Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand oktober). Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen bij de aanpassing van de kredieten

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 oktober 2021 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand oktober). Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 28 oktober 2021 Bevoegdheid Volgens artikel 43 van het Provinciedecreet is het vaststellen van de beleidsrapporten een bevoegdheid van de provincieraad. Juridische context Artikel 149 van het provinciedecreet bepaalt aangaande aanpassingen van het meerjarenplan. Artikel 43, punt 28° van het provinciedecreet bepaalt de bevoegdheid van de provincieraad tot het toekennen van nominatieve subsidies. Artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020 bepalen de aanpassingen van het meerjarenplan en het financieel evenwicht. Artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de documentatie bij het meerjarenplan. Artikelen 11 en 12 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van gegevens. Feitelijke context en verantwoording Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand oktober) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten gebundeld van het type ‘Aanpassing meerjarenplan (AMJP)’ in Mercurius-Beleidsbepaling. Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring: 01 Strategische nota 02 Financiële nota: M1 Financieel Doelstellingenplan M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd) M3 Overzicht van de kredieten 03 Toelichting: T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T3 Investeringsproject T4 Evolutie van de financiële schulden Overzicht van de financiële risico’s Grondslagen en assumpties bij de opmaak Plaats van de documentatie op internet Motivering van de wijzigingen De aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand oktober) leidt tot volgend financieel evenwicht: BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 2021 33.424.730,62 + 23.538.645,79 56.963.376,41 2022 22.397.594,36 - 121.592,00 22.276.002,36 2023 4.927.342,26 - 195.634,00 4.731.708,26 2024 11.927.395,93 - 143.882,00 11.783.513,93 2025 10.662.813,47 - 218.957,00 10.443.856,47 AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 2021 -7.977.907,70 - 416.443,57 -8.394.351,27 2022 1.658.220,14 - 431.573,00 1.226.647,14 2023 726.134,40 - 74.042,00 652.092,40 2024 789.718,17 + 51.752,00 841.470,17 2025 1.003.475,46 - 75.075,00 928.400,46 Het evenwicht in het meerjarenplan blijft bewaard in alle jaren. De autofinancieringsmarge blijft positief in 2025. Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in de zitting van 14 oktober 2021. Financiële aspecten De deputatie stelt voor aan de provincieraad om de voorgebrachte vermeerderingen en verminderingen goed te keuren. BESLUIT: Enig artikel : De provincieraad stelt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand oktober) vast. De dotaties en nominatieve subsidies voor 2021 uit de lijst van de toegestane werkings- en investeringssubsidies worden goedgekeurd. Bijlagen : Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand oktober)


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Subdoelen:
. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus
. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden (ODA)