Norma nº 14/2018

Altera a Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, alterada pela Portaria-Segedam nº 51, de 29 de setembro de 2017, que aprovou o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o período de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2019.

       O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, e tendo em vista o disposto nos §§1º e 2º do art. 1º da Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, e   considerando a ocorrência de fatos supervenientes que ensejaram a promoção de ajustes no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração, resolve:  Art. 1º Os anexos à Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, alterados pela Portaria-Segedam nº 51, de 29 de setembro de 2017, passam a vigorar na forma dos anexos a esta Portaria.  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  Art. 3º Fica revogada a Portaria-Segedam nº 51, de 29 de setembro de 2017.  CARLOS ROBERTO CAIXETA     ANEXO I DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018  PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO  DIRETRIZES DA SEGEDAM   (Abril/2017 - Março/2018)              Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (1)     25,0%     Trabalhos realizados     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/17             2. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (2)     25,0%     Iniciativas promovidas     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/17             3. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (3)     25,0%     Trabalhos realizados     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     mar/18             4. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (4)     25,0%     Iniciativas promovidas     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.     DIRETRIZES DA SEGEDAM   (abril/2018 - março/2019)              Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (5)     25,0%     Trabalhos realizados     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/18             2. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (6)     25,0%     Iniciativas promovidas     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/18             3. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (8)     25,0%     Iniciativas promovidas     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     mar/19             4. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (7)     25,0%     Trabalhos realizados     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     mar/19                   100%                                      O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.              Indicadores e metas da Segedam     1º período avaliativo abr/17 a set/17                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     45%     125%             2. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)     Adgedam     10,0%     90%     111%             3. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Selip     5,0%     20 d     125%             4. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     5,0%     7      125%                   100%                                      Indicadores e metas da Segedam     2º período avaliativo out/17 a mar/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     90%     112,5%             2. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)     Adgedam     10,0%     90%     112,5%             3. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Selip     5,0%     20 d     125%             4. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     5,0%     7      125%                   100%                                      Indicadores e metas da Segedam     3º período avaliativo abr/18 a set/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     85,0%     45%     56,25%             2. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Selip     7,5%     20 d     125%             3. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     7,5%     7      125%                   100%                                      Indicadores e metas da Segedam     4º período avaliativo out/18 a mar/19                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     85,0%     90%     112,5%             2. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Selip     7,5%     20 d     125%             3. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     7,5%     7      125%                   100%                             DIRETRIZES DA ADGEDAM  (abril/2017 - março/2018)              Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Disponibilizar na área de transparência do Portal TCU as informações relativas a viagens internacionais de autoridades e servidores (6)     2,3%     Informações disponíveis no Portal     Adgedam     -     abr/17             2. Definir requisitos para o desenvolvimento do primeiro módulo do sistema e-Diário (27)     2,2%     Requisitos definidos     Adgedam     -     mai/17             3. Propor minuta que altera a Portaria-TCU 206/2003 (suprimentos de fundos) (19)     3,8%     Minuta revisada     Adgedam     -     jun/17             4. Definir requisitos para o desenvolvimento do segundo módulo do sistema e-Diário (28)     2,3%     Requisitos definidos     Adgedam     -     jul/17             5. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (1)     5,5%     Área aprimorada     Adgedam     -     ago/17             6. Inserir item relativo à Comissão Disciplinar Permanente na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno (2)     5,5%     Inserção realizada     Adgedam     -     set/17             7. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (80)     3,3%     Trabalhos realizados     Segedam     SeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/17             8. Atualizar a área de concessão de suprimentos de fundos no Portal TCU - perfil público interno (20)     4,1%     Área atualizada     Adgedam     -     set/17             9. Realizar estudo relativo ao processo de trabalho que envolve a publicação na imprensa nacional, com vistas a buscar a redução das despesas no âmbito do contrato pelo impacto da implantação do e-Diário (35)     3,3%     Estudo realizado     Adgedam     -     set/17             10. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade Devolução de Diárias no Sistema Viajar (9)     2,3%     Requisitos definidos     Adgedam     -     set/17             11. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (43)     4,0%     PLS acompanhado no período     Adgedam     -     set/17             12. Atualizar a área de concessão de serviços extraordinário e ressarcimento de despesas no Portal TCU - perfil público interno (39)     5,0%     Área atualizada     Adgedam     -     set/17             13. Atualizar área de concessão de diárias e passagens no Portal TCU - perfil público interno (8)     2,2%     Atualização realizada     Adgedam     -     set/17             14. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (47)     4,0%     Plano para o período cumprido     Adgedam     -     set/17             15. Aprimorar a minuta de portaria que disciplina a constituição, organização e tramitação de processos e documentos relativos à área administrativa do Tribunal, conforme Resolução-TCU 259/14 (art. 112) (21)     4,1%     Minuta aprimorada     Adgedam     --     nov/17             16. Apoiar a Adgedam na organização do Encontro de Chefes de SA e Gerentes de processo (72)     2,2%     Apoio prestado     Adgedam     -     nov/17             17. Atualizar a área de concessão de ajuda de custo, publicação de atos administrativos e recessos no Portal TCU - perfil público interno (30)     2,3%     Página atualizada     Adgedam     -     nov/17             18. Implantar o Instituto Serzedello Corrêa como clientela do sistema Viajar (10)     2,2%     Implantação realizada     Adgedam     -     nov/17             19. Atualizar a área da Adgedam no Portal TCU - perfil público interno (29)     2,2%     Página atualizada     Adgedam     -     dez/17             20. Localizar e zelar pelo tratamento de gestão documental os processos físicos demandados pela Segedam (22)     4,1%     Processos tratados     Adgedam     -     dez/17             21. Definir requisitos para o desenvolvimento do terceiro módulo do sistema e-Diário (32)     4,2%     Requisitos definidos     Adgedam     -     dez/17             22. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (3)     5,5%     Área aprimorada     Adgedam     -     jan/18             23. Definir requisitos para o desenvolvimento de funcionalidade de geração de indicadores no âmbito do sistema Viajar (7)     5,3%     Requisitos definidos     Adgedam     -     mar/18             24. Realizar estudos para nova sistemática, procedimentos e aspectos normativos relativos à concessão de diárias e passagens em viagens nacionais (12)     2,3%     Estudo entregue     Adgedam     -     mar/18             25. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (48)     4,0%     Plano para o período cumprido     Adgedam     -     mar/18             26. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade de complementação de diárias, ressarcimento de seguro-saúde, diárias internacionais, retificação/republicação dos extratos no sistema Viajar (11)     2,3%     Requisitos definidos     Adgedam     -     mar/18             27. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (81)     3,3%     Trabalhos realizados     Segedam     SeadminSecofSegepSelipSengeSesap     mar/18             28. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (44)     4,0%     PLS acompanhado no período     Adgedam     -     mar/18             29. Atualizar modelos de formulário utilizados pela Gpublic (31)     2,2%     Formulários atualizados     Adgedam     -     mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.     