Wijziging begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30105-X, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

19-05-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

30105-X nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTINGI. De departementale begroting1. LeeswijzerSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenToelichtingenCrisisbeheersingsoperatiesParesto2. Het beleidAlgemeenUitgavenOntvangsten2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesOverzicht uitgaven1. Definitieve eindejaarsmarge 20042. Overhevelingen tussen defensieonderdelen3. IV-exploitatie-budget werkplekdiensten4. Overhevelingen van/naar andere departementen5. Uitdeling loonbijstelling 20056. Uitdeling prijsbijstelling 20057. PIA-taakstelling8. Nacalculatie dollarregeling9. Bijstelling ontvangsten10. Herziening ouderdomspensioenen11. Overige wijzigingen VoorjaarsnotaOverzicht ontvangstenToelichting2.2 De beleidsartikelenBeleidsartikel 01. Koninklijke marineBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
01 Koninklijke marineToelichtingToelichtingApparaatsuitgavenIV-exploitatie budget werkplekdienstenKasritme werkplekdienstenInvesteringenKasritme Project CUP-OrionKasritme Project LPD-2Kasritme munitie LCFKasritme Project LCFKasritme overige projectenBeleidsartikel 02. Koninklijke landmachtAlgemeenBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
02 Koninklijke landmachtToelichtingToelichtingProgrammauitgavenDoorwerking eindejaarsmarge 2004ApparaatsuitgavenIV-exploitatie budget werkplekdienstenInvesteringenOverhevelingen tussen defensieonderdelenBeleidsartikel 03. Koninklijke luchtmachtAlgemeenBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
Koninklijke luchtmachtToelichtingToelichtingProgrammauitgavenIV-exploitatiebudget werkplekdienstenApparaatsuitgavenOverheveling IV-exploitatiebudgettenInvesteringenOverhevelingen tussen defensieonderdelenDoorwerking eindejaarsmarge investeringenBeleidsartikel 04. Koninklijke marechausseeAlgemeenBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
04 Koninklijke marechausseeToelichtingToelichtingProgrammauitgavenIntensivering terrorismebestrijdingVoortzetting 100% drugscontrolesIV-exploitatie budget werkplekdienstenInvesteringenOverheveling IV-investeringenBeleidsartikel 09. Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesAlgemeenBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties(Bedragen x € 1000)ToelichtingVN-contributiesEU/PSO-contributiesPensioenafdracht voor uitgezonden militairenEUFOR operatie AltheaAfghanistan Apaches/F-16Enduring FreedomSFIRNATO Training Mission Irak (NTM-I)Overige (kleine) operatiesRestant voorziening crisisbeheersingsoperatiesBeleidsartikel 10. Civiele TakenAlgemeenBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
10 Civiele takenToelichting(Bedragen x € 1000)ToelichtingBeleidsartikel 11. Internationale SamenwerkingAlgemeenBudgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
11 Internationale samenwerkingToelichting2.3 De niet-beleidsartikelenNiet-beleidsartikel 60. Ondersteuning krijgsmachtAlgemeenBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmachtToelichtingToelichtingOndersteuning Koninklijke marineOndersteuning Koninklijke landmachtOndersteuning Koninklijke luchtmachtOndersteuning Koninklijke marechausseeOndersteuning Commando DienstencentraNiet-beleidsartikel 70. Geheime uitgavenAlgemeenBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 70 Geheime
uitgavenToelichting:Niet-beleidsartikel 80. Nominaal en onvoorzienAlgemeenBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 80 Nominaal
en onvoorzienToelichtingLoonbijstellingPrijsbijstellingTaakstelling Strategisch Akkoord en HoofdlijnenakkoordNiet-beleidsartikel 90. AlgemeenAlgemeenBudgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 90 AlgemeenToelichtingToelichtingOverhevelingen tussen defensieonderdelenMateriële exploitatiePersonele exploitatieOverige mutaties3. Baten-lastendienst ParestoAlgemene toelichtingDefinitieve openingsbalans Paresto (01-01-2005)Bedragen x € 1 000Toelichting definitieve openingsbalansActivaMateriële activaVoorradenDebiteurenNog te ontvangenLiquide middelenPassivaEigen vermogenLeningenCrediteurenVoorzieningenNog te betalen/overlopende passivaBIJLAGE 1Overzicht van de personele en materiële inzet bij
de huidige crisisbeheersingsoperatiesBevordering internationale rechtsorde en stabiliteit c.q.
deelname crisisbeheersingsoperaties
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30105-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 91 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 105 XWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Defensie.De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Defensie,H. G. J. KampB. BEGROTINGSTOELICHTINGI. De departementale begroting1. LeeswijzerSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenBij de Voorjaarsnota zijn enkele mutaties verwerkt. Zo zijn ten laste
van het generieke beeld de loonbijstelling 2005 (€ 45,7 miljoen)
en de prijsbijstelling 2005 (€ 39,3 miljoen) toegekend aan Defensie
en voorlopig gestald op het niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien. Een
derde grote mutatie in de Voorjaarsnota betreft de eindejaarsmarge 2004, die
met een bedrag van in totaal € 44,3 miljoen aan het defensiebudget
is toegevoegd. Tevens is het defensiebudget met € 33,1 miljoen opgehoogd
ten behoeve van de bestrijding van terrorisme (€ 5,3 miljoen) en
voor de uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties (HGIS, € 27,8 miljoen).
Deze bedragen zijn toegekend ten laste van het generale beeld respectievelijk
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier tegenover staat een budgetverlaging
van € 24,8 miljoen als gevolg van een herziening van de (niet-relevante)
raming voor ouderdomspensioenen.ToelichtingenBij de defensieonderdelen worden de nieuwe mutaties naar aard en oorzaak
opgenomen in de tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de, conform
de regelgeving, beleidsmatige mutaties, zullen ook omvangrijke autonome mutaties
worden toegelicht. De mutaties van deze eerste suppletore begroting 2005 hebben
overigens voor het grootste deel een autonoom karakter.CrisisbeheersingsoperatiesDe bij deze suppletore begroting gevoegde bijlage omvat informatie over
de inzet bij de verschillende operaties. Per operatie worden de hieraan ten
grondslag liggende internationale afspraken over taken weergegeven, waarna
nader inzicht wordt gegeven in de voor die taken ingezette middelen. Hiermee
wordt voldaan aan de eerder door de Algemene Rekenkamer geuite wens om meer
inzicht in prestatie-indicatoren te krijgen.ParestoIn 2004 heeft de horeca-organisatie Paresto een proefperiode doorgemaakt
als zijnde een baten-lastendienst. Met ingang van 1 januari 2005 is die
status evenwel officieel. Conform de regelgeving dient in deze eerste suppletore
begroting 2005 de openingsbalans te worden opgenomen, hetgeen na niet-beleidsartikel
90 Algemeen is gebeurd.2. Het beleidAlgemeenDoor middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen
van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2005, met € 128,113 miljoen te verhogen, respectievelijk € 1,059
miljoen te verlagen.De mutaties die tot deze bijstellingen leiden worden in de Voorjaarsnota
2005 (Kamerstukken II, 2004–2005, ......., nr. 1) opgenomen.De cijfermatige aansluiting van de uitgaven- en ontvangstenniveaus is
als volgt te specificeren:UitgavenStand geautoriseerde begroting 2005 € 7 673,084 miljoen– wijzigingen 1e suppletore wetsvoorstel 2005 €   128,113 miljoenNiveau begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2005 € 7 801,197
miljoenOntvangstenStand geautoriseerde begroting 2005 € 397,633 miljoen– wijzigingen 1e suppletore wetsvoorstel 2005 € – 1,059 miljoenNiveau begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2005 € 396,574
miljoen2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesDe mutaties in deze suppletore begroting blijken uit de hierna opgenomen
tabel. Deze leiden tot de stand van deze eerste suppletore begroting. Het
betreft hier vooral autonome mutaties.Overzicht uitgavenIn onderstaand overzicht zijn de mutaties op de uitgaven voor de onderscheiden
(beleids)artikelen gespecificeerd (x € 1 miljoen):OmschrijvingKMKLKluKMarVropsCivielISOKGeh.Nom.Alg. Totaal Ontwerpbegroting 2005 (incl. NVW)1 007,71 793,11 106,1345,2195,035,1211,41 389,81,4127,31 461,07 673,1Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2005             1. Definitieve eindejaarsmarge 2004– 35,4– 17,4– 2,5– 0,6 – 8,911,0– 18,2 116,6– 0,344,32. Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 2,8– 23,4– 17,2– 6,7   57,30,3– 6,4– 1,20,0 3. IV-exploitatie budget werkplekdiensten7,9– 21,71,5– 0,8   – 2,2 15,30,00,04. Overhevelingen van/naar andere departementen   – 0,327,8     – 0,527,05. Toekenning loonbijstelling         45,7 45,76. Toekenning prijsbijstelling         39,3 39,37. PIA-taakstelling         – 5,2 – 5,28. Nacalculatie dollarregeling         – 9,0 – 9,09. Bijstelling ontvangsten          – 1,1– 1,110. Herziening ouderdomspensioenen          – 24,8– 24,811. Overige wijzigingen Voorjaarsnota   10,8      1,011,8Afrondingsverschillen           0,0Stand Voorjaarsnota 2005977,41 730,61 087,9347,6222,826,2222,41 426,71,7323,51 434,37 801,21. Definitieve eindejaarsmarge 2004De toevoeging van in totaal € 44,3 miljoen aan het defensiebudget
betreft de doorwerking in 2005 van de eindejaarsmarge 2004 en is exclusief
HGIS.2. Overhevelingen tussen defensieonderdelenTussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden
in het kader van voor elkaar te verlenen diensten. Daarnaast worden vooral
IV-investeringen van de defensieonderdelen overgeboekt naar het Commando Dienstencentra.3. IV-exploitatie-budget werkplekdienstenDe herverdeling betreft de budgetten die nodig zijn voor de uitgaven ten
behoeve van het contract met de Defensie Telematica-Organisatie (DTO) voor
werkplekdiensten. De herverdeling is noodzakelijk in verband met een nieuwe
tariefstructuur.4. Overhevelingen van/naar andere departementenEen viertal overhevelingen heeft per saldo geleid tot een verhoging van
het defensiebudget met € 27 miljoen. In de eerste plaats vindt er
een budgettoevoeging plaats ter grootte van € 27,8 miljoen voor
het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties. Daar tegenover staat een drietal
mutaties die het defensiebudget negatief beïnvloeden. Te weten: twee
overboekingen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
één ten behoeve van de Onderzoeksraad voor veiligheid (€ 0,5
miljoen) en één voor de implementatie van het communicatiesysteem
C-2000 (€ 0,2 miljoen) en tenslotte een overboeking naar het ministerie
van Justitie voor de door het Tolk- en Vertaalcentrum (TVCN) uitgevoerde activiteiten
(– € 0,1 miljoen).5. Uitdeling loonbijstelling 2005Met deze mutatie van € 45,7 miljoen kan het loonniveau voor
het jaar 2005 worden gebracht op het niveau van het in oktober 2001 gesloten
en nog steeds geldende arbeidsvoorwaardenakkoord. Tijdens de verdere uitvoering
van de begroting zal dit bedrag worden uitgedeeld aan de daarvoor in aanmerking
komende begrotingsartikelen.6. Uitdeling prijsbijstelling 2005Met deze mutatie van € 39,3 miljoen kan het prijsniveau op dat
van het jaar 2005 worden gebracht. Tijdens de verdere uitvoering van de begroting
zal dit bedrag worden uitgedeeld aan de daarvoor in aanmerking komende begrotingsartikelen.7. PIA-taakstellingMet de opgelegde taakstelling ten aanzien van het Professioneel Inkopen
en Aanbesteden (PIA) is een bedrag gemoeid van € 5,2 miljoen.8. Nacalculatie dollarregelingHet berekende voordeel van de lagere dollarkoers (€ 9,0 miljoen)
wordt ten gunste van het generale beeld gebracht.9. Bijstelling ontvangstenNaar verwachting zullen de ontvangsten aangaande Pensioenen en uitkeringen
met € 1,059 miljoen afnemen.10. Herziening ouderdomspensioenenGezien het huidige verloop van de betalingen aan ouderdomspensioenen,
wordt de raming met € 24,8 miljoen neerwaarts bijgesteld.11. Overige wijzigingen VoorjaarsnotaTen laste van het generieke beeld wordt het defensiebudget verhoogd met € 11,8
miljoen. Dit betreft gelden voor de intensivering van de terrorismebestrijding
(€ 5,3 miljoen: Koninklijke marechaussee € 4,3 miljoen
en Algemeen/MIVD € 1,0 miljoen) en voor het voortzetten van de 100%
drugscontrole op de luchthaven Schiphol (Koninklijke marechaussee € 6,5
miljoen).Overzicht ontvangstenIn onderstaand overzicht is de mutatie op de ontvangsten voor het onderscheiden
artikel gespecificeerd (x € 1 miljoen):OmschrijvingKMKLKluKMarVropsCivielISOKGeh.Nom.Alg. Totaal Ontwerpbegroting 2005 (incl. NVW)36,934,737,08,01,41,131,745,6 201,3 397,7Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2005            Bijstelling ontvangsten          – 1,1– 1,1Stand Voorjaarsnota 200536,934,737,08,01,41,131,745,60,00,0200,2396,6ToelichtingDeze mutatie bij het artikelonderdeel Pensioenen en uitkeringen heeft
betrekking op verwachte lagere verrekeningen van programmalasten.2.2 De beleidsartikelenBeleidsartikel 01. Koninklijke marineDe financiële middelen die de Koninklijke marine ten tijde van de
eerste suppletore begroting 2005 ter beschikking staan, zijn als volgt te
