Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-12-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 620
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikelen 1 en 2, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
 
 2.
 De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 4
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 20
 
 
 
 
 2.4
 
 
 De agentschappen
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2016 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
 
 Model 2.25 Rijksbegrotingsvoorschriften 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Opbouw
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. De Tweede suppletoire is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staten zijn de wijzigingen op de begrotingsstaten van het jaar 2016 voor de departementale begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) en inzake de agentschappen opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijzing van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 XII, nr. 2) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel en/of beleidsmatig relevant. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) bij Tweede suppletoire is de stand per 31 oktober 2016.
 
 
 4.
 In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen, waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de Miljoenennota 2017. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 2.2 (de beleidsartikelen) en 2.3 (de niet-beleidsartikelen).
 
 Suppletoire mutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 
 8.176,0
 
 
 
 
 212,5
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 8.176,0
 
 
 
 
 212,5
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 8.118,2
 
 
 
 
 241,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Mutaties Miljoenennota 2017 (uitkomst 2016)
 
 
 
 – 88,0
 
 
 10,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Belangrijkste mutaties Najaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Regeringsvliegtuig
 
 
 97
 
 
 – 40,0
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Hydrologische maatregelen
 
 
 13
 
 
 – 12,8
 
 
 10,0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 div.
 
 
 11,0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Bijstelling ETS-ontvangsten
 
 
 19
 
 
 
 – 54,0
 
 
 
 
 5.
 
 
 Governmental Planning Compensation Levy-ontvangsten
 
 
 17
 
 
 
 – 2,0
 
 
 
 
 6.
 
 
 Overige interdepartementale overboekingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan uit het Infrastructuurfonds
 
 
 
 26
 
 
 – 37,0
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan uit het Deltafonds
 
 
 
 26
 
 
 – 20,5
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan uit Hoofdstuk XII
 
 
 
 div.
 
 
 – 17,9
 
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 
 – 2,6
 
 
 0,7
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 7.910,3
 
 
 
 
 206,6
 
 
 
 
 
 
 1. Regeringsvliegtuig
 In de brief (Kamerstukken II 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Ter dekking heeft het kabinet bij de Miljoenennota 2017 als eerste stap € 40,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM. Deze uitgaven zullen naar verwachting niet meer in 2016 plaatsvinden. Als gevolg hiervan worden de betreffende middelen overgeheveld naar 2017.
 2. Hydrologische maatregelen
 Vanaf 2016 zal in totaal € 30,0 miljoen aan opbrengsten uit grondverkoop worden overgeboekt naar het Provinciefonds voor hydrologische maatregelen uitgevoerd door provincies. In navolging van de overheveling van € 5,0 miljoen bij de Eerste suppletoire 2016 wordt bij deze Tweede suppletoire 2016 in totaal € 12,8 miljoen overgemaakt naar het Provinciefonds. De dekking komt met name uit de opbrengsten van grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds.
 3. Eenvoudig Beter
 Dit betreft de bijdrage aan het programma Eenvoudig Beter voor de implementatie van de Omgevingswet.
 4. Bijstelling ETS-ontvangsten
 De ETS-ontvangsten vallen in 2016 naar verwachting € 54,0 miljoen lager uit dan begroot. De neerwaartse bijstelling van de ETS-ontvangsten komt doordat de veilingopbrengst per emissierecht afneemt.
 5. Governmental Planning Compensation Levy-ontvangsten
 De zogenaamde «Governmental Planning Compensation Levy» (hoofdzakelijk het Schadeschap Luchthaven Schiphol) is in 2016 stopgezet. De totale kosten zoals die door het Rijk zijn voorgefinancierd, zijn inmiddels terugbetaald door de luchtvaartmaatschappijen middels deze heffing. Dit leidt tot een verlaging van het ontvangstenbudget.
 6. Overige interdepartementale overboekingen
 Dit betreft diverse interdepartementale overboekingen en overboekingen naar het Provincie, Gemeente-, het Btw-compensatiefonds. De meest vermeldenswaardige overboekingen zijn onder andere OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,0 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds. Verder vindt er een overboeking plaats naar het Provinciefonds voor de uitvoering en planuitwerking van de gebiedsontwikkeling van het project Ooijen-Wanssum vanuit het Deltafonds (€ 20,6 miljoen). En wordt er vanuit Hoofdstuk XII een bijdrage geleverd aan het Gemeente- en Provinciefonds voor de bodemsanering van het Olasfa-terrein te Olst en de saneringsopgave van Rotterdamse Gasfabrieken, respectievelijk € 6,9 miljoen en € 4,7 miljoen.
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid zijn de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 XII, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals in de leeswijzer opgenomen.
 Artikel 11 Integraal waterbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Integraal waterbeleid
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 41.900
 
 
 
 
 44.660
 
 
 
 
 5.271
 
 
 
 
 747
 
 
 
 
 50.678
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 45.973
 
 
 
 
 46.813
 
 
 
 
 541
 
 
 
 
 579
 
 
 
 
 47.933
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 68%
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 
 
 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 33.872
 
 
 
 
 34.907
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 35.313
 
 
 
 
 
 11.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.932
 
 
 6.775
 
 
 – 144
 
 
 44
 
 
 6.675
 
 
 
 
 11.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 10.360
 
 
 10.441
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.441
 
 
 
 
 
 
 – Partners voor Water (HGIS)
 
 
 
 
 10.360
 
 
 
 
 10.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.391
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 11.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 17.545
 
 
 16.919
 
 
 406
 
 
 0
 
 
 17.325
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 17.144
 
 
 
 
 16.404
 
 
 
 
 397
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.801
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 524
 
 
 
 
 
 11.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.035
 
 
 772
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 872
 
 
 
 
 
 11.02
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 2.802
 
 
 
 
 2.669
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 309
 
 
 
 
 3.002
 
 
 
 
 
 11.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.802
 
 
 2.669
 
 
 24
 
 
 309
 
 
 3.002
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 
 
 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 2.053
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 626
 
 
 
 
 2.629
 
 
 
 
 
 11.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.008
 
 
 2.053
 
 
 – 50
 
 
 626
 
 
 2.629
 
 
 
 
 11.03.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.04
 
 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 7.291
 
 
 
 
 7.184
 
 
 
 
 305
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 6.989
 
 
 
 
 
 11.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.993
 
 
 3.826
 
 
 – 53
 
 
 403
 
 
 4.176
 
 
 
 
 11.04.02
 
 
 Subsidies
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 19
 
 
 400
 
 
 479
 
 
 
 
 11.04.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 1.531
 
 
 1.531
 
 
 111
 
 
 – 992
 
 
 650
 
 
 
 
 11.04.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.767
 
 
 1.767
 
 
 228
 
 
 – 311
 
 
 1.684
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 11.04 Waterkwaliteit
 Er wordt subsidie verstrekt aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC). De uitvoering van de te verstrekken subsidie verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en wordt verantwoord vanaf het subsidiebudget.
 De overige wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 111.358
 
 
 
 
 101.243
 
 
 
 
 6.051
 
 
 
 
 21.248
 
 
 
 
 128.542
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 112.233
 
 
 
 
 104.559
 
 
 
 
 13.706
 
 
 
 
 – 1.245
 
 
 
 
 117.020
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 13.01
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium
 
 
 
 
 6.849
 
 
 
 
 6.684
 
 
 
 
 3.591
 
 
 
 
 – 273
 
 
 
 
 10.002
 
 
 
 
 
 13.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.672
 
 
 5.718
 
 
 
 3.326
 
 
 
 
 – 273
 
 
 
 
 8.771
 
 
 
 
 
 
 
 – Wabo
 
 
 
 
 1.463
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 
 
 
 – Architectonisch beleid
 
 
 
 
 1.728
 
 
 
 
 2.128
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 2.266
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.481
 
 
 
 
 3.535
 
 
 
 
 3.326
 
 
 
 
 – 635
 
 
 
 
 6.226
 
 
 
 
 
 13.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 966
 
 
 
 966
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.016
 
 
 
 
 
 13.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.211
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 
 
 38.806
 
 
 
 
 41.696
 
 
 
 
 1.504
 
 
 
 
 3.958
 
 
 
 
 47.158
 
 
 
 
 
 13.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.788
 
 
 
 3.637
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 – 1.125
 
 
 
 
 3.262
 
 
 
 
 
 13.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 1.999
 
 
 
 7.199
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 3.842
 
 
 
 
 10.541
 
 
 
 
 
 
 
 – Basisregistraties
 
 
 
 
 1.999
 
 
 
 
 7.199
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 3.842
 
 
 
 
 10.541
 
 
 
 
 
 13.02.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 32.019
 
 
 
 30.860
 
 
 
 
 1.254
 
 
 
 
 1.241
 
 
 
 
 33.355
 
 
 
 
 
 
 
 – Kadaster
 
 
 
 
 32.019
 
 
 
 
 30.860
 
 
 
 
 1.254
 
 
 
 
 1.241
 
 
 
 
 33.355
 
 
 
 
 
 
 13.03
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 
 
 8.069
 
 
 
 
 7.890
 
 
 
 
 1.928
 
 
 
 
 – 2.135
 
 
 
 
 7.683
 
 
 
 
 
 13.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.111
 
 
 
 162
 
 
 
 
 3.128
 
 
 
 
 – 2.135
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 
 13.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 90
 
 
 
 60
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 13.03.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 6.868
 
 
 
 7.668
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.468
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten BIRK
 
 
 
 
 4.318
 
 
 
 
 5.118
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.918
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 
 
 13.04
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 43.748
 
 
 
 
 36.691
 
 
 
 
 3.292
 
 
 
 
 – 13.716
 
 
 
 
 26.267
 
 
 
 
 
 13.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.350
 
 
 
 6.251
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 322
 
 
 
 
 6.580
 
 
 
 
 
 13.04.02
 
 
 Subsidies
 
 
 12.000
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 858
 
 
 
 
 12.858
 
 
 
 
 
 
 
 – Bedrijvenregeling
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 
 
 
 – Caribisch Nederland
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.358
 
 
 
 
 4.358
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 13.04.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 7.523
 
 
 
 6.826
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 – 117
 
 
 
 
 6.826
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 7.523
 
 
 
 
 6.826
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 – 117
 
 
 
 
 6.826
 
 
 
 
 
 13.04.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 20.875
 
 
 
 11.614
 
 
 
 
 3.168
 
 
 
 
 – 14.779
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 – Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 
 
 20.225
 
 
 
 
 10.964
 
 
 
 
 – 684
 
 
 
 
 – 10.277
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 – Programma Gebiedsgericht instrumentarium
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 3.852
 
 
 
 
 – 4.502
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.05
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 14.761
 
 
 
 
 11.598
 
 
 
 
 3.391
 
 
 
 
 10.921
 
 
 
 
 25.910
 
 
 
 
 
 13.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 8.281
 
 
 
 5.510
 
 
 
 
 737
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 11.347
 
 
 
 
 
 
 
 – Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 8.281
 
 
 
 
 5.510
 
 
 
 
 737
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 11.347
 
 
 
 
 
 13.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 6.480
 
 
 
 6.088
 
 
 
 
 2.654
 
 
 
 
 5.821
 
 
 
 
 14.563
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 6.480
 
 
 
 
 6.088
 
 
 
 
 2.654
 
 
 
 
 5.821
 
 
 
 
 14.563
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 8.824
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 13.842
 
 
 
 
 22.831
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen hebben met name te maken met de vermelde mutaties bij artikelonderdeel 13.05 Eenvoudig Beter. Aanvullend hierop wordt ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter € 13,0 miljoen verplichtingenbudget vanuit het Infrastructuurfonds (artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet) overgeheveld naar Hoofdstuk XII. Voor een aantal uitgaven dient in het jaar voorafgaand de kasuitgaven de bijbehorende verplichtingen te worden aangegaan.
 13.02 Geo-informatie
 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 De hogere uitgaven in 2016 houden verband met vernieuwde subsidieverstrekkingen in het kader van de voorbereidende werkzaamheden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Per 1 januari 2016 is de wet BGT in werking getreden. Ter voorbereiding hierop loopt bij de bronhouders een transitietraject welke nog niet is afgerond. Ten behoeve van de voltooiing van de transitie wordt hierdoor in 2016 wederom een subsidie verstrekt aan de bronhouders.
 13.03 Gebiedsontwikkeling
 Hydrologische maatregelen door provincies
 Vanaf 2016 zal in totaal € 30,0 miljoen aan opbrengsten uit grondverkoop worden overgeboekt naar het Provinciefonds voor hydrologische maatregelen uitgevoerd door provincies. In navolging van de overheveling van € 5,0 miljoen bij de Eerste suppletoire 2016 wordt bij de Tweede suppletoire in totaal € 12,8 miljoen overgemaakt naar het Provinciefonds. De dekking komt met name uit de opbrengsten van grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds.
 13.04 Ruimtegebruik Bodem
 Overboeking Gemeente- en Provinciefonds en overboeking EZ
 In het kader van de bijdrage door IenM aan de bodemsanering op het Olasfa-terrein te Olst vindt een overboeking van € 6,9 miljoen plaats naar het Provinciefonds. Daarnaast draagt IenM via het Gemeentefonds € 4,7 miljoen bij aan de bodemsaneringsopgave van Rotterdamse Gasfabrieken. Verder vindt er een interdepartementale overboeking plaats naar EZ voor de bijdrage van IenM (€ 2,0 miljoen) aan het Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO)-programma welke voor EZ wordt uitgevoerd door TNO.
 Op 13.04 wordt ten slotte een aantal subsidies met betrekking tot Caribisch Nederland verantwoordt. Deze subsidies worden verstrekt ten bate van de transportkosten drinkwater op de BES-eilanden van € 1,5 miljoen, een subsidie op de exploitatiekosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire van € 2,2 miljoen en een subsidie voor de verbetering van de drinkwatervoorziening op Saba van € 0,7 miljoen.
 13.05 Eenvoudig beter
 Eenvoudig Beter
 Bij de Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord.
 De reservering op het Infrastructuurfonds is in de periode vanaf 2017 getroffen. In 2016 is echter nog ongeveer € 11,0 miljoen op begroting Hoofdstuk XII benodigd voor het programma Eenvoudig Beter. Op de begroting Hoofdstuk XII vinden diverse overboekingen plaats om te waarborgen dat in 2016 voldoende kasbudget voor het programma beschikbaar is. In 2017 vinden de terugboekingen plaats. Het restant wordt middels een overboeking op het Infrastructuurfonds overgeboekt uit het artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds.
 Voorts vallen de uitgaven van de beschikbare apparaatsbudgetten van Eenvoudig Beter op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement lager uit. Een deel van de geraamde uitgaven voor externe inhuur wordt pas in 2018 gerealiseerd in plaats van 2016.
 De bovenstaande boekingen wijzigen het totaal beschikbare budget voor Eenvoudig Beter niet.
 Ontvangsten
 De verhoging van de ontvangsten houdt verband met de opbrengsten uit grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (€ 5,0 miljoen) en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds (€ 5,0 miljoen), welke conform bestuurlijke afspraken worden ingezet voor hydrologische maatregelen door provincies. Daarnaast wordt € 3,8 miljoen ontvangen van de bronhouders bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze middelen zijn noodzakelijk voor de transitie BGT en komen via een subsidieverstrekking wederom ter beschikking van de bronhouders.
 Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Wegen en verkeersveiligheid
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28.702
 
 
 
 
 33.727
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 4.558
 
 
 
 
 38.560
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 33.414
 
 
 
 
 35.264
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 – 921
 
 
 
 
 34.818
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 
 
 16.033
 
 
 
 
 17.296
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 – 1.361
 
 
 
 
 15.910
 
 
 
 
 
 14.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 12.742
 
 
 12.994
 
 
 – 100
 
 
 – 1.336
 
 
 11.558
 
 
 
 
 
 
 – Beter Benutten
 
 
 
 
 6.560
 
 
 
 
 7.946
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 432
 
 
 
 
 7.514
 
 
 
 
 
 
 
 – BOA wegverkeersbeleid
 
 
 
 
 2.312
 
 
 
 
 1.913
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 501
 
 
 
 
 1.412
 
 
 
 
 
 
 
 – Wegverkeersbeleid
 
 
 
 
 2.236
 
 
 
 
 2.067
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 1.552
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.634
 
 
 
 
 1.068
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 1.080
 
 
 
 
 
 14.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 722
 
 
 1.147
 
 
 
 14
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 1.136
 
 
 
 
 
 14.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.569
 
 
 3.155
 
 
 
 61
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.216
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.569
 
 
 
 
 3.155
 
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 3.216
 
 
 
 
 
 14.02
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 17.381
 
 
 
 
 17.968
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 18.908
 
 
 
 
 
 14.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 5.629
 
 
 6.278
 
 
 274
 
 
 640
 
 
 7.192
 
 
 
 
 14.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 8.736
 
 
 8.457
 
 
 
 175
 
 
 
 
 – 425
 
 
 
 8.207
 
 
 
 
 
 
 – VVN
 
 
 
 3.660
 
 
 3.660
 
 
 
 86
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 3.671
 
 
 
 
 
 
 – SWOV
 
 
 
 3.958
 
 
 3.848
 
 
 
 64
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 3.787
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 1.118
 
 
 949
 
 
 
 25
 
 
 
 
 – 225
 
 
 
 749
 
 
 
 
 14.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 389
 
 
 576
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 585
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 389
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 585
 
 
 
 
 
 14.02.05
 
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 14.02.06
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 2.894
 
 
 
 
 
 
 
 – CBR
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 2.627
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 225
 
 
 
 
 2.894
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 6.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 715
 
 
 
