mas sim a conta n. ... s/BANCO .... 10 E isto porque essa despesa, no valor de 690,02 €, associada à Fatura n. 400147 de 07/02/2004, emitida pela Electro ..., Lda., foi registada em duplicado, nos termos numa das vezes, englobada numa quantia mais referidos supra, e foi paga através da emissão do cheque n. 61219890, no valor de 690,02 €, à ordem de Electro ..., Lda., o qual foi sacado, no dia 01/06/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ... – registo desse pagamento nas Folhas de Caixa e de Cofre, no dia 26/05/2004, nos lançamentos n. 983 e 98 10 No mesmo dia 23/04/2004, foi escriturado o pagamento de uma despesa rubrica 000003 Al.