Wijziging begrotingsstaten van het ministerie van VROM (XI) voor 2004 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29604, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

01-06-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29604 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 tot en met 2OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. Leeswijzer2. Het beleid2.1. Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties(bedragen in € 1000)Toelichting:ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGWetsartikel 1 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)2.2. De beleidsartikelenArtikel 01. Strategische beleidsontwikkeling en monitoring(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Bijdrage RIVMAd 1 en 2.Kenniscentrum Aanbesteding BouwArtikel 02. Betaalbaarheid van het wonen(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:HuursubsidieHuurbeleid korte termijn, eenmalige uitkering huursubsidie-ontvangers.Uitvoering huursubsidieOntvangstenArtikel 03. Duurzame woningen en gebouwen(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Energiepremieregeling (EPR)Artikel 04. Fysieke Stedelijke Vernieuwing(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Budget BLSInvesteringen stedelijke vernieuwingArtikel 05. Sociale kwaliteit van het wonen en de woonomgeving(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Artikel 06. Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke
gebieden(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Investeringsbijdragen Vijfde Nota uit FES-fondsInvesteringsbijdrage uitvoering verstedelijkingBeheer RijksmonumentenArtikel 07. Verbeteren integrale milieukwaliteit op lokaal
niveau(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Subsidies gebiedsgericht milieubeleidOverige instrumenten lokale milieukwaliteitSubsidies bodemsaneringAd 3 en 4.Bodemsanering VINEX (uitgaven en ontvangsten)Subsidies geluidsreductie wegverkeerWaarborgen externe veiligheidOverige instrumenten DGMArtikel 08. Versterken ruimtelijke kwaliteit landelijke
gebieden(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Aankoop BufferzonesArtikel 09. Versterken ruimtelijke kwaliteit in Europees
verband(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Interreg IIIArtikel 10. Verbeteren nationale milieukwaliteit(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Subsidies duurzaam landelijk gebiedArtikel 11. Tegengaan klimaatverandering en emissies(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Verminderen uitstoot broeikasgassenFiscale instrumenten en draagvlak milieubeleidOverige programmaArtikel 12. Beheersen milieurisico's van stoffen, afval
en straling(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Subsidies afvalstoffenbeleidArtikel 13. Handhaving(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:Overige instrumenten Inspectoraat GeneraalAd 4.Artikel 14. Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges
van Staat en Ministerie van Algemene Zaken(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:InvesteringenPaleizenFunctionele kosten Koninklijk Huis2.3. De niet-beleidsartikelenArtikel 15. Algemeen(bedragen in € 1000)Toelichting beleidsmatige mutaties:VastgoedinformatievoorzieningGemeenschappelijke voorzieningenOntvangstenArtikel 16. Nominaal en onvoorzien(bedragen in € 1000)Toelichting mutatiesNog nader te verdelenTaakstelling doelmatig aanbesteden(bedragen in € 1000)Wetsartikel 2 (begroting agentschap «Rijksgebouwendienst»)3. Agentschapsbegroting «Rijksgebouwendienst»Tabel x Begrotingsstaat 2004 (in € x 1 000)(bedragen in € 1000)ToelichtingTabel x Staat van kapitaaluitgaven en -ontvangsten (in €
x 1 000)Kasstroomoverzicht per 31 december 2004: Opbouw vanaf
de stand ontwerpbegroting 2004 naar de stand van de Voorjaarsnota (bedragen
in € 1000)Toelichting:Tabel Overzicht vermogensontwikkeling (bedragen in € 1000)Toelichting:
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29604Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 106 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 604Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVE   A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL2B. BEGROTINGSTOELICHTING3 1. Leeswijzer3 2. Het beleid3 2.1. Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties3 Artikelsgewijze toelichting5Wetsartikel 1 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)52.2. De beleidsartikelen5 Artikel 01. Strategische beleidsontwikkeling en monitoring5 Artikel 02. Betaalbaarheid van het wonen6 Artikel 03. Duurzame woningen en gebouwen9Artikel 04. Fysieke Stedelijke Vernieuwing10 Artikel 05. Sociale kwaliteit van het wonen en de
woonomgeving12 Artikel 06. Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke
gebieden13Artikel 07. Verbeteren integrale milieukwaliteit
op lokaal niveau14 Artikel 08. Versterken ruimtelijke kwaliteit landelijke
gebieden17 Artikel 09. Versterken ruimtelijke kwaliteit in Europees
verband18 Artikel 10. Verbeteren nationale milieukwaliteit19 Artikel 11. Tegengaan klimaatverandering en emissies20 Artikel 12. Beheersen milieurisico's van stoffen,
afval en straling21 Artikel 13. Handhaving23 Artikel 14. Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges
van Staat en Ministerie van Algemene Zaken24 2.3. De niet-beleidsartikelen25 Artikel 15. Algemeen25 Artikel 16. Nominaal en onvoorzien26 Wetsartikel 2 (begroting agentschap «Rijksgebouwendienst»)27 3. Agentschapsbegroting «Rijksgebouwendienst»27A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELBij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting
opgenomen.De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen
in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).Wetsartikelen 1 tot en met 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);b. de begrotingsstaat inzake het agentschap «Rijksgebouwendienst»
van dit ministerie.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,S. M. DekkerB. BEGROTINGSTOELICHTING1. LeeswijzerDe suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering
van de begroting van het lopende jaar en de nieuwe beleidsplannen die het
kabinet wil uitvoeren. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds)
afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan
de Staten-Generaal. Door o.a. inzicht te verschaffen in de financiële
consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie
tegemoet gekomen.De stand 1ste suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota,
wordt opgebouwd door middel van mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting.
Zowel technische alsook beleidsmatige mutaties worden in de tabel «budgettaire
gevolgen van beleid»op instrumentniveau (gesaldeerd) opgenomen In de
betreffende tabel vindt allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven
naar «apparaats-» en «programmagelden» plaats. Het
artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar
operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten.
Dit biedt de Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten
om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan
te brengen.In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde
van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties
c.q. niet beleidsmatige mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd.
Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties
nader toegelicht. De beleidsmatige relevante mutaties worden nader omschreven
in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een
beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden
(b.v.: beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële
gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur e.d.).In verband hiermee wordt in de artikelsgewijze toelichting per artikel
opgenomen:– een tabel budgettaire gevolgen van beleid met de opbouw van het
nieuwe beschikbare begrotingsbedrag met daarbij;– een toelichting bij de beleidsmatige mutaties waarbij voor de
leesbaarheid het betreffende operationele doel en instrument vermeld wordt;– een eventueel overzicht met (aangepaste) volume- en prestatiegegevens,
voorzien van een toelichting;– een eventueel specifiek overzicht.Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom «amendement»
is opgenomen bij artikelen waar een amendement voorkomt. 2. Het beleid2.1. Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutatiesIn onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties aangegeven
gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt
verwezen naar het betreffende artikel.(bedragen in € 1000) UitgavenArtikelnr:Stand ontwerpbegroting 20043 498 609 Belangrijkste suppletore mutaties:  1. Huursubsidie– 3 90022. Energiepremieregeling74 0003 3. Herstructurering en nieuwbouw– 21 6084 4. Projecten gefinancierd uit ICES-KIS311 0006,11,15 5. Bodemsanering19 20076. Investeringen in de VROM organisatie22 525157. Overige mutaties71 437 Stand 1e suppletore begroting3 671 263 Toelichting:Ad 1. De neerwaartse bijstelling van het huursubsidiebudget (€ 3,9
mln in 2004) vloeit voort uit de nieuwe raming op basis van de meest actuele
gegevens. Dit is o.a. het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de verwachte
huurprijsontwikkeling en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de huurgrenzen
over deze jaren en een neerwaartse bijstelling van de gemiddelde huursubsidiebijdrage
en het gemiddeld aantal maanden waarover men huursubsidie ontvangt.Ad 2. Het bekend maken van de beëindiging van de Energiepremieregeling
(EPR) 2003 in het najaar van 2003 heeft nog in de laatste maanden van 2003
geleid tot een massaal beroep op de regeling. In 2004 leidt dat op basis van
huidige inzichten nog tot een uitgavenpost van tenminste € 99 mln.De doelstellingen van de EPR worden dientengevolge veel eerder gerealiseerd
dan aanvankelijk gedacht. Naast het budget dat in 2004 reeds beschikbaar is
voor de EPR en de door een herschikking van milieu- en ruimtelijke ordeningbudgetten
worden derhalve ook de budgetten uit de jaren 2005 – 2008 (samen € 74
mln) voor de dekking van deze tegenvaller ingezet.Ad 3. Binnen de budgetten beschikbaar voor het operationele doel herstructurering en nieuwbouw op artikel 4 worden enkele
herschikkingen doorgevoerd. Voor een transparanter budgetbeheer wordt het
budget BLS afgezonderd van het budget Investeringen Stedelijke Vernieuwing.
