Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2009–2010

32 360 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en
Waterstaat 2009

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen
aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII);
b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings

KST141736
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties
van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in
tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een
onderverdeling gemaakt in uitgaven en ontvangsten.
Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen,
waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel
instrumentniveau.
Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen
mutaties
Belangrijkste suppletore mutaties 2009 (slotwet) (in € mln.)
Art.nr.
Stand ontwerpbegroting 2009
Stand 1e suppletore begroting 2009
Stand 2e suppletore begroting 2009
– belangrijkste mutaties Slotwet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integraal waterbeleid
Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede
bereikbaarheid
Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving,
gegeven de toename van mobiliteit
Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart
Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU
Ondersteunen functioneren VenW
Diversen

Realisatie 2009

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

8 790,8
9 126,8
9 083,9

90,4
117,4
115,7

9 133,5
9 413,6
9 497,6

31

– 4,1

– 13,5

34

– 2,1

97,1

36
37
39
41

– 9,7

– 10,6

14,2
– 7,2
– 0,4

– 4,2
– 2,8

– 36,1
– 45,3
– 138,9
– 15,7
– 0,8

9 074,6

98,1

9 344,4

Toelichting
1. Enkele projecten van het interdepartementale programma Partners
voor Water, dat wordt uitgevoerd door het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, zijn vertraagd. Hierdoor is niet het gehele
budget, afkomstig uit de HGIS gelden, gerealiseerd.
Formeel liep het kennisprogramma Leven met Water tot 31 december
2009, waarna vervolgens de subsidie in 2010 vastgesteld zou worden. Dit
programma is echter verlengd tot 1 april 2010, voornamelijk omdat een
aantal activiteiten/projecten van dit programma iets langer doorlopen. Het
gaat bijvoorbeeld om de slotconferentie die op 14 januari is gehouden en
projecten in het kader van Haaglanden. De beschikbare subsidie is daardoor niet volledig in 2009 uitgegeven.
Verder zijn als gevolg van het opstellen van het Deltaprogramma onderzoeken op het terrein van ruimtelijke inrichting van de kust doorgeschoven naar het Deltaprogramma, omdat daar de nadruk ligt op integraal
gebiedsgericht.
De bovengenoemde oorzaken leiden ertoe dat de kasraming met ca.
€ 4,1 mln. neerwaarts kan worden bijgesteld.
De lagere realisatie op het verplichtingenbudget is het gevolg van vertraging in het aanbestedingsproces voor Partners voor Water deel 3. De
betalingsverplichtingen hiervoor zullen nu begin 2010 worden aangegaan.
Verder zijn enkele projecten, die in het kader van de Europese kaderrichtlijn water worden uitgevoerd, gefaseerd (watereducatie). Daarnaast zijn
door herprioritering, onderdelen, die betrekking hebben op publieke participatie geschrapt, omdat die taken elders (bijvoorbeeld Deltaprogramma)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

