Wijziging begrotingsstaten van het Ministerie van LNV (XIV) voor het jaar 2005 (Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30105-XIV, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

20-05-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

30105-XIV nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 tot en met 3OndertekeningLichaamLEESWIJZEROVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2005
(VOORJAARSNOTA)Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (x € 1
mln.)Toelichting:OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES
2005 (VOORJAARSNOTA)Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties
(x € 1 mln.)Toelichting: ONDERDEEL B TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELENBudgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:VerplichtingenBudgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:UitgavenVerplichtingenOntvangstenBudgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)Toelichting:Openingsbalans AID per 1 januari 2005Grondslagen voor de waardering van activa en passiva ACTIVADe immateriële vaste activaDe materiële vaste activaWaardeverloop vaste activa (bedragen x € 1 000)DebiteurenVordering op het moederdepartementNog te ontvangen/vooruitbetaald (bedragen x € 1 000) PASSIVAEigen vermogenLeningen bij het Ministerie van Financiën (MvF)Voorzieningen (bedragen x € 1 000)CrediteurenNog te betalen (bedragen x € 1 000) De nog te betalen personele lasten bestaan uit: (bedragen
x € 1 000)Niet uit de balans blijkende verplichtingenNiet uit de balans blijkende verplichtingen (bedragen
x € 1 000)
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30105-XIVToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 68 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 105 XIVWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 tot en met 3De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit;b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,C. P. VeermanLEESWIJZERDe suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering
van de begroting 2005. In de begrotingstoelichting worden de belangrijkste
beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht.In onderdeel B van deze suppletore begroting is bij ieder beleidsartikel
de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze
tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties,
opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht.In de tabellen «Budgettaire gevolgen van beleid» wordt gerelateerd
aan de Nota van Wijziging (TK 29 800, nr. 13) die is opgesteld naar aanleiding
van de motie Verhagen c.s. (TK 28 800, nr. 4).In verband met de instelling van de AID als dienst die een baten-lastenstelsel
voert is in deze suppletore wet de openingsbalans AID per 1 januari 2005
opgenomen.OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2005
(VOORJAARSNOTA)Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (x € 1
mln.) ArtikelnummerUitgaven Stand ontwerpbegroting 2005 1 976,3 Nota van Wijziging – 2,1    Belangrijke suppletore mutaties:  1. Loon- en prijsbijstelling1022,02. Implementatie natuurregelgeving322,73. Overtekening SAN30,0 4. Eindejaarsmarge6, 8 en 119,1 5. Fonds Economische Structuurversterking74,26. VROM/Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid13,07. Brandstofcompensatie O&S-fonds42,98. BTW-compensatie6 en 72,79. OCW/arbeidsmarktmiddelen & extra zorg8 en 92,410. I&R varkens61,4 11. VROM & EZ/leren voor duurzame ontwikkeling11,3 12. Taakstelling PIA en adviesraden10– 4,4 13. Leningconstructie EHS2– 3,6 14. Faseren robuuste verbindingen20,015. V&W/natte natuurprojecten2– 1,116. DiversenDiverse0,5    Stand na 1e suppletore begroting 2005 2 037,3Toelichting:2. Implementatie natuurregelgevingOp 1 april 2002 is de Flora en Faunawet in werking getreden en in
de loop van 2005 zal de Natuurbeschermingswet in werking treden. Met de uitvoering
van deze wetten zijn uitgaven gemoeid zoals uitvoeringskosten voor het verlenen
van vergunningen en ontheffingen, de kosten van tegemoetkomingen in de schade
veroorzaakt door beschermde diersoorten in het kader van de Flora- en Faunawet
en de kosten van het opstellen van beheersplannen voor natuurgebieden die
vallen onder de natuurbeschermingswet.3. Overtekening SANBij de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) vindt overtekening
plaats. Dit leidt vanaf 2006 over een periode van zes jaar (de duur van
de beheerscontracten) tot hogere uitgaven. Aangezien op de LNV-begroting reeds
een groei is voorzien in de budgetten in het kader van de omslag van verwerving
naar beheer, loopt de reeks meerjarig af.4. EindejaarsmargeDe begroting wordt vanuit de eindejaarsmarge LNV met € 8,1 mln.
verhoogd. Deze wordt ingezet voor uitgaven in het kader van het fokverbod.
Daarnaast wordt € 1,0 mln. vanuit de eindejaarsmarge HGIS aan de
begroting toegevoegd.5. Fonds Economische StructuurversterkingIn verband met de vertraging in de uitvoering van het project Kennisnetwerk
Transitie Duurzame Landbouw waarvan de niet bestede middelen uit 2004 worden
doorgeschoven naar 2005 vindt een verhoging plaats. De daarmee samenhangende
ontvangsten zijn eveneens naar boven bijgesteld.6. VROM/Subsidieregeling Gebiedsgericht BeleidHet ministerie van VROM levert een bijdrage van € 3,0 mln. ten
behoeve van de uitvoering van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB).7. Brandstofcompensatie O&S-fondsIn verband met de uitfinanciering van de (oude) Infrastructuurregeling
Glastuinbouw (IRG) vindt een verhoging plaats van de uitgaven- en ontvangstenbegroting.
