Spreadsheet: ca50d76c-a521-4a16-bf90-fc4e7952278f
Sheet: Sheet1

Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
 |  | Entidad: | INGEOMINAS
 |  | [NAME]: | [NAME]
 |  | NIT | 8999992948
 |  | Período Informado
 |  | [NAME] |  |  |  | 2006-10-11 00:00:00
 |  | [NAME] |  |  |  | 2007-07-30 00:00:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: | 2007-08-28 00:00:00
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | [NAME] (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | [NAME] correctiva | Objetivo | [NAME] | No. Meta | Unidad de medida de las Metas | [NAME] | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | [NAME] fisico de ejecución de las metas | Puntaje  Logrado  por las metas metas  (Poi) | Puntaje Logrado por las metas  Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Area Responsable | Nivel de Riesgo | Acciones y Observaciones
1 | 1901001 - 003 | La evaluación del Sistema de Control Interno de INGEOMINAS dio [NAME] con 1.15 los componentes que continúan con deficiencias en ambiente de control, valoración del riesgo, monitoreo, información y comunicación. |  |  | Mejorar el desarrollo de los componentes valoración del riesgo y monitoreo del Sistema de Control Interno | [NAME] implementando acciones en los puntos mas debiles del sistema de control Interno | Emitir una directriz a través de una circular para involucrar a todos los funcionarios en el mejoramiento de los  componentes del Sistema de Control Interno y sensibilización en la Sede Central y GTR | 1 | Circular | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2006-11-30 00:00:00 | 12.85714285714286 | 1 | 1 | 12.85714285714286 | 12.85714285714286 | 12.85714285714286 | Secretario General - Jefe Oficina [NAME] | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Elaboración o actualización por parte de cada [NAME] correspondiente | 2 | mapas de riesgo actualizados | 20 | 2006-06-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 30.42857142857143 | 20 | 1 | 30.42857142857143 | 30.42857142857143 | 30.42857142857143 | [NAME] Director [NAME] Director [NAME] General  - Subd. Información [NAME] | [NAME]
2 | 1202002 | En 8 propuestas mineras que corresponden [NAME], la primera actuación por parte del Instituto desde la fecha que se radico la solicitud se realizó después de 3 meses, evidenciandose la falta de oportunidad en el tramite de dichas solicitudes. En las propuestas mineras GI5-112, GI5-153 y GI5-111 se observa que se requirió a los solicitantes para que [NAME], [NAME] por éstos antes de vencerse el plazo otorgado, sin embargo el Instituto no ha evaluado dicha información para continuar con el trámite respectivo. Con relación [NAME] presentado en el Formato 6 de la Rendición de la Cuenta vigencia 2005, que dice “Tiempo transcurrido entre la presentación de una solicitud y [NAME] (meses)”, cuyo resultado es 5.5. Meses, no se logro en ninguna de las propuestas evaluadas. |  |  | Para agilizar los tiempos de respuesta en el trámite de las solicitudes se [NAME] competencias  a los Grupos de Trabajo regional y además los funcionarios y contratistas vinculados a la Subdirección se especializaron por [NAME]. | Agilizar el tiempo de respuesta en el trámite de las solicitudes | [NAME] procedimientos normalizados en materia de contratación y realizar los ajustes necesarios. | 3 | # de procedimientos documentados | 2 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-03-31 00:00:00 | 30.14285714285714 | 2 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | Director [NAME] y [NAME] | [NAME]
 |  |  |  |  | Revisar la pertinenecia del indicador de Eficiencia reportado en la Rendición de la cuenta | Revisar y ajustar el indicador de eficiencia | Revisar el indicador de eficiencia reportado en el formato No. 6 de la rendición de la cuenta | 4 | Indicador de eficiencia revisado y ajustado | 1 | 2006-10-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | Director [NAME] y [NAME] [NAME] | [NAME]
3 | 1401003 | No se evidenciaron los estudios de conveniencia y oportunidad previos [NAME] que soporten la selección de los 1200 expedientes entregados a PROFASOC por la Subdirección de Contratación y Titulación y la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero |  |  | Aplicar el manual de contratación elaborado por la Secretaria General del Instituto en futuros [NAME] | [NAME] manual de contratación elaborado por la Secretaria General del Instituto | En todos [NAME] servicio minero se efectuaran adecuados estudios de conveniencia y oportunidad | 5 | % de procesos de licitación con estudios de conveniencia y oportunidad | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 69.42857142857143 | 0.25 | 0.25 | 17.35714285714286 | 0 | 0 | Director [NAME] y [NAME] | [NAME] | No reporta avance
4 | 1404100 | De los 37 expedientes mineros, evaluados mediante visita fiscal se observó [NAME] Ingeominas  no dio total cumplimiento en razón a que en ninguno de los expedientes reposan las dos actuaciones [NAME], solamnete en 19 expedientes reposa un acto administrativo donde a pie de página se indica que fue proyectado por PROFASOC. De acuerdo a la constancia de labores suscrita el 23 de agosto de 2005 por la Subdirecciones de Contratación y de Fiscalización certifican [NAME] se evaluaron 861 expedientes y [NAME] 339 expedientes, incumpliendo lo que [NAME] , que era el estudio y evaluación de 600 expedientes por cada Subdirección. |  |  | Aplicar el  manual de interventoría elaborado por la Secretaría General del Insituto | Cumplir el manual de interventoria elaborado por la Secretaria General del Instituto | Aplicar por parte de los interventores las las normas y directrices impartidas por Secretaría General en esta materia, en todas las contrataciones realizadas por la Dirección del Servicio Minero | 6 | % cumplimiento [NAME] | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 69.42857142857143 | 0.25 | 0.25 | 17.35714285714286 | 0 | 0 | Director [NAME] y [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | No reporta avance
5 | 1202001 - 1404100 | De acuerdo  a la prueba selectiva realizada sobre 37 expedientes, se determinó que no cumplieron con todos los ítems establecidos en el numeral 1.6.1, pues en 9 expedientes (24%) no se evidenció ningún soporte del trabajo realizado por PROFASOC; en 17 (46%)  existe únicamente un documento soporte; en 10 (27%) se encuentran dos documentos soportes  y en un expediente  que corresponde la 3% existen los 3 documentos soportes, concluyendo que no se dio estricto cumplimiento a lo establecido en este numeral. El Instituto no debió cancelar lo relacionado a los 9 expedientes por valor de 5.7 millones y en los demás proporcionalmente [NAME]. |  |  | Aplicar el manual de interventoria elaborado por  la Secretaria del Insituto | Cumplir el manual de interventoria elaborado por la Secretaria General del Instituto | Aplicar por parte de los interventores las las normas y directrices impartidas por Secretaría General en esta materia, en todas las contrataciones realizadas por la Dirección del Servicio Minero | 7 | % cumplimiento [NAME] | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 69.42857142857143 | 0.25 | 0.25 | 17.35714285714286 | 0 | 0 | Director [NAME] y [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | No reporta avance
6 | 1404004 | Los numerales 1.6.2. [NAME] mensual, 1.6.3.  Presentación del informe final y 1.7. [NAME] información a entregar por el contratista contemplado en los pliegos de condiciones del Concurso Público 02-2004, se incumplieron con los requisitos allí establecidos, por cuanto no se presenta la totalidad de la información requerida en cada informe. |  |  | Aplicar el  manual de interventoria elaborado por la Secretaria del Instituto | Cumplir el manual de interventoria elaborado por la Secretaria General del Instituto | Aplicar por parte de los interventores las las normas y directrices impartidas por Secretaría General en esta materia, en todas las contrataciones realizadas por la Dirección del Servicio Minero | 8 | % cumplimiento [NAME] | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 69.42857142857143 | 0.25 | 0.25 | 17.35714285714286 | 0 | 0 | Director [NAME] y [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | No reporta avance
7 | 1404004 | En el contrato celebrado con [NAME] para la evaluación de expedientes mineros no se observan los informes de los interventores donde se detalle el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y en las cláusulas del contrato, [NAME] solo se certifica que el contratista cumplió y se proceda a dar el visto bueno [NAME]. |  |  | Aplicar el  manual de interventoria elaborado por la Secretaria del Instituto e incluir los informes de Interventoría de acuerdo a los lineamientos y directrices emitida por la Secretaria General. | Aplicar por parte de los interventores [NAME] y directrices impartidas por la Secretaría General, en todas las contrataciones realizadas por la Dirección del Servicio Minero de tal forma, que los contratos deberán incluír el Infome del Interventor de manera oportuna. | [NAME], los lineamientos y directrices de la Secretaria General como el Manual de Interventoría. | 9 | Divulgación del Manual de Interventoria a través de la Intranet | 1 | 2006-10-01 00:00:00 | 2006-10-31 00:00:00 | 4.285714285714286 | 1 | 1 | 4.285714285714286 | 4.285714285714286 | 4.285714285714286 | Director [NAME] y [NAME] y [NAME] General | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Presentación por parte del supervisor los informes obligados [NAME] oportuna y eficiente de acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito. | 10 | Porcentaje de cumplimiento del contrato | 100 | 2006-10-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 13 | 100 | 1 | 13 | 13 | 13 |  | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Adelantar una brigada semestral consistente en una visita a las carpetas de los contratos con el fin de verificar en [NAME] cumplimiento de las obligaciones de los supervisores. | 11 | [NAME] | 2 | 2006-11-01 00:00:00 | 2007-06-30 00:00:00 | 34.42857142857143 | 2 | 1 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 |  | [NAME] | [NAME] y [NAME] el 8 de junio de 2007, copia [NAME] realizada con relación a la revisión de las carpetas de los contratos con el fin de verificar en [NAME] el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores. Así mismo, el 29 de junio de 2007 mediante el memorando SCT-0428 informó que en el día de hoy efectuaron luna segunda brigada donde [NAME] a las observaciones hechas en la visita del 8 de junio de 2007.
8 | 1201003 | De los 37 expedientes seleccionados con base en el listado suministrado por el Instituto correspondiente a los expedientes analizados por [NAME], se obervó que en el 41% de la muestra la primera actuación por parte del Ingeominas desde cuando asumió las funciones de autoridad minera  se realizó en el año  2005  y en el 5% en el 2006; en el 43% de los expedientes se observó que trascurrieron entre 5  y 18 meses entre cada actuación por parte del Instituto y en otros se evidenció que no existe una revisión general e integral de los diferentes temas que contienen, evidenciandose debilidades en la gestión por la falta de oportunidad en el tramite de los expedientes. |  |  | Adelantar las acciones tendientes a disminuir los tiempos de respuesta para cada uno de los trámites mas importantes que se adelantan ante la Subdirección de Fiscalización, tales como cesiones de derechos, [NAME], evaluación y [NAME], evaluación y aprobación de informes técnicos, evaluación y aporbación de pago de contraprestaciones ecónomicas, entre otros. | Optimizar los procedimientos internos a fin de evitar circunstancias dilatorias o demoras injustificadas | Continuar con el proceso de unificación de criterios técnicos y jurídicos  necesarios [NAME] y trámites mineros. | 12 | Cartilla | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-03-31 00:00:00 | 30.14285714285714 | 1 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | Director [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | El Subdirector de Fiscalización y Ordenamiento [NAME] por email.
 |  |  |  |  |  |  | Ajustar los criterios establecidos [NAME] efectuados al Grupo de Seguimiento y Control a fin de priorizar conforme a las necesidades efectivas del los usuarios. | 13 | Documento | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 17.28571428571428 | 1 | 1 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 |  | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Elaborar los protocolos de procedimiento necesarios para efectuar un seguimiento efectivo a los tiempos de respuesta, en la medida en que se conozcan  se puedan [NAME] las dificultades propias de cada caso en particular. | 14 | # protocolos | 6 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-03-31 00:00:00 | 30.14285714285714 | 6 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 |  | [NAME] | El Subdirector de Fiscalización y Ordenamiento [NAME] que contiene los protocolos por email.
 |  |  |  |  |  |  | Implemetar y socializar la funciones del CMC, que ayudan a controlar los tiempos de respuesta en los trámites mineros y a efectuar un seguimiento oportuno a las obligaciones emanadas [NAME]. | 15 | # [NAME] en CMC | 2 | 2006-10-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 |  | [NAME]
9 | 1202002 | Se evidenció que en 9 expedientes de la muestra seleccionada donde reposaban solicitudes por parte de los titulares [NAME] tiempo de respuesta por parte del Instituto osciló entre 5 y 18 meses, [NAME] que los titulares mineros no cumplan con lo establecido en la normatividad minera vigente y en [NAME] [NAME] en el silencio administrativo positivo por falta de oportunidad en la respuesta por parte del Instituto tal como sucedió en el expediente CFQ-101. |  |  | Adelantar las acciones tendientes a disminuir los tiempos de respuesta para cada uno de los trámites mas importantes que se adelantan ante la Subdirección de Fiscalización, tales como cesiones de derechos, [NAME], evaluación y [NAME], evaluación y aprobación de informes técnicos, evaluación y aporbación de pago de contraprestaciones ecónomicas, entre otros. | Optimizar los procedimientos internos a fin de evitar circunstancias dilatorias o demoras injustificadas | Continuar con el proceso de unificación de criterios técnicos y jurídicos  necesarios [NAME] y trámites mineros. | 16 | Cartilla | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-03-31 00:00:00 | 30.14285714285714 | 1 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | Director [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | El Subdirector de Fiscalización y Ordenamiento [NAME] por email.
 |  |  |  |  |  |  | Ajustar los criterios establecidos [NAME] efectuados al Grupo de Seguimiento y Control a fin de priorizar conforme a las necesidades efectivas del los usuarios. | 17 | Documento | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 17.28571428571428 | 1 | 1 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 |  | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Elaborar los protocolos de procedimiento necesarios para efectuar un seguimiento efectivo a los tiempos de respuesta, en la medida en que se conozcan  se puedan [NAME] las dificultades propias de cada caso en particular. | 18 | # protocolos | 6 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-03-31 00:00:00 | 30.14285714285714 | 6 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 |  | [NAME] | El Subdirector de Fiscalización y Ordenamiento [NAME] que contiene los protocolos por email.
 |  |  |  |  |  |  | Implemetar y socializar la funciones del CMC, que ayudan a controlar los tiempos de respuesta en los trámites mineros y a efectuar un seguimiento oportuno a las obligaciones emanadas [NAME]. | 19 | # [NAME] en CMC | 2 | 2006-10-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 |  | [NAME]
10 | 1202003 - 1401007 | En 4 expedientes de la muestra seleccionada la actuación [NAME] se limito en un caso a emitir memorando interno entre dependencias y en 3 casos a retomar el concepto que emitió Ingeominas para continuar con el trámite del expediente lo que implico que [NAME] no hiciera concepto jurídico, en opinión de la Comisión de la Contraloría no se ajustó a los pliegos de condiciones y términos contractuales que hacían referencia a actuaciones jurídicas conducentes a la [NAME]. |  |  | Aplicar el manual de interventoria elaborado por la Secretaria General del Insituto | Cumplir el manual de interventoria elaborado por la Secretaria General del Instituto | Aplicar por parte de los interventores las las normas y directrices impartidas por Secretaría General en esta materia, en todas las contrataciones realizadas por la Dirección del Servicio Minero | 20 | % cumplimiento [NAME] | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 69.42857142857143 | 0.25 | 0.25 | 17.35714285714286 | 0 | 0 | Director [NAME] y [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | No reporta avance
11 | 1101001 | Se observó que en el Plan Operativo de la vigencia 2005 algunos indicadores de las dependencias [NAME] y [NAME] no están en concordancia con el resultado final o alcance del producto y las demás dependencias no reportan indicadores específicos que permitan medir [NAME]. |  |  | Formular adecuadamente los indicadores del Plan Operativo 2006  que permitan medir  efectivamente el avance de proyectos y productos. | Contar con indicadores apropiados que permitan medir efectivamente la gestión | Formular indicadores adecuados para los proyectos y productos del Plan Operativo 2006 y hacer seguimiento [NAME] formulados | 21 | # [NAME] formulados por producto y con seguimiento | 1 | 2006-02-01 00:00:00 | 2006-12-01 00:00:00 | 43.28571428571428 | 1 | 1 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | Director [NAME] Director [NAME] Oficina [NAME] | [NAME]
12 | 1101001 | En el Plan Operativo de la vigencia 2005 los productos de los diferentes proyectos que adelantó el Instituto, no tienen un presupuesto asignado a cada uno, situación que dificulta evaluar [NAME] financiera. |  |  | [NAME] presupuesto no solo por proyectos , sino desagregandolo por productos para el Plan Operativo 2006 y subsiguientes. | Poder efectuar seguimiento a la ejecución financiera en forma mas detallada, desagregando por productos | [NAME] presupuesto [NAME] 2006, desagregado por productos | 22 | 1. Productos con presupuesto asignado/  total productos | 1 | 2006-02-01 00:00:00 | 2006-12-01 00:00:00 | 43.28571428571428 | 1 | 1 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | Director [NAME] Director [NAME] Oficina [NAME] | [NAME]
13 | 1101001 | Se observó que algunos indicadores planteados en el Plan Operativo para la actividad actualización del catastro nacional no están en concordancia con el alcance del producto o metas trazadas, que permitan medir efectivamente la gestión.  [NAME]. |  |  | Formular indicadores adecuados a la meta de legalización de minería de hecho para el plan operativo de la vigencia 2007 | Diseñar indicadores que [NAME] [NAME] programa [NAME] | Diseñar e implementar por lo menos tres indicadores | 23 | # de indicadores | 3 | 2006-09-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 17.28571428571428 | 3 | 1 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 | Director [NAME] Oficina [NAME] | [NAME]
14 | 1202002 | Según el Plan Nacional de Desarrollo Minero para el período 2002-2006 y la meta SIGOB en lo relacionado con el programa de legalización de minería de hecho se contempla [NAME] 270 minas. El Instituto para contribuir [NAME] meta contempla [NAME] cual ha realizado actividades, sin embargo a diciembre de 2005 no presenta resultados satisfactorios pues no ha culminado todo el proceso [NAME] ninguna solicitud que conlleve [NAME]. |  |  | Realizar las gestiones necesarias para dar por culminado el programa de legalización de minería de hecho. El cual consta de 3 etapas: 1 [NAME], 2 Visitas Conjuntas con la Autoridad Ambiental, 3. Elaboración de PTO Y PMA | Realizar actividades del programa [NAME] en relación con la revision tecnico juridica de solicitudes, realización [NAME] y elaboración de PTO  y PMA | Realizar revisión técnico jurídica de solicitudes | 24 | [NAME] revisadas | 300 | 2006-10-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 13 | 300 | 1 | 13 | 13 | 13 | Director [NAME] y [NAME] | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Realizar visitas conjuntas con la Autoridad Ambiental | 25 | Número de visitas conjuntas | 70 | 2006-10-01 00:00:00 | 2007-03-31 00:00:00 | 25.85714285714286 | 70 | 1 | 25.85714285714286 | 25.85714285714286 | 25.85714285714286 |  | [NAME] | Se realizaron 131 visitas dando un cumplimiento del 187% a la meta inicialmente propuesta.
 |  |  |  |  |  |  | Elaboración de PTO y PMA | 26 | Número de PTO y PMA elaborados | 15 | 2006-11-01 00:00:00 | 2007-05-31 00:00:00 | 30.14285714285714 | 15 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 |  | [NAME] | Los solicitantes de 18 procesos [NAME], [NAME] aceptación a los Planes de Trabajo y [NAME] ([NAME]) y PlaNES DE Manejo Am,biental (P.M.A.) el pasado 8 de marzo los cuales les fueron entregados a cad uno de ellos con antelación en la ciudad de Bucaramanga, mediante acto que participó el Secretario General Doctor [NAME] en [NAME].
 |  |  |  |  |  |  | Elaboración de PTO y PMA | 27 | Número de PTO y PMA elaborados | 35 | 2007-06-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 30.42857142857143 | 12 | 0.3428571428571429 | 10.43265306122449 | 0 | 0 |  |  | [NAME] y [NAME] el 19 de junio de 2007 el memorando [NAME] informando que cinco (5) áreas solicitadas en el Departamento del Huila y siete (7) en el Departamento de Santander.
15 | 1202002 | En el Plan Operativo se fijo como actividad [NAME] del Estado [NAME] cual se propuso como metas liberar 5 áreas con inversión que fueron licitadas y adelantar trámites ante autoridad ambiental [NAME] con el proceso de licitación o [NAME] áreas, se determinó que el Instituto no logro las metas propuestas, lo cual conlleva a que no sea consistente con el PNDM en lo referente [NAME] minería y atracción de inversión para este sector, con lo cual se trasladan en el tiempo los posibles beneficios derivados [NAME] áreas y su respectiva explotación minera. |  |  | [NAME] el proceso licitatorio [NAME] áreas. | Llevar a cabo el proceso licitatorio [NAME] áreas restantes. | Llevar a cabo el proceso licitatorio para 3 áreas. | 28 | # de áreas | 3 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-06-15 00:00:00 | 41 | 3 | 1 | 41 | 41 | 41 | Director [NAME] y [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | Mediante Memorando SCT-441 de 9 julio de 2007 la [NAME] y Titulación informó el cumplimiento [NAME] las Resoluciones 197,198 y 199 del 5 de junio de 2007 mediante las cuales se ordena la apertura de los procesos licitarios 002, 003 y 004 de 2007.
 |  |  |  |  |  |  | Llevar a cabo el proceso licitatorio para 3 áreas restantes. | 29 | # de áreas | 3 | 2007-04-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 39.14285714285715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [NAME] | La CGR mediante el oficio No. 2007EE9645 aceptó prorrogar [NAME] hasta el 15 de junio ; sin embargo la Direción General mediante el oficio No. 7576 del 30 de abril de 2007 reiteró la solicitud de ampliar el plazo para el 31 de diciembre de 2007. [NAME] amplió el plazo [NAME] mediante oficio No. 86111 de agosto 1 de 2007.