Daartegenover staat dat het budget Innovatieprojecten Stedelijke Vernieuwing
in zijn geheel (inclusief het deel voor sociale vernieuwing waarvan de uitgaven
verantwoord werden op artikel 5) geïncorporeerd wordt in het budget ISV.
Tenslotte wordt een aanzienlijk deel van de taakstelling voor doelmatig aanbesteden
in de bouw ten laste gebracht van de budgetten BLS en ISV.Ad 4. Er wordt € 11 mln aan de begroting 2004 van VROM toegevoegd
voor investeringen in de kennisinfrastructuur. Op die manier kan wetenschappelijk
onderzoek, planontwikkelingen en kennisuitwisseling door en tussen kennisinstellingen,
bedrijven en overheden op het gebied van vernieuwend ruimtegebruik, klimaat
en geo-informatie worden gestimuleerd.Ad 5. Het uitgavenbudget voor bodemsanering wordt opgehoogd met de vorig
jaar gerealiseerde ontvangsten uit hoofde van kostenverhaal en restituties.Ad 6. Het betreft investeringen die noodzakelijk zijn om de efficiency-
en volumetaakstellingen te kunnen realiseren. De investeringskosten beslaan o.a. kosten die voortvloeien uit een herziening van bedrijfsvoeringsprocessen,
kosten die samenhangen Human Resource Management, ICT- en verhuizingskosten.
In een later stadium zullen hier besparingen uit voortvloeien.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGWetsartikel 1 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)2.2. De beleidsartikelenArtikel 01. Strategische beleidsontwikkeling en monitoring(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:75 272 3 07678 3483 4113 4953 064684Uitgaven:74 83808 86583 7033 4083 4603 064684Programma:58 43407 05365 487308307308308 Strategische beleidsontwikkeling:1 766001 7660000 Beleidsnota's en wetten ruimte460  460     Nationaal initiatief voor duurzame ontwikkeling1 306  1 306     Aanpassen plannen lagere overheden0  0              Monitoring en kaderstelling55 73006 33362 063308307308308 Kennisontwikkeling en onderzoek wonen9 151  9 151     Kennisontwikkeling en onderzoek ruimte933  933     Ruimtelijk Planbureau3 223  3 223     Bijdrage RIVM42 423 6 33348 756308307308308          Overig programma:93807201 6580000 Subsidies vakorgansaties733 – 50683     Communicatie-instrumenten205 770975     Nader aan te wijzen   0     Apparaat:16 40401 81218 2163 1003 1532 756376 VROM-raad3 681 – 113 670     Forum / RMNO / WAR  5245244814612222 Kenniscentrum Aanbesteden Bouw0 1 2001 2002 4002 4002 400  Ruimtelijk Planbureau3 664 93 67312121212Apparaat9 059 909 149207280322342Ontvangsten:00 00000Toelichting beleidsmatige mutaties:Bijdrage RIVMOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Additionele bijdrage aan RIVM voor uitvoering
MAP 20030135 2. Van diverse instrumenten voor uitvoering MAP 200405 7253. Verplichte prijsbijstelling tranche 20032952954. Van onderzoeksbudget artikel 11 voor Health Impact
Assesment0165 5. Van artikel 16 voor incidentele loonontwikkeling102102 6. Taakstelling doelmatig aanbesteden bouw– 89– 897. Verplichtingenschuif RIVM budget1860Totaal4946 333Ad 1 en 2.De twee mutaties zijn een totaal van uitgavenmutaties vanuit de diverse
onderzoeksinstrumenten op de milieuartikelen (7,10,11 en 12) voor uitvoering
van de Meerjarige Activiteiten Programma's 2003 en 2004. De bijbehorende verplichtingenmutaties
hebben, zoals gebruikelijk, aan het eind van vorig jaar plaatsgevonden.Kenniscentrum Aanbesteding BouwDe oprichting van het Kenniscentrum Aanbesteding Bouw komt voort uit de
adviezen van de Parlementaire Enquête Commissie Bouwnijverheid. VROM
is trekker om dit kenniscentrum voor alle publieke opdrachtgevers te bewerkstelligen.
Als onderdeel van een integrale evaluatie in 2007 zal ook de financiering
worden herbezien. De adviezen van het Kenniscentrum Aanbesteding Bouw zullen
vanaf dat moment worden verrekend tegen kostprijs.Artikel 02. Betaalbaarheid van het wonen(bedragen in € 1000)  (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:1 719 661 9 4461 729 107– 18 019– 20 79483 280– 158 506Uitgaven:1 724 721017 0691 741 790– 10 219– 11 59472 880– 146 406Programma:1 688 3820– 5 1741 683 208– 22 748– 15 17876  708– 150 341 Betaalbare woonkeuze huren:1 650 4120– 4 9751 645 437– 21 10012 800– 73 500– 146 400 Huursubsidie1 602 101 – 3 9001 598 201– 18 5009 100–  68 800– 140 700 Bijdrage huurlasten41 441 – 1 20040 241– 2 600– 3 700– 4 7005 700 Kostenvergoeding verhuurders0  0     Bijdragen nieuwbouw huurwoningen6 870  6 870     Afkoop subsidies NWI's  125125     Compensatie huurders Enschede0  0              Betaalbare woonkeuze kopen:34 4910– 1 02433 467– 1 648– 2 378– 3 2083 941 Bevordering eigen woningbezit2 101 – 1 0241 077– 1 6482 378– 3 208– 3 941 Bijdragen woningen marktsector en premiekoop32 300  32 300     Gewenningssubsidieregeling eigen woningbezit90  90              Versterking positie burger bij huur en koop:1 480001 4800000 Subsidie woonconsumentenorganisaties1 480  1 480              Overig programma:1 99908252 8240000 Afkoop subsidies woonwagens0  0     Woonwagens   0     Kennisoverdracht, experimenten e.a. 45  45     Onderzoek DGW737  737     Communicatie-instrumenten500 8251 325     Nader aan te wijzen717  717    Apparaat:36 339022 24358 58212 5293 5843 8283 935 Apparaat:   0     Juridische instrumenten327  327     Uitvoering huursubsidie20 833 22 08842 92112 1573 0663 2323 305 Uitvoering eigen woning-regelingen1 198 161 21443617175 Apparaat DGW13 981 13914 120329457525555Ontvangsten:53 131 63 300116 43154 50049 00047 50047 200Toelichting beleidsmatige mutaties:HuursubsidieDe neerwaartse bijstelling van het huursubsidiebudget ( € 3,9
mln in 2004) vloeit voort uit de nieuwe raming op basis van de meest actuele
gegevens. Dit is o.a. het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de verwachte
huurprijsontwikkeling en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de huurgrenzen
over deze jaren en een neerwaartse bijstelling van de gemiddelde huursubsidiebijdrage
en het gemiddeld aantal maanden waarover men huursubsidie ontvangt. Hierin
zijn ook verwerkt de invulling van de «kan»-bepaling en de effecten
van de afspraken met de verhuurders over de maximale huurverhoging (2,9% in
plaats van 3,2%).Huurbeleid korte termijn, eenmalige uitkering huursubsidie-ontvangers.Met de motie van de leden Van Bochove en Van As (TK 2003/2004, 27 926,
nr. 19) heeft de Tweede Kamer de Regering verzocht overleg met organisaties
van huurders en verhuurders te openen om voor de komende twee jaar tot een
substantiële huurmatiging te komen. Het volgende voornemen tot uitwerking
breng ik onder uw aandacht;De verhuurdersorganisaties, Aedes, IVBN en Vastgoed Belang zijn bereid
zich in te spannen om hun leden te bewegen te komen tot een huurmatiging voor
alle huurders zodat de huurverhoging gemiddeld op 2,9% uitkomt. Daarnaast
zijn de verhuurdersorganisaties bereid het Rijk een eenmalige bijdrage te
verstrekken ten behoeve van een verdere matiging van de huurstijging voor
huursubsidieontvangers; deze bijdrage komt neer op een totaalbedrag van circa € 28
