Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-06-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 730
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschap DUO van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 M.
 Bussemaker
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De begrotingstoelichting bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 a.
 Leeswijzer
 
 
 b.
 Het beleid
 
 
 a.
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
 
 
 b.
 De beleidsartikelen
 
 
 c.
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 d.
 Agentschap
 
 
 
 
 
 
 a.
 Leeswijzer
 
 In deze eerste suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2017 een uitgavenpeil van € 38,2 miljard geraamd.
 Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties op de OCW-begroting (paragraaf a). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf b). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 Het beleid
 
 
 
 a.
 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangsten
 
 In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletoire mutaties met de budgettaire effecten voor 2017 weergegeven:
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire mutaties 2017 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 
 37.187,54
 
 
 
 
 1.341,58
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Leerlingen- en studentenontwikkeling
 
 
 diverse
 
 
 117,2
 
 
 – 3,4
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling autonome raming studiefinanciering
 
 
 11, 12, 13
 
 
 – 4,7
 
 
 – 12,6
 
 
 
 
 3
 
 
 Koersverschillen
 
 
 diverse
 
 
 15,2
 
 
 –
 
 
 
 
 4
 
 
 Boekingscorrectie PVS
 
 
 11
 
 
 147,0
 
 
 –
 
 
 
 
 5
 
 
 Invulling ramingsbijstelling 2017
 
 
 91
 
 
 150,0
 
 
 –
 
 
 
 
 6
 
 
 Eindejaarsmarge 2016/2017
 
 
 91
 
 
 127,5
 
 
 –
 
 
 
 
 7
 
 
 Inzet eindejaarsmarge voor problematiek
 
 
 91
 
 
 – 121,3
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Aanhouden monumentenaftrek
 
 
 14
 
 
 – 57,0
 
 
 
 
 
 9
 
 
 Kasschuiven
 
 
 diverse
 
 
 – 21,4
 
 
 –
 
 
 
 
 10
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 diverse
 
 
 776,3
 
 
 –
 
 
 
 
 11
 
 
 Niet kaderrelevante mutaties
 
 
 11,12, 91
 
 
 – 115,7
 
 
 13,4
 
 
 
 
 12
 
 
 Rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 –
 
 
 – 16,2
 
 
 
 
 13
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 – 19,2
 
 
 13,8
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 38.181,54
 
 
 
 
 1.336,58
 
 
 
 
 
 
 Bovenstaande uitgaven- en ontvangstenmutaties hebben een meerjarige doorwerking.
 Toelichting:
 
 1.
 De referentieraming is de jaarlijkse raming van leerlingen- en studentenaantallen. Uit de referentieraming 2017 blijkt dat het aantal verwachte leerlingen en studenten hoger uitvalt dan de in de OCW-begroting 2017 verwerkte aantallen. Hierachter gaan verschillende bewegingen schuil, zoals een stijging van het aantal mbo-studenten in de beroepsbegeleidende leerweg en van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs (onder andere door toenemende aantallen buitenlandse studenten, waaronder studenten uit EER-landen, welke bekostigd worden).
 
 Onderstaande tabel geeft het budgettaire effect per sector weer:
 
 Tabel 2 Leerlingen- en studentenontwikkeling (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 16,2
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 22,2
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 46,9
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 39,8
 
 
 
 
 11,12,13
 
 
 Studiefinanciering, WTOS en lesgelden
 
 
 – 7,9
 
 
 
 
 
 Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling
 
 
 
 
 117,2
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 De raming voor studiefinanciering laat voor 2017 lagere kaderrelevante uitgaven en ontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2017 verwerkte raming uit het voorjaar 2016. Dit is het gevolg van de verwerking van nieuwe uitvoeringsgegevens van DUO. Per saldo is er in 2017 sprake van een meevaller bij de uitgaven. Vooral de uitgaven aan de basisbeurs en de aanvullende beurs bij mbo-bolstudenten niveau 1 en 2 vielen in 2016 lager uit dan aanvankelijk geraamd door lagere aantallen. Dit werkt door in 2017 en latere jaren. De lagere ontvangsten zijn het gevolg van een lager ontstaan bedrag aan achterstallig lager recht (ALR).
 
 
 3.
 Valutakoersverschillen leiden tot diverse tegenvallers op de onderwijsbudgetten van Caribisch Nederland, met name bij de onderwijshuisvesting, en op de bijdragen aan buitenlandse organisaties zoals de bijdrage voor het CERN.
 
 
 4.
 Het ICT-project «Programma Vernieuwing Studiefinanciering» bij DUO maakt de schuldenopbouw van studenten beter inzichtelijk. Een OV-kaart wordt bijvoorbeeld niet langer geboekt als schuld als de student geen OV-kaart heeft geactiveerd. Dit leidt tot een wijziging in de boekingssystematiek. Het gevolg van deze technische wijziging is een incidentele tegenvaller. Het betreft een verschuiving van niet-kaderrelevante uitgaven naar kaderrelevante uitgaven.
 
 
 5.
 Bij de ontwerpbegroting 2017 is er besloten tot een ramingsbijstelling van € 150 miljoen, die diende om de OCW-begroting sluitend te maken en bij te dragen aan de ruilvoetproblematiek. Deze is destijds niet ingevuld en wordt nu ingevuld met onder andere de eindejaarsmarge 2016/2017.
 
 
 6.
 In 2016 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. De eindejaarsmarge bedraagt € 127,5 miljoen en dit wordt toegevoegd aan de OCW-begroting. Dit wordt voornamelijk ingezet om de ramingsbijstelling in te vullen (€ 121,3 miljoen). Daarnaast betreft het overlopende verplichtingen die niet in 2016 tot betaling zijn gekomen, maar pas in 2017 (totaal € 3,0 miljoen). Zie artikel 91 Nominaal en onvoorzien voor een nadere toelichting op de inzet van de eindejaarsmarge.
 
 
 7.
 Een groot deel van de eindejaarmarge 2016/2017 (€ 121,3 miljoen) wordt ingezet als invulling voor de ramingsbijstelling van € 150 miljoen.
 
 
 8.
 Dit betreft het terugdraaien en de verwerking van de kadercorrectie voor het afschaffen van de fiscale monumentenaftrek in 2017.
 
 
 9.
 Deze post is het saldo van diverse kasschuiven op de OCW-begroting. Zo worden er middelen uit 2017 doorgeschoven naar latere jaren omdat de uitgaven in andere jaren zullen plaatsvinden dan eerder was geraamd. Dit betreft voornamelijk kasschuiven voor de onderwijshuisvestinging op Caribisch Nederland (€ 15,6 miljoen).
 
 
 10.
 Dit betreft de toevoeging aan de OCW-begroting van: de loonbijstelling tranche 2017 (€ 447,5 miljoen), de compensatie voor de ABP-pensioenpremie stijging (€ 198,4 miljoen) en de prijsbijstelling tranche 2017 (€ 130,4 miljoen). Zie artikel 91 Nominaal en onvoorzien voor de verdeling van de loon- en prijsbijstelling.
 
 
 11.
 De raming voor studiefinanciering laat lagere niet-kaderrelevante uitgaven en iets hogere ontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2017 verwerkte raming van het voorjaar 2016. Dit is het gevolg van de verwerking van nieuwe uitvoeringsgegevens van DUO. Daarnaast is er € 15,7 miljoen aan niet-kaderrelevante prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van OCW.
 
 
 12.
 De raming voor studiefinanciering laat lagere renteontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2017 verwerkte raming uit het voorjaar 2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de neerwaarts bijgestelde rentevoet. Conform de begrotingsregels worden mutaties in de renteontvangsten generaal verwerkt.
 
 
 13.
 De overige mutaties betreffen de financiering voor het programma vernieuwing studiefinanciering (€ 11,7 miljoen), overboekingen van en naar andere departementen en desalderingen van uitgaven en ontvangsten.
 
 
 
 
 b.
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.245.604
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.245.604
 
 
 
 
 256.006
 
 
 
 
 10.501.610
 
 
 
 
 276.577
 
 
 
 
 269.028
 
 
 
 
 277.414
 
 
 
 
 279.860
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 287
 
 
 287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 10.245.604
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.245.604
 
 
 
 
 255.719
 
 
 
 
 10.501.323
 
 
 
 
 276.577
 
 
 
 
 269.028
 
 
 
 
 277.414
 
 
 
 
 279.860
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,5%
 
 
 
 
 
 99,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.707.888
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.707.888
 
 
 
 
 275.038
 
 
 
 
 9.982.926
 
 
 
 
 274.210
 
 
 
 
 269.415
 
 
 
 
 276.479
 
 
 
 
 278.738
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 9.486.866
 
 
 0
 
 
 9.486.866
 
 
 275.038
 
 
 9.761.904
 
 
 274.210
 
 
 269.415
 
 
 276.479
 
 
 278.738
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 9.473.978
 
 
 
 9.473.978
 
 
 272.696
 
 
 9.746.674
 
 
 271.868
 
 
 269.415
 
 
 276.479
 
 
 278.738
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.888
 
 
 
 12.888
 
 
 2.342
 
 
 15.230
 
 
 2.342
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 220.822
 
 
 0
 
 
 220.822
 
 
 0
 
 
 220.822
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 200
 
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 116.589
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 116.589
 
 
 
 
 – 7.067
 
 
 
 
 109.522
 
 
 
 
 2.016
 
 
 
 
 – 865
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 322
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.000
 
 
 
 23.000
 
 
 
 23.000
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 10.394
 
 
 
 10.394
 
 
 0
 
 
 10.394
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
 
 
 6.500
 
 
 
 6.500
 
 
 – 6.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10.130
 
 
 
 10.130
 
 
 1.000
 
 
 11.130
 
 
 1.500
 
 
 2.000
 
 
 2.500
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 66.565
 
 
 
 66.565
 
 
 – 1.567
 
 
 64.998
 
 
 516
 
 
 – 2.865
 
 
 – 2.365
 
 
 – 2.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.867
 
 
 
 
 
 11.867
 
 
 
 – 1.961
 
 
 
 9.906
 
 
 
 – 449
 
 
 – 322
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 23.951
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.951
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 24.127
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 23.951
 
 
 
 23.951
 
 
 176
 
 
 24.127
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.636
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 7.805
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds
 
 
 5.275
 
 
 
 5.275
 
 
 0
 
 
 5.275
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 UWV
 
 
 2.361
 
 
 
 2.361
 
 
 169
 
 
 2.530
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 266.750
 
 
 
 266.750
 
 
 0
 
 
 266.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Aanvulling GOA convenant G37
 
 
 95.000
 
 
 
 95.000
 
 
 0
 
 
 95.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers klein gemeenten
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 – 10.636
 
 
 
 
 287
 
 
 
 
 464
 
 
 
 
 464
 
 
 
 
 464
 
 
 
 
 464
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Brede Scholen
 
 
 10.923
 
 
 
 10.923
 
 
 – 10.636
 
 
 287
 
 
 464
 
 
 464
 
 
 464
 
 
 464
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.661
 
 
 
 
 
 8.661
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 256,0 miljoen verhoogd. Dit betreft voor € 0,3 miljoen een mutatie in de garantieverplichtingen en voor € 255,7 miljoen de verplichtingennutaties die samenhangen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties ter grootte van datzelfde bedrag.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 275,0 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 de doorverdeling (+ € 249,1 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 inclusief de compensatie ABP-pensioenpremiestijging (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 Het budgettaire effect van de leerlingenraming (€ 16,2 miljoen). Deze mutatie is nader toegelicht in het algemene deel.
 
 
 •
 Een overboeking van artikel 14 naar artikel 1 (€ 7,5 miljoen) ten behoeve van cultuureducatie voor het schooljaar 2017–2018.
 
 
 •
 Een toevoeging ter grootte van € 5,0 miljoen aan het budget voor de regeling voor maatwerk en eerste opvang vreemdelingen. Uitvoeringstechnisch was het niet mogelijk om de eerste periode van het schooljaar 2016–2017 van deze regeling in 2016 uit te betalen. Vanwege de juridische verplichting zijn de beschikbare middelen vanuit 2016 doorgeschoven naar 2017.
 
 
 •
 Een tegenvaller als gevolg van de naar verwachting duurdere dollar voor de bekostiging Caribisch Nederland (€ 2,3 miljoen).
 
 
 
 
 Tevens is het budget met € 5,0 miljoen verlaagd doordat naar verwachting het beroep op de regelingen voor de eerste opvang van vreemdelingen en maatwerk voor eerstejaars asielzoekerskinderen in 2017 lager zal zijn dan eerder geraamd.
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 7,1 miljoen verlaagd. Dit betreft met name de interne overboekingen naar artikel 3 en 9 voor de lerarenbeurs (€ 5,0 miljoen) en voor de ontwikkeling van de (adaptieve) eindtoets (€ 3,9 miljoen) en het verhogen van het budget voor Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs als gevolg van het aangenomen wetsvoorstel om de bekostiging van humanistisch- en godsdienstonderwijs in de WPO te verankeren. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling (€ 2,8 miljoen) en het budget voor overlopende juridische verplichtingen (€ 2,0 miljoen) toegevoegd. Verder heeft binnen het instrument een technische mutatie (€ 6,5 miljoen) plaatsgevonden tussen «Bèta en Techniek» en «Overige subsidies».
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 Het budget voor de bijdrage aan sociale fondsen wordt per saldo met € 10,6 miljoen verlaagd. Dit is een saldo van enerzijds een verhoging met ca. € 0,5 miljoen in verband met loon- en prijsbijstelling, en anderzijds een overboeking van € 11,1 miljoen naar het Gemeentefonds (GF) ten behoeve van de «Impuls brede scholen».
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.893.559
 
 
 
 
 
 7.893.559
 
 
 
 
 455.812
 
 
 
 
 8.349.371
 
 
 
 
 220.220
 
 
 
 
 212.245
 
 
 
 
 213.056
 
 
 
 
 212.440
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 2.732
 
 
 2.732
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 7.927.940
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.927.940
 
 
 
 
 235.717
 
 
 
 
 8.163.657
 
 
 
 
 236.156
 
 
 
 
 219.722
 
 
 
 
 212.308
 
 
 
 
 213.189
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 7.791.583
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.791.583
 
 
 
 
 210.851
 
 
 
 
 8.002.434
 
 
 
 
 217.443
 
 
 
 
 201.507
 
 
 
 
 194.030
 
 
 
 
 194.778
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 7.322.812
 
 
 0
 
 
 7.322.812
 
 
 224.843
 
 
 7.547.655
 
 
 174.478
 
 
 159.299
 
 
 157.957
 
 
 166.528
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 6.692.878
 
 
 
 6.692.878
 
 
 207.008
 
 
 6.899.886
 
 
 156.743
 
 
 144.591
 
 
 143.497
 
 
 152.263
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro
 
 
 617.333
 
 
 
 617.333
 
 
 14.810
 
 
 632.143
 
 
 14.710
 
 
 14.506
 
 
 14.258
 
 
 14.063
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.601
 
 
 
 12.601
 
 
 3.025
 
 
 15.626
 
 
 3.025
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 257.824
 
 
 0
 
 
 257.824
 
 
 2.900
 
 
 260.724
 
 
 32.000
 
 
 32.000
 
 
 32.000
 
 
 32.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 257.824
 
 
 
 257.824
 
 
 2.900
 
 
 260.724
 
 
 32.000
 
 
 32.000
 
 
 32.000
 
 
 32.000
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekosting
 
 
 210.947
 
 
 0
 
 
 210.947
 
 
 – 16.892
 
 
 194.055
 
 
 10.965
 
 
 10.208
 
 
 4.073
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 3.562
 
 
 
 3.562
 
 
 
 3.562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers
 
 
 128.649
 
 
 
 128.649
 
 
 – 16.892
 
 
 111.757
 
 
 10.965
 
 
 10.208
 
 
 4.073
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 250
 
 
 
 250
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling functiemix VO Randstadregio's
 
 
 61.386
 
 
 
 61.386
 
 
 
 61.386
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen
 
 
 17.100
 
 
 
 17.100
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 53.065
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.065
 
