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This is a text translated from German to Rumantsch Grischun.
Auftrag Claudio Quinter, Ilanz, und Mitunterzeichner betreffend Erarbeitung eines umfassenden Spar- und Kosteneffizienzprogramms mit Massnahmenkatalog

(Mitunterzeichner: Remo Bearth, Sevgein; Jan Berni, Castrisch; Julian Bertogg, Castrisch; Gian Marco Bianchi, Ilanz; Bruno Caderas, Ladir; Anita Caduff-Giger, Ilanz; Christian Caduff, Ilanz; Ursin Cajochen, Ruschein; Marcus Camenisch, Pitasch; Daniel Candinas, Rueun; Ivo Capaul, Rueun; Sarina Casanova, Ilanz; Tarcisi Cavigelli, Siat; Annette Cola, Ruschein; Jeannette Dalbert-Caviezel, Luven; Mathilde Derungs Carisch, Ilanz; Rita Duff-Cavegn, Ilanz; Flavio Elvedi, Ilanz; Ivo Frei, Ilanz; Gierina Gabriel, Ilanz; Anna Gschwend Malin, Sevgein; Manuel Montalta, Ilanz; Kurt Vieli, Ilanz; Thomas Zinsli, Riein)

Eingegangen an der Gemeindeparlamentssitzung vom 11. September 2024.

Auftrag (Originaltext)

Einleitung

Die Finanzkommission erteilt dem Gemeindevorstand den Auftrag, ein umfassendes Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit einem konkreten Massnahmenkatalog zu erarbeiten und dem Parlament anlässlich der kommenden Budgetdebatte zur Genehmigung vorzulegen. Ziel dieses Programms ist es, über sämtliche Dienststellen hinweg eine Kosteneinsparung von 5 Prozent zu erzielen.

Details zum Auftrag (Beilage)

Politischer Auftrag der Finanzkommission an den Gemeindevorstand Ilanz/Glion

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeindevorstands,

Die Finanzkommission der Gemeinde Ilanz/Glion erteilt Ihnen hiermit den Auftrag, ein umfassendes Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit Massnahmenkatalog zu erarbeiten und dem Parlament der Gemeinde Ilanz/Glion anlässlich der Budgetdebatte zur Genehmigung vorzulegen. Ziel dieses Programms ist es, über sämtliche Dienststellen hinweg Kosteneinsparungen von 5 Prozent zu erzielen.

Die Finanzkommission erwartet, dass Sie in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte berücksichtigen:

1. Regelmässige Zwischenberichte: Die Finanzkommission ist fortlaufend durch Zwischenberichte zu informieren. Diese Berichte sollten detailliert und transparent die Fortschritte respektive etwaige Hindernisse und angedachten Massnahmen aufzeigen.

2. Ausgeglichenes Jahresbudget: Die kommenden Jahresbudgets der Erfolgsrechnung müssen jeweils ausgeglichen der vorberatenden Finanzkommission präsentiert werden. Dies soll geschehen, ohne die Steuern, Gebühren und Abgaben zu erhöhen, um diese Vorgabe zu erreichen.

3. Selbstfinanzierungsgrad: Der Selbstfinanzierungsgrad zu den Nettoinvestitionen darf nicht unter 70 Prozent budgetiert ausgewiesen werden. Eine beabsichtigte Unterschreitung dieses Sollwertes wäre im Detail zu begründen. Dies ist notwendig, um die langfristige Finanzierbarkeit der Investitionen sicherzustellen.

4. Prüfung sämtlicher kostentreibender Faktoren: Es darf keine einseitige Betrachtungsweise mit Fokus auf reine Sparmassnahmen stattfinden. Sämtliche kostentreibenden Faktoren, wie z.B. Personalfluktuationen oder seitens der Fusion übernommene Angewohnheiten sowie unnötiger Einsatz von Ressourcen sind gründlich zu prüfen, um ein umfassendes Verständnis der finanziellen Lage zu erhalten und entsprechende Massnahmen abzuleiten.

5. Realistische kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Massnahmen: Die vorgeschlagenen Massnahmen müssen realistisch und kurzfristig umsetzbar sein, um schnellstmöglich positive finanzielle Auswirkungen zu erzielen. Ebenfalls sollen auch mittel- und langfristige Massnahmen erarbeitet werden. Sämtliche Massnahmen sind in einem Massnahmenkatalog nach Fristigkeit gegliedert zu präsentieren.

Anlässlich einer kommenden Parlamentssitzung ist das Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit den konkreten Massnahmen (Massnahmenkatalog) vorzustellen und zur Diskussion zu bringen. Die Finanzkommission erwartet, dass diese Präsentation sowohl die geplanten Einsparungen als auch die geprüften kostentreibenden Faktoren umfasst. Der Einbezug von Fachleuten zur Erfüllung des Auftrages ist im Ausnahmefall und begründet gestattet. Sämtliche Ergebnisse sollen durch das gesamte Personal und Vorstandsmitglieder erarbeitet werden.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen und Ihr Engagement, um die finanzielle Stabilität und Effizienz unserer Gemeinde sicherzustellen.

Begründung (Originaltext)

Der Grund für die Einreichung dieses Auftrags liegt in der dringenden Notwendigkeit, die finanzielle Stabilität unserer Gemeinde Ilanz/Glion nachhaltig zu sichern. In den letzten Jahren sind die finanziellen Herausforderungen gestiegen, und es ist entscheidend, dass wir rechtzeitig Massnahmen ergreifen, um künftige finanzielle Engpässe zu vermeiden und gleichzeitig unsere Handlungsfähigkeit zu bewahren.

Durch die Einführung eines umfassenden Spar- und Kosteneffizienzprogramms mit einem klar definierten Massnahmenkatalog können wir gezielt und effizient Einsparungen realisieren, ohne die Qualität der Dienstleistungen zu gefährden. Eine Kosteneinsparung von 5 Prozent über sämtliche Dienststellen hinweg ist nicht nur realistisch, sondern auch notwendig, um die Belastung auf die Bevölkerung nicht durch Steuer- oder Gebührenerhöhungen weiter zu erhöhen.

Antwort des Gemeindevorstands

Formelle Anforderungen

Der Auftrag der Finanzkommission wurde anlässlich der Parlamentssitzung vom 11. September 2024 eingereicht. Der Gemeindevorstand wurde darin aufgefordert, an der kommenden Parlamentssitzung ein Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit den konkreten Massnahmen (Massnahmenkatalog) vorzustellen und zur Diskussion zu bringen.

Art. 31 ff der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments der Gemeinde Ilanz/Glion (Parlamentsordnung, ParlO, RIG 13.11) regelt die formellen Anforderungen an einen Auftrag. Gestützt auf Art. 31 Abs. 1 erstattet der Gemeindevorstand dem Gemeindeparlament in einer folgenden Sitzung, spätestens jedoch innert sechs Monaten seit der Einreichung, schriftlich Bericht und Antrag zum Auftrag.

Wegen der kurzen Frist seit der Einreichung bis zur nächsten Parlamentssitzung vom 23. Oktober 2024 konnte kein umfassendes Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit einem konkreten Massnahmenkatalog vorgelegt werden. Die Erarbeitung eines solchen Programms ist zeitintensiv und kann nicht von heute auf morgen vorgelegt werden. Die Ressourcen in der Gemeindeverwaltung sind einerseits für die Vorbereitung der laufenden Geschäfte bereits recht stark gebunden. Andererseits hat sich in den letzten Jahren die Erarbeitung des Budgets in den Monaten August und September als sachdienlich erwiesen. Dies nicht zuletzt auch wegen des Wunsches der Finanzkommission, das Budget rechtzeitig zur Vorberatung zuhanden des Gemeindeparlaments vorgelegt zu erhalten. Bei der Einreichung des Auftrags der Finanzkommission war das Budget 2024 bereits erstellt.

Formulierung der Forderungen aus dem Auftrag

Im Auftrag der Finanzkommission werden folgende Forderungen formuliert:

	Ausgeglichenes Jahresbudget

	Selbstfinanzierung nicht unter 70 %

	Einsparungen von 5 % über sämtliche Dienststellen

	Regelmässige Zwischenberichte

	Prüfung sämtlicher kostentreibender Faktoren

	Realistische kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Massnahmen

	

	In einer gemeinsamen Sitzung des Gemeindevorstands mit Vertretern der Finanzkommission und dem Leiter Finanzen, Rolf Beeli, sowie dem Leiter Kanzlei, Michael Spescha wurde der eingereichte Auftrag am 13. März 2025 intensiv diskutiert. Als Ergebnis aus diesem Gespräch beantragt der Gemeindevorstand eine teilweise Überweisung des Auftrags der Finanzkommission.

	

	Ausgeglichenes Jahresbudget

	Der Gemeindevorstand unterstützt diese Forderung. Das Ziel eines ausgeglichenen Jahresbudgets ist für eine gesunde finanzielle Entwicklung der Gemeinde eine Grundvoraussetzung. Unerwartete Kosten können trotz Budgetierung zu massiven Abweichungen vom Budget und schlussendlich zu einem nicht geplanten Jahresverlust in der Jahresrechnung führen, was in den letzten Jahren glücklicherweise – trotz der im Jahre 2023 explodierenden Gesundheitskosten und der anziehenden Teuerung – nie eingetreten ist. Der Gemeindevorstand beantragt daher, die Überweisung dieses Antrags aus dem Auftrag der Finanzkommission.

	

	Tabelle mit der Übersicht der Budgetzahlen und der effektiv erzielten Jahresergebnisse für die Jahre 2015 bis 2024 (in rot budgetierte Defizite, in grün budgetierte Gewinne und Jahresergebnisse):

	

	2015

	2016

	2017

	2018

	2019

	2020

	2021

	2022

	2023

	2024*)

Budget

	938'147

	540'434

	602'085

	50'110

	29'524

	153'100

	64'800

	24'400

	112'600

	924'400

	Jahresrechnung

	2'121'344

	1'613'544

	1'829'086

	2'040'696

	1'786'021

	455'199

	703'114

	61'271

	359'679

	800'000

	Abweichung

	3'059'491

	2'153'978

	2'431'171

	2'090'806

	1'815'545

	302'099

	638'314

	36'871

	472'279

	1'724'400

	*) 2024: provisorischer Jahresabschluss

	

	

	Selbstfinanzierung nicht unter 70 %

	Auch die Forderung, dass der Selbstfinanzierungsgrad in der Regel nicht unter 70 Prozent der Nettoinvestitionen liegen sollte, unterstützt der Gemeindevorstand. Für eine gesunde und langfristig finanzierbare Investitionspolitik bildet diese Zielsetzung eine notwendige Grundlage. Aber auch hier macht eine mehrjährige Betrachtung Sinn. Grosse Investitionsvorhaben können dazu führen, dass der Selbstfinanzierungsgrad von 70 Prozent über zwei, drei Jahre nicht erreicht wird. In diesem Fall muss mit weiteren Grossinvestitionen zugewartet werden, bis der mehrjährige, durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad die Marke von 70 Prozent wieder erreicht hat. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der Budgets seit dem Budgetjahr 2020 liegt bei 33 Prozent. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der Jahresrechnungen seit dem Jahr 2015 liegt bei 85 Prozent. Als Durchschnitt für die Kontrolle der Erreichung des geforderten Selbstfinanzierungsgrads sollen die letzten fünf Jahre festgelegt werden. Der Gemeindevorstand beantragt, die Überweisung dieses Antrags aus dem Auftrag der Finanzkommission.

	

	

	Einsparungen von 5 % über sämtliche Dienststellen

	Nicht einverstanden ist der Gemeindevorstand mit der Forderung, 5 Prozent über sämtliche Dienststellen einzusparen. Diese Forderung würde einschneidende Massnahmen zur Folge haben. Zudem ist die Zielformulierung unklar. Worauf beziehen sich die 5 Prozent? Einsparungen von 5 Prozent über alle Dienststellen ist keine klar definierte Bezugsgrösse. Würden sich die 5 Prozent auf den Gesamtaufwand des Jahresabschlusses 2023 der Gemeinde Ilanz/Glion beziehen, würde dies bedeuten, dass gut CHF 1.5 Mio. eingespart werden müssten. Diese müssten über massive Kürzungen eines bereits ausgeglichenen Budgets erzielt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wesentliche Ausgabenpositionen des Gemeindehaushalts vom Gemeindevorstand und der Gemeindeverwaltung wenig bis gar nicht beeinflusst werden können. Das Bildungswesen schlägt in der Jahresrechnung 2023 beispielsweise mit einem Gesamtaufwand von rund CHF 11 Mio. zu Buche. Einsparungen von 5 Prozent in diesem Bereich würden bedeuten, dass allein im Bildungswesen CHF 550'000.00 eingespart werden müssten. Die Aufwendungen für das Gesundheitswesen belaufen sich gemäss Jahresrechnung 2023 auf gut CHF 3.6 Mio. Dementsprechend müssten in diesem Bericht rund CHF 180'000.00 eingespart werden, dies bei einer zunehmenden Anzahl Klienten in den Alters- und Pflegeheimen und steigenden Defiziten des Regionalspitals Surselva. Auch im Bereich Soziale Sicherheit mit rund CHF 1.3 Mio. Aufwendungen besteht ein geringer Spielraum für Einsparungen. Rund die Hälfte der geforderten Einsparungen müssten somit in diesen drei Bereichen erzielt werden, in denen die Kosten von der Gemeinde wenig bis gar nicht beeinflusst werden können. Da dies nicht möglich ist, müssten die CHF 1.5 Mio. als Konsequenz in den übrigen Bereichen eingespart werden. Dies ist ohne Reduktion des Dienstleistungsangebots und wesentlichen Qualitätseinbussen nicht umsetzbar.

	

	

	Regelmässige Zwischenberichte

	Die Finanzkommission kann keine regelmässigen Zwischenberichte erzwingen. Dies aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlagen. Zwischenberichte können jedoch von der Geschäftsprüfungskommission eingefordert werden. Zwischenberichte in der ersten Jahreshälfte sind beispielsweise wenig aussagekräftig. Die Abteilung Finanzen soll künftig sämtliche Einsparungen wie auch Mehreinnahmen laufend zusammentragen und dokumentieren. Die Verbesserung von Prozessen soll ebenfalls aufgezeigt werden. Diese Resultate können der Finanzkommission vorgelegt werden.

	

	

	Prüfung sämtlicher kostentreibender Faktoren

Die Prüfung sämtlicher kostentreibender Faktoren ist nach Überweisung des Auftrags der Finanzkommission geplant. Der Gemeindevorstand wird die Überprüfung kontenweise vorsehen. Dabei soll die gesamte Jahresrechnung überprüft werden und nicht nur kostentreibende Faktoren. Die Rückmeldungen der Finanzkommission aus der Sitzung vom 13. März 2025 werden in die Überprüfung einfliessen.

	Realistische kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Massnahmen

Die Massnahmen können aus der Überprüfung [siehe vorangehende Ausführungen unter lit. e)] abgeleitet werden.

Weiteres Vorgehen

Gestützt auf Art. 31 Abs. 2 der Parlamentsordnung kann der Gemeindevorstand beantragen, den Auftrag ganz oder teilweise zu überweisen, abzuschreiben oder abzulehnen. Eine Diskussion findet nur statt, wenn ein Auftrag vom Gemeindevorstand oder aus der Mitte des Gemeindeparlaments bekämpft oder die Diskussion durch das Gemeindeparlament beschlossen wird (Art. 32 Abs. 1 der Parlamentsordnung).

Antrag Gemeindevorstand

Aufgrund der gemachten Ausführungen und gestützt auf Art. 31 und Art. 32 der Parlamentsordnung beantragt der Gemeindevorstand, den Auftrag Quinter betreffend Erarbeitung eines umfassenden Spar- und Kosteneffizienzprogramms mit Massnahmenkatalog teilweise zu überweisen.

	Ilanz/Glion, den 25. März 2025	Gemeindevorstand Ilanz/Glion

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Incumbensa Claudio Quinter, Glion, e consutsignaders pertuccont elaboraziun d'in program cumplessiv d'efficienza da cuosts e da spargn cun in catalog da mesiras

(Consutsignaders: Remo Bearth, Sevgein; Jan Berni, Castrisch; Julian Bertogg, Castrisch; Gian Marco Bianchi, Glion; Bruno Caderas, Ladir; Anita Caduff-Giger, Glion; Christian Caduff, Glion; Ursin Cajochen, Ruschein; Marcus Camenisch, Pitasch; Daniel Candinas, Rueun; Ivo Capaul, Rueun; Sarina Casanova, Glion; Tarcisi Cavigelli, Siat; Annette Cola, Ruschein; Jeannette Dalbert-Caviezel, Luven; Mathilde Derungs Carisch, Glion; Rita Duff-Cavegn, Glion; Flavio Elvedi, Glion; Ivo Frei, Glion; Gierina Gabriel, Glion; Anna Gschwend Malin, Sevgein; Manuel Montalta, Glion; Kurt Vieli, Glion; Thomas Zinsli, Riein)

Inoltrau alla sesida dil parlament communal dils 11 da settember 2024.

Incumbensa (text original per tudestg)

Einleitung (text original per tudestg)

Die Finanzkommission erteilt dem Gemeindevorstand den Auftrag, ein umfassendes Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit einem konkreten Massnahmenkatalog zu erarbeiten und dem Parlament anlässlich der kommenden Budgetdebatte zur Genehmigung vorzulegen. Ziel dieses Programms ist es, über sämtliche Dienststellen hinweg eine Kosteneinsparung von 5 Prozent zu erzielen.

Details zum Auftrag (Beilage) (text original per tudestg)

Politischer Auftrag der Finanzkommission an den Gemeindevorstand Ilanz/Glion

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeindevorstands,

Die Finanzkommission der Gemeinde Ilanz/Glion erteilt Ihnen hiermit den Auftrag, ein umfassendes Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit Massnahmenkatalog zu erarbeiten und dem Parlament der Gemeinde Ilanz/Glion anlässlich der Budgetdebatte zur Genehmigung vorzulegen. Ziel dieses Programms ist es, über sämtliche Dienststellen hinweg Kosteneinsparungen von 5 Prozent zu erzielen.

Die Finanzkommission erwartet, dass Sie in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte berücksichtigen:

1. Regelmässige Zwischenberichte: Die Finanzkommission ist fortlaufend durch Zwischenberichte zu informieren. Diese Berichte sollten detailliert und transparent die Fortschritte respektive etwaige Hindernisse und angedachten Massnahmen aufzeigen.

2. Ausgeglichenes Jahresbudget: Die kommenden Jahresbudgets der Erfolgsrechnung müssen jeweils ausgeglichen der vorberatenden Finanzkommission präsentiert werden. Dies soll geschehen, ohne die Steuern, Gebühren und Abgaben zu erhöhen, um diese Vorgabe zu erreichen.

3. Selbstfinanzierungsgrad: Der Selbstfinanzierungsgrad zu den Nettoinvestitionen darf nicht unter 70 Prozent budgetiert ausgewiesen werden. Eine beabsichtigte Unterschreitung dieses Sollwertes wäre im Detail zu begründen. Dies ist notwendig, um die langfristige Finanzierbarkeit der Investitionen sicherzustellen.

4. Prüfung sämtlicher kostentreibender Faktoren: Es darf keine einseitige Betrachtungsweise mit Fokus auf reine Sparmassnahmen stattfinden. Sämtliche kostentreibenden Faktoren, wie z.B. Personalfluktuationen oder seitens der Fusion übernommene Angewohnheiten sowie unnötiger Einsatz von Ressourcen sind gründlich zu prüfen, um ein umfassendes Verständnis der finanziellen Lage zu erhalten und entsprechende Massnahmen abzuleiten.

5. Realistische kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Massnahmen: Die vorgeschlagenen Massnahmen müssen realistisch und kurzfristig umsetzbar sein, um schnellstmöglich positive finanzielle Auswirkungen zu erzielen. Ebenfalls sollen auch mittel- und langfristige Massnahmen erarbeitet werden. Sämtliche Massnahmen sind in einem Massnahmenkatalog nach Fristigkeit gegliedert zu präsentieren.

Anlässlich einer kommenden Parlamentssitzung ist das Spar- und Kosteneffizienzprogramm mit den konkreten Massnahmen (Massnahmenkatalog) vorzustellen und zur Diskussion zu bringen. Die Finanzkommission erwartet, dass diese Präsentation sowohl die geplanten Einsparungen als auch die geprüften kostentreibenden Faktoren umfasst. Der Einbezug von Fachleuten zur Erfüllung des Auftrages ist im Ausnahmefall und begründet gestattet. Sämtliche Ergebnisse sollen durch das gesamte Personal und Vorstandsmitglieder erarbeitet werden.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen und Ihr Engagement, um die finanzielle Stabilität und Effizienz unserer Gemeinde sicherzustellen.

Motivaziun (text original per tudestg)

Der Grund für die Einreichung dieses Auftrags liegt in der dringenden Notwendigkeit, die finanzielle Stabilität unserer Gemeinde Ilanz/Glion nachhaltig zu sichern. In den letzten Jahren sind die finanziellen Herausforderungen gestiegen, und es ist entscheidend, dass wir rechtzeitig Massnahmen ergreifen, um künftige finanzielle Engpässe zu vermeiden und gleichzeitig unsere Handlungsfähigkeit zu bewahren.

Durch die Einführung eines umfassenden Spar- und Kosteneffizienzprogramms mit einem klar definierten Massnahmenkatalog können wir gezielt und effizient Einsparungen realisieren, ohne die Qualität der Dienstleistungen zu gefährden. Eine Kosteneinsparung von 5 Prozent über sämtliche Dienststellen hinweg ist nicht nur realistisch, sondern auch notwendig, um die Belastung auf die Bevölkerung nicht durch Steuer- oder Gebührenerhöhungen weiter zu erhöhen.

Risposta dalla suprastonza communala

Pretensiuns formalas

L'incumbensa dalla cumissiun da finanzas ei vegnida inoltrada a caschun dalla sesida dil parlament dils 11 da settember 2024. La suprastonza communala ei vegnida intimada da presentar e da discutar a caschun dalla proxima sesida dil parlament in program da spargn e d'efficienza dils cuosts cun mesiras concretas (catalog da mesiras).

Art. 31 ss digl uorden da gestiun dil parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion (Uorden parlamentar, Uparl, LIG 13.11) regla las pretensiuns formalas ad in'incumbensa. Sebasond sin art. 31 al. 1 rapporta la suprastonza communala al parlament communal en ina proxima sesida sil pli tard denton enteifer sis meins dapi l'inoltraziun, a scret e cun proposta.

Pervia dil cuort termin dapi l'inoltraziun entochen la proxima sesida dil parlament dils 23 d'october 2024 era ei buca pusseivel da presentar in program cumplessiv da spargn e d'efficienza dils cuosts cun in catalog da mesiras concret. L'elaboraziun d'in tal program drova bia temps e sa buca vegnir presentaus dad oz sin damaun. Las resuras ell'administraziun communala ein d'ina vart gia ligiadas ualti stretg vid la preparaziun dallas fatschentas currentas. Da l'autra vart eis ei semussau ils davos onns che l'elaboraziun dil preventiv duront ils meins d'uost e settember ei d'avantatg. Quei buca sco davos era muort il giavisch dalla cumissiun da finanzas da retscheiver ad uras il preventiv per la predeliberaziun per mauns dil parlament communal. Cura che l'incumbensa dalla cumissiun da finanzas ei vegnida inoltrada era il preventiv 2024 gia fatgs.

Formulaziun dallas pretensiuns ord l'incumbensa

Ell'incumbensa dalla cumissiun da finanzas vegnan las suandontas pretensiuns formuladas:

	Preventiv annual equilibrau

	Atgna finanziaziun buca sut 70 %

	Respargns da 5 % sur tut ils posts da survetsch

	Rapports intermediars regulars

	Examinaziun da tut ils facturs che caschunan cuosts

	Mesiras realisticas a cuorta, media e liunga vesta

	

	En ina sesida communabla dalla suprastonza communala cun representants dalla cumissiun da finanzas ed il menader finanzas, Rolf Beeli, sco era il menader canzlia, Michael Spescha, ei l'incumbensa inoltrada vegnida discutada intensivamein ils 13 da mars 2025. Sco resultat da quest discuors propona la suprastonza communala da surdar parzialmein l'incumbensa dalla cumissiun da finanzas.

	

	Preventiv annual equilibrau

	La suprastonza communala sustegn quella pretensiun. La finamira d'in preventiv annual equilibrau ei ina premissa fundamentala per in svilup finanzial saun dalla vischnaunca. Malgrad la budgetaziun san cuosts nunspitgai caschunar massivas divergenzas dil preventiv e la finala menar ad ina sperdita buca planisada el quen annual, tgei ch'ei ils davos onns per cletg mai stau il cass – malgrad ils cuosts da sanadad ch'ein explodi igl onn 2023 e la carischia creschenta. La suprastonza communala propona perquei da surdar quella proposta ord l'incumbensa dalla cumissiun da finanzas.

	

	Tabella cun la survesta dallas cefras dils preventivs ed il resultats annuals effectivs per ils onns 2015 entochen 2024 (en tgietschen deficits budgetai, en verd gudogns budgetai ed ils resultats annuals):

	

	2015

	2016

	2017

	2018

	2019

	2020

	2021

	2022

	2023

	2024*)

Preventiv

	938'147

	540'434

	602'085

	50'110

	29'524

	153'100

	64'800

	24'400

	112'600

	924'400

	Quen annual

	2'121'344

	1'613'544

	1'829'086

	2'040'696

	1'786'021

	455'199

	703'114

	61'271

	359'679

	800'000

	Differenza

	3'059'491

	2'153'978

	2'431'171

	2'090'806

	1'815'545

	302'099

	638'314

	36'871

	472'279

	1'724'400

	*) 2024: resultat provisoric dil quen annual

	

	

	Atgna finanziaziun buca sut 70 %

	Era la pretensiun ch'il grad d'atgna finanziaziun duei per regla buc esser sut 70 pertschien dallas investiziuns nettas, sustegn la suprastonza communala. Per ina politica d'investiziuns sauna e finanziabla a liunga vesta fuorma quella finamira ina basa necessaria. Denton era cheu fa ina consideraziun sur plirs onns senn. Gronds projects d'investiziun san haver per consequenza ch'il grad d'atgna finanziaziun da 70 pertschien vegn buca contonschius sur dus, treis onns. En gliez cass ston ins spitgar cun ulteriuras investiziuns grondas entochen ch'il grad d'atgna finanziaziun en media da plirs onns ha puspei contonschiu la marca da 70 pertschien. Il grad d'atgna finanziaziun dils preventivs ei dapi igl onn da preventiv 2020 en media tier 33 pertschien. Il grad d'atgna finanziaziun dils quens annuals dapi igl onn 2015 ei en media tier 85 pertschien. Per controllar sch'il grad d'atgna finanziaziun pretendiu ei vegnius contonschius duei la media dils davos tschun onns vegnir fixada. La suprastonza communala propona da surdar quella proposta ord l'incumbensa dalla cumissiun da finanzas.

	

	

	Respargns da 5 % sur tut ils posts da survetsch

	La suprastonza communala ei buca d'accord cun la pretensiun da spargnar 5 pertschien sur tut ils posts da survetsch. Quella pretensiun havess per consequenza mesiras rigurusas. Plinavon ei la formulaziun dallas finamiras buca clara. Sin tgei serefereschan ils 5 pertschien? Respargns da 5 pertschien sur tut ils posts da survetsch ei buc ina grondezia da referenza claramein definida. Sch'ils 5 pertschien sereferessen sin las expensas totalas dil quen annual 2023 dalla vischnaunca Ilanz/Glion, muntass quei ch'ins stuess spargnar bien CHF 1.5 miu. Quels respargns stuessen vegnir contonschi cun scursanir massivamein in preventiv ch'ei gia equilibraus. Igl ei denton da risguardar che posiziuns d'expensas essenzialas dallas finanzas communalas san strusch ni insumma buca vegnir influenzadas dalla suprastonza communala e dall'administraziun. La formaziun per exempel ha in effect sin il quen annual 2023 cun expensas totalas da rodund CHF 11 miu. Respargns da 5 pertschien en quei sectur muntassen ch'ins stuess spargnar sulettamein el sectur da formaziun CHF 550'000.00. Las expensas per il sectur da sanadad muntan tenor il quen annual 2023 a bien CHF 3.6 miu. En consequenza stuessan en quei sectur rodund CHF 180'000.00 vegnir spargnai, quei tier in diember creschent da clients ellas casas da vegls e da tgira e tier in deficit creschent dil spital regiunal Surselva. Era el sectur segirtad sociala cun rodund CHF 1.3 miu. expensas exista buca bia spazi d'agir per respargns. Circa la mesadad dils respargns pretendi stuessen pia vegnir contonschi en quels treis secturs nua ch'ils cuosts san struscha ni insumma buca vegnir influenzai dalla vischnaunca. Cunquei che gliez ei buca pusseivel, stuessen ils CHF 1.5 miu. sco consequenza vegnir spargnai els ulteriurs secturs. Quei ei buca realisabel senza reducir la purschida da prestaziuns e senza sperditas essenzialas dalla qualitad.

	

	

	Rapports intermediars regulars

	La cumissiun da finanzas sa buca sfurzar rapports intermediars regulars. Quei pervia che la basa legala maunca. Rapports intermediars san denton vegnir pretendi dalla cumissiun da quen e gestiun. Rapports intermiediars ell'emprema mesadad digl onn ein per exempel pauc expressivs. La partiziun finanzas duei il futur rimnar e documentar permanentamein tut ils respargns sco era las entradas supplementars. Ins duei medemamein demussar il migliurament da process. Quels resultats san vegnir presentai alla cumissiun da finanzas.

	

	

	Examinaziun da tut ils facturs che caschunan cuosts

L'examinaziun da tut ils facturs che caschunan cuosts ei planisada suenter la surdada dall'incumbensa dalla cumissiun da finanzas. La suprastonza communala vegn a preveder l'examinaziun tenor contos. Examinaus vegn igl entir quen annual e buca mo facturs che caschunan cuosts. Ils resuns dalla cumissiun da finanzas dalla sesida dils 13 da mars 2025 vegnan integrai ell'examinaziun.

	Mesiras realisticas a cuorta, media e liunga vesta

Las mesiras san vegnir deducidas dall'examinaziun [mira explicaziuns sut lit. e)].

Ulteriur proceder

Sebasond sin art. 31 al. 2 digl uorden parlamentar sa la suprastonza communala proponer da surdar ina incumbensa entira ni parziala, da liquidar ni da refusar quella. Ina discussiun ha mo liug sche la suprastonza communala cumbatta l'incumbensa, sch'ei vegn opposiziun surlunder ord il ravugl dil parlament ni sch'il parlament decida da discutar surlunder (art. 32 al. 1 digl uorden parlamentar).

Proposta suprastonza communala

Sin fundament dallas explicaziuns precedentas e sebasond sin art. 31 ed art. 32 digl uorden parlamentar fa la suprastonza communala la proposta da surdar parzialmein l'incumbensa Quinter pertuccont elaboraziun d'in program cumplessiv d'efficienza da cuosts e da spargn cun in catalog da mesiras.

	Ilanz/Glion, ils 25 da mars 2025	Suprastonza communala Ilanz/Glion

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