Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND
Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2010, tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành: 2009-12-14

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 15/2009/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 14 tháng 12 năm 2009 NGHỊ Q UYẾ T Về việc phê chuẩn dự tóan ngân sách địa phương và phân bổ dự tóan chi ngân sách tỉnh năm 2010, tỉnh Bình Phước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY Căn cứ Luật T ổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Xét Báo cáo số 167/BC- U BND ngày 10 tháng 11 năm 2009, Công văn s ố 4118/ U BND-KT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2009, Báo cáo thẩm tra bổ sung số 36/BC-HĐND-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại bi ể u Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn dự tóan ngân sách địa phương năm 2010 của tỉnh như sau: 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.750 đến 1.800 tỷ đồng. 2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.649 tỷ 669 triệu đồng, (chi tiết theo các phụ lục đính kèm). 3. Phần tăng thu từ 40 đến 90 tỷ đồng (so với 1.710 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh trình) sẽ phân bổ theo hướng: bổ sung nguồn chi tăng lương; tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản và tăng chi cho an sinh xã hội. (Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với thường trực HĐND tỉnh phân bổ cụ thể và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp sau) Điều 2. Phân bổ dự tóan chi ngân sách tỉnh năm 2010 như sau: 1. Tổng chi ngân sách tỉnh là: 2.168 tỷ 150 triệu đồng , trong đó: 1. 1 Chi ngân sách tỉnh: 1.302 tỷ 914 triệu đồng. 1. 2 Các khỏan chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước (ghi thu - ghi chi): 131 tỷ đồng. 1. 3. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 734 tỷ 236 triệu đồng. (Chi tiết theo phụ lục kèm theo) Điều 3. Để thực hiện đạt và vượt dự tóan ngân sách năm 2010, các ngành, các cấp cần triển khai chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau: I. Trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước: 1. Tập trung tăng cường đôn đốc các công ty, các doanh nghiệp nộp các khỏan thu giãn, hõan của năm 2009 sang năm 2010 đúng thời hạn quy định theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính để chủ động tăng thu cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo cân đối dự tóan chi năm 2010 ngay từ những tháng đầu năm; 2. Kiểm tra, đôn đốc các Công ty cổ phần đã hết thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo chính sách ưu đãi khi cổ phần hóa, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định; 3. Khai thác triệt để các nguồn thu mới để tăng thu trong năm 2010 như nguồn thu từ Công ty xi măng Bình Phước; các nguồn thu từ tiền thuê đất của các doanh nghiệp; chú trọng đến các diện tích đất đưa ra khỏi lâm phần hợp thức hóa quyền thuê đất nộp tiền thuê đất, nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước; 4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế theo đúng thời gian quy định, không để phát sinh nợ đọng thuế mới. Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp quản lý thu nợ, cưỡng chế thu nợ theo đúng quy định của Luật quản lý thuế; 5. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quản lý đô thị rà sóat, đôn đốc và huy động các nguồn thu từ đất nộp kịp thời vào NSNN, đặc biệt quan tâm đến các dự án lớn như dự án Trường Tiểu học Tân Đồng, dự án khu lâm viên thị xã Đồng Xòai, dự án đường vành đai và khu dân cư Hồ Sa Cát, dự án Khu công nghiệp Nam Đồng Phú. II. Trong lĩnh vực chi ngân sách địa phương: 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: - Các ngành, các cấp, đặc biệt là các chủ đầu tư cần nhanh chóng triển khai dự án, đồng thời xử lý nghiêm các nhà thầu không thực hiện đúng thời gian đã cam kết nhằm đẩy nhanh tiến độ hòan thành khối lượng công trình; - Trong phân bổ nguồn vốn chi đầu tư cần cơ cấu lại đầu tư, tập trung vốn ngân sách cho các công trình quan trọng, cấp bách có thể hòan thành trong năm 2010, 2011 và các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ an sinh xã hội không có khả năng thu hồi vốn. Đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn, sử dụng các nguồn vốn khác ngòai nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước và nước ngòai. Các khỏan tạm ứng chi trước cần có kế họach bố trí để hòan trả ngân sách nhà nước; - Đối với các dự án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư, đề nghị các chủ đầu tư quan tâm sớm có kế họach, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn này đạt kế họach; - Năm 2010 có nhiều chương trình mục tiêu mới phát sinh như chương trình Tây nguyên; chương trình nông thôn mới; chương trình di dân định canh định cư; chương trình hỗ trợ biên giới... yêu cầu các cấp, các ngành địa phương cần chủ động xây dựng kế họach ngay từ đầu năm, các chủ dự án, các chủ đầu tư phải tập trung nỗ lực trong triển khai thực hiện, giải ngân để tranh thủ được nguồn vốn trên xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương.; - Bố trí đủ nguồn để hòan trả nợ các nguồn vốn vay (vốn kiên cố hóa kênh mương, tạm ứng vốn nhàn rỗi kho bạc) khi đến hạn. 2. Chi thường xuyên: - Dự tóan chi thường xuyên năm 2010, mặc dù tăng 29% so với năm 2009 nhưng chủ yếu là tăng các khỏan chi theo chính sách, chế độ và nhiệm vụ mới phát sinh, các khỏan chi còn lại không tăng nhiều so với dự tóan năm 2009; đòi hỏi các địa phương, đơn vị phải tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp sử dụng hiệu quả kinh phí và tiết kiệm chi, các đơn vị có nguồn thu và các địa phương có điều kiện thuận lợi phải tích cực phấn đấu tăng thu, nâng mức tự trang trải nhu cầu tăng chi từ nguồn tăng thu, dành một phần nguồn tăng thu để ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ quan trọng của từng địa phương, đơn vị; - Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu mang tính chất sự nghiệp như: Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện tái định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đọan 2007 - 2010 (Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ); Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở (Quyết định 167/2008/QĐ-TTG ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ); y tế thôn bản, học bổng học sinh dân tộc nội trú và các chương trình khác. Đảm bảo các nguồn kinh phí phải được thực hiện đúng nội dung, đúng đối tượng, người được hưởng phải được hưởng kịp thời, nhằm giải ngân đạt kế họach các chương trình mục tiêu trong năm 2010; - Trong năm 2010, các cấp chính quyền địa phương cần bố trí đủ nguồn kinh phí để chi cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính (trong đó có sử dụng 10% tiền sử dụng đất thu được), nhằm đẩy nhanh công tác quy họach đất đai theo kế họach đã được UBND tỉnh phê duyệt; - Trong năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm năm chẵn và các sự kiện chính trị quan trọng khác, vì vậy các cấp chính quyền địa phương cần đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trên; - Đảm bảo đủ kinh phí chi phụ cấp cấp ủy theo Quy định 3115 của Văn phòng Trung ương Đảng; - Trên cơ sở dự tóan ngân sách nhà nước được giao năm 2010, các ngành, các cấp triển khai việc phân bổ dự tóan kịp thời cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2009 theo đúng chế độ quy định; đồng thời triển khai các biện pháp điều hành, tổ chức thực hiện, tích cực chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, sử dụng ngân sách hợp lý, nâng cao hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện đầy đủ các biện pháp tạo nguồn cải cách tiền lương, tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai tài chính- Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Dự tóan năm 2010 Trong đó Khối tỉnh Khối huyện Trong đó Đồng Xòai Bình Long Phước Long Đồng Phú Lộc Ninh Bù Đốp Bù Đăng Chơn Thành Hớn Quảng Bù Gia Mập 1 2=3+4 3 4=5→14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 14.405 11.080 3.325 343 292 289 289 601 158 506 285 273 289 - Chi đảm bảo xã hội 39.502 25.675 13.827 800 758 895 900 1.537 524 1.621 845 1.920 4.027 - Chi quản lý hành chính 336.697 149.295 187.402 19.624 13.140 15.930 19.532 18.663 15.635 24.098 17.282 16.416 27.082 Chi quản lý Nhà nước 83.928 0 Chi họat động của cơ quan Đảng, tổ chức CT-XH 46.712 0 Chi họat động của hội, đòan thể 13.518 0 Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội 5.137 5.137 0 0. Chi an ninh quốc phòng địa phương 46.433 18.500 27.933 1.948 1.980 2.250 3.828 4.932 3.111 2.499 1.642 1.503 4.240 Chi giữ gìn an ninh và trật tự an tòan XH 11.792 1.500 10.292 828 630 900 1.300 2.050 922 1.080 772 270 1.540 Chi quốc phòng địa phương 34.641 17.000 17.641 1.120 1.350 1.350 2.528 2.882 2.189 1.419 870 1.233 2.700 1. Chi khác ngân sách 21.547 10.400 11.147 315 745 900 2.070 1.937 1.301 1.598 538 303 1.440 II. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư XD CSHT theo khỏan 3 điều 8 Luật NSNN 0 0 IV. Chi lập hoặc bổ sung qũy dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 V. Chi Chương trình mục tiêu 118.224 100.674 17.550 0 0 0 2.008 2.639 2.516 3.361 1.094 928 5.004 VI. Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 0 0 VII. Nguồn tiết kiệm 10% chi lương 25.265 7.157 18.108 1.845 1.339 1.378 2.219 2.157 1.450 2.194 1.826 1.334 2.366 VII. Dự phòng 52.957 27.231 25.726 2.805 1.891 2.042 2.753 2.721 1.739 3.185 2.249 2.234 4.107 3. Các khỏan chi được quản lý qua NSNN 190.000 131.000 59.000 4.500 8.500 3.500 3.700 7.200 3.200 7.000 7.100 5.300 9.000 Thu từ xổ số kiến thiết 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Học phí 10.930 3.700 7.230 1.100 500 400 1.000 930 230 800 600 350 1.320 Viện phí 58.640 37.700 20.940 1.300 3.000 1.970 400 3.200 1.100 4.000 2.750 300 2.920 Các khỏan huy động đóng góp 11.400 1.700 9.700 850 1.800 550 250 1.000 300 450 1.000 1.350 2.150 Thu phí lệ phí 6.000 2.020 3.980 850 500 200 200 220 300 350 250 300 810 Thu khác 40.030 22.880 17.150 400 2.700 380 1.850 1.850 1.270 1.400 2.500 3.000 1.800 Tổng thu NSNN trên địa bàn 1,710,000 1,045,800 664,200 105,000 71,500 70,000 61,200 56,500 19,000 69,000 75,300 36,700 10,000 A. Tổng các khỏan thu cân đối NSNN 1,520,000 914,800 605,200 100,500 63,000 66,500 57,500 49,300 15,800 62,000 68,200 31,400 91,000 I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong 1,497,000 891,800 605,200 100,500 63,000 66,500 57,500 49,300 15,800 62,000 68,200 31,400 91,000 1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 375,000 375,000 - Thuế giá trị gia tăng 108,900 108,900 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 257,700 257,700 - Thuế tài nguyên 8,000 8,000 - Thuế môn bài 200 200 - Thu hồi vốn và thu khác 200 200 2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 211,000 211,000 - Thuế giá trị gia tăng 105,150 105,150 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 80,400 80,400 - Thuế tài nguyên 24,900 24,900 - Thuế môn bài 230 230 - Thu hồi vốn và thu khác 320 320 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai 16,000 16,000 - Thuế giá trị gia tăng 12,250 12,250 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,000 3,000 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 500 500 - Thuế môn bài 150 150 - Các khỏan thu khác 100 100 4. Thu từ khu vực công thg nghiệp-ngòai quốc doanh 470,000 172,000 298,000 35,000 31,000 50,000 32,000 30,000 6,500 39,000 20,000 10,500 44,000 - Thuế giá trị gia tăng 427,600 157,350 270,250 29,930 28,160 46,570 29,800 26,650 5,100 36,250 17,500 9,300 40,990 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 27,900 12,750 15,150 3,100 1,500 1,800 1,000 1,600 870 1,600 1,380 760 1,540 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong 600 0 600 130 70 40 20 80 20 50 140 10 40 - Thuế tài nguyên 2,350 700 1,650 170 230 110 180 560 70 100 50 80 100 - Thuế môn bài 8,400 680 7,720 1,350 700 1,050 600 730 400 980 680 300 930 - Thu khác ngòai quốc doanh 3,150 520 2,630 320 340 430 400 380 40 20 250 50 400 5. Lệ phí trước bạ 64,300 64,300 12,600 9,000 4,100 6,100 4,500 1,400 4,500 13,000 1,800 7,300 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2,100 2,100 0 30 720 0 1,050 250 50 7. Thuế nhà đất 8,400 8,400 2,800 860 1,180 590 520 260 650 1,100 140 300 8. Thuế thu nhập cá nhân 65,100 36,700 28,400 6,600 3,000 1,700 2,730 3,000 700 2,800 4,200 570 3,100 10. Thu phí xăng, dầu 20,000 19,300 700 700 11. Thu phí và lệ phí 25,000 9,300 15,700 2,300 1,500 930 1,020 2,300 1,000 2,500 1,400 350 2,400 - Phí và lệ phí Trung ương 0 0 - Phí và lệ phí địa phương 25,000 9,300 15,700 2,300 1,500 930 1,020 2,300 1,000 2,500 1,400 350 2,400 12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Tiền sử dụng đất 190,000 36,000 154,000 35,000 13,000 7,500 10,000 5,000 5,000 8,500 25,000 17,000 28,000 14. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 17,700 0 17,700 2,500 4,000 100 1,690 2,660 400 900 500 450 4,500 15. Thu khác 32,400 16,500 15,900 3,000 640 960 2,650 1,320 540 3,150 1,950 340 1,350 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, 23,000 23,000 Tr. Đó: + Thuế XK, NK, TTĐB 3.500 3.500 + Thuế VAT hàng nhập khẩu 19,500 19,500 III. Thu viện trợ IV. Thu huy động đầu tư xây dựng cơ B. Các khỏan thu được để lại chi quản lý qua NSNN 190,000 131,000 59,000 4,500 8,500 3,500 3,700 7,200 3,200 7,000 7,100 5,300 9,000 - Thu từ xổ số kiến thiết 63,000 63,000 0 - Học phí 10,930 3,700 7,230 1,100 500 400 1,000 930 230 800 600 350 1,320 - Viện phí 58,640 37,700 20,940 1,300 3,000 1,970 400 3,200 1,100 4,000 2,750 300 2,920 - Các khỏan huy động đóng góp 11,400 1,700 9,700 850 1,800 550 250 1,000 300 450 1,000 1,350 2,150 - Thu phí lệ phí 6,000 2,020 3,980 850 500 200 200 220 300 350 250 300 810 - Thu khác 40,030 22,880 17,150 400 2,700 380 1,850 1,850 1,270 1,400 2,500 3,000 1,800 Tổng thu NSĐP 2,649,669 1,302,913 1,346,756 144,764 103,060 107,087 141,348 143,238 90,148 166,269 119,529 116,983 214,330 A. Tổng các khỏan thu cân đối NSNN 2,459,669 1,171,913 1,287,756 140,264 94,560 103,587 137,648 136,038 86,948 159,269 112,429 111,683 205,330 - Thu ngân sách địa phương được hưởng 1,496,800 943,280 553,520 90,080 55,360 64,120 52,480 42,620 14,570 58,130 63,060 30,240 82,860 Tr. Đó: + Các khỏan thu 100% 388,200 186,480 201,720 44,450 16,700 11,620 14,860 9,870 7,200 15,780 30,130 18,130 32,980 + Thu phân chia theo tỷ lệ phần 1.108,600 756,800 351,800 45,630 38,660 52,500 37,620 32,750 7,370 42,350 32,930 12,110 49,880 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 962,869 228,633 734,236 50,184 39,200 39,467 85,168 93,418 72,378 101,139 49,369 81,443 122,470 Tr. Đó: + Bổ sung cân đối 178,994 273,389 11,462 4,467 38,900 44,422 32,628 45,464 19,575 37,515 38,860 + Bổ sung có mục tiệ XDCB 201,700 203,400 14,000 22,700 26,500 21,000 20,900 18,600 18,400 10,700 20,000 30,600 + Bổ sung có mục tiêu CTMT 118,224 17,550 0 2,008 2,639 2,516 3,361 1,094 928 5,000 + Bổ sung mục tiêu khác 198,775 34,897 4,722 2,500 2,500 3,170 5,457 3,634 3,914 3,000 3,000 3,000 + Bổ sung tăng lương 650.000 đồng 265,176 0 205,000 20,000 14,000 6,000 20,000 20,000 15,000 30,000 15,000 20,000 45,000 B. Các khỏan thu quản lý qua NSNN 190,000 131,000 59,000 4,500 8,500 3,500 3,700 7,200 3,200 7,000 7,100 5,300 9,000 - Thu từ xổ số kiến thiết 63,000 63,000 0 - Học phí 10,930 3,700 7,230 1,100 500 400 1,000 930 230 800 600 350 1,320 - Viện phí 58,640 37,700 20,940 1,300 3,000 1,970 400 3,200 1,100 4,000 2,750 300 2,920 - Các khỏan huy động đóng góp 11,400 1,700 9,700 850 1,800 550 250 1,000 300 450 1,000 1,350 2,150 - Thu phí lệ phí 6,000 2,020 3,980 850 500 200 200 220 300 350 250 300 810 - Thu khác 40,030 22,880 17,150 400 2,700 380 1,850 1,850 1,270 1,400 2,500 3,000 1,800 SỔ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH NĂM 2010 (Kèm theo nghị quyết số: 15/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh Bình Phước) Đơn vị tính: triệu đồng STT Huyện thị thuộc tỉnh Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu XDCB CTMT Bổ sung mục tiêu khác Tăng lương 650 (tạm cấp) 1 2 6=7>11 7 8 9 10 11 Tổng số 734.236 273,389 203.400 17.550 34.897 205.000 1 Thị xã Đồng Xòai 50.184 11.462 14.000 0 4.722 20.000 2 Thị xã Bình Long 39.200 0 22.700 0 2.500 14.000 3 Thị xã Phước Long 39.467 4.467 26.500 0 2.500 6.000 4 Huyện Đồng Phú 85.168 38.990 21.000 2.008 3.170 20.000 5 Huyện Lộc Ninh 93.418 44.422 20.900 2.639 5.457 20.000 6 Huyện Bù Đốp 72.378 32.628 18.600 2.516 3.634 15.000 7 Huyện Bù Đăng 101.139 45.464 18.400 3.361 3.914 30.000 8 Huyện Chơn Thành 49.369 19.575 10.700 1.094 3.000 15.000 9 Huyện Hớn Quảng 81.443 37.515 20.000 928 3.000 20.000 10 Huyện Bù Gia Mập 122.470 38.866 30.600 5.004 3.000 45.000 TỔNG HỢP DỰ TÓAN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 KHỐI TỈNH (Kèm theo nghị quyết số: 15/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh Bình Phước) Đ.V.T: triệu đồng STT Tên đơn vị Biên chế Dự tóan năm 2010 Bao gồm Nguồn làm lương Trong khóan Ngòai khóan 10% tiết kiệm tăng lương Số thu được để lại chi tăng lương I Chi trợ giá, trợ cước 0 3.118 0 3.118 0 1 Trung tâm phát hành phim & Chiếu bóng 390 390 2 Báo Bình Phước 2.728 2.728 II Chi sự nghiệp Kinh tế 567 140.483 30.022 110.461 1.213 0 II.1 Sự nghiệp lâm nghiệp 105 15.236 6.325 8.911 201 0 1 Chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư 8.396 8.396 2 Chi cục Kiểm Lâm 90 5.957 5.627 330 173 3 Chi cục Lâm nghiệp 15 883 698 185 28 II.2 Sự nghiệp Nông nghiệp-Thủy lợi 235 33.924 11.971 21.953 518 0 1 Chi sự nghiệp chương trình dự án 1.710 1.710 2 Chi cục Thú y 57 9.371 3.636 5.735 122 3 Chi cục Bảo vệ thực vật 49 6.798 2.533 4.265 98 4 Trung tâm Khuyến nông 36 4.987 1.674 3.313 81 5 Chi cục Phát triển nông thôn 16 1.154 744 410 26 6 Trung tâm giống lâm nghiệp 20 3.680 930 2.750 48 7 Trung tâm điều tra quy họach PTNNNT 17 841 791 50 42 8 Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão 13 1.605 965 640 64 9 Trung tâm thủy sản 15 2.978 698 2.280 37 10 Sự nghiệp Thủy lợi 12 800 800 II.3 Sự nghiệp giao thông 51 6.020 2.613 3.407 150 0 1 Ban Thanh tra giao thông 34 1.927 1.822 105 98 2 Khu quản lý bảo trì đường bộ 17 1.093 791 302 52 3 Chi sự nghiệp giao thông 3.000 3.000 II.4 Sự nghiệp kinh tế khác 176 85.303 9.113 76.190 344 0 1 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 12 798 558 240 30 2 Trung tâm CNTT và truyền thông 12 588 558 30 30 3 Nhà khách UBND tỉnh 795 345 450 4 Thanh tra Xây dựng 24 1.406 1.116 290 59 5 Trung tâm quy họach và kiểm định xây dựng 17 1.241 791 450 44 6 Trung tâm phát triển qũy đất 18 837 837 45 7 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 10 865 465 400 20 8 Trung tâm Khuyến công 15 1.728 698 1.030 36 9 Trung tâm bán đấu giá 6 309 279 30 13 10 Phòng công chứng số 1 7 326 326 17 11 Trung tâm trợ giúp pháp lý 13 805 605 200 32 12 Trung tâm xúc tiến thương mại 13 665 605 60 18 15 Sở Tài nguyên và Môi trường 35.790 35.790 16 Sự nghiệp bảo vệ môi trường (Trong đó Vườn quốc gia BGM: 3.150 trđ) 29 14.150 1.930 12.220 17 Xúc tiến thương mại-du lịch; Quả điều vàng 12.000 12.000 18 Kỷ niệm các ngày lễ lớn 2.000 2.000 19 Kinh phí lưu trử tài liệu các Sở, ngành 1.000 1.000 20 Kinh phí quy họach các ngành 10.000 10.000 III Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo 2.772 163.828 147.431 16.397 2.095 1.831 III.1 Sự nghiệp Giáo dục 2.507 131.186 121.479 9.707 1.467 1.628 1 Sở Giáo dục đào tạo 2.373 118.036 109.148 8.888 1.373 1.628 2 Trường dân tộc nội trú 62 6.844 6.684 160 45 3 Trường chuyên Quang Trung 72 6.306 5.647 659 49 III.2 Sự nghiệp đào tạo 265 32.642 25.952 6.690 628 203 1 Trường Cao đẳng sư phạm 106 7.818 7.438 380 247 2 Trường Trung học y tế 39 11.841 10.811 1.030 74 203 3 Trường Chính trị 60 4.092 3.912 180 160 4 Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng 60 3.891 3.791 100 147 5 Đào tạo khác 5.000 5.000 IV Sự nghiệp Y tế 966 158.370 91.228 67.142 625 5.780 1 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 308 16.491 13.955 2.536 625 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 39 3.200 2.120 1.080 280 3 Bệnh viện tỉnh 619 26.520 22.920 3.600 5.500 4 Sự nghiệp y tế 10 huyện, thị chuyển về tỉnh 61.000 52.233 8.767 5 Qũy khám chữa bệnh cho người nghèo 15.200 15.200 6 Qũy khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 25.809 25.809 7 Ban Quản lý dự án nâng cấp y tế dự phòng 150 150 8 Sự nghiệp DS kế họach hóa GĐ, trẻ em 2.000 2.000 9 Dự phòng kinh phí phòng chống A/H1N1 8.000 8.000 V Sự nghiệp Khoa học công nghệ & MT 12 17.134 558 16.576 30 0 1 Sở Khoa học và Công nghệ 12.791 12.791 2 Sở Tài chính (Chương trình CNTT) 1.300 1.300 3 Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và CN 12 1.043 558 485 30 4 Đề án 80, 35 kiểm lâm và chi khác 2.000 2.000 VI Sự nghiệp Văn hóa Du lịch Thể Thao 117 22.929 5.973 16.956 252 0 1 SN Thể dục Thể thao 7.246 7.246 2 Thư viện 17 1.461 791 670 42 3 Trung tâm Văn hóa thông tin 25 2.933 1.163 1.770 61 4 Bảo tàng 24 1.506 1.116 390 47 5 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 16 824 744 80 30 6 Đòan ca múa nhạc tổng hợp 10 1.446 996 450 25 7 Trung tâm Thể dục thể thao 25 7.313 1.163 6.150 47 8 Đời sống văn hóa mới 200 200 VII Sự nghiệp Phát thanh truyền hình 123 11.336 5.720 5.616 256 300 1 Đài Phát thanh Truyền hình 123 11.336 5.720 5.616 256 300 VIII Đảm bảo xã hội 56 25.794 3.374 22.420 119 0 1 Trung tâm chữa bệnh GD - LĐ - XH 38 2.387 2.387 84 2 Trung tâm giới thiệu việc làm 150 150 3 Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi 18 1.257 987 270 35 4 Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS 4.000 4.000 5 Mai táng phí cho các đối tượng cựu chiến binh 140 140 7 Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang 300 300 8 Chi sự nghiệp chăm sóc trẻ em 650 650 10 Ban quản lý nghĩa trang 240 240 11 Kinh phí thực hiện nghị định 67 16.670 16.670 X Quản lý hành chính 1.324 154.692 89.850 64.842 5.397 0 X.1 Quản lý Nhà nước 1.119 86.832 60.677 26.155 2.904 0 1 Ban Biên giới 2 Ban Dân tộc 22 2.266 1.186 1.080 53 3 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 24 1.372 1.292 80 61 5 Chi cục Quản lý thị trường 70 5.313 3.730 1.583 176 6 Hội đồng Liên minh các HTX 16 986 864 122 51 9 Sở Thông tin Truyền thông 29 1.907 1.557 350 63 11 Sở Công Thương 43 3.049 2.299 750 95 12 Sở Giáo dục đào tạo 61 3.423 3.253 170 108 13 Sở Giao thông vận tải 28 1.739 1.504 235 78 14 Sở Kế họach và Đầu tư 39 2.527 2.087 440 90 15 Sở Khoa học và Công nghệ 24 1.878 1.292 586 49 16 Sở Lao động-TBXH 50 2.750 2.670 80 129 17 Sở Nội vụ 83 8.201 4.311 3.890 250 18 Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn 47 2.851 2.511 340 133 19 Sở Tài chính 57 3.441 3.041 400 153 20 Sở Tài nguyên và Môi trường 45 2.675 2.405 270 113` 23 Sở Tư pháp 45 2.535 2.405 130 120 26 Sở Xây dựng 35 2.153 1.875 278 95 27 Sở Y tế 129 8.247 6.877 1.370 379 28 Thanh tra Nhà nước 36 2.393 1.928 465 100 29 Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch 51 3.086 2.723 363 129 30 Chi cục bảo vệ môi trường 18 1.304 972 332 52 31 Văn phòng Đăng ký quyền sử dựng đất 16 1.004 864 140 47 32 Văn phòng Hội đồng nhân dân 33 6.000 2.446 3.554 82 33 Văn phòng Ủy ban nhân dân 70 11.000 3.995 7.005 158 34 BCĐ phòng chống tham nhũng 8 1.000 432 568 25 35 Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL 18 1.221 972 249 46 36 Sở Ngọai vụ 22 1.911 1.186 725 69 37 Chi quản lý chương trình mục tiêu 600 600 X.2 Hỗ trợ ngân sách Đảng 48.672 18.068 30.604 1.960 X.3 Kinh phí các hội, đòan thể 156 13.933 8.511 5.422 415 0 1 Hội Cựu chiến binh 14 1.020 756 264 30 2 Hội Liên hiệp phụ nữ 26 1.917 1.504 413 84 3 Hội Nông dân 22 1.696 1.080 616 52 4 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân 7 486 486 28 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 22 2.405 1.186 1.219 40 6 Tỉnh đòan 31 3.073 1.663 1.410 74 7 Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân 16 1.664 864 800 52 8 Trung tâm họat động thanh thiếu niên 18 1.672 972 700 55 X.4 Hỗ tr ợ các tổ chức xã hội 49 5.255 2.594 2.661 118 0 1 Hội Chữ thập đỏ 15 1.160 810 350 38 2 Hội Người mù 4 266 216 50 13 3 Hội Đông Y 4 286 216 70 11 4 Hội Khuyến học 285 285 6 Liên hiệp các Hội KH & KT 13 1.062 702 360 29 7 Hội Kế họach hóa gia đình 75 75 8 Hội Luật gia 60 60 9 Hội Nhà báo 150 150 10 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 130 130 11 Hội Cựu thanh niên xung phong 120 120 12 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 295 295 13 Hội Văn học nghệ thuật 6 659 324 335 10 14 Hội Người cao tuổi 180 180 15 Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN 7 381 326 55 17 16 Hội Doanh nghiệp trẻ 146 146 XI Chi an ninh-quốc phòng đ ị a phương 0 18.500 18.500 0 1 Tỉnh đội 15.500 15.500 2 Bộ đội biên phòng 1.500 1.500 3 Công an tỉnh 1.500 1.500 XII Chi khác ngân sách 10.400 10.400 Tổng cộng 5.937 726.584 374.156 342.028 9.987 7.911 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Tấn Hưng