Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording; Brief minister over de dummy-begroting van het ministerie van Defensie
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26573, nr. 15

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

17-05-2000

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1999-2000

26573 nr. 15

08-05-2000

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInleidingOpbouw begrotingToelichting op de begrotingsopbouwWerkgroep Financiële verantwoording (Van Zijl II –
Van Walsem)AfsluitingOndertekeningBIJLAGE 1 Hoe nu verder met VBTBBIJLAGE 2 Kosten VBTB voor Defensiebedragen x NLG 1000 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26573Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 47 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 573Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoordingnr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 8 mei 2000InleidingHet is mij een bijzonder genoegen om u bijgaande voorbeeldbegroting 2000
van het Ministerie van Defensie1, gebaseerd op
de uitgangspunten van het project «Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB)» aan te bieden. Bij
het samenstellen van deze begroting is gestreefd om naast het vergroten van
de leesbaarheid, eenduidig de relatie tussen doelstelling en de benodigde
financiële middelen weer te geven.Doordat de aandacht is verlegd van een input-georiënteerde begroting
naar een output-georiënteerde begroting is met name het aantal input-(ramings-)
kengetallen aanzienlijk verminderd. Een ontwikkeling die door mij wordt onderschreven.
Slechts in specifieke gevallen, waarin uitdrukkelijk door u om dergelijke
informatie is gevraagd, is deze nog opgenomen. De inputgegevens zullen overigens,
voor zover benodigd voor de interne bedrijfsvoering, wel beschikbaar blijven
en zo nodig via de internetsite van Defensie worden verspreid. Dit laatste,
zowel de wijze waarop als de inhoud, is overigens mede afhankelijk van interdepartementale
ontwikkelingen terzake.Bij de opzet van de voorbeeldbegroting zou Rijksbreed worden uitgegaan
van een «vertaling» van de bij u ingediende Ontwerpbegroting 2000.
Dit uitgangspunt is door mij niet gevolgd. Dit vanwege het feit dat de door
mij opgestelde Ontwerpbegroting 2000 beleidsarm was vanwege de Defensienota
die ten tijde van het opstellen van de Ontwerpbegroting 2000 werd ontworpen.
Juist om een goede indruk te kunnen krijgen van een beleidsbegroting Defensie,
zijn de voornemens zoals door mij verwoord in de Defensienota meegenomen in
de voorliggende voorbeeldbegroting. Dit is vooral het geval bij de gepresenteerde
beleidsagenda en de genoemde veranderdoelstellingen. Budgettair is het niveau
van de ontwerpbegroting aangehouden. Aangezien het voorliggende document een voorbeeldbegroting is, leent deze
zich niet voor een inhoudelijke behandeling. Ik ga er vanuit dat de behandeling
van de aangeboden voorbeeldbegroting zich richt op de wijze waarop in de toekomst
met een defensiebegroting, gericht op het bereiken van operationele doelstellingen
dient te worden omgegaan, te weten het aggregatieniveau, de aard van de onderwerpen
en de volledigheid van de informatie.Onderstaand ga ik in op de gekozen opzet van de voorbeeldbegroting, de
nadere concretisering op grond van de opgedragen taken (doelstellingen) en
de vragen gesteld door de Werkgroep Financiële verantwoording (Van Zijl
II – Van Walsem). De gevoegde bijlagen gaan in op het vervolgtraject
binnen Defensie en anderzijds en op de voorziene kosten die dit project voor
Defensie tot gevolg (zullen) hebben.Opbouw begrotingDe Defensie-organisatie streeft drie algemene doelstellingen na:– in staat zijn tot operationele inzet van personeel en middelen
om bij te dragen aan de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk
grondgebied tegen een, voor de afzienbare toekomst beperkte, militaire dreiging
en de verdediging tegen een veelheid van veiligheidsrisico's die diffuus van
aard zijn;– in staat zijn tot operationele inzet van personeel en middelen
om bij te dragen aan de bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde,
waaronder begrepen de bevordering van veilige en stabiele verhoudingen in
de periferie van het Navo verdragsgebied en– in staat zijn tot operationele inzet van personeel en middelen
om bij te dragen aan de handhaving van de nationale rechtsorde en de ondersteuning
van en hulpverlening aan civiele overheden, nationaal en internationaal, bij
rampenbestrijding en vredesopbouw.Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de indeling van de Defensie
voorbeeldbegroting en hebben uiteindelijk geleid tot de volgende begrotingsindeling:– beleidsartikel 01 «Beschikbaarheid krijgsmacht»;– beleidsartikel 02 «Vredesoperaties en internationale samenwerking»,– beleidsartikel 03 «Civiele taken»,– beleidsartikel 04 « Wetenschappelijk Onderzoek en Ontwikkeling»,– beleidsartikel 05 « Geheime uitgaven»,– beleidsartikel 06 « Nominaal en onvoorzien» en– beleidsartikel 07 « Algemeen».De eerste drie (hoofd-)beleidsartikelen hangen direct samen met de uitvoering
van de eerder genoemde algemene doelstellingen die Defensie nastreeft.De gekozen indeling is in overleg met het Ministerie van Financiën
tot stand gekomen. De onderliggende discussie richtte zich vooral op de samenstelling
en omvang van het beleidsartikel 01 «Beschikbaarheid krijgsmacht»,
dat ca 90% van de totale uitgavenraming omvat. Het budgetrecht van de Kamer
en de inzichtelijkheid van dit artikel voor het Ministerie van Financiën
zijn in de discussie maatgevend geweest. Toelichting op de begrotingsopbouwAangezien het niet in de rede ligt dat op afzienbare tijd uitgaven gedaan
zullen worden voor de feitelijke verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk
grondgebied, zijn geen uitgaven voor de eerst genoemde doelstelling geraamd.
Omdat dit ook in de (nabije) toekomst niet het geval zal zijn, is besloten
om hiervoor geen artikel in de begroting op te nemen.Voor het verwezenlijken van de bovengenoemde drie algemene doelstellingen
is een brede inzetbaarheid van een geoefende krijgsmacht noodzakelijk. Krijgsmachtdelen
moeten taken zowel afzonderlijk als gezamenlijk kunnen uitvoeren. Hierop is
de inrichting van de krijgsmacht (de beheersorganisatie en de daaraan gekoppelde
verantwoordelijkheden) afgestemd. Bij de opzet van de voorbeeldbegroting is
het voor Defensie geldende uitgangspunt: «het beleid is gericht op het
beheer» dan ook onverkort gehandhaafd.Om de krijgsmachtdelen adequaat te kunnen laten functioneren is goede
ondersteuning noodzakelijk. Deze ondersteuning wordt gevonden in een veelheid
aan activiteiten die vanwege doelmatigheidsoverwegingen zijn ondergebracht
in het Defensie Interservice Commando en een niet onbelangrijk deel, de personeelszorg.
Dit laatste aspect betreft de noodzakelijke uitgaven voor pensioenen, uitkeringen
en wachtgelden alsmede de ziektekostenvoorziening voor het Defensiepersoneel.
Al deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen de mate
van aantrekkelijkheid, beschikbaarheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht
en dienen derhalve, in de VBTB-gedachten, als één geheel te
worden beschouwd.Om de Kamer inzicht te verschaffen in de wijze waarop de uitgaven voor
de «Beschikbaarheid krijgsmacht» nader zijn verdeeld, is een duidelijke
onderverdeling gemaakt in artikelonderdelen. Deze zijn voor een groot deel
één-op-één gerelateerd met de beheersorganisatie
binnen Defensie en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden.Binnen het beleidsartikel 01 «Beschikbaarheid krijgsmacht»,
waar de uitgaven worden geraamd voor het «apparaat» krijgsmacht
en de geoefendheid daarvan, wordt geen onderscheid gemaakt in de door de VBTB-gedachten
nagestreefde Apparaatsuitgaven en Programma-uitgaven. Het onderscheid Apparaatsuitgaven
versus Programma-uitgaven is weergegeven in de eerder genoemde (hoofd-) beleidsartikelen.
De Apparaatsuitgaven zijn ondergebracht in het beleidsartikel «Beschikbaarheid
krijgsmacht», de Programma-uitgaven worden bij de artikelen «Vredesoperaties
en internationale samenwerking» en «Civiele taken» geraamd.De bedragen benodigd voor de investeringen zijn expliciet zichtbaar gemaakt.
Dit is uiteraard niet zonder enige reden. De kwaliteit van het te gebruiken
materieel is essentieel enerzijds voor het (operationele) resultaat van uit
te voeren acties en anderzijds voor de bescherming en veiligheid van het in
te zetten personeel. Een tweede reden van het afzonderlijk zichtbaar maken
van deze uitgaven is gelegen in het feit dat met name in deze uitgavencategorie
sprake is van budgetflexibiliteit welke wordt bepaald door de hoogte van de
juridische en complementaire verplichtingen. De niet-investeringsuitgaven
hebben overwegend een kas=verplichtingen-karakter. De mate van budgetflexibiliteit
is specifiek zichtbaar gemaakt bij het desbetreffende artikelonderdeel. Overigens
moet wel worden bedacht dat de aanwezige budgetflexibiliteit niet zonder meer
kan worden aangewend voor andere doeleinden, zonder de inzetbaarheid van de
krijgsmacht op termijn aan te tasten. Hoewel budgetflexibilitiet met name aan de orde is bij investeringsuitgaven,
zou ook bij niet-investeringsuitgaven toch nog enige vorm van budgetflexibiliteit
kunnen worden onderkend. Deze moeilijk te kwantificeren flexibiliteit kan
worden verkregen door het uitstellen, temporiseren dan wel afstellen van,
voor de operationele inzetbaarheid, noodzakelijke oefeningen en activiteiten.
Het gebruik maken deze vorm van flexibiliteit kan evenwel leiden tot een verminderde
operationele inzetbaarheid op korte termijn.De onderdelen van de krijgsmacht die onder beleidsartikel 01 «Beschikbaarheid
krijgsmacht» vallen voeren de taken uit in het kader van beleidsartikel
02 «Vredesoperaties en internationale samenwerking» en beleidsartikel
03 «Civiele taken». De twee laatst genoemde beleidsartikelen hebben
daardoor ramingstechnisch een ander karakter gekregen. Zijn op beleidsartikel
01 de integrale uitgaven geraamd (voor het apparaat), op de beleidsartikelen
02 en 03 zijn de (additionele) uitgaven geraamd die direct voortvloeien uit
feitelijke inzet van eenheden om de bijbehorende doelstellingen te realiseren.Werkgroep Financiële verantwoording (Van Zijl II –
Van Walsem)Door de Kamer is, naast extra informatie over het begrotingsjaar 1999,
gevraagd om extra informatie in de verantwoording 2000 op te nemen betreffende
werving, energieverbruik en doorlooptijd materieelprojecten. Deze informatie
is niet direct output-georiënteerd, doch kan met de nodige moeite worden
opgeleverd. Gezien het inputkarakter van de informatie en het feit dat de
belangstelling binnen Defensie sinds geruime tijd uitgaat naar output-gerichte
informatie, zal het enige tijd kosten om dergelijke informatie te genereren.
Ik vraag uw begrip daarvoor.Ten aanzien van het onderwerp werving kan ik u meedelen dat dit (evenals
een aantal overige belangrijke ondersteunende activiteiten) onderdeel uitmaakt
van het Voorhoedeproject Defensie inzake prestatie-indicatoren, dat bij het
Defensie Interservice Commando wordt uitgevoerd. De in dit kader gedefinieerde
indicatoren zijn reeds opgenomen in de verdiepingsbijlage van de voorbeeldbegroting.
Dit betreft ondermeer:– «kostprijs» werving;– «kostprijs» selectie;– doorlooptijd selectie;– bezettingsgraad selectieproces en– «kostprijs» aanstelling.Thans wordt gewerkt aan het aanpassen van de managementinformatiesystemen
teneinde de gegevens op structurele wijze voor- en nacalculatorisch te genereren.
Om een juiste interpretatie van de uitkomsten mogelijk te maken, mede gezien
het ontwikkeltraject dat op dit gebied nog wordt doorlopen, zal een gedegen
toelichting noodzakelijk zijn. Eerst na enige tijd, als trends zich ontwikkelen,
kan wellicht pas tot het trekken van verantwoorde conclusies worden overgegaan.Momenteel wordt geïnventariseerd waar en op welke wijze het energieverbruik
van gebouwen en materieel wordt bijgehouden. Gezien het binnen Defensie ingevoerde
sturingsconcept (decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
met de daarbij behorende bedrijfsvoeringsbudgetten) is het niet eenvoudig
om op centraal niveau informatie omtrent dit onderwerp te genereren. Daarnaast
zal het noodzakelijk zijn, om de informatiewaarde van de gegevens omtrent
energieverbruik te verhogen, dat gerelateerde informatie wordt bijgevoegd
(inhoud en soort gebouwen, verreden kilometers, vaardagen, gehouden oefeningen
e.d.). Omtrent dit laatste element zal binnen Defensie nog nader overleg moeten
plaats vinden.De structurele inzet van materieel bij vredesoperaties (onder operationele
omstandigheden en soms in onherbergzame gebieden) heeft niet alleen gevolgen
voor het personeel, doch zeker ook voor het gebruikte materieel. Reeds eerder
is naar voren gekomen dat versnelde veroudering en daardoor vervanging van
materieel onvermijdelijk is. Inzicht in de gevolgen hiervan is slechts op
incidentele basis bekend. In zijn algemeenheid wordt wat betreft de vervanging
van het materieel rekening gehouden met de resterende hoeveelheid materieel
en de technische levensduur (veelal bepaald op basis van bijvoorbeeld verreden
kilometers en vlieguren). Deze gegevens vormen een input voor het reguliere
planproces waar de vervanging van het materieel (in hoeveelheid en tijd) wordt
afgezet tegen overige behoeften. Voor wat betreft de uitgaven die zijn verbonden
aan het extra onderhoud tijdens de inzet voor vredesoperaties kan worden opgemerkt
dat dit is afgedekt via de additionele uitgavensystematiek en dat dit geen
(nadelige) gevolgen heeft voor de beschikbare financiële middelen op
de Defensiebegroting in enge zin.Ik stel mij voor dat op korte termijn een informeel overleg met u wordt
gevoerd over de thans gepresenteerde voorbeeldbegroting. Hierbij kan dan nader
worden ingegaan op de informatiewaarde van de gepresenteerde indicatoren en
de wijze waarop de beantwoording van de door u gestelde vragen concreet kan
worden afgedaan.AfsluitingGezien het brede draagvlak binnen de Defensie-organisatie, dat tijdens
het «bouwen» van de voorbeeldbegroting is ontstaan (en het voor
een deel samenlopen van de VBTB-ontwikkelingen met de interne bedrijfsvoeringsontwikkelingen)
verwacht ik op het gebied van het plan- en begrotingsproces geen problemen.
De «mind-setting» is aanwezig, de uitdaging is opgepakt. Van groot
belang in dit kader is evenwel de voorspoedige voortgang van het besluitvormings-proces
over het VBTB-project. Door een niet tijdige afronding van de besluitvorming
terzake kan het momentum verloren gaan.Hoewel ik mij bewust ben van het feit dat de u gepresenteerde voorbeeldbegroting
nog ontwikkelingen zal doormaken, ben ik van mening dat een product tot stand
is gekomen dat in wezen voldoet aan de gedachten om te komen tot een begroting
waarin duidelijkheid wordt gegeven in de na te streven beleidsdoelstellingen
en het daarmee verbonden financiële beslag. Op deze wijze wordt, naar
mijn oordeel een belangrijk element toegevoegd aan het budgetrecht van de
Kamer en is de mogelijkheid geschapen om tot een wezenlijke afweging tussen
na te streven beleidsdoelstellingen te komen, met daarbij een duidelijk inzicht
in de financiële gevolgen.De Minister van Defensie,F. H. G. de Grave BIJLAGE 1 Hoe nu verder met VBTBBinnen Defensie wordt reeds gedurende lange tijd gewerkt aan een beter
inzicht in de uitgaven die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de opgedragen
taken. Hiertoe zijn, onder de noemer Verbeterd Economisch Beheer (VEB), budgetten
en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd vanuit de Haagse staven naar de
uitvoerende eenheden. Dit met het doel om te komen tot een betere (doelmatiger)
afweging van uitgaven ten opzichte van de uit te voeren taken en om te komen
tot een verbeterd kosteninzicht. Dit alles heeft mede geleid tot de in 1998
bereikte «kanteling» van de Defensiebegroting.De vergroting van de inzichtelijkheid vereist duidelijke doelstellingen
en meetbare indicatoren voor het bereiken van deze doelstellingen. Hiervoor
heeft Defensie het Beleid Bedrijfsvoering Defensie 2000 (BBD 2000) ontwikkeld.
BBD 2000, waarin de actiepunten uit de evaluatie van het VEB zijn meegenomen,
definieert negen doelstellingen die in onderlinge samenhang een helder verband
tonen met de financiële middelen. Voor het meetbaar maken van deze doelstellingen
is een meerjarig traject ontwikkeld waarover ik U in mijn brief nr F99006821
van 12 november jl. heb geïnformeerd (Kamerstuk II, 26 541, jaargang
1999–2000 nr 67).Uiteindelijk zal in de Defensiebegroting 2003, met behulp van de doelstellingen
voor operationele gereedheid en de bijbehorende prestatie-indicatoren//kengetallen,
de output van de totale krijgsmacht transparant worden gemaakt. De output,
zijnde de voor inzet gerede operationele eenheden, zal worden gemeten met
behulp van een samenstel van indicatoren op het gebied van materiële
gereedheid, personele gereedheid en geoefendheid. In begroting en jaarverslag
zal over de output van de krijgsmacht worden gerapporteerd tot op het niveau
van artikelonderdelen, i.c. de afzonderlijke krijgsmachtdelen en Dico. Langs
deze weg ontstaat een duidelijk inzicht in de doelstellingen en de voor doelbereiking
benodigde activiteiten en de hiertoe aangewende middelen.Om de realisatie van de output-doelstellingen van de krijgsmachtdelen
te kunnen meten en hierover in het jaarverslag te kunnen rapporteren, is een
onderliggend systeem van doelstellingen en kengetallen voor de lagere organisatieniveaus
noodzakelijk.Het onderliggende systeem van doelstellingen en kengetallen, inclusief
de meting van de output die de ondersteunende eenheden leveren aan het uiteindelijke
operationele product, zal binnen defensie gebruikt worden voor de interne
sturing en beheersing van de krijgsmachtdelen. De lijnmanagers rapporteren
hierover aan de staatssecretaris en mij door middel van de periodieke Toprapportages.Het totale systeem, dat de noodzakelijke data vanaf de lagere niveaus
in de defensie-organisatie genereert, zal in 2002 zijn ingevoerd. Daarna zal
het systeem, zoals gebruikelijk, worden onderworpen aan periodieke interne
evaluaties en audits, alsmede aan toetsing door de Algemene Rekenkamer. Over
de opzet, werking en betrouwbaarheid van het systeem van outputmeting zal
de Staten-Generaal door Defensie in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting
worden gerapporteerd.In de voorliggende voorbeeldbegroting wordt een eerste opzet opgenomen
van het meetbaar maken van de doelstellingen van de operationele eenheden.
In tegenstelling tot bij de genoemde veranderdoelstellingen, wordt bij de
doelstellingen van de operationele eenheden niet aangegeven wanneer deze doelstellingen
moeten zijn bereikt. Het behalen van deze doelstellingen wordt continu nagestreefd.
In de periodieke Toprapportages wordt aangegeven of deze doelstellingen
worden gehaald en zo neen, wat de oorzaak hiervan is en welke maatregelen
noodzakelijk zijn om als nog tot doelrealisatie te komen.Om een begroting nieuwe stijl te kunnen administreren is het noodzakelijk
dat systemen worden aangepast. Welke systemen op welke wijze moeten worden
aangepast is voor een groot deel afhankelijk van de uitkomst van de VBTB-discussie.
Met name het antwoord op de vraag tot op welk niveau de relatie tussen prestatie-indicatoren,
doelstellingen, beleid, financiële en niet-financiële middelen moet
worden vastgelegd is essentieel voor een goed inzicht in de informatiekundige
gevolgen.Voor een deel van de systeemaanpassingen bestaat thans duidelijkheid.
Dit betreft het aanpassen van de Geïntegreerde Verplichtingen Kas en
Kosten Administratie (GVKKA). Hoewel de conversie van een «input»-georiënteerde
begroting naar een «beleid»-georiënteerde begroting samenvalt
met de invoer van de Euro, kan deze conversie, zoals het zich thans laat aanzien,
zonder al te grote problemen worden uitgevoerd. De aanpassing van de vele
management-informatiesystemen zal grote inspanningen en veel kosten met zich
brengen. BIJLAGE 2 Kosten VBTB voor DefensieHoewel de afronding van het VBTB-traject een verbeterde begroting en verantwoording
zal opleveren, brengt de uitvoering van dit project toch extra, structurele,
uitgaven voor Defensie met zich, met name op het gebied van de aanpassen van
informatiesystemen. Interdepartementaal is daar al over gesproken en ook van
de zijde van het ministerie van Financiën is dit onderkend. Van die zijde
is reeds voorgesteld om, analoog aan het project Comptabel Bestel, tegemoet
te komen in de financiering van deze extra uitgaven.Een eerste inventarisatie van de kosten die noodzakelijkerwijs moeten
worden gemaakt om het VBTB-traject binnen Defensie vorm te geven, alsmede
om het eindresultaat straks op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren wordt
thans gemaakt. Gezien de vele activiteiten die thans lopen of in meer of mindere
wijze zijn voorzien om uitvoering te kunnen geven aan de «eigen»
doelstellingen zoals verwoord in het VEB en het BBD2000, is het niet eenvoudig
om de juiste kosten op dit moment boven tafel te krijgen.De eerste globale gegevens met betrekking tot een, defensiebrede, kosteninventarisatie
luiden evenwel als volgt:– voorbereidende kosten: 2 vte'n gedurende drie jaren– uitvoeringskosten: 12 vte'n structureel vanaf 2002– conversie GVKKA: 1 1/2 vte plus NLG 0,5 miljoen– informatiekundige gevolgen (aanpassen van de nodige systemen):
PMOmdat hoogwaardig personeel is en wordt ingezet om het project uit te
voeren, zowel in de voorbereidende fase als tijdens de feitelijke uitvoering
ervan, leidt deze personele inzet tot het volgende kostenplaatje (geabstraheerd
wordt vooralsnog van de informatiekundige gevolgen, hierover is nog discussie
gaande):bedragen x NLG 1000 1999200020012002e.v.j.300300110018001800Hierbij is uitgegaan van de menscapaciteit die benodigd is geweest en
nog zal zijn in de voorbereidende fase; de menscapaciteit die extra benodigd
zal zijn om uitvoering te kunnen geven aan het opstellen, uitvoeren, verantwoorden
van een beleidsbegroting maar ook benodigd om de nieuwsoortige informatie
te analyseren en te verwerken/bewerken.De verwachting is evenwel dat de uiteindelijke kosten voor Defensie, gezien
de veelheid aan geautomatiseerde systemen en diversiteit daarvan, meerdere
miljoenen guldens per jaar zullen gaan bedragen.XNoot1Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen- taire Documentatie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26573-15.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl