Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-11-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 845
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
 
 
 2.
 De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 F.B.J.
 Grapperhaus
 
 
 
 De Minister voor Rechtsbescherming,
 
 S.
 Dekker
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 De Beleidsartikelen
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 Politie
 
 
 5
 
 
 
 
 
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 6
 
 
 
 
 
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 7
 
 
 
 
 
 34 Straffen en beschermen
 
 
 10
 
 
 
 
 
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 12
 
 
 
 
 
 37 Vreemdelingen
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 15
 
 
 
 
 
 92 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 16
 
 
 
 
 
 93 Geheim
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 leeswijzer
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2017 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2017 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2018).
 
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.
 In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2017» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen-mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 
 12.650.261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 13.161.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Vertraging implementatie vernieuwing c2000
 
 
 31
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 2.
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 32
 
 
 – 14.600
 
 
 
 
 3.
 
 
 ODA-toerekening
 
 
 37
 
 
 – 32.758
 
 
 
 
 4.
 
 
 Relocatie asielzoekers
 
 
 37
 
 
 18.500
 
 
 
 
 5.
 
 
 Egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol
 
 
 91
 
 
 – 13.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 5.075
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 13.104.631
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties
 1. Vertraging implementatie vernieuwing C2000
 De oplevering van het nieuwe C2000- communicatiesysteem voor Nederlandse hulpdiensten en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Daarmee zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 wat oorspronkelijk de bedoeling was.
 2. Toevoegingen rechtsbijstand
 Bij rechtsbijstand wordt een meevaller verwacht van € 14,6 mln. die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de voorgenomen intensivering van rechtsbijstand in de ZSM-werkwijze (bovenop het reeds geldende wettelijke recht op bijstand van een raadsman voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor) nog niet is geïmplementeerd. Bij de voorbereiding van het implementatietraject voor rechtsbijstand in ZSM bleek dat er – vooralsnog – geen overeenstemming tussen de betrokken partijen bestaat over de vraag hoe dit te organiseren. Hiervoor wordt een business-case opgesteld om de verschillende mogelijkheden op operationele, organisatorische en financiële haalbaarheid door te lichten. Voorts zijn op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2017 de uitgaven bij reguliere straftoevoegingen iets lager dan eerder werd geschat.
 3. ODA-toerekening (Official Development Assistance)
 De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). De instroomraming 2017 is bij de 2e suppletoire begroting bijgesteld van 41.000 naar 40.100. Als gevolg van de lager dan verwachte instroom, met name van AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) wordt de ODA-toerekening bijgesteld. Dit leidt tot een terugbetaling van € 52 mln. waarvan € 32,8 mln. in 2017 wordt teruggeboekt en € 19,2 mln. in 2018 wordt verwerkt.
 4. Relocatie asielzoekers
 Voor de relocatie van asielzoekers uit Griekenland en Italië ontvangt Nederland een vergoeding vanuit de EU, die wordt gedeeld door VenJ en BHOS. De raming is op de begroting van VenJ opgenomen. De aantallen relocatie Griekenland en Italië zijn lager dan oorspronkelijk begroot, waardoor ook de geraamde vergoeding uit deze relocatie lager uitvallen dan verwacht. De raming wordt bij de tweede suppletoire begroting bijgesteld en met deze boeking wordt het deel ad € 18,5 mln. van BHOS teruggeboekt naar VenJ.
 5. Egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol
 Bij de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf als baten lastendienst is in 2016 opgenomen dat de egalisatieregeling komt te vervallen en dat openstaande egalisatieschulden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het Ministerie van Financien moeten worden afgelost. De panden van Europol en Eurojust (als internationale organisaties) zitten niet in het rijkshuisvestingsstelsel. Hiervoor vindt door het RVB nog een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van toepassing van rekenregels die worden gehanteerd in het stelsel bij internationale organisaties. De gereserveerde middelen € 13 mln. voor de aflossing van de egalisatiereserve in 2017 wordt als gevolg hiervan uitgesteld in afwachting van besluitvorming.
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota)
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 
 2.045.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 1.984.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Griffierechten
 
 
 32
 
 
 – 22.000
 
 
 
 
 2.
 
 
 Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen.
 
 
 33
 
 
 – 90.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 717
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 1.873.344
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties
 1. Griffierechten
 Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffieontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 22 mln. die in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld is verwerkt.
 2. Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen
 Op het ontvangstenbudget afpakken crimineel vermogen wordt een tekort verwacht van € 90 mln. In de Miljoenennota 2018 is reeds vermeld dat het Kabinet deze tegenvaller binnen het totaalbeeld van de rijksbegroting heeft gedekt. Als gevolg hiervan wordt de ontvangstenraming bij de tweede suppletoire begroting neerwaarts bijgesteld.
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen Veiligheid en justitie
 
 Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter zijn dan € 5 mln.
 31 Politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.568.447
 
 
 
 
 6.049.800
 
 
 
 
 – 1.563
 
 
 
 
 – 9.001
 
 
 
 
 6.039.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 5.570.295
 
 
 
 
 6.033.855
 
 
 
 
 – 1.563
 
 
 
 
 –9.001
 
 
 
 
 6.023.291
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging nationale politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationale Politie
 
 
 5.311.479
 
 
 5.861.049
 
 
 – 615
 
 
 – 845
 
 
 5.859.589
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 102.578
 
 
 2.839
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.839
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 18.494
 
 
 18.845
 
 
 0
 
 
 3.144
 
 
 21.989
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 12.175
 
 
 12.383
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12.383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale samenwerkingsoperaties
 
 
 11.049
 
 
 10.896
 
 
 – 146
 
 
 0
 
 
 10.750
 
 
 
 
 
 Beheer multisystemen
 
 
 95.306
 
 
 107.903
 
 
 – 750
 
 
 – 7.000
 
 
 100.153
 
 
 
 
 
 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 813
 
 
 828
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 828
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 1.290
 
 
 1.314
 
 
 – 52
 
 
 0
 
 
 1.262
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 710
 
 
 722
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 722
 
 
 
 
 
 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 554
 
 
 515
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 515
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.646
 
 
 10.247
 
 
 0
 
 
 – 1.300
 
 
 8.947
 
 
 
 
 
 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 1.574
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 4.627
 
 
 4.714
 
 
 0
 
 
 – 3.000
 
 
 1.714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de Politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de Politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
 Toelichting op beleidsartikel 31
 Mutaties uitgaven
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 Beheer multisystemen € –7.750
 De oplevering van het nieuwe C2000-communicatiesysteem voor Nederlandse hulpdiensten en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Daarmee zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 wat oorspronkelijk de bedoeling was.
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.471.926
 
 
 
 
 1.476.661
 
 
 
 
 – 1.389
 
 
 
 
 – 17.639
 
 
 
 
 1.457.633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 24.955
 
 
 
 
 26.291
 
 
 
 
 – 119
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 26.195
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 24.172
 
 
 25.493
 
 
 – 119
 
 
 23
 
 
 25.397
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 761
 
 
 775
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 775
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 22
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 1.587
 
 
 
 
 1.588
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.667
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 61
 
 
 62
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 62
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 526
 
 
 526
 
 
 79
 
 
 0
 
 
 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.445.384
 
 
 
 
 1.448.782
 
 
 
 
 – 1.349
 
 
 
 
 – 17.662
 
 
 
 
 1.429.771
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 47.590
 
 
 48.521
 
 
 0
 
 
 1.150
 
 
 49.671
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 2.389
 
 
 7.084
 
 
 – 650
 
 
 – 493
 
 
 5.941
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 1.088
 
 
 1.099
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.099
 
 
 
 
 
 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 300
 
 
 117
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 13.850
 
 
 14.028
 
 
 0
 
 
 – 3.642
 
 
 10.386
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 419.483
 
 
 408.109
 
 
 650
 
 
 – 15.550
 
 
 393.209
 
 
 
 
 
 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 2.130
 
 
 1.903
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak
 
 
 938.495
 
 
 946.567
 
 
 – 2.312
 
 
 2.054
 
 
 946.309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 7.833
 
 
 8.010
 
 
 977
 
 
 1.527
 
 
 10.514
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 6.445
 
 
 7.256
 
 
 – 14
 
 
 22
 
 
 7.264
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 2.760
 
 
 2.809
 
 
 0
 
 
 – 2.802
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig
 
 
 709
 
 
 725
 
 
 0
 
 
 72
 
 
 797
 
 
 
 
 
 en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 88
 
 
 95
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies Rechtspleging
 
 
 555
 
 
 566
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 566
 
 
 