mln. Het bedrag wordt in december aan de huursubsidieontvangers uitgekeerd,
nadat de verhuurdersorganisaties hun bijdrage ad. € 28 mln. aan
VROM ter beschikking hebben gesteld.In de 2e suppletore begroting 2004 zal de (financiële) technische
verwerking plaatsvinden, in de zin van een ontvangstboeking van € 28
mln. en een gelijke opwaartse bijstelling van het huursubsidieuitgavenbudget
(inclusief verplichtingenbudget).Uitvoering huursubsidieOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Herontwerp uitvoering huursubsidie1 2001 2002. Doorwerking uitvoeringsproblemen 20025 0005 0003. Intensivering incassobeleid4 0004 0004. Transitie naar belastingdienst1 0001 0005. Apparaat DG Wonen8 2518 251 6. T-biljetten actie belastingdienst0723 7. Correctie taakstelling personeel HA en incidentele
loonontwikkeling3003008. Naar voorlichting (art 2) voor huursubsidiecampagne03759. Correctie op boedelscheiding 2002 met
Inspectie VROM1 9891 989 Totaal21 74022 088De in de begroting opgenomen budgetten zijn niet toereikend voor de inmiddels
weer genormaliseerde uitvoering van de huursubsidie en worden derhalve met
name in samenhang met de volgende aspecten verhoogd:– Ad 1. Herontwerp uitvoering huursubsidie (EOS-project)Uit een interne doorlichting is gebleken dat bij het herontwerp van de
uitvoering huursubsidie (EOS-project) in 2002 diverse noodzakelijke aanpassingen
in het proces niet waren voorzien. Het betreft hier de uitbreiding van de
telefonische bereikbaarheid, de huursubsidie-informatiepunten (HIP's) en een
piek in de verwerking gedurende de maanden juni t/m augustus waarvoor extra
capaciteit benodigd is (€ 1,2 mln in 2004 en € 5,4 mln
in 2005). Per saldo heeft het EOS-project aanzienlijke besparingen opgeleverd
met name door het volledig vervallen van de kostenvergoeding verhuurders.– Ad 2. Doorwerking van uitvoeringsproblemen in 2002De uitvoeringsproblemen in 2002 hebben een incidentele financiële
doorwerking naar 2004 en 2005 (resp. € 5 mln en € 3 mln).
Dit betreft ondermeer de inhuur van externe capaciteit voor het afhandelen
van extra correspondentie en het uitvoeren van inkomenscontroles, en extra
werkzaamheden en aanpassingen op het gebied van beheer en exploitatie van
het HS-systeem.– Ad 3. Intensivering incassobeleid(€ 4 mln in 2004 en € 1 mln in 2005) Door een gerichte
inspanning van VROM kan bij meer huursubsidieontvangers (ca. 190 000)
een hoger bedrag aan teveel betaalde subsidie eerder worden teruggevorderd.
Dit levert aanzienlijk hogere ontvangsten op. De huidige capaciteit is momenteel
niet toereikend om deze extra inspanning, noch in kwalitatieve zin noch in
kwantitatieve zin, te leveren. Deze inspanning is derhalve alleen mogelijk
als daarvoor een externe partij kan worden ingeschakeld die de invoering en
de administratieve verwerking daarvan verzorgd. Ook zijn er bijkomende kosten
die het gevolg zullen zijn van reacties van burgers naar aanleiding van deze
actie (extra beroep callcentre).– Ad 4. Transitie uitvoering huursubsidie naar de BelastingdienstTen behoeve van de transitie uitvoering Huursubsidie naar de Belastingdienst
per 1-1-2006 levert VROM materiedeskundigheid aan. Tot de transitie een feit
is zal de continuïteit van de uitvoering binnen VROM moeten worden gewaarborgd.
De impact van een dergelijke verandering voor het zittende personeel is groot.
Dit leidt in het voortraject tot productiviteitsvermindering, die zal moeten
worden opgevangen (€ 1 mln in 2004). Voorts is afgesproken vrijgevallen
plekken niet te vervullen met als doel de plaatsingsproblematiek zo klein
mogelijk te maken.Compensatie voor deze hogere uitgaven vindt plaats uit de geraamde overschotten
bij de huursubsidie-uitgaven.OntvangstenRestituties subjectsubsidies (mutatie bij
de ontvangsten is € 63,3 mln)Bij de restituties subjectsubsidies is sprake van hogere ontvangsten bij
de vorderingen op individuen en als gevolg van een intensivering van het incassobeleid.Bij de vorderingen op individuen is sprake van stijgende volumes voor
zowel mutaties bij de toekenning van huursubsidies als voor controles op inkomens.
De bijstelling vindt plaats op basis van de realisaties uit met name het subsidiejaar
2002–2003.Tevens kan door een gerichte inspanning van VROM bij meer huursubsidieontvangers
(ca. 190 000) een hoger bedrag aan teveel betaalde subsidie eerder worden
teruggevorderd. Ook dit levert aanzienlijk hogere ontvangsten op.Artikel 03. Duurzame woningen en gebouwen(bedragen in € 1000) (1)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:40 90597 060137 9657 759– 14 430– 14 216– 9 795Uitgaven:208 27078 068286 3387 422– 609– 11 123– 7 082Programma:201 57979 963281 54212 3154 250– 6 290– 2 257 Garanderen minimale kwaliteit van woningen en gebouwen:0000000 Toegankelijkheid Rijkshuisvesting0 0             Verbeteren kwaliteit woningen en gebouwen en stimuleren
innovatie:47 33979 214126 5539 6051 506– 9 050– 9 790 Duurzaam bouwen02525     Regeling sanering loden leidingen1 608– 121 5960    Energiebesparing Rijkshuisvesting1 697– 3831 31449272326  Duurzaam bouwen Rijkshuisvesting386– 96290     Regeling Energiebesparing huishoudens met lagere
inkomens1 815– 2351 580– 612350  Programma energiebudgetten18 640– 72317 917– 525– 661– 556– 590 Energiepremieregeling (EPR)21 55880 666102 22410 5241 8009 200– 9 200 Innovatief bouwen1 635– 281 607– 382– 140380     0    Coördinatie bouwbeleid:1 868851 953– 95– 50– 21194 Coördinatie bouwbeleid1 868851 953– 95– 50– 21194    0    Overig programma:152 372664153 0362 8052 7942 7817 339 Budget BWS 19950 0     Budget BWS 1992–1994146 3251 390147 7152 7372 7262 7137 271 Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en
kennisoverdracht1 5283381 866483848   Onderzoek RGD22722445168686868 Onderzoek DGW4 042– 1 2882 754– 483– 848   Communicatie-instrumenten250 250     Nader aan te wijzen0 0    Apparaat:6 691– 1 8954 796– 4 893– 4 859– 4 833– 4 825 Apparaat:        Juridische instrumenten32413251111 Apparaat DGW6 367– 1 8964 471– 4 894– 4 860– 4 834– 4 826Ontvangsten:0000000Toelichting beleidsmatige mutaties:Energiepremieregeling (EPR)Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Aanpassing fasering uitgaven EPR 2003/20040– 10 8002. Van DG Wonen, apparaatskosten ivm herschikking
EPR budget2 8152 815 3. Van diverse instrumenten (milieu, ruimte) voor
dekking tekort EPR7 0003 0004. Aanwending vrijval 2004 voor dekking tekort EPR
20039 9858 427 5. Intertemporele generale budgetschuif voor EPR
200370 00074 000 6. Taakstelling doelmatig aanbesteden bouw– 276– 276 7. Van Milieu instrumenten voor EPA en
projecten Duurzame Energie11 7003 500Totaal101 22480 666Ad 1 tot en met 5. Het bekend maken van de beëindiging van de Energiepremieregeling
(EPR) 2003 in het najaar van 2003 heeft nog in de laatste maanden van 2003
geleid tot een massaal beroep op de regeling. In 2004 leidt dat op basis van
huidige inzichten nog tot een uitgavenpost van tenminste € 99 mln.
