English: The UK Government's narrative has been that austerity is ending. The reality is very different. Even taking into account announced increases to health spending, real-terms spending on public services per head across the UK will be some 10 per cent lower in 2023-24 than in 2009-10. Make no mistake, the UK remains firmly in the grip of austerity. The Welsh Government has made very clear that health will continue to be our priority for available funding. But the stark reality is that, unless the UK Government takes steps to end austerity, protecting health will mean very, very tough choices for other vital areas of public services. Based on the Office for Budget Responsibility's published figures for the spring statement in March this year, we estimate that, if the Wales resource budget increases in line with UK resource departmental expenditure limits and NHS growth in England is matched in Wales, then the rest of the Wales budget would fall by around 1 per cent in real terms between 2019-20 and 2020-21. This would heap further pressure on our hard-pressed public services, which are still facing rising inflation and unfunded pay and pension costs. But the frightening reality is that the public spending context could get even worse. It's worth remembering that the spring statement forecasts assume a relatively benign Brexit. Unbelievably, we still have no clarity about how the UK will leave the EU and what the future holds. The next few years will crucially depend on the form of any Brexit deal and any transitional arrangements. And that, of course, assumes that there will be a Brexit deal. Wales receives some £680 million annually from EU funds, and the Welsh Government has made it clear that we will look to the Treasury to maintain our spending at current levels post Brexit. At present, the consultation on the proposed UK Government shared prosperity fund, which threatens to sweep power away from Wales, has not even opened. We will continue to hold the UK Government to the promise that we will not be a penny worse off. Our message is clear: not a penny less, not a power lost. We are already seeing the impact of Brexit uncertainty on our economy. The Office for Budget Responsibility, the Bank of England, the Organisation for Economic Co-operation and Development and the International Monetary Fund have all highlighted that Brexit uncertainty has pushed the economy onto an even lower growth path. Business investment decreased in each quarter last year - an unprecedented development outside of a recession. GDP decreased by 0.4 per cent in April compared with March. A disorderly Brexit would risk recession in the short term. The Office for Budget Responsibility has also noted that the losses of tax revenue due to slower growth are more than offsetting any savings that result from reduced contributions to the EU budget. This damage is not only a matter of abstract economic statistics. The UK Government's own analysis suggests that each person in Wales could be well over £1,000 per head worse off than otherwise each year over the long term. This will be reflected in lower pay, worse job prospects and poorer public services as a result of weaker tax revenues. This uncertainty is damaging the economy and directly impacting our ability to plan and provide the longer term certainty for the Welsh public services that people rely on. We start this year with our current revenue settlement not extending beyond the current year, 2019-20, and a capital budget only until 2020-21. Based on current policy, we can only assume that the net impact of growth in devolved tax revenues and growth in the block grant adjustment between 2019-20 and 2020-21 will not have a substantial effect on growth in the overall Welsh Government budgetary position between the two years. Public sector pay makes up around 50 per cent of the Welsh Government's spending. So, developments that impact on public sector pay bills are key when developing spending plans. The UK Government's policy of austerity has resulted in a long period of restraint in public sector pay since 2010. While this has helped mitigate some of the worst impacts of austerity, we think that public servants should be properly rewarded for the important and difficult work that they do. Having seen the UK Government agree the teachers' pay and the three-year NHS 'Agenda for Change' pay deals, we now expect that pay per head will rise more quickly over the next few years, but this will also mean an increasing pay bill. Coupled with increased pension costs at a time when budgets are not rising, meeting these costs will prove particularly difficult. Having confidently stated that it would set budgets for three years through a comprehensive spending review, the UK Government is now indicating that because of the chaos it has created it is increasingly likely at this stage it will be forced instead to play for time and roll forward revenue plans for one year only. We've always sought to provide the earliest possible certainty on budgets to our partners. I've now written to the Chairs of the business and finance committees signalling that this uncertainty has left us with no choice but to plan on the basis that we will publish a draft budget on 10 December and the final budget on 3 March. While this might be the normal budget timetable in Scotland, I'm aware of the impact that this timetable will have on the Assembly and our partners. It remains possible that the UK Government could publish an earlier budget, and in that scenario, I'll be looking to bring forward our budget timetable as much as possible, and I'm grateful for the Business Committee's support with this. We're determined to maximise the impact of the resources we have. We're focusing our budget preparations on our eight priority areas of early years, social care, housing, skills and employability, better mental health, decarbonisation, poverty and biodiversity. These priority areas are integrating activity across Government in the areas where we can have the greatest impact over the long term. As part of this work, I'll be undertaking visits over the summer in relation to these areas to gain an insight of the challenges and the opportunities that wider partners see in each of these eight areas. So, in closing, our Government remains committed to doing everything it can to meet the very real challenges we face today and in the future.
Welsh: Naratif Llywodraeth y DU yw bod cyni'n dod i ben. Gwahanol iawn yw'r gwirionedd. Hyd yn oed o ystyried y cynnydd a gyhoeddwyd mewn gwariant ar iechyd, bydd gwariant mewn termau real ar wasanaethau cyhoeddus fesul pen ledled y DU tua 10 y cant yn is yn 2023-24 nag yn 2009-10. Peidied neb â chamgymryd, mae'r DU yn parhau i fod yn dynn yng ngafael cyni. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir iawn y bydd iechyd yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r cyllid sydd ar gael. Ond y gwir plaen yw, oni bai fod Llywodraeth y DU yn cymryd camau i roi terfyn ar gyni, bydd diogelu iechyd yn golygu dewisiadau anodd dros ben i feysydd hanfodol eraill o wasanaethau cyhoeddus. Ar sail y ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn natganiad y gwanwyn ym mis Mawrth eleni, rydym ni'n amcangyfrif, os yw'r cynnydd yng nghyllideb adnoddau Cymru yn unol â therfynau gwariant adrannol adnoddau'r DU a thwf y GIG yn Lloegr yn cynyddu'n gyfatebol yng Nghymru, yna byddai gweddill cyllideb Cymru yn gostwng tuag un y cant mewn termau real rhwng 2019-20 a 2020-21. Byddai hynny'n rhoi mwy o bwysau eto ar ein gwasanaethau cyhoeddus sy'n ei chael hi'n anodd, sy'n parhau i wynebu chwyddiant cynyddol a chostau cyflog a phensiwn sydd heb eu hariannu. Ond y gwirionedd arswydus yw y gallai'r cyd-destun gwariant cyhoeddus waethygu eto. Mae'n werth cofio bod datganiad y gwanwyn yn rhagweld Brexit gweddol hynaws. Mae'n anghredadwy nad oes unrhyw eglurder o hyd ynghylch sut y bydd y DU yn gadael yr UE a beth ddaw yn y dyfodol. Bydd y blynyddoedd nesaf hyn yn dibynnu ar unrhyw gytundeb Brexit ac unrhyw drefniadau o ran pontio. Ac mae hynny, wrth gwrs, yn rhagdybio y bydd yna gytundeb Brexit. Mae Cymru yn cael tua £680 miliwn yn flynyddol o gronfeydd yr UE, ac mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn glir y byddwn ni'n disgwyl i'r Trysorlys gynnal ein gwariant ar y lefelau presennol ar ôl Brexit. Ar hyn o bryd, nid yw'r ymgynghoriad ar gronfa ffyniant gyffredin arfaethedig Llywodraeth y DU, sy'n bygwth dwyn llawer o rym oddi wrth Gymru, wedi dechrau hyd yn oed. Byddwn ni'n dal i fynnu bod Llywodraeth y DU yn cadw at ei haddewid na fyddwn ni'n cael ein gadael yn waeth ein byd. Mae ein neges ni'n glir: heb golli'r un geiniog, heb golli'r un grym. Rydym ni eisoes yn gweld effaith ansicrwydd Brexit ar ein heconomi. Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Banc Lloegr, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol i gyd wedi tynnu sylw at y ffaith bod ansicrwydd Brexit wedi gwthio'r economi ar lwybr twf sydd hyd yn oed yn is. Cafwyd llai o fuddsoddiad mewn busnes ym mhob chwarter y llynedd - datblygiad hollol newydd y tu allan i ddirwasgiad. Gostyngodd y cynnydd domestig gros 0.4 y cant ym mis Ebrill o'i gymharu â mis Mawrth. Byddai Brexit didrefn yn peryglu dirwasgiad yn y byrdymor. Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi nodi hefyd bod y colledion o ran refeniw treth, yn sgil twf arafach, yn gwrthbwyso unrhyw arbedion sy'n deillio o lai o gyfraniadau at gyllideb yr UE. Nid mater o ystadegau economaidd haniaethol yn unig mo hwn. Mae dadansoddiad Llywodraeth y DU ei hun yn awgrymu y gallai pob unigolyn yng Nghymru fod ymhell dros £1,000 y pen ar ei golled bob blwyddyn nag y byddai fel arall dros yr hirdymor. Bydd hyn yn cael ei adlewyrchu mewn cyflogau is, rhagolygon gwaeth am swyddi a gwasanaethau cyhoeddus tlotach o ganlyniad i refeniw treth gwannach. Mae'r ansicrwydd hwn yn niweidio'r economi ac yn effeithio'n uniongyrchol ar ein gallu ni i gynllunio a darparu'r sicrwydd yn y tymor hwy ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus Cymru y mae pobl yn dibynnu arnyn nhw. Rydym yn cychwyn y flwyddyn hon gyda setliad refeniw cyfredol nad yw'n gallu ymestyn y tu hwnt i'r flwyddyn gyfredol, 2019-20, a chyllideb gyfalaf nad yw'n ymestyn ond hyd at 2020-21. Yn seiliedig ar bolisi cyfredol, ni allwn ond tybio na fydd effaith net twf mewn refeniw trethi datganoledig a thwf yn yr addasiad i'r grant bloc rhwng 2019-20 a 2020-21 yn cael effaith sylweddol ar dwf sefyllfa gyllidebol gyffredinol Llywodraeth Cymru rhwng y ddwy flwyddyn. Mae cyflogau'r sector cyhoeddus yn cyfrif am oddeutu 50 y cant o wariant Llywodraeth Cymru. Felly, mae datblygiadau sy'n effeithio ar filiau cyflog y sector cyhoeddus yn allweddol wrth ddatblygu cynlluniau gwariant. Mae polisi cyni Llywodraeth y DU wedi arwain at gyfnod hir o gyfyngu ar gyflogau sector cyhoeddus ers 2010. Er bod hyn wedi helpu i liniaru rhai o effeithiau gwaethaf cyni, rydym ni o'r farn y dylai gweision cyhoeddus gael eu gwobrwyo yn briodol am y gwaith pwysig ac anodd y maen nhw'n ei wneud. Ar ôl gweld Llywodraeth y DU yn cytuno ar gyflogau athrawon a chytundebau cyflog tair blynedd 'Agenda ar gyfer Newid' y GIG, rydym ni nawr yn disgwyl y bydd y cyflog fesul pen yn codi'n gyflymach yn ystod y blynyddoedd nesaf, ond bydd hyn hefyd yn golygu bil cyflogau sy'n cynyddu. Ynghyd â chostau pensiwn uwch ar adeg pan nad yw cyllidebau'n codi, bydd talu am y costau hyn yn arbennig o anodd. Ar ôl i Lywodraeth y DU ddatgan yn hyderus y byddai'n pennu cyllidebau am dair blynedd drwy adolygiad cynhwysfawr o wariant, mae'n dweud bellach ei bod yn fwyfwy tebygol ar hyn o bryd, oherwydd yr anhrefn a greodd, y caiff ei gorfodi i lusgo ei thraed a chyflwyno cynlluniau refeniw am flwyddyn yn unig. Rydym ni bob amser wedi ceisio darparu'r sicrwydd cynharaf posibl o ran cyllidebau er mwyn ein partneriaid. Rwyf bellach wedi ysgrifennu at Gadeiryddion y pwyllgorau busnes a chyllid i ddweud bod yr ansicrwydd hwn wedi'n gadael ni heb unrhyw ddewis ond cynllunio ar y sail y byddwn ni'n cyhoeddi cyllideb ddrafft ar 10 Rhagfyr a'r gyllideb derfynol ar 3 Mawrth. Er y gallai hon fod yn amserlen arferol i gyllideb yn yr Alban, rwy'n ymwybodol o'r effaith y bydd yr amserlen hon yn ei chael ar y Cynulliad a'n partneriaid ni. Mae'n dal i fod yn bosib y gallai Llywodraeth y DU gyhoeddi cyllideb gynharach, ac os digwydd hynny byddaf yn ceisio cyflwyno amserlen ein cyllideb mor gynnar â phosibl, ac rwy'n ddiolchgar am gefnogaeth y Pwyllgor Busnes ar hyn. Rydym ni'n benderfynol o sicrhau bod yr adnoddau sydd gennym yn cael yr effaith fwyaf bosib. Rydym yn canolbwyntio ein paratoadau cyllideb ar ein wyth maes blaenoriaeth, sef y blynyddoedd cynnar, gofal cymdeithasol, tai, sgiliau a chyflogadwyedd, gwell iechyd meddwl, datgarboneiddio, tlodi a bioamrywiaeth. Mae'r meysydd blaenoriaeth hyn yn integreiddio gweithgarwch ledled y Llywodraeth yn y meysydd y gallwn ni gael y dylanwad mwyaf yn yr hirdymor. Yn rhan o'r gwaith hwn, byddaf i'n mynd ar ymweliadau yn ystod yr haf i gael cipolwg ar yr heriau a'r cyfleoedd y mae partneriaid ehangach yn eu gweld ym mhob un o'r wyth maes hyn. Felly, i gloi, mae ein Llywodraeth ni'n parhau i fod yn ymrwymedig i wneud popeth o fewn ei gallu i ateb yr heriau gwirioneddol sy'n ein hwynebu heddiw ac yn y dyfodol.