Norma nº 140/2006

Prorroga o prazo de realização do Projeto Síntese - Sistema de Inteligência e Suporte ao Controle Externo.

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no exercício de suas atribuições e com base no que dispõe o art. 109 da Resolução nº 140, de 13 de dezembro de 2000, e na Portaria-TCU nº 176, de 28 de julho de 2003, resolve:Art. 1º Fica prorrogado até 31 de julho de 2007, conforme relatório de prorrogação anexo a esta Portaria, o prazo para conclusão do Projeto Síntese - Sistema de Inteligência e Suporte ao Controle Externo, aprovado pela Portaria-TCU nº 270, de 10 de dezembro de 2003.Art. 2º Fica autorizado o Secretário-Geral de Administração a proceder, sempre que necessário e mediante provocação da unidade patrocinadora, à substituição ou à nomeação do gestor ou de membro do projeto.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 7 de julho de 2006.ADYLSON MOTTAPresidenteTRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃORELATÓRIO nº __PRORROGAÇÃO DO PROJETO1)                                         PROJETO ¿SÍNTESE - Sistema de Inteligência e Controle Externo¿Página 1 de 42)        Período do projeto3)        Unidade patrocinadora4)        Gestor do projeto03.12.2004 a 07.07.2006SegecexChen Wen Lin1. Objetivo do projetoConceber, elaborar e implementar  ¿Data Warehouse¿ de Controle da Administração Pública2. Situação do projeto (em relação ao previsto na proposta)5)        Execução em relação ao total do projeto(    ) Menos de 10% executado(    ) 10% a 40% executado( x ) 41% a 80% executado(    ) acima de 80% executado6)      Controle(    ) Execução adiantada(    ) Execução dentro do previsto(  x ) Execução atrasada3. Cumprimento de metas acordadas na proposta7)        Produto8)        Indicador9)        Quanto10)     Data de término11)     Comentários12)     (comentários relevantes na execução ou no formato do produto, discrepância entre datas, alteração de escopo, inclusão de novos produtos, outros)a)     Elaborar projeto básico para desenvolvimento do ¿Data Warehouse¿ de Controle da Administração Pública.projeto básico para desenvolvimento do ¿Data Warehouse¿100%01/3/2004 b)     Auxiliar a Elaboração do contrato para implementação do Projeto Piloto.Contrato assinado100%01/7/2004 c)      Definir Infra-estrutura de Tecnologia da Informação (TI).Especificação da Infra-Estrutura100%30/03/2005Atrasou (pois a previsão era 30/9/2004) em virtude de dificuldades de a Setec alocar interlocutor em dedicação exclusiva,  dificuldades de definir o responsável para a elaboração do trabalho.d)     Implementar Fase 1 (SIAFI eSIASG) de ¿Data Warehouse¿.DW com dados do SIAFI e SIASG100%30/06/2005Concluído no Prazo. Mas, a homologação final ainda não foi feita porque:-          uma série de correções foram demandadas e ainda não corrigidas;-          sistema ainda não entrou em produção;-          transferência de tecnologia para a Setec não foi concluída.e)     Definir procedimentos de operação e atendimento a usuários para a Fase 1.Documentos com procedimentos de atendimento ao usuário90% Ainda não homologado pela Setec. Falta treinamento para a equipe de atendimento ao usuário.f)       Auxiliar a contratação do ambiente de produção.Contrato de produção assinado100%31/05/2006Atraso de 15 meses em relação ao planejado inicialmente, devido a demora na conclusão da especificação (item c), no processo de contratação e na aprovação do Orçamento Geral da União 2006.g)     Definir treinamento para a Fase 1 aos usuários.Treinamento na ferramenta100%16/11/2004Curso de treinamento na ferramenta foi disponibilizado pelo Serpro em 16/11/2004.h)     Definir as implementações da Fase II.Definição aprovada100%24/08/2005A data inicial era 30/06/2005. Atrasou em função da necessidade de realização de muitas sessões de reunião e falta de espaço na agenda dos membros do Comitê Consultivo.TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃORELATÓRIO nº __PRORROGAÇÃO DO PROJETO13)                                   PROJETO ¿SÍNTESE - Sistema de Inteligência e Controle Externo¿Página 2 de 4i)        Definir as implementações da Fase II.Definição aprovada100%24/08/2005A data inicial era 30/06/2005. Atrasou em função da necessidade de realização de muitas sessões de reunião e falta de espaço na agenda dos membros do Comitê Consultivo.j)        Implementar a Fase 2:  CPF, SIAPE, CNPJ, CAUC, RAIS, SIEST sistemas internos ao TCU (Fiscobras, Fiscalis, Clientela, Radar).Implementação20% O Modelo de Dados foi aprovado em 19/01/2006. A provável data de término deve ser 30/09/2006.O desenvolvimento da fase 2 foi transferido para o pólo de Brasília.k)     Definir procedimentos de operação e atendimento a usuários para a fase 2.Script de call center0%  l)        Definir treinamento para a Fase 2.Material de treinamento0%  4. Atividade realizada fora do plano (se couber)14)   Descrição15)   Comentáriosa)     Aquisição de ferramentas ETL.A solução exigiu a aquisição de ferramenta ETL. Foi necessário especificar e apoiar a CPL durante todo o processo de contratação. Situação: atividade concluída.b)     Ser o principal responsável pela Contratação de Infra-Estrutura de Produção.A expectativa inicial era que a Setec fornecesse a infra-estrutura de TI, diretamente ou através de terceiros. O Projeto acabou assumindo a maior parcela dos trabalhos referentes ao processo de contratação, elaborando estudos, justificativas e relatórios técnicos. Situação: atividade concluída.c)      Contratação de serviços da Reuters.A Semag demandou a contratação dos serviços, o que exigiu a participação no processo de contratação. Situação: atividade concluída.d)    AAdministração contratos.Foi necessário administrar os contratos da Reuters e STK, verificando se os serviços estavam sendo prestados adequadamente. Situação: atividade em desenvolvimento.e)     Especificação do software de Análise InvestigativaFoi feita a especificação do software para o SGI em 2005.f)       Especificação de grande parte das funcionalidades da fase 2.Diversos componentes foram especificados pela própria equipe, tais como Sistemas Internos (Matriz de Risco, Radar, Processus e Fiscalis), dados do SIEST e SIDOR,  Cadastro de Pessoas. Situação: atividade concluída.g)     Elaboração de Material de Treinamento para uso do Modelo de Dados do Síntese e construção de relatórios.Foi necessário elaborar material específico para ensinar os usuários a compreender o modelo de dados e, assim, poderem desenvolver relatórios. Situação: atividade em desenvolvimento.h)     Depuração de erros.Não pudemos contar com apoio dos usuários para depurar as funcionalidades do Síntese. Parte da equipe do projeto foi alocada para esta finalidade. Situação: atividade em desenvolvimento.i)        Elaboração de Relatórios para facilitar o uso.Para facilitar o uso do Síntese, está sendo desenvolvido uma série de relatórios. Situação: atividade em desenvolvimento.j)        Desenvolvimento de sistema para a Semag, com o objetivo de calcular os índices que serão utilizados pelo Síntese para  certificar se estão corretos os valores transferidos pela União aos Estados/Municípios.A Semag tinha dificuldades para calcular estes índices. Sem estes índices, o Síntese não tinha como analisar se os valores transferidos pela União aos Estados/Municípios estavam corretos. Por isto, desenvolveu-se esta funcionalidade. Situação: atividade em desenvolvimento desde outubro de 2005.5. Dificuldade encontrada (se couber)16)   Dificuldade17)   Ação para saneamentoa)       Dificuldade de alocação de servidores com conhecimentos no negócio para apoiar a definição.A alocação de um especialista em Siafi permitiu a solicitação de correções no modelo de dados. Além disso, os membros do Projeto contaram com o apoio dos servidores dos Ministérios e do Serpro para especificar a fase 2. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃORELATÓRIO nº __PRORROGAÇÃO DO PROJETO18)                                   PROJETO ¿SÍNTESE - Sistema de Inteligência e Controle Externo¿Página 3 de 4b)       Homologação dos produtos gerados pelos membros do Comitê Consultivo.A equipe assumiu a responsabilidade pela homologação dos produtos.c)       Desconhecimentos do negócio por parte dos usuários.Desenvolvimento de uma bancada de relatórios: um especialista em Siafi foi alocado para apoiar a criação de relatórios.d)      AAmbiente de testes adequado.Setec e Serpro estão atuando em conjunto na identificação dos problemas de rede.e)       Atraso no desenvolvimento da fase 2, em função da transferência do pólo de desenvolvimento para Brasília e greve no mês de junho/2006Solicitação para o  Serpro agilizar treinamento da nova equipe e alocação de mais pessoas na equipe de desenvolvimento.6. Impacto gerado pelos produtos (registrar se impacto já ocorrido)19)           Utilização de dados do SIASG, carregados no SÍNTESE, em Auditoria da SECOB e descobrimento de erros no SIAFI 2003 em relação às equações contábeis.7. Definição do formato da prorrogação20)   Período da prorrogação08.07.2006 a 31.07.200721)   Justificativa da prorrogaçãoNecessidade de concluir os produtos em andamento(inclusive os que estavam fora do escopo inicial) e ampliação do escopo com objetivo de fomentar o uso do Síntese e uso de ferramentas de mineração de dados.22)   Alterações no desenvolvimento dos trabalhos (se couber, registrar alterações relevantes a serem adotadas durante o período de prorrogação) 23)   META24)   Indicador25)   Produto26)   Cliente27)   Objetivo específico28)   Quanto29)   Data de términoa)     Capacitação dos servidores em Contabilidade Pública e Siafi para usarem melhor o Síntese. 05.02.2007Curso de Contabilidade Pública com aplicação prática utilizando Siafi e SínteseCurso de Contabilidade Pública com aplicação prática utilizando Siafi e SínteseServidores da Segecexb)     Treinar 120 servidores para usar o Síntese. 31.07.2007120 servidores treinadosServidores habilitados a usar o SínteseServidores da Segecexc)     DDivulgar o Síntese e apoiar os usuários na utilização. 31.07.2007Uso do Síntese em processos de fiscalizaçãoUso do Síntese em processos de fiscalizaçãoUnidades da Segecexd)     Implementar solução de "data mining" no ¿data warehouse¿ Síntese. 31.07.2007Uso de Ferramenta de ¿data mining¿ implementadaUso de Ferramenta de ¿data mining¿Unidades da Segecex30)   Não escopo (o que o projeto não vai fazer)a)     Projeto de infra-estrutura visando a produção do Síntese nas instalações da Setecb)     Integração com o DW Sinergia31)   Identificação das partes envolvidas no projeto (em relação a que)32)   Nome da parte envolvida33)   Patrocinador, cliente, parceiro, fornecedor interno ou externo de serviços e recursos (humanos e  físicos)34)   Item negociado ou a negociar com as partes envolvidasa)       Projeto BIDRecursos para aquisição de ferramenta de ¿data mining¿.b)       ISCSalas para realização de treinamento.c)       SegedamRecursos financeiros para trazer os servidores das Secex dos Estados (diárias e passagens).d)       Unidades da SegecexCessão de servidores para treinamento e para aperfeiçoar a ferramenta.TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃORELATÓRIO nº __PRORROGAÇÃO DO PROJETO35)                                   PROJETO ¿SÍNTESE  - Sistema de Inteligência e Controle Externo¿Página 4 de 436)   Custos estimados (registrar se houver alteração dos custos previstos na proposta)37)   Recurso38)   Valor estimado39)   Data inicial de liberação do recursoa)Software de ¿data mining¿100.000,00Janeiro de 2007b)Passagens para 26 servidores (média de R$ 1.500,00)39.000,00Janeiro de 2007c)Diárias para 26 servidores durante 1 semana (média de R$ 1.272,00)33.072,00Janeiro de 200740)   Total de custos estimados172.072,00 Obs.: (comentar sobre fontes de recursos, base de cálculo e outros esclarecimentos necessários)41)   Equipe do projeto (registrar se houver alteração da equipe prevista na proposta)8. Finalização42)   Nome43)   Matrícula44)   Lotação45)   Período46)   Dedicação integral/ parcial / por atividade Chen Wen Lin2430-9Adfis08.07.2006 a 31.07.2007Integral Marco Antônio Magalhães Cavalcanti2946-7Adfis08.07.2006 a 31.07.2007Integral Ricardo Nonato Moura Veras2896-7Adfis08.07.2006 a 31.07.2007Integral Daniel Dias Pereira3195-0Adfis08.07.2006 a 15.12.2006Integral Claiton Custodio Da Silva3523-8Secob08.07.2006 a 31.07.2007Parcial