39 O cheque n. 8974059080, no valor de 790,94 €, sacado no dia 02/09/2004, emitido à ordem de ..., sustentou a efetiva liquidação das três faturas seguintes: - uma fatura, no valor de 497,25 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 09/03/2004, tendo, no dia 11/03/2004, sido sacado o cheque n. 2561219154, no valor de 716,65 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de ..., no valor de 219,40 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - uma fatura, no valor de 133,56 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 17/03/2004, tendo, no dia 19/03/2004, sido sacado o cheque n. 5761219172 LEV, no valor de 307,44 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura de ..., no valor de 173,88 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - uma fatura, no valor de 160,13 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 05/04/2004, tendo, no dia 13/04/2004, sido sacado o cheque n. 661219210 LEV, no valor de 160,13 €, cujo beneficiário não foi a sociedade .... 39 O cheque n. 283967769, no valor de 160,13 €, sacado no dia 29/10/2004 CH TC LIS, emitido à ordem de ..., terá sustentado a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 09/06/2004, tendo, no dia 14/06/2004, sido sacado o cheque n. 7574059060 LEV, no valor de 160,13 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO .... 39 Os cheques n. 5861219118, no valor de 138,67 €, sacado no dia 15/03/2004 CH TC LIS, e 2961219229, no valor de 157,55 €, sacado no dia 05/04/2004, ambos emitidos à ordem da ..., sustentou a efetiva liquidação de, no valor de 296,22 €.