Geinventariseerde maatregelen

Bedragen in miljoenen euro

pakket 5 miljard

2023

2024

2025

2026

2027

2028

JenV

119

119

255

255

255

255

Ombuigingen

119

119

255

255

255

255

0

0

70

70

70

70

36

Minder meer CA reeks Versterken justitiele keten OM ZM

37

Minder meer CA reeks Versterken poiitieorganisatie

0

0

50

50

50

50

38

BudgetveriagingToevoegingen rechtsbijstand

19

19

19

19

19

19

39

Minder meer CA reeks

0

0

15

15

15

15

40

Budgetveriaging Overig materieei

14

14

14

14

14

14

41

Budgetveriaging Overige Bijdrage medeoverheden

13

13

13

13

13

13

42

Budgetveriaging Nog onverdeeid

10

10

10

10

10

10

43

Budgetveriaging Eigen personeei

10

10

10

10

10

10

44

Budgetveriaging Overige Opdrachten

9

9

9

9

9

9

45

Budgetveriaging Versterking vreemdeiingenketen

8

8

8

8

8

8

46

Budgetveriaging Aanpak ondermijning

6

6

6

6

6

6

47

Budgetveriaging Wet Schuidsanering Natuuriijke Personen

4

4

4

4

4

4

48

Budgetveriaging Siachtofferzorg

4

4

4

4

4

4

49

Budgetveriaging Gerechtskosten

3

3

3

3

3

3

50

Budgetveriaging Schadefonds Geweidsmisdrijven

3

3

3

3

3

3

51

Budgetveriaging SSO s

3

3

3

3

3

3

52

Budgetveriaging Jeugdbescherming en jeugdsancties

2

2

2

2

2

2

53

Budgetveriaging Overige Subsidies

2

2

2

2

2

2

54

Budgetveriaging Voorschotregeiingen schadevergoeding

2

2

2

2

2

2

55

Budgetveriaging Vreemdeiingen vertrek

2

2

2

2

2

2

56

Budgetveriaging Overig personeei

1

1

1

1

1

1

57

Budgetveriaging taakstraffen erkende gedragsinterventies

1

1

1

1

1

1

58

Budgetveriaging Programme Keteninformatisering

1

1

1

1

1

1

59

Budgetveriaging Project NL Aiert

1

1

1

1

1

1

lenW

Tegengaan ondermijning

incl MF en DF

137

184

181

180

181

191

Ombuigingen

137

184

181

180

181

191

60

Taaksteiling MF

97

135

135

138

137

149

61

Taaksteiling DF

21

26

25

22

24

24

62

Budgetveriaging apparaatsuitgaven

4

5

5

5

5

5

63

Budgetveriaging bodem en ondergrond

2

3

3

3

3

3

64

Budgetveriaging

5

7

5

4

3

3

65

Budgetveriaging omgevingsveiligheid en milieurisico s

1

1

1

2

2

2

66

Budgetveriaging uitvoering milieubeleid

0

1

1

1

1

1

67

Budgetveriaging luchtvaart

0

0

0

0

1

1

68

Budgetveriaging duurzaamheid

1

1

1

1

1

1

69

Budgetveriaging integraal waterbeleid

1

1

1

1

1

1

70

Budgetveriaging scheepvaart en havens

3

3

3

3

2

1

71

Budgetveriaging algemeen departement

0

0

0

0

0

0

72

Budgetveriaging openbaar vervoer en spoor

0

0

0

0

0

0

73

Budgetveriaging lucht en geluid

1

0

0

0

0

0

1804776

wegen en

verkeersveiligheid

00035

Geinventariseerde maatregelen

Bedragen in miljoenen euro

pakket 5 miljard

2023

2024

2025

2026

2027

2028

BZK incl KR BES

232

437

280

205

162

133

437

280

205

162

133

Ombuiging

232

74

Huurtoeslag

232

437

280

205

162

119

75

LPO AP Huurtoeslag

0

0

0

0

0

13

Financien

28

105

103

101

100

100

Rentemeevaller BIR en harmonisering boetes

28

105

103

101

100

100

LNV incl DGFen TF

35

50

45

70

71

75

Ombuiging

35

50

45

70

71

75

76

Inzet LPO op de AP voor het Transitiefonds

2

18

19

44

47

51

77

Inzet reguliere prijsbijstelling plafond R

2

5

9

12

12

13

78

Inzet extra plak prijsbijstelling plafond R

28

25

15

12

10

9

79

Inzet extra plak prijsbijstelling plafond I

3

1

1

2

2

2

17

23

21

21

22

23

Ombuiging

17

23

21

21

22

23

Budgetverlaging apparaat

17

23

21

21

22

23

HGIS

SO

1804776

incl BuZa en BHOS

00035

Onderuitputting en Eindejaarsmarge
2021

2023

2024

2025

lA

4 3

0 1

0 1

Aanvullende onderuitputting augustus 2022

2 1

2 1

0 5

0

Totaal ingeboekte onderuitputting

3 5

6 4

0 6

0 1

4 3

43

bedragen in miljarden euro
Ingeboekte in

uittaakstelling vanwege Eindejaarsmarge

Toekomstige onderuitputting vanwege Eindejaarsmarge

PM

Voorstei aanvullende onderuitputting Voorjaarsnota 2023
Totaal verwachtte onderuitputting 2022

realisatie

6 2

6 4

1

1 5

5 9

5 9

toekomstige eindejaarsmarge is afhankelijk van toekomstige realisatie en daarom nog onzeker
•

Als bijdrage in de dekking is voor bet jaar 2024 en 2025 in totaal 2 5 miljard euro aan onderuitputting

ingeboekt
•

Departementen mogen een deel van de onderuitputting van bet afgelopen jaar toevoegen aan de

begroting van het nieuwe jaar eindejaarsmarge Hiertegenover wordt verwachtte onderuitputting
geboekt in

uitgaven

uittaakstelling zodat de toevoeging van extra uitgaven geen effect heeft op de totale

saldoneutraal

In 2023 wordt 4 3 miljard onderuitputting toegevoegd middels de

eindejaarsmarge Ook in 2024 en 2025 zal er eindejaarsmarge en daarmee samenhangende
in
•

uittaakstelling worden verwerkt

Indien de Eindejaarsmarge in 2024 en 2025 vergelijkbaar is met 2023 zal de totaal ingeboekte verwachte

onderuitputting in lijn zijn met de gerealiseerde onderuitputting van 6 miljard in 2022
•
•

Deze onderuitputting is ook in lijn met de verwachting van het CPB

Het CPB verwacht in 2023 een onderuitputting van 11 6 miljard Het verschil tussen de onderuitputting
van

Financien en het CPB komt door kasschuiven Het CPB raamt onderuitputting inclusief kasschuiven

Financien niet De kasschuiven komen in de Voorjaarsbesluitvorming uit op 4 4 miljard Samen met de
verwachte onderuitputting voor 2023 van 6 4 miljard is de totale onderuitputting in lijn met het CPB
•

1804776

Het CPB verwacht dat de onderuitputting de komende jaren zal afnemen tot 4 8 miljard in 2027

00035

Achtergrondinformatie asielraming
Algemeen
•

De Meerjaren Productie Prognose raamt tweejaarlijks instroom en bezetting en werkt met een minimum

medio maximum scenario

waarschijnlijke raming
•

Op basis van het medio scenario voigens ketenpartners de meest

is er een meerjarige ciaim ingediend door JenV in de beleidsbrief^

Na overleg tussen de minister president de minister van JenV en de minister van Financien is in de

Kaderbrief het uitgangspunt gehanteerd het medio scenario niet voiledig te verwerken in de Voorjaarsnota
maarte beperken tot het structurele uitgavenniveau in 2025

afloppen

Redenen hiervoorzijn de

onzekerheid in de asieiraming op de iangere termijn de onzekerheid neemt toe in de latere jaren omdat
vooral de asielinstroom lastig te ramen is

en

de gedachtevorming die piaatsvindt over het

migratievraagstuk Deze medio optie met aftoppen in 2025 is uitgewerkt in onderdeel 1
•

Onderdeei 1 betekent voor de dekkingsopgave voor de Voorjaarsnota dat wordt uitgegaan van structureel
ca

2 5 mid

hogere uitgaven vanaf 2025 Op basis van deODA afspraken^ wordt ca

gebracht van het ODA budget Vanaf 2025 fiuctueert dit tussen de 22 24

van

1 1 mid ten laste

het ODA budget Pit

betekent dat voor de resterende 1 4 mid structureei dekking wordt gezocht binnen de beerotineen via de
verdeeisleutel Het resterende bedrag na ODA budget is te zien in de reeks in de tabeilen Totaai MPP

tegenvaller indusief ODA
•

blauw gemarkeerd

De overweging om het afgetopte beeld meerjarig te verwerken is dat er in eerdere situaties waarbij de

asieiraming fors steeg voor is gekozen incidenteei te verwerken terwiji achteraf bieek dat de incidenteie
verwerking een meerjarige onderschatting was van de instroom bezetting en het benodigde budget Een
recent Rekenkameronderzoek^ iiet zien dat er de afgeiopen 23 jaar 21 jaar te laag begroot was Ais de

huidige raming slechts incidenteei wordt verwerkt is het risico ais de raming zich materialiseert dat de
problematiek vooruit wordt geschoven Door het structureel verwerken van de weliswaar afgetopte reeks
wordt ook de keten in staat gesteld zich voor te bereiden op een structurele hogere bezetting
•

Ter vergelijking is in onderdeel 2 van deze nota weergegeven hoe de MPP medio voiledig meerjarig

verwerken eruitziet Dan is de structurele opgave ca 2 7 mid
•

Voor de berekeningen geldt dat deze indicatief zijn en gebaseerd zijn op het standpunt Financien

^

De

indicatieve berekeningen dienen nader uitgewerkt te worden in samenspraak met JenV en BHOS
Onderdeel 1 Huidig voorstel asielverwerking Voorjaarsnota

aftoppen

op stand 2025 en structureel

verwerken
•

Dit gaat uit van de in de Kaderbrief opgenomen budgettaire verwerkingswijze Deze voIgt t

m 2025 het

medio scenario van de MPP Vanaf 2026 wordt het budget constant gehouden op stand 2025

aftoppen
•

en

budgettair

dit beeld wordt structureel verwerkt

Daarbij veronderstellen we indicatief dat de gemiddelde bezetting in het COA van 2025 ongewijzigd blijft
in de jaren daarna^ Dit vraagt bijv

om een

verlaging van de totale asielinstroom naar ca 40 000

25 000 lager dan geraamd in de MPP medio 2025

ruim

Alternatief is dat de totale asielinstroom op 66 240 blijft

maar hiervoor is wel een verhoging van de uitstroom bij het COA o a van statushouders naar
woningen nodig naar ca 73 000 ca 30 000 hoger dan op dit moment geraamd in de MPP medio 2025
Het verhogen van de uitstroom vraagt bijv om meer inzet op de bouw van flex woningen specifiek voor

staan

statushouders of een hoger toewijzingspercentage van vrijkomende sociale huurwoningen en leidt bijv ook
tot extra uitgaven voor inburgering Ook een mix van instroombeperking en uitstroombevordering is

mogelijk

^

De Meerjaren Productie Prognose

^

Deze afspraken houden in dat cf OESO richtlijnen een deel van de kosten voor de eerstejaarsopvang van asieizoekers uit

MPP die maart 2023 is vastgesteld door het ambtelijke Topberaad

ontwikkeiingsianden betaald wordt uit het budget voor Officiai Deveiopment Assistance ODA
Algemene Rekenkamer 2023 Focus op opvongcapaciteit voor asieizoekers

op de begroting van BHOS

3

^ Dit
®

standpunt heeft voorgelegen in het begrotingsbilateraal JenV op 3 april Jl

De opvangkosten COA vormen het leeuwendeel van de asieltegenvaller

1

1804776

00035

Achtergrondinformatie asielraming
MPP medio aftoppen op stand 2025 in min

2023

2024

2025

2026

2027

2028

COA MPP

650

1 290

2 061

2 061

2 061

2 061

Wv ODA bijdrage

559

706

1 103

1 103

1 103

1 103

COA noodopvang

700

325

Ovsrig IND Nidos Rvdr
Spreidingswet
Totaal MPP tegenvaller exclusief PDA
Totaal MPP tegenvaller Incluslef ODA^

327

441

494

393

393

393

235

26

216

26

216

26

1 912

2 082

2 771

2 480

2 670

2 480

1 354

1 375

1 668

1 377

1 567

1 377

Aanvullende informatie

Totaal toerekening ODA asiel t o v PDA budget
Totaleasielinstroom
Gemiddelde bezetting COA
Vooreen nadere uitsplitsing van de reeks

19

21

24

66 910

63 240

66 240

61 455

84 320

111 665

24

23

22

40 000

40 000

40 000

111 665

111 665

111 665

Overig zie bijlage onderdeel D

Alternatief is de totaleasielinstroom op 66 240 houden en de ultstroom uit het COA verhogen naarca 73 000 of een mix
hiervan

Onderdeel 2 MPP medio volledig verwerken

aftoppen

zoals opgenomen in Onderdeel 1 is nml

een afsiag

op het volledlE structureel verwerken van het MPP scenario medio
•

De MPP raamt een constant stijgende totale asielinstroom terwiji de ultstroom uit het COA relatief stabiel

blijft Dat resulteert in een fors opiopende gemiddelde bezetting gedurende de meerjarenperiode zie tabel
hieronder

MPP medio volledig verwerken

in min

2023

2024

2025

2026

2027

2028

COA MPP

650

1 290

2 061

2 906

3 848

4 830

Wv ODA bijdrage

559

706

1 103

1 534

2 004

2 503

COA noodopvang

700

325

327

441

494

393

393

393

235

26

216

26

216

26

1 912

2 082

2 771

3 325

4 457

5 249

Overig IND Nidos Rvdr
Spreidingswet
I Totaal MPP tegenvaller exclusief PDA

Bra

fcfetao MPP f^^gi

me

Aanvullende informatie
Totaal toerekening ODA asiel t o v PDA budget

19

21

24

29

35

40

Totale asielinstroom

66 910

63 240

66 240

69 240

72 240

72 240

Gemiddelde bezetting COA

61 455

84 320

111 665

141 785

174 835

209 305

Achtergrondinformatie
Hieronder is achtergrondinformatie opgenomen die helpt de scenario s uit de nota te duiden

A Huidiee budgettaire standen asielketen
•

De huidige meerjarige begrotingsstand voor organisaties in de asielketen COA Nidos IND en VWN is
opgenomen in de begroting van JenV Deze is tot stand gekomen tijdens de voorjaarsbesluitvorming 2022

•

De MPP 2022 1 die februari 2022 werd vastgesteld vormde hiervoor de input In de onderstaande tabellen

zijn de totale asielinstroom en geraamde instroom en bezetting bij het COA van de MPP 2022 1
weergegeven

Begrotingsstand 2023 in min

2023

2024

2025

2026

2027

2028

COA

1 136

1 151

1 149

1 163

1 162

1 162

Wv ODA bijdrage

590

596

595

600

608

60S

Nidos

125

128

132

135

135

135

IND

519

522

528

530

530

530

12

12

12

12

12

12

Vluchtelingenwerk Nederland

®

VWN

Vanwege afronding kan het totaal in alls tabellen In dit stuk afwijken van de optelsom van de onderliggende

reeksen

2

1804776

00035

Achtergrondinformatie asielraming
MPP 2022 1

Instroom

2022

Totaal asielinstroom

41 500

2023
34 800

2024

2025

2026

33 750

33 750

33 750

MPP 2022 1

COA

2022

2023

2024

2025

2026

startvoorraad

36 530

42 160

43 100

42 650

41 790

instroom

45 180

38 620

37 720

37 720

37 720

uitstroom

39 550

37 680

38 160

38 580

38 150

eindvoorraad

42 160

43 100

42 650

41 790

41 360

Gemiddelde bezetting

39 345

42 630

42 875

42 220

41 575

B Kosten verschillende tvpen asielopvang
•

Het COA biedt verschillende soorten opvang aan

In principe verblijven asieizoekers slechts enkele dagen in

crisis noodopvang In de realiteit is de druk op de asielketen dermate hoog dat langer verblijf in
crisis noodopvang niet uit te sluiten valt Momenteel bevinden zich ruim 22 000 van de ca 53 000
asieizoekers in crisis noodopvang^
•

Crisisnoodopvang is veel duurder dan reguliere opvang omdat crisis noodopvang plekken vaak op korte

termijn geregeld moeten worden Hierdoor ziet COA zich geconfronteerd met hogere marktprijzen
Daarnaast zijn crisis noodopvang locaties veelal kleinschaliger waardoor de opvangkosten per hoofd
stijgen
•

In de onderstaande label geven wij een indicatieve^ weergave van de verschillende kosten per type opvang

reguliere asieizoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV per bed per dag Een
precieze indicatie van de meerkosten voor crisis noodopvang is moeilijk te geven omdat de kosten sterk

voor

varieren

afhankelijk van de marktprijzen en gekozen locatie
gemiddelde kostprijs

gemiddelde kostprijs

per bed per dag

per bed per dag

types asielopvang

regulier

AMV

Reguliere opvang
Noodopyang
Crisisnoodopvang

€74

€206

€ 148 370

€412 824

€185

€515

Kosten verschiilende

C MPP 2023 1 minimum en maximum
•

In de onderstaande tabellen is indicatief weergegeven wat de budgettaire effecten zijn als we een ander

MPP scenario

namelijk minimum of maximum meerjarig zouden verwerken i p v het medio scenario® Het

minimum en maximum scenario dienen als bandbreedtes en zijn dan ook uitersten en daarmee statistisch

onwaarschijnlijker
•

Het minimum scenario gaat uit van een veel lagere totale instroom dan het medio scenario wat resulteert

in een minder sterk stijgende gemiddelde bezetting bij het COA Als gevolg hiervan zijn de budgettaire

gevolgen beperkter dan in het medio scenario

Actueel Beeld Opvang door JenV versie 11 april 2023
®

De indicatieve weergave is gebaseerd op het rapport Algemene Rekenkamer 2023

Focus op opvangcopaciteit voor

asieizoekers
s

Hierbij zijn de reeksen overig en spreidingswet constant gehouden

De overweging daarbij is a dat dit relatief meer

productiegestuurde organisaties betreft en COA meer instroomgestuurd en b het aandeel van COA in de tegenvaller
relatief het grootst is

3

1804776

00035

Achtergrondinformatie asielraming
MPP minimum volledig verwerken

in min

COA MPP
Wv ODA bijdrage

2023

2024

2025

2026

2027

2028

362

466

725

1 027

1 394

1 788

425

580

758

958

393

404

288

COA noodopvang

700

325

Ovsrig IND Nidos Rvdr
Spreidingswet
Totaal MPP tegenvaller exclusief PDA
Totaal MPP tegenvaller indusief PDA

327

441

494

393

393

235

26

216

26

216

26

1 624

1 258

1 435

1 446

2 003

2 207

1 220

970

1 010

866

1 245

1 249

Aanvullende informatie

Totaal toerekening ODA asiel t o v PDA budget

17

14

15

16

18

20

Totaleasielinstroom

48 910

45 740

47 640

49 540

51 540

51 540

Gemiddelde bezetting COA

51 345

55 405

64 815

75 855

88 735

102 545

Het maximum scenario daarentegen raamt een fors hogere totaie instroom dan het medio scenario en een

•

sterker stijgende gemiddeide bezetting bij het COA Ais gevolg hiervan zijn de budgettaire gevoigen

aanzieniijk hoger dan in het medio scenario
MPP maximum voliedig verwerken

in min

COA MPP
Wv ODA bijdrage

2023

2024

2025

2026

2027

2028

875

1 944

3 142

4 434

5 838

7 290

1 652

2 310

3 015

3 753

393

678

1 039

COA noodopyang

700

325

Overig IND Nidos Rvdr
Spreidingswet

327

441

494

393

393

235

26

216

26

216

26

2 137

2 736

3 852

4 853

6 447

7 709

Totaal MPP tegenvaller

Taiaal MPP

exclusief PDA

teo^^^^|^

us e

OPA|

543

m

Aanvullende informatie
Totaal toerekening ODA asiel t o v PDA budget

21

26

32

40

48

56

Totaleasielinstroom

76 910

72 940

76 540

80 140

83 540

83 540

Gemiddelde bezetting COA

69 320

107 275

149 580

195 420

244 685

295 615

met de reeks

overig

D Aftoppen op stand 2025 met reeks overig uiteesplitst
in de onderstaande tabei is de MPP medio aftoppen op 2025 nogmaals weergegeven

nu

verder uitgespiitst voor de verschiiiende organisaties
Asiel mutaties generaal in min

2023

2024

2025

2026

2027

2028

650

1290

2061

2061

2061

2061

559

706

1103

1103

1103

1103

700

325

0

0

0

0

90

95

100

100

100

100

78

102

0

0

0

0

0

0

102

0

0

0

Nidos

129

220

249

249

249

249

COA MPP
Wv ODA

COA noodopvang
INDMPP
IND versnelling
IND versnelling

geboekt op AP

RvdR

9

20

40

40

40

40

VWN

5

0

0

0

0

0

NP

4

4

4

4

4

4

26

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235

26

216

26

216

26

1 912

2 082

2 771

2 480

2 670

2 480

Eigen Vermogen IND
Afrekening IND
AMVlS r

Spreidingswet geboekt op AP
Totaal MPP tegenvaller

exclusief ODA

Ttmal MPP teaenvalix

PDA

4

1804776

00035

Dekking Energiepakket SDE
in miljoenen euro cumulatieve uitgaven in 2022 t

m

2028

Tussenvariant Prijsplafond Inovtot Ijan

3 124

Tijdelijk Prijsplafond

4 000

Blokaansluitingen
Tijdelijk Prijsplafond CN
TEK

Uitvoeringskosten

861
16

350
82

Gasbaten mutatie sinds MN

5 390

Energiebelasting

5 400

Inframarginale heffing

146

Solidariteitsheffing

3 234

Totaal

5 044

Dekking uitdeSDE

5 044

Totaal

•

Het voorstel van financien is om de resterende opgave van bet energiepakket van 5 miljard euro volledig
te dekken door een incidentele bijdrage vanuit de ruimte in uitgavenraming van de SDE

1804776

00035

Actueel beeld PEGA
Afspraken tot nu toe
•

In de begroting is tot nu toe 12 mid gereserveerd voor Groningen Dit bedrag bestaat uit 9 6 mid aan
kosten die worden doorbelast aan het NAM Daarnaast is er 1 5 mid
2020 en 1 15 mid

•

voor het Nationaal

voor de

Bestuurlijke Afspraken uit

Programma Groningen NPG

Voor de invulling van de kabinetsreactie op de PEGA is 3 5 mid

aan

generale middelen vrijgemaakt 3

miljard voor schade en herstel en 500 min voor sociaal herstel
•

Voor overig beleid is aan de vakministers gevraagd om met een bijdrage
komen Daarmee lijkt nog beperkt voortgang te worden geboekt

herprioritering voor Groningen te

Wij zien hier wel mogelijkheden dit zijn

niet met departementen afgestemde ideeen en dit geeft ook nog geen volledig beeld van wat er mogelijk
of gewenst is
o

Bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur Projecten uit Groningen uitzonderen van

herprioriteringsopgave
Meppel

en

bv

verbreding N33 vaarweg Lemmer DelfzijI verbeteren spoor station

het tekort dekken met herprioritering van andere projecten Dit betekent dat er nog extra

projecten uit andere regie s geschrapt zullen worden om geld en capaciteit vrij te spelen voor de
projecten in Groningen Een andere optie is om een deel van het budget dat gereserveerd is voor de

Lelylijn te herprioriteren 3 miljard en gebruiken voor andere infra in de regio Nedersaksenlijn of
Wunderline

Voor alle aanlegprojecten geidt dat er nog gekeken moet worden naar mogelijkheden in

stikstofruimte dat is op dit moment nog niet duidelijk Realisatie op korte termijn lijkt dan ook

moeilijk haalbaar
o

Verduurzaming via het inbouwen van schotten binnen de bestaande klimaatsubsidieregelingen
Hiermee wordt zeker gesteld dat Groningen een bepaald deel uit de subsidiepotten krijgt

o

In de voorwaarden van de Woningbouwimpuls WBI

o

Regiodeals die nog niet bestemd zijn toekennen aan Groningen dit betreft 216 6 min

o

De erfgoedregeling uit de bestuurlijke afspraken die eindigt in 2025

de versterkingsopgave t

m

Groningen zwaarder mee laten wegen
verlengen tot aan het einde van

2028

Mogelijk hogere budgettaire bijdrage
•

Groningen vraagt om 30 mid voor sociaal herstel en verduurzaming
o

Dit bedrag is exclusief schade en versterking en infrastructuur

o

De wensen bestaan uit het verlagen van de energiekosten

sociale cohesie sociale voorzieningen
van
•

ind

verduurzaming

leefbaarheid en

onderwijs gezondheid en economisch perspectief

behoud

het Groninger landschap en het opzetten van een investeringsfonds

Noord Drenthe vraagt 4 5 mid
o

Dit betreft de drie gemeenten met aardbevingsschade en komt neer op ca 50 000 per inwoner

o

Het geld moet ten goede komen aan het herstellen en versterken van woningen

publieke

voorzieningen in de gemeenten en investeren in de mentale gezondheid van inwoners
•

Dit komt bovenop de vraag van het Instituut Mijnbouw Groningen van 5 tot 10 mid extra voor de

afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen
o

Het IMG wil meer bevoegdheden en meer geld voor een nieuwe mildere aanpak van de

schadeafhandeling Scheuren in woningen en ook leed en verdriet middels immateriele

schadevergoedingen moeten sneller en ruimhartiger worden toegekend
o
o

Het IMG wil voor toekomstige schade een vaste vergoeding per aardbeving
Dit bedrag komt bovenop het reeds uitgekeerde bedrag van 1 6 miljard

Op de begroting staat nog ca

2 2 mid t m 2028 voor de afhandeling van schade
•

Inmiddels heeft de SMB twee verzoeken gedaan voor extra middelen waardoor de totale extra bijdrage
voor PEGA kan
voor 25

opiopen tot 10 75 mid generaal 0ns voorstel voor deze aanvraag is om 100 mln

jaar lang vrij te maken

mits dit gedekt kan worden aan de uitgavenkant 2 5 mid extra

per jaar
Meer is

mogelijk als Shell Exxon toezeggen een bijdrage te doen of kosten te compenseren

1804776

00035

Actueel beeld PEGA
o

In algemene zin is het lastig technisch
van de

ereschuld

aan

Groningen

ambtelijk te bepalen welk bedrag volstaat voor compensatie

Los van het bedrag is het van belang dat voordat afspraken met

de regio worden gemaakt binnen het kabinet heldere afspraken zijn gemaakt over het mandaat en de

dekking Andere bewindspersonen kunnen niet achteraf met een rekening worden gepresenteerd
o

Om te voldoen aan het budgetrecht van de Kamer moeten afspraken met de regio een parlementair

voorbehoud kennen De Kamer moet de voorstellen ontvangen inclusief een heldere weergave van
de budgettaire consequenties en dekking Constructies waarbij in algemene zin wordt opgemerkt dat
de dekking de begrotingsruimte voor andere dingen beperkt of waarbij een placeholder wordt

gebruikt voldoen niet aan bovenstaande
o

Wij herkennen de brede roep om een langjarige financiele toezegging Het lijkt ons gezien de
absorptiecapaciteit van de regio

ook verstandig om een goede mix te kiezen tussen een bedrag op

korte termijn en een langjarige reeks
o

In het BWO tussen u en SMB is over de 3 5 mid helder geconcludeerd dat de afspraak ging over een

o

SMB geeft aan dat hij de 3 mid gaat verhalen op de NAM 70

brutobedrag
rekening van het Rijk komen

van dit

Daarmee zou 1 mid ruimte ontstaan

bedrag zal dan alsnog voor

Hoewel wij de inzet van SMB om

zoveel mogelijk te verhalen op de NAM uiteraard steunen is het juridisch de vraag welk deel

daadwerkelijk te verhalen is

Door hier het maximum bedrag voor te ramen is er een groot risico op

overoptimistisch begroten
o

In het bredere BWO met o a MP MSZW en MVRO is door u duidelijk aangegeven dat voor

bedragen boven de 3 5 een beroep zou worden gedaan op andere bewindspersonen om te
herschikken binnen hun begroting Dat is zeker bij verduurzaming en infrastructuur ook redelijk Tot
nu toe

lijken andere bewindspersonen beperkt bereid bij te dragen

Proces
•

12 en 13 april is de Tweede Kamer in debat gegaan met de enquetecommissie over het rapport van de

parlementaire enquetecommissie Een terugkerende conclusie naar aanleiding van het debat is dat de
Kamer in de spiegel keek en de hand in eigen boezem stak
waren

Kamerleden vinden dat ze niet scherp genoeg

al stellen ze ook dat ze zijn voorgelogen door bewindspersonen en lang niet alle informatie kregen

die ze nodig hadden om goede besluiten te nemen
hinkt op twee gedachten

De Kamer probeert naar zijn eigen rol te kijken en

enerzijds willen Kamerleden weten waarom de enquetecommissie in haar

rapport voor bepaalde formuleringen of oordelen gekozen heeft

maar

anderzijds wordt er gewezen naar

het kabinet De harde constatering dat de gaswinning in Groningen is uitgemond in

systeemfalen

ongekend

leidt in de Kamer tot bitterheid en gevoelens van onmacht Er is niet over concrete bedragen

gesproken
•

In de RFEI van dinsdag 18 april wordt de kabinetsreactle besproken inclusief financiele gevolgen 18 april In
de avond is er gesprek met de regio waarvan de MP heeft aangegeven dat er ook besluitvorming aan de
orde kan zijn

•

Deze onderraad is de laatste mogelijkheid om politiek afspraken te maken over extra geld

herprioritering

bij andere departementen alvorens er s avonds met de regio wordt gesproken die avond over de
kabinetsreactie
•

21 april ligt er een 95

kabinetsreactie in de MR gelijktijdig met de VJN De definitieve kabinetsreactie zou

dan op 26 april naar de Tweede kamer worden gestuurd

1804776

na

goedkeuring in de MR

00035

Lastenbesluitvorming

Belang van de staat

1804776

lopende onderhandelingen

00035

Belang van de staat

1804776

lopende onderhandelingen

00035

Belang van de staat

1804776

lopende onderhandelingen

00035

Klimaatbesluitvorming
•
•

Uiterlijk 1 mei heeft het PBL de maatregelen nodig voor doorrekening in de KEV
Er is de afgelopen weken onder leiding van MK

vakdepartementen
fracties overlegd
•

E

en in

aanwezigheid van SPIN veelvuldig overlegd met

Daar wordt veelal de kaarten tegen de borstgehouden

Gelijktijdig heeft MK

E met

Voor de MCKE en vierhoek ligt er nu een pakket dat zondagavond maandagochtend verstuurd zal worden
Er is daarbij nog wel onzekerheid of de Mtonnen gehaald worden daarover is dinsdagochtend overleg met

het PBL

Uitgaven
•

De tendens lijkt te zijn dat er steeds meer subsidies worden gevraagd

bv 1 mid extra Industrie zonder

dat hier dekking voor is

terwiji de normerende en

en

hier door EZK niet op terug wordt geduwd

beprijzende maatregelen niet genomen worden of blokkades op liggen Dit terwiji u MKE al mandaat heeft
gegeven voor 1 mid extra aan subsidies uit het klimaatfonds en in totaal optelt tot totaal ong 22 mid
plannen uit het klimaatfonds incl reserveringen
•

De financiele reeksen zijn nog steeds niet helder MKE deelt vandaag fl4 april
over de SDE

aan

een compromisvoorstel

meevaller Deze zullen wii toetsen en u nader over informeren

Inkomsten
•

Aanvullende beprijzende maatregelen zijn samen met de normerende maatregelen nodig om de
klimaatdoelen van 2030 met zekerheid te halen Daarnaast wordt er mede vanuit klimaatrechtvaardigheid

gesproken over afbouw van de fossiele subsidies
o
Aanscherping C02 heffing Industrie

Het gaat o a

om de

volgende fiscale maatregelen

o

Verhoging tarieven energiebelasting aardgas

o

Verhoging vliegbelasting
Verhoging aanschafbelasting voor nieuwe fossiele auto s bpm
Afbouw belastingvrijstellingen voor non energetisch verbruik o a vrijstelling voor gebruik van kolen

o

o

in de staalproductie
•

Zoals hierboven geschetst stuiten vrijwel alle beprijzende maatregelen op weerstand of blokkades bij
andere departementen Dit heeft als groot risico dat straks wel wordt besloten over uitgaven

•

•

maar goed
borgend beleid ontbreekt
De beprijzende maatregelen moeten ook worden gewogen in het bredere lastenbeeld waarbij mogelijk
uitruil met andere dossiers aan de lastenkant mogelijk is
Tot slot is een groot aandachtspunt dat de maatregelen in het mobiliteitsdomein leiden tot extra

grondslagerosie in de autobelastingen door de ingroei van nieuwe emissievrije auto s neemt de opbrengst
uit de brandstofaccijnzen en bpm af Het gaat al snel om een groot bedrag van minimaal cumulatief 4
miljard tot 2030 bedrag wordt hoger naar mate het pakket meer fiscale subsidies bevat

Uitgangspunt is

dat deze grondslagerosie moet worden gedekt aan de lastenkant Dit kan volledig binnen het

mobiliteitsdomein

maar hoeft niet per se

In de BWO s is nadrukkelijk richting lenW aangegeven dat ook

dekking buiten het mobiliteitsdomein denkbaar is
Overig
•

We hebben zorgen over de hoeveelheid Mtonnen die worden toegekend aan een aantal maatregelen

Hier

willen we komende dagen nog een expliciete toets van PBL op vragen Dit gaat concreet over
De maatregelen rond briogrondstoffen groen gas en BECCS bij AVI s hier zijn twijfels over de
beschikbaarheid van de grondstoffen
De opbrengst van aanscherpen heffing bij AVI s

een

deel van de aangescherpte doelstelling 0 86

Mton moet komen door minder afval te verbranden Dit wordt op dit moment echter nog niet
ondersteund door de C02 heffing Industrie KE geeft aan dit wel te willen Hier is echter nog geen
concreet voorstel voor uitgewerkt en het is onduidelijk of dit mogelijk is Daarom kan dit niet worden

ingeboekt
Afschaffing aanpassing inputvrijstelling gas de door KE genoemde Mtonnen herkennen wij niet en
hebben geen onderbouwing gezien

1804776

00035

Variant rente niet gedekt asiel incidenteel t

Bedragen in min euro

m

25 en alleen spreidingswet structureel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

56

2 634

■1 757

460

18

1 257

1 Generale dossiers
Rente
Rente studiefinandering
Verkoop TenneT Duitsland

2 422

1 458

Dividenden

50

243

107

156

190

1 270

185

Boeten en transacties

151

199

202

80

32

10

29

29

29

108

50

Afpakken
EU afdrachten

249

721

SS

35

Herstel en Veerkrachtplan

88

126

427

529

HGIS a g v CEP

35

67

103

103

103

103

Accres

39

7

7

4 398

1 565

1 819

772

387

115

2

Dekkingsopgave energie

Prijsplafond
Blokaansluitingen

3 630
861

TEK

500

Tijdelijk prijsplafond CN
Uitvoeringskosten TEK
Uitvoeringskosten prijsplafond
Uitvoeringskosten Inframarginale heffing

150

13

3

24

20

3

3

8

8

8

8

Gasbaten

6 330

1 625

1 274

780

395

115

DekkingSDE
Dekking energiepakket lastenkant

1 421

3 070

553

5 546

Besluitvorming per begroting

3

1 381

2 530

2 196

316

1 113

1 015

AZ en De Koning

3

3

3

3

3

3

BZK incl KR BES

228

IS

121

125

1

2

286

989

741

549

573

691

700

700

700

700

700

404

244

27

174

111

88

114

291

281

31

118

115

299

418

406

147
1 265

1 430

Defensie
EZK incl NGFenKF
M

V

w v

PEGA

Schade en Herstel Groningen

Financien
w v

Toeslagen

GF en PF

HGIS incl BuZaen BHOS
lenW incl

13

MFen DF

JenV

45

23

21

19

19

18

1 280

1 471

1 659

15

164

112

w v

Asie

1 119

1 349

1 452

PM

PM

PM

w v

Spreidingswet

235

26

216

26

216

26

LNV incl DGFen TF

55

6

51

0

0

OCW

14

263

ISO

270

336

Staten Generaal en Hoge Colleges van Staat

18

19

12

21

16

13

463

262

346

344

243

176

SZW
VWS

42

282

116

146

191

246

2 241

449

756

388

578

357

Kasschuiven

2 241

551

744

388

578

357

Eindejaarsmarge

4 287

77

65

In^ulttaakstelllng

4 287

1 160 PM

1 286 PM

0 PM

2027

2028

4

Overig generaal beeld

Aanvullende Onderuitputting
5 Totaal

^

648 min 2023 t

m

2028

3 482

77

65

1 000

1 500

2 119

2 136

In percentage bbp

2023

2024

2025

2026

EMU saldo

2 7

3 0

3 2

3 8

EMU schuld

49 6

49 7

51 0

52 9

1

3 3

3 6

54 5

56 4

Het saldo 2026 wordt belast door de kosten voor het Invaren van milltaire

tot een incidentele saldobelasting van 8 5 mid

1804777

453

In 2026

In

pensloenen In het nieuwe pensloenstelsel Dit leidt
procenten bbp is dit 0 7

00036

Variant rente gedekt

asiel incidenteel t

m

25 en alleen spreidingswet structureel

Bedragen in min euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1 Generale dossiers

1 414

197

536

1 842

2 285

1 046

Rente

1 478

2 972

2 549

2 549

2 549

2 549

8

142

256

248

247

2 422

1 458

Rente studiefinandering

Verkoop TenneT Duitsland

246
1 270

Dividenden

50

243

107

156

190

185

Boeten en transacties

151

199

202

80

32

10

29

29

29

108

50

Afpakken
EU afdrachten

249

721

86

35

Herstel en Veerkrachtplan

88

126

427

529

HGIS a g v CEP

35

67

103

103

103

103

Accres

39

7

7

4 398

1 565

1 819

772

387

115

2

Dekkingsopgave energie

Prijsplafond
Blokaansluitingen

3 630
861

TEK

500

Tijdelijk prijsplafond CN
Uitvoeringskosten TEK
Uitvoeringskosten prijsplafond
Uitvoeringskosten Inframarginale heffing

150

13

3

24

20

3

3

8

8

8

8

Gasbaten

6 330

1 625

1 274

780

395

115

DekkingSDE
Dekking energiepakket lastenkant

1 421

3 070

553

1 110

1 480

2 917

1 569

1 356

1 351

1 351

1 351

5 546

Besluitvorming per begroting
Nader af te schalen dekking

3

325

AZ en De Koning

3

3

3

3

3

3

BZK incl KR BES

4

419

401

331

163

135

109

765

528

316

325

432

700

700

700

700

700

403

243

26

178

168

25

114

291

281

31

118

115

299

418

406

147

1 265

1 430

30

23

21

21

22

23

163

184

181

180

181

191

Defensie
EZK incl NGFenKF
w v

PEGA

w v

Schade en Herstel Groningen

Financien
w v

Toeslagen

GF en PF
HGIS incl

BuZaen BHOS

lenW incl MFenDF
JenV

1 161

1 351

1 405

269

90

367

1 119

1 349

1 452

PM

PM

PM

Spreidingswet
LNV[ind DGFen TF

235

26

216

26

216

26

90

44

6

70

71

75

OCW

370

669

704

761

799

888

w v

Asiel

w v

Staten Generaal en Hoge Colleges van Staat
SZW

vws

18

19

12

21

16

13

463

262

1 525

1 523

1 555

1 207

42

282

883

1 484

1 530

1 585

2 241

449

756

388

578

357

Kasschuiven

2 241

551

744

388

578

357

Eindejaarsmarge
ln uittaakstelling

4 287

77

65

1 459 hPM

907 PM

68 tPM

2027

2028

4

Overig generaal beeld

4 287

Aanvullende Onderuitputting
5 Totaal

^

951 min 2023 t

m

2028

3 895

65
1 500

70S

3 519

In percentage bbp

2023

2024

2025

2026

Huidig EMU saldo

2 6

2 9

2 8

3 6

HuidigeEMU schuld

49 5

49 4

50 4

52 1

2

3 0

3 4

53 5

55 2

Het saldo 2026 wordt belast door de kosten voor het invaren van militaire pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel

tot een incidentele saldobelasting van 8 5 mid

1804777

77
1 000

in 2026

In

Dit leidt

procenten bbp is dit 0 7

00036

Ontwikkeling EMU saldo en EMU schuld
De onderstaande grafiek en tabel tonen het saldopad per variant

De bovenste

•

blauwe

Gedekte begroting

lijn toont de variant waarin zowel rente als asiel structureel worden gedekt
In dit geval wordt het saldo dit jaar geschat op 2 6

bbp In latere jaren verslechtert

het saldo In deze variant komt het saldo in de jaren 24 2S gemiddeld uit op 3 1

bbp

De variant waarin asiel enkel t m 2025 ingeboekt en gedekt wordt komt op hetzelfde saldo uit omdat de

•

post voor later jaren niet doorwerkt in de saldoberekening

pm

De gele lijn toont de varianten waarin de rente niet gedekt wordt en asiel wel

•

structurele variant
rente opgave

•

zowel in de incidentele als

Hierbij is het saldo meerjarig slechter vanwege het ontbreken van dekking voor de

In de variant waarin asiel enkel inddenteel ingeboekt en gedekt wordt werkt de pm post

voor asiel wederom

niet door in de saldoberekening

De onderste rode

lijn toont de middenvariant Hierin wordt asiel structureel ingeboekt op het niveau van

2025 en worden zowel de rente als asiel na 25 niet volledig gedekt Enkel de per saldo meevallers van SZW
en

OCW worden ingezet

Voor alle varianten geldt dat in 2026 is het saldo slechter dan in de omiiggende jaren Dit komt door het

•

invaren van de militaire pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel waarover dit voorjaar besloten wordt
Dit leidt tot een eenmalige kostenpost van 8 5 mid In procenten bbp is dit 0 7

ElVIU

saldo

2 0

C5BcJBkte

begrcrting

Rente gedekt

2 5

asiel inc

tist

■25
Rente niet
Struc

Op

gedekt

25

Rente niet gedekt
tot

3 0

asiel

asiel inc

2S

IVt i d d e n V a ri a nt

Europese grens

3

bbp

3 5

4 C3
2023

IBM

2024

2025

2026

2028

ZUZ4^

ZUZb

loJZb

ZUZ

jSJZo

2 6

2 9

2 8

3 6

3 0

3 4

2 6

2 9

2 8

3 6

3 0

3 4

Rente niet gedekt asiel struc op 25

2 7

3 0

3 2

3 8

3 3

3 6

Rente niet gedekt asiel inc tot 25

2 7

3 0

3 2

3 8

3 3

3 6

Middenvariant

2 7

3 0

3 2

3 9

3 4

3 7

per variam fin percemage Dopj

Gedekte begroting
Rente gedekt asiel inc tot

25

rzj

2027

De onderstaande tabel toont het schuldpad per variant De verschillen in de schuld worden veroorzaakt door
de hierboven toegelichte verschillen in de saldo ontwikkeling

|EMU schuld per variant in percentage bbp
Gedekte begroting

2024

2025

2026

2027

2028

49 5

49 4

50 4

52 1

53 5

55 2

49 5

49 4

50 4

52 1

53 5

55 2

Rente niet gedekt asiel struc op 25

49 6

49 7

51 0

52 9

54 5

56 4

Rente niet gedekt asiel inc tot 25

49 6

49 7

51 0

52 9

54 5

56 4

Middenvariant

49 6

49 7

51 0

53 0

54 7

56 8

Rente gedekt asiel inc tot

1804777

2023

25

00036

EMU saldo 2022
Gevraagd is hoe het komt dat het EMU saldo van 2022 zoveel positiever is uitgekomen op een
begrotingsevenwicht
Onderstaande label loom de verticale ontwikkeling van het EMU saldo vanaf de Voorjaarsnota 2022 tot de
realisatie bij FJR 2022 De tussenliggende cijfers zijn verschillen geen standen We hebben gekozen voor de

Voorjaarsnota omdat dat het eerste moment was dat de uitgaven uit het Coalitieakkoord door het CPB

doorgerekend zijn Omdat het grootste deel van de saldoverbetering voorkwam uit incidentele oorzaken en
middelen verwachten we niet dat dit voor volgende jaren ook zal optreden

Voornaamste saldoverbeterin gen

Zoals te zien zijn ten opzichte van de ramingen bij de Voorjaarsnota de belastineinkomsten met 12 miliard

•

gestegen dit leidde tot 1 3

bbp verbetering op het saldo Deze realisaties zijn meerjarig verwerkt in de

ramingen dus dit zit al in de geraamde saldi voor komende jaren verwerkt
Daarnaast zijn de uitgaven aan corona met ruim 11 miliard gedaald

•

betrekking op eerdere jaren op transactiebasis
coronamiddelen geleid 0 G

Een deel hiervan had echter

de kastransactieverschillen per saldo hebben de

bbp verbetering Deze onderuitputting zat met name op incidentele

middelen
Ook zien we 7 3 miliard lagere uitgaven onder het kopje Kastransverschillen Gasbaten

•

ontvangsten EBN onder die in een anderjaarin kas binnen komen

Hier vallen

maar op transactiebasis aan

toebehoren de begrotingen zijn op kasbasis het EMU saldo op transactiebasis

2022

Dit is een incidentele

meevaller door de hoge gasprijzen en de mijnbouwheffing
Ook hebben we gezien dat er in 2022 6 miliard aan onderuitputting is opgetreden op de uitgaven onder de

•

plafonds dit draagt voor 0 7
Daarnaast geeft ook de post

•

de plafondcorrecties

bbp bij aan de saldoverbetering
overig een saldoverbeterend effect van 0 5

EPO en niet beleidsmatige WW

bbp

hier vallen onder andere

de kastranscorrectie voor de vooruitbetaling van

het priisplafond stortingen in begrotinesreserves en de opbrengsten van de ODE heffing onder
•

Tot slot was er een plus op het EMU saldo lokale overheden en stortingen in begrotingsreserves en

•

We zien wel hogere uitgaven bij uitgavenbesluitvorming onder het plafond Hieronder vallen bijvoorbeeld

risicovoorzieningen die leidden samen nog tot 0 5

bbp verbetering

het tijdelijke prijsplafond in november en december het Norg akkoord rente en asiel
Daarnaast is er bij Miljoenennota voor ongeveer 1 miljard aan kasschuiven naar latere jaren gedaan

•

lopen

mee in de

die

categorieen uitgavenbesluitvorming De grootste aanpassing van kasritmes is al bij

Voorjaarsnota 2022 gedaan en verklaart dus niet deze saldoverbetering

in procenten bbp

is saldoverbeterend

EMU saldo VJN 2022

Miljoenen euro
31 306

Noemereffect

premie inkomsten

Belasting
Coronamaatregelen uitgaven op kasbasis
Kastransactieverschillen coronamaatregelen

1 3

11 556

1 2

5 248

0 6

Uitgaven besluitvorming onder het plafond
Onderuitputting

8 022

0 9

6 138

0 7

EMU saldo lokale overheden

2 279

0 2

Gasbaten

7 330

0 8

Overig

4 930

0 5

88

0 0

EMU saldo Financieel Jaarverslag Rijk 2022

1804777

3 4

0 1
12 431

en

Procenten bbp

00036

Scenario asielraming kabinetsperiode en structureel op PM
De MPP tegenvoller alleen t m 2025 verwerken en daarna terugvallen op de stand ontwerpbegroting 2023
m u v
•

de spreidingswet

In de eerste drie jaar van de meerjarenperiode worden tegenvallers verwerkt cf de MPP medio variant
Daarna worden er geen tegenvallers meer verwerkt maar wordt teruggevallen op de budgettaire stand die
voIgt uit de ontwerpbegroting 2023 m u v de spreidingswet Die stand gaat uit van een lagere totale

asielinstroom en bezetting bij het COA^
•

Het verschil in totale asielinstroom en gemiddelde bezetting COA tussen 2025 en 2026 is in dit scenario

aanzienlijk
•

Indien de MPP raming zich materialiseert is er een risico dat met dit scenario problematiek vooruit wordt

geschoven
•

De spreidingswet is in dit scenario wel structureel verwerkt omdat dit om nieuw beleid gaat

MPP medio verwerken t

m 2025 en struc naar

OB2023 in min

2023

2024

2025

2026

2027

2028

COA MPP

650

1 290

2 061

PM

PM

PM

Wv ODA bijdrage

559

706

1 103

PM

PM

PM

COA noodopvang

700

325

Overig IND NIdos Rvdr

327

441

494

PM

PM

PM

Spreidingswet
Totaal MPP tegenvaller exclusief PDA
Totaal MPP tegenvaller^ inclusiefODA

235

26

216

26

216

26

1 912

2 082

2 771

26

216

26

1 354

1 375

1 668

26

216

26

Aanvullende informatie
Totaal toerekening ODA asiel t o v PDA budget

19

21

24

9

8

8

Totale asielinstroom

66 910

63 240

66 240

33 750

33 750

33 750

Gemiddelde bezetting COA

61 455

84 320

111 665

41 575

41 575

41 575

de percentages geven het aandeel van het totale ODA budgetweer dat naar eeistejaarsasielgaatzoals opgenomen in de huidige

begrotingsstanden

1

In de tabel is hiervoor de totale asielinstroom en de gemiddelde bezetting COA die voIgt uit de MPP 2022 1
het laatst geraamde jaar

op basis waarvan de voorjaarsbesluitvorming 2022 tot stand is gekomen als
indicatief uitgangspunt genomen

1804777

00036

Ministerie van Financien

Directoraat Generaaf van
TER BESPREKING

de Rijksbegroting

Aan

Inspectie der
Rijksfinancien

de minister

Persoonsgegevens

nota

Voorbereiding gesprek met de mp

Datum
10 april 2023
Notanummer

Aanleiding

2023 0000102C61

Aanstaande dinsdag 18 april spreekt u met de mp

voorjaarsbesluitvorming

12u30 13

15u]

over de

U wordt ambtelijk ondensteund doorpersoonsgegevens

Persoonsgegevens

Bijlagen
1
Agenda overfeg
2
Voorlopig uitgavenbeeld
3
Gemventariseerde msatregefen

Bespreekpunten
1

Stand van zaken begrotingsbesprekingen uitgavenkant

2

Beoogd eindbeeld uitgavenkant

3 Stand van zaken klimaat
4

Stand van zaken lastenkant

Agenda voor het overleg vwoensdagavond
6 Chronologie en choreografie van het overlegi woensdagavond
7 Organiseren van draagviak coalitiefracties
5

Kernpunten
Stand van zaken begrotingsbesprekingen uitgavenkant
•
De bewindspensonen van LNV komen morgenochtend als laatste langs

De

overleggen met SZW VWS en JenV hebben plaatsgevonden Vandaag wordt
ambtelijk gesproken over de laatste aanpassingen in het cijferbeeld
2
•

Beoogd eindbeeld uitgavenkant
Het beoogd eindbeeld wordt vandaag en morgenochtend verder uitgewerkt
voorde bespreking op woensdagavond Conform de bespreking afgelopen
zondag gaat het eindbeeld uit van 1 structurele dekking van de rentestijging
voorde kabinetsperiode circa 2 5 miljard en 2 dekking van de stijgende
asieluitgaven tot en met 2026 Voor de jaren daarna wordt voor asiel een
p m

•

•

verondersteld

Nu de structurele dekkingsopgave lager uitvalt ontstaat ruimte om het

oorspronkelijke pakket van 5 miljard euro dekkingsmaatregelen te
verzachten Het beoogd eindbeeld wordt verder uitgewerkt door de lens van
1 toepasselijkheid
2 uitvoerbaarheid en 3 politieke balans
Concrete toetspunten zijn 1 wordt de burger direct of indirect geraakt door
de maatregel en 2 is er zicht op een instemmende meerderheid binnen het
parlement Dit laatste is vooral relevant voor dekkingsmaatregelen die een
wetswijziging vergen

•

Directe gevolgen voor het inkomen van
zorg en de sociale zekerheid

mensen

doen zich vooral voor bij de

Daarom wordt gekeken of maatregelen kunnen

worden verzachtten opzichte van de huidige voorstellen die op tafel liggen

Pagina

1790522

1 van 1

00037

MetVWS wordt bekeken of de reguliere indexatie van het eigen risico kan

worden opgestart in plaats de

forse

verhoging met 100 euro Indicatief kan

gedacht worden aan een indexatie van 20 euro per jaar vanaf 2024
Ook bij SZW wordt gekeken naar verzachting

bijvoorbeeid door het

armoedebeleid buiten schot te houden
De staatssecretaris Mijnbouw heeft voorgesteld het mandaat van 3 5 miijard
euro voor de

kabinetsreactie te verhogen tot 10 25 miijard euro Het geheie
bedrag zal moeten worden gedekt binnen de begroting
De tussenstand van het beoogd eindbeeid uitgaven is bijgevoegd en kan
mondeiing worden toegelicht

3 Stand van zaken klimaat
•

4

De stand van zaken kan desgewenst mondeiing worden besproken

Stand van zaken lastenkant

Belang van de staat lopende onderhandelingen

5
•

6
•

•

•

•

7

Agenda voor het overleg
Het voorstel voor de agenda is bijgevoegd
Chronologie en choreografie
Ter bespreking de vraag hoe de avond praktisch kan worden ingevuld Een
variant kan zijn dat eerst de drie onderwerpen ambtelijk worden toegelicht
gevolgd door een leespauze om de tabellen en toelichtingen te lezen
Vervolgens kan in drie ronden 1 uitgaven 2 klimaat en 3 lasten een
reactie worden opgehaald met wat men van de voorstellen vindt
Concreet
1 wat vindt men belangrijk en kan men steunen 2 waar heeft
men moeite mee en
3 wat is nodig om het voorstel te kunnen steunen
Voor het overleg is 1 5 uur gepland met als eindtijd 20 00 uur Het is
belangrijk om op een redelijke tijd af te ronden en te concluderen De
Voorjaarsnota kan dan op donderdag worden afgerond ter behandeling in de
MR op vrijdag Op deze wijze houden we regie in het proces

Draagviak coalitiefracties
ledere vice mp informeert zijn of haar smaldeel binnen het kabinet en Tweede
Kamerfractie
Ter bespreking de vraag op welk moment de financieel woordvoerders worden

geinformeerd overde concrete voorstellen in de Voorjaarsnota Specifiek
aandacht voor de vraag of men voorafgaand aan het overleg op
woensdagavond stukken ontvangt

Pagina 2 van 1

1790522

00037

17 april 2023

Voorlopig uitgavenbeeld

Bedragen in tnin euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1 Generale dossiers

1 414

197

536

1 842

2 285

1 046

Rente

1 47S

2 972

2 549

2 549

2 549

2 549

8

142

256

248

247

2 422

1 45S

Rente studiefinanciering

Verkoop TenneT Duitsland
Dividenden
Boeten en transacties

50

243

107

156

190

185

151

199

202

SO

32

10

29

29

29

108

50

Afpakken
EU afdrachten

246

1 270

249

721

86

35

Herstel en Veerkrachtplan

88

126

427

529

HGIS a g v CEP

35

67

103

103

103

103

Accres

39

7

7

4 398

1 565

1 819

772

387

115

2

Dekkingsopgave energie
Prijsplafond
Blokaansiuitingen

3 630
861

TEK

500

Tijdelijk prijsplafond CN
Uitvoeringskosten TEK
Uitvoeringskosten prijsplafond
Uitvoeringskosten Inframarginale heffing

150

13

3

24

20

3

3

8

8

8

8

Gasbaten

6 330

1 625

1 274

780

395

115

Dekking SDE
Dekking energiepakket lastenkant
3 Besiuitvorming per begroting

1 421

3 070

553

266

188

2 151

4 141

2 440

2 194

4

419

401

331

163

135

109

882

5 546

AZ en De Koning

BZK incl KR BES
Defensie
EZK incl NGFenKF
M

v

w v

965

978

766

775

PEGA mandaot

700

700

700

700

700

PEGA aanvullend inddenteel 1 mid

200

200

200

200

200
250

w v

PEGA aanvullend 250 min voor25 jaar

w v

Schade en Herstel Groningen

Financien

Toeslagen

w v

250

250

250

403

243

26

178

168

25

114

291

281

31

118

115

299

418

406

147
1 265

1 430

30

23

21

21

22

23

163

184

181

180

181

191

GF en PF

HGIS incl BuZaen BHOS
lenW incl

MFen DF

JenV

1 161

1 351

1 405

1 081

90

367

1 119

1 349

1 351

1 351

PM

PM

Spreldingswet

235

26

216

26

216

26

LNV incl DGFen TF

90

44

6

70

71

75

262

519

704

761

799

888

w v

Aslel

w v

OCW
Staten Generaal en Hoge Colleges van Staat

SZW
w v

Per soldo meevallers

Vrijval 2 jaar ultstel kinderopvang Indicatle Fin
w v Structurele maatregelen standpunt Fin
w v

VWS
w v

Per soldo meevallers

18

19

12

21

16

13

627

1 336

3 257

3 808

2 137

1 756

458

192

305

332

296

236

4

168

1 813

1 958

528

219

160

906

1 098

1 506

1 366

1 361

42

87

269

871

916

971

42

342

116

146

191

246

195

360

360

360

360

120

120

120

120

95

245

245

245

Eigen Risico indexeren Indicatie Fin
Eigen Bijdrage WLZverhogen
w v Herinvoering inkomensqfhankelijke eigen bijdrage Wmo
w v

w v

□verig generaal beeid

2 241

449

756

388

578

357

Kasschuiven

2 241

551

744

388

578

357

Eindejaarsmarge
ln uittaakstelllng
Aanvullende Onderuitputting

4 287

77

65

2 683

36

906

Totaal

5 535 min 2023 t

m

4 287

2028

3 837

77

65

1 000

1 500

1 630

4 189

Interne toelichting voorlopig uitgavenbeeld tussenstand 17 4 2023
•

Inddenteel ca 5 5 mid overdekking in de meerjarenperlode

•

Structureel ca 1 6 mid
PEGA inddenteel

357 kasschuiven
900
overdekking De rekensom is als voIgt 906 totaal plaat 2028
121 OCW vrijval collegegeld inddenteel
219 SZW
gasbaten 95 spreldingswet

aan

115

uitstel KOT
•

Net uitgavenbeeld bevat ca 4 7 mid

aan

structurele maatregelen o b v de verdeelsleutel

Pagina 1 van 1

1790536

00038

Gemventariseerde maatregelen

tj

Bedragen in miljoenen euro

2023

2024

12025

2026

2027

2028

Totaal maatregelen

1 412

2 091

4 449

4 769

4 234

3 812

1 161

VWS

17

30

484

1 053

1 116

Meevallers

17

274

107

143

136

191

Ombulging

0

244

591

910

980

970

1

Eigen risico indexeren 2024 en 2025

0

240

460

500

570

560

2

Herinvoeren eigen bijdrage WMO

0

0

95

180

ISO

180

3

Verhogen eigen bijdrage WLZ

0

0

120

120

120

120

4

0

0

55

55

55

55

5

Invulling taakstelling dekking IZA abonnementstarief
Dekking bijdrage 55 min voor IZA

0

0

9

13

14

14

6

Inzet prijsbijstelling resterende dekking 110 min

0

0

26

20

15

13

7

0

4

6

8

12

12

8

Intergenerationeel wonen
Schaarste sturing en onderuitputting

0

0

3

4

6

8

9

Bijdragen aan agentschappen

0

0

3

5

4

4

10

CA envelop eigen bijdrage huishoudelijke hulp

0

0

3

3

3

3

11

Opdrachten bovenregionaal vervoer

0

0

2

2

2

2

szw

562

674

2 249

1 831

1 147

868

Meevallers

492

290

344

348

384

396

Ombuiging

70

384

1 905

1 484

763

471

12

Scholingssubsidie voorwerkenden STAR halveren

13

Inzet prijsbijstelling SZW begroting en loon

14

0

165

165

173

109

109

69

77

98

93

82

81

Inzet deel CA envelop arbeidsmarktinfrastructuur

0

0

75

75

75

80

15

Loonkostenvoordelen LKV

0

0

0

60

60

60

16

Vrijval uitstel kinderopvang

0

100

1 500

1 000

350

50

17

Scholingssubsidies SLIM en DI

0

26

32

32

31

31

1

7

11

16

20

25

IS

voor

en

prijsbijstelling AP

doelgroep ouderen afschaffen

LLO halveren

niet afschaffen RIV toets

19

Overdekking arbeidsmarktpakket
Re integratiebudget UWV verlagen

0

10

15

20

20

20

20

Reservering export WW inzetten

0

0

9

16

16

16

ocw

286

418

643

749

817

745

Meevallers

102

100

165

260

328

441

Ombulging

388

318

478

489

489

304

71

S3

88

87

88

73

5

36

37

38

38

38

33

33

33

33

33

33

21

Tranche Ipo 2023 e v art 1 3

22

Extra prijsbijstelling studiefinanciering

23

Terugdraaien intensivering loopbaanorientatie

24

Tranche extra prijsbijstelling 2022 art 1 3

0

0

31

31

31

31

25

Inhouden LPO aanvullende post

2

22

28

29

29

29

26

Maatschappelijke diensttijd

25

25

25

25

25

25

27

10

0

0

12

20

20

20

0

14

12

11

11

13

studievoorschotmiddelen
inhouden tranche Ipo 2022 en 2023

28

Regeling praktijkleren

29

LPO Fondsmiddelen

17

16

16

15

13

10

30

Verzuim uit regeling SHRM

10

21

21

21

21

9

31

Inhouden Ipo tranche 2022 en 2023 mbo

0

8

8

8

8

8

32

Inhouden Ipo tranche 2022 en 2023 lumpsum mbo

0

7

7

7

7

7

33

Kwaliteitsafspraken

0

0

0

3

3

3

34

Beeindigen subsidieregeling tweede lerarenopleiding

0

0

0

3

3

3

35

Beeindigen Subsidieregeling open

online onderwijs

1

1

2

2

2

2

36

Inhouden Ipo

halvering op reeks halvering collegegeld

0

2

9

9

9

0

37

Restant EJM

onbenutte EJM

119

0

0

0

0

0

38

Doorstroom vmbo havo mbo

7

0

0

0

0

0

39

Krimp regie s MBO

0

30

0

0

0

0

40

Extensivering halvering collegegeld

0

10

138

149

149

0

41

Krimp regie s HBO

10

10

10

0

0

0

42

Brede brugkiassen

21

0

0

0

0

0

43

Vrijval AP herinvoeringa basisbeurs 2023

60

0

0

0

0

0

44

Zij instroom

6

0

0

0

0

0

1790596

en

verwerkt onder inzet DM

Motie Van Meenen

00039

Gemventariseerde maatregelen
Bsdi ageti in miljoenen eiiro

2023

1024

2028

2026

2027

2028

EZK incl NGFen KF

43

108

179

285

344

255

Ombuiging

43

108

179

285

344

255

45

LPO Klimaatfonds

6

51

81

162

194

105

46

Dekking Klimaatbeleid

0

0

26

44

66

88

47

Dekking Badrijfsievenbeleid

0

0

8

13

20

27

48

LPONGF

38

58

63

63

61

26

0

2

3

5

7

49

Dekking Apparaatsartikel

0

50

Dekking Groningen niet te innen posten

0

0

1

1

2

3

JenV

119

119

255

255

255

255

Ombuiging

119

119

255

255

255

255

0

0

70

70

70

70

0

0

50

50

50

50

19

19

19

19

19

19

0

0

15

15

15

15

51

Minder meerCA reeks

52

Minder meerCA reeks Versterken politieorganisatie

53

BudgetverlagingToevoegingen rechtsbijstand

54

Minder meerCA reeks Tegengaan ondermijning

55

Budgetverlaging Overig materieel

14

14

14

14

14

14

56

Budgetverlaging Overige Bijdrage medeoverheden

13

13

13

13

13

13

57

Budgetverlaging Nog onverdeeld

10

10

10

10

10

10

58

Budgetverlaging Eigen personeel
Budgetverlaging Overige Opdrachten

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

a

a

8

a

8

59

Versterkenjustitiele keten

OM ZM

60

Budgetverlaging Versterking vreemdelingenketen

8

61

6

6

6

6

6

6

62

Budgetverlaging Aanpak ondermijning
Budgetverlaging Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

4

4

4

4

4

4

63

Budgetverlaging Slachtofferzorg

4

4

4

4

4

4

64

3

3

3

3

3

3

65

Budgetverlaging Gerechtskosten
Budgetverlaging Schadefonds Geweldsmisdrijven

3

3

3

3

3

3

66

Budgetverlaging SSO s

3

3

3

3

3

3

67

Budgetverlagingjeugdbescherming

2

2

2

2

2

2

68

2

2

2

2

2

2

69

Budgetverlaging Overige Subsidies
Budgetverlaging Voorschotregelingen schadevergoeding

2

2

2

2

2

2

70

Budgetverlaging Vreemdelingen vertrek

2

2

2

2

2

2

71

Budgetverlaging Overig personeel

1

1

1

1

1

1

72

Budgetverlaging taakstraffen erkende gedragsinterventies

1

1

1

1

1

1

73

Budgetverlaging Programma Keteninformatisering

1

1

1

1

1

1

74

Budgetverlaging Project NL Alert

1

1

1

1

1

1

1790596

en

jeugdsancties

00039

Gemventariseerde maatregelen
Bedragen in miljoenen eufb

75

^023

^02

2025

2026

2027

2028

lenW incl MFen DF

137

184

181

180

181

191

Ombuiging

137

184

181

180

181

191

97

135

135

138

137

149

21

26

25

22

24

24

76

Taakstelling MF
Taakstelling DF

77

Budgetverlaging apparaatsuitgaven

4

5

5

5

5

5

78

Budgetverlaging bodem en ondergrond

2

3

3

3

3

3

79

Budgetverlaging wegen en verkeersveiligheid

5

7

5

4

3

3

80

Budgetverlaging omgevingsveiligheid en milieurisico s

1

1

1

2

2

2

81

0

1

1

1

1

1

82

Budgetverlaging ultvoerlng mllieubeleid
Budgetverlaging luchtvaart

0

0

0

0

1

1

83

Budgetverlaging duurzaamheid

1

1

1

1

1

1

84

1

1

1

1

1

1

85

Budgetverlaging integraal waterbeleid
Budgetverlaging scheepvaart en havens

3

3

3

3

2

1

86

Budgetverlaging algemeen departement

0

0

0

0

0

0

87

Budgetverlaging openbaar vervoer en spoor

0

0

0

0

0

0

88

Budgetverlaging lucht en geluid

1

0

0

0

0

0

BZKdncl KR BES

233

471

315

240

183

141

Ombuiging

233

471

315

240

183

141

89

Huurtoeslag

232

437

280

205

162

119

90

LPO AP Huurtoeslag

1

21

21

21

21

21

91

LPOAPWoningbouwimpuls WBI

0

14

14

14

0

0

Financien

28

105

103

101

100

100

Meevallers

28

105

103

101

100

100

LNV inel DGFenTF

2

18

19

55

71

75

Ombuiging

2

18

19

55

71

75

92

Inzet LPO op de AP voor het Transitiefonds

2

18

19

44

47

51

93

Inzet reguliere prijsbijstelling plafond R

0

0

0

11

12

13

94

Inzet extra plak prijsbijstelling plafond R

0

0

0

0

10

9

95

Inzet extra plak prijsbijstelling plafond I

0

0

0

0

2

2

96

HGIS incl BuZaenBHOS

17

23

21

21

22

23

Ombuiging

17

23

21

21

22

23

Budgetverlaging apparaat

17

23

21

21

22

23

1790596

00039

fj

11
r

I

Ministerie van Financien

HEDEN

Directie Begrotingszaken

TER BESLISSING
Aan

9^

de minister

Persoonsgegevens

Datum

nota

Nota aanbiedingsformulier Voorjaarsnota 2023 MR

24 april 2023
Notanummer

2023 000010512525

Bijiagen
1

MR formulier

Aanleiding
De Voorjaarsnota VJN 2023 wordt deze woensdag 26 april geagendeerd in de
MR Hierbij ontvangt u ter tekening het MR formu ier
Beslispunt
Gaat u akkoord met het ondertekenen van het MR formulier voor de
VJN 2023
o
•

Zo ja

wiit u dan bijgevoegd MR formulier ondertekenen

Wij adviseren u om akkoord te gaan

Graag ook ow akkoord voor het openbaar maken van voorliggende nota
conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen
worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Toelichting
U ontvangt nog een adviesnota voor de VJN ter bespreking deze
woensdag
•

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 1 van 1

1804027

00040

Ministerie van Financien

Directoraat Generaaf van
TER INFORMATIE

de Rijksbegroting

Aan

Inspectie der

de minister

Rijks financien

Persoonsgegevens

nota

Beantwoording technische vragen

Datum
24 april 2023

Aanleiding
Vandaag spreekt u met de financieel woordvoerders van de coalitiefracties
Bijgevoegd treft antwoorden op technische vragen die eerder zijn gesteld

Notanummer
2023 0000107766

Bijiagen
1
Beantwoording technische vrag

Kernpunten
De beantwoording op technische vragen hebben betrekking op de volgende
onderwerpen
1
Toelichting gevolgen dekkingsbijdrage BZK voor huurtoeslag
2
Verhogen boetes
3
Indexatie budgetten infrastructuur
4

Kasschuif ODA

5

Alternatieven voor dekkingsopgave VWS

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina

1804459

1 van 1

00041

Beantwoording technische vragen
1

24 april 2023

Toelichting gevolg dekkingsbijdrage BZK voor huurtoeslag

De dekking vanuit de BZK begroting aan de Rijksbrede problematiek wordt geleverd door de ruimte in de
huurtoeslag hiervoor in te zetten Deze ruimte is o a het gevolg van de door BZK genomen huurmaatregelen
uit de prestatieafspraken afgelopen zomer Ook is het aantal huurtoeslagontvangers lager dan eerder was

geraamd

Het inzetten van de ruimte zorgt niet voor een verlaging van de huurtoeslag Het betekent wel dat

deze niet beschikbaar is als dekking voor twee wetsvoorstellen die de minister van Volkshuisvesting en

Ruimtelijke Ordening wil indienen

Dit betreft de wetsvoorstellen Regie op de Volkshuisvesting en Betaalbare

huur die volgen uit het coalitieakkoord Als de wetsvoorstellen doorgaan zullen deze worden gedekt door het

gedeeltelijk terugdraaien van de verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag die afgelopen augustus als

koopkrachtmaatregel structureel is doorgevoerd
De exacte kosten van de wetsvoorstellen

en daarmee ook de exacte

verlaging van de huurtoeslag zijn nog

niet bekend en worden de komende tijd onderzocht Het betreft voornamelijk uitvoeringskosten voor

gemeenten en provincies die hiervoor conform art 2 van de financiele verhoudingswet

gecompenseerd

moeten worden

Grove schatting is dat de kosten maximaal 130 miljoen euro structureel zijn Ter dekking van

deze kosten is op de aanvullende post is nog structureel 7 6 miljoen euro beschikbaar binnen de middelen
voorde huurtoeslaghervorming

Om de dekking vanuit het terugdraaien van de verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag geleidelijk in
de periode 2025 2029 te laten plaatsvinden worden incidenteel middelen gereserveerd op de aanvullende

post Het is nog niet te zeggen hoe het ingroeipad van de eigen bijdrage er precies uitziet omdat er nog geen

duidelijkheid is van de precieze kosten van de wetsvoorstellen
schatting

van

neer op een

Indien wordt uitgegaan van de maximale grove

130 miljoen euro en inzet van de 7 6 miljoen euro op de aanvullende post komt dit ongeveer

verhoging van de eigen bijdrage met 6 90 euro per maand en het volgende ingroeipad

in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Verhoging eigen bijdrage huurtoeslag per maand

n v t

1 4

2 8

4 2

5 5

6 9

Budgettair effect in min euro s

n v t

24 0

49 0

73 0

98 0

122 0

De verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag met 16 94 euro per maand afgelopen augustus had een

inkomenseffect van 0 9

op de laagste inkomensgroep Het deels terugdraaien van deze verlaging met ca

6 90 euro per maand komt daardoor vanaf 2029 uit op een inkomenseffect van maximaal ca 0 4

ingroeipad van 5 jaar is de verhoging van de eigen bijdrage maximaal ca 1 40 euro per maand
euro per

jaar

Dit is een inkomenseffect van minder dan ca 0 1

Door een

ongeveer 17

per jaar Mochten de kosten lager uitvallen

dan is het inkomenseffect ook lager

Budaenaire effecten BZK
Hieronder is een overzicht van het budgettaire effect van de huurtoeslag

en

de middelen die hieruit worden

gereserveerd voor het ingroeipad van de mogelijke ombuiging op de huurtoeslag Ook is opgenomen welke
middelen worden gereserveerd voor huisvesting statushouders

Bedragen in min euro s

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Struc

Huurtoeslagmeevaller

232

437

280

205

162

133

133

130

104

78

52

26

0

46

63

86

86

Inzet LPO middelen BZK voor huisvesting statushouders

2

36

36

36

22

9

Per saldo bijdrage BZK aan Rijksbrede dekkingsopgave

188

279

125

77

131

116

Reservering voor ingroeipad ombuiging huurtoeslag
Extra middelen voor huisvesting statushouders incl

grote gezinnen

133

Pagina Ivan 10

1804458

00042

Beantwoording technische vragen
2

24 april 2023

Verhogen boetes

Gevraagd is wat de gevolgen zijn van het verhogen van boetes met 20

in piaats met 10

waarbij zowei de

hoogte van de boetes ais de gevoigen voor rijksbegroting voor in kaart wordt gebracht

Gevolgen hoogte boetes
Boete per

Vergrijp

Verhoging Verhoging

01 03 2023

met 10

met 20

Rechts inhaien

€280

€308

€336

Geen gordei dragen

€160

€176

€192

Rood stopiicht negeren

€280

€308

€336

Een verdrijvingsviak gebruiken

€280

€308

€336

Smartphone vasthouden tijdens het rijden

€380

€418

€456

Onnodig iinks rijden op de auto of snelweg

€240

€264

€288

Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts op een kruispunt

€280

€308

€336

€82

€90

€98

10 km

u

Sneiheidsovertreding

Binnen bebouwde kom

10 km

u

Sneiheidsovertreding

Buiten bebouwde kom

10 km

u

Sneiheidsovertreding

Buiten bebouwde kom met werkzaamheden

10 km

u

Sneiheidsovertreding Sneiweg

10 km

u

Sneiheidsovertreding

Sneiweg met werkzaamheden

€77

€85

€92

€103

€113

€124

€72

€79

€86

€99

€109

€119

Bron boetebase om nl

Opbrengst maatregel tariefverboging
In miljoenen euro

1

2023

2024

2025

2026

2027

2028

10

tariefverhoging

0

48

51

60

63

65

20

tariefverhoging^

0

94

100

118

123

127

BiJ een verdere verhoging van 10

SWOV 2017

en

Bron 1 SWOV 2017

downloads
Bron 2

naar 20

Moolenaar Zuidema

r 2017

Moolenaar

veronderstellen we een beperkte prijselasticiteit van 0 2 gebaseerd op onderzoeken van het

Boer 2011

Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid Geraadpleegd van https

swov nl

svstem files public3tion

03 Ddf

Zuidema T

Boer J de 2011

verklaard Den Haag Wetenschappelijk Onderzoek

en

Deafname van het aantal boetes en transacties voorverkeersovertredingen nader
Documentatiecentrum WODC

Pagina 2 van 10

1804458

00042

Beantwoording technische vragen
3

24 april 2023

Indexatie budgetten infrastructuur

Toelichtine svstematiek priisbiistelline
leder jaar worden alle uitgaven ge i ndexeerd om ze op het prijspeil van het lopende jaar te brengen Zo wordt
de prijsbijstelling voor een jaar gebaseerd op de in de begroting vastgelegde grondslag en de naming voor de

prijsontwikkeling op basis van cijfers van het Centraal Planbureau CPB Om zekerheid te bieden over de
hoogte van de prijsbijstelling worden de prijscodes op basis van CEP in lopende jaar vastgezet en bij
Voorjaarsnota door Financien aan vakdepartementen uitgekeerd Voor ontwikkelingen in de prijsbijstelling
wordt het uitgaven plafond gecorrigeerd

In het jaar 2022 is besloten om eenmalig af te wijken van deze reguliere systematiek Sinds het uitkomen van

het CEP in maart 2022 is de prijsontwikkeling van 2022 namelijk aanzienlijk gestegen De relevante uitgaven
waren daarmee voor 2022 niet

volledig gemdexeerd met structurele doorwerking op de begroting Gegeven

de uitzonderlijke stijging van de prijzen sinds het uitkeren van de prijsbijstelling voor 2022 afgelopen voorjaar
heeft het kabinet in de Najaarsnota 2022 aangekondigd om eenmalig afte wijken van de reguliere

systematiek Bij Voorjaarsnota 2023 wordt daarom een extra prijsbijstelling 2022 uitgekeerd
Omgang priisstijging lenW
Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de toe te kennen prijsbijstelling aan lenW sinds 2022

Compensatie lenW

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Prijsbijstelling 2022

476 924

427 836

436 309

436 273

404 362

429 452

89 795

96 092

96 360

85 946

82 367

83 991

Extra plak 2022

Prijsbijstelling 2023

530 122

568 791

570 671

511 227

489 542

501 405

Bijstelling vanaf 22

1 096 841

1 092 719

1 103 340

1 033 446

976 271

1 014 848

lenW geeft aan geconfronteerd te worden door extreme prijsstijgingen in de bouwsector die niet in de

huidige indexatie van overheidsinvesteringen
GGW

IBOl

zitten lenW geeft aan dat de grond

waterbouw

weg

Index beter aanslult bij de ontwikkelingen die lenW ervaart onder andere omdat deze ook in bepaalde

contracten wordt gehanteerd

Deze index laat over het afgelopen jaar een hogere ontwikkeling zien dan de

reguliere index voor overheidsinvesteringen

IBOl

lenW vraagt daarom om een

technische aanpassing

in de

systematiek waarmee een extra plak wordt toegewezen buiten het uitgavenplafond
De generale claim van lenW stuit op diverse bezwaren

Begrotingstechniek de wet houdbare overheidsfinancien artikel 2 2 c schrijft voor dat begrotingsbeleid
wordt gevoerd op basis van CPB variabelen Cf wet HOF mag niet worden afgeweken van de loon en prijs
indices zoals vastgesteld door het CPB In de Begrotingsregels wordt dit bevestigd Een aanvullende

prijscompensatie valt daarom onder het uitgavenplafond en dient te worden ingepast Gegeven het

huidige uitgavenbeeld en ontwikkeling van het begrotingssaldo is voor deze claim geen ruimte
Systematiek De loon
en

en

prijsbijstelling beoogt niet te compenseren voor de feitelijke stijging van lonen

prijzen op een begroting

begrotingsruimte box 3 2

Dit is een bewuste keuze van de systematiek zie ook 15® studiegroep
omdat bij volledige vergoeding weinig reden is om de loon

en

prijsstijging van

de overheidsuitgaven te beheersen Indien een grondstofprijs een veel grotere stijging ondervindt dan de

algemene ontwikkeling verandert de verhouding van kosten en baten
heroverweging plaatsvindt van toekomstige projecten

In dat geval is het verstandig dat

Inhoudelijk beide indices verschillen jaarlijks waarbij de GWW de afgelopen jaren onder de IBOl index
bleef Veie jaren viel dit voordelig uit Dit jaar is dit voor het eerst fors nadelig De jaren voordeel zijn niet
meegenomen in het verzoek om compensatie Daarnaast blijkt dat er geen langjarige verschillen zijn
tussen IBOl en GWW zie ook onderstaande figuur

Pagina 3 van 10

1804458

00042

Beantwoording technische vragen

24 april 2023

GWW vs I BO I
150
140
130

120
110
j

100
90

SO

I

70

I

60
50

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GWW

201S

2019

2020

2021

2022

2023

IBOl

Indexatie kinderopvangtoeslag
In de Najaarsnota 2022 was nog geen rekening gehouden met een extra prijsbijstelling 2022 voor de

kinderopvangtoeslag Er was wel een verkenning aangekondigd of extra indexatie voor de kinderopvangtoeslag
nodig en wenselijk is De uitkomst van deze verkenning was dat het kabinet ook de kinderopvangtoeslag

verhoogt voor de misgelopen indexatie 2022

Pagina 4 van 10

1804458

00042

Beantwoording technische vragen
4

24 april 2023

KasschuifODA

Raming asieltoerekening
in miljoenen euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Raming asieltoerekening ODA

stand Begroting 2023’

628

632

631

637

645

645

Mutatie asieitoerekening ODA

stand Voorjaarsnota 2023

559

706

1 103

1 103

0

0

1 186

1 339

1 734

1 740

645

645

19

21

24

24

8

8

Totaai asieltoerekening ODA

Asieitoerekening t o v totaai ODA budget
’

Deze reeks is inclusief detoerekening van de onderwijskosten gerelateerd aan de eerstejaaisasielopvang

Raming bufferartikel
in miljoenen euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

47

305

590

764

1 130

1 436

Afboeken asieitoerekening ODA

559

706

1 103

1 103

soldo bufferartikei

512

401

513

339

1 130

1 436

Kasschuif op bet bufferartikei

512

401

513

339

882

882

0

0

0

0

248

554

Raming bufferartikei BHOS

stand Voorjaarsnota 2023

Resterend op bufferartikei na kasschuif

ODA prestatie
in miljoenen euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

995 164

1 040 403

1 082 366

1 123 931

1 164 788

1 207 129

6 227

6 520

7 089

7 396

7 632

7 903

ODA prestatie zander kasschuif

0 63

0 63

0 65

0 66

0 66

0 65

ODA budget na kasschuif

6 739

6 921

7 602

7 735

6 750

7 020

0 68

0 67

0 70

0 69

0 58

0 58

Bni in min

euro s

ODA budget

stand VJN 2023

stand VJN 2023

ODA prestatie met kasschuif

•

Met is mogeiijk het ODA deei van de asieltegenvaiier in te passen door middei van een kasschuif op het

bufferartikei

•

Gegeven de stand van het bufferartikei is dit alleen mogeiijk met een kasschuif van buiten de
kabinetsperiode Zonder kasschuif dient er omgebogen te worden op de ODA beieidsbudgetten
Een kasschuif verslechtert de ODA prestatie in 2027 en 2028 maar verhoogt de ODA prestatie van 2023
t m 2026 Een kasschuif ieidt tot een versiechtering van ongeveer 0 05 procentpunt van het EMU saido in
2023 t

m

2026

Pagina 5 van 10

1804458

00042

Beantwoording technische vragen

24 april 2023

Alternatieven voor dekkingsopgave VWS

5

E^nheid

van

kabinetsbel^id

in miljoenen euro

0

2023

2024

2025

2026

2027

2028

struc

Totaal VWS

100

34

378

913

976

1 021

1 021

Persaldobeeld VWS

36

410

243

7

0

55

55

0

179

196

0

0

0

140

140

0

0

0

0

140

140

w v

Jeugd

IV i

Geneesmiddelenvergoedingssysteem GVS

w v

Diverse dekkingsposten GVS

o a

LPO en

groeiruimte
1

Eigen risico indexeren 2024 en 2025

0

240

460

500

570

560

560

2

WIz verhogen VIB

0

0

120

120

120

120

120

3

Herinvoeren eigen bijdrage WMO

4

Structureieonderuitputting

Dit isexdusief de 153 miljoen euro t b v

0

0

95

150

150

150

150

136

136

136

136

136

136

136

erergiecompensatie en destimuleringsregeling wonen en zorg die met een NvW aan de

begroting zijn toegevoegd
1

Verhogen eigen risico leidt enkel tot saldoruimte bii compenserende iastenverhoging inkomstenkader

•

Het verhogen van het eigen risico leidt tot lagere Zvw uitgaven Hierdoor daien ook de zorgpremies

inkomstenkader

De maatregel leidt daarmee aileen tot het beoogde saido effect anders is het geen

dekking ais aan de inkomstenkant zoals gewoonlijk ook een compenserende lastenverzwaring wordt
genomen Aan de inkomstenkant is het effect per saldo lastenneutraal Hetvoorstel is om zoals

gebruikelijk dekking te vinden door verhoging tarief eerste schijf en verhoging premie
arbeidsongeschiktheidsfonds aof
•

Dit leidt tot de volgende effecten in het inkomstenkader zoals hieronder getoond

•

Ult komt overigens boven op de compensatie van 58 min die al in het inkomstenkader was geboekt
Het voorgaande effect

•

dat er een benodigde lastenverzwaring nodig is in het inkomstenkader

geldt

overigens voor alle maatregelen die de Zvw uitgaven raken

miljoenen euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

struc

Uitgaven

0

240

460

500

570

560

560

Zvw eigen risico indexeren vanaf 2024

0

240

460

500

570

560

560

Inkomsten

0

0

0

0

0

0

0

Lagere nominale premie

0

185

344

373

427

417

417

Lagere lAB premie

0

50

105

115

130

130

130

Lagere zorgtoeslag

0

18

37

41

47

47

47

0

185

344

372

425

415

415

0

33

68

75

85

85

85

m

Dekking

verhoging tarief eerste schijf TES

Dekking verhoging Aof premie
2

Verzachtine inkomenseffecten eieen risico door verhogen zorgtoeslag

•

Finanden ziet herindexatie in 2024 als uitvoerbaar

•

VWS acht een wetswijziging pas per 2025 uitvoerbaar Indien binnen de kabinetsperiode hetzelfde dient

gezien het precedent van het Kunduz akkoord in 2012

te worden opgehaald zal daardoor het bedrag eenmalig met een hoger bedrag dienen te worden

verhoogd

Indien indexatie inderdaad niet per 2024 haalbaar is kan later

alsnog worden gekozen voor

het alternatief

Pagina 6 van 10

1804458

00042

Beantwoording technische vragen

24 april 2023

in mitjoenen euro

Eigen risico indexeren vanaf 2024 [ I

2024

2025

2026

2027

2028

Struc

0

199

364

384

443

427

427

240

460

500

570

560

41

96

116

127

133

0

400

446

465

462

510

570

610

610

110

124

145

148

20 euro in 2024 en 2025

2023

Zvw eigen risico indexeren vanaf 2024

Beleidsmatige ophoging zorgtoeslag lastenkant
Variant eigen risico verhogen met 45 euro in 2025

0

Zvw eigen risico verhogen met 45 euro in 2025

Beleidsmatige ophoging zorgtoeslag

lastenkant

462

•

Het verhogen van het eigen risico heeft een negatief inkomenseffect van maximaal 20 euro per jaar voor
burgers die het eigen risico volmaken Als flankerend beleid kan de zorgtoeslag worden verhoogd

•

De zorgtoeslag is onderdeel van het lastenkader en de beleidsmatige ophoging van de zorgtoeslag slaat

daarom neer in het lastenkader Binnen het lastenkader kan worden gedacht aan het verhogen van de

tabaksacdjns op sigaretten en shag met respectievelijk 86 en 167 cent per pakje
van deze

excl btw

De opbrengst

maatregel kan dan niet meer ingezet worden voor de dekkingsopgave Pijier 2

in miljoenen euro

2023

Beleidsmatige ophoging zorgtoeslag

lastenkant

Verhoging tabaksacdjns sigaretten en shag
3

Alternatieven verhogen eigen biidrage WIz

•

De maatregelSHipheid van

2024

2025

2026

2027

2028

Struc

41

96

116

127

133

133

78

130

130

130

130

130

kabinetsbe|j idmen uit de Ombuigingslijst 2022 van Financien Deze maatregelen

zijn over het algemeen nog steeds relevant en uitvoerbaar Waar mogelijk zijn de budgettaire reeksen

geactualiseerd
•

Daarnaast zijn eerder maatregelen aangedragen als alternatief voor het verhogen van de VIB in de WIz

•

Tot slot zijn ambtelijk nog verschillende maatregelen geTnventariseerd

•

Hieronder vindt u een beknopte appre 3Sfil 4 ^

Deze zijn ook opgenomen in deze lijst

appfeiibtid van

kabinetsjjft^e^ bijiage is een meer uitgebreide

kabin|||Bhflltdtfen

in mUjoenen euro

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Struc

75

75

75

75

75

75

54

54

54

54

54

36

36

36

36

36

15

15

15

E nheid van kabinetsbele d

^

2
3
^

^

Korting beschikbaarheidsbijdrage
academische ziekenhuizen 8 5

Pakketmaatregel huishoudelijke taken
kraamzorg
Herinvoeren verzekeringsplicht SOV

36

Subsidieregeling Opvang kinderen van
ouders met trekkend varend bestaan
Minder standaard consulten 0 jarigen bij
het consultatiebureau

Opheffen subsidieregeling Stageplaatsen
Zorg II
^

Introduceren eigen betaling 20
specialistische vervolgopleidingen

8

Korting kleine subsidies

23

23

23

23

23

23

46

116

116

116

116

116

45

90

140

185

235

280

7

7

6

6

6

6

10

10

10

10

10

Eenheid van kabinetsbeleid

g

Verbod alcoholreclame

maatregel 130

ZIK

Structurele onderuitputting

wijkverpleging verrekenen via AP

Pagina 7 van 10

1804458

00042

Beantwoording technische vragen
in miljoenen euro

^enheid
11

van

2023

24 april 2023
2024

2025

2026

2027

2028

Struc

kabinetsbeleijl

Maatwerk pgb

0

30

60

110

110

110

3

25

25

25

25

25

0

78

130

130

130

130

130

65

145

145

145

145

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

Afschaffen Compensatie Vervallen

Ouderentoeslag eigen bijdrage WIz

Verhogen tabaksaccijns sigaretten en
13

shag met respectievelijk 86 en 167 cent
per pakje fiscaal
Alternatieven ambteiijk FIN

14

Taakstelling non IZAsectoren

15

Pandemische paraatheid

Karting beschikbaarhetdsbijdrage academische ziekenhuizen
Met deze maatregel wordt het budget voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg BBAZ met
10 gekort Hoewei naar aanleiding van het IBO ook stappen zijn gezet om het modei voor toelating en
verdeiing van de beschikbaarheidsbijdrage te verbeteren is nog aitijd niet duideiijk welk budget nodig is
om de genoemde taken uit te voeren Daarom is ook niet bij voorbaat te zeggen welk deel van de korting
opgevangen kan worden met verdere doelmatigheidsverbetering en welk deel leidt tot minder
taakuitvoering De hoogte van de BBAZ in 2023 is 881 min In de maatregel Eenheid vann kabinetsbeleid
Eenheid
v^n kab|i i^afeg BWhdslag zo n 750 min Dit betekent dat een korting van 10 na actualisatie 88 min opievert
Een korting van zo n 8 5
levert 75 min op De maatregel is naar verwachting uitvoerbaar in het Integraal
IZA
staan
Zorgakkoord
geen specifieke afspraken over de beschikbaarheidsbijdrage Dit neemt niet weg
dat IZA partiJen kunnen kiezen bestuurlijk bezwaar te maken Daarnaast is de korting uit Coalitieakkoord
voor normatieve tarieven nog niet toebedeeld aan specifieke sectoren of beschikbaarheidbijdragen Het
kabinet kan kiezen deze korting aan andere sectoren toe te wijzen waardoor de maatregel niet cumuleert
bij de BBAZ
1

2

Pakketmaatregel huishoudelijke taken kraamzorg
In het basispakket van 49 uur kraamzorg beslaan huishoudelijke taken gemiddeld 8 uur met deze
maatregel worden deze taken uitgesloten van het verzekerde pakket De maatregel impliceert dat ouders
meer huishoudelijke taken zelf uitvoeren dan wel deze taken via informele of voor eigen rekening
betaalde zorg laten uitvoeren Het is mogelijk dat recente krapte in de kraamzorg leidt tot een ander
aandeel van huishoudelijke taken in de zorgverlening Hierover zijn echter geen gegevens beschikbaar
Daarnaast is in de berekening al een voorzichtigheidsafsiag gedaan Het verzamelen van nieuwe data kan
worden betrokken bij het ZIN advies in voorbereiding van de uitvoering De maatregel is naar verwachting
uitvoerbaar

3

Herinvoeren verzekeringsplicht SOV

De subsidieregeling voor medische noodzakelijke zorg aan onverzekerden SOV is gestegen sinds het
loslaten van de verzekeringsplicht

van

circa 5 min in 2018 naar circa 60 mln in 2023

Deze maatregel

voert een verzekeringsplicht weer in en hiermee wordt teruggekeerd naar de situatie voor 2018 De

maatregel is naar verwachting uitvoerbaar en is eerder technisch afgestemd met VWS maar VWS
beoordeelt deze maatregel als onwenselijk Er kan ook gekozen worden voor een van de andere
technische afgestemde beheersmaatregelen zoals het vergoedingspercentage aanpassen of de

aanspraken beperken bijv niet spoedeisende zorg uit de regeling halen

Pagina 8 van 10

1804458

00042

Beantwoording technische vragen
4

24 april 2023

Subsidieregeling Opvang kinderen van ouders met trekkend varend bestaan
De subsidie aan internaten voor de opvang en verzorging van kinderen van binnenschippers
kermisexploitanten en circusartiesten kan worden stopgezet De huidige subsidie is vastgelegd t m 2026
dus de besparing kan pas in 2027 worden gerealiseerd
De maatregel is nog uitvoerbaar met twee aandachtspunten In 2004 heeft een korting van 10 procent
geen doorgang gevonden vanwege protest vanuit de sector ouders vanwege economische belangen die

gemoeid gaan met de binnenvaart en of de beperkte financiele van de ouders Een mogelijk negatief

gevolg van bet beeindigen van de subsidie is dat ouders hun kinderen langer op de schepen houden en
kinderen hierdoor achterstand opiopen Voor schipperskinderen geldt een uitzondering op de
leerplichtwet schipperskinderen hoeven pas vanaf 1 augustus volgend op hun zevende verjaardag naar de
reguliere basisschool mits ze boordonderwijs krijgen
5

Minder standaard consulten 0 jarigen bij bet consultatiebureau
Het aantal contactmomenten met het consultatiebureau in het eerste levensjaar wordt teruggebracht van

tien tot negen Om vanuit het Rijk een contactmoment minder af te dwingen is een wetswijziging nodig
De vraag is of het beoogde doel ook op een andere manier kan worden bereikt Zo niet dan is het
waarschijnlijk niet realistisch om in 2024 de gehele besparing te realiseren
6

Opheffen subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II
Dit betreft de opheffing van een subsidieregeling voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan
leerlingen die een verpleegkundige verzorgende of sociaalagogische opieiding volgen of een opieiding tot
doktersassistent De opbrengst wordt inmiddels hoger geschat VWS stelt dat de maatregel schuurt met
afspraken uit het IZAen hetToekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn TAZ programma
Financien deelt dit beeld niet en acht deze maatregel uitvoerbaar

7

Introduceren eigen betaling 20

specialistische vervolgopleidingen

De maatregel introduceert hogere eigen bijdragen in de opleidingen tot medisch specialist

gelet op het

hoge private rendement van deze opleidingen De bron van de maatregel is het IBO UMC s uit 2012 Het
percentage van 20 is forfaitair en kan desgewenst anders worden gesteld Het IZA laat zich niet uit over
dit onderwerp anders dan het toebedelen van een deel van de transformatiemiddelen aan
vervolgopleidingen wat niet in tegenspraak is met een eigen bijdrage Desgewenst kan worden gekozen
voor invoering per 2025 om flankerend beleid voor te bereiden zoals mogelijkheden om de eigen bijdrage
te financieren

8

9

Korting kleine subsidies
Het betreft een taakstelling op de subsidiebudgetten Deze komt bovenop de 44 miljoen korting op
diverse subsidiebudgetten die VWS op basis van een onderuitputtingsanalyse doorvoert
Verbod alcoholreclame

maatregel 130 ZIK

Het huidige wettelijke verbod geen alcoholreclame tussen 6 00 en 21 00 uur op televisie en radio wordt

uitgebreid tot een algeheel verbod op alcoholreclame Dit levert een mogelijke besparing van ca 80 min
euro

structureel op Echter de budgettaire opbrengst is niet gesaldeerd met derving accijnzen in het

inkomstenkader Saldering maakt de budgettaire opbrengst vrijwel nihil Daarnaast is zoals het CPB zelf

opmerkt de besparing met zeer veel onzekerheden omgeven N B daarnaast zijn er mogelijk gevolgen
voor de OCW

begroting vanwege derving Ster inkomsten

Dit is op het moment van schrijven nog niet

getoetst
10

Structurele onderuitputting wijkverpleging verrekenen viaAP

Bij de start van het Integraal Zorgakkoord zijn de kaders van de sectoren bijgesteld n a v de destijds laatst
beschikbare uitvoeringscijfers Het klopt dat de meevaller in de wijkverpleging sindsdien is toegenomen
Deze bijstelling is gevoelig bij de IZA partijen waardoor het akkoord onder druk komt te staan De IZA
partijen willen niet dat de sectorale kaders worden bijgesteld waardoor het risico op overschrijdingen bij

de overheid ligt Het actualiseren van de ramingen is onderwerp van gesprek bij de mid termreview in
2024

Pagina 9 van 10

1804458

00042

Beantwoording technische vragen

24 april 2023

EenheMya n~i^r ^fepte^A pgb
Deze maatregel heeft als doel het pgb budget beter aan te laten sluiten op de daadwerkelijke zorgvraag
van clienten

geschat op 4

De maatregel heeft enkel betrekking op nieuwe pgb houders in de WIz De efficiencywinst is
van de

uitgaven

De opbrengsten zijn echter onzeker omdat het een ruwe schatting betreft Bovendien maakt deze

maatregel pgb complexer Er zijn twijfels over de haalbaarheid van het structurele niveau per 2027
aangezien de maatregel alleen wordt geimplementeerd voor de nieuwe populatie pgb houders

De

bestaande populatie behoudt haar recht Indien de opbrengsten niet realiseerbaar zijn binnen de gestelde

termijnen verwordt de maatregel tot een korting op het WIz kader

Eenhej^y^n kab

compensatie vervallen ouderentoeslag

Deze maatregel verhoogt de eigen bijdrage voor AOW ers met een relatief laag inkomen en een hoog

eigen vermogen door het afschaffen van de compensatie voor de vervallen ouderentoeslag

max €1700

per jaar per persoon
De maatregel is eenvoudig implementeerbaar en maakt het stelsel minder complex

13

Verhoging accijns
De tabaksaccijns op sigaretten en shag kan met respectievelijk 86 en 167 cent per pakje excl btw
verhoogd worden In het basispad wordt de tabaksaccijns reeds verhoogd en komt de prijs van een pakje
sigaretten uit op gemiddeld 10 euro Door deze aanvullende maatregel stijgt de gemiddelde prijs van een

pakje sigaretten naarC 11 04 zonder inflatiecorrectie
basispad naar € 21 81 als gevolg van deze maatregel
14

FIN

Een pakje shag rooktabak stijgt van € 19 79 in het

Taakstelling non IZA sectoren

Het Integraal Zorgakkoord IZA beperkt de volumegroei voor de meeste Zvw sectoren Met deze

maatregel wordt een taakstelling ingeboekt voor een aantal sectoren die niet deelneemt aan het akkoord
mondzorg genees en hulpmiddelen De taakstelling is niet
afgestemd met VWS en moet nog beleidsmatig ingevuld worden
zoals onder andere paramedische zorg

15

FIN Pandemische parootheid

In het CA is gekozen om een bedrag van 300 min beschikbaar te stellen voor de verbetering van
pandemische paraatheid Inmiddels heeft VWS voor dit bedrag plannen gemaakt welke FIN heeft
goedgekeurd Budgettair zijn de grootste plannen de versterking van de GGD’en op personeel en ICT
gebied de versterking van infectieziektebestrijding voor surveillance en langdurige zorg het inrichten
van landelijke ziekenhuiscoordinatie en de oprichting van de Landelijke Functionaliteit
Infectieziektebestrijding FIN en VWS zijn het erover eens dat de plannen een doelmatige manier zijn om
de pandemische paraatheid te verbeteren Het is uiteraard mogelijk om het bedrag voor pandemische

paraatheid omiaag te stellen door bepaalde activiteiten toch niet minder te doen

d w z het

ambitieniveau voor pandemische paraatheid naar beneden bij te stellen

Pagina 10 van 10

1804458

00042