Spreadsheet: 229769d1366566706-terribly-slow-excelsheet-dummyrapportage-20130322-clean
Sheet: WZI

Afdelingsrapportage WZI |  |  |  |  |  | Stand per |  |  |  |  | Rapportagedatum:
Speerpunten
[NAME] (speerpuntnr. programmabegroting) |  |  | Beleidsprodukt | [NAME] | Financieel | Planning | Risico's | Toelichting (alleen bij kruisje; duimpje of resultaten) |  |  |  |  |  | [NAME]: invulveld - selectie icoontje
1.1 Zelfredzame inwoners |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME] |  | Finaniceel |  | Planning |  | Risico's
Bijstandsuitgaven omlaag brengen door uitstroom te bevorderen (1.1) |  |  | 112 |  |  |  |  | Financieel: budget wordt niet volledig benut;  [NAME]'s: … |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
[NAME] schulden (1.2) |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
Voortzetting kanteling WMO (1.3) |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
1.3 Gemeentelijk vangnet
Efficiente en effectieve voorziening voor mensen met een arbeidsbeperking (1.5) |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
Overig
Digitale toegankelijkheid (effectief/efficiënt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
Financieel (x € 1.000)
Beleidsproduct - product
 |  |  | [NAME] |  |  | [NAME]
 |  |  | cijfers deze maand | Begroting  Primitief | Begroting bijgesteld  t/m vorige maand | Voorgestelde mutaties begroting B&W akkoord Incidenteel | Voorgestelde mutaties begroting B&W akkoord Structureel | Begroting na voorgestelde mutaties | Aanvullende afwijkingen / nog niet geaccordeerd | Toelichting / link naar collegevoorstel
112 | 6140 | Stimulering werkgelegenheid | -0.96759 | 99.111 | 99.111
 | 6143 | Re-integratie | -1187.95787 | 436.505 | 346.435
 |  |  | -1188.92546 | 535.616 | 445.546
113 | 6149 | Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg | 62.67317 | 255.409 | 255.409
 | 6146 | [NAME] (volwassenen) | 524.56438 | 877.709 | 877.709
 | 6147 | Maatschappelijke dienstverlening | 26.23407 | 187.04 | 187.04
 | 6148 | Welzijnswerk volwassenen met beperkingen | 147.21365 | 372.837 | 372.837
 |  |  | 760.68527 | 1692.995 | 1692.995
122 | 6144 | Sociaal-cultureel werk | 33.50568 | 125.9 | 125.9
 |  |  | 33.50568 | 125.9 | 125.9
123 | 6150 | [NAME] | 317.87048 | 741.979 | 741.979
 |  |  | 317.87048 | 741.979 | 741.979
131 | 6139 | Bijzondere bijstand & minimaregelingen | 232.06934 | 626.517 | 690.017
 | 6137 | Bijstandsverlening | -307.36688 | 1177.458 | 768.565
 | 6138 | Bijstandverlening aan zelfstandigen | 12.63139 | 248.129 | 229.675
 |  |  | -62.66615 | 2052.104 | 1688.257
132 | 6145 | Sociale werkvoorziening | -125.76533 | 143.759 | 143.759
 | 6142 | WRV voorzieningen | 23.12599 | 1696.979 | 1708.979
 | 6152 | Hulp bij het huishouden (WMO) | 141.38478 | 3139.678 | 3151.178
 |  |  | 38.74544 | 4980.416 | 5003.916
311 | 6151 | Urgentiecommissie woningzoekenden [NAME] | 8.2677 | 49.797 | 49.797
 | 6141 | Huisvesting statushouders | 1.92688 | 13.432 | 13.432
 |  |  | 10.19458 | 63.229 | 63.229
422 | 6153 | Afdeling WZI | -14.29834 | 261.727 | 288.195
 |  |  | -14.29834 | 261.727 | 288.195
 | Totaal |  | -104.8885 | 10453.966 | 10050.017
Indicatoren
Subprogr | BP | Omschrijving |  |  | Plan | Actuele waarde | Toelichting |  |  |  |  | Rapportage-moment
1.1 | 112 | % uitstroom naar werk t.o.v. totaal bestand |  |  | >20% |  |  |  |  |  |  | kwartaal
1.3 | 131 | % verzoeken dat na de intake niet tot een aanvraag komt |  |  | geen streefw. |  |  |  |  |  |  | kwartaal
1.3 | 131 | verloop bijstandsgerechtigden |  |  | geen streefw. |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Instroom vanuit budgetadviesgesprek naar aanvraag SHV |  |  | < 40% |  |  |  |  |  |  | kwartaal
 |  | Aantallen e meldingen/aanvragen |  |  | geen streefw. |  |  |  |  |  |  | kwartaal
 |  | % ziekteverzuim |  |  | < 5% |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Aantallen "t gesprek |  |  | < 80 per maand |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Aantallen bezoekers servicepunt |  |  | < 300 per maand |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Aantallen aanvragen urgentie huisvesting |  |  | < 3 per maand |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Ingediende aanvragen levensonderhoud, |  |  | < 20 per maand |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Aantallen aanvragen bijzondere bijstand |  |  | < 20 |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Aantallen aanvragen minimaregeling |  |  | < 40 |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Totale uitkeringsbestand |  |  | 350-400 dossiers |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Uitstroom re-integratie |  |  | >5 klanten |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | [NAME] met parttime inkomsten in uitkeringsbestand |  |  | >70 dossiers |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Ingediende aanvragen BZ |  |  | <2 per maand |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Slagingspercentage schuldhulpverlening |  |  | >80 per maand |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Aantal bagjes (budget adviesgesprekken) |  |  | <16 gesprekken |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Tijdigheid besluiten |  |  | Wettelijke termijnen |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Aantallen binnengekomen bezwaren |  |  | >6 per maand |  |  |  |  |  |  | maand
Informatie college aan raad
Actuele informatie
Subprogr | BP | Omschrijving
1.1 | 113 | Beleidsplan schulddienstverlening
Toezeggingen en moties
Datum | BP | Afspraak/toezegging |  | Status (wijziging, nieuw, afgedaan of vervallen) |  |  |  | Toelichting
 |  | Een nadere toelichting geven op de positieve [NAME] voor maatschappelijke zorg en sociaal cultureel werk. |  | Afgedaan |  |  |  | De toelichting is op 15 juni 2012 naar de raadsleden gemaild.
Planning MJRA
Nr. | BP | Omschrijving |  | Planning    PB2013 | Vorige planning | Actuele    planning | Toelichting (wijziging, nieuw of vervallen)
 | 1.32 | begroting Permar |  | Q3
 | 1.31 | [NAME] |  | Q4
Bedrijfsvoering
 | Omschrijving |  |  |  |  |  | Resultaat of afwijking
Standaard
 | Ziekteverzuim
 | [NAME] (in FTE) en verwachte invuldatum
Bezuinigingen/inkomsten genereren 2013:
 | Uitbreiding dienstverlening andere [NAME], nieuwe taken voor Scherpenzeel, Woudenberg
 | Schulddienstverlening blijven verlenen, [NAME].
 | Kwijtschelding leenbijstand laten terugbetalen en niet meer [NAME] na bepaalde periode
 | Klantttevredenheidsonderzoek wwb doelgroep niet uitvoeren in 2013
Op weg naar participatiemaatschappij/visie Zelf, Samen, Gemeente:
 | Oplossingsgericht werken methodiek voor alle teams
 | Nog meer aan elkaar [NAME], omdat de vraag klant steeds meer integraal is.
 | [NAME] actualiseren en invoeren
 | [NAME], op ingevoerde aanpassingen vanaf 1 juli 2012
 | Run op WZI servicepunt door versobering AWBZ
Digitale toegankelijkheid:
 | Document management systeem verder uitrollen, na start in december 2012
 | Uitvoering lastenverlichting inwoners
Opleidingen
 | [NAME] persoonlijke opleidingen vanuit 2012
 | Deskundigheidsbevorderingstrainingen volgen
Ziekteverzuim
 | [NAME] met [NAME] en streven is percentage van 5% of lager te realiseren
[NAME]
 | [NAME] (in FTE) en verwachte invuldatum