13 Já o cheque n. 5561219928 foi emitido, no dia 23/07/2004, à ordem da arguida F., a quem o mesmo foi entregue pela arguida E. B., tendo sido por esta depositado, no dia 26/07/2004, igualmente na conta n. 0174050551900 s/BANCO ..., contitulada pelo arguido S. F..   13 As despesas associadas às Faturas n. 10144837868 de 07/05/2004, no valor de 290,92 €, e 10149236495 de 07/06/2005, no valor de 418,35 €, foram registadas na rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act 103 nos dias 17/05/2004 e 16/06/2004, respetivamente.