Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 090
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Defensie,
 
 J. S. J.
 Hillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De departementale begroting
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Budgettair kader
 
 Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2011 een bedrag van € 231,0 miljoen aan de begroting voor 2011 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2011 met € 49,4 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 148,1 miljoen en een ontvangstenbudget van € 450,2 miljoen voor het ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2011 aan te gane verplichtingen wordt verlaagdmet € 230,0 miljoen tot € 8 089,3 miljoen.
 Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kunnen worden gerekend de neerwaartse bijstelling van de uitgaven met € 80,0 miljoen, het herfaseren van de pensioenen met € 50,0 miljoen en de neerwaartse bijstelling van de ontvangsten uit verkopen van materieel en onroerende goederen van € 52,6 miljoen.
 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
 
 De uitgaven crisisbeheersingsoperaties onder de HGIS begroting worden met € 137,2 miljoen neerwaarts bijgesteld.
 Schadeloosstelling veteranen (€ 110 miljoen)
 
 Ter compensatie van de veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het kader van oorlogs- of crisisbeheersingsoperaties, wordt € 107,2 miljoen uit de onderuitputting van de HGIS-voorziening crisisbeheersingsoperaties overgemaakt naar de begroting van Defensie. Het restant, inclusief eventueel opwaarts risico, wordt gefinancierd uit de reguliere defensiebegroting (€ 2,8 miljoen).
 Op de website van het ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 Algemeen
 
 Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 met respectievelijk € 231,0 miljoen en € 49,4 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, ......., nr. 1) opgenomen.
 De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2011 is als volgt:
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 € 8 379,135 
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 – € 230,992 
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2011
 
 
 € 8 148,143 
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 € 499,599 
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 – € 49,360 
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2011
 
 
 € 450,239 
 
 
 miljoen
 
 
 
 
 
 Overzicht uitgavenmutaties
 
 Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 UCBO
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 
 DMO
 
 
 
 
 CDC
 
 
 
 
 Geh.
 
 
 
 
 Nom.
 
 
 
 
 Alg.
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2011 (incl. amendement)
 
 
 
 
 270,7
 
 
 
 
 583,1
 
 
 
 
 1 295,7
 
 
 
 
 694,0
 
 
 
 
 374,7
 
 
 
 
 2 168,7
 
 
 
 
 1 147,5
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 – 4,5
 
 
 
 
 1 731,4
 
 
 
 
 8 263,6
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 met de Voorjaarsnota 2011
 
 
 
 48,8
 
 
 8,6
 
 
 3,5
 
 
 8,1
 
 
 26,3
 
 
 – 26,6
 
 
 – 6,8
 
 
 0,0
 
 
 70,6
 
 
 – 16,9
 
 
 115,5
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 319,5
 
 
 
 
 591,7
 
 
 
 
 1 299,2
 
 
 
 
 702,1
 
 
 
 
 401,1
 
 
 
 
 2 142,0
 
 
 
 
 1 140,7
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 66,1
 
 
 
 
 1 714,5
 
 
 
 
 8 379,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 319,5
 
 
 
 
 591,7
 
 
 
 
 1 299,2
 
 
 
 
 702,1
 
 
 
 
 401,1
 
 
 
 
 2 142,0
 
 
 
 
 1 140,7
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 66,1
 
 
 
 
 1 714,5
 
 
 
 
 8 379,1
 
 
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Autonome wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling uitgaven HGIS 
 
 
 – 137,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 137,2
 
 
 
 
 2. Bijstelling uitgaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 80,0
 
 
 
 – 80,0
 
 
 
 
 3. Herschikking tussen defensieonderdelen 
 
 
 
 5,1
 
 
 – 6,4
 
 
 1,3
 
 
 0,7
 
 
 – 101,6
 
 
 85,4
 
 
  
 
 
 11,8
 
 
 53,8
 
 
 50,0
 
 
 
 
 4. Overhevelingen departementen
 
 
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 0,5
 
 
 
 0,0
 
 
 – 15,1
 
 
 – 14,4
 
 
 
 
 5. Bijstelling ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 – 52,6
 
 
 1,0
 
 
 
 2,2
 
 
 
 – 49,4
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2011/Najaarsnota 2011
 
 
 
 
 182,3
 
 
 
 
 596,9
 
 
 
 
 1 292,8
 
 
 
 
 703,4
 
 
 
 
 401,9
 
 
 
 
 1 987,8
 
 
 
 
 1 227,6
 
 
 
 
 2,2
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 1 753,2
 
 
 
