Nghị quyết 21/2003/NQ-HĐND
về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2004
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ban hành: 2003-12-12

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tỉnh Thái Nguyên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 21/2003/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2003 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10 (Từ ngày 08 tháng 12 năm 2003 đến ngày 10 tháng 12 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TÓAN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2004 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN - Căn cứ vào Điều 120, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 1992) đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10. - Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi). - Căn cứ vào Điều 25 Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002; Sau khi xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về dự tóan ngân sách năm 2004 tỉnh Thái Nguyên; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và báo cáo của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh. QUYẾT NGHỊ I- Thông qua dự tóan NSNN tỉnh Thái Nguyên năm 2004 như sau: 1- Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh: 353.000 triệu đồng. Trong đó: - Thu trong cân đối NSNN là: 303.000 triệu đồng - Thu quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng 2- Tổng chi ngân sách địa phương: 959.584 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh chi: 776.218 triệu đồng Trong đó có: - Chi bổ sung cho NS cấp huyện: 322.608 triệu đồng (Kèm theo các phụ lục số 01, 02, 03, 04) II: Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2004 cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh theo các phụ lục số 05, 06 kèm theo. III- Thông qua các biện pháp thực hiện dự tóan ngân sách tỉnh năm 2004 do UBND tỉnh trình. HĐND tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau: 1/ Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt những quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm; 2/ Khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai ngay từ đầu năm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Phấn đấu đạt và vượt dự tóan thu để tạo nguồn bổ sung cho đầu tư phát triển; 3/ Thực hiện đầy đủ các quy định về công khai tài chính - ngân sách, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, sự giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với các khỏan thu, chi ngân sách, nhất là việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Pháp lệnh chống tham nhũng. Tập trung vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH; xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở ở nông thôn để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và môi trường, y tế, văn hóa xã hội trên cơ sở huy động tối đa các nguồn nội lực của tòan xã hội; 4/ Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách và một phần qũy dự trữ tài chính của tỉnh để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa họan và thực hiện nhiệm vụ bức thiết về quốc phòng, an ninh ở địa phương; IV- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 tại địa phương. V- Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dự tóan và phân bổ ngân sách năm 2004 của tỉnh. Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, Ban Văn hóa Xã hội của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dự tóan và phân bổ ngân sách trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái nguyên khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2003./. CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN (Đã ký) Lương Đức Tính Biểu số 01 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TÓAN THU NSNN NĂM 2004 Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Dự tóan năm 2004 Tổng thu NSNN trên địa bàn 353 000 A. Tổng các khỏan thu cân đối NSNN 303 000 I. Thu từ SXKD trong nước 303 000 1. Thu từ DNNN TW 93 960 - Thuế GTGT 86 200 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2 500 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 100 - Thuế tài nguyên 5 000 - Thuế môn bài 160 - Thu hồi vốn và thu khác 2. Thu từ DNNN địa phương 10 000 - Thuế GTGT 8 120 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1 000 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế tài nguyên 200 - Thuế môn bài và khác 680 3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai 10 000 -Thuế GTGT 5 783 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4 200 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước - Thuế tài nguyên - Tiền thuê mặt đất, mặt nước - Thuế chuyển thu nhập ra nước ngòai - Các khỏan thu về dầu, khí - Thuế môn bài 17 - Các khỏan thu khác 4 Thu từ khu vực công thương NQD 56 454 - Thuế GTGT 33 889 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 14 225 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 1 200 - Thuế tài nguyên 776 - Thuế môn bài 6 214 - Thu khác ngòai quốc doanh 150 5. Lệ phí trước bạ 13 020 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 145 7. Thuế nhà đất 4 000 8. Thuế thu nhập cá nhân 1 000 9. Thu xổ số kiến thiết 1 500 10. Thu phí xăng dầu 21 500 11. Thu phí và lệ phí 14 000 12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 4 028 13. Thu sự nghiệp 14. Tiền sử dụng đất 56 220 15. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 3 683 16. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 17. Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 200 18. Thu từ qũy đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã 19. Các khỏan huy động đóng góp theo quy định 20. Thu phạt an tòan giao thông 21. Thu từ HĐ chống buôn lậu, KD trái pháp luật 22. Thu tiền bán cây đứng 140 23. Thu khác 13 150 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do hải quan thu Trđó: + Thuế XK, NK, TTĐB + Thuế GTGT hàng nhập khẩu III. Thu viện trợ IV. Thu từ huy động đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo khỏan 3 Điều 8 Luật NSNN B. Các khỏan thu được để lại chi quản lý qua NSNN 50 000 - Các khỏan huy động đóng góp XD CSHT - Các khỏan phụ thu - Khác Tổng thu NSĐP 959 584 A. Các khỏan thu cân đối NSĐP 909 584 - Các khỏan thu 100% 100 499 - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 200.000 - Thu bổ sung từ NSTW 595 164 - Trung ương cấp kinh phí CT xóa phòng học tạm - Nguồn làm lương năm 2004 13.921 B. Các khỏan thu được đế lại chi quản lý qua NSNN 50 000 Biểu số 02 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TÓAN CHI NSĐP NĂM 2004 Đơn vị: Triệu đồng Nội dung các khỏan chi Dự tóan năm 2004 Tổng chi NSĐP 959 584 A. Chi cân đối NSĐP 765 320 I. Chi đầu tư phát triển 123 593 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 64 873 a) Vốn trong nước 64 873 Trong đó: Trả nợ vay Qũy HTĐTPT 12 600 b) Vốn ngòai nước 2. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn QH 56 220 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ 2 500 II. Chỉ thường xuyên 621 272 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 2 850 2. Chi sự nghiệp kinh tế 63 846 Trđó: - Chi SN nông - lâm - thủy lợi 22 643 - Chi SN giao thông 9 000 - Chi SN kiến thiết thị chính 17 000 - Chi sự nghiệp khác 15 203 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 290 315 - Chi sự nghiệp giáo dục 269 295 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 21 020 4. Chi sự nghiệp y tế 52 791 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 6 274 6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 8 162 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 5 790 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 4 586 9. Chi đảm bảo xã hội 33 234 10. Chi quản lý hành chính 137 920 11. Chi an ninh quốc phòng địa phương 12 031 13. Chi ngân sách xã 12. Chi khác ngân sách 3 473 IV. Chi lập hoặc bổ sung qũy dự trữ tài chính 600 V. Dự phòng 19 855 B. Chi vốn chương trình mục tiêu (1) 144 264 1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia 41 351 2. Chương trình 135 26 858 3. Dự án 5 triệu ha rừng 8 350 4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác 67 705 C. Các khỏan chi được quản lý qua NSNN 50 000 Biểu số 03 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004 ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự tóan năm 2004 A Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh 353 000 I Thu trong cân đối NSNN 303 000 1 Thu nội địa ( không kể thu từ dầu thô ) 303 000 2 Thu từ dầu thô 3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 4 Thu viện trợ không hòan lại II Thu quản lý qua ngân sách 50 000 B Thu ngân sách địa phương 909 584 1 Thu NS ĐP hưởng theo phân cấp 300 500 - Các khỏan thu NSĐP hưởng 100% 100 500 - Các khỏan thu phân chia NSĐP hưởng 200 000 theo tỷ lệ phần trăm (%) 2 Bổ sung NS TW 595 163 - Bổ sung cân đối 450 899 - Bổ sung có mục tiêu - Vốn CTMT 144 264 3 Nguồn tăng lương 2004 13 921 C Chi NS địa phương 909 584 1 Chi đầu tư phát triển 123 593 Trđó: Trả nợ Qũy HTĐTPT 12 600 2 Chi thường xuyên 621 272 3 Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính 600 4 Dự phòng 19 855 5 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 144 264 Biểu số 04 DỰ KIẾN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm hiện hành và dự tóan năm 2004 Đơn vị: Triệu đồng SỐ TT Nội dung chi Dự tóan năm 2004 Tổng số Trong đó Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 1 2 12 13 14 Tổng số 144 264 110 200 34 064 I Chi chương trình mục tiêu quốc gia 44.351 15 420 25 931 1 Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm 5 670 5 020 650 TR.đó : Bổ sung vốn vay mới để CVGQVL(l) 3 000 3 000 2 CT nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 4 000 3 900 100 3 Chương trình dân số và kế họach hóa gia đình 3 700 3 700 4 CT phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh 4 387 1000 3 3.87 dịch HIV/ AIDS 5 Chương trình văn hóa 6 038 5 500 538 6 Chương trình giáo dục đào tạo 17 556 17 556 II Chương trình 135 26 858 26 700 158 Trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135 18 000 18000 III Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng(2) 8 350 8 350 IV Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 67 705 59 730 7 975 1 Trung tâm thi đấu thể thao 2 Máy phát hình và thiết bị truyền hình 3 XD Bệnh viện lao và 1 số trung tâm y tế 4 Phủ sóng phát thanh vùng lõm 300 300 5 Phủ sóng truyền hình vùng lõm 405 405 6 Hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn 500 500 7 Đầu tư hạ tầng từ 1 số nguồn thu theo NQQH 8 Đầu tư hạ tầng du lịch 11 000 11 000 9 Hỗ trợ phát thanh truyền hình địa phương 1 500 1 500 10 Hỗ trợ đầu tư dự án vùng ATK 30 000 30 000 11 Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản 2 000 2 000 12 Tin học cơ quan đảng 1 230 1 230 13 Tin học hóa quản lý nhà nước 1 000 1 000 14 Đầu tư mục tiêu các dự án trọng điểm (3) 13 000 13 000 15 Trợ cước trợ giá 6 770 6 770 Ghi chú: (1) Vốn bổ sung mới để cho vay giải quyết việc làm sẽ cấp qua NH chính sách xã hội theo QĐ tại nghị định tại NĐ78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của CP (2) Đã bao gồm kinh phí NSTW đã ứng năm 2003 và sẽ thu hồi khi cấp phát năm 2004 (3) Trong đó: Đã bổ sung XD bờ kè Sông cầu 8.000trđ và sẽ thu hồi số đã ứng năm 2003 khi cấp phát năm 2004. Bổ sung vốn đầu tư hạ tầng khu CN Sông Công 5.000trđ theo NQQH Biểu số: 05 DỰ TÓAN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ ĐVT: Triệu đồng SỐ TT Nội dung Tổng chi năm 2004 Trong đó Tổng số Nguồn T/hiện Tlương mới (TK 10%chi TX 35% V.phí 40% H.phí Số được cấp từ ngân sách tỉnh Quản lý hành chính Sự nghiệp GDĐT Sự nghiệp Y tế Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp Phát thanh TH Thể dục TT Văn hóa TT Chi ĐBXH SNKT và ĐVị SN có thu An ninh quốc phòng 1 2 3 4 5 = 3 - 4 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ 228 421 10 251 218 170 45 383 46 018 48 470 5 932 10 854 15 213 331 274 2 800 A/ Khối quản lý nhà nước 169 762 9 084 160 678 26 731 35 990 48 470 5 932 7 034 12 313 24 208 1 Văn phòng UBND tỉnh 5 450 430 5 020 4 720 300 Tr.đó : Chi thi đua KT 850 850 850 2 HĐND tỉnh 1 200 1 200 1 200 Trđó: H.trợ HĐ đòan đại biểu QH 200 200 200 3 Ban tổ chức C/quyền 1 039 7 1 032 582 450 4 Thanh tra tỉnh 750 25 725 725 5 Sở Tài chính 1 560 40 1 520 1 520 6 Sở Tư pháp 825 25 800 640 160 7 Sở Kế họach & ĐT 1 109 35 1 074 1 074 Tr.dó: Chi đối ngọai + Đăng ký KD 285 285 285 8 Ban QL các khu Công nghiệp 1 010 20 990 500 490 9 Sở Khoa học CN 6 938 357 6 581 649 5 932 10 Chi cục đo lường 234 10 224 224 11 Sở GT vận tải 6 560 230 6 330 690 5 640 12 Sở Xây dựng 896 20 876 701 175 13 Sở Văn hóa thông tin 6 482 270 6 212 492 4 657 1 063 14 Sở Thể dục, TT 4 394 215 4 179 362 1 440 2 377 15 Sở Thương mại du lịch 803 25 778 640 138 16 Sở Lao động TB - XH 8 717 250 8 467 784 2 210 5 473 Tr.đó: Chi dậy nghề NH+DH 2 210 2 210 2 210 17 Sở Công nghiệp 604 20 584 584 18 Sở NN & PTNT 9 397 480 8 917 1 130 7 787 19 Sở Tài nguyên môi trường 5 362 180 5 182 842 4 340 20 Sở Y tế & Ban BVSK 58 950 3 600 55 350 880 48 470 6 000 21 Hội đồng liên minh các HTX 397 20 377 377 22 Ủy ban dân số và gia đình 1 480 65 1 415 575 840 23 Sở Giáo dục & Đào tạo 35 083 2 210 32 873 1 143 31 730 24 Chi cục thú y 862 30 832 832 25 Chi cục bảo vệ thực vật 862 30 832 832 26 Chi cục kiểm lâm 5 920 350 5 570 040 2 530 27 Chi cục quản lý thị trường 2 217 100 2 117 372 1 745 28 Chi cục định canh định cư 661 40 621 621 B/ Hôi đòan thẻ 3 777 170 3607 3 607 1 Mặt trận tổ quốc 655 35 620 620 2 Hội liên hiệp phụ nữ 550 20 530 530 3 Hội cựu chiến binh 216 5 211 211 4 Hội nông dân tập thể 472 25 447 447 5 Hội Y học dân tộc 227 10 217 217 6 Hội chữ thập đỏ 197 3 194 194 7 Hội văn nghệ 390 15 375 375 8 Hội Nhà báo 88 2 86 86 9 Tỉnh đòan thanh niên 932 55 877 877 10 Hội làm vườn 50 50 50 C/ Khối đảng (Tỉnh ủy TN) 11 545 500 11 045 11 045 D/ Các đơn vị khác 43 337 497 42 840 4 000 10 028 3 820 2 900 7 066 2 800 1 Đài phát thanh truyền hình 4 100 280 3 820 3 820 2 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 2 500 2 500 2 500 3 Trường chính trị tỉnh 2 500 65 2 435 2 435 4 Trường trung cấp Y 1 100 1 100 1 100 5 Trường Cao đẳng sư phạm 4 670 152 4 518 4 518 6 Trường Cao đẳng kinh tế 1 475 1 475 1 475 7 Công an tỉnh 300 300 300 8 Hỗ trợ L/suất NHNo CT cây ăn quả+chè 9 066 9 066 500 1 500 7 066 - Vốn đối ứng dự án NGO + ODA 500 500 500 - TH đề án cải tạo M/trường đầu tư 200 200] 200 - Hỗ trợ đào tạo nghề các DN 500 500 500 - Mở rộng mẫu điều tra thống kê... 366 366 366 - Dự án xóa hộ nghèo diện chính sách 1 500 1 500 J 500 - Trả phí Kho bạc 4 000 4 000 4 000 - Hỗ trợ trả lãi xuất NHNo... 2 000 2 000 2 000 9 Ban thường trực phòng chống ma túy 1 000 1 000 1 000 10 C/an tỉnh C.T phòng chống tội phạm 400 400 400 11 Kinh phí mua sắm sửa chữa 4 000 4 000 4 000 12 Bổ sung qũy dự trữ tài chính 600 600 13 Dự phòng ngân sách 11 626 11 626 Ghi chú: - Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khóan chi theo Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 7/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ - Chi SN kiểm lâm, QL thị trường được bố trí nguồn thu phạt của LL kiểm lâm và QL thị trường - Đài truyền hình bao gồm cả chi từ nguồn quảng cáo truyền hình. Biểu số 06 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2004 ĐVT: Triệu đồng Số TT Huyện, TP, TX Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp Dự tóan chi NS huyện Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp huyện Tổng số chi Nguồn làm lương 2004 Số chi để cân đối B/sung NS A B 1 2 3 4 5 = 3-4 6 = 5-2 Tổng số 135 066 133 366 466 104 10 130 455 974 322 608 1 TP Thái Nguyên 93 425 93 425 132 568 3 200 129 368 35 943 2 Thị xã Sông Công 6 300 6 100 24 245 790 23 455 17 355 3 Huyện Phổ Yên 10 115 9 765 45 057 860 44 197 34 432 4 Huyện Phú Bình 1 781 1 581 41 132 830 40 302 38 721 5 Huyện Đồng Hỷ 7 192 6 992 44 520 890 43 630 36 638 6 Huyện Võ Nhai 2 193 1 993 34 730 820 33 910 31 917 7 Huyện Đại Từ 8 104 7 784 60 836 1 150 59 686 51 902 8 Huyện Định hóa 2 071 2 021 46 433 740 45 693 43 672 9 Huyện Phú Lương 3 885 3 705 36 583 850 35 733 32 028 Ghi chú: Nguồn làm lương năm 2004 gồm: 50% vượt thu năm 2003 là số tạm tính, sau khi có quyết tóan sẽ tính tóan giao bổ sung, 40% học phí và 10% tiết kiệm chi khác - Chưa kể bổ sung vốn CTMT cho các huyện, thành phố, thị xã.