Norma nº 329/2006

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no exercício de suas atribuições e com base no art. 109 da Resolução nº 140, de 13 de dezembro de 2000, e na PortariaTCU nº 176, de 28 de julho de 2003, resolve:

 Art. 1º Fica aprovada a realização do Projeto Padronizar II, nos termos do Anexo desta Portaria.Art. 2º Fica designado o Técnico de Controle Externo (Área Controle Externo) JOSÉ RONALDO CARVALHO VASCONCELOS, matrícula nº 1868-6, para exercer a função de Líder do Projeto de que trata esta Portaria.Parágrafo único. Cabe ao líder do projeto a responsabilidade de exercer as competências previstas no art. 8º da Portaria-TCU nº 176, de 2003, e observar o disposto no Manual de Gestão de Projetos.Art. 3º Fica autorizado o titular da Secretaria-Geral de Administração a proceder, sempre que necessário, à substituição do líder ou de membro do projeto.Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.GUILHERME PALMEIRAPresidente               TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       PROPOSTA DE PROJETO       Padronizar II   Página 1 de 4       1. Identificação do gestor do projeto      Nome   Matrícula   E-mail   Ramal       José Ronaldo Carvalho Vasconcelos   1868-6   josecv@tcu.gov.br   7981       Função do gestor   Origem da FC          Gerente      Coordenador   x   Líder          Nome do substituto eventual   Matrícula   E-mail   Ramal       Felipe Guimarães da Silva   6275-8   felipegs@tcu.gov.br   7112       Local / telefone       Sala 435, Anexo II ¿ 7981/5130       2. Identificação do projeto      Nome do projeto       Padronizar II       Período de realização   Unidade patrocinadora       15/12/06 a 31/07/2007   SEGEDAM/SECOF   3. Vinculação estratégica      Plano estratégico do TCU (Portaria ¿ TCU nº 02, de 05 de janeiro de 2006).       a)   Macroprocesso 8 :  logística       b)   Objetivo Estratégico 14: aperfeiçoar instrumentos de controle e processos internos.       c)   Iniciativa Estratégica 11: mapear e racionalizar os principais processos de trabalho do TCU.       Plano de diretrizes do TCU ¿ biênio 2005-2006       a)   Diretriz 5: ampliar a contribuição do TCU para o aperfeiçoamento da administração pública.       b)   Medida 5.13: mapear e racionalizar os principais processos de apoio, especialmente os relativos à  gestão de contratos e de patrimônio e aos processos de compra, indicando sempre que possível os riscos e controles   4. Problema / oportunidade      Descrição do problema ou da oportunidade       a)   Assegurar a sustentabilidade do atendimento tempestivo e o desempenho na execução das atividades da Secof  com a inclusão de padronização dos últimos quatro processos de trabalho da matriz/Secof.       b)   Uniformizar os processos de trabalho da Secof  e disseminar  para toda equipe o conhecimento das ativididades de execução de suas rotinas.       Evolução do quadro (apresentar dados)       a)   A experiência obtida e o sucesso nos  resultados alcançados com a utilização da padronização eletrônica de sete processos de trabalho da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade/Secof reforçou a convicção da necessidade  de conclusão deste processo de padronização.   5. Escopo do projeto      5.1. Objetivo geral do projeto (em relação à oportunidade ou à solução do problema)         Mapear, modelar e publicar na intranet fluxos de processos de trabalhos e padronizar roteiros de atividades críticos da Secof.   5.2 Meta - Indicador - Produto - Cliente      META   Indicador   Produto   Cliente       Objetivo específico   Quanto   Data de término         a)   Identificar e mapear processos de trabalho críticos da Secof   4   31/03/2007   Nº de processos mapeados   Fluxos de processos mapeados   Secof       b)   Redesenhar processos de trabalho da Secof   4   15/04/2007   Nº de processos redesenhados   Fluxos de processos redesenhados   Secof                  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       PROPOSTA DE PROJETO       Padronizar II   Página 2 de 4             META   Indicador   Produto   Cliente       Objetivo específico   Quanto   Data de término         c)   Elaborar procedimento operacional padrão e modelos de documentos associados para atividades críticas.   100%   16/07/2007   Padronização formalizada   Roteiros de execução das atividades críticas e modelos elaborados.   Secof       d)   Publicar na intranet os fluxos dos processos mapeados, procedimentos operacionais padrão e modelos de documentos associados.   4   31/07/2007   Nº de fluxos publicados   Fluxos, procedimento operacional padrão e modelos de documentos associados publicados na intranet.   