Spreadsheet: 3d9e6fca-88af-4ac6-bdae-99dec2babf2c
Sheet: Sheet1

Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
 |  | PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE
 |  | [NAME]
PŘÍJMY                                                                                                                                         v tis. Kč
 |  |  |  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost | %
 | Daně
1111 | [NAME] z příjmů FO [NAME]. čin. a fun. pož. |  |  | 5000 | 5800 | 6203.9286 | 106.9642862068966
1112 | [NAME] z příjmů FO ze SVČ |  |  | 1000 | 1000 | 476.5405 | 47.65405
1113 | [NAME] z příjmů FO z kapit. [NAME] |  |  | 600 | 600 | 549.9164 | 91.65273333333333
1121 | [NAME] z [NAME] osob |  |  | 7500 | 6700 | 5753.9415 | 85.87972388059701
1122 | [NAME] z [NAME] osob [NAME] |  |  | 0 | 1360.4 | 1360.4 | 100
1211 | [NAME] z přidané hodnoty |  |  | 12500 | 12500 | 12755.172 | 102.041376
1511 | [NAME] z nemovitostí |  |  | 2400 | 2400 | 3085.111 | 128.5462916666667
 | Daně celkem |  |  | 29000 | 30360.4 | 30185.011 | 99.42230998274067
 | Poplatky
1337 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu |  |  | 2000 | 2000 | 1877.443 | 93.87215
1341 | Poplatek ze psů |  |  | 60 | 60 | 52.321 | 87.20166666666667
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství |  |  | 100 | 130 | 139.577 | 107.3669230769231
1344 | Poplatek ze vstupného |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
1345 | Poplatek z ubytovací kapacity |  |  | 6 | 6 | 8.238 | 137.3
1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj |  |  | 240 | 240 | 203.478 | 84.78250000000001
1351 | Odvod výtěžku z [NAME] |  |  | 140 | 103.2 | 70.22872 | 68.05108527131782
1361 | Správní poplatky |  |  | 230 | 200 | 241.33 | 120.665
 | Poplatky celkem |  |  | 2778 | 2741.2 | 2592.61572 | 94.5795899606012
2412 | [NAME]. od [NAME]. fin. subj.-práv.os. |  |  | 0 | 2000 | 2000 | 100
2420 | Spl.půjč.prostř.od. obecně prosp.spol.a podob.subje |  |  | 120 | 120 | 236.448 | 197.04
2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |  |  | 280 | 280 | 255.335 | 91.19107142857143
 | FRB - Splátky půjček celkem |  |  | 400 | 2400 | 2491.783 | 103.8242916666667
 | Dotace
4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  |  | 0 | 21.9 | 21.861 | 99.8219178082192
4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu |  |  | 3563.6 | 3563.6 | 3563.6 | 100
4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  |  | 0 | 3674.1 | 3623.9108 | 98.63397294575543
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |  |  | 599.6 | 639.1 | 638.662 | 99.93146612423722
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  |  | 0 | 1103.9 | 1103.792 | 99.9902165051182
4129 | Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. [NAME] |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 0 | 0 | 25453.743
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  |  | 0 | 3371.7 | 3371.5527 | 99.99563128392207
4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |  |  | 0 | 30661.6 | 30661.4452 | 99.99949513397866
4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  |  | 0 | 3060.4 | 3060.25 | 99.99509867991112
 | Dotace celkem |  |  | 4263.2 | 46196.3 | 71598.8167 | 154.9882061983319
 | Ostatní příjmy
 | [NAME] činnost |  |  | 300 | 678 | 774.8336 | 114.2822418879056
