Norma nº 6/2014

Aprova o detalhamento das metas da Segecex e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2014 e estabelece a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.

 PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014 (*)  Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2014 e estabelece a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.           O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares, resolve:          Art. 1º Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2014, na forma estabelecida no Anexo I desta portaria.          Art. 2º Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.          § 1º O peso do indicador “Índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito” acompanhará o estoque inicial de processos até 2011 não sobrestados e pendentes de mérito em 1/4/2014 e será definido da seguinte forma:          I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;          II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;          III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.           § 2º Para o indicador “Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito” do primeiro e do segundo período avaliativo serão desconsiderados processos que retornarem à unidade ou saírem do sobrestamento a partir de 1/8/2014 e 1/2/2015, respectivamente. (AC)(PortariaSegecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)          § 3º Cabe à unidade técnica informar à Secretaria de Apoio à Gestão do Controle Externo (Segest), antes do término do período avaliativo, os processos que se enquadrarem nos casos citados no parágrafo anterior. (AC)(Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)           Art. 2º-A. Para fins de aferição do cumprimento de meta, considera-se realizada a ação de controle do tipo: (AC)(Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)           I - fiscalização, com o pronunciamento da unidade acerca das conclusões e encaminhamento constantes do relatório final de fiscalização, após eventuais comentários do gestor;           II - instrução de processo de contas, integrante do indicador trabalho relevante, com o pronunciamento de mérito da unidade. III - monitoramentos realizados, com o pronunciamento de mérito da unidade.           Parágrafo único. Será considerado “pronunciamento de mérito” aquele que contenha pelo menos uma das propostas de deliberação constantes no Anexo III da Portaria-TCU nº 80, de 9 de abril de 2014 (Plano de Diretrizes do TCU), e suas alterações posteriores, e que não contenha propostas saneadoras (citação, audiência, diligência), de medidas cautelares e de prorrogação de prazo. (AC)(PortariaSegecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014) Art. 3º São superáveis as seguintes metas:          I - “quantidade de processos em estoque”, para as unidades que propuseram sua manutenção ou variação positiva, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;           II - “índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito”, no primeiro período, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010; (NR)(Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)           III - “índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade”; e          IV - “índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a Coordenação”           Parágrafo único. (deslocado para art. 4°)(Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)           Art. 4º A meta “quantidade de processos em estoque” será parcialmente superável para as unidades que propuseram sua variação negativa, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010.           Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta “quantidade de processos em estoque” será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação sugerida, menor será o limite máximo alcançável. (AC – deslocado do art. 3°)(Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014) Art. 5º São insuperáveis as seguintes metas:I - “diagnóstico de monitoramento”; II – “realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação”; III - “relatório de produção de conhecimento”; e IV - “reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais”           Art. 6º Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais são aqueles constantes do sistema Planejar.           Art. 7º O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função da qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria – Segecex 27, de 25 de agosto de 2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.           Art. 8º O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta “índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a Coordenação” consta do sistema Planejar e pode ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de caráter reservado, nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.          Art. 9º As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações referentes às ações “diagnóstico de monitoramento”, “realização de monitoramentos previamente acordados com a coordenação”, “relatório de produção de conhecimento” e “índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a coordenação”.           Art. 10. A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das avaliações das unidades a elas vinculadas.           Art. 11. A avaliação da Secretaria-Adjunta de Controle Externo será equivalente à avaliação da Segecex.           Art. 12. Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela Segecex. Art. 13. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. MAURICIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY Secretário-Geral de Controle Externo(* Com a redação dada pela Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014)  ANEXO I À PORTARIA- SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014(NR) (PORTARIA SEGECEX Nº 7, DE 17 DE MARÇO DE 2015)(VER ANEXO NO ARQUIVO COMPILADO) 

[    TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014      Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral      de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela      vinculadas para o Plano Diretor de 2014 e estabelece      a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.      O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições      regulamentares, resolve:      Art. 1º Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo      (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2014, na forma estabelecida no Anexo      I desta portaria.      Art. 2º Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.      Parágrafo único. O peso do indicador "Índice de redução de processos até 2011 pendentes      de mérito" acompanhará o estoque inicial de processos até 2011 não sobrestados e pendentes de mérito      em 1/4/2014 e será definido da seguinte forma:      I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;      II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;      III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.      Art. 3º São superáveis as seguintes metas:      I - "quantidade de processos em estoque", para as unidades que propuseram sua manutenção      ou variação positiva, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;      II - "índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito", no segundo período, nos      termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;      III - "índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade";      e      IV - "índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com      a Coordenação"      Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta "quantidade de processos em      estoque" será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação      sugerida, menor será o limite máximo alcançável.      Art. 4º A meta "quantidade de processos em estoque" será parcialmente superável para as      unidades que propuseram sua variação negativa, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de      2010.      Art. 5º São insuperáveis as seguintes metas:      I - "diagnóstico de monitoramento";      II - "realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação";      006-2014 - Segecex - Aprova o detalhamento das metas da Secretaria.zip     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          III - "relatório de produção de conhecimento"; e      IV - "reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das      contas anuais"      Art. 6º Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais      são aqueles constantes do sistema Planejar.      Art. 7º O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função da      qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria - Segecex 27, de 25 de agosto de      2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.      Art. 8º O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta "índice de realização de      Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a Coordenação" consta do sistema      Planejar e pode ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de      caráter reservado, nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.      Art. 9º As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações      referentes às ações "diagnóstico de monitoramento", "realização de monitoramentos previamente      acordados com a coordenação", "relatório de produção de conhecimento" e "índice de realização de      Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a coordenação".      Art. 10. A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das      avaliações das unidades a elas vinculadas.      Art. 11. A avaliação da Secretaria-Adjunta de Controle Externo será equivalente à avaliação      da Segecex.      Art. 12. Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela      Segecex.      Art. 13. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.              MAURICIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY      Secretário-Geral de Controle Externo      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          ANEXO I À PORTARIA- SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014        DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS      UNIDADES VINCULADAS        Plano operacional da SEGECEX        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 50.000      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,050 88%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 5.892        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 100.000      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,050 88%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 5.623      Relatório de produção de conhecimento 0,050 45            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da Seaud        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Cursos sobre Auditoria elaborados ou revisados 0,150 1      Cursos sobre Auditoria ministrados 0,100 2      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Auditoria Coordenada na qualidade dos serviços de saúde prestados nas UBS 0,100 1      Cursos sobre Auditoria elaborados ou revisados 0,150 3      Cursos sobre Auditoria ministrados 0,100 4      FOC em gestão de risco 0,150 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados 0,250 4      Tutorias realizadas 0,250 6            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexAdministração        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 20%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 167        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1      Quantidade de processos em estoque 0,250 167      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexAmbiental        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 60        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 60      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexDefesa        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 30%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 76        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 76      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexDesenvolvimento        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 65%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 70        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 70      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexEducação        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 116        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 116      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexEstataisRJ        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 42%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 78        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 78      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexFazenda        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 70%      Quantidade de processos em estoque 0,250 48        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 48      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexPrevidência        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 30%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 86        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 86      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexSaúde        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 55%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2      Quantidade de processos em estoque 0,250 50        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3      Quantidade de processos em estoque 0,250 50      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecobEdificação        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 95        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3      Quantidade de processos em estoque 0,250 95      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecobEnergia        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 75%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 15%      Quantidade de processos em estoque 0,250 164        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 45%      Quantidade de processos em estoque 0,250 137      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecobHidroferrovia        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 61%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 20%      Quantidade de processos em estoque 0,250 178        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 50%      Quantidade de processos em estoque 0,250 155      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecobRodovia        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 15%      Quantidade de processos em estoque 0,250 178        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 38%      Quantidade de processos em estoque 0,250 165      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SefidEnergia        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 55%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2      Quantidade de processos em estoque 0,250 50        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 50      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SefidTransporte        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 77        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 88%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1      Quantidade de processos em estoque 0,250 64      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SEFIP        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 50.000      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1      Quantidade de processos em estoque 0,250 36        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 100.000      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2      Quantidade de processos em estoque 0,250 36      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SEFTI        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 55%      Quantidade de processos em estoque 0,250 28        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 28      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da Segest        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Coordenação e execução das etapas da ação 10 da ENCCLA 0,100 100%      Demandas de responsabilidade da DGI, priorizadas pela Segest, atendidas 0,150 90%      Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,100 4      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Laboratório de tecnologia para auxiliar no exercício das ações de controle implantado 0,100 1      Lista de responsáveis de contas julgadas irregulares para fins de inelegibilidade disponibilizada no      prazo legal. 0,100 1      Modelo conceitual de produção de conhecimento proposto 0,100 1      Modelo de avaliação de risco relativamente a transferências voluntárias concebido 0,100 1      Normas de avaliação e controle de qualidade dos trabalhos de controle externo revistas e      consolidadas 0,050 1      Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias. 0,050 70%      Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 180      Relatório Final de Acompanhamento do Plano Operacional da Segecex 2013 elaborado 0,100 1      Relatórios de avaliação de qualidade elaborados e divulgados 0,100 1      Seminário sobre o tema Prestação de Contas realizado 0,200 1      Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 2        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Coordenação e execução das etapas da ação 10 da ENCCLA 0,100 100%      Demandas de responsabilidade da DGI, priorizadas pela Segest, atendidas 0,150 90%      Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,100 6      Indicadores, critérios para estabelecimento das metas das UT e trabalhos nacionais e regionais para o      Plano Operacional 2015 definidos e divulgados. 0,200 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Normas de avaliação e controle de qualidade dos trabalhos de controle externo revistas e      consolidadas 0,050 2      Normativos afetos a prestação de contas propostos 0,200 3      Processo de trabalho de recebimento, carga primária e armazenamento de bases de dados recebidas      de órgãos e entidades transferido para STI/Setic 0,100 1      Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias. 0,050 70%      Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 360      Processos de fiscalização (auditorias) considerados relevantes avaliados quanto à qualidade 0,100 45      Processos de prestação de contas considerados relevantes avaliados quanto à qualidade 0,100 42      Proposta de Plano de Controle Externo 2015-2016 elaborada 0,200 1      Relatórios de avaliação de qualidade elaborados e divulgados 0,100 2      Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para captura da prestação de contas definidos 0,200 1      Respostas a questionamentos apresentados de modo expresso ao Orientar enviadas em 72 horas 0,200 80%      Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 4          TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da Seginf        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas 0,250 90%      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Plano para estrutura e uso da informação de Controle Externo nos próximos 2 anos elaborado 0,100 1      Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para captura da prestação de contas definidos 0,100 1      Sistemas em Apex desenvolvidos 0,200 2      Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas 0,250 90%      Unidades técnicas capacitadas para a utilização do e-TCU Administrativo 0,100 40        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas 0,250 90%      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Sistemas em Apex desenvolvidos 0,200 4      Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas 0,250 90%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da Selog        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 82        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1      Quantidade de processos em estoque 0,250 82      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SEMAG        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 44%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3      Quantidade de processos em estoque 0,250 49      Relatório sobre as Contas de Governo da República 0,200 1        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 4      Quantidade de processos em estoque 0,250 49      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SERUR        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,250 88%      Quantidade de processos em estoque 0,600 265        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,250 88%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,100 2      Quantidade de processos em estoque 0,600 275            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-AC        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 20%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 70        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 70      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-AL        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 20%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 116        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 116      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-AM        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 173        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 173      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-AP        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 67        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 67      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-BA        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 300        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 302      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-CE        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 326        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 320      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-ES        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 25%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 66        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 66      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-GO        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 70%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 123        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 123      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-MA        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 305        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 305      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-MG        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 30%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 199        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 199      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-MS        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 45%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 94        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 84      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-MT        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 100        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 100      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PA        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 244        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 244      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PB        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 45%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 233        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 233      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PE        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 35%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 224        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 187      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PI        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 147        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 147      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PR        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 30%      Quantidade de processos em estoque 0,250 161        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 161      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RJ        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 92%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 317        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 244      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RN        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 125        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 125      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RO        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 70%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 182        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 182      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RR        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 57        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 57      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RS        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 46%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 110        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 110      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-SC        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 61        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 61      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-SE        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 30%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 126        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 126      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-SP        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 226        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 188      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-TO        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 52        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 52      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%        TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          ANEXO II À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014      DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS      Variável-chave Indicador de      desempenho Fórmula de cálculo      Responsável      pela      informação      Instrumento de      obtenção da      informação      Fiscalizações Homens-dia de      fiscalização (HDF)      HDF acumulados de 1/4/2014 até o fim      do período de avaliação Seplan Sinergia      Recursos      Índice de variação do      nível de estoque      ∑ (processos cuja responsabilidade por      agir seja da Serur ao final do período de      avaliação) ÷ ∑ (processos cuja      responsabilidade por agir era da Serur      em 1/1/2013)      Seplan Sinergia      Índice de processos em      grau de recurso com até      200 dias em estoque      ∑ (processos cuja responsabilidade por      agir seja da Serur há 200 dias ou menos      ao final do período de avaliação) ÷      ∑ (processos cuja responsabilidade por      agir seja da Serur ao final do período de      avaliação)      Seplan Sinergia      Atos de pessoal      Atos de pessoal instruídos      no mérito      ∑ (instruções de mérito em atos de      pessoal realizadas de 1/4/2014 até o final      do período de avaliação)      Sefip Base Oracle      Atos de pessoal com data      de início da vigência      anterior ou igual a      31/12/2010 instruídos no      mérito      ∑ (instruções de mérito em atos de      pessoal com data de início da vigência      anterior ou igual a 31/12/2010 realizadas      de 1/4/2014 até o final do período de      avaliação)      Sefip Base Oracle      Estoque de processos Quantidade de processos      em estoque      ∑ (processos de controle externo não      sobrestados pendentes de instrução de      mérito ao final do período de avaliação)      Seplan Sinergia      Estoque de processos      autuados até 2011      Índice de redução do      estoque de processos      autuados até 2011      (quantidade de processos      em estoque em      comparação com      abril/2014) 1      100% - ∑ (processos de controle externo      não sobrestados autuados até 2011      pendentes de instrução de mérito ao final      do período de avaliação) ÷ ∑ (processos      de controle externo não sobrestados      autuados até 2011 pendentes de      instrução de mérito em 1/4/2014)      Seplan Sinergia      Capacitação de      servidores      Índice de implementação      do Plano de      Desenvolvimento de      Competências da Unidade      ∑ (horas-aula de participações de      servidores da unidade em treinamentos      realizados, organizados ou contratados      pelo ISC, a partir de 1/4/2014 até o final      do período de avaliação) / ∑ (horas-aula      prevista de participações de servidores      da unidade em treinamentos realizados,      organizados ou contratados pelo ISC, a      partir de 1/4/2014 até o final do período      de avaliação)      ISC / Segest Registros do ISC      Atuação nos objetos de      controle, aprimoramento      do instrumento de contas      Índice de Realização de      Trabalhos de Especial      Relevância previamente      acordados com a      Coordenação      ∑ (pesos das ações realizadas até o final      do período avaliativo, registradas no      sistema Planejar com Grupo do      Indicador igual a "Trabalhos      Relevantes")      Segest /      Seginf /      Coordenações     -gerais      Planejar      Verificar resultados da      atuação do TCU      Realização de      Monitoramentos      previamente acordados      com a Coordenação      ∑ (quantidade das ações realizadas até o      final do período avaliativo, registradas      no sistema Planejar com Grupo do      Indicador igual a "Monitoramentos")      Segest /      Seginf /      Coordenações     -gerais      Planejar      Tempestividade da      análise de processos de      cobrança executiva pelo      Scbex      Índice de processos de      cobrança executiva      devolvidos pelo Scbex às      unidades de origem no      prazo de trinta dias      ∑ (processos de cobrança executiva      devolvidos tempestivamente no período      de avaliação) ÷ ∑ (processos de      cobrança executiva devolvidos no      período de avaliação)      Segest e-TCU      Qualidade da análise de      processos de cobrança      executiva pelo Scbex      Índice de processos de      cobrança executiva      encaminhados ao MPTCU      não-devolvidos para      correção      ∑ (processos de cobrança executiva      tramitados pelo MPTCU para juntada e      correção de documentos no período de      avaliação) ÷ ∑ (processos de cobrança      executiva tramitados pelo Scbex para o      MPTCU no período de avaliação)      Segest e-TCU      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          (1) Processos dos tipos ACOM, CCTO, CGOV, COM, CONS, CONT, DEN, DES, FPAR, FPEM, MON, PC, PCEX, PCSP,      RA, RACOM, REPR, RES, RI, RL, RMON, SCN, TC, TCE, TCEX e TCSP.      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          ANEXO III À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014        CÁLCULO DO RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS DAS UNIDADES        Fórmula de Cálculo        Para todas as unidades, o Resultado do Alcance das Metas é calculado da seguinte forma:        푅푒푠푢푙푡푎푑표 푑표 퐴푙푐푎푛푐푒 푑푎푠 푀푒푡푎푠 =     ∑ (푝푖 × 퐼푖     푀퐼푖     )     ∑ 푝푖     × 100 + 푓푄        onde:        a) pi é o peso de determinado indicador para cada unidade. Seus valores estão definidos na tabela do Anexo      II;      b) Ii é a realização cumulativa de cada indicador desde jan/2013 até o fim do período de avaliação;      c) MIi é a meta para cada indicador Ii (seus valores estão definidos na tabela do Anexo II); e      d) fQ é o fator de ajuste de qualidade.        Fator de ajuste de qualidade (fQ)        O fator de ajuste de qualidade (fQ) pode variar de (−) 10 a (+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:          푓푄 = 푝퐶퐸 × 푓푄퐶퐸 + 푝퐶퐵퐸푋 × 푓푄퐶퐵퐸푋     푝퐶퐸 + 푝퐶퐵퐸푋        onde:        pCE = peso dos processos de controle externo = 0,7 (o peso será considerado nulo caso nenhum processo      de controle externo tenha sido submetido ao controle de qualidade no período)      fQCE = fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo      pCBEX = peso dos processos de cobrança executiva = 0,3 (o peso será considerado nulo caso nenhum      processo de cobrança executiva da unidade tenha sido tramitado para o Scbex no período)      fQCBEX = fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva        Fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE)        O fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE) pode variar de (−) 10 a (+) 10 pontos      e é calculado da seguinte forma:          푓푄퐶퐸 = 20 (푚푄퐶퐸 − 0,5)        onde:        mQCE = média aritmética das notas de qualidade dos processos de controle externo analisados no período      avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex 27/2011          TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX)        O fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX) pode variar de (−) 10 a      (+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:        푓푄퐶퐵퐸푋 = 푚á푥푖푚표 [50 (푚푄퐶퐵퐸푋 − 0,8); −10]        onde:        mQCBEX = média aritmética simples das notas de qualidade dos processos de cobrança executiva da      unidade tramitados pelo Scbex no período avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex n. 27/2011.          Observações:        1) Caso não haja meta para um ou mais indicadores em determinado semestre, eles não serão considerados      na fórmula.      2) O resultado do alcance de cada meta das unidades, em cada semestre, não poderá variar além do intervalo      de 0 a 125 pontos.      3) Para efeito de controle de qualidade, serão analisados processos dos seguintes tipos: ACOM, APOS,      CBEX, CGOV, CONS, DEN, DES, MON, PC, RA, RACOM, REPR, RI, RL, RMON, SCN, TC e TCE.     ,     ﻿             PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014   Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2014 e estabelece a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.   O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares, resolve:   Art. 1º  Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2014, na forma estabelecida no Anexo I desta portaria.   Art. 2º  Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.    §1º O peso do indicador "Índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito" acompanhará o estoque inicial de processos até 2011 não sobrestados e pendentes de mérito em 1/4/2014 e será definido da seguinte forma: (NR) (PORTARIA-SEGECEX Nº 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014)    I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;   II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;   III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.   § 2º Para o indicador "Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito" do primeiro e do segundo período avaliativo serão desconsiderados processos que retornarem à unidade ou saírem do sobrestamento a partir de 1/8/2014 e 1/2/2015, respectivamente.  (AC) (PORTARIA-SEGECEX Nº 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014)    § 3º Cabe à unidade técnica informar à Secretaria de Apoio à Gestão do Controle Externo (Segest), antes do término do período avaliativo, os processos que se enquadrarem nos casos citados no parágrafo anterior".  (AC) (PORTARIA-SEGECEX Nº 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014)    Art. 2º-A.  Para fins de aferição do cumprimento de meta, considera-se realizada a ação de controle do tipo:  (AC) (PORTARIA-SEGECEX Nº 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014)    I -  fiscalização, com o pronunciamento da unidade acerca das conclusões e encaminhamento constantes do relatório final de fiscalização, após eventuais comentários do gestor;    II -  instrução de processo de contas, integrante do indicador trabalho relevante, com o pronunciamento de mérito da unidade;    III -  monitoramentos realizados, com o pronunciamento de mérito da unidade.   Parágrafo único. Será considerado "pronunciamento de mérito" aquele que contenha pelo menos uma das propostas de deliberação constantes no Anexo III da Portaria-TCU nº 80, de 9 de abril de 2014 (Plano de Diretrizes do TCU), e suas alterações posteriores, e que não contenha propostas de medidas saneadoras, de medidas cautelares e de prorrogação de prazo".   Art. 3º  São superáveis as seguintes metas:   I - "quantidade de processos em estoque", para as unidades que propuseram sua manutenção ou variação positiva, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;   II - "índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito", no primeiro período, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;  (NR) (PORTARIA-SEGECEX Nº 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014)    III - "índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade"; e   IV - "índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a Coordenação"   Art. 4º  A meta "quantidade de processos em estoque" será parcialmente superável para as unidades que propuseram sua variação negativa, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010.    Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta "quantidade de processos em estoque" será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação sugerida, menor será o limite máximo alcançável.  (AC) (PORTARIA-SEGECEX Nº 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014)        Art. 5º  São insuperáveis as seguintes metas:   I - "diagnóstico de monitoramento";   II - "realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação";   III - "relatório de produção de conhecimento"; e   IV - "reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais"   Art. 6º  Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais são aqueles constantes do sistema Planejar.   Art. 7º  O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função da qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria - Segecex 27, de 25 de agosto de 2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.   Art. 8º  O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta "índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a Coordenação" consta do sistema Planejar e pode ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de caráter reservado, nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.    Art. 9º  As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações referentes às ações "diagnóstico de monitoramento", "realização de monitoramentos previamente acordados com a coordenação", "relatório de produção de conhecimento" e "índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a coordenação".   Art. 10.  A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das avaliações das unidades a elas vinculadas.   Art. 11.  A avaliação da Secretaria-Adjunta de Controle Externo será equivalente à avaliação da Segecex.   Art. 12.  Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela Segecex.   Art. 13.  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                   MAURICIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY   Secretário-Geral de Controle Externo                    ANEXO I À PORTARIA- SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014    (NR) (PORTARIA SEGECEX Nº 7, DE 17 DE MARÇO DE 2015)        DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS   UNIDADES VINCULADAS       Plano operacional da SEGECEX   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Atos de pessoal instruídos no mérito             0,050             50.000                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de processos em grau de recurso com até 270 dias em estoque             0,050             88%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             5.892                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Atos de pessoal instruídos no mérito             0,050             100.000                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de processos em grau de recurso com até 270 dias em estoque             0,050             88%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             90%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             5.623                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             45                Plano operacional da Adgecex   Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Indicadores, critérios para estabelecimento das metas das UT e trabalhos nacionais e regionais para o Plano Operacional definidos e divulgados             0,240             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Normas de avaliação e controle de qualidade dos trabalhos de controle externo revistas e consolidadas             0,050             2                        Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias             0,050             70%                       Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade             0,200             360                        Proposta de Plano de Controle Externo elaborada             0,280             1                        Relatórios de avaliação de qualidade elaborados e divulgados             0,130             2                        Plano operacional da SecexAdministração      Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             25%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             167                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             1                        Quantidade de processos em estoque             0,250             165                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SecexAmbiental   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             30%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             60                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             1                        Quantidade de processos em estoque             0,250             60                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SecexDefesa   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             30%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             76                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             76                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SecexDesenvolvimento   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             50%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             70                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             70                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SecexEducação   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             125                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             116                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SecexEstataisRJ   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             27%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             78                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             78                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SecexFazenda   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             50%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             48                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             48                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SecexPrevidência   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             30%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             86                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             86                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SecexSaúde   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             45%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             2                        Quantidade de processos em estoque             0,250             50                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             3                        Quantidade de processos em estoque             0,250             54                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SEFIP   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Atos de pessoal instruídos no mérito             0,150             50.000                        Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             1                        Quantidade de processos em estoque             0,250             36                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Atos de pessoal instruídos no mérito             0,150             100.000                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             1                        Quantidade de processos em estoque             0,250             34                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                Plano operacional da SEFTI   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             45%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             28                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             28                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da Seginf   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas             0,250             90%                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Plano para estrutura e uso da informação de Controle Externo nos próximos 2 anos elaborado             0,100             1                        Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para recebimento das prestações de contas definidos             0,100             1                        Sistemas em Apex desenvolvidos             0,200             2                        Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas             0,250             90%                       Unidades técnicas capacitadas para a utilização do e-TCU Administrativo             0,100             40                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Coordenação e execução das etapas da ação 10 da ENCCLA             0,100             100%                       Demandas prioritárias de responsabilidade da DGI atendidas             0,100             90%                       Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas             0,250             90%                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Processo de trabalho de recebimento, carga primária e armazenamento de bases de dados recebidas de órgãos e entidades transferido para STI/Setic             0,05             1                        Sistemas em Apex desenvolvidos             0,200             4                        Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas             0,250             90%               Plano operacional da SeinfraAeroTelecom   Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             16%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             102                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             1                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SeinfraElétrica   Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             16%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             47                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             1                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SeinfraHidroferrovias   Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             -10%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             1                        Quantidade de processos em estoque             0,250             153                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             3                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SeinfraPetróleo   Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             0%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             57                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             1                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SeinfraRodovias   Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             2%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             1                        Quantidade de processos em estoque             0,250             182                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SeinfraUrbana   Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             62%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             3                        Quantidade de processos em estoque             0,250             95                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             3                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da Selog   Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             82                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                Plano operacional da SEMAG   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             3                        Quantidade de processos em estoque             0,250             49                        Relatório sobre as Contas de Governo da República             0,200             1                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             4                        Quantidade de processos em estoque             0,250             49                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                Plano operacional da Semec   Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Cursos elaborados ou revisados             0,100             4                        Cursos ministrados             0,100             4                        Diagnóstico sobre as Tomadas de Contas Especiais             0,050             1                        Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados             0,100             6                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,200             100%                       Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados             0,100             4                        Normativos afetos a prestação de contas propostos             0,050             2                        Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,050             4                        Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para recebimento das prestações de contas definidos             0,050             1                        Tutorias realizadas             0,100             6                        Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados             0,050             4                Plano operacional da SERUR   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de processos em grau de recurso com até 270 dias em estoque             0,250             88%                       Quantidade de processos em estoque             0,600             265                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de processos em grau de recurso com até 270 dias em estoque             0,250             88%                       Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo             0,100             2                        Quantidade de processos em estoque             0,600             380                Plano operacional da SECEX-AC   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             20%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             70                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             75                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-AL   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             0%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             116                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             116                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-AM   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             173                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             173                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-AP   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             67                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             60                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-BA   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             50%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             300                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             294                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-CE   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             326                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             296                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-ES   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             25%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             75                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             70                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-GO   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             50%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             123                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             123                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-MA   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             345                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             340                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-MG   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             199                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             247                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-MS   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             30%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             116                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             106                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-MT   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             50%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             73                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             72                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-PA   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             244                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             244                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-PB   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             30%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             233                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             302                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-PE   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             35%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             224                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             187                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,040             100%                       Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-PI   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             147                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             147                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-PR   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             30%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             161                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             161                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-RJ   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             64%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             317                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             240                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-RN   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             25%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             125                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             125                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-RO   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             50%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             182                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             182                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-RR   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             70%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             57                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             52                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-RS   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             36%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             110                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,050             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             125                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-SC   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             60%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             61                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             61                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-SE   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             35%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             126                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito             0,100             100%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             126                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-SP   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             40%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             236                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             289                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%               Plano operacional da SECEX-TO   Primeiro período avaliativo (setembro/2014)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Dados do módulo Monitoramento de Deliberações atualizados             0,030             1                        Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             40%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             20%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             60                Segundo período avaliativo (março/2015)                          Indicadores de desempenho             Peso             Meta                       Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             0,050             80%                       Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância             0,450             80%                       Quantidade de processos em estoque             0,250             75                        Realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             0,030             2                        Relatório de produção de conhecimento             0,050             1                        Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais             0,030             100%                                                                                                                                   ANEXO II À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014   DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS                         Variável-chave             Indicador de desempenho             Fórmula de cálculo             Responsável pela informação             Instrumento de obtenção da informação                       Fiscalizações             Homens-dia de fiscalização (HDF)              HDF acumulados de 1/4/2014 até o fim do período de avaliação             Seplan             Sinergia                       Recursos             Índice de variação do nível de estoque             ∑ (processos cuja responsabilidade por agir seja da Serur ao final do período de avaliação) ÷ ∑ (processos cuja responsabilidade por agir era da Serur em 1/1/2013)              Seplan             Sinergia                       Índice de processos em grau de recurso com até 200 dias em estoque             ∑ (processos cuja responsabilidade por agir seja da Serur há 200 dias ou menos ao final do período de avaliação) ÷  ∑ (processos cuja responsabilidade por agir seja da Serur ao final do período de avaliação)              Seplan             Sinergia                       Atos de pessoal             Atos de pessoal instruídos no mérito              ∑ (instruções de mérito em atos de pessoal realizadas de 1/4/2014 até o final do período de avaliação)              Sefip             Base Oracle                       Atos de pessoal com data de início da vigência anterior ou igual a 31/12/2010 instruídos no mérito             ∑ (instruções de mérito em atos de pessoal com data de início da vigência anterior ou igual a 31/12/2010 realizadas de 1/4/2014 até o final do período de avaliação)              Sefip             Base Oracle                       Estoque de processos             Quantidade de processos em estoque             ∑ (processos de controle externo não sobrestados pendentes de instrução de mérito ao final do período de avaliação)              Seplan             Sinergia                       Estoque de processos autuados até 2011             Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 (quantidade de processos em estoque em comparação com abril/2014) 1             100% - ∑ (processos de controle externo não sobrestados autuados até 2011 pendentes de instrução de mérito ao final do período de avaliação) ÷ ∑ (processos de controle externo não sobrestados autuados até 2011 pendentes de instrução de mérito em 1/4/2014)              Seplan             Sinergia                       Capacitação de servidores             Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade             ∑ (horas-aula de participações de servidores da unidade em treinamentos realizados, organizados ou contratados pelo ISC, a partir de 1/4/2014 até o final do período de avaliação)  / ∑ (horas-aula prevista de participações de servidores da unidade em treinamentos realizados, organizados ou contratados pelo ISC, a partir de 1/4/2014 até o final do período de avaliação)              ISC / Segest             Registros do ISC                       Atuação nos objetos de controle, aprimoramento do instrumento de contas             Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a Coordenação              ∑ (pesos das ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Grupo do Indicador igual a "Trabalhos Relevantes")              Segest / Seginf / Coordenações-gerais             Planejar                       Verificar resultados da atuação do TCU             Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação             ∑ (quantidade das ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Grupo do Indicador igual a "Monitoramentos")              Segest / Seginf / Coordenações-gerais             Planejar                       Tempestividade da análise de processos de cobrança executiva pelo Scbex             Índice de processos de cobrança executiva devolvidos pelo Scbex às unidades de origem no prazo de trinta dias             ∑ (processos de cobrança executiva devolvidos tempestivamente no período de avaliação) ÷  ∑ (processos de cobrança executiva devolvidos no período de avaliação)              Segest             e-TCU                       Qualidade da análise de processos de cobrança executiva pelo Scbex             Índice de processos de cobrança executiva encaminhados ao MPTCU não-devolvidos para correção             ∑ (processos de cobrança executiva tramitados pelo MPTCU para juntada e correção de documentos no período de avaliação) ÷  ∑ (processos de cobrança executiva tramitados pelo Scbex para o MPTCU no período de avaliação)              Segest             e-TCU                (1) Processos dos tipos ACOM, CCTO, CGOV, COM, CONS, CONT, DEN, DES, FPAR, FPEM, MON, PC, PCEX, PCSP, RA, RACOM, REPR, RES, RI, RL, RMON, SCN, TC, TCE, TCEX e TCSP.    ANEXO III À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014       CÁLCULO DO RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS DAS UNIDADES       Fórmula de Cálculo       Para todas as unidades, o Resultado do Alcance das Metas é calculado da seguinte forma:              onde:       a) pi  é o peso de determinado indicador para cada unidade. Seus valores estão definidos na tabela do Anexo II;   b) Ii é a realização cumulativa de cada indicador desde jan/2013 até o fim do período de avaliação;    c) MIi é a meta para cada indicador Ii  (seus valores estão definidos na tabela do Anexo II); e    d) fQ é o fator de ajuste de qualidade.        Fator de ajuste de qualidade (fQ)        O fator de ajuste de qualidade (fQ) pode variar de (−) 10 a (+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:                  onde:       pCE = peso dos processos de controle externo = 0,7 (o peso será considerado nulo caso nenhum processo de controle externo tenha sido submetido ao controle de qualidade no período)    fQCE = fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo    pCBEX = peso dos processos de cobrança executiva = 0,3 (o peso será considerado nulo caso nenhum processo de cobrança executiva da unidade tenha sido tramitado para o Scbex no período)    fQCBEX = fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva        Fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE)        O fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE) pode variar de (−) 10 a (+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:                           onde:       mQCE = média aritmética das notas de qualidade dos processos de controle externo analisados no período avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex 27/2011           Fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX)        O fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX) pode variar de (−) 10 a (+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:              onde:       mQCBEX = média aritmética simples das notas de qualidade dos processos de cobrança executiva da unidade tramitados pelo Scbex no período avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex n. 27/2011.           Observações:       1) Caso não haja meta para um ou mais indicadores em determinado semestre, eles não serão considerados na fórmula.   2) O resultado do alcance de cada meta das unidades, em cada semestre, não poderá variar além do intervalo de 0 a 125 pontos.   3) Para efeito de controle de qualidade, serão analisados processos dos seguintes tipos: ACOM, APOS, CBEX, CGOV, CONS, DEN, DES, MON, PC, RA, RACOM, REPR, RI, RL, RMON, SCN, TC e TCE.                     ,     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014      Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral      de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela      vinculadas para o Plano Diretor de 2014 e estabelece      a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.      O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições      regulamentares, resolve:      Art. 1º Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo      (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2014, na forma estabelecida no Anexo      I desta portaria.      Art. 2º Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.      Parágrafo único. O peso do indicador "Índice de redução de processos até 2011 pendentes      de mérito" acompanhará o estoque inicial de processos até 2011 não sobrestados e pendentes de mérito      em 1/4/2014 e será definido da seguinte forma:      I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;      II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;      III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.      Art. 3º São superáveis as seguintes metas:      I - "quantidade de processos em estoque", para as unidades que propuseram sua manutenção      ou variação positiva, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;      II - "índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito", no segundo período, nos      termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;      III - "índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade";      e      IV - "índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com      a Coordenação"      Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta "quantidade de processos em      estoque" será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação      sugerida, menor será o limite máximo alcançável.      Art. 4º A meta "quantidade de processos em estoque" será parcialmente superável para as      unidades que propuseram sua variação negativa, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de      2010.      Art. 5º São insuperáveis as seguintes metas:      I - "diagnóstico de monitoramento";      II - "realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação";      006-2014 - Segecex - Aprova o detalhamento das metas da Secretaria.zip     TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          III - "relatório de produção de conhecimento"; e      IV - "reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das      contas anuais"      Art. 6º Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais      são aqueles constantes do sistema Planejar.      Art. 7º O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função da      qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria - Segecex 27, de 25 de agosto de      2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.      Art. 8º O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta "índice de realização de      Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a Coordenação" consta do sistema      Planejar e pode ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de      caráter reservado, nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.      Art. 9º As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações      referentes às ações "diagnóstico de monitoramento", "realização de monitoramentos previamente      acordados com a coordenação", "relatório de produção de conhecimento" e "índice de realização de      Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a coordenação".      Art. 10. A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das      avaliações das unidades a elas vinculadas.      Art. 11. A avaliação da Secretaria-Adjunta de Controle Externo será equivalente à avaliação      da Segecex.      Art. 12. Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela      Segecex.      Art. 13. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.              MAURICIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY      Secretário-Geral de Controle Externo      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          ANEXO I À PORTARIA- SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014        DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS      UNIDADES VINCULADAS        Plano operacional da SEGECEX        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 50.000      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,050 88%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 5.892        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 100.000      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,050 88%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 90%      Quantidade de processos em estoque 0,250 5.623      Relatório de produção de conhecimento 0,050 45            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da Seaud        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Cursos sobre Auditoria elaborados ou revisados 0,150 1      Cursos sobre Auditoria ministrados 0,100 2      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Auditoria Coordenada na qualidade dos serviços de saúde prestados nas UBS 0,100 1      Cursos sobre Auditoria elaborados ou revisados 0,150 3      Cursos sobre Auditoria ministrados 0,100 4      FOC em gestão de risco 0,150 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados 0,250 4      Tutorias realizadas 0,250 6            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexAdministração        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 20%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 167        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1      Quantidade de processos em estoque 0,250 167      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexAmbiental        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 60        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 60      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexDefesa        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 30%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 76        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 76      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexDesenvolvimento        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 65%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 70        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 70      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexEducação        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 116        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 116      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexEstataisRJ        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 42%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 78        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 78      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexFazenda        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 70%      Quantidade de processos em estoque 0,250 48        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 48      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexPrevidência        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 30%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 86        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 86      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecexSaúde        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 55%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2      Quantidade de processos em estoque 0,250 50        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3      Quantidade de processos em estoque 0,250 50      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecobEdificação        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 100%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 95        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3      Quantidade de processos em estoque 0,250 95      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecobEnergia        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 75%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 15%      Quantidade de processos em estoque 0,250 164        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 45%      Quantidade de processos em estoque 0,250 137      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecobHidroferrovia        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 61%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 20%      Quantidade de processos em estoque 0,250 178        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 50%      Quantidade de processos em estoque 0,250 155      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SecobRodovia        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 15%      Quantidade de processos em estoque 0,250 178        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 38%      Quantidade de processos em estoque 0,250 165      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SefidEnergia        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 55%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2      Quantidade de processos em estoque 0,250 50        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 50      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SefidTransporte        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 77        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 88%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1      Quantidade de processos em estoque 0,250 64      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SEFIP        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 50.000      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1      Quantidade de processos em estoque 0,250 36        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 100.000      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2      Quantidade de processos em estoque 0,250 36      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SEFTI        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 55%      Quantidade de processos em estoque 0,250 28        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 28      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da Segest        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Coordenação e execução das etapas da ação 10 da ENCCLA 0,100 100%      Demandas de responsabilidade da DGI, priorizadas pela Segest, atendidas 0,150 90%      Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,100 4      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Laboratório de tecnologia para auxiliar no exercício das ações de controle implantado 0,100 1      Lista de responsáveis de contas julgadas irregulares para fins de inelegibilidade disponibilizada no      prazo legal. 0,100 1      Modelo conceitual de produção de conhecimento proposto 0,100 1      Modelo de avaliação de risco relativamente a transferências voluntárias concebido 0,100 1      Normas de avaliação e controle de qualidade dos trabalhos de controle externo revistas e      consolidadas 0,050 1      Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias. 0,050 70%      Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 180      Relatório Final de Acompanhamento do Plano Operacional da Segecex 2013 elaborado 0,100 1      Relatórios de avaliação de qualidade elaborados e divulgados 0,100 1      Seminário sobre o tema Prestação de Contas realizado 0,200 1      Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 2        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Coordenação e execução das etapas da ação 10 da ENCCLA 0,100 100%      Demandas de responsabilidade da DGI, priorizadas pela Segest, atendidas 0,150 90%      Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,100 6      Indicadores, critérios para estabelecimento das metas das UT e trabalhos nacionais e regionais para o      Plano Operacional 2015 definidos e divulgados. 0,200 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Normas de avaliação e controle de qualidade dos trabalhos de controle externo revistas e      consolidadas 0,050 2      Normativos afetos a prestação de contas propostos 0,200 3      Processo de trabalho de recebimento, carga primária e armazenamento de bases de dados recebidas      de órgãos e entidades transferido para STI/Setic 0,100 1      Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias. 0,050 70%      Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 360      Processos de fiscalização (auditorias) considerados relevantes avaliados quanto à qualidade 0,100 45      Processos de prestação de contas considerados relevantes avaliados quanto à qualidade 0,100 42      Proposta de Plano de Controle Externo 2015-2016 elaborada 0,200 1      Relatórios de avaliação de qualidade elaborados e divulgados 0,100 2      Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para captura da prestação de contas definidos 0,200 1      Respostas a questionamentos apresentados de modo expresso ao Orientar enviadas em 72 horas 0,200 80%      Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 4          TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da Seginf        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas 0,250 90%      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Plano para estrutura e uso da informação de Controle Externo nos próximos 2 anos elaborado 0,100 1      Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para captura da prestação de contas definidos 0,100 1      Sistemas em Apex desenvolvidos 0,200 2      Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas 0,250 90%      Unidades técnicas capacitadas para a utilização do e-TCU Administrativo 0,100 40        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas 0,250 90%      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Sistemas em Apex desenvolvidos 0,200 4      Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas 0,250 90%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da Selog        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 82        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1      Quantidade de processos em estoque 0,250 82      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SEMAG        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 44%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3      Quantidade de processos em estoque 0,250 49      Relatório sobre as Contas de Governo da República 0,200 1        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 4      Quantidade de processos em estoque 0,250 49      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SERUR        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,250 88%      Quantidade de processos em estoque 0,600 265        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,250 88%      Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,100 2      Quantidade de processos em estoque 0,600 275            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-AC        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 20%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 70        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 70      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-AL        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 20%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 116        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 116      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-AM        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 173        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 173      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-AP        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 67        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 67      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-BA        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 300        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 302      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-CE        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 326        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 320      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-ES        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 25%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 66        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 66      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-GO        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 70%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 123        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 123      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-MA        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 305        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 305      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-MG        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 30%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 199        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 199      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-MS        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 45%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 94        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 84      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-MT        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 100        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 100      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PA        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 244        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 244      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PB        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 45%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 233        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 233      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PE        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 35%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 224        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 187      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PI        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 60%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 147        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 147      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-PR        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 30%      Quantidade de processos em estoque 0,250 161        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 161      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RJ        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 92%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 317        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 244      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RN        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 125        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 125      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RO        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 70%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 182        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 182      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RR        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 57        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 57      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-RS        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 46%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 110        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 110      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-SC        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 61        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 61      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-SE        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 30%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 126        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%      Quantidade de processos em estoque 0,250 126      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-SP        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 226        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 188      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%            TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria-Geral de Controle Externo          Plano operacional da SECEX-TO        Primeiro período avaliativo (setembro/2014)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Diagnóstico de monitoramento 0,030 1      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 40%      Quantidade de processos em estoque 0,250 52        Segundo período avaliativo (março/2015)      Indicadores de desempenho Peso Meta      Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%      Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a      Coordenação 0,450 80%      Quantidade de processos em estoque 0,250 52      Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2      Relatório de produção de conhecimento 0,050 1      Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%        TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          ANEXO II À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014      DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS      Variável-chave Indicador de      desempenho Fórmula de cálculo      Responsável      pela      informação      Instrumento de      obtenção da      informação      Fiscalizações Homens-dia de      fiscalização (HDF)      HDF acumulados de 1/4/2014 até o fim      do período de avaliação Seplan Sinergia      Recursos      Índice de variação do      nível de estoque      ∑ (processos cuja responsabilidade por      agir seja da Serur ao final do período de      avaliação) ÷ ∑ (processos cuja      responsabilidade por agir era da Serur      em 1/1/2013)      Seplan Sinergia      Índice de processos em      grau de recurso com até      200 dias em estoque      ∑ (processos cuja responsabilidade por      agir seja da Serur há 200 dias ou menos      ao final do período de avaliação) ÷      ∑ (processos cuja responsabilidade por      agir seja da Serur ao final do período de      avaliação)      Seplan Sinergia      Atos de pessoal      Atos de pessoal instruídos      no mérito      ∑ (instruções de mérito em atos de      pessoal realizadas de 1/4/2014 até o final      do período de avaliação)      Sefip Base Oracle      Atos de pessoal com data      de início da vigência      anterior ou igual a      31/12/2010 instruídos no      mérito      ∑ (instruções de mérito em atos de      pessoal com data de início da vigência      anterior ou igual a 31/12/2010 realizadas      de 1/4/2014 até o final do período de      avaliação)      Sefip Base Oracle      Estoque de processos Quantidade de processos      em estoque      ∑ (processos de controle externo não      sobrestados pendentes de instrução de      mérito ao final do período de avaliação)      Seplan Sinergia      Estoque de processos      autuados até 2011      Índice de redução do      estoque de processos      autuados até 2011      (quantidade de processos      em estoque em      comparação com      abril/2014) 1      100% - ∑ (processos de controle externo      não sobrestados autuados até 2011      pendentes de instrução de mérito ao final      do período de avaliação) ÷ ∑ (processos      de controle externo não sobrestados      autuados até 2011 pendentes de      instrução de mérito em 1/4/2014)      Seplan Sinergia      Capacitação de      servidores      Índice de implementação      do Plano de      Desenvolvimento de      Competências da Unidade      ∑ (horas-aula de participações de      servidores da unidade em treinamentos      realizados, organizados ou contratados      pelo ISC, a partir de 1/4/2014 até o final      do período de avaliação) / ∑ (horas-aula      prevista de participações de servidores      da unidade em treinamentos realizados,      organizados ou contratados pelo ISC, a      partir de 1/4/2014 até o final do período      de avaliação)      ISC / Segest Registros do ISC      Atuação nos objetos de      controle, aprimoramento      do instrumento de contas      Índice de Realização de      Trabalhos de Especial      Relevância previamente      acordados com a      Coordenação      ∑ (pesos das ações realizadas até o final      do período avaliativo, registradas no      sistema Planejar com Grupo do      Indicador igual a "Trabalhos      Relevantes")      Segest /      Seginf /      Coordenações     -gerais      Planejar      Verificar resultados da      atuação do TCU      Realização de      Monitoramentos      previamente acordados      com a Coordenação      ∑ (quantidade das ações realizadas até o      final do período avaliativo, registradas      no sistema Planejar com Grupo do      Indicador igual a "Monitoramentos")      Segest /      Seginf /      Coordenações     -gerais      Planejar      Tempestividade da      análise de processos de      cobrança executiva pelo      Scbex      Índice de processos de      cobrança executiva      devolvidos pelo Scbex às      unidades de origem no      prazo de trinta dias      ∑ (processos de cobrança executiva      devolvidos tempestivamente no período      de avaliação) ÷ ∑ (processos de      cobrança executiva devolvidos no      período de avaliação)      Segest e-TCU      Qualidade da análise de      processos de cobrança      executiva pelo Scbex      Índice de processos de      cobrança executiva      encaminhados ao MPTCU      não-devolvidos para      correção      ∑ (processos de cobrança executiva      tramitados pelo MPTCU para juntada e      correção de documentos no período de      avaliação) ÷ ∑ (processos de cobrança      executiva tramitados pelo Scbex para o      MPTCU no período de avaliação)      Segest e-TCU      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          (1) Processos dos tipos ACOM, CCTO, CGOV, COM, CONS, CONT, DEN, DES, FPAR, FPEM, MON, PC, PCEX, PCSP,      RA, RACOM, REPR, RES, RI, RL, RMON, SCN, TC, TCE, TCEX e TCSP.      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          ANEXO III À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014        CÁLCULO DO RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS DAS UNIDADES        Fórmula de Cálculo        Para todas as unidades, o Resultado do Alcance das Metas é calculado da seguinte forma:        푅푒푠푢푙푡푎푑표 푑표 퐴푙푐푎푛푐푒 푑푎푠 푀푒푡푎푠 =     ∑ (푝푖 × 퐼푖     푀퐼푖     )     ∑ 푝푖     × 100 + 푓푄        onde:        a) pi é o peso de determinado indicador para cada unidade. Seus valores estão definidos na tabela do Anexo      II;      b) Ii é a realização cumulativa de cada indicador desde jan/2013 até o fim do período de avaliação;      c) MIi é a meta para cada indicador Ii (seus valores estão definidos na tabela do Anexo II); e      d) fQ é o fator de ajuste de qualidade.        Fator de ajuste de qualidade (fQ)        O fator de ajuste de qualidade (fQ) pode variar de (−) 10 a (+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:          푓푄 = 푝퐶퐸 × 푓푄퐶퐸 + 푝퐶퐵퐸푋 × 푓푄퐶퐵퐸푋     푝퐶퐸 + 푝퐶퐵퐸푋        onde:        pCE = peso dos processos de controle externo = 0,7 (o peso será considerado nulo caso nenhum processo      de controle externo tenha sido submetido ao controle de qualidade no período)      fQCE = fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo      pCBEX = peso dos processos de cobrança executiva = 0,3 (o peso será considerado nulo caso nenhum      processo de cobrança executiva da unidade tenha sido tramitado para o Scbex no período)      fQCBEX = fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva        Fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE)        O fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE) pode variar de (−) 10 a (+) 10 pontos      e é calculado da seguinte forma:          푓푄퐶퐸 = 20 (푚푄퐶퐸 − 0,5)        onde:        mQCE = média aritmética das notas de qualidade dos processos de controle externo analisados no período      avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex 27/2011          TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO      Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex          Fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX)        O fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX) pode variar de (−) 10 a      (+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:        푓푄퐶퐵퐸푋 = 푚á푥푖푚표 [50 (푚푄퐶퐵퐸푋 − 0,8); −10]        onde:        mQCBEX = média aritmética simples das notas de qualidade dos processos de cobrança executiva da      unidade tramitados pelo Scbex no período avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex n. 27/2011.          Observações:        1) Caso não haja meta para um ou mais indicadores em determinado semestre, eles não serão considerados      na fórmula.      2) O resultado do alcance de cada meta das unidades, em cada semestre, não poderá variar além do intervalo      de 0 a 125 pontos.      3) Para efeito de controle de qualidade, serão analisados processos dos seguintes tipos: ACOM, APOS,      CBEX, CGOV, CONS, DEN, DES, MON, PC, RA, RACOM, REPR, RI, RL, RMON, SCN, TC e TCE.     ]