Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen
aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven
onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de
zorgsector in het jaar 2012.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
E. I. Schippers

kst-33480-XVI-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2012

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. LEESWIJZER
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen
binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit
middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel
middelen die generaal vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2012, die de
Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties
toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de beleidsuitgaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde
begroting of groter dan € 3 miljoen.
2. De apparaatsuitgaven zijn in relatie tot de beleidsuitgaven gering van
omvang. Daarom worden alleen verschillen die groter zijn dan 10%
van de vastgestelde begroting toegelicht.
3. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die
betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie
van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «overige
mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties»
uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.
4. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het
saldo weergegeven;
Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden in principe
alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. In enkele
gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn
ook kleinere mutaties toegelicht.
In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgavenen ontvangsten toegelicht.
In paragraaf 3 wordt de artikelsgewijze toelichting van de begrotingsmutaties weergegeven.
Paragraaf 4 bevat het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en de
wijzigingen daarvan.
2. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN
EN -ONTVANGSTEN
In paragraaf 2.1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze
begrotingswet de wettelijke basis vormt. Paragraaf 2.2 gaat over de
opheffing van de baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut.
2.1. Wettelijke basis
In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.
Artikel 43 Langdurige zorg
Het kabinet heeft besloten de privaatrechtelijke zbo-status van het
Centraal Administratie Kantoor (CAK) om te zetten in een publiekrechtelijk
zbo-status. De CAK-instellingswet (wijziging van de AWBZ) die deze

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

2

statuswijziging zal effectueren zal niet per 1 januari 2012 (zoals oorspronkelijk de bedoeling was), maar per 1 januari 2013 in werking treden.
De statuswijziging heeft ook gevolgen voor de financiering van de
beheerskosten van het CAK. Tot en met 2011 werden de beheerskosten
van het CAK gefinancierd uit drie bronnen, namelijk de premiegelden, het
Gemeentefonds en de VWS-begroting. De CAK-instellingswet voorziet in
één financieringsbron voor de beheerskosten, namelijk de
VWS-begroting. Om dit te bewerkstelligen zijn in 2011 voor 2012 en
volgende jaren alle gelden voor de CAK-beheerskosten vanuit de premie
en het Gemeentefonds overgeheveld naar de VWS-begroting.
Doordat de instellingswet pas vanaf 1 januari 2013 van kracht zal worden
ontbreekt in 2012 feitelijk een goede juridische basis om de beheerskosten
goed te keuren. Als tijdelijke oplossing is besloten om voor de
goedkeuring aan te haken bij a) de VWS-begroting 2012 en b) de
Comptabiliteitswet 2001.
Artikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering WOII
In 2012 zal een bedrag van € 200 000 worden verstrekt aan het Nationaal
Monument Kamp Vught voor de restauratie van barak 1B, het enige nog
op de authentieke plaats staande barak van voormalig concentratiekamp
Vught.
2.2. Baten-lastendiensten
De baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut (NVI) houdt ultimo 2012
op te bestaan. Publieke taken van het NVI (inkoop, opslag en distributie
van vaccins en vaccinonderzoek) zijn eerder bij het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondergebracht. De productiediensten
en -faciliteiten inclusief Quality Control zijn per eind juni 2012 verkocht
aan het Serum Institute of India. De Tweede Kamer is hierover bij brief van
2 juli 2012 geïnformeerd (TK 32 589, nr. 5).
De resterende taken van het NVI blijven vooralsnog onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS uitgevoerd, maar dan binnen het
kas-verplichtingenstelsel. De facto gaat het daarbij om het gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium, dat wordt ondergebracht binnen een
«projectdirectie». Deze projectdirectie richt zich op de ontwikkeling van
het terrein waarop het RIVM en NVI thans in Bilthoven zijn gevestigd tot
een hoogwaardige locatie voor innovatieve life science bedrijvigheid. Het
is de bedoeling daarin tevens een deel van het facilitair bedrijf van het
RIVM onder te brengen (dat zich bezighoudt met het beheer van het
terrein), alsmede een deel van het vaccinonderzoek dat eerder binnen het
RIVM is ondergebracht. In 2013 wordt het business plan opgesteld, op
basis waarvan onder meer duidelijkheid moet ontstaan over het organisatiemodel voor de middellange termijn. Uitgangspunt is dat de taken van
de projectdirectie slechts tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van VWS
worden uitgeoefend.
De consequenties van de vorming van de projectdirectie voor de
begroting van VWS en de baten-lastenbegroting van het RIVM zullen in de
eerste suppletoire begroting 2013 worden verwerkt.
1. In het VWS-jaarverslag 2012 zal de laatste baten-lastenparagraaf van
het NVI worden opgenomen. Tevens zal een slotbalans worden
opgemaakt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

3

2.3 Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012
(Najaarsnota)
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota) Bedragen x € 1 000
Art. nr.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

17 564 976

e

Stand 1 suppletoire begroting 2012
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar
aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 van het Centraal Planbureau.
2. Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot
de toe te kennen Wtcg-tegemoetkomingen over toekenningjaar 2011. Op grond van deze actuele inzichten is de
inschatting dat er in 2012 € 44,2 miljoen meer benodigd zal
zijn dan geraamd. Tevens wordt verwacht dat in 2013 € 38
miljoen minder benodigd zal zijn dan waarmee in de raming
voor 2013 rekening is gehouden. Met het oog daarop wordt
een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012
en wordt additioneel een bedrag van € 6,2 miljoen toegevoegd aan het Wtcg-budget 2012.
3. Invulling van de taakstellende onderuitputting 2012.
4. Loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge
zin.
5. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over
het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde
opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager
is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen
ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn
nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door
hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen.
Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten
wordt toegevoegd.
6. Lagere uitgaven onder andere doordat de voorraad
antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht. De
voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor
niet tot besteding (€ 22,5 miljoen). Daarnaast zijn de
invoeringskosten van de darmkankerscreening in 2012 lager
dan verwacht (€ 1,9 miljoen), hoeven de middelen ten
behoeve van screeningsprogramma’s niet volledig worden
ingezet (€ 1,9 miljoen) en zijn de uitvoeringskosten HPV en
Hepatitis B lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen).
7. Als gevolg van de val van het Kabinet Rutte-Verhagen is
de decentralisatie van begeleiding controversieel verklaard.
Derhalve is er onderuitputting ontstaan. Het betreft hier bij
Regeerakkoord toegekende geoormerkte middelen. De
middelen blijven middels een kasschuif behouden voor
2013.
8. Overige mutaties

