Norma nº 20/2019

Altera a Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, alterada pela Portaria-Segedam nº 63, de 27 de dezembro de 2018, que aprovou o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o período de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2019.

       O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, e tendo em vista o disposto nos §§1º e 2º do art. 1º da Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017,   considerando as alterações promovidas na estrutura organizacional da Secretaria-Geral de Administração (Segedam) pela Resolução-TCU nº 305, de 28 de dezembro de 2018;  considerando o necessário redirecionamento de esforços da Segedam e de suas unidades vinculadas para atender o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias do TCU nos estados, bem como para apoiar as mudanças que serão implementadas na forma de atuação da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) por força da Resolução-TCU nº 305, de 2018; resolve:  Art. 1º O Anexo I da Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, alterado pela Portaria-Segedam nº 63, de 27 de dezembro de 2018, passa a vigorar na forma do anexo a esta Portaria.  Art. 2º Para fins de avaliação de desempenho de servidores, os resultados alcançados pela Secretaria-Geral Adjunta de Administração (Adgedam) e Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (Senge) , em 31 de março de 2019, serão atribuídos, respectivamente, à Secretaria de Gestão de Soluções de TI para a Administração (Seadmin) e à Secretaria de Segurança e Serviços de Apoio (Sesap) , unidades extintas pela Resolução-TCU nº 305, de 28 de dezembro de 2018.  Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA        ANEXO I DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 20, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019  PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO  DIRETRIZES DA SEGEDAM    (Abril/2017 - Março/2018)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo             1. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (1)      25,0%     Trabalhos realizados     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/17             2. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (2)      25,0%     Iniciativas promovidas     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/17             3. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (3)      25,0%     Trabalhos realizados     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     mar/18             4. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (4)      25,0%     Iniciativas promovidas     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.  DIRETRIZES DA SEGEDAM    (abril/2018 - março/2019)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo             1. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (5)      25,0%     Trabalhos realizados     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/18             2. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (6)      25,0%     Iniciativas promovidas     Segedam     AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/18             3. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (8)      25,0%     Iniciativas promovidas     Segedam     AdgedamSecofSegepSelipSenge     mar/19             4. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (7)      25,0%     Trabalhos realizados     Segedam     AdgedamSecofSegepSelipSenge     mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.                                Indicadores e metas da Segedam     1º período avaliativo abr/17 a set/17             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     45%     125%             2. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)      Adgedam     10,0%     90%     111%             3. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)      Selip     5,0%     20 d     125%             4. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     5,0%     7     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Segedam     2º período avaliativo out/17 a mar/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     90%     111%             2. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)      Adgedam     10,0%     90%     111%             3. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)      Selip     5,0%     20 d     125%             4. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     5,0%     7      125%                   100%                                           Indicadores e metas da Segedam     3º período avaliativo abr/18 a set/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     85,0%     45%     117%             2. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)      Selip     7,5%     20 d     125%             3. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     7,5%     7      125%                   100%                                      Indicadores e metas da Segedam     4º período avaliativo out/18 a mar/19             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     85,0%     90%     111%             2. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)      Selip     7,5%     20 d     125%             3. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     7,5%     7      125%                   100%                          DIRETRIZES DA ADGEDAM   (abril/2017 - março/2018)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Disponibilizar na área de transparência do Portal TCU as informações relativas a viagens internacionais de autoridades e servidores (6)      2,3%     Informações disponíveis no Portal     Adgedam     -     abr/17             2. Definir requisitos para o desenvolvimento do primeiro módulo do sistema e-Diário (27)      2,2%     Requisitos definidos     Adgedam     -     mai/17             3. Propor minuta que altera a Portaria-TCU 206/2003 (suprimentos de fundos) (19)      3,8%     Minuta revisada     Adgedam     -     jun/17             4. Definir requisitos para o desenvolvimento do segundo módulo do sistema e-Diário (28)      2,3%     Requisitos definidos     Adgedam     -     jul/17             5. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (1)      5,5%     Área aprimorada     Adgedam     -     ago/17             6. Inserir item relativo à Comissão Disciplinar Permanente na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno (2)      5,5%     Inserção realizada     Adgedam     -     set/17             7. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (80)      3,3%     Trabalhos realizados     Segedam     SeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/17             8. Atualizar a área de concessão de suprimentos de fundos no Portal TCU - perfil público interno (20)      4,1%     Área atualizada     Adgedam     -     set/17             9. Realizar estudo relativo ao processo de trabalho que envolve a publicação na imprensa nacional, com vistas a buscar a redução das despesas no âmbito do contrato pelo impacto da implantação do e-Diário (35)      3,3%     Estudo realizado     Adgedam     -     set/17             10. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade Devolução de Diárias no Sistema Viajar (9)      2,3%     Requisitos definidos     Adgedam     -     set/17             11. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (43)      4,0%     PLS acompanhado no período     Adgedam     -     set/17             12. Atualizar a área de concessão de serviços extraordinário e ressarcimento de despesas no Portal TCU - perfil público interno (39)      5,0%     Área atualizada     Adgedam     -     set/17             13. Atualizar área de concessão de diárias e passagens no Portal TCU - perfil público interno (8)      2,2%     Atualização realizada     Adgedam     -     set/17             14. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (47)      4,0%     Plano para o período cumprido     Adgedam     -     set/17             15. Aprimorar a minuta de portaria que disciplina a constituição, organização e tramitação de processos e documentos relativos à área administrativa do Tribunal, conforme Resolução-TCU 259/14 (art. 112) (21)      4,1%     Minuta aprimorada     Adgedam     --     nov/17             16. Apoiar a Adgedam na organização do Encontro de Chefes de SA e Gerentes de processo (72)      2,2%     Apoio prestado     Adgedam     -     nov/17             17. Atualizar a área de concessão de ajuda de custo, publicação de atos administrativos e recessos no Portal TCU - perfil público interno (30)      2,3%     Página atualizada     Adgedam     -     nov/17             18. Implantar o Instituto Serzedello Corrêa como clientela do sistema Viajar (10)      2,2%     Implantação realizada     Adgedam     -     nov/17             19. Atualizar a área da Adgedam no Portal TCU - perfil público interno (29)      2,2%     Página atualizada     Adgedam     -     dez/17             20. Localizar e zelar pelo tratamento de gestão documental os processos físicos demandados pela Segedam (22)      4,1%     Processos tratados     Adgedam     -     dez/17             21. Definir requisitos para o desenvolvimento do terceiro módulo do sistema e-Diário (32)      4,2%     Requisitos definidos     Adgedam     -     dez/17             22. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (3)      5,5%     Área aprimorada     Adgedam     -     jan/18             23. Definir requisitos para o desenvolvimento de funcionalidade de geração de indicadores no âmbito do sistema Viajar (7)      5,3%     Requisitos definidos     Adgedam     -     mar/18             24. Realizar estudos para nova sistemática, procedimentos e aspectos normativos relativos à concessão de diárias e passagens em viagens nacionais (12)      2,3%     Estudo entregue     Adgedam     -     mar/18             25. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (48)      4,0%     Plano para o período cumprido     Adgedam     -     mar/18             26. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade de complementação de diárias, ressarcimento de seguro-saúde, diárias internacionais, retificação/republicação dos extratos no sistema Viajar (11)      2,3%     Requisitos definidos     Adgedam     -     mar/18             27. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (81)      3,3%     Trabalhos realizados     Segedam     SeadminSecofSegepSelipSengeSesap     mar/18             28. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (44)      4,0%     PLS acompanhado no período     Adgedam     -     mar/18             29. Atualizar modelos de formulário utilizados pela Gpublic (31)      2,2%     Formulários atualizados     Adgedam     -     mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.       DIRETRIZES DA ADGEDAM   (abril/2018 - março/2019)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Aprimorar o processo de trabalho relativo à elaboração do relatório de gestão para fins de tomada de contas (41)      4,3%     Processo de trabalho aprimorado     Adgedam     -     abr/18             2. Implantar todas as unidades da Segepres como clientela do sistema Viajar (15)      5,3%     Implantação realizada     Adgedam     -     mai/18             3. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (4)      5,0%     Área aprimorada     Adgedam     -     jul/18             4. Definir requisitos para o desenvolvimento das funcionalidades para aprimoramento dos fluxos definidos no sistema Viajar (14)      2,7%     Requisitos definidos     Adgedam     -     ago/18             5. Promover o aprimoramento e a padronização de modelos de atos normativos da competência da Adgedam, a exemplo de ordem de serviço e portaria para designação de função de confiança (34)      3,3%     Aprimoramento realizado     Adgedam     -     ago/18             6. Promover estudos para definição e avaliação de indicadores de desempenho para as Unidades da Segedam (40)      4,0%     Indicadores definidos     Adgedam     -     set/18             7. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (83)      3,3%     Trabalhos realizados     Segedam     SeadminSecofSegepSelipSengeSesap     set/18             8. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (45)      4,0%     PLS acompanhado no período     Adgedam     -     set/18             9. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (49)      4,0%     Plano para o período cumprido     Adgedam     -     set/18             10. Reestruturar e padronizar o processo de trabalho, no âmbito da Adgedam, relativo à remoção de servidores (36)      3,3%     Processo de trabalho reestruturado e padronizado     Adgedam     -     set/18             11. Aprimorar processo de trabalho priorizado pela Adgedam em julho de 2018 (suprimentos de fundos) (26)      4,0%     Processo de trabalho aprimorado     Adgedam     -     set/18             12. Promover tratamento e eventual baixa de documentos e processos no âmbito da Segedam de todas as situações identificadas até setembro (25)      4,1%     Tratamento realizado     Adgedam     --     set/18             13. Implantar os Gabinetes como clientela do Sistema Viajar (17)      4,70%     Implantação realizada     Adgedam     -     out/18             14. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI, para controle de estoques de materiais de saúde e medicamentos (25)      2,0%     Solução de TI implementada     Adgedam           nov/18             15. Aprimorar controles internos e gestão de riscos, na área de atuação da Adgedam, conforme priorizado pelo Dirigente (42)      2,0%     Aprimoramento realizado     Adgedam     -     dez/18             16. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (5)      3,0%     Área aprimorada     Adgedam     -     dez/18             17. Promover tratamento e eventual baixa de documentos e processos no âmbito da Segedam de todas as situações identificadas até dezembro (95)      1,0%     Tratamento realizado     Adgedam     -     dez/18             18. Coordenar, sob a ótica da área de negócio, os trabalhos para a implementação do projeto eSocial no âmbito do TCU. (57)      5,0%     Requisitos de implementação definidos     Adgedam           dez/18             19. Propor a revisão final da norma que dispõe sobre organização do BTCU e demais publicações no Tribunal, após a implantação do e-Diário (38)      2,0%     Revisão realizada     Adgedam     -     fev/19             20. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (46)      5,0%     PLS acompanhado no período     Adgedam     -     mar/19             21. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (82)      5,0%     Trabalhos realizados     Segedam     SecofSegepSelipSenge     mar/19             22. Propor a minuta de revisão da Portaria-TCU nº 562/2017, com articulação com as demais áreas envolvidas, em face do novo processo de trabalho decorrente do sistema de diárias e passagens (18)      1,0%     Minuta de Portaria     Adgedam     -     mar/19             23. Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam. (32)      1,0%     Apoio às implantação de inovações administrativas     Adgedam     SecofSegepSelipSenge     mar/19             24. Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam. (33)      2,0%     Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Adgedam     SecofSegepSelipSenge     mar/19             25. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio. (22)      3,0%     Solução de TI aperfeiçoada     Adgedam     Adgedam     mar/19             26. Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada. (4)      5,0%     Soluções aperfeiçoadas     Adgedam     SecofSegepSelipSenge     mar/19             27. Apoiar a definição e atualização de layout da área de transparência do portal TCU. (44)      1,0%     Apoio prestado     Adgedam     Adgedam     mar/19             28. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento das funcionalidades priorizadas do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU (24)      5,0%     Módulo desenvolvido e implantado     Adgedam     Secof     mar/19             29. Desenvolver de forma descentralizada e implantar solução de TI para alimentação de informações sobre licitações e contratos na área interna e na área de transparência do portal do TCU (58)      5,0%     Solução de TI implantada     Adgedam     Selip     mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.                                Indicadores e metas da Adgedam     1º período avaliativo abr/17 a set/17             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     70,0%     45%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Adgedam     5,0%     90%     111%             4. Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam     Adgedam     5,0%     75%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Adgedam     2º período avaliativo out/17 a mar/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     75,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Adgedam     5,0%     90%     111%                   100%                                        Indicadores e metas da Adgedam     3º período avaliativo abr/18 a set/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     70,0%     42,57%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Adgedam     5,0%     90%     111%             4. Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam     Adgedam     5,0%     75%     125%                   100%                                         Indicadores e metas da Adgedam     4º período avaliativo out/18 a mar/19             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     75,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     15,0%     100%     125%             4. Satisfação com a atuação da Adgedam na gestão de soluções de TI para Administração     Adgedam     10,0%     70%     125%                   100%                          DIRETRIZES DA SEADMIN   (abril/2017 - março/2018)                Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do primeiro módulo do sistema e-Diário. (8)      5,0%     Módulo implantado     Seadmin     Adgedam     mai/17             2. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a substituir o sistema de OS. (20)      5,0%     Solução de TI implantada     Seadmin     SengeSesap     jun/17             3. Adaptação da solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, para controle do quadro de lotação do TCU (15)      5,0%     Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     Segep     jul/17             4. Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação do primeiro conjunto de funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio. (3)      5,0%     Relatório de homologação assinado e juntado ao processo de fiscalização relativo ao contrato.     Seadmin     ISCSegepSeplan     ago/17             5. Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes (5)      5,0%     Solução de TI implantada     Seadmin     Selip     ago/17             6. Adaptar a solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, que possibilita a disponibilização de dados ao Painel de Sustentabilidade. (12)      5,0%     Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     AdgedamSecof     out/17             7. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do módulo do sistema e-Diário, visando automatizar o envio de documentos para publicação no DOU. (9)      12,5%     Módulo implantado     Seadmin     Adgedam     out/17             8. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de adaptações ao sistema e-Diário, visando à implementação de integrações e novas funcionalidades. (10)      12,5%     Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     AdgedamSeses     nov/17             9. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata (13)      5,0%     Módulo implantado     Seadmin     SelipSesap     dez/17             10. Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos p/ desenvolvimento do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU (18)      5,0%     Levantamento de requisitos realizado     Seadmin     Secof     dez/17             11. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a implementação do fluxo de trabalho relativo ao registro de devolução de diárias. (6)      5,0%     Módulo desenvolvido e implantado     Seadmin     Secof     dez/17             12. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de módulo do sistema e-Diário, visando à implementação do e-Diario controle. (11)      5,0%     Módulo implantado     Seadmin     Adgedam     mar/18             13. Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam. (21)      5,0%     Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     SecofSegepSelipSengeSesap     mar/18             14. Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam. (1)      5,0%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     AdgedamSecofSegepSelipSengeSeplanSesap     mar/18             15. Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada. (2)      5,0%     Soluções aperfeiçoadas     Seadmin     AdgedamSecofSegepSengeSesap     mar/18             16. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho p/ possibilitar o uso em todo o TCU e automatização da publicação no portal do TCU (7)      5,0%     Módulo desenvolvido e implantado     Seadmin     AdgedamSecof     mar/18             17. Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio. (16)      5,0%     Relatório de homologação assinado e juntado ao processo de fiscalização relativo ao contrato.     Seadmin     SecofSegepSeplan     mar/18                   100%                                    O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.  DIRETRIZES DA SEADMIN[1]   (abril/2018 - setembro/2018)                Ações prioritárias     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo             1. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a gerar arquivos contendo comprovantes de pagamento e de retenção e a enviar automaticamente por mensagem eletrônica. (17)      Solução de TI implantada     Seadmin           jul/18             2. Desenvolver e implantar solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas e as justificativas nos casos de quebra dessa ordem. (45)      Solução de TI implantada     Seadmin     Secof     jul/18             3. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas à geração automática de relatórios para auxiliar no controle da execução orçamentária e financeira. (19)      Solução de TI implantada     Seadmin     Secof     ago/18             4. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio (30)      Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     AdgedamSecofSegep     ago/18             5. Adaptar, de forma descentralizada, o Sistema de OS com vistas a possibilitar a implementação de controles de manutenção de lâmpadas para fins de acionar garantia. (31)      Solução de TI aperfeiçoada     Seadmin     Senge     set/18           O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.                 Indicadores e metas da Seadmin     1º período avaliativo abr/17 a set/17             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     60,0%     27%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)      Seadmin     10,0%     90%     111%             4. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas     Seadmin     5,0%     12 h     125%             5. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração     Seadmin     5,0%     70%     125%                   100%                         Indicadores e metas da Seadmin     2º período avaliativo out/17 a mar/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     60,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)      Seadmin     10,0%     90%     111%             4. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas     Seadmin     5,0%     12 h     125%             5. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração     Seadmin     5,0%     70%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Seadmin     3º período avaliativo abr/18 a set/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     60,0%     27%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas     Seadmin     10,0%     12 h     125%             4. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração     Seadmin     10,0%     70%     125%                   100%                          O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.    DIRETRIZES DA SECOF   (abril/2017 - março/2018)                 Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento de solução de TI de geração automática de relatórios para auxiliar o controle da execução orçamentária e financeira do TCU. (11)      10,0%     Requisitos especificados e desenvolvimento acompanhado de solução de TI de geração automática de relatórios para auxiliar o controle da execução orçamentária e financeira do TCU.     Secof           jul/17             2. Especificar requisitos para automatizar o envio automático por e-mail de comprovantes de pagamentos e retenções a fornecedores. (5)      15,0%     Requisitos especificados para automatizar a geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automático por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores.     Secof           set/17             3. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (1)      10,0%     25% dos processos em estoque transferidos     Secof           set/17             4. Especificar requistos do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (7)      20,0%     Requisitos especificados do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU.     Secof           out/17             5. Especificar requisitos para a adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi. (9)      10,0%     Requisitos especificados para a adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi.     Secof           mar/18             6. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (2)      10,0%     25% dos processos em estoque transferidos     Secof           mar/18             7. Acompanhar o desenvolvimento de sistema de geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automático por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores. (6)      15,0%     Acompanhamento realizado do desenvolvimento de sistema de geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automático por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores.     Secof           mar/18             8. Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento e a implantação de solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas. (38)      10,0%     Requisitos especificados e desenvolvimento e implantação de solução de TI acompanhada.     Secof     Seadmin     mar/18                   100%                                                    DIRETRIZES DA SECOF   (abril/2018 - março/2019)                 Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo             1. Acompanhar o desenvolvimento da geração automática de relatório com informações sobre pagamentos a pessoas físicas para subsidiar a Segep/Dipag no preenchimento da GFIP. (10)      10,0%     Acompanhamento realizado do desenvolvimento e a implantação da adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi.     Secof           jul/18             2. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (3)      30,0%     25% dos processos em estoque transferidos     Secof           set/18             3. Acompanhar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento das funcionalidades priorizadas do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (8)      30,0%     Acompanhamento do desenvolvimento e implantação do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU.     Secof           mar/19             4. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (4)      30,0%     25% dos processos em estoque transferidos     Secof           mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.                 Indicadores e metas da Secof     1º período avaliativo abr/17 a set/17             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo                   1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     30,0%     7      125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     10,0%     32%     125%             4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis     Secof     8,0%     5 d     125%             5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias úteis     Secof     8,0%     4 d     125%             6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis     Secof     8,0%     5 d     125%             7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis     Secof     8,0%     2 d     125%             8. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis     Secof     8,0%     6 d     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Secof     2º período avaliativo out/17 a mar/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     30,0%     7     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     10,0%     90%     111%             4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis     Secof     8,0%     5 d     125%             5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias úteis     Secof     8,0%     4 d     125%             6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis     Secof     8,0%     5 d     125%             7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis     Secof     8,0%     2 d     125%             8. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis     Secof     8,0%     6 d     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Secof     3º período avaliativo abr/18 a set/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo                   1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     30,0%     7      125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     10,0%     36%     125%             4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis     Secof     10,0%     5 d     125%             5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias úteis     Secof     10,0%     4 d     125%             6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis     Secof     10,0%     5 d     125%             7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis     Secof     10,0%     6 d     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Secof     4º período avaliativo out/18 a mar/19             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Secof     30,0%     7     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     10,0%     90%     111%             4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis     Secof     10,0%     5 d     125%             5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias úteis     Secof     10,0%     4 d     125%             6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis     Secof     10,0%     5 d     125%             7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis     Secof     10,0%     6 d     125%                   100%                            DIRETRIZES DA SEGEP    (abril/2017 - março/2018)                  Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Promover estudos para alteração dos normativos de concessão de estágio estudantil. (21)      5,0%     Estudo realizado     Segep           set/17             2. Realizar estudo para desenvolver novo modelo de contratação de restaurantes e lanchonetes para as unidades de Brasília. (43)      5,0%     Estudo realizado     Segep           set/17             3. Formular propostas de normativos relacionados à pesquisa de clima; potenciais gestores; e movimentação interna. (18)      5,0%     Propostas formuladas     Segep           set/17             4. Formular propostas de revisão de normativos relacionados à atualização da Resolução-TCU nº 187/2006 e da Portaria-TCU n 234/2015. (17)      5,0%     Propostas formuladas     Segep           set/17             5. Propor novo modelo de avaliação de desempenho. (20)      10,0%     Modelo proposto     Segep           set/17             6. Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2017. (22)      5,0%     Processo seletivo e Evento de premiação      Segep           out/17             7. Participar da homologação do primeiro conjunto de funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) (16)      10,0%     Solução homologada     Segep           out/17             8. Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2017. (23)      5,0%     Processo de identificação     Segep           nov/17             9. Formular o modelo de competências técnicas da Segedam e Segepres, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) . (24)      10,0%     Modelo formulado     Segep           nov/17             10. Realizar Pesquisa de clima organizacional (25)      5,0%     Pesquisa realizada     Segep           fev/18             11. Aprimorar o modelo de competências técnicas de controle externo, incluindo Gabinetes e Serviços de Administração, para atualizar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) . (19)      5,0%     Modelo aprimorado     Segep           mar/17             12. Propor alterações no sistema informatizado utilizado para a Avaliação de Desempenho (28)      5,0%     Proposta apresentada     Segep           mar/18             13. Participar da homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) . (26)      10,0%     Demais módulos homologados     Segep           mar/18             14. Elaborar com a Comissão de Acessibilidade e apoio da Seplan o processo de trabalho de acompanhamento dos servidores com deficiência (27)      15,0%     Processo de trabalho elaborado     Segep     CacesSeplan     mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.  