Norma nº 189/2006

Prorroga o prazo de realização do Projeto Padronizar.

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no exercício de suas atribuições e com base no art. 109 da Resolução nº 140, de 13 de dezembro de 2000, e na Portaria- TCU nº 176, de 28 de julho de 2003, resolve:Art. 1º Fica prorrogado até 30 de novembro de 2006, conforme relatório de prorrogação anexo a esta Portaria, o prazo para conclusão do Projeto Padronizar, aprovado pela Portaria-TCU nº 87, de 10 de maio de 2006.Art. 2º Fica autorizado o Secretário-Geral de Administração a proceder, sempre que necessário e mediante provocação da unidade patrocinadora, à substituição ou à nomeação do gestor ou de membro do projeto.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 28 de julho de 2006.ADYLSON MOTTAPresidente               TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       RELATÓRIO nº __PRORROGAÇÃO DO PROJETO       PROJETO PADRONIZAR   Página 1 de 3             Período do projeto   Unidade patrocinadora   Gestor do projeto       08/05/2006 a 28/07/2006   Segedam / Secof   José Ronaldo Carvalho Vasconcelos   1. Objetivo do projeto      Mapear, modelar e publicar na intranet fluxos de processos de trabalhos e padronizar roteiros de atividades da Secof.   2. Situação do projeto (em relação ao previsto na proposta)      Execução em relação ao total do projeto         (    ) Menos de 10% executado   (    ) 10% a 40% executado   (    ) 41% a 80% executado   ( X ) acima de 80% executado       Controle       (    ) Execução adiantada   ( X ) Execução dentro do previsto   (    ) Execução atrasada         3. Cumprimento de metas acordadas na proposta      Produto   Indicador   Quanto   Data de término   Comentários(comentários relevantes na execução ou no formato do produto, discrepância entre datas, alteração de escopo, inclusão de novos produtos, outros)         a)   Identificados e mapeados os processos de trabalho críticos da Secof.   Nº de processos de mapeados   02   28/07/2006   100% do produto acordado foi concluído no prazo. Na realidade foram mapeados três processos: folha de pagamento; e diárias, o qual se subdivide em diárias nacionais e internacionais.       b)   Redesenho dos processos de trabalho críticos da Secof.   Nª de processos de redesenhados   02   28/07/2006   Concluída a modelagem dos fluxos  e sua respectiva entrega dentro do prazo ao patrocinador.       c)   Elaborar procedimento operacional padrão e modelos de documentos associados para atividades críticas.d   Padronização formalizada   100%   28/07/2006   Concluída a descrição das atividades dos processos de trabalho selecionados e respectiva entrega ao patrocinador, dentro do prazo estabelecido.       d)   Publicar na intranet os fluxos dos processos  mapeados, procedimentos operacionais padrões e modelos de documentos associados.   Nº de fluxos publicados   02   31/07/2006   Concluído no prazo.   4. Atividade realizada fora do plano (se couber)      Descrição   Comentários         a)                              5. Dificuldade encontrada (se couber)      Dificuldade   Ação para saneamento         a)             b)         6. Impacto gerado pelos produtos (registrar se impacto já ocorrido)      a)   Elevação da satisfação da equipe da Secof.       b)   Maior integração entre os servidores.       c)   Maior conhecimento dos processos de trabalho mapeados.                  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       RELATÓRIO nº __PRORROGAÇÃO DO PROJETO       PROJETO PADRONIZAR   Página 2 de 3       7. Definição do formato da prorrogação      Período da prorrogação       29/07/2006 a 30/11/2006.       Justificativa da prorrogação       Haja vista os benefícios obtidos com o mapeamento e a padronização de três processos de trabalho da Secof, pretende-se expandir tal trabalho para mais três processos da Secretaria.       Alterações no desenvolvimento dos trabalhos (se couber, registrar alterações relevantes a serem adotadas durante o período de prorrogação)       META   Indicador   Produto   Cliente       Objetivo específico   Quanto   Data de término       a)   Mapear processos de trabalho da Secof   3   13/10/2006   Nº de processos mapeados   Fluxos de processos mapeados   Secof       b)   Redesenhar processos de trabalho da Secof   3   10/11/2006   Nº de processos redesenhados   Fluxos de processos redesenhados   Secof       c)   Elaborar procedimento operacional padrão e modelos de documentos associados para atividades críticas   100%   10/11/2006   Padronização formalizada   Roteiros de execução das atividades críticas e modelos elaborados.   Secof       d)   Publicar na intranet os fluxos dos processos mapeados, procedimentos operacionais padrão e modelos de documentos associados.   3   30/11/2006   Nº de fluxos publicados   Fluxos, procedimentos operacional padrão e modelos de documentos associados publicados na intranet.   Secof       Não escopo (o que o projeto não vai fazer)       a)   Implantação de processos de trabalho redesenhados;       b)   Informatização de processos de trabalho;       c)   Criação de índices de medição de produção de trabalho.       Identificação das partes envolvidas no projeto (em relação a que)       Nome da parte envolvidapatrocinador, cliente, parceiro, fornecedor interno ou externo de serviços e recursos (humanos e  físicos)   Item negociado ou a negociar com as partes envolvidas       a)   Segedam   Patrocinador do projeto. Apoio administrativo para o desenvolvimento do projeto.       b)   Secof   Co-patrocinador do projeto. Assessoramento técnico e alocação de pessoal e de recursos materiais para o projeto.       c)   Seplan   Assessoramento técnico no mapeamento, redesenho e descrição dos processos de trabalho.       Custos estimados (registrar se houver alteração dos custos previstos na proposta)       Recurso   Valor estimado   Data inicial de liberação do recurso       a)                b)                Total de custos estimados             Obs.: (comentar sobre fontes de recursos, base de cálculo e outros esclarecimentos necessários)               TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO       RELATÓRIO nº __PRORROGAÇÃO DO PROJETO       PROJETO PADRONIZAR   Página 3 de 3             Equipe do projeto   8. Finalização      Nome   Matrícula   Lotação   Período   Dedicação integral/ parcial / por atividade         1.   José Ronaldo Carvalho Vasconcelos   1868-6   Secof   01/08 a 30/11/2006   Integral       2.   Manoel Celestino de Oliveira   1929-1   Secof   01/08 a 30/11/2006   Parcial       3.   Maria Aparecida de Araújo Vitalino Machado   2465-1   Secof   01/08 a 30/11/2006   Parcial       4.   Fabrício Narciso Leal Costa   5179-9   Secof   01/08 a 30/11/2006   Parcial       5.   Felipe Guimarães da Silva   6275-8   Secof   01/08 a 30/11/2006   Parcial       6.   Ricardo Araújo Malaquias   5713-4   Seplan   01/08 a 30/11/2006   Atividade