Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND
VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cơ quan ban hành: HĐND Thành phố Cần Thơ
Ngày ban hành: 2007-12-07

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/2007/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TÓAN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TÓAN NGÂN SÁCH NĂM 2008 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị quyết số 08/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 về dự tóan ngân sách nhà nước năm 2008; Nghị quyết số 09/2007/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2008; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự tóan ngân sách nhà nước năm 2008; Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc giao dự tóan thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008; Căn cứ Thông tư số 64/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự tóan ngân sách nhà nước năm 2008; Theo Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2008; Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phân bổ dự tóan thu, chi ngân sách năm 2008 của thành phố Cần Thơ; Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quyết định dự tóan thu, chi ngân sách và phân bổ dự tóan ngân sách năm 2008 của thành phố Cần Thơ và các quận, huyện như sau: I. DỰ TÓAN THU: (ĐVT: triệu đồng) Trung ương HĐNDTP giao giao 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.322.000 4.060.000 1.1. Tổng thu ngân sách: 3.322.000 3.800.000 a. Thu nội địa: 2.260.000 2.738.000 - Thu từ doanh nghiệp nhà nước: 657.000 657.000 + Thu từ DNNN Trung ương: 392.000 392.000 + Thu từ DNNN địa phương: 265.000 265.000 - Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai: 200.000 200.000 - Thu từ KV CTN, dịch vụ ngòai quốc doanh: 750.000 750.000 - Lệ phí trước bạ: 90.000 102.000 - Thuế nhà đất: 14.000 17.000 - Thuế thu nhập: 65.000 65.000 - Thu phí và lệ phí: 50.000 57.000 - Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 58.000 67.000 - Thu tiền sử dụng đất: 150.000 567.000 - Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 30.000 45.000 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 15.000 28.000 - Phí giao thông thu qua xăng dầu: 155.000 155.000 - Thu khác ngân sách: 22.000 24.000 - Thu hoa lợi công sản, qũy đất công ích tại xã: 4.000 4.000 b. Thu t ừ họat động xuất nhập khẩu : 1.062.000 1.062.000 Năm 2008, giao ngành Thuế thu nội địa vượt dự tóan Trung ương giao tối thiểu 5% (trong đó tiền sử dụng đất là 52 tỷ đồng) và khai thác thêm nguồn thu tiền sử dụng đất 365.000 triệu đồng để đảm bảo dự tóan chi năm 2008 của thành phố. Như vậy, dự tóan thu nội địa của thành phố Cần Thơ năm 2008 là 2.738.000 triệu đồng, cụ thể ngành Thuế thu 2.710.000 triệu đồng (trong đó: thu tiền sử dụng đất 567.000 triệu đồng), ngành Tài chính thu 28.000 triệu đồng. 1. 2. Dự tóan thu xổ số kiến thiết: 260.000 1.3. Dự tóan các khỏan thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 157.000 2. Ngân sách địa phương được hưởng: 3.225.695 - Từ nguồn thu nội địa Trung ương giao: 2.157.897 - Trung ương bổ sung theo mục tiêu: 316.178 - Từ nguồn xổ số kiến thiết: 260.000 - Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2008: 26.000 - Từ nguồn thu nội địa phấn đấu vượt dự tóan TW giao 5%: 100.620 - Từ khai thác thêm nguồn thu tiền sử dụng đất: 365.000 (đính kèm phụ lục 1) 3. Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự tóan thu ngân sách năm 2008 cho Cục thuế, Sở Tài chính và các quận, huyện như sau: (đính kèm phụ lục 2a, 2b) Việc phân bổ dự tóan chi tiết thu ngân sách năm 2008 của quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. II. DỰ TÓAN CHI: (ĐVT: triệu đồng) 1. Tổng chi: 3.175.385 1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.706.860 a. Chi trả nợ và lãi vay: 38.700 - Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển 26.200 - Trả lãi vay KBNN và Ngân hàng Phát triển 12.500 b. Chi hòan trả vốn ứng trước kinh phí CTMT 2008: 80.000 c. Chi đầu tư các công trình: 1.588.160 - Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương: 773.300 - Từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 195.860 + Vốn trong nước: 145.860 + Vốn nước ngòai (ODA): 50.000 - Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: 8.000 - Từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 260.000 - Từ nguồn khai thác thêm tiền sử dụng đất: 350.000 - Từ nguồn TW hỗ trợ cho dự án tin học ngành Tài chính: 1.000 (đính kèm phụ lục 5 và 6) 1.2. Chi thường xuyên: 1.134.022 1.3. Chi bổ sung qũy dự trữ: 1.380 1.4. Dự phòng ngân sách: 77.410 1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 190.395 1.6. Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp): 60.327 1.7. Trung ương hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên: 4.991 2. Phân bổ dự tóan chi cho ngân sách cấp thành phố và quận, huyện như sau: (đính kèm phụ lục 3a, 3b,3c) 2.1. Ngân sách cấp thành phố: 2.012.685 a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.171.680 b. Chi thường xuyên: 506.502 - Chi trợ giá: 1.504 Trong đó: + Trợ giá Báo Cần Thơ: 504 + Trợ giá cây, con giống: 1.000 Khi các quận, huyện lập dự tóan chi tiết theo quy định của thành phố về mục tiêu trợ giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài chính thẩm định để cấp kinh phí cho các quận, huyện. - Chi bổ sung vốn cho doanh nghiệp: 2.740 - Chi sự nghiệp kinh tế: 26.971 + Nông nghiệp: 7.074 + Giao thông: 4.467 + Sự nghiệp kinh tế khác: 15.430 - Chi SN HĐ môi trường (chi cho môi trường và vệ sinh đô thị): 5.314 - Chi sự nghiệp giáo dục: 116.812 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề: 83.803 - Chi sự nghiệp y tế: 78.000 Trong đó: kinh phí của Ban Bảo vệ sức khỏe: 604 - Sự nghiệp khoa học và công nghệ: 8.991 - Sự nghiệp văn hóa thông tin: 6.392 - Sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 7.332 - Sự nghiệp thể dục thể thao: 12.945 - Chi đảm bảo xã hội: 8.349 - Chi quản lý hành chính: 95.686 + Quản lý nhà nước: 60.280 + Đảng: 28.392 + Đòan thể: 7.014 Đối với kinh phí chi quản lý hành chính giao cho các sở, ngành là mức tối đa thực hiện khóan biên chế và kinh phí họat động, đơn vị chủ động sắp xếp chi đúng quy định của Nhà nước, thực hiện dân chủ và công khai. - Chi an ninh - quốc phòng: 19.210 + An ninh: 6.000 + Quốc phòng : 13.210 - Chi ngân sách xã: 2.630 - Chi khác: 29.823 + Kinh phí khen thưởng: 2.200 + Hỗ trợ lãi suất mua máy, TB phục vụ SXNN: 2.403 + Trợ cấp Tết Nguyên đán: 10.000 + Kinh phí tổ chức năm du lịch quốc gia: 10.000 + Chi khác: 5.220 c. Chi bổ sung qũy dự trữ: 1.380 d. Dự phòng ngân sách: 77.410 đ. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 190.395 e. Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp): 60.327 g. Trung ương hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên: 4.991 2.2. Ngân sách các quận, huyện: 1.162.700 a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 535.180 b. Chi thường xuyên: 627.520 Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 319.695 - Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 990 Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự tóan chi ngân sách của quận, huyện theo phụ lục đính kèm. (đính kèm phụ lục 4) Với dự tóan chi ngân sách địa phương phân bổ năm 2008 là 3.175.385 triệu đồng, ngân sách địa phương được hưởng tổng cộng từ các nguồn Trung ương giao, nguồn thu xổ số kiến thiết và nguồn địa phương bổ sung chi cải cách tiền lương theo quy định là 2.760.075 triệu đồng. Ngòai ra, Hội đồng nhân dân thành phố giao ngành Thuế thu nội địa vượt dự tóan Trung ương giao tối thiểu 5% là 113.000 triệu đồng (trong đó phần ngân sách địa phương được hưởng dành 50% để bổ sung chi là 50.310 triệu đồng, 50% dành để cải cách tiền lương) và khai thác thêm nguồn thu tiền sử dụng đất 365.000 triệu đồng để bảo đảm dự tóan chi ngân sách năm 2008 đã phân bổ nêu trên. Điều 2. Việc phân bổ dự tóan chi tiết ngân sách của các đơn vị thuộc quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 3. Để thực hiện đúng dự tóan thu, chi ngân sách năm 2008, ngòai những biện pháp đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp của thành phố thực hiện một số giải pháp sau: 1. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ngành Thuế, Tài chính, Kế họach và Đầu tư kết hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện dự tóan thu, chi ngân sách cho các ngành, địa phương, đơn vị, làm căn cứ để tổ chức thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách năm 2008. 2. Tập trung mở rộng, khai thác và quản lý tốt hơn các nguồn thu, đảm bảo tòan bộ các khỏan thu đều phải nộp đầy đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước. Có chính sách thu hợp lý để vừa tăng thu ngân sách vừa tạo điều kiện duy trì và phát triển các nguồn thu; tiếp tục thực hiện công tác mở rộng thị trường, tăng xuất khẩu, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm sóat chống thất thu và thất thóat tiền của ngân sách nhà nước, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 3. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: chỉ bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản khi có nguồn thu chắc chắn, ưu tiên bố trí các khỏan trả nợ gốc và lãi vay, thanh tóan khối lượng công trình hòan thành không còn chuyển tiếp, vốn đối ứng, khối lượng đã thực hiện của các công trình chuyển tiếp. Kiểm tra, thẩm định chặt chẽ từ khâu lập dự tóan cho đến quyết tóan công trình, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Các ngành Kế họach và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước và các chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục trong xây dựng cơ bản để giải ngân nhanh chóng và quyết tóan kịp thời các công trình hòan thành. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thụ hưởng ngân sách trong việc thanh quyết tóan dứt điểm các khỏan tạm ứng vào cuối năm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các dự án, công trình theo tiến độ và kế họach. 4. Thực hiện chính sách triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện khóan biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức công khai tài chính ngân sách nhà nước, thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế tóan theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách. 5. Thực hiện thường xuyên và có hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng chế độ, thực hành tiết kiệm, đề cao và làm rõ trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; kiên quyết chống thất thóat, lãng phí, phô trương hình thức. 6. Giữa hai kỳ họp có phát sinh những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố, giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi thống nhất giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất, kể cả việc xác định số bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách cấp dưới chưa thông qua trong kỳ họp lần này. Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm quyết tóan thu, chi ngân sách năm 2007 trình Hội đồng nhân dân vào kỳ họp cuối năm 2008, tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này theo quyền hạn của mình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đòan thể và tổ chức chính trị xã hội động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười một thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./. CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Quyên Phụ lục số 1 DỰ TÓAN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng SốTT Nội dung thu Dự tóan năm 2008 Bộ Tài chính giao HĐND thành phố giao Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B) 3.322.000 4.060.000 A Tổng các khỏan thu theo dự tóan được giao: 3.322.000 3.800.000 I Thu nội địa: 2.260.000 2.738.000 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 392.000 392.000 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 265.000 265.000 3 Thu từ doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngòai 200.000 200.000 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp NQD 750.000 750.000 5 Lệ phí trước bạ 90.000 102.000 6 Thuế nhà đất 14.000 17.000 7 Thuế thu nhập đối với người có TN cao 65.000 65.000 8 Thu phí xăng dầu 155.000 155.000 9 Phí - lệ phí: 50.000 57.000 10 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 58.000 67.000 11 Tiền sử dụng đất 150.000 567.000 12 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 15.000 28.000 13 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN 30.000 45.000 14 Thu khác ngân sách 22.000 24.000 15 Thu hoa lợi công sản, qũy đất công ích… tại xã 4.000 4.000 II Thu từ họat động xuất, nhập khẩu 1.062.000 1.062.000 1 Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu 300.000 300.000 2 Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu 762.000 762.000 B Thu từ xổ số kiến thiết 260.000 Tổng thu NSĐP (A+B) 2.500.075 3.382.695 A Các khỏan thu cân đối NSĐP 2.500.075 3.225.695 Các khỏan thu 100% 420.540 837.540 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.737.357 1.785.977 Thu bổ sung từ NSTW 316.178 316.178 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định 26.000 26.000 Thu từ xổ số kiến thiết 260.000 B Các khỏan thu được để lại chi quản lý qua NSNN 157.000 Học phí 45.000 Viện phí 72.000 Thu khác 40.000 Phụ lục số 2a PHÂN BỔ DỰ TÓAN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 - BỘ TÀI CHÍNH GIAO (Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ) Đơn vị tính: Triệu đồng CHI TIẾT CHO CÁC QUẬN, HUYỆN Vĩnh Thạnh 13 28.200 - 12.500 Thốt Nốt 12 68.600 - 39.000 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cờ Đỏ 11 24.600 - 10.500 Phong Điền 10 20.500 - 12.000 Ô Môn 9 37.500 - 20.000 Cái Răng 8 97.000 - 16.800 Bình Thủy 7 75.200 - 34.300 Ninh Kiều 6 306.300 - 179.900 DỰ TÓAN NĂM 2008 Các Chi cục Thuế 5 657.900 - - - - 325.000 Văn phòng Cục (Phòng Kiểm tra Thuế) 4 1.836.100 657.000 392.000 265.000 200.000 425.000 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tổng số 3 2.494.000 657.000 392.000 265.000 200.000 750.000 CHỈ TIÊU 2 THUẾ - PHÍ LỆ PHÍ Thu từ DN nhà nước - DNNN Trung ương - DNNN địa phương Thu từ DN đầu tư NN Thuế KVKT. Ngòai QD STT 1 A 1 2 3 13 9.000 3.500 4.200 4.000 200 5.000 12 25.000 14.000 8.100 5.600 500 700 11.800 11 4.200 6.300 3.200 4.000 400 5.200 10 7.800 4.200 1.700 1.900 200 3.200 9 7.000 13.000 5.000 2.500 400 500 7.300 8 10.300 6.500 6.500 62.000 2.000 8.200 7 21.100 13.200 4.300 20.000 3.200 10.200 6 79.900 100.000 25.000 50.000 6.800 39.100 5 164.300 160.700 - - 58.000 150.000 9000 14.000 - - 90.000 4 416.700 8.300 260.000 14.100 30.000 65.000 3 581.000 169.000 - 260.000 58.000 150.000 15.000 14.000 30.000 65.000 90.000 2 - Doanh nghiệp - Hộ cá thể Thuế SDĐNN Thu XSKT Chuyển quyền SDĐ Thu tiền SDĐ Thu tiền thuê đất Thuế nhà đất Tiền BN thuộc SHNN Thuế thu nhập Lệ phí trước bạ 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.300 700 28.900 12 2.900 1.500 70.100 11 1.300 700 25.300 10 1.500 100 20.600 9 1.800 700 38.200 8 1.500 600 97.600 7 3.200 800 76.000 6 5.500 3.000 309.300 5 20.000 - 8.100 666.000 4 30.000 155.000 17.900 1.854.000 3 50.000 155.000 26.000 2.520.000 2 Phí - lệ phí Thu phí xăng dầu THU KHÁC NGÂN SÁCH TỔNG CỘNG 1 13 14 B Phụ lục số 2b PHÂN BỔ DỰ TÓAN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ) Đơn vị tính: Triệu đồng CHI TIẾT CHO CÁC QUẬN, HUYỆN Vĩnh Thạnh 13 42.600 - 12.500 Thốt Nốt 12 73.500 - 39.000 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cờ Đỏ 11 26.500 - 10.500 Phong Điền 10 82.400 - 12.000 Ô Môn 9 40.000 - 20.000 Cái Răng 8 124.100 - 16.800 Bình Thủy 7 83.900 - 34.300 Ninh Kiều 6 336.000 - 179.900 DỰ TÓAN NĂM 2008 Các Chi cục Thuế 5 809.000 - - - - 325.000 Văn phòng Cục (Phòng Kiểm tra Thuế) 4 2.161.000 657.000 392.000 265.000 200.000 425.000 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tổng số 3 2.970.000 657.000 392.000 265.000 200.000 750.000 CHỈ TIÊU 2 THUẾ - PHÍ LỆ PHÍ Thu từ DN nhà nước - DNNN Trung ương - DNNN địa phương Thu từ DN đầu tư NN Thuế KVKT. Ngòai QD STT 1 A 1 2 3 13 9.000 3.500 4.700 17.000 200 5.700 12 25.000 14.000 9.200 7.200 600 700 13.600 11 4.200 6.300 3.600 4.600 500 5.900 10 7.800 4.200 2.100 62.200 300 4.000 9 7.000 13.000 5.600 3.500 400 600 7.800 8 10.300 6.500 7.800 85.000 2.500 10.000 7 21.100 13.200 5.000 26.000 3.800 11.000 6 79.900 100.000 29.000 68.500 8.400 44.000 5 164.300 160.700 - - 67.000 274.000 1.000 17.000 - - 102.000 4 416.700 8.300 260.000 293.000 27.000 45.000 65.000 3 581.000 169.000 - 260.000 67.000 567.000 28.000 17.000 45.000 65.000 102.000 2 - Doanh nghiệp - Hộ cá thể Thuế SDĐNN Thu XSKT Chuyển quyền SDĐ Thu tiền SDĐ Thu tiền thuê đất Thuế nhà đất Tiền BN thuộc SHNN Thuế thu nhập Lệ phí trước bạ 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.500 730 43.330 12 3.200 1.600 75.100 11 1.400 750 27.250 10 1.800 100 82.500 9 2.100 750 40.750 8 2.000 630 124.730 7 3.800 840 84.740 6 6.200 3.200 339.200 5 23.000 - 8.600 817.600 4 34.000 155.000 19.400 2.180.400 3 57.000 155.000 28.000 2.998.000 2 Phí - lệ phí Thu phí xăng dầu THU KHÁC NGÂN SÁCH TỔNG CỘNG 1 13 14 B Phụ lục số 3a DỰ TÓAN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng NỘI DUNG CHI Dự tóan 2008 Cấp thành phố Cấp quận, huyện BTC giao HĐND TP giao A 1 2 3 4 TỔNG CHI NSĐP 2.734.075 3.175.385 2.012.685 1.162.700 I. Chi đầu tư XDCB 1.356.860 1.706.860 1.171.680 535.180 1. Chi trả nợ và lãi vay 38.700 38.700 - Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển 26.200 26.200 - Trả lãi vay KBNN và NHPT 12.500 12.500 2. Hòan trả vốn tạm ứng trước KH XDCB CTMT 2008 80.000 80.000 - Từ nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu năm 2008 47.000 47.000 - Từ nguồn cân đối NSĐP 33.000 33.000 3. Chi XDCB từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 845.000 773.300 532.080 241.220 Trong đó: từ nguồn thu tiền sử dụng đất 150.000 150.000 150.000 4. Chi XDCB từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 242.860 195.860 164.300 31.560 - Vốn trong nước 192.860 145.860 114.300 31.560 - Vốn nước ngòai (ODA) 50.000 50.000 50.000 5. Chi từ nguồn chương trình MT Quốc gia (vốn đầu tư) 8.000 8.000 8.000 6. Chi XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 260.000 260.000 153.600 106.400 7. Chi XDCB từ khai thác thêm nguồn thu tiền sử dụng đất 350.000 194.000 156.000 8. Chi từ nguồn TW hỗ trợ cho dự án tin học ngành Tài chính 1.000 1.000 1.000 II. Chi thường xuyên 1.082.422 1.134.022 506.502 627.520 1. Chi trợ giá 1.504 1.504 Trong đó: Trợ giá Báo Cần Thơ 504 504 2. Chi bổ sung vốn cho doanh nghiệp 2.740 2.740 3. Sự nghiệp kinh tế 56.271 26.971 29.300 - Nông nghiệp 9.574 7.074 2.500 - Thủy lợi 1.400 1.400 - Giao thông 15.967 4.467 11.500 - Kiến thiết thị chính 13.900 13.900 - Sự nghiệp kinh tế khác 15.430 15.430 4. Sự nghiệp họat động môi trường 53.614 5.314 48.300 5. Sự nghiệp giáo dục 429.357 429.357 116.812 312.545 6. Sự nghiệp đào tạo 90.953 90.953 83.803 7.150 7. Sự nghiệp y tế 126.015 78.000 48.015 Tr. đó: - Ban Bảo vệ sức khỏe 604 604 - KP khám chữa bệnh người nghèo 7.400 7.400 - KP khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 13.300 13.300 - DP KP cho trạm y tế xã, phường sẽ thành lập 1.000 1.000 8. SN khoa học công nghệ 9.981 9.981 8.991 990 9. SN văn hóa thông tin 13.067 6.392 6.675 10. SN phát thanh truyền hình 10.702 7.332 3.370 11. SN thể dục thể thao 15.470 12.945 2.525 12. Chi đảm bảo xã hội 17.995 8.349 9.646 Tr.đó: KP mua BHYT cho đối tượng BTXH và NCT 2.020 1.500 520 13. Chi quản lý hành chính 153.506 95.686 57.820 - Quản lý nhà nước 92.680 60.280 32.400 - Đảng 44.892 28.392 16.500 - Đòan thể 15.934 7.014 8.920 14. Chi an ninh quốc phòng 24.350 19.210 5.140 - An ninh 6.800 6.000 800 - Quốc phòng 17.550 13.210 4.340 15. Chi ngân sách xã 90.755 2.630 88.125 Tr.đó: DP KP bố trí thêm cho xã, phường sẽ thành lập 2.630 16. Chi khác 37.742 29.823 7.919 - Kinh phí khen thưởng 7.719 2.200 5.519 - Chi hỗ trợ lãi suất mua máy, TB phục vụ SXNN 2.403 2.403 - Chi trợ cấp Tết Nguyên đán 10.000 10.000 - Chi tổ chức năm du lịch quốc gia 10.000 10.000 - Chi khác 7.620 5.220 2.400 III. Chi bổ sung qũy dự trữ 1.380 1.380 1.380 IV. Dự phòng ngân sách 77.410 77.410 77.410 V. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 150.685 190.395 190.395 + BTC giao trong dự tóan 2008 150.685 150.685 150.685 + Hòan trả nguồn cải cách tiền lương theo KL kiểm tóan 39.710 39.710 VI. Chương trình MT quốc gia (vốn sự nghiệp) 60.327 60.327 60.327 VII. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên 4.991 4.991 4.991 Phụ lục số 3b DỰ TÓAN CHI NĂM 2008 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) Phục vụ các kỳ họp và nhiệm vụ chung của TP Phục vụ các kỳ họp và nhiệm vụ chung của TP KP phát hành công báo và cổng thông tin điện tử CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN - Kinh phí khen thưởng 2.090 7 31 10 Ngòai định mức 19.316 960 2.380 1.000 Trong định mức 367.300 1.040 4.316 1.258 Tổng số 388.706 2.007 - 6.727 2.268 Ước thực hiện 2007 362.414 1.955 6.883 2.521 Biên chế Khác 159 3 10 SN 770 34 HC 1.060 17 73 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐƠN VỊ TỔNG CỘNG Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân - Văn phòng - Các đơn vị sự nghiệp STT 1 2 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) KP Ban đổi mới DN: 30 trđ KP kho tài sản và sao gởi văn bản: 150 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 14 18 4 5 8 14 4 8 Ngòai định mức 30 150 Trong định mức 2.040 2.600 450 407 1.189 1.720 473 1.230 Tổng số 2.084 2.768 454 412 1.197 1.734 477 1.238 Ước thực hiện 2007 2.064 2.808 823 1.156 1.840 134 1.197 Biên chế Khác 3 5 3 3 4 3 SN 11 HC 48 60 7 26 39 11 27 ĐƠN VỊ Sở Kế họach và Đầu tư Sở Tài chính Ban QL Khu đô thị Nam Cần Thơ + QLNN + SN Sở Công nghiệp Sở Xây dựng Thanh tra Xây dựng Sở Thương mại STT 3 4 5 6 7 8 9 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) KP Ban chỉ đạo PTDL: 70 trđ KP tuyên truyền PBPL: 350 trđ NS chi: 220 trđ, còn lại chi từ nguồn thu. NS chi: 320 trđ, còn lại chi từ nguồn thu. Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 7 8 2 3 3 10 10 Ngòai định mức 70 350 58 Trong định mức 1.025 1.189 288 473 405 1.230 1.230 3.500 Tổng số 1.102 1.547 290 476 466 1.240 - 1.240 3.500 Ước thực hiện 2007 1.102 1.547 226 476 453 1.295 1.280 3.540 Biên chế Khác 3 3 2 3 3 SN 7 HC 22 26 11 9 27 27 ĐƠN VỊ Sở Du lịch Sở Tư pháp TT trợ giúp pháp lý Phòng Công chứng số 1 Phòng Công chứng số 2 Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Giao thông Công chính - QLNN - Sự nghiệp STT 10 11 12 13 14 15 16 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) KP tiếp các đòan khách nước ngòai: 400 trđ KP họat động đòan CTLN: 150 trđ KP họat động Ban chỉ đạo 127: 20 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 5 7 11 4 9 12 7 Ngòai định mức 400 150 20 Trong định mức - 777 960 1.599 645 1.271 1.628 962 Tổng số - 782 967 1.610 1.049 1.430 1.660 969 - Ước thực hiện 2007 745 967 1.651 1.092 1.462 1.734 1.073 Biên chế Khác 3 3 3 7 2 SN 30 24 HC 21 36 12 28 37 ĐƠN VỊ Thanh tra Sở Giao thông - QLNN - SN Sở Nội vụ Sở Ngọai vụ Thanh tra thành phố Chi cục Quản lý thị trường Liên minh các HTX Sở Lao động TB - XH STT 17 18 19 20 21 22 23 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) Tiền ăn đối tượng: 300 trđ Tiền ăn đối tượng: 1.060 trđ Tiền ăn đối tượng: 800 trđ Kp phục vụ công tác PCTNXH: 365 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 11 6 7 22 3 Ngòai định mức 300 1.060 800 365 Trong định mức 1.599 832 992 1.920 700 200 660 50 407 Tổng số 1.610 1.138 2.059 2.742 700 200 660 50 775 Ước thực hiện 2007 1.528 1.103 1.371 4.086 700 660 50 775 Biên chế Khác 4 4 4 10 2 SN 22 27 50 10 HC 35 9 ĐƠN VỊ - Chi hành chính - Nhà nuôi trẻ mồ côi - TT Bảo trợ XH - NTT - TT GDLĐXH - Trợ cấp xã hội - KP rà sóat đối tượng BTXH - Quản trang + XĐGN + GQVL - Xây mộ từ trần CC phòng chống TNXH STT 24 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) KP đội KT chuyên ngành + liên ngành: 200 trđ KP Nhà hát Tây Đô: 350 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 9 10 9 Ngòai định mức 200 13 5 Trong định mức 1.394 1.400 1.200 1.806 242 1.712 774 Tổng số - 1.603 1.410 1.209 1.819 242 1.712 - 779 Ước thực hiện 2007 1.603 1.410 1.209 1.468 242 1.712 779 Biên chế Khác 3 3 SN 25 27 20 27 HC 31 15 ĐƠN VỊ Sở Văn hóa Thông tin - Chi hành chính - Thư viện - Bảo tàng - Các đòan nghệ thuật + SN - XD đời sống VH khu dân cư TT Văn hóa Sở Thể dục Thể thao - Chi hành chính STT 25 26 27 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) KP CLB bóng đá: 7 tỷ đồng Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 54 16 15 14 1 2 199 4 Ngòai định mức Trong định mức 10.691 2.184 2.000 2.000 167 352 28.193 500 Tổng số 10.745 2.200 - 2.015 2.014 168 354 28.392 504 Ước thực hiện 2007 7.740 2.135 2.014 167 354 25.074 504 Biên chế Khác 5 SN 9 11 HC 45 ĐƠN VỊ - Chi sự nghiệp - Thể thao thành tích cao Sở Tài nguyên Môi trường - Văn phòng - SN Môi trường Trạm Quan trắc Môi trường Trung tâm Thông tin TN-MT Hệ Đảng Báo Cần Thơ STT 28 29 30 31 32 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) Hỗ trợ tỉnh Kôngpông Chơ năng: 1 tỷ đồng Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 6 54 5 2 3 Ngòai định mức Trong định mức 6.000 400 13.210 943 7.614 736 280 481 Tổng số 6.000 400 13.210 - 949 7.668 741 282 484 Ước thực hiện 2007 5.580 200 12.432 908 7.666 677 282 447 Biên chế Khác 3 2 2 SN 21 10 HC 20 11 ĐƠN VỊ Công an thành phố KP PC tội phạm BBPN Bộ Chỉ huy Quân sự TP Sở KHCN - Chi hành chính - Chi sự nghiệp Tr.tâm KT ứng dụng Công nghệ TT Thông tin Tư liệu Chi cục Tiêu chuẩn ĐL chất lượng STT 33 34 35 36 37 38 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) Chi chính sách tôn giáo: 100 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 5 7 10 Ngòai định mức 100 4.000 Trong định mức 731 864 1.435 13.300 7.400 135 110 400 Tổng số 836 4.871 1.445 13.300 7.400 135 110 400 Ước thực hiện 2007 836 5.063 1.445 13.300 7.400 135 435 120 Biên chế Khác 2 2 3 SN 25 HC 15 32 ĐƠN VỊ Ban Tôn giáo - Dân tộc TT Kỹ thuật Tài nguyên - MT Sở Y tế - Chi hành chính - KCB trẻ em dưới 6 tuổi - KCB cho người nghèo - Vốn đối ứng CTCSSKSS - Vốn đối ứng CT YT nông thôn - Vốn đối ứng CT YT ĐBSCL STT 39 40 41 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) DP KP 5 trạm Y tế xã sẽ thành lập KP vận động thu hút đầu tư: 172 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 380 4 17 812 6 3 Ngòai định mức 172 Trong định mức 700 53.971 1.000 600 2.440 116.000 861 444 Tổng số 700 54.351 1.000 604 - 2.457 116.812 1.039 447 Ước thực hiện 2007 286 51.284 2.457 110.770 1.038 447 Biên chế Khác 5 2 3 SN HC 56 19 9 ĐƠN VỊ - Vốn đối ứng PCBTNTV Sông MK - Chi sự nghiệp - Dự phòng Ban Bảo vệ sức khỏe Ngành Giáo dục - Chi hành chính - Chi sự nghiệp Ban Quản lý Khu chế xuất Chi cục HTX & PTNT STT 42 43 44 45 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) KP bù chênh lệch chế độ chi ĐP cao hơn TW và tháng hành động vì trẻ em: 550 trđ ; Dự án phòng chống HIV/AISD cho thanh niên:150 trđ Chi CS tôn giáo : 120 trđ; XDĐSVHKDC: 20 trđ ; các họat động thường xuyên khác: 100 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 5 7 6 6 6 Ngòai định mức 700 240 Trong định mức 774 1.025 860 817 860 80 Tổng số 1.479 1.032 866 823 1.106 80 Ước thực hiện 2007 1.329 1.032 903 823 1.006 80 Biên chế Khác 3 1 SN HC 15 25 19 19 20 ĐƠN VỊ UB Dân số Gia đình và Trẻ em Thành đòan Hội Phụ nữ Hội Nông dân Mặt trận Tổ quốc - Hội Người cao tuổi STT 46 47 48 49 50 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) KP trại sáng tác: 200 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 4 2 2 2 Ngòai định mức 200 Trong định mức 559 330 225 225 200 365 225 125 50 Tổng số 563 532 227 227 200 365 225 125 50 Ước thực hiện 2007 563 532 227 227 150 365 225 125 50 Biên chế Khác 5 8 5 SN 12 HC 13 5 5 1 ĐƠN VỊ Hội Cựu chiến binh Hội Văn học Nghệ thuật Đòan ủy Khối cơ quan Đòan ủy Khối Doanh nghiệp LH các hội KHKT LH các tổ chức hữu nghị Hội Nhà báo Hội Người mù Hội Đông y STT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) Kp BCHPCLB :100 trđ; vận hành cống: 30 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 3 51 3 14 Ngòai định mức 130 316 Trong định mức 400 400 120 70 7.281 481 96 704 Tổng số 403 400 120 70 7.332 614 96 1.034 Ước thực hiện 2007 403 310 100 63 7.050 614 1.034 Biên chế Khác 2 2 SN 11 120 3 20 HC 10 11 ĐƠN VỊ Hội Chữ thập đỏ Nhà ND người già và trẻ em Hội Khuyến học Hội Nạn nhân chất độc da cam Đài Phát thanh truyền hình Chi cục Thủy lợi + QLNN + SN TT Khuyến nông STT 60 61 62 63 64 65 66 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) Kinh phí khuyến ngư: 565 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 3 5 14 Ngòai định mức 565 1.200 Trong định mức 407 864 296 1.408 896 370 Tổng số 410 1.434 296 1.408 2.110 370 Ước thực hiện 2007 410 1.244 296 1.408 2.080 522 Biên chế Khác 2 3 SN 27 44 25 HC 9 8 10 ĐƠN VỊ Chi cục Thủy sản - QLNN - Sự nghiệp CC Thú y - QLNN - Sự nghiệp TT Giống nông nghiệp CC BV thực vật - QLNN STT 67 68 69 70 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) KP xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư: 2.800 trđ Kp ứng dụng và phát triển CNTT: 300 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 4 3 5 Ngòai định mức 2.800 300 Trong định mức 992 864 559 2.200 817 Tổng số 992 3.668 562 2.200 822 300 Ước thực hiện 2007 806 3.430 562 2.020 779 Biên chế Khác 3 SN 31 27 HC 13 16 ĐƠN VỊ - Sự nghiệp TT xúc tiến DT - TM - Du lịch Ban Thi đua - Khen thưởng - Họat động thường xuyên - KP khen thưởng của TP Sở Bưu chính - viễn thông - QLNN - Sự nghiệp STT 71 72 73 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) Kinh phí khuyến công: 300 trđ Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng 5 5 Ngòai định mức 300 Trong định mức 925 555 640 2.500 2.500 2.000 3.000 Tổng số 930 300 555 645 2.500 2.500 2.000 3.000 Ước thực hiện 2007 745 300 740 645 2.000 3.200 1.000 Biên chế Khác SN 25 15 20 HC ĐƠN VỊ Cảng Cái Cui TT Khuyến công và TVTPCN Văn phòng ĐKQSD Đất BQLDAĐTXD TTVH Tây Đô KP thực hiện CCHC KP tổ chức các ngày lễ lớn Mua sắm tài sản phục vụ công tác Dự phòng phát sinh chi TX STT 74 75 76 77 78 79 80 81 Ghi chú (kinh phí ngòai định mức) Dự tóan năm 2008 Chia ra Thu SN Kinh phí khen thưởng Ngòai định mức Trong định mức 3.300 52trđ/ biên chế/năm 45trđ/ biên chế/năm 43trđ/ biên chế/năm 41trđ/ biên chế/năm 40trđ/ biên chế/năm 37trđ/ biên chế/năm 32trđ/ biên chế/năm Tổng số 3.300 Ước thực hiện 2007 3.100 Biên chế Khác - VP HĐND và VP UBND: - Đơn vị từ 5 đến 10 biên chế: - Đơn vị từ 11 đến 20 biên chế: - Đơn vị từ 21 đến 40 biên chế: - Đơn vị trên 40 biên chế: - Các Chi cục: - Các Trung tâm, các đơn vị SN thuộc Chi cục: SN HC ĐƠN VỊ Nạo vét cống thóat nước Định mức chi: STT 82 Phụ lục số 3c DỰ TÓAN CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2008 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng Ghi Chú 11 Thực hiện NĐ 43 ổn định 3 năm 2007 - 2009 Thực hiện NĐ 43 ổn định 3 năm 2007 - 2009 Thực hiện NĐ 43 ổn định 3 năm 2007 - 2009 Thực hiện NĐ 43 ổn định 3 năm 2007 - 2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự tóan năm 2008 Chia ra Vốn đối ứng 10 180 180 Khen thưởng 9 583 38 19 10 33 Chi cho học sinh 8 47.502 Chi bộ máy và HS 7 35.538 12.082 3.553 4.830 4.702 Tổng số 6 83.803 12.120 3.752 4.840 4.735 Ước thực hiện 2007 5 64.677 12.120 3.752 4.840 4.735 BIÊN CHẾ Chỉ tiêu HS (b/q) 4 4.764 652 926 1.238 CB CNV 3 164 80 47 120 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐƠN VỊ 2 TỔNG CỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT STT 1 1 2 3 4 11 Thực hiện NĐ 43 ổn định 3 năm 2007 - 2009 Thực hiện NĐ 43 ổn định 3 năm 2007 - 2009 Thực hiện NĐ 43 ổn định 3 năm 2007 - 2009 Thực hiện NĐ 43 ổn định 3 năm 2007 - 2009 10 9 18 8 8 25 8 1.000 3.000 4.000 20.000 700 1.300 400 7 2.506 2.115 2.250 3.500 6 2.524 2.123 2.258 3.525 1.000 3.000 4.000 20.000 700 1.300 400 5 2.524 2.123 2.258 3.525 800 2.500 3.400 16.500 500 1.000 400 4 896 192 193 3 70 35 36 55 2 TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ TRƯỜNG TRUNG HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TRƯỜNG TRUNG HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÀO TẠO LẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC (kể cả đòan thể) KINH PHÍ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NƯỚC NGÒAI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CB THUỘC NGÀNH Y TẾ KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 10 9 424 8 1.200 200 300 1.500 8.000 5.902 7 6 1.200 200 300 1.500 8.000 6.326 5 1.200 200 300 1.500 500 4 3 2 KINH PHÍ ĐÀO TẠO CỦA THÀNH ĐỘI LỚP TẬP HUẤN THUỘC LĨNH VỰC KHUYẾN CÔNG TẬP HUẤN TIN HỌC THUỘC DỰ ÁN CSDL NGÀNH TC ĐÀO TẠO TẬP HUẤN CÁC NGÀNH KHÁC CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN TÀI KINH PHÍ DỰ PHÒNG 1 16 17 18 19 20 21 Phụ lục số 4 DỰ TÓAN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN, HUYỆN NĂM 2008 THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng Chia ra Vĩnh Thạnh 9 141.313 63.875 77.438 44.138 120 Thốt Nốt 8 154.140 66.771 87.369 48.859 120 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cờ Đỏ 7 164.178 73.755 90.423 50.300 120 Phong Điền 6 114.931 52.700 62.231 32.654 120 Ô Môn 5 142.542 72.188 70.354 35.004 120 Cái Răng 4 94.774 40.746 54.028 23.958 120 Bình Thủy 3 104.103 48.414 55.689 25.402 120 Ninh Kiều 2 246.719 116.731 129.988 59.380 150 Tổng số 1 1.162.700 535.180 627.520 319.695 990 NỘI DUNG CHI A TỔNG CHI NSĐP I. Chi đầu tư XDCB II. Chi thường xuyên Trong đó: - Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - Sự nghiệp khoa học - công nghệ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Phụ lục số 5 KẾ HỌACH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng CHỈ TIÊU VỐN KẾ HỌACH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2008 TRONG ĐÓ GỒM CÁC NGUỒN VỐN: VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ 10 1.000 0 0 KHAI THÁC QĐẤT 9 350.000 0 0 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGUỒN THU XSKT 8 260.000 0 0 VỐN CÂN ĐỐI NSĐP NG-THU TỪ ĐẤT 7 150.000 0 0 CÂN ĐỐI NSĐP 6 695.000 34.000 18.000 TỔNG SỐ 5 845.000 34.000 18.000 VỐN NGÒAI NƯỚC 4 50.000 0 0 CHƯƠNG TRÌNH MTTQ 3 8.000 0 0 VỐN TW HTRỢ ĐT THEO MTIÊU 2 192.860 0 0 TỔNG SỐ CÁC NGUỒN 1 1.706.860 34.000 18.000 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG C HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ DANH MỤC CÔNG TRÌNH B TỔNG SỐ 1- KH VỐN THIẾT KẾ QUY HỌACH 2- KH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ STT A 10 0 0 0 1.000 1.000 9 0 35.000 0 315.000 159.000 8 0 4.000 20.000 236.000 129.600 7 0 0 0 150.000 150.000 6 71.700 51.000 120.000 400.300 211.080 5 71.700 51.000 120.000 550.300 361.080 4 0 0 0 50.000 50.000 3 0 0 0 8.000 8.000 2 47.000 0 0 145.860 114.300 1 118.700 90.000 140.000 1.306.160 822.980 C - B 3- KH TRẢ NỢ 118,7 tỷ, gồm: Nợ vay NHPT 26,2 tỷ, lãi vay KBNN và NHPT 12,5 tỷ, ứng TW KH 2008: 80 tỷ đồng. 4- KH VỐN BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM, BỨC XÚC PHÁT SINH TRONG KỲ KẾ HỌACH, CÓ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND TP (dự án tái định cư, dự án bức xúc của ngành Y tế (máy Citi và máy lọc thận), máy phát hình dự phòng của Đài PTTH TP). 5- KH THANH TÓAN KL HÒAN THÀNH (danh mục công trình hòan thành được Thường trực HĐND thống nhất với UBND TP mới thanh tóan). 6- KH VỐN THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ A A 10 1.000 0 1.000 0 0 0 9 159.000 0 34.898 124.102 3.000 0 8 129.600 1.962 126.074 1.564 0 0 7 0 0 150.000 1.317 128.537 20.146 16.000 0 6 25.700 10.000 175.380 4.373 154.695 16.312 454 254 31 5 25.700 10.000 325.380 5.690 283.232 36.458 16.454 254 31 4 50.000 0 50.000 0 0 0 3 8.000 0 5.000 3.000 0 0 2 114.300 0 99.300 15.000 0 0 1 25.700 10.000 787.280 7.652 599.504 180.124 19.454 254 31 C Cờ Đỏ B - KH VỐN THIẾT KẾ QH (quản lý 26 tỷ nhưng chuyển 300 triệu Ô Môn lập QH TĐC DA T.phố, còn 25,7 tỷ) - KH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - KH VỐN THỰC HIỆN Trong đó: Trả nợ công trình hòan thành CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Công trình khởi công mới năm 2008 NGÀNH CÔNG NGHIỆP Trả nợ công trình hòan thành ĐDHT xã Đông Bình - Đông Thuận A * ** *** I * 1 10 0 0 9 3.000 3.000 0 8 0 0 7 4.000 4.000 12.000 6 24 199 200 200 0 5 24 199 4.200 4.000 200 12.000 4 0 0 3 0 0 2 0 0 1 24 199 7.200 4.000 200 3.000 12.000 C Thốt Nốt Phong Điền Thốt Nốt Cờ Đỏ B Đường dây trung thế và trạm huyện Thốt Nốt (xã Trung Kiên, Trung Nhứt, Trung Thạnh, Tân Lộc). Đường dây trung thế và trạm huyện Phong Điền (xã Nhơn Nghĩa, Tân Thới). CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 XD trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt giai đọan 1 và 2. Đường dây trung thế Cồn Ấu Đường dây trung thế và trạm huyện Cờ Đỏ (xã Định Môn, Trường Thành, Thới Lai, Đông Hiệp, Thới Đông, Trường Xuân A, Đông Bình, Đông Thuận, Thới Thạnh, Trường Xuân, Xuân Thắng). Công trình khởi công mới năm 2008 A 2 3 ** 1 2 3 *** 10 0 0 9 0 0 8 0 0 7 2.000 3.000 2.000 1.000 2.000 2.000 18.146 0 6 1.981 653 347 5 2.000 3.000 2.000 1.000 2.000 2.000 20.127 653 347 4 0 0 3 3.000 0 2 18.000 0 1 2.000 3.000 2.000 1.000 2.000 2.000 41.127 653 347 C Cờ Đỏ Cờ Đỏ Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Thốt Nốt Phong Điền Ninh Kiều B XD mới các tuyến điện hạ thế các xã: Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Thới Thạnh, Xuân Thắng, Thới Lai. XD mới các tuyến điện hạ thế các xã: Thới Đông, Đông Bình, Đông Hiệp, Đông Thuận, Định Môn. XD mới các tuyến điện hạ thế theo trung thế ngành điện huyện Vĩnh Thạnh Cải tạo các tuyến điện hạ thế huyện Vĩnh Thạnh. Cải tạo và XD mới ĐDHT huyện Thốt Nốt Cải tạo và XD mới ĐDHT huyện Phong Điền NGÀNH NÔNG - LÂM - THỦY SẢN Trả nợ công trình hòan thành XD cơ sở dữ liệu nông lâm ngư nghiệp và trang Web Khuyến nông A 1 2 3 4 5 6 II * 1 10 0 0 9 0 0 8 0 0 7 18.000 18.000 146 146 6 281 25 50 50 1.278 278 1.000 5 281 25 18.050 50 18.000 1.424 424 1.000 4 0 0 3 0 3.000 2 13.000 3.000 10.000 5.000 5.000 1 281 25 31.050 3.000 50 28.000 9.424 424 5.000 1.000 C Ninh Kiều Ninh Kiều TN-VT Các huyện Cái Răng Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh TN-ÔM-BT B Thiết bị chẩn đóan bệnh gia súc gia cầm bằng kỹ thuật PCR Phòng thí nghiệm chuẩn đóan và xét nghiệm thủy sản CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Nạo vét kênh Thắng Lợi 1 Hỗ trợ kinh phí lắp đặt đồng hồ sử dụng nước cho các hộ nghèo và gia đình chính sách thuộc các Cụm DCVL Bờ kè Xóm Chài Công trình khởi công mới năm 2008 Nạo vét kênh 500 đội 5 và kênh Trục từ kênh 4 đến kênh 8 Trung tâm giống thủy sản cấp I Cần Thơ Công trình Mô hình thủy lợi rau màu vườn cây ăn trái liên quận - TPCT A 2 3 ** 1 2 3 *** 1 2 3 10 0 0 9 0 0 8 0 0 7 3.013 1.208 1.208 6 4.113 463 463 5 7.126 1.671 463 1.208 4 0 0 3 350 300 960 890 500 0 0 2 12.000 0 1 350 300 960 890 500 19.126 1.671 463 1.208 C TPCT Vĩnh Thạnh Thốt Nốt Thốt Nốt CĐ-ÔM Thốt Nốt Thốt Nốt B Mở rộng mạng phân phối các hệ thống cấp nước tập trung các quận, huyện Nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung xã Vĩnh Trinh Nâng cấp mở rộng các hệ thống cấp nước xã Trung Kiên và xã Tân Lộc Nâng cấp mở rộng các hệ thống cấp nước xã Trung Nhứt, Thuận Hưng và Thới Thuận Nâng cấp cải tạo các hệ thống cấp nước xã Thới Lai - huyện Cờ Đỏ và phường Phước Thới - quận Ô Môn NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH Trả nợ công trình hòan thành Khu tái định cư chợ CD lúa gạo cấp KV Chợ CD lúa gạo cấp khu vực A 4 5 6 7 8 III * 1 2 10 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 1.805 1.805 30.000 0 30.000 15.000 6 3.650 3.650 76.258 1.396 257 1.139 74.355 10.000 5.000 5 5.455 3.650 1.805 106.258 1.396 257 1.139 104.355 10.000 20.000 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 12.000 4.400 7.600 34.000 0 34.000 20.000 1 17.455 8.050 9.405 140.258 1.396 257 1.139 138.355 30.000 20.000 C Ninh Kiều Ninh Kiều Phong Điền Phong Điền NK-PĐ Phong Điền B CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Cầu qua cồn Khương Cơ sở hạ tầng nội bộ khu du lịch cồn Khương (đọan từ cầu cồn Khương đến bến tàu sông Hậu) NGÀNH GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH Trả nợ công trình hòan thành Cầu Nhiếm ĐT.926 (cầu Phong Điền - Trường Long Tây) CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Các cầu trên ĐT.923 (Cái Răng - Phong Điền) ĐT.932 (Vàm Xáng - 1000) (đọan từ Vàm Xáng - kênh Trầu Hôi) A ** 1 2 IV * 1 2 ** 1 2 10 0 0 0 9 0 124.102 0 8 0 0 0 7 10.000 5.000 0 25.000 0 6 23.000 3.000 3.355 30.000 507 507 33.340 30 5 23.000 10.000 3.000 3.355 5.000 30.000 507 507 58.340 30 4 0 25.000 0 3 0 0 0 2 14.000 0 4.500 0 1 23.000 10.000 3.000 3.355 5.000 44.000 507 507 211.942 30 C Thốt Nốt Thốt Nốt Ninh Kiều Cái Răng Phong Điền NK - PĐ Cái Răng B ĐT 921 (Thốt Nốt - cầu Ngã Tư) ĐT 921 (cầu Ngã Tư - Cờ Đỏ) ĐT 923 (QL1 - Phong Điền) Ba trục đường KCN Hưng Phú Tuyến Trà Nóc - Thới An Đông - Lộ Bức (ĐT.917) Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (từ CSHB - ĐT923) Công trình khởi công mới năm 2008 Cầu tạm qua kênh 26 tháng 3 vào khu TĐC bờ kè Xóm Chài và DA cầu Cần Thơ NGÀNH CÔNG CỘNG PHÚC LỢI Trả nợ công trình hòan thành A 3 4 5 6 7 8 *** 1 V * 10 0 0 9 0 124.102 88.000 8 0 0 7 25.000 25.000 0 6 30 31.310 2.820 490 25.000 3.000 2.000 2.000 5 30 56.310 2.820 490 50.000 3.000 2.000 2.000 4 25.000 25.000 0 3 0 0 2 4.500 4.500 0 1 30 85.810 2.820 490 79.500 3.000 126.102 2.000 88.000 C TPCT TPCT Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều BT+PĐ B Dự án đầu tư xe bus vận tải hành khách (NS hỗ trợ 4,230 tỷ đồng) CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Đầu tư phương tiện chuyên dùng năm 2006 (trả chậm) Vốn đối ứng cải thiện chất lượng môi trường tại khu vực quận Ninh Kiều Dự án Nâng cấp đô thị TPCT XD Bãi đậu xe QL 91B (NSĐP hỗ trợ 6 tỷ đồng) Công trình khởi công mới năm 2008 Lắp đặt thùng rác ép kín và xây dựng điểm trung chuyển rác hẻm 190 đường 30/4 Khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ. Gồm các HM: Chi trả bồi thường, hỗ trợ 28 tỷ; SLMB 60 tỷ. A 1 ** 1 2 3 4 *** 1 2 10 0 0 0 0 0 9 12.000 24.102 0 0 0 0 0 8 0 0 0 58.255 1.615 7 26.732 26.732 1.732 25.000 0 0 0 6 28.700 25.000 25.000 3.700 3.700 0 0 5 55.432 51.732 1.732 50.000 3.700 3.700 0 0 4 25.000 25.000 25.000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 4.500 4.500 4.500 0 0 0 1 12.000 24.102 84.932 81.232 1.732 79.500 3.700 3.700 58.255 1.615 C Phong Điền Thốt Nốt Ninh Kiều Ninh Kiều B Khu tái định cư xã Mỹ Khánh Đầu tư các khu tái định cư NGÀNH CẤP NƯỚC SINH HỌAT - VSMT CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Mở rộng mạng lưới cấp nước KCN - TTCN và dân cư Thốt Nốt Dự án thóat nước và xử lý nước thải Công trình khởi công mới năm 2008 Hệ thống thóat nước đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đọan cầu Rạch Ngỗng 2 - QL91B) NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Trả nợ công trình hòan thành A 3 4 VI ** 1 2 *** 1 VII * 10 0 0 9 0 5.000 8 273 1.342 56.640 7.481 17.364 20.095 5.000 2.000 4.700 27.709 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 3.000 2 0 40.000 1 273 1.342 56.640 7.481 17.364 20.095 5.000 2.000 4.700 72.709 C Ninh Kiều Cái Răng Ninh Kiều Ô Môn Cái Răng Ninh Kiều Bình Thủy Ninh Kiều B Trường TH An Hội Trường THPT Cái Răng CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Khu giáo dục thể chất Sở GDĐT Trường THPT Lưu Hữu Phước Trường THPT diện chính sách Cải tạo và mở rộng Trung tâm ĐHTC Trường công nhân kỹ thuật (Trường CĐ Nghề) Cải tạo, xây dựng, mở rộng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ NGÀNH VĂN HÓA THÔNG TIN A 1 2 ** 1 2 3 4 5 6 VIII 10 0 0 0 9 5.000 5.000 0 0 8 24.709 4.709 15.000 5.000 0 28 7 0 0 10.000 6 0 0 0 5 0 0 10.000 4 0 0 0 3 30.000 3.000 0 0 2 30.000 30.000 10.000 3.500 6.500 0 1 62.709 4.709 45.000 10.000 3.000 10.000 3.500 6.500 10.028 C Bình Thủy Cái Răng Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều B CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa Trung tâm VH Tây Đô (hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư - giai đọan 1) Trung tâm Kỹ thuật PTTH Cần Thơ; HM Nhà trung tâm Di tích Khám Lớn Công trình khởi công mới năm 2008 TW hỗ trợ in báo nhân dân, gồm các DA: - Đầu tư bổ sung hệ thống Chế bản điện tử CTP (gđ2) - Máy in OFFSET 4 màu cuộn (gđ2) NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO A ** 1 2 3 4 *** 1 IX 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8 28 28 0 46.608 319 319 44.725 636 9.000 7 0 10.000 10.000 109 109 109 0 6 0 0 0 0 0 5 0 10.000 10.000 109 109 109 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 2.000 0 2.000 2.000 2 0 0 0 0 0 1 28 28 10.000 10.000 48.717 428 319 109 46.725 636 11.000 C Ninh Kiều Ninh Kiều TPCT Kiên Giang Ninh Kiều Ô Môn B Trả nợ công trình hòan thành Trường nghiệp vụ TDTT CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Đường nội bộ khu LH TDTT (gđ2) NGÀNH Y TẾ - XÃ HỘI Trả nợ công trình hòan thành Dự án 10 Trạm Y tế xã đạt chuẩn QG năm 2005 Khu mộ 46 Liệt sĩ Tiểu đòan Tây Đô CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Cải tạo và mở rộng Trung tâm Tai Mũi Họng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi A * 1 ** 1 X * 1 2 ** 1 2 10 0 1.000 1.000 9 0 0 0 8 30.000 89 5.000 1.564 149 473 942 0 00 7 0 1.000 10.000 6 0 2.049 1.754 1.754 5 0 12.049 11.754 1.754 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1.300 1.300 1 30.000 89 5.000 1.564 149 473 942 14.349 14.054 1.754 C Ninh Kiều Thốt Nốt Cái Răng Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều B Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ Trung tâm Y tế huyện Thốt Nốt (VĐƯ ADB Y tế nông thôn) Mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ Công trình khởi công mới năm 2008 Trung tâm Pháp Y, HM: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Cần Thơ, HM: Cải tạo, sửa chữa Trang thiết bị máy phát điện 350KVA, công trình bệnh viện Đa khoa thành phố NGÀNH KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Trung tâm thông tin tư liệu Khoa học Công nghệ A 3 4 5 *** 1 2 3 XI ** 1 10 1.000 0 0 0 9 0 1.898 1.898 8 0 0 0 7 10.000 0 10.000 3.000 3.000 6 295 295 22.876 16.576 4.401 14 5 10.000 295 295 32.876 19.576 3.000 4.401 14 4 0 0 0 3 0 0 0 2 1.300 0 0 0 1 10.000 1.300 1.000 295 295 34.774 21.474 3.000 4.401 14 C Ninh Kiều TPCT TPCT TPCT Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều B Trung tâm kỹ thuật và ứng dụng công nghệ Tin học hóa họat động của cơ quan Đảng TPCT giai đọan 2006 - 2010 Cơ sở dữ liệu và phát triển hệ thống thông tin tài chính TPCT đến năm 2008 Công trình khởi công mới năm 2008 Phổ cập tin học, nối mạng trí thức cho thanh thiếu niên Việt Nam (vốn đối ứng NSĐP) NGÀNH AN NINH - QUỐC PHÒNG CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Nhà Công vụ Cải tạo Nhà làm việc Bộ chỉ huy Nhà làm việc các ban trực thuộc BCH A 2 3 4 *** 1 XII ** 1 2 3 10 0 9 1.898 0 8 0 7 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6 8.016 4.145 6.300 4.000 5 8.016 4.145 13.300 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 0 3 0 2 0 1 9.914 4.145 13.300 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 C Phong Điền Cái Răng Ninh Kiều Ô Môn Ô Môn Cái Răng Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều B GPMB Kho vũ khí thành phố GPMB Xưởng sửa chữa tổng hợp Công trình khởi công mới năm 2008 Lắp đặt hệ thống Camera Cơ sở làm việc công an phường Thới An Cơ sở làm việc công an phường Trường Lạc Cơ sở làm việc công an phường Thường Thạnh Cơ sở làm việc công an phường An Nghiệp Cơ sở làm việc công an phường An Cư Cơ sở làm việc công an phường Xuân Khánh Cơ sở làm việc công an phường Cái Khế A 4 5 *** 1 2 3 4 5 6 7 8 10 0 0 0 0 9 25.000 0 25.000 25.000 0 8 0 0 0 0 7 1.000 0 0 1.000 6 2.300 5.609 1.577 539 585 453 1.800 1.800 2.232 5 2.300 6.609 1.577 539 585 453 1.800 1.800 3.232 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2.300 31.609 1.577 539 585 453 26.800 1.800 25.000 3.232 C Phong Điền Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều B San lấp Kho Vũ khí thành phố NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Trả nợ công trình hòan thành Cải tạo, Schữa trụ sở Lviệc Ban QLDA ĐTXD thành phố Cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ Công đòan (phần NS hỗ trợ 4,091 tỷ đồng) Trụ sở Sở Tư pháp CT chuyển tiếp từ 2007 qua năm 2008 Trung tâm lưu trữ Thành ủy Nhà khách UBND thành phố (bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và chi phí công tác BT - TĐC) Công trình khởi công mới năm 2008 A 9 XIII * 1 2 3 ** 1 2 *** 10 9 8 7 1.000 6 1.000 190 614 428 33.000 38.700 5 1.000 190 1.000 614 428 33.000 38.700 4 3 2 47.000 1 1.000 190 1.000 614 428 80.000 38.700 C Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều B Sửa chữa trụ sở Sở Nội vụ Sửa chữa trụ sở Hội đồng nhân dân Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ Câu lạc bộ Hưu trí, HM: sữa chữa nâng cấp Trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật; HM: Cải tạo, sửa chữa (nhà số 59 đường Hùng Vương) HỖ TRỢ KHÁC 97 TỶ: Trả nợ KH 2007 ứng KH 2008=80 tỷ (NSTW=47 tỷ, NSĐP=33 tỷ) KH TRẢ NỢ 38,7 tỷ, gồm: Nợ vay NHPT 26,2 tỷ, lãi vay KBNN và NHPT 12,5 tỷ. A 1 2 3 4 5 B C 10 0 0 9 35.000 156.000 0 8 20.000 4.000 106.400 0 7 0 0 6 120.000 51.000 241.220 8.300 5 120.000 51.000 241.220 8.300 4 0 0 3 0 0 2 31.560 0 1 140.000 90.000 535.180 8.300 C B KH THANH TÓAN KL CÔNG TRÌNH HÒAN THÀNH, CHUYỂN QUA 2008 BỐ TRÍ VỐN THANH TÓAN (danh mục công trình hòan thành được Thường trực HĐND thống nhất với UBND TP mới thanh tóan) KH VỐN BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM, BỨC XÚC PHÁT SINH TRONG KỲ KẾ HỌACH (dự án tái định cư, dự án bức xúc của ngành Y tế (máy Citi và máy lọc thận), máy phát hình dự phòng của Đài PTTH TP) CÔNG TRÌNH QUẬN HUYỆN QUẢN LÝ - KH VỐN THIẾT KẾ QUY HỌACH (có 300 triệu đồng vốn thành phố chuyển Ô Môn lập QH khu TĐC cho công trình thành phố) A D E F 10 0 0 0 9 0 156.000 54.107 24.107 30.000 8 0 106.400 16.530 16.530 7 0 0 0 6 8.000 224.920 46.094 1.000 1.000 44.094 5 8.000 224.920 46.094 1.000 1.000 44.094 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 31.560 0 1 8.000 518.880 116.731 1.000 1.000 84.731 30.000 C B - KH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - KH VỐN THỰC HIỆN QUẬN NINH KIỀU - KH vốn thiết kế quy họach - KH vốn chuẩn bị đầu tư - KH vốn thực hiện: Tập trung bố trí trả nợ giá trị khối lượng đã thực hiện hòan thành. Vốn còn lại ưu tiên bố trí công trình chuyển tiếp, nếu còn vốn mới bố trí công trình mới. Nguồn XSKT chỉ được bố trí công trình phúc lợi XH cần thiết, trước hết là CT thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. - Khu tái định cư Thới Nhựt 2 (vốn thành phố chuyển xuống quận, ngòai tiêu chí định mức QĐ 210/TTg) A I 10 0 0 9 12.345 12.345 11.325 8 8.465 8.465 7.766 7 0 0 6 23.604 1.227 1.388 20.989 21.655 1.000 1.000 5 23.604 1.227 1.388 20.989 21.655 1.000 1.000 4 0 0 3 0 0 2 4.000 4.000 0 1 48.414 1.227 1.388 41.799 4.000 40.746 1.000 1.000 C B QUẬN BÌNH THỦY - KH vốn thiết kế quy họach - KH vốn chuẩn bị đầu tư - KH vốn thực hiện: Tập trung bố trí trả nợ giá trị khối lượng đã thực hiện hòan thành. Vốn còn lại ưu tiên bố trí công trình chuyển tiếp, nếu còn vốn mới bố trí công trình mới. Nguồn XSKT chỉ được bố trí công trình phúc lợi XH cần thiết, trước hết là CT thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. - XD trụ sở UBND quận và Quận ủy QUẬN CÁI RĂNG - KH vốn thiết kế quy họach - KH vốn chuẩn bị đầu tư A II III 10 0 9 11.325 14.422 8 7.766 29.890 7 0 6 19.655 27.876 1.000 300 1.000 5 19.655 27.876 1.000 300 1.000 4 0 3 0 2 0 1 38.746 72.188 1.000 300 1.000 C B - KH vốn thực hiện: Tập trung bố trí trả nợ giá trị khối lượng đã thực hiện hòan thành. Vốn còn lại ưu tiên bố trí công trình chuyển tiếp, nếu còn vốn mới bố trí công trình mới. Nguồn XSKT chỉ được bố trí công trình phúc lợi XH cần thiết, trước hết là CT thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. QUẬN Ô MÔN - KH vốn thiết kế quy họach + QHCT 1/500 khu TĐC nam QL 91 mở rộng (vốn thành phố chuyển xuống quận, lập QH phục vụ cho dự án thành phố) - KH vốn chuẩn bị đầu tư A IV 10 0 9 14.422 12.619 8 9.890 20.000 8.653 7 0 6 25.576 24.128 573 900 5 25.576 24.128 573 900 4 0 3 0 2 7.300 1 49.888 20.000 52.700 573 900 C B - KH vốn thực hiện: Tập trung bố trí trả nợ giá trị khối lượng đã thực hiện hòan thành. Vốn còn lại ưu tiên bố trí công trình chuyển tiếp, nếu còn vốn mới bố trí công trình mới. Nguồn XSKT chỉ được bố trí công trình phúc lợi XH cần thiết, trước hết là CT thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. - Trung tâm Văn hóa Ô Môn (vốn thành phố chuyển xuống quận, ngòai tiêu chí định mức QĐ 210/TTg) HUYỆN PHONG ĐIỀN - KH vốn thiết kế quy họach - KH vốn chuẩn bị đầu tư A V 10 0 9 12.559 60 17.447 8 8.653 11.964 7 0 6 22.655 33.360 1.000 770 5 22.655 33.360 1.000 770 4 0 3 0 2 300 4.000 3.000 4.000 1 43.867 360 4.000 3.000 66.771 1.000 770 C B - KH vốn thực hiện: Tập trung bố trí trả nợ giá trị khối lượng đã thực hiện hòan thành. Vốn còn lại ưu tiên bố trí công trình chuyển tiếp, nếu còn vốn mới bố trí công trình mới. Nguồn XSKT chỉ được bố trí công trình phúc lợi XH cần thiết, trước hết là CT thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. - Hỗ trợ theo QĐ 134/TTg - XD trụ sở UBND huyện và Huyện ủy - XD trung tâm y tế HUYỆN THỐT NỐT - KH vốn thiết kế quy họach - KH vốn chuẩn bị đầu tư A VI 10 0 9 17.247 200 17.982 8 11.964 12.330 7 0 6 31.590 34.383 1.200 942 5 31.590 34.383 1.200 942 4 0 3 0 2 1.000 3.000 9.060 1 60.801 1.200 3.000 73.755 1.200 942 C B - KH vốn thực hiện: Tập trung bố trí trả nợ giá trị khối lượng đã thực hiện hòan thành. Vốn còn lại ưu tiên bố trí công trình chuyển tiếp, nếu còn vốn mới bố trí công trình mới. Nguồn XSKT chỉ được bố trí công trình phúc lợi XH cần thiết, trước hết là CT thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. - Hỗ trợ theo QĐ 134/TTg - XD bệnh viện đa khoa HUYỆN CỜ ĐỎ - KH vốn thiết kế quy họach - KH vốn chuẩn bị đầu tư A VII 10 0 9 17.362 620 15.753 8 12.330 10.802 7 0 6 32.241 30.120 1.000 1.000 5 32.241 30.120 1.000 1.000 4 0 3 0 2 3.060 3.000 3.000 7.200 1 61.933 3.680 3.000 3.000 63.875 1.000 1.000 C B - KH vốn thực hiện: Tập trung bố trí trả nợ giá trị khối lượng đã thực hiện hòan thành. Vốn còn lại ưu tiên bố trí công trình chuyển tiếp, nếu còn vốn mới bố trí công trình mới. Nguồn XSKT chỉ được bố trí công trình phúc lợi XH cần thiết, trước hết là CT thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. - Hỗ trợ theo QĐ 134/TTg - XD trụ sở UBND huyện và Huyện ủy - XD bệnh viện đa khoa HUYỆN VĨNH THẠNH - KH vốn thiết kế quy họach - KH vốn chuẩn bị đầu tư A VIII 10 9 15.713 40 8 10.802 7 6 28.120 5 28.120 4 3 2 200 4.000 3.000 1 54.635 240 4.000 3.000 C B - KH vốn thực hiện: Tập trung bố trí trả nợ giá trị khối lượng đã thực hiện hòan thành. Vốn còn lại ưu tiên bố trí công trình chuyển tiếp, nếu còn vốn mới bố trí công trình mới. Nguồn XSKT chỉ được bố trí công trình phúc lợi XH cần thiết, trước hết là CT thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế. - Hỗ trợ theo QĐ 134/TTg - XD trụ sở UBND huyện và Huyện ủy - XD bệnh viện đa khoa A Phụ lục số 6 BẢNG CHI TIẾT DANH MỤC VỐN THIẾT KẾ QUI HỌACH VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ) ĐVT: triệu đồng CHỈ TIÊU VỐN NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP 8 36.000 26.000 213 213 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỐN ĐÃ THANH TÓAN CHO CHI PHÍ LẬP ĐỒ ÁN, DỰ ÁN 7 15.198 11.291 170 170 CHI PHÍ LẬP QUI HỌACH, DỰ ÁN HOẶC BC ĐẦU TƯ 6 91.335 61.641 783 783 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (do chủ đầu tư khái tóan, khi duyệt sẽ thẩm định lại) 5 22.439.826 - - - QUI MÔ ĐẦU TƯ (do chủ đầu tư đề nghị, khi duyệt sẽ thẩm định lại) 4 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 3 DANH MỤC CÔNG TRÌNH 2 TỔNG SỐ KẾ HỌACH VỐN THIẾT KẾ QUI HỌACH SỞ CÔNG NGHIỆP Đồ án đang trình duyệt hoặc đang lập HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ STT 1 A I ** 8 65 148 1.337 1.237 8 273 182 263 230 281 100 7 170 696 696 210 180 73 233 - 6 235 548 2.763 2.263 348 453 255 496 330 381 500 5 - - - 4 138.960 ha Tòan thành phố 5.950 ha 6.925 ha 3 TPCT TPCT TPCT TPCT TPCT TPCT Vĩnh Thạnh Cờ Đỏ 2 QH phát triển công nghiệp trên địa bàn TPCT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 QH phát triển lưới điện 8 quận, huyện SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Đồ án đang trình duyệt hoặc đang lập Rà sóat, bổ sung Quy họach nông nghiệp, nông thôn TP. CầnThơ đến năm 2010 & định hướng đến 2020 Điều tra bổ sung chỉnh lý, xây dựng bản đồ đất và đánh giá khả năng thích nghi đất đai của TPCT Quy họach chi tiết vành đai thực phẩm TPCT Quy họach quản lý tổng hợp tài nguyên nước các lưu vực sông Lập QH và KH sử dụng đất Nông trường Cờ Đỏ Lập QH và KH sử dụng đất Nông trường Sông Hậu Đồ án dự kiến qui họach mới 1 1 2 II ** 1 2 3 4 5 6 *** 8 100 100 100 100 30 30 30 500 500 400 100 7 - - 24 24 24 - - 6 500 - - 54 54 54 1.068 1.068 708 360 5 - - - - - 4 Tòan thành phố 2 ha 5 ha 75 ha 22,74 ha 3 TPCT Thốt Nốt Ninh Kiều Bình Thủy Ninh Kiều 2 Quy họach phòng chống sạt lở các sông, rạch TP. Cần Thơ SỞ THƯƠNG MẠI Đồ án dự kiến qui họach mới QH tỷ lệ 1/500 Khu TĐC mở rộng chợ CDLG SỞ DU LỊCH Trả nợ đồ án đã phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Cần Thơ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO Đồ án đang trình duyệt hoặc đang lập QH trung tâm TDTT vùng ĐBSCL tại TPCT (TL 1/2000) Điều chỉnh QH khu liên hợp TDTT Cần Thơ (TL 1/2000) 1 1 III *** 1 IV * 1 V ** 1 2 8 4.340 1.000 1.000 3.340 300 300 340 300 300 300 300 7 1.851 851 851 1.000 100 100 100 100 100 100 100 6 11.132 2.045 2.045 9.087 703 749 782 726 703 808 703 5 - - - 4 140.096 ha 12.359 ha 17.110 ha 12.540 ha 7.059 ha 2.922 ha 41.035 ha 6.886 ha 3 TPCT Phong Điền Thốt Nốt Ô Môn Bình Thủy Ninh Kiều Vĩnh Thạnh Cái Răng 2 SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG Trả nợ đồ án đã phê duyệt QH kế họach sử dụng đất TPCT Đồ án đang trình duyệt hoặc đang lập Lập Quy họach - Kế họach sử dụng đất huyện Phong Điền đến năm 2010. Lập Quy họach - Kế họach sử dụng đất huyện Thốt Nốt đến năm 2010 Lập Quy họach - Kế họach sử dụng đất quận Ô Môn đến năm 2010. Lập Quy họach - Kế họach sử dụng đất quận Bình Thủy đến năm 2010. Lập Quy họach - Kế họach sử dụng đất quận Ninh Kiều đến năm 2010. Lập Quy họach - Kế họach sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2010. Lập Quy họach - Kế họach sử dụng đất quận Cái Răng đến năm 2010. 1 VI * 1 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 300 400 300 200 12.782 317 243 74 5.165 265 670 6507 100 100 50 50 4.450 850 850 0 3.600 400 200 6 918 1.526 967 502 34.458 1.167 1.093 74 11.127 665 879 5 - - - 4 40.138 ha Sông Hậu Tòan TP Tòan TP 422 ha 226 ha 25000 dân 3 Cờ Đỏ TPCT TPCT TPCT NK+PĐ Ninh Kiều Bình Thủy Cờ Đỏ 2 Lập Quy họach - Kế họach sử dụng đất huyện Cờ Đỏ đến năm 2010. Điều tra, Quy họach tài nguyên khóang sản (cát) Điều tra, Quy họach tài nguyên nước dưới đất Điều tra hiện trạng giếng khoan nước dưới đất SỞ XÂY DỰNG Trả nợ đồ án đã phê duyệt QHCT TL 1/2000 Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh KS cắm mốc lộ giới các tuyến đường trong khu đô thị Nguyễn Văn Cừ nối dài Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập QHCT TL 1/2000 Khu các trường Đại học & Giáo dục chuyên nghiệp TPCT Điều chỉnh QH chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ 1 8 9 10 11 VII * 1 2 ** 1 2 8 650 230 800 500 650 1.000 400 7.300 800 500 300 7 200 850 300 300 750 300 300 - 6 850 1.057 1.733 814 1.426 2.669 1.034 22.164 2.414 1.700 700 5 - 4 22000 dân 1034 ha 258 ha 1367 ha 340 ha 1280 ha 3161 ha 850 ha 100 ha 3 Vĩnh Thạnh Bình Thủy Bình Thủy Cái Răng Bình Thủy Ô Môn Cái Răng Thốt Nốt Ô Môn Cờ Đỏ 2 Điều chỉnh QH chung xây dựng thị trấn Thạnh An QHCT TL 1/2000 khu đô thị Long Hòa - Bình Thủy (đô thị Tây Bắc khu B) QHCT TL 1/500 dọc tuyến Mậu Thân kéo dài đến Sân bay Trà Nóc (khu B) (từ cầu Bình Thủy 2 đến Sân bay Trà Nóc) KS cắm mốc lộ giới các tuyến đường trong khu đô thị mới - Nam sông Cần Thơ QHCT TL 1/2000 Khu đô thị Trà Nóc QHCT TL 1/500 Dọc tuyến 91B từ sông Trà Nóc đến Phước Thới - Ô Môn QHCT TL 1/2000 khu đô thị Cái Răng Dự án dự kiến lập mới QH chung TL 1/5000 Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Thốt Nốt QH chung TL 1/2000 khu đô thị Ô Môn QHCT TL 1/2000 Nghĩa trang TPCT 1 3 4 5 6 7 8 9 *** 1 2 3 8 200 300 200 200 400 400 1.200 1.600 1.000 200 770 7 3.900 6 250 700 400 400 1.000 1.000 3.600 5.000 4.500 500 4.670 5 - 4 5,7 ha 100 ha 12,67 ha 50 ha 113 ha 111 ha 1.462 ha 20.000 ha 2.080 ha 3 Ninh Kiều NK+BT Ninh Kiều Cờ Đỏ Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều OM, CĐ, TN, VT Cái Răng TPCT 2 QHCT TL 1/500 Khu hành chính thành phố Cần Thơ QHCT TL 1/2000 khu đô thị An Hòa - An Thới (đô thị Tây Bắc khu A) Điều chỉnh cục bộ QHCT TL 1/2000 khu dân cư đường 3/2 QHCT TL 1/2000 Bãi rác thành phố Điều chỉnh QHCT TL 1/500 khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (từ Mậu Thân đến QL 91B) Điều chỉnh QHCT TL 1/2000 cồn Cái Khế, phường Cái Khế QHCT TL 1/2000 khu trung tâm thành phố thuộc quận Ninh Kiều. QH chung TL 1/5000 khu đô thị Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, Du lịch TPCT Thuê tư vấn mời thầu lập điều chỉnh QHCT TL 1/2000 khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ Lập Đề án công nhận TPCT là Đô thị lọai I SỞ NỘI VỤ 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VIII 8 120 120 650 200 450 200 200 200 1.350 300 300 7 3.900 3.900 - 200 200 200 - - 6 4.020 4.020 650 200 450 413 413 413 2.290 990 990 5 - - - - - - 4 10 đơn vị 02 đơn vị 14 ha 118 ha 3 TPCT NK, BT, OM HP, PĐ Cái Răng Ô Môn 2 Trả nợ đồ án đã phê duyệt Phương án Ktế Kthuật thành lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ bản đồ địa giới hành chính TPCT Đồ án dự kiến qui họach mới Chia tách thành lập 10 phường Điều chỉnh, chia tách thành lập quận BAN QLDA ĐTXD TTVH TÂY ĐÔ Trả nợ đồ án đã phê duyệt QH chi tiết TL 1/500 khu khai thác quĩ đất (14 ha) thuộc khu TĐC TTVH Tây Đô - gđ2 CTY XD HẠ TẦNG KCN Trả nợ đồ án đã phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu TĐC và nhà ở công nhân phường Phước Thới, quận Ô Môn 1 * 1 *** 1 2 IX * 1 X * 1 8 1.050 150 900 1.500 500 500 1.000 1.000 550 550 450 7 - - - - - - 6 1.300 300 1.000 2.160 - 2.160 2.160 650 650 450 5 - - - - - - 4 10 ha 80 ha 150 ha 800 ha 54 ha 3 Ô Môn Cái Răng Thốt Nốt Thốt Nốt Bình Thủy 2 Đồ án đang trình duyệt hoặc đang lập QH chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu TĐC khu CN Trà Nóc II QH chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN Hưng Phú IIB BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN CẦN THƠ Trả nợ đồ án đã phê duyệt QH KCN Thốt Nốt gđ I (tổng hợp 4 giai đọan TTCN - TTCN) Đồ án dự kiến qui họach mới QH chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN Thốt Nốt GĐ2 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUĨ ĐẤT Đồ án đang trình duyệt hoặc đang lập Điều chỉnh QH chi tiết TL 1/500 khu TĐC tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy 1 ** 1 2 XI * 1 *** 1 XII ** 1 8 100 300 200 200 100 100 600 600 400 200 300 7 - - - - - - 6 200 300 200 200 100 100 600 600 400 200 300 5 - - - - - - 4 22 ha 12 ha 7 ha 50 ha 25 ha 3 Ninh Kiều Bình Thủy Phong Điền Thốt Nốt Thốt Nốt 2 Điều chỉnh QH chi tiết TL 1/500 khu TĐC từ đường Phạm Ngũ Lão đến Mậu Thân SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH Đồ án đang trình duyệt hoặc đang lập Điều chỉnh QH chi tiết TL 1/500 khu TĐC QL91 Đồ án dự kiến qui họach mới QH chi tiết TL 1/500 khu TĐC QL61B TRUNG TÂM XD HẠ TẦNG CỤM CN - TTCN HUYỆN THỐT NỐT Đồ án dự kiến qui họach mới QH chi tiết TL 1/500 khu TĐC KCN - TTCN Thốt Nốt (2 giai đọan) QH chi tiết TL 1/500 khu TĐC QL91 UBND QUẬN Ô MÔN 1 2 XIII ** 1 *** 1 XIV *** 1 2 XV 8 300 300 1.128 10.000 771 35 14 7 14 300 250 7 - 3.907 250 100 50 30 20 150 100 6 300 300 29.694 1.663 224 129 53 42 759 499 5 - 22.439.826 250.861 16.284 13.039 1.688 1.557 160.697 150.000 4 40 ha 784 ha 15 m 3 /h 15 m 3 /h 6,5 km 3 Ô Môn TN-ÔM-BT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Ô Môn 2 Đồ án dự kiến qui họach mới QH chi tiết TL 1/500 mở rộng khu TĐC Nam QL91 (Pvụ TĐC cho các DA thành phố) QH MỘT SỐ ĐỒ ÁN LỚN KẾ HỌACH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Trả nợ dự án đã phê duyệt Dự án Mô hình thủy lợi rau màu, vườn cây ăn trái liên quận Hệ thống cấp nước cụm DCVL xã Vĩnh Trinh Hệ thống cấp nước cụm DCVL xã Thạnh Phú Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập Kè chống sạt lở sông Ô Môn. NSTW đầu tư 1 *** 1 XVI B I * 1 2 3 ** 1 8 29 21 436 100 26 10 10 10 100 60 60 7 20 30 - 6 180 80 680 210 50 20 20 20 120 80 80 5 8.400 2.297 73.880 56.700 990 390 400 400 6.000 3.000 3.000 4 3 ha 40 m 3 /h 20 ha 150 m 2 280 m 2 280 m 2 500 m 2 50 m 3 /h 20 m 3 /h 20 m 3 /h 3 Ô Môn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Ninh Kiều Cờ Đỏ Thốt Nốt Phong Điền Thốt Nốt Thốt Nốt Phong Điền 2 Dự án Xây dựng khu sản xuất thực nghiệm thủy sản an tòan thực phẩm Hệ thống cấp nước xã Thới Đông Dự án dự kiến lập mới Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao - Trung tâm giống Nông nghiệp. NSTW đầu tư. XD, nâng cấp thiết bị và thực hiện Hệ thống QL chất lượng ISO 17025 của phòng Tnghiệm Chẩn đóan và xét nghiệm Thủy sản. Xây dựng trụ sở làm việc liên trạm thủy sản Ô Môn - Cờ Đỏ XD trụ sở làm việc liên trạm thủy sản Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh Xây dựng trụ sở làm việc trạm thủy sản huyện Phong Điền Hệ thống cấp nước xã Thới Thuận Hệ thống cấp nước xã Tân Lộc Hệ thống cấp nước xã Nhơn Ái 1 2 3 *** 1 2 3 4 5 6 7 8 8 60 5.329 350 50 300 4.779 500 400 300 300 7 1.042 100 100 942 100 100 100 100 6 80 13.368 596 50 546 12.472 724 931 671 5 3.000 19.829.460 292.197 2.975 189.222 19.482.263 1.600.800 1.398.892 650.000 515.011 4 20m 3 /h 2 nút giao 105,9 m cấp II cấp II cấp III cấp II 3 Thốt Nốt Ninh Kiều Ninh Kiều Cái Răng NK-BT Cái Răng Cái Răng 2 Hệ thống cấp nước xã Thuận Hưng SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH Trả nợ dự án đã phê duyệt Di dời các công trình công cộng phục vụ GPMB xây dựng hai nút giao đường Nguyễn Trãi - Trần Phú và cầu Đầu Sấu phục vụ dự án khôi phục QL1A. NSTW đầu tư. Cầu rạch Ngỗng 1 Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập Đường gom dọc đường vào cầu Cần Thơ. NSTW đầu tư. Mở rộng QL91 đọan từ ngã tư bến xe - cảng CT. NSTW đầu tư. Mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui. NSTW đầu tư. Tuyến đường có lộ giới 47 m tại khu ĐT Nam C.Thơ 1 9 II * 1 2 ** 1 2 3 4 8 1.300 1.000 40 400 400 9 130 200 100 100 110 7 150 150 117 105 20 - 110 6 1.500 1.500 300 1.800 4.346 50 650 300 300 1.000 5 12.150.000 2.500.000 3.000 318.679 309.806 1.137 34.938 55.000 55.000 77.000 4 cấp II cấp II Nâng cấp cấp III cấp III sửa chữa cấp V 432 m 23 ha 3 VT, CĐ, PĐ ÔM, BT, CR Ninh Kiều Bình Thủy PĐ-ÔM Ninh Kiều Vĩnh Thạnh Bình Thủy Bình Thủy 2 Tuyến QL1A Vòng Cung - nối QL80. NSTW đầu tư. Nối đường 91 với Nam sông Hậu. NSTW đầu tư Nâng cấp đường Lê Lai Hương lộ 28 (ĐT.918) ĐT.923 (đọan Phong Điền - Ba Se - QL91) Sửa chữa, cải tạo Văn phòng Sở GTCC Tuyến đường giao thông cặp kênh E (đọan kênh Đòn Dong - kênh Ranh) Dự án dự kiến lập mới Kè chống sạt lở bờ sông chợ TNóc. NSTW Đtư Khu TĐC đường Nguyễn Thông SỞ DU LỊCH 1 5 6 7 8 9 10 11 *** 1 2 III 8 110 110 110 110 50 60 476 252 2 5 24 7 110 110 - - 565 565 43 40 70 6 1.000 1.000 275 275 182 93 1.047 823 45 45 94 5 77.000 77.000 7.850 7.850 5.200 2.650 226.705 176.705 7.000 7.000 21.385 4 4800 m 2 7600 m 2 15p + HTKT 15 phòng 30p + HTKT 3 Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Vĩnh Thạnh Bình Thủy Vĩnh Thạnh 2 Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập Cầu từ đường Trần Phú bắc qua cồn Khương. NSTW đầu tư. SỞ THỂ DỤC THỂ THAO Dự án dự kiến lập mới Đường chạy 400 m sân vận động Cụm sân tập bóng đá, cổng rào, bãi đậu xe, sân tập thể lực Khu LH TDTT Cần Thơ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập Trường THPT Thạnh An Trường THPT BC Nguyễn Việt Dũng Trường THPT Thuận Hưng 1 * 1 IV *** 1 2 V ** 1 2 3 8 84 17 20 20 20 20 40 224 67 67 90 7 12 70 70 70 70 70 50 - 6 99 90 90 90 90 90 90 224 67 67 90 5 22.000 19.320 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 15.000 15.000 20.000 4 30p + HTKT 30p + HTKT 30p + HTKT 30p + HTKT 30p + HTKT 30p + HTKT 20p + HTKT 20 phòng 20 phòng 30 phòng 3 Vĩnh Thạnh Phong Điền Ninh Kiều Bình Thủy Thốt Nốt Cờ Đỏ Cờ Đỏ Vĩnh Thạnh Phong Điền Ninh Kiều 2 Trường THPT Vĩnh Thạnh Trường THPT Giai Xuân Trường THPT Nguyễn Việt Hồng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa Trường THPT Trung An Trường THPT Hà Huy Giáp Trung tâm GDTX huyện Cờ Đỏ Dự án dự kiến lập mới Trung tâm GDTX huyện Vĩnh Thạnh Trung tâm GDTX huyện Phong Điền Trường THPT Châu Văn Liêm 1 4 5 6 7 8 9 10 *** 1 2 3 8 1.006 71 71 755 5 350 400 180 150 30 115 7 1.790 1.670 1.670 120 50 50 20 - - 6 4.678 1.741 1.741 2.757 117 1.000 1.640 180 150 30 179 5 1.413.380 499.880 499.880 849.000 10.000 350.000 489.000 64.500 60.000 4.500 5.135 4 500 giường 1.500 m 2 300 giường 500 giường 100 giường 1.500 m 2 3 Ninh Kiều Ninh Kiều Cái Răng Ninh Kiều Ô Môn Ninh Kiều 2 SỞ Y TẾ Trả nợ dự án đã phê duyệt Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập Trung tâm Y tế Dự phòng Cần Thơ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ Dự án dự kiến lập mới Bệnh viện Tâm thần Trung tâm phòng chống AIDS BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP. CẦN THƠ 1 VI * 1 ** 1 2 3 *** 1 2 VII 8 115 80 35 12 12 12 400 400 200 200 50 7 - - - - - 70 6 179 127 52 35 35 35 833 833 500 333 164 5 5.135 3.635 1.500 500 500 500 340.000 340.000 90.000 250.000 64.182 4 9 ha 22,8 ha 3 Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều 2 Dự án dự kiến lập mới Đầu tư trang thiết bị cho khu thụ tinh trong ống nghiệm Máy phẫu thuật nội soi niệu SỞ XÂY DỰNG Dự án dự kiến lập mới Cải tạo nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUĨ ĐẤT Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập Khu dân cư cao tầng văn phòng dọc theo đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đọan QL91B đến CSHB) Khu TĐC từ đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân & khai thác quĩ đất tại khu đô thị phường An Hòa, quận Ninh Kiều CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 1 *** 1 2 VIII *** 1 IX ** 1 2 X 8 50 50 200 200 200 55 55 42 13 25 7 70 50 - - 80 80 50 30 - 6 164 164 470 470 470 145 145 95 50 72 5 64.182 64.182 70.000 70.000 70.000 33.700 33.700 23.700 10.000 981 4 140.831 m 3 , 202.531 m 2 10 ha 1 máy phát hình, anten và thiết bị phụ trợ HT phòng thu, phát thanh, 10 máy ghi âm, 5 camera, 3 bộ dựng hình 3 Phụng Hiệp Phong Điền Ninh Kiều Ninh Kiều 2 Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập Chi phí điều chỉnh dự án Bãi rác Tân Long và di dời Bãi rác Đông Thạnh VĂN PHÒNG THÀNH ỦY Dự án dự kiến lập mới Nhà khách Thành ủy ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập Hệ thống máy phát hình 10KWx10KW Thiết bị sản xuất chương trình tiếng Khơme TTÂM XÚC TIẾN ĐTƯ - T MẠI - DU LỊCH 1 ** 1 XI *** 1 XII ** 1 2 XIII 8 25 25 300 300 300 26 26 26 2 2 2 1.013 7 - - - - - - - 0 6 72 72 5.737 5.737 5.737 26 26 26 2 2 2 5 981 981 119.000 119.000 119.000 1.000 1.000 1.000 72 72 72 4 Cải tạo 342,14 m 2 2.000 học viên 122,13 m 2 65 trụ 3 Ninh Kiều Ninh Kiều Ninh Kiều Nội ô TP 2 Dự án dự kiến lập mới Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Dự án dự kiến lập mới Trường Chính trị thành phố Cần Thơ BCH HỘI NÔNG DÂN TP CẦN THƠ Dự án dự kiến lập mới Sửa chữa, nâng cấp trụ sở và mua sắm thiết bị làm việc Hội Nông dân CTY TNHH CẤP THÓAT NƯỚC Dự án dự kiến lập mới Khắc phục, sửa chữa các trụ chữa cháy DỰ PHÒNG 1 *** 1 XIV *** 1 XV *** 1 XVI *** 1 XVII