Spreadsheet: 96d3d28e-8600-48f6-ae6b-b6e267faf55b
Sheet: Sheet1

Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21
Budapest Főváros II. [NAME]
(ezer forintban)
 |  | 2007. [NAME] | 2008. [NAME] | 2009. [NAME] | 2010. [NAME] | 2010. [NAME] | 2007. [NAME] | 2011. [NAME] | 2012. [NAME] |  |  | 2007. [NAME] | 2008. [NAME] | 2009. [NAME] | 2010. [NAME] | 2010. [NAME] | 2007. [NAME] | 2011. [NAME] | 2012. [NAME]
Ssz. | [NAME] előirányzat-csoport | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | érvényes | eredeti | [NAME] | [NAME] | Ssz. | Bevételi előirányzat-csoport | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | érvényes | eredeti | [NAME] | [NAME]
 | megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | kiadási | kiadási |  | megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | bevételi | bevételi
 |  |  |  |  |  |  |  | előirányzat | előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  | előirányzat | előirányzat
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16
Pénzforgalmi működési célú [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek
1 | Intézményi működési kiadások |  |  |  | 0 | 0 |  | 13292261 | 13668283 | 1 | Intézményi működési bevételek |  |  |  | 0 |  |  | 1933259 | 2152937
 | (az értékesített tárgyi eszk., imm. [NAME]utáni áfa befizetés és [NAME]) |  |  |  |  |  | 12737687 |  |  |  | (az értékesített tárgyi eszk., imm. [NAME]) |  |  |  |  |  | 1677245
 | Ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ebből:
 | Személyi juttatások [NAME] |  |  |  |  |  | 8180776 |  |  |  | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  | 1093151
 | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  | 1938698 |  |  |  | Intézmények |  |  |  |  |  | 584094
 | Intézmények |  |  |  |  |  | 6242078
 | Dologi kiadások |  |  |  |  |  | 4373560
 | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  | 2263934
 | Intézmények |  |  |  |  |  | 2109626
 | Folyó kiadások |  |  |  |  |  | 183351
 | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  | 150152
 | Intézmények |  |  |  |  |  | 33199
2 | [NAME] működési [NAME] |  |  |  | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 15300 | 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei |  |  |  | 0 |  | 7656969 | 7799937 | 7771422
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ebből:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helyi adók |  |  |  |  |  | 5266275
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Átengedett központ adók |  |  |  |  |  | 1761694
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Önkormányzati lakások lakbérbevételei |  |  |  |  |  | 71200
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Önkormányzati nem lakások bérleti díja |  |  |  |  |  | 455200
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Egyéb sajátos bevételek |  |  |  |  |  | 102600
3 | Működési célú pénzeszköz átadások |  |  |  | 0 | 0 | 142071 | 119000 | 119000 | 3 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  |  |  | 0 |  | 2626359 | 3461087 | 3564610
4 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |  |  |  | 0 | 0 | 307187 | 286163 | 297425 | 4 | [NAME] működési bevételek |  |  |  | 0 |  | 1039354 | 1137387 | 1171104
5 | Ellátottak [NAME] |  |  |  | 0 | 0 | 13480 | 42000 | 45683 | 5 | Működési célú pénzeszköz átvételek |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Működési célú támogatási [NAME] |  |  |  | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 6 | Működési célú támogatási [NAME] |  |  |  |  |  | 0
Pénzforgalom nélküli működési célú [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek
7 | Általános tartalék |  |  |  | 0 | 0 | 93100 | 80000 | 75000
8 | Működési  céltartalék |  |  |  | 0 | 0 | 18720 | 200000 | 185000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Működési forráshiány/többlet | Működési eredmény
I. | Költségvetési működési kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  | I | Költségvetési működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010. eredeti
 | összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13327545 | 14034874 | 14405841 |  | összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12999927 | 14331670 | 14660073 | 0 | -72618
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele |  |  |  |  |  | 255000
Finanszírozási működési kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finanszírozási működési bevételek
II. | Működési  kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13327545 | 14034874 | 14405841 | II. | Működési  bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13254927 | 14331670 | 14660073
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek
9 | Felújítási kiadások |  |  |  | 0 | 0 | 293224 | 241467 | 216472 | 8 | Felhalmozási és [NAME] bevételek |  |  |  | 0 |  | 2595115 | 2097000 | 1680700
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ebből:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nem lakáscélú helyiségek értékesítése |  |  |  |  |  | 200000
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kiürült önk-i.építmények értékesítése |  |  |  |  |  | 500000
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tetőterek értékesítése |  |  |  |  |  | 25000
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Önkormányzati lakások értékesítése |  |  |  |  |  | 380000
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telekingatlan értékesítése |  |  |  |  |  | 1393115
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Osztalék- és hozambevételek |  |  |  |  |  | 97000
10 | Beruházási kiadások |  |  |  | 0 | 0 | 1278085 | 1114001 | 674632 | 9 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  |  |  | 0 |  | 53782
11 | Ért.tárgyi eszk., imm. [NAME] áfa befizetés |  |  |  | 0 | 0 | 383223 | 160000 | 135000 | 10 | Értékesített tárgyi eszk., imm. [NAME] áfa |  |  |  |  |  | 383223 | 160000 | 135000
12 | [NAME] felhalmozási kiadások |  |  |  | 0 | 0 | 175000 | 130000 | 110000 | 11 | [NAME] felhalmozási bevételek |  |  |  | 0 |  | 21196 | 95000 | 99000
13 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |  |  |  | 0 | 0 | 277238 | 150000 | 140000 | 12 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
14 | Pénzügyi befektetések kiadásai |  |  |  | 0 | 0 | 141000 | 0 | 0
15 | Felhalmozási célú támogatási [NAME] |  |  |  | 0 | 0 | 45850 | 24000 | 22000 | 13 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése |  |  |  | 0 |  | 49750 | 37500 | 38000
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek
16 | Felhalmozási céltartalék |  |  |  | 0 | 0 | 551000 | 650000 | 700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Felhalmozási forráshiány/többlet | Felhalmozási forráshiány/többlet
III. | Költségvetési felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  | III. | Költségvetési felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010. eredeti | 2007. [NAME] eredeti
 | összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144620 | 2541468 | 2062104 |  | összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103066 | 2389500 | 1952700 | 0 | 217446
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele |  |  |  | 0 | 0 | 259000 | 0 | 0
Finanszírozási felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finanszírozási felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finanszírozási forráshiány/többlet | Finanszírozási forráshiány/többlet
17 | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 144828 | 144828 | 144827 | 0 | 0 | 144828 | 144828 | 144828 | 15 | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -144828
IV. | Felhalmozási  kiadások összesen | 144828 | 144828 | 144827 | 0 | 0 | 3399593 | 2686296 | 2206932 | IV. | Felhalmozási  bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362066 | 2389500 | 1952700
V. | Függő, átfutó, [NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  | V. | Függő, átfutó, [NAME] |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Többlet összesen | Hiány/többlet összesen
VI. | Kiadások összesen |  |  |  |  |  |  |  |  | VI. | Bevételek összesen |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010. eredeti | 2007. [NAME] eredeti
 | ( I+II+III+IV+V) | 144828 | 144828 | 144827 | 0 | 0 | 16616993 | 16721170 | 16612773 |  | ( I+II+III+IV+V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16616993 | 16721170 | 16612773 | 0 | -0.3000000007450581
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0