 
 6.067
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen hebben met name te maken met het programma Beter Benutten om meerjarig opdrachten te kunnen vastleggen. Daarnaast betreft het vastleggen van diverse opdrachten voor onder andere het programma Aanpak Stikstof (PAS), pilots «Drukte op het fietspad» en de opdracht Geluidsanering SWUNG (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Met de kaseffecten van deze meerjarige verplichtingen is in de begroting rekening gehouden.
 14.01 Netwerk
 Opdrachten
 De lagere uitgaven Beter Benutten worden veroorzaakt doordat er sprake was van minder opdrachten dan voorzien. De lagere uitgaven BOA zijn met name veroorzaakt door de opdracht Beperkingengebieden omgevingswet. Deze is later uitbesteed waardoor een groot deel van de betaling doorschuift naar 2017. Door minder aanvragen wijzigingsbesluit luchtkwaliteit vallen de uitgaven van Bureau Sanering Verkeerslawaai lager uit.
 Ontvangsten
 Op artikel 14 zijn ontvangsten geraamd voor nieuwe gebruikers van de buisleidingenstraat. Naar verwachting komen deze ontvangsten niet binnen bij IenM maar bij de stichting Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland. Hieraan ten grondslag liggen bestuurlijke afspraken over het herinvesteren van de inkomsten door de stichting. De geraamde ontvangsten op artikel 14 worden voor een bedrag van € 0,7 miljoen afgeboekt.
 Artikel 15 OV-Keten
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 OV-keten
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.171
 
 
 
 
 6.663
 
 
 
 
 – 646
 
 
 
 
 – 118
 
 
 
 
 5.899
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.135
 
 
 
 
 6.376
 
 
 
 
 – 761
 
 
 
 
 – 577
 
 
 
 
 5.038
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 61%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 OV-keten
 
 
 
 
 6.135
 
 
 
 
 6.376
 
 
 
 
 – 761
 
 
 
 
 – 577
 
 
 
 
 5.038
 
 
 
 
 
 15.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.652
 
 
 4.775
 
 
 – 785
 
 
 – 533
 
 
 3.457
 
 
 
 
 15.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 485
 
 
 827
 
 
 0
 
 
 – 44
 
 
 783
 
 
 
 
 15.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 998
 
 
 774
 
 
 24
 
 
 0
 
 
 798
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 998
 
 
 
 
 774
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.195
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 16 Spoor
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.573
 
 
 
 
 5.283
 
 
 
 
 14.815
 
 
 
 
 8.597
 
 
 
 
 28.695
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.996
 
 
 
 
 22.388
 
 
 
 
 4.359
 
 
 
 
 – 1.696
 
 
 
 
 25.051
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 16.01
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 
 23.996
 
 
 
 
 22.388
 
 
 
 
 4.359
 
 
 
 
 – 1.696
 
 
 
 
 25.051
 
 
 
 
 
 16.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.250
 
 
 2.233
 
 
 1.785
 
 
 – 2.720
 
 
 1.298
 
 
 
 
 
 
 – ERTMS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 47
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.250
 
 
 
 
 2.186
 
 
 
 
 1.785
 
 
 
 
 – 2.673
 
 
 
 
 1.298
 
 
 
 
 
 16.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 21.646
 
 
 20.026
 
 
 321
 
 
 1.024
 
 
 21.371
 
 
 
 
 
 
 – GSM-R
 
 
 
 
 10.300
 
 
 
 
 8.625
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.287
 
 
 
 
 6.338
 
 
 
 
 
 
 
 – Bodemsanering NS percelen
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.270
 
 
 
 
 2.325
 
 
 
 
 321
 
 
 
 
 3.311
 
 
 
 
 5.957
 
 
 
 
 
 16.01.03
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 
 16.01.04
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.253
 
 
 
 
 
 
 
 – CLU Betuweroute en HSL
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.253
 
 
 
 
 
 16.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 100
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Aan de NS wordt een eenmalige subsidiebijdrage van € 10,0 miljoen ter beschikking gesteld voor het nemen van extra maatregelen voor sociale veiligheid in de periode 2016 t/m 2018, met name voor de uitbreiding van flexibele veiligheidsteams (zie Kamerstukken II, 2015–2016, 28 642, nr. 72). Daarnaast zal in 2016 een meerjarige opdracht van € 1,9 miljoen worden afgesloten voor het uitbesteden van de nieuwe bevoegd gezagtaken op het gebied van Spoor die voortvloeien uit het nieuwe Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer. Hiertoe wordt in 2016 € 11,9 miljoen verplichtingenbudget overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds. Verder wordt het verplichtingenbudget verlaagd door een overheveling van € 1,4 miljoen naar EZ ten behoeve van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
 16.01 Spoor
 Overige opdrachten
 De verlaging van het opdrachtenbudget op Spoor wordt voor € 1,4 miljoen veroorzaakt door een budgetoverheveling naar EZ ten behoeve van de toezichtstaken die de ACM uitvoert. De ACM vervult toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet.
 Daarnaast zijn er lagere uitgaven op het opdrachtenbudget Spoor door het vervallen van diverse geraamde kleine onderzoeksopdrachten en vertraging van onderzoeksopdrachten voor onder andere de Market Economy Investor Principle (MEIP) toets vervoerconcessie, de marktverkenning vervoersaanbod en de herziening ministeriele remtabellen.
 Subsidies GSM-R
 Binnen de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie wordt naar verwachting € 2,3 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen.
 Overige subsidies
 De verhoging van het budget wordt met name veroorzaakt door de aan de NS in 2016 te verlenen subsidiebijdrage van € 3,8 miljoen voor het nemen van extra maatregelen voor sociale veiligheid, met name voor de uitbreiding van flexibele veiligheidsteams.
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Luchtvaart
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.355
 
 
 
 
 28.047
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 1.446
 
 
 
 
 33.124
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 24.985
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 2.599
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 28.681
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 71%
 
 
 
 
 
 
 17.01
 
 
 
 
 Luchtvaart
 
 
 
 
 24.985
 
 
 
 
 25.537
 
 
 
 
 2.599
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 28.681
 
 
 
 
 
 17.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 13.916
 
 
 9.225
 
 
 204
 
 
 422
 
 
 9.851
 
 
 
 
 
 
 – Opdrachten GIS
 
 
 
 
 3.023
 
 
 
 
 3.023
 
 
 
 
 – 632
 
 
 
 
 1.209
 
 
 
 
 3.600
 
 
 
 
 
 
 
 – Leefbaarheidsfonds
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 4.993
 
 
 
 
 6.202
 
 
 
 
 836
 
 
 
 
 – 787
 
 
 
 
 6.251
 
 
 
 
 
 17.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 910
 
 
 6.099
 
 
 2.155
 
 
 123
 
 
 8.377
 
 
 
 
 17.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 8.979
 
 
 8.828
 
 
 212
 
 
 0
 
 
 9.040
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)
 
 
 
 
 8.931
 
 
 
 
 8.744
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.955
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 17.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.180
 
 
 1.285
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 1.313
 
 
 
 
 17.01.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 – LVNL
 
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.311
 
 
 
 
 10.312
 
 
 
 0
 
 
 – 1.985
 
 
 8.327
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Dit betreft de bijstelling van beroepsprocedures en binnengekomen garantieklachten ten aanzien van het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS). Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse bijdrage aan EZ in verband met de toezichtstaken van ACM met betrekking tot de luchtvaartwet. Tot slot heeft een overboeking plaatsgevonden naar artikel 97 Algemeen departement voor de communicatiecampagne ten aanzien van het veilig gebruik van drones.
 17.01 Luchtvaart
 Opdrachten GIS
 Er zijn meer uitgaven dan oorspronkelijk geraamd in de begroting 2016 vanwege de uitkomsten van de gerechtelijke uitspraken van beroepprocedures. Daarnaast is de prognose woningaankopen in het kader van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) Veiligheid en LIB Geluid naar beneden bijgesteld, omdat er minder uitgaven worden verwacht. Dit als gevolg van minder aankopen van woningen in de veiligheid- en geluidszone van Rijkswaterstaat. Tot slot leiden minder binnengekomen garantieklachten tot lagere uitgaven.
 Ontvangsten
 De zogenaamde «Governmental Planning Compensation Levy» (hoofdzakelijk het Schadeschap Luchthaven Schiphol) is in 2016 stopgezet. De totale kosten zoals die door het Rijk zijn voorgefinancierd, zijn inmiddels terugbetaald door de luchtvaartmaatschappijen middels deze heffing. Dit leidt tot een verlaging van het ontvangstenbudget.
 Artikel 18 Scheepvaart en havens
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Scheepvaart en Havens
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.737
 
 
 
 
 37.328
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 – 15.556
 
 
 
 
 22.015
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 26.142
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 – 3.351
 
 
 
 
 23.034
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 
 
 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 26.142
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 – 3.351
 
 
 
 
 23.034
 
 
 
 
 
 18.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 17.966
 
 
 18.912
 
 
 210
 
 
 – 4.418
 
 
 14.704
 
 
 
 
 
 
 – Topsector logistiek
 
 
 
 
 16.013
 
 
 
 
 16.013
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.099
 
 
 
 
 11.914
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.953
 
 
 
 
 2.899
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 – 319
 
 
 
 
 2.790
 
 
 
 
 
 18.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 4.587
 
 
 4.787
 
 
 0
 
 
 1.099
 
 
 5.886
 
 
 
 
 
 
 – Topsector logistiek
 
 
 
 
 4.337
 
 
 
 
 4.337
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 5.137
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 
 18.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.408
 
 
 1.257
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 1.290
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.408
 
 
 
 
 1.257
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.290
 
 
 
 
 
 18.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 1.036
 
 
 1.186
 
 
 0
 
 
 – 32
 
 
 1.154
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De beschikbare middelen van Topsector Logistiek worden dit jaar niet volledig verplicht. De oorzaak ligt in de vertraging van de totstandkoming van projecten. Daarnaast heeft de totstandkoming van de subsidieregeling Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek/Topconsortium Kennis en Innovatie (NWO/TKI) vertraging opgelopen, waardoor de verplichting pas volgend jaar kan worden aangegaan.
 18.01 Scheepvaart en havens
 Opdrachten Topsector Logistiek
 De oorzaak van de lagere uitgaven aan de Topsector Logistiek ligt in de vertraging in de totstandkoming van projecten.
 Subsidies
 Vanuit de Topsector Logistiek wordt aandacht besteed aan de verduurzaming van de logistieke ketens. Vanwege de aard van de uitgaven vindt een overboeking plaats van opdrachten naar subsidies, voor de regelingen Low Carbon Freight en Innovatieve Duurzame Binnenvaart.
 
