Norma nº 37/2011

Aprova o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas da União para o biênio 20112012 e a distribuição quadrimestral dos valores das metas.

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o disposto no art. 28, inciso XIV, do Regimento Interno do TCU,considerando a necessidade de definir e implementar as ações necessárias ao cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União (PET/TCU); econsiderando a necessidade da implementação de ações organizacionais coordenadas que possibilitem o alcance das prioridades institucionais, resolve:Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo I desta Portaria, o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas da União (Plano de Diretrizes) para o biênio 20112012.Art. 2º Fica aprovada, nos termos do Anexo II desta Portaria, a distribuição quadrimestral dos valores das metas estabelecidas para 2011 e 2012 no Plano de Diretrizes, bem como a determinação dos pesos dos indicadores que compõem o resultado institucional para fins do disposto no inciso I do § 4º do art. 3º da Portaria-TCU nº 180, de 27 de abril de 2009.Art. 3º As unidades básicas devem promover, com o apoio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplan), o desdobramento do Plano aprovado por esta Portaria em planos diretores até o dia 25 de fevereiro de 2011.Art. 4º As unidades que, após a aprovação do plano diretor a que se refere o artigo anterior, figurarem como responsáveis por ações previstas no mencionado plano diretor, devem promover, até o dia 4 de março de 2011, com o apoio da Seplan, o desdobramento das ações em etapas no Sistema de Gerenciamento da Estratégia do TCU (Sisplan).§ 1º No desdobramento das ações a que se refere o caput deste artigo, devem ser fixados os prazos de início e término para cada etapa, o responsável - no âmbito da unidade - pela implementação da etapa e, quando necessário, o produto a ser entregue ou o benefício esperado com a execução da ação.§ 2º Na aplicação do parágrafo anterior, o estabelecimento de etapa que envolva a colaboração de outra unidade deve ser precedido de negociação e as etapas pactuadas devem constar dos desdobramentos das respectivas unidades colaboradoras.Art. 5º Compete à Seplan promover o cômputo dos resultados das unidades da Secretaria do Tribunal e a disponibilização semanal dos resultados apurados - parciais ou finais - em área específica do Portal do TCU (perfil corporativo).§ 1º O registro da implementação dos planos deve ser realizado pelas unidades, no que couber, no sistema Sisplan.§ 2º Os dados necessários ao cômputo das metas do Plano de Diretrizes serão extraídos das bases dos sistemas Sinergia e Sisplan, bem como de outras soluções corporativas pertinentes ou, quando não constarem das mencionadas bases, de informações enviadas pelas respectivas unidades.§ 3º A participação nas ações de colaboração formalmente identificadas no Plano de Diretrizes será computada no resultado da unidade colaboradora.Art. 6º As unidades básicas, com o apoio técnico da Seplan, devem promover, por meio de reuniões com periodicidade quadrimestral, o acompanhamento dos resultados alcançados e da implementação das medidas previstas no Plano de Diretrizes de que trata esta Portaria.§ 1º Cabe a unidade básica acompanhar, também, sua participação nas ações constantes do Plano de Diretrizes nas quais for identificada como unidade colaboradora.§ 2º Previamente às reuniões de acompanhamento a que se refere o caput deste artigo, será realizado acompanhamento pela Seplan das ações previstas no Plano de Diretrizes junto às unidades responsáveis pela execução.Art. 7º O Plano de Diretrizes será revisto anualmente, ou a qualquer tempo no decorrer do exercício, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajustes.Parágrafo único. A revisão a que se refere o caput deste artigo, coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência com apoio da Seplan, deve analisar o grau de alcance das diretrizes estabelecidas, com o objetivo de acrescentar, alterar ou extinguir ações pactuadas, bem como, excepcionalmente, repactuar metas.Art. 8º Cabe à Seplan a gestão do sistema Sisplan, bem como a responsabilidade pela manutenção, integridade e consistência da base de dados do referido Sistema.Art. 9º Para fins de acompanhamento do Plano de Diretrizes aprovado por este normativo, adotam-se os conceitos de apreciação conclusiva constantes no Anexo III desta Portaria.Art. 10. Fica revogada a Portaria-TCU nº 28, de 2 de fevereiro de 2010.Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.BENJAMIN ZYMLERPresidenteANEXO I DA PORTARIA-TCU Nº 37, DE 31 DE JANEIRO DE 2011(NR) (Portaria - TCU nº 45, de 14/02/2011, BTCU nº 05/2011)PLANO DE DIRETRIZES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOObjetivos estratégicos da perspectiva "processos internos" priorizadosDiretriz 1: TransparênciaObjetivo 1: Ampliar a divulgação de resultados da gestão pública e das ações de controle.Indicadores de desempenhoValorPrazo1.1. Número de canais de veiculação1.2. Índice de pautas apresentadas para a mídia e publicadas1.3. Índice de atendimento às solicitações recebidas pela Ouvidoria1.4. Encontro com jornalistas realizados1.5. Índice de satisfação com o Portal TCU1090%90%1275%Dez/2011Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.1.1. Criar e implementar política de comunicação interna e externa (Desenvolver e implementar estratégias de comunicação por público segmentado)Segepres(Secom)Segepres(Aceri/Assig/Aspar/Arint/Ouvidoria)1.2. Aprimorar o portal corporativoSegepres(STI/Setic)Segepres(Secom/Aspar)1.3. Aperfeiçoar a sistemática de recuperação textual do TribunalSegepres(STI/Setic)Segepres(Seses)Diretriz 2: Parcerias EstratégicasObjetivo 2: Atuar em cooperação com órgãos públicos e com a rede de controle.Objetivo 3: Intensificar o relacionamento com o Congresso Nacional e a sociedade.Indicadores de desempenhoValorPrazo2.1. Trabalhos realizados em parceria no âmbito da rede de controle (2 por estado)2.2. Eventos de diálogo público realizados2.3. Grau de efetividade dos acordos de cooperação celebrados3.1. Tempestividade no atendimento às demandas do CN3.2. Reuniões oficiais realizadas com o Congresso Nacional523100%100%45Dez/2011Dez/2011Dez/2012Dez//2012Dez/2011Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.2.1. Aprimorar relacionamento com atores externosSegepres(Aceri)GabpresCCG2.2. Ampliar e aperfeiçoar a atuação do Tribunal na área dos serviços reguladores [1] Segecex(Sefid-1/Sefid-2)-2.3. Ampliar a fiscalização local da aplicação de recursos federaisSegecex(Adjuntas)-2.4. Ampliar a fiscalização local dos repasses de recursos realizadosSegecex(Adjuntas)-2.5. Executar parcerias para o exercício das ações de controle, em especial para o incremento das ações de inteligência no controle externoSegecex(Adjuntas)Segepres(STI/Setic/Assig/Ouvidoria)2.6. Avaliar o impacto das ações de capacitação de gestores públicos.Segepres(ISC)-2.7. Estabelecer parcerias com ouvidorias de órgãos públicosSegepres(Ouvidoria)-2.8. Induzir a melhoria da administração pública por meio de ações de capacitaçãoSegepres(ISC)Segepres(STI/Setic)Segecex(Adjuntas)2.9. Induzir a melhoria das fiscalizações realizadas pelos órgãos da rede de controle, em especial pelo compartilhamento de ferramentas e metodologia para exercício de ações de controle por outros órgãos públicosSegepres (Gabinete)Segepres(ISC/STI/Setic)Segecex(Adjuntas)3.1. Aprimorar o relacionamento com o Congresso NacionalSegepres(Aspar)Segecex (Gabinete)Gabpres3.2. Aperfeiçoar normativo afeto ao relacionamento com o Congresso Nacional, especialmente quanto a prazos de manifestação das unidades técnicas e classificação e padronização de documentos enviados ao Congresso NacionalSegecex(Adjuntas)Segepres(Aspar)Diretriz 3: Tempestividade e ProdutividadeObjetivo 4: Reduzir o tempo de apreciação de processos.Objetivo 5: Atuar de forma seletiva em áreas de risco e relevânciaIndicadores de desempenhoValorPrazo4.2. Processos de controle externo apreciados conclusivamente4.3. Índice de redução do estoque de processos de controle externo autuados até 20104.4. Índice de redução do estoque de processos atuados até 20074.5. Apreciação de processos em grau de recurso4.6. Atos de pessoal apreciados conclusivamente4.7. Índice de redução do estoque de processos sobrestantes em 31/12/2010 (exceto sobrestantes sobrestados)4.8. Regimento interno revisto5.1. Homens-dia de fiscalização (50% do esforço disponível)5.2. Índice de auditorias eletivas (exclui SCN, determinadas pelos colegiados e TMS) com base em relatório de inteligência aprovados pela Segecex14.00090% (6.583)100% (839)2.800200.00090% 1137.000100% Dez/2012Dez/2012Dez/2012Dez/2012Dez/2012Dez/2012 Dez/2011Dez/2012Dez/2012 Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.4.1. Implementar, aperfeiçoar e divulgar as metodologias, normas e padrões aplicados às ações de controle.Segecex(Adjuntas)-5.1. Aprimorar o planejamento das ações de controle e o monitoramento das deliberações do TCU.Segecex(Adjuntas)Segepres(Seplan)Segepres(STI/Setic)5.2. Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicados ao controle externo.Segecex(Adjuntas)Segepres(STI/Setic/ISC)5.3. Aprimorar o processo de formulação,integração e gestão do plano de fiscalizaçãoSegecex(Adjuntas)-5.4. Aprimorar e ampliar o uso do sistema Síntese para subsidiar as ações de controle externo.Segecex(Adjuntas)Segepres(STI/Setic)5.5. Promover a integração das soluções de TI que apóiam as atividades das unidades de controle externo.Segecex(Adjuntas)Segepres(STI/Setic)Objetivos estratégicos da perspectiva "pessoas e inovação" priorizadosDiretriz 4: Gestão de Pessoas com Foco em Resultadosobjetivo 6: desenvolver competências gerenciais e profissionaisobjetivo 7: promover a motivação e o comprometimentoobjetivo 8: desenvolver cultura orientada a resultadosIndicador de desempenhoValorPrazo6.1.Número de servidores capacitados em fiscalização6.2. Índice de unidades priorizadas com plano de capacitação/desenvolvimento definido8.1. Índice de implementação dos planos institucionais8.2. Índice de implementação dos projetos estratégicos580100% 90%95%DEZ/2012DEZ/2012 DEZ/2012DEZ/2012Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.6.1. Promover o desenvolvimento de liderançasSegepres(ISC)Segedam(Segep)6.2. Incrementar oferta de treinamentos na área de fiscalizaçãoSegepres(ISC)-6.3. Implementar plano de desenvolvimento para as áreas priorizadas pela CCGSegepres(ISC)Segedam(Segep)6.4. Avaliar os impactos do processo eletrônico nos SAs das unidades da Segecex, realocando e/eu recapacitando os servidoresSegepres (Seplan)Segepres(ISC)Segedam(Segep)6.5. Planejar e promover ações de capacitação de servidores para uso de novas soluções de TI disponíveis para o TCUSegepres(ISC)SegepresSegedamSegecex7.1. Implantar sistemática de movimentação internaSegedam(Segep)-7.2. Redefinir o modelo da pesquisa de clima organizacionalSegedam(Segep)Segepres(Seplan)7.3. Implementar mudanças no foco de atuação da área de saúde do Tribunal (foco na saúde institucional)Segedam(Segep)CCG8.1. Aumentar a participação em atividades de planejamento e melhoria de gestãoSegepres(Seplan)Segepres(ISC)Segedam(Segep)8.2. Aprimorar o modelo de transição de gestão do TCUSegepres(Seplan)-8.3. Institucionalizar a adoção de requisitos baseados em competências para identificação e seleção de gestoresCCGSegedam(Segep)Objetivo estratégico da perspectiva "orçamento e logística" priorizadoDiretriz 5: Suporte Logístico e AdministrativoObjetivo 9: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCUIndicador de desempenhoValorPrazo9.1. Secexs nos estados com centralização de pregões e contratos na Sede9.2. Índice de conclusão do Anexo III da Sede9.3. Índice de conclusão das Secex-AP, AC e RR9.4. Índice de conclusão da Secex-RO8100%100%60%Dez/2011Dez/2011Dez/20112011Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.9.1. Aperfeiçoar a gestão de contratos e os planos de aquisição e manutençãoSegedam(Selip)Segedam(Sesap)9.2. Concluir a construção do anexo III da SedeSegedam(Sesap)-9.3. Concluir a construção da sede das Secex AP, AC e RRSegedam(Sesap)Segedam(Selip)9.4. Iniciar a construção da Secex-ROSegedam(Sesap)Segedam(Selip)9.5. Equipar o anexo III da SedeSegedam(Selip)Segedam(Sesap)9.6. Reformar as sedes das Secexs SC, RN, SE e MTSegedam(Sesap)Segedam(Selip)9.7. Prover infraestrutura de TI para o Anexo III da Sede, Sede e Secexs nos estados contempladas com reformas ou novas instalaçõesSegepres(STI/Setic)Segedam(Selip/Sesap)9.8. Iniciar a reforma do edifício sedeSegedam(Sesap)Segedam(Selip)9.9. Transferir o ISC para a nova sedeSegedam(Sesap)Segepres(STI/Setic)9.10. Implementar sistema de diárias e passagensSegedam(Adadmin)Segepres(STI/Setic)9.11. Desenvolver soluções departamentais para área administrativaSegedam(Adadmin)Segepres(STI/Setic)Diretriz 6: Ações estratégicas de Tecnologia da Informação Objetivo 10: Ampliar o uso de TIIndicador de desempenhoValorPrazo10.1. Índice de implementação das etapas do processo eletrônico previstas para 2011/201210.2. Margem de segurança da capacidade de armazenamento10.3. Índice de disponibilidade da rede10.4. Índice geral de satisfação dos servidores em relação a TI100% 30%99%75%Dez/2012 Dez/2012Dez/2012Dez/2012Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.10.1. Implementar as etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012Segepres(STI/Setic)Segecex(Adjuntas)Segepres(Assig)Segedam(Adadmin)10.2. Ampliar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI.Segepres(STI/Setic)-10.3. Realizar análise de risco acerca dos controles que estão sendo implementados para tratar riscos do processo eletrônico.Segepres(STI/Setic) Segepres(Assig) 10.4. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas pela CCG (Gabinetes, controle externo e área administrativa)Segepres(STI/Setic)CCG10.5. Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções e serviços de TISegepres(STI/Setic)-10.6. Aprimorar a qualidade das soluções de TI existentesSegepres(STI/Setic)-10.7. Implantar solução de contingência para serviços de TI compatível com o plano de continuidade de negócioSegepres(STI/Setic)Assig10.8. Prover solução de TI para área de gestão de pessoasSegepres(STI/Setic)Segedam(Segep/Adadmin)10.9. Aprimorar o processo eletrônico de controle externo e definir novas funcionalidades para as soluções de TI de interesse da Segecex.Segecex(Adjuntas)Segepres(STI/Setic)Diretriz 7: Governança Objetivo 11: Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalhoIndicador de desempenhoValorPrazo11.1. Índice de governança de TI - iGovTI60 pontos - Estágio aprimoradoDez/2012Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.11.1. Aprimorar a governança de TISegepres(Assig)Segepres(STI/Setic)11.2. Aprimorar a segurança da informaçãoSegepres(Assig)Segepres(STI/Setic)11.3. Implantar a Gestão de Continuidade de NegócioSegepres(Assig)Segepres(Seses/STI/Setic)Segedam11.4. Elaborar estudos para a implantação da gestão de riscosSegepres(Assig)- ANEXO II À PORTARIA-TCU Nº 37, DE 31 DE JANEIRO DE 2011DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL DAS METAS DE 2011INDICADORPESO2011ABRAGODEZ1) Processos de controle externo apreciados conclusivamente11.9004.6007.0002) Índice de redução do estoque de processos de controle externo autuados até 2010 (exceto processos sobrestados ¿ estoque inicial ¿ 7.314 processos)0,517% (1.250)39% (2.900)60% (4.400)3) Índice de redução do estoque de processos de controle externo autuados até 2007 (exceto processos sobrestados - estoque inicial ¿ 839 processos)0,530% (160)40% (335)56% (470)4) Apreciações de processos em grau de recurso0,23508001.1505) Índice de redução do estoque de processos sobrestantes (exceto sobrestantes sobrestados)0,110%25%40%6) Atos de pessoal apreciados conclusivamente0,325.00065.000100.0007) Homens-dia de fiscalização118.00043.00068.5008) Regimento interno revisto0,1001ANEXO III À PORTARIA-TCU Nº 37, DE 31 DE JANEIRO DE 2011APRECIAÇÃO CONCLUSIVAPara efeito de aferição do cumprimento da meta, devem ser considerados como processos julgados ou apreciados de forma conclusiva aqueles cuja decisão está indicada no quadro a seguir, conforme o tipo de processo.GRUPOSIGLASDECISÃO1) ContasPC, PCEX, PCSP, TC, TCEX, TCSP¿ julgamento do mérito (regular, regular com ressalva e irregular);¿ trancamento (iliquidável);¿ encerramento/arquivamento.2) FiscalizaçãoRA, RACOM, RI, RL, RMON¿ juntada/apensamento;¿ encerramento/arquivamento;¿ conversão em TCE.3) Tomada de Contas EspecialTCE¿ julgamento do mérito (regular, regular com ressalva, ou irregular);¿ trancamento (iliquidável);¿ encerramento/arquivamento;¿ juntada/apensamento.4) Denúncia, Representação e Consulta - DRCDEN, REPR, CONS¿ juntada/apensamento;¿ encerramento/arquivamento;¿ conversão em TCE.5) Acompanhamento de privatizaçãoDES¿ apreciação dos estágios da privatização;¿ encerramento/arquivamento;¿ juntada/apensamento.6) Solicitação do Congresso NacionalSCN¿ encerramento/arquivamento.7) Contas de GovernoCGOV¿ aprovação do parecer prévio8) Outros ACOM, COM, MON¿ juntada/apensamento;¿ encerramento/arquivamento;¿ conversão em TCE.REDAÇÃO ANTERIOR:ANEXO I À PORTARIA-TCU Nº 37, DE 31 DE FEVEREIRO DE 2011PLANO DE DIRETRIZES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOObjetivos estratégicos da perspectiva "processos internos" priorizados Diretriz 1: TransparênciaObjetivo 1: Ampliar a divulgação de resultados da gestão pública e das ações de controle.Indicadores de desempenhoValorPrazo1.1. Número de canais de veiculação1.2. Índice de pautas apresentadas para a mídia e publicadas1.3. Índice de atendimento às solicitações recebidas pela Ouvidoria1.4. Encontro com jornalistas realizados 1.5. Índice de satisfação com o Portal TCU1090%90%1275%Dez/2011Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.1.1. Criar e implementar política de comunicação interna e externa (Desenvolver e implementar estratégias de comunicação por público segmentado)Segepres(Secom)Segepres(Aceri/ Assig/Aspar/ Arint/Ouvidoria)1.2. Aprimorar o portal corporativoSegepres(STI/Setic)Segepres(Secom/ Aspar)1.3. Aperfeiçoar a sistemática de recuperação textual do TribunalSegepres(STI/Setic)Segepres(Seses)Diretriz 2: Parcerias EstratégicasObjetivo 2: Atuar em cooperação com órgãos públicos e com a rede de controle.Objetivo 3: Intensificar o relacionamento com o Congresso Nacional e a sociedade.Indicadores de desempenhoValorPrazo2.1. Trabalhos realizados em parceria no âmbito da rede de controle (2 por estado)2.2. Eventos de diálogo público realizados 2.3. Grau de efetividade dos acordos de cooperação celebrados3.1. Tempestividade no atendimento às demandas do CN 3.2. Reuniões oficiais realizadas com o Congresso Nacional523100%100%45Dez/2011Dez/2011Dez/2012Dez//2012Dez/2011Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.2.1. Aprimorar relacionamento com atores externosSegepres(Aceri)GabpresCCG2.2. Ampliar e aperfeiçoar a atuação do Tribunal na área dos serviços reguladores[2]Segecex(Sefid-1/Sefid-2)-2.3. Ampliar a fiscalização local da aplicação de recursos federaisSegecex(Adjuntas)-2.4. Ampliar a fiscalização local dos repasses de recursos realizadosSegecex(Adjuntas)-2.5. Executar parcerias para o exercício das ações de controle, em especial para o incremento das ações de inteligência no controle externoSegecex(Adjuntas)Segepres(STI/Setic/Assig/Ouvidoria)2.6. Avaliar o impacto das ações de capacitação de gestores públicos.Segepres(ISC)-2.7. Estabelecer parcerias com ouvidorias de órgãos públicosSegepres(Ouvidoria)-2.8. Induzir a melhoria da administração pública por meio de ações de capacitaçãoSegepres(ISC)Segepres(STI/Setic)Segecex(Adjuntas)2.9. Induzir a melhoria das fiscalizações realizadas pelos órgãos da rede de controle, em especial pelo compartilhamento de ferramentas e metodologia para exercício de ações de controle por outros órgãos públicosSegepres (Gabinete)Segepres(ISC/STI/Setic)Segecex(Adjuntas)3.1. Aprimorar o relacionamento com o Congresso NacionalSegepres(Aspar)Segecex (Gabinete)Gabpres3.2. Aperfeiçoar normativo afeto ao relacionamento com o Congresso Nacional, especialmente quanto a prazos de manifestação das unidades técnicas e classificação e padronização de documentos enviados ao Congresso NacionalSegecex(Adjuntas)Segepres(Aspar)Diretriz 3: Tempestividade e ProdutividadeObjetivo 4: Reduzir o tempo de apreciação de processos.Objetivo 5: Atuar de forma seletiva em áreas de risco e relevânciaIndicadores de desempenhoValorPrazo4.2. Processos de controle externo apreciados conclusivamente4.3. Índice de redução do estoque de processos de controle externo autuados até 20104.4. Índice de redução do estoque de processos atuados até 20074.5. Apreciação de processos em grau de recurso4.6. Atos de pessoal apreciados conclusivamente (confirmar com a Sefip)4.7. Índice de redução do estoque de processos sobrestantes em 31/12/2010 (exceto sobrestantes sobrestados)4.8. Regimento interno revisto5.1. Homens-dia de fiscalização (50% do esforço disponível)5.2. Índice de auditorias eletivas (exclui SCN, determinadas pelos colegiados e TMS) com base em relatório de inteligência aprovados pela Segecex14.00090% (6.583)100% (839)2.300200.00090% 1137.000100% Dez/2012Dez/2012Dez/2012Dez/2012Dez/2012Dez/2012 Dez/2011Dez/2012Dez/2012 Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.4.1. Implementar, aperfeiçoar e divulgar as metodologias, normas e padrões aplicados às ações de controle.Segecex(Adjuntas)-5.1. Aprimorar o planejamento das ações de controle e o monitoramento das deliberações do TCU.Segecex(Adjuntas)Segepres(Seplan)Segepres(STI/Setic)5.2. Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicados ao controle externo.Segecex(Adjuntas)Segepres(STI/ Setic/ISC)5.3. Aprimorar o processo de formulação,integração e gestão do plano de fiscalizaçãoSegecex(Adjuntas)-5.4. Aprimorar e ampliar o uso do sistema Síntese para subsidiar as ações de controle externo.Segecex(Adjuntas)Segepres(STI/Setic)Objetivos estratégicos da perspectiva "pessoas e inovação" priorizadosDiretriz 4: Gestão de Pessoas com Foco em ResultadosObjetivo 6: Desenvolver competências gerenciais e profissionais Objetivo 7: Promover a motivação e o comprometimentoObjetivo 8: Desenvolver cultura orientada a resultadosIndicador de desempenhoValorPrazo6.1.Número de servidores capacitados em fiscalização6.2. Índice de unidades priorizadas com plano de capacitação/desenvolvimento definido8.1. Índice de implementação dos planos institucionais8.2. Índice de implementação dos projetos estratégicos580100% 90%95%Dez/2012Dez/2012 Dez/2012Dez/2012Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.6.1. Promover o desenvolvimento de liderançasSegepres(ISC)Segedam(Segep)6.2. Incrementar oferta de treinamentos na área de fiscalizaçãoSegepres(ISC)-6.3. Implementar plano de desenvolvimento para as áreas priorizadas pela CCGSegepres(ISC)Segedam(Segep)6.4. Avaliar os impactos do processo eletrônico nos SAs das unidades da Segecex, realocando e/eu recapacitando os servidoresSegepres (Seplan)Segepres(ISC)Segedam(Segep)6.5. Planejar e promover ações de capacitação de servidores para uso de novas soluções de TI disponíveis para o TCUSegepres(ISC)SegepresSegedamSegecex7.1. Implantar sistemática de movimentação internaSegedam(Segep)-7.2. Redefinir o modelo da pesquisa de clima organizacionalSegedam(Segep)Segepres(Seplan)7.3. Implementar mudanças no foco de atuação da área de saúde do Tribunal (foco na saúde institucional)Segedam(Segep)CCG8.1. Aumentar a participação em atividades de planejamento e melhoria de gestãoSegepres(Seplan)Segepres(ISC)Segedam(Segep)8.2. Aprimorar o modelo de transição de gestão do TCUSegepres(Seplan)-8.3. Institucionalizar a adoção de requisitos baseados em competências para identificação e seleção de gestoresCCGSegedam(Segep)Objetivo estratégico da perspectiva "orçamento e logística" priorizadoDiretriz 5: Suporte Logístico e AdministrativoObjetivo 9: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCUIndicador de desempenhoValorPrazo9.1. Secexs nos estados com centralização de pregões e contratos na Sede9.2. Índice de conclusão do Anexo III da Sede9.3. Índice de conclusão das Secex-AP, AC e RR9.4. Índice de conclusão da Secex-RO8100%100%60%Dez/2011Dez/2011Dez/20112011Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.9.1. Aperfeiçoar a gestão de contratos e os planos de aquisição e manutençãoSegedam(Selip)Segedam(Sesap)9.2. Concluir a construção do anexo III da SedeSegedam(Sesap)-9.3. Concluir a construção da sede das Secex AP, AC e RRSegedam(Sesap)Segedam(Selip)9.4. Iniciar a construção da Secex-ROSegedam(Sesap)Segedam(Selip)9.5. Equipar o anexo III da SedeSegedam(Selip)Segedam(Sesap)9.6. Reformar as sedes das Secexs SC, RN, SE e MTSegedam(Sesap)Segedam(Selip)9.7. Prover infraestrutura de TI para o Anexo III da Sede, Sede e Secexs nos estados contempladas com reformas ou novas instalaçõesSegepres(STI/Setic)Segedam(Selip/ Sesap)9.8. Iniciar a reforma do edifício sedeSegedam(Sesap)Segedam(Selip)9.9. Transferir o ISC para a nova sedeSegedam(Sesap)Segepres(STI/Setic)9.10. Implementar sistema de diárias e passagensSegedam(Adadmin)Segepres(STI/ Setic)9.11. Desenvolver soluções departamentais para área administrativaSegedam(Adadmin)Segepres(STI/ Setic)Diretriz 6: Uso/ações estratégicas de Tecnologia da Informação Objetivo 10: Ampliar o uso de TIIndicador de desempenhoValorPrazo10.1. Índice de implementação das etapas do processo eletrônico previstas para 2011/201210.2. Margem de segurança da capacidade de armazenamento 10.3. Índice de disponibilidade da rede10.4. Índice geral de satisfação dos servidores em relação a TI100% 30%99%75%Dez/2012 Dez/2012Dez/2012Dez/2012Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.10.1. Implementar as etapas do processo eletrônico previstas para  2011/2012Segepres(STI/Setic)Segecex(Adjuntas)Segepres(Assig/ STI/Setic)Segedam(Adadmin)10.2. Ampliar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI.Segepres(STI/Setic)-10.3. Realizar análise de risco acerca dos controles que estão sendo implementados para tratar riscos do processo eletrônico.Segepres(STI/Setic)Segepres(Assig)10.4. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas pela CCG (Gabinetes, controle externo e área administrativa)Segepres(STI/Setic)CCG10.5. Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções e serviços de TISegepres(STI/Setic)-10.6. Aprimorar a qualidade das soluções de TI existentesSegepres(STI/Setic)-10.7. Implantar solução de contingência para serviços de TI compatível com o plano de continuidade de negócioSegepres(STI/Setic)Assig10.8. Prover solução de TI para área de gestão de pessoasSegepres(STI/Setic)Segedam(Segep/Adadmin)Diretriz 7: Governança Objetivo 11: Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalhoIndicador de desempenhoValorPrazo11.1. Índice de governança de TI ¿ iGovTI60 pontos - Estágio aprimoradoDez/2012Iniciativas Estratégicas/Ações EstratégicasResp.Colab.11.1. Aprimorar a governança de TISegepres(Assig)Segepres(STI/Setic)11.2. Aprimorar a segurança da informaçãoSegepres(Assig)Segepres(STI/Setic)11.3. Implantar a Gestão de Continuidade de NegócioSegepres(Assig)Segepres(Seses/STI/ Setic)Segedam11.4. Elaborar estudos para a implantação da gestão de riscosSegepres(Assig)-