38 O cheque n. 774059143, no valor de 368,98 €, sacado no dia 19/10/2004, emitido à ordem de A., sustentou a efetiva liquidação das duas faturas seguintes: - uma fatura, no valor de 142,95 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 29/04/2004, tendo, no dia 30/04/2004, sido sacado o cheque n. 761219253 LEV, no valor de 188,83 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de A., no valor de 45,88 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - uma fatura, no valor de 226,03 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no mesmo dia 10/05/2004, tendo, no dia 17/05/2004, sido sacado o cheque n. 5961219258 LEV, no valor de 226,03 €, cujo beneficiário não foi A.. 38 O cheque n. 2983967766, no valor de 377,58 €, sacado no dia 15/11/2004, emitido à ordem de A., sustentou a efetiva liquidação das três faturas seguintes: - duas faturas, nos valores de 110,19 € e 169,85 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 09/06/2004, tendo, no dia 14/06/2004, sido sacado o cheque n. 8474059059 LEV, no valor de 280,04 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - uma fatura no valor de 97,54 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 15/06/2004, tendo, no dia 16/06/2004, sido sacado o cheque n. 3774059075 LEV, no valor de 473,77 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de A., no valor de 49,87 €, de duas faturas da Pastelaria ..., nos valores de 100,80 € e 40,68 €, de duas faturas ..., nos valores de 40,20 € e 71,21 €  e de uma fatura da ..., no valor de 73,07 €), o qual foi emitido à ordem do Conselho Administrativo da Escola Secundária de ... e levantado pela arguida E. B.. 38 O cheque n. 9061219233, no valor de 333,18 €, sacado no dia 06/04/2004, emitido à ordem da ..., sustentou a efetiva liquidação de: - uma fatura, no valor de 93,64 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 29/01/2004, tendo, no dia 30/01/2004, sido sacado o cheque n. 2023429970, no valor de 144,53 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura de Armazéns da ..., no valor de 50,89 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ... Gestão; -, não concretamente apuradas.