Financiële verantwoordingen over het jaar 1997; Financiële verantwoording van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26025, nr. 3

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

12-05-1998

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1997-1998

26025 nr. 3

 

 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26025Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 411 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 

			26 025
			Financiële verantwoordingen over het jaar 1997
		nr. 3FINANCIËLE VERANTWOORDINGEN VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT (XVI)Deze financiële verantwoordingen bestaan uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1997,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoordingen van het agentschap Direktie College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen bestaat uit de rekening van baten en lasten
en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staten,
voorzien van een toelichting en de balans per 31 december 1997, voorzien van
een toelichting.De Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport,E. Borst-EilersStaat behorende bij de Wet van.......... 1998, Stb. ...... en bij de
Financiële Verantwoording over het jaar 1997 Rekening 1997 (inclusief
Slotwetmutaties), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
 Onderdeel Uitgaven en Verplichtingen (bedragen x f 1000)   (1)(2)(3) (4)
= (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties
(+ of –) op grond van tweede suppletore begroting Totaal
geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –)
(+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)   verplichtingenuitgavenverplichtingenuitgavenverplichtingenuitgaven verplichtingenuitgavenverplichtingenuitgavenverplichtingenuitgaven  TOTAAL 9 970 821 1 357 900 – 925 577  10 403 144 10 286 100 – 117 044                22 Algemeen 298 403      270 035 241 157 –
28 878                 01Personeel en materieel algemeen230 825231 0624 6474 162– 13 527– 13 529 221 945221 695211 196202 621– 10 749– 19 074 02VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers37 74137 741– 21 161– 21 161– 9 098– 9 098 7 4827 482476476– 7 006– 7 006 03Loonbijstelling14 92814 928162 158162 158– 173 920– 173 920 3 1663 16600– 3 166– 3 166 04Prijsbijstelling3 7183 71855 45155 451– 58 730– 58 730 43943900– 439– 439 05Onvoorzien2772770000 27727700– 277– 277 06Sociaal en cultureel planbureau3 9394 0645005007 2947 283 11 73311 84712 76812 2931 035446 07Inspectie jeugdhulpverlening
en jeugdbescherming3 4263 4264014014949 3 8763 8763 4343 434– 442– 442 08Internationale samenwerking en infrastructuur2 9803 18702851 0331 026 4 0134 4984 5134 709500211 09Adviesraden005 1325 13211 67511 623 16 80716 75517 51617 624709869                23 Staatstoezicht op de Volksgezondheid 45 209      51 408 52 893 – 29 281                 01Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg45 13845 2093 0773 1263 0763 073 51 29151 40850 95352 893– 3381 485                24 Welzijn 2 372 059      2 462 326 2 433 045 – 29 281                 02Ouderenbeleid31 11336 394– 6 262– 4 6133 443143 28 29431 92436 11727 4967 823– 4 428 03Gehandicaptenbeleid26 26627 885– 698– 2601 695982 27 26328 60726 13126 294– 1 132– 2 313 04Jeugdbeleid1 122 8121 136 1358 41117 509220 73969 456 1 351 9621 223 1001 352 2691 215 938307– 7 162 05Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen854 459857 3306 9006 9008 6445 426 870 003869 656851 930859 208– 18 073– 10 448 07Sportbeleid44 81645 5915 4085 0734 7711 840 54 99552 50454 54352 422– 452– 82 08Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn50 00000000 50 000032 1170– 17 8830 09Sociaal Beleid225 363268 724– 117 024– 20 01013 7517 821 122 0902
56 535116 134251 687– 5 956– 4 848                25 Volksgezondheid 6 909 560      7 238 427 7 186 620 – 51 807                 01Volksgezondheid algemeen30 18730 429– 4 733– 4 7321 9661 303 27 42027 00026 99825 561– 422– 1 439 02Volksgezondheidsbeleid216 253279 511– 11 184– 5 661327 57219 623 532 641293 473538 128260 6995 487– 32 774 03Rijksbijdragen volksgezondheid6 599 5556 599 6201 095 7841 132 784– 871 686– 815 350 6 823 6536 917 0546 805 0106 899 543– 18 643– 17 511 04Garantie
van rente en aflossing van leningen volksgezondheid41 000000900900 41 900900817817– 41 083– 83                26 Inspectie Gezondheidsbescherming 101 297      107 206 103 375 – 3 831                 01Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming101 247101 2972 0002 0003 9093 909 1
07 156107 206102 567103 375– 4 589– 3 831                27 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 244 293      273 742 269 010 – 4 732                 01Personeel en materieel RIVM243 371244 29312 39618 85622 63310 593 278 400273 742272 980269 010– 5 420– 4 732* De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond op duizenden guldensMij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaat behorende bij de Wet van ........ 1998, Stb. .....
en bij de financiële verantwoording over het jaar 1997 Rekening
1997 (Inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (XVI) Onderdeel Ontvangsten (bedragen x f 1000)   (1)(2)(3) (4)
= (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting Totaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)   ontvangstenontvangstenontvangsten ontvangstenontvangstenontvangsten  TOTAAL231 75745 40680 335 357 498387 59130 093          22 Algemeen5 061   7 36515 4258 060           01Algemeen3 11401 156 4 2709 4985 228 02Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties1 947185963 3 0955 9272 832          23 Staatstoezicht op de Volksgezondheid11 494   11 00420 6369 632           01Inspectie gezondheidszorg11 494– 2 8602 370 11 00420 6369 632          24 Welzijn62 831   71 77183 60311 832           01Welzijn algemeen12 540011 900 24 44035 38410 944 02Bijdrage van andere begrotingen25 9361 71215 27 66328 258595 03Jeugdbeleid24 3552 169– 6 856 19 66819 961293          25 Volksgezondheid15 139   122 199127 5395 340           01Volksgezondheid algemeen9 60338 30074 276 122 179127 5225 343 02Medische tuchtwet2000 2017– 3 03Registratie geneesmiddelen000 000 04Terugbetaling op effectief geworden garanties000 000 05Bijdrage van begroting VI inzake de Vereniging tegen kindermishandeling000 000 06Verrekening met agentschap CBG5 5160– 5 516 000          26 Inspectie Gezondheidsbescherming700   1 6252 589964           01Inspectie gezondheidsbescherming7000925 1 6252 589964          27 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu136 532   143 534137 799– 5 735           01RIVM65 9245 900– 194 71 63065 895– 5 735 02Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM70 60801 296 71 90471 9040* De gerealiseerde bedragen zijn normaal (f 500 en hoger naar boven)
afgerond op duizenden guldensMij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportRekening van Agentschap Directie College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen over 1997 (bedragen x f 1 000)(1)(2)(3)(4) = (1) + (2)
+ (3)(5)(6) = (5) – (4)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –)
op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op
grond van tweede suppletore begroting Totaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd
bedrag)Totale baten21 16300 21 16325 3364 173Totale lasten21 16300 21 16324 8583 695        Saldo van baten en lasten000 0478478        Totale kapitaalontvangsten20000 200368168Totale kapitaaluitgaven20000 200586386Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Rekening van baten en lasten 1997 van het Agentschap Directie
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (bedragen x f 1 000)(1)(2)(3)(4) = (1) + (2)
+ (3)(5)(6) = (5) – (4)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –)
op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op
grond van tweede suppletore begroting Totaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd
bedrag)Baten       Opbrengst registratie geneesmiddelen21 06300 21 06322 8681 805Rentebaten10000 100200100Bijzondere
baten000 02 2682 268        Totaal
baten21 16300 21 16325 3364 173        Lasten               Apparaatskosten       –
personeel9 71200 9 7128 814– 898– materieel6 13200 6 1325 304– 828RIVM–00 –5 8065 806Bijdrage aan kerndepartement5 51600 5 5162 265– 3 251Afschrijvingen29600 29636872Dotaties aan voorzieningen– 49300 – 4932 3012 794Rentelastenpm00 000        Totaal
lasten21 16300 21 16324 8583 695        Saldo van baten en lasten000 0478478Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten 1997
van het Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
 (bedragen x f 1 000)(1)(2)(3)(4) = (1) + (2)
+ (3)(5)(6) = (5) – (4)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –)
op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op
grond van tweede suppletore begroting Totaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd
bedrag)Kapitaaluitgaven       uitgaven onroerende goederen000 000uitgaven overige kapitaalgoederen20000 200586386        Totaal kapitaaluitgaven20000 200586386        Kapitaalontvangsten       investeringsbijdrage van
het departement toevoeging aan liquide middelen20000 200368168        Totaal kapitaalontvangsten20000 200368168Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten: het kasstroomoverzicht van Agentschap Directie College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen(1)(2)(3)(4) = (1) + (2)
+ (3)(5)(6) = (5) – (4)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –)
op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op
grond van tweede suppletore begroting Totaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd
bedrag)Liquide middelen 1 januari 1997     1 788         1a. saldo van baten lastenpm00 04784781b. gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties
voorzieningenpm00 02 5202 5201c. gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaalpm00 04 0024 002–>1. Kasstroom uit operationele activiteitenpm00 07 0007 0002a. uitgaven onroerende zaken000 0002b. uitgaven overige kapitaalgoederenpm00 05865862c. gecorrigeerd voor desinvesteringenpm00 0– 3– 3–> 2. Kasstroom uit investeringsactiviteitenpm00 0583583        3a. leningen moederdepartement000 0003b. investeringsbijdrage van het departement000 0003c. aflossingen000 000–>
3. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten000 000        Liquide middelen 31 december 1997(1 januari
+ 1 – 2 + 3)pm00 08 2058 205Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Balans van het Agentschap Directie College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen per 31 december 1997 (bedragen x f 1 000)balans
per 31 december 1997balans per 31 december 1996Activa    Materiële activa    – apparatuur en inventaris 1 117 902     Debiteuren    – debiteuren2 005 2 083 – voorziening38 12   1 967 2 071Overlopende activa 76 57     Liquide middelen    – rekening-courant RHB8 205 1 787 – kas0 1   8 205 1 788Totaal activa 11 365 4 818     Passiva    Agentschapsvermogen    – algemene reserve293 371 – saldo exploitatie boekjaar478 – 78   771 293Voorziening verhuizing 2 126  Crediteuren 413 179Overlopende passiva 8 055 4 346Totaal passiva 11 365 4 818Mij bekend,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Inhoudsopgave financiële verantwoording 1997  blz.   Woord
vooraf17   Algemeen deel    IFinancieel
management19   IIHoofdpunten van beleid  1.
Hoofdbeleidsterrein Algemeen22 2. Hoofdbeleidsterrein Staatstoezicht
op de Volksgezondheid24 3. Hoofdbeleidsterrein Welzijn25 4. Hoofdbeleidsterrein Volksgezondheid35 5.
Hoofdbeleidsterrein Inspectie Gezondheidsbescherming39 6.
Hoofdbeleidsterrein Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu40   IIIFinancieel beheer42   Artikelsgewijze
toelichting  Leeswijzer bij artikelsgewijze toelichting48 Uitgaven Hoofdbeleidsterrein Algemeen49 Uitgaven
Hoofdbeleidsterrien Staatstoezicht op de Volksgezondheid61 Uitgaven
Hoofdbeleidsterrein Welzijn64 Uitgaven Hoofdbeleidsterrein
Volksgezondheid92 Uitgaven Hoofdbeleidsterrein Inspectie
Gezondheidsbescherming115 Uitgaven Hoofdbeleidsterrein Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu118    Ontvangsten Hoofdbeleidsterrein
Algemeen122 Ontvangsten Hoofdbeleidsterrien Staatstoezicht
op de Volksgezondheid125 Ontvangsten Hoofdbeleidsterrein
Welzijn127 Ontvangsten Hoofdbeleidsterrein Volksgezondheid130 Ontvangsten Hoofdbeleidsterrein Inspectie Gezondheidsbescherming134 Ontvangsten Hoofdbeleidsterrein Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu135   Saldibalans  Staat137 Toelichting op de saldibalans138   Financiële
verantwoording van het agentschap directie ter beoordeling van geneesmiddelen  Rekening147 Balans147 Rekening
van baten en lasten148 Rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten148 Toelichting149   Bijlagen  Garantiestaat158 Staat van deelnemingen165 Lijst met afkortingen166Organisatie-overzicht (per 1 januari 1998)Minister Mw.
dr. E. Borst-EilersStaatssecretaris Mw. E. G. TerpstraOnderzoeksinstituten/AdviesradenAlgemene
leidingInspecties   Sociaal en Cultureel Planbureau
Agentschap ten behoeve van het College ter beoordeling van de
Geneesmiddelen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Secretariaten van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling,
de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Gezondheidsraad en de
Raad voor GezondheidsonderzoekSecretaris-Generaal,mr. R. Bekker
Directeur-Generaal, drs. P.H.B. Pennekamp Directeur-Generaal,
dr. H. J. Schneider Plv. Secretaris-Generaal(per 1 april 1998),
drs. C. van 't VeenInspectie Gezondheidsbescherming/Veterinaire
inspectie Inspectie Gezondheidsdienst Inspectie Jeugdhulpverlening
en Jeugdbescherming    BeleidsdirectiesFacilitaire
dienstenStafeenheden   Directie Curatieve Somatische
ZorgFacilitaire DienstDirectie Bestuursondersteuning   Directie
Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke
OpvangDienst Financieel en Personeel BeheerDirectie Wetgeving
en Juridische Zaken  Directie Financieel-EconomischeDirectie
Gehandicaptenbeleid Zaken   Directie Genees- en  Hulpmiddelenvoorziening Directie
Voorlichting enCommunicatie   Directie Gezondheidsbeleid Stafbureau
Personeel   Directie Jeugdbeleid Accountantsdienst   Directie
Sociaal Beleid Directie Sport Directie Macro-Economische
Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid   Directie Verzekeringen
enPrijsvorming Zorgsector     Directie Verzetsdeelnemers, Vervolg-den
en Burgeroorlogsgetroffenen  Woord voorafHet is mij een genoegen de Staten-Generaal hierbij de financiële
verantwoording van mijn ministerie over 1997 aan te bieden. De aanbieding
in mei na afloop van het rekeningjaar betekent een versnelling van bijna 4
maanden ten opzichte van vorig jaar. Deze versnelde aanbieding is mogelijk
dankzij de inzet van de medewerkers van mijn ministerie en die van de Algemene
Rekenkamer. Verantwoording afleggen krijgt meer betekenis als dit zo snel
mogelijk na afloop van het jaar gebeurt. De versnelling die nu tot stand is
gebracht betekent dat de Staten-Generaal de financiële verantwoording
desgewenst nog voor het zomerreces kan behandelen. Het verantwoordingsproces
kan op die manier zowel binnen het ministerie als in de Staten-Generaal en
het Kabinet bevindingen en conclusies opleveren die nog gebruikt kunnen worden
bij de opstelling van de begroting.Naast de versnelling is dit jaar ook geprobeerd de aantrekkelijkheid en
de inhoud van de verantwoording te verbeteren. Die verbetering heeft langs
een aantal wegen gestalte gekregen:– het toevoegen van een algemeen, beleidsmatig deel, waarin ook
diagrammen zijn opgenomen van financiële kerncijfers;– het vergroten van het beleidsmatig gehalte van de artikelsgewijze
toelichting;– het aanbieden van de verantwoording in boekvorm, vergelijkbaar
met de begroting.Met deze verbeteringen is een eerste stap gezet in de kwalitatieve verbetering
van de financiële verantwoording. In de komende twee jaren zullen vervolgstappen
voor kwaliteitsverbetering worden gezet, in nauw overleg met de Commissie
voor de Rijksuitgaven van de Tweede kamer en het Ministerie van Financiën.mw. dr. E. Borst-Eilers14 mei 1998Verdeling realisatie 1997 naar hoofdbeleidsterreinenALGEMEEN DEELI FINANCIEEL MANAGEMENTAlgemeenDe aanpak van knelpunten in de zorg vormde de belangrijkste prioriteit
van het financieel management (begrotingsuitvoering) in dit verslagjaar. Het
Kabinet heeft bovendien in de loop van het jaar extra geld ter beschikking
gesteld voor de thuiszorg en buitenschoolse opvang. Daarnaast zijn in 1997
financiële middelen gereserveerd voor de verhuizing van VWS in 1998.
Meevallers in de ontvangsten (met name ontvangsten afrekeningen Sectorfondsen
en Extra banen zorgsector), maar ook de ruimte op de centrale artikelen (vanaf
1998 structureel aangewend voor begrotingsprioriteiten) zijn de belangrijkste
bron voor de dekking van deze uitgaven voor knelpunten en verhuizing geweest.
De eindejaarsmarge, gecombineerd met een verschuiving van begrotings-ruimte
tussen 1997 en 1998 (intertemporale compensatie), is hierbij een onmisbaar
instrument gebleken.Knelpunten in de zorgPer 1e Suppletore wet is f 55 miljoen uit de eindejaarsmarge 1996
uitgetrokken om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar thuiszorg.
Bij 2e Suppletore wet heeft het Kabinet f 25 miljoen uitgetrokken om
financiële knelpunten in de thuiszorg op te lossen. In het najaar is
besloten binnen de Eindejaarsmarge 1997 f 15 miljoen te reserveren voor
de intensieve thuiszorg en f 32 miljoen voor de aanpassing van de tariefmaatregel
fysiotherapie.Voor het wegwerken van de wachtlijsten in de curatieve somatische zorg
is f 25 miljoen beschikbaar gesteld uit de eindejaarsmarge 1996. Hier
is in het voorjaar nog eens f 25 miljoen aan toegevoegd uit de extra
terugontvangsten die voortvloeiden uit de afrekening van subsidievoorschotten,
die in voorgaande jaren aan de sectorfondsen zijn verstrekt. Deze mutatie
van totaal f 50 miljoen is verwerkt in de 1e Suppletore wet.Verhuizing en nieuwbouwIn het najaar 1996 bleek dat de nieuwbouw van het ministerie pas in 1998
gereed zal komen. De (meer)kosten van de verhuizing en inrichting zouden daardoor
niet op 1997, maar op 1998 drukken. Dit heeft voor de begrotingsuitvoering
de volgende consequenties gehad.– Per 1e Suppletore wet is f 9,5 miljoen uit de eindejaarsmarge
1996 aangevuld met f 4,8 miljoen – totaal dus f 14,3 miljoen –
doorgeschoven naar 1998.– Via de eindejaarsmarge 1997 wordt nog eens f 11,7 miljoen
doorgeschoven naar dat jaar.De verhuizing van het Agentschap Directie College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen, die is ingegeven door de verhuizing van het kerndepartement,
is voor f 2,3 miljoen gedekt bij 2e Suppletore wet. Het CBG heeft een
balansvoorziening getroffen voor uitgaven in 1998.Buitenschoolse opvangHet Kabinet heeft in 1997 een eerste tranche van f 40 miljoen beschikbaar
gesteld om gemeenten in staat te stellen een impuls te geven aan de buitenschoolse
opvang. Dit bedrag is vrijwel volledig tot betaling gekomen.OnderuitputtingTen opzichte van de stand 2e Suppletore wet is in 1997 een bedrag van
circa f 117 miljoen onbesteed gebleven. Daarnaast is sprake geweest van
circa f 30 miljoen meerontvangsten. Van dit totaalbedrag van f 147
miljoen kan f 99 miljoen (1% van de oorspronkelijk vastgestelde
begroting) als eindejaarsmarge worden meegenomen naar 1998. Het grote bedrag
aan onderuitputting in 1997 vormt een aanleiding om in 1998 scherper te letten
op de begrotingsuitvoering en zo nodig eerder in het jaar bij te sturen.Overige aandachtspuntenVia dezelfde verschuiving tussen 1997 en 1998 die beschreven is onder
het kopje Verhuizing en nieuwbouw is f 6,5 miljoen doorgeschoven
naar 1998 om de extra uitgaven voor de reorganisatie en verhuizing van de
Inspectie Gezondheidsbescherming te kunnen financieren.Van begrotingsknelpunten die via de 2e Suppletore wet zijn opgelost (in
totaal betreft het een verschuiving van f 42 miljoen) springen de volgende
drie posten in het oog.– Extra uitgaven voor de verbranding van organen met BSE-risico
(f 10 miljoen).– Tegenvallende ouderbijdragen jeugdhulpverlening en schippersinternaten
(f 10 miljoen).– De afkoop van de subsidie aan het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Overloon (f 5 miljoen).II HOOFDPUNTEN VAN BELEIDLeeswijzer bij hoofdpunten van beleidIn dit hoofdstuk worden de hoofdpunten van het gevoerde beleid in 1997
toegelicht aan de hand van de hoofdbeleidsterreinen en de uitgavenartikelen
van de begroting.De beleidsmatige toelichting richt zich op de uitgaven van het ministerie
zelf en niet op de BKZ-uitgaven in de premie-gefinancierde sfeer. Bij de beleidsmatige
toelichting per begrotingsartikel zijn aan het begin telkens twee diagrammen
opgenomen. In het verticale staafdiagram wordt de realisatie op het uitgavenartikel
in het verantwoordingsjaar en in de twee daaraan voorafgaande begrotingsjaren
gepresenteerd.In het horizontale staafdiagram wordt de realisatie op het uitgavenartikel
in het verantwoordingsjaar afgezet tegen het begrotingsbedrag op het betreffende
artikel zoals dat is vastgesteld in de 2e Suppletore wet.Aangezien het algemeen deel van de verantwoording betrekking heeft op
gevoerd VWS-beleid is daarin geen tekst opgenomen over de adviezen en werkzaamheden
van de adviesraden.In de beleidsmatige toelichting zijn de belangrijkste punten van het in
1997 gevoerde beleid opgenomen. De beleidsmatige toelichting bestrijkt daardoor
niet altijd alle cijfers uit de diagrammen. De gerealiseerde uitgaven én
ontvangsten zijn uiteraard wel volledig en gedetailleerd toegelicht in de
Artikelsgewijze Toelichting (AGT) van deze financiële verantwoording.1. Hoofdbeleidsterrein Algemeena. Sociaal en Cultureel PlanbureauHet Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in het begrotingsjaar
1997 de werkzaamheden van het Werkprogramma 1996–1997 voortgezet. Daarnaast
is het bureau betrokken bij de beleidsvoorbereiding van een verscheidenheid
aan onderwerpen. In bijlage 13 van de begroting 1997 van het Ministerie van
VWS is melding gemaakt van een aantal concrete activiteiten die het SCP in
1997 zou uitvoeren. Hieronder volgt een rapportage van de uitvoering van deze
activiteiten.De grotestedenproblematiekAan de leefsituatie van burgers in de grote steden heeft het SCP aandacht
geschonken in de publicaties Welzijn en sociale vernieuwing en De ontwikkeling van een lokaal beleid voor ouderen en gehandicapten.
De slotevaluatie van de sociale vernieuwing op lokaal niveau komt in februari
1998 gereed.ArmoedeIn 1997 is het project Armoede in Nederland gestart. Dit heeft
geresulteerd in de publicatie Armoedemonitor 1997. Deze is tot
stand gekomen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Ook zijn er bijdragen geleverd aan de publicatie Arm Nederland
en De Kwetsbaren die onder redactie van onafhankelijke commissies
verschijnen. In de publicatie Rapportage ouderen 1996 is aandacht
geschonken aan de financiële positie van ouderen.Het gezinHet onderzoek naar de maatschappelijke positie van het gezin is inmiddels
afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd in cahier 143, Het gezinsrapport. Dit project is uitgevoerd in opdracht van het Kabinet.Ramingen in de zorgsectorHet Centraal Planbureau (CPB) en het SCP ontwikkelen een ramingsmodel
voor de zorgsector. Over deel I van dit onderzoek is gepubliceerd in het Ramingsmodel Zorgsector, een tussenrapportage. Met deel II is inmiddels
een aanvang gemaakt. Ook in deel II werkt het SCP samen met het CPB. De realisatie
van het artikel Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 1997 is
aanzienlijk hoger dan de realisatie in voorgaande jaren, omdat de personele
budgetten van het SCP met ingang van de 2e Suppletore wet 1997 uit het artikel Personeel en materieel algemeen zijn overgeheveld naar het artikel SCP.b. Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbeschermingDe Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming heeft als wettelijke
opdracht jaarlijks vóór 1 mei een jaarverslag op te stellen
over het jaar daaraan voorafgaand. In dat verslag doet de Inspectie voorstellen
om de kwaliteit van de jeugdhulpverlening te verbeteren. In het kader van
de financiële verantwoording van het gevoerde beleid wordt hierna ingegaan
op de gerealiseerde onderwerpen van toezicht, zoals die in het Jaarwerkplan
1997 waren voorgenomen.Bij 21 instellingen voor (gezins-)voogdij heeft de Inspectie toezicht
gehouden op de naleving van het primair proces, met name op de start, het
hulpverleningsplan, de beëindiging en de nazorg. De beoogde analyse van
het kwaliteitsbeleid en de toetsing van de uitvoering daarvan bij de (gezins-)voogdij-instellingen
heeft na overleg met het Ministerie van Justitie niet plaatsgevonden, omdat
kwaliteitsbeleid nog geen wettelijk vereiste is én omdat de ontwikkeling
van kwaliteitsbeleid bij de instellingen nog in de beginfase verkeert.Bij 22 voorzieningen voor pleegzorg heeft de Inspectie inhoudelijke aspecten
van voorzieningen voor pleegzorg getoetst en een vergelijking gemaakt met
landelijk en provinciaal beleid. Toetsing van de uitvoering van het vastgesteld
overheidsbeleid voor alleenstaande minderjarige asielzoekers heeft niet plaatsgehad.
Formele vaststelling van een beleidskader hiervoor heeft nog niet plaatsgevonden.
De Inspectie heeft een analyse gemaakt van het gevoerde beleid om in nader
overleg te bepalen welke informatie het ministerie wenst te ontvangen.Het toezicht bij de Landelijk Werkende Residentiële Voorzieningen
(LWRV) is gestart. Er is een plan van aanpak opgesteld, ook heeft een proeftoetsing
plaatsgehad. Analyse van kwaliteitsbeleid en toetsing van de uitvoering daarvan
heeft plaatsgevonden bij 9 uitvoerders. Het thematisch toezicht toegang is
gestart in 1997 en loopt door in 1998. Het doel voor dit jaar is het leveren
van beleidsinformatie over de stand van zaken van het regionale orgaan voor
het toewijzen van zorg.c. Internationale samenwerkingVan bijzondere betekenis in 1997 was het Nederlands Voorzitterschap van
de EU dat ook voor VWS op een groot aantal terreinen tot extra inspanningen
heeft geleid. Het Voorzitterschap is voor VWS succesvol verlopen. In de eerste
plaats bij de totstandkoming van de Inter Gouvernementele Conferentie (IGC)
dat geleid heeft tot het Verdrag van Amsterdam. In dit Verdrag zijn in het
kader van de Europese Unie nieuwe mogelijkheden geschapen voor volksgezondheid
(artikel 129), welzijn/sociaal beleid (non-discriminatie-artikel, artikel
118) en sport (verklaring). In de tweede plaats door hetgeen VWS in het kader
van de formele Raden, in het bijzonder de Gezondheidsraad en de Jeugdraad,
tot stand heeft gebracht. In de derde plaats door de vele door VWS georganiseerde
internationale conferenties en bijeenkomsten die als een van de belangrijke
functies hadden het op de agenda zetten van onderwerpen die voor VWS van belang
zijn.In het kader van de bilaterale betrekkingen werd de samenwerking met China
en Indonesië geïntensiveerd, en die met Zuid Afrika hersteld; met
laatstgenoemd land is medio 1997 door de Staatssecretaris een samenwerkingsovereenkomst
op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport gesloten.2. Hoofdbeleidsterrein Staatstoezicht op de volksgezondheidIn de begroting voor 1997 is een aantal thematische onderzoeken gepresenteerd
die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 1997 wilde uitvoeren. Deze
onderzoeken beslaan overigens slechts een klein deel van de activiteiten die
door de IGZ in 1997 zijn verricht. Alle geplande toezichtsactiviteiten zijn
opgenomen in het werkplan 1997. Voor de niet te plannen toezichtsactiviteiten
(crisis- en interventietoezicht) is ruimte gereserveerd in het werkplan.De rapportage over het totaal van deze activiteiten, ook wel inspectiebevindingen
genoemd, vindt plaats aan het einde van het tweede kwartaal van 1998 wanneer
de jaarrapportage van de IGZ wordt uitgebracht en aan de Tweede Kamer wordt
toegezonden. De jaarrapportage gaat in op de De realisatie van het artikel Internationale samenwerking in de jaren 1995 en 1996 staat op nul, omdat
dit artikel pas tot stand is gekomen met de Nota van Wijziging op de Ontwerp-begroting
1997. Daarvoor werden deze uitgaven elders op de VWS-begroting geraamd.bevindingen op grond van het algemeen toezicht, het thematisch
toezicht en het crisis- en interventietoezicht (alle voortvloeiende uit de
handhavingstaak van de IGZ op grond van artikel 36 van de Gezondheidswet).
Daarnaast bevat de rapportage informatie over de adviezen, rapporten en signalementen
(de adviestaak van de IGZ, eveneens op grond van artikel 36 van de Gezondheidswet),
die aan de bewindslieden, de beleidsdirecties van VWS en het veld van de gezondheidszorg
zijn uitgebracht.In het verslagjaar 1997 zijn naast de activiteiten waarvan in de jaarrapportage
verantwoording zal worden afgelegd, twee majeure projecten uitgevoerd, te
weten de Staat van de Gezondheidszorg (SGZ) en het doorlopende KING-project
(Kwaliteit Inspectie Gezondheidszorg). De SGZ is vorig jaar aan de Tweede
Kamer aangeboden; een standpuntbepaling is momenteel in voorbereiding.Het zogeheten KING-project is gestart bij de oprichting van de IGZ begin
1995 en heeft tot doel om de kwaliteit van het inspectiewerk en alles wat
daarmee samenhangt, te verhogen. Dit project is gestart omdat een instantie
die toezicht houdt op de geleverde kwaliteit van zorg door de beroepsbeoefenaren
en instellingen in de gezondheidszorg, zelf uiteraard ook aan bepaalde kwaliteitsstandaarden
moet voldoen. Daartoe zijn in het genoemd project veertien deelprojecten gestart,
elk voor een eigen aspect, die alle tot doel hebben de eenduidigheid, de uniformiteit,
de effectiviteit en de zorgvuldigheid van het handelen van de inspectie te
vergroten. Voorbeelden zijn: het ontwikkelen van een uniform toetsingskader,
streven naar uniforme verslaglegging, en verbetering van de telefonische bereikbaarheid.
In 1997 is met grote betrokkenheid van veel IGZ-medewerkers gewerkt aan deze
veertien projecten. Zodra bepaalde projecten zijn geïmplementeerd in
de organisatie, worden nieuwe projecten gestart.3. Hoofdbeleidsterrein Welzijna. OuderenbeleidDe kabinetsuitgangspunten, meedoen, meedenken en meebeslissen van ouderen,
ofwel integratie en participatie, zijn in 1997 de centrale uitgangspunten
gebleven van het ouderenbeleid.Voor vier thema's uit de Welzijnsnota voor ouderen is geld beschikbaar
gesteld, te weten: zelfstandigheid, kwaliteit, onderzoek en internationale
aangelegenheden.Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste aandachtsvelden: ouderen
en technologie, allochtone ouderen, onderzoek, modernisering ouderenzorg en
het project indicatiestelling. De realisatie van het artikel Ouderenbeleid is in 1997 aanzienlijk lager dan de realisatie in voorgaande jaren,
omdat de Specifieke uitkeringen bejaardenoorden en de subsidies
aan Bejaardenoorden met een bijzondere functie op basis van de
Wet op de bejaardenoorden met ingang van de Begroting 1997 zijn overgeheveld
naar de AWBZ.Ouderen en technologieSamen met de Ministeries van EZ en VROM is een beleid ontwikkeld om technologie
voor ouderen te stimuleren. Doel van het in 1995 gestarte driejarige stimuleringsprogramma
is dat het bedrijfsleven zich meer bewust wordt van «de oudere»
als kritische consument en als interessante doelgroep en dat de ouderen zich
op hun beurt bewust worden van wat technologie in de brede zin van het woord
voor zelfredzaamheid en comfort kan betekenen.Na ruim twee jaar «stimulering» kan geconstateerd worden dat
er meer belangstelling is voor de mogelijkheden van het inzetten van ouderen
bij het ontwerpen van producten. De «markt» blijkt steeds meer
in staat producten te ontwikkelen die ook voor ouderen aantrekkelijk zijn.Allochtone ouderenIn 1997 werd in het kader van het programma Multiculturele aspecten
van zorg en welzijn via het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
(NIZW) een aantal projecten gesubsidieerd. Het meeste geld ging daarbij naar
een viertal geïntegreerde lokale projecten (zogeheten WIN-projecten),
waarin ervaring wordt opgedaan met een integrale aanpak om wonen, zorg en
welzijn op allochtone maat tot stand te brengen. Op basis van een tussenevaluatie
van het Verwey Jonker Instituut uit de zomer van 1997, werd besloten de projecten
tot halverwege 1998 te continueren. Voorts schonk het NIZW aandacht aan deskundigheidsbevordering
door een leertraject uit te werken. Ook werd een nieuwsbrief over allochtone
ouderen gesubsidieerd om informatie-uitwisseling te bevorderen, werd een videoproject
gefinancierd om via beeldmateriaal informatie over te dragen en werd een voorlichtingsmethodiek
op maat van Kaapverdiaanse ouderen gemaakt. Tenslotte werd een bijeenkomst
van een Europees netwerk ENAE (European Network on Ageing and Ethnicity) mogelijk
gemaakt.Onderzoek– Evaluatie Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek (NESTOR).
In 1997 heeft een internationale commissie de externe evaluatie van NESTOR
uitgevoerd. In grote lijnen is vastgesteld dat een belangrijke impuls is gegeven
aan het onderzoek naar ouderen, waarmee Nederland internationaal gezien voorop
loopt.– Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)-programma
Succesvol ouder worden. Dit in 1997 gestarte programma heeft tot doel, multidisciplinair
onderzoek te stimuleren naar factoren die de autonomie en zelfredzaamheid
van ouderen bevorderen.– Longitudinal Ageing Study Amsterdam (LASA). In de LASA, die wordt
uitgevoerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is inmiddels de tweede meting
afgerond. Hiermee kunnen veranderingen in het emotioneel, cognitief, sociaal
en lichamelijk functioneren van ouderen in de tijd in kaart gebracht worden.– Peilstation. De Rijksuniversiteit Leiden is in 1997 begonnen met
het vervolgonderzoek op het project Peilstation 85+. Dit onderzoek heeft tot
doel het beschrijven en analyseren van kenmerken van succesvol en niet succesvol
ouder worden bij mensen van 85 jaar en ouder.Modernisering ouderenzorgIn het kader van de modernisering van de ouderenzorg was er voor 1997
een aantal voornemens. Deze voornemens betroffen onder meer: (1) het doorlichten
van de provinciale/grootstedelijke plannen voor verzorgingshuizen 1997–2000,
(2) het onderzoek naar de gevolgen van scheiden van wonen en zorg, (3) het
project stimuleren regiovisie en indicatiestelling en (4) de afwerking
van het onderzoek naar de ontwikkeling van de zorgzwaarte in verzorgingshuizen.
Deze voornemens zijn in 1997 van de grond gekomen en in een aantal gevallen
is de doelstelling gerealiseerd. Een adviesbureau heeft de provinciale/grootstedelijke
plannen doorgelicht. Op dit moment is het onderzoek voor de meeste overheden
afgerond. Er resten nog drie provincies die in 1998 doorgelicht zullen worden.Project indicatiestellingHet project indicatiestelling is toegevoegd in 1997. Op grond
van de voorstellen van de Taskforce volume en kostenbeheersing (TVK) zijn
middelen beschikbaar gesteld, om de nieuwe regeling te faciliteren van de
indicatiestelling voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg gebaseerd
op de AWBZ (Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging). De belangrijkste
resultaten van het project indicatiestelling zijn: afspraken over
de financiering van organen die de indicatie moeten stellen, stimulering en
facilitering van het proces van opbouw van deze organen (STIMO, onderzoek
naar registratie-systemen, ontwikkeling van een protocol), de overheveling
van de indicatiestelling van thuiszorginstellingen naar indicatie-organen
(taskforce) en de voorbereiding om het project te verbreden met gehandicaptenzorg
en de geestelijke gezondheidszorg (onderzoek apparaatskosten en ontwikkeling
van een protocol).b. GehandicaptenbeleidHet gehandicaptenbeleid is voor de langere termijn vastgelegd in het Meerjarenprogramma
intersectoraal gehandicaptenbeleid 1995–1998, De Perken te Buiten (1994–1995, 24 170, nrs. 1–2). De interdepartementale
commissie heeft een actualisatie van dit programma voorbereid, die onlangs
is verschenen (actualisatie 1997, 1997–1998, 24 170. nr. 28 d.d.
29 september 1997). In de actualisatie, die is opgesteld voor een samenhangend
en gecoördineerd beleid voor mensen met een handicap en/of chronische
ziekte, wordt onder andere het beleid tot en met 1997 geëvalueerd. De
mentaliteitsverandering van de mensen met een handicap blijkt bestendigd.
Het kabinet beseft echter terdege, dat er nog het nodige moet gebeuren in
het vierde en laatste jaar van deze kabinetsperiode.Ook de resultaten van het internationaal beleid zijn in Actualisatie 1997
verwoord. Het rapport over de internationale evaluatie van het programma van
de Europese Commissie voor mensen met een handicap, Helios II, is eind 1997
verschenen. Daarnaast hebben in 1997 diverse specifieke activiteiten plaatsgevonden
en lopen nog diverse activiteiten door naar 1998.Ten aanzien van het zorgbeleid (zorgvoorzieningen) wordt in hoofdstuk
6 van het Jaaroverzicht Zorg 1998 (1997–1998, 25 604, nrs. 1–2)
teruggeblikt op de jaren 1995 en 1996. Het zorgbeleid wordt echter vooral
bepaald door de beleidsmaatregelen in 1997 en 1998. Er zijn inmiddels andere
ontwikkelingen gaande (o.a. onafhankelijke indicatiestelling, zorgzwaarte-onderzoek),
die een stempel zullen drukken op de toekomstige organisatie van de zorg.De actualisatie 1997 noemt ook veel gerealiseerde en nog lopende activiteiten die gericht zijn op het welzijn van mensen met een handicap.
De belangrijkste uitgaven uit het budget op grond van de Welzijnswet zijn
de volgende:– Het Zorgregistratiesysteem (ZRS) is de wachtlijstregistratie in
de verstandelijke gehandicaptensector. ZRS levert zowel op regionaal als op
landelijk niveau wachtlijstgegevens. De publicatie van de eerste wachtlijstgegevens,
eind 1996, was aanleiding tot een structurele aanpak van de wachtlijsten in
de gehandicaptenzorg. Over het beleid ter bestrijding van de wachtlijsten
is de Tweede Kamer in de brieven van 29 mei 1997 en 30 september 1997 uitvoerig
geïnformeerd.In opdracht van het Ministerie van VWS is in 1997 een evaluatieonderzoek
naar het ZRS uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt, dat het ZRS nog moet verbeteren.
ZRS zal in de eerste helft van 1998 een vernieuwd registratiesysteem invoeren.
Daarnaast werkt ZRS aan de introductie van een landelijk nummer, onder andere
om dubbeltellingen te voorkomen.– De Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende
meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (De TOG-regeling)
is per 1 mei 1997 van kracht en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 1997.
De TOG-regeling heeft tot doel een financiële tegemoetkoming te verstrekken
aan ouders of verzorgers die thuis een meervoudig gehandicapt dan wel een
ernstig lichamelijk gehandicapt of chronisch ziek kind verzorgen. De financiële
tegemoetkoming geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van
SZW. Voor de indicatiestelling, die noodzakelijk is om voor de TOG-regeling
in aanmerking te komen, is de Staatssecretaris van VWS verantwoordelijk. Zij
stelt hiervoor ook de financiën ter beschikking. Deze indicatiestelling
vindt plaats op basis van beschikbare medische gegevens en/of op basis van
huisbezoek. Via de eindejaarsmarge is voor 1997 f 4 700 000,–
voor de kosten van de indicatiestelling van de TOG-regeling verkregen. Bij
de bepaling van dat bedrag is uitgegaan van een geschat aantal aanvragen.
Het aantal aanvragen blijft nog achter bij de verwachtingen (ongeveer f 2 000 000,–
blijft over in 1997). De indruk is, dat onbekendheid met de TOG-regeling de
oorzaak is voor dit kleine aantal aanvragen. Extra voorlichting is noodzakelijk
gebleken; ook SZW heeft die extra voorlichting gerealiseerd.– In 1996 heeft het Bestuurlijk Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid
aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd Hersenletsel
Teams financieel te ondersteunen. Ten behoeve van de Hersenletsel Teams is
in 1997 f 800 000,– beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn in
alle regio's Hersenletsel Teams van start gegaan. Deze teams hebben
tot taak te bevorderen, dat de zorg voor iedere individuele niet aangeboren
hersenletselgetroffene zo goed mogelijk is en wordt afgestemd op de specifieke
individuele kenmerken van de betrokkenen. De activiteiten van de 20 teams
beperken zich niet alleen tot de positie van patiënten in de verblijfszorg,
maar moeten zich ook uitstrekken tot de problematiek van getroffenen in de
thuissituatie.c. JeugdbeleidJeugdhulpverleningVanwege de plaatsingsproblematiek kwamen in 1996 intensiveringsmiddelen
beschikbaar voor capaciteitsuitbreiding in bepaalde provincies. Met de bestuurlijke
partners is afgesproken het hulpverleningsaanbod met 1500 á 2000 plaatsen
c.q. jeugdigen uit te breiden.Uit de desbetreffende provinciale plannen 1997–2000 valt af te leiden
dat de uitbreiding over het geheel genomen wordt gerealiseerd. De capaciteit
is in 1997 uitgebreid met 170 plaatsen dagbehandeling, 316 plaatsen pleegzorg,
45 plaatsen (intensief) residentiële hulpverlening (exclusief circa 280
«opgewaardeerde» plaatsen van gewone naar intensieve residentiële
hulpverlening). Het budget intensief ambulante hulpverlening is toegenomen
met f 14 miljoen (bestemd voor ruim 1900 jeugdigen). Conform afspraken
zijn de middelen voor de invoering van de Arbeidstijdenwet toegevoegd aan
de uitkeringen aan de provinciale en de landelijke residentiële instellingen.Jeugd betrekkenIn 1997 zijn enkele jeugdpanels georganiseerd die hun inbreng hadden op
verschillende VWS-beleidsterreinen, zoals gezinsbeleid. In 1997 vond het derde
Nationaal Jeugddebat plaats, voorafgegaan door een reeks debatten in het land.
Bij de voorbereidingen zijn diverse departementen en jeugdorganisaties betrokken
geweest. Ook bij het derde Nationaal Jeugddebat heeft het Ministerie van VWS
belangrijke toezeggingen gedaan, zoals de opzet van een steunorganisatie voor
en door jongeren op het gebied van jeugdparticipatie en een campagne voor
en door jongeren tegen jeugdcriminaliteit.JeugdorganisatiesDe landelijke jeugdorganisaties voerden in 1997 meer dan 70 projecten
uit om jeugdparticipatie te bevorderen. De evaluatie van de subsidiegrondslag
voor de landelijke jeugdorganisaties en van de subsidiewerking nam volgens
planning in 1997 een aanvang.JeugdmonitorDe interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek (CJO) is samen met het
SCP en CBS begonnen met de uitwerking van de jeugdmonitor. Daarvoor heeft
de Commissie twee periodieke instrumenten: een jeugdbarometer en een Jeugdrapport.
Daarnaast hebben de CJO en het Programmeringscollege voor jeugdonderzoek en
onderzoekstoepassing (PCOJ) onderzoek verricht naar knelpunten in de maatschappelijk
positie van jeugd, o.a. naar risicogedrag van de jeugd. Voornemens voor onderzoek
staan in het CJO-programma 1997–2001 Zicht op jeugd.Lokaal preventief jeugdbeleidDe projectgroep Ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid (OLPJ) onder
voorzitterschap van Louise Groenman, heeft in 1997 activiteiten uitgevoerd
in het kader van de prioriteiten Jeugd op de agenda, Jeugd
betrekken en Aanbod regisseren.In 1997 is een document over preventie verschenen, getiteld Jongleren
met jeugdbeleid, met concrete handreikingen aan gemeenten. Verder zijn –
samen met pilotgemeenten – instrumenten ontwikkeld om gemeenten een
samenhangend vraaggericht aanbod tot stand te laten brengen en te betrekken
bij de ontwikkeling van hun jeugdbeleid.De bestaande informatievoorziening (databanken) over lokaal preventief
jeugdbeleid is uitgebreid. Uit een tussenmeting bij gemeenten blijkt dat er
voortgang is geboekt.d. Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenenPensioen- en Uitkeringsraad (PUR)Voor de uitvoering van de wetten voor oorlogsgetroffenen is de inzet van
VWS geweest: behoud van en, waar nodig, verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid
van de uitvoering. Gezien de strategische keuze voor afbouw van de PUR-organisatie
(zie de brief aan de Tweede Kamer van 12 mei 1997 over de resultaten van het
onderzoek Overheveling naar de toekomst) is dit een belangrijke
maar ook lastige doelstelling. De prognose die het Instituut voor Onderzoek
van Overheidsuitgaven te Den Haag in het verslag heeft opgesteld bevestigt
de verwachte dalende werklast. Over de afbouw is in 1997 meerdere keren met
de PUR overlegd. In het kader van dit beleid is de uitvoering van de Wet uitkeringen
burger- en oorlogsslachtoffers 1940–1945 in 1997 overgeheveld van het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te Heerlen naar de PUR te Leiden. Tevens
zijn met de PUR afspraken gemaakt over verbetering van de bekostigingsmethodiek
(prijs per product), zodat de financiële relatie tussen het ministerie
en de PUR helderder wordt en er beter rekening gehouden kan worden met de
gevolgen van de afbouw. Dit is mede van belang voor de meerjarenplanning van
de PUR.Immateriële hulpverleningDe afbouw van de PUR heeft ook gevolgen voor de begeleidende instellingen
die een sociale rapportage opstellen en maatschappelijk werk voor oorlogsgetroffenen
verzorgen. De afname van de uitvoeringswerkzaamheden verkleint het financiële
en organisatorische draagvlak van deze instellingen. Dit is voor de instellingen
(exclusief de Stichting Joods Maatschappelijk Werk) reden om te overleggen
over de overdracht van werkzaamheden naar een op te richten branche-organisatie.
Deze nieuwe uitvoeringsorganisatie vervult ook de zogenaamde poortwachtersfunctie
bij aanvragen in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen.Het vraagstuk van de kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers van
geweld is aan de orde geweest in twee werkgroepen. Hierin participeerden
ICODO, Pharos, Centrum '45, Vluchtelingenwerk Nederland en Vluchtelingen Organisaties
Nederland.Het rapport van de ene werkgroep had betrekking op de vraagkant, dat van
de andere op de aanbodkant. Op basis van de rapporten zullen conclusies getrokken
worden over de wenselijkheid van maatregelen, waaronder verdergaande afstemming
en samenwerking van genoemde organisaties.Jeugdvoorlichting en Tweede WereldoorlogMet de oorlogs- en verzetsmusea, die structureel subsidie ontvingen, is
overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de afbouw van die subsidie.
De musea kunnen wel subsidie ontvangen voor projecten jeugdvoorlichting WO
II-heden. Het beleid voor deze projectsubsidies staat in een brief aan de
Tweede Kamer van 18 december 1997 over de toepassing van de Welzijnswet 1994.Van de herinneringscentra is de Hollandsche Schouwburg overgedragen naar
het Rijksmuseumbeleid dat onder het Ministerie van OC&W ressorteert. Evenals
de herinneringscentra te Vught en Westerbork zal ook het toekomstige Indisch
Herinneringscentrum structureel subsidie ontvangen.Met een afkoopsom van f 5 miljoen is de subsidierelatie met het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloom beëindigd.e. SportbeleidIn 1997 heeft de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de nota Wat sport beweegt behandeld. Met deze nota is voldaan aan
de wens van de Kamer om een integrale interdepartementale sportnota op te
stellen. Als uitvloeisel hiervan is in december 1997 een plan van aanpak voor
implementatie van de nota Wat sport beweegt aan de Kamer aangeboden.In 1997 vond de eerste bijeenkomst plaats van het Breed Interdepartementaal
Sportberaad (BIS). In het BIS zijn alle departementen vertegenwoordigd. BIS
beoogt de inbreng van sport bij het beleid van alle departementen te bevorderen.
Tevens is het zogenaamde Nijkerk-overleg van start gegaan. Tijdens dit regelmatig
gehouden overleg spreken vertegenwoordigers van NOC*NSF, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, de Landelijke Contactraad Interprovinciaal Overleg
en VWS over afstemming van de hoofdlijnen van het sportbeleid.Onder het voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie is in Amsterdam
een conferentie van directeuren Sport gehouden. Het resultaat van deze conferentie
heeft ertoe bijgedragen dat tijdens de EU-top in Amsterdam in het verdrag
van Maastricht alsnog een verklaring over sport is opgenomen. Sport,
Tolerantie en Fair Play (STFP) heeft verdere invulling gekregen en is
uitgegroeid tot een internationale beweging. STFP is er op gericht tolerantie
en fair play in de sport te bevorderen en om negatieve ontwikkelingen als
racisme en discriminatie tegen te gaan. In Nederland is in samenwerking met
de ingestelde stuurgroep en in overleg met de betrokken organisaties in 1997
een Als gevolg van bezuinigingen in het kader van het Regeerakkoord is de
realisatie van het artikel Sportbeleid in 1996 lager dan in 1995.
