40 O cheque n. 5561219280, no valor de 225,00 €, sacado no dia 01/06/2004, emitido à ordem de J. , sustentou a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 09/03/2004, tendo, no dia 16/03/2004, sido sacado o cheque n. 2361219165 LEV, no valor de 225,00 €, cujo beneficiário foi o J. . 40 O cheque n. 7661219116, no valor de 115,00 €, sacado no dia 07/04/2004, emitido à ordem da Padaria , sustentou a liquidação de não concretamente visualizadas.