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在发生业务表中输入发票数据。为每张新发票使用新行。
- 输入发生业务的日期
- 发票号码
- 在摘要列输入的文字（商品，服务，咨询……）将显示在您客户的发票上
- 在借方列中插入客户编号
- 在贷方列插入对应的事务（销售账户，咨询费等）
- 输入金额
- 如果您要缴纳增值税，请输入相应的适用增值税税率的增值税代码。
多行发票
如果发票中有多个元素（不同的项目或服务，或两者都有），则必须在单独的行中输入它们（每行一个元素）：
- 使用新行输入您希望在打印发票时显示的每个项目
- 每行使用相等的日期和发票编号
发生业务表中发票的基本列
日期
发票数据会在此列中报告。与文档相关的所有行必须报告同一日期。
发票
为了管理发票，必须在发票列中输入发票编号和属于客户登记的账户。
额外的列
类型
在类型列中，您可以定义详细的行，例如总计行或发票的特定付款条件。此列在默认情况下不可见，需要通过数据菜单 → 列设置命令并勾选文件类型列来显示。
数量
在此列中输入提供的商品和服务的数量。添加数量列需要使用工具栏菜单 → 增添新功能→ 在发生业务表中增添项目列命令
单位
输入统一类型（例如 ”一个“，”小时“，”米“，”千克“等）。
价格/单位
输入商品或服务的单价，程序将根据您在数量列的输入自动计算金额结果。