Norma nº 44/2015

Aprova o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o período de 1º abril de 2015 a 31 de março de 2017.

       O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições regulamentares, e tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 14 da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015 e do art. 8º da Portaria-TCU nº 85, de 14 de abril de 2014,   considerando o Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas da União para o período 2015-2021, aprovado pela Portaria-TCU nº 141, de 1º de abril de 2015, bem como o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas da União para o período de abril de 2015 a março de 2017, aprovado pela Portaria-TCU nº 130, de 27 de março de 2015;  considerando a necessidade de alinhar o planejamento em nível operacional à Política Institucional de Sustentabilidade do Tribunal de Contas da União (PSUS/TCU) estabelecida por meio da Resolução-TCU nº 268, de 4 de março de 2015;   considerando as disposições da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015 que dispõe sobre o sistema de planejamento e gestão do Tribunal de Contas da União, em especial, o disposto no §3º do art. 8º e no art. 9º resolve;  Art. 1º Fica aprovado o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o período de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2017, na forma estabelecida no Anexo I a esta Portaria;  §1º O Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração será revisto anualmente, podendo, contudo, ser ajustado no decorrer do exercício, caso haja superveniência de fato que justifique a adoção de alterações com o objetivo de acrescentar, modificar ou extinguir ações acordadas bem como, excepcionalmente, repactuar metas.   §2º Os ajustes a que se referem o § 1º serão efetuados mediante portaria do Secretário-Geral de Administração.  §3º Somente serão repactuadas metas e autorizada a alteração ou exclusão de ações em razão da ocorrência de fatores externos à gestão da unidade responsável pela respectiva execução.  Art. 2º A Segedam realizará, com apoio da Seplan e da Secretaria-Geral Adjunta de Administração - Adgedam, reuniões periódicas para acompanhamento do alcance das metas previstas em seu plano.   §1º Incumbe às unidades da Segedam promover o acompanhamento dos resultados alcançados e da implementação das ações a seu cargo, mediante reuniões periódicas com as respectivas equipes.   §2º Cabe às unidades da Segedam acompanhar, também, a sua participação nas ações constantes do Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração nas quais é identificada como unidade colaboradora.  Art. 3º Fica aprovada, na forma do Anexo II a esta Portaria, a matriz de contribuição das iniciativas e ações estabelecidas no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o aprimoramento setorial da governança administrativa (Acórdão nº 3023/2013 - TCU Plenário) e para a execução do Programa de Logística Sustentável do Tribunal de Contas da União (PLS/TCU), em alinhamento à Política Institucional de Sustentabilidade do Tribunal de Contas da União - (PSUS/TCU) instituída pela Resolução-TCU nº 268, de 4 de março de 2015 e em conformidade com o disposto no art. 9º da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015.   Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de abril de 2015.              CARLOS ROBERTO CAIXETA                    ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015  PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO     DIRETRIZES DA SEGEDAM  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)        Formular proposta de aperfeiçoamento do processo de reconhecimento, integrado ao programa de inovação.     7,5%     Proposta formulada     Segep     Gabpres, ISC e Seplan     Set/2015             b)        Analisar e validar os BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à área de atuação da Segep.     7%     BBP validado     Segep     Seadmin     Mai/2015             c)        Atualizar rotinas contábeis para adequação ao novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP     7%     Rotinas atualizadas     Secof/Dicon/SCA     SCA     Set/2015             d)        Implantar a solução descentralizada para automatização da geração de Termos de Referência de serviços continuados     7%     Sistema implantado     Seadmin     Sesap     Jun/2015             e)        Coordenar a análise e validação dos BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à atuação das áreas de negócio     7%     BBPs validados     Seadmin     STISegepISC     Jun/2015             f)         Implantar o Programa de Gestão de Logística Sustentável - PLS do TCU.     7,5%     Programa implantado     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge     Set/2015             g)        Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à realização do procedimento licitatório.     7,5%     Centralização finalizada     Selip     Segedam esecretarias estaduais     Mar/2016             h)       Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à elaboração do termo de referência.     7,5%     Centralização finalizada     Sesap     Segedam esecretarias estaduais     Mar/2016             i)          Instalar a Secex-BA em pavimento corporativo.     7%     Secex instalada     Senge     SecofSelipSecex-BA     Dez/2015             j)          Instalar a Secex-SE em pavimento corporativo.     7%     Secex instalada     Senge     SecofSelipSecex-SE     Mar/2016             k)        Atualizar o inventário socioambiental, da Sede do TCU, no tocante ao consumo de recursos naturais, das obras realizadas, das práticas de desfazimento adotadas, dos principais bens e serviços contratados, bem como das práticas ambientais adotadas para o descarte de resíduos.     7%     Inventário atualizado     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Segep, Senge.     Mai/2015             l)          Atualizar relatórios do SIG em função da alteração do SIAFI.     7%     Relatórios atualizados     Secof/Dicon/ SIG     SIG      Mar/2016              m)     Realizar diagnóstico da área de saúde do Tribunal (Acórdão 3282/2014).     7%     Diagnóstico realizado     Segep           Mar/2016             n)       Implantar novo modelo de terceirização dos serviços de limpeza predial na Sede do Tribunal.     7%     Modelo implantado     Sesap     Selip/Conjur/Secof     Mar/2016                   100%                                                     Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral      Seplan     70%     42,5%     Sim     92,5%     108%             b)  Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido     Senge     20%     80% do cronograma previsto     Sim     80% do cronograma previsto     125%             c) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.     Seadmin     5%     30%     Não     70%      125%             d) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Selip     5%     25d     120% (redução de até 5d)     25d     120% (redução de até 5d)                         100%                                         DIRETRIZES DA SEGEDAM  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)      Promover estudos para avaliação e obtenção de indicadores de tempestividade para as Unidades da Segedam via e-TCU.     8%     Estudo realizado     Adgedam     Unidades da Segedam     Set/2016             b)     Dar continuidade à construção do Anexo IV.     8%     80% do valor contratual inicial liquidado     Senge     SecofSelip ISC     Ago/2016             c)      Instalar a Secex-MG em pavimento corporativo.     8%     Secex instalada     Senge     SecofSelipSecex-MG     Dez/2016             d)     Formular e implantar novo modelo de gestão do desempenho integrado com os demais processos de gestão de pessoas.     8%     Novo modelo de gestão de desempenho implantado     Segep     Seadmin     Set/2016             e)      Formular e implantar modelo de competências e espaços ocupacionais do TCU, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP).     8%     Modelo implantado     Segep     Seadmin     Abr/2016             f)       Formular nova regulamentação de terceirização dos serviços administrativos no TCU     8%     Estudo realizado     Sesap/ Especialista     Segedam     Set/2016             g)     Coordenar a implantação do Sistema de Gestão de Pessoas no TCU.     8%     Sistema Implantado     Seadmin     STISegepISCSeplan     Dez/2016             h)     Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam.     7%     Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     STISecofSesapAdgedam     Mar/2017             i)       Desenvolver formulários eletrônicos com vistas à geração automática de termos de referência e de editais de licitação padronizados.     8%     Formulários desenvolvidos     Selip     SesapSeadmin     Dez/2016             j)        Modernizar Sistema de Controle de Gastos de informática e material permanente.     7%     Sistema modernizado     Secof/Dipex/ SPR     SPRSeadminSetic     Mar/2017             k)      Implantar modelo de gestão do clima organizacional.     8%     Modelo implantado     Segep           Nov/2016             l)       Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-SC.      7%     Adaptação e manutenção apoiadas     Senge     SecexSelipSecex-SC     Dez/2016             m)   Implantar novo modelo de transporte nas Secex dos estados     7%     Modelo implantado     Sesap (Dipac/Setrans)     Segedam     Mar/2017                   100%                                                  Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral     Seplan     70%     32%     Sim     92%     108%             b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.     Seadmin     20%     80%     Não     100%     Não             c) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Selip     10%     25d     120% (redução de até 5d)     25d     120% (redução de até 5d)                         100%                                            DIRETRIZES DA ADGEDAM  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)        Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens compreendendo a solicitação, autorização, cálculo de diárias, concessão, publicação e atestação     15%     Apoio prestado     Adgedam/Gdip     SeadminAdgedam/GdipAdgedam/Gpublic      Out/2015             b)        Implementar solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens compreendendo a solicitação, autorização, cálculo de diárias, concessão, publicação e atestação.      20%     Sistema implementado     Adgedam/Gdip     SeadminAdgedam/GdipAdgedam/Gpublic      Mar/2016             c)        Elaborar cartilha com orientações e informações sobre direitos e prerrogativas administrativas dos membros do MPTCU.     15%     Cartilha elaborada     Adgedam/Gapes     Adgedam/Gapes     Mar/2016             d)        Propor minuta de portaria que regulamente o funcionamento do Comitê Gestor de Logística Sustentável - CLS.     15%     Minuta de portaria proposta     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge, ISC, Setic, Selog e Secex-AMB.     Abr/2015             e)        Atualizar o inventário socioambiental, da Sede do TCU, no tocante ao consumo de recursos naturais, das obras realizadas, das práticas de desfazimento adotadas, dos principais bens e serviços contratados, bem como das práticas ambientais adotadas para o descarte de resíduos.     15%     Inventário atualizado     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Segep, Senge.     Mai/2015             f)         Implantar o Programa de Gestão de Logística Sustentável - PLS do TCU.     20%     Programa aprovado     Adgedam     Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge     Set/2015                   100%                                                          Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     60%     30%     Sim     80%     125%             b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam      Gdip     15%     80% de satisfação     Sim     80% de satisfação     125%             c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     CDP     15%     90%     Sim     90%     111%             d) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                            DIRETRIZES DA ADGEDAM  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)        Revisar cartilha informativa para Ministros e Ministros-Substitutos sobre direitos e prerrogativas administrativas.     20%     Cartilha revisada     Adgedam/Gapes     Adgedam/Gapes     Mar/2017             b)        Promover estudos para avaliação da obtenção de indicadores de tempestividade para as Unidades da Segedam via e-TCU.     35%     Estudo realizado     Adgedam     Unidades da Segedam     Set/2016             c)        Elaborar cartilha com orientações e informações sobre direitos e prerrogativas administrativas dos membros do MPTCU.     20%     Cartilha elaborada     Adgedam/Gapes     Adgedam/Gapes     Abr/2016             d)        Dar continuidade ao aprimoramento da área de transparência no Portal do TCU.     25%     Área de transparência do Portal do TCU aprimorada     Adgedam/ Assessoria     Unidades da Segedam     Mar/2017                   100%                                                              Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     50%     35%     Sim     80%     125%             b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam      Gdip     15%     -     -     80% de satisfação     125%             c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     CDP     15%     90%     Sim     90%     111%             d) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                      DIRETRIZES DA SEADMIN  ABRIL/2015 A MAR/2016              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)       Coordenar a análise e validação dos BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à atuação das áreas de negócio     15%     BBPs validados     Seadmin     STISegepISC     Mai/2015             b)       Desenvolver, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens     15%     Sistema desenvolvido     Seadmin     Adgedam     Mar/2016             c)       Implantar a solução descentralizada para automatização da geração de Termos de Referência de serviços continuados     10%     Sistema implantado     Seadmin     Sesap     Jun/2015             d)       Apoiar a adaptação, no âmbito da Segedam, do sistema Planejar para apoiar o processo de planejamento e acompanhamento de ações e indicadores do Plano Diretor de Administração     10%     Sistema adaptado     Seadmin     AdgedamSeginf     Jul/2015             e)       Coordenar a análise e validação do primeiro conjunto de telas e workflows de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) pelas áreas de negócio     10%     Telas e Workflows validados     Seadmin     SegepISCSTI     Mar/2016             f)        Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam.     15%     Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     STISecofSesapAdgedam     Mar/2016             g)       Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam.     10%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSenge     Mar/2016             h)      Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada.     15%     Soluções aperfeiçoadas     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSengeSTI     Mar/2016                   100%                                                     Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     50%     20%     Sim     85%     117%             b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma     Seadmin     30%     75%     Sim     80%      125%             c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                         DIRETRIZES DA SEADMIN  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)       Coordenar a implantação do Sistema de Gestão de Pessoas no TCU     25%     Sistema Implantado     Seadmin     STISegepISCSeplan     Dez/2016             b)       Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária.     10%     Concepção de solução realizada     Seadmin     SecofSTI     Ago/2016             c)       Coordenar, em parceria com a Selip, o novo desenho de interface do sistema Contrata     10%     Nova interface desenvolvida     Seadmin     SelipSTI     Set/2016             d)       Desenvolver e implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes.     10%     Sistema implantado     Seadmin     Selip     Mai/2016             e)       Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam.     15%     Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam     Seadmin     STISecofSesapAdgedam     Mar/2017             f)        Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam.     10%     Apoio à implantação de inovações administrativas     Seadmin     Unidades da SegedamSTI     Mar/2017             g)       Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual.     5%     Concepção de solução realizada     Seadmin     Unidades da SegedamSTI     Mar/2017             h)       Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada.     15%     Soluções aperfeiçoadas     Seadmin     AdgedamSelipSecofSesapSegepSengeSTI     Mar/2017                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     50%     20%     Sim     75%     125%             b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma      Seadmin     30%     80%     Sim     100%      Não             c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                         DIRETRIZES DA SECOF  (Abril/2015 - Março/2016)               Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso      Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência.      12,5%     Sistema aperfeiçoado     Secof/Dicon     SeadminSTI     Mar/2016             b) Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf.     12,5%     Estudos realizados     Secof/Dipex     SeadminSTI     Mar/2016             c) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil.      12,5%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     STISeadmin     Mar/2016             d) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi.     12,5%     Solução de TI aperfeiçoada     Secof/Dicon     STISeadmin     Mar/2016             e) Estudar a estratégia de desenvolvimento de sistema para gestão orçamentária.      12,5%     Estudos realizados     Secof/Ass/Dipex     SeadminSTI     Mar/2016             f)     Atualizar relatórios do SIG em função da alteração do SIAFI.      12,5%     Relatórios atualizados     Secof/Dicon/SIG     SIG      Mar/2016              g)    Atualizar rotinas contábeis para adequação ao novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP     12,5%     Rotinas atualizadas     Secof/Dicon/SCA     SCA      Set/2015              h)    Atualizar os modelos de instruções.     12,5%     Modelos atualizados     Secof/Dicon/SAC     SAC      Set/2015                         100%                                                                                                               Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     50%     25%     Sim     87,5%     114%             b) Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Dicon/SCA     30%     2,5 (em 4)     Sim      2,5 (em 4)     Sim              c)           Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados.      Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     125%             d)     Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas     Secof/SDA     0%     Gerencial     A ser fixada durante o 1º PA              e)      Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores     Secof/SPF     0%     Gerencial     A ser fixada durante o 1º PA              f)       Tempo médio de empenho de despesa     Secof/SPR     0%     Gerencial     A ser fixada durante o 1º PA              g)     Tempo médio de adequação orçamentária da despesa     Secof/SPR     0%     Gerencial     A ser fixada durante o 1º PA              h)     Tempo médio de análise de conformidade     Secof/SAC     0%     Gerencial     A ser fixada durante o 1º PA                    100%                                         DIRETRIZES DA SECOF  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso      Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)    Modernizar Sistema de Controle de Gastos de informática e material permanente.     