Norma nº 15/2015

Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015 e estabelece a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.

 PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015 Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015 e estabelece a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.           O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares, resolve:          Art. 1º  Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015, na forma estabelecida no Anexo I desta portaria.          Art. 2º Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.          § 1º O peso do indicador “Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito”, que acompanhará o estoque inicial de processos até 2012 não sobrestados e pendentes de mérito em 1/4/2015, será definido da seguinte forma:          I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;          II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;          III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.          § 2º Para o indicador “Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito”, do primeiro e do segundo período avaliativo, serão desconsiderados processos que retornarem à unidade ou saírem do sobrestamento a partir de 1/8/2015 e 1/2/2016, respectivamente.          § 3º Não se aplica a regra descrita no parágrafo anterior aos processos que tiverem saído da unidade, sem proposta de mérito, após os períodos ali especificados;          § 4º Cabe à unidade técnica informar à Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex), antes do término do período avaliativo, os processos que se enquadrarem nos casos citados no § 2º.          § 5º Os processos que forem desconsiderados para um determinado período automaticamente voltarão a ser considerados no período seguinte.          § 6º Com o objetivo de evitar distorções, é facultada à Adgecex, a partir da análise de casos concretos, estabelecer exceções às regras descritas nos §§ 2º e 3º.          Art. 3º. Para fins de aferição do cumprimento da meta de “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância”, considera-se realizada a ação de controle do tipo:          I – “fiscalização”, com o pronunciamento da unidade acerca das conclusões e encaminhamento constantes do relatório final de fiscalização, após eventuais comentários do gestor;          II – “instrução de processo de controle externo”, com o pronunciamento de mérito da unidade;          § 1º Será considerado “pronunciamento de mérito” aquele que contenha pelo menos uma das propostas de deliberação constantes no Anexo III da Portaria-TCU nº 130, de 27 de março de 2015 (Plano de Diretrizes do TCU) e que não contenha propostas saneadoras (citação, audiência, diligência), de medidas cautelares e de prorrogação de prazo.          § 2º Aplicam-se a essas ações os mesmos critérios do art. 2º, §§ 2º e 6º.          § 3º O peso do indicador “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância” no 1º Período será 0,25 para:          I - unidades que tenham apenas uma ação no 1º Período; e          II - unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja menor ou igual a 0,40.          § 4º A meta do indicador “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância” no 1º Período será definida da seguinte forma:          I – em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja menor ou igual a 0,40, a meta será a soma dos pesos das ações;          II – em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja maior que 0,40 e menor ou igual a 0,80, a meta será 0,40;          III – em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja maior que 0,80, a meta será (soma dos pesos das ações) ÷ 1,5.          § 5º O disposto no § 1º deste artigo também se aplica à instrução de qualquer processo de controle externo, ou seja, o flag de “proposta de apreciação conclusiva” só deve ser marcado no e-TCU naquelas condições.          Art. 3º São superáveis as seguintes metas:          I - “Quantidade de processos em estoque”, para as unidades que propuseram sua manutenção ou variação positiva, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;          II - “Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito”, no primeiro período, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;          III - “Índice de deliberações monitoradas”;          IV - “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância”;          V – “Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período”          Art. 4º Serão parcialmente superáveis seguintes indicadores, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010:          I – “Quantidade de processos em estoque”, para as unidades que propuseram sua variação negativa.          II - “Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito”, no segundo período, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010.          Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta “Quantidade de processos em estoque” será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação sugerida, menor será o limite máximo alcançável.          Art. 5º São insuperáveis as seguintes metas:          I - “Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado”;          II – “Apresentações de trabalhos prioritários realizadas”;          III - “Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados”;          IV - “Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais”;          V – “Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo”          Art. 6º Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais são aqueles constantes do sistema Planejar.          Art. 7º O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função de:          I – qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria – Segecex 27, de 25 de agosto de 2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.          II – cumprimento do “Índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade”, e será calculado na forma do Anexo IV desta portaria.          Art. 8º O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância” consta do sistema Planejar e pode ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de caráter reservado, nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.          Art. 9º As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações referentes às ações cujos indicadores são controlados pelo sistema Planejar, como “Apresentações de trabalhos prioritários realizadas”, “Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados”, “Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais”, “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância”, “Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo”, “Índice de implementação das ações do plano”, dentre outras.          Art. 10. A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das avaliações das unidades a elas vinculadas.          Art. 11. Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela Segecex.          Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  RAINÉRIO RODRIGUES LEITE  ANEXO I À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUASUNIDADES VINCULADAS Plano operacional da SEGECEXPrimeiro período avaliativo (setembro/2015)									Indicadores de desempenho									Peso									Meta													Atos de pessoal instruídos no mérito									0,050									50.000													Homens-dia de fiscalização (HDF)									0,000									20.500													Índice de deliberações monitoradas									0,050									60%													Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque									0,050									90%													Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância									0,450									40%													Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período									0,050									80%													Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito									0,100									40%													Quantidade de processos em estoque									0,250									5.900						Segundo período avaliativo (março/2016)									Indicadores de desempenho									Peso									Meta													Atos de pessoal instruídos no mérito									0,050									100.000													Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados									0,050									45													Homens-dia de fiscalização (HDF)									0,000									41.000													Índice de deliberações monitoradas									0,050									60%													Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque									0,050									90%													Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância									0,450									100%													Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito									0,100									90%													Quantidade de processos em estoque									0,250									5.667						 Plano operacional da AdgecexPrimeiro período avaliativo (setembro/2015)									Indicadores de desempenho									Peso									Meta													Índice de implementação das ações do plano									1,000									45%						Segundo período avaliativo (março/2016)									Indicadores de desempenho									Peso									Meta													Índice de implementação das ações do plano									1,000									90%						  

[    ﻿             PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015   Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015 e estabelece a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.   O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares, resolve:   Art. 1º  Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015, na forma estabelecida no Anexo I desta portaria.   Art. 2º Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.   § 1º O peso do indicador "Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito", que acompanhará o estoque inicial de processos até 2012 não sobrestados e pendentes de mérito em 1/4/2015, será definido da seguinte forma:   I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;   II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;   III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.   § 2º Para o indicador "Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito", do primeiro e do segundo período avaliativo, serão desconsiderados processos que retornarem à unidade ou saírem do sobrestamento a partir de 1/8/2015 e 1/2/2016, respectivamente.   § 3º Não se aplica a regra descrita no parágrafo anterior aos processos que tiverem saído da unidade, sem proposta de mérito, após os períodos ali especificados;   § 4º Cabe à unidade técnica informar à Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex) , antes do término do período avaliativo, os processos que se enquadrarem nos casos citados no § 2º.   § 5º Os processos que forem desconsiderados para um determinado período automaticamente voltarão a ser considerados no período seguinte.    § 6º Com o objetivo de evitar distorções, é facultada à Adgecex, a partir da análise de casos concretos, estabelecer exceções às regras descritas nos §§ 2º e 3º.   Art. 3º. Para fins de aferição do cumprimento da meta de "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância", considera-se realizada a ação de controle do tipo:   I - "fiscalização", com o pronunciamento da unidade acerca das conclusões e encaminhamento constantes do relatório final de fiscalização, após eventuais comentários do gestor;   II - "instrução de processo de controle externo", com o pronunciamento de mérito da unidade;   § 1º Será considerado "pronunciamento de mérito" aquele que contenha pelo menos uma das propostas de deliberação constantes no Anexo III da Portaria-TCU nº 130, de 27 de março de 2015  (Plano de Diretrizes do TCU) e que não contenha propostas saneadoras (citação, audiência, diligência), de medidas cautelares e de prorrogação de prazo.   § 2º Aplicam-se a essas ações os mesmos critérios do art. 2º, §§ 2º e 6º.   § 3º O peso do indicador "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância" no 1º Período será 0,25 para:   I - unidades que tenham apenas uma ação no 1º Período; e   II - unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja menor ou igual a 0,40.   § 4º A meta do indicador "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância" no 1º Período será definida da seguinte forma:   I - em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja menor ou igual a 0,40, a meta será a soma dos pesos das ações;   II - em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja maior que 0,40 e menor ou igual a 0,80, a meta será 0,40;   III - em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja maior que 0,80, a meta será (soma dos pesos das ações) ÷ 1,5.   § 5º O disposto no § 1º deste artigo também se aplica à instrução de qualquer processo de controle externo, ou seja, o flag de "proposta de apreciação conclusiva" só deve ser marcado no e-TCU naquelas condições.   Art. 3º São superáveis as seguintes metas:   I - "Quantidade de processos em estoque", para as unidades que propuseram sua manutenção ou variação positiva, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;   II - "Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito", no primeiro período, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;   III - "Índice de deliberações monitoradas";   IV - "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância";   V - "Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período"   Art. 4º Serão parcialmente superáveis seguintes indicadores, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010:   I - "Quantidade de processos em estoque", para as unidades que propuseram sua variação negativa.   II - "Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito", no segundo período, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010.   Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta "Quantidade de processos em estoque" será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação sugerida, menor será o limite máximo alcançável.   Art. 5º São insuperáveis as seguintes metas:   I - "Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado";   II - "Apresentações de trabalhos prioritários realizadas";   III - "Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados";   IV - "Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais";   V - "Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo"   Art. 6º Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais são aqueles constantes do sistema Planejar.   Art. 7º O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função de:   I - qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria - Segecex 27, de 25 de agosto de 2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.   II - cumprimento do "Índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade", e será calculado na forma do Anexo IV desta portaria.   Art. 8º O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância" consta do sistema Planejar e pode ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de caráter reservado, nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.   Art. 9º As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações referentes às ações cujos indicadores são controlados pelo sistema Planejar, como "Apresentações de trabalhos prioritários realizadas", "Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados", "Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais", "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância", "Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo", "Índice de implementação das ações do plano", dentre outras.   Art. 10. A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das avaliações das unidades a elas vinculadas.   Art. 11. Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela Segecex.   Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                   RAINÉRIO RODRIGUES LEITE         "ANEXO I À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015    (NR) (PORTARIA-SEGECEX Nº 26 DE 30 DE SETEMBRO DE 2015)            DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS   UNIDADES VINCULADAS           Plano operacional da SEGECEX   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Atos de pessoal instruídos no mérito              0,050             50.000                        Homens-dia de fiscalização (HDF)              0,000             20.500                        Índice de deliberações monitoradas             0,050             60%                       Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque             0,050             90%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             5.900                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Atos de pessoal instruídos no mérito              0,050             100.000                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             45                        Homens-dia de fiscalização (HDF)              0,000             41.000                        Índice de deliberações monitoradas             0,050             60%                       Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque             0,050             90%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             5.667                           Plano operacional da Adgecex   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação das ações do plano             1,000             45%                       Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias             0,050             80%                       Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade             0,200             150                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação das ações do plano             1,000             90%                       Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias             0,050             80%                   Plano operacional da SecexAdministração   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             53%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             30%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             70%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             112                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             117                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                   Plano operacional da SecexAmbiental   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             60%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             47                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             50                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SecexDefesa   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             20%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             77                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             81                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SecexDesenvolvimento   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             96                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             66                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SecexEducação   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             124                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             107                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SecexEstataisRJ   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             50%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             79                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             83                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SecexFazenda   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             53%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             48                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             48                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SecexPrevidência   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             20%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             79                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             83                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SecexSaúde   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             20%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             53                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             53                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SEFIP   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Atos de pessoal instruídos no mérito              0,150             50.000                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             60%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             26                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Atos de pessoal instruídos no mérito              0,150             100.000                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             29                           Plano operacional da SEFTI   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             60%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             50%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             17                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             21                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da Seginf   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação das ações do plano             1,000             22%               Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação das ações do plano             1,000             90%                          Plano operacional da SeinfraAeroTelecom   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             87%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             10%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             77                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             84                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SeinfraElétrica   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             60%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             55                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             60%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             53                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SeinfraHidroferrovia   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             25%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             136                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             50%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             150                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SeinfraPetróleo   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             10%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             50%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             98                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             25%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             99                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SeinfraRodovias   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             57%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             10%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             157                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             25%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             157                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SeinfraUrbana   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             60%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             20%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             25%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             119                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             70%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             108                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da Selog   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             25%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             93                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             79                           Plano operacional da SEMAG   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             38%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             45%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             26                        Relatório sobre as Contas de Governo da República             0,200             1                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             28                           Plano operacional da Semec   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados             0,800             8                        Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados             0,100             2                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Cursos elaborados ou revisados             0,200             1                        Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados             0,200             2                        Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados             0,300             12                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,200             100%                       Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados             0,200             2                           Plano operacional da SERUR   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em estoque             0,200             90%                       Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque             0,200             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,500             486                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em estoque             0,200             90%                       Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque             0,200             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,500             486                           Plano operacional da SECEX-AC   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             30%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             20%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             77                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             80                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-AL   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             155                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             115                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-AM   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             217                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             172                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-AP   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             80                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             68                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-BA   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             326                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             277                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-CE   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             307                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             286                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-ES   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             60%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             70                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             61                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-GO   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             138                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             121                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-MA   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             515                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             410                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-MG   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             53%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             263                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             232                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-MS   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             53%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             96                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             100                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-MT   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             20%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             48                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             53                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-PA   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             20%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             199                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             189                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-PB   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             30%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             312                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             286                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-PE   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             245                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             224                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-PI   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             150                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             137                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-PR   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             30%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             154                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             165                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-RJ   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             63%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             30%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             240                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             233                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-RN   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             133                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             121                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-RO   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             181                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             176                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-RR   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,250             10%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             48                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             59                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-RS   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             125                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,050             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             135                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-SC   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             63                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             66                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-SE   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             109                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             111                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-SP   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             298                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito             0,100             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             287                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          Plano operacional da SECEX-TO   Primeiro período avaliativo (setembro/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             50%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             81                Segundo período avaliativo (março/2016)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Apresentações de trabalhos prioritários realizadas             0,050             1                        Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado             0,020             1                        Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados             0,050             1                        Índice de deliberações monitoradas             0,040             60%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             100%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             84                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                          ANEXO II À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015   DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS                                 Variável-chave               Indicador de desempenho               Fórmula de cálculo               Responsável pela informação               Instrumento de obtenção da informação                                     Recursos               Quantidade de processos em estoque               ∑  (processos cuja responsabilidade por agir seja da Serur ao final do período de avaliação)                Seplan               Sinergia                           Índice de processos em grau de recurso com até 200 dias em estoque               ∑ (processos cuja responsabilidade por agir seja da Serur há 200 dias ou menos ao final do período de avaliação) ÷ ∑ (processos cuja responsabilidade por agir seja da Serur ao final do período de avaliação)                Seplan               Sinergia                           Atos de pessoal               Atos de pessoal instruídos no mérito                ∑ (instruções de mérito em atos de pessoal realizadas de 1/4/2015 até o final do período de avaliação)                Sefip               Base Oracle                           Estoque de processos               Quantidade de processos em estoque1               ∑  (processos de controle externo não sobrestados pendentes de instrução de mérito ao final do período de avaliação)                Seplan               Sinergia                           Estoque de processos autuados até 2012               Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 (quantidade de processos em estoque em comparação com abril/2015) 1               100% - ∑  (processos de controle externo não sobrestados autuados até 2012 pendentes de instrução de mérito ao final do período de avaliação) ÷ ∑ (processos de controle externo não sobrestados autuados até 2012 pendentes de instrução de mérito em 1/4/2015)                Seplan               Sinergia                           Atuação nos objetos de controle, aprimoramento do instrumento de contas               Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância                ∑ (pesos das ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Indicador igual a "Trabalhos Relevantes")                Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais               Planejar                           Divulgação da atuação do TCU               Apresentações de trabalhos prioritários realizadas               Ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Indicador igual a "Apresentação de trabalhos prioritários"               Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais               Planejar                           Verificar resultados da atuação do TCU               Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado               A unidade alcança a meta quando todas as deliberações sob sua responsabilidade estão analisadas (nenhum item "Pendente de análise"), desconsiderando as deliberações inseridas até 30 dias da data corrente               Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais               Módulo Monitoramento de Deliberações do e-TCU                           Índice de deliberações monitoradas               IM = (EM+EA+CC) / (Total monitorável + Total não analisado), onde:                      IM = Índice de monitoramento;              EM = Em monitoramento;              EA = Em apreciação no gabinete;              CC = Concluído;              Total monitorável = Todas as deliberações analisadas não consideradas "não monitoráveis" - deliberações do tipo SP (suspensas) - deliberações "a monitorar" cujo "prazo concedido à UJ" não tenha vencido;              Total não analisado = Todas as deliberações existentes no sistema até (data corrente - 30 dias)                        Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais               Módulo Monitoramento de Deliberações do e-TCU                           Realização de ações de planejamento, de gestão e de apoio técnico às unidades da Segecex               Índice de implementação das ações do plano               ∑ (pesos das ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Indicador igual a "Ações do Plano")                Adgecex / Seginf / Adgecex               Planejar                           Ações de apoio técnico a unidades do TCU ou a órgãos externos, desenvolvimento de sistemas, aprimoramento de processos de trabalho, atuação nos objetos de controle, aprimoramento do instrumento de contas etc.               Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo               ∑ (pesos das ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Indicador igual a "Outras Ações CE")                Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais               Planejar                           Tempestividade da atuação do TCU nas contas anuais               Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período               100% - [ ∑ (processos de contas não sobrestados e pendentes de instrução de mérito em 30/9/2015) ÷ ∑ (processos de contas autuados no ano de 2014) ]               Seplan               Sinergia                           Fiscalizações               Homens-dia de fiscalização (HDF)                HDF acumulados de 1/4/2015 até o fim do período de avaliação               Seplan               Sinergia                           Tempestividade da atuação do TCU               Percentual de documentos com análise inicial em até 60 dias               A definir (indicador gerencial)                Seginf/Seplan               Sinergia, e-TCU                           Percentual de processos com análise inicial em até 60 dias               A definir (indicador gerencial)                Seginf/Seplan               Sinergia, e-TCU                           Percentual de processos com primeira instrução de mérito em até 540 dias               A definir (indicador gerencial)                Seginf/Seplan               Sinergia, e-TCU                      (1) Processos dos tipos ACOM, CCTO, CGOV, COM, CONS, CONT, DEN, DES, FPAR, FPEM, MON, PC, PCEX, PCSP, RA, RACOM, REPR, RES, RI, RL, RMON, SCN, TC, TCE, TCEX e TCSP.    ANEXO III À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015    (NR) (PORTARIA-SEGECEX Nº 26 DE 30 DE SETEMBRO DE 2015)        CÁLCULO DO RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS DAS UNIDADES       Fórmula de Cálculo       Para todas as unidades, o Resultado do Alcance das Metas é calculado da seguinte forma:              onde:       a) pi  é o peso de determinado indicador para cada unidade. Seus valores estão definidos na tabela do Anexo II;   b) Ii é a realização cumulativa de cada indicador desde abr/2015 até o fim do período de avaliação;    c) MIi é a meta para cada indicador Ii  (seus valores estão definidos na tabela do Anexo II);    d) fQ é o fator de ajuste de qualidade; e   e) fC é o fator de ajuste de capacitação.            Fator de ajuste de qualidade (FQ)        O fator de ajuste de qualidade (FQ) pode variar de (−) 5 a (+) 5 pontos e é calculado da seguinte forma:                           onde:       mQCE = média aritmética das notas de qualidade dos processos de controle externo analisados no período avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex 21/2015            Fator de ajuste de capacitação (FC)        O fator de ajuste de capacitação (FC) pode variar de 0 a (+) 5 pontos e é calculado da seguinte forma:                  onde:       Res PDDC = resultado ponderado do PDDC na data de avaliação (medido pelo ISC)    Plan PDDC Período = Índice acumulado de cumprimento do PDDC planejado para o período avaliado. Está sendo utilizada a acumulação de 25% do PDDC para cada período (o PDDC tem duração de 2 anos)               Observações:       1) Caso não haja meta para um ou mais indicadores em determinado semestre, eles não serão considerados na fórmula.   2) O resultado do alcance de cada meta das unidades, em cada semestre, não poderá variar além do intervalo de 0 a 125 pontos.   3) Para efeito de controle de qualidade, serão analisados processos dos seguintes tipos: ACOM, APOS, CBEX, CGOV, CONS, DEN, DES, MON, PC, RA, RACOM, REPR, RI, RL, RMON, SCN, TC e TCE.   4) O índice de cumprimento do PDDC é aferido e calculado diretamente pelo ISC, com metodologia própria.              ,     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex        PORTARIA-SEGECEX Nº 26, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015      Altera o Anexo I da Portaria-Segecex nº 15, de 30 de      abril de 2015, que aprovou o detalhamento das      metas da Secretaria-Geral de Controle Externo      (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o      Plano Diretor de 2015 e estabelece a forma de      cálculo do resultado do alcance das metas.      O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições      regulamentares,      considerando a redistribuição de processos ocorrida entre unidades técnicas da Segecex;      considerando a divergência ocorrida entre a previsão e a efetiva autuação de processos no      período de abril a setembro de 2015 em algumas unidades;      considerando a necessidade de ajustar prazos, de excluir, de incluir ou de substituir ações      no planejamento das unidades da Segecex; e      considerando as alterações de lotação efetiva nas unidades da Segecex, resolve:      Art. 1º Os Anexos I e III da Portaria-Segecex nº 15, de 30 de abril de 2015, passa a vigorar      com a redação dada pelo Anexo desta Portaria.      Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.              RAINÉRIO RODRIGUES LEITE      Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex        ANEXO DA PORTARIA-SEGECEX Nº 26, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015        "ANEXO I À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015        DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS      UNIDADES VINCULADAS          Plano operacional da SEGECEX        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 50.000      Homens-dia de fiscalização (HDF) 0,000 20.500      Índice de deliberações monitoradas 0,050 60%      Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque 0,050 90%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 5.900        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 100.000      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 45      Homens-dia de fiscalização (HDF) 0,000 41.000      Índice de deliberações monitoradas 0,050 60%      Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque 0,050 90%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 5.667          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da Adgecex        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação das ações do plano 1,000 45%      Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias 0,050 80%      Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 150        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação das ações do plano 1,000 90%      Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias 0,050 80%        Plano operacional da SecexAdministração        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 53%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 30%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 70%      Quantidade de processos em estoque 0,250 112        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 117      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%      Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SecexAmbiental        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 47        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 50      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SecexDefesa        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 20%      Quantidade de processos em estoque 0,250 77        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 81      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SecexDesenvolvimento        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 25%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 96        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 66      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SecexEducação        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 124        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 107      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SecexEstataisRJ        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 50%      Quantidade de processos em estoque 0,250 79        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 83      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SecexFazenda        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 53%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 48        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 48      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SecexPrevidência        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 20%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 79        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 83      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SecexSaúde        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 20%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 53        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 53      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SEFIP        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 50.000      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%      Quantidade de processos em estoque 0,250 26        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 100.000      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 29          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SEFTI        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 50%      Quantidade de processos em estoque 0,250 17        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 21      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da Seginf        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação das ações do plano 1,000 22%        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação das ações do plano 1,000 90%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SeinfraAeroTelecom        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 87%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 10%      Quantidade de processos em estoque 0,250 77        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 84      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SeinfraElétrica        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 55        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 60%      Quantidade de processos em estoque 0,250 53      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SeinfraHidroferrovia        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 25%      Quantidade de processos em estoque 0,250 136        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 50%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 150      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SeinfraPetróleo        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 10%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 50%      Quantidade de processos em estoque 0,250 98        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 25%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 99      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SeinfraRodovias        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 57%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 10%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 157        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 25%      Quantidade de processos em estoque 0,250 157      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SeinfraUrbana        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 20%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 25%      Quantidade de processos em estoque 0,250 119        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 70%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 108      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da Selog        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 25%      Quantidade de processos em estoque 0,250 93        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 79          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SEMAG        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 38%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 45%      Quantidade de processos em estoque 0,250 26      Relatório sobre as Contas de Governo da República 0,200 1        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 28          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da Semec        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados 0,800 8      Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,100 2        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Cursos elaborados ou revisados 0,200 1      Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,200 2      Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados 0,300 12      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,200 100%      Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 2          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SERUR        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em      estoque 0,200 90%      Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque 0,200 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,500 486        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em      estoque 0,200 90%      Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque 0,200 90%      Quantidade de processos em estoque 0,500 486          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-AC        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 30%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 20%      Quantidade de processos em estoque 0,250 77        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 80      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-AL        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 155        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 115      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-AM        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 217        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 172      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-AP        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 80        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 68      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-BA        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 326        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 277      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-CE        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 307        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 286      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-ES        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 70        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 61      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-GO        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 138        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 121      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-MA        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 25%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 515        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 410      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-MG        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 53%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 263        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 232      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-MS        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 53%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 96        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 100      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-MT        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 20%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 48        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 53      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-PA        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 20%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 199        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 189      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-PB        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 30%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 312        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 286      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-PE        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 245        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 224      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-PI        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 150        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 137      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-PR        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 30%      Quantidade de processos em estoque 0,250 154        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 165      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-RJ        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 63%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 30%      Quantidade de processos em estoque 0,250 240        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 233      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-RN        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 133        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 121      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-RO        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 181        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 176      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-RR        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 10%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 48        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 59      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-RS        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 125        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 135      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-SC        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 63        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 66      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-SE        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 109        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 111      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-SP        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 298        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 287      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Plano operacional da SECEX-TO        Primeiro período avaliativo (setembro/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%      Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no      final do 1º Período 0,050 80%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 50%      Quantidade de processos em estoque 0,250 81        Segundo período avaliativo (março/2016)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1      Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1      Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1      Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%      Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 84      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex        ANEXO III À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015        CÁLCULO DO RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS DAS UNIDADES        Fórmula de Cálculo        Para todas as unidades, o Resultado do Alcance das Metas é calculado da seguinte forma:            onde:        a) pi é o peso de determinado indicador para cada unidade. Seus valores estão definidos na tabela do      Anexo II;      b) Ii é a realização cumulativa de cada indicador desde abr/2015 até o fim do período de avaliação;      c) MIi é a meta para cada indicador Ii (seus valores estão definidos na tabela do Anexo II);      d) fQ é o fator de ajuste de qualidade; e      e) fC é o fator de ajuste de capacitação.          Fator de ajuste de qualidade (FQ)        O fator de ajuste de qualidade (FQ) pode variar de (−) 5 a (+) 5 pontos e é calculado da seguinte forma:              onde:        mQCE = média aritmética das notas de qualidade dos processos de controle externo analisados no período      avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex 21/2015          Fator de ajuste de capacitação (FC)        O fator de ajuste de capacitação (FC) pode variar de 0 a (+) 5 pontos e é calculado da seguinte forma:              onde:        Res PDDC = resultado ponderado do PDDC na data de avaliação (medido pelo ISC)      Plan PDDC Período = Índice acumulado de cumprimento do PDDC planejado para o período avaliado.      Está sendo utilizada a acumulação de 25% do PDDC para cada período (o PDDC tem duração de 2 anos)            Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex        Observações:        1) Caso não haja meta para um ou mais indicadores em determinado semestre, eles não serão      considerados na fórmula.      2) O resultado do alcance de cada meta das unidades, em cada semestre, não poderá variar além do      intervalo de 0 a 125 pontos.      3) Para efeito de controle de qualidade, serão analisados processos dos seguintes tipos: ACOM, APOS,      CBEX, CGOV, CONS, DEN, DES, MON, PC, RA, RACOM, REPR, RI, RL, RMON, SCN, TC e TCE.      4) O índice de cumprimento do PDDC é aferido e calculado diretamente pelo ISC, com metodologia      própria.          Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.]