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在任务(2)菜单，客户命令中的子菜单中，您可以看到以下的列表:
检查客户发票的逻辑
为了使程序能够准备收到发票的列表:
- 在发生业务表格中的发票列中，指示发票的号码。
- 在发生业务表格中的借方列或贷方列中，指示出客户的账号。
而且，在输入发生业务之前:
- 在会计科目表中, 客户账户和/或组需要被创建
- 如果有需要，可以添加地址列
- 在客户设置中，指示客户组或是一般的客户账户。
您也需要选择，在会计科目表中，您需要拥有:
- 每个客户一个账户
当发票的列表需要被客户单独提出的时候这项做法是必须的。
在这种情况下，需要为客户创建一行，并且每个客户账户指的是在总组列内的组 (见下文)。
- 一个单一的账户里面包含所有的客户
开的发票和过期发票的列表是所有客户在一起的，而不是单一客户的。
请注意:
- 报告基于账户货币余额; 将不考虑可能的汇率差。
- 报告的摘要列将为每个发票复制第一行的摘要。
- 对于基于现金收入的会计文件，您可以设置一个客户注册的成本中心。
详细解释
- 设置客户账户
- 设置注册
- 激活地址列 (选项)
- 设置客户的设定
- 输入发生业务
- 在发生业务表格显示发票列
- 输入已发出的发票
- 输入信用支票
- 提取发票行和打开发票链接的命令
- 报表和打印
- 显示开发票
- 显示过期的发票
- 显示从客户那里收到的发票
- 自动完成
示例文件