Norma nº 18/2011

Aprova o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o ano de 2011.

       O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-CCG nº 01, de 03 de abril de 2007,  considerando o Plano de Diretor de Tecnologia da Informação o biênio 2011 - 2012, aprovado pela Portaria CCG nº 017, de 02 de maio de 2011, resolve:  Art. 1º  Fica aprovado o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o 1º quadrimestre de 2011, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.  Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.     CRISTIANO RONDON PRADO DE ALBUQUERQUE  Presidente da CCG     ANEXO à Portaria-CCG Nº 18, de 02 de MAIO DE 2011     PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                 Diretriz 1: Transparência             Objetivo 1: Ampliar a divulgação de resultados da gestão pública e das ações de controle.             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.1. Aprimorar o portal corporativo     STI     SecomSetic     PDTCU 1.2     Dez/2011             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             1.1.1. Prospectar e definir nova solução de portal corporativo.     Solução de portal corporativo especificada.     SegecSetic/Ass     Mar/2011     Abr/2011             1.1.2. Aprimorar funcionalidades de biblioteca digital, busca textual, eventos e vídeos do portal corporativo.     Nova versão dos componentes de eventos, vídeos e biblioteca digital.     Segec     Jan/2011     Jun/2011             1.1.3. Implementar página de Contas do Governo 2010 no Portal TCU.     Página em produção.     SegecISC/Cedoc     Abr/2011     Jun/2011             1.1.4. Reformular o leiaute para aprimorar a acessibilidade e a usabilidade do Portal TCU.     Portal com novoleiaute em produção.     SegecUnidades técnicas do TCU     Jan/2011     Set/2011             1.1.5. Realizar pesquisa de satisfação com o Portal.     Pesquisa realizada.     SegecSecom     Out/2011     Nov/2011             1.1.6. Contratar nova solução de portal corporativo.     Solução contratada.     Setic/AssSegec     Abr/2011     Dez/2011             1.1.7. Desenvolver e implantar nova solução de portal corporativo e desativar o portal atual.     Nova ferramenta de portal corporativo em produção.Portal atual desativado.     SegecSinapSiredSepas     Jan/2012     Dez/2012                                                                Iniciativa      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.2. Aperfeiçoar a sistemática de recuperação textual do Tribunal     Setic     SesesSTI     PDTCU 1.3     Dez/2011             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             1.2.1. Contratar nova ferramenta de busca textual.     Contrato assinado.     Setic/AssSegec     Jan/2011     Ago/2011             1.2.2. Implantar a nova ferramenta de busca textual.     Solução implantada.Equipe capacitada.     Setic/AssSegecSeadeDisol 1 e 2SinetSinapSired     Set/2011     Dez/2011             Iniciativa      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.3. Definir, desenvolver e implantar nova sistemática de publicação de atos normativos do TCU     STI     Setic     Setic/STI     Ago/2011             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             1.3.1. Definir, desenvolver e implementar novo sistema de atos normativos do TCU.     Requisitos especificados.Sistema em produção.     SegecSeses     Abr/2011     Dez/2011                                                                Iniciativa      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.4. Disponibilizar nova versão do sistema Cadicon     STI     Setic     Setic/STI     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             1.4.1. Aprimorar sistema Cadicon.     Nova versão do sistema em produção.     SegecSinap     Jan/2011     Abr/2011                                                                Iniciativa em colaboração      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             1.5 Publicar as atas das sessões extraordinárias e caráter reservado com as informações que não estejam sob a chancela de sigilo      Seses     STISetic     Segepres     Dez/2011             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             1.5.1. Publicar as atas das sessões extraordinárias e de caráter reservado com as informações que não estejam sob a chancela de sigilo     Atas publicadas.     Sesoc     Jan/2011     Abr/2011                                                                Diretriz 2: Parcerias Estratégicas             Objetivo 2: Atuar em cooperação com órgãos públicos e com a rede de controle.             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             2.1. Viabilizar o intercâmbio eletrônico de informações com outros órgãos públicos     STI     Setic     PDTCU 2.9     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             2.1.1. Viabilizar o acesso a informações sobre a composição de comissões da Câmara dos Deputados.     Acesso viabilizado.     SinapSeade     Jan/2011     Jun/2011                                                                Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             2.2. Induzir a melhoria das fiscalizações realizadas pelos órgãos da rede de controle, em especial pelo compartilhamento de ferramentas e metodologia para exercício de ações de controle por outros órgãos públicos     Segepres (Gabinete)     STISeticSegecex(Adjuntas)     PDTCU 2.9     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             2.2.1. Realizar capacitação em Análise por Pontos de Função em conjunto com órgãos da TIControle.     Equipe capacitada.     STI     Jan/2011     Jan/2011             2.2.2. Atualizar a versão off-line do sistema Fiscalis para cessão.     Versão do sistema Fiscalis off-line otimizada para cessão.     Sesec     Abr/2011     Mai/2011                                                                Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             2.3. Executar parcerias para o exercício das ações de controle, em especial para o incremento das ações de inteligência no controle externo     Segecex(Adjuntas)      STISeticAssigOuvidoria     PDTCU 2.5     Dez/2012                          Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             2.4. Induzir a melhoria da administração pública por meio de ações de capacitação     Segepres(ISC)     SegepresSTISetic SegecexAdjuntas     PDTCU 2.8     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             2.4.1. Contratar hospedagem externa Moodle.      Hospedagem externa Moodle contratada e disponível para uso.     SinapISC     Ago/2011     Dez/2011                                                                Diretriz 3: Tempestividade e Produtividade             Objetivo 4: Reduzir o tempo de apreciação de processos.             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             4.1 Identificar requisitos e analisar viabilidade e aprimoramento das soluções de inteligência     STI     SeticAssigSegecex(Adjuntas)     STI/Setic     Ago/2011             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             4.1.1. Definir estratégia e requisitos para aprimoramento das soluções de inteligência.     Documentação de requisitos elaborada.     SedinAdplan     Fev/2011     Ago/2011             4.1.2. Definir modelo de solução segura de infraestrutura e procedimentos para tratamento de informações de inteligência.      Modelo e procedimentos definidos.     SemopSestiAssig     Abr/2011     Dez/2011                                                                Diretriz 3: Tempestividade e Produtividade             Objetivo 5: Atuar de forma seletiva em áreas de risco e relevância.             Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.1. Aprimorar o planejamento das ações de controle e o monitoramento das deliberações do TCU.     Segecex(Adjuntas)     STISeticSeplan     PDTCU 5.1     Dez/2012                          Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.2. Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicados ao controle externo.     Segecex(Adjuntas)     STISeticISC     PDTCU 5.2     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.2.1. Ampliar a infraestrutura dedicada à execução das soluções de inteligência.     Infraestrutura ampliada.     Semop     Jan/2011     Mar/2011                                                                Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             5.3. Aprimorar e ampliar o uso de ferramentas de DW para subsidiar as ações de controle externo.     Segecex(Adjuntas)     STISetic     PDTCU 5.4     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             5.3.1. Elaborar especificação técnica para contratação de serviços de desenvolvimento e produção para o sistema Síntese.     Projeto básico elaborado.     SedinAdplan     Jan/2011     Abr/2011             5.3.2. Gerar manual técnico sobre o processo ETL desenvolvido no Sedin.     Manual desenvolvido.     Sedin     Mar/2011     Abr/2011             5.3.3. Levantar requisitos para desenvolvimento de universo de informações gerenciais sobre julgamentos do TCU.     Documentação de requisitos elaborada.     SedinSeplan     Abr/2011     Mai/2011             5.3.4. Avaliar a viabilidade de ampliação do uso do sistema Sinergia.     Análise da possibilidade de redução da periodicidade da carga de dados.Análise da possibilidade de acesso às bases do Sinergia por meio de Views.     SedinSeadeSinap     Abr/2011     Jun/2011             5.3.5. Levantar requisitos para desenvolvimento de universo de informações gerenciais sobre patrimônio.     Documentação de requisitos elaborada.     SedinSeplan     Mai/2011     Jun/2011             5.3.6. Compatibilizar a terminologia do processo ETL para a nova gestão processual.     Terminologia do processo ETL compatibilizada.     Sedin     Mai/2011     Ago/2011             5.3.7. Desenvolver universo de informações gerenciais sobre julgamentos do TCU.     Universo elaborado.     SedinSeplan     Jun/2011     Set/2011             5.3.8. Desenvolver universo de informações gerenciais sobre patrimônio.     Universo elaborado.     SedinSeplan     Jun/2011     Set/2011             5.3.9. Internalizar o Síntese.     Sistema síntese em operação no TCU.     SedinSinapSiredSemop     Abr/2011     Dez/2011             5.3.10. Atender a demandas corretivas e evolutivas referentes ao sistema Sinergia.     Demandas implementadas.     Sedin     Jan/2011     Dez/2012                                                                Diretriz 4: Gestão de Pessoas com Foco em Resultados             Objetivo 6: Desenvolver competências gerenciais e profissionais.             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             6.1. Identificar lacunas de competência e viabilizar as ações de desenvolvimento necessárias     Setic     STIISC     PDTCU 10.6     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             6.1.1. Planejar atividades de capacitação da equipe de desenvolvimento.     Plano de capacitações para 2011.     Sepas     Fev/2011     Mai/2011             6.1.2. Capacitar a equipe em Power Center.     Equipe capacitada em Power Center.     SeintISC     Abr/2011     Mai/2011             6.1.3. Capacitar a equipe em tópicos avançados de administração de dados.     Equipe capacitada em tópicos avançados de administração de dados.     SeintISC     Mai/2011     Mai/2011             6.1.4. Capacitar a equipe em SQL Tuning.     Equipe capacitada em SQL Tuning.     SequapSTI/SeticISC     Abr/2011     Jun/2011             6.1.5. Capacitar a equipe em JBoss Hibernate.     Equipe capacitada em JBoss Hibernate.     SepasSTI/SeticISC     Abr/2011     Ago/2011             6.1.6. Capacitar a equipe na nova versão do Apex.     Equipe capacitada em Apex 4.x.     SeadeISC     Abr/2011     Ago/2011             6.1.7. Capacitar a equipe em Instalação e Configuração do Win 7.     Equipe capacitada.     SinetISC     Ago/2011     Mai/2012             6.1.8. Documentar e disseminar conhecimento da aplicação de login integrado.     Solução documentada e conhecimento disseminado.     SegecSired     Abr/2011     Set/2011             6.1.9. Capacitar a equipe em instalação, configuração e gerenciamento do VMWare VSphere.     Equipe capacitada.     SinetSemopSinapISC     Set/2011     Out/2011             6.1.10. Capacitar a equipe em tópicos avançados de segurança da informação.     Equipe capacitada.     SestiISC     Mai/2011     Nov/2011             6.1.11. Capacitar a equipe em gerenciamento de riscos.     Equipe capacitada.     SestiISC     Mai/2011     Nov/2011             6.1.12. Capacitar equipe em administração da versão 11G do BD Oracle.      Equipe capacitada.     SinapISC     Mai/2011     Dez/2011             6.1.13. Capacitar equipe em administração de servidor de aplicação JBoss.     Equipe capacitada.     SinapISC     Mai/2011     Dez/2011             6.1.14. Capacitar equipe em administração de Red Hat Enterprise Linux.     Equipe capacitada.     SinapISC     Mai/2011     Dez/2011             6.1.15. Capacitar a equipe em Administração de Storage.      Equipe capacitada.     SemopISC     Mai/2011     Dez/2011             6.1.16. Capacitar a equipe em TSM.     Equipe capacitada.     SemopISC     Mai/2011     Dez/2011             6.1.17. Capacitar a equipe em soluções de Virtualização.     Equipe capacitada.     SinapSemop     Mai/2011     Dez/2011             6.1.18. Documentar e disseminar conhecimento da aplicação de sincronismo de credenciais e bases (sinc).     Solução documentada e conhecimento disseminado.     SeintSired     Ago/2011     Dez/2011             6.1.19. Documentar e disseminar conhecimento sobre o funcionamento do Siga.     Solução documentada e conhecimento disseminado.     Segec     Set/2011     Dez/2011             6.1.20. Capacitar a equipe em configuração, gerenciamento e resolução de problemas no MS Exchange.     Equipe capacitada.     SinetISC     Fev/2012     Mar/2012             6.1.21. Capacitar a equipe para suporte e operação das soluções de rede contratadas ou implantadas.     Treinamentos realizados.     Sired     Fev/2011     Abr/2012             6.1.22. Capacitar a equipe em licitações e contratos.     Equipe capacitada.     DiambSiredSemopSinapISC     Abr/2011     Abr/2012             6.1.23. Capacitar a equipe em configuração, gerenciamento e resolução de problemas no AD.     Equipe capacitada.     SinetSiredISC     Mai/2012     Jun/2012             6.1.24. Capacitar a equipe em governança de TI.     Equipe capacitada.     SeticSTIISC     Ago/2011     Dez/2012             6.1.25. Capacitar a equipe em infraestrutura do Windows Server 2008 (diretório, rede e aplicações).     Equipe capacitada.     SinetSiredISC     Jun/2011     Out/2012             6.1.26. Coordenar a capacitação das equipes de TI em gestão e melhoria de processos (BPM).     Equipes capacitadas.     SequapISC     Abr/2011     Dez/2012             6.1.27. Capacitar a equipe em configuração, gerenciamento e resolução de problemas no Citrix XenApp.     Equipe capacitada.     SinetISC     Fev/2012     Dez/2012                                                                Diretriz 4: Gestão de Pessoas com Foco em Resultados             Objetivo 7: Promover a motivação e o comprometimento.             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             7.1. Definir e implementar ações de reconhecimento a servidores da equipe      STI/Setic     ISCSegep     STI/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             7.1.1. Definir e implementar ações de reconhecimento a servidores da equipe.     Ações implementadas.     STI/Ass     Mai/2011     Dez/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             7.2. Implantar pesquisa de satisfação dos servidores lotados na TI      STI     Setic Segep     STI/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             7.2.1. Realizar pesquisa interna de clima e elaborar relatório consolidado.     Pesquisa realizada.Relatório elaborado.     STI/AssSTI/Setic     Set/2011     Nov/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             7.3. Definir e implementar programa de certificação profissional dos servidores da TI em áreas de interesse     Setic     STIISC     STI/Setic     Dez/2012                          Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             7.3.1. Validar áreas de interesse do Tribunal para incentivo à certificação profissional dos servidores da TI.     Áreas e certificações de interesse validadas.     DigepISC     Mar/2011     Mai/2011                          Diretriz 5: Suporte Logístico e Administrativo             Objetivo 9: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCU.             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             9.1. Prover infraestrutura de TI para o Anexo III, edifício Sede e Secexs nos estados contemplados com reformas ou novas instalações     Setic     SelipSesap     PDTCU 9.7PDTCU 9.9     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             9.1.1. Migrar rede do ISC.     Rede migrada.     Sired     Fev/2011     Abr/2011             9.1.2. Criar novo site e infraestrutura de rede para ISC - arquivo.      Site criado e rede implantada.     Sired     Fev/2011     Abr/2011             9.1.3. Contratar suporte e expansão (Anexo III) da rede wireless.     Solução contratada.     Sired     Fev/2011     Ago/2011             9.1.4. Apoiar a engenharia na elaboração de requisitos de rede nas reformas dos estados.     Requisitos definidos.     Sired     Jan/2011     Dez/2011             9.1.5. Implantar a rede nos novos ambientes dos estados.     Rede implantada.     Sired     Jan/2011     Dez/2011             9.1.6. Implantar a rede nos novos ambientes do anexo III.     Rede implantada.     Sired     Mar/2011     Dez/2011             9.1.7. Apoiar a Sesap na especificação de requisitos de rede da reforma do edifício sede.     Requisitos de rede especificados para sede.Reforma contratada.     SesapSired     Mar/2011     Dez/2011             9.1.8. Implantar a rede Wireless para o Anexo III.     Rede implantada.     Sired     Ago/2011     Dez/2011             9.1.9. Implantar rede na reforma do edifício sede.     Rede implantada.     Sired     Jul/2011     Dez/2012             9.1.10. Executar as instalações de equipamentos de usuários no Anexo III.     Equipamentos instalados e configurados.     Sesuc     Set/2011     Dez/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             9.2 Desenvolver proposta para celebração de acordos de níveis de serviço com os usuários de TI      Setic     STI     STI/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             9.2.1. Celebrar acordo de nível de serviço para atendimento Sisac.     Acordo definido.     DirecSequapSetic/Ass     Abr/2011     Dez/2011             9.2.2. Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço.     Serviços identificados.Proposta formulada.     Setic/AssAdsisDipag     Abr/2011     Dez/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             9.3. Aprimorar a sistemática de gestão de cadastro e perfis de usuários de soluções de TI     STI     Setic     Assig     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             9.3.1. Aumentar a precisão do campo código do usuário no banco de dados corporativo.     Modelo e banco de dados alterados com a nova precisão do campo código do usuário.     SequapSeintSTISinap     Jan/2011     Mar/2011             9.3.2. Definir procedimento para recuperação de senhas associadas a contas de usuários externos sem e-mail ou com e-mail incorreto.     Procedimento definido e operacional.     DigepSegecSesucSesti     Mar/2011     Mai/2011             9.3.3. Desenvolver aplicação para permitir ativação/desativação de contas de usuários externos.     Aplicação em produção.     SegecSeintSired     Mai/2011     Jun/2011             9.3.4. Definir nova sistemática de gestão de usuários e perfis de acesso de soluções de TI corporativas, por meio do Siga.     Nova sistemática de funcionamento do Siga definida.     DigepSegecSestiSiredDisol 1 e 2     Abr/2011     Ago/2011             9.3.5. Analisar problemas relacionados à troca de senha pelo SIGA e propor soluções.     Problemas levantados.Soluções propostas.     SegecSeintSiredSesti     Mai/2011     Ago/2011             9.3.6. Remover capacidade de gerenciamento de contas para retirar contas account admin de terceirizados e estagiários alterem informações de conta.     Perfis modificados.     SestiSiredSesuc     Ago/2011     Nov/2011             9.3.7. Aprimorar sistema Siga.     Regras de negócio documentadas.Módulos do SigaDelphi convertidos para a plataforma web (Siga Administração, Siga Solicitação, Siga Consulta Pedidos).Códigos de concessão e revogação de perfis do Sinc incorporados ao Siga.     SegecSestiDigep     Jan/2011     Dez/2011             9.3.8. Migrar a solução de sincronização de usuários para nova arquitetura utilizando Power Center.     Funcionalidades da solução de sincronização de usuários migradas.     SeintSegecSinapSired     Mai/2011     Dez/2011             9.3.9. Implantar a nova sistemática de gestão de usuários e perfis de acesso.     Nova sistemática de funcionamento do Siga implantada.     SegecDigep     Set/2011     Dez/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             9.4. Propor norma de controle de acesso às soluções de TI.     Setic     STIAssig     Assig     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             9.4.1. Propor norma de gestão de usuários e perfis para acesso a sistemas.     Minuta de norma elaborada.     DigepSeadeSegecSesti     Set/2011     Abr/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             9.5. Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal.     Setic     STI     STI/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             9.5.1. Desenvolver estudos para a virtualização de estações de trabalho.     Motivação concluída.     SinetSeate     Abr/2011     Ago/2011             9.5.2. Implantar solução de acesso remoto para servidores em auditoria ou em trabalho fora das dependências do TCU.     Solução de acesso remoto implantada.     SinetSired     Ago/2011     Dez/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             9.6. Orientar, acompanhar e apoiar desenvolvimento e disponibilização de soluções descentralizadas para o TCU.     STI     Unidades do TCU     PDTCU 9.11     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             9.6.1. Desenvolver sistema para gestão do portfólio de sistemas descentralizados.     Views construídas.Ambiente preparado.     Seade     Fev/2010     Abr/2011             9.6.2. Desenvolver sistema de monitoramento de projetos de desenvolvimento descentralizado de soluções.     Views construídas.Ambiente preparado.     Seade     Mai/2011     Ago/2011             9.6.3. Atualizar documentação de apoio e treinamento da última versão do Apex.     Documentação atualizada.     Seade     Abr/2011     Set/2011             9.6.4. Implantar última versão do Apex.     Versão 4.x implantada.     SeadeSinap     Mai/2011     Set/2011             9.6.5. Realizar pesquisa de satisfação com o apoio da STI ao desenvolvimento descentralizado.     Pesquisa realizada.     Seade     Out/2011     Nov/2011             9.6.6. Elaborar proposta de normatização do modelo de desenvolvimento descentralizado de sistemas.     Minuta de Portaria aprovada.     Seade     Mai/2011     Dez/2011             9.6.7. Executar auditoria de desenvolvimento Apex.     Relatório de auditoria do desenvolvimento descentralizado baseado em Apex apresentado.     Sesti     Set/2011     Dez/2011             9.6.8. Orientar, acompanhar e apoiar o desenvolvimento descentralizado de soluções de TI para o TCU.     Sistemas implantados.     Seade     Jan/2010     Dez/2012                                                                Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             9.7 Criar/atualizar o código de classificação de assuntos e da tabela de temporalidade da Corregedoria, Controle Interno e Ouvidoria     ISC     Correg.SecoiOuvidoriaCADSetic/STI     PDSegepres     Dez/2012                          Diretriz 6: Ações estratégicas de Tecnologia da Informação              Objetivo 10: Ampliar o uso de TI             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.1. Implementar as etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012[1]      STI     Adsis Setic      PDTCU 10.1     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.1.1. Levantar necessidades do módulo de autuação de recurso.     Documento de visão.     Seproc     Jan/2011     Mar/2011             10.1.2. Levantar necessidades do módulo de recursos na unidade técnica.     Documento de visão.     Sesic     Fev/2011     Mar/2011             10.1.3. Levantar necessidades do módulo de recursos para o Ministério Público.     Documento de visão.     Sesoc     Fev/2011     Mar/2011             10.1.4. Levantar necessidades do módulo de recursos para Gabinetes de Ministro.     Documento de visão.     Sesoc     Fev/2011     Mar/2011             10.1.5. Levantar necessidades do módulo de comunicações processuais.     Documento de visão.     SesecSesoc     Fev/2011     Mai/2011             10.1.6. Desenvolver funcionalidades do módulo de recursos para Gabinetes de Ministros.     Funcionalidades implementadas.     Sesoc     Abr/2011     Mai/2011             10.1.7. Desenvolver funcionalidades do módulo de recursos para o Ministério Público.     Funcionalidades implementadas.     Sesoc     Abr/2011     Mai/2011             10.1.8. Desenvolver funcionalidades do módulo de autuação de recursos.     Funcionalidades implementadas.     Seproc     Abr/2011     Jun/2011             10.1.9. Levantar necessidades da migração do sistema Sagas para o e-TCU.     Documento de visão.     Sesoc     Mai/2011     Jul/2011             10.1.10. Desenvolver funcionalidades do módulo de recursos na unidade técnica.     Funcionalidades implementadas.     SesicSesec     Abr/2011     Ago/2011             10.1.11. Levantar necessidades do módulo de peticionamento eletrônico (vista eletrônica).     Documento de visão.     Seproc     Jul/2011     Ago/2011             10.1.12. Levantar necessidades da integração completa do Fiscalis ao e-TCU.     Documento de visão.     Sesec     Set/2011     Dez/2011             10.1.13. Desenvolver funcionalidades do módulo de comunicações processuais.     Funcionalidades implementadas.     SesecSesoc     Ago/2011     Nov/2011             10.1.14. Desenvolver funcionalidade para subsidiar a conversão de processos físicos em eletrônicos.     Funcionalidade implementada.     Seproc     Set/2011     Dez/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.2. Ampliar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI     Setic     STI     PDTCU 10.2     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.2.1. Renovar contrato de serviço de monitoração de ambiente de TI.     Contrato renovado.     Semop     Jan/2011     Abr/2011             10.2.2. Migrar BD Oracle para a versão 11G.      Banco de dados corporativo na versão Oracle 11G.     SinapSemopSiredSesucSinet     Jan/2011     Mai/2011             10.2.3. Implantar nova solução central de comunicação (switch core) da rede TCU.     Nova solução implantada.     SiredDiamb     Jan/2011     Jun/2011             10.2.4. Contratar suporte a solução de alta disponibilidade de serviço para portal e internet (Server Iron).     Contrato assinado.     Sired     Jan/2011     Jun/2011             10.2.5. Contratar atualização e suporte para o VMWare VSphere e VMWare VCenter.     Contrato assinado.     Sinet     Fev/2011     Jul/2011             10.2.6. Contratar subscrição Red Hat.      Contrato assinado.     Sinap     Jan/2011     Ago/2011             10.2.7. Contratar suporte presencial Oracle.     Contrato assinado.     Sinap     Jan/2011     Ago/2011             10.2.8. Renovar licenças TSM.     Licenças renovadas.     Semop     Jan/2011     Ago/2011             10.2.9. Contratar nova solução de storage.      Contrato assinado.     Semop     Mar/2011     Ago/2011             10.2.10. Contratar novo hardware para backup.      Contrato assinado.     Semop     Mar/2011     Ago/2011             10.2.11. Implantar nova versão do VMWare VSphere e VMWare VCenter.     Licitação concluída.Versão implantada.     SinetSemop     Mar/2011     Ago/2011             10.2.12. Migrar servidor de backup.      Servidor migrado para máquina em garantia.     Semop     Abr/2011     Ago/2011             10.2.13. Implementar solução de contingência para armazenamento de máquinas virtuais.      Solução implantada.     SemopSinet     Abr/2011     Ago/2011             10.2.14. Migrar datacenter virtual da plataforma ESX para ESXi.     Datacenter virtual funcionando com ESXi.     SinetSemop     Abr/2011     Ago/2011             10.2.15. Contratar assistência técnica para library IBM.     Contrato assinado.     Semop     Abr/2011     Ago/2011             10.2.16. Implementar soluções de contingência para o atual Portal do TCU.     Soluções de contingência para o Portal do TCU implementadas.     SinapSemopSiredSegec     Mai/2011     Ago/2011             10.2.17. Prospectar soluções de virtualização para aplicação na infraestrutura de aplicações TCU.     Relatório técnico descrevendo soluções de virtualização analisadas.     Sinap     Mai/2011     Ago/2011             10.2.18. Elaborar imagem com Windows 7 e Internet Explorer 9 para atualização do parque de estações de trabalho.     Imagem para distribuição disponível.     SinetSTI     Mai/2011     Set/2011             10.2.19. Renovar a vigência do contrato de licenciamento de suporte técnico e atualização de versão do BO.     Contrato renovado.     Sedin     Mai/2011     Out/2011             10.2.20. Migrar sistemas terceirizados e descentralizados do OAS para o JBoss.     Sistemas terceirizados e descentralizados migrados para a plataforma JBoss/Linux.     SinapDsaudSesapPRO-TCUSeadeSegec     Abr/2011     Dez/2011             10.2.21. Migrar sistemas corporativos do OAS para o JBoss.      Sistemas corporativos migrados para a plataforma JBoss/Linux.     Disol 1 e 2Sinap     Abr/2011     Dez/2011             10.2.22. Migrar servidores de arquivo (_sarq_prod e Srv-media).      Servidores migrados para máquina em garantia.     Semop     Abr/2011     Dez/2011             10.2.23. Migrar servidores para os novos switches FC.      Servidores migrados.     Semop     Abr/2011     Dez/2011             10.2.24. Contratar suporte presencial Red Hat.     Contrato assinado.     Sinap     Ago/2011     Dez/2011             10.2.25. Contratar suporte técnico e atualização de versão Oracle.     Contrato assinado.     Sinap     Ago/2011     Dez/2011             10.2.26. Contratar novas licenças e options Oracle.     Contrato assinado.     Sinap     Ago/2011     Dez/2011             10.2.27. Renovar tempestivamente contrato de suporte GVT.     Contrato renovado.     Sired     Ago/2011     Dez/2011             10.2.28. Renovar tempestivamente contrato de suporte Intelig.     Contrato renovado.     Sired     Ago/2011     Dez/2011             10.2.29. Renovar tempestivamente contrato de suporte de rede.     Contrato renovado.     Sired     Ago/2011     Dez/2011             10.2.30. Atualizar versão do servidor TSM.      Servidor atualizado.     Semop     Set/2011     Dez/2011             10.2.31. Comprar novos servidores corporativos e blades.     Contrato assinado.     Semop     Set/2011     Dez/2011             10.2.32. Contratar solução de suporte de Storage, Backup e Virtualização.      Contrato assinado.     Semop     Mar/2011     Fev/2012             10.2.33. Contratar ampliação das licenças de Business Object.     Contrato assinado.     Sedin     Jun/2011     Fev/2012             10.2.34. Estudar soluções de software para backup.      Parecer elaborado.     Semop     Ago/2011     Abr/2012             10.2.35. Contratar suporte a switches (Enterasys).     Contrato assinado.     Sired     Out/2011     Abr/2012             10.2.36. Implantar, no site central em Brasília, nova segmentação da rede de borda e isolamento de roteamento.     Segmentação implantada.     SiredDiamb     Ago/2011     Ago/2012             10.2.37. Atualizar e otimizar a solução de monitoramento do ambiente (Zabbix).      Solução atualizada e otimizada.     SemopSinetSiredSinap     Abr/2011     Dez/2012             10.2.38. Realizar a migração do MS Exchange 2007 para a versão 2010.     Solução atualizada.     Sinet     Dez/2011     Dez/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.3. Realizar auditoria/análise de risco acerca dos controles que estão sendo implementados para tratar riscos do processo eletrônico     Setic      STIAssig     PDTCU 10.3     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.3.1. Realizar auditoria/análise de risco no processo eletrônico.     Relatório de auditoria do processo eletrônico encaminhado para a Assig.     SestiDisol 1 e 2     Set/2011     Nov/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.4. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas pela CCG (Gabinetes, controle externo e administrativo)     STI/Setic     CCG     PDTCU 10.4      Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.4.1. Implementar o item 9.2.1 do Acórdão nº 2.790/2010-Plenário.     Versão 3.5.15 do Sisac.     Sesec     Jan/2011     Fev/2011             10.4.2. Ajustar sistema Sagas para implantação no Gabinete da Presidência.     Funcionalidades implantadas.     Sesoc     Jan/2011     Mar/2011             10.4.3. Atender às determinações constantes dos Acórdãos-TCU-Plenário nº 2.790 e nº 3.384, de 2010.     Plano de ação elaborado pelo grupo de trabalho constituído pela Portaria CCG nº 8, de 17 de janeiro de 2011.      Sesec     Fev/2011     Mar/2011             10.4.4. Transferir 208.999 Atos de admissão do censo 2010 do IBGE para sistema Sisac.     Atos do IBGE transferidos.     Sesec     Fev/2011     Mar/2011             10.4.5. Levantar necessidades do módulo de gerência de funções comissionadas.     Documento de visão.     SesagSeproc     Fev/2011     Mar/2011             10.4.6. Atualizar base de dados do sistema de envio de relatórios de gestão.     Sistema alterado.     Sesic     Fev/2011     Mar/2011             10.4.7. Implementar a transferência da sistemática de atendimento de demandas referente ao cadastro de usuários do Sisac para o Sesuc.     Versão 3.6.0 do Sisac.     SesecSesucSequapSepas     Fev/2011     Abr/2011             10.4.8. Levantar necessidades da concessão de diárias e passagens.     Documento de visão.     SesagSeproc     Fev/2011     Abr/2011             10.4.9. Modificar solução de emissão de certidão negativa de contas julgadas irregulares.     Solução alterada para buscar nome na base de CPF/CNPJ.     Sesic     Mar/2011     Abr/2011             10.4.10. Desativar sistema Fiscobras e redesenvolver funcionalidades no sistema Fiscalis.     Versão 2.9.0 do Fiscalis.     Sesec     Abr/2011     Abr/2011             10.4.11. Construir novo módulo de atualização de dados cadastrais dos servidores ativos, inativos e pensionistas do TCU.     Funcionalidades implantadas.     Sesag     Mar/2011     Ago/2011             10.4.12. Orientar e fiscalizar a execução do contrato para implantação do sistema de controle de acesso de pessoas.     Contrato executado e sistema implantado.     Disol-3SeintSinapSesag     Set/2010     Set/2011             10.4.13. Atualizar tecnologia utilizada para desenvolvimento do sistema Débito, mantendo a integração com o CBEX.     Funcionalidades implantadas.     Sesoc     Mai/2011     Set/2011             10.4.14. Evoluir sistema Patrimônio de acordo com priorização feita pelo gestor do sistema.     Funcionalidades implantadas.     Sesic     Mar/2011     Dez/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.5. Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções e serviços de TI     STI/Setic     -     PDTCU 10.5     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.5.1. Analisar a viabilidade de contratação de serviços de desenvolvimento e testes de sistemas.     Análise de viabilidade realizada.     Sequas     Jan/2011     Ago/2011             10.5.2. Solicitar a contratação de novos AUFC-TI.     AUFC-TI contratados.     STI/SeticISCSegep     Abr/2011     Ago/2011             10.5.3. Definir modelo de contratação de serviços de desenvolvimento e testes.     Modelo de contratação definido.     Sequas     Jun/2011     Dez/2011             10.5.4. Elaborar e aprovar no âmbito da STI/SETIC termo de referência e minuta de edital para licitação de serviços de desenvolvimento e testes.     Termo de referência e edital aprovados.     Sequas     Jul/2011     Dez/2011             10.5.5. Melhorar a automatização do procedimento de deploy de sistemas corporativos.     Automatização do procedimento de deploy melhorada.     SinapSepas     Ago/2011     Dez/2011             10.5.6. Analisar viabilidade de hospedagem externa de soluções.     Relatório de análise de viabilidade.     SinapSemopSired     Set/2011     Fev/2012             10.5.7. Automatizar execução de alterações realizadas diretamente no banco de dados de produção.     Procedimento automatizado para execução de scripts no banco de dados de produção.     SinapSeint     Set/2011     Fev/2012             10.5.8. Elaborar e aprovar no âmbito da SETIC termo de referência e minuta de edital para licitação de serviços de suporte com o uso de métrica.     Termo de referência e edital aprovados.     Diamb     Jul/2011     Mar/2012             10.5.9. Implantar solução de virtualização corporativa na rede DMZ.     Solução implantada.     SemopSiredSinet     Ago/2011     Mar/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.6. Aprimorar a qualidade das soluções de TI existentes     STI/Setic     -     PDTCU 10.6     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.6.1. Conduzir estudos sobre otimização de desempenho de base de dados.     Estudo documentado na base de conhecimento (wiki).     SeintSinap     Jan/2011     Fev/2011             10.6.2. Criar ambiente de teste do serviço de diretório (Active Directory).      Ambiente criado e operacional.     Sired     Jan/2011     Mar/2011             10.6.3. Melhorar o desempenho do sistema e-TCU.     Melhorias implantadas.     SepasSinap     Jan/2011     Mar/2011             10.6.4. Consolidar e publicar normas de modelagem e administração de dados.     Normas de modelagem e administração de dados publicadas na base de conhecimento (wiki).     Seint     Mar/2011     Abr/2011             10.6.5. Evoluir solução de auditoria de dados para aumentar confiabilidade e reduzir custo de implantação.     Solução de auditoria implantada.     SeintSinapSestiSequas     Fev/2011     Mai/2011             10.6.6. Evoluir o padrão de codificação.     Padrão de codificação.Códigos alterados.Ambiente local configurado.     Sepas     Mar/2011     Mai/2011             10.6.7. Implantar primeira fase da nova sistemática de versionamento e deployment.      Ferramentas em uso.      SepasSinap     Jan/2011     Jun/2011             10.6.8. Implantar nova solução de videoconferência.      Videoconferência implantada.     SiredSemopSesucSeate     Fev/2011     Jun/2011             10.6.9. Implantar sistemática de verificação de qualidade de código.     Ferramentas em uso.Processo implantado.     Sepas     Mar/2011     Jun/2011             10.6.10. Definir escopo do projeto de aprimoramento da arquitetura e da infraestrutura de desenvolvimento.     Documento de visão.     Sepas     Mar/2011     Jun/2011             10.6.11. Criar ambiente de pré-produção para os sistemas corporativos Java.     Modelo para criação de novos ambientes definido.Ambiente de pré-produção disponível para uso pela STI.     SinapSiredSemopSequasSepas     Mai/2011     Jun/2011             10.6.12. Eliminar objetos inválidos presentes no banco de dados corporativo.     Banco de dados corporativo sem objetos inválidos.     Seint      Abr/2011     Jul/2011             10.6.13. Identificar objetos com problemas de qualidade presentes no banco de dados corporativo.     Objetos com problemas de qualidade identificados.     SeintSepasSequasSinap     Abr/2011     Jul/2011             10.6.14. Implantar ferramenta de monitoramento e diagnóstico de problemas em sistemas (Introscope).     Ferramenta instalada e configuradaEquipe capacitada.     SinapSiredSemopSequasSepas     Jan/2011     Ago/2011             10.6.15. Identificar objetos de banco de dados utilizados pelas soluções de TI.     Proposta de permissões por papel para cada solução de TI (grant por role).      SeintSinap     Abr/2011     Out/2011             10.6.16. Atualizar o sistema operacional dos servidores Controladores de Domínio (DC) para Windows 2008.      Sistemas atualizados.     Sired     Jan/2011     Dez/2011             10.6.17. Virtualizar os serviços de rede dos estados.     Serviços virtualizados.     SiredSinetSemopSesuc     Fev/2011     Dez/2011             10.6.18. Reorganizar o ambiente de impressão na Sede.     Servidor de impressão reorganizado.     SinetSesucSiredSesti     Mar/2011     Dez/2011             10.6.19. Contratar ferramenta de modelagem de dados e gerenciamento de metadados.     Contrato assinado.     Seint     Abr/2011     Dez/2011             10.6.20. Desenvolver e implantar segunda fase da nova sistemática de versionamento e deployment.     Ferramentas em uso.     SepasSinap     Abr/2011     Dez/2011             10.6.21. Otimizar ambiente do servidor de aplicação JBoss.     Ambiente do servidor de aplicação JBoss otimizado.     SinapSemopSired     Mai/2011     Dez/2011             10.6.22. Criar ambiente de testes para os sistemas corporativos Java.      Ambiente de testes disponível para uso pela STI.     SinapSiredSemopSequasSepas     Ago/2011     Dez/2011             10.6.23. Otimizar solução de priorização de tráfego de rede (QoS) para os estados.      Solução otimizada.     Sired     Ago/2011     Dez/2011             10.6.24. Configurar o banco de dados do ambiente de desenvolvimento para a utilização do módulo de tempo real do Power Center.     Banco de dados do ambiente de desenvolvimento configurado.     SinapSeint     Ago/2011     Dez/2011             10.6.25. Implantar solução de comunicação entre soluções (mensageria).     Documentação de uso da solução.Exemplo implementado.Equipe treinada.     SepasSinap     Out/2011     Abr/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.7. Implantar solução de contingência para serviços de TI compatível com o plano de continuidade de negócio     Setic     Segepres AssigSTI     PDTCU 10.7     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.7.1. Definir e formalizar parâmetros de reciprocidade entre o TCU e o TST.     Parâmetros de reciprocidade definidos em documento assinado pelos responsáveis pela TI do TCU e do TST.     SestiSiredSemop     Jan/2011     Mai/2011             10.7.2. Especificar requisitos de rede para site de reciprocidade.     Requisitos especificados.     SiredSesti     Jan/2011     Ago/2011             10.7.3. Levantar necessidades de hardware e software para implantação da reciprocidade.     Relação consolidada de equipamentos e produtos necessários para implantação do datacenter de contingência.     SestiSiredSemopSinapSinet     Abr/2011     Ago/2011             10.7.4. Disponibilizar ao TST as facilidades previstas no acordo de reciprocidade.     Facilidades disponibilizadas ao TST.     Semop     Jun/2011     Dez/2011             10.7.5. Prover facilidade de comunicação entre o TCU e o TST.     Circuito de comunicação implantado.     Sired     Jul/2011     Dez/2011             10.7.6. Contratar circuito para datacenter de contingência - Embratel.     Contrato assinado.     Sired     Set/2011     Fev/2012             10.7.7. Contratar redundância de rede para os estados.     Contrato assinado.     Sired     Set/2011     Mar/2012             10.7.8. Contratar produtos para implantação do datacenter de contingência.     Contratos assinados.     DiambSiredSemopSinetSinap     Mar/2011     Abr/2012             10.7.9. Implantar rede central no site de reciprocidade.     Rede central implantada.     Sired     Dez/2011     Abr/2012             10.7.10. Desenvolver plano de continuidade de serviço de TI para os serviços críticos.     Plano de continuidade de serviços de TI elaborado.     Sesti     Mar/2012     Dez/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.8. Prover solução de TI para área de gestão de pessoas     STI     SegepAdadminSetic     PDTCU 10.8     Dez/2012                          Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.9 Aprimorar o processo eletrônico de controle externo e definir novas funcionalidades para as soluções de TI de interesse da Segecex     Adsis     STISetic     PDTCU 10.9     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.9.1. Desativar o sistema Processus para o controle externo.     Funcionalidades do sistema implementadas no e-TCU.     Seproc     Jan/2011     Abr/2011             10.9.2. Construir módulo de autuação "genérica" de processo.     Funcionalidades implementadas.     Seproc     Jan/2011     Abr/2011             10.9.3. Ajustar sistema Sagas para incorporar funcionalidades do e-TCU.     Funcionalidades implementadas.     Sesoc     Jan/2011     Abr/2011             10.9.4. Concluir implantação do e-TCU no Ministério Público.     Funcionalidades do e-TCU implantadas no MP.     Sesoc     Jan/2011     Mai/2011             10.9.5. Implementar melhorias coletadas pela ADSIS por meio do memorando circular 1/2011.     Funcionalidades implementadas.     Sesic     Jan/2011     Ago/2011             10.9.6. Levantar necessidades das melhorias de usabilidade da mesa de trabalho do e-TCU.     Documento de visão.     SeprocSequas     Ago/2011     Set/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.10. Manter a integração de interfaces, a padronização e a usabilidade das soluções de tecnologia da informação     STI           STI/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.10.1. Migrar as telas de visualização de processo e de visualização de documentos para jsf 1.2.     Telas migradas.     Seproc     Jan/2011     Jun/2011             10.10.2. Validar sistemas no IE9 e Windows 7.     Sistemas testados.     Disol 1 e 2Disol 3     Mai/2011     Ago/2011             10.10.3. Definir e implantar o subprocesso de verificação da usabilidade no processo de desenvolvimento.     Subprocesso definido e implantado.     Sequas     Set/2011     Dez/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.11. Elaborar e publicar portfólio de indicadores de desempenho para área de TI     STI     Setic Seplan     STI/Setic     Out/2011             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.11.1. Definir e implantar os indicadores de desempenho, disponibilidade e erros para os sistemas disponíveis em plataforma WEB.      Indicadores definidos e implantados.     Sequas     Fev/2011     Abr/2011             10.11.2. Monitorar e refinar os parâmetros dos indicadores de desempenho, disponibilidade e erros para os sistemas disponíveis em plataforma WEB.     Indicadores refinados.     Sequas     Mai/2011     Ago/2011             10.11.3. Definir, mensurar e publicar indicadores baseados em medição do tamanho funcional (APF).     Indicadores publicados periodicamente.     SeintSequapSeade     Abril/2011     Dez/2011             10.11.4. Definir, mensurar e publicar indicadores de desempenho de processos.     Indicadores de desempenho publicados periodicamente.     Sequap     Mar/2011     Dez/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.12. Desenvolver ações para melhoria da satisfação dos usuários com a área de TI     Setic           STI/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.12.1. Realizar a renovação do contrato de suporte a usuários.     Contrato renovado.     Sesuc     Fev/2011     Mai/2011             10.12.2. Contratar notebooks (Controle Externo; dirigentes; plenário; autoridades).     Contrato assinado.     Sinet     Mar/2011     Jul/2011             10.12.3. Contratar equipamentos servidores para as Secex nos estados.     Contrato assinado.     Sinet     Mar/2011     Jul/2011             10.12.4. Contratar impressoras multifuncionais.     Contrato assinado.     Sinet     Abr/2011     Ago/2011             10.12.5. Aprimorar o desempenho no atendimento a sistemas corporativos.     3 soluções corporativas atendidas.     Sesuc     Fev/2011     Dez/2011             10.12.6. Aprimorar a gestão do estoque de demandas de 3º nível.     Processo de trabalho revisado.     SesucSequap     Abr/2011     Dez/2011             10.12.7. Distribuir, instalar e configurar notebooks.     Equipamentos distribuídos, instalados e configurados.     SesucSeate     Set/2011     Dez/2011             10.12.8. Distribuir, instalar e configurar impressoras.     Equipamentos distribuídos, instalados e configurados.     SesucSeate     Set/2011     Dez/2011             Iniciativa em colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.13 Promover a integração das soluções de TI que apoiam as atividades das unidades de controle externo.     Adsis     STISetic     PDTCU 5.5     Dez/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.14. Realizar diagnóstico do cadastro de pessoas físicas e jurídicas de interesse do Tribunal e propor soluções.     STI     SeticAdsis     STI/Setic     Mai/2011             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.14.1. Realizar diagnóstico do cadastro de pessoas físicas e jurídicas de interesse do Tribunal e propor soluções.     Relatório de diagnóstico e proposta de soluções.     DigepSeintSesecSesicSesag     Mar/2011     Mai/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             10.15. Definir modelo conceitual e realizar estudo de viabilidade de incorporação do processo eletrônico administrativo ao e-TCU     STI     SeticSegedamAdsis     PDTCU 10.1     Dez/2011             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             10.15.1. Definir modelo conceitual e realizar estudo de viabilidade de incorporação do processo eletrônico administrativo ao e-TCU.     Modelo conceitual elaborado.Estudo de viabilidade realizado.     STI/Ass     Abr/2011     Dez/2011                                                                Diretriz 7: Governança              Objetivo 11: Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalho             Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.1 Implementar a classificação das informações constantes das peças processuais no e-TCU, conforme normativos vigentes     STI     Setic AssigAdsis     PDSegepres     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.1.1. Criar funcionalidade de permissão individualizada em peças processuais.     Funcionalidade implantada.     Seproc     Jan/2011     Jun/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.2 Propor solução para a classificação das informações constantes das bases de dados corporativas, conforme normativos vigentes     Setic      STI AssigAdsisSegedam     PDSegepres     Dez/2012                          Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.3. Propor plano de preservação de documentos eletrônicos     Setic     STIAssigCedocAdsis     Resolução 233/2009     Dez/2011             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.3.1. Elaborar proposta de plano de preservação de documentos eletrônicos.     Proposta elaborada.     SeticSTIDiretorias     Mai/2011     Dez/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.4 Definir e implantar processos de gestão de portfólio e projetos de TI      Setic     STIAssig     STI/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.4.1. Adequar o Termo de Referência para contratação de solução para gestão de portfólio e de projetos de TI.     Termo de referência alterado.     Disol-3     Mar/2011     Abr/2011             11.4.2. Acompanhar contratação de solução de gestão de portfólio e de projetos de TI.     Contrato assinado.     Disol-3     Mai/2011     Ago/2011             11.4.3. Definir e implantar processo de gestão de portfólio.     Processo implantado.     SequapDiretorias     Set/2011     Fev/2013             11.4.4. Definir e implantar processo de gestão de projetos de TI.     Processo implantado.     SequapDiretorias     Set/2011     Fev/2013                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.5 Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI (processos de gestão de incidente, de configuração e de liberação)     Setic     STIAssig     Assig/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.5.1. Definir padrão de documentação de processos de TI.     Padrão de documentação definido.     Sequap     Jan/2011     Fev/2011             11.5.2. Implantar subprocesso de DML.     Subprocesso implantado.     Sequap     Jan/2011     Fev/2011             11.5.3. Definir, documentar e implantar indicadores do processo de gestão de incidentes.     Indicadores documentados e implantados.     SequapDirec     Fev/2011     Mar/2011             11.5.4. Acompanhar contratação de suporte técnico especializado na ferramenta de Service Desk.      Suporte técnico contratado.     Sequap     Fev/2011     Ago/2011             11.5.5. Aprimorar o processo de Gestão de Incidentes.     Divulgação dos indicadores do processo; Realização de ciclos de melhoria em períodos de tempo regulares.     DirecSequap     Abr/2011     Ago/2011             11.5.6. Definir e implantar processo de gestão de configuração de sistemas corporativos.     Processo implantado.     SequapSepasSeintSinapSiredSemop     Fev/2011     Dez/2011             11.5.7. Definir e implantar processo de gestão de liberação de sistemas corporativos.     Processo implantado.     SequapSepasSeintSinap     Fev/2011     Dez/2011             11.5.8. Elaborar proposta de gerenciamento de configuração e deployment de objetos de banco de dados.     Proposta de gerenciamento de configuração e deployment de objetos de banco de dados elaborada.     SeintSepasSequapSinap     Ago/2011     Dez/2011             11.5.9. Implantar a nova versão da ferramenta de Service Desk, para registro e resolução de demandas e incidentes.      Nova versão da ferramenta em produção.     SequapSesucSinapSemopSeint     Mar/2011     Jan/2012             11.5.10. Definir e publicar catálogo de serviços de TI.     Catálogo de Serviços de TI publicado.     SequapDirec     Set/2011     Abr/2012             11.5.11. Implantar a funcionalidade de base de conhecimento integrada da nova versão da ferramenta de Service Desk.     Nova funcionalidade em produção.     SequapSesucSinap     Set/2011     Abr/2012             11.5.12. Implantar a funcionalidade de CMDB da nova versão da ferramenta de Service Desk.     Nova funcionalidade em produção.     SequapSesucSinap     Set/2011     Ago/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.6 Aprimorar processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas     Setic     STIAssig     Assig/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.6.1. Definir e implantar subprocesso de testes funcionais aderente ao processo de desenvolvimento.     Subprocesso definido e implantado.     SequapSequas     Fev/2011     Ago/2011             11.6.2. Atualizar Manual de Contagem de Pontos de Função para contemplar itens não mensuráveis e relatórios de Datawarehouse.      Manual de Contagem de Pontos de Função atualizado.     Seint     Mar/2011     Ago/2011             11.6.3. Definir e implantar processo de desenvolvimento de sistemas.     Processo definido e implantado.     SequapSequas     Fev/2011     Dez/2011             11.6.4. Definir processo de desenvolvimento externo de sistemas.     Processo definido.     SequapSequas     Mai/2011     Dez/2011             11.6.5. Definir processo de manutenção corretiva externa.     Processo definido.     SequapSequas     Jun/2011     Dez/2011             11.6.6. Definir e implantar processo de manutenção corretiva.     Processo definido e implantado.     SequapSequas     Abr/2011     Abr/2012                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.7. Aprimorar a segurança no processo de desenvolvimento de sistemas     Setic     STIAssig     STI/Setic     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.7.1. Prospectar solução para análise de vulnerabilidade de código.     Ferramenta para análise de vulnerabilidade de código identificada.     SestiDisol 1 e 2     Fev/2011     Ago/2011             11.7.2. Analisar aspectos de segurança da informação no processo de desenvolvimento de sistemas em fase de implantação.     Processo revisado com pontos de controle de segurança da informação e artefatos para levantamento de requisitos de segurança.     SestiSequapSequas     Abr/2011     Ago/2011                                                                Iniciativa     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.8. Propor estratégias de atuação da área de TI no longo prazo, alinhadas ao Plano estratégico do TCU.     Setic     STI     STI/Setic     Dez/2012                          Iniciativa      Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.9. Aperfeiçoar e propor formalização do processo de gestão de contratos de TI     Setic     STI     Assig     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.9.1. Elaborar proposta de normatização do processo de gestão de contratos de TI.     Proposta de normativo elaborada.     Setic/Ass     Abr/2011     Dez/2011                                                                Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.10. Aprimorar a governança de TI     Assig     STISetic     PDTCU 11.1     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.10.1. Revisar e encaminhar proposta de Política de Governança de TI.     Proposta encaminhada.     Digep     Fev/2011     Mar/2011             Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.11. Aprimorar a segurança da informação     Assig     STISetic     PDTCU 11.2     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.11.1. Implantar solução para repositório seguro de senhas de serviço.     Repositório seguro operacional e procedimentos documentados.     SinapSesti     Mar/2011     Abr/2011             11.11.2. Proteger contas de serviço em ambiente de produção e ocultá-las no ambiente de desenvolvimento em relação à solução de sincronização de usuários.     Contas de serviço protegidas no ambiente de produção e ocultadas no ambiente de desenvolvimento.     SeintSinap     Mar/2011     Abr/2011             11.11.3. Definir processo para alteração periódica de senhas de serviço.     Normativo aprovado.     Sesti     Abr/2011     Jun/2011             11.11.4. Implantar servidor de arquivos seguro, em consonância com os normativos de classificação da informação.     Espaço em disco criptografado disponibilizado para clientes.     SemopSesti     Jan/2011     Ago/2011             11.11.5. Implantar serviço de monitoramento do ambiente em regime 24x7.     Monitoramento operacional em regime 24x7.     Semop     Abr/2011     Ago/2011             11.11.6. Aprimorar a segurança do portal TCU.     Segurança aprimorada.     SegecSinapSestiSiredSeint     Abr/2011     Ago/2011             11.11.7. Executar auditoria de dados no sistema de controle de acesso (Siga).     Relatório de auditoria apresentado.     SestiDigepSegec     Mai/2011     Ago/2011             11.11.8. Definir processo de inclusão e manutenção de grupos privilegiados do AD.     Processo definido.     SestiSired     Mai/2011     Ago/2011             11.11.9. Documentar e divulgar procedimentos de limpeza e mascaramento de informações restritas em ambientes de bancos de dados.     Procedimentos documentados e divulgados.     Sinap     Mai/2011     Ago/2011             11.11.10. Definir processo de trabalho e procedimentos para tratamento de incidente de segurança de TI.     Processo de trabalho mapeado e documentado.     SestiAssigSesucSequap     Fev/2011     Set/2011             11.11.11. Desenvolver aplicativo para registro e acompanhamento de incidentes de segurança da informação.     Solução em Apex implementada.     SestiAssig     Fev/2011     Set/2011             11.11.12. Contratar serviços de operação de segurança de redes (SOC - Security Operations Center).     Contrato assinado.     SestiSired     Fev/2011     Nov/2011             11.11.13. Definir processo para aplicação de patches em soluções de TI.     Normativo aprovado.     Sesti     Jun/2011     Nov/2011             11.11.14. Revisar permissões de acesso a objetos de banco de dados concedidas a usuários e roles de sistema.     Permissões revisadas.     SestiSeintSeade     Set/2011     Dez/2011             11.11.15. Coordenar revisão das contas de serviço.     Aplicações configuradas para execução com contas de serviço próprias.     SestiSinapSinetSemopSired     Jun/2011     Abr/2012             11.11.16. Definir solução para criptografia do repositório de documentos sigilosos do GED.     Solução de criptografia de dados sigilosos definida.     SinapSinetSemopSestiDisol 1 e 2     Set/2011     Abr/2012             11.11.17. Implantar solução de criptografia local para documentos do processo eletrônico.     Solução de criptografia implementada em todas as estações de trabalho.     SinetSesti     Jan/2012     Abr/2012             11.11.18. Adequar procedimentos de backup à política estabelecida em normativo.     Procedimentos de backup adequados.     SemopSinapSiredSinetSesti     Ago/2011     Jun/2012             11.11.19. Implantar serviços de operação de segurança de redes (SOC - Security Operations Center).     SOC implantado.     SiredSesti     Dez/2011     Jul/2012                                                                Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.12. Implantar a Gestão de Continuidade de Negócio     Assig     STISetic     PDTCU 11.3     Dez/2012             Iniciativa em Colaboração     Resp.     Colab.     Origem     Prazo             11.13. Elaborar estudos para a implantação da gestão de riscos     Assig     STISetic     PDTCU 11.4     Dez/2012             Etapa     Produto     Resp.     Início     Término             11.13.1. Elaborar relatório consolidado de riscos conhecidos de TI, com avaliação e priorização de riscos.     Relatório elaborado.     Sesti     Mar/2011     Jun/2011             11.13.2. Definir e implantar processo de gerenciamento de riscos de TI.     Processo implantado.     SestiSequapDiretoriasSTI/SETIC     Jul/2011     Dez/2011                                                    PORTFÓLIO DE INDICADORES DO PDTI                 Indicadores de desempenho     Descrição     Fórmula de cálculo     Valores Acumulados em 2011     Peso             1o Quad.     2o Quad.     3o Quad.                   1.1. Índice de satisfação com o Portal TCU.     Percentual de usuários satisfeitos com o Portal TCU.     Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica.     -     -     75%     2,00             1.2 Números de acessos externos ao Portal TCU.     Somatório do total de acessos distintos ao Portal TCU. Contabiliza apenas os acessos externos à instituição.     Σ (acessos únicos externos)     Gerencial     -             1.3. Modelos de páginas do Portal TCU com leiaute reformulado.     Somatório de páginas de nível 1 e 2 com leiaute reformulado.     Σ (páginas alteradas)     0     0     5     1,00             1.4. Número de funcionalidades aprimoradas no Portal TCU.     Somatório de componentes da ferramenta de portal adaptados à realidade de negócio do Portal TCU.     Σ (funcionalidades aprimoradas)     0     3     3     1,00             2.1. Trabalhos realizados em parceria no âmbito da TIControle.     Somatório dos trabalhos realizados em parceria com órgãos da TI Controle.     Σ (trabalhos realizados)     1     1     2     1,00             2.2. Intercâmbios de informações implementados com órgãos públicos.     Quantidade de intercâmbio de informações implementada no período com outros órgãos ou entidades.      Σ (intercâmbio eletrônico de informações viabilizado)     Gerencial     -             4.1 Novos universos incorporados ao DW Sinergia.     Quantidade de universos novos incorporados ao sistema Sinergia.     Σ (novos universos incorporados ao sistema Sinergia)     0     0     2     2,00             5.1 Práticas de gestão de conhecimento incorporadas ao Portal TCU.     Quantitativo de práticas de gestão de conhecimento publicadas no Portal TCU.     Σ (Práticas de gestão de conhecimento publicadas)     0     1     2     1,00             6.1 índice de servidores treinados.      Percentual de servidores lotados nas secretarias de TI capacitados no período.     [número de servidores capacitados no período / número de servidores lotados nas secretarias de TI] x 100     10%     20%     30%     2,00             6.2 índice de servidores certificados.     Percentual de servidores lotados nas secretarias de TI com certificações reconhecidas no período.     [número de servidores certificados no período / número de servidores lotados nas secretarias de TI] x 100     Gerencial     -             7.1 índice de satisfação dos servidores da TI.     Índice de satisfação  dos servidores lotados na STI/Setic com as condições de trabalho na unidade.     Percentual  de satisfação obtido a partir da pesquisa de clima organizacional.     Gerencial     -             8.1 índice de implementação do plano de ação.     Percentual das iniciativas do plano de ação concluídas no prazo.     [Σ (iniciativas do plano de ação concluídas no prazo) / Σ (iniciativas do plano de ação)] x 100     90%     90%     90%     25,00             9.1.  Implantação da rede TCU nas secretarias com reformas concluídas no período.     Percentual de unidades com reformas  concluídas  no período e atendidas com a implantação da rede TCU no prazo estabelecido em acordo com a Sesap.     [Σ (unidades atendidas com a implantação da rede TCU no prazo) / Σ (unidades atendidas com a implantação da rede TCU)] x 100     -     100%     100%     1,00             9.2.  Implantação da rede TCU no Anexo III.      Implantação da rede TCU no Anexo III  concluída no prazo estabelecido em acordo com a Sesap.     Não se aplica.     0     Rede TCU implantada     Rede TCU implantada     5,00             9.3.  Demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até 30 dias.     Percentual de demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até trinta dias após a data de registro.     [Σ (demandas por correção de erros registradas e atendidas) / Σ (demandas por correção de erros registradas no período)] x 100     55%     65%     75%     3,00             9.4. Índice de demandas de nível 3 tratadas conclusivamente.     Percentual de demandas de responsabilidade de técnicos das secretarias de TI tratadas em caráter conclusivo em até trinta dias do registro.     [Σ (demandas de nível 3 registradas e atendidas) / Σ (demandas de nível 3 registradas no período)] x 100     Gerencial     -             9.5.  Demandas de suporte remoto ou presencial atendidas em até 5 dias úteis.     Percentual de demandas por suporte remoto (0800) e presencial (técnicos de campo) atendidas em até 5 dias úteis.     [Σ (demandas por suporte remoto e presencial atendidas em até 5 dias úteis) / Σ (demandas por suporte remoto e presencial registradas)] x 100     98%     98%     98%     2,00             9.6.  Índice de satisfação dos usuários com os serviços de suporte a clientes.     Percentual de servidores satisfeitos com o atendimento no suporte remoto (0800) e presencial (técnicos de campo).      Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica.     75%     75%     75%     1,00             9.7.  Índice de satisfação dos usuários com o suporte de desenvolvimento departamental de soluções de TI.     Índice de satisfação  dos usuários com o modelo de desenvolvimento departamental de soluções de TI.     Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica.     -     -     75%     2,00             9.8. Soluções implantadas no modelo descentralizado.      Quantidade de soluções desenvolvidas e implantadas pelo modelo descentralizado.     Σ (Soluções implantadas no modelo descentralizado)     Gerencial     -             9.9. Índice de renovações contratuais encaminhadas no prazo.     Percentual de renovações contratuais encaminhadas com até 60 dias antes do término do contrato.     [Σ (renovações contratuais encaminhadas com 60 dias de antecedência) / Σ (renovações contratuais encaminhadas)] x 100     100%     100%     100%     1,00             10.1. Índice de implementação das etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012 priorizadas pela CCG.     Média do resultado obtido nos indicadores 10.1.1 a 10.1.9.     (Σ indicadores 10.1.1 a 10.1.9)/9     100%     100%     100%     10,00             10.1.1 Índice de implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU.     Percentual de implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU)] x 100     -     -     100%     1,00             10.1.2 Índice de implementação das etapas do módulo de Recursos no e-TCU.     Percentual de etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação do módulo de Recursos no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU)] x 100     100%     100%     100%     3,00             10.1.3 Índice de implementação das etapas do módulo de Comunicações no e-TCU.     Percentual de etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação do módulo de Comunicações no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU)] x 100     -     100%     100%     2,00             10.1.4 Índice de implementação das etapas do módulo de Deliberações no e-TCU.     Percentual de etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação do módulo de Deliberações no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU)] x 100     -     -     -     -             10.1.5 Índice de implementação das etapas do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU.     Percentual de etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU)] x 100     -     100%     100%     2,00             10.1.6  Índice de implementação dos Relatórios Gerenciais definidos para o e-TCU.     Percentual de implementação dos relatórios gerenciais no e-TCU, priorizados pela CCG, concluído no prazo.     [Σ (relatórios gerenciais no e-TCU concluídos no prazo) / Σ (relatórios gerenciais no e-TCU)] x 100Gerenciais no e-TCU)] x 100     -     100%     100%     1,00             10.1.7  Índice de implementação das etapas de desativação do sistema Processus Delphi.      Percentual das etapas de desativação do sistema Processus Delphi, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  etapas de desativação do sistema Processus Delphi concluídas no prazo) / Σ (etapas de desativação do sistema Processus Delphi)] x 100     100%     100%     100%     2,00             10.1.8 Índice de implementação dos módulos de autuação específica de processos.     Percentual de implementação dos módulos de autuação específica de processos, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (módulos de autuação específica de processos concluídas no prazo) / Σ (módulos de autuação específica de processos)] x 100     -     100%     100%     1,00             10.1.9  Índice de implementação das etapas de gestão documental.     Percentual de implementação das etapas de gestão documental, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de gestão documental implementadas no prazo) / Σ (etapas de gestão documental implementadas)] x 100.ao e-TCU)] x 100     -     -     -     -             10.2. Índice de implementação das etapas de evolução de sistemas de controle externo priorizadas pela CCG.     Média do resultado obtido nos indicadores 10.2.1 a 10.2.2.     (Σ indicadores 10.2.1 a 10.2.2)/2     100%     100%     100%     5,00             10.2.1  Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sisac.     Percentual de implementação das etapas de manutenção e evolução  do Sisac, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas definidas para o sistema Sisac concluídas no prazo) / Σ (etapas definidas para o sistema Sisac)] x 100     100%     100%     100%     1,00             10.2.2  Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sagas.     Percentual de implementação das etapas de manutenção e evolução  do Sagas e do módulo Pautas, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas definidas para o sistema Sagas concluídas no prazo) / Σ (etapas definidas para o sistema Sagas)] x 100     100%     100%     100%     1,00             10.3. Margem de segurança da capacidade de armazenamento.      Percentual de espaço livre para armazenamento para banco de dados e correio eletrônico.      Espaço livre para armazenamento /espaço total de armazenamento x 100     30%     30%     30%     1,00             10.4.  Índice de disponibilidade da rede.      Percentual  de tempo em que o acesso à Rede TCU esteve disponível para as Secretarias nos Estados, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.     [Σ (horas em que o acesso à Rede TCU esteve disponível em cada uma das Secretarias nos Estados, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 27 x 100     97%     97%     97%     1,00             10.5. Indice de erros apresentados nos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web.     Relação entre o número de erros apresentado nos sistemas corporativos na plataforma web e o total de requisições efetuadas ao sistema em dias úteis e no horário de 08h às  20h (hora de Brasília) Índice a ser calculado mensalmente.     (Indice da aplicação j)IErrj = ΣErrosj/ΣRequisiçõesj (Indice geral)Σ (IErrj X Pj) / ΣPjOnde Pj é o peso da aplicação J     Gerencial     -             10.6. Índice de disponibilidade de sistemas corporativos.     Relação entre o tempo de disponibilidade dos sistemas corporativos na plataforma web e o tempo total em dias úteis e no horário de 08h às  20h (hora de Brasília). Índice a ser calculado mensalmente.     (Indice da aplicação j) IDispj = Tempo de Disponibilidadej/ Tempo Totalj(Indice geral)Σ (IDispj X Pj) / ΣPjOnde Pj é o peso da aplicação J     Gerencial     -             10.7. Índice de desempenho dos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web.     Relação entre o tempo médio de processamento das requisições à mesa de trabalho (nos servidores de aplicação e banco de dados) e o tempo de resposta desejado, a ser definido junto aos gestores dos sistemas e aferido , em dias úteis e no horário de 11h às 18h (hora de brasília).     Tempo Médio de Processamento / Tempo de Resposta Desejado     Gerencial     -             10.8. Quantitativo de pontos de função para desenvolvimento de software.     Quantidade de pontos de função necessária ao desenvolvimento ou manutenção de determinado software.     (Σ PF produzidos)     Gerencial     -             10.9.  Disponibilidade do acesso à Internet a partir da rede TCU.     Percentual do tempo em que o acesso à Internet esteve disponível a partir da rede TCU, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.      [Σ (horas em que o acesso à Internet esteve disponível a partir da rede TCU, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     97%     97%     97%     1,00             10.10. Disponibilidade  do Portal.     Percentual em que o Portal TCU esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.     [Σ (horas em que o Portal TCU esteve disponível durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     97%     97%     97%     1,00             10.11. Disponibilidade do correio eletrônico em produção.     Percentual em que o correio eletrônico esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.     [Σ (horas em que o correio eletrônico esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     97%     97%     97%     1,00             10.12. Índice geral de satisfação dos servidores em relação a TI.     Percentual de servidores satisfeitos com o atendimento às solicitações de TI.     Resultado de questões específicas sobre o tema, a serem inseridas na pesquisa de clima organizacional     -     -     75%     1,00             10.13. Índice da disponibilidade do sinergia em produção.     Percentual em que o sinergia esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.     [Σ (horas em que o sinergia esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     97%     97%     97%     1,00             10.14. Índice da disponibilidade da infraestrutura de desenvolvimento descentralizado.      Percentual em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.     [Σ (horas em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100     97%     97%     97%     1,00             10.15. Índice de implementação das etapas da nova solução de vídeoconferência.     Percentual de etapas de implementação da solução de vídeoconferência, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de  implementação da solução de vídeoconferência concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação da solução de vídeoconferência)] x 100     -     100%     100%     2,00             10.16. Índice de implementação das etapas dos sitemas da área de apoio Administrativo.     Média do resultado obtido nos indicadores 10.16.1 a 10.16.4.     (Σ indicadores 10.16.1 a 10.16.4)/4     100%     100%     100%     2,00             10.16.1 Índice de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas.     Percentual de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas concluídas no prazo.     [Σ (etapas de implementação do módulo de funções comissionadas concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de funções comissionadas)] x 100     100%     100%     100%     1,00             10.16.2 Índice de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens.     Percentual de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas do sistema de diárias e passagens concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do sistema de diárias e passagens)] x 100     100%     100%     100%     1,00             10.16.3 Índice de implementação das etapas da solução de controle de acesso de pessoas.     Percentual de implementação das etapas da solução de controle de acesso de pessoas concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas da solução de controle de acesso concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação da solução de controle de acesso)] x 100     -     -     100%     1,00             10.16.4 Índice de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio.     Percentual de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.     [Σ (implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio concluídas no prazo) /  Σ (etapas de manutenção do sistema patrimônio)] x 100     100%     100%     100%     1,00             11.1. Índice de governança de TI - iGovTI.           Calculado de acordo com os critérios utilizados pela Sefti na avaliação de governança em 2010.     -     -     -     -             11.2. Implantação da gestão de portfólio e projetos de TI.     Percentual de etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI concluídas no prazo.     [Σ (etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI concluídas no prazo) / Σ (etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI)] x 100     -     -     20%     2,00             11.3. Processos de gerenciamento de serviços de TI implantados ou aprimorados.     Quantidade de processos de gerenciamento de serviços de TI (processos de gestão de incidente, de configuração e de liberação) implantados ou aprimorados.     Σ (processos implantados ou aprimorados)     0     1     3     2,00             11.4. Etapas de implantação do site de backup.     Percentual de etapas de implantação do site de backup, concluídas no prazo.     [Σ (etapas de implantação do site de backup concluídas no prazo) / Σ (etapas de implantação do site de backup)] x 100     -     100%     100%     1,00                    [1] Após o levantamento das necessidades e definição do escopo, serão incluídas as ações para desenvolvimento das soluções.