Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-12-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 085
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 M.
 Bussemaker
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2.2. Beleidsartikelen
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 2.3. Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2014.
 In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierbij worden uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 2,2 miljoen toegelicht.
 De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2014 een uitgavenpeil van € 36,0 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is € 1,2 miljard.
 In tabel 1 wordt de aansluiting getoond van de uitgaven en ontvangsten tussen de 1e suppletoire begroting 2014 en de 2e suppletoire begroting 2014. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2015 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2015.
 
 Tabel 1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 
 
 
 35.022,9
 
 
 
 
 1.232,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 36.009,6
 
 
 
 
 1.234,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Inzet eindejaarsmarge 2014
 
 
 91
 
 
 – 65,9
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld
 
 
 11, 12, 13
 
 
 – 5,0
 
 
 15,0
 
 
 
 
 3
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diversen
 
 
 – 33,5
 
 
 17,4
 
 
 
 
 4
 
 
 Overlopende verplichtingen naar 2015 e.v.
 
 
 diversen
 
 
 – 59,6
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Beleidsmatig overig
 
 
 diversen
 
 
 84,8
 
 
 
 
 
 6
 
 
 Rentemutatie (generaal)
 
 
 11
 
 
 
 – 30,0
 
 
 
 
 7
 
 
 Niet relevante uitgaven
 
 
 11
 
 
 40,0
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Technisch overig
 
 
 diversen
 
 
 – 11,4
 
 
 11,9
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 35.959,0
 
 
 
 
 1.249,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste mutaties:
 1) Inzet eindejaarsmarge
 Het restant van de eindejaarsmarge uit 2013 is ingezet ter dekking van de wettelijk verplichte prijsbijstelling po en mbo voor 2014 (€ 22,9 miljoen), incidentele middelen NOA voor po, vo en mbo (€ 34 miljoen) en overige beleidsmatige onderwerpen (€ 9,0 miljoen).
 2) Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld
 De per saldo neerwaartse bijstelling van de ramingen heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste posten op de uitgaven zijn:
 
 
 •
 een neerwaartse bijstelling van de kaderrelevante uitgaven van de basisbeurs en de Ov-kaart (omzettingen naar gift);
 
 
 •
 er wordt minder gebruik gemaakt dan verwacht van de regeling tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) op het onderdeel VO 18+;
 
 
 •
 opwaartse technische bijstellingen als gevolg van extra kwijtscheldingen.
 
 
 De belangrijkste meevallers bij de ontvangsten zijn:
 
 
 •
 Meerontvangsten op de kortlopende vorderingen en meer lesgeld ontvangsten.
 
 
 3) Mee- en tegenvallers
 Dit betreft een saldering van diverse mee- en tegenvallers. De belangrijkste meevallers bij de uitgaven zijn:
 
 
 •
 op de uitgaven voor de lerarenbeurs blijft incidenteel € 23,0 miljoen over omdat er minder aanvragen zijn dan dat er aan budget beschikbaar is.
 
 
 De belangrijkste meevallers bij de ontvangsten zijn:
 
 
 •
 in het po is sprake van meer ontvangsten omdat gemeenten ontvangen middelen voor de regeling Brede School en Binnenmilieu niet hebben ingezet. Deze middelen zijn daarom teruggevorderd (€ 6,0 miljoen);
 
 
 •
 ook in het vo is sprake van meer ontvangsten als gevolg van onder andere het terugvorderen van middelen naar aanleiding van de controle op aanvragen in het kader van de regeling binnenmilieu en energiezuinigheid (€ 6,4 miljoen).
 4) Overlopende verplichtingen naar 2015 e.v.
 
 
 Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet in 2014 tot uitgaven leiden maar in 2015 of latere jaren (overlopende verplichtingen).
 5) Beleidsmatig overig
 
 Dit betreft onder andere de volgende mutaties:
 
 
 •
 de uitdeling van de wettelijk verplichte prijsbijstelling po en mbo voor het jaar 2014
 
 
 •
 (totaal € 22,9 miljoen).
 
 
 •
 de verdeling van de incidentele middelen NOA voor po, vo en mbo (totaal € 34,0 miljoen):
 
 
 –
 € 12,0 miljoen is bestemd voor vo. Deze middelen worden in 2014 besteed;
 
 
 –
 € 18,0 miljoen is bestemd voor po/vo. Dit faciliteert de po-sector om de cao in 2014 te dekken. Hiervoor is een kasschuif van 2015 naar 2014 ter grootte van € 18 miljoen benodigd. De middelen die hierdoor volgend jaar vrijvallen uit de loonbijstelling bij po zijn vervolgens beleidsmatig beschikbaar voor po/vo.
 
 
 –
 € 4,0 miljoen is bestemd voor mbo. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2015.
 
 
 
 
 •
 de aflossing van de egalisatievordering met betrekking tot het Rijkshuisvestingsstelsel (€ 18,2 miljoen). Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2016. Een van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een vordering op de balans (zogenaamde egalisatievordering), die werd in de loop der tijd afgelost door het departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze egalisatievordering voortijdig af te lossen.
 
 
 
 6) Rentemutatie (generaal)
 Op basis van de uitvoeringsgegevens van DUO is de verwachting dat de rente ontvangsten bij de langlopende rentedragende leningen lager zullen uit vallen dan geraamd.
 7) Niet relevante uitgaven
 De niet-kaderrelevante uitgaven voor studiefinanciering zijn hoger dan geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door minder omzettingen naar gift van de basisbeurs en de ov-kaart in het ho.
 8) Technisch overig
 Het betreft overboekingen met andere departementen en desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.587.743
 
 
 
 
 9.613.900
 
 
 
 
 35.126
 
 
 
 
 9.649.026
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 9.588.959
 
 
 
 
 9.611.900
 
 
 
 
 35.126
 
 
 
 
 9.647.026
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,70%
 
 
 99,80%
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.061.330
 
 
 
 
 9.078.589
 
 
 
 
 60.631
 
 
 
 
 9.139.220
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 8.884.415
 
 
 8.901.674
 
 
 53.478
 
 
 8.955.152
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 8.871.479
 
 
 8.888.738
 
 
 53.392
 
 
 8.942.130
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.936
 
 
 12.936
 
 
 86
 
 
 13.022
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 157.400
 
 
 157.400
 
 
 
 157.400
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 19.515
 
 
 19.515
 
 
 7.153
 
 
 26.668
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Conciërgeregeling
 
 
 19.515
 
 
 19.515
 
 
 
 19.515
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Passend Onderwijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijstijdverlenging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 7.153
 
 
 7.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 103.202
 
 
 
 
 109.193
 
 
 
 
 – 5.303
 
 
 
 
 103.890
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.862
 
 
 23.862
 
 
 
 23.862
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 10.055
 
 
 13.455
 
 
 
 13.455
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Herstart en Op de Rails
 
 
 19.162
 
 
 9.662
 
 
 
 9.662
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
 
 
 11.305
 
 
 11.305
 
 
 2.830
 
 
 14.135
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 28.818
 
 
 40.909
 
 
 – 8.133
 
 
 32.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.541
 
 
 
 
 11.488
 
 
 
 
 – 10.275
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 29.722
 
 
 
 
 32.466
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 32.699
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 29.722
 
 
 32.466
 
 
 233
 
 
 32.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 8.277
 
 
 
 
 8.277
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 8.431
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds
 
 
 5.984
 
 
 5.984
 
 
 143
 
 
 6.127
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 UWV
 
 
 2.293
 
 
 2.293
 
 
 11
 
 
 2.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 360.987
 
 
 
 
 360.987
 
 
 
 
 563
 
 
 
 
 361.550
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstanden-beleid
 
 
 260.987
 
 
 260.987
 
 
 763
 
 
 261.750
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Convenant G37
 
 
 95.000
 
 
 95.000
 
 
 
 95.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Ondersteuning niet G37
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 – 200
 
 
 4.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 10.900
 
 
 
 
 10.900
 
 
 
 
 – 10.877
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Brede Scholen
 
 
 10.900
 
 
 10.900
 
 
 – 10.877
 
 
 23
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 10.661
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging van primair onderwijs wordt per saldo met € 60,6 miljoen verhoogd door:
 
 
 •
 de belangrijkste oorzaak hiervoor is dat in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) incidenteel € 18,0 miljoen beschikbaar is gesteld voor de CAO primair onderwijs (zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.1, nummer 5);
 
 
 •
 daarnaast zijn de uitgaven voor € 12,0 miljoen hoger uitgevallen, onder andere door een toename van het gebruik van de groeiregeling en de regeling eerste opvang vreemdelingen;
 
 
 •
 er zijn middelen toegevoegd vanuit de eindejaarsmarge voor de wettelijke prijsbijstelling tranche 2014 voor het jaar 2014 (€ 19,5 miljoen) en voor de loonbijstelling (€ 16,7 miljoen euro);
 
 
 •
 tevens zijn door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen de kosten voor het onderwijs in deze inrichtingen gedaald. De teveel ontvangen bijdrage (€ 7,8 miljoen) wordt teruggestort naar DJI;
 
 
 •
 op artikel 1 is er een bijdrage van € 2,1 miljoen ontvangen van het Ministerie van VWS voor de kosten van onderwijs in de gesloten jeugdzorg;
 
 
 •
 tot slot is het budget voor aanvullende bekostiging met € 7,2 miljoen verhoogd door een interne herschikking vanuit de bekostiging in verband met de toegenomen uitgaven voor de compensatieregeling maatregelen AWBZ.
 
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 5,3 miljoen verlaagd. Voor een aantal projecten schuiven de juridische verplichtingen en bijbehorende kosten van 2014 door naar 2015, waardoor de uitgaven voor dit jaar dalen met € 2,8 miljoen. Daarnaast is op een aantal projecten (o.a. Goed worden, goed blijven, WIA en Herstart en Op de Rails) minder uitgegeven dan geraamd.
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 10,3 miljoen verlaagd. Voor € 8,0 miljoen wordt dit verklaard doordat op verschillende projecten, waaronder onderzoeksopdrachten en SLO-projecten minder is uitgegeven dan begroot. Het resterende bedrag van € 2,3 miljoen is een saldo van bijdragen voor verschillende projecten die op andere beleidsartikelen staan, onder andere voor de kosten die CvtE heeft gemaakt voor invoering van de centrale eindtoets en ontwikkeling van de digitale adaptieve eindtoets, Passend Onderwijs, het onderzoek naar de relatie tussen bewegingsonderwijs en schoolprestaties en antipestprogramma’s.
 Bijdragen aan sociale fondsen
 Het budget voor bijdragen aan sociale fondsen is met € 10,9 miljoen verlaagd vanwege een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de impuls brede scholen, sport en cultuur.
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.263.617
 
 
 
 
 7.553.803
 
 
 
 
 295.539
 
 
 
 
 7.849.342
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 22.898
 
 
 3.475
 
 
 26.373
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 7.263.617
 
 
 
 
 7.286.168
 
 
 
 
 28.864
 
 
 
 
 7.315.032
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,92%
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 7.132.667
 
 
 
 
 7.136.381
 
 
 
 
 21.032
 
 
 
 
 7.157.413
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 6.755.902
 
 
 6.760.414
 
 
 21.032
 
 
 6.781.446
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 6.743.095
 
 
 6.745.141
 
 
 23.256
 
 
 6.768.397
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.807
 
 
 15.273
 
 
 – 2.224
 
 
 13.049
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 150.000
 
 
 150.000
 
 
 0
 
 
 150.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 150.000
 
 
 150.000
 
 
 
 150.000
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 226.765
 
 
 225.967
 
 
 0
 
 
 225.967
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het VO
 
 
 48.180
 
 
 48.180
 
 
 
 48.180
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008–2013, incl. borgingscohort vmbo-mbo2
 
 
 24.498
 
 
 18.600
 
 
 
 18.600
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 2.961
 
 
 2.961
 
 
 
 2.961
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen
 
 
 82.205
 
 
 78.255
 
 
 
 78.255
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling regionaal zorgbudget en reboundvoorzieningen
 
 
 66.885
 
 
 76.385
 
 
 
 76.385
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling visueel gehandicapten
 
 
 1.206
 
 
 756
 
 
 
 756
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 830
 
 
 830
 
 
 
 830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 48.670
 
 
 
 
 51.599
 
 
 
 
 – 3.096
 
 
 
 
 48.503
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE
 
 
 17.552
 
 
 17.552
 
 
 
 17.552
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ICT-projecten
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 1.000
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek)
 
 
 3.221
 
 
 3.195
 
 
 – 2.830
 
 
 365
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijs Bewijs
 
 
 1.663
 
 
 1.663
 
 
 – 36
 
 
 1.627
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regionale verwijzingscommissies VO
 
 
 6.985
 
 
 6.985
 
 
 
 6.985
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige projecten
 
 
 18.449
 
 
 21.404
 
 
 – 1.230
 
 
 20.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 374
 
 
 
 
 374
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 2.174
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 1.800
 
 
 2.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 25.950
 
 
 
 
 35.973
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 37.072
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 25.950
 
 
 35.973
 
 
 1.099
 
 
 37.072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 55.750
 
 
 
 
 61.635
 
 
 
 
 7.997
 
 
 
 
 69.632
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ZBO: College voor Examens
 
 
 3.338
 
 
 3.392
 
 
 8.184
 
 
 11.576
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)
 
 
 52.412
 
 
 58.243
 
 
 – 187
 
 
 58.056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 206
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 206
 
 
 206
 
 
 32
 
 
 238
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.661
 
 
 
 
 1.361
 
 
 
 
 6.400
 
 
 
 
 7.761
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 295,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 266,7 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 een mutatie in de garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen waar OCW garant voor staat (€ 3,5 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming om aan te sluiten bij de verwachte realisatie over 2014 (€ 263,2 miljoen). De verplichtingen voor extra middelen die bijv. vanuit het Regeerakkoord en de Begrotingsafspraken 2014 voor het jaar 2015 beschikbaar komen, worden reeds in 2014 aangegaan.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Bekostiging
 
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 21,0 miljoen verhoogd door:
 
 
 •
 de extra incidentele middelen uit het NOA in verband met het afsluiten van de CAO in het voortgezet onderwijs (€ 12,0 miljoen) (zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.1, nummer 5);
 
 
 •
 de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2014, ad € 12,4 miljoen);
 
 
 •
 kasschuif naar 2015 in verband met de verwachte uitgaven in 2015 voor Caribisch Nederland (– € 2,0 miljoen);
 
 
 •
 overige diverse mutaties (– € 1,4 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 3,1 miljoen verlaagd door voornamelijk overboekingen tussen diverse beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken.
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 1,8 miljoen verhoogd door een overboeking van subsidies naar opdrachten, waardoor wordt aangesloten bij het niveau van de verwachte realisatie.
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 1,1 miljoen verhoogd door diverse overboekingen.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 8,0 miljoen verhoogd door:
 
 
 •
 verhoging van het budget voor het College voor Toetsen en Examens voor het uitvoeren van diverse projecten (o.a. staatsexamens NT2, taal en rekenen en toetsen). De afspraak geldt dat alle betalingen naar het College voor Toetsen en Examens (CvtE) «centraal» via artikel 3 voortgezet onderwijs plaatsvinden. Daarvoor is in de loop van 2014 een bedrag van € 8,2 miljoen naar artikel 3 overgeboekt van de diverse beleidsterreinen, alwaar de gelden waren gereserveerd.
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 6,4 miljoen verhoogd als gevolg van het terugvorderen van middelen, voornamelijk naar aanleiding van de controle op aanvragen in het kader van de regeling binnenmilieu en energiezuinigheid.
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.892.744
 
 
 
 
 3.828.258
 
 
 
 
 111.663
 
 
 
 
 3.939.921
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 5.500
 
 
 5.000
 
 
 10.500
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 3.830.290
 
 
 
 
 3.787.630
 
 
 
 
 – 10.425
 
 
 
 
 3.777.205
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,5%
 
 
 99,6%
 
 
 
 99,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.469.233
 
 
 
 
 3.443.924
 
 
 
 
 – 31.900
 
 
 
 
 3.412.024
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.157.414
 
 
 3.153.214
 
 
 15.861
 
 
 3.169.075
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 2.987.962
 
 
 2.981.962
 
 
 15.271
 
 
 2.997.233
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging kbb's
 
 
 106.241
 
 
 106.241
 
 
 1.759
 
 
 108.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 4.858
 
 
 6.658
 
 
 – 1.137
 
 
 5.521
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 58.353
 
 
 58.353
 
 
 – 32
 
 
 58.321
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 65.600
 
 
 47.800
 
 
 – 3.625
 
 
 44.175
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Taal en Rekenen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Investeringsfonds mbo (Techniekpact)
 
 
 25.000
 
 
 7.200
 
 
 – 3.625
 
 
 3.575
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 VSV
 
 
 40.600
 
 
 40.600
 
 
 0
 
 
 40.600
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 246.219
 
 
 242.910
 
 
 – 44.136
 
 
 198.774
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 14.017
 
 
 14.017
 
 
 0
 
 
 14.017
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Versterken centrale en uniforme toetsing
 
 
 13.612
 
 
 11.216
 
 
 – 11.216
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 RMC's
 
 
 31.925
 
 
 31.925
 
 
 – 31.925
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Plusvoorzieningen overbelaste Jongeren en wijkscholen
 
 
 30.400
 
 
 30.400
 
 
 6
 
 
 30.406
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 19.450
 
 
 19.450
 
 
 8
 
 
 19.458
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Convenanten met RMC-regio's
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 – 890
 
 
 110
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Leerlinggebonden financiering (LGF)
 
 
 53.615
 
 
 52.702
 
 
 – 119
 
 
 52.583
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Taal en Rekenen
 
 
 52.600
 
 
 52.600
 
 
 0
 
 
 52.600
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 School-ex 2.0
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 0
 
 
 12.500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stagebox
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 248.036
 
 
 
 
 246.489
 
 
 
 
 3.346
 
 
 
 
 249.835
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 209.000
 
 
 209.000
 
 
 0
 
 
 209.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid
 
 
 4.000
 
 
 4.900
 
 
 0
 
 
 4.900
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Pilots laaggeletterdheid
 
 
 5.000
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek
 
 
 3.065
 
 
 400
 
 
 – 400
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Netwerkscholen
 
 
 3.500
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 1.300
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige projecten
 
 
 22.171
 
 
 22.189
 
 
 3.746
 
 
 25.935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.287
 
 
 
 
 2.067
 
 
 
 
 – 434
 
 
 
 
 1.633
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 4.287
 
 
 2.067
 
 
 – 434
 
 
 1.633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 17.836
 
 
 
 
 19.106
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 19.123
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 17.836
 
 
 19.106
 
 
 17
 
 
 19.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 31.830
 
 
 
 
 15.530
 
 
 
 
 24.835
 
 
 
 
 40.365
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 31.830
 
 
 15.530
 
 
 – 7.365
 
 
 8.165
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 RMC's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 32.200
 
 
 32.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 53.805
 
 
 
 
 53.805
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 53.884
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Participatiebudget
 
 
 53.805
 
 
 53.805
 
 
 79
 
 
 53.884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 5.263
 
 
 
 
 6.709
 
 
 
 
 – 6.368
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 College voor Examens
 
 
 363
 
 
 4.509
 
 
 – 4.509
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Wet SLOA
 
 
 4.900
 
 
 2.200
 
 
 – 1.859
 
 
 341
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 111,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 122,1 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2014 zijn aangegaan en waar het Ministerie van OCW garant voor staat (€ 5,0 miljoen).
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de extra investeringen in het mbo vanuit de Begrotingsafspraken 2014 en het Regeerakkoord. De verplichtingen voor deze aanvullende investeringen worden in 2014 aangegaan en de uitgaven worden in 2015 gerealiseerd.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument
 
 
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 31,9 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 De mutatie van € 15,3 miljoen in het kader van de bekostiging roc’s. Dit is grotendeels te verklaren door de eenmalige toevoeging van middelen vanuit het instrument versterken centrale uniforme toetsing, de uitgekeerde loon/prijsbijstelling 2014 de eenmalige NOA middelen. Deze NOA middelen worden doorgeschoven naar 2015 (zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.1, nummer 5).
 
 
 •
 Een bedrag voor de bekostiging van Caribisch Nederland wordt doorgeschoven naar 2015 (– € 1,0 miljoen).
 
 
 •
 In het kader van het investeringsfonds mbo wordt een bedrag doorgeschoven naar 2015 (– € 3,3 miljoen). Daarnaast gaat het om een overboeking van investeringsfonds mbo naar het instrument subsidies. Het gaat hier om een subsidie in het kader van het investeringsfonds (– € 0,3 miljoen).
 
 
 •
 De mutatie van € -11,2 miljoen in het kader van versterken centrale en uniforme toetsing. Dit is grotendeels te verklaren door een eenmalige toevoeging vanuit dit budget aan de lumpsum. Daarnaast zijn er middelen overgeboekt naar het subsidiebudget.
 
 
 •
 Een overboeking van de middelen voor RMC’s naar het instrument bijdragen aan medeoverheden (– € 31,9 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 3,3 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 Een overboeking van middelen voor het investeringsfonds mbo naar het instrument subsidies. Het gaat hier om een subsidieverstrekking in het kader van het investeringsfonds (€ 0,3 miljoen).
 
 
 •
 Een overboeking van het instrument ZBO’s/RWT’s naar het instrument subsidies in het kader van ECBO (€ 1,2 miljoen).
 
 
 •
 Een overboeking van middelen voor het versterken centrale en uniforme toetsing van het instrument bekostiging naar het instrument subsidies in het kader van examinering (€ 2,1 miljoen).
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 Het budget voor medeoverheden wordt per saldo met € 24,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 Een bedrag voor Caribisch Nederland wordt doorgeschoven naar 2015 (– € 7,1 miljoen). Deze verlaging wordt grotendeels verklaard door een vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting.
 
 
 •
 Een overboeking van de middelen voor RMC’s naar het instrument bijdragen aan medeoverheden (€ 32,2 miljoen).
 
 
 
 ZBO’s/RWT’s
 
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 6,4 miljoen verlaagd. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
 
 
 •
 Een overboeking naar het artikel voorgezet onderwijs voor kosten van het werkprogramma 2014 van het College van Examens voor staatsexamens MBO en NT2 (– € 5,2 miljoen).
 
 
 •
 Een overboeking van het instrument ZBO’s/RWT’s naar het instrument subsidies in het kader van ECBO (– € 1,2 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 2,0 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door afrekeningen op de educatie, oude LGF-afrekeningen en diverse afrekeningen van andere subsidies.
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.573.655
 
 
 
 
 2.895.423
 
 
 
 
 62.766
 
 
 
 
 2.958.189
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 13.000
 
 
 8.139
 
 
 21.139
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 2.595.377
 
 
 
 
 2.726.900
 
 
 
 
 6.378
 
 
 
 
 2.733.278
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.551.524
 
 
 
 
 2.683.409
 
 
 
 
 5.353
 
 
 
 
 2.688.762
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 2.381.676
 
 
 2.513.561
 
 
 5.106
 
 
 2.518.667
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.306.091
 
 
 2.437.976
 
 
 5.006
 
 
 2.442.982
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 69.101
 
 
 69.101
 
 
 100
 
 
 69.201
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging experimenten open bestel
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo
 
 
 1.484
 
 
 1.484
 
 
 0
 
 
 1.484
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 169.848
 
 
 169.848
 
 
 247
 
 
 170.095
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 169.848
 
 
 169.848
 
 
 247
 
 
 170.095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.958
 
 
 
 
 958
 
 
 
 
 – 437
 
 
 
 
 521
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Regeling stimulering Bèta/techniek
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Studiekeuze-informatie hoger onderwijs
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 958
 
 
 958
 
 
 – 437
 
 
 521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 127
 
 
 227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.801
 
 
 
 
 17.439
 
 
 
 
 412
 
 
 
 
 17.851
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 15.801
 
 
 17.439
 
 
 412
 
 
 17.851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 22.696
 
 
 
 
 22.696
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 23.616
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
 
 
 22.696
 
 
 22.696
 
 
 920
 
 
 23.616
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.298
 
 
 
 
 2.298
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 2.301
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Studiekeuze 123
 
 
 2.298
 
 
 2.298
 
 
 3
 
 
 2.301
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 886
 
 
 
 
 2.099
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 62,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 56,4 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 garantieverplichtingen aan onderwijsinstellingen die in 2014 zijn aangegaan waar OCW garant voor staat (€ 8,1 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2015 (€ 36,7 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2015 verplicht in 2014;
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het in 2014 aangaan van diverse subsidieverplichtingen met kasgevolgen voor 2015 tot en met 2017 (€ 12,5 miljoen), waarvan in de begroting was geraamd dat deze na 2014 zouden worden aangegaan.
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Bekostiging
 
 Het budget voor de hoofdbekostiging wordt per saldo met € 5,1 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 •
 de loonbijstelling 2014 (€ 3,6 miljoen);
 
 
 •
 een overboeking vanuit artikel 9 inzake een overheveling van middelen ten behoeve van het lerarenbeleid (€ 1,5 miljoen).
 
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 0,9 miljoen verhoogd inzake een desaldering van overblijvende kennisfunctie-middelen uit het RAAK-programma 2009 (praktijkgericht onderzoek) die ondergebracht worden bij het NWO ten behoeve van praktijkgericht onderzoek SIA.
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.074.179
 
 
 
 
 4.207.584
 
 
 
 
 104.577
 
 
 
 
 4.312.161
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.070.873
 
 
 
 
 4.137.211
 
 
 
 
 14.186
 
 
 
 
 4.151.397
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 99,9%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.030.690
 
 
 
 
 4.097.512
 
 
 
 
 17.782
 
 
 
 
 4.115.294
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.901.966
 
 
 3.968.788
 
 
 17.611
 
 
 3.986.399
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 1.574.097
 
 
 1.636.922
 
 
 4.657
 
 
 1.641.579
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.721.828
 
 
 1.725.070
 
 
 5.493
 
 
 1.730.563
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 606.041
 
 
 606.796
 
 
 7.461
 
 
 614.257
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bekostiging tweede mastergraden in het wo
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 128.724
 
 
 128.724
 
 
 171
 
 
 128.895
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 128.724
 
 
 128.724
 
 
 171
 
 
 128.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 14.051
 
 
 
 
 13.117
 
 
 
 
 – 3.601
 
 
 
 
 9.516
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Sirius programma
 
 
 7.954
 
 
 7.954
 
 
 – 2.000
 
 
 5.954
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Libertas Noodfonds
 
 
 605
 
 
 605
 
 
 
 605
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Programma Akademie assistenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 3TU’s samenwerking
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Toetsing en Toetsgestuurd leren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 3.992
 
 
 3.058
 
 
 – 1.601
 
 
 1.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 1.560
 
 
 
 
 – 129
 
 
 
 
 1.431
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 1.560
 
 
 1.560
 
 
 – 129
 
 
 1.431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.764
 
 
 
 
 3.764
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 3.769
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 
 
 3.764
 
 
 3.764
 
 
 5
 
 
 3.769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 20.808
 
 
 
 
 21.258
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 21.387
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Organisaties excl. NVAO en SKI 123 (zie tabel 6.5)
 
 
 20.808
 
 
 21.258
 
 
 129
 
 
 21.387
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 10.016
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.016
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 104,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 90,4 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2014 (€ 29,1 miljoen) waarvan in de begroting was geraamd dat deze in 2013 zouden worden aangegaan (technologie en zwaartekracht);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2015 (€ 38,8 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2015 verplicht in 2014;
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het in 2014 aangaan van diverse subsidieverplichtingen met kasgevolgen voor 2014 (€ 22,5 miljoen), waarvan in de begroting was geraamd dat deze in 2013 zouden worden aangegaan.
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Bekostiging
 
 Het budget voor de hoofdbekostiging wordt per saldo met € 17,6 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 •
 de loonbijstelling 2014 van € 12,6 miljoen, waarvan € 5,7 miljoen als gevolg van een overboeking van het Ministerie van VWS betreffende de sector academische ziekenhuizen en € 0,6 miljoen als gevolg van een overboeking van het Ministerie van BuZa betreffende de instellingen van internationaal onderwijs en onderzoek;
 
 
 •
 een overboeking van het Ministerie van EZ (€ 2,2 miljoen) betreffende het programma Zwaartekracht;
 
 
 •
 in het kader van Verantwoord Begroten vindt een herschikking van middelen (€ 1,6 miljoen) plaats over de instrumenten bekostiging en subsidies;
 
 
 •
 diverse overige geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verhogen (€ 1,2 miljoen).
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor Subsidies wordt per saldo met € 3,6 miljoen verlaagd in verband met:
 
 
 •
 een overboeking (€ 2,4 miljoen) naar artikel 16 voor door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uit te voeren activiteiten in het kader van de bestendiging en voortzetting van excellentietrajecten in het hoger onderwijs en onderzoek naar open en online hoger onderwijs;
 
 
 •
 in het kader van Verantwoord Begroten vindt een herschikking van middelen (€ 1,2 miljoen) plaats over de instrumenten bekostiging, subsidies en opdrachten.
 
 
 
 Artikel 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014 (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.652
 
 
 
 
 14.721
 
 
 
 
 – 571
 
 
 
 
 14.150
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 13.421
 
 
 
 
 13.631
 
 
 
 
 – 571
 
 
 
 
 13.060
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 90,50%
 
 
 92,20%
 
 
 
 92,70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.608
 
 
 
 
 1.658
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 774
 
 
 774
 
 
 2
 
 
 776
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Frans-Nederlandse academie (FNA)
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 364
 
 
 364
 
 
 0
 
 
 364
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige incidentele subsidies
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 190
 
 
 115
 
 
 0
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 11.073
 
 
 
 
 11.308
 
 
 
 
 – 573
 
 
 
 
 10.735
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 141
 
 
 141
 
 
 0
 
 
 141
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Europees Platform
 
 
 4.560
 
 
 4.795
 
 
 – 105
 
 
 4.690
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 3.186
 
 
 3.186
 
 
 47
 
 
 3.233
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 0
 
 
 76
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Fulbright Center
 
 
 388
 
 
 388
 
 
 0
 
 
 388
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 DCICC (voorheen SICA) Cultural Contact Point
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 0
 
 
 90
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Agentschap Leven Lang Leren (EU-programma)
 
 
 1.762
 
 
 1.762
 
 
 0
 
 
 1.762
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma's Agentschap NL (inclusief uitvoeringskosten)
 
 
 585
 
 
 585
 
 
 – 515
 
 
 70
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele EU-programma's en activiteiten
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vlaams-Nederlands Huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 370
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven.
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 403.506
 
 
 
 
 381.900
 
 
 
 
 – 204.347
 
 
 
 
 177.553
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 403.506
 
 
 
 
 381.900
 
 
 
 
 – 32.181
 
 
 
 
 349.719
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 94,3%
 
 
 96,4%
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 188.256
 
 
 
 
 161.245
 
 
 
 
 – 1.711
 
 
 
 
 159.534
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 6.434
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
 
 
 6.434
 
 
 4
 
 
 
 4
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 54.276
 
 
 33.695
 
 
 0
 
 
 33.695
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Professionalisering po/vo/bve
 
 
 54.276
 
 
 33.695
 
 
 
 33.695
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 127.546
 
 
 127.546
 
 
 – 1.711
 
 
 125.835
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Functiemix VO Randstadregio's
 
 
 61.256
 
 
 61.256
 
 
 128
 
 
 61.384
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix MBO Randstadregio's
 
 
 41.067
 
 
 41.067
 
 
 86
 
 
 41.153
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 – 1.936
 
 
 18.064
 
 
 
 
 
 –
 
 
 G.O.- en vakbondsfaciliteiten po
 
 
 5.223
 
 
 5.223
 
 
 11
 
 
 5.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 197.612
 
 
 
 
 197.305
 
 
 
 
 – 31.901
 
 
 
 
 165.404
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Lerarenbeurs/zij- instroom
 
 
 107.800
 
 
 107.700
 
 
 – 25.000
 
 
 82.700
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 20.000
 
 
 20.838
 
 
 – 2.432
 
 
 18.406
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 20.500
 
 
 18.300
 
 
 – 150
 
 
 18.150
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verankering academische opleidingsschool
 
 
 2.710
 
 
 2.665
 
 
 
 2.665
 
 
 
 
 
 –
 
 
 InnovatieImpuls Onderwijs
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po
 
 
 2.230
 
 
 2.230
 
 
 
 2.230
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijscoöperatie
 
 
 2.935
 
 
 2.935
 
 
 – 35
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Open Universiteit (LOOK)
 
 
 1.937
 
 
 1.937
 
 
 
 1.937
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 9.500
 
 
 7.900
 
 
 – 25
 
 
 7.875
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 4.825
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
 
 
 6.000
 
 
 7.600
 
 
 – 75
 
 
 7.525
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.097
 
 
 2.097
 
 
 
 2.097
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 14.078
 
 
 18.103
 
 
 – 4.184
 
 
 13.919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.447
 
 
 
 
 8.047
 
 
 
 
 990
 
 
 
 
 9.037
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.447
 
 
 8.047
 
 
 990
 
 
 9.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.244
 
 
 
 
 7.356
 
 
 
 
 424
 
 
 
 
 7.780
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 6.244
 
 
 7.356
 
 
 424
 
 
 7.780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.947
 
 
 
 
 7.947
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 7.964
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid
 
 
 7.947
 
 
 7.947
 
 
 17
 
 
 7.964
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 204,3 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 172,2 miljoen) wordt veroorzaakt doordat:
 
 
 •
 in 2014 op artikel 9 voorziene verplichtingen met kasgevolgen 2015 inzake de diverse beloningsmaatregelen en professionaliseringsmiddelen (totaal € 142 miljoen) zijn overgeboekt naar de sectoren po (artikel 1), vo (artikel 3), mbo (artikel 4) en hbo (artikel 6). Op die artikelen worden in 2014 de verplichtingen voor hetzelfde bedrag verhoogd, zodat op totaal OCW-niveau sprake is van een neutrale mutatie;
 
 
 •
 in 2013 subsidieverplichtingen (bijvoorbeeld inzake de regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013–2016) zijn aangegaan, die tot kasuitgaven leiden in 2014 en verder en waarvan in de oorspronkelijke begroting was geraamd dat deze verplichtingen (deels) in 2014 zouden worden aangegaan (€ 30,0 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 •
 Het budget voor «tegemoetkoming kosten opleidingsscholen» wordt met € 1,9 miljoen verlaagd omdat het aantal studenten (bepalend voor het niveau van de bekostiging) op de betreffende scholen nog niet het maximum heeft bereikt dat in de aanvullende bekostigingsregeling is opgenomen.
 
 
 
 Subsidies
 
 
 •
 Het budget voor de «lerarenbeurs/zij-instroom» wordt met € 25,0 miljoen verlaagd omdat het aantal aanvragen op de betreffende regeling achterblijft bij het aantal dat in de raming van het budget van de regeling is verwerkt.
 
 
 •
 Het budget «impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo» wordt met € 2,4 miljoen verlaagd, met name in verband met een overheveling van subsidiemiddelen naar de sector owb voor de ondersteuning van projecten door het NRO.
 
 
 •
 Het budget «overige projecten» wordt met € 4,2 miljoen verlaagd. Enerzijds door een overheveling van subsidiemiddelen (€ 2,0 miljoen) naar de sector hbo ten behoeve projecten gericht op de lerarenopleidingen en anderzijds valt in 2014 een bedrag van € 2,2 miljoen vrij doordat projecten eerst later worden ingezet.
 
 
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.256.376
 
 
 
 
 4.912.399
 
 
 
 
 44.719
 
 
 
 
 4.957.118
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.256.376
 
 
 
 
 4.912.399
 
 
 
 
 44.719
 
 
 
 
 4.957.118
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 2.544.550
 
 
 
 
 3.053.330
 
 
 
 
 47.175
 
 
 
 
 3.100.505
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 1.251.781
 
 
 1.333.487
 
 
 7.175
 
 
 1.340.661
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 1.068.758
 
 
 1.005.589
 
 
 – 12.825
 
 
 992.764
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 183.023
 
 
 327.898
 
 
 20.000
 
 
 347.897
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 649.636
 
 
 670.918
 
 
 0
 
 
 670.918
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 552.321
 
 
 541.468
 
 
 0
 
 
 541.468
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 97.315
 
 
 129.450
 
 
 0
 
 
 129.450
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 529.173
 
 
 836.935
 
 
 – 20.000
 
 
 816.935
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 749.054
 
 
 1.132.659
 
 
 – 8.000
 
 
 1.124.659
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 569.207
 
 
 533.061
 
 
 0
 
 
 533.061
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 789.088
 
 
 – 828.785
 
 
 – 12.000
 
 
 – 840.785
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 113.961
 
 
 211.991
 
 
 60.000
 
 
 271.991
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige uitgaven relevant (R)
 
 
 112.446
 
 
 115.096
 
 
 40.000
 
 
 155.096
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 1.515
 
 
 96.895
 
 
 20.000
 
 
 116.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 1.614.861
 
 
 
 
 1.735.990
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.735.990
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 1.435.020
 
 
 1.565.798
 
 
 0
 
 
 1.565.798
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 179.841
 
 
 170.192
 
 
 0
 
 
 170.192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 96.965
 
 
 
 
 123.079
 
 
 
 
 – 2.456
 
 
 
 
 120.623
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 96.965
 
 
 123.079
 
 
 – 2.456
 
 
 120.623
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 766.271
 
 
 
 
 770.514
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 745.514
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Ontvangen rente en relevante hoofdsom (R)
 
 
 265.030
 
 
 228.273
 
 
 – 30.000
 
 
 198.273
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 57.050
 
 
 88.756
 
 
 5.000
 
 
 93.756
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 444.191
 
 
 453.485
 
 
 
 453.485
 
 
 
 
 
 
 Relevante uitgaven:
 
 
 2.359.663
 
 
 2.622.167
 
 
 4.719
 
 
 2.626.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet relevante uitgaven:
 
 
 1.896.714
 
 
 2.290.233
 
 
 40.000
 
 
 2.330.233
 
 
 
 
 
 
 Relevante ontvangsten
 
 
 322.080
 
 
 317.029
 
 
 – 25.000
 
 
 292.029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet relevante ontvangsten:
 
 
 444.191
 
 
 453.485
 
 
 0
 
 
 453.485
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 Het budget voor de basisbeurs wordt per saldo met € 7,2 miljoen verhoogd. Dit komt door:
 
 
 •
 De relevante basisbeursuitgaven worden verlaagd met € 12,8 miljoen. Dit bedrag bestaat voor – € 20,0 miljoen uit minder omzettingen ten opzichte van de raming van prestatiebeurs naar gift, voornamelijk bij het ho. Daarnaast is een eerdere overboeking voor 2014 naar het Ministerie van SZW van € 7,2 miljoen in verband met het afschaffen van de partnertoeslag in de studiefinanciering teruggeboekt, vanwege de latere ingangsdatum van de maatregel Studievoorschot. De niet-relevante basisbeursuitgaven vallen € 20,0 miljoen hoger uit. Dit als gevolg van de hiervoor beschreven lagere omzettingen van prestatiebeurzen in gift.
 
 
 
 
 Het budget voor de reisvoorziening valt per saldo € 20,0 miljoen lager uit.
 
 
 •
 Ten opzichte van de raming zijn er minder betalingen voor de reisvoorziening nodig met een totaal van € 8,0 miljoen. Daarnaast zijn er meer toekenningen aan studenten met recht op een Ov-kaart in het prestatieregime. Vanwege de boekhoudsystematiek leidt dit tot een relevante meevaller (– € 12,0 miljoen).
 
 
 
 
 Het budget voor overige programma-uitgaven wordt met per saldo € 60,0 miljoen verhoogd.
 
 
 •
 Deze uitgavenmutatie is voor € 40,0 miljoen relevant en € 20,0 miljoen niet-relevant. Uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat relevante technische bijstellingen tussen de diverse begrotingsposten in 2014 hoger uitvallen. De technische bijstellingen bestaan voornamelijk uit kwijtscheldingen en aansluitingsposten tussen relevant en niet-relevant. De tegenvaller bij de technische bijstelling zit voornamelijk op het onderdeel «correctie t.g.v. aansluiting niet-relevant WSF» (o.a. kwijtscheldingen van actieve studenten).
 De niet-relevante mutatie wordt ook veroorzaakt door deze boekhoudkundige aansluitingsposten, waaronder ook de hiervoor genoemde tegenboeking van de meevaller van € 12,0 miljoen bij het onderdeel reisvoorziening.
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget 2014 voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met € 2,5 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door herziening van het kasritme voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). In 2014 worden minder betalingen gedaan. Een bedrag van € 3,0 miljoen wordt naar 2015 overgeboekt.
 Ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt met € 25,0 miljoen verlaagd. Dit is het saldo van de volgende mutaties:
 
 
 •
 Op basis van de uitvoeringsgegevens van DUO is de verwachting dat de rente ontvangsten bij de langlopende rentedragende leningen lager zullen uit vallen dan geraamd (– € 30,0 miljoen);
 
 
 •
 Meer ontvangsten (€ 5,0 miljoen) door meer aflossingen dan geraamd bij de kortlopende vorderingen.
 
 
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 115.064
 
 
 
 
 107.642
 
 
 
 
 – 4.983
 
 
 
 
 102.659
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 115.064
 
 
 
 
 107.642
 
 
 
 
 – 4.983
 
 
 
 
 102.659
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 97.372
 
 
 
 
 90.663
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 85.663
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 23.378
 
 
 17.342
 
 
 0
 
 
 17.342
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 23.378
 
 
 17.342
 
 
 0
 
 
 17.342
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 6.248
 
 
 6.063
 
 
 0
 
 
 6.063
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 4.833
 
 
 4.575
 
 
 0
 
 
 4.575
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 1.415
 
 
 1.488
 
 
 
 1.488
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 67.746
 
 
 67.258
 
 
 – 5.000
 
 
 62.258
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 5.382
 
 
 5.906
 
 
 0
 
 
 5.906
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 56.426
 
 
 55.151
 
 
 – 5.000
 
 
 50.151
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 4.628
 
 
 4.948
 
 
 
 4.948
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 1.310
 
 
 1.253
 
 
 0
 
 
 1.253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 17.692
 
 
 
 
 16.979
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 16.996
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 17.692
 
 
 16.979
 
 
 17
 
 
 16.996
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.701
 
 
 
 
 4.764
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.764
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 TS 17- (R)
 
 
 1.244
 
 
 1.307
 
 
 0
 
 
 1.307
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 TS 18+ (R)
 
 
 574
 
 
 704
 
 
 0
 
 
 704
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 VO 18+ (R)
 
 
 2.883
 
 
 2.753
 
 
 0
 
 
 2.753
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 Het budget inkomensoverdrachten wordt met € 5,0 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 Uit de realisatiegegevens tot en met augustus blijkt dat bij de regeling VO 18+ (ouderinkomensafhankelijke regeling voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs) de uitgaven in 2014 lager uitkomen dan geraamd.
 
 
 
 Artikel 13. Lesgelden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.087
 
 
 
 
 7.109
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7.116
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 7.087
 
 
 
 
 7.109
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7.116
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 7.087
 
 
 
 
 7.109
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7.116
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 7.087
 
 
 7.109
 
 
 7
 
 
 7.116
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 247.762
 
 
 
 
 240.561
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 250.561
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget wordt met € 10,0 miljoen verhoogd.
 
 
 •
 Uit de realisatiegegevens tot en met augustus blijkt dat de lesgeldontvangsten in 2014 hoger uitkomen dan geraamd.
 
 
 
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 919.248
 
 
 
 
 945.982
 
 
 
 
 – 33.247
 
 
 
 
 912.735
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 629.000
 
 
 629.000
 
 
 0
 
 
 629.000
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 740.522
 
 
 
 
 727.256
 
 
 
 
 – 14.993
 
 
 
 
 712.263
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 90,60%
 
 
 95,80%
 
 
 
 99,1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 626.224
 
 
 
 
 612.636
 
 
 
 
 – 4.733
 
 
 
 
 607.903
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 475.687
 
 
 480.513
 
 
 85
 
 
 480.598
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 323.150
 
 
 326.832
 
 
 – 411
 
 
 326.421
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 152.537
 
 
 153.681
 
 
 496
 
 
 154.177
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 83.425
 
 
 79.790
 
 
 0
 
 
 79.790
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 24.905
 
 
 24.905
 
 
 522
 
 
 25.427
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea
 
 
 30.245
 
 
 15.466
 
 
 – 4.606
 
 
 10.860
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archeologie
 
 
 1.962
 
 
 1.962
 
 
 – 734
 
 
 1.228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 84.501
 
 
 
 
 72.836
 
 
 
 
 – 11.556
 
 
 
 
 61.280
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 8.809
 
 
 8.809
 
 
 – 700
 
 
 8.109
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 7.260
 
 
 8.260
 
 
 – 962
 
 
 7.298
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma bibliotheekvernieuwing
 
 
 17.942
 
 
 17.942
 
 
 0
 
 
 17.942
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 2.850
 
 
 2.850
 
 
 0
 
 
 2.850
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma CRISP
 
 
 2.612
 
 
 2.612
 
 
 0
 
 
 2.612
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma erfgoed en ruimte
 
 
 8.000
 
 
 4.123
 
 
 – 1.908
 
 
 2.215
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma ondernemerschap
 
 
 3.437
 
 
 5.179
 
 
 – 3.583
 
 
 1.596
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 29.941
 
 
 19.411
 
 
 – 753
 
 
 18.658
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012
 
 
 3.650
 
 
 3.650
 
 
 – 3.650
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.354
 
 
 
 
 2.354
 
 
 
 
 2.466
 
 
 
 
 4.820
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.354
 
 
 2.354
 
 
 2.466
 
 
 4.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 23.739
 
 
 
 
 35.805
 
 
 
 
 – 1.312
 
 
 
 
 34.493
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 23.739
 
 
 35.805
 
 
 – 1.312
 
 
 34.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 3.625
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 3.767
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale verdragen
 
 
 2.664
 
 
 2.585
 
 
 55
 
 
 2.640
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 990
 
 
 990
 
 
 87
 
 
 1.077
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europese samenwerking
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.561
 
 
 
 
 1.561
 
 
 
 
 10.722
 
 
 
 
 12.283
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 33,2 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (– 18,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van minder verplichtingen voor de monumentenzorg (– € 48 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van een meerjarige verplichting voor de cultuurkaart (€ 24,5 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingraming als gevolg van verhoging van de toegekende huisvestingssubsidie voor de subsidieperiode 2013–2016 aan het Rijksmuseum Amsterdam na afronding van de verbouwing (€ 14,4 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Bekostiging
 
 Het budget voor investeringen huisvesting rijksmusea wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 de belangrijkste reden is dat in de aanloop naar decentralisatie van het huisvestingsstelsel (met ingang van 2017) terughoudend wordt omgegaan met het investeringsbudget, wat dit jaar tot lagere uitgaven leidt (– € 4,5 miljoen);
 
 
 •
 de ontvangsten die voortvloeien uit de afronding van het project Het Nieuwe Rijksmuseum (zie onder kopje ontvangsten), zijn toegevoegd aan het budget investeringen huisvesting rijksmusea, maar in verband met de decentralisatie van het huisvestingsstelsel doorgeschoven naar een later begrotingsjaar.
 
 
 
 Subsidies
 Het budget voor het programma ondernemerschap wordt per saldo met € 3,6 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 de belangrijkste redenen zijn dat het programmabudget grotendeels wordt besteed aan opdrachten in plaats van subsidies, waarvoor budget is overgeboekt naar het opdrachtenbudget (– € 1,9 miljoen) en dat in verband met aanbestedingsvertraging budget uit 2014 is doorgeschoven naar een later begrotingsjaar (– € 1,4 miljoen).
 
 
 Het budget voor specifiek cultuurbeleid wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 dit wordt grotendeels veroorzaakt enerzijds doordat middelen naar het begrotingsjaar 2016 zijn verschoven voor een incidentele subsidie van € 5,5 miljoen voor het museale beheer en de toegankelijkheid van het Tropenmuseum en anderzijds door een overboeking vanuit het budget voor frictie- en transitiekosten (zie volgend punt).
 
 
 Het budget voor frictie- en transitiekosten wordt per saldo met € 3,7 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 dit budget was bedoeld voor flankerend arbeidsmarktbeleid. Voor dat doel bleken in 2013 betaalde middelen echter toereikend. Het budget is daarom overgeboekt naar het budget voor specifiek cultuurbeleid, waar het wordt ingezet voor talentontwikkeling (€ 3 miljoen) en bij de dekking van reorganisatiekosten van het Centraal Bureau voor Genealogie.
 
 
 Opdrachten
 Het budget wordt per saldo met € 2,5 miljoen verhoogd.
 
 
 •
 de belangrijkste reden hiervoor is, zoals ook toegelicht onder het kopje subsidies, dat bij de invulling van beleidsprogramma’s (met name bij het programma ondernemerschap) budget gedeeltelijk wordt ingezet voor opdrachten, terwijl het programmabudget geheel onder subsidies was begroot.
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 10,7 miljoen verhoogd. Belangrijkste oorzaak is de eindafrekening van het project Het Nieuwe Rijksmuseum, dat is afgesloten met een positief saldo van € 9,8 miljoen.
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 977.240
 
 
 
 
 1.006.315
 
 
 
 
 178.001
 
 
 
 
 1.184.316
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 977.571
 
 
 
 
 1.006.646
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.006.647
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,90%
 
 
 99,90%
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 972.710
 
 
 
 
 1.001.623
 
 
 
 
 – 896
 
 
 
 
 1.000.727
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 850.525
 
 
 883.340
 
 
 0
 
 
 883.340
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 708.180
 
 
 735.670
 
 
 
 735.670
 
 
 
 
 
 
 Wereldomroep
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 141.600
 
 
 146.370
 
 
 
 146.370
 
 
 
 
 
 
 Minderhedenprogrammering
 
 
 745
 
 
 1.300
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 Bezuiniging Publieke Omroep (nog in te vullen)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 59.968
 
 
 61.399
 
 
 0
 
 
 61.399
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 14.581
 
 
 14.885
 
 
 
 14.885
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 24.463
 
 
 25.163
 
 
 
 25.163
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 20.924
 
 
 21.351
 
 
 
 21.351
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 30.654
 
 
 31.174
 
 
 0
 
 
 31.174
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
 
 
 18.280
 
 
 18.646
 
 
 
 18.646
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Pers
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
 
 
 7.568
 
 
 7.722
 
 
 
 7.722
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 506
 
 
 506
 
 
 
 506
 
 
 
 
 
 
 Kabelraden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR)
 
 
 30.738
 
 
 24.885
 
 
 – 897
 
 
 23.988
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 1
 
 
 326
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 325
 
 
 325
 
 
 1
 
 
 326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidies
 
 
 920
 
 
 920
 
 
 
 920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.906
 
 
 
 
 4.068
 
 
 
 
 897
 
 
 
 
 4.965
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 3.906
 
 
 4.068
 
 
 897
 
 
 4.965
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bezuiniging (nog in te vullen)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 197.500
 
 
 
 
 196.500
 
 
 
 
 
 196.500
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 178,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het in 2014 aangaan van de verplichting aan de regionale omroepen voor het jaar 2015 (€ 146,5 miljoen) verhoogd met doorwerking van de printprijsregeling (€ 7,5 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het voor een hoger bedrag aangaan van de verplichting aan de landelijke publieke omroep (€ 86 miljoen) vanwege de doorwerking van de printprijsregeling;
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de bezuinigingen uit Regeerakkoord Rutte I, waardoor de in 2014 aan te gane verplichting voor het jaar 2015 aan de landelijke publieke omroepen € 57 miljoen en aan andere onderdelen van de bekostiging € 3 miljoen lager zijn;
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenruimte als gevolg van minder benodigde ruimte voor in 2014 aangegane verplichtingen (-/- € 3 miljoen).
 
 
 De eerste drie bijstellingen zijn het gevolg van het feit dat de oorspronkelijke bijstellingen 1 op 1 (kas en verplichtingen in hetzelfde jaar) zijn geboekt in de begrotingsadministratie, terwijl de verplichtingen al in het voorafgaande jaar worden vastgelegd.
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Bekostiging
 
 Het budget voor Dotatie Algemene Mediareserve wordt per saldo met € 0,9 miljoen verlaagd. Dit budget is overgeboekt naar het instrument Bijdragen aan ZBO/RWT’s ten behoeve van een extra vergoeding aan het Commissariaat voor de Media voor aanvullende taken en frictiekosten in 2014.
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor Commissariaat voor de Media wordt per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit budget is overgeboekt van het instrument Bekostiging ten behoeve van een extra vergoeding aam het Commissariaat voor de Media voor aanvullende taken en frictiekosten in 2014.
 Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 829.799
 
 
 
 
 832.752
 
 
 
 
 137.681
 
 
 
 
 970.433
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 905.368
 
 
 
 
 921.042
 
 
 
 
 8.253
 
 
 
 
 929.295
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,80%
 
 
 99,80%
 
 
 
 99,80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 721.320
 
 
 
 
 747.630
 
 
 
 
 8.537
 
 
 
 
 756.167
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 475.974
 
 
 502.284
 
 
 1.798
 
 
 504.082
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO
 
 
 337.955
 
 
 364.265
 
 
 1.626
 
 
 365.891
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KNAW
 
 
 91.196
 
 
 91.196
 
 
 135
 
 
 91.331
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 KB
 
 
 46.823
 
 
 46.823
 
 
 37
 
 
 46.860
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 245.346
 
 
 245.346
 
 
 6.739
 
 
 252.085
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 165.865
 
 
 165.865
 
 
 0
 
 
 165.865
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 61.963
 
 
 61.963
 
 
 0
 
 
 61.963
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek
 
 
 9.518
 
 
 9.518
 
 
 6.739
 
 
 16.257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 99.649
 
 
 
 
 87.632
 
 
 
 
 – 534
 
 
 
 
 87.098
 
 
 
 
 
 
 Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
 
 
 38.491
 
 
 26.594
 
 
 54
 
 
 26.648
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LF TUD bibliotheek
 
 
 4.013
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting SURF
 
 
 5.853
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 CPG
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 0
 
 
 261
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Montesquieu Instituut
 
 
 558
 
 
 558
 
 
 1
 
 
 559
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Max Planck Instituut
 
 
 1.573
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NCB/Nationaal Herbarium
 
 
 9.830
 
 
 10.222
 
 
 13
 
 
 10.235
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 BPRC
 
 
 8.607
 
 
 8.607
 
 
 28
 
 
 8.635
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NEMO
 
 
 3.509
 
 
 3.509
 
 
 11
 
 
 3.520
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 STT
 
 
 230
 
 
 230
 
 
 1
 
 
 231
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NTU/INL
 
 
 3.207
 
 
 3.207
 
 
 0
 
 
 3.207
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EIB
 
 
 850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling St. AAP
 
 
 1.027
 
 
 1.026
 
 
 1
 
 
 1.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderregeling subsidiëring projecten t.b.v. onderzoek en wetenschap
 
 
 60.131
 
 
 60.012
 
 
 – 589
 
 
 59.423
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Statia Multifunctioneel Kenniscentrum
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gezondheidsonderzoek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 2.942
 
 
 2.942
 
 
 0
 
 
 2.942
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Genomics
 
 
 40.500
 
 
 40.500
 
 
 0
 
 
 40.500
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 6.120
 
 
 8.320
 
 
 – 589
 
 
 7.731
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 3.750
 
 
 3.750
 
 
 0
 
 
 3.750
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Grootschalige researchfaciliteiten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 SURFnet
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NCB biodiversiteit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Hersenen en Cognitie
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 2.119
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 303
 
 
 303
 
 
 0
 
 
 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 83.609
 
 
 
 
 84.990
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 84.990
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBC
 
 
 780
 
 
 780
 
 
 – 5
 
 
 775
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBL
 
 
 4.720
 
 
 4.795
 
 
 – 3
 
 
 4.792
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESA
 
 
 30.362
 
 
 30.362
 
 
 0
 
 
 30.362
 
 
 
 
 
 –
 
 
 CERN
 
 
 39.247
 
 
 40.553
 
 
 0
 
 
 40.553
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESO
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 8
 
 
 8.508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 487
 
 
 487
 
 
 0
 
 
 487
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 137,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 129,4 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van de 2de tranche ten behoeve van de intensivering onderwijs en onderzoek (€ 43,0 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de in de Begrotingsafspraken 2014 opgenomen middelen ten behoeve van matching (€ 50,0 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de in de Begrotingsafspraken 2014 opgenomen middelen ten behoeve van vrije competitie (€ 25,0 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling in verband met de vrijval van middelen ten behoeve van cofinanciering (€ 8,6 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Bekostiging
 
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 8,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door interne overboekingen van de directies primair onderwijs, voortgezet onderwijs, wetenschappelijk onderwijs en kennis ten behoeve van projecten die uitgevoerd worden door het Nationale Regieorgaan Onderwijsonderzoek (totaal € 6,7 miljoen).
 
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.449
 
 
 
 
 11.924
 
 
 
 
 1.610
 
 
 
 
 13.534
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 14.792
 
 
 
 
 14.867
 
 
 
 
 – 1.665
 
 
 
 
 13.202
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 27,4%
 
 
 70,7%
 
 
 
 93,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.148
 
 
 
 
 4.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.148
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 4.148
 
 
 4.148
 
 
 0
 
 
 4.148
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.948
 
 
 2.948
 
 
 
 2.948
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 6.651
 
 
 
 
 7.246
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 7.365
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatieprojecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Wet Overige OCW-subsidie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie
 
 
 1.087
 
 
 1.682
 
 
 587
 
 
 2.269
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 1.030
 
 
 1.645
 
 
 624
 
 
 2.269
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 57
 
 
 37
 
 
 – 37
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 5.564
 
 
 5.564
 
 
 – 468
 
 
 5.096
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.952
 
 
 2.952
 
 
 135
 
 
 3.087
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 2.612
 
 
 2.612
 
 
 – 603
 
 
 2.009
 
 
 
 
 
 Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 571
 
 
 
 
 1.533
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 455
 
 
 455
 
 
 471
 
 
 926
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 507
 
 
 507
 
 
 100
 
 
 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 151
 
 
 151
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 
 
 2.880
 
 
 
 
 2.255
 
 
 
 
 – 2.250
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 2.480
 
 
 2.255
 
 
 – 2.250
 
 
 5
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.020
 
 
 2.020
 
 
 – 2.015
 
 
 5
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 460
 
 
 235
 
 
 – 235
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EL&I Talent naar de Top
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 – 105
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 0
 
 
 105
 
 
 – 105
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 1,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 3,2 miljoen) wordt veroorzaakt door verhoging van de verplichtingenraming door het aangaan van verplichtingen in 2014 met kasjaren in 2015, 2016 en 2017.
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor 2014 wordt verhoogd met € 0,1 miljoen. Dit komt door:
 
 
 •
 een kasschuif € 0,8 miljoen (van 2014 naar 2015). Voor betalingen, die doorgeschoven zijn naar 2015;
 
 
 •
 verhoging van het budget met € 0,9 miljoen. (door aanpassing raming instrumenten). Zie ook bijdrage aan medeoverheden.
 
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor 2014 wordt met € 0,6 miljoen verhoogd. Dit bedrag is een aanpassing van de raming op de instrumenten. Zie bijdrage aan medeoverheden.
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 Het budget voor 2014 wordt met € 2,3 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 € 0,9 miljoen is van het instrument bijdragen aan medeoverheden overgeheveld naar subsidies;
 
 
 •
 € 0,6 is naar het instrument opdrachten overgeheveld in verband met aanpassing van de raming;
 
 
 •
 € 0,3 miljoen is overgeboekt naar het gemeentefonds voor het uitvoeren van het «Regenboogbeleid» (lokaal LHBT beleid) voor gemeenten;
 
 
 •
 € 0,3 miljoen is overgeboekt naar het gemeentefonds voor het uitvoeren van het programma «Eigen Kracht» in gemeenten.
 
 
 
 
 
 
 2.3
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.367
 
 
 
 
 115.267
 
 
 
 
 – 115.267
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.367
 
 
 
 
 115.267
 
 
 
 
 – 115.267
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 49.691
 
 
 – 49.691
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 5.367
 
 
 65.576
 
 
 – 65.576
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2013» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2013» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Loonbijstelling
 
 Het budget voor loonbijstelling (alleen werkgeverslasten) wordt per saldo met € 49,7 miljoen verlaagd. De loonbijstelling is volledig uitgekeerd naar de desbetreffende artikelen. In het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk in de begroting 2015 is de verdeling naar artikelen toelicht.
 
 Nader te verdelen
 
 Het budget «nader te verdelen» wordt per saldo met € 65,6 miljoen verlaagd. Dit restant van de eindejaarsmarge 2013 is ingezet voor:
 
 
 •
 Wettelijke prijsbijstelling tranche 2014 voor het jaar 2014 voor po en mbo (€ 22,9 miljoen) en diverse kleinere problematiek (€ 9,0 miljoen).
 
 
 •
 Uitkeren van de incidentele middelen NOA aan het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (€ 34,0 miljoen). Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.1, nummer 5.
 
 
 
 Artikel 95. Apparaatskosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 234.723
 
 
 
 
 252.047
 
 
 
 
 – 8.111
 
 
 
 
 243.936
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 234.723
 
 
 
 
 252.047
 
 
 
 
 – 8.111
 
 
 
 
 243.936
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 146.953
 
 
 
 
 161.264
 
 
 
 
 – 3.269
 
 
 
 
 157.995
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 131.150
 
 
 145.461
 
 
 – 3.005
 
 
 142.456
 
 
 
 
 
 –
 
 -
 
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 5.998
 
 
 5.998
 
 
 – 108
 
 
 5.890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 87.770
 
 
 
 
 90.783
 
 
 
 
 – 4.842
 
 
 
 
 85.941
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 20.813
 
 
 20.813
 
 
 – 2.503
 
 
 18.310
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 30.254
 
 
 30.199
 
 
 – 508
 
 
 29.691
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 
 
 Toelichting per instrument:
 
 
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 3,3 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 3,6 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 –
 Door een vertraging in het aannemen van nieuw personeel voor het uitvoeren van nieuw beleid zal € 0,8 miljoen in 2015 worden uitgegeven;
 
 
 –
 Middels een kasschuif van 2014 naar 2015 van € 2,8 miljoen wordt het budget aangepast aan het verwachte ritme van de realisatie binnen het apk-artikel.
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 4,8 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 4,5 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 –
 Door vertraging in facilitaire investeringen zal hiervan € 0,8 miljoen in 2015 worden gerealiseerd;
 
 
 –
 Door vertraagde inter- (en intra-) departementale besluitvorming zal € 2,1 miljoen pas in 2015 gerealiseerd kunnen worden;
 
 
 –
 Middels een kasschuif van 2014 naar 2015 van € 1,6 miljoen wordt het budget aangepast aan het verwachte ritme van de realisatie binnen het apk-artikel.