 
 8 148,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. Bijstelling uitgaven HGIS
 
 Met deze mutatie wordt het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties vrijgegeven.
 2. Bijstelling uitgaven
 
 Met deze mutatie wordt het saldo van de beleidsuitgaven voor Defensie, die in 2011 niet meer tot besteding komen, vrijgegeven.
 3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 
 Deze mutatie betreft herschikkingen tussen defensieonderdelen, waaronder de concentratie van de facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het aanvullen van de brandstofvoorraden, het bijstellen van de pensioenen, het bijstellen van de logistieke ondersteuning en uitdeling van de loonbijstelling.
 4. Overhevelingen van/naar andere departementen
 
 Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend een generale mutatie van – € 15,7 miljoen, die betrekking heeft op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo € 1,3 miljoen verwerkt.
 5. Bijstelling ontvangsten
 
 De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 49,4 miljoen. Een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken heeft gevolgen voor de ontvangstenbegroting en werkt, conform de regelgeving, door in de uitgavenbegroting.
 Overzicht ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 UCBO
 
 
 
 
 CZSK
 
 
 
 
 CLAS
 
 
 
 
 CLSK
 
 
 
 
 CKMar
 
 
 
 
 DMO
 
 
 
 
 CDC
 
 
 
 
 Geh.
 
 
 
 
 Nom.
 
 
 
 
 Alg.
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 1,4
 
 
 13,6
 
 
 15,8
 
 
 9,2
 
 
 4,7
 
 
 274,4
 
 
 129,3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 457,3
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 met de Voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 
 
 
 5,3
 
 
 35,2
 
 
  
 
 
 
 1,7
 
 
 42,3
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2011
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 279,7
 
 
 
 
 164,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 10,7
 
 
 
 
 499,6
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 279,7
 
 
 
 
 164,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 10,7
 
 
 
 
 499,6
 
 
 
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 – 20,7
 
 
 – 31,9
 
 
 
 
 
 – 52,6
 
 
 
 
 3. Bijstelling ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 1,0
 
 
 
 
 2,2
 
 
 3,2
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2011/Najaarsnota 2011
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 9,2
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 259,0
 
 
 
 
 133,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 12,9
 
 
 
 
 450,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
 
 De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 52,6 miljoen. Dit houdt verband met een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken die op de ontvangstenbegroting van de DMO en het CDC verantwoord worden.
 2. Bijstelling ontvangsten
 
 De ontvangsten worden bijgesteld met € 3,2 miljoen, onder andere vanwege een bijdrage van de baten-lastendiensten.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 270 694
 
 
 
 
 319 464
 
 
 
 
 -137 200
 
 
 
 
 182 264
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven operaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,
 
 
 
 
 2 300
 
 
 
 
 8 500
 
 
 
 
 – 1 300
 
 
 
 
 7 200
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUFOR Althea
 
 
 1 300
 
 
 6 900
 
 
 – 900
 
 
 6 000
 
 
 
 
 EULEX
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 – 200
 
 
 600
 
 
 
 
 KFOR
 
 
 
 600
 
 
 – 50
 
 
 550
 
 
 
 
 EUPM
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 – 150
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Afghanistan,
 
 
 
 
 105 210
 
 
 
 
 238 210
 
 
 
 
 – 114 386
 
 
 
 
 123 824
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ISAF
 
 
  
 
 
 13 000
 
 
 – 3 000
 
 
 10 000
 
 
 
 
 Nationale bijdrage aan ISAF-staven
 
 
 5 000
 
 
 13 000
 
 
 0
 
 
 13 000
 
 
 
 
 ISAF redeployment
 
 
 100 000
 
 
 100 000
 
 
 – 52 000
 
 
 48 000
 
 
 
 
 EUPOL
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 – 100
 
 
 110
 
 
 
 
 Geïntegreerde Politiemissie deployment
 
 
 
 36 500
 
 
 – 18 500
 
 
 18 000
 
 
 
 
 Geïntegreerde Politiemissie instandhouding
 
 
 
 75 500
 
 
 – 40 811
 
 
 34 689
 
 
 
 
 Geïntegreerde Politiemissie redeployment
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 UNAMA
 
 
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten,
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 – 70
 
 
 
 
 570
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUBAM
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 – 40
 
 
 0
 
 
 
 
 UNTSO
 
 
 500
 
 
 600
 
 
 – 30
 
 
 570
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Afrika,
 
 
 
 
 10 300
 
 
 
 
 26 420
 
 
 
 
 3 440
 
 
 
 
 29 860
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU NAVFOR Atalanta
 
 
 1 000
 
 
 400
 
 
 4 000
 
 
 4 400
 
 
 
 
 EUFOR Tchad/RCA
 
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 
 UNMIS
 
 
 400
 
 
 1 400
 
 
 – 400
 
 
 1 000
 
 
 
 
 EUSEC (FIN)
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 110
 
 
 210
 
 
 
 
 UNAMID
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 – 70
 
 
 30
 
 
 
 
 Ocean Shield
 
 
 8 700
 
 
 9 800
 
 
 0
 
 
 9 800
 
 
 
 
 Libië (Unified Protector)
 
 
 
 14 600
 
 
 – 200
 
 
 14 400
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in Irak,
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NTM-I
 
 
 
 800
 
 
 – 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf,
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CFMCC
 
 
  
 
 
 200
 
 
 50
 
 
 250
 
 
 
 
 NLTC
 
 
  
 
 
 175
 
 
 – 15
 
 
 160
 
 
 
 
 
 Vrede en stabiliteit in de Azië,
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUMM
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige missies, waarvan
 
 
 
 
 7 700
 
 
 
 
 6 600
 
 
 
 
 – 4 600
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 
 Missies algemeen
 
 
 5 500
 
 
 6 600
 
 
 – 4 600
 
 
 2 000
 
 
 
 
 Bijdrage aan politiemissies
 
 
 2 200
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operaties
 
 
 
 
 126 050
 
 
 
 
 281 545
 
 
 
 
 – 117 281
 
 
 
 
 164 264
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven contributies, waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVO CRO/EU-contributies
 
 
 16 000
 
 
 17 000
 
 
 1 000
 
 
 18 000
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven contributies
 
 
 
 
 16 000
 
 
 
 
 17 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 18 000
 
 
 
 
 
 
 beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval budget voorziening crisisbeheersoperaties
 
 
 
 
 – 137 200
 
 
 – 137 200
 
 
 
 
 
 totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 – 137 200
 
 
 
 
 
 
 
 Voorziening HGIS
 
 
 
 128 644
 
 
 20 919
 
 
 – 20 919
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 270 694
 
 
 
 
 319 464
 
 
 
 
 – 137 200
 
 
 
 
 182 264
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 407
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties 2e supp
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval budget HGIS
 
 
 
 
 – 137 200
 
 
 
 
 – 137 200
 
 
 
 
 
 
 ISAF Redeployment
 
 
 
 
 – 52 000
 
 
 
 
 – 52 000
 
 
 
 
 
 
 GPM Deployment
 
 
 
 
 – 18 500
 
 
 
 
 – 18 500
 
 
 
 
 
 
 GPM Instandhouding
 
 
 
 
 – 40 811
 
 
 
 
 – 40 811
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling overige missies
 
 
 
 
 – 5 970
 
 
 
 
 – 7 970
 
 
 
 
 
 
 bijstelling contributies
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 vrijval voorziening hgis
 
 
 
 
 – 20 919
 
 
 
 
 – 20 919
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 137 200
 
 
 
 
 – 137 200
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 137 200
 
 
 
 
 – 137 200
 
 
 
 
 
 
 Verwerking vrijval hgis
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorschuif operaties naar 2012
 
 
 
 
 30 000
 
 
 
 
 30 000
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstelling veteranen
 
 
 
 
 107 200
 
 
 
 
 107 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Algemeen
 
 De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling wordt voor een bedrag van € 30 miljoen toegevoegd aan de voorziening HGIS, ter afdekking van de lopende verplichtingen van de operaties in 2012 en € 107,2 miljoen wordt overgemaakt naar de reguliere defensiebegroting ter financiering van de schadeloosstelling veteranen.
 ISAF
 
 Door meevallers in de resterende activiteiten voor herstel van helikopters en ander eerder teruggekeerd materieel, is de raming voor 2011 met € 3 miljoen neerwaarts bijgesteld.
 ISAF Redeployment
 
 De raming voor 2011 is met € 52 miljoen naar beneden bijgesteld, waarvan € 11 miljoen wordt doorgeschoven naar 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren. In de redeployment taskforce is minder personeel dan voorzien ingezet en bovendien is de taskforce sneller dan gepland afgebouwd. Er is minder materieel naar Nederland getransporteerd door afstoting en schenkingen aan internationale partners in het missiegebied en door het achterblijven van materieel voor de nieuwe Geïntegreerde Politietrainingsmissie. Hierdoor is ook de behoefte voor herstel van het materieel verminderd en bovendien is ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen bij Defensie voor een deel van het wel teruggekeerde materieel geen herstel meer nodig.
 Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM) Deployment
 