16 | 1202002-03 | Se evidenció que la dependencia de Fiscalización no reporta oportunamente la información relacionda con las contraprestaciones economicas derivadas de los titulos mineros al area financiera, por no tener procedimientos definidos y actualizados |  |  | [NAME] sobre canón superficiario y normalización del mismo. | Elaborar el procedimiento [NAME] causación y cobro de la cartera por canon superficiario | Establecer el procedimiento [NAME] causación y cobro de la cartera por canon superficiario | 30 | Procedimiento normalizado | 1 | 2006-06-01 00:00:00 | 2006-12-15 00:00:00 | 28.14285714285714 | 1 | 1 | 28.14285714285714 | 28.14285714285714 | 28.14285714285714 | Director [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | Procedimiento elaborado pendiente de normalización
 |  |  |  |  | Recopilar la información a nivel de documentos soportes sobre el canón superficiario correspondientes al año 2005, 2006 y años anteriores desde la vigencia del Decreto 252 de 2004. | Levantar la información y documentos soportes correspondientes a la cartera por canón superficiario correspondientes al año 2005, 2006 y años anteriores desde la vigencia del Decreto 252 de 2004, para remitirla oportunamente a la Unidad de Recursos Financieros. | Realizar el levantamiento [NAME] información y documentos soportes sobre el canón superficiario correspondientes al año 2005, 2006 y años anteriores desde la vigencia del Decreto 252 de 2004,   [NAME] oportuno [NAME]. | 31 | Porcentaje de avance del levantamiento de la información. | 100 | 2006-06-01 00:00:00 | 2006-12-20 00:00:00 | 28.85714285714286 | 100 | 1 | 28.85714285714286 | 28.85714285714286 | 28.85714285714286 |  | [NAME]
 |  |  |  |  | [NAME] a la Unidad de Recursos Financieros la información relacionada con los canones superfciarios correspondientes al año 2005, 2006 y años anteriores desde la vigencia del Decreto 252 de 2004. | Suministrar de manera oportuna a la Unidad de Recursos Financieros la información sobre los canones superficiarios correspondientes al año 2005, 2006 y años anteriores desde la vigencia del Decreto 252 de 2004. | [NAME] oportuna  a la Unidad de Recursos Financieros la información sobre los canones  superficiarios correspondientes al año 2005, 2006 y años anteriores desde la vigencia del Decreto 252 de 2004. | 32 | Porcentaje de avance del reporte  de la información sobre canón superficiario. | 100 | 2006-06-01 00:00:00 | 2006-12-20 00:00:00 | 28.85714285714286 | 100 | 1 | 28.85714285714286 | 28.85714285714286 | 28.85714285714286 |  | [NAME]
17 | 1201003 | En desarrollo del procedimiento de verificación de la gestión del [NAME], se detecto que no era posible hacer un cruce directo de información sobre los proyectos financiados por el Fondo contra lo reportado por la Entidad a la CGR y al FNR, [NAME] que algunos proyectos deben estar por culminarse aún e involucran importantes recursos [NAME] [NAME] terminación y efectiva publicación [NAME] con el objeto de su realización. Los términos de los convenios Interadministrativos del FNR en su cláusula Cuarta aparece lo siguiente:  “Obligaciones del Ejecutor” queda claro que: “3) Suscribir los contratos necesarios para la ejecución del proyecto así como el de Interventoría Técnica para lo cual podrá disponer hasta de un 6% de los recursos girados por el FNR, el Instituto no suministro los informes de interventoría técnica. |  |  | Presentar a la Contraloría General de la República los informes de Interventoría Técnica, elaborados por el INGEOMINAS, anexando los informes de avance entregados por cada [NAME] y los productos oficializados. | Entregar a la Contraloría la información y soportes necesarios de los 190 productos. | Entrega física [NAME] oficializados, ejecutados y financiados por el Fondo Nacional de Regalías. FNR 24011 ([NAME]) y los informes de Interventoría Técnica realizados por cada [NAME]. | 33 | Productos | 25 | 2006-09-26 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 13.71428571428571 | 25 | 1 | 13.71428571428571 | 13.71428571428571 | 13.71428571428571 | [NAME] del [NAME] Información [NAME] | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Entrega física [NAME] oficializados, ejecutados  y financiados por el Fondo Nacional de Regalías. FNR 23944 (Inventario de Recursos del Subsuelo de la Nación) y los informes de Interventoría Técnica realizados por cada [NAME]. | 34 | Productos | 71 | 2007-01-01 00:00:00 | 2007-02-28 00:00:00 | 8.285714285714286 | 71 | 1 | 8.285714285714286 | 8.285714285714286 | 8.285714285714286 |  | [NAME] | El Director [NAME] envió memorando DTSG - 515 del 22 de agosto de 2007, donde [NAME] cumplimiento [NAME] y anexa los informes de Interventoría Técnica  relacionados con los proyectos financiados por [NAME] del Subsuelo de la Nación. (En medio magnético)
 |  |  |  |  |  |  | Entrega física [NAME] oficializados,  ejecutados y financiados por el Fondo Nacional de Regalías. FNR 11169 y el 23946  (Levantamiento Geocientífico del Territorio [NAME]) y los informes de Interventoría Técnica realizados por cada [NAME]. | 35 | Productos | 94 | 2006-04-01 00:00:00 | 2007-04-30 00:00:00 | 56.28571428571428 | 94 | 1 | 56.28571428571428 | 56.28571428571428 | 56.28571428571428 |  | [NAME] | El Director [NAME] envió memorando DTSG - 515 del 22 de agosto de 2007, donde [NAME] cumplimiento [NAME] y anexa los informes de Interventoría Técnica  relacionados con los proyectos financiados por el FNR 11169 - 23946 Levantamiento Geocientífico del Territorio colombiano. (En medio magnético)
18 | 1202001 | La Red presenta problemas de tipo técnico, relacionados con la obsolescencia de algunas estaciones y [NAME] con los que se inicio la RED, falta de mantenimiento preventivo, por lo que el mantenimiento es de tipo correctivo con la consecuente salida de servicio  de la estación  o estaciones.  Se evidencio que para el mejoramiento de la cobertura de la Red Sismológica Nacional, se requiere de más estaciones para lograr una mejor calidad y oportunidad [NAME], así como para mejorar los aspectos de localización y [NAME] profundidad de los eventos [NAME], ya que en la actualidad se presentan sitios de baja cobertura.  [NAME] observo en [NAME] realizadas a la Red la salida de servicio de las tres (3) estaciones sobre la Costa Pacifica, las cuales son importantes no solo por la utilidad [NAME] costa en si y parte del occidente del país, sino por [NAME] utilidad en caso de eventos sísmicos importantes dentro del océano Pacifico que puedan [NAME] asociados a fenómenos del tipo Tsunami. |  |  | Actualización instrumental del sistema Sismológico y vulcanológico Nacional la cual se viene realizando desde el 2001 [NAME] y proveer información con una mejor calidad y oportunidad e instalar  las tres estaciones sismicas satelitales. | Mejorar el Sistema [NAME] a nivel instrumental con el fin de ampliar la cobertura de la Red Sismológica Nacional. | Estan  disponibles  8 nuevas estaciones sísmicas satelitáles [NAME] posterior instalación. | 36 | Estaciones sísmicas satelitales de banda ancha. | 8 | 2006-01-01 00:00:00 | 2006-08-30 00:00:00 | 34.42857142857143 | 8 | 1 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 | Director [NAME] Amenazas Geoambientales | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
 |  |  |  |  |  |  | Se esta gestionando [NAME] para instalar la estación satelital de  Tumaco. | 37 | No. De casetas construidas | 1 | 2006-01-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 52 | 1 | 1 | 52 | 52 | 52 |  | [NAME] | El Director [NAME] mediante memorando DTSG-383 del 3 de julio de 2007 manifestó que la [NAME] fue instalada y puesta en funcionamiento, anexa informe técnico.
 |  |  |  |  |  |  | [NAME] en funcionamiento la  estación satelital de Tumaco | 38 | [NAME] en operación | 1 | 2006-01-01 00:00:00 | 2007-06-15 00:00:00 | 75.71428571428571 | 1 | 1 | 75.71428571428571 | 75.71428571428571 | 75.71428571428571 |  | [NAME] | La CGR mediante el oficio No. 2007EE9645 aceptó prorrogar [NAME] hasta el 15 de junio ; sin embargo la Direción General mediante el oficio No. 7576 del 30 de abril de 2007 reiteró la solicitud de ampliar el plazo para el 31 de diciembre de 2007. El Director [NAME] (E) envió el 3 de julio de 2007, el memorando DTSG-383 informando que la Estación Sismológica de Tumaco ya fue instalada y puesta en funcionamiento, para ello anexo el [NAME] correspondiente.
 |  |  |  |  |  |  | [NAME] en funcionamiento de las estaciones restantes | 39 | Estaciones en operación | 7 | 2006-01-01 00:00:00 | 2007-09-30 00:00:00 | 91 | 6 | 0.8571428571428571 | 78 | 0 | 0 |  |  | Los contratos de construcción de las casetas para las 7 estaciones de la Red Sismoógica Nacional de Colombia ha presentado inconvenientes, [NAME], [NAME] anticipo [NAME], desafortunadamente problemas presupuestales ajenos [NAME],  con los recursos [NAME] que se manejan a través del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial "MAVDT"., impidió realizar estos pagos. Por lo anterior,  el 29 de mayo de 2007, el Director General de INGEOMINAS solicitó a la CGR la prórroga de esta meta para el 31 de diciembre de 2007. [NAME] amplió el plazo para sep-30 de 2007 mediante oficio No. 86111 de agosto 1 de 2007.
19 | 1603001 | En las instalaciones del Ingeominas se detecto que por problemas temporales de fluido eléctrico se ha dejado de recolectar por periodos de horas información de la red, lo que representa  vacíos puntuales de la información sísmica del país, que si bien a la fecha no han representado situaciones criticas, [NAME] medidas redundantes de seguridad, de tal forma se asegure [NAME] funcionamiento de la red en el nivel Central. |  |  | El edificio donde funciona actualmente la Red Sismológica Nacional cuenta con un Sistema de respaldo de energía conformado por [NAME], [NAME] y Cuatro UPS. El evento se presentó por falla técnica en la solenoide [NAME] Planta Eléctrica por lo cual se solicitó inmediantamente a la Empresa Diselectros realizar el mantenimiento correctivo que consistió en remplazar dicho elemento, según consta en reporte técnico No. 18121 de Marzo de 2006. | Realizar las gestiones correpondiente para subsanar la falla que ocasionó la [NAME] no entrar en operación los mecanismos establecidos por la Entidad en el Sistema de respaldo de energía. | [NAME] por los cortes de fluido de la Empresa proveedora del servicio; a través del funcionamiento adecuado [NAME]. | 40 | [NAME] establecidos | 5 | 2006-03-03 00:00:00 | 2006-03-04 00:00:00 | 0.1428571428571428 | 5 | 1 | 0.1428571428571428 | 0.1428571428571428 | 0.1428571428571428 | Secretario General - Coordinador Servicios [NAME] y Subdirector de Información [NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
20 | 1202002 | [NAME] modelos geologicos. [NAME] en varios subproyectos retrasos por carencia de partidas presupuéstales, falta de adjudicación de licitaciones o falta de los términos de referencia [NAME], lo cual incide negativamente en el buen desarrollo de los proyectos y [NAME] a planeado, de otra parte esta [NAME] que se acumulen tareas y metas a futuro con el consecuente riesgo [NAME] o la calidad y [NAME] productos no sea la deseada. |  |  | Entrega de productos de acuerdo al plan establecido en la [NAME]. | Presentar los productos programados en el Plan Operativo 2005 de acuerdo a los compromisos adquiridos. | [NAME] digital de Colombia y Atlas Geologico digital. | 41 | Mapa y Atlas | 1 | 2006-01-01 00:00:00 | 2007-04-30 00:00:00 | 69.14285714285714 | 1 | 1 | 69.14285714285714 | 69.14285714285714 | 69.14285714285714 | Director [NAME] Básica - Subdirector de Recursos del Subsuelo - Subdirector de Amenazas Geológicas | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Productos del [NAME] y Zonas Potenciales Cauca - Romeral. | 42 | Informes y Mapas | 5 | 2006-01-01 00:00:00 | 2007-02-28 00:00:00 | 60.42857142857143 | 5 | 1 | 60.42857142857143 | 60.42857142857143 | 60.42857142857143 |  | [NAME] | Se envió para el proceso de oficialización
 |  |  |  |  |  |  | Productos del [NAME] y potencial [NAME] del Cinturon Esmeraldifero Occidental. | 43 | Informes y Mapas | 3 | 2006-01-01 00:00:00 | 2007-04-30 00:00:00 | 69.14285714285714 | 3 | 1 | 69.14285714285714 | 69.14285714285714 | 69.14285714285714 |  | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Productos [NAME] y Potencial de Recursos de la Serranía de San Lucas. | 44 | Informes y Mapas | 4 | 2006-01-01 00:00:00 | 2007-02-28 00:00:00 | 60.42857142857143 | 4 | 1 | 60.42857142857143 | 60.42857142857143 | 60.42857142857143 |  | [NAME] | Se envió para el proceso de oficialización
 |  |  |  |  |  |  | Productos de Geología y Potencial de Recursos Minerales en el Oriente Colombiano. | 45 | Informe y Mapa | 1 | 2006-01-01 00:00:00 | 2007-01-31 00:00:00 | 56.42857142857143 | 1 | 1 | 56.42857142857143 | 56.42857142857143 | 56.42857142857143 |  | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | [NAME]. | 46 | Informe y Mapa | 1 | 2006-01-01 00:00:00 | 2007-06-29 00:00:00 | 77.71428571428571 | 1 | 1 | 77.71428571428571 | 77.71428571428571 | 77.71428571428571 |  | [NAME] | El Director [NAME] el memorando DTSG - 336 donde maniesta que  ha entregado al Grupo de Digitalización el documento "Tareas para el Desarrollo del Carbón en Colombia, Tomo I, II, el cual fue realizado por el consultor [NAME], [NAME] el contrato No. 166 de 2005 y el 5 de julio de 2007 y  mediante Protocolo 018, Acta 007 fue aprobado por el Grupo de Oficialización.
 |  |  |  |  |  |  | Productos [NAME] y Potencial de Recursos de la Cordillera Occidental. | 47 | Informes y Mapas | 5 | 2006-01-01 00:00:00 | 2007-02-28 00:00:00 | 60.42857142857143 | 5 | 1 | 60.42857142857143 | 60.42857142857143 | 60.42857142857143 |  | [NAME] | El Dirctor del [NAME] el memorando DTSG - 336 donde maniesta que que ha entregado al Grupo de Digitalización el documento "Tareas para el Desarrollo del Carbón en Colombia, Tomo I, II, el cual fue realizado por el consultor [NAME], [NAME] el contrato No. 166 de 2005 y el 5 de julio de 2007, mediante Protocolo 018, Acta 007 fue aprobado por el Grupo de Oficialización.
21 | 1704003 | Se encontraron 9 cheques pendientes de entrega por valor de $1.8 millones, girados desde antes [NAME] 2004. A la fecha del arqueo [NAME] año y 5 meses de girados.  Desde el punto de vista de las seguridades los títulos valores como son los cheques máximo estos deben permanecer seis meses [NAME] después de esta fecha los bancos no los pagan. |  |  | Anular los cheques mayores a 6 meses reintegrando los recursos de presupuesto nacional a la Dirección del Tesoro Nacional | Garantizar la seguridad de estos valores | Hacer seguimiento mensual a la totalidad de cheques girados detectando los que se deben anular [NAME] meses  [NAME] | 48 | Porcentaje de cheques revisados | 1 | 2006-03-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 43.57142857142857 | 1 | 1 | 43.57142857142857 | 43.57142857142857 | 43.57142857142857 | Secretario General - Jefe Unidad de Recursos Financieros - Tesorera | [NAME]
22 | 1704100 | Se evidencio desorden en la caja fuerte donde se encuentran  colillas, chequeras en uso, chequeras con bastante antigüedad sin estar en servicio,en las colillas no se registran los datos del cheque como fecha, valor beneficiario, concepto, por falta de control se observo en las chequeras las siguientes situaciones [NAME] 05959-5, colilla de esta chequera del  No. G6148501 hasta G66148599 sin [NAME] y el último cheque en blanco  No. G6148600, la siguiente chequera del mismo banco y cuenta  una colilla de cheque No. G6148601 sin [NAME] y los demás cheque en blanco con los números  G6148602 [NAME], por control se debió [NAME] cheque  [NAME] si continuar con la siguiente chequera. Ademàs se encontro que por no estar actualizados y socializados los procedimientos la funcionaria no tiene claridad sobre [NAME] funciones |  |  | Realizar control en el consecutivo de chques y Organización de las colillas y chequeras levantamiento de Procedimientos | Implementar [NAME] y control | Elaborar acta de incineración de cheques inservibles y colillas antiguas | 49 | acta | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2006-10-31 00:00:00 | 8.571428571428571 | 1 | 1 | 8.571428571428571 | 8.571428571428571 | 8.571428571428571 | Secretario General - Jefe Unidad de Recursos Financieros - Coordinadora Grupo de Tesoreria | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Verificar consecutivo de cheques para que sea conservado estrictamente | 50 | % de cheques verificados | 100 | 2006-07-01 00:00:00 | 2006-10-01 00:00:00 | 13.14285714285714 | 100 | 1 | 13.14285714285714 | 13.14285714285714 | 13.14285714285714 |  | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | [NAME] del beneficiario y del valor en las colillas de los cheques | 51 | % de colillas de cheques con registro | 100 | 2006-06-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 30.42857142857143 | 100 | 1 | 30.42857142857143 | 30.42857142857143 | 30.42857142857143 |  | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Levantamiento de procedimientos del área y [NAME] el Comité de Normalización | 52 | Procedimientos normalizados | 5 | 2006-03-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 43.57142857142857 | 5 | 1 | 43.57142857142857 | 43.57142857142857 | 43.57142857142857 |  | [NAME]
23 | 1801004 | A 31 de diciembre de 2005 se evidenciaron partidas pendientes de registro  por valor de $114.310 millones así: notas crédito por $18.709 millones y Notas Débito  por  $53.138 millones, No reportadas por el banco por $42.463 millones, que incluyen sin registrar y otras partidas  conciliatorias sin depurar que por [NAME] terminan incertidumbre en el  saldo de la cuenta BANCOS Y CORPORACIONES, afectando las contrapartidas correspondientes  al Activo, Pasivo, Estado de Resultados y por consiguiente [NAME]. |  |  | Investigar el origen de la transacción ubicando evidencias para efectuar [NAME] o requerir a terceros cuando sea necesario | Depurar las partidas conciliatorias del año 2005 y propender a investigar las recientes para que no sean de larga permanencia en la [NAME] | Oficiar a los bancos para la identificación de partidas.  Recopilación de información interna para el proceso de registro en los libros Bancarios | 53 | % avance | 99 | 2006-02-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 47.57142857142857 | 99 | 1 | 47.57142857142857 | 47.57142857142857 | 47.57142857142857 | Secretario General - Jefe Unidad de Recursos Financieros - Coordinadora Grupo de Tesoreria | [NAME]
24 | 1803001- 002 | A 31 diciembre de 2005 Ingeominas  realizo la toma física de los inventarios tanto de los propios como de los recibidos de Minercol en Liquidación en su totalidad, pero a la fecha no se han conciliado para [NAME] o faltantes y proceder a los registros contables, los saldos de Propiedad Planta y Equipo a esta fecha por $13.525 millones (3.53% del total del activo, además incorporar los bienes recibidos [NAME] en Liquidación  en los Estados Contables de Ingeominas que ascienden a $3.758 millones que corresponde [NAME] determinado por [NAME]. En consecuencia existe incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de esta cuenta y de las contrapartidas  correspondientes en el Estado de Resultado y Patrimonio, por efectos de los ajustes a los gastos por depreciación, por las valorizaciones y desvalorizaciones  generadas. |  |  | Incorporación de Bienes muebles e inmuebles recibidos de Minercol.    [NAME] de sobrantes y faltantes | Reflejar en la contabilidad el valor de los activos entregados por [NAME].   [NAME] en la Contabilidad los sobrantes y faltantes | Recopilación y depuración dela  información | 54 | informe | 1 | 2005-06-01 00:00:00 | 2006-05-31 00:00:00 | 52 | 1 | 1 | 52 | 52 | 52 | Secretario General - Jefe Unidad de Recursos Financieros - Coordinador Grupo de Servicios Administrativos - Coordinadora Grupo de Contabilidad | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | [NAME] en el sistema SAFI modulo de inventarios | 55 | [NAME] | 1 | 2005-07-31 00:00:00 | 2006-05-31 00:00:00 | 43.42857142857143 | 1 | 1 | 43.42857142857143 | 43.42857142857143 | 43.42857142857143 |  | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | [NAME] disciplinarias y administrativas | 56 | % avance en las investigaciones | 0.2 | 2006-09-30 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 65.28571428571429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [NAME] | Las acciones disciplinarias se inician una vez se aprueben las actas en el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable.
 |  |  |  |  |  |  | Elaboración de actas de sobrantes y faltantes | 57 | Acta | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 17.28571428571428 | 1 | 1 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 |  | [NAME]
25 | 1701009 | La CGR con base en la información entregada por la Subdirección de Fiscalización y [NAME] superficiario y regalías contables, del resultado se observó que la cartera por canón superficiario contablemente no se registra por [NAME] |  |  | Registrar por [NAME] oportunamente la información sobre canón superficiario suministrada por [NAME]. Años 2005 y 2006. | Tener actualizada de forma eficiente y [NAME] infomación sobre el canón superficiario que reporta la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero en el Sistema de Causación. | Analizar y depurar la información que reporta la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero sobre canón superficiario y registrar [NAME] oportuna en el Sistema de Causación. | 58 | Porcentaje de Registros incorporados | 100 | 2006-06-01 00:00:00 | 2007-02-15 00:00:00 | 37 | 100 | 1 | 37 | 37 | 37 | Secretario General - Jefe Unidad de Recursos Financieros | [NAME] | [NAME] a 15 [NAME], relacionada con el canón superficiario fue debidamente analizada, depurada y registrada por [NAME] en la cartera del Instituto.
26 | 1904005 | Los documentos de cada Historia Laboral no se encuentran debidamente archivados y no se evidencio la [NAME] que debe estar anexo, con el objeto de llevar un control sobre los documentos. Tampoco se presentan las condiciones medioambientales que garanticen la integridad y conservación física de los documentos. |  |  | Reorganizar los documentos de cada uno de los expedientes laboral del archivo de gestión (activos) de acuerdo con lo establecido en la Circular No. 004 de 2003 y 012 de 2004 del Archivo General [NAME]. | Cumplir con la aplicación [NAME] para historias laborales (activas). | [NAME] uno de los expedientes laborales de acuerdo con [NAME] para [NAME] física de los documentos. | 59 | No. de expedientes organizados | 100 | 2006-12-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 56.42857142857143 | 35 | 0.35 | 19.75 | 0 | 0 | Secretario General - Coordinadora Grupo de Recursos Humanos |  | Se han elaborado un conjunto de actividades tales como elaboración del inventario físico de historias laborales activas e inactivas existentes en el Grupo de Recursos Humanos, organización física de carpetas remplazo de cajas, organización y ubicación de 360 es estantes, organización cronológica de folios  entre otros.
 |  |  |  |  | Adecuación del espacio para [NAME] física de los  expedientes de historias laborales. | Brindar un espacio adecuado [NAME] y almacenamiento de las historias laborales. | Adecuar y organizar el espacio en condiciones adecuadas [NAME] física de los documentos de los expedientes laborales. | 60 | Porcentaje de adecuación de espacio físico | 1 | 2006-09-15 00:00:00 | 2007-06-30 00:00:00 | 41.14285714285715 | 1 | 1 | 41.14285714285715 | 41.14285714285715 | 41.14285714285715 | Secretario General - Coordinador Servicios Administrativos | [NAME] | El Coordinador de Servicios Administrativos mediante Memorando CSA-47 [NAME] 27 de 2007 manifestó  que se adecuó el espacio físico y se acondicionó el archivo rodante de acuerdo a las recomendaciones [NAME].
27 | 1704005 | Se evidencio que los documentos que maneja el Instituto tanto para el área misional como administrativa no están conforme lo establece a la normatividad archivística consagrada en el la Ley 590 del 2000, pues existe entre otros aspectos información repetida, no esta archivada cronológicamente, no se encuentran foliados  en su totalidad, mala foliación o folios en mal estado. |  |  | [NAME] documental de acuerdo a la norma del Archivo General [NAME]. | [NAME] archivo [NAME] dependencia. | Revisar, clasificar y organizar cronológicamente [NAME] Institucional de acuerdo a las normas del Archivo General [NAME]. | 61 | Porcentaje de avance | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 69.42857142857143 | 0.5 | 0.5 | 34.71428571428572 | 0 | 0 | Secretario General - Coordinador de Servicios Administrativos | [NAME] | [NAME] año 2005-2006 de acuerdo a la Ley 594 del 2000 aplicando [NAME] documental.
28 | 1903008 | En el informe intermedio [NAME] con corte a junio de 2005 se observa que en el Formato No.4 algunas dependencias no diseñan indicadores específicos que faciliten evaluar [NAME] actividades. En el informe final se presentan inconsistencias en la información reportada en los formatos 2A, 4A y 6. |  |  | [NAME] específicos que faciliten evaluar el cumplimiento | Mejorar el seguimiento y control de metas institucionales atraves de indicadores adecuados | Indicadores que permitan evaluar [NAME] actividades específicas y [NAME] reportada en los formatos 2A, 4A y 6 | 62 | # de indicadores formulados específicos/# de actividades de las dependencias | 1 | 2006-02-01 00:00:00 | 2006-12-01 00:00:00 | 43.28571428571428 | 1 | 1 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | [NAME] Director [NAME] Director [NAME]  de: Contratación y Titulación - Fiscalización - Geología - Amenazas - Recursos - Información [NAME]. | [NAME]
29 | 1903008 | Se presentó inconsistencias en las cifras reportadas en la Rendición de la Cuenta 2005, Informe Anual de Gestión  y la información suministrada por [NAME]. |  |  | [NAME] reportadas en los informes institucionales | Lograr coherencia en las cifras reportadas por las áreas técnicas y [NAME] | Informes consistentes y unificados | 63 | [NAME] reportadas en los informes institucionales. | 1 | 2006-02-01 00:00:00 | 2006-12-01 00:00:00 | 43.28571428571428 | 1 | 1 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | [NAME] Director [NAME] Director [NAME]  de: Contratación y Titulación - Fiscalización - Geología - Amenazas - Recursos - Información [NAME]. | [NAME]
30 | 1405001 | La información que maneja el grupo de Contratación y Convenios, no presenta una real integralidad que [NAME] completa y cronológica la información contractual en sus diferentes etapas, que haga posible conocer en un momento determinado, [NAME]  y ordenes de servicios suscritos en cada [NAME] en un lapso determinado, así mismo cuantos se están ejecutando, cuantos en razón [NAME] naturaleza [NAME] han terminado o adicionado, que pagos se le han realizado y cuantos se han liquidado. |  |  | [NAME] que permita [NAME] en tiempo real la cual permite la alimentación por cada una de las dependencias que interactuen en dicho proceso de la información durante el desarrollo del objeto contractual. | Brindar información [NAME] las obligaciones contractuales adquiridas por INGEOMINAS; destinada a los diferentes usuarios internos, externos y a los Entes de Control. | [NAME] que permita  tener información contractual oportuna y eficiente. | 64 | Herramienta  activa | 1 | 2006-11-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 8.571428571428571 | 1 | 1 | 8.571428571428571 | 8.571428571428571 | 8.571428571428571 | Secretario General - Coordinadora Grupo de Contratos | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | [NAME] información contractual correspondiente al año 2007. | 65 | Porcentaje de utilización de la herramienta | 100 | 2007-01-01 00:00:00 | 2007-05-31 00:00:00 | 21.42857142857143 | 100 | 1 | 21.42857142857143 | 21.42857142857143 | 21.42857142857143 |  | [NAME] | A la fecha el Instituto se halla en la etapa de desarrollo del contrato, concretamente en la [NAME] información necesaria para [NAME], así mismo, el contratista se encuentra [NAME] necesarias para empalmar la plataforma [NAME] software financiero con que cuenta la Entidad con el software dn desarrollo. La Secretaría General mediante memorando SG-634 de agosto 8 de 2007 informó que una vez terminada la etapa de implementación y pruebas del software, se inició el proceso de implementación en modo de producción donde se comenzó nuevamente a registrar inofmración correspondiente [NAME] más reciente (año 2007).
 |  |  |  |  |  |  | [NAME] contractual correspondiente al año 2005 y 2006. | 66 | Porcentaje de avance | 100 | 2007-01-01 00:00:00 | 2007-11-30 00:00:00 | 47.57142857142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [NAME] | El sistema esta en etapa de desarrollo.
31 | 1404004 | Realizado el estudio, análisis y revisión documental de cada una de las carpetas que se llevan para el archivo de los contratos según selectiva realizada se evidenciaron debilidades e inconsistencias en las actuaciones de los Interventores, no se adjuntan los informes que contengan conceptos técnicos, precisos y detallados sobre la ejecución, cumplimiento y avance de cada una de las actividades en los contratos, tal solo se limitan a manifestar que el contratista cumplió a satisfacción con el contrato y que se proceda a la cancelación del pago correspondiente. |  |  | Expedir instructivo dirigido a los supervisores e interventores de los contratos recordandoles el cumplimiento de las obligaciones de la norma que los rige acompañado [NAME] [NAME] que deben ser cumplidos previos a la viabilidad [NAME] certificaciones donde conste el cumplimiento a satisfacción de las actividades desarrolladas por el contratista. | Alcanzar un adecuado ejercicio de supervisión de los contratos acorde a la normatividad que los rige. | Expedir una circular que especifique el cumplimiento de dicha directriz; emanada por la alta [NAME] donde se recuerde las sanciones a que pueden verse involucrados por el incumplimiento de la misma. | 67 | Circular | 1 | 2006-10-01 00:00:00 | 2006-11-30 00:00:00 | 8.571428571428571 | 1 | 1 | 8.571428571428571 | 8.571428571428571 | 8.571428571428571 | Secretario General - Coordinadora Grupo de Contratos | [NAME]
32 | 1404004 | En los Contratos de Prestación de Servicios números 015, 016, 032, 043 y 044 suscritos en la vigencia del 2005 por valor de $125 millones con el objeto de realizar actividades relacionadas con el sistema SIAL, verificada la documentación adjunta en las carpetas de los contratos, se observó que se autorizan pagos sin cumplir los requisitos previos [NAME]. |  |  | Realizar una capacitación en materia contractual donde se informe a los diferentes funcionarios involucrados en el desarrollo de los contratos, los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización que debe cumplir los contratistas [NAME] contratadas e  informar oportunamente, a los supervisores o interventores la directirz de la Secretaria General para el control del inicio de los contratos. | Capacitar en materia contractual a los funcionarios e interventores sobre [NAME], ejecución y legalización que debe cumplir los contratistas [NAME] [NAME] por concepto de servicios prestados antes [NAME] contratos. | Realizar la capacitación en materia contractual en los GTR. | 68 | Capacitación | 1 | 2006-06-01 00:00:00 | 2006-11-30 00:00:00 | 26 | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | Secretario General - Coordinadora Grupo de Contratos - Supervisores y/o interventores de Contratos | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Realizar un seminario en materia de contratación Estatal. | 69 | Seminario | 1 | 2006-11-01 00:00:00 | 2007-02-28 00:00:00 | 17 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 |  | [NAME] | En el auditorio del INGEOMINAS se realizó el seminario de contratación estatal  el cual contó con la [NAME] María Teresa Palacios, tal como consta en  la orden de Prestación de Servicios BTA 112 [NAME] a nuestros funcionarios en temas como Basamento Constitucional y principios, principios [NAME] y casos prácticos entre otros.
33 | 1402002 - 016 | La Entidad suscribió el contrato de suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales No 063 con la firma [NAME] por valor de $800 millones, se perfecciono [NAME], se pacto en la clausula tercera forma de pago que se cancelará dentro de los 360 días siguientes a la factura correspondientente a los tiquetes entregados en el mes inmediatamente anterior,situación que no es concordante con el PAC y registros presupuestales. |  |  | Establecimiento de nuevos [NAME] de evaluación en los procesos [NAME] | Establecer en los nuevos procesos [NAME], nuevos [NAME] | Nuevos [NAME] [NAME] | 70 | % [NAME] técnicos de evaluación establecidos | 1 | 2006-08-02 00:00:00 | 2006-10-09 00:00:00 | 9.714285714285714 | 1 | 1 | 9.714285714285714 | 9.714285714285714 | 9.714285714285714 | Secretario General - Coordinadora Grupo de Contratos - Coordinadora Servicios [NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
34 | 1401003 | El contrato de prestación de servicios No 157, [NAME] con la firma Gestión y Auditoria Especializada Ltda., por valor de $90 millones, cuyo objeto es realizar una auditoria financiera para los años 2003 y 2004, no se evidenciaron estudios de conveniencia, ni se indica en la justificación si es que en la planta no existe personal con el perfil requerido, [NAME] observa el resultado real para la toma de decisiones. |  |  | Velar por el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno  producto de la Auditoria Especializada . | Cumplir con las  recomendaciones formuladas en el plan de mejoramiento interno producto de la auditorìa especializada | Realizar el seguimiento [NAME] del Plan de Mejoramiento Interno  producto de la Auditoria Especializada . | 71 | % de cumplimiento de las recomendaciones | 100 | 2006-09-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 17.28571428571428 | 100 | 1 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 | Secretario General  - Jefe Unidad de Recursos Financieros | [NAME]
 |  |  |  |  | Adoptar las recomendaciones resultado del estudio de la auditoria realizada por la firma Gestión y Auditoria Especializada Ltda. | Implementar las recomendaciones [NAME] por la firma Gestión y Auditoria Especializada Ltda por intermedio [NAME] actualización permanente del mapa de riesgos. | Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones resultado del estudio de la auditoria realizada por la firma Gestión y Auditoria Especializada  [NAME]. | 72 | % de actualización del mapa de riesgo | 100 | 2006-09-01 00:00:00 | 2007-06-30 00:00:00 | 43.14285714285715 | 93 | 0.93 | 40.12285714285715 | 40.12285714285715 | 43.14285714285715 | [NAME] | [NAME] | La Unidad de Recursos Financieros mediante memorando URF-266 de 27 de agosto de 2007 manifiesta que para 108 factores de riesgo se han implementado acciones correctivas disminuyendo dicho factor a 93%, quedando 9 factores en los que la Unidad actualmente está trabajando.
35 | 1402004 | [NAME], se observo que  los ordenadores del gasto no están dando estricto cumplimiento a la obligación de registrar los contratos suscritos en el SICE, tal como se establece en el numeral e del artículo 13 del Decreto 3512 del 5 de diciembre de 2003,en concordancia con lo establecido en el artículo 53 de la Resolución número 435 del 19 de octubre del 2005,en el sentido de dar cumplimiento con la [NAME] en el portal del SICE dentro de los cinco días hábiles del mes, de acuerdo con las instrucciones allí publicadas, los contratos perfeccionados y legalizados en el mes inmediatamente anterior, cuya cuantía sea superior a 50 SMMLV. |  |  | Cumplir  con la obligación del registro de los contratos por parte de los Ordenadores de Gasto | Registrar en los plazos establecidos la información de los contratos en el Portal SICE | Emanar una directriz estableciendo responsabilidades respecto al registro de los contratos en el SICE | 73 | Circular | 1 | 2006-09-01 00:00:00 | 2006-11-30 00:00:00 | 12.85714285714286 | 1 | 1 | 12.85714285714286 | 12.85714285714286 | 12.85714285714286 | Secretario General  - Jefe Oficina Asesora Jurídica | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  | Realizar seguimiento a [NAME] reportadas en SICE | 74 | Seguimiento | 2 | 2006-06-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 30.42857142857143 | 2 | 1 | 30.42857142857143 | 30.42857142857143 | 30.42857142857143 | [NAME] | [NAME]
36 | 1202001 - 002 - 003 | [NAME] Gómez- [NAME]. La presidencia de Republica remite copia del oficio  enviado por el señor [NAME], denunciando que Ingeominas desde hace diez años inicio un estudio [NAME] Región Caribe y actualmente no figura en la biblioteca ni se ha publicado. |  |  | Poner a disposición en la Ventanilla de Ventas el Estudio [NAME] Región Caribe | Colocar el estudio [NAME] en la Sala de Ventas para ser consultado por el público en general | Un Mapa y Una Memoria del estudio [NAME] Región Caribe disponible en la Sala de Ventas. | 75 | Mapa y Memoria del estudio [NAME] Región Caribe | 1 | 2006-06-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 30.42857142857143 | 1 | 1 | 30.42857142857143 | 30.42857142857143 | 30.42857142857143 | Director [NAME] Básica | [NAME]
37 | 1202001 - 002 003 | Anónimo. Irregularidades en el acuerdo No. 004 complementario al convenio marco de cooperación No. 005 suscrito entre Ingeominas y la Universidad Industrial de Santander -UIS. Se solicita se investigue la pertinencia del acuerdo especifico firmado entre las entidades con el objeto de llevar a cabo la cartografía geológica de una amplia región [NAME] dentro de lo limites [NAME], así mismo solicita se evalúe la equidad del mismo y los términos del convenio.[NAME] determinó que no hay igualdad de condiciones entre lo que entrega Ingeominas en recursos [NAME] que debe entregar la UIS. |  |  | Adelantar las siguientes actividades:                                                                   Apertura de la Cuenta de Ahorros a nombre del acuerdo  especifico | Cumplir con el marco legal | [NAME] a nombre del acuerdo especifico. | 76 | Apertura de cuenta | 1 | 2006-10-01 00:00:00 | 2006-10-31 00:00:00 | 4.285714285714286 | 1 | 1 | 4.285714285714286 | 4.285714285714286 | 4.285714285714286 | Director [NAME] General | [NAME] | Se abrió la cuenta desde el 11 de Octubre de 2006 en el Banco BBVA
 |  |  |  |  | Definir si hay responsabilidad Administrativa para que se realice la investigación disciplinaria respectiva. | Establecer la responsabiidad Administrativa. | Iniciar el proceso disciplinario. | 77 | Proceso Disciplinario | 1 | 2006-10-01 00:00:00 | 2007-12-31 00:00:00 | 65.14285714285714 | 1 | 1 | 65.14285714285714 | 0 | 0 |  | [NAME] | El correspondiente proceso disciplinario se inició mediante auto del primero de octubre de 2006 correspondiente a la etapa de indagación preliminar la cual a la fecha se encuentra culminada.
 |  |  |  |  | Presentar los estados financieros correspondientes. | Legalizar los rendimientos financieros. | Establecer los rendimientos a que de lugar en el momento de liquidación del acuerdo. | 78 | Análisis de  los Estados financieros | 1 | 2006-10-01 00:00:00 | 2007-04-30 00:00:00 | 30.14285714285714 | 1 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 |  | [NAME] | [NAME] del [NAME] presentó la certificación del Banco BBVA con los rendimientos a mayo 22 de 2007.
38 | 1202001 - 003 | Q-11-05-1527 Erasmo Alfredo Almanza. El denunciante informa sobre inconsistencias que presenta la adjudicación del contrato EJ3-121, a la sociedad DUAGA LTDA C.I.  Para la  explotación de carbón y demás concesibles  en el Municipio de Guaduas y Caparrapí (Cundinamarca), por cuanto él había solicitado primero título sobre [NAME], se determino que si se presentaron irregularidades. |  |  | [NAME] del 10 de agosto de 2006 la Subdirección de Contratación y [NAME] desconocio la calidad de opositor [NAME]. | Resolver solicitud de oposición | Proferir decisión al respecto | 79 | Acto Administrativo | 1 | 2005-07-01 00:00:00 | 2006-08-31 00:00:00 | 60.85714285714285 | 1 | 1 | 60.85714285714285 | 60.85714285714285 | 60.85714285714285 | Director [NAME][NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
39 | 1201003-1202002 | [NAME], demora tramite [NAME] 2260 a contrato de concesión. En  el cual informa que no se ha dado respuesta a la solicitud de prorrogá de fecha 4 de diciembre de 2000 o en su lugar a la conversión de contrato [NAME] desde el 15 de febrero de 2002, [NAME] reviso [NAME] actuaciones administrativas dentro del expediente. |  |  | La Subdirección de Contratación y [NAME] elaboró minuta para contrato de concesión | Conceptuar sobre la viabilidad técnica y jurídica de la solicitud y elaborar la minuta si esta procede | Elaboración de minuta | 80 | Minuta | 1 | 2006-04-17 00:00:00 | 2006-09-30 00:00:00 | 23.71428571428572 | 1 | 1 | 23.71428571428572 | 23.71428571428572 | 23.71428571428572 | Director [NAME] y Titulación - Subdirector de Fiscalización y Ordenamiento Minero | [NAME]
40 | 2101001 | Para garantizar una operación segura del Reactor Nuclear, de la Fuente de Irradiación Gamma y de los Laboratorios de Tecnología Nuclear, se requiere [NAME] por parte de la autoridad ambiental de los permisos y autorizaciones ambientales contempladas en los planes de manejo respectivos. De igual [NAME] las demás actividades técnicas que se realicen, o cuya aplicación esté próxima a realizarse (nuevo almacén de fuentes en desuso). Los permisos y autorizaciones [NAME] ser concedidos por la Autoridad Reguladora Nuclear (Ministerio de Minas y Energía), como por la autoridad ambiental (Ministerio de Ambiente, [NAME]). |  |  | Gestiones ante [NAME] para [NAME] planes de manejo del Reactor Nuclear y de la Fuente Gamma y elaboración del Plan de Manejo Ambiental del nuevo almacén de fuentes en desuso y los del GTR de Cali | Realizar los trámites necesarios para [NAME] planes de manejo del Reactor y de la Fuente. Elaborar Plan de manejo ambiental del nuevo almacén de fuentes en desuso y los del GTR Cali | Realizar gestiones ante el Ministerio de Ambiente para obtener resolución con los planes de manejo ambiental aprobados. | 81A | Documento | 1 | 2006-08-30 00:00:00 | 2007-09-30 00:00:00 | 56.57142857142857 | 1 | 1 | 56.57142857142857 | 0 | 0 | [NAME] Nuclear - Secretario General - Responsable temática Ambiental | [NAME] | El 29 de mayo de 2007 el Director General solicitó a la CGR la modificación de la meta porque esta continene diferentes actividades que se deben considerar en forma independiente; por lo tanto [NAME] en tres metas. La CGR amplió el plazo para sep-30 de 2007 mediante oficio No. 86111 de agosto 1 de 2007 y aceptó reformular la meta en 81A, 81B, 81C.
 |  |  |  |  |  |  | Elaboración del Plan y gestiones ante la Secretaría del Ambiente para [NAME] y ejecución [NAME] en desuso | 81B | Documento | 1 | 2006-08-30 00:00:00 | 2007-09-30 00:00:00 | 56.57142857142857 | 0.1 | 0.1 | 5.657142857142857 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  | Trámites realizados para lograr el permiso de manejo de vertimientos en el Grupo de Trabajo Regional de Cali. | 81C | Documento | 1 | 2006-08-30 00:00:00 | 2007-09-30 00:00:00 | 56.57142857142857 | 0.7 | 0.7 | 39.59999999999999 | 0 | 0
41 | 210600 | Ingeominas no cuenta con una adecuada divulgación [NAME] en los medios institucionales previstos para ello (carteleras, intranet, pagina web, buzones de queja y sugerencias etc), lo que genera desinformación acerca de los usos, beneficios y riesgos potenciales [NAME] técnicas institucionales relacionado con el manejo operativo del Reactor Nuclear, Estudio de Volcanes, Amenaza Sísmica, Manejo de Fuentes radioactivas en Desuso, Gestión de desechos radiactivos entre otros. |  |  | Actualizar y hacer [NAME] existencia del sistema de Gestión Ambiental Institucional en la pagina web y en Intranet. [NAME] por medio [NAME], carteleras, mail y volantes la temática ambiental | Actualizar en la página web la informacion sobre la temática ambiental. Elaborar poster,volantes y realizar charlas | Pagina web que realce la temática ambiental. Folleto con la Política Ambiental actualizada. Volantes para incentivar el reciclaje. [NAME] | 82 | [NAME]  (entre imágenes, poster, volantes, folletos) | 4 | 2006-08-30 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 17.57142857142857 | 4 | 1 | 17.57142857142857 | 17.57142857142857 | 17.57142857142857 | Secretario General - Responsable temática ambiental | [NAME]
42 | 210600 | Considerando que se han realizado cambios organizacionales acordes con la nueva misión y despliegue institucional, se debe hacer  una revisión y [NAME] ambientales que permitan [NAME] aplicación en concordancia con los mencionados cambios para poder evaluar el desempeño ambiental institucional. |  |  | Actualizar los indicadores | Revisar y actualizar los indicadores | [NAME] actualizados y aplicados | 83 | Documento | 1 | 2006-08-30 00:00:00 | 2007-02-28 00:00:00 | 26 | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | Secretario General - Responsable temática ambiental | [NAME] | El documento de indicadores ambientales se oficializó a principios de este año y se está aplicando en la ejecución del proyecto "implementación del sistema de Gestión Ambiental Institucional.