Dekking voor deze uitgaven wordt gevonden door aanwending van het totale beschikbare
budget voor de regeling uit de jaren 2004 tot en met 2008. De resterende benodigde
middelen komen uit een verlaging van de budgetten in 2004 t/m 2006 voor Subsidies
Gebiedsgericht Beleid (artikel 7), Bufferzones (artikel 8) en Koopmansgelden
(artikel 10).Ad 7. Voor het behoud van een Energieprestatieadvies (EPA) en projecten
Duurzame Energie wordt in totaal € 34,5 mln vrij gemaakt (€ 3,
5 mln in 2004, € 20 mln in 2005 en € 11 mln in 2006).
Dit wordt grotendeels gecompenseerd uit de budgetten BANS (artikel 11) en
CFK/Halonen (artikel 12).Artikel 04. Fysieke Stedelijke Vernieuwing(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:122 602 756  518879 120– 149 517– 119 506117 075– 119 025Uitgaven:679 2680– 21 423657 84513 52923 54734 52313 306Programma:672 8200– 21 483651 33713 38523 35134 29513  062 Herstructurering en nieuwbouw:670 6560– 21 608649 04813 38523 35134 29513 062 Budget BLS  66 85966 859141 889141 889144 300143 789 Planologische en woningbouwknelpunten VINEX227 3 0003 2271 800    Stimulering herstructurering woningvoorraad0  0     Stedelijke vernieuwing Lelystad3 176  3 176     Grondzakeninstrumentarium500  500     Investeringen stedelijke vernieuwing625 888 – 77 157548 731– 109 532– 104 274– 88  605– 117 591 Innovatiebudget stedelijke vernieuwing40 865 – 14 31026 555– 20 772– 14 264– 21 400– 13 136    0      Overig programma:2 16401252 2890000 Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en
kennisoverdracht850 850      Onderzoek DGW1 189  1 189     Communicatie-instrumenten125 125250     Nader aan te wijzen   0    Apparaatsuitgaven:6 4480606 508144196228244 Apparaat:   0     Juridische instrumenten216 12171111 Apparaat DGW6 232 596 291143195227243Ontvangsten:1562 1 1432 705    Toelichting beleidsmatige mutaties:Budget BLSOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Naar Planologische en woningbouwknelpunten VINEX
en impuls stedelijke vernieuwing uit BLS voor studentenhuisvesting– 4 8000 2. Van ISV als gevolg van opsplitsen budgetten ISV
en BLS066 8593. Aanpassen verplichtingmoment verstedelijkingsafspraken857 33404. Verplichtingenschuif taakstelling doelmatig
aanbesteden bouw– 17 3010Totaal835 23366 859Ad 1. Voor het inzetten van voormalige COA – units voor studentenhuisvesting
wordt een bijdrage geleverd van maximaal € 4,8 miljoen. Die subsidie
wordt, door tussenkomst van de koepel van studentenhuisvesters KENCES, toegekend
aan Stichting Acasa Studentenhuisvesting, Stichting Duwo (Uw Partner in Wonen),
Stichting Sociale Huisvesting Utrecht, Stichting SSHN, Stichting Wonen Breburg
en Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen.Ad 2. Voor een transparanter begrotingsbeheer wordt het budget Besluit
Locatiegebonden Subsidies binnen dit artikel afgescheiden van het budget voor
Investeringen stedelijke vernieuwing.Ad 3. Binnen het budget is eveneens sprake van een verplichtingenschuif.
In 2004 worden de woningbouwproductieafspraken gemaakt voor de periode 2005
tot en met 2010. Daarvoor wordt het verplichtingenbudget uit die jaren naar
voren gehaald en afgestemd op het voorziene beleidsproces waarbij in 2004
de convenanten voor 2005 tot en met 2010 worden vastgelegd.Investeringen stedelijke vernieuwingOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Verplichte prijsbijstelling tranche 20032 8722 8722. Schuif verplichte prijsbijstelling tranche 2003– 2 8720 3. Opname IPSV budget in ISV budget– 8 38218 219 4. Naar BLS als gevolg van opsplitsen ISV en BLS0– 66 859 5. Naar Knelpunten VINEX voor studentenhuisvesting
via KENCES0– 2 4006. Naar Knelpunten VINEX aanpassing kasritme studentenhuisvesting0– 600 7. Bijstelling verplichtingenraming ISV 1– 79 2930 8. Naar Bodemsanering door vrijval ISV kasmiddelen
Groningen voor bodem0– 363 9. Budgetschuif voor uitvoering huursubsidie, artikel
2– 9 251– 9 25110. Taakstelling doelmatig aanbesteden
bouw– 7 460– 18 775Totaal– 104 386– 77 157Ad 3 en 4. Het budget ISV wordt verlaagd met het budget BLS, maar opgehoogd
met het budget voor Innovatieprojecten stedelijke vernieuwing (IPSV) (€ 18,2
mln in 2004, € 13,5 mln van art 4 en € 4,7 mln van art. 5).Ad 7. Het verplichtingenbudget ISV 1 wordt verlaagd omdat de verplichtingen
reeds in het verleden zijn. Het gaat om een correctieboeking die haar oorsprong
vindt aan het begin van de eerste ISV-periode. De mutatie heeft geen kasgevolgen
voor 2004 en latere jaren.Ad 10. Het betreft hier de invulling van de doelmatig aanbesteden bouwtaakstelling.
Omdat het instrument is opgesplitst in een BLS en ISV gedeelte, zal later
dit jaar (2e suppletore) een deel van deze taakstelling naar BLS overgeheveld
worden.Artikel 05. Sociale kwaliteit van het wonen en de woonomgeving(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:18 345 – 17  1531 192– 21 983– 22 085– 24 47624 472 Uitgaven:39 3630– 5 07134 292– 31 649– 36 583– 31 725– 24 472Programma:38 8530– 5 08133 772– 31 677– 36 618– 31 769– 24 520 Bevorderen vernieuwing beleid voor wonen en zorg:33 3870033 3870000 Huisvesting gehandicapten21 415  21 415     Woonzorgstimuleringsregeling11 972  11 972              Bevorderen sociale kwaliteit in de woonomgeving:4 7050– 4 705031 677– 36 618– 31 769– 24 520 Sociale vernieuwing4 705 – 4 7050– 31 677– 36 61831 769– 24 520          Overig programma:7610– 3763850000 Kennisoverdracht, experimenten e.a. 45  45      Onderzoek DGW340  340     Communicatie-instrumenten376 – 3760     Nader aan te wijzen   0    Apparaat:51001052028354448 Apparaat:   0     Juridische instrumenten216012171111 Apparaat DGW294 930327344347Ontvangsten:00 0    Toelichting beleidsmatige mutaties:Bevorderen sociale kwaliteit in de woonomgeving Het budget voor projecten
voor sociale vernieuwing in de steden (onderdeel van het budget IPSV) wordt
in zijn geheel (€ 4,7 mln) geïntegreerd met het budget ISV
(artikel 4).Artikel 06. Versterken ruimtelijke kwaliteit stedelijke
gebieden(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004*Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:30 450– 1 71028 42458 8742582314 249– 247Uitgaven:31 779– 1 7105 50637 2852582314 249– 247Programma:27 024– 1 7105 40032 4241854 285– 5 Verbeteren stedelijke inrichting:8 001– 1 7102 79210 793004 2900 Investeringsbijdrage Nieuwe Sleutelprojecten900  900     Investeringsbijdragen Vijfde Nota uit FES-fonds300 7 0827 382     Stimuleringsregeling intensief ruimtegebruik380  380     Stimuleren opzet digitale bestemmingsplannen0  0     Investeringsbijdrage uitvoering verstedelijking6 421– 1 710– 4 2902 131004 2900          Cultuurhistorische identiteit:13 49302 26915 762– 50– 63– 7373 Belvedere2 722 712 79365645454 Beheer rijksmonumenten10 771 2 19812 969– 115– 127– 127127          Architectonische kwaliteit:4 43304274 8600000 Architectuurbeleid4 433 4274 860              Overig programma:1 0970– 881 00968686868 Overig stedelijk70  70     Onderzoek RGD227 9231968686868 Onderzoek DGR620  620     Communicatie-instrumenten180 – 1800    Apparaat:4 75501064 861240226– 36– 242 Apparaat:   0     Juridische instrumenten259 12601111 Apparaat DGR4 496 1054 601239225– 37– 243Ontvangsten:357 7 0827 439    * Inclusief amendement Hofstra en Mastwijk (krst. 2003–2004, 29 200
