Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Kommunikationer 22

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Förslag till statsbudget för 2007

Kommunikationer

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Lagförslag..............................................................................................................

15

2.1

Lag om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på

skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät ...........

15

3

Kommunikationer ................................................................................................

17

3.1

Omfattning............................................................................................

17

3.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

17

3.3

Skatteutgifter.........................................................................................

18

4

Transportpolitik....................................................................................................

19

4.1

Omfattning............................................................................................

19

4.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

20

4.3

Skatteutgifter.........................................................................................

20

4.4

Mål .........................................................................................................

21

4.5

Resultatredovisning ..............................................................................

22

4.6

Revisionens iakttagelser........................................................................

24

4.7

Politikens inriktning .............................................................................

25

5

Vägar

.....................................................................................................................

27

5.1

Omfattning............................................................................................

27

5.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

27

5.3

Insatser ..................................................................................................

28

5.3.1

Insatser inom verksamhetsområdet.....................................................

28

5.3.2

Insatser utanför verksamhetsområdet .................................................

32

5.4

Resultatredovisning ..............................................................................

33

5.4.1

Mål .........................................................................................................

33

5.4.2

Resultat..................................................................................................

33

5.4.3

Analys och slutsatser ............................................................................

36

5.4.4

Revisionens iakttagelser........................................................................

37

5.5

Politikens inriktning .............................................................................

37

5.6

Budgetförslag ........................................................................................

38

5.6.1

36:1 Vägverket: Administration...........................................................

38

5.6.2

36:2 Väghållning och statsbidrag .........................................................

38

6

Järnvägar................................................................................................................

47

3

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

6.1

Omfattning ............................................................................................

47

6.2

Utgiftsutveckling...................................................................................

48

6.3

Insatser ...................................................................................................

49

6.3.1

Insatser inom verksamhetsområdet......................................................

49

6.3.2

Insatser utanför verksamhetsområdet..................................................

52

6.4

Resultatredovisning ...............................................................................

53

6.4.1

Mål..........................................................................................................

53

6.4.2

Resultat...................................................................................................

53

6.4.3

Analys och slutsatser.............................................................................

59

6.5

Revisionens iakttagelser ........................................................................

59

6.6

Politikens inriktning..............................................................................

60

6.7

Budgetförslag .........................................................................................

61

6.7.1

36:3 Banverket: Administration............................................................

61

6.7.2

36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter..............................

61

6.7.3

Bolagsförvaltningen...............................................................................

67

6.7.4

36:16 Järnvägsstyrelsen .........................................................................

69

6.7.5

Statens järnvägar ....................................................................................

69

6.8

Transeuropeiska nätverk för transporter .............................................

71

6.8.136:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska

nätverk....................................................................................................

72

7

Sjöfart.....................................................................................................................

73

7.1

Omfattning ............................................................................................

73

7.2

Utgiftsutveckling...................................................................................

74

7.3

Insatser ...................................................................................................

74

7.4

Resultatredovisning ...............................................................................

75

7.5

Revisionens iakttagelser ........................................................................

80

7.6

Politikens inriktning..............................................................................

80

7.7

Budgetförslag .........................................................................................

80

7.7.1

Sjöfartsverkets ekonomiska mål ...........................................................

80

7.7.2

Finansiella befogenheter .......................................................................

81

7.7.3

Investeringsplan för Sjöfartsverket ......................................................

81

7.7.4

36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. .......................................

82

7.7.5

36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m...............................................

83

7.7.6

36:8 Sjöfartsregistret..............................................................................

83

7.7.7

36:9 Rederinämnden: Administration..................................................

83

7.7.8

Kostnader med anledning av M/S Estonias förlisning ........................

84

8

Luftfart ..................................................................................................................

85

8.1

Omfattning ............................................................................................

85

8.2

Utgiftsutveckling...................................................................................

85

8.3

Insatser ...................................................................................................

86

8.4

Mål och resultatbedömning ..................................................................

86

8.5

Revisionens iakttagelser ........................................................................

89

8.6

Politikens inriktning..............................................................................

89

8.7

Budgetförslag .........................................................................................

89

8.7.1

Luftfartsverket.......................................................................................

89

8.7.1.1

Luftfartsverkets ekonomiska mål .........................................................

89

8.7.1.2

Luftfartsverkets finansiella befogenheter.............................................

90

8.7.1.3

Luftfartsverkets investeringsplan .........................................................

91

8.7.2

Luftfartsstyrelsen...................................................................................

91

4

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

8.7.2.1

Luftfartsstyrelsens ekonomiska mål ....................................................

91

8.7.3

36:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser......................................

92

9

Interregional kollektivtrafik ................................................................................

93

9.1

Omfattning............................................................................................

93

9.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

93

9.3

Mål- och resultatbedömning ................................................................

94

9.4

Revisionens iakttagelser........................................................................

97

9.5

Politikens inriktning .............................................................................

97

9.6

Budgetförslag ........................................................................................

97

9.6.1

36:11 Rikstrafiken: Administration .....................................................

97

9.6.2

36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling................................................

98

10

Forskning och utveckling ....................................................................................

99

10.1

Omfattning............................................................................................

99

10.2

Utgiftsutveckling ................................................................................

100

10.3

Insatser ................................................................................................

100

10.4

Resultatredovisning ............................................................................

100

10.4.1

Statens väg- och transportforskningsinstitut....................................

100

10.4.2

Statens institut för kommunikationsanalys.......................................

101

10.5

Revisionens iakttagelser......................................................................

101

10.6

Politikens inriktning ...........................................................................

102

10.7

Budgetförslag ......................................................................................

102

10.7.1

36:13 Viss internationell verksamhet.................................................

102

10.7.2

36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut..........................

102

10.7.3

36:15 Statens institut för kommunikationsanalys.............................

104

10.7.4

Haverikommissionen..........................................................................

104

11

Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post ................................

105

11.1

Omfattning..........................................................................................

105

11.2

Utgiftsutveckling ................................................................................

106

11.3

Skatteutgifter.......................................................................................

106

11.4

Mål .......................................................................................................

107

11.5

Insatser ................................................................................................

107

11.5.1

Insatser inom politikområdet.............................................................

107

11.6

Resultatbedömning.............................................................................

112

11.6.1

Resultat................................................................................................

112

11.6.2

Analys och slutsatser ..........................................................................

118

11.7

Revisionens iakttagelser......................................................................

119

11.8Ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av

stöd till kommuner för anlägg-ande av telenät..................................

119

11.9

Politikens inriktning ...........................................................................

120

11.10

Budgetförslag ......................................................................................

121

11.10.1

37:1 Post och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa

myndighetsuppgifter...........................................................................

121

11.10.2

37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ...........

122

11.10.3

37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande

kassaservice.........................................................................................

123

11.10.4

37:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m........................

124

5

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabellförteckning

Anslagsbelopp....................................................................................................................

13

3.1

Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet...................................................................

17

3.2

Härledning av ramnivån 2007–2009. Utgiftsområde 22 Kommunikationer .........

18

3.3

Ramnivå 2007 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 22 Kommunikationer...

18

3.4

Skatteutgifter inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, netto ...........................

18

4.1

Utgiftsutveckling inom politikområdet...................................................................

20

4.2

Skatteutgifter inom politikområdet Transportpolitik, netto..................................

21

4.3

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen av transportpolitiken ................

22

5.1

Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet.........................................................

28

5.2

Uppföljning av åtgärder i nationell väghållningsplan..............................................

29

5.3

Uppföljning av åtgärder i regionala planer ..............................................................

29

5.4

Uppföljning av länsfördelning i regional plan .........................................................

30

5.5

Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för

objekt större än 50 miljoner kronor som öppnats för trafik under 2005 ..........

31

5.6

Åtgärder på det statliga vägnätet 2005 med trafiksäkerhetssyfte...........................

31

5.7

Uppfyllelse av verksamhetsmålen i Vägverkets regleringsbrev för 2005...............

34

5.8

Anslagsutveckling......................................................................................................

38

5.9

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:1 Vägverket: Administration.......

38

5.10

Anslagsutveckling....................................................................................................

38

5.11

Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag fördelat på anslagsposter och

delposter ................................................................................................................

40

5.12

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:2 Väghållning och statsbidrag ...

40

5.13

Beräknad nettoupplåning för vägar 2006-2014......................................................

42

5.14

Beräknad låneskuld för vägar 2005–2014...............................................................

42

5.15

Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar 2005–2014..............

43

5.16

Intäkter som Vägverket disponerar........................................................................

44

5.17

Intäkter som Vägverket inte disponerar ................................................................

44

5.18

Investeringsplan.......................................................................................................

44

5.19

Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, inklusive räntekostnader....

45

5.20

Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, exklusive räntekostnader ...

45

6.1

Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet.........................................................

48

6.2

Uppföljning av investeringar enligt Banhållningsplanen ........................................

50

6.3

Uppföljning av objekt som öppnats för trafik under 2005.....................................

51

6.4

Uppfyllelse av målen i Banverkets regleringsbrev för 2005....................................

53

6.5

Säkerhetsstatistik.......................................................................................................

56

6.6

Statens järnvägars resultat efter finansnetto............................................................

58

6.7

Anslagsutveckling......................................................................................................

61

6.8

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:3 Banverket: Administration.......

61

6.9

Anslagsutveckling......................................................................................................

61

6.10

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:4 Banverket: Bahållning och

sektorsuppgifter ....................................................................................................

62

6.11

Fördelning av anslaget på anslagsposter ................................................................

63

6

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

6.12

Beräknad nettoupplåning för Banverket och vissa järnvägsprojekt

2006–2014 .............................................................................................................

64

6.13

Beräknad låneskuld för Banverket och vissa järnvägsprojekt 2005–2014 ...........

64

6.14

Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för järnvägar m.m.

2005–2014 .............................................................................................................

65

6.15

Uppdrags- och avgiftsintäkter m.m.......................................................................

65

6.16

Banverkets investeringsplan...................................................................................

66

6.17

Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, inklusive räntekostnader ...

67

6.18

Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, exklusive räntekostnader...

67

6.19

Anslagsutveckling...................................................................................................

69

6.20

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:16 Järnvägsstyrelsen..................

69

6.21

Resultatutveckling ..................................................................................................

69

6.22

Uppdragsverksamhet..............................................................................................

70

6.23

Offentligrättslig verksamhet..................................................................................

70

6.24

Investeringsplan för Statens järnvägar...................................................................

71

6.25

Projekt som ingår i MIP 2001–2006......................................................................

71

6.26 Bidrag MIP 2005.....................................................................................................

72

6.27

Övriga bidrag 2005 .................................................................................................

72

6.28

Anslagsutveckling...................................................................................................

72

6.29

Härledning av anslagsnivån 2006–2008, för anslag 36:5 Från EG-budgeten

finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk....................................................

72

7.1

Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ........................................................

74

7.2

Ekonomisk utveckling..............................................................................................

78

7.3

Investeringsplan........................................................................................................

82

7.4

Anslagsutveckling.....................................................................................................

82

7.5

Anslagsutveckling.....................................................................................................

83

7.6

Anslagsutveckling.....................................................................................................

83

7.7

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:8 Sjöfartsregistret ........................

83

7.8

Anslagsutveckling.....................................................................................................

83

7.9

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:9 Rederinämnden:

Administration .....................................................................................................

84

8.1

Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ........................................................

85

8.2

Ekonomisk utveckling..............................................................................................

90

8.3

Investeringsplan........................................................................................................

91

8.4

Offentligrättslig verksamhet....................................................................................

91

8.5

Anslagsutveckling.....................................................................................................

92

9.1

Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ........................................................

93

9.2

Regional fördelning av Rikstrafikens upphandlingskostnader ..............................

94

9.3

Antal genomförda resor ...........................................................................................

95

9.4

Kostnad per resa .......................................................................................................

95

9.5

Anslagsutveckling 36:11 Rikstrafiken: Administration .........................................

97

9.6

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:11 Rikstrafiken:

Administration .....................................................................................................

98

9.7

Anslagsutveckling 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling ....................................

98

9.8

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:12 Rikstrafiken:

Trafikupphandling ................................................................................................

98

9.9

Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden ................................................

98

10.1

Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet ....................................................

100

10.2

Anslagsutveckling.................................................................................................

102

10.3

Ekonomisk utveckling för VTI............................................................................

103

10.4

Anslagsutveckling.................................................................................................

103

7

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

10.5

Uppdragsverksamhet ............................................................................................

103

10.6

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:14 Statens väg- och

transportforskningsinstitut ................................................................................

103

10.7

Anslagsutveckling..................................................................................................

104

10.8

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:15 Statens institut för

kommunikationsanalys.......................................................................................

104

11.1

Utgiftsutveckling inom politikområdet...............................................................

106

11.2

Skatteutgifter inom politikområde IT, elektronisk kommunikation och post,

netto.....................................................................................................................

106

11.3

Utbetalning och kreditering .................................................................................

112

11.4

Sökt, beviljat samt utbetalt stöd...........................................................................

112

11.5

Total finansiering av bredbandsprojekt per finansieringskälla ...........................

113

11.6

Fördelning av stödmedel för ortssamman-bindande och lokala nät ..................

113

11.7

Antal serviceställen där kunder kan skicka brev och paket ................................

117

11.8

Anslagsutveckling..................................................................................................

121

11.9

Offentligrättslig verksamhet ................................................................................

121

11.10

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 37:1 Post och telestyrelsen:

Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter.....................................

122

11.11

Anslagsutveckling................................................................................................

122

11.12

Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden...........................................

123

11.13

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 37:2 Ersättning för särskilda

tjänster till funktionshindrade............................................................................

123

11.14

Anslagsutveckling................................................................................................

123

11.15

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 37:3 Ersättning till Posten AB

(publ) för grundläggande kassaservice...............................................................

124

11.16

Anslagsutveckling................................................................................................

124

11.17

Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 37:4 Informationsteknik:

Telekommunikation m.m. ..................................................................................

124

8

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Diagramförteckning

11.1 Antalet hushållskunder med Internetanslutning i förhållande till

antalet hushåll .....................................................................................................

113

9

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation (avsnitten 2.1 och 11.8),

2.bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 36:2 Vägverket: Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 59 000 000 000 kronor efter 2007 (avsnitt 5.6.2),

3.godkänner att regeringen för 2007 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 20 500 000 000 kronor för Vägverket för investering i närtid, E 6

Svinesundsförbindelsen, prioriterade vägprojekt och de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg m.m. (avsnitt 5.6.2),

4.bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 000 kronor efter 2007 (avsnitt 6.7.2),

5.godkänner att regeringen för 2007 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 17 300 000 000 kronor för

Banverket för investeringar i eldriftsanläggningar och prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 6.7.2),

6.bemyndigar regeringen att under 2007 för Botniabanan ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 000 kronor efter 2007 (avsnitt 6.7.2),

7.godkänner att regeringen för 2007 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 500 000 000 kronor till Botniabanan AB för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 6.7.2),

8.godkänner att Statens Väg- och Baninvest avvecklas (avsnitt 6.7.3),

9.bemyndigar regeringen att överföra förvaltningen av Arlandabanan Projekt AB från Banverket och Luftfartsverket till regeringen (avsnitt 6.7.3),

10.bemyndigar regeringen att överföra

förvaltningen av Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB från Banverket och Luftfartsverket till regeringen (avsnitt 6.7.3),

11.godkänner de ekonomiska målen för Statens järnvägar, finansieringsmodell och bemyndigar regeringen att för 2007 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.7.5),

12.godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för 2007–2009 (avsnitt 6.7.5),

11

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

13.godkänner de ekonomiska målen för

Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.7.1),

14.bemyndigar regeringen att för 2007 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.7.2),

15.godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2007–2009 (avsnitt 7.7.3),

16.godkänner att de medel som avsatts för kostnader i samband med M/S Estonias förlisning skall kunna användas för kostnader under 2007 föranledda av utredningar och åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 7.7.8),

17.godkänner de ekonomiska målen för

Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.7.1.1),

18.bemyndigar regeringen att för 2007 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.7.1.2),

19.godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2007–2009 (avsnitt 8.7.1.3),

20.godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsstyrelsen (avsnitt 8.7.2.1),

21.bemyndigar regeringen att under 2007 för

ramanslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling ingå ekonomiska förpliktelser, i samband med upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 500 000 000 kronor under 2008–2018 (avsnitt 9.6.2),

22.bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 37:2 Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor under 2008 – 2011 (avsnitt 11.10.2),

23.för budgetåret 2007 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande uppställning:

12

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Anslagsbelopp

Tusental kronor

Anslag

Anslagstyp

36:1

Vägverket: Administration

Ramanslag

862 572

36:2

Väghållning och statsbidrag

Ramanslag

16 839 080

36:3

Banverket: Administration

Ramanslag

677 618

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

Ramanslag

13 315 807

36:5

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

Ramanslag

248 500

36:6

Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

Ramanslag

70 574

36:7

Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Ramanslag

62 284

36:8

Sjöfartsregistret

Ramanslag

5 934

36:9

Rederinämnden: Administration

Ramanslag

1 444

36:10

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Ramanslag

80 613

36:11

Rikstrafiken: Administration

Ramanslag

27 108

36:12

Rikstrafiken: Trafikupphandling

Ramanslag

986 000

36:13

Viss internationell verksamhet

Ramanslag

2 485

36:14

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ramanslag

39 734

36:15

Statens institut för kommunikationsanalys

Ramanslag

54 531

36:16

Järnvägsstyrelsen

Ramanslag

49 757

37:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Ramanslag

31 539

37:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Ramanslag

144 749

37:3

Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice

Ramanslag

400 000

37:4

Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

Ramanslag

14 010

Summa

33 914 339

13

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Lag om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Stöd till kommuner för anläggande av allmänt tillgängliga

telenät med hög överföringskapacitet som har beslutats av länsstyrelsen, ett regionalt självstyrelseorgan enligt

lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning eller samverkansorganet i Kalmar och Gotlands län enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen och som avser stödberättigande åtgärder

Stöd till kommuner för anläggande av allmänt tillgängliga

telenät med hög överföringskapacitet som har beslutats av länsstyrelsen, ett regionalt självstyrelseorgan enligt

lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning eller samverkansorganet i Kalmar och Gotlands län enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen och som avser stödberättigande åtgärder

1Senaste lydelse 2004:1014.

15

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

som har utförts under perioden 1 juli 2000–31 december 2006 skall tillgodoföras kommunerna genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

som har utförts under perioden 1 juli 2000–31 december 2007 skall tillgodoföras kommunerna genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

16

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

3 Kommunikationer

Det budgetförslag för 2007 som nu lämnas till riksdagen har utformats under den korta tid som enligt riksdagsordningen står till en ny regerings förfogande. Det har inneburit att en fullständig omarbetning av samtliga delar av budgeten i en- lighet med regeringens politik inte har varit möj- lig. Regeringen kan därför på tilläggsbudget be- höva återkomma till riksdagen med ytterligare förslag som påverkar budgetåret 2007.

3.1Omfattning

Utgiftsområdet omfattar politikområdet Trans- portpolitik samt politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post.

I enlighet med riksdagens beslut (bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06:333) om ändrad utgiftsområdesindelning ingår fr.o.m. 2007 inte delar av politikområdet IT, elektronisk kommu- nikation och post i utgiftsområdet.

3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet

Miljoner kronor

Utfall

Budget

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

20061

2006

2007

2008

2009

Politikområde Transportpolitik

30 830

30 743

30 818

33 324

34 346

35 088

Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post

859

532

1 112

590

592

602

Totalt för utgiftsområde 22 Kommunikationer

31 689

31 275

31 930

33 914

34 939

35 690

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anm.: Utfall för 2005 samt budget och prognos för 2006 har minskats med det anslag som i enlighet med riksdagens beslut (bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06:333) fr.o.m. 2007 ingår i utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Under 2005 ökade anslagsfinansierade utgifter för utgiftsområde 22 Kommunikationer med ca 9 procent och uppgick sammanlagt till 31 689 miljoner kronor. Utgiftsökningen beror främst på höjda ambitioner inom politikområde Trans- portpolitik där anslaget 36:4 Banverket: Banhåll- ning och sektorsuppgifter fått utökade resurser.

Utgifterna för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post minskade under året på grund av att anslagssparandet för anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät

m.m.enligt regeringsbeslut inte fick utnyttjas fullt ut under 2005.

För 2006 prognostiseras de totala utgifterna inom utgiftsområdet uppgå till 31 930 miljoner kronor, vilket innebär att utgiftsnivån är högre än anvisade anslag. Totalt för utgiftsområdet be- döms utgifterna för 2006 överstiga anvisade an- slag med drygt två procent.

Regeringens förslag till anslag 2007 uppgår till 33 914 miljoner kronor och innebär en höjning av anslagsnivån jämfört med 2006. Anslagsök- ningen förklaras främst av utökade resurser till verksamhetsområdet Järnvägar inom politikom- rådet Transportpolitik.

17

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Under 2008 och 2009 beräknas anslagsnivån för utgiftsområdet öka till ca 34 939 miljoner kronor respektive ca 35 690 miljoner kronor.

I tabell 3.2 redovisas förändringen av anslags- nivån för perioden 2007–2009 jämfört med statsbudgeten för 2006 fördelat på olika kompo- nenter.

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2007–2009. Utgiftsom- råde 22 Kommunikationer

Miljoner kronor

2007

2008

2009

Anvisat 20061

31 391

31 391

31 391

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning

71

611

1 198

Beslut

2 444

2 927

3 088

Överföring till/från andra

utgiftsområden

9

9

14

Övrigt

Ny ramnivå

33 914

34 939

35 690

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Den pris- och löneomräkning som görs årligen av anslagen för bl.a. förvaltningsändamål för att kompensera myndigheterna för pris- och löne- ökningar utgör en del av den föreslagna anslags- höjningen.

Av tabell 3.3 framgår utgiftsområdets ram för 2007 realekonomiskt fördelad på transfereringar, verksamhetskostnader samt investeringar.

Tabell 3.3 Ramnivå 2007 realekonomiskt fördelad. Utgifts- område 22 Kommunikationer

Miljoner kronor

2007

Transfereringar

3 874

Verksamhetskostnader

17 168

Investeringar

12 872

Summa ramnivå

33 914

3.3Skatteutgifter

Skatteutgifter för utgiftsområdet utgår från för- hållandena som gällde vid tiden för 2006 års

ekonomiska vårproposition. Skatteförslagen i budgetpropositionen för 2007 kommer till den del det påverkar skatteutgifterna att redovisas i 2007 års ekonomiska vårproposition.

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 22 Kommunikationer redovisas i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid si- dan av dessa stöd finns det även stöd på budge- tens inkomstsida i form av avvikelser från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. Avvi- kelser från en likformig beskattning utgör en skatteförmån om t.ex. en viss grupp av skatt- skyldiga omfattas av en skattelättnad i förhål- lande till en likformig beskattning och som en skattesanktion om det rör sig om ett ”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna har införts, mer eller mindre uttalat, som medel inom speci- fika politikområden som t.ex. konjunktur-, bo- stads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens saldo och kan därför jämställas med stöd på budgetens ut- giftssida. En utförlig beskrivning av redovis- ningen av skatteutgifterna finns i bilaga 2 till 2006 års ekonomiska vårproposition.

I tabell 3.4 summeras de nettoberäknade skatteutgifterna med politikområdesanknytning som är att hänföra till utgiftsområde 22 Kom- munikationer. I avsnitt 4.3 och avsnitt 11.3 i denna volym redovisas samtliga skatteutgifter inom politikområde Transportpolitik respektive politikområde IT, elektronisk kommunikation och post.

Tabell 3.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 22 Kommuni- kationer, netto

Miljoner kronor

Prognos

Prognos

2006

2007

Politikområde Transportpolitik

15 780

16 830

Politikområde IT, elektronisk kommunika-

tion och post

2 400

*1

Totalt för utgiftsområdet

18 180

16 830

1Skatteutgiften har upphört eller beloppsmässigt ändrats sedan redovisningen i 2006 års ekonomiska vårproposition, bilaga 2.

18

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

4 Transportpolitik

4.1Omfattning

Politikområde Transportpolitik omfattar väg- och banhållning, vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart, och luftfart. I politikområdet ingår också viss sektorsforskning och upphandling av interregio- nal kollektivtrafik. Politikområdet består av sex verksamhetsområden: Vägar, Järnvägar, Sjöfart, Luftfart, Interregional kollektiv persontrafik samt Forskning och analys. De myndigheter, affärsverk och större bolag som verkar inom politikområdet är:

Vägverket, Banverket, Statens järnvägar, Sjö- fartsverket, Rederinämnden, Luftfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Rikstrafiken, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Statens haverikom- mission, Statens institut för kommunikations- analys, Järnvägsstyrelsen, Verket för innova- tionssystem, länsstyrelserna, Kustbevakningen, AB Svensk Bilprovning, SJ AB, Jernhusen och SAS Sverige AB. Därtill finns även ett antal mindre bolag inom bl.a. väg- och järnvägs- områdena.

19

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom politikområdet

Miljoner kronor

Utfall

Budget

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

20061

2006

2007

2008

2009

36:1 Vägverket: Administration

975,2

947,7

936,7

862,6

879,2

897,8

36:2 Väghållning och statsbidrag

16 953,9

16 484,6

15 908,5

16 839,1

17 511,4

18 064,8

36:3 Banverket: Administration

740,7

784,9

752,4

677,6

688,5

703,2

36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

10 652,1

10 952,7

11 517,6

13 315,8

13 635,1

13 886,8

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Trans-

europeiska nätverk (TEN)

300,4

248,5

273,5

248,5

248,5

248,5

36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

59,3

62,3

61,2

62,3

62,3

62,3

36:8 Sjöfartsregistret

5,8

5,9

5,1

5,9

6,1

6,2

36:9 Rederinämnden: Administration

1,0

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

36:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

36:11 Rikstrafiken: Administration

17,8

19,9

20,2

27,1

27,6

27,9

36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

848,7

943,0

1 042,3

986,0

986,0

886,0

36:13 Viss internationell verksamhet

1,8

2,5

4,2

2,5

2,5

2,5

36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut

33,4

34,7

35,1

39,7

40,4

41,3

36:15 Statens institut för kommunikationsanalys

48,0

54,1

57,8

54,5

55,6

56,8

36:16 Järnvägsstyrelsen

39,0

49,3

49,7

49,8

50,6

51,6

2003 22 36:5 Ersättning till Statens järnvägar i sam-

band med utdelning från AB Swedcarrier m.m.

1,7

-

1,0

-

-

-

Totalt för politikområde Transportpolitik

30 830,1

30 742,7

30 817,8

33 324,0

34 346,4

35 088,3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband denna proposition.

År 2005 uppgick de totala utgifterna inom politikområdet till ca 30 830 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med knappt 11 procent jämfört med 2004. Ökningen kan främst hänfö- ras till anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter inom verksamhetsområdet Järn- vägar.

Utgifterna för anslaget 36:5 Från EG-bud- geten finansierade stöd till Transeuropeiska nät- verk (TEN) är kopplade till EU-beslut om stöd till infrastrukturprojekt och i takt med att fler beslut om stöd har fattats, har också utgifterna för anslaget ökat under året.

Prognosen för 2006 avseende de totala utgif- terna uppgår till ca 30 818 miljoner kronor, vilket innebär en utgiftsnivå som i stort ligger i linje med vad som anvisats för budgetåret.

Regeringens förslag till anslag 2007 för politikområdet Transportpolitik uppgår till sammanlagt ca 33 324 miljoner kronor, vilket är högre än anvisade anslag 2006. Anslagsökningen förklaras främst av utökade resurser för verk- samhetsområde Järnvägar.

För 2008 och 2009 beräknas anslagen inom politikområdet öka till ca 34 346 miljoner kronor respektive ca 35 088 miljoner kronor.

4.3Skatteutgifter

Skatteutgifterna inom utgiftsområde 22 Kom- munikationer samt en definition av begreppet redovisas i avsnitt 3.3. I tabell 4.2 följer en redo- visning av de nettoberäknade skatteutgifter som kan hänföras till politikområde Transportpolitik och i anslutning till tabellen ges en kortfattad beskrivning av respektive skatteutgift.

20

Tabell 4.2 Skatteutgifter inom politikområdet Transport- politik, netto

Miljoner kronor

Prognos

Prognos

2006

2007

Personbefordran

4 160

4 570

Energiskatt på dieselbränsle i motordrivna

8 700

9 210

fordon

Energiskattebefrielse för elförbrukning vid

880

910

bandrift

Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning

140

150

vid bandrift

Koldioxidskattebefrielse för bandrift

110

120

Sjöfartsstöd

1 790

1 870

Totalt för politikområde Transportpolitik

15 780

16 830

Personbefordran

Skattesatsen är nedsatt till 6 procent. Den ned- satta skattesatsen ger upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.

Energiskatt på dieselbränsle i motordrivna fordon

Skattesatsen för dieselolja i miljöklass 1 jämförs med skattesatsen för bensin i miljöklass 1, vilken utgör normen på hela transportområdet. I prak- tiken utgörs nästan all bensin- och dieselolje- användning av miljöklass 1. År 2006 är skatte- satsen för bensin i den främsta miljöklassen 31 öre/kWh medan dieselolja i den främsta miljöklassen beskattas med 10 öre/kWh. Skatte- utgiften utgörs av mellanskillnaden i skattesats.

Energiskattebefrielse för elförbrukning vid bandrift

Befrielsen gäller elförbrukning för järnväg och tunnelbana. Skatteutgiften uppgår till 31 öre/kWh.

Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning vid bandrift

Bränsle i dieseldrivna järnvägsfordon beskattas inte. Skatteutgiften uppgår till 31 öre/kWh.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Koldioxidskattebefrielse för bandrift

Bränsleförbrukning i dieseldrivna järnvägsfordon är befriad från koldioxidskatt. Normen utgörs av full skattesats.

Sjöfartsstöd

Sjöfartsstöd ges till last- och passagerarfartyg i internationell trafik. Stödet ges genom att arbetsgivarens skattekonto krediteras ett belopp motsvarande skatteavdrag och arbetsgivar- avgifter på sjöinkomst. Krediteringen utgör en skatteutgift.

4.4Mål

Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308).

Delmålen inom transportpolitiken är att inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till följande:

•Ett tillgängligt transportsystem, där trans- portsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transport- behov kan tillgodoses.

•En hög transportkvalitet, där transport- systemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

•En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafik- olyckor inom transportsystemet. Transport- systemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

•En god miljö, där transportsystemets utformning och funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

•En positiv regional utveckling, där transport- systemets utformning och funktion skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nack- delar av långa transportavstånd.

21

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

•Ett jämställt transportsystem, där transport- systemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjlig- heter att påverka transportsystemets till- komst, utformning och förvaltning och

deras värderingar skall tillmätas samma vikt. Ovanstående mål är beslutade av riksdagen (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). Resultatbeskrivningen i det föl- jande görs i förhållande till dessa mål. I den mån regeringen bedömer att indelningen i politik- områden eller mål för dessa bör ändras åter-

kommer regeringen vid ett senare tillfälle.

4.5Resultatredovisning

För att möjliggöra en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen mot de långsiktiga målen för transportpolitiken har den tidigare regeringen preciserat ett antal etappmål för några av del- målen. Nedanstående tabell sammanfattar mål- uppfyllelsen av dessa och utvecklingen mot de långsiktiga delmålen. En mer detaljerad och analyserande beskrivning av måluppfyllelsen återfinns i avsnitten om de verksamhetsområden som finns inom politikområdet

Tabell 4.3 Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen av transportpolitiken

Delmål

Utveckling mot lång-siktigt

Finns etappmål?

Uppfylls etapp-

Kommentar till utveckling i förhållande till

delmål under 2005

mål med fattade

delmålet under 2005

(Bedömning 2004)

beslut?

Tillgänglighet

Ja (Ja)

Ja, tillsammans med

Ja, delvis

Förbättrad tillgänglighet för väg och järn-

regional utveckling

väg, men försämring för flyg. Förbättrad

- för funktionshindrades

Nej

tillgänglighet för funktionshindrade

tillgänglighet (2010)

Transportkvalitet

Ja (Ja)

Ja (2010)

Ja?

Transportkvaliteten är totalt sett god och

blir successivt allt bättre. Flera av myndig-

heternas verksamhetsmål har dock inte

uppnåtts.

Trafiksäkerhet

Osäkert (Nej?)

Ja (2007)

Nej

Något färre antal dödade i vägtrafiken.

Utvecklingen av svårt skadade svårbe-

dömd. Mått för allvarligt skadad saknas.

Miljö

Klimatpåverkan (CO2)

Nej (Nej)

Ja (2010)

Nej

Utsläpp har ökat från vägtrafik, sjöfart och

flyg. Utan kraftiga åtgärder uppnås inte

etappmålet.

Luftföroreningar

Ja (Ja?)

Ja (2005)

Ja?

Utsläppen av S, NOx och VOC har minskat

(S, NOx, VOC)

fortlöpande sedan 1995 och minskningarna är

i nivå med de etappmål som ställts upp. Ut-

släppsberäkningar innehåller alltid ett visst

mått av osäkerhet, men bedömningen är att

etappmålen för S, NOx och VOC har uppnåtts.

Buller

Nej (Nej)

Ja (2005)

Nej

För långsam förbättring i befintlig bebyggelse

jämfört med riktvärden.

Kretsloppsanpassning

Osäkert

(Osäkert)

Nej

-

Svårbedömt, inga kvantifierade etappmål

Påverkan på natur- och

Osäkert

(Osäkert)

Nej

-

Svårbedömt, inga kvantifierade etappmål

kulturmiljö

Regional utveckling

Osäkert

(Osäkert)

Ja, tillsammans med till-

Ja

-

gänglighet

Jämställdhet

Nej (Ja?)

Nej

-

Kvinnor fortsatt dåligt företrädda i be-

slutsfattande organ. Arbetet med att uppnå

målet går långsamt.

Ett tillgängligt transportsystem och en positiv regional utveckling

Förbättrad tillgänglighet inom och mellan regio- ner leder till större valmöjligheter och därmed även tillgång till en större lokal arbetsmarknad.

Restiderna i det nationella vägnätet har för- bättrats under året. Tillgängligheten mellan gles- bygd och centralorter samt mellan regioner och omvärlden har därigenom förbättrats. Även till- gängligheten inom storstadsområden respektive

22

mellan tätortsområden har förbättrats, men trängseln i storstäderna är fortfarande stor.

Sedan 1988 har restiderna i det nationella järn- vägssystemet minskat markant. Den största skillnaden är dock att antalet regionaltåg har ökat kraftigt och att det regionala resandet där- med har ökat markant.

Tillgängligheten och åtkomligheten för endagsresor i luftfartssystemet har försämrats något. Tillgängligheten inom sjöfarten bedöms vara god.

Luftfarten och sjöfarten uppvisar en positiv trend vad gäller tillgängligheten för funktions- hindrade. Funktionshindrades upplevelser av tillgängligheten i järnvägtransportsystemet och vägnätet visar på små eller inga skillnader jämfört med föregående år.

Sammanfattningsvis bedöms tillgängligheten i transportsystemet som god och med en fortsatt positiv utveckling, med undantag för luftfarts- systemet. Även tillgängligheten för funktions- hindrade fortsätter att förbättras.

En hög transportkvalitet

Vägarnas tillstånd har inte förbättrats under året. Ojämna och spåriga vägar har totalt sett ökat något under 2005. Målet om minskade bärig- hetsrestriktioner är dock uppfyllt. Under 2005 användes något mer pengar till drift och under- håll av det befintliga vägnätet än året innan. In- satsen är dock i underkant av genomsnittet för de senaste åren.

I järnvägsnätet redovisades fler funktions- störningar, trots större insatser för drift och underhåll. Framförallt har antalet inställda tåg ökat mycket kraftigt. Även punktligheten minskade totalt sett under 2005. Förseningarna fortsatte att öka inom luftfarten under 2005. De vanligaste förseningarna är främst följd- förseningar på grund av tidigare försenade flyg- ningar, samt förseningar som kopplas till flyg-

kontrolltjänst och flygplatskapacitet. Luftfartskyddet har utökats ytterligare genom att krav har införts på identitetskontroll av passagerare i Sverige vid utrikes avgångar. Syftet är att skydda luftfarten mot terroristattacker.

Sammanfattningsvis kan konstateras att flera av myndigheternas verksamhetsmål inte har uppnåtts.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

En säker trafik

Antalet dödade inom vägtrafikområdet fortsätter att minska, men vägtrafiken svarar fortfarande för den helt dominerande delen av dödade i transportsystemet. Antalet dödade i bantrafiken och inom luftfarten minskade något under 2005, medan antalet dödade inom sjöfarten ökade något.

Under 2005 har 440 personer dödats i den svenska vägtrafiken. Det är det lägsta dödstalet sedan mitten av 1900-talet. Flera faktorer har motverkat att antalet omkomna i trafiken minskat ytterligare. En orsak är ökningen av trafik som delvis är en effekt av den ekonomiska konjunkturen i samhället. En annan orsak är att de faktiska hastigheterna på vägarna har ökat. Det finns också anledning att befara att nykter- heten i trafiken har blivit sämre då alkohol- konsumtionen i samhället generellt har ökat. Trafikökningen har dock inte medfört en mot- svarande ökning av antalet dödade i vägtrafik- olyckor vilket sannolikt bl.a. beror på de insatser som gjorts för ökad trafiksäkerhet. De väg- byggnadsåtgärder som har vidtagits, t.ex. mitträcken, sidoområdesåtgärder och cirkula- tionsplatser, har haft stor betydelse. Ökad användning av bilbälte och fordonens ökade krocktålighet är andra faktorer som har påverkat trafiksäkerheten i positiv riktning.

Sammantaget kan konstateras att utvecklingen närmar sig etappmålet om högst 270 dödade under 2007, men inte i den utsträckning som krävs för att målet skall uppnås.

En god miljö

Sedan 1990 har vägtrafikens koldioxidutsläpp ökat med 11 procent och under 2005 med en procent jämfört med föregående år. Orsaken är främst att trafikarbetet med lastbil har ökat. Bränsleförbrukningen i nya personbilar har minskat något under 2005, och antalet bilar som körs på alternativa drivmedel har ökat, men dessa förändringar har inte kunnat kompensera det ökade trafikarbetet totalt sett. Såväl flygets som sjöfartens utsläpp av koldioxid beräknas ha ökat något under 2005. För att nå det uppsatta etappmålet för utsläpp av koldioxid krävs kraft- fulla åtgärder, bl.a. energieffektivare fordon och en fortsatt introduktion av förnyelsebara driv- medel.

23

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Etappmålen för utsläppen av luftföroreningar från transporter i Sverige innebär att utsläppen av svavel skall minska med minst 15 procent, utsläppen av kväveoxider med minst 40 procent och utsläppen av kolväten med minst 60 procent fram till 2005 räknat från 1995 års nivå.

Utsläppen av svavel, kväveoxider och kolväten från transporter i Sverige har minskat fort- löpande sedan 1995. Utsläppen kommer att fort- sätta minska framöver i takt med att skärpning- arna av avgaskraven får fortsatt genomslag i fordonsparken. Enligt trafikverkens sektors- redovisningar är hittillsvarande utsläpps- minskningar i nivå med de uppställda etapp- målen. Det finns dock stora osäkerheter i utsläppsberäkningarna. Den sammanställning som SIKA gjort av trafikverkens sektors- redovisningar visar att utsläppen 2005 kan ha legat såväl under som över angivna målnivåer. Utfallet påverkas bl.a. av att beräkningarna av sjöfartens utsläpp fortfarande är mycket osäkra men också av att en ny beräkningsmodell börjat användas för vägtrafiken. Syftet med etapp- målen, att kraftigt minska utsläppen av framför allt kväveoxider och kolväten men också svavel från transportsektorn har dock uppnåtts. Mot denna bakgrund bedömer regeringen att etapp- målen för utsläpp av svavel, kväveoxider och kolväten har uppnåtts.

Luftkvaliteten är ett fortsatt problem för många tätorter. Enligt studier beräknas åtmin- stone en femtedel av de svenska kommunerna inte klara miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxid. Problemet är störst vid starkt trafikerade gator.

Trafikverkens arbete med att åtgärda de värst bullerutsatta bostäderna fortsatte under 2005. Etappmålet för buller bedöms dock bli svårt att nå på grund av den ökande trafiken och att många kommuner saknar nödvändiga åtgärds- program.

De angivna transportpolitiska målsättningarna för kretsloppsanpassning och natur- och kulturmiljön är svårbedömda. Trafikverken arbetar med att minska användningen av miljö- farligt avfall och icke förnyelsebart material. Arbetet med kretsloppsanpassning utvecklas positivt. Trafikverken fortsätter sitt arbete med att revidera och utveckla mål och mått för natur- och kulturmiljön.

Ett jämställt transportsystem

Under året har trafikverken kartlagt jämställd- heten genom att bl.a. undersöka mäns och kvinnors respresentation i styrelser m.m. Vidare har de studerat hur män och kvinnor utnyttjar transportsystemet.

4.6Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser utan invändning för räkenskapsåret 2005 till myndigheterna inom politikområdet. Riks- revisionen har bedömt att myndigheternas års- redovisningar för räkenskapsåret 2005 i allt väsentligt är rättvisande.

Effektivitetsrevisionen har lämnat tre gransk- ningsrapporter som berör politikområdet; Marklösen – finns förutsättningar för rätt ersätt- ning? (RiR 2005:15), Granskning av Sjöfarts- verkets interna styrning och kontroll av infor- mationssäkerheten (RiR 2005:27) samt Skydd mot mutor – Banverket (RiR 2005:30). Regeringens bedömning och åtgärder med anledning av rapporterna Skydd mot mutor – Banverket (RiR 2005:30) och Granskning av Sjöfartsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten (RiR 2005:27) redovisas i avsnitt 6.5 och 7.5.

Riksrevisionen har granskat handläggningen av marklösenärenden (RiR 2005:15) vid Väg- verket, Banverket, Luftfartsverket, Lant- mäteriverket, Naturvårdsverket, Skogsvårds- organisationen (Skogsstyrelsen från den 1 januari 2006) och Svenska Kraftnät.

I rapporten lämnades följande rekommenda- tioner till verken. Styrande dokument bör utvecklas och införas liksom uppföljnings- system. Förhandlingsutrymmet bör följas upp. Korrekta deklarationer bör möjliggöras genom att ersättningskomponenter specificeras. Vidare bör åtgärder snarast vidtas för att lämna kontrolluppgifter om utbetald ränta. Vägverket och Banverket rekommenderades även att införa arbetsordningar för bättre internkontroll samt förbättra arkiveringsrutinerna. Riksrevisionen föreslog vidare att regeringen överväger att för- tydliga enskildas rätt till ombudskostnader för myndigheterna, att initiera en översyn av nuvarande värderingsmetoder samt att skapa förutsättningar för systematisk uppföljning av

24

marklösen. Det som har granskats inom Skogs- styrelsens verksamhetsområde är marklösen i samband med beslut om biotopskyddsområde. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får på det hela taget ett bra omdöme. Myndigheterna be- döms i allt väsentligt ha utformat styrande dokument och uppföljningssystem på ett till- fredsställande sätt.

Den tidigare regeringen har gett Vägverket, Banverket, Luftfartsverket Lantmäteriverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att med utgångspunkt i granskningsrapporten redovisa vilka insatser verken hittills gjort och avser att göra beträffande Riksrevisionens rekommendationer samt i övrigt kommentera rapporten.

Vägverket och Banverket har inlett en processkartläggning med målsättning att mark- lösenverksamheten definieras och läggs fast samt att styrande dokument tas fram och beslutas. Under 2006 kommer riktlinjer för handlägg- ningen omfattande ansvarsfördelning, doku- mentation, ombudskostnader och specificering av ersättning som underlag för deklaration beslutas och införas, liksom riktlinjer för hur kontrolluppgifter för utbetald ränta skall lämnas. Beträffande kontrolluppgifterna förutsätts ett samarbete med Skatteverket. Båda trafikverken betonar att översynsarbetet bedrivs på ett sådant sätt att den regionala nivån inom verken involveras för att på så sätt påbörja införandet av de nya riktlinjerna och rutinerna. Luftfarts- verket, vars framtida behov av marklösen antas vara mycket begränsat, gör bedömningen att nuvarande interna styrdokument och delege- ringar är ändamålsenliga och tillräckliga. Verket har vidtagit åtgärder för att utbetalda ersätt- ningar specificeras och för att korrekta kontroll- uppgifter skall lämnas till Skatteverket. Lant- mäteriverket bedriver ett arbete med att revidera 1950 års skogsnorm utifrån aktuella produk- tionsmodeller och gällande ersättnings- lagstiftning. Vägverket ställer sig positiv till denna översyn och framför att den om möjligt görs än mer djupgående, men anser inte att normen generellt skulle ge för låg ersättning, en uppfattning som delas av Lantmäteriverket. Inte heller Banverket finner anledning att upphöra att tillämpa normen. Naturvårdsverket och Skogs- styrelsen har redovisat ett antal åtgärder utifrån Riksrevisionens iakttagelser och rekommenda- tioner. Naturvårdsverket har bl.a. infört nya

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

ekonomirutiner. Skogsstyrelsen har som ambi- tion att genomföra samtliga åtgärder under 2006.

Den tidigare regeringen har tillsatt en utred- ning som har i uppdrag att se över expropria- tionslagens regler (Ju2005:17). I uppdraget ingår att undersöka hur ersättningsbestämmelserna i lagen tillämpas i praktiken och att bedöma om de leder till rimliga resultat och är lämpligt ut- formade.

Regeringen kommer med bakgrund av Riks- revisionens kritik fortsatt noga analysera arbetet med värderingsmetoderna.

4.7Politikens inriktning

Genom att stärka den lokala och regionala kon- kurrenskraften kan hela landet stärkas. Tillgång till samhällsservice och väl fungerande kommu- nikationer över hela landet är viktigt. Ett gott utbud i hela landet skapar ökade valmöjligheter för människor att bo, arbeta, utbilda sig och skapa sig en aktiv fritid. Transportsystemet bidrar till att stärka företagandet i alla delar av landet samt ökar rörligheten och vidgar arbets- marknaden för människor. Ett effektivt trans- portsystem gör det möjligt för företag att kon- kurrera med sina produkter på såväl den svenska som den internationella marknaden. Mot bakgrund av näringslivets globalisering och den regionala miljöns allt ökade betydelse för företagen och medborgare skall trafikslagen planeras så att de kan komplettera varandra och effektivt fungera över kommun-, läns- och nationsgränser.

Regeringen kommer att utarbeta en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

Transportsystemet är en grundläggande del av landets baskapital, som måste utvecklas och för- valtas på ett framsynt sätt. Transportsystemet skall fortsätta utvecklas mot att vara samhälls- ekonomiskt effektivt och skall erbjuda både medborgare och näringsliv en hög transport- kvalitet, vara tillgängligt, jämställt och säkert samt verka för en positiv regional utveckling och en god miljö.

Regeringen avser att se över de transport- politiska målen. Regeringen vill dock inte lägga förslag till nya transportpolitiska mål utan att dessa förankrats grundligt i hela landet och hos transportsystemets aktörer. Regeringen kommer

25

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

därför att ta initiativ till en process där justerade och utvecklade transportpolitiska utgångs- punkter tas fram. Detta arbete kommer att in- volvera alla viktiga aktörer och resultera i en ny, framåtblickande, transportpolitik. Utgångs- punkterna kommer att vara förbättrade förut- sättningar för tillväxt och företagande samt att trafikens negativa miljöpåverkan minimeras.

De globala miljöutmaningarna, i synnerhet klimatförändringarna, påverkar livsbetingelserna i hela världen och måste ges större uppmärksam- het. Regeringen sätter klimatpolitiken högt på dagordningen och prioriterar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser. Transportsektorn måste bli mer miljövänlig. En översyn av miljö- klassningen av fordon och bränslen kommer att genomföras och miljökraven vid offentlig transportupphandling kommer att skärpas. Regeringen avser att återkomma med förslag och finansiering av detta. Regeringen avser även åter- komma med förslag till och finansiering av en s.k. klimatmiljard för klimatrelaterad energi- forskning och utveckling samt investeringsstöd. Satsningen syftar till att skapa tillväxt, nya jobb och miljönytta i Sverige.

Regeringen kommer att genomföra en lång- siktig planeringsomgång för infrastrukturen där ekonomiska ramar och inriktning läggs fast.

Samhällsekonomiska analyser skall spela en viktig roll vid prioriteringen av infrastruktur- investeringar. Jämfört med de planer den tidigare regeringen fastställt innebär det att en större del av investeringarna skall ske inom vägsektorn. Utöver nyinvesteringar är det angeläget med ökade satsningar på underhåll av befintliga

sträckningar för att inte riskera gjorda invester- ingar.

Regeringen kommer att verka för nya finansieringslösningar för infrastrukturen. Offentlig-privat samverkan (även kallat PPP) är en alternativ finansieringsform för väg- och järn- vägsinvesteringar som innebär att staten uppdrar åt den privata sektorn att finansiera, bygga och sköta en väg eller järnväg. Ersättning till den pri- vata parten kan ske genom brukar- avgifter/bompeng eller att staten betalar en ersättning baserad på exempelvis teknisk kvalitet, antal fordonspassagerare etc. I Sverige är Arlandabanan den enda infrastrukturutbyggnad som gjorts med offentlig-privat samverkan. Ut- omlands har olika former av sådan samverkan prövats. Finansieringsmetoden är vanligare i exempelvis Norge och Finland.

Offentlig-privat samverkan ger en jämnare fördelning av kostnaderna över anläggningens livslängd och kan innebära en bättre fördelning av riskerna. För entreprenören finns också möj- lighet till effektivitetsvinster genom att man har ansvar för hela kedjan från byggande till drift.

Frågan om offentlig-privat samverkan har tidigare utretts i Regeringskansliet (Ds 2000:65). Utredningen utmynnade i ett antal förslag till hur man kunde gå vidare och praktiskt genom- föra sådana samverkansprojekt.

Regeringen har för avsikt att utse en förhand- lingsman med uppdrag att finna en samlad lös- ning för Stockholmsregionen. För- handlingsmannen skall pröva förutsättningarna att samla regionen kring en lösning på frågan om trängselskatt och avgifter och möjligheterna att låta dessa delfinansiera en samlad trafiklösning för Stockholmsregionen.

26

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

5 Vägar

5.1Omfattning

Verksamhetsområdet omfattar väghållning och vägtrafik. Verksamheten syftar till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Statens företrädare på central nivå för frågor inom vägområdet är Vägverket.

Vägverket förvaltar statens vägar. Vägverket har dessutom ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet. Sektorsansvaret omfattar miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgäng- lighet, framkomlighet och effektivitet samt väg- informatik, fordon, kollektivtrafik, handikapp- anpassning, yrkestrafik och tillämpad samhällsmotiverad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransport- systemet.

Den sammanlagda verksamhetsvolymen in- klusive externa intäkter och lånefinansierad verksamhet uppgick 2005 till 22,2 miljarder kronor för Vägverket.

Vägverket förvaltar aktier i två bolag som ägs av staten: Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) och SweRoad.

SVEDAB förvaltas till vardera 50 procent av Vägverket och Banverket. Bolagets uppgift är att förvalta de svenska intressena i Øresundsbro Konsortiet. Verksamheten består av ekonomisk koncern- och bolagsförvaltning samt att svara för drift- och underhållsförvaltning av de svenska väg- och järnvägsanslutningarna till Öresundsbron. Ägare till Øresundsbro Konsor- tiet är till vardera 50 procent den svenska och danska staten.

SweRoad exporterar konsulttjänster inom områdena vägar och transporter, trafiksäkerhet

och institutionsuppbyggnad. Under 2005 har verksamhet bedrivits i ett tjugotal länder i Afrika, Mellanöstern, Syd- och Ostasien, Centralamerika samt Östeuropa. Konsulttjäns- terna kundfinansieras eller finansieras genom internationellt bistånd.

5.2Utgiftsutveckling

Vid utgången av 2005 var anslagsförbrukningen för hela verksamhetsområdet Vägar 17 989 miljoner kronor. Det innebär att anslaget överskreds med ca 260 miljoner kronor.

Utgiftsprognosen för verksamhetsområde Vägar 2006 är ca 16 922 miljoner kronor vilket är 586 miljoner kronor mindre än anslaget.

Riksdagen har beslutat om budget för 2006. Riksdagen har därefter på tilläggsbudget i sam- band med 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100) beslutat att anslaget 36:1 Vägverket: Administration skall minskas med 41 miljoner kronor och anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag öka med 1,5 miljoner kronor.

Regeringens förslag till anslag 2007 är 17 777 miljoner kronor. Anslagsökningen beror främst på ökade ambitioner när det gäller investeringar i nationella stamvägar samt drift och underhåll av vägnätet.

27

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet

Miljoner kronor

Utfall

Budget

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

2006 1

2006

2007

2008

2009

36:1 Vägverket: Administration

975,2

947,7

936,7

862,6

879,2

897,8

36:2 Väghållning och statsbidrag

16 953,9

16 484,6

15 908,5

16 839,1

17 511,4

18 064,8

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Trans-

60,0

75,6

76,4

75,6

75,6

75,6

europeiska nätverk2

Totalt för verksamhetsområde vägar

17 989,1

17 507,9

16 921,6

17 777,3

18 466,2

19 038,2

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiUxx) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2006.

2Avser den del av anslaget som finansierar vägar.

5.3Insatser

Flera aktörer har med sina insatser verkat för att uppfylla det transportpolitiska målet. Inom verksamhetsområdet Vägar är aktörerna främst Vägverket, länsstyrelserna, polisen och kommu- nerna.

Vägverket har flera roller: väghållare, myndig- het, sektorsansvarig och producent. Nedan re- dovisas de väsentliga insatser som präglat 2005 års verksamhet. Sådana insatser återfinns framför allt inom Vägverkets roller som väghållare och sektorsansvarig.

5.3.1Insatser inom verksamhetsområdet

Investeringar och underhåll

Investeringarna i det statliga vägnätet 2005 var ca 8,1 miljarder kronor. Femton stora objekt med en kostnad på över 50 miljoner kronor vardera har öppnats för trafik under året. Åtgärder med trafiksäkerhetssyfte har genomförts för knappt 1,2 miljarder kronor. Knappt 35 procent av detta avser separering av körriktningar genom mitt- räcke, så kallad mötesfri landsväg.

Antalet km grusväg har minskat kontinuerligt under en lång rad år. Av de statliga vägarna i skogslänen är 68,9 procent belagda, totalt 29 173 km. I övriga landet är motsvarande andel 87,2 procent och den belagda väglängden är 48 838 km.

Andelen av det statliga vägnätet med högsta bärighetsklass (bärighetsklass 1, BK 1, vilket tillåter tung trafik med bruttovikt på 60 ton) har ökat kontinuerligt sedan 1996. Längden väg som normalt inte är upplåten för BK 1 har under 2005 minskat med 217 km till 6 045 km.

Tjällossningsperioden 2005 var något lindri- gare än 2004. Antalet km väg som har varit av- stängd för tung trafik på grund av tjällossning

under 2005 är 13 888 km, vilket motsvarar genomsnittet de fem föregående åren. Under den första hälften av 1990-talet låg nivån på ca 20 000 km väg avstängd för tjällossning årligen.

Uppföljning av investeringar

Verksamheten i nationell plan har under 2005 inriktats på att fullfölja de investeringar som på- gick vid årets början samt att genomföra inve- steringar inriktade på trafiksäkerhet samt tjälsäkring och bärighet. 2005 är det andra året i den nationella väghållningsplanen för 2004–2015 och redovisningen visar att genomförandet av den nationella väghållningsplanen har hunnit olika långt för olika typer av åtgärder (se tabell 5.2). För mötesseparering och mindre trafiksäkerhetsåtgärder har nära en tredjedel av planen redan genomförts, medan motsvarande siffra för väginvesteringar är 14 procent. För den nationella väghållningsplanen i helhet visar redo- visningen att 16 procent av investerings- åtgärderna har genomförts efter två år av de totalt 12 år som planen avser.

28

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 5.2 Uppföljning av åtgärder i nationell väghållningsplan

Väg-

Bärighet och

Mötesseparering

Miljö

Övriga

Summa

investeringar

tjälsäkring

och mindre trafik-

åtgärder

säkerhetsåtgärder

Volym verksamhet 2005, mnkr

1 536

1 231

709

176

81

3 733

Volym verksamhet 2004–2005, mnkr

4 196

2 679

1 518

355

180

8 928

Plan 2004-20151

30 700

17 000

4 800

3 000

800

56 300

Andel av plan (%) som genomförts 2004–2005

14

16

32

12

23

16

1Exklusive FUD (forskning, utveckling och demonstration) samt återbetalning av lån.

I de regionala planerna framgår fördelningen av det ackumulerade utfallet per åtgärdskategori av tabell 5.3. Enligt den tidigare regeringens beslut 2004 om definitiva ekonomiska ramar för läns- planer för regional transportinfrastruktur för 2004–2015 skall genomförandet av länsplanerna ske på sådant sätt att efter halva planperioden (vid utgången av 2009) skall samtliga länsplaner vara lika långt genomförda. Redovisningen av det ackumulerade utfallet i tabell 5.3 jämförs därför med länsplanernas innehåll 2004–2009. Redovisningen visar att av det totala innehållet i de sex första åren av länsplanerna har 30 procent genomförts under de första två åren.

Tabell 5.3 Uppföljning av åtgärder i regionala planer

Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2004

Väg-

Mötes-

Övriga åtgärder

Bidrag

Bidrag

Enskilda

Summa

invester-

separering

inkl. väg-

trafik-

kollektiv-

vägar

ingar

och mindre

informatik

säkerhet

trafik

trafiksäker-

och miljö

hets-

åtgärder

Volym verksamhet 2005, mnkr

1 297

402

96

83

79

8

1 964

Volym verksamhet 2004–2005, mnkr

2 715

949

183

224

269

18

4 357

Plan 2004-20091

10 228

1 739

538

692

1 254

14 4512

Andel i % av total

27

55

34

32

23

30

1Uppföljningen avser perioden fram till 2009 eftersom den tidigare regeringen beslutat att samtliga regionala planer skall vara lika långt genomförda år 2009.

2De beslutade planerna för perioden 2004–2009 avviker något från den tidigare regeringens direktiv. Därför är summan inte 14 250.

Utfallet nedan visar att det finns stora skillnader i hur långt planerna genomförts efter två år. Det beror på att det under dessa år pågått relativt stora investeringar i vissa län, bl.a. Jämtland och Dalarna.

29

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 5.4 Uppföljning av länsfördelning i regional plan

Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2004

Utfall

Utfall 2004–2005

Plan

Andel utfall 2004–2005 av

2005

2004-2009

plan

2004-2009 %

Stockholm

798

1 584

5 007

32

Uppsala

146

194

575

34

Södermanland

37

112

516

22

Östergötland

39

99

544

18

Jönköping

41

112

493

23

Kronoberg

68

108

234

46

Kalmar

31

68

258

26

Gotland

3

27

69

40

Blekinge

9

65

200

32

Skåne

172

392

1 618

24

Halland

33

87

444

20

Västra Götaland

112

434

1 778

24

Värmland

70

116

261

44

Örebro

48

102

378

27

Västmanland

30

76

295

26

Dalarna

174

394

495

80

Gävleborg

29

66

283

23

Västernorrland

19

49

206

24

Jämtland

56

161

151

107

Västerbotten

16

53

239

22

Norrbotten

34

59

206

29

Summa

1 964

4 357

14 250

31

Under året har femton större objekt, över- stigande 50 miljoner kronor vardera, öppnats för trafik. De representerar tillsammans en in- vesteringsvolym på 3 909 miljoner kronor. Jäm- fört med planerna är kostnadsökningen för de elva större objekt som fanns i den nationella eller någon av de regionala planerna 5 procent. För tio av projekten finns samhällsekonomiska kalkyler och sju av dessa uppvisar en positiv samhälls- ekonomisk lönsamhet. Utfallet för respektive objekt redovisas i nedanstående tabell.

Under året har 67 objekt med investerings- kostnad mellan 5 och 50 miljoner kronor färdig- ställts. De representerar en investeringsvolym på ca 1 230 miljoner kronor. Fördyringen jämfört med planerna är 2 procent i fasta priser.

30

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 5.5 Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt större än 50 miljoner kronor som öppnats för trafik under 2005

Miljoner kronor i prisnivå 2005

Väg

Vägtyp

Sträcka

Längd

Kostnad

Budget

Plan

NNV1

Restid2

Dödade3

km

slutlig

inför bygg-

och svårt

start

skadade

E 4

Motorväg

Rotebro–Upplands Väsby

6

602

556

536

E 6

Motorväg

Nordby–Svinesund

2

328

325

–

E 6

Motorväg

Torp–Håby, delen Kallsås–

2

134

142

Småröd

E 4

MFV/4-fält tätort4

Skellefteå–Kåge

11

194

183

183

-0,1

50

0,9

Rv 26

MFV/4-fält tätort4

Brandshult–Hyltebruk

26

213

214

210

1,1

52

1,7

Rv 26

MFV/4-fält tätort4

Borgunda–Skövde

10

588

562

571

1,3

216

2,4

Rv 27

MFV/4-fält tätort4

Kråkered–Aplared

11

252

245

254

1,3

156

1,3

Rv 50

MFV/4-fält tätort4

Ludvika–Borlänge

29

57

57

–

0,8

46

0,6

Rv 50

MFV/4-fält tätort4

Ornäs–Tallen

9

210

218

210

0,7

73

1,6

Rv 50

MFV/4-fält tätort4

Tallen–Gruvan

4

233

239

240

Lv 275

MFV/4-fält tätort4

Tranebergsbron

2

684

597

642

Rv 87

LVmötande trafik5

Döda Fallet–Bispgården

9

183

181

155

-1,0

3

0

Lv 249

LVmötande trafik5

Förbifart Frövi

7

77

76

68

1,1

53

0,1

Lv 250

LVmötande trafik5

Köping–Kolsva, etapp 2

6

86

79

1616

-0,2

13

0,2

Lv 723

LVmötande trafik5

Skärhamn–Kålleskär

6

68

77

79

0,7

18

0,8

1Nettonuvärdeskvot, mått på samhällsekonomisk lönsamhet.

2Minskad restid i tusental timmar/år.

3Minskat antal dödade och svårt skadade per år.

4Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort.

5Landsväg med mötande trafik.

6Plankostnad för Köping–Kolsva etapp två innehåller även kostnaden för etapp 1.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsaspekter beaktas alltid i samband med åtgärder på det statliga vägnätet. De ingår därmed alltid som en del av beslutsunderlaget. Av de sammanlagda medel om 5 697 miljoner kronor som använts till åtgärder i nationell och regional plan 2005 användes ca 1 170 miljoner kronor primärt av trafiksäkerhetsskäl enligt ta- bell 5.6.

Tabell 5.6 Åtgärder på det statliga vägnätet 2005 med trafiksäkerhetssyfte

Miljoner kronor

Sidoområdesåtgärder

236

Vägutbyggnad

148

Korsningsåtgärder

256

Åtgärder för oskyddade

126

Mötesseparering

399

Övrigt

5

Summa

1 170

Sammanlagt bedöms de åtgärder som genom- förts på det statliga vägnätet 2005 medföra sex färre dödade och 26 färre polisrapporterade svårt skadade per år.

För att genomföra kostnadseffektiva trafik- säkerhetsåtgärder på de delar av det statliga vägnätet där flest svåra olyckor sker har Vägverket upprättat en lista över vägar med hög olycksbelastning. Denna lista anger knappt 4 000 km väg.

En viktig åtgärd är att skapa mötesfri landsväg genom att sätta upp mitträcken. Mitträcken in- troducerades 1998 och har sedan dess byggts ut på något mer än 1 500 km väg varav ca 240 km 2005. Resultatet av åtgärden är mycket positiv. Antalet allvarliga olyckor på dessa sträckor har varit betydligt färre än innan mitträcke sattes upp.

Vägtrafikinspektionen inrättades den 1 januari 2003 som en enhet inom Vägverket. Inspektio- nen är oberoende i förhållande till Vägverkets övriga organisation. Vägtrafikinspektionens uppgifter är bl.a. att följa och analysera förhål- landen som påverkar vägtransportsystemets ut- formning och funktion, verka för att olika aktö- rer tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att

31

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

förhindra vägtrafikolyckor, samverka med andra aktörer i syfte att öka trafiksäkerheten på väg samt initiera forskning och utveckling inom trafiksäkerhetsområdet.

Vägverket arbetar inom en rad olika områden för att minska förekomsten av alkohol i trafiken. Don’t Drink Drive är ett landsomfattande samarbetsprojekt för att påverka unga männi- skor att ta avstånd från alkohol i trafiken. Atti- tydmätningar visar att projektet har fått betyd- ligt större genomslag hos ungdomar under 2005 än under 2004. Viktiga samarbetspartners är Motormännens helnykterhetsförbund, Natio- nalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och polisen.

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen och Vägverket med syfte att sänka hastigheten på särskilt olycksdrabbade vägar. Under 2005 har arbetet inriktats på en helt ny teknik som med- ger en helt automatiserad övervakning. Den nya tekniken tas i bruk 2006.

Ägaransvar vid trafikbrott?

Den tidigare regeringen har under året genom- fört en översyn av vissa frågor som har anknyt- ning till sanktioner vid trafikbrottslighet. Inom ramen för den översynen har en utredning om ägaransvar vid trafikbrott genomförts.

Den tidigare regeringen beslutade den 19 maj 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att undersöka de juridiska förutsättningarna för att införa någon form av ansvar för fordons- ägaren när hans eller hennes fordon används vid en överträdelse av bestämmelser om högsta tillåtna hastighet eller av någon annan trafikregel som kan övervakas och upptäckas genom auto- matiska system.

Uppdraget redovisades den 17 november 2005 och remissbehandlingen av betänkandet Ägar- ansvar vid trafikbrott (SOU 2005:86) har avslu- tats. Majoriteten av remissinstanserna anser att ett ägaransvar inte bör införas. Rikspolis- styrelsen och Vägverket menar dock att frågan om en avkriminalisering av hastighetsöver- trädelser bör utredas vidare.

Regeringen noterar att av de länder som granskas i betänkandet är det, förutom några delstater i Kanada, endast Nederländerna som har infört strikt ägaransvar vid hastighetsöver- trädelser. Finland har nyligen infört ett presum- tionsansvar för fordonsägare vid hastighetsöver- trädelser upp till en viss hastighet. Det nya finska

systemet innebär sammantaget varken en över- flyttning av det straffrättsliga ansvaret till fordo- nets ägare eller en förändring av ordnings- maktens undersökning om ägaren motsatt sig överträdelsen. För höga hastighetsöverträdelser kan enbart föraren göras ansvarig. I Storbritan- nien, Norge, Danmark, Frankrike och Österrike är föraren ansvarig för hastighetsöverträdelser. Österrike har ett renodlat administrativt avgifts- system medan Nederländerna tillämpar ett av- giftssystem för hastighetsöverträdelser upp till en viss hastighet. I övriga länder är hastighets- överträdelser straffrättsligt reglerat.

Regeringen konstaterar att många länder har snarlika system med föraransvar. Vikten av rätts- säkerhet och skuldprincipen har många gånger vägt över mot att ha en avgift inom ett admi- nistrativt system. Systemen i de nordiska län- derna skiljer sig framför allt åt i hur polisens ar- bete i inledningsskedet har organiserats.

För parkeringsförseelser, vilka i allmänhet be- döms ha liten trafiksäkerhetsmässig betydelse, gäller att de har avkriminaliserats och numera beivras genom ett enklare förfarande med utta- gande av en avgift. Hastighetsöverträdelser till- mäts däremot stor betydelse för trafiksäker- heten. Att i förenklande syfte avkriminalisera sådana överträdelser skulle mot den bakgrunden sända felaktiga signaler till trafikanterna. Det skulle inte heller i ett avgiftssystem vara möjligt att lägga överträdelser till grund för körkorts- återkallelse, vilket är den reaktion som troligen har störst effekt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Mot bakgrund av detta avser regeringen inte vidta några åtgärder för att införa ägaransvar vid trafikbrott.

5.3.2Insatser utanför verksamhetsområdet

Polisens trafikövervakning under 2005 har bl.a. inneburit att 10 000 fler bilister bötfällts för has- tighetsbrott 2005, jämfört med 2004. Även an- talet utandningsprov var högre 2005 än 2004.

Kommunerna spelar en viktig roll i trafik- säkerhetsarbetet. De är ansvariga både för kom- muninvånarnas hälsa och säkerhet och som väg- hållare för det kommunala väg- och gatunätet. Kommunerna har under de senaste åren arbetat systematiskt med fysiska åtgärder i gatumiljön, vilket i hög grad bidragit till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Under 2005 minskade

32

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

antalet dödade med 34 personer på det övriga vägnätet (kommunala och enskilda vägar), jäm- fört med 2004.

5.4Resultatredovisning

5.4.1Mål

I avsnitt 5.4.2 redogörs för de transportpolitiska delmålen. I regleringsbrevet till Vägverket bryts dessa ned till verksamhetsmål med resultatindi- katorer för verksamhetsområdet Väg. Dessa mål är beslutade av den tidigare regeringen. Resultat- beskrivningen i det följande görs i förhållande till dessa mål.

5.4.2Resultat

Vid regeringens bedömning av måluppfyllelsen granskas, förutom själva måluppfyllelsen, även de återrapporteringskrav som angavs i regleringsbrevet.

33

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 5.7 Uppfyllelse av verksamhetsmålen i Vägverkets regleringsbrev för 2005

Uppfyllt

Delvis

Ej

uppfyllt

uppfyllt

Tillgängligt transportsystem

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv skall successivt förbättras mellan glesbygd och centralorter

x

samt mellan regioner och omvärlden

Tillgänglighet inom storstadsområden och mellan tätortsområden skall öka

x

Andelen funktionshindrade som kan utnyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik, skall öka fortlö-

x

pande. Senast 2010 bör kollektivtrafiken kunna användas av de flesta funktionshindrade

Andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka fortlöpande

x

Andelen gående och resande med cykel och buss skall öka fortlöpande jämfört med det totala kortväga resandet.

x

Hög transportkvalitet

Vägverket skall genom sina samlade åtgärder under 2005 förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört

x

med 2004

Restriktionerna på det statliga vägnätet skall minska

x

Säker trafik

Kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder skall genomföras på det statliga vägnätet så att antalet dödade i

x

trafikolyckor minskar med minst 20 personer.

Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet skall prioriteras

x

God miljö

Vägverkets samlade åtgärder skall leda till en minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn

x

med minst 20000 ton.

Vägverket skall under 2005 åtgärda vägtrafikbullret för boende som utsätts för ljudnivåer överstigande 65 dBA

x

utomhus. Antalet bullerstörda boende skall minska såväl längs det statliga vägnätet som utmed kommunernas

vägnät där åtgärder utförs med hjälp av statliga bidrag

Antalet stora vattentäkter som påverkas av vägsalt skall minska

x

Jämställt transportsystem

Transportsystemet skall vara utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor

x

och män skall ha samma möjligheter att påverka vägtransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning

och deras värderingar skall tillmätas samma vikt

Inom vägtransportsystemet skall makt och inflytande vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män

x

Övriga mål och återrapportering

Verksamhetsgren Myndighetsutövning

Vägverket skall successivt minska kötiderna för kunskapsprov och körprov så att kötiderna från och med den 31

x

december 2005 är högst tre veckor vid första och andra provtillfället för respektive prov. I övriga fall skall kö-

tiden endast i undantagsfall överstiga sex veckor

Avgifterna inom den offentligrättsliga verksamheten skall ej öka i förhållande till KPI.

x

Verksamhetsgren Statlig väghållning

Produktiviteten för drift- och underhållsverksamheten skall öka

x

Verksamhetsgren Produktion

Vägverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt

x

34

Vägverket har som statens företrädare på central nivå ett samlat ansvar, s.k. sektorsansvar, för hela vägtransportsystemets utveckling.

Ett tillgängligt transportsystem

Målet är ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medbor- garna och näringslivets grundläggande trans- portbehov kan tillgodoses. Regeringen bedömer sammanfattningsvis att de insatser som gjorts har lett i riktning mot målet.

I storstäderna bedöms tillgängligheten med bil i Stockholm ha förbättrats något, främst genom de åtgärder som gjorts inför försöket med träng- selskatt, bl.a. förbättrad kollektivtrafik och nya körfält. I Göteborg och Malmö bedöms till- gängligheten ha försämrats något, främst genom det ökade trafikarbetet.

Generellt har tillgängligheten mellan tätorts- områden förbättrats under året.

En enkät om vilka möjligheter personer med funktionshinder har att utnyttja transportsyste- met visar att 70 procent av de funktionshindrade anser sig kunna resa utan besvär, vilket är oför- ändrat jämfört med 2004. Ytterligare 15 procent kan resa med vissa besvär, medan 15 procent inte alls kan resa. I dag reser en större andel rörelse- hindrade dagligen med buss eller spårvagn. Även fler astmatiker uppger i den senaste undersök- ningen att de har möjlighet att resa jämfört med tidigare mätningar. Tendensen visar alltså på en ökande förmåga när det gäller rörelsehinder och astmatiker medan övriga grupper i stort sett uppvisar oförändrade förhållanden. De brister som personer med funktionshinder upplever i samband med kollektivtrafik på väg är informa- tionen ombord, att finna platser ombord och på terminalerna utan astma- och allergiframkallande faktorer, att ta del av information om avgångs- och ankomsttider samt att röra sig ombord.

Regeringen bedömer att det etappmål som handlar om att senast 2010 bör kollektivtrafiken kunna användas av de flesta funktionshindrade kan uppnås.

Någon mätning av hur stor andel barn som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet har inte gjorts under året. Bedömningen att målet är uppfyllt grundas på att Vägverket under året genomfört mer än 300 trafiksäkerhetsåtgärder längs det statliga vägnätet.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

En hög transportkvalitet

Målet är att vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

Längden väg som har full bärighet har ökat under året. Tjällossningsperioden 2005 var något lindrigare än 2004, vilket medförde att antalet kilometer väg som var avstängd för tung trafik sjönk till 13 888 (14 449).

Vägnätets yttillstånd följs upp genom mätning av ojämnhet i längsled och tvärled. Mätningarna visar att andelen ojämna och spåriga vägar ökat något under året. Regeringens bedömning är sammantaget att målet inte uppnåtts under 2005.

En positiv regional utveckling

Målet är en positiv regional utveckling, där väg- transportsystemet främjar en positiv regional ut- veckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att ut- vecklas, dels motverka nackdelar av långa transportavstånd. Resultat som påverkat den re- gionala utvecklingen redovisas i avsnitten om tillgänglighet och transportkvalitet. Regeringens bedömning är att målet om regional utveckling delvis uppnåtts under 2005.

Ett jämställt transportsystem

Målet är ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsyste- mets tillkomst, utformning och förvaltning, och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Under året har Vägverket kartlagt jämställd- heten genom att bl.a. undersöka mäns och kvin- nors representation i styrelser m.m. Vidare har Vägverket studerat hur män och kvinnor ut- nyttjar vägtransportsystemet.

En säker trafik

Målet är en säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransport-

35

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

systemets utformning och funktion skall anpas- sas till de krav som följer av detta.

Antalet dödade i vägtrafiken 2005 beräknas vara 440 (480) personer. De senaste två åren har inneburit en särskilt positiv utveckling. Ändå är det långt ifrån den årliga minskning som krävs för att nå målet om högst 270 dödade 2007. Minskningen av antalet dödade de senaste åren beror till stor del på fysiska åtgärder i vägmiljön och säkrare fordon. Under 2005 beräknas 4 000 (4 022) personer ha skadats svårt i vägtrafik- olyckor.

En god miljö

Målet är en god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador samt en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas. Vägtransport- systemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

De sammantagna utsläppen av koldioxid i vägtransportsektorn ökade med en procent jämfört med 2004. Orsaken är främst att last- bilstrafiken har ökat, att den specifika energiför- brukningen inte har minskat tillräckligt och att användningen av biobränslen inte har ökat i samma takt som tidigare.

Utsläppen av kväveoxider, kolväten och can- cerframkallande ämnen har minskat under 2005. Detta beror på att fordon med bättre miljöegen- skaper står för en allt större del av trafiken.

Miljökvalitetsnormen för partiklar har överskridits i Stockholm, Uppsala, Kristianstad och troligen på fler platser i landet. Normen för kolmonoxid har överskridits i Stockholm vid ett tillfälle.

Målet att minska bullernivåerna för samtliga boende längs statliga vägar med över 65 dB(A) utomhus till 2005 uppfylldes inte helt, framför allt inte i storstadsområdena. Orsakerna till detta är främst svårigheter att nå överenskommelser med samtliga berörda fastighetsägare. Det totala antalet bullerutsatta inom vägtrafiksektorn har minskat något under året till följd av de buller- skyddsåtgärder som vidtagits.

År 2005 rapporterades 21 (19) stora vatten- täkter vara påverkade av vägsalt med kloridhalter över 50 mg/l. Under året har 11 konfliktpunkter

mellan statliga vägar och stora vattentäkter åt- gärdats.

Mål kopplade till flera verksamhetsområden

Förutom de sex delmålen har myndigheten mål som är kopplade till flera verksamhetsområden.

Vägverket har lyckats minska kötiderna för kunskapsprov och körprov så att kötiderna vid utgången av 2005 var högst tre veckor vid första och andra provtillfället för respektive prov. An- talet körprov och kunskapsprov var 219 700 (228 500) respektive 300 900 (294 100).

Avgifterna inom den offentligrättsliga verk- samheten har inte ökat mer än KPI.

Produktiviteten för drift- och underhållsverk- samheten bedöms inte ha ändrats under 2005.

Lönsamheten för produktionsverksamheten skall vara jämförbar med branschen i övrigt. En översiktlig jämförelse visar att Vägverket Pro- duktion har en lägre rörelsemarginal än konkur- renterna. Lönsamhetsutvecklingen inom Väg- verket Produktion är dock positiv. Vägverket Konsult har en lägre lönsamhet än jämförbara bolag i konsultbranschen. En viktig orsak till det är att större väginvesteringar de närmaste åren är relativt koncentrerade till Västsverige och Mälardalsområdet, som samtidigt är två regioner där Vägverket Konsult traditionellt haft lägre marknadsandelar. Vägverket Konsult vidtar nu åtgärder som ökar konkurrenskraften i Väst- sverige och Mälardalsområdet.

5.4.3Analys och slutsatser

Vägtrafiken förväntas öka under den kommande tioårsperioden och kommer även fortsättnings- vis ha en dominerande ställning. Ökade in- komster leder till ett ökat bilinnehav och struk- turomvandlingen i näringslivet leder till att allt mer högförädlat gods produceras och konsume- ras, vilket ökar efterfrågan på lastbilstransporter.

Verksamheten under 2005 har präglats av in- vesteringar i pågående projekt. Flera stora väg- projekt har kunnat slutföras under året, bl.a. E 4 Rotebro–Upplands Väsby, Lv 275 Tranebergs- bron och Rv 26 Borgunda–Skövde.

Stormen Gudrun i januari 2005 innebar stora påfrestningar för Vägverket när det gällde att trygga vägarnas framkomlighet och trafiksäker- het. Stormen medförde också ökade behov av

36

underhållsåtgärder, både på grund av direkta skador och onormalt stort transportbehov. För att lösa detta tvingades Vägverket göra omprio- riteringar av underhållsmedel geografiskt. Kost- naderna täcktes inom driftanslaget och innebar framför allt att färre underhållsbeläggningar än planerat genomförts under året.

Antalet omkomna i trafiken har minskat sig- nifikant under 2005 men inte i önskad omfatt- ning för att nå etappmålet om högst 270 dödade 2007. Trenden är dock positiv.

På miljösidan innebar 2005 att vägtransport- systemets utsläpp av koldioxid återigen ökar, efter den lilla minskningen förra året. Andra miljöåtgärder har lett till att färre personer blir störda av buller från vägtrafiken.

5.4.4Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse utan anmärkning för Vägverket.

Marklösen – finns förutsättningar för rätt er- sättning (RiR 2005:15)

Rapporten rör flera myndigheter, bl.a. Väg- verket, och redovisas samlat i avsnitt 4.6.

5.5Politikens inriktning

Vägtransportsystemet har stor betydelse för att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt, sys- selsättning och välfärd i hela landet. Väg- transportsystemet måste därför kontinuerligt anpassas till de samhälls- och omvärldsföränd- ringar som sker för att därmed också svara upp mot nya behov. Det innebär att transport- systemet måste anpassas för att bidra till att samhällsutvecklingen blir långsiktigt hållbar såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt.

I alla delar av landet spelar möjligheterna till goda transporter och transporternas utformning en avgörande roll, både för enskilda individer och för företagens utveckling. För en fortsatt hållbar tillväxt i hela landet måste trafikslagen komplettera varandra och fungera effektivt ihop över kommun-, läns- och nationsgränser.

Trafiken är en starkt bidragande källa till luftföroreningar och koldioxidutsläpp. För att bilen även i framtiden skall kunna användas utan att äventyra klimatet är det viktigt att utveckla

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

bränslen som ersätter de fossila. Det handlar även om att sänka bränsleförbrukningen i väg- trafikens fordon genom effektivare motorer. Regeringen avser återkomma vad gäller en miljö- bilspremie i form av skattesubvention för privatpersoner som köper nya miljöbilar för att ge incitament till bränslesnåla bilar och fordon med miljövänliga bränslen.

Samhällsekonomiska analyser skall spela en viktig roll vid prioritering av infrastruktur- investeringar. Jämfört med de planer den tidigare regeringen fastställt innebär det att en större del av investeringarna skall ske inom vägsektorn.

Regeringen har för avsikt att utse en förhand- lingsman med uppdrag att finna en samlad lös- ning för Stockholmsregionen. Förhandlings- mannen skall pröva förutsättningarna att samla regionen kring en lösning på frågan om träng- selskatt och avgifter och möjligheterna att låta dessa delfinansiera satsningar på fungerande trafiklösningar för Stockholmsregionen.

Regeringen har för avsikt att föreslå riksdagen att statens kostnader för trafikskadades sjukpen- ning och sjukersättning överförs till trafikförsäk- ringen. En sådan reform bedöms på sikt ge stora samhällsekonomiska vinster i form av ökad trafiksäkerhet, förbättrad rehabilitering och minskade skadekostnader. Erfarenheterna från bl.a. Finland visar att både skadefrekvensen och de totala kostnaderna kan minska betydligt. Överföring av kostnadsansvaret kräver dock ytterligare överväganden.

Enligt regeringen bör även kostnaderna för befintliga trafikskador belasta fordonsägarna. Dessa kostnader kan emellertid inte överföras till trafikförsäkringen. I stället får en skatt tas ut som täcker dessa. En sådan skatt bör även om- fatta kostnader för framtida trafikskador under den tid som förutsättningarna för en överföring till trafikförsäkringen utreds. Regeringen avser att under våren 2007 lämna ett förslag till lag- stiftning om skatt på trafikförsäkringspremier. En sådan skatt bör kunna träda i kraft den 1 juli 2007.

37

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

5.6Budgetförslag

5.6.136:1 Vägverket: Administration

Tabell 5.8 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

975 243

sparande

36 194

2006

Anslag

947 719

1

Utgifts-

prognos

936 673

2007

Förslag

862 572

2008

Beräknat

879 218

2

2009

Beräknat

897 756

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpro- positionen för 2007.

2Motsvarar 864 134 tkr i 2007 års prisnivå.

3Motsvarar 864 134 tkr i 2007 års prisnivå.

Från anslaget finansieras kostnader för ledning, vägtrafikinspektion, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppfölj- ning av verksamheten, övrig stödverksamhet och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer. Kostnader för Vägtrafikinspektionen beräknas i stort vara oförändrade jämfört med 2006, dvs. ca 20 miljo- ner kronor. Vidare beräknas tranportpolitiska kostnader finansieras med högst 10 miljoner kronor som inte är direkt hänförliga till Väg- verkets produkter och tjänster men som belastar anslaget.

Regeringens överväganden

Vägverket har genomfört en analys som syftar till att förtydliga vilken verksamhet som skall finansieras med administrationsanslaget. Detta har resulterat i ett förslag som innebär att de administrationskostnader som är direkt hänför- liga till de produkter och tjänster som finansieras från väghållningsanslaget också bör finansieras från motsvarande anslag. Regeringen bedömer att som en följd av detta bör 133 miljoner kronor föras från anslaget 36:1 Vägverket: Administra- tion till 36:2 Väghållning och statsbidrag.

Sverige erhåller medel från EU:s solidaritets- fond för vissa offentliga åtaganden i samband med stormen Gudrun. Statens jordbruksverk administrerar utbetalningarna. För att finansiera Statens jordbruksverk kostnader för detta över-

förs 1,562 miljoner kronor från anslag 36:1 Väg- verket: Administration till anslag 43:1 Statens jordbruksverk.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger- ingen att 862 572 000 kronor anvisas under an- slaget 36:1 Vägverket: Administration för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 879 218 000 kronor respektive 897 756 000 kronor.

Tabell 5.9 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:1 Vägverket: Administration

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

988 719

988 719

988 719

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

10 295

27 734

49 165

Beslut

-1 562

0

0

Överföring till/från andra

anslag

-134 880

-137 234

-140 128

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

862 572

879 218

897 756

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

5.6.236:2 Väghållning och statsbidrag

Tabell 5.10 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

16 953 889

sparande

-580 875

2006

Anslag

16 484 586

1

Utgifts-

prognos

15 908 469

2007

Förslag

16 839 080

2008

Beräknat

17 511 389

2

2009

Beräknat

18 064 815

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpro- positionen för 2007.

2Motsvarar 17 172 388 tkr i 2007 års prisnivå.

3Motsvarar 17 368 093 tkr i 2007 års prisnivå.

Anslaget finansierar

−sektorsuppgifter, vilket innefattar sam- lande, stödjande och pådrivande insatser inom trafiksäkerhet och miljö, kollektiv- trafik, handikappfrågor, fordon, yrkesmäs- sig trafik, väginformatik, sektors-FoU samt bidrag till ideella organisationer som utför sektorsuppgifter,

−myndighetsutövning, vilket innefattar tra- fikregister, utarbetande och tillämpning av föreskrifter, m.m.,

38

−statlig väghållning, vilket innefattar vägpla- nering, byggande, drift, underhåll och fysiska trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelvägar på det statliga vägnätet, ränta och amortering på upptagna lån för byg- gande av broar som ersätter färjor, tidiga- relagda väginvesteringar och anläggnings- tillgångar samt kostnader för ränta och amorteringar av upptagna lån,

−bidrag, vilket innefattar de statsbidrag som Vägverket administrerar till kollektivtrafik inklusive handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas trafik- system, enskilda vägar, bidrag till gång- och cykelbehov, planskilda passager m.m. för att minska konfliktpunkter mellan skyddade och oskyddade trafikanter, för- bättring av miljö och trafiksäkerhet på

kommunala vägar samt kompensation till kommunerna för lokal och regional buss- trafik.

Anslaget får användas för att finansiellt stödja utvecklings- och demonstrationsprojekt som är av principiell eller strategisk betydelse för väg- transportsystemets långsiktigt hållbara utveck- ling, för informationsverksamhet inom ramen för Vägverkets sektorsansvar samt för åtgärder som är av betydande samhällsintresse även då annan huvudman finns.

Vägverket ingår i samverkansområdet Transporter inom Civilt Totalförsvar. Sam- verkansområdet redovisas under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Regeringens överväganden

Det totala anslaget till statlig väghållning och statsbidrag under 2006 var ca 16 485 miljoner kronor. Av riksdagen anvisade medel för budgetåret 2006 har av regeringen fördelats på anslags- och delposter enligt tabell 5.11. I tabel- len redovisas också det beräknade utfallet för 2006 per anslagspost och delpost. Även en pre- liminär beräkning av anslagens fördelning på an- slagsposter och delposter för 2007–2009 har gjorts mot bakgrund av den nu tillgängliga in- formationen och framgår av tabellen.

Överväganden för 2007

Riksdagen har beslutat om utökade planerings- ramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004– 2015 (prop. 2003/04:95, bet. 2003/04:TU10,

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

rskr. 2003/04:266). Beslutet innebär att den ekonomiska planeringsramen för investeringar i nationella stamvägar för perioden 2004–2015 skall vara 42,1 miljarder kronor. Sedan tidigare har riksdagen beslutat att den ekonomiska plane- ringsramen för regional transportinfrastruktur skall vara 30 miljarder kronor (varav 1,5 miljar- der kronor avser bidrag till investeringar i spår- fordon för regional spårtrafik) (prop. 2001/02:20, bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126).

Den tidigare regeringen har fastställt den nationella väghållningsplanen för perioden 2004– 2015 och beslutat om definitiva ekonomiska ramar till länsplanerna för regional transport- infrastruktur för samma period. Respektive län har därefter fastställt länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

För investeringar och förbättringsåtgärder på nationella stamvägar är det angeläget att medel kan anvisas för att genomföra den nationella väghållningsplanen och de regionala planerna för transportinfrastruktur. Regeringens bedömning är att den beräknade nivån på anslagsposterna för väginvesteringar tillsammans med de låneramar som riksdagen beslutat om innebär att viktiga investeringar kommer att kunna genomföras.

Åtgärder för ökad bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion är angelägna för att säkerställa och bevara vägnätet. Den beräknade nivån på an- slagsposten är dock något lägre än vad som be- slutades med anledning av propositionen Infra- struktur för ett hållbart transportsystem (prop. 2001/02:20, bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126)

Drift och underhåll av vägar bidrar till en hög transportkvalitet och god tillgänglighet. Jämfört med föregående år innebär regeringens förslag en höjning av anslagsposten.

Förslag och beräkningar 2007–2009

Mot bakgrund av de överväganden som redo- visats ovan föreslår regeringen att riksdagen för 2007 anvisar ett anslag för väghållning och stats- bidrag på 16 839 miljoner kronor. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 17 511 miljoner kronor respektive 18 065 miljoner kronor.

Av tabell 5.11 framgår en preliminär beräk- ning av olika anslagsposter och delposter för 2007–2009. Det ankommer dock på regeringen att slutligt besluta om medlens fördelning på poster.

39

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

För 2007 beräknar regeringen följande fördel- ning på anslagsposter och delposter.

För sektorsuppgiften och för myndighetsut- övning beräknas anslagsposterna till 517 respek- tive 300 miljoner kronor, vilket motsvarar nivån föregående år.

Delposten Investeringar i nationell plan be- räknas till 2 906 miljoner kronor. Det innebär en mindre ökning från föregående år.

Delposten Investeringar i regional plan beräk- nas till 1 825 miljoner kronor. Det är en nivå som är lägre än den långsiktiga planeringsramen.

Delposten Bärighet, tjälsäkring och rekon- struktion beräknas till 1 249 miljoner kronor.

Delposten Drift och underhåll beräknas till 7 334 miljoner kronor. Det innebär en ökning från föregående år.

För räntor och återbetalning av lån för vägar beräknas behovet till 1 608 miljoner kronor.

Delposten Drift och byggande av enskilda vägar beräknas till 702 miljoner kronor.

Det särskilda bidraget till storstädernas trafik- system beräknas till 35 miljoner kronor.

Delposten Bidrag i regionala planer omfattar statsbidrag till kollektivtrafikanläggningar, bi- drag till förbättring av miljö och säkerhet samt bidrag till ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Delposten beräknas till 356 miljoner kronor.

Tabell 5.11 Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag fördelat på anslagsposter och delposter

Miljoner kronor

Utfall

Anslag

Prognos

Beräknat

Beräknat

Beräknat

2005

2006

2006

2007

2008

2009

Sektorsuppgifter

522

517

510

517

536

552

Myndighetsutövning

284

302

311

300

311

320

Investeringar i nationell plan

2 527

2 691

2 776

2 906

3 011

3 103

Investeringar i regional plan

1 811

1 890

1 822

1 825

1 891

1 949

Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion

1 207

1 227

1 259

1 249

1 294

1 334

Drift och underhåll

7 136

7 062

7 053

7 334

7 598

7 831

Räntor och återbetalning av lån för vägar

2 540

1 800

1 218

1 608

1 731

1 801

Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar

672

698

693

702

727

749

Storstadsöverenskommelsen

35

35

7

35

36

37

Bidrag i regionala planer

184

256

252

356

369

380

Till Regeringskansliets disposition

19

2

2

2

2

2

Till Verket för innovationssystem

15

5

5

5

5

5

Summa

16 954

16 485

15 908

16 839

17 511

18 065

Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag för perioden 2007–2009 har beräknats enligt nedan- stående tabell.

Tabell 5.12 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:2 Väghållning och statsbidrag

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

16 483 086

16 483 086

16 483 086

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

32 966

359 010

695 508

Beslut

190 028

533 667

747 886

Överföring till/från andra

anslag

133 000

135 626

138 335

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

16 839 080

17 511 389

18 064 815

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

40

Lån som tas upp av Vägverket

Vägverket har tagit upp lån för att finansiera an- läggningstillgångar, broar som ersätter färjor och vissa specifika vägprojekt. När det gäller anlägg- ningstillgångar skall dessa enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Vägverkets omsätt- ningstillgångar finansieras över verkets ränte- konto med därtill kopplad kredit. I det följande ges en närmare redovisning av vad de olika del- posterna i tabell 5.13 innebär.

Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för broinvesteringar som ersätter färjor på sta- tens vägnät utan att öka Vägverkets anslagsför- brukning. För att betala lånekostnaderna för så- dana objekt skall Vägverket använda inbesparade driftmedel från färjetrafiken.

Riksdagen beslutade 1987 att utbyggnaden av motorvägen mellan Stenungsund och Ljungskile på väg E 6 skulle finansieras med lån i Riksgälds- kontoret. Lånet beräknas vara slutamorterat 2031.

Riksdagen beslutade 1996 att fyra vägobjekt fick tidigareläggas genom att Vägverket fick ta upp lån i Riksgäldskontoret och sedan återbetala dessa när anslagsmedel finns tillgängliga i ordina- rie väghållningsplan. De fyra vägobjekten är E18/20 delen Örebro–Arboga, E 4 delen Stora Åby–Väderstad, E22 Söderåkra–Hossmo samt E 4 trafikplats Hallunda. Lånet slutamorteras under 2006.

Den tidigare regeringen undertecknade 2002 ett avtal med den norska regeringen om byggan- det av Svinesundsförbindelsen. Investerings- utgifterna är lånefinansierade i både Sverige och Norge. De svenska lånen för Svinesunds- förbindelsen skall vara slutamorterade till 2022.

Den tidigare regeringen föreslog 2001 (prop. 2001/02:20) att en ökad satsning på infra- strukturen under perioden 2002–2004 skulle göras. Sammantaget 12 miljarder kronor skulle avsättas för ökade resurser i infrastrukturen. Av dessa ökade resurser avsattes 18 procent till bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion och 36 procent till investeringar i vägar. Resterande delar avsåg järnvägsåtgärder. Lån avseende denna s.k. närtidssatsning skall amorteras med start 2005 och vara slutamorterade 2015.

Riksdagen beslutade med anledning av tilläggsbudget i samband med 2004 års ekono- miska vårproposition (prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274) att regerin-

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

gen får besluta om en låneram i Riksgälds- kontoret för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tolle- red–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–Ljunga- rum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara– Varnhem. Dessa prioriterade vägprojekt beräk- nas kosta sammantaget 8 500 miljoner kronor i 2004 års prisnivå. Vägprojekten skall amorteras i 25 år efter färdigställande.

Inom ramen för de s.k. storstadspaketen har vissa väginvesteringar i Stockholm och Göteborg lånefinansierats. För Stockholmsprojektens del beräknas lånen vara slutamorterade 2021 och för Göteborgsprojekten gäller 2027 som slutår.

För samtliga ovanstående nämnda objekt föreslås en sammanlagd låneram på högst 20 500 miljoner kronor i Riksgäldskontoret.

I tabell 5.13 redovisas nettoupplåningen med utgångspunkt från nu fattade beslut och förslag om anslag för amortering.

41

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 5.13 Beräknad nettoupplåning för vägar 2006-2014

Miljoner kronor

Objekt

Skuld

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Skuld

2005-12-31

2014-12-31

Broinvesteringar

165

-13

-13

-13

-12

-13

-13

-13

-12

-8

55

Väg E6 Ljungskile

754

-29

-29

-29

-29

-29

-29

-29

-29

-29

493

Fyra vägobjekt (E4,

282

-282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E18/E20, E22

E6 Svinesundsförbindelsen

787

5

-39

-37

-36

-36

-39

-41

-43

-45

476

E6 Svinesundsförbindelsen,

71

-71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tullstation

Investering i närtid

3 459

-346

-346

-346

-346

-346

-346

-346

-346

-346

345

Prioriterade vägprojekt

400

1 352

1 937

1 501

874

634

755

733

349

97

8 632

Södra länken

5 650

235

-193

-185

-228

-227

-251

-275

-300

-324

3 902

Övriga Stockholmsprojekt

1 882

-206

-73

-74

-69

-77

-85

-93

-101

-110

994

Göteborgspaketet, vägar

2 162

234

-144

31

-35

36

-59

-71

-84

-96

1 973

Göteborgspaketet, bidrag

1 441

278

206

-81

-81

-83

-83

-85

-86

-88

1 339

Totalt

17 053

1 156

1 307

768

38

-142

-151

-220

-652

-949

18 209

I tabell 5.14 redovisas Vägverkets ackumule- rade skuld 2005–2014, vilken är en konsekvens av den nettoupplåning som anges i tabell 5.13.

Tabell 5.14 Beräknad låneskuld för vägar 2005–2014

Miljoner kronor

Objekt

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Broinvesteringar

165

152

139

126

114

101

88

75

63

55

Väg E6

754

725

696

667

638

609

580

551

522

493

Fyra vägobjekt (E4, E18/E20, E22)

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E6 Svinesundsförbindelsen (exkl.

787

792

753

716

680

644

605

564

521

476

Hogdal-Nordby)

E6 Svinesundsförbindelsen, Tull-

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

station

Investering i närtid

3 459

3 113

2 767

2 421

2 075

1 729

1 383

1 037

691

345

Prioriterade vägprojekt

400

1 752

3 689

5 190

6 064

6 698

7 453

8 186

8 535

8 632

Södra länken

5 650

5 885

5 692

5 507

5 280

5 052

4 801

4 526

4 226

3 902

Övriga Stockholmsprojekt

1 882

1 676

1 603

1 529

1 459

1 382

1 297

1 205

1 103

994

Göteborgspaketet, vägar

2 162

2 396

2 252

2 283

2 248

2 284

2 224

2 153

2 069

1 973

Göteborgspaketet, bidrag

1 441

1 719

1 925

1 844

1 764

1 681

1 598

1 513

1 427

1 339

Totalt

17 053

18 209

19 516

20 282

20 322

20 180

20 030

19 810

19 157

18 209

Merparten av de lån som Vägverket har skall återbetalas genom att Vägverkets anslag belastas med kostnader för räntor och amorteringar. Ett undantag utgörs av lånen för nya Svinesunds- förbindelsen som återbetalas med avgifter. I tabell 5.15 redovisas det beräknade årliga an- slagsbehovet 2005–2014 för räntor och amortering av dessa lån vid en kalkylränta på 4,5 procent.

Byggandet av Öresundsbron finansierades med statligt garanterade lån. Den nya modellen för hantering av statliga garantier innebär att alla garantier som staten ställer ut skall prissättas ut- ifrån statens ekonomiska risk och övriga kostna- der för åtagandet. Riskavgiften finansieras med hälften vardera från anslagen 36:2 Väghållning och statsbidrag respektive 36:4 Banverket: Ban- hållning och sektorsuppgifter. För Södra länken,

42

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

övriga Stockholmsprojekt och Göteborgspaketet redovisas den anslagsbelastning som krävs för att räntor och amortering i form av annuitet för projekten skall vara återbetalda 25 år efter det att de tas i bruk. Återbetalningstiden är i enlighet med riksdagens beslut (prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:TU1, rskr. 2000/01:80). För Övriga lån i tabell 5.15 redovisade den tidigare regeringen i 1998 års ekonomiska vårproposition (prop.

1997/98:150) sin avsikt att beträffande anslagen 36:2 Väghållning och statsbidrag samt 36:4 Ban- verket: Banhållning och sektorsuppgifter inom ut- giftsområde 22 redovisa i vilken utsträckning som anslagsutrymme intecknas fram t.o.m. 2014 av redan fattade beslut. För Vägverkets verk- samhet görs det i tabell 5.15.

Tabell 5.15 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar 2005–2014

Miljoner kronor

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lån i RGK

Räntor

527

260

755

870

897

937

929

924

901

867

Amorteringar

1 940

898

768

776

819

840

1 018

1 064

1 112

1 263

Summa räntor och amorte-

ringar

2 467

1 158

1 523

1 646

1 716

1 777

1 947

1 988

2 013

2 130

Riskavgift Öresundsbron

70

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Total anslagsbelastning

2 537

1 243

1 608

1 731

1 801

1 862

2 032

2 073

2 098

2 215

Förutom ovanstående lån får Vägverket tidiga- relägga byggandet av allmänna vägar där för- skottering (lån) sker från kommuner eller en- skilda. För dessa förskotteringar utgår ingen ränta.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten omfattar uppdragsverksamhet, offentligrättsliga avgifter och avgift för färd på Svinesundsförbindelsen. I uppdragsverksamhe- ten ingår tre affärsenheter; Produktion, Konsult och Färjerederi. Utgångspunkten för affärsen- heterna är att uppnå en lönsamhet i nivå med branschen i övrigt, skild från Vägverkets övriga delar. I uppdragsverksamheten ingår även att administrera stödsystem för andra aktörer inom sektorn. Huvudregeln för denna verksamhet är att full kostnadstäckning skall uppnås. Vägverket beslutar själv (efter samråd med Ekonomi- styrningsverket) om prissättningen för upp- dragsverksamheten. Vägverkets uppdrags- verksamhet omfattar följande tjänster.

−Försäljning av informationsuttag ur väg- trafikregistret.

−Administration av felparkeringsavgifter.

−Försäljning av personliga skyltar.

−Försäljning av informationsuttag ur den nationella vägdatabasen.

−Försäljning av bygg- och anläggnings- arbeten (Vägverket Produktion).

−Försäljning av konsulttjänster (Vägverket Konsult).

−Försäljning av vägfärjetjänster (Vägverket Färjerederiet).

−Tillhandahållande av fordon vid förarprov.

−Försäljning av utbildning (Vägsektorns ut- bildningscentrum VUC).

−Försäljning av trafikdata.

−Reservbromateriel.

−Fordonsstöd till försäkringskassan.

−Certifikat till digitala färdskrivare.

I tabellen nedan framgår kostnader och intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten i Vägverket.

43

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 5.16 Intäkter som Vägverket disponerar

Tusental kronor (löpande priser)

2007

2008

Vägverket Produktion, Konsult,

Färjerederi och VUC

Intäkter

2 483 100

2 818 600

Kostnader efter finansnetto

2 427 900

2 742 900

Resultat efter finansnetto

55 200

75 700

Kostnadstäckning, %

102

103

Övriga avgifter

Intäkter

221 000

226 000

Kostnader

209 000

213 000

Resultat

12 000

13 000

Kostnadstäckning, %

106

106

Offentligrättsliga avgifter

Intäkter

779 000

794 000

Kostnader

768 000

781 000

Resultat

11 000

13 000

Kostnadstäckning, %

101

102

Stora delar av myndighetsutövningen finansieras via avgifter för registerhållning, registrerings- skyltar, körkortstillverkning och prov inom yrkestrafik- och körkortsområdet. En ny form av avgift är införd och avser Svinesundsförbin- delsen. Avgiftsintäkterna skall täcka bl.a. inve- steringskostnaderna för den nya Svinesunds- förbindelsen.

Tabell 5.18 Investeringsplan

Miljoner kronor

Utfall 2005

De offentligrättsliga avgifter som Vägverket inte disponerar är ansökningsavgifter för främst transportdispenser samt kontrollavgift enligt lagen om motorfordons avgasrening och motor- bränslen. De redovisas i tabell 5.17.

Tabell 5.17 Intäkter som Vägverket inte disponerar

Tusental kronor (löpande priser)

2007

2008

Offentligrättsliga avgifter

Intäkter

36 000

36 000

Kostnader

36 000

36 000

Resultat

0

0

Kostnadstäckning, %

100

100

Investeringsplan

Vägverkets investeringsvolym bestäms av anvi- sade anslag, de lån Vägverket tar upp och de till- skott som erhålls via externa bidrag. Investering- arna omfattar i princip de investeringar som fastställts av den tidigare regeringen i nationell väghållningsplan och av länen i de regionala planerna. Därutöver omfattar Vägverkets inve- steringar broar som ersätter färjor, tidigarelagda vägprojekt och andra särskilt godkända väg- projekt som helt eller delvis finansieras med lån och/eller externa bidrag.

Prognos

Budget

Beräknat

Beräknat

2006

2007

2008

2009

Investering i nationell plan

3 314

4 539

5 813

5 073

4 439

Investering i regional plan

2 044

2 160

2 021

1 894

1 858

Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion

1 207

1 259

1 249

1 294

1 334

Stockholms- och Göteborgsprojekten

826

472

190

60

0

Investeringar i anläggningstillgångar

500

850

490

390

390

Summa investeringar

7 891

9 280

9 763

8 711

8 021

Anslag (inklusive anslagskredit)

5 545

5 857

6 480

6 696

6 386

Lån

1 710

2 627

2 616

1 982

1 891

Externa bidrag och förskottering

636

796

667

33

-256

Summa finansiering

7 891

9 280

9 763

8 711

8 021

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Den verksamhet som Vägverket bedriver inne- bär ofta att Vägverket ingår långsiktiga avtal

med externa parter om ekonomiska förpliktel- ser för flera år framåt i tiden. Det gäller såväl avtal om investeringar som avtal gällande drift och underhåll av vägnätet. Vägverket sluter fleråriga FoU-avtal och har i uppdrag att lämna

44

bidrag till olika ändamål. Med hänsyn till det anförda bör regeringen ges bemyndigande att ingå sådana ekonomiska förpliktelser. Detta bemyndigande bör avse all upphandlad verksamhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 13 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten, oavsett om avtalen avser Vägverkets interna resultatenheter eller externa leverantörer. Regeringen föreslår att bemyndigandet avser det totalbelopp som re- geringen får ha bundit upp i avtal vid budgetårets utgång. Bemyndigandet för 2007 föreslås till 59 000 miljoner kronor i enlighet med tabell 5.19.

Beräkningarna av bemyndigandets storlek omfattar från och med 2007 framtida ränte-

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

kostnader på upptagna lån. Detta är en skillnad från tidigare år, då räntekostnaderna inte har ingått i det bemyndigande som regeringen be- slutat om. I tabell 5.19 redovisas bemyndigan- det. För att möjliggöra en jämförelse med tidi- gare år görs i tabell 5.20 en beräkning av bemyndigandet exklusive räntekostnaderna. Vid beräkningen av bemyndiganderamen in- klusive räntekostnader har en kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall lånen inte är bundna.

Till skillnad från tidigare år baseras beräk- ningarna av bemyndiganderamen för låne- finansierade projekt på de åtaganden som är nya för året och inte som tidigare på hela låne- ramen.

Tabell 5.19 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, inklusive räntekostnader

Tusental kronor

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2006

2007

2008

2009-

Ingående åtaganden

35 762 000

55 829 402

Nya åtaganden

20 353 000

12 326 755

Infriade åtaganden

-9 442 000

-10 155 914

-10 799 303

-47 200 941

Utestående åtaganden

46 673 000

58 000 244

Erhållet/föreslaget bemyndigande

54 000 000

59 000 000

Tabell 5.20 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, exklusive räntekostnader

Tusental kronor

Utfall

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

2006

2007

2008

2009–

Ingående åtaganden

35 493 316

35 762 000

46 260 229

Nya åtaganden

12 346 822

18 959 281

11 124 578

Infriade åtaganden

-12 077 965

-8 461 052

-9 384 913

-9 910 303

-38 089 591

Utestående åtaganden

35 762 173

46 260 229

47 999 894

Erhållet/föreslaget bemyndigande

50 160 000

54 000 000

49 000 000

45

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

6 Järnvägar

6.1Omfattning

Verksamhetsområdet Järnvägar omfattar järn- vägsinfrastruktur och järnvägstrafik. Verksam- heten syftar till att säkerställa en samhällseko- nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och när- ingslivet i hela landet.

Järnvägsstyrelsen är central förvaltningsmyn- dighet och utövar tillsyn över järnvägs-, tunnel- bane- och spårvägssystemen. Järnvägsstyrelsen skall verka för säkerheten inom systemen och för en effektiv järnvägsmarknad med sund kon- kurrens. Myndighetens uppgifter omfattar bl.a. att utfärda föreskrifter och pröva tvister enligt järnvägslagen. Vidare beslutar Järnvägstyrelsen om tillstånd för bl.a. järnvägsföretag och infra- strukturförvaltare, godkänner att fordon och infrastruktur får tas i bruk samt övervakar kapacitetsfördelning, avgiftssättning och tillhandahållande av tjänster. Järnvägsstyrelsen bevakar också standardiseringen inom järnvägs- området.

Banverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstransportsystemet i Sverige. Sektorsan- svaret omfattar även tunnelbane- och spårvägs- systemen. Verket skall inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande och på- drivande i förhållande till övriga berörda parter. Banverket skall verka för att järnvägstransport- systemet är tillgängligt, trafiksäkert, fram- komligt, effektivt och miljöanpassat, att den lokala, regionala interregionala, och internatio- nella järnvägstrafiken samordnas samt att hänsyn tas till de behov personer med funktionshinder har inom järnvägstransportsystemet. Banverket ansvarar för banhållningen, vilket innefattar att

driva, underhålla och utveckla den statliga järn- vägsinfrastrukturen samt att svara för den operativa trafikledningen. Banverket ansvarar också för fördelning av bidrag till trafikhuvud- män. Verket skall också främja en miljöanpassad järnvägstrafik samt initiera, planera och stödja samhällsmotiverad forskning och utveckling inom sitt område. Banverket får bedriva upp- dragsverksamhet.

Banverket ingår i samverkansområdena Transporter respektive Skydd, undsättning och vård. Samverkansområdena redovisas under ut- giftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sår- barhet.

Statens järnvägar är ett affärsverk som för- valtar den egendom och ansvarar för den verk- samhet som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte överfördes till aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001 eller som därefter inte avvecklats eller förts över till myndigheter eller aktiebolag. Statens järnvägars verksamhet är uppdelad i tre verksamhetsgrenar:

−Avveckling av verksamhet (personal, miljö- ärenden m.m.).

−Förvaltning av leasing- och leaseholdåtagan- den2.

−Förvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik.

Till verksamhetsområdet är kopplat flera bolag, bl.a. de av staten helägda aktiebolagen Svensk-Danska Broförbindelsen AB, A-Banan

2En form av finansieringslösning för fordon där hyreskontrakt utgör en central del.

47

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Projekt AB, Tunnelpersonalen i Malmö AB samt det delägda bolaget Botniabanan AB (dotter- bolag till Statens Väg- och Baninvest AB). Banverket förvaltar själv eller tillsammans med andra intressenter aktier i de tre förstnämnda bolagen. Aktierna i Svensk-Danska Broför- bindelsen AB förvaltas av Banverket och Vägverket med 50 procent vardera. Bolagets uppgift är att förvalta de svenska intressena i det hälftenägda Øresundsbro Konsortiet som svarar för kust- till kustförbindelsen samt att förvalta väg- och järnvägsanslutningarna på den svenska sidan av Öresundsförbindelsen. Finansieringen av kust- till kustförbindelsen sker med lån som garanteras av både den svenska och danska staten. För byggande av Citytunneln i Malmö svarar Banverket, som också äger samtliga aktier i Tunnelpersonalen i Malmö AB.

A-Banan Projekt AB är ett helstatligt bolag vars aktier till lika delar förvaltas av Banverket och Luftfartsverket. Bolaget har till uppgift att bevaka statens rättigheter och skyldigheter enligt de s.k. Arlandabaneavtalen som reglerar byggande och drift av järnvägen från Stockholms central till Arlanda flygplats.

A-Banan Projekt AB skall vidare övervaka driften av Arlandabanan och den del av anlägg- ningen som byggts för intercitytrafik samt följa återbetalningen av det statliga villkorslånet. Arlandabanan har anlagts av ett konsortium be- stående av Alstom, John Mowlem Construction och NCC. Konsortiet bildade ett särskilt bolag, A-Train AB, för att genomföra och driva an- läggningen. Efter färdigställandet överlämnades anläggningen till A-Banan Projekt AB som i sin tur hyr ut den till A-Train AB. A-Train AB har som ersättning fått ensamrätt att fram till 2040 bedriva flygpendeltrafik mellan Stockholms central och Arlanda flygplats. A-Train AB be- driver trafiken under namnet Arlanda Express. Den australiensiska banken Macquarie Bank Limited förvärvade A-Train AB vid årsskiftet 2003/2004.

6.2Utgiftsutveckling

Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet

Miljoner kronor

Utfall

Budget

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

2006 1

2006

2007

2008

2009

36:3 Banverket: Administration

740,7

784,9

752,4

677,6

688,5

703,2

36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

10 652,1

10 952,7

11 517,6

13 315,8

13 635,1

13 886,8

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Trans-

211,9

123,5

153,2

123,5

123,5

123,5

europeiska nätverk2

36:16 Järnvägsstyrelsen

39,0

49,3

49,7

49,8

50,6

51,6

2003 22 36:5 Ersättning till Statens järnvägar för

kostnader i samband med utdelning från AB Swed-

carrier m.m.

1,7

-

1,0

-

-

-

Totalt för verksamhetsområdet Järnvägar

11 645,4

11 910,4

12 473,9

14 166,7

14 497,7

14 765,1

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2007.

2Avser den del som finansierar järnvägar.

Vid utgången av 2005 var anslagsförbrukningen för hela verksamhetsområdet 11 645 miljoner kronor. Anslagen uppgick till 11 891 miljoner kronor. Det innebär att anslagen underskreds med 237 miljoner kronor.

Riksdagen har beslutat om budget för 2006. Anslagen uppgick enligt denna till 12 001

miljoner kronor. Riksdagen har därefter på tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100) beslutat att anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter skall minskas med 91 miljoner kronor.

48

Utgiftsprognosen för verksamhetsområdet för 2006 är ca 12 474 miljoner kronor vilket är ca 564 miljoner kronor högre än anvisade anslag.

Regeringens förslag till anslag 2007 är 14 167 miljoner kronor. Anslagsökningen jämfört med 2006 förklaras främst av en ökning av anslaget 36:4 Banhållning och sektoruppgifter som be- slutades i samband med 2004 års ekonomiska vårproposition.

6.3Insatser

Inom verksamhetsområdet Järnvägar finns flera aktörer som verkar för att det transportpolitiska målet skall uppnås. De viktigaste aktörerna är Banverket, Järnvägsstyrelsen och affärsverket Statens järnvägar.

6.3.1Insatser inom verksamhetsområdet

Banhållning

Kostnaderna för banhållningen uppgick till 13,2 miljarder kronor 2005. Det är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år.

Kostnaderna för drift och underhåll uppgick till ca 4,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 171 miljoner kronor jämfört med 2004. Under 2005 genomfördes bl.a. spårbyten på Norra stambanan, renovering av gamla Årsta- bron och flera kontaktledningsbyten. Kostnaden för utbyte av felaktiga sliprar uppgick till ca 240 miljoner kronor.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Trafikledningen föreslår kapacitetstilldelning på statens järnvägsnät, leder trafiken och svarar för trafikinformation till trafikutövare och resenärer. Kostnaden för verksamheten uppgick till ca 560 miljoner kronor.

Under 2005, som är det andra året i plan- perioden 2004–2015, uppgick Banverkets investeringar till 7,4 miljarder kronor att jämföra med 4,7 respektive 6,2 miljarder kronor för åren 2003 och 2004 (exkl. Botniabanan). Investeringarna finansieras med anslag och med lån. Under året utbetalades 212 miljoner kronor av EU i TEN-bidrag. Banverket disponerar även banavgifter vilka uppgick till 472 miljoner kronor. Intäkter från banavgifterna används för banhållning och trafikinformation. Av tabell 6.2 framgår att 15 procent av banhållningsplanen är genomförd efter två år av planperioden. Till detta kommer investeringar i Botniabanan om ca 9,5 miljarder kronor och tidigareläggningar under 2002 och 2003.

El- och teleinvesteringarna uppgick till 477 miljoner kronor, dessa finansieras med lån.

Statsbidrag om 707 miljoner kronor för investeringar eller hyra av spårfordon har för- delats till länstrafikföretagen bl.a. SL AB, Skåne- trafiken, Västrafik, Värmlandstrafik och X- trafik. Under året har också ca 88 miljoner kronor utbetalats i bidrag till regionala kollektiv- trafikanläggningar.

49

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Uppföljning av tidigare investeringar

Tabell 6.2 Uppföljning av investeringar enligt Banhållnings-

planen

Under 2005 har 12 objekt öppnats för trafik (se

Miljoner kronor

tabell 6.3). Den totala beräknade kostnaden i

Kostnader

Utfall

Utfall

Utfall

plan för dessa objekt var 4 430 miljoner kronor.

enligt

2005

2004-

2004-

Vid byggstart var total beräknad kostnad 5 222

plan

2005

2005

(%)

miljoner kronor. Det verkliga utfallet blev 5 702

Västra stambanan

1 186

15

36

3

miljoner kronor. Det är nära en 30-procentig

Södra stambanan

4 719

12

199

4

fördyring i förhållande till plan. Samtliga kostna-

Västkustbanan

8 660

676

1 562

18

der är beräknade i samma prisnivå. Någon upp-

Kust till kustbanan

2 158

27

88

4

följning av effekterna har inte gjorts för dessa

objekt. Metodutveckling pågår inom Banverket.

Ostkustbanan

2 909

155

529

18

Uppföljning har även gjorts för 11 objekt som

Dalabanan

257

6

19

7

öppnades för trafik 2000. Här har även effekter-

Stambanan genom Övre

2 001

285

666

33

na av åtgärden följts upp. För fem av objekten

Norrland

har de planerade effekterna uppfyllts helt. För

Norra stambanan

407

139

276

68

fem av

objekten har

de

planerade

effekterna

Godsstråket genom Berg-

4 365

256

768

18

uppfyllts

delvis och

för

ett objekt

har upp-

slagen

följning av effekten inte varit möjlig.

Bergslagsbanan

963

26

88

9

Norge/Vänernbanan

6 229

533

1 073

17

Värmlandsbanan

376

0

14

4

Skånebanan

157

17

26

17

Jönköpingsbanan

437

16

67

15

Älvsborgsbanan

499

15

36

7

Mälarbanan

1 932

72

112

6

Svealandsbanan

1 475

24

44

3

Sala–Oxelösund

47

3

23

49

Nynäsbanan

533

6

14

3

Mittbanan

148

9

70

47

Malmbanan

227

76

104

46

Stockholm

10 159

937

1 667

16

Göteborg

1 894

18

143

8

Malmö

8 208

1 600

1 774

22

Godsstråket genom Skåne

1 066

3

10

1

Haparandabanan

2 670

53

70

3

Ådalsbanan

4 353

286

634

15

Blekinge kustbana

710

183

270

38

Övriga stråk

5 659

118

382

7

Statsbidrag till regionala

4 500

707

742

16

spårfordon

Övrigt

12 407

1 112

2 025

16

Tidigareläggningar

2 580

-

-

100

Totalt

91 733

7 385

13 531

15

Botniabanan2

13 200

-

8 025

61

1Tidigareläggningar utförda 2002 och 2003.

2Totalt utfall t.o.m. 2005.

50

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 6.3 Uppföljning av objekt som öppnats för trafik under 2005

Miljoner kronor

Stråk

Objekt

Beräknad

Beräknad

Uppföljd

kostnad i plan

kostnad vid

kostnad

byggstart

Västkustbanan

Kävlinge –[REDACTED_EFTERNAMN], dubbelspår

786

1 011

1 196

Västkustbanan

Lekarekulle – Frillesås, dubbelspår

431

750

688

Ostkustbanan

Älvkarleby – Bomansberget, dubbelspår

599

563

551

Norra stambanan

Edänge, ny bro och linjeomläggning

184

182

235

Godsstråket genom Bergslagen

Hallsberg, ombyggnad rangerbangård

286

369

316

Godsstråket genom Bergslagen

Hallsberg, fortsatt ombyggnad

447

466

516

Norge/Vänernbanan

Öxnerd, bangårdsombyggnad

120

180

175

Skånebanan

Attarp och Önnestad, mötesstationer

53

50

54

Jönköpingsbanan

Mullsjö, bangårdsanpassning

23

24

31

Jönköpingsbanan

Stax 25 ton

64

64

39

Stockholm

Stockholm S – Årstaberg, nya spår

1 399

1 459

1 793

Göteborg

Hamnbanan, elektrifiering

38

104

108

Totalt

4 430

5 222

5 702

Uppföljning av pågående investeringar

Nedan redogörs närmare för läget i de fyra investeringsprojekt som utpekats av tidigare regering och riksdag (prop. 2001/02:20, bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126) samt för Inlandsbanan.

Citytunneln i Malmö

Projektet omfattar 17 kilometer järnväg varav sex kilometer under jord. Vidare ingår en ut- byggnad av Malmö C samt två nya stationer, en vid Triangeln och en i Hyllie. Kostnaden för Citytunneln är beräknad till 9,45 miljarder kro- nor (2001 års penningvärde). Projektet är finansierat av staten, Malmö kommun och Skåne läns landsting samt erhåller bidrag från EU:s budget för transeuropeiska transportnätverk. Hittills har 4,6 miljarder kronor lagts ned. Det första spadtaget i projektet togs i mars 2005. Citytunneln beräknas stå klart 2011.

Tunnel genom Hallandsås

Projektet omfattar två parallella järnvägstunnlar om 8,6 kilometer vardera. Hittills har 1,9 kilo- meter sprängts ut i söder och 1,2 kilometer i norr samt 40 meter på mitten. Kostnaden är be- räknad till 7,5 miljarder kronor (i 2003 års penningvärde). Tunnlarna och järnvägen planeras att vara färdigställda 2012. De tillstånd och villkor som miljödomstolen meddelat har innehållits.

I Åstorp har en fabrik byggts för tillverkning av de betongelement som tunneln kläs in med. Hallandsåskommittén (N2002:13) har under året fortsatt sin granskning av projektet och av- givit ett antal granskningsrapporter samt lämnat en årsrapport till regeringen.

Citybanan i Stockholm

Citybanan ingår i objektet Mälartunneln och omfattar en sex kilometer lång järnvägstunnel mellan Stockholms södra och Tomteboda. Vidare ingår två nya underjordiska pendeltågs- stationer vid Odenplan och vid T-Centralen. Kostnaden för Citybanan beräknades ur- sprungligen till 7,5 miljarder kronor (2004 års penningvärde). Hittills har ca 1 miljard kronor lagts ned i projektet. Den av den tidigare regeringen utsedda koordinatorn, som har i uppdrag är att bevaka att projektets tidsplan följs, har under året fortsatt sitt arbete och lämnat en årsrapport till den tidigare regeringen. Projektet beräknas vara färdigställt tidigast 2013.

Under våren 2006 ingick Banverket, Stockholms läns landsting och Stockholms kommun genomförandeavtal. Banverket har re- dovisat att den totala kostnaden har ökat och nu beräknas till 13,7 miljarder kronor (prisnivå juni 2005), varav kommunen och landstinget står för knappt 4 miljarder kronor.

Regeringen har för avsikt att utse en förhand- lingsman med uppdrag att finna en samlad trafiklösning för Stockholmsregionen. Parallellt

51

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

med detta kommer regeringen att förut- sättningslöst låta pröva om en ökad spår- kapacitet genom centrala Stockholm kan bli mer samhällsekonomiskt effektiv genom en ytspår- lösning. Tillsammans med redan genomförda åt- gärder skulle det kunna vara en mindre kompli- cerad åtgärd som kan ske snabbare och till lägre kostnader än Citybanan. För att behålla sin handlingsfrihet anser regeringen att Banverket tills vidare bör driva vidare arbetet med prövning i miljödomstolen, systemhandlingar och järn- vägsplanerna. Banverket får dock inte ingå åtaganden för Citybanan som överstiger 40 miljoner kronor eller sträcker sig längre än två månader utan att först inhämta regeringens god- kännande. Regeringen avser i regleringsbrev närmare reglera byggprojektets fortsatta han- tering.

Botniabanan

Botniabanan är en 19 mil lång ny enkelspårig järnväg mellan Nyland och Umeå som också omfattar flera nya resecentrum. Botniabanan byggs av Botniabanan AB som ägs av staten (91 procent) samt kommunerna och två landsting längs banan (9 procent). Byggnationer pågår på större delen av sträckan. Sedan avtalet om Botniabanan ingicks 1997 har förutsättningarna för projektet delvis förändrats, bl.a. har miljö- balken införts i lagstiftningen. Styrelsen för Botniabanan AB fastställde därför en ny tidsplan och kostnadsram för projektet. Den av den tidigare regeringen utsedda förhandlingsmannen slutförde sitt uppdrag under 2005 då ett nytt avtal undertecknades av parterna. Den tidigare regeringen godkände avtalet i april 2006.

Under 2005 meddelade miljödomstolen två domar som ger klartecken att bygga en bro över Umeälven och igenom Natura 2000-områdena Umeälvens delta och slätter. Den tidigare regeringen beslutade i maj 2005 att Banverket får inrätta en stiftelse för hanteringen av de kompensationsåtgärder som krävs för intrången i Natura 2000-områdena. Miljödomstolens dom överklagades till Miljööverdomstolen som med- delade dom i juni 2006. Domen innebär att de åtgärder som syftar till att kompensera intrånget i Natura 2000-området vid Umeälvens delta inte är tillräckliga. Domstolen ifrågasätter dock inte den korridor som den tidigare regeringen tidiga- re gett tillåtlighet till.

Banverket fastställde under 2005 de fyra åter- stående järnvägsplanerna för projektet. Samtliga

har överklagats till regeringen. Den förra regeringen har fattat beslut i tre av ärendena.

De totala kostnaderna beräknas till 13,2 miljarder kronor (i 2003 års penningvärde). Hit- tills har ca 9,5 miljarder kronor lagts ned i projektet. Botniabanan beräknas vara färdigställd 2010.

Inlandsbanan

Huvudmannaskapet för Inlandsbanan regleras i ett avtal mellan stat och Inlandsbanan AB. Sedan det ursprungliga avtalet slöts 1993 har förutsätt- ningarna delvis förändrats. Riksdagen har be- slutat om nya villkor för Inlandsbanan rörande bidrag till drift, underhåll och investeringar (prop. 1997/98:1, 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104). Vidare har en ny järnvägslagstift- ning införts (prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:124). Mot bak- grund av de nya förutsättningarna har före- trädare för den tidigare regeringen och Inlands- banan AB, med bistånd av Banverket, genomfört en revidering av avtalet. Det nya avtalet under- tecknades den 8 juni 2005.

Sektorsuppgifter

Banverket har tillsammans med övriga sektorn tagit fram ett nytt sektorsprogram för järnvägen. I avsnittet 6.4.2 Resultat redogörs för övriga in- satser som gjorts inom ramen för sektorsupp- giften.

6.3.2Insatser utanför verksamhetsområdet

Inom EU har arbetet med det tredje järnvägs- paketet fortsatt. Rådet har enats om innehållet i en gemensam ståndpunkt om tre av de före- slagna rättsakterna i paketet. Det gäller förslagen om marknadstillträde, passagerares rättigheter och behörighetsbevis för lokförare. Under hösten planerar ordförandeskapet att ha kon- takter med Europaparlamentet för en uppgörelse i andra läsningar. Förslaget om kvalitetskrav vid godstransporter har mött stort motstånd från medlemsstaterna och rådet har tills vidare lagt ner det arbetet. Även kommissionens förslag till förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg har behandlats under våren och en politisk över- enskommelse uppnåddes vid transport- ministrarnas junimöte.

52

6.4Resultatredovisning

6.4.1Mål

I avsnitt 4.4 redogörs för det övergripande transportpolitiska målet och delmålen. I regler- ingsbrevet till Banverket, Järnvägsstyrelsen och Statens järnvägar bryts dessa ned i specifika verksamhetsmål för verksamhetsområdet Järn- väg och resultatindikatorer anges. Resultaten re- dovisas bl.a. i årsredovisningarna och i Banverkets sektorsrapport. Ovanstående mål är beslutade av den tidigare regeringen. Resultat- redovisningen i det följande görs i förhållande till dessa mål.

6.4.2Resultat

Banverkets, Järnvägsstyrelsens och Statens järn- vägars verksamheter bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.

Av tabell 6.4 nedan framgår regeringens be- dömning av måluppfyllelsen för Banverkets verksamhet.

Tabell 6.4 Uppfyllelse av målen i Banverkets regleringsbrev för 2005

TILLGÄNGLIGT TRANSPORTSYSTEM

Måluppfyllelse

Tillgängligheten för medborgarna och närings-

Uppfyllt

livet skall successivt förbättras mellan regioner

och omvärlden.

Banverket skall verka för att förutsättningarna

Uppfyllt

för nyttjandet av statens spåranläggningar för-

bättras.

Andelen funktionshindrade och andra grupper

Delvis uppfyllt

med särskilda behov som kan utnyttja järn-

vägstransportsystemet skall öka. Senast 2010

bör kollektivtrafiken kunna användas av de

flesta funktionshindrade.

Andelen barn som på egen hand kan nyttja järn-

Uppfyllt

vägstransportsystemet skall fortlöpande öka.

HÖG TRANSPORTKVALITET

Kvaliteten i järnvägstransportsystemet skall

Ej uppfyllt

förbättras.

Punktligheten skall öka på järnvägsnätet.

Ej uppfyllt

Antalet störningstillfällen för godstrafik på de

Ej uppfyllt

mest drabbade järnvägssträckorna skall minst

halveras till 2007 jämfört med 1998.

Till 2007 skall högsta tillåtna axellast ökas från

Uppfyllt

22,5 ton till 25 ton på järnvägssträckor med

omfattande inrikes systemtransporter.

Effektiviteten avseende underhållet av det stat-

Uppfyllt

liga järnvägsnätet skall öka. Banans tillstånd

skall motiveras av aktuell trafik.

SÄKER TRAFIK

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Antalet dödade och skadade inom järnvägs-

Uppfyllt

transportsystemet skall minska. Särskilt bör

åtgärder som syftar till barns säkerhet prio-

riteras.

GOD MILJÖ

Energianvändningen per utfört transportarbete

Uppfyllt

på statens spåranläggningar skall minska.

Negativ miljöpåverkan av banhållning skall

Uppfyllt

minska jämfört med påverkan 2003.

År 2004 skall det inte finnas några bostads-

Delvis uppfyllt

lägenheter som utsätts för buller, orsakat av

järnvägstrafik, överstigande 55 dBA (mätt som

ett maxvärde i sovrum nattetid) vid fler än fem

tillfällen per natt.

Banverket skall minska användningen av natur-

Uppfyllt

resurser och föroreningen av naturen från miljö-

farliga ämnen i infrastrukturen skall minska.

Nya järnvägsanläggningar skall lokaliseras så

Uppfyllt

att de fungerar i samklang med sin omgivning

och utformas med hänsyn till omgivande natur-

och kulturvärden.

EN POSITIV REGIONAL UTVECKLING

Mål återfinns under rubrikerna Tillgängligt

-

transportsystem och Hög transportkvalitet ovan.

ETT JÄMSTÄLLT TRANSPORTSYSTEM

Ett jämställt järnvägstransportsystem, som är

Delvis uppfyllt

utformat så att det svarar mot både kvinnors

och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall

ha samma möjligheter att påverka järnvägs–

transportsystemets tillkomst, utformning och

förvaltning och deras värderingar skall tillmätas

samma vikt.

Målet är en jämn fördelning av makt och in-

Delvis uppfyllt

flytande mellan kvinnor och män inom järn-

vägstransportområdet.

Ett tillgängligt transportsystem och en positiv regional utveckling

Nedan redovisas utvecklingen mot två delmål; Målet är ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att med- borgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. Målet är en positiv regional utveckling, där järnvägstrans- portsystemet främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att ut- vecklas, dels motverka nackdelar av stora trans- portavstånd.

De verksamhetsmål som satts upp för Banverket fokuserar dels på att utnyttjandet av hela järnvägstransportsystemet skall öka, dels på att andelen personer med funktionshinder och med särskilda behov som kan nyttja järnvägen skall öka. Regeringen bedömer att gjorda in-

53

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

satser bidragit till att transportarbetet på järnväg ökat något vilket är positivt. Det innebär sam- tidigt att kapacitetsbegränsningar uppstått på vissa sträckor. Insatser har gjorts för att för- bättra tillgängligheten till järnvägen, men ytter- ligare åtgärder krävs. Sammanfattningsvis be- dömer regeringen att vidtagna åtgärder har verkat i positiv riktning för att nå målen.

Persontransportarbetet totalt ökade med 0,2 miljarder personkilometer till 9,0 miljarder per- sonkilometer. Det långväga transportarbetet (mer än 10 mil) var oförändrat 5,3 miljarder personkilometer. Ökad konkurrens med flyget, stormen Gudrun, mer rabatter på tågresor och ett högre bensinpris var faktorer som påverkade mängden järnvägstransporter. Järnvägens andel av de totala persontransporterna ökade.

Godstransportarbetet ökade åter och uppgick till 21,6 miljarder tonkilometer (+4 procent), vilket är den högsta nivån någonsin. Malm- trafiken och inrikes transporter (rundvirke) står för en stor del av ökningen. Även importtrafiken bidrog till ökningen. En förbättrad konjunktur är en förklaring, transportbehovet efter stormen Gudrun är en annan.

Kapacitetsutnyttjandet har ökat något bl.a. till följd av timmertransporter efter stormen. Kapacitetshöjande åtgärder som gjorts är dubb- elspår (19 km), mötesstationer (3 st) och fjärr- blockering (128 km). Största tillåtna axellast 25 ton finns nu på 32 procent av nätet jämfört med

22 procent 2004. Kapacitetsbegränsningar3 råder

istorstadsområdena samt på Västra stambanan, Södra stambanan, Ostkustbanan, Göteborg – Trollhättan, Örebro – Mjölby och på delar av Västkustbanan och Bergslagsbanan.

Tillgängligheten vid järnvägsstationer har upp- märksammats. På flera stationer har ombygg- nader skett som innebär förbättrad plattforms- miljö och förbättrade informationssystem. Åt- gärder har gjorts på ett tiotal stationer, bl.a. i Luleå, Boden och Alingsås. Öxnered, Årstaberg och Värmlandsbro blev klara under året. Ett för- slag till standard för trafikinformation har för- ankrats hos transportköpare, trafikutövare, handikapporganisationer m.fl. Även de minsta stationerna kan med ny teknik få

realtidsinformation. Det senaste utropet ska

3Kapacitetsbegränsning förekommer där efterfrågan på tåglägen inte kan tillgodoses p.g.a. ett för högt utnyttjande av banan.

också kunna aktiveras genom att trycka på en knapp.

Kunskapen om barns resande är begränsad men kartläggningar visar att barn i hög grad reser med spårbunden trafik och i kollektivtrafiken. Under 2005 har en barnkonsekvensanalys genomförts för Citybanan. Banverket deltar i Barnombudsmannens myndighetsnätverk. Sats- ningen på skolinformatörer har fortsatt.

Under 2005 har Banverket slutfört arbetet med utformningen av råd och riktlinjer som är en vägledning för utformning av den fysiska miljön för personer med funktionshinder. Detta är ett led i Banverkets arbete med att öka använd- barheten av stationsmiljön. I den senaste under- sökningen av tillgängligheten till transporter på järnväg uppger 62 procent av personer med funktionshinder att de kan resa obehindrat med tåg. Ytterligare 24 procent uppger att de kan resa med vissa besvär. Störst andel med förmåga att resa finns hos astmatiker, döva och hörsel- skadade. Även rörelsehindrade har i hög ut- sträckning förmåga att resa, medan möjlig- heterna att resa är mindre bland personer med synskador och personer med mer än ett funk- tionshinder. De problem som personer med funktionshinder fortfarande upplever vid resor med tåg är möjligheten att ta del av information på stationen, att vistas inom stationen och på tåget utan att utsättas för astmaframkallande faktorer, beställa ledsagning och att ta sig till tåget, inhämta information vid planering av resan samt ta del av information på tåget.

I Stockholmsområdet arbetar Banverket med att införa ledstråk på pendeltågstationernas perronger. Av 46 stationer färdigställdes 42 under 2005. Ledstråken innebär en stor förbättring av tillgängligheten. Funktions- hindrade personers synpunkter har tagits tillvara genom Banverkets tillgänglighetsråd. Banverket har också deltagit i SJ AB:s handikappråd och Rikstrafikens rådgivande delegation för handi- kappfrågor.

Järnvägsstyrelsen har deltagit i det europeiska arbetet genom att utarbeta tekniska specifikatio- ner för driftskompatibilitet, s.k. TSD. Under 2005 lämnades ett förslag till en TSD där syftet är att skapa likartade och förbättrade förut- sättningar i hela EU för personer med begränsad rörelseförmåga att använda järnvägstransport- systemet.

54

Trots dessa förbättringar visar Banverkets årliga mätningar att personer med funktionshinder inte upplever någon förbättring. En sammantagen bedömning är att målet i denna del delvis har uppfyllts.

En hög transportkvalitet

Målet är en hög transportkvalitet, där järnvägs- transportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för med- borgarna och näringslivet.

Punktligheten har sjunkit med en halv procent- enhet. Antalet tågförseningstimmar har ökat med 9 procent. Antalet inställda tåg har ökat och järnvägarnas standard har försämrats. Regeringen bedömer att målet inte har uppnåtts.

Punktligheten minskade till 90,4 (91) procent för hela tågtrafiken. Persontrafikens punktlighet minskade till 92,3 (93) procent, men ökade för godstågen till 78,6 (78) procent. Snabbtågens punktlighet minskade till 77 (81) procent.

Antalet tågförseningstimmar orsakade av infra- strukturfel och trafikledning ökade något. För- seningar orsakade av banarbeten minskade något. Förseningar p.g.a. fordon och operatörer (terminaltid) ökade. Vädret är en förklaring. Stormen Gudrun står exempelvis för två procentenheter av ökningen. Enstaka händelser såsom urspårade vagnar och fel i kontakt- ledningar, spår och ställverk är andra orsaker. Flera signalställverk har försetts med åskskydd och ett nytt koncept för bekämpning av spår- halka har införts med gott resultat.

I samråd med järnvägsföretagen har rutinerna för punktlighetsarbetet (PULS) förbättrats. Samråd om kvalitetsfrågor för gränsöver- skridande trafik har hållits med de nordiska länderna.

Veckan efter stormen Gudrun ställdes 4 300 tåg in (normalt 100). Den internationella gods- tågtrafiken stod still i två dygn. En tillfällig riks- ledningsfunktion upprättades för att leda prio- ritering av röjningsinsatser och trafik. Södra stambanan var allvarligt skadad, varför röjning av Västkustbanan prioriterades för att möjliggöra omledning av i första hand internationella gods- tåg. Persontrafiken på Västkustbanan och pen- deltåg runt Göteborg ställdes därför delvis in. Leveranser till tillverkningsindustrin och viktiga servicenäringar fick högsta prioritet. Manuell be- vakning av plankorsningar möjliggjorde att leve-

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

ranser från Volvo i Olofström kunde upptas redan efter några dygn. Totalt 600 medarbetare sattes in i röjningsarbetet. Stora materialleveran- ser krävdes. Totalt kostade återställandet av det statliga järnvägsnätet 210 miljoner kronor.

Utbyggnaden för ökad tillåten axellast 25 ton har skett i så stor omfattning att målet bedöms nås 2007. Nettolasten per vagn ökar med 15 pro- cent om axellasten höjs från 22,5 ton till 25 ton. Främst sker uppgraderingen genom bro- och banförstärkningar. Åtgärder har gjorts på bl.a. sträckan Luleå – Borlänge. Knappt 94 (64) pro- cent av de utpekade sträckorna har nu 25 tons axellast.

Den totala trafikvolymen har minskat. Kostnaderna för underhållet har ökat med 2 kr/spårmeter. Tillståndet (mätt i ett antal till- ståndsparametrar4) på järnvägsnätet har dock försämrats. Tågförseningstimmar har ökat medan hastighetsnedsättingarna har minskat. Spårlägeskvaliteten har försämrats. Banverkets strategi är att prioritera de mest trafikerade banorna (21 stråk) och lägga mest resurser på dessa. Ca 63 procent av underhållskostnaderna läggs på 68 procent av spårlängden som har 86 procent av trafiken. Försämringen för de prio- riterade stråken är inte lika påtaglig som för övriga stråk. Exempelvis har tågförsenings- timmar beroende på infrastrukturfel för prioriterade stråk ökat med 2,6 procent jämfört med 5 procent för hela nätet.

En säker trafik

Målet är en säker trafik, där ingen dödas eller all- varligt skadas inom spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

Regeringen konstaterar att det faktum att säkerheten har högsta prioritet i järnvägssektorn resulterar i en god trafiksäkerhet. Samtidigt finns det utrymme för fortsatta förbättringar.

I hela spårtrafiken (järnväg, spårväg och tunnelbana) dödades eller skadades allvarligt ca 104 personer jämfört med 140 personer 2004.

4Tillståndsparametrar är bl.a. tågförseningstimmar, spårlägeskvalitet (K- tal) och tillfälliga hastighetsnedsättingar. Jämförelse görs med trafikvolymen (tågkilometer) och ekonomiska resurser.

55

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Antalet dödade i järnvägstransportsystemet (inkl. självmord) var 68 (81) personer och antalet allvarligt skadade var 20 (23). Antalet självmord var 36 (46). Antalet barn som dödades var 7 (3) och 3 (1) skadades allvarligt.

En jämförelse över tiden, av andelen dödade och allvarligt skadade i promille per 1 000 tåg- kilometer, visar preliminärt ett sjunkande värde 2005. Resultatet av Järnvägsstyrelsens tillsyn visar att varje insats har resulterat i färre påpe- kanden, förbud och förelägganden jämfört med 2004 (se tabell 6.5). Resultaten visar att ut- vecklingen på järnvägsområdet är i linje med målet om en säker trafik.

Tabell 6.5 Säkerhetsstatistik

2005

2004

(6 mån)

Olyckor

268

114

Dödade

77

45

Allvarligt skadade

27

11

Tillbud

68

38

Tillsynsinsatser

195

84

Rapporter till olycksjouren

418

190

Begärda olyckutredningar

90

58

Olycksutredningar om följs

5

2

Egna utredningar

1

0

Avslutade olyckärenden

215

132

Plankorsningsolyckorna minskade till 30 (42), men har mätta som ett femårigt rullande medel- värde varit oförändrade. Övriga olyckor har minskat mätt som ett femårigt rullande medel- värde. Inga olyckor har inträffat där farligt gods har läckt ut. Under året har 5 planskilda kors- ningar byggts och 79 plankorsningar har slopats. Ett nytt IT-system för registrering av olyckor och tillbud relaterade till trafik och elsäkerhet infördes.

Kameraövervakning har gett bra resultat för att upptäcka och förhindra obehörigt spårbe- trädande i södra regionen. Information i skolor och trafikskolor fortsatte.

En nödlägesplan har upprättats för Sävenäs godsbangård och arbete pågår med planer för Gävle och Borlänge.

En god miljö

Målet är en god miljö, där järnvägstransport- systemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där

natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Järn- vägstransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Järnvägssystemets huvudsakliga miljöpå- verkan utgörs av energianvändning, buller från trafiken och påverkan på landskapet samt uttag och användning av material för banhållningen. Regeringen bedömer att vidtagna åtgärder bi- dragit till att uppnå målet om en god miljö.

Energianvändningen minskade. Banverket upphandlar endast el från förnyelsebara ener- gikällor för tågtrafik och infrastruktur. Vid upp- handling av entreprenader ställer Banverket krav på att bränslet för diesel- eller bensindrivna fordon skall vara av miljöklass 1 eller bättre. En

(1)bostadslägenhet var utsatt för höga vibrationsnivåer. Antalet bullerutsatta bostads- lägenheter ökade beroende på förändrad trafike- ring till 423 (179). Antalet åtgärdade bostads- lägenheter var 308 (6 176). Bullermålet har i det närmaste uppnåtts.

De material som används i störst mängd vid drift och byggande är makadamsten (ballast) och betong (fundament och sliprar). Även stål, trä och koppar går åt i stora mängder. Användning- en varierar med investeringsvolymen. Den strategi för hantering av miljögifter som togs fram 2004 har börjat omsättas i praktiken.

Förorenade områden har inventerats. Av- sättningen för sanering av anläggningar ökade och uppgick till 229 miljoner kronor. Sanerings- arbeten har gjorts i Nässjö och Krylbo.

Under året togs 4 kilometer ny järnväg i drift som går genom områden av riksintresse samt en bro över Ljusnan som går genom Natura 2000. Gestaltningsprogram har genomförts för hälften av om- och nybyggnadsprojekten.

Ett jämställt transportsystem

Målet är ett jämställt transportsystem, där järn- vägstransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transport- behov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets till- komst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Under året har Banverket kartlagt jämställd- heten genom att bl.a. undersöka mäns och

56

kvinnors representation i styrelser m.m. Vidare har Banverket studerat hur män och kvinnor ut- nyttjar transportsystemet.

Marknadsövervakning

Järnvägsstyrelsen skall verka för en effektiv järn- vägsmarknad med likvärdiga villkor och en sund konkurrens.

Järnvägsstyrelsen har redovisat att det finns 107 (133) järnvägsföretag och 566 (701) infra- strukturförvaltare. Av dessa företag är 73 både järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Den stora mängden företag beror på att innehavare av t.ex. industrispår även anses vara företag i denna statistik.

Den svenska järnvägsmarknaden, som kan delas upp i en persontrafikdel och en godstrafik- del, domineras av några få aktörer. Persontrafik- marknaden präglas av SJ AB:s ensamrätt att trafikera den interregionala persontrafiken. De övriga järnvägstrafikföretagen har att konkurrera om trafikuppdrag genom de upphandlingar som görs av trafikhuvudmännen och Rikstrafiken. Godstrafikmarknaden har öppnats och den lång- siktiga trenden är att koncentrationen till några få bolag minskar.

Statens järnvägars avveckling av verksamhet

Statens järnvägar skall avveckla den verksamhet (personal, arkiv m.m.) som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte fördes över till:

−aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001, eller

−myndigheter eller aktiebolag vid ett senare

tillfälle.

Verksamhet som Statens järnvägar skall be- driva enligt beslut av riksdag och regering skall inte avvecklas.

Under året avvecklades ytterligare personal som formellt finns kvar i affärsverket efter bolagiseringen. Vid ingången av 2001 uppgick personalen till 1 211 personer och vid slutet av 2005 till 56 (72) personer. Det finns reserverade medel för att täcka framtida betalningar med nu kända förutsättningar.

Ett miljöärende har föranlett en utbetalning från anslag. Ansvaret för de miljöskador som uppstått under Statens järnvägars verksamhets-

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

utövning före 2000 kommer att ta statliga resurser i anspråk för en lång tid framöver.

I övrigt fortsätter avvecklingen av denna verk- samhet.

Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden

Statens järnvägar skall förvalta leasing- och lease- holdavtal kostnadseffektivt och med en låg risk- exponering. Statens järnvägar skall inte ingå några nya åtaganden annat än vad som är nöd- vändigt för förvaltningen av existerande leasing- och leaseholdåtaganden. Verksamheten skall in- riktas mot en avveckling av dessa åtaganden på ett affärsmässigt och effektivt sätt under be- aktande av gällande reglering på respektive om- råde.

Verksamheten består i att förvalta de leasing- och leaseholdåtaganden avseende rullande materiel och färjor, som fanns i Statens järnvägar vid bolagiseringen i början av 2001 och som inte kunde överföras till SJ AB eller Green Cargo AB. Åtagandena per den 1 januari 2006 avser 43 snabbtåg, 425 personvagnar, 23 (28) motor- vagnar, 351 ellok, 89 diesellok och något mer än 6 000 godsvagnar samt två färjor. Leasingavtalen förfaller till slutbetalning under perioden 2007– 2021 och de löpande kostnaderna för dessa åtaganden täcks genom avtal med SJ AB och Green Cargo AB samt externt rederi.

Leasingadministrationen av järnvägsfordonen gav upphov till ett underskott på 7,5 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är att Statens järnvägar inte har fått ersättning för dessa kost- nader från SJ AB och Green Cargo AB. Detta kommer att åtgärdas under 2006 i enlighet med det beslut som riksdagen fattade med anledning av budgetpropositionen för 2006.

Trots underskottet avseende leasing- administrationen av järnvägsfordonen visade verksamhetsgrenen ett totalt överskott om 44,8 miljoner kronor. Överskottet är helt och hållet hänförligt till uthyrningen av färjor och till största delen en följd av upplösning av en reserv med anledning av förväret av en färja. Rensat från denna engångspost var resultatet för färje- verksamheten, som bygger på kommersiella avtal, omkring 6 miljoner kronor.

57

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Förvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik

Statens järnvägar skall på ett affärsmässigt och effektivt sätt förvalta och hyra ut järnvägsfordon till de av Rikstrafiken upphandlade operatörerna.

Den verksamhet som tillhandahåller järn- vägsfordon för den av staten upphandlade trafiken skall över en konjunkturcykel visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som motsvarar räntan på femåriga statsobligationer plus en pro- centenhet.

Som en del i åtgärdspaketet i samband med kapitaltillskottet till SJ AB övertog Statens järn- vägar i januari 2004 en fordonsflotta om 121 fordon. Denna flotta används i den av Riks- trafiken upphandlade trafiken och myndigheten garanterar hyran t.o.m. 2010. Under 2005 har fem fordon sålts och därmed återstår 116 for- don, varav 16 lok, 9 motorvagnssätt och 91 personvagnar.

Fordonsflottan var i stora delar mycket sliten och i akut behov av upprustning. Efter be- myndigade från riksdagen i budgetpropositionen för 2006 med en investeringsram om totalt 110 miljoner kronor under perioden 2006–2008 har det inletts ett upprustningsprogram som be- räknas vara slutfört 2008. Investeringarna, in- klusive viss anskaffning av ersättningsfordon för skrotade fordon, skall ske på affärsmässiga grunder och följa det avkastningskrav som finns för verksamheten.

Renoveringsplanen innebär en renovering till modern standard där bl.a. eluttag skall finnas för varje plats i sov- och liggvagn. Planen har tagits fram i samråd med operatören Connex och Rikstrafiken och det har beslutats att som första åtgärd upprusta 20 liggvagnar och fem sov- vagnar. Därefter kommer ytterligare 20 sov- vagnar att upprustas och till sist sittvagnar. Detta innebär att förbättringen först kommer att märkas i nattågstrafiken och först i ett senare skede i dagtrafiken Kiruna – Luleå.

Avkastningen, på i fordonen bundet kapital, har under året varit 12,7 procent. Resultatet efter finansnettot var 18,7 miljoner kronor. Genom- snittligt för åren 2004–2005 har avkastningen uppgått till 10,8 procent. Under 2005 var den genomsnittliga räntan på femåriga statsobliga- tioner 2,8 procent, vilket innebär ett krav på 3,8 procent. Upprustningsprogrammet som påbörjats innebär att avkastningen kommer att

minska över tiden för att närma sig avkastnings- kravet.

Statens järnvägars ekonomiska resultat

Statens järnvägars ekonomiska resultat var bättre 2005 jämfört med 2004. Affärsverket hade ett positivt rörelseresultat på 110,7 (28,3) miljoner kronor och ett positivt resultat efter finansiella poster på 95,8 (10,6) miljoner kronor.

Resultatet från 2005 uppdelat på verksam- hetsgrenar ger följande bild.

Tabell 6.6 Statens järnvägars resultat efter finansnetto

Miljoner kronor

År 2005

År 2004

VG Avveckling av verksamhet4

32

17

VG Förvaltning av leasing- och leaseholdå-

45

-16

taganden

VG Förvaltning av järnvägsfordon

19

10

Resultat efter finansnetto

96

11

4Det positiva resultatet hos verksamhetsgrenen Avveckling av verksamhet beror på ett positivt finansnetto i verksamheten.

Regeringen bedömer att uppgiften att avveckla gamla åtaganden sker ordnat och detsamma gäller förvaltningen av leasing- och leasehold- åtaganden. Fordonsplaner har upprättats för de fordon som Statens järnvägar övertog den 15 januari 2004 och en ordnad förvaltning inklusive underhållsplan finns för dessa fordon. Samman- taget anser regeringen att Statens järnvägar har uppfyllt målen för verksamheten under 2005.

Banverkets inre effektivitet

Banverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt. Enheterna har haft en positiv resultatutveckling, med ett resultat på 224 miljoner kronor.

Banverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. I Banverket är 1 218 kvinnor och 5 285 män, dvs. totalt 6 503 per- soner, anställda. Medelåldern var 42 år för kvinnor och 47 år för män. Antalet nyanställda var 204 personer vilket är en ökning jämfört med 2004. Andelen avgångar var 3,6 procent. Andelen kvinnor har ökat till 19 procent. Andelen kvinnor på chefspositioner är oförändrat 15 pro- cent. Banverkets ledningsgrupp består av 15 per-

58

soner, varav 3 är kvinnor. Aktiviteter för att främja den etniska mångfalden sker främst i re- kryteringsprocessen. Sjukfrånvaron var 3,8 pro- cent vilket är en minskning.

6.4.3Analys och slutsatser

Takten i järnvägsinvesteringarna är hög. För- dyringar i förhållande till plan ha uppstått i flera projekt, bl.a. till följd av att marknadspriserna för byggarbeten och material ökat. Svårigheter att korrekt uppskatta kostnaden för ett projekt kan få effekter för infrastrukturplaneringen och styrningen på både lång och kort sikt. Inom Banverket har därför ett omstruktureringsarbete startat med målet att bl.a. förbättra styrningen av investeringsprojekten. Även inom Närings- departementet pågår ett arbete som syftar till att förbättra styrningen av stora infrastrukturpro- jekt. Målet är bl.a. att nå en större säkerhet i kostnadskalkylerna.

Trots investeringarna har kapacitetsbrist upp- stått framför allt i storstäderna. Detta bidrar till att störningarna i trafiken har ökat. Den ökade konkurrensen innebär att flera tågoperatörer är verksamma på järnvägsmarknaden. Det finns ett stort behov av att förbättra tillförlitligheten i järnvägstrafiken och det bör bl.a. ske genom fokusering på underhåll av spår och fordon samt samordning mellan aktörerna i sektorn.

Trafiksäkerheten är i huvudsak god, men fort- satta insatser behövs för att förhindra att obe- höriga tar sig in på spårområden, för att före- bygga självmord och för att minska plan- korsningsolyckorna.

6.5Revisionens iakttagelser

Revisionsberättelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser utan invändning för Banverket, Järnvägsstyrelsen och Statens järnvägar.

Marklösen – finns förutsättningar för rätt er- sättning? (RiR 2005:15)

Riksrevisionens rapport om marklösenverksam- heten rör flera myndigheter, bl.a. Banverket, och redovisas samlat i avsnitt 4.6.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Åtgärder för skydd mot mutor vid Banverket (RiR 2005:30)

Riksrevisionen har under sin granskning av Banverket inte kunnat konstatera förekomsten av några oegentligheter. På en övergripande nivå är Riksrevisionens ståndpunkt att Banverkets ledning inte tillräckligt insett be- hovet av styrning, uppföljning och kontroll på området mutor och otillbörlig påverkan. Enligt Banverket stämmer inte denna upp- fattning. Riksrevisionen har t.ex. underskattat värdet av Banverkets arbete med gemensamma värderingar och värderingsstyrning. Även om Banverket anser kritiken inte fullt befogad och till del överdriven, så har kritiken föranlett ytterligare åtgärder för att minska risken för förekomst av mutor och otillbörligt beteende. Nedan redovisas Riksrevisionens bedömning av de granskade områdena samt de åtgärder som Banverket har vidtagit eller planerar att vidta.

Kontrollmiljö – mindre tillfredsställande

−Förtydligande i styrande dokument att fokuseringen på mindre allvarliga före- teelser är ett uttryck för en hög etisk ambitionsnivå och att allvarligare företeel- ser därmed är strikt förbjudna.

−Övergripande dokument för intern- kontroll upprättas. Dokumentet skall vid behov anpassas och konkretiseras lokalt. Krav på kommunikation inom enheterna som ett led i implementeringen skall ställas.

−Inom ramen för investeringsprojekt skall rutiner upprättas för att säkerställa inhyrd personals kunskap om Banverkets regel- verk och etiska förhållningssätt.

Riskbedömningar – inte tillfredsställande

−Samlad övergripande riskanalys för Banverket upprättas.

−Enhetsvisa och projektspecifika risk- analyser implementeras i ledningssystemet och ingår som ett led i planering och uppföljning av verksamheten. Ett över- gripande metodstöd för detta ska upp- rättas.

59

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Övergripande kontrollfunktioner – mindre tillfredsställande

−Rutiner för verifiering av internkontroll- kravens efterlevnad ska upprättas och im- plementeras.

Kontrollåtgärder – inte tillfredsställande

−Användandet av konsulter i nyckel- positioner i projekt ska styras upp inom ramen för arbetet med att etablera en starkare central styrning av investerings- projekt.

Information och kommunikation – inte tillfreds- ställande

−Det skall tydliggöras att informations- insatser även skall omfatta inhyrd personal.

−Underlag för kommunikation om etik och moral på arbetsplatsträffar i samband med introduktion av inhyrd personal ska tas fram.

−Tydlig information om regler avseende mutor och jäv skall ges till samtliga leverantörer. I informationen skall också framgå vilket beteende Banverket för- väntar sig av leverantörerna.

Uppföljning – inte tillfredsställande

−Särskild uppföljning av denna handlings- plan

−Etik och moral inklusive muta och otill- börlig påverkan följs upp i verksamhets- planeringen och i utvecklingssamtal på individnivå.

Regeringens åtgärder

Regeringen arbetar i samråd med Banverket för att åstadkomma ett utökat skydd mot mutor och annan otillbörlig påverkan. Inom ramen för regeringens styrning av myndig- heter har regeringen för avsikt att följa upp även de åtgärder Banverket vidtagit och planerar med utgångspunkt i Riksrevisionens granskning och i verkets egna bedömningar.

6.6Politikens inriktning

Järnvägen möjliggör säkra och energisnåla trans- porter på medellånga till långa avstånd. En väl fungerande tågtrafik ger möjlighet till en bekväm och effektiv arbetspendling och därmed för re- gionförstoring. Järnvägstransportsystemet har genomgått en omvandling det senaste 10-15 åren.

Godstrafiken på järnväg har avreglerats och därmed har fler tågoperatörer kommit in på marknaden. På persontrafiksidan har marknads- öppningen skett stegvis och i takt med utveck- lingen inom EU. Även inom persontrafiken sker en utveckling mot fler operatörer i den upp- handlade trafiken. Regeringen ser positivt på detta och anser att det långsiktiga målet bör vara en avreglerad persontrafikmarknad inom järn- vägsområdet. Fler aktörer i systemet ökar dock risken för störningar i tågtrafiken och ställer större krav på samordning av bl.a. tidtabeller. För att öka järnvägens konkurrenskraft är det nödvändigt att höja kvaliteten på transporterna och tillgängligheten till systemet. Samordning av system för biljettbokning och information är ett sätt att förenkla för resenärerna. Attraktiva, till- gängliga och effektiva bytespunkter är viktiga i det samlade persontransportsystemet. På samma sätt är utvecklingen av logistiknoder och ter- minaler viktiga för främjandet av intermodala transporter, där järnvägen ofta utgör en del i transportkedjan.

Fördyringar i förhållande till plan har uppstått i flera järnvägsprojekt. Brister i kostnads- bedömningarna för ett projekt kan få effekter för infrastrukturplaneringen på både lång och kort sikt. Bland annat för att öka kraven på god planering och förbättra kontrollen avser regeringen att pröva möjligheten att utnyttja alternativ finansiering av infrastrukturprojekt i form av offentligs-privat samverkan (PPP)

Samhällsekonomiska analyser skall spela en viktig roll vid prioriteringen av infrastruktur- investeringar. Jämfört med de planer den tidigare regering fastställt innebär det att en större del av investeringarna skall ske inom vägsektorn.

60

6.7Budgetförslag

6.7.136:3 Banverket: Administration

Tabell 6.7 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

740 745

sparande

77 352

2006

Anslag

784 873

1

Utgifts-

prognos

752 387

2007

Förslag

677 618

2008

Beräknat

688 517

2

2009

Beräknat

703 150

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budget- propositionen för 2007.

2Motsvarar 677 618 tkr i 2007 års prisnivå.

3Motsvarar 677 618 tkr i 2007 års prisnivå.

Från anslaget 36:3 Banverket: Administration finansieras kostnader för ledning, ekonomi- administration, personaladministration, plane- ring och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd, intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster. Vidare finansieras transportpolitiska utredningar från anslaget.

Regeringens överväganden

Banverket har genomfört en analys som syftar till att förtydliga vilken verksamhet som skall finansieras med administrationsanslaget. Detta har resulterat i ett förslag som innebär att de administrationskostnader som är direkt hänförliga till de produkter och tjänster som finansieras från banhållningsanslaget också bör finansieras från motsvarande anslag. Regeringen bedömer att knappt 61 miljoner kronor bör föras från anslaget 36:3 Banverket: Administration till 36:4 Banhållning och sektorsuppgifter. Regeringen bedömer att en besparing på Banverkets administration är möjlig och föreslår därför att anslaget minskas med 50 miljoner kronor.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 6.8 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:3 Banverket: Administration

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

784 873

784 873

784 873

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

3 685

16 368

33 397

Beslut

-50 000

-50 804

-51 884

Överföring till/från andra

anslag

-60 940

-61 920

-63 236

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

677 618

688 517

703 150

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 677 618 000 kronor anvisas under anslaget 36:3 Banverket: Administration för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 688 517 000 kronor respektive 703 150 000 kronor.

6.7.236:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

Tabell 6.9 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

10 652 102

sparande

274 360

2006

Anslag

10 952 740

1

Utgifts-

prognos

11 517 617

2007

Förslag

13 315 807

2008

Beräknat

13 635 128

2

2009

Beräknat

13 886 796

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpro- positionen för 2007.

2Motsvarar 13 415 807 tkr i 2007 års prisnivå.

3Motsvarar 13 415 807 tkr i 2007 års prisnivå.

Anslaget finansierar

−myndighetsutövning främst fastställelse av tågplan och järnvägsplan,

−bidrag till Inlandsbanan enligt avtalet mellan staten och Inlandsbanan AB,

−Banverkets kostnader för trafikavgifter enligt avtalet om Öresundsförbindelsen,

−bidrag till anläggningar i anslutning till det kapillära bannätet i enlighet med tidigare riksdagsbeslut,

−sektorsuppgifter vilket bl.a. omfattar forskning, utveckling och demonstrations- projekt,

61

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

−investeringar i statliga järnvägar,

−drift och underhåll av statliga järnvägar samt trafikledning,

−räntor och återbetalning av lån för järnvägs- ändamål upptagna i Riksgäldskontoret,

−kostnader för ett eventuellt infriande av be- talningsutfästelser avseende villkorade aktie- ägartillskott till SVEDAB,

−kostnader för ett eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till A-Banan Projekt AB,

−riskavgift för hantering av statliga låne- garantier till Øresundsbro Konsortiet som disponeras av Riksgäldskontoret.

Regeringens överväganden

Riksdagen har beslutat om ekonomiska planeringsramar för järnvägar för perioden 2004– 2015 (prop. 2001/2002:20, bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126 och prop. 2003/2004:95, bet. 2003/04:TU10, rskr. 2003/04:266). Ramen för investeringar i järnväg är 107,7 miljarder kronor. Ramen för drift- och underhåll av järnväg är 38 miljarder kronor. Den tidigare regeringen har fastställt den nationella banhållningsplanen för perioden 2004–2015 samt beslutat om ekono- miska ramar för de regionala länstransport- planerna.

Det totala anslaget till banhållning och sektorsuppgifter under 2006 var ca 10 953 miljoner kronor, dess fördelning på poster framgår av tabell 6.10. Där framgår också en pre- liminär beräkning av anslagsposter och delposter för 2007–2009. Det ankommer dock på regeringen att besluta om medlens slutliga för- delning på poster. Härledning av anslagsnivån framgår av tabell 6.11.

Förslag och beräkningar 2007–2009

För 2007 gör regeringen följande preliminära be- räkning av anslaget fördelning på anslagsposter och delposter.

Anslagsposten Myndighetsutövning beräknas till 8 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Anslagsposten Bidrag till Inlandsbanan och ersättning till Øresundsbro Konsortiet beräknas till totalt 367 miljoner kronor, varav bidraget till Inlandsbanan 115 miljoner kronor och kostna- den för trafikavgifter för Öresundsförbindelsen 250 miljoner kronor.

Anslagsposten Sektorsuppgifter beräknas till 185 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Anslagsposten Banhållning omfattar in- vesteringar, drift, underhåll och trafikledning samt räntor och återbetalning av lån och risk- avgift för Öresundsbrokonsortiet.

Delposten Investeringar i nationell plan be- räknas till 7 248 miljoner kronor. Banverket får också finansiera bidrag till kollektivtrafik- anläggningar från posten.

Delposten Drift, underhåll och trafikledning beräknas till 3 858 miljoner kronor.

Delposten Räntor och återbetalning av lån be- räknas till 1 565 miljoner kronor.

Anslagsposten Riskavgift för Öresundsbro- konsortiet beräknas till 85 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Tabell 6.10 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:4 Banverket: Bahållning och sektorsuppgifter

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

11 043 740

11 043 740

11 043 740

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

22 087

202 991

410 575

Beslut

2 189 980

2 327 417

2 370 375

Överföring till/från andra

anslag

60 000

60 981

62 106

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

13 315 807

13 635 129

13 886 796

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10).

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

62

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 6.11 Fördelning av anslaget på anslagsposter

Miljoner kronor

Utfall

Anslag

Prognos

Förslag

Beräknad

Beräknad

2005

2006

2006

2007

2008

2009

Myndighetsutövning

5

8

8

8

8

8

Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

363

367

362

367

267

367

Sektorsuppgifter

171

185

185

185

186

186

Investeringar i nationell plan

5 221

5 142

5 640

7 248

7 222

7 222

Drift, underhåll och trafikledning

3 644

3 794

3 856

3 858

4 067

4 034

Räntor och återbetalning av lån

1 177

1 465

1 382

1 565

1 800

1 985

Riskavgift för Öresundsbro Konsortiet1

70

85

85

85

85

85

Summa

10 651

11 046

11 518

13 316

13 635

13 887

1 Disponeras av RGK

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 13 316 miljoner kronor anvisas under 2007 för anslaget 36:4 Banhållning och sektoruppgifter. För 2008 och 2009 beräknas an- slaget till 13 635 miljoner kronor respektive 13 886 887 miljoner kronor.

Lån

Riksdagen har begärt en redovisning av i vilken utsträckning som statsbudgeten är intecknad för att betala framtida räntor och återbetalning avlån

m.m.När det gäller omsättningstillgångar och anläggningstillgångar skall dessa enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten finansieras med lån eller krediter i Riksgäldskontoret, dessa redo- visas samlat i finansplanen. Inom Banverket finns särskilda lån upptagna för att finansiera Banverkets investeringar i vissa järnvägsprojekt 2002–2004 (den s.k. närtidssatsningen enligt prop. 2001/02:20), eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av vissa investeringar i Stockholmsområdet i enlighet med avtal från 1983 mellan Statens järnvägar, Stockholms läns landsting och staten.

Därutöver ingår de prioriterade järnvägsprojekt som riksdagen beslutade om i tilläggsbudget i samband med 2004 års ekonomiska vår- proposition (prop. 2003/04:100 avsnitt 7.1.18, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274). Låne- ramen 2007 för dessa ändamål föreslås samman- lagt uppgå till 17 300 miljoner kronor. Av den totala låneramen avser ca 4 400 miljoner kronor

de prioriterade järnvägsprojekten

Hallsberg –

Degerön,

Mjölby – Motala,

Trollhättan –

Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholms- området. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten skall återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid tidpunkten när re- spektive banprojekt färdigställs. Lån avseende den s.k. närtidssatsningen amorteras med start 2005 och skall vara slutamorterade 2015. Banverkets totala upplåning hos Riksgälds-

kontoret vid

utgången

av 2005

var

12 270 miljoner

kronor. För

byggandet

av

Botniabanan föreslår regeringen en låneram om 12 500 miljoner kronor för budgetåret 2007 till Botniabanan AB. Av tabell 6.12 nedan framgår Banverkets beräknade nettoupplåning samt nettoupplåningen för järnvägsprojekt som hanteras utanför Banverket för perioden 2006– 2014.

63

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 6.12 Beräknad nettoupplåning för Banverket och vissa järnvägsprojekt 2006–2014

Miljoner kronor

Skuld

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Skuld

2005-12-31

2014-12-31

Eldriftsanläggningar

5 639

1 025

664

412

25

57

73

128

77

88

8 189

Vissa investeringar i

Stockholmsområdet

2 092

-131

-131

-131

-131

-131

-131

-131

-131

-131

913

Närtidssatsningen

3 790

-379

-379

-379

-379

-379

-379

-379

-379

-379

379

Prioriterade järnvägs-

projekt

1 116

1 400

1 600

1 765

1 893

988

1 144

1 429

844

-316

11 864

Teleanläggningar

1 033

21

9

8

34

6

-19

-16

34

-19

1 091s

Finansiering via stat-

skapital1

-1 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 400

Summa nettoupplåning

för övriga krediter hos

RGK

12 270

1 936

1 763

1 675

1 442

541

689

1 031

444

-757

21 035

Villkorslån

Arlandabanan

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Matarledningar

190

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

91

Totalt

13 460

1 925

1 752

1 664

1 431

530

678

1 020

433

-768

22 126

Botniabanan

8 025

2 150

2 325

2 300

2 000

1 500

1 000

-655

-655

-655

8 025

1Tillförda anslagsmedel för finansiering av bl.a. eldrifts- och teleanläggningar (statskapital) samt leverantörskrediter (rörelsekapital) i investeringsprojekt.

I tabell 6.13 nedan redovisas Banverkets acku- mulerade skuld samt skulden för järnvägsprojekt som hanteras utanför Banverket för perioden

2005–2014. Skulden är en konsekvens av netto- upplåningen ovan.

Tabell 6.13 Beräknad låneskuld för Banverket och vissa järnvägsprojekt 2005–2014

Miljoner kronor

Objekt

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

Skuld

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eldriftsanläggningar

5 639

6 624

7 328

7 941

7 766

7 832

7 896

8 024

8 101

8 189

Vissa investeringar i

Stockholmsområdet

2 092

1 961

1 830

1 699

1 568

1 437

1 306

1 175

1 044

913

Närtidssatsningen

3 790

3 411

3 032

2 653

2 274

1 895

1 516

1 137

758

379

Prioriterade järnvägs-

projekt

1 116

2 516

4 116

5 881

7 774

8 762

9 907

11 336

12 180

11 864

Teleanläggningar

1 033

1 054

1 063

1 071

1 105

1 111

1 092

1 076

1 109

1 091

Finansiering via stats-

kapital1

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

Summa Banverkets lån

hos Riksgäldskontoret

12 270

14 206

15 969

17 644

19 086

19 628

20 317

21 348

21 792

21 035

Villkorslån Arlanda-

banan

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Matarledningar

190

179

168

157

146

135

124

113

102

91

Totalt

13 460

15 385

17 137

18 801

20 232

20 763

21 441

22 461

22 894

22 126

Botniabanan

8 025

10 175

12 500

14 800

16 800

18 300

19 300

18 645

17 990

17 335

1Tillförda anslagsmedel för finansiering av bl.a. eldrifts- och teleanläggningar (statkapital) samt leverantörskrediter (rörelsekapital) i investeringsprojekt.

De lån som Banverket har tagit upp i Riksgälds- kontoret skall återbetalas genom att Banverkets anslag belastas med kostnader för räntor och återbetalning av lån. I tabell 6.14 redovisas det årliga anslagsbehovet 2005–2014 för räntor och

återbetalning av dessa lån. Enligt avtalet om byggande av Botniabanan (prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266) skall Banverket betala hyra för anläggningen när den färdigställts och öppnats för trafik. Anslags-

64

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

behovet för denna hyra, som bl.a. inkluderar

skrivningar, framgår av nedanstående tabell

Botniabanan AB:s kostnader för ränta och av-

(tabell 6.14).

Tabell 6.14 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för järnvägar m.m. 2005–2014

Miljoner kronor

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lån i RGK

Räntor

763

431

615

727

838

875

902

941

974

967

Amorteringar

521

752

835

859

871

923

925

1 148

1 153

1 535

Summa räntor och

amorteringar

Riksgäldslån

1 284

1 183

1 450

1 586

1 709

1 798

1 827

2 089

2 127

2 502

Villkorslån Arlanda-

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

banan

Hyra för Botniabanan

0

0

0

0

0

1 038

1 502

1 470

1 438

1 406

Hyra matarledningar

30

44

50

60

70

70

70

70

70

70

Total räntor och amor-

teringar

1 354

1 267

1 540

1 686

1 819

2 946

3 440

3 670

3 676

4 018S

Riskavgift ÖSK

70

70

85

85

85

85

85

85

85

85

Total anslagsbelastning

1 424

1 352

1 625

1 771

1 904

3 031

3 525

3 755

3 761

4 103

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Banverket får enligt järnvägslagen (2004:519) ta ut avgifter av operatörerna för trafik på statens spåranläggningar. För 2007 beräknas intäkterna av banavgifterna uppgå till 479 miljoner kronor. Banverket bedriver dessutom extern uppdrags- verksamhet som genererar intäkter.

Banavgifterna och resultatet från uppdrags- verksamheten används för att finansiera ban- hållning och trafikantinformation. Resultatet för uppdragsverksamheten 2005 var 76 miljoner kronor och för 2006 beräknas det till 50 miljoner kronor. För 2007 beräknas resultatenheterna ge- nerera intäkter om 2 089 miljoner kronor och ha kostnader om drygt 2 034 miljoner kronor, dvs. ett positivt resultat på ca 55 miljoner kronor. Av tabell 6.15 framgår vilka avgifts- och uppdrags- intäkter samt anslagsintäkter från annat utgifts- område som Banverket beräknar för åren 2006– 2008.

Tabell 6.15 Uppdrags- och avgiftsintäkter m.m.

Miljoner kronor (löpande priser)

Utfall

Prognos

Budget

Beräknat

2005

2006

2007

2008

Uppdragsverksamhet

Intäkter

2 313

2 018

2 089

2 269

Kostnader

2 237

1 968

2 034

2 205

Resultat

76

50

55

64

Offentligrättsliga av-

gifter

Banavgifter

479

479

479

479

Investeringsplan

Banverkets investeringar finansieras med anslag och i vissa fall med lån i Riksgäldskontoret. Där- utöver gör Banverket investeringar i el- och tele- anläggningar som finansieras med lån. Banverket beräknar att under 2007 genomföra nedan- stående investeringar för ca 10 miljarder kronor (tabell 6.16).

65

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 6.16 Banverkets investeringsplan

Miljoner kronor

Utfall

Prognos

Budget

Beräknat

Beräknat

2005

2006

2007

2008

2009

Investeringar i järnvägar enligt nationell plan

5 221

5 429

7 248

7 106

6 977

Tidigarelagda järnvägsinvesteringar

791

1 400

1 600

1 765

1 893

El- och teleinvesteringar

1 039

1 395

1 100

870

521

Summa investeringar

7 051

8 224

9 948

9 741

9 391

Finansiering

Anslag

5 221

5 429

7 248

7 106

6 977

Lån

1 830

2 795

2 700

2 635

2 414

Summa finansiering

7 051

8 224

9 948

9 741

9 391

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Banverket ingår i sin verksamhet långsiktiga avtal innebärande ekonomiska förpliktelser för flera år framåt i tiden. Detta gäller både avtal om in- vesteringar och avtal rörande drift och underhåll. Banverket lämnar också bidrag för olika ända- mål. För att kunna planera sin verksamhet måste bidragstagaren normalt veta i förväg att bidraget kommer att betalas ut. Regeringen bör därför ges ett bemyndigande att ingå ekonomiska för- pliktelser. Bemyndigandet bör avse all upp- handlad verksamhet och alla bidrag där fleråriga avtal sluts och som inte faller under 13 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten, detta oavsett om avtalen avser Banverkets interna resultatenheter eller externa leverantörer. För dessa ändamål föreslår regeringen en bemyndiganderam om 70 000 miljoner kronor. Beräkningarna omfattar framtida räntekostnader på upptagna lån.

Botniabanan AB har fått rätt att ta upp lån i Riksgäldskontoret för att finansiera ut- byggnaden av Botniabanan. När banan är färdig- ställd skall Botniabanan AB hyra ut den till Banverket. Hyreskostnaden kommer att belasta Banverkets anslag. Hyreskostnaden skall mot- svara räntekostnaden på hela den återstående skulden och det aktuella årets amortering på lånen. Regeringen föreslår därför ett be- myndigande för Botniabanan på 25 000 miljoner kronor.

66

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Beräkningarna av bemyndigandets storlek omfattar fr.o.m. 2007 framtida räntekostnader på upptagna lån. Detta är en skillnad från tidigare år, då räntekostnaderna inte har ingått i det be- myndigande som regeringen beslutat om. I tabell

6.17redovisas bemyndigandet. För att möjlig- göra en jämförelse med tidigare år görs i tabell

6.18en beräkning av bemyndigandet exklusive räntekostnaderna. Vid beräkningen av be- myndiganderamen inklusive räntekostnader har en kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall lånen inte är bundna.

Tabell 6.17 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, inklusive räntekostnader

Tusental kronor

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2006

2007

2008

2009–

Ingående åtaganden

24 703 000

28 000 000

-

-

Nya åtaganden

15 559 000

52 425 000

-

-

Infriade åtaganden

-12 262 000

-12 322 000

-11 475 000

-56 628 000

Utestående åtaganden

28 000 000

68 103 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

28 000 000

70 000 000

-

-

Botniabanan

25 000 000

-

-

Tabell 6.18 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, exklusive räntekostnader

Tusental kronor

Utfall

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

2006

2007

2008

2009–

Ingående åtaganden

16 242 000

18 788 000

28 000 000

-

-

Nya åtaganden

12 344 000

21 045 000

20 794 703

-

-

Infriade åtaganden

-9 798 000

-11 833 000

-13 332 365

-10 597 173

-24 865 164

Utestående åtaganden

18 788 000

28 000 000

35 462 337

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

25 000 000

28 000 000

36 000 000

-

-

Botniabanan

25 000 000

-

-

6.7.3Bolagsförvaltningen

Regeringen avser att med utgångspunkt i statens ägarpolitik och riktlinjer för för- valtning av statligt ägda företag förändra förvaltningen av de två bolagen SVEDAB och A-Banan Projekt AB så att förvaltnings- ansvaret överförs till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Syftet är att förbättra styrningen av bolagen.

Förvaltningen av A-Banan Projekt AB

A-Banan Projekt AB är ett helstatligt bolag vars aktier till lika delar förvaltas av Banverket och Luftfartsverket. Bolaget har till uppgift att bevaka statens rättigheter och skyldigheter en- ligt de s.k. Arlandabaneavtalen som reglerar byggande och drift av järnvägen från

Stockholms central till Arlanda flygplats. A- Banan Projekt AB skall vidare övervaka driften av Arlandabanan och den del av anläggningen som byggts för intercitytrafik samt följa åter- betalningen av det statliga villkorslånet.

Arlandabanan är det första infrastruktur- projektet i landet som samfinansieras av staten och det privata näringslivet. Staten har svarat för utbyggnaden av den befintliga järnvägen mellan Stockholms Central och Rosersberg (det s.k. fyrspåret). Förberedelserna för upp- handlingen av Arlandabanans nya sträckning inleddes våren 1993. Upphandlingen avsåg delen Rosersberg–Arlanda flygplats (Södra böjen), anslutningen från Arlanda till Odensala (Norra böjen), stationslösningar på flygplatsen och Stockholms centralstation, an- skaffning av tåg samt finansiering av projektet.

67

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Som ett led i förberedelsearbetet för upp- handlingen bildade Banverket och Luftfartsverket efter riksdagens godkännande bolaget A-Banan Projekt AB (prop. 1993/94:39, bet. 1993/94:TU6, rskr. 1993/94:74). I prop. 1993/94:39 uttalade regeringen att Arlandabaneprojektets karaktär och den funktion projektbolaget skall fylla motiverar att förvaltningen av statens aktier i projektbolaget sköts av Banverket och Luft- fartsverket till lika delar.

Efter uppbyggnad och driftsättning av Arlandabanan har argumenten för att delegera förvaltningen av bolaget till Luftfartsverket och Banverket minskat i betydelse.

Regeringen avser därför att överföra för- valtningen av A-Banan Projekt AB:s aktier

till Regeringskansliet (Närings- departementet).

Förvaltningen av SVEDAB överförs till Regeringskansliet

För att bygga och driva den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn, som finansieras via trafikantavgifter, bildade Sverige och Danmark 1991 var sitt aktiebolag – Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (SVEDAB) och A/S Øresund. De två bolagen bildade därefter det samägda Øresundsbro Konsortiet (konsortiet). Det är konsortiet som byggt och finansierat den 16 km långa kust till kustförbindelsen – i dagligt tal kallad Øresundsbron. Broförbindelsen omfattar både väg- och järnvägstrafik mellan de två länderna. Konsortiet äger Øresundsbron och ansvarar även för finansiering, drift och underhåll, kundservice samt marknadsföring av an- läggningen. Samtidigt ansvarar SVEDAB och A/S Øresund gemensamt för alla de skyldig- heter som kan uppstå i konsortiets verk- samhet. Arbetsformer och ansvar mellan moderbolagen och konsortiet regleras genom ett särskilt avtal.

Riksdagen beslutade den 12 juni 1991 (prop. 1990/91: 158, bet. 1990/91:TU31, rskr. 1990/91:379) med anledning av avtalet mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund att bemyndiga regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att ikläda staten garantier för finansiering av planering, projektering, byggande och drift av Öresundsförbindelsen. SVEDAB:s aktier för-

valtas av Vägverket och Banverket. SVEDAB skall – direkt eller via konsortiet – äga och för- valta Øresundsbron och de svenska landanslutningarna till bron. Land- anslutningarna består av en mil motorväg som ansluter Øresundsbron med den nya Yttre Ringvägen runt Malmö samt en mil järnväg som ansluter bron med Kontinentalbanan i Malmö. Det är Vägverket som sköter löpande drift och underhåll av väganslutningen. Dispositionsrätten för järnvägen har överförts till Banverket. Kostnaderna för drift och underhåll av landanslutningarna svarar SVEDAB för.

Efter uppbyggnad och driftsättning av Öresundsförbindelsen har argumenten för att delegera förvaltningen av bolaget till de båda myndigheterna Vägverket och Banverket minskat i betydelse. Regeringen avser därför att överföra förvaltningen av SVEDAB:s aktier till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Statens Väg- och Baninvest AB avvecklas

Statens Väg- och Baninvests dotterbolag Stockholmsleder och Göteborgsleder saknar verksamhet sedan lånen överförts till Riksgäldskontoret. Det tredje dotterbolaget, Botniabanan AB, motiverar inte någon koncernstruktur. Moderbolaget kommer därför att likvideras och förvaltningen av Botniabanan AB överföras till ägaren.

Vid bolagsstämman den 24 april 2006 fattade Statens Väg- och Baninvest beslut om att likvidera de båda dotterbolagen Stockholmsleder och Göteborgsleder. Svenska Standardbolag, ett företag som erbjuder bolagstjänster, har övertagit bolagen, och i och med köpeskilling och kontrakt är bolagen bortförda från moderbolagets bokföring.

Vid en extra bolagsstämma kommer beslut fattas om utdelning av Botniabanans aktier och om utdelning av moderbolagets reservfond och tillgängliga medel till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter avräkning av omkostnader för likvidation. Därefter inleds likvidation av moderbolaget Statens Väg- och Baninvest AB.

68

6.7.436:16 Järnvägsstyrelsen

Tabell 6.19 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

39 004

sparande

6 100

2006

Anslag

49 327

1

Utgifts-

prognos

49 680

2007

Förslag

49 757

2008

Beräknat

50 559

2

2009

Beräknat

51 632

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budget- propositionen för 2007.

2Motsvarar 49 757 tkr i 2007 års prisnivå.

3Motsvarar 49 757 tkr i 2007 års prisnivå.

Från anslaget 36:16 Järnvägsstyrelsen finansieras kostnader för tillsyn av säkerheten i järnvägssystemet, tunnelbanesystemet och spårvägsystemet. Vidare finansieras över- vakning av att avgifterna som tas ut för nyttjandet av järnvägsinfrastrukturen fastställs på ett konkurrensneutralt och icke-dis- kriminerande sätt. Anslaget finansierar över- vakning av att kapacitetstilldelningen av järnvägsinfrastrukturen och tillhandahållandet av tjänster sker på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt. Det finansierar även övervakning av att marknaderna för järnvägs- tjänster fungerar effektivt ur ett konkurrens- perspektiv samt att det förs ett fordonsregister över svenska järnvägsfordon och ett infra- strukturregister över den svenska infra- strukturen. Vad avser registren avvaktar Järnvägsstyrelsen ett ställningstagandet från den Europeiska järnvägsbyrån om registrens utformning på europeisk nivå innan den in- rättar ett svenskt järnvägsfordons- respektive infrastrukturregister. Kostnaden för dessa register finns därmed inte i dagens verksamhet utan kommer att uppstå när de inrättas.

Regeringens överväganden

För att täcka utgifterna för Järnvägsstyrelsens verksamhet föreslår regeringen att 49 757 000 kronor anvisas under 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 50 559 000 kronor respektive 51 632 000 kronor.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 6.20 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:16 Järnvägsstyrelsen

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

49 327

49 327

49 327

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

430

1 232

2 305

Beslut

Överföring till/från andra

anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

49 757

50 559

51 632

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års stats- budget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och in- kluderar därmed en pris- och löneomräkning.

6.7.5Statens järnvägar

Statens järnvägar skall avveckla viss verk- samhet (personal, arkiv, m.m.), förvalta leasing- och leaseholdåtaganden och förvalta fordon som används i statligt upphandlad trafik. Verksamhetsgrenarna Avveckling av verksamhet respektive Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden har inget avkastnings- krav medan verksamhetsgrenen Förvaltning av järnvägsfordon över en konjunkturcykel skall ge en räntabilitet på sysselsatt kapital5 som motsvarar räntan på femåriga statsobligationer plus en procentenhet. Statens järnvägar ger i sin verksamhetsplan för åren 2007–2009 följande prognos för resultaten per verksam- hetsgren. Prognosen utgår från antaganden om externa räntor på 3,0 procent under perioden.

Tabell 6.21 Resultatutveckling

Miljoner kronor

Prognos

Prognos

Prognos

Prognos

2006

2007

2008

2009

VG Avveckling av verksam-

7

14

14

13

het

VG Förvaltning av leasing-

12

13

3

4

och leaseholdåtaganden

VG Förvaltning av järn-

12

-2

-5

2

vägsfordon

5Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. I Statens järnvägar används det i fordonen bundna kapitalet som sysselsatt kapital.

69

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 6.22 Uppdragsverksamhet

Miljoner kronor

Intäkter till

Intäkter

Kostnader2

Resultat

inkomsttitel

som får

(intäkt -

disponeras1

kostnad)

Utfall 2005

-

300

236

64

Prognos 2006

-

280

227

54

Budget 2007

-

275

109

23

1Alla intäkter exklusive offentligrättsliga avgifter, upplösningar av reserver, jämförelsestörande poster och finansiella intäkter.

2Alla kostnader exklusive jämförelsestörande poster och finanskostnader

Tabell 6.23 Offentligrättslig verksamhet

Miljoner kronor

Intäkter till

Intäkter

Kostnader

Resultat

inkomsttitel

som får

(intäkt -

disponeras

kostnad)

Utfall 2005

-

-

-

-

Prognos 2006

-

4

4

0

Budget 2007

-

5

5

0

Regeringens överväganden

Regeringen anser att nuvarande avkastnings- krav för verksamhetsgrenen Förvaltning av järnvägsfordon är motiverad och att räntabilitet på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel bör motsvara räntan på femåriga statsobligationer plus en procent- enhet. För övriga verksamheter bör det inte heller fortsättningsvis finnas något av- kastningskrav utan de skall bära sina egna kostnader.

Arbetet med att erhålla full kostnads- täckning för administration av leasing- och leaseholdåtaganden från dem som använder sig av Statens järnvägars tjänster pågår enligt de riktlinjer som gavs i förra årets budget- proposition. Den del som avser fartygsleasing bär i dag sina kostnader, vilket däremot inte den del som förvaltar järnvägsfordonen gör. En modell för beräkningen av avgifter för leasingadministration och hur de skall fördelas mellan de olika parterna har tagits fram och samråd angående denna modell pågår. Regeringen ser dessa avgifter för leasing- administration av järnvägsfordon som en grundläggande förutsättning för att säkerställa att dagens förvaltning av betydande värden i leasing- och leaseholdåtaganden sker med hög kvalitet och detta genom den ordnade finansiering avgifterna innebär.

Med avgiftsintäkterna som Statens järnvägar får disponera från verksamhetsgrenarna För- valtning av leasing- och leaseholdåtaganden och Förvaltning av järnvägsfordon gör regeringen bedömningen att det är möjligt att balansera resultatet mellan räkenskapsåren och bedriva en verksamhet av god kvalitet.

Regeringen föreslår att Statens järnvägars verksamhet fortsätter enligt nuvarande finansieringsmodell och avkastningskrav.

Finansiella befogenheter m.m.

Statens järnvägar förvaltar leasing- och lease- holdåtaganden avseende finansiell- och operationell leasing till betydande belopp. Genom att Statens järnvägar är en del av staten ansvarar staten för dessa åtaganden. För att fullfölja åtagandena tecknar Statens järnvägar efter tidigare bemyndiganden från riksdagen underuthyrningsavtal och placerar medel en- ligt antagen finanspolicy. För att finansiera dessa åtaganden och affärsverkets andra åta- ganden hade Statens järnvägar vid årsskiftet långfristiga skulder på ungefär 12 000 miljoner kronor.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att Statens järnvägar be- myndigas att ikläda sig långfristiga skulder, in- begripet Statens järnvägars finansiella leasing- och leaseholdåtaganden, inom en total låneram av 12 000 miljoner kronor under 2007.

Regeringen föreslår att Statens järnvägar bemyndigas att förvalta de leasing- och lease- holdåtaganden som Statens järnvägar förvaltar i dag. I denna förvaltning ingår bl.a. rätten att teckna underuthyrningsavtal avseende leasing- kontrakt, teckna lån och inlösa leasing- och leaseholdavtal.

Regeringen föreslår att Statens järnvägar bemyndigas att placera överskottslikvid enligt en finanspolicy som utgår från principen om minsta möjliga kreditrisk.

Investeringsplan

Statens järnvägar får tillhandahålla lok och vagnar till den av staten upphandlade inter-

70

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

regionala persontrafiken. De fordon som finns för detta uppdrag behöver renoveras och ut- rustas med ny teknik. Vidare är vissa av vagnarna som används i dagens upphandlade trafik till Norrland så gamla och i sådant skick att det inte är ekonomiskt effektivt att

renovera dem. I stället är det bättre att anskaffa begagnade vagnar av senare tillverkningsår. Statens järnvägar avser att finansiera dessa investeringar inom ramen för ordinarie verksamhet. Investeringarna förväntas ge positiv avkastning.

Tabell 6.24 Investeringsplan för Statens järnvägar

Miljoner kronor

Total utgift under

Utfall

Prognos

Budget

Beräknat

Beräknat

2007-2009

2005

2006

2007

2008

2009

Underhåll av ellok

4

15

17

4

-

-

Upprustning av personvag-

nar

57

-

48

60

13

-

Säkerhetsinvesteringar

0

-

-

-

-

-

Ombyggnad av vagnar

0

-

-

-

-

-

Köp av begagnade vagnar

0

-

8

-

-

-

Summa investeringar

61

15

73

64

13

-

Intern finansiering

61

15

73

64

13

Extern finansiering

0

0

0

0

0

-

Summa finansiering

61

15

73

64

13

-

6.8Transeuropeiska nätverk för transporter

Grunden för det transeuropeiska nätverket (TEN) finns i Maastrichtfördraget, artiklarna 154 och 155. Orsaken till att TEN finns är att en väl utbyggd infrastruktur gör det möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala och lokala samhällen att i hög utsträckning utnyttja fördelarna med ett om- råde utan inre gränser. TEN finns för trans- portinfrastruktur-, energi- och telekommuni- kationsnätverk.

TEN-T nätverket integrerar nationella infra- strukturnätverk och trafikslag, skall länka peri- fera regioner till Centraleuropa och öka säker- heten och effektiviteten på nätverket.

För att kunna söka medel ur budgeten för TEN-T måste infrastrukturen återfinnas på de kartor som finns i riktlinjerna för TEN-T. Medel kan sökas för studier och projekt. Studier kan högst beviljas medel med upp till 50 procent av de totala kostnaderna och projekt med maximalt 10 procent (20 procent för projekt som överskrider gränser eller naturliga barriärer).

Den 29 april 2004 antogs revideringen av rikt- linjerna för TEN-T nätverket (beslut 884/2004, revidering av 1692/96). I riktlinjerna återfinns 30 projekt som skall ha hög prioritet. Två av dessa projekt berör direkt Sverige. Dessa är den

nordiska triangeln (multimodal korridor Köpenhamn – Oslo – Stockholm – Helsingfors) och sjömotorvägar.

För perioden 2001–2006 är redan 75 procent av budgeten för TEN-T fördelad enligt det s.k. Multiannual Indicative Programme (MIP). Av tabell 6.25 framgår vilka projekt som ingår i det

femåriga MIP-programmet

2001–2006. Kommissionen har under 2005 påbörjat arbetet med en ny MIP för perioden 2007–2013. Den tidigare regeringen gjorde i februari 2006 en översiktlig presentation för kommissionen av de svenska prioriteringarna för den kommande perioden.

Tabell 6.25 Projekt som ingår i MIP 2001–2006

Miljoner euro

Citytunneln i Malmö

33,0

Södra och Västra stambanorna

25,5

Citybanan

9,0

Väg E6 i Bohuslän

21,9

VIKING (trafikledning och trafikinformation

33,0

North European ADS Broadcast Network Update

20,9

Programme NUP (fas 2 luftfart, Sveriges andel är

30 procent)

Summa

143,3

MIP är indikativt, dvs. om ett projekt fort- skrider snabbare eller långsammare än planerat påverkas den årliga bidragsgivningen. Under

71

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

2005 har Sverige fått beviljat följande projekt- bidrag från MIP i miljoner euro.

Tabell 6.26 Bidrag MIP 2005

Miljoner euro

Citytunneln i Malmö

15,0

Södra och Västra stambanorna

12,5

Citybanan

4,0

Väg E6 i Bohuslän

10,0

VIKING

1,0

NUP

1,3

Summa

43,8

Ungefär 25 procent av budgeten för TEN-T fördelas årligen för projekt som inte ingår i MIP. För 2005 har Sverige erhållit bidrag för följande projekt i miljoner euro.

Tabell 6.27 Övriga bidrag 2005

Miljoner euro

ERTMS Botniabanan

2,0

Summa

2,0

Regeringens överväganden

EU-stödet till Sverige har underlättat finansiering av projekt som är prioriterade ur ett europeiskt och svenskt perspektiv. Regeringen anser att det är viktigt att Sverige aktivt deltar i sökandet av bidrag från budgeten för TEN-T och att projekt som tilldelats bidrag slut- redovisas så snabbt som möjligt så att bidraget kan betalas ut från EU-kommissionen.

6.8.136:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

Tabell 6.28 Anslagsutveckling

Anslags-

2005

Utfall

300 366

sparande

101 889

2006

Anslag

248 500

1

Utgifts-

prognos

273 523

2007

Förslag

248 500

2008

Beräknat

248 500

2009

Beräknat

248 500

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpro- positionen för 2007.

Anslaget finansierar bidrag som Europeiska Unionen beviljar till projekt och studier som ingår i det transeuropeiska transportnätverket för investeringar i transportinfrastruktur. Det innebär att bidrag från EU betalas in på stats- budgetens inkomstsida. Sedan utbetalas beviljade bidrag från statsbudgetens utgiftssida till de aktuella projekten. Vägverket, Banverket, Luft- fartsstyrelsen och Sjöfartsverket disponerar an- slagsposter under anslaget.

Regeringens överväganden

Målsättningen har varit att försöka erhålla så mycket bidrag som möjligt för året. Att utfallet är lägre än beräknat beror på att kommissionen varit sen med att revidera och slututbetala pro- jekt.

Tabell 6.29 Härledning av anslagsnivån 2006–2008, för anslag 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Trans- europeiska nätverk

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

248 500

248 500

248 500

Förändring till följd av:

Beslut

Överföring till/från andra anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

248 500

248 500

248 500

72

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

7 Sjöfart

7.1Omfattning

Verksamhetsområdet omfattar bl.a. sjöfartsnä- ring, sjösäkerhets- och miljöarbete och den sjö- fartsinfrastruktur som inte faller under hamnar- nas ansvar. Ansvarig sektorsmyndighet inom verksamhetsområdet är Sjöfartsverket. Andra myndigheter som verkar inom området är Rede- rinämnden, Kustbevakningen och Handelsflot- tans kultur- och fritidsråd (HKF).

Sjöfartsverket skall på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörj- ning ansvara för att sjöfarten har tillgång till far- leder med god framkomlighet och hög säkerhet året runt på samtliga svenska hamnar av bety- delse. Verksamheten skall huvudsakligen bedri- vas med inriktning på handelssjöfarten. Fritids- båtstrafikens, fiskets och marinens intressen skall beaktas. Sjöfartsverket är även ansvarig myndighet för sjöräddningen i Sverige.

Chefen för Sjöfartsinspektionen inom Sjö- fartsverket ansvarar för, meddelar föreskrifter och fattar beslut i enskilda fall i frågor om sjösä- kerhet, skydd mot förorening från fartyg, ar- betsmiljö, vilotider och sjöfartsskydd i den mån det ankommer på Sjöfartsverket. Vidare ansvarar chefen för Sjöfartsinspektionen för tillsynen över efterlevnaden av ovanstående beslut och föreskrifter.

Sjöfartsverket ingår i samverkansområdena Transporter och Skydd, undsättning och vård. Samverkansområdena redovisas under utgifts- område 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Rederinämnden skall medverka till att den svenska handelsflottan får rimliga konkurrens- villkor, som leder till en hög transportkvalitet för näringslivet. Rederinämnden administrerar sjö- fartsstödet.

Kustbevakningen svarar för samordning av de civila behoven av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter och sjötrafikövervakning riktad mot såväl handelssjöfarten som fritidsbåtstrafiken på svenskt territorialvatten och inom svensk ekonomisk zon. Myndigheten bedriver vidare sjösäkerhetstillsyn genom att utöva tillsyn av förpackat farligt gods i hamnar och i övrigt i en- lighet med den överenskommelse som finns mellan Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Kustbevakningen är även ansvarig myndighet för miljöräddningen i Sverige.

HKF, som har haft till uppgift att handlägga frågor om kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk, skall den 1 januari 2007 inordnas i Sjö- fartsverket.

73

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

7.2Utgiftsutveckling

Tabell 7.1 Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet

Miljoner kronor

Utfall

Budget

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

2006 1

2006

2007

2008

2009

36:5 Från EG-budgetenfinansierade stöd till Transeu-

7,0

19,8

14,7

19,8

19,8

19,8

ropeiska nätverk2

36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

59,3

62,3

61,2

62,3

62,3

62,3

36:8 Sjöfartsregistret

5,8

5,9

5,1

5,9

6,1

6,2

36:9 Rederinämnden: Administration

1,0

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

Totalt för verksamhetsområde Sjöfart3

143,7

160,0

153,0

160,0

160,3

160,4

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

2Avser del som finansierar sjöfart.

3Kustbevakningens beräknade utgifter redovisas under utgiftsområde 6. Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

7.3Insatser

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) skall inordnas i Sjöfartsverket den 1 januari 2007. Efter bemyndigande från riksdagen fat- tades beslut den 23 februari 2006 om att till- sätta en särskild utredare med uppdrag att överföra HKF till Sjöfartsverket.

Delbetänkandet Fritid till sjöss och i hamn (SOU 2006:67) lämnades till den tidigare regeringen den 30 juni 2006 och behandlar de personal- och kostnadsmässiga effekterna av HKF:s överflyttning till Sjöfartsverket. Kost- naderna för HKF är under ett genomsnittsår 26,6 miljoner kronor. Vid överföringen av verksamheten till Sjöfartsverket beräknas en besparing på 3,6 miljoner kronor uppnås inom ett till tre år. Ett remissammanträde om utred- ningens rapport hölls den 15 augusti 2006 där större delen av berörda intressenter deltog och framförde sina synpunkter på utredningsrap- porten.

Hamnstrategi

En statlig förhandlare har tillkallats för att ge förslag till åtgärder för hur hamnarnas samlade infrastruktur och resurser bör kunna utnyttjas mer effektivt. Förhandlaren skall identifiera hamnar av strategisk betydelse och föreslå regeringen vilka hamnar som skall ges prioritet

i förhållande till andra hamnar när det gäller statligt finansierad infrastruktur. I förhandla- rens arbete med att bedöma vilka hamnar som skall vara prioriterade skall hela Sverige beaktas. Regeringen kommer efter förhand- larens arbete att slutligt avgöra vilka hamnar som får en prioriterad ställning. Förhandla- ren skall utifrån ett kundperspektiv utveckla vissa kriterier som skall ligga till grund för prioriteringen samt hur dessa kriterier kan utvecklas i linje med de transportpolitiska målen.

I förhandlarens uppdrag ingår även att utvärdera nuvarande principer avseende kost- nadsfördelningen för de allmänna farlederna, såväl farleder till och från de av förhandlaren föreslagna prioriterade hamnarna som farleder till och från övriga hamnar. Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 1 oktober 2007.

Sjömotorvägar

EU:s inre marknad kräver ett transportsystem som kan svara upp mot det ökande transport- behovet inom unionen på ett effektivt sätt. Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) utvecklades i början av 1990-talet för detta syfte. Sjömotorvägarna är ett projekt inom TEN-T och omfattar fyra regioner: Östersjön, Atlanten, östra och västra Medelhavet. Sjö- motorvägarna syftar främst till att stärka sam- manhållningen och öka perifera regioners till- gänglighet inom EU samt till att minska

74

godstransporterna på unionens vägnät till förmån för sjöfart. Genom sjömotorvägskon- ceptet ska transportsystemen effektiviseras genom utveckling av exempelvis hamninfra- struktur och anslutningar till hamnar från både land- och sjösidan, isbrytning, utveckling av trafikinformationssystem samt förbättrad intermodalitet.

Sverige har varit drivande och positiva till idén med sjömotorvägar och har nu, tillsam- mans med övriga EU-länder kring Östersjön, gått ut med en utlysning för att erhålla pro- jektförslag. TEN-T riktar sig enbart till med- lemsstaterna. Det innebär att det är regeringen, som efter förslag från trafikverken, prioriterar vilka infrastrukturprojekt som Sverige ansöker om finansiering för från TEN-T programmet. När det handlar om sjömotorvägar måste ansökan göras av minst två EU-länder gemen- samt. Om kommissionen godtar projektför- slagen kan viss finansiering erhållas från EU.

Sjöräddningen

Sjöfartsverket är den myndighet som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är ansvarig för sjöräddningen i Sverige. Verksam- heten regleras internationellt av SOLAS- och SAR-konventionerna som båda antagits av Sverige. Sjöfartsverket har sedan lång tid kun- nat planera för användandet av Försvarsmak- tens helikoptrar i samband med sjöräddnings- insatser, och detta till en låg kostnad för Sjöfartsverket.

Förändringarna inom Försvarsmakten har medfört att Sjöfartsverket under 2005 upp- handlat civila helikoptertjänster för att säker- ställa att den kapacitet som är nödvändig kan upprätthållas. De avtal som Sjöfartsverket tecknat innebär att Norrlandsflyg kommer att tillhandahålla helikoptertjänster på fyra platser, Stockholms- och Göteborgsområdet samt Visby och Sundsvall. Från och med den 1 november 2006 gäller det även för Ronneby/Kallinge. Sjöfartverket har då totalt upphandlat fem helikoptrar. Kostnaderna har därmed ökat från 4 miljoner kronor 1999 till 100 miljoner kronor under 2006. För 2007 räknar verket med att kostnaderna ökar med ytterligare 30 miljoner kronor. I samband med att helikoptertjänsterna har upphandlats av civil operatör har Sjöfartsverket haft kontakter

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

med ett stort antal myndigheter och organisa- tioner för att klarlägga deras intresse för sam- verkan och gemensam finansiering. De samar- betsavtal som tecknats med andra intressenter om samutnyttjande beräknas ge ett bidrag under 2006 på ca 14 miljoner kronor och under 2007 på ca 19 miljoner kronor. Över- läggningar pågår med fler intressenter för att om möjligt öka detta kostnadsbidrag.

Sjögeografisk verksamhet

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera Sjöfartsverkets och Sveriges geologiska undersöknings verksamhet organisation gäl- lande sjömätning och maringeologisk under- sökning. Uppdraget redovisades den 1 september 2006.

Statskontoret har pekat på brister i nuva- rande lagar och regleringar inom området samt gett förslag till hur myndigheternas uppgifter och styrning kan utvecklas. Regeringen har för avsikt att följa upp den sjögeografiska verksamheten samt se över möjligheter till effektivisering.

7.4Resultatredovisning

Resultat Sjöfartsverket

Sjöfartsverket skall på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekono- misk effektiv och långsiktig hållbar trans- portförsörjning ansvara för att sjöfarten har tillgång till farleder med god framkomlighet och hög säkerhet året runt på samtliga svenska hamnar av betydelse.

Ett tillgängligt transportsystem och en hög transportkvalitet

Verksamhetsmål: Ett tillgängligt transport- system, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläg- gande transportbehov kan tillgodoses. Sjöfar- ten skall kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga svenska hamnar av betydelse.

75

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

En hög transportkvalitet, där sjötransport- systemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

Resultat: Årets isbrytarsäsong startade sent och blev kort. Is informationen från satellit har minimerat behovet av isspaning med helikop- ter som endast används i slutet av säsongen då satellitbilderna är svårtolkade på grund av våt is. Under säsongen var den genomsnittliga väntetiden på assistans en timme och femtio- två minuter.

Under året har farleden Värmdö Garpen uppgraderats till ett djupgående på nio meter. Detta betyder att trafiken på sträckan Lagnö- Halvkakssundet nu kan separeras. Andra far- ledsförbättringar som utreds gäller

Horsstensleden, Malmö oljehamn, Norrköpings hamn och Gävle hamn.

Arbetet med att omklassificera och analy- sera farledsnätet i stort har fortsatt och förbe- redelser gjorts inför fas två. Avsikten med klassificeringen är att reducera antalet farleder och göra en total översyn av kostnadsansvaret.

Antal fyrbesiktningar och underhållsbesök uppgick till sammanlagt 1817 stycken och uppfyller därmed fastställda mål för året med god marginal.

Sjömätning har till största delen utförts i de för handelssjöfarten prioriterade sjövägarna. Totalt mättes ca 1900 km2 vilket var mindre än planerat. Målet att ytterligare 10 procent av de omätta sjövägarna skulle sjömätas under året har inte uppnåtts. Det har under året fram- ställts 112 allmänna sjökort och båtsportskort samt ett flertal specialprodukter har fram- ställts.

Arbetet med konceptet sjömotorvägar (TEN-T) fortsatte genom starten av ett pro- jekt med en budget på 3,5 miljoner euro som delfinansieras av EU. Projektet består bland annat av en beskrivning av godsflöderna i Östersjön och hur isbrytningssamarbetet runt Östersjön kan förbättras.

Nya föreskrifter om handikappanpassning av passagerarfartyg i svensk inrikestrafik trädde i kraft förra året. Under 2005 tog Sjö- fartsverket därför fram en nätbaserad handbok som beskriver hur föreskrifterna skall använ- das. Sjöfartsverket genomför årligen en under- sökning bland personer med funktionshinder. Totalt beräknas 67 procent av de funktions- hindrade kunna resa med passagerarfartyg utan besvär, samtidigt som ytterligare 21 procent

kan resa med vissa besvär. Återstående 11 pro- cent uppger att de inte alls kan resa med passa- gerarfartyg. En viss minskning av gruppen som inte kan resa kan urskiljas jämfört med föregående års mätning. Skillnaderna är små mellan grupper med olika funktionshinder. De hinder som personer med funktionshinder framförallt upplever i samband med fartygsre- sor är att finna en plats ombord eller på färje- terminalen utan att utsättas för astma- och allergiframkallande faktorer, att ta del av information ombord på färjeterminalen och fartyget samt att förflytta sig på fartyget.

En säker sjöfart

Verksamhetsmål: En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas.

Resultat: Målet är att halvera antalet allvarliga olyckor inom handelssjöfarten och för fiske- och fritidsbåtar under perioden 1998–2007. Vidare skall inga allvarliga olyckor ske inom kategorin färje- och passagerarsjöfart.

Sjösäkerheten kan mätas som dels säkerhet i svenska farvatten för all sjöfart oavsett farty- gens nationalitet, dels som säkerhet för svenska fartyg oberoende av var trafiken sker. Genom flaggstatsansvaret har Sjöfartsinspek- tionen större möjligheter att påverka fartygs- säkerheten på svenska fartyg än de fartyg inspektionen inspekterar som hamnstat. Sjöfartsverket har genom Sjöfartsinspektionen aktivt arbetat inom den internationella sjö- fartsorganisationen (IMO) med att ta fram instrument som särskilt syftar till att under- lätta flaggstaternas enhetliga och effektiva införlivande och tillämpning av internationella regler. Ett av dessa instrument är IMO:s frivil- liga revisionssystem, enligt vilket världens sjöfartsnationer kan låta sig granskas för att se hur de lever upp till sina åtaganden som flagg-, hamn- och kuststat.

Sjösäkerheten påverkas främst genom det normerings- och tillsynsansvar som åligger Sjöfartsinspektionen. Grunden för tillsynsar- betet utgörs av sjösäkerhetsregler. Sjöfartsver- ket är genom Sjöfartsinspektionen aktivt inom de många fora där internationella regler om sjösäkerhet utvecklas. De mest betydelsefulla av dessa forum är IMO och EU, men även samarbetet inom HELCOM m.fl. organisatio-

76

ner spelar stor roll. Att ändamålsenliga regler antas i rätt tid är av största vikt för att ge för- utsättningar för en effektiv tillsyn.

Sjöfartsinspektionens hamnstatskontroller regleras dels genom hamnstatskontrolldirekti- vet (95/21/EG), dels genom samförståndsav- talet mellan 25 flaggstater om hamnstatskon-

troll(ParisMoU). Nyttjandeförbudsstatistiken ger vid handen att de svenskregistrerade fartygen klarar sig väl vid en internationell jämförelse. Detta bör ses som ett tecken på att Sverige ligger långt framme sett i ett internationellt perspektiv vad gäller sjösäkerhet. Sjöfartsinspektionens mål att inspektera 25 procent av de utländska far- tyg som anlöper svensk hamn har åter upp- nåtts.

Den nya målsättningen inom sjöräddningen är att undsätta en nödställd inom 90 minuter i 90 procent av fallen har målet nåtts med god marginal.

Antalet omkomna inom sjöräddningens ansvarsområde uppgick till 26 personer vilket är en minskning med en person från föregå- ende år. Det som inte ingår i sjöräddningens ansvarsområde är insjöar som inte är Mälaren, Vättern och Värnen. Antalet drunknings- olyckor som är fritidsbåtsrelaterade uppgick 2005 till 34 personer, vilket är en ökning med två personer. Merparten av de drunknade var påverkade av alkohol.

Ingen större olycka med handelsfartyg har inträffat under året.

Sjöfartsinspektionen har under året skrivit elva utredningsrapporter avseende sjöolyckor.

Under året organiserade exportenheten ett antal utbildningar inom sjöräddning med del- tagare från länder runt Östersjön.

Sjöfartsverket har också genomfört insats- stöd för vissa ansökarländer till EU rörande anpassning till EU-standard inom det mari- tima området .

Sjösäkerhetsrådet har bland annat deltagit i branschmässor där ca 2 500 barn genomgått sjövettsskola samt deltagit i Sjöräddningssäll- skapets sommarpatrull med ett stort antal hamnbesök.

En positiv regional utveckling

Verksamhetsmål: En positiv regional utveck- ling, där sjötransportsystemet bidrar till att

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverkar de begränsningar som stora transportavstånd innebär.

Resultat: Sjöfartsverket har delat in den svenska kusten i sju sjötrafikområden och har anställd personal i dessa områden. Sjöfartsver- ket arbetar för att sjöfart skall kunna bedrivas året runt på samtliga hamnar av betydelse. De 10 största hamnarna i Sverige står för ca 2/3 av den totala godshanteringen.

Isbrytningen är också en viktig del i sjöfar- tens bidrag till en positiv regional utveckling. Totalt assisterades 568 fartyg (642) varav 12

(21)bogserades. Sjöfart har bedrivits året runt i de svenska farvattnen genom att isbrytarassi- stans tillhandahållits.

En god miljö

Verksamhetsmål: En god miljö, där sjötrans- portsystemet anpassas till krav på god och häl- sosam livsmiljö för alla och där en god hus- hållning med naturresurser främjas.

Resultat: Sjöfartsverket bedriver ett omfat- tande nationellt och internationellt arbete inom bland annat IMO, EU och HELCOM för att minska sjöfartens negativa miljöpåver- kan. Sjöfarten är en internationell näringsgren och många viktiga miljöåtgärder måste därför arbetas fram inom ramen för internationella fora. Det pågående arbetet inriktar sig på att bekämpa luftföroreningar, spridning av främ- mande organismer från barlastvatten m.m.

Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har fått i upp- drag att utreda om handel med utsläppsrätter är ett miljö- och kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen av kväve- och svaveloxider från sjöfartssektorn.

När nödvändiga rutiner för miljöarbetet har utvecklats under 2006 förväntas ett fullstän- digt miljöledningssystem kunna fastställas.

Ett jämställt sjötransportsystem

Verksamhetsmål: Ett jämställt sjötransport- system som är utformat så att det svarar mot både kvinnor och mäns transportbehov. Kvin- nor och män skall ges samma möjligheter att

77

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värde- ring.

Resultat: Under året har Sjöfartsverket kartlagt jämställdheten genom att bl.a. under- söka mäns och kvinnors representation i sty- relser m.m. Vidare har Sjöfartsverket studerat hur män och kvinnor utnyttjar transportsy- stemet.

Sjöfartsverkets ekonomiska resultat

Verksamhetsmål: De ekonomiska målen för verksamheten är att räntabiliteten på justerat eget kapital efter skattemotsvarighet skall vara 3,5 procent över en konjunkturcykel. Vidare skall soliditeten vara lägst 30 procent.

Resultat: Sjöfartsverket skall finansiera sin verksamhet inklusive investeringar med de in- täkter som uppbärs av brukarna av tjänsterna. Verket erhåller även anslag för att tillhanda- hålla vissa tjänster som inte bör finansieras av intäkterna från farledsavgifterna. Resultatet efter finansiella poster blev en vinst på 120,1 (143,4) miljoner kronor. Det minskade resul- tatet jämfört med föregående år beror främst på ökade kostnader för personal och avskriv- ningar. Räntabiliteten på eget kapital uppgår därefter till 4,6 procent, att jämföra med det fastställda målet på 3,5 procent sett över en konjunkturcykel. Soliditeten uppgick till 36 (34) procent.

Utdelning och skattemotsvarighet

Sjöfartsverket skall betala skattemotsvarighet till ett belopp om 28 procent av resultatet före skatt. För 2005 uppgår beloppet till 16,8 (28,7) miljoner kronor. Verket skall ge staten en utdelning på en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet. För 2005 beräknas belop- pet uppgå till 14,4 miljoner kronor.

Den tidigare regeringen beslutade i februari 2005 att fartyg som transporterar oförädlade skogsprodukter som härrör från skogar som skadats vid stormarna den 8 och 9 januari 2005 i södra Sverige, skall befrias från den godsbase- rade delen av farledsavgiften. Undantaget gäller till och med den 31 december 2006. Under 2005 uppgår det avgiftsbefriade trans- porterade godset till 3,7 miljoner ton vilket

motsvarar ett intäktsbortfall med ca 12 miljo- ner kronor. Riksdagen har beslutat att Sjö- fartsverket skall kompenseras genom slopat utdelningskrav för 2005 avseende 2004 års resultat, vilket har beräknats till 24 miljoner kronor.

Tabell 7.2 Ekonomisk utveckling

Miljoner kronor där ej annat anges

Prognos

Prognos

Prognos

Prognos

2006

2007

2008

2009

Resultat efter skattemot-

2,4

-27,3

35,6

36,8

svarighet

Räntabilitet på eget kapi-

0,2

-2,9

3,5

3,5

tal efter skattemotsvarig-

het (%)

Soliditet (%)

34,9

33,5

33,5

33,3

Beräknad skattemotsvarig-

16,8

1,0

-

13,9

het

Beräknad utdelning

14,4

0,8

-

11,9

Resultat Kustbevakningen

Inom Kustbevakningens arbete med sjösäker- hetstillsyn har fokus särskilt legat på kontrol- ler av förpackat farligt gods, lastsäkring, bemannings- och behörighetskontroller – både på fiskefartyg och mindre passagerarfartyg – samt kontroller, t.ex. av passagerarantal, regi- strering av passagerarfartyg, djupgående och certifikat. I samtliga regioner inom Kustbe- vakningen finns insatsgrupper med arbetsupp- gifter huvudsakligen relaterade till sjösäker- hetstillsyn. Antalet kontroller har ökat vad avser behörighet, farligt gods och lastsäkring och detta har skett till följd av bl.a. ny utbild- ning och fortutbildning inom myndigheten. Myndigheten har även bedrivit förebyggande arbete på området, bl.a. genom riktade infor- mationsinsatser till transportföretag och spe- ditörer.

För att minska risken för olyckor med fri- tidsbåtar till sjöss har den största delen av sjö- trafikövervakningen bedrivits mot fritidsbåts-

trafiken avseende fartkontroller, nykterhetskontroller, gott sjömanskap och efterlevnad av sjötrafikregler. Övervakningen har huvudsakligen genomförts under som- marmånaderna. Antalet kontroller av fartbe- gränsningar har liksom antalet rapporter ökat under året. Ökningen beror delvis på att vädret var bättre under 2005 och trafiken därigenom ökade, men även på att myndigheten priorite-

78

rat denna övervakning och tillskapat s.k. racer- båtsgrupper. Grupperna har successivt blivit mer effektiva. Antalet kontroller av nykterhe- ten har minskat under de senaste två åren, medan antalet rapporter har ökat. Detta beror på att kunskapen om var och när överträdel- serna sker har förbättrats och att övervak- ningen genomförs vid de tider på dygnet då det antas att sjöfylleri förekommer.

Kustbevakningen har vidare i enlighet med de krav som finns i myndighetens reglerings- brev upprätthållit en ständig beredskap för sjö- räddningsinsatser. Under 2005 svarade myndigheten för 264 sjöräddningsinsatser, vilket motsvarar ca 27 procent av det totala antalet som genomfördes i svenska vatten.

Resultat Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF)

HKF skall medverka till att såväl svenskt som utländskt sjöfolk får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, som med avseende på varia- tion och kvalitet rimligen överensstämmer med samhällets ordinarie utbud.

HKF:s verksamhet utgår också från den av Sverige 1990 ratificerade ILO-konventionen nr 163 om sjöfolks välfärd till sjöss och i hamn och den till konventionen anknutna rekom- mendationen nr 173.

HKF har under året haft ett varierat utbud av aktiviteter. HKF bedriver hamnserviceverk- samhet med bl.a. besök ombord på fartyg och klubbverksamhet. HKF har distribuerat svenskproducerade TV-program till svenska fartyg och tillhandahållit ett brett utbud av köpfilmer från den svenska marknaden. HKF har också förmedlat boklån och distribuerat dagstidningar till utlandshamnar. Motions- och idrottsaktiviteter hör också till HKF:s verksamhet. Antalet sjömän och andra som tagit del av HKF:s tjänster har i stort sett kun- nat bibehållas. Sammantaget bedöms att verk- samhetsmålen för HKF:s verksamhet i huvud- sak uppnåtts.

Resultat Rederinämnden

Rederinämnden skall medverka till att tillför- säkra den svenska handelsflottan rimliga kon-

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

kurrensvillkor, som leder till en hög transport- kvalitet för näringslivet.

Sedan det nya sjöfartsstödet infördes den 1 oktober 2001 har viss inflaggning skett till det svenska registret. Rederinämnden inger varje år en rapport om de svenska rederiernas ekonomiska situation till regeringen. Av rap- porten för 2005 framgår att de svenska rederi- ernas ekonomiska situation förbättrats och konkurrensförmåga stärkts genom det statliga bidraget. Rederinämnden får därmed anses ha uppnått målet för sin verksamhet.

Analys och slutsatser

Vid bedömning av måluppfyllelsen för verk- samhetsområdet granskas, förutom själva måluppfyllelsen, även de återrapporteringskrav som angetts i regleringsbreven och andra upp- drag som myndigheterna har. Sammanfatt- ningsvis bedöms måluppfyllelsen under 2005 som relativt god. Sjöfartsverket driver ett framgångsrikt internationellt arbete med att utveckla isbrytarsamarbetet och driva frågan om en harmoniserad isbrytarreglering.

De förbättringsområden som har identifie- rats för att öka tillgängligheten i sjötransport- systemet för funktionshindrade och ta fram nya föreskrifter på detta område utgör viktiga delar i det fortsatta arbetet med att uppnå till- gänglighetsmålet.

I och med att fartygstrafiken har ökat, ökar också risken för negativ miljöpåverkan från sjöfarten. Regeringens uppfattning är att verk- samhetsmålet för att uppnå en god miljö måste ha fortsatt hög prioritet. Regeringen betonar därför att det omfattande nationella och inter- nationella arbete för att minska sjöfartens negativa miljöpåverkan som Sjöfartsverket och Kustbevakningen bedriver är viktigt.

Sjötrafikövervakning och övrigt sjösäker- hetsarbete utgör ett viktigt led i arbetet med att minska antalet olyckor till sjöss. Mot bak- grund av den ökade fritidsbåtstrafiken är det angeläget att sjötrafikövervakningen effektivi- seras. Detta bedöms kunna ske i enlighet med den rapport som Kustbevakningen inkom med under 2005.

79

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

7.5Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser utan invändningar. Riksrevisionen har bedömt att myndigheternas årsredovisningar för räkenskapsåret 2005 i allt väsentligt är rätt- visande. Riksrevisionen har granskat Sjöfarts- verkets arbete med intern styrning och kontroll av informationssäkerhet i en gransk- ningspromemoria. Promemorian innehåller slutsatser och rekommendationer som avser Sjöfartsverket. Regeringen följer Sjöfartsver- kets fortsatta arbete inom detta område.

7.6Politikens inriktning

Sveriges geografiska läge och stora beroende av utrikeshandel ger sjöfarten en viktig roll i det svenska transportsystemet. Över 90 procent av all export och import räknat i transporterad vikt går på lastfartyg eller färjor i något skede i transportkedjan.

Den svenska handelsflottan kan genom det sjöfartsstöd som infördes den 1 oktober 2001konkurrera på likvärdiga villkor gentemot andra EU-länders handelsflottor.

EU-utvidgningen, en fortsatt positiv utveckling i Östersjöområdet och en fortsatt ökad handel är faktorer som talar för ökade sjöfartsvolymer. För vissa svenska hamnar kan den ökade utrikeshandeln vara av stor regional betydelse.

Sjömotorvägarna är ett projekt för att för- bättra och effektivisera godstransporterna och det är viktigt att Sverige de kommande åren är aktiv på området och fortsätter att arbeta till- sammans med andra EU-länder för att utveckla sjömotorvägskonceptet. Regeringen anser att sjösäkerheten måste stärkas. Regeringen vill också fästa uppmärksamheten på den negativa miljöpåverkan som sker från sjöfarten genom luftföroreningar, utsläpp av olja och annat avfall m.m. En stor del av de regelverk som berör dessa frågor tas fram i samarbete med andra länder och i internatio- nella fora. Regeringen anser därför att Sverige skall bedriva ett aktivt arbete inom internatio- nella fora som IMO, EU och HELCOM för att ta fram och påskynda införandet av inter- nationella regler.

Regeringen anser att ökad sjösäkerhet också bidrar till ökat miljöskydd genom att under- måliga fartyg elimineras. Regeringen stöder ett ökat europeiskt samarbete i fråga om sjösäker- het. Inom EU behandlas det tredje sjösäker- hetspaketet. En av de frågor regeringen vill lyfta fram i detta paket är de skärpta kontrol- lerna av utländska fartyg (hamnstatskontrol- ler).

Regeringen vill se över möjligheten att införa ett system med tonnagebeskattning av fartyg. Liknande system finns i majoriteten av sjöfartsnationerna inom Europeiska unionen. Syftet med dessa system är att ge rederier i Europa bättre möjligheter att konkurrera med rederier i länder med s.k. bekvämlighetsflagg.

Regeringen vill stärka skyddet av Östersjön och andra närliggande havsområden genom både nationella initiativ och ökat samarbete med övriga Östersjöländer. Klassningen av Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde (PSSA) och Östersjöstrategin, vars syfte är att eliminera utsläpp av fartygsavfall, är exempel på verkningsfulla instrument som bör använ- das i detta arbete. Målet är att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg skall minimeras och vara försumbara till 2010.

7.7Budgetförslag

7.7.1Sjöfartsverkets ekonomiska mål

Sjöfartsverket skall verka för att de transport- politiska målen uppnås. Detta skall ske på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsik- tigt hållbar transportförsörjning. Sjöfartsver- ket har ett räntabilitetskrav (som räknas på resultatet efter skattemotsvarighet) för perioden 2005–2008 om 3,5 procent. Vidare skall verket ha en soliditet om minst 30 pro- cent. Som restriktion för prisökningar gäller att verkets farledsavgifter får öka med högst nettoprisindex räknat fr.o.m. 2004.

Sjöfartsverket har sedan lång tid finansierat en del av HKF:s verksamhet genom farledsav- gifter uppgående till 19 500 000 kronor Genom införlivandet av HKF i Sjöfartsverket kommer finansieringen av HKF verksamhet ske internt inom Sjöfartsverket.

80

De anslag som Sjöfartsverket disponerar redovisas under respektive avsnitt nedan, utom den verksamhet som bedrivs inom samver- kansområdena Transporter och Skydd, und- sättning och vård som redovisas under utgifts- område 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Regeringens överväganden

Regeringen anser att nuvarande räntabilitets- krav om 3,5 procent räknat på resultatet efter skattemotsvarighet över en konjunkturcykel fortfarande är motiverad som ett långsiktigt mål. Det långsiktiga målet för nivån på ränta- biliteten är att den skall vara företagsekono- miskt motiverad och regeringen följer nog-

grant lönsamhetsutvecklingen hos Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har i sin treårsplan begärt ett ökat anslag för fritidsbåtsändamål med hänvis- ning till de kraftigt ökade kostnaderna för sjö- räddningshelikoptrar som sammanhänger med

neddragning inom Försvarsmakten. Regeringen konstaterar att Sjöfartsverkets åtgärder för att bibehålla en god sjöräddnings- beredskap är nödvändiga, men att frågan om hur verksamheten kan samordnas och finansi- eras med övriga intressenter först behöver analyseras vidare. Mot den här bakgrunden är regeringen införstådd med att Sjöfartsverket kan få svårigheter att uppnå gällande avkast- ningskrav och att resultatet för 2007 sannolikt blir negativt. Sjöfartsverket har dock möjlighet att utnyttja resultatutjämningsfonden för detta ändamål.

Vidare föreslår regeringen att kostnaderna för avvecklingen av HKF skall belasta Sjöfarts- verkets resultat såsom ansvarig för avveck- lingen. Beträffande utdelningskravet anser regeringen att detta bör vara en tredjedel av vinsten, räknat som resultatet efter skattemot- svarighet. Utdelning och skattemotsvarighet bör även fortsättningsvis fastställas slutligt av regeringen.

7.7.2Finansiella befogenheter

Sjöfartsverkets investeringar finansieras för närvarande utan extern upplåning. Finansie- ringen sker internt inom verksamheten där de

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

huvudsakliga intäkterna är avgifter och anslag. Verket har därutöver ett bemyndigande att ta upp lån inom en total ram av 350 miljoner kronor. Vidare har verket hemställt om att få sätta in kassamässigt överskott på räntebä- rande konto i Riksgäldskontoret eller affärs- bank.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att bemyndigande ges så att Sjöfartsverket kan uppta lång- och kortfris- tiga lån inom en total ram av 350 miljoner kro- nor inom eller utanför Riksgäldskontoret under 2007. Vidare föreslår regeringen att Sjöfartsverket får sätta in kassamässigt över- skott på räntebärande konto i Riksgäldskonto- ret eller affärsbank.

7.7.3Investeringsplan för Sjöfartsverket

Investeringarna 2005 uppgick till 174,9 miljo- ner kronor. Av beloppet avser ca 76 miljoner kronor investeringar i farleder. Investeringar i fartyg uppgick till ca 40 miljoner kronor och investeringar i IT-system uppgick till ca 16 miljoner kronor. Investeringar i trafiklednings centraler uppgick till ca 15 miljoner kronor och investeringar i lotsstationer uppgick till ca 6 miljoner kronor. Övriga investeringar upp- gick till ca 22 miljoner kronor. Finansieringen skedde helt med egna medel.

81

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 7.3 Investeringsplan

Miljoner kronor

Totala utgifter

Utfall

Prognos

Budget

Beräknat

Beräknat

under perioden

2005

2006

2007

2008

2009

2007-2009

Farleder/utmärkning

364,0

89,9

110,4

113,8

147,2

103

Isbrytning

13,0

7,7

2,0

3,0

5,0

5,0

Sjötrafikinformation (VTS)

28,0

15.0

15,0

10,0

8,0

10,0

Sjögeografisk information (Sjökortsproduktion)

6,1

0,4

3,2

2,8

1,3

2,0

Lotsning

144,0

27,9

27,4

50,0

47,0

47,0

Sjöräddning

0

0,7

-

-

-

Sjöfartsinspektionen

6,0

6,4

5,5

2,0

2,0

2,0

Sektors- och myndighetsuppgifter (exkl. Sjöfartsin-

22,2

3,8

6,5

6,2

7,0

9,0

spektionen)

Gemensamma funktioner

22,7

27,8

15,5

7,0

6,7

9,0

Summa investeringar

606,0

174,9

186,2

194,8

224,2

187,0

Lån

-

-

-

-

-

-

Egna medel

606,0

174,9

186,2

194,8

224,2

187,0

Summa finansiering

606,0

174,9

186,2

194,8

224,2

187,0

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att investeringsplanen för Sjöfartsverket godkänns.

7.7.436:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

Tabell 7.4 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

70 574

sparande

0

2006

Anslag

70 574

1

Utgifts-

prognos

70 574

2007

Förslag

70 574

2008

Beräknat

70 574

2009

Beräknat

70 574

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpro- positionen för 2007

användas till utredningar med anknytning till fritidsbåtsverksamheten.

Regeringens överväganden

Regeringen är från tillgänglighets- och sjösäker- hetssynpunkt angelägen om att infrastrukturen som används av skärgårdsbor och fritids- båtsägare även i fortsättningen håller en god standard. Anslaget täcker inte de kostnader som Sjöfartsverket har i dag för verksamheten utan underskottet täcks med intäkter från handels- sjöfartens farledsavgifter. Regeringen föreslår att 70 574 000 kronor anvisas under anslaget för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till

70 574 000 kronor,respektive

70 574 000 kronor.

Anslaget är avsett att finansiera tjänster inom Sjöfartsverkets ansvarsområde, bl.a. för fritids- båtssektorn, som inte finansieras via handelssjö- farten. Från anslaget finansieras Sjöfartsverkets kostnader för informationsinsatser för att för- bättra sjösäkerheten och för att minska miljöpå- verkan, främst avseende fritidsbåtslivet. Vidare ingår vissa kostnader för sjöräddning, farleds verksamhet, samt vissa övriga kostnader för fri- tidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte skall belasta handelssjöfarten. Anslaget får även

82

7.7.536:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Tabell 7.5 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

59 285

sparande

0

2006

Anslag

62 284

1

Utgifts-

prognos

61 177

2007

Förslag

62 284

2008

Beräknat

62 284

2009

Beräknat

62 284

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpro- positionen för 2007.

Från anslaget utgår bidrag till täckande av under- skott för drift av Trollhätte och Säffle kanaler

m.m.Anslaget får användas för utredningar med anknytning till kanaltrafiken.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 62 284 000 kronor anvi- sas under anslaget för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 62 284 000 kronor respek- tive 62 284 000 kronor.

7.7.636:8 Sjöfartsregistret

Tabell 7.6 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

5 752

sparande

500

2006

Anslag

5 880

1

Utgifts-

prognos

5051

2007

Förslag

5 934

2008

Beräknat

6 065

2

2009

Beräknat

6 210

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpro- positionen för 2007.

2Motsvarar 5 934 tkr i 2007 års prisnivå

3Motsvarar 5 934 tkr i 2007 års prisnivå

Anslaget disponeras av Sjöfartsverket och skall användas för driften av sjöfartsregistret.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 5 934 000 kronor anvisas för att täcka kostnaden för verksamheten under 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till

6 065 000 kronor respektive 6 210 000 kronor.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 7.7 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:8 Sjöfartsregistret

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

5 880

5 880

5 880

Förändring till följd av:

Pris löneomräkning2

54

185

330

Beslut

Överföring till/från andra

anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

5 934

6 065

6 210

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

7.7.736:9 Rederinämnden: Administration

Tabell 7.8 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

1855

2005

Utfall

1 008

sparande

2006

Anslag

1 431

1

Utgifts-

prognos

1 448

2007

Förslag

1 444

2008

Beräknat

1 477

2

2009

Beräknat

1 509

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpro- positionen för 2007.

2Motsvarar 1 444 tkr i 2007 års prisnivå

3Motsvarar 1 444 tkr i 2007 års prisnivå

Anslaget används för Rederinämndens kostna- der för administration, arvoden m.m. Rederi- nämnden disponerar avgiftsintäkter om ca 900 000 kronor från verksamheten.

83

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 7.9 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:9 Rederinämnden: Administration

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

1 431

1 431

1 431

Förändring till följd av:

Pris löneomräkning2

13

46

78

Beslut

Överföring till/från andra

anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

1 444

1 477

1 509

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

Regeringens överväganden

Rederinämnden administrerar sjöfartsstödet. Inga förändringar har skett beträffande nämn- dens verksamhet. Regeringen föreslår att

1 444 000 kronor anvisas för att täcka kostnaden för verksamheten under 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 1 477 000 kronor respektive 1 509 000 kronor.

7.7.8Kostnader med anledning av M/S Estonias förlisning

Den 2 mars 1995 beslutades att uppdra åt Sjö- fartsverket att låta genomföra en övertäckning av M/S Estonia. Riksdagen beslutade (prop. 1995/96:105, bet. 1995/96:TU15, rskr. 1995/96:205) i samband med tilläggsbudgeten att anvisa ett förslagsanslag för övertäckningsar- betet.

Den 19 juni 1996 beslutades att övertäck- ningsarbetet skulle avbrytas. Den 11 februari 1999 beslutades att övertäckningsarbetet inte

skulle återupptas. Sjöfartsverket har förhandlat med det konsortium som ombesörjde det avbrutna övertäckningsarbetet. Förhandlingarna rörde ersättningsanspråk med anledning av att avtalet mellan konsortiet och Sjöfartsverket sades upp då arbetet avbröts. Parterna slöt ett avtal som innebär att Sjöfartsverket har en ford- ran på konsortiet som garanterar Sjöfartsverket en ersättning om minst 100

miljoner kronor. Det ankommer på regeringen att besluta om användningen av dessa medel.

I den för Estland, Finland och Sverige gemen- samma haverikommissionens slutrapport om förlisningen, konstaterade kommissionen en rad sjösäkerhetsbrister hos M/S Estonia. Kommis- sionen rekommenderade ett antal åtgärder för att förbättra sjösäkerheten på fartyg av motsvarande slag. Mot bakgrund av dessa rekommendationer gav den tidigare regeringen 2001 Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att initi- era forskningsprojekt som syftar till att förbättra sjösäkerheten. För dessa forskningsprojekt har totalt 70 miljoner kronor avsatts och finansie- ringen skett genom de medel som konsortiet för övertäckande av M/S Estonia har erlagt till Sjö- fartsverket.

Regeringens överväganden

Sjöfartsverket, Styrelsen för psykologiskt för- svar, Vinnova och andra statliga myndigheter har haft och kommer sannolikt även i framtiden att ha kostnader med anknytning till M/S Estonias förlisning. Såväl kostnadernas storlek som deras utfall i tiden är svår att prognostisera. Reger- ingen föreslår att dessa medel, som förvaltas av Sjöfartsverket och som för närvarande uppgår till ca 50 miljoner kronor, skall kunna användas för kostnader föranledda av utredningar och åtgär- der med anknytning till M/S Estonias förlisning, som t.ex. sjösäkerhetsforskning

84

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

8 Luftfart

8.1Omfattning

Verksamheten omfattar civil luftfart. Ansvariga myndigheter inom verksamhetsområdet är Luftfartsstyrelsen och affärsverket Luftfartsver- ket. Myndigheterna har i uppdrag att skapa för- utsättningar för ett tillgängligt, säkert, effektivt, jämställt och miljöanpassat flyg som kan tillgo- dose privatpersoners och näringslivets grundläg- gande behov av resor och godstransporter.

Luftfartsstyrelsen är en central förvaltnings- myndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för den civila luftfarten. Myndighetens uppgifter är att främja en säker, kostnadseffektiv och mil- jösäker civil luftfart. Det skall ske genom att Luftfartsstyrelsen utfärdar föreskrifter, prövar frågor om tillstånd, utövar tillsyn, svarar för skyddet av miljön mot föroreningar från den civila luftfarten, ombesörjer beredskapsplanlägg- ning för civila flygtransporter, verkar för att hän- syn tas till funktionshindrade personers behov inom den civila luftfarten samt har samordnings-

ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom luftfar- ten. Slutligen svarar Luftfartsstyrelsen för de myndighetsuppgifter som rör flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart.

Luftfartsverkets huvuduppgifter är att ansvara för drift och utveckling av statens flygplatser för civil luftfart och av flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart samt utbildning av flygledare.

Luftfartsstyrelsen ingår i samverkansområdet Transporter och samverkansområdet Skydd, undsättning och vård. Samverkansområdena redovisas under utgiftsområdet 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

8.2Utgiftsutveckling

I nedanstående tabell redovisas utgiftsutveck- lingen för den anslagsfinansierade delen av sta- tens verksamhet inom verksamhetsområdet.

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet

Miljoner kronor

Utfall

Budget

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

20061

2006

2007

2008

2009

36:5 Från EG-budgeten finansierade

29,6

29,6

29,1

29,6

29,6

29,6

stöd till Transeuropeiska nätverk2

36:10 Driftbidrag till icke statliga flyg-

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

platser

Totalt för Verksamhetsområde Luftfart

110,2

110,2

109,7

110,2

110,2

110,2

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för 2006.

2Avser endast den del av TEN-anslaget som kan disponeras av Luftfartsstyrelsen.

.

85

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

8.3Insatser

Stockholmsberedningen

Stockholmberedningens delbetänkande om tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm – Mälardalsregionen (SOU 2003:33) har, som den tidigare regeringen nämnt i förra årets budgetproposition, remissbehandlats 2003. Regeringen avser att behandla frågan under 2007.

Flygplatser

Under 2005 drev LFV den civila trafiken på nitton flygplatser. Per den 1 januari 2006 övertog Halmstad kommun driften av Halmstads flygplats och per den 1 juli 2006 övertog Norrköpings kommun Kungsängens flygplats. LFV ansvarar därmed för sjutton flygplatser.

Flygtrafiktjänst

Den 19 mars 2005 driftsatte Luftfartsverket det nya flygtrafikledningssystemet Eurocat 2000E och två nya kontrollcentraler för flyg- trafikledning i det svenska luftrummet i Malmö och Stockholm. Med detta fick Sverige ett flygtrafikledningssystem som tillhör de modernaste i världen. Den nya tekniken inne- bär att flygsäkerhetsbefrämjande funktioner har tillkommit och att kapaciteten för att möta förväntad utveckling av flygtrafiken under lång tid framåt är säkrad.

Luftfartsstyrelsen har i en rapport (2006:4) utrett konsekvenserna av att möjliggöra för andra operatörer än Luftfartsverket att utföra flygtrafiktjänster vid icke statliga flygplatser på annan grund än genom uppdrag från Luft- fartsverket. Rapporten är föremål för remiss- behandling. Regeringen avser att återkomma i denna fråga.

8.4Mål och resultatbedömning

Med utgångspunkt i de transportpolitiska delmålen har inom verksamhetsområdet för 2005 nedanstående mål fastställts i reglerings-

breven för myndigheterna. För Luftfartsverket har det även fastställts ekonomiska mål. Målen är beslutade av den tidigare regeringen. Resul- tatbeskrivningen i det följande görs i förhål- lande till dessa mål.

Ett tillgängligt transportsystem

Verksamhetsmål: Ett tillgängligt transportsy- stem, där flygtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläg- gande transportbehov kan tillgodoses.

Resultat: Det har tidigare tagits fram mått som beskriver möjligheten att med flyg ta sig till (tillgänglighet) och från (åtkomlighet) olika svenska destinationer med tillgång till en flygplats. Måttet visar den genomsnittliga vistelsetiden på respektive destination. Flyg- platser med bra tillgänglighet i inrikestrafiken är de flygplatser som har täta avgångar till Stockholm, som är navet för flygtrafiken i Sverige. Exempel på sådana flygplatser är Göteborg, Malmö och Umeå. Flygplatser med bra åtkomlighet är de som har kort flygtid till Arlanda och har bra ankomst- och avgångsti- der, exempelvis Borlänge, Sundsvall och Östersund. Som nav har Stockholm både den bästa åtkomligheten och den bästa tillgänglig- heten. Tillgängligheten och åtkomligheten för endagsresor i luftfartssystemet har försämrats något om man ser till medianvärdet på vistel- setiden, men sett till kapaciteten (räknat i antal flygstolar) så har tillgängligheten i flygsyste- met ökat. I ett europeiskt perspektiv är det Stockholm och Göteborg som kan visa upp den bästa tillgängligheten och åtkomligheten i landet, vilket till stor del beror på ett stort utbud av direktavgångar till europeiska städer. Malmös närhet till Kastrup och det stora utbud som finns vid den flygplatsen innebär att även Malmö har en bra tillgänglighet och åtkomlighet ut i Europa.

Luftfartsstyrelsen skall verka för att hänsyn tas till funktionshindrade resenärers särskilda behov i luftfarten. År 2003 fick trafikverken i uppdrag att påbörja arbetet med att definiera standarder för ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Luftfartsverket har i sin tidigare roll som sektorsmyndighet avrappor- terat uppdraget och föreslagit att det skulle fortsätta under två år. Luftfartsstyrelsen har fullföljt detta arbete under 2005. Slutrapporten

86

innehåller en sammanställning av de interna- tionella regler och rekommendationer som utvecklats inom luftfarten i syfte att tillför- säkra funktionshindrade passagerare god tillgänglighet till flyget. Denna sammanställ- ning syftar till att tjäna som vägledning till exi- sterande regler och rekommendationer för luftfartens aktörer.

Flyget hade även under 2005 den bästa till- gängligheten för funktionshindrade jämfört med andra trafikslag. 88 procent av de funk- tionshindrade uppger att de kunnat resa med flyget. Det är dock 23 procent av dessa som anser att de reser med vissa besvär. Den grupp av funktionshindrade som har svårast att resa med flyg är fortsatt de synskadade. Endast 58 procent av de synskadade som deltagit i under- sökningen uppger att de kan resa utan besvär, vilket emellertid skall jämföras med 49 procent för 2004. De situationer som är svårast att hantera för de funktionshindrade är att ta del av information på flygplatser och flygplan och att vistas inom flygplatsen och på flygplanet utan att störas av allergi/astmaframkallande faktorer.

En hög transportkvalitet

Verksamhetsmål: En hög transportkvalitet, där flygtransportsystemets utformning och funk- tion skall medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

Resultat: Luftfartsstyrelsen har med hjälp av statistik från AEA och Eurocontrol studerat punktligheten på Arlanda för 2005. Statistiken visar att Arlanda ur ett europeiskt perspektiv är en effektiv flygplats med avseende på punktligheten. Ca 13,3 procent av avgångarna på Arlanda var 2005 mer än 15 minuter förse- nade. Trenden är dock, liksom för Europa i stort, negativ vilket beror på den ökande trafi- ken som särskilt ger negativa effekter på flyg- platser där kapacitetstaket är uppnått.

Välutvecklade intermodala persontrans- portlösningar skulle innebära förbättringar för flygets kunder. Det finns dock problem med kollektivtrafikförsörjningen till flygplatserna. Kollektivtrafikförsörjningen till Arlanda och antalet fjärrtåg dit har minskat och vissa flyg- platser i landet har ingen kollektivtrafikanslut- ning alls.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

En säker luftfart

Verksamhetsmål: En säker luftfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom flygtrans- portsystemet, genom att flygtransportsyste- mets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta. Målet är att flygsä- kerhetsstandarden skall lägst vara i nivå med den som finns i övriga välutvecklade luftfarts- nationer. För den tillståndskrävande kommer- siella luftfarten är målet att minst halvera have- rifrekvensen under perioden 1998–2007. Vidare skall antalet haverier inom privatflyget halveras under perioden. Skyddet mot brotts- liga handlingar som äventyrar säkerheten för den civila luftfarten skall vara i nivå med det som finns i andra välutvecklade luftfartsnatio- ner.

Resultat: År 2005 blev från svensk flygsä- kerhetssynpunkt ett varierat år sett över alla verksamhetsformer. Inom linjefart och charter inträffade endast ett haveri med strukturella skador men utan personskador. Privatflyget drabbades av 13 haverier under 2005, varav ett haveri med dödlig utgång där totalt två perso- ner omkom. Denna siffra ligger mycket under det genomsnittliga värdet både i fråga om antalet haverier och beträffande antalet omkomna för den senaste tioårsperioden. Siff- ran ligger betydligt under resultatet för 2004 och dessutom under år 2003, som tidigare var bästa år på mycket lång tid med 17 haverier och inga omkomna. Det kan konstateras att de årliga relativa variationerna är stora för privat- flyget. Haverifrekvensen för privatflyget upp- visar nu för första gången en positiv förbätt- ring sett över den senaste tioårsperioden. Inom bruksflyget, som till övervägande del består av yrkesmässig verksamhet med heli- kopter, lätta flygplan och ballonger har inga haverier med dödlig utgång inträffat de senaste åtta åren. Under 2005 inträffade dock sju have- rier, varav tre med helikopter, två med flygplan och två med ballonger. Vissa ballonger som används yrkesmässigt kan medföra upp till 25 personer. Haverifrekvensens utveckling för bruksflyget över den senaste tioårsperioden visar ännu på en svagt ogynnsam trend medan trenden för haverier med dödlig utgång visar på en gynnsam utveckling. Skolflyget, som omfattar både verksamhet i kommersiella flyg- skolor och flygskolor i klubbregi, visar på en svagt ogynnsam haveritrend. Inga dödliga

87

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

haverier har dock inträffat under de senaste nio åren, vilket från det perspektivet är en mycket gynnsam utveckling. Under 2005 inträffade sex haverier enbart med materiella skador inom skolflyget.

Regelsystemet för luftfartsskyddet har skärpts väsentligt för att förhindra kapningar och terrorism. Arbetet i EU för att förstärka luftfartsskyddet präglar i hög grad arbetet på nationell nivå och en översyn av de regler som tillkom 2002 efter terrorkatastroferna i USA har fortsatt under 2005. Sverige deltar aktivt i detta arbete.

En god miljö

Verksamhetsmål: En god miljö, där flygtrans- portsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livs- miljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyd- das mot skador samt en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas.

Resultat: För luftföroreningar kräver målets infriande såväl nationella åtgärder som att miljöfrågorna drivs aktivt i det internationella arbetet. Inom EU, ECAC och ICAO har Sverige verkat för skärpta regler när det gäller buller och utsläpp av luftföroreningar. På internationell nivå arbetar Luftfartsstyrelsen, som har sektorsansvar för miljöfrågor, för ett system för handel med utsläppsrätter för luft- farten. Kväveoxidutsläppen ökade under 2005 med 6 procent vilket dock innebär att ökningstakten relativt sett minskar jämfört med året innan. Ungefär 2 procent av utsläp- pen kommer från markbunden verksamhet. Även utsläppen av svavel-, kolväte- och kolmonoxid ökade under 2005 men i mindre omfattning. De ökade utsläppen beror främst på ökad flygtrafik.

Luftfartsverket bedriver ett aktivt miljöar- bete. Utsläppen av luftföroreningar och växt- husgaser från luftfarten ökade dock under 2005. Koldioxidutsläppen ökade med 10 pro- cent till ca 2,1 miljoner ton (inrikes trafik samt utrikes avgångar). Ca 15 000 ton kommer från Luftfartsverkets egen verksamhet, vilket är en halvering jämfört med föregående år. Luft- fartsverket har kunnat minska koldioxidut- släppen från den egna verksamheten genom att minska förbrukningen av fossila bränslen och

drivmedel. Motsvarande arbete har skett på Stockholm-Arlanda, men det kommer dock inte att skapa tillräckligt med utrymme för att flygplatsen fullt ut skall kunna utnyttja sin tekniska potential p.g.a. de uppsatta miljövill- koren för verksamheten. Dessa villkor innebär att de samlade utsläppen av koldioxid och kvä- veoxider från flygtrafik, vägtrafik och järn- vägstrafik samt uppvärmning av lokaler och interna marktransporter inte får överstiga 1990 års nivå. De första tio åren utgör villkoren ett riktvärde, men från 2011 är villkoret ett gräns- värde. Luftfartsverket har informerat att detta värde inom en snar framtid kommer att nås. Med anledning av detta har Luftfartsverket vänt sig till Miljödomstolen med en begäran om ändrade villkor.

En positiv regional utveckling

Verksamhetsmål: Flygtransportsystemet skall främja en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels mot- verka nackdelar av stora transportavstånd.

Resultat: Det är väsentligt att alla delar av landet har ett väl fungerande flygtransport- system i avsaknad av alternativa resmöjlighe- ter. Anslaget till icke-statliga flygplatser har fördelats under året. Anslaget var under 2005 respektive 2006 80,6 miljoner kronor och Luftfartsverket bidrog med 22,4 miljoner kro- nor årligen.

År 2001 infördes allmän trafikplikt på tio inrikes flyglinjer och det uppdrogs åt Rikstra- fiken att upphandla trafiken på dessa linjer. Sedan tidigare har allmän trafikplikt införts mellan Umeå och Östersund. Under 2005 genomfördes en ny upphandling av trafik på dessa linjer och resultatet blev en kraftig sänk- ning av kostnaderna.

Ett jämställt flygtransportsystem

Verksamhetsmål: Ett jämställt flygtransport- system, där flygtransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsy- stemets tillkomst, utformning och förvaltning

88

och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Resultat: Under året har Luftfartsstyrelsen kartlagt jämställdheten genom att bl.a. under- söka mäns och kvinnors representation i sty- relser m.m. Vidare har Luftfartsstyrelsen stu- derat hur män och kvinnor utnyttjar transportsystemet.

Luftfartsverkets ekonomiska resultat

Verksamhetsmål: Det långsiktiga målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsva- righet skall uppgå till 8 procent av eget kapital och att soliditeten skall lägst uppgå till 25 pro- cent. Som restriktion för prishöjningar gäller att trafikavgifterna, exklusive undervägsavgif- ter, avgifter för luftfartsskydd och bullerav- gifter, i genomsnitt får öka med högst netto- prisindex, mätt från och med januari 2001.

Resultat: Antalet passagerare i linjefart och chartertrafik på Luftfartsverkets flygplatser ökade med drygt 5 procent under 2005. Anta- let landningar minskade däremot med drygt 4 procent. Luftfartsverkets resultat efter finansi- ella poster för 2005 blev 238 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror framförallt på att trafikvolymen på allvar har vänt uppåt efter flera år av nedgång. Luftfartsverket planerar för årliga investeringar under en miljard kro- nor, efter att ha investerat totalt ca 12 miljar- der kronor under de föregående fem åren.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

den och kan stödja luftfarten där marknaden inte bedömer det kommersiellt lönsamt att bedriva luftfart. I detta stöd ingår i dag ett statligt flygplatsstöd och upphandling av trafik till ett antal orter i landet. Det tidigare beslutet att införa en flygskatt kommer inte att införas. Regeringen anser att det är av stor vikt att de regionala flygplatserna får sådana förutsätt- ningar att de kan konkurrera på likvärdiga vill- kor. Regeringen avser därför att ge tilläggsdi- rektiv med den inriktningen till den sittande flygplatsutredningen.

Under 2001 inträffade en dramatisk föränd- ring i omvärlden, vilket bidrog till ett kraftigt trendbrott i passagerarvolym inom luftfarten. Denna trend förstärktes under 2002 och 2003. Under 2004 och 2005 återhämtade sig mark- naden delvis och denna utveckling har stärkts under 2006. Samtidigt förstärktes överström- ningen av passagerare till lågkostnadsbolag samt till billigare biljetter i det traditionella reguljärflyget. Den del av flygbranschen som minskat mest är charterresandet.

Det finns de närmaste åren god kapacitet i flygplats- och flygtrafiktjänstsystemet för att ta hand om en ökad trafiktillväxt. Den enda infrastrukturinvestering som planeras i det statliga flygplatssystemet är en utbyggnad av Pir F på Arlanda i syfte att undvika brist på uppställningsplatser.

Regeringen har för avsikt att se över möjlig- heten för andra aktörer än Luftfartsverket att utföra flygtrafiktjänster.

8.5Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har granskat Luftfartsverkets och Luftfartsstyrelsens årsredovisningar för 2005. Revisionsberättelserna innehåller inga invändningar.

8.6Politikens inriktning

Luftfarten har en stor transportpolitisk bety- delse för det långväga inrikes- och utrikesre- sandet. I vissa regioner av landet är flyget det enda verkliga alternativet när det gäller att resa längre sträckor. Det är därför av stor vikt att staten följer utvecklingen på luftfartsmarkna-

8.7Budgetförslag

8.7.1Luftfartsverket

8.7.1.1 Luftfartsverkets ekonomiska mål

Luftfartsverket skall bidra till att de transport- politiska målen uppnås genom att på ett före- tagsekonomiskt lönsamt sätt ansvara för drif- ten och utvecklingen av kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser och flyg- trafiktjänst. Av Luftfartsverkets treårsplan framgår att det ekonomiska resultatet efter skattemotsvarighet för perioden 2007–2009 bedöms bli 316, 351 respektive 386 miljoner kronor. Luftfartsverket har ett långsiktigt räntabilitetskrav (som räknas på resultatet efter skattemotsvarighet) på 8 procent av eget kapital.

89

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Som restriktion för prisökningar gäller att verkets trafikavgifter exklusive undervägsav- gifter, luftfartsskyddsavgifter och bulleravgif- ter, i genomsnitt får öka med högst nettopris- index räknat fr.o.m. 2001. Vidare skall verket ha en soliditet om minst 25 procent. Luftfarts- verket bedömer att verket har ett behov av en låneram på 7 700 miljoner kronor för 2007.

I Luftfartsverkets treårsplan presenterades följande prognos för den kommande treårspe- rioden.

Tabell 8.2 Ekonomisk utveckling

Miljoner kronor där ej annat anges

Prognos

Prognos

Prognos

Prognos

2006

2007

2008

2009

Resultat efter skattemot-

244

316

351

386

svarighet

Räntabilitet på eget kapi-

8

10

10

10

tal efter skattemotsvarig-

het (%)

Soliditet (%)

22

25

27

30

Beräknad skattemotsvarig-

74

78

90

105

het

Beräknad utdelning

82

105

117

129

Regeringens överväganden

Regeringen anser att nuvarande räntabilitets- krav om 8 procent av eget kapital (som räknas på resultatet efter skattemotsvarighet) fortfa- rande är motiverat. Prisrestriktionen bör vara oförändrad för 2007.

Regeringen föreslår vidare att målet för soliditeten är att den långsiktigt skall vara lägst 25 procent. Med det åtgärdsprogram som Luftfartsverket har redovisat är bedömningen att målet kommer att uppnås 2008.

Beträffande utdelningskravet anser reger- ingen att detta bör vara en tredjedel av vinsten, räknat som resultatet efter skattemotsvarighet.

Utdelning och skattemotsvarighet som skall inbetalas till inkomsttitel under 2007 bör även fortsättningsvis fastställas slutligt av reger- ingen i samband med bokslutet.

8.7.1.2Luftfartsverkets finansiella befogenheter

Luftfartsverkets investeringar har finansierats dels med internt tillförda medel, dels med lån i Riksgäldskontoret. Verket har under 2006 ett

bemyndigande att ta upp lån inom en total ram av 7 700 miljoner kronor.

I Luftfartsverkskoncernen ingår LFV Hol- ding AB som bildades 1995 för att samordna och förvalta Luftfartsverkets bolagsverksam- het. Luftfartsverket har även ett bemyndi- gande att teckna borgensförbindelser för kre- diter till förmån för dotterbolaget LFV Hol- ding AB inom en total ram på 60 miljoner kronor.

För att minska riskexponeringen används derivathandel enligt tidigare bemyndigande. I detta ingår att lämna likvid säkerhet vid utstäl- landet av derivatinstrument och den ram Luftfartsverket har för utställandet av sådana säkerheter under 2006 är på 2 000 miljoner kronor.

Som andra affärsverk har Luftfartsverket ett bemyndigande att sätta in kassamässigt över- skott på räntebärande konto i Riksgäldskonto- ret eller på annat sätt. Medlen skall placeras räntebärande och förbehållas placeringar med låg risk.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att även under 2007 låta Luftfarts- verket få rätt att ta upp lån i och utanför Riks- gäldskontoret inom en total ram på 7 700 miljoner kronor. Vidare föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om bildande av bolag inom ramen för Luft- fartsverkskoncernen. Bakgrunden är att bolag kan behöva bildas för att underlätta samrisk- projekt i den kommersiella verksamheten. Vidare kan bolag behöva bildas för att driva gemensamma projekt mellan olika organisa- tioner inom Europa. Därutöver föreslår regeringen att Luftfartsverket får sätta in kas- samässigt överskott på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller affärsbank. Vidare föreslår regeringen att överskottslikviditeten får placeras i statsgaranterade skuldebrev och hos motpart med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 enligt nordisk Ratings system eller motsvarande. Luftfartsverket föreslås lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatin- strument. En ram för utställandet av sådana säkerheter på 2 000 miljoner kronor bör fast- ställas för 2007.

90

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

8.7.1.3 Luftfartsverkets investeringsplan

Luftfartsverket föreslår en investeringsnivå under perioden 2007–2009 på sammanlagt 2 400 miljoner kronor. Under planeringsperi- oden planeras vissa kompletterande invester- ingar för att till fullo utnyttja de investeringar som tidigare gjorts i kapacitetsutbyggnaden på Arlanda. Satsningar för att öka resultaten från de kommersiella produkterna kommer att pri- oriteras. I övrigt domineras planen av ersätt- ningsinvesteringar för att säkerställa flygsäker- het och en tillfredsställande kapacitet och

kvalitet i LFV:s infrastruktur samt i miljöinve- steringar.

Tabell 8.3 Investeringsplan

Miljoner kronor

Total utgift under

Utfall

Prognos

Budget

Beräknat

Beräknat

2006-2009

2005

2006

2007

2008

2009

Arlanda flygplats

1325

295

425

300

300

300

Övriga flygplatser

1015

181

295

240

240

240

Flygtrafiktjänsten

630

229

150

185

155

140

Övriga investeringar

430

80

130

75

105

120

Summa investeringar

3400

785

1000

800

800

800

Lån i RGK

-

-

-

-

-

Internt tillförda medel

3400

785

1000

800

800

800

Övrig finansiering

-

-

-

-

-

Summa finansiering

3400

785

1000

800

800

800

Regeringens överväganden

Regeringen konstaterar att Luftfartsverkets inve- steringar kommer att vara mindre omfattande under den kommande treårsperioden. En fort- sättning på tidigare godkända investeringsplaner är emellertid nödvändig. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att investeringsplanen god- känns.

8.7.2Luftfartsstyrelsen

8.7.2.1 Luftfartsstyrelsens ekonomiska mål

stemet för säkerhetskontroll med 461 miljoner kronor.

Tabell 8.4 Offentligrättslig verksamhet

Tusental kronor

Offentlig-rätts-

Intäkter till

Intäkter

Kostnader

Resultat

lig

inkomsttitel

som får

(intäkt -

verksamhet

disponeras

kostnad)

Utfall 2005

0

873 919

819 582

54 337

Prognos 2006

0

867 300

875 428

- 8 128

Budget 2007

0

860 700

889 828

- 29 128

Budget 2008

0

889 000

900 428

- 11 428

Budget 2009

0

899 700

911 128

- 11 428

Luftfartsstyrelsen ansvarar för myndighetsverk- samhet inom den civila luftfarten. Luftfartssty- relsen finansieras genom avgifter och myndig- hetens ekonomiska mål under perioden 2007– 2009 är att kostnaderna skall täckas av myndig- hetens avgifter. I den totala kostnaden nedan ingår för 2007 avgiften till Eurocontrol med ca 156 miljoner kronor samt avgiftsutjämningssy-

Regeringens överväganden

Regeringen anser att det ekonomiska målet och finansieringen av myndigheten är rimligt och bör fortsätta att gälla oförändrat.

91

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

8.7.336:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Tabell 8.5 Anslagsutveckling

Tusental kronor

80 614

Anslags-

2005

Utfall

sparande

0

2006

Anslag

80 613

1

Utgifts-

80 613

prognos

2007

Förslag

80 613

2008

Beräknat

80 613

2009

Beräknat

80 613

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna propo- sition.

I riksdagens transportpolitiska beslut 1998 (prop. 1997/98:56, bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266) sades att staten, inom ramen för en oförändrad rollfördelning, skulle ta ett större ansvar än dittills för driften av luftfartens infra- struktur i avsikt att uppnå en tillfredsställande flygtransportförsörjning. Anslaget infördes bud- getåret 1999 i enlighet med det transportpoli- tiska beslutet. Bidraget är avsett att finansiera delar av driftunderskotten vid kommunala och privata trafikflygplatser. Genom riksdagens beslut angående propositionen Moderna Trans-

porter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308) fastställs de kompletterande riktlinjer som skall gälla för fördelningen av driftbidrag till icke-statliga flygplatser.

Regeringens överväganden

Regeringen konstaterar att driftbidraget spelar en viktig roll för att hela landet skall ges en till- fredsställande transportförsörjning och detta gäller särskilt för de regioner där det saknas goda alternativa transportmöjligheter. Regeringen avser att ge tilläggsdirektiv till flygplatsutred- ningen som ser över principerna för driftsbidra- get.

Regeringen föreslår att 80 613 000 kronor anvisas under anslaget för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till samma belopp. Beloppet utbetalas till Luftfartsstyrelsen som beslutar om fördelning av bidraget i enligt med de nya riktlinjerna som redovisas i prop. 2005/06:160. Regeringen föreslår även att Luft- fartsverket under 2007 skall fortsätta bidra med medel om 22 400 000 kronor för att täcka under- skotten vid de icke-statliga flygplatserna.

92

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

9 Interregional kollektivtrafik

9.1Omfattning

Verksamhetsområdet omfattar den interregio- nala kollektiva persontrafiken och ansvarig myndighet är Rikstrafiken. Myndighetens uppgift är att verka för utveckling och sam- ordning av den interregionala kollektiva per- sontrafiken och att därigenom bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Rikstrafiken skall som en del i detta arbete svara för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet

Miljoner kronor

Utfall 2005

det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

9.2Utgiftsutveckling

Utgifterna för den upphandlade trafiken upp- gick till 849 miljoner kronor 2005 den periodi- serade kostnaden uppgick till 831 miljoner kronor. Dessa kostnader fördelades över tra- fikslagen enligt följande: tågtrafik 385 miljoner kronor motsvarande 46 procent av kostna- derna, färjetrafik 242 miljoner kronor (29 pro- cent), busstrafik 69 miljoner kronor (8 pro- cent) och flygtrafik 126 miljoner kronor (15 procent).

Budget

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2006 1

2006

2007

2008

2009

Anslag 36:11 Rikstrafiken: Administration

17,8

19, 9

20,2

27,1

27,6

27,9

Anslag 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

848,7

943,0

1 042,3

986,0

986,0

886,0

Totalt för Verksamhetsområde Interregional kollektiv-

trafik

866,5

962,9

1 062,5

1 013,1

1 013,6

913,9

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

93

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Antalet tågresor i den upphandlade trafiken har minskat sedan föregående år och så även Riks- trafikens genomsnittliga kostnad per resa. Anta- let bussresor i den upphandlade busstrafiken har ökat betydligt medan den genomsnittliga kost- naden per resa har minskat. Antalet flygresor och färjeresor har också ökat och så även kost- naderna per resa. Det är fortfarande tydligt att flyg- och färjetrafiken är dyrast per resa.

Under 2005 har den totala kostnaden för den upphandlade trafiken minskat något. Det är främst minskade kostnader för tåg och flygtrafik som bidrar till denna kostnadssänkning.

Den regionala fördelningen av utgifter redovi- sas i tabell 8.2. Uppdelningen följer principen att en upphandlad flyglinje mellan exempelvis Gällivare och Arlanda inte fördelas utan det är Gällivare och därmed Norrbottens län som antas vara föremålet för Rikstrafikens stöd. Andra linjer, främst tåg och buss har fördelats mellan flera län.

När Rikstrafiken utbetalar stöd till län som själva finansierar trafik fördelas Rikstrafikens stöd enligt andelarna för de olika länstrafikhu- vudmännens finansiering av den totala trafiken. Det gäller t.ex. busstrafiken i norra Sverige och för Stångådal/Tjust där fördelningen i upphand- lingen från 2002 använts, vilken i sin tur utgår från den regionala fördelningen av resandet. När det inte finns någon ekonomisk fördelning av detta slag har i stället fördelningen skett utifrån andelen av linjens längd inom respektive län. Det gäller till exempel Uven (tågtrafik mellan Norrköping och Uppsala) och Kust till Kust (tågtrafik mellan Kalmar/Karlskrona – Göteborg). Gällande den så kallade Nattågs- trafiken har resandet till och från respektive län utgjort basen för fördelningen.

Resultatet visar att Gotlands län och Norrbottens län toppar listan följt av det relativt tätbefolkade Västra Götalands län. Även centralt belägna Jönköpings län är en stor mottagare av stöd.

Tabell 9.2 Regional fördelning av Rikstrafikens upphandlingskostnader

Län

Andel %

Mnkr

1

Gotland

29,1%

241,8

2

Norrbotten

14,4%

119,7

3

Västra Götaland

12,5%

103,9

4

Västerbotten

9,7%

80,3

5

Jönköping

5,2%

43,2

6

Jämtland

3,9%

32,6

7

Örebro

3,3%

27,7

8

Dalarna

2,9%

24,2

9

Kalmar

2,9%

23,9

10

Västernorrland

2,8%

23,1

11

Blekinge

2,6%

21,7

12

Västmanland

2,2%

18,2

13

Östergötland

1,9%

15,4

14

Kronoberg

1,8%

15,3

15

Gävleborg

1,5%

12,8

16

Södermanland

0,9%

7,1

17

Värmland

0,7%

6,0

18

Halland

0,7%

5,8

19

Skåne

0,4%

3,6

20

Uppsala

0,4%

3,5

21

Stockholm

0,0%

0,0

100,0%

829,7

9.3Mål- och resultatbedömning

Med utgångspunkt i de transportpolitiska del- målen har för 2005 inom verksamhetsområdet nedanstående mål fastställts i regleringsbrevet för Rikstrafiken. Målen är beslutade av den tidi- gare regeringen. Resultatbeskrivningen i det föl- jande görs i förhållande till dessa mål.

Ett tillgängligt transportsystem

Verksamhetsmål: Ett tillgängligt persontrans- portsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

94

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Resultat: Rikstrafiken har under året avrap- porterat uppdraget om ett nationellt och trans- portslagsövergripande informationssystem för all kollektivtrafik. Utvecklingen går åt rätt håll då samverkan har förbättrats gällande biljetter och tidtabeller. Under de senaste tre åren har Rikstrafiken och Samtrafiken i samverkan med samtliga operatörer arbetat med att införa en kommunikationslösning (Samtrafikgränssnittet) mellan de olika systemen för biljettbokning. Under det andra kvartalet 2005 blev detta arbete klart och med detta upphörde de tekniska hind- ren för samverkan mellan operatörernas system. Resultatet är att det är tekniskt möjligt att boka/köpa ett basutbud av tågbiljetter oavsett operatör oberoende av vilken operatör man kontaktar. Tågoperatörerna kan nu öppna sina sälj- och distributionskanaler för varandra, vilket bidrar till tillgängligheten för den interregionala kollektivtrafiken och underlättar sammanhållna resor.

Rikstrafikens arbete med tillgängligheten för personer med funktionshinder har fortsatt under året och myndigheten anser att om inte ytterli- gare ansträngningar görs kommer det bli svårt att uppnå en helt tillfredsställande tillgänglighet till 2010 i hela transportsystemet. Främst är det den fysiska utformningen av t.ex. stationer i glesbygd och på platser med mindre frekvent resande som är orsaken till svårigheten att nå målet.

Under 2005 har Rikstrafiken slutfört arbetet med att ta fram transportslagsövergripande råd och riktlinjer för gemensamma funktioner. Arbetet har bedrivits i samverkan med trafikver- ken och Boverket och har resulterat i en vägled-

ning för utformning av transportslagsövergripande gemensamma funk- tioner. Syftet med vägledningen är att trafikverk och övriga berörda aktörer skall använda sig av den för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Antalet resor har ökat i samtliga trafikslag 2005 jämfört med 2004 och kostnaden per genomförd resa har minskat för samtliga trafik- slag under samma period (tabell 9.3 och 9.4). Den sistnämnda bilden kan förändras beroende på utfallet i den tvist som finns mellan staten och Destination Gotland. Om tvisten går staten emot har kostnaden för gotlandstrafiken ökat alla år utom 2002. Som en följd av resultatet av upphandlingsomgången under 2005 kommer

kostnaden för flygtrafiken att nästan ha halverats för de kommande åren.

Tabell 9.3 Antal genomförda resor

Trafikslag

Antalet resor (tusental)

År 2005

År 2004

Tågtrafik

13 063

12 320

Färjetrafik

1 459

1 454

Busstrafik

2 673

2 597

Flygtrafik

148

148

Tabell 9.4 Kostnad per resa

Trafikslag

Kostnad/resa

År 2005

År 2004

Tågtrafik

29

32

Färjetrafik

166

167

Busstrafik

26

28

Flygtrafik

851

973

En hög transportkvalitet och en säker trafik

Verksamhetsmål: En hög transportkvalitet, där ett samverkande interregionalt kollektivt per- sontransportsystems utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för med- borgarna och näringslivet. En säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom ett sam- verkande interregionalt kollektivt persontrans- portsystem genom att dess utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

Resultat: Rikstrafiken arbetar för att förbättra sin uppföljning av trafikkvaliteten. I dagsläget är mycket av uppföljningen baserad på operatörer- nas självrapportering av brister. Även om det på vissa sträckor har funnits problem under 2005, gällande kvalitet och punktlighet, är ändå kvali- teten på den upphandlade trafiken generellt rela- tivt god.

Varje månad lämnar operatörerna för tågtrafi- ken uppgifter om inställda turer, turer utförda med felaktig fordonskvalitet samt turer utförda med annat trafikslag. Under året har totalt 507 händelser rapporterats varav operatören uppgett sig vara ansvarig för 254 (483), vilket är nästan en halvering jämförelse med 2004.

Den av Rikstrafiken upphandlade flygtrafiken skall hålla en hög regelbundenhet och enligt den allmänna trafikplikten skall den vara 99 procent beräknat per kalenderkvartal. På sex av de upp- handlade linjerna uppnås inte kravet på helårsba- sis. Detta betyder att kravet har underskridits åtminstone ett kalanderkvartal. Orsakerna har i

95

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

allmänhet varit väderförhållanden eller tekniska problem där det första befriar från ansvar medan det sistnämnda normalt leder till minskad ersätt- ning eller annan åtgärd. Enligt den allmänna tra- fikplikten skall minst 80 procent av avgångarna vara mindre än 5 minuter försenade och 95 pro- cent av avgångarna skall vara mindre än 15 minuter försenade. Det finns avvikelser från detta, men inte så allvarligt att det i dag föranle- der några aktiva åtgärder från Rikstrafiken. Bristande punktlighet ger mindre i ersättning. Enligt den allmänna trafikplikten får kabinfak- torn för en delsträcka i genomsnitt inte överstiga 80 procent per kalenderkvartal och om kabin- faktorn understiger 35 procent får operatören minska utbudet. Resultatet för 2005 visar att det enbart på sträckor där planet inte är samutnytt- jad med annan flygplats som kabinfaktorn understiger 35 procent. Lägst kabinfaktor (27 procent) har Pajala – Luleå respektive Östersund

–Umeå och högst kabinfaktor (68 procent) har Stockholm – Lycksele - Arvidsjaur.

En god miljö

Verksamhetsmål: En god miljö, där ett samver- kande interregionalt kollektivt persontransport- system utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador samt att en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas.

Resultat: Miljöeffekterna av den upphandlade trafiken erhålls som ett delresultat vid de beräk- ningar av nyttan av den upphandlade trafiken som planeras. Beräkningen av effekten av de upphandlingar Rikstrafiken genomför kommer att ske genom en analys där hänsyn tas till den direkta miljöpåverkan den upphandlade trafiken har (vilka utsläpp etc. som den förorsakar). Där- efter genomförs en analys av en situation utan den upphandlade trafiken. En jämförelse mellan dessa beräkningar visar nettoeffekten av upp- handlingarna. För att genomföra detta arbete krävs en metodutveckling. En beräkning med enkla utsläppsschabloner skulle gå att genomföra omedelbart, men skulle vara missvisande efter- som den inte tar hänsyn till vad trafikanterna skulle ha gjort om trafiken inte upphandlats.

En positiv regional utveckling

Verksamhetsmål: En positiv regional utveckling, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av lan- det att utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd.

Resultat: Rikstrafikens trafikupphandlingar samt samverkansavtal med trafikhuvudmännen syftar till att upprätthålla transportpolitiskt motiverad interregional trafik som inte är kom- mersiellt gångbar. Under 2005 genomfördes totalt cirka 17 343 000 resor i denna trafik. Många av dessa resor är på linjer där ingen trafik alls skulle bedrivas utan Rikstrafikens stöd. Sammantaget bidrar den upphandlade trafiken väsentligt till att skapa grundförutsättningar för en positiv regional utveckling i stora delar av landet.

Under 2005 har Rikstrafiken genomfört utredningar som har koppling till frågan om nyttan av den upphandlade trafiken.

Ett jämställt persontransportsystem

Verksamhetsmål: Ett jämställt transportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värde- ringar skall tillmätas samma vikt.

Resultat: Kvinnor och män utnyttjar den av Rikstrafiken upphandlade trafiken för olika syf- ten: män främst för tjänste- och arbetsresor, kvinnor främst för studie- och fritidsresor. Män gör fler arbetsrelaterade resor än kvinnor och har därför en större andel av denna resandekategori i Rikstrafikens trafikupphandling. Samtidigt använder kvinnor tåg något mer än män för pri- vatresor.

Vid de årliga nöjdkundundersökningar som genomförs i den trafik Rikstrafiken upphandlat redovisas resultatet fördelat på kön. Den infor- mation som samlas in vid dessa undersökningar skapar möjligheter både för analyser av kvinnors och mäns resande och av deras uppfattning om resandet. Såväl syftet med resorna som könsför- delningen varierar mellan trafiken i de olika tra- fikslag som får statlig ersättning. Skillnaden

96

mellan mäns och kvinnors resande med tåg och buss är måttlig. Den skillnad som finns kan ha att göra med att kvinnor i mindre utsträckning har tillgång till hushållets bil och att detta fram- för allt påverkar det kortare lokala och regionala resandet. Den upphandlade trafiken med tåg och buss har ett större inslag av sådana resor än flyg- och båttrafiken. Den större andelen kvinnor för buss och tåg är ett resultat av ett stort kvinnligt privatresande med dessa trafikslag, men fler kvinnor använder också dessa färdmedel för arbetsresor. Båtresorna domineras av helgresenä- rer och semesterfirare från fastlandet och av gotlänningar som gör privatresor till fastlandet.

9.4Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse utan invändning till Rikstrafiken, dvs. har bedömt att årsredovisningen för räkenskapsåret 2005 i allt väsentligt är rättvisande.

9.5Politikens inriktning

Regeringen anser att en väl utvecklad transport- politik är en förutsättning för tillväxt och en fortsatt utveckling av ett hållbart transportsy- stem.

Transportpolitiken utgör en integrerad del av regeringens politik och en process kommer att starta för att skapa en ny framåtblickande trans- portpolitik där utgångspunkterna kommer att vara förbättrade förutsättningar för tillväxt och företagande samt att trafikens negativa miljöpå- verkan minimeras. Konkurrensutsättning och alternativ finansiering kommer att ingå i denna politik.

Den lokala och regionala kollektivtrafiken är vanligtvis ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting. Statens ansvar för kollektivtrafi- ken är att utveckla den interregionala kollektiv- trafiken genom samordning och upphandling av samhällsekonomiskt lönsam trafik som inte bedrivs på kommersiella grunder eller av trafik- huvudmännen. Ett mål för verksamheten är att det finns en tillfredsställande interregional trans- portförsörjning för kvinnor och män i ett sam- manhängande nätverk i landet. Kollektivtrafiken är en del av samhällsservicen och det är viktigt

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

att den blir tillgänglig för alla grupper av nyttjare. Staten har fördelat betydande belopp till trafik- huvudmännen för åtgärder i syfte att öka till- gängligheten för personer med funktionshinder. Därutöver bidrar staten till utbyggnad av lokal och regional infrastruktur för kollektivtrafik.

9.6Budgetförslag

9.6.136:11 Rikstrafiken: Administration

Tabell 9.5 Anslagsutveckling 36:11 Rikstrafiken: Administration

Tusental kronor

Anslags-

2 262

2005

Utfall

17 833

sparande

2006

Anslag

19 927

1

Utgifts-

20 150

prognos

2007

Förslag

27 108

2008

Beräknat

27 600

2

2009

Beräknat

27 913

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropo- sitionen för 2007.

2Motsvarar 27 107 tkr i 2007 års prisnivå.

3Motsvarar 26 839 tkr i 2007 års prisnivå.

Med anslaget finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration och andra interna kostnader. Vidare finansieras med anslaget konsulttjänster samt utrednings- verksamhet och andra kostnader som går att hänföra till Rikstrafikens uppgifter.

Regeringens överväganden

För att stärka Rikstrafikens upphandlings- och analyskompetens för trafikupphandlingar före- slår regeringen att Rikstrafikens administrations- anslag höjs med 7 000 000 kronor. Således före- slår regeringen att 27 108 000 kronor anvisas under 2007. För 2008 och 2009 beräknas ansla- get till 27 600 000 kronor respektive 27 913 000 kronor.

97

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 9.6 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:11 Rikstrafiken: Administration

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 20061

19 927

19 927

19 927

Förändring till följd av:

Pris löneomräkning

181

546

986

Beslut

7 000

7 127

7 000

Överföring till/från andra

anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

27 108

27 600

27 913

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU21). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

9.6.236:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

Tabell 9.7 Anslagsutveckling 36:12 Rikstrafiken: Trafikupp- handling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

848 747

sparande

30 603

2006

Anslag

943 000

1

Utgifts-

1 042

prognos

275

2007

Förslag

986 000

2008

Beräknat

986 000

2009

Beräknat

886 000

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropo- sitionen för 2007.

Anslaget finansierar statens upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kol- lektiv persontrafik. Anslaget uppgår för inneva- rande år till 943 miljoner kronor, inklusive de 50 miljoner kronor som riksdagen anvisat i tilläggs- budget under 2006.

Tabell 9.9 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

Utfall

2005

Regeringens överväganden

För att täcka utgifterna för trafikupphandlingar föreslår regeringen att 986 000 000 kronor anvi- sas under 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 986 000 000 kronor respektive 886 000 000 kronor.

Tabell 9.8 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 20061

893 000

893 000

893 000

Förändring till följd av:

Pris löneomräkning

Beslut

93 000

93 000

-7 000

Överföring till/från andra

anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

986 000

986 000

886 000

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU21). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Rikstrafiken bemyndigas att under 2007 för ramanslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphand- ling ingå ekonomiska förpliktelser i samband med upphandling av transportpolitiskt motive- rad interregional kollektivtrafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 500 000 000 kronor under perioden 2008–2018.

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2006

2007

2008

2009-2018

Ingående åtaganden

1 971 162

1 994 513

6 155 413

-

-

Nya åtaganden

1 294 200

5 137 600

693 500

-

-

Infriade åtaganden

-831 194

-976 700

-875 600

-903 500

-5 069 813

Utestående åtaganden

2 434 168

6 155 413

5 973 313

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 450 000

6 500 000

6 500 000

-

-

98

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

10 Forskning och utveckling

10.1Omfattning

Verksamhetsområdet omfattar forskning och analys inom transport- och kommunikationsom- rådet. Ansvariga myndigheter inom området är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statens institut för kommunikationsana- lys (SIKA), Statens haverikommission (SHK) samt Vägverket, Banverket och Verket för inno- vationssystem (Vinnova).

VTI utför kvalificerad tillämpad forskning och utveckling på uppdrag av myndigheter och andra beställare. VTI:s verksamhet syftar till att genom forskning och utveckling bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen.

SIKA har till uppgift att ta fram underlag för det transportpolitiska utvecklingsarbetet och är statistikansvarig myndighet för officiell statistik inom samhällsområdet transporter och kommu- nikationer. Till detta räknas vägtransporter, järnvägstransporter, luftfart, sjöfart, postverk- samhet, televerksamhet, kommunikations vanor samt sedan den 1 juli 2006 även kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Myndigheten sam- ordnar även infrastrukturplaneringen och bidrar med analyser inom politikområdets hela bredd.

SHK skall följa den internationella utveck- lingen på de olika områden som omfattas av kommissionens verksamhet samt samarbeta med berörda

SHK utreder från samhällssynpunkt allvarliga olyckor inom luftfarten, sjöfarten, järnvägstrafi- ken samt inom annan verksamhet i enlighet med lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. säkerhetsmyndigheter i deras olycksförebyg- gande verksamhet.

I verksamhetsområdet ingår anslaget 36:13 Viss internationell verksamhet. Anslaget dispone- ras av Regeringskansliet för kostnader för bl.a. medlemsavgifter och resor förenade med Sveriges deltagande i internationella organisatio- ner m.m.

Genom utpekade sektorsansvar för forskning och utveckling har Banverket och Vägverket viktiga uppgifter inom verksamhetsområdet. Vägverkets kostnader för samhällsmotiverad forsknings-, utvecklings- och demonstrations- verksamhet (FUD) ryms huvudsakligen inom anslag 36:2 Väghållning och statsbidrag, medan motsvarande insatser för Banverkets del ryms inom anslag 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter.

På liknande sätt har också Vinnova till uppgift att finansiera behovsmotiverad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet och göra andra insatser för att främja ett effektivt innovationssystem. Insatserna skall bl.a. bidra till att ett hållbart och effektivt transportsystem utvecklas.

99

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

10.2

Utgiftsutveckling

Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom verksamhetsområdet

Miljoner kronor

Utfall

Budget

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

20061

2006

2007

2008

2009

36:13 Viss internationell verksamhet

1,8

2,5

4,2

2,5

2,5

2,5

36:14 Statens väg- och

transportforskningsinstitut

33,4

34,7

35,1

39,7

40,4

41,3

36:15 Statens institut för kommunikationsanalys

48,0

54,0

57,8

54,5

55,6

56,8

Totalt för verksamhetsområde Forskning och

83,2

91,2

97,1

96,7

98,5

100,6

analys

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

10.3Insatser

FUD-program

I september 2003 fastställde Vägverket ett FUD-program för perioden 2004–2013. Ver- kets FUD-verksamhet har bedrivits i enlighet med programmet. Verket driver också branschgemensamma program tillsammans med andra parter. Med bl.a. fordonsindustrin

drivs emissionsforskningsprogrammet (EMFO) och fordonssäkerhetsprogrammet (Intelligent Vehicle Safety Systems, IVSS).

Banverket har sitt FUD-program för perio- den 2006–2011 som utgångspunkt för arbetet inom området. Programmet pekar ut priorite- rade FUD-områden, liksom hur FUD-proces- sen inom Banverket och samverkan med omvärlden skall fungera.

Vinnovas uppgift är att främja hållbar till- växt genom att bidra till utveckling av effektiva innovationssystem, bl.a. genom finansiering av behovsmotiverad forskning.

10.4Resultatredovisning

Målet för verksamhetsområdet är att kontinu- erligt förbättra kunskapen om transport- och kommunikationssektorerna med syfte att bi- dra till att de transport- och kommunikations- politiska målen nås. Det skall ske genom att

relevant analysarbete, FUD och statistik pro- duceras.

Ovanstående mål skall uppfyllas främst ge- nom den verksamhet som bedrivs av de inom området ansvariga myndigheterna. Nedan föl- jer en resultatbedömning av myndigheternas verksamheter.

10.4.1Statens väg- och transportforskningsinstitut

Verksamhetsmål: Målet för VTI är att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva samhällsmoti- verad, tillämpad forskning av hög kvalitet. VTI:s verksamhet skall utformas så att den fortlöpande kan utvecklas i enlighet med vad forskningsfinansiärer efterfrågar och de krav som dessa ställer på forskningsresultatens kvalitet och användbarhet. Nedan följer måluppfyllelse gällande de transportpolitiska målen.

Ett tillgängligt transportsystem, en hög transport- kvalitet

VTI arbetar med att ta fram metoder för optimalt underhåll av infrastrukturen. Under verksamhetsåret har också arbete påbörjats för att studera olika typer av finansieringsmodeller för investeringar samt drift och underhåll.

Säker trafik

Under 2005 har VTI bland annat tagit fram förslag för att förbättra säkerheten i samband med skolskjutsar och barns skolvägar.

100

Trötthet och distraktion hos förare är ett trafiksäkerhetsproblem där VTI testat och rekommenderat profilerade vägmarkeringar som bidrar till ökad uppmärksamhet och för- bättrat körbeteende.

VTI:s nyligen färdigställda anläggning för krockprovning med tunga fordon som tagits i bruk under året kommer att vara ett viktigt redskap i arbetet för ökad säkerhet.

God miljö

Institutet har under året medverkat i att ta fram en ny europeisk avgasmodell. Vägverket har som en av de första användarna beslutat implementera modellen i Sverige för använd- ning på nationell, regional och lokal nivå.

Forskning om buller och olika typer av emissioner har fortsatt. Speciellt intressant är arbetet att analysera hur partiklar genereras i olika trafikmiljöer och vilka hälsoeffekter de får.

Positiv regional utveckling

Forskningsinsatser med inriktning mot detta mål är främst utveckling av analysverktyg för planeringen av åtgärder som investeringar i infrastrukturen samt prognosmodeller som används för att beräkna framtida transportef- terfrågan.

Jämställt transportsystem

Konkreta exempel på projekt under 2005 är projektet ”Män och kvinnor i trafiken” som har till syfte att öka och fördjupa kunskapen om de bakomliggande faktorer som påverkar mäns och kvinnors förhållande till bilen, bilis- men och bilkörning.

10.4.2Statens institut för kommunikationsanalys

Verksamhetsmål: SIKA:s mål är att genom analysarbete och statistikproduktion bidra till utvecklingen av en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportför- sörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Resultat: SIKA har redovisat en uppföljning av det övergripande transportpolitiska målet och de sex delmålen för 2005. Redovisningen har presenterats i en rapport (SIKA 2006:2).

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Statens haverikommission

Verksamhetsmål: Haverikommissionen skall fastställa olycksorsaken i varje undersökning och om möjligt ge sådana synpunkter och rekommendationer att framtida olyckor före- byggs.

Resultat: Haverikommissionen har kunnat fastställa orsaken i samtliga fall utom två av de olyckor som undersökts under 2005 och har i de flesta fall kunnat lämna rekommendationer till tillsynsmyndigheterna. Haverikommissio- nen har därmed bidraget till det långsiktiga målet om en säker trafik. Måluppfyllelsen i förhållande till uppställda verksamhetsmål bedömer regeringen vara tillfredsställande vad gäller utförda prestationer.

Analys och slutsatser

Måluppfyllelsen i förhållande till uppställda verksamhetsmål för SIKA och VTI bedömer regeringen vara tillfredsställande vad gäller utförda prestationer.

Haverikommissionen har med sin verksam- het främst bidragit till delmålet om en säker trafik dvs. att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Myndigheten har medverkat till detta genom att lämna syn- punkter och rekommendationer till tillsyns- myndigheterna. Myndigheterna har i de flesta fall hörsammat Haverikommissionens rekommendationer. Haverikommissionen har inte kunnat uppfylla målet för handläggnings- tider för haveriutredningar under året. Det är enligt regeringen angeläget att handläggnings- tiderna kortas ner så att det fastställda målet på sex månader uppnås. Haverikommissionen har därför tilldelats extra medel under 2006 för att kunna anställa heltidsutredare. Därigenom bör enligt regeringens uppfattning utredningstiden kortas ner. En uppföljning kommer att göras i samband med årsredovisningen för 2006.

10.5Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har granskat årsredovisning- arna för Statens väg- och transportforsk- ningsinstitut, Statens institut för kommunika- tionsanalys och Statens haverikommission.

101

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Revisionsberättelserna innehåller inga invänd- ningar.

10.6Politikens inriktning

En transportpolitik som säkerställer en sam- hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt håll- bar transportförsörjning för män och kvinnor och näringslivet i hela landet kräver insatser inom en rad områden. Transportsektorn måste bli mer miljövänlig. Regeringen avser åter- komma med förslag till och finansiering av en s.k. klimatmiljard för klimatrelaterad energi- forskning och utveckling samt investerings- stöd. Satsningen syftar till att skapa tillväxt, nya jobb och miljönytta i Sverige. Den fysiska infrastrukturen måste utvecklas, liksom plane- ringsverktyg och prognosmodeller. Infra- strukturavgifter måste ges en effektiv utform- ning, regelverk behöver anpassas, målstyr- ningen behöver utvecklas ytterligare och inno- vationsklimatet inom sektorn behöver förbätt- ras också genom andra insatser. Såväl samverkan som konkurrens inom och mellan transportslagen är viktiga drivkrafter för ett effektivt och hållbart transportsystem.

10.7Budgetförslag

10.7.136:13 Viss internationell verksamhet

Tabell 10.2 Anslagsutveckling

Tusental kronor

1 824

Anslags-

3 345

2005

Utfall

sparande

2006

Anslag

2 485

1

Utgifts-

prognos

4 180

2007

Förslag

2 485

2008

Beräknat

2 485

2009

Beräknat

2 485

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för kostnader för bl.a. medlemsavgifter om ca 2 miljoner kronor och resor förenade med

Sveriges deltagande i internationella organisa- tioner m.m. Detta gäller främst internationella luftfartsförhandlingar, FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE), internatio- nella järnvägsfördragen (COTIF, OCTI m.m.), internationellt samarbete vad gäller sjöfarten (IMO m.m.), luftfarten (ICAO m.m.) samt EU.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 2 485 000 kronor anvi- sas under anslaget för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 2 485 000 kronor respektive 2 485 000 kronor.

10.7.236:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI:s ekonomiska resultat

Intäkterna 2005 uppgick till 133 miljoner kro- nor. Verksamheten exklusive anslaget har under 2005 gett ett överskott på ca 5,7 miljo- ner kronor.

VTI har sedan 2000 genomgått en ekono- misk omstrukturering till följd av det stora underskott som uppstod 2000. Ekonomin har successivt förbättrats och målet har varit att återställa nivån på balanserad kapitalföränd- ring. Osäkerheten för VTI om förutsättning- arna för FoU-verksamhetens finansiering de närmaste 3–5 åren är stor. Två principiellt vik- tiga förändringar har ägt rum de senaste åren. För det första har stödet till långsiktigt kun- skapsuppbyggande transportforskning mins- kat, för det andra har det skett en förändring av forskningens inriktning från transportpoli- tiskt motiverad forskning till forskning som inriktas på stöd för utveckling inom industri och näringsliv med fokus på tillväxt och inno- vationer. VTI:s verksamhet omstruktureras för att möta bl.a. denna förändring. Nivån på och utvecklingen av institutets uppdragsintäkter är inte stabil. Det balanserade resultatets föränd- ring för institutet framgår av följande tabell.

102

Tabell 10.3 Ekonomisk utveckling för VTI

Miljoner kronor där ej annat anges

2001

2002

2003

2004

2005

Resultat 31/12

-1,7

-0,8

4,6

10,9

16,6

Avgiftsintäkter

72,3

81,6

87,1

88,7

98,8

Balanserat överskott

-2%

-1%

5%

12%

17%

Som framgår av tabellen kan resultatet variera ganska mycket. Det beror på att uppdragsmarknaden inte är stabil mellan åren.

VTI är ett oberoende och internationellt fram- stående forskningsinstitut inom transport- sektorn. Institutet är en uppdragsmyndighet med cirka 80 procent extern finansiering. Uppdragsgivarna finns inom offentlig sektor och privat sfär både nationellt och internatio- nellt.

36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tabell 10.4 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

33 362

sparande

1 031

2006

Anslag

1

Utgifts-

34 730

prognos

35 125

2007

Förslag

39 734

2008

Beräknat

40 435

2

2009

Beräknat

41 301

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

2Motsvarar 39 734 tkr i 2007 års prisnivå.

3Motsvarar 39 733 tkr i 2007 års prisnivå.

VTI:s anslag skall täcka kostnaderna för kom- petensutveckling, lokaler, särskild utrustning och administration. Anslaget får också använ- das till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt.

VTI förvaltar och driver det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. BIC har det nationella ansvaret för information och kunskapsförsörjning inom trafik och trans- portområdet vilket inkluderar en omfattande internationell verksamhet.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 10.5 Uppdragsverksamhet

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

(intäkt -

kostnad)

Utfall 2005

132 945

127 431

5 604

(varav tjänsteexport)

8 513

8 685

-172

Prognos 2006

129 000

129 000

0

(varav tjänsteexport)

8 000

8 000

0

Budget 2007

130 000

130 000

0

(varav tjänsteexport)

8 000

8 000

0

Regeringens överväganden

Regeringen anser att dagens anslag är nödvän- digt för att VTI skall kunna fullgöra sitt upp- drag vad avser långsiktig forskning, medfinan- siering av EU-projekt samt nationellt motive- rade forskningsinsatser inklusive investeringar. Regeringen har för avsikt att noga följa utvecklingen av forskningsinstitutens framtid och hur det balanserade överskottet utvecklas.

Regeringen föreslår att 39 734 000 kronor anvisas under anslaget för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 40 435 000 kronor respektive 41 301 000 kronor. Överföring av 1 880 000 kronor sker från Vinnova och från Vägverket samt 940 000 kronor från Banverket för att finansiera BIC. Gällande de ekono- miska resultatet för 2005 föreslår regeringen att hela de balanserade överskottet får dispo- neras av VTI.

Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

34 730

34 730

34 730

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

304

922

1 686

Beslut

-

-

-

Överföring till/från andra

4 700

4 783

4 885

anslag

Övrigt

-

-

-

Förslag/beräknat anslag

39 734

40 435

41 301

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

103

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

10.7.336:15 Statens institut för kommunikationsanalys

Tabell 10.7 Anslagsutveckling

Tusental kronor

48 023

Anslags-

8 419

2005

Utfall

sparande

2006

Anslag

5 4050

1

Utgifts-

57 835

prognos

2007

Förslag

54 531

2008

Beräknat

55 605

2

2009

Beräknat

56 808

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

2Motsvarar 54 531 tkr i 2007 års prisnivå.

3Motsvarar 54 531 tkr i 2007 års prisnivå.

Anslaget används till analysverksamhet och statistik inom samhällsområdet transporter och kommunikationer samt till myndighetens förvaltningskostnader.

Regeringens överväganden

Omlokaliseringen av ett trettiotal årsarbets- platser till Östersund under 2007 kommer att innebära omställningskostnader. Regeringen avser att, med anledning av den beslutade omlokaliseringen, noga följa utvecklingen av myndigheternas ekonomiska situation, så att verksamheterna långsiktigt kan fungera med bibehållen kvalitet.

Regeringen kommer som tidigare aviserats, fortsätta att kompensera flertalet myndigheter för den engångspremie som en särskild pen- sionsersättning medför.

Regeringen föreslår att 54 531 000 kronor anvisas under anslaget för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 55 605 000 kronor respektive 56 808 000 kronor.

Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 36:15 Statens institut för kommunikationsanalys

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

54 050

54 050

54 050

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

481

1 555

2 758

Beslut

-

-

-

Överföring till/från andra

anslag

-

-

-

Övrigt

-

-

-

Förslag/beräknat anslag

54 531

55 605

56 808

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

10.7.4 Haverikommissionen

Haverikommissionen disponerar inget eget anslag. Regeringen beslutar om en ram för myndighetens förvaltningskostnader. För 2006 är ramen 21 270 000 kronor. Haveri- kommissionen hemställer i sitt budgetunderlag för räkenskapsåren 2007–2009 om att anvisas en ram på 22 400 000 kronor för förvaltnings- kostnader. Förvaltningskostnaderna, liksom kostnaderna för enskilda undersökningar skall betalas av följande myndigheter: Luftfartsver- ket, Sjöfartsverket, Banverket, Försvarsmakten och Statens räddningsverk.

Regeringens överväganden

Regeringen anser att Haverikommissionens bör tillföras ökade resurser för att uppfylla regeringens mål för handläggningstider för haveriutredningar. Regeringen beräknar att förvaltningskostnaderna för budgetåret 2007 skall uppgå till 22 400 000 kronor. Regeringen avser att fastställa fördelningen av förvalt- ningskostnaderna mellan de fem betalande myndigheterna i 2007 års regleringsbrev för Haverikommissionen.

104

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

11Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post

11.1Omfattning

Politikområdet omfattar elektronisk kommuni- kation, informationsteknik och postkommuni- kation samt grundläggande kassaservice.

De åtgärder som vidtas inom politikområdet syftar till att skapa en effektiv, säker och till- gänglig infrastruktur och därtill hörande sam- hällstjänster.

Post- och telestyrelsen (PTS) är sektors- och tillsynsmyndighet inom områdena elektronisk kommunikation och post. Myndighetens uppgift är bl.a. att meddela tillstånd och utöva tillsyn över operatörerna på marknaderna för elektro- nisk kommunikation och post samt att inom ramen för sitt sektorsansvar följa utvecklingen inom dessa områden.

Bolaget Posten AB (publ) är verksamt inom området.

Politikområdet omfattar även den statliga satsningen på IT-infrastruktur med hög överfö- ringskapacitet (prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256) och övriga åtgärder som syftar till att Sverige skall bli ett hållbart informationssamhälle för alla (prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142).

Inom politikområdet finns under 2006 även anslag för ersättning till SOS Alarm Sverige AB för att säkerställa en effektiv SOS-tjänst och tillgodose behovet av alarmeringstjänster för den statliga räddningstjänsten. I enlighet med förslag i 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370) överförs de ändamål och verksam- heter som finansieras från anslaget 37:4 Ersätt- ning till SOS alarm Sverige AB för alarmerings- tjänst enligt avtal till utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet fr.o.m. 2007.

105

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

11.2

Utgiftsutveckling

Tabell 11.1 Utgiftsutveckling inom politikområdet

Miljoner kronor

Utfall

Budget

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

2006 1

2006

2007

2008

2009

Anslag inom utgiftsområde 22

37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för

vissa myndighetsuppgifter

14,2

16,4

20,4

31,5

32,1

32,7

37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktions-

hindrade

115,6

95,7

123,2

144,7

144,7

148,7

37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläg-

gande kassaservice

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

37:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

22,0

19,8

20,0

14,0

15,5

20,2

2004 22 37:6 Gemensam radiokommunikation för

skydd och säkerhet

46,3

-

132,3

-

-

-

2004 22 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät

m.m.

260,8

-

416,2

-

-

-

Totalt för politikområde IT, elektronisk kommunikation

och post

859,0

531,9

1 112,0

590,3

592,3

601,7

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Utgifterna för politikområdet beräknas för 2006 överstiga 2005 års utfall för att fr.o.m. 2007 minska betydligt. De ökade utgiftsnivåerna under 2006 kan dels hänföras till den tidsbegrän- sade satsning som genomförs avseende statligt stöd till kommuner och länsstyrelser för anläg- gande av bl.a. ortssammanbindande telenät. Merparten av resterande stödmedel beräknas utbetalas under 2006, med en mindre eftersläp- ning till 2007. Enligt förslag i denna proposition förlängs stödet till att omfatta även 2007. Detta bedöms dock inte påverka anslagsutfallet i någon högre grad, huvuddelen av utbetalningarna beräknas fortfarande ske 2006 och 2007. Föränd- ringarna i utfallet kan även hänföras till förse- ningar i utbyggnaden av radiokommunikations- systemet för skydd och säkerhet, RAKEL. Inom politikområdet finns ett så kallat äldreanslag för utbyggnaden av RAKEL som var uppfört på statsbudgeten 2004 där återstående medel beräk- nas utbetalas under 2006.

11.3Skatteutgifter

Skatteutgifter för utgiftsområdet utgår från för- hållandena som gällde vid tiden för 2006 års ekonomiska vårproposition. Skatteförslagen i budgetpropositionen för 2007 kommer till den del det påverkar skatteutgifterna att redovisas i 2007 års ekonomiska vårproposition. Skatte-

utgifterna inom utgiftsområde 22 Kommunika- tioner samt en definition av begreppet redovisas i avsnitt 3.3. Nedan följer en redovisning av de nettoberäknade skatteutgifterna som kan hänfö- ras till politikområdet IT, elektronisk kommuni- kation och post.

Tabell 11.2 Skatteutgifter inom politikområde IT, elektro- nisk kommunikation och post, netto

Miljoner kronor

Prognos

Prognos

2006

2007

Förmån av personaldator

2 370

*1)

Skattereduktion för anslutning till bredband

30

50

Totalt för inom politikområde IT, elektronisk

2 400

50

kommunikation och post

1)Skatteutgiften har upphört eller beloppsmässigt ändrats sedan redovisningen i 2006 års ekonomiska vårproposition, bilaga 2.

Förmån av personaldator

I de fall arbetstagaren hyr dator av arbetsgivaren enbart för privat bruk och hyran betalas i form av ett bruttolöneavdrag, utgår varken inkomst- skatt eller särskild löneskatt. Dessa förmåner kan betraktas som ersättning för utfört arbete. Skatteavvikelsen avser därför inkomstskatt och särskild löneskatt. Från och med 2004 är det högsta tillåtna bruttolöneavdraget 10 000 kronor per år.

106

Skattereduktion för anslutning till bredband

Skattereduktionen utgår för anslutning till bred- band som tas i bruk under perioden den 1 januari 2001 till den 31 december 2007.

11.4Mål

Målet för politikområde IT, elektronisk kom- munikation och post är att alla skall ha tillgång till en samhällsekonomiskt effektiv och långsik- tigt hållbar infrastruktur och därtill hörande samhällstjänster.

Riksdagen har preciserat detta övergripande mål genom det IT-politiska målet, i målen för sektorn elektronisk kommunikation och i det postpolitiska målet. Därutöver skall det finnas en grundläggande kassaservice i hela landet.

Det övergripande målet och preciseringarna av det övergripande målet är beslutade av riksdagen. Resultatbeskrivningen i det följande görs i för- hållande till dessa mål. I den mån regeringen bedömer att indelning i politikområden eller mål för dessa bör ändras återkommer regeringen vid ett senare tillfälle.

Målet för IT-politiken

Målet för IT-politiken är att Sverige skall vara ett hållbart informationssamhälle för alla (prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142).

Huvudmålet preciseras genom tre delmål:

1.IT skall bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för männi- skor och företag.

2.IT skall användas för att främja hållbar tillväxt.

3.En effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall finnas till- gänglig i alla delar av landet, bl.a. för att ge män- niskor tillgång till interaktiva offentliga e-tjäns- ter.

Nödvändiga förutsättningar för att uppnå målen är:

1.Förtroende för IT

2.Samordning

Målen för sektorn elektronisk kommunikation Målen för sektorn elektronisk kommunikation är följande: Enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommuni- kationerna skall ge största möjliga utbyte när det

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige skall i ett internationellt perspektiv ligga i framkant i dessa avseenden. De elektroniska kommunikationerna skall vara håll- bara, användbara och tillgodose framtidens behov.

De främsta medlen för att uppnå detta skall vara att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens utan snedvridningar och begränsningar samt att främja internationell harmonisering. Staten skall ha ett ansvar på områden där allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av marknaden (prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228).

Det postpolitiska målet

Det postpolitiska målet är följande: Det skall finnas en posttjänst av god kvalitet i hela landet som innebär att alla kan ta emot brev och andra adresserade försändelser som väger högst tjugo kilogram. Det skall finnas en möjlighet för alla att få sådana försändelser befordrade till rimliga priser samt försäkrade och kvitterade av motta- garen. Dessutom skall enstaka försändelser be- fordras till enhetliga priser (prop. 1997/98:127, bet. 1997/98:TU13, rskr. 1997/98:304).

Målet för den grundläggande kassaservicen Målet för den grundläggande kassaservicen är följande: Alla i hela landet skall ha möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser (prop. 2001/02:34, bet. 2001/02:TU1, rskr. 2001/02:125).

11.5Insatser

11.5.1 Insatser inom politikområdet

IT

Riksdagen fattade i januari 2006 beslut med an- ledning av propositionen från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175). Beslutet innebar bl.a. en förändrad målstruktur för IT-politiken. I det följande ges en översiktlig bild av de insatser som gjorts inom ramen för de nya delmålen för att målet för IT- politiken skall uppnås.

107

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

IT skall bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för människor och företag

Särskilda insatser för funktionshindrade m.m. Post- och telestyrelsen (PTS) fick 2004 i upp- drag att redovisa en jämförande utvärdering av de tjänster och försöksprojekt som tillhandahålls av myndigheten. Syftet med utvärderingen skulle vara att ta fram en strategi för tillhandahållandet av tjänster till funktionshindrade inom myndig- hetens ansvarsområde. PTS har under 2005 utar- betat strategin som skall tillse att myndigheten skall uppnå de handikappolitiska målen inom sektorn elektronisk kommunikation och post fram till och med 2010.

Under 2005 har Talboks- och punktskrifts- biblioteket dels fått i uppdrag att fortsätta bred- bandsförsöken med strömmande läsning, dels att undersöka möjligheterna att med bredbands- tjänsten som grund utveckla ett nationellt digi- talt distributionssystem med läshandikappade som målgrupp. Uppdragen skall redovisas under åren 2007–2009.

PTS har inom Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT) bidragit till att det numera finns ett antal frekvenskanaler för hörselhjälpmedel som är harmoniserade i Europa. Harmoniseringen innebär stora fördelar för såväl användare som tillverkare av hjälp- medel.

Elektronisk förvaltning

För att effektivisera den statliga förvaltningen och förbättra dess service till medborgare och företag har beslut fattats om en ny strategi. Strategin innehåller tidsatta mål bl.a. för elektro- nisk ärendehantering och elektroniska inköps- processer och upphandlingar.

En nationell IT-strategi för vård och omsorg

En gemensam nationell strategi för IT i vård och omsorg har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink. Strategin har även överlämnats till riksdagen i form av en skrivelse (skr. 2005/06:139).

IT i utbildningen

Myndigheten för skolutveckling har fått i upp- drag att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxen- utbildning. Uppdraget skall redovisa årligen och

slutredovisas, tillsammans med förslag till even- tuella insatser, senast den 1 juli 2009.

IT skall användas för att främja hållbar tillväxt Kompetensutveckling

Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har i november 2005 fått i uppdrag att administrera ett ekonomiskt stöd för IT-kompetensutveck- ling i små och medelstora företag under 2005– 2009. 30 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till IT-kompetensutveckling i små och medelstora företag har avsatts för att öka konkurrenskraft, innovationer och tillväxt.

Företagshotell

Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har i december 2005 fått i uppdrag att utreda såväl om möjligheterna till som förutsättningarna för distansarbete kan ökas i glesbygden genom s.k. företagshotell.

Elektronisk handel i offentlig sektor

Statskontoret och sedermera Verket för förvalt- ningsutveckling (Verva) fick under 2003 i upp- drag att under 2003–2006 arbeta för en ökad användning av elektronisk handel i offentlig sektor. 2004 utökades uppdraget till att också föreslå och möjliggöra förändringar som gynnar en ökad kostnadseffektiv användning av elektro- nisk upphandling. Uppdragen skall slutredovisas i februari 2007.

Elektroniska signaturer och elektronisk identitet Under 2006 har initiativ tagits till ett treårigt program för att stimulera en ökad användning av e-legitimationer. Genom att stödja myndig- heternas efterfrågan av elektronisk identifikation (eID) på en marknad ges en möjlighet för myndigheter att utveckla elektroniska tjänster och därmed kunna effektivisera sin förvaltning. En tredjedel av satsningen finansieras från politikområde IT, elektronisk kommunikation och post.

IP-telefoni

Post- och telestyrelsen (PTS) fick i oktober 2005 i uppdrag att bl.a. utreda möjligheten att via IP- telefoni och andra relevanta elektroniska kommunikationstjänster nå nödnumret 112. I uppdraget, som aviserades i den IT-politiska propositionen, ingick också att beskriva utveck- lingen för telefonitjänster, med särskilt fokus på IP-telefoni, utifrån ett konsument-, konkurrens-

108

och säkerhetsperspektiv. PTS rapport har remitterats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

IT och jämställdhet

Ett behov av ökad jämställdhet inom IT-sektorn har identifierats. Därför har PTS under 2006 fått i uppdrag att bedriva ett mentorskapsprojekt, projektet Womentor, för att öka antalet kvinnor som är högre chefer i sektorn. Projektet skall ge de deltagande företagen ett verktyg för att bättre ta tillvara kvinnors kompetens som ledare, och därmed säkra branschens konkurrenskraft och fortsatta positiva utveckling.

Vidare har den tidigare regeringen givit en av de tekniska högskolorna i uppdrag att analysera orsakerna till den sneda könsfördelningen inom IT-sektorn samt ta fram förslag till åtgärder som bör genomföras av olika aktörer för att främja jämställdheten i sektorn.

Innovationer

Under året har det genomförts ett strategiskt utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet och fackliga organisationer. Arbetet resulterade i ett strategiprogram med åtgärder för en stärkt IT- och telekomsektor. Förslagen har under 2006 bearbetats och flertalet är under genom- förande. Bl.a. har det fattats beslut om ett FoU- program inom mobilitet och mobil kommuni- kation och ett FoU-program för ökad använd- ning av industriell IT.

IT och miljö

Boverket fick i september 2006 i uppdrag att redovisa på vilket sätt och i vilken omfattning den så kallade ByggaBo-dialogens projekt använder IT-baserade lösningar med syfte att effektivisera energianvändningen.

En effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall finnas till- gänglig i alla delar av landet, bl.a. för att ge människor tillgång till interaktiva offentliga e-tjänster

Tillgänglighet

Arbetet har fortsatt inom ramen för tidigare redovisade satsningar på utbyggnad av IT-infra- struktur med hög överföringskapacitet i glest bebyggda områden genom det s.k. bredbands- stödet. I denna proposition föreslås att perioden under vilka åtgärder kan berättiga till stöd till kommuner för anläggande av telenät samt till

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

fastighetsägare och företag för höga anslut- ningskostnader förlängs med ett år till att omfatta även 2007.

PTS har för 2006 fått i uppdrag att beskriva och analysera utvecklingen av den fortsatta utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. I uppdraget ingår bl.a. att identifiera hinder avseende etablerandet av sådan infrastruktur och då det är påkallat föreslå eller vidta åtgärder.

I regleringsbreven för 2006 har det ställts krav på Banverket och Vägverket att redovisa vilka åtgärder verken vidtagit för att bidra till att uppfylla målet om att en effektiv och säker IT- infrastruktur skall finnas tillgänglig i alla delar av landet. Verken skall även redovisa vilka förfråg- ningar de fått från operatörer om att nyttja verkens infrastruktur för anläggning av radio- antenner eller ledningsdragning.

Internet

Lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet trädde i kraft den 1 juli 2006. Lagen är inte lika ingripande som förslagen i den underliggande utredningen, Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59). Lagen inför dock regler om tillsyn över svenska toppdomäner vilket ger tillsynsmyndigheten, PTS, möjligheter att följa och ställa krav på säkerheten i domänhanter- ingen. I propositionen angavs emellertid att de skäl som skall ligga till grund för beslut om att en ny domänadministratör skall ta vid bör diskuteras med den nuvarande domänadminist- ratören, i se-domänens fall II-stiftelsen, och andra inblandade aktörer.

Informationssäkerhet Informationssäkerhetsfrågorna har behandlats i propositionen Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle (prop. 2005/06:133). Den nationella strategin för informationssäkerhets- arbetet utvecklades men den tidigare ansvarsfördelningen från 2001 förändrades i huvudsak inte.

PTS har lämnat förslag på en strategi för ett säkrare Internet i Sverige. Förslaget, som redovi- sades i juli 2006, innehåller även förslag till en handlingsplan, ansvarsfördelning och förvaltning av strategin.

PTS har den 30 september 2006 lämnat förslag till hur uppgifterna i ett tidigare lämnat uppdrag om en rikscentral för IT-incidenthantering,

109

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Sveriges IT-incident Centrum (Sitic), kan prio- riteras och utvecklas.

Förtroende för IT

Konsumentskydd vid modemkapningar

I juni 2006 fattades beslut om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringarna syftar till att för- bättra möjligheten för abonnenter att skydda sig mot obehörig uppringning och höga kostnader som är förenade med bl.a. modemkapning och liknande problem. Förslaget innebär att alla ope- ratörer som tillhandahåller allmänna telefoni- tjänster skall vara skyldiga att tillhandahålla dels en tjänst som gör det möjligt för abonnenter att spärra sitt abonnemang mot uppringning av vissa nummer och samtal, dels en tjänst som innebär att abonnentens anslutning spärras om operatö- rens fordran på abonnenten överskrider en på förhand bestämd kreditgräns.

Samordning

Förbättrad samordning

En särskild utredare fick i april 2006 i uppdrag att lämna förslag till förbättrad samordning av utvecklingen av standarder och grundfunktioner inom IT-området (dir. 2006:36). Syftet är att underlätta utvecklingen och användningen av IT-standarder av olika slag. Uppdraget innefattar även bl.a. hur användningen av öppen program- vara i offentlig förvaltning kan främjas samt en analys av hur standarder kan förbättra upphand- lingar. Uppdraget skall redovisas senast i juni 2007.

IT-politiska strategigruppen

Den IT-politiska strategigrupp som tillsattes för perioden 2003–2006 skall lämna en slutrapport senast den 1 november 2006. Gruppens uppgift har varit att främja det svenska informations- samhällets fortsatta utveckling i syfte att bidra till att det IT-politiska målet uppnås. Gruppen har under uppdragstiden haft omfattande kon- takter med berörda parter, såväl interna som externa och varit rådgivare i strategifrågor och under beredningen av olika ärenden.

IT-politiken inom EU

Sverige deltar aktivt i det IT-politiska arbete som sker inom det europeiska samarbetet. Arbetet bedrivs inom ramen för initiativet i2010, Det europeiska informationssamhället för tillväxt

och sysselsättning, som är en del av Lissabon- strategin.

Elektronisk kommunikation

Beslutsprocessen enligt lagen om elektronisk kom- munikation

Den 6 oktober 2005 fattades beslut om tilläggs- direktiv (dir. 2005:105) till Samlokaliserings- utredningen (dir. 2005:16). Enligt direktiven skall utredningen lämna förslag till åtgärder som, med beaktande av rättssäkerhetsaspekter, kan effektivisera beslutsprocessen enligt lagen om elektronisk kommunikation och korta tiden fram till dess att beslut enligt lagen vinner laga kraft. Utredningen skall också utföra en avstämning med analys av myndighetsorganisa- tionen inom området för elektronisk kommuni- kation. Vid avstämningen skall det följas upp hur myndighetsstrukturen hittills har fungerat.

Utredningen skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag senast den 15 juni 2006. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2006:43) har utredningsti- den förlängts t.o.m. den 16 oktober 2006.

Uppföljning av lagen om elektronisk kommunika- tion

Ekonomistyrningsverket (ESV) gavs i slutet av 2004 i uppdrag att genomföra en uppföljning av de av riksdagen beslutade målen för sektorn elektronisk kommunikation. ESV redovisade uppdraget under hösten 2005. ESV konstaterar att lagen har verkat en mycket kort tid och att det därför är svårt att omedelbart formulera indikatorer för uppföljning som speglar helheten i de ambitioner som uttrycks i lagen om elektro- nisk kommunikation. Konsekvensen av detta är att tidsperspektivet måste förlängas och uppfölj- ningen utvecklas systematiskt och långsiktigt med sikte på en struktur som rätt visar helheten. Rapporten föranleder inga direkta åtgärder.

Kommunikationskommittén (COCOM)

Sverige har aktivt deltagit i den kommunika- tionskommitté som skapades i samband med EG:s nuvarande regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikations- tjänster i syfte att biträda kommissionen. Under det gångna året har bl.a. en expertgrupp rörande tillgången till nödsamtal inrättas. Kommissionen har även i några fall utnyttjat möjligheten att efter samråd med kommittén kräva att nationella regleringsmyndigheter drar tillbaka specifika

110

förslag till beslut om relevanta marknader och dominerande operatörer.

Mobil kommunikation

Propositionen om ändring i lagen om elektro- nisk kommunikation (prop. 2005/06:191) läm- nades till riksdagen den 16 mars 2006. I proposi- tionen föreslås vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation som skall främja samlokalisering ur ett miljöperspektiv. Förslagen baseras på Samlokaliseringsutredningens betän- kande När en räcker – mastdelning för miljön (SOU 2005:97) som lämnades till regeringen i november 2005. Samlokaliseringsutredningen presenterade även förslag till ändringar i plan- och bygglagen. Bedömningen är dock att dessa förslag kräver ytterligare överväganden. Försla- gen kommer därför att beredas vidare inom ramen för PBL-kommitténs betänkande Får jag lov – om planering och byggande (SOU 2005:77). I propositionen aviserades också att en handledning för utbyggnad av master borde utarbetas. Syftet med handledningen bör vara att underlätta kommunernas och länsstyrelsernas handläggning av stads- och landskapsfrågor vid utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät. I mars 2006 fattades beslut om att bevilja Sveri- ges kommuner och landsting särskilda medel för att utarbeta en sådan handledning.

Radiospektrum

Användningen av radiospektrum följs kontinu- erligt för att tillse att den gagnar Sveriges utveckling. På internationell nivå har detta skett främst genom deltagande i arbetsgrupper inom EU och genom deltagande i FN-organet för telekommunikation och radio, Internationella teleunionen (ITU). Sverige har under perioden maj–juni 2006 deltagit i en regional konferens för planering av digital ljudradio och TV. Vid konferensen antogs en plan för digital ljudradio och TV i bl.a. Europa och Afrika. Denna plan kommer att ersätta dagens plan för analog TV. Sverige har även genomfört förberedelser inför ITU:s fullmaktskonferens som äger rum i november 2006, där Sverige kandiderar till en plats i ITU:s styrande organ ITU Council. PTS har på regeringens uppdrag arbetat med att informera om och söka stöd för Sveriges kandi- datur.

Sverige har deltagit i den av kommissionen skapade gruppen för radiospektrumpolitik. De yttranden som gruppen antagit behandlar en mer

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

användarstyrd spektrumhantering för elektro- niska kommunikationstjänster samt förberedel- ser inför Världsradiokonferensen WRC-07.

Sverige har vidare deltagit i EG:s radiospektrumkommitté (RSC).

Post

Post- och kassaserviceutrednings slutbetän- kande Postmarknad i förändring (SOU 2005:5) som överlämnades i januari 2005 har remiss- behandlats och fått ett i huvudsak positivt bemötande. Bedömningen är att förslagen som rör förändrad lagstiftning, det postpolitiska målet m.m. kräver ytterligare överväganden och beredning pågår inom Regeringskansliet.

Oklarhet kring vad som är att anse som ett rimligt avstånd till en postlåda föranledde att PTS i mars 2006 uppdrogs att kartlägga avstån- den till postlådor på landsbygden. Den redovis- ningen, tillsammans med utvärderingen av hur PTS allmänna råd om utdelning av post har tillämpats, kommer att utgöra underlag för fort- satta överväganden.

Kravet på kostnadsbaserade priser har kontrollerats genom ekonomisk tillsyn. Gransk- ningen av Postens AB:s kalkylunderlag, redovis- ningssystem m.m. visar att kostnaderna på ett nöjaktigt sätt går att härleda till bokslut och årsredovisning. Vidare har omfattningen av pristaksregleringen klargjorts och därigenom har utrymmet för framtida höjningar av priset för befordran av enstaka försändelser av typen ”Porto betalt” begränsats.

Vid två tillfällen under 2005 har Europeiska kommissionens postdirektivkommitté hållit möten. Representanter för Sverige har också i andra sammanhang aktivt deltagit i EU-samar- betet på postområdet och fortlöpande framfört svenska ståndpunkter.

Grundläggande kassaservice

Posten har fram till nu genom hänvisning till vallagen (1997:157) utsetts att svara för den rikstäckande tillgången till grundläggande kassa- service. Sedan riksdagen den 23 november 2005 beslutat om en ny vallag och i samband därmed även ändrat lagen (2001:1276) om grundläg- gande kassaservice pekas Posten inte längre ut som tillhandahållare genom en hänvisning till vallagen (prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33). Enligt ändring i lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice skall kassaservicen, från och med den 1 januari 2006, i

111

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

stället tillhandahållas av det statligt ägda aktie- bolag som regeringen bestämmer. I förord- ningen (2005:882) om grundläggande kassaser- vice har Posten pekats ut som detta aktiebolag.

11.6Resultatbedömning

11.6.1 Resultat

IT

Riksdagen fattade beslut om propositionen från IT-politik för samhället till politik för IT- samhället (prop. 2004/05:175) i januari 2006, varför resultatredovisningen i huvudsak avser det tidigare IT-politiska beslutet (prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256).

Tillgänglighet

Totalt har ca 5,25 miljarder kronor av statliga medel avsatts för bredbandsutbyggnaden. Ett stöd till kommuner för upprättande av IT-infra- strukturprogram fanns fram till 2004. Stöd till utbyggnad av IT-infrastruktur finns för anlägg- ning av lokala telenät, ortssammanbindande telenät och för anslutning till rikstäckande tele- nät. Dessutom finns ett särskilt stöd till orter där telenätet är eftersatt. Till detta kommer ett stöd som ger fastighetsägare och företag möjlighet till skattereduktion för vissa anslutningskostnader. Stöden för IT-infrastrukturprogram, ortssam- manbindande telenät samt administration av stödet belastar statsbudgetens utgiftssida med sammanlagt 2,05 miljarder kronor. Resterande stöd belastar statsbudgetens inkomstsida med sammanlagt 3,2 miljarder kronor.

–Hur har bredbandsstöden utnyttjats? Möjligheten att ansöka om skattereduktion för höga anslutningskostnader har tidigare utnyttjats i begränsad omfattning, men intresset har ökat under 2005 och 2006. Det totala antalet beviljade och utnyttjade ansökningar under taxeringsåren 2002 t.o.m. 2004 uppgick till 8 405 stycken vilket motsvarade 44,5 miljoner kronor. Motsvarande siffror var för 2005 4 873 ansökningar motsva- rande 48,1 miljoner kronor. Under 2006 har hittills 7 380 ansökningar beviljats om samman- lagt 17,9 miljoner kronor.

Länsstyrelserna redovisar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, i en rapport

baserad på enkäter, bl.a. uppgifter om hur de olika stödformerna för bredbandsutbyggnaden utnyttjats. Som framgår av tabellen nedan har per den 31 maj 2006 totalt knappt 2,9 miljarder kronor betalats ut. Drygt 1,5 miljarder kronor belastar statsbudgetens utgiftssida. Resterande knappa 1,4 miljarder kronor belastar statsbud- getens inkomstsida.

Tabell 11.3 Utbetalning och kreditering

Miljoner kronor

Summa

Orts-

Områdes-

Stomnät2)

Eftersatta

samman-

nät2)

områden2)

bindande

nät1)

2001

80

49

31

-

-

2002

205

168

37

-

-

2003

531

350

181

-

-

2004

1008

553

320

135

10

2005

511

91

201

126

93

T.o.m.

416

316

125

8

98

maj

2006

Summa

2 892

1 527

895

269

201

1)Stöd över statsbudgetens utgiftssida

2)Stöd över statsbudgetens inkomstsida

Av tabellen nedan framgår även hur mycket pengar som kommunerna har ansökt om respektive beviljats för utbyggnaden per den 31 maj 2006.

Tabell 11.4 Sökt, beviljat samt utbetalt stöd

Miljoner kronor

Summa

Ortssam

Områ-

Stom-

Efter-

manbin-

desnät2)

nät2)

satta

dande

områ-

nät1)

den2)

Antal kom-

-

245

236

119

140

muner som

sökt

Total ram

4 000

1 900

1 200

400

500

Sökt stöd

3 655

1 790

1 108

354

403

Beviljat stöd

3 579

1 788

1 103

315

335

Utbetalt stöd

2 892

1 527

895

269

201

1)Stöd över statsbudgetens utgiftssida

2)Stöd över statsbudgetens inkomstsida

–Hur har stödberättigad utbyggnad finansierats? Länsenkäten visar också att den totala finansie- ringen av stödberättigade projekt uppgår till drygt 6,6 miljarder kronor. Av summan utgör 54 procent statligt bredbandsstöd och elva procent kommunal finansiering. Hur finansieringen fördelas mellan olika finansieringskällor framgår av nedanstående tabell.

112

Tabell 11.5 Total finansiering av bredbandsprojekt per finansieringskälla

mnkr

Andel

Statliga bredbandsmedel

3 619

54

Operatör

1 785

27

Kommun

704

11

Strukturfondsmedel

488

7

Regionala utvecklingsmedel

40

1

Summa

6 636

100

I stort sett har varje krona från bredbandsstödet medfört motsvarande annan finansiering. Mark- nadsfinansieringen har varit lägre än vad som torde ha förutsatts vid stödets införande, vilket hänger samman med ändrade marknadsförut- sättningar. Den kommunala medfinansieringen har varit högre än den miniminivå om fem procent som krävs enligt stödförordningarna.

– Till vilka har stödet gått?

Enligt länsenkäten har stödet fördelats enligt tabellen nedan.

Tabell 11.6 Fördelning av stödmedel för ortssamman- bindande och lokala nät

Procent

Ortssamman-

Lokala nät

bindande nät

Privata aktörer

54

47

Statliga aktörer1)

19

20

Kommunala aktörer2)

27

33

Totalt

100

100

1)Teracom, Banverket, Svenska Kraftnät och Vattenfall

1)Bolag som lyder under kommunallagen och där det kommunala ägandet är minst 50 procent

–Hur har IT-infrastruktur med hög överförings- kapacitet byggts ut under stödperioden? Länsenkäten visar att 283 kommuner har färdig- ställt IT-infrastrukturprogram.

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regering- ens uppdrag redovisat läget avseende utbyggna- den av IT-infrastruktur med hög överförings- kapacitet. Antalet kilometer nät av fiber och radio har från 2001 ökat med över 50 procent till januari 2006. Antalet kommuner med endast en stomnätsaktör har mer än halverats från 2003 till 24 i januari 2006. Antalet kommuner med fyra eller fler stomnätsaktörer har under samma period ökat från ca en femtedel till över hälften. Sedan 2004 har samtliga kommuner minst ett ortssammanbindande nät. Av landets tätorter är 96 procent anslutna till ortssammanbindande

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

nät. De tätorter som inte är anslutna har i regel färre än 500 invånare. Andelen tätorter som har områdesnät har från 2003 ökat från hälften till 95 procent. Bland de minsta tätorterna (200–249 invånare) har nu drygt två tredjedelar områdes- nät. Fortfarande saknar vissa områden, främst i utpräglad glesbyggd, möjligheter till bredband. Samtidigt bor ca 300 000 hushåll i områden som endast har tillgång till ett accessnät.

–Hur har tillgång till bredband utvecklats under stödperioden?

Enligt PTS bedömning är täckningsgraden, det vill säga den andel av Sveriges befolkning som bor i områden som kan erbjudas bredband, ca 95 procent. På grund av tekniska begränsningar kan dock så många inte samtidigt vara abonnen- ter. I dag skulle närmare tre femtedelar av hushållen samtidigt kunna vara abonnenter. Antalet faktiska bredbandsabonnemang (fast uppkoppling) har ökat mer än tio gånger sedan ingången av 2001 och i dag har fyra av tio hushåll abonnemang. Ökningen under 2005 var nära 40 procent. Som framgår av diagrammet nedan gick andelen abonnenter med fast access förbi andelen med uppringd access under 2005. Andelen accesser med högre överföringskapaci- teter ökar också tydligt.

Diagram 11.1 Antalet hushållskunder med Internet- anslutning i förhållande till antalet hushåll

Procent

80

70

Totalt

60

Uppringd

50

40

Fast anslutning

30

Minst 2 Mbps

20

Minst 10 Mbps

10

0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Källa: Post- och telestyrelsen

Informationssäkerhet

Sveriges IT-incidentcentrum på PTS (Sitic) har presenterat flera nya tjänster under året som gått. Bland annat ett system som mäter tillstån- det på Internet i Sverige. Genom en samman- ställning över åtta svenska Internetoperatörer och hur typiska användare hos dessa kan nå

113

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

tjänster hos de övriga operatörerna skapas en bild av hur nätet fungerar.

PTS webbplatser och interaktiva utbildningar, som riktar sig till småföretag och konsumenter, är fortsatt välbesökta. Hittills har över en miljon aktiviteter genomförts på webbplatserna: över 650 000 besök, över 460 000 säkerhetstester, över 400 000 lösenordsövningar har gjorts. Den interaktiva utbildningen har haft 38 000 besök och 150 000 förfrågningar har hanterats av PTS webbassistenter.

Europeiska byrån för nät- och informations- säkerhet (Enisa) har etablerat sig som en bety- delsefull aktör på EU-nivån. Det finns anledning att fortsätta följa och påverka byråns arbete så att det ligger i linje med svenska prioriteringar. Detsamma gäller för kommissionens förslag till strategi för informationssäkerhetspolitiken inom EU (En strategi för ett säkert informationssam- hälle – dialog, partnerskap och användarinfly- tande, KOM(2006) 251 slutlig ).

ENUM

I propositionen Lag om elektronisk kommuni- kation, m.m. (prop. 2002/03:110) gjordes bedömningen att ENUM kan komma att utvecklas till en samhällsviktig funktion som ytterligare driver konvergensen mellan de olika typerna av nät. PTS fick därför i uppdrag att genomföra ett nationellt försök med ENUM. Uppdraget redovisades i december 2004. PTS föreslog bl.a. att ENUM skall införas och drivas i kommersiella former. PTS slutrapport om ENUM har under 2005–2006 varit ute på remiss. Den huvudsakliga slutsatsen av remissen är att de marknadsaktörer som ligger närmast till hands att sköta och dra nytta av ENUM är långt ifrån övertygade om att det skulle finnas marknadsmässiga förutsättningar för ENUM inom en nära framtid. För närvarande tas därför inga särskilda initiativ för att få igång ett kommersiellt baserat ENUM i Sverige. PTS för- söksverksamhet fortsätter dock och utveck- lingen på området bevakas fortlöpande.

Elektronisk kommunikation Övergripande

Marknaden för fasta abonnemang, som numera är konkurrensutsatt, har under 2005 visat en mycket positiv utveckling. Ungefär en femtedel av totala antalet abonnemang tillhandahålls numera av en annan operatör än TeliaSonera.

Användningen av mobila datatjänster ökade under förra året och mängden data som överförs mobilt har fyrdubblats. Antalet sända mms har ökat med 45 procent. Antalet abonnemang för IP-baserad telefoni, liksom antalet operatörer som erbjuder denna tjänst, har också ökat väsentligt under 2005. Antalet kunder som använder IP-baserad telefoni är fortfarande begränsat och några stora effekter på marknaden har ännu inte registrerats. Mycket talar för att särskilt företagsmarknaden framöver kommer att präglas av ett successivt byte av teknik i syfte att minska kostnaderna för telefoni. Parallellt med utvecklingen av IP-baserad telefoni sker även en ökad användning av mobiltelefoni vilket

påverkar hushållens efterfrågan av telefonitjänster. Konkurrensen från IP-baserade telefonitjänster på hushålls- och före- tagsmarknaden ökar. Även om effekterna av IP- baserad telefoni än så länge är begränsade ger tekniken en möjlighet till ökad konkurrens.

Totalt omsatte slutkundsmarknaden för elek- tronisk kommunikation i Sverige 49,2 miljarder kronor under 2005, vilket innebär en minskning med 1,2 procent jämfört med 2004. Operatörer- nas intäkt avseende fast telefoni, mobila sam- talstjänster och Internet från ett genomsnitts- hushåll var 530 kronor per månad under 2005.

Priserna för fast telefoni till slutkund har i stort sett varit stabila sedan föregående år. PTS analyser av prisutvecklingen för mobilsamtal visar att priset gått ner betydligt under senare tid. Priset för att sända ett sms har gått ned något under 2005 men det ligger fortfarande relativt högt jämfört med Norge och Danmark.

Den 31 december 2005 fanns hos PTS totalt 459 företag registrerade för att bedriva verksam- het inom elektronisk kommunikation. Det är en ökning med 28 företag jämfört med året innan.

PTS har utifrån lagen (2003:389) om elektro- nisk kommunikation under 2005 meddelat slut- liga beslut avseende 9 av 16 analyserade mark- nader. Ytterligare 2 marknader återstår att analy- sera, innan samtliga 18 relevanta marknader har gåtts igenom. Under året har PTS beslutat att TeliaSonera skall ha en skyldighet att tillhanda- hålla terminerande avsnitt av hyrda förbindelser till andra aktörer. Hyrda förbindelser används som ”insatsvara” till ett stort antal olika elektro- niska kommunikationstjänster, t.ex. för överfö- ring av stora mängder telefonsamtal. Under 2005 beslutade PTS även att TeliaSonera fortsätt- ningsvis skall vara skyldigt att på begäran leve-

114

rera fast telefoni till permanenta bostäder och företag till ett överkomligt pris. Detta beslut har därefter överklagats av TeliaSonera och ligger nu i domstol som beräknas ta upp målet inom kort.

Marknaderna för programutsändningstjänster delas in i digitala TV-sändningar, analoga TV- sändningar och nationella analoga ljudradio- sändningar via marknät. PTS fattade slutliga beslut den 22 juni 2005 gällande marknads-

avgränsningar och betydande marknadsinflytande (SMP). Teracom fastställdes som operatör med betydande inflytande på samtliga marknader. Slutliga beslut beträffande skyldigheter fattades den 15 december 2005.

På marknaderna för telefonitjänster i det fasta nätet har PTS beslutat att det inte behövs någon förhandsreglering. PTS kom i sin analys fram till att dagens regler om förval av bolag och prefixval samt tillgång till samtrafik gör att det inte finns stora hinder för bolag att etablera sig på dessa marknader och att konkurrensen är god. Inte heller avseende marknaden för tillträde till och samtalsoriginering i allmänna mobilnät infördes några skyldigheter. PTS analys visade att det inte fanns något bolag som har betydande inflytande på denna grossistmarknad och att konkurrensen har förbättrats. Detta trots att marknaden i sig karaktäriseras av svårigheter för andra aktörer att få tillträde på rimliga villkor. En avgörande orsak till att reglering inte anses behövas är den senaste utvecklingen på slutkundsmarknaden med ökad konkurrens och kraftigt sjunkande priser till fördel för konsumenterna.

Fasta samtalstjänster

Under 2004 och 2005 har marknaden för fasta telefonitjänster gått in i en ny fas. Framför allt två företeelser har gjort att förändringarna på denna marknad på många sätt har hamnat i centrum för utvecklingen. För det första beslu- tade PTS i februari 2005 att TeliaSonera är skyl- dig att erbjuda en grossistprodukt för telefonabonnemang till andra operatörer (GTA). Redan innan PTS beslut, under hösten 2004, lanserade TeliaSonera en grossistprodukt för telefonabonnemang. Denna möjlighet för alter- nativa operatörer att även fakturera abonnemangsavgiften till slutkunden har inne- burit att det monopol som i praktiken har rått på delmarknaden för fasta telefonabonnemang nu har upphört. Under 2005 har marknaden för telefonabonnemang visat en mycket positiv utveckling. Bland annat kan de alternativa

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

operatörerna i större utsträckning differentiera sina kunderbjudanden och kunden behöver bara få en samlad faktura för sin fasta telefoni. För det andra har möjligheten att erbjuda fast tele- foni även i andra nät än i TeliaSoneras traditio- nella kopparaccessnät blivit en kommersiell realitet.

Mobil kommunikation

Antalet trafikminuter i de mobila näten ökade kraftigt, med 31 procent, under 2005. Under 2004 låg tillväxten i trafiken på 13 procent. Att trafiken i näten ökar så mycket trots att föränd- ringen i andelen personer som använder mobil- telefon är marginell, visar tydligt att man använ- der mobilen allt mer. Framför allt är det privatkunderna som ringer mycket mer. En viktig orsak till att den relativt stora ökningen sker nu beror på sjunkande priser under 2004 och 2005. Andelen mobil taltrafik av den totala taltrafiken har ökat med drygt 18 procent mellan 2004 och 2005.

Under 2005 har omkring 25 operatörer aktivt tillhandahållit mobila teletjänster. Några få av dessa operatörer erbjuder sina tjänster enbart till företagskunder. Av samtliga mobiloperatörer i Sverige har sex operatörer egna nät. Dessa är TeliaSonera, Tele2, Telenor, Tre, Spring Mobil och Nordisk Mobiltelefon.

Sammantaget finns det fyra GSM-nät (TeliaSonera, Tele2, Telenor och Spring Mobil) som alla uppfyllt de ursprungliga tillståndsvillko- ren och tre UMTS-nät, även kallat 3G (Hi3G, Svenska UMTS licens och Telenor). Alla UMTS-nät skulle ha varit utbyggda så att de i slutet av 2003 täckte 8 860 000 personer. I december 2000 motsvarade det 99,98 procent av Sveriges befolkning.

Per den 2 maj 2006 täckte UMTS-operatö- rerna 94 procent (Hi3G), 93 procent (Svenska UMTS licens) respektive 94 procent (Telenor) av 8 860 000 personer. PTS har beslutat om nya tillstånd för utbyggnaden av UMTS. Tillstånden gäller till den 31 mars 2011. Enligt PTS under- rättelser till operatörerna skall Tele2/TeliaSonera ha fullföljt sin utbyggnad per den 1 december 2006 och HI3G och Telenor per den 1 juni 2007. De nya och ändrade villkoren kommer troligtvis att innebära att den återstående utbyggnaden kan göras mer kostnadseffektiv utan att ge försäm- ringar för konsumenterna.

PTS delade i mars 2005 ut ett tillstånd till digital mobiltelefoni i 450-bandet till Nordisk

115

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Mobiltelefon AS. Enligt tillståndsvillkoren ska nätet täcka 80 procent av ytan i varje län från och med den 1 juli 2007. Sedan tidigare driver TeliaSonera ett analogt NMT 450-nät vars tillstånd löper ut den 31 december 2007. Riksre- visionen genomförde i april 2005 en förberedande undersökning gällande PTS hand- läggning av tillståndet. Undersökningen visade att det var tveksamt om den anbudsgivare som vann auktionen inbetalt handläggningsavgiften i rätt tid. Kammarrätten slog fast att handlägg- ningsavgiften inte varit PTS tillhanda på utsatt tid. Kammarrättens dom överklagades och upphävdes genom Regeringsrätten dom den 29 juni 2006. Regeringsrätten konstaterade bl.a. att PTS bedömning att betalningen varit PTS tillhanda inte kan anses ha innefattat något fel av det slag att resning skulle ha beviljats. PTS har tagit fram nya rutiner för auktionsförfarande så att liknande misstag inte skall kunna upprepas.

Internettjänster

PTS bedömer att det finns fler än 165 företag som tillhandahåller Internetaccess på den svenska marknaden. Att antalet totalt sett är många, leder inte per automatik till att konkur- rensen fungerar. På åtskilliga platser i Sverige är konsumenternas möjlighet att välja mellan flera företag begränsad.

Sammantaget har de åtta största företagen

92 procent av samtliga kunder med Internet- access. Övriga drygt 150 har marknadsandelar som samtliga understiger 0,5 procent. TeliaSonera är störst med 43,5 procent. Om enbart marknaden för Internetaccess med fast anslutning betraktas, ser marknadsbilden något annorlunda ut. Framför allt intar operatörer med egen infrastruktur en mer framträdande roll bland de största bredbandsoperatörerna. Även här är TeliaSonera störst och har 38 procent av kunderna. TeliaSoneras marknadsandelar för Internetaccess med fast anslutning visar dock på en svagt sjunkande trend. Bredbandsbolaget är näst störst på bredbandsmarknaden med 20 procent i marknadsandel. Com Hem har elva procent och Glocalnet sex procent.

Av en undersökning genomförd av PTS fram- går att andelen individer i åldern 16 till 75 år med tillgång till Internet i hemmet under hösten 2005 låg på 78 procent.

Särskilda tjänster för funktionshindrade

PTS har under 2005 upphandlat sex tjänster för funktionshindrade inom området elektronisk kommunikation. Tjänsterna som upphandlats är: kostnadsfri nummerupplysning, förmedlings- tjänst för texttelefoni, förmedlingstjänst för bildtelefoni, TeleTal, sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare och drift av databas för dövblinda. Ny teknik och nya tekniska lösningar har kontinuerligt utvärderats med avsikt att för- bättra och utveckla befintliga och nya tjänster. PTS har även lämnat bidrag till föreningen Fruktträdet Exkomps databastjänster för döv- blinda, då deras tjänster bedöms vara av särskild vikt för en mycket utsatt grupp.

Robusta elektroniska kommunikationer

PTS har i rapporten Robusta elektroniska kom- munikationer – Strategi för åren 2006–2008, redovisat en strategi för hur arbetet med åtgärder för att minska konsekvenserna av svåra påfrest- ningar på samhället i fred och med att öka bered- skapen inför höjd beredskap och krig skall bedrivas. Denna strategi utgör en fortsättning av tidigare strategi inom ramen för verksamhets- området Det civila försvaret och verksamhets- området Svåra påfrestningar och sträcker sig mellan åren 2006–2008.

Post

Statens krav på Posten AB (Posten) har upp- fyllts avseende service och kvalitet på den samhällsomfattande posttjänsten. Målen som regeringen satt upp för postområdet har uppnåtts. Posten innehar fortfarande en särställ- ning på marknaden dels beroende på sin domi- nans, dels beroende på att bolaget har ålagts att tillhandahålla den s.k. samhällsomfattande post- tjänsten.

För bedömning av tillgängligheten i Postens servicenät har uppgifter bl.a. inhämtats om Postens servicenät under 2005 omfattade totalt 2 012 serviceställen där kunderna kunde skicka brev och paket.

116

Tabell 11.7 Antal serviceställen där kunder kan skicka brev och paket

2003

2004

2005

Glesbygd

109

99

95

Tätortsnära landsbygd

480

462

461

Tätort

1 498

1 478

1 456

Totalt

2 087

2 039

2 012

Källa: Glesbygdsverkets statistik, februari 2006

Omkring 735 000 hushåll har 2005 betjänats av lantbrevbäring.

När det gäller marknadsandelar har Postens andel av postmarknaden minskat med 0,18 procentenheter medan CityMails mark- nadsandel har ökat med 0,37 procentenheter. Uppgifterna avser endast adresserade försändel- ser med en vikt på mindre än två kilogram. För 2005 utgjorde Postens andel av försändelserna 91,77 procent medan CityMails andel uppgick till 7,89 procent. Under året kom det till PTS in endast en ansökan om tillstånd att bedriva post- verksamhet enligt postlagen och den 31 decem- ber 2005 fanns det i Sverige 36 postoperatörer som aktivt bedrev sådan verksamhet.

Det har på senare år förutspåtts att de nya elektroniska kommunikationssätten skulle konkurrera ut det traditionella brevet men det kan konstateras att postmängderna hittills endast minskat i begränsad omfattning. Antalet rapporterade adresserade försändelser har 2005 minskat med endast ca 0,13 procentenheter och uppgick till 3 214 miljoner försändelser. Det är framförallt Postens volymer som minskat medan CityMails volymer i allt väsentligt är oföränd- rade. Detta bedöms till stor del bero på att de nya medierna, åtminstone indirekt, genererar nya postströmmar.

När det gäller befordringstider uppfyller Posten med god marginal de minimikrav som anges i tillståndsvillkoren. Årets mätningar visar att 95,2 procent av försändelserna kom fram nästkommande arbetsdag, att jämföra med tillståndsvillkorens krav på 85 procent.

Postoperatörerna har på PTS begäran, i enlig- het med tillståndsvillkoren, rapporterat in arten och omfattningen av de klagomål som allmän- heten framfört. I de fall ett sådant klagomål rört en fråga av principiell art, t.ex. att en postopera- tör begår systematiska fel, inleder PTS en fördjupad utredning.

De särskilt viktiga tjänsterna inom postområ- det som är avsedda för äldre och för personer

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

med funktionshinder har nyttjats av uppskatt- ningsvis 15 000 blinda och gravt synskadade, 115 000 synskadade samt närmare en halv miljon läshandikappade. PTS upphandling omfattade under året sammanlagt 41 407 miljoner kronor, vilket är en ökning med sex procent jämfört med 2004.

Resultatet av PTS upphandling av utsträckt lantbrevbärarservice är att de grupper som omfattas får postservice i anslutning till bostaden i stället för vid lantbrevbärarens ordinarie färd- väg. Genom upphandling har 1 664 hushåll under 2005 garanterats utsträckt lantbrevbäring för post- och kassaservice. Kostnaden uppgick till sammanlagt 4 389 000 kronor vilket är en ökning med fyra procent jämfört med 2004.

Grundläggande kassaservice

Förändrade betalningsmönster och nya förut- sättningar för kontanthantering har fortsatt att påverka Svensk Kassaservice negativt. Den fort- satt snabba infrastrukturutvecklingen för kassa- servicetjänster innebär att nya, effektivare och billigare alternativ för betalningar och kontant- uttag blivit allt vanligare.

En rimlig tolkning av vad som kan anses utgöra det behov som Posten skall tillgodose genom Svensk Kassaservice är att det i hela lan- det skall vara möjligt att utföra och ta emot betalningar över disk där andra aktörer inte till- godoser behovet. Svensk Kassaservice upprätt- håller som princip minst ett serviceställe per kommun. Utöver de 702 fasta serviceställena finns det 52 serviceställen via ombud, beställd kassaservice på 261 orter, kassaservice via lant- brevbärare, 13 lantbrevbärarstopp och 5 000 hushåll som erbjuds kassaservice via postväska. Totalt betjänas drygt 730 000 hushåll i Sverige av lantbrevbärarservice. Trots att Svensk Kassa- service under året har minskat antalet service- ställen gör PTS bedömningen att samhällets behov av grundläggande kassaservice är tillgodosett. Ersättning till Posten för grundläg- gande kassaservice utgår med 400 miljoner kronor årligen.

2005 års Temo-undersökning visade att både tillgänglighet och service fick ett godkänt betyg bland flertalet av de tillfrågade. Resultatet är jämförbart med föregående års mätning.

Resultatet av PTS upphandling av utsträckt lantbrevbärarservice var att 1 664 hushåll därige- nom kunde utföra grundläggande kassatjänster vid hemmet i stället för vid lantbrevbärarens

117

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

ordinarie färdväg. Antalet hushåll har ökat med 44 stycken jämfört med föregående år. Statens kostnad för utsträckt lantbrevbäring för post- och kassaservice uppgick 2005 till 4 389 000 kro- nor.

På den tidigare regeringens uppdrag har PTS redovisat en jämförelse av tjänster inom elektro- nisk kommunikation och post för personer med funktionshinder. Den utvärderingen visar att upphandlingen av den utsträckta lantbrevbärar- servicen, som även inkluderar kassaservice, till äldre och funktionshindrade i glesbygd, är till stor nytta för brukarna och svarar mot uppställda krav. Tjänsterna bidrar bl.a. till ökad självständighet och tillgänglighet.

11.6.2 Analys och slutsatser

IT

Tillgänglighet

Utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet har varit betydande under stödperioden. Det finns dock områden utan möjligheter till bredband och många hushåll som endast har tillgång till ett accessnät. Utbyggna- den sker på flera håll i landet under stark tids- press vilket riskerar utbyggnadens kvalitet och finansiering. Till detta kommer att under nuva- rande strukturfondsprogram kan även åtgärder efter 2006 års utgång få stöd. Sammantaget är det därför regeringens uppfattning att stödperi- oden bör utsträckas ytterligare ett år för att ge kommunerna tid att genomföra pågående satsningar på ett optimalt sätt. Ett förslag om sådan förlängning lämnas i denna proposition.

Huvuddelen av ramen för skattereduktion för fastighetsägare och företag för höga anslut- ningskostnader kommer inte att utnyttjas. Det låga utnyttjandet beror troligen på flera faktorer. Möjliga orsaker är den relativt begränsade utbyggnaden av områdesnät i början av stödpe- rioden, låg kännedom om stödet samt stödets utformning. Under senare år då områdesnät byggts ut i ökad omfattning och kännedomen om stödet ökat har stödet utnyttjats i högre utsträckning. Även för detta stöd föreslås en förlängning.

Samtidigt som stödperioden förlängs måste utbyggnaden av och tillgängligheten till IT-infra- struktur med hög överföringskapacitet följas upp, likaså bör effekterna av bredbandsstödet utvärderas.

Informationssäkerhet

Även om Post- och telestyrelsens (PTS) insatser har fått genomslag är bedömningen att det även fortsättningsvis kommer att behövas åtgärder för att öka medvetenheten om informationssäker- hetsfrågorna.

Sitic är en etablerad och erkänd aktör i det internationella arbetet. Erfarenheterna av Sitics arbete och de förslag som kan väntas från över- synen av verksamheten förväntas leda till en förbättring av möjligheterna att förebygga och hantera IT-incidenter.

På det internationella området är Sveriges deltagande i Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa), OECD och ICANN instrument för att föra arbetet framåt.

Elektronisk kommunikation

Den utveckling som skett under perioden och de åtgärder som PTS vidtagit har medverkat till att uppfylla målet för politikområdet. Många insat- ser syftar till att främja konkurrensen på de olika delmarknaderna vilket är ett viktigt medel för att uppnå målen. Genom PTS arbete enligt lagen om elektronisk kommunikation med marknads- analyser, beslut om särskilda skyldigheter och PTS tillsynsarbete ökar regleringens genomslag på marknaden. En alltjämt försvårande omstän- dighet är att flertalet konkurrensfrämjande beslut som fattas av PTS överklagats till domstol. Denna fråga är föremål för utredning och förslag med åtgärder kommer att lämnas till regeringen i oktober 2006.

Post

Genom de olika åtgärder som vidtagits bedöms måluppfyllelsen på postområdet uppnå en god- tagbar nivå och kraven som ställs på den sam- hällsomfattande posttjänsten har också de uppfyllts. Den omfattande omstrukturering av servicenätet som Posten har genomfört skapar en viss oro vad gäller den fysiska tillgängligheten till Postens tjänster i glesbygden. Någon mer generell försämring för konsumenterna bedöms dock inte ha skett.

Eftersom det fortfarande saknas konkurrens på delar av den svenska postmarknaden kvarstår behovet av att skydda de kundkategorier som skickar enstaka försändelser mot alltför stora portohöjningar. Därför bör, enligt en samlad bedömning, den nuvarande prisregleringen genom det s.k. pristaket finnas kvar.

PTS olika insatser, när det gäller att tillgodose de behov av särskilt viktiga tjänster som äldre

118

och funktionshindrade har behov av, bedöms ha lett till att målen har uppfyllts. Trots att den utvärdering som gjorts inte tyder på att det skulle finnas luckor i tjänsteutbudet föreligger det behov av bättre information om de tjänster och försöksprojekt som PTS upphandlar. Myndigheten är av uppfattningen att det vore önskvärt om de grupper som försöken vänder sig till skulle kunna breddas.

Inom EU finns sedan 1997 ett EG-direktiv (97/67/EG) som syftar till att 2009 avskaffa monopolen på posttjänster. Den numera fast- slagna tidtabellen för tillskapandet av en gemen- sam marknad och takten för liberaliseringen har stor betydelse för hur de nationella marknaderna utvecklas, både med avseende på omfattning och i vilket tidsperspektiv. Postföretagen konkurre- rar inte bara med varandra, utan även med före- tag inom logistik och expressförmedling som har fördelen av att redan ha en effektiv organisation och internationella nätverk. Det är endast i Sverige, Finland och Förenade kungariket som hela postmarknaden är konkurrensutsatt.

Grundläggande kassaservice

I takt med att betalningsmönster och förutsätt- ningar för kontanthantering förändras, minskar behovet av manuella kassaservicetjänster. I försök att möta den vikande efterfrågan har ett stort antal kassakontor lagts ner både under 2005 och 2006. Utvecklingen är oroande ur service- utbuds- och kostnadsaspekt för såväl Svensk Kassaservice som dess kunder. I syfte att fast- ställa hur servicenivån förhåller sig till det av riksdagen fastlagda målet fick PTS i april 2006 i uppdrag att göra en aktuell kartläggning av den faktiska tillgången till kassaservice. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2006.

Slutsatsen när det gäller kvaliteten på de tjänster som i glesbygd erbjuds äldre och perso- ner med funktionshinder är att den svarar mot de krav som ställs på tjänsterna. Eftersom en ökad kunskap om anpassning och förändring av tjänsterna skulle underlätta utnyttjandet, kom- mer PTS att ytterligare utveckla formerna för samverkan mellan marknadens aktörer.

11.7Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse utan invändning till Post- och telestyrelsen, dvs.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Riksrevisionen har bedömt att årsredovisningen för räkenskapsåret 2005 i allt väsentligt är rätt- visande.

11.8Ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anlägg- ande av telenät

Regeringens förslag: Möjligheten att ge kom- munerna stöd till telenät genom att deras skatte- konto krediteras förlängs med ett år så att perio- den omfattar den 1 juli 2000–31 december 2007.

Ärendet och dess beredning: Metoden att ge stöd genom kreditering på skattekonto samt genom skattereduktion regleras i lag. Förslagen till lag- ändringar är författningstekniskt och även i övrigt av så enkel utformning att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Något yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats.

Skälen för regeringens förslag: Enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät avsåg stödet först åtgärder som utfördes under perioden den 1 juli 2000–31 december 2004. Sedan lagen antogs har förutsättningarna för en snabb bredbandsutbyggnad förändrats. Framför allt har marknadsaktörernas intresse minskat väsentligt. Riksdagen har därför beslutat att ändra lagen så att stödet förlängts till och med den 31 december 2006 (prop. 2001/02:1 utg.omr. 22, bet. 2001/02:TU1, rskr. 2001/02:125 och prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274). Stödet har även breddats till att omfatta anslutning till rikstäckande telenät (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69).

De närmare villkoren för stödet framgår av förordningen (2000:1469) om stöd till kommu- ner för anläggande av lokala telenät, förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät och förordning (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt. Regeringen har också ändrat tidsperioden i stödförordning- arna. Nätdelarnas utbyggnad samordnas eller sammanfaller normalt. Kommunernas planering av utbyggnaden underlättas därför om regelver-

119

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

ket för de olika delarna av nätet överensstämmer så långt möjligt.

De skäl som anfördes för tidigare förläng- ningar gäller fortfarande. Vidare finns möjlighe- ter att få stöd under nuvarande programperiod för strukturfonderna även efter år 2006 års utgång. En förlängning av stödperioden medför att projekt som riskerar att inte hinna utföras innan 2006 års utgång ges ytterligare tid. En förlängning av stödperioden medger även ytter- ligare överväganden om hur målet att en effektiv och säker IT-infrastruktur med hög överfö- ringskapacitet ska vara tillgänglig i alla delar av landet ska nås. Det är regeringens uppfattning att stödperioden bör utsträckas ytterligare ett år för att ge kommunerna tid att genomföra sats- ningen på ett optimalt sätt. Regeringen bedömer det som ändamålsenligt att skattereduktionen för höga anslutningskostnader för fysiska och juridiska personer löper under samma period och föreslår därför på annan plats i denna budget- proposition att även detta stöd förlängs till utgången av 2007. Förlängningarna innebär inte någon förändring i den beräknade ekonomiska ramen.

Lagförslag i ärendet finns i avsnitt 2.1.

11.9Politikens inriktning

IT

Riksdagen fattade beslut om propositionen Från IT-politik för samhället till en politik för IT- samhället i januari 2006 (prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr.2005/06:142).

En väl utbyggd robust IT-infrastruktur är en naturlig del av en förnyelsepolitik som ger alla delar av landet möjligheter att växa och utvecklas av egen kraft. Tillgången till en modern IT-infra- struktur är avgörande för företagares möjlighet att utveckla sin verksamhet och därigenom för att ge möjlighet till nya jobb och tillväxt i hela landet. IT-infrastrukturen är även en viktig förutsättning för utveckling av offentliga tjänster och medborgarnas möjlighet att kunna ta del av dessa tjänster. Mot denna bakgrund behövs en tydligare och betydligt mer långsiktig politik byggd på tydliga roller för offentliga aktörer och en bred samsyn om den fortsatta utbyggnaden. Regeringen avser att återkomma i frågan.

Regeringen avser att ge IT-standardiseringsut- redningen (dir. 2006:36) tilläggsdirektiv som

ytterligare framhäver IT-standardiseringens betydelse även som en viktig förutsättning för en sammanhållen e-förvaltning, omfattande såväl stat som kommuner och landsting. I utredning- ens arbete ska också informationssäkerhets- frågor ges en framträdande roll. Utredningen skall särskilt uppmärksamma betydelsen av ökad användning av standarder för myndigheternas möjligheter att införa elektronisk upphandling och i synnerhet för möjligheterna att ta emot elektroniska anbud. Vidare skall möjligheterna till en ökad användning av öppen källkod fram- hävas ytterligare.

Elektronisk kommunikation

Riksdagen beslutade i juni 2003 om lag om elek- tronisk kommunikation (prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228). Lagen bygger på EG-reglering vars övergripande målsättning är att åstadkomma ett harmoniserat regelverk för elektroniska kommunikationsnät och elektro- niska kommunikationstjänster samt tillhörande installationer och tjänster. En avstämning och analys av hur besvärsrätten samt den nya myndighetsorganisationen har fungerat kommer att redovisas till regeringen i oktober 2006.

En bredare avstämning av den nuvarande ord- ningen, samt riktlinjer för den framtida inrikt- ningen av regelverket kommer att ske inom ramen för kommissionens översyn av EG:s regelverk för elektronisk kommunikation. Huvudlinjen i den svenska ståndpunkten som lämnats till kommissionen är att nuvarande regelverk i grunden är sunt och att man skall hålla fast vid principen om att uppnå effektiv konkurrens på samtliga delmarknader för elek- troniska kommunikationer. Det första förslag som kommissionen publicerat under sommaren 2006 ligger nära de synpunkter som Sverige lämnat.

Utbyggnaden av de olika mobila kommuni- kationsnäten och utvecklingen av tjänster för användarna fortsätter. Det är viktigt att utbygg- naden av de olika mobila kommunikationsnäten fullföljs och att de sammantaget möjliggör för användare både i städer och större samhällen och gles- och landsbygd att ta del av mobila tjänster. Bl.a. tillståndet att digitalisera 450-MHz-bandet skapar förutsättningar för detta. Enligt tillståndsvillkoren skall nätet täcka 80 procent av ytan i varje län. Förutsättningar för teknisk uppgradering gör också att det nya nätet även

120

stöder avancerade tjänster för användarna som kräver högre kapacitet.

Post

Insatserna på postområdet syftar till att skapa förutsättningar för en väl fungerande postmark- nad. Med effektiva posttjänster, som är tillgäng- liga för alla till en servicenivå som motsvarar alla användares behov, ökar möjligheterna att bo och vara verksam såväl i tätorter som på landsbyg- den.

Flera faktorer påverkar den framtida post- marknaden. Den svenska postmarknaden är öppen för konkurrens och därigenom har såväl inhemska som utländska företag tillträde till marknaden. Vidare påverkas postmarknaden av de elektroniska kommunikationernas utveckling, den ökade internationaliseringen samt att post- företagen själva erbjuder alltmer sofistikerade logistik- och IT-tjänster. Genom den ökande handeln över Internet eller eCommerce får postföretagen en positiv utveckling med ökande paketströmmar samtidigt som konkurrensen hårdnar mellan postoperatörer och företag i närliggande branscher.

Det kommande förslaget till ändring av det europeiska postdirektivet påverkar också post- marknaden. Inom Europeiska kommissionen pågår ett intensivt utredningsarbete för att senast vid årsskiftet 2006/07 lämna ett förslag till nytt postdirektiv. Om slutsatserna inte leder till någon annan åtgärd kan kommissionen komma att föreslå att en inre marknad för posttjänster genomförs enligt tidplanen, dvs. 2009, vilket överensstämmer med Sveriges ståndpunkt.

Grundläggande kassaservice

Insatserna inom kassaserviceområdet syftar till att säkerställa att alla i hela landet har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhet- liga priser.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

11.10 Budgetförslag

11.10.137:1 Post och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Tabell 11.8 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

14 225

sparande

4 645

2006

Anslag

16 390

1

Utgifts-

prognos

20 371

2007

Förslag

31 539

2008

Beräknat

32 061

2

2009

Beräknat

32 743

3

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med denna proposition.

2Motsvarar 31 539 tkr i 2007 års prisnivå.

3Motsvarar 31 539 tkr i 2007 års prisnivå.

Anslaget finansierar Post- och telestyrelsens (PTS) förvaltningskostnader i samband med upphandling av samt ersättning för tjänster till funktionshindrade samt åtgärder avseende civilt försvar och svåra påfrestningar rörande elektro- niska kommunikationer m.m. De samhällsåta- ganden som tillhandahålls för funktionshindrade och totalförsvar anslagsfinansieras. Anslaget skall vidare finansiera befarade kundförluster för PTS, vilka härrör från den anslagsfinansierade verksamheten t.o.m. 1999, samt uppgiften att följa utvecklingen av kassaservicen och bevaka att denna motsvarar samhällets behov. Likaså finansieras PTS verksamhet vad gäller kvalifice- rade elektroniska signaturer i huvudsak från anslaget, liksom viss verksamhet avseende förtroende för IT i enlighet med den tidigare regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175) och delar av det IT-politiska hand- lingsprogram som beskrivs i den tidigare reger- ingens proposition Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86).

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 11.9 Offentligrättslig verksamhet

Tusental kronor

Offentlig-

Intäkter till

Intäkter

Kostnader

Resultat

rättslig

inkomsttitel

som får

(intäkt -

verksamhet

disponeras

kostnad)

Utfall 2005

-

218 683

224 773

-6 090

Prognos 2006

-

207 105

228 305

-21 200

Budget 2007

-

220 105

231 805

-11 700

121

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

PTS får fr.o.m. budgetåret 2000 disponera de avgifter som myndigheten tar ut av operatörer inom sitt verksamhetsområde. Avgiftsinkoms- terna för 2007 beräknas öka med 13 000 000 kronor jämfört med 2006. Anled- ningen till detta är ökade intäkter för anmäl- ningspliktig verksamhet enligt lagen om elektro- nisk kommunikation (LEK) samt ökade postintäkter.

PTS har vidare inkommit med förslag om att överskottet i den avgiftsfinansierade verksam- heten, som ökat p.g.a. rationaliseringar och lägre avgifter till internationella verksamheter, hante- ras genom att intäkterna sänks under 2006–2008. Myndighetens beräknade avgiftsintäkter för 2007 är 220 105 000 kronor.

Regeringens överväganden

I enlighet med den tidigare regeringens förslag i propositionen Samverkan i kris – för ett säkrare samhälle (prop. 2005/06:133, bet. 2005/06: FöU9, rskr. 2005/06:295) föreslås en överföring av 15 000 000 kronor fr.o.m. 2007 för att finansi- era insatser inom området informationssäkerhet från anslaget 7:5 Krisberedskap under utgifts- område 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger- ingen att 31 539 000 kronor anvisas under ansla- get 37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskost- nader för vissa myndighetsuppgifter för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 32 061 000 kronor respektive 32 743 000 kronor.

Tabell 11.10 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 37:1 Post och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

16 390

16 390

16 390

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

149

423

780

Beslut

Överföring till/från andra

anslag

15 000

15 248

15 573

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

31 539

32 061

32 743

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2006 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

11.10.237:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Tabell 11.11 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

115 640

sparande

126 698

2006

Anslag

95 749

1

Utgifts-

prognos

123 172

2007

Förslag

144 749

2008

Beräknat

144 749

2009

Beräknat

148 749

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget finansieras ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade i syfte att trygga funktionshindrades behov av effektiva elektro- niska kommunikationer, posttjänster samt grundläggande kassaservice. Från anslaget finan- sieras även utvecklingsprojekt med inriktning på IT-användning för funktionshindrade. Dess- utom finansieras viss utrednings- och uppfölj- ningsverksamhet från anslaget.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

För att möjliggöra att det för verksamheten kan göras ekonomiska åtaganden som främst avser flerårigt avtalstecknande vid upphandling före- slår regeringen ett bemyndigande om ekono- miska åtaganden även för 2007.

122

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 11.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

Utfall

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2005

2006

2007

2008

2009–2011

Ingående åtaganden

127 138

125 325

143 258

Nya åtaganden

150 389

95 000

150 000

Infriade åtaganden

-152 202

-77 067

-110 000

-80 000

-103 258

Utestående åtaganden

125 325

143 258

183 258

Erhållet/föreslaget bemyndigande

210 000

180 000

210 000

Regeringens överväganden

För 2007 ökas anslaget med 23 000 000 kronor då en tidigare beslutad tillfällig neddragning av anslaget för delfinansiering av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet upphör.

Anslaget föreslås minska med 8 000 000 kro- nor under 2007–2008 och med 4 000 000 kronor fr.o.m. 2009 för att bidra till finansieringen av ett nytt avtal mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger- ingen att 144 749 000 kronor anvisas under anslaget 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till 144 749 000 kronor respektive 148 749 000 kronor.

Tabell 11.13 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

129 749

129 749

129 749

Förändring till följd av:

Beslut

23 000

23 000

23 000

Överföring till/från andra

anslag

-8 000

-8 000

-4 000

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

144 749

144 749

148 749

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

11.10.337:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice

Tabell 11.14 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

400 000

sparande

0

2006

Anslag

400 000

1

Utgifts-

400 000

prognos

2007

Förslag

400 000

2008

Beräknat

400 000

2009

Beräknat

400 000

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

För tillhandahållande av grundläggande kassaser- vice till den del alternativ saknas och det inte är kommersiellt motiverat att bedriva verksamhet erhåller Posten AB (publ) (Posten) en ersättning om 400 miljoner kronor.

Staten ansvarar för att det skall finnas en grundläggande kassaservice i hela landet som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser. Statens ansvar för en grundläggande kassaservice regleras sedan den 1 januari 2002 i lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice (kassaservicelagen).

Regeringens överväganden

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger- ingen att 400 000 000 kronor anvisas under anslaget 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice för 2007. Detta under förutsättning av Europeiska kommissionens godkännande av fortsatt statsstöd till Posten. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till högst 400 000 000 kronor för respektive år.

123

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Tabell 11.15 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

400 000

400 000

400 000

Förändring till följd av:

Beslut

Överföring till/från andra anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

400 000

400 000

400 000

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

11.10.437:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

Tabell 11.16 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anslags-

2005

Utfall

21 972

sparande

3 927

2006

Anslag

19 810

1

Utgifts-

prognos

19 964

2007

Förslag

14 010

2008

Beräknat

15 510

2009

Beräknat

20 210

1Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/2006:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget finansieras insatser bl.a. i form av projekt som bidrar till att förverkliga regeringens IT-politik, liksom olika utvärderingar av IT- politiken.

Regeringens överväganden

Lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 har lett till en ökad tillströmning av mål till de allmänna förvalt- ningsdomstolarna. För att kompensera domsto- larna för detta föreslås en överföring av medel till det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet upp- förda anslaget 4:5 Sveriges domstolar. Fr.o.m. 2007 överförs 1 400 000 kronor. För att kom- pensera för kostnader som hänförs till åren t.o.m. 2006 överförs 2 200 000 kronor 2007 och 700 000 kronor 2008. På tilläggsbudget i denna proposition föreslås dessutom en överföring om 1 800 000 kronor.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger- ingen att 14 010 000 kronor anvisas under ansla- get 37:4 Informationsteknik: Telekommunikation

m.m.för 2007. För 2008 och 2009 beräknas

anslaget till 15 510 000 kronor respektive 20 210 000 kronor.

Tabell 11.17 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 37:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

Tusental kronor

2007

2008

2009

Anvisat 2006 1

21 610

21 610

21 610

Förändring till följd av:

Beslut

-7 600

-6 100

-1 400

Överföring till/från andra

anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

14 010

15 510

20 210

1Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

124