 
 
 
 12.379
 
 
 
 
 65.444
 
 
 
 
 15.066
 
 
 
 
 14.449
 
 
 
 
 14.550
 
 
 
 
 14.728
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE
 
 
 12.000
 
 
 
 12.000
 
 
 580
 
 
 12.580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ICT-projecten (incl. transparantie)
 
 
 7.400
 
 
 
 7.400
 
 
 – 1.200
 
 
 6.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijs Bewijs
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionale verwijzingscommissies VO
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots zomerscholen
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 24.665
 
 
 
 24.665
 
 
 12.999
 
 
 37.664
 
 
 15.066
 
 
 14.449
 
 
 14.550
 
 
 14.728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.991
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.991
 
 
 
 
 3.312
 
 
 
 
 5.303
 
 
 
 
 2.757
 
 
 
 
 2.757
 
 
 
 
 2.692
 
 
 
 
 2.647
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 1.991
 
 
 
 1.991
 
 
 3.312
 
 
 5.303
 
 
 2.757
 
 
 2.757
 
 
 2.692
 
 
 2.647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 27.401
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.401
 
 
 
 
 2.294
 
 
 
 
 29.695
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 27.401
 
 
 
 27.401
 
 
 2.294
 
 
 29.695
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 45.649
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.649
 
 
 
 
 14.788
 
 
 
 
 60.437
 
 
 
 
 844
 
 
 
 
 844
 
 
 
 
 844
 
 
 
 
 844
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ZBO: College voor Examens
 
 
 6.248
 
 
 
 6.248
 
 
 4.266
 
 
 10.514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens)
 
 
 39.401
 
 
 
 39.401
 
 
 10.522
 
 
 49.923
 
 
 844
 
 
 844
 
 
 844
 
 
 844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 – 7.882
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitwerkingsakkoord VNG
 
 
 8.000
 
 
 
 8.000
 
 
 – 7.882
 
 
 118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 – 144
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 251
 
 
 
 251
 
 
 – 25
 
 
 226
 
 
 – 144
 
 
 – 25
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.361
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.361
 
 
 
 
 
 7.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 455,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 220,1 miljoen) wordt met name veroorzaakt door het in 2017 verplichten van een deel van de uitgaven voor 2018.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget wordt per saldo met € 210,9 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van onder meer de volgende mutaties:
 
 
 –
 de doorverdeling (+ € 191,3 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 inclusief de compensatie ABP-pensioenpremiestijging (zie het algemeen deel).
 
 
 –
 Een verlaging van € 16,9 miljoen op de regeling leerplusarrangement als gevolg van:
 
 
 •
 Een overboeking voor het deel in de aanvullende bekostiging dat reguliere bekostiging is (– € 13,4 miljoen).
 
 
 •
 Een lagere verwachte instroom van asielzoekers en vreemdelingen in 2017 (– € 3,5 miljoen).
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 12,4 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,2 miljoen).
 
 
 •
 Een overboeking van artikel 4 beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van € 11,5 miljoen ten behoeve van onder andere schakelprogramma’s po-vo en schakelprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo.
 
 
 •
 Een verlaging van per saldo € 0,3 miljoen in verband met diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen en departementen.
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 –
 Het budget voor ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 14,8 miljoen verhoogd als gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,1 miljoen).
 
 
 •
 Bijdragen van andere beleidsterreinen en departementen voor het CvTE (€ 4,3 miljoen). De financiering van deze tijdelijke projecten verloopt via het beleidsterrein van voortgezet onderwijs.
 
 
 •
 Een verhoging van per saldo € 9,4 miljoen in verband met diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 –
 Het budget voor onderwijshuisvesting gemeenten wordt per saldo met € 7,9 miljoen verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 De doorverdeling van de prijsbijstelling (€ 0,1 miljoen).
 
 
 •
 Het overboeken van het budget naar BZK als gevolg van het uitwerkingsakkoord VNG (€ 8,0 miljoen).
 
 
 
 
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.229.244
 
 
 
 
 
 4.229.244
 
 
 
 
 123.762
 
 
 
 
 4.353.006
 
 
 
 
 74.110
 
 
 
 
 52.512
 
 
 
 
 89.188
 
 
 
 
 132.733
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 – 2.742
 
 
 – 2.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.217.206
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.217.206
 
 
 
 
 23.487
 
 
 
 
 4.240.693
 
 
 
 
 88.530
 
 
 
 
 95.472
 
 
 
 
 105.174
 
 
 
 
 102.392
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.702.062
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.702.062
 
 
 
 
 100.912
 
 
 
 
 3.802.974
 
 
 
 
 117.890
 
 
 
 
 139.742
 
 
 
 
 124.707
 
 
 
 
 122.352
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.208.232
 
 
 0
 
 
 3.208.232
 
 
 84.208
 
 
 3.292.440
 
 
 102.830
 
 
 104.042
 
 
 90.974
 
 
 87.053
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 3.140.259
 
 
 
 3.140.259
 
 
 82.133
 
 
 3.222.392
 
 
 101.255
 
 
 102.467
 
 
 89.399
 
 
 85.476
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging kbb's
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 6.933
 
 
 
 6.933
 
 
 661
 
 
 7.594
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 163
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 61.040
 
 
 
 61.040
 
 
 1.414
 
 
 62.454
 
 
 1.414
 
 
 1.414
 
 
 1.414
 
 
 1.414
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 383.320
 
 
 0
 
 
 383.320
 
 
 0
 
 
 383.320
 
 
 9.664
 
 
 9.664
 
 
 9.664
 
 
 9.664
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Investeringsbudget
 
 
 183.600
 
 
 