Ten behoeve van deze uitfinanciering worden middelen vanuit de brandstofcompensatiegelden
in het O&S fonds overgeheveld naar de LNV-begroting. In samenwerking met
gemeenten en waterschappen, worden hiermee de beoogde verbetering van de infrastructuur
in de glastuinbouwgebieden Westland en Aalsmeer bewerkstelligd.8. BTW-compensatieAls gevolg van de overgang van de roodvleeskeuring van het agentschap
VWA/RVV naar de onafhankelijke private keuringsinstantie «Kwaliteitskeuring
Dierlijke Sector» ontstaan voor het agentschap VWA/RVV BTW-kosten van
ca. € 2,7 mln. De begroting wordt hiermee verhoogd.9. OCW/arbeidsmarktmiddelen & extra zorgVoor het aandeel van de arbeidsmarktmiddelen dat betrekking heeft op het
groen onderwijs wordt door OCW budget overgeboekt. Daarnaast wordt door OCW
voor extra zorg t.b.v. slechthorenden en slechtzienden, stagevergoeding HBO-groen
en VOA-beleid middelen ter beschikking gesteld.10. I&R varkensIn verband met de uitvoering van de Identificatie en Registratie (I&R)
van varkens door de Gezondheidsdienst voor Dieren vindt een zowel bij de uitgavenals
ontvangstenbegroting een verhoging plaats.11. VROM & EZ/leren voor duurzame ontwikkelingTen behoeve van de uitvoering van het programma «Leren voor duurzame
ontwikkeling 2004–2009» dat door LNV wordt gecoördineerd
worden door de ministeries VROM en EZ middelen beschikbaar gesteld.12. Taakstelling PIA en adviesradenIn verband met de taakstelling Professioneel Inkopen en Aanbesteden en
de ombuiging op de bijdragen aan de adviesraden van lagere overheden wordt
de begroting verlaagd.13. Leningconstructie EHSIn de Voorjaarsnota 2004 is besloten om de grondaankopen ten behoeve van
particuliere terreinbeherende organisaties te financieren via het verstrekken
van leningen aan de particuliere terreinbeherende organisaties. Het ministerie
van LNV vergoedt de kosten van rente en aflossing van deze leningen met een
looptijd van 30 jaar aan Natuurmonumenten. Als gevolg van deze leningconstructie
vallen er financiële middelen vrij.14. Faseren robuuste verbindingenDe implementatie van de robuuste verbindingen komt later tot stand dan
oorspronkelijk gepland. Derhalve is besloten een fasering aan te brengen in
het budget voor robuuste verbindingen. De doelstelling om de 1e tranche van
de robuuste verbindingen en in ieder geval de verwerving van de 2e tranche
in 2018 af te ronden blijft echter gehandhaafd.15. V&W/natte natuurprojectenTen behoeve van de uitvoering van projecten in het kader van ICES natte
natuur in het IJsselmeergebied worden middelen overgeheveld naar de begroting
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES
2005 (VOORJAARSNOTA)Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties
(x € 1 mln.) ArtikelnummerOntvangsten Stand ontwerpbegroting 2004 419,3   Belangrijke suppletore mutaties:  1. EU-ontvangsten landbouwheffingen1130,0 2. EU-ontvangsten vogelpest611,1 3. Ramingsbijstelling natuuroffensief38,0 4. Fonds Economische Structuurversterking74,2 5. Brandstofcompensatie O&S-fonds42,9 6. I&R varkens61,47. Diversendiverse0,2    Stand na 1e suppletore begroting 2005 477,1Toelichting:1. De meerjarige verhoging van de ontvangsten met € 30 mln.
heeft betrekking op de landbouwheffingen. Het betreft de structurele doorwerking
van de toegenomen importvolumes.2. EU-ontvangsten vogelpestVanuit de EU worden ontvangsten gerealiseerd voor de nasleep van de vogelpestcrisis
in 2003.3. In 2001 zijn middelen voor nieuwe natuur aan de begroting van LNV toegevoegd,
welke via het Groenfonds zijn ingezet voor diverse projecten. Na afronding
resteert een incidentele meevaller van € 8 mln. Deze meevaller wordt
elders binnen de begroting op het natuurterrein ingezet.4 t/m 6. Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties. ONDERDEEL B TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELENBudgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)01 Versterking landelijk
gebiedStand
ontwerp-begroting 2005Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie
2009 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    VERPLICHTINGEN220 834– 4991 105221 4409571 4371 3871 387UITGAVEN279 881– 4995 411284 7936 2659 3901 5041 390         Programma-uitgaven218 719– 744 276222 9217 00710 4822 5932 479 U0111 Gebiedenbeleid64 916 1 86566 7814 0006 645  U0112 Kwaliteitsimpuls zandgebieden/ reconstructie14 006 – 60013 406– 600   U0113 Landelijk Natuurlijk53 654– 252 30655 9353 0313 9922 8012 687U0114 De stedelijke omgeving «Groen in en om de stad»50 243  50 243    U0115 Realisering gevarieerde recreatiemogelijkheden in het landelijk
gebied33 686– 4970534 342576– 155– 208– 208U0116 Internationaal natuurlijk2 214  2 214             Apparaatsuitgaven61 162– 4251 13561 872– 742– 1 092– 1 089– 1 089 U0121 Apparaat5 908– 45 5 863– 81– 116– 116– 116U0122 Baten-lastendiensten55 254– 3801 13556 009– 661– 976– 973– 973ONTVANGSTEN76 299  76 299    Toelichting:De meerjarige verhoging van de uitgaven op dit artikel houdt met name
verband met het volgende:• een begrotingsoverheveling van het ministerie van VROM ten behoeve
van de uitvoering van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) op Gebiedenbeleid
(2005: € 3 mln., 2006: € 4,0 mln. en 2007: € 6,6
mln.)• een begrotingsoverheveling van € 1,3 mln. voor 2005 t/m
2007 van de ministeries VROM en EZ op Landelijk Natuurlijk ten behoeve van
de uitvoering van het programma «Leren voor duurzame ontwikkeling 2004–2009»
dat door LNV wordt gecoördineerd. De verplichtingenbudgetten terzake
zijn reeds in 2004 overgeheveld.• een verhoging op Landelijk Natuurlijk als aanpassing op de invulling
van het restant van de subsidietaakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord van
het kabinet Balkenende II die bij begrotingsvoorbereiding 2005 is verwerkt.
Hierbij is een deel neergeslagen op het afbouwen van regelingen met betrekking
tot de particulier historische buitenplaatsen (PHB's). De ombuiging is verwerkt
op het onderhavige artikel. Deze had echter op beleidsartikel 3 Beheer van
de EHS moeten plaats vinden. (2005: € 1 mln., 2006: € 1,8
mln., 2007 en volgende jaren € 2,8 mln.)Binnen dit artikel wordt bovendien een budgetoverheveling verwerkt van
Gebiedenbeleid naar het onderdeel Baten-lastendiensten aangezien door de Dienst
Landelijk Gebied kosten worden gemaakt voor de uitvoering van de Subsidieregeling
Gebiedsgericht Beleid.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)02 Realisatie van de
Ecologische Hoofdstructuur (verwerving en inrichting)Stand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore
begroting 2005 Stand
1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    VERPLICHTINGEN136 313– 12720 930157 1162 121– 7 6322 0388 317 Waarvan garanties9 076  31 246    UITGAVEN149 154– 127– 2 719146 308– 47 289– 52 622– 34 828– 29 628         Programma-uitgaven131 065 – 3 054128 011– 47 050– 52 300– 34 500– 29 300 U0211 Verwerving droge EHS74 004 – 7 00067 004– 44 300– 46 400– 32 000– 24 300U0212 Verwerving natte EHS11 563  11 563    U0213 Inrichting droge EHS32 217 5 36037 577 – 900– 2 500– 5 000U0214 Inrichting natte EHS13 281 – 1 41411 867– 2 750– 5 000           Apparaatsuitgaven18 089– 12733518 297– 239– 322– 328– 328 U0221 Apparaat2 949– 22 2 927– 39– 56– 56– 56U0222 Baten-lastendienst15 140– 10533515 370– 200– 266– 272– 272ONTVANGSTEN10 568  10 568    Toelichting:De meerjarige verlaging van de uitgaven op dit artikel houdt met name
verband met het volgende:• In de Voorjaarsnota 2004 is besloten om de grondaankopen ten behoeve
van particuliere terreinbeherende organisaties te financieren via het verstrekken
van leningen aan de particuliere terreinbeherende organisaties. Het ministerie
van LNV vergoedt de kosten van rente en aflossing van deze leningen met een
looptijd van 30 jaar aan Natuurmonumenten. Als gevolg van deze leningconstructie
vallen er financiële middelen vrij. De meerjarige verlaging is als volgt:
2005: – € 3,6 mln., 2006: – € 12,8
mln., 2007: – € 20,1 mln., 2008: – € 7,7
mln. en 2009: – € 2,0 mln.• Met betrekking tot de robuuste verbindingen is besloten een fasering
aan te brengen vanaf 2006. Reden is dat de implementatie van de robuuste
verbindingen later tot stand komt t.o.v. de eerdere planning. De verlaging
is als volgt: 2006 en 2007: – € 12,2 mln., 2008: – € 16,8
mln. en 2009: – € 17,3 mln. op Verwerving droge EHS en
Inrichting droge EHS.• Er heeft een meerjarige verlaging plaats gevonden op grond van
de Nota van Wijziging (uitvoering motie Verhagen) van € 15 mln.
voor 2006 en 2007 en € 10 mln. vanaf 2008.• Het budget bij Verwerving droge EHS wordt voor 2005 en 2006 verlaagd
met € 3,0 mln. Het betreft de meerjarige doorwerking van het amendement
van der Ham voor het opzetten van een soortendatabank. Vanwege het beheersmatige
karakter van deze uitgaven (gegevensvoorziening) wordt dit bedrag aan het
beheersonderdeel toegevoegd (artikel 3 Beheer van de EHS).• Tenslotte wordt vanuit Inrichting natte EHS € 1,1 mln.
overgeheveld naar de begroting van Verkeer en Waterstaat voor de uitvoering
van projecten in het kader van ICES natte natuur in het IJsselmeergebied.
(2005: – € 1,1 mln., 2006: – € 2,8
mln. en 2007 – € 5 mln.).Naast deze meerjarige mutaties wordt onderstaande incidentele mutatie
voor 2005 verwerkt.• Inrichting droge EHS wordt voor 2005 met € 5,4 mln. verhoogd.
Dit betreft een technische correctie aangezien een deel van het kasbudget
van de Subsidieregeling Natuurbeheer (artikel 3) betrekking heeft op inrichtingskostenVerplichtingenIn verband met de leningconstructie van de Particuliere Natuurbeschermingsorganisaties
(PNB's) waarbij grondverwerving ten behoeve van de EHS niet meer rechtstreeks
uit de begroting wordt gefinancierd maar gebruik wordt gemaakt van leningen
met een lange looptijd wordt het verplichtingenbudget meerjarig verhoogd.
Het betreft hier garantieverplichtingen. De meerjarige reeks is als volgt:
2005: € 22,2 mln., 2006: € 53,3 mln., 2007: € 45,0
mln., 2008: € 37,9 mln. en 2009: € 42,9 mln. De overige
verplichtingenmutaties worden bij de uitgaven toegelicht.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)03 Realisatie van de
Ecologische Hoofdstructuur (beheer)Stand ontwerp-begroting 2005Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    VERPLICHTINGEN142 075– 22617 205159 05423 43517 95710 7345 829UITGAVEN173 293– 22620 185193 25231 77226 29419 07114 166         Programma-uitgaven153 968– 11519 740173 59331 50826 12118 92114 021 U0311 Beheer van de EHS153 968– 11519 740173 59331 50826 12118 92114 021         Apparaatsuitgaven19 325– 11144519 659264173150145U0321 Apparaat2 155– 16 2 139– 29– 41– 41– 41U0322 Baten-lastendienst17 170– 9544517 520293214191186ONTVANGSTEN14 163 8 00022 163    Toelichting:Uitgaven• Op 1 april 2002 is de Flora en faunawet in werking getreden
en in de loop van 2005 zal de Natuubeschermingswet in werking treden. Met
de uitvoering van deze wetten zijn kosten gemoeid zoals uitvoeringskosten
voor het verlenen van vergunningen en ontheffingen, kosten van tegemoetkomingen
in de schade veroorzaakt door beschermde diersoorten en de kosten van het
opstellen van beheersplannen voor natuurgebieden die vallen onder de natuurbeschermingswet.
Derhalve wordt Beheer van de EHS meerjarig met de volgende bedragen verhoogd:
2005: € 22,7 mln., 2006: € 19,3 mln., 2007: € 22,2
mln., 2008: € 17,8 mln. en 2009: € 15,7 mln.• Met betrekking tot de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer zijn
voor 2005 meer aanvragen ingediend dan het beschikbare budget voor deze regeling.
Voor de periode 2006 tot en met 2011 gaat het globaal om een overschrijding
van € 60 mln. (circa € 10 mln. per jaar). Gezien het belang
van deze regeling worden alle aanvragen die aan de voorgeschreven voorwaarden
voldoen in deze aanvraagperiode gehonoreerd.VerplichtingenHet verschil in omvang tussen verplichtingenbijstelling en de uitgavenbijstelling
houdt grotendeels verband met een meerjarige compensatie van € 8,3
mln. voor de verplichtingenoverschrijding in 2004. Deze werd veroorzaakt doordat
de omslag van minder verwerving naar meer beheer heeft geleid tot een groot
aantal aanvragen voor de Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch natuurbeheer
in 2004.Compensatie vindt plaats op het verwervingsbudget voor de EHS. De hiermee
samenhangende meerjarige budgetverhoging is als volgt:2006: € 10,0 mln., 2007: € 7,2 mln., 2008: € 4,4
mln. en 2009: € 1,6 mln.Voor de overige meerjarige wijzigingen op Beheer van de EHS wordt verwezen
naar de toelichtingen bij de artikelen 1 en 2.Vanwege de overgang van de afdeling Recht en Rechtsbescherming naar de
Dienst Regelingen is het onderdeel Baten-lastendienst verhoogd met € 0,4
mln. vanuit artikel 11 Algemeen.OntvangstenIn 2001 zijn middelen gestort in het Groenfonds in het kader van natuuroffensief.
Hiervan is nog een bedrag van €8 mln. beschikbaar. Met deze extra middelen
van € 8 mln. worden in 2005 de hoger uitvoeringskosten van de Flora
en faunawet en de natuurbeschermingswet gefinancierd.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)04 Economische perspectiefvolle
agroketensStand
ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008Mutatie 2009 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    VERPLICHTINGEN52 097– 15514 18166 123– 9 472– 351– 371– 373UITGAVEN66 475– 1552 71269 032– 241– 351– 371– 373         Programma-uitgaven41 606 2 71244 318    U0411 Versterking concurrentiekracht agrofoodcomplex6 419 – 1466 273    U0412 Herstructurering veehouderij4 857 – 354 822    U0413 Herstructurering glastuinbouw23 401 2 89326 294    U0414 Herstructurering visserij6 929  6 929             Apparaatsuitgaven24 869– 155 24 714– 241– 351– 371– 373U0421 Apparaat5 167– 45 5 122– 79– 114– 114– 114U0422 Baten-lastendienst19 702– 110 19 592– 162– 237– 257– 259ONTVANGSTEN12 842 2 87415 716    Toelichting:In verband met de openstelling van de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw
(eind 2004–maart 2005) wordt het verplichtingenbudget 2005 verhoogd
met € 14,2 mln. Hiervoor wordt onder meer het beschikbare verplichtingenbudget
2006 ad € 9,2 mln. naar voren geschoven. Met deze laatste openstelling
zal de beleidsdoelstelling van 1 000 ha nieuw glas worden gehaald.De verhoging van het uitgaven- en ontvangstenbudget op dit artikel houdt
verband met de uitfinanciering van de (oude) Infrastructuurregeling Glastuinbouw
(IRG). Hiervoor worden middelen vanuit de brandstofcompensatiegelden in het
O&S fonds voor de Landbouw overgeheveld naar de LNV-begroting. In samenwerking
met gemeenten en waterschappen, worden hiermee de beoogde verbetering van
de infrastructuur in de glastuinbouwgebieden Westland en Aalsmeer bewerkstelligd.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)05 Bevorderen duurzamen
productieStand
ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008Mutatie 2009 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    VERPLICHTINGEN197 046– 8212 070198 295– 1 324– 1 981– 1 924– 1 915UITGAVEN182 792– 8211 486183 457– 1 153– 1 810– 1 924– 1 915         Programma-uitgaven37 568 1 42838 996171171  U0511 Bevorderen biologische landbouw6 714 6007 314    U0512 Vermindering milieubelasting door gebruik van dierlijke
mest en mineralen binnen milieunormen17 274 32817 602171171  U0513 Een duurzamer gewasbeschermingspraktijk4 515 5005 015    U0514 Verbetering dierenwelzijn342  342    U0515 Ecologisch duurzame visserij8 723  8 723             Apparaatsuitgaven145 224– 82158144 461– 1 324– 1 981– 1 924– 1 915 U0521 Apparaat12 822– 73 12 74923– 34– 34– 34U0522 Baten-lastendienst132 402– 74858131 712– 1 347– 1 947– 1 8901 881ONTVANGSTEN30 660 40231 062171171  De verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget 2005 op dit artikel
houdt verband met:– de openstelling 2005 van de Kaderregeling Kennis en Advies, onderdeel
biologische landbouw (€ 0,6 mln. vanuit artikel 9);– de openstelling van de regeling productie en afzet van honingproducten.
Hiervan wordt 50% bijgedragen door de directie Kennis (vanuit artikel 7) en
50% gefinancierd door de EU.– Een correctie ten behoeve van de uitvoering van het project «Telen
met toekomst». In 2004 is hiervoor nl. twee maal (in de 1e suppletore
begroting 2004 én bij begrotingsvoorbereiding) € 0,5 mln.
overgeboekt naar DLO.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)06 Voedselveiligheid,
voedselkwaliteit en diergezondheidStand ontwerp-begroting 2005 Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    VERPLICHTINGEN90 647– 24511 814102 2165 4825 2955 2865 285UITGAVEN93 108– 24511 814104 6775 4825 2955 2865 285         Programma-uitgaven50 077 9 34759 4242 0402 0402 0402 040U0611 Bewaking en verhoging van diergezond-heidsniveau en effectieve
bestrijding van dierziekten18 207  9 41827 625 2 0402 0402 0402 040 U0612 Bevorderen van de veiligheid van voedsel ten behoeve van
de consumentenbescherming en de stimulering van voedselkwaliteit31 870 – 7131 799             Apparaatsuitgaven43 031– 2452 46745 2533 4423 2553 2463 245 U0621 Apparaat12 312– 53 12 259– 94– 135– 135– 135U0622 Baten-lastendienst30 719– 1922 46732 9943 5363 3903 3813 380ONTVANGSTEN  12 45012 45019 9402 0402 0402 040Toelichting:De meerjarige verhoging van de programmauitgaven houdt verband met:• De uitvoering van de Identificatie en Registratie (I&R) van
varkens door de Gezondheidsdienst voor Dieren € 1,35 mln. in 2005
en € 2,04 mln. structureel, tegenover deze hogere uitgaven staan
hogere ontvangsten.• Uitgaven in het kader van het fokverbod (varkenspest), waarvoor
vanuit de LNV-eindejaarsmarge € 8,1 mln. aan het artikel is toegevoegd.De meerjarige verhoging van de apparaatsuitgaven houdt verband met de
BTW compensatie in het kader van de overdracht roodvleeskeuring van € 2,0
mln. in 2005 en € 3,4 mln. structureel.De verhoging van het ontvangstenbudget met € 11,1 mln. in 2005
en € 17,9 mln. in 2006 betreft EU-ontvangsten vogelpest.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)07 Kennisontwikkeling
en innovatieStand ontwerp-begroting 2005Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie
2009 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    VERPLICHTINGEN201 931– 44119201 509– 482– 1 168– 1 168– 1 168UITGAVEN205 997– 4414 692210 248– 482– 1 168– 1 168– 1 168         Programma-uitgaven201 589– 4084 692205 873– 423– 1 083– 1 083– 1 083U0713 Kennisbasis26 551 5 78932 3403 7123 6053 5993 599U0714 Beleidsondersteunend onderzoek123 588– 408– 1 797121 383– 4 835– 5 388– 5 3825 382 U0715 Wettelijke onderzoekstaken51 450 70052 150700700700700         Apparaatsuitgaven4 408– 33 4 375– 59– 85– 85– 85U0721 Apparaat4 408– 33 4 375– 59– 85– 85– 85ONTVANGSTEN15 158 4 14419 302– 56– 56– 56– 56Toelichting:De verhoging van het uitgavenbudget 2005 houdt met name verband met de
uitvoering van het project Kennisnetwerk Transitie Duurzame Landbouw welke
vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gefinancierd wordt.
Dit leidt tot het doorschuiven van € 4,2 mln. naar 2005 op het artikelonderdeel
beleidsondersteunend onderzoek. Daarmee samenhangende wordt de ontvangstenraming
eveneens naar boven bijgesteld.Daarnaast vindt binnen dit artikel een meerjarige overheveling plaats
van de bijdrage DLO ten behoeve van rente en aflossing leningen (€ 5,8
mln. 2005, € 3,9 mln. 2006 e.v. jaren). Om de besteding van de middelen
op het juiste artikelonderdeel te kunnen verantwoorden wordt het betreffende
budget overgeheveld vanuit beleidsondersteunend onderzoek naar kennisbasis.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)08 KennisvoorzieningStand ontwerp-begroting
2005 Mutaties via NvW
en amendementenMutaties
1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie
2008Mutatie 2009 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    VERPLICHTINGEN573 7584705 885580 1136 3567 3567 3567 356UITGAVEN561 5014705 819567 7905 9647 3567 3567 356         Programma-uitgaven561 5014705 819567 7905 9647 3567 3567 356 U0811 Voorzieningen groen onderwijs561 5014705 819567 7905 9647 3567 3567 356ONTVANGSTEN30  30    Toelichting:De meerjarige verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget houdt
met name verband met:• het structureel overhevelen van rijksbijdragen VO/MBO (€ 2,8
mln.) van artikel 9 naar artikel 8 in verband met leerlinggebonden ICT-bijdragen.• het terugdraaien van diverse onderwijsmaatregelen (invoering leeftijdsgrens,
verhoging collegegeld en afschaffing bekostiging niet-Eu-studenten) op grond
van de motie Verhagen welke reeds zijn verwerkt bij Nota van Wijziging. (€ 0,5
mln. voor 2005, € 2,4 mln. voor 2006 en € 3,4 mln. vanaf 2007.)• van OCW verkregen middelen voor kinderopvang en extra zorg voor
o.a. slechthorenden (€ 0,7 mln. voor 2005 en 2006, € 1,1
mln. voor 2007 e.v. jaren).• daarnaast wordt vanuit artikel 9 voor 2005 € 2,3 mln.
aan dit artikel toegevoegd voor de rijksbijdrage IPC's.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)09 KennisverspreidingStand ontwerp-begroting
2005 Mutaties via NvW
en amendementenMutaties
1e suppletore begroting 2005 Stand 1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006 Mutatie 2007 Mutatie
2008Mutatie 2009 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    VERPLICHTINGEN62 246– 265– 3 82958 152221 7481 7471 747UITGAVEN63 506– 265– 3 92959 312221 7481 7471 747         Programma-uitgaven62 894– 262– 3 95658 676– 11 7281 7281 728 U0916 Vakdepartementaal onderwijsbeleid29 694 – 2 64427 050– 361– 361– 361361U0917 Algemeen onderwijsbeleid24 800 – 71224 0886222 3512 3512 351U0918 Voorlichting8 400– 262– 6007 538– 262– 262– 262– 262         Apparaatsuitgaven612– 32763623201919U09.22 Baten-lastendienst612– 32763623201919ONTVANGSTEN45  45    Toelichting:De (per saldo) verlaging van het verplichtingen- en uitgavenbudget 2005
en de meerjarige verhoging daarvan vanaf 2006 houdt met name verband
met:• van OCW ontvangen arbeidsmarktmiddelen voor het groen onderwijs
(€ 2,1 mln. in 2005 oplopend naar € 5,2 mln. vanaf 2006.)• het overhevelen naar artikel 8 van bedragen voor de rijksbijdrage VO/MBO (€ 2,8 mln. structureel) en de rijksbijdrage IPC's
(€ 2,3 mln. voor 2005.)Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)10 Nominaal en OnvoorzienStand ontwerp-begroting
2005 Mutaties via NvW
en amendementen Mutaties
1e suppletore begroting 2005 Totaal mutatiesStand
1e suppletore begroting 2005 Mutatie 2006 Mutatie
2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 (1)(2)(3)(4)=(2+3)(5)=(1+4)    VERPLICHTINGEN– 2 2622 33117 25619 58717 3254 8723 0623 0483 094UITGAVEN– 2 2622 33117 25619 58717 3254 8723 0623 0483 094          Programma-uitgaven         Apparaatsuitgaven– 2 2622 33117 25619 58717 3254 8723 0623 0483 094 U 1021 Prijsbijstelling  7 1177 1177 1177 5097 7197 7787 884U 1022 Loonbijstelling69 14 53614 53614 6052 1852 1602 1572 157U 1023 Onvoorzien– 2 3312 331– 4 397– 2 066– 4 397– 4 822– 6 817– 6 8876 947ONTVANGSTEN         Toelichting:De verhoging van het meerjarige verplichtingen- en uitgavenbudget houdt
verband met de toedeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2005 (waaronder
een incidentele compensatie van de negatieve arbeidsvoorwaardenruimte 2005).
Budgettaire toedeling van deze loon- en prijsbijstelling wordt verwerkt in
de begroting 2006.Op het onderdeel onvoorzien is het LNV-aandeel in de inkooptaakstelling
(€ – 4,2 mln. in 2005, € – 7,2 mln.
in 2006 en € – 11,6 mln. structureel vanaf 2007)
en de taakstelling adviesraden (– 0,2 mln. structureel), waartoe
het kabinet bij Voorjaarsnota heeft besloten, voorlopig verwerkt. Daarnaast
is de Nota van Wijziging verwerkt.Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)11 AlgemeenStand ontwerp-begroting 2005Mutaties via NvW en amendementen Mutaties 1e suppletore
begroting 2005 Totaal
mutatiesStand 1e suppletore
begroting 2005 Mutatie
2006 Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 (1)(2)(3)(4)=(2+3)(5)=(1+4)    VERPLICHTINGEN202 851– 2 082378– 1 704201 147– 3 313– 3 769– 3 770– 3 771UITGAVEN202 847– 2 082378– 1 704201 143– 3 313– 3 769– 3 770– 3 771Programma-uitgaven43 161– 1 5001 000– 50042 661– 1 500– 1 500– 1 500– 1 500U1111 Emancipatie204   204    U1113 Internationale contributies7 419 1 0001 0008 419    U1114 Uitvoering van EU-maatregelen35 538– 1 500 – 1 50034 038– 1 500– 1 500– 1 500– 1 500Apparaatsuitgaven159 686– 582– 622– 1 204158 482– 1 813– 2 269– 2 270– 2 271 U1121 Apparaat159 686– 582– 622– 1 204158 482– 1 813– 2 269– 2 270– 2 271 U1122 Baten-lastendiensten         ONTVANGSTEN259 534 30 00030 000289 53430 00030 00030 00030 000Toelichting:De meerjarige verlaging van het programmauitgaven (€ 1,5 mln.
vanaf 2004) houdt verband met de invulling van de efficiencytaakstelling
productschappen. In 2005 wordt het programmabudget 2005 vanuit de eindejaarsmarge
HGIS met € 1 mln. verhoogd ten behoeve van een bijdrage aan de FAO-waterconferentie.De meerjarige verlaging van de apparaatsuitgaven houdt verband met de overheveling van de afdeling rechtsbescherming van de directie Juridische
zaken naar de dienst Regelingen en met de invulling van de efficiencytaakstelling
nota van wijziging.De meerjarige verhoging van de ontvangsten met € 30 mln. heeft
betrekking op de landbouwheffingen. Het betreft de structurele doorwerking
van de toegenomen importvolumes.Openingsbalans AID per 1 januari 2005ActivaBedragen x € 1 000Passiva Bedragen
x € 1 000 Immateriële vaste activa1 555Eigen vermogen0   * exploitatiereserve0 Materiële vaste activa6 414* verplichte reserve0* grond0* onverdeeld resultaat 0* installaties & inventaris1 464  * overige materiële vaste activa4 950Leningen bij het MvF7 969    Voorrraden0Voorzieningen1 377    Debiteuren58Crediteuren389     Vordering moederdepartement2 831,5Nog te betalen2 558     Nog te ontvangen/vooruitbetaald1 434      Liquide middelen0,5      Totaal activa12 293Totaal passiva12 293Grondslagen voor de waardering van activa en passivaDe activa en de passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij bij
het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld.Onderstaand wordt per balanspost een korte toelichting gegeven. ACTIVADe immateriële vaste activaDeze worden gewaardeerd tegen het bedrag van de bij derden bestede kosten,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingstermijn
bedraagt 5 jaar; er is geen restwaarde. Voor de immateriële vaste activa
is de waardering van de historische kosten voor een belangrijk deel benaderd
op basis van een functiepuntenanalyse.De immateriële vaste activa bestaan voornamelijk uit het bedrijfsinformatiesysteem
SPIN van de AID en de softwarepakketten voor de kantoorautomatisering. Het
systeem SPIN is te kwalificeren als een Enterprise Resource Planning (ERP)
systeem. De investeringen in dit systeem hebben met name plaatsgehad in de
jaren 1998 tot en met 2001.Op 1 januari 2002 is het systeem integraal beschikbaar gekomen voor
de AID.De materiële vaste activaDeze worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen.De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur,
waarbij de volgende lineaire afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd:– Inventaris en installaties: 5–10 jaar– Overige materiële vaste activa: 2–5 jaarDe overige materiële vaste activa bestaan voornamelijk uit dienstauto's,
vaartuigen en hardware.Uitsluitend voor de dienstauto's wordt een restwaarde gehanteerd.Het verloop van de materiële/immateriële vaste activa is als
volgt.Waardeverloop vaste activa (bedragen x € 1 000) Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Installaties & inventarisOverige materiële vaste activa Aanschafwaarde12 52310 8204 056Cumulatieve afschrijvingen1 0595 8702 501Boekwaarde per 1 januari 20051 4644 9501 5551 Aanschafwaarde bedrijfsinformatiesysteem SPIN is benaderd
op basis van een functiepuntenanalyse.DebiteurenDeze post bestaat uit vorderingen op externe afnemers van goederen en
diensten. Op de debiteuren is een getroffen voorziening voor dubieuze debiteuren
in mindering gebracht.Vordering op het moederdepartementDeze wordt gevormd door het saldo van de kortlopende vorderingen en schulden
en de voorzieningen.Nog te ontvangen/vooruitbetaald (bedragen x € 1 000) 01-01-2005Vooruitbetaalde bedragen1 117 Voorschotten en overige vorderingen187 Overig nog te ontvangen/factureren130 Totaal1 434De aan derden vooruitbetaalde bedragen vloeien voornamelijk voort uit
contractuele afspraken op basis waarvan de AID de verplichting heeft bepaalde
kosten vooraf te voldoen.De interne vorderingen en voorschotten hebben betrekking op de bij het
personeel in rekening gebrachte kosten voor het privé-gebruik van bedrijfsmiddelen
alsmede de aan personeel verstrekte voorschotten inzake bijvoorbeeld studies
en buitenlandse dienstreizen. De verstrekte voorschotten hebben dan ook voor
ca. 80% betrekking op het eigen personeel.De liquide middelen bestaan uitsluitend uit
de kassaldi van de AID per 1 januari 2005. PASSIVAEigen vermogenDe AID heeft bij de start als baten-lastendienst per 1 januari 2005
geen eigen vermogen. Bij de toekomstige vermogensontwikkeling wordt uitgegaan
van een geleidelijke opbouw van de exploitatiereserve. Deze exploitatiereserve
groeit, conform de «Regeling Vermogensvoorschiften Baten-lastendiensten»,
tot maximaal 5% van de gemiddelde omzet. De opbouw van deze reserve zal moeten
worden bereikt door middel van het instellen van efficiencymaatregelen.
In de voor het jaar 2005 vastgestelde tarieven is namelijk geen risico opslag
meegenomen. Bij de start als baten-lastendienst heeft de AID derhalve geen
eigen vermogen waarmee tegenvallers in de bedrijfsvoering, conform het met
de eigenaar overeengekomen risicobeleid, kunnen worden opgevangen.Leningen bij het Ministerie van Financiën (MvF)Bij het Ministerie van Financiën is een aanvraag voor de zogenaamde initiële lening ingediend. Deze lening is in de openingsbalans
verwerkt. De aanvraag omvat in totaliteit zeven deelleningen die dienen ter
financiering van de door de AID per 1 januari 2005 over te nemen vermogensbestanddelen
(vaste activa). De leningen zijn rentedragend en hebben een looptijd van minimaal
één jaar.Voorzieningen (bedragen x € 1 000) 01-01-2005 Voorziening wachtgeld714 Voorziening CBD-contract663Totaal1 377De wachtgeldvoorziening is gevormd ter dekking van de verwachte kosten
die voortvloeien uit bestaande wachtgeldverplichtingen. Jaarlijks zullen onttrekkingen
aan deze voorziening plaatsvinden.De voorziening voor het CBD-contract vloeit voort uit het feit dat de
AID optreedt als uitvoerder van dit contract en uit hoofde daarvan de verplichting
draagt om voor de medewerkers onder dit contract een afkoopsom te betalen
op het moment dat dit afloopt. De onttrekkingen aan deze voorziening zullen
in het jaar 2006 zijn afgerond.CrediteurenDit betreft de handelscrediteuren.Nog te betalen (bedragen x € 1 000) 01-01-2005 Nog te betalen personele lasten2 082 Vooruit gefactureerde bedragen50 Nog aan fiscus af te dragen loonheffing125Overige nog te betalen bedragen301Totaal2 558 De nog te betalen personele lasten bestaan uit: (bedragen
x € 1 000) 01-01-2005 Nog te betalen vakantiegeld1 024 Nog te betalen tegemoetkoming ziektekosten450 Overige nog te betalen personele lasten608 Totaal2 082De overige personele lasten bestaan uit nog te betalen reis- en onkostenvergoedingen,
de overlopende verlof en meeruren alsmede de in 2005 te betalen wachtgelden.
Het maximum aantal verlof uren dat jaarlijks door een medewerker met een fulltime
dienstverband mag worden meegenomen naar het volgende jaar bedraagt 57,6 uur.
Uitsluitend het overschot aan verlof uren ten opzichte van dit
maximum is in de balans opgenomen en gewaardeerd tegen het bruto uurloon,
inclusief sociale lasten.Niet uit de balans blijkende verplichtingenDe AID kent naast de verplichtingen die in de balans zijn opgenomen ook
financiële verplichtingen die niet uit de balans blijken.Het gaat hierbij allereerst om meerjarige contracten met een einddatum,
die exploitatiekosten veroorzaken (totaalbedrag € 3 841 000).
Daarnaast betreft het lopende overeenkomsten inzake de levering van goederen
en/of diensten met een waarde van meer dan € 10 000 (totaalbedrag € 1 002 000).
Voor al deze verplichtingen is dekking aanwezig. De totale verplichtingen
bedragen € 4 843 000. Van dit bedrag komt € 3 085 000
in 2005 ten laste van de exploitatie; de overige € 1 758 000
vanaf het jaar 2006.Niet uit de balans blijkende verplichtingen (bedragen
x € 1 000) Totaal20052006 e.v.Overeenkomsten inzake levering goederen/diensten1 0021 002 Meerjarige contracten inzake exploitatie3 8412 0831 758 4 8433 0851 758 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30105-XIV-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl