Norma nº 188/2006

Prorroga o prazo de realização do Projeto Organização de Trabalhos do Serviço de Atividades de Apoio (Organizar).

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no exercício de suas atribuições e com base no art. 109 da Resolução nº 140, de 13 de dezembro de 2000, e na Portaria-TCU nº 176, de 28 de julho de 2003, resolve:Art. 1º Fica prorrogado até 31 de outubro de 2006, conforme relatório de prorrogação anexo a esta Portaria, o prazo para conclusão do Projeto Organização de Trabalhos do Serviço de Atividades de Apoio (Organizar), aprovado pela Portaria-TCU nº 117, de 31 de maio de 2006.Art. 2º Fica autorizado o Secretário-Geral de Administração a proceder, sempre que necessário e mediante provocação da unidade patrocinadora, à substituição ou à nomeação do gestor ou de membro do projeto.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 28 de julho de 2006.ADYLSON MOTTAPresidente               TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       RELATÓRIO nº 01PRORROGAÇÃO DO PROJETO       a)               ORGANIZAÇÃO DE TRABALHOS DO SERAP ¿ ORGANIZAR   Página 1 de 3             b)        Período do projeto   c)         Unidade patrocinadora   d)        Gestor do projeto       29/05/06 a 28/07/06   Segedam / Seseg   Marinaldo Maheiros da Franca   1. Objetivo do projeto      Mapear, modelar e publicar na intranet fluxos de processos de trabalhos e implantar sistemática de geração de relatórios gerenciais no Serap.   2. Situação do projeto (em relação ao previsto na proposta)      e)        Execução em relação ao total do projeto         (    ) Menos de 10% executado   ( X ) 10% a 40% executado   (    ) 41% a 80% executado   (    ) acima de 80% executado       f)          Controle       (    ) Execução adiantada   (    ) Execução dentro do previsto   (X) Execução atrasada         3. Cumprimento de metas acordadas na proposta      g)        Produto   h)        Indicador   i)          Quanto   j)          Data de término   k)        Comentáriosl)           (comentários relevantes na execução ou no formato do produto, discrepância entre datas, alteração de escopo, inclusão de novos produtos, outros)         m)     Matriz SIPOC e fluxo do processo de serviço de copa mapeado.   Processo mapeado   01   23/06/2006   Concluído.       n)        Relatório contendo avaliação das práticas observadas em visitas técnicas a outras entidades da administração pública.   Visitas realizadas   03   23/06/2006   Concluído.       o)        Novo fluxo de processo de trabalho de coperiagem mapeado.   Processo de trabalho redesenhado   01   21/07/2006(data prevista)   Não realizado em virtude de dois problemas: a  complexidade da obtenção, análise e tratamento dos dados necessários ao redesenho do processo de trabalho escolhido; e o vislumbre de implantação de uma central de atendimento, a qual necessita de ampla discussão devido à suas implicações no serviço de copeiragem.       p)        Fluxo de processo de trabalho publicado na intranet.   Fluxo publicado   01   21/07/2006(data prevista)   Objetivo não realizado em virtude da dependência estrita da conclusão da etapa de redesenho do processo de trabalho.       q)        Matriz de indicadores definidos   Matriz de indicadores aceita   100%   25/07/2006(data prevista)   Objetivo não realizado em virtude da dependência estrita da conclusão da etapa de redesenho do processo de trabalho.       r)         Relatórios gerenciais decorrentes da implementação da sistemática de medição dos processos de trabalho e de geração de relatórios gerenciais.   Relatórios gerenciais disponibilizados   01   26/07/2006(data prevista)   Objetivo não realizado em virtude da dependência estrita da conclusão da etapa de redesenho do processo de trabalho.       s)         Minuta de norma disciplinando o atendimento do Serap.   Minuta de norma aceita   01   28/07/2006(data prevista)   Objetivo não realizado em virtude da dependência estrita da conclusão da etapa de redesenho do processo de trabalho.   4. Atividade realizada fora do plano (se couber)      t)          Descrição   u)        Comentários         v)                             TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       RELATÓRIO nº 01PRORROGAÇÃO DO PROJETO       w)             ORGANIZAÇÃO DE TRABALHOS DO SERAP ¿ ORGANIZAR   Página 2 de 3       5. Dificuldade encontrada (se couber)      x)         Dificuldade   y)         Ação para saneamento         a)        A etapa de obtenção, análise e tratamento dos dados necessários ao redesenho do processo de trabalho escolhido mostrou-se mais complexa do que inicialmente se previa, retardando desse modo a normal execução da tarefa acordada.   Esforço adicional por parte da equipe do projeto visando a encontrar-se a melhor forma de contornar a situação apresentada.   6. Impacto gerado pelos produtos (registrar se impacto já ocorrido)      z)                aa)                  7. Definição do formato da prorrogação      bb)    Período da prorrogação       29/07/2006 a 31/10/2006.       cc)     Justificativa da prorrogação       No projeto Organizar, desenvolvido no âmbito da Seseg, que tem como objetivo geral ¿mapear, modelar e publicar na intranet fluxos de processos de trabalhos e implantar sistemática de geração de relatórios gerenciais no Serap¿, verifica-se um considerável atraso em virtude da grande complexidade na obtenção, análise e tratamento dos dados necessários ao mapeamento e ao redesenho dos processos de trabalho selecionados. O mapeamento e redesenho dos referidos processos são cruciais ao desenvolvimento e à conclusão das fases seguintes, o que explica o atraso no desenvolvimento dos demais produtos previstos na proposta do projeto. Assim, a prorrogação se faz necessária para que sejam concluídos os trabalhos de implementação da sistemática de gestão de processos de trabalho críticos do Seseg/Serap.Além disso, vislumbrou-se a implementação de uma central de atendimento no Serap. Ocorre que a referida central impacta significativamente o serviço de copeiragem, exigindo, desse modo, um maior prazo para discussão e, consequentemente, para entrega do projeto.       dd)    Alterações no desenvolvimento dos trabalhos (se couber, registrar alterações relevantes a serem adotadas durante o período de prorrogação)       ee)     META   ff)       Indicador   gg)    Produto   hh)    Cliente       ii)        Objetivo específico   jj)        Quanto   kk)     Data de término       ll)        Redesenhar processo de trabalho de copeiragem.   01   15/09/2006   Processo de trabalho redesenhado   Novo fluxo de trabalho mapeado   Seseg       mm)         Publicar na intranet fluxo do processo de trabalho mapeado.   01   22/09/2006   Fluxo publicado   Fluxo de processo de trabalho publicado na intranet   Seseg       nn)              Definir indicadores para o processo mapeado.   100%   29/09/2006   Matriz de indicadores aceita   Matriz de indicadores definidos   Seseg       oo)               Implementar sistemática de medição dos processos de trabalho e de geração de relatórios gerencias.   01   31/10/2006   Relatórios gerenciais disponibilizados   Relatórios gerenciais   Seseg       pp)               Elaborar proposta de norma que discipline o atendimento do Serap.   01   31/10/2006   Minuta de norma aceita   Minuta de norma elaborada   Seseg       qq)    Não escopo (o que o projeto não vai fazer)       rr)     Desenvolvimento ou implementação de sistema informatizado de rotinas mapeadas.       ss)     Implantação de processos de trabalho redesenhado.       tt)       Especificação de roteiros de procedimentos e rotinas.       uu)              Mapeamento e redesenho dos processos de distribuição de água e de fiscalização de contratos.       vv)     Identificação das partes envolvidas no projeto (em relação a que)       ww) Nome da parte envolvidaxx)      patrocinador, cliente, parceiro, fornecedor interno ou externo de serviços e recursos (humanos e  físicos)   yy)     Item negociado ou a negociar com as partes envolvidas       a)        Segedam   Patrocinador do projeto. Apoio administrativo para o desenvolvimento do projeto e cessão de pessoal de apoio.       b)        Seseg   Co-patrocinador do projeto. Assessoramento técnico e alocação de pessoal e de recursos materiais para o projeto.       c)         Seplan   Assessoramento técnico no mapeamento, redesenho e descrição dos processos de trabalho.                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       RELATÓRIO nº 01PRORROGAÇÃO DO PROJETO       zz)            ORGANIZAÇÃO DE TRABALHOS DO SERAP ¿ ORGANIZAR   Página 3 de 3             aaa) Custos estimados (registrar se houver alteração dos custos previstos na proposta)       bbb) Recurso   ccc)  Valor estimado   ddd) Data inicial de liberação do recurso       eee)                       fff)                             ggg)                    Total de custos estimados         Obs.: (comentar sobre fontes de recursos, base de cálculo e outros esclarecimentos necessários)      hhh) Equipe do projeto   8. Finalização      iii)      Nome   jjj)      Matrícula   kkk) Lotação   lll)      Período   mmm)                   Dedicação integral/ parcial / por atividade         nnn)         Marinaldo Malheiros da Franca   2396-5   Seseg   01/08 a 31/10/2006   integral       ooo)          Suzana Pantoja da Rocha   2345-0   Seseg   01/08 a 31/10/2006   parcial       ppp)         Solimar Vieira de Sant¿Anna   2143-1   Seseg   01/08 a 31/10/2006   parcial       qqq)         Ricardo Araújo Malachias   5713-4   Seplan   01/08 a 31/10/2006   Por atividade