specificeren:Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
01 Koninklijke marine(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen821 2200753821 9735 7195 7185 7195 720Uitgaven        Programmauitgaven        Commandant der Zeemacht in Nederland320 6830760321 443760760760760Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied56 080 056 080    Commandant van het Korps Mariniers122 019 727122 746727727727727Subsidies105 01050000Investeringen306 6040– 50 215256 389– 4 000– 4 000– 4 0004 000Totaal programmauitgaven805 4910– 48 728756 763– 2 513– 2 513– 2 513– 2 513Apparaatsuitgaven        Admiraliteit177 101018 429195 5307 2677 2677 2677 267Wachtgelden en inactiviteitswedden14 535 014 535    Bijdragen aan baten-lastendiensten10 598 010 598    Totaal apparaatsuitgaven202 234018 429220 6637 2677 2677 2677 267Totale uitgaven1 007 7250– 30 299977 4264 7544 7544 7544 754Ontvangsten36 908 036 9080000ToelichtingDe budgetmutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore
begroting 2005 zijn in onderstaande tabel weergegeven:(Bedragen
x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaal Autonome mutaties    Overhevelingen1 357– 604– 3 541– 2 788Kasritme brandstoffen 3 500 3 500Overige mutaties130– 39 91Sub-totaal autonome mutaties1 4872 857– 3 541803Beleidsmatige mutaties    IV-exploitatie budget werkplekdiensten 7 919 7 919 Kasritme project CUP-Orion  – 13 500– 13 500 Kasritme project LPD-2  – 26 600– 26 600 Kasritme munitie LCF  – 25 000– 25 000 Kasritme project LCF  11 00011 000 Kasritme werkplekdiensten 7 653 7 653 Kasritme overige projecten  7 4267 426Sub-totaal beleidsmatige mutaties 15 572– 46 674– 31 102Totaal1 48718 429– 50 215– 30 299ToelichtingApparaatsuitgavenIV-exploitatie budget werkplekdienstenDe toevoeging van € 7,919 miljoen betreft een herverdeling van
de budgetten die nodig zijn voor de uitgaven ten behoeve van het met de DTO
afgesloten contract voor werkplekdiensten. De herverdeling is noodzakelijk
in verband met een nieuwe tariefstructuur.Kasritme werkplekdienstenEen aantal in 2004 geplande betalingen voor werkplekdiensten door de DTO
is doorgeschoven naar 2005.InvesteringenKasritme Project CUP-OrionNaar aanleiding van de verkoop van de vliegtuigen aan Duitsland wordt
de financiële afronding van het project Capability Upkeep Orion versneld
waardoor de uitgaven in 2005 naar beneden worden bijgesteld.Kasritme Project LPD-2Het betaalschema voor het Project LPD-2 is in 2004 aangepast om deze in
lijn te brengen met de stand onderhanden werk. Dit leidt voorshands tot lagere
uitgaven in 2005.Kasritme munitie LCFDe in 2005 geplande aanschaf van munitie, met name de Standard Missile
2 geleide wapens voor het LCF, heeft reeds in 2004 plaatsgevonden. Hiermee
is de voorraadopbouw van de kapitale munitie voor het LCF meer in lijn gebracht
met het operationeel stellen van deze scheepsklasse.Kasritme Project LCFAls gevolg van vertraging in 2004 staan diverse onderdelen van het project
LCF nu gepland voor 2005. Het betreft met name de ESM/ECM-systemen, het luchtverdedigingssysteem
en de boordreserve voor de SEWACO-systemen. Kasritme overige projectenAls gevolg van de (vertraagde) voortgang van diverse projecten zijn in
2004 diverse activiteiten en geplande betalingen voorshands doorgeschoven
naar 2005.Beleidsartikel 02. Koninklijke landmachtAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2005 van het beleidsartikel Koninklijke landmacht zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
02 Koninklijke landmacht(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen1 619 201 – 1 7211 617 4801 7211 7211 7211 721Uitgaven        Programmauitgaven        Operationeel Commando937 638 – 19 953917 685– 2 517– 2 517– 2 517– 2 517Subsidies en bijdragen7 563 07 5630000Investeringen500 048 – 20 089479 959– 19 100– 15 000– 12 000– 12 000Totaal programmauitgaven1 445 249 – 40 0421 405 207– 21 617– 17 517– 14 517– 14 517Apparaatsuitgaven        Landmachtstaf138 513 – 21 682116 831– 21 682– 21 682– 21 682– 21 682 Overige eenheden BLS131 389 – 750130 639– 750– 750– 750– 750Wachtgelden en inactiviteitswedden42 366 042 3660000Bijdragen aan baten-lastendiensten35 560 035 5600000Totaal apparaatsuitgaven347 828 – 22 432325 396– 22 432– 22 432– 22 432– 22 432Totale uitgaven1 793 077 – 62 4741 730 603– 44 049– 39 949– 36 949– 36 949Ontvangsten34 721 034 72134 72134 72134 72134 721ToelichtingDe budgetmutaties die hebben geleid tot de stand van de eerste suppletore
begroting 2005 zijn in onderstaande tabel weergegeven.(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaal Autonome mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 2 517– 750– 20 089– 23 356Doorwerking eindejaarsmarge 2004– 17 436  – 17 436Sub-totaal autonome mutaties– 19 953– 750– 20 089– 40 792Beleidsmatige mutaties    IV-exploitatie budget werkplekdiensten – 21 6820– 21 682Sub-totaal beleidsmatige mutaties0– 21 6820– 21 682Totaal– 19 953– 22 432– 20 089– 62 474ToelichtingProgrammauitgavenDoorwerking eindejaarsmarge 2004In 2004 zijn hogere uitgaven gerealiseerd voor onder andere wachtgelden
en salarissen van voormalig POMS-personeel. Conform de procedure van de eindejaarsmarge
werken deze meeruitgaven door naar 2005.ApparaatsuitgavenIV-exploitatie budget werkplekdienstenDeze budgetverlaging betreft een herverdeling van de budgetten die nodig
zijn voor de uitgaven ten behoeve van het contract voor werkplekdiensten.
De herverdeling is noodzakelijk in verband met een nieuwe tariefstructuur.InvesteringenOverhevelingen tussen defensieonderdelenDe uitgaven voor de investeringen worden bijgesteld naar aanleiding van
de overheveling van de IV-gerelateerde investeringen naar het Commando DienstenCentra
(CDC). Hiermee is € 20,0 miljoen gemoeid. Tevens is in deze mutatie
de overheveling inzake Tracking en Tracing naar CDC begrepen.Beleidsartikel 03. Koninklijke luchtmachtAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2005 van het beleidsartikel Koninklijke luchtmacht zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
Koninklijke luchtmacht(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen1 143 6540– 9001 142 7540000Uitgaven        Programmauitgaven        Tactische Luchtmacht452 56904 710457 2791 4651 4651 4651 465Investeringen294 5840– 15 457279 127– 7 732– 7 001– 6 991– 7 001Totaal programmauitgaven747 1530– 10 747736 406– 6 267– 5 536– 5 526– 5 536Apparaatsuitgaven        Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten338 3020– 7 488330 814– 7 124– 7 028– 7 028– 7 028Wachtgelden en inactiviteitswedden12 1220012 1220000Bijdragen aan baten-lastendiensten8 548008 5480000Totaal apparaatsuitgaven358 9720– 7 488351 484– 7 124– 7 028– 7 028– 7 028Totale uitgaven1 106 1250– 18 2351 087 890– 13 391– 12 564– 12 554– 12 564Ontvangsten36 9970036 9970000ToelichtingDe mutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore begroting
2005 zijn in onderstaande tabel weergegeven:(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaal Autonome mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen3 245– 588 2 657 Schade pijpleiding DPO, claim Essent  2 6782 678Overheveling IV-exploitatiebudgetten – 6 900 – 6 900Sub-totaal autonome mutaties3 245– 7 4882 678– 1 565Beleidsmatige mutaties    IV-exploitatiebudget werkplekdiensten1 465 01 465 Overhevelingen tussen defensieonderdelen  – 9 689– 9 689Doorwerking eindejaarsmarge investeringen  – 8 446– 8 446Sub-totaal beleidsmatige mutaties1 465–– 18 135– 16 670Totaal4 710– 7 488– 15 457– 18 235ToelichtingProgrammauitgavenIV-exploitatiebudget werkplekdienstenDeze budgettoevoeging betreft een herverdeling van de budgetten die nodig
zijn voor de uitgaven ten behoeve van het contract voor werkplekdiensten.
De herverdeling is noodzakelijk in verband met een nieuwe tariefstructuur.ApparaatsuitgavenOverheveling IV-exploitatiebudgettenDeze mutatie betreft de overheveling van IV-gerelateerde exploitatie-uitgaven
naar de Defensie-ICT-Uitvoeringsorganisatie (DICTU) van het CDC.InvesteringenOverhevelingen tussen defensieonderdelenDeze mutatie betreft de overheveling van de IV-gerelateerde investeringen
naar het Commando DienstenCentra (CDC). Hiermee is voor 2005 € 9,0
miljoen gemoeid. Tevens is het project Tracking en Tracing naar CDC overgeheveld.
Het gaat hierbij in 2005 om € 0,9 miljoen en in 2006 voor € 0,7
miljoen. Tot slot wordt een bedrag van € 0,220 miljoen overgeheveld
van de Bestuursstaf naar de Koninklijke luchtmacht om uitvoering te geven
aan milieuprojecten in 2005.Doorwerking eindejaarsmarge investeringenDeze mutatie is het gevolg van de meeruitgaven in 2004 vanwege uit 2005
overgekomen investeringen. Deze uitgaven betroffen onder meer ICT-projecten
als gevolg van de versnelde verwerving van lopende behoeften en een verschuiving
in de FMS-betalingen.Beleidsartikel 04. Koninklijke marechausseeAlgemeenDe financiële middelen die de Koninklijke marechaussee ten tijde
van de eerste suppletore begroting 2005 ter beschikking staan,
zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
04 Koninklijke marechaussee(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2) Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Totaal mutaties
(4)=(2+3)Stand 1e sup-pletore
begroting (5)=(1+4)Mutatie
2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen356 180 2 7312 731358 9118 1938 4128 4128 412Uitgaven         Programmauitgaven         Operationele taakvelden249 338 9 1589 158258 49614 06614 28614 27714 277Investeringen43 100 – 6 964– 6 96436 136– 5 884– 5 661– 5 661– 5 661Totaal programma-uitgaven292 43802 1942 194294 6328 1828 6258 6168 616Apparaatsuitgaven         Staven Koninklijke Marechaussee50 402 22522550 6271 5611 6181 6271 627Wachtgelden en Inactiviteitswedden783 007830000Bijdragen aan baten-lastendiensten1 556  01 5560000Totaal apparaatsuitgaven52 741022522552 9661 5611 6181 6271 627Totale uitgaven345 17902 4192 419347 5989 74310 24310 24310 243Ontvangsten8 0000008 0000000ToelichtingDe budgetmutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore
begroting 2005 zijn in onderstaande tabel weergegeven:(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaal Autonome mutaties    Doorwerking eindejaarsmarge 2004 investeringen  – 562– 562 Overheveling IV-investeringen  – 8 700– 8 700 Overhevelingen van/naar andere departementen – 312 – 312Overige kleine mutaties– 3– 1 – 4Sub-totaal autonome mutaties– 3– 313– 9 262– 9 578Beleidsmatige mutaties    Intensivering terrorismebestrijding3 3046682 2986 270Voortzetting 100% drugscontroles6 500  6 500IV-exploitatie budgetten werkplekdiensten– 643– 130 – 773Sub-totaal beleidsmatige mutaties9 1615382 298– 7 159Totaal9 158225– 6 9642 419ToelichtingProgrammauitgavenIntensivering terrorismebestrijdingIn januari 2005 is besloten tot een verdere intensivering van de portefeuille
Terrorismebestrijding en Veiligheid. In het kader hiervan is extra budget
beschikbaar gesteld voor de te realiseren uitbreiding van 80 vte'n einde 2005
en voor specifieke investeringen. Over 2005 zal de uitbreiding gemiddeld 58
vte'n bedragen.Voortzetting 100% drugscontrolesMet de Voorjaarsnota is besloten om het budget van de Koninklijke marechaussee
te verhogen in het kader van het structureel voortzetten en intensiveren van
de 100% drugscontrole op de luchthaven Schiphol. Deze controles hebben tot
doel het terugdringen van de invoer van verdovende middelen binnen het Nederlands
grondgebied via de luchthaven Schiphol. Het betreft een uitbreiding van gemiddeld
107 vte'n (inclusief stafcapaciteit).IV-exploitatie budget werkplekdienstenDeze budgetverlaging betreft een herverdeling van de budgetten die nodig
zijn voor de uitgaven ten behoeve van het contract voor werkplekdiensten.
De herverdeling is noodzakelijk in verband met een nieuwe tariefstructuur.InvesteringenOverheveling IV-investeringenDeze overheveling betreft de IV-gerelateerde investeringen die centraal
door het CDC worden uitgevoerd.Beleidsartikel 09. Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2005 van het beleidsartikel Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties zijn als
volgt te specificeren.Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen195 000 27 800222 80018 50018 50018 50018 500Uitgaven        VN-contributies49 500 16 50066 00010 50010 50010 50010 500 Navo PSO/EU-operatie2 900 2 1005 0003 1003 1003 1003 100Extra afdracht premie/koopsom  4 4004 4004 0004 0004 0004 000Pensioenen voor uitgezonden militairen SFOR/EUFOR38 000 – 12 00026 000– 23 000– 23 000– 23 000– 23 000 ISAF Afghanistan Apaches/F-162 500 17 30019 80012 000   ISAF PRT Afghanistan11 000 1 00012 000    Enduring Freedom0 20 30020 30012 000   Stabilisatiemacht Irak (SFIR)34 000 – 4 00030 0001 000   EUPM2 000 02 000    NTM-I stage 1  1 1001 100    Overige operaties5 900 – 2 2003 700    Restant voorziening crisisbeheersingsoperaties49 200 – 16 70032 500– 1 10023 90023 90023 900 Totale uitgaven195 000027 800222 80018 50018 50018 50018 500Ontvangsten1 407  1 4070000De mutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore begroting
zijn onderstaand weergegeven.(Bedragen x € 1000)Beleidsmatige mutaties Bijstelling VN- en EU-contributies18 600 Extra afdracht premie/koopsom voor uitgezonden militairen4 400 Bijstelling lopende operaties (EUFOR, SFIR, ISAF F-16 overige
operaties)100Nieuwe Operaties (OEF-SF; NTIM I)21 400Vermindering voorziening crisisbeheersingsoperaties– 16 700 Totaal beleidsmatige mutaties27 800ToelichtingVN-contributiesDe raming voor de VN-contributies is met € 16,5 miljoen verhoogd
om op het verwachte realisatieniveau voor 2005 te komen.EU/PSO-contributiesNederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de Navo (NATO
Peace Support Operaties) en de Europese Unie (onder andere Althea/EUFOR).
