14 No mesmo dia 29/08/2004, foi escriturado o pagamento de uma despesa no valor de 521,31 €, como tendo sido efetuado ao fornecedor CIF CORREIOS na Folha de Lançamento n., mediante a emissão do cheque n. 78811723 Lançamento n., o qual foi sacado, no dia 31/08/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO .... 14 O cheque n. 78811723 não teve, contudo, como beneficiário esse fornecedor, tendo antes sido emitido à ordem do SASE da Escola Secundária de ... e depositado na conta n. ... s/BANCO .... 14 Nas Contas Correntes da Despesa, não foi escriturada qualquer despesa nesse montante caber-lhe-ia a rubrica 000003 Al.