HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 24/2015/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH HÀ NAM VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2554/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 của tỉnh Hà Nam với các chỉ tiêu sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 7.005.725 triệu đồng

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.200.000 triệu đồng, tăng 16% so với ước thực hiện năm 2015; tăng 22% so với dự toán trung ương giao, trong đó;

- Thu nội địa để cân đối ngân sách: 3.200.000 triệu đồng, tăng 15% so với dự toán trung ương giao.

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 1.000.000 triệu đồng, tăng 54% so với dự toán trung ương giao.

b) Thu phản ánh qua ngân sách: 83.957 triệu đồng bằng 82% so với dự toán địa phương năm 2015.

c) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 2.495.627 triệu đồng, bằng 96% so với dự toán năm 2015 (đã bao gồm vốn nước ngoài 453.750 triệu đồng)

d) Thu vay theo Khoản 3, Điểu 8 Luật NSNN: 100.000 triệu đồng.

đ) Thu từ nguồn dự kiến tăng thu năm 2015 chuyển sang để điều chỉnh tiền lương: 126.141 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng: 5.970.795 triệu đồng

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.165.070 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa để cân đối ngân sách: 3.165.070 triệu đồng, tăng 15% so với dự toán trung ương giao.

b) Các khoản thu phản ánh qua ngân sách: 83.957 triệu đồng, bằng 82% so với dự toán địa phương giao năm 2015

c) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 2.495.627 triệu đồng

d) Thu vay theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN: 100.000 triệu đồng.

đ) Thu từ nguồn dự kiến tăng thu năm 2015 chuyển sang để điều chỉnh tiền lương: 126.141 triệu đồng (Bộ Tài chính tạm tính 50% nguồn tăng thu của địa phương năm 2015)

3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016: 5.970.795 triệu đồng (theo số thu địa phương phấn đấu)

a) Chi cân đối: 4.291.267 triệu đồng, tăng 12% so với dự toán địa phương năm 2015, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 865.200 triệu đồng, tăng 26% dự toán trung ương giao.

+ Từ nguồn vốn tập trung trong nước: 385.200 triệu đồng bằng 100 % dự toán trung ương giao.

+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 380.000 triệu đồng: Ngân sách huyện chi 299.200 triệu đồng; Ngân sách tỉnh chi 80.800 triệu đồng (trong chi ngân sách tỉnh đã bao gồm trích quỹ phát triển đất và chi cho công tác đo đạc, chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

+ Từ nguồn vốn vay theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN: 100.000 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 3.327.327 triệu đồng, đạt 106% DT trung ương giao.

- Bổ sung quĩ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng, bằng 100% dự toán trung ương giao.

- Dự phòng ngân sách: 97.740 triệu đồng, bằng 100% dự toán trung ương giao.

b) Dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.255.571 triệu đồng, bằng 86% dự toán trung ương giao.

c) Dự toán chi từ nguồn tăng thu: 340.000 triệu đồng

d) Dự toán chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 83.957 triệu đồng

Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2016 (có biểu chi tiết kèm theo).

1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 3.771.025 triệu đồng

a) Chi từ nguồn cân đối cho các sở ngành, cơ quan đơn vị và chi đầu tư phát triển: 2.129.454 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối: 450.440 triệu đồng

+ Từ nguồn vốn tập trung: 269.640 triệu đồng (Trong đó chi trả nợ gốc vay tín dụng 146.250 triệu đồng).

+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 80.800 triệu đồng (trong đó đã bao gồm trích quỹ phát triển đất và chi cho công tác đo đạc, chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

+ Từ nguồn vốn vay theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN (đầu tư hạ tầng KCN Đồng Văn III): 100.000 triệu đồng

- Phân bổ chi thường xuyên từ cân đối ngân sách cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và một số mục tiêu, nhiệm vụ: 1.605.274 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách và trích quĩ dự trữ tài chính: 73.740 triệu đồng

b) Chi từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.255.571 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 23.945 triệu đồng

- Chi đầu tư dự dự án do ngân sách trung ương hỗ trợ: 576.162 triệu đồng

- Vốn nước ngoài: 453.750 triệu đồng.

- Chi thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác: 201.714 triệu đồng

c) Chi từ nguồn tăng thu: 340.000 triệu đồng

d) Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 46.000 triệu đồng

2. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 1.693.291 triệu đồng

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;

- BTV Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Công báo tỉnh,
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Mai Tiến Dũng