50%     Sistema modernizado     Secof/Dipex/SPR     SPRSeadminSetic     Mar/2017             b)   Evoluir a solução de TI descentralizada - Consulta contábil     50%     Sistema aperfeiçoado     Secof/Dicon/SCA     SCASeadmin     Mar/2017                         100%                                                                                                       Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a)      Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Dicon/SCA     30%     2,5 (em 4)     Sim              b)     Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim             c)      Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas     Secof/SDA     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência             d)     Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores     Secof/SPF     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência             e)      Tempo médio de empenho de despesa     Secof/SPR     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência             f)       Tempo médio de adequação orçamentária da despesa     Secof/SPR     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência             g)     Tempo médio de análise de conformidade     Secof/SAC     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência                   100%                                           Detalhamento dos indicadores     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     20%     100%     Não             b)      Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof     Dicon/SCA     20%     2,5 (em 4)     Sim              c)      Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim             d)     Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas     Secof/SDA     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência             e)      Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores     Secof/SPF     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência             f)       Tempo médio de empenho de despesa     Secof/SPR     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência             g)     Tempo médio de adequação orçamentária da despesa     Secof/SPR     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência             h)     Tempo médio de análise de conformidade     Secof/SAC     10%     A ser fixada durante o 1º PA do primeiro ano de vigência                   100%                                DIRETRIZES DA SEGEP  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega             a)         Analisar e validar os BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à área de atuação da Segep.     15%     BBP validado     Segep     Seadmin     Mai/2015                   b)        Elaborar anteprojeto de lei com vistas a aprimorar a estrutura de carreira de especialista do TCU      15%     Anteprojeto de lei elaborado     Segep     Gabpres, Segecex, Segepres     Jul/2015             c)         Formular proposta de aperfeiçoamento do processo de reconhecimento, integrado ao programa de inovação.     15%     Proposta formulada     Segep     Gabpres, ISC e Seplan     Set/2015             d)        Formular modelo de aperfeiçoamento do processo de alocação e integração inicial de servidores.     15%     Modelo formulado     Segep           Set/2015             e)         Formular proposta de sistemática de identificação e de preparação de potenciais gestores.     15%     Proposta formulada     Segep     ISC     Nov/2015             f)          Analisar e validar as telas e workflows de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à área de atuação da Segep.     10%     Telas e workflows validados     Segep     Seadmin     Mar/2016             g)        Realizar diagnóstico da área de saúde do Tribunal (Acórdão 3282/2014).     15%     Diagnóstico realizado     Segep           Mar/2016                   100%                                                     Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80%     45%     Sim     85%     117%             b)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                      DIRETRIZES SEGEP  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)        Formular e implantar modelo de competências e espaços ocupacionais do TCU, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas.     15%     Modelo implantado     Segep     Seadmin     Abr/2016             b)        Implantar Painel Gerencial de Gestão de Pessoas.      10%     Painel implantado     Segep     Seadmin     Jun/2016             c)        Analisar e validar testes unitários e integrados de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à área de atuação da Segep.     15%     Testes validados     Segep     Seadmin     Jul/2016             d)        Formular e implantar novo modelo de gestão do desempenho integrado com os demais processos de gestão de pessoas.     15%     Novo modelo de gestão de desempenho implantado     Segep     Seadmin     Set/2016             e)        Formular e implantar proposta de ações de sensibilização dos servidores quanto ao sentido/propósito do seu trabalho e aos valores do Tribunal.     10%     Proposta implantada     Segep     Secom     Out/2016             f)         Implantar modelo de gestão do clima organizacional.     15%     Modelo implantado     Segep           Nov/2016             g)        Formular e implantar projeto-piloto de integração entre servidores dos gabinetes e das unidades técnicas do Tribunal.     10%     Projeto-piloto implantado     Segep           Nov/2016             h)       Formular e implantar projeto-piloto de melhoria dos aspectos ambientais dos locais de trabalho.     10%     Projeto-piloto implantado     Segep           Nov/2016                   100%                                                        Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80%     40%     Sim     85%     117%             b)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                      DIRETRIZES DA SELIP  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias            Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)        Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à realização do procedimento licitatório.     60%     Centralização finalizada     Selip     Segedam eSegecex     Mar/2016             b)        Revisar o texto da Portaria-TCU nº 318/2008, que dispõe sobre o armazenamento de materiais no almoxarifado, o planejamento de compras e o fluxo de materiais de consumo na Sede do TCU.     40%     Apresentação de minuta de portaria revisada     Selip     Adgedam     Mar/2016                   100%                                                        Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a)    Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo     Selip     10%     80% de satisfação     125%             b) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Selip     10%     48h     Sim, redução de até 12h             c) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Selip     15%     20d     Sim, redução de até 2d             d) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Selip     15%     3d.u.     