CARNAVAL DE BEBERIBE 2012 NEM LICITAÇÃO TEVE DE UMA CONFIRIDA AI...!!!
Autor: ACORDA BEBERIBE MOSTRANDO A VERDADEIRA REALIDADE DE NOSSO MUNICIPIO!!!! | Publicado: 2012-05-20T14:28:00-03:00


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PREFEITURA



     
Empenho: 16020001 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
        
     Órgão: SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA        
             
     Funcional Programática:      G     14.01  .13.392.0030.2.088.0000.33903900        
     Gestor do Empenho: INGRID PEIXOTO BESSA     CPF:     74878506334   
     Nota Empenho N°:      16020001     Modalidade:     GLOBAL     Data Emissão:     16/02/2012     Doc. Ref.:     201202   
     Nome do Credor:     MORAIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP        
     Tipo de Documento:     CNPJ     Vr. Empenhado:     415.120,00     Vr. Liquidado:     270.480,00             
     N° Documento:     11369917000184     Vr. Anulado:     0,00     Vr. Pago:     270.480,00             
     Histórico:     Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com  Contratacao de empresa especializada para realizacao do evento carnaval  cultural 2012 do municipio de Beberibe, de responsabilidade da  Secretaria de Turismo e Cultura.          



     LICITAÇÃO   


     Número:      001/2012TURI-DP         Modalidade: O     Tipo: OR     Data: 16/02/2012   



     CONTRATO   


     Número: 20120203     Modalidade:  OR     Tipo:  O     Data:  16/02/2012   
     Original:                     



     ORIGEM DOS RECURSOS   


     Tipo do Recurso:     Seq. Recurso:     Data Convênio:     Seq. Convênio:     Valor:   
     RECURSOS PRÓPRIOS     01               415.120,00   




     LIQUIDAÇÃO   


     Data     Doc. Ref.     Sub-empenho     Valor     Responsável   
     23/02/2012     201202     001     164.800,00     RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA   



     NOTAS FISCAIS   



     Número:     18     Data Emissão:     23/02/2012     Doc. Ref.:     201202     Valor Bruto:     164.800,00   
     Tipo:     NF de Serviço     Selo Trânsito:          Série Trânsito:          Desconto:     0,00   
     Série NF:          Data Limite para Expedição da NF:                    Valor Líquido:     164.800,00   
     UF do emitente:     CE     N° do CGF do Emitente:     000250044                       
     N°(s) Formulário(s):     18                                 
     
         Item         Descrição         Unid.         Qtd.         Vr. Unit.         Vr. Total       
         001         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO - PALCO PRAcA PRINCIPAL DE PARAJURU          DIA         4         2.200,00         8.800,00       
         002         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO - PALCO PRAcA PRINCIPAL DE PARIPUEIRA          DIA         4         2.200,00         8.800,00       
         003         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAcaO PALCO - PARAJURU          DIA         4         4.000,00         16.000,00       
         004         CARNAVAL/12 - INFRAESTRUTURA - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAcaO - PARIPUEIRA          DIA         4         4.000,00         16.000,00       
         005         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - SISTEMA DE ILUMINAcaO - PARAJURU          DIA         4         1.700,00         6.800,00       
         006         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - SISTEMA DE ILUMINAcaO - PARIPUEIRA          DIA         4         1.700,00         6.800,00       
         007         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - GERADOR PALCO PRINCIPAL          DIA         1         2.300,00         2.300,00       
         008         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - GERADOR - PARAJURU          DIA         4         1.500,00         6.000,00       
         009         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - GERADOR - PARIPUEIRA          DIA         4         1.500,00         6.000,00       
         010         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - LOCAcaO DE SANITaRIOS QUiMICOS - SEDE          DIA         256         120,00         30.720,00       
         011         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - LOCAcaO DE SANITaRIOS QUiMICOS - PARAJURU          DIA         48         120,00         5.760,00       
         012         CARNVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - LOCAcaO DE SANITaRIOS QUiMICOS - PARIPUEIRA          DIA         32         120,00         3.840,00       
         013         CARNAVAL/12 - INFRAESTRUTURA - GRADES DISCIPLINADORAS - PRACA PRINCIPAL          DIA         320         6,00         1.920,00       
         014         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - PAINeIS EM MADEIRITE - SEDE          DIA         4         350,00         1.400,00       
         015         CARNAVAL/12 - INFRAESTRUTURA - SEGURANCAS - PRACA PRINCIPAL          DIA         160         90,00         14.400,00       
         016         CARNAVAL/12 - INFRAESTRUTURA - SEGURANcA E MONITORAMENTO DOS PORTAIS - SEDE          DIA         160         120,00         19.200,00       
         017         CARNAVAL/12 - LOCAcaO DE RaDIOS COMUNICADORES          DIA         120         40,00         4.800,00       
         018         CARNAVAL/12 - PRODUcaO, ORGANIZAcaO E DECORAcaO DE TODO O EVENTO          SERVICO         1         5.260,00         5.260,00       
                                                      164.800,00       

   



     LIQUIDAÇÃO   


     Data     Doc. Ref.     Sub-empenho     Valor     Responsável   
     28/03/2012     201203     001     105.680,00     RAIMUNDO NONATO BESSA MOREIRA   



     NOTAS FISCAIS   



     Número:     22     Data Emissão:     28/03/2012     Doc. Ref.:     201203     Valor Bruto:     105.680,00   
     Tipo:     NF de Serviço     Selo Trânsito:          Série Trânsito:          Desconto:     0,00   
     Série NF:          Data Limite para Expedição da NF:                    Valor Líquido:     105.680,00   
     UF do emitente:     CE     N° do CGF do Emitente:     000250044                       
     N°(s) Formulário(s):     22                                 
     
         Item         Descrição         Unid.         Qtd.         Vr. Unit.         Vr. Total       
         001         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO - PALCO PRAcA PRINCIPAL DE BEBERIBE          DIA         4         8.000,00         32.000,00       
         002         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAcaO PALCO PRINCIPAL          DIA         4         9.500,00         38.000,00       
         003         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - SISTEMA DE ILUMINAcaO PARA O PALCO PRINCIPAL          DIA         1         12.000,00         12.000,00       
         004         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - GERADOR PALCO PRINCIPAL          DIA         1         16.000,00         16.000,00       
         005         CARNAVAL/12 - INFRA-ESTRUTURA - LOCAcaO DE SANITaRIOS QUiMICOS - SEDE          DIA         64         120,00         7.680,00       
                                                      105.680,00       

   



     NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES   



     N° da NP:     00000001     Sub-Empenho:     001     Data da NP:     23/02/2012     Doc Caixa:     23020017     Valor:     164.800,00   
     
         Banco         Agência         Conta         Cheque         Data         Vr. Cheque       
         0001         002850         0000209546         23020017         23/02/2012         164.800,00       
                                                      164.800,00       

   



     N° da NP:     00000002     Sub-Empenho:     002     Data da NP:     30/03/2012     Doc Caixa:     30030008     Valor:     105.680,00   
     
         Banco         Agência         Conta         Cheque         Data         Vr. Cheque       
         0001         002850         0000229520         30030008         30/03/2012         105.680,00       
                                                      105.680,00       

   



          270.480,00   




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Última atualização em: 17/05/2012        
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

UM VALOR DESSE GASTO EM UM CARNAVAL QUE NÃO TROUXE NENHUM RETORNO PARA O MUNICIOPIO JA QUE NA TEVE QUASE NENHUM VISITANTE.. VERGONHA...