Secof   5.3.Benefícios (impacto esperado dos produtos do projeto)      a)   Eliminar o excessivo dispêndio de esforços na execução das atividades, encontrando um meio termo para elaboração de um roteiro auto-explicativo.       b)   Reduzir a sobrecarga de concentração de responsabilidade na chefia, pois, no modelo atual, além de ensinar e supervisionar atividades, acompanha e controla o atendimento das demandas.       c)   Aperfeiçoar a visão sistêmica do fluxo de processos de trabalho na Secof, colaborando, assim, para a melhora do espírito de equipe.       d)   Otimizar a satisfação dos clientes internos.   5.4.Não escopo (o que o projeto não vai fazer)      a)   Implantação de processos de trabalho redesenhados.       b)   Informatização de processos de trabalho.       c)   Criar índices de medição de produção de trabalho   6. Identificação das partes envolvidas no projeto (em relação a que)      Nome da parte envolvidapatrocinador, cliente, parceiro, fornecedor interno ou externo de serviços e recursos (humanos e  físicos)   Item negociado ou a negociar com as partes envolvidas         a)   Segedam   Patrocinador do projeto. Apoio administrativo para o desenvolvimento do projeto.       b)   Secof   Co-patrocinador do projeto. Assessoramento técnico e alocação de pessoal e de recursos materiais para o projeto.       c)   Seplan   Assessoramento técnico, em especial nas entrevistas a serem realizadas para  mapeamento, redesenho e descrição dos processos de trabalho.   7. Fatores que podem pôr em risco o êxito do projeto      Risco   Impacto   Probabilidadede ocorrer   Ação para(E) Evitar ocorrência do risco(M) Mitigar ocorrência do risco(R) Reduzir impacto do risco ocorrido   Responsávelpela ação            Ausência de cooperação dos chefes e dos servidores de cada subunidade.   alto   Baixa   (M) Solicitar a cooperação com a equipe do projeto e  promover a conscientização da importância do projeto junto aos demais colaboradores; e(M) Identificar focos de resistência e levar ao conhecimento dos superiores sua ocorrência.   Secretário e líder do projeto.                  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       PROPOSTA DE PROJETO       Padronizar II   Página 3 de 4       8. Relação com outros projetos      Projetos predecessores   Projetos conexos   Projetos sucessores         Padronizar         9. Equipe do projeto      Nome   Matrícula   Lotação   Período   Dedicação integral/ parcial / por atividade         1.   José Ronaldo Carvalho Vasconcelos   1868-6   Secof   15/12/06 a 31/07/2007   integral       2.   Felipe Guimarães da Silva   6275-8   Secof   15/12/06 a 31/07/2007   parcial       3.   Maria Aparecida Araújo Vitalino Machado   2465-1   Secof   15/12/06 a 31/07/2007   parcial       4.   Fabrício Narciso Leal Costa   5179-9   Secof   15/12/06 a 31/07/2007   parcial       5.   Terezinha da Luz Silva de Rezende   2523-2   Secof   15/12/06 a 31/07/2007   parcial       6.   Cyro de Castilho Ribeiro   2979-3   Secof   15/12/06 a 31/07/2007   por atividade       7.   Augusto Orleans Venâncio Ferreira   357-3   Seplan   15/12/06 a 31/07/2007   por atividade   10. Custos adicionais estimados      Recurso   Valor estimado   Data inicial de liberação do recurso         a)                b)                c)                Total de custos estimados         Obs.: (comentar sobre fontes de recursos, base de cálculo e outros esclarecimentos necessários)11. Outros recursos necessários      Recurso   Fornecedor         a)             b)                        TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       PROPOSTA DE PROJETO       Padronizar II   Página 4 de 4       12. Finalização      Data   Assinatura do gestor do projeto         Em 14/12/2006   José Ronaldo carvalho vasconcelosLíder do Projeto       Manifestação do titular da unidade co-patrocinadora       De acordo, conforme ata de reunião de abertura realizada em ___/___/2006.Encaminhe-se à Seplan, para fins de aprovação.       Secof, em 14/12/2006   ary Fernando BeirãoSecretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças       Manifestação do titular da unidade patrocinadora       De acordo, conforme ata de reunião de abertura realizada em ___/___/2006.Encaminhe-se à Seplan, para fins de aprovação.       Segedam, em 18/12/2006   SÉRGIO FREITAS DE ALMEIDASecretário-Geral de Administração       Manifestação da Seplan       Manifesto-me favoravelmente à autorização do projeto.       Seplan, em 19/12/2006   Alessandro Giubert LaranjaSecretário de Planejamento e Gestão