43 | 1603002 | Ingeominas CAN. se verificó que en el segundo piso del bloque I sus instalaciones se encuentran deterioradas, debido a la falta de mantenimiento y utilización de estas para los fines previstos. |  |  | Adecuación y mejoramiento del espacio del primer piso [NAME] I de la Sede CAN de INGEOMINAS. | Brindar un espacio adecuado [NAME] quehacer Institucional. | Realizar mejoras de impermealización, pintura,  [NAME] y en general [NAME]Bloque I de la Sede CAN de INGEOMINAS para el almacenamiento del archivo recibido de Minercol. | 84 | Porcentaje de adecuación del espacio y utilización del mismo | 100 | 2006-06-01 00:00:00 | 2006-07-31 00:00:00 | 8.571428571428571 | 100 | 1 | 8.571428571428571 | 8.571428571428571 | 8.571428571428571 | Secretario General - Coordinador Servicios Administrativos | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
44 |  | Deficiencias en el proceso de imponer multas a titulares mineros |  |  | Depurar las obligaciones contractuales derivadas de los titulos mineros | [NAME] cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros | Lograr la actualización del 100% de los expedientes de titulos mineros bajo la subdirección de Fiscalización y realizar [NAME] correctiva cuando haya lugar. | 85 | No. de Expedientes actualizados | 3400 | 2004-08-01 00:00:00 | 2006-08-30 00:00:00 | 108.4285714285714 | 3400 | 1 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | Directora del [NAME]Subdirectora de Fiscalización Minera | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
45 |  | [NAME] obligaciones pactadas en los contratos, no se decreta la caducidad de éstos aún cuando se observan sus causales, entre otras, la no realización de trabajos y obras [NAME], montaje y explotación, el incumplimiento de las condiciones pactadas en las resoluciones de otorgamiento, el no pago oportuno [NAME], de las multas impuestas, la no presentación de informes. |  |  | Depurar las obligaciones contractuales derivadas de los titulos mineros | [NAME] cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros | Lograr la actualización del 100% de los expedientes de titulos mineros bajo la subdirección de Fiscalización y realizar [NAME] correctiva cuando haya lugar. | 86 | No. de Expedientes actualizados | 3400 | 2004-08-01 00:00:00 | 2006-08-30 00:00:00 | 108.4285714285714 | 3400 | 1 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | Directora del [NAME]Subdirectora de Fiscalización Minera | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
46 |  | En la empresa, no hay diligencia en la cancelación [NAME] se observan causales, autorización de prórrogas, suspensión de labores, suspensión de términos, aceptación de renuncias, trámites de cesión de áreas, autorización [NAME] disminución [NAME] y demás requerimientos. |  |  | Depurar las obligaciones contractuales derivadas de los titulos mineros | [NAME] cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros | Lograr la actualización del 100% de los expedientes de titulos mineros bajo la subdirección de Fiscalización y realizar [NAME] correctiva cuando haya lugar. | 87 | No. de Expedientes actualizados | 3400 | 2004-08-01 00:00:00 | 2006-08-30 00:00:00 | 108.4285714285714 | 3400 | 1 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | Directora del [NAME]Subdirectora de Fiscalización Minera | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
47 |  | Los titulares hacen caso omiso a los requerimientos de Minercol, la administración no impone sanciones respectivas por éste hecho o por el incumplimiento a las obligaciones contractuales. |  |  | Depurar las obligaciones contractuales derivadas de los titulos mineros | [NAME] cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros | Lograr la actualización del 100% de los expedientes de titulos mineros bajo la subdirección de Fiscalización y realizar [NAME] correctiva cuando haya lugar. | 88 | No. de Expedientes actualizados | 3400 | 2004-08-01 00:00:00 | 2006-08-30 00:00:00 | 108.4285714285714 | 3400 | 1 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | Directora del [NAME]Subdirectora de Fiscalización Minera | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
48 |  | En la entidad no existe certeza de que los montos de regalias recaudados, concuerden con las cifras que se deben pagar de acuerdo a la explotación declarada por la llamada pequeña minería legalizada. |  |  | Depurar las obligaciones contractuales derivadas de los titulos mineros | [NAME] cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros | Lograr la actualización del 100% de los expedientes de titulos mineros bajo la subdirección de Fiscalización y realizar [NAME] correctiva cuando haya lugar. | 89 | No. de Expedientes actualizados | 3400 | 2004-08-01 00:00:00 | 2006-08-30 00:00:00 | 108.4285714285714 | 3400 | 1 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | 108.4285714285714 | [NAME] [NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
49 |  | Se estableció que no existe una revisión general e integral de los diferentes temas que contienen los expedientes se detectan actuaciones anómalas que demandan trámites y términos individualizados. |  |  | Implementar estrategia de gestión: *Planilla de registro de acción sobre expediente. * Reuniones preriodicas de evaluaciòn y seguimiento. * Identificación de articulos polémicos para unificar cirterios de actuación. * Plan de estimulos para funcionarios.                                                                                                                                                                                    [NAME]: *Plan de trabajo de evacuación total de expedientes con evaluación parcial. * Visitas de campo. | Realizar la evaluaciòn integral en un porcentaje mayor [NAME] que se reparten para [NAME] tìtulos [NAME] que el 20% cuenten con visita de campo. | Lograr que la devolución de expedientes por falta de revisión integral sea inferior al 10%.promedio mensual de revisiòn de expedientes 300 y visitas de campo 80. | 90 | No. de Expedientes actualizados | 180 | 2005-08-01 00:00:00 | 2006-01-30 00:00:00 | 26 | 180 | 1 | 26 | 26 | 26 | [NAME] Minero- [NAME]  y [NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
50 |  | [NAME] (3) instancias para conocer la localización y estado de los tramites. El tiempo requerido [NAME] informe comprende diferentes tipos de consultas que se deben hacer en el sistema. |  |  | Realizar la actualización permanente del sistema adoptado por la entidad, cuya información permite que se ubique de manera agil los expedientes. | Ubicar en el Sistema los expedientes de tal forma que permita su fácil consecución. | Actualizar en el SIAL 1000 expedientes. | 91 | Expedientes  con revisión integral  oportuna y efeiciente  mensualmente | 1000 | 2005-10-01 00:00:00 | 2006-06-30 00:00:00 | 38.85714285714285 | 1000 | 1 | 38.85714285714285 | 38.85714285714285 | 38.85714285714285 | [NAME] y Titulación | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
51 |  | Con relación [NAME] mineros en general estos presentan diversos niveles de deterioro, evidenciado por la rotura y desgaste de los bordes de los folios, rotura y desgaste de las carpetas contentivas de los documentos de cada contrato |  |  | Revisar, reorganizar y foliar 1000 expedientes | Mejorar la presentación de los expedientes y la foliación de los mismos | Realizar  la  reorganización  y foliación de  1000 expedientes | 92 | No. Expedientes debidamente organizados y foliados | 1000 | 2005-08-01 00:00:00 | 2006-06-30 00:00:00 | 47.57142857142857 | 1000 | 1 | 47.57142857142857 | 47.57142857142857 | 47.57142857142857 | [NAME] y Titulación- [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
52 |  | Falta foliación y orden cronológico en los expedientes. |  |  | Revisar, reorganizar y foliar 1000 expedientes | Mejorar la presentación de los expedientes y la foliación de los mismos | Realizar  la  reorganización  y foliación de  1000 expedientes | 93 | No. Expedientes debidamente organizados y foliados | 1000 | 2005-08-01 00:00:00 | 2006-06-30 00:00:00 | 47.57142857142857 | 1000 | 1 | 47.57142857142857 | 47.57142857142857 | 47.57142857142857 | [NAME] y Titulación- [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
53 |  | En los documentos propios del proceso minero, se denota desde  alteración y ubicación equivocada de ellos, en expedientes ajenos a su temática, pasando por la falta de foliación, [NAME] y [NAME], con una recepción de los mismo |  |  | Revisar, reorganizar y foliar 1000 expedientes | Mejorar la presentación de los expedientes y la foliación de los mismos | Realizar  la  reorganización  y foliación de  1000 expedientes | 94 | No. Expedientes debidamente organizados y foliados | 1000 | 2005-08-01 00:00:00 | 2006-06-30 00:00:00 | 47.57142857142857 | 1000 | 1 | 47.57142857142857 | 47.57142857142857 | 47.57142857142857 | [NAME] y Titulación- [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
54 |  | [NAME] debilidades en el procedimiento [NAME] el Instituto en la Inspección y avalúo previo a la exportación de piedras preciosas y semipreciosas, [NAME], donde de una manera poco técnica, se avalan las calidades |  |  | Oficialización, formalización e implementación del proceso de Inspección y avalúo de priedras preciosas y semipreciosas y tecnificar el proceso a través de pruebas de eficacia de los diferentes equipos que para ello existen. | Documentar el proceso de inspección , el de valoración y el de pruebas mediante instrumentos. | Proceso documentado | 95 | Documentos con proceso. | 3 | 2005-01-05 00:00:00 | 2005-08-04 00:00:00 | 30.14285714285714 | 3 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | [NAME] y Ordenamiento Minero | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
 |  |  |  |  |  |  | Compra de instrumentos menores de inspección | 96 | Instrumentos varios. | 1 | 2005-11-15 00:00:00 | 2006-11-15 00:00:00 | 52.14285714285715 | 1 | 1 | 52.14285714285715 | 52.14285714285715 | 52.14285714285715 |  | [NAME] | Se adquirió una quilatera
 |  |  |  |  |  | Mejorar procedimientos de avalúo por técnicas [NAME] que utilicen tecnología. | Evaluación y pruebas [NAME] grandes instrumentos | 97 | Pruebas de ensayo | 4 | 2005-11-15 00:00:00 | 2006-11-15 00:00:00 | 52.14285714285715 | 4 | 1 | 52.14285714285715 | 52.14285714285715 | 52.14285714285715 |  | [NAME] | Además se contrató un gemólogo
 |  |  |  |  |  |  | Compra de grandes instrumentos escogidos. | 98 | Instrumentos | 1 | 2005-11-15 00:00:00 | 2006-11-15 00:00:00 | 52.14285714285715 | 1 | 1 | 52.14285714285715 | 52.14285714285715 | 52.14285714285715 |  | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
55 |  | Falta valoración de información [NAME]. |  |  | [NAME] Información Geocientífica a contabilizar | [NAME] con el Jefe de Proyecto en período bimensual | [NAME] con el objeto de hacer [NAME], organización, clasificación, que permita precisar la [NAME] que posee el Instituto. Esta sujeto a disponibilidad presupuestal | 99 | [NAME] información | 1 | 2003-06-01 00:00:00 | 2008-12-31 00:00:00 | 291.4285714285714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contabilidad - Información [NAME] | [NAME] | Se remitió la información con todos los soportes requeridos, al Comité Jurídico de la CGR, [NAME] y evaluación [NAME] vencimiento del hallazgo. [NAME] amplió el plazo [NAME] mediante oficio No. 86111 de agosto 1 de 2007.
56 |  | La información [NAME], con relación a las metas de INGEOMINAS, solo alcanzaría, en el año 2002, un 10.1%  y la información [NAME] a la totalidad del territorio nacional, un 5.5% |  |  | Las metas de INGEOMINAS están planteadas como avance en el conocimiento del potencial de recursos del subsuelo y se expresan en km2. Como tal, la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo es avanzar en el cuatrienio 2002-2006 en 120.000 km2 que e | Cumplimiento de las metas establecidas en cuanto a avance en el conocimiento del potencial de recursos del subsuelo para el cuatrienio 2002-2006 | Avanzar  en el conocimiento del potencial de recursos del subsuelo | 100 | km2 | 120000 | 2004-08-01 00:00:00 | 2006-08-31 00:00:00 | 108.5714285714286 | 120000 | 1 | 108.5714285714286 | 108.5714285714286 | 108.5714285714286 | Director [NAME], [NAME] y Subdirector [NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
57 |  | Es necesario anotar que la meta propuesta del 80% por el Plan Nacional de Desarrollo, no corresponde a la expectativa puesta por INGEOMINAS, quien proyectó como meta final en potencial de amenazas y riesgos asociados con el aprovechamiento de los recursos del subsuelo de 384,054 KM2 y de amenazas y riesgo geológico de 570.202 KM2 con una proyección de 24,6%  (94.477KM2) y 29,7%  (169,350 KM2) correspondiente. |  |  | INGEOMINAS ha planteado como avance en el Inventario y Monitoreo de Geoamenazas y Actualización de la redes de vigilancia, la actualización del Mapa Nacional de Amenaza Sísmica cubriendo el 100% del territorio nacional, evaluar [NAME] sísmica en algu | Tener la información del fenómeno geológico que permita ser incorporados en los planes de desarrollo del territorio (POT) el tema de las amenazas geológicas | Actualización del Mapa Nacional de Amenaza Sísmica, evaluación [NAME] sísmica en algunas regiones del pais, avance en 50% en la actualización del Mapa de Amenaza Nacional por [NAME] en Masa, tener 11 mapas de Amenaza Volcánica, actualizar y am | 101 | % de actualización del Mapa Nacional de Amenaza Sísmica, # de zonas caracterizadas con amenaza sísmica, % de avance en la actualización del Mapa de Amenaza Nacional por [NAME] en Masa, # de mapas de Amenaza Volcánica, # de estaciones funcionando. | 1 | 2003-01-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 208.5714285714286 | 1 | 1 | 208.5714285714286 | 208.5714285714286 | 208.5714285714286 | [NAME] Geológicas y Entorno Ambiental | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
58 |  | [NAME] 5-06 en el 2005, es un compromiso acordado dentro plan de mejoramiento suscrito por [NAME] y la CGR, identificada con el código No. 17, en el cual figura que esta acción se iniciara el 1° de septiembre de 2003. |  |  | Se llevará a cabo un cronograma de actividades con el fin de ajustar [NAME] encontradas en las planchas revisadas y adicionalmente realizar una revisión integral de las planchas que conforman dicho atlas. | Realizar los ajustes y modificaciones del Atlas Hidrogeológico de Colombia Escala 1:500.000 | Identificación de falencias y [NAME] errores de digitalización, [NAME] escala 1:500.000, [NAME], publicación y [NAME]. | 102 | [NAME] | 1 | 2005-10-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 65.14285714285714 | 1 | 1 | 65.14285714285714 | 65.14285714285714 | 65.14285714285714 | Director [NAME] | [NAME]
59 |  | Información de la rendición de cuenta inconsistente con datos reales de contratos valores diferentes, registros incompletos y en blanco. |  |  | Presentar la rendición de la cuenta según lo establecido en la Resolución Orgánica No. 5544 del 2003 | Suministrar información [NAME] y oportuna. | Entregar información de rendición de cuenta con datos confiables, tanto en el informe final como en el informe intermedio | 103 | Informe | 1 | 2005-08-01 00:00:00 | 2006-03-30 00:00:00 | 34.42857142857143 | 1 | 1 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 | [NAME] General [NAME] Director [NAME] Director [NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
60 |  | En los contratos 038, 063, 064 y 133 de 2004, para realizar obras de remodelación y rehabilitación de las instalaciones físicas del Ingeominas, se demuestra la premura con que se elaboraron los pliegos y faltan los estudios previos (no están en las carpetas) |  |  | Seguimiento y verificación del proceso de contratación ajustados a los términos y plazos indicados en la ley | Lograr un proceso adecuado y ajustado a la norma de contratación estatal | Adelantar los procesos de contratación conforme a la normatividad sobre la materia | 104 | Plazos del proceso de contratación ajustados a la norma | 1 | 2005-11-01 00:00:00 | 2006-08-31 00:00:00 | 43.28571428571428 | 1 | 1 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | Secretario General - Coordinadora de Contratos | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
61 |  | Los contratos 195, 196 y 205 de 2004, por un valor total acumulado de $109.7 millones, presentan un tramite contractual especial, entre el 23 y 30 de  diciembre. |  |  | Seguimiento y verificación del proceso de contratación ajustados a los términos y plazos indicados en la ley | Lograr un proceso adecuado y ajustado a la norma de contratación estatal | Adelantar los procesos de contratación conforme a la normatividad sobre la materia | 105 | Plazos del proceso de contratación ajustados a la norma | 1 | 2005-11-02 00:00:00 | 2006-09-01 00:00:00 | 43.28571428571428 | 1 | 1 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | 43.28571428571428 | Secretario General - Coordinadora de Contratos | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
62 |  | Respecto a la parte de seguridad física de estas instalaciones, se observa que no se posee un sistema de alarma, no existen sensores de movimiento, ni de humo – incendio, [NAME] permanente sobre [NAME] al interior del archivo minero. |  |  | Realizar mejoras [NAME] física de los expedientes y del [NAME] | Brindar un sistema  de seguridad adecuado [NAME] y [NAME] y del [NAME] | [NAME], implementación de los mecanismos de seguridad [NAME] y [NAME] y del [NAME] | 106 | [NAME] instalados | 1 | 2005-09-15 00:00:00 | 2005-12-31 00:00:00 | 15.28571428571429 | 1 | 1 | 15.28571428571429 | 15.28571428571429 | 15.28571428571429 | Secretario General - Coordinador de Servicios Administrativos | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
63 |  | Debilidad en la [NAME] y Operativa de la entidad |  |  | [NAME] y Operativa de la entidad | [NAME] estratégica y Operativa mediante asesoría y acompañamiento a la alta [NAME] en el Sistema Gerencial y [NAME] | Asesorar e involucrar a la alta dirección para [NAME] y [NAME] estratéca y Operativa de la entidad y divulgar el Sistema Gerencial a todos los funcionarios | 107 | % de avance | 100 | 2005-10-01 00:00:00 | 2006-04-30 00:00:00 | 30.14285714285714 | 100 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | [NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
 |  |  |  |  |  |  | Revisar y reformular el Banco de Proyectos de Inversión BPIN para 2007 | 108 | % de avance | 100 | 2005-09-30 00:00:00 | 2005-12-31 00:00:00 | 13.14285714285714 | 100 | 1 | 13.14285714285714 | 13.14285714285714 | 13.14285714285714 |  | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
 |  |  |  |  |  |  | Asesorar y acompañar a las áreas en la formulación de indicadores estratégicos y Operativos | 109 | % de avance | 100 | 2005-10-01 00:00:00 | 2006-04-30 00:00:00 | 30.14285714285714 | 100 | 1 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 | 30.14285714285714 |  | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
64 |  | A diciembre 31 de 2004, la entidad no realizó  inventario a  través de la toma física sobre la totalidad de sus bienes y no se han incorporado contablemente en los Estados Financieros el valor de los bienes recibidos [NAME]. |  |  | [NAME] la toma física de inventarios individuales e uincorporar los bienes cedidos por [NAME] en liquidación a los inventarios de INGEOMINAS | [NAME] de datos de la toma física | Registrar y contabilizar la información depurada de los faltantes | 110 | %  [NAME] | 100 | 2005-09-01 00:00:00 | 2005-12-31 00:00:00 | 17.28571428571428 | 100 | 1 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 | 17.28571428571428 | Secretario General [NAME] Administrativos | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
65 |  | Desarrollo e implementación de Gestión Ambiental |  |  | Desarrollar e implementar acciones contempladas en el Sistema de Gestión Ambiental | Elaborar planes de manejo | [NAME] elaborados y actualizar documento del Sistema de Gestión  Ambiental. | 111 | Informe. | 2 | 2002-06-01 00:00:00 | 2006-12-01 00:00:00 | 234.8571428571429 | 2 | 1 | 234.8571428571429 | 234.8571428571429 | 234.8571428571429 | Secretario General - Responsable temática ambiental | [NAME]
66 |  | Del cruce de información realizado entre los listados suministrados por [NAME], Secretaría de Hacienda de Bogotá y [NAME] Regional de Cundinamarca, se determinó que éstas no manejan información unificada, como son nombres, [NAME] que explotan materiales [NAME] en la ciudad de Bogotá y [NAME], de lo cual se conclye que la labor de control y comunicación es mínima generando con ello deficiencias en el cobro de contraprestaciones económicas y de seguimiento en aspectos ambientales.   Además, se evidencia que [NAME] no actualiza su información lo que posiblemente facilita la minería ilegal. |  |  | Establecimiento de trabajo interinstitucional con DAMA, CAR DPAE e INGEOMINAS,  en el plan integral del manejo de canteras del Distrito. | Desarrollar el Plan de manejo integral de canteras haciendo un cruce de información con las instituciones y visitas de campo | Plan de Manejo Ambiental con aspectos técnicos, [NAME] | 112 | Plan de Manejo Ambiental | 100 | 2004-06-16 00:00:00 | 2005-12-31 00:00:00 | 80.42857142857143 | 100 | 1 | 80.42857142857143 | 80.42857142857143 | 80.42857142857143 | [NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
67 |  | No se encuentra una evaluación [NAME] riesgo [NAME] las instalaciones nucleares, tal como lo exige el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. |  |  | Evaluar la vulnerabilidad y riesgo [NAME] la edificación donde se encuentra ubicado el reactor nuclear | [NAME] análisis de vulnerabilidad y riesgo sísmico de acuerdo con los parámetros de la OIEA | Explorar el subsuelo, elaborar ensayos de laboratorio, análisis de efectos locales y [NAME] edificación | 113 | Estudio | 1 | 2005-11-01 00:00:00 | 2006-12-31 00:00:00 | 60.71428571428572 | 1 | 1 | 60.71428571428572 | 60.71428571428572 | 60.71428571428572 | Director [NAME] Amenazas Geoambientales | [NAME]
68 |  | El estado general de conservación y [NAME] física de la Sede CAN es deficiente, debido a: [NAME] sótanos del Bloque A (Reactor Nuclear), agrietamiento estructural del pasillo que une este bloque con el edificio FIDIC y daños en diversas fachadas de  entre otras. |  |  | Proyectar plan de mantenimiento y priorizar acciones. | [NAME] en buen estado [NAME] y electricas | Implementar un plan de mantenimiento y priorizar acciones. | 114 | Informe y avance de obra | 2 | 2005-07-15 00:00:00 | 2006-03-31 00:00:00 | 37 | 2 | 1 | 37 | 37 | 37 | Secretario General - Coordinador de Servicios Administrativos | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
69 |  | No se dispone de la información sobre las instalaciones hidro-sanitarias INGEOMINAS-CAN. |  |  | Proyectar plan de mantenimiento y priorizar acciones. | [NAME] en buen estado [NAME] y electricas | Implementar un plan de mantenimiento y priorizar acciones. | 115 | Informe y avance de obra | 2 | 2005-07-15 00:00:00 | 2006-03-31 00:00:00 | 37 | 2 | 1 | 37 | 37 | 37 | Secretario General - Coordinador de Servicios Administrativos | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
70 |  | Queja 11-05-0471  Red Nacional de Veedurías Ciudadana sobre los planes de las empresas [NAME] y Fundación San Antonio. |  |  | Hacer seguimiento trimestral a esos contratos a través de revisión de documentación y [NAME]. | Lograr un segumiento detallado y permanente a estos 4 títulos. | Hacer un seguimiento [NAME] a las obligaciones técnicas, [NAME] y económicas de estos contratos a través de por lo menos 2 visitas de campo. | 116 | Visitas anuales. | 2 | 2006-01-01 00:00:00 | 2006-08-30 00:00:00 | 34.42857142857143 | 2 | 1 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 | [NAME] y [NAME] | [NAME] | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Informes de Seguimiento trimestral | 1 | 2006-01-01 00:00:00 | 2006-08-30 00:00:00 | 34.42857142857143 | 1 | 1 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 | 34.42857142857143 |  |  | Esta meta se encontraba cumplida totalmente a la fecha de suscripción del Plan.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5511.285714285716 |  | 108.03 | 4632.205510204083 | 4235.551428571429 | 4238.571428571429
 |  | Evaluación [NAME]
 |  | [NAME]
 |  | Puntaje base evaluación de cumplimiento |  |  |  | PBEC = |  |  | 4238.571428571429
 |  | Puntaje base evaluación [NAME] |  |  |  | PBEA = |  |  | 5511.285714285716
 |  | Cumplimiento del plan |  |  |  | CPM = POMMVi/PBEC |  |  | 0.9992874957869902
 |  | Avance del plan de mejoramiento |  |  |  | AP= POMi/PBEA |  |  | 0.8404945325547208
 | Convenciones:
 |  | Meta  Cumplida
 |  | Meta por ejecutar- sin vencimiento
 |  | Meta cumplida parcialmente
 |  | [NAME] con formato fecha: [NAME]