Sim, redução de até ½ d.u.             e) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Selip     20%     25d     Sim, redução de até 5d             f) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)      Selip     20%     30d     Sim, redução de até 7d             g)     Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     125%                         100%                                                             Detalhamento dos indicadores     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Segedam/Gab.     20%     100%     Não             b) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo     Selip/Dipat/SGM     5%     80% de satisfação     125%             c) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Selip/Dipat/SGP     15%     48h     Sim, redução de até 12h             d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Selip/Dipat/SEI     15%     20d     Sim, redução de até 2d             e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Selip/Dipat/SGM     15%     3 d.u.     Sim, redução de até ½ d.u.             f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Selip/Dilic     10%     25d     Sim, redução de até 5d             g) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)      Selip/Dicad     10%     30d     Sim, redução de até 7d             h)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     125%                         100%                                DIRETRIZES DA SELIP   (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias            Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)        Desenvolver formulários eletrônicos com vistas à geração automática de termos de referência e de editais de licitação padronizados.     15%     Formulários desenvolvidos     Selip     SesapSeadmin     Dez/2016             b)        Desenvolver ferramentas para extração de dados dos sistemas e-TCU Administrativo, Sismac e Patrimônio que permitam a obtenção automática dos indicadores de gestão da Selip, previstos no Plano Diretor de Administração, conforme estudos desenvolvidos no âmbito do TC-025.483/2014-5.     10%     Ferramentas desenvolvidas     Selip     SeadminSTI     Mar/2017             c)        Desenvolver e implantar, no sistema Patrimônio, módulo que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes e que contenha plataforma denominada "depósito virtual".     10%     Módulo implantado     Selip     SeadminSTI     Mai/2016             d)        Desenvolver e implantar, no sistema Patrimônio, módulo que possibilite o gerenciamento dos levantamentos patrimoniais realizados (inventários), bem como o controle dos processos de apuração de responsabilidade.     15%     Módulo implantado     Selip     SeadminSTI     Mar/2017             e)        Aperfeiçoar os sistemas Contrata e Patrimônio, com a inserção de novas funcionalidades e consequente desenvolvimento dos processos de trabalho.     10%     Sistemas aperfeiçoados     Selip     SeadminSTI     Mar/2017             f)         Realizar a incorporação, por intermédio da criação de link específico, dos sistemas de gestão de materiais de consumo (Sismac e Almox) ao sistema Patrimônio.     10%     Link criado     Selip     SeadminSTI     Mar/2017             g)        Implantar o uso total do sistema de gestão de materiais de consumo (Almox) nas secretarias estaduais, aperfeiçoando o controle de bens naquelas unidades.     10%     Sistema implantado     Selip     SeadminSTI     Dez/2016             h)       Atualizar o catálogo de bens permanentes padronizados.     10%     Catálogo atualizado     Selip     SengeSegep     Mar/2017             i)          Aquisição e montagem do mobiliário para o Anexo IV     10%     Mobiliário adquirido e montado no Anexo IV     Selip      Sesap     Ago/2016                   100%                                                     Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Segedam/Gab.     10%     20%     Não             b)       Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo     Selip     5%     80% de satisfação     125%             c)        Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Selip     10%     48h     Sim, redução de até 12h             d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Selip     10%     20d     Sim, redução de até 2d             e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Selip     15%     3 d.u.     Sim, redução de até ½ d.u.             f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Selip     20%     25d     Sim, redução de até 5d             g) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)      Selip     20%     30d     Sim, redução de até 7d             h)       Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     125%                         100%                                              Detalhamento dos indicadores     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Selip     60%     85%     117%             b) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo     Selip     5%     80% de satisfação     125%             c) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Selip     5%     48h     Sim, redução de até 12h             d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Selip     5%     20d     Sim, redução de até 2d             e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Selip     5%     3 d.u.     Sim, redução de até ½ d.u.             f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Selip     5%     25d     Sim, redução de até 5d             g) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)      Selip     5%     30d     Sim, redução de até 7d             h)       Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     125%                         100%                                DIRETRIZES DA SENGE   (Abril/2015 - Março/2016)                   Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                  a)     Elaborar programa de necessidades para subsidiar a aquisição de mobiliário para o anexo     10%     Programa de necessidades elaborado     Senge     ISC     Jun/2015                  b)     Elaborar estudo comparativo dos custos para subsidiar a decisão acerca da continuidade dos procedimentos de aquisições de pavimentos para unidades do TCU nos estados.     10%     Estudo realizado     Senge     Secof     Jun/2015                  c)      Dar continuidade à construção do Anexo IV     10%     40% do valor contratual inicial liquidado     Senge     SecofSelip ISC     Set/2015                  d)     Executar pintura da garagem da Sede e Anexos I e II.     5%     Pintura concluída     Senge     Selip     Nov/2015                  e)     Instalar a Secex-BA em pavimento corporativo.     