Norma nº 7/2012

Aprova o Plano Diretor de Administração para 2012.

       O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares,  considerando as metas e as ações dispostas no Plano de Diretrizes do TCU para 2012; e  considerando os procedimentos e os prazos estabelecidos pela Portaria-TCU nº 191, de 18 de maio de 2009, que dispõe sobre o sistema de planejamento e gestão do Tribunal, resolve:  Art. 1º Fica aprovado o Plano Diretor de Administração, na forma estabelecida nos anexos a esta Portaria.  Art. 2º Para os fins desta Portaria, e em consonância com a Resolução-TCU nº 247, de 7 de dezembro de 2011, entende-se por soluções de tecnologia da informação (soluções de TI) :  I - corporativas: quando provocarem impacto significativo sobre os resultados e o funcionamento do Tribunal;  II - departamentais: quando destinadas ao atendimento de necessidades de uma unidade ou de um conjunto reduzido de unidades, sem impacto significativo sobre os resultados e o funcionamento do Tribunal; e  III - com provimento descentralizado: quando o desenvolvimento, a aquisição ou a manutenção das soluções é realizada por unidade do Tribunal distinta da Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Setic) e da Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) , sob orientação dessas últimas.  Art. 3º O Plano Diretor de Administração deve ser desdobrado pelas unidades da Secretaria-Geral de Administração (Segedam) em consonância com o disposto na Portaria-TCU nº 191, de 2009.  §1º As unidades que figuram como responsáveis por ações previstas no Plano Diretor de Administração devem promover, até 9 de março de 2012, o desdobramento das ações em etapas no Sistema Sisplan.  §2º No desdobramento das ações devem ser fixados prazos de início e término para cada etapa, responsável - no âmbito da unidade - pela implementação da etapa e, quando necessário, produto a ser entregue ou benefício esperado com a execução da ação.  §3º Na aplicação do parágrafo anterior, o desdobramento de ação que possuir unidade colaboradora deve ser precedido de negociação.  Art. 4º Compete à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplan) promover o cômputo dos resultados das unidades da Segedam e a disponibilização semanal dos resultados apurados - parciais ou finais - em área específica do Portal TCU, perfil corporativo.  §1º O registro da implementação das ações deve ser realizado pelas unidades no sistema Sisplan.  §2º O não cumprimento dos prazos estabelecidos na Portaria-TCU nº 191, de 18 de maio de 2009 - para registro da implementação das ações no Sisplan e para envio de informações acerca do alcance das metas à Seplan - implica cômputo das respectivas ações e metas como não realizadas.  §3º A participação nas ações de colaboração formalmente identificadas no Plano Diretor de Administração será computada no resultado da unidade colaboradora.  Art. 5º A Segedam realizará, com apoio da Seplan, reuniões periódicas para acompanhamento do alcance das metas previstas em seu plano.  §1º Incumbe às unidades da Segedam promover o acompanhamento dos resultados alcançados e da implementação das ações a seu cargo, por meio da realização de reuniões periódicas com as respectivas equipes.  §2º Cabe à unidade acompanhar, também, a sua participação nas ações constantes do Plano Diretor de Administração nas quais é identificada como unidade colaboradora.  Art. 6º O Plano Diretor de Administração poderá ser revisto no decorrer do exercício, caso haja superveniência de fato que justifique a adoção de ajustes.  §1º O ajuste do Plano Diretor de Administração deve ser realizado pela Seplan após aprovação pelo titular da Segedam, com o objetivo de acrescentar, alterar ou extinguir ações acordadas bem como, excepcionalmente, repactuar metas.  §2º A Segedam somente repactuará metas e autorizará alteração ou exclusão de ações em razão da ocorrência de fatores externos à gestão da unidade solicitante.  Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.              FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA     ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 7, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012     PLANO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO                 Diretriz 1: Pessoas e Inovação                  Indicador de desempenho     Valor     Prazo                       1.1. Índice de implementação das ações previstas no Plano de Diretrizes do TCU1.2. Índice de implementação dos projetos estratégicos da Segedam (ações 2.5 e 2.8) 1.3. Índice dos gerentes da Segedam (FC-6, FC-5, FC-4 e FC-3) que participaram de ações de desenvolvimento gerencial1.4. Índice de servidores da Segedam capacitados que cumpriram a meta mínima de horas/ano de capacitação     90%95%95% gerencial      Dez/2012                       Iniciativas (Ações) Estratégicas     Resp.     