De bijstelling van € 2,1 miljoen naar het niveau van € 5,0
miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties
wordt geïnitieerd.Pensioenafdracht voor uitgezonden militairenVoor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij
crisisbeheersingsoperaties wordt aanvullende premie afgedragen aan het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds. Dit is een uitvloeisel van het huidige CAO-akkoord.EUFOR operatie AltheaDe Nederlandse personele bijdrage in EUFOR is in 2004 verlaagd tot ongeveer
450 militairen. Deze reductie werkt door in de uitgaven en leidt derhalve
tot een neerwaartse bijstelling in 2005 van € 12,0 miljoen. Voor
2006 en verdere jaren wordt een verdergaande reductie van de personele bijdrage
verwacht.Afghanistan Apaches/F-16Het Apache-detachement op Kabul International Airport (KAIA) is per 1 april
vervangen door een F-16-detachement. De additionele kosten van de inzet van
het F-16-detachement worden geraamd op ongeveer € 11,0 miljoen.
De overige bijstelling van € 6,3 miljoen betreft de financiële
afwikkeling van de inzet van de Apaches. Een aantal in 2004 verrichte werkzaamheden
en geleverde diensten is nog niet tot betaling gekomen en komt ten laste van
dit begrotingsjaar. Daarnaast zullen onder andere nog uitgaven worden gemaakt
voor het terugtransport van de Apache-helikopters.Enduring FreedomEind februari 2005 heeft de regering het besluit genomen om een taakgroep
bestaande uit «Special forces» (ongeveer 165 militairen) en een
helikopterdetachement (ongeveer 85 militairen) ter beschikking te stellen
voor de operatie Enduring Freedom, die als doel heeft de bestrijding van het
terrorisme. De additionele uitgaven voor de inzet worden geraamd op € 30,0
miljoen, waarvan € 18,0 miljoen ten laste van het begrotingsjaar
2005. Verder zijn onder de noemer «Enduring Freedom» de afwikkelingskosten
opgenomen van de inzet van een fregat, dat voor drie maanden is ingezet voor
deze operatie. De betreffende additionele uitgaven belopen ongeveer € 2,3
miljoen.SFIRHet terugtrekken van het personeel en materieel uit Irak is afgerond.
De financiële verwerking van de lopende verplichtingen, alsmede het herstel
van het materieel, vindt plaats in 2005 met gedeeltelijke overloop naar 2006.NATO Training Mission Irak (NTM-I)Op 14 januari 2005 heeft het Kabinet besloten om deel te nemen aan
deze Navo-trainingsmissie NTM-I in Irak. Nederland neemt deel met een MP(militaire
politie)-detachement van 10 militairen dat bewakings- en beveiligingstaken
krijgt binnen het NTM-I hoofdkwartier en een 15-tal stafofficieren binnen
het NTM-I hoofdkwartier. Deze stafofficieren vervullen functies variërend
van administratieve ondersteuning tot training van Irakese staven. De additionele
uitgaven voor deze inzet zijn geraamd op € 1,1 miljoen.Overige (kleine) operatiesDe geraamde uitgaven voor de overige kleine missies betreffen overwegend
personele en materiële exploitatiekosten.Restant voorziening crisisbeheersingsoperatiesDe mutatie op de «Restant voorziening» heeft betrekking op
de verhoging van de bijdragen aan de Navo en voor de operaties SFOR, ISAF
en Enduring Freedom. Voor deze mutaties is ook de budgettoevoeging van € 27,8
miljoen aangewend.Het restant van de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties is nodig
om de nog voorziene operaties in 2005 te kunnen financieren. In de planning
worden voorzien: de bijdrage in Strategic Reserve Force (SRF, € 28,4
miljoen), de inzet van een commandoschip met geëmbarkeerde staf, een
bevoorradingsschip en een onderzeeboot ten behoeve van de operatie Enduring
Freedom (€ 10,0 miljoen, waarvan ongeveer € 1 miljoen
mogelijk ten laste van begrotingsjaar 2005), de uitbreiding NTM-I (stage 2, € 4 miljoen) en de verlenging van het Provincial Reconstruction Team (PRT,€ 15,0
miljoen, waarvan € 2,0 miljoen ten laste van begrotingsjaar 2005).Beleidsartikel 10. Civiele TakenAlgemeenDe financiële middelen die ten tijde van de eerste suppletore begroting
2005 ter beschikking staan ten behoeve van de civiele taken, zijn als volgt
te specificeren:Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
10 Civiele taken(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen35 234 035 2340000Uitgaven        Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba21 571 – 8 79212 779    Kustwacht Nederland5 414 05 414    Explosievenopruiming8 092 – 918 001    Hulp aan civiele overheden0 00    Totale uitgaven35 0770– 8 88326 1940000Ontvangsten1 072 01 0720000ToelichtingDe budgetmutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore
begroting 2005 zijn in onderstaande tabel weergegeven.(Bedragen x € 1000)Autonome mutaties Overige mutaties– 91Sub-totaal autonome mutaties– 91Beleidsmatige mutaties 2 Fokker F-16 vliegtuigen– 8 792 Sub-totaal beleidsmatige mutaties– 8 792Totaal mutaties– 8 883ToelichtingTer vervanging van de af te stoten P3-C Orion-vliegtuigen zijn twee Fokker
F-60-vliegtuigen gereedgemaakt voor kustwachttaken op de Nederlandse Antillen
en Aruba. De uitgaven voor deze investering, die stonden gepland voor 2005,
zijn voor een deel al in 2004 gerealiseerd.Beleidsartikel 11. Internationale SamenwerkingAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2005 van het beleidsartikel Internationale samenwerking zijn als volgt te
specificeren: Budgettaire gevolgen van het beleid van beleidsartikel
11 Internationale samenwerking(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen210 71400210 7140000Uitgaven        Bijdrage aan de Navo99 8520099 8520000EVDB87 900010 45598 3550000Attaches22 1090022 1090000Overige internationale samenwerking1 56505002 0650000Totale uitgaven211 426010 955222 3810000Ontvangsten31 715 031 7150000(Bedragen x € 1000)TotaalAutonome mutaties Overhevelingen10 955Sub-totaal autonome mutaties10 955Beleidsmatige mutaties Sub-totaal beleidsmatige mutaties0Totaal10 955ToelichtingDe opgenomen EVDB-mutatie van + € 10,455 miljoen bestaat
volledig uit de doorwerking van de eindejaarsmarge door vertragingen in 2004.
Dit betreft de oplevering van fase 2 en 3 van de Titaan (€ 2,3 miljoen),
het opleveren van de ombouw van het NBC-voertuig (€ 3,0 miljoen),
satellietwaarneming door vertraging van de instroom van geschikt personeel
(€ 1,2 miljoen) en diverse andere projecten (€ 3,955 miljoen)2.3 De niet-beleidsartikelenNiet-beleidsartikel 60. Ondersteuning krijgsmachtAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2005 van het niet-beleidsartikel Ondersteuning krijgsmacht zijn als volgt
te specificeren: Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning
krijgsmacht(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen1 404 676053 8181 458 4940000Uitgaven        Ondersteuning Koninklijke marine285 08903 020288 109320320320320Ondersteuning Koninklijke landmacht556 0430– 15 939540 1042 000000Ondersteuning Koninklijke luchtmacht217 5910– 3 245214 3460000Ondersteuning Koninklijke marechaussee32 6670– 74431 9230000Ondersteuning Commando Dienstencentra292 305053 818346 12349 93844 94841 94541 955 Bijdragen aan baten-lastendiensten6 116006 1160000Totale uitgaven1 389 811036 9101 426 72152 25845 26842 26542 275Ontvangsten45 5560045 5560000ToelichtingDe mutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore begroting
2005 zijn in onderstaande tabel weergegeven:(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaal Autonome mutaties    Overhevelingen tussen defensieonderdelen1352049 91650 071Eindejaarsmarge– 395– 1 226– 1 532– 3 153IV-exploitatie6 900006 900Personele en materiële exploitatie– 16 908  – 16 908Sub-totaal autonome mutaties– 10 268– 1 20648 38436 910Beleidsmatige mutaties    Sub-totaal beleidsmatige mutaties–––0Totaal– 10 268– 1 20648 38436 910ToelichtingOndersteuning Koninklijke marineHet betreft hier een overheveling van het budget voor reservedelen vanuit
het Divisie Logistiek Centrum Koninklijke landmacht (DLC/KL) naar het marinebedrijf
en de ontstane vertraging in het verwervingstraject van onderzeebootbatterijen.Ondersteuning Koninklijke landmachtHet per saldo lagere bedrag is voornamelijk het gevolg van de versnelde
leveringen voor munitie, de eerdere aanschaf van inventarisgoederen (Nato
Response Force-behoeften), de onderhoud aan geniematerieel in verband met
diverse uitzendingen. Een deel van deze extra NRF-uitgaven wordt door HGIS
gecompenseerd. Daarnaast is voor de inhuur van rij-instructeurs voor de Koninklijke
marechaussee budget overgeheveld naar de Koninklijke landmacht. Ondersteuning Koninklijke luchtmachtDeze budgetverlaging als doorwerking van de eindejaarsmarge, vloeit voort
uit de inzet (in 2004) van wapensystemen (helikopters in Irak).Ondersteuning Koninklijke marechausseeVoor de inhuur van rij-instructeurs voor de Koninklijke marechaussee is
budget overgeheveld naar de Koninklijke landmacht.Ondersteuning Commando DienstencentraDe mutatie heeft betrekking op diverse overhevelingen tussen defensieonderdelen.
Het gaat hier om een overheveling uit «Algemeen» ten behoeve van
ontwikkelingsgelden voor IV en er is besloten om de uitvoering van IV-investeringen,
alsmede een deel van de IV-exploitatie, te centraliseren bij het CDC. Tevens
is een (automatiseringsdeel) van het project Tracking & Tracing vanuit
de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht naar dit artikel overgeheveld.Niet-beleidsartikel 70. Geheime uitgavenAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2005 van het niet-beleidsartikel Geheime uitgaven zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 70 Geheime
uitgaven(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen1 407 3351 7420000Uitgaven        Programmauitgaven        Geheime uitgaven1 407 3351 742    Totale uitgaven1 40703351 7420000Toelichting:Deze mutatie, leidend tot de stand van de eerste suppletore begroting
2005, heeft betrekking op een aanpassing van de voor 2005 te verwachten geheime
uitgaven.Niet-beleidsartikel 80. Nominaal en onvoorzienAlgemeenDe verplichtingen en uitgaven op dit niet-beleidsartikel worden, ten opzichte
van de begroting 2005, verhoogd met € 196,249 miljoen. Dit is als
volgt per artikelonderdeel gespecificeerd: Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 80 Nominaal
en onvoorzien(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen127 2640196 249323 51320 89446 03845 23744 776Uitgaven        Loonbijstelling70 637 105 507176 1447 9887 8977 7637 674Prijsbijstelling10 546 78 07888 62414 24639 29138 68438 332 Onvoorzien0 000000Taakstelling Strategisch Akkoord en Hoofdlijnenakkoord46 081 12 66458 7450000 Totale uitgaven127 2640196 249323 51322 23447 18846 44746 006Nominaal en onvoorzien (x € 1000,-)VerplichtingenUitgavenStand ontwerpbegroting127 264127 264Nota van wijziging  Stand inclusief Nota van wijziging127 264127 264 Mutatie loonbijstelling 2005105 507105 507 Mutatie prijsbijstelling 200578 07878 078 Mutatie Taakstelling Strategisch Akkoord en Hoofdlijnenakkoord12 66412 664Stand 1e suppletore begroting323 513323 513ToelichtingLoonbijstellingHet in 2004 op dit artikelonderdeel gestalde bedrag van € 59,945
miljoen aan arbeidsvoorwaardengeld is, als gevolg van het uitblijven van een
CAO, niet tot realisatie gekomen. Dit bedrag blijft, zoals is overeengekomen
met het ministerie van Financiën, ter invulling van de arbeidsvoorwaarden,
beschikbaar in 2005. Tevens is een bedrag van € 0,180 miljoen voor
family-support van dit artikelonderdeel afgeboekt. Daarnaast is de met de
Voorjaarsnota toegekende loonbijstelling voor een bedrag van € 45,742
miljoen op dit artikelonderdeel gestald. In het verdere verloop van de begrotingsuitvoering
zal dit bedrag over de daarvoor in aanmerking komende artikelen worden verdeeld.PrijsbijstellingIn deze suppletore begroting worden op het artikelonderdeel prijsbijstelling
diverse mutaties verwerkt. Tijdens het opstellen van de ontwerpbegroting 2006
zal verwerking over de defensieonderdelen plaatsvinden. Het gaat hierbij vooral
om de IV-exploitatie waarbij een correctie is doorgevoerd in verband met de
gewijzigde tarieven en budgetteringsstructuur voor de werkplekdiensten die
door DTO worden verricht. Het saldo van deze mutaties is op dit artikelonderdeel
verwerkt. Verder betreft het hier het resultaat van de doorwerking naar 2005
van de eindejaarsmarge als gevolg van de door het ministerie van Defensie
gerealiseerde bedragen in 2004.Daarnaast is de met de Voorjaarsnota toegekende prijsbijstelling voor
een bedrag van € 39,268 miljoen op dit artikelonderdeel gestald.
