37 O cheque n. 4061219120, no valor de 642,71 €, sacado no dia 15/03/2004 CH TC LIS, emitido à ordem de Armazéns da ..., sustentou o pagamento duma fatura, no valor de 181,47 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 30/01/2004, tendo, no dia 27/01/2004, sido sacado o cheque n. 9223429962 LEV, no valor de 285,60 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura da ..., no valor de 104,13 €), o qual foi emitido à ordem da arguida F., a quem a arguida E. B. o entregou, e depositado, nesse mesmo dia, na conta bancária n. ... s/BANCO ..., titulada pelo arguido S. F.. 37 O cheque n. 3274059054, no valor de 209,33 €, sacado no dia 09/07/2004 LEV, emitido à ordem de Armazéns da ..., sustentou a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 09/03/2004, tendo, no dia 11/03/2004, sido sacado o cheque n. 1661219155 LEV, no valor de 209,33 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO .... 37 O cheque n. 6274059083, no valor de 194,82 €, sacado no dia 02/09/2004 CH TC LIS, emitido à ordem de Armazéns da ..., sustentou a efetiva liquidação das duas faturas seguintes: - Uma fatura, no valor de 143,29 ��, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 13/05/2004, tendo, no dia 17/05/2004, sido sacado o cheque n. 9074059026 LEV, no valor de 143,29 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - Uma fatura no valor de 51,53 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 25/05/2004, tendo, no dia 02/06/2004, sido sacado o cheque n. 5274059041 LEV, no valor de 85,87 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de Armazéns da ..., no valor de 34,34 €), cujo beneficiário não foi a sociedade Armazéns da .... 38 O cheque n. 7774059146, no valor de 223,86 €, sacado no dia 18/10/2004 LEV, emitido à ordem de Armazéns da ..., sustentou a efetiva liquidação das três faturas seguintes: - Uma fatura, no valor de 167,66 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 19/05/2004, tendo, no dia 20/05/2004, sido sacado o cheque n. 7974059038 LEV, no valor de 167,66 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - Uma fatura, no valor de 34,34 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 25/05/2004, tendo, no dia 02/06/2004, sido sacado o cheque n. 5274059041 LEV, no valor de 85,87 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de Armazéns da ..., no valor de 51,53 €), cujo beneficiário não foi a sociedade Armazéns da ...; - Uma fatura no valor de 21,86 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 18/06/2004, mediante a emissão do cheque n. 74059090, no valor de 61,25 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura da ..., no valor de 39,39 €), o qual não foi sacado por esse valor, nem foi emitido a favor da sociedade Armazéns da .... 38 O cheque n. 9083967770, no valor de 163,37 €, sacado no dia 29/10/2004 CH TC LIS, emitido à ordem de Armazéns da ..., sustentou a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 09/06/2004, tendo, no dia 14/06/2004, sido sacado o cheque n. 6674059061 LEV, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO .... 38 Os cheques n. 223429972, no valor de 157,41 €, sacado no dia 05/07/2004, 3761219282, no valor de 533,83 €, sacado no dia 05/07/2004, 4961219119, no valor de 83,47 €, sacado no dia 05/07/2004, 7261219235, no valor de 693,99 €, sacado no dia 05/07/2004, 6874059147, no valor de 734,26 €, sacado no dia 19/10/2004 e 8074059081, no valor de 395,64 €, sacado no dia 19/10/2004, todos emitidos à ordem de A., sustentaram a efetiva liquidação de: - duas faturas, nos valores de 83,00 € e 86,10 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 12/01/2004, tendo, no dia 13/01/2004, sido sacado o cheque n. 4923429956 LEV, no valor de 679,28 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura do Talho ..., no valor de 402,65 €, e de uma fatura da Pastelaria ..., no valor de 107,53 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ... Gestão; - quatro faturas, nos valores de 88,04 €, 75,23 €, 71,31 € e 106,78 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 29/01/2004, tendo, no dia 30/01/2004, sido sacado o cheque n. 2923429969 LEV, no valor de 638,51 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura de ..., no valor de 297,15 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ... Gestão; - oito faturas, nos valores de 92,87 €, 58,97 €, 106,99 €, 61,07 €, 45,64 €, 21,05 €, 45,06 € e 90,96 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 17/03/2004, tendo, no dia 19/03/2004, sido sacado o cheque n. 6661219171 LEV, no valor de 522,61 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - uma fatura, no valor de 45,88 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 29/04/2004, tendo, no dia 30/04/2004, sido sacado o cheque n. 761219253 LEV, no valor de 188,83 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de A., no valor de 142,95 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - duas faturas, nos valores de 212,48 € e 141,17 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 13/05/2004, tendo, no dia 17/05/2004, sido sacado o cheque n. 274059025 LEV, no valor de 353,65 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - duas faturas, nos valores de 167,55 € e 90,93 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 19/05/2004, tendo, no dia 20/05/2004, sido sacado o cheque n. 9774059036 LEV, no valor de 258,48 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - uma fatura, no valor de 163,19 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 25/05/2004, tendo, no dia 31/05/2004, sido sacado o cheque n. 6174059040 LEV, no valor de 280,63 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura de Distribui, no valor de 117,44 €), cujo beneficiário não foi o A.; - uma fatura, no valor de 49,87 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 15/06/2004, tendo, no dia 16/06/2004, sido sacado o cheque n. 3774059075 LEV, no valor de 473,77 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de A., no valor de 97,54 €, de duas faturas da Pastelaria ..., nos valores de 100,80 € e 40,68 €, de duas faturas ..., nos valores de 40,20 € e 71,61 €, e de uma fatura da ..., no valor de 73,07 €), o qual foi emitido à ordem do Conselho Administrativo da Escola Secundária de ... e levantado pela arguida.