Norma nº 13/2014

Altera a Portaria-Segedam nº 19 - de 24 de abril de 2013 - que aprova o Plano Diretor de Administração para o ano de 2013.

       O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segedam nº 19, de 24 de abril de 2013, resolve:  Art. 1º  Os Anexos à Portaria-Segedam nº 19, de 2013, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.  Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.              EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE            \\_sarq_prod\Sistemas\Btcu (Sede)   -  \\_sarq_an\Sistemas\Btcu (Asa Norte)   -  \\srv-UF\Sistemas\Btcu (Estaduais)        ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 13, DE 20 DE MARÇO DE 2014  ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 19, DE 24 DE ABRIL DE 2013  PLANO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO              DIRETRIZES DA SEGEDAM             Ações/Programas setoriais     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega             a)  Dar continuidade à elaboração do Guia Administrativo, com o respectivo desenvolvimento descentralizado da solução de TI     14%     Guia Administrativo concluído     Adgedam/Ass     Seadmin, Gprod, Gpublic, Gdip, Gapes, Segep, Secom, Selip, Secof, Sesap, Senge     Nov/2013             b)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária     14%     Concepção de solução realizada     Seadmin     Secof, Selip, STI     Dez/2013             c)  Aperfeiçoar a solução de TI descentralizada Consulta Contábil, utilizada pelo SCA/Dicon/Secof     9%     a) Procedimento que permita a reiteração diária e automática, a partir da data de vencimento para atendimento, de todas as diligências não visualizadas.b) Funcionalidade de disponibilização de base de conhecimento com as melhores consultas/respostas, de forma a permitir pesquisas em consultas do órgãoc) Envio de diligências a uma, ou mais Unidades Setoriais do Tribunald) Funcionalidade para registro de agenda de clientela, impactando o funcionamento de todos os módulos do Consulta Contábil com rotinas para alteração e relatórios sintetizadores.e) Funcionalidade que permita que diligência marcada como atendida pelas unidades regionais (enquanto aguarda análise do SCA) , possa ser complementada/alterada até que o SCA marque a diligência como atendida.f)   Inclusão do "link" para acesso ao Consulta Contábil na página do Portal TCU aos servidores habilitados a utilizar o Sistema.g) Funcionalidade que permita a conferência/cálculo das diárias concedidas a partir de parametrização das possibilidades de concessãoh) Funcionalidade no módulo "análise do diário" que permita a conferência de retenção de tributos a partir de informações contidas em pagamentos extraídas do Siafi (NS) .     Secof/Dicon/SCA     Seadmin, STI     Mar/2014             d)  Realizar novos estudos acerca de premissas que propiciem a centralização, na Sede, das atividades orçamentárias e financeiras     5%     Estudo relativo à centralização orçamentária e financeira realizado     Secof     Seadmin, Seplan     Out/2013             e)  Prover, de forma descentralizada, solução de TI de movimentação interna      5%     Solução de TI para movimentação interna      Segep/Diesp     SeadminSTI     Jun/2013             f)  Realizar análise do 1° ciclo de avaliação de desempenho profissional dos servidores      5%     1º ciclo de avaliação de desempenho analisado     Segep/Diesp     ------     Jul/2013             g)  Realizar o EPS, em oferta de caráter universal, aos servidores da Sede e dos Estados     5%     EPS ofertado a todos os servidores     Segep/Dsaud     Secretarias nos Estados     Dez/2013             h)  Efetuar a atualização dos editais padronizados de pregão eletrônico, tendo em vista alterações normativas.     4%     Editais de pregão eletrônico padronizados     Selip/SEE     Dilic, SPC     Mar/2014             i)  Detalhar quais informações solicitadas pela Secof, no processo 045.598/2012-6, que ainda não são fornecidas pelo Sistema  Patrimônio (de desenvolvimento centralizado)      5%     Informações solicitadas pela Secof, no processo 045.598/2012-6 detalhadas.     Selip/Dipat     SGP, SEI, SGM, STI, Seadmin     Jul/2013             j)  Definir, sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, os novos relatórios para o atendimento da demanda da Secof indicada na alínea anterior.     5%     Novos relatórios definidos, para o atendimento da demanda da Secof no processo 045.598/2012-6     Selip/Dipat     Seadmin, SGP, SEI, SGM, STI     Jul/2013             k)  Concluir a reforma do Ed. Sede     5%     Ed. Sede reformado e em condições de receber os gabinetes de autoridades e demais unidades     Senge/Denge     Setic     Dez/2013             l)  Alcançar o índice de 60% na construção da sede da Secex-AL     5%     Sede da Secex-AL 60% concluída     Senge/Denge     Selip     Mar/2014             m)  Iniciar a construção da Escola Superior de Controle     5%     Contrato assinado.     