Uitgaven 2012

17 913 180

42

145 667

43
99

44 200
36 149

45

32 856

42

21 200

41

– 29 254

44

– 19 000
– 9 212

Stand 2e suppletoire begroting 2012

18 135 786

3. TOELICHTING VAN DE BEGROTINGSMUTATIES
Beleidsartikel 41 Volksgezondheid
41.1 Algemene doelstelling
Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min
mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

4

41.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

618 733

631 734

– 31 474

600 260

Uitgaven

630 570

643 974

– 34 107

609 867

1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en
onveilige producten.
2. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen
dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid.
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen
infectieziekten en chronische ziekten.
4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg
en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.
5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl.

77 530

76 207

4 783

80 990

153 455

170 569

– 1 538

169 031

343 257

338 174

– 36 113

302 061

17 536

18 068

313

18 381

38 792

40 956

– 1 552

39 404

9 710

10 903

8 033

18 936

Ontvangsten

41.3 Financiële toelichting
Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en
onveilige producten;
2. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen
infectieziekten en chronische ziekten;
4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek;
5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl.
1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel
en onveilige producten
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. In 2010 is om budgettaire redenen besloten de betaling aan de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor opdrachten in december te
vertragen naar januari van het volgende jaar. In 2012 wordt het oorspronkelijke betaalritme hersteld.
2. Overige mutaties
e

Stand 2 suppletoire begroting

76 207

5 000

– 217
80 990

2. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Overboeking van artikel 43 OD 3. Betreft budget voor de uitvoering van het
verbeterprogramma palliatieve zorg door ZonMw.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

170 569

1 300

5

Stand 1e suppletoire begroting

170 569

2. Lagere uitgaven onder andere doordat er minder ziekenhuizen deelnemen
aan het project CBRN weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen dan
verwacht (€ 3,8 miljoen). Voorts is er ruimte op het budget voor het opvangen
van rampen en crises (€ 0,8 miljoen).
3. Overige mutaties

– 5 084

e

Stand 2 suppletoire begroting

2 246
169 031

3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede
bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten
Stand 1e suppletoire begroting

338 174

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Lagere uitgaven onder andere doordat de voorraad antivirale middelen
langer houdbaar is dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde
middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 22,5 miljoen). Daarnaast zijn
de invoeringskosten van de darmkankerscreening in 2012 lager dan verwacht
(€ 1,9 miljoen), hoeven de middelen ten behoeve van screeningsprogramma’s
niet volledig worden ingezet (€ 1,9 miljoen) en zijn de uitvoeringskosten HPV
en Hepatitis B lager dan verwacht (€ 1,9 miljoen).
2. De kosten van het RSV-vaccin in 2012 zijn lager dan geraamd. Dit komt door
een vertraging in de uitvoering van het project. Er wordt gezocht naar een
nieuwe contractpartner.
3. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

– 29 254

– 5 501

– 1 358
302 061

4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de
gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek
Stand 1e suppletoire begroting

18 068

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Diverse mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

313
18 381

5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl
Stand 1e suppletoire begroting

40 956

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Diverse mutaties

– 1 552

Stand 2e suppletoire begroting

39 404

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting

10 903

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. In het kader van de afwikkeling van de slotbalans Nederlands Vaccin
Instituut (NVI) worden terugvorderingen op basis van ontvangsten oude jaren
door het NVI voldaan. Zie ook artikel 97 OD 3.
2. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

7 775

258
18 936

6

Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg
42.1 Algemene doelstelling
Een goed werkend en innoverend zorgstelsel, gericht op een optimale
combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de
burger.
42.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

8 139 946

8 433 015

187 296

8 620 311

Uitgaven

8 163 594

8 457 888

177 424

8 635 312

929

1 318

7

1 325

1 431 107

1 412 860

10 720

1 423 580

6 687 049

6 976 091

146 167

7 122 258

44 509

67 619

20 530

88 149

22 926

45 211

29 700

74 911

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste
zorgaanbod te realiseren
3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van
noodzakelijke zorg aan
4. De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg, jeugd en welzijn.
Ontvangsten

42.3 Financiële toelichting
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger
gewenste zorgaanbod te realiseren;
3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket
van noodzakelijke zorg aan;
4. De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van
voorzieningen voor zorg, jeugd en welzijn.
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt
Stand 1e suppletoire begroting

1 318

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Diverse mutaties
Stand 2e suppletoire begroting

7
1 325

2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger
gewenste zorgaanbod te realiseren
–
Stand 1e suppletoire begroting

1 412 860

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

7

Stand 1e suppletoire begroting
1. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar
vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij
subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op
basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de
subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen
betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat
via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.
2. Loon- en prijsbijstelling tranche 2012 kader Zorg voor het Opleidingsfonds.
Deze staan in eerste instantie gereserveerd op het artikel Nominaal en
onvoorzien (artikel 99) en worden nu toebedeeld aan de sectoren.
3. Dit knelpunt wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de subsidievaststellingen
over 2011 bij de subsidieregelingen 1e en 2e tranche zorgopleidingen. Hieruit
volgen nabetalingen van ongeveer € 34 miljoen (waartegenover overigens
ontvangsten van ruim € 21 miljoen staan) en door uit te keren loonbijstellingen bij de verleningen over 2012 waarvoor dit begrotingsgefinancierde
BKZ-budget niet gecompenseerd is (circa € 15 miljoen). De reguliere uitgaven
zijn binnen het budget uitgevoerd (overschot circa € 16 miljoen). Rekening
houdend met desaldering van de ontvangsten resulteert per saldo een tekort
van € 12,5 miljoen.
4. Door een tragere start van de uit de voormalige FES-middelen gefinancierde Life Sciences & Health-projecten is in 2011 minder uitgegeven dan
verwacht. In verband daarmee wordt de bevoorschotting voor 2012 verlaagd.
5. Onderuitputting arbeidsmarktbeleid en beroepenstructuur in verband met
niet meer tot uitputting komende middelen in 2012.
6. Betreft onderuitputting op diverse onderwerpen, waaronder lagere
uitgaven voor pilots orgaandonatie als gevolg van een later dan voorziene
start (€ 0,8 miljoen), lagere uitgaven voor digitalisering van het donorregister
door vertraging (€ 0,4 miljoen), onderuitputting op projecten in met name de
geestelijke gezondheidszorg en patiëntveiligheid (circa € 1 miljoen), incidentele onderuitputting op het budget voor ICT en innovatie (€ 4,6 miljoen),
lagere uitgaven Vinex-subsidies en bij projecten uit de doelstellingenbrief
eerste lijn (€ 0,3 miljoen) en het niet doorgaan van de herberekening
Geneesmiddelen Vergoedingssysteem en een wijziging van de basis Wet
Geneesmiddelenprijzen (€ 1,3 miljoen).
7. De uitgaven in het kader van de zorgverlening aan illegalen en onverzekerbare vreemdelingen zijn lager dan geraamd.
8. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

