38 O cheque n. 3961219271, no valor de 914,14 €, sacado no dia 05/05/2004 CH TC LIS, emitido à ordem de ..., sustentou a efetiva liquidação das cinco faturas seguintes: - uma fatura, no valor de 297,15 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 29/01/2004, tendo, no dia 30/01/2004, sido sacado o cheque n. 2923429969, no valor de 638,51 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de quatro outras faturas de A., nos valores de 88,04 €, 75,23 €, 71,31 € e 106,78 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ... Gestão; - duas faturas, nos valores de 109,15 € e 198,45 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 11/02/2004, sem que, contudo, tenha sido sacado qualquer cheque sobre a conta bancária n. ... s/BANCO ...; - duas faturas, nos valores de 109,15 € e 200,24 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 18/02/2004, sem que, contudo, tenha sido sacado qualquer cheque sobre a conta bancária n. ... s/BANCO .... 39 O cheque n. 2374059055, no valor de 393,28 €, sacado no dia 13/07/2004 CH TC LIS, emitido à ordem de ..., sustentou a efetiva liquidação das duas faturas seguintes: - uma fatura, no valor de 219,40 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 09/03/2004, tendo, no dia 11/03/2004, sido sacado o cheque n. 2561219154, no valor de 716,65 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de ..., no valor de 497,25 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - uma fatura no valor de 173,88 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 17/03/2004, tendo, no dia 19/03/2004, sido sacado o cheque n. 5761219172, no valor de 307,44 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de ..., no valor de 133,56 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO .... 39 O cheque n. 4374059139, no valor de 052,28 €, sacado no dia 23/09/2004, emitido à ordem de ..., sustentou a efetiva liquidação das cinco faturas seguintes: - duas faturas, nos valores de 360,94 € e 279,20 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 10/05/2004, tendo, no dia 17/05/2004, sido sacado o cheque n. 5061219259 LEV, no valor de 640,14 €, cujo beneficiário não foi a sociedade ...; - uma fatura, no valor de 236,30 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 14/05/2004, tendo, no dia 18/05/2004, sido sacado o cheque n. 8174059027 LEV, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...;  - uma fatura, no valor de 104,82 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 28/05/2004, mediante a emissão do cheque n. 61219286, não sacado; - uma fatura, no valor de 71,02 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 18/06/2004, mediante a emissão do cheque n. 74059091, não sacado.