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Unser Budget 2022 sah bei Ausgaben in der Höhe von CHF 119’000 und Einnahmen von gut CHF 79’000 einen Ausgabenüberschuss von CHF 40’000 vor. Die Rechnung 2022 konnte weitgehend im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden und präsentiert sich in der Übersicht folgendermassen:
Die Rechnung 2022 schliesst somit mit einem Defizit von Fr. 45’841.10 ab.
Fr. 24’500 sind durch den kumulierten Gewinnüberschuss aus den Vorjahren abgedeckt. Für das Jahr 2023 bleibt somit eine Unterdeckung der Rückstellungen für die Schule Yachay in der Höhe von etwas mehr als 21’000 Franken.
Die Abweichung bei den Ausgaben im Vergleich mit dem Budget um + 9’000 Franken sind auf höher budgetierte Betriebskosten der Schule Yachay im Jahr 2023 zurückzuführen. Im Prozess der Neuakkreditierung sämtlicher Privatschulen in Peru bis 2025/2026 erhalten bisher anerkannte Schulen eine Übergangsbewilligung für zwei bis drei Jahre unter der Voraussetzung, dass sie einige wesentliche Basisbedingungen erfüllen. Die Schule Yachay hat diese Übergangsbewilligung erhalten. Die Betriebskosten sind aber gegenüber dem Durchschnitt der letzten Jahre bis 2021 um gut 30’000 Franken gestiegen. Für das Jahr 2023 rechnen wir mit 110’000 Franken. Dies sind 15’000 Franken mehr Rückstellungen als ursprünglich budgetiert. Andererseits sind die Ausgaben für Lebensmittelhilfen an die Familien wegen Corona und der weltweiten Nahrungsmittelkrise in der Rechnung 2022 um 7’000 Franken tiefer ausgefallen. Die Einnahmen bewegten sich im Budgetrahmen.
Eine genaue Übersicht über die Finanzen 2022 findest du in den folgenden Dokumenten. Der Abschluss muss an der Generalversammlung vom 25. Mai 2023 genehmigt werden.