2

worden opgepakt. Ook is de evaluatie van de inspraak (Nationaal Waterplan en de Stroomgebiedbeheerplannen) ondergebracht onder de algemene evaluatie van die plannen. Voorts zijn door het opstarten van het
Deltaprogramma in 2009 minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk geraamd.
2. Het kasoverschot van per saldo ruim € 2 mln. wordt gevormd door
mutaties op alle bij artikel 34 behorende hoofdproducten.
De belangrijkste daarvan zijn enerzijds hogere uitgaven en (meerjarige)
betalingsverplichtingen voor inhuur van deskundigheid, inhuur projectmanagement Beter benutten, uitgaven voor de Commissie Tunnelveiligheid en een subsidie voor de Superbus. Daarnaast blijkt de toerekening
van personeelskosten op Algemene strategie- en beleidsontwikkeling niet
in evenwicht te zijn met de omvang van het budget.
Anderzijds zijn minder uitgaven gerealiseerd ten laste van het budget op
Vervoer conform Concessiewet, waarop de MoA-afspraak met de NS
wordt verantwoord. Dit budget is nog niet in overeenstemming gebracht
met de subsidieafspraak met de NS over de jaren 2009 tot en met 2014.
Door negatieve bijstellingen van in voorgaande jaren vastgelegde betalingsverplichtingen en doordat een aantal contracten in het kader van Task
Force Mobiliteits Management eerst in 2010 worden aangegaan, zijn
minder verplichtingen vastgelegd.
Daartegenover staan meer betalingsverplichtingen door de meerjarige
vastlegging van de MoA afspraken en extra treinaanbod Lelystad–
Schiphol in het kader van het Actieplan Spoor alsmede door de overboeking van de verplichting voor het G4 taxiconvenant naar de IVW.
Het verplichtingenbudget op dit begrotingsartikel moet hierdoor per saldo
met ca. € 97 mln. worden bijgesteld.
3. Het kasoverschot op dit artikel is voor een deel het gevolg van minder
vliegbewegingen, hetgeen veroorzaakt wordt door de economische crisis.
Analoog daaraan zijn de doorstortingen uit de geluidsheffingen in het
kader van GIS-1 aan de Stichting Geluidsisolatie Schiphol afgenomen.
Voor een ander deel worden de lagere uitgaven veroorzaakt door naar
2010 overlopende betalingen op GIS 2 ten behoeve van een bodemprocedure met een aannemerscombinatie (de reguliere werkzaamheden in het
kader van GIS 2 zijn in 2008 afgerond) en een vertraging in het onderzoekstraject bij GIS 3. Deze vertraging is ontstaan bij ingenieursbureaus bij het
maken van de ontwerpen voor geluidwerende voorzieningen waardoor
ook het daadwerkelijk aanbrengen van de voorzieningen is vertraagd. Dit
heeft ook geleid tot aanpassing van de planning voor het project. Afronding hiervan is nu voorzien medio 2011. Het betreft overigens een
verschuiving van het kas- en verplichtingenbudget over de jaren, het
totale budget wordt niet overschreden.
Verder zijn de uitgaven voor de klachtenafhandeling vooraf moeilijk te
ramen omdat van tevoren niet duidelijk is hoeveel klachten er zullen
worden ontvangen. Voorts zijn de uitgaven voor de uitbetaling van schadeclaims afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en de toekenning
daarvan. Door een uitspraak van de Raad van State in april 2008 zijn
beslissingen omtrent schadeclaims opgeschort totdat een speciaal daarvoor ingestelde adviescommissie haar advies heeft afgerond over de
gevolgen van de uitspraak voor de beoordeling van toekomstige schadeclaims. De voorbereidende werkzaamheden inzake de behandeling van
schadeclaims zijn wel voortgezet. Hierdoor zijn de uitgaven en de betalingsverplichtingen fors lager dan begroot.
De lagere ontvangstenrealisatie is voornamelijk veroorzaakt door het
aantal verminderde vliegbewegingen als gevolg van de economische
crisis. Hierdoor zijn de heffingen eveneens afgenomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

