Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2020–2021

35 650 X

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 4

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 11 december 2020
In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met
deze brief over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven en verplichtingen) of onderrealisaties (ontvangsten) op begrotingsartikelniveau, die
na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting 2020 zijn
geconstateerd.
Aangezien de begrotingsuitvoering van zowel de reguliere bedrijfsvoering
als van de lopende missies doorgaat tot de sluiting van de kassen op
31 december en ik u nu reeds over de uitkomst moet informeren, berusten
de bedragen op de huidige verwachtingen. De definitieve realisatiestanden zullen worden opgenomen en toegelicht in de Slotwet.
De hieronder genoemde verwachte hogere realisaties van de geautoriseerde budgetten leiden niet tot overschrijding van het totaal van de
Defensiebegroting. Het betreft herschikkingen tussen de (niet-)beleidsartikelen van Defensie. De verwachte overschrijdingen worden gecompenseerd door onderrealisaties op andere (niet-)beleidsartikelen.
Artikel 2 (Koninklijke Marine)
Hogere uitgaven
Als gevolg van de achterstand in het onderhoud aan het materieel is de
verwachting dat er hieraan iets meer zal worden uitgegeven, met een
maximum van € 2 miljoen.
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal € 130 miljoen hoger zijn dan in de
tweede suppletoire begroting. Het leasecontract voor de luchtverkenningscapaciteit van de Kustwacht Nederland werd eind september

kst-35650-X-4
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 650 X, nr. 4

1

overeengekomen. Op dat moment kon het contract nog niet worden
geformaliseerd omdat het een nieuw consortium betrof, welke nog moest
worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Lagere ontvangsten
De verwachting is, dat door de vertraagde bijdrage van Curaçao en Sint
Maarten aan de Kustwacht CARIB er € 1 miljoen minder zal worden
ontvangen dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd
verwacht.
Artikel 3 (Koninklijke Landmacht)
Hogere uitgaven
Als gevolg van de achterstand in het onderhoud van het materieel is in de
tweede suppletoire begroting € 31 miljoen extra budget toegevoegd aan
de instandhoudingsbudgetten van artikel 3. Nu blijkt dat de realisatie naar
verwachting nog € 24 miljoen hoger zal zijn dan het budget van de
tweede suppletoire begroting 2020, onder meer voor het infanteriegevechtsvoertuig CV90.
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal evenredig aan de uitgaven hoger
zijn in de tweede suppletoire begroting.
Lagere ontvangsten
Voor de inzet in de teststraten voor COVID-19 zal er € 3 miljoen minder
worden ontvangen dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting
werd verwacht.
Artikel 4 (Koninklijke Luchtmacht)
Hogere uitgaven
De realisatie zal naar verwachting € 18 miljoen hoger uitvallen dan het
budget van de tweede suppletoire begroting. Voor € 8 miljoen is dat het
gevolg van onder meer toelagen voor luchtverkeersleidingspersoneel.
Deze toelagen dienen als salariscompensatie voor militair personeel ten
opzichte van de salarissen voor burgerpersoneel in de luchtverkeersleiding. Bij de uitgaven voor instandhouding wordt voor € 10 miljoen aan
hogere uitgaven verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere
uitgaven bij de Cougar helikopters en meer realisatie op C4I radiosystemen
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal evenredig aan de uitgaven hoger
zijn dan in de tweede suppletoire begroting.
Lagere ontvangsten
Als gevolg van minder ontvangsten voor medegebruik Vliegbasis
Eindhoven en minder ontvangsten voor maritiem vliegveld de Kooij zullen
de ontvangsten € 2 miljoen lager zijn dan werd verwacht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 650 X, nr. 4

2

Artikel 5 (Koninklijke Marechaussee)
Hogere uitgaven
Het budget is als gevolg van een hogere bijdrage aan het Ministerie van
Justitie & Veiligheid dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting
werd verwacht voor het project Seamless Flow verlaagd met
€ 2,0 miljoen. Hierdoor en mede als gevolg van een bijgestelde prognose
wordt het budget met maximaal M€ 2,0 overschreden.
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal evenredig aan de uitgaven hoger
zijn dan in de tweede suppletoire begroting.
Lagere ontvangsten
De verwachting is dat als gevolg van niet tijdig ontvangen openstaande
vorderingen er € 0,5 miljoen minder zal worden ontvangen.
Artikel 7 (Defensie Materieel Organisatie)
Hogere uitgaven
De realisatie zal naar verwachting € 13 miljoen hoger zijn dan het budget
in de tweede suppletoire begroting. Het betreft een overschrijding van
€ 8 miljoen als gevolg van hogere IT-uitgaven. Deze overschrijding wordt
veroorzaakt doordat voor een simulatiesysteem (Virtual Battlefield
System) eerder dan gepland meer en duurdere softwarelicenties zijn
gekocht om op een hoger niveau te kunnen trainen. Bij instandhouding
zijn de verwachte hogere uitgaven van € 5 miljoen het gevolg van
vooruitbetalingen aan een aantal kennisinstituten als strategische
partnersom teneinde financiële zekerheid te bieden, in lijn met het
vigerend Rijksbeleid.
Extra verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal evenredig aan de uitgaven hoger
zijn dan in de tweede suppletoire begroting.
Hogere ontvangsten
De verwachting is, dat als gevolg van extra IT-dienstverlening door JIVC
aan andere departementen er € 3 miljoen meer zal worden ontvangen
dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.
Artikel 8 (Defensie Ondersteuningscommando)
Hogere uitgaven
De realisatie zal naar verwachting € 9 miljoen hoger zijn dan het budget
van de tweede suppletoire begroting 2020. Dit is een gevolg van een
hoger beroep op het erefonds voor veteranen dan ten tijde van de tweede
suppletoire begroting werd verwacht.
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal € 15 miljoen hoger zijn dan ten
tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Voor
€ 9 miljoen komt dit voort uit de hogere uitgaven, voor € 6 miljoen betreft

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 650 X, nr. 4

3

het eerder dan en tijde van de tweede suppletoire begroting werd
verwacht aangaan van verplichtingen voor instandhouding van de
infrastructuur.
Lagere ontvangsten
De verwachting is dat als gevolg van minderontvangsten voor medegebruik van het vastgoed en geneeskundige ontvangsten er € 3 miljoen
minder zal worden ontvangen dan ten tijde van de tweede suppletoire
begroting werd verwacht.
De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 650 X, nr. 4

4