Norma nº 19/2013

Aprova novas versões do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e do Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o biênio 2013 2014.

       O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-TCU nº 17, de 4 de janeiro de 2013,  considerando o disposto na Resolução-TCU nº 253, de 21 de dezembro de 2012, que estabelece que as políticas e as diretrizes propostas para a área de tecnologia da informação serão submetidas à apreciação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) e, posteriormente, à Comissão de Coordenação Geral (CCG);  considerando a manifestação favorável do CGTI, em relação ao PDTI e ao Plano de Ações de Tecnologia da Informação, ocorrida na reunião realizada em 14 de novembro de 2013, resolve:  Art. 1º  Ficam aprovadas as novas versões do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e do Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o biênio 2013-2014, na forma estabelecida nos anexos a esta Portaria.  §1º Fica alterado o anexo da Portaria-CCG nº 8, de 17 de junho de 2013, que passa a vigorar com o conteúdo do Anexo I desta Portaria.  §2º Fica alterado o anexo da Portaria-CCG nº 11, de 27 de junho de 2013, que passa a vigorar com o conteúdo do Anexo II desta Portaria.  Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.              ALDEN MANGUEIRA DE OLIVEIRA            \\_sarq_prod\Sistemas\Btcu (Sede)  -  \\_sarq_an\Sistemas\Btcu (Asa Norte)  -  \\srv-UF\Sistemas\Btcu (Estaduais)       ANEXO I À PORTARIA-CCG Nº 19, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013     PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                 DIRETRIZES DA STI E DA SETIC             Prover soluções de tecnologia de informação compatíveis com as necessidades atuais e futuras do Tribunal e assegurar o correto funcionamento dessas soluções, dentro dos níveis de serviço estabelecidos.              • Aprimorar a governança de TI, em especial no tocante à formalização de processos e à transparência de informações• Aprimorar a gestão de atos de pessoal, garantindo registro, análise e julgamento tempestivos dos atos.• Reduzir custos envolvidos na gestão de processos e na gestão de comunicações processuais e não processuais.• Garantir confiabilidade no relacionamento entre soluções de TI do TCU com pessoas físicas, pessoas jurídicas e órgãos e entidades da Administração Pública.• Aprimorar a gestão de processos administrativos.• Garantir qualidade e adequada integração entre as soluções de TI.                         Indicadores de Desempenho      Meta     Área Responsável     Prazo             1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI     90%     Sequap     Mar/2014             2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     Gerencial     Sesup     Mar/2014             3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     Gerencial     Sesup     Mar/2014             4) Soluções e serviços de TI prestados nos padrões e prazos esperados     A ser definida pela Segepres     Segepres     Mar/2014             5) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados     <=2h/mês     Sesup     Mar/2014             6) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho     <=1,4s     Sesup     Mar/2014             7) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web     <=0,18%     Sesup     Mar/2014             8) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias     80%     Sequap     Mar/2014             9) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados     <=4h/mês     Sinap     Mar/2014             10) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias     90%     Seade     Mar/2014             11) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes     80%     Sequap     Mar/2014             12) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados     <=8h/mês     Sired     Mar/2014             13) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU     <=8h/mês     Sinap     Mar/2014             14) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU     <=8h/mês     Sired     Mar/2014             15) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI     75%     Assessoria     Mar/2014             16) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas     >=40%     Semop     Mar/2014             17) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo     85%     SA     Mar/2014             18) Quantidade de auditorias internas realizadas     2     Sesti     Mar/2014             19) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.     Gerencial     Sesup     Mar/2014             20) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.     Gerencial     Sesup     Mar/2014                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo para entrega                   1) Aprimorar a disponibilidade e o desempenho das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     STI     SeticSeses     PDTI     Dez/2013             2) Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo     STI     SeticDGISeginfSesesSeadmin     PDTI     Jun/2014             3) Prover e aprimorar soluções de TI para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias internas e análises de risco     STI     SeticAssig     PDTI     Mar/2014             4) Ajustar as soluções de TI em função da nova sistemática de classificação das informações definida pela Resolução 254/2013     STI     SeticAssigSeginfSeses Seadmin     PDTI     Mai/2014             5) Aprimorar os mecanismos de TI para operacionalizar transparência ativa no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei no. 12.527/2011     STI     AssigSeticSeginfSeadminSesesAdgedamSecom     PDSegedamPDSegepres     Dez/2014             6) Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     STI     SeticSeadminSegepISC     PDSegedam      Jul/2016             7) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa     STI/Setic     SeginfSeadminSesesSegepSefip     PDSegedamPDSegepres     Dez/2014             8) Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas     STI     Setic     PDTI     Ago/2013             9) Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber     STI     SeticSeginfSesesSeadmin     PDTI     Jun/2014             10) Aprimorar a sistemática de gestão de usuários de soluções de TI     STI     SeticISC     PDTI     Jul/2014             11) Aprimorar a usabilidade, o conteúdo e a pesquisa do Portal TCU     STI     SeticSecomSeginfSesesSeadminSefti     PDTI     Dez/2014             12) Prover infraestrutura e coordenar o desenvolvimento descentralizado de soluções de TI      STI     SeticSeginfSeadminSesesSecob-Edif     PDTI     Mar/2014             13) Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal     Setic     STI     PDTI     Dez/2013             14) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio     Setic     SelipSesapSenge     PDTI     Mar/2014             15) Prover infraestrutura de TI para os edifícios do TCU contemplados com reformas ou novas instalações     Setic     SelipSesapSenge     PDSegedam     Dez/2013             16) Aprimorar a gestão e a governança de TI     Setic/STI     AssigSeginfSeadminSeses     PDTI     Jun/2014             17) Aprimorar a segurança da informação em TI     STI/Setic     Assig     PDTI     Dez/2014             18) Prover e aprimorar soluções de TI com vistas a ampliar o intercâmbio de informações com o Congresso Nacional     STI     SeticAsparSecomSegecex     PDTI     Dez/2014             19) Aprimorar a Gestão de Continuidade de Negócio     Assig     SesesSTISeticSegedamSegecex     PDSegepres     Mar/2014             20) Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI     Setic     STI     PDTI     Mar/2014             21) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio     Setic           PDTI     Dez/2013                            QUADRO DE METAS           1º Período     2º Período     Superável             Indicador     Peso     Ponto de Controle jan/2013 - mar/2013     Meta jan/2013 - jun/2013     Ponto de Controle jul/2013 - Dez/2013     Meta jul/2013 - Mar/2014     1º Período     2º Período                   1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI     10%     90%     90%     90%     90%     Sim     Sim             2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     -     -     -     -     -     -     -             3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     -     -     -     -     -     -     -             4) Soluções e serviços de TI prestados nos padrões e prazos esperados     10%     -     -     -     -     Sim     Sim             5) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados     7%     <=2h/mês     <=2h/mês     <=2h/mês     <=2h/mês     Sim     Sim             6) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho     7%     <=1,4s     <=1,4s     <=1,4s     <=1,4s     Sim     Sim             7) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web     7%     <=0,18%     <=0,18%     <=0,18%     <=0,18%     Sim     Sim             8) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias     5%     80%     80%     80%     80%     Sim     Sim             9) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados     7%     <=4h/mês     <=4h/mês     <=4h/mês     <=4h/mês     Sim     Sim             10) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias     5%     90%     90%     90%     90%     Sim     Sim             11) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes     5%     80%     80%     80%     80%     Sim     Sim             12) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados     7%     <=8h/mês     <=8h/mês     <=8h/mês     <=8h/mês     Sim     Sim             13) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU     7%     <=8h/mês     <=8h/mês     <=8h/mês     <=8h/mês     Sim     Sim             14) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU     7%     <=8h/mês     <=8h/mês     <=8h/mês     <=8h/mês     Sim     Sim             15) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI     5%     -     -     -     75%     Sim     Sim             16) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas     5%     >=40%     >=40%     >=40%     >=40%     Sim     Sim             17) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo     3%     85%     85%     85%     85%     Sim     Sim             18) Quantidade de auditorias internas realizadas     3%     -     1     2     2     Sim     Sim             19) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.     -     -     -     -     -     -     -             20) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras     -     -     -     -     -     -     -                   100%                    DETALHAMENTO DOS INDICADORES                 Indicadores de Desempenho      Descrição     Fórmula de Cálculo                   1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI     Percentual das etapas do plano de ação da TI concluídas no prazo.     [Σ (etapas do plano de ação da TI concluídas no prazo) / Σ (etapas do plano de ação da TI)]             2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     Percentual de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     (((tempo previsto de funcionamento das soluções ) - Σ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções)*100             3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     Percentual de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     (((tempo previsto de funcionamento das soluções ) - Σ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções)*100             4) Soluções e serviços de TI prestados nos padrões e prazos esperados     Acompanhamento das atividades da STI e da Setic realizado pela Secretaria Geral da Presidência     -             5) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados     Média mensal ponderada do tempo de indisponibilidade dos sistemas centralizados web no horário de funcionamento do Tribunal.     Σ (TempoIndisp_j X Pj) /  (ΣPj)Onde Pj é o peso da aplicação J             6) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho     Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho do e-TCU, feitas no horário de funcionamento do Tribunal. Considera o tempo de processamento das requisições a partir do servidor de aplicações e desconsidera o tempo consumido pela rede e pelo browser do usuário.     [Σ (duração das requisições)] / número de requisições             7) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web     Percentual de erros apresentados no uso de sistemas centralizados web no horário de funcionamento do Tribunal.     (Indice da aplicação j)IErrj = ΣErrosj/ΣRequisiçõesj (Indice geral)Σ (IErrj X Pj) / ΣPjOnde Pj é o peso da aplicação J             8) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias     Percentual de demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até trinta dias após a data de registro.     [Σ (demandas por correção de erros registradas e atendidas) / Σ (demandas por correção de erros registradas no período)]             9) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados     Quantidade de tempo em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.     Σ (horas em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve indisponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal)             10) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias     Percentual de demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias após a data de registro ou de negociação do atendimento.     [Σ (tempo de atendimento de demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado) / Σ (demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado registradas no período)]             11) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes     Percentual dos incidentes registrados pela central de atendimento e atendidos dentro do tempo estabelecido para a prioridade.     [Σ (incidentes registrados no período e atendidos no tempo da prioridade) / Σ (incidentes registrados no período)]             12) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados     Média do tempo em que o acesso à Rede TCU esteve indisponível para as Secretarias nos Estados, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.     Σ (horas em que o acesso à Rede TCU esteve indisponível em cada uma das Secretarias nos Estados, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / 27              13) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU     Quantidade de tempo em que o Portal TCU esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.     Σ (horas em que o Portal TCU esteve indisponível durante o horário de funcionamento do Tribunal)              14) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU     Quantidade de tempo em que o acesso à Internet a partir da Rede TCU esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.     Σ (horas em que o acesso à Internet a partir da Rede TCU esteve indisponível durante o horário de funcionamento do Tribunal)             15) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI     Média dos percentuais de satisfação obtidos nas respostas às questões específicas sobre o tema inseridas na pesquisa de clima.                  16) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas      Percentual de espaço livre para crescimento do armazenamento de informações corporativas.     [Espaço total de armazenamento - espaço ocupado /espaço ocupado]             17) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo     Percentual de processos de contratação encaminhados para a Selip conforme prazo definido no próprio processo.     [Σ (processos de contratação encaminhados no prazo)/ Σ (processos de contratação encaminhados)]             18) Quantidade de auditorias internas realizadas     Somatório de auditorias internas realizadas.     (Σ auditorias realizadas)             19) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.     Percentual de requisições, com nível de serviço estabelecido, submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo alvo acordado para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.     (Σ requisições dentro do SLA) /Total de Requisições             20) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.     Percentual de requisições, com nível de serviço estabelecido, submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo alvo acordado para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.     (Σ requisições dentro do SLA) /Total de Requisições              ANEXO II À PORTARIA-CCG Nº 19, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013     PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                 Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              1) Aprimorar a disponibilidade e o desempenho das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     STI     SeticSeses     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Definir estratégia para aprimorar a disponibilidade e o desempenho das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas     5     Estratégia definida     Disol 2     SeginfSesesSeadminDiambAssigSesup     Seses     Jun/2013             b) Implantar iniciativas de aprimoramento da disponibilidade e desempenho priorizadas     5     Iniciativas priorizadas implantadas     Disol 2     SesesDiambSesup     Seses     Dez/2013                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              2) Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo     STI     SeticDGISeginfSesesSeadmin     PDTI     Jun/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Definir processo de trabalho para receber, tratar e armazenar informações para subsidiar suporte à decisão e ações de e controle     3     Processo de trabalho definido     Sedin     DiambDGISeginf     DGISeginf     Out/2013             b) Desenvolver painel de controle     3     Versão 2 do Painel de informações implantado     Sedin     SegecexSegepres     PresidenteCoord. Gerais     Mar/2014              c) Aprimorar infraestrutura de TI para suporte à decisão e ações de controle nos estados     3     Infraestrutura aprimorada em 9 unidades     Semop     SiredSinapDirec     Secretarias nos estadosDGI     Set/2013             d) ETAPA EXCLUÍDA                                                  e) Implementar estratégias priorizadas para receber, tratar e armazenar informações para subsidiar suporte à decisão e ações de controle      3     Estratégias priorizadas implementadas     Sedin     DiambDGISeginf     DGISeginf     Jun/2014             f) Definir e organizar ambientes computacionais para suporte à decisão e ações de controle     3     Ambientes implantados     Sinap     SemopSedinDGISeginf     Segecex     Mar/2014             g) Ampliar a oferta e promover o uso de soluções de gestão de informações para suporte à decisão e ações de controle     3     Solução de data discovery implantadaServidores capacitados nas ferramentasSoluções priorizadas desenvolvidas     Sedin     DiambSTIDGISeginfSesesSeadmin     DGISeginf     Mar/2014                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              3) Prover e aprimorar soluções de TI para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias internas e análises de risco     STI     SeticAssig     PDTI     Mar/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Aprimorar a infraestrutura de suporte ao sistema Transcon     3     Sistema implantado na infraestrutura do datacenter     Sinap     Semop     Semag     Mai/2013             b) Definir estratégia para assegurar a sustentação da solução Transcon pela área de TI     3     Estratégia definida     Disol 1     SemagSinap     Semag     Jun/2013             c) Aprimorar sistemática de manipulação e assinatura de documentos eletrônicos     3     Conversor e assinador de arquivos aprimorados     Sesol 3     SestiSinap     STI     Jun/2013             d) Tratar os achados da auditoria realizada no e-TCU (TC 029.662/2012-5) , priorizados pela CCG     3     Achados priorizados tratados     STI/Setic     Sesti     Secoi     Mar/2014                             Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              4) Ajustar as soluções de TI em função da nova sistemática de classificação das informações definida pela Resolução 254/2013     STI     SeticAssigSeginfSesesSeadmin     PDTI     Mai/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Revisar a Portaria-TCU no. 124/2010 (procedimentos de classificação de informações)     1     Minuta encaminhada     Assig     STISetic     Assig     Mar/2014             b) Adaptar o e-tcu à nova resolução de classificação de informações do TCU (atendimento à LAI)     3     Sistema adaptado para os 6 graus de confidencialidade previstos na LAI     Sesol-3     AssigSeticSeginfSeadminSesesAdgedamSecom     Assig     Mai/2014                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              5) Aprimorar os mecanismos de TI para operacionalizar transparência ativa no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei no. 12.527/2011     STI     AssigSeticSeginfSeadminSesesAdgedamSecom     PDSegedamPDSegepres     Dez/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Desenvolver solução para publicação de agendas institucionais no Portal TCU     3     Solução homologada     Segec     Secom     Secom     Jun/2013             b) Implementar nova área de transparência ativa no Portal TCU     5     Nova área criada     Segec     AdgedamSeadminSegepresSegecex     Comissão de Transpa-rência do TCU (CTT)     Dez/2014             c) Aprimorar a solução descentralizada que disponibiliza informações sobre a execução orçamentária e financeira, observados os termos exigidos pela legislação de transparência de forma parametrizável pela área de negócio     1     Solução homologada     Seade     SeadminSecof     CTT     Jul/2014             d) Realizar estudos para desenvolvimento de solução para disponibilizar, no Portal TCU, atos de designação e dispensa de função de confiança, nos termos exigidos pela legislação de transparência     1     Solução definida     Seadmin     Sesol-5AdgedamSegepSegec     CTT     Mar/2014             e) Realizar estudos para desenvolvimento de solução para disponibilizar, no Portal TCU, informações sobre terceirizados, nos termos exigidos pela legislação de transparência     1     Solução definida     Seadmin     STIAdgedamSesapSegec     CTT     Mar/2014             f) Desenvolver solução para disponibilizar, no Portal TCU, remuneração das autoridades e servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos exigidos pela legislação de transparência     5     Solução homologada     Sesol-5     AdgedamSeadminSegep     CTT     Dez/2014                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              6) Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     STI     SeticSeadminSegepISC     PDSegedam     Jul/2016             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Contratar SGP     3     Solução contratada     Segedam     STISeticISCSegep     Segedam     Fev/2014             b) Definir modelo para integração da solução de gestão de pessoas a ser contratada pelo TCU     3     Modelo definido     Seint     Sepas     STI     Out/2015             c) Implantar os módulos GRH e Folha      5     Módulos implantados     STI     SeticSeadminISC     Segedam     Jan/2016             d) Implantar os módulos de educação corporativa e saúde     5     Módulos implantados     STI     SeticSeadminISC     Segedam     Jul/2016             e) Documentar funcionalidades priorizadas do sistema Folha de Pagamento     3     Funcionalidades priorizadas documentadas     Sesol-5     SegepSeadmin     Segep     Mar/2014             f) Documentar sistema GS-Web     3     Sistema documentado     STI     SegepSeadmin     Segep     Mar/2014             g) Documentar sistema ISCNet     3     Sistema documentado     STI     ISCSeadmin     ISC     Mar/2014                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              7) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa     STI/Setic     SeginfSeadminSesesSegepSefip     PDSegedamPDSegepres     Dez/2014                          Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo                    a) Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de representante legal     3     Funcionalidades implantadas     Sesol 1     Seginf     Seginf     Fev/2013             b) Adaptar o e-TCU para suportar a CBEx eletrônica     3     Funcionalidades implantadas     Disol 2     SeginfSeses     AdgecexMP-TCU     Mar/2013             c) Desenvolver funcionalidade para a indicação de relevância jurisprudencial por parte de gabinetes de Ministros e de membros do Ministério Público/TCU no sistema Sagas     1     Funcionalidade implantada     Sesol 2     Seses     Seses     Abr/2013             d) Implementar sistemática de descarte de versões de documentos      3     Sistemática implementada     Setic/Ass     SinapSemopDisol 1 e 2     Setic     Jun/2013             e) Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de comunicações     3     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 4     Seginf     Seginf     Jul/2013             f) Alterar sistemas GRH e Folha para contemplar adoção de servidores ao Funpresp     5     Cadastro básico e novas rubricas da folha implementados     Sesol 5     SeadminAdgedam     Segep     Jul/2013             g) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de TI para gestão e publicação de atos normativos e diário eletrônico do TCU     3     Estudos realizados     Seadmin     Disol 2SesesAdgedamAdgecexSeplanOuvidoriaGabpresAssig     Segedam     Jul/2013             h) Viabilizar o recebimento por meio eletrônico dos dados de bens e rendas de autoridades     3     Recebimento viabilizado     Setic/Ass     Sefip     Sefip     Jul/2013             i) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Patrimonio     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 5     Seadmin     Selip     Mar/2014             j) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Fiscalis     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 3     Seginf     SeaudSeginf     Dez/2013             k) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema e-TCU      1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 3     Seginf     Seginf     Dez/2013             l) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Siscontas     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 3     Seginf     AdgecexSeginf     Dez/2013             m) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Débito     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 2     Seginf     Seginf     Dez/2013             n) Realizar manutenções evolutivas priorizadas nos sistemas GRH e Folha     1     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 5     Seadmin     Segep     Mar/2014             p) Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de processo eletrônico administrativo no e-TCU     5     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 4     SeadminSeginfSesol 5     SeadminSeginf     Mar/2014             q) Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de apoio a gabinetes e Secretaria das Sessões     5     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 2     Seses     Seses     Dez/2014             r) Levantar necessidades de relatórios gerenciais associados ao novo sistema de apoio a gabinetes e Secretaria das Sessões     3     Necessidades levantadas     Sedin     SesesSesol 2     Seses     Mar/2014             s) Prover solução para visualização de processos e documentos eletrônicos e aprimorar processo de vista eletrônica     3     Solução implantadaVista eletrônica aprimorada     Disol 1     DiambSeginf     SeginfSesesSeadmin     Set/2014              t) Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de atos de pessoal para militares     5     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 1     Sefip     SefipSeginf     Dez/2014             u) Apoiar a adaptação do sistema Patrimônio para contemplar a tecnologia de RFID     1     Apoio prestado     Sesol 5     Seadmin     Selip     Dez/2014             v) Realizar estudos para provimento de sistema de acompanhamento da elaboração da proposta e execução orçamentária     1     Estudos realizados     Seadmin     Sesol 5     Secof     Ago/2013             w) Realizar estudos para evoluir o sistema Fiscalis para cumprimento do acórdão 1255/2013 do Plenário e para permitir o referenciamento de anexos no relatório dentre outras melhorias     3     Documento de visãoModelo conceitual     Seginf     STISeaud     Seaud     Set/2013             x) Realizar estudos para desenvolvimento do novo sistema de coleta de contas ordinárias     3     Documento de visãoModelo conceitual     Seginf     STIAdgecex     Adgecex     Mar/2014             y) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratar arquivos em formatos não suportados atualmente e itens não digitalizáveis     3     Documento de visãoModelo conceitual     Seginf     STISetic     Seginf     Out/2013             z) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de cautelares     3     Documento de visãoModelo conceitual     Seginf     STI     Seginf     Dez/2013             aa) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de ajustes no módulo de recursos     3     Documento de visãoModelo conceitual     Seginf     STI     Seginf     Abr/2014             bb) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de minutas     3     Documento de visãoModelo conceitual     Seginf     STI     Seginf     Jun/2014             cc) Evoluir sistema Sinergia para tratar séries históricas     3     Séries históricas de processos  implementadas     Sedin     Seginf     Seginf     Mar/2014             dd) Desenvolver funcionalidades priorizadas no novo sistema de Contas     3     Funcionalidades priorizadas implementadas     Disol 1     SeginfAdgecex     Seginf     Dez/2014             ee) Desenvolver funcionalidades priorizadas do sistema Transcon utilizando arquitetura e padrões de desenvolvimento corporativo do TCU     3     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol-4     SemagSeginf     Semag     Dez/2014             ff) Realizar estudos para desenvolvimento de solução para tratar impedimento de autoridades     3     Solução preliminar aplicada     Seses     Disol 2     Seses     Nov/2013             gg) Realizar estudos para desenvolvimento de novo sistema de jurisprudência sistematizada     3     Documento de visãoModelo conceitual     Seses     Sesol-5     Seses     Fev/2014             hh) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de gestão contratual     3     Estudos preliminaresDocumento de visãoModelo conceitual     Seadmin     Sesol-5     SesapSengeSelipSecofSeticSegepAdgedam     Jul/2014             ii) Levantar necessidades para desenvolvimento de solução de gestão orçamentária     3     Documento de visãoModelo conceitual     Seadmin     Disol 2     Secof     Nov/2013             jj) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Contrata     3     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 5     Seadmin     Selip     Mar/2014             kk) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Avaliar     3     Funcionalidades priorizadas implementadas     Sesol 5     Seadmin     Segep     Mar/2014             ll) Desenvolver funcionalidades priorizadas do sistema de diário eletrônico (e-diario)     3     Funcionalidades priorizadas implantadas     Disol 2     Seadmin     Adgedam     Dez/2014             mm) Desenvolver funcionalidade no sistema GRH para controle de plantão no recesso     3     Funcionalidade implantada     Sesol-5     Seadmin     AdgedamSegep     Nov/2013             nn) Efetuar o saneamento de problemas priorizados nas bases de dados dos sistemas GRH e da Folha de Pagamento     3     Problemas priorizados saneados     Sesol-5     Seadmin     Segep     Mar/2014             oo) Adequar metodologia de cálculo do sistema Débito, conforme interpretação do acórdão 1.603/2011-Plenário     5     Sistema com sistemática ajustada     Sesol-2     SeginfSeses     SeginfMPTCU     Dez/2013                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              8) Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas     STI     Setic     PDTI     Ago/2013             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Ajustar infraestrutura de TI para desenvolvimento, manutenção e sustentação de aplicações com uso de fábrica de software     3     Ajustes efetuados     Disol 1 e 2     SeintSepasSequapSinap     STI     Jun/2013             b) Contratar serviços de desenvolvimento de soluções por meio de fábrica de software     5     Serviços contratados     Segedam     Disol 3     STI     Mai/2013             c) Disponibilizar espaço físico para alocação da equipe da fábrica de software     1     Espaço disponibilizado     Senge     STISetic     STISetic     Jul/2013             d) Disponibilizar espaço físico para alocação de equipes de demais empresas contratadas (SGP e suporte a infraestrutura)     1     Espaço disponibilizado     Senge     STISetic     STISetic     Ago/2013             e) ETAPA EXCLUÍDA                                                                Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              9) Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber     STI     SeticSeginfSesesSeadmin     PDTI     Jun/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Adquirir e instalar ferramenta de qualidade e mascaramento de dados     3     Ferramenta instalada     Diamb     Disol 1     STI     Mar/2014             b) Aprimorar a infraestrutura para execução dos sistemas corporativos     5     Ambientes JBoss6 disponibilizados     Sinap     STI     Setic/STI     Dez/2013             c) Migrar os sistemas corporativos para a infraestrutura aprimorada de aplicações     5     Sistemas corporativos priorizados homologados e migrados para JBoss6     Sepas     SinapSeginfSesesSeadmin     STI     Dez/2013             d) Implantar nova arquitetura de desenvolvimento centralizado de aplicações     3     Arquitetura implantada     Sepas     Sinap     STI     Mar/2014             e) Definir e implementar nova sistemática de gestão de dados cadastrais de pessoas nas bases do TCU     3     Nova estrutura de dados definidaAplicações priorizadas ajustadasAções de saneamento de base de dados priorizadas implementadas     Sesol-1      SeginfSeadminSesesSTISetic     SeginfSeadminSeses     Mar/2014             f) Adaptar os sistemas para se integrarem à nova sistemática de gestão de dados cadastrais de pessoas nas bases do TCU     3     Sistemas integrados     Disol-1     Sesol-1Sesol-2Sesol-3Sesol-4Sesol-5SegecSeint     SeginfSeadminSeses     Jun/2014             g) Classificar informações sob a gestão da TI     3     Portaria de classificação de informações sob a gestão da TI publicada     Sesti     STISetic     Setic     Mar/2014                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              10) Aprimorar a sistemática de gestão de usuários de soluções de TI     STI     SeticISC     PDTI     Jul/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a) Implantar funcionalidades para gestão de usuários estrangeiros nas soluções de TI     3     Funcionalidades implantadas     Segec     DirecISCSerint     ISCSerint     Jun/2013             b) Aprimorar a funcionalidade para gestão de perfis de usuários     3     Nova funcionalidade de concessão de perfis por papel implantada     Segec     DirecSeginfSesesAssig     Direc     Mar/2014             c) Implantar novo mecanismo de autenticação integrada de usuários para Portal Lumis      5     Funcionalidades implantadas     Segec     SeadeDisol 1 e 2SinapSired     Direc     Dez/2013             d) Implantar novo mecanismo de autenticação de soluções Apex     5     Solução implantada     Sinap     Seade     Setic     Jul/2014                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              11) Aprimorar a usabilidade, o conteúdo e a pesquisa do Portal TCU     STI     SeticSecomSeginfSesesSeadminSefti     PDTI     Dez/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Incorporar a base do DOU na pesquisa textual     3     Pesquisa ao DOU incorporada     Segec     Sinap     SesesSeginfSeadmin     Abr/2013             b) ETAPA EXCLUÍDA                                                 c) Incorporar funcionalidades do ADP à solução de pesquisa textual     3     Funcionalidades implantadas na pesquisa textualSistema ADP descontinuado     Segec     Sefti     Sefti     Ago/2013             d) Migrar portais do TCU para nova solução de gerenciamento de portais     3     Nova solução de portal personalizadaÁreas de conteúdo redefinidas e migradas para a nova soluçãoPortais priorizados migrados     Segec     SinapSiredSepasSemopGestores de conteúdo     STI     Dez/2014                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              12) Prover infraestrutura e coordenar o desenvolvimento descentralizado de soluções de TI      STI     SeticSeginfSeadminSesesSecob-Edif     PDTI     Mar/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a) ETAPA EXCLUÍDA                                                 b) Desenvolver sistema de orçamentação de obras     3     Funcionalidades priorizadas implementadas     Seade     Secob-Edif     Secob-Edif     Mar/2014                                Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              13) Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal     Setic     STI     PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Implantar solução de desktop virtual     3     Solução implantada     Sinet     SemopSired     Setic     Jun/2013             b) Prover acesso internet móvel para auditorias     3     Acesso disponível     Sinet     SeateSesucSiredSesti     Segecex     Dez/2013                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              14) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio     Setic     SelipSesapSenge     PDTI     Mar/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a) Implantar redes de comunicação com os estados em substituição à atual     3     Redes implantadas     Sired           Secretarias nos estados     Mar/2014             b) Implantar nova solução para aceleração de tráfego na rede de comunicação com os estados     3     Solução implantada     Sired           Secretarias nos estados     Mar/2014             c) Prover solução de rede sem fio para os estados     3     Rede implantada     Sired     Sesti     Secretarias nos estados     Mar/2014             d) Ampliar links de comunicação com a Internet     3     Links ampliados     Sired           TCU     Mar/2014             e) Implantar nova infraestrutura de correio eletrônico     3     Infraestrutura implantada     Sinet           TCU     Mar/2014             f) Contratar serviço especializado de suporte à infraestrutura computacional com base em Unidade de Serviço Técnico     3     Contrato assinado     Diamb           Setic     Mar/2014                             Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo             15) Prover infraestrutura de TI para os edifícios do TCU contemplados com reformas ou novas instalações     Setic     SelipSesapSenge     PDSegedam     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a) Definir infraestrutura de TI necessária à Escola Superior de Controle e datacenter backup     3     Infraestrutura definida     Diamb     Senge     ISCSetic     Out/2013             b) Atualizar infraestrutura de rede no Edifício Sede e Anexos     3     Infraestrutura atualizada conforme o andamento das obras     Sired     Senge     Segedam     Dez/2013             c) Implantar infraestrutura de TI nas Secretarias dos estados contempladas com reformas ou novas instalações     3     Infraestrutura implantada conforme o andamento das obras     Sired     Senge     Secretarias nos estados     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              16) Aprimorar a gestão e a governança de TI     Setic/STI     AssigSeginfSeadminSeses     PDTI     Jun/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a) Elaborar minutas de normas referentes ao provimento e gestão de soluções de TI     3     Minutas encaminhadas para o CGTI     Digep     SeticSTI     CGTI     Mar/2014             b) Definir e implantar processo de contratações em TI     3     Processo definido e implantado     Sequap     Setic/AssDiambSinet     STISetic     Mar/2014             c) Definir e implantar processo de acompanhamento de portfólio de projetos de TI     3     Processo implantado     Sequap     SesupDiretorias     STISetic     Dez/2013             d) Redefinir e implementar indicadores referentes ao monitoramento de aplicações de TI     3     Indicadores implementados     Sesup     STISinapSemop     STI     Jun/2014             e) Definir e implantar processo piloto de gestão de projetos de TI     3     Processo implantado     Sesup     SequapDiretorias     STISetic     Jun/2014                             Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              17) Aprimorar a segurança da informação em TI     STI/Setic     Assig     PDTI     Dez/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo             a) Implantar solução de gerenciamento de segurança de redes (SOC)     5     Solução implantada     Sired     Sesti     Setic     Dez/2013             b) Aperfeiçoar o processo de backup corporativo de dados do TCU     3     Nova solução de backup implantada     Semop     SinapSiredSinetSesti     Setic     Jun/2014             c) Priorizar e tratar falhas de segurança identificadas nos sistemas corporativos     3     Falhas priorizadas tratadas     Sepas     Disol 1 e 2SegecSesti     Setic     Dez/2014             d) Revisar proposta do Plano de Preservação de Documentos Eletrônicos (PPDE)     3     Proposta encaminhada para a CCG     Setic/Ass     STISetic     Tribunal     Mar/2014             Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              18) Prover e aprimorar soluções de TI com vistas a ampliar o intercâmbio de informações com o Congresso Nacional     STI     SeticAsparSecomSegecex     PDTI     Dez/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Reformular área de conteúdo de interesse do Congresso Nacional no Portal TCU     3     Área de conteúdo reformulada     Segec     SecomAspar     Secom     Dez/2014             b) Prover solução para acompanhamento de auditorias prioritárias sob a forma de projetos      5     Solução implantadaAuditorias acompanhadas     Sesup     Adgecex     Adgecex     Dez/2013                          Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              19) Aprimorar a Gestão de Continuidade de Negócio     Assig     SesesSTISeticSegedamSegecex     PDSegepres     Mar/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Implantar e testar rotinas de operacionalização do datacenter de contingência     3     Rotinas testadas     Diamb     SinetSesti     Setic     Mar/2014             b) Definir processo de gestão de continuidade de serviços de TI      3     Processo de gestão de continuidade definido     Sesti     DiambSinetSesucAssig     Assig     Mar/2014             c) Desenvolver plano de continuidade de serviços de TI para os serviços críticos     3     Plano de continuidade de serviços de TI elaborado     Sesti     DiambSinetSesucAssig     Assig     Mar/2014                            Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              20) Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI     Setic     STI     PDTI     Mar/2014             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço com as unidades gestoras     3     Serviços identificadosProposta formulada     Setic/Ass     STISetic     SeticSTI     Mar/2014             b) ETAPA EXCLUÍDA                                                              Ações/Programas      Responsável     Colaboradores     Origem     Prazo              21) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio     Setic           PDTI     Dez/2013             Etapas      Peso     Produto(s) Esperado(s)     Responsável     Colaboradores     Cliente     Prazo              a) Prover certificados digitais para uso pelos servidores do Tribunal     3     Certificados digitaisdistribuídos     Seate     Sesuc     SeginfSesesSeadmin     Dez/2013             b) Substituir equipamentos e softwares obsoletos     3     Equipamentos esoftwares substituídos     Direc           Setic     Dez/2013                        \\_sarq_prod\Sistemas\Btcu (Sede)  -  \\_sarq_an\Sistemas\Btcu (Asa Norte)  -  \\srv-UF\Sistemas\Btcu (Estaduais)