3

De aanpassing van de raming voor de vastlegging van betalingsverplichtingen hangt samen met de lagere realisatie van de uitgaven op met name
GIS 3 en de behandeling en uitbetaling van schadeclaims (zie ook hierboven).
Verder is er in de begroting, met betrekking tot de subsidie bodemsanering NS-percelen, ten onrechte van uitgegaan dat het contract in 2009 zou
worden verlengd. De huidige periode loopt echter tot en met 2010. In dat
laatst genoemde jaar wordt de periode weer voor 5 jaar verlengd. Het
voor dit doel bestemde verplichtingenbudget moet dan ook worden doorgeboekt naar 2010.
4. De betalingsverplichtingen met betrekking tot satellietwaarnemingen
zijn met ingang van 1 januari 2009 ondergebracht in het agentschap
KNMI. Dit heeft tot gevolg gehad dat de in voorgaande jaren aangegane
en nog lopende betalingsverplichtingen van in totaal ca. € 95 mln. in het
verslagjaar zijn afgeboekt. Doordat voor deze negatieve bijstellingen
binnen het begrotingsartikel geen compensatie beschikbaar was, is de
realisatie op nihil gesteld.
5. De hogere bijdrage ten laste van de begroting van VenW aan het Infrastructuurfonds is het gevolg van
– bijdragen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ten behoeve van ICES natte infrastructuur, verkenning Zuidwestelijk Deltaprogramma, eindafrekening Proses en onderzoeksrapport
ecologische monitoring Wind op Zee) en
– een overboeking in verband met de inzet van subsidie ten behoeve van
concessiefee NS (afspraak in het kader van Mandje Spoor).
In 2009 zijn de verplichtingen vastgelegd voor de betalingen in het kader
van de BDU in het jaar 2010. Daarbij bleek de verplichtingenbehoefte lager
te zijn dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Bij Voorjaarsnota 2010/Begrotingsvoorbereiding 2011 zal worden bezien of
verdere aanpassing van de verplichtingenramingen noodzakelijk is.
6. Naast een aantal relatief kleine overboekingen naar andere ministeries
en andere onder VenW ressorterende diensten, wordt de lagere kasrealisatie op dit centrale begrotingsartikel voornamelijk veroorzaakt door:
– Vertraging van de nieuwe campagne Spoedaanpak;
– Lagere uitgaven voor onderzoek, corporate- en arbeidsmarktcommunicatie en materiele uitgaven;
– Lagere personele uitgaven in verband met vacatures en een versnelde
invulling van een deel van de personele taakstelling;
– Verschuiving van de verwachte uitgaven van het inspraakpunt naar
2010;
– Het uitblijven van enkele (interne) doorbelastingen en
– minder kosten voor de gezamenlijke bedrijfsvoering dan oorspronkelijk
verwacht.
Anderzijds zijn meer uitgaven verricht door een overloop van betalingen
uit 2008 en doordat doorberekening aan derden van in 2009 gemaakte
kosten niet tijdig in dat jaar zijn ontvangen.
De lagere uitgavenrealisatie op het budget ten behoeve van het regeringsvliegtuig is het gevolg van lagere dan verwachte kosten voor de modificatie van het vliegtuig, lagere onderhoudskosten en minder vliegbewegingen.
De ontvangsten uit de exploitatie van het vliegtuig zijn met ruim
€ 0,4 mln. toegenomen in verband met een afrekening van de vliegkosten
over 2008.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

4

De aanpassing van de ontvangstenraming betreft verder deels een
correctie op in de Najaarsnota aangebrachte hogere ontvangsten afkomstig van de ministeries van VWS en SZW voor afgesloten dienstverleningsovereenkomsten op het gebied van ICT, E-Inspecties en inhuurbudget. De daarmee verband houdende kosten zijn door middel van een
overboeking van begrotingsgelden naar de begroting van VenW overgeboekt in plaats van een boeking ten gunste van de ontvangsten.
Voor een ander deel zijn de geraamde inkomsten minder dan geraamd
omdat een aantal doorberekening aan derden voor (ICT) dienstverlening
niet tijdig in 2009 is ontvangen.
Als laatste kan worden genoemd een lagere bijdrage uit de begroting van
het Fonds Economische Structuurversterking voor de projecten Leven met
Water, Auto van de Toekomst en Transumo. Voor het project Biobrandstoffen is echter meer uit het FES opgevraagd.
De aanpassing van de raming voor de vastlegging van betalingsverplichtingen hangt samen met de lagere realisatie van de uitgaven en door
negatieve bijstellingen van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen.
Tabellen budgettaire gevolgen van beleid
De beleidsartikelen
Artikel 31 Integraal Waterbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
31 Integraal Waterbeleid

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

72 581

74 627

76 307

– 13 493

62 814

Uitgaven:

79 382

81 857

79 492

– 4 074

75 418

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming
31.01.02 HGIS Partners voor Water
31.01.03 Leven met Water
31.02 Veiligheid
31.02.01 Hoogwaterbescherming
31.02.02 Kust
31.02.03 Inspectie VenW
31.03 Waterkwantiteit
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw
31.04 Waterkwaliteit
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie
31.04.03 Inspectie VenW

32 356
13 401
14 687
4 268
14 805
9 426
1 973
3 406
3 613
3 613
28 608
21 627
3 313
3 668

38 202
19 538
14 396
4 268
15 505
9 740
1 816
3 949
2 418
2 418
25 732
18 510
3 554
3 668

32 578
17 743
12 000
2 835
16 194
10 209
1 955
4 030
2 610
2 610
28 110
19 797
3 936
4 377

– 2 114
528
– 1 276
– 1 366
– 1 070
– 685
– 385
0
– 221
– 221
– 669
– 929
260
0

30 464
18 271
10 724
1 469
15 124
9 524
1 570
4 030
2 389
2 389
27 441
18 868
4 196
4 377

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
31.09 Ontvangsten

9 454
26 310
39 654
570

570

570

504

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

1 074

5

Artikel 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg
van mobiliteit
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als
gevolg van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

51 411

52 636

53 157

3 182

56 339

Uitgaven:

54 411

55 956

54 412

1 359

55 771

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie
32.01.03 Gedragsbeinvloeding
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor
verm.
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op
de rails»
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

48 850
1 811
4 609
26 379
0
16 051

49 592
1 811
4 609
24 562
0
18 610

47 660
1 707
4 698
22 257
0
18 998

1 109
– 86
– 205
1 400
0
0

48 769
1 621
4 493
23 657
0
18 998

5 471
201

6 276
0

6 661
56

142
261

6 803
317

218
5 052
90
27
63

419
5 857
88
27
61

428
6 177
91
27
64

– 179
60
108
80
28

249
6 237
199
107
92

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
32.09 Ontvangsten

2 992
26 088
26 691
3 700

3 700

3 700

– 2 382

1 318

In 2009 zijn in het kader van optimale veiligheid ten laste van artikel 32 de
volgende subsidies verstrekt:
Connekt Organisatie I&C drive € 917 750;
CBR Bromfietsexamens € 833 000;
Connekt Dode hoekdetectie systeem € 646 836;
ANBO Onderzoek oudere verkeersdeelnemers € 122 200;
ANBO Gehandicaptenvoertuigen in gebruik € 110 560;
ANBO Blijft veilig mobiel € 682 396;
WHO Bijdrage Fund € 50 000;
Fietsersbond Campagne hinderlijk gedrag in het verkeer € 593 000;
Nationaal Instituut voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, Ga
voor gezond € 250 000;
ANWB Bewegwijzering € 75 000.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

6

Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van
veiligheidsrisico’s
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
33 Veiligheid gericht op de beheersing van
veilgheidsrisico’s

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

46 147

50 601

54 973

– 267

54 706

Uitgaven:

47 747

53 245

57 827

– 1 011

56 816

33.01 Externe veiligheid
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone’s
Schiphol
33.01.04 IVW-domein goederenvervoer
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren
33.02.04 IMO (HGIS)
33.02.05 IVW-domein binnenvaart, koopvaardij
en visserij
33.03 Veiligheid luchtvaart
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)
33.03.03 Internationaal
33.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim,
luchtvaart-operationele- en luchtvaarttechnische bedijven
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES
33.03.06 Galileo Supervisory Authority
33.04 Bescherming tegen moedwillige
verstoring
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens
33.04.02 Beveiliging luchtvaart
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer

7 847
3 572
393

9 910
4 461
1 159

10 284
5 520
386

– 1 172
139
– 42

9 112
5 659
344

1 320
2 562
16 682
2 163
892
614
416

1 320
2 970
18 234
1 453
1 106
654
416

1 348
3 030
18 153
1 426
636
447
329

– 1 269
0
– 252
– 150
– 73
– 64
–2

79
3 030
17 901
1 276
563
383
327

12 597
22 427
1 619
1 365
4 250

14 605
24 328
1 098
1 365
1 250

15 315
28 619
2 253
1 210
429

37
514
54
0
23

15 352
29 133
2 307
1 210
452

15 193
0
0

17 615
3 000
0

21 327
3 400
0

437
0
0

21 764
3 400
0

791
449
278
0
64
0

773
431
278
0
64
0

771
415
289
0
67
0

– 101
– 87
– 33
0
19
0

670
328
256
0
86
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
33.09 Ontvangsten

4 389
45 660
6 767
0

0

122

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

0

122

7

Artikel 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en
een goede bereikbaarheid
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare
reistijden

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

83 437

75 335

116 365

97 143

213 508

Uitgaven:

87 784

88 970

108 353

– 2 119

106 234

34.01 Netwerk weg
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
34.01.02 Beheer en onderhoud
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit
34.01.04 Benutting en aanleg
34.01.05 Verkeersmanagement
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer
34.01.07 IVW
34.02 Netwerk vaarwegen
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen
34.03 Netwerk spoor
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet
34.03.03 Beheer overig
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet
34.03.05 Vervoer overig
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen
goed.verv.
34.03.07 IVW
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio’s
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap.organisaties
34.04.04 Stimulering martwerking OV
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi
34.04.07 IVW
34.04.08 Regionale bereikbaarheid

6 287
3 039
86
0
602
0

7 718
4 294
86
0
602
0

15 997
10 652
88
0
2 626
0

688
1 056
48
0
– 223
0

16 685
11 708
136
0
2 403
0

874
1 686
2 299
2 299
42 666
913
635
558
39 808
137

781
1 955
2 246
2 246
47 963
913
635
558
45 007
137

635
1 996
2 281
2 281
49 702
947
660
580
46 646
142

– 193
0
– 45
– 45
– 5 664
87
86
80
– 5 878
– 39

442
1 996
2 236
2 236
44 038
1 034
746
660
40 768
103

0
615
36 532
5 138
6 888

0
713
31 043
4 317
888

0
727
40 373
3 088
621

0
0
2 902
1 105
147

0
727
43 275
4 193
768

3 367
8 090
775
1 772
10 502
0

2 109
8 015
775
2 763
12 176
0

6 973
12 703
490
2 784
13 714
0

– 395
1 079
– 211
427
750
0

6 578
13 782
279
3 211
14 464
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
34.09 Ontvangsten

15 187
22 022
69 025
98

98

98

890

988

In 2009 zijn de volgende subsidies verstrekt in het kader van artikel 34
Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd:
NS Extra treindienst Lelystad–Schiphol € 9,696 mln.;
TU Delft, afronding 1e trap project Superbus € 2 mln.;
Stichting OPC Uitvoering activiteitenprogramma 2010 € 0,3 mln.;
Rover, bekostiging beleidsmedewerkers 2010–2012 € 0,3 mln.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

8

Artikel 35 Mainports en logistiek
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
35 Mainports en logistiek

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

63 518

66 829

82 370

– 4 816

77 554

Uitgaven:

69 578

83 189

88 436

– 1 909

86 527

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol
35.01.02 Luchthavens en omgeving
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid
35.01.04 Implementatie Schipholwet en
Luchthavenbesl.
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine
Luchthavens
35.01.06 IVW-Regiebureau Schiphol
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens
35.02.01 Verbetering martkwerking
35.02.02 Formuleren maatschappelijke
ransvoorwaarden
35.02.03 Instandhouden en verbeteren
infracapaciteit
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens
35.03.02 Luchtruim
35.03.03 Marktordening en markttoegang
35.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim en
luchtvaart-operationele bedrijven
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee-en kustvaart
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer
35.04.06 IVW-domein goederenvervoer