5%     Secex instalada     Senge     SecofSelipSecex-BA     Dez/2015                  f)       Elaborar rotinas para o aprimoramento da manutenção predial do Ed. Sede, Anexos I, II, III e IV.     5%     Rotinas elaboradas     Senge           Dez/2015                  g)     Instalar a Secex-SE em pavimento corporativo.     5%     Secex instalada     Senge     SecofSelipSecex-SE     Mar/2016                  h)     Elaborar termo de referência para novo sistema de detecção e alarme contra incêndio nos edifícios Anexos I e II     10%     Termo de referência elaborado     Senge     SesapSelip     Mar/2016                  i)       Dar continuidade à Construção do Anexo IV.     10%     65% do valor contratual inicial liquidado     Senge     SecofSelip ISC     Mar/2016                  j)       Elaborar termo de referência para execução do paisagismo dos jardins da Sede e Anexos.     10%     Termo de referência concluído     Senge     SelipSesap     Dez/2015                  k)     Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-AC.     10%     Adaptação e Manutenção apoiadas     Senge     SecexSelipSecex-AC     Set/2015                  l)       Elaborar projeto básico para áudio e vídeo do Anexo IV     10%     Projeto básico elaborado     Senge     ISCSetic     Dez/2015                        100%                                     Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a set/2015)     2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)                  Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?                  a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     50%     30%     Sim     80%     125%                  b) Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido.     Senge     30%     80% do cronograma previsto     Sim     80% do cronograma previsto     125%                  c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     125%                        100%                                                                                                                       DIRETRIZES DA SENGE  (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)     Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-MA.     10%     Adaptação e Manutenção apoiadas     Senge     SecexSelipSecex-MA     Ago/2016             b)     Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-GO.     10%     Adaptação e Manutenção apoiadas     Senge     SecexSelipSecex-GO     Ago/2016             c)   Dar continuidade à construção do Anexo IV.     10%     80% do valor contratual inicial liquidado     Senge     SecofSelip ISC     Ago/2016             d)   Adquirir e instalar sistema de áudio e vídeo no Anexo IV.     10%     Sistema de áudio e vídeo instalado     Senge     ISCSetic     Ago/2016             e)   Promover a adequação do edifício Sede (construção de depósito na garagem, guarda-corpo na escada principal do ed. Sede e no mezanino do restaurante, bem como da entrada Sul da garagem do Anexo 3).     10%     Adequações concluídas     Senge     Selip     Dez/2016             f)     Instalar a Secex-MG em pavimento corporativo.     10%     Secex instalada     Senge     SecofSelipSecex-MG     Dez/2016             g)   Instalar a Secex-PI em pavimento corporativo.     10%     Secex instalada     Senge     SecofSelipSecex-PI     Dez/2016             h)   Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-SC.      10%     Adaptação e manutenção apoiadas     Senge     SecexSelipSecex-SC     Dez/2016             i)     Implantar o paisagismo dos jardins da Sede e Anexos.     10%     Paisagismo implantado     Senge     SelipSesap     Dez/2016             j)     Executar novo sistema de detecção e alarme contra incêndio nos edifícios Anexos I e II.     10%     Sistema concluído     Senge     SesapSelip     Mar/2017                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a set/2016)     2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     50%     30%     Sim     80%     125%             b) Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido     Senge     40%     80% do cronograma previsto     Sim     80% do cronograma previsto     125%             c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     10%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                      DIRETRIZES DA SESAP  (Abril/2015 - Março/2016)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)        Formular estudo de viabilidade de implantação de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV) para todas as regionais, de forma integrada e com possibilidade de visualização e resgate das imagens no Centro Integrado de Segurança, na sede do Tribunal     10%     Estudo Concluído     Dipac/Sesap     Segedam     Set/2015             b)        Implantar a solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência     10%     Solução implantada     Disop/Segur     STISeticSeadminSenge     Set/2015             c)        Formular novo modelo de terceirização dos serviços de limpeza predial na Sede do Tribunal, baseado em desempenho     10%     Modelo formulado     Dipac e Disop /Sesap     Segedam     Set/2015             d)        Implantar novo modelo de terceirização dos serviços de limpeza predial na Sede do Tribunal     10%     Modelo implantado     Sesap     Selip/Conjur/Secof     Mar/2016             e)        Formular novo modelo de terceirização dos serviços de jardinagem na Sede do Tribunal, baseado em desempenho     10%     Modelo formulado     Dipac/Sesap     Segedam     Set/2015             f)          Implantar novo modelo de terceirização dos serviços de jardinagem na Sede do Tribunal, baseado em desempenho     10%     Modelo implantado     Dipac/Sesap     Selip/Conjur/Secof     Mar/2016             g)        Formalizar novo estudo para avaliar a melhor solução de transporte nas Secex dos estados     10%     Estudo concluído     Setrans e Dipac/Sesap     Segedam     Mar/2016             h)        Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à elaboração do termo de referência.     20%     Centralização finalizada     Sesap     Segedam esecretarias estaduais     Mar/2016             i)          Implantar expansão do sistema de CFTV na Sede     5%     CFTV implantado     Sesap     Setic/Senge     Mar/2016             j)          Formular estudo de viabilidade para centralização de recursos de impressão de documentos em papel     5%     Estudo concluído      Seprot/Disop     Setic     Mar/2016                   100%                                                  Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2015 a Set/2015)       2º período avaliativo(out/2015 a mar/2016)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80%     30%     Sim     90%     111%             b)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados      Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     125%                   100%                                                                                                DIRETRIZES DA SESAP   (Abril/2016 - Março/2017)              Iniciativas (Ações) prioritárias     Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Prazo para entrega                   a)        Implantar sistema de circuito fechado de televisão (CFTV) para as regionais de acordo com o estudo de viabilidade     15%     Solução implantada     Dipac/Sesap     Selip/Secof/Conjur     Mar/2017             b)        Reestruturar processo de trabalho com vistas a otimizar a gestão dos contratos, mediante revisão da estrutura e dos processos de análise da documentação trabalhista, previdenciária e fiscal dos contratos de prestação de serviços terceirizados de natureza continuada     15%     Processo de trabalho reestruturado     Disop/Sesap     Dipac/Sesap     Set/2016             c)        Formular nova regulamentação de terceirização dos serviços administrativos no TCU     15%     Estudo realizado     Sesap/ Especialista     Segedam     Set/2016             d)        Elaborar Termo de Referência para solução de transporte nas Secex dos estados     15%     Termo de referência elaborado     Setrans e Dipac/Sesap     Segedam     Set/2016             e)        Implantar novo modelo de transporte nas Secex dos estados     10%     Modelo implantado     Dipac/Setrans     Segedam     Mar/2017             f)         Formular indicadores de desempenho para o serviço de transportes.     5%     Indicador e memória de calculo formulados      Disop/Setrans     Segedam     Mar/2017             g)        Formular indicadores de desempenho para o serviço de protocolo     5%     Indicador e memória de calculo formulados     Disop/Seprot     Segedam     Mar/2017             h)       Formular indicadores de desempenho para o serviço de Limpeza e copeiragem     5%     Indicador e memória de calculo formulados     Disop/Segur     Segedam     Mar/2017             i)          Implementar sistema para gestão de incidentes de segurança física e patrimonial      5%     Sistema concluído     Disop/Segur     Seadmin     Set/2016             j)          Formular política de distribuição de jornais e periódicos no TCU.     10%     Política formulada     Disop/Seprot     Segedam     Mar/2017                   100%                                                    Detalhamento dos indicadores     1º período avaliativo(abr/2016 a Set/2016)       2º período avaliativo(out/2016 a mar/2017)             Nome do Indicador     Responsável pela medição     Peso     Meta     Superável?     Meta     Superável?             a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     80%     35%     Sim     90%     111%             b)    Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab.     20%     100%     Sim     100%     125%                   100%                          ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015   MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA E PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - (PLS/TCU)              Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança Administrativa e para a Execução do Programa de Logística Sustentável do Tribunal de Contas da União - (PLS/TCU)     Responsável                  iGov-Pessoal                        PLS/TCU *                         Formular proposta de aperfeiçoamento do processo de reconhecimento, integrado ao programa de inovação.     Segep     x                   Formular e implantar novo modelo de gestão do desempenho integrado com os demais processos de gestão de pessoas.     Segep     x             Formular modelo de aperfeiçoamento do processo de alocação e integração inicial de servidores.     Segep     x             Formular proposta de sistemática de identificação e de preparação de potenciais gestores.     Segep     x             Formular e implantar modelo de competências e espaços ocupacionais do TCU, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas.     Segep     x             Implantar Painel Gerencial de Gestão de Pessoas.     Segep     x             Implantar modelo de gestão do clima organizacional.     Segep     x              * O Programa de Logística Sustentável do Tribunal de Contas da União (PLS/TCU) ainda está em fase de elaboração. A partir da conclusão da elaboração do PLS/TCU as ações que contribuem para sua execução serão incluídas no Anexo II do Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração.   ANEXO III DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015     DETALHAMENTO DOS INDICADORES              Nome do Indicador     Responsável pela medição     Valor             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral     Seplan     Cfe. Anexo I             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Seplan     Cfe. Anexo I             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Segedam/Gab     100%             Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam     Adgedam/Gdip     80% de satisfação             Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Adgedam/CDP     90%             Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma     Seadmin     70%             Satisfação dos clientes, avaliado pela combinação da satisfação das Secretarias nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas com o tempo médio no retorno de tais consultas.     Secof/Dicon/SCA     2,5 (em 4)             Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas     Secof/Dipex/SDA     Gerencial - a ser fixada durante o 1º PA              Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores     Secof/Dipex/SPF     Gerencial - a ser fixada durante o 1º PA              Tempo médio de empenho de despesa     Secof/Dipex/SPR     Gerencial - a ser fixada durante o 1º PA             Tempo médio de adequação orçamentária da despesa     Secof/Dipex/SPR     Gerencial - a ser fixada durante o 1º PA             Tempo médio de análise de conformidade     Secof/Dicon/SAC     Gerencial - a ser fixada durante o 1º PA             Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo     Selip/Dipat/SGM     80%             Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Selip/Dipat/SGP     48h             Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Selip/Dipat/SEI     20d             Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Selip/Dipat/SGM     3 d.u.             Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)      Selip/Dilic     25d             Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)      Selip/Dicad     30d             Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido.     Senge/Assessoria     80% do cronograma previsto                               Nome do Indicador     Descrição     Fórmula de cálculo                   Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral     Percentual de cumprimento do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação.     Σ pesos das ações do Plano Diretor da Segedam finalizadas no período de avaliação.             Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade     Percentual de cumprimento da unidade no Plano Diretor da Segedam no período de avaliação     Σ pesos das ações previstas para a unidade no período de avaliação, no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização             Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados     Mede o grau de satisfação do Secretário-Geral de Administração em relação aos trabalhos realizados pela unidade     Percentual atribuído pelo Secretário-Geral de Administração em razão da qualidade e tempestividade de trabalhos por ele atribuídos à Unidade no período de avaliação             Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam     O indicador mostra o nível de satisfação das unidades do Tribunal de Contas da União com a atividade de reserva, emissão e entrega de passagens aéreas, bem como avalia a comunicação relativa às atividades desenvolvidas na Gerência de Diárias e Passagens-GDIP     O índice é calculado levando-se em conta as notas atribuídas a 7 aspectos inerentes à atividade de emissão de passagens aéreas. Cada aspecto recebe notas que vão de ruim a excelente (5 notas). Para o cálculo, cada nota teve um valor correspondente, variando de 20 (ruim) a 100 (excelente). A nota do item (aspecto) é a média das notas. Para se chegar ao valor do indicador, calcula-se a média de todos os itens (aspectos).             Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações     Mede a tempestividade da conclusão de processos disciplinares e sindicâncias     Σ nº de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, incluída prorrogação regulamentar/nº total de processos disciplinares e sindicâncias remetidos à CDP             Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma     Mede a pontualidade de entrega dos produtos previstos nas diversas fases do cronograma de implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) no TCU     Σ nº de produtos entregues até a data de mensuração do indicador, ponderados por esforço de entrega/nº de produtos previstos para entrega até a data de mensuração do indicador no cronograma de implantação do sistema             Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.     Mede a nota atribuída pelas Secretarias nos Estados, em conformidade com o esclarecimento/atendimento da dúvida formulada em relação ao esclarecimento/atendimento fornecido por esta Secof. A avaliação é mensurada por um sistema dentro de um intervalo prefixado de valores.     Σ (média das notas atribuídas em conformidade com o atendimento à dúvida/atendimento solicitado a esta Secof, numa escala de valores que vai de 0 a 5 pontos)             Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas     Mede o tempo gasto desde a chegada de um pedido de pagamento de uma despesa administrativa à Secof, até o efetivo pagamento da referida despesa     Σ (tempos de liquidação e pagamento de despesas administrativas)/(número de liquidação e pagamento de despesas)             Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores     Mede o tempo gasto desde a chegada de um pedido de pagamento de uma despesa com fornecedores à Secof, até o efetivo pagamento da referida despesa     Σ (tempos de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores)/(número de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores)             Tempo médio de empenho de despesa     Mede o tempo gasto desde a chegada de um pedido de realização de empenho de uma despesa, até o efetivo empenho     Σ (tempos de empenho de despesa)/(número de empenhos de despesa)             Tempo médio de adequação orçamentária da despesa     Mede o tempo gasto desde a chegada de um pedido de realização de adequação orçamentária de uma despesa, até a efetiva adequação      Σ (tempos de adequação orçamentária da despesa)/(número de adequações orçamentárias da despesa)             Tempo médio de análise de conformidade     Mede o tempo gasto desde a chegada do processo a ser analisado ao Serviço de Análise de Conformidade (empenho, pagamento, etc) até a efetiva análise de conformidade do referido objeto     Σ (tempos de análise de conformidade da despesa)/(número de análises de conformidade da despesa)             Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo     Avalia o grau de satisfação dos clientes internos no que se refere ao atendimento das demandas envolvendo material de consumo.      Σ (notas dadas pelos entrevistados)/número de entrevistados             Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens     Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens móveis, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.      Σ (tempos de atendimento de solicitação de remanejamento de bens)/número de atendimentos              Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário     Mede o tempo médio necessário à realização de inventário de bens de determinado detentor de carga, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.     Σ (tempos de atendimento de solicitação de inventário de bens)/número de atendimentos             Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo     Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens de consumo, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário, via sistema, e se encerra com a entrega do material requisitado.      Σ (prazos de atendimento a requisição de material de consumo)/número de requisições             Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)     Quantifica o prazo médio das ações necessárias à preparação de um pregão, empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, compreendendo o período que se inicia com o recebimento do processo administrativo contendo o termo de referência e o orçamento estimativo e se estende até a publicação do edital.     Σ (prazos de preparação de pregão)/número de pregões realizados             Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)     Quantifica o prazo médio das ações empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, necessárias à primeira instrução de repactuação de contratos, compreendendo o período que se inicia com o pedido de reajustamento enviado pela empresa contratada e se estende até a emissão da instrução inicial do pleito à unidade fiscalizadora.     Σ (números de dias em que os processos eletrônicos de repactuação de contratos ficaram sob a responsabilidade da Unidade)/número de processos de repactuação registrados no e-TCU sob a responsabilidade da Unidade.             Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido     Mede o percentual de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede.     Σ (valores relativos ao contrato da obra do Anexo IV da Sede liquidados no período de avaliação) ÷ (valor total previsto no cronograma definido da obra no período de avaliação)