Norma nº 9/2018

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o período de abril de 2018 a março de 2019.

       O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista a competência que lhe confere o inciso V do art. 14 da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015,   considerando o referencial estratégico, os direcionadores e as linhas de ação estabelecidos no Plano Estratégico e nos planos de Diretrizes e de Controle Externo, bem assim as metas e prioridades estabelecidas nos planos diretores vigentes para o período;  considerando o volume expressivo de demandas inerentes a tecnologia da informação e a serviços digitais, e a consequente necessidade de estabelecer escolhas estratégicas e de maior valor agregado para o Tribunal de Contas da União, bem assim que Plano Diretor de Tecnologia da Informação deve contemplar as ações necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais; e  considerando o resultado da articulação e exame realizados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, resolve:   Art. 1º Fica aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o período de abril de 2018 a março de 2019, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.   Art. 2º A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTEC) realizará reuniões periódicas com as demais unidades de tecnologia da informação e unidades integrantes do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) para acompanhamento da execução e resultados do PDTI, assim como para identificação da necessidade de ajustes ou de medidas mitigadoras.   Parágrafo único. A CGTEC manterá disponível no Portal TCU painel específico com registro do andamento das ações e dos indicadores de tecnologia da informação, assim como apresentará ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e à Comissão de Coordenação Geral, trimestralmente, ou quando solicitado, o resultado de alcance das metas e da execução das iniciativas previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação.  Art. 3º Para fins de avaliação de desempenho profissional, o resultado da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e das secretarias de Infraestrutura e de Soluções de Tecnologia da Informação será calculado com base nas metas indicadas no portfólio de indicadores constantes do PDTI.   Art. 4º O PDTI será revisto a cada seis meses, ou a qualquer tempo no decorrer do período de vigência, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajuste ou de tratamento de exceções.   Parágrafo único. Propostas de ajuste deverão ser submetidas ao CGTI para exame e deliberação e, quando for o caso, encaminhamento à Comissão de Coordenação Geral.  Art. 5º Para fins do disposto no art. 5º da Resolução-TCU nº 294, de 18 de abril de 2018, o PDTI é classificado como público.  Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.               Rainério Rodrigues LeiteSecretário-Geral da Presidência e Presidente da CCG     Cláudio Souza Castello BrancoSecretário-Geral de Controle Externo     Carlos Roberto CaixetaSecretário-Geral de Administração                PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  Contextualização  Como expresso no referencial estratégico do Tribunal de Contas da União, as atividades de controle externo têm como insumo e produto informação e conhecimento, elementos altamente dependentes de tecnologia e do domínio da informação. O Plano Estratégico, estabelece, entre outros, dois objetivos com foco específico em tecnologia e informação como elementos essenciais ao cumprimento dos propósitos do TCU: "Aprimorar o uso da TI como instrumento de inovação para o controle" e "Desenvolver capacidade organizacional ampla para trabalhar com recursos tecnológicos".  Esses objetivos têm por orientação o fomento à inovação e ao emprego intensivo de recursos de tecnologia, de conexão e de ativos de informação e de conhecimento, para tornar a instituição mais célere e focada no atendimento aos anseios dos cidadãos de combate à fraude e à corrupção e por melhores serviços e efetividade na aplicação dos recursos públicos.  Adicionalmente, o cenário atual de migração progressiva e acelerada das informações do meio físico para ambiente digital, aliado ao universo de informações disponíveis e à transformação das formas de interação e de conexão com o cidadão e com outros órgãos, exige o desenvolvimento de novos referenciais e capacidades para viabilizar práticas de governo digital, para subsidiar o exercício do controle externo e para ampliar a capacidade de resposta. Os processos de trabalho precisam ser reinventados e aprimorados com foco na articulação de conhecimentos de negócio, de análise de dados, de mineração de textos, parcerias estratégicas e do uso de plataformas móveis de comunicação e de recursos de inteligência artificial.   Para favorecer a compreensão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, o documento está estruturado em duas partes: uma de contextualização institucional e metodológica e outra inerente aos direcionadores, linhas de ações e portfólios de investimento e de indicadores. Vale considerar que a sequência de apresentação das ações no portfólio não indica ordem de precedência de execução, nem de prioridade, apenas de organização das iniciativas decorrentes do desdobramento das linhas de ação de controle externo e de gestão organizados por unidade coordenadora.  A parte inerente à contextualização descreve, de forma sucinta, a inserção no processo de planejamento institucional e o modelo de exame e priorização de demandas e investimentos inerentes a tecnologia da informação e serviços digitais.   Importante registrar que o portfólio de ações não relaciona iniciativas específicas inerentes à atividade de sustentação da infraestrutura e das soluções de TI em funcionamento. Para esse fim, dimensionada a capacidade total de tecnologia, 41% foi destinada ao atendimento de projetos, 56% ao atendimento de demandas de sustentação e de tratamento de incidentes e 3% à prospecção de tecnologias e projetos estruturantes. As prioridades de sustentação serão definidas de forma dinâmica e conjunta pelas áreas coordenadoras e gestoras das soluções de tecnologia da informação. As inerentes a prospecção e projetos estruturantes, pela área de tecnologia da informação.   Considerando que cada ação tem participação relativa na aferição do índice de cumprimento das etapas do portfólio, para cada ação está atribuído peso específico em função da nota conferida ao projeto com base nos critérios de priorização e do esforço previsto para realização.  Referencial de Planejamento  O referencial teórico do sistema de planejamento e gestão do Tribunal de Contas da União está disciplinado por meio da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015. O modelo prevê um conjunto integrado e sucessivo de práticas gerenciais e de planos que estabelecem a orientação e os compromissos institucionais para alcance dos resultados almejados e retratados por meio do mapa estratégico do TCU.  Todo o sistema está orientado e estruturado para privilegiar o exercício coletivo de reflexão e estabelecimento de objetivos, indicadores, diretrizes e metas nos níveis estratégico, tático e operacional. O Plano Estratégico orienta a elaboração dos demais planos institucionais, em especial o Plano de Controle Externo e o Plano de Diretrizes. A partir desses, são elaborados os planos diretores, entre os quais o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.  Os planos diretores estabelecem as prioridades setoriais e contemplam o conjunto de indicadores, metas, programas, projetos e ações a serem desenvolvidos para viabilizar a execução dos planos dos níveis superiores. O PDTI contempla as ações inerentes a tecnologia da informação necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais e às orientações e prioridades de gestão.   Nos termos dos normativos internos (Resolução-TCU nº 284, de 2016, artigos 87 e 92 e Resolução-TCU nº 269, de 2015, artigo 14), a priorização corporativa das demandas e a alocação de investimentos inerentes a tecnologia da informação incumbem ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) e à Comissão de Coordenação Geral (CCG). Ao primeiro incumbem a articulação e o exame técnico das demandas e a proposição de prioridades e de investimentos. À CCG, a aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.  O processo de priorização é amparado por um conjunto de critérios técnicos com o propósito de orientar e direcionar, forma estruturada, transparente e coletiva, a tomada de decisão para escolhas estratégicas e de maior valor agregado para as áreas de negócio. Os cinco primeiros critérios focam aspectos inerentes às necessidades e características de negócio. Os dois últimos - complexidade técnica e escala do projeto - contemplam aspectos inerentes à arquitetura e infraestrutura tecnológica e à capacidade de entrega.              Critério de priorização de demandas             1. Alinhamento às prioridades da gestão Mede a aderência da demanda a prioridades da gestão (plano de diretrizes). A demanda recebe pontuação nesse critério se atender a prioridade da gestão.             2. Impacto da não realização ou da descontinuidade do atendimento da demandaMede as consequências para o negócio que podem advir da não realização ou da interrupção do atendimento da demanda. Quanto maior o impacto nos processos críticos de negócio e na implementação de outros projetos, maior será a pontuação para fins de priorização do atendimento da demanda.             3. Público-alvoVerifica a representatividade e a quantidade de usuários a serem beneficiados pelos resultados do atendimento da demanda. Quanto maior a representatividade e o número de usuários, maior a pontuação.             4. Maturidade dos requisitos de negócioMede o grau de conhecimento da proposta de solução técnica para o problema ou oportunidade de negócio. Quanto maior a maturidade da proposta de solução técnica de negócio para a organização, menores os riscos associados ao atendimento da demanda. Logo, maior a pontuação.             5. Coleta dos requisitos de negócio Verifica a complexidade da demanda quanto aos seguintes aspectos: quantidade de organizações ou unidades do TCU participantes e grau de dedicação do gestor de negócio à demanda. Quanto maior a complexidade, maiores os riscos associados ao atendimento da demanda. Logo, menor a pontuação para fins de priorização.             6. Complexidade técnicaMede o grau de dificuldade para a execução do projeto necessário ao atendimento da demanda, considerando apenas os aspectos inerentes a TI. Para esse fim, são considerados os seguintes parâmetros: aderência à arquitetura padrão e tecnologias; e, complexidade do objeto. Quanto maior a complexidade técnica, maiores os riscos associados ao projeto e menor a pontuação para fins de priorização.             7. Escala do projetoMede o esforço, interno e externo, necessário para desenvolver o projeto, utilizando a métrica homem-dia de trabalho de profissional de TI. Quanto maior a magnitude, maiores os riscos associados ao projeto, vez que mais suscetível a mudanças internas e externas. Logo, menor a pontuação para fins de priorização.                                  Mapa estratégico  Direcionadores de Tecnologia da Informação  Os direcionadores de tecnologia da informação têm por propósito facilitar a compreensão e a manutenção do alinhamento do portfólio de ações às escolhas estratégicas e às orientações e comandos derivados dos demais planos e linhas de ação institucionais.               1. Uso intensivo de ativos de tecnologia e de informação como instrumentos de inovação contínua e de transformação digital;              2. Promoção da transparência institucional e da cultura de dados abertos;              3. Promoção da modernização e melhoria contínuas dos serviços e da eficiência operacional;              4. Oferta de serviços digitais e promoção do governo como plataforma;             5. Uso intensivo de recursos e ferramentas de mineração de textos, de análise de dados e de inteligência artificial e cognitiva; e,             6. Conexão institucional, objetos de controle, serviços públicos, cidadãos e sociedade organizada.              Linhas de ação de controle externo e de gestão de uso intensivo de tecnologia e ativos de informação  Os planos de Controle Externo e de Diretrizes estabeleceram linhas de ação com o propósito de orientar as atividades finalísticas, a gestão institucional e os investimentos necessários ao alcance dos objetivos estratégicos e dos resultados almejados pelo Tribunal de Contas da União.  Para conferir consequência prática, nos termos do processo de planejamento, as linhas de ação são desdobradas em ações específicas por meio dos planos diretores temáticos e setoriais. As principais linhas de ação de controle externo e de gestão que orientaram o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o período de abril de 2018 a março de 2019 estão sintetizadas adiante. O número que figura entre parênteses identifica a linha de ação nos planos de Controle Externo e de Diretrizes, conforme o caso.  1. Auditar objetos de controle selecionados com base no poder de compra, no poder de regulação, bem como os riscos já identificados em ações anteriores ou em andamento, de modo a selecionar contratações de bens e serviços com maior impacto na sociedade e/ou com maior suscetibilidade a desvios. (1)  2. Mapear os riscos consonante a regras de negócio dos jurisdicionados, com ênfase na obtenção e tratamento de dados e realização de fiscalizações contínuas dos gastos públicos e dos atos regulatórios e/ou realizar trabalhos em cooperação. (2)  3. Realizar levantamento e tratamento de informações para estudar eventuais vínculos entre os responsáveis, via datamining, ouvidoria e/ou contato com a rede de controle, de modo a minerar riscos e potencializar a realização de trabalhos em cooperação. (3)  4. Identificar, analisar e priorizar objetos de controle a partir de informações provenientes de delações premiadas tornadas públicas ou compartilhadas pela justiça, bem como processos judiciais disponíveis. (4)  5. Combater a fraude, a corrupção e o desvio de recursos em políticas e programas públicos. (5)  6. Auditar a eficiência de planos e orçamentos públicos. (16)  7. Auditar a regularidade e a qualidade dos gastos, bem como a entrega de bens e serviços públicos providos diretamente pelo Estado ou por ele regulados, com foco em políticas públicas de infraestrutura. (22)  8. Prover informações estratégicas para o controle externo. (25; 29)  9. Aperfeiçoar o processo de planejamento de controle externo, com vistas a orientar a atuação do TCU para as ações de maior materialidade, risco e relevância. (26; 30)  10. Promover a inovação no processo de gestão estratégica da informação para o controle externo. (28; 17)  11. Conceber e aperfeiçoar soluções de tecnologia da informação para suporte ao controle externo e ao funcionamento institucional. (29; 18)  12. Prospectar, conceber, validar e utilizar técnicas de inteligência artificial como suporte às atividades de controle externo. (30; 31)  13. Atuar em parceria com órgãos públicos, por meio do compartilhamento de informações, experiências e boas práticas e a realização de ações conjuntas. (7)  14. Aprimorar o relacionamento do Tribunal com a sociedade para estimular o exercício do controle social. (10)  15. Disponibilizar soluções de tecnologia da informação e de inteligência artificial como instrumentos de combate à fraude e corrupção e de promoção da eficiência do estado. (14)  16. Aprimorar a governança, a gestão e o uso de recursos e ativos de tecnologia, de informação e do conhecimento institucional. (15)  17. Intensificar o uso de tecnologia da informação como instrumento de incremento à eficiência institucional. (16)  18. Racionalizar processos de trabalho e serviços prioritários ou com maior ganho potencial de eficiência. (19)    Portfólio de investimentos para 2018              Perfil de investimento     Detalhamento     Valor (em R$)             Administração de dados e integração     Suporte especializado     R$ 58.040,00             Subtotal     R$ 58.040,00             Atendimento ao usuário     Equipamentos     R$ 35.020,00             Licenciamento     R$ 1.288.390,00             Prestação de serviços     R$ 1.029.890,00             Suporte especializado     R$ 5.741.290,00             Subtotal     R$ 8.094.590,00             Desenvolvimento de software     Licenciamento     R$ 89.420,00             Prestação de serviços     R$ 696.380,00             Serviço de terceiros     R$ 4.682.750,00             Subtotal     R$ 5.468.560,00             Infraestrutura de TI     Equipamentos     R$ 12.425.260,00             Licenciamento     R$ 6.459.000,00             Prestação de serviços     R$ 6.816.870,00             Serviço de terceiros     R$ 840.200,00             Suporte especializado     R$ 609.760,00             Subtotal     R$ 27.151.110,00             Infraestrutura e provimento de dados     Licenciamento     R$ 3.066.360,00             Prestação de serviços     R$ 1.308.470,00             Suporte especializado     R$ 938.990,00             Subtotal     R$ 5.313.830,00             Instalações     Equipamentos     R$ 32.000,00             Prestação de serviços     R$ 808.190,00             Serviço de terceiros     R$ 156.360,00             Subtotal     R$ 996.560,00             Portais corporativos     Serviço de terceiros     R$ 2.090.080,00             Suporte especializado     R$ 66.820,00             Subtotal     R$ 2.156.910,00             Rede de dados e conectividade     Prestação de serviços     R$ 90.860,00             Serviço de terceiros     R$ 3.316.330,00             Suporte especializado     R$ 304.460,00             Subtotal     R$ 3.711.670,00             Segurança da informação     Licenciamento     R$ 412.060,00             Prestação de serviços     R$ 2.195.190,00             Subtotal     R$ 2.607.260,00             Soluções de business analytics e business intelligence     Licenciamento     R$ 746.770,00             Prestação de serviços     R$ 189.180,00             Serviços de terceiros     R$ 126.510,00             Subtotal     R$ 1.062.460,00                   Total     R$ 56.621.040,00                Portfólio de ações de Tecnologia da Informação  Para favorecer a compreensão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, a sequência de apresentação das ações no portfólio não indica ordem de precedência de execução, nem de prioridade, apenas de organização das iniciativas decorrentes do desdobramento das linhas de ação de controle externo e de gestão, organizados por unidade coordenadora.              Num     Ação Prioritária     Peso     Produtos     Início     Término                   1     Aprimorar o serviço de verificação de autenticidade de documentos     2,22     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/10/2018     30/11/2018             2     Desativar o sistema Clientela     2,69     Sistema Clientela desativado     01/06/2018     31/03/2019             3     Desenvolver solução para aprimoramento da gestão processual no âmbito do TCU     3,12     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/04/2018     31/12/2018             4     Desenvolver solução para o tratamento de cautelares     0,71     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/04/2018     30/06/2018             5     Desenvolver solução para viabilizar a instrução assistida     5,97     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/06/2018     31/03/2019             6     Desenvolver solução para viabilizar a interação digital direta com a Administração Pública Federal     5,81     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/04/2018     30/09/2018             7     Absorver e implementar monitoramento das cargas do DGI Consultas     1,58     Cargas prioritárias do DGI consultas internalizadas e documentadas;Monitoramento implantado     01/04/2018     31/03/2019             8     Aprimorar o painel referente a fontes de financiamento para o desenvolvimento regional     0,16     Painel referente a fontes de financiamento do desenvolvimento regional aprimorado e atualizado     01/08/2018     31/03/2019             9     Aprimorar painel de despesas da Administração Pública Federal     0,48     Painel de despesas aprimorado e atualizado     01/08/2018     31/12/2018             10     Aprimorar painel de tipologias de convênios     0,18     Painel de tipologias de convênios aprimorado e atualizado     01/08/2018     31/12/2018             11     Avaliar alternativas de provimento de painéis de informação para público externo     0,19     Relatório de análise elaborado     01/06/2018     31/07/2018             12     Contratar software de geoprocessamento     0,15     ETP e TR da contratação encaminhados à Selip     01/04/2018     31/05/2018             13     Desenvolver componentes corporativos para Sistema de Orientação sobre Fatos e Indícios para o Auditor (Sofia)     1,59     Componentes priorizados desenvolvidos     01/05/2018     31/03/2019             14     Desenvolver tipologias de riscos e ilícitos sobre financiamento partidário     0,14     Tipologias de riscos e indícios de irregularidade em contas anuais dos partidos políticos desenvolvidas     01/08/2018     31/10/2018             15     Evoluir o Sistema de Análise de Obras     1,14     Evoluções priorizadas desenvolvidas     01/12/2018     31/01/2019             16     Implantar ambiente de produção e de carga de bases externas, bem como de rotinas de monitoramento     0,39     Novo ambiente de produção estruturado em conformidade com os serviços providos;Monitoramento das rotinas de carga implementado e operacional     01/05/2018     31/03/2019             17     Implementar nova versão do catálogo dinâmico de atualização de bases de dados     0,66     Nova versão do catálogo implementada com descrição detalhada do status das cargas nos diversos ambientes     01/04/2018     31/03/2019             18     Participar da fiscalização sobre o uso de informação na gestão de políticas públicas     0,92     Tipologias de riscos e ilícitos definidas;Relatório de fiscalização concluído     01/04/2018     31/07/2018             19     Prospectar modelo e arquitetura de solução de TI para suporte a ações de controle inerentes a concessão e pagamento de benefícios federais     0,83     Produtos consignados na ordem de serviço conjunta Segecex-Segepres nº 02, de 18 de abril de 2018     01/04/2018     31/03/2019             20     Prover infraestrutura para publicação de painéis para o público externo     0,08     Infraestrutura para publicação de painéis para o público externo disponibilizada para uso     01/08/2018     31/03/2019             21     Prover serviço para fornecimento de imagens de satélite de alta resolução para suporte a atividades de fiscalização     0,21     ETP e TR da contratação encaminhados à Selip     01/06/2018     30/09/2018             22     Realizar diagnóstico de segurança nos ambientes DGI Consulta e LabContas     0,16     Relatório com diagnóstico de segurança e proposta de implantação de controles para mitigação dos riscos identificados     01/11/2018     31/03/2019             23     Realizar migração dos índices do sistema Alice para nova infraestrutura de indexação     0,21     Bases textuais migradas e disponibilizadas em ambientes de desenvolvimento e produção     01/05/2018     30/09/2018             24     Aprimorar a busca textual do Portal do TCU     5,83     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/04/2018     31/03/2019             25     Contratar serviço ou solução de busca de matérias da imprensa     0,30     ETP e TR da contratação encaminhados à Selip     01/08/2018     31/12/2018             26     Desenvolver funcionalidade para a gestão de afastamentos e substituições de autoridades     1,74     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/04/2018     31/07/2018             27     Desenvolver funcionalidade para a gestão de impedimentos de autoridades     3,97     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/08/2018     30/11/2018             28     Desenvolver funcionalidade para a gestão de sustentação oral     1,99     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/11/2018     31/03/2019             29     Desenvolver funcionalidade para viabilizar a pesquisa de questões de ordem     2,27     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/10/2018     31/03/2019             30     Desenvolver solução para aprimorar a geração de atas das sessões     1,48     Geração automatizada de ata de sessão colegiada;Tornar corporativo e integrado com demais soluções os metadados da ata de sessão colegiada     01/08/2018     31/03/2019             31     Evoluir o aplicativo de Jurisprudência (JurisTCU)     0,76     Uniformização funcional com a pesquisa de Jurisprudência do Portal TCU     01/04/2018     30/10/2018             32     Evoluir o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Proposições Legislativas     0,74     Evoluções priorizadas desenvolvidas     01/04/2018     31/12/2018             33     Implantar federação entre domínios na rede TCU     0,23     Login de acesso a comunidades de colaboração integrado ao domínio do TCU     01/07/2018     30/09/2018             34     Implantar login integrado no ambiente de comunidades de práticas     0,61     Login integrado disponível para as soluções de comunidades de colaboração     01/07/2018     31/12/2018             35     Contratar e implantar solução de comunicação unificada (telefonia IP - VoIP) para Sede e ISC     5,00     Contratação realizada; Módulo central da solução de telefonia IP implantada     01/04/2018     31/03/2019             36     Desenvolver fluxo de trabalho do teletrabalho no GRH     0,57     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/04/2018     31/03/2019             37     Desenvolver funcionalidades de substituição de controles manuais na folha de pagamentos     2,67     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/09/2018     30/11/2018             38     Desenvolver solução de suporte à execução orçamentária do TCU     4,41     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/11/2018     31/03/2019             39     Desenvolver solução para folha de pagamento do TCU     3,51     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/10/2018     31/03/2019             40     Implementar funcionalidade de validador de dados para o eSocial-TCU, fase um (tabelas gerais)     2,13     Primeira fase de implantação do sistema de monitoramento da qualidade e saneamento dos dados do TCU executada      01/09/2018     31/12/2018             41     Implementar funcionalidade do Cliente eSocial-TCU para atendimento da fase um da solução eSocial-TCU     8,17     Adaptação de sistemas legados e desenvolvimento de solução de interação de dados do TCU com ambiente nacional do Serpro a fim de implantar a primeira versão do eSocial     01/04/2018     31/08/2018             42     Prover infraestrutura tecnológica para outsourcing de impressão nos estados     0,76     Servidores de rede das secretarias nos estados configurados com serviço de impressão do outsourcing     01/04/2018     31/07/2018             43     Viabilizar a realização de cálculos retroativos na folha de pagamentos     3,51     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/11/2018     31/03/2019             44     Adquirir certificados digitais A3 em nuvem     0,29     ETP e TR da contratação encaminhados para a Selip     01/05/2018     31/03/2019             45     Adquirir hardware e software para atualização do parque computacional     0,30     ETP e TR da contratação encaminhados para a Selip     01/05/2018     31/03/2019             46     Ampliar o uso do datacenter de contingência (TST) para suporte a serviços de TI     0,12     Relação dos serviços de TI a serem implementados no datacenter de contingência elaborada     01/10/2018     31/10/2018             47     Analisar os serviços de infraestrutura de TI atualmente em uso     0,08     Diagnóstico e recomendações elaboradas     01/08/2018     31/08/2018             48     Contratar licenças de software para atividades de interface de usuário (UI) e experiência de usuário (UX)     0,42     ETP e TR da contratação encaminhados à Selip     01/06/2018     30/09/2018             49     Contratar solução de monitoramento de infraestrutura de TI     1,35     Contrato assinado     01/04/2018     31/12/2018             50     Desenvolver funcionalidades específicas de consulta a documentos produzidos pelo MPTCU     0,40     Funcionalidades priorizadas desenvolvidas     01/05/2018     31/08/2018             51     Disponibilizar dados em infraestrutura de nuvem     1,40     Relatório de workloads avaliados;Estratégia de uso e migração definidos     01/05/2018     31/03/2019             52     Evoluir plataforma de pesquisa textual     1,77     Sistema de pesquisa à Jurisprudência implantado no novo ambiente com pelo menos 3 bases textuais de plataformas legadas migradas     01/04/2018     31/03/2019             53     Implantar infraestrutura de TI em nuvem     3,88     Relatório de workloads avaliados;Infraestrutura priorizada migrada     01/06/2018     31/03/2019             54     Implantar serviços em nuvem para atendimento ao usuário     0,81     Relatório de workloads avaliados;Serviços priorizados migrados     01/06/2018     31/03/2019             55     Implantar solução de serviços gerenciados de segurança     4,03     Soluções de segurança providas no âmbito do contrato encerrado para o contexto do novo contrato migradas; Solução contra ataques cibernéticos avançados às organizações (anti APT - Ameaça Persistente Avançada) implantada     01/04/2018     30/11/2018             56     Prospectar tecnologias para assinatura de documentos com certificado digital por meio de dispositivos móveis     0,23     Proposta de solução técnica de assinatura por meio de dispositivos móveis elaborada     01/06/2018     31/12/2018             57     Realizar estudo e contratação de nova solução de comunicação de dados entre a Sede e as Secretarias do TCU nos Estados     2,25     Nova rede de comunicação de dados contratada     01/05/2018     31/03/2019             58     Viabilizar o desenvolvimento de painéis de informação de interesse do TCU     2,43     Painéis priorizados desenvolvidos     01/04/2018     31/03/2019                 Portfólio de indicadores  Detalhamento dos indicadores por período avaliativo                     Descrição      Peso1º períodoavaliativo      Peso2º períodoavaliativo      1º períodoavaliativoabr/2018 a set/2018      2º períodoavaliativoout/2018 a mar/2019      É superável?1º períodoavaliativo      É superável?2º períodoavaliativo                1) Índice de cumprimento das ações do PDTI      10%      10%      ≥ 17%      ≥ 90%      Sim      Parcialmente                2) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI      -      7%      -      ≥ 75%      -      Sim                3) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam as sessões colegiadas      Gerencial      -      -      -      -      -                4) Índice de disponibilidade da rede a partir das Secretarias nos Estados      7%      6%      ≥ 98 %      ≥ 98 %      Parcialmente      Parcialmente                5) Índice de disponibilidade de ativos de infraestrutura de TI      7%      6%      ≥ 95%      ≥ 95%      Parcialmente      Parcialmente                6) Índice de disponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados      7%      6%      ≥ 95%      ≥ 95%      Parcialmente      Parcialmente                7) Índice de disponibilidade do Portal TCU      7%      6%      ≥ 95%      ≥ 95%      Parcialmente      Parcialmente                8) Índice de disponibilidade da Internet      7%      6%      ≥ 98%      ≥ 98%      Parcialmente      Parcialmente                9) Índice de disponibilidade de serviços de microinformática em horário integral      7%      6%      ≥ 90%      ≥ 90%      Parcialmente      Parcialmente                10) Índice de desempenho das soluções que suportam as sessões colegiadas      Gerencial      -      -      -      -      -                11) Índice de tempestividade no atendimento de manutenções corretivas dos sistemas centralizados      7%      6%      ≥ 85%      ≥ 85%      Parcialmente      Parcialmente                12) Índice de tempestividade no atendimento a demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado      7%      7%      ≥ 90%      ≥ 90%      Parcialmente      Parcialmente                13) Índice de tempestividade no atendimento a incidentes      7%      7%      ≥ 80%      ≥ 80%      Parcialmente      Parcialmente                14) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados de CPF e CNPJ      7%      7%      ≥ 90%      ≥ 90%      Parcialmente      Parcialmente                15) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados analíticos      7%      7%      ≥ 80%      ≥ 80%      Parcialmente      Parcialmente                16) Índice de qualidade técnica dos sistemas em desenvolvimento      7%      7%      ≥ 95%      ≥ 95%      Parcialmente      Parcialmente                17) Índice de capacidade de expansão de armazenamento de dados      6%      6%      ≥ 30%      ≥ 30%      Sim      Sim                18) Índice de tempestividade nas contratações de bens e serviços de TI      Gerencial      -      -      -      -      -                       100%      100%                                                                                                            Descrição dos indicadores              Indicador      Descrição     Fórmula de cálculo                   1) Índice de cumprimento das ações do PDTI     Percentual das ações do PDTI concluídas no prazo.     Σ (peso das ações da TI concluídas no prazo) / Σ (peso das ações da TI) *100             2) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI     Percentual médio de satisfação obtido das respostas às questões específicas sobre o tema inseridas na pesquisa de clima organizacional. Não havendo pesquisa de clima organizacional, seria adotada pesquisa específica inerente à TI.                  3) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam as sessões colegiadas     Percentual de disponibilidade das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas, durante o horário de funcionamento do TCU.     (((tempo previsto de funcionamento das soluções) - Σ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções) *100             4) Índice de disponibilidade da rede a partir das Secretarias nos Estados     Percentual de disponibilidade do acesso à rede TCU, a partir das Secretarias nos Estados, no horário de funcionamento do TCU[1].     (tempo de disponibilidade da rede) / tempo total previsto de disponibilidade da rede)*100             5) Índice de disponibilidade de ativos de infraestrutura de TI     Percentual de disponibilidade do acesso a ativos de infraestrutura de TI (banco de dados, GED, rede do datacenter, ambientes de virtualização e armazenamento), no horário de funcionamento do TCU.     (tempo de disponibilidade dos ativos de estrutura de TI) / (tempo total previsto de disponibilidade dos ativos de estrutura de TI)*100             6) Índice de disponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados     Percentual de disponibilidade da infraestrutura de desenvolvimento descentralizado, durante o horário de funcionamento do Tribunal.     (tempo de disponibilidade de infraestrutura de sistemas descentralizados)/( tempo total previsto de infraestrutura de sistemas descentralizados)*100             7) Índice de disponibilidade do Portal TCU     Percentual de disponibilidade do Portal TCU, para os servidores, durante o horário de funcionamento do TCU.     (tempo de disponibilidade de acesso ao Portal)/ (tempo total previsto de disponibilidade de acesso ao Portal)*100             8) Índice de disponibilidade da Internet     Percentual de disponibilidade da Internet, a partir da rede TCU, para os servidores, durante o horário de funcionamento do TCU.     (tempo de disponibilidade da Internet) / (tempo total previsto de disponibilidade da Internet)*100             9) Índice de disponibilidade de serviços de microinformática em horário integral     Percentual de disponibilidade dos serviços de correio eletrônico, portal, ensino a distância, lime survey e desktop virtual em horário integral (24 x 7).     (tempo de disponibilidade de serviços especiais de TI em horário integral) / (tempo total previsto de serviços especiais de TI em horário integral)*100             10) Índice de desempenho das soluções que suportam as sessões colegiadas      Percentual de requisições submetidas às soluções críticas que suportam as sessões colegiadas e com tempo médio de resposta igual ou abaixo do valor limite estabelecido. Para cálculo desse indicador será considerado o horário de funcionamento do TCU.     Número de requisições com tempo médio de resposta igual ou abaixo do valor limite estabelecido / número de requisições * 100             11) Índice de tempestividade no atendimento de manutenções corretivas dos sistemas centralizados      Percentual de demandas por correção de erros nos sistemas centralizados atendido em até 30 dias corridos após a data de registro.     [Σ (demandas por correção de erros registradas e atendidas em até 30 dias corridos após a data de registro) / Σ (demandas por correção de erros registradas no período) ]             12) Índice de tempestividade no atendimento a demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado      Percentual de demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendido em até 5 dias úteis após a data de registro da demanda ou de negociação do atendimento.     [Σ (demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias úteis após a data de registro da demanda ou de negociação do atendimento) / Σ (demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado registradas no período) ]             13) Índice de tempestividade no atendimento a incidentes      Percentual dos incidentes registrados pela central de atendimento e atendidos dentro do tempo estabelecido para a prioridade.     [Σ (incidentes registrados no período e atendidos no tempo da prioridade) / Σ (incidentes registrados no período)]             14) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados de CPF e CNPJ     Percentual de carga das bases de CPF e CNPJ processadas e disponibilizadas com sucesso aos processos de trabalho em até quinze dias do seu recebimento no TCU.     100 - (Σ (meses fora do prazo) / 12*100)             15) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados analíticos     Percentual das bases de dados do catálogo de bases carregadas no repositório em até trinta dias do recebimento no TCU. Para fins de cálculo desse indicador serão consideradas apenas as bases com previsão de cargas regulares.     100 - (Σ (bases fora do prazo) / (total de bases) *100)             16) Índice de qualidade técnica dos sistemas em desenvolvimento     Percentual médio ponderado da nota de avaliação de qualidade dos sistemas em desenvolvimento. A avaliação será feita por meio da ferramenta Sonar. As notas variam de A à E, sendo os pesos distribuídos da seguinte forma: A - 100%, B - 75%, C - 50%, D e E - 0%.     Σ (número de sistemas avaliados com notai * pesoi) / Σ (número de sistemas avaliados) *100             17) Índice de capacidade de expansão de armazenamento de dados     Percentual de espaço livre para crescimento do armazenamento de informações corporativas.     (Espaço total de armazenamento - espaço ocupado) /espaço ocupado*100             18) Índice de tempestividade nas contratações de bens e serviços de TI     Percentual de propostas de contratação de bens e serviços de TI constantes do portfólio de investimentos do PDTI concluídas e encaminhadas à Secretaria-Geral de Administração no prazo máximo estabelecido. A proposta será considerada concluída quanto contiver todos os artefatos necessários à contratação.     (Quantidade de contratações priorizadas no portfólio concluídas e encaminhadas até o final de agosto / quantidade de contratações priorizadas no portfólio) * 100