- o cheque n. 5274059138, no valor de 555,30 €, foi emitido à ordem de F. e depositado, no dia 06/09/2004, na conta n. ... s/BANCO ..., titulada por S. F.; - 59 cheques, no montante global de 3500,85 €, foram emitidos à ordem de diversos fornecedores do Sase da Escola Secundária de ... e corresponderam ao efetivo pagamento de faturas por esses emitidas em nome do Sase da Escola Secundária de ..., cujo pagamento já tinha sido registado, nas respetivas Folhas de Caixa e de Cofre, em momento anterior, tendo para o efeito sido emitidos cheques cujos beneficiários não foram esses  fornecedores.