 Er is vertraging ontstaan bij het realiseren van de permanente infrastructuur in Kunduz en Mazar-e-Sharif. Daardoor is de verhuizing van de Air Task Force (ATF) en het Contingentscommando (CONTCO) van Kandahar naar Mazar-e-Sharif ook vertraagd. Hierdoor treedt er een verschuiving op van € 7 miljoen van 2011 naar 2012.
 GPM Instandhouding
 
 De raming voor 2011 is met € 40,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit hangt samen met de gewijzigde uitgangspunten t.o.v. de initiële raming in januari 2011, waaronder de iets latere start en gefaseerde opbouw van de instandhoudingsfase.
 EU NAVFOR Atalanta
 
 De Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijdingsoperaties Atalanta (EU) en Ocean Shield (NAVO) is tot eind 2012 verlengd (Kamerstuk 29 521, nr. 168). Voor de inzet van Hr.Ms. Zuiderkruis in Atalanta in de tweede helft van 2011 is de raming met € 4,0 miljoen verhoogd.
 Operation Unified Protector (OUP)
 
 De Nederlandse bijdrage aan deze operatie is twee maal verlengd (Kamerstukken 32 623, nr. 24 en 47). De bijbehorende raming is geactualiseerd hetgeen resulteert in een verhoging met € 0,2 miljoen.
 NAVO/EU-contributies
 
 Conform de bij de start van OUP uitgesproken verwachting (Kamerstuk 32 623, nr. 6) heeft de NAVO besloten het budget voor common funded operaties te verhogen, met name voor de inzet in Afghanistan en Libië. De raming voor 2011 is daarom met € 1 miljoen naar boven bijgesteld.
 Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 572 492
 
 
 
 
 572 860
 
 
 
 
 5 122
 
 
 
 
 577 982
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten Nederland
 
 
 494 596
 
 
 491 488
 
 
 5 058
 
 
 496 546
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele eenheden
 
 
 
 
 393 535
 
 
 
 
 390 597
 
 
 
 
 4 683
 
 
 
 
 395 280
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 101 061
 
 
 
 
 100 891
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 101 266
 
 
 
 
 
 Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied
 
 
 46 967
 
 
 46 921
 
 
 64
 
 
 46 985
 
 
 
 
 Kustwacht Nederland
 
 
 24 329
 
 
 28 115
 
 
 0
 
 
 28 115
 
 
 
 
 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied
 
 
 2 871
 
 
 2 871
 
 
 0
 
 
 2 871
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 568 763
 
 
 
 
 569 395
 
 
 
 
 5 122
 
 
 
 
 574 517
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Staf Commando Zeestrijdkrachten
 
 
 17 407
 
 
 17 143
 
 
 0
 
 
 17 143
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 5 204
 
 
 5 204
 
 
 0
 
 
 5 204
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 22 611
 
 
 
 
 22 347
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22 347
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 591 374
 
 
 
 
 591 742
 
 
 
 
 5 122
 
 
 
 
 596 864
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13 564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 Apparaats-uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 
 2 073
 
 
 
 2 073
 
 
 
 
 Facilitair bedrijf defensie
 
 
 – 1574
 
 
 
 – 1 574
 
 
 
 
 Diverse kleine mutaties
 
 
 623
 
 
 
 623
 
 
 
 
 Bijstellen gereedstelling 
 
 
 4 000
 
 
 
 4 000
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 5 122
 
 
 0
 
 
 5 122
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 5 122
 
 
 0
 
 
 5 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 Deze mutatie betreft de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Facilitair Bedrijf Defensie
 
 De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
 Diverse kleine mutaties
 
 Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
 Bijstellen gereedstelling
 
 Om knelpunten in de operationele gereedheid te voorkomen, worden de CZSK budgetten voor oefentoelagen bijgesteld.
 Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 325 905
 
 
 
 
 1 299 227
 
 
 
 
 -6 417
 
 
 
 
 1 292 810
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando landstrijdkrachten
 
 
 1 061 647
 
 
 1 065 286
 
 
 – 6 976
 
 
 1 058 310
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele eenheden
 
 
 
 
 819 473
 
 
 
 
 820 885
 
 
 
 – 9 822
 
 
 
 811 063
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 242 174
 
 
 
 
 244 401
 
 
 
 
 2 846
 
 
 
 
 247 247
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 061 647
 
 
 
 
 1 065 286
 
 
 
 
 – 6 976
 
 
 
 
 1 058 310
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando landstrijdkrachten
 
 
 246 076
 
 
 215 759
 
 
 559
 
 
 216 318
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 18 182
 
 
 18 182
 
 
 0
 
 
 18 182
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 264 258
 
 
 
 
 233 941
 
 
 
 
 559
 
 
 
 
 234 500
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 325 905
 
 
 
 
 1 299 227
 
 
 
 
 – 6 417
 
 
 
 
 1 292 810
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15 823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 
 4 565
 
 
 528
 
 
 5 093
 
 
 
 
 Facilitair bedrijf defensie
 
 
 – 11 403
 
 
 – 597
 
 
 – 12 000
 
 
 
 
 Diverse kleine mutaties
 
 
 – 138
 
 
 628
 
 
 490
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 6 976
 
 
 
 
 559
 
 
 
 
 – 6 417
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 6 976
 
 
 
 
 559
 
 
 
 
 – 6 417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Facilitair Bedrijf Defensie
 
 De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
 Diverse kleine mutaties
 
 Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
 Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 681 334
 
 
 
 
 682 108
 
 
 
 
 1 272
 
 
 
 
 683 380
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commando Luchtstrijdkrachten Nederland
 
 
 600 575
 
 
 597 436
 
 
 3 327
 
 
 600 763
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele eenheden
 
 
 
 
 531 114
 
 
 
 
 531 525
 
 
 
 
 2 503
 
 
 
 
 534 028
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 69 461
 
 
 
 
 65 911
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 66 735
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 600 575
 
 
 
 
 597 436
 
 
 
 
 3 327
 
 
 
 
 600 763
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando luchtstrijdkrachten
 
 
 93 465
 
 
 96 205
 
 
 – 2 055
 
 
 94 150
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 7 294
 
 
 8 467
 
 
 0
 
 
 8 467
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 100 759
 
 
 
 
 104 672
 
 
 
 
 – 2 055
 
 
 
 
 102 617
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 701 334
 
 
 
 
 702 108
 
 
 
 
 1 272
 
 
 
 
 703 380
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 
 9 181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 
 1982
 
 
 
 1982
 
 
 
 
 Facilitair bedrijf defensie
 
 
 – 1277
 
 
 
 – 1277
 
 
 
 
 Diverse kleine mutaties
 
 
 2 622
 
 
 – 2055
 
 
 567
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 3 327
 
 
 
 
 – 2 055
 
 
 
 
 1 272
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 3 327
 
 
 
 
 – 2 055
 
 
 
 
 1 272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Facilitair Bedrijf Defensie
 
 De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
 Diverse kleine mutaties
 
 Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
 
 Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 395 351
 
 
 
 
 401 053
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 401 935
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele taakvelden
 
 
 350 560
 
 
 370 848
 
 
 198
 
 
 371 046
 
 
 
 
 
 waarvan Operationele eenheden
 
 
 
 
 309 176
 
 
 
 
 327 431
 
 
 
 
 1 589
 
 
 
 
 329 020
 
 
 
 
 
 
 waarvan Opleidingen
 
 
 
 
 41 384
 
 
 
 
 43 417
 
 
 
 
 – 1 391
 
 
 
 
 42 026
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 350 560
 
 
 
 
 370 848
 
 
 
 
 198
 
 
 
 
 371 046
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Koninklijke marechausse
 
 
 27 173
 
 
 27 300
 
 
 684
 
 
 27 984
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 2 882
 
 
 2 905
 
 
 0
 
 
 2 905
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 30 055
 
 
 
 
 30 205
 
 
 
 
 684
 
 
 
 
 30 889
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 380 615
 
 
 
 
 401 053
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 401 935
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4 652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 
 1 281
 
 
 137
 
 
 1 418
 
 
 
 
 Facilitair bedrijf defensie
 
 
 – 533
 
 
 – 73
 
 
 – 606
 
 
 
 
 Diverse kleine mutaties
 
 
 – 775
 
 
 620
 
 
 – 155
 
 
 
 
 innovatieprojecten 
 
 
 225
 
 
 0
 
 
 225
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 198
 
 
 
 
 684
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 198
 
 
 
 
 684
 
 
 
 
 882
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Facilitair Bedrijf Defensie
 
 De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
 Diverse kleine mutaties
 
 Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
 Innovatieprojecten
 
 In het kader van innovatieprojecten is door het ministerie van Veiligheid en Justitie budget overgeheveld voor de verbetering van het «slikkerstoilet» en voor het project Mindfullness.
 
 Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 794 527
 
 
 
 
 2 122 038
 
 
 
 
 – 154 209
 
 
 
 
 1 967 829
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringen zeestrijdkrachten
 
 
 312 520
 
 
 243 520
 
 
 0
 
 
 243 520
 
 
 
 
 Investeringen landstrijdkrachten
 
 
 292 028
 
 
 244 728
 
 
 0
 
 
 244 728
 
 
 
 
 Investeringen luchtstrijdkrachten
 
 
 336 881
 
 
 281 681
 
 
 – 38 900
 
 
 242 781
 
 
 
 
 Investeringen Koninklijke marechaussee
 
 
 21 450
 
 
 21 569
 
 
 0
 
 
 21 569
 
 
 
 
 Investeringen Defensiebreed
 
 
 245 489
 
 
 165 719
 
 
 – 52 566
 
 
 113 153
 
 
 
 
 Investeringen overig
 
 
 23 202
 
 
 23 202
 
 
 0
 
 
 23 202
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten
 
 
 247 462
 
 
 269 307
 
 
 – 9 805
 
 
 259 502
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten
 
 
 300 263
 
 
 321 500
 
 
 – 40 215
 
 
 281 285
 
 
 
 
 Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten
 
 
 286 834
 
 
 323 232
 
 
 – 16 846
 
 
 306 386
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 2 066 129
 
 
 
 
 1 894 458
 
 
 
 
 – 158 332
 
 
 
 
 1 736 126
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Defensie Materieel Organisatie
 
 
 238 563
 
 
 245 799
 
 
 4 123
 
 
 249 922
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 1 781
 
 
 1 781
 
 
 0
 
 
 1 781
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 240 344
 
 
 
 
 247 580
 
 
 
 
 4 123
 
 
 
 
 251 703
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 2 306 473
 
 
 
 
 2 142 038
 
 
 
 
 – 154 209
 
 
 
 
 1 987 829
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 274 367
 
 
 
 
 279 691
 
 
 
 
 – 20 700
 
 
 
 
 258 991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Investeringen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 
 
 2 424
 
 
 
 2 424
 
 
 
 
 Facilitair bedrijf defensie
 
 
 – 319
 
 
 – 8
 
 
 
 – 327
 
 
 
 
 Effecten beleidsvisie
 
 
 – 27 200
 
 
 
 
 – 27 200
 
 
 
 
 Diverse kleine mutaties
 
 
 – 3 867
 
 
 2 327
 
 
 
 – 1 540
 
 
 
 
 Aanvullen brandstofvoorraden
 
 
 38 900
 
 
 
 – 38 900
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijstellen exploitatie 
 
 
 – 75 000
 
 
 
 
 – 75 000
 
 
 
 
 Bijstelling investeringen
 
 
 
 
 – 52 566
 
 
 – 52 566
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 67 486
 
 
 
 
 4 743
 
 
 
 
 – 91 466
 
 
 
 
 – 154 209
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 67 486
 
 
 
 
 4 743
 
 
 
 
 – 91 466
 
 
 
 
 – 154 209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Facilitair Bedrijf Defensie
 
 De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
 Effecten beleidsvisie
 
 Betreft de gevolgen van maatregelen in de beleidsvisie voor de operationele activiteiten in 2011. Het gaat hier met name om het stilzetten van tank-, F-16- en Cougar-eenheden.
 Diverse kleine mutaties
 
 Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
 Aanvullen brandstofvoorraden
 
 De brandstofvoorraden worden in 2011 aangevuld naar het gewenste niveau om de beschikbaarheid van brandstof in 2012 te garanderen. Financiering vindt plaats vanuit de vertraging bij het investeringsproject Chinook.
 Bijstellen exploitatie
 
 Mede door het aanhouden van grote uitgaven tot na de beleidsvisie en de doorlooptijden van verwerving en levering, wordt voor 2011 de raming voor exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten neerwaarts bijgesteld.
 Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten
 
 De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 20,7 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 31,9 miljoen, worden in 2011 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de vertraging van de projecten NH-90 en Boxer.
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 20,7 miljoen vanwege naar 2012 vertraagde verkoopopbrengsten.
 Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 162 760
 
 
 
 
 1 140 688
 
 
 
 
 86 911
 
 
 
 
 1 227 599
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie
 
 
 50 240
 
 
 55 842
 
 
 2 153
 
 
 57 995
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Transport
 
 
 88 887
 
 
 74 044
 
 
 – 1 029
 
 
 73 015
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 
 
 
 76 815
 
 
 81 319
 
 
 4 472
 
 
 85 791
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Facility Services
 
 
 160 281
 
 
 170 551
 
 
 14 039
 
 
 184 590
 
 
 
 
 Bedrijfsgroep Defensie Personele diensten
 
 
 94 043
 
 
 103 162
 
 
 – 10 414
 
 
 92 748
 
 
 
 
 Nederlandse Defensie Academie
 
 
 52 021
 
 
 57 073
 
 
 – 6 064
 
 
 51 009
 
 
 
 
 Attachés
 
 
 20 688
 
 
 20 688
 
 
 0
 
 
 20 688
 
 
 
 
 Investeringen Infrastructuur
 
 
 233 401
 
 
 170 551
 
 
 72 897
 
 
 243 448
 
 
 
 
 Investeringen Informatievoorziening
 
 
 95 087
 
 
 84 987
 
 
 – 1 209
 
 
 83 778
 
 
 
 
 Exploitatie Informatievoorziening
 
 
 145 423
 
 
 137 459
 
 
 1 000
 
 
 138 459
 
 
 
 
 
 Totaal programmauitgaven
 
 
 
 
 1 016 886
 
 
 
 
 955 676
 
 
 
 
 75 845
 
 
 
 
 1 031 521
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staf Commando DienstenCentra
 
 
 136 007
 
 
 175 145
 
 
 11 366
 
 
 186 511
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastendiensten
 
 
 9 867
 
 
 9 867
 
 
 – 300
 
 
 9 567
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 145 874
 
 
 
 
 185 012
 
 
 
 
 11 066
 
 
 
 
 196 078
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 162 760
 
 
 
 
 1 140 688
 
 
 
 
 86 911
 
 
 
 
 1 227 599
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 129 269
 
 
 
 
 164 535
 
 
 
 
 – 30 866
 
 
 
 
 133 669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Investeringen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liasons 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 
 2 319
 
 
 675
 
 
 
 2 994
 
 
 
 
 Facilitair bedrijf defensie
 
 
 15 890 
 
 
 – 106
 
 
 
 15 784
 
 
 
 
 Diverse mutaties
 
 
 – 15 761
 
 
 10 497
 
 
 – 1 000
 
 
 – 6 264
 
 
 
 
 Infra investeringen
 
 
 
 
 72 897
 
 
 72 897
 
 
 
 
 doorwerking ontvangsten
 
 
 1 000 
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 3 948
 
 
 
 
 11 066
 
 
 
 
 71 897
 
 
 
 
 86 911
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 3 948
 
 
 
 
 11 066
 
 
 
 
 71 897
 
 
 
 
 86 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Liaisons Ambassade
 
 Ten behoeve van de inzet van 2 Kmar liaisons op Nederlandse Ambassades is van het ministerie van Veiligheid en Justitie budget overgeheveld.
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Facilitair Bedrijf Defensie
 
 De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
 Diverse mutaties
 
 In verband met extra uitgaven voor de Defensie Beveiligings en Bewakings Organisatie op het artikel staf CDC en ten behoeve van diverse kleinere infrastructurele projecten, vindt binnen CDC een herschikking plaats. Daarnaast is een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
 Infra investeringen
 
 In verband met het sneller realiseren van diverse kleinere projecten wordt een hogere realisatie voor de infrastructurele investeringen geraamd. Daarnaast zal voor het project Nieuwbouw Gilze Rijen een deel van de lening uit eerdere jaren worden afgelost.
 Ontvangsten
 
 Doordat verkoopopbrengsten voor onroerende zaken naar 2012 vertragen, worden de ontvangsten van het CDC in 2011 verlaagd met € 31,9 miljoen.
 
 Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 4 516
 
 
 
 
 65 171
 
 
 
 
 – 65 171
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal
 
 
 0
 
 
 66 072
 
 
 – 66 072
 
 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 – 4 516
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 – 4 516
 
 
 
 
 66 072
 
 
 
 
 – 66 072
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling loonbijstelling 2011

 
 
 – 22 706
 
 
 
 – 22 706
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensieonderdelen 

 
 
 34 458
 
 
 
 34 458
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten

 
 
 2 180
 
 
 
 2 180
 
 
 
 
 internetconsultatievoorziening

 
 
 – 4
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 vrijval budget 2011

 
 
 – 80 000
 
 
 
 – 80 000
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 66 072
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 66 072
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 66 072
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 66 072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 Het totaal aan mutaties van per saldo – € 66,1 miljoen leidt er toe dat dit artikel Nominaal en onvoorzien in deze tweede suppletoire begroting op nihil komt. Het betreft enerzijds de uitdeling van loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor de zorg en het ABP. Anderzijds betreft dit het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten. Hierbij is een integrale defensiebrede afweging gemaakt binnen de budgettaire kaders voor 2011. Tevens is de doorwerking van de hogere ontvangsten van de Bestuursstaf ten gunste van dit artikel geboekt.
 Een bedrag van per saldo € 80 miljoen komt dit jaar niet meer tot betaling en loopt via de eindejaarsmarge mee naar 2012.
 
 Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
 
 Bedragen x EUR 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 721 676
 
 
 
 
 1 714 495
 
 
 
 
 38 719
 
 
 
 
 1 753 214
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuursstaf
 
 
 122 867
 
 
 128 653
 
 
 – 4 877
 
 
 123 776
 
 
 
 
 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 78 968
 
 
 76 552
 
 
 – 3 426
 
 
 73 126
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 201 835
 
 
 
 
 205 205
 
 
 
 
 – 8 303
 
 
 
 
 196 902
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen
 
 
 1 177 179
 
 
 1 143 040
 
 
 69 272
 
 
 1 212 312
 
 
 
 
 Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 
 
 125 074
 
 
 126 456
 
 
 – 3 476
 
 
 122 980
 
 
 
 
 Ziektekostenvoorziening
 
 
 6 218
 
 
 6 218
 
 
 0
 
 
 6 218
 
 
 
 
 Milieu-uitgaven
 
 
 5 470
 
 
 5 687
 
 
 – 1 000
 
 
 4 687
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 19 314
 
 
 21 456
 
 
 241
 
 
 21 697
 
 
 
 
 Bijdragen aan de NAVO
 
 
 75 559
 
 
 81 684
 
 
 – 14 896
 
 
 66 788
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 4 019
 
 
 4 009
 
 
 – 514
 
 
 3 495
 
 
 
 
 Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 65 774
 
 
 81 099
 
 
 – 5 845
 
 
 75 254
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 41 234
 
 
 39 641
 
 
 3 240
 
 
 42 881
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 1 519 841
 
 
 
 
 1 509 290
 
 
 
 
 47 022
 
 
 
 
 1 556 312
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 721 676
 
 
 
 
 1 714 495
 
 
 
 
 38 719
 
 
 
 
 1 753 214
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 9 046
 
 
 
 
 10 746
 
 
 
 
 2 206
 
 
 
 
 12 952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma- uitgaven
 
 
 Apparaats- uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 
 5 737
 
 
 985
 
 
 6 722
 
 
 
 
 Bijdrage bzk 
 
 
  
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 Vrijgave niet relevant deel pensioenen
 
 
 – 15 727
 
 
 
 – 15 727
 
 
 
 
 Diverse mutaties
 
 
 – 18 248
 
 
 – 9 888
 
 
 – 28 136
 
 
 
 
 Bijstelling pensioenen
 
 
 25 260
 
 
 
 25 260
 
 
 
 
 fasering pensioenen
 
 
 50 000
 
 
 
 50 000
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 47 022
 
 
 
 
 – 8 303
 
 
 
 
 38 719
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 47 022
 
 
 
 
 – 8 303
 
 
 
 
 38 719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Uitdeling loonbijstelling 2011
 
 Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
 Bijdrage BZK
 
 Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt bij aan een gezamenlijke claim voor het gebruik van radiofrequenties.
 Vrijgave pensioenen en uitkeringen
 
 Op grond van het vermoedelijk beloop 2011 van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen zijn de budgetten verlaagd ten gunste van het generale beeld.
 Diverse mutaties
 
 Een groot aantal exploitatie-mutaties zijn op dit artikel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. Hierbij is de raming voor wachtgeld, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties.
 Bijstelling pensioenen / fasering pensioenen
 
 De raming voor pensioenen is bijgesteld op basis van het realisatiebeeld, waarbij een eerder in 2012 geplande betaling nu in 2011 betaald wordt.
 Ontvangsten
 
 De hogere ontvangsten hebben betrekking op een bijdrage van de baten-lastendiensten aan de bij het artikel algemeen opgenomen wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden.