Parâmetros de configurações do acesse
Autor: Novidades Brasil Software | Publicado: 2014-04-10T10:28:00-07:00


001 - Documento padrão

002 - Titulo padrão

003 - Serie padrão

004 - Quantidade de itens na nota fiscal

005 - Juros Mês padrão

006 - Checa digito verificador do C.N.P.J/C.P.F

007 - Checa limite de credito do cliente

008 - Conciliar cheques recebidos

009 - Conciliar cheques emitidos

010 - Utiliza Pocket PC/Handheld

011 - Utiliza quatro decimais nos preços

012 - Inclui cheques emitidos e recebidos no fluxo de caixa

013 - Contas a pagar é integrado com controle de caixa/banco

014 - Contas a receber é integrado com controle de caixa/banco

015 - Forma de pagamento padrão

016 - Manipula preço na venda

017 - Solicita quantidade de volumes e peso no proce

018 - Alíquota máxima estado p/frete, seguro e outras desp

019 - Utiliza código de barras nos itens

021- Inclui ICMS subst. No contas a recb./nota de conferencia

021 - Separador na lista de preços

022 - Linha do separador é sublinhada

023 - Imprime nome da empresa nos relatórios

024 - Complemento do item é embalagem

025 - Consiste preço do item na venda

026 - Venda rápida/orçamento utiliza

027 - Mensagem bobina [linha01]

028 - Mensagem bobina [linha02]

029 - Mensagem nota de conferência [linha01]

030 - Mensagem nota de conferência [linha02]

031 - Imprime na nota de observação do pedido de venda

032 - Imprime pedido/boleto/nota em ordem alfabética

033 - Utiliza auxílio nas vendas

034 - Quantidade de dígitos para código do item de balança

035 - Complemento do item de balança é quantidade ou preço

036 - Nota fiscal imprime direto

037 - Percentual curva A

038 - Percentual curva B

039 - Percentual curva C

040 - Pesquisa item por referência

041 - Acesso dos usuários é por rotina

042 - Prazo para preço 1

043 - Prazo para preço 2

044 - Prazo para preço 3

045 - Prazo para preço 4

046 - Ajusta venc. na baixa de título [Contas a rec.]

047 - Código do cliente consumidor

048 - Qualidade de últimos pedidos a serem exibidos

049 - Código automático do cliente

050 - Código automático do fornecedor

051 - Código automático do item

052 - Mensagem para nota de transferência de depósito

053 - Imprime na nota de observação do pedido de transferência

054 - Mensagem para nota de outras saídas

055 - Imprime na nota observação do pedido de outras saídas

056 - Controle automático do número da nota fiscal

057 - Imprime rodapé para controle interno no pedido de venda

058 - Lista de preços com letras maiúsculas

059 - Baixa de contas a pagar e receber é por

060 - Prazo para preço base [Pocket PC/Handheld]

061 - Empresa para utilizar rotina do pocket PC

062 - Impressão de bobina em duas linhas

063 - Título de bobina/nota de conferencia de saída por venda

064 - Título de romaneio de carga

065 - Título inventário

066 - Título de extrato de conta corrente de vendedor

067 - Lançamento com cheque baixa Título de contas a receber

068 - Imprime cheques no extrato de cliente [contas a Recber]

069 - Cliente é atendido por mais de um vendedor

070 - Exibe informações de crédito dos clientes na venda

071 - Sugere o último valor unitário nas notas de entr. p/comp.

072 - Imprime notas por intervalo

073 - Reimpressão de nota S.V pede senha de ADM

074 - Vende somente com formas de pagam. Cada. No cliente

075 - Vende somente com prazos de pagam. Cada. No cliente

076 - Utiliza custo informado para rentabilidade nas vendas

077 - Exibe informações de crédito no extrato de cliente

078 - Desconto comercial do cliente é destacado

079 - Edita comissão no pedido de saída por venda

080 - Imprime pedido[S.V] somente se estiver processado

081 - Imprime pedidos[E.D] somente se estiver processado

082 - Reimpressão pedido[S.V] pede senha de ADM Financeiro

083 - Forma de pagm. Para entrada devolução[Busca nota]

084 - Comissão do vendedor é por faixa de desconto

085 - Utiliza cadastro reduzido de item

086 - utiliza cadastro reduzido de cliente

087 - Baixa de título ajusta data e hora de entrega

088 - Pedidos controlados por numeração

089 - Objetivo/meta de vendas por

090 - Crítica de fechamento de pedido

091 - Desconto é progressivo

092 - Imprime na nota conferência[S.V] a qtde de vol. espécie

093 - Solicita a qtde de dias para entrega no processamento

094 - Permite alterar a série no processamento das notas

095 - Composição de prazos e valores no processamento

096 - Cliente c/ títulos venc. Pede senha adm financ.

097 - Código do Atacado definido pela Colgate-Palmolive

098 - Código do depósito como definido no DMF

099 - Qtde de dias para negociação do vencimento do título

100 - Mensagem para nota de garantia

101 - Imprime na nota observação do ped.de saida por garantia

102 - Caminho dos arquivos da intranet

103 - Caminho dos arquivos de backup

104 - Caminho dos arquivos de download

105 - Caminho dos arquivos da upload

106 - Reimpressão romaneio carga pede senha de administrador

107 - Imprime notas de saída venda/bonificação por romaneio

108 - Bloqueto por cedenteutiliza Nosso Número

109 - Imprime desconto destacado no pedido de venda

110 - Solicita local de cobrança no pagamento

111 - Soma o valor do IPI na base de cál. do ICMS substituído

112 - Exiber histórico de cliente no orçamento

113 - Informa frete e outras despesas por item nas entradas

114 - Local de cobrança para bloquetos impressos

115 - Quantidade de copias para bobina (SV)

116 - Quantidade de linhas entre bobina

117 - Descritivo da segunda via da bobina

118 - Descritivo da terceira via da bobina

119 - Nota de conferência imprime direto

120 - Bobina imprime direto

121 - Imprime valor unitário com quatro decimais

122 - Utiliza processamento sequêncial no (venda Rapida)

123 - Recalcula o pedido quando altera cliente

124 - Orçamentos controlados por numeração

125 - Checa limite de crédito das vendas a vista

126 - Exibe múltiplas unidades no ECF/NCF-e

127 - Abate IPI do valor de outras

128 - Informa valor do ICMS do frete

129 - Informa vendas a vista/prazo para o livro fiscal

130 - Tratamento de CFOP como micro empresa

131 - Somente processar pedido conferido

132 - Nota de compra integrada com pedido

133 - Efetuar composição de entrada garantia

134 - Checa C.E.P nos cadrastros

135 - Imprime localização em nota de conferência/bobina

136 - Imprime item(ns) totalizando por grupo (nota de conferência)

137 - Imprime automaticamente o pedido de separação

138 - Imprime a hora nas notas de conferência e bobinas

139 - Pede quantidade na expedição

140 - Processamento por romaneio (Saída por venda)

141 - Altera preço automaticamente (Rotina - Alteração de preço)

142 - Somente um prazo por pedido

143 - Altera preço no pedido de saída po bonificação

144 - Altera notas com data diferente do servidor

145 - Controla planilha de rota das vendas veículo

146 - Imprime na nota obs. do pedido de remessa venda veiculo

147 - Abrir caixa sem feichamento anterior

148 - Histórico para troco (venda rápida)

149 - Auditoria de estoque/item é por unidade padrão de

150 - Código do atacado definido pela pandurata (Bauducco)

151 - Desconto por volume exibe valor líquido no venda rápida

152 - Imprime na nota obs. do pedido de ordem de produção

153 - Venda rápida com coposição

154 - Gera comissão de vendedor no ECF

155 - Checa rentabilidade na venda

156 - Imprime desconto destacado na nota de saída por venda

157 - Requizição/acompanhamento automático (O.P.)

158 - Empresa enquadrada como simples nacional

159 - Código do atacado definido pela Microlite-Rayovac

160 - Desconto no ECF é por

161 - Pede senha de ADM para alterar pedido após impreção

162 - Permite alterar número e série do pedido

163 - Venda rápida repete item no mesmo pedido

164 - Quantidade máxima de paletes para separação

165 - Limite para tipo de unidade leveza (Kg por m3)

166 - Limite para tipo de unidade miudeza (Kg por m3)

167 - Menssagem para notade saida por venda

168 - mensagem para todas as notas

169 - Preço no Pocket PC é por prazo de pagamento

170 - Modelo padrão para conhecimento de frete

171 - Qtde de dias para lançamento do caixa

172 - Romanieo/Caraga mútiplas empresas

173 - Condição de pagamento para NF-e (Saída por venda)

174 - Imprime observaçãono rodapé do pedido de venda

175 - Prazo para transferência

176 - Utiliza C.F.O.P.5403 para substituto

177 - Exibe saldo de c/c de cliente na venda

178 - Exibe item sem estoque no Pocket PC (padrão - Brasil Software)

179 - Iprime descrição do prazo na nota

180 - Iprime número do pedido na nota

181 - Informa ICMS substituição detalhado - (MT fiscal)

182 - ICMS substituição destacado na nota é campo -(MT fiscal)

183 - Pede duas senhas de administrador

184 - Condição de pagamento para NF-e (Outras movimentações)

185 - Controla conta corrente de cliente

186 - Sugerir desconto de promoção

187 - Bloqueia pedido de venda de cliente sem compra a partir de

188 - Condição de pagamento para NF (Entrada compra)

189 - Condição de pagamento para NF (Outras movimentações)

190 - Plano de contas manual
191 - Baixa de romaneio com transferência para caixa
192 - Prazo para devolução em dias
193 - Próxima data para lançamento de coleção
194 - Senha adm.financeiro alterar preço c/ valor menor custo
195 - Desconto dos itens é por fabricante e segmento de cliente
196 - Adicionar tempo de entrega em dias no contas a receber
197 - Servidor de banco de dados PAF-ECF
198 - Caminho do servidor de banco de dados PAF-ECF
199 - Código de prazo padrão para NCF-e
200 - Valor de compra para solicitar CPF/CNPJ nas vendas ECF
201 - Máscara de localização
202 - Forma de pagamento para cancelamento T.E.F.
203 - Orçamento arrendonda
204 - Mensagem para impressão de carnê
205 - Documento padrão para NFC-e
206 - Documento padrão notas de terceiros