Norma nº 4/2018

Altera o Anexo I da Portaria-Segecex nº 10, de 19 de maio de 2017, que aprovou o detalhamento das metas da Segecex e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2017 e estabeleceu a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.

                   O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares,              considerando a redistribuição de processos ocorrida entre unidades técnicas da Segecex;              considerando a divergência ocorrida entre a previsão e a efetiva autuação de processos no período de abril de 2017 a março de 2018;     considerando a extinção do modelo de ULOG nos estados;              considerando a necessidade de ajustar prazos, de excluir, de incluir ou de substituir ações no planejamento das unidades; e              considerando as alterações de lotação ocorridas nas unidades, seja por cessão, remoção, aposentadoria ou provimento via concurso, resolve:              Art. 1º O Anexo I da Portaria-Segecex nº 10, de 19 de maio de 2017, passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo desta Portaria.     Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.         CLÁUDIO SOUZA CASTELLO BRANCO    Secretário-Geral de Controle Externo                Anexo da Portaria-Segecex 4, de 19/3/2018      (ver documento original)    

[    ﻿             ANEXO DA PORTARIA-SEGECEX Nº 4, DE 19 DE MARÇO DE 2018       "ANEXO I À PORTARIA-SEGECEX Nº 10, DE 19 DE MAIO DE 2017       DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS   UNIDADES VINCULADAS       Plano operacional da Segecex   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Homens-dia de fiscalização (HDF)              0,000             20.000                        Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque             0,030             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             26%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,250             23%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             35%                       Nível de estoque             0,200             11.000                        Quantidade de atos de pessoal em estoque             0,020             172.000                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Homens-dia de fiscalização (HDF)              0,000             40.000                        Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque             0,030             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,250             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             70%                       Nível de estoque             0,200             11.000                        Quantidade de atos de pessoal em estoque             0,020             184.000                       Plano operacional da Adgecex   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Análises de qualidade de 1º nível - Triagem de processos             0,100             80%                       Índice de implementação das ações do plano             0,700             32%                       Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias             0,050             80%                       Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade             0,100             150                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Análises de qualidade de 1º nível - Triagem de processos             0,100             80%                       Índice de implementação das ações do plano             0,700             90%                       Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias             0,050             80%                       Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade             0,100             300                    Plano operacional da Seccor   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Cursos elaborados ou revisados             0,100             50%                       Demais ações prioritárias             0,150             20%                       Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados             0,300             80%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Cursos elaborados ou revisados             0,100             80%                       Demais ações prioritárias             0,150             30%                       Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados             0,300             80%                       Tutorias realizadas             0,400             80%                      Plano operacional da SecexAdministração   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,100             25%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,300             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,100             162                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,100             28%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,300             80%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,100             147                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,100             80%                      Plano operacional da SecexAmbiental   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             35%                       Nível de estoque             0,200             154                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             15%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,150             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,200             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             154                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SecexDefesa   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,350             36%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             52%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             35%                       Nível de estoque             0,200             204                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             35%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,250             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,350             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             202                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SecexDesenvolvimento   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,025             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,100             20%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,200             20%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,025             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             35%                       Nível de estoque             0,250             160                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             40%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,250             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             137                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SecexEducação   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,100             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             35%                       Nível de estoque             0,200             257                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             20%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,200             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             257                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SecexEstataisRJ   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,100             25%                       Nível de estoque             0,200             364                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,150             80%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             360                       Plano operacional da SecexFazenda   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,020             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,070             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,360             48%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,160             10%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,080             80%                       Nível de estoque             0,200             219                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             10%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,020             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,070             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,300             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,360             80%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             195                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SecexPrevidência   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,250             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             216                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             10%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,160             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,250             80%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             216                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SecexSaúde   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,150             32%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,300             10%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             35%                       Nível de estoque             0,200             182                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             32%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,300             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             180                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da Sefip   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,300             48%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,150             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             35%                       Nível de estoque             0,200             137                        Quantidade de atos de pessoal em estoque             0,250             172.000                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,150             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,150             80%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             137                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                       Quantidade de atos de pessoal em estoque             0,250             184.000                       Plano operacional da Sefti   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             36%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,055             80%                       Nível de estoque             0,250             158                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             64%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,300             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,100             80%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,250             142                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SeinfraCOM   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,300             48%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,200             56%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             10%                       Nível de estoque             0,100             281                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,100             60%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,200             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             20%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,100             241                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,100             80%                      Plano operacional da SeinfraElétrica   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,330             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,100             25%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,020             35%                       Nível de estoque             0,100             212                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,150             80%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,300             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,200             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,020             57%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,100             251                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,150             80%                      Plano operacional da SeinfraOperações   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             72%                       Nível de estoque             0,200             1.085                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,155             20%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,330             80%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             1.121                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,155             80%                   Plano operacional da SeinfraPetróleo   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,020             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             9%                       Nível de estoque             0,200             204                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             27%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             200                    Plano operacional da SeinfraPortoFerrovia   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             28%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,000             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,075             10%                       Nível de estoque             0,200             331                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,100             68%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,100             20%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             293                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,100             80%                      Plano operacional da SeinfraRodoviaAviação   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,250             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,200             53%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,000             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             3%                       Nível de estoque             0,200             636                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,155             48%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,200             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             20%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             636                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,155             80%                      Plano operacional da SeinfraUrbana   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,350             32%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,100             80%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,000             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             20%                       Nível de estoque             0,200             416                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,130             80%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,250             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,100             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             45%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             368                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,130             80%                      Plano operacional da Selog   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,100             5%                       Nível de estoque             0,500             131                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,350             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,150             80%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,500             107                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                      Plano operacional da Semag   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,150             48%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,300             48%                       Nível de estoque             0,200             210                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             24%                       Relatório sobre as Contas de Governo da República             0,200             1                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,150             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,150             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,300             80%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             179                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                   Plano operacional da Semec   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Demais ações prioritárias             0,300             30%                       Estudos e ações relevantes             0,300             40%                       Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados             0,300             40%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Cursos elaborados ou revisados             0,100             90%                       Demais ações prioritárias             0,300             90%                       Estudos e ações relevantes             0,300             90%                       Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados             0,300             90%                   Plano operacional da Serur   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em estoque             0,300             85%                       Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque             0,300             80%                       Nível de estoque             0,400             500                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em estoque             0,300             85%                       Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque             0,300             80%                       Nível de estoque             0,400             500                    Plano operacional da SGI   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação das ações do plano             1,000             23%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação das ações do plano             1,000             90%                      Plano operacional da SECEX-AC   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,250             9%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             49                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             70                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                      Plano operacional da SECEX-AL   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             127                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             18%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             145                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                      Plano operacional da SECEX-AM   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,350             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             336                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             20%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             319                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-AP   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             35%                       Nível de estoque             0,200             60                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,350             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,100             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             44                       Plano operacional da SECEX-BA   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,500             32%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,080             13%                       Nível de estoque             0,200             426                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,350             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,100             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,080             63%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             465                       Plano operacional da SECEX-CE   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             40%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             20%                       Nível de estoque             0,200             311                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             53%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             318                       Plano operacional da SECEX-ES   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,150             32%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             152                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,100             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             131                       Plano operacional da SECEX-GO   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             32%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             142                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,350             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             140                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,100             100%                      Plano operacional da SECEX-MA   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             13%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,020             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             65%                       Nível de estoque             0,200             682                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             100%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             691                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                      Plano operacional da SECEX-MG   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             327                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,480             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,050             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             27%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             312                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-MS   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,250             10%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             172                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             64%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,200             100%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             13%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             142                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-MT   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             131                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             50%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,250             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             105                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-PA   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             15%                       Nível de estoque             0,200             330                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             20%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             65%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             187                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-PB   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             22%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             32%                       Nível de estoque             0,200             209                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             68%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             212                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-PE   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             32%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             35%                       Nível de estoque             0,200             441                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             50%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             411                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-PI   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,250             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             24%                       Nível de estoque             0,200             230                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             57%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             236                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-PR   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             35%                       Nível de estoque             0,200             248                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             20%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             259                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-RJ   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             35%                       Nível de estoque             0,200             420                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             439                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                      Plano operacional da SECEX-RN   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             164                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             182                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                      Plano operacional da SECEX-RO   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             35%                       Nível de estoque             0,200             230                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,050             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             241                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-RR   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             26                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             59                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%                      Plano operacional da SECEX-RS   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             35%                       Nível de estoque             0,200             252                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,050             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             265                       Plano operacional da SECEX-SC   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             132                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             100%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,050             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             114                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-SE   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             10%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             149                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             163                       Plano operacional da SECEX-SP   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             32%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             35%                       Nível de estoque             0,200             299                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             30%               Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,025             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,450             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica             0,050             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito             0,025             70%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             317                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             80%                      Plano operacional da SECEX-TO   Primeiro período avaliativo (setembro/2017)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,200             25%                       Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período             0,050             80%                       Nível de estoque             0,200             119                Segundo período avaliativo (março/2018)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Fator de ajuste de qualidade             0,075             90%                       Índice de deliberações monitoradas             0,050             75%                       Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação              0,020             10%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade             0,400             80%                       Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior             0,000             40%                       Índice de TRs com controle concomitante de qualidade             0,020             100%                       Nível de estoque             0,200             142                       ,     ﻿             PORTARIA-SEGECEX Nº 4, DE 19 DE MARÇO DE 2018   Altera o Anexo I da Portaria-Segecex nº 10, de 19 de maio de 2017, que aprovou o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2017 e estabeleceu a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.   O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares,   considerando a redistribuição de processos ocorrida entre unidades técnicas da Segecex;   considerando a divergência ocorrida entre a previsão e a efetiva autuação de processos no período de abril de 2017 a março de 2018;   considerando a extinção do modelo de ULOG nos estados;   considerando a necessidade de ajustar prazos, de excluir, de incluir ou de substituir ações no planejamento das unidades; e   considerando as alterações de lotação ocorridas nas unidades, seja por cessão, remoção, aposentadoria ou provimento via concurso, resolve:   Art. 1º O Anexo I da Portaria-Segecex nº 10, de 19 de maio de 2017, passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo desta Portaria.   Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                   CLÁUDIO SOUZA CASTELLO BRANCO   Secretário-Geral de Controle Externo      ]