Norma nº 17/2011

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o biênio 2011 2012.

       O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-CCG nº 01, de 03 de abril de 2007,  considerando o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas da União para o biênio 2011 - 2012, aprovado pela Portaria TCU nº 37, de 31 de janeiro de 2011, alterada pela portaria TCU nº 45, de 14 de fevereiro de 2011, e os Planos Diretores de Controle Externo, de Suporte Estratégico e de Administração;  considerando o disposto na Portaria-TCU nº 191, de 18 de maio de 2009, que circunscreve o Plano Diretor de Tecnologia da Informação às Secretarias de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e de Soluções de Tecnologia da Informação, bem assim que subsidia a avaliação de desempenho profissional dos servidores de ambas as secretarias;  considerando o disposto na Resolução-TCU nº 240, de 23 de dezembro de 2010, e na Portaria-TCU nº 191, de 18 de maio de 2009, que incumbem à Comissão de Coordenação-Geral, respectivamente, assessorar o Presidente do TCU na formulação de diretrizes e políticas de tecnologia da informação e aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação; e  considerando a manifestação favorável do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, nos termos da Portaria-CCG 10, de 11 de fevereiro de 2011, resolve:  Art. 1º  Fica aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o biênio 2011-2012, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.  §1º As Secretarias de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) e de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Setic) encaminharão, quadrimestralmente, proposta de plano de ações ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) para manifestação e posterior remessa à Comissão de Coordenação Geral (CCG) para priorização e validação.  §2º O plano de Ações de TI, caso alterado e aprovado pela CCG, deverá ser publicado e conter o desdobramento das iniciativas e a distribuição de pesos dos indicadores do PDTI.  §3º No desdobramento das ações devem ser fixados prazos de início e término para cada etapa, responsável - no âmbito da unidade - pela implementação da etapa e, quando necessário, produto a ser entregue ou benefício esperado com a execução da ação.  §4º O desdobramento de ação que possuir unidade colaboradora deve ser precedido de negociação e as etapas pactuadas devem constar dos desdobramentos das respectivas unidades colaboradoras.  Art. 2º  A STI e a Setic realizarão mensalmente reuniões conjuntas para acompanhamento dos indicadores e das iniciativas previstas no PDTI, bem como das ações decorrentes dessas iniciativas, podendo, para tanto, contar com o apoio técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplan).  Art. 3º  O PDTI será revisto anualmente, ou a qualquer tempo no decorrer do exercício, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajustes.  Parágrafo único. O ajuste do PDTI deve ser realizado pela Seplan após exame pelo CGTI e aprovação pela CCG, e considerar o grau de alcance das metas estabelecidas, com o objetivo de acrescentar, alterar ou extinguir ações acordadas bem como, excepcionalmente, repactuar metas.  Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.     CRISTIANO RONDON PRADO DE ALBUQUERQUE  Presidente da CCG  ANEXO À PORTARIA-CCG Nº 17, DE 2 DE MAIO DE 2011     PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO     Objetivos estratégicos da perspectiva "processos internos" priorizados                   Diretriz 1: Transparência             Objetivo 1: Ampliar a divulgação de resultados da gestão pública e das ações de controle.             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             1.1. Índice de satisfação com o Portal TCU      75%     Dez/2011             1.2 Número de acessos externos ao Portal TCU     Gerencial     Dez/2012             1.3. Modelos de páginas do Portal TCU com leiaute reformulado     05 modelos     Dez/2011             1.4. Número de funcionalidades aprimoradas no Portal TCU     03 funcionalidades     Jun/2011             Iniciativas     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.1. Aprimorar o portal corporativo     STI     SecomSetic     PDTCU 1.2     Dez/2011             1.2. Aperfeiçoar a sistemática de recuperação textual do Tribunal     Setic     SesesSTI     PDTCU 1.3     Dez/2011             1.3. Definir, desenvolver e implantar nova sistemática de publicação de atos normativos do TCU     STI     Setic     Setic/STI[1]      Ago/2011             1.4. Disponibilizar nova versão do sistema Cadicon     STI     Setic     Setic/STI     Dez/2012             Iniciativas em colaboração      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.5 Publicar as atas das sessões extraordinárias e caráter reservado com as informações que não estejam sob a chancela de sigilo      Seses     STISetic     Segepres     Dez/2011                            Diretriz 2: Parcerias Estratégicas             Objetivo 2: Atuar em cooperação com órgãos públicos e com a rede de controle.Objetivo 3: Intensificar o relacionamento com o Congresso Nacional e a sociedade.             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             2.1. Trabalhos realizados em parceria no âmbito da TIControle     4     Dez/2012             2.2. Intercâmbios de informações implementados com órgãos públicos.     Gerencial     Dez/2012             Iniciativas      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             2.1. Viabilizar o intercâmbio eletrônico de informações com outros órgãos públicos[2]      STI     Setic     PDTCU 2.9     Dez/2012             Iniciativas em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             2.2. Induzir a melhoria das fiscalizações realizadas pelos órgãos da rede de controle, em especial pelo compartilhamento de ferramentas e metodologia para exercício de ações de controle por outros órgãos  públicos.     Segepres (Gabinete)     STISeticSegecex(Adjuntas)     PDTCU 2.9     Dez/2012             2.3. Executar parcerias para o exercício das ações de controle, em especial para o incremento das ações de inteligência no controle externo.     Segecex(Adjuntas)      STISeticAssigOuvidoria     PDTCU 2.5     Dez/2012             2.4. Induzir a melhoria da administração pública por meio de ações de  capacitação     Segepres(ISC)     SegepresSTISetic SegecexAdjuntas     PDTCU 2.8     Dez/2012                             Diretriz 3: Tempestividade e Produtividade             Objetivo 4: Reduzir o tempo de apreciação de processos.Objetivo 5: Atuar de forma seletiva em áreas de risco e relevância.             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             4.1 Novos universos incorporados ao DW Sinergia     03     Dez/2012             5.1 Práticas de gestão de conhecimento incorporadas ao Portal TCU     04     Dez/2012             Iniciativas     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             4.1 Identificar requisitos e analisar viabilidade e aprimoramento das soluções de inteligência     STI     SeticAssigSegecex(Adjuntas)     STI/Setic     Ago/2011             Iniciativas em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.1. Aprimorar o planejamento das ações de  controle e o monitoramento das deliberações do TCU.     Segecex(Adjuntas)     STISeticSeplan     PDTCU 5.1     Dez/2012             5.2. Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicados ao controle externo.     Segecex(Adjuntas)     STISeticISC     PDTCU 5.2     Dez/2012             5.3. Aprimorar e ampliar o uso de ferramentas de DW para subsidiar as ações de controle externo.     Segecex(Adjuntas)     STISetic     PDTCU 5.4     Dez/2012                 Objetivos estratégicos da perspectiva "pessoas e inovação" priorizados                Diretriz 4: Gestão de Pessoas com Foco em Resultados             Objetivo 6: Desenvolver competências gerenciais e profissionais.Objetivo 7: Promover a motivação e o comprometimento.Objetivo 8: Desenvolver cultura orientada a resultados.             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             6.1 índice de servidores treinados      50%      Dez/2012             6.2 índice de servidores certificados     Gerencial     Dez/2012             7.1 índice de satisfação dos servidores da TI     Gerencial     Dez/2011             8.1 índice de implementação do plano de ação     >=90%     Dez/2012             Iniciativas     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             6.1. Identificar lacunas de competência e viabilizar as ações de desenvolvimento necessárias[3]      Setic     STIISC     PDTCU 10.6     Dez/2012             7.1. Definir e implementar ações de reconhecimento a servidores da equipe     STI/Setic     ISCSegep     STI/Setic     Dez/2012             7.2. Implantar pesquisa de satisfação dos servidores lotados na TI     STI     Setic Segep     STI/Setic     Dez/2012             7.3. Definir e implementar programa de certificação profissional dos servidores da TI em áreas de interesse     Setic     STIISC     STI/Setic     Dez/2012                Objetivo estratégico da perspectiva "orçamento e logística" priorizado                Diretriz 5: Suporte Logístico e Administrativo             Objetivo 9: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCU.             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             9.1. Implantação da rede TCU nas secretarias com reformas concluídas no período      100%     Ago/2011             9.2. Implantação da rede TCU no Anexo III      Rede TCU implantada      Ago/2011             9.3. Demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até 30 dias      75%     Dez/2012             9.4. Índice de demandas de nível 3 tratadas conclusivamente     gerencial     Dez/2012             9.5. Demandas de suporte remoto ou presencial atendidas em até 5 dias úteis     98%     Dez/2012             9.6. Índice de satisfação dos usuários com os serviços de suporte a clientes     75%     Dez/2012             9.7. Índice de satisfação dos usuários com o suporte ao desenvolvimento descentralizado de soluções de TI      75%     Dez/2012             9.8. Soluções implantadas no modelo descentralizado      Gerencial     Dez/2012             9.9. Índice de renovações contratuais encaminhadas no prazo      100%     Dez/2012             Iniciativas     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             9.1. Prover infraestrutura de TI para o Anexo III, edifício  Sede e Secexs nos estados contemplados com reformas ou novas instalações[4]      Setic     SelipSesap     PDTCU 9.7     Dez/2012             9.2 Desenvolver proposta para celebração de acordos de níveis de serviço com os usuários de TI      Setic     STI     STI/Setic     Dez/2012             9.3. Aprimorar a sistemática de gestão de cadastro e perfis de usuários de soluções de TI     STI     Setic     Assig     Dez/2012             9.4. Propor norma de controle de acesso às soluções de TI[5]      Setic     STIAssig     Assig     Dez/2012             9.5. Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal.     Setic     STI     STI/Setic     Dez/2012             9.6. Orientar, acompanhar e apoiar o desenvolvimento e disponibilização de soluções descentralizadas para TCU     STI     Unidades do TCU     PDTCU 9.11     Dez/2012             Iniciativas em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             9.7 Criar/atualizar o código de classificação de assuntos e da tabela de temporalidade da Corregedoria, Controle Interno e Ouvidoria     ISC     Correg.SecoiOuvidoriaCADSeticSTI     PDSegepres     Dez/2012                            Diretriz 6: Ações estratégicas de Tecnologia da Informação              Objetivo 10: Ampliar o uso de TI             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             10.1. Índice de implementação das etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012 priorizadas pela CCG     100%      Dez/2012             10.1.1 Índice de implementação das etapas de integração do Fiscalis ao e-TCU     100%     Dez/2012             10.1.2 Índice de implementação das etapas do módulo de Recursos no e-TCU      100%     Dez/2012             10.1.3 Índice de implementação das etapas do módulo de Comunicações no e-TCU      100%     Dez/2012             10.1.4 Índice de implementação das etapas do módulo de Deliberações no e-TCU      100%     Dez/2012             10.1.5 Índice de implementação das etapas do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU      100%     Dez/2012             10.1.6  Índice de implementação das etapas do módulo de Relatórios Gerenciais do e-TCU      100%     Dez/2012             10.1.7  Índice de implementação das etapas de desativação do sistema Processus Delphi      100%     Dez/2012             10.1.8  Índice de implementação dos módulos de autuação específica de processos      100%     Dez/2012             10.1.9  Índice de implementação das etapas de gestão documental     100%     Dez/2012             10.2. Índice de implementação das etapas de evolução de sistemas de controle externo priorizadas pela CCG     100%     Dez/2012             10.2.1  Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sisac      100%     Dez/2012             10.2.2  Índice de implementação das etapas definidas para o sistema  Sagas     100%     Dez/2012             10.3. Margem de segurança da capacidade de armazenamento      30%     Dez/2012             10.4. Índice de disponibilidade da rede     99%     Dez/2012             10.5. Índice de erros apresentados nos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web     Gerencial     Dez/2012             10.6. Índice de disponibilidade de sistemas corporativos     Gerencial     Dez/2012             10.7. Índice de desempenho dos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web     Gerencial     Dez/2012             10.8. Quantitativo de pontos de função para desenvolvimento de software      Gerencial     Dez/2012             10.9.  Disponibilidade do acesso à Internet a partir da rede TCU     97%     Dez/2012             10.10. Índice de disponibilidade do Portal TCU     97%     Dez/2012             10.11. Disponibilidade do correio eletrônico em produção     97%     Dez/2012             10.12. Índice geral de satisfação dos servidores em relação a TI     75%     Dez/2012             10.13. Índice da disponibilidade do Sinergia em produção     97%     Dez/2012             10.14. Índice da disponibilidade da infraestrutura para desenvolvimento descentralizado     97%     Dez/2012             10.15. Índice de implementação das etapas da nova solução de videoconferência     100%     Dez/2011             10.16. Índice de implementação das etapas priorizadas pela CCG para sistemas administrativos     100%     Dez/2012             10.16.1 Índice de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas     100%     Dez/2012             10.16.2 Índice de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens     100%     Dez/2012             10.16.3 Índice de implementação das etapas da solução de controle de acesso de pessoas     100%     Dez/2012             10.16.4 Índice de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio     100%     Dez/2012             Iniciativas      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.1. Implementar as etapas do processo eletrônico previstas para  2011/2012      STI     Adsis SeticAdadmin     PDTCU 10.1     Dez/2012             10.2. Ampliar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI     Setic     STI     PDTCU 10.2     Dez/2012             10.3. Realizar auditoria/análise de risco acerca dos controles que estão sendo implementados para tratar riscos do processo eletrônico     Setic      STIAssig     PDTCU 10.3     Dez/2012             10.4. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas pela CCG (Gabinetes, controle externo e administrativo)     STI/Setic     CCG     PDTCU 10.4      Dez/2012             10.5. Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções e serviços de TI     STI/Setic     -     PDTCU 10.5     Dez/2012             10.6. Aprimorar a qualidade das soluções de TI existentes     STI/Setic     -     PDTCU 10.6     Dez/2012             10.7. Implantar solução de contingência para serviços de TI compatível com o plano de continuidade de negócio     Setic     Segepres AssigSTI     PDTCU 10.7     Dez/2012             10.8. Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     STI      SegepAdadminSetic     PDTCU 10.8     Dez/2012             10.9 Aprimorar o processo eletrônico de controle externo e definir novas funcionalidades para as soluções de TI de interesse da Segecex     Adsis      STISetic     PDTCU 10.9     Dez/2012             10.10. Manter  a integração de interfaces, a padronização e a usabilidade das soluções de tecnologia da informação     STI           STI/Setic     Dez/2012             10.11. Elaborar e publicar portfólio de indicadores de desempenho para área de TI     STI     Setic Seplan     STI/Setic     Out/2011             10.12. Desenvolver ações para melhoria da satisfação dos usuários com a área de TI     Setic           STI/Setic     Dez/2012             10.13.  Promover a integração das soluções de TI que apoiam as atividades das unidades de controle externo.     Adsis     STISetic     PDTCU 5.5     Dez/2012             10.14. Realizar diagnóstico do cadastro de pessoas físicas e jurídicas de interesse do Tribunal e propor soluções.     STI     SeticAdsis     STI/Setic     Mai/2011             10.15 Definir modelo conceitual e realizar estudo de viabilidade de incorporação do processo eletrônico administrativo ao e-TCU     STI     SeticSegedamAdsis     PDTCU 10.1     Dez/2011                                                                       Diretriz 7: Governança              Objetivo 11: Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalho             Indicador de desempenho     Valor     Prazo             11.1. Índice de governança de TI - iGovTI     60 pontos (Estágio aprimorado)     Dez/2012             11.2. Implantação da gestão de portfólio e projetos de TI      100%     Dez/2012             11.3. Processos de gerenciamento de serviços de TI implantados ou aprimorados     3     Dez/2012             11.4. Etapas de implantação do site de backup     100%     Dez/2012             Iniciativas      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.1 Implementar a classificação das informações constantes das peças processuais no e-TCU, conforme normativos vigentes     STI     Setic AssigAdsis     PDSegepres     Dez/2012             11.2 Propor solução para a classificação das informações constantes das bases de dados corporativas, conforme normativos vigentes     Setic      STI AssigAdsisSegedam     PDSegepres     Dez/2012             11.3. Propor plano de preservação de documentos eletrônicos     Setic     STIAssigCedocAdsis     Resolução 233/2009     Dez/2011             11.4 Definir e implantar gestão de portfólio e projetos de TI      Setic     STIAssig     STI/Setic     Dez/2012             11.5 Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI (processos de gestão de incidente, de configuração e de liberação)     Setic     STIAssig     Assig/Setic     Dez/2012             11.6 Aprimorar processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas     Setic     STIAssig     Assig/Setic     Dez/2012             11.7. Aprimorar a segurança no processo de desenvolvimento de sistemas     Setic     STIAssig     STI/Setic     Dez/2012             11.8. Propor estratégias de atuação da área de TI no longo prazo, alinhadas ao Plano estratégico do TCU.     Setic     STI     STI/Setic     Dez/2012             11.9. Aperfeiçoar e propor formalização do processo de gestão de contratos de TI     Setic     STI     Assig     Dez/2012             Iniciativas em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.10. Aprimorar a governança de TI     Assig     STISetic     PDTCU 11.1     Dez/2012             11.11. Aprimorar a segurança da informação     Assig     STISetic     PDTCU 11.2     Dez/2012             11.11. Implantar a Gestão de Continuidade de Negócio     Assig     STISetic     PDTCU 11.3     Dez/2012             11.12. Elaborar estudos para a implantação da gestão de riscos     Assig     STISetic     PDTCU 11.4     Dez/2012              DESCRIÇÃO DE INDICADORES                 INDICADORES DE DESEMPENHO     DESCRIÇÃO     FÓRMULA DE CÁLCULO     PRAZO/VALOR                   1.1. Índice de satisfação com o Portal TCU      Percentual de usuários satisfeitos com o Portal TCU.     Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica      Dez/201175%             1.2 Número de acessos externos ao Portal TCU     Somatório do total de acessos distintos ao Portal TCU. Contabiliza apenas os acessos externos à instituição.     Σ (acessos únicos externos)     Dez/2012Gerencial             1.3. Modelos de páginas do Portal TCU com leiaute reformulado     Somatório de páginas de nível 1 e 2 com leiaute reformulado.     Σ (páginas alteradas)     Dez/201105             1.4. Número de funcionalidades aprimoradas no Portal TCU     Somatório de componentes da ferramenta de portal adaptados à realidade de negócio do Portal TCU.     Σ (funcionalidades aprimoradas)     Jun/201103             2.1. Trabalhos realizados em parceria no âmbito da TIControle     Somatório dos trabalhos realizados em parceria com órgãos da TI Controle.     Σ (trabalhos realizados)     Dez/20112             2.2. Intercâmbios de informações implementados com órgãos públicos.     Quantidade de intercâmbio de informações implementada no período com outros órgãos ou entidades.     Σ (intercâmbio eletrônico de informações viabilizado)     Dez/2011Gerencial             4.1 Novos universos incorporados ao DW Sinergia     Quantidade de universos novos incorporados ao sistema Sinergia.     Σ (novos universos incorporados ao sistema Sinergia)     Dez/201203             5.1 Práticas de gestão de conhecimento incorporadas ao Portal TCU     Quantitativo de práticas de gestão de conhecimento publicadas no Portal TCU.     Σ (Práticas de gestão de conhecimento publicadas)     Dez/201204             6.1 índice de servidores treinados      Percentual de servidores lotados nas secretarias de TI capacitados no período.     [número de servidores capacitados no período / número de servidores lotados nas secretarias de TI] x 100     Dez/201250%             6.2 índice de servidores certificados     Percentual de servidores lotados nas secretarias de TI com certificações reconhecidas no período.     [número de servidores certificados no período / número de servidores lotados nas secretarias de TI] x 100     Dez/2012Gerencial             7.1 índice de satisfação dos servidores da TI     Índice de satisfação  dos servidores lotados na STI/Setic com as condições de trabalho na unidade      percentual  de satisfação obtido a partir da pesquisa de clima organizacional     Dez/2011Gerencial             8.1 índice de implementação do plano de ação     Percentual das iniciativas do plano de ação concluídas no prazo.     [Σ (iniciativas do plano de ação concluídas no prazo) / Σ (iniciativas do plano de ação)] x 100     Dez/2012>=90%             9.1.  Implantação da rede TCU nas secretarias com reformas concluídas no período     Percentual de unidades com reformas  concluídas  no período e atendidas com a implantação da rede TCU no prazo estabelecido em acordo com a Sesap.     [Σ (unidades atendidas com a implantação da rede TCU no prazo) / Σ (unidades atendidas com a implantação da rede TCU)] x 100     Dez/2012100%             9.2.  Implantação da rede TCU no Anexo III      Implantação da rede TCU no Anexo III  concluída no prazo estabelecido em acordo com a Sesap.     Não se aplica     Ago/2011Rede TCU implantada             9.3.  Demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até 30 dias     Percentual de demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até trinta dias da data de registro.     [Σ (demandas por correção de erros registradas e atendidas) / Σ (demandas por correção de erros registradas no período)] x 100     Dez/201275%             9.4. Índice de demandas de nível 3 tratadas conclusivamente     Percentual de demandas de responsabilidade de técnicos das secretarias de TI tratadas em caráter conclusivo em até trinta dias do registro.     [Σ (demandas de nível 3 registradas e atendidas) / Σ (demandas de nível 3 registradas no período)] x 100     Dez/2012Gerencial             9.5.  Demandas de suporte remoto ou presencial atendidas em até 5 dias úteis     Percentual de demandas por suporte remoto (0800) e presencial (técnicos de campo) atendidas em até 5 dias úteis.     [Σ (demandas por suporte remoto e presencial atendidas em até 5 dias úteis) / Σ (demandas por suporte remoto e presencial registradas)] x 100     Dez/201298%             9.6.  Índice de satisfação dos usuários com os serviços de suporte a clientes     Índice de satisfação  dos servidores com o atendimento no suporte remoto (0800) e presencial (técnicos de campo).     Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica .     Dez/201275%             9.7.  Índice de satisfação dos usuários com o suporte  de desenvolvimento departamental de soluções de TI      Índice de satisfação  dos usuários com o modelo de desenvolvimento departamental de soluções de TI.     Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica .     Dez/201275%             9.8. Soluções implantadas no modelo descentralizado      Quantidade de soluções desenvolvidas e implantadas pelo modelo descentralizado.     Σ (Soluções implantadas no modelo descentralizado)     Dez/2012Gerencial             9.9. Índice de renovações contratuais encaminhadas no prazo     Percentual de renovações contratuais encaminhadas com até 60 dias antes do término do contrato.     [Σ (renovações contratuais encaminhadas com 60 dias de antecedência) / Σ (renovações contratuais encaminhadas)] x 100     Dez/2012100%             10.1. Índice de implementação das etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012 priorizadas pela CCG     Média do resultado obtido nos indicadores 10.1.1 a 10.1.9.     (Σ indicadores 10.1.1 a 10.1.9)/9     Dez/2012100%             10.1.1 Índice de implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU     Percentual de implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU)] x 100     Dez/2012100%             10.1.2 Índice de implementação das etapas do módulo de Recursos no e-TCU     Percentual de etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação do módulo de Recursos no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU)] x 100     Dez/2012100%             10.1.3 Índice de implementação das etapas do módulo de Comunicações no e-TCU     Percentual de etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação do módulo de Comunicações no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU)] x 100     Dez/2012100%             10.1.4 Índice de implementação das etapas do módulo de Deliberações no e-TCU     Percentual de etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação do módulo de Deliberações no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU)] x 100     Dez/2012100%             10.1.5 Índice de implementação das etapas do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU     Percentual de etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU)] x 100     Dez/2012100%             10.1.6  Índice de implementação dos relatórios gerenciais definidos para o e-TCU     Percentual de implementação dos relatórios gerenciais no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluído no prazo.     [Σ (relatórios gerenciais no e-TCU concluídos no prazo) / Σ (relatórios gerenciais no e-TCU)] x 100     Dez/2012100%             10.1.7  Índice de implementação das etapas de desativação do sistema Processus Delphi     Percentual das etapas de desativação do sistema Processus Delphi, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  etapas de desativação do sistema Processus Delphi concluídas no prazo) / Σ (etapas de desativação do sistema Processus Delphi)] x 100     Dez/2012100%             10.1.8  Índice de implementação dos módulos de autuação específica de processos     Percentual de implementação dos módulos de autuação específica de processos, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (módulos de autuação específica de processos concluídas no prazo) / Σ (módulos de autuação específica de processos)] x 100     Dez/2012100%             10.1.9  Índice de implementação das etapas de gestão documental     Percentual de implementação das etapas de gestão documental, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de gestão documental implementadas no prazo) / Σ (etapas de gestão documental implementadas)] x 100.                   10.2. Índice de implementação das etapas de evolução de sistemas de controle externo priorizadas pela CCG     Média do resultado obtido nos indicadores 10.2.1 a 10.2.2.     (Σ indicadores 10.2.1 a 10.2.2)/2     Dez/2012100%             10.2.1  Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sisac     Percentual de implementação das etapas de manutenção e evolução  do Sisac, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas definidas para o sistema Sisac concluídas no prazo) / Σ (etapas definidas para o sistema Sisac)] x 100     Dez/2012100%             10.2.2  Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sagas     Percentual de implementação das etapas de manutenção e evolução  do Sagas e do módulo Pautas, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas definidas para o sistema Sagas concluídas no prazo) / Σ (etapas definidas para o sistema Sagas)] x 100     Dez/2012100%             10.3. Margem de segurança da capacidade de armazenamento      Percentual de espaço livre para armazenamento para banco de dados e correio eletrônico.      Espaço livre para armazenamento /espaço total de armazenamento x 100     Dez/201230%             10.4.  Índice de disponibilidade da rede      Percentual  de tempo em que o acesso à Rede TCU esteve disponível para as Secretarias nos Estados, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior[6].      [Σ (horas em que o acesso à Rede TCU esteve disponível em cada uma das Secretarias nos Estados, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 27 x 100     Dez/201297%             10.5 Índice de erros apresentados nos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web     Relação entre o número de erros apresentado nos sistemas corporativos na plataforma web e o total de requisições efetuadas ao sistema em dias úteis e no horário de 08h às  20h (hora de Brasília) Índice a ser calculado mensalmente.     (Índice da aplicação j)IErrj = ΣErrosj/Σ_Requisiçõesj (Índice geral)Σ (IErrj X Pj) / ΣPj Onde Pj é o peso da aplicação J       Dez/2012Gerencial             10.6. Índice de disponibilidade de sistemas corporativos     Relação entre o tempo de disponibilidade dos sistemas corporativos na plataforma web e o tempo total em dias úteis e no horário de 08h às  20h (hora de Brasília). Índice a ser calculado mensalmente     (Índice da aplicação j)IDispj = Tempo de Disponibilidadej/ Tempo Totalj (Índice geral)Σ (IDispj X Pj) / ΣPj Onde Pj é o peso da aplicação J      Dez/2012Gerencial             10.7. Índice de desempenho dos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web     Relação entre o tempo médio de processamento das requisições à mesa de trabalho (nos servidores de aplicação e banco de dados) e o tempo de resposta desejado, a ser definido junto aos gestores dos sistemas e aferido , em dias úteis e no horário de 11h às 18h (hora de Brasília).     Tempo médio de processamento / tempo de resposta desejado     Dez/2012Gerencial             10.8. Quantitativo de pontos de função para desenvolvimento de software     Quantidade de pontos de função necessária ao desenvolvimento ou manutenção de determinado software.     (Σ PF produzidos)     Dez/2012Gerencial             10.9.  Disponibilidade do acesso à Internet a partir da rede TCU     Percentual do tempo em que o acesso à Internet esteve disponível a partir da rede TCU, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.[7]      [Σ (horas em que o acesso à Internet esteve disponível a partir da rede TCU, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     Dez/201297%             10.10. Disponibilidade  do Portal     Percentual em que o Portal TCU esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.     [Σ (horas em que o Portal TCU estive disponível durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     Dez/201297%             10.11. Disponibilidade do correio eletrônico em produção     Percentual em que o correio eletrônico esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.     [Σ (horas em que o correio eletrônico esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     Dez/201297%             10.12. Índice geral de satisfação dos servidores em relação a TI     Percentual de servidores satisfeitos com o atendimento às solicitações de TI.     Resultado de questões específicas sobre o tema a serem inseridas na pesquisa de clima organizacional     Dez/201275%             10.13. Índice da disponibilidade do sinergia em produção     Percentual em que o sinergia esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.     [Σ (horas em que o sinergia esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     Dez/201297%             10.14. Índice da disponibilidade da infraestrutura de desenvolvimento descentralizado      Percentual em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.     [Σ (horas em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     Dez/201297%             10.15. Índice de implementação das etapas da nova solução de videoconferência     Percentual de etapas de implementação da solução de videoconferência, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação da solução de videoconferência concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação da solução de videoconferência)] x 100     Dez/2011100%             10.16. Índice de implementação das etapas dos sistemas da área de apoio Administrativo     Média do resultado obtido nos indicadores 10.16.1 a 10.16.4.     (Σ indicadores 10.16.1 a 10.16.4)/4     Dez/2012100%             10.16.1 Índice de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas     Percentual de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas concluídas no prazo.     [Σ (etapas de implementação do módulo de funções comissionadas concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de funções comissionadas)] x 100     Dez/2012100%             10.16.2 Índice de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens     Percentual de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas do sistema de diárias e passagens concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do sistema de diárias e passagens)] x 100     Dez/2012100%             10.16.3 Índice de implementação das etapas da solução de controle de acesso pessoas     Percentual de implementação das etapas da solução de controle de acesso de pessoas concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas da solução de controle de acesso concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação da solução de controle de acesso)] x 100     Dez/2012100%             10.16.4 Índice de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio     Percentual de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio concluídas no prazo) /  Σ (etapas de manutenção do sistema patrimônio)] x 100     Dez/2012100%             11.1. Índice de governança de TI - iGovTI           Calculado de acordo com os critérios utilizados pela Sefti na avaliação de governança em 2010     Dez/201260 pontos(Estágio aprimorado)             11.2. Implantação da gestão de portfólio e projetos de TI      Percentual de etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI concluídas no prazo.     [Σ (etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI concluídas no prazo) / Σ (etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI)] x 100     Dez/2012100%             11.3. Processos de gerenciamento de serviços de TI implantados ou aprimorados     Quantidade de processos de gerenciamento de serviços de TI (processos de gestão de incidente, de configuração e de liberação) implantados ou aprimorados.     Σ (processos implantados ou aprimorados)     Dez/20123             11.4. Etapas de implantação do site de backup     Percentual de etapas de implantação do site de backup, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de implantação do site de backup concluídas no prazo) / Σ (etapas de implantação do site de backup)] x 100     Dez/2012100%                    [1] Iniciativas de origem STI/Setic contemplam lista de sugestões resultante de reuniões, pesquisas e seminários realizados entre os servidores das unidades.    [2] A exemplo do acordo de cooperação firmado com a AGU    [3] Este comando atende, também, a iniciativa PDTCU 10.5 e anseio interno das áreas de TI.    [4] Este comando atende, também, a iniciativa PDTCU 9.9    [5] Iniciativas 9.3 e 9.4  atendem  recomendação constante da Nota Técnica Assig nº 02/2009    [6] Nos índices de disponibilidade entende-se como motivos de força maior eventos da natureza como enchentes e terremotos ou acidentes externos que impeçam o fornecimento do serviço.     [7] Nos índices de disponibilidade entende-se como motivos de força maior eventos da natureza como enchentes e terremotos ou acidentes externos que impeçam o fornecimento do serviço.