De stijging in 1997 is het gevolg van intensiveringen.actieprogramma opgesteld. Het actieprogramma is gericht
op de periode tot en met 2000.f. Sociaal beleidEmancipatiebeleid1997 is het eerste jaar waarin niet langer sprake is van een herkenbaar
budget voor vrouwenemancipatie. Het is nog te vroeg om vast te stellen of
gemaakte keuze – om vrouwenemancipatie als onderdeel van algemeen beleid
op te nemen – voldoende uit de verf komt.Wat betreft het homo/lesbo-emancipatiebeleid is in 1997 het functioneren
van het Homocluster tegen het licht gehouden. Dit zal leiden tot
een andere opzet in 1998.ArmoedebestrijdingHet afgelopen jaar heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking
met het Centraal Bureau voor de Statistiek de armoede-monitor uitgebracht.
Dit document biedt goede aanknopingspunten om het thema armoede verder te
behandelen. Daarnaast is op 30 oktober 1997 een succesvolle 2e sociale conferentie
gehouden. In een open en constructieve sfeer hebben beleidsmakers en uitkeringsgerechtigden
gesproken over mogelijke manieren om armoede te bestrijden.Verder zijn diverse rapporten verschenen op het terrein van sociale activering,
zoals eind februari 1997 het rapport Zinvolle activering van het
bureau Vrijbaan. Ook sociale activering houdt nadrukkelijk verband met het
tegengaan van armoede en sociale uitsluiting.Maatschappelijk initiatiefIn de afgelopen jaren zijn op dit vlak de nodige ervaringen opgedaan in
experimenten met de methode «maatschappelijk ondernemerschap-toekomstwerkplaatsen».
Doel hiervan is de initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen, en
te onderzoeken of dergelijke initiatieven meer effect hebben dan oplossingen
van buitenaf. Hierbij werd gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot experimenteren
die bij het Ministerie van SZW beschikbaar zijn in het kader van het activerend
arbeidsmarktbeleid. Uit die experimenten is gebleken dat het zelden ontbreekt
aan goede ideeën in de lokale praktijk. Het onbreekt vaak wel aan de
beschikking over tijd en ingangen bij de juiste kanalen om deze ideeën
te realiseren. Het welzijnswerk dat een lange traditie kent van betrokkenheid
bij de wijk zou dan ook een ondersteunende en verbindende rol moeten vervullen
(«bruggenbouwer»). Vanaf 1 januari 1998 kunnen welzijnswerkers
daarbij steun krijgen van het expertisecentrum Maatschappij en Werk
waar de kennis en ervaringen uit de genoemde experimenten is gebundeld.Welzijnsregeling inburgering NieuwkomersIn 1997 is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de inburgering.
Dat is onder andere gebeurd door de publicatie van een handboek gemeentelijke
regie en enkele conferenties rond dit thema. Verder zijn voorberei- De realisatie
1996 op het artikel Sociaal beleid is aanzienlijk lager dan de
realisatie van 1995, omdat de Bijdrageregelingen integratie verblijfsgerechtigden in 1995 incidenteel met f 110 miljoen werd verhoogd. Daar staat
tegenover dat de VWS-begroting 1996 met per saldo f 58 miljoen voor 1996
en f 51 miljoen voor 1997 en verdere jaren werd verhoogd voor de Regeling
Inburgering Nieuwkomers. Bovendien is met ingang van de begroting 1997 het
budget voor de Tolkendiensten ad f 9,8 miljoen (op het peil 1997) overgeheveld
naar het Ministerie van Justitie.dingen getroffen voor een onderzoek naar de inhoud en functie
van de individuele begeleiding dat in 1998 zal worden uitgevoerd.In november 1997 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet inburgering
nieuwkomers (WIN) (TK 25 114) aanvaard. In deze wet krijgen nieuwkomers
de plicht om een inburgeringsprogramma te volgen, terwijl de gemeenten aan
de andere kant de plicht hebben de nieuwkomers ook een passend aanbod te doen.OnderwijsachterstandenIn 1997 zijn de twee nieuwe programma's Kaleidoscoop en Piramide verder ontwikkeld. In verband met de zorgwekkende onderwijssituatie
van woonwagen- en zigeunerkinderen zijn in 1997 tien specifiek op deze doelgroep
toegesneden voor- en vroegschoolse educatieve projecten gestart met de looptijd
van één schooljaar. In 1997 is in 8 gemeenten een vierjarig
experiment verlengde schooldag gestart in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs, onder regie van het NIZW.RacismebestrijdingDe activiteiten in 1997 zoals Pop against racism, School zonder racisme en activiteiten in het kader van het Europees Jaar tegen racisme zijn
gerealiseerd. Grote groepen van vooral jonge mensen zijn hiermee bereikt.Eén LoketIn het kader van het project Overheidsloket 2000 (Binnenlandse
Zaken) is o.a. in zes gemeenten nuttige ervaring opgedaan met verschillende
varianten van geïntegreerde loketten, die worden gestuurd door de vraag.
Speciale aandacht is er voor de dienstverlening op het gebied van de zorg
van overheden en instellingen aan ouderen en gehandicapten. De leerervaringen
van deze pilotprojecten worden betrokken bij een onderzoek dat begin 1998
wordt gehouden naar draagvlak en realiseerbaarheid van VWS-brede «één-loketten».LeefbaarheidIn 1997 zijn voorbereidingen getroffen voor de start van een achttal projecten
(Heel de Buurt) in naoorlogse wijken, waar zich een cumulatie van
problemen (werkloosheid, criminaliteit, leefbaarheid) voordoet. Nadruk in
de aanpak van Heel de Buurt ligt op het betrekken van burgers,
vraagsturing, omgaan met diversiteit (allochtonen/autochtonen, ouderen/jongeren),
de integrale aanpak van problemen waarbij de gemeente als regisseur optreedt
en het leggen van interessante koppelingen (tussen school, welzijnswerk, bewoners,
woningbouwcorporaties en bedrijfsleven). In november 1997 is het eerste project
van Heel de Buurt in Hoogvliet gestart.Grote stedenIn haar brief van 19 november 1997 aan de voorzitter van de Tweede Kamer
(TK 25 600 XVI nr. 42) heeft de Staatssecretaris gerapporteerd over de
resultaten van de welzijnsconvenanten met de vier grote steden (G4). Deze
rapportage is mede gebaseerd op de eigen rapportages en evaluaties van de
steden.In juni 1997 is (in samenwerking met het NIZW) de conferentie De
Sociale Stad gehouden. Ter gelegenheid daarvan heeft het NIZW een publicatie (De Sociale Stad, dynamiek van vernieuwing) uitgebracht.
Daardoor en door de conferentie met workshops en een informatiemarkt is de
kennis en ervaring verspreid die in de welzijnsconvenanten zijn opgedaan met
de diverse innovatieve projecten.Op basis van een evaluatie van het welzijnsbeleid van een aantal grote
en middelgrote steden is in overleg met de VNG besloten tot het project lokaal sociaal beleid. De uitwerking hiervan staat in de brief van november 1997 Beleidskader Lokaal Sociaal Beleid. Tevens is specifiek
aandacht besteed aan de sociaal culturele ontwikkelingen op het platteland.Voorts is VWS betrokken bij de uitvoering van de convenanten van het kabinet
met de G4 en de 21 middelgrote steden binnen het grote steden beleid. Voornaamste
invalshoek daarbij is de Zorgparagraaf, die zich toespitst op de bestrijding
van overlast door drugsverslaafden en de maatschappelijke opvang van dak-
en thuislozen. Met het doel de samenwerking (tussen gemeente, GG&GD, ziektekostenverzekeraars,
huisartsen en andere hulp- en dienstverleners) in de eerstelijns gezondheidszorg
in achterstandswijken van de G4 te versterken, heeft de staatssecretaris voor
de duur van het convenant een bedrag van f 2 miljoen op jaarbasis ter
beschikking gesteld.InternationaalDe Europese conferentie van 9 tot 11 april 1997 over sociale integratie
was succesvol; een verslag is in augustus 1997 gepubliceerd. Uit het actieprogramma
van de VN Sociale Top zijn drie projecten uitgevoerd door organisaties uit
het particulier initiatief, met name op het terrein van migranten. Voorts
zijn met UNESCO samenwerkingsafspraken gemaakt, onder meer over trainingsprogramma's
voor «early childhood development».VerslavingszorgIn 1997 zijn voorzieningen getroffen voor de overgang van de geldstromen
voor verslavingszorg naar VWS als gevolg van het aflopen van de Tijdelijke
wet zorgvernieuwing. Hiertoe is de Welzijnswet gewijzigd.De voorlichtingscampagnes in de massamedia over cannabis zijn afgerond
en in het algemeen door zowel jongeren als ouders/opvoeders positief ontvangen.
De laatste campagne (specifiek voor jongeren) wordt momenteel geëvalueerd.Het voorgenomen heroïneproject kon in 1997 nog niet van start gaan
omdat de besluitvorming hierover meer tijd vergde.Maatschappelijke Opvang1997 was een belangrijk jaar voor de financiering van de maatschappelijke
opvang. Ten eerste is er f 15 miljoen extra ingezet voor de voorzieningen
voor dak- en thuislozen. Uit de opgaven van gemeenten blijkt dat er met deze
middelen ruim 1000 extra plaatsen in de voorzieningen zijn gecreëerd.
Het gaat hier om uiteenlopende vormen van beschikbare hulp- en dienstverlening.
Ten tweede is de Welzijnswet gewijzigd, om vanaf 1998 specifieke uitkeringen
aan centrumgemeenten mogelijk te maken voor de vrouwenopvang en de maatschappelijke
opvang. In oktober is de nota Opmaat tot samenspel aan de Tweede
Kamer aangeboden. Hier wordt o.a. ingegaan op de nieuwe bestuurlijke situatie
die door de doeluitkeringen is ontstaan.In 1997 heeft ten vierde een evaluatie plaatsgevonden van het beleid voor
integratie van vrouwenhulpverlening in de gezondheidszorg. Op grond van deze
evaluatie heeft de minister besloten de subsidies aan de ondersteunende organisaties,
te weten Aletta en Transact, te handhaven.4. Hoofdbeleidsterrein Volksgezondheida. Volksgezondheid algemeenOpleidingenNaast de reguliere subsidiëring van een aantal opleidingen (o.a.
tot verloskundige) zijn er uitgaven gerealiseerd voor landelijk projectmanagement
voor de invoering van een nieuw opleidingstelsel voor verplegende en verzorgende
beroepen. Dit nieuwe stelsel is op 1 augustus van start gegaan. Daarnaast
is een pilot-studie in drie regio's ondersteund naar de mogelijke invoering
van een opleiding tot kwalificatie niveau 1, assisterende.Op 1 december is de Wet Beroepen Registratie Gezondheidszorg voor alle
beroepen van kracht geworden. De registratiegelden die zijn ontvangen i.v.m.
de toelating van buitenlands gediplomeerde beroepsbeoefenaren is toegevoegd
aan het opleidingenbudget en is ingezet voor de ontwikkeling van kennis- en
vaardigheidstoetsen.Wet op de orgaandonatieDe implementatie van de wet op de Orgaandonatie is vertraagd, met name
als gevolg van vertraging van de bouw en exploitatie van het informatiesysteem.
De geplande activiteiten op het terrein van voorlichting en het actieprogramma
ziekenhuizen en beroepsgroepen zijn niet geheel in 1997 gerealiseerd.b. VolksgezondheidsbeleidMedische hulpmiddelenHet project kostenbeheersing extramurale medische hulpmiddelen
is in 1997 gestart. Hiervoor zijn diverse deelmarktonderzoeken verricht.BloedvoorzieningDe in 1996 gestarte operatie voor de herstructurering van de bloedvoorziening
heeft geleid tot één landelijke organisatie voor de Nederlandse
bloedvoorziening per 1 januari 1998. Hiervoor is een nieuw wettelijk kader
gemaakt: de wet inzake bloedvoorziening. De realisatie van het artikel Volksgezondheid Algemeen is in 1997 aanzienlijk lager dan in 1996, omdat
de paramedische opleidingen ad f 14,2 miljoen met ingang van de begroting
1997 zijn overgeheveld naar het Ministerie van OC&W. Bovendien is met
ingang van de 1e Suppletore wet 1997 het budget van de Raad voor de Volksgezondheid
ad f 5,1 miljoen overgeheveld naar het artikel Adviesraden.Geestelijke GezondheidszorgIn 1997 is begonnen met de aanpak van de wachtlijsten in de Algemene Geestelijke
Gezondheidszorg (AGGZ). In de beleidsbrief GGZ van 24 juni 1997 is aangegeven
welke aanpak de Minister de komende jaren voorstaat.Tevens is besloten om een nader onderzoek naar de doelmatigheid van de
RIAGG als centrale actor in de AGGZ. Er is hiertoe een onafhankelijke commissie
ingesteld die eind april 1998 een advies aanbiedt.Niet-rokenbeleidDoor de aanvaarding van het amendement Van Blerck-Woerdman werd de VWS-subsidie
voor jeugdcampagnes verhoogd van f 2 naar f 3 miljoen. De extra
middelen werden besteed aan uitbreiding van de lopende campagne Roken.
Dood- en doodzonde. In april 1997 werd een vijftal nieuwe advertenties
uitgebracht, waarvan er drie op de bushokjes werden geplaatst. Het ook door
volwassen hoog gewaardeerde TV-spotje is veelvuldig uitgezonden.Uit de evaluaties blijkt dat vrijwel alle jongeren de campagne kennen
en dat zij deze goed waarderen. Een deel van de extra middelen is benut om
acties te ontwikkelen die op scholen kunnen worden gevoerd (Mission Incredible).Beleid met betrekking tot Projecten, Experimenten en Onderzoek
(PEO)Er is een gestructureerd beleid (verder) ontwikkeld op het terrein van
onderzoek, projecten en experimenten die door VWS worden gefinancierd en geïnitieerd.
Dit heeft mede geresulteerd in de aanvaarding van de Wet op de Organisatie
ZorgOnderzoek Nederland (ZON) door de Eerste Kamer in februari 1998. Daarmee
kreeg ZON zijn wettelijke basis. Ook de werkwijze van ZON heeft zich in het
afgelopen jaar steeds verder uitgekristalliseerd. In het bijzonder werd aandacht
besteed aan de vormgeving van de wettelijke taken voor implementatie en samenwerking
met andere organisaties. De wijze waarop het departement met deze activiteiten
omging, kreeg in het verleden veel kritiek en daarom wordt juist hierop bij
de aansturing van de ZON veel nadruk gelegd.Destructiebeleid/BSEDe veiligheid van het menselijke voedsel heeft dit jaar grote aandacht
gekregen. Met name de problematiek van BSE heeft tot onvoorziene uitgaven
geleid door de destructie van kadavers en slachtafval. Daarnaast moesten ook
dit jaar schadeclaims betaald worden die voortvloeiden uit de vernietiging
van Brits rundvlees.Tevens is in 1997 besloten om kadavers en slachtafval van het type «BSE-speciale
risico-organen» te verbranden, waarbij de aanvullende kosten van f 8,3
miljoen van de destructiebedrijven (voor het gescheiden ophalen en verbranden)
voor rekening kwamen van de Rijksoverheid. Om de verwachte kosten van f 26
miljoen op jaarbasis door te berekenen aan de aanbieders (boeren, slachterijen)
is een wijzigingsvoorstel van de Destructiewet in voorbereiding.De controle op de geldende richtlijnen wordt onder meer uitgevoerd door
de Inspectie Gezondheidsbescherming. Zo heeft de Inspectie een grote partij
ingevroren en opgeslagen Britse rundvlees – dat illegaal is ingevoerd –
in beslag genomen. Deze partij zal worden vernietigd.PatiëntenbeleidHet patiëntenbeleid heeft dit jaar een belangrijk impuls gekregen
door de start van het Patiëntenfonds. In het verslagjaar is begonnen
om door de structurele financiering van patientenorganisaties via dit fonds
de positie van en de inbreng van patiënten/consumenten te versterken.DoelmatigheidVanuit verschillende invalshoeken is het afgelopen jaar gewerkt aan kwaliteitsverbetering
en doelmatigheidvergroting. Tot de gerealiseerde activiteiten behoren de ontwikkeling
van kwaliteitsjaarverslagen, certificering, flankerend beleid fysiotherapie,
het project generiek voorschrijven van geneesmiddelen en het nader invullen
van de zorgparagraaf in het convenant met de vier grote steden. In het programma Medical Technology Assesment (MTA) is vertraging ontstaan als gevolg
van het feit dat het overleg met de uitvoerende instellingen meer tijd vergde.c. Rijksbijdragen ziektekostenDe Rijksbijdragen ziektekosten zijn bijdragen van het Rijk
in de financiering van de ziektekosten of het Budgettair Kader Zorg. De rijksbijdragen vormen met de premie en de eigen bijdragen de financieringsbron
voor dit uitgavenkader. De rijksbijdragen fungeren tevens als intermediair
tussen begrotings- en premiefinanciering. Dit houdt bijvoorbeeld in dat overgang
van bepaalde zorgvormen van de wettelijke sociale ziektekostenverzekeringen
naar de rijksbegroting , of omgekeerd, budgettair neutraal wordt afgedekt
door middel van een bijbehorende verlaging of verhoging van de betrokken rijksbijdrage
Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De uitgaven 1997 hebben
betrekking op de bijdrage die het Rijk verleent aan– de Algemene kas van de ziekenfondsverzekering (f 6 119,1
miljoen);– het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (f 222,1 miljoen);– en de publiekrechtelijke ziektekostenregelingen (f 37,0 miljoen).Het in de vastgestelde begroting uitgetrokken bedrag (f 6 miljard)
voor rijksbijdragen aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten en de Algemene
Voorziening Ziekenfondswet is in de loop van het jaar verhoogd voor de aanpak
van wachtlijsten en de knelpunten in de thuiszorg (zie hoofdstuk I Financieel
Management).d. Overige rijksbijdragenArbeidsmarktonderzoekAlgemeen onderzoeksprogramma OSASamen met de ministers van SZW, BIZA, OC&W en EZ heeft VWS een subsidie aan de Stichting Organisatie Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
(OSA) verstrekt. Aan de OSA werd kenbaar gemaakt dat VWS de structurele subsidie
van f 315 000,- per 1 januari 1997 zou beëindigen. Later is
echter besloten de structurele subsidie aan de OSA toch te continueren. Dit
mede door de ontwikkelingen in de onderhandelingen met de Katholieke Universiteit
Brabant (KUB) over aansluiting van de OSA. Tevens is besloten de subsidie
met ingang van 1 januari 1998 te verminderen tot f 275 000,-. De
onderhandelingen tussen OSA en KUB zijn onlangs afgerond.Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg (OAZ)De OSA voert voor VWS ook het meerjarige Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt
Zorg (OAZ) uit. Het OAZ liep tot en met 1997. In dat jaar vond tevens een
evaluatie van het OAZ plaats. Een continuering van het programma werd aanbevolen,
zij het dat de sectorfondsen een grotere betrokkenheid – zowel in financiële
als in inhoudelijke zijn – dienden te krijgen. VWS heeft inmiddels besloten
de financiering van het OAZ (f 1 miljoen) met een jaar te verlengen.
Dit «overgangsjaar» zal benut worden voor overleg met het veld.ArbeidsmarktbeleidIn de Ontwerp-begroting van 1997 is gesteld dat er op dat moment geen
generieke arbeidsmarktknelpunten waren. Er was sprake van een evenwicht, zij
het precair. In de (nabije) toekomst zouden echter knelpunten kunnen ontstaan.
Deze situatie heeft zich in 1997 gecontinueerd. Met name de doorgaande dalende
instroom in de zorgopleidingen baart zorg. Daarom heeft VWS in 1997 het IVA
verzocht een onderzoek te doen naar prognoses van knelpunten op de arbeidsmarkt
in de zorgsector op de korte en (middel)lange termijn.Extra banen in de zorgIn 1997 is het scheppen van banen in het kader van de regeling extra arbeidsplaatsen
in de zorgsector voortgezet. De banen zijn uitgezet bij de intramurale gezondheidszorg,
thuiszorg, verzorgingshuizen, dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen,
maatschappelijke opvang, jeugdhulpverlening, medische kinderdagverblijven
en schippersinternaten. In 1997 zijn 2170 banen van het quotum voor de zorgsector
overgeheveld naar het Ministerie van BIZA ten behoeve van de gemeenten, omdat
het tempo van vervulling van deze banen in de zorgsector achterbleef. Tot
en met het derde kwartaal waren in totaal 7808 plaatsen in de zorgsector gerealiseerd.
Tot slot is in oktober 1997 een onderzoek afgerond naar de gevolgen van de
instroom van de nieuwe werknemers voor de zorgverlening. De conclusies zijn
dat de instellingen over het algemeen tevreden zijn over het functioneren
van de werknemers in het kader van deze regeling. Driekwart van de instellingen
geeft aan dat de werkdruk bij het zittend personeel is verminderd en constateert
tevens positieve effecten op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening.5. Hoofdbeleidsterrein Inspectie GezondheidsbeschermingIn 1996 is de eerste aanzet gegeven voor een ingrijpend reorganisatie-
en fusieproces bij de IGB en de VI. Het aantal vestigingen zal daarbij verminderd
worden van de huidige 18 tot 6. Doelstelling van het reorganisatieproces is
te komen tot een organisatie die:– optimaal invulling kan geven aan de missie: «de nieuwe inspectie
voor de gezondheidsbescherming geeft onafhankelijk invulling aan de gezondheids-
en consumentenbescherming in de gehele productieketen van levensmiddelen en
non-foods, door het uitvoeren, toetsen en initiëren van beleid en het
signaleren van bedreigingen»;– in kan spelen op de veranderende omgeving, de markt;– de resultaten van de uitgevoerde taken beter kan uitdragen;– beter antwoord kan geven op vragen over de staat van de volksgezondheid;– sterk en flexibel is, waarbij alle taken zijn geïntegreerd.Begin 1996 is de visie van de organisatie bekend gemaakt. In september
1997 is het organisatie- en formatierapport gepresenteerd. De twee belangrijkste
taken van het Staatstoezicht (handhaving en signalering/advisering) liggen
in elkaars verlengde. Onder handhaving wordt verstaan: het nagaan of een individueel
bedrijf zich aan de wet houdt en eventueel maatregelen nemen om naleving van
de wet te bevorderen of af te dwingen. Signalering/advisering omvat het stellen
van diagnoses (op grond van handhaving, surveillance en monitoring) en het
aangeven van therapieën.Een belangrijk deel van de aan genoemde taken gerelateerde activiteiten
van de Inspectie Gezondheidsbescherming betreft het verrichten van inspecties
bij bedrijven en het verrichten van chemisch en microbiologisch onderzoek.
De aantallen uitgevoerde inspecties en monsteronderzoeken in 1997 geven daarom
een indicatie van de prestaties die IGB heeft geleverd. Van de geraamde aantallen
inspecties en monster-onderzoeken zijn respectievelijk 76% en 91% gerealiseerd.
In 1997 zijn de volgende accenten gelegd.HandhavingMet het aantal bedrijven is ook het aantal te handhaven objecten gestegen.
Tegelijkertijd is er sprake van een accentverschuiving: de sectoren horeca
en detailhandel groeien sterk, terwijl de ambachtelijke sector krimpt. Inspecties
zijn voor een groot deel gericht geweest op het controleren van de nieuw geïntroduceerde
systemen voor de veiligheid van het voedsel in horeca en ambachtelijke sector,
en van HACCP-systemen in industriële bedrijven. Dit heeft meer capaciteit
gevergd dan aanvankelijk was geraamd. Omdat per inspectie meer tijd aan controle
wordt besteed is weliswaar het aantal inspecties gedaald maar het aantal aan
controle bestede uren niet.Binnen de handhaving is meer aandacht besteed aan productveiligheid. Het
zogenaamde non-food-onderdeel kreeg meer aandacht, zowel bij de inspectie-
als bij de laboratoriumactiviteiten. Het aantal onderzoekingen steeg van 4,7%
(1996) naar 5,4% (1997).Signalering/adviseringDeze taak is in 1997 verder ingevuld: er is meer expertise ingezet voor
de inschatting van risico's. Dit omdat het belang van het microbiologisch
onderzoek ten opzichte van het chemisch onderzoek binnen de signalering zal
toenemen. Projecten zijn gestart om geschikte methoden voor handhaving te
ontwikkelen.In overleg met het departement is voor de financiering van de reorganisatie
een meerjarentraject vastgesteld. Jaarlijks dient een substantieel onderdeel
van het budget gereserveerd te worden voor toekomstige uitgaven voor de reorganisatie.In 1997 is dit budget gereserveerd door een stringent vacaturebeleid te
handhaven en door investeringen tot een minimum te beperken.6. Hoofdbeleidsterrein Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en MilieuIn deze verantwoording wordt ingegaan op het volksgezondheidsonderzoek
van het RIVM.VaccintaakIn 1997 werden de voorbereidingen getroffen voor de concentratie van de
vaccinproductie naar de Rijksstichting tot bevordering van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne (SVM) die aan het RIVM gelieerd is. De verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de RVP-vaccins blijft berusten bij
het RIVM. De concentratie heeft formeel per 1 januari 1998 zijn beslag gekregen.
Ten aanzien van het onderzoek naar de vaccinontwikkeling werd een scherpe
prioriteitstelling gerealiseerd: de nadruk is komen te liggen op de vaccins
die op de middellange termijn in aanmerking komen voor opname in het Rijks
Vaccinatieprogramma. Het betreft met name het pneumococcen- en meningitis-vaccin.
Daarnaast vroeg de kinkhoest-epidemie, die zich in het najaar van 1996 ontwikkelde,
extra aandacht. In aanvullend onderzoek werd de oorzaak van de epidemie gezocht.
Dit resulteerde in enkele maatregelen, waaronder het voorbereiden van een
revaccinatie van kinderen op vierjarige leeftijd.Volksgezondheidstoekomstverkenningen (VTV)Op verzoek van de Minister werd in juli 1997 vervroegd het samenvattend
rapport van VTV 1997 De som der delen uitgebracht. In december
volgden de achtergrondrapporten. Belangrijkste conclusies zijn: (1) verschillen
in levensverwachting tussen mannen en vrouwen nemen af, (2) gezondheidsverschillen
nemen eerder toe dan af, (3) de verwachte volumegroei in de gezondheidszorg
bedraagt ca. 2,1% per jaar, hetgeen hoger is dan de in het regeerakkoord uit
1994 toegestane groei van 1,3%, (4) de mogelijkheden om de gezondheidstoestand
te verbeteren door preventie zijn aanzienlijk, in het bijzonder ten aanzien
van de leefstijl van jongeren, en (5) inzicht in de doeltreffendheid van interventies
in de zorg schiet te kort.VTV 1997 vond veel weerklank. Dankzij de vervroegde presentatie was het
mogelijk om de conclusies te betrekken bij de voorbereiding van het JOZ 1998.InfectieziektenonderzoekIn 1997 is een sterk accent gelegd op het uitbreiden van de basis voor
het vervullen van een Centre for Disease Control and Prevention-achtige
functie in de bestrijding van infectieziekten. Het epidemiologisch onderzoek
is daarbij een belangrijke pijler. Accent werd gelegd op onder andere kinkhoest,
hepatitis, luchtweginfecties en gastro-enteritis. Daarnaast werd geïnventariseerd
welke expertise op dit moment in Nederland aanwezig is op het gebied van bijzondere
diagnostiek. Hierbij werd ook gekeken naar de mate waarin voorzien is in diagnostiek
van «(re)emerging infections».Ten slotte werd het electronische systeem voor de surveillance van infectieziekten
in Nederland, waarbij nauw wordt samengewerkt met het veld, verder ingevoerd.
Op landelijk niveau zijn actuele gegevens over de aangifteplichtige infectieziekten
via internet voor iedereen toegankelijk gemaakt. Er is sprake van een zowel
organisatorisch als technisch complex project, dat de nodige inspanning van
alle partijen vergt.III FINANCIEEL BEHEERBeleidsevaluatie en kengetallenBeleidsevaluatieBeleidsevaluatie is te onderscheiden in organisatiedoorlichtingen, systemen
van indicatoren en kengetallen, en afzonderlijke en op wetenschappelijke criteria
geënte periodieke onderzoeksprojecten. Deze onderzoeken dragen jaarlijks
bij aan het vergroten van het inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid
van de organisatie en het gevoerde beleid en beheer. In 1997 is gewerkt aan
een verdere verbetering van de presentatie van de beleidsevaluaties in de
ontwerp-begroting. Op departementaal niveau wordt nu inzicht gegeven in de
resultaten en de conclusies van afgeronde onderzoeken, alsmede het gebruik
hiervan in diverse besluitvormingstrajecten, waaronder de begrotingsvoorbereiding.
Vanuit de aandacht voor directiespecifieke programmering en de behoefte aan
sturingsinformatie voor beleid en organisatie, wordt het gebruik van evaluatie-onderzoek,
waaronder kengetallen, verder gestimuleerd. Met name bij een verdere aanscherping
van een planning- en controlcyclus zal gebruik worden gemaakt van dit instrument.KengetallenIn 1997 is voor het onderwerp kengetallen een lange-termijn-aanpak opgesteld
om te komen tot een betere inbedding van het gebruik van het instrument kengetallen.
Een en ander moet er toe leiden dat op de langere termijn (periode van 3 à
4 jaar) een optimaal gebruik wordt gemaakt van kengetallen voor de interne
sturing en voor de begroting. Het is nadrukkelijk de bedoeling bij de ontwikkeling
van de kengetallen de directies en diensten te betrekken. Dit vanuit de visie
dat kengetallen in de begroting en de verantwoording idealiter dezelfde zijn
of gebaseerd zijn op kengetallen die in het primaire beleids- en uitvoeringsproces
worden gebruikt. Voor 1998 is in het kader van het plan van aanpak een aantal
activiteiten gepland, waaronder het vaststellen van streefbeelden voor de
ontwikkeling van kengetallen. Voorts is een aantal activiteiten gepland die
in het teken staan van het verbreden van de kennis over het gebruik en de
mogelijkheden van het instrument kengetallen.Bij de in de verantwoording opgenomen kengetallen past overigens wel de
volgende kanttekening: in de praktijk komen er beperkingen voor ten aanzien
van de mogelijkheid de meest actuele kengetallen te betrekken in de verantwoording.
Met name indien VWS daarbij afhankelijk is van de aanlevering van gegevens
door derden, kan het voorkomen dat deze op een zodanig tijdstip beschikbaar
komen, dat ze niet meer kunnen worden opgenomen in de verantwoording. In die
gevallen zal moeten worden volstaan met de op dat moment beschikbare gegevens.Toets specifieke uitkeringenIn vervolg op het beleid van het kabinet over de reductie van administratieve
lasten bij specifieke uitkeringen, ook wel aangehaald als het standpunt inzake Griffioen (TK 1996–1997, 24 036, nr. 35), heeft een departementale
toetsing van de specifieke uitkeringen plaatsgevonden. Het aangrijpingspunt
voor vermindering van de administratieve lasten is de bestuurlijke inrichting
van de regelingen en niet zozeer de organisatie van de controle. Op basis
van de toets kan worden beoordeeld of de informatiestromen passen bij de in
de regelgeving vastgelegde verantwoordelijkheidsverdeling. Getoetst zijn de
uitkeringen voor Jeugdhulpverlening, Buitenschoolse opvang, Maatschappelijke
opvang, Verslavingsbeleid, Vrouwenopvangen Inburgering nieuwkomers. In algemene zin kan worden geconcludeerd dat VWS over voldoende informatie
kan beschikken om de rechtmatigheid van de uitkeringen vast te stellen. Voor
de overige informatie is in het verleden reeds terughoudend omgegaan
met informatiebepalingen in diverse regelingen. Met name is er nog winst te
boeken in de bekostigingswijze in relatie tot de verantwoordelijkheidsverdeling.
Bij een minimale ministeriële verantwoordelijkheid, voor enkel het beschikbaar
stellen van de middelen, moet dan worden gedacht aan de mogelijkheid van lump
sum-financiering en objectieve verdeelcriteria. Toegespitst op de Wet op de
jeugdhulpverlening is op basis van de toets geconstateerd dat in de wet een
duidelijk afgebakende bestuurlijke verantwoordelijkheid van de minister is
neergelegd. Daarbij is het huidige instrumentarium: bestuurlijk overleg, afspraken
en de mogelijkheid van directe sturing inzake de aanwezigheid van voldoende
justitiële plaatsen in de jeugdhulpverlening, passend bij de in de wet
vastgelegde verantwoordelijkheidsverdeling. Begin 1998 heeft de interdepartementale
projectgroep, gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken,
zich grotendeels kunnen vinden in de toetsingsresultaten; zij zal hierover
positief rapporteren via de lijnen van het MDW-traject (Marktwerking, Deregulering
en Wetgevingskwaliteit).Inrichting financiële functieIn 1997 zijn voorbereidingen getroffen voor een reorganisatie van de financiële
functie op stafniveau, die reeds bij de reorganisatie van het kerndepartement
in 1996 was aangekondigd. Deze reorganisatie heeft per 1 januari 1998 haar
beslag gekregen. Binnen de departementale organisatie was tot dat moment sprake
van een financiële directie voor de begroting en een financiële
directie voor het premiecircuit. Met deze reorganisatie is een (concern)controller
ontstaan voor zowel de begroting als de premiegefinancierde sector. Daarnaast
is nu ook de advisering over macro-economische vraagstukken en het arbeidsvoorwaardenbeleid
binnen een afzonderlijke directie ondergebracht. De reorganisatie van de financiële
functie is ingegeven door de behoefte aan een meer dan voorheen geïntegreerde
afweging bij financiële vraagstukken op het beleidsterrein van VWS, dat
zich kenmerkt door een gemengde financiering uit begrotings- en premiemiddelen.Tevens zijn eind 1997 voorbereidingen getroffen om de financiële
functie op directieniveau te versterken door middel van extra financiële
adviseurs. De werving hiervan zal begin 1998 plaatsvinden.Garantie-administratiesDe Algemene Rekenkamer heeft in haar Rechtmatigheidsonderzoek over 1996
en het rijksbreed onderzoek naar het beheer van garantieverplichtingen opgemerkt
dat het beheer van de garanties en de presentatie kan worden verbeterd. Voor
het beheer wordt een garantieadministratiesysteem ontwikkeld. Met de bouw
van dit systeem is in 1997 een aanvang gemaakt. De Algemene Rekenkamer constateerde
onder meer dat de garantieverplichtingen op verschillende manieren in de saldibalansen
van de departementen werden opgenomen. Ook VWS week in haar wijze van presenteren
(bewust) af van de regelgeving, hetgeen overigens geen bezwaar ondervond van
het Ministerie van Financiën, omdat de informatie die in de verantwoording
werd opgeleverd breder was dan werd voorgeschreven. Om het beheer verder te
verbeteren is een scheiding tot stand gebracht tussen het beleid en het beheer
van verleende garanties. In haar reactie op de bevindingen van de Rekenkamer
heeft de Minister toegezegd de presentatie aan te passen. Daarmee voldoet
VWS aan de heersende voorschriften en wordt tegemoet gekomen aan het commentaar
van de Algemene Rekenkamer. In het vervolg worden op de saldibalans in een
afzonderlijke post de aanspraken uit hoofde van de aangegane garantieverplichtingen
vermeld onder de benaming: garanties.In overleg met het Ministerie van Financiën wordt het bedrag van
het uitstaande risico opgenomen, hetgeen aansluit op de overzichten bij de
staatsbalans. Vanwege de uniformiteit bij de departementen zal het Ministerie
van Financiën in de Geïntegreerde Rijksbegrotingsaanschrijving en
-voorschriften een nadere toelichting verstrekken.Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid)Het departement heeft in de loop der jaren een M&O-beleid gevoerd
met het uitgangspunt zo min mogelijk regelingen te creëren, die gebaseerd
zijn op door belanghebbenden zelf te verstrekken, veelal inkomensafhankelijke,
gegevens. In de organisatie en in de subsidieregelingen zijn (standaard) maatregelen
getroffen om M&O te voorkomen. Voor de regelingen die wel zijn gebaseerd
op (inkomensafhankelijke) gegevens (bijvoorbeeld het vaststellen van de eigen
bijdrage) wordt, voor zover dat nodig is, gewerkt aan een sluitend geheel
van (wettelijke) maatregelen om op een juiste en eenduidige manier die bijdrage
vast te stellen. De artikelsgewijze toelichting gaat nader in op de specifieke
maatregelen die zijn genomen voor die regelingen waarbij een dergelijk M&O-risico
geldt. Het betreft hier de uitgavenartikelen 2201, 2207, 2301, 2405, 2601
en 2701, en het ontvangstenartikel 2403.Europese aanbestedingsregelsEind 1997 heeft de ambtelijke departementsleiding ingestemd met de aanbevelingen
van een werkgroep over de wijze waarop organisatorische voorzieningen zijn
te treffen om correcte naleving van de Europese aanbestedingsregels te waarborgen.
Daarmee ligt de weg open om de aanbevelingen op korte termijn in de administratieve
organisatie van het departement te implementeren. In 1997 heeft – op
basis van een tussenrapport uit december 1996 en hangende de afronding van
de werkgroepactiviteiten – de nadruk gelegen op het treffen van voorlopige
voorzieningen, gecombineerd met intensieve voorlichting over de toepassing
van de aanbestedingsregels aan directies en diensten.Toezicht op begrotingsuitgaven via intermediairsNaar aanleiding van signalen van de Accountantsdienst over de zogenaamde
intermediaire organisaties (waartoe ook de «fondsen» kunnen worden
gerekend) heeft in 1997 een inventarisatie plaatsgevonden van de mogelijke
leemtes in de informatie-, verantwoordings- en controlestructuur voor deze
organisaties. Mede aan de hand van deze inventarisatie zal daar waar nodig
in 1998 een aanpassing plaatsvinden van deze structuur. Gebaseerd op de daarvoor
bestaande rijksbrede kaders wordt begin 1998 een procedureel en inhoudelijk
kader opgesteld voor het toetsen van voornemens om intermediairs te betrekken
bij de uitvoering van het subsidiebeleid.SubsidiebeheerHet subsidiebeheer heeft in 1997, zoals gepland in het «verbeterplan»,
een nieuwe impuls gekregen. Naast de publicatie van de Beleidsregels
handhaving subsidiebepalingen VWS in de Staatscourant in mei 1997 is
de Handreiking subsidiebeheer geactualiseerd in de Verkenning
subsidiebeheer. Tevens is een campagne gestart waarbij alle subsidierelaties
van VWS zijn benaderd om bekendheid te geven aan het door VWS met ingang van
1 september 1997 te voeren beleid. Tezamen met de verdere ontwikkeling van
het subsidieregistratiesysteem en de toegenomen interne aandacht voor een
goed subsidiebeheer is hiermee een kader gecreëerd waardoor de subsidieverlening
en het subsidiebeheer beter zijn toegesneden op wat wettelijk is toegestaan,
wat nadere aandachtspunten zijn en wat in praktisch uitvoerbare zin ook haalbaar
is.Gebleken is dat op beperkte schaal behoefte bestaat aan subsidievormen
die bestaan uit een lump sum-bedrag. Het Bekostigingsbesluit en de Subsidieregeling
Welzijnsbeleid zijn in 1997 aangepast om deze subsidievorm (mede) mogelijk
te maken. De hoofdregel luidt daarbij echter nog onveranderlijk
dat reservering van overschotten is gebonden aan een zeker maximum.Wettelijke grondslag rijksbijdragenDe Algemene Rekenkamer heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gewezen
op de onrechtmatige bevoorschotting van de Ziekenfondsraad in het kader van
de rijksbijdragen. Dit als gevolg van het feit dat de vaststelling van de
rijksbijdrage pas achteraf, in het jaar volgend op dat van de bevoorschotting,
bij ministeriële beschikking en Algemene Maatregel van Bestuur plaatsvond.
Daarnaast merkte de Rekenkamer op dat voor de rijksbijdrage aan de publiekrechtelijke
ziektekostenregelingen voor provinciale en gemeentelijke ambtenaren (KPZ)
geen wettelijke grondslag aanwezig was. Met de wet van 24 december 1997 «tot
wijziging van de regeling betreffende het verlenen van bijdragen van rijkswege
aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en het Algemeen
Fonds Bijzondere Ziektekosten, alsmede tot het treffen van een wettelijke
basis voor het verlenen van rijksbijdragen aan de instellingen die een publiekrechtelijke
ziektekostenvoorziening uitvoeren» (Stb. 1997, 779) behoort deze problematiek
tot het verleden. Vanaf 1 januari 1998 vindt de vaststelling van de rijksbijdrage
bij begrotingswet plaats; van bevoorschotting is dan geen sprake meer. Voor
het jaar 1997 geldt nog de oude systematiek, waarbij achteraf de rijksbijdrage
door de Minister van VWS wordt vastgesteld. De wettelijke grondslag voor de
KPZ is eveneens, met terugwerkende kracht tot en met 1989, in voornoemde wet
vastgelegd.Financiële informatiesystemenFinanciële systemenVoor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van het departementale
financiële informatiesysteem IFIS is per januari 1997 een nieuwe overeenkomst
gesloten tussen het Ministerie van VWS en het Rijkscomputercentrum. Ten opzichte
van de overeenkomst die per 31 december 1996 expireerde, werd een lagere prijs
overeengekomen.Personele systemenIn 1997 is, voor het eerst gedurende het gehele jaar, gebruik gemaakt
van het personeelsinformatiesysteem P/View dat gegevens aanlevert voor het
interdepartementale salarissysteem IPA. Dit laatste systeem wordt gerenoveerd
in interdepartementaal verband. Vanuit IPA worden gegevens gejournaliseerd
naar IFIS.RegievoeringDe Algemene Rekenkamer stelde de vraag of het financieel beheer er bij
gebaat zou zijn als het aantal informatiesystemen onder centrale regie zou
worden uitgebreid. De ontwikkeling en het onderhoud van informatiesystemen
die het financieel beheer en de financiële verantwoording van het departement
ondersteunen hebben in 1997, evenals in voorgaande jaren, onder centrale regie
gestaan. Op directieniveau kunnen systemen operationeel zijn die gegevens
aanleveren aan de bovengenoemde systemen. Deze gegevens moeten voldoen aan
de kaders die binnen VWS gelden.Millennium en EuroZowel voor het Millennium als de Euro is gekozen voor een departementsbrede
aanpak. Als onderdeel van deze aanpak worden ook de financiële en personele
systemen gecontroleerd en beoordeeld.Ramen en verantwoorden van materiële en beleidsuitgavenIn de regelgeving is voorgeschreven op welk artikel uitgaven van beleidsgerelateerde
taken moeten worden geraamd en verantwoord, een materieel of een beleidsartikel.
De regelgeving biedt evenwel ruimte voor interpretatie. Daardoor moeten er
bij het ramen van deze uitgaven soms keuzes worden gemaakt. Hierdoor kunnen
bij het opstellen van de begroting inconsistenties ontstaan, die tot in de
verantwoording doorwerken. Om hieraan een einde te maken worden binnen VWS
de uitgaven aan beleidsgerelateerde taken, met een ander dan een beleidsmatig
karakter, expliciet in de begroting benoemd als deze uitgaven worden geraamd
op een beleidsartikel. Over deze aanpak is het afgelopen jaar overeenstemming
bereikt met de Minister van Financiën. VWS gaat daarbij uit van het volgende:
uitvoering van beleidsgerelateerde taken behoort tot beleid en hoort in de
artikelsgewijze toelichting op de begroting tot uitdrukking te komen. Bedrijfsvoering
betreft personele en materiële uitgaven gericht op de organisatie. Deze
nieuwe richtlijn geldt vanaf de ontwerp-begroting 1998 voor alle onderdelen
van het Ministerie van VWS. Voor 1997 is bij het opstellen van de verantwoording
reeds zoveel mogelijk rekening gehouden met deze voornamelijk technische wijziging.Administratieve organisatieIn 1997 heeft een herziening plaatsgevonden van de «departementsbrede
procedures»: beschrijvingen van processen die bij iedere directie vrijwel
identiek zijn en die het grootste deel van de bij een directie voorkomende
financiële processen omvatten. De procedures zijn aangepast aan de organisatie
van de financiële functie zoals die met de reorganisatie van het kerndepartement
(Balans) in 1996 is doorgevoerd. De procedures maken standaard
deel uit van de handboeken van de directies. Deze zijn zelf verantwoordelijk
voor aanvulling met de directiespecifieke beschrijvingen.Ter vergroting van de toegankelijkheid van de administratieve organisatie
van het ministerie is de Gids voor de bedrijfsvoering en management
uitgebracht. De gids bevat een samenvattend overzicht van externe en interne
regelgeving en de uitwerking daarvan binnen VWS en is bedoeld als handzaam
naslagwerk voor de directies. In de eerste editie zijn vooralsnog alleen personele
en financiële onderwerpen opgenomen. Na evaluatie van het gebruik kan
het aantal onderwerpen worden uitgebreid.RIVMIn haar Rechtmatigheidsonderzoek 1996 geeft de Algemene Rekenkamer weer,
dat de Accountantsdienst in dat jaar een signaal heeft afgegeven, dat door
de herpositionering van taken op het gebied van het financieel beheer in 1997,
extra aandacht is vereist voor zaken als de opbouw van budgetten, de uniformering
van de informatievoorziening, de interne analyses, de interne controle en
de informatiebeveiliging.Aan deze en andere aspecten van de bedrijfsvoering is, in het kader van
de implementatie van het herziene besturingsmodel, in 1997 ruim aandacht geschonken.
Zo zijn onder meer de processen van projectenplanning voor het opstellen van
de, volgens de Wet op het RIVM jaarlijks aan te bieden, meerjarenactiviteitenprogramma's
en van interne budgettering verder geintegreerd.Tevens heeft de Rekenkamer aandacht gevraagd voor de verdeling van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden rond het Nationaal Onderzoekprogramma Luchtverontreiniging
en Klimaatveranderingen (NOP). Inmiddels zijn deze verantwoordelijkheden en
bevoegdheden vastgelegd en door alle betrokken partijen onderschreven.Agentschap DCBG (Directie College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen)In het Rechtmatigheidsonderzoek 1996 constateerde de Algemene Rekenkamer
dat het Agentschap DCBG moeite heeft om aan de voorwaarden, verbonden aan
de status van een agentschap, te voldoen. Zo wordt geconstateerd dat in 1996
nog maar een begin is gemaakt met een kostprijsberekeningssysteem. De Rekenkamer
concludeerde dat het agentschap op z'n vroegst pas in 1997 aan de voorwaarden
kan voldoen. Het ministerie van VWS onderkent dat er opstartproblemen zijn
geweest in 1996 en 1997. Het Agentschap DCBG heeft in 1997 aangegeven welke
stappen inmiddels zijn gezet om «de puntjes op de i te zetten»
met als doel om in 1998 te voldoen aan de vereisten van de agentschapsstatus.
Het betreft in het bijzonder het gereed hebben van een systeem voor de bepaling
van (nacalculatorische) kosten per product, alsmede een systeem waarin de
doorlooptijden worden geregistreerd. Tevens is afgesproken dat een bijgesteld
handboek administratieve organisatie/interne controle voor 1 april 1998 gereed
zal zijn.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGLeeswijzer bij artikelsgewijze toelichtingDe versnelling van de financiële verantwoording is dit jaar tot stand
gebracht. Een eerste stap is gezet in de kwalitatieve verbetering van de financiële
verantwoording. Deze verbetering heeft onder andere gestalte gekregen door
het vergroten van het beleidsmatige gehalte van de artikelgewijze toelichting.
Bij de beleidsmatige toelichting wordt, indien mogelijk, aandacht besteed
aan realisaties zoals bijvoorbeeld verrichte activiteiten (bijvoorbeeld ten
aanzien van beleid en beheer). Deze verantwoording moet in die zin als een
verantwoording worden gezien die tegemoet komt aan de wens van de Tweede Kamer.
Daar waar in de ontwerp-begroting 1997 volume- en prestatiegegevens opgenomen
waren, is daar waar mogelijk in deze verantwoording op teruggekomen. De kwantitatieve
gegevens zijn zoveel als mogelijk in een tabel of grafisch weergegeven.De in de financiële verantwoording gebruikte afkortingen worden verklaard
in een lijst van afkortingen die is toegevoegd.De niet bestede begrotingsruimte en de meerontvangsten worden, voor zover
de Eindejaarsmarge daar de ruimte voor biedt, meegenomen naar 1998. De Tweede
Kamer wordt door middel van de 1e Suppletore wet 1998 nader geïnformeerd
over de voorgestelde aanwending.De realisatiecijfers zijn op artikelonderdeel naar boven afgerond voor
wat betreft de uitgaven en verplichtingen en op de gebruikelijke wijze voor
wat betreft de ontvangsten. Gevolg hiervan is dat de som van de artikelonderdelen
niet in alle gevallen aansluit bij het totaal van de realisatie van het artikel.
