Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND
về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành
Cơ quan ban hành: HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 2011-12-07

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2011/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ TỔNG QUYẾT TÓAN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA (Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về dự tóan và phân bổ ngân sách năm 2010; Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết tóan ngân sách thành phố năm 2010, Báo cáo thẩm tra số 355/BCTT- KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ : Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết tóan ngân sách thành phố năm 2010, như sau: 1. Về thu ngân sách: 1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước): 165.426,777 tỷ đồng, đạt 114,72% dự tóan năm, trong đó: - Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 87.446,43 tỷ đồng, đạt 103,12% dự tóan và tăng 35,16% so với cùng kỳ. - Thu từ họat động xuất nhập khẩu: 60.476,178 tỷ đồng, đạt 128,4% dự tóan và tăng 14,03% so với cùng kỳ. - Thu từ dầu thô: 17.316,753 tỷ đồng, đạt 140,79% dự tóan và tăng 27,08% so cùng kỳ. - Thu viện trợ: 187,416 tỷ đồng. 1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 58.830,636 tỷ đồng; trong đó: - Thu điều tiết theo phân cấp: 32.023,283 tỷ đồng, đạt 113,41% so với dự tóan năm và tăng 32,67% so với cùng kỳ. - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.887,155 tỷ đồng - Thu kết dư năm trước: 6.871,318 tỷ đồng - Thu từ nguồn huy động đầu tư theo Khỏan 3 Điều 8 Luật NSNN: 2.000,000 tỷ đồng - Thu chuyển nguồn năm trước: 7.230,971 tỷ đồng - Thu từ nguồn viện trợ không hòan lại: 187,416 tỷ đồng - Các khỏan thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 6.630,493 tỷ đồng 2. Về chi ngân sách địa phương: Tổng số chi ngân sách địa phương là: 50.057,104 tỷ đồng, trong đó: 2.1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách: 22.987,649 tỷ đồng, bao gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 21.348,647 tỷ đồng, bằng 316,55% dự tóan đầu năm bố trí từ cân đối ngân sách, bằng 113,41% so với kế họach vốn đầu tư được giao. Trong đó: - Chi thanh tóan khối lượng hòan thành trong năm: 15.394,133 tỷ đồng - Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang năm 2011 để theo dõi, thanh tóan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước: 5.954,514 tỷ đồng b) Chi trả nợ vốn gốc và lãi vay đầu tư: 1.639,002 tỷ đồng 2.2. Chi thường xuyên: 16.054,339 tỷ đồng, đạt 100,97% so với dự tóan. 2.3. Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính: 65,000 tỷ đồng. 2.4. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 1.313,301 tỷ đồng. 2.5. Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm 2010 sang năm 2011: 4.611,434 tỷ đồng. 2.6. Các khỏan chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương: 5.025,381 tỷ đồng. 3. Kết dư ngân sách năm 2010: Tổng kết dư ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách thành phố, ngân sách quận - huyện, và ngân sách phường - xã - thị trấn) là: 8.773,532 tỷ đồng. Bao gồm: - Ngân sách thành phố: 6.433,233 tỷ đồng; - Ngân sách quận huyện: 2.020,676 tỷ đồng; - Ngân sách phường, xã, thị trấn: 319,623 tỷ đồng. Đối với kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã, thị trấn thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các hướng dẫn của Bộ Tài chính. (Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6). Điều 2. Căn cứ vào việc phê chuẩn của Hội đồng nhân dân thành phố, giao Ủy ban nhân dân thành phố: - Thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà sóat những định mức không còn phù hợp và các khỏan chi không hợp lý để trình cấp thẩm quyền sửa đổi. - Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo quyết tóan ngân sách thành phố cho Bộ Tài chính theo luật định. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2011./. TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Quyết Tâm PHỤ LỤC 01 BIỂU TỔNG HỢP QUYẾT TÓAN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG Quyết tóan năm 2009 Dự tóan năm 2010 Quyết tóan năm 2010 So sánh QT2010/ DT2010 QT2010/ QT2009 1 2 3 4 Tổng thu NSNN trên địa bàn 136.678.060 145.150.000 172.057.270 125,89 A. Tổng các khỏan thu cân đối NSNN 131.637.968 144.200.000 165.426.777 114,72 125,67 Tổng thu cân đối NSNN trừ dầu thô 118.011.434 131.900.000 148.110.024 11,29 125,50 I. Thu nội địa 64.696.735 84.800.000 87.446.430 103,12 135,16 1. Thu từ khu vực kinh tế 46.982.603 65.770.000 61.624.443 93,70 131,16 1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý 9.601.271 10.900.000 10.674.609 97.93 111,18 Thuế GTGT 3.404.284 4.442.900 4.174.985 93,97 122,64 Thuế TNDN 1.915.580 2.851.000 2.524.629 88,55 131,79 Trong đó: hạch tóan tòan ngành 93.773 56.427 60,17 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 4.259.764 3.595.000 3.936.669 109,50 92,42 Thuế môn bài 2.207 2.000 2.304 115,20 104,40 Thuế tài nguyên 585 600 823 140,68 Thu sử dụng vốn 462 90 Thu hồi vốn và thu khác 18.389 8.500 35.109 1.2/ Thu từ các DNNN do địa phương quản lý 7.408.498 10.800.000 11.034.576 102,17 148,94 Thuế GTGT 2.981.462 3.904.000 3.631.620 93,02 121,81 Thuế TNDN 2.658.441 3.992.200 4.470.383 111,98 168,16 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.682.823 2.800.000 2.591.468 92,55 154,00 Thuế môn bài 3.936 3.300 5.157 156,27 131,02 Thu sử dụng vốn 5.333 29.436 Thuế tài nguyên 983 500 4.358 871,60 443,34 Thu sự nghiệp 0 0 Thu nhập sau thuế thu nhập 0 0 Thu hồi vốn và thu khác 75.520 100.000 302.154 400,10 1.3/ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai 14.248.028 19.650.000 17.562.220 89,38 123,26 Thuế GTGT 4.764.082 6.907.000 5.396.902 78,14 113,28 Thuế TNDN 5.256.173 9.066.700 7.708.517 85,02 146,66 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 3.474.315 3.250.000 3.813.422 117,34 109,76 Thu từ khí thiên nhiên 507.692 400.000 547.777 136,94 107,90 Thuế chuyển thu nhập 0 0 Thuế môn bài 5.409 5.300 5.958 112,42 110,15 Thuế tài nguyên 1.370 1.000 800 80,00 58,39 Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 121.027 0 0.00 Các khỏan thu khác 117.960 20.000 88.844 444,22 75,32 1.4/ Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngòai quốc doanh 15.724.806 24.420.000 22.353.038 91,54 142,15 Thuế GTGT 9.059.983 10.999.000 11.228.174 102,08 123,93 Thuế TNDN 5.598.019 12.375.600 9.996.651 80,78 178,57 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 536.512 650.000 432.962 66,61 80,70 Thu sử dụng vốn 857 61 Thuế môn bài 260.386 235.000 304.152 129,43 116,81 Thuế tài nguyên 950 400 957 100,74 Thu khác ngòai quốc doanh 268.099 160.000 390.081 243,80 145,50 2. Thu từ họat động khác 17.714.132 19.030.000 25.821.987 135,69 145,77 2.1 Thuế nhà đất 120.806 120.000 132.050 110,04 109,31 2.2 Thuế nông nghiệp 1.897 1.025 54,03 2.3 Thuế thu nhập cá nhân 5.434.824 8.500.000 10.215.096 120,18 187,96 2.4 Thu phí xăng đầu 1.471.890 1.950.000 2.249.985 115,38 152,86 2.5 Thu phí, lệ phí 1.091.767 1.150.000 1.332.323 122,03 2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã) 1.970.514 1.030.000 1.687.562 163,84 85,64 2.7 Thu tiền sử dụng đất 4.353.392 3.030.000 6.280.248 207,27 144,26 2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 42.292 5.984 2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN 79.260 50.000 103.222 2.10 Lệ phí trước bạ 2.441.614 2.500.000 2.912.954 116,52 119,30 2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 705.876 700.000 901.538 128,79 127,72 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu 53.033.804 47.100.000 60.476.178 128,40 114,03 + Thuế XK, NK, TTĐB 26.303.535 24.950.000 22.449.250 89,98 85,35 + Thuế GTGT hàng nhập khẩu 26.729.615 22.150.000 38.026.696 171,68 142,26 + Thu khác 654 III. Thu từ dầu thô 13.626.534 12.300.000 17.316.753 140,79 127,08 IV. Thu viện trợ 280.895 187.416 B. Các khỏan thu được để lại chi quản lý qua ngân sách 5.040.092 950.000 6.630.493 697,95 131,55 - Thu từ sổ xố kiến thiết 894.247 700.000 1.252.149 178,88 - Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải 168.015 250.000 352.963 - Ghi thu ghi chi khác 3.977.830 5.025.381 Tổng thu ngân sách địa phương 51.963.782 29.219.541 58.830.636 201,34 113,21 A. Các khỏan thu cân đối NSĐP 46.923.690 29.219.541 52.200.143 178,65 111,24 - Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp 24.137.736 28.235.584 32.023.283 113,41 132,67 + Các khỏan thu 100% 10.662.516 8.693.100 13.455.880 154,79 126,20 + Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 13.475.220 19.542.484 18.567.403 95,01 137,79 - Thu bổ sung từ NSTW 6.585.650 983.957 3.887.155 395,05 59,02 - Thu kết dư 8.494.260 6.871.318 80,89 - Thu tiền huy động đầu tư theo Khỏan 3 Điều 8 Luật NSNN 2.000.000 2.000.000 - Thu chuyển nguồn NS năm trước 5.425.149 7.230.971 133,29 - Thu viện trợ 280.895 187.416 66,72 B. Các khỏan thu được để lại chi quản lý qua ngân sách 5.040.092 0 6.630.493 131,55 - Thu từ sổ xố kiến thiết 894.247 1.252.149 140,02 - Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải 168.015 352.963 210,08 - Ghi thu ghi chi khác 3.977.830 5.025.381 126,33 PHỤ LỤC 02 BÁO CÁO QUYẾT TÓAN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 Đvt: triệu đồng NỘI DUNG CÁC KHỎAN CHI Quyết tóan năm 2009 Dự tóan năm 2010 Quyết tóan năm 2010 Trong đó So sánh NSPX So DT 2010 So cùng kỳ 2009 A 1 2 2/1 2/ck TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG 50.951.151 30.169.541 57.026.007 1.722.254 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (không kể chuyển giao giữa các cấp NS ) 45.092.463 30.169.541 50.057.104 1.716.936 111,01 A. Chi cân đối ngân sách 41.114.633 30.169.541 45.031.723 1.713.494 149,26 109,53 I/ Chi đầu tư phát triển 20.410.147 10.377.502 22.987.649 118.557 221,51 112,63 - Chi thanh tóan khối lượng hòan thành trong năm 13.937.175 6.744.244 15.394.133 118.557 228,26 110,45 Trong đó chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 836.978 700.000 1.737.834 - Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang năm sau 4.156.776 5.954.514 - Chi trả vốn và lãi vay 2.316.196 3.633.258 1.639.002 45,11 70,76 II/ Chi Thường xuyên: 13.322.348 15.900.000 16.054.339 1.525.243 100,97 120,51 1. Chi trợ giá các mặt hàng CS: 611.228 709.870 851.129 0 119,90 139,25 2. Chi sự nghiệp kinh tế 1.830.949 2.074.113 2.164.490 80.129 104,36 118,22 - SN Nông lâm thủy lợi 117.205 125.121 145.140 11.150 116,00 123,83 - Duy tu giao thông 1.093.905 1.206.395 1.319.112 28.434 109,34 120,59 - SN Kiến thiết thị chính 390.852 374.746 420.509 28.888 112,21 107,59 - Sự nghiệp kinh tế khác 228.987 367.851 279.729 11.657 76,04 122,16 3. Chi sự nghiệp môi trường 1.276.622 1.274.987 1.495.282 0 117,28 117,13 4. Chi SN nghiên cứu khoa học 161.599 197.524 182.196 0 92,24 112,75 5. Chi SN giáo dục và đào tạo 3.464.599 4.138.981 4.328.839 3.598 104,59 124,94 - Sự nghiệp giáo dục 2.945.932 3.493.911 3.646.082 3.559 104,36 123,77 - Sự nghiệp đào tạo 518.667 645.070 682.757 39 105,84 131,64 6. Chi sự nghiệp y tế 1.748.142 2.023.390 2.067.645 2.363 102,19 118,28 7. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 182.694 271.507 332.355 15.403 122,41 181,92 8. Chi sư nghiệp truyền thanh 19.751 24.000 26.919 908 112,16 136,29 9. Chi sư nghiệp thể dục thể thao 176.497 136.863 169.091 2.349 123,55 95,80 10. Chi đảm bảo xã hội 590.614 695.554 697.018 37.231 100,21 118,02 11. Chi quản lý hành chính 2.124.360 2.099.525 2.484.792 895.712 118,35 116,97 - Chi Quản lý nhà nước 1.506.766 1.388.141 1.719.041 613.248 123,84 114,09 - Chi BS họat động của Đảng 300.263 399.189 400.795 109.343 100,40 133,48 - Chi họat động đòan thể 317.331 312.195 364.956 173.121 116,90 115,01 12. Chi Khác 1.135.293 1.253.686 1.254.583 487.550 100,07 110,51 - An ninh quốc phòng 433.700 330.303 455.229 215.863 137,82 104,96 - Chi Khác 701.593 923.383 799.354 271.687 86,57 113,93 12. Nguồn tăng thu NSQH chưa phân bổ 0 0,00 13. Dự phòng ngân sách 1.000.000 0,00 III/ Nguồn cải cách tiền lương 2.843.082 0,00 IV/ Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính 65.000 65.000 65.000 100,00 V/ Chi chuyển nguồn sang năm sau 3.074.195 0 4.611.434 69.694 - Chi chuyển nguồn xổ số kiến thiết 896.827 81.837 - Chi chuyển nguồn thực hiện tiền lương và nguồn kinh phí thường xuyên 2.177.368 4.529.597 69.694 VI/ Chi từ nguồn BS có mục tiêu của NSTW 4.242.943 983.957 1.313.301 0 133,47 30,95 - Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngòai 4.069.547 800.000 1.146.265 - Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước 173.396 183.957 167.036 B. Các khỏan chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách địa phương (*) 3.977.830 0 5.025.381 3.442 126,33 C. Chi chuyển giao giữa các cấp NSĐP 5.858.688 0 6.968.903 5.318 - Số bổ sung từ NS cấp trên cho NS cấp dưới 5.856.367 6.962.828 0 - Số NS cấp dưới nộp lên NS cấp trên 2.321 6.075 5.318 (*) Các khỏan chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách địa phương không tính số chi từ nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải để chi cho công tác duy tu thóat nước (352.963 triệu đồng); chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2010 để chi đầu tư phát triển (1.252.149 triệu đồng).