Spreadsheet: 15eeee22-a2d2-49c5-a6e3-95cf22d74731
Sheet: Instructivo

 | INSTRUCTIVO ELABORACION PRESUPUESTO
 | [NAME] diligenciamiento del presupuesto favor tener presente las siguientes instrucciones:
Observación General: | Por motivos presupuestales y con el fin que tanto el Receptor [NAME] (CHF) y las EE, manejen los mismos terminos en cuanto a la ejecución presupuestal, se hace la claridad que este presupuesto se debe preparar trimestralmente y [NAME] cuenta [NAME] por [NAME] mundial. Para esto se hace necesario aclarar algunos parametros a tener en cuenta en la elaboracion de este presupuesto: El año 1 del proyecto VIH abarca el período (Abril1, 2011-Marzo31,2012). Por tanto El trimestre 4 del año 1 para este ejercicio es el período comprendido Enero1-Marzo31,2012 El año 2 del proyecto VIH abarca el período (Abril1, 2012-Marzo31,2013).
 | RECURSO HUMANO
 | Esta representado en el recurso humano administrativo y programatico, mediante los siguientes cargos:
 | Coordinador
 | Profesionales en Salud Sexual y Reproductiva
 | Técnicos en Salud Sexual y Reproductiva (SSR)
 | Contador
 | Asistente de Información
 | Apoyo a la Direccion o [NAME] (esta posición corresponde como su nombre lo indica a un apoyo a la representación legal y estará representado por un valor no superior al 2% del total del presupuesto asignado a la entidad [NAME] incluir los rubros de destinación especifica y no deberá ser mayor [NAME] salario u honorario mensual de esa posición en su organización. Para ello deberán enviar a CHF soporte del pago mensual o contrato para validar el valor cobrado [NAME].
Hipotesis | Deberán registrar [NAME] como se [NAME], [NAME] cuenta los rangos mencionados en los términos de referencia
Unidad de Medida | Deberán registrar la unidad de medida con la que se presupuesto, ej (si es salario, o contrato prestacion servicios, jornal, etc)
Costo unitario | Deberán registrar [NAME] trimestral del salario u [NAME] (ej: tomar el salario u honorario mensual de los profesionales en salud y multiplicarlo por 3)
[NAME] trimestre xx | Se deberar colocar el numero de posiciones que requieren para esa línea que estan presupuestando.
 | MONITOREO Y EVALUACION
Hipotesis | Deberán registrar [NAME] como [NAME] costos unitarios presupuestados por las 4 líneas solicitadas  (Viaticos, Desplazamientos, [NAME] y Actividades Servicios Comunitarios )
Unidad de Medida | Deberán registrar la unidad medida con la que realizaron el presupuesto, es decir, [NAME]: el valor viatico por municipio, para desplazamientos será el costo del trayecto ida y vuelta, [NAME], sera costo reunión, [NAME] comunitarios , la unidad de medida será fondo actividades y este será determinado una vez identifiquen la actividad a realizar y estará sujeta a aprobación por parte de CHF)
Costo unitario | [NAME] estarán sujetos a las políticas y [NAME] organización, y deberán detallar en esta línea el costo por viaje.  [NAME], el costo unitario es $30.000 mensuales [NAME] el valor mensual será de $200.000 y [NAME] por 3, pues la unidad es trimestral y estará sujeto a las propuestas que envien para aprobación de CHF
[NAME] trimestre xx | [NAME] y desplazamientos, deberán registrar [NAME] a realizar . Para las actividades de gestion y [NAME] comunitarios [NAME] es 1, puesto que el costo unitario es trimestral y se presupuesto una sóla por actividad por mes .
 | PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
Hipotesis | Deberán insertar tantas filas como itmes a presupuestar (ej: arriendo, servicios públicos .. Los descritos en el presupuesto)
Unidad de Medida | La unidad de medida sera la correspondiente al rubro en mención, (ej: [NAME], la unidad de medida será apoyo mensual arriendo, etc…)
Costo unitario | El costo unitario es el  valor trimestral de la línea presupuestada, (ej: arriendo, sera el valor mensual por este concepto por 3 meses)
[NAME] trimestre xx | La cantidad será 1 pues el costo unitario esta dado en trimestres.
 | DESTINACION ESPECIFICA
 | Estas son partidas que tienen actividades y costos fijos, los cuales son immodificables. Cualquier exceso en el desarrollo de las actividades deberan ser asumidos por la Entidad Ejecutora.
 | BRIGADAS
 | [NAME] entregado [NAME] . Este costo es dado por CHF y no podrá ser utilizado en otro concepto.
 | ASISTENCIA TECNICA SERVICIO COMUNITARIO
 | Corresponde a $36.000 por hora para realizar visitas de fortalecimiento y capacitación a los servicios comunitarios en las necesidades identificadas en la evaluación [NAME] necesidades. El primera año [NAME] horas por servicio comunitario pues es el inicio del proceso y el segundo año [NAME] horas las cuales son de seguimiento y refuerzo.  Este costo es dado por CHF y no podrá ser utilizado en otro concepto.
 | ENCUENTROS PARA CAMPAÑAS ALTERNATIVAS
 | Es un costo para realizar [NAME] alternativa campañas para [NAME] social en torno a la prevención del VIH y la promoción de la solidaridad frente a los grupos clave.  Este costo es dado por CHF y no podrá ser utilizado en otro concepto.
 | ENCUENTROS GRUPOS CLAVE
 | Este costo incluye un apoyo [NAME] esta dado en agua, [NAME], apoyo alquiler salón.
 | INCENTIVOS
 | Este costo corresponde a un apoyo de 3 meses [NAME] laboralmente a las mujeres beneficiadas del proyecto. Este costo es dado por CHF y no podrá ser utilizado en otro concepto.
Tope Presupuestal | Es es el presupuesto asignado por cada rubro del presupuesto aprobado por departamento o unión de departamentos. Como su nombre lo indica es el limite prespuestal hasta el cual debe llegar la entidad [NAME] proponente.