4 858
50
3 061
0

7 057
50
3 179
0

9 000
51
6 282
0

– 1 874
– 46
– 1 377
0

7 126
5
4 905
0

0

0

0

0

0

1 240
507

3 240
588

2 066
601

– 451
0

1 615
601

2 527
1 225

3 036
1 696

2 328
1 050

– 387
– 205

1 941
845

701

633

560

– 134

426

601
31 969
25 169
2 572
2 079

707
31 472
25 080
2 642
1 258

718
43 785
36 764
2 343
2 052

– 48
– 451
– 883
– 369
801

670
43 334
35 881
1 974
2 853

2 149
30 224

2 492
41 624

2 626
33 323

0
803

2 626
34 126

5 485
6 054
4 523
4 201
9 793
168

5 998
7 245
6 383
4 007
17 793
198

5 470
5 911
3 884
5 698
12 158
202

– 678
– 587
343
121
1 604
0

4 792
5 324
4 227
5 819
13 762
202

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

14 578
7 099
64 850

35.09 Ontvangsten

11 276

11 276

11 636

– 1 768

9 868

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat
35.09.02 Overige ontvangsten

2 042
9 234

2 042
9 234

2 042
9 594

834
– 2 602

2 876
6 992

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

9

Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit
leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van
kwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

80 654

85 924

99 843

– 36 061

63 782

Uitgaven:

107 945

97 368

74 378

– 9 694

64 684

36.01 Leefomgeving hoofdwegen
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende
oploss.wegverv.
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer
36.02 Leefomgeving spoorwegen
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen
voor personen- en goederenvervoer
per spoor
36.02.03 Bodemsanering NS percelen
36.03 Luchtvaart
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan
Stichting GIS
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie
Schiphol
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens
36.03.10 Duurzame luchtvaart
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol
36.03.12 IVW-domein luchtvaarttechn.bedr.en
luchth./luchtruim
36.04 Scheepvaart
36.04.01 Duurzame zeevaart
36.04.02 Duurzame zeehavens
36.04.03 Duurzame binnenvaart
36.04.04 IVW-domein koopvaardij en visserij

26 839

38 005

24 857

349

25 206

791
2 463

791
5 292

1 762
4 648

– 651
0

1 111
4 648

14 351
1 082

22 679
1 082

12 463
1 103

845
– 168

13 308
935

148
8 004
9 152

148
8 013
9 152

150
4 731
9 155

25
298
2

175
5 029
9 157

0

0

0

0

0

76
9 076
68 121

76
9 076
45 693

79
9 076
37 538

2
0
– 9 887

81
9 076
27 651

11 641
4 318
31 000

12 655
1 303
19 000

12 972
1 395
9 662

– 2 264
– 806
– 2 016

10 708
589
7 646

905
202

975
20

994
24

– 754
– 24

240
0

17 291
1 320
150

8 001
1 320
1 044

8 371
1 348
1 417

– 3 306
– 78
– 523

5 065
1 270
894

0
786
0

0
786
0

300
453
0

– 112
–4
0

188
449
0

508
3 833
791
315
2 155
572

589
4 518
838
315
2 702
663

602
2 828
635
222
1 295
676

0
– 158
– 165
– 41
– 32
80

602
2 670
470
181
1 263
756

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

2 024
2 013
60 647

36.09 Ontvangsten

59 190

60 258

60 258

– 10 636

49 622

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling
GIS-1
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2
&3

11 638

11 900

11 900

– 2 323

9 577

0
35 929

0
36 727

0
36 727

16
– 6 996

16
29 731

0

0

0

97

97

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

10

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van
kwaliteit

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige
Schiphol projecten
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale
luchthavens
36.09.07 Overige ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

