em no valor de 970,78 €, ao fornecedor ... Lançamento n., mediante a e emissão do cheque n. 61219922Lançamento n.. 11 Apesar da arguida E. B. ter feito tal registo, o mesmo não correspondeu à verdade, quer porque o cheque sacado, no dia 04/06/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ..., foi o cheque n. 61219909, tendo o mesmo tido como beneficiário não a ... mas sim a conta n. ... s/BANCO ..., quer porque o cheque através do qual ocorreu, efectivamnete, o pagamento da referida qunatia, associada à fatura n. 10140633529 de 07/04/2004, emitida pela ... fatura esta registada em 23/4/2004 na conta corrente da despesa referente à rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act, foi efectuado através da emissão do cheque n. 78811771, no valor de 970,78 €, à ordem de Eletricidade ..., o qual foi sacado, no dia 08/07/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ... – pagamento este registado nas Folhas de Caixa e de Cofre no dia 06/07/2004, tendo correspondido aos lançamentos n. 1222 e 122 11 No dia 26/05/2004, foi igualmente escriturado o pagamento das 3 despesas seguintes rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act, ao fornecedor Electro ..., Lda., mediante a emissão do cheque n. 61219892, no montante de 914,59 € Lançamento n.: - 010,25 € Lançamento n., cujo montante coincide com o valor da Fatura n. 71350054 de 15/04/2004, emitida por ..., Lda., tendo tal despesa sido registada na conta corrente da rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act 103, mediante registo datado de 18/04/2004; porém, o efetivo pagamento dessa fatura foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre, no dia 06/07/2004, mediante a emissão do cheque n. 78811775 Lançamentos n. 1231 e, de igual montante, à ordem de ..., o qual foi sacado, no dia 13/07/2004, sobre a conta n. 0417007948530 s/BANCO ...; - 073,56 € Lançamento n., cujo montante coincide com o valor da Fatura n. 333478 de abril de 2004, emitida pelo Município de ...