Het betreft dus slechts afrondingsverschillen.Artikel: U2201 Personeel en materieel algemeen (Bedragen
x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2201 Personeel
en materieel algemeen           V:230 82504 647– 13 5270221 945211 196– 10 7490– 10 749K:231 06204 162– 13 5290221 695202 621– 19 0740– 19 074           U2201/01 Actief regulier personeel           V:129 70601 038– 9 366476121 854118 776– 3 0780– 3 078K:129 70601 038– 9 366333121 711118 776– 2 9350– 2 935           U2201/02 Overige personele uitgaven           V:11 9950300– 2814 53416 54818 2861 73801 738K:11 9950300– 2814 53416 54817 8561 30801 308           U2201/03 Post-actieven           V:18 5100– 8057– 3 44015 04714 986– 610– 61K:18 5100– 8057– 3 44015 04714 986– 610– 61           U2201/04 Personeel ten laste van derden           V:85900– 500– 35901681680168K:71600– 500– 21601681680168           U2201/05 Materieel           V:69 75503 389– 3 437– 1 21168 49658 982– 9 5140– 9 514K:70 13502 904– 3 439– 1 21168 38950 837– 17 5520– 17 55222.01 Onderdeel 01 Actief regulier personeel.Op dit artikelonderdeel zijn uitgaven verantwoord voor salarissen, toelagen
en sociale lasten.De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een stringent gehanteerd
vacaturebeleid. Hierin is begrepen een overboeking van f 3,4 miljoen
naar onderdeel 02 voor de financiering van daar verantwoorde uitgaven voor
vervangend en extern personeel.M&O-beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat betreft de door
de personeelsleden doorgegeven wijzigingen en is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.22.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgavenOp dit artikelonderdeel zijn voornamelijk de uitgaven verantwoord voor
vervangend en extern personeel (f 8,3 miljoen). Tevens zijn de uitgaven
van Arbo Management Group AMG (voorheen RBB) (f 0,9 miljoen) en de ZVO-regeling (f 0,1 miljoen) hier verantwoord. Daarnaast zijn
uitgaven verantwoord in verband met differentiatie in beloning (f 2,6
miljoen), verplaatsingskosten (f 0,8 miljoen), werving en selectie (f 0,4
miljoen), opleidingen (f 2,5 miljoen) en kinderopvang (f 1,6 miljoen).22.01 Onderdeel 03 Post-actievenDe uitgaven op dit artikelonderdeel zijn in totaal lager dan in voorgaande
jaren door een stringent beleid voor wat betreft nieuwe wachtgeldverplichtingen,
een afname van het uitkeringspercentage en een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden.
Deze tendens zal – bij ongewijzigd beleid – doorgezet worden in
de komende jaren.M&O-beleidDe Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van de
uitkerings- en wachtgeldregelingen voor het Rijkspersoneel. De Staat der Nederlanden,
in casu de Minister van Binnenlandse Zaken, heeft een overeenkomst afgesloten
met de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en
Onderwijs (USZO).De USZO heeft gedurende 1997 uitgaven ingevolge deze regelingen in rekening
gebracht. De declaraties die in maand t als voorschot in de administratie
worden verwerkt, worden in maand t+1 op basis van een opgave van de USZO inzake
de werkelijke bruto uitgaven definitief geboekt. Een aantal regelingen is
gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) met name ten aanzien
van de aspecten arbeidsverleden en neveninkomsten. Naar de aard van de materie
bestaat onzekerheid of de belanghebbende al dan niet opzettelijk onjuiste
of onvolledige gegevens verstrekt. Om die reden zijn de wachtgelden als M&O-gevoelig
aan te merken. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt,
voor zover dat mogelijk is, de voor de toekenning bepalende gegevens op, geeft
deze door aan de USZO en beoordeelt de van de USZO ontvangen gegevens omtrent
de beslissing tot toekenning aan de hand van de oorspronkelijke gegevens.
De USZO verzorgt de toekenning, de uitbetaling, administratie, de uitvoering
van het M&O -beleid en de doorbelasting naar de departementen.De USZO is verantwoordelijk voor de formulering van een toereikend controlebeleid
en de uitvoering van dat beleid.De definitieve vaststelling zal plaatsvinden op grond van de jaarstukken
van de USZO en de bijbehorende accountantsverklaringen. De USZO heeft thans
nog geen accountantsverklaring bij deze uitgaven kunnen overleggen. Als gevolg
daarvan bestaat op dit moment onzekerheid over de rechtmatige uitvoering van
deze regelingen door de USZO, alsmede over de werkelijke hoogte van de uitvoeringskosten
van de USZO. Betalingen in het kader van de invoeringskosten betreffen geen
voorschotbetalingen. Er zal geen nacalculatie van de invoeringskosten plaatsvinden.Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ziet erop toe dat de in rekening
gebrachte invoeringskosten worden besteed die in dit kader, zijn opgenomen
in de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken goedgekeurde bestedingsplannen
en dat de jaarrekening van de USZO wordt voorzien van een accountantsverklaring.22.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derdenOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord, die niet gefinancierd
worden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar door
anderen in de collectieve en niet-collectieve sector.22.01 Onderdeel 05 MaterieelDit artikelonderdeel heeft voornamelijk betrekking op de bedrijfsvoering
van het kernministerie in Rijswijk.Van het voor de bedrijfsvoering beschikbare bedrag groot f 68,4 miljoen
is f 50,8 miljoen besteed, te onderscheiden naar de volgende clusters
van gelijksoortige uitgaven:Communicatie: f 
3,0 miljoen6%Vervoer: f  3,2 miljoen6%Uitbesteding: f  3,9 miljoen8%Bedrijfsmiddelen: f 
5,6 miljoen11%Onderzoek: f  6,6 miljoen13%Automatisering: f 10,8 miljoen21%Huisvesting: f 11,1
miljoen22%Overige uitgaven:   – voorlichtingf 2,9
miljoen  – representatief 1,6 miljoen  –
juridisch adviezen/processenf 0,9 miljoen  – onverdeeldf 1,2
miljoen    f  6,6 miljoen13%Totaal f 50,8
miljoen100%De lagere uitgaven zijn voornamelijk te verklaren door:Minder uitgaven:A. Geplande, niet volledig gerealiseerde activiteiten:– project versterking financieel beheer zorgsector– renovatie/bouw informatiesystemen p-/f-beheer– vernieuwing informatiesysteem (ver)bouw ziekenhuizenTotaal f 3,1 miljoenB. Minder beslag op centrale budgetten ten behoeve van:– beleidsonderbouwend onderzoek– begeleiding/voorlichting beleidsnota'sTotaal f 2,4 miljoenC. Nieuw contract centraal financieel informatiesysteem
(IFIS):– vanwege technologische innovatie, efficiency-verbeteringen en
afname van het verbruiksvolume een prijsdaling van f 3,0 miljoenMeer uitgaven:A. Gerealiseerde, niet geplande activiteiten:– Task-force eigen-bijdragenregeling thuiszorgTotaal f 4,1 miljoenBij de besteding in dit jaar is rekening gehouden met een over te hevelen
bedrag groot f 13,5 miljoen naar 1998 in verband met de geplande verhuizing
naar de Resident in Den Haag.KengetallenOnderstaande cijfers hebben betrekking op het kerndepartement.TABEL I: Formatie en personele uitgaven kerndepartementOntwerp-begrotingformatieve
bezettingP-budgetP-overigTotaal1 137,0f 110 070 f 3 695 Totale begr.sterkte1 137,01 137 1 137 Gemiddeld per ften.v.t.f 
96 807 f 3 250     Realisatie   Totaal1 150,20f 109 728 f 3 800 Totale gem.bezett.1 125,651 125,651 125,65Gemiddeld per ften.v.t.f  97 480 f 3 376 De hogere middelsom wordt voornamelijk veroorzaakt door de effecten van
de CAO-onderhandelingen sector Rijk '97-'99.Artikel: U2202 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden
trendvolgers (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2202 VUT-uitkeringen
en suppletie wachtgelden trendvolgers           V:37 7410– 21 161– 9 09807 482476– 7 0060– 7 006K:37 7410– 21 161– 9 09807 482476– 7 0060– 7 006           U2202/00 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers           V:37 7410– 21 161– 9 09807 482476– 7 0060– 7 006K:37 7410– 21 161– 9 09807 482476– 7 0060– 7 00622.02 Onderdeel 00 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden
trendvolgersTen laste van dit artikel worden VUT-uitkeringen aan werknemers in de
gesubsidieerde sector verantwoord.Tevens is dit artikel «doorgeefluik» voor de wachtgeld suppletievergoedingen
aan werknemers in deze sector. De voor de wachtgelduitkeringen benodigde budgetten
worden vanuit dit artikel toegedeeld aan de desbetreffende uitgavenartikelen.Van het voor VUT-uitkeringen in 1997 beschikbare bedrag van f 1,7
miljoen is f 0,5 miljoen daadwerkelijk gerealiseerd.Voor (de suppletie van) wachtgelduitkeringen was een bedrag van f 39,9
miljoen beschikbaar; daarvan is f 25,5 miljoen daadwerkelijk toegedeeld
aan verschillende uitgavenartikelen.De onderuitputting (f 14,4 miljoen) is ontstaan doordat in de praktijk
bij de implementatie van ombuigingsmaatregelen een minder groot beroep is
gedaan op de beschikbare middelen voor wachtgelden dan werd verwacht.Een deel van deze onderuitputting (f 8,6 miljoen) is bij 2e Suppletore
wet 1997, ter dekking van knelpunten op de VWS-begroting, overgeheveld naar
diverse begrotingsartikelen.Artikel: U2203 Loonbijstelling (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2203 Loonbijstelling           V:16 006– 1 078162 158– 173 92003 1660– 3 166– 7– 3 159K:16 006– 1 078162 158– 173 92003 1660– 3 166– 7– 3 159           U2203/00 Loonbijstelling           V:16 006– 1 078162 158– 173 92003 1660– 3 166– 7– 3 159K:16 006– 1 078162 158– 173 92003 1660– 3 166– 7– 3 15922.03 Onderdeel 00 LoonbijstellingTen laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan. Het betreft een
«doorgeefluik» voor de jaarlijkse loonbijstelling voor loongevoelige
uitgaven rijksambtenaren en de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
voor werknemers in de gepremieerde en gesubsidieerde sector (OVA).Het Ministerie van Financiën heeft voor 1997 f 167,5 miljoen
beschikbaar gesteld voor de loonbijstelling en de OVA. In de loop van 1997
is aan de daarvoor in aanmerking komende uitgavenartikelen een bedrag van
f 168,8 miljoen toegedeeld.Van het bedrag ad f 14,9 miljoen, zijnde het restant van toedelingen
over voorgaande jaren, resteert hierna nog f 13,6 miljoen.Van dit restant is f 0,2 miljoen overgeboekt naar het Ministerie
van Justitie in het kader van de overdracht van de Tolkencentra en f 0,3
miljoen bijgedragen aan de kosten van de viering van de 50-ste verjaardag
van het Marshall-plan.Tenslotte is f 9,9 miljoen ingezet voor het oplossen van knelpunten
elders op de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS).Artikel: U2204 Prijsbijstelling (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2204 Prijsbijstelling           V:3 718055 451– 58 73004390– 439– 131– 308K:3 718055 451– 58 73004390– 439– 131– 308           U2204/00 Prijsbijstelling           V:3 718055 451– 58 73004390– 439– 131– 308K:3 718055 451– 58 73004390– 439– 131– 30822.04 Onderdeel 00 PrijsbijstellingTen laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan. Het betreft een
«doorgeefluik» voor de jaarlijkse prijsbijstelling. Voor de prijsbijstelling
was in totaal f 59,2 miljoen beschikbaar. In de loop van 1997 is aan
de daarvoor in aanmerking komende uitgavenartikelen een bedrag van f 55,4
miljoen uitgedeeld.Een deel van de onderuitputting (f 3,5 miljoen) is bij 2e Suppletore
wet ingezet voor het oplossen van knelpunten elders op de VWS-begroting.Artikel: U2205 Onvoorzien (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2205 Onvoorzien           V:27700002770– 2770– 277K:27700002770– 2770– 277           U2205/00 Onvoorzien           V:27700002770– 2770– 277K:27700002770– 2770– 27722.05 Onderdeel 00 OnvoorzienTen laste van dit artikel worden geen uitgaven gedaan; er zijn ook geen
bedragen overgeboekt naar andere begrotingsartikelen.Artikel: U2206 Sociaal en cultureel planbureau (Bedragen
x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2206 Sociaal
en cultureel planbureau           V:3 93905007 294011 73312 7681 03501 035K:4 06405007 283011 84712 2934460446           U2206/00 Sociaal en cultureel planbureau           V:3 93905007 294011 73312 7681 03501 035K:4 06405007 283011 84712 293446044622.06 Onderdeel 00 Sociaal en cultureel planbureauOp dit artikel worden de personele en materiële uitgaven verantwoord voor het verrichten van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek
op het sociaal en cultureel terrein door het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP).De uitgaven op dit artikel zijn gedaan ten behoeve van:– personeel waaronder:actief personeel f  6,47 miljoenoverige personele uitgaven f  0,28 miljoenpersoneel t.l.v. derden f  1,09 miljoen– uitgaven ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering zoals:personeelskosten, niet zijnde salariskosten f  0,23 miljoenbureaukosten f  0,39 miljoenhuisvestingskosten f  0,23 miljoenautomatiseringskosten f  0,42 miljoenreiskosten f  0,07 miljoen– de uitvoering van het Werkprogramma 1996–1997 en ad hoc
opdrachten van derden.Deze uitgaven betreffen:aanschaffing van databestanden f  1,53 miljoenuitbesteding van deelonderzoeken f  0,87 miljoenkosten voor productie en publicatie van rapport f  0,70 miljoenDe hogere verplichtingen en uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door
extra opdrachten voor derden, zoals het onderzoek naar de maatschappelijke
gevolgen van de informatie en communicatie technologie, de non-participatie
van vrouwen met kinderen, de integrale veiligheid, het gezinsbeleid en world
culture report. Deze uitgaven waren niet gepland in de begroting (de ontvangsten
worden op het ontvangstenartikel 2201 onderdelen 04 en 05, verantwoord). Bovendien
is in verband met de verhuizing meer aan hardware uitgegeven dan begroot.M&O-beleid:De op dit artikel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat betreft de door
de personeelsleden doorgegeven wijzigingen en is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.KengetallenToelichting materiele uitgaven SCP:raming
1997realisatie 1997Aantal
fte onderzoekers4750Gemiddeld
per ftef 86 468f 89 164De kengetallen hebben betrekking op de totale materiële uitgaven.
Het aantal fte's heeft betrekking op het aantal fte's wetenschappelijk onderzoekers
dat gedurende het begrotingsjaar 1997 bij het SCP in dienst was.Artikel: U2207 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming
(Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U22.07 Inspectie
jeugdhulpverlening en jeugdbescherming           V:3 42604014903 8763 434– 4420– 442K:3 42604014903 8763 434– 4420– 442           U2207/00 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming           V:3 42604014903 8763 434– 4420– 442K:3 42604014903 8763 434– 4420– 44222.07 Onderdeel 00 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbeschermingDe utigaven op dit artikel betreffen voornamelijk personele uitgaven voor
salarissen, toelagen en sociale lasten. Per 31 december 1997 is de formatie
30 fte's.Daarnaast zijn uitgaven verantwoord voor vervangend personeel, opleidingskosten,
kinderopvang, materiële uitgaven automatiseringskosten, reis- en verblijfskosten,
kantoorkosten en dergelijke.De lagere uitgaven zijn het gevolg van:– het niet aanwenden van het budget wachtgelden;– het gedurende een deel van het jaar bestaan van vacatureruimte;– een vertraagde uitvoering van het Lan/Wan netwerk;– een beperking van de reiskosten en vergaderkosten.M&O-beleidDe op dit artikel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controle beleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat betreft de door
de personeelsleden doorgegeven wijzigingen en is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.KengetallenIn de ontwerp-begroting 1997 van de Inspectie zijn de volgende kengetallen
opgenomen:Het aantal instellingen waarop de Inspectie JHV/JB toezicht uitoefent
bedraagt 373:– 223 uitvoerders, rijksinrichtingen, gezinsvoogdij-instellingen
en regionale voorzieningen van landelijke georganiseerde uitvoerders;– 127 plaatsende instanties, niet tevens uitvoer;– 23 regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulpverlening.Deze gegevens zijn ontleend aan een bestand dat bij de inspectie in gebruik
is geweest tot en met 1997.Dit bestand wordt in de loop van 1998 vervangen door een nieuw systeem,
waardoor de aantallen instellingen thans niet meer actueel zijn.De inspectie beschikt over een Jaarwerkplan waarin is vastgelegd waaruit
de activiteiten bestaan.Het Jaarwerkplan omvat zowel de vormen van toezicht (inclusief het aantal
uit te voeren inspecties) als een beschrijving van de interne activiteiten.
Op grond van de Wet op de Jeugdhulpverlening wordt in het Jaarverslag van
de inspectie verantwoording afgelegd over de door haar uitgevoerde werkzaamheden,
gekoppeld aan de voorgenomen activiteiten.Tabel 1: Kengetallen personeelOntwerpbegroting
1997Realisatie 1997gemiddelde
(verwachte) bezetting in fte's2728gemiddelde prijs per ftef 106 926f 105 833Artikel: U2208 Internationale samenwerking en infrastructuur
(Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2208 Internationale
samenwerking en infrastructuur           V:02 98001 03304 0134 5135000500K:03 1872851 02604 4984 7092110211           U2208/00 Internationale samenwerking en infrastructuur           V:02 98001 03304 0134 5135000500K:03 1872851 02604 4984 709211021122.08 Onderdeel 00 Internationale samenwerking en infrastructuurDe verplichtingen en uitgaven op dit artikel hebben betrekking op:– de uitvoering van de tussen de Nederlandse en Indonesische regering
gesloten overeenkomst inzake de Molukse bevolkingsgroep in Nederland (f 2,5
miljoen). Het grootste deel van deze uitgaven heeft betrekking op de directe
kosten van repatriëring van Molukkers, alsmede subsidiëring van
kleinschalige projecten. De overige uitgaven betreffen reis-, verblijfs- en
bureaukosten;– internationale welzijns- en volksgezondheidsaangelegenheden (f 1,5
miljoen), waarin begrepen: culturele verdragen, memoranda of understanding
en overige internationale akkoorden bestemd voor het onderhouden van bilaterale
contacten tussen VWS en collega-ministeries, multilaterale samenwerking en
infrastructuur, internationale congresverplichtingen en het EU-voorzitterschap;– welzijnsprojecten uit het Raamprogramma Cultuur en Welzijn, gebaseerd
op het Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen Nederland
en Suriname (f 0,7 miljoen).De uitgaven in het kader van het Raamverdrag tussen Nederland en Suriname
(f 0,7 miljoen) zijn niet begroot. De financiering ervan vindt plaats
vanuit de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.De uitgaven van repatriëring van Molukkers zijn lager dan begroot
(f 0,4 miljoen), doordat voor een aantal repatrianten de uitgaven eerst
in 1998 zullen plaatsvinden in verband met een latere vertrekdatum.Artikel: U2209 Adviesraden (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2209 Adviesraden           V:005 13211 675016 80717 5167090709K:005 13211 623016 75517 6248690869           U2209/01 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling           V:0002 74202 7421 859– 8830– 883K:0002 74202 7421 859– 8830– 883           U2209/02 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg           V:005 13267305 8056 8671 06201 062K:005 13262105 7536 5938400840           U2209/03 Gezondheidsraad           V:0007 17807 1787 7886100610K:0007 17807 1788 1709920992           U2209/04 Raad voor Gezondheidsonderzoek           V:0001 08201 0821 004– 780– 78K:0001 08201 0821 004– 780– 78Bij de 1e Suppletore wet is dit artikel geopend. Op dit artikel worden
de materiële en personele uitgaven verantwoord van een aantal raden.22.09 Onderdeel 01 Raad voor de Maatschappelijke OntwikkelingOp dit artikelonderdeel zijn uitgaven verantwoord voor salarissen, toelagen
en sociale lasten.Per 31 december 1997 bedraagt de bezetting 9,73 fte op een toegestane
formatie van 10 fte.Daarnaast zijn uitgaven verantwoord voor vervangend personeel, opleidingen,
werving/selectie en differentiatie in beloning.De eveneens onder dit artikelonderdeel verantwoorde materiële uitgaven
betreffen onder andere «werkplek-automatisering, reis- en verblijfkosten»
en uitgaven ten behoeve van de «bedrijfsvoering/oprichtingskosten en
onderzoeken».Bij de oprichting van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
in juni 1996, is bepaald dat de RMO jaarlijks een budget van f 2,8 miljoen
ter beschikking krijgt voor de financiëring van alle uitgaven.M&O-beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat betreft de door
de personeelsleden doorgegeven wijzigingen en is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.22.09 Onderdeel 02 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.Op dit artikelonderdeel worden de personele- en materiële uitgaven
verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van de Raad voor de Volksgezondheid
en Zorg (RVZ). De taak van de RVZ is het leveren van een bijdrage aan de visie-ontwikkeling
en strategische beleidskeuzen van de rijksoverheid op de terreinen van de
volksgezondheid en de zorg door het uitbrengen van adviezen. Voor de uitvoering
van deze taak wordt de raad bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. De
advisering vindt plaats op basis van een werkprogramma dat door de Minister
van VWS is goedgekeurd en aan de Tweede- en Eerste Kamer is toegezonden. Van
de in het werkprogramma voor 1997 opgenomen 13 adviezen zijn in 1997 6 adviezen
uitgebracht. Ultimo 1997 zijn nog 7 adviezen in bewerking doordat overleg
met het veld van de zorgsector meer tijd heeft gekost dan oorspronkelijk was
voorzien. In 1998 zullen deze adviezen worden afgerond.Door de Minister is in april 1997 het Landelijk Oncologisch Beraad (LOB)
ingesteld. De daarvoor beschikbare middelen voor 1997 en verdere jaren zijn
ondergebracht bij de RVZ. Voor 1997 betreft het een bedrag van f 0,5
miljoen. In de loop van 1997 heeft het LOB een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden.
Begin 1998 zal het LOB de eerste bevindingen op een invitational conference
presenteren aan het veld van de oncologische zorg.Vanuit de Europese Commissie is de voorzitter van de RVZ benaderd om projectleider
te zijn van een onderdeel van het European Alzheimer Clearing House project
(EACH). Voor de financiering van het projectonderdeel «Quality of nursing
care for Alzheimer Disease patients in different member states» is door
de Europese Commissie en het Ministerie van VWS tezamen een bedrag van f 0,1
miljoen beschikbaar gesteld. Beide organisaties participeren financieel voor
de helft in het project. Voor de uitvoering van het onderzoek zijn twee onderzoekers
ingehuurd. In november 1997 is op een invitational conference het ontwerp-eindrapport
gepresenteerd. Begin 1998 zal het eindrapport worden uitgebracht.Op 1 januari 1997 is de herziening van het adviesstelsel doorgevoerd.Als gevolg hiervan heeft de RVZ in 1997 zorg gedragen voor de financiële
afwikkeling van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) en de daaraan
verwante commissies. De administratie van de RVZ wordt met ingang van 1 januari
1997 gevoerd volgens het kasstelsel.De f 0,84 miljoen meer gerealiseerde uitgaven zijn in belangrijke
mate het gevolg van kosten die voortvloeien uit de overgang van de NRV naar
de RVZ en de daarbij behorende overgang naar het kasstelsel. Deze uitgaven
(f 0,53 miljoen) zijn niet opgenomen in de begroting van de RVZ, maar
komen wel tot uitdrukking in de gerealiseerde uitgaven. Daarnaast is door
langdurige ziekten van medewerkers van het ambtelijk secretariaat een bedrag
van f 0,07 miljoen meer aan uitzendkrachten uitgegeven dan geraamd. Tevens
zijn in de loop van 1997 ten behoeve van het LOB en het EACH-project uitgaven
gedaan voor een bedrag van f 0,24 miljoen. Deze uitgaven
zijn oorspronkelijk niet in de begroting opgenomen. De f 1,06 miljoen
meer gerealiseerde verplichtingen worden in belangrijke mate (f 0,84
miljoen) veroorzaakt door de meer gerealiseerde uitgaven. Daarnaast betreft
een bedrag van f 0,27 miljoen de openstaande verplichtingen ultimo 1997.
Deze zijn niet in de raming van de verplichtingen opgenomen. Het overige verschil
(f 0,05 miljoen) tussen de kas-en verplichtingenraming is ontstaan bij
de opboeking van de loon-en prijs-bijstelling bij de 2e Suppletore wet.M&O-beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat betreft de door
de personeelsleden doorgegeven wijzigingen en is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.22.09 Onderdeel 03 GezondheidsraadOp dit artikelonderdeel zijn uitgaven verantwoord voor salarissen, toelagen
en sociale lasten.Op 31 december 1997 bedraagt de bezetting 52,63 fte op een toegestane
formatie van 49,45 fte. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de
inzet van projectmedewerkers voor de activiteiten ten behoeve van het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dit ministerie
draagt ook zorg voor de financiering van deze activiteiten.Daarnaast zijn uitgaven verantwoord voor inhuur vervangend personeel,
opleidingen, werving/selectie en differentiatie in beloning.Tevens zijn onder dit artikelonderdeel materiële uitgaven verantwoord
betreffende reis-/ en verblijfkosten, vacatiegelden, vergaderkosten, werkplekautomatisering,
onderzoeken en overige kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering.M&O-beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat betreft de door
de personeelsleden doorgegeven wijzigingen en is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.22.09 Onderdeel 04 Raad voor GezondheidsonderzoekOp dit artikelonderdeel zijn uitgaven verantwoord voor salarissen, toelagen
en sociale lasten.Op 31 december 1997 bedraagt de bezetting 6,57 fte op een toegestane formatie
van 6,78 fte.Daarnaast zijn uitgaven verantwoord voor inhuur voor vervangend personeel
en differentiatie in beloning.Tevens zijn onder dit artikelonderdeel materiële uitgaven verantwoord
betreffende reis-/ en verblijfkosten, vacatiegelden, vergaderkosten en werkplekautomatisering
en andere kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering.De Raad voor Gezondheidsonderzoek vierde in 1997 hun tienjarig bestaan
met een symposium. De kosten f 0,025 miljoen zijn bij dit artikelonderdeel
verantwoord.M&O-beleid:De op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat betreft de door
de personeelsleden doorgegeven wijzigingen en is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.Artikel:U2301 Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg
(Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2301 Personeel
en materieel Inspectie gezondheidszorg           V:45 13803 0773 076051 29150 953– 3380– 338K:45 20903 1263 073051 40852 8931 48501 485           U2301/01 Actief en regulier personeel           V:28 83102 945360– 2 28029 85631 2991 44301 443K:28 83102 945360– 2 28029 85631 2991 44301 443           U2301/02 Overige personele uitgaven           V:64300592 5003 2023 3631610161K:64300592 5003 2023 3631610161           U2301/03 Post-actieven           V:1 43100501 4361 296– 1400– 140K:1 43100501 4361 296– 1400– 140           U2301/04 Personeel ten laste van derden           V:1 439001101 4501 50454054K:1 439001101 4501 50454054           U2301/05 Materieel           V:5 30701323 14108 5808 9483680368K:5 37801813 13808 6979 3806830683           U2301/06 Registratie Wet BIG           V:7 48700– 500– 2206 7674 547– 2 2200– 2 220K:7 48700– 500– 2206 7676 056– 7110– 71123.01 Onderdeel 01 Actief en regulier personeelOp dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen, ouderschapsverlof en sociale lasten.Per 31 december 1997 bestond de bezetting uit 320,72 fte's op een begrotingssterkte
van 351,85 fte's. De toename van de formatie wordt voornamelijk verklaard
door de overheveling van de toezichtsfunctie op de verzorgingshuizen van de
provincies en de 4 Grote steden naar de Inspectie.De overschrijding wordt verklaard doordat er budget naar artikelonderdeel
02 is overgeboekt ter financiering van de onvoldoende geraamde uitgaven voor
vervangend en extern personeel. Daarnaast zijn er in 1997 uitgaven gerealiseerd
voor inspecteurs verzorgingshuizen van de 4 Grote steden en een projectleider
Staat van de Gezondheidszorg (SGZ), terwijl daarvoor onvoldoende middelen
zijn ontvangen. Sinds de integratie van de 3 zorginspecties is er sprake van
een duurdere formatieve bezetting. Het stringente vacaturebeleid heeft de
onvoorziene uitgaven niet voldoende kunnen dekken.M&O-beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat betreft de door
de personeelsleden doorgegeven wijzigingen en is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.KengetallenTabel: Kengetallen actief en regulier personeelOntwerpbegroting f 28 831 000begrotingsbedrag   320gemiddeld
verwachte bezettingf   90 097gemiddelde prijs
per fte  Realisatie f 31 298 000Realisatie   310gemiddeld gerealiseerde bezettingf 
  100 961gemiddelde prijs per fteDe gemiddeld gerealiseerde bezetting over 1997 is 10 fte's lager dan de
verwachte gemiddelde bezetting; dit als gevolg van het feit dat de overdracht
van de inspecteurs verzorgingshuizen pas per 1 maart 1997 is gerealiseerd.
In de ontwerpbegroting is de overkomst van de inspecteurs verzorgingshuizen
wel verwerkt in de gemiddelde (verwachte) bezetting, maar niet in het geraamde
begrotingsbedrag.Dit verklaart het verschil tussen de gemiddelde prijs per fte verwacht
en gerealiseerd, waarbij in het laatste geval de overkomst van de inspecteurs
verzorgingshuizen zowel in de realisatie als in de gemiddelde bezetting is
opgenomen23.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgavenOp dit artikelonderdeel zijn onder meer de uitgaven verantwoord voor vervangend
en extern personeel, beloningsdifferentiatie, verplaatsingskosten, werving
en selectie, kinderopvang en opleidingen.23.01 Onderdeel 03 Post-actievenDe lagere uitgaven op dit artikelonderdeel zijn het gevolg van het aantal
aflopende wachtgeldverplichtingen.Deze regelingen zijn M&O-gevoelig. De USZO is belast met de uitvoering
van deze regeling en het daarvoor geformuleerde controlebeleid. Voor nadere
uitleg wordt verwezen naar de toelichting van uitgavenartikel 2201.23.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derdenOp dit artikelonderdeel zijn de aan derden door te berekenen salariskosten
verantwoord in verband met de werkzaamheden van de PIC-inspecteurs, Europian
Medicines Evaluation Agency ( EMEA), diergeneesmiddelen, exportverklaringen,
opiumverloven, sera en vaccins en vergunningen voor geneesmiddelen (GMV).De verantwoording van de hiermee verband houdende ontvangsten vindt plaats
op de ontvangstenartikelen 2301 onderdeel 03 en 2501 onderdeel 06.Per 31 december 1997 bestond de bezetting uit 13,29 fte's op een begrotingssterkte
van 58 fte's, waarvan er 21 fte's voor de registratie van de wet BIG zijn.De hogere uitgaven zijn het gevolg van duurder aangesteld personeel dan
geraamd.KengetallenTabel: Kengetallen personeel ten laste van derdenOntwerpbegroting f 1 439 000begrotingsbedrag    15gemiddeld verwachte bezetting in fte,s begrotingssterkte
(37fte exclusief BIG) (21fte's)f    96 000gemiddelde
prijs per fte  Realisatie f 1 501 000realisatie   13gemiddeld gerealiseerde bezettingf   115 461gemiddelde
prijs per fte23.01 Onderdeel 05 MaterieelOp dit artikelonderdeel zijn de materiële uitgaven verantwoord voor
het centrale apparaat alsmede voor de regionale inspecties. Voorts worden
op dit artikelonderdeel uitgaven verantwoord voor onderzoek, bulletins, juridische
bijstand, registratie van psychotherapeuten en voor de Staat van de Gezondheidszorg.In de uitgaven voor onderzoek zijn ook bijdragen voor onderzoeken door
onderzoekinstellingen begrepen. Het betreft beleidsvoorbereidende onderzoeken
in het kader van de signalerings-en adviestaken van de IGZ.De hogere realisatie ten opzichte van de begroting is merendeels het gevolg
van:– te laag geraamde investeringen in het kader van informatie-technologie.
Het betreft informatietechnologie ten behoeve van de voorbereiding en evaluatie
van het VWS-beleid op het gebied van de gezondheidszorg;– niet geraamde uitgaven voor de aanschaf van het LAN/WAN systeem.Tegenover deze hogere uitgaven ten opzichte van de begroting staan de
nog niet bestede gelden voor de Staat van de Gezondheidszorg (SGZ). Het gaat
hier om de kosten die verband houden met de externe evaluatie van de SGZ 1997
en onderzoeks-, productie- en verzendkosten.De doorberekening van de kosten van onderzoeken voor het Agentschap DCBG
en de registratie van psychotherapeuten is verantwoord op respectievelijk
het ontvangstenartikel 2301 onderdeel 01 en ontvangstenartikel 2301 onderdeel
04.KengetallenDe in de begroting opgenomen kengetallen zijn gebaseerd op een verdeling
in vaste en variabele kosten. De realisatie cijfers zijn echter niet eenvoudig
in deze categorieën te verdelen, omdat het systeem dat hierin zou moeten
voorzien nog niet is gerealiseerd.23.01 Onderdeel 06 Registratie Wet BIGDe uitgaven op dit artikelonderdeel bestaan uit personele uitgaven f 1,3
miljoen en materiële uitgaven f 4,7 miljoen, van de Registratie
Wet BIG. De lagere realisatie is hoofdzakelijk het gevolg van:– een sober uitgavenbeleid;– meevallers ontstaan door minder juridische conflicten dan verwacht;– het aangaan van verplichtingen met toekomstige kaseffecten.Een substantieel deel van de uitgaven heeft betrekking op verplichtingen
die in voorgaande jaren waren aangegaan en verantwoord.Artikel: U2402 Ouderenbeleid (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2402 Ouderenbeleid           V:31 1130– 6 2623 443028 29436 1177 82307 823K:36 3940– 4 613143031 92427 496– 4 4280– 4 428           U2402/01 Overgangswet verzorgingshuizen           V:0000000000K:0000000000           U2402/02 Verzorgingshuizen met een bijzondere functie           V:0041902 3812 8002 764– 360– 36K:0041902 3812 8002 764– 360– 36           U2402/03 Overige uitgaven verzorgingshuizen           V:8 7320– 8 7320000000K:8 7320– 8 7320000000           U2402/04 Algemeen ouderenbeleid           V:22 38102 0513 443– 4 99122 88431 5548 67008 670K:27 66203 700143– 4 99126 51422 133– 4 3810– 4 381           U2402/05 Algemeen ouderenbeleid, niet Welzijnsbeleid           V:00002 6102 6101 801– 8090– 809K:00002 6102 6102 600– 100– 1024.02 Onderdelen 01 Overgangswet verzorgingshuizen, 02
Verzorgingshuizen met een bijzondere functie en 03 Overige uitgaven verzorgingshuizenDe regelgeving WBO is ingetrokken in verband met de overheveling van de
ruim 1 400 verzorgingshuizen in Nederland naar de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ)-regime (premiecircuit) per 1 januari 1997, onder gelijktijdige
inwerkingtreding van de Overgangswet verzorgingshuizen. Vanaf genoemde datum
is de Ziekenfondsraad verantwoordelijk voor de subsidiëring, met de eigen
bijdragen en de daarmee samenhangende M&O-problematiek, van deze verzorgingshuizen.Er is nog slechts sprake van de afhandeling van declaraties van de specifieke
uitkering aan de provincies/grote steden (onderdelen 01 en 03) en de afrekeningen
betreffende de subsidiëring van de verzorgingshuizen met een bijzondere
functie (onderdeel 02), van de jaren vóór 1997.De gerealiseerde uitgaven en verplichtingen op onderdeel 02 betreffen
nabetalingen (die waren geraamd op onderdeel 04), die gedaan zijn aan verzorgingshuizen
met een bijzondere functie, als gevolg van vaststellingen en verleningen van
subsidies van de jaren vóór 1997.24.02 Onderdeel 04 Algemeen ouderenbeleidDe totale uitgaven groot f 22,2 miljoen en verplichtingen groot f 31,5
miljoen die gerealiseerd zijn kunnen als volgt uitgesplitst worden:– f 14,9 miljoen uitgaven en f 24,1 miljoen verplichtingen
zijn gedaan voor projecten en onderzoek ten behoeve van de in de Welzijnsnota
genoemde thema's. Inzake ouderen worden subsidies beschikbaar gesteld voor
de thema's (1) zelfstandigheid, (2) kwaliteit, (3) onderzoek en (4) internationale
aangelegenheden.Met deze subsidies zijn conform de begrotingswet projecten en experimenten
gerealiseerd. Daartoe kan op hoofdlijnen het volgende worden vermeld:– Ouderen en technologie.Samen met de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer is een stimuleringsbeleid ouderentechnologie ontwikkeld.
In 1995 werd gestart met een driejarig stimuleringsprogramma met de doelstelling,
dat het bedrijfsleven zich meer bewust wordt van «de oudere» als
kritische consument en als interessante doelgroep en dat de ouderen zich op
hun beurt bewust worden van wat 'technologie' in de brede zin van het woord
voor zelfredzaamheid en comfort kan betekenen. Gesteld kan worden dat ouderen
en technologie inmiddels op de kaart staan;– Allochtone ouderen.Binnen het Nederlands Instituut Zorg en Welzijn-programma Multiculturele
aspecten van zorg en welzijn werd een aantal projecten gesubsidieerd om integrale
aanpak voor wonen, zorg en welzijn allochtone op maat tot stand te brengen.
Activiteiten van de Nederlands Islamitische Bond voor Ouderen werden gesubsidieerd
en dit leidde onder meer tot een discussienota over residentiële zorg
op maat voor moslimouderen, ouderenadviseurs en voorlichting. Verder werden
projecten gesubsidieerd die kunnen leiden tot nieuwe wegen om allochtone oudere
vrouwen uit het sociaal isolement te halen;– Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek/NESTOR-ouderenonderzoeksprogramma.Een externe evaluatie door een internationale commissie heeft inmiddels
plaatsgevonden. Nederland loopt internationaal voorop. Vier van de zeven programma's
zijn zonder meer succesvol te noemen;– Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek-programma
Succesvol ouder worden.Een meerjarig onderzoeksprogramma ter stimulering van multidisciplinair
onderzoek naar autonomie en zelfredzaamheid is opgesteld;– Longitudinal Aging Study Amsterdam-onderzoek.De tweede meting omtrent diverse gedragsfactoren van ouderen is inmiddels
afgerond;– Peilstation.Een vervolgonderzoek is begonnen op het project peilstation 85+ omtrent
het beschrijven en analyseren van kenmerken van succesvol en niet-succesvol
ouder worden;– ZorgOnderzoek Nederland (ZON).In aansluiting op de beleidsbrieven Preventie en ouderen en Palliatieve
zorg in de terminale fase zijn met ZON, in respectievelijk april en augustus
1997, vastgelegd meerjarige verplichtingen voor een vijfjarig preventie-onderzoek
en een driejarig onderzoeksprogramma palliatieve zorg. Om de financiële
bijdragen parallel te laten lopen met de bestedingen van de ZON is na de vaststelling
van het onderzoeksprogramma bepaald om de betaalbaarstelling te laten lopen
vanaf 1998;– Internationaal.Tijdens het Nederlands voorzitterschap werd georganiseerd de conferentie
de Sociale kwaliteit van Europa. De conferentie was succesvol en vindt nog
steeds weerklank. Gecontinueerd werd de multi- en bilaterale samenwerking
(Duitsland) via het Nederlands Platform Ouderen en Europa. In het Engels werd
vertaald de Sociaal en Cultureel Planbureau-rapportage inzake ouderen die
in een internationale behoefte voorziet;– Modernisering ouderenzorg.Het belangrijkste resultaat van deze uitgaven is dat, ten behoeve van
de parlementaire besluitvorming, een aantal voornemens zoals doorlichten van
de provinciale plannen voor verzorgingshuizen, onderzoek naar de gevolgen
van scheiden van wonen en zorg, stimulering van regiovisie en indicatiestelling
en onderzoek naar de ontwikkeling van zorgzwaarte in verzorgingshuizen in
1997 van de grond is gekomen.– f 6,9 miljoen (uitgaven en verplichtingen) subsidies zijn
gedaan voor infrastructuur zoals genoemd in de Welzijnswet. Met deze subsidies
zijn conform de begrotingswet gerealiseerd financiële bijdragen in de
kosten van 9 organisaties, die door hun activiteiten duurzaam bijdragen aan
het ouderenbeleid en betrekking hebben op de in de Welzijnsnota 1995–1998
«Naar eigen vermogen» genoemde onderdelen. Deze organisaties zijn:
de ouderenbonden, de bonden voor de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen,
de Alzheimer stichting, de Landelijke Vereniging Groepswonen voor Ouderen,
de Landelijke Organisatie voor Sport en Bewegingsstimulering (waarin opgenomen
Meer Bewegen voor Ouderen) en het Nederlands Platform Ouderen en Europa.– f 0,4 miljoen (uitgaven en verplichtingen) subsidies zijn
gedaan voor uitvoerend werk zoals genoemd in de Welzijnswet, waarvan om redenen
van doelmatigheid en doeltreffendheid de verantwoordelijkheid tot het Rijk
behoort. Met deze subsidies zijn conform de begrotingswet gerealiseerd financiële
bijdragen aan 9 bejaardenpensions. Vanaf 1988 wordt deze subsidieregeling
afgebouwd. De afbouw sluit aan bij het natuurlijk verloop. Deze subsidies
betekenden een substantiële financiële bijdrage in de verzorgingskosten
van 20 personen.De per saldo gerealiseerde lagere uitgaven van f 4,4 miljoen en de
per saldo gerealiseerde hogere verplichtingen van f 8,6 miljoen zijn
hoofdzakelijk een gevolg van:– lagere gerealiseerde dan geraamde uitgaven voor projecten en onderzoek
van f 1,7 miljoen die in hoofdzaak een gevolg zijn van de vertraging
van één jaar in de start van het preventie-onderzoeksprogramma
voor ouderen en het onderzoeksprogramma palliatieve zorgen door
het tijdens het jaar gereserveerd houden van gelden voor eventueel opkomende
projecten met een grote mate van politieke zwaarte of actualiteit;– lagere gerealiseerde dan geraamde uitgaven en verplichtingen van
f 0,4 miljoen omdat uitgaven voor de analyse van de plannen 1997–2000
van de verzorgingshuizen, zoals uitgevoerd door een adviesbureau, worden verantwoord
op uitgavenartikel 2201;– lagere gerealiseerde dan geraamde uitgaven en verplichtingen van
f 0,1 miljoen omdat de uitgaven voor de uitvoering van de lange termijn
riscio-analyse ouderenzorg, uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP), worden verantwoord op uitgavenartikel 2206;– lagere gerealiseerde dan geraamde uitgaven en verplichtingen inzake
het project indicatiestelling van f 1,6 miljoen. Vanuit de voorstellen
van de Taskforce volume en kostenbeheersing (TVK) is f 3,7 miljoen aan
middelen toegevoegd aan dit onderdeel, ter facilitering van de nieuwe regeling
van de indicatiestelling voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
gebaseerd op de AWBZ (Besluit indicatiebeoordeling verpleging en verzorging).
Alle in 1997 gerealiseerde uitgaven inzake het project indicatiestelling van
f 2,1 miljoen alsmede een deel van de gerealiseerde uitgaven inzake de
modernisering ouderenzorg van f 0,5 miljoen worden verantwoord op onderdeel
05.De lagere gerealiseerde uitgaven voor het project indicatiestelling zijn
een gevolg van het feit dat in de beleidsbrief van 12 mei 1997 de verbreding
van de indicatiestelling met de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg
is vooruitgeschoven. Een deel van de in het laatste kwartaal 1997 aangegane
verplichtingen in verband met de activiteiten hebben een doorloop in 1998
en verder komen enkele activiteiten pas in 1998 tot feitelijke uitgaven.– lagere gerealiseerde dan geraamde nabetalingen (uitgaven en verplichtingen)
in het kader van de afrekening van in voorgaande jaren verstrekte subsidievoorschotten
van f 0,2 miljoen (zie ook onderdeel 02);– het niet realiseren van wachtgelden van f 0,4 miljoen (uitgaven
en verplichtingen) die wel waren geraamd;– Als gevolg van de beleidsinvulling van de Welzijnsnota 1995–1998
van een aantal meerjarige projecten en experimenten, die niet waren geraamd
in het begrotingsvoorstel 1997, zijn hogere verplichtingen aangegaan met kaseffecten
ná 1997 van f 11,3 miljoen. Het betreft circa f 3,5 miljoen
van een aantal meerjarige verplichtingen die zijn aangevangen in 1997 en waarbij
binnen de welzijnswet en het bekostigingsbesluit tevens de doorloop naar volgende
jaren is vastgelegd. Verder betreft het f 7,8 miljoen meerjarige verplichtingen
van het vijfjarig preventie-onderzoek voor ouderen en het driejarig onderzoeksprogramma
palliatieve zorg, die beiden zullen worden uitgevoerd door ZON. In respectievelijk
april en augustus 1997 zijn de onderzoeken vastgelegd in een beschikking aan
ZON, terwijl de feitelijk betaalbaarstelling van de bijdragen zal lopen vanaf
1998.24.02 Onderdeel 05 Algemeen ouderenbeleid, niet WelzijnsbeleidOp dit nieuwe artikelonderdeel worden uitgaven en verplichtingen verantwoord
die gedaan zijn aan (commerciële) organisaties voor het verrichten van
onderzoek, het geven van advies en het leveren van diensten in het kader van
het project indicatiestelling en de modernisering ouderenzorg.In deze situaties zijn, in tegenstelling tot hetgeen was aangegeven in
het begrotingsvoorstel 1997, geen subsidies op basis van de Welzijnswet maar
privaatrechtelijke overeenkomsten danwel subsidies met van de Welzijnswet
afwijkende voorwaarden, zoals opgenomen in Algemene Subsidiebepalingen voor
Gesubsidieerde Instellingen en voor Projecten (ASGI en ASP) gehanteerd. De
uitgaven en verplichtingen waren oorspronkelijk geraamd op onderdeel 04.Het bedrag van de uitgaven van f 2,6 miljoen en verplichtingen van
f 1,8 miljoen dat gerealiseerd is kan als volgt worden uitgesplitst:– f 2,1 miljoen uitgaven en f 1,3 miljoen verplichtingen
zijn gedaan voor het project indicatiestelling. Als belangrijkste resultaten
met de uitgaven voor het project indicatiestelling kunnen worden vermeld:– onderzoek naar apparaatskosten indicatiestelling thuiszorg en
op basis daarvan afspraken over financiering indicatie-organen;– stimulering en facilitering van het proces van opbouw van indicatie-organen
(Stimulering Modernisering Ouderenzorg «STIMO», onderzoek naar
registratie-systemen, protocolontwikkeling, indicatiemarkt);– facilitering overheveling van de indicatiestelling van thuiszorginstellingen
naar indicatie-organen (taske force) en voorbereiding verbreding met gehandicaptenzorg
(onderzoek apparaatskosten en protocolontwikkeling).De lagere gerealiseerde verplichtingen van f 0,8 miljoen zijn een
gevolg van het in 1996 reeds aangaan van de verplichting 1997 aan de STIMO
voor het onderzoek indicatiestelling, terwijl die oorspronkelijk voor dit
jaar was geraamd (zie ook de rekening 1996).– f 0,5 miljoen (uitgaven en verplichtingen) zijn gedaan voor
de modernisering ouderenzorg. Voor de resultaten zie de toelichting bij onderdeel
04.Artikel: U2403 Gehandicaptenbeleid (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2403 Gehandicaptenbeleid           V:26 2660– 6981 695027 26326 131– 1 1320– 1 132K:27 8850– 260982028 60726 294– 2 3130– 2 313           U2403/00 Gehandicaptenbeleid           V:26 2660– 6981 695027 26326 131– 1 1320– 1 132K:27 8850– 260982028 60726 294– 2 3130– 2 31324.03 Onderdeel 00 GehandicaptenbeleidDe gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan instellingen
op het terrein van verstandelijk, lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten.
Deze subsidies hebben tot doel te bevorderen dat gehandicapte personen zoveel
mogelijk in alle levensverbanden en op alle levensterreinen overeenkomstig
hun levensfase in relatie tot hun sociaal-culturele context kunnen functioneren
en zich binnen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien. Activiteiten
van particulier initiatief zijn ondersteund ter realisering van deze doelstelling.
