41 O cheque n. 6461219279, no valor de 734,42 €, sacado no dia 31/05/2004, emitido à ordem de ..., sustentou a efetiva liquidação das três faturas seguintes: - uma fatura, no valor de 535,80 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 29/01/2004, tendo, no dia 26/01/2004, sido sacado o cheque n. 423429961, no valor de 535,80 €, cujo beneficiário não foi a ...; - uma fatura, no valor de 104,13 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 30/01/2004, tendo, no dia 27/01/2004, sido sacado o cheque n. 9223429962, no valor de 285,60 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura de Armazéns da ..., no valor de 181,47 €), o qual foi emitido à ordem da arguida F. a quem a arguida E. B. o entregou, e depositado, nesse mesmo dia, na conta bancária n. ... s/BANCO ..., titulada pelo arguido S. F.; - uma fatura, no valor de 94,49 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 11/03/2004, tendo, no dia 15/03/2004, sido sacado o cheque n. 8461219169, no valor de 479,67 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de duas outras faturas da ..., nos valores de 239,67 € e 145,51 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO .... 41 O cheque n. 574059057, no valor de 239,67 €, sacado no dia 08/07/2004 CH TC LIS, emitido à ordem de ..., sustentou a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 11/03/2004, tendo, no dia 15/03/2004, sido sacado o cheque n. 8461219169 LEV, no valor de 479,67 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de duas outras faturas da ..., nos valores de 94,49 € e 145,51 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO .... 41 O cheque n. 7174059082, no valor de 145,51 €, sacado no dia 01/09/2004, emitido à ordem de ..., sustentou a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 11/03/2004, tendo, no dia 15/03/2004, sido sacado o cheque n. 8461219169, no valor de 479,67 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de duas outras faturas da ..., nos valores de 94,49 € e 239,67 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO .... 41 Os cheques n. 6761219177, no valor de 603,91 €, sacado no dia 18/03/2004, e 2061219230, no valor de 798,35 €, sacado no dia 02/04/2004, ambos emitidos à ordem do Talho ..., sustentaram a efetiva liquidação de uma fatura, no valor de 402,65 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 12/01/2004, tendo, no dia 13/01/2004, sido sacado o cheque n. 4923429956, no valor de 679,28 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura da Pastelaria ..., no valor de 107,53 €, e de duas faturas de A., nos valores de 83,00 € e 86,10 €), o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ... Gestão; 41 O cheque n. 4661219281, no valor de 433,35 €, sacado no dia 03/06/2004, emitido à ordem de Talho ..., sustentou a efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 09/03/2004, tendo, no dia 15/03/2004, sido sacado o cheque n. 5261219151, no valor de 433,35 €, cujo beneficiário não foi o Talho .... 41 O cheque n. 4174059053, no valor de 622,87 €, sacado no dia 20/07/200, emitido à ordem de Talho ..., sustentou uma efetiva liquidação de uma fatura nesse valor, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 04/02/2004, tendo, no dia 09/02/2004, sido sacado o cheque n. 323429976, no valor de 622,87 €, cujo beneficiário não foi o Talho .... 41 O cheque n. 8674059145, no valor de 225,01 €, sacado no dia 14/10/2004, emitido à ordem de Talho ..., sustentou a efetiva liquidação das duas faturas seguintes: - uma fatura, no valor de 924,27 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 28/04/2004, tendo, no dia 13/04/2004, sido sacado o cheque n. 1561219209 LEV, no valor de 924,27 €, cujo beneficiário não foi o Talho ...; - uma fatura, no valor de 300,74 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 13/05/2004, tendo, no dia 17/05/2004, sido sacado o cheque n. 2074059023 LEV, no valor de 300,74 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO .... 41 O cheque n. 2083967767, no valor de 153,15 €, sacado no dia 28/10/2004, emitido à ordem de Talho ..., sustentou a efetiva liquidação das duas faturas seguintes: - uma fatura, no valor de 807,65 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 03/06/2004, tendo, no dia 21/06/2004, sido sacado o cheque n. 8961219287, no valor de 807,65 €, cujo beneficiário não foi o Talho ...; - uma fatura, no valor de 345,50 €, cujo pagamento foi registado nas Folhas de Caixa e de Cofre do Sase no dia 15/07/2004, tendo, no dia 05/07/2004, sido sacado o cheque n. 7674059103 LEV, no valor de 388,55 € compreendendo, igualmente, o registo do pagamento de uma fatura da Pastelaria ..., no valor de 43,05 €), o qual foi emitido à ordem da arguida F., a quem a arguida E. B. o entregou, e depositado, nesse mesmo dia, na conta bancária n. ... s/BANCO ..., titulada pelo arguido S. F.. 41 Os cheques n. 9023429973, no valor de 671,58 €, sacado no dia 16/02/2004 CH TC LIS, e 461219124, no valor de 620,97 €, sacado no dia 26/03/2004 LEV, ambos emitidos à ordem da ...doce, terão sustentado a efetiva liquidação de no valor de 292,55 €, teráão) sido no ano de 2003 período não, sendo provável, atendendo ao constatado na presente análise e uma vez que os cheques n. 9023429973 e 461219124 não figuram no Mapa de Reconciliação Bancária da Conta n. ... s/BANCO ... à data de 31/12/2003, que também nesse ano tenham sido sacados cheques que não tiveram como beneficiário a sociedade ...doce.