XI, nr. 67) Toelichting beleidsmatige mutaties:Investeringsbijdragen Vijfde Nota uit FES-fondsOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven Uit het FES fonds voor het project Habiforum30 0006 000Uit het FES fonds voor de Bommelerwaard01 082Totaal30 0007 082Het gaat om een bijdrage van € 6 mln (€ 30 mln verplichtingen)
ten behoeve van projecten met het thema ruimte, die wordt gefinancierd uit
ICES-KIS3 gelden. Het gaat om middelen uit het FES fonds die volgens de begrotingssystematiek
tevens als ontvangsten op dit artikel worden geboekt. Verder wordt er in het
kader van BIRK een bijdrage geleverd aan het project Bommelerwaard. De uitbreiding
van glastuinbouw wordt, in dit kwetsbare gebied, voorkomen door het uitkopen
van tuinders. Het gaat om een additionele bijdrage van ruim € 1
mln, omdat de verwervingskosten hoger zijn uitgevallen.Investeringsbijdrage uitvoering verstedelijkingEen budgetschuif wordt toegepast omdat naar verwachting de uitvoering
van Hart voor Dieren in 2007 zal starten.Beheer RijksmonumentenDe Rgd heeft in het jaar 2003, zoals gebruikelijk, een voorschot ontvangen
voor de ondernomen beheeractiviteiten dat lager was dan de werkelijk gemaakte
kosten. Het restant wordt daarom dit jaar beschikbaar gesteld (circa € 1
mln). Voorts zijn enkele monumentenprojecten vertraagd die dit jaar tot uitvoer
komen (circa € 1,3 mln).Artikel 07. Verbeteren integrale milieukwaliteit op lokaal
niveau(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:249 491 22 161271 652– 3 287– 14 274– 18 5
4321 016Uitgaven:188 409034 790223 199– 14 054– 14 620– 18 04320 516Programma:180 122033 748213 870– 15 155– 15 706– 18 03 120 414 Lokale milieukwaliteit:18 1860– 12 5025 684– 11 67611 748– 11  749– 15 649 Subsidies gebiedsgericht milieubeleid17 210 – 17 210015 576– 15 648– 15 649– 15 649 Overige instrumenten lokale milieukwaliteit976 4 7085 6843 9003 9003 900           Uitvoering bodemsanering:111 339031 759143 098– 16 8276 308– 4 932– 4 932 Subsidies bodemsanering108 615 13 273121 888– 16 8276 308– 4 932–  4 932 Bodemsanering VINEX  17 03717 037     Overige instrumenten bodemsanering2 724 1 4494 173              Geluidreductie:42 7460– 5 47237 274– 3 352– 3 350– 2  850167 Subsidies geluidreductie railverkeer3 256 6 1529 408– 130– 136136– 136 Subsidies geluidreductie wegverkeer38 421 – 13 55324 868– 5 9723 214– 2 714303 Subsidies geluidreductie industrie  0      Overige instrumenten geluidreductie1 069 1 9292 9982 750             Waarborgen externe veiligheid:5 126014 99720 12316 3805 7001 5000 Instrumenten externe veiligheid5 126 14 99720 12316 3805 7001 500           Overig programma:2 72504 9667 691320000 Overige instrumenten DGM2 427 4 2406 667320    Onderzoek DGM173 8511 024     Communicatie-instrumenten125 – 1250     Nader aan te wijzen   0    Apparaat:8 28701 0429 3291 1011 086– 12– 102 Apparaat:         Juridische instrumenten838 38413332 Apparaat DGM7 449 397 4889883– 15– 104 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen 1 0001 0001 0001 000   Ontvangsten:0017 03717 037    Toelichting beleidsmatige mutaties:Subsidies gebiedsgericht milieubeleidBedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Naar LNV voor SGB 2002–2005 en SGB 2003–20060– 10 000 2. Naar Art.10, Subsidies duurzaam landelijk
gebied– 17 210– 7 210Totaal– 17 210– 17 210Van het budget SGB wordt € 10 mln in 2004 overgeheveld naar
LNV voor uitvoering van het gebiedsgericht milieubeleid. € 7,2 mln
gaat naar artikel 10 van de VROM begroting, waar het uiteindelijk onderdeel
gaat uitmaken van de bredere regeling Investeringsbudget Landelijk Gebied.Overige instrumenten lokale milieukwaliteitHet budget is opgehoogd grotendeels (€ 3,9 mln) voor dekking
van uitvoeringkosten Modernisering Instrumentarium Geluid (MIG).Subsidies bodemsaneringOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Naar overige instrumenten DGM voor asbestsanering
Hogenkamp0– 1 720 2. Naar overige instrumenten bodemsanering voor uitvoeringskosten– 3 420– 4 0203. Ophoging budget met ontvangsten 2003 (restituties)15 18415 184 4. Ophoging budget met ontvangsten 2003 (kostenverhaal)4 0254 0255. Ophoging budget uit eindejaarsmarge2 8742 8746. Van ISV door vrijval kasmiddelen ISV Groningen
voor bodem0363 7. Taakstelling doelmatig aanbesteden bouw– 3 258– 3 258 8. Naar artikel 10, overige instrumenten
DGM0– 175Totaal15 40513 273Ad 3 en 4.Het uitgavenbudget voor bodemsanering wordt generaal opgehoogd met de
vorig jaar gerealiseerde ontvangsten uit hoofde van kostenverhaal en restitutiesBodemsanering VINEX (uitgaven en ontvangsten)Dit budget is in 2003 niet volledig tot betaling gekomen. Het restant
wordt in 2004 bijgeboekt (€ 17 mln). Het betreft FES-middelen die
volgens de begrotingssystematiek tevens als ontvangsten op dit artikel worden
geboekt.Subsidies geluidsreductie wegverkeerVanuit dit instrument wordt € 6,25 mln naar Subsidies Geluidsreductie
railverkeer geboekt conform het te verwachten beroep dat op die regeling wordt
gedaan. Daarnaast wordt € 3,9 mln naar overige instrumenten lokale
milieukwaliteit overgeboekt voor uitvoeringskosten Modernisering Instrumentarium
Geluidreductie (MIG) en € 2,75 mln naar Overige instrumenten geluidreductie
voor uitvoeringskosten van de regeling.Waarborgen externe veiligheidOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Van de Aanvullende Post voor Vuurwerk18 30017 0272. Van de Aanvullende Post voor LPG3 5003 5003. Naar apparaat voor de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen– 1 000– 1 000 4. Naar artikel 13 Handhaving voor LMIP en Vliegende
Brigade– 1 052– 1 052 5. Naar BZK voor opleiding brandweer (Vuurwerkbesluit)– 218– 2186. Naar artikel 1 (RIVM) voor het Meerjaren Activiteiten
Programma 20040– 2 445 7. Herschikking binnen artikel 7 voor subsidies VNG
en uitvoering EV0– 6208. Naar artikel 11 voor bijdrage aan Infomil0– 195 Totaal19 53014 997Ad 1. Voor de uitvoering van het Vuurwerkbesluit wordt voor 2004 € 17
mln aan uitgaven en € 18,3 mln aan verplichtingen uit de Aanvullende
Post naar de VROM begroting overgeboekt.Overige instrumenten DGMDe verhoging van het budget (€ 4,24 mln) bestaat grotendeels
uit een bijboeking voor een subsidie aan de Stichting Kennisontwikkeling en
kennisoverdracht Bodem (€ 1,9 mln) en een bijdrage aan de asbestsanering
Hogenkamp (€ 1,72 mln).Artikel 08. Versterken ruimtelijke kwaliteit landelijke
gebieden(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:9 927 – 5849 343– 2 0058 2962 1962 198Uitgaven:11 0210– 58410 437– 2 0058 2962 1962 198Programma:9 6550– 5889 067– 2 0098 2922 1922 194 Bescherming en ontwikkeling landelijk gebied:9 6550– 5889 0672 0098 2922 1922 194 Aankoop bufferzones7 463 – 6086 855– 2 0098 2922 1922 194 Ontwikkeling Waddengebied0  0     Overige instrumenten landelijk gebied684  684     Ontwikkelingsbijdrage landelijk gebied1 050  1 050     Beleidlijn Ruimte voor de rivier68  68     Investeringsbijdragen Vijfde Nota uit FES-fonds0  0     Onderzoek DGR160  160     Communicatie-instrumenten230 20250              Overig programma:0000     Nader aan te wijzen0000    Apparaat:1 366041 3704444 Apparaat:   0     Juridische instrumenten129  129     Apparaat DGR1 237 41 2414444Ontvangsten:00400400 10 3002 2002 200Toelichting beleidsmatige mutaties:Aankoop BufferzonesOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Verplichte prijsbijstelling tranche 20032162162. Verhoging als gevolg van verkopen grond tbv realisatie bufferzones400400 3. Naar artikel 3 voor dekking tekorten 2003 Energiepremie regeling– 1 0001 0004. Taakstelling doelmatig aanbesteden bouw– 224– 224Totaal– 608– 608Artikel 09. Versterken ruimtelijke kwaliteit in Europees
verband(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2003Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:11 469 – 3 3158 154– 300– 3002 700– 300Uitgaven:7 5070– 1 8155 692– 300– 1 8001 2001 200 Programma:6 5950– 1 7154 880– 200– 1 7001 3001 300 Internationale afstemming ruimtelijke inrichting:5 7600– 1 5004 26001 5001 5001 500 Noordzeegebied (Interreg)0  0     Noordwest metropolitan (Interreg)0  0     Interreg III5 666 – 1 5004 166 – 1 5001 5001 500 Ontwikkeling Waddengebied94  94              Concurrerende ruimtelijke inrichting mainports:200002000000 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)0  0     Ontwikkeling nationale luchthaven (ONL)200  200              Overig programma:6350– 215420– 200– 200– 200– 200 Overige instrumenten DGR620 – 200420– 200– 200– 200200 Onderzoek DGR0  0     Communicatie-instrumenten15 – 150     Nader aan te wijzen   0    Apparaat:9120– 100812– 100– 100– 100– 100 Apparaat:   0     Juridische instrumenten44  44     Apparaat DGR868 – 100768– 100– 100– 100– 100Ontvangsten:0000    Toelichting beleidsmatige mutaties:Interreg IIIDe mutatie gaat om een intertemporele schuif (€ 3 mln verplichtingen, € 1,5
mln uitgaven) voor een tweejarige verplichting die in 2007 zal worden aangegaan
ter medefinanciering van «Technische Assistentie», zoals de gemeenschappelijke
internationale secretariaten voor de drie Interreg III programma's. De programma's
zullen doorlopen tot en met 2008.Artikel 10. Verbeteren nationale milieukwaliteit(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:23 389 5 11228 5012 94713 70515 64415 594Uitgaven:23 37601 82325 199– 4 929– 28215 64415 594Programma:17 54601 82119 367– 5 000– 33915 64915 649 Duurzaam bodembeheer:7500– 78672– 78– 7800 Subsidies duurzaam bodembeheer486 – 78408– 78– 78   Overige instrumenten duurzaam bodembeheer264  264              Optimale waterketen:00000000 Overige instrumenten optimale waterketen0  0              Subsidies duurzaam landelijk gebied:007 2107 21001 66115 64915 649 Subsidies duurzaam landelijk gebied0 7 2107 21001 66115 64915 649          Duurzame landbouw:11 3440– 5 0006 344– 5 000– 2 00000 Aanvullend stikstofbeleid11 344 – 5 0006 344– 5 000– 2 000            Overig programma:5 4520– 3115 141787800 Overige instrumenten DGM3 967 364 0037878   Onderzoek DGM1 385 – 2471 138     Communicatie-instrumenten100 – 1000    Nader aan te wijzen   0    Apparaat:5 830025 8327157– 5– 55 Apparaat:         Juridische instrumenten704 27062222 Apparaat DGM5 126 05 1266955– 7– 57Ontvangsten:0000    Toelichting beleidsmatige mutaties:Subsidies duurzaam landelijk gebiedOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Van artikel 7, SGB budget voor het Investeringsbudget
Landelijk Gebied17 2107 210 2. Naar artikel 3 voor dekking tekorten 2003 EPR– 4 0000 3. Naar artikel 3 voor budget EPA en projecten
duurzame energie– 3 0000Totaal10 2107 210Artikel 11. Tegengaan klimaatverandering en emissies(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:92 131 106 249198 380– 2 282769712356Uitgaven:132 9220– 5 677127 245– 14 305– 6 2542 4893 356Programma:120 6880– 6 427114 261– 15 061– 6 8962 0343 057 Internationale samenwerking milieu:6 87901 3748 2532002002000 Subsidies internationale samenwerking milieu4 678 6195 297340510510  Overige instrumenten internationale samenwerking
milieu2 201 7552 956– 140– 310– 310           Verminderen uitstoot broeikasgassen:47 1330– 13 65833 475– 9 7136 1531 7773 000 Clean Development Mechanism20 723 – 9 72311 000– 7 2231 2771 7773 000 Subsidies Reductieplan Overige Broeikasgassen14 850 – 5 2459 605– 2 700– 7 300   Overige instrumenten verminderen uitstoot broeikasgassen11 560 1 31012 870210– 130            Vermindering uitstoot verkeer en binnenvaart:7 6810127 693– 625125– 125– 125 Subsidies uitstoot verkeer en binnenvaart6 053 – 5375 516– 500    Overige instrumenten uitstoot verkeer en binnenvaart1 628 5492 177– 125– 125– 125– 125          Fiscale instrumenten en draagvlak voor milieubeleid:32 26808 56740 835409409409409 Subsidies milieuverantwoorde technologie4 315 5 72710 042     Schadevergoedingen5 000  5 000     Overige instrumenten duurzame samenleving5 400 1825 582182182182182 Subsidies maatschappelijke milieuactiviteiten17 553 2 65820 211227227227227          Verminderen algemene uitstoot industrie:10 8410– 77810 063– 105000 Operationalisering NOx-kostenverevening3 027 523 079– 105    Subsidies verminderen algemene uitstoot industrie4 130  4 130     Overige instrumenten verminderen algemene uitstoot
industrie3 684 8302 854              Vermindering milieudruk producten:3 8440– 7353 109191000 Subsidies vermindering milieudruk producten3 417 – 6462 771     Overige instrumenten vermindering milieudruk producten427 – 89338191             Overig programma:12 0420– 1 20910 833– 5 418– 1 227– 227– 227 Overige instrumenten DGM4 534 – 3 0531 481– 5 618– 1 427– 227227 Onderzoek DGM7 508 1 0448 5522002000  Communicatie-instrumenten  800800     Nader aan te wijzen   0    Apparaat:12 234075012 984756642455299 Apparaat:         Apparaat DGM11 815 74912 564755641454298 Juridische instrumenten419 14201111Ontvangsten:120007 7278 927    Toelichting beleidsmatige mutaties:Verminderen uitstoot broeikasgassenDe mutatie bij CDM is een saldo van de eindejaarsmarge (+ € 2,047
mln) en een kasschuif (– € 11,77 mln in 2004). Het uitgavenritme
voor CDM ondervindt vertraging. Het totale tegoed in de jaren na 2008 voor
CDM (i.v.m. de kasschuif vóór 2008) bedraagt € 12,9
mln.De mutatie bij ROB heeft een technisch karakter en is een saldo van een
overboeking naar art. 12 t.b.v. AVR en de subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering
(SAM) en art. 13 voor de servicepunten handhaving.De mutatie bij de overige instrumenten is vooral het saldo van een technische
herschikking binnen het artikel t.b.v. de regeling PIOB en het Europees Voorzitterschap.Fiscale instrumenten en draagvlak milieubeleidTen behoeve van het programma milieu en technologie (ProMT) wordt een
kasschuif uitgevoerd en worden middelen uit het FES-fonds opgevraagd, met
een saldo van € 5,727 mln.De ophoging van het budget voor maatschappelijke milieuactiviteiten is
het saldo van door afzonderlijke DGM-directies gefinancierde specifieke projecten
binnen de regeling SOMS. Deze wordt centraal beheerd en uitgevoerd.Overige programmaDe mutaties zijn het saldo van een groot aantal kleine boekingen met een
technisch karakter. Een grote boeking echter is het opvragen van de bijdrage
t.b.v. het project Klimaat voor Ruimte, dat wordt gefinancierd uit ICES-KIS3
gelden (€ 40 mln verplichtingen, kas € 2 mln in 2004).
Het gaat om middelen uit het FES fonds die volgens de begrotingssystematiek
tevens als ontvangsten op dit artikel worden geboekt.Artikel 12. Beheersen milieurisico's van stoffen, afval
en straling(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:35 126 – 28234 844– 5 9039015– 73Uitgaven:43 99804 36448 362– 5 7319015– 73Programma:38 01204 18042 192– 5 828000 Beheersen milieurisico's van stoffen:9 7130– 6 2843 4290000 Subsidies stoffenbeleid7 760 – 5 7711 989     Overige instrumenten stoffenbeleid1 953 – 5131 440              Beheersen milieurisico's van afvalstoffen:23 735010 60734 342– 6 000000 Subsidies afvalstoffenbeleid11 903 8 98620 889– 6 000 0  Overige instrumenten afvalstoffenbeleid11 832 1 62113 453              Beheersen milieurisico's van straling:666006660000 Overige instrumenten stralingsbeleid0  0     Subsidies stralingsbeleid666  666  0           Beheersen milieurisico's van GGO's:1 8550– 1 5213340000 Overige instrumenten GGO-beleid1 855 – 1 521334              Overig programma:2 04301 3783 421172000 Overige instrumenten DGM0  0     Onderzoek DGM1 393 1 4782 871172    Communicatie-instrumenten650 – 100550     Nader aan te wijzen   0    Apparaat:5 98601846 170979015– 73 Apparaat:         Juridische instrumenten838 38413332 Apparaat DGM5 148 1815 329948712– 75Ontvangsten:0000    Toelichting beleidsmatige mutaties:Subsidies afvalstoffenbeleidOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Van artikel 11, subsidies ROB voor bijdrage AVR02 9002. Van subsidies stoffenbeleid voor AVR nutsfunctie
en aanvulling kasbudget05 871 3. Van artikel 11, subsidies ROB voor afwikkeling
subsidiabele SAM aanvragen01 2654. Korting op SAM budget voor onderzoek0– 1 050 Totaal08 986Ad 1 en 2. Met deze mutaties wordt aan de Afvalverwerking Rijnmond (AVR)
reeds gedeeltelijk een bijdrage aan het exploitatietekort verleend. Naar verwachting
bedraagt dit expoitatietekort totaal € 18,9 mln voor de jaren 2004/2005.
In de kasmutatie zijn ook kasgevolgen van toezeggingen eind 2003 opgenomen.
Bij de 2e suppletore begroting zullen mutaties volgen die in het restant exploitatietekort
voorzien.Artikel 13. Handhaving(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004*Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:76 5812 000– 79575 78658118– 351– 738Uitgaven:76 3872 0008976 47658118– 351– 738 Programma:24 1662 0003 04627 2121 2601 2621 2621 262 Overig programma:24 1662 0003 04627 2121 2601 2621 2621 262 Servicepunten milieuhandhaving2 153 1 0803 233     Bijdrage RIVM6 423 556 47855575757 Overige instrumenten IG14 9312 0002 06116 9921 2051 2051 2051 205 Onderzoek IG259  259     Communicatie-instrumenten400 – 150250     Nader aan te wijzen   0    Apparaat:52 2210– 2 95749 264– 1 202– 1 144– 1 613– 2  000 Apparaat:         Apparaat IG51 928 – 2 96048 968– 1 205– 1 147– 1 616– 2 002 Juridische instrumenten293 32963332Ontvangsten:882 0882    * Inclusief amendement Samson C.S. (krst. 2003–2004, 29 200XI,
nr. 64)Toelichting beleidsmatige mutaties:Overige instrumenten Inspectoraat GeneraalOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Van artikel 11 voor handhaving besluit kwaliteitseisen
brandstoffen125125 2. Van artikel 7 voor LMIP en Vliegende Brigade1 0521 052 3. Naar artikel 11, kaseffect bijdrage Infomil 20030– 1964. Bestrijding NBC aanslagen1 0801 080Totaal2 2572 061Ad 4.Met deze mutatie worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld
ter bestrijding van terrorisme met een nucleaire, biologische of chemische
dimensie. Artikel 14. Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges
van Staat en Ministerie van Algemene Zaken(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen:66 878 10 87477 752– 12 15820 4435 03942Uitgaven:66 878010 87477 752– 12 15820 4435 03942 Programma:66 878010 87477 752– 12 15820 4435 03942 Huisvesting Hoge Colleges van Staat en ministerie
van Algemene Zaken:43 326017 43660 762– 156– 303– 5655 Onderhoud6 395 7337 128120– 153– 132– 132 Investeringen33 750 15 81149 561– 839– 741– 365  Huren1 733 7162 449591591441187 Asbestsanering1 448 1761 624– 28             Huisvesting Koninklijk Huis:23 5520– 6 56216 990– 12 00220 7465 095– 13 Paleizen18 131 – 9 5638 568– 14 18418 5642 913– 154 Functionele kosten5 421 3 0018 4222 1822 1822 182141Ontvangsten:0 00    Toelichting beleidsmatige mutaties:InvesteringenOp dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:Bedragen x € 1 000VerplichtingenUitgaven1. Vertraging van diverse projecten in 2003 via eindejaarsmarge13 00013 000 2. Afrekening projecten 2003 met agentschap2 4462 446 3. Verbouwing Statenzaal/Blauwe Zaal1 2771 277 4. Van ministerie BZK voor Algemene Rekenkamer355355 5. Herschikking middelen met artikel 14, instrument
Huren– 254– 2546. Taakstelling doelmatig aanbesteden
bouw– 1 013– 1 013Totaal15 81115 811Ad 1. Het budget voor investeringsprojecten wordt in 2004, via de eindejaarsmarge
met € 13 mln opgehoogd, om de projecten te kunnen uitvoeren die
in 2003 waren gepland, maar zijn vertraagd.Ad 3. In 2004 wordt groot onderhoud gepleegd aan de Blauwe zaal en de
Statenzaal.PaleizenIn verband met het 350 jarig bestaan van het Paleis op de Dam in augustus
2005 en het regeringsjubileum van de Koningin in september van datzelfde jaar,
is besloten de verbouwing aan het Paleis op de Dam uit stellen tot na deze
datum.Functionele kosten Koninklijk HuisHet beschikbaar budget voor de personele en materiele kosten ten behoeve van het functioneel beheer van de paleizen en het kroondomein
is voor de komende jaren aangepast aan het benodigde budget om zo afdoende
invulling te kunnen geven aan het adequaat huisvesten van de leden van het
Koninklijk Huis.2.3. De niet-beleidsartikelenArtikel 15. Algemeen(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:161 391 43 715205 10614 95810 7476 7574 705Uitgaven:164 731025 365190 09616 25810 7476 7574 705Programma:14 59501 66316 258– 124– 12476500 Advisering Bestuursrechtspraak:4 77201454 917145145145145 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak4 772 1454 917145145145145          VROM-brede voorlichting:4 2750– 8133 4620000 Communicatie-instrumenten4 275 – 8133 462              Vastgoedinformatievoorziening:3 31603 0006 3160000 Coordinatie Geo informatie1 358  1 358     Overige vastgoedinformatievoorziening0 3 0003 000     Overige instrumenten DGR1 958  1 958              Beleidsontwikkeling:14500145     Ontwerp en beeldontwikkeling145  145              Overig programma:2 0870– 6691 418– 269– 269– 69355 Onverdeeld RGD526 355881355355355355 Bijdrage loket bouwen en wonen0  0     Overige instrumenten424 – 4240– 424– 424– 424  Onderzoek1 137 – 600537– 200– 200   Nader aan te wijzen0  0    Apparaat:150 136023 702173 83816 38210 8716 6814 205 Departementsleiding, control, expertdiensten en
overige staf72 12301 17773 3001 4897831 093817 Juridische instrumenten277 2279     Apparaat CS30 216 4 47934 695     Apparaat RGD2 508 6553 163     Apparaat DGW16 132 – 2 57513 557     Apparaat DGR11 106 – 55810 548     Apparaat DGM11 884 – 82611 058             Gemeenschappelijke voorzieningen72 589022 52595 11414 89310 0885 5883 388 Huurbijdrage aan RGD28 591 1 94130 532     Overige gemeenschappelijke voorzieningen43 998 20 58464 582              Postaktieven:5 424005 4240000Ontvangsten:21 980 74 00095 9800000Toelichting beleidsmatige mutaties:VastgoedinformatievoorzieningHet gaat om een bijdrage van € 3 mln (€ 20 mln verplichtingen)
voor projecten in het kader van de vastgoedinformatievoorziening, die wordt
gefinancierd uit ICES-KIS3 gelden. Het gaat om middelen uit het FES fonds
die volgens de begrotingssystematiek tevens als ontvangsten op dit artikel
worden geboekt.Gemeenschappelijke voorzieningenHet betreft investeringen die noodzakelijk zijn om de efficiency- en volumetaakstellingen
te kunnen realiseren. De investeringskosten beslaan oa kosten die voortvloeien
uit een herziening van bedrijfsvoeringsprocessen, kosten die samenhangen Human
Resource Management, ICT- en verhuizingskosten. In een later stadium zullen
hier besparingen uit voortvloeien.OntvangstenVooruitlopend op voorstellen omtrent de vermogensnormering van ZBO's is
bij Voorjaarsnota het eigen vermogen van een viertal ZBO's, waaronder het
Kadaster, genormeerd. De balanspositie zal hierdoor niet verslechteren. De
incidentele afdracht van het Kadaster aan het Rijk (€ 71 mln) verloopt
via de begroting van het ministerie van VROM.Artikel 16. Nominaal en onvoorzien(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)     Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begroting 2004Stand 1e suppletore begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Verplichtingen:25 141 20 41145 552– 1 124– 7 9186 3214 152Uitgaven:25 141020 41145 552– 1 124– 11 3188 2164 152Programma:25 141020 41145 552– 1 124– 11 3188 2164 152 Loonbijstelling:002 8972 8972 9702 8952 8622 847 Loonbijstelling0 2 8972 8972 9702 8952 8622 847          Prijsbijstelling:10 8290– 7 2303 599– 1 2072 8476 8458 393 Prijsbijstelling10 829 – 7 2303 599– 1 2072 8476 8458 393          Onvoorzien:5 54907 90013 4490000 Onvoorzien5 549 7 90013 449              Nog nader te verdelen:8 763016 84425 607– 2 887– 17 060– 1 491– 7 088 Nog nader te verdelen8 763 16 84425 607– 2 887– 17 0601 491– 7 088Ontvangsten:0 00    Toelichting mutatiesNog nader te verdelenTaakstelling doelmatig aanbesteden. VROM heeft een taakstelling opgelegd
gekregen om structureel 3% efficiency winst te boeken bij de aanbesteding
van bouwprojecten. Deze taakstelling is reeds meerjarig uitgeboekt bij de
diverse artikelonderdelen waarbij sprake is van budgetten die gevoelig zijn
voor prijsstijgingen in de bouwsector. In totaal gaat het om de volgende reeks;Taakstelling doelmatig aanbesteden(bedragen in € 1000)2004200520062007200827 13023 03819 99719 35518 827Wetsartikel 2 (begroting agentschap «Rijksgebouwendienst»)3. Agentschapsbegroting «Rijksgebouwendienst»Tabel x Begrotingsstaat 2004 (in € x 1 000)Totaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten1 346 2771 330 63115 646Totaal kapitaaluitgavenTotaal
kapitaalontvangsten 715 633489 000 Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting 2004 naar de stand van de Voorjaarsnota:(bedragen in € 1000) (1)(2)(3)=(1)+(2)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of -) 1e suppletore begrotingTotaal geraamd Baten   Leveren producten/diensten:   Opbrengsten departementen999 474231 3241 230 798 Opbrengsten moeder88 91314 158103 071 Opbrengsten derden13 974 13 974Bedrijfsvoering:   Rentebaten4 500– 1 5662 934    Overige baten   Totaal baten1 106 861243 9161 350 777Lasten   Product Huisvesting:   P&M beheren van gebouwen53 913– 5 92947 984 Huren vanuit de markt243 99640 035284 031Rentelasten274 80220 123294 925Afschrijvingen235 73732 535268 272 Dagelijks beheer88 456– 24988 207Mutaties voorzieningen78 90723 320102 227Belastingen en heffingen22 4101 80324 213Invest. buiten gebruiksvergoedingen64 865106 010170 875Overige producten:   Services24 1642 70026 864Adviezen2 81012 64515 455Beleid11 60946912 078     Overige lasten   Totale lasten1 101 669233 4621 335 131Saldo5 19210 45415 646ToelichtingDe hogere raming op de opbrengsten departementen wordt veroorzaakt door
het product huisvesting. Dit komt doordat verleden jaar meer investeringsprojecten
zijn opgeleverd en er dit jaar naar verwachting beduidend meer kleine investeringsprojecten
worden gerealiseerd en adviezen worden gegeven. De lagere p&m-kosten voor
het beheren van gebouwen worden veroorzaakt door de invulling van interne
efficiencymaatregelen en het verbeteren van de kostentoerekening aan producten.Het saldo van baten en lasten stijgt naar verwachting met ruim € 10
mln als gevolg van de meevallende indexatie van de gebruiksvergoeding..Tabel x Staat van kapitaaluitgaven en -ontvangsten (in €
x 1 000) (1)(2)(3)=(1)+(2) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of -) 1e suppletore begrotingTotaal geraamdKapitaaluitgaven   Investering475 0004 000479 000aflossing leningen172 2009 288181 488afdracht surplus agentschapsvermogen055 14555 145Totaal647 20068 433715 633kapitaalontvangsten   Afstoot12 079– 2 07910 000Leenfaciliteit475 0004 000479 000Totaal487 0791 921489 000Voor een toelichting op de mutaties in de kapitaaluitgaven en -ontvangsten
wordt verwezen naar de toelichting bij het kasstroomoverzicht.Kasstroomoverzicht per 31 december 2004: Opbouw vanaf
de stand ontwerpbegroting 2004 naar de stand van de Voorjaarsnota (bedragen
in € 1000)  (1)(2)(3)=(1)+(2)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingMutaties (+
of -) 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begroting 1.Rekening-courant RIC
1 januari 2004 ...183 07839 501222 579      2.Totaal operationele kasstroom189 369– 7 678181 691      Totaal investeringen– 475 000– 4 000– 479 000 Totaal boekwaarde desinvesteringen12 079– 2 07910 0003.Totaal investeringskasstroom– 462 921– 6 079– 469 000      Eenmalige uitkering aan
moederdepartement – 55 145– 55 145  Eenmalige storting door
moederdepartement    Aflossingen op leningen– 172 200– 9 288– 181 488  Beroep op leenfaciliteit475 0004 000479 0004.Totaal financieringskasstroom302 800– 60 433242 367     5.Rekening-courant RIC
31 december 2004 (=1+2+3+4)212 326– 34 689177 637  (maximale roodstand 0,5
miljoen euro)   Toelichting:De operationele kasstroom is aangepast naar aanleiding van de wijziging
in de afschrijvingskosten en de egalisatie, voortvloeiend uit de wijzigingen
in de raming van baten en lasten. De financieringskasstroom is aangepast als
gevolg van de eenmalige uitkering aan het moederdepartement. Het eigen vermogen
wordt verlaagd middels de afdracht aan het moederdepartement omdat de maximaal
toegestane hoogte van het eigen vermogen het voorgaand jaar is overschreden.Tabel Overzicht vermogensontwikkeling (bedragen in € 1000) 20022003200420052006200720082009Eigen vermogen per 1 januari50 15670 542109 46969 97061 67664 89759 56554 387 Saldo van baten en lasten29 25462 79015 646643 221– 5 332– 5 178– 10 332 Directe mutaties in het eigen vermogen:        – uitkering aan het moederdepartement– 8 868– 23 863– 55 145– 8 3580000         – exploitatiebijdrage moederdepartement                 – overige mutaties        Eigen vermogen per 31 december70 542109 46969 97061 67664 89759 56554 38744 055Toelichting:De mutaties in het vermogen worden veroorzaakt door een gewijzigd saldo
van baten en lasten. Daarnaast mag het eigen vermogen van de Rgd maximaal
5% zijn van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar. Het surplus wordt
in het daaropvolgende begrotingsjaar afgedragen aan het moederdepartement. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29604-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl