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Sheet: 2009 2010 2011 2012

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
INGRESOS, GASTOS Y ACTIVOS
Partida presupuestaria | Ejecución 2009 | Presupuesto 2010 | Ejecución 2010 | % Variación (año 2010) | PRESUPUESTO 2011 | % Variación (ejecución 2010 - presupuesto 2011) | EJECUCION 2011 | PRESUPUESTO 2012
INGRESOS |  | 31511052.87000002 | 38972376.93405855
Ingresos generados por [NAME] y donaciones de entidades | 6289009.5 | 7403356.84 | 10336036.36 |  | 10304389.1101059 |  | 10780468.62 | 10439396.7236
Ingresos generados por servicios educacionales | 23457639.81 | 22254251.11000001 | 25984626.15405855 |  | 27959915.22888606 |  | 38391050.78999999 | 40278248.52512969
Ingresos generados por servicios a terceros | 1077545.71 | 1492176.370000001 | 2329814.579999999 |  | 1607756.322074693 |  | 1468071.550000001 | 1750074.104140064
Ingresos generados por talleres | 518484.95 | 203800 | 0 |  | 113773 | 1 | 0 | 0
Ingresos generados por rendimientos financieros | 225920.05 | 157468.55 | 321899.84 |  | 154297.855040829 |  | 297742.67 | 355148.2878683942
GASTOS |  | 25856904.8 | 26288762.69999999
Egresos por sueldos | 14005789.13 | 14299583.51999999 | 14954640.69999998 |  | 16408446.1297266 |  | 17268617.73000002 | 20543649.23545059
Inversiones en capacitación y formación de talento humano | 517967.83 | 978002.5400000003 | 773263.9100000004 |  | 927133.1274570589 |  | 1200089.58 | 1151719.963284302
Egresos por becas a estudiantes | 862348.95 | 1072242.01 | 1102515.75 |  | 5040000.00072979 |  | 8271302.119999997 | 8350718.262685812
Egresos por servicios a los estudiantes | 1194182.55 | 797789.2400000001 | 1170195.18 |  | 933568.3716274521 |  | 1309179.84 | 1542984.958572687
Egresos programas de desarrollo comunitario | 2202606.22 | 0 | 199212.01 | 1 | 259616.71 |  | 361955.89 | 453667.5599999989
Egresos por servicios [NAME] | 626715.5299999999 | 714138.3300000001 | 732311.8300000001 |  | 847375.96372912 |  | 809618.7699999998 | 747419.0979727269
Egreso por [NAME] | 1138321.776 | 992851.5799999998 | 1182745.820000001 |  | 966296.4350098765 |  | 1248481.91 | 1437386.713730018
Egresos para viajes de gestión y representacion dentro y fuera del país | 450743.13 | 374740.46 | 338949.5099999998 |  | 313741.1467377179 |  | 398370.41 | 570346.3754519043
Egresos por actividades culturales, deportivas y pastorales | 1215255.98 | 1027007.28 | 586912.4600000002 |  | 1066369.807116686 |  | 785454.9799999997 | 888684.8350518167
Egresos por aportes y membresías | 313900.99 | 1393706.93 | 12950 |  | 30910 |  | 1061999.73 | 38582.37999999989
Egresos para [NAME] y tecnológica | 166739.71 | 511120.04 | 750479.8599999999 |  | 1408628.869363026 |  | 40411.43000000001 | 782891.9049999974
Egresos por productos comunicacionales internos | 279750.19 | 329845.73 | 172671.8 |  | 557258.77172 |  | 276444.77 | 491264.4405912621
Egresos para promoción y difusión | 376442.17 | 326650.5800000001 | 483325.7800000001 |  | 572520.4383855158 |  | 361067.87 | 503228.8574341747
Egreso para seguros del personal e infraestructura | 59991.6 | 180065.62 | 217028.32 |  | 390265.7899093744 |  | 286989.39 | 370481.6327226036
Egresos para materiales de consumo | 510274.65 | 451847.25 | 345747.4099999997 |  | 455898.1286677002 |  | 449899.0000000002 | 651877.1887991385
Egresos para funcionamiento de talleres | 436473.7 | 52029.9 | 4880.17 |  | 0 |  | 0 | 0
Egresos para mantenimiento tecnológico y licencias | 176539.63 | 273850.49 | 500330.0800000003 |  | 504241.7538299552 |  | 593533.5499999999 | 756298.8048522994
Otros gastos financieros | 36603.7 | 187368.6 | 655650.6300000002 |  | 747388.0006000001 |  | 247618.3 | 262079.71
Costo del capital para financiamiento | 419415.75 | 27163.59 | 69574.53 |  | 36000 |  | 10656.54 | 2531625.592046237
Egresos por contribuciones fiscales | 311663.48 | 27140.14 | 43461.99 |  | 51977.60152131008 |  | 1326650.57 | 527723.8300000003
Egresos para mantenimiento y servicios institucionales | 1224888.18 | 1792983.65 | 1974944.27 |  | 1772558.838282264
Pérdidas y cuentas irrecuperables | 98598.40000000001 | 46777.32 | 16970.69 |  | 1633.43 |  | 325094.55 | 128640.5835551263
ACTIVOS |  | 4285878.68 | 7210169.259999998 |  | 13475649.05885065
Inversiones de Capital | 5914259 | 4285878.68 | 7210169.259999998 |  | 13475649.05885065 |  | 13330103.77 | 17511306.32384503
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RECTOR |  |  |  | SECRETARIO TECNICO DE PRESUPUESTO FINANZAS Y SEGUROS