Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND
Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành: 2013-12-13

NGHỊ QUYẾT Về dự tóan thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự tóan thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ____________________________ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự tóan và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết tóan ngân sách địa phương; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hịên Nghị định số 60/2003/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các họat động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự tóan ngân sách nhà n­ước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trư­ởng Bộ Tài chính về giao dự tóan thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Sau khi xem xét Tờ trình số 4934/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự tóan thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự tóan thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua dự tóan thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự tóan thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 như sau: I. DỰ TÓAN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014: 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 2.954.166 triệu đồng: - Thu nội địa: 2.736.166 triệu đồng; - Thu từ họat động xuất, nhập khẩu: 201.000 triệu đồng; - Thu xổ số kiến thiết: 17.000 triệu đồng; 2. Tổng thu ngân sách địa phương: 8.307.142 triệu đồng, gồm: - Các khỏan thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 2.704.516 triệu đồng; - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.302.626 triệu đồng; - Dự kiến huy động đầu tư theo khỏan 3, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng. 3. Thu phản ánh qua NSNN (Thu xổ số): 17.000 triệu đồng . 4. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.307.142 triệu đồng, gồm: a) Chi cân đối NSĐP: 7.300.301 triệu đồng: - Chi đầu tư phát triển: 527.400 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 6.340.886 triệu đồng; - Chi dự phòng ngân sách: 127.790 triệu đồng; - Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng. - Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự tóan Trung ương giao: 3.025 triệu đồng; - Dự kiến chi từ nguồn huy động đầu tư theo Khỏan 3 Điều 8: 300.000 triệu đồng; b) Chi tõ nguån bæ sung cã môc tiªu cña NSTW: 1.006.841 triÖu ®ång. 5. Phương án phân bổ dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh: 7.537.590 triệu đồng: a) Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 3.094.766 triệu đồng, gồm: - Chi đầu tư phát triển: 308.700 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 2.405.481 triệu đồng; - Chi dự phòng ngân sách: 76.360 triệu đồng; - Chi bổ sung Qũy dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng; - Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng so dự tóan trung ương giao: 3.025 triệu đồng. - Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khỏan 3 - Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: 300.000 triệu đồng; b) Chi bổ sung cân đối cho ngân sách huyện: 3.435.983 triệu đồng. c) Chi thực hiện chương trình mục tiêu: 1.006.841 triệu đồng. 6. Chi từ nguồn thu phản ánh qua NSNN (Thu xổ số): 17.000 triệu đồng. (Có các phụ biểu chi tiết kèm theo) II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: (1) Tổ chức triển khai tốt Luật và các chính sách về thuế, tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm sóat việc kê khai thuế của các tổ chức cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp. Tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khỏan thuế năm 2013 được gia hạn sang năm 2014. Kiểm sóat chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế: - Theo dõi, phân tích, tổng hợp thường xuyên các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xác định tính chính xác, trung thực của hồ sơ khai thuế. Chú trọng công tác kiểm tra sau hòan thuế để xử lý truy thu thuế, thu hồi hòan thuế và xử lý vi phạm về thuế theo đúng quy định. - Thực hiện tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ thuế lớn và chây ỳ nợ thuế, chậm nộp tiền thuế; áp dụng linh họat các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế nhằm đôn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách, hạn chế nợ mới phát sinh và tăng thu ngân sách. - Chỉ đạo các cơ quan chức năng (công an, Thanh tra, quản lý thị trường…) tăng cường phối hợp với ngành thuế trong công tác đấu tranh chống trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế… (2) Tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhất là thủ tục về thuế, tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng; Phấn đấu giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn để tăng khả năng tiếp cận vay vốn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy giảm nhanh lượng hàng hóa tồn kho của các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển. (3) Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế, trong đó trọng tâm là tuyên truyền triển khai kế họach cải cách hệ thống thuế giai đọan 2011 - 2015; các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ; chính sách giảm, gia hạn nộp đối với một số khỏan thu ngân sách theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. (4) Tiếp tục duy trì và tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương về giải quyết các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu; Vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, nghiên cứu ban hành các cơ chế quản lý tài chính thu, chi ngân sách đảm bảo vừa phù hợp cơ chế của nhà nước vừa đáp ứng được thực tiễn đòi hỏi của địa phương, nhằm khuyến khích tính năng động sáng tạo của các cấp, các ngành, các đơn vị trong tổ chức họat động kinh tế và quản lý ngân sách nhà nước nhằm tăng thu cho ngân sách địa phương. (5) Tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, theo hướng ưu tiên đảm bảo các chính sách chế độ đã ban hành cho con người, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bố trí chi cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, y tế, sự nghiệp bảo vệ môi trường,... theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chi đầu tư phát triển ưu tiên bố trí chi trả các khỏan nợ đến hạn; rà sóat, sắp xếp thứ tự ưu tiên: Tập trung ưu tiên cho các dự án quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; Trong từng lĩnh vực, kể cả các lĩnh vực ưu tiên nêu trên, phải thực hiện rà sóat để giảm, giãn các dự án chưa cấp bách để tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách, có thể sớm hòan thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Chi thường xuyên bố trí đủ đảm bảo chế độ cho con người và những yêu cầu thiết yếu để vận hành bộ máy quản lý Nhà nước; Tiếp tục rà sóat các chính sách chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền những chế độ chính sách định mức không phù hợp với thực tế, thúc đẩy chi tiêu công hiệu quả, tiết kiệm. Hạn chế tối đa việc ban hành chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách. (6) Thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới cơ chế họat động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số lọai hình dịch vụ sự nghiệp theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về cả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công và nguồn lực phát triển sự nghiệp công. Phân định rõ lọai hình dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công thực hiện, lọai dịch vụ do các đơn vị ngòai công lập thực hiện; phân lọai các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo các mức giá, phí dịch vụ để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách cho phù hợp. (7) Quản lý ngân sách chặt chẽ, thực hiện cắt giảm các chi phí tổ chức lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, giảm chi phí công tác trong nước và ngòai nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; Hạn chế thành lập các qũy ngòai ngân sách mà nguồn kinh phí họat động chủ yếu từ Ngân sách; Tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngòai nước cho đầu tư phát triển kinh tế; thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước; Tiếp tục yêu cầu các ngành, các cấp và các đơn vị giành 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương năm 2014; Giao UBND tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khỏan tiền lương, phụ cấp theo lương và các khỏan chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự tóan (ngân sách các cấp giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự tóan cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương) để bố trí tăng chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó tập trung thực hiện các chính sách mới ban hành (nếu có). (8) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí: rà sóat, quản lý chặt chẽ các khỏan chi, đảm bảo trong phạm vi dự tóan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng chế độ quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan Thanh tra, kiểm tóan. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013./. HỘ I ĐỒNG NHÂN DÂN P h ụ biểu số 01 T ỈNH PHÚ THỌ ƯỚ C THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2013 ( K è m theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ) Đơn vị tính: Triệu đồng. Số TT NỘI DUNG Dự tóan năm 2013 Ước thực hịên năm 2013 (*) % ƯTH/DT TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 2,724,000 2,752,700 101.1 I Thu nội địa (tính cân đối) 2,509,000 2,550,700 101.7 1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 530,000 530,000 100.0 2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 600,000 600,000 100.0 3 Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 45,000 70,000 155.6 4 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 650,000 650,000 100.0 5 Thuế thu nhập cá nhân 70,000 75,000 107.1 6 Thu tiền sử dụng đất 311,000 311,000 100.0 7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,000 4,500 112.5 8 Tiền thuê đất 34,000 36,000 105.9 9 Thuế bảo vệ môi trường 86,000 86,000 100.0 10 L ệ phí trước bạ 115,000 120,000 104.3 11 Thu phí, lệ phí 36,000 38,500 106.9 12 Thu khác ngân sách 18,300 20,000 109.3 13 Thu cố định tại xã 9,700 9,700 100.0 II Thu thuế xuất, nhập khẩu 201,000 185,000 92.0 III Thu xổ số kiến thiết 14,000 17,000 121.4 Ghi chú: (*): Không bao gồm thu phạt ATGT; các khỏan thu được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khỏan ghi thu, ghi chi và các khỏan thu phản ánh qua ngân sách theo quy định). HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN P h ụ biểu số 02 TỈNH PHÚ THỌ Ư ỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 ( Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự tóan năm Ước TH năm 2013 % ƯTH /DT TỔNG CHI NSĐP ( A + B + C + D ) 7,862,598 9,599,398 122.1 A Chi cân đối NSĐP 106.4 I Chi đầu tư phát triển 537,300 496,776 92.5 1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 255,400 214,876 84.1 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 279,900 279,900 100.0 3 Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 2,000 2,000 100.0 II Chi thường xuyên 5,868,008 6,509,663 110.9 1 Chi sự nghiệp kinh tế 780,075 883,653 113.3 2 Chi sự nghiệp văn xã 3,672,882 4,131,998 112.5 - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 2,612,079 2,908,165 111.3 + Chi sự nghiệp giáo dục 2,398,686 2,672,183 111.4 + Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 213,393 235,982 110.6 - Chi sự nghiệp y tế 612,023 688,014 112.4 - Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 27,228 27,228 100.0 - Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 114,565 124,338 108.5 - Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 21,078 26,836 127.3 - Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 11,944 22,141 185.4 - Chi đảm bảo xã hội 273,965 335,276 122.4 3 Chi Quản lý hành chính 1,203,338 1,310,914 108.9 4 Chi an ninh - quốc phòng địa phương 117,935 150,746 127.8 5 Chi khác ngân sách 18,405 32,352 175.8 6 Dự kiến các khỏan chi phát sinh 75,373 - III Chi dự phòng ngân sách 158,590 - IV Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính 1,200 1,200 100.0 V Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự tóan Trung ương giao 4,000 - VI Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN 300,000 300,000 100.0 B Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW cho NSĐP 979,500 812,416 82.9 C Các khỏan chi được quản lý qua NSNN 14,000 17,000 121.4 - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 14,000 17,000 121.4 D Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 1,462,343 Ghi chú: (1) : Không bao gồm chi phạt ATGT; các khỏan chi được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khỏan ghi thu, ghi chi và các khỏan chi phản ánh qua ngân sách theo quy định). H ỘI ĐỒNG NHÂN DÂN T ỈNH PHÚ THỌ Phụ biểu số 03 C N ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 ( Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 c ủa HĐND tỉnh Phú Thọ) Đ ơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự tóan năm 2013 Ước thực hiện năm 2013(1) Dự tóan năm 2014 A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2,954,166 1 Thu nội địa 2,509,000 2,550,700 2,736,166 2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 201,000 185,000 201,000 3 Thu phản ánh qua NSNN (từ nguồn thu xổ số) 14,000 17,000 17,000 B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7,848,598 9,582,398 8,307,142 1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 2,509,000 2,550,700 2,704,516 - Các khỏan thu NSĐP hưởng 100% 2,509,000 2,550,700 2,704,516 - Các khỏan thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%) 2 B ổ sung từ ngân sách Trung ương 5,039,598 5,269,355 5,302,626 - Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP 2,514,823 2,514,823 2,514,823 - Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW 1,454,999 1,684,756 1,479,862 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo quy định 1,069,776 1,069,776 1,307,941 3 Thu kết dư ngân sách năm 2012 6,197 4 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy 1,456,146 5 D ự kiến huy động đầu tư theo khỏan 3 - điều 8 Luật NSNN 300,000 300,000 300,000 C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7,848,598 9,582,398 8,307,142 1 Chi đầu tư phát triển (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghiệp) 537,300 496,776 527,400 2 Chi thường xuyên (2) 5,868,008 6,509,663 6,340,886 3 Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khỏan 3 - Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 300,000 300,000 300,000 4 Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính 1,200 1,200 1,200 5 Chi dự phòng ngân sách 158,590 - 127,790 6 Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn do HĐND tỉnh giao thu tăng so với dự tóan Trung ương giao 4,000 - 3,025 7 Chi từ nguồn kết dư, chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ từ năm 2012 sang năm 2013 - 1,462,343 - 8 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 979,500 812,416 1,006,841 Ghi chú: (1): Không bao gồm tiền phạt ATGT; các khỏan thu, chi được để lại quản lý qua NSNN (các khỏan ghi thu, ghi chi và các khỏan thu, chi phản ánh qua ngân sách theo quy định). (2): Dự tóan chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2014 đã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35 - 40% thu để lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH Phụ biểu số 04 TỈNH PHÚ THỌ TỔNG HỢP DỰ TÓAN THU NSNN NĂM 2014 ( K è m theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 c ủa HĐND tỉnh Phú Thọ) Đ ơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự tóan năm 2013 Ước thực hiện năm 2013(*) Dự tóan năm 2014 TỔNG CÁC KHỎAN THU TRÊN ĐỊA BÀN 2,724,000 2,752,700 2,954,166 I Tổng các khỏan thu cân đối NSNN 2,509,000 2,550,700 2,736,166 1 T h u từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 530 ,000 530 ,000 560 ,000 2 T h u từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 600 ,000 600 ,000 650 ,000 3 T h u từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai 45 ,000 70 ,000 62 ,000 4 T h u từ khu vực CTN ngòai quốc doanh 650 ,000 650 ,000 720 ,000 5 L ệ phí trước bạ 115 ,000 120 ,000 136 ,000 6 T hu ế sử dụng đất phi nông nghiệp 4 ,000 4 ,500 4 ,000 7 T hu ế thu nhập cá nhân 70 ,000 75 ,000 55 ,000 8 T hu ế bảo vệ môi trường 86 ,000 86 ,000 86 ,000 9 T h u phí và lệ phí 36 ,000 38 ,500 40 ,000 1 0 T iền sử dụng đất 311 ,000 311 ,000 300 ,000 1 1 T h u tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 34 ,000 36 ,000 40 ,000 1 2 C ác khỏan thu tại xã 9 ,700 9 ,700 11 ,100 1 3 T h u khác ngân sách 18 ,300 20 ,000 72 ,066 II Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu 201,000 185,000 201,000 III Các khỏan thu được để lại chi và quản lý qua NSNN 14,000 17,000 17,000 - Thu xổ số kiến thiết 14 ,000 17 ,000 17 ,000 TỔNG THU NSĐP 7,862,598 9,599,398 8,324,142 A Các khỏan thu cân đối NSĐP 7,848,598 9,582,398 8,307,142 1 T h u ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 2 ,509,000 2 ,550,700 2 ,704,516 - Các khỏan thu 100% 2 ,509,000 2 ,550,700 2 ,704,516 - Thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) 2 T h u bổ sung từ NSTW 5 ,039,598 5 ,269,355 5 ,302,626 - Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP 2 ,514,823 2 ,514,823 2 ,514,823 - Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW 1 ,454,999 1 ,684,756 1 ,479,862 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theoquy định 1 ,069,776 1 ,069,776 1 ,307,941 3 T h u chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiềnlương và các nhiệm vụ còn lại theo chế độ quy định - 1 ,456,146 - 4 T h u kết dư ngân sách năm 2012 - 6 ,197 - 5 Dự kiến thu huy động đầu tư xây dựng CSHT theo khỏan 3 - điều 8 Lu ật NSNN 300 ,000 300 ,000 300 ,000 B Các khỏan thu được để lại chi và quản lý qua NSNN 14,000 17,000 17,000 - Thu xổ số kiến thiết 14 ,000 17 ,000 17 ,000 Ghi chú: (*): Không bao gồm thu phạt ATGT; các khỏan thu được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khỏan ghi thu, ghi chi và các khỏan thu phản ánh qua ngân sách theo quy định). C N ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 ( K è m theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 c ủa HĐND tỉnh Phú Thọ) Đơ n vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự tóan năm 2014 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 7 ,537,590 1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1,988,635 - C ác khỏan thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 1 ,401,016 - C ác khỏan thu phân chia phần ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 587 ,619 2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 5,248,955 - Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP 2 ,514,823 - Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1 ,479,862 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo quy định 1 ,254,270 3 Dự kiến huy động đầu tư theo khỏan 3 - điều 8 Luật NSNN 300,000 II Chi ngân sách cấp tỉnh 7 ,537,590 1 Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (đã bao gồm chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo khỏan 3 - điều 8 Luật NSNN: 300.000 triệu đồng) 3,094,766 2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 1,006,841 3 Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện 3,435,983 B Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn) I Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường, thị trấn) 4 ,205,535 1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 715,881 - C ác khỏan thu ngân sách huyện hưởng 100% 184 ,500 - C ác khỏan thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 531 ,381 2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 3,489,654 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 3,435,983 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định 53,671 II Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn) 4 ,205,535 T ỔNG HỢP DỰ TÓAN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 ( Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ) Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự tóan năm 2013 Ước TH năm 2013 (1) Dự tóan năm 2014 TỔNG CHI NSĐP ( A + B + C + D ) 7,862,598 9,599,398 8,324,142 A Chi c ân đ ối NSĐP 6,869,098 7,307,639 7,300,301 I Chi đầu tư phát triển 537,300 496,776 527,400 1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 255,400 214,876 255,400 2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 279,900 279,900 270,000 3 Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ 2,000 2,000 2,000 II Chi thường xuyên 5,868,008 6,509,663 6,340,886 1 Chi sự nghiệp kinh tế 780,075 883,653 833,589 2 Chi sự nghiệp văn xã 3,672,882 4,131,998 3,961,067 - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 2,612,079 2,908,165 2,811,431 + Chi sự nghiệp giáo dục 2,398,686 2,672,183 2,579,121 + Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 213,393 235,982 232,310 - Chi sự nghiệp y tế 612,023 688,014 663,144 - Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 27,228 27,228 27,101 - Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 114,565 124,338 126,133 - Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 21,078 26,836 25,138 - Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 11,944 22,141 20,927 - Chi đảm bảo xã hội 273,965 335,276 287,193 3 Chi Quản lý hành chính 1,203,338 1,310,914 1,398,251 4 Chi an ninh - quốc phòng địa phương 117,935 150,746 121,574 5 Chi khác ngân sách 18,405 32,352 18,405 6 Dự kiến các khỏan chi phát sinh 75,373 8,000 III Chi dự phòng ngân sách 158,590 127,790 IV Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính 1,200 1,200 1,200 V Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HĐND tỉnh giao tăng so với dự tóan Trung ương giao 4,000 3,025 VI Chi từ nguồn dự kiến huy động đầu tư theo Khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN 300,000 300,000 300,000 B Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW cho NSĐP 979,500 812,416 1,006,841 C Các khỏan chi được quản lý qua NSNN 14,000 17,000 17,000 - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 14,000 17,000 17,000 D Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 1,462,343 Ghi chú: (1) : Không bao gồm chi phạt ATGT; các khỏan chi được để lại chi và quản lý qua NSNN (các khỏan ghi thu, ghi chi và các khỏan chi phản ánh qua ngân sách theo quy định). HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN T ỈNH PHÚ THỌ P h ụ biểu số 08 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁ C HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ Xà NĂM 2014 ( Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ) Đơn vị tính: Triệu đồng. S TT Huyện, t h ành, thị T ổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp Dự tóan chi ngân sách huyện (1) S ố bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện (2) 1 Việt Trì 388,500 318,420 605,959 274,386 2 Phú Thọ 57,900 36,135 196,273 156,198 3 Phù Ninh 70,600 57,170 274,134 213,903 4 Lâm Thao 73,240 50,850 246,079 192,157 5 Tam Nông 37,730 26,755 258,561 229,038 6 Thanh Thủy 32,150 22,465 244,378 219,324 7 Đoan Hùng 62,970 43,075 332,265 285,462 8 Thanh Ba 51,020 32,628 300,815 264,472 9 Hạ Hòa 45,930 30,753 337,421 302,804 10 Cẩm Khê 30,510 23,090 375,242 348,345 11 Yên Lập 37,900 24,905 307,358 279,511 12 Thanh Sơn 62,400 39,635 428,571 385,014 13 Tân Sơn 14,200 10,000 298,479 285,369 C ộ ng 965 ,050 715 ,881 4 ,205,535 3 ,435,983 Ghi chú: ( 1): Không bao gồm chi họat động của Ban quản lý chợ thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ (được phản ánh qua ngân sách nhà nước theo quy định); ( 2): Đã lọai trừ một phần nguồn thu học phí, 10% tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách năm 2014 để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định; HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ P h ụ biểu số 09 CHI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2014 ( Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ) Đơn vị tính: Triệu đồng S TT Tên công trình, dự án K ế họach năm 2014 1 Xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa các trạm y tế theo Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đọan 2012 - 2020 của tỉnh Phú Thọ 7,000 2 Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Trạm y tế xã Dậu Dương, huyện Tam Nông 2,000 3 Hỗ trợ kinh phí di chuyển trường mầm non xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba 5,000 4 Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình nhà lớp học và phòng học bộ môn trường tiểu học Tu Vũ, huyện Thanh Thủy 1,500 5 Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ trường mầm non xã Nga Hòang, huyện Yên Lập 1,500 T ổng cộng 17,000 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN T ỈNH PHÚ THỌ Phụ biểu số 10 DỰ TÓAN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014 (K èm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TD TT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ T ỔNG CỘNG 7,537,590 3,094,766 308,700 255,400 51,300 2,000 2,405,481 699,374 485,725 1,220,382 271,828 100,858 47,621 714,605 635,117 69,180 25,138 20,927 48,348 A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 308,700 308,700 308,700 255,400 51,300 2,000 B CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH 2,405,482 2,405,482 - 2,405,482 699,374 485,725 1,220,382 271,828 100,858 47,621 714,605 635,117 69,180 25,138 20,927 48,348 I CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CỦA TỈNH 1,563,074 1,563,074 - 1,563,074 698,163 416,471 448,440 216,658 93,538 44,101 528,824 456,925 39,538 19,838 13,812 33,940 1 Văn phòng UBND tỉnh 17,764 17,764 - 17,764 4,100 2,771 10,893 17,764 - Chi định mức biên chế 7,405 7,405 - 7,405 3,660 2,592 1,153 7,405 - Chi số biên chế Trung tâm Công báo -Tin học 619 619 - 619 440 179 619 - Chi các họat động nghiệp vụ 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 - Chi họat động của thường trực UBND tỉnh 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 - Kinh phí xây dựng và rà sóat các văn bản quy phạm pháp luật 140 140 - 140 140 140 Chi phục vụ cảnh quan môi trường khu vực UBND tỉnh 2,500 2,500 - 2,500 2,500 2,500 Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạm ma túy, mại dâm tỉnh 200 200 - 200 200 200 - Sửa chữa và mua sắm thiết bị,tài sản UBND tỉnh 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 - Chi khác 900 900 - 900 900 900 2 Văn phòng Đòan Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh. 11,538 11,538 - 11,538 3,050 1,429 7,059 11,538 - Chi định mức 4,331 4,331 - 4,331 2,418 1,429 484 4,331 - Phụ cấp kiêm nhiệm đại biểu HĐND tỉnh 632 632 - 632 632 632 - Phụ cấp nghiên cứu tài liệu + công tác phí của các đại biểu cơ sở +Đặt báo +tài liệu chuyên môn các đại biểu 365 365 - 365 365 365 - Các kỳ họp HĐND tỉnh 600 600 - 600 600 600 - Hỗ trợ đòan đại biểu quốc hội 900 900 - 900 900 900 Chi họat động của 3 ban của HĐND Tỉnh 600 600 - 600 600 600 Chi các họat động giám sát , 450 450 - 450 450 450 Kinh phí xây dựng và rà sóat các văn bản quy phạm pháp luật 160 160 - 160 160 160 Chi họat động của Thường trực HĐND tỉnh 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 - Kinh phí đảm bảo các họat động của HĐND theo mức chi của Nghị quyết 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quy định một số chế độ chi họat động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ 500 500 - 500 500 500 Kinh phí duy trì trang thông tin điện tử đòan đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh 500 500 - 500 500 500 - Sửa chữa và mua sắm tài sản 500 500 - 500 500 500 3 Sở Kế họach đầu tư 7,715 7,715 - 7,715 3,577 2,188 1,950 7,715 Chi định mức 6,265 6,265 - 6,265 3,577 2,188 500 6,265 Họat động tư vấn đánh giá dự án đầu tư 200 200 - 200 200 200 Chi ban chỉ đạo các CTMTQG 300 300 - 300 300 300 Kinh phí xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 50 50 - 50 50 50 Kinh phí chi gặp mặt các doanh nghiệp và doanh nhân hàng năm 200 200 - 200 200 200 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Chi ban chỉ đạo, văn phòng phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ 200 200 - 200 200 200 Chi mua sắm sửa chữa tài sản 400 400 - 400 400 400 Chi Ban chỉ đaọ Xã hội hóa về công tác giáo dục, y tế. 100 100 - 100 100 100 4 Sở Khoa học và Công nghệ 18,266 18,266 - 18,266 1,922 1,121 15,223 3,043 * Chi định mức biên chế 3,043 3,043 - 3,043 1,922 1,121 3,043 * Chi họat động sự nghiệp 15,223 15,223 - 15,223 15,223 Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 11,513 11,513 - 11,513 11,513 Công tác kế họach hóa. Thống kê khoa học công nghệ và họat động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh 550 550 - 550 550 Chi công tác quản lý công nghệ và thanh tra KHCN 330 330 - 330 330 Công tác sở hữu trí tuệ , an tòan bức xạ và hạt nhân 200 200 - 200 200 Họat động tin học và thông tin khoa học công nghệ 350 350 - 350 350 Chi họat động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học 250 250 - 250 250 Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 330 330 - 330 330 Đào tạo trao đổi, hợp tác về khoa học và công nghệ trong và ngòai nước 300 300 - 300 300 Bổ sung trang thiết bị , tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 400 400 - 400 400 Hỗ trợ các họat động khoa học công nghệ của các sở, ban, ngành , các hội khoa học , hội đồng khoa học công nghệ các cấp và các nhiệm vụ cấp cơ sở 1,000 1,000 - 1,000 1,000 5 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1,337 1,337 - 1,337 882 455 1,337 6 Chi cục thú y 8,830 8,830 - 8,830 3,807 2,033 2,990 1,437 + VP Chi cục thú y 1,437 1,437 - 1,437 945 492 1,437 + Trạm thú y các huyện 4,403 4,403 - 4,403 2,862 1,541 Chi định mức biên chế sự nghiệp 4,186 4,186 - 4,186 2,862 1,324 Chi phụ cấp ưu đãi ngành 217 217 - 217 217 Chi kiểm tra vệ sinh thú y, công tác thú y thủy sản và phòng chống bệnh dại 500 500 - 500 500 Phòng chống dịch diện rộng 2,000 2,000 - 2,000 2,000 Kinh phí sửa chữa các trạm thú y huyện 250 250 - 250 250 + Thuê trụ sở làm việc các trạm ( Việt trì, thanh thủy , Thanh sơn, Tân sơn , Hạ Hòa , Lâm thao ) 120 120 - 120 120 + Chi họat động nghiệp vụ tuyên truyền 120 120 - 120 120 7 Chi cục bảo vệ thực vật 6,597 6,597 - 6,597 3,565 1,932 1,100 1,225 + VP Chi cục bảo vệ thực vật 1,225 1,225 - 1,225 756 469 1,225 + Trạm bảo vệ thực vật các huyện 5,373 5,373 - 5,373 2,809 1,464 1,100 Chi định mức biên chế sự nghiệp 4,162 4,162 - 4,162 2,809 1,253 100 Chi phụ cấp ưu đãi ngành 210 210 - 210 210 Hỗ trợ công tác tuyên truyền 100 100 - 100 100 Sửa chữa các trạm bảo vệ thực vật 500 500 - 500 500 + Chi họat động phòng trừ sâu bệnh+ duy trì bẫy đèn 400 400 - 400 400 8 Sở NN và PT nông thôn 4,562 4,562 - 4,562 2,418 1,324 820 3,962 17 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Chi định mức biên chế 3,742 3,742 - 3,742 2,418 1,324 3,742 Chi trang phục thanh tra 20 20 - 20 20 20 Chi mua sắm tài sản 200 200 - 200 200 200 Ban chỉ đạo các chương trình nông nghiệp tỉnh 200 200 - 200 200 Hỗ trợ công tác báo cáo tiến độ SX NLN 400 400 - 400 400 9 Chi cục QL đê và PCLB 12,946 12,946 - 12,946 2,205 1,141 9,600 1,115 Văn phòng Chi cục PCLB và QL đê 1,115 1,115 - 1,115 693 422 1,115 Đội quản lý đê 2,091 2,091 - 2,091 1,512 579 Phụ cấp ngành 140 140 - 140 140 Tu bổ đê, kè cống và chống hạn 5,000 5,000 - 5,000 5,000 Cải tạo , sửa chữa nâng cấp kè 4,000 4,000 - 4,000 4,000 Chi nghiệp vụ (trong đó chi cho Ban chỉ huy Phòng chống LB 200triệu ) 600 600 - 600 600 10 Chi cục Thủy lợi 6,646 6,646 - 6,646 1,548 698 4,400 1,637 Văn phòng chi cục Thủy lợi 1,637 1,637 - 1,637 1,008 529 100 1,637 Chi định mức biên chế sự nghiệp 1,009 1,009 - 1,009 540 169 300 Chi ban chỉ đạo,quản lý CTMT nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 200 200 - 200 200 Chi họat động tuyên truyền , kiểm tra chống úng , chống hạn 300 300 - 300 300 Chi sửa chữa + mua sắm tài sản 500 500 - 500 500 Duy tu sửa chữa thường xuyên các công trình cấp nước sinh họat do cộng đồng quản lý 3,000 3,000 - 3,000 3,000 11 Chi cục Thủy sản 3,043 3,043 - 3,043 1,294 499 1,250 1,374 Văn phòng chi cục Thủy sản 1,374 1,374 - 1,374 819 355 200 1,374 Chi định mức biên chế sự nghiệp 619 619 - 619 475 144 Hỗ trợ mua cá hậu bị giống mới để sản xuất cá bố mẹ , bảo tồn lưu giữ giống cá qúy hiếm… 400 400 - 400 400 Tổ chức nhân rộng mô hình nuôi thâm canh cá lồng trên sông , hồ chứa theo chuỗi sản xuất thủy sản đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm 200 200 - 200 200 Chi điều tra cảnh báo phòng trị bệnh dịch thủy sản ( chi lấy mẫu , xét nghiệm , kiểm tra…) 150 150 - 150 150 Chi tuyên truyềnkhuyến khích phát triển thủy sản + nghiệp vụ 300 300 - 300 300 12 Chi cục Quản lý ch?t lượng nông lâm sản và thủy sản 1,552 1,552 - 1,552 819 463 270 1,552 Chi định mức 1,282 1,282 - 1,282 819 463 1,282 Chi trang phục thanh tra 20 20 - 20 20 20 Sửa chữa mua sắm 50 50 - 50 50 50 Chi nghiệp vụ tuyên truyền , tập huấn và kiểm tra giám sát chất lượng NSTP 200 200 - 200 200 200 13 Sở Nội vụ 5,036 5,036 - 5,036 2,501 1,635 900 5,036 Chi định mức 4,536 4,536 - 4,536 2,501 1,635 400 4,536 Chi sủa chữa + mua sắm tài sản 500 500 - 500 - 500 500 14 Ban Tôn Giáo 1,286 1,286 - 1,286 441 245 600 1,286 Chi định mức 686 686 - 686 441 245 686 Mua sắm tài sản + sửa chữa 300 300 - 300 300 300 Chi nghiệp vụ công tác tôn giáo ( trong đó đã có thăm hỏi các chức sắc tôn giáo ) 300 300 - 300 300 300 15 Ban dân tộc 3,305 3,305 - 3,305 1,240 815 1,250 3,305 Chi định mức biên chế 2,055 2,055 - 2,055 1,240 815 2,055 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Chi sửa chữa, mua sắm tài sản 300 300 - 300 300 300 Kinh phí tổ chức đại hộc cấp tỉnh 700 700 - 700 700 700 Chi nghiệp vụ 250 250 - 250 250 250 16 Ban thi đua khen thưởng 1,899 1,899 - 1,899 882 517 500 1,899 - Chi định mức 1,399 1,399 - 1,399 882 517 1,399 Mua sắm + sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 - Các nhiệm vụ phục vụ thi đua KT 300 300 - 300 300 300 17 Thanh tra tỉnh 7,473 7,473 - 7,473 3,462 1,896 2,115 7,473 Chi theo định mức 4,638 4,638 - 4,638 2,542 1,896 200 4,638 Chi phụ cấp ưu đãi ngành , thâm niên , trang phục 680 680 - 680 680 680 Thanh tra viên trực tiếp tiếp dân và xử lý đơn thư 240 240 - 240 240 240 Chi sửa chữa, mua sắm tài sản . 300 300 - 300 300 300 Kinh phí xây dựng mạng Lan 165 165 - 165 165 165 Chi biên sọan và xuất bản cuốn " Kỷ yếu thanh tra 70 năm xây dựng và trưởng thành 200 200 - 200 200 200 Kinh phí trích cho thanh tra tỉnh để thực hiện các nội dung theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-BRC- TTrCP và Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND 900 900 - 900 900 900 Chi tổ chức hội thảo nghiệp vụ; và các hội nghị + các nghiệp vụ phát sinh .... 350 350 - 350 350 350 18 Trung tâm thông tin tư liệu Thanh tra tỉnh 913 913 - 913 385 128 400 913 Chi định mức 613 613 - 613 385 128 100 613 Mua sắm tài sản + sửa chữa 300 300 - 300 300 300 19 Sở Tài chính 10,279 10,279 - 10,279 4,331 3,198 2,750 10,279 Chi theo định mức 7,664 7,664 - 7,664 4,331 2,833 500 7,664 Công bố giá hàng tháng 300 300 - 300 300 300 Duy trì hệ thống TABMIT…. 500 500 - 500 500 500 Kinh phí xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 50 50 - 50 50 50 Kinh phí rà sóat, kiểm tra , quản lý tài sản công theo Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ 400 400 - 400 400 400 Chi biên sọan và xuất bản cuốn " Kỷ yếu ngành tài chính 70 năm xây dựng và trưởng thành 500 500 - 500 - 500 500 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 500 500 - 500 - 500 500 Chi phụ cấp ưu đãi , thâm niên ngành Thanh tra 365 365 - 365 365 365 20 Sở Công thương 7,562 7,562 - 7,562 3,355 2,207 2,000 7,562 Chi định mức 5,862 5,862 - 5,862 3,355 2,207 300 5,862 Triển khai kế họach thu hồi nợ và bàn giao lưới điện hạ áp thuộc dự án REII Phú Thọ ( Dự án năng lượng nông thôn 2Phú Thọ ) 100 100 - 100 100 100 Chi họat động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế 200 200 - 200 200 200 Mua sắm tài sản 500 500 - 500 500 500 Tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng và tuyên truyền ngày người tiêu dùng thế giới 15/3; Chi hỗ trợ tổ chức hội chợ thương mại; Hỗ trợ tổ chức đưa hàng về nông thôn miền núi 400 400 - 400 - 400 400 Kinh phí thực hiên kế họach phát triển thương mại điện tử 500 500 - 500 500 500 21 Sở Xây dựng 5,836 5,836 - 5,836 3,111 1,805 920 5,836 Chi định mức 5,116 5,116 - 5,116 3,111 1,805 200 5,116 Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Kinh phí mở lớp tập huấn văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng 50 50 - 50 50 50 Kinh phí lập phương án điều tra hệ thống chỉ tiêu ngành Xây dựng theo Thông tư 06/2012/ TT-BXD ngày 10/10/2012 70 70 - 70 70 70 Kinh phí xác định, công bố chỉ số giá xây dựng năm 2014 400 400 - 400 400 400 22 Sở Giao thông vận tải 33,585 33,585 - 33,585 3,965 7,670 21,950 6,830 Chi định mức 6,585 6,585 - 6,585 3,965 2,420 200 6,585 Ban chỉ đạo giao thông nông thôn tỉnh - - - - - Phụ cấp thanh tra + trang phục thanh tra giao thông 245 245 - 245 245 245 Duy tu sửa chữa TX đường tỉnh (723 km -132+134)x 30 26,755 26,755 - 26,755 5,005 21,750 23 Sở Tài nguyên và môi trường 15,431 15,431 - 15,431 2,501 1,707 11,223 4,508 Chi định mức 4,508 4,508 - 4,508 2,501 1,707 300 4,508 Chi nghiệp vụ 10,923 10,923 - 10,923 10,923 Thống kê đất đai chỉnh lý biến động 200 200 - 200 200 Xác định ranh giới , cắm mốc ranh giới, đo đạc thống kê chi tiết hiện trạng sử dụng đât nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tòan tỉnh 1,000 1,000 - 1,000 1,000 Đánh giá hiện trạng môi trường phóng sạ một só xã huyện Thanh Sơn , Tân Sơn 83 83 - 83 83 Điều tra , khảo sát đánh giá hiện trạng điều kiện địa chất và dự báo tai biến địa chất vùng Ninh dân và khu vực lân cận 745 745 - 745 745 Các họat động quản lý khóang sản 100 100 - 100 100 Xây dựng mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất vùng Lâm Thao 1,000 1,000 - 1,000 1,000 Điều tra xả thải thống kê các nguồn nước ô nhiễm , đề xuất các biện pháp khắc phục 1,000 1,000 - 1,000 1,000 Các họat động quản lý TN nước -KTTV 100 100 - 100 100 Quản lý thu thập, xử lý thông tin tài nguyên và môi trường Theo QĐ4011/2011/QĐ-UBND tỉnh 2,000 2,000 - 2,000 2,000 XD giá đất năm 2014 400 400 - 400 400 Trang thông tin + bản tin Tài nguyên môi trường 400 400 - 400 400 Thưc hiện mạng lưới quan trắc , phân tích , cảnh báo ô nhiễm môi trường 2,500 2,500 - 2,500 2,500 Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh 100 100 - 100 100 Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ 95 95 - 95 95 Phối hợp với các tổ chức đòan thể cấp tỉnh thực hiện CT bảo vệ môi trường 200 200 - 200 200 Vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí tự động 400 400 - 400 400 * Chi trang phục và nghiệp vụ thanh tra 200 200 - 200 200 * Mua sám sửa chữa 400 400 - 400 400 24 Chi cục Quản lý đất đai 1,777 1,777 - 1,777 882 395 500 1,777 Chi định mức 1,477 1,477 - 1,477 882 395 200 1,477 Chi tuyên truyền phổ biến luật đất đai 200 200 - 200 200 200 Mua sắm tài sản 100 100 - 100 100 100 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ 25 Sở Văn hóa thể thao và du lịch 28,719 28,719 - 28,719 10,265 5,394 13,060 6,822 20,096 1,800 + Đinh mức chi biên chế quản lý nhà nước 6,822 6,822 - 6,822 3,965 2,557 300 6,822 + Đòan kịch 4,066 4,066 - 4,066 1,749 837 1,480 4,066 Định mức 2,447 2,447 - 2,447 1,749 698 2,447 Phụ cấp ưu đãi ngành 140 140 - 140 140 140 Xây dựng vở mới 500 500 - 500 500 500 Biểu diễn miền núi 200 200 - 200 200 200 Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 100 100 - 100 100 100 Chi sửa chữa , mua sắm thiết bị 400 400 - 400 400 400 Chi bồi dưỡng luyện tập 100 100 - 100 100 100 Dàn dựng , biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị 100 100 - 100 100 100 Tập huấn nâng cao trình độ nghệ thuật 80 80 - 80 80 80 + Đòan chèo 6,171 6,171 - 6,171 2,067 1,124 2,980 6,171 Định mức 3,024 3,024 - 3,024 2,067 957 3,024 Phụ cấp ưu đãi ngành 167 167 - 167 167 167 Xây dựng vở mới và trả nợ kinh phí còn thiếu 2013 (400triệu ) 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 Biểu diễn miền núi 300 300 - 300 300 300 Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 150 150 - 150 150 150 Chi sửa chữa , mua sắm thiết bị 1,100 1,100 - 1,100 1,100 1,100 Chi bồi dưỡng luyện tập 150 150 - 150 150 150 Dàn dựng , biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị 200 200 - 200 200 200 Tập huấn nâng cao trình độ nghệ thuật 80 80 - 80 80 80 + Nghiệp vụ VHTT 3,600 3,600 - 3,600 3,600 3,600 + Bảo tàng Hùng Vương 2,565 2,565 - 2,565 1,080 385 1,100 2,565 Chi định mức 1,865 1,865 - 1,865 1,080 385 400 1,865 Chi phí cho công tác kiểm kê, phân lọai , bảo quản , tu sửa phục chế hiện vật, tư liệu .. 300 300 - 300 300 300 Điều tra sưu tầm hiện vật tổ chức gian trưng bày các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 400 400 - 400 400 400 + Trung tâm Văn hóa thông tin 1,894 1,894 - 1,894 1,404 490 1,894 + Chi nghiệp vụ gia đình 600 600 - 600 600 600 + Họat động nghiệp vụ du lịch 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 + Ban chỉ đạo tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa 200 200 - 200 200 200 + Chi chuyên môn nghiệp vụ thể thao + các họat động TT khác 1,500 1,500 - 1,500 1,500 1,500 + Kinh phí đòan thể thao đi dự khai mạc đại hội thể dục thể thao tòan quốc lần thứ VII năm 2014 300 300 - 300 300 300 26 Sở Ngọai vụ 4,463 4,463 - 4,463 1,550 513 2,400 4,463 Định mức 2,363 2,363 - 2,363 1,550 513 300 2,363 Chi tiếp đón các đòan khách đến làm việc tại tỉnh 500 500 - 500 500 500 Chi nghiệp vụ ngọai vụ ( Thuê phiên dịch; in thiếp ngọai giao; may cờ các nước; sách báo truyền thông đối ngọai…) 400 400 - 400 400 400 Xây dựng trang Web+ phần mền họat động của cơ quan 500 500 - 500 500 500 Chi mua sắm tài sản 700 700 - 700 700 700 27 Sở Lao động Thương binh xã hội 37,646 37,646 - 37,646 11,223 16,353 10,070 5,326 32,320 * Chi định mức QLNN 5,326 5,326 - 5,326 2,989 2,037 300 5,326 TT Tên đơn vị D ự t o án chi ngân sách c ấ p t ỉ n h năm 2014 T ổ n g c ộ n g Chi cân đ ố i ngân sách T ổ n g c ộ n g Chi đ ầ u t ư phát tri ể n Chi th ườ n g xuyên theo l ĩ n h v ự c T ổ n g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ * Trung tâm bảo trợ xã hội 6,673 6,673 - 6,673 2,226 3,947 500 6,673 Chi định mức 2,998 2,998 - 2,998 2,226 772 2,998 Chi phụ cấp thu hút đặc thù (NĐ 56,QĐ 73/2011/QĐ TTg; QĐ 11/QĐ -BLĐTBXH) 1,100 1,100 - 1,100 1,100 1,100 Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP 2,075 2,075 - 2,075 2,075 2,075 Chi mua sắm sửa chữa 500 500 - 500 500 500 * Trung tâm giáo dục LĐXH 10,764 10,764 - 10,764 2,756 7,508 500 10,764 Chi định mức 3,805 3,805 - 3,805 2,756 1,049 3,805 Chi phụ cấp thu hút đặc thù (Phụ cấp ưu đã+ thu hút đặc thù +độc hại+ tiền trực ) 2,632 2,632 - 2,632 2,632 2,632 Chi mua sắm sửa chữa 500 500 - 500 - 500 500 Kinh phí của Ngân sách địa phương để tổ chức cai nghiện cho đối tượng ma túy tại trung tâm 3,827 3,827 - 3,827 3,827 3,827 * TT điều dưỡng người có công 4,642 4,642 - 4,642 2,385 1,557 700 4,642 Chi định mức 3,162 3,162 - 3,162 2,385 777 3,162 Chi phụ cấp thu hút đặc thù (NĐ 56,QĐ 73/2011/QĐ TTg; 11) 780 780 - 780 780 780 Chi mua sắm sửa chữa 500 500 - 500 500 500 Chi hỗ trợ đưa Cán bộ lão thành cách mạng đi điều đưỡng tập trung 200 200 - 200 200 200 * Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ 341 341 - 341 165 76 100 341 Định mức 241 241 - 241 165 76 241 Chi mua sắm tài sản ( mới thành lập ) 100 100 - 100 100 100 * Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy 2,129 2,129 - 2,129 702 1,227 200 2,129 Định mức 799 799 - 799 702 97 799 Chi phụ cấp ngành y tế và phụ cấp độc hại ( theoQĐ số 11, Né56, 73) 500 500 - 500 500 500 Chi chế độ cho đối tượng sau cai nghiện theo TT 121/2010/TTLT BTC-BLĐTBXH 630 630 - 630 630 630 Chi mua sắm tài sản ( mới thành lập ) 200 200 - 200 200 200 * Nghiệp vụ ngành 600 600 - 600 600 600 * Thu gom các đối tượng lang thang 100 100 - 100 100 100 * Chi công tác an tòan vệ sinh lao động + phòng chống cháy nổ 100 100 - 100 100 100 * Các đòan đi thăm viếng mộ liệt sĩ 500 500 - 500 500 500 * Chi quà các đối tượng chính sách tết +27/7+báo 1,100 1,100 - 1,100 1,100 1,100 * Họat động của ban chỉ đạo giải quyết việc làm 200 200 - 200 200 200 * Hỗ trợ họat động xuất khẩu lao động 500 500 - 500 500 500 * Đưa đón các đối tượng đi điều dưỡng 400 400 - 400 400 400 * Kinh phí kỷ niệm ngày TBLS 27/7 100 100 - 100 100 100 * Thu thập , sử lý thông tin cung cầu lao động 350 350 - 350 350 350 * Điều tra rà sóat đối tượng người khuyết tật 100 100 - 100 100 100 * Chi ban chỉ đạo giảm nghèo 100 100 - 100 100 100 * Hội thi tay nghề cấp tỉnh + hội diễn tiếng hát học sinh sinh viên dạy nghề ... 500 500 - 500 500 500 Chi họat động của hội đồng trọng tài giảI quyết tranh chấp lao động, hội nghị tuyên truyền , kiểm tra việc thực hiện bộ luật lao động tại các doanh nghiệp ( đề án 31/2009/TTg ngày 24/9/2009 của Thủ tướng chính phủ 150 150 - 150 150 150 * Chi họat động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em 500 500 - 500 500 500 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Kinh phí thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em Phú thọ giai đọan 2011-2015 theo văn bản số 1839/CTr-UBND ngày 16/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ; quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em Phú thọ 500 500 - 500 500 500 * Chi họat động bình đẳng giới và BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ 300 300 - 300 300 300 * Chi họat động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em có hòan cảnh đặc biệt 100 100 - 100 100 100 * Chi các ban chỉ đạo các chương trình của ngành ( người cao tuổi ; dạy nghề; …) 300 300 - 300 300 300 * Kinh phí chi cho các họat động quản lý đối tượng bảo trợ xã hội 130 130 - 130 130 130 * Chi mua sắm ,sửa chữa tài sản 300 300 - 300 300 300 * Chương trình quốc gia về bình đẳng giới ( Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương) 240 240 - 240 240 240 * Các nhiệm vụ phát sinh khác 600 600 - 600 600 600 28 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hôi 1,627 1,627 - 1,627 819 388 420 1,507 120 Chi đinh mức 1,307 1,307 - 1,307 819 388 100 1,307 Mua sắm, sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 Họat động nghiệp vụ , kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình phòng chống mại dâm 100 100 - 100 100 100 Chi tiếp nhận phụ nữ và trẻ em từ nước ngòai về 20 20 - 20 20 20 29 Chi cục phát triển Lâm nghiệp 2,195 2,195 - 2,195 850 445 900 1,925 Chi định mức biên chế 1,025 1,025 - 1,025 630 395 1,025 Chi sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc 600 600 - 600 600 600 Chi nghiệp vụ và mua sắm thiết bị tài sản 300 300 - 300 300 300 Chi định mức biên chế sự nghiệp 269 269 - 269 220 49 30 Sở Tư pháp 7,199 7,199 - 7,199 2,418 1,368 3,413 7,199 Chi định mức 4,086 4,086 - 4,086 2,418 1,368 300 4,086 Chi họat động kiểm sóat thủ tục hành chính 700 700 - 700 700 700 Kinh phí duy trì tủ sách pháp luật( 2triệu đồng/xã/năm; Riêng huyện Tân sơn :2,5triệu đồng/xã/năm ) 563 563 - 563 563 563 Kinh phí đảm bảo biểu mẫu , sổ sách cấp hộ tịch cho các xã phường, thị trấn 350 350 - 350 350 350 Kinh phí thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doamh nghiệp ; Triển khai công tác giao dịch đảm bảo;, Công tác xây dựng thi hành pháp luật ; Công tác hành chính tư pháp 300 300 - 300 300 300 Kinh phí xây dựng, thẩm định, kiểm tra, sử lý rà sóat các văn bản pháp luật 400 400 - 400 400 400 Mua sắm tăng cường cơ sở vật chất , trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 300 300 - 300 300 300 Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (trong đó có tuyên truyền phổ biến PL trong các doanh nghiệp ) 500 500 - 500 500 500 31 Phòng công chứng số 1 570 570 - 570 388 182 570 32 Phòng công chứng số 2 447 447 - 447 291 156 447 33 Trung tâm trợ giúp pháp lý: 2,296 2,296 - 2,296 1,188 608 500 2,296 - Chi định mức biên chế 1,905 1,905 - 1,905 1,188 517 200 1,905 23 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Chi phụ cấp nghề Trợ giúp viên 91 91 - 91 91 91 - Chi công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý ; Chi trợ giúp pháp lý lưu động và các nghiệp vụ khác 300 300 - 300 300 300 34 Trung tâm bán đấu giá tài sản: 474 474 - 474 275 99 100 474 35 Ban QL các khu công nghiệp 3,930 3,930 - 3,930 1,956 1,074 900 3,930 Chi định mức biên chế ( QLNN+SN) 3,030 3,030 - 3,030 1,956 1,074 3,030 Chi quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong khu công nghệp 200 200 - 200 200 200 Chi nghiệp vụ xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp và chi nghiệp vụ khác 700 700 - 700 700 700 36 Chi cục phát triển nông thôn 2,210 2,210 - 2,210 1,055 555 600 1,786 Chi định mức biên chế QLNN 1,586 1,586 - 1,586 945 541 100 1,586 Chi định mức biên chế sự nghiệp 125 125 - 125 110 15 Mua sắm, sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 Kinh phí họat động của Ban chỉ đạo và văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ 300 300 - 300 300 37 Sở Thông tin và truyền thông 6,971 6,971 - 6,971 2,046 1,147 3,778 6,971 - Chi định mức biên chế 3,493 3,493 - 3,493 2,046 1,147 300 3,493 - Chi nhuận bút và nghiệp vụ phuc vụ chuyên môn cổng giao tiếp điện tử 1,168 1,168 - 1,168 1,168 1,168 - Kinh phí duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu 350 350 - 350 350 350 Kinh phí mua sắm thiết bị 300 300 - 300 300 300 Kinh phí thực hiện kế họach tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt nam ở biển Đông theo KH số 3157/KH-UBND ngày 12/8/2013 450 450 - 450 450 450 Kinh phí thực hiện đề án số 3935/ĐA-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về đề án phát triển thông tin đối ngọai giai đọan 2013-2020 500 500 - 500 500 500 Kinh phí tập huân, bồi dưỡng để nâng cấp đài truyền thanh theo kế họach số 3885/KH-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh 210 210 - 210 210 210 - Chi nghiệp vụ công tác báo chí , xuất bản , bưu chính viễn thông , công tác thanh tra kiểm tra về lĩnh vực CNTT 500 500 - 500 500 500 38 Chi cục quản lý thị trường 12,258 12,258 - 12,258 6,100 5,050 1,108 12,258 Chi theo định mức 10,365 10,365 - 10,365 6,100 4,165 100 10,365 Chi phụ cấp ưu đãi +trang phục 200t 885 885 - 885 885 885 Kinh phí hỗ trợ họat động ban chỉ đạo 127 và các nhiệm vụ khác 200 200 - 200 200 200 Thuê trụ sở làm việc của 2 đội Tân sơn và Phù ninh 108 108 - 108 108 108 Mua sắm + sửa chữa tài sản của các đội 500 500 - 500 500 500 Mua ấn chỉ QLTT hàng năm 200 200 - 200 200 200 39 Chi cục kiểm lâm 31,322 31,322 - 31,322 15,665 12,827 2,830 29,442 Chi định mức 26,196 26,196 - 26,196 15,665 10,031 500 26,196 Chi phụ cấp ưu đãi ngành , thâm niên trang phục : 450t 3,246 3,246 - 3,246 2,796 450 3,246 Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền PCCR 300 300 - 300 300 Chi nghiệp vụ+ mua thiết bị 300 300 - 300 300 Nuôi dưỡng chăm sóc chó nghiệp vụ 30 30 - 30 30 Bảo vệ rừng mùa khô hanh 139 xuất 250 250 - 250 250 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Hỗ trợ sửa chữa các trạm kiểm lâm :Thanh sơn , hạ hòa , đoan hùng 1,000 1,000 - 1,000 1,000 40 Chi cục Bảo vệ Môi trường 2,605 2,605 - 2,605 1,134 471 1,000 1,705 Chi định mức 1,605 1,605 - 1,605 1,134 471 1,605 Chi sửa chữa tài sản 100 100 - 100 100 100 Tuyên truyền phổ biến pháp luật về TNMT 200 200 - 200 200 Xây dựng báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường ; Kiểm tra , kiểm sóat ô nhiễm môi trường. 350 350 - 350 350 Mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn 100 100 - 100 100 Lờy mẫu, giám định các thông số môI trường phục vụ việc xác nhận hòan thành các công trình sử lý Mt trước khi đưa vào vận hành; Kiểm tra hiện tranmgj môI trường khu vực thực hiện thẩm định báo cáo ĐTM ... QLMT 250 250 - 250 250 41 Chi cục văn thư lưu trữ -Sở Nội vụ 3,282 3,282 - 3,282 1,340 442 1,500 3,282 Chi định mức 1,930 1,930 - 1,930 1,188 442 300 1,930 Chi phụ câp ưu đãi + độc hại 152 152 - 152 152 152 Kinh phí nghiệp vụ 400 400 - 400 400 400 Kinh phí mua sắm , sửa chữa tài sản 300 300 - 300 300 300 Kinh phí bảo quản tài liệu : mua thuốc chống mối, khử trùng ... 500 500 - 500 500 500 42 Trung tâm khuyến công , tư vấn và tiết kiệm năng lượng 5,112 5,112 - 5,112 1,134 388 3,590 4,222 890 - Chi định mức biên chế 1,722 1,722 - 1,722 1,134 388 200 1,722 - Chi chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 500 500 - 500 500 500 - Chi sự nghiệp khuyến công 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 - Chi đào tạo các lớp 890 890 - 890 890 890 43 Công ty phát triển hạ tầng KCN 1,089 1,089 - 1,089 825 264 1,089 44 TT tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN 631 631 - 631 440 191 631 45 TT quy họach Xây dựng Phú Thọ 923 923 - 923 665 258 923 46 TT kiểm định CLXD Phú Thọ 398 398 - 398 291 107 398 47 TT thông tin TV TS và DVTài chính 1,807 1,807 - 1,807 550 157 1,100 1,807 Chi định mức 807 807 - 807 550 157 100 807 Chi tuyên truyền , tập huấn , cập nhật các chính sách kế tóan tài chính , quản lý tài sản công 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 48 TT thông tin KH và CN ( Sở KHCN) 726 726 - 726 540 186 49 TT Kỹ thuật đo lường -thử nghiệm ( SKHCN) 565 565 - 565 495 70 50 Trung tâm ứng dụng KH và CN ( Sở KHCN) 746 746 - 746 540 206 51 Trung tâm phát triển khoa học và CN ( SKHCN) 149 149 - 149 110 39 52 TT xúc tiến đầu tư -thương mai và du lịch ( Sở KHĐT) 2,659 2,659 - 2,659 1,296 463 900 2,659 Chi định mức 1,859 1,859 - 1,859 1,296 463 100 1,859 Chi đón tiếp các đòan khách nước ngòai đếnlàm việc với tỉnh 300 300 - 300 300 300 Phát hành bản tin Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Phú thọ +chi nghiệp vụ 500 500 - 500 500 500 53 Ban quản lý dự án Văn hóa thể thao và Dulịch ( Trong đó có 100 triệu đồng mua sắm tài sản ) 612 612 - 612 440 72 100 512 100 54 TT Công nghệ thông tin Tây bắc 1,422 1,422 - 1,422 540 190 692 1,422 Chi định mức biên chế 1,030 1,030 - 1,030 540 190 300 1,030 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Mua sắm tài sản 100 100 - 100 100 100 Chi bổ sung họat động theo tiêu chí trung tâm vùng 292 292 - 292 292 292 55 Qũy phát triển đât tỉnh Phú Thọ 447 447 - 447 220 62 165 447 Chi định mức biên chế 282 282 - 282 220 62 282 + cán bộ kiêm nhiệm 165 165 - 165 165 165 56 Qũy Bảo vệ môi trường 197 197 - 197 165 32 197 57 Văn phòng Ban an tòan giao thông tỉnh 253 253 - 253 165 88 253 58 Ban quản lý dự án XD và bảo trì công trình giao thông 148 148 - 148 110 38 148 59 Trung tâm Cổng giao tiếp điện tử 1,147 1,147 - 1,147 702 145 300 1,147 Chi định mức 947 947 - 947 702 145 100 947 Mua sắm tài sản ( mới thành lập ) 200 200 - 200 200 200 60 Văn phòng tỉnh ủy 43,703 43,703 - 43,703 3,087 3,525 37,091 43,703 * Chi của Văn phòng 9,190 9,190 - 9,190 3,087 3,525 2,578 - 9,190 Chi theo định mức 6,021 6,021 - 6,021 3,087 2,934 6,021 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU 211 211 - 211 211 211 Phụ cấp cấp ủy theo QĐ169 ( 55 BCH đảng bộ tỉnh ) 380 380 - 380 380 380 Chi nghiệp vụ công nghệ TT 150 150 - 150 150 150 Chi kiểm tra theo KL số 286-KL/TU của TTTU và KL 1660 của VPTW về tài chính đảng 50 50 - 50 50 50 Chi mở các lớp tập huấn nghiệp vụ ( công tác tài chính đảng 50triệu )+nghiệp vụ công tác lưu trữ(100 triệu ) 170 170 - 170 170 170 Chi họat động công tác xây dựng đảng 600 600 - 600 600 600 Chi tiền ăn và các chế độ cho 3 cán bộ cơ yếu + trang phục cán bộ nghiệp vụ lễ tân 103 103 - 103 103 103 Chi tuyên truyền phổ biến pháp luật , xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo 100 100 - 100 100 100 Mua sắm sửa chữa tài sản 700 700 - 700 700 700 Chi nghiệp vụ 705 705 - 705 705 705 * Chi nghiệp vụ khối Đảng 34,513 34,513 - 34,513 34,513 - 34,513 - Chi tặng thưởng đảng bộ trong sạch, vững mạnh 500 500 - 500 500 500 - Chi duy trì cảnh quan môi trường tỉnh ủy 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 - Chi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 300 300 - 300 300 300 - Chi học tập nghị quyết TW 1,300 1,300 - 1,300 1,300 1,300 Chi khen thưởng của tỉnh ủy 1,500 1,500 - 1,500 1,500 1,500 Chi họat động các ban chỉ đạo của T?nh ủy 900 900 - 900 900 900 Chi tiếp các đòan khách đến thăm và làm việc với tỉnh 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 Chi đưa đón cán bộ lão thành cách mạng đi tham quan nghỉ mát 500 500 - 500 500 500 Chi họat động của thường trực tỉnh ủy 4,000 4,000 - 4,000 4,000 4,000 Chi tặng huy hiệu 40,50,60... năm tuôỉ đảng 17,213 17,213 - 17,213 17,213 17,213 Chi xây dựng thẩm định đề án , văn bản, báo cáo trình Ban chấp hành , Ban thường vụ tỉnh ủy 1,800 1,800 - 1,800 1,800 1,800 Kinh phí thực hiện đề án 06 về CNTT khối tỉnh 1,100 1,100 - 1,100 1,100 1,100 Chi các cuộc kiểm tra theo chương trình của tỉnh ủy 200 200 - 200 200 200 Các nhiệm vụ phát sinh khối tỉnh ủy 1,300 1,300 - 1,300 1,300 1,300 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên khối tỉnh ủy 1,500 1,500 - 1,500 1,500 1,500 - Chi bảo trì mạng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy 400 400 - 400 400 400 61 Ban Tổ chức 9,720 9,720 - 9,720 2,335 2,310 5,075 9,720 Chi theo định mức 4,463 4,463 - 4,463 2,335 2,128 4,463 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU 157 157 - 157 157 157 Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ ( 6 người ) 25 25 - 25 25 25 Chi nghiệp vụ 525 525 - 525 525 525 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 Chi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng 350 350 - 350 350 350 Chi dưỡng sức thăm hỏi 4,000 4,000 - 4,000 4,000 4,000 62 Ban Tuyên giáo 6,709 6,709 - 6,709 2,177 2,052 2,480 6,709 Chi theo định mức 3,875 3,875 - 3,875 1,956 1,919 3,875 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU 132 132 - 132 132 132 Chi họat động trung tâm, báo cáo viên, tuyên truyền viên ; Chi BCĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 220 220 - 220 220 220 Kinh phí thực hiện các hội nghị giao ban ngành tuyên giáo 70 70 - 70 70 70 Kinh phí thực hiện đề án 01 về tăng cường công tác nghiên cứu , điều tra , nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tỉnh 200 200 - 200 200 200 Chi thông tin sinh họat chi bộ,TTV 850 850 - 850 850 850 Phụ cấp tuyên truyền viên 50 người 221 221 - 221 221 - 221 Chi thực hiện đề án 04/TU về nâng cao chất lương tuyên truyền miệng .. 120 120 - 120 120 120 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 Chi họat động công tác xây dựng đảng 300 300 - 300 300 300 Chi nghiệp vụ 520 520 - 520 520 520 63 Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy 4,885 4,885 - 4,885 1,846 1,839 1,200 4,885 Chi theo định mức 3,228 3,228 - 3,228 1,846 1,382 3,228 Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi 333 333 - 333 333 333 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU 124 124 - 124 124 124 Chi họat động công tác xây dựng đảng 300 300 - 300 300 300 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 Chi thực hiện công tác kiểm tra , tập huấn , giám sát 280 280 - 280 280 280 Chi nghiệp vụ 420 420 - 420 420 420 64 Ban Dân vận 3,601 3,601 - 3,601 1,228 1,083 1,290 3,601 Chi theo định mức 2,228 2,228 - 2,228 1,228 1,000 2,228 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU 83 83 - 83 83 83 Mua tạp chí Dân vận , bản tin tôn giáo 100 100 - 100 100 100 Chi họat động Ban chỉ đạo của đảng về Quy chế dân chủ , công tác tôn giáo ; 200 200 - 200 200 200 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 Chi họat động công tác xây dựng đảng 200 200 - 200 200 200 Chi XD, biên tập, in ấn phát hành cuốn : Thông tin công tác dân vận tỉnh Phú Thọ 350 350 - 350 350 350 Chi nghiệp vụ 240 240 - 240 240 240 65 Báo Phú Thọ 10,616 10,616 - 10,616 3,130 1,782 5,704 10,616 - Chi theo định mức 4,872 4,872 - 4,872 3,130 1,442 300 4,872 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Hỗ trợ chi 7 hợp đồng theo kết luận của TTTU 340 340 - 340 340 340 Xuất bản đặc san tin ảnh Phú Thọ miền núi 500 500 - 500 500 500 Chi nhuận bút các lọai báo +Báo biếu 4,554 4,554 - 4,554 4,554 4,554 - Chi sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật tư 350 350 - 350 350 350 66 Ban Nội chính 3,390 3,390 - 3,390 1,244 1,276 870 3,390 Chi theo định mức 2,437 2,437 - 2,437 1,244 1,193 2,437 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU 83 83 - 83 83 83 Họat động nghiệp vụ 270 270 - 270 270 270 Mở các lớp tập huấn tuyên truyền về PCTN tại các huyện, thành, thị 100 100 - 100 100 100 Chi nghiệp vụ công tác xây dựng đảng 200 200 - 200 200 200 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 Nâng cấp và duy trì trang thông tin điện tử của Ban 50 50 - 50 50 50 Chi xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo , tiếp công dân 50 50 - 50 50 50 67 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 4,826 4,826 - 4,826 1,350 1,576 1,900 4,826 - Chi theo định mức 2,669 2,669 - 2,669 1,350 1,319 2,669 Các khỏan phụ cấp ( kiểm tra; BC viên ; BVCTNB; 89 89 - 89 89 89 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU 91 91 - 91 91 91 Chi phụ cấp cấp ủy theo QĐ169-QĐ-TW (10 người +4 người ) 77 77 - 77 77 77 Hỗ trợ chi nghiệp vụ 300 300 - 300 300 300 Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở 100 100 - 100 100 100 - Chi họat động công tác xây dựng đảng ( Các lớp cảm tình đảng và lớp Đảng viên mới , chi kiểm tra , giám sát và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng ) 280 280 - 280 280 280 - Chi họat động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ ,học tập tấm gương đạo đức HCM 30 30 - 30 30 30 - Họat động của hội Cựu chiến binh 70 70 - 70 70 70 - Họat động của Đòan thanh niên 70 70 - 70 70 70 - Họat động của Công đòan viên chức 70 70 - 70 70 70 - Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh 50 50 - 50 50 50 Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 12 ngày 07-10-2010 của Tỉnh Ủy 50 50 - 50 50 50 Kinh phí chi cho công nghệ thông tin 40 40 - 40 40 40 Cho cho các đòan kỉểm tra, giám sát theo quy dịnh số 12/QĐ-TU 50 50 - 50 50 50 - Mua sắm và sửa chữa tài sản 300 300 - 300 300 300 - Kinh phí xây dựng kỷ yếu , lễ kỷ niệm và các họat động nhân 60 năm thành lập 350 350 - 350 350 350 - Chi các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chi đảng bộ cơ sở 70 70 - 70 70 70 Chi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4,5 70 70 - 70 70 70 68 Đảng ủy khối doanh nghiệp 6,088 6,088 - 6,088 1,405 3,203 1,480 - 6,088 Chi theo định mức 3,155 3,155 - 3,155 1,405 1,750 3,155 - Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi 53 53 - 53 53 53 - Chi phụ cấp cấp ủy theo 169 của các doanh nghiệp trực thuộc : 22UVBCHDUK+286UVBCHCS 1,305 1,305 - 1,305 1,305 1,305 - Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU 95 95 - 95 95 95 28 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ - Hỗ trợ chi nghiệp vụ 300 300 - 300 300 300 - Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở 100 100 - 100 100 100 - Chi họat động công tác xây dựng đảng ( Các lớp cảm tình đảng và lớp Đảng viên mới , chi kiểm tra , giám sát và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng ) 280 280 - 280 280 280 Chi họat động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ ,học tập tấm gương đạo đức HCM 30 30 - 30 30 30 Họat động của hội Cựu chiến binh 70 70 - 70 70 70 Họat động của Đòan thanh niên 70 70 - 70 70 70 Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh 50 50 - 50 50 50 Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 12 ngày 07-10-2010 của Tỉnh Ủy 50 50 - 50 50 50 Kinh phí chi cho công nghệ thông tin 40 40 - 40 40 40 Cho cho các đòan kỉểm tra, giám sát theo quy dịnh số 12/QĐ-TU 50 50 - 50 50 50 Chi các lớp bồi dưỡng nghiẹp vụ cho các chi đảng bộ cơ sở 70 70 - 70 70 70 Mua sắm và sửa chữa tài sản 300 300 - 300 300 300 Chi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4,5 70 70 - 70 70 70 69 Ban Bảo vệ sức khỏe 6,774 6,774 - 6,774 2,360 2,164 2,250 6,774 Chi định mức 3,805 3,805 - 3,805 2,360 1,445 3,805 Chi bồi dưỡng phục vụ cấp ủy theo QĐ số 3115/QĐ- VPTƯ 41 41 - 41 41 - 41 Chi khám sức khỏe định kỳ 450 450 - 450 - 450 450 Mời giáo sư hội chẩn 600 600 - 600 600 600 Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ bảo vệ chăm sóc sức khỏe tuyến tỉnh ( 16 người )và tuyến huyện (117 người ) 595 595 - 595 595 595 Chi trợ cấp thường xuyên đối với CB nguyên UBTƯ đảng khóa II,III và cán bộ họat động CM trước 01/1/1945 bị bệnh hiểm nghèo ( Tính : 4 đối tượng ) 83 83 - 83 83 83 Kinh phí sửa chữa nhà làm việc thành khu điều trị 500 500 - 500 500 500 Hỗ trợ kinh phí chi tiền thuốc khám chữa bệnh 700 700 - 700 700 700 70 Tỉnh đòan thanh niên 5,251 5,251 - 5,251 2,459 1,592 1,200 5,251 Chi định mức 4,051 4,051 - 4,051 2,459 1,592 4,051 Kinh phí tập huấn nghiệp vụ , tài liệu tuyên truyền 300 300 - 300 300 300 Kinh phí mua báo Tiền phong + tạp chí Thanh niên 200 200 - 200 200 200 Tổ chức các chiến dịch + các chương trình và các họat động lễ lớn 500 500 - 500 500 500 Chi mua sắm + sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 71 Hội liên hiệp thanh niên ( Trong đó có 425 triệu đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Thọ 2014- 2019; Hỗ trợ đại hội điểm 3 xã và 01 huyện : 75 triệu) 1,123 1,123 - 1,123 315 208 600 1,123 72 Trung tâm Thanh thiếu niên Hùng Vương 818 818 - 818 441 277 100 818 73 Nhà thiếu nhi 1,106 1,106 - 1,106 504 352 250 1,106 74 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 8,635 8,635 - 8,635 2,052 1,776 4,807 8,635 Chi định mức 3,828 3,828 - 3,828 2,052 1,776 3,828 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị ; Tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông thay đổi hành vi về phòng ngừa mua bán người; Tập huấn kiến thức pháp luật của quốc tế , Việt nam về phòng ngừa mua bán người ; Hội 847 847 - 847 - - 847 847 Tổ chức " Ngày hội gia đình cấp tỉnh .. 158 158 - 158 - - 158 158 Kinh phí thực hiện đề án " Tuyên truyền giáo dục, phẩm chất,đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước " ; đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi ,dạy con tốt" 350 350 - 350 - - 350 350 Kinh phi sửa chữa + mua sắm tài sản 200 200 - 200 - - 200 200 Hỗ trợ kinh phí cho " qũy hỗ trợ phụ nữ nghèo " 3,000 3,000 - 3,000 - 3,000 3,000 Chi tổ chức đòan đi làm việc với bộ đội biên phòng Lai Châu 150 150 - 150 - 150 150 Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội phụ nữ ( Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương ) 102 102 - 102 - 102 102 75 Mặt trận tổ quốc 8,112 8,112 - 8,112 1,901 1,571 4,640 8,112 Chi định mức 3,472 3,472 - 3,472 1,901 1,571 3,472 Kinh phí tổ chức đại hội MTTQ tỉnh ;Kinh phí cho đòan đại biểu đI dự đại hội MTTQVN và các họat động tổ chức sau đại hội 800 800 - 800 800 800 Kinh phí hỗ trợ đại hội điểm ở 01 huyện và 2 xã 60 60 - 60 60 60 Chi công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia ìao dự thảo các văn bản ; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ; Các hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quy chế MTTQVN tham gia giám sát phản bi 350 350 - 350 350 350 Kinh phí tổ chức triển khai các nhiệm vụ thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động 500 500 - 500 500 500 Công tác tổ chức tuyên giáo : Xuất bản cuốn thông tin công tác mặt trận;Triển khai cuộc vận động " người Việt nam dùng hàng Việt Nam"; 500 500 - 500 500 500 Hỗ trợ kinh phí triển khai các cuộc vận động : tòan dân đòan kết XD đời sống ở khu dân cư ; tổ chức các họat động gắn với ngày Hội đại đòan kết dân tộc; 150 150 - 150 150 150 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 800 800 - 800 800 800 Kinh phí họat động của Ủy ban đòan kết công giáo tỉnh 450 450 - 450 450 450 Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng :các vị lão thành cách mạng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, ( theo quyết định số 130/2009/QĐ-TTG ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ) 280 280 - 280 280 280 Chi ban chỉ đạo tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư 200 200 - 200 200 200 Kinh phí mua sắm , sửa chữa tài sản và các nghiệp vụ khác 550 550 - 550 550 550 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ 76 Hội nông dân 5,441 5,441 - 5,441 1,591 1,420 2,430 5,441 Chi định mức 3,011 3,011 - 3,011 1,591 1,420 - 3,011 Hội nghị biểu dương đại biểu sản xuất kinh doanh giỏi năm 2014 230 230 - 230 230 230 Chi tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết sau đại hội Nông dân Việt nam 100 100 - 100 100 100 Chi các hội nghị tập huấn, triển khai xây dựng mô hình kinh tế tập thể theo nghị quyết của tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới 400 400 - 400 400 400 Hỗ trợ kinh phí họat động ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo chỉ thi 26/CT-TTg của TTCP ngày ... 150 150 - 150 150 150 Kinh phí xây dựng mô hình xã điểm thực hiện chỉ thi 26/CT-TTg của TTCP ngày .. 150 150 - 150 150 150 Kinh phi sửa chữa +mua sắm tài sản 200 200 - 200 200 200 Qũy hỗ trợ nông dân 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 Chi tổ chức khảo sát, đánh giá hội nghị sơ kết 5 năm về vai trò, sự tác động của tổ chức Hội Nông dân trong việc thực hienẹ Nghị quyết 26 của BCH Trung ương đảng về nông nghiệp,nông dân và nông thôn 200 200 - 200 200 200 77 Hội cựu chiến binh 2,421 2,421 - 2,421 866 775 780 2,421 Chi định mức 1,641 1,641 - 1,641 866 775 1,641 Kinh phí kiểm tra cụm thi đua; Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 200 200 - 200 200 200 Kinh phí triển khai các hội nghị; tổ chức các họat động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCB VN; Chi tổ chức iên hoan tiếng hát 3 thế hệ và các họat động khác 300 300 - 300 300 300 Hỗ trợ kinh phí đi dự các hội nghị do trung ương tổ chức 80 80 - 80 80 80 Kinh phí sửa chữa máI nhà , mua sắm tài sản 200 200 - 200 200 200 78 Liên minh HTX 3,462 3,462 - 3,462 1,071 472 1,919 3,393 69 * Chi định mức 1,290 1,290 - 1,290 882 408 1,290 Hỗ trợ chi nghiệp vụ 200 200 - 200 200 200 Tổ chức gặp mặt đại biểu HTX 50 50 - 50 50 50 Xây dưng và phát hành Bản tin kinh tế tập thể 100 100 - 100 100 100 Kinh phí họat động ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể 100 100 - 100 100 100 Bổ sung vốn điều lệ cho qũy phát triển hợp tác xã 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 Hỗ trợ kinh phí khảo sát HTX theo văn bản số 2447/UBND-KT5 ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 100 100 - 100 100 100 Kinh phí thực hiện việc chỉ đạo thực hiện quyết định 2277/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh 50 50 - 50 50 50 Mua sắm + sửa chữa tài sản 200 200 - 200 200 200 Các lớp đào tạo 69 69 - 69 69 69 * Chi định mức của TT tư vấn và hỗ trợ KTTT 303 303 - 303 189 64 50 303 79 Hội chữ thập đỏ 2,385 2,385 - 2,385 945 440 1,000 2,385 Chi định mức biên chế 1,259 1,259 - 1,259 819 440 1,259 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Chi định mức biên chế Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo 126 126 - 126 126 126 Chi nghiệp vụ 100 100 - 100 100 100 Kinh phí họat động của Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh 200 200 - 200 200 200 Kinh phí mua sắm , sửa chữa tài sản 500 500 - 500 500 500 Hỗ trợ chi công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo 200 200 - 200 200 200 80 Ban đại diện Hội người cao tuổi 527 527 - 527 189 138 200 527 Chi định mức 327 327 - 327 189 138 327 Mua giấy mừng thọ + chi nghiệp vụ 200 200 - 200 200 200 82 Trung tâm hội nghị tỉnh 820 820 - 820 582 238 820 83 Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh 3,657 3,657 - 3,657 756 561 2,340 2,907 Chi định mức 1,417 1,417 - 1,417 756 561 100 1,417 Chi họat động tư vấn , phản biện và giám định xã hội các nhiệm vụ tỉnh giao ; hỗ trợ họat động và khen thưởng các hội thành viên 500 500 - 500 500 500 Chi hỗ trợ họat động và khen thưởng cho 17 hội thành viên 340 340 - 340 340 340 Chi họat động tập hợp đội ngũ trí thức có trình độ cao quê Phú Thọ xây dựng các chương trình đóng góp cho tỉnh 100 100 - 100 100 100 Chi duy trì, phát triển trang Webssite" TrithucDatTo.vn" của Liên hiệp hội 50 50 - 50 50 50 Chi xuất bản tri thức trẻ đất Tổ 200 200 - 200 200 200 Chi mua sắm trang thiết bị + sửa chữa TS 300 300 - 300 300 300 Chi họat động các hội thi sáng tạo kỹ thuật ( Liên hiệp các hội KH KT) 750 750 - 750 750 84 Sở Giáo dục và đào tạo 40,349 40,349 - 40,349 3,355 2,394 34,600 40,349 * Chi định mức biên chế 6,049 6,049 - 6,049 3,355 2,394 300 6,049 Chi nghiệp vụ ( Thi TN , Thi HSG ; Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; Kiểm định chất lượng giáo dục; Mua phối bằng tốt nghiệp THCS, THPT; Hội thi VHTT các trường PTDTNT tòan quốc, thi tiếng hát học sinh sinh viên; Chi các ban 11,000 11,000 - 11,000 11,000 11,000 Bổ sung thiết bị đưa công nghệ thông tin vào trường học GD môn tin học. 3,500 3,500 - 3,500 3,500 3,500 Học bổng cho học sinh THPT đạt giải theo qui định của tỉnh: 1,500 1,500 - 1,500 1,500 1,500 Chi thực hiện nhiệm vụ duy trì phổ cập các cấp 300 300 - 300 300 300 Chi thực hiện kế họach dạy và học ngọai ngữ theo kế họach 3132/KH-UBND 2,500 2,500 - 2,500 2,500 2,500 Kinh phí khen thưởng thi đua của ngành 3,500 3,500 - 3,500 3,500 3,500 Chi khác giáo dục 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 Chi mua thiết bị dạy học cho giáo dục mầm non để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ( KH 4058/KH UBND của UBND tỉnh ) 6,000 6,000 - 6,000 6,000 6,000 Đào tạo trên chuẩn cho giáo viên 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 85 Trường THPT Thanh Sơn 7,423 7,423 - 7,423 3,873 2,632 917 7,423 86 Trường THPT Minh Đài 8,631 8,631 - 8,631 4,564 3,106 961 8,631 Chi định mức 8,331 8,331 - 8,331 4,564 3,106 661 8,331 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 87 Trường THPT Văn Miếu 6,920 6,920 - 6,920 2,513 3,569 838 6,920 Chi định mức 6,620 6,620 - 6,620 2,513 3,569 538 6,620 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 88 Trường THPT Hương Cần 7,509 7,509 - 7,509 3,924 2,714 870 7,509 Chi định mức 7,309 7,309 - 7,309 3,924 2,714 670 7,309 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 200 200 - 200 200 200 89 Trường THPT Thạch Kiệt 7,488 7,488 - 7,488 3,924 2,586 978 7,488 Chi định mức 7,188 7,188 - 7,188 3,924 2,586 678 7,188 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 90 Trường THPT Yên Lập 9,142 9,142 - 9,142 4,964 3,222 956 9,142 Chi định mức 8,842 8,842 - 8,842 4,964 3,222 656 8,842 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 91 Trường THPT Minh Hòa 4,547 4,547 - 4,547 2,389 1,641 517 4,547 Chi định mức 4,347 4,347 - 4,347 2,389 1,641 317 4,347 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 200 200 - 200 200 200 92 Trường THPT Lương Sơn 6,770 6,770 - 6,770 3,454 2,493 822 6,770 Chi định mức 6,470 6,470 - 6,470 3,454 2,493 522 6,470 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 93 Trường THPT Cẩm Khê 6,556 6,556 - 6,556 3,386 2,343 827 6,556 94 Trường THPT Hiền Đa 5,494 5,494 - 5,494 2,767 1,894 833 5,494 Chi định mức 5,294 5,294 - 5,294 2,767 1,894 633 5,294 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 200 200 - 200 200 200 95 Trường THPT Phương Xá 6,282 6,282 - 6,282 3,194 2,085 1,003 6,282 Chi định mức 5,982 5,982 - 5,982 3,194 2,085 703 5,982 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 96 Trường THPT Hạ Hòa 5,686 5,686 - 5,686 2,757 1,848 1,080 5,686 Chi định mức 5,186 5,186 - 5,186 2,757 1,848 580 5,186 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 500 500 - 500 500 500 97 Trường THPT Xuân áng 4,949 4,949 - 4,949 2,496 1,586 867 4,949 Chi định mức 4,649 4,649 - 4,649 2,496 1,586 567 4,649 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 98 Trường THPT Vĩnh Chân 4,690 4,690 - 4,690 2,325 1,538 827 4,690 Chi định mức 4,390 4,390 - 4,390 2,325 1,538 527 4,390 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 99 Trường THPT Thanh Ba 6,910 6,910 - 6,910 3,636 2,458 816 6,910 100 Trường THPT Yển Khê 5,876 5,876 - 5,876 2,036 3,193 648 5,876 Chi định mức 5,676 5,676 - 5,676 2,036 3,193 448 5,676 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 200 200 - 200 200 200 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ 101 Trường THPT Đoan Hùng 5,488 5,488 - 5,488 2,879 1,939 670 5,488 102 Trường THPT Chân Mộng 4,502 4,502 - 4,502 2,357 1,562 583 4,502 103 Trường THPT Quế Lâm 4,165 4,165 - 4,165 2,190 1,488 488 4,165 104 Trường THPT Thanh Thủy 6,023 6,023 - 6,023 3,066 2,236 722 6,023 105 Trường THPT Trung Nghĩa 4,552 4,552 - 4,552 2,266 1,476 810 4,552 Chi định mức 4,252 4,252 - 4,252 2,266 1,476 510 4,252 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 106 Trường THPT Phù Ninh 6,976 6,976 - 6,976 3,240 2,328 1,409 6,976 Chi định mức 6,676 6,676 - 6,676 3,240 2,328 1,109 6,676 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 107 Trường THPT Tử Đà 4,785 4,785 - 4,785 2,331 1,687 767 4,785 Chi định mức 4,485 4,485 - 4,485 2,331 1,687 467 4,485 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 108 Trường THPT Trung Giáp 4,554 4,554 - 4,554 2,386 1,696 472 4,554 109 Trường THPT Long Châu Sa 7,225 7,225 - 7,225 3,730 2,706 789 7,225 110 Trường THPT Phong Châu 6,748 6,748 - 6,748 3,491 2,508 749 6,748 111 Trường THPT Mỹ Văn 5,751 5,751 - 5,751 2,903 2,065 783 5,751 Chi định mức 5,551 5,551 - 5,551 2,903 2,065 583 5,551 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 200 200 - 200 200 200 112 Trường THPT Tam Nông 6,320 6,320 - 6,320 3,320 2,371 629 6,320 113 Trường THPT Hưng hóa 4,047 4,047 - 4,047 2,134 1,462 452 4,047 114 Trường THPT Hùng Vương 7,456 7,456 - 7,456 3,906 2,843 707 7,456 115 Trường THPT Việt Trì 9,124 9,124 - 9,124 4,711 3,709 704 9,124 116 Trường THPT CN Việt Trì 5,904 5,904 - 5,904 3,059 2,388 457 5,904 117 Trường THPT KT Việt Trì 5,043 5,043 - 5,043 2,655 1,995 393 5,043 118 Trường THPT Chuyên Hùng Vương 16,102 16,102 - 16,102 8,478 5,941 1,682 16,102 119 Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh 14,804 14,804 - 14,804 11,970 1,885 950 14,804 120 Trường Dân tộc Nội Trú Thanh Sơn 12,146 12,146 - 12,146 9,240 1,874 1,031 12,146 Chi định mức 11,846 11,846 - 11,846 9,240 1,874 731 11,846 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 121 Trường Dân tộc Nội trú Yên Lập 9,043 9,043 - 9,043 6,697 1,486 860 9,043 Chi định mức 8,743 8,743 - 8,743 6,697 1,486 560 8,743 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 300 300 - 300 300 300 122 Trường Dân tộc Nội trú Đoan Hùng 7,243 7,243 - 7,243 5,620 1,029 594 7,243 Chi định mức 7,043 7,043 - 7,043 5,620 1,029 394 7,043 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 200 200 - 200 200 200 123 Trường THCS - Dân tộc Nội trú Tân Sơn 9,220 9,220 - 9,220 6,581 1,189 1,450 9,220 Chi định mức 8,820 8,820 - 8,820 6,581 1,189 1,050 8,820 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 400 400 - 400 400 400 124 Trung tâm GDTX - HN Lâm Thao 2,961 2,961 - 2,961 1,473 1,159 329 2,961 125 Trung tâm GDTX Tam Nông 1,832 1,832 - 1,832 891 630 311 1,832 126 Trung tâm GDTX- HN Cẩm Khê 2,329 2,329 - 2,329 1,082 932 314 2,329 127 Trung tâm GDTX Thanh Ba 1,834 1,834 - 1,834 922 689 223 1,834 128 Trung tâm GDTX Hạ Hòa 1,575 1,575 - 1,575 818 595 162 1,575 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ 129 Trung tâm GDTX-HN Đoan Hùng 2,576 2,576 - 2,576 1,230 897 449 2,576 130 Trung tâm GDTX Yên Lập 1,696 1,696 - 1,696 815 570 311 1,696 131 Trung tâm GDTX-HN Thanh Sơn 3,206 3,206 - 3,206 1,593 1,158 455 3,206 132 Trung tâm GDTX Thanh Thủy 1,856 1,856 - 1,856 889 649 317 1,856 133 Trung tâm GDTX Việt Trì 2,403 2,403 - 2,403 1,212 917 275 2,403 134 Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ 1,897 1,897 - 1,897 953 730 214 1,897 135 Trung tâm GDTX - HN Tân Sơn 2,564 2,564 - 2,564 1,302 823 439 2,564 136 Trung tâm GDTX Phù Ninh 1,862 1,862 - 1,862 969 673 220 1,862 137 Trung tâm KT-TH-HN tỉnh 5,011 5,011 - 5,011 2,180 1,688 1,142 - - - 5,011 - - Chi định mức 4,311 4,311 - 4,311 2,180 1,688 442 4,311 Chi sửa chữa, cảI tạo nhà lớp học , mua sắm tiết bị 700 700 - 700 700 700 138 Trung tâm KT-TH-HN Phù Ninh 1,485 1,485 - 1,485 773 558 153 1,485 Chi định mức 1,485 1,485 - 1,485 773 558 153 1,485 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học - - - 139 Trung tâm KT-TH-HN Phú Thọ 1,149 1,149 - 1,149 549 409 191 1,149 140 Trường Bồi dưỡng nhà giáo và CBQL Giáo dục 5,130 5,130 - 5,130 2,122 1,674 1,334 5,130 - Chi định mức biên chế 4,417 4,417 - 4,417 2,122 1,674 621 4,417 - Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học - - - - Chi các lớp đào tạo 713 713 - 713 713 713 141 Trung tâm ngọai ngữ và tin học 4,122 4,122 - 4,122 1,254 848 2,020 4,122 - Chi định mức biên chế 3,051 3,051 - 3,051 1,254 848 949 3,051 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học - - - Chi các lớp đào tạo 1,071 1,071 - 1,071 1,071 1,071 142 Trường trung cấp nông lâm nghiệp Phú Thọ 4,581 4,581 - 4,581 2,040 1,244 1,297 4,581 143 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật 10,562 10,562 - 10,562 4,675 3,259 2,627 10,562 144 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 8,047 8,047 - 8,047 1,750 1,251 5,046 8,047 145 Trường chính trị tỉnh 10,015 10,015 - 10,015 4,072 2,336 3,606 10,015 Chi theo định mức 7,385 7,385 - 7,385 3,342 2,336 1,706 7,385 Chi hỗ trợ tiền ăn các lớp trung cấp chính trị chính quy 730 730 - 730 730 730 Biên Sọan chương trình, giáo trình, in ấn phát hành tài liệu bồi dưỡng các chức danh tỉnh ủy quản lý . huyện ủy quản lý 500 500 - 500 500 500 Bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển cho giảng viên cấp huyện đi thi giáo viên giỏi tòan quốc 200 200 - 200 200 200 Hỗ trợ kinh phí đăng cai tổ chức thi giáo viên giỏi các trường chính trị tòan quốc 200 200 - 200 200 200 Mua sắm , ssửa chữa tài sản trang thiết bị phục vụ họat động giảng dạy 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 146 Trường Đại học Hùng vương 70,626 70,626 - 70,626 20,262 11,869 38,495 70,626 Theo định mức + phân bổ học sinh 47,339 47,339 - 47,339 17,008 11,869 18,462 47,339 Đào tạo 39 sinh viên Lào 2,354 2,354 - 2,354 2,354 2,354 Chi trợ cấp xã hôi theo TT LT sô 53/1998/TTLT/BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH và TTLT số 18/2009/TTLT 900 900 - 900 900 900 Chi đào tạo theo học chế tín chỉ 3,500 3,500 - 3,500 3,500 3,500 Phân bổ thêm theo khu vực 9,633 9,633 - 9,633 9,633 9,633 Chi mua sắm + sửa chữa thường xuyên 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 35 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Hỗ trợ kinh phí xây nhà công vụ cho tiến sỹ 1,900 1,900 - 1,900 1,900 1,900 Kinh phí đào tạo GV chất lượng cao 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 147 Trường Cao đẳng y tế 12,608 12,608 - 12,608 5,046 3,404 4,158 12,608 148 Trường Trung học văn hóa nghệ thuật 4,658 4,658 - 4,658 1,826 1,168 1,664 4,658 Chi định mức + phân bổ học sinh 3,758 3,758 - 3,758 1,826 1,168 764 3,758 Kinh phí tham gia các hội diễn +các hội thi ... 400 400 - 400 400 400 Kinh phí mua sắm thiết bị 500 500 - 500 500 500 149 Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ 11,765 11,765 - 11,765 4,110 2,514 5,140 11,765 Theo định mức + phân bổ học sinh 11,165 11,165 - 11,165 4,110 2,514 4,540 11,165 Chi tư vấn dạy nghề ; 300 triệu 600 600 - 600 600 600 150 Trung cấp nghề công nghệ và VT Phú Thọ 4,554 4,554 - 4,554 1,484 957 2,114 4,354 200 Theo định mức + phân bổ học sinh 3,854 3,854 - 3,854 1,484 957 1,414 3,854 Hỗ trợ mua sắm thiết bị 500 500 - 500 500 500 Chi công tác tư vấn , định hướng dạy nghề 200 200 - 200 200 200 151 Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ 4,351 4,351 - 4,351 1,350 581 2,420 3,051 1,300 Theo định mức + phân bổ học sinh 2,351 2,351 - 2,351 1,350 581 420 2,351 Hỗ trợ mua sắm sửa chữa thiết bị 700 700 - 700 700 700 Kinh phí tổ chức sàn giao dịch việc làm 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 Chi công tác tư vấn , định hướng dạy nghề 300 300 - 300 300 300 152 TT HNDạy nghề và GTVL Thanh niên 823 823 - 823 324 94 404 823 153 Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Phú Thọ 3,304 3,304 - 3,304 1,074 1,243 988 3,304 Theo định mức + phân bổ học sinh 2,352 2,352 - 2,352 1,074 691 588 2,352 Học bổng 50học sinh dân tộc nội trú học nghề 552 552 - 552 552 552 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu ; mua sắm thiết bị 200 triệu 400 400 - 400 400 400 154 Trường năng khiếu Thể dục thể thao 11,009 11,009 - 11,009 8,833 692 1,484 11,009 Chi định mức 2,483 2,483 - 2,483 807 692 984 2,483 Mua sắm + sửa chữa tài sản,thiết bị 500 500 - 500 500 500 Kinh phí đào tạo vận động viên ( tiền ăn, tiền công +...) 8,026 8,026 - 8,026 8,026 8,026 155 Trung tâm dạy nghề Hạ Hòa 1,494 1,494 - 1,494 540 229 726 1,494 Theo định mức + phân bổ học sinh 1,094 1,094 - 1,094 540 229 326 1,094 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 400 400 - 400 400 400 156 Trung tâm dạy nghề Đoan Hùng 1,687 1,687 - 1,687 648 346 693 1,687 Theo định mức + phân bổ học sinh 1,287 1,287 - 1,287 648 346 293 1,287 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 400 400 - 400 400 400 157 Trung tâm dạy nghề Tân Sơn 1,984 1,984 - 1,984 756 633 595 1,984 Theo định mức + phân bổ học sinh 1,584 1,584 - 1,584 756 633 195 1,584 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 400 400 - 400 400 400 158 Trung tâm dạy nghề Yên lập 1,907 1,907 - 1,907 804 532 571 1,907 Theo định mức + phân bổ học sinh 1,507 1,507 - 1,507 804 532 171 1,507 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 400 400 - 400 400 400 159 Trung tâm dạy nghề Tam Nông 1,348 1,348 - 1,348 540 245 563 1,348 Theo định mức + phân bổ học sinh 948 948 - 948 540 245 163 948 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 400 400 - 400 400 400 160 Trung tâm dạy nghề Sông Đà-Thanh Thủy 1,381 1,381 - 1,381 540 278 563 1,381 Theo định mức + phân bổ học sinh 981 981 - 981 540 278 163 981 36 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 400 400 - 400 400 400 161 Trung tâm dạy nghề Cẩm Khê 1,341 1,341 - 1,341 540 266 534 1,341 Theo định mức + phân bổ học sinh 941 941 - 941 540 266 134 941 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 400 400 - 400 400 400 162 Trung tâm dạy nghề Lâm Thao 1,328 1,328 - 1,328 540 254 534 1,328 Theo định mức + phân bổ học sinh 928 928 - 928 540 254 134 928 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 400 400 - 400 400 400 163 Trung tâm đào tạo và GTVL công đòan 315 315 - 315 315 315 164 Trung tâm giới thiệu việc làm nông dân 445 445 - 445 445 445 165 Trung tâm Giới thiệu Việc làm phụ nữ 432 432 - 432 432 432 166 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HERMANGMEINR 365 365 - 365 365 365 167 Hội khuyến học 412 412 - 412 315 97 412 168 Sở Y tế 15,465 15,465 - 15,465 2,232 1,233 12,000 15,465 Định mức chi theo biên chế 3,465 3,465 - 3,465 2,232 1,233 3,465 Nghiệp vụ ngành 6,000 6,000 - 6,000 6,000 6,000 Phòng chống dịch . 4,000 4,000 - 4,000 4,000 4,000 Đào tạo bác sỹ sau ĐH: 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 169 Bệnh viện đa khoa Tỉnh: 76,170 76,170 - 76,170 49,206 23,964 3,000 76,170 Chi định mức 67,964 67,964 - 67,964 44,000 23,964 67,964 Kinh phí sửa chữa + mua sắm tài sản trang thiết bị 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 Phân bổ bệnh viện mang tính chất khu vực 5,206 5,206 - 5,206 5,206 5,206 170 Bệnh viện đa khoa thị xã Phú thọ: 15,193 15,193 - 15,193 7,600 7,593 15,193 171 Bệnh viện Lao : 8,543 8,543 - 8,543 5,000 3,543 8,543 172 Bệnh viện Tâm thần: 8,851 8,851 - 8,851 5,000 3,851 8,851 173 Bệnh viện Y dược cổ truyền 8,549 8,549 - 8,549 5,520 3,029 8,549 174 Bệnh viện điều dưỡng và PHCN 8,071 8,071 - 8,071 4,830 3,241 8,071 175 Bệnh viện đa khoa Phù Ninh 6,394 6,394 - 6,394 3,800 2,594 6,394 170 Trung tâm y tế dự phòng 5,843 5,843 - 5,843 3,752 2,091 5,843 171 Trung tâm Chăm sóc mắt 2,951 2,951 - 2,951 1,792 1,159 2,951 172 Trung tâm chăm sóc SKSS 2,606 2,606 - 2,606 1,624 982 2,606 173 Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm 2,584 2,584 - 2,584 1,736 848 2,584 174 Trung tâm Giám định Y khoa 1,358 1,358 - 1,358 896 462 1,358 175 Trung tâm Giám định Pháp y 1,251 1,251 - 1,251 896 355 1,251 176 Trung tâm Giám định pháp y Tâm thần 738 738 - 738 448 290 738 177 Hội đông y 120 120 - 120 82 38 120 178 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe 1,150 1,150 - 1,150 896 254 1,150 179 Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS 2,806 2,806 - 2,806 1,736 1,070 2,806 180 Chi cục an tòan vệ sinh thực phẩm 1,813 1,813 - 1,813 1,197 616 1,813 181 Bệnh viện đa khoa Thanh ba 6,180 6,180 - 6,180 3,800 2,380 6,180 182 Bệnh viện đa khoa Hạ hòa 10,047 10,047 - 10,047 6,460 3,587 10,047 183 Bệnh viện đa khoa Đoan hùng 9,506 9,506 - 9,506 6,460 3,046 9,506 184 Bệnh viện đa khoa Tam nông 6,411 6,411 - 6,411 3,800 2,611 6,411 185 Bệnh viện đa khoa Lâm Thao 6,359 6,359 - 6,359 3,800 2,559 6,359 186 Bệnh viện đa khoa Cẩm khê 10,419 10,419 - 10,419 7,220 3,199 10,419 187 Bệnh viện đa khoa Thanh thủy 5,950 5,950 - 5,950 3,800 2,150 5,950 188 Bệnh viện đa khoaYên lập 7,551 7,551 - 7,551 4,450 3,101 7,551 189 Bệnh viện đa khoa Thanh sơn 10,990 10,990 - 10,990 7,264 3,726 10,990 190 Bệnh viện đa khoa Tân sơn 10,000 10,000 - 10,000 6,388 3,611 10,000 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ 191 Trung tâm Y tế Việt trì 12,921 12,921 - 12,921 7,974 4,094 853 12,921 Trung tâm Y tế 3,437 3,437 - 3,437 2,304 1,133 3,437 Y tế khối xã , phường 9,485 9,485 - 9,485 5,670 2,962 853 9,485 192 Trung tâm Y tế Phú thọ 5,938 5,938 - 5,938 3,823 1,836 279 5,938 Trung tâm Y tế 2,315 2,315 - 2,315 1,600 715 2,315 Y tế khối xã , phường 3,622 3,622 - 3,622 2,223 1,121 279 3,622 193 Trung tâm Y tế Thanh ba 15,429 15,429 - 15,429 10,020 4,542 868 15,429 Trung tâm Y tế 3,644 3,644 - 3,644 2,560 1,084 3,644 Y tế khối xã , phường 11,786 11,786 - 11,786 7,460 3,458 868 11,786 194 Trung tâm Y tế Hạ hòa 19,059 19,059 - 19,059 12,056 5,436 1,567 19,059 Trung tâm Y tế 3,605 3,605 - 3,605 2,560 1,045 3,605 Y tế khối xã , phường 15,454 15,454 - 15,454 9,496 4,391 1,567 15,454 195 Trung tâm Y tế Đoan hùng 17,648 17,648 - 17,648 11,264 5,275 1,110 17,648 Trung tâm Y tế 3,690 3,690 - 3,690 2,560 1,130 3,690 Y tế khối xã , phường 13,958 13,958 - 13,958 8,704 4,145 1,110 13,958 196 Trung tâm Y tế Tam nông 11,869 11,869 - 11,869 7,578 3,666 625 11,869 Trung tâm Y tế 3,276 3,276 - 3,276 2,112 1,164 3,276 Y tế khối xã , phường 8,593 8,593 - 8,593 5,466 2,502 625 8,593 197 Trung tâm Y tế Lâm Thao 8,899 8,899 - 8,899 5,904 2,591 405 8,899 Trung tâm Y tế 2,735 2,735 - 2,735 1,984 751 2,735 Y tế khối xã , phường 6,165 6,165 - 6,165 3,920 1,840 405 6,165 198 Trung tâm Y tế Phù Ninh 11,995 11,995 - 11,995 7,709 3,524 763 11,995 Trung tâm Y tế 3,039 3,039 - 3,039 2,112 927 3,039 Y tế khối xã , phường 8,956 8,956 - 8,956 5,597 2,596 763 8,956 199 Trung tâm Y tế Cẩm khê 18,280 18,280 - 18,280 11,755 5,191 1,334 18,280 Trung tâm Y tế 3,589 3,589 - 3,589 2,560 1,029 3,589 Y tế khối xã , phường 14,691 14,691 - 14,691 9,195 4,162 1,334 14,691 200 Trung tâm Y tế Thanh thủy 10,277 10,277 - 10,277 6,721 3,121 435 10,277 Trung tâm Y tế 3,033 3,033 - 3,033 2,112 921 3,033 Y tế khối xã , phường 7,244 7,244 - 7,244 4,609 2,200 435 7,244 201 Trung tâm Y tế Yên lập 18,823 18,823 - 18,823 11,683 6,327 813 18,823 Trung tâm Y tế 3,009 3,009 - 3,009 2,112 897 3,009 Y tế khối xã , phường 15,814 15,814 - 15,814 9,571 5,430 813 15,814 202 Trung tâm Y tế Thanh sơn 21,539 21,539 - 21,539 14,197 6,530 812 21,539 Trung tâm Y tế 4,993 4,993 - 4,993 3,776 1,217 4,993 Y tế khối xã , phường 16,545 16,545 - 16,545 10,421 5,312 812 16,545 203 Trung tâm Y tế Tân sơn 20,624 20,624 - 20,624 13,041 6,766 816 20,624 Trung tâm Y tế 5,557 5,557 - 5,557 3,839 1,717 5,557 Y tế khối xã , phường 15,067 15,067 - 15,067 9,202 5,049 816 15,067 204 Chi cục Dân số - Kế hoach hóa gia đình 2,981 2,981 - 2,981 1,342 739 900 2,981 - Chi theo định mức biên chế: 2,381 2,381 - 2,381 1,342 739 300 2,381 - Kinh phí tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về công tác dân số 300 300 - 300 - 300 300 - Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa TSCĐ 300 300 - 300 - 300 300 205 Thư viện khoa học tổng hợp 3,856 3,856 - 3,856 1,242 444 2,170 3,856 Chi định mức 1,986 1,986 - 1,986 1,242 444 300 1,986 Kinh phí mua sắm tài sản + công cụ phục vụ nghiệp vụ 500 500 - 500 - 500 500 Kinh phí sử lý mối , bảo quản sách 300 300 - 300 - 300 300 Chi phí bảo dưỡng duy trì thư viện điện tử 300 300 - 300 - 300 300 Kinh phí đối ứng tiếp nhận dự án BMGF-VN thư viện tỉnh 170 170 - 170 - 170 170 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Bổ sung sách báo hàng năm cho thư viện tỉnh 600 600 - 600 - 600 600 206 Khu di tích lịch sử đền hùng 9,819 9,819 - 9,819 4,185 1,853 3,781 6,038 Chi định mức 6,038 6,038 - 6,038 4,185 1,853 - 6,038 Kinh phí chăm sóc cây, hoa cảnh và vệ sinh môi trường Khu Di tích đền Hùng theo quyết định số 1873/QĐ- UBND ngày 29/7/2013 3,781 3,781 - 3,781 - 3,781 207 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng 338 338 - 338 220 118 338 208 Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật 2,022 2,022 - 2,022 756 288 978 2,022 + Chi định mức 1,044 1,044 - 1,044 756 288 - 1,044 + Kinh phí họat động 9 chuyên ngành 180 180 - 180 - 180 180 + Trao thưởng hàng năm của 9 chuyên ngành 123 123 - 123 - 123 123 + Kinh phí mở lớp năng khiếu sáng tác bồ dưỡng tài năng trẻ 70 70 - 70 - 70 70 + Hỗ trợ :Kinh phỉ tổ chức ngày thơ VN năm 2014:40 triệu ; Kinh phí cho 3 ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và Âm nhạc đI dự liên hoan và triển lãm : 3 x 20 =60 triệu ; 90 90 - 90 - 90 90 + Chi hỗ trợ họat động 6 chi hội trực thuộc Trung ương tại tỉnh Phú Thọ 135 135 - 135 - 135 135 + Hỗ trợ kinh phí trả nhuận bút 380 380 - 380 - 380 380 209 Tạp chí văn nghệ Đất Tổ 1,334 1,334 - 1,334 388 264 683 1,334 Chi định mức 652 652 - 652 388 264 652 Hỗ trợ trả nhuận bút TCVNĐT và phụ san 633 633 - 633 - 633 633 Cấp tạp chí VH đất tổ cho các xã ĐBKK+ATK 50 50 - 50 - 50 50 210 Hội Nhà báo 709 709 - 709 220 89 400 709 Chi định mức 309 309 - 309 220 89 309 Chi giải thưởng hội nhà báo hàng năm 100 100 - 100 - 100 100 Chi nghiệp vụ 300 300 - 300 - 300 300 211 TT phát hành phim và chiếu bóng 5,044 5,044 - 5,044 4,301 73 670 5,044 Chi định mức biên chế 561 561 - 561 388 73 100 561 Chi sửa chữa tài sản+ sửa chữa nhà 300 300 - 300 - 300 300 Chi mua sắm 3 bộ máy chiếu phim kỹ thuật số 270 270 - 270 - 270 270 Chi trợ giá các buổi chiếu phim miền núi 2.269.000đ x 1.618buổi, phim thiéu nhi 126buổi *1.921.000đ 3,913 3,913 - 3,913 3,913 - 3,913 212 TT huấn luyện thể dục thể thao 14,685 14,685 - - - - 14,685 2,120 565 12,000 14,685 Chi định mức biên chế 2,685 2,685 - 2,685 2,120 565 2,685 Chi thể thao thành tích cao 12,000 12,000 - 12,000 - 12,000 12,000 213 Trung tâm Khai thác các công trình Thể thao 3,353 3,353 - 3,353 340 154 2,860 3,353 Chi định mức 693 693 - 693 340 154 200 693 Chi tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 1,000 Chi thưởng giải Cúp Hùng vương 360 360 - 360 - 360 360 Mua sắm tài sản 300 300 - 300 - 300 300 Chi duy trì và sửa chữa nhỏ khu liên hiệp 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 1,000 214 Đài truyền hình Phú Thọ 13,812 13,812 - 13,812 3,627 1,655 8,529 13,812 Chi định mức 5,282 5,282 - 5,282 3,627 1,655 5,282 Chi tiền nhuận bút ( đã bao gồm sản phẩm đăng tải trên Websile đài PT-TH Phú Thọ ) 5,629 5,629 - 5,629 - 5,629 5,629 Chi tăng thời lượng phát sóng 900 900 - 900 - 900 900 Chi nghiệp vụ 2,000 2,000 - 2,000 - 2,000 2,000 215 Vườn Quốc gia Xuân Sơn 5,494 5,494 - 5,494 1,802 2,492 1,200 Chi định mức vườn Quốc gia Xuân Sơn 5,194 5,194 - 5,194 1,802 2,492 900 39 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ Chi sửa chữa trạm Xuân sơn 300 300 - 300 - 300 216 BQL rừng phòng hộ Sông Bứa 1,051 1,051 - 1,051 220 131 700 Chi định mức biên chế 551 551 - 551 220 131 200 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 500 500 - 500 - - 500 217 BQL rừng phòng hộ Ngòi Giành 708 708 - 708 220 288 200 - - - - 218 Trung tâm khuyến nông 5,301 5,301 - 5,301 1,855 696 2,750 Chi định mức 2,551 2,551 - 2,551 1,855 696 Thông tin tuyên truyền 300 300 - 300 - 300 Tham quan học tập 100 100 - 100 - 100 Tập huấn, huấn luyện 200 200 - 200 - 200 Tổ chức tuyên truyền nhân rộng mô hình thâm canh cải tạo vườn bưởi Đoan hùng 200 200 - 200 - 200 Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ tuyên truyền 150 150 - 150 - 150 XD mô hình trình diễn, khuyến nông , khuyến ngư 1,800 1,800 - 1,800 - 1,800 217 Trung tâm Giống vật nuôi Phú Thọ 3,243 3,243 - 3,243 903 340 2,000 Chi định mức biên chế 1,543 1,543 - 1,543 903 340 300 Hỗ trợ sản xuất giống lợn gốc ông bà để sản xuất giống bố mẹ chất lượng 500 500 - 500 - 500 Hỗ trợ sản xuất gà giống 200 200 - 200 - 200 Chi mua săm +sửa chữa tài sản 400 400 - 400 - 400 Hỗ trợ sản xuất tinh dịch lợn 300 300 - 300 - 300 Chi hỗ trợ chương trình tinh bò thịt 300 300 - 300 - 300 218 Trung tâm Công nghệ thông tin Sở Tài nguyên MT 991 991 - 991 330 161 500 219 Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường 873 873 - 873 385 138 350 220 Trung tâm kỹ thuật công nghệ tài nguyên 1,591 1,591 - 1,591 523 318 750 - - - - - - Định mức biên chế 1,291 1,291 - 1,291 523 318 450 Chi mua sắm , sửa chữa 300 300 - 300 300 221 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 616 616 - 616 340 127 150 222 Trung tâm phát triển qũy đất 1,066 1,066 - 1,066 570 246 250 223 Hội sinh vật cảnh và làm vườn 440 440 - 440 315 27 98 - - 342 98 - - - - Chi định mức biên chế và hỗ trợ 342 342 - 342 315 27 342 Chi đào tạo các lớp 98 98 - 98 98 98 223 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Phú Thọ 126 126 - 126 126 126 224 Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Phú Thọ 189 189 - 189 189 189 225 Hội người mù 252 252 - 252 252 252 226 Hội luật gia 126 126 - 126 126 126 227 Hội nạn nhân chất độc da cam/ diôxin 126 126 - 126 126 126 II CHI SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH VÀ KINH TẾ KHÁC 12,000 12,000 - 12,000 12,000 1 Kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy họach 7,000 7,000 - 7,000 7,000 2 Bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 2,000 2,000 - 2,000 2,000 3 Hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn chi thường xuyên NSĐP 3,000 3,000 - 3,000 3,000 III CHI AN NINH 9,000 9,000 - 9,000 9,000 IV CHI QUỐC PHÒNG 16,042 16,042 - 16,042 16,042 V CHI THỰC HIỆN LUẬT DQTV, PLCA VÀ CÁC NHIỆM VỤ ANQP KHÁC 25,956 25,956 - 25,956 25,956 40 TT Tên đơn vị D ự t o án chi ngân sách c ấ p t ỉ n h năm 2014 T ổ n g c ộ n g Chi cân đ ố i ngân sách T ổ n g c ộ n g Chi đ ầ u t ư phát tri ể n Chi th ườ n g xuyên theo l ĩ n h v ự c T ổ n g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ VI CHI KHÁC NGÂN SÁCH (Đà BAO GỒM KF ĐẢM BẢO HỌAT ĐỘNG HỘI THẨM ND) 10,000 10,000 - 10,000 10,000 VII MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC THEO QUY ĐỊNH 769,410 769,410 - 769,410 1,212 69,254 698,944 55,170 7,320 3,520 185,781 178,192 29,642 5,300 7,115 14,408 1 Kinh phí thi đua khen thưởng 6,000 6,000 - 6,000 6,000 6,000 2 Chi cải cách hành chính 500 500 - 500 500 500 3 Kinh phí kiểm tra, rà sóat văn bản pháp luật các ngành 400 400 - 400 400 400 4 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Phú Thọ (Tòa án tỉnh) 200 200 - 200 200 200 5 Kinh phí thống kê, tổng hợp 18 chỉ tiêu cấp xã; Rà sóat, khảo sát thống kê hộ, nhân khẩu 70 70 - 70 70 70 6 Sửa chữa , mua sắm phương tiện năm 2014 7,800 7,800 - 7,800 7,800 7,800 7 Kinh phí tổ chức thực hiện những ngày lễ lớn 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 8 Kinh phí thực hiện ứng dụng , phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan QLNN 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 9 Chi phí thu thập thông tin , khảo sát thực địa ; chi phí thuê doanh nghiệp tư vấn xác định giá thuê đất cho các dự án theo Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ ; Thông tư 122/2010/TT-BTC ngày 1,200 1,200 - 1,200 1,200 1,200 10 Chi nghiệp vụ đối ngọai và xúc tién đầu tư 3,500 3,500 - 3,500 3,500 3,500 11 Chi họat động các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 13,500 13,500 - 13,500 13,500 13,500 12 Kinh phí họat động của các lực lượng xử phạt (Không bao gồm phạt ATGT) theo Thông tư số 153/2013/TT- BTC 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 13 Kinh phí đối ứng các dự án có tính chất sự nghiệp 4,000 4,000 - 4,000 4,000 4,000 14 Chi dự phòng khối đảng 1,500 1,500 - 1,500 1,500 1,500 15 Kinh phí hỗ trợ chênh lệch giữa giá in và giá bán báo Phú Thọ 1,320 1,320 - 1,320 1,320 1,320 16 Chi xây dựng nhà lưu trữ và trung tâm công nghệ thông tin; xây dựng hàng rào 4,500 4,500 - 4,500 4,500 4,500 17 Chi đảm bảo họat động khối đòan thể 900 900 - 900 900 900 18 Chi các nghiệp vụ phát sinh theo kết luận của TTTU 1,300 1,300 - 1,300 1,300 1,300 19 Kinh phí hỗ trợ thành lập HTX 320 320 - 320 320 320 20 Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội , xã hội nghề nghiệp 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 21 Chi bổ sung có mục tiêu theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho lĩnh vực quản lý nhà nước 10,000 10,000 - 10,000 - - 10,000 10,000 - - - - - - - - + Kinh phí cải tạo, sửa chữa và nâng cấp hạng mục công trình nhà làm việc UBND huyện Hạ Hòa 4,000 4,000 - 4,000 4,000 4,000 + Kinh phí cải tạo sửa chữa nhà làm việc Sở Tài chính 5,000 5,000 - 5,000 5,000 5,000 + Kinh phí hỗ trợ thiết bị và họat động nghiệp vụ hệ thống triển khai diện rộng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) ngành tài chính: 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 22 Chi hỗ trợ tiền ăn + luyện tập vận động viên +HLV 3,500 3,500 - 3,500 3,500 3,500 12/8/2010 của Bộ tài chính TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ 23 Hỗ trợ các trường mầm non +THCS +THPT đạt chuẩn quốc gia (KH4020/KH-UBND) mức hỗ trợ: (15 truong MNx 200;15 truong THCS*300; 6 truong THPT x500) 10,700 10,700 - 10,700 10,700 10,700 24 Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NBé-CP 47,230 47,230 - 47,230 47,230 47,230 25 Dự kiến các nhiệm vụ phát sinh +tăng biên chế khối tỉnh 9,930 9,930 - 9,930 2,930 7,000 9,930 26 Kinh phí tuyển giáo viên mầm non ngòai biên chế vào biên chế năm 2014 (736 cô) và 295 nhân viên trường mầm non +60 GV tiêu học Tân Sơn 46,525 46,525 - 46,525 46,525 46,525 27 Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi theo Quyết định 60/20110/QĐ-TTg (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương) 16,440 16,440 - 16,440 16,440 16,440 28 Kinh phí thực hiện Phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP; Chính sách thực hiện đối với vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2011- NĐ-CP 12,613 12,613 - 12,613 12,613 12,613 29 Hỗ trợ tuyên truyền phổ biến pháp luật 500 500 - 500 500 500 30 Chi chế độ sinh viên cử tuyển trả cho các trường đại học 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 31 In và phát hành Công báo của tỉnh 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 32 Hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV 500 500 - 500 500 500 33 Kinh phí hỗ trợ học phí cho các đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đọan 2010-2015 7,000 7,000 - 7,000 7,000 7,000 34 Chi công tác giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng theo NĐ116 và đào tạo khác 7,000 7,000 - 7,000 7,000 7,000 35 Chi đào tạo sau đại học và chế độ ưu đãi thu hút tay nghề cao 10,000 10,000 - 10,000 10,000 10,000 36 Kinh phí mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức theo kế họach năm 2014 ( chi đào tạo lại tuyến tỉnh ) 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 37 Kinh phí đào tạo sau đại học và đào tạo lại khối Đảng + đòan thể cấp tỉnh 1,500 1,500 - 1,500 1,500 1,500 38 Chi các khỏan phát sinh khối đào tạo 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 39 Đề án phát triển nghề công tác xã hội (bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương) 344 344 - 344 344 344 40 Hỗ trợ đào tạo cán bộ HTX (bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương) 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 41 Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 4,000 4,000 - 4,000 4,000 42 Khắc phục giao thông sau bão lũ 7,000 7,000 - 7,000 7,000 43 Chi bổ sung có mục tiêu theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho sự nghiệp giao thông 89,000 89,000 - 89,000 - - 89,000 - - - - - - - - - + Cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê Tả ngòi Vĩnh Mộ 4,000 4,000 - 4,000 4,000 + Cải tạo, nâng cấp đường tránh lũ và sơ tán dân đọan Tỉnh lộ 323 xã Đồng Cam đi xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê 5,000 5,000 - 5,000 5,000 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ + Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Trung Sơn đến bản người Mông, huyện Yên Lập (Giai đọan 1 từ tràn Đồng Măng đến bản người Mông) 5,000 5,000 - 5,000 5,000 + Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 324 đọan từ đê Tả Sông Thao đến thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao 12,000 12,000 - 12,000 12,000 + Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 323C huyện Phù Ninh (đọan quốc lộ 2- đê Hữu Sông Lô) 9,000 9,000 - 9,000 9,000 + Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông 7,000 7,000 - 7,000 7,000 + Cải tạo, nâng cấp đường Sơ tán dân đọan Hương Nộn Thọ Văn - QL 32A ( đọan Km1+8536,9-KM8+199) 3,000 3,000 - 3,000 3,000 + Cải tạo, nâng cấp công trình đường giao thông lên xã Yên Kỳ huyện Hạ Hòa đi Vân Lĩnh huyện Thanh Ba 9,000 9,000 - 9,000 9,000 + Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Tất Thành đọan từ nút giao A2 đến nút giao C10, thành phố Việt Trì 16,000 16,000 - 16,000 16,000 + Cải tạo, nâng cấp đường dốc Ngòi Trò xã Đồng Lương 3,000 3,000 - 3,000 3,000 + Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn Tả sông Chảy, huyện Đoan Hùng 7,000 7,000 - 7,000 7,000 + Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Hương Xạ Ấm Hạ - Minh Hạc kết hợp đường cơ động sở chỉ huy cơ bản tỉnh Phú Thọ - AP05, huyện Hạ Hòa 4,000 4,000 - 4,000 4,000 + Cải tạo, nâng cấp đường sơ tán dân đọan Ninh Dân - Đông Thành - Thanh Vinh 5,000 5,000 - 5,000 5,000 44 Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế theo luật 161,192 161,192 - 161,192 161,192 161,192 45 Dự kiến tăng biên chế và các khỏan phát sinh ngành y tế 5,000 5,000 - 5,000 5,000 5,000 46 Kinh phí thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng chất mepha đon theo kế họach 3937/KH-UBND ngày 27/9/2013 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 47 Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế (trong đó TT y tế Hạ Hòa: 500 triệu đồng) 10,000 10,000 - 10,000 10,000 10,000 48 Hỗ trợ kinh phí tu bổ tôn tạo di tích cấp tỉnh 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 49 Ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc tỉnh Phú Thọ năm 2014 và ngày hội thơ đường tòan quốc lần thứ IX tại Phú Thọ 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 50 Kinh phí tổ chức Giỗ tổ Hùng vương 2014 và tổ chức các ngày lễ lớn 2,500 2,500 - 2,500 2,500 2,500 51 Kinh phí để thu hồi các khỏan đã tạm ứng năm 2013 để thực hiện chương trình " Lễ tôn vinh, đón nhận bằng công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" 3,518 3,518 - 3,518 3,518 3,518 52 Thực hiện dự án Địa chí Phú Thọ 1,500 1,500 - 1,500 1,500 1,500 53 Đề án " Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ đến năm 2020": Các dự án thànhphần thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh Phú thọ 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ 54 Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh phú Thọ 1,000 1,000 - 1,000 1,000 1,000 55 Kinh phí triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ( Liên đòan Lao động tỉnh ) 500 500 - 500 500 500 56 Kinh phí thực hiện đề án " xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp đếnnăm 2015, định hướng đến năm 2020" theo QĐ 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của TTCP 700 700 - 700 700 700 57 Kinh phí triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản phi vật thể - Hát Soan theo KH số 3864/KH-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh 5,000 5,000 - 5,000 5,000 5,000 58 Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa khu dân cư 1,285 1,285 - 1,285 1,285 1,285 59 Kinh phí đề án tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 2,700 2,700 - 2,700 2,700 2,700 60 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội văn học Nghệ thuật : 550 triệu đồng và hội Nhà báo địa phương: 95 triệu đồng 645 645 - 645 645 645 61 Kinh phí đối ứng cho các thư viện tiếp nhận dự án BMGF-VN :( 15 xã x 50 ; 12 huyện x 87)Theo văn bản số 2701/BVHTTDL-TV ngày 22/7/2013 1,944 1,944 - 1,944 1,944 1,944 62 Hỗ trợ các ngành đòan thể 350 350 - 350 350 350 63 Chi chế độ tiền ăn + luyện tập VĐV +HLV 3,000 3,000 - 3,000 3,000 3,000 64 Hỗ trợ đội bóng chuyền (Công an tỉnh) 1,500 1,500 - 1,500 1,500 1,500 65 Hỗ trợ TDTT các ngành đòan thể 800 800 - 800 800 800 66 Chi phí thuê bao kênh vệ tinh + chi phí tăng thời lượng phát sóng + chi phí chi thường xuyên phục vụ phát sóng lên vệ tinh 7,115 7,115 - 7,115 7,115 7,115 67 Chi thực hiện quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng 2,140 2,140 - 2,140 2,140 68 Kinh phí thực hiện các chương trình sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh 45,896 45,896 - 45,896 45,896 69 Kinh phí khóan bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng ( Bổ sung có mục tiêu ) 2,000 2,000 - 2,000 2,000 70 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư, định canh, định cư (Bổ sung có mục tiêu) 1,000 1,000 - 1,000 1,000 71 Kinh phí hội chợ làng nghề 150 150 - 150 150 72 Chi kiểm tra làng nghề và thưởng công nhận làng nghề (dự kiến 6 làng x30t) 200 200 - 200 200 73 Kinh phí thực hiện thủy lợi phí 63,633 63,633 - 63,633 63,633 74 Chi bổ sung có mục tiêu theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho sự nghiệp thủy lợi 12,000 12,000 - 12,000 - - 12,000 - - - - - - - - - + Bổ sung phần mái trạm bơm và cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính trạm bơm Chí Tiên, huyện Thanh Ba 9,000 9,000 - 9,000 9,000 + Cải tạo, nâng cấp đập dâng Cọ Sơn và hệ thống dẫn nước tưới thuộc DA đầu tư XD công trình: cụm công trình thủy lợi huyện Tân Sơn 3,000 3,000 - 3,000 3,000 75 Mai táng phí cựu TNXP và CCB 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 T ổn g cộng Chi cân đối ngân sách T ổn g cộng Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên theo lĩnh vực T ổn g số T r ong đó: Tổng số Bao gồm QLNN Đảng Đòan thể Giáo dục - Đào tạo Y Tế Văn hóa TDTT PTTH ĐBXH Chi đầu tư XDCB tập trung Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi hỗ trợ doanh nghiệp Định mức Kinh phí tăng lương và các chính sách Nghiệp vụ 76 Kinh phí thực hiện đề án công tác xã hôi : Chi phụ cáp CTV 277 xã x1050*12) ; 3,891 3,891 - 3,891 3,891 3,891 77 Kinh phí chúc thọ và tặng quà cho người cao tuổi 90 tuổi ( 2340 cụ *400) và 100 tuổi ( 290cụ*850 ) 1,212 1,212 - 1,212 1,212 1,212 78 Trợ cấp hàng tháng cho TNXP theo TT số 08/2012/TTLT BTC-BLĐ-BNV ( 300người *360*12) 1,296 1,296 - 1,296 1,296 1,296 79 Điều tra hộ nghèo theo kế họach 2803/KH-UBND ngày 22/8/2011 (Cục Thống kê tỉnh) 200 200 - 200 200 200 80 Điều tra triệt phá ổ nhóm, lập hồ sơ phòng chống mại dâm (Công an Tỉnh) 50 50 - 50 50 50 81 Điều tra triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em (Công an Tỉnh) 100 100 - 100 100 100 82 Mục tiêu quản lý trẻ em làm trái pháp luật ( Công an Tỉnh ) 20 20 - 20 20 20 83 Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung uơng) 745 745 - 745 745 745 84 Chương trình hành động phòng chống mại dâm (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung uơng) 250 250 - 250 250 250 85 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung uơng) 4,120 4,120 - 4,120 4,120 4,120 86 Chương trình quốc gia về an tòan lao động ( Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung uơng) 525 525 - 525 525 525 87 Chi bổ sung qũy phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh 500 500 - 500 500 88 Chi hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp …( Trong đó hỗ trợ đổi mới công nghệ gạch không nung : 700 triệu ) 4,492 4,492 - 4,492 4,492 89 Hỗ trợ các dự án , nhiệm vụ khoa học công nghệ (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương) 3,950 3,950 - 3,950 3,950 90 Hỗ trợ xây dựng các mô hình sử lý ô nhiễm môi truờng rác thải ở nông thôn 2,000 2,000 - 2,000 2,000 91 Kinh phí bù lỗ xử lý rác thải 7,000 7,000 - 7,000 7,000 92 Kinh phí chi từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất: Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình 30,000 30,000 - 30,000 30,000 93 Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định 8,000 8,000 - 8,000 8,000 C CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ NGUỒN DO HĐND TỈNH GIAO TĂNG SO VỚI TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH 3,025 3,025 - - D CHI BỔ SUNG QŨY DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1,200 1,200 - - E DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 76,360 76,360 - - F DỰ KIẾN CHI TỪ NGUỒN HUY ĐỘNG ĐÀU TƯ THEO KHỎAN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN 300,000 300,000 - - G CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 1,006,841 - - - H CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ 3,435,983 - - - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ DỰ TÓAN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Triệu đồng. TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL T ỔNG CỘNG 27,101 316,020 59,741 9,000 16,042 25,956 10,000 8,000 42,527 46,313 563,213 3,025 1,200 76,360 300,000 1,006,841 3,435,983 A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN B CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH 27,101 316,020 59,741 9,000 16,042 25,956 10,000 8,000 42,527 46,313 563,213 - - - - - - I CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CỦA TỈNH 18,159 77,001 20,741 29,657 46,313 563,213 1 Văn phòng UBND tỉnh 709 - - Chi định mức biên chế 137 - Chi số biên chế Trung tâm Công báo -Tin học 7 - Chi các họat động nghiệp vụ 100 - Chi họat động của thường trực UBND tỉnh 150 - Kinh phí xây dựng và rà sóat các văn bản quy phạm pháp luật Chi phục vụ cảnh quan môi trường khu vực UBND tỉnh 125 Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạm ma túy, mại dâm tỉnh - Sửa chữa và mua sắm thiết bị,tài sản UBND tỉnh 100 - Chi khác 90 2 Văn phòng Đòan Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh. 387 - - Chi định mức 92 - Phụ cấp kiêm nhiệm đại biểu HĐND tỉnh - Phụ cấp nghiên cứu tài liệu + công tác phí của các đại biểu cơ sở +Đặt báo +tài liệu chuyên môn các đại biểu - Các kỳ họp HĐND tỉnh - Hỗ trợ đòan đại biểu quốc hội Chi họat động của 3 ban của HĐND Tỉnh Chi các họat động giám sát , 45 Kinh phí xây dựng và rà sóat các văn bản quy phạm pháp luật Chi họat động của Thường trực HĐND tỉnh 100 - Kinh phí đảm bảo các họat động của HĐND theo mức chi của Nghị quyết 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quy định một số chế độ chi họat động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ 50 Kinh phí duy trì trang thông tin điện tử đòan đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh 50 - Sửa chữa và mua sắm tài sản 50 3 Sở Kế họach đầu tư 156 200 1,300 Chi định mức 116 200 1,300 Họat động tư vấn đánh giá dự án đầu tư Chi ban chỉ đạo các CTMTQG Kinh phí xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật Kinh phí chi gặp mặt các doanh nghiệp và doanh nhân hàng năm TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Chi ban chỉ đạo, văn phòng phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ Chi mua sắm sửa chữa tài sản 40 Chi Ban chỉ đaọ Xã hội hóa về công tác giáo dục, y tế. 4 Sở Khoa học và Công nghệ 15,223 994 - - * Chi định mức biên chế 47 * Chi họat động sự nghiệp 15,223 947 Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 11,513 576 Công tác kế họach hóa. Thống kê khoa học công nghệ và họat động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh 550 55 Chi công tác quản lý công nghệ và thanh tra KHCN 330 33 Công tác sở hữu trí tuệ , an tòan bức xạ và hạt nhân 200 20 Họat động tin học và thông tin khoa học công nghệ 350 35 Chi họat động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học 250 25 Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 330 33 Đào tạo trao đổi, hợp tác về khoa học và công nghệ trong và ngòai nước 300 30 Bổ sung trang thiết bị , tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 400 40 Hỗ trợ các họat động khoa học công nghệ của các sở, ban, ngành , các hội khoa học , hội đồng khoa học công nghệ các cấp và các nhiệm vụ cấp cơ sở 1,000 100 5 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 26 10 300 6 Chi cục thú y 7,393 132 30 900 + VP Chi cục thú y 28 + Trạm thú y các huyện 4,403 42 30 900 Chi định mức biên chế sự nghiệp 4,186 42 30 Chi phụ cấp ưu đãi ngành 217 Chi kiểm tra vệ sinh thú y, công tác thú y thủy sản và phòng chống bệnh dại 500 50 Phòng chống dịch diện rộng 2,000 Kinh phí sửa chữa các trạm thú y huyện 250 + Thuê trụ sở làm việc các trạm ( Việt trì, thanh thủy , Thanh sơn, Tân sơn , Hạ Hòa , Lâm thao ) 120 + Chi họat động nghiệp vụ tuyên truyền 120 12 7 Chi cục bảo vệ thực vật 5,373 115 - 15 + VP Chi cục bảo vệ thực vật 17 15 + Trạm bảo vệ thực vật các huyện 5,373 98 Chi định mức biên chế sự nghiệp 4,162 48 Chi phụ cấp ưu đãi ngành 210 Hỗ trợ công tác tuyên truyền 100 10 Sửa chữa các trạm bảo vệ thực vật 500 + Chi họat động phòng trừ sâu bệnh+ duy trì bẫy đèn 400 40 8 Sở NN và PT nông thôn 600 127 400 47 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Chi định mức biên chế 67 400 Chi trang phục thanh tra Chi mua sắm tài sản 20 Ban chỉ đạo các chương trình nông nghiệp tỉnh 200 Hỗ trợ công tác báo cáo tiến độ SX NLN 400 40 9 Chi cục QL đê và PCLB 11,831 960 Văn phòng Chi cục PCLB và QL đê 23 Đội quản lý đê 2,091 37 Phụ cấp ngành 140 Tu bổ đê, kè cống và chống hạn 5,000 500 Cải tạo , sửa chữa nâng cấp kè 4,000 400 Chi nghiệp vụ (trong đó chi cho Ban chỉ huy Phòng chống LB 200triệu ) 600 10 Chi cục Thủy lợi 5,009 444 Văn phòng chi cục Thủy lợi 37 Chi định mức biên chế sự nghiệp 1,009 28 Chi ban chỉ đạo,quản lý CTMT nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 200 Chi họat động tuyên truyền , kiểm tra chống úng , chống hạn 300 30 Chi sửa chữa + mua sắm tài sản 500 50 Duy tu sửa chữa thường xuyên các công trình cấp nước sinh họat do cộng đồng quản lý 3,000 300 11 Chi cục Thủy sản 1,669 120 Văn phòng chi cục Thủy sản 44 Chi định mức biên chế sự nghiệp 619 12 Hỗ trợ mua cá hậu bị giống mới để sản xuất cá bố mẹ , bảo tồn lưu giữ giống cá qúy hiếm… 400 Tổ chức nhân rộng mô hình nuôi thâm canh cá lồng trên sông , hồ chứa theo chuỗi sản xuất thủy sản đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm 200 20 Chi điều tra cảnh báo phòng trị bệnh dịch thủy sản ( chi lấy mẫu , xét nghiệm , kiểm tra…) 150 15 Chi tuyên truyềnkhuyến khích phát triển thủy sản + nghiệp vụ 300 30 12 Chi cục Quản lý ch?t lượng nông lâm sản và thủy sản 51 Chi định mức 31 Chi trang phục thanh tra Sửa chữa mua sắm Chi nghiệp vụ tuyên truyền , tập huấn và kiểm tra giám sát chất lượng NSTP 20 13 Sở Nội vụ 126 Chi định mức 76 Chi sủa chữa + mua sắm tài sản 50 14 Ban Tôn Giáo 64 Chi định mức 19 Mua sắm tài sản + sửa chữa 30 Chi nghiệp vụ công tác tôn giáo ( trong đó đã có thăm hỏi các chức sắc tôn giáo ) 15 15 Ban dân tộc 78 Chi định mức biên chế 23 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Chi sửa chữa, mua sắm tài sản 30 Kinh phí tổ chức đại hộc cấp tỉnh Chi nghiệp vụ 25 16 Ban thi đua khen thưởng 72 - Chi định mức 22 Mua sắm + sửa chữa tài sản 20 - Các nhiệm vụ phục vụ thi đua KT 30 17 Thanh tra tỉnh 100 Chi theo định mức 35 Chi phụ cấp ưu đãi ngành , thâm niên , trang phục Thanh tra viên trực tiếp tiếp dân và xử lý đơn thư Chi sửa chữa, mua sắm tài sản . 30 Kinh phí xây dựng mạng Lan Chi biên sọan và xuất bản cuốn " Kỷ yếu thanh tra 70 năm xây dựng và trưởng thành Kinh phí trích cho thanh tra tỉnh để thực hiện các nội dung theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-BRC- TTrCP và Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND Chi tổ chức hội thảo nghiệp vụ; và các hội nghị + các nghiệp vụ phát sinh .... 35 18 Trung tâm thông tin tư liệu Thanh tra tỉnh 43 - Chi định mức 13 Mua sắm tài sản + sửa chữa 30 19 Sở Tài chính 184 - 1,400 Chi theo định mức 84 1,400 Công bố giá hàng tháng Duy trì hệ thống TABMIT…. 50 Kinh phí xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật Kinh phí rà sóat, kiểm tra , quản lý tài sản công theo Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Chi biên sọan và xuất bản cuốn " Kỷ yếu ngành tài chính 70 năm xây dựng và trưởng thành Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 50 Chi phụ cấp ưu đãi , thâm niên ngành Thanh tra 20 Sở Công thương 224 120 400 Chi định mức 84 120 400 Triển khai kế họach thu hồi nợ và bàn giao lưới điện hạ áp thuộc dự án REII Phú Thọ ( Dự án năng lượng nông thôn 2Phú Thọ ) Chi họat động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế Mua sắm tài sản 50 Tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng và tuyên truyền ngày người tiêu dùng thế giới 15/3; Chi hỗ trợ tổ chức hội chợ thương mại; Hỗ trợ tổ chức đưa hàng về nông thôn miền núi 40 Kinh phí thực hiên kế họach phát triển thương mại điện tử 50 21 Sở Xây dựng 151 69 400 Chi định mức 91 69 400 Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản 20 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Kinh phí mở lớp tập huấn văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng Kinh phí lập phương án điều tra hệ thống chỉ tiêu ngành Xây dựng theo Thông tư 06/2012/ TT-BXD ngày 10/10/2012 Kinh phí xác định, công bố chỉ số giá xây dựng năm 2014 40 22 Sở Giao thông vận tải 26,755 755 450 12,560 Chi định mức 102 450 12,560 Ban chỉ đạo giao thông nông thôn tỉnh Phụ cấp thanh tra + trang phục thanh tra giao thông Duy tu sửa chữa TX đường tỉnh (723 km -132+134)x 30 26,755 653 23 Sở Tài nguyên và môi trường 10,923 982 72 1,725 A Chi định mức 62 72 1,725 B Chi nghiệp vụ 10,923 920 Thống kê đất đai chỉnh lý biến động 200 20 Xác định ranh giới , cắm mốc ranh giới, đo đạc thống kê chi tiết hiện trạng sử dụng đât nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tòan tỉnh 1,000 100 Đánh giá hiện trạng môi trường phóng sạ một só xã huyện Thanh Sơn , Tân Sơn 83 Điều tra , khảo sát đánh giá hiện trạng điều kiện địa chất và dự báo tai biến địa chất vùng Ninh dân và khu vực lân cận 745 Các họat động quản lý khóang sản 100 10 Xây dựng mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất vùng Lâm Thao 1,000 100 Điều tra xả thải thống kê các nguồn nước ô nhiễm , đề xuất các biện pháp khắc phục 1,000 100 Các họat động quản lý TN nước -KTTV 100 10 Quản lý thu thập, xử lý thông tin tài nguyên và môi trường Theo QĐ4011/2011/QĐ-UBND tỉnh 2,000 200 XD giá đất năm 2014 400 Trang thông tin + bản tin Tài nguyên môi trường 400 Thưc hiện mạng lưới quan trắc , phân tích , cảnh báo ô nhiễm môi trường 2,500 250 Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh 100 10 Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ 95 Phối hợp với các tổ chức đòan thể cấp tỉnh thực hiện CT bảo vệ môi trường 200 20 Vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí tự động 400 40 * Chi trang phục và nghiệp vụ thanh tra 200 20 * Mua sám sửa chữa 400 40 24 Chi cục Quản lý đất đai 75 Chi định mức 45 Chi tuyên truyền phổ biến luật đất đai 20 Mua sắm tài sản 10 50 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL 25 Sở Văn hóa thể thao và du lịch 1,123 - 180 + Đinh mức chi biên chế quản lý nhà nước 100 + Đòan kịch 126 65 Định mức 28 Phụ cấp ưu đãi ngành Xây dựng vở mới 50 Biểu diễn miền núi Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Chi sửa chữa , mua sắm thiết bị 40 Chi bồi dưỡng luyện tập Dàn dựng , biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị Tập huấn nâng cao trình độ nghệ thuật 8 + Đòan chèo 200 55 Định mức 22 Phụ cấp ưu đãi ngành Xây dựng vở mới và trả nợ kinh phí còn thiếu 2013 (400triệu ) 60 Biểu diễn miền núi Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Chi sửa chữa , mua sắm thiết bị 110 Chi bồi dưỡng luyện tập Dàn dựng , biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị Tập huấn nâng cao trình độ nghệ thuật 8 + Nghiệp vụ VHTT 360 + Bảo tàng Hùng Vương 72 60 Chi định mức 42 60 Chi phí cho công tác kiểm kê, phân lọai , bảo quản , tu sửa phục chế hiện vật, tư liệu .. 30 Điều tra sưu tầm hiện vật tổ chức gian trưng bày các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - + Trung tâm Văn hóa thông tin 29 + Chi nghiệp vụ gia đình 60 + Họat động nghiệp vụ du lịch 100 + Ban chỉ đạo tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa + Chi chuyên môn nghiệp vụ thể thao + các họat động TT khác 75 + Kinh phí đòan thể thao đi dự khai mạc đại hội thể dục thể thao tòan quốc lần thứ VII năm 2014 26 Sở Ngọai vụ 226 Định mức 66 Chi tiếp đón các đòan khách đến làm việc tại tỉnh 50 Chi nghiệp vụ ngọai vụ ( Thuê phiên dịch; in thiếp ngọai giao; may cờ các nước; sách báo truyền thông đối ngọai…) 40 Xây dựng trang Web+ phần mền họat động của cơ quan Chi mua sắm tài sản 70 27 Sở Lao động Thương binh xã hội 924 - * Chi định mức QLNN 72 TT Tên đơn vị D ự t o án chi ngân sách c ấ p t ỉ n h năm 2014 Chi cân đ ố i ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi th ườ n g xuyên theo l ĩ n h v ự c Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL * Trung tâm bảo trợ xã hội 96 - Chi định mức 46 Chi phụ cấp thu hút đặc thù (NĐ 56,QĐ 73/2011/QĐ TTg; QĐ 11/QĐ -BLĐTBXH) Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP Chi mua sắm sửa chữa 50 * Trung tâm giáo dục LĐXH 99 - Chi định mức 49 - Chi phụ cấp thu hút đặc thù (Phụ cấp ưu đã+ thu hút đặc thù +độc hại+ tiền trực ) Chi mua sắm sửa chữa 50 Kinh phí của Ngân sách địa phương để tổ chức cai nghiện cho đối tượng ma túy tại trung tâm * TT điều dưỡng người có công 103 Chi định mức 53 Chi phụ cấp thu hút đặc thù (NĐ 56,QĐ 73/2011/QĐ TTg; 11) Chi mua sắm sửa chữa 50 Chi hỗ trợ đưa Cán bộ lão thành cách mạng đi điều đưỡng tập trung * Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ 14 Định mức 4 Chi mua sắm tài sản ( mới thành lập ) 10 * Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy 47 - Định mức 27 - Chi phụ cấp ngành y tế và phụ cấp độc hại ( theoQĐ số 11, Né56, 73) Chi chế độ cho đối tượng sau cai nghiện theo TT 121/2010/TTLT BTC-BLĐTBXH Chi mua sắm tài sản ( mới thành lập ) 20 * Nghiệp vụ ngành 60 * Thu gom các đối tượng lang thang 10 * Chi công tác an tòan vệ sinh lao động + phòng chống cháy nổ 10 * Các đòan đi thăm viếng mộ liệt sĩ * Chi quà các đối tượng chính sách tết +27/7+báo * Họat động của ban chỉ đạo giải quyết việc làm * Hỗ trợ họat động xuất khẩu lao động 50 * Đưa đón các đối tượng đi điều dưỡng 40 * Kinh phí kỷ niệm ngày TBLS 27/7 * Thu thập , sử lý thông tin cung cầu lao động 35 * Điều tra rà sóat đối tượng người khuyết tật 10 * Chi ban chỉ đạo giảm nghèo * Hội thi tay nghề cấp tỉnh + hội diễn tiếng hát học sinh sinh viên dạy nghề ... 50 Chi họat động của hội đồng trọng tài giảI quyết tranh chấp lao động, hội nghị tuyên truyền , kiểm tra việc thực hiện bộ luật lao động tại các doanh nghiệp ( đề án 31/2009/TTg ngày 24/9/2009 của Thủ tướng chính phủ 15 * Chi họat động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em 50 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Kinh phí thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em Phú thọ giai đọan 2011-2015 theo văn bản số 1839/CTr-UBND ngày 16/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ; quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em Phú thọ 50 * Chi họat động bình đẳng giới và BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ * Chi họat động nghiệp vụ chăm sóc trẻ em có hòan cảnh đặc biệt 10 * Chi các ban chỉ đạo các chương trình của ngành ( người cao tuổi ; dạy nghề; …) * Kinh phí chi cho các họat động quản lý đối tượng bảo trợ xã hội 13 * Chi mua sắm ,sửa chữa tài sản 30 * Chương trình quốc gia về bình đẳng giới ( Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương) * Các nhiệm vụ phát sinh khác 60 28 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hôi 54 Chi đinh mức 34 Mua sắm, sửa chữa tài sản 20 Họat động nghiệp vụ , kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình phòng chống mại dâm Chi tiếp nhận phụ nữ và trẻ em từ nước ngòai về 29 Chi cục phát triển Lâm nghiệp 269 123 Chi định mức biên chế 19 Chi sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc 60 Chi nghiệp vụ và mua sắm thiết bị tài sản 30 Chi định mức biên chế sự nghiệp 269 14 30 Sở Tư pháp 264 50 200 Chi định mức 84 50 200 - Chi họat động kiểm sóat thủ tục hành chính 35 Kinh phí duy trì tủ sách pháp luật( 2triệu đồng/xã/năm; Riêng huyện Tân sơn :2,5triệu đồng/xã/năm ) Kinh phí đảm bảo biểu mẫu , sổ sách cấp hộ tịch cho các xã phường, thị trấn 35 Kinh phí thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doamh nghiệp ; Triển khai công tác giao dịch đảm bảo;, Công tác xây dựng thi hành pháp luật ; Công tác hành chính tư pháp 30 Kinh phí xây dựng, thẩm định, kiểm tra, sử lý rà sóat các văn bản pháp luật Mua sắm tăng cường cơ sở vật chất , trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 30 Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ( trong đó có tuyên truyền phổ biến PL trong các doanh nghiệp ) 50 31 Phòng công chứng số 1 8 80 800 32 Phòng công chứng số 2 3 5 80 33 Trung tâm trợ giúp pháp lý: 51 - Chi định mức biên chế 30 53 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Chi phụ cấp nghề Trợ giúp viên - Chi công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý ; Chi trợ giúp pháp lý lưu động và các nghiệp vụ khác 21 34 Trung tâm bán đấu giá tài sản: 10 10 200 35 Ban QL các khu công nghiệp 151 - Chi định mức biên chế ( QLNN+SN) 61 Chi quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong khu công nghệp 20 Chi nghiệp vụ xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp và chi nghiệp vụ khác 70 36 Chi cục phát triển nông thôn 425 60 Chi định mức biên chế QLNN 31 Chi định mức biên chế sự nghiệp 125 8 Mua sắm, sửa chữa tài sản 20 Kinh phí họat động của Ban chỉ đạo và văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ 300 37 Sở Thông tin và truyền thông 190 - Chi định mức biên chế 75 - Chi nhuận bút và nghiệp vụ phuc vụ chuyên môn cổng giao tiếp điện tử - - Kinh phí duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu 35 Kinh phí mua sắm thiết bị 30 Kinh phí thực hiện kế họach tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt nam ở biển Đông theo KH số 3157/KH-UBND ngày 12/8/2013 Kinh phí thực hiện đề án số 3935/ĐA-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về đề án phát triển thông tin đối ngọai giai đọan 2013-2020 25 Kinh phí tập huân, bồi dưỡng để nâng cấp đài truyền thanh theo kế họach số 3885/KH-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh - Chi nghiệp vụ công tác báo chí , xuất bản , bưu chính viễn thông , công tác thanh tra kiểm tra về lĩnh vực CNTT 25 38 Chi cục quản lý thị trường 158 3,500 Chi theo định mức 108 3,500 Chi phụ cấp ưu đãi +trang phục 200t Kinh phí hỗ trợ họat động ban chỉ đạo 127 và các nhiệm vụ khác Thuê trụ sở làm việc của 2 đội Tân sơn và Phù ninh Mua sắm + sửa chữa tài sản của các đội 50 Mua ấn chỉ QLTT hàng năm 39 Chi cục kiểm lâm 1,880 366 Chi định mức 206 Chi phụ cấp ưu đãi ngành , thâm niên trang phục : 450t Chi hỗ trợ công tác tuyên truyền PCCR 300 30 Chi nghiệp vụ+ mua thiết bị 300 30 Nuôi dưỡng chăm sóc chó nghiệp vụ 30 Bảo vệ rừng mùa khô hanh 139 xuất 250 54 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Hỗ trợ sửa chữa các trạm kiểm lâm :Thanh sơn , hạ hòa , đoan hùng 1,000 100 40 Chi cục Bảo vệ Môi trường 900 106 Chi định mức 31 Chi sửa chữa tài sản 10 Tuyên truyền phổ biến pháp luật về TNMT 200 20 Xây dựng báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường ; Kiểm tra , kiểm sóat ô nhiễm môi trường. 350 35 Mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn 100 10 Lờy mẫu, giám định các thông số môI trường phục vụ việc xác nhận hòan thành các công trình sử lý Mt trước khi đưa vào vận hành; Kiểm tra hiện tranmgj môI trường khu vực thực hiện thẩm định báo cáo ĐTM ... QLMT 250 25 41 Chi cục văn thư lưu trữ -Sở Nội vụ 163 - Chi định mức 43 Chi phụ câp ưu đãi + độc hại Kinh phí nghiệp vụ 40 Kinh phí mua sắm , sửa chữa tài sản 30 Kinh phí bảo quản tài liệu : mua thuốc chống mối, khử trùng ... 50 42 Trung tâm khuyến công , tư vấn và tiết kiệm năng lượng 235 40 2,300 - Chi định mức biên chế 47 40 2,300 - Chi chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 25 - Chi sự nghiệp khuyến công 100 - Chi đào tạo các lớp 62 43 Công ty phát triển hạ tầng KCN 19 142 3,500 44 TT tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN 6 45 TT quy họach Xây dựng Phú Thọ 11 80 10,000 46 TT kiểm định CLXD Phú Thọ 6 47 TT thông tin TV TS và DVTài chính 69 Chi định mức 19 Chi tuyên truyền , tập huấn , cập nhật các chính sách kế tóan tài chính , quản lý tài sản công 50 48 TT thông tin KH và CN ( Sở KHCN) 726 23 49 TT Kỹ thuật đo lường -thử nghiệm ( SKHCN) 565 38 50 Trung tâm ứng dụng KH và CN ( Sở KHCN) 746 19 51 Trung tâm phát triển khoa học và CN ( SKHCN) 149 4 52 TT xúc tiến đầu tư -thương mai và du lịch ( Sở KHĐT) 93 50 500 Chi định mức 43 50 500 Chi đón tiếp các đòan khách nước ngòai đếnlàm việc với tỉnh Phát hành bản tin Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Phú thọ +chi nghiệp vụ 50 53 Ban quản lý dự án Văn hóa thể thao và Dulịch ( Trong đó có 100 triệu đồng mua sắm tài sản ) 26 54 TT Công nghệ thông tin Tây bắc 66 Chi định mức biên chế 36 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Mua sắm tài sản Chi bổ sung họat động theo tiêu chí trung tâm vùng 29 55 Qũy phát triển đât tỉnh Phú Thọ 27 Chi định mức biên chế 12 + cán bộ kiêm nhiệm 15 56 Qũy Bảo vệ môi trường 11 57 Văn phòng Ban an tòan giao thông tỉnh 2 58 Ban quản lý dự án XD và bảo trì công trình giao thông 5 59 Trung tâm Cổng giao tiếp điện tử 48 - Chi định mức 28 Mua sắm tài sản ( mới thành lập ) 20 60 Văn phòng tỉnh ủy 1,364 - * Chi của Văn phòng 264 Chi theo định mức 32 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU Phụ cấp cấp ủy theo QĐ169 ( 55 BCH đảng bộ tỉnh ) Chi nghiệp vụ công nghệ TT 15 Chi kiểm tra theo KL số 286-KL/TU của TTTU và KL 1660 của VPTW về tài chính đảng Chi mở các lớp tập huấn nghiệp vụ ( công tác tài chính đảng 50triệu )+nghiệp vụ công tác lưu trữ(100 triệu ) 17 Chi họat động công tác xây dựng đảng 60 Chi tiền ăn và các chế độ cho 3 cán bộ cơ yếu + trang phục cán bộ nghiệp vụ lễ tân Chi tuyên truyền phổ biến pháp luật , xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo Mua sắm sửa chữa tài sản 70 Chi nghiệp vụ 71 * Chi nghiệp vụ khối Đảng 1,100 - Chi tặng thưởng đảng bộ trong sạch, vững mạnh - Chi duy trì cảnh quan môi trường tỉnh ủy 50 - Chi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 30 - Chi học tập nghị quyết TW 130 Chi khen thưởng của tỉnh ủy Chi họat động các ban chỉ đạo của T?nh ủy 90 Chi tiếp các đòan khách đến thăm và làm việc với tỉnh 100 Chi đưa đón cán bộ lão thành cách mạng đi tham quan nghỉ mát Chi họat động của thường trực tỉnh ủy 200 Chi tặng huy hiệu 40,50,60... năm tuôỉ đảng Chi xây dựng thẩm định đề án , văn bản, báo cáo trình Ban chấp hành , Ban thường vụ tỉnh ủy 90 Kinh phí thực hiện đề án 06 về CNTT khối tỉnh 110 Chi các cuộc kiểm tra theo chương trình của tỉnh ủy 20 Các nhiệm vụ phát sinh khối tỉnh ủy 130 56 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên khối tỉnh ủy 150 - Chi bảo trì mạng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy 61 Ban Tổ chức 140 Chi theo định mức 33 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ ( 6 người ) Chi nghiệp vụ 53 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 20 Chi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng 35 Chi dưỡng sức thăm hỏi 62 Ban Tuyên giáo 271 Chi theo định mức 43 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU Chi họat động trung tâm, báo cáo viên, tuyên truyền viên ; Chi BCĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 22 Kinh phí thực hiện các hội nghị giao ban ngành tuyên giáo 7 Kinh phí thực hiện đề án 01 về tăng cường công tác nghiên cứu , điều tra , nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tỉnh Chi thông tin sinh họat chi bộ,TTV 85 Phụ cấp tuyên truyền viên 50 người Chi thực hiện đề án 04/TU về nâng cao chất lương tuyên truyền miệng .. 12 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 20 Chi họat động công tác xây dựng đảng 30 Chi nghiệp vụ 52 63 Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy 158 Chi theo định mức 38 Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU Chi họat động công tác xây dựng đảng 30 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 20 Chi thực hiện công tác kiểm tra , tập huấn , giám sát 28 Chi nghiệp vụ 42 64 Ban Dân vận 132 Chi theo định mức 48 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU Mua tạp chí Dân vận , bản tin tôn giáo Chi họat động Ban chỉ đạo của đảng về Quy chế dân chủ , công tác tôn giáo ; 20 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 20 Chi họat động công tác xây dựng đảng 20 Chi XD, biên tập, in ấn phát hành cuốn : Thông tin công tác dân vận tỉnh Phú Thọ Chi nghiệp vụ 24 65 Báo Phú Thọ 92 - - Chi theo định mức 57 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Hỗ trợ chi 7 hợp đồng theo kết luận của TTTU Xuất bản đặc san tin ảnh Phú Thọ miền núi Chi nhuận bút các lọai báo +Báo biếu - Chi sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật tư 35 66 Ban Nội chính 108 - Chi theo định mức 31 Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU Họat động nghiệp vụ 27 Mở các lớp tập huấn tuyên truyền về PCTN tại các huyện, thành, thị 10 Chi nghiệp vụ công tác xây dựng đảng 20 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 20 Nâng cấp và duy trì trang thông tin điện tử của Ban Chi xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo , tiếp công dân 67 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 157 - Chi theo định mức 22 Các khỏan phụ cấp ( kiểm tra; BC viên ; BVCTNB; Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU Chi phụ cấp cấp ủy theo QĐ169-QĐ-TW (10 người +4 người ) Hỗ trợ chi nghiệp vụ 30 Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở - Chi họat động công tác xây dựng đảng ( Các lớp cảm tình đảng và lớp Đảng viên mới , chi kiểm tra , giám sát và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng ) 28 - Chi họat động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ ,học tập tấm gương đạo đức HCM - Họat động của hội Cựu chiến binh 7 - Họat động của Đòan thanh niên 7 - Họat động của Công đòan viên chức 7 - Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh 5 Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 12 ngày 07-10-2010 của Tỉnh Ủy 5 Kinh phí chi cho công nghệ thông tin 4 Cho cho các đòan kỉểm tra, giám sát theo quy dịnh số 12/QĐ-TU 5 - Mua sắm và sửa chữa tài sản 30 - Kinh phí xây dựng kỷ yếu , lễ kỷ niệm và các họat động nhân 60 năm thành lập - Chi các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chi đảng bộ cơ sở 7 Chi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4,5 68 Đảng ủy khối doanh nghiệp 155 - Chi theo định mức 27 - Phụ cấp thâm niên + phụ cấp ưu đãi - Chi phụ cấp cấp ủy theo 169 của các doanh nghiệp trực thuộc : 22UVBCHDUK+286UVBCHCS - Bồi duỡng họat động cấp ủy theo QĐsố 11-QĐ-TU TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL - Hỗ trợ chi nghiệp vụ 30 - Chi khen thưởng đảng bộ TSVM cấp cơ sở - Chi họat động công tác xây dựng đảng ( Các lớp cảm tình đảng và lớp Đảng viên mới , chi kiểm tra , giám sát và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng ) 28 Chi họat động BCĐ cơ quan văn hóa quy chế dân chủ ,học tập tấm gương đạo đức HCM Họat động của hội Cựu chiến binh 7 Họat động của Đòan thanh niên 7 Kinh phí triển khai các Nghị quyết TW và Tỉnh 5 Chi xây dựng đề án, các báo cáo … theo quy định số 12 ngày 07-10-2010 của Tỉnh Ủy 5 Kinh phí chi cho công nghệ thông tin 4 Cho cho các đòan kỉểm tra, giám sát theo quy dịnh số 12/QĐ-TU 5 Chi các lớp bồi dưỡng nghiẹp vụ cho các chi đảng bộ cơ sở 7 Mua sắm và sửa chữa tài sản 30 Chi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4,5 69 Ban Bảo vệ sức khỏe 320 Chi định mức 87 Chi bồi dưỡng phục vụ cấp ủy theo QĐ số 3115/QĐ- VPTƯ Chi khám sức khỏe định kỳ 45 Mời giáo sư hội chẩn 60 Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ bảo vệ chăm sóc sức khỏe tuyến tỉnh ( 16 người )và tuyến huyện (117 người ) Chi trợ cấp thường xuyên đối với CB nguyên UBTƯ đảng khóa II,III và cán bộ họat động CM trước 01/1/1945 bị bệnh hiểm nghèo ( Tính : 4 đối tượng ) 8 Kinh phí sửa chữa nhà làm việc thành khu điều trị 50 Hỗ trợ kinh phí chi tiền thuốc khám chữa bệnh 70 70 Tỉnh đòan thanh niên 173 - Chi định mức 53 Kinh phí tập huấn nghiệp vụ , tài liệu tuyên truyền 30 Kinh phí mua báo Tiền phong + tạp chí Thanh niên 20 Tổ chức các chiến dịch + các chương trình và các họat động lễ lớn 50 Chi mua sắm + sửa chữa tài sản 20 71 Hội liên hiệp thanh niên ( Trong đó có 425 triệu đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Thọ 2014- 2019; Hỗ trợ đại hội điểm 3 xã và 01 huyện : 75 triệu) 15 72 Trung tâm Thanh thiếu niên Hùng Vương 16 73 Nhà thiếu nhi 24 74 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 159 Chi định mức 46 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị ; Tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông thay đổi hành vi về phòng ngừa mua bán người; Tập huấn kiến thức pháp luật của quốc tế , Việt nam về phòng ngừa mua bán người ; Hội 42 Tổ chức " Ngày hội gia đình cấp tỉnh .. 16 Kinh phí thực hiện đề án " Tuyên truyền giáo dục, phẩm chất,đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước " ; đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi ,dạy con tốt" 35 Kinh phi sửa chữa + mua sắm tài sản 20 Hỗ trợ kinh phí cho " qũy hỗ trợ phụ nữ nghèo " Chi tổ chức đòan đi làm việc với bộ đội biên phòng Lai Châu Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội phụ nữ ( Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương ) 75 Mặt trận tổ quốc 240 Chi định mức 50 Kinh phí tổ chức đại hội MTTQ tỉnh ;Kinh phí cho đòan đại biểu đI dự đại hội MTTQVN và các họat động tổ chức sau đại hội Kinh phí hỗ trợ đại hội điểm ở 01 huyện và 2 xã Chi công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia ìao dự thảo các văn bản ; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ; Các hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quy chế MTTQVN tham gia giám sát phản bi 35 Kinh phí tổ chức triển khai các nhiệm vụ thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động 50 Công tác tổ chức tuyên giáo : Xuất bản cuốn thông tin công tác mặt trận;Triển khai cuộc vận động " người Việt nam dùng hàng Việt Nam"; 50 Hỗ trợ kinh phí triển khai các cuộc vận động : tòan dân đòan kết XD đời sống ở khu dân cư ; tổ chức các họat động gắn với ngày Hội đại đòan kết dân tộc; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kinh phí họat động của Ủy ban đòan kết công giáo tỉnh Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng :các vị lão thành cách mạng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, ( theo quyết định số 130/2009/QĐ-TTG ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ) Chi ban chỉ đạo tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Kinh phí mua sắm , sửa chữa tài sản và các nghiệp vụ khác 55 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL 76 Hội nông dân 113 - Chi định mức 33 Hội nghị biểu dương đại biểu sản xuất kinh doanh giỏi năm 2014 Chi tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết sau đại hội Nông dân Việt nam Chi các hội nghị tập huấn, triển khai xây dựng mô hình kinh tế tập thể theo nghị quyết của tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới 40 Hỗ trợ kinh phí họat động ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo chỉ thi 26/CT-TTg của TTCP ngày ... - Kinh phí xây dựng mô hình xã điểm thực hiện chỉ thi 26/CT-TTg của TTCP ngày .. - Kinh phi sửa chữa +mua sắm tài sản 20 Qũy hỗ trợ nông dân - Chi tổ chức khảo sát, đánh giá hội nghị sơ kết 5 năm về vai trò, sự tác động của tổ chức Hội Nông dân trong việc thực hienẹ Nghị quyết 26 của BCH Trung ương đảng về nông nghiệp,nông dân và nông thôn 20 77 Hội cựu chiến binh 55 Chi định mức 15 Kinh phí kiểm tra cụm thi đua; Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 20 Kinh phí triển khai các hội nghị; tổ chức các họat động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCB VN; Chi tổ chức iên hoan tiếng hát 3 thế hệ và các họat động khác Hỗ trợ kinh phí đi dự các hội nghị do trung ương tổ chức Kinh phí sửa chữa máI nhà , mua sắm tài sản 20 78 Liên minh HTX 99 - * Chi định mức 21 Hỗ trợ chi nghiệp vụ 20 Tổ chức gặp mặt đại biểu HTX Xây dưng và phát hành Bản tin kinh tế tập thể Kinh phí họat động ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể 10 Bổ sung vốn điều lệ cho qũy phát triển hợp tác xã Hỗ trợ kinh phí khảo sát HTX theo văn bản số 2447/UBND-KT5 ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 10 Kinh phí thực hiện việc chỉ đạo thực hiện quyết định 2277/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh Mua sắm + sửa chữa tài sản 20 Các lớp đào tạo 5 * Chi định mức của TT tư vấn và hỗ trợ KTTT 13 79 Hội chữ thập đỏ 89 Chi định mức biên chế 17 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Chi định mức biên chế Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo 13 Chi nghiệp vụ 10 Kinh phí họat động của Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Kinh phí mua sắm , sửa chữa tài sản 50 Hỗ trợ chi công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo 80 Ban đại diện Hội người cao tuổi 2 Chi định mức 2 Mua giấy mừng thọ + chi nghiệp vụ 82 Trung tâm hội nghị tỉnh 17 50 500 83 Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh 750 155 Chi định mức Chi họat động tư vấn , phản biện và giám định xã hội các nhiệm vụ tỉnh giao ; hỗ trợ họat động và khen thưởng các hội thành viên 50 Chi hỗ trợ họat động và khen thưởng cho 17 hội thành viên Chi họat động tập hợp đội ngũ trí thức có trình độ cao quê Phú Thọ xây dựng các chương trình đóng góp cho tỉnh Chi duy trì, phát triển trang Webssite" TrithucDatTo.vn" của Liên hiệp hội Chi xuất bản tri thức trẻ đất Tổ Chi mua sắm trang thiết bị + sửa chữa TS 30 Chi họat động các hội thi sáng tạo kỹ thuật ( Liên hiệp các hội KH KT) 750 75 84 Sở Giáo dục và đào tạo 1,625 * Chi định mức biên chế Chi nghiệp vụ ( Thi TN , Thi HSG ; Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; Kiểm định chất lượng giáo dục; Mua phối bằng tốt nghiệp THCS, THPT; Hội thi VHTT các trường PTDTNT tòan quốc, thi tiếng hát học sinh sinh viên; Chi các ban 550 Bổ sung thiết bị đưa công nghệ thông tin vào trường học GD môn tin học. 350 Học bổng cho học sinh THPT đạt giải theo qui định của tỉnh: Chi thực hiện nhiệm vụ duy trì phổ cập các cấp Chi thực hiện kế họach dạy và học ngọai ngữ theo kế họach 3132/KH-UBND 125 Kinh phí khen thưởng thi đua của ngành Chi khác giáo dục 300 Chi mua thiết bị dạy học cho giáo dục mầm non để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ( KH 4058/KH UBND của UBND tỉnh ) 300 Đào tạo trên chuẩn cho giáo viên 85 Trường THPT Thanh Sơn 64 151 377 86 Trường THPT Minh Đài 46 27 67 Chi định mức 46 27 67 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 87 Trường THPT Văn Miếu 38 22 54 Chi định mức 38 22 54 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 88 Trường THPT Hương Cần 47 27 68 Chi định mức 47 27 68 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 89 Trường THPT Thạch Kiệt 47 27 69 Chi định mức 47 27 69 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 90 Trường THPT Yên Lập 46 27 66 Chi định mức 46 27 66 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 91 Trường THPT Minh Hòa 22 13 32 Chi định mức 22 13 32 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 92 Trường THPT Lương Sơn 37 21 53 Chi định mức 37 21 53 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 93 Trường THPT Cẩm Khê 58 147 369 94 Trường THPT Hiền Đa 44 113 282 Chi định mức 44 113 282 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 95 Trường THPT Phương Xá 49 125 313 Chi định mức 49 125 313 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 96 Trường THPT Hạ Hòa 41 103 259 Chi định mức 41 103 259 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 97 Trường THPT Xuân áng 40 50 124 Chi định mức 40 50 124 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 98 Trường THPT Vĩnh Chân 37 46 115 Chi định mức 37 46 115 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 99 Trường THPT Thanh Ba 57 71 179 100 Trường THPT Yển Khê 31 39 98 Chi định mức 31 39 98 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 63 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL 101 Trường THPT Đoan Hùng 47 120 299 102 Trường THPT Chân Mộng 41 51 128 103 Trường THPT Quế Lâm 34 43 107 104 Trường THPT Thanh Thủy 51 129 322 105 Trường THPT Trung Nghĩa 36 45 112 Chi định mức 36 45 112 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 106 Trường THPT Phù Ninh 78 53 133 Chi định mức 78 53 133 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 107 Trường THPT Tử Đà 33 83 208 Chi định mức 33 83 208 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 108 Trường THPT Trung Giáp 33 41 103 109 Trường THPT Long Châu Sa 55 176 440 110 Trường THPT Phong Châu 52 167 418 111 Trường THPT Mỹ Văn 41 64 159 Chi định mức 41 64 159 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 112 Trường THPT Tam Nông 44 69 172 113 Trường THPT Hưng hóa 32 101 252 114 Trường THPT Hùng Vương 49 343 858 115 Trường THPT Việt Trì 49 341 854 116 Trường THPT CN Việt Trì 32 222 555 117 Trường THPT KT Việt Trì 28 153 477 118 Trường THPT Chuyên Hùng Vương 118 556 1,738 119 Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh 66 120 Trường Dân tộc Nội Trú Thanh Sơn 51 Chi định mức 51 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 121 Trường Dân tộc Nội trú Yên Lập 39 Chi định mức 39 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 122 Trường Dân tộc Nội trú Đoan Hùng 28 Chi định mức 28 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 123 Trường THCS - Dân tộc Nội trú Tân Sơn 74 Chi định mức 74 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 124 Trung tâm GDTX - HN Lâm Thao 23 5 17 125 Trung tâm GDTX Tam Nông 22 14 45 126 Trung tâm GDTX- HN Cẩm Khê 22 26 82 127 Trung tâm GDTX Thanh Ba 16 5 14 128 Trung tâm GDTX Hạ Hòa 11 64 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL 129 Trung tâm GDTX-HN Đoan Hùng 31 24 74 130 Trung tâm GDTX Yên Lập 22 131 Trung tâm GDTX-HN Thanh Sơn 32 35 109 132 Trung tâm GDTX Thanh Thủy 22 31 96 133 Trung tâm GDTX Việt Trì 19 134 Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ 15 11 36 135 Trung tâm GDTX - HN Tân Sơn 31 136 Trung tâm GDTX Phù Ninh 15 1 3 137 Trung tâm KT-TH-HN tỉnh 80 Chi định mức 10 Chi sửa chữa, cảI tạo nhà lớp học , mua sắm tiết bị 70 138 Trung tâm KT-TH-HN Phù Ninh 11 Chi định mức 11 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học 139 Trung tâm KT-TH-HN Phú Thọ 13 20 62 140 Trường Bồi dưỡng nhà giáo và CBQL Giáo dục 93 - Chi định mức biên chế 43 - Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học - Chi các lớp đào tạo 50 141 Trung tâm ngọai ngữ và tin học 141 - Chi định mức biên chế 66 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản, trang thiết bị dạy học Chi các lớp đào tạo 75 142 Trường trung cấp nông lâm nghiệp Phú Thọ 65 200 600 143 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật 184 1,984 6,650 144 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 252 120 2,200 145 Trường chính trị tỉnh 169 - Chi theo định mức 119 Chi hỗ trợ tiền ăn các lớp trung cấp chính trị chính quy Biên Sọan chương trình, giáo trình, in ấn phát hành tài liệu bồi dưỡng các chức danh tỉnh ủy quản lý . huyện ủy quản lý Bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển cho giảng viên cấp huyện đi thi giáo viên giỏi tòan quốc Hỗ trợ kinh phí đăng cai tổ chức thi giáo viên giỏi các trường chính trị tòan quốc Mua sắm , ssửa chữa tài sản trang thiết bị phục vụ họat động giảng dạy 50 146 Trường Đại học Hùng vương 2,186 3,200 25,000 Theo định mức + phân bổ học sinh 923 3,200 25,000 Đào tạo 39 sinh viên Lào Chi trợ cấp xã hôi theo TT LT sô 53/1998/TTLT/BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH và TTLT số 18/2009/TTLT Chi đào tạo theo học chế tín chỉ Phân bổ thêm theo khu vực 963 Chi mua sắm + sửa chữa thường xuyên 300 65 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Hỗ trợ kinh phí xây nhà công vụ cho tiến sỹ Kinh phí đào tạo GV chất lượng cao 147 Trường Cao đẳng y tế 291 1,200 31,000 148 Trường Trung học văn hóa nghệ thuật 88 48 300 Chi định mức + phân bổ học sinh 38 48 300 Kinh phí tham gia các hội diễn +các hội thi ... Kinh phí mua sắm thiết bị 50 149 Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ 287 480 1,700 Theo định mức + phân bổ học sinh 227 480 1,700 Chi tư vấn dạy nghề ; 300 triệu 60 150 Trung cấp nghề công nghệ và VT Phú Thọ 141 80 800 Theo định mức + phân bổ học sinh 71 80 800 Hỗ trợ mua sắm thiết bị 50 Chi công tác tư vấn , định hướng dạy nghề 20 151 Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ 129 2,300 Theo định mức + phân bổ học sinh 29 2,300 Hỗ trợ mua sắm sửa chữa thiết bị 70 Kinh phí tổ chức sàn giao dịch việc làm Chi công tác tư vấn , định hướng dạy nghề 30 152 TT HNDạy nghề và GTVL Thanh niên 20 153 Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Phú Thọ 69 20 100 Theo định mức + phân bổ học sinh 29 20 100 Học bổng 50học sinh dân tộc nội trú học nghề Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu ; mua sắm thiết bị 200 triệu 40 154 Trường năng khiếu Thể dục thể thao 104 - Chi định mức 104 Mua sắm + sửa chữa tài sản,thiết bị Kinh phí đào tạo vận động viên ( tiền ăn, tiền công +...) 155 Trung tâm dạy nghề Hạ Hòa 63 Theo định mức + phân bổ học sinh 23 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 40 156 Trung tâm dạy nghề Đoan Hùng 61 Theo định mức + phân bổ học sinh 21 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 40 157 Trung tâm dạy nghề Tân Sơn 54 Theo định mức + phân bổ học sinh 14 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 40 158 Trung tâm dạy nghề Yên lập 52 Theo định mức + phân bổ học sinh 12 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 40 159 Trung tâm dạy nghề Tam Nông 51 Theo định mức + phân bổ học sinh 11 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 40 160 Trung tâm dạy nghề Sông Đà-Thanh Thủy 51 Theo định mức + phân bổ học sinh 11 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 40 161 Trung tâm dạy nghề Cẩm Khê 49 Theo định mức + phân bổ học sinh 9 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 40 162 Trung tâm dạy nghề Lâm Thao 49 Theo định mức + phân bổ học sinh 9 Chi tư vấn dạy nghề ; 200 triệu , mua sắm sửa chữa thiết bị 200triệu 40 163 Trung tâm đào tạo và GTVL công đòan 22 164 Trung tâm giới thiệu việc làm nông dân 31 165 Trung tâm Giới thiệu Việc làm phụ nữ 30 166 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HERMANGMEINR 26 167 Hội khuyến học 168 Sở Y tế 1,087 140 Định mức chi theo biên chế 87 140 Nghiệp vụ ngành 600 Phòng chống dịch . 400 Đào tạo bác sỹ sau ĐH: 169 Bệnh viện đa khoa Tỉnh: 1,003 14,000 210,000 Chi định mức 483 14,000 210,000 Kinh phí sửa chữa + mua sắm tài sản trang thiết bị Phân bổ bệnh viện mang tính chất khu vực 521 170 Bệnh viện đa khoa thị xã Phú thọ: 2,500 19,000 171 Bệnh viện Lao : 11 350 3,500 172 Bệnh viện Tâm thần: 8 1,000 6,500 173 Bệnh viện Y dược cổ truyền 140 1,600 8,700 174 Bệnh viện điều dưỡng và PHCN 25 1,550 9,000 175 Bệnh viện đa khoa Phù Ninh - 900 11,000 170 Trung tâm y tế dự phòng 73 350 4,200 171 Trung tâm Chăm sóc mắt 13 20 4,000 172 Trung tâm chăm sóc SKSS 22 120 600 173 Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm 52 160 550 174 Trung tâm Giám định Y khoa 24 25 80 175 Trung tâm Giám định Pháp y 40 55 176 Trung tâm Giám định pháp y Tâm thần 6 177 Hội đông y 2 178 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe 51 179 Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS 30 180 Chi cục an tòan vệ sinh thực phẩm 52 20 300 181 Bệnh viện đa khoa Thanh ba 20 600 8,000 182 Bệnh viện đa khoa Hạ hòa 108 1,200 17,000 183 Bệnh viện đa khoa Đoan hùng 96 1,400 20,000 184 Bệnh viện đa khoa Tam nông - 1,100 14,000 185 Bệnh viện đa khoa Lâm Thao 10 630 9,000 186 Bệnh viện đa khoa Cẩm khê 122 1,500 23,000 187 Bệnh viện đa khoa Thanh thủy 30 750 11,000 188 Bệnh viện đa khoaYên lập - 900 11,000 189 Bệnh viện đa khoa Thanh sơn 90 1,200 17,000 190 Bệnh viện đa khoa Tân sơn 30 350 5,500 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL 191 Trung tâm Y tế Việt trì 33 35 500 Trung tâm Y tế 33 35 500 Y tế khối xã , phường 192 Trung tâm Y tế Phú thọ 28 15 70 Trung tâm Y tế 28 15 70 Y tế khối xã , phường 193 Trung tâm Y tế Thanh ba 47 30 105 Trung tâm Y tế 47 30 105 Y tế khối xã , phường 194 Trung tâm Y tế Hạ hòa 49 10 25 Trung tâm Y tế 49 10 25 Y tế khối xã , phường 195 Trung tâm Y tế Đoan hùng 42 18 58 Trung tâm Y tế 42 18 58 Y tế khối xã , phường 196 Trung tâm Y tế Tam nông 20 21 78 Trung tâm Y tế 20 21 78 Y tế khối xã , phường 197 Trung tâm Y tế Lâm Thao 45 17 72 Trung tâm Y tế 45 17 72 Y tế khối xã , phường 198 Trung tâm Y tế Phù Ninh 36 25 152 Trung tâm Y tế 36 25 152 Y tế khối xã , phường 199 Trung tâm Y tế Cẩm khê 50 30 182 Trung tâm Y tế 50 30 182 Y tế khối xã , phường 200 Trung tâm Y tế Thanh thủy 37 22 66 Trung tâm Y tế 37 22 66 Y tế khối xã , phường 201 Trung tâm Y tế Yên lập 39 20 150 Trung tâm Y tế 39 20 150 Y tế khối xã , phường 202 Trung tâm Y tế Thanh sơn 99 80 300 Trung tâm Y tế 99 80 300 Y tế khối xã , phường 203 Trung tâm Y tế Tân sơn 56 12 40 Trung tâm Y tế 56 12 40 Y tế khối xã , phường 204 Chi cục Dân số - Kế hoach hóa gia đình 104 - Chi theo định mức biên chế: 44 - Kinh phí tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về công tác dân số 30 - Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa TSCĐ 30 205 Thư viện khoa học tổng hợp 104 5 30 Chi định mức 24 5 30 Kinh phí mua sắm tài sản + công cụ phục vụ nghiệp vụ 50 Kinh phí sử lý mối , bảo quản sách 30 Chi phí bảo dưỡng duy trì thư viện điện tử Kinh phí đối ứng tiếp nhận dự án BMGF-VN thư viện tỉnh 68 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Bổ sung sách báo hàng năm cho thư viện tỉnh 206 Khu di tích lịch sử đền hùng 3,781 53 570 17,556 Chi định mức 53 570 17,556 Kinh phí chăm sóc cây, hoa cảnh và vệ sinh môi trường Khu Di tích đền Hùng theo quyết định số 1873/QĐ- UBND ngày 29/7/2013 3,781 207 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng 2 208 Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật 18 + Chi định mức 18 + Kinh phí họat động 9 chuyên ngành + Trao thưởng hàng năm của 9 chuyên ngành + Kinh phí mở lớp năng khiếu sáng tác bồ dưỡng tài năng trẻ + Hỗ trợ :Kinh phỉ tổ chức ngày thơ VN năm 2014:40 triệu ; Kinh phí cho 3 ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và Âm nhạc đI dự liên hoan và triển lãm : 3 x 20 =60 triệu ; + Chi hỗ trợ họat động 6 chi hội trực thuộc Trung ương tại tỉnh Phú Thọ + Hỗ trợ kinh phí trả nhuận bút 209 Tạp chí văn nghệ Đất Tổ 5 Chi định mức 5 Hỗ trợ trả nhuận bút TCVNĐT và phụ san Cấp tạp chí VH đất tổ cho các xã ĐBKK+ATK 210 Hội Nhà báo 39 Chi định mức 9 Chi giải thưởng hội nhà báo hàng năm Chi nghiệp vụ 30 211 TT phát hành phim và chiếu bóng 48 840 Chi định mức biên chế 18 840 Chi sửa chữa tài sản+ sửa chữa nhà 30 Chi mua sắm 3 bộ máy chiếu phim kỹ thuật số Chi trợ giá các buổi chiếu phim miền núi 2.269.000đ x 1.618buổi, phim thiéu nhi 126buổi *1.921.000đ 212 TT huấn luyện thể dục thể thao 58 Chi định mức biên chế 58 Chi thể thao thành tích cao 213 Trung tâm Khai thác các công trình Thể thao 144 1,500 Chi định mức 14 1,500 Chi tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh 50 Chi thưởng giải Cúp Hùng vương Mua sắm tài sản 30 Chi duy trì và sửa chữa nhỏ khu liên hiệp 50 214 Đài truyền hình Phú Thọ 231 450 6,000 Chi định mức 41 450 6,000 Chi tiền nhuận bút ( đã bao gồm sản phẩm đăng tải trên Websile đài PT-TH Phú Thọ ) Chi tăng thời lượng phát sóng 90 Chi nghiệp vụ 100 215 Vườn Quốc gia Xuân Sơn 5,494 105 Chi định mức vườn Quốc gia Xuân Sơn 5,194 75 69 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL Chi sửa chữa trạm Xuân sơn 300 30 216 BQL rừng phòng hộ Sông Bứa 1,051 64 Chi định mức biên chế 551 14 Chi mua sắm , sửa chữa tài sản 500 50 217 BQL rừng phòng hộ Ngòi Giành 708 14 218 Trung tâm khuyến nông 5,301 217 Chi định mức 2,551 47 Thông tin tuyên truyền 300 30 Tham quan học tập 100 10 Tập huấn, huấn luyện 200 20 Tổ chức tuyên truyền nhân rộng mô hình thâm canh cải tạo vườn bưởi Đoan hùng 200 20 Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ tuyên truyền 150 XD mô hình trình diễn, khuyến nông , khuyến ngư 1,800 90 217 Trung tâm Giống vật nuôi Phú Thọ 3,243 71 Chi định mức biên chế 1,543 31 Hỗ trợ sản xuất giống lợn gốc ông bà để sản xuất giống bố mẹ chất lượng 500 - Hỗ trợ sản xuất gà giống 200 - Chi mua săm +sửa chữa tài sản 400 40 Hỗ trợ sản xuất tinh dịch lợn 300 - Chi hỗ trợ chương trình tinh bò thịt 300 - 218 Trung tâm Công nghệ thông tin Sở Tài nguyên MT 991 56 160 219 Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường 873 50 220 Trung tâm kỹ thuật công nghệ tài nguyên 1,591 73 Định mức biên chế 1,291 43 Chi mua sắm , sửa chữa 300 30 221 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 616 27 222 Trung tâm phát triển qũy đất 1,066 40 223 Hội sinh vật cảnh và làm vườn 7 Chi định mức biên chế và hỗ trợ Chi đào tạo các lớp 7 223 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Phú Thọ 224 Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Phú Thọ 225 Hội người mù 226 Hội luật gia 227 Hội nạn nhân chất độc da cam/ diôxin II CHI SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH VÀ KINH TẾ KHÁC 12,000 1 Kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy họach 7,000 2 Bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 2,000 3 Hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn chi thường xuyên NSĐP 3,000 III CHI AN NINH 9,000 IV CHI QUỐC PHÒNG 16,042 V CHI THỰC HIỆN LUẬT DQTV, PLCA VÀ CÁC NHIỆM VỤ ANQP KHÁC 25,956 70 TT Tên đơn vị D ự t o án chi ngân sách c ấ p t ỉ n h năm 2014 Chi cân đ ố i ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi th ườ n g xuyên theo l ĩ n h v ự c Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL VI CHI KHÁC NGÂN SÁCH (Đà BAO GỒM KF ĐẢM BẢO HỌAT ĐỘNG HỘI THẨM ND) 10,000 VII MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC THEO QUY ĐỊNH 8,942 227,019 39,000 - - - - 8,000 12,870 - - 1 Kinh phí thi đua khen thưởng 2 Chi cải cách hành chính 50 3 Kinh phí kiểm tra, rà sóat văn bản pháp luật các ngành 4 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Phú Thọ (Tòa án tỉnh) 5 Kinh phí thống kê, tổng hợp 18 chỉ tiêu cấp xã; Rà sóat, khảo sát thống kê hộ, nhân khẩu 6 Sửa chữa , mua sắm phương tiện năm 2014 800 7 Kinh phí tổ chức thực hiện những ngày lễ lớn 200 8 Kinh phí thực hiện ứng dụng , phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan QLNN 9 Chi phí thu thập thông tin , khảo sát thực địa ; chi phí thuê doanh nghiệp tư vấn xác định giá thuê đất cho các dự án theo Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ ; Thông tư 122/2010/TT-BTC ngày 10 Chi nghiệp vụ đối ngọai và xúc tién đầu tư 350 11 Chi họat động các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 12 Kinh phí họat động của các lực lượng xử phạt (Không bao gồm phạt ATGT) theo Thông tư số 153/2013/TT- BTC 13 Kinh phí đối ứng các dự án có tính chất sự nghiệp 14 Chi dự phòng khối đảng 150 15 Kinh phí hỗ trợ chênh lệch giữa giá in và giá bán báo Phú Thọ 16 Chi xây dựng nhà lưu trữ và trung tâm công nghệ thông tin; xây dựng hàng rào 450 17 Chi đảm bảo họat động khối đòan thể 90 18 Chi các nghiệp vụ phát sinh theo kết luận của TTTU 130 19 Kinh phí hỗ trợ thành lập HTX 20 Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội , xã hội nghề nghiệp 100 21 Chi bổ sung có mục tiêu theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho lĩnh vực quản lý nhà nước - - - - - - - - - - + Kinh phí cải tạo, sửa chữa và nâng cấp hạng mục công trình nhà làm việc UBND huyện Hạ Hòa + Kinh phí cải tạo sửa chữa nhà làm việc Sở Tài chính + Kinh phí hỗ trợ thiết bị và họat động nghiệp vụ hệ thống triển khai diện rộng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) ngành tài chính: 22 Chi hỗ trợ tiền ăn + luyện tập vận động viên +HLV 12/8/2010 của Bộ tài chính TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL 23 Hỗ trợ các trường mầm non +THCS +THPT đạt chuẩn quốc gia (KH4020/KH-UBND) mức hỗ trợ: (15 truong MNx 200;15 truong THCS*300; 6 truong THPT x500) 24 Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NBé-CP 25 Dự kiến các nhiệm vụ phát sinh +tăng biên chế khối tỉnh 700 26 Kinh phí tuyển giáo viên mầm non ngòai biên chế vào biên chế năm 2014 (736 cô) và 295 nhân viên trường mầm non +60 GV tiêu học Tân Sơn 27 Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi theo Quyết định 60/20110/QĐ-TTg (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương) 28 Kinh phí thực hiện Phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP; Chính sách thực hiện đối với vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2011- NĐ-CP 29 Hỗ trợ tuyên truyền phổ biến pháp luật 50 30 Chi chế độ sinh viên cử tuyển trả cho các trường đại học 31 In và phát hành Công báo của tỉnh 32 Hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV 33 Kinh phí hỗ trợ học phí cho các đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đọan 2010-2015 700 34 Chi công tác giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng theo NĐ116 và đào tạo khác 35 Chi đào tạo sau đại học và chế độ ưu đãi thu hút tay nghề cao 36 Kinh phí mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức theo kế họach năm 2014 ( chi đào tạo lại tuyến tỉnh ) 37 Kinh phí đào tạo sau đại học và đào tạo lại khối Đảng + đòan thể cấp tỉnh 38 Chi các khỏan phát sinh khối đào tạo 300 39 Đề án phát triển nghề công tác xã hội (bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương) 40 Hỗ trợ đào tạo cán bộ HTX (bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương) 41 Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 4,000 42 Khắc phục giao thông sau bão lũ 7,000 43 Chi bổ sung có mục tiêu theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho sự nghiệp giao thông - 89,000 - - - - - - - - + Cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê Tả ngòi Vĩnh Mộ 4,000 + Cải tạo, nâng cấp đường tránh lũ và sơ tán dân đọan Tỉnh lộ 323 xã Đồng Cam đi xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê 5,000 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL + Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Trung Sơn đến bản người Mông, huyện Yên Lập (Giai đọan 1 từ tràn Đồng Măng đến bản người Mông) 5,000 + Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 324 đọan từ đê Tả Sông Thao đến thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao 12,000 + Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 323C huyện Phù Ninh (đọan quốc lộ 2- đê Hữu Sông Lô) 9,000 + Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông 7,000 + Cải tạo, nâng cấp đường Sơ tán dân đọan Hương Nộn Thọ Văn - QL 32A ( đọan Km1+8536,9-KM8+199) 3,000 + Cải tạo, nâng cấp công trình đường giao thông lên xã Yên Kỳ huyện Hạ Hòa đi Vân Lĩnh huyện Thanh Ba 9,000 + Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Tất Thành đọan từ nút giao A2 đến nút giao C10, thành phố Việt Trì 16,000 + Cải tạo, nâng cấp đường dốc Ngòi Trò xã Đồng Lương 3,000 + Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn Tả sông Chảy, huyện Đoan Hùng 7,000 + Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Hương Xạ Ấm Hạ - Minh Hạc kết hợp đường cơ động sở chỉ huy cơ bản tỉnh Phú Thọ - AP05, huyện Hạ Hòa 4,000 + Cải tạo, nâng cấp đường sơ tán dân đọan Ninh Dân - Đông Thành - Thanh Vinh 5,000 44 Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế theo luật 45 Dự kiến tăng biên chế và các khỏan phát sinh ngành y tế 500 46 Kinh phí thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng chất mepha đon theo kế họach 3937/KH-UBND ngày 27/9/2013 47 Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế (trong đó TT y tế Hạ Hòa: 500 triệu đồng) 1,000 48 Hỗ trợ kinh phí tu bổ tôn tạo di tích cấp tỉnh 49 Ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc tỉnh Phú Thọ năm 2014 và ngày hội thơ đường tòan quốc lần thứ IX tại Phú Thọ 300 50 Kinh phí tổ chức Giỗ tổ Hùng vương 2014 và tổ chức các ngày lễ lớn 250 51 Kinh phí để thu hồi các khỏan đã tạm ứng năm 2013 để thực hiện chương trình " Lễ tôn vinh, đón nhận bằng công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" 52 Thực hiện dự án Địa chí Phú Thọ 150 53 Đề án " Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ đến năm 2020": Các dự án thànhphần thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh Phú thọ 300 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL 54 Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh phú Thọ 100 55 Kinh phí triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ( Liên đòan Lao động tỉnh ) 50 56 Kinh phí thực hiện đề án " xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp đếnnăm 2015, định hướng đến năm 2020" theo QĐ 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của TTCP 70 57 Kinh phí triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản phi vật thể - Hát Soan theo KH số 3864/KH-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh 500 58 Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa khu dân cư 59 Kinh phí đề án tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 270 60 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội văn học Nghệ thuật : 550 triệu đồng và hội Nhà báo địa phương: 95 triệu đồng 61 Kinh phí đối ứng cho các thư viện tiếp nhận dự án BMGF-VN :( 15 xã x 50 ; 12 huyện x 87)Theo văn bản số 2701/BVHTTDL-TV ngày 22/7/2013 62 Hỗ trợ các ngành đòan thể 35 63 Chi chế độ tiền ăn + luyện tập VĐV +HLV 64 Hỗ trợ đội bóng chuyền (Công an tỉnh) 65 Hỗ trợ TDTT các ngành đòan thể 80 66 Chi phí thuê bao kênh vệ tinh + chi phí tăng thời lượng phát sóng + chi phí chi thường xuyên phục vụ phát sóng lên vệ tinh 356 67 Chi thực hiện quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng 2,140 68 Kinh phí thực hiện các chương trình sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh 45,896 4,590 69 Kinh phí khóan bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng ( Bổ sung có mục tiêu ) 2,000 70 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư, định canh, định cư (Bổ sung có mục tiêu) 1,000 71 Kinh phí hội chợ làng nghề 150 72 Chi kiểm tra làng nghề và thưởng công nhận làng nghề (dự kiến 6 làng x30t) 200 73 Kinh phí thực hiện thủy lợi phí 63,633 74 Chi bổ sung có mục tiêu theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho sự nghiệp thủy lợi - 12,000 - - - - - - - - + Bổ sung phần mái trạm bơm và cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính trạm bơm Chí Tiên, huyện Thanh Ba 9,000 + Cải tạo, nâng cấp đập dâng Cọ Sơn và hệ thống dẫn nước tưới thuộc DA đầu tư XD công trình: cụm công trình thủy lợi huyện Tân Sơn 3,000 75 Mai táng phí cựu TNXP và CCB 74 TT Tên đơn vị Dự tóan chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Chi cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành, thị Chi thường xuyên theo lĩnh vực Các khỏan thu Chi thực hiện CCTL từ nguồn do HĐND tỉnh giao tăng so với TƯ quy định Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính Dự phòng ngân sách Chi theo khỏan 3 - Điều 8 Luật NSNN KHCN Sự nghiệp kinh tế TN -MT An ninh Quốc phòng Chi hỗ trợ Luật DQTV và Pháp lệnh CA xã và các nhiệm vụ AN-QP khác Chi khác ngân sách Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chính sách ASXH 10% TK làm nguồn CCTL 35-40% số thu để làm nguồn CCTL 76 Kinh phí thực hiện đề án công tác xã hôi : Chi phụ cáp CTV 277 xã x1050*12) ; 77 Kinh phí chúc thọ và tặng quà cho người cao tuổi 90 tuổi ( 2340 cụ *400) và 100 tuổi ( 290cụ*850 ) 78 Trợ cấp hàng tháng cho TNXP theo TT số 08/2012/TTLT BTC-BLĐ-BNV ( 300người *360*12) 79 Điều tra hộ nghèo theo kế họach 2803/KH-UBND ngày 22/8/2011 (Cục Thống kê tỉnh) 80 Điều tra triệt phá ổ nhóm, lập hồ sơ phòng chống mại dâm (Công an Tỉnh) 81 Điều tra triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em (Công an Tỉnh) 82 Mục tiêu quản lý trẻ em làm trái pháp luật ( Công an Tỉnh ) 83 Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung uơng) 84 Chương trình hành động phòng chống mại dâm (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung uơng) 85 Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung uơng) 86 Chương trình quốc gia về an tòan lao động ( Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung uơng) 87 Chi bổ sung qũy phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh 500 50 88 Chi hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp …( Trong đó hỗ trợ đổi mới công nghệ gạch không nung : 700 triệu ) 4,492 89 Hỗ trợ các dự án , nhiệm vụ khoa học công nghệ (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương) 3,950 90 Hỗ trợ xây dựng các mô hình sử lý ô nhiễm môi truờng rác thải ở nông thôn 2,000 200 91 Kinh phí bù lỗ xử lý rác thải 7,000 92 Kinh phí chi từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất: Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình 30,000 - 93 Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định 8,000 C CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ NGUỒN DO HĐND TỈNH GIAO TĂNG SO VỚI TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH 3,025 D CHI BỔ SUNG QŨY DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1,200 E DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 76,360 F DỰ KIẾN CHI TỪ NGUỒN HUY ĐỘNG ĐÀU TƯ THEO KHỎAN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN 300,000 G CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 1,006,841 H CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ 3,435,983 75