Norma nº 29/2014

Aprova o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o período de abril de 2014 a março de 2015.

       O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições regulamentares, e tendo em vista o disposto no art. 8º da Portaria-TCU nº  85, de 14 de abril de 2014,  considerando a importância do término, no último dia 30 de maio, da primeira fase de implantação do e-TCU/Administrativo para a consolidação das iniciativas priorizadas para o presente Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração, resolve:  Art. 1º  Fica aprovado o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração, na forma estabelecida no Anexo I a esta Portaria.  Art. 2º  O Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração pode ser desdobrado pelas unidades da Secretaria-Geral de Administração (Segedam) em consonância com o disposto na Portaria-TCU nº  85, de 14 de abril de 2014.  Art. 3º  O registro da implementação das ações deve ser realizado pelas unidades da Segedam no sistema Sisplan.  Parágrafo único. O não cumprimento dos prazos estabelecidos na Portaria-TCU nº  85, de 2014 - para registro da implementação das ações no Sisplan ou para envio de informações acerca do alcance das metas à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan) - implica cômputo das respectivas ações e metas como não realizadas.  Art. 4º  A Segedam realizará, com apoio da Seplan e da Secretaria de Planejamento, Métodos e Gestão de Soluções de TI para a Administração (Seadmin) , reuniões periódicas para acompanhamento do alcance das metas previstas em seu plano.  §1º Incumbe às unidades da Segedam promover o acompanhamento dos resultados alcançados e da implementação das ações a seu cargo, mediante reuniões periódicas com as respectivas equipes.  §2º Cabe à unidade acompanhar, também, a sua participação nas ações constantes do Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração nas quais é identificada como unidade colaboradora.  Art. 5º  O Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração poderá ser revisto no decorrer do exercício, caso haja superveniência de fato que justifique a adoção de ajustes com o objetivo de acrescentar, alterar ou extinguir ações acordadas bem como, excepcionalmente, repactuar metas.  §1º Os ajustes a que se referem o caput serão efetuados mediante portaria do Secretário-Geral de Administração.  §2º Somente serão repactuadas metas e autorizada a alteração ou exclusão de ações em razão da ocorrência de fatores externos à gestão da unidade responsável pela respectiva execução.  §3º Os ajustes a que se refere o caput podem ser promovidos pela Seplan no Sisplan previamente à sua formalização em portaria, mediante solicitação formal do Secretário-Geral de Administração.  Art. 6º  Fica aprovado, na forma do Anexo II a esta Portaria, a Matriz de Contribuição das iniciativas e ações estabelecidas no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o aprimoramento setorial da governança administrativa.  Art. 7º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de abril de 2014.              EDUARDO MONTEIRO DE RESENDE            \\_sarq_prod\Sistemas\Btcu (Sede)   -  \\_sarq_an\Sistemas\Btcu (Asa Norte)   -  \\srv-UF\Sistemas\Btcu (Estaduais)        ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014  PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO     DIRETRIZES DA SEGEDAM                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Evoluir o modelo e as iniciativas de centralização na Segedam das atividades administrativas das unidades da Segecex nos Estados, com base nos estudos realizados pelos dois grupos de trabalho ocorridos no período 2013-abril de 2014     12,5%     Modelo e iniciativas de centralização evoluídas      Segedam-Gab     AdgedamSeadminSecofSelipSengeSesap     Mar/2015             b)  Coordenar a formulação de proposta de classificação para documentos da área administrativa, inclusive daqueles a que se refere o art. 39 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)      6,25%     Proposta de classificação da informação formulada     Adgedam/Gab     Unidades da SegedamSegepresSegecexCorregedoriaSecoiSeplanAssig     Set/2014             c)  Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos  administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato) , bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo     6,25%     Inventário de processos e documentos realizado     Adgedam/Gprod     SeadminSecofSegepSelipSengeSesapSTI     Dez/2014             d)  Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU  Administrativo     6,25%     Solução de TI implantada     Seadmin     SeginfSTI     Set/2014             e)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)      6,25%     Módulos priorizados implantados     Seadmin     STISegepISCSeplan     Mar/2015             f)  Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência     6,25%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     SeadminSTI     Set/2014             g)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo     6,25%     Indicadores de trabalho formulados     Secof/Ass     SeplanSeadminSTI     Mar/2015             h)  Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas     6,25%     Participação efetuada     Segep     ISCSeplan     Set/2014             i)  Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores     6,25%     Modelo de trajetórias profissionais para servidores     Segep/Diesp     ISCSeplanSegecexCorregedoria     Mar/2015             j)  Implantar a sistemática de controle patrimonial por radiofrequência (RFID) nas unidades da Sede, ISC e Estados.     