Gastos Curiosos da Presidência da República (Julho de 2016)
Autor: Fabio Moraes | Publicado: 2016-07-25T18:23:00-07:00






Essa sessão (como a maioria já sabe) divulga os empenhos referentes aos gastos mais curiosos da Presidência da República.

E o mês de Julho foi repleto de curiosidades, veja alguma delas:

Senado Federal:&nbsp;

R$ 254,6 mil para a prestação de serviços de jardinagem e canteiros ornamentais.&nbsp;

R$ 1,1 mil para serviços de lavanderia. Na despesa estão incluídas as lavagens de duas poltronas com ou sem braços, duas poltronas de assentos soltos, cinco sofás de dois lugares, seis sofás de três lugares e 12 cadeira do tipo Luis XV

A Câmara dos Deputados:

R$ 3,4 milhões para a locação de mão de obra para remoção e arrumação de cargas, móveis e assemelhados da Casa.&nbsp;

R$ 14,9 mil para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva genérica, com fornecimento de peças, em 16 elevadores da marca Atlas e Schindler nos blocos funcionais do órgão.&nbsp;

O Tribunal de Contas da União (TCU):

R$ 2,2 mil para a aquisição de três armários guarda-volumes a serem utilizados na exposição “Auguste Rodin – O despertar modernista” na Corte, em Brasília.&nbsp;

R$ 51,4 mil para a execução de reforma do sistema de câmaras frias do restaurante do Tribunal.

Presidência da República:

R$ 1 mil para locação de tenda sem fechamentos laterais, medindo 5m x 5 m que deverá ser instalada na área externa do Palácio do Jaburu.&nbsp;

R$ 3 mil &nbsp;para a locação de suas guaritas de banheiros químicos, sendo um feminino e um masculino, também para instalação na área externa do Jaburu.

Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

R$ 204 mil para serviços de produção de 26 programas televisivos de cunho jornalístico e informativo, no formato de revista eletrônica, denominada “Brasil Eleitor” e serviço de armazenamento e catalogação das produções em equipamento HD.

Superior Tribunal Militar (STM):

R$ 10,4 mil para compra de persianas verticais com lâminas de PVC de 89 mm de largura, semi-blackout, com trilhos em alumínio anodizado na cor natural.

R$ 94,9 mil para contratação de empresa especializada para a aquisição de combustíveis destinados à frota do Tribunal, pelo prazo de doze meses: &nbsp;52 mil litros de gasolina comum, 12 mil litros de álcool e 8 mil litros de diesel.

O Supremo Tribunal Federal (STF):&nbsp;

R$ 51,1 mil para serviços de apoio administrativo na área de marcenaria e tapeçaria de postos locados no Conselho Nacional de Justiça.

(Fonte: Portal da Transparência)

Clique no link abaixo para conferir as Notas de Empenho



__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 16:47 DATA EMISSAO : 19Jul16 NUMERO : 2016NE002668
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 78533312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17.&nbsp;

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084360 0100000000 339037 010020 3.383.563,46
TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 136.525/2013 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UG : 010001 19Jul16 15:15

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.383.563,46
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 3.383.563,46

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDODO
DEMAP/CD, A SABER:
- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 21.7 A 31.12.16, SENDO R$3.223.694,40 REFEREN
TES ÀS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$159.869,06 REFERENTES A 5/12 AVOS DO 13º.&nbsp;


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 16:49 DATA EMISSAO : 18Jul16 NUMERO : 2016NE002653
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 00028986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.

TAXA:
OBSERVACAO
CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084365 0100000000 339039 010015 14.923,91
TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 123.529/2013 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UG : 010001 18Jul16 15:08
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 14.923,91
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 14.923,91

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNE
CIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS,
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD, A SABER:
- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.16.


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 16:52 DATA EMISSAO : 20Jul16 NUMERO : 2016NE800639
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 02452824/0001-28 - LAVANDERIA PADRAO EIRELI - EPP

TAXA:
OBSERVACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº100/2015.PREVALECEM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL.
IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS.
[00200.018154/2015-96]. PROC ORIGEM: 2015PR00096
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084390 0100000000 339039 020020 1.057,00
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 00200.006728/2015 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UG : 020001 20Jul16 15:13
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 18,50
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 37,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA
000019542
Lavagem de poltrona com ou sem braços, SIMPLES.

SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 31,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 62,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA
000019542
Lavagem de poltrona com ou sem braços, ASSENTOS SOLTOS.&nbsp;

SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 60,00
QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 300,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA
000019542
Lavagem de sofá de 2 lugares com ou sem braços com ASSENTOS e ENCOSTO SOLTOS.

SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 95,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 190,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA
000019542
Lavagem de Sofá de 3 lugares com ou sem braços com ASSENTOS FIXOS OU SOLTOS.

SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 60,00
QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 240,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA
000019542
Lavagem de Sofá de 3 lugares com ou sem braços com ASSENTOS E ENCOSTOS FIXOS O
U SOLTOS.
SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 19,00
QUANTIDADE : 12,00000 VALOR TOTAL : 228,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA
000019542
Lavagem de Cadeira Luis XV&nbsp;


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 16:54 DATA EMISSAO : 14Jul16 NUMERO : 2016NE800624
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 00087163/0001-53 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA

TAXA:
OBSERVACAO
CT Nº 116/2015 - 2º T.A, PERIODO: 16/11/16 A 31/12/16, PREVALECEM AS ESPECIFI
CACOES DO EDITAL. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS.
[00200.006108/2016-25] [PC 0295] PROC ORIGEM: 2015DI00044
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084390 0100000000 339037 020020 254.586,68
TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 11
PROCESSO : 00200007664201538 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART24/11 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UG : 020001 14Jul16 14:14
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 254.586,68
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 254.586,68

PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -
OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 000024252
Jardinagem e manutenção de jardins de forma orgânica e sustentável, com a disponibilização de mão de obra
qualificada, material de consumo, insumos e equipaentos necessários, durante 12 (doze) meses consecutivos.


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 16:56 DATA EMISSAO : 18Jul16 NUMERO : 2016NE001181
UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 00332833/0008-26 - DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS

TAXA:
OBSERVACAO
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE MARCENARIA E TAPEÇARIA DE POSTOS
LOCADOS NO CNJ - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401096 1 084456 0100000000 339093 51.082,30
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE001069
PASSIVO ANTERIOR: SIM CONTA PASSIVO : 218910100
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 001195 CONT0066/2015 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UG : 040001 18Jul16 17:52
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 51.082,30
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 51.082,30

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE MARCENARIA E TAPEÇARIA DE POSTOS
LOCADOS NA CNJ - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 16:58 DATA EMISSAO : 15Jul16 NUMERO : 2016NE001177
UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 563830290-53 - SIMONNY VALERIA SOARES

TAXA:
OBSERVACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO (TSE).

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401096 1 084798 0100000000 339036 AOSA APOIO 9.019,86
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE001064
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : 002852 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART25/CP LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UG : 040001 15Jul16 15:27
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 9.019,86
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 9.019,86

SERVIÇOS DE TRADUÇÃO JURAMENTADA (TSE), CONFORME MEMO/AIN Nº 3 E 6.
DESPACHO SAF Nº 381 E 565.&nbsp;
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
20/07/16 17:01 DATA EMISSAO : 15Jul16 NUMERO : 2016NE802019
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 09529152/0001-50 - E. O. DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE S

TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO 54/2016
.
. PROC ORIGEM: 2016DI00042
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 085454 0100000000 339039 110015 4.000,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 00170001932201693 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UG : 110001 15Jul16 15:32
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.000,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.000,00

LOCACAO COBERTURA DESMONTAVEL
000021164 TENDA SEM FECHAMENTOS LATERAIS, MEDINDO 5 X 5 M (LIMPA E SEM EMENDAS), DEVERÁ SER
INSTALADA NA ÁREA EXTERNA DO PALÁCIO DO JABURU, conforme contrato.
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.500,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 3.000,00

LOCACAO GUARITA / CABINE SANITARIA
000017612 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SENDO 01 (UM) BANHEIRO FEMININO E OUTRO MASCULINO COM 02
(DUAS) HIGIENIZAÇÕES SEMANAIS COM MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVERÃO SER INSTALADOS NA ÁREA
EXTERNA DO PALÁCIO DO JABURU, COM HIGIENIZAÇÃO, MÍNIMA, DUAS VEZES POR SEMANA.&nbsp;


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 17:02 DATA EMISSAO : 20Jul16 NUMERO : 2016NE001364
UG EMITENTE : 070001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 07660888/0001-38 - CLARA SERVICOS INTEGRADOS DE VIDEO, CONTE

TAXA:
OBSERVACAO
16CT0057 - SERV. DE PROD. DE 26 PROGRAMAS TELEVISIVOS PARA O "BRASIL ELEITOR"
C/ ARMAZENAMENTO E CATALOGAÇÃO DAS PRODUÇÕES.*NE PROPORCIONAL AOS 5 MESES DO
PRESENTE EXERCÍCIO. BANCO DO BRASIL AG. 3478-9. CC 46261-6. TEL:61 32029014.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084797 0100000000 339039 TSE DIVULGA 203.959,33
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 2016.00.000001546-9 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UG : 070001 20Jul16 14:56
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 203.959,33
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 203.959,33

16CT0057 - SERVIçOS DE PRODUÇÃO DE 26 PROGRAMAS TELEVISIVOS,DE CUNHO JORNALÍSTICO E INFORMATIVO, NO
FORMATO DE REVISTA ELETRÔNICA, DENOMINADA "BRASIL ELEITOR" E SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E
CATALOGAÇÃO DAS PRODUÇÕES EM EQUIPAMENTO HD TIPO STORAGE DE 6 TERABYTES. *VALOR TOTAL ESTIMADO DO
CONTRATO CFME DESPACHO GAB-DG 0193816: R$ 489.500,00. *A EMPRESA DEVERÁ CRIAR E PRODUZIR, EM SUAS
DEPENDÊNCIAS, CFME SOLICITAÇÃO,CENÁRIO E VINHETAS P/ O PROGRAMA, EM ATÉ 5 DIAS CORRIDOS ANTES DA
GRAVAÇÃO DO 1º PROGRAMA.*O PGTO SERÁ EFETUADO, MENSALMENTE, CFME OS PROGRAMAS PRODUZIDOS, APÓS
O SEU RECEBIMENTO, ATÉ O 8º DIA ÚTIL,A PAR-&nbsp;


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 17:05 DATA EMISSAO : 08Jul16 NUMERO : 2016NE001073
UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 05977006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA - ME

TAXA:
OBSERVACAO
PCMCS://DIPES20161852//AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA DIRETORIA DE PES
SOAL-DIPES. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2015)
PROCESSO SEI Nº 005490/16-00.08.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084502 0100000000 449052 10.411,11
TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : ST 2015 051 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UG : 060001 08Jul16 16:19
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 10.411,11
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 10.411,11

ITEM 01 - PERSIANAS VERTICAIS COM LÂMINAS DE PVC DE 89MM DE LARGURA, SEMI-BLACKOUT, COM TRILHOS EM
ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, COR A DEFINIR. QUANTIDADE: 260,93MM, PREÇO UNITÁRIO: R$ 35,91.
VALOR TOTAL: R$ 9.370,00.VALOR UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA: R$ 3,99 - VALOR TOTAL: R$ 1.041,11. DEMAIS CONDIÇÕES
CONFORME A PROPOSTA DA EMPRESA, ORDEM DE SERVIÇO Nº 12/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2015,
DESPACHO ORDESP 0332838. PROCESSO SEI 005490/16-00.08.&nbsp;


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 17:07 DATA EMISSAO : 13Jul16 NUMERO : 2016NE001096
UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 02072286/0001-46 - PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA

TAXA:
OBSERVACAO
PCMCS://DIRAD20161558//CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS
PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO STM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2016. SEI 010887/16-00.11.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084502 0100000000 339030 94.891,50
TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : ST 2016 86 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UG : 060001 13Jul16 15:55
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 94.891,50
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 94.891,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DO
STM,PELO PRAZO DE (DOZE)MESES.DESPESA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO ITEM 1- GASOLINA COMUM - 52.000 LITROS
/VALOR PROPOSTO: R$3,599/ VALOR TOTAL:R$ 187.148,00.
ITEM 2-ÁLCOOL 12.000 LITROS//VALOR PROPOSTO R$3,266/VALOR TOTAL: R$ 39.192,00.
ITEM 3-DIESEL - 8.000 LITROS/VALOR PROPOSTO R$3,042//VALOR TOTAL:R$ 24.336,00.
DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA. MEMO SETRA 0287841, MEMO SEAPO
0291905, PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01, DESPACHO DIRAD 0292036,&nbsp;


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 17:09 DATA EMISSAO : 20Jul16 NUMERO : 2016NE000969
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 02092574/0001-62 - ELIAS POLOVINA - ME

TAXA:
OBSERVACAO
LOCAL DE ENTREGA: ESPAÇO CULTURAL MARCANTONIO VILAÇA, TCU, SAFS, Q. 4, LOTE 1
EDIFÍCIO SEDE. CEP: 70.042-900 - BRASÍLIA/DF.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 096823 0100000000 449052 030035 ADM 2.250,00
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : TC-021.183/2016-3 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UG : 030001 20Jul16 15:38
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 750,00
QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 2.250,00

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS GUARDA-VOLUMES A SEREM UTILIZADOS NA EXPOSIÇÃO "AUGUSTE RODIN - O DESPERTAR
MODERNISTA" NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF. CONTRATAÇÃO VINCULADA À PROPOSTA
COMERCIAL DA EMPRESA Á PEÇA 04.
VALOR TOTAL: R$ 2.250,00
ESPECIFICAÇÕES: GUARDA-VOLUMES EM MDF DE 15MM, BRANCO, COM 12 DIVISÕES, MEDINDO
110 CM ALTURA X 100 CM LARGURA X 45 CM PROFUNDIDADE COM ROLDANAS DE SILICONE
UNIDADE: UD&nbsp;


__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________

20/07/16 17:11 DATA EMISSAO : 12Jul16 NUMERO : 2016NE000946
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 00603652/0001-10 - D &amp; M CONSTRUTORA LTDA - EPP

TAXA:
OBSERVACAO
FISCALIZAçãO/ATESTAçãO: SENGE/. PREGãO ELETRôNICO Nº 31/2016. CONTRATO NOVO.
VIGÊNCIA: 6 (SEIS) MESES, CONTADO DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084422 0100000000 339039 030034 ADM 51.384,39
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : TC 006.986/2016-1 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UG : 030001 12Jul16 16:17
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 51.384,39
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 51.384,39

EXECUçãO DA REFORMA DO SISTEMA DE CâMARAS FRIAS DO RESTAURANTE DO TRIBUNAL DE
DE CONTAS DA UNIãO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREçO UNITáRIO, CONFORME ANEXO
I E II DO EDITAL DO PREGãO ELETRôNICO N.º 31/2016 À PEÇA 23 E PROPOSTA DA
EMPRESA À PEÇA 41.