 Artikel 19 Klimaat
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Klimaat
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 54.747
 
 
 
 
 70.570
 
 
 
 
 6.132
 
 
 
 
 1.233
 
 
 
 
 77.935
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 57.761
 
 
 
 
 70.900
 
 
 
 
 5.707
 
 
 
 
 – 1.667
 
 
 
 
 74.940
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 19.01
 
 
 
 
 Tegengaan klimaatverandering
 
 
 
 
 14.026
 
 
 
 
 12.826
 
 
 
 
 5.671
 
 
 
 
 – 2.697
 
 
 
 
 15.800
 
 
 
 
 
 19.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.352
 
 
 1.718
 
 
 4.743
 
 
 – 3.280
 
 
 3.181
 
 
 
 
 19.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 102
 
 
 452
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 1.102
 
 
 
 
 19.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 11.572
 
 
 10.656
 
 
 928
 
 
 – 67
 
 
 11.517
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 809
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 809
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 4.178
 
 
 
 
 2.691
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.691
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan Nea
 
 
 
 
 7.174
 
 
 
 
 7.156
 
 
 
 
 928
 
 
 
 
 – 67
 
 
 
 
 8.017
 
 
 
 
 
 
 19.02
 
 
 
 
 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 
 
 
 
 43.735
 
 
 
 
 58.074
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 1.030
 
 
 
 
 59.140
 
 
 
 
 
 19.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.649
 
 
 11.770
 
 
 36
 
 
 – 7.729
 
 
 4.077
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 
 1.805
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 4.844
 
 
 
 
 11.555
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 – 7.629
 
 
 
 
 3.962
 
 
 
 
 
 19.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 
 500
 
 
 
 
 1.215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 2.015
 
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 1.215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.215
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 19.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 34.212
 
 
 
 42.215
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.409
 
 
 
 
 43.624
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 29.802
 
 
 
 
 33.117
 
 
 
 
 – 597
 
 
 
 
 1.409
 
 
 
 
 33.929
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 354
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 4.056
 
 
 
 
 8.760
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 
 19.02.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 
 2.374
 
 
 
 2.874
 
 
 0
 
 
 6.550
 
 
 9.424
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 189.000
 
 
 
 
 194.900
 
 
 
 
 585
 
 
 
 
 – 54.000
 
 
 
 
 141.485
 
 
 
 
 
 
 19.01 Tegengaan klimaatverandering
 Aanvullende maatregelen tegengaan klimaatverandering
 In de Ontwerpbegroting 2017 is vermeld dat het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 19.01 Tegengaan klimaatverandering wordt verhoogd in verband met nadere maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan in het kader van het SER-Energieakkoord. De intensivering van de handhaving van maatregelen voor energiebesparing bij bedrijven verschuift gedeeltelijk naar 2017, waardoor de uitgaven op het opdrachtenbudget van 19.01 Tegengaan klimaatverandering lager uitvallen.
 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition
 Bij de Eerste suppletoire begroting 2016 is het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking opgehoogd voor de programma’s Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition. De programma’s worden echter via een ander financieel instrument gerealiseerd. Hiertoe wordt op € 5,9 miljoen overgeheveld van het opdrachtenbudget naar «bijdrage aan internationale organisaties».
 Gecoördineerde opdrachtverlening RIVM
 De gecoördineerde opdrachtverlening aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden vanuit andere artikelen middelen overgeheveld naar de agentschapsbijdrage van artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.
 Duurzaam Doen
 Duurzaam Doen is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van IenM, Milieu Centraal en Natuur & Milieu en heeft als doel duurzame keuzes voor de consument eenvoudiger te maken. Een onderdeel van het programma Duurzaam Doen wordt middels een subsidie bewerkstelligd in plaats van een opdracht. Hiertoe wordt € 0,8 miljoen overgeheveld naar het subsidiebudget van artikel 19 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.
 Ontvangsten
 De ETS-ontvangsten vallen in 2016 naar verwachting € 54,0 miljoen lager uit dan begroot. De neerwaartse bijstelling van de ETS-ontvangsten komt doordat de veilingopbrengst per emissierecht afneemt.
 Artikel 20 Lucht en geluid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 Lucht en Geluid
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.758
 
 
 
 
 30.461
 
 
 
 
 1.070
 
 
 
 
 – 950
 
 
 
 
 30.581
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 30.983
 
 
 
 
 32.607
 
 
 
 
 – 2.530
 
 
 
 
 – 1.450
 
 
 
 
 28.627
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 
 
 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
 
 
 
 
 30.983
 
 
 
 
 32.607
 
 
 
 
 – 2.530
 
 
 
 
 – 1.450
 
 
 
 
 28.627
 
 
 
 
 
 20.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.697
 
 
 8.454
 
 
 – 2.113
 
 
 750
 
 
 7.091
 
 
 
 
 
 
 – Verkeersemissies
 
 
 
 
 2.038
 
 
 
 
 2.038
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 2.988
 
 
 
 
 
 
 
 – Geluid- en luchtsanering
 
 
 
 
 2.659
 
 
 
 
 6.416
 
 
 
 
 – 2.063
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 4.103
 
 
 
 
 
 20.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 200
 
 
 – 2.150
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 – Euro 6 en Euro-VI
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Verkeersemissies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 – 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 20.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.127
 
 
 2.315
 
 
 50
 
 
 – 50
 
 
 2.315
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.127
 
 
 
 
 2.315
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 2.315
 
 
 
 
 
 20.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 21.285
 
 
 18.677
 
 
 – 667
 
 
 0
 
 
 18.010
 
 
 
 
 
 
 – Wegverkeerlawaai
 
 
 
 
 21.285
 
 
 
 
 18.677
 
 
 
 
 – 667
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.010
 
 
 
 
 
 20.01.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 874
 
 
 1.161
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.161
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
 Compensatieregeling milieuzonering
 In afwachting van de uitwerking van de motie Schouten/Groot (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 391, nr. 29) is de compensatieregeling milieuzonering niet geïmplementeerd. Hiertoe vallen de uitgaven op het subsidiebudget van artikelonderdeel 20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder lager uit.
 Verkeersemissies
 TNO voert in opdracht van het Ministerie van IenM metingen uit naar de emissies van wegvoertuigen. De hogere uitgaven op het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder worden veroorzaakt door de opdrachten aan TNO mede naar aanleiding van de dieselfraude.
 Artikel 21 Duurzaamheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 Duurzaamheid
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.842
 
 
 
 
 17.629
 
 
 
 
 3.608
 
 
 
 
 – 3.176
 
 
 
 
 18.061
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.564
 
 
 
 
 18.995
 
 
 
 
 1.765
 
 
 
 
 – 2.669
 
 
 
 
 18.091
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 21.04
 
 
 
 
 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 
 
 1.164
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 – 35
 
 
 
 
 706
 
 
 
 
 
 21.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 969
 
 
 749
 
 
 – 13
 
 
 – 30
 
 
 706
 
 
 
 
 21.04.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 195
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 – 5
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 21.05
 
 
 
 
 Duurzame Productketens
 
 
 
 
 18.118
 
 
 
 
 15.268
 
 
 
 
 1.727
 
 
 
 
 – 2.064
 
 
 
 
 14.931
 
 
 
 
 
 21.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 12.418
 
 
 8.377
 
 
 1.606
 
 
 – 2.047
 
 
 7.936
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering Duurzame productketens
 
 
 
 
 12.418
 
 
 
 
 8.377
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 – 2.047
 
 
 
 
 7.936
 
 
 
 
 
 21.05.02
 
 
 Subsidies
 
 
 582
 
 
 1.495
 
 
 0
 
 
 104
 
 
 1.599
 
 
 
 
 21.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 5.118
 
 
 5.396
 
 
 121
 
 
 – 121
 
 
 5.396
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 5.118
 
 
 
 
 5.396
 
 
 
 
 121
 
 
 
 
 – 121
 
 
 
 
 5.396
 
 
 
 
 
 
 21.06
 
 
 
 
 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 4.282
 
 
 
 
 2.978
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 – 570
 
 
 
 
 2.454
 
 
 
 
 
 21.06.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.975
 
 
 2.092
 
 
 0
 
 
 – 524
 
 
 1.568
 
 
 
 
 21.06.02
 
 
 Subsidies
 
 
 359
 
 
 72
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 72
 
 
 
 
 21.06.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.948
 
 
 814
 
 
 46
 
 
 – 46
 
 
 814
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.948
 
 
 
 
 814
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 – 46
 
 
 
 
 814
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.170
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.170
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast worden de werkzaamheden en bijbehorende budgetten op het gebied van biociden overgeheveld van artikel 21 Duurzaamheid naar artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's. De werkzaamheden worden een jaar voorafgaand de uitgaven verplicht, waardoor in 2016 enkel sprake is van een verplichtingoverheveling van € 0,3 miljoen.
 21.05 Duurzame Productketens
 Amendement Cegerek en Dijkstra
 De verlaging van het opdrachtenbudget op artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens betreft voornamelijk de uitvoering van het amendement Cegerek en Dijkstra (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 49). Vanuit de IenM-begroting wordt € 1,0 miljoen overgemaakt naar het Provinciefonds voor het opruimen van dumpingen van drugsafval.
 Gecoördineerde opdrachtverlening RIVM
 De gecoördineerde opdrachtverlening aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. Voor een aanvullende onderzoeksopdracht wordt vanuit artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens € 0,3 miljoen overgeheveld naar de agentschapsbijdrage van artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.
 Overboekingen EZ en VWS
 Vanwege diverse interdepartementale overboekingen valt het opdrachtenbudget op artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens lager uit. Vanuit de IenM-begroting wordt bijgedragen aan diverse interdepartementale duurzaamheidgerelateerde projecten en programma’s. Er wordt € 0,5 miljoen naar EZ en € 0,1 miljoen naar VWS overgeheveld.
 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 Omgevingsveiligheid en milieurisico's
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 33.309
 
 
 
 
 29.056
 
 
 
 
 3.825
 
 
 
 
 21.777
 
 
 
 
 54.658
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 34.012
 
 
 
 
 31.674
 
 
 
 
 4.325
 
 
 
 
 – 2.046
 
 
 
 
 33.953
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 22.01
 
 
 
 
 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 7.620
 
 
 
 
 7.614
 
 
 
 
 534
 
 
 
 
 – 2.496
 
 
 
 
 5.652
 
 
 
 
 
 22.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.574
 
 
 4.112
 
 
 485
 
 
 – 1.124
 
 
 3.473
 
 
 
 
 22.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 973
 
 
 2.172
 
 
 0
 
 
 – 1.323
 
 
 849
 
 
 
 
 
 
 – NANoREG
 
 
 
 698
 
 
 1.827
 
 
 0
 
 
 – 1.323
 
 
 504
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 275
 
 
 345
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 345
 
 
 
 
 22.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.073
 
 
 1.330
 
 
 49
 
 
 – 49
 
 
 1.330
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.073
 
 
 
 
 1.330
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 – 49
 
 
 
 
 1.330
 
 
 
 
 
 
 22.02
 
 
 
 
 Veiligheid biotechnologie
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 1.602
 
 
 
 
 
 22.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.602
 
 
 3.602
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 1.602
 
 
 
 
 
 22.03
 
 
 
 
 Veiligheid bedrijven en transport
 
 
 
 
 22.790
 
 
 
 
 20.458
 
 
 
 
 3.791
 
 
 
 
 2.450
 
 
 
 
 26.699
 
 
 
 
 
 22.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 5.587
 
 
 4.333
 
 
 – 186
 
 
 – 1.000
 
 
 3.147
 
 
 
 
 
 
 – Omgevingsveiligheid
 
 
 
 
 1.537
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 4.050
 
 
 
 
 4.333
 
 
 
 
 – 186
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 3.147
 
 
 
 
 
 22.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 10.490
 
 
 10.490
 
 
 3.937
 
 
 3.450
 
 
 17.877
 
 
 
 
 
 
 – Asbest en safety deals
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 15.275
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 3.662
 
 
 
 
 – 1.550
 
 
 
 
 2.602
 
 
 
 
 
 22.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 3.707
 
 
 2.629
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.629
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 3.707
 
 
 
 
 2.629
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.629
 
 
 
 
 
 22.03.09
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 3.006
 
 
 3.006
 
 
 40
 
 
 0
 
 
 3.046
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 928
 
 
 
 
 2.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.757
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.Daarnaast worden op de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken en de Subsidieregeling versterken omgevingsveiligheid BRZO-sector (Besluit risico's zware ongevallen) de verplichtingen in het jaar voorafgaand aan de uitgaven vastgelegd. Hiertoe wordt verplichtingenbudget van 2017 naar 2016 overgeheveld.
 22.01 Veiligheid chemische stoffen
 Overboeking naar EZ ten behoeve van Ctgb
 Voor de werkzaamheden van de College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wordt € 0,8 miljoen overgeboekt naar EZ vanuit het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 22.01 Veiligheid chemische stoffen.
 NANoREG
 De lagere uitgaven op het subsidiebudget van artikelonderdeel 22.01 Veiligheid chemische stoffen komt doordat de uitgaven en bijbehorende ontvangsten van de Europese Commissie ten behoeve van het programma NANoREG grotendeels niet meer in 2016 plaatsvinden, maar doorschuiven naar 2017.
 22.02 Veiligheid biotechnologie
 Veiligheid biotechnologie
 De verlaging van het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 22.02 Veiligheid biotechnologie van € 2,0 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van het meerjarig onderzoeksprogramma Modernisering Biotechnologie.
 22.03 Veiligheid bedrijven en transport
 Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
 De hogere uitgaven op het subsidiebudget van artikelonderdeel 22.03 worden voornamelijk veroorzaakt doordat in 2016 meer subsidieaanvragen voor het verwijderen van asbestdaken zijn binnengekomen dan verwacht. De hogere uitgaven in 2016 worden in mindering gebracht op het subsidiebudget van de regeling voor het verwijderen van asbestdaken voor het jaar 2020. Het meerjarig subsidieplafond van de subsidieregeling wijzigt hiermee niet.
 Ontvangsten
 De verlaging van de ontvangsten heeft te maken met de hierboven vermelde vertraging van het EU-programma NANoREG.
 Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 32.566
 
 
 
 
 32.572
 
 
 
 
 1.416
 
 
 
 
 1.964
 
 
 
 
 35.952
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 33.433
 
 
 
 
 33.597
 
 
 
 
 1.416
 
 
 
 
 1.964
 
 
 
 
 36.977
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 23.01
 
 
 
 
 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 25.059
 
 
 
 
 25.230
 
 
 
 
 1.366
 
 
 
 
 1.964
 
 
 
 
 28.560
 
 
 
 
 
 23.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 24.192
 
 
 24.205
 
 
 1.366
 
 
 1.964
 
 
 27.535
 
 
 
 
 
 
 – Meteorologie
 
 
 
 
 23.726
 
 
 
 
 23.738
 
 
 
 
 1.243
 
 
 
 
 1.664
 
 
 
 
 26.645
 
 
 
 
 
 
 
 – Seismologie
 
 
 
 
 466
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 890
 
 
 
 
 
 23.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 867
 
 
 1.025
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.025
 
 
 
 
 
 
 – Contributie WMO (HGIS)
 
 
 
 
 867
 
 
 
 
 1.025
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.025
 
 
 
 
 
 23.02
 
 
 
 
 Aardobservatie
 
 
 
 
 8.374
 
 
 
 
 8.367
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.417
 
 
 
 
 
 23.02.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 8.374
 
 
 8.367
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 8.417
 
 
 
 
 
 
 – Aardobservatie
 
 
 
 
 8.374
 
 
 
 
 8.367
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.417
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.
 23.01 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 Aan het KNMI zijn aanvullende middelen toegekend vanwege de hogere contributie aan het European Centre for Medium range Weather Forecast (ECMWF) veroorzaakt door koersverschillen (€ 0,3 miljoen). Daarnaast ontvangt het KNMI een bijdrage van € 1,1 miljoen voor hogere kosten met betrekking tot de opleiding van nieuwe meteorologen, de implementatie van de nieuwe neerslagradar en tegenvallende compensatie van kosten voor internationaal onderzoek. Tenslotte ontvangt het KNMI een bijdrage in kosten voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten (€ 0,2 miljoen) en voor de implementatie van een nieuw model voor golfverwachting op Caribisch Nederland.
 Artikel 24 Handhaving en toezicht
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 113.984
 
 
 
 
 4.999
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 118.970
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 113.984
 
 
 
 
 4.999
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 118.970
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 24.01
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 110.655
 
 
 
 
 113.984
 
 
 
 
 4.999
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 118.970
 
 
 
 
 
 24.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 110.655
 
 
 113.984
 
 
 4.999
 
 
 – 13
 
 
 118.970
 
 
 
 
 
 
 – Afval, Industrie en bedrijven
 
 
 
 
 25.264
 
 
 
 
 25.856
 
 
 
 
 1.713
 
 
 
 
 – 428
 
 
 
 
 27.141
 
 
 
 
 
 
 
 – Rail en wegvervoer
 
 
 
 
 23.167
 
 
 
 
 25.611
 
 
 
 
 1.871
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 27.897
 
 
 
 
 
 
 
 – Scheepvaart
 
 
 
 
 21.640
 
 
 
 
 21.879
 
 
 
 
 493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.372
 
 
 
 
 
 
 
 – Luchtvaart
 
 
 
 
 17.983
 
 
 
 
 18.007
 
 
 
 
 408
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.415
 
 
 
 
 
 
 
 – Water, producten en stoffen
 
 
 
 
 22.601
 
 
 
 
 22.631
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.145
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 25 Brede doeluitkering (BDU)
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 854.242
 
 
 
 
 856.991
 
 
 
 
 31.523
 
 
 
 
 13.020
 
 
 
 
 901.534
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 852.688
 
 
 
 
 881.951
 
 
 
 
 11.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 893.936
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 25.01
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 852.688
 
 
 
 
 881.951
 
 
 
 
 11.985
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 893.936
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Dit betreft verplichtingen vanuit het Infrastructuurfonds welke samen met de jaarlijkse BDU in 2017 tot betaling zullen komen ten behoeve van een bijdrage aan de metropoolregio Amsterdam voor het maatregelenpakket Regionet van € 5,5 miljoen en het programma OV SAAL middellange termijn (overweg Diemen) van € 7,5 miljoen.
 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 Bijdrage investeringsfondsen
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.375.221
 
 
 
 
 6.190.868
 
 
 
 
 – 105.424
 
 
 
 
 – 59.145
 
 
 
 
 6.026.299
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.375.221
 
 
 
 
 6.190.868
 
 
 
 
 – 105.424
 
 
 
 
 – 59.145
 
 
 
 
 6.026.299
 
 
 
 
 
 
 26.01
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 5.355.569
 
 
 
 
 5.184.182
 
 
 
 
 – 118.935
 
 
 
 
 – 38.481
 
 
 
 
 5.026.766
 
 
 
 
 
 
 26.02
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 
 
 
 1.019.652
 
 
 
 
 1.006.686
 
 
 
 
 13.511
 
 
 
 
 – 20.664
 
 
 
 
 999.533
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de Tweede suppletoire van de begroting van het Infrastructuurfonds (artikel 19) en het Deltafonds (artikel 6).
 
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 97 Algemeen departement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 Algemeen departement
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 44.730
 
 
 
 
 47.272
 
 
 
 
 56.213
 
 
 
 
 – 41.699
 
 
 
 
 61.786
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 45.738
 
 
 
 
 48.955
 
 
 
 
 54.873
 
 
 
 
 – 41.699
 
 
 
 
 62.129
 
 
 
 
 
 
 97.01
 
 
 
 
 IenM-brede programmamiddelen
 
 
 
 
 45.738
 
 
 
 
 48.955
 
 
 
 
 54.873
 
 
 
 
 – 41.699
 
 
 
 
 62.129
 
 
 
 
 
 97.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 26.667
 
 
 25.806
 
 
 47.150
 
 
 – 41.810
 
 
 31.146
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoeken ANVS
 
 
 
 
 4.032
 
 
 
 
 3.929
 
 
 
 
 1.069
 
 
 
 
 – 998
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 – Regeringsvliegtuig
 
 
 
 
 6.644
 
 
 
 
 6.638
 
 
 
 
 42.754
 
 
 
 
 – 40.533
 
 
 
 
 8.859
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 15.991
 
 
 
 
 15.239
 
 
 
 
 3.327
 
 
 
 
 – 279
 
 
 
 
 18.287
 
 
 
 
 
 97.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 1.250
 
 
 1.422
 
 
 408
 
 
 – 40
 
 
 1.790
 
 
 
 
 97.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 12.594
 
 
 16.500
 
 
 7.186
 
 
 151
 
 
 23.837
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.413
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 2.672
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan ILT
 
 
 
 
 11.985
 
 
 
 
 11.976
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.209
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 609
 
 
 
 
 2.111
 
 
 
 
 358
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 2.574
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.382
 
 
 
 
 
 97.01.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO en RWT
 
 
 5.227
 
 
 5.227
 
 
 
 129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 5.356
 
 
 
 
 
 
 – StAB
 
 
 
 5.227
 
 
 5.227
 
 
 
 129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 5.356
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 1.994
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 893
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.
 97.01 IenM -brede programmamiddelen
 Onderzoeken ANVS
 De lagere uitgaven voor onderzoeken ANVS worden veroorzaakt doordat in het kader van vergunningverlening, minder gebruik is gemaakt van deskundigheid van het Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) als gevolg van een vertraging bij de aanlevering van documenten door vergunninghouders.
 Regeringsvliegtuig
 In de brief (Kamerstukken II, 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Ter dekking heeft het kabinet bij de miljoenennota 2017 als eerste stap € 40,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM. Deze uitgaven zullen naar verwachting niet meer in 2016 plaatsvinden. Als gevolg worden de betreffende middelen overgeheveld naar 2017.
 Ontvangsten
 In de begroting van IenM is een structurele ontvangstenreeks opgenomen waar geen ontvangsten op binnen komen. Vermoedelijk is dit ontstaan bij conversies tijdens de fusie van VenW en VROM tot IenM. Dit betreft de afboeking van de ontvangsten.
 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 332.770
 
 
 
 
 337.374
 
 
 
 
 – 4.918
 
 
 
 
 1.013
 
 
 
 
 333.469
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 340.148
 
 
 
 
 349.960
 
 
 
 
 – 8.755
 
 
 
 
 – 6.453
 
 
 
 
 334.752
 
 
 
 
 
 
 98.01
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 218.672
 
 
 
 
 220.698
 
 
 
 16.771
 
 
 – 4.641
 
 
 232.828
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 192.130
 
 
 
 
 191.287
 
 
 
 
 12.474
 
 
 
 
 – 7.819
 
 
 
 
 195.942
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 15.929
 
 
 
 
 20.408
 
 
 
 
 4.046
 
 
 
 
 3.178
 
 
 
 
 27.632
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 10.613
 
 
 
 
 9.003
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.254
 
 
 
 
 
 
 98.02
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 121.476
 
 
 
 
 129.262
 
 
 
 – 25.526
 
 
 – 1.812
 
 
 101.924
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 23.248
 
 
 33.542
 
 
 
 – 8.008
 
 
 
 – 360
 
 
 25.174
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 51.024
 
 
 
 
 45.214
 
 
 
 
 7.147
 
 
 
 
 1.110
 
 
 
 
 53.471
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 47.204
 
 
 
 
 50.506
 
 
 
 
 – 24.665
 
 
 
 
 – 2.562
 
 
 
 
 23.279
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.530
 
 
 
 
 16.546
 
 
 
 
 1.345
 
 
 
 
 183
 
 
 
 
 18.074
 
 
 
 
 
 
 98.01 Personele uitgaven
 De lagere kosten op personele uitgaven (€ 4,6 miljoen) worden voor een groot deel veroorzaakt door vacatureruimte, onder andere door opgelopen vertragingen bij de vacaturevervulling bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daarnaast wordt bij Eenvoudig Beter een deel van de voorziene capaciteit op een later moment ingevuld. De hogere inhuurkosten zijn het gevolg van correcties, naar aanleiding van de controle ADR. Het betreft een correctie voor ten onrechte op uitbesteding geboekte programmamiddelen die volgens de ADR als inhuur bestempeld dienen te worden. Tot slot betreft het de gevolgen van versnelde realisatie van voorgenomen kostenbeperkingen in verband met taakstelling Rutte II.
 98.02 Materiële uitgaven
 De hogere bijdrage aan SSO’s wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor kantoorinrichting ten behoeve van het pand in de Rijnstraat en hogere uitgaven voor SGA/De Alliantie. De lagere reguliere materiële uitgaven zijn het gevolg van enerzijds een overboeking van budget naar RWS voor compensatie van gemaakte kosten door in het kader van de Participatiewet en anderzijds de extra bijdrage ten behoeve van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(2)+(3)+(4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 77.599
 
 
 
 
 – 77.532
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 77.599
 
 
 
 
 – 77.532
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 77.599
 
 
 
 
 – 77.532
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de Tweede suppletoire op dit artikel.
 
