Spreadsheet: 229769d1366566706-terribly-slow-excelsheet-dummyrapportage-20130322-clean
Sheet: BOR

[NAME] |  |  |  |  |  | Stand per |  |  |  |  | Rapportagedatum:
Speerpunten
[NAME] (speerpuntnr. programmabegroting) |  |  | Beleidsprodukt | [NAME] | Financieel | Planning | Risico's | Toelichting (alleen bij kruisje; duimpje of resultaten) |  |  |  |  |  | [NAME]: invulveld - selectie icoontje
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME] |  | Financieel |  | Planning |  | Risico's
Implementatie IBOR (3.9) |  |  | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
Optimalisatie afvalverwerking (3.10) |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
Onderhoud wegen (3.13) |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
4.2 Interne dienstverlening
Onderzoek uitbesteden groen en wegen (onderdeel [NAME]) |  |  | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
Overig
[NAME] wegenbeleid en innovatief aanbesteden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vink |  | Vink |  | Vink |  | Vink
Financieel (x € 1.000)
Beleidsproduct - product
 |  |  | [NAME]cijfers t/m maand |  |  | [NAME]
 |  |  | cijfers deze maand | Begroting  Primitief | Begroting bijgesteld  t/m vorige maand | Voorgestelde mutaties begroting B&W akkoord Incidenteel | Voorgestelde mutaties begroting B&W akkoord Structureel | Begroting na voorgestelde mutaties | Aanvullende afwijkingen / nog niet geaccordeerd | Toelichting / link naar collegevoorstel
221 | 6092 | Evenementen/volksfeesten | 6.07372 | 23.203 | 23.203
 | 6114 | Warenmarkten | 9.02811 | 59.405 | 69.405
 | 6115 | [NAME] markthal | 16.96948 | 34.34 | 34.34
 | 6116 | Opbrengsten warenmarkt | -23.86247 | -42.9 | -52.9
 |  |  | 8.20884 | 74.048 | 74.048
322 | 6101 | Wijkbeheer | 3.74946 | 185.843 | 185.843
 | 6075 | Bomen | 46.04567 | 198.473 | 198.473
 | 6089 | Straatmeubilair | 14.86932 | 179.912 | 179.912
 | 6130 | [NAME] en bermen | 90.41686 | 257.4 | 286.2
 | 6074 | [NAME] algemeen | 192.2532 | 1035.222 | 1186.322
 | 6129 | Gazon | 2.41061 | 149.7 | 123.5
 | 6076 | Beplanting | 155.7722 | 1102.881 | 942.081
 |  |  | 505.51732 | 3109.431 | 3102.331
323 | 6080 | [NAME] begraafplaatsen | 122.23074 | 558.325 | 558.325
 | 6125 | [NAME] begraafplaatsen | 4.81356 | 46.613 | 46.613
 | 6078 | Opbrengsten grafrechten | -94.203 | -690.1 | -690.1
 | 6052 | [NAME] | -3.66171 | -9.73 | -9.73
 |  |  | 29.17959 | -94.892 | -94.892
324 | 6102 | Afval algemeen | 22.15587 | 110.682 | 110.682
 | 6117 | Opbrengst afvalstoffenheffing | -4674.51537 | -4660 | -4660
 | 6110 | Wit- en bruingoed en oud ijzer | -10.2153 | -66.268 | -66.268
 | 6109 | Regeling inzameling oud papier | -14.85695 | 27.806 | 27.806
 | 6107 | Glas | 3.189 | 41 | 41
 | 6104 | [NAME] | 273.66816 | 1336.705 | 1336.705
 | 6122 | [NAME] afvalverwerking | 75.67468 | 379.538 | 379.538
 | 6111 | Klein chemisch afval | 5.36227 | 48.476 | 48.476
 | 6106 | [NAME] | 4.08426 | 17.574 | 17.574
 | 6118 | Inzameling [NAME] | 3.91846 | -45.349 | -45.349
 | 6108 | Textiel | 1.39405 | -24.059 | -24.059
 | 6112 | [NAME] | 63.47605 | 539.551 | 539.551
 | 6105 | [NAME], fruit- en tuinafval | 80.32413 | 477.142 | 477.142
 |  |  | -4166.34069 | -1817.202 | -1817.202
325 | 6077 | Sloten, vijvers en watergangen | 21.17403 | 212.077 | 212.077
 | 6100 | Opbrengst rioolheffing | -3348.55885 | -3414.06 | -3421
 | 6124 | [NAME] riool | 5.41133 | 42.8 | 42.8
 | 6093 | [NAME] | 35.42969 | 1502.09 | 1519.03
 | 6096 | Riolering algemeen | 20.73812 | 149.115 | 149.115
 | 6095 | Drukriolering | 75.80474 | 440.277 | 440.277
 |  |  | -3190.00094 | -1067.701 | -1057.701
326 | 6113 | Bestrijding ongedierte | 3.62452 | 49.8 | 49.8
 |  |  | 3.62452 | 49.8 | 49.8
327 | 6090 | Verkeersregelinstallaties | 4.66674 | 46.263 | 43.93
 | 6088 | Verkeersmeubilair | 31.83895 | 209.421 | 209.421
 | 6134 | Belijning en figuratie | 0 | 60 | 60
 | 6082 | Asfaltverharding | 115.59016 | 1379.418 | 1378.018
 | 6084 | Onverhard | 8.93639 | 29.267 | 26.667
 | 6135 | Bermverharding | 5.98216 | 10 | 10
 | 6128 | Tractie wegen | 40.57895 | 138.959 | 151.202
 | 6086 | Bruggen, duikers en overkluizingen | 0 | 13.6 | 13.6
 | 6083 | Betonverharding | 27.73286 | 183.478 | 183.478
 | 6081 | Openbare verlichting | -25.2991 | 414.384 | 394.884
 | 6136 | Elementverharding | 51.67889 | 156.5 | 156.5
 | 6098 | Gladheidsbestrijding | 57.16116 | 143.835 | 143.835
 |  |  | 318.86716 | 2785.125 | 2771.535
328 | 6099 | Onkruidbeheersing | 2.31424 | 62.825 | 62.825
 | 6123 | [NAME] reiniging | 24.68018 | 96.811 | 96.811
 | 6097 | Straatreiniging | 45.81148 | 297.106 | 297.106
 |  |  | 72.8059 | 456.742 | 456.742
335 | 6127 | [NAME] openbaar [NAME] | 26.23522 | 181.722 | 181.802
 | 6133 | Tractie sportcomplexen | 9.45317 | 91.706 | 90.706
 |  |  | 35.68839 | 273.428 | 272.508
337 | 6079 | Speelvoorzieningen | 52.72246 | 265.594 | 265.244
 |  |  | 52.72246 | 265.594 | 265.244
422 | 6120 | [NAME] | 45.61076 | 297.549 | 293.449
 | 6121 | Garage en wagenpark | 27.11709 | 183.102 | 179.302
 | 6126 | [NAME] | 4.19098 | 15.1 | 15.1
 | 6119 | Afdeling BOR | 79.5482 | 659.803 | 679.675
 |  |  | 156.46703 | 1155.554 | 1167.526
436 | 6091 | Aanleg kabels en leidingen | -10.87367 | -19.361 | -19.361
 | 6085 | Inritten | 1.00865 | -1 | -1
 | 6094 | Rioolaansluitingen | 0.60661 | -18.4 | -18.4
 | 6087 | Gebruik openbare gronden | -4.79934 | -5.932 | -5.932
 |  |  | -14.05775 | -44.693 | -44.693
Geheel - Totaal |  |  | -6187.31817 | 5145.234 | 5145.246
Indicatoren
Subprogr | BP | Omschrijving |  |  | Plan | Actuele waarde | Toelichting |  |  |  |  | Rapportage-moment
 |  | [NAME] |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | [NAME] |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | [NAME] |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | MOR (nog uit te werken) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | MOR (nog uit te werken) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maand
 |  | MOR (nog uit te werken) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maand
Informatie college aan raad
Actuele informatie
Subprogr | BP | Omschrijving
Toezeggingen en moties
Datum | BP | Afspraak/toezegging |  | Status (wijziging, nieuw, afgedaan of vervallen) |  |  |  | Toelichting
Planning MJRA
Nr. | BP | Omschrijving |  | Planning    PB2013 | Vorige planning | Actuele    planning | Toelichting (wijziging, nieuw of vervallen)
Bedrijfsvoering
Omschrijving |  |  |  | Resultaat of afwijking
Standaard
 | Ziekteverzuim
 | [NAME] (in FTE) en verwachte invuldatum
Het Nieuwe werken
HR 21
Nieuwe begroting
Lean + KCC
Risico's
Onderzoek sportvelden
Samenwerking bedrijfsbureau en andere afdelingen
Beeldgericht werken
Beleidsontwikkeling
Resultaatgericht werken
Doorontwikkeling bedrijfsbureau
[NAME]