Spreadsheet: b7e24281-1c11-4ef9-8928-d886d01fec4b
Sheet: Sheet1

M E S T O    D O B Š I N Á | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17
[NAME]  úprava rozpočtu na rok  2010 a plnenie rozpočtu k 31.5.2010
Rozpočet bežných príjmov | Skutočnosť k 31.8.08 | Rozpočet 2008 | Rozp. opatrenia | Upravený rozpočet 2008 | [NAME] rozpočtu | Rozpočet po I. úprave 2008 | II. Úprava rozpočtu | Program | Plnenie k  31.5.2010 | Percento  plnenia | Rozpočet 2010 | úprava rozpočtové opatrenia | Upravený rozpočet | I. úprava | Upravený rozpočet
100 [NAME] príjmy |  |  |  |  |  |  |  |  | 533915.02 | 40.93178483320326 | 1298365 | 6037 | 1304402 | 1265 | 1305667
110 Daň z [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 427979.39 | 38.09475993804853 | 1117523 | 5937 | 1123460 |  | 1123460
120 Dane z majetku |  |  |  |  |  |  |  |  | 62562.93 | 63.3228036437247 | 98800 |  | 98800 |  | 98800
130 Domáce dane na tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 43372.7 | 52.80209880450926 | 82042 | 100 | 82142 | 1265 | 83407
200 [NAME] príjmy |  |  |  |  |  |  |  |  | 111273.69 | 41.58986731452065 | 257800 | 9750 | 267550 | -4795 | 262755
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku |  |  |  |  |  |  |  |  | 59100.79 | 35.41386934793812 | 157136 | 9750 | 166886 | -12725 | 154161
220 Administratívne a iné poplatky a platby |  |  |  |  |  |  |  |  | 30991.46 | 37.40039100212396 | 82864 |  | 82864 | 2284 | 85148
240 Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.23 | 11.31211538461539 | 5200 |  | 5200 | -3700 | 1500
290 Iné [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 20593.21 | 163.4381746031746 | 12600 |  | 12600 | 9346 | 21946
300 Granty a transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 586765.72 | 63.06948797654211 | 894460 | 35888 | 930348 | 48895 | 979243
311 Granty |  |  |  |  |  |  |  |  | 9749.14 | 40.34739063857965 | 24163 |  | 24163 | 9150 | 33313
312,313 Transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 560894.32 | 63.17131549486763 | 852006 | 35888 | 887894 | 39745 | 927639
Príjmy RO |  |  |  |  |  |  |  |  | 16122.26 | 88.14313050133946 | 18291 |  | 18291 |  | 18291
Bežné príjmy celkom |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231954.43 | 49.23288294768813 | 2450625 | 51675 | 2502300 | 45365 | 2547665
Rozpočet kapitálových príjmov |  |  |  |  |  |  |  |  | 399220 | 25.37001379012322 | 1534010 | 39580 | 1573590 | 38225 | 1611815
230 Kapitálové príjmy |  |  |  |  |  |  |  |  | 41112 | 98.87445887445887 | 1900 | 39680 | 41580 | -150 | 41430
[NAME] transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 358108 | 23.37504324384306 | 1532110 | -100 | 1532010 | 38375 | 1570385
Rozpočet [NAME] operácií |  |  |  |  |  |  |  |  | 516852.62 | 33.3438459836304 | 1455942 | 94127 | 1550069 | 46770 | 1596839
450 Ostatné finančné operácie |  |  |  |  |  |  |  |  | 50945.72 | 13.35972811521538 | 287211 | 94127 | 381338 | 242121 | 623459
510 [NAME] úvery krátkodobé |  |  |  |  |  |  |  |  | 465906.9 | 39.86434004060815 | 1168731 |  | 1168731 | -195351 | 973380
Príjmy celkom |  |  |  |  |  |  |  |  | 2148027.05 | 38.18063818097501 | 5440577 | 185382 | 5625959 | 130360 | 5756319
Rozpočet bežných výdavkov | Skutočn. k 31.8.08 | Rozp.  2008 | [NAME]. opatrenia | Upravený rozpočet 2008 | [NAME] rozpočtu | Upravený rozpočet 2008 | II. Úprava rozpočtu | Program | Plnenie k  31.5.2010 | Percento  plnenia | Rozpočet 2010 | úprava rozpočtové opatrenia | Upravený rozpočet | I. úprava | Upravený rozpočet
01 Všeobecné verejné služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 255456.13 | 39.77890188262041 | 636476 | 5714 | 642190 | 6147 | 648337
01.1.1.6 Obce - samospráva a poslanci MsZ |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. | 213540.43 | 39.72335272309229 | 532239 | 5330 | 537569 | 2906 | 540475
610 Mzdy, platy... |  |  |  |  |  |  |  |  | 100278.14 | 38.52835698176132 | 260271 |  | 260271 |  | 260271
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 36793.91 | 38.39898768524317 | 95820 |  | 95820 |  | 95820
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 76460.5 | 43.87272059582965 | 168948 | 5330 | 174278 | 2898 | 177176
640 Bežné transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.88 | 0.1094444444444444 | 7200 |  | 7200 | 8 | 7208
01.1.1.6 [NAME] stavebný |  |  |  |  |  |  |  | 1.9. | 7327.559999999999 | 40.08512035010941 | 18280 | 0 | 18280 | 172 | 18452
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 3842.08 | 38.4015992003998 | 10005 |  | 10005 |  | 10005
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 1426.06 | 38.57343792263998 | 3697 |  | 3697 |  | 3697
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 2059.42 | 44.98514635211883 | 4578 |  | 4578 | 172 | 4750
01.1.1.6 Obce - SOcÚ školský |  |  |  |  |  |  |  | 5.6. | 8105.81 | 41.8883261846933 | 19351 | 0 | 19351 | 0 | 19351
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 4835.54 | 38.38034764663863 | 12599 |  | 12599 |  | 12599
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 1795.22 | 38.56541353383459 | 4655 |  | 4655 |  | 4655
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 1475.05 | 70.34096328087745 | 2097 |  | 2097 |  | 2097
01.1.1.6 Obce - komunitní zamestnanci |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.1. | 10237.76 | 61.31129476584022 | 16314 | 384 | 16698 | 369 | 17067
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 6145.61 | 61.7401044806108 | 9954 |  | 9954 |  | 9954
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 2169.5 | 62.4496257915947 | 3474 |  | 3474 |  | 3474
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 1922.65 | 58.79663608562692 | 2886 | 384 | 3270 | 369 | 3639
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. | 1278 | 76.89530685920577 | 1662 |  | 1662 |  | 1662
01.3.3 Iné všeobecné služby - matričná činnosť |  |  |  |  |  |  |  |  | 6109.379999999999 | 35.28374241986717 | 17315 | 0 | 17315 | 0 | 17315
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 3896.54 | 39.49062531671228 | 9867 |  | 9867 |  | 9867
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 1330.36 | 36.45820772814469 | 3649 |  | 3649 |  | 3649
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 882.48 | 23.22927086075283 | 3799 |  | 3799 |  | 3799
01.6.0 [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 0 | 2700 | 2700
01.7.0 Transakcie verejného dlhu |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. | 8799.19 | 28.09896215870988 | 31315 | 0 | 31315 | 0 | 31315
03 Verejný poriadok a bezpečnosť |  |  |  |  |  |  |  |  | 63007.48 | 34.78520203386462 | 181133 | 0 | 181133 | 0 | 181133
03.1.0 Policajné služby |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.1. | 57499.31 | 34.97439843312815 | 164404 | 0 | 164404 | 0 | 164404
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 36976.12 | 35.09136289871028 | 105371 |  | 105371 |  | 105371
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 13214.19 | 35.30657012317312 | 37427 |  | 37427 |  | 37427
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 7309 | 34.09048507462686 | 21440 |  | 21440 |  | 21440
640 Transfery |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 166 |  | 166 |  | 166
03.2.0  Ochrana pred požiarmi |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. | 5508.17 | 32.92587721920019 | 16729 | 0 | 16729 | 0 | 16729
625003 [NAME] poistenie |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 10.60606060606061 | 33 |  | 33 |  | 33
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 5504.67 | 32.96999281264974 | 16696 |  | 16696 |  | 16696
04 Ekonomická oblasť |  |  |  |  |  |  |  |  | 52067.32 | 57.69104285777601 | 40106 | 50146 | 90252 | 58207 | 148459
04.4.3. Výstavba |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.1 | 30332.3 | 75.49291918663978 | 1239 | 38940 | 40179 | 58059 | 98238
[NAME] budovy |  |  |  |  |  |  |  |  | 774.51 | 100.0658914728682 | 774 |  | 774 | 54235 | 55009
MŠ SNP Dobšiná - rekonštrukcia budovy |  |  |  |  |  |  |  |  | 29557.79 | 101.5557120769627 | 465 | 28640 | 29105 | 452 | 29557
[NAME] verejného osvetlenia - neoprávnené náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 10300 | 10300 | -70 | 10230
Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny - /nám.[NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Výstavba kompostoviska -neopr.nákl.v rámci žiadosti |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[NAME] zbrojnica |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2780 | 2780
Dom seniorov |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 662 | 662
04.5.1 Cestná doprava odboru TS |  |  |  |  |  |  |  | 4.1. | 9709.56 | 27.15656989427756 | 35754 | 0 | 35754 | 0 | 35754
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 9709.56 | 27.15656989427756 | 35754 |  | 35754 |  | 35754
04.7.3 Cestovný ruch - stráženie CHO |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.1. | 11293.9 | 100.9645986053996 | 0 | 11186 | 11186 | 128 | 11314
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 6056.98 | 99.95016501650164 | 0 | 6060 | 6060 |  | 6060
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 2164.69 | 99.29770642201835 | 0 | 2180 | 2180 |  | 2180
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 3072.23 | 104.2847929395791 | 0 | 2946 | 2946 | 128 | 3074
04.7.3 Cest.ruch -  Zahr. oblasť partner. |  |  |  |  |  |  |  | 1.1. | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 1950
04.7.3. [NAME] ruch -  TIC |  |  |  |  |  |  |  | 8.3. | 731.56 | 61.83939137785291 | 1163 | 20 | 1183 | 20 | 1203
05 Ochrana životného prostredia |  |  |  |  |  |  |  |  | 57059.5 | 38.13245564206235 | 143317 | 6318 | 149635 | 0 | 149635
05.1.0 Nakladanie s odpadmi TS |  |  |  |  |  |  |  | 3.1. | 49610.84 | 35.07553733031674 | 140770 | 670 | 141440 |  | 141440
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami |  |  |  |  |  |  |  |  | 7195 | 100 | 1547 | 5648 | 7195 |  | 7195
05.2.0 Nakladanie s odpadmi - vodojem DĽJ |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.66 | 25.366 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
06 Bývanie a občianska vybavenosť |  |  |  |  |  |  |  |  | 33155.86 | 72.84600681094145 | 48515 | -3000 | 45515 | 1107 | 46622
06.2.0 [NAME] obcí - verejná zeleň a verej.WC |  |  |  |  |  |  |  | 6.5. | 1847.07 | 11.61460101867572 | 18903 | -3000 | 15903 |  | 15903
06.2.0 Aktivacne prace |  |  |  |  |  |  |  | 6.2. | 13851.23 |  |  |  | 0 |  | 0
06.4.0 Verejné osvetlenie |  |  |  |  |  |  |  | 6.1. | 17457.56 | 58.95434283398623 | 29612 |  | 29612 | 1107 | 30719
08 [NAME], kultúra a náboženstvo |  |  |  |  |  |  |  |  | 92407.8 | 48.01128481693346 | 187052 | 5419 | 192471 | 4767 | 197238
08.1.0 [NAME] a športové služby |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.1. | 4753.25 | 43.51597546461595 | 10923 |  | 10923 | 248 | 11171
08.1.0 Viacúčelové ihrisko |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.2. | 0 | 0 | 718 | 3000 | 3718 |  | 3718
08.1.0 [NAME]. a šport. služby - športové súťaže |  |  |  |  |  |  |  | 9.5. | 7331.45 | 16.17564645662342 | 45324 |  | 45324 |  | 45324
08.1.0 [NAME], turistika oddych |  |  |  |  |  |  |  | 9.6.4. | 0 | 0 | 1660 |  | 1660 |  | 1660
08.2.0 [NAME] služby - kultúrny dom |  |  |  |  |  |  |  | 9.2. | 44791.57 | 53.61242175063138 | 81128 | 2419 | 83547 | 619 | 84166
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 8834.57 | 38.53011470190588 | 22929 |  | 22929 |  | 22929
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 3275.27 | 38.78354055654233 | 8445 |  | 8445 |  | 8445
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 32681.73 | 62.64107871887757 | 49754 | 2419 | 52173 | 619 | 52792
640 Transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 330 |  | 330 |  | 330
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby -  ZPOZ |  |  |  |  |  |  |  | 1.7. | 999.62 | 13.29281914893617 | 7520 | 0 | 7520 | 0 | 7520
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.62 | 3.687149187592319 | 7020 | -250 | 6770 |  | 6770
642 Bežné transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 100 | 500 | 250 | 750 |  | 750
08.3.0 Vysielacie a vydávateľské služby |  |  |  |  |  |  |  | 9.4. | 3607.88 | 46.45139693575383 | 7767 |  | 7767 |  | 7767
08.4.0 Príspevky a členské poplatky |  |  |  |  |  |  |  | 9.7. | 17600.88 | 95.23255058976302 | 18482 | 0 | 18482 | 0 | 18482
640 Bežné transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 17600.88 | 95.23255058976302 | 18482 |  | 18482 |  | 18482
08.6.0 [NAME] činnosť - Jarmok a DTS |  |  |  |  |  |  |  | 9.1. | 13323.15 | 100.9329545454545 | 13200 | 0 | 13200 | 3900 | 17100
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 13323.15 | 100.9329545454545 | 13200 |  | 13200 | 3900 | 17100
09.Vzdelávanie |  |  |  |  |  |  |  |  | 500342.84 | 36.70837353202922 | 1305009 | 58012 | 1363021 | 21761 | 1384782
09.1.1.1  Predškolská výchova - MŠ SNP |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.1. | 61310.35000000001 | 42.27716866639085 | 128117 | 16903 | 145020 | 2353 | 147373
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 27646.13 | 33.54258016767572 | 82421 |  | 82421 |  | 82421
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 9674.41 | 33.65363342261801 | 28747 |  | 28747 |  | 28747
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 23989.81 | 71.21596508935463 | 16783 | 16903 | 33686 | 2353 | 36039
640 Transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 166 |  | 166 |  | 166
09.1.1.1 MŠ P.J.Šafárika |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.2 | 30097.05 | 36.13004489688122 | 78432 | 4870 | 83302 | 0 | 83302
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 17623.87 | 38.70400790600637 | 45535 |  | 45535 |  | 45535
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 6537.38 | 39.36994881059922 | 16605 |  | 16605 |  | 16605
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 5935.8 | 28.27648628048781 | 16122 | 4870 | 20992 |  | 20992
640 Transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 170 |  | 170 |  | 170
09.5.0.1 Zar.pre záujmové vzdel.  ZUŠ |  |  |  |  |  |  |  | 5.3. | 29469 | 36.34423985299015 | 81083 | 0 | 81083 | 0 | 81083
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 18809.33 | 37.19684774655408 | 50567 |  | 50567 |  | 50567
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 6874.95 | 37.54546447490579 | 18311 |  | 18311 |  | 18311
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 3784.72 | 31.26575795125981 | 12105 |  | 12105 |  | 12105
640 Transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
09.6.0.1 Škol.stravov. - ŠJ MŠ SNP |  |  |  |  |  |  |  | 5.8. | 12928.68 | 32.17690393230463 | 40180 | 0 | 40180 | 288 | 40468
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 8387.89 | 40.1276850212888 | 20903 |  | 20903 |  | 20903
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 3087.65 | 39.97993007898485 | 7723 |  | 7723 |  | 7723
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 1453.14 | 12.68674698795181 | 11454 |  | 11454 | 288 | 11742
640 Transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
Transfery RO |  |  |  |  |  |  |  |  | 366537.76 | 36.16782510193045 | 977197 | 36239 | 1013436 | 19120 | 1032556
09.1.2 Transfer pre ZŠ na prenesené |  |  |  |  |  |  |  |  | 266958.6 | 33.54265352227351 | 761722 | 34156 | 795878 |  | 795878
09.21.2 [NAME] z [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 14992.2 | 111.1274182788526 | 13491 |  | 13491 |  | 13491
09.5.0.1 Transfer pre ŠKD |  |  |  |  |  |  |  |  | 22059 | 41.73098751418842 | 52860 |  | 52860 |  | 52860
09.1.2 Transfer pre ZŠ pre ŠJ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25896 | 41.61136374592258 | 62233 |  | 62233 |  | 62233
09.5.0.2 CVČ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33876.6 | 41.88190787033603 | 78803 | 2083 | 80886 |  | 80886
09.5.0.2  Transfer CVČ z [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130.06 | 23.54291666666667 | 4800 |  | 4800 |  | 4800
Spolufinancovanie proj. ESF pre ZŠ z orig. komp. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1625.3 | 49.43126520681265 | 3288 |  | 3288 |  | 3288
Havarijný stav ZŠ - oprava podláh ŠJ-opatrenie hygieny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 19120 | 19120
10 Sociálne zabezpečenie |  |  |  |  |  |  |  |  | 130912.84 | 156.1423153073638 | 83576 | 266 | 83842 | 0 | 83842
10.2.0 Staroba - Klub dôchodcov |  |  |  |  |  |  |  |  | 981.24 | 14.56277827248442 | 6738 | 0 | 6738 | 0 | 6738
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 981.24 | 14.56277827248442 | 6738 |  | 6738 |  | 6738
10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 12783.88 | 31.86807927209273 | 39956 | 159 | 40115 | 0 | 40115
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 5650.57 | 39.05564003317667 | 14468 |  | 14468 |  | 14468
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 1845.15 | 36.47983392645315 | 5058 |  | 5058 |  | 5058
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 4064.92 | 30.66475558237779 | 13097 | 159 | 13256 |  | 13256
640 Transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 33 |  | 33 |  | 33
644 Transfery nefinančným subjektom Domovy dôchodcov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.24 | 36.23508486328419 | 7300 |  | 7300 |  | 7300
10.2.0.2 [NAME] služba |  |  |  |  |  |  |  |  | 12019.54 | 36.23508486328419 | 33064 | 107 | 33171 | 0 | 33171
610 Mzdy a platy |  |  |  |  |  |  |  |  | 8467.23 | 34.93946521416192 | 24234 |  | 24234 |  | 24234
620 Poistné a príspevok do poisťovní |  |  |  |  |  |  |  |  | 2726.41 | 34.82449865883254 | 7829 |  | 7829 |  | 7829
630 Tovary a služby |  |  |  |  |  |  |  |  | 825.9 | 83.59311740890688 | 881 | 107 | 988 |  | 988
640 Transfery |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 |  | 120 |  | 120
10.2.0.2. Príspevky neštát.subj. LPS |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 64.28571428571429 | 168 | 0 | 168 |  | 168
10.7.0 Sociál.pom. [NAME] soc.núdzi |  |  |  |  |  |  |  |  | 105020.18 | 2877.265205479452 | 3650 |  | 3650 |  | 3650
Rozpočet bežných výdavkov spolu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1184409.77 | 43.0998668514759 | 2625184 | 122875 | 2748059 | 91989 | 2840048
Rozpočet kapitálových výdavkov
01.1.1.6  Obce |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 34216 | 0 | 34216 | 0 | 34216
712001 Nákup budov |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2 |  | 0 | 19916 |  | 19916 |  | 19916
717002 Územný plán mesta |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.2. |  | 0 | 8300 |  | 8300 |  | 8300
711001 Nákup pozemkov |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2. |  | 0 | 4700 |  | 4700 |  | 4700
717002 Rekonštrukcia [NAME] budov DS a cesty na cint. |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2 |  | 0 | 1300 |  | 1300 |  | 1300
03.1.0 Mestská polícia |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713003 Kamerový systém - rozšírenie kamera č. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.2. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
03.02. Požiarna ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717  Generálna oprava karosérie T 148 |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. |  |  |  |  | 0 |  | 0
04.4.3 [NAME] |  |  |  | 1068030 | 0 | 0 | 32175471.78 |  | 483229.49 | 45.57698144492473 | 1068030 | -7781 | 1060249 | 38371 | 1098620
[NAME] |  | 103679.92 | 100 |  |  |  |  |  | 103679.92 |  |  | -27302 | 135814 | 0 | 135814
713004 MŠ prev.stroje, prístroje, zar. |  | 5311.35 |  |  |  |  |  |  | 5311.35 |  |  |  | 0 | 5311 | 5311
713005  MŠ špec.prístroje, zar. |  | 7485.39 |  |  |  |  |  |  | 7485.39 |  |  |  | 0 | 7485 | 7485
717002 MŠ -rekonštrukcia  II. Projekt | 8.1.1. | 88101.5 | 100 | 160334 |  |  | 4830222.084 |  | 88101.5 | 66.22579529737206 | 160334 | -27302 | 133032 | -12796 | 120236
716       MŠ dopracovanie DP |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0
717001 MŠ -stavebný dozor | 8.1.1. | 2781.68 | 100 | 2782 |  |  | 83810.532 |  | 2781.68 | 99.98849748382457 | 2782 |  | 2782 |  | 2782
[NAME] |  | 345424.57 |  |  |  |  |  |  | 345424.57 |  |  | 0 | 904914 | -172139 | 732775
711001  ZŠ - rekonšt.a modernizácia | 8.1.1. | 345424.57 | 100 | 895322 |  |  | 26972470.572 |  | 345424.57 | 38.58104346816006 | 895322 |  | 895322 | -184987 | 710335
713002 ZŠ - dataprojektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2499 | 2499
713004 ZŠ - prev.stroje,prístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10349 | 10349
717001 ZŠ - stavebný dozor | 8.1.1. |  |  | 9592 |  |  | 288968.592 |  |  | 0 | 9592 |  | 9592 |  | 9592
[NAME] |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 191873 | 191873
717001 HZ - stavebný dozor | 8.1.1. |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
711002 HZ - realizácia  5% spolufinancovanie | 8.1.1. |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 191873 | 191873
[NAME] verejného osvetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19521 | 19521 | -15488 | 4033
716      VO - PD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4033 | 4033 |  | 4033
717001 stavebný dozor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2988 | 2988 | -2988 | 0
717001 VO -rekonštrukcia - spolufinancovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 | 12500 | -12500 | 0
Dom seniorov |  | 34125 |  |  |  |  |  |  | 34125 |  | 0 |  | 0 | 34125 | 34125
716 - Dom seniorov - prípr. a proj dokumentácia |  |  |  |  |  |  |  |  | 34125 |  | 0 |  | 0 | 34125 | 34125
04.5.1 Cestná doprava |  | 0 |  | 38000 | 6500 | 6500 | 1144788 |  | 0 | 0 | 38000 | 20000 | 58000 | 0 | 58000
717002 [NAME] chodníkov | 4.1.1. |  |  | 6500 |  |  | 195819 | 4.1.1 |  | 0 | 6500 |  | 6500 |  | 6500
717002 [NAME] lávky | 4.1.4. |  |  | 5000 |  |  | 150630 | 4.1.4 |  | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 5000
716      [NAME] ciest PD | 4.1.1. |  |  | 20000 |  |  | 602520 | 4.1.1. |  | 0 | 20000 | 20000 | 40000 |  | 40000
717001 Realizácia dopravného značenia | 4.1.2. |  |  | 6500 | 6500 | 6500 | 195819 |  |  | 0 | 6500 |  | 6500 |  | 6500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 6480 | 0 | 6480 | 0 | 6480
716      Kompostovisko - PD. |  |  |  |  |  |  |  | 3.4. |  |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480
05.2.0 odpadové vody |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
716      ČOV, PD a  geodet.a geolog.práce a inž.činnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0
717001 Vodojem DĽJ - obnova vodovodného radu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0
08.2.0 [NAME] služby - kultúrny dom |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717001 rekonštrukcia [NAME] (výmena okien,dverí - sála, žalútie -herňa |  |  |  |  |  |  |  | 9.2. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
08.3.0. Vysielacie služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35967 | 0 | 35967 | 0 | 35967
717002 Rekonštrukcia MR MF SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13277 |  | 13277 |  | 13277
717002 Rekonštrukcia MR MVaRR  SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22690 |  | 22690 |  | 22690
09.1.2  [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000
717001 Rekonštrukcia ŠJ MŠ -elekr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
10 Socialne veci |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 13100 | -100 | 13000 | 0 | 13000
10.2.0.  [NAME] dôchodcov - rekonštrukcia |  |  |  |  |  |  |  | 7.2. |  | 0 | 7000 |  | 7000 |  | 7000
10.2.0.1 Zariadenie socialnej straostlivosti - DOS |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2 |  | 0 | 6100 | -100 | 6000 |  | 6000
Kapitálové výdavky spolu |  |  |  |  |  |  |  |  | 483229.49 | 39.93922615859666 | 1197793 | 12119 | 1209912 | 38371 | 1248283
Rozpočet výdavkov finančných operácií
01.7.0 Transakcie verejného dlhu |  |  |  |  |  |  |  |  | 382018.32 | 23.47140987595156 | 1617600 | 9990 | 1627590 | 0 | 1627590
814 Účasť na majetku - navýšenie zákl. imania PSMDá |  |  |  |  |  |  |  |  | 9990 | 100 |  | 9990 | 9990 |  | 9990
821 Splácanie istiny úveru Komunál komfort |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. | 19920 | 50.0087866844074 | 39833 |  | 39833 |  | 39833
821 Splácanie istiny úveru [NAME] | príjmy |  |  |  |  |  |  | 1.2. | 352108.32 | 26.53538105368823 | 1326939 |  | 1326939 |  | 1326939
822 [NAME] istiny úveru [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. |  | 0 | 250828 |  | 250828 |  | 250828
Finančné operácie spolu |  |  |  |  |  |  |  |  | 382018.32 | 23.47140987595156 | 1617600 | 9990 | 1627590 | 0 | 1627590
Rozpočet výdavkov celkom |  |  |  |  |  |  |  |  | 2049657.58 | 36.69564400066529 | 5440577 | 144984 | 5585561 | 130360 | 5715921
[NAME] | výdavky |  |  |  |  |  |  |  | Rozpočet 2009 | Percento  plnenia | Rozpočet 2010 | [NAME] | Upravený rozpočet | I. úprava | Upravený rozpočet
bežný rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1231954.43 | 49.23288294768813 | 2450625 | 51675 | 2502300 | 45365 | 2547665
kapitálový rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 399220 | 25.37001379012322 | 1534010 | 39580 | 1573590 | 38225 | 1611815
[NAME] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 516852.62 | 33.3438459836304 | 1455942 | 94127 | 1550069 | 46770 | 1596839
spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2148027.05 | 38.18063818097501 | 5440577 | 185382 | 5625959 | 130360 | 5756319
[NAME]
bežný rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  | 1184409.77 | 43.0998668514759 | 2625184 | 122875 | 2748059 | 91989 | 2840048
kapitálový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  | 483229.49 | 39.93922615859666 | 1197793 | 12119 | 1209912 | 38371 | 1248283
[NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 382018.32 | 23.47140987595156 | 1617600 | 9990 | 1627590 | 0 | 1627590
spolu |  |  |  |  |  |  |  |  | 2049657.58 | 36.69564400066529 | 5440577 | 144984 | 5585561 | 130360 | 5715921
[NAME] a výdavkov
bežný rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  | 47544.65999999992 |  | -174559 | -71200 | -245759 | -46624 | -292383
kapitálový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  | -84009.48999999999 |  | 336217 | 27461 | 363678 | -146 | 363532
[NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 134834.3 |  | -161658 | 84137 | -77521 | 46770 | -30751
[NAME] hospodárenia |  |  |  |  |  |  |  |  | 98369.46999999991 |  | 0 | 40398 | 40398 | 0 | 40398
príjmy bežné + kapitálové |  |  |  |  |  |  |  |  | 1631174.43 |  | 3984635 | 91255 | 4075890 | 83590 | 4159480
výdavky bežné + kapitálové |  |  |  |  |  |  |  |  | 1667639.26 |  | 3822977 | 134994 | 3957971 | 130360 | 4088331
Rozpočtovaný výsledok hospodárenie |  |  |  |  |  |  |  |  | -36464.83000000007 |  | 161658 | -43739 | 117919 | -46770 | 71149
Krytie finančnými operáciami |  |  |  |  |  |  |  |  | 134834.3 |  | -161658 | 84137 | -77521 | 46770 | -30751
[NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | 98369.46999999991 |  | 0 | 40398 | 40398 | 0 | 40398
V Do bšinej, 29.06.2010
[NAME]: Šrenkelová
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME]
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | primátor [NAME]