Andere Voorjaarsnotamutaties, met betrekking tot de taakstelling voor PIA
en de gedaalde dollarkoers, zijn eveneens tijdelijk op dit artikelonderdeel
gestald. Taakstelling Strategisch Akkoord en HoofdlijnenakkoordDe mutatie heeft betrekking op bedragen voor het Sociaal Beleidskader
SBK), die in 2004 niet zijn gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de doorwerking
van de eindejaarsmarge meegenomen naar 2005 ten behoeve van de uitvoering
van het SBK in dit jaar.Niet-beleidsartikel 90. AlgemeenAlgemeenDe totaal geraamde uitgaven op het niveau van de eerste suppletore begroting
2005 van het niet-beleidsartikel Algemeen zijn als volgt te specificeren:Budgettaire gevolgen van het niet-beleidsartikel 90 Algemeen(Bedragen x € 1000)Stand ontwerpbegroting (1)Mutaties via NvW en amendementen
(2)Mutaties 1e suppletore
begroting (3)Stand 1e
suppletore be-groting (4)=(1+2+3)Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Verplichtingen1 470 321– 73– 22 9141 447 334– 1 6266 63910 6446 027Uitgaven        Kerndepartement incl. wachtgelden97 669– 734 395101 9913 4592 2232 2232 223Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst55 7430– 54455 1991 725600600 600 Bijdragen aan baten-lastendiensten186001860000Totaal Apparaatsuitgaven153 598– 733 651157 3765 1842 8232 8232 823Programmauitgaven        Investeringen27 4860– 1 58325 903– 7 768– 8 180– 8 187– 8 187 Departementsbrede uitgaven        – Milieu-uitgaven18 9940– 8 99010 0040000– Pensioen en uitkeringen1 111 8060– 25 7471 086 059– 3 639– 1 992100225– Wetenschappelijk onderzoek62 4760– 20462 272– 204– 204– 204– 204– Ziektekostenvoorziening34 1190– 1 20532 9140000– Subsidies en bijdragen10 43905510 4940000– Overige uitgaven42 14807 15949 3073 6163 6163 6163 616Totaal programmauitgaven1 307 4680– 30 5151 276 953– 7 995– 6 760– 4 675– 4 550Totale uitgaven1 461 066– 73– 26 6641 434 329– 2 811– 3 937– 1 852– 1 727Ontvangsten201 2570– 1 059200 1980000ToelichtingDe mutaties die geleid hebben tot de stand van de eerste suppletore begroting
2005 zijn in onderstaande tabel weergegeven:(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenSubsidiesTotaalAutonome mutaties     Overhevelingen tussen defensieonderdelen– 990 – 7 007 – 7 997Materiële exploitatie 4 761  4 761Personele exploitatie– 24 9271 944  – 22 983Overige mutaties– 6 612– 6 6605 32455– 7 893Sub-totaal autonome mutaties– 32 52945– 1 68355– 34 112Beleidsmatige mutaties     Materiële exploitatie01300 130 Personele exploitatie4 2003 6760 7 876Overige mutaties– 6580100 – 558Sub-totaal beleidsmatige mutaties3 5423 80610007 448Totaal– 28 9873 851– 1 58355– 26 664ToelichtingOverhevelingen tussen defensieonderdelenHet betreft ondermeer overhevelingen voor diverse projecten op het gebied
van het milieubeleid (€ 0,990 miljoen). Voorts worden ontwikkelingsgelden
voor IV-beleid (€ 5,299 miljoen) en kleine IV-investeringen (€ 1,708
miljoen) overgeheveld naar CDC/DICTU.Materiële exploitatieHet betreft hier voornamelijk verplichtingen die niet meer in 2004 tot
betaling zijn gekomen.Personele exploitatieHet budget voor family-support (€ 0,145 miljoen) is aan de defensieonderdelen
uitgedeeld. Daarnaast zijn verplichtingen niet meer in 2004 tot betaling gekomen
(€ 1,744 miljoen), vindt er een correctie plaats op de stalling
van P-gelden (terugbetaling Arbeidsvoorwaardengeld, € 4,200 miljoen),
wordt het Defensie OperatieCentrum (DOC) deels in 2005 uitgebreid in plaats
van 2004 (€ 2,306 miljoen) en wordt een eerdere reductie gecorrigeerd
met € 0,760 miljoen. Tevens zijn gelden toegevoegd voor de intensivering
van terrorismebestrijding (Contra-Terrorisme(CT)-maatregel december 2004, € 0,810
miljoen). Tot slot leidt de huidige realisatie tot een bijstelling van de
raming voor ouderdomspensioenen met – € 24,747 miljoen.Overige mutatiesDoor een correctie op de budgetten voor milieubeleid en de korte realisatieperiode
van het project «Windturbinepark» te Coevorden wordt het uitgavenbudget
met € 8,0 miljoen verlaagd. Voorts is de raming van de Ziektekostenvoorziening
Defensiepersoneel met € 1,205 miljoen verlaagd. Ten aanzien van
Pensioenen en uitkeringen is er een overloop uit 2004 van € 0,094
miljoen met betrekking tot het veteranenbeleid en een doorwerking van lager
geraamde ontvangsten van € 1,059 miljoen. Het benodigde budget voor
de nieuwbouw van het DOC en het project P&O 2000+ is bijgesteld met – € 2,054
miljoen en zijn in 2004 voor een bedrag van € 4,666 miljoen verplichtingen
niet tot betaling gekomen. Tevens wordt de efficiencytaakstelling (€ 0,204
miljoen) verwerkt en is in het kader van de intensivering van
de terrorismebestrijding (CT-maatregel december 2004) € 0,100 miljoen
toegevoegd en vindt er in dat verband eveneens een overheveling naar geheime
uitgaven (€ 0,335 miljoen) plaats.3. Baten-lastendienst ParestoAlgemene toelichtingDe horeca-organisatie Paresto is ultimo 2004 geëindigd als een Resultaatverantwoordelijke
eenheid (RVE) binnen het Commando DienstenCentra.(CDC) en per 1 januari
2005 begonnen als een baten-lastendienst. De activiteiten van Paresto zijn
echter te beschouwen als in een going-concern. Derhalve is besloten om vlottende
activa en passiva, die zijn gerelateerd aan deze activiteiten, van het moederdepartement
over te nemen. Deze posten zijn tevens aangemerkt als een schuld aan, respectievelijk
een vordering op, het moederdepartement. Het saldo van deze kortlopende vorderingen
en schulden resulteert in een vordering van Paresto op het moederdepartement
van € 3 780 336 die is opgenomen onder de balanspost «nog
te ontvangen». Voorts is als uitgangspunt gehanteerd dat het eigen vermogen
van Paresto nihil bedraagt. De per balansdatum overgenomen vaste activa zijn
gefinancierd met een lening van het ministerie van Financiën.Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in een convenant tussen de Directeur
Financieel-Economische Zaken en de Commandant Commando DienstenCentra.Definitieve openingsbalans Paresto (01-01-2005)Bedragen x € 1 000Activa01-01-05Immateriële activa0 Materiële activa (totaal)3 189* grond en gebouwen503 * installaties en inventarissen524 * overige mat. vaste activa2 162  Voorraden431 Debiteuren2 106 Nog te ontvangen5 609 Liquide middelen41Totaal11 37611 Afrondingsverschil mogelijk.Passiva01-01-05* exploitatiereserve0 * verplichte reserves0* onverdeeld resultaat0 Eigen vermogen0Leningen2 7241Voorzieningen0Crediteuren4 969 Nog te betalen3 683Totaal11 3761 Lening bestaat uit conversielening van € 3 189 260
-/- kortlopende deel van de lening (aflossing) € 464 248.Toelichting definitieve openingsbalansActivaMateriële activaDe vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, verminderd
met lineaire afschrijvingen. Hierbij is een activeringsdrempel van € 500
gehanteerd, tenzij sprake is van een kritisch artikel (zoals bijvoorbeeld
inventaris uit de proefkeuken).Voor activa worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: Actief:• Verbouwing infra hoofdkantoor Paresto4 jaar1Grond en gebouwen• Hardware/Software/Licenties (ICT)5 jaarOverig mat vaste act • Kassa's, overige computerapparatuur (o.a. back office)5 jaarOverig mat vaste act • Chipopwaardeerders, oplaadpunten5 jaarOverig mat vaste act• Kantoorinventaris5 jaarInstallaties/inventaris• Transportmiddel DPAU4 jaarInstallaties/inventaris• Transportmiddel VAU10 jaarInstallaties/inventaris1 Vanwege de mogelijke herbelegging van vastgoed Defensie in
Utrecht wordt voorzien dat de infrastructuur na genoemde termijn elders wordt
geconcentreerd. OmschrijvingAanschafprijs
brutoAfschrijvingBoekwaarde0010VERBOUWINGSKOSTEN€ 670 313€ 167 578€ 502 7350100AUTOMATISERING€ 76 739€ 7 674€ 69 0650300TRANSPORT OUD€ 195 688€ 112 821€ 82 8670300TRANSPORT NIEUW€ 345 828€ 43 229€ 302 6000400KEUKENINVENTARIS€ 66 660€ 33 428€ 33 2320500KANTOORINVENTARIS€ 132 942€ 27 208€ 105 7340700KASSA€ 954 109€ 31 772€ 922 3370710BACKOFFICE€ 1 073 070€ 35 776€ 1 037 2940720BETAALTERMINALS€ 138 160€ 4 762€ 133 397Totaal € 3 653 508€ 464 248€ 3 189 260VoorradenDe voorraden die worden geactiveerd betreffen de centrale voorraden als
onderdeel van het primaire logistieke proces in casu de operationele voorraden
op de locaties Bathmen en Den Helder. Deze activa zijn gewaardeerd tegen historische
kostprijs. Restaurant en kantinevoorraden worden, gezien het kort cyclische
karakter daarvan, niet geactiveerd, maar als kosten verantwoord in de staat
van baten en lasten.DebiteurenDe waardering van de post debiteuren vindt plaats tegen nominale waarde.
Gezien de wijze van innen van gelden binnen Defensie (budgetbelasting) wordt
vooralsnog geen rekening gehouden met een vermoedelijk oninbaar deel.Nog te ontvangenPosten, die betrekking hebben op 2004 en die nog te vorderen zijn van
afzonderlijke defensieonderdelen (voedingskaarten, maaltijdbonnen, vooruitbetalingen,
voorschotten), worden op de openingsbalans opgenomen (€ 864 655)
tegen nominale waarde. Het bedrag van € 964 456 betreft de
nog te factureren bedragen. Het bedrag, te vorderen van het moederdepartement,
bedraagt € 3 780 336 (inclusief vakantiegeld van € 1 749 652
en de tegemoetkoming volgens de ziektekostenregeling IZBAD van € 927 500).Liquide middelenDe op de openingsbalans opgenomen liquide middelen betreffen de wisselkasgelden
op locatie (€ 41 000). In lijn met de vastgestelde administratieve
organisatie wordt voor een kaslade in het bedrijfsrestaurant een waarde aangehouden
van € 100. In de overige verkooppunten (kantines en bars) een waarde
van € 50.PassivaEigen vermogenBij de start van de baten-lastendienst Paresto bedraagt het eigen vermogen € 0.LeningenBij de start van de baten-lastendienst Paresto, is bij het ministerie
van Financiën een vermogensconversielening afgesloten voor de financiering
van de vaste activa (€ 3 189 260) Deze lening bestaat
voor € 2 725 013 uit het langlopende deel. Het deel van
de lening dat ultimo 2005 wordt afgelost, is als kortlopende schuld verantwoord
onder overlopende passiva (€ 464 248).CrediteurenDe waardering van de post crediteuren vindt plaats tegen nominale waarde.VoorzieningenParesto heeft bij aanvang 2005 geen voorzieningen. Conform de richtlijnen
voor de jaarverslaglegging worden voorzieningen gevormd voor specifieke verplichtingen
en risico's die uitgaan boven het algemene risico dat aan het ondernemen als
dienst die een baten-lastenstelsel voert is verbonden.Nog te betalen/overlopende passivaPosten die betrekking hebben op 2004 en die nog niet betaald zijn, dienen
op de balans te worden opgenomen (€ 541 190). Voor de betaling
van het vakantiegeld in mei 2005 wordt er voor de periode juni tot en met
december 2004 een reservering voor vakantiegeld opgenomen (€ 1 749 652).
Voor de tegemoetkoming volgens de interimziektekostenregeling (IZBAD) is rekening
gehouden met een bedrag van € 927 500. Daarnaast wordt het
kort lopende deel van de leningen hierop verantwoord (€ 464 248).BIJLAGE 1Overzicht van de personele en materiële inzet bij
de huidige crisisbeheersingsoperatiesBevordering internationale rechtsorde en stabiliteit c.q.
deelname crisisbeheersingsoperatiesOperatieLocatiePeriodeBijdrageMaterieelPersonele aantallen op 19 april 2005 EUROPA     EUFOR (per 1-12-2005)Bosnië-HerzegovinaGehele verslagperiodeInfanterie Compagnie10 x YPR
20 x wielvoertuigen107    Contingentscommando–8   Liaison Observation Teams22 White Fleet63   KMar detachement6 x MB12         National Support Element95
x wielvoertuigen 1 X YPR149    Medisch detachement 9   CIS COY VHF4 x Verbindings
Voertuig17         ISR detachement–18   Militairen t.b.v. diverse multinationale HQ's–69  Nederland (NTM) Mortier
peloton120mm mortierenGeen European Union Police Mission (EUPM)Bosnië-HerzegovinaGehele verslagperiodeMarechausseesGeen22 (+ 12 civiele politie)EU Police Mission «Proxima» in Former
Yugoslavian Republic of MacedoniaFYROMVanaf 26 januari '04Politieadviseurs en -mentorenGeen4 Kmar (+ 6 civiele politie) EU Monitoring Mission (EUMM)Servie/Kosovo/AlbanieGehele verslagperiodeWaarnemersGeen3      Midden-Oosten     Stabilisation Force Irak (SFIR)IrakTot 30 maart 2005Genieconstructie detachement, recuperatieverlof in KuwaitHet ingezet materieel (waaronder 17 x PATRIA; 382 x wielvoertuigen) is op
23 april terug in Nederland121   HelikopterdetachementDe 3
Cougars en 6 Apaches zijn terug in Nederland    Personeel bij diverse hoofdkwartieren–Bagdad 1 Basrah 2NTIM-IBagdadVanaf 14 augustus 2004StafofficierenGeen12 UN Truce Supervision Organisation (UNTSO)Israël/Syrie/LibanonGehele verslagperiodeWaarnemersGeen13      AFGHANISTAN     ISAFAfghanistanVanaf Augustus '04Militairen
deel uitmakend van het NAVO HQ en andere ondersteuning aan ISAFGeen32 militairen  Vanaf 29 maart '04 tot 31 maart '05Transport detachementC-13011militairen   Vanaf april '05F-16 detachement4* F-16 als opvolging van de 6 apache-gevechtsheli's, die inmiddels
weer in NL terug zijn. 107 militairen   Vanaf 25 augustus '04Provincial Reconstruction
Team5 Patria's, 10 MB's 1 DAF 5 ton 1 DAF 4 ton136 militairen Enduring Freedom Van 18 april 2005Commando's
en mariniersOp korte termijn 4 chinook transportheli's185 militairen plus op korte termijn 85 luchtmacht
detachem      AFRIKA     UN organisation Mission in Democratic Rep of CongoKisanganiVanaf febr
'05stafofficierGeen1EUPOL in CongoKinshasaVanaf april '05StafofficierGeen1ONUBBurundiVanaf 21 september '04StafofficierGeen1 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30105-X-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl