Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-12-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 620
 XIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 4
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Economische Zaken,
 
 H.G.J.
 Kamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Najaarsnota)
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota)
 
 
 6
 
 
 
 
 3.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 15 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 19
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 18 Natuur en regio
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 19 Toekomstfonds
 
 
 22
 
 
 
 
 4.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 23
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 40 Apparaat
 
 
 23
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien
 
 
 24
 
 
 
 
 5.
 
 
 De agentschappen
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 
 
 27
 
 
 
 
 6.
 
 
 Het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 
 Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2016. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1)
 De leeswijzer.
 
 
 2)
 Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 3)
 De beleidsartikelen.
 Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De begrotingsmutaties zijn gesplitst in een kolom met «mutaties Miljoenennota» en een kolom met «overige mutaties 2e suppletoire begroting». De mutaties Miljoenennota zijn reeds toegelicht in de verdiepingsbijlage van de EZ-begroting 2017 (TK, 34 550 XIII, nr. 2). De toelichting bij de beleidsartikelen gaat daarom uitsluitend in op de «overige mutaties», zoals die verwerkt zijn in de Najaarsnota.
 
 
 4)
 De niet-beleidsartikelen.
 In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. Hiervoor is dezelfde werkwijze van toepassing als bij de beleidsartikelen (twee kolommen).
 
 
 5)
 De agentschapsparagrafen.
 In deze tweede suppletoire begroting zijn toelichtingen opgenomen bij de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van de NVWA en RVO.
 
 
 
 Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € mln
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € mln)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € mln)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 
 => 200 en < 1.000
 
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 •
 Het onderstaande overzicht 1 geeft op hoofdlijn de standen weer van de begrotingsramingen 2016 van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vastgestelde begroting 2016 tot en met de Najaarsnota 2016.
 
 
 •
 Overzicht 2 geeft de mutaties voor de begroting 2016 weer die op totaalniveau verwerkt zijn bij Voorjaarsnota 2016, Miljoenennota 2017 en Najaarsnota 2016.
 
 
 •
 In overzicht 3 zijn de nieuwe mutaties, zoals verwerkt in de Najaarsnota 2016, weergegeven per begrotingsartikel.
 
 
 •
 Aansluitend zijn de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht. De artikelsgewijze toelichting treft u aan in de hoofdstukken 3 en 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 – Mutaties in
 Najaarsnota 2016
 
 
 
 Mutaties begrotingsartikelen EZ Najaarsnota 2016 (x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 13
 
 
 14
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 17
 
 
 18
 
 
 19
 
 
 40
 
 
 41
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 Verplichtingenmutaties
 
 
 – 1
 
 
 16
 
 
 5
 
 
 – 2.165
 
 
 – 36
 
 
 91
 
 
 – 10
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 
 
 
 – 2.085
 
 
 
 
 Uitgavenmutaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 – 36
 
 
 86
 
 
 – 10
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 Ontvangstenmutaties
 
 
 – 9
 
 
 – 2
 
 
 2
 
 
 – 164
 
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 10
 
 
 – 10
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 – 101
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Najaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 Uitgaven 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 4.894.512
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 5.300.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na Miljoenennota 2017
 
 
 
 
 
 5.236.389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (Najaarsnota):
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie-uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 12
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 Ruimtevaart (ESA)
 
 
 12
 
 
 13.400
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 13
 
 
 – 5.594
 
 
 
 
 Green Deals
 
 
 14
 
 
 – 9.981
 
 
 
 
 Overige subsidies artikel 14
 
 
 14
 
 
 – 14.790
 
 
 
 
 Bijdrage ECN
 
 
 14
 
 
 40.000
 
 
 
 
 Pallas
 
 
 14
 
 
 – 12.034
 
 
 
 
 Rijksbijdrage scholenprogramma Groningen
 
 
 15
 
 
 – 17.625
 
 
 
 
 Verduurzaming Meerjarenprogramma NCG
 
 
 15
 
 
 – 18.500
 
 
 
 
 Begrotingsreserve apurement
 
 
 16
 
 
 73.329
 
 
 
 
 Bijdrage VWS voor NVWA
 
 
 16
 
 
 5.300
 
 
 
 
 Bekostiging VMBO-groen
 
 
 17
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 Schikking Recreatieschap Midden Delfland
 
 
 18
 
 
 6.000
 
 
 
 
 Bijdrage DICTU
 
 
 40
 
 
 16.094
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 – 631
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 5.290.357
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatie-uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 Voor de openstelling in 2016 van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is voor de decentrale uitvoering € 20 mln beschikbaar. Hiervan wordt € 15 mln via een decentralisatie uitkering overgeboekt naar het Provinciefonds. Het resterende deel wordt in de eerste suppletoire begroting van 2017 overgeboekt naar het Provinciefonds.
 Ruimtevaart (ESA)
 Dit betreft de verplichte ESA-bijdrage in het kader van General Budget en Kourou voor 2017.
 BMKB
 Voor de BMKB-regeling zullen de schadebetalingen naar verwachting € 5,6 mln lager uitvallen dan geraamd. De actuele verwachting is dat er ten laste van de EZ-begroting € 37 mln uitgekeerd moet worden voor schades op afgegeven borgstellingen.
 Green Deals
 Voor diverse green deal-projecten en de regeling laadinfrastructuur wordt de EZ-bijdrage in het Provinciefonds en het Gemeentefonds gestort.
 Overige subsidies artikel 14
 De 1-op-1 afspraken met bedrijven over energiebesparing hebben vertraging ondervonden doordat bedrijven laat projecten hebben ingediend om een 1-op-1 afspraak over te sluiten. Uiteindelijk zijn weliswaar projecten ingediend maar hier waren geen projecten bij waarbij voor 2016 subsidie nodig of vanuit beleidsmatig oogpunt wenselijk was. Er is dit jaar wel vanuit de Green Deal subsidie toegekend aan een drietal projecten op het gebied van energiebesparing die meetellen voor de 1-op-1 afspraken.
 Bijdrage ECN
 Als onderdeel van het financieel arrangement dat getroffen is met Stichting ECN (TK, 30 196, nr. 476) vindt in 2016 een kapitaalinjectie plaats van € 40 mln aan ECN/NRG. Deze kapitaalinjectie wordt gedekt uit de begrotingen van EZ en VWS en is geoormerkt voor het verwerken en afvoeren van het (historisch) radioactief afval.
 Pallas
 De voor 2016 voorziene uitkering op de subsidie voor de voorbereiding van de Pallas-reactor vindt niet plaats, omdat het in 2014 door EZ verstrekte voorschot voldoende blijkt te zijn om de tot en met 2016 gedane en verwachte uitgaven ten behoeve van het Pallas-project te dekken.
 Rijksbijdrage scholenprogramma Groningen
 De eerste tranche van de rijksbijdrage aan het scholenprogramma in Groningen is als decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds beschikbaar gesteld aan de deelnemende gemeenten.
 Verduurzaming Meerjarenprogramma NCG
 Op het onderdeel Verduurzaming van het Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is dit voorjaar binnen de EZ-begroting in totaal € 40 mln beschikbaar gemaakt, waarvan € 18,5 mln in 2016. Deze € 18,5 mln wordt dit jaar niet benut.
 Begrotingsreserve apurement
 Als gevolg van opgelegde correcties voor niet EU-conforme uitvoering van voornamelijk de regeling Groenten en fruit heeft een onttrekking van € 65,3 mln plaatsgevonden uit de begrotingsreserve apurement. Deze € 65,3 mln is naar aanleiding van de opgelegde correctie door EZ uitbetaald aan de Europese Commissie. Daarnaast heeft een storting in de begrotingsreserve plaatsgevonden van € 8 mln voor onder andere een terugontvangen bedrag van de Europese Commissie.
 Bijdrage VWS voor NVWA
 Dit betreft een bijdrage van VWS voor de NVWA als onderdeel van de financiële dekking, zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2016 (TK, 33 835, nr. 33).
 Bekostiging VMBO-groen
 De verlaging houdt verband met lagere leerlingenaantallen bij het groen onderwijs VMBO (€ 1,5 mln) en met het hanteren van lagere prijzen per leerling conform de OCW systematiek (€ 4,5 mln).
 Schikking Recreatieschap Midden Delfland
 Betreft hogere uitgaven van € 6 mln in verband met de afwikkeling van een schadeclaim van het Recreatieschap Midden Delfland.
 Bijdrage DICTU
 De hogere bijdrage aan DICTU wordt veroorzaakt door een vertraging van het in productie nemen van de Cloud Infrastructuur, licenties voor Microsoft Office en Oracle, hogere ICT-uitgaven in verband met verlenging van werkplekcontracten met Capgemini en extra uitgaven aan hard en -software. De uitgaven voor de licentie voor Oracle en het langer in beheer houden van werkplekken komen mede voort uit het langer dan voorzien in beheer moeten houden van de traditionele infrastructuur.
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 Ontvangsten 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 6.783.470
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 3.354.929
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na Miljoenennota 2017
 
 
 
 
 
 3.512.357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (Najaarsnota):
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten artikel 11
 
 
 11
 
 
 – 6.364
 
 
 
 
 Bijstelling raming aardgasbaten
 
 
 14
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 Vertraging ontvangsten SDE+
 
 
 14
 
 
 – 64.000
 
 
 
 
 Begrotingsreserve apurement
 
 
 16
 
 
 65.326
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten artikel 18
 
 
 18
 
 
 10.263
 
 
 
 
 Temporisatie dividendontvangst
 
 
 19
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 3.528
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e suppletoire begroting 2016 
 
 
 
 
 
