Spreadsheet: 229769d1366566706-terribly-slow-excelsheet-dummyrapportage-20130322-clean
Sheet: Prog3

Programma 3 Leefbaarheid |  |  |  |  |  | Stand per |  |  |  |  | Rapportagedatum:
Speerpunten
Onderwerp |  |  | Beleids-produkt | [NAME] | Financieel | Planning | Risico's | Toelichting (alleen bij kruisje; duimpje of resultaten)
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)
Woningbouw (3.1) |  |  | 311
Veller II (3.2) |  |  | 312
De Burgt (3.3) |  |  | 312
[NAME] (3.4) |  |  | 312
Holzenbosch (3.5) |  |  | 312
Overgangszone Esvelderbeek (3.6) |  |  | 312
Inbreidingslocaties (3.7) |  |  | 312
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Nieuwe drank- en horecawet (3.8) |  |  | 321
Implementatie IBOR (3.9) |  |  | 322
Optimalisatie afvalverwerking (3.10) |  |  | 324
Water en riolering (3.11) |  |  | 325
Milieu en duurzaamheid (3.12) |  |  | 326
Onderhoud wegen (3.13) |  |  | 327
3.3 Adequate voorzieningen
Onderwijs huisvesting (3.14) |  |  | 332
Museum Nairac (3.15) |  |  | 334
[NAME] (3.16) |  |  | 334
[NAME] (3.17) |  |  | 335
Realisatie sportvoorzieningen (3.18) |  |  | 335
Financieel (x € 1.000)
 |  |  | [NAME] cijfers t/m maand | [NAME]
Subprogr | Beleidsprodukt |  |  | Begroting    Primitief | Begroting bijgesteld   t/m vorige maand | Voorgestelde mutaties begroting  Incidenteel | Voorgestelde mutaties begroting  Structureel | Begroting na voorgestelde mutaties | Toelichting - link naar collegevoorstel budgetaanpassing
3.1 | 311 | Volkshuisvesting |  | 209
 | 312 | Grondexploitatie woningbouw |  | 10
3.2 | 321 | Veiligheid |  | 3398
 | 322 | [NAME] |  | 3109
 | 323 | Begraven |  | -95
 | 324 | Afvalinzameling en –verwerking |  | -1634
 | 325 | Riolering |  | -736
 | 326 | Milieu en ruimtelijke ordening |  | 2871
 | 327 | Onderhoud wegen |  | 2785
 | 328 | Reiniging en vuilbeheersing |  | 457
3.3 | 331 | Publiekszaken |  | -116
 | 332 | Huisvesting onderwijs |  | 4413
 | 333 | [NAME] |  | 1086
 | 334 | Kunst en cultuur |  | 1598
 | 335 | Sportaccomodaties |  | 2431
 | 336 | Overige accomodaties |  | 888
 | 337 | Speelvoorzieningen |  | 266
 | Totaal resulaat
Indicatoren
Subprogr | BP | Omschrijving |  |  | Plan | Actuele waarde | Toelichting |  |  |  |  | Rapportage-moment
3.1 |  | Toename woningvoorraad |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | [NAME]
 |  | Aantal m2 [NAME] (woningen) |  |  |  | OWB |  |  |  |  |  | kwartaal
Informatie college aan raad
Actuele informatie
Subprogr | BP | Omschrijving
3.1 | 311 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Toezeggingen en moties
Datum | BP | Afspraak/toezegging |  | Status (wijziging, nieuw, afgedaan of vervallen) |  |  |  | Toelichting
[NAME] en moties (hyperlink)
Planning MJRA
Nr. | BP | Omschrijving |  | Planning    PB2013 | Vorige planning | Actuele    planning | Toelichting (wijziging, nieuw of vervallen)
250 | 311 | [NAME] doseren woningbouw (3.1)
23 | 321 | veiligheidsplan 2015-2018
totaaloverzicht MJRA (hyperlink)
Actueel beleid
totaaloverzicht actueel beleid per programma (hyperlink)
Grondexploitatie
IEGG - In exploitatie genomen gronden
Omschrijving |  |  | Actuele boekwaarde (netto) | Uitgeefbare (netto) m2 | [NAME] p/m2 | Marktwaarde toekomstige bestemming p/m2 | Marktwaarde huidige bestemming p/m2 | [NAME] (netto) m2 | Mutatie resultaat t.o.v. voorgaande rapportage | Actueel verwacht resultaat op eindwaarde | Getroffen voorziening | [NAME] afronding project
Thorbeckelaan Zuid
Gasfabrieksterrein
[NAME]
Overgangszone Esvelderbeek
Veller I
Veller II
Voorzieningenstrook Lunterseweg
Gelreweg
Voorzieningenstrook De Burgt
Blankensgoed (zonder [NAME])
Regenboog
Holzenbosch I
[NAME]
[NAME]
Stroe IV
Kootwijk
NIEGG - Niet in exploitatie genomen gronden
Omschrijving |  |  | Actuele boekwaarde | [NAME] in m2 | [NAME] p/m2 | Marktwaarde toekomstige bestemming p/m2 | Marktwaarde huidige bestemming p/m2 |  | Mutatie resultaat t.o.v. voorgaande rapportage | Actueel verwacht resultaat op eindwaarde | Getroffen voorziening | Jaar project in exploitatie te nemen
Jonkersweg
Van den Bogertlaan
Lunterseweg West
Van Lodenstein College
Centrumplan totaal
Stortlokatie Hessenweg
MOB-complex
Holzenbosch II
overhoeken etc. - buiten structuurvisie
overige gronden - binnen structuurvisie
overige gronden - buiten structuurvisie
overige gronden - Barneveld Noord
overige gronden - Barneveld West
overige gronden - Voormalige onderwijslocaties
overige gronden - Thorbeckelaan Noord
overige gronden - Kootwijkerbroek Oost
overige gronden - Tolnegenweg
totaaloverzicht verwacht resultaat per complex; per jaar