 | oddíl 21 - Úhrada z dobývacího prostoru |  |  | 44 | 1908.8 | 1878.493 | 98.4122485331098
 | [NAME] za parkovací místa |  |  | 10 | 33.5 | 33.399 | 99.69850746268656
 | oddíl 23 - Vodní hospodářství |  |  | 4000 | 4000 | 3000 | 75
 | [NAME] zařízení |  |  | 0 | 20 | 20 | 100
 | [NAME] |  |  | 10 | 129 | 157.478 | 122.0759689922481
 | oddíl 34 - Nájemné koupaliště |  |  | 280 | 280 | 211.8262 | 75.6522142857143
 | [NAME] středisko |  |  | 400 | 405 | 505.2491 | 124.7528641975309
3612 | [NAME] hospodářství |  |  | 2000 | 2000 | 2196.678 | 109.8339
3613 | - Nebytové hospodářství |  |  | 560 | 566.8 | 693.3896 | 122.3340860973889
3632 | - Pohřebnictví |  |  | 40 | 85 | 78.778 | 92.68
3639 | - Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  | 285 | 7863.9 | 7893.926 | 100.3818207250855
3639 | 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků |  |  | 85 | 7085 | 7086.784 | 100.025179957657
3639 | 3111 - Příjmy z prodeje pozemků |  |  | 200 | 750 | 762.534 | 101.6712
3691 | - Mezinár.spolup. v obl.bydl.,kom.služ.a úz.rozv. |  |  | 0 | 90 | 90 | 100
 | [NAME] na odpad |  |  | 190 | 202.5 | 216.726 | 107.0251851851852
 | [NAME] a veř. pořádek - pokuty |  |  | 5 | 12 | 12 | 100
 | [NAME] ochrana |  |  | 0 | 2.7 | 3 | 111.1111111111111
 | [NAME] |  |  | 20 | 20 | 59.252 | 296.26
 | [NAME]. operace |  |  | 120 | 2001.2 | 2013.281 | 100.6036877873276
 | Ostatní příjmy celkem |  |  | 8264 | 20298.4 | 19838.3095 | 97.73336568399479
 | PŘÍJMY CELKEM |  |  | 44705.2 | 101996.3 | 126706.53592 | 124.2266002982461
VÝDAJE |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč
 |  |  |  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost | %
 | Oddíl 10 - Zemědělské a lesní hospodářství |  |  | 300 | 666 | 581.4359999999999 | 87.30270270270269
 | Běžné výdaje |  |  | 300 | 545 | 505.876 | 92.82128440366972
 | Kapitálové výdaje |  |  | 0 | 121 | 75.56 | 62.44628099173554
 | Oddíl 21 - Cestovní ruch,FVO |  |  | 30 | 12309.6 | 12309.225 | 99.99695359719244
 | Běžné výdaje |  |  | 30 | 475.8 | 475.655 | 99.9695250105086
 | Kapitálové výdaje |  |  | 0 | 11833.8 | 11833.57 | 99.99
 | Oddíl 22 - Doprava |  |  | 1550 | 1437.5 | 1170.732 | 81.44222608695652
 | Běžné výdaje |  |  | 1350 | 1051.9 | 911.33 | 86.63656241087556
 | Kapitálové výdaje |  |  | 200 | 385.6 | 259.402 | 67.27230290456431
 | Oddíl 23 - Vodní hospodářství |  |  | 6757.9 | 51664.3 | 51638.67999999999 | 99.95041063171278
 | Běžné výdaje |  |  | 200 | 111.5 | 86.251 | 77.35515695067265
 | Kapitálové výdaje |  |  | 6557.9 | 51552.8 | 51552.429 | 99.99928034946694
 | Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby |  |  | 5448 | 29663.4 | 29156.095 | 98.289794831341
 | Běžné výdaje - z toho |  |  | 5448 | 7703.099999999999 | 7196.525 | 93.42375147667822
3111 | Předškolní zařízení |  |  | 1523 | 1487.7 | 1481.964 | 99.61443839483766
3113 | Základní školy |  |  | 3895 | 6185.4 | 5684.561 | 91.90288421120704
3122 | Střední odborné školy |  |  | 30 | 30 | 30 | 100
 | Kapitálové výdaje - z toho |  |  | 0 | 21960.3 | 21959.57 | 99.9966758195471
3111 | Předškolní zařízení |  |  | 0 | 123.3 | 122.911 | 99.6845093268451
3113 | Základní školy |  |  | 0 | 21837 | 21836.659 | 99.99843843018729
 | Oddíl 32 - Zájmové studium |  |  | 30 | 30 | 30 | 100
 | Běžné výdaje - příspěvek ZUŠ |  |  | 30 | 30 | 30 | 100
 | Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky |  |  | 4810 | 5203.8 | 5176.148 | 99.4686190860525
 | Běžné výdaje - z toho |  |  | 4810 | 5113.8 | 5089.035 | 99.51572216355741
3315 | Činnost muzeí a galerií |  |  | 0 | 12.6 | 10.283 | 81.6111111111111
3319 | Ostatní záležitosti kultury |  |  | 4410 | 4398 | 4388.835 | 99.79160982264666
3322 | Zachování a obnova kulturních památek |  |  | 150 | 435 | 433.927 | 99.75333333333334
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo |  |  | 80 | 98.2 | 98.044 | 99.84114052953157
3341 | [NAME] a televize |  |  | 90 | 90 | 78.517 | 87.24111111111111
3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví - SOZ |  |  | 80 | 80 | 79.429 | 99.28625
 | Kapitálové výdaje |  |  | 0 | 90 | 87.113 | 96.79222222222222
 | Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost |  |  | 1400 | 1703.2 | 1567.676 | 92.04297792390797
 | Běžné výdaje - z toho |  |  | 1400 | 1703.2 | 1567.676 | 92.04297792390797
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce |  |  | 870 | 766.7 | 636.955 | 83.07747489239598
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost |  |  | 380 | 314 | 314 | 100
3421 | Využití volného času dětí a mládeže |  |  | 120 | 380.4 | 375.34 | 98.66982124079915
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |  |  | 30 | 242.1 | 241.381 | 99.70301528294094
 | Oddíl 35 Zdravotnictví |  |  | 300 | 443.3 | 421.724 | 95.13286713286713
 | Běžné výdaje |  |  | 300 | 421 | 399.424 | 94.8750593824228
 | Kapitálové výdaje |  |  | 0 | 22.3 | 22.3 | 100
 | Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  |  | 6010 | 6344.5 | 6005.554 | 94.65764047600284
 | Běžné výdaje - z toho |  |  | 5810 | 5945.8 | 5626.857 | 94.63582697029837
3611 | [NAME] [NAME] výstavby |  |  | 200 | 250 | 250 | 100
3612 | [NAME] hospodářství |  |  | 700 | 664 | 544.35 | 81.980421686747
3613 | Nebytové hospodářství |  |  | 180 | 365.6 | 346.595 | 94.80169584245077
3631 | Veřejné osvětlení |  |  | 1200 | 1303.5 | 1283.94 | 98.49942462600691
3632 | Pohřebnictví |  |  | 200 | 126.5 | 56.328 | 44.52806324110672
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |  |  | 130 | 0 | 0 | -
3636 | Územní rozvoj |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 100
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  | 3200 | 3167 | 3077.242 | 97.16583517524471
 | - z toho přísp. Svazek obcí [NAME] |  |  | 0 | 187.9 | 187.9 | 100
3691 | Mezinár.spolup. v obl.bydl.,kom.služ.a úz.rozv. |  |  | 0 | 65.1 | 64.302 | 98.77419354838712
 | Kapitálové výdaje - z toho |  |  | 200 | 398.7 | 378.697 | 94.98294456985201
3612 | [NAME] hospodářství |  |  | 0 | 120.4 | 117.999 | 98.00581395348837
3632 | Pohřebnictví |  |  | 0 | 130 | 124.531 | 95.79307692307692
3639 | Komunální služby a územní rozvoj- pozemky |  |  | 200 | 148.3 | 136.167 | 91.81861092380309
 | Oddíl 37 Ochrana [NAME] |  |  | 2900 | 3578.2 | 3245.094000000001 | 90.69068246604441
 | Běžné výdaje- z toho |  |  | 2900 | 3365.2 | 3032.694 | 90.11927968619993
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |  |  | 150 | 150 | 109.126 | 72.75066666666667
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů |  |  | 2300 | 1862.5 | 1697.521 | 91.14206711409396
3723 | Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebez.a komun.) |  |  | 0 | 124.5 | 124.441 | 99.95261044176706
3725 | Využívání a zneškodňování [NAME] |  |  | 100 | 330 | 329.848 | 99.95393939393941
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň |  |  | 350 | 898.2 | 771.758 | 85.92273435760409
3745 | Kapitálové výdaje |  |  |  | 213 | 212.4 | 99.71830985915494
 | Oddíl 41 |  |  | 0 | 2100 | 1985.082 | 94.52771428571428
4171 | Příspěvek na živobytí |  |  | 0 | 1800 | 1746.935 | 97.05194444444444
4172 | Doplatek na bydlení |  |  | 0 | 230 | 181.774 | 79.03217391304348
4173 | Mimořádná okamžitá pomoc |  |  | 0 | 70 | 56.373 | 80.53285714285714
 | Oddíl 43 Sociální služby a pomoc |  |  | 260 | 333.9 | 323.811 | 96.97843665768194
 | Běžné výdaje - z toho |  |  | 260 | 333.9 | 323.811 | 96.97843665768194
4322 | Ústavy péče pro mládež |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
4341 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. |  |  | 0 | 8.4 | 8.39 | 99.88095238095238
4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva |  |  | 0 | 3 | 3 | 100
4351 | Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení |  |  | 250 | 312.5 | 312.421 | 99.97471999999999
 | Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy |  |  | 100 | 100 | 5.1 | 5.1
 | Běžné výdaje |  |  | 100 | 100 | 5.1 | 5.1
 | Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek |  |  | 520 | 520 | 487.3933 | 93.72948076923076
 | Běžné výdaje |  |  | 520 | 520 | 487.3933 | 93.72948076923076
 | Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný [NAME] |  |  | 700 | 974.1 | 961.6154 | 98.71834513910277
 | Běžné výdaje |  |  | 700 | 974.1 | 961.6154 | 98.71834513910277
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část |  |  | 700 | 973.9 | 961.493 | 98.72604990245406
5599 | Ostatní záležitosti pož.ochrany a int.zách.syst. |  |  | 0 | 0.2 | 0.1224 | 61.2
 | Oddíl 61 Státní moc, [NAME], územní samospráva |  |  | 9077 | 8943.4 | 8555.68762 | 95.6648212089362
 | Běžné výdaje - z toho |  |  | 9077 | 8893.1 | 8505.8901 | 95.64595135554532
6112 | [NAME] obcí |  |  | 1200 | 1200 | 1174.846 | 97.90383333333334
6149 | Ostatní všeobecná vnitřní [NAME]. |  |  | 0 | 21.9 | 18.215 | 83.17351598173516
6171 | Činnost místní správy |  |  | 7877 | 7671.2 | 7312.8291 | 95.3283593179685
 | - z toho příspěvek Svazek obcí Malá Haná Cetkovice |  |  | 156.5 | 0 | 0 | 0
6171 | Kapitálové výdaje |  |  | 0 | 50.3 | 49.79752 | 99.00103379721669
 | Oddíl 63 Finanční operace |  |  | 550 | -3444.1 | 20095.0006
 | Běžné výdaje - z toho |  |  | 550 | -3444.1 | 20095.0006 | -583.4615893847449
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |  |  | 50 | 50 | 46.1326 | 92.2652
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované |  |  | 200 | 200 | 124.448 | 62.224
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně |  |  | 0 | 0 | 25453.743
6399 | Ostatní finanční operace |  |  | 300 | -3694.1 | -5529.323 | 149.68
 | Oddíl 64 Finanční vypořádání minulých let |  |  | 12.3 | 180.6 | 180.3604 | 99.86733111849391
 | [NAME] voleb 2010 |  |  | 12.3 | 180.6 | 180.3604 | 99.86733111849391
 | VÝDAJE CELKEM |  |  | 40755.2 | 122751.7 | 143896.41432 | 117.2255979509856
 | Financování |  |  | 3950 | 20755.4 | 17189.878 | 82.82123206490841
 | VÝDAJE CELKEM |  |  | 44705.2 | 101996.3 | 126706.53632 | 124.2266006904172