Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Wijziging meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring.

Bevoegdheid Krachtens artikel 43 juncto artikel 78 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, is de provincieraad bevoegd om zich uit te spreken over de goedkeuring van het meerjarenplan en de wijzigingen ervan. De provincieraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan bij de provincieoverheid (…). De provincieraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen aan wat in het overleg, (…), besproken werd. Juridische context Luidens art. 41 juncto art. 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, stelt de kerkraad een meerjarenplan vast dat de financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de provincie bevat voor de periode van zes jaar, die ingaat op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de provincieraad. Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is opgemaakt. Feitelijke context en verantwoording In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goedgekeurd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. Dit meerjarenplan voorzag geen toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2020-2025. Omwille van de wereldwijde corona COVID-19 pandemie in het voorjaar van 2020, werden die budgettaire prognoses en ramingen grondig verstoord. In vergadering van 24 september 2020 heeft uw raad de eerste wijziging aan het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goedgekeurd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. Dit meerjarenplan voorzag in een toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie van 250.000,00 EUR voor 2020. De negatieve effecten van de corona-crisis zullen zich echter ook in de loop van 2021 verder blijven manifesteren. Bij het opmaken van het budget 2021 werd vertrokken van de uitgangspunten zoals geformuleerd in de ‘strategische nota’ bij het meerjarenplan 2020-2025 en de nota’s bij de overlegvergaderingen op 29 mei 2020 en op 7 oktober 2020 met gedeputeerde Luk Lemmens van het provinciebestuur over de financiële situatie van de kathedrale kerkfabriek ten gevolge van de coronacrisis. Het budget voor 2021 gaat uit van een heropening van de kathedraal vanaf april 2021, bij de start van het toeristisch seizoen, van een geleidelijk stijgend aantal bezoekers en van een verlenging van de tijdelijke werkloosheid gedurende het eerste kwartaal van 2021. Voor de inkomsten uit toerisme wordt een terugval verwacht van 1.600.000,00 EUR naar 500.000,00 EUR, en voor de inkomsten uit de kaarsenverkoop van 360.000,00 EUR naar 146.000,00 EUR. De uitgaven verminderen eveneens, mede gelet op economische werkloosheid en minder gewone activiteiten. Het exploitatieresultaat eindigt met een negatief resultaat van 727.600,00 EUR dat de kerkfabriek niet meer kan financieren en waarvoor aan de provincie een exploitatietoelage gevraagd wordt. De kathedrale kerkfabriek zal ook op korte termijn nadenken over een grotere differentiatie van de opbrengsten. Aangezien in de wijziging van het meerjarenplan nr. 2020/1 geen wijzigingen werden aangebracht voor de jaren 2021-2025, vereist het geactualiseerde budget voor 2021 een wijziging aan het –reeds gewijzigde- meerjarenplan. Deze wijziging heeft enkel betrekking op het jaar 2021, de andere jaren blijven –opnieuw- ongewijzigd. De kathedrale kerkraad van de Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw heeft deze tweede wijziging aan het meerjarenplan 2020 - 2025 opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 23 oktober 2020. De tweede wijziging aan het meerjarenplan (voor 2021) kan als volgt worden samengevat: 2021 - origineel 2021 - wijziging Exploitatie Ontvangsten 2.372.000,00 EUR 1.010.000,00 EUR Uitgaven 2.265.000,00 EUR 1.737.600,00 EUR Voor financiering 107.000,00 EUR -727.600,00 EUR Financiering 0,00 EUR 0,00 EUR Voor overboek 107.000,00 EUR -727.600,00 EUR Overboeking 0,00 EUR 0,00 EUR Eigen dienstjaar 107.000,00 EUR -727.600,00 EUR Gecorrigeerd overschot 0,00 EUR 0,00 EUR Voor toelage 107.000,00 EUR -727.600,00 EUR Toelage 0,00 EUR 727.600,00 EUR Saldo 107.000,00 EUR 0,00 EUR Investeringen Ontvangsten 0,00 EUR 1.150.000,00 EUR Uitgaven 330.000,00 EUR 500.000,00 EUR Voor financiering -330.000,00 EUR 650.000,00 EUR Financiering 300.000,00 EUR 0,00 EUR Voor overboek -30.000,00 EUR 650.000,00 EUR Overboeking 0,00 EUR 0,00 EUR Eigen dienstjaar -30.000,00 EUR 650.000,00 EUR Gecorrigeerd overschot 0,00 EUR 0,00 EUR Saldo -30.000,00 EUR 650.000,00 EUR Toelage 0,00 EUR 727.600,00 EUR Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) : Ongelijkheid verminderen: dring ongelijkheid in en tussen landen terug Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status. Procedurele vormvereisten Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 werd digitaal ontvangen op 30 december 2020. Luidens art. 43, eerste lid van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, zijn de meerjarenplannen en de wijzigingen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan, in casu de bisschop. Dit advies werd verstrekt op 19 januari 2021 en per e-mail ontvangen door de provincieoverheid op dezelfde datum. De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 28 januari 2021. Financiële aspecten BBC : Actieplan: Interne werking DREM 2020-2025 - Actie: DEG Interne werking. Een budget ten belope van 350.000,00 EUR ten voordele van kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen werd reeds voorzien in het provinciale meerjarenplan 2020-2025 op boekhoudsleutel 2021/64902000/0790 - Niet-nominatieve subsidies/Erediensten (Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)), ramingsnummer MJP000036, van het budget 2021. Het saldo ten belope van 377.600,00 EUR dient bij aanpassing van het provinciale meerjarenplan bijkomend voorzien te worden.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):

Subdoelen: