34 A emissão dos cheques n. 2074059023, 1174059024, 274059025 e 9074059026, nos valores de 300,74 €, 192,39 €, 353,65 € e 143,29 €, foi registada nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase, no dia 13/05/2004, enquanto pagamentos aos fornecedores Talho ..., Pastelaria ... e A.. 34 No dia 20/05/2004, foi escriturado um depósito no montante de 766,72 € Lançamento n., referente a parte das receitas de Gestão Integrada, nos montantes de 650,00 € e 218,50 € Lançamentos n. 915 e. 34 Contudo, o depósito realizado no dia 20/05/2004, no montante de 766,72 €, compreendeu os cheques n. 9774059036, 1874059034, 7974059038 e 7074059039, nos valores de 258,48 €, 224,92 €, 167,66 € e 115,66 €, respetivamente, sacados, nesse mesmo dia, sobre a conta n. ... s/BANCO ....  34 Assim, esse depósito não contemplou qualquer montante referente a receitas de Gestão Integrada, tendo o valor de 766,72 € sido subtraído/desviado pela arguida E. B. da esfera patrimonial da Escola.