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This is a text translated from German to Rumantsch Grischun.
Auftrag Gabriel betreffend Überprüfung des Forstbetriebs der Gemeinde Ilanz/Glion

Ausgangslage

Auftrag Gabriel

An der Parlamentssitzung vom 17. Januar 2018 haben Gierina Gabriel und Mitunterzeichner folgenden Auftrag eingereicht: 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zu überprüfen, ob mittels einer Reduktion des Forstbetriebs auf die unentbehrlichen Försterstellen und der damit einhergehenden Privatisierung Kosten eingespart werden können. Falls dem so ist, soll die Reduktion innert der nächsten fünf Jahre erfolgen. Der Forstbetrieb soll künftig ausschliesslich Aufgaben im Bereich Schutzwaldpflege wahrnehmen. Für Arbeitnehmende, deren Stellen gestrichen werden, ist eine entsprechende Lösung zu finden. Die Arbeiten seien weitestgehend an Unternehmen aus der Region Surselva zu vergeben.

Begründung

Mit einer schrittweisen Privatisierung des Forstbetriebs lassen sich insbesondere Lohnkosten einsparen, sowie die Anschaffung von Maschinen und der damit verbundene Unterhalt derselben. Es ist zu vermuten, dass sich daher die Kosten insgesamt verringern würden. Eine Überprüfung dieser Hypothese erscheint folglich wünschenswert. Ausserdem würden durch eine Privatisierung Unternehmen in der Region profitieren – die mithin auch Steuerzahler sind.

Überweisung an den Gemeindevorstand

An der Parlamentssitzung vom 11. April 2018 hat das Parlament den Auftrag betreffend Verminderung der Aufgaben des Forstbetriebs an den Gemeindevorstand überwiesen. Dieser unterbreitete dem Parlament an der Sitzung vom 20. Juni 2018 einen ersten Bericht, in welchem fünf Varianten der Reorganisation des Forstbetriebs aufgezeigt und analysiert wurden. Für die Analyse zog der Gemeindevorstand im Rahmen des AWN-Projekts «Optimale Betriebsstrukturen und Prozesse» eine externe Fachhilfe bei. Heinrich Mannhart, der im Auftrag des Amts für Wald und Naturgefahren Forstbetriebe berät, nahm die Analyse vor und untersuchte die fünf Varianten. Gestützt auf die Ergebnisse der Analyse kam der Gemeindevorstand damals zum Schluss, dass die Führung eines gemeindeeigenen Forstbetriebs richtig und sinnvoll sei. Einen vollständigen Verzicht auf eine Forstgruppe (Forstwarte und Lernende) und somit auf wald- und ortskundiges Personal, welches auch im Ereignisfall verfügbar ist, erachtete er als eine zu grosse Qualitätseinbusse und nicht als sinnvoll. Das Gemeindeparlament Ilanz/Glion beschloss mit 21 zu 3 Stimmen den Auftrag Gabriel nicht abzuschreiben.

Controlling Bericht 2022 Forstbetrieb Ilanz/Glion

Grundlage

Als Reaktion auf den Auftrag Gabriel wurde die Reorganisation des Forstbetriebs angestossen. Daneben fand zwischen 2018 und 2020 eine grössere Reorganisationsplanung über die gesamte Gemeinde statt, welche mittlerweile umgesetzt ist. Beide Vorgehen hatten potenziell grossen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Forstbetriebs. Auch in der Forstmaschinengemeinschaft (FMG) Foppa fanden Reorganisationen und Umstrukturierungen statt. Die Leitung der FMG liegt momentan bei der Gemeinde Ilanz/Glion.

Der Gemeindevorstand entschied sich für eine forstliche Reorganisation mit folgenden Massnahmen: 

Arbeiten in der 1. Produktionsstufe (PS1 – Jungwaldpflege und weiteres) werden zu 100 % von der eigenen Regiegruppe ausgeführt. Diese Tätigkeit wird verstärkt angegangen. 

Die Arbeiten der 2. Produktionsstufe (PS2 - Holzernte und weiteres) werden zu 85 – 90 % durch Fremdleistungen und nur zu 10 – 15 % durch die eigene Regiegruppe erbracht. 

Die eigene Regiegruppe wird in der PS2 prioritär im Bodenzugbereich eingesetzt. Seilschläge werden entweder ganz fremdvergeben oder, wo vorteilhaft, in Zusammenarbeit zwischen Regiegruppe und Drittfirmen durchgeführt. 

Die eigene Regiegruppe übernimmt noch übrige Forsttätigkeiten und diverse Arbeiten für den kommunalen Bereich, insbesondere Schneeräumung, Mäharbeiten, Unterhalt Wanderwege, Wald- und Güterstrassen, Gartenpflege und Gartenholzerei. 

Nebst den Hoheitsaufgaben (Kernaufgaben) in ihren jeweiligen Revieren spezialisieren sich die Förster auf einige Spezialaufgaben, welche sie für den gesamten Betrieb wahrnehmen.

Ziele dieser Reorganisationsmassnahme sind: 

Die PS2 wird durch Auslagerung effizienter. 

Die Arbeiten der Regiegruppe sind vielfältiger und ermöglichen weiterhin attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze. 

Arbeiten in der PS1 werden durch die eigene Regiegruppe verstärkt angegangen. 

Die zusätzlichen Kapazitäten für übrige kommunale Bereiche werden mit folgender Zielsetzung ausgelastet 

Entlastung der Werkgruppe 

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Forst- und Werkbetrieb zur besseren Bewältigung von Notsituationen 

Verbesserung der Forstrechnung 

Steigerung der Akzeptanz der Forstgruppe bei den politischen Entscheidungsträgern und der Bevölkerung 

Der Forstbetrieb Ilanz/Glion orientierte sich im Rahmen der Umsetzungsplanung an den folgenden Meilensteinen: 

Rollende Planung der Holzschläge 1 – 3 Jahre im Voraus, ab 1. Februar 2019 

Investitionsplanung 2020 – 2024, am 5. Juli 2019

Überprüfung des Geschäftsplans aufgrund der Ergebnisse der vorangegangenen zwei Jahre, alle zwei Jahre 

Überprüfen des Försterpensums, Ende 2020 

Zusammenfassung der Erkenntnisse

Der Gesamtbetrieb 

Der Forstbetrieb Ilanz/Glion macht Gewinn. In den letzten Jahren ist ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, welcher in den Jahren 2020 und 2021 zu einem Gewinn in der Betriebs- und Finanzbuchhaltung geführt hat. Der Aufwärtstrend ist dabei stärker ausgeprägt als bei anderen Bündner Forstbetrieben. Für den Erfolgszuwachs ist hauptsächlich die wachsende Wirtschaftlichkeit in der Waldbewirtschaftung verantwortlich. Bei ungefähr konstanter Nutzung der Hiebsatzmenge, konnten zwischen 2019 und 2021 die Personalkosten pro produktiver Waldfläche und pro Erntefestmeter in der Waldbewirtschaftung gesenkt werden. Auf der Erlösseite erhöhten sich einerseits der Holzerlös und andererseits die Beiträge. Auf den Anstieg der Holzerlöse hat sicherlich der insbesondere im Jahr 2021 gestiegene Holzpreis einen Einfluss.

Die Kostenrechnung in der Waldbewirtschaftung wird gemäss Aussage des Betriebsleiters laufend überprüft. Massnahmen zur Erreichung einer ausgeglichenen Kostenrechnung sind einerseits die geeignete Kombination von kostengünstigen und aufwändigen Holzschlägen und andererseits die Auslösung nur der jeweils notwendigen Beiträge. Bei schlechter Marktlage liegt der Fokus eher auf den kostengünstig auszuführenden Holzschlägen und bei guter Marktlage auf den aufwändigen Holzschlägen. 

Wirksamkeit der Reorganisationsmassnahme 

Das übergeordnete Ziel des Auftrags von G. Gabriel vom Januar 2018 war die Senkung der Kosten in der Waldbewirtschaftung. Dazu sieht die Umsetzungsplanung vor, die entsprechenden Kosten durch Fremdvergaben zu senken und die dadurch gewonnenen Kapazitäten gewinnbringend einzusetzen. Für die Zeit zwischen der Gemeindefusion und der Reorganisation (2014 – 2019) stehen keine verlässlichen Daten über den Forstbetrieb zur Verfügung, mit welchen diese Veränderungen gemessen werden könnten. Die momentane positive wirtschaftliche Lage des Forstbetriebs deutet jedoch darauf hin, dass die Probleme, welche zum Auftrag Gabriel geführt haben, behoben sind.

In der Zeit zwischen der Gemeindefusion im Jahr 2014 und heute haben sich rund um den Forstbetrieb diverse Veränderungen ereignet. Neben der forstlichen Reorganisation, fand ein Betriebsleiterwechsel, eine die ganze Gemeinde übergreifende Reorganisation sowie Veränderungen in der Forstmaschinengemeinschaft Foppa statt. Die Summe aller dieser Reorganisationen und Veränderungen hat zu einer Verbesserung der betrieblichen Lage geführt. Die Vielzahl an gleichzeitig stattfindenden Reorganisationen macht es aber auch schwierig die Wirksamkeit der forstlichen Reorganisationsmassnahmen einzuschätzen und unmöglich sie gesondert an betrieblichen Ergebnissen messen. 

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt dem Gemeindeparlament:

	-	die Kenntnisnahme des Berichts;

	-	die Abschreibung des Auftrags Gabriel.

	Ilanz/Glion, den 16. Mai 2023	Gemeindevorstand Ilanz/Glion

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Incumbensa Gabriel pertuccont l'examinaziun dil menaschi forestal dalla vischnaunca Ilanz/Glion

Situaziun da partenza

Incumbensa Gabriel

Alla sesida dil parlament dils 17 da schaner 2018 han Gierina Gabriel e consutsignai inoltrau la suandonta incumbensa: 

La suprastonza communala vegn incumbensada d'examinar, sch'ins sa spargnar cuosts cun reducir il menaschi forestal allas plazzas da selviculturs indispensablas ed aschia privatisar quel. Sche quei duess esser il cass, duei la reducziun succeder enteifer ils proxims tschun onns. Il menaschi forestal duei surprender el futur unicamein incumbensas en favur dalla tgira digl uaul da protecziun. Per luvrers che piardan cheutras la plazza eis ei d'anflar ina sligiaziun corrispundenta. Las lavurs dueien vegnir surdadas per gronda part ad interpresas dalla Regiun Surselva. 

Argumentaziun

Cun privatisar pass per pass il menaschi forestal eis ei pusseivel da spargnar surtut cuosts da pagas, mo era cuosts per la cumpra da maschinas ed il manteniment da quellas. Igl ei da supponer ch'ils cuosts totals sereduceschien aschia. In'examinaziun da quella hipotesa fuss perquei giavischabla. D'ina privatisaziun profitassen ultra da quei interpresas regiunalas – ch'ein pia era pagataglias.

Surdada alla suprastonza communala

A sia sesida dils 11 d'avrel 2018 ha il parlament surdau alla suprastonza communala l'incumbensa pertuccont la reducziun dallas incumbensas dil menaschi forestal. Quella ha suttamess al parlament ella sesida dils 20 da zercladur 2018 in emprem rapport che presenta ed analisescha tschun variantas per reorganisar il menaschi forestal. Per l'analisa ha la suprastonza communala consultau in expert extern el rom dil project «structuras da menaschi e process optimals» digl Uffeci d'uaul e prighels dalla natira. Heinrich Mannhart, che cusseglia menaschis forestals per incumbensa digl Uffeci d'uaul e prighels dalla natira, ha analisau ed examinau las tschun variantas. Sebasond sin ils resultats dall'analisa ei la suprastonza communala lezza gada vegnida alla conclusiun ch'ei seigi endretg e raschuneivel da menar in agen menaschi forestal communal. Ella ei stada dall'opiniun ch'ei munti ina memia gronda perdita da qualitad e seigi buca raschuneivel da renunziar dil tuttafatg ad ina gruppa forestala (bostgers ed emprendists) ed aschia a persunal cun experientscha da luvrar egl uaul e cun savida locala ch'ei disponibels era el cass urgent. Il parlament communal dad Ilanz/Glion ha decidiu cun 21 a 3 vuschs da buca liquidar l'incumbensa Gabriel.

Rapport da controlling 2022 dil menaschi forestal Ilanz/Glion

Basa

Sco reacziun sin l'incumbensa Gabriel ha la suprastonza communala dau l'incumbensa da reorganisar il menaschi forestal. Ultra da quei ei l'entira vischnaunca vegnida restructurada denter 2018 e 2020. Omisdus process han giu potenzialmein ina gronda influenza sin l'activitad dil menaschi forestal. Era la Cuminonza dallas maschinas forestalas Foppa, che vegn menada actualmein dalla vischnaunca dad Ilanz/Glion, ei vegnida reorganisada e restructurada.

La suprastonza communala ei sedecidida da reorganisar il menaschi forestal cun las suandontas mesiras: 

Lavurs sin igl emprem scalem da producziun (SP1 – tgirar igl uaul giuven ed auter) fa per 100 % l'atgna gruppa da reschia. Quella activitad vegn augmentada. 

Las lavurs sin il secund scalem da producziun (SP2 - raccoltar lenna ed auter) vegnan exequidas per 85 – 90 % d'interpresas externas e mo per 10 – 15 % dall'atgna gruppa da reschia. 

L'atgna gruppa da reschia fa sin il SP2 cun prioritad lavurs da trer per tiara. Tagls da lenna cun suga vegnan per gronda part surdai ad interpresas externas ni, sche quei ei d'avantatg, exequi en collaboraziun cun tiarzas firmas. 

L'atgna gruppa da reschia surpren ulteriuras activitads forestalas e diversas lavurs per il sectur communal sco rumir la neiv, segar, mantener las sendas da viandar, las vias d'uaul e da transport, tgirar e tagliar lenna en curtgins.  

Ultra dallas funcziuns d'administraziun publica (incumbensas centralas) en lur reviers sespecialiseschan ils selviculturs sin incumbensas specialas ch'els adempleschan per igl entir menaschi. 

Las finamiras da quellas mesiras da reorganisaziun: 

augmentar l'efficienza sin il SP2 cun surdar lavurs ad interpresas externas; 

diversificar las lavurs dalla gruppa da reschia e porscher vinavon plazzas da lavur e d'emprendissadi attractivas; 

rinforzar las lavurs sin il SP1 cun l'atgna gruppa da reschia;  

duvrar las capacitads supplementaras per ils ulteriurs secturs communals cun la finamira da 

discargar la gruppa da luvrers communals;

promover la collaboraziun denter il menaschi forestal ed il luvratori communal per dumignar meglier situaziuns d'urgenza;

optimar il quen forestal;

augmentar l'acceptanza dalla gruppa forestala denter ils purtaders da decisiuns politicas e la populaziun.

Il menaschi forestal dad Ilanz/Glion ei s'orientaus el rom dalla planisaziun dalla restructuraziun tenor ils suandonts tiarms impurtonts: 

planisaziun successiva dils tagls da lenna 1-3 onns ordavon, naven digl 1. da fevrer 2019 

planisaziun dallas investiziuns 2020 – 2024, ils 5 da fenadur 2019 

examinaziun dil plan da gestiun sin fundament dils resultats dils dus onns precedents, mintga dus onns 

examinaziun dil pensum dil selvicultur, la fin 2020

Resumaziun dils resultats

Il menaschi en general

Il menaschi forestal dad Ilanz/Glion fa gudogn. Ils davos onns han ins saviu registrar ina tendenza positiva che ha purtau ils onns 2020 e 2021 in gudogn ella contabilitad da menaschi e dallas finanzas. Questa tendenza ei ad Ilanz/Glion pli ferma ch'en auters menaschis forestals grischuns. Quei success ha da far surtut cun la cultivaziun digl uaul ch'ei daventada pli e pli rentabla. Cun ina quantitad dil tagl annuala pli u meins constanta han ins saviu reducir denter 2019 e 2021 ils cuosts da persunal per surfatscha d'uaul productiva e per meter cubic tagliau. Dalla vart dil recav ein carschidas d'ina vart la rendita dalla vendita da lenna e dall'autra vart las contribuziuns. Il prezi da lenna ch'ei s'augmentaus surtut igl onn 2021 ha segiramein influenzau il recav dalla vendita da lenna. 

Tenor il menader dil menaschi vegnan ils cuosts per la cultivaziun digl uaul examinai cuntinuadamein. Mesiras per contonscher in quen equilibrau ein d'ina vart la cumbinaziun adattada da tagls da lenna favoreivels e pretensius e dall'autra vart las stentas da retrer mo las contribuziuns necessarias. Sche la situaziun sin fiera ei schliata, vegn il focus mess plitost sin tagls da lenna favoreivels, sch'ella ei buna, vegnan exequi tagls da lenna pli cumplexs.

Efficacitad dalla mesira da reorganisaziun

L'incumbensa Gabriel dil schaner 2018 ha giu la finamira da sbassar ils cuosts per la cultivaziun digl uaul. La planisaziun dalla realisaziun prevesa da reducir ils cuosts cun surdar lavurs ad interpresas externas e duvrar las capacitads libras per generar dapli entradas. Per il temps denter la fusiun dalla vischnaunca e la reorganisaziun (2014 – 2019) stattan a disposiziun neginas datas fidadas davart il menaschi forestal che permettessen da mesirar quellas midadas. Sin fundament dalla situaziun economica actualmein positiva dil menaschi forestal san ins denton partir dil fatg ch'ins ha saviu eliminar ils problems che han menau all'incumbensa Gabriel.

El temps denter la fusiun dalla vischnaunca igl onn 2014 ed oz ha ei dau diversas midadas che han pertuccau en ina moda ni l'autra il menaschi forestal. Ultra dalla reorganisaziun forestala ha ei dau ina midada alla testa dil menaschi, ina reorganisaziun dall'entira vischnaunca e restructuraziuns ella Cuminonza dallas maschinas forestalas Foppa. Tut quellas reorganisaziuns e midadas ha meglierau la situaziun dil menaschi. Sin fundament dil grond diember da reorganisaziuns parallelas eis ei denton era grev da giudicar l'efficacitad dallas mesiras forestalas realisadas el rom dalla reorganisaziun e nunpusseivel da mesirar quellas separadamein a basa dils resultats dil menaschi.  

Proposta

La suprastonza communala propona al parlament communal:

-	da prender enconuschientscha dil rapport;

-	da strihar l'incumbensa Gabriel.

	Ilanz/Glion, ils 16 da matg 2023	La suprastonza communala dad Ilanz/Glion

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