 
 
 2.4
 De agentschappen
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Tweede suppletoire begroting 2016 (bedragen X € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3)
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet IenM
 
 
 2.250.830
 
 
 – 8.784
 
 
 88.619
 
 
 2.330.665
 
 
 
 
 Omzet nutv werkzaamheden
 
 
 0
 
 
 252.495
 
 
 0
 
 
 252.495
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 24.925
 
 
 
 3.435
 
 
 28.360
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 147.313
 
 
 
 25.582
 
 
 172.895
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 800
 
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 
 
 Vrijval voorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 3.000
 
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.426.868
 
 
 
 
 243.711
 
 
 
 
 117.636
 
 
 
 
 2.788.215
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 973.786
 
 
 1.308
 
 
 52.805
 
 
 1.027.899
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 714.543
 
 
 1.308
 
 
 46.318
 
 
 762.169
 
 
 
 
 * waarvan eigen personeel
 
 
 663.760
 
 
 1.308
 
 
 42.618
 
 
 707.686
 
 
 
 
 * waarvan externe inhuur
 
 
 49.283
 
 
 
 3.700
 
 
 52.983
 
 
 
 
 * waarvan overige personele kosten
 
 
 1.500
 
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 .- Materiële kosten
 
 
 259.243
 
 
 0
 
 
 6.487
 
 
 265.730
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 45.000
 
 
 
 – 15.000
 
 
 30.000
 
 
 
 
 * waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 56.000
 
 
 
 0
 
 
 56.000
 
 
 
 
 * waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 * waarvan overige M-kosten
 
 
 158.243
 
 
 
 21.487
 
 
 179.730
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 1.395.359
 
 
 242.403
 
 
 64.831
 
 
 1.702.593
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 8.748
 
 
 
 0
 
 
 8.748
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 39.975
 
 
 
 0
 
 
 39.975
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 38.500
 
 
 
 0
 
 
 38.500
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 6.000
 
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 1.475
 
 
 
 0
 
 
 1.475
 
 
 
 
 Dotatie voorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.417.868
 
 
 
 
 243.711
 
 
 
 
 117.636
 
 
 
 
 2.779.215
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 Te verdelen resultaat
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rijkswaterstaat
 Toelichting
 Baten
 Omzet IenM
 
 Deze mutatie is veroorzaakt door een loon- en prijsbijstelling van € 22 miljoen en een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden van € 46 miljoen.
 Daarnaast is er vanuit DGMI financiering gekomen voor de implementatiekosten Omgevingswet die RWS maakt, hierdoor stijg de post «Personele kosten» met € 13,5 miljoen.
 
 Verder zijn er meer projecten in de voorbereidende fase en is er daarom op verzoek van beleid meer personele inzet voor Beleidsondersteuning en Advies van € 6,5 miljoen. Tot slot is er een aantal kleine mutaties uitkomend op € 5 miljoen. Dit bedrag bevat onder meer extra middelen voor de bekostiging van de Participatiewet, extra middelen voor benodigde inzet bij het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing, een bijdrage vanuit het Ministerie van EZ voor het project «Wind op Zee» en een overboekingen van RWS naar het Ministerie van Defensie voor Kustwacht en het Maritime Operations Center.
 Omzet Derden
 Deze bijstelling op Omzet Derden bestaat uit verwachte meeropbrengsten van € 6 miljoen vanuit de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD) en een bijdrage voor de Rijksrederij van € 3,4 miljoen. Verder zijn er diverse meeropbrengsten voor werken voor derden van € 15 miljoen. De omzet derden wordt geraamd op basis van ervaringscijfers uit het verleden. In praktijk komen er gedurende het uitvoeringsjaar opdrachten bij. Voor 2016 wordt er bijvoorbeeld door de Belgische overheid € 4 miljoen extra beschikbaar gesteld voor vast onderhoud aan de Schelderadarketen. Ook wordt er € 2,5 miljoen meer omzet derden gerealiseerd door de inzet van Search en Rescue helikopters.
 Lasten
 Apparaatskosten
 Dit betreffen de personele uitgaven samenhangend met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 22 miljoen), extra inzet voor de Omgevingswet (€ 13,5 miljoen.), extra inzet voor Beleidsondersteuning en Advies (€ 6,5 miljoen.). Tevens zijn de lasten met circa € 4 miljoen toegenomen op basis van de nieuwe prognoses inhuurkosten 2016.
 Onderhoud
 Deze mutatie bestaat uit de uitgaven voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden van € 46 miljoen, extra planstudie-opdrachten van € 4 miljoen, extra opdrachten voor derden van € 15 miljoen en overige kleine mutaties. Extra opdrachten van derden hangen samen met de hierboven gegeven toelichting bij «Omzet Derden».
 
 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3)
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 195.365
 
 
 
 
 286.430
 
 
 
 
 – 18.850
 
 
 
 
 462.945
 
 
 
 
 
 2a.
 
 
 
 Totale ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 2.426.868
 
 
 
 
 
 108.852
 
 
 
 
 2.535.720
 
 
 
 
 
 2b.
 
 
 
 Totale uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 
 2.377.893
 
 
 
 
 252.495
 
 
 
 
 108.852
 
 
 
 
 2.739.240
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 48.975
 
 
 – 252.495
 
 
 
 – 203.520
 
 
 
 
 3a.
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 
 – 33.600
 
 
 
 
 4.600
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 – 33.600
 
 
 4.600
 
 
 16.500
 
 
 – 12.500
 
 
 
 
 4a.
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 
 Storting moederdepartement (+)
 
 
 
 
 7.300
 
 
 
 
 8.500
 
 
 
 
 
 15.800
 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 
 – 31.000
 
 
 
 
 
 7.600
 
 
 
 
 – 23.400
 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 
 32.000
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 – 17.000
 
 
 
 
 11.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 8.300
 
 
 4.500
 
 
 – 9.400
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2016
 
 
 
 
 219.040
 
 
 
 
 43.035
 
 
 
 
 – 11.750
 
 
 
 
 250.325
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 De stand is aangepast conform de jaarrekening 2015.
 Operationele kasstroom
 De uitgaven en ontvangsten binnen de operationele kasstroom liggen hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft te maken met een daling van de omzet IenM is vanwege herschikking van programmamiddelen op de «bijdrage agentschappen» aan RWS naar de programmabudgetten van de directoraten-generaal. Daarnaast neemt de omzet IenM af vanwege bijdragen van RWS aan de agentschappen KNMI en ILT, voor dienstverlening samenhangende met het onderhoudsprogramma, zoals het inwinnen van weergegevens en het handhaven van regels omtrent overbelading. Daarnaast zijn de doorgeschoven middelen vanuit de post Nog Uit te voeren Werkzaamheden van invloed op de operationele kas.
 Investeringskasstroom
 Er wordt minder geïnvesteerd in RWS gebouwen omdat de ruimte slimmer benut wordt door onder andere flexwerken. Tevens wordt er niet meer geïnvesteerd in de aanschaf van auto’s omdat het wagenpark onder gebracht is in een leaseplan.
 Financieringskasstroom
 Er wordt minder geïnvesteerd in RWS gebouwen omdat de ruimte slimmer benut wordt door onder andere flexwerken. Tevens wordt er niet meer geïnvesteerd in de aanschaf van auto’s omdat het wagenpark onder gebracht is in een leaseplan.
 
 Inspectie Leefomgeving en Transport
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT. Tweede suppletoire begroting 2016 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet IenM
 
 
 122.641
 
 
 3.320
 
 
 5.219
 
 
 131.180
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 23.523
 
 
 
 
 23.523
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 146.214
 
 
 
 
 3.320
 
 
 
 
 5.219
 
 
 
 
 154.753
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 144.014
 
 
 3.320
 
 
 5.219
 
 
 152.553
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 109.840
 
 
 2.326
 
 
 2.437
 
 
 114.603
 
 
 
 
 * waarvan eigen personeel
 
 
 100.796
 
 
 2.326
 
 
 2.237
 
 
 105.359
 
 
 
 
 * waarvan externe inhuur
 
 
 9.044
 
 
 
 200
 
 
 9.244
 
 
 
 
 * waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 34.175
 
 
 994
 
 
 2.782
 
 
 37.951
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 7.158
 
 
 
 
 7.158
 
 
 
 
 * waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 12.370
 
 
 694
 
 
 2.200
 
 
 15.264
 
 
 
 
 * waarvan overige materiële kosten
 
 
 14.647
 
 
 300
 
 
 585
 
 
 15.529
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 2.100
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 2.100
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dotatie voorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 146.214
 
 
 
 
 3.320
 
 
 
 
 5.219
 
 
 
 
 154.753
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet IenM
 De omzet van IenM is toegenomen doordat de ILT is gecompenseerd voor verhuiskosten en nieuwe werkzaamheden op het gebied van het verbod op gratis plastic tassen, de Zwavelrichtlijn en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast is de omzet IenM toegenomen vanwege de verwerking van de loon- en prijsbijstelling, het loonruimteakkoord en de premieverhoging van het ABP. Tot slot houdt ILT toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat gecompenseerd. Deze samenwerking is in de Eerste suppletoire begroting van 2016 structureel verwerkt door desbetreffende middelen over te boeken van het Infrastructuurfonds naar de ILT.
 Lasten
 Personele kosten
 De hogere personele kosten worden met name veroorzaakt door de bovengenoemde nieuwe handhavingstaken. Daarnaast liggen de loonontwikkeling, het loonruimteakkoord en de premieverhoging van het ABP ten grondslag aan de hogere personele kosten.
 Materiële kosten
 De toename van de materiële kosten hangt met name samen met incidentele kosten ten gevolge van de verhuisbewegingen van de ILT.
 
 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 31.347
 
 
 
 
 9.415
 
 
 
 
 
 40.762
 
 
 
 
 
 2a.
 
 
 
 Totale ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 3.320
 
 
 
 
 5.647
 
 
 
 
 
 
 2b.
 
 
 
 Totale uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 
 
 – 3.320
 
 
 
 
 – 5.660
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 – 4.000
 
 
 
 – 13
 
 
 – 4.013
 
 
 
 
 3a.
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 4a.
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 – 1.689
 
 
 
 
 
 – 1.689
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 – 1.689
 
 
 
 – 1.689
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 
 
 
 
 
 25.347
 
 
 
 
 7.726
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 33.060
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 De stand is aangepast conform de jaarrekening 2015.
 Operationele kasstroom
 De mutaties op de operationele kasstroom hebben te maken met de hogere bijdrage van IenM en de bijbehorende hogere uitgaven vanwege onder meer nieuwe handhavingstaken en de incidentele kosten ten gevolge van de verhuisbewegingen van de ILT.
 Financieringskasstroom
 De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het uitkeren van het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar op basis van de Regeling agentschappen.
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Tweede suppletoire begroting 2016 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3)
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet IenM
 
 
 36.031
 
 
 649
 
 
 3.439
 
 
 40.119
 
 
 
 
 Omzet IenM – nutv werkzaamheden
 
 
 1.217
 
 
 
 8.664
 
 
 9.881
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 2.062
 
 
 
 – 162
 
 
 1.900
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 21.898
 
 
 
 – 1.475
 
 
 20.423
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 61.208
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 10.466
 
 
 
 
 72.323
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 50.788
 
 
 656
 
 
 1.582
 
 
 53.026
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 28.744
 
 
 500
 
 
 3.071
 
 
 32.315
 
 
 
 
 * waarvan eigen personeel
 
 
 27.914
 
 
 500
 
 
 1.710
 
 
 30.124
 
 
 
 
 * waarvan externe inhuur
 
 
 830
 
 
 –
 
 
 1.361
 
 
 2.191
 
 
 
 
 * waarvan overige personele kosten
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 .-Materiële kosten
 
 
 22.044
 
 
 156
 
 
 – 1.489
 
 
 20.711
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 6.564
 
 
 
 – 2.722
 
 
 3.842
 
 
 
 
 * waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 4.966
 
 
 
 –
 
 
 4.966
 
 
 
 
 * waarvan overige materiele kosten
 
 
 10.514
 
 
 156
 
 
 1.233
 
 
 11.903
 
 
 
 
 Aardobservatie
 
 
 8.374
 
 
 – 7
 
 
 9.079
 
 
 17.446
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 242
 
 
 
 – 242
 
 
 –
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.804
 
 
 
 47
 
 
 1.851
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 1.804
 
 
 
 –
 
 
 1.804
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 992
 
 
 
 –
 
 
 992
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – dotatie voorziening
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 61.208
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 10.466
 
 
 
 
 72.323
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet IenM
 De omzet IenM neemt toe als gevolg van toekenning van middelen met betrekking tot aanvullende dienstverlening Wet taken Meteorologie en Seismologie (WtMS), loon- en prijsbijstelling, compensatie voor hogere contributie aan het European Centre for Mediumrange Weather Forecast (ECMWF) en incidentele compensatie van tegenvallende opbrengsten voor maatwerk. Daarnaast neemt de omzet nog uit te voeren werkzaamheden toe (€ 9,0 miljoen) ter dekking van de contributie aan EUMETSAT. Zie de toelichting onder de lasten.
 Omzet overige departementen
 De verwachtte omzet is vooral lager dan begroot door vertraging in de dienstverlening seismologie aan het Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot bevingen in Groningen.
 Omzet derden
 Er is sprake van tegenvallende opbrengsten op het gebied van maatwerk als gevolg van het uitblijven van opdrachten en tegenvallende opbrengsten met betrekking tot facilitaire dienstverlening die het KNMI aan het Shared Service Center Campus doorberekent.
 Lasten
 Personele kosten
 De kosten voor eigen personeel stijgen als gevolg van reguliere loonontwikkelingen. Daarnaast zijn er vijf extra meteorologen aangetrokken ter voorbereiding op de pensionering van een aantal meteorologen volgend jaar. Ook de reiskosten buitenland zijn hoger dan begroot. Voor de reiskosten buitenland is dekking vanuit projecten. Vooral door uitloop van het Deltaplan naar 2016 zijn de kosten inhuur hoger dan begroot.
 Materiële kosten
 De materiele kosten zijn vooral lager dan begroot door vertraging op een aantal subsidieprojecten (OMI, Sesar: € 1,4 miljoen) en door lagere (project)kosten voor de luchtvaart (€ 0,8 miljoen).
 Aardobservatie
 De stijging wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de Najaarsnota zijn gebaseerd op de werkelijk te realiseren kosten EUMETSAT. De bedragen tot en met de Miljoenennota waren nog gebaseerd op de vanuit het beleidsartikel te ontvangen bedragen.
 Rentelasten
 Door het ontbreken van openstaande leningen zijn de rentekosten nihil.
 
 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3)
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 17.052
 
 
 
 
 5.281
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 22.333
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 – 10.636
 
 
 
 – 1.305
 
 
 – 11.941
 
 
 
 
 3a.
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 – 3.970
 
 
 991
 
 
 1.979
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 3b.
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 – 3.970
 
 
 991
 
 
 1.979
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 4a.
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 – 260
 
 
 260
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 4d.
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 3.970
 
 
 – 991
 
 
 – 1.979
 
 
 1.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 3.710
 
 
 – 731
 
 
 – 1.979
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 6.156
 
 
 
 
 5.541
 
 
 
 
 – 1.305
 
 
 
 
 10.392
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 De stand is aangepast conform de jaarrekening 2015.
 Operationele kasstroom
 De daling wordt vooral veroorzaakt doordat de factuur van het Shared Service Center Campus voor ICT-dienstverlening uit 2015 pas in 2016 is betaald.
 Investeringen en financieringskasstroom
 De geplande investeringen zijn voor een groot deel doorgeschoven naar 2017.
 
 Nederlandse Emissieautoriteit
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NEa. Tweede suppletoire begroting 2016 (bedragen X € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3)
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet IenM
 
 
 7.174
 
 
 – 18
 
 
 861
 
 
 8.017
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 55
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 7.229
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 8.072
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 6.491
 
 
 – 18
 
 
 861
 
 
 7.334
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 5.301
 
 
 – 18
 
 
 357
 
 
 5.640
 
 
 
 
 * waarvan eigen personeel
 
 
 4.416
 
 
 – 18
 
 
 259
 
 
 4.657
 
 
 
 
 * waarvan externe inhuur
 
 
 600
 
 
 
 98
 
 
 698
 
 
 
 
 * waarvan overige personele kosten
 
 
 285
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 1.190
 
 
 
 504
 
 
 1.694
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 880
 
 
 
 
 880
 
 
 
 
 * waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 
 
 
 
 * waarvan overige materiële kosten
 
 
 310
 
 
 
 504
 
 
 814
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 722
 
 
 
 
 722
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 
 
 
 
 
 
 *waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 722
 
 
 
 
 722
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – dotatie voorziening
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 7.229
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 8.072
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Baten
 Omzet IenM
 De hogere omzet van IenM wordt met name veroorzaakt door de verhuizing en de daaraan gerelateerde digitalisering- en organisatieontwikkelslag, samengebracht in het programma NEa 2017. Dit programma is erop gericht dat de NEa ook na de verhuizing alle opgedragen werkzaamheden adequaat kan uitvoeren en om noodzakelijke aanpassingen te borgen. Daarnaast is de omzet IenM toegenomen vanwege de verwerking van de loon- en prijsbijstelling en het loonruimteakkoord XII. De omzet van IenM is gedaald in verband met een overdracht vanuit het Agentschap NEa vanwege de centralisatie van de inkoopfuncties binnen IenM.
 Lasten
 Personele kosten
 De hogere personele kosten worden in grote mate veroorzaakt door de bovengenoemde verhuizing en het daarmee samenhangende programma NEa 2017. Daarnaast liggen de loonontwikkeling en het loonruimteakkoord ten grondslag aan de hogere personele kosten.
 Materiële kosten
 De toename van de materiële kosten hangt met name samen met de uitbesteding van het doorontwikkelen van een nieuw informatiesysteem.
 
 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4) = (1) + (2) + (3)
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting
 
 
 stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 
 2a.
 
 
 
 Totale ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 8.129
 
 
 
 
 
 861
 
 
 
 
 8.990
 
 
 
 
 
 2b.
 
 
 
 Totale uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 
 
 – 7.407
 
 
 
 
 
 – 861
 
 
 
 
 – 8.268
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 722
 
 
 
 
 722
 
 
 
 
 3a.
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 
 – 680
 
 
 
 
 
 
 – 680
 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 680
 
 
 750
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016
 
 
 
 
 643
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 1.393
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 De mutaties op de operationele kasstroom hebben te maken met de hogere bijdrage van IenM en de bijbehorende hogere uitgaven vanwege voornamelijk de digitalisering- en organisatieontwikkelslag.