Secundária ... e depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ... Gestão; - uma fatura, no valor de 192,39 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 13/05/2004, tendo, no dia 17/05/2004, sido sacado o cheque n. 1174059024 LEV, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO .... 40 O cheque n. 9674059090, no valor de 40,68 €, sacado no dia 31/08/2004, emitido à ordem da Pastelaria ..., sustentou a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 15/06/2004, tendo, no dia 16/06/2004, sido sacado o cheque n. 3774059075, no valor de 473,77 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de outra fatura da Pastelaria ..., no valor de 100,80 €, de duas faturas ..., nos valores de 40,20 € e 71,61 €, de uma fatura da ..., no valor de 73,07 €, e de duas faturas de A., nos valores de 49,87 € e 97,54 €), o qual foi emitido à ordem do Conselho Administrativo da Escola Secundária de ... e levantado pela arguida E. B.. 40 O cheque n. 9574059144, no valor de 100,80 €, sacado no dia 13/10/2004, emitido à ordem da Pastelaria ..., sustentou a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 15/06/2004, tendo, no dia 16/06/2004, sido sacado o cheque n. 3774059075, no valor de 473,77 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de outra fatura da Pastelaria ..., no valor de 40,68 €, de duas faturas ..., nos valores de 40,20 € e 71,61 €, de uma fatura da ..., no valor de 73,07 € e de duas faturas de A., nos valores de 49,87 € e 97,54 €), o qual foi emitido à ordem do Conselho Administrativo da Escola Secundária de ... e levantado pela arguida E. B.. 40 O cheque n. 1183967768, no valor de 197,44 €, sacado no dia 02/11/2004, emitido à ordem da Pastelaria ..., sustentou a efetiva liquidação das duas faturas seguintes: - uma fatura, no valor de 154,39 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 09/06/2004, tendo, no dia 14/06/2004, sido sacado o cheque n. 5774059062, no valor de 154,39 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - uma fatura, no valor de 43,05 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 15/07/2004, tendo, no dia 05/07/2004, sido sacado o cheque n. 7674059103, no valor de 388,55 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura do Talho ..., no valor de 345,50 €), o qual foi emitido à ordem da arguida F. a quem a arguida E. B. o entregou, e depositado, nesse mesmo dia, na conta bancária n. ... s/BANCO ..., titulada pelo arguido S. F.. 40 O cheque n. 1161219231, no valor de 153,28 €, sacado no dia 05/04/2004, emitido à ordem de Sistefe, sustentou a efetiva liquidação de não concretamente visualizadas.