1 412 860
21 200

17 055

12 515

– 14 500

– 10 307
– 8 437

– 7 890
1 084
1 423 580

3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd
pakket van noodzakelijke zorg aan
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele
ramingen van de macro Economische Verkenning (MEV) 2013 van het
Centraal Planbureau.
2. Overige mutaties
e

Stand 2 suppletoire begroting

6 976 091

145 667

500
7 122 258

4. De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken
van voorzieningen voor zorg, jeugd en welzijn
Stand 1e suppletoire begroting

67 619

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

8

Stand 1e suppletoire begroting

67 619

1. Een recente afrekening van het Zorgkantoor Caribisch Nederland laat zien
dat over 2012 rekening gehouden moet worden met een tekort. Deze
tegenvaller komt met name voort uit ongunstige dollar-eurokoers (€ 4
miljoen), hogere groei van het aantal verzekerden (€ 3,5 miljoen), jumelage
VU/AMC in Mariadal (€ 3,5 miljoen), medische uitzendingen (€ 2,5 miljoen),
overloop betalingen 2011 (€ 2,5 miljoen) en groter gebruik farmacie, tand- en
paramedische zorg (€ 4 miljoen) Momenteel wordt onderzocht of sprake is
van een structurele doorwerking van de overschrijding.
2. Overige mutaties.

20 000

Stand 2e suppletoire begroting

88 149

530

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting

45 211

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar
vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij
subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op
basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de
subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen
betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat
via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.
2. De verwachte ontvangsten bij wanbetalers zijn hoger dan eerder geraamd.
3. Incidentele ontvangstenmeevaller bij ICT/CIBG.
Stand 2e suppletoire begroting

21 200

6 500
2 000
74 911

Beleidsartikel 43 Langdurige zorg
43.1 Algemene doelstelling
Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening
van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede
kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving
aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.
43.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

6 366 932

6 351 867

74 172

6 426 039

Uitgaven

6 391 860

6 376 823

69 518

6 446 341

55 627
120 615
166 948

52 655
120 615
163 537

– 2 893
3 615
– 5 533

49 762
124 230
158 004

6 048 670

6 040 016

74 329

6 114 345

0

3 358

0

3 358

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren
(kwalitatief goede zorg)
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar
Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

9

43.3 Financiële toelichting
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren
(kwalitatief goed zorg);
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt
Stand 1e suppletoire begroting

52 655

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Omdat de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) controversieel is verklaard,
worden de voor het WCZ-register gereserveerde middelen nagenoeg niet
uitgegeven. De uitgaven voor Zichtbare zorg en Kiesbeter vallen lager uit en
er zijn minder subsidies verstrekt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
2. Overige mutaties

– 2 310

– 583

Stand 2e suppletoire begroting

49 762

2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar
Stand 1e suppletoire begroting

120 615

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) in verband met bijdrage voor pgb-onderzoeken.
2. Als gevolg van het in gang gezette traject van vereenvoudiging van de
indicatiestelling daalt het aantal personeelsleden en de instellingssubsidie van
het CIZ. In het kader van dit traject worden echter meerkosten gemaakt voor
een sociaal plan. Deze extra kosten leiden tot structurele besparingen op
termijn.
3. Overige mutaties.

– 700
3 400

915

Stand 2e suppletoire begroting

124 230

3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief
ervaren (kwalitatief goede zorg)
Stand 1e suppletoire begroting

163 537

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Overboeking naar artikel 41 OD 2. Betreft budget voor de uitvoering van het
verbeterprogramma palliatieve zorg door ZonMw.
2. Overboeking naar artikel 97 OD 2. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden).
3. Onderuitputting doordat uitgaven van enkele programma’s op het gebied
van kwaliteit zijn verspreid over een groter tijdsbestek. Het gaat hierbij met
name om het programma «In voor zorg» en een (beperkt) deel van het
ZonMw-programma voor de kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg.
4. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

– 1 300
– 39
– 5 600

1 406
158 004

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar
Stand 1e suppletoire begroting

6 040 016

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Per saldo is er sprake van een knelpunt van € 15,7 miljoen op de TBU/TSZ.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

15 700

10

Stand 1e suppletoire begroting

6 040 016

2. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg ten behoeve van de algemene
tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.
3. De Wtcg-tegemoetkomingen worden vanaf december in het jaar na het
toeslagjaar uitbetaald. Zo zullen vanaf eind december 2012 de tegemoetkomingen over 2011 worden uitbetaald. Rechthebbenden waarvan de rekeninggegevens nog niet bekend zijn of waarvan de zorggegevens later binnenkomen, zullen hun tegemoetkoming in 2013 ontvangen.
In oktober 2012 zijn de beschikkingen gestuurd over toeslagjaar 2011. Op dat
moment was een eerste inschatting mogelijk van het aantal te betalen
tegemoetkomingen over toeslagjaar 2011. Op grond van deze actuele
inzichten is de inschatting dat er in 2012 € 44,2 miljoen meer benodigd zal zijn
dan waarmee in onze raming voor 2012 rekening was gehouden. Tevens
wordt verwacht dat in 2013 € 38 miljoen minder benodigd zal zijn dan
waarmee in de raming voor 2013 rekening is gehouden. Met het oog daarop
wordt een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012 en wordt
additioneel een bedrag van € 6,2 miljoen toegevoegd aan het Wtcg-budget
2012.
4. Additionele beheerskosten van het CAK. Deze hogere uitgaven zijn
voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven in het kader van de inning van
de eigen bijdrage huishoudelijke verzorging door gemeenten (Wmo),
projectkosten in het kader van de invoering van de vermogensinkomensbijstelling, het uitvoeren van de Single Euro Payment Agreement en ICTonderhoud.
5. Bijstelling van de BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB
(MEV).
6. Overige mutaties.
e

Stand 2 suppletoire begroting

14 083
44 200

4 700

– 4 800
446
6 114 345

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting

3 358

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Geen mutaties.

0

e

Stand 2 suppletoire begroting

3 358

Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning
44.1 Algemene doelstelling
Alle burgers participeren in de samenleving.
44.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

209 355

208 433

– 29 642

178 791

Uitgaven

212 152

211 230

– 29 582

181 648

1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke
verbanden
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik
maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene)
voorzieningen en professionele ondersteuning

40 783

40 833

– 21 332

19 501

85 492

85 015

12 656

97 671

59 736

59 186

– 481

58 705

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

11

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

26 141

26 196

– 20 425

5 771

0

1 883

0

1 883

4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van
tijdelijke ondersteuning
Ontvangsten

44.3 Financiële toelichting
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik
maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene)
voorzieningen en professionele ondersteuning;
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van
tijdelijke ondersteuning.
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in
maatschappelijke verbanden
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Als gevolg van de val van het Kabinet Rutte-Verhagen is de decentralisatie
van begeleiding controversieel verklaard. Derhalve is er onderuitputting
ontstaan. Het betreft hier bij Regeerakkoord toegekende geoormerkte
middelen. De middelen blijven middels een kasschuif behouden voor 2013.
2. Overboeking naar het Sociaal en Cultureel Planbureau (artikel 98 OD 3) in
verband met de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
3. Overige mutaties
Stand 2e suppletoire begroting

40 833

– 19 000

– 1 613

– 719
19 501

2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen
gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning
Stand 1e suppletoire begroting

85 015

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. De regeling mantelzorgcompliment overschrijdt, als gevolg van de continue
groei van het aantal aanvragen, opnieuw het beschikbare budget.
2. Overige mutaties
Stand 2e suppletoire begroting

13 240
– 584
97 671

3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van
(algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning
Stand 1e suppletoire begroting

59 186

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Diverse mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

– 481

12

Stand 1e suppletoire begroting

59 186

Stand 2e suppletoire begroting

58 705

4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken
van tijdelijke ondersteuning
Stand 1e suppletoire begroting

26 196

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft extra middelen voor
mannenopvang.
2. Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Betreft middelen
voor opvang slachtoffers mensenhandel en eergerelateerd geweld.
3. Betreft diverse onderuitputting op artikel 44 door vertraging bij de uitrol
van de plannen van aanpak mannenopvang en vrouwenopvang. Daarnaast
zijn er lagere uitgaven dan geraamd op het gebied van ouderenmishandeling,
mensenhandel, minderjarige meisjes, genderdysforie en doordat er over de
voorzetting van het ZonMw kennisprogramma nog geen besluit is genomen.
4. Overboeking naar Gemeentefonds. Betreft toevoeging van middelen aan de
decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.
5. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

– 1 200
– 1 739
– 3 487

– 14 000
1
5 771

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting

1 883

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Geen mutaties.

0

e

Stand 2 suppletoire begroting

1 883

Beleidsartikel 45 Jeugdzorg
45.1 Algemene doelstelling
Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot
zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.
45.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 482 355

1 477 089

19 227

1 496 316

Uitgaven

1 488 585

1 484 649

19 227

1 503 876

41 559

41 135

– 4 645

36 490

1 447 026

1 443 514

23 872

1 467 386

1 630

19 955

– 2 812

17 143

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun
leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het
opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht
2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met
opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.
Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

13

45.3 Financiële toelichting
Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun
leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij
het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht;
2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met
opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij
hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen
kracht
Stand 1e suppletoire begroting

41 135

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Lagere uitgaven doordat de uitgaven aan subsidies en opdrachten lager zijn
uitgevallen dan vooraf geraamd.
2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft toevoeging aan
decentralisatie-uitkering Jeugd Rotterdam voor de doorontwikkeling van de
Nieuwe Kans en de Wijkschool.
3. Overige mutaties
e

Stand 2 suppletoire begroting

– 1 040
– 3 800

195
36 490

2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers
met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en
passende zorg.
Stand 1e suppletoire begroting

1 443 514

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.
2. Betreft de afkoop van financieringslasten als gevolg van een herschikking
van capaciteit van Jeugdzorgplus, conform wens Tweede Kamer (motie Dille).
Daarnaast gaat het om een eenmalige onvermijdelijke kostenpost ten
behoeve van aanpassingen jeugdinstelling (conform rapport Inspectie
Jeugdzorg).
3. Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW). Betreft dekking besparingsverlies kindregelingen door vertraging
inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders».
4. De middelen die gereserveerd zijn in het kader van Transitie Rijksinstellingen JeugdzorgPlus komen in 2012 niet geheel tot besteding.
5. Overboeking naar het ministerie van OCW. Betreft bijdrage voor onderwijskosten van instellingen JeugdzorgPlus.
6. Overboekingen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft
bijdragen voor tolk- en vertaaldiensten, plan van aanpak kindermishandeling
en Taskforce kindermishandeling en de pleegvergoeding stichting Nidos.
7. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

32 856
5 275

– 4 540

– 4 300
– 3 250
– 1 029

– 1 140
1 467 386

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Overboeking van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Betreft ouderbijdrage deel pleegvergoeding.
2. Lagere ontvangsten door geraamd als gevolg van beleidswijzigingen in het
verleden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

19 955

1 313
– 4 630

14

Stand 1e suppletoire begroting

19 955

3. Overige mutaties

505

Stand 2e suppletoire begroting

17 143

Beleidsartikel 46 Sport en bewegen
46.1 Algemene doelstelling
Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als
van sport wordt genoten.
46.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

104 122

54 724

– 10 571

44 153

Uitgaven

128 976

91 978

– 10 571

81 407

1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in
de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is
2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als
Nederland bij de beste tien sportlanden van de wereld te behoren
3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor
de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in
Nederland.

80 727

44 344

– 9 036

35 308

36 896

36 331

222

36 553

11 353

11 303

– 1 757

9 546

870

1 740

0

1 740

Ontvangsten

46.3 Financiële toelichting
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod
in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is;
2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als
Nederland bij de beste tien sportlanden van de wereld te behoren;
3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling
voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028
in Nederland.
1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en
beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en
toegankelijk is
Stand 1e suppletoire begroting

44 344

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de vierde en vijfde
tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.
2. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

– 10 677
1 641
35 308

15

2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om
als Nederland bij de beste tien sportlanden van de wereld te
behoren
Stand 1e suppletoire begroting

36 331

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Diverse mutaties.

222

Stand 2e suppletoire begroting

36 553

3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische
Spelen 2028 in Nederland
Stand 1e suppletoire begroting

11 303

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Lagere uitgaven dan geraamd in verband met een versobering van de
uitvoering van het Olympisch Plan naar aanleiding van het spoeddebat met
de Tweede kamer op 27 maart 2012.
2. Lagere uitgaven dan geraamd in verband met het stop zetten van het
programma sport en ontwikkelingssamenwerking.
3. Overige mutaties

– 900

– 500
– 357

Stand 2e suppletoire begroting

9 546

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting

1 740

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Geen mutaties.

0

Stand 2e suppletoire begroting

1 740

Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog
II
47.1 Algemene doelstelling
De erfenis van WOII is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis
van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te
kunnen leven.
47.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

342 171

348 368

– 1 702

346 666

Uitgaven

342 776

349 673

– 1 702

347 971

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële
hulpverlening in een situatie van afbouw

333 781

340 481

– 1 767

338 714

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

16

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

8 995

9 192

65

9 257

0

901

0

901

2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder
jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie
tot grondrechten, democratie , (internationale)rechtstaat en vrijheid
Ontvangsten

47.3 Financiële toelichting
Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële
hulpverlening in een situatie van afbouw;
2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder
jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in
relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en
vrijheid.
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en
immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Lagere uitgaven dan geraamd door lagere transitiekosten bij de overheveling regelingen en wetten van Pensioen- en Uitkeringsraad naar de Sociale
Verzekeringsbank. Daarnaast zijn er minder uitgaven voor immateriële
projecten dan voorzien.
2. Overige mutaties
Stand 2e suppletoire begroting

340 481

– 2 100

333
338 714

2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen –
waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van
WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Diverse mutaties
Stand 2e suppletoire begroting

9 192

65
9 257

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting

901

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Geen mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

0
901

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

17

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen
97.1 Algemene doelstelling
In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek
aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen
zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en
apparaatsuitgaven.
97.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

27 122

49 896

25 841

75 737

Uitgaven

33 122

55 896

25 841

81 737

1. Internationale samenwerking
2. Verzameluitkering VWS
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI

7 769
308
25 045

7 769
1 515
46 612

– 1 140
42
26 939

6 629
1 557
73 551

0

0

32 078

32 078

Ontvangsten

97.3 Financiële toelichting
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
1. Internationale samenwerking bevorderen;
2. Verzameluitkering VWS;
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI.
1. Internationale samenwerking bevorderen
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Overboeking van artikel 98 OD 2 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking
materiële uitgaven internationale samenwerking.
2. Overige mutaties.
e

Stand 2 suppletoire begroting

7 769

– 1 290
150
6 629

2. Verzameluitkering VWS
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Overboeking van artikel 43 OD 3. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden)
2. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

1 515

39
3
1 557

18

3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI
Stand 1e suppletoire begroting

46 612

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Bijdrage aan het NVI om in het kader van de afwikkeling van de slotbalans
NVI terugvorderingen op basis van ontvangsten oude jaren te kunnen
voldoen. Zie ook ontvangsten artikel 1.
2. Bijdrage aan het NVI in de afwikkelingskosten die zijn gemoeid met de
verkoop van de productiediensten- en faciliteiten op basis van de gemaakte
afspraken.
3. Bijdrage aan het NVI ter dekking van het exploitatietekort 2012. Voor 2012
wordt een nog te dekken tekort van € 5,7 miljoen voorzien, met name voor
kosten vaccinproductie eerste halfjaar 2012.
4. Bijdrage aan het RIVM in verband met frictiekosten voor taakstellings- en
veranderingstrajecten (voor het realiseren van de personele taakstelling, en
organisatie- en werkwijze veranderingen) en kosten van indikking en
verhuizingen en verbouwingen in het kader van de huisvesting in Bilthoven.
5. In verband met de verkoop van de productiediensten en -faciliteiten van het
NVI is een aantal huurcontracten opgezegd. Hiervoor heeft de Rijksgebouwendienst afkoopkosten in rekening gebracht bij het RIVM als hoofdhuurder van
het terrein in Bilthoven.
6. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

7 775

7 200

5 700

3 450

2 700

114
73 551

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting

0

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. In juni 2012 zijn de productiediensten en -faciliteiten van het Nederlands
Vaccininstituut (NVI) verkocht aan het Serum Institute of India. De verkoopopbrengst van de aandelen van de BV waarin deze taken eerder waren ondergebracht bedraagt € 32 miljoen. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 2 juli
2012 geïnformeerd (TK 32 589, nr. 5).
2. Overige mutaties
e

Stand 2 suppletoire begroting

32 000

78
32 078

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven
98.1 Algemene doelstelling
In dit niet-beleidsartikel worden de apparaatsuitgaven van het moederdepartement begroot.
98.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

227 923

242 387

3 887

246 274

Apparaatsuitgaven

228 503

242 939

4 447

247 386

Apparaatsuitgaven kerndepartement
1. Personeel kerndepartement
2. Materieel kerndepartement

153 832
93 848
59 984

160 971
107 577
53 394

259
1 060
– 801

161 230
108 637
52 593

3. Apparaatsuitgaven inspecties

62 591

66 529

1 131

67 660

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

19

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

56 637
5 954

60 593
5 936

1 112
19

61 705
5 955

4. Apparaatsuitgaven SCP en raden
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (RMO)
Gezondheidsraad (GR)
Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

12 080
5 950

15 439
9 347

3 057
1 853

18 496
11 200

3 260
2 870

3 260
2 832

1 189
15

4 449
2 847

Ontvangsten

5 703

7 311

600

7 911

98.3 Financiële toelichting
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel;
2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel;
3. Apparaatsuitgaven inspecties;
4. Apparaatsuitgaven SCP en raden.
1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

107 577

1 060
108 637

2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Overboeking naar artikel 97 OD 1 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking
materiële uitgaven internationale samenwerking.
2. Overige mutaties.
e

Stand 2 suppletoire begroting

53 394

– 1 290
489
52 593

3. Apparaatsuitgaven inspecties
Stand 1e suppletoire begroting

66 529

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Diverse mutaties.

1 131

e

Stand 2 suppletoire begroting

67 660

4. Apparaatsuitgaven SCP en raden
Stand 1e suppletoire begroting

15 439

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

20

Stand 1e suppletoire begroting

15 439

1. Overboeking van artikel 44 OD 1 naar het Sociaal en Cultureel Planbureau
in verband met de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
2. Overige mutaties.

1 613

1 444

e

Stand 2 suppletoire begroting

18 496

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting

7 311

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. In het VWS-jaarverslag 2011 is geconstateerd dat bij het Agentschap
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG) ultimo 2011 sprake was
van een eigen vermogen dat hoger is dan de norm van 5% van de gemiddelde
jaaromzet over de laatste drie jaar. Het te hoge eigen vermogen van het ACBG
wordt afgeroomd. Het ACBG verwacht voor 2012 een exploitatieverlies.
Aangezien het verlies in 2012 (onder andere als gevolg van tijdelijke dubbele
huisvestingslasten) samenhangt met het positieve exploitatieresultaat over
2011 (onder andere als gevolg van vertraging bij de verhuizing) worden de
middelen ingezet voor demping van het exploitatieverlies 2012.
Stand 2e suppletoire begroting

600

7 911

Niet-beleidsarikel 99 Nominaal en Onvoorzien
99.1 Algemene doelstelling
Dit artikel heeft een technisch- administratief karakter. Vanuit dit artikel
vinden overboekingen van loon en prijsbijstellingen naar loon- en
prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er
taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan
beleidsartikelen zijn toebedeeld.
99.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

– 44 332

8 960

– 8 719

241

Uitgaven

– 55 162

– 1 870

2 111

241

1. Loonbijstelling
2. Prijsbijstelling
3. Onvoorzien
4. Taakstelling

– 414
– 10 987
0
– 43 761

38 799
0
0
– 40 669

– 38 799
241
0
40 669

0
241
0
0

5 000

5 000

0

5 000

Ontvangsten

99.3 Financiële toelichting
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
1. Loonbijstelling;
2. Prijsbijstelling;
3. Onvoorzien;

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

21

4. Taakstelling.
1. Loonbijstelling
Stand 1e suppletoire begroting

38 799

e

Mutaties 2 suppletoire begroting:
1. Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge
zin.
2. Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Zorg.
3. Toedeling van de loonbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot
enige ijklijn.
Stand 2e suppletoire begroting

– 29 022
– 9 673
– 104

0

2. Prijsbijstelling
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.
2. Inzet van de prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin,
ten behoeve van VWS-brede financiële problematiek.
3. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg.
3. Toedeling van de prijsbijstelling 2012 kader Zorg.
4. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot enige ijklijn.
5. Toedeling van de prijsbijstelling tranche 2012, kader Niet behorend tot
enige ijklijn.
6. Overige mutaties.
e

Stand 2 suppletoire begroting

0

20 211
– 19 170
21 983
– 21 983
76
– 76
– 800
241

3. Onvoorzien
Stand 1e suppletoire begroting

0

Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Geen mutaties.

0

Stand 2e suppletoire begroting

0

4. Taakstelling
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
1. Invulling van de taakstellende onderuitputting 2012.
2. Overboeking naar het ministerie van OCW in verband met compensatie
OVA academische ziekenhuizen.
3. Dekking van de overboeking aan het ministerie van OCW (zie mutatie 2).
4. De uitgaven voor de zorgkosten van illegalen en andere onverzekerbare
vreemdelingen vallen lager uit dan geraamd.
5. Overige mutaties.
Stand 2e suppletoire begroting

– 40 669

36 149
– 6 320
6 320
5 000
– 480
0

Ontvangsten
Stand 1e suppletoire begroting
1. Geen mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

5 000
0

22

Stand 1e suppletoire begroting

5 000

Stand 2e suppletoire begroting

5 000

4. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE ZORGUITGAVEN
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het
Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers
sluiten aan bij de najaarsnota 2012, die de Minister van Financiën aan de
Tweede Kamer aanbiedt.
Ten opzichte van eerdere jaren worden in deze paragraaf alleen de nieuwe
mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten
opzichte van de standen die zijn opgenomen in de begroting 2013.
4.1 Bijstellingen van de uitgaven en ontvangsten in 2012
De netto-BKZ-uitgaven zijn de bruto-BKZ-uitgaven verminderd met de
BKZ-ontvangsten, te weten de eigen bijdragen (waaronder het eigen
risico) en overige ontvangsten (voornamelijk het opleidingsfonds).
De ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten wordt in tabel 1
weergegeven. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de
eerste suppletoire begroting al in de Ontwerpbegroting 2013 is toegelicht
worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.
De laatste cijfers van het CVZ hebben niet geleid tot bijstelling van de
BKZ-uitgaven. Voor een uitgebreide toelichting op de overige
BKZ-mutaties wordt verwezen naar paragraaf 4.2.
Tabel 1 Mutaties in de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
2012
Bruto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2012
Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012
Bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012
Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013
Bruto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2013
Nieuwe mutaties
Logopedie
Wtcg
Caribisch Nederland
Overig

67 187,4
677,6
67 865,0
– 25,9
67 839,1

8,4
6,2
20,0
21,1

Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2012

67 894,8

BKZ-ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2012
Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012
BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012
Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013
BKZ-ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2013

3 641,4
– 40,0
3 601,4
0,0
3 601,4

Nieuwe mutaties
Terugontvangsten opleidingsfonds
e

21,2

BKZ-ontvangsten stand 2 suppletoire begroting 2012

3 622,6

Netto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2012
Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012
Netto-BKZ-uitgaven stand Ontwerpbegroting 2013
Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2012

63 545,9
64 263,5
64 237,7
64 272,2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

23

Budgettair Kader Zorg
In de Startnota (32 500 XVI nr. 29) zijn de budgettaire kaders voor het
Kabinet-Rutte-Verhagen vastgesteld. Gedurende een kabinetsperiode
verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van ijklijnmutaties en
nominale bijstellingen. De ijklijnmutaties betreffen verschuivingen van
uitgaven tussen de verschillende kaders.
De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB).
Tabel 2 geeft de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het
BKZ weer.
Tabel 2 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
2012
1. BKZ stand Startnota
2. Ontwikkeling prijs- nationale bestedingen
3. IJklijnmutaties
4. BKZ stand 1e suppletoire begroting 2012
5. Mutatie begroting 2013
6. BKZ stand begroting 2013
7. Mutatie 2e suppletoire 2012
8. BKZ stand 2e suppletoire begroting 2012

63 066,9
– 75,7
87,4
63 078,6
0,0
63 078,6
0,0
63 078,6

9. Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2012

64 272,2

10. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 2e
suppletoire begroting 2012 (10=9–8)

1 193,6

Bron: Regeerakkoord (Kamerstuk 32 500, nr. 29), VWS, Nza-gegevens over de productieafspraken
en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over voorlopige financieringslasten Zvw en
AWBZ.

Het Budgettair Kader Zorg is ten opzichte van de Startnota als gevolg van
nominale ontwikkelingen met € 76 miljoen verlaagd en als gevolg van
ijklijnmutaties met € 87 miljoen verhoogd. Het BKZ is in 2012 met € 1 194
miljoen overschreden.
De overschrijding van het Budgettair Kader Zorg is niet nieuw. Een groot
deel van die overschrijding is reeds in eerdere budgettaire nota’s gemeld.
Tabel 3 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het Budgettair Kader
Zorg in 2012 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2013,
zijn de uitgaven in 2012 met € 35 miljoen opwaarts bijgesteld, waardoor
de totale overschrijding uitkomt op € 1 194 miljoen.
Tabel 3 Kadertoets Budgettair Kader Zorg 2012 (bedragen x € 1 miljoen; -/- is
saldoverbeterend)
2012
Kadertoets BKZ Startnota
Mutatie begroting 2012
Kadertoets BKZ begroting 2012
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012
Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2012
Mutatie begroting 2013
Kadertoets BKZ begroting 2013
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012
Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2012

0
549
549
636
1 185
– 26
1 159
35
1 194

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

24

4.2 Toelichting mutaties per artikel
De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per artikel.
Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand Ontwerpbegroting 2012 tot aan
de 2e suppletoire begroting 2012 op artikelniveau weer. Relevante nieuwe
mutaties die hebben plaatsgevonden na de Ontwerpbegroting 2013
worden onder zorguitgaven per artikel verder toegelicht.
Tabel 4 Premiegefinancierde zorguitgaven per artikel 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
Stand
Ontwerpbegroting

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
Ontwerpbegroting
2013

Stand
Ontwerpbegroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

41 Volksgezondheid
42 Gezondheidszorg
43 Langdurige zorg
44 Maatschappelijke ondersteuning
99 Nominaal en onvoorzien
Wmo (gemeentefonds)
Opleidingsfonds (begroting VWS)
Wtcg (begroting VWS)
Caribisch Nederland (begroting
VWS)
Begrotingsgefinancierde BKZuitgaven

111,8
36 012,9
25 980,0
187,6
1 624,6
1 441,5
1 119,5
616,7

– 6,6
56,7
273,4
0,0
351,9
0,0
0,0
0,0

105,2
36 069,6
26 253,4
187,6
1 976,5
1 441,5
1 119,5
616,7

2,7
902,9
912,6
5,4
– 1957,2
69,8
17,1
52,1

107,9
36 972,5
27 166,0
193,0
19,3
1 511,3
1 136,6
668,8

0,0
4,2
0,0
0,0
– 8,4
0,0
33,7
6,2

107,9
36 976,7
27 166,0
193,0
10,9
1 511,3
1 170,3
675,0

39,9

23,1

63,0

0,5

63,5

20,0

83,5

52,8

– 20,9

31,9

– 31,7

0,2

0,0

0,2

Totaal

67 187,4

677,6

67 865,0

– 25,9

67 839,1

55,7

67 894,8

Zorguitgaven per artikel
41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012
e

111,8

Mutaties gemeld in de 1 suppletoire begroting 2012

– 6,6

Stand 1e suppletoire begroting 2012

105,2

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

2,7

Stand Ontwerpbegroting 2013

107,9

Nieuwe mutaties
n.v.t.

n.v.t.

Stand 2e suppletoire begroting 2012

107,9

Toelichting mutaties:
n.v.t.
42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven
Stand Ontwerpbegroting 2012
Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012
Stand 1e suppletoire begroting 2012
Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013
Stand Ontwerpbegroting 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

2012
36 012,9
56,7
36 069,6
912,5
27 166,0

25

Uitgaven

2012

Nieuwe mutaties
1. Logopedie
2. Overig

8,4
– 4,2

Stand 2e suppletoire begroting 2012

36 976,7

Toelichting mutaties:
1. Logopedie
2. De mutatie bij logopedie betreft een tariefsverhoging van € 34,2
miljoen die in 3 stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. Voor 2012
wordt een bedrag van € 8,4 miljoen toegevoegd. Uit het kostenonderzoek van NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet
zijn herijkt en dat de bestaande rekennorm te krap is voor de huidige
logopedische praktijkvoering.
43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012
Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012
e

Stand 1 suppletoire begroting 2012
Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013
Stand Ontwerpbegroting 2013
Nieuwe mutaties
n.v.t.

