Spreadsheet: 15eeee22-a2d2-49c5-a6e3-95cf22d74731
Sheet: Fase I Nte Santander

PRESUPUESTO DETALLADO
No | No de Objetivo: Crear capacidad comunitaria [NAME] seguros,  [NAME] y el empoderamiento de los grupos clave priorizados | [NAME] (APS) | Macro-Categoría | Tarea | Sub -Tarea | Descripción / Hipotesis | Año 1 | [NAME] |  |  |  | Responsable de la ejecución | Tipo de entidad ejecutora | Categorías de costos | Unidad de medida año 1 | Costo unitario año 1 (valor trimestre) | [NAME] | Importe total [NAME] | [NAME] total [NAME] | Total Año 1 | Unidad de medida año 2 | Costo unitario año 2 (valor trimestre) | [NAME] año 2 | Importe total [NAME] año 2 | [NAME] año 2 | Importe total [NAME] año 2 | [NAME] año 2 | Importe total [NAME] año 2 | [NAME] año 2 | Importe total [NAME] año 2 | [NAME] total [NAME] | Total Año 2 | COSTO TOTAL | Tope Presupuestal
 |  |  |  |  |  |  | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
RECURSO HUMANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154239179
7 | 1 | [NAME] civil | 1.1 Implementar estrategias [NAME] demanda de asesoría y prueba voluntaria (APV) y de comunicación para [NAME] (CCC) | 1.1.5 Identificar y formar líderes [NAME] clave priorizados [NAME] actúen como formadores e integren los equipos locales [NAME] salud y prevención del VIH e ITS | Costo recurso [NAME] entidad [NAME] | Contador |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | [NAME] | Salario / Honorario |  |  |  |  |  | Salario / Honorario
7 | 1 |  |  |  |  | Apoyo a la Dirección o Representación Legal |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | [NAME] | Salario / Honorario |  |  |  |  |  | Salario / Honorario
7 | 1 |  |  |  |  | Asistente de Información |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | [NAME] | Salario / Honorario |  |  |  |  |  | Salario / Honorario
11 | 1 | [NAME] civil |  |  | Costo recurso [NAME] entidad [NAME] | Coordinador |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | [NAME] | Salario / Honorario |  |  |  |  |  | Salario / Honorario
11 | 1 | [NAME] civil |  |  |  | Profesionales en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | [NAME] | Salario / Honorario |  |  |  |  |  | Salario / Honorario
11 | 1 | [NAME] civil |  |  |  | Técnicos en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | [NAME] | Salario / Honorario |  |  |  |  |  | Salario / Honorario
MONITOREO Y EVALUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46271760
13 | 1 | [NAME] civil | 1.1 Implementar estrategias [NAME] demanda de asesoría y prueba voluntaria (APV) y de comunicación para [NAME] (CCC) | 1.1.5 Identificar y formar líderes [NAME] clave priorizados [NAME] actúen como formadores e integren los equipos locales [NAME] salud y prevención del VIH e ITS | Este costo incluye:  1. Viaticos y desplazamientos a los municipios [NAME] asignados. 2. Actividades de gestion municipal y departamental [NAME] sostenibilidad [NAME]. 3. Actividades en los servicios comunitarios [NAME] con las comunidades, generación de confianza con las poblaciones priorizadas, actividades de escucha, reducción del estigma y la discriminaciòn, entre otras ([NAME]: chocolatadas, teatro o [NAME], actividades de trueque, acciones sanatorias de apoyo en situaciòn de alta [NAME] estabilizar a las poblaciones, entre otras) | Viaticos por municipio |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Monitoreo y evaluación | Viatico |  |  |  |  |  | Viatico
 |  |  |  |  |  | Cucuta
 |  |  |  |  |  | Ocaña
 |  |  |  |  |  | Los Patios
 |  |  |  |  |  | Villa del Rosario
13 | 1 | [NAME] civil |  |  |  | Desplazamientos por municipio |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Monitoreo y evaluación | Desplazamiento |  |  |  |  |  | Desplazamiento
 |  |  |  |  |  | Cucuta
 |  |  |  |  |  | Ocaña
 |  |  |  |  |  | Los Patios
 |  |  |  |  |  | Villa del Rosario
13 | 1 | [NAME] civil |  |  |  | [NAME] |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Monitoreo y evaluación | Costo reunión |  |  |  |  |  | Costo reunión
13 | 1 | [NAME] civil |  |  |  | Actividades Servicios Comunitarios |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Monitoreo y evaluación | Actividades |  |  |  |  |  | Actividades
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19830751
8 | 1 | [NAME] civil | 1.1 Implementar estrategias [NAME] demanda de asesoría y prueba voluntaria (APV) y de comunicación para [NAME] (CCC) | 1.1.5 Identificar y formar líderes [NAME] clave priorizados [NAME] actúen como formadores e integren los equipos locales [NAME] salud y prevención del VIH e ITS | Este costo incluye los [NAME] (como, Arriendo, servicios públicos, Comunicaciones, impresiones, fotocopias, papelería, correos, gastos bancarios, seguros, mantenimiento y reparaciones, servicios generales, entre otros). |  |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Planificación y [NAME]
TOTAL RUBROS DE FUNCIONAMIENTO
DESTINACION ESPECIFICA
6 | 1 | CCC (Comunicación para [NAME] | 1.1 Implementar estrategias [NAME] demanda de asesoría y prueba voluntaria (APV) y de comunicación para [NAME] (CCC) | 1.1.4 Implementar acciones de CCC y [NAME] en medios alternativos y cara-a-cara (outreach) [NAME] conductas sexuales de riesgo, promover el uso consistente y adecuado del condón y [NAME] y rutas de derechos a los grupos clave | Este costo esta representado por brigadas de acercamiento a los grupos clave en sus entornos naturales | Costo por brigada. El costo asignado por brigada es de $15,355. Incluye alimentación y transporte |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Capacitación | costo por brigada |  | 135 |  |  |  | costo por brigada |  | 135 |  | 135 |  |  |  | 136
34 | 1 | [NAME] capacidades institucionales | 1.3 Crear y fortalecer  servicios comunitarios y/o redes comunitarias  tipo A para la prevención del VIH/Sida /ITS, la promoción y referencia a APV,  la educación en derechos y el empoderamiento de los grupos clave | 1.3.5 Diseñar e implementar un plan de mejoramiento de capacidades locativas, de dotación y del recurso humano en los servicios comunitarios tipo A para la implementación efectiva de estrategias de CCC, [NAME], educación en derechos, educación de pares | Desarrollo de asistencia técnica a los servicios comunitarios tipo A asignados en temas identificados en la evaluación de necesidades | Costo por servicio comunitario de 24 horas (valor hora $36.000) |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Asistencia técnica y gerencial | Costo por [NAME] tecnica |  |  |  |  |  | Costo por [NAME] tecnica |  | 3
35 | 1 | [NAME] capacidades institucionales | 1.3 Crear y fortalecer  servicios comunitarios y/o redes comunitarias  tipo A para la prevención del VIH/Sida /ITS, la promoción y referencia a APV,  la educación en derechos y el empoderamiento de los grupos clave | 1.3.5 Diseñar e implementar un plan de mejoramiento de capacidades locativas, de dotación y del recurso humano en los servicios comunitarios tipo A para la implementación efectiva de estrategias de CCC, [NAME], educación en derechos, educación de pares | Desarrollo de asistencia técnica a los servicios comunitarios tipo A asignados en temas identificados en la evaluación de necesidades | Costo por servicio comunitario de 12 horas (valor hora $36.000) |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Asistencia técnica y gerencial | Costo por [NAME] tecnica |  |  |  |  |  | Costo por [NAME] tecnica |  |  |  |  |  | 6
43 | 1 | [NAME] en todas las circunstancias | 1.4 Implementar estrategias [NAME] social para la reducción del estigma y [NAME], [NAME] | 1.4.3 Implementar estrategias de comunicación y movilización social del nivel nacional y local (radio, medios alternativos y cara- a-cara) [NAME] sensibilización de las comunidades para [NAME] y discriminación | Desarrollo de campañas locales en medios [NAME] en eventos comunitarios [NAME] social en torno a la prevención del VIH y la promoción de la solidaridad frente a los grupos clave | Este costo incluye campañas locales en medios alternativos |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Material de comunicación | Costo por campaña |  |  |  |  |  | Costo por campaña | 5000000 |  |  | 0 |  |  |  | 1
46 | 1 | [NAME] civil | 1.4 Implementar estrategias [NAME] social para la reducción del estigma y [NAME], [NAME] | 1.4.4 Implementar acciones de fortalecimiento [NAME] capacidad de ciudadana y agenciamiento social de los grupos clave, a través de educación en derechos, empoderamiento y apoyo social | Desarrollo de encuentros quincenales en los servicios comunitarios tipo A para educar en derechos, participación y ciudadanía a los grupos clave. | Este costo incluye un apoyo al encuentro [NAME], [NAME] y apoyo alquiler salón de reunión |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Capacitación | Costo por encuentro |  |  |  |  |  | Costo por encuentro | 100000 | 6
12 | 1 | [NAME] civil | 1.1 Implementar estrategias [NAME] demanda de asesoría y prueba voluntaria (APV) y de comunicación para [NAME] (CCC) | 1.1.5 Identificar y formar líderes [NAME] clave priorizados [NAME] actúen como formadores e integren los equipos locales [NAME] salud y prevención del VIH e ITS | Costos administrativos, de operación y [NAME] entidade ejecutora para el trabajo con servicios comunitarios [NAME], selección, capacitación y seguimiento de lideres pares. [NAME] y promoción de APV, CCC, Uso de Condón, [NAME] y discriminación y seguimiento a tratamientos | [NAME] pares de las Entidades Ejecutoras para [NAME], diagnostico y tratamiento |  |  |  |  |  | Entidad Ejecutora | ONG/OBC/Sector Académico | Monitoreo y evaluación | Costo Incentivo Lideres Pares |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 30
TOTAL DESTINACION ESPECIFICA
TOTAL PRESUPUESTO