 3.411.110
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten artikel 11
 De verlaging van de raming diverse ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanpassing van de prijs van de verlenging van de FM vergunning van Radio Veronica. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat de prijs die Radio Veronica heeft moeten betalen voor de verlenging van haar FM-vergunning voor de periode 2011 tot 2017, onjuist was berekend. Deze correctie wordt verrekend met Radio Veronica en leidt dus tot lagere ontvangsten.
 Bijstelling raming aardgasbaten
 De meest recente raming bij Najaarsnota 2016 laat zien dat een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten noodzakelijk is als gevolg van een lagere gasprijs. Bij Miljoenennota 2017 werd rekening gehouden met circa € 14 ct/m3. Deze prijs is nu circa € 13 ct/m3.
 Vertraging ontvangsten SDE+
 De prognose van de ontvangsten uit hoofde van de opslag duurzame energie (ODE) is met € 64 mln naar beneden bijgesteld, omdat het energieverbruik (de grondslag voor de heffing) lager uitvalt dan eerder verwacht.
 Begrotingsreserve apurement
 Als gevolg van opgelegde correcties voor niet EU-conforme uitvoering van voornamelijk de regeling Groenten en fruit heeft een onttrekking van € 65,3 mln plaatsgevonden uit de begrotingsreserve apurement.
 Diverse ontvangsten artikel 18
 Er wordt € 7,7 mln ontvangen uit de afrekening van het RVO-opdrachtenpakket 2015 in verband met niet bestede middelen in 2015 voor de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Deze middelen komen nu in 2016 tot uitbetaling. Daarnaast zijn er ontvangsten van derden voor het project Vierkant voor Werk (provincie Drenthe), het programma Rijke Waddenzee (Groningen en Rijkswaterstaat) en de evaluatie van het Natuurpact (provincies).
 Temporisatie dividendontvangst
 In tegenstelling tot de eerdere verwachting wordt € 10 mln dividend van de NOM niet in 2016, maar in 2017 ontvangen.
 
 
 
 3.
 De beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 183.401
 
 
 
 
 184.755
 
 
 
 
 8.103
 
 
 
 
 – 597
 
 
 
 
 192.261
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 184.622
 
 
 
 
 185.976
 
 
 
 
 8.103
 
 
 
 
 – 202
 
 
 
 
 193.877
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 96%
 
 
 96%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 Digitalisering regionale radio
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 500
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.394
 
 
 
 
 9.333
 
 
 
 
 – 1.136
 
 
 
 
 – 1.543
 
 
 
 
 6.654
 
 
 
 
 
 Onderzoek en Opdrachten
 
 
 1.458
 
 
 1.677
 
 
 15
 
 
 112
 
 
 1.804
 
 
 
 
 PIANOo/TenderNed
 
 
 
 1.405
 
 
 – 582
 
 
 – 128
 
 
 695
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 
 
 6.936
 
 
 6.251
 
 
 – 569
 
 
 – 1.527
 
 
 4.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 15.524
 
 
 
 
 19.735
 
 
 
 
 3.050
 
 
 
 
 693
 
 
 
 
 23.478
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 9.539
 
 
 13.633
 
 
 513
 
 
 525
 
 
 14.671
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 
 629
 
 
 50
 
 
 408
 
 
 1.087
 
 
 
 
 DICTU
 
 
 5.985
 
 
 5.473
 
 
 2.487
 
 
 – 240
 
 
 7.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 156.690
 
 
 
 
 152.828
 
 
 
 
 6.402
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 159.454
 
 
 
 
 
 Metrologie
 
 
 13.573
 
 
 9.711
 
 
 178
 
 
 
 9.889
 
 
 
 
 Raad voor Accreditatie
 
 
 142
 
 
 142
 
 
 3
 
 
 73
 
 
 218
 
 
 
 
 ACM
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 75
 
 
 227
 
 
 677
 
 
 
 
 CBS
 
 
 142.600
 
 
 142.600
 
 
 6.146
 
 
 – 76
 
 
 148.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.914
 
 
 
 
 3.980
 
 
 
 
 – 213
 
 
 
 
 – 76
 
 
 
 
 3.691
 
 
 
 
 
 Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 
 
 1.206
 
 
 
 1.220
 
 
 
 14
 
 
 
 1.234
 
 
 
 
 Internationale organisaties
 
 
 2.637
 
 
 2.689
 
 
 – 229
 
 
 – 3
 
 
 2.457
 
 
 
 
 Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 2
 
 
 – 73
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 59.934
 
 
 
 
 115.034
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 – 9.264
 
 
 
 
 106.078
 
 
 
 
 
 High Trust
 
 
 31.300
 
 
 31.300
 
 
 
 – 2.900
 
 
 28.400
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 28.634
 
 
 83.734
 
 
 308
 
 
 – 6.364
 
 
 77.678
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 High Trust
 Omdat de inning van boetes door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het Agentschap Telecom (AT) dit jaar naar verwachting lager uitvalt dan geraamd wordt deze raming neerwaarts bijgesteld tot € 28,4 mln.
 Diverse ontvangsten
 De verlaging van de raming diverse ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanpassing van de prijs van de verlenging van de FM vergunning van Radio Veronica. Op 8 januari 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald dat de prijs die Radio Veronica (onderdeel van de Telegraaf Media Groep (TMG)) heeft moeten betalen voor de verlenging van haar FM-vergunning voor de periode van 2011 tot 2017, onjuist was berekend. Nadat het CBb op 8 oktober 2015 heeft geoordeeld dat alle overige verlengingsprijzen wél correct waren berekend, is aan het bureau SEO Economisch Onderzoek opdracht verleend om de prijs voor Radio Veronica opnieuw te berekenen, daarbij rekening houdend met de uitspraak van het CBb. Het onderzoek van SEO is inmiddels afgerond. De oorspronkelijke prijs voor de hele periode was € 20,4 mln. De nieuwe prijs die betaald moet worden, bedraagt € 12,7 mln. Dit verschil zal in 2016 met Radio Veronica worden verrekend en leidt dus tot lagere ontvangsten.
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 488.218
 
 
 
 
 491.550
 
 
 
 
 8.529
 
 
 
 
 15.545
 
 
 
 
 515.624
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 528.564
 
 
 
 
 531.143
 
 
 
 
 758
 
 
 
 
 – 55
 
 
 
 
 531.846
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 88%
 
 
 92%
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 57.645
 
 
 
 
 57.624
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 – 14.335
 
 
 
 
 43.542
 
 
 
 
 
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 34.022
 
 
 34.022
 
 
 177
 
 
 – 14.249
 
 
 19.950
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 13.098
 
 
 13.098
 
 
 0
 
 
 – 2.345
 
 
 10.753
 
 
 
 
 Lucht- en Ruimtevaart
 
 
 4.874
 
 
 4.874
 
 
 26
 
 
 – 924
 
 
 3.976
 
 
 
 
 Overig
 
 
 5.651
 
 
 5.630
 
 
 50
 
 
 3.183
 
 
 8.863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.493
 
 
 
 
 2.501
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 – 80
 
 
 
 
 3.571
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 1.493
 
 
 2.501
 
 
 1.150
 
 
 – 80
 
 
 3.571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 56.727
 
 
 
 
 57.487
 
 
 
 
 1.142
 
 
 
 
 – 3.575
 
 
 
 
 55.054
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 56.444
 
 
 57.204
 
 
 1.140
 
 
 – 3.575
 
 
 54.769
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 283
 
 
 283
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 134.750
 
 
 
 
 135.985
 
 
 
 
 1.969
 
 
 
 
 2.007
 
 
 
 
 139.961
 
 
 
 
 
 TNO
 
 
 134.750
 
 
 135.985
 
 
 1.969
 
 
 2.007
 
 
 139.961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 277.949
 
 
 
 
 277.546
 
 
 
 
 – 3.756
 
 
 
 
 15.928
 
 
 
 
 289.718
 
 
 
 
 
 Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag)
 
 
 75.364
 
 
 80.514
 
 
 – 4.676
 
 
 0
 
 
 75.838
 
 
 
 
 Internationaal Innoveren
 
 
 23.679
 
 
 23.679
 
 
 45
 
 
 4.783
 
 
 28.507
 
 
 
 
 Topsectoren overig
 
 
 68.613
 
 
 62.515
 
 
 – 814
 
 
 – 2.941
 
 
 58.760
 
 
 
 
 Marin, Deltares, NLR
 
 
 32.344
 
 
 33.149
 
 
 477
 
 
 965
 
 
 34.591
 
 
 
 
 Ruimtevaart (ESA)
 
 
 76.776
 
 
 76.776
 
 
 1.186
 
 
 13.150
 
 
 91.112
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.173
 
 
 913
 
 
 26
 
 
 – 29
 
 
 910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 45.449
 
 
 
 
 49.624 
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 – 1.574
 
 
 
 
 49.200
 
 
 
 
 
 Luchtvaartkredietregeling
 
 
 5.777
 
 
 5.777
 
 
 0
 
 
 1.371
 
 
 7.148
 
 
 
 
 Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP)
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 – 1.532
 
 
 468
 
 
 
 
 Rijksoctrooiwet
 
 
 32.512
 
 
 36.512
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 37.512
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 3.572
 
 
 3.572
 
 
 0
 
 
 – 1.571
 
 
 2.001
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.588
 
 
 1.763
 
 
 150
 
 
 158
 
 
 2.071
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van het verplichtingbudget met € 15,5 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT, – € 15,0 mln), voor de openstelling in 2016 van de MIT is voor de decentrale uitvoering € 20 mln beschikbaar. Hiervan wordt € 15,0 mln via een decentralisatie uitkering overgeboekt naar het Provinciefonds. Het resterende deel wordt in de eerste suppletoire begroting van 2017 overgeboekt naar het Provinciefonds.
 
 
 •
 Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI, € 16,0 mln), op basis van ingediende aanvragen wordt een benutting van € 130 mln verwacht. Voor de TKI-toeslag regeling was € 114 mln verplichtingenbudget beschikbaar. Daarom wordt het verplichtingenbudget met € 16 mln verhoogd.
 