25 980,0
273,4
26 253,4
912,5
27 166,0

n.v.t.

e

Stand 2 suppletoire begroting 2012

27 166,0

Toelichting mutaties:
n.v.t.
44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012
e

Mutaties gemeld in de 1 suppletoire begroting 2012
Stand 1e suppletoire begroting 2012
Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

187,6
0,0
187,6
5,4

Stand Ontwerpbegroting 2013

193,0

Nieuwe mutaties
n.v.t.

n.v.t.

Stand 2e suppletoire begroting 2012

193,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

26

Toelichting mutaties:
n.v.t.
99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012
Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

1 624,6
351,9

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 976,5

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2012

– 1957,2

Stand Ontwerpbegroting 2013

19,3

Nieuwe mutaties
1. Overig

– 8,4

e

Stand 2 suppletoire begroting 2012

10,9

Toelichting mutaties:
1. Overig
2. Betreft een overheveling van middelen voor de tariefsverhoging
logopedie.
99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)
Ontvangsten

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012
e

3 641,4

Mutaties gemeld in de 1 suppletoire begroting 2012

– 40,0

Stand 1e suppletoire begroting 2012

3 601,4

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013
Stand Ontwerpbegroting 2013
Nieuwe mutaties
n.v.t.
Stand 2e suppletoire begroting 2012

n.v.t.
3 601,4

n.v.t.
3 601,4

Toelichting mutaties:
n.v.t.
Wmo (gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven
Stand Ontwerpbegroting 2012
Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012
Stand 1e suppletoire begroting 2012
Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013
Stand Ontwerpbegroting 2013
Nieuwe mutaties
n.v.t.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

2012
1 441,5
n.v.t.
1 441,5
69,8
1 511,3

n.v.t.

27

Uitgaven

2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

1 511,3

Toelichting mutaties:
n.v.t.
Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012
e

Mutaties gemeld in de 1 suppletoire begroting 2012
e

Stand 1 suppletoire begroting 2012
Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013
Stand Ontwerpbegroting 2013
Nieuwe mutaties
1. Desaldering ontvangsten
2. Opleidingsfonds
Stand 2e suppletoire begroting 2012

1 119,5
n.v.t.
1 119,5
17,1
1 136,6

21,2
12,5
1 170,3

Toelichting mutaties:
1. Desaldering ontvangsten
2. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen
jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op
instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is
bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011
vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn
nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere
realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier
een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.
3. Opleidingsfonds
4. Dit knelpunt wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de subsidievaststellingen over 2011 bij de subsidieregelingen 1e en 2e tranche zorgopleidingen. Hieruit volgen nabetalingen van ongeveer € 34 miljoen
(waartegenover overigens ontvangsten van ruim € 21 miljoen staan)
en door uit te keren loonbijstellingen bij de verleningen over 2012
waarvoor dit begrotingsgefinancierde BKZ-budget niet gecompenseerd is (circa € 15 miljoen). De reguliere uitgaven zijn binnen het
budget uitgevoerd (overschot circa € 16 miljoen). Rekening houdend
met desaldering van de ontvangsten resulteert per saldo een tekort
van € 12,5 miljoen.
Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)
Ontvangsten

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012
e

Mutaties gemeld in de 1 suppletoire begroting 2012
Stand 1e suppletoire begroting 2012
Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

0,0
n.v.t.
0,0
n.v.t.

28

Ontvangsten

2012

Stand Ontwerpbegroting 2013

0,0

Nieuwe mutaties
1. Terugontvangsten opleidingsfonds

21,2

e

Stand 2 suppletoire begroting 2012

21,2

Toelichting mutaties:
1. Terugontvangsten opleidingsfonds
2. Desaldering ontvangst bij subsidiëring van opleidingsplaatsen. Na
afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen
jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit.
3. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is
bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011
vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn
nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere
realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier
een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.
Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012
e

616,7

Mutaties gemeld in de 1 suppletoire begroting 2012

n.v.t.

Stand 1e suppletoire begroting 2012

616,7

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

52,1

Stand Ontwerpbegroting 2013

668,8

Nieuwe mutaties
1. Wtcg

6,2

Stand 2e suppletoire begroting 2012

675,0

Toelichting mutaties:
1. Wtcg
2. Van het CAK zijn nadere gegevens ontvangen met betrekking tot de toe
te kennen tegemoetkomingen over toekenningsjaar 2011. Uit deze
gegevens kan geconcludeerd worden dat sprake is van een tekort op
het Wtcg-budget van circa € 6,2 miljoen.
Caribisch Nederland (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)
Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012
e

39,9

Mutaties gemeld in de 1 suppletoire begroting 2012

23,1

Stand 1e suppletoire begroting 2012

63,0

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

0,5

Stand Ontwerpbegroting 2013

63,5

Nieuwe mutaties

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

29

Uitgaven

2012

1. Caribisch Nederland

20,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

83,5

Toelichting mutaties:
1. Caribisch Nederland
2. Een recente afrekening van het Zorgkantoor Caribisch Nederland laat
zien dat over 2012 rekening gehouden moet worden met een tekort.
Deze tegenvaller komt met name voort uit ongunstige dollar-eurokoers
– (€ 4 miljoen), hogere groei van het aantal verzekerden (€ 3,5
miljoen), jumelage VU/AMC in Mariadal
– (€ 3,5 miljoen), medische uitzendingen (€ 2,5 miljoen), overloop
betalingen 2011 (€ 2,5 miljoen) en groter gebruik farmacie, tand- en
paramedische zorg (€ 4 miljoen) Momenteel wordt onderzocht of
sprake is van een structurele doorwerking van de overschrijding.
Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting van Financiën) (bedragen
x € 1 miljoen)
Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

52,8

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012
Stand 1e suppletoire begroting 2012
Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013
Stand Ontwerpbegroting 2013
Nieuwe mutaties
n.v.t.
Stand 2e suppletoire begroting 2012

– 20,9
31,9
– 31,7
0,2

n.v.t.
0,2

Toelichting mutaties:
n.v.t.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 XVI, nr. 2

30