34 A emissão dos cheques n. 9774059036, 1874059034, 7974059038 e 7074059039, nos valores de 258,48 €, 224,92 €, 167,66 € e 115,66 €, foi registada, no dia 19/05/2004, nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase enquanto pagamentos aos fornecedores A.