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Incumbensa Claudio Quinter, Glion, e consutsignaders pertuccont elaboraziun d'in program cumplessiv d'efficienza da cuosts e da spargn cun in catalog da mesiras

(Consutsignaders: Remo Bearth, Sevgein; Jan Berni, Castrisch; Julian Bertogg, Castrisch; Gian Marco Bianchi, Glion; Bruno Caderas, Ladir; Anita Caduff-Giger, Glion; Christian Caduff, Glion; Ursin Cajochen, Ruschein; Marcus Camenisch, Pitasch; Daniel Candinas, Rueun; Ivo Capaul, Rueun; Sarina Casanova, Glion; Tarcisi Cavigelli, Siat; Annette Cola, Ruschein; Jeannette Dalbert-Caviezel, Luven; Mathilde Derungs Carisch, Glion; Rita Duff-Cavegn, Glion; Flavio Elvedi, Glion; Ivo Frei, Glion; Gierina Gabriel, Glion; Anna Gschwend Malin, Sevgein; Manuel Montalta, Glion; Kurt Vieli, Glion; Thomas Zinsli, Riein)

Inoltrau alla sesida dil parlament communal dils 11 da settember 2024.

Incumbensa (text original per tudestg)

Einleitung (text original per tudestg)

Die Finanzkommission erteilt dem Gemeindevorstand den Auftrag, ein umfassendes Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit einem konkreten Massnahmenkatalog zu erarbeiten und dem Parlament anlässlich der kommenden Budgetdebatte zur Genehmigung vorzulegen. Ziel dieses Programms ist es, über sämtliche Dienststellen hinweg eine Kosteneinsparung von 5 Prozent zu erzielen.

Details zum Auftrag (Beilage) (text original per tudestg)

Politischer Auftrag der Finanzkommission an den Gemeindevorstand Ilanz/Glion

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeindevorstands,

Die Finanzkommission der Gemeinde Ilanz/Glion erteilt Ihnen hiermit den Auftrag, ein umfassendes Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit Massnahmenkatalog zu erarbeiten und dem Parlament der Gemeinde Ilanz/Glion anlässlich der Budgetdebatte zur Genehmigung vorzulegen. Ziel dieses Programms ist es, über sämtliche Dienststellen hinweg Kosteneinsparungen von 5 Prozent zu erzielen.

Die Finanzkommission erwartet, dass Sie in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte berücksichtigen:

1. Regelmässige Zwischenberichte: Die Finanzkommission ist fortlaufend durch Zwischenberichte zu informieren. Diese Berichte sollten detailliert und transparent die Fortschritte respektive etwaige Hindernisse und angedachten Massnahmen aufzeigen.

2. Ausgeglichenes Jahresbudget: Die kommenden Jahresbudgets der Erfolgsrechnung müssen jeweils ausgeglichen der vorberatenden Finanzkommission präsentiert werden. Dies soll geschehen, ohne die Steuern, Gebühren und Abgaben zu erhöhen, um diese Vorgabe zu erreichen.

3. Selbstfinanzierungsgrad: Der Selbstfinanzierungsgrad zu den Nettoinvestitionen darf nicht unter 70 Prozent budgetiert ausgewiesen werden. Eine beabsichtigte Unterschreitung dieses Sollwertes wäre im Detail zu begründen. Dies ist notwendig, um die langfristige Finanzierbarkeit der Investitionen sicherzustellen.

4. Prüfung sämtlicher kostentreibender Faktoren: Es darf keine einseitige Betrachtungsweise mit Fokus auf reine Sparmassnahmen stattfinden. Sämtliche kostentreibenden Faktoren, wie z.B. Personalfluktuationen oder seitens der Fusion übernommene Angewohnheiten sowie unnötiger Einsatz von Ressourcen sind gründlich zu prüfen, um ein umfassendes Verständnis der finanziellen Lage zu erhalten und entsprechende Massnahmen abzuleiten.