 
 
 Subsidies Wetgeving
 
 
 1.459
 
 
 1.487
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.487
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 125
 
 
 85
 
 
 – 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig
 
 
 85
 
 
 321
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 406
 
 
 
 
 
 en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 291.721
 
 
 
 
 231.424
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 22.000
 
 
 
 
 209.424
 
 
 
 
 
 
 waarvan griffierechten
 
 
 217.283
 
 
 198.283
 
 
 0
 
 
 – 22.000
 
 
 176.283
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 Toelichting op beleidsartikel 32
 Mutaties uitgaven
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 Toevoegingen Rechtsbijstand € – 14.900
 
 Bij rechtsbijstand wordt een meevaller verwacht van € 14,6 mln. die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de voorgenomen intensivering van rechtsbijstand in de ZSM-werkwijze (bovenop het reeds geldende wettelijke recht op bijstand van een raadsman voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor) nog niet is geïmplementeerd. Bij de voorbereiding van het implementatietraject voor rechtsbijstand in ZSM bleek dat er – vooralsnog – geen overeenstemming tussen de betrokken partijen bestaat over de vraag hoe dit te organiseren. Hiervoor wordt een business-case opgesteld om de verschillende mogelijkheden op operationele, organisatorische en financiële haalbaarheid door te lichten. Voorts zijn op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2017 de uitgaven bij reguliere straftoevoegingen iets lager dan eerder werd geschat.
 Het restant van de verlaging ad € –0,3 mln. wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 22 mln.
 Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffieontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 22 mln. die in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld is verwerkt.
 
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 689.095
 
 
 
 
 729.552
 
 
 
 
 8.430
 
 
 
 
 3.564
 
 
 
 
 741.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 364.482
 
 
 
 
 366.106
 
 
 
 
 9.638
 
 
 
 
 3.650
 
 
 
 
 379.394
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 335.894
 
 
 340.316
 
 
 8.346
 
 
 3.591
 
 
 352.253
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 26.172
 
 
 23.823
 
 
 1.292
 
 
 50
 
 
 25.165
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 2.416
 
 
 1.967
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 1.976
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 103.552
 
 
 
 
 123.185
 
 
 
 
 3.602
 
 
 
 
 2.121
 
 
 
 
 128.908
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 28.026
 
 
 11.026
 
 
 231
 
 
 1.000
 
 
 12.257
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 17.977
 
 
 52.075
 
 
 0
 
 
 1.361
 
 
 53.436
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 57.549
 
 
 60.084
 
 
 3.371
 
 
 – 240
 
 
 63.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 221.061
 
 
 
 
 240.261
 
 
 
 
 – 4.810
 
 
 
 
 – 2.207
 
 
 
 
 233.244
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 7.513
 
 
 7.882
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 7.904
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.736
 
 
 2.933
 
 
 – 1.164
 
 
 5
 
 
 1.774
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.422
 
 
 1.165
 
 
 0
 
 
 – 6
 
 
 1.159
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 5.370
 
 
 3.887
 
 
 0
 
 
 695
 
 
 4.582
 
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 818
 
 
 1.364
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.364
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.330
 
 
 120
 
 
 1.330
 
 
 0
 
 
 1.450
 
 
 
 
 
 Veiligheid Kleine Bedrijven
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 994
 
 
 1.010
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 1.080
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.070
 
 
 95
 
 
 – 56
 
 
 251
 
 
 290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 66.824
 
 
 67.800
 
 
 – 143
 
 
 267
 
 
 67.924
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.591
 
 
 1.621
 
 
 58
 
 
 5
 
 
 1.684
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen
 
 
 4.705
 
 
 5.403
 
 
 – 170
 
 
 14
 
 
 5.247
 
 
 
 
 
 FIU.Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.850
 
 
 0
 
 
 4.850
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 6.250
 
 
 11.463
 
 
 – 4.200
 
 
 – 2.635
 
 
 4.628
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCV
 
 
 0
 
 
 695
 
 
 0
 
 
 – 695
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 3.772
 
 
 2.792
 
 
 0
 
 
 613
 
 
 3.405
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 20.045
 
 
 20.045
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.045
 
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 11.211
 
 
 11.211
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.211
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 28.397
 
 
 32.531
 
 
 0
 
 
 – 730
 
 
 31.801
 
 
 
 
 
 Restituties ontvangsten voorgaande jaren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 593
 
 
 593
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 31.026
 
 
 43.865
 
 
 – 2.962
 
 
 – 488
 
 
 40.415
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 13.252
 
 
 4.638
 
 
 – 2.168
 
 
 – 520
 
 
 1.950
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging
 
 
 12.530
 
 
 15.322
 
 
 0
 
 
 – 792
 
 
 14.530
 
 
 
 
 
 inbeslaggenomen voorwerpen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 1.205
 
 
 1.303
 
 
 – 200
 
 
 – 876
 
 
 227
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 0
 
 
 716
 
 
 15
 
 
 2.000
 
 
 2.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.305.182
 
 
 
 
 1.181.506
 
 
 
 
 – 90.000
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 1.093.406
 
 
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 982.622
 
 
 856.146
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 856.146
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 312.560
 
 
 314.360
 
 
 – 90.000
 
 
 0
 
 
 224.360
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 Toelichting op beleidsartikel 33
 Mutaties uitgaven
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 19.011
 Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met circa € 19 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 11,9 mln. De grootste mutaties worden hieronder toegelicht
 Eigen personeel OM € 11.937.
 Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:
 
 
 •
 In het verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid uit 2015 zijn maatregelen ter versterking van het BOPZ (bijzondere opneming in psychiatrisch ziekenhuizen) proces voorgesteld, ter invulling van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra. Om deze maatregelen uit te voeren was een structurele versterking op administratie, secretarissen en officieren noodzakelijk van € 4 mln. op jaarbasis. De eerste tranche van deze structurele versterking is in 2016 gerealiseerd en betreft € 2,5 mln. op jaarbasis. De tweede tranche is in 2017 gerealiseerd en betreft € 1,5 mln. op jaarbasis.
 
 
 •
 Een bijdrage aan het OM /Functioneel Parket voor het verwerken van de voorraden FIOD zaken.
 
 
 •
 Een financiering van € 1,2 mln. aan OM voor verbetering in de executieketen.
 
 
 •
 Het restant betreft diverse kleinere mutaties.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 88,1 mln. Deze mutatie wordt voornamelijk toegeschreven aan een verwacht tekort van € 90 mln. op de ontvangsten afpakken crimineel vermogen. Voor het verwachte tekort is in de Miljoenennota 2018 reeds vermeld dat het Kabinet deze tegenvaller binnen het totaalbeeld van de Rijksbegroting heeft gedekt.
 
 34 Straffen en Beschermen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.585.032
 
 
 
 
 2.651.871
 
 
 
 
 – 5.791
 
 
 
 
 – 457
 
 
 
 
 2.645.623
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 133.796
 
 
 
 
 144.415
 
 
 
 
 – 486
 
 
 
 
 – 190
 
 
 
 
 143.739
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 127.228
 
 
 137.725
 
 
 – 486
 
 
 606
 
 
 137.845
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 5.342
 
 
 5.438
 
 
 0
 
 
 – 800
 
 
 4.638
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.226
 
 
 1.252
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 1.256
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 33.661
 
 
 
 
 33.953
 
 
 
 
 – 490
 
 
 
 
 – 2.306
 
 
 
 
 31.157
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 9.426
 
 
 9.426
 
 
 – 964
 
 
 1.000
 
 
 9.462
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 15.414
 
 
 15.706
 
 
 0
 
 
 – 706
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 8.821
 
 
 8.821
 
 
 474
 
 
 – 2.600
 
 
 6.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.417.575
 
 
 
 
 2.473.503
 
 
 
 
 – 4.815
 
 
 
 
 2.039
 
 
 
 
 2.470.727
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 6.144
 
 
 3.973
 
 
 – 129
 
 
 11
 
 
 3.855
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 1.962
 
 
 3.012
 
 
 0
 
 
 1.520
 
 
 4.532
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit
 
 
 1.177
 
 
 1.546
 
 
 1.550
 
 
 – 1.100
 
 
 1.996
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 6.189
 
 
 6.490
 
 
 0
 
 
 – 2.290
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kansspelbeleid
 
 
 2.145
 
 
 2.145
 
 
 – 1.550
 
 
 0
 
 
 595
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 2.088
 
 
 1.850
 
 
 0
 
 
 1.850
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 716
 
 
 15
 
 
 – 15
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en vreemdelingenbewaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen-regulier
 
 
 934.065
 
 
 957.168
 
 
 – 6.423
 
 
 9.543
 
 
 960.288
 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 786.092
 
 
 799.562
 
 
 1.762
 
 
 1.973
 
 
 803.297
 
 
 
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 81.617
 
 
 90.283
 
 
 156
 
 
 – 7.363
 
 
 83.076
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 106.511
 
 
 111.249
 
 
 487
 
 
 2.373
 
 
 114.109
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 134.200
 
 
 140.438
 
 
 – 1.228
 
 
 95
 
 
 139.305
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 21.376
 
 
 21.746
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 22.046
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland
 
 
 65.951
 
 
 67.024
 
 
 941
 
 
 0
 
 
 67.965
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 609
 
 
 619
 
 
 0
 
 
 – 619
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 – 317
 
 
 2.183
 
 
 
 
 
 en vreemdelingenbewaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 0
 
 
 3.209
 
 
 – 100
 
 
 0
 
 
 3.109
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 3.221
 
 
 3.273
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 4.673
 
 
 
 
 
 en vreemdelingenbewaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 – 220
 
 
 – 668
 
 
 912
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 3.209
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging
 
 
 13.919
 
 
 9.499
 
 
 206
 
 
 – 6.080
 
 
 3.625
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 5.269
 
 
 4.110
 
 
 – 75
 
 
 – 1.274
 
 
 2.761
 
 
 
 
 
 en vreemdelingenbewaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 5.626
 
 
 6.818
 
 
 – 14
 
 
 18
 
 
 6.822
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 38.574
 
 
 35.228
 
 
 0
 
 
 – 800
 
 
 34.428
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Slachtoffer in Beeld
 
 
 1.310
 
 
 1.833
 
 
 0
 
 
 – 200
 
 
 1.633
 
 
 
 
 
 Overig Slachtofferzorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 9.655
 
 
 7.407
 
 
 – 1.136
 
 
 – 2.908
 
 
 3.363
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 16.072
 
 
 21.350
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 21.671
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 Overig Slachtofferzorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI – jeugd
 
 
 136.410
 
 
 138.450
 
 
 – 579
 
 
 8.909
 
 
 146.780
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage
 
 
 1.730
 
 
 1.756
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.756
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 10.161
 
 
 10.232
 
 
 0
 
 
 95
 
 
 10.327
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Voogdijraad
 
 
 1.136
 
 
 1.155
 
 
 – 111
 
 
 0
 
 
 1.044
 
 
 
 
 
 Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 950
 
 
 950
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming
 
 
 1.345
 
 
 1.367
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.367
 
 
 
 
 
 Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 2.522
 
 
 2.376
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 3.876
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicojeugd en jeugdgroepen
 
 
 1.999
 
 
 4.754
 
 
 – 26
 
 
 – 3.650
 
 
 1.078
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.921
 
 
 3.921
 
 
 0
 
 
 – 650
 
 
 3.271
 
 
 
 
 
 Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 4.954
 
 
 3.945
 
 
 – 11
 
 
 – 700
 
 
 3.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99.505
 
 
 
 
 218.615
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.700
 
 
 
 
 215.915
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.), HIC projecten, IAKenJ projecten en opdrachten voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.
 Toelichting op beleidsartikel 34
 Mutaties uitgaven
 Bijdrage agentschappen DJI
 Het DJI budget wordt per saldo verlaagd met € 0,4 mln. door veelal technische en kleinere mutaties. Hieronder worden de meest significante mutaties toegelicht.
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
 DJI-vreemdelingenbewaring en uitzetcentra € –7.207
 Deze verlaging wordt verklaard door een technische mutatie van € 7,5 mln. tussen de subartikelonderdelen DJI-gevangeniswezen en DJI-vreemdelingenbewaring. Het resterende bedrag bestaat uit een aantal kleinere mutaties.
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € –5.874
 Dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een verwachte meevaller bij Najaarsnota van € 3,6 mln. op de uitgaven binnen Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) voor onder andere boetes en detentie en de ketenregie. Daarnaast is sprake van een financiering van € 1,2 mln. aan het OM voor verbetering in de executieketen binnen het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB).
 DJI-jeugd € 8.330
 Betreft voornamelijk een overheveling vanuit OCW van € 8,8 mln. aan onderwijsmiddelen die bestemd waren voor scholen verbonden aan JJI’s, maar die in verband met de huidige lage bezetting JJI’s niet tot uitkering komen.
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 261.993
 
 
 
 
 263.248
 
 
 
 
 – 6.564
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 257.281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 261.993
 
 
 
 
 263.248
 
 
 
 
 – 6.564
 
 
 
 
 597
 
 
 
 
 257.281
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 321
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid
 
 
 29.510
 
 
 29.860
 
 
 0
 
 
 53
 
 
 29.913
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 177.400
 
 
 179.323
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 179.323
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 14.737
 
 
 13.396
 
 
 – 3.926
 
 
 – 1.905
 
 
 7.565
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.400
 
 
 1.429
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.429
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.274
 
 
 1.274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.274
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 2.906
 
 
 2.922
 
 
 – 666
 
 
 2.500
 
 
 4.756
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.948
 
 
 5.948
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.948
 
 
 
 
 
 Opdrachten NCSC
 
 
 6.207
 
 
 6.207
 
 
 – 550
 
 
 – 270
 
 
 5.387
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid
 
 
 10.921
 
 
 11.024
 
 
 – 1.922
 
 
 – 86
 
 
 9.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 11.369
 
 
 11.544
 
 
 500
 
 
 305
 
 
 12.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.
 Toelichting op beleidsartikel 36
 Mutaties uitgaven
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 Overige Nationale Veiligheid en Terrorismebestrijding € –5.831
 Deze verlaging wordt verklaard door een mutatie van € 5,8 mln. Het betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor versterking van de gemeentelijke aanpak Jihadisme.
 37 Vreemdelingen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.632.841
 
 
 
 
 1.540.489
 
 
 
 
 7.686
 
 
 
 
 – 15.364
 
 
 
 
 1.532.811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.632.841
 
 
 
 
 1.540.489
 
 
 
 
 7.686
 
 
 
 
 – 15.364
 
 
 
 
 1.532.811
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 350.241
 
 
 356.795
 
 
 8.494
 
 
 2.584
 
 
 367.873
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 
 
 1.086.639
 
 
 985.064
 
 
 – 198
 
 
 – 20.406
 
 
 964.460
 
 
 
 
 
 Nidos-opvang
 
 
 133.649
 
 
 135.827
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 135.827
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 10.263
 
 
 10.455
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.455
 
 
 
 
 
 Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 1.661
 
 
 1.666
 
 
 0
 
 
 – 273
 
 
 1.393
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keteninformatisering
 
 
 6.213
 
 
 6.263
 
 
 0
 
 
 – 243
 
 
 6.020
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 6.832
 
 
 6.704
 
 
 – 610
 
 
 2.974
 
 
 9.068
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 8.424
 
 
 8.424
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.424
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 8.902
 
 
 9.197
 
 
 – 2.500
 
 
 0
 
 
 6.697
 
 
 
 
 
 Overig Terugkeer
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.700
 
 
 0
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 20.017
 
 
 20.094
 
 
 – 1.200
 
 
 0
 
 
 18.894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 306.400
 
 
 
 
 309.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 309.900
 
 
 
 
 
 
 De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
 Toelichting op beleidsartikel 37
 Mutaties uitgaven
 Algemeen artikel 37 Vreemdelingen
 De daling van de asielinstroom in 2017 leidt bij een aantal onderdelen van artikel 37 tot lagere kosten dan oorspronkelijk geraamd. De middelen die hierdoor vrijkomen worden gestort in de asielreserve ten behoeve van inzet in een later jaar. In totaal gaat het om een storting van ongeveer € 38 mln. verdeeld over de bijdrage van COA € 11 mln., IND € 15 mln., Nidos € 2 mln. en Terugkeer € 10 mln.
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 11.078
 Het budget van IND wordt verhoogd met € 9,7 mln. vanwege de meerkosten die de verschillende SSO’s in rekening brengen bij de IND en de eenmalige kosten die samenhangen met de verhuizing naar de Rijnstraat. Dit bedrag wordt gedekt binnen het VenJ totaalbeeld. Het restant van het saldo bestaat uit kleine mutaties.
 Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € –20.604
 
 
 •
 ODA-toerekening: kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance) op de begroting van Buitenlandse Handelen en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). De instroomraming 2017 is bij de 2e suppletoire begroting bijgesteld van 41.000 naar 40.100. Als gevolg van de lager dan verwachte instroom, met name van AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) wordt de ODA-toerekening bijgesteld. Dit leidt tot een terugbetaling van € 52 mln. waarvan € 32,8 mln. in 2017 wordt teruggeboekt naar de begroting van BHOS en € 19,2 mln. in 2018 wordt verwerkt.
 
 
 •
 Het Faciliteitenbesluit opvangcentra voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) hoeven te worden ingeschreven. De bijdrage voor VenJ aan het Gemeentefonds bedraagt € 6,1 mln.
 
 
 •
 Voor de relocatie van asielzoekers uit Griekenland en Italië ontvangt Nederland een vergoeding vanuit de EU, die wordt gedeeld door VenJ en BHOS. De raming is op de begroting van VenJ opgenomen. De aantallen relocatie Griekenland en Italië zijn lager dan oorspronkelijk begroot, waardoor ook de geraamde vergoeding uit deze relocatie lager uitvalt dan verwacht. De raming wordt bij de tweede suppletoire begroting bijgesteld. Met deze boeking wordt het deel ad € 18,5 mln. van BHOS teruggeboekt naar VenJ.
 
 
 
 
 
 
 2.3
 Niet-beleidsartikelen
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 426.425
 
 
 
 
 442.795
 
 
 
 
 6.441
 
 
 
 
 – 13.041
 
 
 
 
 436.195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 249.893
 
 
 
 
 276.264
 
 
 
 
 4.613
 
 
 
 
 4.008
 
 
 
 
 284.885
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 215.259
 
 
 239.701
 
 
 1.387
 
 
 856
 
 
 239.170
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 31.812
 
 
 34.185
 
 
 4.800
 
 
 3.219
 
 
 42.204
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 2.822
 
 
 2.378
 
 
 1.200
 
 
 67
 
 
 3.511
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 177.089
 
 
 
 
 167.088
 
 
 
 
 1.828
 
 
 
 
 17.049
 
 
 
 
 151.867
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 17.482
 
 
 18.488
 
 
 1.988
 
 
 3
 
 
 20.479
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 111.903
 
 
 101.166
 
 
 127
 
 
 16.863
 
 
 84.430
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 47.704
 
 
 47.434
 
 
 287
 
 
 189
 
 
 46.958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.682
 
 
 
 
 26.682
 
 
 
 
 1.517
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.199
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 91
 Mutaties uitgaven
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met € 6,6 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties. De twee grootse mutaties worden hierbij toegelicht:
 
 
 •
 Personeel externe inhuur: betreft een herindeling van € 6 mln. binnen het apparaatsbudget. Per saldo wordt de post externe inhuur opgehoogd met circa € 8 mln.
 
 
 •
 Materieel SSO’s: Betreft de egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol. Bij de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf als baten lastendienst is in 2016 opgenomen dat de egalisatieregeling komt te vervallen en dat openstaande egalisatieschulden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het Ministerie van Financiën moeten worden afgelost. De panden van Europol en Eurojust (als internationale organisaties) zitten niet in het rijkshuisvestingsstelsel. Hiervoor vindt door het RVB nog een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van toepassing van rekenregels die worden gehanteerd in het stelsel bij internationale organisaties. De gereserveerde middelen € 13 mln. voor de aflossing van de egalisatiereserve in 2017 wordt als gevolg hiervan uitgesteld in afwachting van besluitvorming.
 
 
 
 92 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.030
 
 
 
 
 19.469
 
 
 
 
 – 4.650
 
 
 
 
 – 8.192
 
 
 
 
 6.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 9.030
 
 
 
 
 19.469
 
 
 
 
 – 4.650
 
 
 
 
 – 8.192
 
 
 
 
 6.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 9.030
 
 
 19.469
 
 
 – 4.650
 
 
 – 8.192
 
 
 6.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 92
 Mutaties uitgaven
 92.1 Nominaal en onvoorzien
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.
 Extra vergoeding loonbijstelling 2017
 Het Kabinet en de vakbonden voor de rijkssectoren hebben een cao-akkoord gesloten voor 1,4% loonstijging in 2017. In het voorjaar heeft het kabinet echter 1,04% loonbijstelling toegekend waardoor de ministeries het verschil van 0,36% loonstijging zelf moeten opvangen. Deze tegenvaller van circa € 8 mln. is in de tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt.
 93 Geheim
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 3.067
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.