2014
Opvolging Quick Scan
Datamigratie Programma
SVB Tien voor Sociale
Verzekeringsbank

IT-eXcellence B.V
5-6-2014

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

© Copyright IT-eXcellence B.V. 2014
Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT-eXcellence B.V.. De enige
hierop toegestane uitzondering is verspreiding onder uitsluitend de eigen medewerkers van de geadresseerde
van dit document, die voor de beoordeling van dit document verantwoordelijk zijn.

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)

Pagina 2

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

Bestuurlijke Paragraaf
Dit document bevat de rapportage van IT-eXcellence met betrekking tot de stand
van zaken van de datamigratie in BR2 per 1 juni 2014. De SVB heeft ITeXcellence opnieuw uitgenodigd om vast te stellen hoe de aanbevelingen uit het
eerdere onderzoek (december 2013) door het datamigratieproject zijn opgepakt
en welke conclusies m.b.t. de verwachte kwaliteit van de datamigratie daaraan
kunnen worden verbonden. Dit oordeel is van belang om te kunnen beoordelen
of de projectverantwoordelijkheid voor datamigratie per juni 2014 van Capgemini
naar de SVB zou kunnen overgaan. Een en ander is beschreven in het
Acceptatieplan ter afronding van BR2 Stage 2 en 3.
Het projectmanagement heeft bevestigd dat de bevindingen in deze rapportage
correct zijn en onderschrijft de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 4, met
de volgende opmerkingen:






Het onderzoek constateert een aantal ontbrekende controles (par 4.1, 3e
bullet). Deze controles zijn onderkend en worden in fase 2 ontwikkeld. De
planvorming hiervoor is afgerond, het onderzoek concludeert dat de
feitelijke implementatie nog niet kan worden getoetst;
Ontbrekende controles voor het toetsen van de datakwaliteit (zie 4.2, lid
2) moeten nog worden uitgebreid: hierop zijn acties gedefinieerd en in
fase 2 gepland; er zijn extra toetsen gedefinieerd maar nog niet
gerealiseerd;
Uiteraard zullen nieuwe maatregelen, activiteiten en controles worden
opgenomen in de integrale planning (zie 4.2, lid 3).

Samenvattend wordt geconstateerd dat deze rapportage het acceptatieadvies
ondersteunt en daarmee volstaat in de opzet.

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)

Pagina 3

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

Inhoudsopgave
1

2

3

4

Inleiding ....................................................................................................... 5
1.1

Context .................................................................................................... 5

1.2

Doel van dit document ............................................................................... 5

1.3

Opdrachtgever .......................................................................................... 5

1.4

Opdrachtnemer ......................................................................................... 5

1.5

Indeling van dit rapport ............................................................................. 5

Aanpak ......................................................................................................... 7
2.1

Voorbereiding ........................................................................................... 7

2.2

Interviews ................................................................................................ 7

2.3

Verslaglegging .......................................................................................... 8

Bevindingen ................................................................................................. 9
3.1

Invulling van de aanbevelingen ................................................................... 9

3.2

Status van de geplande activiteiten ............................................................10

3.3

Status van de resultaten ...........................................................................11

Conclusies & Aanbevelingen ....................................................................... 13
4.1

Conclusies van het onderzoek ....................................................................13

4.2

Aanbevelingen .........................................................................................13

Bijlage A – Geraadpleegde Documenten ........................................................... 15
Bijlage B – Overzicht Aanbevelingen & Status .................................................. 16

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)

