1 DK

1 De Koning

2011

2012

2013

2014

2015

39,2

39,1

39,1

39,1

39,1

39,2

39,1

39,1

39,1

39,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Struc

2A SG

2A Staten-Generaal

2011

2012

2013

2014

2015

137,3

138,7

133,7

133,7

133,7

0,0

0,0

-3,0
-3,0

-5,0
-5,0

-6,0
-6,0

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
A 28 d

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Verminderen aantal leden Staten-Generaal
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-10
137,3

138,7

130,7

128,7

127,7

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-17,0
-7,0

2B OHCvS

2B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

2011

2012

2013

2014

2015

116,0

108,0

107,5

107,6

107,6

0,0

0,0

-3,0
-3,0

-4,0
-4,0

-6,0
-6,0

116,0

108,0

104,5

103,6

101,6

3,7

3,7

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,8

3,8

3,8

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-7,0
-7,0

3 AZ

3 Algemene Zaken

2011

2012

2013

2014

2015

68,6

61,8

61,4

61,1

61,1

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's

0,0

0,0

0,0
0,0

-1,0
-1,0

-1,0
-1,0

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

68,6

61,8

61,4

60,1

60,1

6,2

6,1

6,1

6,1

6,1

6,2

6,1

6,1

6,1

6,1

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-2,0
-2,0

4 KR

4 Koninkrijksrelaties

2011

2012

2013

2014

2015

134,1

125,2

88,7

88,7

88,7

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-1,0
-1,0

-1,0
-1,0

134,1

125,2

88,7

87,7

87,7

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-1,0
-1,0

5 BuZa

5 Buitenlandse Zaken

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

6.830,9

7.271,6

7.366,9

8.727,6

8.901,6

Mutaties MLT
Aanpassing raming

0,0

68,5
68,5

138,9
138,9

177,7
177,7

218,2
218,2

218,2
218,2

Mutaties Regeerakkoord
EU-afdracht

0,0

0,0

0,0

-1.000,0
-1.000,0

-1.000,0
-1.000,0

-1.000,0
-1.000,0

6.830,9

7.340,0

7.505,8

7.905,3

8.119,8

609,7

620,3

631,2

642,3

653,7

609,7

620,3

631,2

642,3

653,7

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

D4

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

6 JUS

6 Justitie

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

5.956,0

5.930,5

5.914,8

5.886,6

5.889,0

0,0

-22,0
0,0

-124,0
-62,0

-261,0
-119,0

-347,0
-175,0

-394,0
-206,0

-10,0

-10,0

-10,0
-10,0

-50,0
-10,0
-10,0

-50,0
-10,0
-10,0

10,0

15,0

20,0
-15,0

-7,0

-7,0

20,0
-15,0
-10,0
-7,0

20,0
-15,0
-10,0
-7,0

-20,0

-10,0
-30,0

-10,0
-50,0

-30,0
-50,0
-10,0

-50,0
-10,0
-10,0
-10,0
20,0
-15,0
-10,0
-7,0
-6,0
-30,0
-50,0
-10,0

5.956,0

5.908,5

5.790,8

5.625,6

5.542,0

1.137,3

1.254,5

1.292,6

1.275,6

1.219,5

0,0

15,0

245,0
225,0

5,0
10,0

10,0
10,0

258,0
225,0
3,0
20,0
10,0

278,0
225,0
3,0
40,0
10,0

1.269,5

1.537,6

1.533,6

1.497,5

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
A4
A5
A6
A 10
A 12
A 12
A 13
A 15
A 30
C2
C3
C4

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Rechtsbijstand
Toespitsen hoger beroep, cassatie
Minder groepstaakstraffen
Verkorten RAIO-opleiding
Pluk ze (investeringen)
Griffierechten
Toezicht beroepsgroepen
Montfrans
Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten
Leges regulier verhogen
Beperken instroom en verkorten doorlooptijden
Rationalisatie COA
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A7
A9
A 12
J1

Mutaties Regeerakkoord
Griffierechten
ANPR
Plukze
Opbrengst licenties
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

1.137,3

280,0
225,0
5,0
40,0
10,0

7 BZK

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

6.125,2

6.252,0

5.867,6

5.750,2

5.750,6

0,0

-81,0
0,0

-146,0
-25,0

-224,0
-66,0

-349,0
-91,0

-567,0
-107,0

-30,0

-30,0
-30,0

-50,0
-30,0

-230,0
-30,0
-60,0
-9,0
-50,0
-40,0
-41,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
A2
A3
A8
A9
A 11
A 14
A 15

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Nationale politie
Kosten evenementen
Politieonderwijs
ANPR (uitgavenkant)
Meldkamers
Politietoezichthouder
Montfrans
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-10,0
-41,0

-20,0
-41,0

-30,0
-41,0

-80,0
-30,0
-60,0
-7,00
-10,0
-30,0
-41,0

6.125,2

6.171,0

5.721,6

5.526,2

5.401,6

612,6

44,1

77,8

416,7

772,1

-0,3
-0,3

-0,2
-0,2

0,0

0,0

0,0

612,3

44,0

77,8

416,7

772,1

-7,00

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Overig
FES: Opheffen bijdrageconstructie
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

0,0

8 OCW

8 Onderwijs, Cultuur, Wetenschap

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

36.707,6

36.760,6

36.822,6

36.964,0

37.114,0

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Taakverbreding provincies
Takenpakket publieke omroep
Cultuursubsidies
Taakstelling
Aanpassingen kinderopvangtoeslag
Efficiencykorting raden en instituten
PO Gewichtenregeling
PO Budgettering Passend onderwijs
VO verminderen aantal profielen HAVO/VWO
VO vereenvoudigen bekostigingsmodel, tegengaan
vertraging en versnellen excellente leerlingen
MBO Vereenvoudiging kwalificatiestructuur,
tegengaan vertraging,verkorten en intensiveren
MBO invoeren leeftijdsgrens 30 jr voor bekostiging
VO efficiencykorting lesmateriaal
HO geen OV-jaarkaart langstudeerders
HO aflossingstermijn van 15 naar 20 jaar
HO Invoeren sociaal leenstelsel masterfase
HO langstudeerders
a) verhoging collegegeld met € 3.000
b) efficiencykorting instellingen met € 3.000 per
student
c) gedragseffect (in vier jaar oplopend tot 25%)
Efficiency onderzoek en innovatie

-30,0

-845,0
0,0

-1.452,0
-27,0

-1.747,0
-72,0

-2.165,0
-100,0

-2.302,0
-117,0

-5,0

-5,0
-50,0
-100,0
-140,0
-150,0
-20,0
-30,0
-300,0
-50,0

-5,0
-100,0
-150,0
-140,0
-180,0
-20,0
-40,0
-300,0
-20,0
-60,0

-5,0
-200,0
-200,0
-130,0
-200,0
-20,0
-50,0
-300,0
-50,0
-60,0

-5,0
-200,0
-200,0
-130,0
-200,0
-20,0
-50,0
-300,0
-50,0
-60,0

-30,0

-50,0

-140,0

-160,0

0,0

-80,0
0,0
-10,0
0,0

-110,0
-30,0
-10,0
0,0

-170,0
-30,0
-30,0
0,0
-20,0

-170,0
-30,0
-30,0
-10,0
-110,0

-180,0
-190,0

-170,0
-170,0

-150,0
-160,0

-140,0
-140,0

-140,0
-140,0

-90,0

-30,0
-90,0

-60,0
-90,0

-90,0
-90,0

-90,0
-90,0

Overig
FES: Aanpassen kasritme
FES: Uitgekeerd uit het FES (reservering)
FES: Opheffen bijdrageconstructie
HO geen OV-jaarkaart langstudeerders (niet-relevant
HO invoeren sociaal leenstelsel masterfase (nietHO langstudeerders, verhoging collegegeld met €
3.000 (niet-relevant voor het uitgavenkader)

50,6
47,0
3,6

8,3
-9,2
2,5

0,3
-9,2
2,5

-15,0

-3,0
-50,0

-0,1
2,9
2,8
-5,8
-10,0
-50,0

-22,5
3,2
0,0
-5,8
-30,0
-50,0

-30,0
-50,0

30,0

60,0

60,0

60,0

60,0

36.728,2

35.923,8

35.370,9

35.216,9

34.926,5

2.135,8

2.208,2

2.236,9

2.317,1

2.369,8

-138,8
-138,8

-121,0
-121,0

-86,5
-86,5

-63,8
-59,7
-4,1

-2,5
-0,4
-2,1

1.997,0

2.087,2

2.150,4

2.253,3

2.367,4

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
A 28 a
A 31
B5
B6
F5
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G 10
G 11
G 12

G 13

G9
G11
G12a

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-30,0

0,0

-50,0
-140,0
-110,0
-20,0
-10,0
-50,0

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Overig
FES: Opheffen bijdrageconstructie
FES: Aanpassen kasritme terugontvangsten
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

9A NS

9A Nationale Schuld

2011

2012

2013

2014

2015

15.570,0

18.068,4

22.668,8

24.922,0

26.425,2

183,2
183,2

5,5
5,5

-1599,7
-1599,7

-326,2
-326,2

895,7
896

Overig
Opheffen AOW spaarfonds (rentebijdrage)

-1.939,6
-1.939,6

-2.140,8
-2.140,8

-2.368,0
-2.368,0

-2.623,9
-2.623,9

-2.895,5
-2.895,5

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

13.813,5

15.933,1

18.701,1

21.971,9

24.425,4

1.604,4

1.634,4

2.010,4

3.933,2

3.058,5

11,4
11,4

-28,4
-28,4

-26,7
-26,7

34,4
34,4

1.645,8

1.982,0

3.906,4

3.092,9

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Gevolgen nav RA
Mutaties Regeerakkoord

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Gevolgen nav RA
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

1.604,4

-2.895,5

9B FIN

9B Financiën

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

9.179,9

7.221,1

6.099,5

5.536,1

5.364,1

0,0

0,0
0,0

-115,0
-46,0

-230,0
-93,0

-331,0
-139,0

-437,0
-163,0

-69,0

-137,0

-192,0

-274,0

-35,0
-35,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
J2

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Differentiëren heffings- en invorderingsrente met
1,5%
Overig
Aanpassing HIR raming
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-35,0
-35,0

-35,0
-35,0

-35,0
-35,0

-35,0
-35,0

-35,0
-35,0

9.144,9

7.186,1

5.949,5

5.271,1

4.998,1

6.270,8

6.280,7

6.356,8

6.935,7

6.718,8

-133,0
-70,0
2,0
0,0
-65,0

-118,0
-70,0
2,0
15,0
-65,0

-118,0
-70,0
2,0
15,0
-65,0

-118,0
-70,0
2,0
15,0
-65,0

-118,0
-70,0
2,0
15,0
-65,0

6.137,8

6.162,7

6.238,8

6.817,7

6.600,8

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Overig
Aanpassing boete raming
Ramen premie ontvangsten
Aanpassing raming domeinen
Aanpassing raming dividenden en afdrachten
staatsdeelnemingen
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-118,0
-70,0
2,0
15,0
-65,0

10 DEF

10 Defensie

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

8.167,2

8.003,9

7.996,8

8.034,4

8.016,4

-200,0

-400,0
0,0

-529,0
-29,0

-577,0
-77,0

-616,0
-106,0

-635,0
-125,0

-200,0

-400,0

-500,0

-500,0

-10,0
-500,0

-10,0
-500,0

2,7
2,7

3,7
3,7

4,1
4,1

4,5
4,5

2,2
2,2

7.969,9

7.607,6

7.471,9

7.461,9

7.402,6

455,9

334,6

316,2

274,4

244,8

455,9

334,6

316,2

274,4

244,8

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
A8
A 16

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Politieonderwijs
Doelmatige inzetbaarheid Defensie en minder JSF’s
Overig
FES: Uitgekeerd uit het FES (reservering)
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

11 VROM

11 VROM

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

969,7

816,6

722,7

707,9

891,6

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Schrappen bijdrage Afvalfonds
Bodembescherming: minder beschikkingsmomenten
Bodemsanering NS
Kosten MER commissie doorbereken
Sluitreeks
SMOM-subsidie beëindigen
Instrumenten gebiedsontwikkeling
Bufferzones decentraliseren of stopzetten
Waddenfonds decentraliseren met efficiencykorting
Verdroging-budget duurz. ondernemen, duurz.
bodemgebruik en milieukwaliteit
Onderzoek en materieel
Taakstelling diverse kleine subsidies
Subsidies roetfilters geen vervolg geven
ProMT subsidies

-22,0

-38,0
0,0

-181,0
-20,0

-239,0
-52,0

-269,0
-72,0

-272,0
-85,0

-10,0

-120,0
-10,0

-120,0
-10,0
-6,0

-120,0
-10,0
-10,0
-6,0

Overig
FES: Aanpassen kasritme
FES: Uitgekeerd uit het FES (reservering)

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
A 18
A 18
A 18
A 18
A 18
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-8,00
-2,00
0,00
0,00
0,00

-8,00
-2,00
0,00
-5,00
0,00

-8,00
-2,00
0,00
-5,00
0,00

-8,00
-2,00
-7,00
-5,00
-16,00

-8,00
-2,00
-7,00
-5,00
-16,00

-120,0
-10,0
-10,0
-6,0
10,0
-8,00
-2,00
-7,00
-5,00
-16,00

-6,00
-4,00
-2,00
0,00

-9,00
-4,00
0,00
0,00

-10,00
-4,00
0,00
-2,00

-10,00
-1,00
0,00
-2,00

-10,00
-1,00
0,00
-2,00

-10,00
-1,00
0,00
-2,00

72,9
4,6
68,3

99,2
95,8
3,3

280,6
280,1
0,5

88,0
88,0

51,5
51,5

1.020,6

877,8

822,3

556,9

674,1

176,8

95,6

47,1

38,6

38,6

-141,8

-60,6

-141,8

-60,6

685,5
700,0
-14,5

694,0
700,0
-6,0

694,0
700,0
-6,0

35,1

35,0

732,6

732,6

732,6

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Overig
ETS (niet relevant voor uitgavenkader; wel relevant
FES: Opheffen bijdrageconstructie
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

700,0

12 V&W

12 Verkeer & Waterstaat

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

9.070,2

9.300,9

8.638,3

8.732,0

8.911,7

-60,0

-170,0
0,0

-343,0
-53,0

-642,0
-142,0

-1.366,0
-196,0

-1.141,0
-231,0

-10,0

-30,0

-50,0
-160,0

-50,0
-160,0

-40,0

-60,0
-40,0

-60,0
-40,0

-20,0

-20,0
-20,0

-20,0
-30,0

-10,0
-30,0

-30,0
-60,0

-40,0
-90,0

-40,0
-50,0
-50,0
-50,0
-60,0
-120,0

-120,0
-300,0
-50,0
-50,0
-50,0
-50,0
-100,0
-80,0
-160,0

-120,0
0,0
-50,0
-50,0
-50,0
-50,0
-100,0
-80,0
-200,0

1.664,4
0,8
81,4
1.559,3
22,9

1.037,6
0,0
54,5
983,1

1.245,6
2,0
32,9
1.210,7

1.644,8
8,2
6,0
1.630,6

571,1
0,0
5,5
565,6

10.674,6

10.168,5

9.540,9

9.734,8

8.116,8

99,8

94,6

88,3

86,3

93,3

Overig
FES: Opheffen bijdrageconstructie

-41,4
-41,4

-36,5
-36,5

-28,0
-28,0

-26,0
-26,0

-26,0
-26,0

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

58,3

58,1

60,4

60,4

67,4

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26
A 28 b
B9
B 10

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur
Verhogen opbrengst spoorsector en meer
doelmatigheid
Aanbesteden OV grote steden
Niet invoeren kilometerheffing
Hogere gebruiksvergoeding spoor
Temporisering en versobering kaderrichtlijn water
Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk
Vereenvoudiging omgevingsrecht
Maatregelen waterschappen
Taakstelling
Korting BDU/exploitatiebijdrage regionaal OV
Overig
FES: Aanpassen kasritme
FES: Aanpassing voeding IF ivm uitkering FES
FES: Aanpassing voeding Infrastructuurfonds
GIS
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord

13 EZ

13 Economische Zaken

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

2.882,9

2.801,2

2.660,1

2.683,9

2.707,1

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
SDE
Themagerichte innovatiesubsidies
Ondernemingsklimaatsubsidies

-46,8

-131,0
0,0

-345,9
-34,0

-520,7
-94,0

-685,7
-128,0

-1.818,7
-151,0

-30,0
-16,8

-80,0
-51,0

-50,0
-160,0
-101,9

-90,0
-220,0
-116,7

-90,0
-300,0
-167,7

-1.200,0
-300,0
-167,7

Overig
FES: Aanpassen kasritme
FES: Uitgekeerd uit het FES (reservering)

147,3
46,8
100,5

136,0
18,2
117,8

133,3
17,9
115,4

127,3
9,9
117,4

99,8
53,8
46,0

2.983,4

2.806,2

2.447,5

2.290,5

2.121,2

8.036,5

8.188,5

7.922,2

7.291,8

7.974,9

100,0
100,0

200,0
200,0

300,0
300,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
B1
B2
B3

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

13

Mutaties Regeerakkoord
SDE plusheffing (niet-relevant voor uitgavenkader;
wel voor inkomstenkader)
Overig
FES: Opheffen bijdrageconstructie
FES: Aanpassing ontvangsten aardgasbaten
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

2.235,3
-487,4
2.722,6

1.776,0
-398,2
2.174,2

1.957,4
-352,8
2.310,2

2.365,0
-113,5
2.478,5

1.436,0
-9,1
1.445,1

10.271,7

9.964,5

9.979,6

9.856,8

9.710,8

1.400,0
1.400,0

1.400,0

14 LNV

14 LNV

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

2.598,0

2.340,4

2.302,3

2.172,4

2.115,8

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Bundeling verantwoordelijkheden waterschappen
Efficiency winst uitvoering natuurbeheer
Geen inzet SBB buiten EHS (inclusief verkoop
gronden)
Versoberingsmaatregelen
Afschaffen RodS
Ontstapeling gebiedscategorieën
Gebiedsconcessies natuurgebieden
Bovenplanse verevening voor natuurinvesteringen
Kosten MER commissie doorbereken
Robuuste verbindingen schrappen
Sluitreeks
Taakverbreding provincies
Taakstelling subsidies / verkoop gronden ZBO's LNV

-65,0

-245,0
0,0

-331,0
-31,0

-401,0
-83,0

-449,0
-115,0

-469,0
-135,0

-10,0

-10,0
-20,0

-20,0
-30,0
-10,0

-20,0
-40,0
-10,0

-20,0
-40,0
-10,0

-40,0
-10,0

-40,0
-20,0
-10,0

-10,0
-40,0
-20,0
-20,0

-10,0

-30,0

-40,0

-20,0
-10,0
-20,0
-30,0
-10,0
-3,0
-50,0

-5,0

-125,0
-10,0

-125,0
-15,0

-95,0
-20,0

-30,0
-10,0
-30,0
-30,0
-10,0
-3,0
-50,0
9,0
-85,0
-25,0

-30,0
-10,0
-30,0
-30,0
-10,0
-3,0
-50,0
9,0
-85,0
-25,0

Overig
FES: Aanpassen kasritme
FES: Uitgekeerd uit het FES (reservering)

17,9
4,6
13,3

51,0
2,2
48,8

55,0
7,0
48,0

10,9
4,4
6,5

2,8
2,8

2.550,9

2.146,4

2.026,3

1.782,3

1.669,6

546,6

527,0

494,6

425,6

383,2

15,0

20,0

35,0
10,0

40,0
10,0

45,0
20,0

30,0
30,0

15,0

20,0

25,0

30,0

25,0

0,0

Overig
FES: Opheffen bijdrageconstructie

-100,3
-100,3

-93,2
-93,2

-64,3
-64,3

-46,5
-46,5

-4,1
-4,1

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

461,3

453,8

465,4

419,1

424,1

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
A 18
A 18
A 18
A 18
A 18
A 18
A 18
A 18
A 18
A 18
A 18
A 28 a
B8

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten

Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A 18
B8

Mutaties Regeerakkoord
Geen inzet SBB buiten EHS (inclusief verkoop
gronden)
Taakstelling subsidies / verkoop gronden ZBO's LNV

15 SZW

15 SZW

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

25.880,0

26.943,3

27.903,8

28.609,7

29.131,2

Mutaties MLT
WWB
IOAW
WIJ
TW uitkeringslasten

0,6
0,2
0,3
0,0
0,0

57,7
43,6
8,5
1,1
4,6

151,7
117,8
20,5
3,2
10,3

284,6
222,0
37,2
6,1
19,4

390,3
307,8
48,7
8,6
25,2

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Taakstelling subsidies
AHK in referentieminimumloon afbouwen in 20 jaar
Beperken Wajong tot volledig en duurzaam
arbeidsongeschikten
wv. Directe effecten Wajong uitkeringslasten
wv. Weglekeffecten WWB
Verlagen uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten
Beperken nieuwe instroom WSW tot beschutte arbeid
+ loondispensatie voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikten (netto besparing)
Maatregelen WWB
Gerichte re-integratie en begeleiding ontschotte
WWB, Wajong en WSW (netto)
wv. Samenvoegen budgetten
wv. Directe effecten Participatiebudget
wv. Weglekeffecten WWB
Gerichte bemiddeling
Afschaffen WWIK
Woonlandbeginsel WIA, ANW, AKW/WKB
Aanpak fraude
Verlengen termijn zelfstandig verblijfsrecht
huwelijksmigranten
Geen AOW tegemoetkoming bij onvolledige opbouw

32,6

-402,8
0,0

-757,9
-80,0

-1.292,9
-209,0

-1.699,0
-288,0

-3.542,0
-339,0

0,0
0,0

0,0
-54,0

-10,0
-99,0

-10,0
-145,0

-20,0
-192,0

-20,0
-914,0

0,0
0,0
0,0
30,0
0,0

-20,0
-55,0
35,0
30,0
0,0

-40,0
-145,0
105,0
30,0
0,0

-70,0
-245,0
175,0
-50,0
-30,0

-90,0
-335,0
245,0
-100,0
-100,0

-900,0
-3.087,0
2.187,0
0,0
-650,0

0,0
0,0

-50,0
-200,0

-100,0
-290,0

-100,0
-420,0

-100,0
-490,0

-100,0
-300,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
0,0

0,0
-400,0
200,0
-30,0
-10,0
1,2
-50,0
0,0

0,0
-490,0
200,0
-50,0
-10,0
1,1
-90,0
0,0

0,0
-620,0
200,0
-80,0
-10,0
1,1
-140,0
-10,0

0,0
-690,0
200,0
-100,0
-10,0
1,0
-180,0
-10,0

0,0
-500,0
200,0
-100,0
-10,0
1,0
-180,0
-10,0

0,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

Overig
Opheffen AOW-Spaarfonds (niet-relevant)

-3.426,0
-3.426,0

-3.539,5
-3.539,5

-3.652,9
-3.652,9

-3.766,4
-3.766,4

-3.879,8
-3.879,8

-3.879,8
-3.879,8

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

22.487,2

23.058,7

23.644,7

23.835,0

23.942,7

1.049,5

847,1

769,5

705,8

705,8

1.049,5

847,1

769,5

705,8

705,8

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

A1
B 11
F1
F3a

F3b
F3c

F3d
F3e

F3g
F6
F7
F 12
F 14
F 15

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

0,0

16 VWS

16 VWS

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

16.293,8

16.594,9

16.798,9

17.603,7

18.569,6

Mutaties MLT
Macrobijstelling zorgtoeslag
Macromutatie rijksbijdrage 18Macromutatie BIKK AWBZ

-121,4
-76,1

-521,3
-322,8
-25,4
-173,1

-181,7
-37,0
33,1
-177,8

-204,6
-53,7
32,9
-183,8

-734,6
-501,6
-34,5
-198,5

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's
Taakstelling subsidies
Bevriezen doelgroep zorgtoeslag
Vermogenstoets zorgtoeslag

-10,0

-640,0
0,0

-1.547,0
-7,0

-1.986,0
-16,0

-2.395,0
-25,0

-3.200,0
-30,0

-10,0
0,0
0,0

-40,0
-600,0
0,0

-70,0
-1.300,0
-170,0

-100,0
-1.700,0
-170,0

-100,0
-2.100,0
-170,0

-100,0
-2.900,0
-170,0

7,4
4,9
2,5

4,4
0,3
4,1

-0,1
-0,1

0,0

-1,7
-1,7

16.169,8

15.438,0

15.070,1

15.413,1

15.438,3

151,1

103,9

88,4

69,4

45,2

Overig
FES: Opheffen bijdrageconstructie

-52,2
-52,2

-60,6
-60,6

-40,7
-40,7

-28,7
-28,7

-4,5
-4,5

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

98,9

43,3

47,8

40,7

40,7

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

A1
B7
F2
F 16

Overig
FES: Aanpassen kasritme
FES: Uitgekeerd uit het FES (reservering)
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-45,3

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord

17 J&G

17 Jeugd & Gezin

2011

2012

2013

2014

2015

6.780,2

6.756,3

6.748,1

6.714,3

6.711,3

0,0

-210,0

-240,0

-260,0

0,0
0,0
0,0

-200,0
-10,0
0,0
0,0

-210,0
-10,0
0,0
-20,0

-220,0
-10,0
-10,0
-20,0

-343,0
-91,0
-230,0
-10,0
-10,0
-20,0
18,0

6.780,2

6.546,3

6.508,1

6.454,3

6.368,3

169,8

185,2

190,2

194,2

194,2

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A 30
F4
F7
F 13
F 17
H7

Mutaties Regeerakkoord
Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten
Maatregelen kindgebonden budget
Woonlandbeginsel WIA, ANW, AKW/WKB
Niet exporteren kinderbijslag buiten EU
Vermogenstoets kindgebonden budget
Eigen bijdrage jeugdzorg breed (doorwerking
AKW/WKB)
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-440,0
-188,00
-230,0
-10,0
-10,0
-20,0
18,0

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

H7

Mutaties Regeerakkoord
Eigen bijdrage jeugdzorg breed
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

63,0
63,0
169,8

185,2

190,2

194,2

257,2

63,0
63,0

18 WWI

18 WWI

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

3.147,9

3.038,4

2.934,0

2.850,8

3.097,8

Mutaties MLT
Huurtoeslag

0,0

26,0
26,0

46,0
46,0

74,0
74,0

94,0
94,0

Mutaties Regeerakkoord
Montfrans
Stopzetten BLS
Stopzetten ISV
Einde aan specifiek integratiebeleid

0,0

-42,0
-32,0

-42,0
-32,0

-42,0
-32,0

pm

-10,0
pm

-10,0
pm

-10,0
pm

-282,0
-32,0
-93,0
-137,0
-20,0
pm

5,9
5,9

12,0
12,0

3,0
3,0

1,0
1,0

0,0

3.153,7

3.034,4

2.941,0

2.883,8

2.909,8

448,7

454,9

444,3

429,6

430,1

760,0
760,0

760,0
760,0

760,0
760,0

0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

A 15
A 17
A 17
C1
C6

-291,0
-32,0
-93,0
-137,0
-29,0
pm

Gevolgen onttrekken aan verplichte inburgering
Overig
FES:
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

14

Mutaties Regeerakkoord
Doorstroming huurmarkt (niet-relevant voor
uitgavenkader; wel voor inkomstenkader)
Overig
FES: Opheffen bijdrageconstructie

-11,7
-11,7

-2,4
-2,4

-1,0
-1,0

0

0

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

437,0

452,5

443,3

1.189,6

1.190,1

40 SV

40 Sociale Verzekeringen

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

49.469,3

50.805,6

52.303,2

54.259,0

56.091,1

154,8
47,3
0,0
107,4

234,9
131,1
23,3
80,5

803,1
419,0
54,9
329,3

1366,3
910,4
99,9
356,0

1488,2
1150,6
131,1
206,5

7,4
0,0
0,0
0,0
0,0
7,4
0,0

-117,2
-6,0
-50,0
-100,0
50,0
-1,2
10,0

-152,1
-11,0
-50,0
-100,0
50,0
-1,1
-20,0

-166,1
-15,0
-50,0
-100,0
50,0
-11,1
-20,0

-169,0
-18,0
-50,0
-100,0
50,0
-11,0
-20,0

-2.247,0
-86,0
-50,0
-100,0
50,0
-21,0
-20,0

0,0
0,0

-70,0
0,0

-70,0
0,0

-70,0
0,0

-70,0
0,0

-70,0
-2.000,0

49.631,5

50.923,3

52.954,2

55.459,2

57.410,2

217,5

223,4

230,5

239,1

247,7

-6,5
-7,1
0,6

15,1
13,1
2,1

65,5
57,0
8,5

147,7
128,0
19,7

221,1
188,1
33,0

211,0

238,5

296,0

386,8

468,8

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
WW uitkeringslasten
WW uitvoeringskosten
Overig (met name nominale ontwikkeling)

F1
F3f

F7
F9
F 11
F 18

Mutaties Regeerakkoord
AHK in referentieminimumloon afbouwen in 20 jaar
Gerichte re-integratie WW (bruto korting 0,1)
wv. Directe effecten re-integratie WW
wv. Weglekeffecten WW
Woonlandbeginsel WIA, ANW, AKW/WKB
Uitzendbureaus bij ziekte verantwoordelijk voor
werknemers
AOW vanaf pensioneringsdatum
Verhogen AOW-leeftijd
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
UFO ontvangsten
Nominale ontwikkeling
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

41 Zorg

41 BKZ

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

59.774,2

63.025,6

66.988,0

71.385,8

76.475,9

Mutaties MLT
Nominale bijstelling BKZ

120,9
120,9

79,3
79,3

328,1
328,1

223,1
223,1

-82,8
-82,8

Mutaties Regeerakkoord
Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten
Scheiden wonen en zorg
Revalidatiezorg naar de Zvw
Functies dagbesteding en begeleiding naar de WMO
Beperken doelgroep AWBZ
Marktwerking (uitbreiden B-segment, invoering
DOT, afschaffen FB vanwege gelijktrekken
bekostigingssystematiek, in verantwoord tempo
afschaffen van de ex-post verevening)
Stringenter pakketbeheer
Verbeteren governance en beperken gouden
handdrukken
Maatregelen GGZ
Driedrempelvariant eigen bijdrage GGZ
Zelf betalen no-show GGZ
Stimuleren zelfmanagement cliënt (E-health) en
versterking eerstelijns GGZ
Versterken kwaliteit GGZ
Verlagen aantal zittingen eerstelijns psycholoog
Doelmatigheidsmaatregelen GGZ (scenario B IBO
GGZ)
IVF slechts 1 behandeling vergoed
Fysiotherapie pas vergoed bij meer dan 15
behandelingen
Naar aanvullende verzekeringen overhevelen van
aandoeningen met lage ziektelast (bruto)
Werelddekking zorg buiten EU uit het basispakket
Toetsing rechtmatigheid van vergoeding conform
ZVW
ZZP's inclusief opleidingen (geneesmiddelen)

-20,0

-262,0

-392,0

-622,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0

0,0
0,0
-20,0
-60,0
0,0

0,0
0,0
-140,0
-120,0
-40,0

-2.336,0
-54,0
-100,0
-50,0
-140,0
-210,0
-90,0

-3.061,0
-149,0
-300,0
-50,0
-140,0
-250,0
-330,0

0,0
0,0

-30,0
-10,0

-40,0
-10,0

-50,0
-10,0

-70,0
-10,0

-70,0
-110,0

0,0
0,0
0,0

-40,0
-20,0
0,0

-40,0
-20,0
0,0

-40,0
-20,0
0,0

-40,0
-20,0
-50,0

-40,0
-20,0
-50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
-10,0
0,0

0,0
-10,0
0,0

0,0
-10,0
0,0

0,0
-10,0
0,0

-10,0
-50,0

0,0
0,0

0,0
-30,0

-30,0
-30,0

-30,0
-30,0

-30,0
-30,0

-30,0
-30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1.300,0

-1.300,0

0,0
-20,0

-30,0
-40,0

-60,0
-40,0

-60,0
-40,0

-60,0
-40,0

-60,0
-40,0

0,0

-32,0

-32,0

-32,0

-32,0

-32,0

Overig
Uitstellen tot 2012 maatregel dure geneesmiddelen
Geneesmiddelenkader
Niet in 2011 invoeren EB GGZ
GGZ sector verschuiving
Maatregel TNG-apharemmers
Korting geneesmiddelenkader
Geneesmiddelenkader
Uitstellen maatregel miniminale eigen bijdrage
AWBZ
Geneesmiddelenkader

0,0
50,0
-50,0
110,0
-35,0
-25,0
-32,0
-18,0

59.875,1

62.842,9

66.924,1

70.986,9

74.057,1

3.143,8

3.464,2

3.607,8

3.765,0

3.935,6

0,0
0,0

0,0
0,0

80,0
80,0

80,0
80,0

-185,0
80,0
35,0
-300,0

3.143,8

3.464,2

3.687,8

3.845,0

3.750,6

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

A 30
H1
H3
H4
H8
I1

I2
I3
I4

I5
I6
I7
I 10
I 11
A1

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

60,0
-60,0

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

H6
H7
I7

Mutaties Regeerakkoord
Vermogeninkomensbijtelling AWBZ
Eigen bijdrage jeugdzorg breed
Naar aanvullende verzekeringen overhevelen van
aandoeningen met lage ziektelast (doorwerking op
(compensatie) eigen risico)
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-185,0
80,0
35,0
-300,0

50 GF

50 Gemeentefonds

2011

2012

2013

2014

2015

18.110,9

17.820,0

17.862,0

17.797,9

17.640,6

0,0

-110,0

-140,0

-160,0

-50,0
-40,0
-20,0

-80,0
-40,0
-20,0

-100,0
-40,0
-20,0

-270,0
-110,0
-100,0
-40,0
-20,0

18.110,9

17.710,0

17.722,0

17.637,9

17.370,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A 28 c
A 29
F8
F 10

Mutaties Regeerakkoord
Verminderen politieke ambtsdragers
Opzetten van regionale omgevingsdiensten
Normeren lokaal inkomensbeleid
Selectieve en gerichte schuldhulpverlening
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-270,0
-110,0
-100,0
-40,0
-20,0

51 PF

51 Provinciefonds

2011

2012

2013

2014

2015

1.142,5

1.086,0

1.090,0

1.071,8

926,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,0
-10,0

1.142,5

1.086,0

1.090,0

1.071,8

916,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A 28 c
A 30
A 30

Mutaties Regeerakkoord
Verminderen politieke ambtsdragers
Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten
Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-100,0
-10,0
-9,0
-81,0

56 FES

56 FES

2011

2012

2013

2014

2015

2.722,6

2.174,2

2.310,2

2.478,5

1.445,1

-2.722,6
0,0
-189,4
-2.533,2

-2.174,2
-194,0
-224,8
-1.755,4

-2.310,2
-423,8
-88,0
-1.798,4

-2.478,5
-480,4
-92,8
-1.905,3

-1.445,1
-838,4
-0,2
-606,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.722,6

2.174,2

2.310,2

2.478,5

1.445,1

Overig
Aanpassing ontvangsten aardgasbaten

-2.722,6
-2.722,6

-2.174,2
-2.174,2

-2.310,2
-2.310,2

-2.478,5
-2.478,5

-1.445,1
-1.445,1

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Overig
Onbelegde ruimte FES naar EMU-saldo
Overheveling naar departementale begrotingen
Opheffen bijdrageconstructie FES
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord

Struc

55 IF

55 Infrastructuurfonds

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

8.321,9

8.203,5

7.995,5

8.541,6

7.598,5

Mutaties Regeerakkoord
Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur
Niet invoeren kilometerheffing
Hogere gebruiksvergoeding spoor
Temporisering en versobering kaderrichtlijn water
Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk
Vereenvoudiging omgevingsrecht

-20,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0

-80,0
0,0
-40,0
0,0
-20,0
-20,0
0,0

-100,0
-10,0
-40,0
0,0
-20,0
-30,0
0,0

-210,0
-30,0
-40,0
0,0
-40,0
-50,0
-50,0

-550,0
-50,0
-300,0
-50,0
-50,0
-50,0
-50,0

Overig
FES: Uitgekeerd uit het FES (reservering)
FES: aanpassing kasraming

81,4
7,6
73,8

54,5
28,3
26,1

32,9
32,9

6,0
6,0

5,5
5,5

8.383,3

8.178,0

7.928,4

8.337,6

7.054,0

8.321,9

8.203,5

7.995,5

8.541,6

7.598,5

Mutaties Regeerakkoord
Verhogen opbrengst spoorsector en meer
doelmatigheid
Maatregelen waterschappen

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

50,0
0,0

260,0
160,0

260,0
160,0

0,0

0,0

0,0

50,0

100,0

100,0

Overig
Aanpassing voeding IF

61,4
61,4

-25,5
-25,5

-67,1
-67,1

-254,0
-254,0

-804,5
-804,5

8.383,3

8.178,0

7.928,4

8.337,6

7.054,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A 19
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-550,0
-50,0
-300,0
-50,0
-50,0
-50,0
-50,0

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A 20
A 28 b

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

57 AOW

57 AOW-spaarfonds

2011

2012

2013

2014

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.365,7

5.680,3

6.020,9

6.390,3

6.775,3

-5.365,7
-5.365,7

-5.680,3
-5.680,3

-6.020,9
-6.020,9

-6.390,3
-6.390,3

-6.775,3
-6.775,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Overig
Opheffen AOW-Spaarfonds (niet-relevant)
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Struc

58 DGF

58 Diergezondfonds

2011

2012

2013

2014

2015

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Struc

59 BTW

59 BTW-compensatiefonds

2011

2012

2013

2014

2015

2.844,2

2.894,7

2.896,4

2.896,4

2.896,4

0,0

47,7
47,7

0,0

0,0

0,0

2.844,2

2.942,4

2.896,4

2.896,4

2.896,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Overig
FES
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Struc

