Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Bình Định
Ngày ban hành: 2015-12-25

NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết tóan ngân sách địa phương năm 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế họat động của Hội đồng nhân dân; Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Sau khi xem xét Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết tóan ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 41/BCTT-KT&NS ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1 . Nhất trí phê chuẩn quyết tóan ngân sách địa phương năm 2014 với các nội dung chủ yếu như sau: I. Quyết tóan thu ngân sách nhà nước từ kinh tế phát sinh trên địa bàn: 5.464.962.002.827 đồng (Chưa kể thu viện trợ, thu kết dư ngân sách năm 2013 chuyển sang, thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang, thu vay để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới nộp lên.) Bao gồm: 1. Các khỏan thu cân đối ngân sách nhà nước : 5.149.225.470.023 đồng a. Thuế do Hải quan thu từ họat động xuất khẩu và nhập khẩu : 1.003.819.109.132 đồng Trong đó: - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu : 462.682.810.836 đồng - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường do Hải quan thực hiện : 541.136.298.296 đồng b. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước : 4.145.406.360.891 đồng 2. Các khỏan ghi thu ngân sách nhà nước : 315.736.532.804 đồng II. Quyết tóan chi ngân sách địa phương : 11.032.359.898.528 đồng 1. Các khỏan chi cân đối ngân sách nhà nước : 10.716.623.365.724 đồng a. Ngân sách tỉnh : 5.499.653.792.735 đồng b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố : 3.954.369.385.781 đồng c. Ngân sách xã, phường, thị trấn : 1.262.600.187.208 đồng 2. Các khỏan ghi chi NSNN : 315.736.532.804 đồng a. Ngân sách tỉnh : 224.737.222.620 đồng b. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố : 67.355.043.009 đồng c. Ngân sách xã, phường, thị trấn : 23.644.267.175 đồng III. Kết dư ngân sách địa phương : 153.364.491.610 đồng 1. Ngân sách tỉnh : 21.313.951.853 đồng Trong đó: Trích chuyển cho Qũy Dự trữ tài chính 50% theo quy định là 10.656.975.927 đồng. 2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố : 60.813.588.593 đồng 3. Ngân sách xã, phường, thị trấn : 71.236.951.164 đồng IV. Xử lý kết dư ngân sách: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 2 . Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Điều 3 . Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./. CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Số: 16/2015/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015 QUYẾT TÓAN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Khóa XI) Đơn vị tính: đồng STT Chỉ tiêu Dự tóan năm 2014 Quyết tóan NSNN năm 2014 Bao gồm So sánh QT/DT Bộ Tài chính giao Hội đồng nhân dân quyết định Ngân sách Trung ương Ngân sách địa phương Tổng số Chia ra TW giao HĐND giao Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, thị xã, thành phố Ngân sách xã, phường, thị trấn A B 1 2 3 = (4) + (5) 4 5 = (6) + (7) + (8) 6 7 8 9=3/1 9=3/2 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B) 3.940.000.000.000 4.507.000.000.000 7.903.143.227.589 1.087.227.964.459 6.815.915.263.130 4.292.927.071.644 2.002.633.610.131 520.354.581.355 200.6 175.4 A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.940.000.000.000 4.287.000.000.000 7.587.406.694.785 1.087.227.964.459 6.500.178.730.326 4.068.189.849.024 1.935.278.567.122 496.710.314.180 192.6 177.0 I Thu nội địa thường xuyên 3.145.000.000.000 3.465.000.000.000 4.145.406.360.891 83.408.855.327 4.061.997.505.564 2.522.350.042.052 1.202.391.341.989 337.256.121.523 131.8 119.6 1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 430.000.000.000 445.000.000.000 384.236.580.547 384.236.580.547 384.236.580.547 89.4 86.3 1.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 317.410.000.000 331.310.000.000 306.219.198.542 306.219.198.542 306.219.198.542 96.5 92.4 1.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 100.000.000 100.000.000 94.930.242 94.930.242 94.930.242 94.9 94.9 1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 107.000.000.000 108.000.000.000 65.660.101.305 65.660.101.305 65.660.101.305 61.4 60.8 1.4 Thuế tài nguyên 4.200.000.000 4.300.000.000 11.666.072.942 11.666.072.942 11.666.072.942 277.8 271.3 1.5 Thuế môn bài 340.000.000 340.000.000 333.504.000 333.504.000 333.504.000 98.1 98.1 1.6 Thu khác 950.000.000 950.000.000 262.773.516 262.773.516 262.773.516 27.7 27.7 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 280.000.000.000 295.000.000.000 279.117.010.450 279.117.010.450 277.838.055.235 1.278.955.215 99.7 94.6 2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 130.050.000.000 143.235.000.000 94.720.810.019 94.720.810.019 94.489.668.801 231.141.218 72.8 66.1 2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 100.000.000 100.000.000 36.849.652 36.849.652 36.849.652 36.8 36.8 2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 110.000.000.000 111.700.000.000 131.931.807.877 131.931.807.877 131.829.639.269 102.168.608 119.9 118.1 2.4 Thuế tài nguyên 39.000.000.000 39.000.000.000 51.902.127.972 51.902.127.972 51.022.241.860 879.886.112 133.1 133.1 2.5 Thuế môn bài 300.000.000 325.000.000 330.000.000 330.000.000 321.000.000 9.000.000 110.0 101.5 2.6 Thu khác 550.000.000 640.000.000 195.414.930 195.414.930 138.655.653 56.759.277 35.5 30.5 3 Thu từ doanh nghiệp đằu tư nước ngòai 70.000.000.000 95.000.000.000 166.206.507.628 166.206.507.628 162.991.438.889 3.215.068.739 237.4 175.0 3.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 37.000.000.000 53.700.000.000 68.048.143.190 68.048.143.190 68.048.143.190 183.9 126.7 3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 350.000.000 350.000.000 65.896.969 65.896.969 65.896.969 18.8 18.8 3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 31.700.000.000 40.000.000.000 94.342.652.424 94.342.652.424 94.342.652.424 297.6 235.9 3.4 Thuế tài nguyên 300.000.000 300.000.000 102.232.519 102.232.519 102.232.519 34.1 3.5 Thuế môn bài 150.000.000 150.000.000 143.500.000 143.500.000 143.500.000 95.7 95.7 3.6 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 3.215.068.739 3.215.068.739 3.215.068.739 3.7 Thu khác 500.000.000 500.000.000 289.013.787 289.013.787 289.013.787 57.8 57.8 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngòai quốc doanh 1.445.000.000.000 1.545.100.000.000 1.433.193.075.982 1.433.193.075.982 757.309.665.213 624.079.981.264 51.803.429.505 99.2 92.8 4.01 Thu từ doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiêp, Luật HTX 1.445.000.000.000 1.545.100.000.000 1.300.947.693.855 1.300.947.693.855 718.505.423.496 547.158.573.744 35.283.696.615 99.2 92.8 4.01.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 1.022.500.000.000 1.121.430.000.000 815.866.371.762 815.866.371.762 395.159.994.188 388.849.416.338 31.856.961.236 90.8 82.8 4.01.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 175.000.000.000 184.800.000.000 189.067.120.791 189.067.120.791 189.067.120.791 109.9 104.0 4.01.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 85.000.000.000 88.300.000.000 224.108.753.605 224.108.753.605 131.906.501.364 88.775.516.862 3.426.735.379 264.4 254.5 4.01.4 Thuế tài nguyên 130.000.000.000 116.690.000.000 56.884.827.454 56.884.827.454 16.518.600 56.868.308.854 46.0 51.2 4.01.5 Thuế môn bài 19.000.000.000 19.000.000.000 7.067.910.253 7.067.910.253 7.067.910.253 105.2 105.2 4.01.6 Thu khác 13.500.000.000 14.880.000.000 7.952.709.990 7.952.709.990 2.355.288.553 5.597.421.437 62.3 56.5 4.02 Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cá thể 132.245.382.127 132.245.382.127 38.804.241.717 76.921.407.520 16.519.732.890 4.02.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 112.237.886.479 112.237.886.479 35.289.502.398 69.482.198.661 7.466.185.420 4.02.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 3.171.939.545 3.171.939.545 3.171.939.545 4.02.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 598.316.644 598.316.644 342.274.774 223.762.801 32.279.069 4.02.4 Thuế tài nguyên 2.859.996.654 2.859.996.654 2.859.996.654 4.02.5 Thuế môn bài 12.919.069.012 12.919.069.012 525.000 3.897.275.611 9.021.268.401 4.02.6 Thu khác 458.173.793 458.173.793 458.173.793 5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 638.777.547 638.777.547 362.744.440 276.033.107 6 Thuế thu nhập cá nhân 80.000.000.000 95.000.000.000 126.927.092.673 126.927.092.673 85.818.733.839 41.108.358.834 158.7 133.6 7 Lệ phí trước bạ 125.000.000.000 125.000.000.000 139.455.924.379 139.455.924.379 132.423.723.086 7.032.201.293 111.6 111.6 8 Thuế bảo vệ môi trường 125.000.000.000 130.000.000.000 110.540.516.600 110.540.516.600 110.540.516.600 88.4 85.0 9 Thu phí, lệ phí 90.000.000.000 95.000.000.000 97.820.920.369 39.744.170.862 58.076.749.507 12.013.510.643 33.866.383.716 12.196.855.148 108.7 103.0 9.1 Thu phí, lệ phí trung ương 25.000.000.000 25.000.000.000 39.934.324.247 39.744.170.862 190.153.385 190.153.385 159.7 159.7 9.2 Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện 65.000.000.000 70.000.000.000 45.947.106.977 45.947.106.977 12.013.510.643 33.676.230.331 257.366.003 70.7 65.6 9.3 Thu phí, lệ phí xã 11.939.489.145 11.939.489.145 11.939.489.145 10 Các khỏan thu về đất và khóang sản 380.000.000.000 498.900.000.000 1.092.429.160.435 1.092.429.160.435 609.756.956.976 325.894.667.541 156.777.535.918 287.5 219.0 10.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10.000.000.000 10.200.000.000 13.993.934.306 13.993.934.306 9.648.359.029 4.345.575.277 139.9 137.2 10.2 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 10.3 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngòai) 70.000.000.000 88.700.000.000 80.471.014.135 80.471.014.135 130.362.076 80.340.652.059 115.0 90.7 10.4 Thu tiền sử dụng đất 300.000.000.000 400.000.000.000 995.123.392.994 995.123.392.994 606.785.775.900 235.905.656.453 152.431.960.641 331.7 248.8 10.5 Thu tiền cấp quyền khai thác khóang sản 2.840.819.000 2.840.819.000 2.840.819.000 11 Thu tại xã 45.000.000.000 45.000.000.000 109.018.088.152 109.018.088.152 109.018.088.152 242.3 242.3 11.1 Thu hoa lợi từ qũy đất công ích, đất công 90.393.162.537 90.393.162.537 90.393.162.537 Tr.đó: thu đền bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công 26.674.108.439 26.674.108.439 26.674.108.439 11.2 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 188.350.000 188.350.000 188.350.000 11.3 Thu hồi khỏan chi năm trước 377.758.330 377.758.330 377.758.330 11.4 Thu phạt, tịch thu 4.763.601.802 4.763.601.802 4.763.601.802 11.5 Thu khác tại xã 13.295.215.483 13.295.215.483 13.295.215.483 12 Thu khác ngân sách 75.000.000.000 96.000.000.000 205.822.706.129 43.664.684.465 162.158.021.664 121.844.584.110 40.161.459.154 151.978.400 274.4 214.4 12.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngọai tệ 12.2 Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định 952.199.000 952.199.000 952.199.000 12.3 Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã) 65.992.326.180 36.993.631.143 28.998.695.037 23.993.114.568 5.005.580.469 Tr.đó: Phạt vi phạm an tòan giao thông 30.000.000.000 50.000.000.000 52.752.901.635 36.927.031.143 15.825.870.492 15.825.870.492 105.5 12.4 Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) 8.248.539.545 3.360.958.178 4.887.581.367 1.527.379.500 3.360.201.867 Tr.đó: Tịch thu chống lậu 2.870.896.041 2.870.896.041 1.527.379.500 1.343.516.541 12.5 Thu tiền bán, thuê, khấu hao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 5.000.000.000 6.000.000.000 9.151.412.982 9.151.412.982 2.891.989.716 6.107.444.866 151.978.400 12.6 Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 12.974.564.878 602.668.139 12.371.896.739 6.830.307.285 5.541.589.454 12.7 Thu hồi các khỏan chi năm trước 29.643.510.043 2.406.510.810 27.236.999.233 19.946.374.236 7.290.624.997 12.8 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) 78.860.153.501 300.916.195 78.559.237.306 66.655.418.805 11.903.818.501 II Thu Hải quan 795.000.000.000 822.000.000.000 1.003.819.109.132 1.003.819.109.132 126.3 122.1 1 Thuế xuất khẩu 320.000.000.000 358.000.000.000 110.697.545.894 110.697.545.894 116.7 104.4 2 Thuế nhập khẩu 262.896.923.255 262.896.923.255 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 89.088.341.687 89.088.341.687 4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 475.000.000.000 464.000.000.000 541.135.884.296 541.135.884.296 113.9 116.6 5 Thuế bảo vệ môi trường do Hải quan thực hiện 414.000 414.000 III Thu viện trợ 5.656.311.930 5.656.311.930 5.656.311.930 IV Thu kết dư ngân sách năm trước 154.713.063.948 154.713.063.948 935.276.299 92.769.693.318 61.008.094.331 V Thu chuyển nguồn 2.187.811.848.884 2.187.811.848.884 1.449.248.218.743 640.117.531.815 98.446.098.326 VI Thu vay để đầu tư phát triển theo Khỏan 3 Điều 8 90.000.000.000 90.000.000.000 90.000.000.000 B CÁC KHỎAN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 220.000.000.000 315.736.532.804 315.736.532.804 224.737.222.620 67.355.043.009 23.644.267.175 143.5 1 Học phí 30.000.000.000 147.936.362.358 147.936.362.358 90.632.824.035 57.217.658.323 85.880.000 493.1 2 Viện phí 120.000.000.000 - 3 Thu xổ số kiến thiết 70.000.000.000 113.366.158.000 113.366.158.000 113.366.158.000 162.0 3.1 Thuế giá trị gia tăng 34.933.745.761 34.933.745.761 34.933.745.761 3.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.162.243.006 3.162.243.006 3.162.243.006 3.3 Thu từ thu nhập sau thuế 7.031.195.060 7.031.195.060 7.031.195.060 3.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 47.009.886.416 47.009.886.416 47.009.886.416 3.5 Thuế môn bài 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.6 Thu chuyển nguồn 21.227.087.757 21.227.087.757 21.227.087.757 4 Các khỏan huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 27.694.243.247 27.694.243.247 1.181.246.000 8.133.267.880 18.379.729.367 5 Các khỏan huy động đóng góp khác 26.739.769.199 26.739.769.199 19.556.994.585 2.004.116.806 5.178.657.808 C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3.318.854.000.000 3.318.854.000.000 8.171.690.464.726 8.171.690.464.726 4.370.309.127.008 2.936.859.496.094 864.521.841.624 246.2 1 Bổ sung cân đối 1.286.636.000.000 1.286.636.000.000 3.652.498.818.000 3.652.498.818.000 2.298.090.000.000 1.034.672.000.000 319.736.818.000 283.9 2 Bổ sung có mục tiêu 2.032.218.000.000 2.032.218.000.000 4.519.191.646.726 4.519.191.646.726 2.072.219.127.008 1.902.187.496.094 544.785.023.624 222.4 2.1 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước 2.032.218.000.000 2.032.218.000.000 4.071.489.694.718 4.071.489.694.718 1.624.517.175.000 1.902.187.496.094 544.785.023.624 200.3 2.2 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngòai nước 447.701.952.008 447.701.952.008 447.701.952.008 D THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN 56.723.282.082 9.500.000.000 47.223.282.082 19.828.264.650 27.395.017.432 E THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW TỐNG SỐ (A đến E) 7.258.854.000.000 7.825.854.000.000 16.131.556.974.397 1.096.727.964.459 15.034.829.009.938 8.683.064.463.302 4.966.888.123.657 1.384.876.422.979 222.2 206.1 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT TÓAN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Khóa XI) Đơn vị tính: Đồng STT Chỉ tiêu Dự tóan giao Tổng số chi ngân sách địa phương Chia ra So sánh QT/DT (%) Trung ương giao HĐND quyết định Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, thị xã, thành phố Ngân sách xã, phường, thị trấn Trung ương giao HĐND quyết định A B 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=3/1 8=3/2 TỔNG CHI NGÂN SÁCH 6.416.405.000.000 6.942.404.000.000 14.881.464.518.328 8.661.750.511.449 4.906.074.535.064 1.313.639.471.815 231.9 214.4 A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6.416.405.000.000 6.722.404.000.000 10.716.623.365.724 5.499.653.792.735 3.954.369.385.781 1.262.600.187.208 167.0 159.4 I Chi đầu tư phát triển 1.150.510.000.000 1.448.464.000.000 2.590.779.058.679 1.564.699.624.506 769.936.118.945 256.143.315.228 225.2 178.9 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 569.100.000.000 698.345.000.000 1.575.834.596.324 732.919.555.694 624.025.744.510 218.889.296.120 276.9 225.7 Tr.đó: - Chi cho GD-ĐT và dạy nghề 188.472.661.000 72.742.369.000 104.969.001.000 10.761.291.000 - Chi cho khoa học và công nghệ 8.955.887.200 8.471.950.200 483.937.000 1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 269.100.000.000 269.100.000.000 285.421.129.742 177.266.134.220 106.262.989.522 1.892.006.000 106.1 106.1 1.2 Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn thu tiền sử dụng đất 300.000.000.000 400.000.000.000 843.062.131.994 268.605.653.856 410.992.955.523 163.463.522.615 281.0 210.8 1.3 Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn huy động theo Khỏan 3 Điều 8 Luật NSNN 82.812.956.300 75.066.038.300 3.592.000.000 4.154.918.000 1.4 Chi đầu tư nguồn vốn khác 29.245.000.000 364.538.378.288 211.981.729.318 103.177.799.465 49.378.849.505 1.246.5 1.4.1 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước 1.700.000.000 4.065.000.000 4.065.000.000 239.1 1.4.2 Nguồn tăng thu NST 108.174.740.567 108.174.740.567 1.4.3 Nguồn chi khác ngân sách tỉnh (TX) QĐ 4472, 4610 55.147.289.751 55.147.289.751 1.4.4 Nguồn thu khác phát sinh trong năm (PISICO) 19.449.500.000 19.449.500.000 1.4.5 Đầu tư từ nguồn BMC 244.768.000 244.768.000 1.4.6 Nguồn bố trí trả nợ (NHNN Việt Nam trả cho tỉnh) 236.864.000 236.864.000 1.4.7 Nguồn khác còn lại 27.545.000.000 177.220.215.970 24.663.567.000 103.177.799.465 49.378.849.505 2 Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 100.0 100.0 3 Chi bổ sung vốn điều lệ 13.857.515.804 13.857.515.804 4 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 160.110.000.000 160.110.000.000 174.248.825.000 26.620.396.000 129.566.607.000 18.061.822.000 108.8 108.8 4.1 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 134.600.000.000 134.600.000.000 139.297.044.000 128.570.607.000 10.726.437.000 4.2 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS 2.000.000.000 2.000.000.000 2.558.725.000 2.558.725.000 4.3 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 18.010.000.000 18.010.000.000 18.581.380.000 18.581.380.000 4.4 Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 4.5 Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an tòan thực phẩm 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.6 Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế 2.000.000.000 2.000.000.000 1.980.291.000 1.980.291.000 4.7 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8.331.385.000 996.000.000 7.335.385.000 5 Chương trình 135 5.095.277.000 5.035.277.000 60.000.000 Trong đó đầu tư CSHT các xã đặc biệt khó khăn 5.095.277.000 5.035.277.000 60.000.000 6 Nguồn Trung ương đầu tư mục tiêu 419.300.000.000 588.009.000.000 819.742.844.551 789.302.157.008 11.308.490.435 19.132.197.108 195.5 134.2 6.1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngòai nước 447.701.952.008 447.701.952.008 6.2 Biển đông hải đảo ( 2013 chuyển sang 2014 ) 181.817.000 181.817.000 6.3 Chương trình phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản 6.000.000.000 6.000.000.000 6.4 Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết (QĐ 193) 1.500.000.000 1.500.000.000 6.5 Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung (NQ 39-BCT) 85.244.984.000 85.244.984.000 6.6 Hỗ trợ đầu tư khu kinh tế ven biển 54.760.624.000 54.760.624.000 6.7 Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch 10.000.000.000 10.000.000.000 6.8 Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững 11.531.925.000 11.531.925.000 6.9 Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện 8.000.000.000 8.000.000.000 6.10 Chương trình di dân ĐCĐC cho đồng bào DTTS 2.773.554.000 2.773.554.000 6.11 Nguồn đền bù rừng, khai thác rừng và thu hồi vốn đầu tư (Chuyển nguồn 2013 sang 2014) 30.957.000 30.957.000 6.12 Hỗ trợ khu công nghiệp 12.774.631.000 12.774.631.000 6.13 Nguồn dư dự tóan và vượt thu NSTW năm 2011 685.202.000 685.202.000 6.14 Đối ứng ODA (2013 kéo dài) 1.105.603.000 1.105.603.000 6.15 Khắc phục hậu quả hạn hán 1.578.000 1.578.000 6.16 Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 3.000.000.000 3.000.000.000 6.17 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông 18.159.545.000 18.159.545.000 6.18 Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ lũ lụt năm 2013 41.854.719.000 41.854.719.000 6.19 Hạ tầng, xây dựng các hồ nước ngọt và xây dựng hạ tầng thủy lợi các đảo có đông dân cư 32.005.392.000 32.005.392.000 6.20 Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu 35.388.538.000 35.388.538.000 6.21 Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ 5.500.000.000 5.500.000.000 6.22 Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học kéo dài 5.101.720.000 5.101.720.000 6.23 Nguồn di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở 2013 kéo dài 5.999.416.000 5.999.416.000 6.24 Hỗ trợ vốn khác 30.440.687.543 11.308.490.435 19.132.197.108 II Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khỏan 3 Điều 8 Luật NSNN 103.431.290.000 103.431.290.000 1 Từ nguồn vốn đầu tư tập trung 51.000.000.000 51.000.000.000 2 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 34.351.700.000 34.351.700.000 3 Nguồn ngân sách huyện nộp trả lại ngân sách 18.079.500.000 18.079.500.000 4 Khác 90.000 90.000 III Chi thường xuyên 5.156.625.000.000 5.137.040.000.000 6.002.673.072.239 2.449.036.195.352 2.652.514.523.746 901.122.353.141 116.4 116.9 1 Chi quốc phòng 49.362.000.000 122.600.256.727 54.040.132.000 24.260.604.000 44.299.520.727 248.4 2 Chi an ninh 22.944.000.000 47.776.892.836 11.782.184.000 14.831.617.817 21.163.091.019 208.2 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 2.358.269.000.000 2.358.269.000.000 2.356.837.342.951 536.383.779.759 1.816.530.333.986 3.923.229.206 99.9 99.9 3.1 Chi sự nghiệp giáo dục 2.259.346.000.000 2.235.454.237.651 432.178.079.559 1.801.565.703.386 1.710.454.706 3.2 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 98.923.000.000 112.628.191.928 104.205.700.200 8.355.038.228 67.453.500 3.3 Chi đào tạo lại 8.754.913.372 6.609.592.372 2.145.321.000 4 Chi sự nghiệp y tế 602.466.000.000 718.865.698.053 717.776.744.206 152.220.000 936.733.847 121.5 5 Chi dân số và kế họach hóa gia đình 13.324.306.571 13.289.084.071 35.222.500 6 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 23.043.000.000 23.726.000.000 18.133.703.973 15.408.134.323 2.725.569.650 78.7 76.4 7 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 71.586.000.000 78.776.651.306 57.617.445.566 14.554.583.409 6.604.622.331 110.0 8 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 27.876.000.000 31.755.634.102 12.928.940.200 12.403.196.699 6.423.497.203 113.9 8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 31.172.000.000 30.444.956.478 21.368.320.000 6.538.872.748 2.537.763.730 97.7 10 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 181.198.000.000 327.716.584.382 39.339.104.110 99.882.733.381 188.494.746.891 180.9 11 Chi sự nghiệp kinh tế 398.707.000.000 913.884.074.857 576.605.931.489 242.842.281.561 94.435.861.807 229.2 11.1 Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi 668.392.363.518 469.368.383.082 120.395.104.484 78.628.875.952 11.2 Chi sự nghiệp thủy sản 6.888.564.488 6.824.521.885 64.042.603 11.3 Chi sự nghiệp giao thông 21.154.230.639 11.191.920.000 9.962.310.639 11.4 Chi sự nghiệp kinh tế khác 217.448.916.212 100.413.026.522 111.255.257.077 5.780.632.613 12 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 67.700.000.000 33.456.000.000 80.416.829.785 20.300.865.959 59.163.104.986 952.858.840 118.8 240.4 13 Chi quản lý hành chính, Đảng, đòan thể 958.235.000.000 1.156.681.887.353 316.734.758.001 324.978.503.919 514.968.625.433 120.7 13.1 Chi quản lý nhà nước 739.472.740.729 216.445.896.149 189.643.029.224 333.383.815.356 13.2 Chi họat động Đảng, tổ chức chính trị 398.391.190.101 92.079.241.939 129.450.223.205 176.861.724.957 13.3 Chi hỗ trợ hội, đòan thể 18.817.956.523 8.209.619.913 5.885.251.490 4.723.085.120 14 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 16.690.000.000 38.615.625.515 38.615.625.515 231.4 15 Chi khác ngân sách 132.782.000.000 66.842.627.350 16.845.146.153 33.650.901.590 16.346.579.607 50.3 IV Chi bổ sung qũy dữ trữ tài chính 1.360.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 1.360.000.000 100.0 100.0 V Chi chuyển nguồn 2.018.379.944.806 1.381.126.682.877 531.918.743.090 105.334.518.839 VI Dự phòng chi ngân sách 107.910.000.000 111.640.000.000 VII Chi tạo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương 23.900.000.000 VIII Chi theo mục tiêu B CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 220.000.000.000 315.736.532.804 224.737.222.620 67.355.043.009 23.644.267.175 143.5 I Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 100.000.000.000 201.604.681.358 144.301.143.035 57.217.658.323 85.880.000 201.6 1 Qũy Xây dựng trường 2 Học phí 30.000.000.000 147.936.362.358 90.632.824.035 57.217.658.323 85.880.000 493.1 3 Nguồn xổ số kiến thiết 70.000.000.000 53.668.319.000 53.668.319.000 76.7 II Chi sự nghiệp Y tế 120.000.000.000 34.184.215.000 34.184.215.000 28.5 1 Viện phí 120.000.000.000 - 2 Nguồn xổ số kiến thiết 34.184.215.000 34.184.215.000 III Chi sự nghiệp khác 79.947.636.446 46.251.864.585 10.137.384.686 23.558.387.175 1 Từ nguồn thu xổ số kiến thiết 25.513.624.000 25.513.624.000 2 Chi từ nguồn đóng góp XDCS hạ tầng và đóng góp khác 54.434.012.446 20.738.240.585 10.137.384.686 23.558.387.175 C CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 3.801.381.337.718 2.936.859.496.094 864.521.841.624 I Bổ sung cân đối 1.354.408.818.000 1.034.672.000.000 319.736.818.000 II Bổ sung có mục tiêu 2.446.972.519.718 1.902.187.496.094 544.785.023.624 1 Bằng nguồn vôn trong nước 2.446.972.519.718 1.902.187.496.094 544.785.023.624 D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 47.723.282.082 500.000.000 19.828.264.650 27.395.017.432 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT TÓAN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung chi Nguồn năm 2013 chuyển sang Trong đó: Trung ương bổ sung năm 2014 Tổng số dự tóan năm 2014 Tổng số quyết tóan năm 2014 Trong đó: So sánh QT/DT Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp Vốn đầu tư Vốn SN Tuyệt đối Tương đối A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔNG SỐ 648.839.499.336 99.585.449.972 549.254.049.364 1.624.517.175.000 2.730.210.941.336 2.087.164.083.133 566.139.381.000 1.520.524.702.133 4.817.375.024.469 128.5 I Chi chương trình mục tiêu quốc gia 45.205.309.368 8.204.126.000 37.001.183.368 265.972.000.000 346.097.176.368 311.234.060.488 185.924.074.000 125.309.986.488 657.331.236.856 117.0 1 Chương trình việc làm và dạy nghề 9.786.559.143 95.357.000 9.691.202.143 17.117.000.000 26.903.559.143 17.759.612.545 17.759.612.545 44.663.171.688 103.8 2 Chương trình giảm nghèo bền vững 11.009.862.485 2.676.140.500 8.333.721.985 181.734.000.000 192.743.862.485 187.201.201.416 139.297.044.000 47.904.157.416 379.945.063.901 103.0 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 901.269.840 852.362.000 48.907.840 19.950.000.000 20.851.269.840 20.518.584.360 18.581.380.000 1.937.204.360 41.369.854.200 102.9 4 Chương trình y tế 1.067.235.076 17.365.000 1.049.870.076 6.855.000.000 7.922.235.076 7.253.373.964 1.980.291.000 5.273.082.964 15.175.609.040 105.8 5 Chương trình dân số và kế họach hóa gia đình 1.734.230.777 1.734.230.777 5.908.000.000 7.642.230.777 6.869.779.545 6.869.779.545 14.512.010.322 116.3 6 Chương trình vệ sinh an tòan thực phẩm 10.561.674 10.561.674 1.741.000.000 1.751.561.674 1.735.829.638 1.000.000.000 735.829.638 3.487.391.312 99.7 7 Chương trình văn hóa 1.184.000 1.184.000 4.095.000.000 4.096.184.000 4.095.000.000 2.500.000.000 1.595.000.000 8.191.184.000 100.0 8 Chương trình Giáo dục và đào tạo 14.684.399.500 14.684.399.500 18.500.000.000 33.184.399.500 31.888.574.600 31.888.574.600 65.072.974.100 172.4 9 Chương trình phòng, chống ma túy 127.305.000 127.305.000 690.000.000 817.305.000 637.237.000 637.237.000 1.454.542.000 92.4 10 Chương trình phòng, chống tội phạm 3.000.000 3.000.000 205.000.000 208.000.000 195.000.000 195.000.000 403.000.000 95.1 11 Chương trình Xây dựng nông thôn mới 4.956.622.281 3.663.422.500 1.293.199.781 6.448.000.000 46.324.489.281 29.826.825.350 20.006.634.000 9.820.191.350 76.151.314.631 462.6 12 Chương trình phòng chống HIV/AIDS 896.452.137 881.872.000 14.580.137 2.729.000.000 3.625.452.137 3.253.042.070 2.558.725.000 694.317.070 6.878.494.207 119.2 13 Chương trình Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 26.627.455 17.607.000 9.020.455 26.627.455 26.627.455 II Chương trình 135 242.104.583 182.768.583 59.336.000 8.119.000.000 8.361.104.583 6.988.072.000 5.095.277.000 1.892.795.000 15.349.176.583 86.1 III Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng - IV Một số nguồn kinh phí khác 603.392.085.385 91.198.555.389 512.193.529.996 1.350.426.175.000 2.375.752.660.385 1.768.941.950.645 375.120.030.000 1.393.321.920.645 4.144.694.611.030 131.0 1 Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 36.941.883.389 36.941.883.389 303.300.000.000 340.241.883.389 286.670.150.000 286.670.150.000 626.912.033.389 94.5 2 Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 13.083.000 13.083.000 240.000.000 253.083.000 239.999.500 239.999.500 493.082.500 100.0 3 Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đọan 2010-2015 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 600.000.000 100.0 4 Chương trình quốc gia về an tòan lao động, vệ sinh lao động 2.639.420 2.639.420 288.000.000 290.639.420 287.395.120 287.395.120 578.034.540 99.8 5 Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em 829.000.000 829.000.000 705.205.000 705.205.000 1.534.205.000 85.1 6 Chương trình hành động, chống mại dâm 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 100.0 7 Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễm tâm trí 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.0 8 Đề án phát triển nghề công tác xã hội 374.000.000 374.000.000 374.000.000 374.000.000 748.000.000 100.0 9 Chương trình định canh định cư 7.875.142.000 3.142.000 7.872.000.000 7.200.000.000 15.075.142.000 15.075.142.000 - 10 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp dân cư 5.816.000.000 5.816.000.000 1.000.000.000 6.816.000.000 1.740.000.000 1.740.000.000 8.556.000.000 174.0 11 Kinh phí khóan khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 483.070.000 483.070.000 6.000.000.000 7.983.070.000 5.374.347.000 5.374.347.000 13.357.417.000 89.6 12 Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú 4.942.400.000 4.942.400.000 4.435.000.000 9.377.400.000 4.435.000.000 4.435.000.000 13.812.400.000 100.0 13 Kinh phí học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú (QĐ 85/2010/QĐ-TTg) 9.146.000.000 9.146.000.000 5.859.000.000 15.005.000.000 4.355.000.000 4.355.000.000 19.360.000.000 74.3 14 Hỗ trợ kinh phí thực hiện luật Dân quân tự vệ 13.970.000.000 13.970.000.000 13.970.000.000 13.970.000.000 27.940.000.000 100.0 15 Hỗ trợ kinh phí thực hiện pháp lệnh công an xã 2.180.000.000 2.180.000.000 2.180.000.000 2.180.000.000 4.360.000.000 100.0 16 Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư 2.451.656.000 2.451.656.000 3.726.000.000 6.177.656.000 3.762.525.537 3.762.525.537 9.940.181.537 101.0 17 Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương (trong đó Hội VHNT 540tr và Hội nhà báo 110tr) 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 1.300.000.000 100.0 18 Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ 435.041.916 435.041.916 12.500.000.000 12.935.041.916 593.020.916 593.020.916 13.528.062.832 4.7 19 Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở 12.670.000.000 12.670.000.000 12.670.000.000 25.340.000.000 13.377.815.000 13.377.815.000 38.717.815.000 105.6 20 Hỗ trợ kinh phí giáo viên mầm non 41.405.000.000 41.405.000.000 41.405.000.000 162.938.000.000 121.533.000.000 121.533.000.000 284.471.000.000 293.5 21 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi 20.584.156.000 20.584.156.000 16.500.000.000 37.084.156.000 16.756.200.000 16.756.200.000 53.840.356.000 101.6 22 Hỗ trợ kinh phí luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 60.356.306.188 60.356.306.188 50.300.000.000 203.363.306.188 192.426.422.248 192.426.422.248 395.789.728.436 382.6 23 Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo 1.732.395.094 1.732.395.094 2.563.000.000 4.295.395.094 994.604.520 994.604.520 5.289.999.614 38.8 24 Hỗ trợ chính sách trợ giá huyện, xã đảo nghèo 2.241.623.098 2.241.623.098 3.000.000.000 8.151.623.098 2.680.143.426 2.680.143.426 10.831.766.524 89.3 25 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 108.044.368.015 108.044.368.015 78.560.000.000 186.604.368.015 28.271.650.422 28.271.650.422 214.876.018.437 36.0 26 Hỗ trợ nâng cấp đô thị 770.273.000 770.273.000 10.000.000.000 42.770.273.000 42.040.451.000 15.000.000.000 27.040.451.000 84.810.724.000 420.4 27 Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn 942.886.000 942.886.000 75.000.000.000 75.942.886.000 74.545.000.000 74.545.000.000 150.487.886.000 99.4 28 Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện 115.480.000 115.480.000 13.255.000.000 13.370.480.000 12.536.042.000 12.536.042.000 25.906.522.000 94.6 29 Bổ sung kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 800.000.000 800.000.000 4.400.000.000 30 Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 344.000 344.000 344.000 344.000 31 Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 7.180.981.432 7.180.981.432 38.883.000.000 103.151.981.432 102.923.114.250 102.923.114.250 206.075.095.682 264.7 32 Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg 15.836.289.087 15.836.289.087 368.230.000.000 384.066.289.087 357.574.720.155 357.574.720.155 741.641.009.242 97.1 33 Kinh phí để thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp 2.301.029.300 2.301.029.300 2.359.429.300 2.271.470.000 1.771.470.000 4.630.899.300 34 Kinh phí xây dựng trạm bờ 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 35 Kinh phí để thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 209.900.000 209.900.000 209.900.000 209.900.000 36 Kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên 61.521.000.000 61.521.000.000 42.324.000.000 47.823.774.215 46.501.458.114 46.501.458.114 94.325.232.329 109.9 37 Kinh phí thực hiện Quyết định sô 799/QĐ-TTg 487.000.000 487.000.000 487.000.000 487.000.000 38 Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ sở y tế công lập 20.063.000.000 20.063.000.000 20.063.000.000 20.063.000.000 20.063.000.000 40.126.000.000 39 Kinh phí khắc phục nhà cửa và hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do bão số 14 và 15 gây ra 56.901.622.000 54.247.151.000 2.654.471.000 56.901.622.000 55.514.792.700 53.104.172.000 2.410.620.700 112.416.414.700 40 Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP 92.341.750 92.341.750 517.175.000 609.516.750 566.603.063 566.603.063 1.176.119.813 109.6 41 Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo 18.949.743.489 18.949.743.489 142.453.969.274 69.608.977.502 69.608.977.502 212.062.946.776 42 Kinh phí thực hiện diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Phù Mỹ 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 - 43 Kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg học kỳ II năm học 2013-2014 6.317.000.000 6.317.000.000 3.804.400.000 3.804.400.000 10.121.400.000 60.2 44 Kinh phí cấp bù thủy lợi phí 9.958.723.367 9.958.723.367 27.637.000.000 125.433.723.367 119.588.298.575 119.588.298.575 245.022.021.942 432.7 45 Kinh phí để thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 233.464.000 233.464.000 210.000.000 665.464.000 145.997.900 145.997.900 811.461.900 69.5 46 Bổ sung kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014 29.210.872.810 29.210.872.810 46.123.000.000 75.333.872.810 40.079.514.297 1.673.250.000 38.406.264.297 115.413.387.107 86.9 47 Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở 8.863.800.000 8.863.800.000 22.200.000.000 31.063.800.000 29.038.800.000 29.038.800.000 60.102.600.000 130.8 48 Kinh phí hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng và vật nuôi khắc phục hậu quả thiên tai năm 2013 46.252.000.000 46.252.000.000 43.766.319.400 43.766.319.400 90.018.319.400 94.6 49 Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2014 204.345.600 204.345.600 19.100.000.000 19.304.345.600 15.649.750.000 5.597.122.000 10.052.628.000 34.954.095.600 81.9 50 Bổ sung dự tóan chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương năm 2014 15.532.000.000 15.532.000.000 6.000.000.000 21.532.000.000 15.532.000.000 15.532.000.000 37.064.000.000 258.9 51 Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung 600.000.000 600.000.000 600.000.000 - 52 Kinh phí hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định 117/2007/QĐ-TTg 270.100.000 270.100.000 300.000.000 570.100.000 258.100.000 258.100.000 828.200.000 86.0 53 Hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng NSTW năm 2014 để thực hiện các dự án cấp bách 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 - 54 Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo TT 42/2013 670.000.000 670.000.000 670.000.000 - 55 Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ sở y tế công lập năm 2013; 2014 41.259.000.000 41.259.000.000 41.259.000.000 - 56 Kinh phí hỗ trợ học sinh theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg 3.199.650.000 3.199.650.000 3.199.650.000 3.199.650.000 57 Hỗ trợ kinh phí họat động cho các Chi hội, tổ chức Chính trị xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn năm 2012 1.718.000.000 1.718.000.000 1.718.000.000 1.718.000.000 58 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng cho các địa phương năm 2012 4.995.000.000 4.995.000.000 4.995.000.000 4.995.000.000 59 Nguồn TW cấp bù hụt thu 2009 574.000 574.000 574.000 574.000 60 Kinh phí nâng mức học bổng học sinh dân tộc nội trú và chính sách học sinh dân tộc bán trú 423.694.000 423.694.000 423.694.000 423.694.000 61 Kinh phí thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg về hỗ trợ thay thế các lọai phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 62 Kinh phí cấp không thu tiền dầu hỏa cho đồng bào dân tộc 807.279.000 807.279.000 807.279.000 807.279.000 63 Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 64 Kinh phí chống hạn 24.291.000 24.291.000 24.291.000 24.291.000 65 Kinh phí khắc phục cơn bão số 11 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 66 Kinh phí chương trinh 30a và CTMTQG 404.792.739 404.792.739 404.792.739 404.792.739 67 Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 674.556.441 674.556.441 674.556.441 674.556.441 68 Kinh phí hỗ trợ huyện nghèo đẩy nhanh xuất khẩu lao động 1.248.641.636 1.248.641.636 1.248.641.636 1.081.327.000 1.081.327.000 2.329.968.636 69 Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 70 Kinh phí Chương trình 134 6.379.000 6.379.000 6.379.000 6.379.000 71 Kinh phí hỗ trợ ngư dân theo QĐ 289/QĐ-TTg 75.121.614 75.121.614 75.121.614 75.121.614 72 Kinh phí trợ cấp khó khăn theo QĐ 471/QĐ-TTg 290.000.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 73 Nguồn đầu tư trung ương bổ sung các năm trước chuyển sang 20.553.146.000 20.553.146.000 20.553.146.000 13.075.336.000 13.075.336.000 33.628.482.000