Pagina 4

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

1 Inleiding
1.1 Context
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder op het gebied van sociale
zekerheid in Nederland. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van
regelingen zoals het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering ANW en de
kinderbijslag.
Binnen SVB loopt een groot veranderprogramma Tien, dat verantwoordelijk is
voor de vervanging van de afzonderlijke regelingadministratiesystemen door een
Multi Regelingen Systeem (MRS).
Eind 2013 is door IT-eXcellence een onderzoek ingesteld naar de status van de
Dataconversie naar MRS Business release 2, waarin risico’s zijn vastgesteld en
aanbevelingen zijn gedaan voor verbeteringen. De resultaten hiervan zijn
vastgelegd in Adviesrapport Quick Scan Datamigratie versie 1.2, status definitief
(verder te noemen “Quick Scan”).
SVB neemt per 1 juni 2014 de regie over bij de ontwikkeling van het MRS, de
datamigratie en aanverwante zaken. Als onderdeel van deze contractuele
wijziging zal SVB het MRS (in dit verband de verzamelnaam voor alles wat
daarmee samenhang) ook formeel accepteren. In dit kader wil SVB graag
vastgesteld zien in welke mate de aanbevelingen uit de Quick Scan zijn
uitgevoerd c.q. worden opgevolgd en terecht zijn gekomen in planningen,
aangepaste rapportages, Audit Trail en soortgelijke documenten.
SVB heeft aan IT-eXcellence gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

1.2 Doel van dit document
Dit document geeft de resultaten weer van het door IT-eXcellence in opdracht
van SVB uitgevoerde onderzoek. Dit rapport dient als input voor de formele
acceptatie van MRS door SVB.

1.3 Opdrachtgever
Opdrachtgever is Dhr. Joost van Hulst, directeur Finance & Control en hoofd QA
voor Programma Tien. Gedelegeerd opdrachtgever is Dhr. Ron Roozeboom.

1.4 Opdrachtnemer
IT-eXcellence B.V. en Data eXcellence B.V. zijn onderdeel van eXcellence Group
B.V. Data eXcellence is gespecialiseerd in datamigraties, IT-eXcellence in
consultancy. Opdrachtnemer van deze adviesopdracht is IT-eXcellence B.V.,
verder te noemen IT-eXcellence. De heer Bert Kessels is namens IT-eXcellence
eindverantwoordelijk voor dit rapport.

1.5 Indeling van dit rapport
De indeling van dit document is als volgt.
Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)

Pagina 5

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

In hoofdstuk 2 wordt de gehanteerde aanpak voor het onderzoek toegelicht.
Hoofdstuk 3 geeft een opsomming van de bevindingen van het onderzoek.
Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies en aanbevelingen op basis van de
geconstateerde bevindingen.
Verwijzingen tussen rechte haken, bijvoorbeeld [D01], verwijzen naar de lijst
van door SVB ter beschikking gestelde documenten in Bijlage A.
Verwijzingen tussen accolades, bijvoorbeeld {A01}, verwijzen naar de lijst van
aanbevelingen en maatregelen met de in dit onderzoek vastgestelde status in
Bijlage B.

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)

Pagina 6

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

2 Aanpak
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gevolgde aanpak van het onderzoek. Voor de
resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar de hoofdstukken 3 en 4.
De aanpak bestaat uit de volgende activiteiten:
1. Voorbereiding
2. Interviews
3. Verslaglegging

2.1 Voorbereiding
De voorbereiding houdt in het voorbereiden en plannen van de interviews en het
doornemen van door SVB beschikbaar gestelde documenten (zie Bijlage A).
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei 2014.

2.2 Interviews
Interviews zijn gehouden met de volgende personen:









Willem Redelijkheid, analist/ontwerper datamigratie
Bart Knaack, Proces Implementator Testen en Toetsen MRS, DDV
Martijn Jolink, Internal Team Lead Project Datamigratie SVB Tien
Frank Dingemans, Architect Datamigratie SVB Tien
Jurgen van de Donk, projectmanager Acceptatie, PMO SVB Tien
Boudewijn Smids, Internal Team Lead voor Datamigratie SVB Tien
Allarda Keesman, Projectleider Test & Acceptatie SVB Tien (via email en
telefoon)
Rolf Leijdekker, Projectleider Datamigratie SVB Tien

Van elk interview is verslag gemaakt en ter verificatie aangeboden aan de
geïnterviewde.
Daarnaast zijn er twee gesprekken gevoerd met de gedelegeerd opdrachtgever
Ron Roozeboom (geen gespreksverslag).
De vragenlijst voor de interviews is opgesteld aan de hand van de
aanbevelingen uit de Quick Scan en de volgende door SVB aangeleverde
documenten:




STGSVB10.14.038 BR2 DM en DDV verbeterplan nav IT eXcellence Audit
rapport v0 84.xlsx
STGSVB10.14.039 Voorlegger Verbeterplan Datamigratie.docx
SVB10 DM Stage 3 planning 20140416 v0.66.xlsx

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)

Pagina 7

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

2.3 Verslaglegging
Doel van de verslaglegging is het vastleggen van de vastgestelde status van
opvolging van de aanbevelingen uit de Quick Scan. Omdat nog niet alle
aanbevelingen uitgevoerd zijn, is tevens vastgesteld in welke mate de geplande
maatregelen invulling geven aan de opvolging van de aanbevelingen.

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)

Pagina 8

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

3 Bevindingen
De aanbevelingen en geadviseerde maatregelen uit het Quick Scan rapport [D00]
door IT-eXcellence zijn door programma SVB Tien vertaald naar activiteiten en
vastgelegd in een verbeterplan [D01].
Voor de aanbevelingen is onderzocht:




in welke mate de door SVB geplande activiteiten invulling geven aan de
strekking van de betreffende aanbeveling;
wat de status is van de geplande activiteiten;
wat de resultaten zijn van de uitvoering van de geplande activiteiten.

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek worden hieronder beschreven.
Conclusies en aanbevelingen op basis van deze bevindingen zijn opgenomen in
hoofdstuk 4.
Voor een compleet overzicht van de status van alle aanbevelingen wordt
verwezen naar Bijlage B.

3.1 Invulling van de aanbevelingen
De aanbevelingen uit de Quick Scan [D00] zijn door SVB vertaald naar uit te
voeren activiteiten in een verbeterplan[D08]. Deze activiteiten zijn door ITexcellence beoordeeld om vast te stellen of het uitvoeren hiervan in voldoende
mate invulling geven aan de strekking van de betreffende aanbeveling.
Vastgesteld is dat dit voor alle aanbevelingen het geval is, op twee
uitzonderingen na, die hieronder als bevindingen zijn opgenomen.

Bevinding 01 – Aanbeveling {A05} is niet voldoende afgedekt door het
verbeterplan.
Betreft aanbeveling {A05}: “Vaststellen van de dekkingsgraad van de testen van
de processen vanuit data-perspectief en functioneel perspectief.”
De geplande (en inmiddels deels uitgevoerde) activiteiten leiden tot een
verbetering van het testen (zowel systeemtesten als acceptatietesten), maar
bieden nog geen meetinstrument waarmee de status en voortgang van de
datamigratie gemonitord kan worden en op basis waarvan entry/exit criteria
voor stappen in de planning kunnen worden gedefinieerd. In de activiteiten mist
het vaststellen van de metrieken op basis waarvan de dekkingsgraad
(“coverage”) gemeten kan worden.
Op moment van de uitvoering van de Quick Scan is hiermee wel een start
gemaakt door Bert Los vanuit zijn QA-rol. Hier is na het vertrek van Bert Los
geen opvolging aan gegeven. Wel zijn er extra testen gedefinieerd (DMATT en
DMDT) en zijn de acceptatiecriteria aangescherpt vanuit een risicoanalyse, maar
Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)

Pagina 9

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

dit levert nog niet het beoogde meetinstrument om de voortgang van de
datamigratie te kunnen meten en monitoren.
Het beoogde meetinstrument moet meten in welke mate de geconverteerde data
compleet en correct is op technisch, functioneel en proces nivo.
Voor het technisch en functioneel correct en compleet zijn van de datamigratie
kan worden vastgesteld op basis van de Transformation & Load rapportages en
de Audit trail rapportages. Dit zijn rapportages die zich richten op het vullen van
geconverteerde data in MRS (“statisch”). Het proces niveau richt zich op het
werken en blijven werken van processen in MRS met de geconverteerde data
(“dynamisch”). De verloningsrun is hier een voorbeeld van. De aanbeveling is om
een controleraamwerk uit te werken waarmee het totaal gemeten en
gemonitored kan worden
Door project datamigratie is aangegeven dat in de (concept) planning en
organisatie van fase 2 dit inmiddels is opgenomen. Met name het ontwikkelen
van een controleraamwerk is daar ingepland. Om definitief te kunnen vaststellen
of de betreffende verbeteractiviteiten worden opgenomen in de planning, is er
een toetsing nodig op het moment dat de planning vastgesteld is.

Bevinding 02 – Aanbeveling {A08} is niet afgedekt door het
verbeterplan.
Betreft aanbeveling {A08}: “Zorg ervoor dat de datamigratie acceptatietesten bij
de laatste 2-3 Dry-runs op basis van een functioneel getest MRS uitgevoerd
worden.”
De activiteiten voor deze aanbeveling verwijzen naar aanbeveling {A01}, maar
de daar genoemde activiteiten borgen niet dat er tenminste 2 dry-runs worden
uitgevoerd op basis van een functioneel getest MRS.
In interviews is aangegeven dat in de nieuwe planning (in wording, nog niet
vastgesteld) hier wel degelijk rekening mee gehouden gaat worden. Om definitief
te kunnen vaststellen of de betreffende verbeteractiviteiten worden opgenomen
in de planning, is er een toetsing nodig op het moment dat de planning
vastgesteld is.

3.2 Status van de geplande activiteiten
De status van de geplande activiteiten in het verbeterplan [D08] zijn vastgesteld
aan de hand van interviews. Een totaal overzicht hiervan is opgenomen in Bijlage
B. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen beschreven.

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)
Pagina 10

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

Bevinding 03 – Voor 8 van de 18 van de aanbevelingen geldt dat de
geplande verbeteractiviteiten gereed zijn.
De aanbevelingen {A02}, {A04}, {A10}, {A12} t/m {A15} en {A18} zijn
opgevolgd en gereed.

Bevinding 04 – Voor 10 van de 18 van de aanbevelingen geldt dat de
geplande verbeteractiviteiten (nog) niet gereed zijn, maar wel gepland.
Betreft aanbevelingen {A01}, {A03}, {A05} t/m {A09}, {A11}, {A16} en
{A17}.
Voor de helft van alle aanbevelingen zijn wel activiteiten gepland, maar deze zijn
nog niet gereed. Er is nog geen nieuwe planning vastgesteld, hieraan wordt
gewerkt. De uitgangspunten voor de nieuwe planning zijn besproken in de
interviews. Op basis hiervan is vastgesteld dat de betreffende activiteiten in
voldoende mate invulling krijgen in de planning.
Om definitief te kunnen vaststellen of de betreffende verbeteractiviteiten worden
opgenomen in de planning, is er een toetsing nodig op het moment dat de
planning vastgesteld is.

3.3 Status van de resultaten
Het beoordelen van de resultaten heeft zich gericht op de activiteiten die gereed
zijn. Op het moment van het onderzoek waren veel activiteiten nog niet gereed
of moesten nog gepland worden.
De volgende resultaten zijn beoordeeld:
1. Integraal Ontwerp versie 1.6 [D06]
2. Detailed Design Audit Trail versie 1.63 [D07]
3. Acceptatiecriteria versie 0.8 [D13]
Hierbij is de volgende bevinding geconstateerd:
Bevinding 05 – Ontbrekende controles in de Audit Trail.
Betreft aanbevelingen {A12}, {A14}.
In de Audit Trail ontbreken controles voor het toetsen op referentiële integriteit
en voor het afdekken van risico’s.
De controles op de deduplicatie, de staging tabellen en de merged set zijn op
hoofdlijnen gedefinieerd, maar moeten nog verder gedetailleerd worden.
Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)
Pagina 11

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

Er ontbreken controles op coherentie tussen logische entiteiten (technisch lijken
de controles ok, maar voor wat betreft de functionele coherentie is dit nog niet
aangetoond). Tevens dienen er meer controles te komen op de coherentie tussen
gegevens in de verschillende doelsystemen en op de functionele correctheid van
de geconverteerde gegevens.
De door DDV uitgevoerde risico analyse is nog niet vertaald naar controles in de
Audit trail (wel naar acceptatiecriteria voor MRS).

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)
Pagina 12

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

4 Conclusies & Aanbevelingen
In dit hoofdstuk geeft IT-eXcellence een overzicht van de belangrijkste conclusies
van het onderzoek en geeft advies aan de opdrachtgever over te nemen
vervolgstappen.

4.1 Conclusies van het onderzoek
De belangrijkste conclusies, gebaseerd op de in dit rapport beschreven
bevindingen, zijn:






Op alle aanbevelingen uit het Quick Scan rapport [D00] zijn door SVB
activiteiten gepland en een groot deel van deze activiteiten is inmiddels
gereed, de overige activiteiten worden opgenomen in de nieuwe planning.
De geplande activiteiten in het verbeterplan [D08] geven een goede
invulling aan de aanbevelingen, met uitzondering van de aanbevelingen
{A05} en {A08} waarvoor inmiddels passende maatregelen zijn ingepland
in fase 2.
Het geheel aan controles van de data migratie is verbeterd in lijn met de
aanbevelingen, maar er missen nog controles en er zijn controles nog niet
gedetailleerd genoeg uitgewerkt.

Samenvattend is de conclusie dat er een goed verbeterplan ligt, maar dat de
uitvoering hiervan nog niet gereed is. Het is daarmee ook nog te vroeg om alle
resultaten van de verbeteringen te kunnen beoordelen. Met name het geheel aan
controles en het meten van de status en de voortgang van de kwaliteit van de
datamigratie blijven belangrijke aandachtspunten.

4.2 Aanbevelingen
Op basis van bovenstaande conclusie adviseert IT-eXcellence om ten behoeve
van de MRS BR2 migratie de volgende aanvullende maatregelen1 te nemen:
1. Sturing: extra aandacht voor objectieve meetmiddelen voor status
datamigratie en acceptatie.
Aanvullende activiteiten definiëren voor het meten en monitoren van de
status en voortgang van de datamigratie, conform aanbevelingen {A05}
en {A06}.
2. Data Kwaliteit: controles uitbreiden.
Aanvullende controles opnemen in de Audit Trail m.b.t. referentiële
integriteit van geconverteerde data (voorkomen van verwisselingen en
ongebonden gegevens) en voor het afdekken van risico’s uit de
risicoanalyse van DDV.

1

Door SVB is aangegeven dat deze maatregelen inmiddels zijn opgenomen in de concept
planning voor fase 2 resp. meegenomen worden in de plannen voor fase 3 en 4.
Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)
Pagina 13

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

3. Planning: bewaken verbeteracties in de nieuwe planning.
Nog niet uitgevoerde verbeteracties moeten terugkomen in de nieuwe
planning. De nieuwe planning toetsen op de aanbevelingen m.b.t. planning
{A01}, {A05} en {A08}.

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)
Pagina 14

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

Bijlage A – Geraadpleegde Documenten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de documenten die door SVB ter
beschikking zijn gesteld ten behoeve van dit onderzoek.
#

Bestandsnaam/
Titel
D00 Adviesrapport Quick Scan
Datamigratie versie 1.2
(Definitief).docx
D01 STGSVB10.14.038 BR2 DM en
DDV verbeterplan nav IT
eXcellence Audit rapport v0
84.xlsx
D02 STGSVB10.14.039 Voorlegger
Verbeterplan Datamigratie.docx

Bron/
Auteur
Bert
Kessels

Versie/
Status
1.2
Definitief

Datum

Boudewijn
Smids

0.84

11-032014

D03 SVB10 DM Stage 3 planning
20140416 v0.66.xlsx

Boudewijn
Smids

0.66

D04 Organogram Programma SVB Tien
Stage 3 (miv 20 maart 2013)

Ron
Roozeboom

0.6

D05 69 11 D3M 001 Integraal Ontwerp
20140507 v1 52.doc
D06 69 11 D3M 001 Integraal Ontwerp
20140509 v1 6.doc
D07 69 11 D3M 012 Audit Trail -wr v1 63.doc
D08 SVB10 BR2 DM en DDV
verbeterplan nav IT eXcellence
Audit rapport 20140509 v1 3.xlsx
D09 Actielijst Data Cleansing BR2.xlsx

Boudewijn
Smids
Boudewijn
Smids
Boudewijn
Smids
Boudewijn
Smids

1.52
Concept
1.6
Concept
1.63
Concept
1.2

07-052014
09-052014
03-042014
09-052014

0.81
Vervallen
18
1.17
Concept
0.8

31-032014

D10 SVB10 BR2 DM planning 2014
justification 20140331 v0 81.doc
D11 Master Testplan Versie 18.docx
D12 MTP SVB10_v17.docx
D13 Acceptatiecriteria v0.8.xlsx
D14 Reviewhandleiding
Acceptatiecriteria v0.2.docx
D15 69.11 D3M 001 Integraal Ontwerp
Datamigratie
Besluitenregister.docx

Jurgen van
Donk

Boudewijn
Smids
Boudewijn
Smids
Johanna
Melissen
Ron
Roozeboom
Ron
Roozeboom
Willem
redelijkheid

03-022014

14-042014
16-042014

15-042014

0.2
1.18

06-092013

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)
Pagina 15

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

Bijlage B – Overzicht Aanbevelingen & Status
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vastgestelde status van de
aanbevelingen en geadviseerde maatregelen. Het paginanummer (Pag) en
paragraafnummer (Par.) verwijzen naar de betreffende tekst in het Quick Scan
rapport [D00].
In de tabel is gebruik gemaakt van de volgende kleuren codering:





Groen = Door IT-eXcellence is vastgesteld dat de aanbeveling is
opgevolgd.
Rood = Door IT-eXcellence is vastgesteld dat de aanbeveling niet of in
onvoldoende mate is opgevolgd én dat er geen activiteiten zijn of worden2
gepland om dit alsnog te doen.
Oranje = Alle overige gevallen: activiteiten voor opvolging van de
aanbeveling zijn (nog) niet gereed, maar zijn of worden2 wel gepland.

Er zijn geen aanbevelingen met codering Rood vastgesteld.
#
A
0
1
A
0
2

Pag
13

Par.
3.4.1

Betreft
Planning

Aanbeveling
Rekening houden met extra rework als
gevolg van wijzigingen in MRS

14

3.4.1

Sturing

Volledig automatiseren van alle
vergelijkingen tussen controle tellingen

A
0
3

14

3.4.2

Data
kwaliteit

A
0
4

14

3.4.2

Data
kwaliteit

Huidige acceptatie voor de DM
toetsen/bijstellen/uitbreiden obv:
actuele scope van bron data en historie
eisen aan de geconverteerde data
Uitvoeren van achterblijversanalyse

A
0
5

16

3.4.3

Data
kwaliteit

A
0
6

16

3.4.3

Data
kwaliteit

Vaststellen van de dekkingsgraad van
de testen van de processen vanuit
data-perspectief en functioneel
perspectief.
Vaststellen of de dekkingsgraad
voldoende is om de kwaliteit van de
geconverteerde data te kunnen borgen
en indien nodig aanvullende
processen/tests definiëren.

Status
Er is nog geen
nieuwe planning
vastgesteld.
Zowel voor
controle-tellingen
als voor de audit
trail.
Deels gereed,
deels gepland.

Gestart (eerste
versie is
opgeleverd).
Metrieken voor
dekkingsgraad
zijn nog niet
bepaald.
Wordt
opgenomen in
nieuwe planning.

2

Met “worden gepland” wordt hier bedoeld dat door SVB is aangegeven dat de
activiteiten worden opgenomen in de nieuwe plannen voor programma SVB Tien, die op
moment van dit onderzoek nog in wording zijn.
Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)
Pagina 16

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

#
A
0
7
A
0
8

Pag
17

Par.
3.4.3

Betreft
Sturing

Aanbeveling
Strak handhaven van ingangs- en
uitgangscondities (t.b.v.
oorzakenanalyse en testdoorlooptijd).
Zorg ervoor dat de datamigratie
acceptatietesten bij de laatste 2-3 Dryruns op basis van een functioneel
getest MRS uitgevoerd worden.
Uitbreiden van de rapportage voor data
cleansing met aantal gedaan en nog te
doen per oorzaak.
Problemen en blokkades m.b.t. data
cleansing opnemen in een centrale
issueslijst (zie ook 3.6).
Extra controles inbouwen voor het
controleren op de samenhang van naar
MRS over te zetten gegevens (op basis
van een of meerdere functionele
eenheden van conversie, bijvoorbeeld
persoon).
Controles invoeren (tussen Staging en
Dedup) op de juiste scope selectie,
zodat er geen gegevens over kunnen
naar ODS die niet in scope zijn van de
datamigratie.
Tellingen toevoegen op de gegevens in
scope o.b.v. een functionele eenheid
van conversie.
Tellingen toevoegen op deduplicatie op
basis van een functionele eenheid van
conversie.
Geautomatiseerde vergelijkingen
uitvoeren op elke stap van de migratie.

Status
Wordt
opgenomen in
nieuwe planning.
Wordt
opgenomen in
nieuwe planning.

17

3.4.3

Planning

A
0
9
A
1
0
A
1
1

19

3.4.4

Data
kwaliteit

19

3.4.4

Sturing

20

3.5

Data
kwaliteit

A
1
2

20

3.5

Data
kwaliteit

A
1
3
A
1
4
A
1
5
A
1
6

20

3.5

Data
kwaliteit

20

3.5

Data
kwaliteit

21

3.6

Data
kwaliteit

22

3.6

Sturing

Centrale issuelijst aanhouden voor de
acceptatie van de datamigratie, te
beheren vanuit het acceptatieteam van
DDV.

Data
kwaliteit

Stapsgewijs testen van de
datamigratie:
o Eerst alles tot en met de conversie
naar ODS sluitend krijgen (alle
controletellingen sluiten aan).
o Dan de conversie van ODS naar MRS
(Delivery Tables, AIA en vervolgens
naar EBS, OCH en Siebel PS).

Plan is om dit
onderdeel te
laten zijn van de
besluitenlijst
onder regie van
het PMO met
DDV als
voorzitter.
Er is gestart met
iteratief en
cyclisch testen
van de
datamigratie.
Dit is al op
beperkte schaal
toegepast in
Iteratie 2 en in
mei 2014
toegepast in
Iteratie 3.

A
1
7

23

3.6.

Deels gereed.
Aantallen per
oorzaak
Gereed.

Deels gereed,
deels gepland.

Gereed.

Gereed.

Gereed.

Gereed.

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)
Pagina 17

IT-eXcellence

Vertrouwelijk

#
A
1
8

Pag
25

Par.
3.8

Betreft
Sturing

Aanbeveling
Een aparte Datamigratie Acceptatie
Test (DAT) onder verantwoordelijkheid
van DDV, naast de DIT, voor het testen
van de resultaten van de processen in
MRS (met geconverteerde data) in
vergelijking met die van de
bronsystemen. Hieronder vallen de
vergelijkingen van de verloningsrun en
de overige batches en selecties. De
DAT richt zich op het voorkomen van
negatieve gevolgen voor klanten en/of
operatie van SVB. Dit is extra
belangrijk vanwege de grote volumes.

Status
Er is besloten dat
er een aparte
DAT komt onder
regie van T&A
binnen het
programma,
waarbij DDV
eindverantwoord
elijk
(accountable) is
voor de
acceptatie.

#
M
0
1

Pag
33

Par.
5.2

Betreft
Maatregelen

Geadviseerde Maatregel
1. Sturing: Invoeren van
objectieve meetmiddelen
voor status datamigratie en
acceptatie.

Status
Metrieken voor
dekkingsgraad zijn nog
niet bepaald (A05) en het
proces om hierop te
monitoren is nog niet
geïmplementeerd. Dit
wordt meegenomen in de
plannen voor fase 2 en
verder.
Overige aanbevelingen
m.b.t. sturing zijn
uitgevoerd of worden
gepland.

M
0
2

33

5.2

Maatregelen

2. Data Kwaliteit: Uitvoeren
van verbeteracties en
herindeling acceptatie.

M
0
3

33

5.2

Maatregelen

3. Planning: Herplannen van
de datamigratie.

Verbeteracties zijn
uitgevoerd en er is een
scheiding aangebracht
tussen het functioneel
testen van de datamigratie
(DIT) en het
acceptatietesten van de
datamigratie (DAT).
Alle aanbevelingen
zijn/worden opgenomen in
de nieuwe planning. De
nieuwe planning is nog
niet vastgesteld.

Opvolging Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank
Versie 1.0.1 (Definitief)
Pagina 18