13 O pagamento efetivo da Fatura n. 10144837868 de 07/05/2004, no valor de 290,92 €, ocorreu mediante a emissão do cheque n. 78811706, no montante de 299,88 € compreendeu, igualmente, o pagamento da Fatura n. 10150354062 de 01/06/2004, no valor de 9,96 €), à ordem de Eletricidade ..., o qual foi sacado, no dia 02/09/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ....  13 O registo desse pagamento nas Folhas de Caixa e de Cofre verificou-se também no dia 29/08/2004, tendo correspondido aos lançamentos n. 1388 e 138 13 Por seu turno, o pagamento efetivo da Fatura n. 10149236495 de 07/06/2005, no valor de 418,35 €, ocorreu mediante a emissão do cheque n. 78811663, no montante de 622,79 € compreendeu, igualmente, o pagamento das Faturas n. 10155120902 de 01/07/2004, 10154298367 de 07/07/2004 e 10159791203 de 01/08/2004, nos montantes de 9,31 €, 185,86 € e 9,27 €,, à ordem de Eletricidade ..., o qual foi sacado, no dia 12/10/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ....  13 O registo desse pagamento nas Folhas de Caixa e de Cofre verificou-se no dia 11/10/2004, tendo correspondido aos lançamentos n. 1617 e 162 13 No mesmo dia 29/08/2004, foi escriturado o pagamento de uma despesa no valor de 963,17 €, como tendo sido efetuado aos Correios Lançamento n., mediante a emissão do cheque n. 78811710 Lançamento n., o qual foi sacado, no dia 31/08/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ....  14 Contudo, o mesmo não teve como beneficiário os CORREIOS, tendo antes sido emitido à ordem do SASE da Escola Secundária de ... e depositado na conta n. ... s/BANCO .... 14 Nas Contas Correntes da Despesa, verifica-se que não foi escriturada qualquer despesa nesse montante, não se encontrando, do mesmo modo, arquivada qualquer fatura nesse valor, quer emitida pelos CORREIOS quer por qualquer outra entidade.