39 O cheque n. 7361219278, no valor de 135,64 €, sacado no dia 01/06/2004 CH TC LIS, emitido à ordem da ..., sustentou a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 25/03/2004, tendo, no dia 29/03/2004, sido sacado o cheque n. 3361219207, no valor de 307,99 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de duas outras faturas ..., nos valores de 51,75 € e 120,60 €), cujo beneficiário não foi a sociedade .... 39 O cheque n. 1474059056, no valor de 172,35 €, sacado no dia 09/07/2004, emitido à ordem da ..., sustentou a efetiva liquidação de duas faturas, nos valores de 51,75 € e 120,60 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 25/03/2004, tendo, no dia 29/03/2004, sido sacado o cheque n. 3361219207, no valor de 307,99 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma outra fatura da ..., no valor de 135,64 €), cujo beneficiário não foi a sociedade .... 39 O cheque n. 5374059084, no valor de 233,10 €, sacado no dia 03/09/2004, emitido à ordem da ..., sustentou a efetiva liquidação das duas faturas seguintes: - uma fatura, no valor de 115,66 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 19/05/2004, tendo, no dia 20/05/2004, sido sacado o cheque n. 7074059039, no valor de 115,66 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - uma fatura, no valor de 117,44 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 25/05/2004, tendo, no dia 31/05/2004, sido sacado o cheque n. 6174059040, no valor de 280,63 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura de A., no valor de 163,19 €), cujo beneficiário não foi a sociedade .... 39 O cheque n. 3474059140, no valor de 484,59 €, sacado no dia 22/09/2004 CH TC LIS, emitido à ordem da ..., sustentou a efetiva liquidação das oito faturas seguintes: - duas faturas, nos valores de 119,63 € e 105,29 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 19/05/2004, tendo, no dia 20/05/2004, sido sacado o cheque n. 1874059034 LEV, no valor de 224,92 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ...; - duas faturas, nos valores de 40,20 € e 71,61 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 15/06/2004, tendo, no dia 16/06/2004, sido sacado o cheque n. 3774059075 LEV, no valor de 473,77 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de duas faturas da Pastelaria ..., nos valores de 100,80 € e 40,68 €, de uma fatura da ..., no valor de 73,07 € e de duas faturas de A., nos valores de 49,87 € e 97,54 €), o qual foi emitido à ordem do Conselho Administrativo da Escola Secundária de ... e levantado pela arguida E. B.; - três faturas, nos valores de 38,25 €, 26,76 € e 43,46 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 18/06/2004, mediante a emissão do cheque n. 74059088, no valor de 108,47 €, o qual não foi sacado por esse valor, nem foi emitido a favor da ...; - uma fatura, no valor de 39,39 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 18/06/2004, mediante a emissão do cheque n. 9674059090, no valor de 61,25 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura de Armazéns da ..., no valor de 21,86 €), o qual não foi sacado por esse valor, nem foi emitido a favor da .... 39 Os cheques n. 8123429974, no valor de 103,34 €, sacado no dia 29/03/2004 e 261219232, no valor de 345,59 €, sacado no dia 02/04/2004, ambos emitidos à ordem de ..., Lda., sustentaram a efetiva liquidação de, no valor de 448,93 €.