Norma nº 32/2016

"Altera a Portaria-Segedam nº 44, de 30 de abril de 2015, modificada pela Portaria-Segedam nº 17, de 31 de março de 2016, que aprovou o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o período de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2017."

       O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, e tendo em vista o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 1º da Portaria-Segedam nº 44, de 30 de abril de 2015, e  considerando a ocorrência de fatos supervenientes que  ensejaram a promoção de ajustes no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração, resolve:  Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 44, de 30 de abril de 2015, alterados pela Portaria-Segedam nº 17, de 31 de março de 2016, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.   Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.  Art. 3º Fica revogada a Portaria-Segedam nº 17, de 31 de março 2016.  CARLOS ROBERTO CAIXETA              ANEXO I DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 32, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016  ANEXO I DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015  PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO     DIRETRIZES DA SEGEDAM  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Formular proposta de aperfeiçoamento do processo de reconhecimento, integrado ao programa de inovação.     7,5%     Proposta formulada     Segep     Gabpres, ISC e Seplan     Set/2015             b) Analisar e validar os BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à área de atuação da Segep.     7%     BBP validado     Segep     Seadmin     Mai/2015             c) Atualizar rotinas contábeis para adequação ao novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.     7%     Rotinas atualizadas     Secof/Dicon/SCA     SCA     Set/2015             d) Implantar a solução descentralizada para automatização da geração de Termos de Referência de serviços continuados.     7%     Sistema implantado     Seadmin     Sesap     Jun/2015             e) Coordenar a análise e validação dos BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à atuação das áreas de negócio.     7%     BBPs validados     Seadmin     STISegepISC     Jun/2015             f) Implantar o Programa de Gestão de Logística Sustentável - PLS do TCU.     7,5%     Programa implantado     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge     Set/2015             g) Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à realização do procedimento licitatório.     10%     Centralização finalizada     Selip     Segedam esecretarias estaduais     Mar/2016             h) Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à elaboração do termo de referência.     10%     Centralização finalizada     Sesap     Segedam esecretarias estaduais     Mar/2016             i) Atualizar o inventário socioambiental, da Sede do TCU, no tocante ao consumo de recursos naturais, das obras realizadas, das práticas de desfazimento adotadas, dos principais bens e serviços contratados, bem como das práticas ambientais adotadas para o descarte de resíduos.     7%     Inventário atualizado     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Segep, Senge.     Mai/2015             j) Atualizar relatórios do SIG em função da alteração do SIAFI.     8%     Relatórios atualizados     Secof/Dicon/ SIG     SIG     Mar/2016             k) Realizar diagnóstico da área de saúde do Tribunal (Acórdão 3282/2014).     11%     Diagnóstico realizado     Segep           Mar/2016             l) Implantar novo modelo de terceirização dos serviços de limpeza predial na Sede do Tribunal.     11%     Modelo implantado     Sesap     Selip/Conjur/Secof     Mar/2016                   100%                                                     Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral.     Seplan     70%     42,5%     Sim     90%     Sim             b)  Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido.     Senge     20%     80%     Sim     75%     Sim             c) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.     Seadmin     5%     30%     Não     80%     Sim             d) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).      Selip     5%     25d     120% (redução de até 5d)     25d     Sim (redução de até 5d)                         100%                                      DIRETRIZES DA SEGEDAM  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Implementar solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens compreendendo a solicitação, autorização, cálculo de diárias, concessão, publicação e atestação.     12,5%     Sistema implementado     Adgedam     SeadminAdgedam/GdipAdgedam/Gpublic      Set/2016             b) Dar continuidade ao aprimoramento da área de transparência administrativa ativa no Portal TCU.     12,5%     Indicadores e monitoramento desenvolvidos     Adgedam     Unidades da Segedam     Mar/2017             c) Reformar sede da Secex-MG em pavimento corporativo.     12,5%     Secex reformada     Senge     SecofSelipSecex-MG     Set/2016             d) Concluir a construção do Anexo IV da Sede.     12,5%     80% do valor contratual vigente medido     Senge     SecofSelip ISC     Nov/2016             e) Reestruturar processo de trabalho com vistas a otimizar a gestão dos contratos, mediante revisão da estrutura e dos processos de análise da documentação trabalhista, previdenciária e fiscal dos contratos de prestação de serviços terceirizados de natureza continuada.     12,5%     Processo de trabalho reestruturado     Sesap     Dipac/Sesap     Set/2016             f) Formular nova regulamentação de terceirização dos serviços administrativos no TCU.     12,5%     Estudo realizado     Sesap      Segedam     Dez/2016             g) Implantar Painel Gerencial de Gestão de Pessoas.      12,5%     Painel implantado     Segep     Seadmin     Jun/2016             h) Realizar estudo de lotação das unidades da Secretaria do TCU.     12,5%     Estudo aprovado     Segep     Seplan     Dez/2016                   100%                                                 Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral.     Seplan     56%     45%     Sim     90%     Sim             b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.     Seadmin     16%     50%     Não     70%     Não             c)   Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.     Secof      14%     7,0 (de 0 a 10)     Sim     7,0 (de 0 a 10)     Sim             d) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).     Selip     14%     25d     120% (redução de até 5d)     25d     Sim(redução de até 5d)                         100%                                      DIRETRIZES DA ADGEDAM  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens compreendendo a solicitação, autorização, cálculo de diárias, concessão, publicação e atestação.     25%     Apoio prestado     Adgedam/Gdip     SeadminAdgedam/GdipAdgedam/Gpublic      Out/2015             b) Propor minuta de portaria que regulamente o funcionamento do Comitê Gestor de Logística Sustentável - CLS.     15%     Minuta de portaria proposta     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge, ISC, Setic, Selog e Secex-AMB.     Abr/2015             c) Atualizar o inventário socioambiental, da Sede do TCU, no tocante ao consumo de recursos naturais, das obras realizadas, das práticas de desfazimento adotadas, dos principais bens e serviços contratados, bem como das práticas ambientais adotadas para o descarte de resíduos.     15%     Inventário atualizado     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Segep, Senge.     Mai/2015             d) Implantar o Programa de Gestão de Logística Sustentável - PLS do TCU.     20%     Programa aprovado     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge     Set/2015             e) Estruturar o Núcleo Socio-Ambiental.     25%     Núcleo estruturado     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge     Mar/2016                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     60%     30%     Sim             b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam.      Gdip     15%     80% de satisfação     Sim             c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações.     CDP     15%     90%     Sim             d) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim                   100%                                      Detalhamento dos indicadores     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     60%     90%     Sim             b) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações.     CDP     25%     90%     Sim             c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     15%     100%     Sim                   100%                       DIRETRIZES DA ADGEDAM  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Consolidar medidas administrativas de adequação das despesas ao patamar orçamentário anual.      9%     Proposta de ato normativoQuadro geral de medidas consolidado     Adgedam     Adgedam/Asses-soria, Unidades da Segedam     Jun/2016             b) Definir requisitos de negócio com vistas à implantação do sistema e-Diário, visando facilitar e sistematizar o envio de documentos para publicação no âmbito interno do TCU.     9%     Requisitos de negócio definidos/ Protótipos definidos     Adgedam/Gpublic     Seadmin     Mar/2017             c) Dar continuidade ao aprimoramento da área de transparência administrativa ativa no Portal TCU.     9%     Área de transparência administrativa ativa do Portal TCU aprimorada     Adgedam/Direto-ria de Apoio Administrativo     Unidades da Segedam     Mar/2017             d) Implementar solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens compreendendo a solicitação, autorização, cálculo de diárias, concessão, publicação e atestação.      9%     Sistema implementado     Adgedam/Gdip     SeadminAdgedam/GdipAdgedam/Gpublic     Set/2016             e) Propor revisão da Portaria-TCU nº 308/2015, com articulação com as demais áreas envolvidas, a partir do novo processo de trabalho decorrente do sistema de diárias e passagens     9%     Minuta de portaria     Adgedam/Gdip     SecofSerintAsseae     Dez/2016             f) Realizar estudo relativo ao tratamento e eventual baixa de documentos e processos em papel no âmbito da Segedam, em alinhamento à Resolução-TCU nº 259/2014.     9%     Estudo realizado     Adgedam/Gprod     ISC/Cedoc     Set/2016             g) Propor minuta preliminar de ato normativo referente ao tratamento e eventual baixa de documentos e processos em papel no âmbito da Segedam, em alinhamento à Resolução-TCU nº 259/2014.     9%     Minuta preliminar de ato normativo     Adgedam/Gprod     ISC/Cedoc     Mar/2017             h) Realizar estudo relativo ao processo de trabalho que envolve a publicação na imprensa nacional, com vistas a buscar a redução de despesas no âmbito do respectivo contrato.     9%     Estudo realizado     Adgedam/Gpublic     Segecex/AdgecexAdgedam     Set/2016             i) Propor revisão da Portaria-TCU nº 329/1999, que dispõe sobre a organização do Boletim do Tribunal de Contas da União.      9%     Minuta de portaria     Adgedam/Gpublic     Adgedam     Dez/2016             j) Realizar campanhas de sensibilização relativas à sustentabilidade.      4,5%     Campanhas realizadas     Adgedam/NSA     SecomAdgedam     Set/2016             k) Desenvolver o painel e a página de sustentabilidade.      5%     Propostas apresentadas     Adgedam/NSA     Adgedam     Set/2016             l) Desenvolver indicadores e respectivo monitoramento relativos à logística sustentável.     4,5%     Indicadores e monitoramen-to desenvolvidos     Adgedam/NSA     Unidades da Segedam     Mar/2017             m) Realizar iniciativas necessárias para a pactuação junto ao Inmetro de acordo de cooperação com vistas à obtenção de certificação em responsabilidade social.     5%     Iniciativas realizadas     Adgedam/NSA     Adgedam     Mar/2017                   100%                                                 Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     70%     41%     Sim             b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam.      Gdip     5%     70% de satisfação     Sim             c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações.     CDP     5%     90%     Sim             d) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim                   100%                                      Detalhamento dos indicadores     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     75%     90%     Sim             b) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações.     CDP     5%     90%     Sim             c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim                   100%                       DIRETRIZES DA SEADMIN  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Coordenar a análise e validação dos BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à atuação das áreas de negócio.     15%     BBPs validados     Seadmin     STISegepISC     Mai/2015             b) Implantar a solução descentralizada para automatização da geração de Termos de Referência de serviços continuados.     10%     Sistema implantado     Seadmin     Sesap     Jun/2015             c) Apoiar a adaptação, no âmbito da Segedam, do sistema Planejar para apoiar o processo de planejamento e acompanhamento de ações e indicadores do Plano Diretor de Administração.     10%     Sistema adaptado     Seadmin     AdgedamSeginf     Jul/2015             d) Coordenar a análise e validação do primeiro conjunto de telas e workflows de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) pelas áreas de negócio.     15%     Telas e Workflows validados     Seadmin     SegepISCSTI     Mar/2016             e) Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam.     15%     Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     STISecofSesapAdgedam     Mar/2016             f) Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam.     15%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSenge     Mar/2016             g) Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada.     20%     Soluções aperfeiçoadas     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSengeSTI     Mar/2016                    100%                                                  Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     50%     20%     Sim     90%     Sim             b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.     Seadmin     30%     75%     Sim     80%      Sim             c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     Sim                   100%                                   DIRETRIZES DA SEADMIN  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Desenvolver, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens.     10%     Sistema desenvolvido     Seadmin     Adgedam     Set/2016             b) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária.     10%     Concepção de solução realizada     Seadmin     SecofSTI     Ago/2016             c) Coordenar, em parceria com a Selip, o novo desenho de interface do sistema Contrata.     10%     Nova interface desenvolvida     Seadmin     SelipSTI     Set/2016             d) Desenvolver e implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes.     10%     Sistema implantado     Seadmin     Selip     Out/2016             e) Coordenar a implantação do Sistema de Gestão de Pessoas no TCU.     25%     Sistema Implantado     Seadmin     STISegepISCSeplan     Mar/2017             f) Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam.     10%     Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     STISecofSesapAdgedam     Mar/2017             g) Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam.     10%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     Unidades da SegedamSTI     Mar/2017             h) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual.     5%     Concepção de solução realizada     Seadmin     Unidades da SegedamSTI     Mar/2017             i) Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada.     10%     Soluções aperfeiçoadas     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSengeSTI     Mar/2017                   100%                                                  Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     50%     27%     Sim     90%     Sim             b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.      Seadmin     30%     50%     Não     70%      Não             c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     Sim                   100%                                      DIRETRIZES DA SECOF  (Abril/2015 - Março/2016)               Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso      Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência.      12,5%     Sistema aperfeiçoado     Secof/Dicon     SeadminSTI     Mar/2016             b) Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf.     12,5%     Estudos realizados     Secof/Dipex     SeadminSTI     Mar/2016             c) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil.      12,5%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     STISeadmin     Mar/2016             d) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi.     12,5%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     STISeadmin     Mar/2016             e) Estudar a estratégia de desenvolvimento de sistema para gestão orçamentária.      12,5%     Estudos realizados     Secof/Ass/Dipex     SeadminSTI     Mar/2016             f) Atualizar relatórios do SIG em função da alteração do SIAFI.      12,5%     Relatórios atualizados     Secof/Dicon/SIG     SIG      Mar/2016              g) Atualizar rotinas contábeis para adequação ao novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.     12,5%     Rotinas atualizadas     Secof/Dicon/SCA     SCA      Set/2015              h) Atualizar os modelos de instruções.     12,5%     Modelos atualizados     Secof/Dicon/SAC     SAC      Set/2015                         100%                                                                                                                 Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?                   a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     50%     25%     Sim     90%     Sim             b) Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.     Dicon/SCA     30%     2,5 (em 4)     Sim      2,5 (em 4)     Sim              c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     Sim             d) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas.     Secof/SDA     0%     Gerencial     Gerencial             e) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores.     Secof/SPF     0%     Gerencial     Gerencial             f) Tempo médio de empenho de despesa.     Secof/SPR     0%     Gerencial     Gerencial             g) Tempo médio de adequação orçamentária da despesa.     Secof/SPR     0%     Gerencial     Gerencial             h) Tempo médio de análise de conformidade.     Secof/SAC     0%     Gerencial     Gerencial                   100%                                      DIRETRIZES DA SECOF  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso      Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Modernizar Sistema de Controle de Gastos.      50%     Sistema modernizado     Secof/Dipex/SPR     SPRSeadminSetic     Mar/2017             b) Evoluir a solução de TI descentralizada - Consulta contábil.     50%     Sistema aperfeiçoado     Secof/Dicon/SCA     SCASeadmin     Mar/2017                         100%                                                                                                                 Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.     Dicon/SCA     30%     7,0 (de 0 a 10)     Sim             b) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim             c) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas.     Secof/SDA     10%     2,0 dias     Sim             d) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores.     Secof/SPF     10%     5,7 dias     Sim             e) Tempo médio de empenho de despesa.     Secof/SPR     10%     4,8 dias     Sim             f) Tempo médio de adequação orçamentária da despesa.     Secof/SPR     10%     4,5 dias     Sim             g) Tempo médio de análise de conformidade.     Secof/SAC     10%     3,5 dias     Sim                     100%                                      Detalhamento dos indicadores     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     15%     90%     Sim             a)  Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.     Dicon/SCA     15%     7,0 (de 0 a 10)     Sim              b) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim             c) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas.     Secof/SDA     10%     Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017             d) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores.     Secof/SPF     10%     Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017             e) Tempo médio de empenho de despesa.     Secof/SPR     10%     Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017             f) Tempo médio de adequação orçamentária da despesa.     Secof/SPR     10%     Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017             g) Tempo médio de análise de conformidade.     Secof/SAC     10%     Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017                   100%                                               DIRETRIZES DA SEGEP  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega             a) Analisar e validar os BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à área de atuação da Segep.     15%     BBP validado     Segep     Seadmin     Mai/2015                   b) Elaborar anteprojeto de lei com vistas a aprimorar a estrutura de carreira de especialista do TCU.      15%     Anteprojeto de lei elaborado     Segep     Gabpres, Segecex, Segepres     Set/2015             c) Formular proposta de aperfeiçoamento do processo de reconhecimento, integrado ao programa de inovação.     15%     Proposta formulada     Segep     Gabpres, ISC e Seplan     Set/2015             d) Formular modelo de aperfeiçoamento do processo de alocação e integração inicial de servidores.     15%     Modelo formulado     Segep           Set/2015             e) Formular proposta de sistemática de identificação e de preparação de potenciais gestores.     15%     Proposta formulada     Segep     ISC     Nov/2015             f) Analisar e validar as telas e workflows de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), disponibilizados para a Segep no período.     10%     Telas e workflows validados     Segep     Seadmin     Mar/2016             g) Realizar diagnóstico da área de saúde do Tribunal (Acórdão 3282/2014).     15%     Diagnóstico realizado     Segep           Mar/2016                   100%                                                  Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     80%     45%     Sim     90%     Sim             b)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     Sim                   100%                                         DIRETRIZES SEGEP  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Implantar Painel Gerencial de Gestão de Pessoas.      15%     Painel implantado     Segep     Seadmin     Jun/2016             b) Analisar e validar testes unitários e integrados de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), disponibilizados à Segep no período.     15%     Testes validados     Segep     Seadmin     Set/2016             c) Formular projeto-piloto de melhoria dos aspectos ambientais dos locais de trabalho.     10%     Projeto-piloto formulado     Segep     ------     Nov/2016             d) Formular e implantar modelo de competências de liderança, pessoais e técnicas de controle externo, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP).     15%     Modelo implantado     Segep     Seadmin     Dez/2016             e) Formular novo modelo de gestão do desempenho integrado com os demais processos de gestão de pessoas.     15%     Novo modelo de gestão de desempenho formulado     Segep     Seadmin     Dez/2016             f) Implantar modelo de gestão do clima organizacional.     15%     Modelo implantado     Segep     -----     Dez/2016             g) Realizar estudo de lotação das unidades da Secretaria do TCU.     15%     Estudo aprovado     Segep     Seplan     Dez/2016                   100%                                                  Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     80%     27%     Sim     90%     Sim             b)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     Sim                   100%                                      DIRETRIZES DA SELIP  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias            Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à realização do procedimento licitatório.     60%     Centralização finalizada     Selip     Segedam eSegecex     Mar/2016             b) Revisar o texto da Portaria-TCU nº 318/2008, que dispõe sobre o armazenamento de materiais no almoxarifado, o planejamento de compras e o fluxo de materiais de consumo na Sede do TCU.     40%     Apresentação de minuta de portaria revisada     Selip     Adgedam     Mar/2016                   100%                                                     Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a)    Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.     Selip     10%     80% de satisfação     125%             b) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens.     Selip     10%     48h     Sim, redução de até 12h             c) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário.     Selip     15%     20d     Sim, redução de até 2d             d) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo.     Selip     15%     3d.u.     Sim, redução de até ½ d.u.             e) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).     Selip     20%     25d     Sim, redução de até 5d             f) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação).     Selip     20%     30d     Sim, redução de até 7d             g)     Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     10%     100%     125%                         100%                                                                             Detalhamento dos indicadores     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Segedam/Gab.     20%     90%     Sim             b) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.     Selip/Dipat/SGM     5%     80% de satisfação     Sim             c) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens.     Selip/Dipat/SGP     15%     48h     Sim, redução de até 12h             d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário.     Selip/Dipat/SEI     15%     20d     Sim, redução de até 2d             e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Selip/Dipat/SGM     15%     3 d.u.     Sim, redução de até ½ d.u.             f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).     Selip/Dilic     10%     25d     Sim, redução de até 5d             g) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação).      Selip/Dicad     10%     30d     Sim, redução de até 7d             h)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim                         100%                       DIRETRIZES DA SELIP  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Apresentar minuta de normativo em substituição a Portaria-TCU nº 128/2013, que dispõe sobre a licitação e a execução de contratos de serviços no âmbito do TCU.     10%     Minuta elaborada     Selip     Segedam     Ago/2016             b) Desenvolver e implantar, no sistema Patrimônio, módulo que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes e que contenha plataforma denominada "depósito virtual".     10%     Módulo implantado     Selip     SeadminSTI     Mar/2017             c) Adquirir e montar o mobiliário imprescindível ao funcionamento da Esuc.     10%     Mobiliário adquirido e montado no Anexo IV     Selip     Senge     Nov/2016             d) Aperfeiçoar o sistema Contrata, com a inserção de novas funcionalidades e consequente desenvolvimento dos processos de trabalho.     10%     Sistema aperfeiçoado     Selip     SeadminSTI     Dez/2016             e) Implantar o uso total do sistema de gestão de materiais de consumo (Almox) nas secretarias estaduais, aperfeiçoando o controle de bens naquelas unidades.     10%     Sistema implantado     Selip     SeadminSTI     Dez/2016             f) Apresentar proposta de revisão da Portaria-Segedam nº 60/2014, que dispõe sobre aspectos relacionados a bens móveis com alto risco de extravio do patrimônio do TCU.     10%     Minuta elaborada     Selip     -----     Dez/2016             g) Apresentar proposta de revisão da Portaria-Segedam nº 61/2014, que dispõe sobre aspectos relacionados a bens móveis de menor relevância para fins de controle patrimonial de caráter mais intensivo, no âmbito do TCU.     10%     Minuta elaborada     Selip     -----     Dez/2016             h) Realizar a incorporação, por intermédio da criação de link específico, dos sistemas de gestão de materiais de consumo (Sismac e Almox) ao sistema Patrimônio.     10%     Link criado     Selip     SeadminSTI     Mar/2017             i) Apresentar proposta de revisão da Portaria-TCU nº 307/2014, que dispõe sobre a política de gestão de bens móveis pertencentes ao patrimônio do TCU.     10%     Minuta elaborada     Selip     -----     Mar/2017             j) Elaborar estudos com formalização de propostas para implementação de melhorias nos procedimentos de licitação de aquisição de mobiliário no TCU, determinação contida no TC nº 000.427/2016-0.     10%     Relatório conclusivo     Selip     -----     Mar/2017                   100%                                                   Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?                   a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Segedam/Gab.     10%     9%     Sim             b) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.     Selip     5%     80% de satisfação     Sim             c) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens.     Selip     10%     48h     Sim, redução de até 12h             d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário.     Selip     10%     20d     Sim, redução de até 2d             e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo.     Selip     15%     3 d.u.     Sim, redução de até ½ d.u.             f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).     Selip     20%     25d     Sim, redução de até 5d             g) Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual.      Selip     10%     20d     Sim, antecipação para 30 dias             h) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim                         100%                                      Detalhamento dos indicadores     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Selip     40%     90%     Sim             b) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.     Selip     5%     80% de satisfação     Sim             c) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens.     Selip     5%     48h     Sim, redução de até 12h             d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário.     Selip     5%     20d     Sim, redução de até 2d             e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Selip     5%     3 d.u.     Sim, redução de até ½ d.u.             f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).      Selip     5%     25d     Sim, redução de até 5d             g) Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual.      Selip     15%     20d     Sim, antecipação para 30 dias             h) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim                         100%                          DIRETRIZES DA SENGE   (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega             a) Elaborar programa de necessidades para subsidiar a aquisição de mobiliário para o Anexo IV.     10%     Programa de necessidades elaborado     Senge     ISC     Jun/2015             b) Elaborar estudo comparativo dos custos para subsidiar a decisão acerca da continuidade dos procedimentos de aquisições de pavimentos para unidades do TCU nos estados.     10%     Estudo realizado     Senge     Secof     Jun/2015             c) Dar continuidade à construção do Anexo IV.     10%     40% do valor contratual vigente medido     Senge     SecofSelip ISC     Set/2015             d) Executar pintura da garagem da Sede e Anexos I e II.     20%     Pintura concluída     Senge     Selip     Mar/2016             e) Elaborar rotinas para o aprimoramento da manutenção predial do Ed. Sede, Anexos I, II, III e IV.     10%     Rotinas elaboradas     Senge           Dez/2015             f) Dar continuidade à construção do Anexo IV.     20%     60% do valor contratual vigente medido     Senge     SecofSelip ISC     Mar/2016             g) Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-AC.     10%     Adaptação e Manutenção apoiadas     Senge     SecexSelipSecex-AC     Set/2015             h) Elaborar projeto básico para áudio e vídeo do Anexo IV.     10%     Projeto básico elaborado     Senge     ISCSetic     Set/2015                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     50%     30%     Sim     90%     Sim             b) Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido.     Senge     30%     80%      Sim     75%      Sim             c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     Sim                   100%                                      DIRETRIZES DA SENGE   (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Reformar nova sede da Secex-SE em pavimento corporativo.     15%     Secex reformada     Senge     SecofSelipSecex-SE     Abr/2016             b) Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-MA.     5%     Adaptação e Manutenção apoiadas     Senge     SecexSelipSecex-MA     Out/2016             c) Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-GO.     5%     Adaptação e Manutenção apoiadas     Senge     SecexSelipSecex-GO     Nov/2016             d) Reformar nova sede da Secex-BA em pavimento corporativo.     10%     Reforma concluída     Senge     SecofSelipSecex-BA     Ago/2016             e) Reformar sede da Secex-MG em pavimento corporativo.     10%     Secex reformada     Senge     SecofSelipSecex-MG     Set/2016             f) Elaborar termo de referência para novo sistema de detecção e alarme contra incêndio nos edifícios Anexos I e II.     10%     Termo de referência elaborado     Senge     SesapSelip     Set/2016             g) Concluir a construção do Anexo IV.     20%     80% do valor contratual vigente medido     Senge     SecofSelip ISC     Nov/2016             h) Adquirir e instalar sistema de áudio e vídeo no Anexo IV.     15%     Sistema de áudio e vídeo instalado     Senge     ISCSetic     Dez/2016             i) Promover a adequação do edifício Sede (guarda-corpo no mezanino do restaurante, guarita da entrada de estacionamento superior do Anexo 3).     10%     Adequações concluídas     Senge     Selip     Dez/2016                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     40%     40,5%     Sim     90%     Sim             b) Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido.     Senge     40%     80%     Sim     93%     Sim             c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     Sim                   100%                                      DIRETRIZES DA SESAP  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Formular estudo de viabilidade de implantação de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV) para todas as regionais, de forma integrada e com possibilidade de visualização e resgate das imagens no Centro Integrado de Segurança, na sede do Tribunal.     10%     Estudo Concluído     Dipac/Sesap     Segedam     Set/2015             b) Implantar a solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência.     10%     Solução implantada     Disop/Segur     STISeticSeadminSenge     Set/2015             c) Formular novo modelo de terceirização dos serviços de limpeza predial na Sede do Tribunal, baseado em desempenho.     10%     Modelo formulado     Dipac e Disop /Sesap     Segedam     Set/2015             d) Implantar novo modelo de terceirização dos serviços de limpeza predial na Sede do Tribunal.     10%     Modelo implantado     Sesap     Selip/Conjur/Secof     Mar/2016             e) Formular novo modelo de terceirização dos serviços de jardinagem na Sede do Tribunal, baseado em desempenho.     10%     Modelo formulado     Dipac/Sesap     Segedam     Set/2015             f) Implantar novo modelo de terceirização dos serviços de jardinagem na Sede do Tribunal.     10%     Modelo implantado     Dipac/Sesap     Selip/Conjur/Secof     Mar/2016             g) Formalizar novo estudo para avaliar a melhor solução de transporte nas Secex dos estados.     10%     Estudo concluído     Setrans e Dipac/Sesap     Segedam     Mar/2016             h) Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à elaboração do termo de referência.     25%     Centralização finalizada     Sesap     Segedam esecretarias estaduais     Mar/2016             i) Implantar expansão do sistema de CFTV na Sede.     5%     CFTV implantado     Sesap     Setic/Senge     Mar/2016                   100%                                                  Detalhamento dos indicadores      1º período avaliativo(abr/2015 a Set/2015)       2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     80%     30%     Sim     90%     Sim             b)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     Sim                       100%                                                                                            DIRETRIZES DA SESAP   (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaborador     Prazo para entrega                   a) Reestruturar processo de trabalho com vistas a otimizar a gestão dos contratos, mediante revisão da estrutura e dos processos de análise da documentação trabalhista, previdenciária e fiscal dos contratos de prestação de serviços terceirizados de natureza continuada.     15%     Processo de trabalho reestruturado     Disop/Sesap     Dipac/Sesap     Set/2016             b) Elaborar Termo de Referência para solução de transporte nas Secex dos estados.     20%     Termo de referência elaborado     Setrans e Dipac/Sesap     Segedam     Set/2016             c) Realizar projeto-piloto de coleta seletivo de lixo com uma unidade localizada na Sede, em Brasília     5%     Experiência-piloto realizada     Sesap     Secex-Ambiental     Jul/2016             d) Formular nova regulamentação de terceirização dos serviços administrativos no TCU.     20%     Estudo realizado     Sesap/ Especialista     Segedam     Dez/2016             e) Implantar novo modelo de transporte nas Secex dos estados.     10%     Modelo implantado     Dipac/Setrans     Segedam     Mar/2017             f) Formular indicadores de desempenho para o serviço de transportes.     10%     Indicador e memória de cálculo formulados      Disop/Setrans     Segedam     Mar/2017             g) Formular indicadores de desempenho para o serviço de protocolo.     5%     Indicador e memória de cálculo formulados     Disop/Seprot     Segedam     Mar/2017             h) Formular indicadores de desempenho para o serviço de limpeza.     5%     Indicador e memória de cálculo formulados     Disop/Segur     Segedam     Mar/2017             i) Implementar sistema para gestão de incidentes de segurança física e patrimonial.      5%     Sistema concluído     Disop/Segur     Seadmin     Mar/2017             j) Formular política de distribuição de jornais e periódicos no TCU.     5%     Política formulada     Disop/Seprot     Segedam     Mar/2017                   100%                                                                 Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a Set/2016)      2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.     Seplan     80%     36%     Sim     90%     Sim             b)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     Sim                   100%                                                                             ANEXO II DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 32, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016  ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015   MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA DE PESSOAL E PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SUSTENTABILIDADE               Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança de Pessoal e para a Implantação da Política Institucional de Sustentabilidade      Responsável                  iGov-Pessoal                        Sustentabili-dade                         Formular proposta de aperfeiçoamento do processo de reconhecimento, integrado ao programa de inovação.     Segep     x                   Formular novo modelo de gestão do desempenho integrado com os demais processos de gestão de pessoas.     Segep     x                   Formular modelo de aperfeiçoamento do processo de alocação e integração inicial de servidores.     Segep     x                   Formular proposta de sistemática de identificação e de preparação de potenciais gestores.     Segep     x                   Formular e implantar modelo de competências de liderança, pessoais e técnicas de controle externo, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP).     Segep     x                   Implantar Painel Gerencial de Gestão de Pessoas.     Segep     x                   Implantar modelo de gestão do clima organizacional.     Segep     x                   Realizar estudo de lotação das unidades da Secretaria do TCU.     Segep     x                   Propor minuta de portaria que regulamente o funcionamento do Comitê Gestor de Logística Sustentável - CLS.     Adgedam           x             Atualizar o inventário socioambiental, da Sede do TCU, no tocante ao consumo de recursos naturais, das obras realizadas, das práticas de desfazimento adotadas, dos principais bens e serviços contratados, bem como das práticas ambientais adotadas para o descarte de resíduos.     Adgedam           x             Implantar o Programa de Gestão de Logística Sustentável - PLS do TCU.     Adgedam           x             Estruturar o Núcleo Socio-Ambiental.     Adgedam           x             Realizar campanhas de sensibilização relativas à sustentabilidade.     Adgedam           x             Desenvolver o painel e a página de sustentabilidade.     Adgedam           x             Desenvolver indicadores e respectivo monitoramento relativos à logística sustentável.     Adgedam           x             Realizar iniciativas necessárias para a pactuação junto ao Inmetro de acordo de cooperação com vistas à obtenção de certificação em responsabilidade social.     Adgedam           x                       ANEXO III DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 32, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016  ANEXO III DA PORTARIA-TCU Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015  DETALHAMENTO DOS INDICADORES CONSTANTES DO PLANO DIRETOR              Nome do Indicador     Descrição     Fórmula de cálculo             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral     Percentual de cumprimento do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação.     Σ pesos das ações do Plano Diretor da Segedam finalizadas no período de avaliação.             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade no Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no período de avaliação, no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Mede o grau de satisfação do Secretário-Geral de Administração em relação aos trabalhos realizados pela unidade     Percentual atribuído pelo Secretário-Geral de Administração em razão da qualidade e tempestividade de trabalhos por ele atribuídos à Unidade no período de avaliação             Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam     O indicador mostra o nível de satisfação das unidades do Tribunal de Contas da União com a atividade de reserva, emissão e entrega de passagens aéreas, bem como avalia a comunicação relativa às atividades desenvolvidas na Gerência de Diárias e Passagens-GDIP     O índice é calculado levando-se em conta as notas atribuídas a 7 aspectos inerentes à atividade de emissão de passagens aéreas. Cada aspecto recebe notas que vão de ruim a excelente (5 notas). Para o cálculo, cada nota teve um valor correspondente, variando de 20 (ruim) a 100 (excelente). A nota do item (aspecto) é a média das notas. Para se chegar ao valor do indicador, calcula-se a média de todos os itens (aspectos).             Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Mede a tempestividade da conclusão de processos disciplinares e sindicâncias     Σ nº de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, incluída prorrogação regulamentar/nº total de processos disciplinares e sindicâncias remetidos à CDP                         Nome do Indicador     Descrição     Fórmula de cálculo                   Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma     Mede a pontualidade de entrega dos produtos previstos nas diversas fases do cronograma de implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) no TCU     Σ nº de produtos entregues até a data de mensuração do indicador, ponderados por esforço de entrega/nº de produtos previstos para entrega até a data de mensuração do indicador no cronograma de implantação do sistema             Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.     Mede a nota atribuída pelos Servidores das Secretarias nos Estados, em relação às respostas e aos esclarecimentos de dúvidas contábeis, formuladas por meio do Sistema Consulta Contábil.     Σ (notas atribuídas, dentro de um intervalo de 0 a 10)/(quantidade de respostas, avaliadas pelo questionador quando a sua satisfação).             Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas     Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de pagamento de uma despesa administrativa à Secof, até o efetivo pagamento da referida despesa.     Σ (tempos de liquidação e pagamento de despesas administrativas)/(número de liquidações e pagamentos de despesas administrativas)             Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores     Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de pagamento de uma despesa com fornecedores à Secof, até o efetivo pagamento da referida despesa.     Σ (tempos de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores)/(número de liquidações e pagamentos de despesas com fornecedores)             Tempo médio de empenho de despesa     Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de realização de empenho de uma despesa, até o efetivo empenho.     Σ (tempos de empenho de despesa)/(número de empenhos de despesa)             Tempo médio de adequação orçamentária da despesa     Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de realização de adequação orçamentária de uma despesa, até a efetiva adequação.     Σ (tempos de adequação orçamentária da despesa)/(número de adequações orçamentárias da despesa)             Tempo médio de análise de conformidade     Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de análise de conformidade, até o término da análise de conformidade.     Σ (tempos de análise de conformidade da despesa)/(número de análises de conformidade da despesa)             Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo     Avalia o grau de satisfação dos clientes internos no que se refere ao atendimento das demandas envolvendo material de consumo.      Σ (notas dadas pelos entrevistados)/número de entrevistados             Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens móveis, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.     Σ (tempos de atendimento de solicitação de remanejamento de bens)/número de atendimentos              Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Mede o tempo médio necessário à realização de inventário de bens de determinado detentor de carga, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.     Σ (tempos de atendimento de solicitação de inventário de bens)/número de atendimentos             Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens de consumo, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário, via sistema, e se encerra com a entrega do material requisitado.      Σ (prazos de atendimento a requisição de material de consumo)/número de requisições             Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)     Quantifica o prazo médio das ações necessárias à preparação de um pregão, empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, compreendendo o período que se inicia com o recebimento do processo administrativo contendo o termo de referência e o orçamento estimativo e se estende até a publicação do edital.     Σ (prazos de preparação de pregão)/número de pregões realizados             Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)     Quantifica o prazo médio das ações empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, necessárias à primeira instrução de repactuação de contratos, compreendendo o período que se inicia com o pedido de reajustamento enviado pela empresa contratada e se estende até a emissão da instrução inicial do pleito à unidade fiscalizadora.     Σ (números de dias em que os processos eletrônicos de repactuação de contratos ficaram sob a responsabilidade da Unidade)/número de processos de repactuação registrados no e-TCU sob a responsabilidade da Unidade.             Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual.     Quantifica o número de dias, antes do fim da vigência do contrato, o termo de prorrogação foi assinado.     Prazo médio de antecipação = Σ dos prazos dos processos de prorrogação / nº dos processos de prorrogação.             Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido     Mede o percentual de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede.     Σ (valores relativos ao contrato da obra do Anexo IV da Sede medidos até o período de avaliação) ÷ Σ (valores relativos ao contrato da obra do Anexo IV da Sede previstos no cronograma até o período de avaliação)