11 348

11 356

11 356

– 1 576

9 780

250
25

250
25

250
25

– 79
225

171
250

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

47 903

46 057

45 268

– 45 268

0

Uitgaven:

44 445

41 847

44 532

119

44 651

37.01 Weer, klimaat en seismologie
37.01.01 Weer
37.01.02 Klimaat
37.01.03 Seismologie
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)
37.02 Aardobservatie
37.02.01 Aardobservatie

29 915
15 811
11 835
1 533
736
14 530
14 530

29 317
15 793
11 353
1 435
736
12 530
12 530

32 162
17 243
12 612
1 571
736
12 370
12 370

19
0
0
0
19
100
100

32 181
17 243
12 612
1 571
755
12 470
12 470

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
37.09 Ontvangsten

0
43 796
855
454

454

0

0

0

De niet beleidsartikelen
Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

8 487 097

8 487 109

8 716 029

– 138 874

8 577 155

Uitgaven:

8 073 770

8 119 644

8 297 553

14 190

8 311 743

39.01 Bijdrage aan het IF
39.02 Bijdrage aan de BDU

6 202 356
1 871 414

6 235 404
1 884 240

6 276 290
2 021 263

14 464
– 274

6 290 754
2 020 989

0

0

0

1

1

39.09 Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

11

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
40 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

1 116

257 973

– 990

990

0

Uitgaven:

1 116

257 973

– 990

990

0

40.01 Programmauitgaven
waarvan Verzameluitkering VenW

1 116
0

257 973
0

– 990
0

990
0

0
0

Artikel 41 Ondersteuning functioneren VenW
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2009 (Bedragen in EUR 1 000)
41 Ondersteuning functioneren VenW

Stand ontwerpbegroting

Stand
1e suppletore
begroting

Stand
2e suppletore
begroting

Mutaties
3e suppletore
begroting

Stand 3e
suppletore
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

203 064

216 546

254 237

– 15 726

238 511

Uitgaven:

228 054

246 718

279 951

– 7 153

272 798

41.01 Centrale diensten
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke
leiding
41.01.04 Internationaal beleid VenW
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische
advisering
41.01.06 Financial en operational auditing
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak
41.01.08 HGIS-gelden
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit
41.02 Shared Service Organisatie
41.02.01 ICT-dienstverlening
41.02.02 Facilitaire dienstverlening
41.02.03 Personele dienstverlening
41.02.04 Financiële dienstverlening
41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikkeling
41.03 Algemene uitg. departementale onderd.
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO
41.03.02 Personeel en materieel DGMo
41.03.03 Personeel en materieel DGLM
41.03.04 Personeel en materieel DGW

143 647
9 524
35 532

140 090
9 687
40 615

147 592
11 438
54 886

– 3 962
– 2 160
3 537

143 630
9 278
58 423

9 022
0

8 246
0

7 982
0

– 1 058
39

6 924
39

9 662
6 672
4 305
2 365

9 405
6 524
4 481
2 365

9 422
7 069
5 288
2 365

– 833
788
– 710
– 117

8 589
7 857
4 578
2 248

59 568
6 997
60 853
6 725
34 944
9 778
3 473
5 933
23 554
5 613
6 046
7 886
4 009

52 867
5 900
87 557
17 839
40 391
14 306
9 944
5 077
19 071
8 653
2 831
5 349
2 238

44 766
4 376
108 809
34 619
44 398
15 145
9 786
4 861
23 550
11 039
3 127
7 243
2 141

– 2 128
– 1 320
– 557
– 888
– 227
1 403
– 1 422
577
– 2 634
– 1 281
761
– 1 788
– 326

42 638
3 056
108 252
33 731
44 171
16 548
8 364
5 438
20 916
9 758
3 888
5 455
1 815

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
41.09 Ontvangsten

240 851
8 122
23 825
15 085

41 010

39 290

– 4 173

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 360 XII, nr. 4

35 117

12