3%     Sistemática de RFID implantada     Selip/Dipat     Setic     Mar/2015             k)  Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária     3,25%     Contratos revisados     Selip/Dicad     Segedam-GabConjurSTISetic     Mar/2015             l)  Concluir projeto da sede da Secex-MT     6,25%     Projeto básico aprovado     Senge/Sespe     Secex-MT     Set/2014             m)  Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle     6,25%     30% da obra realizada     Senge     ISC     Mar/2015             n)  Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência     6,25%     Licitação realizada     Sesap/Dipac e Disop/Segur     SeadminSTISeticSegepSelip     Set/2014             o)  Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados     6,25%     Licitação realizada     Sesap/Dipac e Disop/Segur     SeticSecretarias nos EstadosSeadminSelip     Mar/2015                   100%                                                     Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração indicados nas diretrizes da Segedam      Seplan     93,75%     37,5%     Sim     90%     Sim             b)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Dilic/SEE     6,25%     25d     Sim     25d     Sim, redução de até 5d                    DIRETRIZES DA ADGEDAM                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Implantar solução de TI descentralizada Sisnormas Administrativo desenvolvida pela Seadmin     10%     Solução de TI implantada     Adgedam/ Gpublic     Seadmin     Jun/2014             b)  Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade     10%     Minuta de resolução proposta     Adgedam/Gab     Seadmin     Jun/2014             c)  Coordenar a formulação de proposta de classificação para documentos da área administrativa, inclusive daqueles a que se refere o art. 39 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)      20%     Proposta de classificação da informação formulada     Adgedam/Gab     Unidades da SegedamSegepresSegecexCorregedoriaSecoiSeplanAssig     Set/2014             d)  Propor programa de logística sustentável     10%     Programa proposto     Adgedam/Gab     Seadmin     Nov/2014             e)  Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos  administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato) , bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo     10%     Inventário de processos e documentos realizado     Adgedam/ Gprod     SeadminSecofSegepSelipSengeSesapSTI     Dez/2014             f)  Formular requisitos relativos à gestão de diárias e passagens no âmbito da execução contratual do SGP     10%     Formulação de requisitos realizada     Adgedam/Gdip     Seadmin     Dez/2014             g)  Sistematizar a guarda dos assentamentos funcionais das autoridades e respectivos pensionistas     10%     Guarda dos assentamentos funcionais sistematizada     Adgedam/Gapes     ISC/Cedoc     Mar/2015             h)  Aprimorar a gestão da transparência ativa na área administrativa do TCU     10%     Área de transparência administrativa ativa aprimorada     Adgedam/Ass     Unidades da SegedamSTI     Mar/2015             i)  Dar continuidade aos estudos sobre diário eletrônico do TCU     10%     Estudos realizados     Adgedam/AssGpublic     Seadmin     Mar/2015                   100%                                                        Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Adgedam     Seplan     70%     40%     Sim     90%     111%             b)  Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam      Gdip     10%     -     -     80% de satisfação     125%             c)  Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     CDP     10%     90%     Sim     90%     111%             d)  Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados     Gabinete     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                            DIRETRIZES DA SEADMIN                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU  Administrativo     25%     Solução de TI implantada     Seadmin     SeginfSTI     Set/2014             b)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)      25%     Módulos priorizados implantados     Seadmin     STISegepISCSeplan     Set/2014             c)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária     5%     Concepção de solução realizada     Seadmin     SecofSTI     Dez/2014             d)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)       25%     Módulos priorizados implantados     Seadmin     STISegepISCSeplan     Mar/2015             e)  Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam     5%     Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela SeadminAcompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     STISecofSesapAdgedam     Mar/2015             f)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual     5%     Concepção de solução realizada     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSengeSTI     Mar/2015             g)  Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam     5%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSenge     Mar/2015             h)  Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam     5%     Proposta de modelo formulado     Seadmin     SeadminSeplanSegecex/SegestSegecex/Seginf     Mar/2015                   100%                                                           Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Seadmin     Seplan     60%     55%     Sim     90%     111%             b)  Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma     Seadmin     30%     30%     Não     90%     Não             c)  Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%-     Sim     100%     125%                   100%                                            DIRETRIZES DA SECOF                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Definir requisitos relativos a centro de custos no âmbito da execução contratual do SGP     12%     Requisitos definidos     Secof/Dicon     SeadminSegepISCSTI     Set/2014             b)  Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência     12%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     SeadminSTI     Set/2014             c)  Desenvolver solução de TI descentralizada para programação financeira do TCU     10%     Solução de TI implantada     Secof/Dipex     SeadminSTI     Set/2014             d)  Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf     10%     Estudos realizados     Secof/Dipex     SeadminSTI     Set/2014             e)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil     10%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     STISeadmin     Set/2014             f)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo     12%     Indicadores de trabalho formulados     Secof/Ass     SeplanSeadminSTI     Mar/2015             g)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi     10%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     STISeadmin     Mar/2015             h)  Realizar estudos inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária     12%     Estudos realizados     Secof/Ass     SeadminSTI     Mar/2015             i)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Cálculo de Contrato     12%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dipex     SeadminSTI     Mar/2015                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  I-Gov Aquisições     TCU/controle externo     0%     Gerencial             b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Secof     Seplan     70%     54%     Sim     90%     111%             c)  Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos Estados à Secof     Dicon/SCA     20%     2,5 (em 4)      Sim      2,5 (em 4)      Sim              d)  Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados      Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                   DIRETRIZES DA SEGEP                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio     15%     Regras de negócio definidas     Segep     SeadminSTIISCSeplan     Set/2014             b)  Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas     15%     Participação efetuada     Segep     ISCSeplan     Set/2014             c)  Formular novo modelo de funcionamento para a área de saúde do TCU     10%     Modelo formulado     Dsaud     Segedam-Gab     Set/2014             d)  Revisar e realizar concurso de remoção de servidores     10%     Concurso de remoção realizado     Diesp     Segecex-GabSegedam-Gab     Out/2014             e)  Realizar pesquisa de clima organizacional     10%     Pesquisa de clima realizada     Diesp     STI     Nov/2014             f)  Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam     10%     Proposta de modelo formulado     Diesp     SeadminSeplanSegecex/SegestSegecex/Seginf     Mar/2015             g)  Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio     15%     Regras de negócio definidas     Segep     SeadminSTIISCSeplan     Mar/2015             h)  Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores     15%     Modelo de trajetórias profissionais para servidores     Diesp     ISCSeplanSegecexCorregedoria     Mar/2015                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (aferido mediante publicação nacional especializada)      aferido mediante publicação nacional especializada     0%     Gerencial             b)  I-Gov Pessoal     TCU/controle externo     0%     Gerencial             c)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Segep     Seplan     80%     35%     Sim     90%     111%             d)  Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio     Segep/Diesp     10%     80% de satisfação     Sim     80% de satisfação     125%             e)  Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                         DIRETRIZES DA SELIP                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Implantar a sistemática de controle patrimonial por radiofrequência (RFID) nas unidades da Sede, ISC e Estados.     25%     Sistemática de RFID implantada     Selip/Dipat     Setic     Mar/2015             b)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo     25%     Indicadores de trabalho formulados     Selip/Ass     SeplanSeadminSTI     Mar/2015             c)  Formular o disciplinamento da gestão patrimonial imobiliária do TCU     25%     Minuta de normativo encaminhada à Presidência     Selip/Dipat     Segedam-GabSeadmin     Mar/2015             d)  Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária     25%     Contratos revisados     Selip/Dicad     Segedam-GabConjurSTISetic     Mar/2015                   100%                                                          Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  I-Gov Aquisições     TCU/controle externo     0%     Gerencial             b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Selip     Seplan     20%     -     Sim     90%     111%             c)  Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo     Dipat/SGM     10%     80% de satisfação     Sim     80% de satisfação     125%             d)  Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Dipat/SGP     10%     48h     Sim     48h     Sim, redução de até 12h             e)  Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Dipat/SEI     10%     20d     Sim     20d     Sim, redução de até 5d             f)  Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Dipat/SGM     10%     3d     Sim     3d     Sim, redução de até ½d             g)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Dilic/SEE     15%     25d     Sim     25d     Sim, redução de até 5d             h)  Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)      Dicad/SRS     15%     30d     Sim     30d     Sim, redução de até 7d             i)  Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados      Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                            DIRETRIZES DA SENGE                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Concluir projeto da sede da Secex-MT     5%     Projeto básico aprovado     Sespe     Secex-MT     Set/2014             b)  Prover reforma da cobertura da sede da Secex-AM     10%     Obra finalizada     Sefis     Secex-AMSelip     Set/2014             c)  Realizar procedimentos para aquisição de imóvel para a sede da Secex-MG     10%     Procedimentos realizados     Sespe     Secex-MGSecof     Dez/2014             d)  Contratar obra da sede da Secex-MT      5%     Contratação realizada     Sespe     Secex-MTSelip     Dez/2014             e)  Construir sede da Secex-RO     7%     Obra finalizada     Sefis     Secex-RO     Dez/2014             f)  Construir sede da Secex-AL     10%     Obra finalizada     Sefis     Secex-AL     Dez/2014             g)  Concluir reforma do Edifício - Sede     10%     Obra finalizada     Sefis     SegepSesap     Fev/2015             h)  Formular solução para sede da Secex-AC     8%     Proposta finalizada     Sespe     Segedam-GabConjur     Mar/2015             i)  Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle     10%     30% da obra realizada     Senge     ISC     Mar/2015             j)  Prover nova sede para Secex-BA     10%     5% da obra finalizada     Sefis     Secex-BA     Mar/2015             k)  Prover nova sede para Secex-SE     10%     5% da obra finalizada     Sefis     Secex-SE     Mar/2015             l)  Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A      5%     Projetos com requisitos aderentes à certificação PROCEL-A     Senge     ISCSecex nos Estados     Mar/2015                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Senge     Seplan     50%     20%     Sim     90%     111%             b)  Índice de execução das obras das sedes do Tribunal, conforme cronograma previamente definido      Senge     30%     90% do cronograma previsto     Sim     90% do cronograma previsto     111%             c)  Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge     Denge e Diman     10%     ---     ---     80% de satisfação     125%             d)  Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                      DIRETRIZES DA SESAP                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   Tema: Segurança             a)  Elaborar proposta de reformulação do modelo de contratação, mediante terceirização, do serviço de segurança na Sede     5%     Proposta elaborada     Disop/Segur     ---------     Jul/2014             b)  Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência     10%     Licitação realizada     Dipac e Disop/Segur     SeadminSTISeticSegepSelip     Set/2014             c)  Propor nova sistemática de controle de acesso físico (pessoas e veículos) , em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU     5%     Minuta de normativo     Disop/Segur     Segep     Set/2014             d)  Contratar serviço de vigilância armada em conformidade com o modelo de terceirização proposto     5%     Licitação realizada     Dipac e Disop/Segur     Selip     Out/2014             e)  Concluir o projeto do novo Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio para os Anexos I e II     5%     Projeto concluído     Dipac e Disop/Segur     Senge      Fev/2015             f)  Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados     10%     Licitação realizada     Dipac e Disop/Segur     SeticSecretarias nos EstadosSeadminSelip     Mar/2015             Tema: Paisagismo             g)  Concluir projeto paisagístico para os jardins da Sede     5%     Projeto concluído     Sesap/Ass     Senge     Set/2014             h)  Contratar serviços de readequação e revitalização dos jardins da Sede do Tribunal     10%     Licitação realizada     Dipac e Disop/Secop     SengeSelip     Fev/2015             Tema: Transporte             i)  Formular modelo de solução de transporte para as secretarias nos Estados     10%     Modelo formulado     DipacDisop/Setrans     Secretarias nos Estados     Out/2014             j)  Propor novos critérios para regular o uso das garagens da Sede do Tribunal     5%     Minuta de normativo     Disop/Setrans     ----     Dez/2014             k)  Propor novos critérios para regular a atividade de transporte e a utilização dos veículos oficiais     5%     Minuta de normativo     Disop/Setrans     ----     Dez/2014             Tema: Terceirização             l)  Contratar, mediante terceirização, postos de trabalho para a Sede do TCU, para recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria e telefonia     10%     Licitação realizada     DipacDisop     Selip     Ago/2014             m)  Elaborar proposta de reformulação do modelo de terceirização de serviços administrativos no âmbito do Tribunal, considerando postos de trabalho, tais como: recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria, telefonia, apoio de sala de aula, apoio de biblioteca, atendente de ouvidoria e cargos na área de saúde     5%     Proposta de novo modelo de terceirização de serviços administrativos     DipacDisop     ISCSegecex-GabSegepres-GabSegedam-GabSegepOuvidoria     Mar/2015             n)  Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada no âmbito do TCU, observado o cronograma definido pela Segedam     10%     Termos de referência elaborados     Dipac     SelipSecretarias nos Estados     Mar/2015                   100%                                                        Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  I-Gov Aquisições     TCU/controle externo     0%     Gerencial             b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Sesap     Seplan     80%     30%     Sim     90%     111%             c)  Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap     Disop e Dipac     10%     ---     ---     80%     125%             d)  Satisfação dos clientes com serviços de protocolo oferecidos pela Sesap     Disop/Seprot     0%     Gerencial             e)  Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados      Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                   ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014  MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA              Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança Administrativa     Responsável                  iGov-Pessoal                        Logística Sustentável                         1. Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade     Adgedam           X             2. Propor programa de logística sustentável     Adgedam           X             3. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)      Seadmin     X                   4. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)      Seadmin     X                   5. Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam     Seadmin     X                   6. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio     Segep     X                   7. Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam     Segep     X                   8. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio     Segep     X                   9. Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores     Segep     X                   10. Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A     Senge           X                        \\_sarq_prod\Sistemas\Btcu (Sede)   -  \\_sarq_an\Sistemas\Btcu (Asa Norte)   -  \\srv-UF\Sistemas\Btcu (Estaduais)