DIRETRIZES DA ADGEDAM  (abril/2018 - março/2019)              Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Aprimorar o processo de trabalho relativo à elaboração do relatório de gestão para fins de tomada de contas (41)     4,3%     Processo de trabalho aprimorado     Adgedam     -     abr/18             2. Implantar todas as unidades da Segepres como clientela do sistema Viajar (15)     5,3%     Implantação realizada     Adgedam     -     mai/18             3. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (4)     5,0%     Área aprimorada     Adgedam     -     jul/18             4. Definir requisitos para o desenvolvimento das funcionalidades para aprimoramento dos fluxos definidos no sistema Viajar (14)     2,7%     Requisitos definidos     Adgedam     -     ago/18             5. Promover o aprimoramento e a padronização de modelos de atos normativos da competência da Adgedam, a exemplo de ordem de serviço e portaria para designação de função de confiança (34)     3,3%     Aprimoramento realizado     Adgedam     -     ago/18             6. Inserir orientações sobre tratamento de documentos administrativos na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno, no que se refere às competências da Segedam (24)     4,1%     Orientações no portal inseridas     Adgedam     -     ago/18             7. Promover estudos para definição e avaliação de indicadores de desempenho para as Unidades da Segedam (40)     4,0%     Indicadores definidos     Adgedam     -     set/18             8. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (83)     3,3%     Trabalhos realizados     Segedam     SeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/18             9. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (45)     4,0%     PLS acompanhado no período     Adgedam     -     set/18             10. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (49)     4,0%     Plano para o período cumprido     Adgedam     -     set/18             11. Reestruturar e padronizar o processo de trabalho, no âmbito da Adgedam, relativo à remoção de servidores (36)     3,3%     Processo de trabalho reestruturado e padronizado     Adgedam     -     set/18             12. Estudar e, se couber, definir requisitos de negócio para ajuste do e-TCU à minuta de portaria de processos e documentos relativos a processos administrativos (23)     4,1%     Requisitos definidos     Adgedam     -     set/18             13. Realizar estudos para nova sistemática, procedimentos, aspectos normativos relativos à concessão de diárias e passagens em viagens internacionais (13)     2,7%     Estudo entregue     Adgedam     -     set/18             14. Implantar os Gabinetes como clientela do Sistema Viajar (17)     5,2%     Implantação realizada     Adgedam     -     out/18             15. Definir requisitos para o desenvolvimento do quarto módulo do sistema e-Diário (37)     3,3%     Requisitos definidos     Adgedam     -     nov/18             16. Propor a minuta de revisão da Portaria-TCU nº 308/2015, com articulação com as demais áreas envolvidas, em face do novo processo de trabalho decorrente do sistema de diárias e passagens (18)     2,7%     Minuta de Portaria     Adgedam     -     nov/18             17. Promover tratamento e eventual baixa de documentos e processos no âmbito da Segedam de todas as situações identificadas até outubro (25)     4,1%     Tratamento realizado     Adgedam     --     nov/18             18. Aprimorar controles internos e gestão de riscos, na área de atuação da Adgedam, conforme priorizado pelo Dirigente (42)     8,3%     Aprimoramento realizado     Adgedam     -     dez/18             19. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (5)     5,0%     Área aprimorada     Adgedam     -     dez/18             20. Propor a revisão final da norma que dispõe sobre organização do BTCU e demais publicações no Tribunal, após a implantação do e-Diário (38)     3,3%     Revisão realizada     Adgedam     -     fev/19             21. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (46)     4,0%     PLS acompanhado no período     Adgedam     -     mar/19             22. Aprimorar processo de trabalho priorizado pela Adgedam em julho de 2018 (26)     4,0%     Processo de trabalho aprimorado     Adgedam     -     mar/19             23. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (50)     4,0%     Plano para o período cumprido     Adgedam     -     mar/19             24. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade ressarcimento de pedágios e passagens no sistema Viajar (16)     2,7%     Requisitos definidos     Adgedam     -     mar/19             25. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (82)     3,3%     Trabalhos realizados     Segedam     SeadminSecofSegepSelipSengeSesap     mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.              Indicadores e metas da Adgedam     1º período avaliativo abr/17 a set/17                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     70,0%     45%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Adgedam     5,0%     90%     111%             4. Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam     Adgedam     5,0%     75%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Adgedam     2º período avaliativo out/17 a mar/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     75,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Adgedam     5,0%     90%     112,5%                   100%                                      Indicadores e metas da Adgedam     3º período avaliativo abr/18 a set/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     70,0%     45,09%     56,36%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Adgedam     5,0%     90%     112,5%             4. Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam     Adgedam     5,0%     75%     93,75%                   100%                                      Indicadores e metas da Adgedam     4º período avaliativo out/18 a mar/19             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     75,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Adgedam     5,0%     90%     112,5%                   100%                          DIRETRIZES DA SEADMIN  (abril/2017 - março/2018)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do primeiro módulo do sistema e-Diário. (8)     5,0%     Módulo implantado     Seadmin     Adgedam     mai/17             2. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a substituir o sistema de OS. (20)     5,0%     Solução de TI implantada     Seadmin     SengeSesap     jun/17             3. Adaptação da solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, para controle do quadro de lotação do TCU (15)     5,0%     Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     Segep     jul/17             4. Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação do primeiro conjunto de funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio. (3)     5,0%     Relatório de homologação assinado e juntado ao processo de fiscalização relativo ao contrato.     Seadmin     ISCSegepSeplan     ago/17             5. Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes (5)     5,0%     Solução de TI implantada     Seadmin     Selip     ago/17             6. Adaptar a solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, que possibilita a disponibilização de dados ao Painel de Sustentabilidade. (12)     5,0%     Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     AdgedamSecof     out/17             7. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do módulo do sistema e-Diário, visando automatizar o envio de documentos para publicação no DOU. (9)     12,5%     Módulo implantado     Seadmin     Adgedam     out/17             8. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de adaptações ao sistema e-Diário, visando à implementação de integrações e novas funcionalidades. (10)     12,5%     Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     AdgedamSeses     nov/17             9. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata (13)     5,0%     Módulo implantado     Seadmin     SelipSesap     dez/17             10. Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos p/ desenvolvimento do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU (18)     5,0%     Levantamento de requisitos realizado     Seadmin     Secof     dez/17             11. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a implementação do fluxo de trabalho relativo ao registro de devolução de diárias. (6)     5,0%     Módulo desenvolvido e implantado     Seadmin     Secof     dez/17             12. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de módulo do sistema e-Diário, visando à implementação do e-Diario controle. (11)     5,0%     Módulo implantado     Seadmin     Adgedam     mar/18             13. Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam. (21)     5,0%     Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     SecofSegepSelipSengeSesap     mar/18             14. Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam. (1)     5,0%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     AdgedamSecofSegepSelipSengeSeplanSesap     mar/18             15. Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada. (2)     5,0%     Soluções aperfeiçoadas     Seadmin     AdgedamSecofSegepSengeSesap     mar/18             16. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho p/ possibilitar o uso em todo o TCU e automatização da publicação no portal do TCU (7)     5,0%     Módulo desenvolvido e implantado     Seadmin     AdgedamSecof     mar/18             17. Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio. (16)     5,0%     Relatório de homologação assinado e juntado ao processo de fiscalização relativo ao contrato.     Seadmin     SecofSegepSeplan     mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.     DIRETRIZES DA SEADMIN  (abril/2018 - março/2019)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a gerar arquivos contendo comprovantes de pagamento e de retenção e a enviar automaticamente por mensagem eletrônica. (17)     5,0%     Solução de TI implantada     Seadmin           jul/18             2. Desenvolver e implantar solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas e as justificativas nos casos de quebra dessa ordem. (45)     5,0%     Solução de TI implantada     Seadmin     Secof     jul/18             3. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas à geração automática de relatórios para auxiliar no controle da execução orçamentária e financeira. (19)     5,0%     Solução de TI implantada     Seadmin     Secof     ago/18             4. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio (30)     10,0%     Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     AdgedamSecofSegep     ago/18             5. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a possibilitar a automatização dos indicadores de rotina da Selip (27)     5,0%     Solução de TI implantada     Seadmin     Selip     set/18             6. Adaptar, de forma descentralizada, o Sistema de OS com vistas a possibilitar a implementação de controles de manutenção de lâmpadas para fins de acionar garantia. (31)     5,0%     Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     Senge     set/18             7. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI, para controle de estoques de materiais de saúde e medicamentos (25)     5,0%     Solução de TI implantada      Seadmin     Segep     nov/18             8. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (24)     5,0%     Módulo desenvolvido e implantado     Seadmin     Secof     dez/18             9. Coordenar, sob a ótica da área de negócio, os trabalhos para a implementação do projeto eSocial no âmbito do TCU. (57)     5,%     Requisitos de implementação definidos     Seadmin           dez/18             10. Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam. (32)     10,0%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     SecofSegepSelipSengeSesap     mar/19             11. Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam. (33)     10,0%     Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     SecofSegepSelipSenge     mar/19             12. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio. (22)     10,0%     Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     Adgedam     mar/19             13. Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada. (4)     10,0%     Soluções aperfeiçoadas     Seadmin     SecofSegepSelipSengeSesap     mar/19             14. Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos para desenvolvimento de solução de TI para a Gestão de Licitações (28)     5,0%     Levantamento de requisitos realizado     Seadmin     Selip     mar/19             15. Apoiar a definição e atualização de layout da área de transparência do portal TCU. (44)     5,0%     Apoio prestado     Seadmin     Adgedam     mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.              Indicadores e metas da Seadmin     1º período avaliativo abr/17 a set/17                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     60,0%     27%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)     Seadmin     10,0%     90%     111%             4. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas     Seadmin     5,0%     12 h     125%             5. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração     Seadmin     5,0%     70%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Seadmin     2º período avaliativo out/17 a mar/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     60,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)     Seadmin     10,0%     90%     112,5%             4. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas     Seadmin     5,0%     12 h     125%             5. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração     Seadmin     5,0%     70%     87,5%                   100%                                      Indicadores e metas da Seadmin     3º período avaliativo abr/18 a set/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     60,0%     35%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas     Seadmin     10,0%     12 h     125%             4. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração     Seadmin     10,0%     70%     87,5%                   100%                                      Indicadores e metas da Seadmin     4º período avaliativo out/18 a mar/19                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     60,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas     Seadmin     10,0%     12 h     125%             4. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração     Seadmin     10,0%     70%     87,5%                   100%                       O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.  DIRETRIZES DA SECOF  (abril/2017 - março/2018)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento de solução de TI de geração automática de relatórios para auxiliar o controle da execução orçamentária e financeira do TCU. (11)     10,0%     Requisitos especificados e desenvolvimento acompanhado de solução de TI de geração automática de relatórios para auxiliar o controle da execução orçamentária e financeira do TCU.     Secof           jul/17             2. Especificar requisitos para automatizar o envio automático por email de comprovantes de pagamentos e retenções a fornecedores. (5)     15,0%     Requisitos especificados para automatizar a geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automatico por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores.     Secof           set/17             3. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (1)     10,0%     25% do processos em estoque transferidos     Secof           set/17             4. Especificar requistos do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (7)     20,0%     Requistos especificados do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU.     Secof           out/17             5. Especificar requisitos para a adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi. (9)     10,0%     Requisitos especificados para a adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi.     Secof           mar/18             6. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (2)     10,0%     25% do processos em estoque transferidos     Secof           mar/18             7. Acompanhar o desenvolvimento de sistema de geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automatico por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores. (6)     15,0%     Acompanhamento realizado do desenvolvimento de sistema de geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automatico por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores.     Secof           mar/18             8. Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento e a implantação de solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas. (38)     10,0%     Requisitos especificados e desenvolvimento e implantação de solução de TI acompanhada.     Secof     Seadmin     mar/18                   100%                                         DIRETRIZES DA SECOF  (abril/2018 - março/2019)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Acompanhar o desenvolvimento da geração automática de relatório com informações sobre pagamentos a pessoas físicas para subsidiar a Segep/Dipag no preenchimento da GFIP. (10)     10,0%     Acompanhamento realizado do desenvolvimento e a implantação da adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi.     Secof           jul/18             2. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (3)     30,0%     25% do processos em estoque transferidos     Secof           set/18             3. Acompanhar o desenvolvimento e a implantação do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (8)     30,0%     Acompanhamento do desenvolvimento e implantação do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU.     Secof           dez/18             4. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (4)     30,0%     25% do processos em estoque transferidos     Secof           mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.              Indicadores e metas da Secof     1º período avaliativo abr/17 a set/17                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     30,0%     7      125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     10,0%     32%     125%             4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis     Secof     8,0%     5 d     125%             5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis     Secof     8,0%     4 d     125%             6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis     Secof     8,0%     5 d     125%             7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis     Secof     8,0%     2 d     125%             8. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis     Secof     8,0%     6 d     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Secof     2º período avaliativo out/17 a mar/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     30,0%     7      125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     10,0%     90%     112,5%             4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis     Secof     8,0%     5 d     125%             5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis     Secof     8,0%     4 d     125%             6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis     Secof     8,0%     5 d     125%             7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis     Secof     8,0%     2 d     125%             8. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis     Secof     8,0%     6 d     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Secof     3º período avaliativo abr/18 a set/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     30,0%     7      125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     10,0%     36%     45%             4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis     Secof     10,0%     5 d     125%             5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis     Secof     10,0%     4 d     125%             6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis     Secof     10,0%     5 d     125%             7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis     Secof     10,0%     6 d     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Secof     4º período avaliativo out/18 a mar/19                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     30,0%     7      125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     10,0%     90%     112,5%             4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis     Secof     10,0%     5 d     125%             5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis     Secof     10,0%     4 d     125%             6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis     Secof     10,0%     5 d     125%             7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis     Secof     10,0%     6 d     125%                   100%                             DIRETRIZES DA SEGEP  (abril/2017 - março/2018)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Promover estudos para alteração dos normativos de concessão de estágio estudantil. (21)     5,0%     Estudo realizado     Segep           set/17             2. Realizar estudo para desenvolver novo modelo de contratação de restaurantes e lanchonetes para as unidades de Brasília. (43)     5,0%     Estudo realizado     Segep           set/17             3. Formular propostas de normativos relacionados à pesquisa de clima; potenciais gestores; e movimentação interna. (18)     5,0%     Propostas formuladas     Segep           set/17             4. Formular propostas de revisão de normativos relacionados à atualização da Resolução-TCU nº 187/2006 e da Portaria-TCU n 234/2015. (17)     5,0%     Propostas formuladas     Segep           set/17             5. Propor novo modelo de avaliação de desempenho. (20)     10,0%     Modelo proposto     Segep           set/17             6. Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2017. (22)     5,0%     Processo seletivo e Evento de premiação      Segep           out/17             7. Participar da homologação do primeiro conjunto de funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) (16)     10,0%     Solução homologada     Segep           out/17             8. Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2017. (23)     5,0%     Processo de identificação     Segep           nov/17             9. Formular o modelo de competências técnicas da Segedam e Segepres, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP). (24)     10,0%     Modelo formulado     Segep           nov/17             10. Realizar Pesquisa de clima organizacional (25)     5,0%     Pesquisa realizada     Segep           fev/18             11. Aprimorar o modelo de competências técnicas de controle externo, incluindo Gabinetes e Serviços de Administração, para atualizar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP). (19)     5,0%     Modelo aprimorado     Segep           mar/17             12. Propor alterações no sistema informatizado utilizado para a Avaliação de Desempenho (28)     5,0%     Proposta apresentada     Segep           mar/18             13. Participar da homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP). (26)     10,0%     Demais módulos homologados     Segep           mar/18             14. Elaborar com a Comissão de Acessibilidade e apoio da Seplan o processo de trabalho de acompanhamento dos servidores com deficiência (27)     15,0%     Processo de trabalho elaborado     Segep     CacesSeplan     mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.     DIRETRIZES DA SEGEP  (abril/2018 - março/2019)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Formular proposta de normativo relacionado a avaliação de desempenho. (29)     5,0%     Normativo apresentado     Segep           mai/18             2. Formular proposta de normativos relacionados à concessão de estágio a estudantil (30)     5,0%     Proposta formulada     Segep           mai/18             3. Aprimorar o dimensionamento da força de trabalho das unidades (46)     5,0%     Dimensionamento aprimorado     Segep           set/18             4. Formular proposta de implantação de recadastramento periódico obrigatório de servidores ativos (45)     5,0%     Proposta formulada     Segep           set/18             5. Implantar o novo modelo de avaliação de desempenho (31)     5,0%     Modelo implantado     Segep           set/18             6. Formular proposta de regulamentação da integralização da GD (44)     5,0%     Proposta formulada     Segep           set/18             7. Elaborar proposta de alteração na prestação do serviço do berçário no Tribunal. (60)     5,0%     Alterações apoiadas     Segep           set/18             8. Apoiar a implantação e a consolidação das alterações na prestação do serviço do restaurante do Tribunal. (61)     5,0%     Alterações apoiadas     Segep           set/18             9. Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2018 (32)     5,0%     Processo seletivo e Evento de premiação     Segep           out/18             10. Realizar estudos com vistas a ampliação do processo de terceirização da área de saúde do Tribunal. (59)     5,0%     Estudo realizado     Segep           out/18             11. Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2018 (33)     5,0%     Processo de identificação     Segep           nov/18             12. Construir e implementar o módulo de perícia administrativa com o prontuário eletrônico pericial (37)     10,0%     Módulo pericial implementado     Segep           dez/18             13. Desenvolver e aprimorar o módulo do EPS do GSWEB (38)     5,0%     Módulo concluído     Segep           dez/18             14. Apoiar a implantação e a consolidação do processo de terceirização da enfermagem e da nutrição (34)     5,0%     Terceirização efetuada     Segep           dez/18             15. Implementar o sistema eSocial no TCU. (58)     5,0%     Sistema implantado     Segep           dez/18             16. Realizar Pesquisa de clima organizacional (35)     5,0%     Pesquisa aplicada     Segep           fev/19             17. Aplicar pesquisa de satisfação sobre o novo modelo de avaliação de desempenho (36)     10,0%     Pesquisa aplicada     Segep           mar/19             18. Realizar o recadastramento de servidores ativos do TCU. (62)     5,0%     Recadastramento realizado     Segep           mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.              Indicadores e metas da Segep     1º período avaliativo abr/17 a set/17                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     70,0%     27%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep(fiscal requisitante)     Segep     10,0%     90%     111%                   100%                                      Indicadores e metas da Segep     2º período avaliativo out/17 a mar/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     70,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep(fiscal requisitante)     Segep     10,0%     90%     112,5%                   100%                                      Indicadores e metas da Segep     3º período avaliativo abr/18 a set/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     75,0%     36%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     25,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Segep     4º período avaliativo out/18 a mar/19                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     75,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     25,0%     100%     125%                   100%                             DIRETRIZES DA SELIP  (abril/2017 - março/2018)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes (18)     10,0%     Requisitos de implantação definidos     Seadmin           ago/17             2. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Interna da Licitação (3)     15,0%     Atualização efetuada     Selip           set/17             3. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata (19)     10,0%     Requisitos de implantação definidos     Seadmin     Sesap     set/17             4. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (14)     10,0%     Iniciativa realizada     Selip           set/17             5. Reavaliar as práticas relacionadas à realização de inventários no TCU (9)     10,0%     Estudo realizado     Selip           set/17             6. Promover iniciativas objetivando redimensionar o almoxarifado da Sede/TCU (8)     20,0%     Iniciativa promovida     Selip           mar/18             7. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (15)     25,0%     Iniciativa realizada     Selip           mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.     DIRETRIZES DA SELIP  (abril/2018 - março/2019)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Realização de Estudos (1)     5,0%     Estudo realizado     Selip           set/18             2. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Externa da Licitação (4)     5,0%     Atualização efetuada     Selip           set/18             3. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a possibilitar a automatização dos indicadores de rotina da Selip (21)     15,0%     Requisitos de implantação definidos     Seadmin           set/18             4. Realizar estudos objetivando a revisão do catálogo padronizado de mobiliário do TCU (7)     5,0%     Estudo realizado     Selip           set/18             5. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Sanções (5)     10,0%     Atualização efetuada     Selip           set/18             6. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (16)     10,0%     Iniciativa realizada     Selip           set/18             7. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (17)     15,0%     Iniciativa realizada     Selip           mar/19             8. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Consolidação e Divulgação (6)     15,0%     Atualização efetuada     Selip           mar/19             9. Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Normatização e Implantação (2)     15,0%     Plano normatizado     Selip           mar/19             10. Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos para desenvolvimento de solução de TI para a Gestão de Licitações (42)     5,0%     Levantamento de requisitos realizado     Seadmin           mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.              Indicadores e metas da Selip     1º período avaliativo abr/17 a set/17                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     20,0%     50%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias     Selip     15,0%     20 d     125%             4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Selip     15,0%     20 d     125%             5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis     Selip     10,0%     3 dias úteis     125%             6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias     Selip     10,0%     20 d     125%             7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas     Selip     10,0%     72 h     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Selip     2º período avaliativo out/17 a mar/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     20,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias     Selip     15,0%     20 d     125%             4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Selip     15,0%     20 d     125%             5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis     Selip     10,0%     3 dias úteis     125%             6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias     Selip     10,0%     20 d     125%             7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas     Selip     10,0%     72 h     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Selip     3º período avaliativo abr/18 a set/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo                                                   1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     20,0%     45%     56,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias     Selip     15,0%     20 d     125%             4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Selip     15,0%     20 d     125%             5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis     Selip     10,0%     3 dias úteis     125%             6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias     Selip     10,0%     20 d     125%             7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas     Selip     10,0%     72 h     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Selip     4º período avaliativo out/18 a mar/19                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     20,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias     Selip     15,0%     20 d     125%             4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Selip     15,0%     20 d     125%             5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis     Selip     10,0%     3 dias úteis     125%             6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias     Selip     10,0%     20 d     125%             7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas     Selip     10,0%     72 h     125%                   100%                             DIRETRIZES DA SENGE  (abril/2017 - março/2018)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Elaborar Termo de Referência (TR) para substituição do piso elevado dos corredores do edifício Anexo III (16)     2,0%     Termo de Referência elaborado     Senge           jun/17             2. Promover adequações na sede da Secex-ES (3)     2,0%     Adequações promovidas     Senge           jul/17             3. Substituir o sistema de climatização da sede da Secex-SP (1)     5,0%     Sistema substituído     Senge           set/17             4. Elaborar Termo de Referência (TR) para intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade e outras) (6)     4,0%     Termo de Referência elaborado     Senge           set/17             5. Elaboração de Termo de Referência (TR) para Implantação de sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU (49)     5,0%     Termo de Referência entregue     Senge           set/17             6. Elaborar Termo de Referência (TR) para a contratação de usina minigeradora fotovoltaica para a sede do TCU (48)     5,0%     Termo de Referência entregue     Senge           set/17             7. Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-CE (8)     5,0%     Termo de Referência elaborado     Senge     SecofSelip     set/17             8. Concluir execução do Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio (SDAI) nos edifícios Sede e Anexos (20)     5,0%     SDAI concluído     Senge     Sesap     set/17             9. Estudar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU (7)     2,0%     Estudo concluído     Senge           set/17             10. Desenvolver indicadores na área de atuação da Senge (15)     2,0%     Indicadores definidos     Senge     AdgedamSeplan     nov/17             11. Reformar nova sede da Secex-MT em pavimento corporativo (5)     10,0%     Secex reformada.     Senge           dez/17             12. Elaborar Termo de Referência (TR) para reformar a atual sede da Secex-SC (melhorias de acessibilidade) (9)     4,0%     Termo de Referência elaborado     Senge           dez/17             13. Reformar nova sede da Secex-PI em pavimento corporativo (4)     10,0%     Secex reformada.     Senge     Secex-PI     dez/17             14. Implantar ambiente para as sessões das Câmaras do TCU (19)     7,0%     Ambiente Implantado     Senge     Seses     jan/18             15. Aprimorar a acessibilidade física das edificações do TCU (13)     5,0%     Ações definidas ou realizadas     Senge     Selip     mar/18             16. Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge (14)     5,0%     Ações definidas ou realizadas      Senge           mar/18             17. Centralizar manutenção predial das Secex nos Estados (12)     5,0%     Iniciativas para contratações realizadas conforme cronograma     Senge     Selip     mar/18             18. Apoiar iniciativas para estudos e locação de pavimento corporativo para Secex-AM e Secex-PB (11)     3,0%     Apoio prestado     Senge     Secex-AMSegedam     mar/18             19. Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-PA (18)     4,0%     Termo de Referência elaborado.     Senge     Secex-PA     mar/18             20. Reformar sede da Secex-PE (2)     10,0%     Secex reformada     Senge           mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.     DIRETRIZES DA SENGE  (abril/2018 - março/2019)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Substituir piso elevado dos corredores do edifício Anexo III (17)     2,0%     Piso elevado substituído (corredores)     Senge     SecofSelip     jul/18             2. Realizar adaptações pontuais na atual sede da Secex-MA (26)     4,0%     Adaptações realizadas      Senge     Secex-MASecofSelip     set/18             3. Reformar sede da sede da Secex-PE (50)     4,0%     Obra concluída     Senge           set/18             4. Implantar sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU (51)     10,0%     Sistema implantado     Senge           set/18             5. Executar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU (23)     3,0%     Estudo concluído     Senge           dez/18             6. Realizar intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade física e outras) (22)     10,0%     Intervenções realizadas     Senge     SecofSelip     dez/18             7. Reformar atual sede da Secex-CE (24)     15,0%     Secex reformada.     Senge     Secex-CE     dez/18             8. Aprimorar acessibilidade física das edificações do TCU (28)     10,0%     Ações definidas ou realizadas      Senge     Selip     mar/19             9. Centralizar manutenção predial das Secex nos Estados - segunda fase (27)     15,0%     Iniciativas para contratações realizadas conforme cronograma     Senge     Selip     mar/19             10. Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge (29)     10,0%     Ações definidas ou realizadas     Senge     Adgedam     mar/19             11. Reformar atual sede da Secex-PA (30)     7,0%     Secex reformada.     Senge     SecofSelip     mar/19             12. Instalar usina minigeradora fotovoltaica na sede do TCU (52)     10,0%     Usina instalada     Senge           mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.              Indicadores e metas da Senge     1º período avaliativo abr/17 a set/17                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     31%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Senge     2º período avaliativo out/17 a mar/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Senge     3º período avaliativo abr/18 a set/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     18%     22,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Senge     4º período avaliativo out/18 a mar/19                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                             DIRETRIZES DA SESAP  (abril/2017 - março/2018)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Propor Acordo de Cooperação Técnica com órgão da Administração Pública para implementar ações de segurança orgânica, patrimonial, da informação, dignitários, e de análise de riscos. (5)     5,0%     Acordo de Cooperação Técnica proposto     Sesap           ago/17             2. Elaborar Termo de Referência para a contratação de Seguro automotivo que considere a contratação como serviço de natureza continuada. (2)     10,0%     Termo de Referência elaborado     Sesap           ago/17             3. Propor Acordo de Cooperação Técnica com órgão da Administração Pública para o compartilhamento de serviços de contrainteligência. (6)     5,0%     Acordo de Cooperação Técnica proposto     Sesap           ago/17             4. Elaborar estudo para definir o novo modelo de contratação de jornais e periódicos no âmbito do TCU. (7)     10,0%     Estudo Concluído     Sesap           set/17             5. Formular nova rotina de retenção e descarte de documentos no âmbito do Seprot. (1)     5,0%     Rotina formulada     Sesap           out/17             6. Elaborar termo de referência para contratar serviço especializado para coleta, transporte e descarte dos resíduos não-recicláveis do Complexo Sede e ISC. (8)     10,0%     Termo de Referência elaborado     Sesap           out/17             7. Formalizar novo estudo para avaliar o melhor modelo de contratação para o serviço de transporte institucional. (9)     10,0%     Estudo concluído.     Sesap           dez/17             8. Formular indicadores de desempenho relativos à centralização das contratações no âmbito da Sesap. (4)     10,0%     Indicador e memória de cálculo formulados     Sesap           dez/17             9. Elaborar Termo de Referência para a contratação de micro-ônibus, van e veículos de carga para o serviço de transporte institucional. (10)     10,0%     Termo de Referência elaborado     Sesap           dez/17             10. Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos não-recicláveis (Grandes Geradores) no complexo sede e ISC. (13)     5,0%     Rotina implantada.     Sesap           jan/18             11. Contratar e Implantar nova rotina serviços especializados de lavagem de fachadas e brises para o complexo Sede e ISC. (12)     5,0%     Serviço implantado.     Sesap           mar/18             12. Contratar pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos de raios-x e pórticos. (3)     10,0%     Equipamentos contratados.     Sesap           mar/18             13. Formular rateio de custos por departamento (demandante) e seu monitoramento para os serviços de apoio gerenciados pelo Seprot (Gráfica/Malote/Postais e Periódicos). (11)     5,0%     Rateio e monitoramento formulados.     Sesap           mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.     DIRETRIZES DA SESAP  (abril/2018 - março/2019)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço Protocolo e Produção Gráfica. (17)     12,5%     Registro elaborado.     Sesap           set/18             2. Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço de Transporte. (16)     12,5%     Registro elaborado.     Sesap           set/18             3. Elaborar registro de mapa processos internos de trabalho do Serviço de Segurança. (15)     12,5%     Registro elaborado.     Sesap           set/18             4. Implantar, inclusive com instalação da estrutura necessária, a coleta seletiva em toda Sede e no ISC (19)     15,5%     Coleta seletiva implantada.     Sesap           dez/18             5. Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos recicláveis, por meio de assinatura de termo de compromisso com associação ou cooperativa de catadores de material reciclável. (14)     4,5%     Rotina implantada.     Sesap           dez/18             6. Desenvolver e incluir critérios de sustentabilidade para os modelos utilizados na elaboração dos Termos de Referência no âmbito da Dipac. (20)     15,0%     Proposta desenvolvida e incorporada.     Sesap     Adgedam     mar/19             7. Realizar estudo para solução de barreiras de contenção para substituir os atuais capachos nas entradas do complexo Sede. (21)     15,0%     Estudo realizado.     Sesap           mar/19             8. Elaborar registro de mapa de processos internos do Serviço Conservação, Limpeza e Copeiragem. (18)     12,5%     Registro elaborado.     Sesap           mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.              Indicadores e metas da Sesap     1º período avaliativo abr/17 a set/17                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     22%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Sesap     2º período avaliativo out/17 a mar/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     90%     112,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Sesap     3º período avaliativo abr/18 a set/18                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     34%     42,5%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Sesap     4º período avaliativo out/18 a mar/19                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     90%     112,5             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                             ANEXO II DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018  MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA DE PESSOAL, LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL E TRANSPARÊNCIA              Ações prioritárias     Unidade Responsável     iGov Pessoal     Logística Sustentável     Transparência                   Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva     Adgedam                 X             Aprimorar controles internos e gestão de riscos, na área de atuação da Adgedam, conforme priorizado pelo Dirigente     Adgedam     X                         Aprimorar o processo de trabalho relativo à elaboração do relatório de gestão para fins de tomada de contas     Adgedam                 X             Atualizar a área da Adgedam no Portal TCU - perfil público interno     Adgedam                 X             Atualizar a área de concessão de ajuda de custo, publicação de atos administrativos e recessos no Portal TCU - perfil público interno     Adgedam     X           X             Atualizar a área de concessão de serviços extraordinário e ressarcimento de despesas no Portal TCU - perfil público interno     Adgedam     X           X             Atualizar a área de concessão de suprimentos de fundos no Portal TCU - perfil público interno     Adgedam                 X             Atualizar área de concessão de diárias e passagens no Portal TCU - perfil público interno     Adgedam                 X             Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período     Adgedam           X                   Definir requisitos para o desenvolvimento do primeiro módulo do sistema e-Diário     Adgedam                 X             Definir requisitos para o desenvolvimento do segundo módulo do sistema e-Diário     Adgedam                 X             Disponibilizar na área de transparência do Portal TCU as informações relativas a viagens internacionais de autoridades e servidores     Adgedam     X           X             Implantar o Instituto Serzedello Corrêa como clientela do sistema Viajar     Adgedam                 X             Implantar os Gabinetes como clientela do Sistema Viajar     Adgedam                 X             Implantar todas as unidades da Segepres como clientela do sistema Viajar     Adgedam                 X             Inserir item relativo à Comissão Disciplinar Permanente na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno     Adgedam     X           X             Inserir orientações sobre tratamento de documentos administrativos na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno, no que se refere às competências da Segedam     Adgedam                 X             Propor a revisão final da norma que dispõe sobre organização do BTCU e demais publicações no Tribunal, após a implantação do e-Diário     Adgedam                 X             Propor minuta que altera a Portaria-TCU 206/2003 (suprimentos de fundos)     Adgedam                 X             Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período     Adgedam           X                   Adaptação da solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, para controle do quadro de lotação do TCU     Seadmin                 X             Adaptar a solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, que possibilita a disponibilização de dados ao Painel de Sustentabilidade     Seadmin           X     X             Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio     Seadmin     X           X             Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do primeiro módulo do sistema e-Diário     Seadmin                 X             Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do módulo do sistema e-Diário, visando automatizar o envio de documentos para publicação no DOU     Seadmin                 X             Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de adaptações ao sistema e-Diário, visando à implementação de integrações e novas funcionalidades     Seadmin                 X             Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de módulo do sistema e-Diário, visando à implementação do e-Diario controle     Seadmin           X     X             Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata     Seadmin                 X             Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU     Seadmin                 X             Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos para desenvolvimento de solução de TI para a Gestão de Licitações     Seadmin                 X             Coordenar, sob a ótica da área de negócio, os trabalhos para a implementação do projeto eSocial no âmbito do TCU     Seadmin                 X             Desenvolver e implantar solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas e as justificativas nos casos de quebra dessa ordem     Seadmin                 X             Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho p/ possibilitar o uso em todo o TCU e automatização da publicação no portal do TCU     Seadmin                 X             Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio     Seadmin                 X             Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes     Seadmin           X                   Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento e a implantação de solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas     Secof                 X             Aprimorar o dimensionamento da força de trabalho das unidades     Segep     X                         Aprimorar o modelo de competências técnicas de controle externo, incluindo Gabinetes e Serviços de Administração, para atualizar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)     Segep     X                         Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2017     Segep     X                         Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2018     Segep     X                         Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2017     Segep     X                         Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2018     Segep     X                         Elaborar com a Comissão de Acessibilidade e apoio da Seplan o processo de trabalho de acompanhamento dos servidores com deficiência     Segep     X                         Formular o modelo de competências técnicas da Segedam e Segepres, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)     Segep     X                         Implantar o novo modelo de avaliação de desempenho     Segep     X                         Propor novo modelo de avaliação de desempenho     Segep     X                         Realizar Pesquisa de clima organizacional     Segep     X                         Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Consolidação e Divulgação     Selip           X                   Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Externa da Licitação     Selip           X                   Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Interna da Licitação     Selip           X                   Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Sanções     Selip           X                   Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Normatização e Implantação     Selip           X                   Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Realização de Estudos     Selip           X                   Promover iniciativas objetivando redimencionar o almoxarifado da Sede/TCU     Selip           X                   Realizar estudos objetivando a revisão do catálogo padronizado de mobiliário do TCU     Selip           X                   Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade     Selip           X                   Realizar iniciativas, no âmbito da Selip, objetivando o cumprimento das limitações orçamentárias e financeiras em face da Emenda Constitucional nº 95/2016     Selip           X                   Reavaliar as práticas relacionadas à realização de inventários no TCU     Selip           X                   Aprimorar a acessibilidade física das edificações do TCU     Senge           X                   Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge     Senge           X                   Concluir execução do Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio (SDAI) nos edifícios Sede e Anexos     Senge                 X             Elaborar Termo de Referência (TR) para intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade e outras)     Senge           X                   Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-CE     Senge           X                   Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-PA     Senge           X                   Elaborar Termo de Referência (TR) para reformar a atual sede da Secex-SC (melhorias de acessibilidade)     Senge           X                   Elaborar Termo de Referência (TR) para a contratação de usina minigeradora fotovoltaica para a sede do TCU     Senge           X                   Elaborar Termo de Referência (TR) para Implantação de sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU     Senge           X                   Estudar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU     Senge           X                   Executar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU     Senge           X     X             Implantar sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU     Senge           X                   Instalar usina minigeradora fotovoltaica na sede do TCU     Senge           X                   Promover adequações na sede da Secex-ES     Senge                 X             Realizar adaptações pontuais na atual sede da Secex-MA     Senge                 X             Realizar intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade física e outras)     Senge           X     X             Reformar atual sede da Secex-CE     Senge           X     X             Reformar atual sede da Secex-PA     Senge           X     X             Reformar nova sede da Secex-MT em pavimento corporativo     Senge           X     X             Reformar nova sede da Secex-PI em pavimento corporativo     Senge           X     X             Reformar sede da Secex-PE     Senge           X     X             Substituir o sistema de climatização da sede da Secex-SP     Senge                 X             Substituir piso elevado dos corredores do edifício Anexo III     Senge                 X             Desenvolver e incluir critérios de sustentabilidade para os modelos utilizados na elaboração dos Termos de Referência no âmbito da Dipac     Sesap           X                   Elaborar termo de referência para contratar serviço especializado para coleta, transporte e descarte dos resíduos não-recicláveis do Complexo Sede e ISC     Sesap           X                   Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos não-recicláveis (Grandes Geradores) no complexo sede e ISC     Sesap           X                   Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos recicláveis, por meio de assinatura de termo de compromisso com associação ou cooperativa de catadores de material reciclável     Sesap           X                   Implantar, inclusive com instalação da estrutura necessária, a coleta seletiva em toda Sede e no ISC     Sesap           X                   Realizar estudo para solução de barreiras de contenção para substituir os atuais capachos nas entradas do complexo Sede     Sesap           X                 ANEXO III DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018  DETALHAMENTO DOS INDICADORES              Indicador     Descrição     Fórmula de cálculo                   Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)     Mede a pontualidade de entrega dos produtos previstos para o período em relação ao Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), de acordo com o cronograma definido no que se refere ás atividades da Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e da Segep (fiscal requisitante)     nº de produtos entregues do SGP até a data de mensuração do indicador no que se refere às atividades da Seadmin e da Segep/ ¿ nº de produtos previstos para entrega até a data de mensuração do indicador no cronograma definido para o SGP no que se refere às atividades da Seadmin e da Segep              Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Quantifica o prazo médio das ações necessárias à preparação de um pregão, empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, compreendendo o período que se inicia com o recebimento do processo administrativo contendo o termo de referência e o orçamento estimativo e se estende até a publicação do edital.     Σ prazos de preparação de pregão / Σ pregões preparados             Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Mede o grau de satisfação dos servidores das Secretarias nos Estados em relação a respostas e esclarecimentos de dúvidas contábeis, formuladas por meio do Sistema Consulta Contábil.     Σ notas atribuídas (no intervalo de 0 a 10) / Σ de respostas obtidas             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo     Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo             Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Mede a tempestividade da conclusão de processos disciplinares e sindicâncias     Σ processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, incluída prorrogação regulamentar / Σ processos disciplinares e sindicâncias remetidos à CDP             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo     Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo             Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)     Mede a pontualidade de entrega dos produtos previstos para o período em relação ao Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), de acordo com o cronograma definido no que se refere ás atividades da Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)      Σ nº de produtos entregues do SGP até a data de mensuração do indicador no que se refere às atividades da Seadmin / Σ nº de produtos previstos para entrega até a data de mensuração do indicador no cronograma definido para o SGP no que se refere às atividades da Seadmin             Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas     Mede o prazo médio do encaminhamento dado pela Seadmin às demandas recebidas por correio eletrônico na caixa "Sistemas.adm@tcu.gov.br)     Σ tempos de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico/Σ número de demandas enviadas             Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração     Mede o nível de satisfação das unidades da Secretaria-Geral com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração     100 x Σ notas atribuídas, dentro de um intervalo de 0 a 10/ Σ quantidade de respostas, avaliadas pelo questionador quando a sua satisfação             Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Mede o grau de satisfação dos servidores das Secretarias nos Estados em relação a respostas e esclarecimentos de dúvidas contábeis, formuladas por meio do Sistema Consulta Contábil.     Σ notas atribuídas (no intervalo de 0 a 10) / Σ de respostas obtidas             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo     Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis     Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof de pedidos de adequação orçamentária de despesas até sua efetiva adequação     Σ tempos de adequação orçamentária de despesas / Σ adequações orçamentárias realizadas             Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis     Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof do processo a ser analisado até sua efetiva análise de conformidade de despesa     Σ tempos de análise de conformidade de despesa / Σ análises de conformidade de despesa realizadas             Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis     Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof de pedidos de empenho de despesas até seu efetivo empenho     Σ tempos de empenho de despesas / Σ empenhos de despesa realizados             Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis     Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof de pedidos de pagamento de despesas administrativas até seu efetivo pagamento     Σ tempos de liquidação e pagamento de despesas administrativas / Σ operações de liquidação e pagamento de despesas administrativas             Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis     Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof de pedidos de pagamento de despesas com fornecedores até seu efetivo pagamento     Σ tempos de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores / Σ operações de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo     Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo             Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep(fiscal requisitante)     Mede a pontualidade de entrega dos produtos previstos para o período em relação ao Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), de acordo com o cronograma definido no que se refere ás atividades da Segep (fiscal requisitante)      Σ nº de produtos entregues do SGP até a data de mensuração do indicador no que se refere às atividades da Segep / Σ nº de produtos previstos para entrega até a data de mensuração do indicador no cronograma definido para o SGP no que se refere às atividades da Segep              Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo     Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo             Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias     Quantifica com quantos dias antes do fim da vigência do contrato o termo de prorrogação foi assinado. Para efeito de cálculo serão considerados: (1) Processos: Todos os processos entregues ao SGC/Dicad com mais de 90 dias de antecedência (em relação à data do vencimento), quando a prorrogação se der por meio de Termo Aditivo; e todos os processos entregues ao SGC/Dicad com mais de 60 dias de antecedência (em relação à data do vencimento); (2) Prazo: nº de dias que antecedem à data do vencimento do contrato.     Σ prazos de antecipação da assinatura em termos de prorrogação / Σ termos de prorrogação assinados             Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)     Quantifica o prazo médio das ações necessárias à preparação de um pregão, empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, compreendendo o período que se inicia com o recebimento do processo administrativo contendo o termo de referência e o orçamento estimativo e se estende até a publicação do edital.     Σ prazos de preparação de pregão / Σ pregões preparados             Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis     Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens de consumo, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário, via sistema, e se encerra com a entrega do material requisitado.     Σ prazos de atendimento a requisições de material de consumo / Σ número de requisições atendidas             Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias     Mede o tempo médio necessário à realização de inventário de bens de determinado detentor de carga, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.     Σ tempos de atendimento a solicitação de inventário de bens / Σ atendimentos realizados             Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas     Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens móveis, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.     Σ tempos de atendimento de solicitação de remanejamento de bens / Σ número de atendimentos realizados             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo     Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo     Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo                 ANEXO IV DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018  RISCOS PRINCIPAIS AO FUNCIONAMENTO DA SEGEDAM              1. Inexistência de mão-de-obra necessária para as ações administrativas de natureza compulsória, em razão do crescimento contínuo de déficit expressivo de servidores (pessoal)                   2. Provimento de soluções de TI de forma insuficiente às necessidades de automatização dos processos de trabalho administrativos (automatização)             3. Perda do conhecimento tácito dos processos de trabalho administrativos (conhecimento)                 ANEXO V DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018  MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 A SETEMBRO DE 2018 PARA O TRATAMENTO DOS RISCOS PRINCIPAIS AO FUNCIONAMENTO DA SEGEDAM              Ações prioritárias     Unidade Responsável     Risco 1 - pessoal     Risco 2 - automatização     Risco 3 - conhecimento Transparência                   Definir requisitos para o desenvolvimento das funcionalidades para aprimoramento dos fluxos definidos no sistema Viajar     Adgedam           X                   Promover o aprimoramento e a padronização de modelos de atos normativos da competência da Adgedam, a exemplo de ordem de serviço e portaria para designação de função de confiança     Adgedam                 X             Inserir orientações sobre tratamento de documentos administrativos na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno, no que se refere às competências da Segedam     Adgedam                 X             Promover estudos para definição e avaliação de indicadores de desempenho para as Unidades da Segedam     Adgedam     X                         Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa     Adgedam     X           X             Estudar e, se couber, definir requisitos de negócio para ajuste do e-TCU à minuta de portaria de processos e documentos relativos a processos administrativos     Adgedam           X                   Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a gerar arquivos contendo comprovantes de pagamento e de retenção e a enviar automaticamente por mensagem eletrônica     Seadmin     X     X                   Desenvolver e implantar solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas e as justificativas nos casos de quebra dessa ordem     Seadmin           X                   Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas à geração automática de relatórios para auxiliar no controle da execução orçamentária e financeira     Seadmin     X     X                   Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio     Seadmin           X                   Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a possibilitar a automatização dos indicadores de rotina da Selip     Seadmin     X     X                   Adaptar, de forma descentralizada, o Sistema de OS com vistas a possibilitar a implementação de controles de manutenção de lâmpadas para fins de acionar garantia     Seadmin           X                                   Ações prioritárias     Unidade Responsável     Risco 1 - pessoal     Risco 2 - automatização     Risco 3 - conhecimento Transparência                   Acompanhar o desenvolvimento da geração automática de relatório com informações sobre pagamentos a pessoas físicas para subsidiar a Segep/Dipag no preenchimento da GFIP     Secof     X     X     X             Aprimorar o dimensionamento da força de trabalho das unidades     Segep     X                         Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Externa da Licitação     Selip                 X             Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Sanções     Selip                 X             Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço Protocolo e Produção Gráfica     Sesap                 X             Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço de Transporte     Sesap                 X             Elaborar registro de mapa processos internos de trabalho do Serviço de Segurança     Sesap                 X