14 Tal factura foi paga através da emissão do cheque n. 78811688, no montante de 572,53 € contemplou, igualmente, o pagamento da Fatura n. 3934 de 22/07/2004, no valor de 197,85 €), à ordem de Madeiras, Lda., o qual foi sacado, no dia 15/10/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ....  14 O registo desse pagamento nas Folhas de Caixa e de Cofre verificou-se no dia 11/10/2004, tendo correspondido aos lançamentos n. 1687 e 168 15 No dia 11/10/2004, foi escriturado o pagamento de uma despesa no valor de 283,93 €, como tendo sido efetuado à Câmara Municipal de ... Lançamento n., mediante a emissão do cheque n. 78811703 Lançamento n., tendo a conta bancária n. ... s/BANCO ... sido movimentada a débito, no montante de 283,93 €, não pelo saque desse cheque mas sim pela realização, no dia 12/10/2004, de uma transferência a favor da conta n. 041700760630 s/BANCO .... 15 A referida quantia nem foi escriturada nas despesas correntes, nem lhe corresponde qualquer documento de suporte.