Spreadsheet: 229769d1366566706-terribly-slow-excelsheet-dummyrapportage-20130322-clean
Sheet: Prog4

Programma 4 Bestuur en Interne dienstverlening |  |  |  |  |  | Stand per |  |  |  |  | Rapportagedatum:
Speerpunten
Onderwerp |  |  | Beleids-produkt | [NAME] | Financieel | Planning | Risico's | Toelichting (alleen bij kruisje; duimpje of resultaten)
4.1 Bestuur
Interactieve beleidsvorming (4.1) |  |  | 411
[NAME] cyclus (4.2) |  |  | 411
4.2 Interne dienstverlening
Verzelfstandigingen en commercialisering (4.3) |  |  | 422
[NAME] en [NAME] (4.4) |  |  | 422
Professionalisering [NAME] (4.5) |  |  | 422
[NAME] grondbeleid (4.6) |  |  | 422
4.3 Algemene dekkingsmiddelen
Verhoging [NAME] (4.7) |  |  | 433
[NAME] (4.8) |  |  | 434
Financieel (x € 1.000)
 |  |  | Maand - werkelijke cijfers (t/m) | [NAME]
Subprogr | Beleidsprodukt |  |  | Begroting    Primitief | Begroting bijgesteld   t/m vorige maand | Voorgestelde mutaties begroting  Incidenteel | Voorgestelde mutaties begroting  Structureel | Begroting na voorgestelde mutaties | Toelichting - link naar collegevoorstel budgetaanpassing
4.1 | 411 [NAME] |  |  | 615
 | 412 B&W |  |  | 1019
 | 413 Bestuurlijke samenwerking |  |  | 205
4.2 | 421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden |  |  | 120
 | 422 Ondersteuning organisatie |  |  | 13855
4.3 | 431 Treasury |  |  | 2041 |  |  | -250 |  | Incidenteel treasuryresultaat 2013 (groentje)
 | 432 Belastingen |  |  | -10359
 | 433 Algemene uitkering |  |  | -42602
 | 434 Overige baten en lasten |  |  | -457
 | 436 [NAME] voor derden |  |  | -922
 | 441 Mutaties reserves |  |  | -815
 | 451 [NAME] boekjaar |  |  | 100
 | Totaal resulaat
Totaal begrotingsbeeld
 |  |  | lopend boekjaar |  |  | meerjarenprognose
 |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 | 2016
 |  |  | incidentele  begrotings- ruimte |  | structurele begrotings-ruimte
Begroting - primitief |  |  |  | 100 | 30 | 162 | 71 | 25
Begrotingsresultaat voorgaande rapportage |  |  |  | 100 | 30 | 162 | 71 | 25
Budgetaanpassingen a.g.v. raadsvoorstellen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budgetaanpassingen voorliggende rapportage |  |  |  | -50 | 100 | 100 | 100 | 100
Geactualiseerd begrotingsresultaat
Actuele indicatie rekeningresultaat
totaaloverzicht verloop rekeningresultaat met toelichting op de wijzigingen
Indicatoren
Subprogr | BP | Omschrijving |  |  | Plan | Actuele waarde | Toelichting |  |  |  |  | Rapportage-moment
 |  | Mutatie aantal inwoners |  |  | +450 (jaar) |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | Ziekteverzuim |  |  | <5% |  |  |  |  |  |  | maand
Bezuinigingen
Bezuinigingen 2013 |  |  |  |  |  | [NAME]
 |  | Bedrag | Percentage |  |  |  |  |  |  | Bedrag | Percentage
Taakstelling |  | 1994231 |  |  |  | Taakstelling |  |  |  | 7668850
Realisatie (status 4): |  |  |  |  |  | Realisatie (status 4):
vorige rapportage |  |  |  |  |  | vorige rapportage
nieuw |  | 500000 |  |  |  | nieuw |  |  |  | 100000
Totaal actueel |  |  |  |  |  | Totaal actueel
totaaloverzicht bezuinigingen met detailinformatie
Informatie college aan raad
Actuele informatie
Subprogr | BP | Omschrijving
4.1 | 411 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Toezeggingen en moties
Datum | BP | Afspraak/toezegging |  | Status (wijziging, nieuw, afgedaan of vervallen) |  |  |  | Toelichting
[NAME] en moties (hyperlink)
Planning MJRA
Nr. | BP | Omschrijving |  |  | Planning    PB2013 | Vorige planning | Actuele planning | Toelichting
208 | 422 | Onderzoek verzelfstandiging zwembaden (4.3)
11 |  | Nota reserves en voorzieningen
totaaloverzicht MJRA (hyperlink)
Actueel beleid
totaaloverzicht actueel beleid per programma (hyperlink)