Norma nº 38/2014

Aprova novas versões do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e do Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o período de 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2015.

       O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-TCU nº 17, de 4 de janeiro de 2013,  considerando o disposto na Resolução-TCU nº 253, de 21 de dezembro de 2012, que estabelece que as políticas e as diretrizes propostas para a área de tecnologia da informação serão submetidas à apreciação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) e, posteriormente, à Comissão de Coordenação Geral (CCG);   considerando a manifestação favorável do CGTI, em relação ao PDTI e ao Plano de Ações de Tecnologia da Informação, ocorrida na reunião realizada em 24 de novembro de 2014, resolve:  Art. 1º Ficam aprovadas as novas versões do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e do Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o período de 1º/04/2014 a 31/03/2015, na forma estabelecida nos anexos a esta Portaria.  §1º Fica alterado o Anexo da Portaria-CCG nº 15, de 30 de abril de 2014, que passa a vigorar com o conteúdo do Anexo Único desta Portaria.   Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.  ALDEN MANGUEIRA DE OLIVEIRA  Presidente da CCG           ANEXO ÚNICO À PORTARIA-CCG Nº 38, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014     PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                 DIRETRIZES DA STI E DA SETIC             Prover soluções de tecnologia de informação compatíveis com as necessidades atuais e futuras do Tribunal e assegurar o correto funcionamento dessas soluções, dentro dos níveis de serviço estabelecidos.              • Aprimorar a inteligência de negócio através do tratamento de dados e informações aplicáveis ao controle externo.• Otimizar o uso de TI na gestão do TCU por meio da ampliação da capacidade de entrega das Secretarias de TI através da fábrica de software.• Aprimorar a governança de TI, em especial no tocante à melhoria de processos e à transparência de informações.• Aprimorar as soluções de TI de forma a suportar a sistemática de edição e monitoramento das deliberações do TCU em estudo pelo Grupo de Trabalho criado a partir da OS-TCU n° 1, de 27 de fevereiro de 2014.• Contribuir para a modernização e integração das práticas de gestão de pessoas por intermédio da execução contratual para implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SGP).• Adaptar o sistema e-TCU à sistemática de classificação de informações quanto à confidencialidade definida pela Resolução-TCU nº 254/2013.• Aprimorar a confiabilidade das soluções de TI através de ações de melhorias na infraestrutura tecnológica.• Aplicar, sempre que possível, critérios de sustentabilidade nas contratações de TI.             Indicadores de Desempenho      Meta     Área Responsável     Prazo             1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI     90%     Sequap     mar/2015             2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     98%     Sequap     mar/2015             3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     98%     Sequap     mar/2015             4) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.     90%     Sequap     mar/2015             5) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.     90%     Sequap     mar/2015             6) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados     <=2h/mês     Sequap     mar/2015             7) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho     <=1,4s     Sequap     mar/2015             8) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web     <=0,18%     Sequap     mar/2015             9) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias     85%     Sequap     mar/2015             10) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados     <=4h/mês     Sinap     mar/2015             11) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias     90%     Seade     mar/2015             12) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes     80%     Sesuc     mar/2015             13) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados     <=6h/mês     Sired     mar/2015             14) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU     <=6h/mês     Sinap     mar/2015             15) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU     <=5h/mês     Sired     mar/2015             16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI     75%     Assessoria     mar/2015             17) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas     >=40%     Semop     mar/2015             18) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo     85%     SA     mar/2015                                               Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo para entrega             1) Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo     STI/Setic     SeginfAdgecexSegestISC/Cedoc     PDTCUPDTI     mar/2015             2) Prover e aprimorar soluções de TI do TCU para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias e análises de risco     STI/Setic     SeginfSeadminSeses     PDTI     abr/2015             3) Adaptar o sistema e-TCU à sistemática de classificação de informações quanto à confidencialidade definida pela Resolução-TCU nº 254/2013     STI     SeticAssigSeginfSesesSeadmin AdgedamSecom     PDTCUPDTI     mar/2015             4) Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     STI/Setic     SegepSeadminISCSeplanSecoiAdgedam     PDTCUPDSegedam     jan/2016             5) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa     STI/Setic     AdgecexSeadmin SefipSemagSeginfSesesSeplanOuvidoriaGabpresAssigSegepSecofSelipAdgedamSesapISC/Cedoc     PDTCUPDSegedamPDSegepres     dez/2015             6) Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas     STI/Setic     -     PDTI     abr/2015             7) Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber     STI/Setic     SeginfSesesSeadmin     PDTI     dez/2014             8) Aprimorar os mecanismos de gestão de identidade nas soluções de TI     STI     SeticSesesAssigSeginfSeadmin     PDTI     mar/2015             9) Prover portais de informação     STI     SegecexSerintSecomSeticISC/Cedoc     PDTI     jul/2015             10) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio     Setic     STI     PDTI     mar/2015             11) Aprimorar a gestão e a governança de TI     Setic/STI     Assig     PDTI     mar/2015             12) Aprimorar a segurança da informação em TI     STI/Setic     AssigSeginfSeadminSesesISC/Cedoc     PDTI     set/2015             13) Aprimorar o suporte de TI à Gestão de Continuidade de Negócio     STI     Assig     AssigSeginfSeadminSeses     mai/2015             14) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio     Setic     -     PDTI     abr/2015                               QUADRO DE METAS                Indicador      Peso      1º Período Avaliativo abr/2014 a set/2014      2º Período Avaliativo out/2014 a mar/2015      Superável1º Período Avaliativo       Superável2º Período Avaliativo                1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI      10%      90%      90%      Sim      Sim                2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas      7%      98%      98%      Sim      Sim                3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas      7%      98%      98%      Sim      Sim                4) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.      7%      90%      90%      Sim      Sim                5) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras      7%      90%      90%      Sim      Sim                6) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados      7%      <=2h/mês      <=2h/mês      Sim      Sim                7) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho      7%      <=1,4s      <=1,4s      Sim      Sim                8) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web      5%      <=0,18%      <=0,18%      Sim      Sim                9) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias      5%      85%      85%      Sim      Sim                10) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados      5%      <=4h/mês      <=4h/mês      Sim      Sim                11) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias      4%      90%      90%      Sim      Sim                12) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes      5%      80%      80%      Sim      Sim                13) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados      5%      <=6h/mês      <=6h/mês      Sim      Sim                14) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU      5%      <=6h/mês      <=6h/mês      Sim      Sim                15) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU      5%      <=5h/mês      <=5h/mês      Sim      Sim                16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI      3%      -      75%      Sim      Sim                17) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas      3%      >=40%      >=40%      Sim      Sim                18) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo      3%      85%      85%      Sim      Sim                       100%                                                                                                          DETALHAMENTO DOS INDICADORES             Indicadores de Desempenho      Descrição     Fórmula de Cálculo             1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI     Percentual das etapas do plano de ação da TI concluídas no prazo.     [Σ (etapas do plano de ação da TI concluídas no prazo) / Σ (etapas do plano de ação da TI)]             2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     Percentual de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     (((tempo previsto de funcionamento das soluções ) - Σ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções)*100             3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     Percentual de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     (((tempo previsto de funcionamento das soluções ) - Σ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções)*100             4) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.     Percentual de requisições, com nível de serviço estabelecido, submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo alvo acordado para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.     (Σ requisições dentro do SLA) /Total de Requisições             5) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.     Percentual de requisições, com nível de serviço estabelecido, submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo alvo acordado para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.     (Σ requisições dentro do SLA) /Total de Requisições             6) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados     Média mensal ponderada do tempo de indisponibilidade dos sistemas centralizados web no horário de funcionamento do Tribunal.     Σ (TempoIndisp_j X Pj) /  (ΣPj)Onde Pj é o peso da aplicação J             7) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho     Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho do e-TCU, feitas no horário de funcionamento do Tribunal. Considera o tempo de processamento das requisições a partir do servidor de aplicações e desconsidera o tempo consumido pela rede e pelo browser do usuário.     [Σ (duração das requisições)] / número de requisições             8) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web     Percentual de erros apresentados no uso de sistemas centralizados web no horário de funcionamento do Tribunal.     (Indice da aplicação j)IErrj = ΣErrosj/ΣRequisiçõesj (Indice geral)Σ (IErrj X Pj) / ΣPjOnde Pj é o peso da aplicação J             9) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias     Percentual de demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até trinta dias após a data de registro.     [Σ (demandas por correção de erros registradas e atendidas) / Σ (demandas por correção de erros registradas no período)]             10) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados     Quantidade de tempo em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.     Σ (horas em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve indisponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal)             11) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias     Percentual de demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias após a data de registro ou de negociação do atendimento.     [Σ (tempo de atendimento de demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado) / Σ (demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado registradas no período)]             12) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes     Percentual dos incidentes registrados pela central de atendimento e atendidos dentro do tempo estabelecido para a prioridade.     [Σ (incidentes registrados no período e atendidos no tempo da prioridade) / Σ (incidentes registrados no período)]             13) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados     Média do tempo em que o acesso à Rede TCU esteve indisponível para as Secretarias nos Estados, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.     Σ (horas em que o acesso à Rede TCU esteve indisponível em cada uma das Secretarias nos Estados, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / 27              14) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU     Quantidade de tempo em que o Portal TCU esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.     Σ (horas em que o Portal TCU esteve indisponível durante o horário de funcionamento do Tribunal)              15) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU     Quantidade de tempo em que o acesso à Internet a partir da Rede TCU esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.     Σ (horas em que o acesso à Internet a partir da Rede TCU esteve indisponível durante o horário de funcionamento do Tribunal)             16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI     Média dos percentuais de satisfação obtidos nas respostas às questões específicas sobre o tema inseridas na pesquisa de clima.                  17) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas      Percentual de espaço livre para crescimento do armazenamento de informações corporativas.     [Espaço total de armazenamento - espaço ocupado /espaço ocupado]             18) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo     Percentual de processos de contratação encaminhados para a Selip conforme prazo definido no próprio processo.     [Σ (processos de contratação encaminhados no prazo)/ Σ (processos de contratação encaminhados)]              PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  abr/2014 - mar/2015                 Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              1) Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo     STI/Setic     SeginfAdgecexSegestISC/Cedoc     PDTCUPDTI     mar/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Aprimorar o Painel do Controle     5     a) Camada OLAP do Painel do Controle aprimorada;b) Camada ETL do Painel do Controle aprimorada     Sedin     SeginfDGISepinISC/Cedoc     Segecex     dez/2014             b) Definir processo para internalização de bases de dados     3     Processo definido e divulgado     Sepin     -     Segecex     dez/2014             c) Incorporar a base de dados do Siafi ao repositório centralizado de dados      3     Base de dados do Siafi disponível no repositório centralizado     Sepin     DGI     TCU     jun/2014             d) Internalizar a carga de bases de dados para o Painel do Controle     3     Processo de carga de bases de dados para o Painel de Controle implantado em ambiente de produção     Sepin     SeginfSedin     TCU     nov/2014             e) Automatizar o processo de carga dos dados do MDS, da Previdência Social e da Receita Federal     3     Bases de dados disponíveis no repositório central     Sepin     AdgecexSedin     TCU     mar/2015                           Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              2) Prover e aprimorar soluções de TI para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias e análises de risco     STI/Setic     SeginfSeadminSeses     PDTI     abr/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Tratar os achados da auditoria realizada no e-TCU no âmbito da infraestrutura de TI (TC 029.662/2012-5)     3     a) gerenciamento de senhas de contas administrativas aprimoradab) sistemática de acesso aos ambientes de aceite e de treinamento aprimoradac) rotinas de backup aprimoradas     Diamb     DirecDigep     Secoi     mar/2015             b) Aprimorar o tratamento da assinatura de documentos eletrônicos com falhas de conversão (TC 029.662/2012-5)      3     Sistemas aprimorados     Disol-2     Disol-1Disol-3     Secoi     mar/2015             c) Elaborar proposta de processo de trabalho com vistas a formalizar os procedimentos e responsabilidades referente a atualização de informações em base de dados do e-TCU (TC 029.662/2012-5)     3     Proposta encaminhada      STI/Ass     SequapSeginfSeadminSeses     Secoi      abr/2015             d) Implantar a funcionalidade de segurança de dados - Oracle Database Vault (TC 029.662/2012-5)     3     Funcionalidade implantada e configurada     Sinap     -     Setic      abr/2015                                                Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              3) Adaptar o sistema e-TCU à sistemática de classificação de informações quanto à confidencialidade definida pela Resolução-TCU nº 254/2013     STI     SeticAssigSeginfSesesSeadminAdgedamSecom     PDTCUPDTI     mar/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Adaptar o sistema e-TCU à nova sistemática de classificação de informações do TCU (Resolução 254/2013), conforme requisitos definidos     3     Sistema adaptado (1ª etapa) para os 6 graus de confidencialidade conforme resolução 254/2013     Sesol-3     SeticAssigSeginfSesesSeadminAdgedamSecom     Assig     mar/2015                                    Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              4) Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     STI/Setic     SegepSeadminISCSeplanSecoiAdgedam     PDTCUPDSegedam     jan/2016              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Implantar os seis módulos principais do SGP     5     Módulos "Planejamento em gestão de pessoas", "Seleção e integração de novos servidores", "Gestão de competências", "Gestão de acompanhamento funcional", "Gestão de direitos e vantagens" e "Gestão de pagamento" implantados     STI     SegepSeticSeadminISCSeplanSecoiAdgedam     Segedam     jan/2016             b) Implantar os três módulos complementares do SGP     5     Módulos "Educação corporativa", "Desempenho profissional" e "Saúde" implantados     STI     SegepSeticSeadminISCAdgedam     Segedam     jan/2016             c) Participar das atividades de levantamento requisitos, desenvolvimento, testes e homologação dos nove módulos do SGP      3     Participação realizada     Sesol-5     Seadmin     Segedam     jan/2016             d) Participar da integração do SGP com a solução de Identidade Confiável     3     a) Estratégia de integração definidab) Estratégia de integração executada     Sesol-1     SeginfSeadmin     Segedam     jan/2016             e) Participar da integração do SGP com sistemas corporativos e migração de dados     3     a) Estratégia de integração e migração definidab) Estratégia de integração e migração executada     Seint     Disol-1Disol-2Disol-3Seadmin     Segedam     jan/2016             f) Participar da integração do SGP com o sistema de Processo Eletrônico Administrativo     3     a) Estratégia de integração definidab) Estratégia de integração executada      Sesol-5     Seadmin     Segedam     jan/2016             g) Apoiar a integração do SGP com sistemas APEX     3     a) Novo padrão de comunicação definidob) Estratégia de integração executada     Seade     Seadmin      Segedam     jan/2016             h) Apoiar a integração do SGP com o Siga (autenticação e autorização)     3     a) Estratégia de integração definidab) Estratégia de integração executada     Segec     SepasSeadmin     Segedam     jan/2016             i) Contratar serviço de sustentação da solução, operação e monitoramento do SGP     5     Contrato assinado     Setic     STISeadmin     Segedam     out/2015             j) Apoiar a integração do SGP com a solução Moodle     1     a) Estratégia de integração definidab) Estratégia de integração implantada     Sinap      SeadminISC     Segedam     jan/2016             k) Apoiar a integração do SGP com a ferramenta de Service Desk     1     a) Estratégia de integração definidab) Estratégia de integração implantada     Sesuc     SinapSeadmin     Segedam     jan/2016             l) Prover infraestrutura necessária ao funcionamento do SGP     3     Infraestrutura instalada     Semop     SiredSinapSepin     Segedam     jan/2016             Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              5) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa     STI/Setic     AdgecexSeadmin SefipSemagSeginfSesesSeplanOuvidoriaGabpresAssigSegepSecofSelipAdgedamSesapISC/Cedoc     PDTCUPDSegedamPDSegepres     dez/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de cautelares     3     a) Documento de visãob) Modelo conceitual     Seginf     STI     Seginf     mar/2015             b) Realizar estudos para desenvolvimento do novo sistema de coleta de contas ordinárias     3     a) Documento de visãob) Modelo conceitual     Seginf     STIAdgecex     Adgecex     jun/2014             c) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de minutas     3     a) Documento de visãob) Modelo conceitual     Seginf     STI     Seginf     jun/2014             d) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de ajustes no módulo de recursos     3     a) Documento de visãob) Modelo conceitual     Seginf     STI     Seginf     set/2014             e) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de autuação específica     3     a) Documento de visãob) Modelo conceitual     Seginf     STI     Seginf     abr/2014             f) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de monitoramento de determinações     3     a) Documento de visãob) Modelo conceitual     Gabpres     STI     Seginf     mai/2014             g) Realizar estudos preliminares para desenvolvimento de solução de gestão contratual     3     Estudos preliminares realizados      Seadmin     Sesol-5     SesapSengeSelipSecofSeticSegepAdgedam      dez/2014             h) Desenvolver funcionalidades priorizadas do sistema de coleta de contas ordinárias     5     Funcionalidades priorizadas implementadas      Sesol-4     Seginf     Seginf     mar/2015             i) Prover solução para visualização de processos e documentos eletrônicos     5     Solução implantada     Disol-1     SeginfDiamb     SeginfSeadminSeses     set/2014             j) Desenvolver módulo de Atos de Pessoal para Militares     5     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol-1     Sefip     SefipSeginf     dez/2014             k) Desenvolver funcionalidades priorizadas no sistema Transcon     3     Funcionalidades priorizadas implementadas      STI/Ass     SemagSeginf     Semag     abr/2015             l) Implantar aprimoramentos no sistema Fiscalis     3     a) Aprimoramento da visualização, edição e impressão de matrizesc) Implementação de funcionalidades priorizadasd) Implementação de testes automatizados     Sesol-3     -     SeaudSeginf     dez/2014             m) Ampliar uso de testes automatizados para os módulos do e-TCU      2     Testes unitários dos módulos eGestao, eProc e eDoc do e-TCU cobertos em 90% dos fluxos principais     Sesol-3     -     Seginf     abr/2015             n) Adaptar o e-TCU para tratar itens não-digitalizáveis     3     e-TCU apto a tratar itens não-digitalizáveis     Sesol-3     Sinap Segec     Seginf     dez/2014             o) Realizar manutenções evolutivas priorizadas nos sistemas finalísticos     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol-3     Seginf     Seginf     mar/2015             p) Desenvolver os módulos de gestão de sessão e controle de pautas do novo sistema de apoio a gabinetes e Secretaria das Sessões - Sagas2     5     a) Módulo de gestão de sessão implementadob) Módulo de pautas implementado     Sesol-2     Seses     Seses     dez/2014             q) Desenvolver solução para a gestão da jurisprudência sistematizada     3     Solução implementada     Disol-2     SesesISC/Cedoc     Seses     mar/2015             r) Apoiar a adaptação do sistema Patrimônio à tecnologia de RFID        1     Apoio prestado     Sesol-5     Seadmin     Selip     dez/2014             s) Realizar manutenções evolutivas priorizadas nos sistemas administrativos     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol-5     Seadmin     Segep     mar/2015             t) Implantar aprimoramentos na solução de gerenciamento eletrônico de documentos     3     a) Funcionalidade para integração com Apex e SGP implementadab) Tratamento de inconsistências entre dados e metadados do e-TCU implementado     Segec     SeadeSGP      Segep     abr/2015             u) Implantar e promover os aprimoramentos priorizados no e-TCU administrativo     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol-4     Seadmin     Seadmin     ago/2014              v) Realizar estudos complementares para o desenvolvimento de solução de TI relativa ao diário eletrônico do TCU     3     Estudos complementares realizados     Seadmin     Disol 2SesesAdgedamAdgecexSeplanOuvidoriaGabpresAssigISC/Cedoc     Segedam     dez/2014             w) Efetuar o saneamento de problemas priorizados nas bases de dados dos sistemas GRH e da Folha de Pagamento     3     Problemas priorizados saneados     Seadmin     Sesol-5     Segep      mar/2015             x) Realizar estudos complementares inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária     3     Estudos complementares realizados     Seadmin     Sesol-5     Secof     dez/2014             y) Aprimorar a solução de pesquisa textual     3     a) Pesquisa do DOU aprimoradab) Publicações de jurisprudência indexadasc) Base de súmulas indexadad) Acesso disponibilizado a outros órgãos autorizados da Administração Pública e) Base de acórdãos indexada a partir do Sagasf) Usabilidade da pesquisa avançada aprimoradag) Ajuda (Help) aprimorada     Segec     SinapSesesISC/Cedoc     TCU     mar/2015             z) Desenvolver certidão Nada Consta     3     Nova certidão implementada     Sesol-3     -     Segest Seginf     jul/2014             aa) Aprimorar a solução descentralizada de informações sobre execução orçamentária     1     Solução homologada     Seade     SeadminSecofSepinSedin     Segedam     ago/2014             bb) Realizar estudos preliminares inerentes à especificação do módulo e-Social do sistema GRH     1     Estudos preliminares realizados     Seadmin     Sesol-5     Seadmin     dez/2015             cc) Realizar manutenções adaptativas e evolutivas priorizadas no sistema Patrimônio em consonância com os novos normativos de gestão patrimonial do Tribunal     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol-5     Seadmin     Selip     dez/2015             dd) Realizar manutenções adaptativas e evolutivas priorizadas em sistemas corporativos e departamentais do Tribunal para suportar a implantação da nova solução de controle de acesso de pessoas e veículos     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Disol-2     SeadminSesapSegepSeadeSesol-5SeintSepasSetic     Sesap     mar/2015                                                                                                       Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              6) Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas     STI/Setic     -     PDTI     abr/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Ampliar a capacidade de entrega da TI     5     a) Processo de gestão contratual definido e divulgado entre os envolvidosb) Relatórios periódicos de fiscalização e gestão do contrato com a fábrica de software mensal     STI     Setic     TCU     dez/2014             b) Implantar solução para gestão de OS de fábrica     3     Solução implantada     Sequap     STI     STI     out/2014             c) Ampliar a capacidade de desenvolvimento e sustentação de soluções na plataforma EPM/Sharepoint     3     Serviço contratado     Sequap     Setic/Ass     TCU      abr/2015                                    Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              7) Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber     STI/Setic     SeginfSesesSeadmin     PDTI     dez/2014              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Migrar os sistemas corporativos priorizados para a infraestrutura aprimorada de aplicações     4     Sistemas corporativos priorizados homologados e migrados para JBoss6     Sepas     SinapSeginfSesesSeadmin     STI     dez/2014             b) Aprimorar a arquitetura de software corporativa     3     a) Funcionalidades priorizadas implementadasb) Documentação da arquitetura de software corporativa atualizada     Sepas     -     TCU     out/2014                            Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              8) Aprimorar os mecanismos de gestão de identidade nas soluções de TI     STI     SeticSesesAssigSeginfSeadmin     PDTI     mar/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Aprimorar a funcionalidade para gestão de perfis de usuários     3     Funcionalidade aprimorada     Segec     DirecSeginfSeadminSesesAssig     Setic     out/2014             b) Adaptar os sistemas priorizados para se integrarem à nova sistemática de gestão de dados cadastrais de pessoas nas bases do TCU     3     Sistemas pertencentes ao núcleo do e-TCU integrados     Disol-1     Sesol-1Sesol-2Sesol-3Sesol-4Sesol-5SegecSeint     SeginfSeadminSeses      mar/2015             c) Desenvolver funcionalidades priorizadas da solução de Identidade Confiável     3     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol-1     SepasSeint     Seginf     dez/2015                            Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              9) Prover portais de informação     STI     SegecexSerintSecomSeticISC/Cedoc     PDTI     jul/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Desenvolver portal de informações sobre ações de fiscalização relacionadas a investimentos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016     3     Portal disponível em produção     Segec     SegecexSerintSecom     STI     abr/2014             b) Migrar os portais do TCU para nova solução de gerenciamento de portais     3     a) Nova solução de portal personalizadab) Áreas de conteúdo redefinidas e migradas para a nova soluçãoc) Portais priorizados migrados     Segec     SinapSiredSepasSemopGestores de conteúdoSestiISC/Cedoc     STI      jul/2015             c) Aprimorar a solução de notificação e acesso a conteúdos do Portal TCU     3     Solução implantada     Segec     -     Seses     jun/2014             d) Desenvolver template de portais para eventos     3     Portal disponível em Produção     Segec           STI     mar/2015             e) Desenvolver portal Retratos do Brasil     3     Portal disponível em Produção     Segec           STI     nov/2014             f) Desenvolver novo site e repositório de conteúdos para a Segecex     3     a) Novo site da Segecexb) Solução de publicação de documentos de controle externo em repositório institucional.     Segec     ISC/Cedoc     STI     dez/2014             Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              10) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio     Setic     STI     PDTI     mar/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Contratar serviço especializado de suporte à Infraestrutura     3     Contrato assinado     Diamb     -     Setic      mar/2015             b) Adquirir licenças Microsoft para suporte a projetos     1     Licenças adquiridas     Sinet     Sequap     TCU     out/2014             c) Implantar ferramenta de comunicação Lync     1     Ferramenta implantada     Sinet     -     TCU     set/2014             d) Implantar nova suíte de escritório MS Office 2013     3     Suíte implantada     Sinet     -     TCU     jun/2014             e) Prospectar solução para compartilhamento de arquivos em nuvem privada (solução de Cloud Storage)     1     Especificação da solução definida      Direc     -     TCU     dez/2014             f) Aprimorar a infraestrutura corporativa     5     Infraestrutura aprimorada     Diamb     -     TCU     mar/2015             g) Aprimorar a infraestrutura necessária às soluções de inteligência de negócio     3     a) Ambiente de Banco de Dados aprimoradob) Ambiente PowerCenter atualizadoc) Ambiente BO atualizado     Sepin     -     TCU     mar/2015             h) Promover a expansão física do Data Center     3     Data Center expandido     Semop     Diamb     Setic     ago/2014             i) Aprimorar os processos de monitoramento de desempenho, disponibilidade e falhas dos sistemas corporativos      3     a) Estratégia de monitoramento definida e implantadab) Plano de comunicação sobre alertas, incidentes e ações tomadas definido e implantado     Diamb     Disol-1Disol-2Disol-3     TCU     mar/2015                                                                                                      Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              11) Aprimorar a gestão e a governança de TI     Setic/STI     Assig     PDTI     mar/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço com as unidades gestoras     1     a) Serviços identificadosb) Proposta formulada     Setic/Ass     STISeginfSeadminSeses     TCU     mar/2015             b) Implantar solução de gestão de necessidades     3     Solução implantada     Sequap     STI/Ass     TCU     mar/2015             c) Implantar Catálogo de Serviços de TI     3     Catálogo de serviços implantado     STI/Ass     SequapAssig     TCU     mar/15             d) Aprimorar o processo de Liberação de Software     3     Processo atualizado com etapas priorizadas automatizadas     Sepas     SinapSequap     TCU     out/2014             e) Implantar processo de Qualidade de Dados     3     a) Processo definido e documentadob) Ferramenta configurada     Seint     SinapSepin Sesol-1     TCU     dez/2014             f) Implantar processo de Portfólio de Soluções de Integração     3     a) Processo definido e documentadob) Repositório de soluções de integração implantado     Seint     SequapSepinSesuc     TCU     set/2014             g) Definir plano para governança de serviços da arquitetura de sistemas corporativos     3     Plano definido e documentado     Sepas     -     TCU      fev/2015                              Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              12) Aprimorar a segurança da informação em TI     STI/Setic     AssigSeginfSeadminSesesISC/Cedoc     PDTI     set/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Aperfeiçoar o processo de backup corporativo de dados do TCU     3     Nova solução de backup implantada     Semop     SinapSiredSinetSesti     TCU     dez/2014             b) Implantar nova solução de armazenamento     3     Solução implantada     Semop     -     TCU     set/2014             c) Priorizar e tratar falhas de segurança e vulnerabilidades críticas identificadas nos sistemas corporativos     3     a) Falhas priorizadas tratadasb) Vulnerabilidades críticas analisadas e priorizadasc) Vulnerabilidades priorizadas tratadas     Sepas     Disol-1Disol-2SegecSesti     TCU     mar/2015             d) Revisar proposta do Plano de Preservação de Documentos Eletrônicos (PPDE)     3     Proposta encaminhada para a CCG     Setic/Ass     SeginfSeadminSesesISC/Cedoc     TCU     mar/2015             e) Desenvolver solução para gestão da solicitação e concessão de acesso a dados contidos nas bases de dados corporativas do TCU     3     Solução implantada     Segec     SeadeSeint     TCU     mar/2015             f) Avaliar novas soluções para melhoria de segurança     3     Relatório contendo resultados preliminares de testes e estimativa de preços de três soluções     Sesti     Sired     TCU     mar/2015             g) Propor nova norma de uso da Internet     3     Norma submetida ao CSI     Sesti     Assig     TCU     set/2014             h) Definir e implementar indicadores operacionais e gerenciais de segurança de TI     3     Indicadores definidos, implementados e publicados sistematicamente     Sesti     AssigSired     TCU     set/2014             i) Contratar solução de segurança wireless     3     Ata de registro de preços assinada     Sired     Sesti     TCU      set/2015             j) Tratar vulnerabilidades críticas no âmbito da infraestrutura de TI     3     a) Vulnerabilidades críticas analisadas e priorizadasb) Vulnerabilidades priorizadas tratadas     Diamb     SinetSesti     TCU     nov/2014             k) Tratar vulnerabilidades críticas no âmbito da infraestrutura de TI identificadas pela solução de segurança de rede do TCU     3     a) Vulnerabilidades críticas analisadas e priorizadasb) Vulnerabilidades priorizadas tratadas     Diamb     SinetSesti     TCU     set/2015                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              13) Aprimorar o suporte de TI à Gestão de Continuidade de Negócio     STI     AssigSeginfSeadminSeses     Assig     mai/2015             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Documentar procedimentos de geração da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, em atendimento às ações da Gestão de Continuidade de Negócio     3     Procedimentos de geração, publicação e envio ao TSE da lista de julgados com contas irregulares documentado     Sesol-2     Disol-2SeginfSeadminSeses     Assig     mai/2015                           Ações/Programas     Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              14) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio     Setic     -     PDTI     abr/2015              Etapas     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Substituir equipamentos e softwares obsoletos     5     Equipamentos e softwares substituídos     Sinet     Sesuc     TCU     mar/2015             b) Revisar requisitos para contratação de serviço de suporte a incidentes e solicitações de TI     3     Requisitos definidos     Sesuc     DiambSequapSeate     TCU     jun/2014             c) Contratar serviço de suporte a incidentes e solicitações de TI     5     Contrato assinado     Sesuc     -     TCU     abr/2015