Deze activiteiten zijn direct of indirect gericht op de bevordering van het
maatschappelijk functioneren, de begeleiding, de verzorging en de behartiging
van de belangen van gehandicapten.De belangenbehartiging van gehandicapten maakt ongeveer de helft uit van
het totale VWS budget voor het gehandicaptenbeleid. Deze belangenbehartiging
richt zich specifiek op de positie van mensen met een handicap en/ of chronische
ziekte binnen de zorgsector. Het betreft hier vooral bestaand beleid, waarbij
als uitgangspunt geldt, dat belangenbehartiging slechts gefinancierd wordt
als de doelgroep niet in staat is dit op eigen kracht vorm te geven. Sinds
1997 wordt ook de Landelijke Federatie van Belangenverenigingen Onderling
Sterk gesubsidieerd.Met ingang van 1 januari 1997 is de financiering van zowel het Consulentschap
Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenenwerk als het Consulentschap Arbeidsintegratie
overgeheveld naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).De uitgaven zijn conform de begroting en op grond van de Welzijnswet gedaan
en hebben betrekking op:– subsidies aan verenigingen van ouders van gehandicapten c.q. van
gehandicapte kinderen. Het betreft 13 instellingen in het kader van de belangenbehartiging:f 3,4
miljoen;– subsidies aan overige organisaties voor gehandicaptenwerk. Het
betreft 26 instellingen in het kader van de belangenbehartiging, uitvoerendwerk
en de pleitbezorging: f 11,6 miljoen;– subsidie ten behoeve van het zorgregistratiesysteem voor verstandelijk
gehandicapten (ZRS): f 2,5 miljoen;– subsidie ten behoeve van de kosten van de indicatiestelling van
de Regeling «Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende meervoudig
of ernstig lichamelijk Gehandicapten kinderen» (TOG-regeling; motie
Giskes): f 2,8 miljoen;– subsidies ten behoeve van de Hersenletsel Teams: f 0,8 miljoen;– subsidies voor diverse projecten op grond van de Welzijnsnota
in het kader van niet aangeboren hersenletsel, beeldvorming van gehandicapten,
vrije tijd, implementatie van vernieuwingen en verbeterde werkwijze bij de
algemene voorzieningen van professionele en vrijwillige dienstverleners in
thuissituatie, emancipatie van vrouwen met een handicap, allochtonen en gehandicaptenzorg,
internationale activiteiten: f 2,3 miljoen;– subsidies voor overige projecten in het kader van onderzoek, Centraal
Coördinatiepunt voor de toegankelijkheid van gehandicapten en ouderen,
tijdelijke opvang lichamelijk gehandicapten, vroeghulp 0–4 jarigen met
motorische stoornissen en hun ouders, beroepsopleiding gehandicapten, beraadsgroep
community care, stuurgroep experimenten volksgezondheid, secretariaatsvoering
Nederlandse Gebarentaal en de stichting Nieuwe Vleugels: f 2,1 miljoen;– subsidies voor diverse kleinere projecten, nabetalingen oude jaren
en wachtgeldverplichtingen: f 0,8 miljoen.De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk veroorzaakt
door het achterblijven van het aantal aanvragen in het kader van de Regeling
tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk
gehandicapte kinderen (TOG-regeling; f 1,94 miljoen), door minder nabetalingen
voor oude jaren, door minder wachtgeldverplichtingen alsmede door vertraging
in aanvang van projecten. De middelen zijn deels gebruikt voor de financiering
van andere (kleinere) projecten.Het verschil tussen de realisatie van de verplichtingen en van de uitgaven
is ontstaan door het aangaan van de verplichting om in 1998 de financiering
van de belangenbehartiging (voorheen de verenigingen van budgethouders) inzake
Persoonsgebonden Budget (PGB) via de begroting te laten lopen, omdat de uitvoering
van de regelingen PGB van de Ziekenfondsraad is overgeheveld naar de Sociale
Verzekeringsbank.Artikel: U2404 Jeugdbeleid (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2404 Jeugdbeleid           V:1 066 96255 8508 411220 73901 351 9621 352 2693070307K:1 117 48518 65017 50969 45601 223 1001 215 938– 7 1620– 7 162           U2404/01 Doeluitkering Wet op de jeugdhulpverlening           V:944 08655 85043151 976– 2 9941 049 3491 052 7753 4261 2702 156K:935 12618 6504 28327 7400985 799991 2325 4331 2704 163           U2404/02 Overige uitgaven jeugdhulpverlening           V:77 3280– 1 6186 4683 18685 36489 6924 328– 1 2705 598K:77 31902 6321 43440081 78576 171– 5 614– 1 270– 4 344           U2404/03 Overige uitgaven jeugdbeleid en kinderopvang           V:45 54809 598162 295– 192217 249209 803– 7 4460– 7 446K:105 040010 59440 282– 400155 516148 536– 6 9800– 6 980AlgemeenDe beleidsvoornemens zijn gerealiseerd conform de begrotingswetten en
het Beleidskader preventieve en curatieve jeugdzorg. De besluitvorming over
de verdeling van de intensiveringsgelden is in de loop van 1996 afgerond,
waarbij het overgrote deel beschikbaar is gesteld aan de provincies en grootstedelijke
regio's. Vanaf 1996 is gestart met het creëren van extra plaatsen in
de jeugdhulpverlening.Tevens zijn de bedragen bij de doeluitkering van provincies/grootstedelijke
regio's als mede aan residentiële voorzieningen verhoogd met totaal f 22,5
miljoen in 1997 in verband met de invoering van de Arbeidstijdenwet (Artw).De onderuitputting voor het totaal van dit artikel bedraagt f 7,3
miljoen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat bij projecten, experimenten
en onderzoek de periode die nodig is om te komen tot een doelgerichte en doelmatige
inzet van middelen langer is dan vooraf geraamd. Dit houdt mede verband met
het feit dat in veel gevallen bestuurlijke afstemming moet plaatsvinden
met meerdere partijen. Ook het verkrijgen van technische en inhoudelijke kennis
draagt bij aan een vertraging in de uitvoering.24.04 Onderdeel 01 Doeluitkering Wet op de jeugdhulpverleningDe uitgaven van f 991,2 miljoen en verplichtingen van f 1 052,8
miljoen op dit onderdeel betreffen de doeluitkeringen aan de provincies en
grootstedelijke regio's ter bestrijding van de kosten van de regionale voorzieningen
voor jeugdhulpverlening en de samenwerkingsverbanden.De bedragen bij de doeluitkeringen zijn verhoogd met f 20,9 miljoen
in verband met de invoering van de Artw bij de residentiële voorzieningenKengetallenIn de hierna gepresenteerde tabel worden de volume- en financiële
ontwikkelingen bij de verstrekte doeluitkeringen aan de provincies en de als
provincie aangemerkte grootstedelijke regio's weergegeven.In het Beleidskader preventieve en curatieve jeugdzorg zijn de ramingen
van de onderscheiden doeluitkeringen opgenomen. Voor een analyse van ontwikkelingen
wordt verwezen naar het Beleidskader 1998–2001.De capaciteit heeft betrekking op het aantal plaatsen of bedden. Gelet
op de aangeboden voorzieningen is dit bij ambulant niet van toepassing. De
gegevens zijn ontleend aan informatie van de Stichting Registratie Jeugdhulpverlening
(SRJV), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de provincies.De gegevens over het jaar 1997 zijn nog voorlopig. De capaciteitsgegevens
zijn indicatief omdat nog geen eenduidige definitie is gehanteerd alsook de
volledigheid van registratie nog niet is gerealiseerd. Eveneens maakt een
aantal provincies geen onderscheid tussen Justitie- en Jeughulpverleningsplaatsen.
Dit betekent dat bij de gepresenteerde bedragen ook het Justitiedeel van de
doeluitkeringen met een bedrag van ruim f 70 miljoen in de cijferopstellingen
is betrokken.De schommelingen in de totale residentiële capaciteit zijn het resultaat
van een aantal ontwikkelingen: ombouw van residentiële naar ambulante
hulp, decentralisatie van landelijke capaciteit naar de provincies en capaciteitsuitbreiding.Wanneer er geen capaciteit is aangegeven, is het budget meegeteld bij
ambulante hulpverlening.Verder is door sommige provincies het tijdelijke budget
ten behoeve van de totstandkoming van de bureaus jeugdzorg toegerekend aan
het budget voor ambulante hulpverlening.Bij de provincie Gelderland is in de jaren 1996 en 1997 circa f 6,4
miljoen aan huisvestingslasten niet toe te delen naar voorzieningssoort.De genoemde bedragen 1997 zijn exclusief vergoeding Artw 1997 en arbeidskosten-
en prijsontwikkeling 1997. Deze gegevens zijn namelijk nog niet opgenomen
in de provinciale plannen maar zijn wel in de loop van 1997 aan de provincies
en groot-stedelijke regio's uitgekeerd.Op het terrein van de jeugdhulpverlening wordt momenteel door alle betrokkenen
in deze sector, dat wil zeggen de rijksoverheid, de provincies en de instellingen
hard gewerkt aan de implementatie van een planning- en controlcyclus (P&C-cyclus).
Doelstelling is het opzetten en implementeren van een systeem met behulp waarvan
de uitwisseling van betrouwbare beleidsinformatie tussen de bestuurslagen
mogelijk wordt gemaakt. Hierbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij
de budgetcyclus op rijksniveau.Producten van de cyclus zijn: vraag, capaciteit, bezettingspercentages,
instroom, uitstroom en financiën. Het jaar 1997 is een overgangsjaar
waarin het werken met de P&C-cyclus wordt geïntroduceerd, onder andere
aan de hand van een door de instellingen te hanteren handboek voor
het opmaken van plannen en verslagen. Informatieproducten kunnen worden verwacht
in de loop van 1998.Tabel: Inzet doeluitkering jeugdhulpverlening, gespecificeerd
naar voorzieningensoort en per provincie/regio, over de jaren 1995–1997
(bedragen x f 1000)PleegzorgRealisatie
1995Realisatie 1996Realisatie 1997 (voorlopig)Provincie/regioBedragCapBedragCapBedragCap.Groningen6 1763755 1623755 162345Friesland4 8643305 4813305 478350Drenthe2 5721872 9741872 977197Overrijsel5 1303425 0953425 579394Gelderland13 17989012 37789013 558904Flevoland1 7481151 9241181 763118Utrecht7 2644937 3744937 301493Noord-Holland5 6405075 9155076 430531Zuid-Holland9 35968010 4134469 746572Zeeland3 4722693 8282834 122283Noord-Brabant15 0341 06215 7171 05716 9131 270Limburg7 5676027 6865647 686564Amsterdam9 92185812 98289613 894896Rotterdam11 16877112 44085912 450859Haaglanden7 1045727 7575737 679573Totaal110 1988 053117 1257 920120 7388 349DagbehandelingRealisatie
1995Realisatie 1996Realisatie 1997 (voorlopig)Provincie/regioBedragCapBedragCapBedragCap.Groningen7 4311218 4841448 484158Friesland7 2981377 4401377 349137Drenthe5 9231386 0231386 023138Overijssel13 54429516 62829518 447361Gelderland27 61050023 79550425 070508Flevoland3 044843 983524 27690Utrecht15 15631315 36831315 155313Noord-Holland15 84332719 51237717 680389Zuid-Holland33 36159318 31339517 738383Zeeland6 0621116 1531116 062111Noord-Brabant29 26753230 45654131 570595Limburg27 21853727 59553727 595537Amsterdam27 13156527 48956227 489562Rotterdam12 56726419 93839219 832406Haaglanden10 74522314 30131114 301311Totaal242 2004 740245 4784 809247 0714 999ResidentieelRealisatie
1995Realisatie 1996Realisatie 1997 (voorlopig)Provincie/regioBedragCapBedragCapBedragCap.Groningen15 08725615 33125015 007231Friesland24 61028122 99026821 989258Drenthe13 81318713 42318713 150229Overijssel22 88129124 48329132 295444Gelderland54 87879149 64278454 623829Flevoland6 216847 496808 983113Utrecht37 96955238 11455235 370520Noord-Holland42 46665039 41962339 900515Zuid-Holland29 90956224 45937330 914467Zeeland4 907875 8141006 166100Noord-Brabant59 52281262 32780170 617959Limburg54 22481954 17679552 776733Amsterdam46 38673042 28164642 281647Rotterdam37 65563844 25471243 323681Haaglanden22 56837427 17042927 169429Totaal437 0917 114471 3796 891494 5637 155Ambulant/preventiefRealisatie
1995Realisatie 1996Realisatie 1997 (voorlopig)Provincie/regioBedragBedragBedragGroningen4 6714 0724 425Friesland2 7552 6784 331Drenthe2 3973 0594 499Overijssel4 4755 5797 746Gelderland7 73511 42917 312Flevoland1 1432 3913 172Utrecht6 7957 0466 900Noord-Holland6 6977 1826 700Zuid-Holland5 14910 97511 182Zeeland1 6102 6293 207Noord-Brabant7 91611 01614 104Limburg9 1649 4089 408Amsterdam20 60323 33123 202Rotterdam5 5174 4565 724Haaglanden3 1213 8984 108Totaal89 748109 149126 02024.04 Onderdeel 02 Overige uitgaven jeugdhulpverleningDe verplichtingen en uitgaven op dit onderdeel betreffen voornamelijk
subsidies en overige uitgaven inzake:– de landelijke voorzieningen van jeugdhulpverlening van f 47,3
miljoen waarvan f 1,6 miljoen in verband met de invoering Arbeidstijdenwet
(Artw) bij de residentiële voorzieningen;– de Stichting BJ-onroerend goed van f 6,4 miljoen;– Infrastructuur Jeugdhulpverlening (JHV) f 7,5 miljoen, inclusief
apparaatskosten Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) van f 2,7
miljoen op basis van de Wet LBIO in verband met de inning ouderbijdrage jeugdhulpverlening;– Projecten Regie in de Jeugdzorg van f 5,6 miljoen, in verband
met de aansluiting tussen vraag en aanbod en de toegankelijkheid van de jeugdhulpverlening
alsmede;– het innovatiebeleid, onder andere op het terrein van de bestrijding
van de kindermishandeling f 1,9 miljoen en de thuisloze jongeren f 1,4
miljoen;– overige uitgaven ad f 6,1 miljoen.De Wet op de jeugdhulpverlening is de juridische basis voor verplichtingen
en uitgaven.In 1997 zijn ook projecten gefinancieerd op basis van de Welzijnswet 1994
en door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten met als juridische basis
de begrotingswet.KengetallenIn de hierna gepresenteerde tabel worden de volume en financiële
ontwikkelingen bij de landelijke voorzieningen weergegeven. De capaciteit
heeft betrekking op het aantal plaatsen of bedden. Gelet op de aangeboden
voorzieningen is dit bij ambulant niet van toepassing.Tabel: Capaciteit en bedrag landelijke voorzieningen voor
de jaren 1995, 1996 en 1997 (bedragen x f 1 miljoen)Realisatie
1995Realisatie 1996Raming 1997VoorzieningCapaciteitBedragCapaciteitBedragCapa-citeitBedragResidentieel90262,790269,552539,8Pleegzorg3274,12674,02674,0Ambulantn.v.t.0,2n.v.t.0,3n.v.t.0,3Totaal 67,0 73,8 44,1De capaciteit en het bedrag ten aanzien van residentiële voorzieningen
in 1997 nemen ten opzichte van 1996 af omdat een zestal landelijke instellingen
zijn gedecentraliseerd en deel gaan uitmaken van de doeluitkeringen aan de
provincies.24.04 Onderdeel 03 Overige uitgaven jeugdbeleid en kinderopvangDit onderdeel heeft betrekking op de subsidies en de overige uitgaven
voor de specifieke en de gemengde internaten voor kinderen van binnenschippers
en kermisexploitanten van f 64,1 miljoen en op de jeugdparticipatie in
casu Landelijke jeugdorganisaties van f 17,6 miljoen.Tevens is een bedrag ad f 39,7 miljoen aan bijna alle gemeenten uitgekeerd
in verband met de Tijdelijk stimuleringsmaatregeling buitenschoolse opvang
1997–2000. Deze regeling is in het najaar 1997 in werking getreden.
Ook zijn op dit onderdeel verantwoord de (project) subsidies en overige uitgaven
voor onder andere:– de opvoedingsondersteuning f  0,7 miljoen;– het lokaal preventief jeugdbeleid f  3,8 miljoen;– het internationaal jeugdbeleid f  1,1 miljoen;– jeugdonderzoek f  1,9 miljoen;– diverse uitgaven kinderopvang f  2,2 miljoen;– overige uitgaven f  8,2 miljoen.Tenslotte betreft dit onderdeel de vergoedingen van wachtgeldsuppletie
voor werknemers in de gesubsidieerde sector van f 9,3 miljoen in verband
met af- en ombouw van gesubsidieerde instellingen.In principe worden de subsidies verleend op basis van de Welzijnswet 1994.
In 1997 zijn ook projecten gefinancierd door middel van privaatrechtelijke
overeenkomsten met de begrotingswet als juridische basis.Artikel: U2405 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen
(Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2405 Verzetsdeelnemers,
vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen           V:854 45906 9008 6440870 003851 930– 18 073129– 18 202K:857 33006 9005 4260869 656859 208– 10 448129– 10 577           U2405/01 Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen           V:755 16306 900– 2 5043 187762 746756 518– 6 22887– 6 315K:755 16306 900– 2 5043 187762 746756 518– 6 22887– 6 315           U2405/02 Vergoeding van apparaatskosten           V:77 124004 227– 4 02477 32766 599– 10 72824– 10 752K:79 524002 295– 4 02477 79574 556– 3 23924– 3 263           U2405/03 Overige uitgaven           V:22 172006 92183729 93028 815– 1 11518– 1 133K:22 643005 63583729 11528 135– 98018– 99824.05 Onderdeel 01 Wetten en regelingen oorlogsgetroffenenDe op dit onderdeel verantwoorde verplichtingen en uitgaven betreffen
de pen-sioenen en uitkeringen aan verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetrof-fenen.
De wetten voor oorlogsgetroffenen worden toegepast en uitgevoerd door een
zelfstandig bestuursorgaan, de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).Het gaat om de volgende wetten:– Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv)(f 400,6
miljoen);– Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp) (f 246,3
miljoen);– Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpzo)(f 27,8
miljoen);– Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Wubo)(f 67,6
miljoen);– Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv)(f 7,3 miljoen).De uitvoering van de drie wetten buitengewoon pensioen en de uitkeringsadministratie
van de Wubo-uitkeringen worden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van
de PUR uitgevoerd door het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds.Daarnaast zijn op dit onderdeel verantwoord de verplichtingen en uitgaven
met betrekking tot de Algemene oorlogsongevallenregeling Indonesië (f 6,3
miljoen) en het Besluit vergoeding motorrijtuigenbelasting (f 0,7 miljoen).In totaal is in1997 f 756,5 miljoen uitgegeven aan uitkeringen en
pensioenen. De uitgaven zijn f 1,3 miljoen hoger dan geraamd in de Begrotingswet
1997 (f 755,2 miljoen).Voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruikHet M&O-aspect bij de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen
is een zaak van blijvende aandacht. De Minister van VWS beschikt daarbij over
voldoende instrumenten om het door de PUR uitgevoerde M&O-beleid te toetsen
en waar nodig bij te sturen.De op basis van de wetten voor oorlogsgetroffenen betaalde pensioenen
en uitkeringen gelden als aanvulling op de eigen inkomsten. Daaruit vloeit
voort dat er controle plaatsvindt op de volledigheid van de opgegeven inkomsten
alsmede op het in leven zijn. De uitvoering van de wetten voor niet-ingezetenen
brengt wat deze controle-aspecten betreft extra risico's met zich mee.In geval van uitkeringen op basis van de Wuv wordt voor ingezetenen op
basis van afspraken met de Belastingdienst een inkomenstoets uitgevoerd bij
alle nieuwe periodieke uitkeringen en bij alle uitkeringsgerechtigden op het
moment dat zij de leeftijd van 65 jaar bereiken. Daarnaast vindt een steekproef
van 100 gevallen per maand plaats van uitkeringsgerechtigden die jonger zijn
dan 65 jaar.Voor niet-ingezetenen wordt een inkomenstoets met behulp van belastingaangiften
en -aanslagen uitgevoerd, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.De Wuv regelt de informatieverstrekking door de gemeenten aan de PUR van
bevolkingsgegevens.Voor elke uitkeringsgerechtigde wordt jaarlijks een attestatie
de vita gevraagd.Voor de Wubo is de situatie in grote lijnen hetzelfde als bij de Wuv,
zij het dat de controle ná toekenning zich bepaalt tot de jaarlijkse
controle op inkomsten uit arbeid.Ten aanzien van de Wbp is de wijze waarop de controle op de inkomsten
plaatsvindt wettelijk geregeld. Voor ingezetenen wordt het inkomen jaarlijks
gecontroleerd met informatie van de Belastingdienst. Wat betreft de informatie
uit de bevolkingsregisters en de controle op niet-ingezetenen geldt hetgeen
bij de Wuv is opgemerkt. De informatieverstrekking door de gemeenten is niet
wettelijk geregeld. In de praktijk worden de pensioengerechtigden aangemeld
bij de gemeenten voor het Spontane Mutatie Meldingssysteem. Dit betekent dat
de PUR bij het overlijden van de pensioengerechtigde automatisch bericht krijgt.Voor de Wiv is de situatie in grote lijnen hetzelfde als bij de Wbp.Ook voor de Wbpzo is de situatie hetzelfde als bij de Wbp, met dien verstande
dat de controle op de inkomsten niet wettelijk is geregeld.KengetallenIn de gepresenteerde tabellen worden de volume- en financiële ontwikkelingen
bij de uitkerings- en pensioenregelingen voor oorlogsgetroffenen over de jaren
1996 (realisatie) en 1997 (raming en realisatie) weergegeven. De realisatiegegevens
1997 betreffen voorlopige gegevens (stand 2e Suppletore wet).Onder de in de afzonderlijke tabellen opgenomen post «Overige betalingen»
wordt voornamelijk begrepen nabetalingen bij nieuwe toekenningen, nabetalingen
bij definitieve vaststellingen, bijzondere voorzieningen en overhevelingstoeslag.Tabel I. Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp) Pensioenen
verzetsdeelnemersPensioenen nabestaandenTotaal pensioenenOverige
betalingenTotaal1996
(realisatie)     gemiddeld
aantal4 1843 8878 071  gemiddelde
uitkering (in guldens)37 50020 50029 300  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)1578023720257      1997 (begroot)     gemiddeld aantal3 9293 8487 777  gemiddelde
uitkering (in guldens)37 00020 20028 700  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)1457822318241      1997
(realisatie)     gemiddeld aantal3 9553 8417 796  gemiddelde
uitkering (in guldens)37 60020 60029 200  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)1497922820248Tabel II. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
(Wbpzo) Pensioenen
zeeliedenoorlogsslachtoffersPensioenen nabestaandenTotaal pensioenenOverige
betalingenTotaal1996
(realisatie)     gemiddeld
aantal212548760  gemiddelde
uitkering (in guldens)45 30032 80036 300  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)101828230      1997
(begroot)     gemiddeld aantal191535726  gemiddelde
uitkering (in guldens)47 20032 50036 400  totaal bedrag (x f 1 miljoen)91726228      1997 (realisatie)     gemiddeld aantal214515729  gemiddelde
uitkering (in guldens)43 50033 00036 100  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)91726228Tabel III. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv) Pensioenen
verzetsdeelnemersPensioenen nabestaandenTotaal pensioenenOverige
betalingenTotaal1996
(realisatie)     gemiddeld
aantal202129331  gemiddelde
uitkering (in guldens)21 80011 60017 800  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)426410      1997
(begroot)     gemiddeld aantal194135329  gemiddelde
uitkering (in guldens)21 50011 20017 300  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)42606      1997
(realisatie)     gemiddeld aantal195131326  gemiddelde
uitkering (in guldens)22 60011 50018 100  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)42617Tabel IV. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
(Wuv)Uitkeringen
vervolgdenUitkeringen nabestaandenNMIK-uitkeringen art. 21bTotaal
uitkeringenOverige betalingenTotaal1996
(realisatie)   gemiddeld
aantal15 7409 4146 01631 170  gemiddelde
uitkering (in guldens)14 5007 4003 50010 200  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)228702131987406       1997 (begroot)      gemiddeld
aantal15 4709 4935 61030 573  gemiddelde
uitkering (in guldens)14 3007 4003 40010 200  totaal bedrag (x f 1 miljoen)221701931086396       1997 (realisatie)      gemiddeld
aantal15 5709 3015 69730 568  gemiddelde
uitkering (in guldens)14 7007 5003 50010 400  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)229702031985404Tabel V. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
(Wubo)Uitkeringen
burger- oorlogs- slacht- offersUitkeringen nabestaandenToeslag
VLO art. 19 secTotaal uitkeringenOverige betalingenTotaal1996 (realisatie)      gemiddeld
aantal2 8051 0054 6318 441  gemiddelde
uitkering (in guldens)10 7006 0003 5006 200  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)30616521668       1997 (begroot)      gemiddeld
aantal2 9141 0374 8618 812  gemiddelde
uitkering (in guldens)10 6006 1003 4006 100  totaal
bedrag (x f 1 mln.)31617541266       1997
(realisatie)      gemiddeld
aantal2 8681 0134 9678 848  gemiddelde
uitkering (in guldens)10 8005 9003 5006 100  totaal
bedrag (x f 1 miljoen)31617541468Tabel VI Algemene Oorlogsongevallenregeling (Indonesië)Uitkeringen
en toeslagen1996 (realisatie)aantal
ultimo811gemiddelde uitkering (in guldens)8 300totaal
bedrag (x f 1 miljoen)6  1997 (begroot) aantal ultimo759gemiddelde uitkering (in guldens)8 300totaal bedrag (x f 1 miljoen)6  1997 (realisatie) aantal ultimo750gemiddelde uitkering (in guldens)8 400totaal bedrag (x f 1 miljoen)6Tabel VII. Compensatieregeling motorrijtuigenbelastingPersonen
met compensatie1996 (realisatie) aantal735gemiddelde compensatie (in guldens)1 200totaal bedrag
(x f 1 mln.)0,9  1997 (begroot) aantal750gemiddelde compensatie (in guldens)1 200totaal bedrag
(x f 1 mln.)0,9  1997 (realisatie) aantal735gemiddelde compensatie (in guldens)1 200totaal bedrag
(x f 1 miljoen)0,9Op basis van de gegevens opgenomen in Tabel I tot en met VII kan geconcludeerd
worden dat raming en realisatie 1997 goed met elkaar overeenkomen. Voor de
meeste wetten en regelingen geldt dat de realisatie 1997 hoger
is dan begroot. Dit is in het algemeen toe te schrijven aan verhogingen in
verband met indexatie van de uitkeringen en pensioenen.De gepresenteerde aantallen uitkeringen en pensioenen bevestigen de dalende
volume-ontwikkeling bij de wetten voor oorlogsgetroffenen. Alleen bij de Wubo
is nog sprake van een groei van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze groei
concentreert zich bij de toeslag verbetering levensomstandigheden (VLO) art.
19 Wubo. Deze groei is toe te schrijven aan het feit dat de Wubo een nog vrij
jonge regeling is en aan de voorlichtingsacties over de Wubo die de afgelopen
jaren hebben plaatsgevonden. Daarnaast is een factor dat voor een toeslag
VLO feitelijke inkomstenderving niet vereist is, waardoor aanvragers meer
kans hebben op een toekenning.24.05 Onderdeel 02 Vergoeding van apparaatskostenDit onderdeel betreft voornamelijk de verplichtingen en uitgaven voor
en vergoeding van door organisaties gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering
van de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. Ten laste van dit artikelonderdeel
is totaal f 74,6 mln uitgegeven. De uitvoeringskosten van de wetten die
onder de verantwoordelijkheid van de PUR worden uitgevoerd bedroegen f 73,5
miljoen. De uitvoeringskosten van de Algemene oorlogsongevallenregeling Indonesië
bedroegen f 0,5 miljoen. Het restant ad f 0,6 miljoen betreft materiële
uitgaven, waaronder advies- en onderzoekskosten die verband houden met de
uitvoering (onderzoek toekomstscenario's PUR, advisering prijs-per-product
PUR, prognose werklast PUR, advieskosten oprichting branch-organisatie oorlogsgetroffenen)
De uitgaven zijn f 4,9 miljoen lager dan geraamd in de Begrotingswet
1997 (f 79,5 miljoen). Deze onderschrijding is voornamelijk het gevolg
van een lagere vergoeding aan de PUR, omdat de werklast achterbleef bij de
raming.KengetallenIn onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde
productie 1996 en geraamde en gerealiseerde productie in 1997 van aanvragen
en bezwaarschriften door de PUR en de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling
Indonesië.De realisatiegegevens 1997 betreffen voorlopige gegevens.De aanvraagontwikkeling is één van de indicatoren voor de
omvang van de uitvoeringswerkzaamheden van de uitvoerende instanties. Een
andere indicator is de omvang van de beheerde uitkerings- en pensioenbestanden.
Zie hiervoor de prestatiegegevens bij onderdeel 01 (Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen).
De bekostiging van de PUR is mede afhankelijk van het aantal afgehandelde
aanvragen, alsmede de omvang van de beheerde uitkerings- en pensioenbestanden.Bij de behandeling van de aanvragen zijn ook de zogenaamde begeleidende
instellingen betrokken, die sociale rapportages en verzetsrapportages opstellen:
Stichting 1940–1945, Stichting Pelita, Stichting Joods Maatschappelijk
Werk en Stichting Burgeroorlogsgetroffenen. Het Nederlandse Rode Kruis verricht
verificatiewerkzaamheden in verband met de behandeling van aanvragen. Het
bekostigingsniveau van de begeleidende instellingen en het Nederlandse Rode
Kruis zijn mede afhankelijk van het aantal afgehandelde sociale (verzets)rapportages
c.q. verificatieverzoeken.Nadere informatie over de uitvoering van de wetten voor oorlogsgetroffenen
is te vinden in het Jaarverslag 1996 van de PUR dat op 29 augustus 1997 aan
de Tweede Kamer is gezonden.Produktie eerste aanvragen, vervolgaanvragen en bezwaarschriften
(realisatie 1996 en begroot en realisatie 1997)1996
(realisatie)1997 (begroot)1997 (relalisatie)Verzet en zeelieden   Wetten
buitengewoon pensioen   –
eerste aanvragen224182205– vervolgaanvragen673723666– bezwaarschriften217207207Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet   – eerste aanvragen272424– vervolgaanvragen514345– bezwaarschriften251832Wet uitkeringen vervolgingslachtoffers 1940–1945   –
eerste aanvragen2 8722 1371 936–
vervolgaanvragen6 5796 3066 650–
bezwaarschriften2 3451 8801 915Wet
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945   – eerste
aanvragen2 2621 8821 536– vervolgaanvragen2 0652 0152 100– bezwaarschriften8269431 059Algemene
Oorlogsongevallenregeling Indonesië   – aanvragen43 43Uit bovenstaande gegevens blijkt dat raming en realisatie van de aantallen
afgedane aanvragen en bezwaarschriften bij de wetten voor oorlogsgetroffenen
over het algemeen goed met elkaar sporen. De tabel bevestigt het beeld van
dalende werklast bij de uitvoeringsorganisaties. De verschillen tussen raming
en realisatie bij de Wubo behoeven nog toelichting. Het aantal afgedane eerste
aanvragen Wubo is circa 20% lager dan geraamd. Dit is toe te schrijven aan
een aanvraagontwikkeling die sterker daalt dan voorzien. De stijging bij het
aantal bezwaarschriften Wubo is toe te schrijven aan een versnelling in de
behandeling.24.05 Onderdeel 03 Overige uitgavenOp dit onderdeel zijn verantwoord de verplichtingen en uitgaven voor subsidies
aan instellingen die immateriële hulp verlenen aan oorlogsgetroffenen
en de bijdragen ten behoeve van de voorlichting over de Tweede Wereldoorlog.
Ten laste van dit artikelonderdeel is totaal f 28,1 miljoen uitgegeven.De uitgaven aan immateriële hulpverlening voor oorlogsgetroffenen
bedroegen f 15,1 miljoen. Het betreft hier voornamelijk subsidies aan
de begeleidende instellingen, het algemeen maatschappelijk werk, Centrum '45
en de Stichting Informatie- en Coördinatie-orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen.De uitgaven in het kader van de voorlichting over de Tweede Wereldoorlog
bedroegen f 13,0 miljoen. Het beleid is er in 1997 op gericht geweest
de structurele subsidiering van de verzetsmusea te beëindigen (zonder
hun voortbestaan in de waagschaal te stellen) en daarvoor in de plaats een
projectenbeleid jeugdvoorlichting te ontwikkelen. In verband met het beëindigen
van de structurele subsidierelatie met het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Overloon is aan dit museum een afkoopsom betaald van f 5,0 miljoen. De
subsidiëring van het Verzetsmuseum Amsterdam wordt overgenomen door de
gemeente Amsterdam. In verband hiermee is in 1997 aan deze gemeente een afkoopsom
betaald van f 0,4 miljoen. In het kader van de nieuwe projectenbeleid
jeugdvoorlichting is f 0,8 miljoen uitgegeven aan in totaal 22 educatieve
projecten.In 1997 waren de subsidies aan de verzetsmusea nog niet beëindigd.
Aan deze musea en aan nationale herinneringscentra is f 2,6 miljoen aan
subsidie verstrekt. Aan het Comité 4 en 5 mei is een subsidie verstrekt
van f 1,9 miljoen.Ten behoeve van de restauratie van het voormalig concentratiekamp Auschwitz
(waterleiding, brandveiligheidsinstallatie, verwarming) is f 1,6 miljoen
en het project Lexicon Yad Vashem f 0,6 miljoen uitgegeven.De uitgaven zijn f 5,4 miljoen hoger dan geraamd in de Begrotingswet
1997. Dit bedrag heeft met name betrekking op de afkoopsom aan het Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, waarvoor een voorziening was getroffen
in het kader van de 2e Suppletore wet.Artikel: U2407 Sportbeleid (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2407 Sportbeleid           V:44.81605 4084 771054 99554 543– 4520– 452K:45 59105 0731 840052 50452 422– 820– 82           U2407/01 Landelijke sportvoorzieningen           V:24 52801 5001 900– 30527 62327 86724446198K:25 44901 5001 212– 30527 85627 90347461           U2407/02 Overige uitgaven landelijke taken           V:20 28803 9082 87130527 37226 677– 695– 46– 649K:20 14203 57362830524 64824 520– 128– 46– 82AlgemeenDe beleidsvoornemens op dit artikel, met de daaruit voortvloeiende activiteiten,
zoals neergelegd in de goedgekeurde begroting 1997, zijn vrijwel geheel gerealiseerd.Ten laste van uitgavenartikel 2407 zijn vacatiegelden en reiskosten betaald
ad f 0,1 miljoen ten behoeve van de rijksgecommitteerden en leden van
de Stuurgroep Sport, Tolerance and Fair Play. Deze vergoedingen zijn gebaseerd
op de begrotingswet en het vacatiegeldenbesluit 1988.24.07 Onderdeel 01 Landelijke sprtvoorzieningenDe op dit onderdeel voorziene uitgaven zijn gerealiseerd.Het doel van de uitgaven is het tot stand brengen en in stand houden van
een adequate en toegankelijke landelijke sportinfrastructuur. Daartoe zijn
aan 58 landelijke sportorganisaties subsidies in de kosten van het algemeen
functioneren ter beschikking gesteld tot een totaal bedrag van f 18,8
miljoen. Tevens zijn in dit kader instellingssubsidies verstrekt aan een aantal
bijzondere landelijke sportorganisaties op het gebied van de gehandicaptensport
en voor deskundigheidsbevordering en arbeidsaangelegenheden tot een bedrag
van f 2,1 miljoen.Voor diverse thema's, zoals versterking van de sportinfrastructuur, veiligheid,
informatievoorziening en professionalisering/werkgelegenheid zijn naast de
voorgenomen projectsubsidies (f 0,9 miljoen) extra projectsubsidies verstrekt
tot een totaal van f 1,5 miljoen. Dit laatste als voortvloeisel
uit de incidentele ophoging van in totaal f 5 miljoen in verband met
de kabinetsnota «Wat sport beweegt».Daarnaast zijn projectsubsidies verstrekt op het gebied van accommodaties
en materialen voor de in dit kader relevante thema's kwaliteitsverbetering,
innovatie, veiligheid (onder andere vandalisme-bestrijding), milieu en topsportaccommodaties.
Wat dit laatste thema betreft zijn wel de voorziene uitgaven gerealiseerd,
maar is voor een deel de bestemming gewijzigd. Zo is de subsidie van f 1
miljoen voor de start van de renovatie van het Olympisch Stadion tot een modern,
aan alle internationale eisen voldoende atletiekaccommodatie, die voorzien
was voor 1998, reeds in 1997 ter beschikking gesteld omdat de bouw van een
andere topsportaccommodatie vertraging heeft opgelopen. In totaal is aan de
betreffende thema's een bedrag van f 3,3 miljoen besteed.Tenslotte zijn subsidies verstrekt in het kader van internationale bestuurders
en van projecten gericht op kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering
via landelijke sportorganisaties, evenals bilaterale activiteiten met een
aantal landen, waaronder het SCORE-project in Zuid Afrika. Aan dit project
heeft ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken bijgedragen. De totale uitgaven
zijn uitgekomen op een bedrag van circa f 0,9 miljoen.KengetallenTabel: Kengetallen landelijke sportvoorzieningenRaming
1997Realisatie 1997Landelijke
sportorganisaties6258Het totaal aantal gesubsidieerde landelijke sportorganisaties is in 1997
gedaald naar 58.De reden is dat 5 landelijke sportorganisaties niet meer aan de in de
subsidieregeling gestelde voorwaarden (tenminste 2500 leden) konden voldoen.
Daarnaast is 1 landelijke sportorganisatie erbij gekomen.Het aantal geregistreerde lidmaatschappen is desondanks nagenoeg stabiel
gebleven op circa 3,3 miljoen.24.07 Onderdeel 02 Overige uitgaven landelijke takenDoor het invoeren van meer modulair ingerichte opleidingen is het aantal
onderwijscontacturen voornamelijk in de categorie van de sporttechnische opleidingen
toegenomen. Deze ontwikkeling zal wellicht later gevolgd worden door een beperkt
aantal niet-sporttechnische opleidingen (zoals bepaalde scheidsrechter en
jury-opleidingen) omdat deze geringer van omvang zijn. Modulering van de docentenscholingen
is niet te verwachten.Nieuwe vormen als afstandleren (via computeronderwijs) zullen wellicht
in de toekomst enige invloed kunnen hebben op het totaal aantal onderwijscontacturen.
Vooralsnog is er geen effect vanwege het experimentele stadium waarin deze
ontwikkeling zich bevindt.De Landelijke Organisatie voor Sport- en Bewegingsstimulering (LOSB) waarin
een zestal organisaties op het gebied van sportstimulering participeert heeft
activiteiten uitgevoerd, die passen in de beleidsprogramma's, zoals aangegeven
in hoofdstuk 8 «Rond het thema Sport» van de Welzijnsnota 'Naar
Eigen Vermogen'. De activiteiten hadden vooral betrekking op kwaliteitsverbetering
van dienstverlening en van het activiteitenaanbod in de sport, deskundigheidsbevordering
en verbetering van sportparticipatie door specifieke doelgroepen (gehandicapten,
ouderen, allochtonen, enz.), introductie van sport in achterstandswijken en ondersteuning van activiteiten op het gebied van Sport, Tolerantie
en Fair Play.Een subsidie van f 4,5 miljoen is hiervoor aan LOSB verstrekt.Aan het project «Jeugd in Beweging» dat in samenwerking met
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) en het Nederlands
Olympisch Comitee * Nederlands Sportfederatie (NOC*NSF) is opgezet, is een
subsidie verleend van f 1,8 miljoen. Dit is inclusief een extra bijdrage
van de zijde van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW)
van f 0,3 miljoen. Diverse projecten op lokaal en landelijk niveau zijn
in gang gezet, veelal op initiatief van of in nauw overleg met organisaties,
die actief zijn met de doelgroep jeugd, en met gemeenten.Het project «Sport, Tolerantie en Fair Play», dat in samenwerking
met de georganiseerde sport wordt uitgevoerd door een daartoe opgerichte stichting,
heeft in april 1997 het Nederlands Actieplan Sport, Tolerantie en Fair Play
gepresenteerd. Aan deze stichting is dit jaar een subsidie van f 1,4
miljoen verleend.Een extra bedrag van f 1,0 miljoen is beschikbaar gesteld voor de
uitvoering van projecten gericht op het behoud en de versterking van de waarden
van sport en het tegengaan van negatieve tendenzen in de sport, zoals spelverruwing,
discriminatie, doping, spreekkoren en vandalisme.Ook voor de gehandicaptensport zijn in 1997 extra middelen van f 1,0
miljoen toegewezen. Deze middelen zijn besteed aan activiteiten ter versterking
van de organisatorische infrastructuur van de gehandicaptensport en aan projecten
ter bevordering van de sportdeelneming door mensen met een lichamelijke, zintuigelijke
of verstandelijke handicap. Ook de ontwikkeling van de topsport door gehandicapten
en specifieke projecten van landelijke, provinciale organisaties en enkele
gemeenten is ondersteund.Daarnaast werd voor (meerjarige) projecten in grote steden, gericht op
de verbetering van het sportaanbod in achterstandswijken en voor projecten
met een vernieuwend karakter op het gebied van allochtonen, ouderen en vrouw
en sport subsidie verleend met een totaalbedrag van f 1 miljoen. Ter
voorkoming van seksuele intimidatie in de sport is een project van NOC*NSF
met een bedrag van f 0,15 miljoen ondersteund.Uit de voor topsport beschikbare budgetten is aan 41 bonden waaronder
NOC*NSF, de koepelorganisatie, een bijdrage verstrekt voor het uitvoeren van
het eigen topsportbeleid.Deze toewijzing heeft uitsluitend plaats gehad indien er een uitgewerkt
topsportbeleidsplan door de betrokken organisatie is ingediend. Over alle
ingediende topsportbeleidsplannen is door NOC*NSF, behoudens het eigen plan,
een advies aan de Directie Sport uitgebracht. Bij geconstateerde tekortkomingen
in het topsportbeleidsplan is overleg gevoerd met de betrokken bond teneinde
tot bijstelling in de gewenste richting te komen. De door het Ministerie gewenste
omslag van stoelen naar doelen is gemaakt. Daar waar voorheen bijdragen gevraagd
werden voor arbeidsplaatsen worden thans bijdragen gevraagd voor een uit te
voeren activiteitenplan gebaseerd op de uitgangspunten van het topsportbeleidsplan.
Aan enkele grote sportevenementen in Nederland is een bijdrage verstrekt van
in totaal f 0,2 miljoen te weten WK Hockey, Gay Games, Koninkrijksspelen,
EK Atletiek en EK tafeltennis. Tevens is een bijdrage verstrekt voor een Congres
over Sport en City Marketing. Aan NOC*NSF is een subsidie van f 0,7 miljoen
verstrekt voor het ontwikkelen van programma's voor talentherkenning en talentontwikkeling
op het gebied van de topsport, een van de prioriteiten uit het rijksbeleid.Binnen het kader van het sportmedisch beleid vallen niet alleen de subsidies
aan de landelijke sportorganisaties voor het uitvoeren van hun medisch beleid,
maar ook de ondersteuning van de NOC*NSF sector Sport en Gezondheid, het Nederland
Centrum voor Dopingvraagstukken, het Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen
en enkele andere organisaties.Beleidsinhoudelijk betreft het met name de preventie van blessures, de
verhoging van de veiligheid, het terugdringen van doping, de bevordering van
gezonde lichaamsbeweging en de verbetering van de zorg voor sporters. Tevens
is een start gemaakt met de uitvoering van het voornemen uit de nota «Wat
sport beweegt» om binnen de sportsector meer aandacht te besteden aan
alcoholmatiging.In 1997 is voor deze onderwerpen een subsidie van f 2,4 miljoen verstrekt.Artikel: U2408 Garantie van rente en aflossing van leningen
welzijn (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2408 Garantie
van rente en aflossing van leningen welzijn           V:50 000000050 00032 117– 17 8830– 17 883K:0000000000           U2408/00 Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn           V:50 000000050 00032 117– 17 8830– 17 883K:000000000024.08 Onderdeel 00 Garantie van rente en aflossing van
leningen welzijnDe aangegane verplichtingen hebben betrekking op verleende garanties op
geldleningen ten behoeve van renovatie of nieuwbouw van inrichtingen voor
de semimurale gehandicaptenzorg. Het verschil met de raming is het gevolg
van het feit dat de instellingen in principe vrij zijn of en wanneer zij tot
consolidatie overgaan. Dat maakt een goede raming voor een bepaald jaar erg
moelijk.Artikel: U2409 Sociaal Beleid (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2409 Sociaal
Beleid           V:227 582– 2 219– 117 02413 7510122 090116 134– 5 9560– 5 956K:270 963– 2 239– 20 0107 8210256 535251 687– 4 8480– 4 848           U2409/01 Sociaal Beleid AlgemeenK:70 937– 2 219– 9 8326 2893 26968 44466 379– 2 0650– 2 065K:106 117– 2 239– 7 4703 2003 269102 877100 246– 2 6310– 2 631           U2409/02 Vluchtelingen en Minderheden           V:156 6450– 107 1927 462– 3 26953 64649 755– 3 8910– 3 891K:164 8460– 12 5404 621– 3 269153 658151 441– 2 2170– 
2 217AlgemeenDe beleidsvoornemens op dit artikel met de daaruit voortvloeiende activiteiten,
zoals neergelegd in de goedgekeurde begroting 1997, zijn grotendeels gerealiseerd.