 183.600
 
 
 0
 
 
 183.600
 
 
 4.900
 
 
 4.900
 
 
 4.900
 
 
 4.900
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Resultaatafhankelijk budget
 
 
 199.720
 
 
 
 199.720
 
 
 0
 
 
 199.720
 
 
 4.764
 
 
 4.764
 
 
 4.764
 
 
 4.764
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 110.510
 
 
 0
 
 
 110.510
 
 
 16.704
 
 
 127.214
 
 
 5.396
 
 
 26.036
 
 
 24.069
 
 
 25.635
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 15.000
 
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Investeringsfonds
 
 
 22.810
 
 
 
 22.810
 
 
 – 1.696
 
 
 21.114
 
 
 – 17.584
 
 
 3.456
 
 
 5.589
 
 
 7.155
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 42.300
 
 
 
 42.300
 
 
 0
 
 
 42.300
 
 
 980
 
 
 980
 
 
 980
 
 
 980
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal programma
 
 
 30.400
 
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Plusvoorzieningen overbelaste jongeren
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Convenanten met RMC-regio's
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming schoolkosten MBO
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gelijke kansen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 8.400
 
 
 8.400
 
 
 12.000
 
 
 11.600
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 290.290
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 290.290
 
 
 
 
 – 27.991
 
 
 
 
 262.299
 
 
 
 
 – 32.180
 
 
 
 
 – 39.816
 
 
 
 
 – 36.271
 
 
 
 
 – 36.134
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 196.500
 
 
 
 196.500
 
 
 0
 
 
 196.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Permanent leren
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal
 
 
 10.750
 
 
 
 10.750
 
 
 342
 
 
 11.092
 
 
 – 740
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots laaggeletterdheid
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 1.800
 
 
 
 1.800
 
 
 100
 
 
 1.900
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ROC Leiden
 
 
 7.017
 
 
 
 7.017
 
 
 0
 
 
 7.017
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek
 
 
 1.585
 
 
 
 1.585
 
 
 – 1.147
 
 
 438
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige subsidies
 
 
 72.638
 
 
 
 72.638
 
 
 – 27.286
 
 
 45.352
 
 
 – 31.840
 
 
 – 39.816
 
 
 – 36.271
 
 
 – 36.134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.232
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 2.290
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 2.232
 
 
 
 2.232
 
 
 58
 
 
 2.290
 
 
 62
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 6
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 22.095
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.095
 
 
 
 
 2.620
 
 
 
 
 24.715
 
 
 
 
 2.115
 
 
 
 
 – 585
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 – 585
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 19.595
 
 
 
 19.595
 
 
 2.620
 
 
 22.215
 
 
 2.115
 
 
 – 585
 
 
 – 85
 
 
 – 585
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rijksdienst Ondernemend Nederland
 
 
 2500
 
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 64.545
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 64.545
 
 
 
 
 – 25.773
 
 
 
 
 38.772
 
 
 
 
 3.196
 
 
 
 
 3.194
 
 
 
 
 3.046
 
 
 
 
 2.596
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 4365
 
 
 
 4.365
 
 
 – 3.673
 
 
 692
 
 
 308
 
 
 311
 
 
 303
 
 
 303
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet SLOA
 
 
 9.760
 
 
 
 9.760
 
 
 – 6.250
 
 
 3.510
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SBB
 
 
 50.420
 
 
 
 50.420
 
 
 – 15.850
 
 
 34.570
 
 
 2.888
 
 
 2.883
 
 
 2.743
 
 
 2.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 135.982
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 135.982
 
 
 
 
 – 26.339
 
 
 
 
 109.643
 
 
 
 
 – 2.553
 
 
 
 
 – 7.070
 
 
 
 
 13.769
 
 
 
 
 14.157
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 RMC's
 
 
 33.297
 
 
 
 33.297
 
 
 1.279
 
 
 34.576
 
 
 1.305
 
 
 1.260
 
 
 1.352
 
 
 1.356
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Educatie
 
 
 57.650
 
 
 
 57.650
 
 
 1.335
 
 
 58.985
 
 
 1.335
 
 
 1.335
 
 
 1.335
 
 
 1.335
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 23.185
 
 
 
 23.185
 
 
 – 9.451
 
 
 13.734
 
 
 – 5.193
 
 
 – 9.665
 
 
 11.082
 
 
 11.466
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 21.850
 
 
 
 21.850
 
 
 – 19.502
 
 
 2.348
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 123,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 voor zowel 2017 als 2018 in het jaar 2017 verplicht wordt.
 
 
 –
 De garantieverplichtingen worden met € 2,7 miljoen verlaagd. Dit is het saldo van de tot nu toe in 2017 verleende en vervallen leningen en rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen via schatkistbankieren.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 100,9 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 de doorverdeling (+ € 84,4 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 inclusief de compensatie ABP-pensioenpremiestijging (zie het algemeen deel);
 
 
 –
 De jaarlijkse meerjarige doorrekening van de referentieraming 2017 leidt tot hogere aantallen mbo-studenten ten opzichte van de referentieraming 2016. Er vindt substitutie plaats van de bol-opleidingen naar de bbl-opleidingen. Het macrobudget wordt opwaarts bijgesteld (zie ook de algemene toelichting).
 
 
 –
 Het macrobudget wordt in 2017 met € 3,8 miljoen, in 2018 met € 2,7 miljoen en in 2020 met € 0,5 miljoen verlaagd. Dit ten behoeve van het project doorontwikkeling van BRON.
 
 
 –
 Structureel worden middelen overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging. In 2017 gaat het om een bedrag van € 18,4 miljoen voor de Tijdelijke regeling tegemoetkoming schoolkosten MBO (€ 10 miljoen) en middelen in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie (€ 4 miljoen voor de Regeling compensatie langere inschrijvingsduur, € 4 miljoen voor de Regeling doorstroom mbo-hbo en € 0,4 miljoen voor de Regeling stimulering doorstroom niet verwant mbo-pabo.)
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 28 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Een structurele overboeking van middelen van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging. In 2017 gaat het om een bedrag van € 18,4 miljoen (zie ook de toelichting bij het instrument bekostiging).
 
 
 –
 Voor de Gelijke Kansen Alliantie is er een overboeking gedaan naar artikel 3 (Voortgezet onderwijs) van € 11,5 miljoen ten behoeve van onder andere schakelprogramma’s po-vo en schakelprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo.
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget voor bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 2,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door het toevoegen van middelen voor het project doorontwikkeling BRON (zie ook de toelichting bij het instrument bekostiging).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 25,8 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Voor het College voor Toetsen en Examens wordt een bedrag van € 3,7 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet onderwijs).
 
 
 –
 Voor het Cito (Wet SLOA) wordt een bedrag van € 6,3 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet onderwijs).
 
 
 –
 Het budget voor de SBB wordt in 2017 met € 15,9 miljoen verlaagd. Vanwege het opheffen van de kenniscentra en de samenvoeging tot de SBB was er bij SBB in 2016 en 2017 een incidentele besparingswinst van in totaal € 20,2 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor OCW-brede problematiek in 2017 (zie ook algemene toelichting). Daarnaast worden aan het SBB budget middelen toegevoegd. Het gaat onder andere om de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 en de bijdrage van het Ministerie van EZ.
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 26,3 miljoen verlaagd. Deze verlaging is mede het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 De bijdrage aan Caribisch Nederland wordt in 2017 met een bedrag van € 9,5 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland. Hierdoor kunnen betalingen pas later plaatsvinden.
 
 
 De middelen voor Regionaal Programma zijn in 2016 in plaats van 2017 uitbetaald. Hierdoor zijn de uitgaven in 2016 verhoogd en in 2017 verlaagd met € 19,5 miljoen.
 
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.889.725
 
 
 
 
 
 2.889.725
 
 
 
 
 239.576
 
 
 
 
 3.129.301
 
 
 
 
 102.531
 
 
 
 
 89.090
 
 
 
 
 75.619
 
 
 
 
 60.451
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 14.438
 
 
 14.438
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.814.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.814.350
 
 
 
 
 114.484
 
 
 
 
 2.928.834
 
 
 
 
 110.582
 
 
 
 
 102.966
 
 
 
 
 89.159
 
 
 
 
 75.216
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 99,97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.760.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.760.969
 
 
 
 
 109.450
 
 
 
 
 2.870.419
 
 
 
 
 108.714
 
 
 
 
 100.974
 
 
 
 
 87.053
 
 
 
 
 74.210
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 2.563.639
 
 
 0
 
 
 2.563.639
 
 
 151.603
 
 
 2.715.242
 
 
 105.061
 
 
 97.134
 
 
 83.099
 
 
 70.256
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.478.219
 
 
 
 2.478.219
 
 
 149.970
 
 
 2.628.189
 
 
 103.428
 
 
 95.501
 
 
 81.466
 
 
 68.623
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 70.806
 
 
 
 70.806
 
 
 1.633
 
 
 72.439
 
 
 1.633
 
 
 1.633
 
 
 1.633
 
 
 1.633
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren)
 
 
 13.130
 
 
 
 13.130
 
 
 
 13.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo
 
 
 1.484
 
 
 
 1.484
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 197.330
 
 
 0
 
 
 197.330
 
 
 – 42.153
 
 
 155.177
 
 
 3.653
 
 
 3.840
 
 
 3.954
 
 
 3.954
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 197.330
 
 
 
 197.330
 
 
 – 42.153
 
 
 155.177
 
 
 3.653
 
 
 3.840
 
 
 3.954
 
 
 3.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.302
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.302
 
 
 
 
 3.694
 
 
 
 
 5.996
 
 
 
 
 527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling stimulering Bèta/techniek
 
 
 1.601
 
 
 
 1.601
 
 
 1.542
 
 
 3.143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 701
 
 
 
 701
 
 
 2.152
 
 
 2.853
 
 
 527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschapppen
 
 
 
 
 14.027
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.027
 
 
 
 
 503
 
 
 
 
 14.530
 
 
 
 
 401
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 1.201
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 14.027
 
 
 
 14.027
 
 
 503
 
 
 14.530
 
 
 401
 
 
 1.101
 
 
 1.201
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 37.052
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.052
 
 
 
 
 837
 
 
 
 
 37.889
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 891
 
 
 
 
 905
 
 
 
 
 905
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
 
 
 28.134
 
 
 
 28.134
 
 
 635
 
 
 28.769
 
 
 635
 
 
 635
 
 
 635
 
 
 635
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Promotiebeurs voor leraren)
 
 
 5.630
 
 
 
 5.630
 
 
 101
 
 
 5.731
 
 
 204
 
 
 155
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 3.288
 
 
 
 3.288
 
 
 101
 
 
 3.389
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Studiekeuze 123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 239,6,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 125,1 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (+ € 14,4 miljoen).
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2018 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2017 worden verplicht. Daarom worden deze (+ € 110,7 miljoen) verwerkt in het verplichtingenbudget 2017.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 109,5 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 •
 een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: + € 46,9 miljoen uit de referentieraming 2017 (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 de doorverdeling (+ € 63,7 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 en de compensatie pensioenpremie (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 diverse overige mutaties (met name interne overboekingen naar andere beleidsartikelen) die het budget in totaal verlagen met € 1,1 miljoen.
 
 
 
 
 
 Daarnaast zijn binnen het instrument bekostiging de middelen die in 2017 voor profilering en zwaartepuntvorming beschikbaar zijn, overgeheveld van de prestatiebox naar het onderwijsdeel hbo onder de hoofdbekostiging.
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 3,7 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 •
 overhevelingen van beleidsartikel 4 (MBO) voor de Regeling stimulering Bèta/techniek (€ 1,1 miljoen) en voor het verlengen en intensiveren van het project Goed voorbereid naar de pabo als onderdeel van het gelijke kansenprogramma (€ 1,5 miljoen);
 
 
 •
 een technische herschikking over de instrumenten binnen artikel 6 (hbo) van de middelen voor het lerarenbeleid (€ 1,1 miljoen).
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 –
 Het budget voor bijdragen aan agentschappen (DUO) wordt per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd in verband met het hbo aandeel in de aanvullende werkzaamheden voor het project doorontwikkeling BRON (€ 0,4 miljoen) en de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 (€ 0,1 miljoen).
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 –
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 0,8 miljoen verhoogd in verband met de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017.
 
 
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.337.701
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.337.701
 
 
 
 
 265.475
 
 
 
 
 4.603.176
 
 
 
 
 149.183
 
 
 
 
 154.577
 
 
 
 
 158.270
 
 
 
 
 158.294
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 – 6.820
 
 
 – 6.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.310.149
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.310.149
 
 
 
 
 130.996
 
 
 
 
 4.441.145
 
 
 
 
 141.408
 
 
 
 
 148.657
 
 
 
 
 154.541
 
 
 
 
 158.723
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,95%
 
 
 
 
 
 99,97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.283.282
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.283.282
 
 
 
 
 130.130
 
 
 
 
 4.413.412
 
 
 
 
 140.804
 
 
 
 
 148.322
 
 
 
 
 154.206
 
 
 
 
 158.368
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 4.131.237
 
 
 0
 
 
 4.131.237
 
 
 165.896
 
 
 4.297.133
 
 
 138.147
 
 
 145.511
 
 
 151.300
 
 
 155.462
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 1.711.404
 
 
 
 1.711.404
 
 
 115.727
 
 
 1.827.131
 
 
 88.385
 
 
 95.736
 
 
 101.512
 
 
 105.663
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.762.280
 
 
 
 1.762.280
 
 
 38.730
 
 
 1.801.010
 
 
 38.602
 
 
 38.606
 
 
 38.606
 
 
 38.606
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 657.553
 
 
 
 657.553
 
 
 11.439
 
 
 668.992
 
 
 11.160
 
 
 11.169
 
 
 11.182
 
 
 11.193
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 152.045
 
 
 0
 
 
 152.045
 
 
 – 35.766
 
 
 116.279
 
 
 2.657
 
 
 2.811
 
 
 2.906
 
 
 2.906
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 152.045
 
 
 
 152.045
 
 
 – 35.766
 
 
 116.279
 
 
 2.657
 
 
 2.811
 
 
 2.906
 
 
 2.906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.954
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 3.180
 
 
 
 
 229
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Sirius programma 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidieregeling Libertas Noodfonds
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Open en online onderwijs
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overig
 
 
 1.954
 
 
 
 1.954
 
 
 226
 
 
 2.180
 
 
 229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.803
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.803
 
 
 
 
 285
 
 
 
 
 2.088
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Uitbesteding
 
 
 1.803
 
 
 
 1.803
 
 
 285
 
 
 2.088
 
 
 20
 
 
 – 20
 
 
 – 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 22.110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.110
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 22.465
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Organisaties conform tabel ...
 
 
 22.110
 
 
 
 22.110
 
 
 355
 
 
 22.465
 
 
 355
 
 
 355
 
 
 355
 
 
 355
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 265,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 134,5 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan universiteiten die in 2017 zijn vervallen en waar OCW garant voor staat (– € 6,8 miljoen).
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2018 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2017 worden verplicht. Daarom worden deze (+ € 141,3 miljoen) verwerkt in het verplichtingenbudget 2017.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 130,1 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 •
 een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: + € 39,8 miljoen uit de referentieraming 2017 (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 de doorverdeling (+ € 90,5 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 en de compensatie pensioenpremie (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 diverse interne overboekingen van/naar andere beleidsartikelen die het budget per saldo verlagen met € 0,2 miljoen.
 
 
 
 
 
 Daarnaast zijn binnen het instrument bekostiging de middelen die in 2017 voor profilering en zwaartepuntvorming beschikbaar zijn, overgeheveld van de prestatiebox naar het onderwijsdeel wo onder de hoofdbekostiging.
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd door diverse geringe mutaties (met name interne overboekingen).
 
