Norma nº 48/2014

Altera a Portaria-Segedam nº 29 - de 30 de maio de 2014 - que aprova o Plano Diretor de Administração para o período de abril de 2014 a março de 2015.

       O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, e  considerando a importância de alinhar as iniciativas do Plano Diretor de Administração aos ajustes das atividades ocorridos durante o período avaliativo de 1º de abril a 30 de setembro de 2014, resolve:    Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 29, de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.   Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.              EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE           ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014     "ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014  PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO     DIRETRIZES DA SEGEDAM              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Evoluir o modelo e as iniciativas de centralização na Segedam das atividades administrativas das unidades da Segecex nos Estados, com base nos estudos realizados pelos dois grupos de trabalho ocorridos no período 2013-abril de 2014     12,5%     Modelo e iniciativas de centralização evoluídas      Segedam-Gab     AdgedamSeadminSecofSelipSengeSesap     Mar/2015             b)  Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade     6,25%     Minuta de resolução proposta     Adgedam/Gab     Seadmin     Set/2014             c)  Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos  administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato) , bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo     6,25%     Inventário de processos e documentos realizado     Adgedam/Gprod     SeadminSecofSegepSelipSengeSesapSTI     Dez/2014             d)  Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU  Administrativo     6,25%     Solução de TI implantada     Seadmin     SeginfSTI     Set/2014             e)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)      6,25%     Módulos priorizados implantados     Seadmin     STISegepISCSeplan     Mar/2015             f)  Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência     6,25%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     SeadminSTI     Set/2014             g)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo     6,25%     Indicadores de trabalho formulados     Secof/Ass     SeplanSeadminSTI     Mar/2015             h)  Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas     6,25%     Participação efetuada     Segep     ISCSeplan     Set/2014             i)  Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores     6,25%     Modelo de trajetórias profissionais para servidores     Segep/Diesp     ISCSeplanSegecexCorregedoria     Mar/2015             j)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo     3,25%     Indicadores de trabalho formulados     Selip/Ass     SeplanSeadminSTI     Set/2014             k)  Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária     3,25%     Contratos revisados     Selip/Dicad     Segedam-GabConjurSTISetic     Mar/2015             l)  Concluir projeto da sede da Secex-MT     6,25%     Projeto básico aprovado     Senge/Sespe     Secex-MT     Set/2014             m)  Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle     6,25%     30% da obra realizada     Senge     ISC     Mar/2015             n)  Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência     6,25%     Licitação realizada     Sesap/Dipac e Disop/Segur     SeadminSTISeticSegepSelip     Set/2014             o)  Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados     6,25%     Licitação realizada     Sesap/Dipac e Disop/Segur     SeticSecretarias nos EstadosSeadminSelip     Mar/2015                   100%                                                                 Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração indicados nas diretrizes da Segedam      Seplan     93,75%     37,5%     Sim     90%     Sim             b)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Dilic/SEE     6,25%     25d     Sim     25d     Sim, redução de até 5d                    DIRETRIZES DA ADGEDAM                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Implantar solução de TI descentralizada Sisnormas Administrativo desenvolvida pela Seadmin     10%     Solução de TI implantada     Adgedam/ Gpublic     Seadmin     Jun/2014             b)  Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade     10%     Minuta de resolução proposta     Adgedam/Gab     Seadmin     Set/2014             c)  Coordenar a formulação de proposta de classificação para documentos da área administrativa, inclusive daqueles a que se refere o art. 39 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)      20%     Proposta de classificação da informação formulada     Adgedam/Gab     Unidades da SegedamSegepresSegecexCorregedoriaSecoiSeplanAssig     Mar/2015             d)  Propor programa de logística sustentável     10%     Programa proposto     Adgedam/Gab     Seadmin     Set/2014             e)  Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos  administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato) , bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo     10%     Inventário de processos e documentos realizado     Adgedam/ Gprod     SeadminSecofSegepSelipSengeSesapSTI     Dez/2014             f)  Formular requisitos relativos à gestão de diárias e passagens no âmbito da execução contratual do SGP     10%     Formulação de requisitos realizada     Adgedam/Gdip     Seadmin     Dez/2014             g)  Sistematizar a guarda dos assentamentos funcionais das autoridades e respectivos pensionistas     10%     Guarda dos assentamentos funcionais sistematizada     Adgedam/Gapes     ISC/Cedoc     Mar/2015             h)  Aprimorar a gestão da transparência ativa na área administrativa do TCU     10%     Área de transparência administrativa ativa aprimorada     Adgedam/Ass     Unidades da SegedamSTI     Mar/2015             i)  Dar continuidade aos estudos sobre diário eletrônico do TCU     10%     Estudos realizados     Adgedam/AssGpublic     Seadmin     Mar/2015                   100%                                                        Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Adgedam     Seplan     70%     40%     Sim     90%     111%             b)  Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam      Gdip     10%     -     -     80% de satisfação     125%             c)  Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     CDP     10%     90%     Sim     90%     111%             d)  Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                            DIRETRIZES DA SEADMIN                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU  Administrativo     25%     Solução de TI implantada     Seadmin     SeginfSTI     Set/2014             b)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)      25%     Módulos priorizados implantados     Seadmin     STISegepISCSeplan     Set/2014             c)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária     5%     Concepção de solução realizada     Seadmin     SecofSTI     Mar/2015             d)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)       25%     Módulos priorizados implantados     Seadmin     STISegepISCSeplan     Mar/2015             e)  Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam     5%     Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela SeadminAcompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     STISecofSesapAdgedam     Mar/2015             f)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual     5%     Concepção de solução realizada     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSengeSTI     Mar/2015             g)  Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam     5%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSenge     Mar/2015             h)  Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam     5%     Proposta de modelo formulado     Seadmin     SeadminSeplanSegecex/SegestSegecex/Seginf     Mar/2015                   100%                                                           Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Seadmin     Seplan     60%     55%     Sim     90%     111%             b)  Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma     Seadmin     30%     30%     Não     90%     Não             c)  Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                            DIRETRIZES DA SECOF                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Definir requisitos relativos a centro de custos no âmbito da execução contratual do SGP     12%     Requisitos definidos     Secof/Dicon     SeadminSegepISCSTI     Nov/2014             b)  Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência     12%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     SeadminSTI     Set/2014             c)  Desenvolver solução de TI descentralizada para programação financeira do TCU     10%     Solução de TI implantada     Secof/Dipex     SeadminSTI     Set/2014             d)  Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf     10%     Estudos realizados     Secof/Dipex     SeadminSTI     Out/2014             e)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil     10%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     STISeadmin     Set/2014             f)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo     12%     Indicadores de trabalho formulados     Secof/Ass     SeplanSeadminSTI     Mar/2015             g)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi     10%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     STISeadmin     Mar/2015             h)  Realizar estudos inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária     12%     Estudos realizados     Secof/Ass     SeadminSTI     Mar/2015             i)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Cálculo de Contrato     12%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dipex     SeadminSTI     Mar/2015                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  I-Gov Aquisições     TCU/controle externo     0%     Gerencial             b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Secof     Seplan     70%     54%     Sim     90%     111%             c)  Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos Estados à Secof     Dicon/SCA     20%     2,5 (em 4)      Sim      2,5 (em 4)      Sim              d)  Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados      Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                   DIRETRIZES DA SEGEP                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio     15%     Regras de negócio definidas     Segep     SeadminSTIISCSeplan     Set/2014             b)  Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas     15%     Participação efetuada     Segep     ISCSeplan     Set/2014             c)  Formular novo modelo de funcionamento para a área de saúde do TCU     10%     Modelo formulado     Dsaud     Segedam-Gab           Mar/2015             d)  Revisar e realizar concurso de remoção de servidores     10%     Concurso de remoção realizado     Diesp     Segecex-GabSegedam-Gab     Dez/2014             e)  Realizar pesquisa de clima organizacional     10%     Pesquisa de clima realizada     Diesp     STI     Set/2014             f)  Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam     10%     Proposta de modelo formulado     Diesp     SeadminSeplanSegecex/SegestSegecex/Seginf     Mar/2015             g)  Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio     15%     Regras de negócio definidas     Segep     SeadminSTIISCSeplan     Mar/2015             h)  Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores     15%     Modelo de trajetórias profissionais para servidores     Diesp     ISCSeplanSegecexCorregedoria     Mar/2015                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (aferido mediante publicação nacional especializada)      aferido mediante publicação nacional especializada     0%     Gerencial             b)  I-Gov Pessoal     TCU/controle externo     0%     Gerencial             c)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Segep     Seplan     80%     35%     Sim     90%     111%             d)  Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio     Segep/Diesp     10%     80% de satisfação     Sim     80% de satisfação     125%             e)  Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                         DIRETRIZES DA SELIP                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Implantar a sistemática de controle patrimonial por radiofrequência (RFID) nas unidades da Sede, ISC e Estados.     25%     Sistemática de RFID implantada     Selip/Dipat     Setic     Mar/2015             b)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo     25%     Indicadores de trabalho formulados     Selip/Ass     SeplanSeadminSTI     Set/2014             c)  Formular o disciplinamento da gestão patrimonial imobiliária do TCU     25%     Minuta de normativo encaminhada à Presidência     Selip/Dipat     Segedam-GabSeadmin     Set/2014             d)  Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária     25%     Contratos revisados     Selip/Dicad     Segedam-GabConjurSTISetic     Mar/2015                   100%                                                          Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  I-Gov Aquisições     TCU/controle externo     0%     Gerencial             b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Selip     Seplan     20%     -     Sim     90%     111%             c)  Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo     Dipat/SGM     10%     80% de satisfação     Sim     80% de satisfação     125%             d)  Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Dipat/SGP     10%     48h     Sim     48h     Sim, redução de até 12h             e)  Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Dipat/SEI     10%     20d     Sim     20d     Sim, redução de até 5d             f)  Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Dipat/SGM     10%     3d     Sim     3d     Sim, redução de até ½d             g)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Dilic/SEE     15%     25d     Sim     25d     Sim, redução de até 5d             h)  Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)      Dicad/SRS     15%     30d     Sim     30d     Sim, redução de até 7d             i)  Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados      Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                            DIRETRIZES DA SENGE                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)  Concluir projeto da sede da Secex-MT     5%     Projeto básico aprovado     Sespe     Secex-MT     Set/2014             b)  Prover reforma da cobertura da sede da Secex-AM     10%     Obra finalizada     Sefis     Secex-AMSelip     Dez/2014             c)  Realizar procedimentos para aquisição de imóvel para a sede da Secex-MG     10%     Procedimentos realizados     Sespe     Secex-MGSecof     Set/2014             d)  Contratar obra da sede da Secex-MT      5%     Contratação realizada     Sespe     Secex-MTSelip     Dez/2014             e)  Construir sede da Secex-RO     7%     Obra finalizada     Sefis     Secex-RO     Dez/2014             f)  Construir sede da Secex-AL     10%     Obra finalizada     Sefis     Secex-AL     Dez/2014             g)  Concluir reforma do Edifício - Sede     10%     Obra finalizada     Sefis     SegepSesap     Fev/2015             h)  Formular solução para sede da Secex-AC     8%     Proposta finalizada     Sespe     Segedam-GabConjur     Mar/2015             i)  Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle     10%     30% da obra realizada     Senge     ISC     Mar/2015             j)  Prover nova sede para Secex-BA     10%     5% da obra finalizada     Sefis     Secex-BA     Mar/2015             k)  Prover nova sede para Secex-SE     10%     5% da obra finalizada     Sefis     Secex-SE     Mar/2015             l)  Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A      5%     Projetos com requisitos aderentes à certificação PROCEL-A     Senge     ISCSecex nos Estados     Mar/2015                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Senge     Seplan     50%     20%     Sim     90%     111%             b)  Índice de execução das obras das sedes do Tribunal, conforme cronograma previamente definido      Senge     30%     90% do cronograma previsto     Sim     90% do cronograma previsto     111%             c)  Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge     Denge e Diman     10%     ---     ---     80% de satisfação     125%             d)  Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                      DIRETRIZES DA SESAP                 Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto (s) Esperado (s)      Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   Tema: Segurança             a)  Elaborar proposta de reformulação do modelo de contratação, mediante terceirização, do serviço de segurança na Sede     5%     Proposta elaborada     Disop/Segur     ---------     Jul/2014             b)  Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência     10%     Licitação realizada     Dipac e Disop/Segur     SeadminSTISeticSegepSelip     Set/2014             c)  Propor nova sistemática de controle de acesso físico (pessoas e veículos) , em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU     5%     Minuta de normativo     Disop/Segur     Segep     Nov/2014             d)  Contratar serviço de vigilância armada em conformidade com o modelo de terceirização proposto     5%     Licitação realizada     Dipac e Disop/Segur     Selip     Set/2014             e)  Concluir o projeto do novo Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio para os Anexos I e II     5%     Projeto concluído     Dipac e Disop/Segur     Senge      Fev/2015             f)  Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados     10%     Licitação realizada     Dipac e Disop/Segur     SeticSecretarias nos EstadosSeadminSelip     Mar/2015             Tema: Paisagismo             g)  Concluir projeto paisagístico para os jardins da Sede     5%     Projeto concluído     Sesap/Ass     Senge     Nov/2014             h)  Contratar serviços de readequação e revitalização dos jardins da Sede do Tribunal     10%     Licitação realizada     Dipac e Disop/Secop     SengeSelip     Mar/2015             Tema: Transporte             i)  Formular modelo de solução de transporte para as secretarias nos Estados     10%     Modelo formulado     DipacDisop/Setrans     Secretarias nos Estados     Nov/2014             j)  Propor novos critérios para regular o uso das garagens da Sede do Tribunal     5%     Minuta de normativo     Disop/Setrans     ----     Dez/2014             k)  Propor novos critérios para regular a atividade de transporte e a utilização dos veículos oficiais     5%     Minuta de normativo     Disop/Setrans     ----     Dez/2014             Tema: Terceirização             l)  Contratar, mediante terceirização, postos de trabalho para a Sede do TCU, para recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria e telefonia     10%     Licitação realizada     DipacDisop     Selip     Ago/2014             m)  Elaborar proposta de reformulação do modelo de terceirização de serviços administrativos no âmbito do Tribunal, considerando postos de trabalho, tais como: recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria, telefonia, apoio de sala de aula, apoio de biblioteca, atendente de ouvidoria e cargos na área de saúde     5%     Proposta de novo modelo de terceirização de serviços administrativos     DipacDisop     ISCSegecex-GabSegepres-GabSegedam-GabSegepOuvidoria     Mar/2015             n)  Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada no âmbito do TCU, observado o cronograma definido pela Segedam     10%     Termos de referência elaborados     Dipac     SelipSecretarias nos Estados     Mar/2015                   100%                                                     Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo (abr/2014 a set/2014)      2º período avaliativo (out/2014 a mar/2015)              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a)  I-Gov Aquisições     TCU/controle externo     0%     Gerencial             b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Sesap     Seplan     80%     30%     Sim     90%     111%             c)  Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap     Disop e Dipac     10%     ---     ---     80%     125%             d)  Satisfação dos clientes com serviços de protocolo oferecidos pela Sesap     Disop/Seprot     0%     Gerencial             e)  Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados      Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                   "  ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014     "ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014  MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA              Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança Administrativa     Responsável                  iGov-Pessoal                        Logística Sustentável                         1. Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade     Adgedam           X             2. Propor programa de logística sustentável     Adgedam           X             3. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)      Seadmin     X                   4. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)      Seadmin     X                   5. Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam     Seadmin     X                   6. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio     Segep     X                   7. Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam     Segep     X                   8. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio     Segep     X                   9. Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores     Segep     X                   10. Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A     Senge           X           "           

[    ﻿             PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 (*)            Altera a Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, que aprova o Plano Diretor de Administração para o período de abril de 2014 a março de 2015.            O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, e   considerando a importância de alinhar as iniciativas do Plano Diretor de Administração aos ajustes das atividades ocorridos durante o período avaliativo de 1º de abril a 30 de setembro de 2014, resolve:     Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 29, de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.                   EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE                    (* Republicada por ter saído com incorreções do original no BTCU Especial nº 27, de 29/9/2014)                              ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014       ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014   PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO       DIRETRIZES DA SEGEDAM                         Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Evoluir o modelo e as iniciativas de centralização na Segedam das atividades administrativas das unidades da Segecex nos Estados, com base nos estudos realizados pelos dois grupos de trabalho ocorridos no período 2013-abril de 2014             12,5%             Modelo e iniciativas de centralização evoluídas              Segedam-Gab             Adgedam       Seadmin       Secof       Selip       Senge       Sesap             Mar/2015                       b)  Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade             6,25%             Minuta de resolução proposta             Adgedam/Gab             Seadmin             Set/2014                       c)  Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos  administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo             6,25%             Inventário de processos e documentos realizado             Adgedam/Gprod             Seadmin       Secof       Segep       Selip       Senge       Sesap       STI             Dez/2014                       d)  Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU  Administrativo             6,25%             Solução de TI implantada             Seadmin             Seginf       STI             Set/2014                       e)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)              6,25%             Módulos priorizados implantados             Seadmin             STI       Segep       ISC       Seplan             Mar/2015                       f)  Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência             6,25%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dicon             Seadmin       STI             Set/2014                       g)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e‑TCU/Administrativo             6,25%             Indicadores de trabalho formulados             Secof/Ass             Seplan       Seadmin       STI             Mar/2015                       h)  Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas             6,25%             Participação efetuada             Segep             ISC       Seplan             Set/2014                       i)  Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores             6,25%             Modelo de trajetórias profissionais para servidores             Segep/Diesp             ISC       Seplan       Segecex       Corregedoria             Mar/2015                       j)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo             6,25%             Indicadores de trabalho formulados             Selip/Ass             Seplan       Seadmin       STI             Set/2014                       k)  Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária             6,25%             Contratos revisados             Selip/Dicad             Segedam-Gab       Conjur       STI       Setic             Mar/2015                       l)  Concluir projeto da sede da Secex-MT             6,25%             Projeto básico aprovado             Senge/Sespe             Secex-MT             Set/2014                       m)  Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle             6,25%             30% da obra realizada             Senge             ISC             Mar/2015                       n)  Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência             6,25%             Licitação realizada             Sesap/Dipac e Disop/Segur             Seadmin       STI       Setic       Segep       Selip             Set/2014                       o)  Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados             6,25%             Licitação realizada             Sesap/Dipac e Disop/Segur             Setic       Secretarias nos Estados       Seadmin       Selip             Mar/2015                                     100%                                                                                                                     Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração indicados nas diretrizes da Segedam              Seplan             93,75%             43,75%             Sim             90%             111%                       b)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)              Dilic/SEE             6,25%             25d             120% (redução de até 5d)              25d             120% (redução de até 5d)                            DIRETRIZES DA ADGEDAM                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Implantar solução de TI descentralizada Sisnormas Administrativo desenvolvida pela Seadmin             10%             Solução de TI implantada             Adgedam/ Gpublic             Seadmin             Jun/2014                       b)  Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade             10%             Minuta de resolução proposta             Adgedam/Gab             Seadmin             Set/2014                       c)  Coordenar a formulação de proposta de classificação para documentos da área administrativa, inclusive daqueles a que se refere o art. 39 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)              20%             Proposta de classificação da informação formulada             Adgedam/Gab             Unidades da Segedam       Segepres       Segecex       Corregedoria       Secoi       Seplan       Assig             Mar/2015                       d)  Propor programa de logística sustentável             10%             Programa proposto             Adgedam/Gab             Seadmin             Set/2014                       e)  Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos  administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo             10%             Inventário de processos e documentos realizado             Adgedam/ Gprod             Seadmin       Secof       Segep       Selip       Senge       Sesap       STI             Dez/2014                       f)  Formular requisitos relativos à gestão de diárias e passagens no âmbito da execução contratual do SGP             10%             Formulação de requisitos realizada             Adgedam/Gdip             Seadmin             Dez/2014                       g)  Sistematizar a guarda dos assentamentos funcionais das autoridades e respectivos pensionistas             10%             Guarda dos assentamentos funcionais sistematizada             Adgedam/Gapes             ISC/Cedoc             Mar/2015                       h)  Aprimorar a gestão da transparência ativa na área administrativa do TCU             10%             Área de transparência administrativa ativa aprimorada             Adgedam/Ass             Unidades da Segedam       STI             Mar/2015                       i)  Dar continuidade aos estudos sobre diário eletrônico do TCU             10%             Estudos realizados             Adgedam/Ass       Gpublic             Seadmin             Mar/2015                                     100%                                                                                                         Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Adgedam             Seplan             70%             30%             Sim             90%             111%                       b)  Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam              Gdip             10%             -             -             80% de satisfação             125%                       c)  Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações             CDP             10%             90%             Sim             90%             111%                       d)  Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados             Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                                   DIRETRIZES DA SEADMIN                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU  Administrativo             25%             Solução de TI implantada             Seadmin             Seginf       STI             Set/2014                       b)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)              25%             Módulos priorizados implantados             Seadmin             STI       Segep       ISC       Seplan             Set/2014                       c)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária             5%             Concepção de solução realizada             Seadmin             Secof       STI             Mar/2015                       d)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)                      25%             Módulos priorizados implantados             Seadmin             STI       Segep       ISC       Seplan             Mar/2015                       e)  Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam             5%             Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela Seadmin       Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam             Seadmin             STI       Secof       Sesap       Adgedam             Mar/2015                       f)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual             5%             Concepção de solução realizada             Seadmin             Adgedam       Selip       Secof       Sesap       Segep       Senge       STI             Mar/2015                       g)  Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam             5%             Apoio à implantação de inovações administrativas             Seadmin             Adgedam       Selip       Secof       Sesap       Segep       Senge             Mar/2015                       h)  Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam             5%             Proposta de modelo formulado             Seadmin             Seadmin       Seplan       Segecex/Segest       Segecex/Seginf             Mar/2015                                     100%                                                                                                             Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Seadmin             Seplan             60%             50%             Sim             90%             111%                       b)  Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma             Seadmin             30%             30%             Não             90%             Não                       c)  Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados             Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                                   DIRETRIZES DA SECOF                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Definir requisitos relativos a centro de custos no âmbito da execução contratual do SGP             12%             Requisitos definidos             Secof/Dicon             Seadmin       Segep       ISC       STI             Nov/2014                       b)  Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência             12%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dicon             Seadmin       STI             Set/2014                       c)  Desenvolver solução de TI descentralizada para programação financeira do TCU             10%             Solução de TI implantada             Secof/Dipex             Seadmin       STI             Set/2014                       d)  Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf             10%             Estudos realizados             Secof/Dipex             Seadmin       STI             Out/2014                       e)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil             10%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dicon             STI       Seadmin             Set/2014                       f)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo             12%             Indicadores de trabalho formulados             Secof/Ass             Seplan       Seadmin       STI             Mar/2015                       g)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi             10%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dicon             STI       Seadmin             Mar/2015                       h)  Realizar estudos inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária             12%             Estudos realizados             Secof/Ass             Seadmin       STI             Mar/2015                       i)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Cálculo de Contrato             12%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dipex             Seadmin       STI             Mar/2015                                     100%                                                                                                    Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  I-Gov Aquisições             TCU/controle externo             0%             Gerencial                       b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Secof             Seplan             70%             32%             Sim             90%             111%                       c)  Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos Estados à Secof             Dicon/SCA             20%             2,5 (em 4)              Sim              2,5 (em 4)              Sim                        d)  Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados              Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                       DIRETRIZES DA SEGEP                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio             15%             Regras de negócio definidas             Segep             Seadmin       STI       ISC       Seplan             Set/2014                       b)  Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas             15%             Participação efetuada             Segep             ISC       Seplan             Set/2014                       c)  Formular novo modelo de funcionamento para a área de saúde do TCU             10%             Modelo formulado             Dsaud             Segedam-Gab                   Mar/2015                       d)  Revisar e realizar concurso de remoção de servidores             10%             Concurso de remoção realizado             Diesp             Segecex-Gab       Segedam-Gab             Dez/2014                       e)  Realizar pesquisa de clima organizacional             10%             Pesquisa de clima realizada             Diesp             STI             Set/2014                       f)  Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam             10%             Proposta de modelo formulado             Diesp             Seadmin       Seplan       Segecex/Segest       Segecex/Seginf             Mar/2015                       g)  Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio             15%             Regras de negócio definidas             Segep             Seadmin       STI       ISC       Seplan             Mar/2015                       h)  Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores             15%             Modelo de trajetórias profissionais para servidores             Diesp             ISC       Seplan       Segecex       Corregedoria             Mar/2015                                     100%                                                                                                    Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (aferido mediante publicação nacional especializada)              aferido mediante publicação nacional especializada             0%             Gerencial                       b)  I-Gov Pessoal             TCU/controle externo             0%             Gerencial                       c)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Segep             Seplan             80%             40%             Sim             90%             111%                       d)  Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio             Segep/Diesp             10%             80% de satisfação             Sim             80% de satisfação             125%                       e)  Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados             Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                               DIRETRIZES DA SELIP                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Implantar a sistemática de controle patrimonial por radiofrequência (RFID) nas unidades da Sede, ISC e Estados.             25%             Sistemática de RFID implantada nas secretarias nos Estados e no Instituto Serzedêllo Corrêa (incluindo a substituição de 100% do total das plaquetas de identificação)              Selip/Dipat             Setic             Mar/2015                       Sistemática de RFID implantada na Sede (incluindo a substituição de 30% do total das plaquetas de identificação)                        b)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo             25%             Indicadores de trabalho formulados             Selip/Ass             Seplan       Seadmin       STI             Set/2014                       c)  Formular o disciplinamento da gestão patrimonial imobiliária do TCU             25%             Minuta de normativo encaminhada à Presidência             Selip/Dipat             Segedam-Gab       Seadmin             Set/2014                       d)  Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária             25%             Contratos revisados             Selip/Dicad             Segedam-Gab       Conjur       STI       Setic             Mar/2015                                     100%                                                                                                            Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  I-Gov Aquisições             TCU/controle externo             0%             Gerencial                       b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Selip             Seplan             20%             50%             Sim             90%             111%                       c)  Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo             Dipat/SGM             10%             80% de satisfação             Sim             80% de satisfação             125%                       d)  Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens             Dipat/SGP             