Een uitzondering betreft de realisatie van de wachtgeld-aanspraken op beide
artikelonderdelen. Op onderdeel 01 betreft het een onderuitputting van f 1,9
miljoen en op onderdeel 02 een onderuitputting van f 0,3 miljoen. De
oorzaak is gelegen in het feit, dat men – gelukkig – hierop minder
een beroep behoefde te doen dan redelijkerwijs was voorzien.In 1998 zal in het kader van de Welzijnsnota een rapportage over de uitgaven
1995 t/m 1997 worden uitgebracht waarbij tevens een prognose over de uitgaven
1998 wordt gepresenteerd.24.09 Onderdeel 01 Sociaal Beleid AlgemeenMet amendement in kamerstuk II, vergaderjaar 1995–1996, 24 400
XVI, nr 20 is bij de begrotingsbehandeling 1996 de structurele subsidie aan
het Nederlands Gesprekcentrum vanaf 1997 ad f 0,08 miljoen en de structurele
subsidie aan de Rode Hoed vanaf 1998 ad f 0,23 miljoen bezuinigd. Bij
de begrotingsbehandeling 1997 is met amendement in kamerstuk II, vergaderjaar
1996–1997, 25 000 XVI, nr 24 deze eerder voor 1997 opgelegde bezuiniging
teruggedraaid. Dit amendement is conform uitgevoerd.Op dit artikelonderdeel zijn de volgende uitgaven gedaan:a. Landelijke Infrastructuur f  37,9 miljoenb. Uitvoerend werk f  25,8 miljoenc. Projecten en Onderzoek f  18,5 miljoen* Wachtgelden/onvermijdbare kosten f   5,0 miljoenTotaal f  87,2 miljoenToelichting op onderdelen:ad a. Uitgaven zijn gedaan in het kader van werkontwikkeling Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en onderzoek (Verwey-Jonker instituut),
leefeenheden en emancipatiebeleid, achterstandsbeleid en consumentenbeleid,
vormingsbeleid en ontwikkelingswerk (waaronder branchebureau
Vorming Training en Advies (VTA)) en vrijwilligersbeleid;ad b. Uitgaven zijn gedaan ten behoeve van instellingen en projecten op
het terrein van vorming- training en advies (zie tabel I en II);ad c. Uitgaven zijn gedaan voor projecten die betrekking hebben op de
thema's zoals genoemd in de Welzijnsnota 1995–1998 «naar eigen
vermogen» en betreffen de thema's werk, zelfstandigheid, kwaliteit (waaronder
de programma's: kwaliteit beroepsuitoefening, kwaliteit werkinhoud en bedrijfsvoering,
kwaliteit lokaal welzijnsbeleid, kwaliteit informatiebeleid en technologiebeleid)
alsmede onderzoek en evaluatie (waaronder programma-bijdragen aan Nederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP)-rapportage Welzijnswet, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappenlijk
onderzoek (NWO) en European Centre te Wenen. Voorts zijn uitgaven gedaan in
het kader van Internationaal beleid.In het kader van thema's werk, zelfstandigheid en kwaliteit is op grond
van de begrotingswet een verplichting aangegaan van f 0,24 miljoen (uitgave
1997 f 0,24 miljoen). Deze juridische grondslag wijkt af van hetgeen
in de toelichting op de oorspronkelijke begroting is gemeld.KengetallenMet een deel (f 26,3 miljoen) van de uitgaven op dit artikelonderdeel
is een bijdrage in de kosten van de VTA-instellingen voor vormings- en ontwikkelingswerk
in internaatsverband (inclusief het branchebureau) gesubsidieerd.Onderstaande kerngegevens (tabel I) geven een weergave van het aantal
cursusdagdelen dat respectievelijk met VWS subsidie in 1996 is gerealiseerd
en waarvoor in 1997 subsidie is verleend en (tabel II) geeft inzicht in de
omvang van de personeelssterkte van de instellingen.De VTA-groep omvat 12 instellingen met 27 accommodaties en een landelijk
VTA-branchebureau.De ramingskengetallen voor het VTA-budget (exclusief het branchebureau)
zijn als volgt:Tabel I: raming VTA-budgetMaximaal
toegestaan 1996Realisatie 1996Maximaal
toegestaan 1997Aantal cursusdagdelen16 20716 08016 036Bijdrage VWS per cursusdagdeel in f 1,–1 5221 5221 564Bedrag in f 1 miljoen24,724,525,1Tabel II: InstellingsgegevensPersoneel Begin
1996 personenBegin 1997 personena)
Totaal Instellingen 1 3131 351    b)
Branchebureau:   – Directie 11–
Overig personeel 88Totaal branchebureau 99In 1996 zijn er 16 080 cursusdagdelen gerealiseerd. Hiervan zijn
ongeveer 2 900 cursussen gegeven voor zo'n 40 000 cursisten.Op dit artikelonderdeel zijn eveneens zoals begroot, uitgaven gerealiseerd
ten behoeve van (structurele) subsidies aan landelijke instellingen op het
gebied van de Maatschappelijke Opvang.Het betreft de volgende landelijke instellingen :– Landelijke Ambulante FIOM (f 9,1 miljoen)De FIOM biedt ambulante hulpverlening bij complexe problemen op de gebieden
zwangerschap, afstand/adoptie/zoekacties, seksueel geweld en ouderschap. Naast
maatschappelijke hulpverlening vindt waar mogelijk overdracht plaats van die
deskundigheid naar reguliere voorzieningen, zoals het Algemeen Maatschappelijk
Werk.– Mr. de Graaf Stichting (f 0,4 miljoen)De de Graafstichting is een instituut voor prostitutie-vraagstukken. De
stichting houdt zich – sinds de jaren zeventig – bezig met het
volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen rond prostitutie. Meer
specifiek zijn de activiteiten: doen van onderzoek, externe communicatie (nieuwsbrief,
voorlichting enz.), beheer bibliotheek en archief, geven van adviezen en ondersteuning
enzovoorts. Doel hiervan is het voorkomen en verminderen van problemen rond
prostitutie. Hierbij functioneert de De Graaf Stichting als intermediair tussen
verschillende partijen. Het werk van de stichting heeft mede tot doel het
maatschappelijk draagvlak voor het prostitutie-beleid van de overheid te verbreden.– International Social Service (ISS) (f 0,4 miljoen)Doel van de instelling is te bevorderen dat dienstverlening wordt gegeven
aan mensen die in verband met (re-)migratie, problemen ondervinden.Belangrijke activiteiten zijn:– hulpverlening aan alle betrokken partijen in geval van adoptieverwante
problemen (opsporing en hereniging);– verblijfsrechtelijke kwesties en ondersteuning van asielzoekers/vluchtelingen;– vereniging voor behoud van het ongeboren kind (VBOK) (f 0,4 miljoen).Deze landelijke organisatie biedt hulpverlening in situaties, waar sprake
is van ongewenste zwangerschap. In de hulpverlening wordt met name bezien
welke alternatieven er zijn naast abortus provocatus. Ook wordt hulp geboden
bij het verwerken van problematiek tengevolge van een eerder ondergane abortus
en bij problematiek als gevolg van het wel uitdragen van de zwangerschap.– Stichting de Rode Draad (f 0,2 miljoen)Stichting De Rode Draad legt zich toe op het bevorderen en ondersteunen
van de zelfredzaamheid en de emancipatie van prostituees. Daarnaast zet de
stichting zich in om de maatschappelijke beeldvorming over prostitutie te
veranderen en de hieruit voortvloeiende stigmatisering tegen te gaan. De activiteiten
zijn: het ontwikkelen van een arbeidsvoorwaardenbeleid, het monitoren van
beleid en het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van diverse bestuurlijke
instellingen.– Stichting tegen vrouwenhandel (f 0,5 miljoen)De Stichting tegen vrouwenhandel is een landelijke organisatie voor informatie,
beleid, hulp en advies bij de bestrijding van vrouwenhandel. Hiertoe voert
de Stichting een aantal projecten uit zoals landelijke zorgcoördinatie,
landelijk meldpunt, integratieproject vrouwenhandel, training en voorlichting
en monitoring landelijk vrouwenhandelbeleid.– Federatie Opvang (f 0,9 miljoen)Deze organisatie houdt zich bezig met de landelijke belangenbehartiging
van instellingen voor maatschappelijke opvang. Daarnaast ontvangt de Federatie
subsidie voor de uitvoering van enkele landelijke taken op het gebied van
de maatschappelijke opvang.Voor de capaciteitsuitbreiding voor voorzieningen voor dak- en thuislozen
is een bedrag van f 15 miljoen beschikbaar gesteld (1e Suppletore wet).Van dit bedrag is f 14,6 miljoen toegevoegd aan de begroting van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, daar «dak-en thuislozen»
een onderdeel is van de uitkering aan centrumgemeenten op basis van de Tijdelijke
Wet Stimulering Sociale Vernieuwing (TWSSV). De uitvoering van deze wet valt
onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.Een bedrag van f 0,45 miljoen is op dit artikelonderdeel achtergebleven
om eventuele knelpunten naar aanleiding van de verdeling van deze gelden te
kunnen oplossen en voor enkele kortlopende projecten op dit beleidsterrein.Zo is er bijvoorbeeld bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gestart
met een project gemeentelijk functioneel ontwerp maatschappelijke opvang (GFO),
waarvan de kosten f 0,19 miljoen bedragen. Een belangrijk element van
dat GFO is het afbakenen en omschrijven van de functies van de Maatschappelijke
Opvang. Dit GFO zal bijdragen aan een beter inzicht in de opvangvoorzieningen
van de gemeenten.24.09 Onderdeel 02 Vluchtelingen en MinderhedenOp dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gedaan:a. Landelijke Infrastructuur f   24,7 miljoenb. Uitvoerend Werk f  106,5 miljoenc. Projecten en Onderzoek f   18,6 miljoen* Wachtgelden f   1,7 miljoenTotaal f  151,5 miljoenToelichting op onderdelenad a. Uitgaven zijn gedaan in het kader van de landelijke steunfunctie
minderheden, landelijke steunfunctie vluchtelingen, eigen organisaties minderheden
en vluchtelingen, bestrijding rascisme, steunfunctie voor- en buitenschoolse
opvang en training en advies (Stichting Optie);ad b. Uitgaven zijn gedaan in het kader van:– centrale opvang vluchtelingen (zie tabel III en IV);– de Welzijnsregeling inburgering nieuwkomers (tabel V en VI);ad c. Uitgaven zijn gedaan voor projecten die betrekking hebben op de
thema's zoals genoemd in de Welzijnsnota 1995–1998 en betreffen:– Werk: programma intercultureel management– Preventie met name: het deelprogramma 0–18 jarigen (zie
tabel VII), het deelprogramma multiculturele samenleving.– Zelfstandigheid: programma zelfstandigheid nieuwkomers– In het kader van thema's werk, zelfstandigheid en kwaliteit is
op grond van de begrotingswet een verplichting aangegaan van f 0,53 miljoen
(uitgave 1997 f 0,30 miljoen). Deze juridische grondslag wijkt af van
hetgeen in de toelichting op de oorspronkelijke begroting is gemeld.KengetallenCentrale opvang vluchtelingenJaarlijks wordt rekening gehouden met de opvang van circa 500 uitgenodigde
vluchtelingen en circa 300 gezinsherenigingen en overige groepen in één
centrale opvangaccommodatie (in Apeldoorn) met flexibele capaciteit.In 1997 zijn er 219 uitgenodigde vluchtelingen, 57 gezinsherenigingen
en 81 statushouders opgevangen. De kosten van de centrale opvang bedroegen
in 1997 f 8,5 miljoen.Tabel III geeft inzicht in de bezetting en de gemiddelde verblijfsduur
van de in de centrale opvangaccommodatie uitgenodigde vluchtelingen over de
jaren 1994 tot en met 1997.Tabel IV geeft inzicht in de etnische herkomst van de aangekomen uitgenodigde
vluchtelingen in deze periode.Tabel III: Bezettingsverloop en de gemiddelde verblijfsduur
van het aantal opgevangen uitgenodigde vluchtelingen in de centrale opvang-
accommodatie1994199519961997Bezetting per 1 januari120164183244Aankomsten    – vluchtelingen698609548276– Statushouders 81  Definitief gehuisvest/vertrokken654590487484Bezetting per 31 december164183244117     Gemiddelde verblijfsduur in maanden2,94,03,94,4Tabel IV: Specificatie naar etnische afkomst van de aangekomen
uitgenodigde vluchtelingen1994199519961997Irakezen567530438167Vietnamezen5534108Soedan–––57Togo–––29Somaliërs722––Bosniërs28–49–Overigen41235115Totaal698609548276In 1997 zijn er 276 vluchtelingen aangekomen. In procenten van het toegestane
aantal quotumvluchtelingen is dit een realisatie van 35% (1996 68%). De gemiddelde
verblijfsduur van de vluchtelingen in de centrale opvangaccommodatie is met
13% gestegen. De daling van het aantal opgevangen personen heeft geen effect
op de totale kosten van de opvang omdat er sprake is van een opvangcapaciteit,
die zorg draagt voor een constante kostenfactor. Om de overcapaciteit te benutten
is in 1997 aangevangen met de opvang van statushouders uit de centrale opvang
van asielzoekers.Inburgering nieuwkomersVWS heeft in 1997 voor de integratie van nieuwkomers (verblijfgerechtigden,
gezinsherenigers en gezinsvormers) in totaal f 97,9 miljoen aan gemeenten
verstrekt in het kader van de per 1 januari 1996 in werking getreden Welzijnsregeling
Inburgering Nieuwkomers.Per jaar wordt door middel van een circulaire aan de gemeenten kenbaar gemaakt hoeveel inburgeringstrajecten in het daarop volgende jaar
kunnen worden uitgevoerd met de vanuit de departementen VWS en Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen beschikbaar gestelde gelden.Tabel V: Inburgering nieuwkomersRaming
1996Realisatie 1996Raming 1997Realisatie
1997Aantal inburgeringstrajecten19 21519 21522 20122 201Bijdrage VWS per traject in f 1,-afgerond4 2004 2844 2844 410Begrotingsbedrag in f miljoen80.782,395,197,9Tabel VI: Inburgering Nieuwkomers Overzicht van het aantal
gemeenten en het daarbij behorende aantal nieuwkomers dat voor een bijdrage
in aanmerking kwam en het aantal waarvoor daadwerkelijk een rijksbijdrage
ten behoeve van een integratieprogramma is verstrekt.AantallenRaming
bereikRealisatie 199519961997199519961997gemeenten294625625246625625nieuwkomers18 70019 21522 20118 36519 21522 201in procenten van de raming gemeenten   83,7%100%100%nieuwkomers   98,2%100%100%Ook in 1997 hebben alle in aanmerking komende gemeenten de uitkering aangevraagd.Het Preventie-beleid voor 0–18 jarige allochtone
kinderenSinds 1990 zijn beleidsmaatregelen getroffen teneinde jonge allochtone
kinderen beter voor te bereiden op deelname aan het onderwijs door middel
van ouderondersteuning, opvang en een aanbod voor taalvaardigheid. Dit met
het doel hun schoolcarriere succesvol te laten verlopen.Op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie is de Averroès
Stichting de voornaamste landelijke infrastructurele voorziening. Deze Stichting
heeft in haar aanbod inmiddels diverse programma's gericht op ouders en kinderen
. Deze betreffen o.a. «Opstap opnieuw», «Opstapje»,
«Instapje», «Kaleidoscoop», «Klimrek»,
«Overstap», «Spel aan Huis», «Stap In»
en «Stap Door». Deze programma's worden zowel thuis in de gezinnen
als in centra (peuterspeelzalen en scholen) uitgevoerd.In het seizoen 1996/1997 werden door de Averroès-programma's naar
schatting 26 400 kinderen (en hun ouders) bereikt.In het seizoen 1995/1996 waren dit zo'n 21 800 kinderen (en hun ouders).Tot en met 1996 zijn gemeenten door middel van een uitkering gestimuleerd
om projecten in het kader van een aantal van deze programma's te starten.
Inmiddels hebben veel gemeenten uit eigen middelen nieuwe projecten mogelijk
gemaakt.Per 1 augustus 1997 is de eerste fase van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden
beleid (GOA) en het daarbij behorende beleidskader in werking getreden, als
opvolger van het Onderwijsvoorrangsbeleid. Dat betekent, dat gemeenten de
verantwoordelijkheid voor financiering en regie krijgen en plannen moeten
formuleren. De voor- en vroegschoolse educatie is een van de speerpunten van
GOA.In dit licht is in 1997 alleen nog een eenmalige impuls gegeven voor de
start van een tiental voor- en vroegschoolse projecten specifiek voor kinderen
van woonwagenbewoners en zigeuners, vanwege hun zeer slechte positie in het
onderwijs.In 1997 is voor f 5,7 miljoen aan uitkeringen aan gemeenten verstrekt
ter ondersteuning van projecten voor diverse programma's, die in 1995 en 1996
gestart zijn en nog in 1997 doorlopen.In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de programma's die
in 1997 nog in uitvoering zijn. Per programma wordt inzicht gegeven in het
aantal gemeenten, het aantal groepen en naar raming het aantal kinderen dat
met de projecten bereikt wordt.Tabel: Uitgevoerde programma's in 1997ProgrammaAantal
gemeentenAantal groepenAantal kinderenOpstap/Opstapje581382 070Instapje3683Kaleidoscoop/piramide11881 944Woonw./zig.proj2626325Artikel: U2501 Volksgezondheid algemeen (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–6 8= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2501 Volksgezondheid
algemeen           V:30 261– 74– 4 7331 966027 42026 998– 4220– 422K:30 503– 74– 4 7321 303027 00025 561– 1 4390– 1 439           U2501/01 Algemene uitgaven volksgezondheid           V:9 715– 74– 4 734– 1604 8915 7038120812K:9 715– 74– 4 732– 5004 8594 849– 100– 10           U2501/02 Beroepen en opleidingen volksgezondheid           V:20 546011 982022 52921 295– 1 2340– 1 234K:20 788001 353022 14120 713– 1 4280– 1 42825.01 Onderdeel 01 Algemene uitgaven VolksgezondheidOp dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerd:a) Nationale Raad VGZ. f  0,29 miljoenb) Grootschalige bouwprojecten f  1,85 miljoenc) Exploitatie crisisbeheers. f  1,86 miljoend) Voorraden f  0,00 miljoenTotaal f  4,00 miljoenToelichting op onderdelen:ad a) Op dit artikelonderdeel zijn in beginsel de uitgaven geraamd ten
behoeve van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV). Als gevolg van
de herziening van het adviesstelsel per 1 januari 1997 zijn de taken van de
NRV overgenomen door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De uitgaven
van de RVZ worden per 1 januari 1997 op uitgavenartikel 2209 verantwoord.
De daarvoor benodigde middelen zijn bij 1e Suppletore wet 1997 naar dit
artikel overgeboekt. Het bedrag van f 0,29 miljoen is een gevolg van
het administratief afrekenen van de NRV-subsidie over het jaar 1995.ad b) De Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw (FBG) VWS ondersteunt
de gemachtigden bouw van het departement in de uitvoering van taak en verleent
diensten op het beleidsterrein van het ministerie. De Stichting FBG heeft
circa f 0,5 miljoen meer subsidie ontvangen dan in de begroting 1997
is voorzien. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat erin 1997 bij een achttal
grote bouwprojecten bouwgemachtigden zijn ingeschakeld, in plaats van de voorziene
vijf grote projecten.ad c) Op dit onderdeel zijn uitgaven gedaan in het kader van het Project
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR), waarbij voor
VWS het doel is om het in de nota met Zorg Verbonden ( TK 25 672) verwoorde
beleid verder vorm te geven. Voorts zijn uitgaven gedaan ten behoeve van de
ontwikkeling en instandhouding van de organisatie voor crisisbeheersing en
rampenbestrijding bij VWS. Het betreft hier trainingen van eventueel in te
zetten personeel, verbeteren verwanteninformatie en de reguliere exploitatiekosten
zoals een bijdrage aan het Rode Kruis en de kosten van aansluiting op het
nationaal noodnet.ad d) Ten laste van dit budget zijn in 1997 geen uitgaven gedaan, omdat
er geen voorraden meer dienen te worden aangehouden of vernietigd.Tevens zijn op dit onderdeel geraamde uitgaven voor de registratie van
aangeboren afwijkingen volledig aan deze registraties besteed. Projecten op
het gebied van de registratie van aangeboren afwijkingen bij de GGD-Rotterdam
en de Rijksuniversiteit Groningen werden gefinancierd tot een totaal bedrag
van f 0,84 miljoen.25.01 Onderdeel 02 Beroepen en opleidingen volksgezondheidOp dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerd.a) Examens f   0,09 miljoenb) Opleidingen f  19,00 miljoenc) Medische tuchtwet f   1,21 miljoend) Wachtgelden f   0,41 miljoenTotaal f  20,71 miljoenToelichting op onderdelen:ad a) Op 1 december 1995 is voor de verpleegkundige beroepsgroep de Wet
op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in werking getreden
op de onderdelen opleidingseisen, deskundigheidsgebied en registratie. Het
Besluit opleidingseisen is vanaf dat tijdstip van kracht geworden. Tegelijkertijd
is de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921,
702) ingetrokken. Als gevolg hiervan zijn ook alle uitvoeringsregelingen van
deze wet, zoals de huidige opleidingsregelingen voor A-, B- en Z-verpleegkundige
en de opleidingsregelingen voor de wettelijke aantekeningen, komen te vervallen.De uitgaven en verplichtingen voor examens (aankoop insignes en declaraties
van gecommitteerden bij examens) zijn hierdoor aanzienlijk lager uitgevallen
dan het oorspronkelijk in de begroting geraamde bedrag (f 0,25 miljoen).ad b) Naast de subsidiëring van de drie opleidingen tot verloskundige
hebben de uitgaven voornamelijk betrekking op de docentenopleiding voor het
hoger gezondheidszorg onderwijs, de exploitatie van de Stichting Raad Radiologisch
Laboranten en op een pilotstudie naar een eventuele academisering van de opleiding
tot verloskundige.De opleidingen mondhygiëne, oefentherapie Cesar en Mensendieck, orthoptie
en podotherapie zijn op 1 september 1996 onder het regime van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) gebracht. De begrotingsgelden
voor deze opleidingen zijn met ingang van 1 januari 1997 aan het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overgedragen. De bemoeienis van het
Ministerie van VWS met initiële opleidingen blijft beperkt tot het krachtens
de Wet BIG regelen van de opleidingseisen en de deskundigheid waaraan een
beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. Alleen de dagopleiding tot verloskundige
berust nog onder het beheer van het Ministerie van VWS.Daarnaast zijn uitgaven gerealiseerd voor de ondersteuning van het landelijk
projectmanagement ten behoeve van de invoering van het nieuwe opleidingsstelsel
voor de verplegende en verzorgende beroepen.Dit nieuwe opleidingsstelsel is op 1 augustus 1997 van start gegaan.Verder hebben de uitgaven betrekking op ondersteuning van een pilot-studie
naar een mogelijke invoering van een opleiding tot kwalificatie niveau 1,
assisterende. De pilotstudie heeft tot doel om inzicht te krijgen in de inhoud,
structuur, financiën en organisatie van een opleiding op dit niveau,
alsmede het creëren van een draagvlak daarvoor. De pilotstudie wordt
gehouden in drie regio's.De overige gerealiseerde uitgaven op dit artikelonderdeel betreffen hoofdzakelijk
de implementatie van de Wet BIG. Op 1 december 1997 is namelijk de Wet BIG
voor de overige beroepen in werking getreden.Bij de invoering van de Wet BIG is er voor gekozen de registratie door
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te laten uitvoeren. Evenals in
1996 is in 1997 een bedrag van f 0,5 miljoen aan registratiegelden betreffende
de toelating van buitenslands gediplomeerde beroepsbeoefenaren binnen gekomen
en is genoemd bedrag aan het opleidingenbudget Wet BIG toegevoegd. Ten behoeve
van de toelating van buitenslands gediplomeerde beroepsbeoefenaren zijn in
1997 uitgaven gedaan voor de ontwikkeling van kennis- en vaardighedentoetsen.De geplande oprichting van een Platform Oogzorg heeft dit jaar niet plaatsgevonden.
Het daarvoor geraamde bedrag (f 0,5 miljoen) is derhalve in 1997 onbesteed
gebleven. Daarnaast is op dit onderdeel f 0,4 miljoen minder aan wachtgelden
gerealiseerd dan geraamd.ad c) Hier zijn verantwoord de kosten verbonden aan de financiering van
de zes medische tuchtcolleges.ad d) Hier zijn verantwoord de uitgaven die verband houden met onvermijdelijke
kosten als gevolg van ombuigingen. Daarnaast zijn de uitgaven verantwoord
die betrekking hebben op de uitvoeringskosten van het sociaal plan in verband
met de privatisering van het voormalige Rijksopleidingscentrum voor verloskundigen
te Rotterdam.KengetallenRealisatie 1996 en 1997 van het aantal studenten en geslaagden opleiding
Verloskundige:1996: Het aantal studenten in 1996 bedroeg 428 en het aantal geslaagde
studenten 7. De geslaagden zijn de studenten van de bezemklas van de oude
3-jarige opleiding.1997: Het werkelijke aantal studenten in 1997 bedroeg 458 in plaats van
de geraamde 480. Het werkelijke aantal geslaagden bedroeg 76 in plaats van
de geraamde 95. Deze geslaagden zijn de eerste studenten van de nieuwe 4-jarige
opleiding.Tabel: Kengetallen Medische Tuchtwetrealisatie
1996realisatie 1997Centraal
MTC249255MTC Amsterdam259279MTC Eindhoven227262MTC Zwolle127153MTC
Groningen7383MTC Den Haag274322Totaal1 2091 354Het door de zes medische tuchtcolleges behandelde aantal zaken in het
kader van de Medische Tuchtwet is hoger ten opzichte van 1996. De uitgaven
en verplichtingen zijn daarentegen f 0,09 miljoen lager uitgevallen dan
oorspronkelijk was geraamd.Artikel: U2502 Volksgezondheidsbeleid (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2502 Volksgezondheidsbeleid           V:215 862391– 11 184327 5720532 641538 1285 48765 481K:279 307204– 5 66119 6230293 473260 699– 32 7746– 32 780           U2502/01 Herstructurering en ontwikkeling voorzieningen gezondheidszorg           V:25 313– 6 697– 268– 1 4882616 88612 517– 4 3690– 4 369K:26 959– 9 77038– 2062617 0474 654– 12 3930– 12 393           U2502/02 Onderzoeksinstituten, onderzoek en ontwikkelingswerk           V:18 515– 345– 14 650022 81922 606– 2132– 215K:20 035– 3450496020 18619 964– 2222– 224           U2502/03 Ziektenbestrijding           V:10 764– 3 992– 5981 72307 8978 0561590159K:21 498– 14 4861956807 5997 295– 3040– 304           U2502/04 Eerstelijnszorg/thuiszorg           V:28 298– 6 0871 43616 568– 1 00039 21553 17813 9634
13 959 K:41 791– 14 5082 02414 867– 1 00043 17437 797– 5 3774– 5 381           U2502/05 Basisgezondheidszorg en daarmee verband
houdende uitgaven           V:17 354– 888– 4 095640– 32812 68312 505– 1780– 178K:19 080– 2 531– 683424– 32815 96214 308– 1 6540– 1 654           U2502/06 Geestelijke volksgezondheid           V:13 462– 1 1381 3572 764016 44517 1126670667K:15 260– 2 1271 3962 071016 60015 763– 8370– 837           U2502/07 Alcohol-, drug- en tabaksbeleid           V:47 773– 870– 16 0879 96320040 97950 4419 46209 462K:66 546– 1 864– 12 919– 1 92020050 04348 106– 1 9370– 1 937           U2502/08 Aids en overige sexueel overdraagbare aandoeningen           V:8 56902970– 1729 3698 929– 4400– 440K:17 469– 8 9002297– 1728 6968 686– 100– 10           U2502/09 Patienten- en consumentenbeleid           V:12 916– 4 126– 1 09248408 18214 5386 35606 356K:13 274– 5 554019907 9198 0451260126           U2502/10 Voeding, veterinair beleid en produktveiligheid           V:10 241– 1 4451 92111 13427422 12519 443– 2 6820– 2 682K:11 799– 3 0942 01210 53527421 52618 595– 2 9310– 2 931           U2502 VolksgezondheidsbeleidU2502/11 Geneesmiddelen
en medische hulpmiddelen           V:11 65702 600– 1 446012 81113 7209090909K:14 59602 600– 1 606015 59012 194– 3 3960– 3 396           U2502/12 Ilegalenfonds           V:11 00000– 10 850015079– 710– 71K:11 00000– 10 850015079– 710– 71           U2502/13 Projecten, experimenten en onderzoek           V:025 9793 641292 4601 000323 080305 010– 18 0700– 18 070K:063 383– 1504 7481 00068 98165 218– 3 7630– 3 76325.02 Onderdeel 01 Herstructurering en ontwikkeling voorzieningen
gezondheidszorgOp dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerd:a) Orgaandonatie f 4,40 miljoenDeze uitgaven betreffen hoofdzakelijk de implementatie van de Wet Orgaandonatie
(WOD) en enige kleinere posten op het terrein van de medische
ethiek. Van het in de begroting 1997 oorspronkelijk geraamde bedrag van f 16,75
miljoen is f 12,35 miljoen niet uitgegeven. Tevens is van de verplichtingenraming
van f 16,53 miljoen een bedrag van f 4,28 miljoen niet gerealiseerd.
De in het kader van de implementatie van de WOD geplande activiteiten op het
terrein van voorlichting en het actieprogramma ziekenhuizen en beroepsgroepen
zijn niet geheel in 1997 gerealiseerd. Het «Landelijk donatieondersteunend
programma» zal pas in 1998 worden gerealiseerd. Een groot deel van de
geplande uitgaven voor het opzetten van het donorregister is niet in 1997
gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door enige vertraging bij de bouw en exploitatie
van het informatiesysteem, waarvoor in 1997 wel verplichtingen zijn aangegaan
maar waardoor het grootste deel van de geplande uitgaven naar 1998 verschuift.De overige uitgaven op dit onderdeel betreffen met name onderzoek op het
terrein van de medische ethiek ( bijvoorbeeld Bio-ethiek). Het geplan-de debat
over medische ethiek heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Daardoor is een deel
van het overige budget onbesteed gebleven.b) WaarderingssubsidiesHet onder dit onderdeel geraamde bedrag voor waarderingssubsidies is in
het jaar 1997 conform het in de begroting opgenomen bedrag aangewend. De waarderingssubsidies
werden o.a. verleend aan: «Het Nederlands Astmafonds», de «Nederlandse
Hartstichting», de «Nederlandse Kankerbestrijding» en de
«Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose».
De totale omvang hiervan betrof f 0,96 miljoen.25.02 Onderdeel 02 Onderzoeksinstituten, onderzoek en
ontwikkelingswerkOp dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerd:a) Exploitatiekosten Kankerresearch f 18,25 miljoen;b) Bijdrage aan het International Agency for Research on Cancer f 1,71 miljoen.ad a) De gerealiseerde uitgaven op dit onderdeel betreffen de bijdrage
van VWS in de totale exploitatie van het Nederlands Kankerinstituut (NKI).ad b) Een bijdrage van f 1,71 miljoen is verleend aan het International
Agency for Research on Cancer (IARC) te Lyon. De hoogte van de gerealiseerde
verplichtingen is te verklaren door het feit dat er voor twee jaar een verplichting
is aangegaan ten behoeve van de bijdrage aan het IARC voor 1998 en 1999.25.02 Onderdeel O3 ZiektenbestrijdingInfectieziektebestrijdingDe op dit onderdeel geraamde uitgaven zijn aangewend voor landelijke activiteiten
voor de infectieziektenbestrijding. Door de Werkgroep Infectiepreventie (WIP)
worden richtlijnen voor preventie van infectieziekten in ziekenhuizen, verpleeghuizen
en andere zorginstellingen ontwikkeld. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
(SWAB) ontwikkelt formularia ter uniformering en optimalisering van het voorschrijfbeleid
voor antibiotica. Tevens bevordert de SWAB de deskundigheid van relevante
beroepsgroepen inzake antibioticagebruik.KankerbestrijdingDe voor dit onderdeel geraamde structurele uitgaven zijn overeenkomstig
de begroting (f 1,9 miljoen) geheel besteed, deincidentele uitgaven nagenoeg
geheel. Interessant is de bijdrage (f 0,07 miljoen) aan de nationale
campagne «Zon wijzer» van het KWF ten behoeve van de totstandkoming
van het UV-weerbericht in het NOS-Journaal. Financiering van het Helen Dowling
Institute (HDI) werd in 1997 voortgezet (f 1,0 miljoen); wel zijn stappen
gezet om op termijn te komen tot integratie van de activiteiten van het HDI
in de reguliere zorg. Ook de financiering van het DES actie- en informatiecentrum
werd in 1997 conform de begroting voortgezet.Chronische ziektenbestrijdingDe financiering van het chronisch ziekenbeleid is in 1997 conform de begroting
voortgezet. Voor de beheerskosten van de Stichting Fonds Chronisch Zieken
werd in 1997 f 2,1 miljoen uitgegeven. Kleinere subsidies werden gegeven
aan de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie NP/CF in verband met
de bekostiging van het Werkverband Organisaties voor Chronische Ziekten (f 0,3
miljoen) en de Hersenstichting Nederland (f 0,15 miljoen). Door vertraging
in de besluitvorming is een bedrag van circa f 0,25 miljoen nog niet
in 1997 besteed.Tevens zijn op dit onderdeel de volgende uitgaven gerealiseerd:a) Evaluatie Topklinische zorg f  1,20 miljoen b) Wachtgelden f  0,15 miljoen Totaal f  1,35 miljoen.De gerealiseerde uitgaven op dit onderdeel betreffen de bijdrage van VWS
aan de exploitatiekosten van de stichting Renine, die de ziekenhuizen diensten
levert bij nierfunctievervanging.De uitgaven hebben voorts geleid tot de realisering van diverse onderzoeken
op het terrein van de curatieve somatische zorg. Een voorbeeld is het door
het Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZI) uitgevoerde onderzoek Bekostiging
Bepaald (f 0,6 miljoen). De uitkomst van onder andere dit onderzoek zal
informatie opleveren voor de verdere uitwerking van het bekostigingsmodel
voor de academische ziekenhuizen. De meer gerealiseerde verplichtingen (f 0,74
miljoen) ten opzichte van de raming zijn het gevolg van het aangaan van meerjarige
verplichtingen op het gebied van beleidsmatig onderzoek.25.02 Onderdeel 04 Eerstelijnszorg/thuiszorgMaatschappelijke dienstverleningOvereenkomstig de begroting zijn op dit onderdeel geraamde bedragen uitgegeven
aan de volgende landelijke instellingen op het gebied van de maatschappelijke
dienstverlening:– Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) (f 2,9 miljoen).JMW is een multifunctionele organisatie voor de Joodse gemeenschap in
Nederland. Dienstverlening wordt o.a. geboden op de terreinen maatschappelijk
werk, samenlevingsopbouw, ouderenzorg en thuis-zorg. Daarnaast heeft JMW een
wettelijke taak in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen uit de
Tweede Wereldoorlog;– Stichting Korrelatie (f 0,6 miljoen).Publieksgerichte organisatie waar een ieder terecht kan voor telefonische
informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn;– Stichting De Driehoek (f 0,54 miljoen).Organisatie voor gereformeerde hulpverlening op het terrein van de maatschappelijke
dienstverlening (jeugdbescherming en geestelijke gezondheidszorg).Het was de bedoeling om de financiering van de Stichting de Driehoek (f 0,54
miljoen) met ingang van 1997 onder het Regionale Instelling Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg (RIAGG)-kader te brengen en de financiering zodoende onder
de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-kosten (AWBZ) te brengen. Aan gezien de
Gereformeerde Landelijke Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
(GLIAGG), De Poort en de Driehoek nog niet tot afstemming en samenwerking
zijn gekomen, heeft subsidiëring in 1997 vanuit de begroting plaatsgevonden
Hierdoor was het noodzakelijk de verplichtingenraming met f 0,54 miljoen
te verhogen;– SOS Telefonische Hulpdiensten (THD) (f 0,4 miljoen).Behartigt de belangen van de bij haar aangesloten SOS-THD's. Dit wordt
gedaan via een aantal activiteiten, zoals:– het verlenen van diensten aan SOS-THD's;– het bevorderen van kwaliteit;– voorlichting/informatie aan derden;– vertegenwoordigen van SOS-THD's in nationaal en internationaal
verband.– Muhabbat (f 0,4 miljoen).Muhabbat is een diaconale dienstverlenende organisatie voor Molukkers.
De werkzaamheden richten zich in toenemende mate op tweedelijnsactiviteiten
op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg.– Stichting kermisexploitanten (f 0,1 miljoen).Deze organisatie biedt maatschappelijk werk aan een niet-sedentaire bevolkingsgroep
binnen de Nederlandse staatsgrenzen.Vrouwenhulpverlening.De uitgaven hebben betrekking op subsidies aan landelijke instellingen
op het gebied van de vrouwenhulpverlenin:– TransAct (f 2,7 miljoen ).Organisatie met een landelijke steunfunctie op het terrein van sekse-specifieke
zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld. TransAct heeft vooral een
coördinerende, implementerende, deskundigheidsbevorderende en stimulerende
functie;– Aletta (f 0,6 miljoen).Expertisecentrum voor vrouwengezondheidszorg met een landelijke steunfunctie.
Dit centrum richt zich op de verhoging van de kwaliteit van de gezondheidszorg,
waarbij systematisch aandacht wordt besteed aan de effecten van de factor
sekse als belangrijk maatschappelijk ordeningsprincipe. Aletta heeft een informatie-
en voorlichtingsfunctie voor patiënten en consumenten van de zorg. Daarnaast
vervult zij een signalerings- en monitorfunctie.– Federatie Vrouwenzelfhulp (f 0,6 miljoen).Samenwerkingsorgaan van vijf vrouwenzelfhulporganisaties. Activiteiten
van het landelijk bureau betreffen vooral deskundigheidsbevordering, implementatie
kwaliteitsbeleid en profilering van de vrouwenzelfhulp;Het ongedaan maken in 1997 van de voorgenomen beëindiging van de
structurele subsidiëring van de Stichting Aletta en de Stichting TransAct
kostte circa f 3,2 miljoen extra verplichtingenruimte.Geboorteregelend gedragDe op dit onderdeel geraamde uitgaven zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd.Het betreft uitgaven aan de Rutgers Stichting (f 5,4 miljoen), Nederlands
Instituut voor Sexuologisch Onderzoek (NISSO) (f 1,2 miljoen) en Sad
Schorerstichting (f 1,0 miljoen).Het was de bedoeling om een bedrag van f 2,0 miljoen van de Rutgers
Stichting met ingang van 1997 onder het RIAGG-kader te brengen en de financiering
via de AWBZ.Na veelvuldig overleg is besloten om qua financiering geen scheiding aan
te brengen tussen een begrotingsgefinancieerd bedrag en een AWBZ-gefinancieerd
bedrag. De f 2,0 miljoen is derhalve weer structureel op het begrotingsartikel
bijgeboekt. Hiervoor is ook de verplichtingenraming verhoogd met f 2,0
miljoen.Hulpverlening slachtoffersEen bedrag van f 0,36 miljoen is uitgegeven ten behoeve van de hulpverlening
slachtoffers, te weten f 0,3 miljoen aan de Landelijke opvang Slachtoffers
en f 0,06 miljoen aan de Werkgroep Herkenning.Tenslotte is aan wachtgeldverplichtingen een bedrag van f 0,5 miljoen
uitgegeven (1e Suppletore wet).De geraamde uitgaven van f 4,7 miljoen voor «PEO-activiteiten»
zijn niet bij dit artikelonderdeel verantwoord, maar bij uitgavenartikel 2502
onderdeel 13.De specificatie is als volgt:– Zorginnovatie bijzondere doelgroepen f  1,17 miljoen– Kwaliteit maatschapelijk werk/dienstverlening f  0,49 miljoen– Seksueel geweld f  0,92 miljoen– Seksuele hulpverlening f  0,35 miljoen– Etnische minderheden f  1,43 miljoen– Slachtofferhulp f  0,38 miljoenTotaal f  4,74 miljoenTevens zijn op dit onderdeel zijn de volgende uitgaven gerealiseerd:a) Kwaliteit/doelmatigheid zorg f  17,68 miljoenb) Positionering verpleging en verzorging f   1,05 miljoenc) Radioactiviteit en straling f   0,78 miljoend) Wachtgelden f   0,51 miljoenTotaal f  20,02 miljoenad a) Onderdeel van de hier gerealiseerde uitgaven betreffen de bijdragen
van VWS aan de exploitatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatievraagstukken
(SWOR) (f 1,72 miljoen), het Nederlands Instituut Voor onderzoek van
de Eerste Lijn (NIVEL) (f 5,9 miljoen) en het Nederlands Paramedisch
Instituut (NPI) (f 1,1 miljoen). De geplande activiteiten met betrekking
tot het kwaliteitsbeleid, grote steden beleid en het MTA-programma zijn enerzijds
voor een belangrijk deel gerealiseerd en hebben anderzijds voor een deel vertraging
opgelopen, waardoor er van het daarvoor beschikbare bedrag circa f 5
miljoen onbesteed is gebleven.De wel gerealiseerde activiteiten betreffen onder andere projecten op
het gebied van de kwaliteitsjaarverslagen, certificering, het flankerende
beleid inzake de beperkende maatregel fysiotherapie ( realisatie van het  
infrastructuur/kwaliteitsprogramma fysio- en oefentherapie) (f 2,7 miljoen),
het project generiek voorschrijven (van geneesmiddelen) huisartsen (f 1,1
miljoen), kwaliteit en doelmatigheid en het invullen van de zorgparagraaf
van het convenant met de vier grote steden (f 1,6 miljoen).De vertraging in de uitgaven is met name veroorzaakt door het feit dat
het opstarten van de activiteiten ter bevordering van doelmatigheid in de
zorgsector meer tijd heeft gekost dan verwacht.Dit betreft specifiek het plan van aanpak «Voortgangsrapportage
Medical Technology Assesment (MTA) en doelmatigheid van zorg» (TK 1996–1997,
24 126). De vertraging in de aanloop is ontstaan doordat het overleg
met de uitvoerende instellingen meer tijd heeft gekost dan gepland. Voor dit
programma zijn wel ultimo 1997 enkele meerjarige projecten toegezegd aan instellingen
waardoor meer verplichtingen zijn gerealiseerd dan geraamd.ad b) Deze uitgaven betreffen de bijdrage van VWS aan de exploitatie van
de Landelijke Vereniging Terminale Zorg (VTZ) (f 0,55 miljoen) en enige
kleinere subsidies aan onder andere STING(verbreding doelgroep) en organisaties
die actief zijn op het gebied van thuiszorg, terminale zorg en vrijwilligersbeleid.ad c) Deze uitgaven betreffen de bijdrage van VWS aan de exploitatie van
het Nederlands Meet Instituut(NMI). Vanaf 1998 zal deze bijdrage via het premiecircuit
worden verstrekt.ad d) Op dit onderdeel worden uitgaven geboekt die betrekking hebben op
wachtgelden die worden uitgekeerd als gevolg van ombuigingstaaks-tellingen
uit voorgaande jaren. Op dit onderdeel is f 0,27 miljoen minder uitgegeven
dan oorspronkelijk geraamd omdat door het betreffende uitvoeringsorgaan, het
CAW, ten behoeve van de voormalige Stichting Onderzoek en Ontwikkeling minder
is gedeclareerd.25.02 Onderdeel 05 Basisgezondheidszorg en daarmee verband
houdende uitgavenNederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
(NIGZ) f 5,83 miljoen.Het VTV-1997 bevestigt nogmaals dat met preventie de nodige gezondheidswinst
te halen is, ofwel kunnen gezondheidsproblemen voorkomen worden. Het NIGZ
wil mensen motiveren en in staat stellen zich gezonder te gedragen en bij
te dragen aan het creëren van een gezondere samenleving. Daartoe voert
het NIGZ activiteiten uit direct gericht op de bevolking (bijv. alcoholmatigingscampagne)
en indirect gericht op ondersteuning van intermediairen, zoals GVO/preventiewerkers
en patiëntenvoorlichters (bijv. het werken met het Preventie Effectiviteitsinstrument
(PREFFI)). Activiteiten/thema's waaraan het afgelopen jaar gewerkt is omvatten:
patiëntenvoorlichting, onderwijs en jongeren, lokale gezondheidsbevordering,
kwaliteit en effectiviteit en achterstandgroepen. VWS financiert de basissubsidie
van het instituut. Projectgelden ontvangt het NIGZ ook via andere financiers
(Nederlandse Hartstichting, Aids Fonds, Praeventiefonds, Europese Commissie
etc.).Koninklijke Centrale Vereniging tot bestrijding van Tuberculose
(K.N.C.V) (f 0,2 miljoen)Ten laste van dit begrotingsonderdeel werd aan de Koninklijke Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose een subsidie toegekend
ten behoeve van de centrale ondersteuning.Netherlands School of Public HealthDe Netherlands School of Public Health (NSPH) ontvangt een bijdrage in
de exploitatielasten (f 1,5 miljoen). Mede hiermee worden diverse scholingsprogramma's
uitgevoerd op het terrein van de public health en de sociale geneeskunde.
De bijdrage is bedoeld voor instandhouding en continuïteit van deze scholingsfaciliteiten.
Ten behoeve van de vernieuwing van de NSPH is in 1997 een onderzoek door Twijnstra
Gudde gefinancierd (f 0,07 miljoen). Dit onderzoek is voorjaar 1997 afgerond
en betrof een marktverkenning.Voor de vernieuwing is aan de NSPH in 1997 incidenteel
een subsidie toegekend (f 0,33 miljoen).Jeugdgezondheidszorg (JGZ)De door TNO-Preventie en gezondheid samengestelde brochure geeft een beknopt,
actueel overzicht van de stand van zaken van de jeugdgezondheidszorg in Nederland.
De brochure is uitgereikt aan de deelnemers van het in september 1997 gehouden
EUSUHm-congres.De tekst is tevens beschikbaar voor een door VWS uit te brengen factsheet
JGZ.Verder is het integraal dossier JGZ eind december 1996 gereed gekomen.
Ter facilitering van de implementatie van dit dossier in de thuiszorg/kruiswerkorganisatie
zijn introductiecursussen georganiseerd voor sleutelfiguren onder de wijkverpleegkundigen,
die met dit dossier zullen gaan werken.Het realiseren van meer samenhang en onderlinge afstemming en samenwerking
met organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de JGZ en aanpalende
gebieden van de preventieve en curatieve jeugdzorg is voor VWS beleidsprioriteit.
In dit kader is op 12 september 1997 een invitational conference georganiseerd,
die een «state of the art» rond intersectoraal samenwerken moest
opleveren en een concreet uitgangspunt moest bieden voor verdere initiatieven
op dit terrein.Het door TNO-PG en KPMG uitgevoerde evaluatie-onderzoek JGZ heeft als
gevolg van een aanvankelijk onvoldoende respons een extra inspanning gevergd,
hetgeen tot enige meerkosten heeft geleid. Daarnaast is KPMG verzocht om,
gezien de omvang van het onderzoeksrapport, op korte termijn een handzame
verkorte versie van het rapport aan te leveren.De financiering van het project Sociaal Medisch Onderzoek CB-kinderen
(SMOCK) is overgenomen door de Ziekenfondsraad.Programmatische preventieIn 1997 subsidieerde VWS met f 3,6 miljoen het project Preventie
maatwerk van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG). Dit project beoogt de huisartsenpraktijken in Nederland
dusdanig te equiperen en te organiseren dat preventieve activiteiten zo mogelijk
programmatisch worden uitgevoerd. Begonnen is in dit verband met de uitvoering
van de griepvaccinatie en de screening op cervixcarcinoom. De resultaten zijn
tot dusverre uitstekend: de vaccinatiegraad voor griep is inclusief de uitbreiding
met de doelgroep 65-plussers, in 1997 ca. 63 % (in 1994 nog 44 %), het bereik
van de cervix-screening is in 1997 81 tot 83 % indien de huisarts aan het oproepen
van vrouwen meedoet. Indien dit laatste niet gebeurt, is het opkomstpercentage
«slechts» 71 % Voor de coördinatie van preventie is aan de
NSPH subsidie beschikbaar gesteld. Hiermee is een commissie gevormd en ondersteund.
Deze commissie rapporteert welke preventie-onderwerpen in aanmerking komen
voor implementatie op programmatische basis, en zorgt na een besluit daartoe
van de Minister, voor een goede en adequate uitvoering van deze implementatie.Uitwerking advies Commissie LemstraDe uitvoering van het standpunt op het advies van de commissie Lemstra
is gestart. Een aantal projecten zijn iets later van start gegaan, waardoor
het zwaartepunt van de bestedingen naar 1998 is verplaatst. Dat geldt met
name voor de «regionale gedachtenwisselingen», waarvoor in november
1997 een subsidie is toegekend aan de VNG.Postdoctorale opleiding Gedrag en GezondheidDe NSPH verzorgt onder meer een postdoctorale opleiding Public Health.
Daarnaast is ook behoefte aan verdieping en verbreding van aspecten van gedragsgerichte
gezondheidsbevordering, mede met het oog op nog te behalen gezondheidswinst
van preventieve interventies zoals GVO. Een werkconferentie beoogde toetsing
van specifieke leerbehoeften van potentiële cursisten en hun werkgevers.
Een concept-projectplan is voorgelegd en besproken tijdens de werkconferentie.Dit heeft geleid tot een concreet projectplan van de NSPH:1. Verkrijgen van draagvlak voor een plan tot het ontwikkelen van een
volwaardige postdoctorale beroepsopleiding Gedrag en Gezondheid;2. Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van vier pilot-modules;3. Ontwikkelen van een programma van eisen voor een volledig curriculum.De besluitvorming over een postdoctorale opleiding Gedrag en Gezondheid
bij de NSPH is uitgesteld. Het voor 1997 gereserveerde bedrag (f 0,2
miljoen) is niet uitgegeven, maar zal in 1998 worden aangewend.Bureau facetbeleidCare en cure beïnvloeden in zekere mate de gezondheid van mensen.
Andere factoren zoals huisvesting, milieu, verkeer, inkomen, sociale zekerheid,
arbeid en onderwijs hebben ook hun effect op onze gezondheid. Facetbeleid
richt zich op die andere factoren. Sectoroverschrijdend beleid kan dan een
belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van ongezondheid. Een van de
instrumenten van facetbeleid is Gezondheidseffectscreening (GES). De NSPH
ondersteunt VWS bij facetbeleid. Belangrijkste activiteiten van het afgelopen
jaar: GES op ecotax, hogesnelheidslijn, tabakswet, drank- en horecawet en
Sociale Nota 1997 en ontwikkelen van een checklist voor GES. VWS financiert
(f 0,5 miljoen) zowel menskracht hiervoor bij NSPH als uit te voeren
GES-en.Tevens is f 0,42 miljoen via de Ziekenfondsraad beschikbaar gesteld
aan de Stichting Opsporing Familiaire Hypercholesterolemie (StOEH) als aanvullende
financiering voor DNA-diagnostiek naar Familiaire Hypercholesterolemie (FH).
FH is een relatief frequent voorkomende, dominante, niet geslachtsgebonden
erfelijke aandoening die gepaard gaat met vroeg optredende hartinfarcten en
plotselinge dood. De vroegtijdige opsporing is van groot belang uit preventieve
overwegingen. Na de opsporing vindt vervolgens behandeling plaats van het
verhoogde cholesterolgehalte en eventueel andere risicofactoren. Structurele
financiering van de StOEH door de Ziekenfondsraad is aan de orde na het bekend
worden van de uitkomsten van een dit jaar gestarte effectiviteitsstudie door
het Praeventiefonds.De onderschrijding van de kasruimte met f 1,3 miljoen is onder meer
te verklaren door het feit dat een reservering ten behoeve van een sanering
van exploitatietekorten bij de Netherlands School Public Health niet uitbetaald
behoefde te worden.25.02 Onderdeel 06 Geestelijke volksgezondheidDe uitgaven en verplichtingen van dit artikelonderdeel betreffen ondermeer
het basissubsidie van het Trimbos Instituut (f 3,6 miljoen).Voor informatisering en wetenschappelijk onderzoek voor een landelijk
netwerk van Regionale Informatiesystemen Patientenregistratie GGZ (RIPAGG)
is f 0,73 miljoen beschikbaar.Instellingen die voor deze activiteit subsidie hebben ontvangen zijn :– Stichting Overlegorgaan Geestelijke Gezondheidszorg (SOGG) Rotterdam;– Universiteit Groningen;– Universiteit Maastricht.Een geraamde subsidie op dit beleidsterrein (f 0,25 miljoen) is niet
doorgegaan.De geraamde uitgaven ten behoeve van het Landelijke Overleg Platform Preventie
Geestelijke Gezondheidszorg (LOPP/GGZ), Stichting Schizofrenie en de Vereniging
voor Autisme zijn gerealiseerd (circa f 0,5 miljoen).Een bedrag van f 0,91 miljoen is gerealiseerd voor de aanpak van
de wachtlijstenproblematiek Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In de raming
is hiermee geen rekening gehouden.De projecten worden uitgevoerd door het Trimbos Instituut, Nederlands
Instituut voor eerste lijns Gezondheidszorg ( NIVEL), Nederlands Zorg Instituut
( NZI), Toegepaste Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Research voor
Beleid.Tevens is er een Commissie Doelmatigheid RIAGG-Activiteiten ingesteld.Daar deze projecten doorlopen in 1998 was er f 0,98 miljoen extra
verplichtingenruimte nodig.Voor de implementatie van zorgregio's is in de loop van 1997 f 1,0
miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel. Door de vertraagde start van
enkele projecten is f 0,25 miljoen aan andere – kortlopende –
projecten op dit terrein uitgegeven.De Regionale Instituten Nascholing en Opleiding (RINO) Noord, Zuid, Amsterdam
en de Centrale Rino Groep hebben conform de begroting voor 1997 subsidie ontvangen
voor de opleiding psychotherapeut 1998 is het laatste jaar dat voor die activiteit
subsidie zal worden verleend.Het Centraal Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO) heeft een bedrag van
f 0,46 miljoen ontvangen.Aan het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is een bedrag van
f 0,25 miljoen beschikbaar voor de inschrijving van gz-psychologen in
het BIG-register. Dit bedrag was niet in de begroting opgenomen.Aan de Stichting Pharos is het geraamde subsidie van f 6,8 miljoen
betaald. Pharos is een landelijke instelling gespecialiseerd in de zorgondersteuning
en zorgverlening ten behoeve van vluchtelingen en asielzoekers. Pharos wil
het lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren en welzijn van deze categorie
hulpvragers bevorderen door een bijdrage te leveren aan de vergroting van
de toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg voor deze doelgroep.Het ongedaan maken van de voorgenomen vermindering van de structurele
subsidie kostte in 1997 f 2,8 miljoen extra verplichtingenruimte.Een bedrag van f 2,13 miljoen is uitgegeven aan «PEO-activiteiten».Een nadere specificatie van dit bedrag luidt als volgt :– Programma herstructurering GGZ f  0,99 miljoen– Kwaliteit van Zorg f  0,53 miljoen– Preventiebeleid GGZ f  0,61 miljoenDeze bedragen zijn niet verantwoord bij dit artikelonderdeel, maar bij
uitgavenartikel 25.02 onderdeel 13.Aan wachtgelden is een bedrag van f 0,05 miljoen uitgegeven (1e Suppletore
wet).25.02 Onderdeel 07 Alcohol, drug en tabaksbeleidDe bestedingen op dit onderdeel betreffen voornamelijk het volgende.MonitoringAan monitoring is, overeenkomstig de raming, circa f 5,9 miljoen
besteed.Zoals met de Tweede Kamer is afgesproken is de monitoring van drugs, drugsgebruik,
verslavingszorg geïntensiveerd.Deze intensivering bedroeg in 1997 ongeveer f 3,5 miljoen.Landelijke instellingenIn totaal is aan landelijke instellingen in 1997 een bedrag van f 5,1
miljoen beschikbaar gesteld.Preventie en voorlichtingAan preventie en voorlichting is ruim f 5,4 miljoen besteed. Een
groot deel daarvan (circa. f 2 miljoen) betrof de grootschalige cannabis-campagne,
uitgevoerd door het Trimbos Instituut.In 1997 zijn factsheets uitgegeven over onder meer overlastbeleid, XTC
en cannabis. Gezien de internationale belangstelling voor het Nederlandse
drugsbeleid zijn deze factsheets in meerdere talen verschenen. De vertaalkosten
belasten het budget voor preventie en voorlichting.In 1997 is het Landelijk Steunpunt Preventie van start gegaan bij het
Trimbos Instituut en GGZ Nederland. Bij de opzet zal expliciet tot uitdrukking
komen de preventie/voorlichting-activiteiten voor allochtonen en de preventie/voorlichting-activiteiten
op het gebied van nieuwe drugtrends (f 1,3 miljoen). Daar dit een meerjarig
project betreft heeft dit circa f 1,3 miljoen extra verplichtingenraming
gekost.De Drugs-infolijn heeft wegens een grote belangstelling ruim f 0,3
miljoen meer gekost dan in de begroting was geraamd.Beleidsontwikkeling en -evaluatieAan projecten op het gebied van beleidsontwikkeling en -evaluatie is overeenkomstig
de raming, circa f 4,0 miljoen besteed.OverlastbeleidEr is circa f 19,0 miljoen besteed aan overlastbeleid. Het betreft
grotendeels gemeentelijke projecten.Per 31 december 1997 zou de experimenteerperiode afgesloten worden. Bij
de eerste tussenrapportage in dit voorjaar van het evaluatie-onderzoek, bleek
één van de belangrijkste conclusies te zijn dat alle gemeenten
ernstige vertraging hebben opgelopen met het implementeren van het overlastbeleid.
Daarom is besloten de experimenteerperiode met 1 jaar te verlengen tot en
met 31 december 1998.Hiervoor was extra verplichtingenruimte van ruim f 11,0 miljoen nodig.Heroïne-projectHet voorgenomen heroïne-project is in 1997 niet van de grond gekomen. Behalve de kosten van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden
(CCBH) (circa f 0,9 miljoen) hebben er geen uitgaven plaatsgevonden.
Op dit onderdeel heeft een onderuitputting plaatsgevonden van f 3,2 miljoen.DiversenHet geraamde bedrag van f 16,1 miljoen ten behoeve van het realiseren
van de klinische, dus AWBZ-gefinancierde overlastbeleid in de zogeheten intra-murale
motivatiecentra (IMC) is verantwoord op uitgavenartikel 2503 onderdeel 01
Rijksbijdrage Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten( 1e Suppletore wet).Een bedrag van f 2,86 miljoen is uitgegeven aan «PEO-activiteiten»
ten behoeve van het programma verslavingszorg.Deze bedragen zijn niet bij dit artikelonderdeel verantwoord, maar bij
uitgavenartikel 2502 onderdeel 13.Landelijke preventieprojecten.Tevens zijn uitgaven gedaan die bestemd zijn voor landelijke preventie-projecten,
onderzoeken en experimenten gericht op het problematisch gebruik van alcohol,
drugs en andere psychotrope stoffen. Een bedrag van f 0,2 miljoen is
verstrekt aan het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
ten behoeve van 18 preventieafdelingen van consultatiebureau's voor alcohol
en drugs, ter dekking van de materiële kosten samenhangende met voorlichtingsactiviteiten
gericht op ouders en verzorgers. Verder is subsidie verleend aan het serviceproject
Alcohol en Werk. In het kader van dit project biedt de Stichting Alcohol Consultancy
(ALCON) ondersteuning aan regionale preventiefunctionarissen die bedrijfsalcoholvoorlichting
verzorgen. De 06-informatielijnen over tabak, drugs, alcohol en gokken zijn
inmiddels operationeel.Voorts werd uit dit artikel een subsidie toegekend aan de Stichting Volksgezondheid
en Roken (STIVORO) (totaal f 3,9 miljoen). Deze stichting coördineert
de voorlichtings-activiteiten op het gebied van het tabaksbeleid. Een anti-roken-campagne
onder jongeren wordt uit dit onderdeel gefinancierd. Aan deze activiteit onder
meer de intensivering van f 1 miljoen conform het amendement in
kamerstuk II, vergaderjaar 1996–1997, 25 000 XVI, nr 21 bij de
behandeling van de VWS-begroting 1997 besteed.Aan wachtgeldverplichtingen is een bedrag van f 3,2 miljoen uitgegeven
(1e Suppletore wet).25.02 Onderdeel 08 Aids en overige sexueel overdraagbare
aandoeningenDe op dit onderdeel geraamde uitgaven zijn aangewend voor de bestrijding
van Aids en Sexueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) en de gevolgen daarvan.
Hiertoe werden activiteiten gefinancierd op het gebied van preventie, verbetering
van de behandeling en zorg en de bevordering van de kwaliteit van leven van
HIV-geïnfecteerden. Daarnaast is voorzien in de basisfinanciering van
enkele ondersteunende landelijke organisaties die actief zijn op dit terrein,
zoals de SAD/Schorerstichting (HIV-preventie bij homo-mannen en psychosociale
hulpverlening bij homoseksuele mannen en vrouwen) (f 2,75 miljoen) en
de Stichting SOA-bestrijding (met name gericht op grootschalige voorlichting
over veilig vrijen) ( f 1,92 miljoen).Ook hebben op dit onderdeel uitgaven plaatsgevonden betrekking hebbende
op de laag-drempelige SOA-bestrijding (f 0,148 miljoen). Door vertraging
in de besluitvorming is een verplichtingenbedrag van circa f 0,4 miljoen
onbesteed gebleven.25.02 Onderdeel 09 Patienten en consumentenbeleidDe uitgaven op dit onderdeel hebben enerzijds betrekking op ondersteuning
van de klachtopvang op landelijk niveau en anderzijds op de financiering van
een aantal patiëntenorganisaties. De ondersteuning van de klachtopvang
krijgt vorm door de structurele steun aan de Stichting Ondersteuning Klachtopvang.
Een substantieel deel van de middelen voor patiëntenorganisaties op dit
onderdeel gaat naar de subsidiëring van de Nederlandse Patiënten/Consumenten
Federatie ten behoeve van de behartiging van het patiëntenbelang in het
algemeen alsmede de financiering van een aantal projecten. De NP/CF ontving
hiervoor in 1997 f 4,7 miljoen. De uitgaven en verplichtingen op dit
onderdeel hebben tevens betrekking op de subsidiëring van patiëntenorganisaties
geestelijke gezondheidszorg: Pandora, Landelijke Patiënten- en Bewonersraden,
Labyrint/In Perspectief, Ypsilon en Cliëntenbond.25.02 Onderdeel 10 Voeding, Veterinair beleid en produktveiligheidDe op dit onderdeel geraamde uitgaven voor de activiteiten van het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding, het Voedingscentrum, de Stichting Voeding Nederland, de Stuurgroep
Goede Voeding en het Landelijk Informatiecentrum Voedselovergevoeligheid zijn
volledig aan dit doel besteed. In 1996 is gestart met de integratie van deze
organisaties in een nieuwe Stichting Voedingscentrum. Hiervoor zijn in dat
jaar extra financiële middelen van f 1 miljoen beschikbaar gesteld.
In 1997 is verder gewerkt aan de realisatie van de nieuwe structuur die naar
verwachting in de loop van 1998 zijn beslag zal krijgen.Voorts zijn op dit onderdeel de uitgaven ten behoeve van de allergenen
databank (ALBA), de databank voedingsstoffen (NEVO) en het beheer van de gegevens
van de Voedselconsumptiepeiling verantwoord. Het betreft hier structurele
activiteiten die noodzakelijk zijn voor voedingsonderzoek, beleidsontwikkeling
en voedingsvoorlichting. Het opgestelde jaarprogramma voor deze activiteiten
is uitgevoerd.Door middel van een structurele financiering van f 5,69 miljoen zijn
de activiteiten van Stichting Consument en Veiligheid ondersteund. Belangrijk
onderdeel hiervan vormt het beheer van en de daaruit voortvloeiende nieuwe
activiteiten verbonden aan het in 1997 van start gegane Letsel Informatie
Systeem (LIS). Op het terrein van het technisch onderzoek is de aandacht verschoven
van roerende goederen naar het bredere aspect omgevingsveiligheid: veilige
speelomgeving voor kinderen en veilige woonomgeving voor ouderen. De voorlichtingsactiviteiten
hebben zich, evenals voorgaande jaren, met name gericht op de doelgroepen
ouderen, kinderen en sporters en met ingang van dit jaar ook op het thema
doe-het-zelven.Een gerichte bijdrage aan het Nederlands Normalisatie Instituut heeft
de activiteiten van dit instituut op het terrein van de productveiligheid
ondersteund. Wederom is in opdracht van VWS externe deskundigheid ingebracht
in zowel het normalisatieproces omtrent attractie- en speeltoestellen als
bij de dossierbeoordeling door het Wetenschappelijk Comité Cosmetica
van de Europese Commissie. Daarnaast zijn de op dit onderdeel geraamde uitgaven
gebruikt voor het verlenen van een bijdrage aan de kosten die verbonden zijn
aan de verzelfstandiging van het College Toelating van Bestrijdingsmiddelen
(CTB), te weten het wegwerken van achterstanden en de uitvoering van een verbeterprogramma.
Tevens is een structurele bijdrage verleend aan dat deel van
de kosten die het CTB moet maken, dat niet kan worden doorberekend in de tarieven
voor de aanvragers. Tenslotte is, ter uitvoering van het kabinetsstandpunt
inzake het rapport «Normalisatie en Certificatie», in opdracht
van VWS een nadere inventarisatie uitgevoerd naar de levensvatbaarheid van
het gebruik van normalisatie en/of certificatie voor een aantal nieuwe beleidsterreinen.Eveneens zijn uit dit onderdeel de resterende claims inzake de afschaffing
van de destructie-vergoedingen gefinancierd. Daarnaast zijn uit dit onder-deel
schadeclaims gedekt die voortvloeiden uit de vernietiging van Brits rundvlees
(totaal f 0,65 miljoen). Het vernietigen van dit vlees was noodzakelijk
in het kader van de bestrijding van BSE.Tevens is in 1997 besloten om kadavers en slacht-afvallen van het type
BSE-«speciale risico-organen» te verbranden, waarbij de aanvullende
kosten van f 8,3 miljoen van de destructiebedrijven voor gescheiden ophalen
en verbranden voor rekening van de Rijksoverheid kwam. Hiervoor was een bedrag
van f 10 miljoen beschikbaar. Om de verwachte kosten ad. f 26 miljoen
op jaarbasis om te slaan over de aanbieders (boeren, slachterijen) is een
wijzigingsvoorstel van de Destructiewet in voorbereiding.Daarnaast is een bedrag van ongeveer f 1 miljoen niet tot uitkering
gekomen welke was gereserveerd voor de vernietiging van een partij ingevroren
en opgeslagen Britse rundvlees dat door Inspectie Gezondheidsbescherming is
beslag is genomen. Vertraging van de vernieting van deze partij is het gevolg
van door de eigenaren van deze partij rundvlees ingesteld beroepsprocedure.25.02 Onderdeel 11 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelenDit onderdeel betreft het beleid rond de geneesmiddelenvoorziening, de
medische hulpmiddelen en de bloedbanken.Een substantieel deel van de verplichtingen zal in volgende jaren worden
betaald.GeneesmiddelenvoorzieningHet gaat hier op hoofdlijnen om:– het instandhouden en actualiseren van het geneesmiddelvergoedingssysteem
(GVS);– het instandhouden van de ondersteuningsstructuur voor het farmacotherapie-overleg
(FTO) en de daarmee samenhangende activiteiten van de Stichting Doelmatige
Geneesmiddelenvoorziening (SDGV);– het ondersteunen van het op stofnaam voorschrijven door huisartsen;– objectieve voorlichting over geneesmiddelen aan artsen en apothekers
via het Geneesmiddelenbulletin en de voorlichting daarover aan patiënten
via de Geneesmiddelen-infolijn.Dit ter stimulering van verantwoord en zuinig gebruik van geneesmiddelen.Evaluatie van het GVS heeft aangetoond dat het GVS wezenlijk bijdraagt
aan de kostenbeheersing. De overige activiteiten dragen met name bij aan het
rationeel voorschrijven van geneesmiddelen en verantwoord en veilig medicijngebruik.Andere beleidsspeerpunten zijn de implementatie van de Wet Geneesmiddelenprijzen
(WGP), de pakketscreening, het toezicht op reclame rond geneesmiddelen en
de stimulering van research om innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen.
De invoering van de WGP heeft ertoe geleid dat het prijsniveau voor geneesmiddelen
in Nederland op het niveau van het Europese gemiddelde is gebracht (dat wil
zeggen 20% lager) en dat een opbrengst van f 327,0 miljoen
op halfjaarbasis is gegenereerd (bron: GIP/Ziekenfondsraad 11 juni 1997).
Verwachte uitgaven zoals voor juridische claims en flankerend beleid bleken
vooralsnog niet noodzakelijk. De evaluatie van de wet kon vooralsnog zonder
inschakeling van externe instanties plaatsvinden. De uitgaven voor het onderhoud
van het WGP-informatiesysteem zijn meegenomen bij de verantwoording van de
middelen op uitgavenartikel 2201. Tenslotte zijn de uitgaven in 1997 voor
het onderzoek naar bonussen en kortingen bij openbare apothekers lager uitgekomen.In verband met de Geneesmiddelenbrief is het voor vergoeding in aanmerking
komende geneesmiddelenpakket gescreend. De uitvoering van de hiervoor benodigde
activiteiten bracht geen uitgaven met zich mee, omdat de activiteiten niet
zijn uitbesteed, maar met inzet van intern personeel konden worden gerealiseerd.Van het instellen van een nieuw orgaan voor overheidstoezicht op reclame
voor geneesmiddelen is afgezien. Bezien wordt hoe en in welke mate het Staatstoezicht
zijn huidige werkzaamheden op dit terrein in de loop van 1998 kan intensiveren.De start van het stimuleringsprogramma innovatief geneesmiddelenonderzoek
kan pas in 1998 plaatsvinden.De hiervoor beschreven ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat de uitgaven
voor het geneesmiddelenbeleid in 1997 in totaal lager uitvielen dan begroot.
Aangezien het hier grotendeels gaat om nieuw beleid, zijn de uitgaven moeilijk
exact te ramen.In dit begrotingsjaar is een informatievoorziening opgezet voor een gestructureerd
inzicht in de vergunningen en opiumverloven die in het kader van de Wet op
de Geneesmiddelenvoorziening en de Opiumwet zijn verstrekt. De uitgaven voor
deze voorziening lagen f 0,2 miljoen hoger dan de oorspronkelijke raming
ter grootte van f 0,05 miljoen. In verband met kwaliteitsvereisten volstond
uitbreiding van een bestaand automatiseringssysteem niet en moest worden overgegaan
tot de opzet van een nieuw systeem: Vergunningen en verloven administratie
Systeem (VERA).Medische hulpmiddelenBeleidsspeerpunt op dit terrein is de kostenbeheersing extramurale medische
hulpmiddelen, welke projectmatig in gang is gezet. De projectkosten bleken
lager dan geraamd , doordat een deel van het programma is bekostigd uit premiemiddelen.
Ook is gewacht is met het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden op het advies
van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg over medische hulpmiddelen, dat
in november 1997 is uitgebracht.Dit jaar is tevens besloten dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een
vigilantiesysteem voor medische hulpmiddelen zal opzetten. Het budget hiervoor
moet nog worden overgeheveld.Bloedbanken.Dit onderdeel betreft vooral de bekostiging van de werkzaamheden van het
College voor de bloedtransfusie van het Nederlandse Rode Kruis en de voorgenomen
herstructurering van de landelijke organisatie van de bloedvoorziening.De in 1996 in gang gezette herstructureringsoperatie op het terrein van
de bloedvoorziening heeft geleid tot één landelijke organisatie
voor de Nederlandse bloedvoorziening per 1 januari 1998. Daartoe is een nieuw
wettelijk kader tot stand gebracht: de wet inzake bloedvoorziening. Met het
nieuwe wettelijk regime komt van rechtswege een einde aan de werkzaamheden
van het College voor de Bloedtransfusie. De structurele bekostiging hiervan
komt hiermede eveneens tot een einde.De herstructurering, de voorbereiding en de inrichting van de nieuwe organisatie
hebben kunnen plaatsvinden met lagere uitgaven dan voorzien.25.02 Onderdeel 12 IlegalenfondsOp dit artikelonderdeel waren uitgaven geraamd voor een bedrag van f 11,0
miljoen, ten behoeve van het Illegalenfonds.Het Illegalenfonds is bedoeld om mogelijk negatieve effecten van de Koppelingswet
voor de 1elijnsgezondheidszorg en voor AWBZ-gefinancierde zorg te beperken.
Dit fonds kan financiële tegemoetkoming bieden in gevallen waarin sprake
is van een aanzienlijk beroep op de gezondheidszorg door illegaal in Nederland
verblijvende vreemdelingen, die de kosten van medisch noodzakelijke behandeling
niet kunnen betalen.Het Fonds zal worden beheerd door de Stichting Koppeling (opgericht 28
april 1997 ) en is een initiatief van het veld. In samenspraak met VWS wordt
ernaar gestreefd om het Fonds operationeel te laten zijn op het tijdstip dat
de Koppelingswet wordt ingevoerd.De invoering van de wet zal in 1998 plaatsvinden, derhalve zijn er in
1997 geen uitgaven gedaan, met uitzondering van de aanloopkosten van de Stichting
Koppeling.Een bedrag van f 10,85 miljoen is teruggeboekt naar het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.25.02 Onderdeel 13 Projecten, experimenten en onderzoekIn 1997 is het beleid gericht op een geïntegreerde aanpak van het
beleid inzake projecten, experimenten en onderzoek op het terrein van volksgezondheid
en zorg verder geconcretiseerd. In verband hiermee zijn de middelen voor projecten,
experimenten en onderzoek op de verschillende beleidsterreinen geconcentreerd
op één begrotingsonderdeel.Dit onderdeel omvat zowel de middelen voor projecten, experimenten en
onderzoek die direct vanuit VWS worden verplicht, als de middelen die via
door VWS-gesubsidieerde intermediaire organisaties (zoals ZON, NCCZ, LCVV,
Aidsfonds en Stichting Patientenfonds) voor dit doel tot besteding worden
gebracht.In 1997 is ten laste van dit onderdeel een bedrag van f 8,7 miljoen
direct door VWS besteed. Hierbij ging het onder meer om activiteiten die samenhangen
met de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV): enerzijds ter uitvoering
van het beleid naar aanleiding van VTV 1993 (Gezond en Wel, 1995) en anderzijds
activiteiten in verband met het uitbrengen van VTV 1997. Daarnaast werden
uit dit onderdeel activiteiten bekostigd op het terrein van de infectieziekten;
over dit onderwerp werd in april 1997 een beleidsnota aan de Kamer gezonden.
Voorts werden uit dit onderdeel projecten inzake standaardisatie en informatiebeleid
bekostigd, projecten op het terrein van ethiek, gezondheidsrechtelijk onderzoek
en alternatieve behandelwijzen alsook projecten die samenhangen met het internationaal
volksgezondheidsbeleid.Een bedrag van f 19 miljoen ging vanuit dit onderdeel naar Zorg Onderzoek
Nederland voor uitvoering van ZON-programma's op het gebied van zorg, preventie,
verslaving, sociaal-medische begeleiding, patënten/consumentenbeleid
en evaluatie regelgeving. In 1997 is door ZON veel aandacht besteed aan de
ontwikkeling van programmavoorstellen. Voor de screening van projecten die
in het kader van de goedgekeurde programma's worden ingediend is een procedureset
ontwikkeld. Ook heeft ZON met het Gebiedsbestuur Medische Wetenschappen
van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO-MW) samenwerkingsafspraken
geformuleerd. Deze afspraken zijn gemaakt op zowel bestuurlijk niveau als
bureauniveau, en betreffen uiteenlopende zaken: procedures, kwaliteitsbeoordeling,
gezamenlijke activiteiten en zelfs gezamenlijke programmacommissies. In 1997
is door ZON en NWO voorts een start gemaakt met een interne evaluatie van
de samenwerking. ZON was in 1997 ook zeer actief bij het vormgeven van zijn
taken gericht op de implementatie van onderzoeksresultaten.Overeenkomstig de begroting is ten behoeve van de ontwikkeling van het
patiëntenbeleid en de ondersteuning van patiënten/consumentenorganisaties
bij belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact in 1997 subsidie
verstrekt. Aan een groot aantal patiënten/consumenten-organisaties is
voor dit doel subsidie verstrekt.Een substantieel deel van de middelen voor de ondersteuning van patiënten/consumentenorganisaties
(f 2 miljoen) is verdeeld door de in 1996 opgerichte Stichting Patiëntenfonds.
In 1997 zijn stappen gezet om alle voor dit doel beschikbare middelen in 1998
via het Patiëntenfonds te laten lopen.Uit dit onderdeel zijn voorts uitgaven gedaan ten behoeve van de klachtopvang
en de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrumentarium vanuit het perspectief
van de gebruiker van zorg. Ook werd ten laste van dit onderdeel in 1997 gestart
met een drie jaar durend experiment met een geschillencommissie voor ziekenhuizen.Uit dit onderdeel is in 1997 ook het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget
van de Stichting Aidsfonds bekostigd. Voor wat betreft het onderzoek wordt
het Aidsfonds bijgestaan door de Programma coördinatie commissie Aids-onderzoek.
In 1997 zijn stappen gezet om te komen tot afbouw van het budget voor Aidsonderzoek
in de volgende jaren.De Stichting Fonds Chronisch Zieken ontving ten laste van dit onderdeel
in 1997 f 5,1 miljoen als ontwikkelingsbudget ter besteding aan projecten,
experimenten en onderzoek. Ook werden uit dit onderdeel de coördinatiecentra
chronisch zieken gefinanciërd met een bedrag van f 2,9 miljoen.
Een ontwikkeling in de richting van integratie in de reguliere zorg is in
1997 in gang gezet.Verder is een deel van het budget op dit onderdeel besteed aan onderzoeksprogramma's
van het Gebiedsbestuur Medische Wetenschappen van NWO. Het programma Chronisch
zieken, waarvan het onderzoek naar arbeidsgebonden problematiek onderdeel
uitmaakt, werd in 1997 voortgezet. Het deelprogramma op het terrein van pijnbestrijding
dat hierin was opgenomen, is in 1997 afgerond.Ten laste van dit onderdeel komt tenslotte het ontwikkelingsbudget van
het Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging. In 1997 is dit budget met
f 0,2 miljoen gestegen tot f 5,2 miljoen; in 1998 zal dit bedrag
verder stijgen tot f 5,7 miljoen. Tevens wordt vanaf 1997 een bedrag
van f 0,3 miljoen uitgetrokken voor de ondersteuning van de beroepsvereniging
STING. In het afgelopen jaar heeft het LCVV een actieve start gemaakt met
een programma dat gericht is op de versterking van de invloed van verpleegkundigen
en verzorgenden op het beleid in de gezondheidszorg (het ORION-programma).De lagere kasuitgaven zijn het gevolg van het feit dat de opstart en uitvoering
van het PEO-beleid in het rapportagejaar vertraagd is. In 1998 zal een belangrijk
deel van deze activiteiten aanvangen.De hogere gerealiseerde verplichtingen op dit onderdeel zijn te verklaren
door het feit dat er verplichtingen zijn aangegaan voor meerjarige PEO-programma's
van ZorgOnderzoek Nederland.Artikel: U2503 Rijksbijdragen volksgezondheid (Bedragen
x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2503 Rijksbijdragen
volksgezondheid           V:6 599 55501 095 784– 871 68606 823 6536 805 010– 18 6430– 18 643K:6 599 62001 132 784– 815 35006 917 0546 899 543– 17 5110– 17 511           U2503/01 Rijksbijdragen ziektekosten           V:6 040 71601 095 784– 781 19206 355 3086 353 123– 2 1850– 2 185K:6 040 72101 132 784– 781 22306 392 2826 390 123– 2 1590– 2 159           U2503/02 Bijdrage sectorfondsen           V:103 59900– 53 537050 06247 790– 2 2720– 2 272K:103 659002 8300106 489106 429– 600– 60           U2503/03 Melkertbanen           V:455 24000– 36 9570418 283404 097– 14 1860– 14 186K:455 24000– 36 9570418 283402 992– 15 2910– 15 29125.03 Onderdeel 01 Rijksbijdragen ziektekostenDe rijksbijdragen ziektekosten zijn bijdragen om niet van het Rijk in
de financiering van de ziektekosten c.q. het Budgettair Kader Zorg (BKZ).
De rijksbijdragen vormen met de premies en de eigen bijdragen de financieringsbron
voor dit uitgavenkader. De rijksbijdragen fungeren tevens als intermediair
tussen begrotings- en premiefinanciering. Dit houdt bijvoorbeeld in dat overgang
van bepaalde zorgvormen van de wettelijke sociale ziektekostenverzekeringen
naar de rijksbegroting, of omgekeerd, budgettair neutraal wordt afgedekt door
middel van een bijbehorende verlaging of verhoging van de betrokken rijksbijdrage
Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ZFW of AWBZ) voor
het bedrag dat met de financiëring van de betreffende zorgvorm is gemoeid.De verplichtingen en uitgaven 1997 hebben betrekking op de bijdrage die
het Rijk verleent aan:– de Algemene kas van de ziekenfondsverzekering f  6 119,1
miljoen;– het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten f    222,1
miljoen;– de publiekrechtelijke ziektekostenregelingen f     37,0
miljoen.Daarbij kan worden aangetekend dat ten aanzien van het laatste bedrag
van f 37,0 miljoen de verplichting reeds in 1996 is aangegaan.Voorts is aan de Ziekenfondsraad een bijdrage verstrekt voor de abortushulpverlening
f 11,9 miljoen. Dit bedrag is inclusief de nabetaling op grond van de
afrekening oude jaren.De grootste mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn voor de
rijksbijdrage ziekenfondsverzekering:– het wegwerken van wachtlijsten f   30,0 miljoen;– de prijsbijstelling f   42,9 miljoen;– de OVA-bijstelling f  113,6 miljoen.De eerste mutatie is verantwoord in de 1e Suppletore wet, de laatste twee
in de 2e Suppletore wet.Bij de rijksbijdrage Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) zijn
de belangrijkste mutaties:– wegwerken wachtlijsten f  20,0 miljoen;– extra middelen thuiszorg f  55,0 miljoen;– loonbijstelling verzorgingshuizen f  61,4 miljoen.Deze drie mutaties zijn alle verantwoord in de 1e Suppletore wet.25.03 Onderdeel 02 Bijdrage sectorfondsenDit onderdeel heeft grotendeels betrekking op de bijdragen die de overheid
beschikbaar heeft gesteld aan door sociale partners opgerichte sectorfondsen
voor vernieuwende activiteiten op het brede terrein van arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid
(f 106,2 miljoen).Tevens zijn op dit onderdeel uitgaven verantwoord in verband met een evaluatie
van de sectorfondsen (totaal f 0,1 miljoen).In 1997 zijn de resultaten beschikbaar gekomen van het evaluatieonderzoek
naar de effectiviteit en de efficiency bij het functioneren van de sectorfondsen.
Over de resultaten van het onderzoek heb ik gerapporteerd in de brief van
2 september 1997 (TK 25 000 XVI nummer 75).Daarnaast is op dit onderdeel een uitgave opgenomen voor het project Baan
TV (f 0,1 miljoen). Dit project heeft als doel jongeren te activeren
in de richting van de arbeidsmarkt, onder andere door middel van een aantal
televisieprogramma's. De bijdrage aan dit project van VWS, naast bijdragen
van de Ministeries Sociale zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ligt in de lijn van het arbeidsmarktbeleid
voor de zorg- en welzijnssectoren.25.03 Onderdeel 03 MelkertbanenDit onderdeel betreft bestedingen die samenhangen met de uitvoering van
de regeling Extra arbeidsplaatsen zorgsector. In totaal is f 402,4 miljoen
via de uitvoeringsorganen Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg/Ziekenfondsraad
en de sectorfondsen Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor
de sector zorg en welzijn (AWO) en Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds
Bejaardenoorden (AWOB) als voorschot verstrekt aan instellingen, voor het
creëren van extra arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen.De werkelijke uitgaven zijn f 15,3 miljoen lager dan geraamd, voornamelijk
als gevolg van een achterblijvende bezetting van de toegewezen arbeidsplaatsen.
Om de bezetting van arbeidsplaatsen in de zorgsector te versnellen, hebben
de gezamenlijke werkgevers een plan (Operatie Kangoeroe) opgesteld. Belangrijke
activiteiten in het kader van de uitvoering van dit plan zijn: voorlichting
en communicatie, oprichten van regionale regiepunten waarin alle betrokkenen
samenwerken. Aan deze Operatie Kangoeroe is een subsidie verstrekt van f 1,7
miljoen. Hierop is in 1997 f 0,6 miljoen bevoorschot.Over de toewijzing en bezetting van de extra arbeidsplaatsen wordt per
kwartaal gerapporteerd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De laatste rapportage dateert van 27 november 1997 (TK 23 972 nummer
24).Tabel: Overzicht realisatie Extra arbeidsplaatsen zorgsector
(cumulatief)199519961997*Toegewezen arbeidsplaatsen6 93812 83112 921**Bezette arbeidsplaatsen3 2666 6907 808* Stand ultimo derde kwartaal 1997** Tot en met het derde kwartaal 1997 zijn op macro-niveau geen extra
arbeidsplaatsen toegewezen. De afwijking van het aantal toegewezen arbeidsplaatsen
ten opzichte van 1996 wordt veroorzaakt door administratieve correcties.Omdat de instellingen in de zorgsector moeite hebben arbeidsplaatsen in
het kader van de regeling te bezetten, is de oorspronkelijke taakstelling
van 20 000 gecreëerde structurele arbeidsplaatsen in de zorgsector
per 1 januari 1999 verlaagd tot 13 830. In verband hiermee zijn
in 1997 en 1998 respectievelijk 2 170 (2e Suppletore wet) en 4 000
arbeidsplaatsen overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor
de gemeentelijke sectoren. Tot en met het derde kwartaal 1997 zijn 12 921
arbeidsplaatsen toegewezen.Artikel: U2504 Garantie van rente en aflossing van leningen
volksgezondheid (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2504 Garantie
van rente en aflossing van leningen volksgezondheid           V:41 00000900041 900817– 41 0830– 41 083K:0009000900817– 830– 83           U2504/00 Garantie van rente en aflossing van leningen volksgezondheid           V:41 00000900041 900817– 41 0830– 41 083K:0009000900817– 830– 8325.04 Onderdeel 00 Garantie van rente en aflossing van
leningen volksgezondheid.De uitgaven op dit onderdeel hebben betrekking op de door het Ministerie
van VWS betaalde rente en aflossing van een door het Ministerie van VWS gegarandeerde
lening voor de Vereniging Eudokia. Het Rijk is op grond van de door haar verstrekte
garantie, in het kader van de Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg
1958, aangesproken op haar positie als borg.De aangegane verplichtingen hebben betrekking op verleende garanties op
aangegane geldleningen ten behoeve van renovatie of nieuwbouw van inrichtingen
voor de gezondheidszorg. In het kader van de Garantielening 1958 worden nog
af en toe geldleningen aangegaan waarvoor in het verleden toestemming is gegeven.Het verschil met de raming is het gevolg van het feit dat de instellingen
in principe vrij zijn of en wanneer zij tot consolidatie willen overgaan.Dat maakt een goede raming voor een bepaald jaar erg moeilijk.Artikel: U2601 Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming
(Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2601 Personeel
en materieel Inspectie gezondheidsbescherming           V:101 24702 0003 9090107 156102 567– 4 5893– 4 592K:101 29702 0003 9090107 206103 375– 3 8313– 3 834           U2601/01 Actief regulier personeel           V:70 82202 0001 844– 2 89471 77271 400– 3720– 372K:70 82202 0001 844– 2 89471 77271 400– 3720– 372           U2601/02 Overige personele uitgaven           V:1 419002402 8944 5534 533– 201– 21K:1 419002402 8944 5534 533– 201– 21           U2601/03 Post-actieven           V:3 073001003 0831 974– 1 1092– 1 111K:3 073001003 0831 974– 1 1092– 1 111           U2601/04 Materieel           V:25 933001 815027 74824 662– 3 0860– 3 086K:25 983001 815027 79825 470– 2 3280– 2 32826.01 Onderdeel 01 Actief regulier personeelOp dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen en sociale lasten.De bij de 1e Suppletore wet beschikbare gestelde middelen voor opleidingskosten
en investeringen voor een breed informatiesysteem zijn aangewend voor de inhuur
van tijdelijk personeel en uitzendkrachten. Een herschikking heeft plaatsgevonden
van onderdeel 01 naar onderdeel 02, omdat in de begroting op onderdeel 01
ten onrechte uitgaven voor kinderopvang, uitzendkrachten en dergelijke zijn
geraamd.Het verschil tussen de middelsom van de raming en de realisatie 1997 in
tabel VI wordt veroorzaakt door de effecten van de CAO-onderhandelingen sector
Rijk '97 – '99. Daarnaast zijn in verband met de reorganisatie tijdelijke
contracten met een lage middelsom niet verlengd.Tabel VI: Actief regulier personeelRaming
1997Realisatie 1997Gemiddelde
(verwachte) bezetting902,4879Gemiddelde prijs per ftef 78 481f 81 228M&O- beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat
betreft de door de personeelsleden doorgegeven wijzingen en is 10% van de
personeelsleden (willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde
bewijsstukken.26.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgavenOp dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor vervangend
en extern personeel, beloningsdifferentiatie, verplaatsingskosten, werving
en selectie, uitgaven voor kinderopvang en opleidingen, seminars en dergelijke.26.01 Onderdeel 03 Post-actievenDe uitgaven op dit artikelonderdeel zijn lager, omdat een eerder geconstateerde
trend is doorgezet en een dalend aantal personeelsleden gebruik gemaakt heeft
van wachtgeldregelingen dan oorspronkelijk geraamd.M&O-beleidDeze regelingen zijn M&O-gevoelig. De USZO is belast met de uitvoering
van deze regelingen en het daarvoor geformuleerde controlebeleid. Voor een
nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting van uitgavenartikel 2201.26.01 Onderdeel 04 MaterieelDe uitgaven hebben betrekking op aanschaffingen (f 3,9 miljoen),
speci- fieke uitgaven voor onderzoek en pr (totaal f 1,5 miljoen) en
exploitatie-uitgaven (f 20,1 miljoen).In de uitgaven voor onderzoek zijn ook bijdragen voor onderzoeken door
onderzoeksinstellingen begrepen. Het betreft beleidsvoorbereidende ondezoeken
in het kader van de signalerings- en adviestaken van de IGB/VHI.Door de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) is op dit onderdeel een
onderuitputting gerealiseerd, voornamelijk ten gevolge van een stringent investeringsbeleid
en een lagere realisatie van inspecties en monsteronderzoeken dan gepland.Tabel I: Door de regionale inspecties verrichte inspecties.InspectiecategorieRaming 1997 Realisatie 1997 Verkoopplaatsen41 96322,2%36 38125,3%Amb. bedrijven33 05117,5%24 30416,9%Horeca/instellingen91 40248,4%61 33942,7%Fabrieken7 9164,2%6 3714,4%Opslagplaatsen8 2684,4%6 2064,3%Overige inspecties6 1813,3%8 9546,2%Totaal188 781100,0%143 555100,0%Tabel II: Door de Regionale Inspecties onderzochte inspectiesRaming 1997 Realisatie 1997 Eet-
en drinkwaren198 54091,0%187 16594,6%Overige
waren19 6429,0%10 6585,4%Totaal218 182100,0%197 823100,0%De IGB heeft in verhouding de meeste inspecties uitgevoerd bij verkoopplaatsen,
ambachtelijke bedrijven en horeca. In de jaren voor 1997 bleek de inspectieaandacht
zich ook op deze inspectiecategorieën te concentreren.Omdat de planning- en controlcyclus nog niet aansluit bij de begrotingscyclus
(ten gevolge van nacalculaties van output gestuurde budgetten) is het dit
jaar onmogelijk gebleken de gerealiseerde inspectie-uren, materiële kosten
inspecties en monsteronderzoek etc. tijdig beschikbaar te krijgen.Er zijn in 1997 minder inspecties en monsteronderzoeken gerealiseerd dan
gepland: resp. 76% en 91% van de planning 1997.Naast werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de reorganisatie
in het kader van de fusie tussen de IGB en de Veterinaire Inspectie (VI) hebben
de volgende oorzaken de productie onder druk gezet:– De gemiddelde tijd per inspectie was aanmerkelijk langer dan gepland;– De invoering van een uitgebreidere inspectiesystematiek voor hygiënecodes.
Hygiënecodes zijn door branche-organisaties opgestelde werkvoorschriften
voor hygiënisch werken. De geplande tijd voor voorlichting aan de producent
over de gehanteerde wijze van handhaving en de aansluitende inspectie vergden
meer tijd dan gepland;– Het bovenstaande heeft ook een belangrijk effect gehad op de monstername.
De ondersteuning vanuit het laboratorium voor monstername is in 1997 uitgebreid.
Hierdoor konden minder monsters worden onderzocht;– In het kader van de reorganisatie zijn zeven projecten als speerpunten
benoemd. Uitwerking van deze projecten, noodzakelijk ter voorbereiding op
de nieuwe organisatie, heeft door capaciteitsgebrek vooral invloed gehad op
de werkzaamheden van de buitendienst en de laboratoria. Ter leniging van de
nood is door de Hoofdinspecteur toestemming gegeven het deelconvenant met
maximaal 25% neerwaarts bij te stellen.Artikel: U2701 Personeel en materieel RIVM (Bedragen x
f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           U2701 Personeel
en materieel RIVM           V:243 371012 39622 6330278 400272 980– 5 4200– 5 420K:244 293018 85610 5930273 742269 010– 4 7320– 4 732           U2701/01 Actief regulier personeel           V:114 67403 2495 198– 3 400119 721117 243– 2 4780– 2 478K:114 67403 3095 198– 3 400119 781117 243– 2 5380– 2 538           U2701/02 Overige personele uitgaven           V:2 792001053 4006 2977 7281 43101 431K:2 792001053 4006 2977 7281 43101 431           U2701/03 Post-actieven           V:8 081002408 1055 237– 2 8680– 2 868K:8 081002408 1055 237– 2 8680– 2 868           U2701/04 Personeel ten laste van derden           V:12 38400– 4 00008 3848 223– 1610– 161K:12 38400– 4 00008 3848 223– 1610– 161           U2701/05 Materieel           V:105 44009 1479 6660124 253128 1733 92003 920K:106 36209 1479 2460124 755123 864– 8910– 891           U2701/06 Nationaal Onderzoeksprogramma Luchtverontreinigingen
Klimaatverandering           V:00011 640011 6406 377– 5 2630– 5 263K:006 4002006 4206 7162960296Algemeen BeleidDe kracht van het RIVM is niet alleen gelegen in de laboratoriumfuncties
die het vervult, maar daarenboven, met gebruikmaking van de vele aanwezige
expertises, in het tot stand brengen van rapportages die zowel nationaal als
internationaal belangrijke bijdragen vervullen bij de beleidsondersteuning.
Het jaar 1997 is op dat punt een productief jaar geweest, want daarin verschenen:– de Nationale Milieuverkenning 1997–2020;– de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997;– de Natuurverkenning 1997, een eerste publicatie in het kader van
de Natuurplanbureaufunctie;– de Milieubalans 1997;– de Mortaliteitsatlas in opdracht van de WHO;– de Global Environmental Outlook in opdracht van UNEP.Niet alleen in gezamenlijke rapportages maar ook in complexe projecten
wordt door de verschillende RIVM-laboratoria met andere instituten en universitaire
organisaties samengewerkt.Enkele voorbeelden:– de analyse van de oorzaken van de epidemische verheffing m.b.t.
kinkhoest, waarvan ook de versterking van het kinkhoestvaccin deel uitmaakte;– de verschillende onderzoeken rond Schiphol, zoals het veiligheidsonderzoek
en het luchtwegonderzoek bij kinderen.Mede op verzoek van het Directoraat-Generaal Milieuhygiëne van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
heeft het RIVM in het najaar een samenwerkingsovereenkomst met de provincies
gesloten. Gezien de ondersteunende rol van het RIVM ten behoeve van de nationale
beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van het milieu door middel van
kennis en kennisinstrumenten, lag het voor de hand om deze ook ter beschikking
te stellen ten behoeve van provinciale beleidsvorming. Verbetering van de
wederzijdse samenwerking kan niet alleen de kwaliteit van de gegevens en databestanden
vergroten, maar zal mogelijk ook leiden tot harmonisatie.Naast de reeds van kracht zijnde Milieuplanbureauwet heeft het Parlement
in 1997 ingestemd met de wet die de Natuurplanbureaufunctie, die het RIVM
in samenwerking met DLO-instituten zal uitvoeren, nader regelt.De op 1 maart 1997 in werking getreden RIVM-wet regelt niet alleen de
taken van het instituut, maar verstrekt het RIVM tevens professionele autonomie.Eind januari 1997 heeft de Ministerraad ingestemd met de herbevestiging
van de vaccintaak van het RIVM als essentieel onderdeel bij het voorkomen
van infectieziekten. De besluitvorming vormde de basis voor de overgang van
de vaccinproductietaken van het RIVM naar de gelieerde Stichting tot Bevordering
van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM), welke per 1 januari 1998
is gerealiseerd.KengetallenHet RIVM is een kenniscentrum ten dienste van het beleid en het toezicht
van de rijksoverheid. Dit betekent dat het instituut zijn producten (informatie,
adviezen, meetgegevens, rapporten, publicaties, vaccins) primair ter beschikking
stelt voor de ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid inzake volksgezondheid
en milieu. Daarnaast verricht het RIVM taken die bij of krachtens wetten zijn
opgedragen, waaronder werkzaamheden met betrekking tot de levering van vaccins,
of die in opdracht van de minister worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld informatieverstrekking
aan werkers in de gezondheidszorg. Uit de door het RIVM verrichte werkzaamheden
is een selectie gemaakt naar het aantal geproduceerde rapporten en publicaties
op het gebied van volksgezondheid en milieu.Tabel I: Overzicht productie van publicaties en rapporten1994199519961997Publicaties701547544636Rapporten35233035025827.01 Onderdeel 01 Actief regulier personeelOp dit artikelonderdeel zijn voornamelijk uitgaven verantwoord voor salarissen,
toelagen, ouderschapsverlof en sociale lasten. Per 31 december
1997 bestond de bezetting uit 1346,8 fte's op een formatie van 1356,1 fte's.
De onderschrijding op dit artikelonderdeel wordt voor een deel verklaard doordat
vacatures minder snel zijn vervuld dan verwacht. Daarnaast is slechts f 2,5
miljoen van de op dit artikelonderdeel geraamde budgetten voor inhuur van
externe capaciteit overgeboekt naar artikelonderdeel 02, waar deze uitgaven
verantwoord moeten worden.M&O-beleidDe op dit artikelonderdeel verantwoorde toelagen voor Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijksambtenaren (TZR) zijn gebaseerd op een M&O-gevoelige regeling dat
wil zeggen dat de TZR wordt toegekend op basis van een eigen verklaring. In
1994 bestond het controlebeleid uit een integrale controle van de aanvraag
met bewijsstukken. Daarna is de controle voortgezet voor wat betreft de door
de personeelsleden door-gegeven wijzigingen en is 10% van de personeelsleden
(willekeurig geselecteerd) gecontroleerd aan de hand van opgevraagde bewijsstukken.KengetallenIn onderstaande tabel is voor 1997 de raming, de werkelijke bezetting
en de gemiddelde prijs per fte weergegeven. Voor 1998 is op basis van het
beschikbare budget en de geraamde begrotingssterkte de gemiddelde prijs per
fte vermeld.De stijging van de middelsom wordt grotendeels veroorzaakt door de effecten
van de CAO-onderhandelingen sector Rijk 1997–1999.Tabel II: Onderbouwing actief regulierRaming
1997Realisatie 1997Raming 1998Bezetting
in fte's1 3351 3471 364Gemiddelde prijs per fte (in guldens)f 85 898f 87 040f 91 427Toegelicht bedrag (x f 1000)f 114 674f 117 234f 124 70627.01 Onderdeel 02 Overige personele uitgavenOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord voor vervangend en
extern personeel, beloningsdifferentiatie, verplaatsingskosten, kinderdagverblijf,
opleidingen en niet-regulier personeel. De overschrijding op dit artikelonderdeel
wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven van de inhuur voor vervangend
en extern personeel.27.01 Onderdeel 03 Post-actievenDe uitgaven op dit artikelonderdeel zijn lager, omdat minder personeelsleden
een beroep hebben gedaan op wachtgeldregelingen dan oorspronkelijk geraamd.M&O-beleidDeze regelingen zijn M&O-gevoelig. De USZO is belast met de uitvoering
van deze regelingen en het daarvoor geformuleerde controlebeleid. Voor een
nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting van uitgavenartikel 2201.27.01 Onderdeel 04 Personeel ten laste van derdenOp dit artikelonderdeel zijn de uitgaven voor projectmedewerkers verantwoord
die verband houden met additioneel gefinancierde opdrachten en projecten.
De dekking is gerealiseerd op de ontvangstenartikelen 2701,
onderdeel 04, en 2702. Per 31 december 1997 is de bezetting 111,1 fte's op
een formatie van 225 fte's.KengetallenIn onderstaande tabel is voor 1997 de raming, de werkelijke bezetting
en de gemiddelde prijs per fte weergegeven. Voor 1998 is op basis van het
beschikbare budget en de geraamde begrotingssterkte de gemiddelde prijs per
fte vermeld.De lagere bezetting ten opzichte van de raming hangt samen met het aantal
door derden verstrekte projectopdrachten.Tabel I: Onderbouwing personeel ten laste van derdenRaming
1997Realisatie 1997Raming 1998Bezetting
in fte's225111200Gemiddelde prijs per fte (in guldens)f 55 040f 74 081f 50 000Toegelicht bedrag (x f 1000)f 12 384f 8223f 10 00027.01 Onderdeel 05 MaterieelAlgemeenBij het RIVM is sprake van een continue stroom van investerings- en exploitatie-uitgaven.
De investeringsuitgaven (aanschaffingen) hebben voornamelijk betrekking op
vervanging en/of aanschaf van laboratorium- en productie-apparatuur, computer
hard- en software, transportmiddelen en renovatie en herinrichting van gebouwen
en installaties enz.De hoogte van de uiteindelijk gerealiseerde investerings- en exploitatieuitgaven
is mede een afgeleide van de door derden verstrekte opdrachten en/of projecten
en kennisexploitatie. De hiermee samenhangende ontvangsten worden verantwoord
op de ontvangstenartikelen 2 701 onderdeel 01 tot en met onderdeel 04.Daarnaast brengt de aard van de uitgaven met zich mee dat vooraf niet
altijd goed te ramen is wanneer bepaalde verleende opdrachten daadwerkelijk
tot betaling komen. Dit is een gevolg van het feit dat op het tijdstip van
bestellen of het aanvragen van een offerte niet altijd duidelijk is wanneer
levering, facturering en betaling zal geschieden (kasritmeverschillen).De uitgaven van in totaal f 123,9 miljoen hebben betrekking op:– materiële kosten in algemene zin, waaronder betaalde BTW
f 40,6 miljoen;– investeringen in wetenschappelijke apparatuur en infrastructuur
f 13,6 miljoen;– onderhoud/exploitatie en uitbesteding f 26,3 miljoen;– aankoop hulpmiddelen voor productie en onderzoek f 8,2 miljoen;– aankoop van sera en vaccins en hulpmaterialen f 19,7 miljoen;– automatiseringskosten f 11,9 miljoen;– bijdrage aan de WHO voor de instandhouding van het in Bilthoven
gevestigde WHO European Centre for Environment and Health en voor Oost-Europa
projecten f 3,6 miljoen;De voornaamste verschillen tussen hetgeen er is begroot en de realisatie
doen zich voor bij:– de investeringen. Deze zijn lager. Het Europees aanbesteden is
hier mede debet aan; in enkele gevallen vergde dit traject meer tijd dan was
voorzien;– De hulpmiddelen. Dat de realisatie hoog uitvalt, komt door een
te lage raming voor deze uitgavencategorie;– de aankoop van sera en vaccins. Voor deze aankopen is f 3,6
miljoen meer uitgegeven dan er was begroot. Dit komt doordat een partij HIB-vaccin
vervroegd is uitgeleverd door de buitenlandse leverancier om daardoor de voorraadpositie
voor de levering in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma te verbeteren.27.01 Onderdeel 06 Nationaal Onderzoeksprogramma Luchtverontreiniging
en KlimaatveranderingDe uitgaven van in totaal f 6,7 miljoen hebben betrekking op:– uitvoeringskosten van het onderzoeksprogramma (f 0,6 miljoen);– betalingen aan onderzoeksinstellingen op grond van verstrekte
opdrachten in het kader van het onderzoeksprogramma (f 6,1 miljoen).Artikel: M2201 Algemeen (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2201 Algemeen           O:3 114001 15604 2709 4985 22805 228           M2201/01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te
hoog verstrekte subsidievoorschotten           O:0000000000           M2201/02 Bijdragen van personeel           O:0000000000           M2201/03 Ontvangsten personeel           O:870000– 3505201 1266060606           M2201/04 Algemene ontvangsten           O:1 074005569852 6156 8864 27104 271           M2201/05 Diensten voor derden           O:1 17000600– 6351 1351 486351035122.01 Onderdeel 01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande
jaren te hoog verstrekte subsidievoorschottenOp dit artikelonderdeel zijn geen ontvangsten geraamd en gerealiseerd.22.01 Onderdeel 02 Bijdragen van personeelOp dit artikelonderdeel zijn geen ontvangsten geraamd en gerealiseerd.22.01 Onderdeel 03 Ontvangsten personeelDe ontvangsten op dit artikelonderdeel hebben betrekking op geraamde en
niet geraamde WAO-conforme ontvangsten voor langdurig zieken.22.01 Onderdeel 04 Algemene ontvangstenDe ontvangsten op dit artikelonderdeel zijn wisselend in omvang en vanwege
hun aard moeilijk te ramen. De ontvangsten betreffen voornamelijk:– bij derden gedeclareerde personeelskosten voor Interim Functievervulling
en detachering;– subsidies van het A&O fonds;– van personeelsleden ontvangen eigen bijdragen voor kinderopvang;– aan derden doorberekende huisvestingskosten;– verkoop van publicaties directie voorlichting;– restitutie van het ABP/USZO als gevolg van het opheffen van de
FAOP-premie per 1 januari 1998;– deel van de ontvangsten uit voor derden uitgevoerde projecten;
SCP– teveel verstrekte voorschotten op materiële uitgaven.Tevens worden op dit artikelonderdeel de ontvangsten van de Raad voor
de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) verantwoord die ondermeer voortvloeien uit
de verkoop van adviezen en publicaties en de onderverhuur van bedrijfsruimten
aan derden.22.01 Onderdeel 05 Diensten voor derdenDe ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op voor derden uitgevoerde
projecten. De hogere ontvangsten worden veroorzaakt doordat meer ad hoc-opdrachten
ten behoeve van derden (ministeries) zijn uitgevoerd zoals het onderzoek naar
de maatschappelijke gevolgen van de informatie en communicatie technologie,
de non-participatie van vrouwen met kinderen, de integrale veiligheid, het
gezinsbeleid en world culture report. Bij het opmaken van de begroting was
deze informatie nog niet bekend.Artikel: M2202 Overige ontvangsten andere begrotingen
en organisaties (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2202 Overige
ontvangsten andere begrotingen en organisaties           O:1 947018596303 0955 9272 83202 832           M2202/00 Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties           O:1 947018596303 0955 9272 83202 83222.02 Onderdeel 00 Overige ontvangsten andere begrotingen
en organisaties.De ontvangsten op dit artikel hebben betrekking op:– bijdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
in het kader van de uitvoering van het Raamprogramma Cultuur en Welzijn, gebaseerd
op het Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen Nederland
en Suriname (f 0,7 miljoen). Deze ontvangsten zijn niet begroot. Zie
ook het uitgavenartikel 2208;– ontvangsten van andere departementen als gevolg van doorberekende
salarissen van bij andere departementen te werk gestelde ambtenaren van het
Ministerie van VWS in het kader van Interim Functievervulling (IF) (f 0,3
miljoen);– bijdragen van f 0,5 miljoen van het Ministerie van Justitie
en Ministerie van Binnenlandse Zaken.Een specificatie is als volgt:Ministerie van Justitie:– bijdrage van f 0,1 miljoen in de subsidiëring van de
stichting GGZ-Nederland;– bijdrage van f 0,06 miljoen in de kosten verbonden aan de
Landelijk Centrale Middelen Registratie, uit te voeren door Informatievoorzieningverslavingszorg
(IVV);– bijdrage van f 0,04 miljoen in een evaluatieonderzoek ten
behoeve van forensische psychiatrische patienten in RIBW's, uit te voeren
door Verwey-Jonker Instituut;– bijdrage van f 0,1 miljoen in de subsidiering van GGZ Nederland;– bijdrage van f 0,08 miljoen in de subsidiering van de Stichting
International Social Service (ISS), bedrag heeft betrekking op het jaar 1995;– bijdrage van f 0,06 miljoen in de subsidiering van de kosten
verbonden aan het internationaal Pr-beleid verslavingszorg;– restant bijdrage van f 0,03 miljoen in de subsidiëring
van het onderzoek naar voorkomen en diagnostiek van complex verslavingsproblematiek
onder justitiabele drugverslaafden. De eerste bijdrage werd in 1996 ontvangen.Ministerie van Binnenlandse Zaken:– bijdrage van f 0,08 miljoen in de subsidiëring van de
kosten verbonden aan het internationaal Pr-beleid verslavingszorg.Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van de Ministeries van:– Binnenlandse Zaken; f 0,04 miljoen ten behoeve van Onderzoek
Chinezen;– Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; f 0,01 miljoen ten behoeve
van Regie Inburgering Nieuwkomers;– Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; f 0,05 miljoen ten behoeve
van Onderzoek uitvoering nieuwkomersbeleid;– Binnenlandse Zaken en Justitie; totaal f 0,01 miljoen werkbezoek
Israel;– Justitie; f 0,2 miljoen ten behoeve van Centraal Buro Fondswerving
in het licht van hun taken;– Binnenlandse Zaken; f 0,05 miljoen ten behoeve van project
Allochtonen in besturen;– Binnenlandse Zaken; f 0,06 miljoen ten behoeve van project
ontwikkeling stadseconomie;– Sociale Zaken en Werkgelegenheid; f 0,04 miljoen ten behoeve
van conferentie «Ageing and Labour Market»;– Sociale Zaken en Werkgelegenheid; f 0,05 miljoen ten behoeve
van project ontwikkeling stadseconomie;– Economische Zaken; f 0,1 miljoen Sein 2001; actieprogramma
electronische snelwegen.Voor de DVVB is de realisatie in overeenstemming met de begroting. De
realisatie betreft de bijdrage van het Ministerie van Defensie inzake de subsidie aan de Stichting ICODO, waarvan de verplichtingen en uitgaven
zijn verantwoord op uitgavenartikel 2405 onderdeel 03.Tevens is een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Gezondheidsraad inzake activiteiten
op het gebied van milieu. Daarnaast is een bijdrage in de salariskosten van
het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij ontvangen inzake de Voedingsraad.De overige ontvangsten op dit onderdeel zijn:– f 0,8 miljoen die verkregen zijn van andere organisaties
en/of begrotingen;– niet geraamde ontvangsten verantwoord voor gedetachereerd personeel
en restituties van het USZO;– ontvangst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
in verband met emancipatiewerk(st)er van f 0,19 miljoen;– ontvangsten van diverse departementen in het kader van het Centraal
Coördinatiepunt ter bevordering van Toegankelijkheid voor een bedrag
van f 0,14 miljoen.Artikel: M2301 Inspectie gezondheidszorg (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2301 Inspectie
gezondheidszorg           O:11 4940– 2 8602 370011 00420 6369 63209 632           M2301/01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te
hoog verstrekte subsidievoorschotten           O:000500050052121021           M2301/02 Algemene ontvangsten           O:0001 87001 8702 1262560256           M2301/03 Diensten voor derden Inspectie gezondheidszorg           O:62000006209233030303           M2301/04 Ontvangsten egistraties volksgezondheid           O:153000015316613013           M2301/05 Ontvangsten registraties Wet BIG           O:10 7210– 2 860007 86116 9009 03909 03923.01 Onderdeel 01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande
jaren te hoog verstrekte subsidievoorschottenOp dit artikelonderdeel is een ontvangst van het Agentschap DCBG (ad f 0,5
miljoen) voor onderzoeken met betrekking tot geneesmiddelen verantwoord.23.01 Onderdeel 02 Algemene ontvangstenDe ontvangsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het A en O-fonds, doorberekende
personeelskosten, personeelsbijdragen voor kinderopvang en leaseauto's en
de Staat voor de Gezondheidszorg.23.01 Onderdeel 03 Diensten voor derden Inspectie gezondheidszorgDe ontvangsten op dit artikel betreffen import- en exportverklaringen,
Opiumverloven, sera en vaccins. Er zijn meer import-en exportverklaringen
en opiumverloven verstrekt dan was geraamd.23.01 Onderdeel 04 Ontvangsten registratie volksgezondheidDe ontvangsten hebben betrekking op de registratie van Psychotherapeuten.23.01 Onderdeel 05 Ontvangsten registratie Wet BIGOp dit artikelonderdeel zijn de ontvangsten voor de aanvragen (van beroepsbeoefenaren
conform artikel 3 van de Wet BIG) tot inschrijving in het BIG-Register verantwoord.De hogere realisatie is het gevolg van:– meer verpleegkundigen dan geraamd. Verpleegkundigen boven een
bepaalde leeftijd en niet werkzame verpleegkundigen hebben zich onverwachts
toch voor inschrijving aangemeld;– de ontvangsten van een groot aantal artsen die de vergoeding reeds
in 1997, in plaats van in 1998, betaald hebben;– een abusievelijke verlaging van de oorpronkelijke raming. De eindejaarsmarge
over 1996 ter verhoging van het uitgavenbudget op uitgavenartikel 2301 onderdeel
06 is abusievelijk op het ontvangstenbudget in mindering gebracht.KengetallenIn 1997 hebben ruim 130 000 beroepsbeoefenaren een vergoeding betaald
voor inschrijving in het BIG-Register, terwijl er voor circa 58 000 beroepsbeoefenaren
een vergoeding was geraamd.De hogere realisatie is het gevolg van de hierboven vermelde oorzaken.Artikel: M2401 Welzijn algemeen (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2401 Welzijn
algemeen           O:12 5400011 900024 44035 38410 944010 944           M2401/01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te
hoog verstrekte subsidievoorschotten           O:12 4650011 900024 36535 38311 018011 018           M2401/02 Algemene ontvangsten           O:750000751– 740– 7424.01 Onderdeel 01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande
jaren te hoog verstrekte subsidievoorschottenOp dit artikelonderdeel zijn verantwoord de ontvangsten naar aanleiding
van de subsidievaststellingen ten behoeve van instellingen op het volksgezondheid-
en welzijnsterrein.24.01 Onderdeel 02 Algemene ontvangstenEen minimale (f 0,001 miljoen) algemene ontvangst.Artikel: M2402 Bijdrage van andere begrotingen (Bedragen
x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2402 Bijdrage
van andere begrotingen           O:25 93601 71215027 66328 2585950595           M2402/01 Bijdrage van andere begrotingen inzake gehandicaptenbeleid           O:1000000100100000           M2402/02 Bijdrage van andere begrotingen inzake jeugdhulpverlening
en jeugdbeleid           O:1 0960– 53001 0431 6385950595           M2402/03 Bijdrage van begroting V inzake opvang vluchtelingen           O:24 740000024 74024 740000           M2402/04 Bijdrage van begrotingen inzake opvang vluchtelingen
en minderheden           O:001 7651501 7801 78000024.02 Onderdeel 01 Bijdrage van andere begrotingen inzake
gehandicaptenbeleidxGeen opmerkingen.24.02 Onderdeel 02 Bijdrage van andere begrotingen inzake
jeugdhulpverlening en jeugdbeleidHet betreft hier voornamelijk bijdragen van het Ministerie van Justitie
in het kader van het gezamenlijk gevoerd beleid op het terrein van de jeugdhulpverlening
en het overig jeugdbeleid van f 1,6 miljoen. De uitgaven zijn verantwoord
op uitgavenartikel 24.04.24.02 Onderdeel 03 Bijdrage van begroting V inzake opvang
vluchtelingenConform de ontvangstenraming is een bedrag van f 24,74 miljoen ontvangen
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. De
uitgaven hebben plaatsgevonden op het uitgavenartikel 2409 onderdeel 02.24.02 Onderdeel 04 Bijdrage van begrotingen inzake opvang
vluchtelingen en minderhedenConform de ontvangstenraming is een bedrag van f 1,77 miljoen ontvangen
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ten behoeve van
de projecten «High Scope (projecten Caleidoscoop en Piramide)»
alsmede f 0,02 miljoen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten
behoeve van de Helpdesk Nieuwkomers. De uitgaven zijn gedaan op het uitgavenartikel
2409 onderdeel 02.Artikel: M2403 Jeugdbeleid (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2403 Jeugdbeleid           O:24 35502 169– 6 856019 66819 9612930293           M2403/01 Ontvangsten Nederlandse filmkeuring           O:550000558833033           M2403/02 Ontvangsten ouderbijdragen           O:24 30000– 9 750014 55014 6761260126           M2403/03 Ontvangsten desinvesteringen jeugdhulpverlening           O:002 1692 89405 0635 197134013424.03 Onderdeel 01 Ontvangsten Nederlandse FilmkeuringHet betreft hier f 0,08 miljoen aan ontvangsten in verband met filmkeuringen.
In 1997 zijn 115 filmkeuringen verricht. De gemiddelde lengte van een speelfilm
was circa 100 minuten.In verband met de verhoging van de tarieven per februari 1997 zijn de
ontvangsten f 0,03 miljoen hoger dan geraamd.24.03 Onderdeel 02 Ontvangsten ouderbijdragenDe totale tegenvaller bij de ontvangsten van f 9,6 miljoen heeft
voor f 6,7 miljoen betrekking op de ouderbijdrage jeugdhulpverlening
en voor f 2,9 miljoen betrekking op de ouderbijdrage schippersinternaten.Evenals de afgelopen jaren ontstaat ook voor 1997 een tegenvaller. Mede
in overleg met het Ministerie van Justitie alsmede met het LBIO (Landelijk
Bureau Inning Ouderbijdragen) zal nader worden bezien welke bedragen als ontvangst
kunnen worden betrokken bij de meerjarenramingen.De tegenvaller bij de ouderbijdrage schippersinternaten ontstaat als gevolg
van een daling van het aantal pupillen. De verwachting voor de komende jaren
is dat de daling wordt voortgezet.M&O beleidWet op de jeugdhulpverlening/Besluit bijdragen justitiële kinderbescherming
en vrijwillige jeugdhulpverlening.De vaststelling en inning van de ouderbijdrage geschiedt door het Landelijk
Bureau Inning Ouderbijdrage (LBIO). Tot 1 mei 1995 was de ouderbijdrage inkomensafhankelijk.
Per 1 mei 1995 is de regelgeving voor de ouderbijdragen vrijwillige jeugdhulpverlening
gewijzigd en zijn de ouderbijdragen niet meer afhankelijk van het netto (gezins)
inkomen. De hoogte van de ouderbijdrage varieert naar de leeftijd van de jeugdige
en de aard van de voorziening waar de jeugdige is geplaatst.De melding van de plaatsing van een jeugdige is voor het LBIO de basis
om ouderbijdrage in rekening te brengen. De Wet op de jeugdhulpverlening biedt
geen instrumenten om vast te stellen dat iedere plaatsing aan het LBIO wordt
gemeld. Dit betekent dat niet kan worden vastgesteld of voor alle plaatsingen
een ouderbijdrage in rekening wordt gebracht.Subsidieregeling welzijnsbeleid/kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten.De vaststelling en inning van de ouderbijdragen vindt plaats bij de Stichting
Centrale Administratie van Internaten voor Schipperjeugd. De ouderbijdragen
zijn afhan-kelijk van het belastbaar inkomen. Veelal gaat het om zelfstandigen
en wordt de inkomensopgave gecontroleerd aan de hand van de belastingaanslag.
De volledigheid van het belastbaar inkomen kan worden geacht te zijn vastgesteld
door de fiscus. De mate van inkomensafhankelijkheid van de ontvangsten en
daarmee van de inherente onzekerheid bij de vaststelling van de ouderbijdragen
is ingeperkt door het aantal inkomenscategorieën te beperken tot twee.24.03 Onderdeel 03 Ontvangsten desinvesteringen jeugdhulpverleningDeze ontvangsten van f 5,2 miljoen betreffen desinvesteringen in
accommodaties van voorzieningen voor jeugdhulpverlening waarop een waarborghypotheek
rust. De uitgaven voor herinvesteringen zijn verantwoord op uitgavenartikel
24.04.Artikel: M2501 Volksgezondheid algemeen (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2501 Volksgezondheid
algemeen           O:9 603038 30074 2760122 179127 5225 34305 343           M2501/01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te
hoog verstrekte subsidievoorschotten           O:3 300039 50076 4260119 226124 6755 44905 449           M2501/02 Algemene ontvangsten           O:1 30800– 1 2500588– 500– 50           M2501/03 Diensten voor derden en overige ontvangsten Rijksinstituut
voor geneesmiddelenonderzoek           O:1 2000– 1 2000000000           M2501/04 Opleidingen en examens op het gebied van de volksgezondheid           O:30000– 1500150156606           M2501/05 Inverdieningstoelagen en studietoelagen           O:1 10200– 750035236917017           M2501/06 Vergunningen geneesmiddelen           O:2 39300002 3932 314– 790– 7925.01 Onderdeel 01 Ontvangsten als gevolg van in voorgaande
jaren te hoog verstrekte subsidievoorschottenEen deel van deze ontvangsten (f 1,5 miljoen) heeft betrekking op
ontvangsten van gemeenten met betrekking tot overlastprojecten.Tengevolge van het innovatieve karakter van het overlastbeleid hebben
vrijwel alle overlastgemeenten problemen ondervonden bij het opzetten en starten
van projecten (zie uitgavenartikel 2502 onderdeel 07).Als gevolg hiervan is besloten de overlastprojecten te verlengen met één
jaar tot en met 1998 en de eerder verleende voorschotten terug te vorderen.Bij de afrekening van de Stichting Pharos over de periode 1993/95 ontstond
een vordering van f 0,42 miljoen. Dit betrof met name de door de Stichting
gekapitaliseerde vakantiedagen, welke door VWS niet zijn geaccepteerd. De
Stichting heeft hiertegenin het kader van de AWB bezwaarprocedure bezwaar
aangetekend. De zaak is nog in behandeling.Voor het overige hebben deze ontvangsten betrekking op vorderingen ontstaan
uit het vaststellen van subsidies.Op dit onderdeel zijn in 1997 ontvangsten voor de directie Gezondheidsbeleid
voor een bedrag van f 0,97 miljoen geboekt die verkregen zijn als gevolg
van in voorgaande jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten.Door de afrekening van de subsidievoorschotten inzake de reguliere bijdrage
aan de sectorfondsen over 1995 is f 39,5 miljoen aan middelen
terugontvangen. Deze onderbesteding in 1995 was grotendeels inciden-teel van
aard. Over deze onderbesteding is reeds met de Kamer gecommuniceerd ten tijde
van de begrotingsbehandeling (TK 25 600 XVI nummer 12).De afrekening over 1995 met betrekking tot de Regeling extra arbeidsplaatsen
zorgsector leidde tot f 78,1 miljoen aan terugontvangsten. De bevoorschotting
aan de uitvoeringsorganisaties van de extra arbeidsplaatsen zorgsector was
in 1995 hoger dan de werkelijke realisatie bij de instellingen, als gevolg
van achterblijvende bezetting van het aantal in het kader van de regeling
vrijgegeven arbeidsplaatsen.Tevens is op dit onderdeel een bedrag van f 2,09 miljoen aan ontvangsten
gerealiseerd, als gevolg van het afrekenen en (gedeeltelijk) terugvorderen
van in eerdere jaren verstrekte subsidie voorschotten. Omdat de oorspronkelijk
geraamde ontvangsten niet gerealiseerd konden worden is bij 2e Suppletore
wet 1997 de ontvangstenraming op dit artikelonderdeel met f 1,85 miljoen
neerwaarts bijgesteld.In de laatste twee maanden van 1997 hebben er een groot aantal subsidieafrekeningen
plaats gevonden waaruit vorderingen ontstonden. Hierdoor is het resterende
deel van de raming (f 0,6 miljoen) op dit artikelonderdeel ruimschoots
overschreden.25.01 Onderdeel 02 Algemene ontvangstenOp dit onderdeel is voor f 0,008 miljoen aan ontvangsten gerealiseerd.Omdat de oorspronkelijk geraamde ontvangsten niet gerealiseerd konden
worden is bij 2e Suppletore wet 1997 de ontvangstenraming op dit artikelonderdeel
reeds met f 1,25 miljoen neerwaarts bijgesteld.Als gevolg van de sluiting van de magazijnen in buitengewone omstandigheden
(MIBO) worden er nagenoeg geen goederen meer verkocht.25.01 Onderdeel 03 Diensten voor derden en overige ontvangsten
Rijksinstituten voor geneesmiddelen.Op dit artikelonderdeel zijn geen ontvangsten gerealiseerd (1e Suppletore
wet)25.01 Onderdeel 04 Opleidingen en examens op het gebied
van de volksgezondheid.Op dit onderdeel is voor f 0,16 miljoen aan ontvangsten gerealiseerd.Omdat de oorspronkelijk geraamde ontvangsten niet gerealiseerd konden
worden is bij 2e Suppletore wet 1997 de ontvangstenraming op dit artikelonderdeel
reeds met f 0,15 miljoen neerwaarts bijgesteld.Op dit onderdeel worden hoofdzakelijk ontvangsten geboekt die betrekking
hebben op examengelden die verschuldigd zijn voor deelname aan het examen
van diverse opleidingen.25.01 Onderdeel 05 Inverdieningstoelagen en studietoelagen.Op dit onderdeel is voor f 0,37 miljoen aan ontvangsten gerealiseerd.De op dit onderdeel ontvangen bedragen hebben in hoofdzaak betrekking
op (gedeeltelijke terugbetalingen) van renteloze leningen die zijn verstrekt
aan aspirant huisartsen, gedurende hun opleiding tot huisarts.Door intrekking van de regeling, enkele jaren geleden, nemen de ontvang-sten
die uit de regeling voortvloeien elk jaar af.Omdat de oorspronkelijk geraamde ontvangsten niet gerealiseerd konden
worden is bij 2e Suppletore wet 1997 de ontvangstenraming op dit artikelonderdeel
reeds met f 0,75 miljoen neerwaarts bijgesteld.25.01 Onderdeel 06 Vergunningen geneesmiddelen.De ontvangsten op dit onderdeel, groot f 2,3 miljoen, hebben betrekking
op ontvangsten inzake verstrekte opiumverloven en vergunningen geneesmiddelen.Artikel: M2502 Medische tuchtwet (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2502 Medische
tuchtwet           O:2000002017– 30– 3           M2502/00 Medische tuchtwet           O:2000002017– 30– 325.02 Onderdeel 00 Medische tuchtwetDe ontvangsten op dit artikel hebben betrekking op door artsen, tandartsen
en verloskundigen betaalde geldboetes. De oplegging van de geldboetes zijn
gebaseerd op de Medische Tuchtwet.Artikel: M2503 Registratie geneesmiddelen (Bedragen x
f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2503 Registratie
geneesmiddelen           O:0000000000           M2503/00 Registratie geneesmiddelen           O:000000000025.03 Onderdeel 00 Registratie geneesmiddelen.Op dit artikelonderdeel zijn geen ontvangsten geraamd en gerealiseerd.Artikel: M2504 Terugbetaling op effectief geworden garanties
(Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2504 Terugbetaling
op effectief geworden garanties           O:0000000000           M2504/00 Terugbetaling op effectief geworden garanties           O:000000000025.04 Onderdeel 00 Terugbetaling op effectief geworden
garanties.Op dit artikel zijn geen ontvangsten geraamd en gerealiseerd.Artikel: M2505 Bijdrage van begroting VI inzake de Vereniging
tegen kindermishandeling (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2505 Bijdrage
van begroting VI inzake de Vereniging tegen kindermishandeling           O:0000000000           M2505/00 Bijdrage van begroting VI inzake de Vereniging tegen
kindermishandeling           O:000000000025.05 Onderdeel 00 Bijdrage van begroting VI inzake de
Vereniging tegen kindermishandelingOp dit artikelonderdeel zijn geen ontvangsten geraamd en gerealiseerd.Artikel: M2506 Verrekening met agentschap CBG (Bedragen
x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2506 Verrekening
met agentschap CBG           O:5 51600– 5 516000000           M2506/00 Verrekening met agentschap CBG           O:5 51600– 5 51600000025.06 Onderdeel 00 Verrekening met agentschap CBG.Op dit artikelonderdeel zijn geen ontvangsten gerealiseerd. (2e Suppletore
wet)Artikel: M2601 Inspectie gezondheidsbescherming (Bedragen
x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2601 Inspectie
gezondheidsbescherming           O:7000092501 6252 5899640964           M2601/00 Inspectie gezondheidsbescherming           O:7000092501 6252 589964096426.01 Onderdeel 00 Inspectie gezondheidsbeschermingIn de begroting 1997 is abusievelijk melding gemaakt van ontvangsten uit
de Warenwetheffing. Reeds in 1994 was bekend dat deze heffing geen doorgang
zou vinden. De hieronder genoemde ontvangsten zijn niet gebaseerd op de Warenwet.De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op:– uitgegeven certificaten;– gereden privé-kilometers door keurmeesters;– een georganiseerd symposium;– laboratorium-onderzoek voor de RVV (LNV);– ondersteuning van de RVV in het kader van de varkenspest;– Staat van de Gezondheidsbescherming.De overschrijding is voornamelijk een gevolg van:– verhoging van de prijs van certificaten;– niet geraamde ontvangsten uit een georganiseerd symposium.Artikel: M2701 RIVM (Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2701 RIVM           O:65 92405 900– 194071 63065 895– 5 7350– 5 735           M2701/01 Algemene ontvangsten           O:16 50009000017 40016 402– 9980– 998           M2701/02 Verkoop en controle op sera en vaccins           O:31 84005 0000036 84032 708– 4 1320– 4 132           M2701/03 Beoordelingswerkzaamheden en diagnostisch onderzoek           O:5 200003 80609 0069 4974910491           M2701/04 Diensten voor derden RIVM           O:12 38400– 4 00008 3847 288– 1 0960– 1 09627.01 Onderdeel 01 Algemene ontvangstenDe ontvangsten van f 16,4 miljoen hebben betrekking op:– diverse ontvangsten (verkoop rapporten, software, verkregen kortingen,
etc.) (f 1,1 miljoen);– facilitaire dienstverlening met name aan de Stichting ter bevordering
van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (f 3,9 miljoen);– uitgevoerde werkzaamheden terzake van door derden gefinancierde
opdrachten/projecten (f 10,6 miljoen);– personele ontvangsten (bijdrage kinderdagverblijf, OV-kaarten,(f 0,8 miljoen).27.01 Onderdeel 02 Verkoop en controle op sera en vaccinsDe ontvangsten van f 32,7 miljoen hebben betrekking op:– levering van vaccins uit hoofde van het Rijksvaccinatieprogramma
en kennisexploitatie (f 30,3 miljoen); waarin begrepen f 11,5 miljoen
voor levering HIB-vaccin en f 4,1 miljoen voor leveringen in het kader
van de kennisexploitatie;– controles uit hoofde van de regeling Europese Vrijgifte (f 2,4
miljoen).De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een wat lagere dan geplande
omvang van de activiteiten onder de noemer kennisexploitatie (f 0,9 miljoen)
en door minder ontvangsten uit de levering van vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma
als gevolg van de in het najaar uitgevoerde omruilactie waardoor enkele partijen
pas in 1998 kunnen worden verrekend.27.01 Onderdeel 03 Beoordelingswerkzaamheden en diagnotisch
onderzoekDe ontvangsten van f 9,5 miljoen zijn verkregen uit:– aan inzenders in rekening gebrachte diagnostische onderzoekingen
(f 5,1 miljoen);– beoordelingswerkzaamheden in opdracht van het College ter beoordeling
van geneesmiddelen (f 4,4 miljoen).27.01 Onderdeel 04 Diensten voor derden RIVMDe ontvangsten van f 7,3 miljoen hebben betrekking op de door derden
gefinancierde inzet van tijdelijke personele capaciteit voor uitgevoerde projecten/opdrachten.Artikel: M2702 Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM
(Bedragen x f 1000)TOETSING REALISATIE AAN DE BEGROTINGSWET, STAND 2E SUPPLETORE
WETSLOTWETOntwerp-BegrotingNota
v.w. Amendement1e Suppletore Wet2e Suppletore WetBinnen
ArtikelTotaal van de begrotingRealisatieVerschil (+ = tekort)Loon/PrijsOverig 123456=
1 t/m 578= 7–68= 9+10910ArtikelOmschrijvingArtikelonderdeel           M2702 Bijdrage
van begroting XI inzake het RIVM           O:70 608001 296071 90471 904000           M2702/00 Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM           O:70 608001 296071 90471 90400027.02 Onderdeel 00 Bijdrage van begroting XI inzake het
RIVMDe ontvangsten van f 71,9 miljoen hebben betrekking op:– de structurele bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne voor de door het Directoraat-Generaal
Milieu aan het RIVM opgedragen reguliere taken (f 71,4 miljoen);– de bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke
Ordening en Milieuhygiëne voor de instandhouding van het WHO European
Center for Environment and Health (f 0,5 miljoen).Ten opzichte van de ontwerp-begroting is sprake van twee ontwikkelingen:– het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiene
heeft de voorziene additionele bijdrage van f 2,4 miljoen in 1997 omgezet
in een éénmalige overboeking naar de begroting van VWS;– de structurele bijdrage is door het Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer meerjarig tijdelijk opgehoogd ten behoeve
van de bekostiging van aan het RIVM opgedragen aanvullende werkzaamheden.Beide mutaties zijn opgenomen in de 2e Suppletore wet 1997.Saldibalans per 31 december 1997 van het ministerie van
V.W.S.1)Uitgaven ten laste
van begroting 1997f10 286 091 524,24 2)Ontvangsten
ten gunste van de begroting 1997f387 590 868,01       3)Liquide middelenf 3)Liquide
middelenf258 005,74       4)Rekening-courant
RHBHf 4a)Rekening courant RHBHf 9 881 710 260,62       5)Uitgaven buiten begrotingsverbandf 7 461 060,60 6)Ontvangsten
buiten begrotingsverbandf 23 993 450,47       7)Openstaande
rechtenf 7a)Tegenrekening extra comptabele rechtenf       8)Extra comptabele vorderingenf 118 272 837,30 8a)Tegenrekening
extra comptabele vorderingenf 118 272 837,30       9a)Tegenrekening
extra comptabele schuldenf 9)Extra comptabele
schuldenf       10)Voorschottenf 13 780 424 658,18 10a)Tegenrekening
voorschottenf 13 780 424 658,18       11a)Tegenrekening
openstaande verplichtingenf 2 297 703 004,83 11)Openstaande
verplichtingenf 2 297 703 004,83       12)Deelnemingenf 12a)Tegenrekening
deelnemingenf              13a)Tegenrekening
openstaande garantieverplichtingenf 5 283 119 021,00 13)Openstaande
garantieverplichtingenf 5 283 119 021,00 Totaal31 773 072 106,15  Totaal31 773 072 106,15TOELICHTING OP DE SALDIBALANS ULTIMO DECEMBER 1997I. AlgemeenDe saldibalans bevat:– Het totaalbedrag van de uitgaven ten laste van de begroting.– Het totaalbedrag van de ontvangsten ten gunste van de begroting.– Het totaalbedrag van de grootboekrekeningen.De relevante regelgeving inzake de financiële verantwoording aan
de Staten Generaal is opgenomen in de comptabiliteitswet en is nader uitgewerkt
in de Regelgeving Departementale Begrotingsadministratie.II. Toelichting op afzonderlijke saldibalansposten.1 Begrotingsuitgaven 19971997 f 10 286 091 524,24Dit betreft het totaal van de uitgaven met als valutadatum tot en met
december 1997 die ten laste van de begroting van het Ministerie van VWS hebben
plaatsgevonden. Bij de rekening wordt dit bedrag artikelsgewijs toegelicht.2 Begrotingsontvangsten 19971997 f 387 590 868,01Dit betreft het totaal van de ontvangsten met als valutadatum tot en met
december 1997 die ten gunste van de begroting van het Ministerie van VWS zijn
geboekt. Bij de rekening wordt dit bedrag artikelsgewijs toegelicht.3 Liquide middelenHet totaalbedrag van de liquide middelen bedraagt -/- f 258 005,74.De eindstand van de departementale post- en bankrekeningen, de rekeningen
bij de rekenplichtige diensten en de aanwezige kasgelden bij die diensten
bedraagt f 4 649 985,18. In het totaalbedrag van de liquide
middelen is een negatief banksaldo begrepen van f 4 907 990,92.
Deze overlooppost is het gevolg van betalingsopdrachten die op 31 december
1997 niet meer in de saldoregulatie 1997 met het Ministerie van Financiën
konden worden verwerkt.4 Rekening-courant RHBHUltimo december 1997 bedraagt het eindsaldo f 9 881 710 260,62.Dit saldo sluit ultimo december 1997 aan met de rekening-courant van het
Ministerie van Financiën en bevat de uitgaven en ontvangsten over het
begrotingsjaar 1997.5 Uitgaven buiten begrotingsverbandHet betreffen voorschotten die nog moeten worden verrekend met de ontvanger
van het voorschot, dan wel moeten worden verhaald op een ander onderdeel van
het Rijk of derden omdat het betalingen betreffen die het Ministerie van VWS
ten behoeve van anderen verricht.Het totaalbedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband bedraagt f 7,5
miljoen.Van het totaalbedrag heeft f 7,1 miljoen betrekking op uitgaven door
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met name aan onderzoeksinstituten
in Europa (medecontractanten) met betrekking tot een aantal projecten waarvoor
het RIVM een bijdrage ontvangt van de EG. Het RIVM is aanspreekpunt voor wat
betreft de afrekening van de ontvangen en uitgegeven gelden en fungeert als
doorgeefluik conform artikel 23 C.W.Het resterende gedeelte van het totaal van deze saldibalanspost ad f 0,4
miljoen heeft betrekking op permanente reisvoorschotten, kleine kassen, vorderingen
buiten begrotingsverband bij de diverse onderdelen van het Ministerie van
VWS en een niet voor het Ministerie van VWS bestemd verrekenstuk ad f 0,2
miljoen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat eerst in 1998 kan
worden teruggeboekt.6 Ontvangsten buiten begrotingsverbandHet betreffen ontvangsten die zijn ingehouden, teveel of ten onrechte
zijn ontvangen en met een ander onderdeel van het Rijk of derden worden verrekend.Het totaalbedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband bedraagt f 24,0
miljoen.Van dit bedrag dient over de maand december 1997 te worden afgedragen
een bedrag ad f 14,0 miljoen aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen
en een bedrag ad f 3,5 miljoen aan ingehouden premies Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds.Een bedrag ad f 6,2 miljoen heeft betrekking op bijdragen van de
EG ten behoeve van onderzoeksinstituten in Europa (medecontractanten) in het
kader van een aantal projecten. Het RIVM is aanspreekpunt voor wat betreft
de afrekening van de ontvangen en uitgegeven gelden en fungeert als doorgeefluik
conform artikel 23 C.W..Het resterende gedeelte van het totaal van deze saldibalanspost ad f 0,3
miljoen betreft door te betalen bedragen en nog af te dragen inhoudingen waaronder
IZA/IZR premies en een ontvangst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
die met toepassing van artikel 23 C.W. in 1998 wordt doorbetaald.7 Openstaande rechtenGeen.8 Extra comptabele vorderingenDeze vorderingen vloeien rechtstreeks voort uit uitgaven, die ten laste
van de begroting zijn gebracht. Het vorderingensaldo bestaat uit 3580 vorderingen
tot een totaalbedrag van f 118,3 miljoen.Het gaat hierbij om 593 vorderingen ad f 98,7 miljoen inzake door
de beleidsdirecties ingestelde vorderingen, waarvan f 91,4 miljoen betrekking
heeft op 200 vorderingen die zijn ontstaan uit afgerekende subsidievoorschotten.Door de rekenplichtige diensten zijn 2982 vorderingen ad f 19,6 miljoen
ingesteld. Hiervan is f 19,0 miljoen ingesteld door het Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in verband met de verkoop/controle
van sera en vaccins, onderzoeken en projecten en betreft 1569 vorderingen.Van het totaal uitstaande vorderingenbedrag ad f 118,3 miljoen heeft
f 116,5 miljoen betrekking op vorderingen uit de jaren 1994 t/m 1997
en wordt f 107,1 miljoen in het lopende of komende begrotingsjaar geïncasseerd.De vorderingen t/m 1993 betreffen voornamelijk vorderingen, die moeizaam
zijn te incasseren (betalingsregelingen, gerechtelijke procedures, bezwaar/beroeps-procedures)
en vorderingen die met toepassing van de regeling nog niet zijn afgewikkeld.Door middel van toelichtingen en overzichten wordt hierna een meer gedetailleerd
inzicht gegeven in het verloop, de omvang, de oorzaak, de ouderdom en de mate
van liquiditeit/opeisbaarheid, gesplitst naar departementale vorderingen en
de vorderingen van de rekenplichtige diensten.Departementale vorderingenOnderstaand is schematisch het verloop opgenomen van het vorderingensaldo
per 31 december 1997 ten opzichte van 31 december 1996, zoals in de departementale
administratie is opgenomen.Het verloop van de departementale vorderingen 1997 ten
opzichte van 1996. (Bedragen x f 1 miljoen)Saldo
31 december 1996: 104,0   Opgevoerde vorderingen:707,0+/+    Ontvangsten/verrekeningen:711,9 -/- Definitief
buiten invordering gesteld/ kwijtgescholden:0,4 -/-   5,3 -/-   Saldo 31 december 1997: 98,7In het saldo per 31 december 1997 ad f 98,7 miljoen, betreffende
593 vorderingen, zijn 42 vorderingen ad f 5,8 miljoen voorlopig buiten
invordering gesteld.In 1997 zijn 3 vorderingen ad f 0,003 miljoen kwijtgescholden en
23 vorderingen ad f 0,35 miljoen definitief buiten invordering gesteld.In het bedrag aan opgevoerde en ontvangen vorderingen is begrepen een
bedrag van f 346,6 miljoen in verband met het terugvorderen van reeds
betaalde gelden voor de verbetering van de vermogenspositie van het Algemeen
Fonds Bijzondere Ziektekosten. Op grond van een kabinetsbesluit zijn de desbetreffende
middelen bij 2e Suppletore wet gerealloceerd naar het fonds voor de Algemene
Nabestaanden Wet.De opbouw van de stand van de openstaande vorderingen
per 31 december 1997, naar hoofdbeleidsterrein. (Bedragen x f 1 miljoen)AantalBedragAlgemeen640,3Staatstoezicht490,1Welzijn16158,0Volksgezondheid31940,3Totaal59398,7Toelichting.Bij het hoofdbeleidsterrein Algemeen betreft het in hoofdzaak vorderingen
in het kader van het A + O fonds Rijk. De vorderingen bij het hoofdbeleidsterrein
Staatstoezicht hebben voornamelijk betrekking op diensten voor derden Inspectie
gezondheidszorg inzake afgegeven exportverklaringen. De terugvordering bij
het hoofdbeleidsterrein Welzijn betreft eerder verstrekte subsidievoorschotten,
voornamelijk op het terrein van het ouderenbeleid. Bij het hoofdbeleidsterrein
Volksgezondheid gaat het met name om de terugvordering van te hoog verstrekte
voorschotten Rijksbijdragen sectorfondsen.Departementale vorderingen naar ouderdom.Overzicht van de vorderingen naar ouderdom per 31 december
1997. (Bedragen x f 1 duizend)JaarAantalBedragJaarAantalBedragt/m 198370351,1199132,4198425156,219928160,8198524139,01993365,7198645334,619941931 328,5198738178,8199515224,7198843137,719961417 184,9198915210,9199726148 138,919901044,0Totaal59398 658,2Toelichting.De vorderingen t/m 1993 betreffen voornamelijk vorderingen die moeizaam
zijn te incasseren (betalingsregelingen, gerechtelijke procedures, bezwaar/beroeps-procedures)
en vorderingen die met toepassing van de regeling nog niet zijn afgewikkeld.In hoofdzaak betreft het vorderingen ontstaan uit afgerekende pleegzorgvergoedingen
en vorderingen huisartsenleningen voor een totaalbedrag van f 1,3 miljoen.
In aantal gaat het hierbij om 255 vorderingen.De vorderingen in de jaren 1994 t/m 1996 betreffen in hoofdzaak vorderingen
die ontstaan zijn uit afgerekende subsidievoorschotten op de hoofdbeleidsterreinen
Welzijn en Volksgezondheid, waarop bezwaar- en beroepsprocedures zijn ingesteld.Opeisbaarheid en inbaarheid departementale vorderingen.Onder de opeisbaarheid van de vorderingen wordt bij VWS verstaan de juridische
hardheid om de vorderingen te kunnen incasseren. Van de 593 vorderingen tot
een totaalbedrag van f 98,7 miljoen kan volgens bovengenoemde definitie
worden gesteld dat hiervan 592 vorderingen tot een bedrag ad f 94,3 miljoen
juridisch opeisbaar/incasseerbaar zijn.Het verschil, zijnde 1 vordering tot een bedrag van f 4,4 miljoen,
betreft een geconditioneerde vordering.Geconditioneerde vorderingen zijn in de administratie opgenomen met als
belangrijkste reden zicht te houden op aanspraken die de Staat maakt.Deze vorderingen zouden op termijn opeisbaar kunnen worden.De opbouw naar opeisbaarheid en inbaarheid van de openstaande
vorderingen per 31 december 1997 naar hoofdbeleidsterrein. (Bedragen x f 1
miljoen)AlgemeenStaatstoezichtWelzijnVolksgezondheidTotaalDirect opeisbare/inbare vorderingen0,20,123,017,741,0Op termijn opeisbare/inbare vorderingen     –
op korte termijn0,1 29,017,446,5–
op lange termijn  6,00,86,8Geconditioneerde
vordering   4,44,4Saldo 31 december 19970,30,158,040,398,7Direct opeisbare/inbare vorderingenTot de categorie direct opeisbare vorderingen behoren vorderingen die
geïncasseerd kunnen worden. Aan deze vorderingen is een uiterste betaaldatum
verbonden.Het betreft in hoofdzaak vorderingen die eind 1997 zijn ingesteld aangaande
het beleidsterrein Ouderenbeleid en de bijdrage sectorfondsen op het beleidsterrein
Rijksbijdragen Volksgezondheid.Op korte termijn opeisbare/inbare vorderingenTot de categorie op korte termijn opeisbare vorderingen behoren de vorderingen
die in het lopende of komende begrotingsjaar inbaar zijn.In deze categorie zijn de vorderingen opgenomen waarbij sprake is van
betalingsregelingen, in behandeling zijnde kwesties en ingestelde bezwaren
en beroepen.Van het bedrag ad f 29,0 miljoen bij het hoofbeleidsterrein Welzijn
heeft f 27,0 miljoen betrekking op één gemeente. Het gaat
hierbij om de terugvordering van subsidievoorschotten op het beleidsterrein
Ouderenbeleid. Tegen de afrekening heeft de gemeente hoger beroep aangetekend
bij de Raad van State. De Raad van State heeft het hoger beroep van de gemeente
ongegrond verklaard en heeft de aangevallen uitspraak bevestigd.Van het bedrag ad f 17,4 miljoen betreffende het hoofdbeleidsterrein
Volksgezondheid heeft f 17,0 miljoen betrekking op de afrekening bijdrage
sectorfondsen; tegen deze afrekening is bezwaar aangetekend.Op lange termijn opeisbare/inbare vorderingenTot de categorie op lange termijn opeisbare vorderingen behoren de vorderingen
die ná het lopende of komende begrotingsjaar kunnen worden geïncasseerd.
Zo mogelijk eerder.In deze categorie zijn de vorderingen opgenomen waarbij op grond van beschikkingen
voor langere tijd uitstel is verleend, voorlopig buiten invordering zijn gesteld
en de vorderingen waarvoor de deurwaarder respectievelijk de Landsadvocaat
is ingeschakeld.Van het bedrag ad f 6,0 miljoen bij het hoofdbeleidsterrein Welzijn
heeft f 5,5 miljoen betrekking op één stichting die in
staat van faillissement verkeert. In afwachting van de afwikkeling van dit
faillissement, waarbij de Landsadvocaat is betrokken, is de betreffende vordering
voorlopig buiten invordering gesteld.Bij het hoofdbeleidsterrein Volksgezondheid heeft het totaalbedrag van
f 0,8 miljoen nagenoeg geheel betrekking op de terugvordering van in
het verleden verstrekte leningen aan huisartsen in opleiding.Geconditioneerde vorderingenDe geconditioneerde vordering ad f 4,4 miljoen betreft de door het
Ministerie van VWS betaalde rente en aflossing op grond van door het Ministerie
van VWS afgegeven rijksgaranties. Over de financiële afwikkeling hiervan
lopen procedures waaruit duidelijk moet worden in hoeverre het Ministerie
van VWS deze betalingen kan verhalen.Vorderingen rekenplichtige dienstenHet totaal vorderingenbedrag bij de rekenplichtige diensten bedraagt f 19,6
miljoen en betreft 2982 vorderingen. De vorderingen zijn voor het merendeel
direct opeisbaar.De vorderingen betreffen in hoofdzaak onderzoeksprojecten, de verkoop/controle
van sera en vaccins en onderzoeksrapporten aan particulieren en instanties.De ouderdom van de vorderingen naar ontstaansjaar per
31 december 1997. (Bedragen x f 1 duizend)JaarAantalBedragJaarAantalBedrag1993141,71996482 294,5199520384,919972 91316 893,5Totaal   2 98219 614,6Bij het hoofdbeleidsterrein Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) staan 1569 vorderingen ad f 19,0 miljoen; bij het hoofdbeleidsterrein
Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) 999 vorderingen voor een totaalbedrag
ad f 0,2 miljoen; bij het hoofdbeleidsterrein Algemeen staan 414 vorderingen
ad f 0,4 miljoen.9 Extra comptabele schuldenGeen.10 Voorschotten.Het totaalbedrag aan openstaande voorschotten bedraagt per 31 december
1997 f 13 780,4 miljoen.In onderstaand overzicht worden deze voorschotten gepresenteerd naar het
jaar waarin de betaling van het voorschot daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.Openstaande voorschotten naar betaaljaar per 31 december
1997.(Bedragen x f 1 miljoen)BetaaljaarBedragBetaaljaarBedrag19920,21995112,519932,319964 071,7199419,219979 574,5  Totaal13 780,4Binnen het totaalbedrag van f 13,8 miljard heeft onder andere f 6,3
miljard betrekking op de Rijksbijdrage Ziekenfondsverzekering en de Rijksbijdrage
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, f 3,3 miljard op de doeluitkering
Wet op de bejaardenoorden, f 1,4 miljard op jeugdhulpverlening en f 0,9
miljard op Wetten en Regelingen Oorlogsgetroffenen.De opbouw van de stand van de openstaande voorschotten
per 31 december 1997 ten opzichte van 31 december 1996, gepresenteerd naar
hoofdbeleidsterrein. (Bedragen x f 1 miljoen)19961997Algemeen11,112,6Staatstoezicht1,04,1Welzijn9 582,96 118,6Volksgezondheid6 780,87 645,1Totaal16 375,813 780,4ToelichtingOnder het hoofdbeleidsterrein Staatstoezicht is tevens begrepen het hoofdbeleidsterrein
Inspectie Gezondheidsbescherming. In 1997 zijn de openstaande voorschotten
van de Inspectie ad f 2,1 miljoen voor het eerst opgenomen.De toe- respectievelijk afname van de nog openstaande voorschotten per
hoofdbeleidsterrein kan in belangrijke mate worden verklaard door de gewijzigde
financieringssystematiek van – onderdelen van – de zorgsector.Voorbeelden hiervan zijn de overheveling van begrotingsgefinancieerde
activiteiten naar het premie-circuit (bejaardenoorden) of omgekeerd (inservice-opleidingen)De achterstand bij het afrekenen van de voorschotten per
31 december 1997. (Bedragen x f 1 miljoen)Totaal
openstaande voorschotten 13 780,4-/-Meerjarige projecten toekomstig afrekenjaar83,8 -/-Voorschotten 19964 071,7 -/-Voorschotten 19979 574,5   13 730,0   Openstaande voorschotten t/m 1995 50,4-/-Belemmeringen 1 (wetgeving) –,–-/-Belemmeringen
2 (juridische procedures)   3,8Achterstand
t/m 1995 46,6De achterstand betreft grotendeels meerdere nog af te rekenen voorschotten
op de beleidsterreinen Sportbeleid f 6,0 miljoen, Jeugdbeleid f 20,3
miljoen, Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen f 4,8
miljoen en Volksgezondheidsbeleid f 11,8 miljoen.Overzicht met het aantal en totaalbedrag van de afgerekende
voorschotten in 1997. (Bedragen x f 1 miljoen)AantalBedrag31 december 19966 18516 375,8in 1997 verstrekte voorschotten4 0079 578,8in 1997 afgerekende voorschotten(4 557)(12 174,2)31 december 19975 63513 780,411 Openstaande verplichtingenOnder openstaande verplichtingen wordt verstaan de tot met 1997 aangegane
verplichtingen die nog niet tot betaling hebben geleid.Het totaal van de in het begrotingsjaar 1997 aangegane verplichtingen
bedraagt f 10,5 miljard.Van het openstaande verplichtingenbedrag ad f 2,3 miljard zal naar
verwachting ad f 1,9 miljard in 1998 tot betaling komen.Het restant aan openstaande verplichtingen ad f 0,4 miljard betreffen
incidentele en meerjarige toezeggingen die in 1999 en latere jaren tot betaling
zullen komen.Van het bedrag ad f 1,9 miljard, dat naar verwachting in 1998 tot
betaling zal komen, heeft ad f 1,5 miljard betrekking op de zogenaamde
doorlopende subsidieverplichtingen. Dit zijn subsidies die in principe van
jaar op jaar worden gegeven.De opbouw van de openstaande verplichtingen 1997.Verplichtingen
1 januari 19972 120 523 049 Aangegane verplichtingen in het verslagjaar10 484 468 340 Totaal12 604 991 389   Tot
betaling gekomen in het verslagjaar10 286 091 524 -/-Negatieve bijstellingen van verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren21 196 860 -/-Openstaande verplichtingen per 31-12-19972 297 703 005 Het verschil ad f 0,2 miljard aan openstaande verplichtingen per
31 december 1997 (f 2,3 miljard) en 31 december 1996 (f 2,1 miljard)
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in de begroting 1998 de middelen voor
het Praeventiefonds alsmede de aanwijzingsmiddelen overgeheveld zijn van de
AFBZ-financiering (Rijksbijdragen) naar het Volksgezondheidsbeleid. Deze middelen
zijn in 1997 vastgelegd voor 1998 en volgende jaren.Van het totaal openstaande verplichtingenbedrag ad f 2,3 miljard
heeft onder andere f 1,3 miljard betrekking op jeugdbeleid, f 0,5
miljard op volksgezondheid, f 0,1 miljard op verzetsdeelnemers, vervolgden
en burgeroorlogsgetroffenen, f 0,038 miljard op sportbeleid f 0,028
miljard op het ouderenbeleid en f 0,1 miljard op sociaal beleid.In de opbouw van de openstaande verplichtingen 1997 zijn de garantieverplichtingen
niet opgenomen.De garantieverplichtingen en het feitelijk risico worden in deze toelichting
onder saldibalansnummer 13 nader toegelicht.12 Deelnemingengeen13 GarantiesVoor een specificatie van de verplichtingen uit verleende garanties in
het lopende jaar en de voorgaande jaren, alsmede het uitstaande risico per
31 december 1997 wordt verwezen naar de bijgevoegde staat van garanties.Ten opzichte van de balans 1996 wordt in de balans 1997 het feitelijk
risico van de garantieverplichtingen als aparte balanspost gepresenteerd.De stand van de garantieverplichtingen (nominaal) bedraagt
(in guldens).Garanties
per 31-12-19967 177 982 144 Aanpassing beginstand ivm herberekeningen8 298 750 -/-Aangegaan in het begrotingsjaar 199732 116 963 +  Hersluitingen enVervallen garantieverplichtingen in 1997 117 287 751 -/-  Uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 19977 084 512 606 Het uitstaande garantieverplichtingen bedrag betreft de volgende beleidsterreinen:– garanties Welzijn f  1 420 575 806– garanties Volksgezondheid f  5 663 936 800Het feitelijke risico op basis van contractdatum bedraagt per 31 december
1997 ad f 5 283 119 021 en betreft de volgende beleidsterreinen.– garanties Welzijn f  1 118 079 296– garanties Volksgezondheid f  4 165 039 725Rekening over 1997 van het Agentschap Directie College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen(bedragen x f 1 000)OmschrijvingRamingRealisatieRealisatie
1996Totale baten21 16325 33619 503Totale lasten21 16324 85819 581Saldo
van baten en lasten–478– 78    Totale
kapitaalontvangsten200368265Totale kapitaaluitgaven200586269Balans van het Agentschap Directie College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen(bedragen x f 1 000)Omschrijving31-12-199731-12-1996Activa    Materiële activa    – apparatuur
en inventaris 1 117 902Debiteuren    –
debiteuren2 005 2 083 – voorziening 38  
12   1 967 2 071     Overlopende
activa 76 57     Liquide middelen    –
rekening-courant RHB8 205 1 787 – kas 
 –   1   8 205 1 788     Totaal 11 365 4 818     Passiva         Agentschapsvermogen    –
algemene reserve293 371 – saldo exploitatie boekjaar 478  – 78   771 293     Voorziening verhuizing 2 126  Crediteuren 413 179Overlopende passiva 8 055 4 346     Totaal 11 365 4 818Rekening van baten en lasten over 1997 van het Agentschap
Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen(bedragen x f 1 000)OmschrijvingRamingRealisatieRealisatie
1996    Baten   Opbrengst registratie geneesmiddelen21 06322 86819 294Rentebaten100200139Bijzondere baten–2 26870Totaal21 16325 33619 503    Lasten       Apparaatskosten   –
personeel9 7128 8149 214– materieel6 1325 3044 591RIVM–5 806–Bijdrage aan kerndepartement5 5162 2655 517Afschrijvingen296368269Dotaties aan voorzieningen– 4932 301– 12Rentelasten––2Totaal21 16324 85819 581    Saldo van baten en lasten–478– 78Rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten over
1997 van het Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen(bedragen x f 1 000)OmschrijvingRamingRealisatieRealisatie
1996Kapitaaluitgaven   uitgaven onroerende goederen200586269uitgaven overige kapitaalgoederen200586269Totaal200586269    Kapitaalontvangsten       investeringsbijdrage
van het departement200368265toevoeging aan liquide
middelen200368265Totaal200368265TOELICHTINGALGEMENE TOELICHTINGDoelstelling en takenDe Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft op 1 januari
1996 de status van Agentschap verkregen als bedoeld in artikel 70 van de Comptabiliteitswet.Het Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (hierna
te noemen Agentschap DCBG) is de uitvoeringsorganisatie van het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (hierna te noemen College). Het Agentschap
DCBG levert expertise op het gebied van geneesmiddelenbeoordeling en ondersteunt
daarmee de taken van het College. Bij het aanwenden van de expertise wordt
het belang van de gebruiker van geneesmiddelen centraal gesteld. Het College
is een zelfstandig bestuursorgaan.Het Agentschap DCBG voert de volgende taken uit:– Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten tot toelating en registratie,
de weigering van toelating en de doorhaling van de registratie van geneesmiddelen,
alsmede het aanpassen van registratievoorwaarden aan de stand van de wetenschap.Het Agentschap DCBG is verantwoordelijk voor het opstellen van beoordelingsrapporten
over de ingediende aanvragen tot registratie, dan wel tot wijziging van de
registratievoorwaarden. Een groot deel van de werkzaamheden wordt binnen het
Agentschap DCBG uitgevoerd, een deel wordt uitbesteed aan het Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De communicatie met het bedrijfsleven,
de beroepsgroepen en andere registratieautoriteiten vindt primair plaats vanuit
het Agentschap DCBG. De formele besluitvorming is en blijft uitsluitend een
bevoegdheid van het College.Daarnaast vinden werkzaamheden plaats ten behoeve van het Europese beoordelingsbureau
(EMEA) in het kader van de Europese toelating van geneesmiddelen. In 1997
vond een explosieve groei plaats van het Europese werkaanbod en nam het tijdsbeslag
van de Europese overlegstructuren toe.– De coördinatie van de geneesmiddelenbewaking (Post Marketing
Surveillance) inclusief het screenen van meldingen en periodieke veiligheidsrapportages
met betrekking tot de noodzaak van interventie door het College of door de
Inspectie Gezondheidszorg.De Stichting Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (hierna te
noemen Stichting Lareb) is namens het Agentschap DCBG belast met het beheer
van een nationaal systeem voor het verzamelen van spontane meldingen afkomstig
uit Nederland van (vermoede) bijwerkingen van geneesmiddelen, die in Nederland
in de handel zijn.– Het opzetten en instandhouden van een systeem voor de registratie
van homeopathische geneesmiddelen.Bij de implementatie van de Europese Richtlijn 92/73 in het Besluit homeopathische
farmaceutische producten in 1995 is het College belast met de uitvoering hiervan.
In dit kader werd in 1997 de aanmeldingsprocedure van homeopathische producten,
die in Nederland al op de markt waren, uitgevoerd. Van meer dan 10 000
homeopathica werden in dit jaar de aanmeldingen verwerkt. Eind 1997 ging de
eerste Lijst van Homeopathische farmaceutische producten in druk.Tevens worden onder dit Besluit homeopathische producten voor registratie
beoordeeld in het kader van de zogenoemde «vereenvoudigde procedure»,
die zich alleen richt op de beoordeling van de kwaliteit en de veiligheid
van deze geneesmiddelen.Financieel beheerMet de verantwoordelijke Directeur-Generaal van het kerndepartement is
een managementafspraak 1997 tot stand gekomen. Hierin zijn duidelijke afspraken
gemaakt over verantwoordelijkheden, rapportage en financiële verantwoording,
met name ten aanzien van de planning en controlcyclus.Om inzicht te geven in de (verbetering van) de doelmatigheid van het functioneren
van het Agentschap DCBG werd onder andere afgesproken te zullen rapporteren
op basis van de volgende kengetallen:– de gerealiseerde termijn van beoordelen ten opzichte van de wettelijke
termijn;– de kosten van de diverse producten (registraties c.q. wijzigingen).Hiertoe dient een systeem opgezet te worden waarin de doorlooptijden,
kosten, kwaliteit en service bepaald en bewaakt kunnen worden en dienen de
medewerkers een tijdsregistratiesysteem bij te houden. De opzet en automatisering
hiervan werd echter later gestart dan voorzien. Een en ander zal daardoor
pas in de loop van 1998 verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.Naar aanleiding van het in 1996 door het Agentschap DCBG opgestelde ondernemingsplan
en met name door het toegenomen Europese werkaanbod zal in 1998 een extern
onderzoek worden verricht naar de toekomstige positie en taken van het Agentschap
DCBG en het College ter Beoordeling van Geneeesmiddelen.VerhuizingHet kerndepartement zal in 1998 verhuizen naar de resident in Den Haag.
Omdat er te weinig ruimte is om alle directies en diensten te huisvesten heeft
het Agentschap DCBG zich bereid verklaard om niet mee te verhuizen, maar te
zoeken naar een andere locatie. Medio mei 1998 zal het Agentschap DCBG verhuizen
naar het Forumgebouw in de binnenstad van Den Haag.Voor de financiëring werd met het kerndepartement afgesproken de
bijdrage voor huisvesting en overhead 1997 niet te verrekenen maar door middel
van een voorziening te bestemmen voor de in 1998 en volgende jaren te maken
inrichtings- en verhuiskosten.TOELICHTING OP DE BALANSAlgemene waarderingsgrondslagenDe activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde inclusief
omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.Materiële activaDe materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kosten
verminderd met afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de economische levensduur.
Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar.De economische levensduur wordt voor de volgende categorieën gesteld
op:– software 3 jaar– automatiseringsapparatuur 3 jaar– kantoorapparatuur 7 jaar– meubilair 5–10 jaarHet verloop van de materiële activa is als volgt
(bedragen x f 1 000):InventarisSoftwareTotaalverkrijgingsprijs1 3222161 538afschrijvingen tot en met 199656769636boekwaarde 1-1-1997755147902    mutaties
in boekjaar:       bij: verkrijgingsprijs investeringen464122586desinvestering afschrijvingen10–10af:
afschrijvingen27692368desinvestering
verkrijgingsprijs13–13totaal mutaties18530215    verkrijgingsprijs1 7733382 111afschrijvingen
tot en met 1997833161994boekwaarde per 31-12-19979401771 117DebiteurenDe debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor oninbaarheid
is een voorziening getroffen.De looptijd van de vorderingen, met uitzondering van de dubieuze debiteuren,
is niet langer dan een jaar.De specificatie van de debiteuren is als volgt (bedragen in guldens):Debiteuren uit hoofde van registratievergoedingen 1 993 278Overige debiteuren 5 500Nog te factureren registratievergoedingen   6 0002 004 778Voorziening dubieuze debiteurenDe voorziening wegens oninbaarheid ad f 37 530 is bepaald door
individuele beoordeling van de vorderingen.Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt (bedragen
in guldens):Stand 1-1-1997 12 000Af: afboeking als gevolg van oninbaarheid. 10 5001 500Bij: toevoeging 36 030Stand per 31-12-1997 37 530Voorziening verhuizingTeneinde het Agentschap DCBG financieel in staat te stellen om de verhuizing
naar het Forumgebouw in Den Haag te realiseren is met het kerndepartement
afgesproken de departementale bijdrage ad f 2 265 000 niet
te verrekenen, maar te beschouwen als buitengewone bate en deze te bestemmen
voor een voorziening.In 1997 werd voor een bedrag van f 139 108 aan de voorziening
onttrokken ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden voor de verhuizing.Overlopende passivaDe specificatie van de overlopende passiva is als volgt (bedragen in guldens):Vooruitgefactureerde registratievergoedingen 5 081 000Vooruitontvangen bedragen 427 998Te betalen salarissen
e.d.:  – vergoedingen collegegelden361 200 –
salarissen contractmedewerkers95 600 – vakantie-/IRZK-gelden349 700806 500   Overige te betalen posten:     – werkzaamheden
RIVM 4e kwartaal1 451 500 – kosten Landsadvocaat68 283 – overige posten219 631   1 739 414   Stichting Lareb pm  8 054 912De vooruitgefactureerde registratievergoedingen betreffen de reeds gefactureerde
opbrengsten voor werkzaamheden waarvan de besluitvorming door het College
nog niet heeft plaatsgevonden.Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting onder
de algemene waarderingsgrondslagen in de rekening van baten en lasten.De vooruitvangen bedragen betreffen voornamelijk ontvangsten van het EMEA
voor nog niet door het Agentschap DCBG afgeronde rapporteurswerkzaamheden.Het Agentschap DCBG heeft in 1997 aan de Stichting Lareb een bedrag vergoed
van f 2 556 000 als voorschot en f 111 039 in verband
met de definitieve bijdrage 1996 voor de door de Stichting Lareb uitgevoerde
registratie van bijwerkingen van geneesmiddelen. Op dit moment is de hoogte
van de definitieve bijdrage 1997 aan de Stichting Lareb nog niet bekend.Niet in de balans opgenomen verplichtingenMet betrekking tot de werkzaamheden door de Stichting Lareb heeft het
Agentschap DCBG zich verplicht in 1998 maximaal f 2 700 000
te vergoeden.De inspecteur van de belastingdienst heeft besloten dat de belastingplicht
voor de omzetbelasting met ingang van 1998 wordt beëindigd. Voor de jaren
1996 en 1997 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In verband hiermee
wordt rekening gehouden met een eventuele aanvullende claim door Lareb.TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTENALGEMENE WAARDERINGSGRONDSLAGENBij «nieuwe aanvragen tot registratie» en bij de «aanvragen
tot wijziging in registratievoorwaarden» wordt de verschuldigde vergoeding
gefactureerd zodra de aanvraag in behandeling is genomen. De vergoeding wordt
echter pas als gerealiseerd beschouwd en als bate in de exploitatie verantwoord
op het moment dat het College een besluit heeft genomen om het geneesmiddel
in te schrijven in de Databank Humane Geneesmiddelen (danwel de «aanvraag
tot registratie» af te wijzen), respectievelijk een besluit heeft genomen
over het verzoek tot wijziging. De vergoedingen voor het ten behoeve van het
EMEA te verrichten rapporteurswerkzaamheden worden eveneens pas als gerealiseerd
beschouwd op het moment dat de werkzaamheden zijn beëindigd.Daartegenover zouden de kosten, die reeds aan bovengenoemde werkzaamheden
zijn besteed moeten worden geactiveerd. Dit is echter nog niet gedaan omdat
een goed systeem voor de kostprijsberekening nog niet is ontwikkeld.BATENOpbrengst registratie geneesmiddelenHet overzicht van de geraamde en gerealiseerde opbrengsten is als volgt:(bedragen x f 1 000)ramingrealisatierealisatie
1996 aantalbedragaantalbedragaantalbedragNieuwe aanvragen      – geneesmiddelen
met een nieuw werkzaam bestanddeel2060050815––– generieke producten13223 2203202 30063385– parallel importen24001 0008542 2685822 905– aanmeldingen homeopathica  10 2761 628500106– registratieaanvragen homeopathica5005021822––       Jaarvergoedingen      – allopathische
geneesmiddelen9 10013 6509 87014 8059 72014 580– homeopathische geneesmiddelen50010––––       Wijzigingen in registratievoorwaarden      –
ingrijpend van aard2001 0004120569345– minder ingrijpend1 1601 160145145235538       Overig      beoordelingen t.b.v. het Europees bureau
ter beoordeling van geneesmiddelen535066634412– verstrekking kopie registerbladen–23–17–23Totaal 21 063 22 868 19 2941Geneesmiddelen waarvan het patent verlopen is of die gebruik
maken van bibliografische gegevens.2Geneesmiddelen afkomstig uit het handelskanaal van andere
lidstaten.De in het overzicht vermelde aantallen en bedragen kunnen niet goed met
elkaar vergeleken worden, omdat in de raming rekening was gehouden met aanpassingen
van de hoogte en structuur van de tarieven. De aanpassingen
werden uiteindelijk niet allemaal geëffectueerd en bovendien op een later
tijdstip.De jaarlijkse vergoedingen van de allopathische geneesmiddelen waren voorzichtigheidshalve
aan de lage kant geraamd. De jaarlijkse vergoedingen van homeopathische geneesmiddelen
werden niet geVnd, omdat de homeopathica wel zijn toegelaten maar nog niet
officieel ingeschreven.RentebatenDe voorschotrente voor de tegoeden bij de Rijkshoofdboekhouding bedroeg
in 1997:m.i.v. 1 januari 2,00 %m.i.v. 11 maart 2,50 %m.i.v. 10 oktober 2,75 %Bijzondere batenDe specificatie is als volgt:Niet verrekende bijdrage kerndepartement 2 265 000Overige baten   3 382Totaal 2 268 382LASTENAlgemeenHet RIVM verricht beoordelingswerkzaamheden ten behoeve van het Agentschap
DCBG. In 1997 werden de afspraken over deze werkzaamheden zowel kwalitatief
als kwantitatief vastgelegd in een convenant. In dit convenant is tevens vastgelegd
dat de vergoeding rechtstreeks wordt verrekend met het RIVM.In de raming 1997 alsmede in de realisatie 1996 zijn de RIVM-kosten als
volgt opgenomen (bedragen in guldens):– personele kosten (voornamelijk salarissen personeel elders) 1 545 000– materiële kosten 604 000– bijdrage kosten RIVM/LGO 406 000– kosten via bijdrage aan kerndepartement 3 251 0005 806 000In de onderstaande toelichtingen zijn de ramingen overeenkomstig aangepast.PersoneelDe specificatie van de personele kosten is als volgt (bedragen
in guldens):RamingRealisatieRealisatie
1996Salarissen personeel in dienst Agentschap
DCBG   –
salarissen en sociale lasten7 022 0007 220 3236 601 976– wachtgelden235 000199 766211 597– vergoedingen collegegelden465 000364 575392 500– uitzendkrachten200 000320 170158 241– overige personeelskosten50 000198 10696 143 7 972 0008 302 9407 460 457Salarissen personeel elders195 000510 8541 753 381Totaal8 167 0008 813 7949 213 838De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van de
uitkerings- en wachtgeldregelingen voor het Rijkspersoneel. De Staat der Nederlanden,
in casu de Minister van Binnenlandse Zaken, heeft een overeenkomst afgesloten
met de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en
Onderwijs (USZO).De USZO heeft gedurende 1997 uitgaven ingevolge deze regelingen in rekening
gebracht. De declaraties die in maand t als voorschot in de administratie
worden verwerkt, worden in maand t+1 op basis van een opgave van
de USZO inzake de werkelijke bruto uitgaven definitief geboekt. Een aantal
regelingen is gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) met
name ten aanzien van de aspecten arbeidsverleden en neveninkomsten. Naar de
aard van de materie bestaat onzekerheid of de belanghebbende al dan niet opzettelijk
onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt. Om die reden zijn de wachtgelden
als M&O gevoelig aan te merken. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport stelt, voor zover dat mogelijk is, de voor de toekenning bepalende
gegevens op, geeft deze door aan de USZO en beoordeelt de van de USZO ontvangen
gegevens omtrent de beslissing tot toekenning aan de hand van de oorspronkelijke
gegevens. De USZO verzorgt de toekenning, de uitbetaling, administratie, de
uitvoering van het M&O-beleid en de doorbelasting naar de departementen.De USZO is verantwoordelijk voor de formulering van een toereikend controlebeleid
en de uitvoering van dat beleid.De definitieve vaststelling zal plaatsvinden op grond van de jaarstukken
van de USZO en de bijbehorende accountantsverklaringen. De USZO heeft thans
nog geen accountantsverklaring bij deze uitgaven kunnen overleggen. Als gevolg
daarvan bestaat op dit moment onzekerheid over de rechtmatige uitvoering van
deze regelingen door de USZO.Het toenemende werkaanbod, voornamelijk uit Europa, vereisen aanpassing
van de organisatie en haar werkwijzen. Daartoe werden meer uitzendkrachten
ingeschakeld voor met name de faciliterende afdelingen.In 1997 werd besloten een actiever beleid met betrekking tot vorming en
opleiding van de medewerkers te voeren. In de raming was hiermee geen rekening
gehouden.In 1997 had het Agentschap DCBG circa 77,5 fte in dienst. De gemiddelde
kosten per fte bedroegen circa f 93 000.MaterieelDe specificatie van de materiële kosten is als volgt
(bedragen in guldens):RamingRealisatieRealisatie
1996Huisvestingskosten personeel elders94 00063 70056 194Congressen–144 855–Reis- en
verblijfkosten225 000148 66282 277Automatiseringskosten175 000272 810123 940Externe adviseurs150 000548 536147 327Diverse bureaukosten650 000639 676402 826Kosten College150 00082 969103 329Kosten onderzoekingen950 000654 506917 675Kosten inzake registratie bijwerkingen (Stichting Lareb)2 700 0002 667 0392 352 000Bijdrage materiële kosten RIVM/LGO––406 000Overige lasten28 00081 852–Totaal5 122 0005 304 6054 591 568In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie werden
in de periode februari tot en met mei een viertal symposia door het Agentschap
DCBG georganiseerd en één door het RIVM georganiseerd symposium
gefinancieerd.De aanpassing van de organisatie en haar werkwijzen, de opzet en implementatie
van geautomatiseerde systemen voor doorlooptijden, kostprijzen, kwaliteit
en service alsmede de toename van het Europese werkaanbod veroorzaakten de
hogere kosten. In de raming was hiermee niet volledig rekening gehouden.De hogere bureaukosten zijn ten opzichte van 1996 voor een bedrag van
circa f 140 000 veroorzaakt door kosten van de Landsadvocaat die
is ingeschakeld bij een juridische procedure met betrekking tot een registratieaanvraag.Ten behoeve van de geneesmiddelenbewaking werd met de Inspectie voor de
Gezondheidszorg afgesproken jaarlijks f 500 000 aan onderzoeksgelden
ter beschikking te stellen. Deze gelden zullen gebruikt worden voor inspectie-onderzoek
en onderzoek naar signalen voortkomend uit de geneesmiddelenbewaking.Voorts heeft het Agentschap DCBG middelen ter beschikking gesteld voor
diverse onderzoeksprojecten.Bijdrage aan kerndepartementDe post «bijdrage aan kerndepartement» betreft een interne
verrekening tussen het Agentschap DCBG en het kerndepartement. De bijdragen
werden vastgelegd in de tussen het kerndepartement en het Agentschap DCBG
afgesloten managementafspraak.De specificatie is als volgt (bedragen in guldens):Gebruik gebouw Hoogvoorde 1 083 000Overhead kerndepartement 1 182 000Totaal 2 265 000Het Agentschap DCBG is momenteel gehuisvest in het RGD-pand Hoogvoorde.De overhead betreft de uitgaven die door de stafdirecties van het departement
zijn gemaakt ten behoeve van de facilitaire dienstverlening aan het Agentschap
DCBG.Zoals reeds werd toegelicht bij de voorziening verhuizing werden deze
kosten in 1997 niet verrekend.AfschrijvingenDe specificatie van de afschrijvingskosten is als volgt
(bedragen in guldens):Meubilair83 296Afschrijvingstermijn
5–10 jaarAutomatiseringsapparatuur168 224Afschrijvingstermijn
3 jaarKantoorapparatuur24 198Afschrijvingstermijn
7 jaarSoftware91 954Afschrijvingstermijn
3 jaarTotaal367 672 TOELICHTING OP DE REKENING VAN KAPITAALUITGAVEN EN ONTVANGSTENDe kapitaaluitgaven betreft investeringen in verband met vervanging van
verouderde inventaris en uitbreiding van de inventaris ten behoeve van nieuwe
medewerkers. Ook werd de software en automatiseringsapparatuur
uitgebreid ten behoeve van de automatisering van een systemen ten behoeve
van de doorlooptijden, kostprijzen, kwaliteit en service.De kapitaalontvangsten betreft een toename van de liquide middelen als
gevolg van afschrijvingen, die in de tarieven zijn verdisconteerd.Het kasstroomoverzicht ziet er als volgt uit: (bedragen
x f 1 000)OMSCHRIJVING  Liquide
middelen 1-1-1997 1 788saldo van baten en lasten478 afschrijvingen en mutaties
voorzieningen2 520 mutaties in het werkkapitaal4 002 Kasstroom uit operationele activiteiten 7 000   investeringen– 586 desinvesteringen3 Kasstroom uit investeringsactiviteiten – 583Liquide middelen 31-12-1997 8 205BIJLAGE 1.1 DE AAN TE GANE VERPLICHTINGEN VOOR DE TE VERLENEN GARANTIES
WAARVOOR DE VEREISTE (WETTELIJKE) GOEDKEURING IS VERKREGENartikel- nummeromschrijving van de
regelingde wet of andere regeling op grond waarvan de garantie is verleendhet
verplichtingen bedrag van de te verlenen garantie op de begrotingbeginselbrieven/toezeggingen       totaal bedrag 1-1-1997uitgebracht
in 1997verleend in 1997totaal bedrag 31-12-1997U 24.08Voorzieningen
niet-sedentaire personenRijksregeling tbv Inrichting voor Thuisloze
personen00000        U 24.08Voorzieningen allochtone groepenRijksgarantieregeling
allochtone groepen00000        U
24.08Voorzieningen gehandicaptenRijksregeling Gezins-vervangende
Tehuizen voor Gehandicapten en Rijksregeling dagverblijven voor Gehandicapten32 116 96388 722 0751 756 913*32 116 96358 362 025        U 24.08Voorzieningen organisaties en instellingen van sociaal-cultureel
werkWelzijnswet00000        U
24.08Garantie van rente en aflossing van leningen voor internaten voor
kinderen waarvan de ouders een trekkend bestaan hebbenWelzijnswet00000        U 25.04Voorzieningen tbv inrichtingen voor gezondheidszorgGarantieregeling
1958039 574 0200039 574 020        U 25.04Voorzieningen tbv verpleeg- en behandelingsinrichtingenFinancieringsregeling00000        U 25.04Rode Kruis BloedbankBegrotingswet00000        U 25.04Voorzieningen tbv Stichting Revalidatiecentrum De
HoogstraatBegrotingswet0100 00000100 000        U 24.04Garantieverklaring terzake van vergoeding ziektekosten
pupillen in de residentiële landelijke voorzieningen voor jeugdhulpverleningWet
op de jeugdhulpverlening P.M.  P.M.        U
22.01Materieel VolksgezondheidGarantieverklaring terzake van eventuele
juridische consequenties en schadeclaims i.v.m. publicaties door de Stichting
GEBU over de werking van geneesmiddelen P.M.  P.M.        U 25.01Beroepen en opleidingen VolksgezondheidGarantieverklaring
aan de Maatschap Gynaecologie en Obstetrie van het Sint Franciscus Gasthuis
te Rotterdam m.b.t. aantal bevallingen per per jaar P.M.  P.M.        U 25.03Artikel 73a van de ZiekenfondswetAansprakelijkheid
voor door de Ziekenfondsraad verschuldigde betalingen indien een ziekenfonds
ophoudt te betalen P.M.  P.M.* Is inclusief een negatieve bijstelling van f 2 914 000,
omdat betreffende instellingen geen gebruik maken van garantieverlening.BIJLAGE 1.2 «DE LOPENDE VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN DE VERLEENDE
GARANTIES; Stand per 31 december 1997»artikel- nummeromschrijving van de
regelingde wet of andere regeling op grond waarvan de garantie is verleendhet
verplichtingen bedrag van de te verlenen garantie op de begrotingde
verleende garantie (nominaal)    stand
per 1-1-1997verleend in 1997vervallen in 1997stand per 31-12-1997U 24.08Voorzieningen niet-sedentaire personenRijksregeling
tbv Inrichting voor Thuisloze personen073 214 0000073 214 000        U 24.08Voorzieningen allochtone groepenRijksgarantieregeling
allochtone groepen02 296 24001 217 8001 078 440        U 24.08Voorzieningen ge-Rijksregeling Gezins-32 116 9631 328 099 43932 116 96301 325 645 866 handicaptenvervangende Tehuizenvoor Gehandicapten en Rijksregeling
dagverblijven voor Gehandicapten  52 455 964**87 026 500**         U 24.08Voorzieningen organisaties en instellingen van sociaal-cultureel
werkWelzijnswet018 191 5000018 191 500        U 24.08Garantie van rente en aflossing van leningen voor
internaten voor kinderen waarvan de ouders een trekkend bestaan hebbenWelzijnswet06 941 00004 495 0002 446 000        U 25.04Voorzieningen tbvGarantieregeling 195805 658 261 815*05 315 0005 586 085.400 inrichtingen voor gezondheidszorg   112 088 585**178 950 000**         U 25.04Voorzieningen tbv verpleeg- en behandelingsinrichtingenFinancieringsregeling010 804 40004 8
28 0005 976 400        U 25.04Rode
Kruis BloedbankBegrotingswet03 000 000003 000 000        U 25.04Voorzieningen tbv Stichting Revalidatiecentrum De
HoogstraatBegrotingswet068 875 0000068 875 000        U 24.04Garantieverklaring terzake van vergoeding ziektekosten
pupillen in de residentiële landelijke voorzieningen voor jeugdhulpverlening-Wet
op de jeugdhulpverlening P.M.  P.M.        U
22.01MaterieelGarantieverklaring terzake van eventuele juridische
consequenties en schadeclaims i.v.m. publicaties door de stichting GEBU over
de werking van geneesmiddelen P.M.  P.M.        U 25.01Beroepen en opleidingen VolksgezondheidGarantieverklaring
aan de Maatschap Gynaecologie en Obstetrie van het Sint Franciscus Gasthuis
te Rotterdam m.b.t. het aantal bevallingen per jaar P.M.  P.M.        U 25.03Artikel 73a van de ZiekenfondswetAansprakelijkheid
voor door de Ziekenfondsraad verschuldigde betalingen indien een ziekenfonds
ophoudt te betalen P.M.  P.M.* De beginstand is inclusief een vermindering van f 8 298 750
als gevolg van het herrekenen van aflossingen in voorgaande jaren.** Betreft hersluitingen; in de kolom vervallen in 1997 is het oorspronkelijk
nominale bedrag opgenomen.BIJLAGE 1.3 HET FEITELIJK RISICO PER 31 DECEMBER 1997 OP BASIS VAN
DE CONTRACTDATUM (SCHULDRESTANT VAN DE LENING)artikel- nummeromschrijving van de
regelingde wet of andere regeling op grond waarvan de garantie is verleendhet feitelijke risicio op basis van contractdatumStortingen
zonder contract in 1997 (potentieel risico)   stand
per 1-1-1997verleend in 1997vervallen in 1997stand per 31-12-1997 U
24.08Voorzieningen niet-sedentaire personenRijksregeling tbv Inrichting
voor Thuisloze personen45 844 41701 814 59944 029 8180        U 24.08Voorzieningen allochtone groepenRijksgarantieregeling
allochtone groepen1 110 2290554 374555 8550        U 24.08Voorzieningen gehandicaptenRijksregeling Gezinsvervangende
Tehuizen voor Gehandicapten en Rijksregeling dagverblijven voor Gehandicapten1 075 062 71386 395 427*94 753 007*1 066 705 1330        U 24.08Voorzieningen
organisaties en instellingen van sociaal-cultureel werkWelzijnswet6 430 0000530 2005 899 8000        U 24.08Garantie van rente en aflossing van leningen voor
internaten voor kinderen waarvan de ouders een trekkend bestaan hebbenWelzijnswet2 345 82201 457 132888 6900        U 25.04Voorzieningen tbv inrichtingen voor gezondheidszorgGarantieregeling
19584 295 244 580***112 088 585**287 467 065**4 119 866 1000        U 25.04Voorzieningen tbv verpleeg- en behandelingsinrichtingenFinancieringsregeling811 9570328 082483 8750        U 25.04Rode Kruis BloedbankBegrotingswet150 000075 00075 0000        U 25.04Voorzieningen tbv Stichting Revalidatiecentrum De
HoogstraatBegrotingswet47 099 62502 484 87544 614 7500        U 24.04Garantieverklaring terzake van vergoeding ziektekosten
pupillen in de residentiële landelijke voorzieningen voor jeugdhulpverleningWet
op de jeugdhulpverleningP.M.  P.M.         U
22.01Materieel VolksgezondheidGarantieverklaring terzake van eventuele
juridische consequenties en schadeclaims ivm publicaties door de stichting
GEBU over de werking van geneesmiddelenP.M.  P.M.         U 25.01Beroepen en opleidingen VolksgezondheidGarantieverklaring
aan de Maatschap Gynaecologie en Obstetrie van het Sint Francis Gasthuis te
Rotterdam m.b.t. het aantal bevallingen per jaarP.M.  P.M.         U 25.03Artikel 73a van de ZiekenfondswetAansprakelijkheid
voor door de Ziekenfondsraad verschuldigde betalingen indien een ziekenfonds
ophoudt te betalenP.M.  P.M. * Stortingen en aflossingen zijn inclusief de herfinancieringen.** Stortingen en aflossingen zijn inclusief de herfinancieringen.*** De beginstand is inclusief een vermindering van f 5 458 562
als gevolg van het herrekenen van aflossingen in voorgaande jaren.VWS, 9 maart 1998BIJLAGE 1.4 DE BEDRAGEN WELKE ALS UITVLOEISEL VAN DE GARANTIEVERLENING
TOT HET EINDE VAN HET JAAR IN TOTAAL TEN LASTE EN TEN GUNSTE VAN DE RIJKSBEGROTING
ZIJN BETAALD DAN WEL TERUGONTVANGENTen laste van de rijksbegroting zijn in totaal betaaldTen
gunste van de rijksbegroting zijn in totaal terugontvangenBegr.jaarU-artikel
nummeromschrijving artikeluitgavenbegr.jaarM-artikel
nummeromschrijving artikelontvangsten1982U 260Voorzieningen
tbv inrichtingen Gezondheidszorg268 375            1983U 268idem118 947            1984U
155«Rijksbijdrage;» subsidies en overige uitgaven tbv minderheden317 7491 985/1986MVoorzieningen
allochtone groepen131 878        1985U
173Voorzieningen tbv inrichtingen Gezondheidszorg1 161 7001 985MVoorzieningen
tbv inrichtingen Gezondheidszorg387 322        1988U
035Rijksbijdragen, subsidies en overige uitgaven t.b.v. minderheden75 0001 988M
013Terugbetaling op effectief geworden garanties1 161 700        1989U 05.02Welzijn minderheden en opvang vluchtelingen443 833            1990U 05.02Welzijn minderheden en opvang vluchtelingen19 796            1993U 11.02Garantie van rente en aflossingen van leningen921 219            1994U 11.02Garantie van rente en aflossingen van leningen895 063            1995U 25.04Garantie van rente en aflossingen van leningen
volksgezondheid871 516            1996U 25.04Garantie
van rente en aflossingen van leningen volksgezondheid842 750            1997U
25.04Garantie van rente en aflossingen van leningen volksgezondheid816 594    BIJLAGE 2 Opgave van de deelnemingen in ondernemingen en internationale
instellingen per 31 december 1997Naam
van de ondernemingBedrag van de deelnemingWijze van de deelnemingBedrag
van de deelneming uitgedrukt in percentage van het geplaatste kapitaal                    N.B.: Het Ministerie van VWS neemt niet deel in ondernemingen en internationale
instellingen per 31 december 1997BIJLAGE 3 AFKORTINGENLIJSTA. AAWAlgemene ArbeidsongeschiktheidswetABPAlgemeen Burgerlijk PensioenfondsAFBZAlgemeen
Fonds Bijzondere ZiektekostenALBAAllergenen DatabankALCONStichting
Alcohol ConsultancyAMGArbo Management GroupAPZAlgemeen
Psychiatrisch ZiekenhuisASGIAlgemene Subsidiebepalingen Gesubsidieerde
InstellingenASPAlgemene Subsidiebepalingen voor ProjectenATWArbeidstijdenwetAWBZAlgemene Wet Bijzondere ZiektekostenAWOArbeidsmarkt
Werkgelegenheids-en OpleidingsfondsAWOBArbeidsmarkt Werkgelegenheids
en Opleidingsfonds BejaardenoordenA & OArbeidsmarkt- en Opleidingsfonds  B. BEURSBegrotingsuitvoering rapportage systeemBIGWet
Beroepen in de Individuele GezondheidszorgBKZBudgettair Kader
ZorgBOPZWet Bijzondere Opneming Psychiatrische ZiekenhuizenBSEBovine
Spongiforme EncephalopathieBTWBelasting Toegevoegde Waarde  C. CAOCollectieve ArbeidsovereenkomstCAWCentraal Administratiekantoor
WelzijnCBGCollege ter Beoordeling van GeneesmiddelenCCBHCentrale
Commissie Behandeling HeroineverslaafdenCLBCentraal Laboratorium
voor de BloedtransfusiedienstCONOCentraal Orgaan Nascholing en
OpleidingCOTGCentraal Orgaan Tarieven GezondheidszorgCPACentrale
Post AmbulancevervoerCTBCollege Toelating van BestrijdingsmiddelenCWComptabiliteits Wet  D. DESDiethylstilbestrolDNADesoxyribo Nucleic Acid  E. EACHEuropian
Alzheimer Clearing HouseEGEconomische GemeenschapEKEuropese
KampioenschappenEMEAEuropean Medicines Evaluation AgencyEUEuropese
Unie  F. FBGFacilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
(stichting)FHFamiliare HypercholesterolemieFIOMFederatie
Instellingen Ongehuwde MoederzorgFTeFull time EquipmentFTOFarmaco
Therapie Overleg  G. GAKGemeenschappelijk Administratie
KantoorGESGezondheids Effecten ScreeningGFOGemeentelijk
Functioneel OntwerpGGDGemeentelijke gezondheids DienstGGZGeestelijke
GezondheidszorgGHRGeneeskundige hulpverlening bij rampenGLIAGGGereformeerde
Landelijke Instelling Ambulante Geestelijke GezondheidszorgGMVGeneesmiddelen,
exportverklaringen opiumverloven,sera en vaccins en vergunningen voor geneesmiddelen.GOAGemeentelijk Onderwijs AchterstandbeleidGRGezondheidsraadGVOGezondheidsvoorlichting en opleidingGVSGeneesmiddelen
Vergoedingensysteem  H. HDIHelen Downing InstituteHIVHuman Immunodeficiency Virus  I. IARCInternational
Agency for Research on CancerICODOStichting Informatie- en Coördinatie-orgaan
Dienstverlening OorlogsgetroffenenIFInterium-FunctievervullingIFISImplementatie Financieel InformatiesysteemIGBInspectie
GezondheidsbeschermingIGCIntergouvernementele ConferentieIGZInspectie
GezondheidszorgIMCIntra murale Motivatie CentraIOCInternationaal
Olympisch ComitéIOGIndicatie Overleg Geestelijke GezondheidszorgIPAInterdepartementale PersoneelsadministratieIPOInterprovinciaal
OverlegISGInterdepartementale Stuurgroep GehandicaptenbeleidISSInternational Social ServiceIVVInformatievoorziening
verslavingszorgIWGInterdepartementale Werkgroep GeneesmiddelendistributieIZA/IZRInteriumregeling Ziektekosten Ambtenaren  J. JGZJeugdgezondheidszorgJHVJeugdhulpverleningJMWJoods
Maatschappelijk WerkJOZJaaroverzicht Zorg  K. KNCVKoninklijke
Centrale Vereniging tot bestrijding tuberculoseKWFKoningin Wilhelmina
Fonds  L. \ LAN/WAN LBIOLandelijk Bureau Inning OnderhoudsbijdragenLHVLandelijke Huisarsten VerenigingLISLetsel Informatie
SysteemLOBLandelijk Oncologisch BeraadLOSBLandelijke
Organisatie Sport en BewegingsstimuleringLOPP/GGZLandelijk Overleg
Platform Preventie Geestelijke GezondheidszorgLVGGDLandelijke
Vereniging van Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdiensten  M. MAPMeerjaren Aktiviteiten ProgrammaMDWMarktwerking
Deregulering en WetgevingskwaliteitMFEMultifunctionele EenhedenMIBOMagazijnen In Buitengewone OmstandighedenMOUMemorandum
of UnderstandingM&OMisbruik en Oneigenlijk gebruikMTAMedical
Technology Assesment  N. NCCZNationale Commissie Chronisch
ZiekenNESTORNederlands Stimuleringsprogramma OuderenonderzoekNEVODatabank VoedingsstoffenNHGNederlands Huisartsen
GenootschapNIDINederlands Interdisciplinair Demografisch InstituutNIGZNederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en ZiektepreventieNIPNederlands Instituut PsychologenNISSONederlands
Instituut voor Sexuologisch OnderzoekNIVELNederlands Instituut
voor Onderzoek van de Eerstelijns gezondheidszorgNIZWNederlands
Instituut voor Zorg en WelzijnNKINederlands Kanker InstituutNMINederlands Meet InstituutNOC*NSFNederlands Olympisch
Comité * Nederlandse Sport FederatieNOPNationaal Onderzoeksprogramma
Luchtverontreininging en klimaatveranderingenNOSNederlandse Omroep
StichtingNP/CFNederlandse Patienten/Consumenten FederatieNPINederlands
Paramedisch InstituutNRVNationale Raad voor de VolksgezondheidNSPHNetherlands School of Public HealthNWONederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekNZINederlands Zorg
InstituutNIZWNederlands Instituut voor Zorg en Welzijn  O. OC&Whet ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenOCVOverlegcommissie VerkenningenOSAStichting Organisatie
voor Strategisch ArbeidsmarktonderzoekOVAOverheidsbijdrage in
de Arbeidskostenontwikkeling  P. PEOProjecten, Experimenten
en OnderzoekPGBPersoonsgebonden budgetPGHORProject
Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en RampenPREFFIPreventie
Effectiviteits InstrumentPURPensioen- en UitkeringsraadPRPublic
RelationPviewPersonal ViewP & CPlanning en Control  R. RAZRapportage Arbeidsmarkt
ZorgsectorRIAGGRegionale Instelling voor Ambulante Geestelijke
GezondheidszorgRIBWRegionale Instelling Beschermde WoonvormenRIPAGGRegionale Informatiesystemen Patientenregistratie GGZRIGORijksinstituut
voor GeneesmiddelenonderzoekRGORaad voor GezondheidsonderzoekRHBHRijkshoofdboekhoudingRINORegionale Instituten
Nascholing en OpleidingRIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid
en MilieuRMORaad voor Maatschappelijke OntwikkelingRVZRaad
voor de Volksgezondheid en Zorg  S. SCPSociaal Cultureel
PlanbureauSDGVStichting Doelmatige GeneesmiddelenvoorzieningSGZStaat van de GezondheidszorgSMOCKSociaal Medisch
Onderzoek CB-kinderenSOASexueel Overdraagbare AandoeningenSOGGStichting
Overlegorganen Geestelijke GezondheidszorgSTIMOStimulering Modernisering
OuderenzorgSTIVOROStichting Volksgezondheid en RokenStOEHStichting
Opsporing Familiare HypercholesterolemieSRJVStichting Registratie
JeugdhulpverleningSRSSubsidie Registratie StysteemStbStaatsbladSVMStichting tot Bevordering van de Volksgezondheid en MilieuhygiëneSWABStichting Werkgroep Antibiotica BeleidSWORStichting
Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatie  T. THDTelefonische
Hulp DienstenTOGTegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende
meervoudig of ernstig lichamelijk Gehandicapte kinderenTKTweede
KamerTNOToegepaste Natuurwetenschappelijk OndezoekTNO/PGTNO
Preventie en GezondheidTVKTaskforce Volume en KostenbeheersingTWSSVTijdelijke Wet Stimulering Sociale VernieuwingTZRTegemoetkoming
Ziektekosten Rijksambtenaren  U. UNAIDSUnited Nations
AIDS ProgrammeUNDCPUnited Nations Drug Contol ProgrammeUNDPUnited
Nations Development ProgrammeUNEPUnited Nations Environmental
ProgramUNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural
OrganisationUNICEFKinderfonds van de VNUSZOUitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid Overheid en OnderwijsUVUltra-Violet  V. VBOKVereniging voor Behoud van het Ongeboren KindVBFVerzorgingshuizen
met een Bijzondere FunctieVERAVergunningen en verloven administratie
systeemVIVeterinaire InspectieVNVerenigde
NatiesVNGVereniging van Nederlandse GemeentenVLOVerbetering
LevensomstandighedenVROMhet Ministerie van Volkshuisvesting Ruimetelijke
Ordening en MilieuhygieneVTAVorming Training en AdviesVTVVolksgezondheids
Toekomst VerkenningenVTZVereniging Terminale ZorgVUTVervroegde
uittredingVWShet Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport  W. WAOWet arbeidsongeschiktheidWBOWet
op de BejaardenoordenWGPWet geneesmiddelenprijzenWBPWetten
buitengewoon pensioenWHOWereldgezondheidsorganisatieWHWWet
op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoekWINWelzijnsregeling
Inburgering NieuwkomersWIPWerkgroep InfectiepreventieWIVWet
buitengewoon pensioen Indisch VerzetWMLWet MinimumloonWODWet
op de OrgaandonatieWOGWet op de GeneesmiddelenvoorzieningWBPZOWet
Buitengewoon Pensioen Zeelieden OorlogsslachtoffersWTZWet op
de toegang tot ziektekostenverzekeringenWUBOWet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers
1940–1945WUVWet Uitkeringen VervolgdenWVAWet
Vermindering Afdracht loonbelastingWZVWet Ziekenhuisvoorzieningen  X. XTCEcstasy  Z. ZFWZiekenfondswetZONZorg Onderzoek NederlandZRSZorg Registratie Systeem 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26025-3.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl