Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 930
 III
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet
		der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
		Veiligheidsdiensten 2013
 
 
 Nr. 1
 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, HET KABINET DER
		KONINGIN EN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN
		VEILIGHEIDSDIENSTEN (III)
 Aangeboden 
		21 mei 2014
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Aanbieding jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening
 
 
 5
 
 
 
 
 2.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Ministerie van Algemene Zaken
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Realisatie beleidsprioriteiten
 
 
 10
 
 
 
 
 2.
 
 
 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
 
 
 11
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 11
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Rol en verantwoordelijkheid
 
 
 12
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Beleidsconclusies
 
 
 12
 
 
 
 
 2.4
 
 
 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 13
 
 
 
 
 2.5
 
 
 Toelichting op de instrumenten
 
 
 13
 
 
 
 
 2.6
 
 
 Beleidsmatige informatie
 
 
 13
 
 
 
 
 2.6.1
 
 
 Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid
 
 
 13
 
 
 
 
 2.6.2
 
 
 Leveren van bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het
						regeringsbeleid
 
 
 15
 
 
 
 
 3.
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.
 
 
 
 
 Kabinet van de Koning
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Activiteiten
 
 
 19
 
 
 
 
 2.
 
 
 Budgettaire gevolgen
 
 
 19
 
 
 
 
 3.
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D.
 
 
 
 
 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
						Veiligheidsdiensten
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Activiteiten
 
 
 21
 
 
 
 
 2.
 
 
 Budgettaire gevolgen en toelichting
 
 
 22
 
 
 
 
 3.
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.
 
 
 
 
 Jaarrekening
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Verantwoordingsstaat van het Ministerie van Algemene zaken
 
 
 23
 
 
 
 
 2.
 
 
 Verantwoordingsstaat van het Kabinet van de Koning
 
 
 23
 
 
 
 
 3.
 
 
 Verantwoordingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de
						Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 
 
 24
 
 
 
 
 4.
 
 
 Agentschap Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 25
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake baten-lastenagentschap van
						het Ministerie van Algemene Zaken (III)
 
 
 25
 
 
 
 
 4.2
 
 
 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Dienst Publiek en
						Communicatie
 
 
 26
 
 
 
 
 4.3
 
 
 Balans per 31 december 2013
 
 
 27
 
 
 
 
 4.4
 
 
 Kasstroomoverzicht over 2013
 
 
 29
 
 
 
 
 4.5
 
 
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2013
 
 
 29
 
 
 
 
 5.
 
 
 Saldibalans Ministerie van Algemene Zaken met toelichting
 
 
 32
 
 
 
 
 6.
 
 
 Saldibalans Kabinet van de Koning met toelichting
 
 
 35
 
 
 
 
 7.
 
 
 Saldibalans Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
						Veiligheidsdiensten met toelichting
 
 
 37
 
 
 
 
 8
 
 
 Topinkomens
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlages
 
 
 Externe inhuur
 
 
 40
 
 
 
 
 
 Evaluatie- en overig onderzoek
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ALGEMEEN
 
 
 
 
 1.
 Aanbieding en dechargeverlening
 
 AAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de
				Staten-Generaal.
 Hierbij bied ik het departementale jaarverslag van
				het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie
				van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) over het
				jaar 2013 aan.
 Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de
				Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de
				Minister van Algemene Zaken decharge te verlenen over het in het jaar 2013
				gevoerde financiële beheer.
 
 Ten behoeve van de oordeelsvorming van de
				 Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene
				 Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de
				 Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door
				 de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden.
 Het rapport
				 bevat de bevindingen en het oordeel van de Algemene Rekenkamer met betrekking
				 tot:
 
 
 1.
 het gevoerde financieel en materieel
						beheer;
 
 
 2.
 de ten behoeve van dat beheer bijgehouden
						administraties;
 
 
 3.
 de financiële informatie in het
						jaarverslag;
 
 
 4.
 de betrokken saldibalansen;
 
 
 5.
 de totstandkoming van de informatie over
						het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;
 
 
 6.
 de in het jaarverslag opgenomen
						informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.
 
 
 
 Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder
				de volgende wettelijk voorgeschreven stukken te worden betrokken:
 
 
 1.
 het Financieel jaarverslag van het Rijk
					 over 2013;
 
 
 2.
 het voorstel van de slotwet over 2013 dat
					 met het onderhavige jaarverslag samenhangt;
 
 
 3.
 het rapport van de Algemene Rekenkamer met
					 betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks
					 schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;
 
 
 4.
 de verklaring van goedkeuring van de
					 Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het
					 Rijk over 2013 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over
					 2013, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2013 (de
					 verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de
					 Comptabiliteitswet 2001).
 
 
 Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden
				genomen voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van
				goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.
 
 
 
 
 De Minister-President,
 
 Minister
			 van Algemene Zaken,
 
 M.
 Rutte
 
 
 
 
 
 Dechargeverlening door de
				Tweede Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de
				Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der
				Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot
				dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
				genomen in de vergadering van
 
 De Voorzitter
				van de Tweede Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 Op grond van artikel 64, tweede lid van de
			 Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige
			 jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter
			 behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.
 
 Dechargeverlening door de
				Eerste Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de
				Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der
				Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot
				dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
				genomen in de vergadering van
 
 De Voorzitter
				van de Eerste Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 Op grond van artikel 64, derde lid van de Comptabiliteitswet
			 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na
			 ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de
			 Minister van Financiën.
 
 
 
 
 
 
 2.
 LEESWIJZER
 
 
 Zoals bij de aanbieding is opgemerkt, bestaat
				 begroting III uit drie begrotingsstaten:
 
 
 1)
 het Ministerie van Algemene Zaken;
 
 
 2)
 het Kabinet van de Koning (KvdK) en
 
 
 3)
 de Commissie van Toezicht betreffende de
						Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
 
 
 Deze driedeling is in navolgend jaarverslag terug te
				 vinden in de onderdelen B tot en met D.
 Onderdeel E bevat de
				 jaarrekening.
 
 In onderdeel B van het jaarverslag wordt voor het
				Ministerie van Algemene Zaken achtereenvolgens ingegaan op de realisatie van de
				beleidsprioriteiten voor 2013, op het beleidsartikel «Bevorderen van de
				eenheid van het algemeen regeringsbeleid» en op de bedrijfsvoering. In
				afwijking van de rijksbegrotingsvoorschriften wordt niet afzonderlijk ingegaan
				op de gerealiseerde maatschappelijke effecten of op de mate van doelbereiking;
				zie hiervoor de brief aan de Tweede Kamer van 29 juni 2006 (de zgn. «comply
				or explain brief»; Kamerstukken II, 2005–2006,
				29 949, nr.
				53).
 In onderdeel C worden de uitgevoerde taken van het
				Kabinet van de Koning toegelicht, de financiële consequenties daarvan en de
				bedrijfsvoering.
 Onderdeel D gaat kort in op de wettelijke taken van
				de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten,
				de daarbij horende financiële realisatie en de bedrijfsvoering.
 Onderdeel E bevat de jaarrekening, met daarin de verantwoordingsstaten, de
				saldibalansen met toelichting, de verantwoording van het agentschap Dienst
				Publiek en Communicatie (DPC), de topinkomens en twee bijlagen over externe
				inhuur en evaluatie- en overig onderzoek.
 De begroting van Algemene
				Zaken valt onder het regime voor «kleine begrotingen». Dit betekent dat er
				geen apart centraal apparaatsartikel hoeft te worden opgenomen.
 Groeiparagraaf
 Ten
				opzichte van 2012 is de taakbijdrage voor het agentschap DPC inzichtelijk
				gemaakt middels een apart artikelonderdeel en is de coördinatie van het
				algemeen communicatiebeleid- en regeringsbeleid samengevoegd.
 
 
 
 
 
 B.
 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
 
 
 
 
 1.
 REALISATIE BELEIDSPRIORITEITEN
 
 Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de
				Minister-President staan, overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het
				algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan, centraal.
				Het regeerakkoord is daarbij leidend.
 De begroting 2013 is opgesteld
				door het demissionaire kabinet Rutte-Verhagen. Op 5 november 2012 is
				vervolgens het kabinet Rutte-Asscher aangetreden.
 Het kabinet
				Rutte-Asscher heeft zijn regeerakkoord gebaseerd op drie samenhangende pijlers:
				het op orde brengen van de overheidsfinanciën, een evenwichtige verdeling van
				lasten en het versterken van het duurzame groeivermogen van de economie. Het
				jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het zoeken naar draagvlak voor de
				maatregelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren, zowel maatschappelijk
				als in het parlement, en van het opstellen van de betreffende wet- en
				regelgeving.
 Onderdelen van het regeerakkoord die in 2013 prioritaire
				aandacht hebben gekregen zijn onder meer de arbeidsmarkt, de pensioenen, de
				langdurige zorg, de woningmarkt, het onderwijs en duurzame energie. De
				verantwoording over de voortgang op deze onderdelen van het regeerakkoord is
				opgenomen in de jaarverslagen van de verschillende verantwoordelijke
				ministeries.
 Het lidmaatschap van de Europese Raad van de
				Minister-President en zijn rol als voorzitter van de ministerraad bij de
				afstemming van de Nederlandse standpunten over Europese onderwerpen vormden een
				belangrijk bestanddeel van de agenda van de Minister-President. De
				Minister-President heeft deelgenomen aan zes bijeenkomsten van de Europese Raad
				en één Eurozone top. Deze bijeenkomsten stonden voor een belangrijk deel in
				het teken van het herstel van economische stabiliteit en het bevorderen van de
				groei en werkgelegenheid in Europa.
 De Europese Raad bereikte in
				februari een akkoord over het Meerjarig Financieel Kader voor de periode
				2014–2020. Nederland is er daarbij in geslaagd de korting van ruim € 1
				miljard per jaar te behouden. De bijeenkomsten van de Europese Raad in maart en
				juni waren voor een belangrijk deel gewijd aan het bespreken van het economisch
				en budgettair beleid van de lidstaten en aan het bestrijden van de
				jeugdwerkloosheid. In mei nam de Europese Raad een aantal besluiten over
				verbeterde samenwerking op het terrein van belastingen en besprak zij de
				prioriteiten in het energiebeleid. In oktober besloot de Europese Raad over een
				aantal maatregelen om de digitale economie te versterken, de dienstensector in
				Europa beter te laten functioneren en innovatie te stimuleren. De
				Minister-President heeft hierbij ook aandacht gevraagd voor de bijdrage die de
				Nederlandse subsidiariteitsexercitie kan leveren aan een EU die beter werkt ten
				behoeve van groei en banen. De Europese Raad van december kwam een versterking
				van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid overeen en sprak over
				migratie en uitbreiding. Zowel in oktober als december sprak de Europese Raad
				over de verdere versterking van de Economische en Monetaire Unie, waarbij werd
				vastgesteld dat hierover in 2014 nader overleg dient te worden gevoerd. Tijdens
				meerdere bijeenkomsten besprak de Europese Raad verder de voortgang in de
				totstandkoming van de bankenunie, waarbij met name het akkoord in juni tussen
				Raad en Europees Parlement over de resolutierichtlijn en het akkoord in
				december in de Raad over het Europees resolutiemechanisme werden
				verwelkomd.
 Mede ter voorbereiding van deze Europese overleggen heeft
				de Minister-President meerdere bezoeken aan andere lidstaten afgelegd en
				collega’s uit andere lidstaten in Den Haag ontvangen. De Minister-President
				nam verder deel aan het Oostelijk Partnerschap op 28-29 november 2013, waar
				associatie-akkoorden met Georgië en Moldavië werden geparafeerd, maar
				Oekraïne helaas niet bereid bleek een associatie-akkoord te ondertekenen.
 In 2013 bezocht de premier driemaal de Nederlandse troepen in
				operatiegebied: anti-piraterijmissie voor de kust van Somalië; geïntegreerde
				politietrainingsmissie in Kunduz/Afghanistan en Patriotmissie in Adana,
				Turkije. Hij nam deel aan zowel het World Economic Forum in Davos als aan het
				Saint Petersburg International Economic Forum, waar hij politieke en
				economische gesprekken voerde met regeringsleiders en business leaders. Voor
				het eerst leidde de premier -samen met zijn Vlaamse collega Kris Peters- een
				gezamenlijke Nederlands-Vlaamse handelsmissie; de bestemming was Texas. Ook
				leidde de premier grote handelsmissies naar China, Indonesië en Israël en de
				Palestijnse Gebieden. In deze reizen kwamen vanzelfsprekend ook de bilaterale
				politieke betrekkingen ruimschoots aan bod.
 Als voorzitter van de
				Rijksministerraad vormen de koninkrijksrelaties ook een aandachtsgebied van de
				Minister-President. In dit kader heeft hij in de zomer van 2013 een bezoek
				gebracht aan de Caribische delen van het Koninkrijk ter bevordering van onder
				meer de handelsrelaties tussen de verschillende (ei)landen.
 Tot slot
				heeft de troonswisseling op 30 april 2013 de nodige coördinerende
				werkzaamheden van het ministerie en de Minister-President gevraagd gedurende
				het eerste kwartaal van het jaar. Dit betrof onder meer communicatie,
				veiligheid, financiën en logistiek.
 
 
 
 2.
 BELEIDSARTIKEL «Eenheid van het algemeen
				 regeringsbeleid»
 
 
 
 2.1
 Algemene doelstelling
 
 Het Ministerie van Algemene Zaken coördineert het
				 algemeen regeringsbeleid. Doel is de Minister-President en de ministerraad
				 adequaat te ondersteunen door beleidsinhoudelijke voorbereiding en afstemming
				 en de woordvoering en communicatie hierover.
 De ambtelijke
				 ondersteuning van de Minister-President richt zich met name op de inhoudelijke
				 advisering ter voorbereiding van de ministerraad en de onderraden. Deze
				 advisering ligt voor het grootste gedeelte bij het Kabinet van de
				 Minister-President (KMP) en het secretariaat van de ministerraad. De
				 woordvoering van de Minister-President en de ministerraad is een taak van de
				 Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).
 De Rijksvoorlichtingsdienst
				 coördineert voorts het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid.
				 Hiertoe zijn alle departementen vertegenwoordigd in de VoorlichtingsRaad
				 (VoRa). Leidende kernbegrippen zijn eenheid in presentatie naar inhoud en vorm,
				 adequate beschikbaarheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid van informatie, en
				 het duiden en gebruiken van signalen uit de samenleving.
 Het
				 regeringsbeleid is gebaat bij inzichten in ontwikkelingen en vraagstukken die
				 op langere termijn de samenleving beïnvloeden. De Wetenschappelijke Raad voor
				 het Regeringsbeleid (WRR) draagt op een wetenschappelijk gefundeerde manier aan
				 dergelijke inzichten bij. De raad heeft tot taak tijdig te wijzen op
				 tegenstrijdigheden in en te verwachten knelpunten voor het regeringsbeleid,
				 dilemma’s te formuleren over de grote beleidsvraagstukken en
				 beleidsalternatieven aan te dragen. De WRR kan zich bezighouden met alle
				 gebieden van (potentieel) regeringsbeleid.
 
 
 
 2.2
 Rol en verantwoordelijkheid
 
 De Minister-President is als voorzitter van de
				 ministerraad (GW, art. 45, lid 2 en 3) verantwoordelijk voor «het bevorderen
				 van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Dat komt op verschillende
				 manieren tot uitdrukking. Zo spreekt de Minister-President na afronding van het
				 formatieproces namens het nieuwe kabinet de regeringsverklaring uit en gaat hij
				 daarover met de Tweede Kamer in debat. Voorts legt de Minister-President
				 jaarlijks verantwoording af over het algemeen regeringsbeleid tijdens de
				 algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag. De Minister-President is ook
				 verantwoordelijk voor het in stand houden en zo nodig aanpassen van het stelsel
				 van overleg en besluitvorming, zoals dat vorm krijgt in de ministerraad en
				 onderraden.
 Voorts is de Minister-President verantwoordelijk voor
				 coördinatie van het algemeen communicatiebeleid, zoals het bevorderen van de
				 eenheid in presentatie en adequate publiekscommunicatie.
 Het
				 Ministerie van Algemene Zaken ondersteunt de Minister-President in zijn rol als
				 voorzitter van de Rijksministerraad, van de ministerraad en van de onderraden
				 van de ministerraad alsmede in zijn rol als lid van de Europese Raad en als
				 verantwoordelijke voor de coördinatie van de inlichtingen- en
				 veiligheidsdiensten.
 De Minister-President heeft een aantal
				 verantwoordelijkheden op het gebied van buitenlands beleid. Deze houden onder
				 meer verband met zijn lidmaatschap van de Europese Raad. Voorts
				 vertegenwoordigt de Minister-President Nederland op diverse internationale
				 bijeenkomsten, zoals topontmoetingen van de VN en de NAVO. Ook brengt hij, in
				 overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken, bezoek aan landen en regio’s
				 indien het bredere Nederlandse belang daarmee is gediend.
 Verder heeft
				 de Minister-President een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het
				 Koninklijk Huis. Alle Ministers dragen op grond van art. 42 Grondwet
				 ministeriële verantwoordelijkheid, maar in de praktijk is het in de eerste
				 plaats de Minister-President die daarover in de Kamer verantwoording aflegt,
				 eventueel met één of meer andere betrokken Ministers.
 
 
 
 2.3
 Beleidsconclusies
 
 Qua uitvoering en beoogde resultaten hebben zich geen
				 bijzonderheden voorgedaan.
 
 
 
 2.4
 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
 
 
 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x
					 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 68.674
 
 
 
 
 73.278
 
 
 
 
 53.907
 
 
 
 
 53.225
 
 
 
 
 55.117
 
 
 
 
 58.687
 
 
 
 
 – 3.570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 67.903
 
 
 
 
 72.355
 
 
 
 
 55.820
 
 
 
 
 52.795
 
 
 
 
 55.780
 
 
 
 
 58.687
 
 
 
 
 – 2.907
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid- en
							 regeringsbeleid
 
 
 20.413
 
 
 17.115
 
 
 5.026
 
 
 2.358
 
 
 2.181
 
 
 4.736
 
 
 – 2.555
 
 
 
 
 – Bijdragen aan de langere termijn
							 beleidsontwikkeling
 
 
 704
 
 
 739
 
 
 587
 
 
 727
 
 
 475
 
 
 574
 
 
 – 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 Waarvan
							 personeel
 
 
 Waarvan materieel
 
 
 
 39.395
 
 23.585
 
 
 15.810
 
 
 
 39.196
 
 17.967
 
 
 21.229
 
 
 
 30.199
 
 17.778
 
 
 12.421
 
 
 
 28.923
 
 16.113
 
 
 12.810
 
 
 
 30.619
 
 21.132
 
 
 9.487
 
 
 
 33.855
 
 19.319
 
 
 14.536
 
 
 
 – 3.236
 
 1.813
 
 
 – 5.049
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en
							 Communicatie
 
 
 7.391
 
 
 15.305
 
 
 20.008
 
 
 20.787
 
 
 22.505
 
 
 19.522
 
 
 2.983
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 3.659
 
 
 
 
 3.608
 
 
 
 
 6.509
 
 
 
 
 6.605
 
 
 
 
 4.197
 
 
 
 
 2.408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 Toelichting op de instrumenten
 
 
 Indien rekening wordt gehouden met de mutaties die
					 met de eerste en tweede suppletoire begrotingswet zijn verwerkt, is er sprake
					 van een onderuitputting van € 0,7 miljoen. De sobere uitvoering van de
					 begroting heeft geleid tot een verdere onderuitputting. Voor een meer
					 gedetailleerde toelichting op de budgettaire ontwikkelingen in 2013 wordt
					 verwezen naar de eerste en tweede suppletoire begroting en naar de – separaat
					 met dit jaarverslag aan de Tweede Kamer aan te bieden – slotwet.
 Bij
					 de ontvangsten heeft één grote bijstelling plaatsgevonden. Bij de
					 1e suppletoire begroting heeft het Agentschap DPC € 2 miljoen
					 teruggestort naar het moederdepartement.
 
 
 
 
 2.6
 Beleidsmatige informatie
 
 
 
 2.6.1
 Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid
 
 De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ondersteunt de
					 Minister-President in zijn coördinerende rol op het terrein van de
					 overheidscommunicatie en ondersteunt de Voorlichtingsraad (VoRa). De VoRa,
					 onder voorzitterschap van de DG RVD, is het ambtelijke adviesorgaan van het
					 kabinet op het gebied van de overheidscommunicatie. De VoRa, waarvan alle
					 directeuren communicatie van alle departementen lid zijn, ontwikkelt
					 initiatieven op het vlak van overheidscommunicatie en vervult de
					 opdrachtgeverrol richting de shared service organisatie Dienst Publiek en
					 Communicatie (DPC). Hoofdstuk 7 «Agentschap Dienst Publiek en Communicatie»
					 geeft een breder overzicht van de gemeenschappelijke communicatie in 2013. De
					 Commissie Rijksoverheid Communicatie (CRC) bereidt als voorportaal van de VoRa
					 het beleid omtrent de inzet van massamediale campagnes en de infrastructuur
					 voor online communicatie voor.
 Gemeenschappelijk
					 Communicatiebeleid
 Veel activiteiten in het kader van de
					 coördinatie van de overheidscommunicatie zijn samengebracht in het
					 Jaarprogramma Gemeenschappelijke Communicatie (JGC) van de VoRa. De uitvoering
					 hiervan ligt deels bij de departementen, deels bij de RVD en deels bij DPC. Het
					 jaarprogramma 2013 bevatte gezamenlijke activiteiten op thema’s als:
					 openbaarheid, rijksbrede communicatie, kabinetscommunicatie en
					 professionalisering en kennisdeling. Tevens werd er een trendanalyse uitgevoerd
					 en werden er meerjarige ambities op het gebied van de overheidscommunicatie
					 geformuleerd, waarmee richting werd gegeven aan het jaarprogramma voor
					 2014.
 Rijks- en kabinetsbrede
					 communicatie
 Met het oog op eenduidige, herkenbare en
					 toegankelijke overheidscommunicatie werken ministeries op meer terreinen
					 intensief samen. Dit krijgt onder meer gestalte in de afstemming tussen
					 voorlichters over persberichten over ministerraadsbesluiten, het beheer van de
					 rijksbrede huisstijl, communicatie in massamediale campagnes, de verdere
					 ontwikkeling en het beheer van de rijksbrede website
					 www.rijksoverheid.nl en het rijksbrede intranet
					 (Rijksportaal). Op initiatief van de VoRa wordt gewerkt aan een betere
					 stroomlijning van publieksinformatie op voor burgers belangrijke «deurmat»-
					 momenten, zoals de effecten van jaarlijkse collectieve wijzigingen op
					 1 januari en 1 juli. Om beter in te kunnen spelen op publieksvragen werd ook
					 de start voorbereid van webcare in 2014. In 2013 werd ook begonnen met het
					 vervaardigen van enkele infographics over besluiten van de ministerraad.
					 Daarnaast is het communicatiebeleid erop gericht om ook signalen uit de
					 samenleving op te vangen en te duiden. Zo voerde het Sociaal Cultureel
					 Planbureau (SCP) in opdracht van de VoRa het Continu Onderzoek
					 Burgerperspectieven uit. De VoRa droeg bij aan het Actieplan Open Overheid, met
					 het oog op een toegankelijke ontsluiting van overheidsinformatie.
 Burgerbrieven
 In 2013
					 heeft het Ministerie van Algemene Zaken 2.354 burgerbrieven ontvangen. In 2012
					 ontving het ministerie 1.925 brieven. De gemiddelde behandeltijd bedroeg 15
					 dagen (tegen 14 dagen in 2012).
 
 Behandelingstermijn burgerbrieven in 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 < 3 weken
 
 
 73%
 
 
 74%
 
 
 
 
 3 weken – 6 weken
 
 
 21%
 
 
 21%
 
 
 
 
 6 weken
 
 
 6%
 
 
 5%
 
 
 
 
 
 Verzoeken op grond van
					 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), bezwaarschriften, klaagschriften en
					 ingebrekestellingen
 Het ministerie heeft in 2013 57 verzoeken
					 om informatie op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur
					 (hierna: Wob) in behandeling genomen. In 2012 zijn 42 besluiten genomen op
					 Wob-verzoeken. Drie besluiten van 2013 hadden betrekking op verzoeken ingediend
					 in 2012. Op acht in 2013 ontvangen verzoeken is in datzelfde jaar nog geen
					 besluit genomen. Zes verzoeken zijn door de verzoeker ingetrokken. Vier
					 verzoeken zijn ingevolge artikel 4 van de Wob ter behandeling doorgezonden aan
					 een ander bestuursorgaan. In 22 gevallen is de beslissing verdaagd (artikel 6,
					 tweede lid, Wob). In negen gevallen is met de verzoeker overeengekomen de
					 beslissing te nemen op een later tijdstip dan de verdaagde termijn als bedoeld
					 in artikel 6, tweede lid, Wob. Op twaalf verzoeken werd buiten de al dan niet
					 verdaagde termijn besloten. Op drie verzoeken een besluit op grond van de Wet
					 op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 genomen, omdat de documenten
					 waarop de verzoeken betrekking hadden onder de reikwijdte van die wet
					 vallen.
 Klaagschriften
 Het
					 ministerie heeft in 2013 geen klaagschrift ontvangen.
 Bezwaarschriften
 Het
					 ministerie heeft in 2013 zeven bezwaarschriften op besluiten ontvangen. In 2013
					 zijn twee beslissingen op bezwaarschriften genomen. Beide beslissingen
					 betreffen bezwaarschriften die zijn ontvangen in 2012. De termijn voor het
					 nemen van een beslissing op de in 2013 ontvangen bezwaarschiften verstrijkt in
					 2014.
 Ingebrekestellingen en verbeurde
					 dwangsommen
 Het ministerie heeft in 2013 € 1.260 aan
					 dwangsommen verbeurd. Het ministerie is 4 maal in gebreke gesteld wegens niet
					 tijdig beslissen. In één geval was een dwangsom verschuldigd. In één geval
					 is het besluit binnen twee weken na ontvangst van de ingebrekestelling genomen.
					 Een dwangsom was derhalve niet verschuldigd ingevolge artikel 4:17, derde lid
					 van de Algemene wet bestuursrecht. In één geval was de ingebrekestelling
					 kennelijk ongegrond. Een dwangsom was derhalve niet verschuldigd ingevolge
					 artikel 4:17, zesde lid, aanhef en onder c van de Algemene wet bestuursrecht.
					 Op één ingebrekestelling is in 2013 nog geen besluit genomen.
 
 
 
 2.6.2
 Het leveren van bijdragen aan de langere termijn
						beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid
 
 Algemeen
 De
					 ontwikkeling van het regeringsbeleid is gebaat bij inzichten in ontwikkelingen
					 en vraagstukken die op langere termijn de samenleving beïnvloeden. De
					 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tracht op een
					 wetenschappelijk gefundeerde manier aan dergelijke inzichten bij te dragen. De
					 raad heeft tot taak hierbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden in en te
					 verwachten knelpunten voor het regeringsbeleid, probleemstellingen te
					 formuleren over de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te
					 dragen. De WRR kan zich bezighouden met alle gebieden van (potentieel)
					 regeringsbeleid.
 Werkprogramma
 In 2013
					 zijn twee Rapporten aan de regering uitgebracht: Naar een
					 lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland en
					 Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief
					 op Rijkstoezicht. Behalve de Verkenning in het kader van het
					 Toezicht-rapport (De staat van toezicht. Sector- en
					 themastudies) is de Verkenning Speelruimte voor
					 transparantere rechtspraak uitgebracht en de bundel Wonen, zorg en pensioenen, Hervormen en verbinden. Samen
					 met het Rathenau Instituut heeft de WRR hiernaast Hoeveel
					 vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap gepubliceerd. Voorts zijn
					 in totaal tien webpublicaties verschenen die grotendeels ondersteunend zijn
					 voor de beide uitgebrachte rapporten.
 De raad in (deels) gewijzigde
					 samenstelling heeft een nieuw werkprogramma opgesteld dat ruimte biedt voor een
					 responsieve, flexibele agendering: gevraagde naast ongevraagde advisering;
					 beknopt en snel als het kan, uitvoerig als het nodig is. Projecten hebben
					 hierdoor een kortere looptijd, organiseren vaker expertbijeenkomsten en
					 mondelinge briefings voor beleidsmakers en leveren kleinere (tussen)producten
					 op, al dan niet in samenwerking met externen.
 Bijdrage aan
					 beleidsdialoog
 Producten van de WRR leveren direct of indirect
					 een bijdrage aan de beleidsdialoog. Met het rapport Toezien
					 op publieke belangen (september) heeft de raad gesignaleerd dat het
					 toezicht van de rijksoverheid, zoals uitgeoefend door inspecties en
					 marktautoriteiten, de afgelopen jaren steeds meer onder druk is komen te staan.
					 Hij pleit voor hernieuwde aandacht voor publieke belangen als vertrekpunt van
					 toezicht, en voor oog voor de maatschappelijke opbrengsten en effectiviteit van
					 toezicht, inclusief de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en publieke
					 verantwoording van toezichthouders. Het rapport is tijdens een symposium met
					 o.m. Minister Blok besproken met toezichthouders, beleidsmakers en andere
					 stakeholders in het veld.
 
 Het rapport Naar een lerende
						economie (november 2013) heeft een grondige, breed geïnformeerde
						strategische, richtinggevende visie geformuleerd over de wijze waarop Nederland
						zijn verdienvermogen kan versterken. In de twee maanden na het verschijnen
						(november en december) heeft de WRR 24 presentaties en toelichtingen verzorgd
						op verzoek van bewindslieden, beleidsmakers, Kamerleden, ambassades,
						maatschappelijke organisaties en (semi-)private partijen. Hoewel het te vroeg
						is voor conclusies over de doorwerking van het rapport, wijzen de aanhoudende
						verzoeken voor reflectie met de opstellers op een brede belangstelling voor de
						hierin aangedragen invalshoeken en inzichten.
 Raadsprojecten bereiken
						behalve via rapporten aan de regering en inhoudelijke verkenningen ook
						doorwerking via expertmeetings, conferenties en artikelen in media en
						wetenschappelijke vaktijdschriften. Het onderzoek van de WRR en het Rathenau
						Instituut Hoeveel vertrouwen
						hebben Nederlanders in wetenschap heeft bijvoorbeeld tot het verzoek
						geleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om een aantal
						debatten te organiseren over de relatie tussen opdrachtgevers en onderzoekers
						en de rol van wetenschappers bij advisering. Naar aanleiding van het project
						Vertrouwen in burgers heeft de WRR in samenwerking
						met HIVOS en het ISS een online magazine met essays en artikelen uitgebracht
						over Doe-democratie. Het Tijdschrift voor Toezicht heeft een apart nummer
						gewijd aan de discussie over Toezien op publieke belangen
						en hiermee opnieuw brede belangstelling gegenereerd onder de
						stakeholders.
 
 De WRR blijft op verschillende manieren een
					 bijdrage leveren aan de synergie van het kennis- en adviesstelsel. Naast het
					 organiseren van de periodieke overlegbijeenkomsten met de voorzitters resp. de
					 secretarissen van de strategische adviesraden, onderhoudt de WRR een liaison
					 met het Strategieberaad Rijksbreed en met de planbureaus, en neemt hij deel aan
					 het beraad van de voorzitters van de AWT, KNAW, VSNU en NWO.
 Internationalisering
 Zowel in de themakeuze, onderzoeksaanpak als verspreiding van zijn
					 bevindingen oriënteert de raad zich óók op de internationale omgeving. Zo
					 heeft de WRR in zijn rapport Naar een lerende
					 economie de brede internationale wetenschappelijke en beleidsmatige
					 discussies ontsloten over strategieën ter versterking van het verdienvermogen
					 van landen in een globaliserende wereld. Hiermee heeft de raad ook input kunnen
					 leveren voor de Nederlandse bijdrage aan het OESO-project «New approaches to
					 economic challenges» en de «Better Life Index» van de OESO. Een ander
					 voorbeeld van de benutting en verdere verspreiding van internationale inzichten
					 biedt de WRR-bundel In beter banen, met
					 internationale en eigen WRR-bijdragen over arbeidsmigratie in Europa. Deze is
					 onder de titel Making migration work gepresenteerd
					 bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Overigens worden
					 standaard alle Rapporten van de raad in verkorte versie, als synopsis, in het
					 Engels uitgebracht.
 Evaluatie
 Eind 2012
					 heeft een onafhankelijke externe commissie op initiatief van de WRR het werk
					 van de raad geëvalueerd. Deze evaluatie is begin 2013 verschenen, samen met de
					 reactie van de WRR. De raad in gedeeltelijk nieuwe samenstelling heeft een
					 aantal fundamentele veranderingen geïnitieerd in zijn programmering en
					 werkwijze, gericht op het vergroten van de herkenbaarheid, responsiviteit en
					 het maatwerk van de raad, en het verkorten van de looptijden van
					 projecten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestatie
 
 
 Begroting 2013
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 
 
 
 
 Rapporten aan de regering
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 Verkenningen
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 Webpublicaties
 
 
 1
 
 
 10
 
 
 
 
 Overige publicaties
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 
 
 Grote conferenties
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 
 WRR-lecture
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 (Verslagen van) expertmeetings en debatten
 
 
 1
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 Een goede bedrijfsvoering is essentieel voor een
				 probleemloze uitvoering van de primaire taak van het Ministerie van Algemene
				 Zaken. Door middel van meer samenhang, vereenvoudiging en inbesteding van
				 bedrijfsvoeringstaken heeft het ministerie in 2013 ingezet op een doelmatige
				 bedrijfsvoering. In 2013 heeft het ministerie maatregelen m.b.t. het beheer van
				 de bedrijfsvoering expliciet gemonitord, o.a. op het gebied van financieel,
				 materieel en personeel beheer en de informatiebeveiliging.
 Rechtmatigheid
 De
				 verantwoording in het departementale jaarverslag is in overeenstemming met
				 vereisten in de Comptabiliteitswet, de begrotingswetten, de Europese
				 regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en in
				 ministeriële regelingen opgenomen bepalingen. Voor de bepaling van de fouten
				 en onzekerheden is de rijksbrede normering toegepast. Er zijn geen
				 onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd.
 Totstandkoming
				 beleidsinformatie
 De niet-financiële informatie in het
				 jaarverslag is beperkt van omvang en is op controleerbare en betrouwbare wijze
				 tot stand gekomen.
 Financieel en materieel
				 beheer
 Aan de beheersing van de bedrijfsvoering bij het
				 Ministerie van Algemene Zaken ligt een adequaat stelsel van maatregelen ten
				 grondslag. In 2013 is een verdere vereenvoudiging van de administratieve
				 organisatie en een herinrichting van de financiële administratie van de Dienst
				 Publiek en Communicatie gerealiseerd. Het gehele stelsel van
				 controlemaatregelen vormt een betrouwbaar en doelmatig instrument voor het
				 financieel en materieel beheer.
 Frauderisico’s
 Externe
				 frauderisico’s zijn niet aanwezig bij het AZ. Het ministerie heeft mogelijke
				 interne frauderisico’s onderkend en heeft hierop maatregelen getroffen.
				 Gebleken is dat AZ met de aanwezige maatregelen de risico’s voldoende
				 beheerst.
 Overige aspecten van
				 bedrijfsvoering
 Personeelsbeheer
 Naast het stelsel van controlemaatregelen voor personeelsbeheer heeft de
				 Directie Concerncontrol in 2013 een verbijzonderd onderzoek gedaan naar de
				 beheersing van de personele uitgaven en personeelsprocessen. De resultaten van
				 dit onderzoek bevestigen dat het personeelsbeheer vrijwel geheel op orde
				 is.
 Informatiebeveiliging
 In 2013 heeft de ADR, op verzoek van het ministerie, een onderzoek
				 uitgevoerd naar de informatiebeveiliging. De daaruit voortgekomen maatregelen
				 zijn in 2013 grotendeels geïmplementeerd. Verder is gestart met een
				 uitgebreide risicoanalyse in het kader van de invoering van het
				 Beveiligingsvoorschrift Informatievoorziening Rijk (BIR).
 Audit Commitee
 Het
				 Audit Committee van AZ heeft in 2013 drie keer vergaderd. Hierbij is onder meer
				 aandacht besteed aan de bedrijfsvoeringsrisico’s, de rapporten van ADR en
				 Algemene Rekenkamer (AR), de ingezette verbetermaatregelen naar aanleiding
				 hiervan en de bevindingen uit de verbijzonderde onderzoeken van de Directie
				 Concerncontrol. Het Audit Committee is in 2013 versterkt met twee externe
				 leden. Over het functioneren zal in het jaarverslag 2014 worden
				 gerapporteerd.
 Grote ICT- Projecten.
 AZ heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2013.
 
 
 
 
 
 
 C.
 KABINET VAN DE KONING
 
 
 
 
 1.
 ACTIVITEITEN
 
 In 2013 zijn de volgende taken uitgevoerd:
 
 
 •
 namens de Koning onderhouden van contacten
					 met bewindslieden, commissarissen van de Koning en andere
					 hoogwaardigheidsbekleders;
 
 
 •
 informatie verzamelen en op grond hiervan
					 de Koning schriftelijk en mondeling informeren, in het bijzonder ten behoeve
					 van zijn gesprekken met de Minister-President en met andere binnenlandse en
					 buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staatsbezoeken en werkbezoeken;
 
 
 •
 voeren van correspondentie namens de
					 Koning;
 
 
 •
 het tijdig en in correcte vorm aan de
					 Koning ter tekening of ter goedkeuring voorleggen van alle door de ministeries
					 aangeboden staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende
					 correspondentie;
 
 
 •
 behandelen en doorgeleiden van aan de
					 Koning gerichte verzoekschriften;
 
 
 •
 archiveren van staatsstukken en in goede
					 en geordende staat bewaren daarvan;
 
 
 •
 werkzaamheden in het kader van de
					 abdicatie en inhuldiging.
 
 
 
 
 
 2.
 BUDGETTAIRE GEVOLGEN EN TOELICHTING
 
 
 Kabinet van de Koning (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.310
 
 
 
 
 2.352
 
 
 
 
 2.390
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 2.615
 
 
 
 
 2.402
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.310
 
 
 
 
 2.352
 
 
 
 
 2.390
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 2.615
 
 
 
 
 2.402
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 nihil
 
 
 
 
 2.352
 
 
 
 
 2.390
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 2.572
 
 
 
 
 2.402
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 Uit bovenstaande tabel blijkt een verschil van
				(afgerond) € 43.000 tussen de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Dit
				verschil betreft de uitgaven van het Kabinet van de Koning die specifiek
				samenhangen met de troonswisseling, grotendeels in verband met extra
				salariskosten. In het kader van de troonswisseling is afgesproken dat de
				uitgaven die hiermee samenhangen door de respectievelijke departementen en
				organisaties zelf worden gedragen. Daarom zijn deze uitgaven niet doorbelast
				naar de begroting van de Koning en leidt dit tot lagere ontvangsten bij het
				Kabinet van de Koning.
 Indien naast de uitkomsten in bovenstaande
				tabel rekening gehouden wordt met de mutaties die reeds in de eerste en tweede
				suppletoire begrotingswet zijn verwerkt, is er sprake van een onderuitputting
				van € 16.000. Dit is met name bereikt door strikt financieel management en
				herijking van de contracten.
 
 
 
 3.
 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF
 
 Rechtmatigheid
 Tussen het
				Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet van de Koning zijn afspraken
				gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde
				planning & controlcyclus. Bij de uitvoering zijn geen onrechtmatigheden van
				enig belang geconstateerd, noch is er aanleiding geweest tot het treffen van
				specifieke maatregelen. Er zijn geen onrechtmatigheden van enig belang
				geconstateerd.
 Financieel en materieel beheer
 Aan de beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen bij het Kabinet van de
				Koning, in het bijzonder het financieel en materieel beheer, ligt een adequaat
				stelsel van maatregelen en administratieve organisatie ten grondslag.
 Totstandkoming
				beleidsinformatie
 Niet van toepassing.
 Frauderisico’s
 Externe
				frauderisico’s zijn niet aanwezig bij het KvdK. De organisatie heeft
				mogelijke interne frauderisico’s onderkend en heeft hierop maatregelen
				getroffen. Gebleken is dat het KvdK met de aanwezige maatregelen de risico’s
				voldoende beheerst.
 Overige aspecten van de
				bedrijfsvoering
 Audit Committee
 Het
				KvdK heeft geen zelfstandig Audit Committee.
 Grote ICT-projecten
 Het
				KvdK heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2013.
 
 
 
 
 
 D.
 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN
			 VEILIGHEIDSDIENSTEN
 
 
 
 
 1.
 ACTIVITEITEN
 
 Om uitvoering te geven aan haar taak voert de CTIVD
				onderzoeken uit waarover zij, via de betrokken ministers, rapporteert aan de
				Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 In 2013 heeft de Commissie
				drie toezichtsrapporten uitgebracht. Het betrof diepteonderzoeken naar:
 
 
 1.
 De rechtmatigheid van de uitvoering van de
					 notificatieplicht door de AIVD (nr. 34);
 
 
 2.
 De inzet van de afluisterbevoegdheid en van
					 de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD (nr. 35);
 
 
 3.
 Door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten
					 betreffende (kandidaat) politieke ambtsdragers en potentiële leden van de
					 koninklijke familie (nr. 36).
 
 
 Voorts heeft de CTIVD zich in 2013 beziggehouden met
				diepteonderzoeken naar:
 
 
 1.
 De samenwerking met buitenlandse
					 inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de MIVD;
 
 
 2.
 Enkele langlopende agentenoperaties van de
					 AIVD;
 
 
 3.
 De inzet van de afluisterbevoegdheid en
					 Sigint in de periode van september 2012 t/m augustus 2013 door de AIVD;
 
 
 4.
 De samenwerking met buitenlandse
					 inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de AIVD;
 
 
 5.
 Toepassing van biologische forensische
					 onderzoeksmethoden door de AIVD;
 
 
 6.
 De rechtmatigheid van het onderzoek op
					 sociale media door de AIVD;
 
 
 7.
 Gegevensverwerking van de AIVD en de MIVD
					 op het gebied van telecommunicatie;
 
 
 8.
 De inzet van bijzondere
					 inlichtingenmiddelen door of in opdracht van de BVD.
 
 
 Hierover zal in een later stadium worden
				gerapporteerd.
 De CTIVD heeft in het verslagjaar de Minister van BZK
				over zestien klachten betreffende de AIVD geadviseerd. Zij heeft dit jaar geen
				klachten behandeld betreffende de MIVD.
 Naast de bovengenoemde
				werkzaamheden inventariseert de CTIVD ook belangrijke activiteiten van de
				diensten. De CTIVD beoogt hiermee op de hoogte te blijven van ontwikkelingen
				binnen de AIVD en de MIVD zodat zij een goede afweging kan maken in de keuze
				van haar diepteonderzoeken.
 
 
 
 2.
 BUDGETTAIRE GEVOLGEN EN TOELICHTING
 
 
 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
				 Veiligheidsdiensten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 2009
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 675
 
 
 
 
 827
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 885
 
 
 
 
 1.075
 
 
 
 
 – 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 675
 
 
 
 
 827
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 885
 
 
 
 
 1.075
 
 
 
 
 – 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 nihil
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 De uiteindelijke uitgavenrealisatie is lager
				uitgevallen, met name als gevolg van een niet volledige bezetting van de
				personele formatie gedurende het gehele jaar.
 
 
 
 3.
 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF
 
 Rechtmatigheid
 Tussen het
				Ministerie van Algemene Zaken en de CTIVD zijn afspraken gemaakt over de
				dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde planning &
				controlcyclus. De volledige bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de
				AZ-organisatie. Bij de uitvoering zijn geen onrechtmatigheden van enig belang
				geconstateerd, noch is er aanleiding geweest tot het treffen van specifieke
				maatregelen. Er zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd.
 Overige aspecten van de
				bedrijfsvoering
 Audit Committee
 De
				CTIVD heeft geen zelfstandig Audit Committee.
 Grote ICT-projecten
 De
				CTIVD heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2013.
 
 
 
 
 
 
 E.
 JAARREKENING
 
 
 
 
 1.
 DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT 2013 VAN HET MINISTERIE
				 VAN ALGEMENE ZAKEN (III)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (2) – (1)
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk
						 vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 58.687
 
 
 4.197
 
 
 
 55.780
 
 
 6.605
 
 
 
 – 2.907
 
 
 2.408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid
 
 
 58.687
 
 
 58.687
 
 
 4.197
 
 
 55.117
 
 
 55.780
 
 
 6.605
 
 
 – 3.570
 
 
 – 2.907
 
 
 2.408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 De financiële en niet-financiële toelichting op de
				departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit
				jaarverslag.
 
 
 
 2.
 VERANTWOORDINGSSTAAT 2013 VAN HET KABINET VAN DE KONING
				 (III)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (2) – (1)
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk
						 vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 2.402
 
 
 2.402
 
 
 
 2.615
 
 
 2.572
 
 
 
 213
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Kabinet van de Koning
 
 
 2.402
 
 
 2.402
 
 
 2.402
 
 
 2.615
 
 
 2.615
 
 
 2.572
 
 
 213
 
 
 213
 
 
 170
 
 
 
 
 
 De financiële en niet-financiële toelichting op de
				departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf C van dit
				jaarverslag.
 
 
 
 
 3.
 VERANTWOORDINGSSTAAT 2013 VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT
				 BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN (III)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (2) – (1)
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
						 begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 1.075
 
 
 0
 
 
 
 885
 
 
 39
 
 
 
 – 190
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
						 Veiligheidsdiensten
 
 
 1.075
 
 
 1.075
 
 
 0
 
 
 885
 
 
 885
 
 
 39
 
 
 – 190
 
 
 – 190
 
 
 39
 
 
 
 
 
 De financiële en niet-financiële toelichting op de
				departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf D van dit
				jaarverslag.
 
 
 
 4.
 AGENTSCHAP DIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE
 
 
 
 4.1
 Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake
					 baten-lastenagentschap van het Ministerie van Algemene Zaken (III)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3) = (2) – (1)
 
 
 (4)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
							 begroting
 
 
 Realisatie t-1
 
 
 
 
 
 
 Baten en lastenagentschap Dienst Publiek en
							 Communicatie (DPC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale baten
 
 
 37.582
 
 
 39.055
 
 
 1.473
 
 
 33.058
 
 
 
 
 Totale lasten
 
 
 37.582
 
 
 40.080
 
 
 2.498
 
 
 31.546
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 0
 
 
 – 1.024
 
 
 – 1.024
 
 
 1.512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kapitaalontvangsten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totale kapitaaluitgaven
 
 
 –
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De baten en
				 lasten worden hierna toegelicht. De kapitaaluitgaven betreffen een uitkering
				 aan het moederdepartement.
 
 
 
 4.2
 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap
					 Dienst Publiek en Communicatie (DPC)
 
 
 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 (1)
 
 
 Realisatie 2013 (2)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (2)-(1)
 
 
 Realisatie 2012
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 19.522
 
 
 22.561
 
 
 3.039
 
 
 19.430
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 17.960
 
 
 15.741
 
 
 – 2.219
 
 
 12.293
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 491
 
 
 491
 
 
 193
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 100
 
 
 104
 
 
 4
 
 
 181
 
 
 
 
 Vrijval uit voorzieningen
 
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 946
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 15
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 37.582
 
 
 
 
 39.055
 
 
 
 
 1.473
 
 
 
 
 33.058
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 13.400
 
 
 11.753
 
 
 – 1.647
 
 
 13.076
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 12.273
 
 
 
 
 9.992
 
 
 
 
 – 2.281
 
 
 
 
 11.498
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.127
 
 
 
 
 1.761
 
 
 
 
 634
 
 
 
 
 1.578
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 24.182
 
 
 27.728
 
 
 3.546
 
 
 18.325
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.003
 
 
 
 
 1.565
 
 
 
 
 562
 
 
 
 
 1.237
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Dotaties aan voorzieningen
 
 
 0
 
 
 551
 
 
 551
 
 
 89
 
 
 
 
 • Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 56
 
 
 
 
 • Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 37.582
 
 
 
 
 40.080
 
 
 
 
 2.498
 
 
 
 
 31.546
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.024
 
 
 
 
 – 1.024
 
 
 
 
 1.512
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Per saldo
				 heeft DPC een negatief saldo behaald van € 1,0 miljoen. Een groot deel
				 daarvan (€ 0,6 miljoen) betreft een per saldo netto dotatie aan de
				 voorziening ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel. DPC heeft in 2013
				 uit de normale bedrijfsvoering een negatief resultaat behaald van € 0,4
				 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de uitbesteding van taken als onderdeel van
				 de materiële kosten met het oog op de creatie van het Platform Rijksoverheid
				 Online.
 Omzet moederdepartement
 Bij 1e suppletoire begroting is ruim € 2 miljoen overgeboekt
				 naar de taakbijdrage voor de transitie van Defensie.nl. naar het Platform
				 Rijksoverheid.nl. Hierdoor is de omzet verhoogd.
 Omzet overige departementen
 Er zijn minder projecten gerealiseerd dan geprognosticeerd.
 Vrijval uit voorzieningen
 Door versnelde herplaatsing van medewerkers is een beroep op de
				 voorzieningen niet meer nodig waardoor de vrijval is ontstaan.
 Bijzondere baten
 Een
				 aantal kleine opbrengsten is als bijzondere baten opgenomen, waaronder nog
				 ontvangen middelen van het vorige media-inkoopbureau alsmede nog ontvangen
				 leverancierskortingen uit jaren voor 2013.
 Personele kosten
 Door
				 een onderbezetting is de onderuitputting op de personele kosten gerealiseerd.
				 Deels is dit gecompenseerd door de inzet van externen en uitbesteding.
 Dotatie aan voorzieningen
 Naast de vrijval is in 2013 een nieuwe reorganisatie gestart binnen het
				 agentschap. Een aantal medewerkers dient hierdoor herplaatst te worden in het
				 kader van werk naar werk, waardoor een nieuwe dotatie aan de voorziening
				 noodzakelijk werd.
 Bijzondere lasten
 Dit
				 betreft nagekomen lasten uit 2012 die betrekking hebben op de afboeking van de
				 campagnetarieven en een valutacorrectie.
 Negatief resultaat
 Het
				 verlies van € 1 miljoen wordt opgevangen binnen het eigen vermogen. Voor
				 2014 worden de tarieven voor media-inkoop verhoogd, waardoor deze weer
				 kostendekkend worden.
 
 
 
 4.3
 Balans per 31 december 2013
 
 
 (bedragen in € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balans
 
 
 Balans
 
 
 
 
 
 31-12-2013
 
 
 
 
 31-12-2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 
 
 
 
 • Grond en gebouwen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 • Installaties en inventarissen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 • Overige materiële vaste activa
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 6.180
 
 
 5.036
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 2.993
 
 
 1.453
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 18.717
 
 
 23.071
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 27.889
 
 
 
 
 29.560
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen vermogen
 
 
 
 
 
 
 • Exploitatiereserve
 
 
 4.700
 
 
 4.188
 
 
 
 
 • Onverdeeld resultaat
 
 
 – 1.024
 
 
 1.512
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 611
 
 
 435
 
 
 
 
 Leningen bij het Ministerie van Financiën
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 2.185
 
 
 3.770
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 21.419
 
 
 19.655
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 27.889
 
 
 
 
 29.560
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Specificatie debiteuren/nog te ontvangen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 
 
 
 
 Media-inkoop 
							 1Niet onder te verdelen
 
 
 4.966
 
 
 0
 
 
 
 
 AZ
 
 
 1
 
 
 83
 
 
 
 
 Overige departementen
 
 
 1.161
 
 
 85
 
 
 
 
 Overige agentschappen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 Derden
 
 
 51
 
 
 2.825
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 6.180
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 
 
 Liquide middelen
 Het
				 betreft hier uitsluitend de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding met het
				 Ministerie van Financiën.
 Eigen vermogen
 Met een
				 gemiddelde omzet van € 79.738 over de afgelopen 3 jaar mag het eigen
				 vermogen maximaal € 3.987 bedragen. Het eigen vermogen bedraagt € 3.676
				 en blijft daarmee onder het maximum.
 Voorzieningen
 
 Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor
					 juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de
					 balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van
					 middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vast staat, maar die
					 wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van
					 de taakstellingen ook uit eerdere regeerakkoorden is een voorziening getroffen
					 voor wachtgeld. In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening
					 weergeven.
 Door de ingevoerde reorganisatie en in het licht van werk
					 naar werk is de voorziening verhoogd.
 
 
 (bedragen in € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1 januari
 
 
 435
 
 
 1.889
 
 
 
 
 –/– Onttrekkingen
 
 
 231
 
 
 597
 
 
 
 
 –/– Vrijval
 
 
 145
 
 
 946
 
 
 
 
 +/+ Dotaties
 
 
 551
 
 
 89
 
 
 
 
 
 Stand per 31 december
 
 
 
 
 611
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 
 
 
 Specificatie crediteuren/nog te betalen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 Nog te betalen
 
 
 
 
 
 
 Media-inkoop 
							 1Niet onder te verdelen
 
 
 1.546
 
 
 14.558
 
 
 
 
 VORA (opdrachtgever)
 
 
 0
 
 
 2.320
 
 
 
 
 AZ
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige departementen
 
 
 0
 
 
 3.313
 
 
 
 
 Overige agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Derden
 
 
 636
 
 
 529
 
 
 
 
 Personeel DPC
 
 
 0
 
 
 565
 
 
 
 
 Betalingen onderweg (DPC)
 
 
 0
 
 
 134
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 2.185
 
 
 
 
 21.419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 Kasstroomoverzicht over 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Realisatie (2)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
								begroting(3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2013 (incl.
								deposito)
 
 
 
 
 19.190
 
 
 
 
 23.071
 
 
 
 
 3.881
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.354
 
 
 
 
 – 2.354
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31-12-2013 (incl. deposito)
								(=1+2+3+4)
 
 
 
 
 19.190
 
 
 
 
 18.717
 
 
 
 
 – 473
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De stand
				 van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is lager
				 dan de stand per 1 januari door onder meer het terugstorten van € 2 miljoen
				 aan het moederdepartement. Het hoge saldo zowel aan het begin van het jaar als
				 ook aan het einde van het jaar, is voornamelijk veroorzaakt door het feit dat
				 het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide
				 middelen bij DPC terechtkomt terwijl dat in het verleden bij het door DPC
				 ingeschakelde mediabureau neersloeg.
 
 
 
 4.5
 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december
					 2013
 
 In navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de
				 doelmatigheidsindicatoren en kengetallen van DPC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 Realisatie 2010
 
 
 Realisatie 2011
 
 
 Realisatie 2012
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Streef-waarde
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 – 2,5%
 
 
 4,8%
 
 
 4,6%
 
 
 – 2,6%
 
 
 0
 
 
 
 
 Fte totaal
 
 
 n.v.t.
 
 
 136,7
 
 
 127,1
 
 
 141,1
 
 
 144,1
 
 
 
 
 Ziekteverzuim-percentage
 
 
 4.1%
 
 
 4,0%
 
 
 3,4%
 
 
 3,8%
 
 
 Maximaal 5,5%
 
 
 
 
 Media-index RTV 
								1Betreft voorlopige cijfers over eerste
									 halfjaar van 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 13,9%
 
 
 22,9%
 
 
 
 
 
 
 
 Media-index Interactieve Media
 
 
 
 
 
 
 
 
 37,5%
 
 
 24,3%
 
 
 
 
 
 
 
 Media-index Print
 
 
 
 
 
 
 
 
 40,1%
 
 
 37,0%
 
 
 
 
 
 
 
 Rapportcijfer cursisten Academie
 
 
 7,6
 
 
 7,8
 
 
 7,6
 
 
 8,0
 
 
 Norm = 7,5
 
 
 
 
 Service level telefonie
 
 
 83%
 
 
 82%
 
 
 83,0%
 
 
 81,6%
 
 
 80% binnen 40 seconden
 
 
 
 
 Service level e-mail
 
 
 89%
 
 
 92%
 
 
 99,9%
 
 
 93,2%
 
 
 95% binnen 48 uur
 
 
 
 
 Burgertevredenheid telefonie
 
 
 7,6
 
 
 7,6
 
 
 7,6
 
 
 7,5
 
 
 Norm = 7,5
 
 
 
 
 Burgertevredenheid e-mail
 
 
 7,5
 
 
 7,3
 
 
 7,3
 
 
 7,4
 
 
 Norm = 7,0
 
 
 
 
 Burgertevredenheid Internet
 
 
 7,3
 
 
 7,5
 
 
 7,2
 
 
 7,3
 
 
 Norm = 7,0
 
 
 
 
 
 Onderstaand worden enkele opmerkelijke mutaties in de
				 indicatoren toegelicht.
 Saldo van baten en lasten
 Het saldo van baten en lasten is door het verlies van € 1,0 miljoen in
				 2013 negatief geworden. Het verlies uit de normale bedrijfsvoering bedraagt
				 € 0,4 miljoen, de dotatie aan de wachtgeldvoorziening bedraagt € 0,6
				 miljoen.
 Fte totaal
 De toegestane
				 formatie van DPC bedraagt 144,1 fte. De bezetting was volgens de rapportages AZ
				 Weloverwogen eind 2012 127,1 fte en eind 2013 141,1 fte. Dit is inclusief de
				 externe inhuur en uitzendkrachten op ambtelijke plekken. Door de gewijzigde
				 methodiek van het rapporteren over fte’s binnen AZ is er voor het jaar 2010
				 geen vergelijkbaar getal.
 
 Ziekteverzuimpercentage
 Het ziekteverzuim
					 is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar en bevindt zich nog ruim onder de
					 norm.
 
 Media-inkoop
 
 Sinds 2012 wordt gewerkt met nieuwe indices voor de
					 bepaling van het collectieve voordeel. Dit was nodig omdat de methode van
					 inkoop bij een aantal mediumtypen (radio, televisie, interactieve media) is
					 gewijzigd. Zie ook de toelichting bij de begroting 2013 (Kamerstuk
					 33 400 III, nr.
					 2, blz. 12).
 Media-index RTV geeft het netto inkoopvoordeel
					 weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en
					 televisie in plaats van per individuele opdrachtgever. Door slimmer inkopen,
					 een hoger inkoopvolume en hoger aandeel radio met een hogere korting is deze
					 index met 9% gestegen.
 Media-index Interactieve Media geeft het netto
					 inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte
					 op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer
					 mediaruimte is verkregen door middel van een veiling. Doordat meer
					 online-mediaruimte via een veiling wordt ingekocht is de index met 13,2%
					 gedaald.
 Media-index Print geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat
					 behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en
					 out-of-home mogelijkheden. Dit voordeel betreft de verkregen korting op de
					 tarieven vermeld op de tariefkaart. De printomzet van de Rijksoverheid daalt,
					 waardoor de index met 3,1% is gedaald.
 
 Waardering Academie
 Jaarlijks meet de Academie de tevredenheid van de cursisten aan alle
				 cursussen en opleidingen die de Academie zelf uitvoert. De waardering is met
				 0,4 punten gestegen tot een 8,0.
 Informatiedienst Rijksoverheid (voorheen
				 Postbus 51)
 In 2013 liggen de service-levels en de indicatoren
				 inzake burgertevredenheid op of boven de streefwaarden en de gestelde
				 normen.
 
 
 
 
 5.
 SALDIBALANS MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN MET
				 TOELICHTING
 
 Saldibalans van het Ministerie van
				Algemene Zaken (III) per 31 december 2013
 
 (Bedrag x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Uitgaven ten laste van de begroting
 
 
 55.780
 
 
 52.795
 
 
 2)
 
 
 Ontvangsten ten gunste
 
 
 6.605
 
 
 6.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 van de begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 Liquide middelen
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4)
 
 
 Rekening-courant RHB De Koning,
 
 
 40.987
 
 
 40.677
 
 
 4a)
 
 
 Rekening-courant RHB Min v AZ
 
 
 89.223
 
 
 86.797
 
 
 
 
 
 KvdK & CTIVD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 6)
 
 
 Uitgaven buiten begrotingsverband
 
 
 177
 
 
 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (=intra-comptabele vorderingen)
 
 
 
 
 7)
 
 
 Ontvangsten buiten begrotingsverband
 
 
 1.121
 
 
 1.074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (= intra-comptabele schulden)
 
 
 
 
 
 
 8)
 
 
 Kas-transverschillen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 subtotaal
 
 
 
 
 96.949
 
 
 
 
 94.380
 
 
 
 
 
 subtotaal
 
 
 
 
 96.949
 
 
 
 
 94.380
 
 
 
 
 
 9)
 
 
 Openstaande rechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9a)
 
 
 Tegenrekening openstaande rechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10)
 
 
 Extra-comptabele vorderingen
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 10a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele
 
 
 99
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vorderingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11)
 
 
 Extra comptabele schulden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 schulden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12)
 
 
 Voorschotten
 
 
 520
 
 
 602
 
 
 12a)
 
 
 Tegenrekening voorschotten
 
 
 520
 
 
 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13a)
 
 
 Tegenrekening garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13)
 
 
 Garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14a)
 
 
 Tegenrekening openstaande
 
 
 286
 
 
 949
 
 
 14)
 
 
 Openstaande verplichtingen
 
 
 286
 
 
 949
 
 
 
 
 
 verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15)
 
 
 Deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15a)
 
 
 Tegenrekening deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 97.854
 
 
 
 
 95.931
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 97.854
 
 
 
 
 95.931
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij de
				Saldibalans per 31 december 2013 van het Ministerie van Algemene Zaken
				(III)
 1 en 2) Begrotingsuitgaven en
				begrotingsontvangsten
 Verrekening van de begrotingsuitgaven en
				begrotingsontvangsten 2013 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de
				Staten-Generaal is vastgesteld.
 4) Rekening courant de
				Koning, Kabinet van de Koning (KVDK) en Commissie van Toezicht
				(CTIVD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Koning
 
 
 €
 
 
 40.188.000
 
 
 
 
 Kabinet van de Koning
 
 
 €
 
 
 – 21.000
 
 
 
 
 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen-
 en
							 Veiligheidsdiensten
 
 
 €
 
 
 820.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 €
 
 
 40.987.000
 
 
 
 
 
 6) Uitgaven buiten
				begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)
 Nadere
				specificatie van de uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
				vorderingen):
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving:
 
 
 
 Vorderingen:
 
 
 
 
 
 
 Kas- en reisvoorschotten
 
 
 €
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Salarisuitgaven
 
 
 €
 
 
 45.000
 
 
 
 
 Overige vorderingen
 
 
 €
 
 
 130.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 €
 
 
 177.000
 
 
 
 
 
 Salarisuitgaven
 Dit bedrag bestaat uit
				vorderingen op (ex-)-personeel, voorschotten doe nog verrekend moeten worden
				met het salaris en de doorbelasting van de salarisuitgaven aan het agentschap
				DPC.
 Overige
				vorderingen
 Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name
				derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet
				instellen).
 7) Ontvangsten buiten
				begrotingsverband (= intra-comptabele schulden)
 Nadere
				specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 Schulden
 
 
 
 
 
 
 Netto salarissen
 
 
 €
 
 
 1.026.000
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 €
 
 
 95.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 €
 
 
 1.121.000
 
 
 
 
 
 Netto
				salarissen
 De op de salarissen van december 2013 ingehouden
				loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten
				behoeve van het ABP zijn in januari 2014 betaald.
 Diverse
				ontvangsten
 Dit bedrag betreft hoofdzakelijk op
				tussenrekeningen verantwoorde bedragen naar aanleiding van ingestelde
				vorderingen betreffende loonkosten van personeelsleden die gedetacheerd
				zijn.
 10) Extra-comptabele
				vorderingen
 
 Dit bedrag betreft een eenmalige teruggaaf van 28,82%
				 van de betaalde basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds) over
				 de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013.
 Dit bedrag wordt in
				 2014 ontvangen van de Belastingdienst.
 
 12) Voorschotten
 
 Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de
				 betalingen aan Loyalis ad € 520.000 opgenomen onder de voorschotten, voor
				 zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen
				 verklaring heeft kunnen afgeven.
 Afwikkeling van deze voorschotten zal
				 plaatsvinden in 2014.
 In 2013 is aan voorschotten voor wachtgelden en
				 uitvoeringskosten 2012, € 602.000 afgerekend met Loyalis
 
 14 Openstaande
				verplichtingen
 Nadere specificatie van de openstaande
				verplichtingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 
 Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband
 
 
 
 
 €
 
 
 286.000
 
 
 
 
 
 Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband
 
 
 
 
 €
 
 
 0
 
 
 +
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 €
 
 
 286.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de opbouw van openstaande
				verplichtingen
 
 Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbouw van de openstaande verplichtingen
 
 
 
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen per 01-01-2013
 
 
 
 
 €
 
 
 949.000
 
 
 
 
 
 Aangegane verplichtingen in het verslagjaar
 
 
 
 
 €
 
 
 55.117.000
 
 
 +
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 €
 
 
 56.066.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tot betaling gekomen in het verslagjaar
 
 
 €
 
 
 55.780.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Negatieve bijstellingen van aangegane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren
 
 
 €
 
 
 0
 
 
 +
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 €
 
 
 55.780.000
 
 
 –
 
 
 
 
 Openstaande verplichtingen op 31-12-2013
 
 
 
 
 €
 
 
 286.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.
 SALDIBALANS KABINET VAN DE KONING MET TOELICHTING
 
 Saldibalans van het Kabinet van de Koning
				(III) per 31 december 2013
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Uitgaven ten laste van de begroting
 
 
 2.615
 
 
 2.385
 
 
 2)
 
 
 Ontvangsten ten gunste
 
 
 2.572
 
 
 2.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 van de begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 Liquide middelen
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4)
 
 
 Rekening-courant RHB KvdK
 
 
 64
 
 
 69
 
 
 4a)
 
 
 Rekening-courant RHB Min v AZ
 
 
 43
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 Uitgaven buiten begrotingsverband
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 (=intra-comptabele vorderingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7)
 
 
 Ontvangsten buiten begrotingsverband
 
 
 68
 
 
 71
 
 
 
 
 8)
 
 
 Kas-transverschillen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 (= intra-comptabele schulden)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 subtotaal
 
 
 
 
 2.683
 
 
 
 
 2.456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 subtotaal
 
 
 
 
 2.683
 
 
 
 
 2.456
 
 
 
 
 
 9)
 
 
 Openstaande rechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9a)
 
 
 Tegenrekening openstaande rechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 10)
 
 
 Extra-comptabele vorderingen
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 10a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vorderingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11)
 
 
 Extra comptabele schulden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 schulden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12)
 
 
 Voorschotten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12a)
 
 
 Tegenrekening voorschotten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13a)
 
 
 Tegenrekening garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13)
 
 
 Garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14a)
 
 
 Tegenrekening openstaande
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14)
 
 
 Openstaande verplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15)
 
 
 Deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15a)
 
 
 Tegenrekening deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 2.690
 
 
 
 
 2.456
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 2.690
 
 
 
 
 2.456
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij de
				Saldibalans per 31 december 2013 van het Kabinet van de Koning
				(III)
 1 en 2) Begrotingsuitgaven
				en begrotingsontvangsten
 Verrekening van de begrotingsuitgaven
				en begrotingsontvangsten 2013 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de
				Staten-Generaal is vastgesteld.
 6) Ontvangsten buiten
				begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)
 Nadere
				specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
				schulden):
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 Schulden
 
 
 
 
 
 
 Netto salarissen
 
 
 €
 
 
 68.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 €
 
 
 68.000
 
 
 
 
 
 Netto
				salarissen
 De op de salarissen van december 2013 ingehouden
				loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten
				behoeve van het ABP worden in januari 2014 betaald.
 
 
 
 7.
 SALDIBALANS COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE
				 INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN MET TOELICHTING
 
 
 Saldibalans van de Commissie van Toezicht betreffende de
				 Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) per 31 december 2013
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Uitgaven ten laste van de begroting
 
 
 885
 
 
 938
 
 
 2)
 
 
 Ontvangsten ten gunste
 
 
 39
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 van de begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 Liquide middelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4)
 
 
 Rekening-courant RHB KvdK
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4a)
 
 
 Rekening-courant RHB Min v AZ
 
 
 820
 
 
 912
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6)
 
 
 Uitgaven buiten begrotingsverband
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 Begrotingsreserve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 (=intra-comptabele vorderingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7)
 
 
 Ontvangsten buiten begrotingsverband
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 8)
 
 
 Kas-transverschillen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 (= intra-comptabele schulden)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 subtotaal
 
 
 
 
 885
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 subtotaal
 
 
 
 
 885
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 
 9)
 
 
 Openstaande rechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9a)
 
 
 Tegenrekening openstaande rechten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10)
 
 
 Extra-comptabele vorderingen
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 10a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vorderingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11a)
 
 
 Tegenrekening extra-comptabele
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11)
 
 
 Extra comptabele schulden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 schulden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12)
 
 
 Voorschotten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12a)
 
 
 Tegenrekening voorschotten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13a)
 
 
 Tegenrekening garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13)
 
 
 Garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14a)
 
 
 Tegenrekening openstaande
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14)
 
 
 Openstaande verplichtingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15)
 
 
 Deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15a)
 
 
 Tegenrekening deelnemingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 938
 
 
 
 
 
 
 Toelichting bij de
				Saldibalans per 31 december 2013 van de Commissie van Toezicht betreffende de
				Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III)
 1 en 2) Begrotingsuitgaven
				en begrotingsontvangsten
 Verrekening van de begrotingsuitgaven
				2013 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is
				vastgesteld.
 6) Ontvangsten buiten
				begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)
 Nadere
				specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
				schulden):
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 Schulden
 
 
 
 
 
 
 Netto salarissen
 
 
 €
 
 
 26.000
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 €
 
 
 26.000
 
 
 
 
 
 Netto
				salarissen
 De op de salarissen van december 2013 ingehouden
				loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten
				behoeve van het ABP worden in januari 2014 betaald.
 
 
 
 
 8.
 TOPINKOMENS
 
 
 Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam
 orgaan
 of
 instelling
 waar
 functie
 wordt
 bekleed
 
 
 Functie(s)
 
 
 Aard
 van
 de
 functie
 
 
 Naam
 
 
 Beloning
 
 
 Belastbare
 vaste
 en
 variabele
 onkostenvergoeding
 
 
 Werkgeversdeel van
 voorzieningen
 ten
 behoeve
 van
 beloningen
 betaalbaar
 op
 termijn
 
 
 Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing
 
 
 Datum beëindiging dienstverband (indien van toepassing
 
 
 Omvang dienstverband (in fte)
 
 
 Interim
 
 
 Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)
 
 
 
 
 
 
 Kabinet van de Koning
 
 
 directeur
 
 
 Topfunctionaris
 
 
 C. Breedveld
 
 
 150.645
 
 
 6.398
 
 
 27.427
 
 
 01-01-2013
 
 
 31-12-2013
 
 
 1.1
 
 
 Nee
 
 
 
 
 
 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
						 Veiligheidsdiensten
 
 
 voorzitter
 
 
 Topfunctionaris
 
 
 A.H. van Delden
 
 
 76.185
 
 
 3.200
 
 
 –
 
 
 01-01-2013
 
 
 31-12-2013
 
 
 0.6
 
 
 Nee
 
 
 
 
 
 
 TOELICHTING
 De Minister
				van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten
				dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels
				toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het
				niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de
				uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over
				personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen
				als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK
				heeft daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn bepaald dat niet
				volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan.
				Het Ministerie van Algemene Zaken heeft overeenkomstig deze gedragslijn
				uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de
				verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling
				voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend
				het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe
				niet-topfunctionarissen.
 Voor de Secretaris-generaal en de
				Directeur-generaal RVD wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie
				van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
 
 
 BIJLAGE
 EXTERNE INHUUR
 
 
 Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2013 (bedragen x
				 € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Programma- en apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Interim management
 
 
 0
 
 
 
 
 2
 
 
 Organisatie- en formatieadvies
 
 
 23
 
 
 
 
 3
 
 
 Beleidsadvies
 
 
 0
 
 
 
 
 4
 
 
 Communicatieadvisering
 
 
 127
 
 
 
 
 
 
 Beleidsgevoelig (ad 1 t/m 4)
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Juridisch advies
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 Advisering opdrachtgevers automatisering
 
 
 0
 
 
 
 
 7
 
 
 Accountancy, financiën en administratieve organisatie
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (Beleids) ondersteuning (ad 5 t/m 7)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Uitzendkrachten
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning bedrijfsvoering
 
 
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven inhuur externen
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De totale
				uitgaven voor het ambtelijk personeel AZ (inclusief DPC) bedroegen afgerond
				€ 31.124.000. De totale uitgaven voor inhuur externen bedroegen in 2013:
				7,1% van de totale personeelsuitgaven.
 Rapportage overschrijding maximumuurtarief
				externe inhuur buiten mantelcontracten
 In onderstaande tabel
				wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2013 door het ministerie (in
				Nederland) buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven
				het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225
				(exclusief BTW).
 
 
 
 
 
 
 
 Inhuur externen buiten mantelcontracten
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Aantal overschrijdingen maximumuurtarief
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK
 
 
 Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soort onderzoek
 
 
 Titel/onderwerp
 
 
 Artikel
 
 
 Start
 
 
 Afronding
 
 
 Vindplaats
 
 
 
 
 
 
 1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid
 
 
 Jaarevaluatie campagnes 2012
 
 
 1
 
 
 01-01-2013
 
 
 27-06-2013
 
 
 
 
						 www.rijksoverheid.nl