DIRETRIZES DA SEGEP   (abril/2018 - março/2019)                  Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo             1. Formular proposta de normativo relacionado a avaliação de desempenho. (29)      5,0%     Normativo apresentado     Segep           mai/18             2. Formular proposta de normativos relacionados à concessão de estágio a estudantil (30)      5,0%     Proposta formulada     Segep           mai/18             3. Formular proposta de implantação de recadastramento periódico obrigatório de servidores ativos (45)      5,0%     Proposta formulada     Segep           set/18             4. Implantar o novo modelo de avaliação de desempenho (31)      5,0%     Modelo implantado     Segep           set/18             5. Elaborar proposta de alteração na prestação do serviço do berçário no Tribunal. (60)      5,0%     Alterações apoiadas     Segep           set/18             6. Apoiar a implantação e a consolidação das alterações na prestação do serviço do restaurante do Tribunal. (61)      5,0%     Alterações apoiadas     Segep           set/18             7. Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2018 (32)      10,0%     Processo seletivo e Evento de premiação     Segep           out/18             8. Realizar estudos com vistas a ampliação do processo de terceirização da área de saúde do Tribunal. (59)      10,0%     Estudo realizado     Segep           out/18             9. Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2018 (33)      5,0%     Processo de identificação     Segep           nov/18             10.Avaliar as conclusões do dimensionamento da força de trabalho realizado nas unidades da Secretaria-Geral de Administração (46)      5,0%     Dimensionamento aprimorado     Segep           dez/18             11. Desenvolver e aprimorar o módulo do EPS do GSWEB (38)      10,0%     Módulo concluído     Segep           dez/18             12. Apoiar a implantação e a consolidação do processo de terceirização da enfermagem e da nutrição (34)      10,0%     Terceirização efetuada     Segep           dez/18             13. Realizar Pesquisa de clima organizacional (35)      10,0%     Pesquisa aplicada     Segep           fev/19             14. Realizar o recadastramento de servidores ativos do TCU. (62)      10,0%     Recadastramento realizado     Segep           mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.                 Indicadores e metas da Segep     1º período avaliativo abr/17 a set/17             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     70,0%     27%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep (fiscal requisitante)      Segep     10,0%     90%     111%                   100%                                      Indicadores e metas da Segep     2º período avaliativo out/17 a mar/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     70,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep (fiscal requisitante)      Segep     10,0%     90%     111%                   100%                                      Indicadores e metas da Segep     3º período avaliativo abr/18 a set/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     75,0%     27%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     25,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Segep     4º período avaliativo out/18 a mar/19             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     75,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     25,0%     100%     125%                   100%                          DIRETRIZES DA SELIP   (abril/2017 - março/2018)               Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo             1. Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes (18)      10,0%     Requisitos de implantação definidos     Seadmin           ago/17             2. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Interna da Licitação (3)      15,0%     Atualização efetuada     Selip           set/17             3. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata (19)      10,0%     Requisitos de implantação definidos     Seadmin     Sesap     set/17             4. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (14)      10,0%     Iniciativa realizada     Selip           set/17             5. Reavaliar as práticas relacionadas à realização de inventários no TCU (9)      10,0%     Estudo realizado     Selip           set/17             6. Promover iniciativas objetivando redimensionar o almoxarifado da Sede/TCU (8)      20,0%     Iniciativa promovida     Selip           mar/18             7. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (15)      25,0%     Iniciativa realizada     Selip           mar/18                   100%                                    O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.  DIRETRIZES DA SELIP   (abril/2018 - março/2019)                  Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo             1. Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Realização de Estudos (1)      10,0%     Estudo realizado     Selip           set/18             2. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Externa da Licitação (4)      15,0%     Atualização efetuada     Selip           set/18             3. Realizar estudos objetivando a revisão do catálogo padronizado de mobiliário do TCU (7)      5,0%     Estudo realizado     Selip           set/18             4. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Sanções (5)      15,0%     Atualização efetuada     Selip           set/18             5. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (16)      10,0%     Iniciativa realizada     Selip           set/18             6. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (17)      15,0%     Iniciativa realizada     Selip           mar/19             7. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Consolidação e Divulgação (6)      15,0%     Atualização efetuada     Selip           mar/19             8. Desenvolver e incluir critérios de sustentabilidade para os modelos utilizados na elaboração dos Termos de Referência no âmbito da Dipac. (20)      15,0%     Proposta desenvolvida e incorporada     Selip     Adgedam     mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.                 Indicadores e metas da Selip     1º período avaliativo abr/17 a set/17                   Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     20,0%     50%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias     Selip     15,0%     20 d     125%             4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)      Selip     15,0%     20 d     125%             5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis     Selip     10,0%     3 dias úteis     125%             6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias     Selip     10,0%     20 d     125%             7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas     Selip     10,0%     72 h     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Selip     2º período avaliativo out/17 a mar/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     20,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias     Selip     15,0%     20 d     125%             4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)      Selip     15,0%     20 d     125%             5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis     Selip     10,0%     3 dias úteis     125%             6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias     Selip     10,0%     20 d     125%             7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas     Selip     10,0%     72 h     125%                   100%                                        Indicadores e metas da Selip     3º período avaliativo abr/18 a set/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     20,0%     49,5%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias     Selip     15,0%     20 d     125%             4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)      Selip     15,0%     20 d     125%             5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis     Selip     10,0%     3 dias úteis     125%             6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias     Selip     10,0%     20 d     125%             7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas     Selip     10,0%     72 h     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Selip     4º período avaliativo out/18 a mar/19             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     20,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%             3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias     Selip     15,0%     20 d     125%             4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)      Selip     15,0%     20 d     125%             5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis     Selip     10,0%     3 dias úteis     125%             6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias     Selip     10,0%     20 d     125%             7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas     Selip     10,0%     72 h     125%                   100%                         DIRETRIZES DA SENGE   (abril/2017 - março/2018)                  Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Elaborar Termo de Referência (TR) para substituição do piso elevado dos corredores do edifício Anexo III (16)      2,0%     Termo de Referência elaborado     Senge           jun/17             2. Promover adequações na sede da Secex-ES (3)      2,0%     Adequações promovidas     Senge           jul/17             3. Substituir o sistema de climatização da sede da Secex-SP (1)      5,0%     Sistema substituído     Senge           set/17             4. Elaborar Termo de Referência (TR) para intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade e outras) (6)      4,0%     Termo de Referência elaborado     Senge           set/17             5. Elaboração de Termo de Referência (TR) para Implantação de sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU (49)      5,0%     Termo de Referência entregue     Senge           set/17             6. Elaborar Termo de Referência (TR) para a contratação de usina minigeradora fotovoltaica para a sede do TCU (48)      5,0%     Termo de Referência entregue     Senge           set/17             7. Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-CE (8)      5,0%     Termo de Referência elaborado     Senge     SecofSelip     set/17             8. Concluir execução do Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio (SDAI) nos edifícios Sede e Anexos (20)      5,0%     SDAI concluído     Senge     Sesap     set/17             9. Estudar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU (7)      2,0%     Estudo concluído     Senge           set/17             10. Desenvolver indicadores na área de atuação da Senge (15)      2,0%     Indicadores definidos     Senge     AdgedamSeplan     nov/17             11. Reformar nova sede da Secex-MT em pavimento corporativo (5)      10,0%     Secex reformada.     Senge           dez/17             12. Elaborar Termo de Referência (TR) para reformar a atual sede da Secex-SC (melhorias de acessibilidade) (9)      4,0%     Termo de Referência elaborado     Senge           dez/17             13. Reformar nova sede da Secex-PI em pavimento corporativo (4)      10,0%     Secex reformada.     Senge     Secex-PI     dez/17             14. Implantar ambiente para as sessões das Câmaras do TCU (19)      7,0%     Ambiente Implantado     Senge     Seses     jan/18             15. Aprimorar a acessibilidade física das edificações do TCU (13)      5,0%     Ações definidas ou realizadas     Senge     Selip     mar/18             16. Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge (14)      5,0%     Ações definidas ou realizadas      Senge           mar/18             17. Centralizar manutenção predial das Secex nos Estados (12)      5,0%     Iniciativas para contratações realizadas conforme cronograma     Senge     Selip     mar/18             18. Apoiar iniciativas para estudos e locação de pavimento corporativo para Secex-AM e Secex-PB (11)      3,0%     Apoio prestado     Senge     Secex-AMSegedam     mar/18             19. Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-PA (18)      4,0%     Termo de Referência elaborado.     Senge     Secex-PA     mar/18             20. Reformar sede da Secex-PE (2)      10,0%     Secex reformada     Senge           mar/18                   100%                                    O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.       DIRETRIZES DA SENGE   (abril/2018 - março/2019)                  Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Substituir piso elevado dos corredores do edifício Anexo III (17)      2,0%     Piso elevado substituído (corredores)      Senge     SecofSelip     jul/18             2. Realizar adaptações pontuais na atual sede da Secex-MA (26)      4,0%     Adaptações realizadas      Senge     Secex-MASecofSelip     set/18             3. Reformar sede da sede da Secex-PE (50)      4,0%     Obra concluída     Senge           set/18             4. Implantar sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU (51)      10,0%     Sistema implantado     Senge           set/18             5. Executar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU (23)      3,0%     Estudo concluído     Senge           dez/18             6. Realizar intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade física e outras) (22)      10,0%     Intervenções realizadas     Senge     SecofSelip     dez/18             7. Reformar atual sede da Secex-CE (24)      10,0%     Secex reformada.     Senge     Secex-CE     dez/18             8. Implantar, inclusive com instalação da estrutura necessária, a coleta seletiva em toda Sede e no ISC (19)      10,0%     Coleta seletiva implantada     Senge           dez/18             9. Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos recicláveis, por meio de assinatura de termo de compromisso com associação ou cooperativa de catadores de material reciclável. (14)      4,0%     Rotina implementada     Senge           dez/18             10. Realizar estudo para solução de barreiras de contenção para substituir os atuais capachos nas entradas do complexo Sede. (21)      4,0%     Estudo realizado     Senge           mar/19             11. Elaborar registro de mapa de processos internos do Serviço Conservação, Limpeza e Copeiragem. (18)      4,0%     Registro elaborado     Senge           mar/19             12. Aprimorar acessibilidade física das edificações do TCU (28)      8,0%     Ações definidas ou realizadas      Senge     Selip     mar/19             13. Centralizar manutenção predial das Secex nos Estados - segunda fase (27)      15,0%     Iniciativas para contratações realizadas conforme cronograma     Senge     Selip     mar/19             14. Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge (29)      8,0%     Ações definidas ou realizadas     Senge     Adgedam     mar/19             15. Elaborar roteiro para contratação e fiscalização de contratos de engenharia por escopo (53)      4,0%     Roteiro elaborado     Senge           mar/19                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.                 Indicadores e metas da Senge     1º período avaliativo abr/17 a set/17             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     31%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                        Indicadores e metas da Senge     2º período avaliativo out/17 a mar/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Senge     3º período avaliativo abr/18 a set/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     18%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Senge     4º período avaliativo out/18 a mar/19             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                            DIRETRIZES DA SESAP[2]    (abril/2017 - março/2018              Ações prioritárias     Peso     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo                   1. Propor Acordo de Cooperação Técnica com órgão da Administração Pública para implementar ações de segurança orgânica, patrimonial, da informação, dignitários, e de análise de riscos. (5)      5,0%     Acordo de Cooperação Técnica proposto     Sesap           ago/17             2. Elaborar Termo de Referência para a contratação de Seguro automotivo que considere a contratação como serviço de natureza continuada. (2)      10,0%     Termo de Referência elaborado     Sesap           ago/17             3. Propor Acordo de Cooperação Técnica com órgão da Administração Pública para o compartilhamento de serviços de contrainteligência. (6)      5,0%     Acordo de Cooperação Técnica proposto     Sesap           ago/17             4. Elaborar estudo para definir o novo modelo de contratação de jornais e periódicos no âmbito do TCU. (7)      10,0%     Estudo Concluído     Sesap           set/17             5. Formular nova rotina de retenção e descarte de documentos no âmbito do Seprot. (1)      5,0%     Rotina formulada     Sesap           out/17             6. Elaborar termo de referência para contratar serviço especializado para coleta, transporte e descarte dos resíduos não-recicláveis do Complexo Sede e ISC. (8)      10,0%     Termo de Referência elaborado     Sesap           out/17             7. Formalizar novo estudo para avaliar o melhor modelo de contratação para o serviço de transporte institucional. (9)      10,0%     Estudo concluído.     Sesap           dez/17             8. Formular indicadores de desempenho relativos à centralização das contratações no âmbito da Sesap. (4)      10,0%     Indicador e memória de cálculo formulados     Sesap           dez/17             9. Elaborar Termo de Referência para a contratação de micro-ônibus, van e veículos de carga para o serviço de transporte institucional. (10)      10,0%     Termo de Referência elaborado     Sesap           dez/17             10. Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos não-recicláveis (Grandes Geradores) no complexo sede e ISC. (13)      5,0%     Rotina implantada.     Sesap           jan/18             11. Contratar e Implantar nova rotina serviços especializados de lavagem de fachadas e brises para o complexo Sede e ISC. (12)      5,0%     Serviço implantado.     Sesap           mar/18             12. Contratar pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos de raios-x e pórticos. (3)      10,0%     Equipamentos contratados.     Sesap           mar/18             13. Formular rateio de custos por departamento (demandante) e seu monitoramento para os serviços de apoio gerenciados pelo Seprot (Gráfica/Malote/Postais e Periódicos) . (11)      5,0%     Rateio e monitoramento formulados.     Sesap           mar/18                   100%                                   O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.       DIRETRIZES DA SESAP      (abril/2018 - setembro/2019)                   Ações prioritárias     Produtos     UnidadeResponsável     UnidadesColaboradoras     Prazo             1. Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço Protocolo e Produção Gráfica. (17)      Registro elaborado.     Sesap           set/18             2. Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço de Transporte. (16)      Registro elaborado.     Sesap           set/18             3. Elaborar registro de mapa processos internos de trabalho do Serviço de Segurança. (15)      Registro elaborado.     Sesap           set/18           O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.                 Indicadores e metas da Sesap     1º período avaliativo abr/17 a set/17             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     22%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                      Indicadores e metas da Sesap     2º período avaliativo out/17 a mar/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     90%     111%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                            Indicadores e metas da Sesap     3º período avaliativo abr/18 a set/18             Indicador     Responsávelpela medição     Peso     Meta     Alcancemáximo             1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80,0%     34%     125%             2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam     20,0%     100%     125%                   100%                                [1] A Seadmin foi extinta pela Resolução-TCU nº 305, de 2018, com suas atribuições absorvidas pela Adgedam. As ações a cargo da Seadmin, com final previsto para o período avaliativo compreendido entre outubro de 2018 e março de 2019 foram incorporadas nas diretrizes da Adgedam para o mesmo período.    [2] A Sesap foi extinta pela Resolução-TCU nº 305, de 2018, com suas atribuições absorvidas pela Senge. As ações a cargo da Sesap com final previsto para o período avaliativo compreendido entre outubro de 2018 e março de 2019 foram incorporadas nas diretrizes da Senge para o mesmo período.