5. Realistische kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Massnahmen: Die vorgeschlagenen Massnahmen müssen realistisch und kurzfristig umsetzbar sein, um schnellstmöglich positive finanzielle Auswirkungen zu erzielen. Ebenfalls sollen auch mittel- und langfristige Massnahmen erarbeitet werden. Sämtliche Massnahmen sind in einem Massnahmenkatalog nach Fristigkeit gegliedert zu präsentieren.

Anlässlich einer kommenden Parlamentssitzung ist das Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit den konkreten Massnahmen (Massnahmenkatalog) vorzustellen und zur Diskussion zu bringen. Die Finanzkommission erwartet, dass diese Präsentation sowohl die geplanten Einsparungen als auch die geprüften kostentreibenden Faktoren umfasst. Der Einbezug von Fachleuten zur Erfüllung des Auftrages ist im Ausnahmefall und begründet gestattet. Sämtliche Ergebnisse sollen durch das gesamte Personal und Vorstandsmitglieder erarbeitet werden.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen und Ihr Engagement, um die finanzielle Stabilität und Effizienz unserer Gemeinde sicherzustellen.

Motivaziun (text original per tudestg)

Der Grund für die Einreichung dieses Auftrags liegt in der dringenden Notwendigkeit, die finanzielle Stabilität unserer Gemeinde Ilanz/Glion nachhaltig zu sichern. In den letzten Jahren sind die finanziellen Herausforderungen gestiegen, und es ist entscheidend, dass wir rechtzeitig Massnahmen ergreifen, um künftige finanzielle Engpässe zu vermeiden und gleichzeitig unsere Handlungsfähigkeit zu bewahren.

Durch die Einführung eines umfassenden Spar- und Kosteneffizienzprogramms mit einem klar definierten Massnahmenkatalog können wir gezielt und effizient Einsparungen realisieren, ohne die Qualität der Dienstleistungen zu gefährden. Eine Kosteneinsparung von 5 Prozent über sämtliche Dienststellen hinweg ist nicht nur realistisch, sondern auch notwendig, um die Belastung auf die Bevölkerung nicht durch Steuer- oder Gebührenerhöhungen weiter zu erhöhen.

Risposta dalla suprastonza communala

Pretensiuns formalas

L'incumbensa dalla cumissiun da finanzas ei vegnida inoltrada a caschun dalla sesida dil parlament dils 11 da settember 2024. La suprastonza communala ei vegnida intimada da presentar e da discutar a caschun dalla proxima sesida dil parlament in program da spargn e d'efficienza dils cuosts cun mesiras concretas (catalog da mesiras).

Art. 31 ss digl uorden da gestiun dil parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion (Uorden parlamentar, Uparl, LIG 13.11) regla las pretensiuns formalas ad in'incumbensa. Sebasond sin art. 31 al. 1 rapporta la suprastonza communala al parlament communal en ina proxima sesida sil pli tard denton enteifer sis meins dapi l'inoltraziun, a scret e cun proposta.

Pervia dil cuort termin dapi l'inoltraziun entochen la proxima sesida dil parlament dils 23 d'october 2024 era ei buca pusseivel da presentar in program cumplessiv da spargn e d'efficienza dils cuosts cun in catalog da mesiras concret. L'elaboraziun d'in tal program drova bia temps e sa buca vegnir presentaus dad oz sin damaun. Las resuras ell'administraziun communala ein d'ina vart gia ligiadas ualti stretg vid la preparaziun dallas fatschentas currentas. Da l'autra vart eis ei semussau ils davos onns che l'elaboraziun dil preventiv duront ils meins d'uost e settember ei d'avantatg. Quei buca sco davos era muort il giavisch dalla cumissiun da finanzas da retscheiver ad uras il preventiv per la predeliberaziun per mauns dil parlament communal. Cura che l'incumbensa dalla cumissiun da finanzas ei vegnida inoltrada era il preventiv 2024 gia fatgs.

Formulaziun dallas pretensiuns ord l'incumbensa

Ell'incumbensa dalla cumissiun da finanzas vegnan las suandontas pretensiuns formuladas:

	Preventiv annual equilibrau

	Atgna finanziaziun buca sut 70 %

	Respargns da 5 % sur tut ils posts da survetsch

	Rapports intermediars regulars

	Examinaziun da tut ils facturs che caschunan cuosts

	Mesiras realisticas a cuorta, media e liunga vesta

	

	En ina sesida communabla dalla suprastonza communala cun representants dalla cumissiun da finanzas ed il menader finanzas, Rolf Beeli, sco era il menader canzlia, Michael Spescha, ei l'incumbensa inoltrada vegnida discutada intensivamein ils 13 da mars 2025. Sco resultat da quest discuors propona la suprastonza communala da surdar parzialmein l'incumbensa dalla cumissiun da finanzas.

	

	Preventiv annual equilibrau

	La suprastonza communala sustegn quella pretensiun. La finamira d'in preventiv annual equilibrau ei ina premissa fundamentala per in svilup finanzial saun dalla vischnaunca. Malgrad la budgetaziun san cuosts nunspitgai caschunar massivas divergenzas dil preventiv e la finala menar ad ina sperdita buca planisada el quen annual, tgei ch'ei ils davos onns per cletg mai stau il cass – malgrad ils cuosts da sanadad ch'ein explodi igl onn 2023 e la carischia creschenta. La suprastonza communala propona perquei da surdar quella proposta ord l'incumbensa dalla cumissiun da finanzas.

	

	Tabella cun la survesta dallas cefras dils preventivs ed il resultats annuals effectivs per ils onns 2015 entochen 2024 (en tgietschen deficits budgetai, en verd gudogns budgetai ed ils resultats annuals):

	

	2015

	2016

	2017

	2018

	2019

	2020

	2021

	2022

	2023

	2024*)

Preventiv

	938'147

	540'434

	602'085

	50'110

	29'524

	153'100

	64'800

	24'400

	112'600

	924'400

	Quen annual

	2'121'344

	1'613'544

	1'829'086

	2'040'696

	1'786'021

	455'199

	703'114

	61'271

	359'679

	800'000

	Differenza

	3'059'491

	2'153'978

	2'431'171

	2'090'806

	1'815'545

	302'099

	638'314

	36'871

	472'279

	1'724'400

	*) 2024: resultat provisoric dil quen annual

	

	

	Atgna finanziaziun buca sut 70 %

	Era la pretensiun ch'il grad d'atgna finanziaziun duei per regla buc esser sut 70 pertschien dallas investiziuns nettas, sustegn la suprastonza communala. Per ina politica d'investiziuns sauna e finanziabla a liunga vesta fuorma quella finamira ina basa necessaria. Denton era cheu fa ina consideraziun sur plirs onns senn. Gronds projects d'investiziun san haver per consequenza ch'il grad d'atgna finanziaziun da 70 pertschien vegn buca contonschius sur dus, treis onns. En gliez cass ston ins spitgar cun ulteriuras investiziuns grondas entochen ch'il grad d'atgna finanziaziun en media da plirs onns ha puspei contonschiu la marca da 70 pertschien. Il grad d'atgna finanziaziun dils preventivs ei dapi igl onn da preventiv 2020 en media tier 33 pertschien. Il grad d'atgna finanziaziun dils quens annuals dapi igl onn 2015 ei en media tier 85 pertschien. Per controllar sch'il grad d'atgna finanziaziun pretendiu ei vegnius contonschius duei la media dils davos tschun onns vegnir fixada. La suprastonza communala propona da surdar quella proposta ord l'incumbensa dalla cumissiun da finanzas.

	

	

	Respargns da 5 % sur tut ils posts da survetsch

	La suprastonza communala ei buca d'accord cun la pretensiun da spargnar 5 pertschien sur tut ils posts da survetsch. Quella pretensiun havess per consequenza mesiras rigurusas. Plinavon ei la formulaziun dallas finamiras buca clara. Sin tgei serefereschan ils 5 pertschien? Respargns da 5 pertschien sur tut ils posts da survetsch ei buc ina grondezia da referenza claramein definida. Sch'ils 5 pertschien sereferessen sin las expensas totalas dil quen annual 2023 dalla vischnaunca Ilanz/Glion, muntass quei ch'ins stuess spargnar bien CHF 1.5 miu. Quels respargns stuessen vegnir contonschi cun scursanir massivamein in preventiv ch'ei gia equilibraus. Igl ei denton da risguardar che posiziuns d'expensas essenzialas dallas finanzas communalas san strusch ni insumma buca vegnir influenzadas dalla suprastonza communala e dall'administraziun. La formaziun per exempel ha in effect sin il quen annual 2023 cun expensas totalas da rodund CHF 11 miu. Respargns da 5 pertschien en quei sectur muntassen ch'ins stuess spargnar sulettamein el sectur da formaziun CHF 550'000.00. Las expensas per il sectur da sanadad muntan tenor il quen annual 2023 a bien CHF 3.6 miu. En consequenza stuessan en quei sectur rodund CHF 180'000.00 vegnir spargnai, quei tier in diember creschent da clients ellas casas da vegls e da tgira e tier in deficit creschent dil spital regiunal Surselva. Era el sectur segirtad sociala cun rodund CHF 1.3 miu. expensas exista buca bia spazi d'agir per respargns. Circa la mesadad dils respargns pretendi stuessen pia vegnir contonschi en quels treis secturs nua ch'ils cuosts san struscha ni insumma buca vegnir influenzai dalla vischnaunca. Cunquei che gliez ei buca pusseivel, stuessen ils CHF 1.5 miu. sco consequenza vegnir spargnai els ulteriurs secturs. Quei ei buca realisabel senza reducir la purschida da prestaziuns e senza sperditas essenzialas dalla qualitad.

	

	

	Rapports intermediars regulars

	La cumissiun da finanzas sa buca sfurzar rapports intermediars regulars. Quei pervia che la basa legala maunca. Rapports intermediars san denton vegnir pretendi dalla cumissiun da quen e gestiun. Rapports intermiediars ell'emprema mesadad digl onn ein per exempel pauc expressivs. La partiziun finanzas duei il futur rimnar e documentar permanentamein tut ils respargns sco era las entradas supplementars. Ins duei medemamein demussar il migliurament da process. Quels resultats san vegnir presentai alla cumissiun da finanzas.

	

	

	Examinaziun da tut ils facturs che caschunan cuosts

L'examinaziun da tut ils facturs che caschunan cuosts ei planisada suenter la surdada dall'incumbensa dalla cumissiun da finanzas. La suprastonza communala vegn a preveder l'examinaziun tenor contos. Examinaus vegn igl entir quen annual e buca mo facturs che caschunan cuosts. Ils resuns dalla cumissiun da finanzas dalla sesida dils 13 da mars 2025 vegnan integrai ell'examinaziun.

	Mesiras realisticas a cuorta, media e liunga vesta

Las mesiras san vegnir deducidas dall'examinaziun [mira explicaziuns sut lit. e)].

Ulteriur proceder

Sebasond sin art. 31 al. 2 digl uorden parlamentar sa la suprastonza communala proponer da surdar ina incumbensa entira ni parziala, da liquidar ni da refusar quella. Ina discussiun ha mo liug sche la suprastonza communala cumbatta l'incumbensa, sch'ei vegn opposiziun surlunder ord il ravugl dil parlament ni sch'il parlament decida da discutar surlunder (art. 32 al. 1 digl uorden parlamentar).

Proposta suprastonza communala

Sin fundament dallas explicaziuns precedentas e sebasond sin art. 31 ed art. 32 digl uorden parlamentar fa la suprastonza communala la proposta da surdar parzialmein l'incumbensa Quinter pertuccont elaboraziun d'in program cumplessiv d'efficienza da cuosts e da spargn cun in catalog da mesiras.

	Ilanz/Glion, ils 25 da mars 2025	Suprastonza communala Ilanz/Glion

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