Wijziging begroting uitgaven en ontvansten Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) 1997 (i.v.m. Najaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25778, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

15-12-1997

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1997-1998

25778 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamALGEMEEN DEEL Inleiding1. Aansluiting met de NajaarsnotaVan begroting 1997 naar tweede suppletoire begroting 1997
(bedragen x f 1 miljoen) 2. Algemene toelichting Bedragen x f 1 mln Autonome en beleidsmatige mutatiesEindejaarsmarge 1996 – f 32,8 miljoenEindejaarsmarge 1997 – f 290,9 miljoenKasschuif f 155,0 miljoen3. Nadere toelichting op de mutaties Tegenvallers/beleidsmatige verhogingen Afrekeningen f 13,7 miljoenLeerlingenkenmerken f 44,5 miljoenLeerlingenvolume f 86,2 miljoenDeurwaarderskosten f 10,2 miljoenProfiel tweede fase f 19,2 miljoenApparaatskosten USZO f 32,3 miljoenUitgaven regionale televisie f 40,0 miljoenPer saldo tegenvaller STER-opbrengsten/omroepbijdragen
f 27,9 miljoenMeevallers/beleidsmatige verlagingen Formatie f 55,4 miljoenUitgaven studiefinanciering f 40,4 miljoenOntvangsten studiefinanciering f 67,8 miljoenGemiddelde personeelslasten f 10,0 miljoenWachtgelden f 16,0 miljoenNulindexering 1997/1998 f 18,2 miljoenOnttrekking algemene omroepreserve f 49,7 miljoenTechnische mutaties – f 197,1 miljoenVerplichtingen mutaties – f 345,5 miljoen4. Ontwikkelingen per beleidsterrein Beleidsterrein 17 Ministerie algemeen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 18 Primair onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 19 Voortgezet onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 20 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 21 Hoger beroepsonderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 22 Wetenschappelijk onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 23 Onderzoek en wetenschapsbeleid Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 24 Huisvesting Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 25 Studiefinancieringsbeleid Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 26 Overige programma-uitgaven Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein 27 Cultuur Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) 5. Artikelsgewijze toelichting Artikel 17.06 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.07 Personeel en materieel IB-Groep Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.08 Personeel en materieel Inspectie van het
onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.09 Personeel en materieel adviesraden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 17.01 Ontvangsten van algemene aard Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.01 Personele uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.02 Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.03 Onderwijsverzorging Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.05 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 18.01 Ontvangsten primair onderwijs Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 19.01 Personele uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 19.02 Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 19.03 Onderwijsverzorging Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 19.05 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 19.01 Ontvangsten voortgezet onderwijs Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 20.01 Personele en Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutaties Algemene toelichting op de verplichtingenramingArtikel 20.03 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 20.04 Huisvesting Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 21.01 Personele en materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 21.03 Rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 21.04 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 21.05 Huisvesting Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 21.01 Ontvangsten hoger beroepsonderwijs Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.01 Universiteiten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) ToelichtingArtikel 22.02 Instituten internationaal onderwijs en onderzoek
 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.03 Overige instituten hoger onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.04 Rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 22.06 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 23.01 Instellingen voor onderzoek en wetenschapsbeoefening Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 23.04 Coördinatie wetenschapsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 23.01 Ontvangsten onderzoek en wetenschapsbeleid Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 24.01 Huisvesting primair onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 24.02 Huisvesting voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 24.01 Ontvangsten huisvesting Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 25.01 Studiefinanciering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 25.01 Ontvangsten studiefinanciering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 25.02 Ontvangsten lesgelden Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.01 Bemiddeling wachtgelders Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.02 Overige rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.03 Caso, vakbondsfaciliteiten en voorzieningen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.05 Internationale betrekkingen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.06 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.07 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.08 Centraal beheerde middelen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.09 Emancipatie-activiteiten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 26.01 Overige programma ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.01 Kunsten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.02 Bibliotheken, letteren en Nederlandse Taalunie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.03 Cultuurbeheer Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.04 Media Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.05 Garanties rente en aflossing leningen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.07 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.01 Ontvangsten Cultuurbeheer Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesArtikel 27.02 Ontvangsten Media Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000) Toelichting op de nieuwe mutatiesOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25778Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 152 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 778Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL InleidingDe opbouw van deze memorie van toelichting is als volgt:1. Aansluiting met de Najaarsnota2. Algemene toelichting op de mutaties3. Nadere toelichting op de mutaties4. Ontwikkelingen per beleidsterrein5. Artikelsgewijze toelichtingWanneer in het algemeen deel en de artikelsgewijze toelichting wordt gesproken
over de ontwerpbegroting 1997, de eerste suppletoire begroting 1997 en de
ontwerpbegroting 1998 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij:– de ontwerpbegroting 1997: kamerstukken II 1996/1997 25 000
VIII, nr. 2.– de eerste suppletoire begroting 1997: kamerstukken II 1996/1997
25 371, nr. 2.– de ontwerpbegroting 1998: kamerstukken II 1997/1998 25 600
VIII, nr. 2. 1. Aansluiting met de NajaarsnotaMet dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en
de verplichtingen voor het jaar 1997 te verlagen met respectievelijk f 257,4
miljoen en f 538,3 miljoen en de ontvangsten te verhogen met f 108,3
miljoen. De mutaties die tot deze wijzigingen leiden, zijn in de Najaarsnota
opgenomen.De aansluiting tussen de mutaties in de Najaarsnota en dit wetsvoorstel
is als volgt: Van begroting 1997 naar tweede suppletoire begroting 1997
(bedragen x f 1 miljoen)  UitgavenOntvangsten Stand
ontwerpbegroting 1997 (exclusief Intern. Samenw)37 201,03 340,9IS-aandeel96,2– Totaal ontwerpbegroting37 297,23 340,9Nota van wijziging– 25,0– 25,0 Amendementen– 0,2–Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199737 272,13 315,9Mutaties 1e suppletoire begroting 1997661,541,2 Mutaties
Miljoenennota opgenomen in dit wetsvoorstel– 187,292,9Mutaties Najaarsnota opgenomen in dit wetsvoorstel– 70,215,4Stand Najaarsnota37 676,23 465,32. Algemene toelichtingDe mutaties die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt, zijn als
volgt verdeeld over autonome, beleidsmatige en technische mutaties: Bedragen x f 1 mln  UitgavenOntvangsten Autonome
mutaties74,667,3 Beleidsmatige mutaties– 281,3– 105,3Technische mutaties– 50,7146,4 Totaal
2e suppletoire begroting 1997– 257,4108,3Autonome en beleidsmatige mutatiesDe autonome (mee- en tegenvallers) en beleidsmatige mutaties volgen de
regels budgetdiscipline. Dit houdt in dat deze mutaties in evenwicht moeten
zijn, behoudens een generale bijdrage van het kabinet aan de begroting of
van de begroting aan het kabinet.Het saldo van de autonome mutaties is een tegenvaller van f 7,3 miljoen
(f 74,6 miljoen –/– f 67,3 miljoen), terwijl de
beleidsmatige mutaties per saldo (– f 281,3 miljoen + f 105,3
miljoen) leiden tot een verlaging met f 176 miljoen.Het saldo van de autonome en beleidsmatige mutaties in deze tabel is dan
in totaal – f 168,7 miljoen. Met dit bedrag is de begroting
dus per saldo verlaagd.De redenen hiervoor zijn de volgende:  Bedragen x f 1 mln Uitgaven Correctie eindejaarsmarge 1996– 32,8 Eindejaarsmarge
1997– 290,9   Ontvangsten Kasschuif155,0Totaal– 168,7Eindejaarsmarge 1996 – f 32,8 miljoenBij Miljoenennota 1998 is de definitieve eindejaarsmarge 1996 bepaald.
Ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota betekent dit een achteruitgang
van de eindejaarsmarge met f 32,8 miljoen. Eindejaarsmarge 1997 – f 290,9 miljoenHet uitgavenritme voor de volgende bestedingen wordt naar beneden aangepast:– de koopkrachtreparatie in de sector onderwijs en wetenschappen
met f 192,9 miljoen;– de informatie- en communicatietechnologie met f 30 miljoen;– de steunmaatregelen in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
met f 23 miljoen;– de uitgaven in het kader van de dekking van de profielen tweede
fase voortgezet onderwijs en enkele kleinere posten met f 45 miljoen.Dit is een voorlopige inventarisatie. De definitieve eindejaarsmarge wordt
pas bepaald bij de Slotwet 1997, en de besluitvorming over de aanwending hiervan
geschiedt bij Voorjaarsnota 1998. Kasschuif f 155,0 miljoenDe kasschuif is het gevolg van het uitstellen van 1997 naar 1998 van de
verkoop van het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB).Alle overige hierna genoemde autonome en beleidsmatige posten bij de uitgaven
en ontvangsten dienen elkaar in evenwicht te houden. In de tabel hieronder
zijn de autonome en beleidsmatige posten groter dan f 10 miljoen uitgesplitst
in mee- en tegenvallers. Tegenvallers/beleidsmatige verhogingen1  Meevallers/beleidsmatige verlagingen2 Afrekeningen13,7 Formatie55,4Leerlingenkenmerken44,5 Uitgaven studiefinanciering40,4Leerlingenvolume86,2 Ontvangsten studiefinanciering67,8Deurwaarderskosten IBG10,2 Gemiddelde personeelslasten10,0Profiel tweede fase19,2 Wachtgelden16,0 Apparaatskosten
USZO32,3 Nulindexering media 1997/199818,2 Uitgaven
regionale televisie40,0 Onttrekking algemene omroep  Per
saldo tegenvaller STER-  reserve49,7opbrengsten/omroepbijdragen27,9 Overig27,8Overig11,3   Totaal285,3 Totaal285,31 Uitgavenverhogingen en ontvangstenverlagingen. 2
Uitgavenverlagingen en ontvangstenverhogingen. 3. Nadere toelichting op de mutaties Tegenvallers/beleidsmatige verhogingen Afrekeningen f 13,7 miljoenOp basis van nadere analyses van de nabetalingen en ontvangsten die de
afgelopen jaren zijn gerealiseerd is het afrekenbudget bijgesteld met f 13,7
miljoen.Tegenvallers zijn er bij de nabetalingen huisvestingskosten primair- en
voortgezet onderwijs met een saldo van f 11,6 miljoen en nabetalingen
in het primair onderwijs met een saldo van f 7,7 miljoen. Daartegenover staat onder andere een meevaller in het voortgezet onderwijs van f 5,0
miljoen. Leerlingenkenmerken f 44,5 miljoenBinnen de totalen van de onderwijsdeelname is er jaarlijks sprake van
(leerling)bewegingen, die bij ongewijzigd beleid leiden tot autonome budgettaire
effecten. Deze effecten leiden in het primair onderwijs tot een bijstelling
van het budget voor 1997 met f 7,4 miljoen.Daarnaast is f 0,4 miljoen toegekend voor de personele en materiële
uitgaven van het experiment «Almere».Voorts zijn de uitgaven voor de studentencohorten die niet onder de prestatiebeurs
vallen f 36,7 miljoen hoger dan aanvankelijk geraamd. Leerlingenvolume f 86,2 miljoenOp grond van de ontwikkelingen van het aantal leerlingen in het primair
onderwijs is de raming aangepast, hetgeen resulteert in een verhoging van
de begroting van f 28,0 miljoen, terwijl voor het voortgezet onderwijs
de begroting wordt verlaagd met f 17,9 miljoen.Voor het beleidsterrein studiefinanciering wordt de begroting verhoogd
met f 57,3 miljoen in verband met een lager aandeel van de prestatiebeurs-studenten
in het totaal van de studiefinancieringsgerechtigden. Hier treedt het effect
op dat de verschuiving van relevante naar niet-relevante uitgaven kleiner
is dan aanvankelijk geraamd en er per saldo een tegenvaller op de relevante
uitgaven ontstaat. Tevens is uit de realisatie 1996 gebleken, dat het aantal
lesgeldplichtigen ongeveer 10 000 lager is uitgekomen dan verwacht. Voor
1997 leidt het lagere aantal lesgeldplichtigen tot een daling in de ontvangsten
van circa f 10,8 miljoen.Tenslotte wordt de begroting verhoogd met een bedrag van f 8,0 miljoen
als gevolg van een tekort bij de benodigde middelen voor asielzoekers. Deurwaarderskosten f 10,2 miljoenDe incassowerkzaamheden van deurwaarders zijn aan de apparaatskosten van
de Informatie Beheer Groep toegevoegd.Deze waren tot nu toe geraamd bij de programma-uitgaven op beleidsterrein
25. Bij uitsplitsing van de budgetten bleek een ramingstegenvaller van f 10,2
miljoen. Profiel tweede fase f 19,2 miljoenVoor de invoering van Profiel tweede fase in het voortgezet onderwijs
is over de jaren 1997 en 1998 f 50,0 miljoen extra beschikbaar gesteld.Voor 1997 betekent dit een herschikking van f 19,2 miljoen. Apparaatskosten USZO f 32,3 miljoenVoor de vergoeding van de invoeringskosten USZO en voor extra werkzaamheden
die de uitvoering van de wachtgeld- en suppletieregeling met zich meebrengen
is het budget voor 1997 verhoogd met f 32,3 miljoen. Uitgaven regionale televisie f 40,0 miljoenDeze mutatie is het gevolg van het in de begroting opnemen van de uitgaven
voor regionale publieke televisie. Deze uitgaven zijn binnen het mediabudget
opgevangen. Per saldo tegenvaller STER-opbrengsten/omroepbijdragen
f 27,9 miljoenDe STER-opbrengsten vallen naar verwachting f 60 miljoen lager uit
en de afdrachten van de Dienst Omroepbijdragen daarentegen f 29 miljoen
hoger. Daarnaast zijn er enkele kleine meevallers. Meevallers/beleidsmatige verlagingen Formatie f 55,4 miljoenIn het primair onderwijs is sprake van een meevaller van per saldo f 16,5
miljoen. De belangrijkste oorzaak is de hogere vacatureruimte dan geraamd.
Hierdoor wordt de begroting verlaagd met een bedrag van f 16,0 miljoen.In het voortgezet onderwijs is sprake van een meevaller op de uitgaven
voor aanvullende formatie van f 27,3 miljoen en een meevaller op de herbezettingsregeling
adv/bapo van f 11,6 miljoen. Uitgaven studiefinanciering f 40,4 miljoenOp grond van de voorlopige inzichten in de begrotingsuitvoering 1997 wordt
rekening gehouden met meevallende uitgaven van f 40,4 miljoen. Ontvangsten studiefinanciering f 67,8 miljoenEen meevaller van f 67,8 miljoen ligt op het terrein van studiefinancieringsbeleid.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse toename van de terugbetalingen
op dat gedeelte van de studieleningen dat relevant is voor het beleidsmatig
financieringstekort. Gemiddelde personeelslasten f 10,0 miljoenOnder deze noemer hebben zich een aantal mee- en tegenvallers voorgedaan,
die per saldo tot f 10,0 miljoen meevallers hebben geleid. In het primair onderwijs is sprake van een meevaller van f 26,4 miljoen
op de gemiddelde personeelslasten. Dit wordt voor een bedrag van f 9,2
miljoen veroorzaakt doordat er veel jonge leerkrachten instromen in het onderwijs,
waardoor de gemiddelde personeelslasten lager uitvallen dan geraamd. Daarnaast
zijn er enkele kasverschuivingen tussen 1997 en 1998 van in totaal f 17,2
miljoen, doordat afdrachten niet in december 1997 plaatsvinden maar in januari
1998.De begroting wordt met f 2,1 miljoen verhoogd voor het voortgezet
onderwijs in verband met extra uitgaven voor de ziektekosten onderwijs- en
onderzoekpersoneel.Tenslotte wordt de begroting verhoogd met een bedrag voor loonbijstelling
van f 14,3 miljoen in verband met het ontstaan van een tekort bij de
uitdeling van de overhevelingstoeslag 1996. Wachtgelden f 16,0 miljoenDe wachtgeldraming voor het voortgezet onderwijs is verlaagd met f 16,0
miljoen. Nulindexering 1997/1998 f 18,2 miljoenDe nulindexering is een gevolg van de beslissing om de meeste uitgaven
op het gebied van de media niet te indexeren in de jaren 1997 en 1998. Onttrekking algemene omroepreserve f 49,7 miljoenEen lagere onttrekking aan de algemene omroepreserve als gevolg van het
niet indexeren van de uitgaven in 1997. Technische mutaties – f 197,1 miljoenDe technische mutaties zijn voor het totaal van de rijksuitgaven budgettair
neutraal. Het saldo van de technische mutaties (uitgaven minus ontvangsten)
bedraagt – f 197,1 miljoen. De belangrijkste posten worden
gevormd door een verlaging van de begroting met f 311,3 miljoen wegens
het lagere beroep van studenten op studieleningen en f 74,8 miljoen wegens
het met één jaar uitstellen van de decentralisatie van de ziektekostenverzekering
voor overheidspersoneel (zvo). De begroting is verhoogd uit de aanvullende
post met f 178,0 miljoen loonbijstelling voor de koopkrachtreparatie
van het onderwijspersoneel, met f 10,2 miljoen door een bijstelling van
de raming van het aantal asielzoekers en met f 25,2 miljoen in verband
met het bijstellen van de raming voor 1997 van de ontvangsten op niet-relevante
studieleningen.De uitgaven en de ontvangsten nemen toe met f 161,3 miljoen, doordat
voortaan de terugontvangsten van ten onrechte uitbetaalde studiefinanciering
als ontvangsten worden verantwoord in plaats van deze in mindering te brengen
op de uitgaven.Door het principe van het zogenaamde bruto boeken te volgen, wordt het
administratieve proces vereenvoudigd, waardoor de uitkomsten ook eerder kunnen
worden vastgesteld. Verplichtingen mutaties – f 345,5 miljoenOp alle beleidsterreinen waar de verplichtingen worden aangegaan in het
jaar voorafgaande aan de betaling, is sprake van een dubbele verplichtingenverhoging
voor loon- en prijsbijstellingen, namelijk voor het lopende jaar en volgend
jaar.Dit geldt met name voor de beleidsterreinen primair onderwijs, beroepsonderwijs-
en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek- en wetenschapsbeleid.Daartegenover is er sprake van een verplichtingenverlaging met f 1,5
miljard op het beleidsterrein cultuur. De garantie-overeenkomst met het Nationaal
Restauratiefonds heeft in 1996 tot een eenmalige garantieverplichting geleid
van maximaal f 1,5 miljard met een in principe onbeperkte looptijd. Ten
onrechte werd de overeenkomst vertaald in een telkenjare aan te gane verplichting. 4. Ontwikkelingen per beleidsterrein Beleidsterrein 17 Ministerie algemeen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
17VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 1997543 390543 3902 005Amendementen– 1 500– 1 500 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997541 890541 8902 005Mutaties in 1e suppletoire begroting 19975 4365 436– 755Nieuwe mutaties62 40063 028685Stand 2e suppletoire begroting 1997609 726610 3541 935De apparaatskosten van het departement worden ten opzichte van de vastgestelde
eerste suppletoire begroting 1997 met een bedrag van f 63,0 miljoen verhoogd.
De geraamde ontvangsten worden met een bedrag van f 0,7 miljoen verhoogd.Aan de apparaatskosten van de Informatie Beheer Groep is toegevoegd de
incasso werkzaamheden van deurwaarders (f 10,2 miljoen) en de organisatie
van de examendiensten voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (f 5,7
miljoen). Voor de uitvoeringskosten van beleidswijzigingen, met name op het
terrein van de studiefinanciering, is een bedrag van f 7,5 miljoen overgeboekt.
Een bedrag van f 1,1 miljoen is overgeboekt naar de Centrale Financiën
Instellingen (Cƒi) voor de uitvoering van de Integrale PersoneelsTelling
Onderwijspersoneel. Ten behoeve van de projectkosten van de projecten «Een
leven lang leren» en het «Toekomstdebat studiefinanciering»
is het budget met f 1,8 miljoen verhoogd.Nieuw op dit beleidsterrein is de verantwoording van de apparaatsuitgaven
voor het Vervangingsfonds inclusief de bedrijfsgezondheidszorg van f 28,3
miljoen. Deze uitgaven werden voorheen verantwoord op artikel 19.01 van het
voortgezet onderwijs. Beleidsterrein 18 Primair onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
18VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19979 542 3369 563 97738 858Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19979 542 3369 563 97738 858Mutaties in 1e suppletoire begroting 19971 097 5753 705 Nieuwe mutaties254 131198 1668 982Stand na 2e suppletoire begroting 199710 894 0429 765 84847 840Voor het primair onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven
ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 1997 van f 198,2 miljoen.
De verplichtingen stijgen met f 254,1 miljoen. De geraamde ontvangsten
nemen toe met f 9,0 miljoen.De grootste uitgaven- en verplichtingenverhogingen doen zich voor op artikel
18.01 (Personele uitgaven) met een saldo van f 162,6 miljoen. De grootste
mutatie op artikel 18.01 betreft de bijstelling uit de aanvullende posten,
waarvoor een bedrag is opgenomen van f 140,0 miljoen.Verder zijn de middelen voor het Vervangingsfonds bijgesteld met f 27,0
miljoen.Op artikel 18.02 materiële uitgaven heeft de grootste uitgavenstijging
ook betrekking op een bijstelling uit de aanvullende posten. Dit betreft een
verhoging met f 25,1 miljoen voor prijsbijstellingen.Door het actualiseren van het bestedingsplan heeft op artikel 18.05 (Overige
uitgaven) een verplichtingenmutatie plaatsgevonden van f 19,6 miljoen.Enkele andere belangrijke posten zijn:– Formatie: De verwachting is dat de vacatureruimte groter is dan geraamd, vandaar
dat deze post met f 16,5 miljoen wordt verlaagd. – Gemiddelde personeelslasten: Deze wordt neerwaarts bijgesteld met f 26,4 miljoen.– Leerlingenvolume: Op grond van de ontwikkeling van het aantal leerlingen is de raming
verhoogd met f 22,1 miljoen. Beleidsterrein 19 Voortgezet onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
19VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19976 973 3477 072 26519 300Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19976 973 3477 072 26519 300Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997146 969   Nieuwe
mutaties3 91719 0444 700Stand
na 2e suppletoire begroting 19977 124 2337 066 42324 000Voor het voortgezet onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven
van f 19,0 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 1997.
De totale verplichtingenmutatie bedraagt voor dezelfde periode f 3,9
miljoen. Het ontvangstenartikel wordt met f 4,7 miljoen verhoogd.De technische mutaties bestaan voor een belangrijk deel uit bijstellingen
uit de aanvullende posten. Naast de prijscompensatie van f 13,1 miljoen,
de btw-compensatie van f 0,8 miljoen en een bijstelling van de wachtgelduitgaven
van f 48,0 miljoen, gaat het hier om loonbijstellingen als gevolg van
de cao 1996–1998 en een bijstelling van de zkoo en pseudo-premies van
in totaal f 67,6 miljoen. Voorts is voor de asielzoekers f 3,9 miljoen
toegevoegd. Voor een toelichting op de bijstelling uit aanvullende posten
wordt kortheidshalve verwezen naar beleidsterrein 26. De overige technische
mutaties betreffen voornamelijk diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen.Van de autonome mutaties gaat het bij de verhogingen om een bijstelling
van de uitgaven aan het Vervangingsfonds van f 8,1 miljoen en een aanpassing
van de uitgaven voor de zkoo van f 2,1 miljoen.Van de autonome mutaties gaat het bij de verlagingen om het volgende:Het effect van de meest recente leerlingtelling leidt tot een verlaging
met – f 17,9 miljoen. Voorts is er sprake van meevallende
kosten in de personele uitgaven van – f 10,0 miljoen; overigens
is deze meevaller aangewend voor Profiel tweede fase. Daarnaast heeft zich
een meevaller voorgedaan op de uitgaven van de aanvullende formatie voor een
bedrag van – f 27,3 miljoen en de herbezettingsregeling adv/bapo
voor een bedrag van – f 11,6 miljoen. Ten slotte is een neerwaartse
bijstelling van het afrekenbudget met f 2,0 miljoen verwerkt.De beleidsmatige uitgavenmutaties (per saldo in totaal voor 1997 – f 28,0
miljoen) hebben betrekking op het extra beschikbaar stellen van f 50,0
miljoen voor de invoering van Profiel tweede fase en het via een kasschuif
over de jaren 1997, 1998 en 1999 in overeenstemming brengen van het beschikbare
budget met de verwachte uitgaven per jaar (1997 f 10,0 miljoen en 1998
f 40,0 miljoen).De wachtgeldraming voor 1997 is vastgesteld op het realisatieniveau 1996
in het kader van de recente akkoorden over «De jaren tellen». Dit leidt tot een verlaging van de wachtgelduitgaven met f 16,0 miljoen.De stand van de verplichtingen is verhoogd met f 3,9 miljoen als
gevolg van de doorwerking van de hiervoor genoemde kasmutaties en een bijstelling
van de verwachte stand in de verplichtingenadministratie 1997; deze laatste
aanpassing heeft overigens geen invloed op de kasuitgaven. Beleidsterrein 20 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
20VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19974 089 5653 965 59996 357Nota van wijziging– 27 681  Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19974 061 8843 965 59996 357Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997321 71531 126 Nieuwe mutaties923 60955 688 Stand na 2e suppletoire begroting 19975 307 2084 052 41396 357In de oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997 werden voor het beleidsterrein
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie uitgaven verwacht voor een bedrag
van f 3 965,6 miljoen. De oorspronkelijke verplichtingenraming bedroeg
f 4 061,9 miljoen.De totale uitgavenmutatie 2e suppletoire begroting 1997 bedraagt f 55,7
miljoen, hetgeen neerkomt op 1,4% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
Hiervan is f 81,7 miljoen van technische aard. De beleidsmatige mutatie
bedraagt – f 26,0 miljoen. De verplichtingenraming stijgt
met f 923,6 miljoen. Dit is 23% van de oorspronkelijk vastgestelde verplichtingenraming.
De verplichtingenmutaties zijn hoofdzakelijk technisch en autonoom van aard.
De bijstelling van de verplichtingenraming is aanzienlijk hoger dan de bijstelling
van de uitgavenraming. Dit komt omdat de verplichtingenraming ook is bijgesteld
voor de uit de mutaties voortvloeiende kasgevolgen in 1998 (zie artikel 20.01).De mutaties op de uitgaven zijn als volgt onder te verdelen:Technische mutaties f 81,7 miljoenBeleidsmatige mutaties – f 26,0 miljoenDe technische mutaties bestaan hoofdzakelijk uit een bijstelling uit de
aanvullende posten voor verwerking van de salarismaatregelen.De beleidsmatige mutatie betreft voornamelijk de middelen voor huisvestingsknelpunten,
welke in 1998 tot besteding zullen komen in plaats van in 1997. Beleidsterrein 21 Hoger beroepsonderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
21VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19972 478 5652 531 89912 704Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19972 478 5652 531 89912 704Mutaties in 1e suppletoire begroting 199747 50913 433– 4 100Nieuwe mutaties264 86774 598500Stand na 2e suppletoire begroting 19972 790 9412 619 9309 104De totale uitgaven- en verplichtingenmutaties voor het beleidsterrein
hoger beroepsonderwijs in deze 2e suppletoire begroting 1997 bedragen respectievelijk
f 74,6 miljoen en f 264,9 miljoen.Het ontvangstenbudget is met f 0,5 miljoen verhoogd.De uitgavenmutaties bestaan nagenoeg geheel uit technische mutaties. Tweederde
deel hiervan ofwel f 47,6 miljoen heeft betrekking op bijstellingen uit
de aanvullende posten (loonbijstelling als gevolg van de cao 1996–1998,
de bijstelling in verband met de pseudo-premies, zkoo en de prijscompensatie).
Deze bijstellingen zijn voornamelijk verwerkt op de artikelen 21.01 en 21.05.Het resterende deel van f 26,5 miljoen betreft interne overboekingen.
De belangrijkste hiervan is de overboeking van f 26,0 miljoen voor de
financiering van de projecten voor de integratie van informatie- en communicatietechnologie
in de lerarenopleidingen, die in het kader van het beleidsplan «Investeren
in voorsprong» worden gestart (zie artikel 21.04).Het totaal van de verplichtingenmutaties wijkt substantieel af van de
uitgavenmutaties. Dit wordt veroorzaakt doordat:– in 1997, conform de regelgeving, de (hogere) kasuitgaven 1998
worden verplicht (zie artikel 21.01 en 21.05) en– de verplichtingenraming is aangepast in verband met de meerjarigheid
van projectenverplichtingen. Deze verplichtingen hebben betrekking op de informatie-
en communicatietechnologie in de lerarenopleidingen (ict), de internationalisering,
het studeerbaarheidsfonds en de projectgelden HBO-Raad (zie artikel 21.04). Bij de ontvangsten is slechts sprake van een technische mutatie van f 0,5
miljoen in verband met een desaldering. Beleidsterrein 22 Wetenschappelijk onderwijs Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
21VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19975 187 0205 147 2263 620Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19975 187 0205 147 2263 620Mutaties in 1e suppletoire begroting 199724 3326 114 Nieuwe mutaties164 37591 605 Stand na 2e suppletoire begroting 19975 375 7275 244 9453 620De totale uitgavenmutatie op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs
bedraagt f 91,6 miljoen, waarvan f 96,6 miljoen technisch en – f 5,0
miljoen autonoom van aard is.De technische mutaties van in totaal f 96,6 miljoen bestaan voornamelijk
uit bijstellingen uit de aanvullende posten met een totaal van f 89,5
miljoen.Dit betreft diverse algemene salarismaatregelen en prijsbijstelling voor
deze sector.Zie ook de toelichting bij artikel 22.01 (Universiteiten) en de toelichting
op de artikelen 26.06 (Loonbijstelling) en 26.07 (Prijsbijstelling).Het overige deel van de technische mutaties met een totaal van f 7,1
miljoen betreft een aantal overboekingen in verband met de internationale
onderwijsinstellingen ten laste van het ministerie van Buitenlandse Zaken
en Ontwikkelingssamenwerking (f 3,1 miljoen) en een aantal interne bijstellingen,
zowel binnen beleidsterrein 22 als binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (f 4,0 miljoen).De autonome mutatie van – f 5,0 miljoen houdt verband
met de verwachte onderuitputting van het op artikel 22.04 geraamde budget
voor uitkeringen na ontslag voor de zogeheten overige instellingen van wetenschappelijk
onderwijs.De verplichtingen nemen meer toe dan de uitgaven, omdat in de loop van
het jaar toegekende loonen prijsbijstellingen zowel voor het lopende jaar
als voor het jaar daarop, in 1997 worden verplicht.De afwijkende, beleidsmatige verplichtingenmutatie van f 13,2 miljoen
heeft betrekking op meerjarige internationaliseringsprogramma's waarvan de
verplichtingen zijn aangegaan in 1997, alsmede de kaseffecten 1997 van verplichtingen
vóór 1997. Beleidsterrein 23 Onderzoek en wetenschapsbeleid Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
23VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19971 235 5471 238 084158 815Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19971 235 5471 238 084158 815Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997130 44110 8342 485Nieuwe mutaties73 84825 8024 434Stand na 2e suppletoire begroting 19971 439 8361 274 720165 734Voor het onderzoek- en wetenschapsbeleid is sprake van een stijging van
de uitgaven met f 25,8 miljoen. Dit betreft met name technische mutaties
van rechtspositionele aard en prijsbijstellingen (f 20,1 miljoen) en
desalderingen in het kader van post-WAGGS en prijsbijstelling voor TNO (f 3,7
miljoen).De stijging van het verplichtingenniveau met f 73,8 miljoen betreft
met name verhogingen als gevolg van stijgingen van het uitgavenniveau in 1998
(f 63,8 miljoen) en een verplichtingenverschuiving naar 1997 door het
vastleggen van de bijdrage aan het Eurandom met kasjaren 1998 t/m 2002 van
f 10,0 miljoen. Deze mutatie heeft geen kasgevolgen voor latere jaren.De ontvangsten stijgen met f 4,4 miljoen als gevolg van desalderingen,
zoals opgenomen in de stijging van het uitgavenniveau. Beleidsterrein 24 Huisvesting Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
24VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 1997   Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997   Mutaties in 1e suppletoire begroting
199721 50021 500 Nieuwe
mutaties1 1211 12121 779Stand
na 2e suppletoire begroting 199722 62122 62121 779Hoewel de huisvestingsverantwoordelijkheid voor het primair onderwijs,
het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie met
ingang van 1997 is gedecentraliseerd, blijven de nabetalingen in verband met
het afrekenen van 1996 en voorgaande jaren en de afwikkeling van ingestelde
bezwaren/beroepen inzake deze vergoedingsjaren echter nog onder de verantwoordelijkheid
van OCenW vallen. De thans opgenomen wijzigingen hebben betrekking op de uitvoering
van deze verantwoordelijkheid.De extra ontvangsten betreffen in hoofdzaak afwikkelingen van verkopen
onroerend goed voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Beleidsterrein 25 Studiefinancieringsbeleid Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
25VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19974 329 2494 329 2491 324 400Nota van wijziging– 10 000– 10 000– 25 000Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19974 319 2494 319 2491 299 400Mutaties in 1e suppletoire begroting 199779 50079 50040 000Nieuwe mutaties– 51 998– 51 998247 200Stand na 2e suppletoire begroting 19974 346 7514 346 7511 586 600De voorgestelde verlaging van de uitgavenbegroting studiefinanciering
bedraagt – f 51,9 miljoen.Deze mutaties hebben voor – f 102,5 miljoen een technisch
karakter, voor + f 53,6 miljoen een autonoom karakter, en zijn voor – f 3
miljoen beleidsmatig van aard.De technische posten hangen op de eerste plaats samen met een bijstelling
van de uitgaven met + f 20,8 miljoen als gevolg van prijsontwikkeling.
Daarnaast leidt het gecombineerd effect van de ontwikkeling dat studenten
minder lenen dan in eerdere instantie was geraamd en de compensatie van studenten
die als gevolg van beëindiging van de medeverzekering in het ziekenfonds
nu een particuliere ziektekostenverzekering af moeten sluiten tot een mutatie
van – f 284,6 miljoen. Tenslotte vindt een desaldering plaats
als gevolg van het brutoboeken van uitgaven en ontvangsten op achterstallig
lager recht (f 161,3 miljoen).Het technische karakter van deze mutaties is op de eerste plaats gelegen
in het feit dat er een overboeking uit de aanvullende post van Financiën
naar de OCenW begroting plaatsvindt, ten tweede in het feit dat leningen niet
relevant zijn voor het beleidsmatige financieringstekort en ten derde in het
feit dat een desaldering van uitgaven en ontvangsten plaatsvindt.Autonome ontwikkelingen leiden tot een tegenvaller van f 53,6 miljoen.
De belangrijkste oorzaak hiervoor is een lager uitwonendenpercentage voor
prestatiebeurscohorten en lagere aantallen prestatiebeurs studenten. Hierdoor
is de verschuiving van relevante naar niet-relevante uitgaven lager dan aanvankelijk
geraamd.Tenslotte leidt een overboeking van de incassokosten uit het deurwaarderstraject
naar de apparaatskosten van de IB-Groep tot een verlaging van de uitgavenraming
met f 3,0 miljoen.Voorgesteld wordt de ontvangstenraming voor het beleidsterrein studiefinanciering
te verhogen met f 247,2 miljoen. Deze forse verhoging wordt voor het
grootste deel verklaard door de technische mutaties. Enerzijds betreft dit
een desaldering van f 161,3 miljoen als gevolg van het bruto boeken van
uitgaven en ontvangsten op achterstallig lager recht. Anderzijds betreft dit
hogere ontvangsten vanwege aflossingen op studieleningen die vanaf 1992 zijn
verstrekt. Het technische karakter van deze laatste mutatie is gelegen in
het feit dat deze ontvangsten niet relevant zijn voor het beleidsmatige financieringstekort.Verder leiden autonome ontwikkelingen in met name de termijnontvangsten
op langlopende schulden tot een mutatie van f 60,7 miljoen. Beleidsterrein 26 Overige programma-uitgaven Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
26VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 1997420 847427 952219Nota van wijziging– 15 000– 15 000 Amendementen– 2 500– 2 500 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997403 347410 452219Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997486 728486 7288 000Nieuwe mutaties– 728 874– 728 9313 042Stand na 2e suppletoire begroting 1997161 201168 24911 261De totale uitgaven- en verplichtingenmutatie bedraagt – f 729,0
miljoen en voor de ontvangsten f 3,0 miljoen.De voornaamste mutaties betreffen:– de verdeling van de loonbijstelling van f 334,7 miljoen over
de beleidsterreinen ter verwerkingen van de CAO 1996–1998.– de verdeling van de prijsbijstelling f 150,7 miljoen over
de beleidsterreinen;– de toewijzing van de centraal getroffen reservering van f 91
miljoen aan de sectoren die deelnemen aan het Participatiefonds ter effectuering
van de voedingsafspraken met dit fonds. Beleidsterrein 27 Cultuur Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1000) Beleidsterrein
27VerplichtingenUitgavenOntvangstenStand ontwerpbegroting 19973 944 1782 477 5701 684 582Amendementen3 8503 850 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19973 948 0282 481 4201 684 582Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997– 26 63127 991– 4 475Nieuwe mutaties– 1 505 719– 5 490– 183 009Stand na 2e suppletoire begroting 19972 415 6782 503 9211 497 098Voor het beleidsterrein cultuur is sprake van een daling van de uitgaven
ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 1997 van circa f 5,4
miljoen. De verplichtingenraming wordt met f 1,5 miljard verlaagd. De
begroting van de ontvangsten is met circa f 183,0 miljoen verlaagd.De technische posten bestaan vooral uit een bijstelling uit de aanvullende
post van de rijksbegroting. Dit betreft het actualiseren van het loon- en
prijsniveau (f 25,7 miljoen).Het totaal aan externe overboekingen bedraagt – f 10,7
miljoen; deze negatieve bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door overboekingen
naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
ten behoeve van het Energie Efficiency Programma Rijkshuisvesting, het Deltaplan
Cultuurbeheer en voor de nieuwbouw en de eerste inrichtingskosten
van het Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie te Lelystad.De desalderingsmutatie (– f 49,8 miljoen) is voor een
belangrijk deel het gevolg van het feit dat er in 1997 minder uitgaven worden
voorzien dan eerder geraamd. Het betreft het budget landelijke omroep dat
dit jaar naar verwachting f 29,6 miljoen lager zal worden vastgesteld
dan eerder geraamd (zie voor een toelichting artikel 27.04 Media). Verder
zal dit jaar naar verwachting f 12,4 miljoen minder nodig zijn uit hoofde
van de zogeheten matching-bijdrage ten behoeve van regionale publieke televisie.Bij Cultuurbeheer vindt een verhoging plaats van f 10,0 miljoen als
gevolg van meer ontvangsten bij de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek
in verband met werkzaamheden voor derden. De corresponderende ontvangstenartikelen
zijn met eenzelfde bedrag bijgesteld.De interne overboekingen van f 9,5 miljoen zijn mutaties binnen OCenW. Daarnaast is er sprake van een bijstelling van de verplichtingen met f 1,5
miljard. De garantie-overeenkomst met het Nationaal Restauratiefonds heeft
in 1996 tot een eenmalige garantieverplichting geleid van maximaal f 1,5
miljard met een in principe onbeperkte looptijd. Ten onrechte werd de overeenkomst
vertaald in een telkenjare aan te gane verplichting.De beleidsmatige mutaties op het totaal van het beleidsterrein Cultuur
bedragen f 20,1 miljoen. Deze worden grotendeels veroorzaakt door de
nulindexering 1997/1998 bij de media (– f 18,2 miljoen); daarnaast
vindt een verhoging plaats van f 40,0 miljoen, omdat de uitgaven voor
regionale publieke televisie in de begroting opgenomen zijn.De bijstelling van de verplichtingenruimte wordt veroorzaakt door de in
1996 aangegane meerjarige verplichtingen in het kader van de Cultuurnota 1997–2000.
Deze mutatie heeft geen gevolgen voor de kasuitgaven.De belangrijkste ontvangstenmutaties vinden plaats op het terrein van
de media: door de combinatie van een lagere onttrekking aan de algemene omroepreserve
en lagere STER-opbrengsten wordt het ontvangstenartikel verminderd met f 39
miljoen.Verder vindt een verlaging van f 155,0 miljoen plaats als gevolg
van het uitstel van de verkoop van het Nederlands Omroepproductie Bedrijf
(NOB). 5. Artikelsgewijze toelichting Artikel 17.06 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
17.06Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997340 321340 321 Amendementen– 1 500– 1 500Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997338 821338 821Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997– 12 778– 12 778Nieuwe mutaties35 19535 823Stand na 2e suppletoire begroting 1997361 238361 866Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties32 71033 338 a. Bijstelling uit aanvullende posten5 6635 663 b. Overboekingen (extern)– 520108  c. Overboekingen (intern)27 56727 567     2.Beleidsmatige
mutaties2 4852 485 a. Projecten
SF/LL1 8001 800  b. Uitvoeringstoetsen685685Totaal35 19535 823Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten is voor de loon- en prijsbijstellingen
1997.1.bHet betreft hier de structurele overboeking van het ministerie van Binnenlandse
Zaken van het aandeel in de beheerskosten in het zogenaamde IPA-systeem; het
salarissysteem van de rijksoverheid.1.cDe voornaamste overboeking is die van de apparaatskosten van het Vervangingsfonds,
inclusief de bedrijfsgezondheidszorg, van f 28,3 miljoen van artikel
19.01 van het voortgezet onderwijs naar dit artikel. Van de overige programma-uitgaven
is een bedrag van f 1,1 miljoen overgeboekt voor de uitvoering van de
Integrale PersoneelsTelling Onderwijspersoneel (IPTO) door de Centrale Financiën
Instellingen (Cƒi). Voorts hebben een aantal kleinere herschikkingen
plaatsgevonden voor een totaal bedrag van f 0,6 miljoen. Het betreft
een overboeking naar het primair onderwijs voor de scholenbouwprijs, en overboekingen
naar de Centrale Financiën Instellingen (Cƒi) voor de werkzaamheden
op het terrein van de jaarrekeningen en het project versterking leerlingwezen
op het terrein van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en een dataverzameling
voor het wetenschappelijk onderwijs.2.aVerhoging ten behoeve van de projectkosten van de projecten «Een
leven lang leren» en het «Toekomstdebat studiefinanciering».2.bVerhoging ten behoeve van de invoeringskosten van beleidswijzigingen bij
het agentschap Centrale Financiën Instellingen (Cƒi). Artikel 17.07 Personeel en materieel IB-Groep Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
17.07Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997132 980132 980 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997132 980132 980Mutaties
in 1e suppletoire begroting 199715 26815 268 Nieuwe
mutaties26 02326 023Stand na 2e suppletoire
begroting 1997174 271174 271Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties15 82315 823 a. Bijstelling uit aanvullende posten2 5932 593 b. Overboekingen (intern)13 23013 230     2.Beleidsmatige
mutaties10 20010 200 a.
Deurwaarderskosten10 20010 200 Totaal26 02326 023Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten is voor loon- en prijsbijstellingen
1997.1.bUit de projectgelden is in totaal f 7,5 miljoen overgeboekt voor
de invoerings- en uitvoeringskosten van beleidswijzigingen. Deze hebben voornamelijk
betrekking op de wijzigingen op het terrein van de studiefinanciering. Van
het beleidsterrein beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is f 5,7
miljoen overgeboekt voor de organisatie van de examendiensten.2.aDit jaar zijn de incassowerkzaamheden van deurwaarders aan de apparaatskosten
van de Informatie Beheer Groep toegevoegd. Daarbij is een ramingstegenvaller
opgetreden van f 10,2 miljoen. Artikel 17.08 Personeel en materieel Inspectie van het
onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
17.08Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199762 51962 519 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199762 51962 519Mutaties
in 1e suppletoire begroting 19972 6882 688 Nieuwe
mutaties699699Stand na 2e suppletoire begroting
199765 90665 906Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties699699 a. Bijstelling uit aanvullende posten699699 Totaal699699Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten is voor de loon- en prijsbijstellingen
1997. Artikel 17.09 Personeel en materieel adviesraden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
17.09Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19977 5707 570 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19977 5707 570Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997258258 Nieuwe
mutaties483483Stand na 2e suppletoire begroting
19978 3118 311Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties483483 a.
Bijstelling uit aanvullende posten8383  b.
Overboekingen (intern)400400 Totaal483483Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten is voor de loon- en prijsbijstellingen
1997.1.bAls uitvloeisel van de behandeling van de instellingswet van de Onderwijsraad
in het najaar van 1996, is in het parlement toegezegd de Raad met vier extra
leden uit te breiden. Deze uitbreiding is ten laste gegaan van artikel 17.06
(Personeel en materieel ministerie). Artikel 17.01 Ontvangsten van algemene aard Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
17.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
19972 005 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19972 005Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997– 755 Nieuwe
mutaties685Stand na 2e suppletoire begroting 19971 935Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Autonome mutaties685 a. Afrekeningen685 Totaal685Toelichting op de nieuwe mutaties1.aHet positieve bedrijfsresultaat 1996 van het agentschap Centrale Financiën
Instellingen (Cƒi) komt voor dit bedrag ten goede aan het departement. Artikel 18.01 Personele uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
18.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19978 264 0028 264 002 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19978 264 0028 264 002Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997– 22 381– 22 381Nieuwe mutaties162 641162 641Stand na 2e suppletoire begroting 19978 404 2628 404 262Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties138 539138 539 a. Bijstelling uit aanvullende posten140 235140 235 b. Overboekingen (intern)– 1 696– 1 6962.Autonome mutaties26 56726 567 a. Afrekeningen7 0007 000  b.
Diversen32 61032 610  c. Formatie– 16 510– 16 510 d. Gemiddelde personeelslasten– 26 420– 26 420 e. Leerlingenkenmerken7 7477 747  f. Leerlingenvolume22 14022 140 3.Beleidsmatige
mutaties– 2 465– 2 465 a. OALT– 4 200– 4 200 b. Toerusting en Bereikbaarheid1 7351 735Totaal162 641162 641Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling heeft voor f 116,4 miljoen betrekking op bijstellingen
voor salarismaatregelen. Voor een toelichting wordt kortheidshalve verwezen
naar beleidsterrein 26.Voor f 18,0 miljoen heeft de bijstelling uit de aanvullende posten
betrekking op een bijstelling van het wachtgeldbudget. Naar aanleiding van
de resultaten van het onderzoek «de jaren tellen» en de raming
van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is dit
budget opgehoogd.Verder wordt de mutatie die opgenomen is onder «bijstelling uit
de aanvullende posten» veroorzaakt door een bijstelling van de raming
van het aantal asielzoekers van f 5,9 miljoen.1.bDe overboekingen binnen het beleidsterrein van het primair onderwijs betreffen
met name enige correcties op eerdere loon- en prijsbijstellingen.Overboekingen met het beleidsterrein voortgezet onderwijs:– OALT Ten behoeve van de omzetting van het OALT-beleid in het beleid «moderne
vreemde talen»in het voortgezet onderwijs wordt uit de opbrengst van
de aanscherping van het gewicht 1.25 structureel f 1,5 miljoen naar beleidsterrein
19 (voortgezet onderwijs) overgeboekt. Voor het kalenderjaar 1997 bedraagt
de overboeking f 0,5 miljoen, bestemd voor de periode vanaf 1 augustus
1997.– NOB Van beleidsterrein 19 (voortgezet onderwijs) is voor de stichting Nederlands
Onderwijs in het Buitenland (NOB) een bedrag van f 0,6 miljoen
per jaar overgeboekt naar artikel 18.01 voor de subsidiëring van Nederlands
voortgezet onderwijs in het buitenland. Voor het kalenderjaar 1997 bedraagt
de overboeking f 0,2 miljoen (ingangsdatum 1-8-1997).2.aOp basis van nadere analyses van de nabetalingen en ontvangsten die de
afgelopen jaren zijn gerealiseerd is het afrekenbudget bijgesteld met f 7,0
miljoen.2.b– Reservering Vervangingsfonds (f 27,0 miljoen)In 1997 heeft een autonome verhoging plaatsgevonden ter grootte van f 27,0
miljoen in verband met een noodzakelijke reservering voor de risico's op de
liquiditeit van het Vervangingsfonds.– OETC (– f 2,5 miljoen)Dit betreft een op grond van de nieuwe leerlingraming berekende bijstelling
naar het (vergelijkbare) niveau dat per 1-8-1998 in het kader van «Onderwijs
in allochtone levende talen» aan de gemeenten wordt vergoed.– Opbrengst T&B-tranches tot en met 1995 (f 8,1 miljoen) Zoals in de slotwet 1996 is gemeld, is een deel van de herbesteding
van het budget «opbrengst T&B» in 1996 niet tot besteding
gekomen. Met deze bijstelling komt dit budget beschikbaar in 1997 en wordt
gebruikt voor de dekking van (een deel van) de groepsgrootteverkleining.2.c– Nascholing (– f 2,0 miljoen) Voor nascholing is in 1997 f 58,3 miljoen beschikbaar. De regelingen
voor het schooljaar 1996/1997 en 1997/1998 zijn reeds gepubliceerd en vertonen
voor 1997 een overschot van circa f 2,0 miljoen.– Groepsgrootte (– f 2,6 miljoen) Voor de uitgaven die samenhangen met het beleid om de groepsgrootte
in de onderbouw te verkleinen is met ingang van 1-8-1997 een structureel bedrag
van f 270,0 miljoen uitgetrokken. Dit bedrag is meerjarig een constante
reeks, terwijl de uitgaven van de groepsgrootteverkleining langzaam oplopen
(ten gevolge van een stijgend leerlingaantal). De mutatie in 1997 maakt deel
uit van een verschuiving tussen de jaren 1997 tot en met 2002 en zorgt er
voor dat kosten en beschikbaar budget per jaar met elkaar in evenwicht komen.– Formatie (f 4,0 miljoen) Deze post betreft diverse kleinere bijstellingen op onderdelen van de
formatie voor het primair onderwijs.– Vacatureruimte BaO (– f 16,0 miljoen) De uitvoering van de begroting laat een grotere vacatureruimte zien
dan geraamd. Hiervoor is een mutatie van – f 16,0 miljoen
verwerkt.2.dDeze mutatie omvat een aantal componenten met betrekking tot de hoogte
van de gemiddelde personeelslasten ten behoeve van het primair onderwijs.Het betreft een bijstelling van de gemiddelde personele lasten (GPL) met – f 9,2
miljoen. Deze bijstelling wordt veroorzaakt doordat er veel jonge leerkrachten
instromen in het onderwijs, waardoor de gemiddelde personele lasten lager
uitvallen dan geraamd.Daarnaast zijn er enkele kasverschuivingen tussen de kalenderjaren 1997
en 1998, doordat eerder in de raming onvoldoende rekening was gehouden met
het feit dat de afdrachten werkgeverslasten over december 1997 pas plaatsvinden
in januari 1998. Hiervan is sprake bij ziektekosten onderwijs
en onderzoekpersoneel (– f 9,9 miljoen), loonheffing/FAOP
en ABP-premies (– f 6,0 miljoen) en als gevolg van de aanvulling
op de cao van 0,75% per 1 april 1997 (– f 1,3 miljoen).2.eBinnen de totalen van de onderwijsdeelname is er jaarlijks sprake van
(leerling)bewegingen die bij ongewijzigd beleid leiden tot autonome budgettaire
effecten. Deze effecten leiden tot een bijstelling van het budget voor 1997
met f 7,4 miljoen. Dat deze budgettaire effecten voorkomen, hangt onder
andere samen met de niet-lineaire systematiek voor formatietoekenning in het
basisonderwijs. Een andere verdeling van het aantal leerlingen over de scholen
dan geraamd leidt tot dergelijke aanpassingen.Daarnaast is f 0,3 miljoen toegekend voor de personele uitgaven van
het experiment «Almere». De doelstelling van het experiment «Almere»
is realisatie van geïntegreerd onderwijs voor zintuiglijk, lichamelijk
en verstandelijk gehandicapte kinderen, waarbij ook de voorziening voor gedragsgestoorde
leerlingen aan de orde is.2.fOp grond van de ontwikkeling van het aantal leerlingen is de raming aangepast.
Een toelichting op de ontwikkeling van het aantal leerlingen (de autonome
leerlingontwikkeling en de ontwikkeling van het aantal wachtenden) is gegeven
in paragraaf 3 horizontale toelichting bij beleidsterrein 18 van de rijksbegroting
1998. Het betreft een bijstelling van het budget met f 9,6 miljoen voor
de autonome leerlingontwikkeling en een bijstelling in verband met het aantal
wachtenden van f 2,7 miljoen.Op basis van de autonome leerlingontwikkeling is tevens op basis van de
bevolkingsprognose een nadere analyse uitgevoerd met betrekking tot het budget
ten behoeve van de groei gedurende het schooljaar. Deze analyse heeft geleid
tot een bijstelling van dit budget met f 9,8 miljoen.3.aDe overdracht van de uitvoering van het beleid «Onderwijs in allochtone
levende talen» naar de gemeenten is met één jaar uitgesteld
(van 1 augustus 1997 naar 1 augustus 1998). Met de overdracht was een extra
bedrag van f 10,0 miljoen gemoeid. Nu deze uitgaven zich niet voordoen
is de begroting voor 1997 met – f 4,2 miljoen en de begroting
voor 1998 met – f 5,8 miljoen bijgesteld. Dit budget is ingezet
voor een deel van de dekking van «Profiel tweede fase» van beleidsterrein
19 (voortgezet onderwijs).3.bTen gevolge van onder meer de personele garanties van de scholen die betrokken
zijn bij de fusies in de T&B (Toerusting en bereikbaarheid) tranche 1996,
zijn de herbestedingen op het personele vlak in eerste instantie groter dan
de opbrengsten op het personele vlak. Deze meerkosten van f 1,7 miljoen
worden aan artikel 18.01 toegevoegd. Daar tegenover staat dat eenzelfde bedrag
in mindering wordt gebracht op de gerealiseerde materiële opbrengst T&B
tranche 1996 (zie ook artikel 18.02). Artikel 18.02 Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
18.02Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19971 152 4811 139 483 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19971 152 4811 139 483Mutaties in 1e suppletoire begroting 19971 113 07226 121Nieuwe mutaties70 87734 438Stand na 2e suppletoire begroting 19972 336 4301 200 042Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties44 51625 033 a. Bijstelling uit aanvullende posten50 42425 069 b. Overboekingen (intern)– 5 908– 362.Autonome mutaties28 09611 140 a. Afrekeningen9 7009 700  b.
Leerlingenkenmerken200100  c. Leerlingenvolume5 9255 925 d. Materiële kenmerken13 565– 3 291 e. Prijsbijstelling– 1 294– 1 2943.Beleidsmatige mutaties– 1 735– 1 735 a. Toerusting en Bereikbaarheid– 1 735– 1 735Totaal70 87734 438Conform de systematiek op dit artikel is in de verplichtingenstand de
doorwerking van de kasmutaties in 1998 verdisconteerd. Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDit betreft de prijscompensatie 1997 voor de materiële instandhouding
primair onderwijs afkomstig van het centrale artikel 26.07 (Prijsbijstelling).1.bBinnen het beleidsterrein van het primair onderwijs betreffen de overboekingen
met name enige correcties op eerdere verdelingen van loon- en prijsbijstelling.2.aOp basis van de nabetalingen en ontvangsten die de afgelopen jaren zijn
gerealiseerd, is het afrekenbudget verhoogd met f 9,7 miljoen.Zie hiervoor ook de toelichting bij artikel u18.01 (Personele uitgaven)
en artikel o18.01 (Ontvangsten primair onderwijs).2.bDit betreft de materiële component van de kosten van het experiment
«Almere».Op artikel 18.01 (Personele uitgaven) zijn de personele kosten van dit
experiment opgenomen.Zie voor de doelstelling van het experiment de toelichting op artikel
18.01 ad 2.e.2.cDit zijn de materiële kosten van het aantal wachtende asielzoekers
die in de Referentieraming 1997 zijn opgenomen. 2.dDeze post bestaat uit mutaties in verband met:– beroepen (f 3,9 miljoen); Dit betreft de structurele doorwerking van het gerealiseerde kasbeslag
van de afgewikkelde Londoberoepen uit 1996. Het budgettaire beslag van de
beroepen zal jaarlijks in het kader van de begroting worden bezien.– afbouwregeling dislocaties (f 0,8 miljoen); Dit betreft een verhoging van het budget «afbouwregeling dislocaties»
in 1997 op basis van reeds aangegane verplichtingen voor 1997.– ramingstechnische correctie Londostelsel (– f 8,0
miljoen); In 1997 vindt de materiële bekostiging voor het eerst plaats door
middel van het vereenvoudigd Londostelsel (Velo). De bijstelling betreft het
verschil tussen het berekende verplichtingenniveau volgens het oude Londostelsel
en het geraamde verplichtingenniveau volgens Velo.2.eDe prijsbijstelling is het gevolg van een klein verschil tussen het vastgestelde
prijspeil 1997 op grond van de MEV1997 voor 1997 en de uitdeling (zie 1.a)
op grond van de CEP1997 bij Voorjaarsnota.3.aKortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting bij punt 3.b van artikel
18.01 (Personele uitgaven). Artikel 18.03 Onderwijsverzorging Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
18.03Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997101 018101 018 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997101 018101 018Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997  Nieuwe
mutaties1 5431 543Stand na 2e suppletoire
begroting 1997102 561102 561Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties1 5431 543 a. Bijstelling uit aanvullende posten396396  b. Overboekingen (intern)1 1471 147 Totaal1 5431 543Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDit betreft een bijstelling uit de aanvullende posten in het kader van
de verwerking van de prijscompensatie 1997.1.dDit betreft de volgende overboekingen naar artikel 18.03:– de toedeling van de op artikel 18.01 uitgedeelde loonbijstelling
van f 0,5 miljoen uit de aanvullende posten;– de toedeling van de op artikel 18.01 uitgedeelde gelden van f 0,6
miljoen uit de aanvullende posten ten behoeve van wachtgeldopslag. Artikel 18.05 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
18.05Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199724 83559 474 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199724 83559 474Mutaties
in 1e suppletoire begroting 19976 884– 35 Nieuwe
mutaties19 070– 456Stand na 2e suppletoire
begroting 199750 78958 983Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 506– 456 a. Bijstelling uit aanvullende posten196196  b. Overboekingen (intern)– 702– 6522.Autonome mutaties19 576  a. Diversen19 576 Totaal19 070– 456Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDit betreft een bijstelling uit de aanvullende posten in het kader van
de verwerking van de prijscompensatie 1997.1.bDit betreft de volgende overboekingen naar artikel 18.05:– de toedeling van de op artikel 18.01 uitgedeelde loonbijstelling
van f 0,3 miljoen uit de aanvullende posten;– de toedeling van het op artikel 26.09 geparkeerde emancipatiebudget
van f 0,8 miljoen;– de overheveling van het op artikel 17.06 staande budget van f 0,1
miljoen voor de scholenbouwprijs.en de volgende overboekingen van artikel 18.05:– de projectmiddelen voor Cultuur en school van – f 1,5
miljoen zijn overgeboekt naar beleidsterrein 27 Cultuur;– de middelen voor internationale activiteiten voor Suriname, Marokko
en Turkije van – f 0,4 miljoen zijn overgeboekt naar artikel
26.05 (Internationale betrekkingen);– voor een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst tussen een school
in Rotterdam en op Saba heeft een overboeking plaatsgevonden van – f 25 000,–
naar artikel 26.05 met een verplichting van – f 75 000,–.2.aDe verplichtingenstand van artikel 18.05 is met een correctie van f 12,2
miljoen, zonder kasgevolgen, op de stand van de bestedingen 1997 gebracht.
Er was geen rekening gehouden met o.a: toekenningen 1997–1998 aan de
zogenaamde WRR-gemeente in het kader van de overeenkomst «onderwijsbeleid
allochtonen» van f 8,5 miljoen voor 1998, de opfriscursus herintreders
1997–1998 van f 0,9 miljoen voor 1998 en diverse kleinere correcties. Daarnaast hebben, eveneens zonder kasgevolgen, voor de volgende activiteiten
mutaties in de verplichtingen plaatsgevonden:– voor het predikaat rookvrije school en een daaraan verbonden prijs
is f 0,3 miljoen verplicht om f 0,1 miljoen per jaar te besteden
in 1998 t/m 2000;– de installatie en de bekostiging van de stuurgroep beleidsgericht
onderzoek primair onderwijs (bopo) vergt voor de periode 1998 t/m 2000 f 2,0
miljoen per jaar. Dit heeft geleid tot een verplichtingenmutatie van f 6,0
miljoen in 1997;– in 1997 zijn twee projecten gestart in het kader van de nota «Groepsgrootte
en kwaliteit», te weten: «Tussendoelen en leerlijnen met betrekking
tot Nederlandse taal», alsmede voor rekenen en wiskunde. Hiervoor zijn
verplichtingen voor 1998 van f 0,5 miljoen aangegaan;– ten behoeve van het Gehrels Instituut is de jaarlijkse subsidie
van het nog zittende personeel van f 250 000,– voor 1998 vastgelegd;– vanaf 1991 loopt het project «instroom Surinaamse onderwijsgevenden»
(iso). Dit project beoogt de bevordering van instroom van allochtonen. Via
een urgentie-opleiding kunnen Surinaamse leerkrachten, die reeds een bewijs
van bevoegdheid in Suriname hebben behaald, bevoegd worden gemaakt voor het
Nederlandse basisonderwijs. Continuering van dit project leidt tot een mutatie
van f 0,1 miljoen voor 1998;– ten behoeve van de begeleidingscursus management primair onderwijs
is een verplichting van f 57 000,– aangegaan;– een aantal kleinere verplichtingen van in totaal f 0,1 miljoen
met betalingen in 1998, zoals de scholenbouwprijs en een conferentie beroepsprofiel
van de onderwijsbegeleider. Artikel 18.01 Ontvangsten primair onderwijs Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
18.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
199738 858 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199738 858Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997 Nieuwe
mutaties8 982Stand na 2e suppletoire begroting47 840Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Autonome mutaties8 982 a. Afrekeningen8 982 Totaal8 982Toelichting op de nieuwe mutaties1.aOp basis van nabetalingen en ontvangsten die de laatste jaren zijn gerealiseerd
is deze mutatie van f 9,0 miljoen opgenomen als onderdeel van het geheel
van nabetalingen en ontvangsten. Zie hiervoor ook de toelichting bij punt
2.a van artikel u18.01 en u18.02. Artikel 19.01 Personele uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
19.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19975 996 9626 103 753 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19975 996 9626 103 753Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997124 522– 27 886Nieuwe mutaties– 21 38813 857Stand na 2e suppletoire begroting 19976 100 0966 089 724Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties102 47699 476 a. Bijstelling uit aanvullende posten119 524119 524 b. Desalderingen1 0001 000  c.
Overboekingen (intern)– 18 048– 21 0482.Autonome mutaties– 57 619– 57 619 a. Afrekeningen– 2 000– 2 000 b. Diversen– 1 905– 1 905 c. Formatie– 38 916– 38 916 d. Gemiddelde personeelslasten2 1002 100 e. Leerlingen volume– 16 898– 16 8983.Beleidsmatige mutaties– 66 245– 28 000 a. Bijstelling verplichtingen– 75 245  b. Diversen– 25 000– 22 000 c. Kasschuif profiel 2e fase – 31 200 d. Profiel 2e fase50 00041 200  e. Wachtgelden– 16 000– 16 000Totaal– 21 38813 857Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten bestaat uit de volgende onderdelen:– de loonbijstelling als gevolg van de cao 1996/1998, bijstelling
zkoo en pseudo-premies van in totaal f 67,6 miljoen;– bijstelling van de autonome wachtgeldraming 1997 met f 48,0
miljoen naar aanleiding van de tegenvallende wachtgeldontwikkeling;– bijstelling van de middelen voor asielzoekers met f 3,9 miljoen.1.bOp grond van de realisatie 1996 is de raming van zowel de nabetalingen
als de terugontvangsten verhoogd met f 1,0 miljoen.1.cDe overboekingen betreffen een herschikking binnen het beleidsterrein
van de budgetten van de loonbijstelling van – f 4,5 miljoen
als gevolg van de cao 1996–1998 en de opslag Participatiefonds van – f 4,7
miljoen. Daarnaast is er ten behoeve van de extra middelen voor Profiel tweede
fase een bedrag van f 17,0 miljoen afkomstig van artikel 19.02 (Materiële
uitgaven) naar dit artikel overgeboekt. Tenslotte heeft een overboeking plaatsgevonden
van f 28,8 miljoen naar beleidsterrein 17, omdat beleidsterrein
17 de apparaats- en uitvoeringskosten van het Vervangingsfonds, de bedrijfsgezondheidszorg
en CEVO/COB onder zijn beheer heeft.2.aOp grond van de gerealiseerde uitgaven bij afrekeningen in de eerste drie
kwartalen van 1997 is het afrekenbudget met f 2,0 miljoen verlaagd.2.bDe uitgaven aan het Vervangingsfonds zijn f 8,1 miljoen hoger dan
geraamd. Daarnaast is er sprake van meevallende kosten in de personele uitgaven
van – f 10,0 miljoen. Deze meevaller wordt overigens aangewend
voor Profiel tweede fase (zie 3.d).2.cDeze mutatie is het gevolg van een meevaller op de uitgaven voor aanvullende
formatie van – f 27,3 miljoen en een meevaller op de herbezettingsregeling
adv/bapo van – f 11,6 miljoen.2.dDe uitgaven voor de zkoo zijn in 1997 met f 2,1 miljoen bijgesteld.2.eDe bijstelling van het aantal leerlingen per september 1996 leidt tot
een verlaging van de begroting met f 16,9 miljoen.3.aOp grond van de laatste inzichten in de verplichtingenadministatie heeft
een bijstelling plaatsgevonden van – f 75,2 miljoen; hieraan
zijn geen kasgevolgen verbonden. Bij enkele bestedingscategorieën wijkt
het kasritme af van het geraamde kalenderjaarpatroon.3.bDoor een verschuiving in geplande projectmatige uitgaven is in 1997 een
bedrag van f 5,0 miljoen vrijgemaakt. Dit bedrag zal worden aangewend
voor de extra middelen voor Profiel tweede fase. Het restant van de mutatie
(f 17,0 miljoen) heeft eveneens betrekking op Profiel tweede fase en
moet in samenhang bezien worden met de onder 1.c overgehevelde middelen voor
Profiel tweede fase. Deze boekingen hebben een technisch karakter en zijn
per saldo nul.Zie voor Profiel tweede fase onder 3.d.3.cVoor de invoering van Profiel tweede fase is f 50,0 miljoen extra
beschikbaar gesteld. Een kasschuif is noodzakelijk om de beschikbare budgetten
(zie 3.d) per jaar in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven
per jaar (1997 f 10,0 miljoen en 1998 f 40,0 miljoen).3.dDoor middel van deze mutatie worden de extra middelen voor de invoering
van Profiel tweede fase zichtbaar gemaakt. Beschikbaar is f 41,2 miljoen
in 1997 en f 8,8 miljoen in latere jaren. Na verwerking van de kasschuif
(zie 3.c) resteert een bedrag van f 10,0 miljoen voor de verwachte uitgaven
in 1997.3.eDe wachtgelduitgaven zijn verlaagd met f 16,0 miljoen, omdat de raming
in het kader van de recente akkoorden over «De jaren tellen» vastgesteld
is op het realisatieniveau 1996. Artikel 19.02 Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
19.02Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997823 740811 674 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997823 740811 674Mutaties
in 1e suppletoire begroting 199719 447 Nieuwe
mutaties7 289– 1 822Stand na
2e suppletoire begroting 1997850 476809 852Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 826– 826 a. Bijstelling uit aanvullende posten12 89212 892 b. Desalderingen700700  c. Overboekingen
(intern)– 14 418– 14 418 2.Autonome
mutaties– 996– 996 a.
Leerlingen volume– 996– 996 3.Beleidsmatige
mutaties9 111  a. Bijstelling
verplichtingen9 111 Totaal7 289– 1 822Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten betreft de prijscompensatie 1997
van f 12,1 miljoen en f 0,8 miljoen btw-compensatie. De btw-compensatie
is nodig, omdat na de verzelfstandiging van de dienstencentra voor studie-
en beroepskeuzebegeleiding, deze centra btw verschuldigd zijn en doorberekenen
aan de scholen.1.bOp grond van de realisatie 1996 is de raming van zowel de nabetalingen
als de terugontvangsten verhoogd met f 0,7 miljoen.1.cDe overboekingen betreffen een herschikking van de budgetten binnen dit
beleidsterrein:– van artikel 19.01 (Personele uitgaven) de loonbijstelling van
f 2,6 miljoen als gevolg van de cao 1996–1998;– naar artikel 19.01 (Personele uitgaven) f 17,0 miljoen in
verband met extra middelen voor Profiel tweede fase.2.aHet gaat hier om het effect van de leerlingtelling per september 1996.
Dit leidt tot een verlaging met f 1,0 miljoen.3.aOp grond van de laatste inzichten in de verplichtingenadministatie heeft
een bijstelling plaatsgevonden van f 9,1 miljoen; hieraan zijn geen kasgevolgen
verbonden. De verplichtingen voor de materiële uitgaven in de jaren 1998
t/m 2000 inzake de overgangsregeling normering m2, waarvan de circulaire
in 1996 was verschenen, blijken bij de uitvoering daadwerkelijk in 1997 te
zijn aangegaan in plaats van in 1996. Artikel 19.03 Onderwijsverzorging Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
19.03Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997102 421102 421 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997102 421102 421Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997  Nieuwe
mutaties16 4646 867Stand na 2e suppletoire
begroting 1997118 885109 288Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties6 8676 867 a. Bijstelling uit aanvullende posten557557  b. Overboekingen (intern)6 3106 310 2.Beleidsmatige
mutaties9 597  a. Bijstelling
verplichtingen9 597 Totaal16 4646 867Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten betreft de prijscompensatie 1997
van f 0,6 miljoen.1.bDe overboekingen betreffen een herschikking van de budgetten binnen dit
beleidsterrein:– van artikel 19.01 (Personele uitgaven) f 1,0 miljoen voor
de loonbijstelling als gevolg van de cao 1996–1998 en de opslag Participatiefonds
voor de wov-instellingen van f 4,7 miljoen;– van beleidsterrein 24 f 0,7 miljoen voor de huisvesting van
het Instituut voor de leerplanontwikkeling (SLO).2.aOp grond van de laatste inzichten in de verplichtingenadministatie heeft
een bijstelling plaatsgevonden van f 9,6 miljoen; hieraan zijn geen kasgevolgen
verbonden. Artikel 19.05 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
19.05Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199750 22454 417 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199750 22454 417Mutaties
in 1e suppletoire begroting 19973 0003 000 Nieuwe
mutaties1 552142Stand na 2e suppletoire begroting
199754 77657 559Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties142142 a.
Bijstelling uit aanvullende posten445445  b. Overboekingen
(extern)– 2 000– 2 000  c. Overboekingen (intern)1 6971 697 2.Beleidsmatige
mutaties1 410  a. Bijstelling
verplichtingen1 410 Totaal1 552142Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten bestaat uit de loonbijstelling
en de prijscompensatie 1997 van f 0,4 miljoen.1.bNaar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is f 2,0
miljoen overgeboekt voor natuur- en milieu-educatie.1.cHet betreft hier de volgende overboekingen:– van artikel 19.01 loonbijstelling als gevolg van de cao 1996–1998
f 1,0 miljoen in 1997;– van beleidsterrein 18 f 0,5 miljoen voor de omzetting van
het eigen taal onderwijs in moderne vreemde talen onderwijs;– naar beleidsterrein 18 f 0,3 miljoen voor onderwijs in de
Nederlandse taal en cultuur aan leerlingen van het voortgezet onderwijs in
het buitenland;– van beleidsterrein 26 f 1,5 miljoen voor projecten emancipatie;– van beleidsterrein 23 f 0,5 miljoen voor onderzoekstaken;– naar beleidsterrein 27 f 1,5 miljoen voor het project «Cultuur
en school».2.aOp grond van de laatste inzichten in de verplichtingenadministatie heeft
een bijstelling plaatsgevonden van f 1,4 miljoen; hieraan zijn geen kasgevolgen
verbonden. Artikel 19.01 Ontvangsten voortgezet onderwijs Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
19.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
199719 300 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199719 300Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997 Nieuwe
mutaties4 700Stand na 2e suppletoire begroting 199724 000Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Technische mutaties1 700 a. Desalderingen1 700 2.Autonome
mutaties3 000 a. Afrekeningen3 000Totaal4 700Toelichting op de nieuwe mutaties1.aOp grond van de realisatie 1996 is de raming van zowel de terugontvangsten
als de nabetalingen verhoogd met f 1,7 miljoen (zie de uitgavenartikelen
19.01 en 19.02).2.aOp grond van de gerealiseerde ontvangsten bij afrekeningen in de eerste
drie kwartalen 1997 zijn de ontvangsten met f 3,0 miljoen verhoogd. Artikel 20.01 Personele en Materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
20.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19974 001 2303 870 783 Nota
van wijziging– 299 181– 271 500Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19973 702 0493 599 283Mutaties in 1e suppletoire begroting 19974 46511 158Nieuwe mutaties775 780– 23 050Stand na 2e suppletoire begroting 19974 482 2943 587 391Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties63 82014 950 a. Bijstelling uit aanvullende posten191 97380 070 b. Overboekingen (intern)– 128 153– 65 1202.Autonome mutaties723 160  a. Diversen749 160  b. Formatie– 9 000  c. Leerlingen volume– 17 000 3.Beleidsmatige
mutaties– 11 200– 38 000 a. Besparingsverliezen3 800  b.
Huisvestingsmiddelen– 15 000– 15 000 c. Steunmaatregelen BVE-instellingen – 23 000Totaal775 780– 23 050Toelichting op de nieuwe mutaties Algemene toelichting op de verplichtingenramingDe bijstellingen op de verplichtingen- en uitgavenraming wijken van elkaar
af, omdat voor dit artikel de verplichtingenraming 1997 ook is bijgesteld
voor de uit de mutaties voortvloeiende kasgevolgen in 1998. 1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten bestaat met name uit een stijging
van de loonkosten als gevolg van algemene salarismaatregelen in 1997. Deze
bijstelling bedraagt f 63,1 miljoen. Voor een verdere toelichting op
deze bijstellingen wordt verwezen naar beleidsterrein 26 (Overige programma-uitgaven).
Daarnaast heeft een prijsbijstelling plaatsgevonden van f 16,6 miljoen.1.bDe overboekingen betreffen grotendeels middelen voor huisvesting. Overgeboekt
zijn de exploitatievergoeding voor huisvestingskosten van f 49,5 miljoen,
de middelen voor knelpunten van f 13,4 miljoen en de prijscompensatie
voor huisvesting van f 8,0 miljoen. Daarnaast is een bedrag van f 9,2
miljoen, dat betrekking heeft op een bijdrage aan het traject «Jeugd
en veiligheid» van het ministerie van Binnenlandse Zaken, overgeboekt
van artikel 20.03 naar artikel 20.01. De overige overboekingen hebben betrekking
op de tijdelijke compensatie aan onderwijsinstellingen, omdat de adviesbureaus
voor ondersteuning en beroep onder het btw-regime vallen (f 2,6 miljoen)
en een overboeking van f 5,9 miljoen apparaatskosten voor de examens
en een aantal overige activiteiten naar beleidsterrein 17.2.aDeze mutatie betreft verplichtingen die voortvloeien uit kasgevolgen in
1998.2.bDeze mutatie betreft de onderuitputting op de bapo-regeling.2.cDe mutatie voor leerlingenvolume betreft het saldo van een daling in het
aantal deelnemers ten opzichte van eerdere ramingen in het middelbaar beroepsonderwijs
in 1997 en een bijstelling voor asielzoekers.3.aDe besparingsverliezen zijn een gevolg van de vertraagde invoering van
het onderwijsnummer.3.bDeze beleidsmatige mutatie betreft de verhoging van het huisvestingsbudget
met f 15,0 miljoen om de positie van de instellingen op het terrein van
huisvesting te verbeteren (zie artikel 20.04 Huisvesting).3.cVoor de tijdelijke regeling steunmaatregelen financiële positie en
financieel management bve-instellingen is een budget beschikbaar van f 30,0
miljoen. De datum voor het indienen van aanvragen sluit per oktober 1997.
Een zorgvuldige beoordeling van de aanvragen vereist een accountantsverklaring
en een onderzoek door de inspectie. Dit kost enige tijd, pas in 1998 zullen
de resterende projecten die voldoen aan de criteria, gehonoreerd worden. Artikel 20.03 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
20.03Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199788 33594 816 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199788 33594 816Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997– 16 900 Nieuwe
mutaties3 643– 7 201Stand na
2e suppletoire begroting 199775 07887 615Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 4 201– 4 201 a. Bijstelling uit aanvullende posten2 9132 913 b. Overboekingen (extern)3 0003 000  c. Overboekingen (intern)– 10 114– 10 1142.Autonome mutaties10 844  a. Diversen10 844 3.Beleidsmatige
mutaties– 3 000– 3 000 a. Regionale meld- en coördinatie functie– 3 000– 3 000Totaal3 643– 7 201Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze overboekingen betreffen bijstellingen uit de aanvullende posten voor
algemene salarismaatregelen en prijsbijstelling.1.bHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 1997 f 3,0
miljoen overgeboekt voor de verlenging van de tijdelijke regionale meld- en
coördinatiefunctie in 1998.1.cDeze overboekingen betreffen enerzijds de middelen voor de emancipatie
(f 1,7 miljoen) en anderzijds de boeking van middelen op artikel 20.01
voor «Jeugd en veiligheid» (f 9,2 miljoen) en voor de tijdelijke
compensatie aan instellingen voor de btw-heffing door de adviesbureaus voor
opleiding en beroep (f 2,6 miljoen).2.aDeze mutatie wordt veroorzaakt door wijzigingen in het ritme van verplichtingen
ten opzichte van de raming. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de
uitgaven.3.aDeze beleidsmatige mutatie betreft de verlenging van de tijdelijke regeling
regionale meld- en coördinatiefunctie naar 1998. Omdat de verlenging
van deze tijdelijke regeling regionale meld- en coördinatiefunctie betrekking
heeft op 1998 zal het bedrag f 3 miljoen dan worden aangewend. Artikel 20.04 Huisvesting Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
20.04Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997  Nota van wijziging271 500271 500Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997271 500271 500Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997334 15019 968Nieuwe mutaties144 18685 939Stand na 2e suppletoire begroting 1997749 836377 407Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties129 18670 939 a. Overboekingen (intern)129 18670 9392.Beleidsmatige mutaties15 00015 000 a. Huisvestingsmiddelen15 00015 000Totaal144 18685 939Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze mutatie betreft de overboekingen voor de exploitatievergoeding voor
huisvestingskosten van f 49,5 miljoen, de middelen voor knelpunten van
f 13,4 miljoen en de prijscompensatie voor huisvesting van f 8,0
miljoen.2.aHet budget voor huisvesting is met f 15,0 miljoen verhoogd om de
positie van de instellingen op het terrein van huisvesting te verbeteren. Artikel 21.01 Personele en materiële uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
21.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19971 811 6671 858 685 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19971 811 6671 858 685Mutaties in 1e suppletoire begroting 199746 88626 009Nieuwe mutaties107 36027 982Stand na 2e suppletoire begroting1 965 9131 912 676Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties107 32927 951 a. Bijstelling uit aanvullende posten115 32935 951 b. Overboekingen (intern)– 8 000– 8 0002.Beleidsmatige mutaties3131 a. Norm. exploitatievergoeding3131 Totaal107 36027 982Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten betreft de loonbijstelling als
gevolg van de cao 1996–1998, de bijstelling in verband met de pseudo-premies,
zkoo en de prijscompensatie 1997.Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar beleidsterrein 26.De verplichtingenmutatie wijkt af van de uitgavenmutatie omdat in 1997,
conform de regelgeving, de (hogere) kasuitgaven 1998 worden verplicht.1.bOp grond van het geraamde uitgavenniveau voor wachtgelders die zijn ingestroomd
vóór 1 juli 1996 (zie artikel 21.03), dient er op grond van
de budgetafspraken in het wachtgeldakkoord een bedrag van f 8,0 miljoen
te worden gecompenseerd ten laste van de exploitatievergoeding. 2.aIn de 1e suppletoire begroting 1997 is een mutatie verwerkt van – f 518 000,–
in verband met een nog te dekken tekort op de wachtgelduitgaven over 1996.
Dit had een bedrag moeten zijn van – f 487 000,–.
De in deze suppletoire begroting opgenomen beleidsmatige verhoging van f 31 000,–
corrigeert dit verschil. Artikel 21.03 Rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
21.03Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997175 000175 000 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997175 000175 000Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997– 20 000– 20 000Nieuwe mutaties8 0008 000Stand na 2e suppletoire begroting 1997163 000163 000Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties8 0008 000 a. Overboekingen (intern)8 0008 000Totaal8 0008 000Toelichting op de nieuwe mutaties1.aMedio dit jaar heeft er ten laste van dit artikel een betaling plaatsgevonden
van f 8,0 miljoen aan het Mobiliteitsfonds hbo ten behoeve van de financiering
van de frictiepools. Gelet op het beschikbare budget en het geraamde uitgavenniveau
van f 155,0 miljoen voor wachtgelders die zijn ingestroomd vóór
1 juli 1996, moet er op grond van de budgetafspraken in het wachtgeldakkoord
een bedrag van f 8,0 miljoen worden gecompenseerd ten laste van de exploitatievergoeding
(zie artikel 21.01). Artikel 21.04 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
21.04Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997133 978140 312 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997133 978140 312Mutaties
in 1e suppletoire begroting 199720 6237 424 Nieuwe
mutaties132 98330 354Stand na 2e suppletoire
begroting 1997287 584178 090Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties30 35430 354 a. Bijstelling uit aanvullende posten3 3543 354 b. Desalderingen500500  c. Overboekingen
(intern)26 50026 500 2.Beleidsmatige
mutaties102 629  a. ICT26 000  b. Internationalisering1 000  c.
Studeerbaarheidsfonds46 029  d.
Terugbetaling projectgelden HBO-raad29 600 Totaal132 98330 354Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten bestaat uit de prijscompensatie
1997 van f 0,5 miljoen en de middelen ten behoeve van de financiering
van de projecten leraar-in-opleiding van f 2,8 miljoen.1.bDoordat een verplichting ten behoeve van de versterking van de internationale
concurrentie van het hbo slechts gedeeltelijk tot uitkering is gekomen, heeft
een terugstorting van f 0,5 miljoen plaatsgevonden (zie ontvangstenartikel
21.01). Deze middelen worden ingezet voor de financiering van export hoger
onderwijs.1.cDe interne overboekingen hebben achtereenvolgens betrekking op:– een interne overboeking ten laste van artikel 26.08 van f 26,0
miljoen. In het kader van het beleidsplan «Investeren in voorsprong»
worden projecten gestart voor de integratie van informatie- en communicatietechnologie
in de lerarenopleidingen (ict). Meer in het bijzonder gaat het om de uitvoering
van het door de adviescommissie COMMITT voorgestelde en momenteel bij de commissie
PROMMITT in uitvoering zijnde actieprogramma. Hiervoor zullen in de komende
jaren middelen uit het studeerbaarheidsfonds en de zogenoemde «pabo-up»
worden ingezet. In 1997 en 1998 worden f 26,0 miljoen aan additionele
middelen beschikbaar gesteld;– een overboeking van f 0,7 miljoen ten laste van artikel 26.09
uit de centrale middelen voor emancipatie;– een overboeking van f 225 000,– in 1997 naar artikel
23.01 in verband met de uitvoering door de KNAW van het samenwerkingsprogramma
«Casimir Zieglerprijs». Dit bedrag is ten laste gebracht van het
budget voor internationalisering. 2.aBij punt 1.c staat een toelichting met betrekking tot de middelen voor
informatie- en communicatietechnologie. Gelet op de meerjarigheid van de projectverplichtingen,
waarmee ook noodzakelijke waarborgen worden gegeven aan de instellingen voor
continuïteit van de beschikbare middelen, worden dit jaar eveneens de
kasuitgaven 1998 verplicht.2.bVoor de hogescholen is voor de collegejaren 1997 t/m 1999 jaarlijks f 1,0
miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van internationale mobiliteit van
studenten via studie of stage. De middelen voor beide collegejaren worden,
conform de betreffende beleidsregel, dit jaar verplicht. Deze verplichtingenmutatie
heeft geen kasgevolgen.2.cDeze verplichtingenmutatie heeft betrekking op het studeerbaarheidsfonds
en is als volgt opgebouwd:– In de slotwet 1996 is in totaal een verplichtingenmutatie verwerkt
van + f 89,9 miljoen. Gelet op de aard van de projecten in het kader
van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is in 1996 een groot
deel van de projecten meerjarig verplicht. De hiermee verband houdende en
nog te verwerken verlaging bedraagt voor 1997 f 25,7 miljoen (voor 1998:
f 29,3 miljoen en 1999: f 34,9 miljoen).– Bij de tweede tranche van het Studeerbaarheidsfonds zijn medio
dit jaar wederom meerjarige projecten verplicht. Dit leidt tot een verhoging
van het verplichtingebudget 1997 van f 71,7 miljoen. In 1998 en 1999
zullen de verplichtingenbudgetten worden verlaagd met respectievelijk f 32,7
miljoen en f 39,0 miljoen.De mutaties leiden niet tot kasgevolgen.2.dDe liquide middelen die in 1996 tijdelijk zijn onttrokken aan de HBO-Raad
zullen in de jaren na 1996 weer ter beschikking worden gesteld aan deze Raad
voor de uitvoering van de projecten, waarvoor door OCenW verplichtingen zijn
aangegaan (zie de toelichting bij het uitgaven- en ontvangstenartikel 21.01
van de 2e suppletoire begroting 1996). De omvang van en het tempo waarin dat
zal gebeuren zal dit jaar schriftelijk worden vastgelegd.De verplichtingenverhoging dit jaar leidt tot een verlaging van gelijke
omvang in de jaren 1998 tot en met 2001. In de kas heeft deze mutatie geen
gevolgen. Artikel 21.05 Huisvesting Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
21.05Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997357 920357 902 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997357 920357 902Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997  Nieuwe
mutaties16 5248 262Stand na 2e suppletoire
begroting 1997374 444366 164Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties16 5248 262 a. Bijstelling uit aanvullende posten16 5248 262Totaal16 5248 262Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten betreft de prijscompensatie 1997.Gelet op het meerjarig karakter van deze kasmutatie en de vigerende regelgeving
waarbij in jaar t-1 de kasuitgaven voor jaar t worden verplicht, zijn ook
de kasgevolgen voor 1998 in de verplichtingenmutatie 1997 verwerkt. Artikel 21.01 Ontvangsten hoger beroepsonderwijs Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
21.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
199712 704 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199712 704Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997– 4 100Nieuwe mutaties500Stand na 2e
suppletoire begroting 19979 104Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Technische mutaties500 a. Desalderingen500 Totaal500Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe raming van de ontvangsten is met f 0,5 miljoen verhoogd, doordat
een verplichting ten behoeve van de versterking van de internationale concurrentie
van het hbo slechts gedeeltelijk tot uitkering is gekomen. Deze middelen worden
ingezet voor de financiering van export hoger onderwijs (zie artikel 21.04). Artikel 22.01 Universiteiten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
22.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19974 927 8514 888 089 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19974 927 8514 888 089Mutaties in 1e suppletoire begroting 199725 2156 886Nieuwe mutaties82 63525 612Stand na 2e suppletoire begroting 19975 035 7014 920 587Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties82 63525 612 a. Bijstelling uit aanvullende posten211 83388 624 b. Overboekingen (intern)– 129 198– 63 012Totaal82 63525 612Toelichting1.aDeze mutatie bestaat geheel uit bijstellingen in verband met algemene
salarismaatregelen en prijsbijstelling 1997 en is als volgt te specificeren:– cao-maatregelen 1996–1998 f 40,3 miljoen– ABP-premies 1997 – f  2,1 miljoen– zkoo-compensatie 1997 f  3,3 miljoen– loonbijstelling academische ziekenhuizen 1997 f 15,9 miljoen– prijsbijstelling 1997 f 31,3 miljoenVoor een nadere toelichting wordt ook verwezen naar de algemene toelichting
bij beleidsterrein 26.1.bHet betreft hier een aantal overboekingen binnen beleidsterrein 22 en
een interne overboeking:– artikel 22.01: Studeerbaarheidsfonds –/– f 56,0
miljoen – artikel 22.01: Jonge hoogleraren –/– f 10,0 miljoen– diverse binnen beleidsterrein 22 f  1,0 miljoen– artikel 24.02: bijdrage in verband met een schade- loosstelling
aan de universiteit van Amsterdam f  2,0 miljoenDe verschillen tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties ad 1.a en
1.b ontstaan doordat de doorwerking van deze mutaties naar 1998 reeds in 1997
door middel van rijksbijdragebrieven 1998 aan de diverse instellingen worden
verplicht. Artikel 22.02 Instituten internationaal onderwijs en onderzoek
 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
17.07Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199791 52691 537 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199791 52691 537Mutaties
in 1e suppletoire begroting 19973 3433 241 Nieuwe
mutaties8 3606 719Stand na 2e suppletoire
begroting 1997103 229101 497Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties8 3606 719 a. Bijstelling uit aanvullende posten7839  b. Overboekingen (extern)4 6542 761  c. Overboekingen (intern)3 6283 919 Totaal8 3606 719Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze mutatie bestaat uit de prijsbijstelling 1997 van f 39 000,–.1.bBijstelling van de subsidie 1997 ten laste van het ministerie van Buitenlandse
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van onder meer (de doorwerking
van) algemene salarismaatregelen 1996 en 1997, de prijscompensatie 1996 en
1997 en de incidentele looncomponent.1.cDe interne overboekingen zijn als volgt te specificeren:– ten laste van artikel 26.05 (Internationale betrekkingen) in
verband met de taken op het gebied van culturele akkoorden door de NUFFIC:
f 4,2 miljoen– diverse binnen beleidsterrein 22: – f 0,3 miljoenDe verschillen tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties ad 1.a, 1.b
en 1.c ontstaan, doordat de doorwerking van deze mutaties naar 1998 reeds
in 1997 door middel van rijksbijdragebrieven 1998 aan de diverse instellingen
worden verplicht. Artikel 22.03 Overige instituten hoger onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
22.03Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997125 681126 185 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997125 681126 185Mutaties
in 1e suppletoire begroting 19971 0661 333 Nieuwe
mutaties– 1 385– 2 088Stand na 2e suppletoire begroting 1997125 362125 430Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 1 385– 2 088 a. Bijstelling uit aanvullende posten1 406703 b. Overboekingen (intern)– 2 791– 2 791Totaal– 1 385– 2 088Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze mutatie bestaat uit de prijsbijstelling 1997 van f 0,7 miljoen.1.bDiverse overboekingen binnen beleidsterrein 22 van – f 2,8
miljoen.Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutatie ad 1.a ontstaat,
doordat de doorwerking van deze mutatie naar 1998 reeds in 1997 door middel
van rijksbijdragebrieven 1998 aan de diverse instellingen worden verplicht. Artikel 22.04 Rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
22.04Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199721 01920 472 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199721 01920 472Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997– 3 429– 3 483Nieuwe mutaties– 4 811– 4 997Stand na 2e suppletoire begroting 199712 77911 992Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties1893 a.
Overboekingen (intern)1893 2.Autonome mutaties– 5 000– 5 000 a. Diversen– 5 000– 5 000Totaal– 4 811– 4 997Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDiverse overboekingen binnen beleidsterrein 22 van f 3 000,–.2.aDeze mutatie van – f 5,0 miljoen houdt verband met de
verwachte onderuitputting van het op dit artikel geraamde budget voor uitkeringen
na ontslag voor de zogeheten overige instellingen van wetenschappelijk onderwijs.Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutatie ad 1.a ontstaat,
doordat de doorwerking van deze mutatie naar 1998 reeds in 1997 door middel
van rijksbijdragebrieven 1998 aan de diverse instellingen worden verplicht. Artikel 22.06 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
22.06Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199720 94320 943 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199720 94320 943Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997– 1 863– 1 863Nieuwe mutaties79 57666 359Stand na 2e suppletoire begroting 199798 65685 439Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties66 35966 359 a. Bijstelling uit aanvullende posten193193  b. Overboekingen (intern)66 16666 166 2.Beleidsmatige
mutaties13 217  a. Deelbudget internationalisering13 217 Totaal79 57666 359Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze mutatie bestaat uit de prijsbijstelling 1997 van f 0,2 miljoen.1.bHet betreft hier interne overboekingen en overboekingen binnen beleidsterrein
22:– artikel 22.01: Studeerbaarheidsfonds f 56,0 miljoen– artikel 22.01: Jonge hoogleraren f 10,0 miljoen– diverse binnen beleidsterrein 22 f  2,1 miljoen– artikel 27.03: cultureel erfgoed – f  1,8 miljoen– artikel 17.06: data-verzameling onderwijsdeelname grenslanden – f 
0,1 miljoen2.aDe afwijkende, beleidsmatige verplichtingenmutatie van f 13, 2 miljoen
heeft betrekking op meerjarige internationaliseringsprogramma's waarvan de
verplichtingen zijn aangegaan in 1997, alsmede de kaseffecten 1997 van verplichtingen
vóór 1997. Artikel 23.01 Instellingen voor onderzoek en wetenschapsbeoefening Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
23.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19971 191 2691 186 604 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19971 191 2691 186 604Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997150 2767 722Nieuwe mutaties58 99120 945Stand na 2e suppletoire begroting 19971 400 5361 215 271Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties52 59120 945 a. Bijstelling uit aanvullende posten56 82319 649 b. Desalderingen7 0463 546  c.
Overboekingen (intern)– 11 278– 2 2502.Beleidsmatige mutaties6 400  a. Huisvesting KB en KNAW/RIOD6 000  b.
KNAW300  c. Taalunie100 Totaal58 99120 945Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze mutatie betreft een bijstelling in het kader van rechtspositionele
maatregelen en prijsbijstellingen 1997 van f 19,6 miljoen. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar artikel 26.06.1.bDeze mutatie bestaat uit een desaldering van het afrekenbudget als gevolg
van de opheffing van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO)
per 1 januari 1997 (– f 0,7 miljoen), een desaldering in het
kader van de Post-WAGGS en de prijsbijstelling aan TNO door de ministeries
van Economische Zaken en Defensie (f 4,3 miljoen).1.cDeze mutatie bestaat uit een drietal overboekingen:– Overboeking van artikel 23.01 naar artikel 23.04 in het kader
van de overbruggingsfinanciering voor de innovatie wetenschappelijke informatievoorziening
(– f 2,0 miljoen);– Overboeking van artikel 23.01 naar artikel 19.05 inzake de onderwijsonderzoekgelden
als gevolg van de opheffing van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs
(– f 0,5 miljoen);– Overboeking van artikel 21.04 naar artikel 23.01 in het kader
van de bijdrage aan de Casimir-Zieglerprijs (f 0,2 miljoen).2.aDe mutatie betreft bijstellingen van het verplichtingenniveau met f 5,0
miljoen voor de Koninklijke Bibliotheek en met f 1,0 miljoen voor de
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen als gevolg van de verhoging
in 1998 van de huisvestingbijdrage.2.bDe mutatie van f 0,3 miljoen betreft een bijdrage in verband met
de uitvoering door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen
van het samenwerkingsprogramma «Casimir-Zieglerprijs».2.c.De mutatie van f 0,1 miljoen betreft een bijdrage aan de Taalunie
voor het Nederlands in Indonesië. Artikel 23.04 Coördinatie wetenschapsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
23.04Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199744 27851 480 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199744 27851 480Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997– 19 8353 112Nieuwe mutaties14 8574 857Stand na 2e suppletoire begroting 199739 30059 449Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties3 7573 757 a. Bijstelling uit aanvullende posten491491  b. Desalderingen888888  c. Overboekingen (intern)2 3782 3782.Beleidsmatige mutaties11 1001 100 a. Intertemporele compensatie1 1001 100 b. Verplichtingenschuif10 000 Totaal14 8574 857Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten bestaat uit de prijsbijstelling
1997.1.bDeze mutatie is een desaldering in het kader van het project «Kennisinfrastructuur
Mainport Rotterdam» uit het Fonds Economische Structuurversterking.1.cDeze mutatie bestaat uit een drietal overboekingen:– van artikel 23.01 naar artikel 23.04 in het kader van de overbruggingsfinanciering
voor innovatie wetenschappelijke informatievoorziening (f 2,0 miljoen);– van artikel 26.09 naar artikel 23.04 in het kader van de emancipatiegelden
(f 413 000,–);– overboeking van artikel 23.04 naar artikel 19.05 inzake de onderwijsonderzoekgelden
als gevolg van de opheffing van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs
(– f 35 000,–).2.aIntertemporele compensatie van f 1,1 miljoen ten laste van 1998 in
het kader van de uitvoering van het Wetenschapsbudget 1997.2.bDe verplichtingenverschuiving betreft het in 1997 vastleggen van de bijdrage
aan Eurandom met de kasjaren 1998 t/m 2002. Deze mutatie heeft geen kasgevolgen
voor de latere jaren. Artikel 23.01 Ontvangsten onderzoek en wetenschapsbeleid Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
23.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
1997158 815 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997158 815Mutaties in 1e suppletoire begroting 19972 485 Nieuwe
mutaties4 434Stand na 2e suppletoire begroting 1997165 734Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Technische mutaties4 434 a. Desalderingen4 434 Totaal4 434Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze mutatie bestaat uit:– een desaldering van het afrekenbudget als gevolg van de opheffing
van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) per 1 januari 1997
(– f 0,7 miljoen);– desalderingen in het kader van de Post-WAGGS en prijsbijstelling
aan TNO door de ministeries van Economische Zaken en Defensie (f 4,3
miljoen);– een desaldering in het kader van het project «Kennisinfrastructuur
Mainport Rotterdam» uit het Fonds Economische structuurversterking (f 0,9
miljoen). Artikel 24.01 Huisvesting primair onderwijs Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
24.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997  Oorspronkelijk vastgestelde
begroting 1997  Mutaties in 1e suppletoire begroting
199710 00010 000 Nieuwe mutaties– 2 000– 2 000Stand na 2e suppletoire begroting 19978 0008 000Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Autonome mutaties4 0004 000 a. Afrekeningen4 0004 000 2.Beleidsmatige
mutaties– 6 000– 6 000 a. Intertemporele compensatie– 6 000– 6 000Totaal– 2 000– 2 000Toelichting op de nieuwe mutaties1.aVoor nabetalingen van het afrekenen van huisvestingskosten in het primair
onderwijs is een begrotingsmutatie van f 7,0 miljoen opgenomen, die door
meerontvangsten huisvesting (zie ontvangstenartikel 24.01) wordt gedekt.Op grond van de realisatie van betalingen voor huisvestingsberoepen voor
1994 en voorgaande jaren wordt er voor de afwikkeling van beroepen f 3,0
miljoen minder geraamd.2.aDe realisatie van betalingen op afrekenberoepen huisvesting 1995 en 1996
zal eerst in 1998 plaatsvinden. Hierdoor is er een intertemporele compensatie (kasschuif) noodzakelijk van het beroepenbudget van 1997 naar
1998 en is geraamd op f 6,0 miljoen. Artikel 24.02 Huisvesting voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
24.02Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997  Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997  Mutaties in 1e suppletoire begroting 199711 50011 500Nieuwe mutaties3 1213 121Stand na 2e suppletoire begroting 199714 62114 621Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 2 000– 2 000 a. Overboekingen (intern)– 2 000– 2 0002.Autonome mutaties5 1215 121 a. Afrekeningen5 1215 121 Totaal3 1213 121Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe interne overboeking naar het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs
van f 2,0 miljoen betreft een schadeloosstelling van de universiteit
van Amsterdam.2.aVoor het nabetalen van huisvestingskosten voortgezet onderwijs over 1996
en voorgaande jaren is een extra bedrag geraamd van f 8,1 miljoen. De
dekking van dit bedrag komt uit de meerontvangsten op het ontvangstenartikel
24.01.Gelet op de realisatie van de betalingen op huisvestingsberoepen voortgezet
onderwijs wordt er voor dit budget f 3,0 miljoen minder geraamd. Artikel 24.01 Ontvangsten huisvesting Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
24.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
1997 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997 Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997 Nieuwe
mutaties21 779Stand na 2e suppletoire begroting 199721 779Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Autonome mutaties21 779 a. Afrekeningen3 467  b. Diversen18 312Totaal21 779Toelichting op de nieuwe mutaties1.aEr zijn voor het afrekenen van de huisvestingskosten primair- en voortgezet
onderwijs 1996 en voorgaande jaren f 3,5 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.1.bVoor de verkoop van onroerend goed voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie zijn er opbrengsten gerealiseerd van f 18,3 miljoen. Artikel 25.01 Studiefinanciering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
25.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19974 329 1494 329 149 Nota
van wijziging– 10 000– 10 000Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19974 319 1494 319 149Mutaties in 1e Suppletoire begroting 199779 50079 500Nieuwe mutaties– 51 998– 51 998Stand na 2e suppletoire begroting 19974 346 7514 346 751Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 102 498– 102 498 a. Bijstelling uit aanvullende posten20 80220 802 b. Overboekingen (extern)– 284 700– 284 700 c. Desalderingen161 300161 300 2.Autonome
mutaties53 60053 600 a. Diversen– 40 400– 40 400 b. Leerlingenkenmerken36 70036 700  c. Leerlingenvolume57 30057 300 3.Beleidsmatige
mutaties– 3 000– 3 000 a. Deurwaarderstraject– 3 000– 3 000Totaal– 51 998– 51 998Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten bevat de overboeking van de prijsbijstelling.
Het betreft de vergoeding voor de prijsstijgingen 1997.1.bDe externe overboekingen bevatten twee grote mutaties:– Door het beëindigen van de medeverzekering in het ziekenfonds
van nieuwe wsf-gerechtigden vallen er middelen bij de ziekenfondsen
vrij. Deze worden ingezet ter compensatie van de studenten die vanaf 1 augustus
1997 een particuliere ziektekostenverzekering af moeten sluiten. Voor 1997 wordt een bedrag van f 27,0 miljoen overgeboekt van de
begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Parallel
daaraan vindt ook een verhoging van de leenuitgaven plaats.– De raming van de uitgaven aan rentedragende leningen wordt met
f 311,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit heeft enerzijds betrekking
op het leengedrag van studenten dat lager uitvalt dan ten tijde van de begroting
1997 was voorzien. Anderzijds leiden ook nadere berekeningen van de effecten
van de prestatiebeurs tot een neerwaartse bijstelling van de raming. Daar
staat een, zij het relatief geringe stijging van de leenuitgaven tegenover
als gevolg van de beëindiging van de medeverzekering van studenten in
het ziekenfonds (circa f 10,2 miljoen). De compensatie die naar aanleiding
hiervan wordt verstrekt, komt voor de ho-studenten immers in eerste instantie
beschikbaar als prestatiebeurs (= voorwaardelijke lening).1.cEr vinden twee desalderingen plaats op de begroting van studiefinancieringsbeleid:– De ontvangsten vanwege verrekend en ontvangen achterstallig lager
recht die voorheen in mindering van de uitgaven werden geboekt, komen voortaan
ten gunste van de ontvangsten. Hetzelfde geldt voor de voorschotten lesgeld
die in het kader van de Wet op de studiefinanciering (wsf) worden verstrekt.– De uitgaven en ontvangstenraming worden met structureel f 12,0
miljoen verminderd als gevolg van de inningskosten die doorberekend worden
door deurwaarders. Het gaat om de zogenaamde verhaalbare kosten, dus kosten
die deurwaarders in rekening brengen maar die naderhand toch op de debiteur
verhaald kunnen worden.2.aIn deze mutatie zijn de voorlopige inzichten uit de begrotingsuitvoering
1997 verwerkt, leidend tot een meevaller. De post «diversen» bestaat
daarnaast uit een structurele voorziening voor alternatieve reiskostenvergoeding.
Het betreft enerzijds de hardheidsclausule waarop een steeds groter beroep
wordt gedaan. Tevens maakt een toenemend aantal studenten die tijdelijk of
langer in het buitenland studeren, gebruik van de mogelijkheid om in plaats
van de OV-studentenkaart een maandelijks geldbedrag te ontvangen.2.bDe mutatie uit hoofde van leerlingenkenmerken heeft te maken met het feit
dat de uitgaven voor de prestatiebeurscohorten lager zijn dan aanvankelijk
geraamd. Dit hangt vooral samen met het feit dat het uitwonendenpercentage
voor de prestatiebeurscohorten de eerste jaren lager uitvalt. Dit leidt ertoe
dat de verschuiving van relevante naar niet-relevante uitgaven voor deze groep
kleiner is dan geraamd, en er per saldo een tegenvaller op de relevante uitgaven
ontstaat.Verder treedt een meevaller op bij de uitgaven Wet tegemoetkoming studiekosten
(wts), die hoofdzakelijk te lokaliseren is bij de categorie vo18+(hoofdstuk
III van de wts).2.cDe mutatie met betrekking tot de volume-ontwikkelingen heeft hoofdzakelijk
betrekking op lagere aantallen prestatiebeurs-studenten. Ook hier treedt het
effect op dat de verschuiving van relevante naar niet-relevante uitgaven
kleiner is dan aanvankelijk geraamd, en er per saldo een tegenvaller op de
relevante uitgaven ontstaat.Daarnaast doet zich bij de wts een stijging in de aantallen gerechtigden
voor. Deze stijging is vooral te duiden bij de categorie 18- (hoofdstuk I
van de wts). Ten slotte kan nog een relatief grote stijging worden geconstateerd
van het aantal studerenden in Nederland dat afkomstig is uit EU-landen.3.aTenslotte leidt overboeking van de incassokosten uit het deurwaarderstraject
naar de apparaatskosten van de IB-Groep tot een verlaging van de uitgavenraming
met f 3,0 miljoen. Artikel 25.01 Ontvangsten studiefinanciering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
25.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
1997573 800 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997573 800Mutaties in 1e Suppletoire begroting 1997 Nieuwe
mutaties254 300Stand na 2e suppletoire begroting
1997828 100Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Technische mutaties186 500 a. Overboekingen (extern)25 200  b. Desalderingen161 3002.Autonome mutaties67 800 a. Diversen67 800 Totaal254 300Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe externe overboekingen houden verband met het bijstellen van de raming
voor 1997 van de ontvangsten op niet-relevante leningen. Dit zijn aflossingen
op leningen die vanaf 1 januari 1992 zijn verstrekt.1.bDe post «desalderingen» is dezelfde als die aan de uitgavenkant
is opgevoerd. Het betreft het bruto boeken van het ontvangen en verrekende
achterstallig recht en de lesgeldvoorschotten, alsmede het buiten de begroting
boeken van de uitgaven en ontvangsten van verhaalbare deurwaarderskosten.2.aDe forse autonome bijstelling van de ontvangstenraming is het gevolg van
de inzichten uit de begrotingsuitvoering 1996 en 1997. Hieruit is gebleken
dat met name de terugbetalingen op dat gedeelte van de studieleningen dat
relevant is voor het beleidsmatig financieringstekort een forse toename te
zien geven en dat de ontvangsten op kortlopende schulden achterblijven bij
eerdere verwachtingen. Op grond hiervan wordt de ontvangstenraming voor 1997
met f 67,8 miljoen verhoogd. Artikel 25.02 Ontvangsten lesgelden Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
25.02Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
1997750 600 Nota van wijziging– 25 000Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997725 600Mutaties in 1e Suppletoire begroting 199740 000 Nieuwe
mutaties– 7 100Stand na 2e suppletoire
begroting 1997758 500Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Autonome mutaties– 7 100 a. Diversen3 700  b. Leerlingenvolume– 10 800Totaal– 7 100Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe mutatie diversen is opgebouwd uit een tweetal effecten.Op de eerste plaats betreft dit het definitief vaststellen van het lesgeldbedrag
voor het schooljaar 1997/1998. Dit leidt structureel tot een tegenvaller van
circa f 8,0 miljoen. De structurele tegenvaller is in de ontwerpbegroting
1998 reeds verwerkt. In deze tweede suppletoire begroting wordt het budgettaire
effect voor 1997 ingeboekt.Op de tweede plaats zijn in de eerste maanden van 1997 relatief meer lesgeldontvangsten
gerealiseerd. Het gaat hierbij om circa f 11,7 miljoen. Deze toename
van de ontvangsten is het gevolg van een verschuiving in de teldatum in het
voortgezet onderwijs in 1996. Als gevolg hiervan is het gehele inningsproces
in de tijd doorgeschoven en wordt een deel van ontvangsten die normaliter
in 1996 gerealiseerd hadden moeten worden als het ware doorgeschoven naar
1997.1.bUit de realisatie van 1996 is gebleken dat het aantal lesgeldplichtigen
zo'n 10 000 lager is uitgekomen dan verwacht. Dit heeft geleid tot een
structurele aanpassing van de aantallen lesgeldplichtigen en de ontvangsten
lesgeld in de ontwerpbegroting 1998. Voor 1997 leidt het lagere aantal lesgeldplichtigen
tot een daling in de ontvangsten van circa f 10,8 miljoen. Artikel 26.01 Bemiddeling wachtgelders Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199727 14127 141 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199727 14127 141Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997  Nieuwe
mutaties– 6 702– 6 702Stand na 2e suppletoire begroting 199720 43920 439Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties398398 a.
Bijstelling uit aanvullende posten398398 2.Autonome
mutaties– 7 100– 7 100 a. Diversen– 7 100– 7 100Totaal– 6 702– 6 702Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDit betreft de loon- en prijsbijstelling 1997.2.aDe verlagingen van het budget met respectievelijk f 2,5 miljoen en
f 4,6 miljoen zijn een gevolg van onder meer bijgestelde begrotingen
van de subsectoren (Participatiefonds en SOFOKLES) en de verrekeningen van
teveel betaalde subsidies aan het Sectorbestuur voor de onderwijsarbeidsmarkt
en de subsectoren in 1996. Artikel 26.02 Overige rechtspositionele uitkeringen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.02Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199742 94042 940 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199742 94042 940Mutaties
in 1e suppletoire begroting 199749 00049 000 Nieuwe
mutaties– 91 533– 91 533Stand na 2e suppletoire begroting 1997407407Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 91 000– 91 000 a. Bijstelling uit aanvullende posten– 91 000– 91 0002.Autonome mutaties– 533– 533 a. Wachtgelden– 533– 533Totaal– 91 533– 91 533Toelichting op de nieuwe mutaties1.aOm de voeding van de scholen aan het Participatiefonds op het afgesproken
niveau te brengen, te weten het realisatieniveau 1996, wordt de daarvoor getroffen
reservering toegewezen aan de PF-sectoren PO, VO en BVE met respectievelijk
f 18 miljoen, f 48 miljoen en f 25 miljoen.2.aHet betreft hier een afboeking van het restant DOP-gelden in verband met
de beëindiging van de DOP-regeling. Artikel 26.03 Caso, vakbondsfaciliteiten en voorzieningen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.03Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199770 82177 821 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199770 82177 821Mutaties
in 1e suppletoire begroting 19973 6503 650 Nieuwe
mutaties40 28640 286Stand na 2e suppletoire
begroting 1997114 757121 757Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties9 5869 586 a. Bijstelling uit aanvullende posten1 4441 444 b. Desalderingen3 0423 042  c.
Overboekingen (intern)5 1005 100 2.Autonome
mutaties500500 a. Diversen5005003.Beleidsmatige mutaties30 20030 200 a. Apparaatskosten USZO32 30032 300  b. Intertemporele compensatie– 2 100– 2 100Totaal40 28640 286Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDit betreft de loon- en prijsbijstelling 1997.1.b en 3.bDe verhoging van het budget met f 3,0 miljoen is afkomstig van het
A&O-fonds in liquidatie en wordt ingezet voor arbeidsmarkt- en opleidingsactiviteiten
voor (toekomstig) overheidspersoneel. Dit budget wordt voor f 942 000,–
ingezet in 1997 en voor f 2,1 miljoen in 1998. Het budget 1998 van f 2,1
miljoen wordt onder de noemer «intertemporele compensatie» doorgeschoven
naar 1998.1.cDeze mutatie betreft enerzijds een verlaging met f 1,1 miljoen voor
de voortzetting van de IPTO (Integrale PersoneelsTelling Onderwijspersoneel)
door de Centrale Financiën Instellingen (Cfi) en betreft anderzijds een
verhoging met f 6,2 miljoen voor de uitgaven in het kader van de ICT.
Deze uitgaven hebben betrekking op de vergoeding aan de Stichting Computerbemiddeling
Onderwijs voor het leveren van pc's aan het onderwijs, het installeren van
het procesmanagement en het ondersteunende bureau en opstartkosten, zoals
kosten voor Europese aanbesteding, voorlichting e.d.2.aDe verhoging van het budget met f 0,5 miljoen is bestemd voor MUB-scholingsgelden.
Het betreft hier scholing en voorlichting van het universitaire personeel
in het kader van de invoering van de Wet modernisering universitaire bestuursorganisaties.3.aDit betreft een verhoging van de apparaatskosten voor de extra werkzaamheden
die de uitvoering van de wachtgeld- en suppletieregelingen met
zich meebrengen. Daarnaast is het budget verhoogd voor incidentele uitvoeringskosten. Artikel 26.05 Internationale betrekkingen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.05Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199717 35517 460 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199717 35517 460Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997– 1 863– 1 863Nieuwe mutaties– 3 974– 4 031Stand na 2e suppletoire begroting 199711 51811 566Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 3 974– 4 031 a. Bijstelling uit aanvullende posten281274  b. Overboekingen (intern)– 4 255– 4 305Totaal– 3 974– 4 031Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze mutatie betreft de loon- en prijsbijstelling bijstelling 1997.1.bDeze mutatie betreft de volgende interne overboekingen:– Een eenmalige overboeking van f 0,7 miljoen gulden naar artikel
27.07 voor extra activiteiten op het gebied van cultuur in het kader van het
EU-voorzitterschap. De gelden zijn bestemd voor informele bijeenkomsten van
cultuurministers, seminars en vertalingen en dergelijke.– De jaarlijkse overboeking van financiële middelen (dit jaar
f 4,2 miljoen) naar artikel 22.02. Deze middelen zijn bestemd voor de
uitvoering van de bilaterale verdragen door het Nuffic.– Een structurele overboeking in verband met de overdracht van de
landenportefeuille van artikel 18.05 naar dit artikel (f 380 000,–
in het jaar 1997 en f 355 000,– in volgende jaren). Het budget
is bestemd voor de bilaterale samenwerking met Marokko, Turkije en Suriname.– Een overboeking van f 25 000,– per jaar, voor
de jaren 1997, 1998 en 1999, van artikel 18.05 naar dit artikel. Het betreft
het aandeel in het project Saba en is bedoeld voor de samenwerking met de
Sacred Heart School op Saba.– Daarnaast is voor de jaren 1997 en 1998 f 0,2 miljoen aan
dit artikel toegevoegd voor emancipatie-activiteiten vanuit het centrale Emancipatiebudget
op artikel 26.09. Artikel 26.06 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.06Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997184 884184 884 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 1997184 884184 884Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997243 203243 203 Nieuwe
mutaties– 442 987– 442 987Stand na 2e suppletoire begroting 1997– 14 900– 14 900Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 240 336– 240 336 a. Bijstelling uit aanvullende posten– 165 356– 165 356 b. Overboekingen (extern)– 74 980– 74 9802.Autonome mutaties14 27714 277 a. Gemiddelde personeelslasten14 27714 2773.Beleidsmatige mutaties– 24 069– 24 069 a. Reservering vervangingsfonds– 24 069– 24 069 b. Verschuiving arbeidsvoorwaardenruimte– 192 859– 192 859Totaal– 442 987– 442 987Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bij Voorjaarsnota ontvangen loonbijstelling is uitgedeeld aan de beleidsterreinen.
De verdeling over de beleidsterreinen is opgenomen in onderstaande tabel.
Het betreft de verdelingen voor de zkoo 1997 in de sector OenW, de arbeidsvoorwaarden
in de G&G sectoren, de (premie)mutaties izk in de sector Rijk en de cao
1996–1998 in de sector OenW. BeleidsterreinOntvangen
loonbijstelling (in mln) 1997 Ministerie Algemeen3,3 Primair
onderwijs111,2 Voortgezet onderwijs67,7 Beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie38,3 Hoger beroepsonderwijs26,0 Wetenschappelijk
onderwijs57,4 Onderzoek en wetenschapsbeleid11,5 Overige
programma-uitgaven4,6 Cultuur14,7 Totaal
OCenW334,7Bij Najaarsnota is tevens een bedrag van f 178,4 miljoen uit de aanvullende
post loonbijstelling aan dit artikel toegevoegd bedoeld voor koopkrachtreparatie
in de sector OenW. Ten slotte is een bedrag van f 9,0 miljoen dat in
het kader van de cao 1996–1998 nog op dit artikel stond geparkeerd,
thans ten behoeve van de lio's over de betreffende beleidsterreinen verdeeld.1.bDeze mutatie betreft een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse
zaken als gevolg van de vertraagde decentralisatie van de budgettaire
verantwoordelijkheid voor de regeling ziektekosten voor het overheidspersoneel.2.aOp een onderdeel van de loonbijstelling, voornamelijk het gedeelte dat
betrekking heeft op de overhevelingstoeslag, was sprake van een tekort. Met
deze mutatie wordt dit tekort opgeheven.3.aDe reservering voor het Vervangingsfonds die bij Voorjaarsnota op dit
artikel was geparkeerd is overgeboekt naar de beleidsterreinen primair onderwijs
(f 16,0 miljoen) en voortgezet onderwijs (f 8,0 miljoen), waar zich
extra uitgaven voordoen.3.b.De koopkrachtreparatie in de sector OenW heeft de vorm gekregen van een
verhoging van de eindejaarsuitkering 1997 met 0,2% en een structurele loonsverhoging
met 0,75% vanaf januari 1998. Deze afspraken zijn als volgt verwerkt:In de betrokken sectoren is een loonruimte ontstaan als gevolg van onderdeel
de verlaging van de FAOP-premies per 1 juli 1997 van in totaal f 52,4
miljoen. Deze ruimte wordt nu benut om de verhoging van de eindejaarsuitkering,
geraamd op f 37,9 miljoen, te dekken. De nog resterende ruimte van in
totaal f 14,5 miljoen wordt op dit artikel loonbijstelling doorgeschoven
naar volgend jaar, samen met het bij Najaarsnota vanuit de aanvullende post
loonbijstelling ontvangen bedrag van f 178,4 miljoen, in totaal derhalve
f 192,9 miljoen. Dit bedrag is benodigd ter dekking van de structurele
kosten van de koopkrachtreparatie. De precieze effecten van de bovengenoemde
twee, tegengestelde ontwikkelingen op artikelniveau, zullen in de slotwet
worden meegenomen. Artikel 26.07 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.07Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997  Oorspronkelijk vastgestelde
begroting 1997  Mutaties in 1e suppletoire begroting
1997150 688150 688 Nieuwe mutaties– 150 688– 150 688Stand na 2e suppletoire begroting 199700Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 150 688– 150 688 a. Bijstelling uit aanvullende posten– 150 688– 150 688Totaal– 150 688– 150 688Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze mutatie betreft de verdeling over de beleidsterreinen van de prijsbijstelling
1997 op basis van de prijsontwikkeling zoals vastgesteld door het Ministerie
van Financiën. De verdeling van de prijsbijstelling over de beleidsterreinen is opgenomen
in onderstaande tabel. BeleidsterreinOntvangen
prijsbijstelling (in mln) 1997 Ministerie algemeen4,7 Primair
onderwijs25,7 Voortgezet onderwijs13,1 Beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie16,6 Hoger beroepsonderwijs18,7 Wetenschappelijk
onderwijs32,1 Onderzoek en wetenschapsbeleid8,6 Studiefinancieringsbeleid20,8Overige programma uitgaven3,0 Cultuur7,4Totaal OCenW150,7Artikel 26.08 Centraal beheerde middelen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.08Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199772 23072 230 Nota van wijziging– 15 000– 15 000Amendementen– 2 500– 2 500Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199754 73054 730Mutaties in 1e suppletoire begroting 199742 05042 050Nieuwe mutaties– 67 980– 67 980Stand na 2e suppletoire begroting 199728 80028 800Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 37 343– 37 343 a. Bijstelling uit aanvullende posten4 5884 588 b. Overboekingen (extern)7878  c. Overboekingen
(intern)– 42 009– 42 009 2.Autonome
mutaties30 61930 619 a. Diversen22 61922 619 b. Leerlingen volume8 0008 000 3.Beleidsmatige
mutaties– 61 256– 61 256 a. Eindejaarsmarge 96/97– 32 756– 32 756 b. Intertemporele compensatie– 28 500– 28 500Totaal– 67 980– 67 980Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze post betreft de voor dit artikel ontvangen prijscompensatie (f 1,6
miljoen). Tevens is op dit artikel een bedrag geparkeerd van f 3 miljoen
ten behoeve van asielzoekers.1.bDe mutatie betreft een overboeking van het Ministerie van Algemene Zaken
voor postbus 51. 1.cDeze post betreft voornamelijk overboekingen naar artikel 20.01 (f 26
miljoen) en 26.03 (f 6,2 miljoen) in het kader van de verdeling van de
ict-gelden. Verder zijn de centraal beheerde middelen voor uitvoeringstoetsen
en dergelijke overgeboekt naar beleidsterrein 17, evenals de op dit artikel
geparkeerd staande gelden voor het grote stedenbeleid.2.aOp dit artikel is een tekort ontstaan door hier de tegenvaller te verwerken
bij de eindejaarsmarge 1996/1997 (zie 3.a). Om dit tekort te dekken is per
saldo nog een verhoging nodig met f 22,6 miljoen.2.bHet artikel is verhoogd met een bedrag van f 8,0 miljoen vanwege
een tekort bij de benodigde middelen voor asielzoekers.3.aEerder werd uitgegaan van een eindejaarsmarge 1996/1997 van f 57,8
miljoen. Bij het vaststellen van de definitieve rekening bleek de eindejaarsmarge
f 25,0 miljoen te bedragen. Daarom wordt de begroting verlaagd met f 32,8
miljoen.3.bEen bedrag van f 30,0 miljoen ten behoeve van de ict komt dit jaar
niet tot besteding. Daarnaast zijn onderdeel projectmiddelen verschoven. Artikel 26.09 Emancipatie-activiteiten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
26.09Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19975 4765 476 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19975 4765 476Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997   Nieuwe
mutaties– 5 296– 5 296Stand na 2e suppletoire begroting 1997180180Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 5 296– 5 296 a. Bijstelling uit aanvullende posten120120  b. Overboekingen (intern)– 5 416– 5 416Totaal– 5 296– 5 296Toelichting op de nieuwe mutaties1.a en 1.bDe mutaties betreffen de uitdeling van de prijsbijstelling en de overboeking
voor 1997 vanuit dit centrale budget naar de artikelen van de velddirecties. Artikel 26.01 Overige programma ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
26.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
1997219 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997219Mutaties in 1e suppletoire begroting 19978 000 Nieuwe
mutaties3 042Stand na 2e suppletoire begroting 199711 261Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Technische mutaties3 042 a. Desalderingen3 042 Totaal3 042Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDit zijn ontvangsten afkomstig van het A&O-fonds in liquidatie. Het
bedrag wordt ingezet voor arbeidsmarkt- en opleidingsactiviteiten voor (toekomstig)
overheidspersoneel (zie artikel 26.03). Artikel 27.01 Kunsten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.01Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199780 765491 951 Amendementen3 8503 850Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199784 615495 801Mutaties in 1e suppletoire begroting 199717 72616 288Nieuwe mutaties30817 406Stand
na 2e suppletoire begroting 1997102 649529 495Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties18 63118 631 a. Bijstelling uit aanvullende posten14 12414 124 b. Overboekingen (intern)4 5074 507 3.Beleidsmatige
mutaties– 18 323– 1 225 a. Cultuurnota 1997–2000– 17 098  b. Kasverschuiving– 1 225– 1 225Totaal30817 406Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze mutatie bestaat uit bijstellingen in verband met de algemene salarismaatregelen
1997 van f 12,9 miljoen, alsmede een bijstelling in verband met de prijscompensatie
van f 1,2 miljoen. 1.bEen overboeking naar de artikelen 27.02 (Bibliotheken, letteren en Nederlandse
Taalunie) en 27.03 (Cultuurbeheer) in verband met de administratieve verwerking
van het amendement 47 van de leden Van Heemskerck, Pillis-Duvekot, Van Nieuwenhoven
en Lambrechts bij de begrotingsbehandeling 1997 van f 0,5 miljoen, alsmede
een overboeking van artikel 27.07 (Overige uitgaven) van f 0,5 miljoen
in verband met de afwikkelingskosten van instellingen van wie de subsidie
in de Cultuurnota 1997–2000 is komen te vervallen.Daarnaast een viertal overboekingen van in totaal f 4,5 miljoen voor
de uitvoering van het actieprogramma Cultuur en school.3.aDeze mutatie betreft de in 1996 aangegane (meerjarige) verplichtingen
in het kader van de Cultuurnota 1997–2000. De mutatie heeft geen gevolgen
voor de kasuitgaven 1997.3.bDeze mutatie is een kasverschuiving naar 1998 van f 1,2 miljoen inzake
een tweetal knelpunten op arbeidsvoorwaardelijk terrein om de begrotingsmiddelen
gelijk te laten lopen met de uitgaven. Artikel 27.02 Bibliotheken, letteren en Nederlandse Taalunie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.02Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199784 22284 407 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 199784 22284 407Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997– 54 6581 759Nieuwe mutaties9 2942 547Stand na 2e suppletoire begroting 199738 85888 713Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties2 5472 547 a. Bijstelling uit aanvullende posten2 3972 397 b. Overboekingen (intern)150150 3.Beleidsmatige
mutaties6 747  a. Verschuiving
verplichtingenritme6 747 Totaal9 2942 547Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit aanvullende posten bestaat uit de loonbijstelling 1997
en de prijsbijstelling 1997.1.bDeze mutatie betreft een overboeking van artikel 27.01 (Kunsten) naar
artikel 27.02 (Bibliotheken, letteren en Nederlandse Taalunie) als gevolg van het amendement 47 van Nieuwenhoven c.s. ten behoeve van de schrijversvakschool
't Colofon.3.aDe beleidsmatige mutatie heeft betrekking op het overboeken van de verplichtingenruimte
van de jaren 1998, 1999 en 2000 naar 1997 in verband met het verhogen van
vierjarige verplichtingen in het kader van de Cultuurnota 1997–2000
en met de loonbijstelling 1997. Artikel 27.03 Cultuurbeheer Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.03Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 1997238 157360 178 Amendementen400400Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1997238 557360 578Mutaties in 1e suppletoire begroting 199716 63016 309Nieuwe mutaties26 60814 866Stand na 2e suppletoire begroting 1997281 795391 753Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties16 79615 966 a. Bijstelling uit aanvullende posten8 6898 689 b. Overboekingen (extern)– 11 874– 11 874 c. Desalderingen10 94510 945  d.
Overboekingen (intern)9 0368 206 3.Beleidsmatige
mutaties9 812– 1 100 a.
Correctie10 912  b. Intertemporele
compensatie– 1 100– 1 100 Totaal26 60814 866Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit de aanvullende posten is het gevolg van de algemene
salarismaatregelen en de prijsbijstelling 1997.1.bHet totaal van de externe overboekingen bedraagt – f 11,8
miljoen en bestaat in hoofdlijnen uit de volgende boekingen:– een verlaging van f 11,8 miljoen als gevolg van een overboeking
naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
ten behoeve van het Energie Efficiency Programma Rijkshuisvesting, het Deltaplan
Cultuurbeheer en voor de nieuwbouw en de eerste inrichtingskosten van het
Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie te Lelystad;– een verhoging van f 1,0 miljoen afkomstig van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ten behoeve van
de riolering van het Nederlands openlucht museum te Arnhem;– een bijdrage van het ministerie van Financiën van f 0,3
miljoen ter compensatie van de huurpenningen van het museum Vincent van Gogh;– een verhoging van f 0,6 miljoen als bijdrage van het ministerie
van Economische Zaken voor het behoud van het Fokker-erfgoed; – een verlaging van f 1,5 miljoen in verband met een overboeking
naar het ministerie van VROM in het kader van het luchtzuiveringsprogramma
Rijksarchieven;– tenslotte een verlaging van f 0,2 miljoen in verband met
een overboeking naar het ministerie van VROM uit hoofde van prijsindexering
RGD.1.cDe desaldering bestaat uit een verhoging van de uitgaven op dit artikel
met f 10,9 miljoen onder gelijktijdige verhoging van het ontvangstenartikel
27.01 (Cultuurbeheer) als gevolg van meer ontvangsten bij de Rijksdienst Oudheidkundig
Bodemonderzoek in verband met werkzaamheden voor derden.1.dDe interne overboekingen bestaan uit de volgende mutaties:– een verhoging van f 1,8 miljoen afkomstig van artikel 22.06
(Overige uitgaven wetenschappelijk onderwijs) voor de financiering van de
uitvoering van behoudsprojecten universitaire collecties;– een verhoging van in totaal f 6,2 miljoen afkomstig van artikel
17.06 (Personeel en materieel ministerie) voor onder andere herbezettingsgelden
van de buitendiensten Cultuur en compensatie trendvolgers;– een verhoging van f 0,4 miljoen ter uitvoering van de motie
Van Nieuwenhoven c.s.;– een verhoging van f 0,3 miljoen ten behoeve van het museum
Boymans van Beuningen;– een verlaging van f 0,4 miljoen voor een overboeking naar
artikel 27.01 (Kunsten) in verband met de activiteiten in het kader van het
project «Cultuur en school»;– tenslotte een verhoging van in totaal f 2,4 miljoen als gevolg
van een overboeking van artikel 27.07 (Overige uitgaven cultuur) voor met
name het doen van aankopen in het kader van de Wet behoud cultuurbezit.3.a en 3.bDe beleidsmatige mutaties hebben betrekking op een correctie van de verplichtingenstand
van f 10,9 miljoen voor de subsidies Monumentenzorg, alsmede een negatieve
bijstelling van – f 1,1 miljoen hetgeen via de eindejaarsmarge
meeloopt naar 1998. Artikel 27.04 Media Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.04Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19971 518 3061 518 306 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19971 518 3061 518 306Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997500500 Nieuwe
mutaties– 37 979– 37 979Stand na 2e suppletoire begroting 19971 480 8271 480 827Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 59 927– 59 927 a. Overboekingen (extern)830830  b. Desalderingen– 60 757– 60 7572.Beleidsmatige mutaties21 94821 948 a. Nulindexering 97/98– 18 197– 18 197 b. Regionale televisie40 00040 000  c. Ruimte tbv subsidie European Journalism Centre145145Totaal– 37 979– 37 979Toelichting op de nieuwe mutaties1.bDeze overboeking is afkomstig van het ministerie van Algemene Zaken als
vergoeding voor de kosten van het Filmarchief.1.bDe desaldering is het gevolg van het feit dat er in 1997 minder uitgaven
worden voorzien dan eerder geraamd. Het betreft het budget landelijke omroep
dat dit jaar naar verwachting f 29,6 miljoen lager zal worden vastgesteld
dan eerder geraamd, hetgeen in lijn is met de uitkomsten van het efficiency
onderzoek dat is uitgevoerd door het bureau McKinsey. Een bedrag van f 15,0
miljoen binnen deze desaldering is het gevolg van het feit dat er in 1997
geen dotatie zal worden verstrekt aan het bedrijfsfonds voor de pers. Verder
zal dit jaar naar verwachting f 12,4 miljoen minder nodig zijn uit hoofde
van de zogeheten matching-bijdrage ten behoeve van regionale publieke televisie.
Het restant van de desaldering is een gevolg van het feit dat de kosten van
de beheertaken dit jaar naar verwachting f 3,8 miljoen lager zullen zijn
dan eerder geraamd, onderdeel omdat ook deze budgetten in 1997 en 1998 niet
zullen worden geïndexeerd.2.aDe beleidsmatige mutatie nulindexering 1997/1998 is een gevolg van de
beslissing, neergelegd in de brief van 18 december 1996 aan de Tweede Kamer,
om de meeste uitgaven op het gebied van de media niet te indexeren in de jaren
1997 en 1998.2.bDeze mutatie is een gevolg van het in de begroting opnemen van de uitgaven
voor regionale publieke televisie.2.cDeze mutatie is het gevolg van een overboeking van artikel 26.08 (Centraal
beheerde middelen) ten behoeve van het European Journalism Centre. Artikel 27.05 Garanties rente en aflossing leningen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.05Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 19972 000 000 Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 19972 000 000 Mutaties
in 1e suppletoire begroting 1997  Nieuwe
mutaties– 1 500 000 Stand na
2e suppletoire begroting 1997500 000 Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 1 500 000  a. Bijstelling uit aanvullende posten– 1 500 000 Totaal– 1 500 000 Toelichting op de nieuwe mutaties1.aEr is sprake van een bijstelling van de verplichtingen met – f 1,5
miljard. De garantie-overeenkomst met het Nationaal Restauratiefonds heeft
in 1996 tot een eenmalige garantieverplichting geleid van maximaal f 1,5
miljard met een in principe onbeperkte looptijd.Ten onrechte werd de overeenkomst vertaald in een telkenjare aan te gane
verplichting. De correctie heeft derhalve een administratief technische achtergrond. Artikel 27.07 Overige uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerpbegroting (x f 1000) Artikel
27.07Verplichtingen Uitgaven Stand
ontwerpbegroting 199722 72822 728 Amendementen– 400– 400Oorspronkelijk vastgestelde begroting 199722 32822 328Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997– 6 829– 6 865Nieuwe mutaties– 3 950– 2 330Stand na 2e suppletoire begroting 199711 54913 133Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   VerplichtingenUitgaven1.Technische mutaties– 2 830– 2 830 a. Bijstelling uit aanvullende posten522522  b. Overboekingen (intern)– 3 352– 3 3522.Beleidsmatige mutaties– 1 120500 a. Cultuurnota– 1 620  b. Toezegging Suriname500500 Totaal– 3 950– 2 330Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDe bijstelling uit aanvullende posten bestaat uit de toedeling van loon-
en prijsbijstelling (zie ook de uitgavenartikelen 26.06 en 26.07).1.bDeze bijstelling bestaat uit een aantal posten:– ten behoeve van het Nederlands voorzitterschap van de Europese
Unie is een bedrag van f 0,7 miljoen toegevoegd ten laste van artikel
26.05;– op de frictiegelden cultuur is een beroep gedaan door het Brabants
Orkest en het museum Boymans van Beuningen; als gevolg hiervan zijn de artikelen
27.01 met f 0,3 miljoen en 27.03 met f 250 000,– verhoogd;– als gevolg van een interne reorganisatie is een restbedrag van
f 0,4 miljoen (onderdeel werkgelegenheids- en investeringsprojecten)
naar artikel 27.03 overgebracht.Bovenstaande mutaties zijn reeds verwerkt bij Miljoenennota. In deze tweede
suppletoire begroting worden verwerkt:– een overboeking van f 0,2 miljoen naar artikel 27.01 in verband
met de compensatie voor de afvloeiingskosten ten gevolge van de fusie van
het Theater Netwerk Nederland en de Stichting Jazz en geïmproviseerde
muziek in Nederland; tevens vindt naar ditzelfde artikel een overboeking plaats
van f 0,5 miljoen structureel voor het project Cultuur en School;– naar artikel 27.03 vindt een overboeking plaats van f 1,9
miljoen ten behoeve van trendvolgers, alsmede f 450 000,–
voor aankopen in het kader van de Wet behoud cultuurbezit.2.aDeze mutatie betreft de in 1996 aangegane (meerjarige) verplichtingen
in het kader van de Cultuurnota 1997–2000. De mutatie heeft geen gevolgen
voor de kasuitgaven 1997.2.bVanuit de centraal beheerde middelen vindt een toevoeging plaats van f 0,5
miljoen naar aanleiding van een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen toegezegde extra bijdrage voor een restauratieproject in Suriname. Artikel 27.01 Ontvangsten Cultuurbeheer Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
27.01Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
19975 827 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 19975 827Mutaties in 1e suppletoire begroting 1997– 4 475Nieuwe mutaties10 945Stand
na 2e suppletoire begroting 199712 297Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Technische mutaties10 945 a. Desalderingen10 945 Totaal10 945Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDit ontvangstenartikel is verhoogd met f 10,9 miljoen als gevolg
van meer ontvangsten bij de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek in verband
met werkzaamheden voor derden onder gelijktijdige verhoging van het uitgavenartikel
27.03 (Cultuurbeheer). Artikel 27.02 Ontvangsten Media Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting
(x f 1000) Artikel
27.02Ontvangsten Stand ontwerpbegroting
19971 675 945 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
19971 675 945Mutaties in 1e suppletoire begroting
1997 Nieuwe mutaties– 193 954Stand na 2e suppletoire begroting 19971 481 991Specificatie nieuwe mutaties (x f 1000)   Ontvangsten 1.Technische mutaties– 60 757 a. Desalderingen– 60 757 2.Autonome
mutaties– 27 856 a. Diversen– 27 8563.Beleidsmatige mutaties– 105 341 a. Kasschuif– 155 000  b. Onttrekking algemene omroepreserve49 659 Totaal– 193 954Toelichting op de nieuwe mutaties1.aDeze desaldering van f 60,8 miljoen bestaat uit enerzijds een lagere
onttrekking aan de algemene omroepreserve met f 63,6 miljoen in 1997
en anderzijds iets hogere opbrengsten uit omroepbijdragen (f 1,3 miljoen)
en rente (f 1,6 miljoen). De desaldering is een gevolg van het feit dat
er in 1997 minder uitgaven worden voorzien op het gebied van de landelijke
omroep, het bedrijfsfonds voor de pers, de regionale publieke televisie en
de beheertaken dan eerder geraamd. Zie ook de toelichting bij artikel 27.04
(Media).2.aDeze mutatie betreft voornamelijk het saldo van de lagere STER-opbrengsten
van f 60,0 miljoen in 1997 en van de hogere afdrachten door de Dienst
Omroep Bijdragen voor 1997 van f 29,0 miljoen.3.aDeze verhoging is het gevolg van het doorschuiven uit 1997 naar 1998 van
f 155,0 miljoen in verband met het uitstel van de verkoop van het Nederlands
Omroepproductie Bedrijf.3.bDeze mutatie betreft een onttrekking aan de algemene omroepreserve.De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,J. M. M. Ritzen 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25778-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl