Spreadsheet: 810217d1671617340-autofill-cell-based-on-cell-on-another-sheet-mock-up
Sheet: 707 HFS Audit

 |  | Doc No. : | Rev : 0 |  |  | Halaman 1 dari 5
PROJECT HSE AUDIT
 | [NAME] :
 | Tanggal Audit : |  | Grading % :
 | Ref. Audit : |  | Audit Status :
 |  |  |  |  |  |  | Green: 92 - 100 , Yellow: < 92
NO. | [NAME] | URAIAN TEMUAN AUDIT | [NAME] | TDK | N/A | [NAME] | Total Point
1. Kebijakan HSE
1 | Kebijakan HSE terbaru tersedia [NAME] tempel pada tempat-tempat strategis di proyek |  |  |  |  | 2
2 | Kebijakan HSE terbaru [NAME] seluruh pekerja, tamu, subkontraktor, [NAME] tatacara [NAME]. |  |  |  |  | 1
3 | Apabila diperlukan, [NAME] dibuat untuk [NAME] [NAME] bersifat [NAME]. |  |  |  |  | 2
4 | Kebijakan keselamatan [NAME] [NAME] ditinjau [NAME] berkala
2. [NAME]
1 | Komitmen Project Manajemen dalam penerapan program-program HSE, dibuktikan dengan berperan serta aktif terhadap program [NAME] [NAME] |  |  |  |  | 3 | 0
2 | Penunjukkan penanggungjawab keselamatan [NAME] kerja harus [NAME] [NAME].
3 | Berperan serta aktif dalam RTM dengan ada sesi khusus pembahasan HSE dan tindaklanjut [NAME]
4 | [NAME] [NAME] P2K3 beserta [NAME] [NAME]
5 | Program [NAME] (HSE Meeting) dilakukan [NAME] tercatat dengan baik dimana manajemen berperan serta aktif didalamnya
Sub Total Poin Didapat
NO. | [NAME] | URAIAN TEMUAN AUDIT | [NAME] | TDK | N/A | [NAME] | Total Point
3. [NAME] K3LL
1 | [NAME] (HSE Plan) dibuat [NAME] oleh pihak terkait dengan memperhatikan pengontrolan dokumen berdasarkan jalur [NAME] |  |  |  |  | 2 | 0
2 | Prosedur Identifikasi Bahaya beserta penyusunan HIRA yang mencakup semua potensi bahaya di lokasi kerja [NAME] dimutakhirkan secara periodik |  |  |  |  | 1 | 0
3 | Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen [NAME] status dari setiap dokumen tersebut [NAME] dalam semua dokumen K3LL |  |  |  |  | 2 | 0
4. Manajemen Risiko
1 | Terdapat prosedur atau petunjuk [NAME] terdokumentasi untuk mengendalikan [NAME] |  |  |  |  | 1 | 0
2 | Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, [NAME] [NAME] timbul dari suatu proses kerja. |  |  |  |  | 1 | 0
3 | Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja. |  |  |  |  | 1 | 0
4 | Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi |  |  |  |  | 1 | 0
5 | Alat pelindung [NAME] digunakan [NAME] pakai sesuai dengan standar [NAME] [NAME] jenis kegiatan-kegiatan khusus |  |  |  |  | 1 | 0
6 | [NAME] dengan catatan inventory, inspeksi [NAME] [NAME] |  |  |  |  | 1.5 | 0
7 | Tersedianya fasilitas [NAME] kerja sesuai dengan standar [NAME] teknis.
8 | Rambu-rambu keselamatan harus [NAME] dengan standar [NAME] teknis.
9 | Terdapat pengendalian atas [NAME]/tempat dengan pembatasan [NAME]. |  |  |  |  | 1 | 0
Sub Total Poin Didapat
NO. | [NAME] | URAIAN TEMUAN AUDIT | [NAME] | TDK | N/A | [NAME] | Total Point
5. Manajemen Subkontraktor & Procurement
1 | [NAME] [NAME] tahapan [NAME] |  |  |  |  | 0.5 | 0
2 | Penilaian Subkontraktor dilakukan secara berkala dengan memonitor [NAME] seluruh rekomendasi yang disampaikan [NAME] secara tepat sasaran [NAME] target [NAME]
3 | Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, [NAME] atau jasa harus dilengkapi [NAME] sesuai dengan persyaratan [NAME] standar HSE (contoh: dilengkapi MSDS) |  |  |  |  | 1 | 0
4 | Persyaratan HSE dievaluasi [NAME] dalam [NAME]. |  |  |  |  | 0.5 | 0
6. Manajemen Peralatan
1 | Penjadualan pemeriksaan [NAME] sarana produksi serta peralatan |  |  |  |  | 1 | 0
2 | Semua catatan yang memuat data [NAME], pemeliharaan, [NAME] atas [NAME] produksi harus disimpan [NAME].
3 | Sarana dan peralatan produksi memiliki [NAME] [NAME] standar.
4 | Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan,  [NAME] dilakukan personel [NAME] berkompeten [NAME].
5 | Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan [NAME] lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.
6 | Alat [NAME] oleh petugas atau [NAME] berkompeten [NAME] dari dalam dan/atau luar perusahaan.
7. Penanganan & Penyimpanan Bahan/Material
1 | Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, [NAME]. |  |  |  |  | 2.5 | 0
2 | Terdapat prosedur [NAME] disimpan [NAME] dengan cara [NAME] [NAME] [NAME]. |  |  |  |  | 1.5 | 0
3 | Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan [NAME] dapat rusak atau kadaluwarsa. |  |  |  |  | 1 | 0
Sub Total Poin Didapat
NO. | [NAME] | URAIAN TEMUAN AUDIT | [NAME] | TDK | N/A | [NAME] | Total Point
8. Pengelolaan Bahan Kimia Berbahaya
1 | Mendokumentasikan [NAME] prosedur mengenai penyimpanan, [NAME] BKB sesuai dengan persyaratan [NAME], standar [NAME] [NAME]. |  |  |  |  | 1 | 0
2 | Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi [NAME] sebagaimana diatur pada [NAME] dapat diperoleh. |  |  |  |  | 1 | 0
3 | Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya [NAME] disekitarnya |  |  |  |  | 1 | 0
4 | Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten [NAME]. |  |  |  |  | 1 | 0
9. Program Training
1 | Terdapat program Safety Induction [NAME], [NAME] guna menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja. |  |  |  |  | 1 | 0
2 | Rencana training keselamatan [NAME] kerja bagi semua tingkatan  [NAME] termasuk analisa kebutuhan training untuk pekerja |  |  |  |  | 1 | 0
3 | Training [NAME] semua [NAME] termasuk tenaga kerja baru [NAME] mereka [NAME] [NAME]. |  |  |  |  | 1 | 0
4 | Terdapat fasilitas [NAME] [NAME] untuk pelaksanaan [NAME] efektif. |  |  |  |  | 1 | 0
5 | Mendokumentasikan [NAME] catatan seluruh training. |  |  |  |  | 1 | 0
6 | Manajer dan pengawas/penyelia menerima training [NAME] dengan [NAME] jawab mereka. |  |  |  |  | 0.5 | 0
7 | Memberikan training penyegaran [NAME]. |  |  |  |  | 1 | 0
8 | Mempunyai sistem [NAME] lisensi [NAME] sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan. |  |  |  |  | 0.5 | 0
Sub Total Poin Didapat
NO. | [NAME] | URAIAN TEMUAN AUDIT | [NAME] | TDK | N/A | [NAME] | Total Point
10. Program Kesehatan Pekerja
1 | Terdapat program pemeriksaan kesehatan bagi calon [NAME] [NAME] tercatat dengan baik |  |  |  |  | 1 | 0
2 | Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga [NAME] bekerja pada tempat [NAME] [NAME] dengan [NAME].
3 | Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai [NAME].
11. Program [NAME]
1 | Pemantauan/pengukuran [NAME] dilaksanakan [NAME], [NAME] untuk [NAME]. |  |  |  |  | 1 | 0
2 | Pemantauan/pengukuran [NAME] meliputi faktor fisik, kimia, biologis, ergonomi [NAME].
3 | Pemantauan/pengukuran [NAME] dilakukan oleh petugas atau [NAME] berkompeten [NAME] dari dalam dan/atau luar perusahaan.
4 | Pengelolaan sampah termasuk jenis sampah domestik [NAME]
12. Pelaporan Insiden & Kecelakaan Kerja
1 | Terdapat prosedur pelaporan [NAME] dengan [NAME] [NAME] |  |  |  |  | 1 | 0
2 | Catatan semua kecelakaan, penyakit [NAME], [NAME] peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja |  |  |  |  | 0.5 | 0
3 | Pemeriksaan [NAME] [NAME] dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai [NAME] atau pihak [NAME] berkompeten [NAME]. |  |  |  |  | 0.5 | 0
4 | Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, [NAME] ke seluruh tenaga kerja. |  |  |  |  | 0.5 | 0
Sub Total Poin Didapat
13. Prosedur Tanggap Darurat
1 | Prosedur tanggap [NAME], petugas penanganan keadaan darurat [NAME] pelatihan [NAME] [NAME] seluruh [NAME]. |  |  |  |  | 1 | 0
2 | Pekerja mendapat [NAME] pelatihan mengenai prosedur keadaan [NAME] sesuai dengan tingkat risiko.
3 | Peralatan, [NAME] tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, [NAME] secara berkala sesuai dengan [NAME], standar [NAME] [NAME] relevan termasuk jenis, [NAME].
4 | Perusahaan telah mengevaluasi alat [NAME] bahwa sistem [NAME] ada memenuhi [NAME], [NAME] teknis.
5 | [NAME] telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan [NAME] [NAME].
14. Program Inspeksi
1 | Pemeriksaan/inspeksi  tempat [NAME] kerja [NAME] [NAME]. |  |  |  |  | 2 | 0
2 | Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten [NAME] mengenai identifikasi bahaya. |  |  |  |  | 1 | 0
3 | Tindakan perbaikan [NAME] pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya. |  |  |  |  | 1 | 0
4 | Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan [NAME][NAME] pengurus [NAME] sesuai dengan kebutuhan. |  |  |  |  | 1 | 0
15. Program Audit
1 | Audit Internal Sistem Manajemen [NAME] terjadual dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan [NAME] menentukan efektifitas kegiatan tersebut. |  |  |  |  | 1 | 0
2 | Audit internal Sistem Manajemen K3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten [NAME]. |  |  |  |  | 1 | 0
3 | Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus [NAME] dipantau untuk [NAME]. |  |  |  |  | 0.5 | 0
TOTAL POINT (%)
 |  | Auditor(s) signature(s)
 |  | Auditee(s) signature(s)