Spreadsheet: 267957d1380314924-index-match-error-hc-2-upload
Sheet: Budget FY14

 |  |  |  |  | Please do not amend the formulas on this sheet
 |  |  |  |  | 111 | 145 | 147 | 150 | 151 | 155 | 156 | 160 | 167 | 170 | 614 | 142 | 143 | 144 | 153 | 154 | 157 | 158 | 162 | 163 | 615 | 149 | 152 | 187 | 188 | 190 | 191 | 616 | 617 | 618 | 619 | 661
 |  |  |  | Budget FY14
 | Proc men | Wash & dry | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18666666666666 | 12.3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.68666666666667
 |  | Washing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.18666666666666 | 12.3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.68666666666667
 | Proc support | Repair | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.933333333333334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.933333333333334
 | Proc men | Packing | 157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.466666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.466666666666667
 | Proc support | WareHouse | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
 | Proc support | Maintenance | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.853333333333333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.853333333333333
 | Proc Management | Management & Supervison | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
 |  | Processing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.78666666666667 | 4 | 6.466666666666667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25333333333334
 |  | Washing/Proc subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.97333333333333 | 16.3 | 18.66666666666666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.94
 | Salesmen | Salesmen | 405 |  | 2 | 4.8 | 0 | 4 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5.706666666666667 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.10666666666667
 | Indoor Sales Exec | Tele Sales | 410 |  | 0 | 0.9333333333333333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5866666666666667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52
 | National Account Sales | National Sales | 420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
 | [NAME] | Acc Mngmt | 430 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.9333333333333333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.93333333333333
 | Sales Management | Sales Mngmt | 440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
 | Marketing Mgt | Marketing | 460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6
 |  | Sales |  |  | 2 | 7.733333333333333 | 0 | 5 | 5.6 | 5 | 7 | 6.933333333333334 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6.706666666666667 | 2.586666666666667 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.6 | 122.16
 | Servicemen | Servicemen | 205 |  | 13 | 16 | 0 | 20.64 | 26 | 22 | 30 | 32 | 16 | 28 | 0 | 15 | 28 | 12 | 20 | 28 | 38 | 20.21333333333333 | 14.85333333333333 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.7066666666666
 | Servicemen | Service Inst | 215 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
 | Service Management | Service Management | 220 |  | 1 | 1.933333333333333 | 0 | 1.6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5.866666666666667 | 2 | 2.966666666666667 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8.933333333333334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3
 | Quality Control / Technical | Service Support | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Quality Control / Technical | Service Whouse | 250 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.853333333333333 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3.333333333333333 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.18666666666667
 |  | Service |  |  | 17 | 17.93333333333333 | 0 | 26.24 | 33.85333333333333 | 28 | 36 | 40 | 21 | 35 | 5.866666666666667 | 21.33333333333333 | 35.96666666666667 | 16 | 26 | 37 | 52 | 26.21333333333333 | 20.85333333333333 | 30 | 8.933333333333334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.1933333333333
 | General Management | General Management | 505 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.8
 | General Accounting | HO Accounting | 610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
 | HR Management | HR Mngmt | 805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 | HR Management | Other HR | 899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | [NAME] | [NAME] | 905 |  | 0 | 3.933333333333334 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.666666666666667 | 1.906666666666667 | 1 | 0 | 2.3 | 3 | 1.733333333333333 | 2.6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.866666666666667 | 0 | 2 | 11.26666666666667 | 0.8 | 0.5333333333333333 | 0 | 1 | 11.86666666666667 | 2 | 17.76 | 0.9333333333333333 | 0 | 87.16666666666667
 | Other Admin | Supply Chain | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933333333333333 | 1.933333333333333
 | Other Admin | Other Admin | 999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
 |  | [NAME] |  |  | 0 | 3.933333333333334 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.666666666666667 | 1.906666666666667 | 1 | 0 | 2.3 | 3 | 1.733333333333333 | 2.6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.866666666666667 | 0 | 4 | 11.26666666666667 | 1.6 | 1.533333333333333 | 0 | 1 | 11.86666666666667 | 2 | 17.76 | 0.9333333333333333 | 11.73333333333333 | 102.7
 |  | Other |  |  | 19 | 29.6 | 0 | 33.24 | 40.45333333333333 | 35 | 46 | 49.59999999999999 | 25.90666666666667 | 43 | 10.86666666666667 | 27.63333333333333 | 45.67333333333333 | 20.32 | 32.6 | 47 | 66 | 33.21333333333333 | 23.85333333333333 | 36.86666666666667 | 11.93333333333333 | 6 | 11.26666666666667 | 1.6 | 1.533333333333333 | 5 | 1 | 11.86666666666667 | 2 | 17.76 | 13.93333333333333 | 17.33333333333334 | 767.0533333333334
 |  | Total Functions |  |  | 19 | 29.6 | 0 | 33.24 | 40.45333333333333 | 35 | 46 | 49.59999999999999 | 25.90666666666667 | 43 | 10.86666666666667 | 27.63333333333333 | 45.67333333333333 | 20.32 | 32.6 | 47 | 66 | 33.21333333333333 | 23.85333333333333 | 36.86666666666667 | 11.93333333333333 | 6 | 11.26666666666667 | 56.57333333333333 | 17.83333333333334 | 23.66666666666666 | 3 | 11.86666666666667 | 2 | 17.76 | 13.93333333333333 | 17.33333333333334 | 858.9933333333335
 |  |  |  | Check | 0 | -29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  | Difference to Aug Headcount | 0 | 14.8 | -19.79 | 2 | 0.003333333333330302 | -1 | 4 | 0 | 0.9966666666666661 | 4 | -2.003333333333334 | 0.003333333333333854 | 0.9933333333333323 | 0 | 0 | 3.359999999999999 | 2 | 3.00333333333333 | 1.00333333333333 | 0.9966666666666697 | 0.003333333333333854 | 1 | -3.383333333333333 | 0.003333333333337407 | -0.466666666666665 | 4.996666666666666 | 0 | -0.003333333333332078 | 0 | 0 | -0.9966666666666661 | 1.003333333333337 | 16.52333333333365