 
 •
 Ruimtevaart (ESA, € 13,4 mln), deze mutatie betreft de verplichte ESA bijdragen in het kader van General Budget en Kourou voor 2017.
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Per saldo is er bijna geen mutatie op het kasbudget. Zie toelichting op de verplichtingen van MIT (– € 15 mln) en ESA (€ 13,4 mln). Voor deze verplichtingmutaties is een even grote kasmutatie geboekt.
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 1.836.110
 
 
 
 
 2.601.713
 
 
 
 
 11.183
 
 
 
 
 4.803
 
 
 
 
 2.617.699
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 1.650.000
 
 
 2.419.350
 
 
 97
 
 
 0
 
 
 2.419.447
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 265.166
 
 
 
 
 264.069
 
 
 
 
 22.629
 
 
 
 
 – 587
 
 
 
 
 286.111
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 90%
 
 
 98%
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 67.480
 
 
 
 
 66.780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.594
 
 
 
 
 61.186
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 42.594
 
 
 42.594
 
 
 0
 
 
 – 5.594
 
 
 37.000
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 9.365
 
 
 8.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.850
 
 
 
 
 Garantie Ondernemings-financiering (GO)
 
 
 11.842
 
 
 11.745
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.745
 
 
 
 
 Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 
 3.679
 
 
 3.591
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 21.486
 
 
 
 
 18.540
 
 
 
 
 – 269
 
 
 
 
 – 1.454
 
 
 
 
 16.817
 
 
 
 
 
 Bevorderen ondernemerschap
 
 
 10.709
 
 
 9.033
 
 
 – 309
 
 
 1.300
 
 
 10.024
 
 
 
 
 Interdepartementaal Programma Biobased Economy
 
 
 2.884
 
 
 1.614
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.614
 
 
 
 
 Uitfinanciering subsidies
 
 
 7.893
 
 
 7.893
 
 
 40
 
 
 – 2.754
 
 
 5.179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.956
 
 
 
 
 13.695
 
 
 
 
 3.868
 
 
 
 
 3.847
 
 
 
 
 21.410
 
 
 
 
 
 Onderzoek & ontwikkeling
 
 
 1.019
 
 
 1.019
 
 
 – 135
 
 
 574
 
 
 1.458
 
 
 
 
 ICT-beleid
 
 
 17.611
 
 
 10.470
 
 
 4.078
 
 
 3.993
 
 
 18.541
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties
 
 
 120
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regiegroep Regeldruk / ACTAL
 
 
 2.206
 
 
 2.206
 
 
 – 75
 
 
 – 720
 
 
 1.411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 12.319
 
 
 
 
 13.070
 
 
 
 
 466
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.536
 
 
 
 
 
 NBTC
 
 
 8.469
 
 
 8.469
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 8.554
 
 
 
 
 UNWTO
 
 
 240
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 
 
 Bijdragen aan instituten
 
 
 3.610
 
 
 4.280
 
 
 381
 
 
 0
 
 
 4.661
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 117.606
 
 
 
 
 118.226
 
 
 
 
 16.230
 
 
 
 
 648
 
 
 
 
 135.104
 
 
 
 
 
 Kamer van Koophandel / Ondernemerspleinen
 
 
 117.606
 
 
 118.226
 
 
 16.230
 
 
 648
 
 
 135.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 25.319
 
 
 
 
 33.758
 
 
 
 
 2.334
 
 
 
 
 1.966
 
 
 
 
 38.058
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 23.109
 
 
 29.785
 
 
 1.347
 
 
 2.219
 
 
 33.351
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 
 1.763
 
 
 960
 
 
 – 3
 
 
 2.720
 
 
 
 
 Logius
 
 
 2.210
 
 
 2.210
 
 
 27
 
 
 – 250
 
 
 1.987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 61.952
 
 
 
 
 61.609
 
 
 
 
 269
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 63.602
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 29.000
 
 
 29.000
 
 
 
 0
 
 
 
 4.000
 
 
 33.000
 
 
 
 
 Begrotingsreserve BMKB
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 – 5.000
 
 
 0
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.000
 
 
 
 
 Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 
 F-35
 
 
 1.843
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.109
 
 
 1.109
 
 
 269
 
 
 2.724
 
 
 4.102
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Voor de BMKB-regeling zullen de schadebetalingen naar verwachting € 5,6 mln lager uitvallen dan geraamd, hierdoor zal er in 2016 ook geen onttrekking op de begrotingsreserve plaatsvinden van € 5 mln, zoals aanvankelijk geraamd was. De premie-ontvangsten zijn naar verwachting € 4 mln hoger dan de raming. Uitgaande van de huidige raming zal er als saldo van de geraamde uitgaven van € 37 mln en de geraamde ontvangsten van € 33 mln nog € 4 mln uit de EZ-begroting gefinancierd worden.
 Toelichting op de ontvangsten
 Zie toelichting op de uitgaven wat betreft de mutatie op BMKB en begrotingsreserve BMKB.
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Begrotingsreserve BMKB
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 54.168
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 54.168
 
 
 
 
 
 De eerder geraamde onttrekking uit de begrotingsreserve van € 5 mln kan vanwege de lagere schadebetalingen en hogere premie ontvangsten komen te vervallen.
 Begrotingsreserve Groeifaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 17.000
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Garantie Ondernemersfinanciering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 53.111
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 53.111
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 10.044
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 10.044
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 9.000
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening 
(Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 5.432.919
 
 
 
 
 18.573.859
 
 
 
 
 – 1.619.969
 
 
 
 
 – 2.165.351
 
 
 
 
 14.788.539
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 93.050
 
 
 159.650
 
 
 – 48.000
 
 
 – 82.750
 
 
 28.900
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 1.820.326
 
 
 
 
 1.885.866
 
 
 
 
 – 11.556
 
 
 
 
 – 984
 
 
 
 
 1.873.326
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 97%
 
 
 96%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.594.948
 
 
 
 
 1.603.753
 
 
 
 
 15.811
 
 
 
 
 12.633
 
 
 
 
 1.632.197
 
 
 
 
 
 Topsectoren Energie
 
 
 55.840
 
 
 84.480
 
 
 
 1.397
 
 
 85.877
 
 
 
 
 Energie-innovatie (Innovatie Agenda Energie)
 
 
 2.377
 
 
 19.698
 
 
 – 1.700
 
 
 – 423
 
 
 17.575
 
 
 
 
 Green Deal
 
 
 16.354
 
 
 16.479
 
 
 – 5.000
 
 
 – 9.180
 
 
 2.299
 
 
 
 
 Energieakkoord
 
 
 48.089
 
 
 20.979
 
 
 – 126
 
 
 – 1.653
 
 
 19.200
 
 
 
 
 MEP
 
 
 278.022
 
 
 278.022
 
 
 
 10.840
 
 
 288.862
 
 
 
 
 SDE/SDE +
 
 
 1.119.215
 
 
 1.061.991
 
 
 – 4.563
 
 
 – 12.987
 
 
 1.044.441
 
 
 
 
 ISDE-regeling
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 
 
 51.000
 
 
 51.235
 
 
 
 
 51.235
 
 
 
 
 CCS
 
 
 8.040
 
 
 240
 
 
 
 – 34
 
 
 206
 
 
 
 
 Hoge Flux Reactor
 
 
 8.111
 
 
 7.251
 
 
 
 – 1
 
 
 7.250
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave Groningen
 
 
 
 – 11.500
 
 
 11.500
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 7.900
 
 
 7.900
 
 
 
 – 536
 
 
 7.364
 
 
 
 
 Regeling Sportaccommodaties
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 Elektrisch rijden
 
 
 
 
 700
 
 
 
 700
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 
 978
 
 
 15.000
 
 
 – 14.790
 
 
 1.188
 
 
 
 
 Bijdrage ECN
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 788
 
 
 
 
 2.588
 
 
 
 
 
 Geothermie
 
 
 
 1.000
 
 
 800
 
 
 788
 
 
 2.588
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 25.686
 
 
 
 
 54.558
 
 
 
 
 – 30.269
 
 
 
 
 – 11.534
 
 
 
 
 12.755
 
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave Groningen
 
 
 
 30.000
 
 
 – 30.000
 
 
 
 0
 
 
 
 
 O&O bodembeheer
 
 
 10.768
 
 
 7.917
 
 
 – 1.034
 
 
 – 3.683
 
 
 3.200
 
 
 
 
 Joint implementation
 
 
 314
 
 
 816
 
 
 – 300
 
 
 – 193
 
 
 323
 
 
 
 
 Straling
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 – 20
 
 
 0
 
 
 
 
 Pallas
 
 
 12.034
 
 
 12.034
 
 
 
 – 12.034
 
 
 0
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 2.550
 
 
 3.771
 
 
 1.065
 
 
 4.396
 
 
 9.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 41.106
 
 
 
 
 44.226
 
 
 
 
 1.467
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 45.766
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 39.424
 
 
 42.544
 
 
 1.417
 
 
 95
 
 
 44.056
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 678
 
 
 678
 
 
 20
 
 
 – 22
 
 
 676
 
 
 
 
 KNMI
 
 
 1.004
 
 
 1.004
 
 
 30
 
 
 
 1.034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 113.116
 
 
 
 
 115.416
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 – 3.117
 
 
 
 
 112.329
 
 
 
 
 
 Doorsluis COVA heffing
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 
 – 3.000
 
 
 108.000
 
 
 
 
 TNO Bodembeheer
 
 
 2.116
 
 
 4.416
 
 
 30
 
 
 – 117
 
 
 4.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 45.470
 
 
 
 
 66.913
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 67.691
 
 
 
 
 
 ECN/NRG
 
 
 44.487
 
 
 66.087
 
 
 305
 
 
 430
 
 
 66.822
 
 
 
 
 Diverse instituten
 
 
 983
 
 
 826
 
 
 300
 
 
 – 257
 
 
 869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 6.386.411
 
 
 
 
 2.789.411
 
 
 
 
 153.150
 
 
 
 
 – 163.533
 
 
 
 
 2.779.028
 
 
 
 
 
 COVA
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 
 – 3.000
 
 
 108.000
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 494.000
 
 
 494.000
 
 
 
 – 64.000
 
 
 430.000
 
 
 
 
 Begrotingsreserve duurzame energie
 
 
 77.000
 
 
 77.000
 
 
 
 
 77.000
 
 
 
 
 Aardgasbaten
 
 
 5.700.000
 
 
 2.100.000
 
 
 150.000
 
 
 – 100.000
 
 
 2.150.000
 
 
 
 
 Ontvangsten zoutwinning
 
 
 1.761
 
 
 1.761
 
 
 750
 
 
 – 1
 
 
 2.510
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 2.650
 
 
 5.650
 
 
 2.400
 
 
 3.468
 
 
 11.518
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 
 •
 Omdat voor de tenderprocedure van de windmolenparken Borssele I en II minder verplichtingruimte benodigd is, wordt het verplichtingenbudget neerwaarts bijgesteld.
 
 
 •
 De lagere garantieverplichtingen zijn het gevolg van een lagere dan verwachte afgifte van garanties voor de garantieregeling Geothermie.
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Overige subsidies
 De 1-op-1 afspraken met bedrijven over energiebesparing hebben vertraging ondervonden doordat bedrijven laat projecten hebben ingediend om een 1-op-1 afspraak over te sluiten. Uiteindelijk zijn weliswaar projecten ingediend maar hier waren geen projecten bij waarbij subsidie nodig of vanuit beleidsmatig oogpunt wenselijk was. Er is dit jaar wel vanuit de Green Deal subsidie toegekend aan een drietal projecten op het gebied van energiebesparing die meetellen voor de 1-op-1 afspraken, namelijk Het Groene Net (warmtenet), AKZONobel (restwarmte) en Dow Benelux BV (waterstofsymbiose).
 Bijdrage ECN
 Als onderdeel van het financieel arrangement dat getroffen is met Stichting ECN (TK, 30 196, nr. 476) vindt in 2016 een kapitaalinjectie plaats van € 40 mln aan ECN/NRG. Deze kapitaalinjectie wordt gedekt uit de begrotingen van EZ en VWS en is geoormerkt voor het verwerken en afvoeren van het (historisch) radioactief afval.
 Opdrachten
 Pallas
 De voor 2016 voorziene uitkering op de subsidie voor de voorbereiding van de Pallas-reactor vindt niet plaats, omdat het in 2014 door EZ verstrekte voorschot voldoende blijkt te zijn om de tot en met 2016 gedane en verwachte uitgaven ten behoeve van het Pallas-project te dekken.
 Toelichting op de ontvangsten
 SDE+
 De prognose van de ontvangsten uit hoofde van de Opslag Duurzame Energie (ODE) is met € 64 mln naar beneden bijgesteld, omdat het energieverbruik (de grondslag voor de heffing) lager uitvalt dan eerder verwacht.
 Aardgasbaten
 De meest recente raming bij Najaarsnota 2016 laat zien dat een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten noodzakelijk is als gevolg van een lagere gasprijs. Bij Miljoenennota 2017 werd rekening gehouden met circa € 14 ct/m3. Deze prijs is nu circa € 13 ct/m3.
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Begrotingsreserve Geothermie
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 21.959
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 1.338
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 1.250
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 22.047
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Duurzame energie
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 1.077.786
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 428.262
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 77.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 1.429.048
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 6.600
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 Beleidsartikel 15 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen 
(Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 
 98.900
 
 
 
 
 17.666
 
 
 
 
 – 36.125
 
 
 
 
 80.441
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 
 98.900
 
 
 
 
 17.666
 
 
 
 
 – 36.125
 
 
 
 
 80.441
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 O%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 84.000
 
 
 
 
 18.500
 
 
 
 
 – 36.125
 
 
 
 
 66.375
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
 
 
 
 84.000
 
 
 – 84.000
 
 
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten
 
 
 
 
 75.000
 
 
 – 17.625
 
 
 57.375
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven)
 
 
 
 
 18.500
 
 
 – 18.500
 
 
 
 
 
 Instrumentarium woningmarkt
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 Scholenprogramma (kader relevante uitgaven)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 14.900
 
 
 
 
 – 904
 
 
 
 
 
 13.996
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
 
 
 
 14.900
 
 
 – 14.900
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie
 
 
 
 
 6.096
 
 
 
 6.096
 
 
 
 
 Werkbudget
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 
 
 70
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
 De verlaging van het verplichtingen- en uitgavenbudget is als volgt te verklaren:
 
 
 •
 De eerste tranche van de rijksbijdrage aan het scholenprogramma in Groningen (€ 17,6 mln) is als decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds beschikbaar gesteld aan de deelnemende gemeenten.
 
 
 •
 Op het onderdeel Verduurzaming van het Meerjarenprogramma NCG is dit voorjaar binnen de EZ-begroting in totaal € 40 mln beschikbaar gemaakt, waarvan € 18,5 mln in 2016. Voor het budget wat meerjarig beschikbaar is voor verduurzaming in combinatie met versterking worden op dit moment inspecties uitgevoerd die uiteindelijk moeten leiden tot concrete plannen voor de versterkingsopgave. De voor het jaar 2016 geraamde € 18,5 mln wordt dit jaar niet benut. Omdat de totale € 40 mln beschikbaar moet blijven voor Verduurzaming zal de € 18,5 mln die in 2016 onbenut is gebleven beschikbaar gemaakt worden binnen de EZ-begroting in de jaren waarin deze middelen benodigd zijn.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 636.548
 
 
 
 
 649.747
 
 
 
 
 16.495
 
 
 
 
 91.205
 
 
 
 
 757.447
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 131.610
 
 
 128.086
 
 
 – 2.571
 
 
 – 2.507
 
 
 
 123.008
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 544.121
 
 
 
 
 549.232
 
 
 
 
 20.632
 
 
 
 
 85.972
 
 
 
 
 655.836
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 88%
 
 
 88%
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 40.817
 
 
 
 
 38.509
 
 
 
 
 – 649
 
 
 
 
 71.944
 
 
 
 
 109.804
 
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 
 
 10.320
 
 
 
 
 10.320
 
 
 
 
 
 1.827
 
 
 
 
 12.147
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling duurzame stallen
 
 
 4.458
 
 
 4.458
 
 
 
 2.507
 
 
 6.965
 
 
 
 
 Regeling fijnstofmaatregelen
 
 
 4.720
 
 
 4.720
 
 
 
 – 1.000
 
 
 3.720
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.142
 
 
 1.142
 
 
 
 320
 
 
 1.462
 
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 
 
 9.063
 
 
 
 
 16.069
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 – 530
 
 
 
 
 14.839
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling Milieuvriendelijke Maatregelen (IMM)
 
 
 5.100
 
 
 12.100
 
 
 
 
 12.100
 
 
 
 
 Marktintroductie energie innovaties (MEI)
 
 
 3.689
 
 
 3.689
 
 
 – 700
 
 
 – 530
 
 
 2.459
 
 
 
 
 Overig
 
 
 274
 
 
 280
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 
 
 6.518
 
 
 
 
 6.518
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 – 2.796
 
 
 
 
 3.762
 
 
 
 
 
 Regelingen onder het nieuwe EFMZV
 
 
 5.779
 
 
 5.779
 
 
 40
 
 
 – 4.117
 
 
 1.702
 
 
 
 
 Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF)
 
 
 739
 
 
 739
 
 
 
 1.321
 
 
 2.060
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 
 
 6.535
 
 
 
 
 4.521
 
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 3.521
 
 
 
 
 
 Brede weersverzekering
 
 
 6.518
 
 
 6.518
 
 
 
 – 1.000
 
 
 5.518
 
 
 
 
 Investeringsregeling Jonge Agrariërs
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 – 2.014
 
 
 
 
 – 2.014
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 
 
 1.092
 
 
 
 
 1.092
 
 
 
 
 
 1.114
 
 
 
 
 2.206
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.092
 
 
 1.092
 
 
 
 1.114
 
 
 2.206
 
 
 
 
 
 Apurement
 
 
 
 
 7.289
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 65.326
 
 
 
 
 65.326
 
 
 
 
 
 Regeling apurement
 
 
 7.289
 
 
 – 11
 
 
 
 11
 
 
 
 65.326
 
 
 65.326
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 
 
 
 
 
 8.003
 
 
 
 
 8.003
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve landbouw
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Begrotingsreserve apurement
 
 
 
 
 
 8.003
 
 
 8.003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties 
 
 
 
 
 21.560
 
 
 
 
 10.515
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.507
 
 
 
 
 8.008
 
 
 
 
 
 Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 
 5.014
 
 
 3.008
 
 
 
 
 3.008
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit
 
 
 14.039
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI)
 
 
 2.507
 
 
 2.507
 
 
 
 – 2.507
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 121.899
 
 
 
 
 112.053
 
 
 
 
 4.673
 
 
 
 
 6.517
 
 
 
 
 123.243
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 4.139
 
 
 4.437
 
 
 34
 
 
 748
 
 
 5.219
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 9.318
 
 
 1.498
 
 
 – 15
 
 
 1.273
 
 
 2.756
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 1.877
 
 
 690
 
 
 177
 
 
 260
 
 
 1.127
 
 
 
 
 Plantgezondheid
 
 
 2.023
 
 
 2.023
 
 
 
 315
 
 
 2.338
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 11.967
 
 
 8.513
 
 
 90
 
 
 3.204
 
 
 11.807
 
 
 
 
 Voedselveiligheid- en kwaliteit
 
 
 4.572
 
 
 4.663
 
 
 – 65
 
 
 920
 
 
 5.518
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 3.587
 
 
 3.587
 
 
 – 141
 
 
 – 1.418
 
 
 2.028
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 1.202
 
 
 1.082
 
 
 – 164
 
 
 619
 
 
 1.537
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 2.409
 
 
 2.409
 
 
 
 – 203
 
 
 2.206
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 80.805
 
 
 83.151
 
 
 4.757
 
 
 799
 
 
 88.707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 83.206
 
 
 
 
 82.011
 
 
 
 
 1.609
 
 
 
 
 – 1.483
 
 
 
 
 82.137
 
 
 
 
 
 Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken
 
 
 5.631
 
 
 5.487
 
 
 242
 
 
 – 2.458
 
 
 3.271
 
 
 
 
 Dienst Landbouwkundig Onderzoek
 
 
 75.646
 
 
 75.695
 
 
 1.083
 
 
 92
 
 
 76.870
 
 
 
 
 Zon-MW (dierproeven)
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 College Toelating Gewasbeschermingssmiddelen en Biociden
 
 
 1.007
 
 
 1.107
 
 
 6
 
 
 879
 
 
 1.992
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 922
 
 
 – 278
 
 
 278
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.040
 
 
 
 
 7.753
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 12.253
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 4.040
 
 
 7.753
 
 
 
 4.500
 
 
 12.253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 8.861
 
 
 
 
 9.835
 
 
 
 
 
 – 60
 
 
 
 
 9.775
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 8.861
 
 
 9.835
 
 
 
 – 60
 
 
 9.775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 263.738
 
 
 
 
 288.556
 
 
 
 
 14.999
 
 
 
 
 7.061
 
 
 
 
 310.616
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 124.786
 
 
 138.011
 
 
 10.280
 
 
 4.986
 
 
 153.277
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 131.887
 
 
 133.441
 
 
 8.424
 
 
 7.082
 
 
 148.947
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu
 
 
 
 9.876
 
 
 – 3.973
 
 
 – 5.007
 
 
 896
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 7.065
 
 
 7.228
 
 
 268
 
 
 
 7.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 64.078
 
 
 
 
 55.055
 
 
 
 
 2.585
 
 
 
 
 75.882
 
 
 
 
 133.522
 
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 7.209
 
 
 
 
 7.209
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 650
 
 
 1.150
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 15.926
 
 
 15.926
 
 
 
 
 
 8.003
 
 
 23.929
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 4.993
 
 
 5.156
 
 
 2.000
 
 
 
 7.156
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 
 991
 
 
 1.236
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 12.380
 
 
 12.233
 
 
 585
 
 
 
 12.818
 
 
 
 
 Garanties (provisies)
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 3.089
 
 
 3.089
 
 
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 21.025
 
 
 11.986
 
 
 
 63.149
 
 
 75.135
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De verhoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de uitgavenmutaties.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Bij de Investeringsregeling duurzame stallen is voor in het verleden aangegane verplichtingen meer geld nodig in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een ander uitfinancieringsritme dan oorspronkelijk geraamd bij de openstelling van de regeling in 2013 en 2014.
 
 Er vinden per saldo € 2,8 mln minder uitgaven plaats in het kader van het Europees Visserijfonds (EVF) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door latere openstelling van de regelingen van het EFMZV in de eerste jaren van de programmaperiode 2014–2019. De nationale cofinancieringsmiddelen worden in de begrotingsreserve Visserij gestort, zodat ze beschikbaar blijven voor latere jaren.
 De uitgaven ten laste van apurement voor het bedrag van € 65,3 mln betreft voornamelijk de volgende correcties:
 
 
 •
 Operationele Programma’s Groenten en fruit, controle op de erkenning van producentenorganisaties 2008–2011 (zie TK, 21 501-32, nr. 884) en 2009–2011.
 
 
 •
 Schoolfruit, een in 2015 ontvangen correctiebesluit in verband met het aanvragen van de subsidie, voordat de te vergoeden kosten door de leveranciers van schoolfruit waren gemaakt en betaald.
 
 
 •
 Betaaltermijnoverschrijding 2015, overschrijding van de voorgeschreven betaaltermijn voor de GMO-regeling Groenten en Fruit als gevolg van een rechterlijke uitspraak.
 
 
 
 
 De uitgaven voor de begrotingsreserve apurement van € 8 mln komen voort uit ontvangsten die in de begrotingsreserve apurement worden gestort. De storting in de begrotingsreserve wordt als uitgaven verantwoord. Het betreft de volgende posten:
 
 
 •
 Als gevolg van het nietig verklaren van een deel van een eerder opgelegde correctie van de Europese Commissie heeft Nederland een bedrag van € 4,7 mln terugontvangen.
 
 
 •
 Betaaltermijnoverschrijding 2015, overschrijding van de voorgeschreven betaaltermijn voor de GMO-regeling Groenten en Fruit als gevolg van een rechterlijke uitspraak. De oorspronkelijke correctie ad € 1,3 mln is in 2016 teruggedraaid en teruggestort en vervangen door een nieuwe correctie.
 
 
 •
 Bijdrage van de provincies in het kader van de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma van € 2 mln voor een risicofonds waaruit door de Europese Commissie opgelegde correcties worden betaald.
 
 
 
 Garanties
 Het geraamde bedrag voor verliesdeclaraties in het kader van de Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) wordt verlaagd met € 2,5 mln, omdat de GMI in 2016 nog niet is opengesteld.
 Opdrachten
 Bij het onderdeel opdrachten wordt € 6,5 mln meer uitgegeven. De belangrijkste extra uitgaven worden gedaan voor:
 
 
 •
 Projecten en monitoring op het gebied van mestbeleid (landelijk meetnet).
 
 
 •
 Diergezondheid en dierenwelzijn aan onder meer uitgaven voor in beslag genomen dieren en het programma antibiotica.
 
 
 •
 Kosten op het terrein van het Europees landbouwbeleid die niet declarabel blijken te zijn, maar die niet op de bijdrage aan de begunstigden kunnen worden verhaald.
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 De bijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt met € 4,5 mln verhoogd. De belangrijkste reden is dat totdat de wijziging van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren van kracht is, nog niet alle kosten in rekening gebracht kunnen worden die volgens het convenant Financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015/2019 door de sectoren worden gedragen. Deze kosten worden door EZ (voor)gefinancierd.
 Bijdragen aan agentschappen
 
 In de brief over de NVWA van 27 mei 2016 van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 835, nr. 33) is een meerjarige financiële dekking opgenomen onder de noemer «extra bijdrage aan NVWA (Miljoenennota 2017)». Een deel van deze bijdrage is afkomstig van VWS en wordt bij Najaarsnota aan het budget toegevoegd.
 Het opdrachtenpakket van de RVO is uitgebreid met € 7 mln. De hogere kosten zijn het gevolg van opstartkosten en lagere lege-inkomsten van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) die bij RVO is ondergebracht, extra kosten vanwege het openstellen van interventieregelingen en de inrichtingskosten van het stelsel van fosfaatrechten. Deze laatste is gefinancierd uit de verlaging van het budget voor mestbeleid van het RIVM met € 5 mln.
 
 Toelichting op de ontvangsten
 Om de door de Europese Commissie opgelegde correcties te kunnen doen (zie toelichting op de subsidies, apurement), wordt een bedrag van € 65,3 mln uit de reserve apurement onttrokken. De geraamde onttrekking uit de begrotingsreserve visserij wordt met € 2 mln verlaagd. Per saldo vindt een mutatie van € 63,1 mln plaats. Daarnaast wordt een bedrag van € 8 mln gestort in de reserve apurement (zie toelichting onder «subsidies», begrotingsreserve apurement).
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Begrotingsreserve Visserij
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 17.231
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 22
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 17.209
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Landbouw
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 24.872
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 + overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar begrotingsreserve Landbouw
 
 
 10.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 6.626
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 28.246
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 22.162
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 3.161
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – Overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar begrotingsreserve Landbouw
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 10.323
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve apurement
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 174.524
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 8.003
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 65.326
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 117.201
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 842.665
 
 
 
 
 840.000
 
 
 
 
 20.843
 
 
 
 
 – 9.796
 
 
 
 
 851.047
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 796.001
 
 
 
 
 793.336
 
 
 
 
 20.843
 
 
 
 
 – 9.738
 
 
 
 
 804.441
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Schatkistbankieren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 761.219
 
 
 
 
 759.187
 
 
 
 
 21.302
 
 
 
 
 – 5.599
 
 
 
 
 774.890
 
 
 
 
 
 WO-groen
 
 
 176.986
 
 
 177.017
 
 
 5.848
 
 
 
 182.865
 
 
 
 
 HBO-groen
 
 
 80.912
 
 
 80.912
 
 
 2.261
 
 
 
 83.173
 
 
 
 
 MBO-groen
 
 
 165.447
 
 
 165.447
 
 
 4.626
 
 
 425
 
 
 170.498
 
 
 
 
 Wachtgelden
 
 
 13.977
 
 
 13.977
 
 
 447
 
 
 
 
 
 14.424
 
 
 
 
 VMBO-groen
 
 
 321.163
 
 
 320.925
 
 
 8.979
 
 
 – 6.000
 
 
 323.904
 
 
 
 
 Aequor
 
 
 2.734
 
 
 909
 
 
 – 859
 
 
 – 24
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 33.540
 
 
 
 
 32.669
 
 
 
 
 – 496
 
 
 
 
 – 4.101
 
 
 
 
 28.072
 
 
 
 
 
 Aansturing collectieve ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 School als Kenniscentrum
 
 
 1.554
 
 
 1.554
 
 
 50
 
 
 58
 
 
 1.662
 
 
 
 
 Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 3
 
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 27.200
 
 
 26.229
 
 
 869
 
 
 – 4.159
 
 
 22.939
 
 
 
 
 Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
 
 
 1.201
 
 
 1.301
 
 
 21
 
 
 
 1.322
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 3.487
 
 
 3.487
 
 
 – 1.439
 
 
 
 2.048
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kennisverspreidingsprojecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 1.480
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 – 38
 
 
 
 
 1.479
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 1.242
 
 
 1.242
 
 
 
 37
 
 
 
 
 – 38
 
 
 
 1.241
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 
 238
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
 De verlaging van uitgaven en verplichtingen met € 9,7 mln houdt onder meer verband met lagere leerlingenaantallen bij het groen onderwijs VMBO (€ 1,5 mln), met het hanteren van lagere prijzen per leerling conform de OCW systematiek (€ 4,5 mln) en met een verlaging van aanvullende onderwijssubsidies (€ 4,2 mln).
 Toelichting op de interne begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2016
 
 
 138
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2016
 
 
 138
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 18 Natuur en regio (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 151.579
 
 
 
 
 145.398
 
 
 
 
 6.331
 
 
 
 
 5.842
 
 
 
 
 157.571
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 210.728
 
 
 
 
 201.126
 
 
 
 
 – 10.248
 
 
 
 
 6.455
 
 
 
 
 197.333
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 86%
 
 
 86%
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 49.987
 
 
 
 
 47.517
 
 
 
 
 – 11.862
 
 
 
 
 4.676
 
 
 
 
 40.331
 
 
 
 
 
 Zuiderzeelijn
 
 
 3.835
 
 
 3.835
 
 
 
 
 3.835
 
 
 
 
 Cofinanciering EFRO, incl. ETS
 
 
 29.590
 
 
 29.420
 
 
 – 11.734
 
 
 – 2.714
 
 
 14.972
 
 
 
 
 Bijdrage aan ROM’s
 
 
 6.337
 
 
 6.537
 
 
 – 138
 
 
 – 720
 
 
 5.679
 
 
 
 
 Pieken in de Delta
 
 
 6.226
 
 
 3.726
 
 
 
 1.660
 
 
 5.386
 
 
 
 
 Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals
 
 
 1.098
 
 
 1.098
 
 
 
 
 1.098
 
 
 
 
 Beheer Kroondomein
 
 
 772
 
 
 772
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 Regelingen Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL)
 
 
 2.129
 
 
 2.129
 
 
 10
 
 
 6.450
 
 
 8.589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 29.175
 
 
 
 
 28.175
 
 
 
 
 
 
 28.175
 
 
 
 
 
 Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB)
 
 
 29.175
 
 
 28.175
 
 
 
 
 28.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 33.520
 
 
 
 
 33.590
 
 
 
 
 – 1.534
 
 
 
 
 4.394
 
 
 
 
 36.450
 
 
 
 
 
 Onderzoeksmiddelen
 
 
 460
 
 
 460
 
 
 
 – 250
 
 
 210
 
 
 
 
 NURG/Maaswerken
 
 
 3.815
 
 
 5.255
 
 
 
 
 5.255
 
 
 
 
 Mainport Rotterdam
 
 
 7.410
 
 
 7.410
 
 
 51
 
 
 
 7.461
 
 
 
 
 Nationale parken
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Programma Rijke Waddenzee
 
 
 623
 
 
 580
 
 
 
 
 580
 
 
 
 
 Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals
 
 
 4.035
 
 
 3.935
 
 
 – 195
 
 
 538
 
 
 4.278
 
 
 
 
 Natuurvisie
 
 
 7.220
 
 
 5.357
 
 
 – 1.163
 
 
 241
 
 
 4.435
 
 
 
 
 Regiekosten regionale functie
 
 
 886
 
 
 800
 
 
 – 65
 
 
 – 122
 
 
 613
 
 
 
 
 Kaderrichtlijn Marine Strategie/Noordzee
 
 
 569
 
 
 429
 
 
 
 – 131
 
 
 298
 
 
 
 
 Natura 2000
 
 
 2.149
 
 
 2.149
 
 
 
 – 70
 
 
 2.079
 
 
 
 
 Monitoring
 
 
 1.672
 
 
 1.672
 
 
 
 
 1.672
 
 
 
 
 Internationale biodiversiteit
 
 
 362
 
 
 462
 
 
 – 327
 
 
 153
 
 
 288
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 1.137
 
 
 1.121
 
 
 12
 
 
 – 65
 
 
 1.068
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3.182
 
 
 2.960
 
 
 153
 
 
 4.100
 
 
 7.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 22.355
 
 
 
 
 16.616
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 – 9.679
 
 
 
 
 6.787
 
 
 
 
 
 Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte
 
 
 10.664
 
 
 5.914
 
 
 
 – 1.133
 
 
 4.781
 
 
 
 
 Programmatische Aanpak Stikstof
 
 
 2.507
 
 
 1.518
 
 
 
 – 1.518
 
 
 0
 
 
 
 
 Westerschelde
 
 
 7.028
 
 
 7.028
 
 
 
 – 7.028
 
 
 0
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.006
 
 
 2.006
 
 
 
 
 
 
 2.006
 
 
 
 
 Decentralisatiemiddelen natuur
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 – 150
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 25.947
 
 
 
 
 26.147
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 
 26.808
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer
 
 
 25.947
 
 
 26.147
 
 
 661
 
 
 
 26.808
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.115
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 
 Diverse contributies
 
 
 1.115
 
 
 1.722
 
 
 
 
 1.722
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 48.629
 
 
 
 
 47.359
 
 
 
 
 2.637
 
 
 
 
 7.064
 
 
 
 
 57.060
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 39.284
 
 
 38.026
 
 
 2.356
 
 
 6.834
 
 
 47.216
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 9.345
 
 
 9.333
 
 
 281
 
 
 230
 
 
 9.844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 100.957
 
 
 
 
 119.257
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 10.263
 
 
 
 
 131.020
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 42.161
 
 
 42.161
 
 
 
 
 42.161
 
 
 
 
 Jachtakten
 
 
 1.031
 
 
 1.031
 
 
 
 
 1.031
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 50.000
 
 
 57.800
 
 
 1.500
 
 
 
 59.300
 
 
 
 
 Overige
 
 
 7.765
 
 
 18.265
 
 
 
 10.263
 
 
 28.528
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Subsidies
 De uitgaven vallen € 6,4 mln hoger uit door met name de afwikkeling van de uittreding van het Rijk uit het Recreatieschap Midden Delfland en de uitfinanciering van het project Pieken in de Delta. De verlaging met € 2,7 mln hangt samen met een budgetoverheveling naar het Ministerie van Financiën ten behoeve van de Auditdienst Rijk in het kader van de opdrachtverlening voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
 Bijdragen aan medeoverheden
 De verlaging van de uitgaven met € 8,1 mln hangt samen met een vertraging in de geraamde uitgaven van project natuurherstel Westerschelde en de overheveling van budget voor Sterke regio’s naar een ander artikelonderdeel.
 Bijdragen aan agentschappen
 De verhoging van de uitgaven met € 7 mln hangt deels samen met een vertraging in de inregeling en uitvoering van het nieuwe subsidie stelsel voor Natuur en Landschap in opdracht van de provincies. De middelen die hiervoor in 2015 beschikbaar waren, maar niet tot uitgaven hebben geleid, leiden dit jaar alsnog tot uitgaven. Daarnaast zijn er middelen nodig voor werkzaamheden die voortkomen uit de Natuurbeschermingswet, die met het van kracht worden van de nieuwe Wet natuurbescherming komen te vervallen. Aangezien er bij de raming vanuit is gegaan, dat de wet op 1 januari 2016 van kracht zou zijn, was met deze kosten geen rekening meer gehouden.
 Toelichting op de ontvangsten
 De hogere ontvangsten van € 10,3 mln hangen samen de afrekening van de opdracht aan RVO van 2015 als gevolg van de vertraging in 2015 in de inregeling en uitvoering van het nieuwe subsidie stelsel voor Natuur en Landschap in opdracht van de provincies. Daarnaast bestaat deze uit bijdragen van derden voor het project Vierkant voor Werk (provincie Drenthe), het programma Rijke Waddenzee (Groningen en Rijkswaterstaat) en de evaluatie van het Natuurpact (provincies).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 19 Toekomstfonds (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 158.184
 
 
 
 
 304.330
 
 
 
 
 1.774
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 306.258
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 164.741
 
 
 
 
 324.100
 
 
 
 
 – 73.274
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 250.980
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 58%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 159.418
 
 
 
 
 317.482
 
 
 
 
 – 73.434
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 244.048
 
 
 
 
 
 
 I MKB-FINANCIERING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dutch Venture Initiative/Fund of Funds
 
 
 36.700
 
 
 66.100
 
 
 – 29.400
 
 
 
 36.700
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 
 42.000
 
 
 3.166
 
 
 
 45.166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedeeltelijk revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekrediet
 
 
 41.025
 
 
 59.653
 
 
 
 
 59.653
 
 
 
 
 Risicokapitaal (seed capital)
 
 
 20.079
 
 
 35.744
 
 
 
 
 35.744
 
 
 
 
 Vroege fasefinanciering
 
 
 11.614
 
 
 14.361
 
 
 – 1.200
 
 
 
 13.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK
 
 
 Met vermogensbehoud
 
 
 
 50.000
 
 
 99.624
 
 
 – 46.000
 
 
 
 53.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III Staatsobligaties Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV Reëel rendement voor onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 6.618
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 6.932
 
 
 
 
 
 Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 5.323
 
 
 6.618
 
 
 160
 
 
 154
 
 
 6.932
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 32.088
 
 
 
 
 130.888
 
 
 
 
 – 1.634
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 119.254
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING BESTAND INSTRUMENTARIUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 
 98.800
 
 
 – 1.634
 
 
 – 10.000
 
 
 87.166
 
 
 
 
 Fund of Funds (DVI I/Business Angels)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekredieten
 
 
 25.388
 
 
 25.388
 
 
 
 
 25.388
 
 
 
 
 Seed
 
 
 6.700
 
 
 6.700
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten DVI II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renteontvangsten Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (– € 10 mln). In tegenstelling tot de eerdere verwachting wordt € 10 mln dividend van de NOM niet in 2016, maar in 2017 ontvangen.
 
 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 40 Apparaat (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 380.243
 
 
 
 
 368.485
 
 
 
 
 38.603
 
 
 
 
 9.078
 
 
 
 
 416.166
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 380.243
 
 
 
 
 368.485
 
 
 
 
 38.603
 
 
 
 
 9.078
 
 
 
 
 416.166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven 
 
 
 
 
 252.733
 
 
 
 
 254.315
 
 
 
 
 21.314
 
 
 
 
 – 17.718
 
 
 
 
 257.911
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 206.892
 
 
 208.252
 
 
 11.157
 
 
 920
 
 
 220.329
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 6.090
 
 
 6.090
 
 
 0
 
 
 330
 
 
 6.420
 
 
 
 
 – waarvan overige personele uitgaven
 
 
 39.751
 
 
 39.973
 
 
 10.157
 
 
 – 18.968
 
 
 31.162
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven 
 
 
 
 
 127.510
 
 
 
 
 114.170
 
 
 
 
 17.289
 
 
 
 
 26.796
 
 
 
 
 158.255
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT1Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
 
 
 7.065
 
 
 7.065
 
 
 – 100
 
 
 0
 
 
 6.965
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
 
 
 40.722
 
 
 32.286
 
 
 8.744
 
 
 258
 
 
 41.288
 
 
 
 
 – waarvan SSO DICTU
 
 
 35.251
 
 
 36.123
 
 
 4.485
 
 
 16.094
 
 
 56.702
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 44.472
 
 
 38.696
 
 
 4.160
 
 
 10.444
 
 
 53.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 32.526
 
 
 
 
 33.976
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 – 4.745
 
 
 
 
 29.331
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
 Personele uitgaven
 De lagere personele uitgaven (€ 17,7 mln) houden voornamelijk verband met interne herschikkingen binnen het apparaatsbudget. Deze lagere uitgaven worden als dekking ingezet voor hogere materiële uitgaven op met name de bijdrage aan de agentschappen DICTU en RVO (zie toelichting onder «materiële uitgaven»). De dekking vanuit het onderdeel «overige personele uitgaven» komt onder andere uit het restant van de eindejaarsmarge 2015 die nog niet was toebedeeld (€ 15,5 mln).
 Materiële uitgaven
 De hogere bijdrage aan DICTU wordt veroorzaakt door een vertraging van het in productie nemen van de Cloud Infrastructuur (€ 7,5 mln), licenties voor Microsoft Office (€ 2,5 mln) en Oracle (€ 2,6 mln), hogere ICT-uitgaven (€ 4,2 mln) in verband met verlenging van werkplekcontracten met Capgemini en extra uitgaven aan hard- en software. De uitgaven van de licentie voor Oracle en het langer dan voorzien in beheer houden van werkplekken komen mede voort uit het langer in beheer moeten houden van de traditionele infrastructuur. Daarnaast is een opdracht voor het ondernemingsdossier aan DICTU gewijzigd waardoor de bijdrage aan DICTU met € 0,7 mln wordt verlaagd.
 De hogere bijdrage op het onderdeel «overige materiële uitgaven» wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten bij RVO gerelateerd aan ICT-investeringen en de restant frictiekosten van eerdere fusies (€ 11,1 mln). Daarnaast is op dit onderdeel sprake van een meevaller van circa € 0,7 mln.
 Toelichting op de ontvangsten
 De lagere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt doordat geraamde retributie inkomsten bij SodM voor een bedrag van € 3 mln niet konden worden gerealiseerd. De grondslagen hiervoor zijn onderdeel van de nieuwe Mijnbouwwet (En de daaraan gekoppelde nieuwe Europese veiligheidsrichtlijn). Deze nieuwe mijnbouwwet was in 2016 nog niet aangenomen. Bij ACM kon in 2016 € 2,2 mln van de kosten van 2015 niet worden doorbelast, en waren de ontvangsten van fusiemeldingen € 1 mln lager dan geraamd vanwege een geringer aantal meldingen dan verwacht. Bij het CPB zijn de ontvangsten € 1,2 mln hoger dan begroot.
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016
 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97.983
 
 
 
 
 – 97.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97.983
 
 
 
 
 – 97.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.10 Prijsbijstelling
 
 
 
 8.108
 
 
 – 8.108
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.20 Loonbijstelling
 
 
 
 53.536
 
 
 – 53.536
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.30 Onvoorzien
 
 
 
 36.339
 
 
 – 36.339
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.40 Nog te verdelen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Bij Najaarsnota hebben er geen mutaties op dit artikel plaatsgevonden.
 
 
 
 5.
 De agentschappen
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap NVWA Suppletoire begroting 2016 (Tweede suppletoire begroting),
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 125.425
 
 
 16.003
 
 
 3.668
 
 
 145.096
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 78.813
 
 
 3.528
 
 
 – 732
 
 
 81.609
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 90.740
 
 
 1.897
 
 
 2.162
 
 
 94.799
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 
 – 50
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 379
 
 
 379
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 5.200
 
 
 4.120
 
 
 2.708
 
 
 12.028
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 300.228
 
 
 
 
 25.548
 
 
 
 
 8.135
 
 
 
 
 333.911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 285.347
 
 
 28.967
 
 
 – 559
 
 
 313.755
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 187.421
 
 
 18.593
 
 
 – 1.633
 
 
 204.381
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 174.353
 
 
 
 
 10.282
 
 
 
 
 – 1.020
 
 
 
 
 183.615
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 13.068
 
 
 
 
 8.311
 
 
 
 
 – 613
 
 
 
 
 20.766
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 97.926
 
 
 10.374
 
 
 1.074
 
 
 109.374
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 31.218
 
 
 
 
 6.989
 
 
 
 
 1.554
 
 
 
 
 39.761
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 66.708
 
 
 
 
 3.384
 
 
 
 
 – 479
 
 
 
 
 69.613
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 320
 
 
 – 32
 
 
 
 288
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 14.230
 
 
 – 3.902
 
 
 725
 
 
 11.053
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 8.029
 
 
 – 1.424
 
 
 – 993
 
 
 5.612
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 6.201
 
 
 – 2.478
 
 
 1.718
 
 
 5.441
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 5.112
 
 
 5.612
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 5.112
 
 
 5.612
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 300.397
 
 
 
 
 25.033
 
 
 
 
 5.278
 
 
 
 
 330.708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 169
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 2.857
 
 
 
 
 3.203
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 3,7 mln hoger dan begroot. Dit is ten dele het gevolg van aanvullend budget voor compensatie voor te lage facturabiliteit als gevolg van de reistijd-werktijd problematiek (€ 3,2 mln). Deze bijdrage vormt onderdeel van de maatregelen om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA (TK, 33 835, nr. 33). Voorts is looncompensatie 2016 (€ 2,2 mln) en aanvullende compensatie retributies kleine slagers (€ 0,2 mln) verwerkt. Anderzijds is sprake van enige vertraging in de realisatie van doorgeschoven werkzaamheden 2015 (€ 1,5 mln) en wordt de bijdrage voor cliënt export (€ 0,4 mln) als balansmutatie verwerkt.
 Omzet derden
 De omzet derden is € 2,2 mln hoger dan begroot als gevolg van hogere retributieopbrengsten.
 Rentebaten
 Door het huidige rentetarief zijn geen rentebaten begroot.
 Vrijval voorzieningen
 Als gevolg van lagere claims valt € 0,4 mln vrij uit de voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen.
 Bijzondere baten
 Door een aanvullende bijdrage van EZ ter compensatie van de hogere kosten van ICT-beheer (€ 2,1 mln), die onderdeel vormt van de maatregelen om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA (TK, 33 835, nr. 33), invoering van het masterplan huisvesting (€ 0,8 mln) en overige mutaties (– € 0,2 mln) zijn de bijzondere baten € 2,7 mln hoger dan begroot.
 Toelichting op de lasten
 Personele kosten
 De personele kosten zijn € 1,6 mln lager dan begroot. De kosten van eigen personeel vallen € 1 mln lager uit door vertraagde invulling vacatures en de kosten van externe inhuur zijn € 0,6 mln lager dan begroot door minder inhuur voor beleidsondersteuning.
 Materiële kosten
 De materiële kosten zijn € 1,1 mln hoger dan begroot. De bijdrage aan SSO’s neemt per saldo toe met € 1,6 mln door hogere kosten van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (€ 1,7 mln) en lagere bijdrage ICT (€ 0,1 mln). De overige materiële kosten zijn € 0,5 mln lager dan begroot door aan de ene kant een hogere inzet van practitioners (€ 2 mln) en hogere overige huisvestingskosten (€ 0,1 mln) en aan de andere kant lagere overige specifieke kosten (€ 0,8 mln), overige algemene kosten (€ 1,7 mln) en bureaukosten (€ 0,1 mln).
 Afschrijvingskosten
 De materiële afschrijvingskosten zijn € 1 mln lager dan begroot door uitstel van vervanging dienstauto’s. Dit als gevolg van de duur van het besluitvormingstraject rond de rijksbrede aanbesteding van dienstauto’s.
 Als gevolg van de verdere ontwikkeling van het ICT-systeem «Blik op 2017» binnen het Plan van Aanpak NVWA (PvA) zijn de immateriële afschrijvingskosten € 1,7 mln hoger dan begroot.
 Dotatie voorzieningen
 De dotatie voorzieningen is € 5,1 mln hoger is dan begroot door € 0,1 mln hogere dotatie aan de voorziening claims, geschillen en rechtsgeding en € 5 mln voor de vorming van een voorziening transformatie NVWA 2020.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)= (1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 35.346
 
 
 
 
 33.799
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 69.145
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 24.977
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 
 
 
 – 11.530
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 2.509
 
 
 
 
 2.780
 
 
 
 
 8.158
 
 
 
 
 13.447
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 29.305
 
 
 3.411
 
 
 0
 
 
 – 25.894
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 1.360
 
 
 
 0
 
 
 1.360
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 27.945
 
 
 
 
 3.411
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 24.534
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 12.447
 
 
 1.061
 
 
 – 3.065
 
 
 – 14.451
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 16.355
 
 
 9.539
 
 
 0
 
 
 25.894
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 3.908
 
 
 
 
 10.599
 
 
 
 
 – 3.065
 
 
 
 
 11.443
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 13.818
 
 
 
 
 50.590
 
 
 
 
 5.093
 
 
 
 
 69.501
 
 
 
 
 
 
 Operationele kasstroom
 De operationele kasstroom is met name door de vorming van de voorziening transformatie NVWA 2020 en het verwachte positieve exploitatieresultaat € 8,2 mln hoger dan begroot.
 Financieringskasstroom
 De financieringskasstroom valt € 3,1 mln lager uit als gevolg van een vervroegde aflossing van leningen bij het Ministerie van Financiën.
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVO.nl Suppletoire begroting 2016 (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 110.126
 
 
 6.889
 
 
 
 117.015
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 42.269
 
 
 
 – 900
 
 
 41.369
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 10.515
 
 
 10.515
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 445.450
 
 
 
 
 27.897
 
 
 
 
 27.691
 
 
 
 
 501.038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 432.347
 
 
 27.897
 
 
 27.691
 
 
 487.935
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 244.988
 
 
 15.725
 
 
 7.693
 
 
 268.406
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 204.247
 
 
 
 
 13.155
 
 
 
 
 6.436
 
 
 
 
 223.838
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 35.545
 
 
 
 
 2.570
 
 
 
 
 1.257
 
 
 
 
 39.372
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 5.196
 
 
 
 
 
 
 5.196
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 187.359
 
 
 12.172
 
 
 19.998
 
 
 219.529
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 83.111
 
 
 
 
 6.212
 
 
 
 
 14.115
 
 
 
 
 103.438
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 104.248
 
 
 
 
 5.960
 
 
 
 
 5.883
 
 
 
 
 116.091
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 66
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 13.037
 
 
 
 
 13.037
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 2.461
 
 
 
 
 2.461
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 10.576
 
 
 
 
 10.576
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 445.450
 
 
 
 
 27.897
 
 
 
 
 27.691
 
 
 
 
 501.038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement stijgt als gevolg van diverse bijdragen aan RVO voor:
 
 
 •
 de (meerwerk)opdrachten van DG Agro & Natuur (€ 5,1 mln). Het betreft hier middelen ter dekking van de uitvoeringskosten van het fosfaatrechtenstelsel (€ 4 mln) en de Centrale Commissie Dierproeven (€ 1,1 mln);
 
 
 •
 de (meerwerk)opdrachten van DG Bedrijfsleven en Innovatie (€ 2,5 mln). Het betreft hier middelen ter dekking van de uitvoeringskosten van de lopende en extra opdrachten waaronder de doorontwikkeling van de Berichtenbox voor bedrijven en de implementatie van eIDAS (Elektronische Identiteiten en Vertrouwensdiensten);
 
 
 •
 de uitvoeringskosten van het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC-EZ). Hiervoor wordt een meerbedrag van € 2,6 mln ontvangen;
 
 
 •
 de exploitatie van de Unit Omgevingskennis, die bij RVO.nl is ondergebracht. Hiermee is een bedrag van € 1,8 mln gemoeid. Deze unit geeft EZ, zijn organisaties en andere opdrachtgevers inzicht in wat er leeft bij stakeholders, politiek, media en samenleving;
 
 
 •
 het EZ-brede project elektronische Dienstverlening Uitvoering (eDU), dat door RVO wordt uitgevoerd met als doel het realiseren van een eenduidige, betrouwbare en veilige digitale klantinteractie voor ondernemend Nederland. Ten behoeve van de beheerskosten 2016 wordt een bedrag van € 2,5 mln ontvangen;
 
 
 •
 de overgekomen taken van de voormalige productschappen, die ICT kosten met zich meebrengen. Hiervoor wordt een bijdrage van € 3,6 mln ontvangen.
 
 
 Omzet derden
 Voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) wordt de bijdrage van de provincies geraamd op € 16,1 mln, € 0,9 mln lager dan de oorspronkelijk geraamde bijdrage.
 Bijzondere baten
 De mutatie bij bijzondere baten betreft bijdragen van het moederdepartement ter compensatie van:
 
 
 •
 de gestegen ICT-infrastructuurkosten mede als gevolg van de uitbreiding van het takenpakket vanaf het moment van de oprichting van RVO (€ 4,9 mln);
 
 
 •
 invoering van het masterplan huisvesting (vaste vierkante meterprijs) (€ 4,8 mln);
 
 
 •
 (extra) huisvestingskosten (€ 0,8 mln).
 
 
 Toelichting op de lasten
 
 De hogere lasten van € 27,7 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) taken en hogere bedrijfsvoeringskosten (ICT en huisvesting). De uitvoeringskosten bestaan uit zowel personele als materiële kosten.
 De bijdrage aan de SSO’s DICTU en het Rijksvastgoedbedrijf stijgen met respectievelijk € 8,5 mln en € 5,6 mln.
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)= (1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties
 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties
 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 78.400
 
 
 
 
 – 30.094
 
 
 
 
 
 48.306
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 2.900
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 
 
 – 18.000
 
 
 – 18.000
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 3.037
 
 
 
 
 
 – 15.100
 
 
 
 
 – 12.063
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 9.950
 
 
 
 – 5.000
 
 
 – 14.950
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 9.950
 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – 14.950
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 8.553
 
 
 
 8.553
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 8.553
 
 
 
 
 
 6.553
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 69.487
 
 
 
 
 – 21.541
 
 
 
 
 – 20.100
 
 
 
 
 27.846
 
 
 
 
 
 
 Operationele kasstroom
 De mutatie van – € 18 mln betreft afrekeningen met opdrachtgevers over voorgaande jaren.
 Investeringen
 Naast de investeringen ten behoeve van de uitvoering van regelingen is RVO.nl ook belast met de investeringen voor het gehele departement op het gebied van onder andere elektronische dienstverlening voor ondernemers. De uitgaven voor deze investeringen zijn geactualiseerd en verwerkt in dit kasstroomoverzicht.
 
 
 
 6.
 Het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel Diergezondheidsfonds (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2016 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2016 (2)
 
 
 Mutaties
 Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties
 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 2016
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 43.980
 
 
 
 
 
 – 8.802
 
 
 
 
 35.178
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 43.980
 
 
 
 
 
 – 8.802
 
 
 
 
 35.178
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 63%
 
 
 63%
 
 
 
 
 63%
 
 
 
 
 Beginsaldo
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 30.620
 
 
 43.980
 
 
 
 – 8.802
 
 
 35.178
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 43.980
 
 
 
 
 
 – 8.802
 
 
 
 
 35.178
 
 
 
 
 
 1. Bewaking van dierziekten
 
 
 17.707
 
 
 17.707
 
 
 
 2.382
 
 
 20.089
 
 
 
 
 2. Bestrijding van dierziekten
 
 
 12.553
 
 
 25.913
 
 
 
 – 12.317
 
 
 13.596
 
 
 
 
 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 –
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 4. Overig
 
 
 360
 
 
 360
 
 
 
 1.133
 
 
 1.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 30.620
 
 
 
 
 43.980
 
 
 
 
 
 – 10.599
 
 
 
 
 33.381
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van EZ
 
 
 10.486
 
 
 10.486
 
 
 
 1.767
 
 
 12.253
 
 
 
 
 Ontvangsten van EU o.a. salmonella bewaking en bestrijding
 
 
 2.750
 
 
 2.750
 
 
 
 1.246
 
 
 3.996
 
 
 
 
 Ontvangsten van sector
 (bewaking)
 
 
 9.799
 
 
 9.799
 
 
 
 
 
 
 9.799
 
 
 
 
 Ontvangsten van sector (bestrijding)
 
 
 7.585
 
 
 7.585
 
 
 
 – 252
 
 
 7.333
 
 
 
 
 Ontvangsten bestrijding
 
 
 
 13.360
 
 
 
 – 13.360
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven en de ontvangsten
 
 Bij eerste suppletoire begroting 2016 is de raming voor uitgaven en ontvangsten met € 13,4 mln verhoogd vanwege toevoeging van het positieve eindsaldo 2015 Diergezondheidsfonds. De raming voor zowel uitgaven als ontvangsten kwam daarmee op € 44,0 mln.
 Bij tweede suppletoire begroting worden de uitgaven- en ontvangstenraming geactualiseerd. Gezien de actuele inzichten voor uitgaven voor bestrijding en bewaking leidt dit tot een verlaging met € 8,8 mln die resulteert in een raming van € 35,2 mln. De ontvangsten van het Diergezondheidsfonds worden verlaagd met € 10,6 mln tot een raming van € 33,4 mln. Per saldo wordt er als gevolg van deze mutaties voor € 1,8 mln ingeteerd op het saldo van het Diergezondheidsfonds, dat uitgaande van de stand bij 2e suppletoire begroting € 11,6 mln bedraagt (€ 13,4 mln minus € 1,8 mln).