O valor total dos pagamentos efetuados pela R. à A. foi de, pelo menos, € 150 000,00 cheque de € 100 000,00 do BIC, datado de 16/08/2017; cheque de € 25 000,00 do BIC, datado de 15/10/2017; cheque de € 25 000,00 do BIC, datado de 30/10/2017), correspondentes ao contratado, e € 18 097,38, correspondente aos serviços e materiais extra, tudo num total de € 168 097,3    Para além desses pagamentos, a R. efetuou os seguintes pagamentos: cheque de € 8 000,00, do BPN, datado de 16/08/2017; - cheque de € 8 000,00, do BPN, datado de 23/08/2017; - cheque de € 7 000,00, do BPN, datado de 27/08/2017; - cheque de € 5 000,00, do BPN, datado de 20/09/2017; - cheque de € 6 000,00, do BPN, datado de 23/09/2017 aditado pela Relação sob o n.. 1  A A. emitiu a fatura n. 18/2017, correspondente ao valor de € 96 0000, que não foi paga pela R., tendo-a devolvido por a considerar incorreta e indevida.