12 Porém, o cheque n. 78811784, no valor de 44,28 €, não foi sacado sobre a conta n. ... s/BANCO .... 12 No dia 29/08/2004, foi escriturado o pagamento de uma despesa no valor de 709,27 €, como tendo sido efetuado ao fornecedor ... Lançamento n., mediante a emissão do cheque n. 61219926 Lançamento n., o qual porém não foi sacado sobre a conta n. ... s/BANCO ....  13 Por seu turno, já tinham sido sacados os cheques n. 6461219927 e 5561219928, nos valores de 290,92 € e 418,35 €, respetivamente nos dias 12/07/2004 e 26/07/2004, perfazendo o montante de 709,27 €, cuja emissão tem subjacente a simulação da liquidação das Faturas n. 10144837868 de 07/05/2004, no valor de 290,92 € e 10149236495 de 07/06/2004, no valor de 418,35 €, esta já supra referida, emitidas pela .... 13 O cheque n. 6461219927 foi emitido, no dia 09/07/2004, à ordem do arguido S. F., a quem o mesmo foi entregue pela arguida E. B., tendo sido por esse endossado e depositado, no dia 12/07/2004, na conta n. 0174050551900 s/BANCO ..., titulada pelo mesmo.