60-61 ACC

60&61 Accressen GF & PF

2011

2012

2013

2014

2015

Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

0,0

359,2

924,4

1.603,9

2.411,5

Mutaties Regeerakkoord
Doorwerking GF/PF via normeringssystematiek

0,0
0,0

-310,0
-310,0

-700,0
-700,0

-1.060,0
-1.060,0

-1.340,0
-1.340,0

Overig
Infrafonds, macro's en bruto-effect SZA
Correctie financieringsverschuiving SZA

0,0
0,0
0,0

-58,0
-102,8
44,8

-147,1
-205,0
57,9

-60,9
-132,2
71,2

-424,3
-517,7
93,4

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

0,0

-8,7

77,3

482,9

647,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Struc

Uitgaven

A 27

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-1.340,0
-1.340,0

63 WF

63 Waddenfonds

2011

2012

2013

2014

2015

80,5

40,5

37,6

39,3

41,0

-5,0
-5,0

-5,0
-5,0

-5,0
-5,0

-5,0
-5,0

80,5

35,5

32,6

34,3

36,0

33,9

33,9

37,6

39,3

41,0

-5,0
-5,0

-5,0
-5,0

-5,0
-5,0

-5,0
-5,0

28,9

32,6

34,3

36,0

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Decentraliseren met efficiencykorting
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-5,0
-5,0

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Decentraliseren met efficiencykorting
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

33,9

-5,0
-5,0

64 BES

64 BES-fonds

2011

2012

2013

2014

2015

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Struc

80 PRB

80 Prijsbijstelling

2011

2012

2013

2014

2015

Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

500,6

1.354,5

1.889,5

2.550,0

3.141,6

Mutaties MLT
Aanpassing raming

124,8
124,8

231,0
231,0

366,2
366,2

455,5
455,5

519,9
519,9

625,4

1.585,5

2.255,7

3.005,5

3.661,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitgaven

Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Struc

81 ARB

81 Arbeidsvoorwaarden

2011

2012

2013

2014

2015

1.059,0

2.515,2

3.982,6

5.797,2

7.706,1

19,2
19,2

-54,6
-54,6

340,7
340,7

181,5
181,5

-71,5
-71,5

Mutaties Regeerakkoord
Loonontwikkeling collectieve sector

-790,0
-790,0

-810,0
-810,0

-830,0
-830,0

-860,0
-860,0

-870,0
-870,0

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

288,2

1.650,5

3.493,3

5.118,8

6.764,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Aanpassing raming

E1

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

-870,0
-870,0

83 KU

83 Koppeling uitkeringen

2011

2012

2013

2014

2015

124,3

299,0

512,5

789,5

1.093,2

Mutaties MLT
Nominale ontwikkeling

-0,5
-0,5

3,2
3,2

46,3
46,3

59,8
59,8

43,1
43,1

Mutaties Regeerakkoord
Nominale ontwikkeling

0,0
0,0

2,0
2,0

-3,9
-3,9

-16,6
-16,6

-30,9
-30,9

123,8

304,2

554,9

832,7

1.105,4

Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

6,9

17,3

31,1

48,7

66,9

Mutaties MLT
Nominale ontwikkeling

0,1
0,1

0,4
0,4

3,0
3,0

2,2
2,2

-1,3
-1,3

6,9

17,7

34,1

50,9

65,6

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten

Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Struc

84 WSF

84 Indexering WSF

2011

2012

2013

2014

2015

Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

6,2

13,8

76,0

146,9

218,7

Mutaties MLT
Aanpassing raming

-1,4
-1,4

-2,5
-2,5

13,9
13,9

26,8
26,8

40,4
40,4

4,8

11,2

89,9

173,7

259,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitgaven

Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Struc

86 AP

86 Aanvullende Post Algemeen

2011

2012

2013

2014

2015

-345,6

84,0

60,4

60,4

60,4

591,4
20,0

2.048,4
952,0
636,0
74,0
142,0
10,0
10,0
20,0

2.696,4
952,0
636,0
74,0
142,0
10,0
10,0
20,0

2.981,4
892,0
636,0
74,0
142,0
10,0
10,0
20,0

3.632,4
967,0
636,0
74,0
142,0
10,0
10,0
20,0
65,0

60,0

60,0

0,0

0,0

Struc

Uitgaven
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT

A1
A1
A1
A2
A3
A4
A 30
A 30
H4
H7
H7

B1
B2
A2

Mutaties Regeerakkoord
Zorg
ZZP's inclusief opleidingen (ZZP tarieven)
ZZP's inclusief opleidingen (opleidingen)
ZZP's inclusief opleidingen (contracteerruimte)
Verstevigen Inspectie
Ouderenmishandeling
Taakstellend nader in te vullen
Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten
(uitvoerings- en transitiekosten)
Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten
Functies dagbesteding en begeleiding naar de
WMO
Eigen bijdrage jeugdzorg breed
(implementatiekosten AWBZ)
Eigen bijdrage jeugdzorg breed
Veiligheid
Politie
Justitie keten (OM en ZM)
Nationale politie

10,0

3.518,4
1.033,0
636,0
74,0
142,0
10,0
10,0
20,0
50,0
81,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

490,0
300,0
100,0
90,0

460,0
320,0
100,0
40,0

440,0
340,0
100,0

460,0
360,0
100,0

470,0
370,0
100,0

470,0
370,0
100,0

51,4
3,0

66,4
3,0

94,4
3,0

99,4
3,0

55,4
3,0

55,4
3,0

10,0

16,0

19,0

21,0

4,0

4,0

15,0

20,0

30,0

32,0

12,0

12,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0
1,0
3,0

0,0
1,0
3,0

0,0
1,0
3,0

0,0
1,0
3,0

0,0
1,0
3,0

0,0
1,0
3,0
2,0

C 16
C 17

Immigratie en integratie
Maximaal versnellen asielprocedures (extra
capaciteit IND)
Strafbaar stellen illegaliteit / ontwikkelen
systeem biometrische gegevens
Sluitende controle/handhaving op referent
naleving Vreemdelingewetgeving (extra
Verkorten procedures i.g.v.
fraude/bedrog/criminaliteit
AMV's versneld terugsturen + uitbreiden
opvangcapaciteit land van herkomst
Onmiddellijke heroverweging alle vergunningen
Uitbreiding politieliaisons bij ambassades
Reeds bij eerste aanvraag voor gezinsvorming
strikt checken bij indicaties van fraude of
MVV alleen uit het buitenland + schrappen
uitzonderingen: extra inzet IND buitenland
Intensiveren grenscontroles: project PARDEX
(mensenhandel, controle documenten etc.)
Intensieve controle op criminaliteit en
inkomensvereiste automatiseren
Standaard/sluitende controle op gebruik Europaroute (extra capaciteit IND)
Intensiveren controle op arbeids- en
kennismigranten: extra capaciteit IND
Daadwerkelijk intrekken verblijfsvergunning
i.g.v. beroep op bijstand door vreemdeling
(uitbreiding handhavingscapaciteit/koppeling
Dubbel check door IND op inwilligingen
verblijfsaanvragen door aparte unit (incl. einde
behandelquota beslismedewerkers)
Intensiveren controle op arbeids- en
Sociaal leenstelsel inburgering
Infrastructuur
Extra wegen en spoor

0,0

0,0

D

100,0
100,0

200,0
200,0

500,0
500,0

500,0
500,0

0,0

540,0
30,0
80,0

980,0
50,0
80,0

1.100,0
50,0
80,0

1.340,0
50,0
80,0

1.460,0
50,0
80,0

100,0

150,0

150,0

150,0

150,0

E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
E 11
E 12
A8

Kwaliteit onderwijs
PO uitbreiding doelgroep VVE
PO/VO/MBO Versterken centrale een uniforme
toetsing, mede tbv meten leerwinst
PO/VO/MBO professionalisering
onderwijspersoneel
PO/VO/MBO prestatiebeloning op basis van
PO/VO hoogbegaafden
PO/VO taal en rekenen
PO meer schakelklassen en summercourses
VO/MBO plusvoorzieningen en wijkscholen
MBO Kwaliteitsverbetering
HO verhogen intensiteit onderwijs
Kwaliteitsimpuls/reservering ramingsrisico
Innovatie en onderzoek
Politieonderwijs

10,0
20,0
20,0
40,0
30,0
0,0
50,0
70,0
90,0

20,0
30,0
20,0
50,0
30,0
150,0
130,0
180,0
90,0

40,0
30,0
0,0
50,0
30,0
150,0
210,0
220,0
90,0

200,0
30,0
0,0
50,0
30,0
150,0
230,0
270,0
90,0
10,0

250,0
30,0
0,0
50,0
30,0
150,0
300,0
270,0
90,0
10,0

F1
F2

Natuur en leefomgeving
Programmatische aanpak stikstof
Invoering SDE+

30,0
30,0
0,0

130,0
30,0
100,0

230,0
30,0
200,0

300,0
0,0
300,0

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12
C 13
C 14

C 15

E1
E2
E3

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0

10,0

15,0

16,0

9,0

9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,0
0,0

1,0
0,0

1,0
10,0

1,0
10,0

1,0
10,0

1,0
10,0

30,0
30,0
0,0

Overig

1.062,5

-125,0

-125,0

-125,0

-125,0

Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

1.308,3

2.007,4

2.631,8

2.916,8

3.567,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

0,0

91 AKW

91 Nominale bijstelling AKW

2011

2012

2013

2014

2015

Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

0,0

34,6

109,0

184,1

263,8

Mutaties MLT
Bijstelling AKW
Bijstelling WKB
Bijstelling AKW (doorwerking RA)
Bijstelling WKB** (doorwerking RA)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,2
5,3
0,0
0,0
-3,1

11,2
16,7
2,4
-0,1
-7,8

20,1
26,8
7,5
-0,7
-13,5

21,1
31,1
10,1
-1,0
-19,1

0,0

36,8

120,2

204,2

284,9

Stand MN 2011 (excl. HGIS, cat.2)

0,0

2,7

5,8

9,3

12,7

Mutaties MLT
Bijstelling WKB

0,0
0,0

0,0
0,0

0,4
0,4

1,2
1,2

1,6
1,6

0,0

2,7

6,2

10,5

14,3

Uitgaven

Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Niet-belastingontvangsten

Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (excl. HGIS, cat. 2)

Struc

HGIS

HGIS

2011

2012

2013

2014

2015

Struc

6.029,0

6.200,8

6.141,0

6.358,4

6.566,2

0,2
0,8
-1,7
1,1

1,6
1,9
-3,8
3,6

3,0
-2,4
-0,7
6,1

-19,3
2,6
-23,2
1,3

-12,7
36,7
-48,2
-1,2

Mutaties Regeerakkoord
Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende
ZBO's

-413,2

-909,0
0,0

-776,1
-18,0

-841,3
-48,0

-939,3
-67,0

-950,3
-78,0

Ondernemingsklimaatsubsidies
Beperken instroom en verkorten doorlooptijden
(max.)
Ontwikkelingssamenwerking gem. op 0,7% BNPToerekening conform ODA-criteria
HGIS/vrijwillige afdrachten internationale
organisaties

-3,2

-9,0
10,0

-18,1
10,0

-23,3
20,0

-32,3
20,0

-32,3
20,0

-340,0
-60,0

-840,0
-60,0

-660,0
-60,0

-690,0
-60,0

-750,0
-60,0

-750,0
-60,0

-10,0

-10,0

-30,0

-40,0

-50,0

-50,0

5.616,0

5.293,4

5.367,9

5.497,9

5.614,2

140,3

132,4

133,4

133,2

122,0

140,3

132,4

133,4

133,2

122,0

Uitgaven
Stand MN 2011 (HGIS)
Mutaties MLT
Ombuiging D1: aansluiting op BNP-cijfers
Aanpassing ODA
Aanpassing non-ODA

A1

B3
C3
D1
D2
D3

Stand Startbrief (HGIS)

Niet-belastingontvangsten
Stand MN 2011 (HGIS)
Mutaties MLT
Mutaties Regeerakkoord
Stand Startbrief (HGIS)

De bezuinigingen op de HGIS, voor wat betreft de invulling van de korting op het ODA-budget, de vrijwillige bijdragen en het
postennet raken meerdere begrotingshoofdstukken. Deze taakstellingen worden vooralsnog op de begroting van Buitenlandse
Zaken ingeboekt en zullen bij Voorjaarsnota 2011 over de betreffende begrotingshoofdstukken worden verdeeld. De coördinatie
hiervan zal door de minister van Buitenlandse Zaken ter hand worden genomen, in overleg met de minister van Financiën.
Maatregel B3 is reeds ingeboekt op de begroting van EZ.