Senge/Denge     Selip     Dez/2013             n)  Propor nova sistemática de controle de acesso físico, em conformidade com a Política Corporativa de Segurança Física e Patrimonial do TCU     6%     Proposta de nova sistemática concluída e apresentada à Segedam.     Sesap/Disop     Assig     Mar/2014             o)  Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada, observado o cronograma definido pela Segedam     8%     Termos de referência apresentados em observância ao cronograma.     Sesap/Dipac     Selip     Mar/2014                   100%                                  DETALHAMENTO DOS INDICADORES     1º período avaliativo (jan/2013 a jun/2013)      2º período avaliativo (jul/2013 a mar/2014)              Indicador      Área Responsável     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam     Seplan     16%     -     -     90%     Sim             b)  Estudos sobre diário eletrônico realizados     Adgedam     6%     -     -     100%     Não             c)  Funpresp implantada no TCU*     Adgedam     6%     -     -     100%     Não             d)  Licitação do SGP realizada (abertura de propostas efetuada) *     Seadmin     6%     -     -     1     Não             e)  Incorporação da solução Processo Eletrônico Administrativo pelo e-TCU /Administrativo     Seadmin     6%     -     -     80% da incorporação realizada     Sim             f)  Índice de conclusão da Secex-AL     Senge     4%     30%     Sim     60%     Não             g)  Índice de reforma do Edifício Sede*     Senge     8%     60%     Sim     100%     Não             h)  Minuta de resolução da Política de Segurança Institucional elaborada**     Sesap     6%     -     -     100%     Não             i)  Termos de referência elaborados para os estados relacionados no cronograma     Sesap     6%     100%     Sim     100%     Sim             j)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Selip     6%     25d     Sim     25d     Sim             k)  Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Selip     6%     3d     Sim     3d     Sim             l)  Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de liquidação e pagamento de fornecedores     Secof     12%     72h     Sim     72h     Sim             m)  Satisfação dos servidores da Sede com o EPS realizado em 2013     Segep     12%     70%     Sim     70%     Sim             * resultado aferido em dezembro/2013** resultado aferido em outubro/2013           100%                                                                             ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 13, DE 19 DE MARÇO DE 2014  ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 19, DE 24 DE ABRIL DE 2013  PLANO DIRETOR DAS UNIDADES DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO              DIRETRIZES DA ADGEDAM                  Assessorar a Segedam no exercício de suas competências, especialmente no que se refere à coordenação, acompanhamento e execução das ações estratégicas de administração             Ações/Programas setoriais     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega             a)  Aprimorar a gestão da transparência administrativa ativa no TCU      20%     Área de transparência administrativa ativa aprimorada     Adgedam/Gab.     Seadmin, Segep, Secof, Selip, Sesap, Senge, STI     Mar/2014             b)  Propor ajuste inicial de estrutura da Segedam e de suas unidades     7%     Minuta de resolução formulada Minuta de justificação realizada     Adgedam/Ass.     Segep, Secof, Selip, Sesap, Senge     Abr/2013             c)  Aprimorar a gestão documental de documentos e processos arquivados na Gprod, inclusive com encaminhamento para realização do descarte cabível     3%     Gestão documental na Gprod aprimorada     Gprod     ISC     Mar/2014             d)  Elaborar e disseminar guia sobre deveres e proibições do servidor e o Código de Ética     7%     Guia elaborado e disseminado     CDP     Corregedoria, Gabpres, Secom     Fev/2014             e)  Confeccionar Manual de Posse das Autoridades no TCU     7%     Manual elaborado e distribuído     Gapes     Adgedam/Ass., Segep     Mar/2014             f)  Dar continuidade aos estudos sobre o diário eletrônico no TCU, com análise da viabilidade de implantação de solução de TI centralizada     26%     Estudos realizados     Gpublic     Segepres/Gab, Seadmin, Adgepres, STI, Seses, Conjur, Ouvidoria, Assig, Seplan, Seginf, GabPres      Mar/2014             g)  Aprimorar o processo de trabalho "Controle do Recesso", com proposta de ajuste da respectiva solução de TI descentralizada (ou, conforme o caso, centralizada) e com eventual proposta de minuta de portaria     7%     Processo de trabalho aprimoradoMinuta de portaria     Gpublic     Adgedam/Gab., Seadmin, STI, Segep,      Out/2013             h)  Aprimorar o processo de trabalho "Remoção do Servidor"     3%     Processo de trabalho aprimorado     Gpublic     Adgedam/Gab., Segep     Mar/2014             i)  Aprimorar a área do Portal TCU "Serviços Administrativos" e fazer divulgação     7%     Aprimoramento realizadoDivulgação realizada     Adgedam  (Ass.)      Seadmin, Gprod, Gpublic, Gdip, Gapes, Secom     Mar/2014             j)  Dar continuidade à elaboração do Guia Administrativo, com o respectivo desenvolvimento descentralizado da solução de TI      13%     Guia Administrativo concluído     Adgedam (Ass.)      Seadmin, Gprod, Gpublic, Gdip, Gapes, Segep, Secom, Selip, Secof, Sesap, Senge     Nov/2013                   100%                                                                               DETALHAMENTO DOS INDICADORES     1º período avaliativo (jan/2013 a jun/2013)      2º período avaliativo (jul/2013 a mar/2014)              Indicador      Área Responsável     Peso     Meta      Superável?     Meta      Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor de Administração      Seplan     20%     5%     Sim     90%     Sim             b)  Ajuste inicial da estrutura da Segedam proposto     Assessoria     10%     100%     Não     -     Não             c)  Estudos sobre diário eletrônico realizados     Gpublic     15%     -     -     100%     Não             d)  Funpresp implantada no TCU*     Gabinete     20%     -     -     100%     Não             e)  Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam      Gdip     10%     -     -     80% de satisfação     Sim             f)  Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     CDP     15%     90%     Sim     90%     Sim             g)  Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados     Gabinete     10%     100%-     Sim     100%     Sim                  * Resultado aferido em dezembro/2013           100%                                                                                                            DIRETRIZES DA SEADMIN             Articular e consolidar o planejamento e a normatização das ações estratégicas de administração, auxiliar a Segedam na implantação de inovações administrativas, bem como coordenar a gestão das soluções de tecnologia da informação que dão suporte à área administrativa             Ações/Programas setoriais     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega             a)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a incorporação da solução Processo Eletrônico Administrativo pelo e-TCU /Administrativo     20%     80% da incorporação realizada     Seadmin     Segecex, STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge     Mar/2014             b)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para o diário eletrônico     10%     Concepção de solução de TI para o diário eletrônico     Seadmin     Adgedam, STI     Mar/2014             c)  Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam     10%     Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela SeadminAcompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge     Mar/2014             d)  Coordenar a gestão das soluções administrativas centralizadas priorizadas pela Segedam, ou quando couber, pela CCG, em consonância com a Resolução-TCU nº 247/2011     10%     Gestão realizada das soluções administrativas priorizadas     Seadmin     STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge     Mar/2014             e)  Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam     5%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge     Mar/2014             f)  Apoiar a definição normativa de processos de trabalho priorizados pela Segedam     5%     Apoio à definição normativa de processos de trabalho priorizados pela Segedam     Seadmin     STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge     Mar/2014             g)  Realizar estudos para desenvolvimento de solução para disponibilizar, no Portal TCU, atos de designação e dispensa de função de confiança, nos termos exigidos pela legislação de transparência     5%     Estudos realizados     Seadmin     STI, Adgedam, Segep     Mar/2014             h)  Realizar estudos para desenvolvimento de solução para disponibilizar, no Portal TCU, informações sobre terceirizados, nos termos exigidos pela legislação de transparência     5%     Estudos realizados     Seadmin     STI, Adgedam, Sesap     Mar/2014             i)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária     15%     Concepção de solução realizada     Seadmin     Secof, Selip, STI     Dez/2013             j)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual     15%     Concepção parcial da solução realizada     Seadmin     Selip, Sesap, Senge, Secof, Segep, Adgedam, Setic, STI     Mar/2014                   100%                                  DETALHAMENTO DOS INDICADORES     1º período avaliativo (jan/2013 a jun/2013)      2º período avaliativo (jul/2013 a mar/2014)              Indicador      Área Responsável     Peso     Meta      Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor de Administração      Seplan     20%     5%     Sim     90%     Sim             b)  Licitação do SGP realizada (abertura de propostas efetuada) *     Seadmin     30%     -     Não     1     Não             c)  Incorporação da solução Processo Eletrônico Administrativo pelo e-TCU /Administrativo     Seadmin     25%     -     Sim     80% da incorporação realizada     Sim             d)  Implantação de soluções de TI para aprimoramento da transparência ativa     Seadmin     15%     -     Sim     25% dos requisitos priorizados pela CTT     Sim             e)  Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%      100%     Sim     100%     Sim             * Resultado aferido em dezembro/2013           100%                                                                                           DIRETRIZES DA SECOF             Gerenciar e executar atividades inerentes à programação e execução orçamentário-financeira e à contabilidade do Tribunal             Ações/Programas setoriais     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega             a)  Estudar a viabilidade e, se couber, apoiar o provimento de solução de TI centralizada com vistas ao tratamento da captação e tratamento de dados relacionados à formulação de proposta orçamentária do TCU     15%     Estudo de viabilidade realizado     Secof     Seadmin, STI     Dez/2013             b)  Realizar novos estudos acerca de premissas que propiciem a centralização, na Sede, das atividades orçamentárias e financeiras     15%     Estudo relativo à centralização orçamentária e financeira realizado     Secof     Seadmin, Seplan     Out/2013             c)  Aperfeiçoar a solução de TI descentralizada Consulta Contábil, utilizada pelo SCA/Dicon/Secof      20%     a) Procedimento que permita a reiteração diária e automática, a partir da data de vencimento para atendimento, de todas as diligências não visualizadas.b) Funcionalidade de disponibilização de base de conhecimento com as melhores consultas/respostas, de forma a permitir pesquisas em consultas de todo o órgãoc) Envio de diligências a uma, mais de uma ou todas as Unidades Setoriais do Tribunald) Funcionalidade para registro de agenda de clientela, impactando o funcionamento de todos os módulos do Consulta Contábil com rotinas para alteração e relatórios sintetizadores.e) Funcionalidade que permita que diligência marcada como atendida pelas unidades regionais (enquanto aguarda análise do SCA) , possa ser complementada/alterada até que o SCA marque a diligência como atendida.f)   Inclusão do "link" para acesso ao Consulta Contábil na página do Portal TCU aos servidores habilitados a utilizar o Sistema.g) Funcionalidade que permita a conferência/cálculo das diárias concedidas a partir de parametrização das possibilidades de concessãoh) Funcionalidade no módulo "análise do diário" que permita a conferência de retenção de tributos a partir de informações contidas em pagamentos extraídas do Siafi (NS) .     Secof/Dicon/SCA     Seadmin, STI     Mar/2014             d)  Desenvolver solução de TI descentralizada a ser utilizada pelo SCA/Dicon/Secof  para auxiliar na análise do balancete contábil gerado pelo Siafi     10%     Solução de análise do balancete contábil     Secof     Seadmin, STI     Mar/2014             e)  Aperfeiçoar a solução de TI descentralizada de cálculo de contratos, utilizada pelo SPR/Dipex/Secof     10%     Regras de cálculo de contratos aprimoradas na planilha Excel     Dipex/SPR     Seadmin, STI     Jul/2013             f)  Atualizar os roteiros para pagamentos de fornecedores     20%     a) Consultas tributárias sobre ISS e INSS compiladas.b) Manuais atualizados de contabilização com base no Novo CPR.c) Roteiros revisados de análise básica de processos de pagamento: documentos, identificação do valor a ser pago, documento fiscal, análise de retenção tributária, identificação de qual contabilização no Novo CPR realizar.     Dipex/SPF     -     Mar/2014             g)  Revisar a Portaria conjunta Segecex/Segedam nº 1, de 18/03/2010, que trata da devolução de recursos recolhidos indevidamente em nome do TCU      10%     Minuta de portaria formulada     Secof     Segedam/Ass., Seadmin e Segecex     Mar/2014                   100%                               DETALHAMENTO DOS INDICADORES     1º período avaliativo (jan/2013 a jun/2013)      2º período avaliativo (jul/2013 a mar/2014)              Indicador      Área Responsável     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam      Seplan     20%     -     -     90%     Sim             b)  Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos estados à Secof     Dicon/SCA     14%     2,5     Sim      2,5     Sim              c)  Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de adequação de despesa ou emissão de empenho e reconhecimento de despesas de exercícios anteriores.     Dipex/SPR     14%     48h     Sim      48h     Sim              d)  Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de atestação de conformidade     Dicon/SAC     14%     72h     Sim     72h     Sim             e)  Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de liquidação e pagamento administrativos     Dipex/SPA     14%     72h     Sim      72h     Sim              f)  Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de liquidação e pagamento de fornecedores     Dipex/SPF     14%     72h     Sim     72h     Sim             g)  Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados      Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     Sim                              100%                                                                                                            DIRETRIZES DA SEGEP             Propor e conduzir políticas de gestão de pessoas, bem como gerenciar e executar atividades inerentes a serviços de pessoal, à gestão de clima organizacional, desempenho profissional, saúde, qualidade de vida, alocação e movimentação de pessoas no âmbito do Tribunal.             Ações/Programas setoriais     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega             a)  Prover, de forma descentralizada, solução de TI de movimentação interna      10%     Solução de TI para movimentação interna      Segep/Diesp     SeadminSTI     Jun/2013             b)  Aprimorar o processo de trabalho de estágio probatório      10%     Processo de estágio probatório aprimorado     Segep/Diesp     SeadminSTI     Jun/2013             c)  Prover, de forma descentralizada, solução de TI para o processo aprimorado de trabalho de estágio probatório     5%     Solução de TI para estágio probatório     Segep/Diesp     SeadminSTI     Dez/2013             d)  Aprimorar, de forma descentralizada, a solução de TI indicador eletrônico para comportar os dispositivos móveis      5%     Solução de TI para indicador eletrônico com dispositivos móveis     Segep/Diesp     SeadminSTI     Dez/2013             e)  Realizar análise do 1° ciclo de avaliação de desempenho profissional dos servidores      10%     1º ciclo de avaliação de desempenho analisado     Segep/Diesp     ------     Jun/2013             f)  Realizar o EPS, em oferta de caráter universal, aos servidores da Sede e dos Estados     10%     EPS ofertado a todos os servidores     Segep/Dsaud     Secretarias nos Estados     Dez/2013             g)  Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, apoiar a realização da contratação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio      15%     Apoio ao provimento do SGP     Segep     SeadminSTI     Dez/2013             h)  Implantar as regras de negócio da Funpresp relativas à área de gestão de pessoas, inclusive no que tange ao apoio ao ajuste das respectivas soluções de TI centralizadas      10%     Regras de negócio da Funpresp relativas à gestão de pessoas implantadas     Segep/Dipag      Segep/DiapeSTISeadmin     Dez/2013             i)  Apoiar o provimento centralizado de solução de TI para transparência de gestão de pessoas do TCU     5%     Apoio ao provimento da solução de TI para transparência de gestão de pessoas     Segep/Dipag     SeadminSTI     Mar/2014             j)  Estudar a viabilidade de integração entre o sistema Simule e o sistema GRH     5%     Estudo realizado     Segep/Diape     SeadminSTI     Dez 2013             k)  Aperfeiçoar canal de comunicação com servidores aposentados, envolvendo o estudo dos seguintes aspectos:a. atualização da página dos aposentados no Portal;b. elaboração e produção de  material de orientação sobre o acesso ao portal de aposentados; ec. mudança da sistemática de atualização das senhas de aposentados.     5%     Canal de comunicação com servidores aposentados e pensionistas aperfeiçoado     Segep/Diape     SeadminSTI     Dez 2013             l)  Realizar os seguintes procedimentos inerentes ao pagamento de pessoal:a. cálculo de passivos administrativos de URV das ações judiciais; b. cálculo de passivo do APL;c. cálculo do passivo da GAL;d. conformidade e cálculo do passivo do PSSS sobre a remuneração do curso de formação no ISC; ee. conformidade e cálculo do passivo do PSSS sobre a gratificação natalina.      10%     Cálculos realizados     Segep/Dipag     SeadminSTI     Dez 2013                   100%                                  DETALHAMENTO DOS INDICADORES     1º período avaliativo (jan/2013 a jun/2013)      2º período avaliativo (jul/2013 a mar/2014)              Indicador      Área Responsável      Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam      Seplan     20%     10%     Sim     90%     Sim             b)  Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio     Segep/Diesp     20%     80% de satisfação     Sim     80% de satisfação     Sim             c)  Satisfação dos servidores da Sede em relação ao EPS 2013     Segep/Dsaud     25%     70% de satisfação entre os servidores que tenham realizado o EPS na Sede     Sim      70% de satisfação entre os servidores que tenham realizado o EPS na Sede      Sim             d)  Tempestividade na instrução de processos de licença para capacitação     Segep/Diape     25%     90% dos processos de licença para capacitação instruídos em 85% do prazo normativo     Sim     90% dos processos de licença para capacitação instruídos em 85% do prazo normativo     Sim             e)  Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim      100%     Sim                          100%                                                                                           DIRETRIZES DA SELIP             Gerenciar e executar atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão e ao apoio à fiscalização de contratos             Ações/Programas setoriais     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega             a)  Efetuar a atualização dos editais padronizados de pregão eletrônico, tendo em vista alterações normativas.     10%     Editais de pregão eletrônico padronizados     SEE     Dilic, SPC     Mar/2014             b)  Desenvolver uma minuta padronizada de concorrência.     15%     Minuta de Concorrência padronizada     SEE     Dilic , SPC     Mar/2014             c)  Adquirir coletores, etiquetas e software de controle patrimonial via RFID.     15%     Coletores, etiquetas e software de controle patrimonial via RFID adquiridos     Dipat     Selip, SGP, SEI, SGM     Jul/2013             d)  Acompanhar a customização da solução de TI centralizada RFID para trabalhar com o Sistema Patrimônio.     15%     Software de RFID customizado para trabalhar com o Sistema Patrimônio     Dipat     Selip, SGP, SEI, SGM, STI, Seadmin     Mar/2014             e)  Instalação de etiquetas nos bens, testes e implantação da sistemática de controle patrimonial com RFID.     15%     Etiquetas instaladas nos bens e sistemática de controle patrimonial com RFID implantada     Dipat     Seli, SGP, SEI, SGM     Mar/2014             f)   Detalhar quais informações solicitadas pela Secof, no processo 045.598/2012-6, que ainda não são fornecidas pelo Sistema  Patrimônio (de desenvolvimento centralizado)      15%     Informações solicitadas pela Secof, no processo 045.598/2012-6 detalhadas.     Dipat     SGP, SEI, SGM, STI, Seadmin     Jul/2013             g)  Definir, sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, os novos relatórios para o atendimento da demanda da Secof indicada na alínea anterior.     15%     Novos relatórios definidos, para o atendimento da demanda da Secof no processo 045.598/2012-6     Dipat     SGP, SEI, SGM, STI, Adgedam     Jul/2013                   100%                                DETALHAMENTO DOS INDICADORES     1º período avaliativo (jan/2013 a jun/2013)      2º período avaliativo (jul/2013 a mar/2014)              Indicador      Área Responsável     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam      Seplan     20%     -     Sim     90%     Sim             b)  Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.     Dipat/SGM     10%     80% de satisfação     Sim     80% de satisfação     Sim             c)  Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Dipat/SGP     10%     48h     Sim     48h     Sim             d)  Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Dipat/SEI     10%     20d     Sim     20d     Sim             e)  Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Dipat/SGM     10%     3d     Sim     3d     Sim             f)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Dilic/SEE     15%     25d     Sim     25d     Sim             g)  Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)      Dilic/SRS     15%     30d     Sim     30d     Sim             h)  Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     Sim                         100%                                                                                                DIRETRIZES DA SENGE             Gerenciar e executar as atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal             Ações/Programas setoriais     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega             a)  Concluir a reforma do Ed. Sede     20%     Ed. Sede reformado e em condições de receber os gabinetes de autoridades e demais unidades     Denge     Setic     Dez/2013             b)  Concluir a reforma do restaurante     10%     Restaurante reformado e reaberto ao público interno     Denge     Segep     Abr/2013             c)  Promover a mudança das unidades para o Ed. Sede     5%     Gabinetes de autoridades e outras unidades instaladas no Ed. Sede     Diman     Setic     Dez/2013             d)  Realizar o ajuste de leiaute dos Anexos     5%     Leiautes desenhados, apresentados e aprovados. Unidades remanejadas para os novos leiautes.     Diman     Setic, Assig     Dez/2013             e)  Alcançar o índice de 60% na construção da sede da Secex-AL     20%     Sede da Secex-AL 60% concluída     Denge     Selip     Mar/2014             f)  Iniciar a construção da Escola Superior de Controle     20%     Contrato assinado.     Denge     Selip     Dez/2013             g)  Propor solução relativa à sede da Secex-SE     10%     Proposta finalizada.     Denge     Selip     Dez/2013             h)  Propor solução relativa à sede da Secex-BA     10%     Proposta finalizada.     Denge     Selip     Dez/2013                   100%                                DETALHAMENTO DOS INDICADORES     1º período avaliativo (jan/2013 a jun/2013)      2º período avaliativo (jul/2013 a mar/2014)              Indicador      Área Responsável     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam     Seplan     20%     10%     Sim     90%     Sim             b)   Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge*     Denge e Diman     10%     ---     ---     80% de satisfação     Sim             c)  Índice de conclusão da Secex-AL     Denge     15%     30%     Sim     60%     Não             d)  Índice de reforma do Edifício Sede**     Denge     30%     60%     Sim     100%     Não             e)  Índice de reforma do restaurante     Denge     10%     100%     Não     ----     ----             f)   Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     15%     100%     Sim     100%     Sim             * Resultado aferido em outubro/2013* Resultado aferido em dezembro/2013           100%                                                                                           DIRETRIZES DA SESAP             Coordenar, orientar e acompanhar a implementação da Política Corporativa de Segurança Física e Patrimonial, gerenciar e executar os serviços de apoio e as atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal.             Ações/Programas setoriais (oriundos das diretrizes da Unidade Básica)      Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega             a)  Elaborar proposta de formalização da Política de Segurança Institucional do TCU     20%     Minuta de resolução com a Política de Segurança elaborada.     Disop     Assig, Senge, Selip, Seadmin     Out/2013             b)  Propor nova sistemática de controle de acesso físico, em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU     20%     Proposta de nova sistemática concluída e apresentada à Segedam.     Disop/Dipac     Assig     Mar/2014             c)  Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada, observado o cronograma definido pela Segedam     30%     Termos de referência apresentados em observância ao cronograma.     Dipac     Selip     Mar/2014             d)  Concluir a instalação do sistema de CFTV nos Anexos do TCU     20%     Sistema de CFTV instalado.     Disop     Selip, Assig, Setic     Mar/2013             e)  Elaborar estudo e proposta de solução para implantação de CFTV nos Estados     10%     Proposta de solução para implantação de CFTV nos Estados apresentada à Segedam.     Disop/Dipac     Selip, Assig, Setic     Mar/2014                   100%                                     DETALHAMENTO DOS INDICADORES     1º período avaliativo (jan/2013 a jun/2013)      2º período avaliativo (jul/2013 a mar/2014)              Indicador      Área Responsável     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam     Seplan     20%     20%     Sim     90%     Sim             b)   Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap     Disop e Dipac     5%     ---     ---     80%     Sim             c)  Índice de instalação do sistema de CFTV nos Anexos     Disop     15%     100%     Não     ----     ----             d)  Minuta de resolução da Política de Segurança Institucional elaborada*     Disop     20%     -     -     100%     Não             e)  Termos de referência elaborados para os estados relacionados no cronograma     Dipac     30%     100%     Sim     100%     Sim             f)   Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados      Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     Sim             * Resultado aferido em outubro/2013           100%                                                                                          \\_sarq_prod\Sistemas\Btcu (Sede)   -  \\_sarq_an\Sistemas\Btcu (Asa Norte)   -  \\srv-UF\Sistemas\Btcu (Estaduais)