HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tỉnh Thái Nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2003/NQ-HĐND
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2003

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10
(Từ ngày 08 tháng 12 năm 2003 đến ngày 10 tháng 12 năm 2003

NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

- Căn cứ vào Điều 120, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 1992) đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10.

- Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi).

- Căn cứ vào Điều 25 Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2004 tỉnh Thái Nguyên; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và báo cáo của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

I- Thông qua dự toán NSNN tỉnh Thái Nguyên năm 2004 như sau:

1- Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh: 353.000 triệu đồng.

Trong đó: - Thu trong cân đối NSNN là: 303.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 50.000 triệu đồng

2- Tổng chi ngân sách địa phương: 959.584 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách tỉnh chi: 776.218 triệu đồng

Trong đó có: - Chi bổ sung cho NS cấp huyện: 322.608 triệu đồng

(Kèm theo các phụ lục số 01, 02, 03, 04)

II: Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2004 cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh theo các phụ lục số 05, 06 kèm theo.

III- Thông qua các biện pháp thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2004 do UBND tỉnh trình. HĐND tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau:

1/ Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt những quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm;

2/ Khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai ngay từ đầu năm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Phấn đấu đạt và vượt dự toán thu để tạo nguồn bổ sung cho đầu tư phát triển;

3/ Thực hiện đầy đủ các quy định về công khai tài chính - ngân sách, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, sự giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với các khoản thu, chi ngân sách, nhất là việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Pháp lệnh chống tham nhũng. Tập trung vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH; xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở ở nông thôn để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và môi trường, y tế, văn hóa xã hội trên cơ sở huy động tối đa các nguồn nội lực của toàn xã hội;

4/ Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách và một phần quỹ dự trữ tài chính của tỉnh để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn và thực hiện nhiệm vụ bức thiết về quốc phòng, an ninh ở địa phương;

IV- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 tại địa phương.

V- Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách năm 2004 của tỉnh. Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, Ban Văn hoá Xã hội của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái nguyên khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2003./.

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN

(Đã ký)

Lương Đức Tính

Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2004

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán năm 2004

Tổng thu NSNN trên địa bàn

353 000

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

303 000

I. Thu từ SXKD trong nước

303 000

1. Thu từ DNNN TW

93 960

- Thuế GTGT

86 200

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2 500

- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

100

- Thuế tài nguyên

5 000

- Thuế môn bài

160

- Thu hồi vốn và thu khác

2. Thu từ DNNN địa phương

10 000

- Thuế GTGT

8 120

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1 000

- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

- Thuế tài nguyên

200

- Thuế môn bài và khác

680

3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

10 000

-Thuế GTGT

5 783

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

4 200

- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

- Thuế tài nguyên

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài

- Các khoản thu về dầu, khí

- Thuế môn bài

17

- Các khoản thu khác

4 Thu từ khu vực công thương NQD

56 454

- Thuế GTGT

33 889

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

14 225

- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

1 200

- Thuế tài nguyên
776

- Thuế môn bài

6 214

- Thu khác ngoài quốc doanh

150

5. Lệ phí trước bạ
13 020

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
145

7. Thuế nhà đất
4 000

8. Thuế thu nhập cá nhân
1 000

9. Thu xổ số kiến thiết

1 500

10. Thu phí xăng dầu
21 500

11. Thu phí và lệ phí
14 000

12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
4 028

13. Thu sự nghiệp

14. Tiền sử dụng đất

56 220

15. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

3 683

16. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

17. Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
200

18. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã

19. Các khoản huy động đóng góp theo quy định

20. Thu phạt an toàn giao thông

21. Thu từ HĐ chống buôn lậu, KD trái pháp luật

22. Thu tiền bán cây đứng
140

23. Thu khác
13 150

II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT

hàng nhập khẩu do hải quan thu

Trđó: + Thuế XK, NK, TTĐB

+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu

III. Thu viện trợ

IV. Thu từ huy động đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo

khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

50 000

- Các khoản huy động đóng góp XD CSHT

- Các khoản phụ thu

- Khác

Tổng thu NSĐP

959 584

A. Các khoản thu cân đối NSĐP

909 584

- Các khoản thu 100%

100 499

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

200.000

- Thu bổ sung từ NSTW

595 164

- Trung ương cấp kinh phí CT xoá phòng học tạm

- Nguồn làm lương năm 2004

13.921

B. Các khoản thu được đế lại chi quản lý qua NSNN

50 000

Biểu số 02

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2004

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung các khoản chi

Dự toán năm 2004

Tổng chi NSĐP
959 584

A. Chi cân đối NSĐP

765 320

I. Chi đầu tư phát triển

123 593

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung

64 873

a) Vốn trong nước

64 873

Trong đó: Trả nợ vay Quỹ HTĐTPT

12 600

b) Vốn ngoài nước

2. Chi đầu tư XD CSHT bằng nguồn QH

56 220

3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ

2 500

II. Chỉ thường xuyên

621 272

1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

2 850

2. Chi sự nghiệp kinh tế

63 846

Trđó: - Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi

22 643

- Chi SN giao thông
9 000

- Chi SN kiến thiết thị chính
17 000

- Chi sự nghiệp khác
15 203

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
290 315

- Chi sự nghiệp giáo dục
269 295

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
21 020

4. Chi sự nghiệp y tế

52 791

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

6 274

6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin

8 162

7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

5 790

8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao
4 586

9. Chi đảm bảo xã hội
33 234

10. Chi quản lý hành chính
137 920

11. Chi an ninh quốc phòng địa phương
12 031

13. Chi ngân sách xã

12. Chi khác ngân sách
3 473

IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính
600

V. Dự phòng
19 855

B. Chi vốn chương trình mục tiêu (1)
144 264

1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia
41 351

2. Chương trình 135
26 858

3. Dự án 5 triệu ha rừng
8 350

4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác
67 705

C. Các khoản chi được quản lý qua NSNN

50 000

Biểu số 03

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Nội dung
Dự toán năm 2004

A
Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh
353 000

I
Thu trong cân đối NSNN
303 000

1
Thu nội địa ( không kể thu từ dầu thô )
303 000

2
Thu từ dầu thô

3
Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

4
Thu viện trợ không hoàn lại

II
Thu quản lý qua ngân sách
50 000

B
Thu ngân sách địa phương
909 584

1
Thu NS ĐP hưởng theo phân cấp
300 500

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
100 500

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng
200 000

theo tỷ lệ phần trăm (%)

2
Bổ sung NS TW
595 163

- Bổ sung cân đối
450 899

- Bổ sung có mục tiêu

- Vốn CTMT
144 264

3
Nguồn tăng lương 2004
13 921

C
Chi NS địa phương
909 584

1
Chi đầu tư phát triển
123 593

Trđó: Trả nợ Quỹ HTĐTPT
12 600

2
Chi thường xuyên
621 272

3
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
600

4
Dự phòng
19 855

5
Chi chương trình mục tiêu quốc gia
144 264

Biểu số 04

DỰ KIẾN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm hiện hành và dự toán năm 2004

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ

TT

Nội dung chi
Dự toán năm 2004

Tổng số
Trong đó

Vốn đầu tư
Vốn sự nghiệp

1
2
12
13
14

Tổng số
144 264
110 200
34 064

I
Chi chương trình mục tiêu quốc gia
44.351
15 420
25 931

1
Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm
5 670
5 020
650

TR.đó : Bổ sung vốn vay mới để CVGQVL(l)
3 000
3 000

2
CT nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
4 000
3 900
100

3
Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình
3 700

3 700

4
CT phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh
4 387
1000
3 3.87

dịch HIV/ AIDS

5
Chương trình văn hóa
6 038
5 500
538

6
Chương trình giáo dục đào tạo
17 556

17 556

II
Chương trình 135
26 858
26 700
158

Trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135
18 000
18000

III
Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng(2)
8 350
8 350

IV
Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác
67 705
59 730
7 975

1
Trung tâm thi đấu thể thao

2
Máy phát hình và thiết bị truyền hình

3
XD Bệnh viện lao và 1 số trung tâm y tế

4
Phủ sóng phát thanh vùng lõm
300

300

5
Phủ sóng truyền hình vùng lõm
405

405

6
Hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn
500

500

7
Đầu tư hạ tầng từ 1 số nguồn thu theo NQQH

8
Đầu tư hạ tầng du lịch
11 000
11 000

9
Hỗ trợ phát thanh truyền hình địa phương
1 500
1 500

10
Hỗ trợ đầu tư dự án vùng ATK
30 000
30 000

11
Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản
2 000
2 000

12
Tin học cơ quan đảng
1 230
1 230

13
Tin học hoá quản lý nhà nước
1 000
1 000

14
Đầu tư mục tiêu các dự án trọng điểm (3)
13 000
13 000

15
Trợ cước trợ giá
6 770

6 770

Ghi chú:

(1) Vốn bổ sung mới để cho vay giải quyết việc làm sẽ cấp qua NH chính sách xã hội theo QĐ tại nghị định tại NĐ78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của CP

(2) Đã bao gồm kinh phí NSTW đã ứng năm 2003 và sẽ thu hồi khi cấp phát năm 2004

(3) Trong đó: Đã bổ sung XD bờ kè Sông cầu 8.000trđ và sẽ thu hồi số đã ứng năm 2003 khi cấp phát năm 2004. Bổ sung vốn đầu tư hạ tầng khu CN Sông Công 5.000trđ theo NQQH

Biểu số: 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

ĐVT: Triệu đồng

SỐ

TT

Nội dung

Tổng chi năm 2004
Trong đó

Tổng số
Nguồn T/hiện Tlương mới (TK 10%chi TX 35% V.phí 40% H.phí
Số được cấp từ ngân sách tỉnh
Quản lý hành chính

Sự nghiệp GDĐT

Sự nghiệp Y tế
Sự nghiệp khoa học công nghệ

Sự nghiệp Phát thanh TH Thể dục TT Văn hoá TT

Chi ĐBXH

SNKT và ĐVị SN có thu

An ninh quốc phòng

1
2
3
4
5 = 3 - 4
6
7
8
9
10
11
12
13

TỔNG SỐ

228 421

10 251

218 170

45 383

46 018

48 470

5 932

10 854

15 213

331 274

2 800

A/ Khối quản lý nhà nước

169 762
9 084
160 678
26 731
35 990
48 470
5 932
7 034
12 313
24 208

1
Văn phòng UBND tỉnh
5 450
430
5 020
4 720

300

Tr.đó : Chi thi đua KT
850

850
850

2
HĐND tỉnh
1 200

1 200
1 200

Trđó: H.trợ HĐ đoàn đại biểu QH
200

200
200

3
Ban tổ chức C/quyền
1 039
7
1 032
582
450

4
Thanh tra tỉnh
750
25
725
725

5
Sở Tài chính
1 560
40
1 520
1 520

6
Sở Tư pháp
825
25
800
640
160

7
Sở Kế hoạch & ĐT
1 109
35
1 074
1 074

Tr.dó: Chi đối ngoại + Đăng ký KD
285

285
285

8
Ban QL các khu Công nghiệp
1 010
20
990
500

490

9
Sở Khoa học CN
6 938
357
6 581
649

5 932

10
Chi cục đo lường
234
10
224
224

11
Sở GT vận tải
6 560
230
6 330
690

5 640

12
Sở Xây dựng
896
20
876
701

175

13
Sở Văn hoá thông tin
6 482
270
6 212
492

4 657

1 063

14
Sở Thể dục, TT
4 394
215
4 179
362
1 440

2 377

15
Sở Thương mại du lịch
803
25
778
640

138

16
Sở Lao động TB - XH
8 717
250
8 467
784
2 210

5 473

Tr.đó: Chi dậy nghề NH+DH
2 210

2 210

2 210

17
Sở Công nghiệp
604
20
584
584

18
Sở NN & PTNT
9 397
480
8 917
1 130

7 787

19
Sở Tài nguyên môi trường
5 362
180
5 182
842

4 340

20
Sở Y tế & Ban BVSK
58 950
3 600
55 350
880

48 470

6 000

21
Hội đồng liên minh các HTX
397
20
377
377

22
Uỷ ban dân số và gia đình
1 480
65
1 415
575

840

23
Sở Giáo dục & Đào tạo
35 083
2 210
32 873
1 143
31 730

24
Chi cục thú y
862
30
832
832

25
Chi cục bảo vệ thực vật
862
30
832
832

26
Chi cục kiểm lâm
5 920
350
5 570
040

2 530

27
Chi cục quản lý thị trường
2 217
100
2 117
372

1 745

28
Chi cục định canh định cư
661
40
621
621

B/ Hôi đoàn thẻ

3 777

170

3607
3 607

1
Mặt trận tổ quốc
655
35
620
620

2
Hội liên hiệp phụ nữ
550
20
530
530

3
Hội cựu chiến binh
216
5
211
211

4
Hội nông dân tập thể
472
25
447
447

5
Hội Y học dân tộc
227
10
217
217

6
Hội chữ thập đỏ
197
3
194
194

7
Hội văn nghệ
390
15
375
375

8
Hội Nhà báo
88
2
86
86

9
Tỉnh đoàn thanh niên
932
55
877
877

10
Hội làm vườn
50

50
50

C/ Khối đảng (Tỉnh ủy TN)

11 545
500
11 045
11 045

D/ Các đơn vị khác

43 337
497
42 840
4 000
10 028

3 820
2 900
7 066
2 800

1
Đài phát thanh truyền hình
4 100
280
3 820

3 820

2
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
2 500

2 500

2 500

3
Trường chính trị tỉnh
2 500
65
2 435

2 435

4
Trường trung cấp Y
1 100

1 100

1 100

5
Trường Cao đẳng sư phạm
4 670
152
4 518

4 518

6
Trường Cao đẳng kinh tế
1 475

1 475

1 475

7
Công an tỉnh
300

300

300

8
Hỗ trợ L/suất NHNo CT cây ăn quả+chè
9 066

9 066

500

1 500
7 066

- Vốn đối ứng dự án NGO + ODA
500

500

500

- TH đề án cải tạo M/trường đầu tư
200

200]

200

- Hỗ trợ đào tạo nghề các DN
500

500

500

- Mở rộng mẫu điều tra thống kê...
366

366

366

- Dự án xoá hộ nghèo diện chính sách
1 500

1 500

J 500

- Trả phí Kho bạc
4 000

4 000

4 000

- Hỗ trợ trả lãi xuất NHNo...
2 000

2 000

2 000

9
Ban thường trực phòng chống ma tuý
1 000

1 000

1 000

10
C/an tỉnh C.T phòng chống tội phạm
400

400

400

11
Kinh phí mua sắm sửa chữa
4 000

4 000
4 000

12
Bổ sung quỹ dự trữ tài chính
600

600

13
Dự phòng ngân sách
11 626

11 626

Ghi chú:

- Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán chi theo Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 7/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

- Chi SN kiểm lâm, QL thị trường được bố trí nguồn thu phạt của LL kiểm lâm và QL thị trường

- Đài truyền hình bao gồm cả chi từ nguồn quảng cáo truyền hình.

Biểu số 06

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2004

ĐVT: Triệu đồng

Số

TT

Huyện, TP, TX
Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp
Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp
Dự toán chi NS huyện

Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp huyện

Tổng số chi

Nguồn làm lương 2004

Số chi để cân đối B/sung NS

A
B
1
2
3
4
5 = 3-4
6 = 5-2

Tổng số
135 066
133 366
466 104
10 130
455 974
322 608

1
TP Thái Nguyên
93 425
93 425
132 568
3 200
129 368
35 943

2
Thị xã Sông Công
6 300
6 100
24 245
790
23 455
17 355

3
Huyện Phổ Yên
10 115
9 765
45 057
860
44 197
34 432

4
Huyện Phú Bình
1 781
1 581
41 132
830
40 302
38 721

5
Huyện Đồng Hỷ
7 192
6 992
44 520
890
43 630
36 638

6
Huyện Võ Nhai
2 193
1 993
34 730
820
33 910
31 917

7
Huyện Đại Từ
8 104
7 784
60 836
1 150
59 686
51 902

8
Huyện Định hoá
2 071
2 021
46 433
740
45 693
43 672

9
Huyện Phú Lương
3 885
3 705
36 583
850
35 733
32 028

Ghi chú: Nguồn làm lương năm 2004 gồm: 50% vượt thu năm 2003 là số tạm tính, sau khi có quyết toán sẽ tính toán giao bổ sung, 40% học phí và 10% tiết kiệm chi khác

- Chưa kể bổ sung vốn CTMT cho các huyện, thành phố, thị xã.