10%             48h             Sim             48h             Sim, redução de até 12h                       e)  Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário             Dipat/SEI             10%             20d             Sim             20d             Sim, redução de até 5d                       f)  Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo             Dipat/SGM             10%             3d             Sim             3d             Sim, redução de até ½d                       g)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)              Dilic/SEE             15%             25d             Sim             25d             Sim, redução de até 5d                       h)  Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)              Dicad/SRS             15%             30d             Sim             30d             Sim, redução de até 7d                       i)  Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados              Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                                   DIRETRIZES DA SENGE                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Concluir projeto da sede da Secex-MT             5%             Projeto básico aprovado             Sespe             Secex-MT             Set/2014                       b)  Prover reforma da cobertura da sede da Secex-AM             10%             Obra finalizada             Sefis             Secex-AM       Selip             Dez/2014                       c)  Realizar procedimentos para aquisição de imóvel para a sede da Secex-MG             10%             Procedimentos realizados             Sespe             Secex-MG       Secof             Set/2014                       d)  Contratar obra da sede da Secex-MT              5%             Contratação realizada             Sespe             Secex-MT       Selip             Dez/2014                       e)  Construir sede da Secex-RO             7%             Obra finalizada             Sefis             Secex-RO             Dez/2014                       f)  Construir sede da Secex-AL             10%             Obra finalizada             Sefis             Secex-AL             Dez/2014                       g)  Concluir reforma do Edifício - Sede             10%             Obra finalizada             Sefis             Segep       Sesap             Fev/2015                       h)  Formular solução para sede da Secex-AC             8%             Proposta finalizada             Sespe             Segedam-Gab       Conjur             Mar/2015                       i)  Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle             10%             30% da obra realizada             Senge             ISC             Mar/2015                       j)  Prover nova sede para Secex-BA             10%             5% da obra finalizada             Sefis             Secex-BA             Mar/2015                       k)  Prover nova sede para Secex-SE             10%             5% da obra finalizada             Sefis             Secex-SE             Mar/2015                       l)  Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A              5%             Projetos com requisitos aderentes à certificação PROCEL-A             Senge             ISC       Secex nos Estados             Mar/2015                                     100%                                                                                                    Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Senge             Seplan             50%             15%             Sim             90%             111%                       b)  Índice de execução das obras das sedes do Tribunal, conforme cronograma previamente definido              Senge             30%             90% do cronograma previsto             Sim             90% do cronograma previsto             111%                       c)  Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge             Denge e Diman             10%             ---             ---             80% de satisfação             125%                       d)  Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados             Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                           DIRETRIZES DA SESAP                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               Tema: Segurança                       a)  Elaborar proposta de reformulação do modelo de contratação, mediante terceirização, do serviço de segurança na Sede             5%             Proposta elaborada             Disop/Segur             ---------             Jul/2014                       b)  Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência             10%             Licitação realizada             Dipac e Disop/Segur             Seadmin       STI       Setic       Segep       Selip             Set/2014                       c)  Propor nova sistemática de controle de acesso físico (pessoas e veículos), em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU             5%             Minuta de normativo             Disop/Segur             Segep             Nov/2014                       d)  Contratar serviço de vigilância armada em conformidade com o modelo de terceirização proposto             5%             Licitação realizada             Dipac e Disop/Segur             Selip             Set/2014                       e)  Concluir o projeto do novo Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio para os Anexos I e II             5%             Projeto concluído             Dipac e Disop/Segur             Senge                     Fev/2015                       f)  Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados             10%             Licitação realizada             Dipac e Disop/Segur             Setic       Secretarias nos Estados       Seadmin       Selip             Mar/2015                       Tema: Paisagismo                       g)  Concluir projeto paisagístico para os jardins da Sede             5%             Projeto concluído             Sesap/Ass             Senge             Nov/2014                       h)  Contratar serviços de readequação e revitalização dos jardins da Sede do Tribunal             10%             Licitação realizada             Dipac e Disop/Secop             Senge       Selip             Mar/2015                       Tema: Transporte                       i)  Formular modelo de solução de transporte para as secretarias nos Estados             10%             Modelo formulado             Dipac       Disop/Setrans             Secretarias nos Estados             Nov/2014                       j)  Propor novos critérios para regular o uso das garagens da Sede do Tribunal             5%             Minuta de normativo             Disop/Setrans             ----             Dez/2014                       k)  Propor novos critérios para regular a atividade de transporte e a utilização dos veículos oficiais             5%             Minuta de normativo             Disop/Setrans             ----             Dez/2014                                         Tema: Terceirização                       l)  Contratar, mediante terceirização, postos de trabalho para a Sede do TCU, para recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria e telefonia             10%             Licitação realizada             Dipac       Disop             Selip             Ago/2014                       m)  Elaborar proposta de reformulação do modelo de terceirização de serviços administrativos no âmbito do Tribunal, considerando postos de trabalho, tais como: recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria, telefonia, apoio de sala de aula, apoio de biblioteca, atendente de ouvidoria e cargos na área de saúde             5%             Proposta de novo modelo de terceirização de serviços administrativos             Dipac       Disop             ISC       Segecex-Gab       Segepres-Gab       Segedam-Gab       Segep       Ouvidoria             Mar/2015                       n)  Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada no âmbito do TCU, observado o cronograma definido pela Segedam             10%             Termos de referência elaborados             Dipac             Selip       Secretarias nos Estados             Mar/2015                                     100%                                                                                                         Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  I-Gov Aquisições             TCU/controle externo             0%             Gerencial                       b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Sesap             Seplan             80%             30%             Sim             90%             111%                       c)  Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap             Disop e Dipac             10%             ---             ---             80%             125%                       d)  Satisfação dos clientes com serviços de protocolo oferecidos pela Sesap             Disop/Seprot             0%             Gerencial                       e)  Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados              Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                       ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014       ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014   MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA                         Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança Administrativa             Responsável                     iGov-Pessoal                            Logística Sustentável                                      1. Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade             Adgedam                           X                       2. Propor programa de logística sustentável             Adgedam                           X                       3. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)              Seadmin             X                                     4. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)              Seadmin             X                                     5. Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam             Seadmin             X                                     6. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio             Segep             X                                     7. Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam             Segep             X                                     8. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio             Segep             X                                     9. Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores             Segep             X                                     10. Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A             Senge                           X                              ,     ﻿             PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 (*)        Altera a Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, que aprova o Plano Diretor de Administração para o período de abril de 2014 a março de 2015.        O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, e   considerando a importância de alinhar as iniciativas do Plano Diretor de Administração aos ajustes das atividades ocorridos durante o período avaliativo de 1º de abril a 30 de setembro de 2014, resolve:    Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 29, de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.       EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE        (* Republicada por ter saído com incorreções do original no BTCU Especial nº 27, de 29/9/2014)                      ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014       ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014   PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO       DIRETRIZES DA SEGEDAM                         Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Evoluir o modelo e as iniciativas de centralização na Segedam das atividades administrativas das unidades da Segecex nos Estados, com base nos estudos realizados pelos dois grupos de trabalho ocorridos no período 2013-abril de 2014             12,5%             Modelo e iniciativas de centralização evoluídas              Segedam-Gab             Adgedam       Seadmin       Secof       Selip       Senge       Sesap             Mar/2015                       b)  Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade             6,25%             Minuta de resolução proposta             Adgedam/Gab             Seadmin             Set/2014                       c)  Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo             6,25%             Inventário de processos e documentos realizado             Adgedam/Gprod             Seadmin       Secof       Segep       Selip       Senge       Sesap       STI             Dez/2014                       d)  Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo             6,25%             Solução de TI implantada             Seadmin             Seginf       STI             Set/2014                       e)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)              6,25%             Módulos priorizados implantados             Seadmin             STI       Segep       ISC       Seplan             Mar/2015                       f)  Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência             6,25%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dicon             Seadmin       STI             Set/2014                       g)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e‑TCU/Administrativo             6,25%             Indicadores de trabalho formulados             Secof/Ass             Seplan       Seadmin       STI             Mar/2015                       h)  Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas             6,25%             Participação efetuada             Segep             ISC       Seplan             Set/2014                       i)  Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores             6,25%             Modelo de trajetórias profissionais para servidores             Segep/Diesp             ISC       Seplan       Segecex       Corregedoria             Mar/2015                       j)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo             6,25%             Indicadores de trabalho formulados             Selip/Ass             Seplan       Seadmin       STI             Set/2014                       k)  Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária             6,25%             Contratos revisados             Selip/Dicad             Segedam-Gab       Conjur       STI       Setic             Mar/2015                       l)  Concluir projeto da sede da Secex-MT             6,25%             Projeto básico aprovado             Senge/Sespe             Secex-MT             Set/2014                       m)  Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle             6,25%             30% da obra realizada             Senge             ISC             Mar/2015                       n)  Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência             6,25%             Licitação realizada             Sesap/Dipac e Disop/Segur             Seadmin       STI       Setic       Segep       Selip             Set/2014                       o)  Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados             6,25%             Licitação realizada             Sesap/Dipac e Disop/Segur             Setic       Secretarias nos Estados       Seadmin       Selip             Mar/2015                                     100%                                                                                                         Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração indicados nas diretrizes da Segedam              Seplan             93,75%             43,75%             Sim             90%             111%                       b)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)              Dilic/SEE             6,25%             25d             120% (redução de até 5d)              25d             120% (redução de até 5d)                            DIRETRIZES DA ADGEDAM                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Implantar solução de TI descentralizada Sisnormas Administrativo desenvolvida pela Seadmin             10%             Solução de TI implantada             Adgedam/ Gpublic             Seadmin             Jun/2014                       b)  Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade             10%             Minuta de resolução proposta             Adgedam/Gab             Seadmin             Set/2014                       c)  Coordenar a formulação de proposta de classificação para documentos da área administrativa, inclusive daqueles a que se refere o art. 39 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)              20%             Proposta de classificação da informação formulada             Adgedam/Gab             Unidades da Segedam       Segepres       Segecex       Corregedoria       Secoi       Seplan       Assig             Mar/2015                       d)  Propor programa de logística sustentável             10%             Programa proposto             Adgedam/Gab             Seadmin             Set/2014                       e)  Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo             10%             Inventário de processos e documentos realizado             Adgedam/ Gprod             Seadmin       Secof       Segep       Selip       Senge       Sesap       STI             Dez/2014                       f)  Formular requisitos relativos à gestão de diárias e passagens no âmbito da execução contratual do SGP             10%             Formulação de requisitos realizada             Adgedam/Gdip             Seadmin             Dez/2014                       g)  Sistematizar a guarda dos assentamentos funcionais das autoridades e respectivos pensionistas             10%             Guarda dos assentamentos funcionais sistematizada             Adgedam/Gapes             ISC/Cedoc             Mar/2015                       h)  Aprimorar a gestão da transparência ativa na área administrativa do TCU             10%             Área de transparência administrativa ativa aprimorada             Adgedam/Ass             Unidades da Segedam       STI             Mar/2015                       i)  Dar continuidade aos estudos sobre diário eletrônico do TCU             10%             Estudos realizados             Adgedam/Ass       Gpublic             Seadmin             Mar/2015                                     100%                                                                                                         Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Adgedam             Seplan             70%             30%             Sim             90%             111%                       b)  Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam              Gdip             10%             -             -             80% de satisfação             125%                       c)  Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações             CDP             10%             90%             Sim             90%             111%                       d)  Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados             Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                                   DIRETRIZES DA SEADMIN                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo             25%             Solução de TI implantada             Seadmin             Seginf       STI             Set/2014                       b)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)              25%             Módulos priorizados implantados             Seadmin             STI       Segep       ISC       Seplan             Set/2014                       c)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária             5%             Concepção de solução realizada             Seadmin             Secof       STI             Mar/2015                       d)  Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)                      25%             Módulos priorizados implantados             Seadmin             STI       Segep       ISC       Seplan             Mar/2015                       e)  Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam             5%             Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela Seadmin       Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam             Seadmin             STI       Secof       Sesap       Adgedam             Mar/2015                       f)  Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual             5%             Concepção de solução realizada             Seadmin             Adgedam       Selip       Secof       Sesap       Segep       Senge       STI             Mar/2015                       g)  Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam             5%             Apoio à implantação de inovações administrativas             Seadmin             Adgedam       Selip       Secof       Sesap       Segep       Senge             Mar/2015                       h)  Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam             5%             Proposta de modelo formulado             Seadmin             Seadmin       Seplan       Segecex/Segest       Segecex/Seginf             Mar/2015                                     100%                                                                                                             Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Seadmin             Seplan             60%             50%             Sim             90%             111%                       b)  Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma             Seadmin             30%             30%             Não             90%             Não                       c)  Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados             Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                                   DIRETRIZES DA SECOF                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Definir requisitos relativos a centro de custos no âmbito da execução contratual do SGP             12%             Requisitos definidos             Secof/Dicon             Seadmin       Segep       ISC       STI             Nov/2014                       b)  Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência             12%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dicon             Seadmin       STI             Set/2014                       c)  Desenvolver solução de TI descentralizada para programação financeira do TCU             10%             Solução de TI implantada             Secof/Dipex             Seadmin       STI             Set/2014                       d)  Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf             10%             Estudos realizados             Secof/Dipex             Seadmin       STI             Out/2014                       e)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil             10%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dicon             STI       Seadmin             Set/2014                       f)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo             12%             Indicadores de trabalho formulados             Secof/Ass             Seplan       Seadmin       STI             Mar/2015                       g)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi             10%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dicon             STI       Seadmin             Mar/2015                       h)  Realizar estudos inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária             12%             Estudos realizados             Secof/Ass             Seadmin       STI             Mar/2015                       i)  Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Cálculo de Contrato             12%             Solução de TI aperfeiçoada             Secof/Dipex             Seadmin       STI             Mar/2015                                     100%                                                                                                    Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  I-Gov Aquisições             TCU/controle externo             0%             Gerencial                       b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Secof             Seplan             70%             32%             Sim             90%             111%                       c)  Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos Estados à Secof             Dicon/SCA             20%             2,5 (em 4)              Sim              2,5 (em 4)              Sim                        d)  Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados              Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                       DIRETRIZES DA SEGEP                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio             15%             Regras de negócio definidas             Segep             Seadmin       STI       ISC       Seplan             Set/2014                       b)  Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas             15%             Participação efetuada             Segep             ISC       Seplan             Set/2014                       c)  Formular novo modelo de funcionamento para a área de saúde do TCU             10%             Modelo formulado             Dsaud             Segedam-Gab               Mar/2015                       d)  Revisar e realizar concurso de remoção de servidores             10%             Concurso de remoção realizado             Diesp             Segecex-Gab       Segedam-Gab             Dez/2014                       e)  Realizar pesquisa de clima organizacional             10%             Pesquisa de clima realizada             Diesp             STI             Set/2014                       f)  Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam             10%             Proposta de modelo formulado             Diesp             Seadmin       Seplan       Segecex/Segest       Segecex/Seginf             Mar/2015                       g)  Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio             15%             Regras de negócio definidas             Segep             Seadmin       STI       ISC       Seplan             Mar/2015                       h)  Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores             15%             Modelo de trajetórias profissionais para servidores             Diesp             ISC       Seplan       Segecex       Corregedoria             Mar/2015                                     100%                                                                                                    Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (aferido mediante publicação nacional especializada)              aferido mediante publicação nacional especializada             0%             Gerencial                       b)  I-Gov Pessoal             TCU/controle externo             0%             Gerencial                       c)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Segep             Seplan             80%             40%             Sim             90%             111%                       d)  Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio             Segep/Diesp             10%             80% de satisfação             Sim             80% de satisfação             125%                       e)  Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados             Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                               DIRETRIZES DA SELIP                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Implantar a sistemática de controle patrimonial por radiofrequência (RFID) nas unidades da Sede, ISC e Estados.             25%             Sistemática de RFID implantada nas secretarias nos Estados e no Instituto Serzedêllo Corrêa (incluindo a substituição de 100% do total das plaquetas de identificação)              Selip/Dipat             Setic             Mar/2015                       Sistemática de RFID implantada na Sede (incluindo a substituição de 30% do total das plaquetas de identificação)                        b)  Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo             25%             Indicadores de trabalho formulados             Selip/Ass             Seplan       Seadmin       STI             Set/2014                       c)  Formular o disciplinamento da gestão patrimonial imobiliária do TCU             25%             Minuta de normativo encaminhada à Presidência             Selip/Dipat             Segedam-Gab       Seadmin             Set/2014                       d)  Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária             25%             Contratos revisados             Selip/Dicad             Segedam-Gab       Conjur       STI       Setic             Mar/2015                                     100%                                                                                                            Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  I-Gov Aquisições             TCU/controle externo             0%             Gerencial                       b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Selip             Seplan             20%             50%             Sim             90%             111%                       c)  Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo             Dipat/SGM             10%             80% de satisfação             Sim             80% de satisfação             125%                       d)  Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens             Dipat/SGP             10%             48h             Sim             48h             Sim, redução de até 12h                       e)  Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário             Dipat/SEI             10%             20d             Sim             20d             Sim, redução de até 5d                       f)  Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo             Dipat/SGM             10%             3d             Sim             3d             Sim, redução de até ½d                       g)  Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)              Dilic/SEE             15%             25d             Sim             25d             Sim, redução de até 5d                       h)  Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)              Dicad/SRS             15%             30d             Sim             30d             Sim, redução de até 7d                       i)  Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados              Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                                   DIRETRIZES DA SENGE                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               a)  Concluir projeto da sede da Secex-MT             5%             Projeto básico aprovado             Sespe             Secex-MT             Set/2014                       b)  Prover reforma da cobertura da sede da Secex-AM             10%             Obra finalizada             Sefis             Secex-AM       Selip             Dez/2014                       c)  Realizar procedimentos para aquisição de imóvel para a sede da Secex-MG             10%             Procedimentos realizados             Sespe             Secex-MG       Secof             Set/2014                       d)  Contratar obra da sede da Secex-MT              5%             Contratação realizada             Sespe             Secex-MT       Selip             Dez/2014                       e)  Construir sede da Secex-RO             7%             Obra finalizada             Sefis             Secex-RO             Dez/2014                       f)  Construir sede da Secex-AL             10%             Obra finalizada             Sefis             Secex-AL             Dez/2014                       g)  Concluir reforma do Edifício - Sede             10%             Obra finalizada             Sefis             Segep       Sesap             Fev/2015                       h)  Formular solução para sede da Secex-AC             8%             Proposta finalizada             Sespe             Segedam-Gab       Conjur             Mar/2015                       i)  Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle             10%             30% da obra realizada             Senge             ISC             Mar/2015                       j)  Prover nova sede para Secex-BA             10%             5% da obra finalizada             Sefis             Secex-BA             Mar/2015                       k)  Prover nova sede para Secex-SE             10%             5% da obra finalizada             Sefis             Secex-SE             Mar/2015                       l)  Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A              5%             Projetos com requisitos aderentes à certificação PROCEL-A             Senge             ISC       Secex nos Estados             Mar/2015                                     100%                                                                                                    Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Senge             Seplan             50%             15%             Sim             90%             111%                       b)  Índice de execução das obras das sedes do Tribunal, conforme cronograma previamente definido              Senge             30%             90% do cronograma previsto             Sim             90% do cronograma previsto             111%                       c)  Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge             Denge e Diman             10%             ---             ---             80% de satisfação             125%                       d)  Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados             Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                           DIRETRIZES DA SESAP                             Iniciativas (Ações) prioritárias             Peso             Produto (s) Esperado (s)              Responsável             Colaboradores             Prazo para entrega                               Tema: Segurança                       a)  Elaborar proposta de reformulação do modelo de contratação, mediante terceirização, do serviço de segurança na Sede             5%             Proposta elaborada             Disop/Segur             ---------             Jul/2014                       b)  Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência             10%             Licitação realizada             Dipac e Disop/Segur             Seadmin       STI       Setic       Segep       Selip             Set/2014                       c)  Propor nova sistemática de controle de acesso físico (pessoas e veículos), em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU             5%             Minuta de normativo             Disop/Segur             Segep             Nov/2014                       d)  Contratar serviço de vigilância armada em conformidade com o modelo de terceirização proposto             5%             Licitação realizada             Dipac e Disop/Segur             Selip             Set/2014                       e)  Concluir o projeto do novo Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio para os Anexos I e II             5%             Projeto concluído             Dipac e Disop/Segur             Senge                     Fev/2015                       f)  Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados             10%             Licitação realizada             Dipac e Disop/Segur             Setic       Secretarias nos Estados       Seadmin       Selip             Mar/2015                       Tema: Paisagismo                       g)  Concluir projeto paisagístico para os jardins da Sede             5%             Projeto concluído             Sesap/Ass             Senge             Nov/2014                       h)  Contratar serviços de readequação e revitalização dos jardins da Sede do Tribunal             10%             Licitação realizada             Dipac e Disop/Secop             Senge       Selip             Mar/2015                       Tema: Transporte                       i)  Formular modelo de solução de transporte para as secretarias nos Estados             10%             Modelo formulado             Dipac       Disop/Setrans             Secretarias nos Estados             Nov/2014                       j)  Propor novos critérios para regular o uso das garagens da Sede do Tribunal             5%             Minuta de normativo             Disop/Setrans             ----             Dez/2014                       k)  Propor novos critérios para regular a atividade de transporte e a utilização dos veículos oficiais             5%             Minuta de normativo             Disop/Setrans             ----             Dez/2014                                         Tema: Terceirização                       l)  Contratar, mediante terceirização, postos de trabalho para a Sede do TCU, para recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria e telefonia             10%             Licitação realizada             Dipac       Disop             Selip             Ago/2014                       m)  Elaborar proposta de reformulação do modelo de terceirização de serviços administrativos no âmbito do Tribunal, considerando postos de trabalho, tais como: recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria, telefonia, apoio de sala de aula, apoio de biblioteca, atendente de ouvidoria e cargos na área de saúde             5%             Proposta de novo modelo de terceirização de serviços administrativos             Dipac       Disop             ISC       Segecex-Gab       Segepres-Gab       Segedam-Gab       Segep       Ouvidoria             Mar/2015                       n)  Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada no âmbito do TCU, observado o cronograma definido pela Segedam             10%             Termos de referência elaborados             Dipac             Selip       Secretarias nos Estados             Mar/2015                                     100%                                                                                                         Detalhamento dos indicadores             1º período avaliativo        (abr/2014 a set/2014)              2º período avaliativo        (out/2014 a mar/2015)                        Nome do Indicador             Responsável pela medição             Peso             Meta             Superável?             Meta             Superável?                       a)  I-Gov Aquisições             TCU/controle externo             0%             Gerencial                       b)  Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Sesap             Seplan             80%             30%             Sim             90%             111%                       c)  Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap             Disop e Dipac             10%             ---             ---             80%             125%                       d)  Satisfação dos clientes com serviços de protocolo oferecidos pela Sesap             Disop/Seprot             0%             Gerencial                       e)  Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados              Segedam/Gab.             10%             100%             Sim             100%             125%                                     100%                                                                       ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014       ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014   MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA                         Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança Administrativa             Responsável                     iGov-Pessoal                            Logística Sustentável                                      1. Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade             Adgedam                           X                       2. Propor programa de logística sustentável             Adgedam                           X                       3. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)              Seadmin             X                                     4. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)              Seadmin             X                                     5. Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam             Seadmin             X                                     6. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio             Segep             X                                     7. Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam             Segep             X                                     8. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio             Segep             X                                     9. Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores             Segep             X                                     10. Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A             Senge                           X                          ]