Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-05-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 725
 XII
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
 Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 4
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2016 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
 
 Model 2.25 Rijksbegrotingsvoorschriften 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in
 € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Opbouw
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staten zijn de wijzigingen op de begrotingsstaten van het jaar 2016 voor de departementale begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) en inzake de agentschappen opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Slotwet.
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijzing van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2017 (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 XII, nr. 2) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel en/of beleidsmatig relevant. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) bij Slotwet is de stand per 31 oktober 2016.
 
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Suppletoire mutaties 2016 (Slotwet) (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 
 
 
 8.176,0
 
 
 
 
 212,5
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 8.176,0
 
 
 
 
 212,5
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 8.118,2
 
 
 
 
 241,4
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 7.910,3
 
 
 
 
 206,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Mutaties Slotwet 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kader relevante mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 GSM-R / NS Sociale Veiligheid
 
 
 16
 
 
 – 5,8
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Onderzoeksopdrachten
 
 
 97
 
 
 – 2,6
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Lagere uitgaven apparaat
 
 
 98
 
 
 – 6,0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 ETS-ontvangsten
 
 
 19
 
 
 
 7,6
 
 
 
 
 5.
 
 
 Clean Development Mechanism
 
 
 19
 
 
 
 – 3,9
 
 
 
 
 6.
 
 
 Diversen
 
 
 div.
 
 
 – 4,9
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 
 Realisatie 2016
 
 
 
 
 
 7.891,0
 
 
 
 
 210,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 GSM-R / NS Sociale Veiligheid
 
 Dit betreffen lagere uitgaven die met name worden veroorzaakt doordat nog te betalen subsidiemiddelen GSM-R (€ 4,3 miljoen) pas in 2017 tot betaling zullen komen. Daarnaast is er een afwijking in het kasritme van het subsidieverzoek NS Sociale veiligheid / beschikking (€ 1,5 miljoen).
 
 
 
 2.
 Onderzoeksopdrachten
 
 De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door vertraagde uitbesteding van onderzoeksopdrachten bij ANVS en PBL (€ 1,3 miljoen). Daarnaast zijn er lagere uitgaven die met name zijn ontstaan door vertragingen in de campagnes Pluk en van AnaarBeter. Ook zijn er minder kosten gemaakt in de uitvoering van de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) door de directie Kennis, Innovatie en Strategie (KIS) (€ 0,5 miljoen).
 
 
 
 3.
 Lagere uitgaven apparaat
 
 Het overschot op artikel 98 is voornamelijk het gevolg van lagere externe inhuur vertraging bij de (verrekening van) contracten voor de projecten ERTMS, Openbaar Vervoer en Spoor en Eenvoudig Beter. Daarnaast wordt dit overschot mede veroorzaakt doordat het gebouw Koningskade 4 langer in gebruik blijft van het Rijk waardoor de te betalen afkoopsom lager is.
 
 
 
 4.
 ETS-ontvangsten
 
 De emissie veilingopbrengsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) zijn met € 7,6 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd.
 
 
 
 5.
 Clean Development Mechanism (CDM)
 
 Bij Ontwerpbegroting 2018 is besloten dat vrijvallende middelen van het Clean Development Mechanism (CDM) worden ingezet voor de programma's Carbon Pricing Leadership Coalition en Partnership for Market Readiness. De terugstorting door de Wereldbank van de resterende CDM-middelen heeft echter niet meer in 2016 plaatsgevonden en schuift door naar 2017.
 
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 11 Integraal Waterbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 Integraal Waterbeleid
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 41.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.760
 
 
 
 
 6.018
 
 
 
 
 3.960
 
 
 
 
 54.638
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 45.973
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 840
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 936
 
 
 
 
 48.869
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 
 
 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 33.872
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 406
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 36.167
 
 
 
 
 
 11.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.932
 
 
 0
 
 
 2.843
 
 
 – 100
 
 
 – 46
 
 
 6.629
 
 
 
 
 11.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 10.360
 
 
 0
 
 
 81
 
 
 0
 
 
 917
 
 
 11.358
 
 
 
 
 
 
 – Partners voor Water (HGIS)
 
 
 
 
 10.360
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 917
 
 
 
 
 11.308
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 11.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 17.545
 
 
 0
 
 
 – 626
 
 
 406
 
 
 0
 
 
 17.325
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 17.144
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 740
 
 
 
 
 397
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.801
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 524
 
 
 
 
 
 11.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.035
 
 
 0
 
 
 – 1.263
 
 
 100
 
 
 – 17
 
 
 855
 
 
 
 
 
 11.02
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 2.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 133
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 3.001
 
 
 
 
 
 11.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.802
 
 
 0
 
 
 – 133
 
 
 333
 
 
 – 1
 
 
 3.001
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 
 
 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 – 54
 
 
 
 
 2.575
 
 
 
 
 
 11.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.008
 
 
 0
 
 
 45
 
 
 576
 
 
 – 54
 
 
 2.575
 
 
 
 
 11.03.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 7.291
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 7.126
 
 
 
 
 
 11.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.993
 
 
 0
 
 
 – 167
 
 
 350
 
 
 – 174
 
 
 4.002
 
 
 
 
 11.04.02
 
 
 Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 419
 
 
 – 1
 
 
 478
 
 
 
 
 11.04.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 1.531
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 881
 
 
 322
 
 
 972
 
 
 
 
 11.04.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.767
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 83
 
 
 – 10
 
 
 1.674
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De mutatie ontstaat voornamelijk door werkzaamheden aan de Icoon Afsluitdijk in 2017 waarvoor in 2016 reeds meerjarige verplichtingen zijn aangegaan waarvoor verplichtingenbudget (€ 5,8 miljoen) vanuit 2017 naar 2016 is overgeheveld. Daarnaast wordt in 2016 een meerjarige rijksbijdrage geleverd voor het programma Lumbricus (€ 1,8 miljoen).
 
 Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Ruimtelijke Ontwikkeling
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 111.358
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 10.115
 
 
 
 
 27.299
 
 
 
 
 – 9.140
 
 
 
 
 119.402
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 112.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7.674
 
 
 
 
 12.461
 
 
 
 
 – 2.397
 
 
 
 
 114.623
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.01
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 165
 
 
 
 
 3.318
 
 
 
 
 – 1.741
 
 
 
 
 8.261
 
 
 
 
 
 13.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.672
 
 
 0
 
 
 1.046
 
 
 3.053
 
 
 – 1.299
 
 
 7.472
 
 
 
 
 
 
 – Wabo
 
 
 
 
 1.463
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.408
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 – 279
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Architectonisch beleid
 
 
 
 
 1.728
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 1.933
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.481
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.054
 
 
 
 
 2.691
 
 
 
 
 – 687
 
 
 
 
 5.539
 
 
 
 
 
 13.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 966
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 – 227
 
 
 789
 
 
 
 
 13.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.211
 
 
 0
 
 
 – 1.211
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 215
 
 
 – 215
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 
 
 38.806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.890
 
 
 
 
 5.462
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 47.809
 
 
 
 
 
 13.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.788
 
 
 0
 
 
 – 1.151
 
 
 – 375
 
 
 – 175
 
 
 3.087
 
 
 
 
 13.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 1.999
 
 
 0
 
 
 5.200
 
 
 3.342
 
 
 30
 
 
 10.571
 
 
 
 
 
 
 – Basisregistraties
 
 
 
 
 1.999
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 3.342
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 10.571
 
 
 
 
 
 13.02.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 32.019
 
 
 0
 
 
 – 1.159
 
 
 2.495
 
 
 796
 
 
 34.151
 
 
 
 
 
 
 – Kadaster
 
 
 
 
 32.019
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.159
 
 
 
 
 2.495
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 34.151
 
 
 
 
 
 
 13.03
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 
 
 8.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 179
 
 
 
 
 – 207
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 7.671
 
 
 
 
 
 13.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.111
 
 
 0
 
 
 – 949
 
 
 993
 
 
 5
 
 
 1.160
 
 
 
 
 13.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 90
 
 
 0
 
 
 – 30
 
 
 – 30
 
 
 12
 
 
 72
 
 
 
 
 13.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.03.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 6.868
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 – 1.200
 
 
 – 29
 
 
 6.439
 
 
 
 
 
 
 – Projecten BIRK
 
 
 
 
 4.318
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 – 29
 
 
 
 
 3.889
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Nota Ruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 
 
 13.04
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 43.748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7.057
 
 
 
 
 – 10.424
 
 
 
 
 – 530
 
 
 
 
 25.737
 
 
 
 
 
 13.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 2.901
 
 
 329
 
 
 – 1.049
 
 
 5.531
 
 
 
 
 13.04.02
 
 
 Subsidies
 
 
 12.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 858
 
 
 522
 
 
 13.380
 
 
 
 
 
 
 – Bedrijvenregeling
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 6.977
 
 
 
 
 
 
 
 – Bodemsanering NS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Caribisch Nederland
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.358
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 4.372
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 2.031
 
 
 
 
 
 13.04.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 7.523
 
 
 0
 
 
 – 697
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.826
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 7.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 697
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.826
 
 
 
 
 
 13.04.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 20.875
 
 
 0
 
 
 – 9.261
 
 
 – 11.611
 
 
 – 3
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 
 
 20.225
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 9.261
 
 
 
 
 – 10.961
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Programma Gebiedsgericht instrumentarium
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.04.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering klimaatadaptie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.05
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 14.761
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.163
 
 
 
 
 14.312
 
 
 
 
 – 765
 
 
 
 
 25.145
 
 
 
 
 
 13.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 8.281
 
 
 0
 
 
 – 2.771
 
 
 5.837
 
 
 – 765
 
 
 10.582
 
 
 
 
 
 
 – Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 8.281
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.771
 
 
 
 
 5.837
 
 
 
 
 – 765
 
 
 
 
 10.582
 
 
 
 
 
 
 
 – OLO 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 6.480
 
 
 0
 
 
 – 392
 
 
 8.475
 
 
 0
 
 
 14.563
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 6.480
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 392
 
 
 
 
 8.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.563
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.890
 
 
 
 
 14.007
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 23.057
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De mutatie ontstaat voornamelijk door vertraging van een aantal subsidietoekenningen in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) waardoor deze niet meer in 2016 zijn verstrekt. Verder is er minder aanspraak gemaakt op de Bedrijvenregeling door gemeenten en provincies voor Bodemsaneringen.
 Ten slotte is als gevolg van de afwikkeling van subsidies in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) budget vrijgevallen; een ten tijde van de najaarsnota geaccordeerde verplichtingenverhoging is hiertoe gecorrigeerd.
 
 Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Wegen en Verkeersveiligheid
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28.702
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.025
 
 
 
 
 4.833
 
 
 
 
 24.555
 
 
 
 
 63.115
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 33.414
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.850
 
 
 
 
 – 446
 
 
 
 
 – 183
 
 
 
 
 34.635
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 
 
 16.033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 – 1.386
 
 
 
 – 543
 
 
 
 15.367
 
 
 
 
 
 14.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 12.742
 
 
 0
 
 
 252
 
 
 – 1.436
 
 
 – 533
 
 
 11.025
 
 
 
 
 
 
 – Beter Benutten
 
 
 
 
 6.560
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.386
 
 
 
 
 – 432
 
 
 
 
 – 269
 
 
 
 
 7.245
 
 
 
 
 
 
 
 – BOA wegverkeersbeleid
 
 
 
 
 2.312
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 399
 
 
 
 
 – 501
 
 
 
 
 – 92
 
 
 
 
 1.320
 
 
 
 
 
 
 
 – Wegverkeersbeleid
 
 
 
 
 2.236
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 169
 
 
 
 
 – 515
 
 
 
 
 – 118
 
 
 
 
 1.434
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.634
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 566
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 – 54
 
 
 
 
 1.026
 
 
 
 
 
 14.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 722
 
 
 0
 
 
 425
 
 
 – 11
 
 
 – 10
 
 
 1.126
 
 
 
 
 14.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.569
 
 
 0
 
 
 586
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 3.216
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 586
 
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 3.216
 
 
 
 
 
 14.02
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 17.381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 587
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 19.268
 
 
 
 
 
 14.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 5.629
 
 
 0
 
 
 649
 
 
 914
 
 
 406
 
 
 7.598
 
 
 
 
 14.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 8.736
 
 
 0
 
 
 – 279
 
 
 – 250
 
 
 – 144
 
 
 8.063
 
 
 
 
 
 
 – VVN
 
 
 
 3.660
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 11
 
 
 
 – 11
 
 
 
 3.660
 
 
 
 
 
 
 
 – SWOV
 
 
 
 3.958
 
 
 0
 
 
 – 110
 
 
 
 – 61
 
 
 
 – 6
 
 
 
 3.781
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 1.118
 
 
 0
 
 
 – 169
 
 
 
 – 200
 
 
 
 – 127
 
 
 
 622
 
 
 
 
 
 14.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 389
 
 
 0
 
 
 187
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 585
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 389
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 585
 
 
 
 
 
 14.02.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 14.02.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 2.627
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 267
 
 
 98
 
 
 2992
 
 
 
 
 
 
 – CBR
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 267
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 2992
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 715
 
 
 
 
 – 2.918
 
 
 
 
 3.149
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door een overboeking van € 30,1 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van het vervolgprogramma Beter Benutten: het innovatiepartnership Talking Traffic. De IenM middelen zijn beschikbaar op het Infrastructuurfonds. De verantwoording van deze uitgaven vindt plaats op de begroting van HXII. Met de brief van 8 december 2016 is de Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 550, nr. 64). Daarnaast is er bij Slotwet verplichtingenbudget afgeboekt in verband met een correctie inzake de kwalificatie inhuur/uitbesteding. Dit resulteerde dat een deel van de contracten die op uitbesteding waren verantwoord zijn gecorrigeerd naar inhuur (artikel 98).
 Ontvangsten
 De lagere ontvangsten zijn met name veroorzaakt doordat er minder bestuurlijke boetes zijn uitgeschreven. Daarnaast zijn er minder ontvangsten binnengekomen doordat er uit de Stichting Buisleidingenstraat minder opbrengsten ontvangen zijn dan geraamd. Hieraan ten grondslag liggen bestuurlijke afspraken over het herinvesteren van de inkomsten door de stichting.
 Artikel 15 OV-keten
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 OV-keten
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.171
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.492
 
 
 
 
 – 764
 
 
 
 
 – 333
 
 
 
 
 5.566
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 – 1.338
 
 
 
 
 – 293
 
 
 
 
 4.745
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 64%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 OV-keten
 
 
 
 
 6.135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 – 1.338
 
 
 
 
 – 293
 
 
 
 
 4.745
 
 
 
 
 
 15.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.652
 
 
 0
 
 
 123
 
 
 – 1.318
 
 
 – 292
 
 
 3.165
 
 
 
 
 15.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 485
 
 
 0
 
 
 342
 
 
 – 44
 
 
 – 1
 
 
 782
 
 
 
 
 15.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 998
 
 
 0
 
 
 – 224
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 798
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 998
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.195
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 6.207
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 16 Spoor
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 Spoor
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.573
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 23.412
 
 
 
 
 – 591
 
 
 
 
 28.104
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.608
 
 
 
 
 2.663
 
 
 
 
 – 6.155
 
 
 
 
 18.896
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 
 23.996
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.608
 
 
 
 
 2.663
 
 
 
 
 – 6.155
 
 
 
 
 18.896
 
 
 
 
 
 16.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.250
 
 
 0
 
 
 – 17
 
 
 – 935
 
 
 – 313
 
 
 985
 
 
 
 
 
 
 – ERTMS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 – 47
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 64
 
 
 
 
 – 888
 
 
 
 
 – 313
 
 
 
 
 985
 
 
 
 
 
 16.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 21.646
 
 
 0
 
 
 – 1.620
 
 
 1.345
 
 
 – 5.827
 
 
 15.544
 
 
 
 
 
 
 – GSM-R
 
 
 
 
 10.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.675
 
 
 
 
 – 2.287
 
 
 
 
 – 4.324
 
 
 
 
 2.014
 
 
 
 
 
 
 
 – Bodemsanering NS percelen
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.270
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 3.632
 
 
 
 
 – 1.503
 
 
 
 
 4.454
 
 
 
 
 
 16.01.03
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 16.01.04
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.253
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 2.252
 
 
 
 
 
 
 
 – CLU Betuweroute en HSL
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.253
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 2.252
 
 
 
 
 
 16.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 – 15
 
 
 0
 
 
 – 14
 
 
 71
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 16.01 Spoor
 Subsidies
 Dit betreffen lagere uitgaven die met name worden veroorzaakt doordat nog te betalen subsidiemiddelen in het kader van de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie, die pas in 2017 tot betaling zullen komen. Daarnaast is sprake van lagere subsidieuitgaven dan geraamd bij de 2e suppletoire begroting voor het nemen van extra maatregelen voor de sociale veiligheid.
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Luchtvaart
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.355
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.692
 
 
 
 
 5.077
 
 
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 30.324
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 24.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 3.144
 
 
 
 
 – 1.241
 
 
 
 
 27.440
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 59%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01
 
 
 
 
 Luchtvaart
 
 
 
 
 24.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 552
 
 
 
 
 3.144
 
 
 
 
 – 1.241
 
 
 
 
 27.440
 
 
 
 
 
 17.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 13.916
 
 
 0
 
 
 – 4.691
 
 
 626
 
 
 – 1.264
 
 
 8.587
 
 
 
 
 
 
 – Opdrachten GIS
 
 
 
 
 3.023
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 577
 
 
 
 
 – 430
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 
 
 
 – Leefbaarheidsfonds
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 4.993
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.209
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 – 834
 
 
 
 
 5.417
 
 
 
 
 
 17.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 910
 
 
 0
 
 
 5.189
 
 
 2.278
 
 
 78
 
 
 8.455
 
 
 
 
 17.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 8.979
 
 
 0
 
 
 – 151
 
 
 212
 
 
 0
 
 
 9.040
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)
 
 
 
 
 8.931
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 187
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.955
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 17.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.180
 
 
 0
 
 
 105
 
 
 28
 
 
 – 32
 
 
 1.281
 
 
 
 
 17.01.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 – 23
 
 
 77
 
 
 
 
 
 – LVNL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 – 23
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.311
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.001
 
 
 
 
 – 1.985
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 8.392
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat er minder woningen zijn aangekocht in de veiligheids- en geluidszone dan geraamd in het kader van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). Daarnaast betreft het lagere aangegane verplichtingen voor de behandeling en uitbetaling van schadeclaims in het kader van Geluidsisolatie Schiphol (GIS).
 17.01 Luchtvaart
 Opdrachten
 De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat minder woningen in de veiligheids- en geluidszone zijn aangekocht dan geraamd. Daarnaast zijn er lagere uitgaven door vertraging bij de uitvoering van een aantal onderzoeksopdrachten die door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) worden uitgevoerd.
 
 Artikel 18 Scheepvaart en Havens
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 Scheepvaart en Havens
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.737
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.591
 
 
 
 
 – 15.313
 
 
 
 
 – 526
 
 
 
 
 21.489
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.145
 
 
 
 
 – 3.108
 
 
 
 
 – 301
 
 
 
 
 22.733
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 
 
 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.145
 
 
 
 
 – 3.108
 
 
 
 
 – 301
 
 
 
 
 22.733
 
 
 
 
 
 18.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 17.966
 
 
 0
 
 
 946
 
 
 – 4.208
 
 
 – 142
 
 
 14.562
 
 
 
 
 
 
 – Topsector logistiek
 
 
 
 
 16.013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.099
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 11.954
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.953
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 946
 
 
 
 
 – 109
 
 
 
 
 – 182
 
 
 
 
 2.608
 
 
 
 
 
 18.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 4.587
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 1.099
 
 
 40
 
 
 5.926
 
 
 
 
 
 
 – Topsector logistiek
 
 
 
 
 4.337
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 – 35
 
 
 
 
 5.102
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 
 18.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.408
 
 
 0
 
 
 – 151
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 1.290
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.408
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 151
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.290
 
 
 
 
 
 18.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 1.036
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 – 32
 
 
 – 199
 
 
 955
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 254
 
 
 
 
 254
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 19 Klimaat
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 Klimaat
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 54.747
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.823
 
 
 
 
 7.365
 
 
 
 
 – 5.981
 
 
 
 
 71.954
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 57.761
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.139
 
 
 
 
 4.040
 
 
 
 
 – 2.934
 
 
 
 
 72.006
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.01
 
 
 
 
 Tegengaan klimaatverandering
 
 
 
 
 14.026
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 2.974
 
 
 
 
 – 610
 
 
 
 
 15.190
 
 
 
 
 
 19.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.352
 
 
 0
 
 
 – 634
 
 
 1.463
 
 
 – 500
 
 
 2.681
 
 
 
 
 19.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 650
 
 
 – 110
 
 
 992
 
 
 
 
 19.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 11.572
 
 
 0
 
 
 – 916
 
 
 861
 
 
 0
 
 
 11.517
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 589
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 809
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 4.178
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.691
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan Nea
 
 
 
 
 7.174
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.017
 
 
 
 
 
 
 19.02
 
 
 
 
 Internationaal beleid, coördinatie en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 samenwerking
 
 
 
 
 43.735
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.339
 
 
 
 
 1.066
 
 
 
 
 – 2.324
 
 
 
 
 56.816
 
 
 
 
 
 19.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.649
 
 
 0
 
 
 5.121
 
 
 – 7.693
 
 
 – 763
 
 
 3.314
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 
 1.805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.590
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 4.844
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.711
 
 
 
 
 – 7.593
 
 
 
 
 – 756
 
 
 
 
 3.206
 
 
 
 
 
 19.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 715
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 – 577
 
 
 
 1.438
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 715
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 577
 
 
 
 
 638
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 19.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 34.212
 
 
 0
 
 
 8.003
 
 
 
 1.409
 
 
 
 
 – 600
 
 
 
 
 43.024
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 29.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.315
 
 
 
 
 812
 
 
 
 
 – 735
 
 
 
 
 33.194
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 4.056
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.704
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 9.492
 
 
 
 
 
 19.02.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 2.374
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 6.550
 
 
 – 384
 
 
 9.040
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 189.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 – 53.415
 
 
 
 
 3.989
 
 
 
 
 145.474
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De onderschrijding van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt doordat verplichtingen in het kader van de klimaatagenda niet meer in 2016 zijn aangegaan en door de afwikkeling van afgelopen subsidies op het vlak van duurzame mobiliteit.
 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 De lagere uitgaven op artikelonderdeel Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking is voornamelijk het gevolg van een vertraging in de bouw van het Galileo Reference Centre. Voorts zijn op het opdrachtenbudget voor RIVM en op de subsidieregeling Interreg in 2016 minder uitgaven zijn gedaan dan geraamd.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten zijn hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de veilingopbrengsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) hoger zijn uitgevallen dan de vastgestelde raming.
 Artikel 20 Lucht en geluid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 Lucht en Geluid
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.758
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.703
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 – 14.376
 
 
 
 
 16.205
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 30.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 
 – 3.980
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 28.869
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 
 
 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
 
 
 
 
 30.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 
 – 3.980
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 28.869
 
 
 
 
 
 20.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.697
 
 
 0
 
 
 3.757
 
 
 – 1.363
 
 
 140
 
 
 7.231
 
 
 
 
 
 
 – Verkeersemissies
 
 
 
 
 2.038
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 3.163
 
 
 
 
 
 
 
 – Geluid- en luchtsanering
 
 
 
 
 2.659
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.757
 
 
 
 
 – 2.313
 
 
 
 
 – 35
 
 
 
 
 4.068
 
 
 
 
 
 20.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1.950
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 – Euro 6 en Euro-VI
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 20.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.127
 
 
 0
 
 
 188
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.315
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.315
 
 
 
 
 
 20.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 21.285
 
 
 0
 
 
 – 2.608
 
 
 – 667
 
 
 0
 
 
 18.010
 
 
 
 
 
 
 – NSL
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Wegverkeerlawaai
 
 
 
 
 21.285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.608
 
 
 
 
 – 667
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.010
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 20.01.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 874
 
 
 0
 
 
 287
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 1.263
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De onderschrijding van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door de afwikkeling van de Euro 6-subsidies. Daarnaast is in 2016 minder verplichtingenbudget aangewend doordat de compensatieregeling milieuzonering geen doorgang heeft gevonden (Kamerstukken II 2016–2017 31 209, nr. 204).
 Artikel 21 Duurzaamheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 Duurzaamheid
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.842
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.213
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 925
 
 
 
 
 18.986
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.564
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.569
 
 
 
 
 – 904
 
 
 
 
 968
 
 
 
 
 19.059
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.04
 
 
 
 
 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 
 
 1.164
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 – 43
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 736
 
 
 
 
 
 21.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 969
 
 
 0
 
 
 – 220
 
 
 – 43
 
 
 30
 
 
 736
 
 
 
 
 21.04.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 195
 
 
 0
 
 
 – 195
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 21.05
 
 
 
 
 Duurzame Productketens
 
 
 
 
 18.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.850
 
 
 
 
 – 337
 
 
 
 
 1.247
 
 
 
 
 16.178
 
 
 
 
 
 21.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 12.418
 
 
 0
 
 
 – 4.041
 
 
 – 441
 
 
 1.096
 
 
 9.033
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering Duurzame productketens
 
 
 
 
 12.418
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.041
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 1.096
 
 
 
 
 9.032
 
 
 
 
 
 
 
 – Caribisch Nederland afvalbeheer
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 21.05.02
 
 
 Subsidies
 
 
 582
 
 
 0
 
 
 913
 
 
 104
 
 
 150
 
 
 1.749
 
 
 
 
 21.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 5.118
 
 
 0
 
 
 278
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.396
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 5.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.396
 
 
 
 
 
 
 21.06
 
 
 
 
 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 4.282
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.304
 
 
 
 
 – 524
 
 
 
 
 – 309
 
 
 
 
 2.145
 
 
 
 
 
 21.06.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.975
 
 
 0
 
 
 117
 
 
 – 524
 
 
 – 237
 
 
 1.331
 
 
 
 
 21.06.02
 
 
 Subsidies
 
 
 359
 
 
 0
 
 
 – 287
 
 
 0
 
 
 – 72
 
 
 0
 
 
 
 
 21.06.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.948
 
 
 0
 
 
 – 1.134
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 814
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.948
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.134
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 814
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.170
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 2.198
 
 
 
 
 
 
 21.05 Duurzame productketens
 De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van onvoorziene noodzakelijke investeringen in de afvalketen op Saba. Voorts heeft op het programma Realisatie van Acceleratie naar een Circulaire Economie (RACE) een aantal betalingen eerder plaatsgevonden dan geraamd. Tot slot is op het artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens bij een aantal opdrachten hogere voorschotten betaald dan geraamd.
 
 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.309
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.253
 
 
 
 
 25.602
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 55.234
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 34.012
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.338
 
 
 
 
 2.279
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 34.663
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.01
 
 
 
 
 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 7.620
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 – 1.962
 
 
 
 
 1.090
 
 
 
 
 6.742
 
 
 
 
 
 22.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.574
 
 
 0
 
 
 – 462
 
 
 – 639
 
 
 503
 
 
 3.976
 
 
 
 
 22.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 973
 
 
 0
 
 
 1.199
 
 
 – 1.323
 
 
 587
 
 
 1.436
 
 
 
 
 
 
 – NANoREG
 
 
 
 698
 
 
 1.129
 
 
 1.129
 
 
 – 1.323
 
 
 596
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 275
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 0
 
 
 – 9
 
 
 336
 
 
 
 
 22.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.073
 
 
 0
 
 
 – 743
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.330
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.073
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 743
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.330
 
 
 
 
 
 22.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 22.02
 
 
 
 
 Veiligheid biotechnologie
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 1.621
 
 
 
 
 
 22.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.602
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 19
 
 
 1.621
 
 
 
 
 22.02.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 22.03
 
 
 
 
 Veiligheid bedrijven en transport
 
 
 
 
 22.790
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.332
 
 
 
 
 6.241
 
 
 
 
 – 399
 
 
 
 
 26.300
 
 
 
 
 
 22.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 5.587
 
 
 0
 
 
 – 1.254
 
 
 – 1.186
 
 
 301
 
 
 3.448
 
 
 
 
 
 
 – Omgevingsveiligheid
 
 
 
 1.537
 
 
 0
 
 
 
 – 1.537
 
 
 
 
 0
 
 
 
 868
 
 
 868
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten
 
 
 
 2.263
 
 
 0
 
 
 – 841
 
 
 – 798
 
 
 – 279
 
 
 345
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 1.787
 
 
 0
 
 
 
 1.124
 
 
 
 
 – 388
 
 
 
 – 288
 
 
 2.235
 
 
 
 
 22.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 10.490
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.387
 
 
 – 704
 
 
 17.173
 
 
 
 
 
 
 – Asbest en safety deals
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.275
 
 
 
 – 79
 
 
 15.196
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.112
 
 
 
 – 625
 
 
 1.977
 
 
 
 
 22.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 3.707
 
 
 0
 
 
 – 1.078
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.629
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 3.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.078
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.629
 
 
 
 
 
 22.03.04
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen asbestsanering
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen programma Externe Veiligheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 22.03.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 22.03.09
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 3.006
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 – 56
 
 
 2.990
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 928
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 28
 
 
 
 
 272
 
 
 
 
 
 
 22.01 Veiligheid chemische stoffen
 De hogere uitgaven op artikelonderdeel 22.01 Veiligheid chemische stoffen worden veroorzaakt doordat de vergoedingen ter uitvoering van de programma's ProSafe en NaNoReg hoger zijn uitgevallen dan geraamd. Daarnaast werd een interdepartementale bijdrage verwacht op artikelonderdeel 22.01 Veiligheid chemische stoffen. De bijdrage is echter niet in 2016 ontvangen, maar volgt pas in 2017.
 
 Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 32.566
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 3.380
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 35.956
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 33.433
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 3.380
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 36.981
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.01
 
 
 
 
 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 25.059
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 3.330
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 28.564
 
 
 
 
 
 23.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 24.192
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 3.330
 
 
 0
 
 
 27.535
 
 
 
 
 
 
 – Meteorologie
 
 
 
 
 23.726
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 2.907
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.645
 
 
 
 
 
 
 
 – Seismologie
 
 
 
 
 466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 890
 
 
 
 
 
 23.01.04
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 867
 
 
 0
 
 
 158
 
 
 – 1.025
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Contributie WMO (HGIS)
 
 
 
 
 867
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 158
 
 
 
 – 1.025
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 23.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.025
 
 
 4
 
 
 1.029
 
 
 
 
 
 – Contributie WMO (HGIS)
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.025
 
 
 
 – 1.025
 
 
 4
 
 
 1.029
 
 
 
 
 
 23.02
 
 
 
 
 Aardobservatie
 
 
 
 
 8.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.417
 
 
 
 
 
 23.02.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 8.374
 
 
 0
 
 
 – 7
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 8.417
 
 
 
 
 
 
 – Aardobservatie
 
 
 
 
 8.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.417
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 24 Handhaving en toezicht
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 Handhaving en Toezicht
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.329
 
 
 
 
 4.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 118.970
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.329
 
 
 
 
 4.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 118.970
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.01
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.329
 
 
 
 
 4.986
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 118.970
 
 
 
 
 
 24.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 110.655
 
 
 0
 
 
 3.329
 
 
 4.986
 
 
 0
 
 
 118.970
 
 
 
 
 
 
 – Afval, Industrie en bedrijven
 
 
 
 
 25.264
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 592
 
 
 
 
 1.285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.141
 
 
 
 
 
 
 
 – Rail en wegvervoer
 
 
 
 
 23.167
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.444
 
 
 
 
 2.286
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.897
 
 
 
 
 
 
 
 – Scheepvaart
 
 
 
 
 21.640
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 239
 
 
 
 
 493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.372
 
 
 
 
 
 
 
 – Luchtvaart
 
 
 
 
 17.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.415
 
 
 
 
 
 
 
 – Water, producten en stoffen
 
 
 
 
 22.601
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.145
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 Artikel 25 Brede doeluitkering
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 Brede Doeluitkering
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 854.242
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.749
 
 
 
 
 44.543
 
 
 
 
 21.875
 
 
 
 
 923.409
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 852.688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.263
 
 
 
 
 11.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 893.936
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.01
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering
 
 
 
 
 852.688
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.263
 
 
 
 
 11.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 893.936
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door een verplichting van € 13,7 miljoen die is aangegaan om de bijdrage aan BDU regio’s te kunnen verstrekken in 2017 t.b.v. het programma Beter Benutten. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit artikel 12. Teneinde de bijdrage BDU voor 2017 op prijspeil 2016 te kunnen verplichten is verplichtingen- ruimte naar voren gehaald ter hoogte van € 11,8 miljoen. Omdat er te veel verplichtingen was geraamd dan benodigd voor de definitieve beschikking is een bedrag van 3,6 miljoen afgeboekt.
 Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.375.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 184.353
 
 
 
 
 – 164.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.026.299
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.375.221
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 184.353
 
 
 
 
 – 164.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.026.299
 
 
 
 
 
 
 26.01
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 171.387
 
 
 
 
 – 157.416
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.026.766
 
 
 
 
 
 
 26.02
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 
 
 
 1.019.652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.966
 
 
 
 
 – 7.153
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 999.533
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 97 Algemeen departement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97
 
 
 Algemeen Departement
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 44.730
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.542
 
 
 
 
 14.514
 
 
 
 
 – 13.834
 
 
 
 
 47.952
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 45.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.217
 
 
 
 
 13.174
 
 
 
 
 – 2.605
 
 
 
 
 59.524
 
 
 
 
 
 
 97.01
 
 
 
 
 IenM-brede programmamiddelen
 
 
 
 
 45.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.217
 
 
 
 
 13.174
 
 
 
 
 – 2.605
 
 
 
 
 59.524
 
 
 
 
 
 97.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 26.667
 
 
 0
 
 
 – 861
 
 
 5.340
 
 
 
 – 2.376
 
 
 
 
 28.770
 
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoeken ANVS
 
 
 
 
 4.032
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 103
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 – 838
 
 
 
 
 3.162
 
 
 
 
 
 
 
 – Regeringsvliegtuig
 
 
 
 
 6.644
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 2.221
 
 
 
 
 – 128
 
 
 
 
 8.731
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 15.991
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 752
 
 
 
 
 3.048
 
 
 
 
 – 1.410
 
 
 
 
 16.877
 
 
 
 
 
 97.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 172
 
 
 368
 
 
 0
 
 
 
 1.790
 
 
 
 
 
 97.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 12.594
 
 
 0
 
 
 3.906
 
 
 7.337
 
 
 0
 
 
 23.837
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.413
 
 
 
 
 259
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.672
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan ILT
 
 
 
 
 11.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 9
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.209
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.502
 
 
 
 
 463
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.574
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.382
 
 
 
 
 
 97.01.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO en RWT
 
 
 
 5.227
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 129
 
 
 – 229
 
 
 5.127
 
 
 
 
 
 – StAB
 
 
 
 5.227
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 129
 
 
 – 229
 
 
 5.127
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 893
 
 
 
 
 158
 
 
 
 
 1.259
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere realisatie op aangegane verplichtingen is voornamelijk het gevolg van de beëindiging van het contract met de beheerder van het regeringsvliegtuig (er is nog geen nieuwe beheerder) en eerdere beëindiging van het project OLO 3 dan gepland. Daarnaast heeft een opschoning van openstaande verplichtingen plaatsgevonden van de programmabudgetten van ANVS en was er sprake van lagere uitgaven als gevolg van vertraging in de uitbesteding van onderzoeksopdrachten bij PBL en vertragingen. Tot slot betreft het de gevolgen van vertragingen in de campagnes Pluk/Duurzaam Doen en lagere uitgaven bij de campagne van AnaarBeter en lagere uitgaven, deels door medefinanciering, onder andere voor het project Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA).
 97.01 IenM -brede programmamiddelen
 Onderzoeken ANVS
 
 Dit betreft met name meevallende uitgaven als gevolg van opschoning van openstaande verplichtingen op de programmabudgetten van ANVS.
 Overige opdrachten
 Dit betreft met name de gevolgen van vertragingen in de campagnes Pluk/Duurzaam Doen en lagere uitgaven bij de campagne van AnaarBeter en lagere uitgaven, deels door medefinanciering deels doordat diverse projecten goedkoper uitvielen danwel niet zijn opgestart. Daarnaast zijn er lagere uitgaven als gevolg van vertraging in de uitbesteding van onderzoeksopdrachten bij PBL.
 
 Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98
 
 
 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 332.770
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.604
 
 
 
 
 – 3.905
 
 
 
 
 6.343
 
 
 
 
 339.812
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 340.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.812
 
 
 
 
 – 15.208
 
 
 
 
 – 6.009
 
 
 
 
 328.743
 
 
 
 
 
 
 98.01
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 218.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.026
 
 
 
 12.130
 
 
 
 – 5.910
 
 
 
 
 226.918
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 192.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 843
 
 
 
 
 4.655
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 196.323
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 15.929
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.479
 
 
 
 
 7.224
 
 
 
 
 – 6.670
 
 
 
 
 20.962
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 10.613
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.610
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 379
 
 
 
 
 9.633
 
 
 
 
 
 
 98.02
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 121.476
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.786
 
 
 
 – 27.338
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 101.825
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 23.248
 
 
 0
 
 
 10.294
 
 
 – 8.368
 
 
 – 3.720
 
 
 21.454
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 51.024
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.810
 
 
 
 
 8.257
 
 
 
 
 7.401
 
 
 
 
 60.872
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 47.204
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.302
 
 
 
 
 – 27.227
 
 
 
 
 – 3.780
 
 
 
 
 19.499
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.530
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.016
 
 
 
 
 1.528
 
 
 
 
 1.249
 
 
 
 
 19.323
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 In verband met het vastleggen van opdrachten met een kaseffect in 2017 wordt verplichtingruimte naar voren gehaald voor o.a. de Randstadregeling (ten behoeve van de uitstroom van personeel als invulling van taakstelling Rutte II) en het verlengen van een aantal inhuuropdrachten. Tevens heeft een correctie plaatsgevonden in het kader van het masterplan huisvesting. Deze was te laag begroot waarbij abusievelijk is vergeten om dit tijdig te corrigeren.
 98.01 Personele uitgaven
 De lagere uitgaven voor externe inhuur worden voornamelijk verklaard doordat enerzijds de begrootte kosten inhuur externen uiteindelijk door middel van inbesteding zijn gerealiseerd. Anderzijds zijn de uitgaven voor inhuur lager dan voorzien als gevolg van vertraging bij de (verrekening van) contracten voor de projecten ERTMS, OVS en Eenvoudig Beter.
 98.02 Materiële uitgaven
 De uitgaven voor ICT zijn lager dan begroot. Dit is het gevolg van een correctie van de Bijdrage RSSO SSC-ICT die ten onrechte als ICT uitgaven waren gebudgetteerd en verantwoord. De hogere bijdrage aan rijksbrede SSO’s wordt deels veroorzaakt door de hiervoor genoemde correctie vanuit de ICT-budgetten en uitgaven, anderzijds betreft het uitgaven, gedaan voor Baten-Lastendiensten van IenM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarvan de ontvangsten niet meer in 2016 zijn gerealiseerd en deze uitgaven ten laste van artikel 98 moeten worden verantwoord. Lagere uitgaven aan overige materiële kosten zijn het gevolg van opgelopen vertragingen bij diverse projecten en de facturering ervan. Daarnaast was sprake van lagere uitgaven dan voorzien voor o.a. Directievervoer, ondernemingsraden en huisvestingskosten ERTMS. Tot slot waren de uitgaven voor Corporate organisatieontwikkeling lager als gevolg van het later instromen van talentvolle vluchtelingen, vrijval op de reservering voor co-financiering van ontwikkelingen binnen de beleidskern en voor het overige door lagere uitgaven voor diverse geplande activiteiten dan begroot.
 Ontvangsten
 Uiteindelijk bleek een aantal afrekeningen, voor dienstverlening uit 2015 aan de Baten lasten diensten van IenM, hoger uit te vallen dan geraamd waardoor meer (overlopende) ontvangsten zijn gerealiseerd. Tevens waren inkomsten uit detacheringen buiten IenM hoger dan geraamd.
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 Stand
 
 
 Mutaties via
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 Mutaties
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 
 
 ontwerp
 
 
 NvW en
 
 
 suppletoire
 
 
 suppletoire
 
 
 Slotwet
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 amendement
 
 
 begroting
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)
 
 
 (6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 77.574
 
 
 
 
 – 77.532
 
 
 
 
 – 67
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 77.574
 
 
 
 
 – 77.532
 
 
 
 
 – 67
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 38.962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.097
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 67
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).