Colab.     Origem                       1.1. Implantar sistemática de movimentação interna     Segedam (Segep)      -     PDTCU 4.3Dez/2012                       1.2. Realizar pesquisa de clima organizacional     Segedam (Segep)      Segepres (Seplan)      PDTCU 4.4Dez/2012                       1.3. Propor e implantar novo modelo de gestão de desempenho do servidor     Segedam (Segep)      Segepres (ISC, Seplan e STI)      PDTCU 4.6Dez/2012                       1.4. Propor e implantar novo modelo de reconhecimento do servidor     Segedam (Segep)      Segepres (ISC,  Seplan e STI)      PDTCU 4.7Dez/2012                       1.5. Identificar especialistas internos em áreas de interesse do TCU     Segedam (Segep)      Segepres (ISC, Seplan)  Segecex (Adplan)      PDTCU 4.11Dez/2012                       1.6. Aprimorar a sistemática de promoção de saúde e qualidade de vida dos servidores e colaboradores do TCU     Segedam (Segep)      -     PDTCU 4.12Dez/2012                                                                       Diretriz 2: Orçamento e Logística             Indicador de desempenho     Valor     Prazo             2.1. Índice de conclusão da construção das sedes da Secex- AC, RR e RO2.2. Índice de conclusão da reforma das sedes da Secex-SC e RN2.3. Índice de reforma do Edifício Sede     100%100%35%     Dez/2012             Iniciativas (Ações) Estratégicas     Resp.     Colab.     Origem             2.1. Aperfeiçoar a gestão de contratos e os planos de aquisição e manutenção     Segedam (Selip)      Segedam (Sesap e Gab)      PDTCU 5.1Dez/2012             2.2. Concluir a construção da sede das Secex AC, RR e RO     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.2Dez/2012             2.3. Iniciar construção da sede da Secex AL      Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.3Dez/2012             2.4. Concluir reforma das sedes das Secex SC e RN     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.4Dez/2012             2.5. Reformar o Edifício Sede     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.5Dez/2012             2.6. Concluir o projeto das instalações físicas da Escola Superior de Controle     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)  Segepres (STI/Setic)      PDTCU 5.7Dez/2012             2.7. Iniciar reforma do restaurante do Edifício Sede     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.8Dez/2012             2.8. Aprimorar o processo de centralização das atividades administrativas na Sede     Segedam (Gab)      Segedam (Sesap, Selip, Secof e Adadmin )      PDTCU 5.9Dez/2012             2.9. Realizar estudos para implantação do diário eletrônico do TCU e para automação do BTCU     Segedam (Adadmin)      Segecex (Adsis)  Segepres (STI/Setic e Seses)      PDTCU 5.10Dez/2012             2.10. Aprimorar a gestão documental dos processos e documentos em papel arquivados na Secretaria-Adjunta de Administração, inclusive com realização do descarte cabível     Segedam (Adadmin)      Segepres (ISC)      PDTCU 5.11Dez/2012             2.11. Aprimorar os mecanismos de transparência da gestão do TCU, em cumprimento à LRF (execução orçamentária e financeira) e à LDO 2012 (atos de provimentos/vacâncias e de funções de confiança, relação de terceirizados)      Segedam (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adplan)  Segepres (STI/Setic)      PDTCU 5.12Dez/2012             2.12. Elaborar, publicar e orientar o uso do guia administrativo     Segedam (Adadmin)      Segedam (Selip, Secof e Segep)  Segepres (Seplan e STI)  Segecex (SAs)      PDTCU 5.14Dez/2012           AÇÕES EM COLABORAÇÃO              Indicador de desempenho     Valor     Prazo             3.1. Índice de satisfação do cliente com o apoio prestado pelas unidades da Segedam na execução das ações de colaboração     80%     Dez/2012                          Iniciativas Estratégicas/Ações Estratégicas     Resp.     Colab.     Origem                   3.1.  Promover o desenvolvimento de lideranças     Segepres (ISC)      Segedam (Segep)      PDTCU 4.1Dez/2012             3.2. Aumentar a participação em atividades de planejamento e melhoria de gestão (consultoria interna)      Segepres (Seplan)      Segepres (ISC)  Segedam (Segep)      PDTCU 4.5Dez/2012             3.3. Instituir projeto estruturante visando a implementar política de pessoal para apoiar o planejamento e a gestão de trajetórias de desenvolvimento profissional     Segepres (ISC)      Segedam (Segep)      PDTCU 4.9Dez/2012             3.4. Instituir políticas institucionais de estímulo à inovação     Segepres (Seplan)      Segedam (Segep)  Segepres (ISC)      PDTCU 4.10Dez/2012             3.5. Identificar os processos de trabalho essenciais às áreas de controle e administrativa     Segepres (Seplan)      Segecex (Adjuntas)  Segedam (Adadmin)      PDTCU 4.14Dez/2012             3.6. Prover infraestrutura de TI para os edifícios do TCU contemplados com reformas ou novas instalações     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Selip e Sesap)      PDTCU 5.6Dez/2012             3.7. Aprimorar os mecanismos de acesso a informações no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011     Segepres (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adjuntas)  Segepres (Assig, STI/Setic eOuvidoria)      PDTCU 5.13Dez/2012             3.8. Prover solução de TI para gestão de diárias e passagens, em conformidade com o art. 12-A do Decreto nº 5.992/2006     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Adadmin e Secof)      PDTCU 5.15Dez/2012             3.9. Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.16Dez/2012             3.10. Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das soluções de TI     Segepres (STI/Setic)      Segecex (Adjuntas)  Segedam (Adadmin)      PDTCU 5.19Dez/2012             3.11. Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio     Segepres (STI/Setic)      SegedamSegepres     PDTCU 5.22Dez/2012             3.12. Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Segep e Adadmin)      PDTCU 5.23Dez/2012             3.13. Implementar as etapas e melhorias do processo eletrônico no TCU previstas para 2012     Segepres (STI/Setic)      Segecex (Adjuntas) Segedam (Adadmin)      PDTCU 5.24Dez/2012             3.14. Incorporar o processo eletrônico administrativo ao e-TCU     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Adadmin)  Segecex (Adsis)      PDTCU 5.25Dez/2012             3.15. Aprimorar a governança de TI     Segepres (Assig)      Segepres (STI/Setic)  Segecex (Adsis)  Segedam (Adadmin)      PDTCU 5.27Dez/2012             3.16. Alinhar conceitos de governança institucional     Segepres (Seplan)      Segepres (Assig, STI/Setic)  Segecex (Adjuntas)  Segedam (Adadmin)  Secoi     PDTCU 5.28Dez/2012             3.17. Implantar a Gestão de Continuidade de Negócio     Segepres (Assig)      Segepres (Seses, STI/Setic)  Segedam Segecex     PDTCU 5.30Dez/2012              ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 7, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012     PLANO DIRETOR DAS UNIDADES DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO                 Diretrizes da Adadmin              Assessorar a Secretaria-Geral de Administração no exercício de suas competências, especialmente no que se refere ao planejamento, à execução, à sistematização, à normatização, à coordenação e ao acompanhamento das ações estratégicas de administração, bem como na gestão das soluções de tecnologia da informação que dão suporte à área administrativa             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             1. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     90%     Dez/2012             2. Índice de implementação das ações previstas no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Adadmin     90%     Dez/2012             3. Índice de implementação das ações previstas do Plano de Diretrizes do TCU sob responsabilidade da Adadmin     90%     Dez/2012             4. Assessoria à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados     100%     Dez/2012             5. Satisfação dos clientes com serviços prestados pela Adadmin     80%     Dez/2012             6. Índice de concepção dos indicadores estratégicos     85%     Dez/2012                          Ação     Resp.     Colab.     Origem e Prazo                   1. Realizar estudos para implantação do diário eletrônico do TCU e para automação do BTCU     Adadmin     Segecex (Adsis)  Segepres (STI/Setic e Seses)      PDTCU 5.10Dez/2012                  2. Aprimorar a gestão documental dos processos e documentos em papel arquivados na Secretaria-Adjunta de Administração, inclusive com realização do descarte cabível     Adadmin     Segepres (ISC)      PDTCU 5.11Dez/2012                   3. Elaborar, publicar e orientar o uso do guia administrativo     Adadmin     Segedam (Selip, Secof e Segep)  Segepres (Seplan e STI)  Segecex (SAs)      PDTCU 5.14Dez/2012                   4. Implantar área "serviços administrativos" no Portal TCU, perfil corporativo, elaborando os formulários pertinentes     Adadmin     Segepres (STI)      SegedamDez/2012                  5. Aprimorar e atualizar a área de conteúdo sob responsabilidade da Adadmin no Portal TCU, perfil corporativo     Adadmin     -     SegedamDez/2012                  6. Elaborar e disponibilizar manual com orientações e informações sobre o ingresso de autoridades no Tribunal     Adadmin     Segedam (Segep)      SegedamDez/2012                  7. Remodelar os seguintes processos de trabalho sob responsabilidade da Dapes: "gerenciamento operacional das férias", "ressarcimento de despesas com medicação de uso contínuo" e "ressarcimento das despesas médicas de pequeno vulto"; elaborar e disponibilizar os respectivos manuais      Adadmin     Segedam (Segep)  Segepres (Seplan)      SegedamDez/2012                  8. Prover solução de TI departamental para ressarcimento de compra de medicamentos (*)      Adadmin     Segepres (STI)  Segedam (Segep)      SegedamDez/2012                  9. Prover solução de TI corporativa para elaboração de termo de referência padrão (*)      Adadmin     Segepres (STI)  Segedam (Selip)      SegedamDez/2012                  10. Prover solução de TI departamental de controle de servidores em licença para capacitação a ser utilizada pela Gerência de Processos responsável pela área de pessoal (*)      Adadmin     Segepres (STI)      SegedamDez/2012                  11. Aperfeiçoar solução de TI departamental "Acompanha", migrando-a de access para apex (*)      Adadmin     Segepres (STI)  Segedam (Selip)      Segedam Dez/2012                  12. Prover, para as unidades integrantes da Segedam, soluções de TI decentralizadas previamente autorizadas pelo Secretário-Adjunto e, quando couber, pela Comissão de Coordenação Geral, em consonância com a Resolução-TCU nº 247/2011      Adadmin     Segepres (STI)      SegedamDez/2012                  13. Propor novo normativo para regulamentar a concessão das indenizações de ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia concedidas a servidores e, eventualmente, a colaboradores     Adadmin     Segedam (Segep eSecof)      SegedamOut/2012                  14. Elaborar fluxograma do trâmite do trabalho relativo ao processo administrativo disciplinar (PAD) no âmbito do TCU, incluindo etapas como destinação do processo após análise do PAD pela autoridade competente, etc.     Adadmin     -     SegedamDez/2012                  Atividades em colaboração                       15. Identificar os processos de trabalho essenciais às áreas de controle e administrativa     Segepres (Seplan)      Segecex (Adjuntas)  Segedam (Adadmin)      PDTCU 4.14Dez/2012                       16. Aprimorar os mecanismos de acesso a informações no âmbito do  TCU, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011     Segepres (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adjuntas)  Segepres (Assig,  STI/Setic eOuvidoria)      PDTCU 5.13Dez/2012                       17. Prover solução de TI para gestão de diárias e passagens, em conformidade com o art. 12-A do Decreto nº 5.992/2006     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Adadmin e Secof)      PDTCU 5.15Dez/2012                       18. Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das soluções de TI     Segepres (STI/Setic)      Segecex (Adjuntas)  Segedam (Adadmin)      PDTCU 5.19Dez/2012                       19. Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Segep eAdadmin)      PDTCU 5.23Dez/2012                       20. Implementar as etapas e melhorias do processo eletrônico no TCU previstas para 2012     Segepres (STI/Setic)      Segecex (Adjuntas)  Segedam (Adadmin)      PDTCU 5.24Dez/2012                       21. Incorporar o processo eletrônico administrativo ao e-TCU     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Adadmin)  Segecex (Adsis)      PDTCU 5.25Dez/2012                       22. Aprimorar a governança de TI     Segepres (Assig)      Segepres (STI/Setic)  Segecex (Adsis)  Segedam (Adadmin)      PDTCU 5.27Dez/2012                       23. Alinhar conceitos de governança institucional     Segepres (Seplan)      Segepres (Assig, STI/Setic)  Segecex (Adjuntas)  Segedam (Adadmin)  Secoi     PDTCU 5.28Dez/2012                       24. Aprimorar o processo de centralização das atividades administrativas na Sede     Segedam (Gab)      Segedam (Sesap, Selip, Secof e Adadmin )      PDTCU 5.9Dez/2012                       25. Aprimorar os mecanismos de transparência da gestão do TCU, em cumprimento à LRF (execução orçamentária e financeira) e à LDO 2012 (atos de provimentos/vacâncias e de funções de confiança, relação de terceirizados)      Segedam (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adplan)  Segepres (STI/Setic)      PDTCU 5.12Dez/2012                       26. Aperfeiçoar a solução de TI corporativa Consulta Contábil, utilizada pelo SCA/Dicon/Secof (*)      Segedam (Secof)      Segepres (STI)  Segedam (Adadmin)      SegedamDez/2013                  27. Prover solução de TI departamental a ser utilizada pelo SCA/Dicon/Secof  para auxiliar na análise do balancete contábil gerado pelo Siafi (*)      Segedam (Secof)      Segepres (STI)  Segedam (Adadmin)      SegedamDez/2013                  28. Prover solução de TI corporativa de controle de almoxarifado, com sub-almoxarifados por UG, integrado à Solução de TI de Requisições (*)      Segedam (Selip)      Segepres (STI)  Segedam (Adadmin)      Segedam Dez/2012                  29. Implementar nova solução de TI corporativa de Ordem de Serviço (*)      Segedam (Sesap)      Segepres (STI)  Segedam (Adadmin)      SegedamDez/2012                                                                  (*) Provimento descentralizado                Diretrizes da Secof              Planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal, nos seus aspectos contábeis, de análise de contas e de informações gerenciais, observadas as normas e os procedimentos pertinentes;             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             1. Índice do tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de adequação de despesas, emissão de empenho e reconhecimento de despesas de exercícios anteriores     100%     Dez/2012                  2. Índice do tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de atestação de conformidade     100%      Dez/2012                  3. Índice do tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de liquidação e pagamento administrativos     100%     Dez/2012                  4. Índice do tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de liquidação e pagamento de fornecedores.     100%     Dez/2012                  5. Índice de implementação das ações previstas no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da unidade     90%     Dez/2012                  6. Índice de implementação das ações previstas no Plano de Diretrizes do TCU sob responsabilidade da unidade     90%     Dez/2012                  7. Satisfação dos clientes com serviços prestados pela Secof     80%     Dez/2012                  8. Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal, nos seus aspectos contábeis, de análise de contas e de informações gerenciais, observadas as normas e os procedimentos pertinentes     100%     Dez/2012                                                           Ação     Resp.     Colab.     Origem e Prazo                   1. Aperfeiçoar a solução de TI corporativa Consulta Contábil, utilizada pelo SCA/Dicon/Secof (*)      Secof     Segepres (STI)  Segedam (Adadmin)      SegedamDez/2013             2. Prover solução de TI departamental a ser utilizada pelo SCA/Dicon/Secof  para auxiliar na análise do balancete contábil gerado pelo Siafi (*)      Secof     Segepres (STI)  Segedam (Adadmin)      SegedamDez/2013             3. Aprimorar as regras de cálculo de contratos e aperfeiçoar a respectiva solução de TI corporativa utilizada pelo SPR/Dipex/Secof (*)      Secof     Segepres (STI)      SegedamDez/2012             4. Prover planilha com vistas à discriminação dos valores mensais a serem informados pela Dipat (Selip) para registro contábil no Siafi pela Dicon/Secof das movimentações patrimoniais no âmbito da Sede     Secof     -     SegedamDez/2012             5. Promover estudo junto aos demais órgãos do Poder Legislativo e aos Tribunais Superiores sobre a forma de captação da proposta orçamentária com vistas a subsidiar decisão sobre a aquisição/elaboração de sistema informatizado que possibilite o aperfeiçoamento desse procedimento     Secof     -     SegedamDez/2012                  Ações em colaboração                  6. Aprimorar o processo de centralização das atividades administrativas na Sede     Segedam (Gab)      Segedam (Sesap, Selip Secof e Adadmin )      PDTCU 5.9Dez/2012                  7. Aprimorar os mecanismos de transparência da gestão do TCU, em cumprimento à LRF (execução orçamentária e financeira) e à LDO 2012 (atos de provimentos/vacâncias e de funções de confiança, relação de terceirizados)      Segedam (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adplan)  Segepres (STI/Setic)      PDTCU 5.12Dez/2012                  8. Elaborar, publicar e orientar o uso do guia administrativo     Segedam (Adadmin)      Segedam (Selip, Secof e Segep)  Segepres (Seplan e STI)  Segecex (SAs)      PDTCU 5.14Dez/2012                  9. Aprimorar os mecanismos de acesso a informações no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011     Segepres (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adjuntas)  Segepres (Assig, STI/Setic eOuvidoria)      PDTCU 5.13 Dez/2012                  10. Prover solução de TI para gestão de diárias e passagens, em conformidade com o art. 12-A do Decreto nº 5.992/2006     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Adadmin eSecof)      PDTCU 5.15Dez/2012                  11. Propor novo normativo para regulamentar a concessão das indenizações de ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia concedidas a servidores e, eventualmente, a colaboradores     Segedam (Adadmin)      Segedam (Segep eSecof)      SegedamOut/2012                                                        (*) Provimento descentralizado                 Diretrizes da Segep             Propor e conduzir políticas de gestão de pessoas, priorizando os temas movimentação interna, clima organizacional, competências e trajetória profissional              Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             1. Índice de implementação das ações previstas no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da unidade     90%     Dez/2012             2. Índice de implementação das ações previstas no Plano de Diretrizes do TCU sob responsabilidade da unidade     90%     Dez/2012             3. Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados     100%     Dez/2012             4. Satisfação dos clientes com serviços prestados pela Segep     80%     Dez/2012             5. Tempestividade na instrução de processos de licença maternidade     80%     Dez/2012             6. Tempestividade na instrução de processos de concessão de pensão civil     90%     Dez/2012             7. Índice de concepção dos indicadores estratégicos     85%     Dez/2012                          Ação     Resp.     Colab.     Origem e Prazo                   1. Implantar sistemática de movimentação interna      Segep     Segepres (STI/Setic)      PDTCU 4.3Dez 2012             2. Realizar pesquisa de clima organizacional     Segep     Segepres (Seplan)      PDTCU 4.4Dez 2012             3. Propor e implantar novo modelo de gestão de desempenho do servidor     Segep     Segepres (ISC, Seplan e STI)      PDTCU 4.6Dez 2012             4. Propor e implantar novo modelo de reconhecimento do servidor     Segep     Segepres (ISC, Seplan e STI)      PDTCU 4.7Dez 2012             5. Identificar especialistas internos em áreas de interesse do TCU     Segep     Segepres (ISC e Seplan)  Segecex (Adplan)      PDTCU 4.11Dez 2012             6. Aprimorar a sistemática de promoção de saúde e qualidade de vida dos servidores e colaboradores do TCU     Segep     -     PDTCU 4.12Dez 2012             7. Prover solução de TI corporativa de movimentação interna (*)      Segep     Segepres (STI)      SegedamDez 2012             8. Aprimorar o processo de estágio probatório vigente, com desenvolvimento de solução de TI corporativa (*)      Segep     Segepres (STI)      SegedamDez 2012             9. Aprimorar o processo de concessão de licença para capacitação, com desenvolvimento de solução de TI corporativa (*)      Segep     Segepres (STI eISC)      SegedamJul 2013             10. Prover nova solução de TI corporativa para indicador eletrônico (*)      Segep     Segepres (STI)      SegedamJul 2013             11. Prover solução de TI corporativa para planejamento de metas de desempenho do servidor (*)      Segep     Segepres (STI)      SegedamDez 2012             12. Aprimorar solução de TI corporativa do banco de competências - módulo competência (*)      Segep     Segepres (STI)      SegedamDez 2012             Ações em colaboração             13. Aprimorar os mecanismos de transparência da gestão do TCU, em cumprimento à LRF (execução orçamentária e financeira) e à LDO 2012 (atos de provimentos/vacâncias e de funções de confiança, relação de terceirizados)      Segedam (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adplan)  Segepres (STI/Setic)      PDTCU 5.12Dez 2012             14. Elaborar, publicar e orientar o uso do guia administrativo     Segedam (Adadmin)      Segedam (Selip, Secof e Segep)   Segepres (Seplan e STI)  Segecex (SAs)      PDTCU 5.14Dez 2012             15. Promover o desenvolvimento de lideranças     Segepres (ISC)      Segedam (Segep)      PDTCU 4.1Dez 2012             16. Aumentar a participação em atividades de planejamento e melhoria de gestão (consultoria interna)      Segepres (Seplan)      Segepres (ISC)  Segedam (Segep)      PDTCU 4.5Dez 2012             17. Instituir projeto estruturante visando a implementar política de pessoal para apoiar o planejamento e a gestão de trajetórias de desenvolvimento profissional     Segepres (ISC)      Segedam (Segep)      PDTCU 4.9Dez 2012             18. Instituir políticas institucionais de estímulo à inovação     Segepres (Seplan)      Segedam (Segep)  Segepres (ISC)      PDTCU 4.10Dez 2012             19. Aprimorar os mecanismos de acesso a informações no âmbito do  TCU, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011     Segepres (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adjuntas)  Segepres (Assig, STI/Setic eOuvidoria)      PDTCU 5.13Dez 2012             20. Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Segep eAdadmin)      PDTCU 5.23Dez 2012             21. Propor novo normativo para regulamentar a concessão das indenizações de ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia concedidas a servidores e, eventualmente, a colaboradores     Adadmin     Segedam (Segep eSecof)      SegedamOut/2012             22. Elaborar e disponibilizar manual com orientações e informações sobre o ingresso de autoridades no Tribunal      Adadmin     Segedam (Segep)      SegedamDez/2012             23. Remodelar os seguintes processos de trabalho sob responsabilidade da Dapes: "gerenciamento operacional das férias", "ressarcimento de despesas com medicação de uso contínuo" e "ressarcimento das despesas médicas de pequeno vulto"; elaborar e disponibilizar os respectivos manuais      Adadmin     Segedam (Segep)  Segepres (Seplan)      SegedamDez/2012             24. Prover solução de TI departamental para ressarcimento de compra de medicamentos (*)      Adadmin     Segepres (STI)  Segedam (Segep)      SegedamDez/2012                                                        (*) Provimento descentralizado                 Diretrizes da Selip             Planejar, gerenciar e controlar a aquisição, a conservação, a guarda e a distribuição de bens patrimoniais e de consumo no âmbito do Tribunal, assim como realizar inventário e promover desfazimento de bens.             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             1. Tempo de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     48 horas     Dez/2012             2. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     30 dias     Dez/2012             3. Prazo de atendimento a requisição de material de consumo     5 dias úteis     Dez/2012             4. Prazo de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      20 dias     Dez/2012             5. Índice de implementação das ações previstas no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da unidade     90%     Dez/2012             6. Índice de implementação das ações previstas no Plano de Diretrizes do TCU sob responsabilidade da unidade     90%     Dez/2012             7. Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão e ao apoio à fiscalização de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados     100%     Dez/2012             8. Satisfação com a nova sistemática e o atendimento de requisição de material de consumo     80%     Dez/2012             9. Encaminhar à Segedam revisão do Manual de Patrimônio e proposta de transformação deste em Portaria-TCU de Gestão Patrimonial     100%     Dez/2012             10. Índice de concepção dos indicadores estratégicos     85%     Dez/2012                          Ação     Resp.     Colab.     Origem e Prazo                   1. Aperfeiçoar a gestão de contratos e os planos de aquisição e manutenção     Selip     Segedam (Sesap e Gab)      PDTCU 5.1             2. Prover solução de TI corporativa de controle de almoxarifado, com sub-almoxarifados por UG, integrado à Solução de TI de Requisições (*)      Selip     Segepres (STI)  Segedam (Adadmin)      Segedam Dez/2012             3. Corrigir e/ou modificar a metodologia de construção dos Relatórios de Patrimônio para se adequarem às exigências da Secof, mediante ajuste de solução de TI corporativa     Selip     Segedam (Secof)  Segepres (STI)      Segedam Dez/2012             Ações em colaboração             4. Concluir a construção da sede das Secex AC, RR e RO     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.2Dez/2012             5. Iniciar construção da sede da Secex AL      Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.3Dez/2012             6. Concluir reforma das sedes das Secex SC e RN     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.4Dez/2012             7. Reformar o Edifício Sede     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.5Dez/2012             8. Concluir o projeto das instalações físicas da Escola Superior de Controle     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)  Segepres (STI/Setic)      PDTCU 5.7Dez/2012             9. Iniciar reforma do restaurante do Edifício Sede     Segedam (Sesap)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.8Dez/2012             10. Aprimorar o processo de centralização das atividades administrativas na Sede     Segedam (Gab)      Segedam (Sesap, Selip, Secof e Adadmin)      PDTCU 5.9Dez/2012             11. Aprimorar os mecanismos de transparência da gestão do TCU, em cumprimento à LRF (execução orçamentária e financeira) e à LDO 2012 (atos de provimentos/vacâncias e de funções de confiança, relação de terceirizados)      Segedam (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adplan)  Segepres (STI/Setic)      PDTCU 5.12Dez/2012             12. Elaborar, publicar e orientar o uso do guia administrativo     Segedam (Adadmin)      Segedam (Selip, Secof e Segep)  Segepres (Seplan e STI)  Segecex (SAs)      PDTCU 5.14Dez/2012             13. Prover infraestrutura de TI para os edifícios do TCU contemplados com reformas ou novas instalações     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Selip e Sesap)      PDTCU 5.6Dez/2012             14. Aprimorar os mecanismos de acesso a informações no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011     Segepres (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adjuntas)  Segepres (Assig, STI/Setic eOuvidoria)      PDTCU 5.13Dez/2012             15. Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Selip)      PDTCU 5.16Dez/2012             16. Aperfeiçoar solução de TI "Acompanha", migrando-a de access para apex (*)      Segedam (Adadmin)      Segepres (STI)  Segedam (Selip)      Segedam Dez/2012             17. Prover solução de TI corporativa para elaboração de termo de referência padrão (*)      Segedam (Adadmin)      Segepres (STI)  Segedam (Selip)      SegedamDez/2012            (*) Provimento descentralizado                Diretrizes da Sesap             Planejar, organizar, dirigir, controlar, supervisionar e, quando for o caso, realizar os serviços de obras ou projetos de engenharia, de manutenção predial e reparos, de transportes, de telecomunicações, de áudio e vídeo, de segurança, conservação e limpeza predial, de produção gráfica, de copa, jardinagem, lavanderia, dedetização e outros serviços de apoio executados no âmbito do Tribunal;             Indicadores de desempenho     Valor     Prazo             1. Índice de conclusão da Secex-AC     100%     Dez/2012             2. Índice de conclusão da Secex-RR     100%     Dez/2012             3. Índice de conclusão da Secex-RO     100%      Dez/2012             4. Índice de reforma do Edifício Sede     35%     Dez/2012             5. Índice de conclusão da reforma da Secex-SC     100%     Dez/2012             6. Índice de conclusão da reforma da Secex-RN     100%     Dez/2012             7. Índice de implementação das ações previstas no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da unidade     90%     Dez/2012             8. Índice de implementação das ações previstas no Plano de Diretrizes do TCU sob responsabilidade da unidade     90%     Dez/2012             9. Gestão e execução das atividades inerentes a engenharia, obras, segurança, preservação e conservação do patrimônio do Tribunal e serviços de apoio realizadas nos prazos e padrões esperados      100%     Dez/2012             10. Satisfação dos clientes com a manutenção dos sistemas de ar condicionado, serviços de transporte e de segurança     80%     Dez/2012             11. Satisfação dos clientes quanto à prestação dos serviços de recepcionista     80%     Dez/2012             12. Índice de concepção dos indicadores estratégicos     85%     Dez/2012                          Ação     Resp.     Colab.     Origem e Prazo                   1. Concluir a construção da sede das Secex AC, RR e RO     Sesap     Segedam (Selip)      PDTCU 5.2Dez/2012             2. Iniciar construção da sede da Secex AL     Sesap     Segedam (Selip)      PDTCU 5.3Dez/2012             3. Concluir reforma das sedes das Secex SC e RN     Sesap     Segedam (Selip)      PDTCU 5.4Dez/2012             4. Reformar o Edifício Sede     Sesap     Segedam (Selip)      PDTCU 5.5Dez/2012             5. Concluir o projeto das instalações físicas da Escola Superior de Controle.      Sesap     Segedam (Selip) Segepres (STI/Setic)      PDTCU 5.7Dez/2012             6. Iniciar reforma do restaurante do Edifício Sede     Sesap     Segedam (Selip)      PDTCU 5.8Dez/2012             7. Concluir mudança do Edifício Sede para o Anexo III     Sesap     -     SegedamMar/2012             8. Implementar nova solução de TI corporativa de Ordem de Serviço (*)      Sesap     Segepres (STI) Segedam (Adadmin)      SegedamDez/2012             Atividades em colaboração             9. Aperfeiçoar a gestão de contratos e os planos de aquisição e manutenção     Segedam (Selip)      Segedam (Sesap e Gab)      PDTCU 5.1Dez/2012             10. Aprimorar o processo de centralização das atividades administrativas na Sede     Segedam (Gab)      Segedam (Sesap, Selip, Secof e Adadmin)      PDTCU 5.9Dez/2012             11. Aprimorar os mecanismos de transparência da gestão do TCU, em cumprimento à LRF (execução orçamentária e financeira) e à LDO 2012 (atos de provimentos/vacâncias e de funções de confiança, relação de terceirizados)      Segedam (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adplan)  Segepres (STI/Setic)      PDTCU 5.12Dez/2012             12. Prover infraestrutura de TI para os edifícios do TCU contemplados com reformas ou novas instalações     Segepres (STI/Setic)      Segedam (Selip e Sesap)      PDTCU 5.6Dez/2012             13. Aprimorar os mecanismos de acesso a informações no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei nº 12.527/2011.     Segepres (Gab)      Segedam (Adadmin, Secof, Segep, Selip e Sesap)  Segecex (Adjuntas)  Segepres (Assig,  STI/Setic eOuvidoria)      PDTCU 5.13Dez/2012            (*) Provimento descentralizado