 
 Opdrachten
 
 
 –
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd, nagenoeg geheel in verband met een overheveling van communicatiemiddelen vanuit artikel 11 (Studiefinanciering).
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 –
 Het budget voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 0,4 miljoen verhoogd in verband met de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017.
 
 
 Artikel 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 HGIS-deel 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.744
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 10.995
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.538
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.538
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 11.789
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 161
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 89,3%
 
 
 
 
 
 99,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.573
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.573
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 1.569
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 – 89
 
 
 
 
 – 89
 
 
 
 
 – 89
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 612
 
 
 
 612
 
 
 97
 
 
 709
 
 
 96
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 172
 
 
 
 172
 
 
 – 161
 
 
 11
 
 
 – 161
 
 
 – 161
 
 
 – 161
 
 
 – 161
 
 
 24
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 overige incidentele subsidies
 
 
 189
 
 
 
 189
 
 
 60
 
 
 249
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 3
 
 
 103
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 107
 
 
 
 107
 
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EU-voorzitterschap
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 9.308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.308
 
 
 
 
 276
 
 
 
 
 9.584
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 363
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting EP-Nuffic
 
 
 3.562
 
 
 
 3.562
 
 
 161
 
 
 3.723
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.858
 
 
 
 2.858
 
 
 – 23
 
 
 2.835
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 
 76
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 
 368
 
 
 
 368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 DCIC
 
 
 90
 
 
 
 90
 
 
 – 90
 
 
 0
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 – 90
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 370
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 1.959
 
 
 
 1.959
 
 
 43
 
 
 2.002
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EU-programma's en activiteiten
 
 
 25
 
 
 
 25
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
 
 
 450
 
 
 
 450
 
 
 – 24
 
 
 426
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven.
 Toelichting:
 Per abuis heeft er een verkeerde mutatie plaatsgevonden tussen de posten «Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur» en «Stichting Ons Erfdeel» van € 185.000,–. Bij de miljoenennota zal deze mutatie worden teruggedraaid, zodat de budgetstand op «Ons erfdeel» weer op € 185.000,– komt te staan in plaats van € 370.000,–.
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 177.431
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 177.431
 
 
 
 
 8.107
 
 
 
 
 185.538
 
 
 
 
 4.390
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 1.015
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 179.667
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 179.667
 
 
 
 
 8.107
 
 
 
 
 187.774
 
 
 
 
 4.390
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 874
 
 
 
 
 1.015
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 94,9%
 
 
 
 
 
 99,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 31.584
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31.584
 
 
 
 
 – 142
 
 
 
 
 31.442
 
 
 
 
 809
 
 
 
 
 803
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 976
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 31.584
 
 
 0
 
 
 31.584
 
 
 – 142
 
 
 31.442
 
 
 809
 
 
 803
 
 
 835
 
 
 976
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 31.584
 
 
 
 31.584
 
 
 – 142
 
 
 31.442
 
 
 809
 
 
 803
 
 
 835
 
 
 976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 138.197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 138.197
 
 
 
 
 8.076
 
 
 
 
 146.273
 
 
 
 
 3.432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Lerarenbeurs/zij-instroom
 
 
 122.633
 
 
 
 122.633
 
 
 4.542
 
 
 127.175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 2.977
 
 
 
 2.977
 
 
 
 2.977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Verankering academische opleidingsschool
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 InnovatieImpuls Onderwijs
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderwijscoöperatie
 
 
 2.945
 
 
 
 2.945
 
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 3.375
 
 
 
 3.375
 
 
 
 3.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 3.700
 
 
 
 3.700
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige projecten
 
 
 2.567
 
 
 
 2.567
 
 
 3.534
 
 
 6.101
 
 
 3.432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.394
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.394
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 4.527
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.494
 
 
 
 3.494
 
 
 133
 
 
 3.627
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Leraren- en schoolleidersregister
 
 
 900
 
 
 
 900
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 5.492
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.492
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 5.532
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 5.492
 
 
 
 5.492
 
 
 40
 
 
 5.532
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 8,1 miljoen verhoogd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 
 Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 8,1 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 De loon- en prijsbijstelling op subsidies is voor 2017 uitgekeerd. Dit is € 3,5 miljoen.
 
 
 –
 Het budget voor de lerarenbeurs/zij-instroom/bewegingsonderwijs wordt in 2017 verhoogd met € 4,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 De in het sectorakkoord PO afgesproken maatregel dat 30% van de leraren in 2020 een academische pabo of een masteropleiding heeft afgerond (€ 2,0 miljoen);
 
 
 •
 De, in ditzelfde sectorakkoord, afgesproken maatregel «meer en betere gymlessen»: leraren die hun bevoegdheid willen halen om gym te geven kunnen hiervoor een beroep doen op de subsidie bewegingsonderwijs (€ 3,0 miljoen);
 
 
 •
 Diverse overboekingen (– € 0,5 miljoen).
 
 
 
 
 
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.537.556
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.537.556
 
 
 
 
 47.299
 
 
 
 
 4.584.855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.537.556
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.537.556
 
 
 
 
 47.299
 
 
 
 
 4.584.855
 
 
 
 
 69.686
 
 
 
 
 61.338
 
 
 
 
 55.725
 
 
 
 
 33.337
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 1.528.810
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.528.810
 
 
 
 
 – 40.677
 
 
 
 
 1.488.133
 
 
 
 
 207.449
 
 
 
 
 185.794
 
 
 
 
 168.103
 
 
 
 
 138.289
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 775.401
 
 
 0
 
 
 775.401
 
 
 – 9.762
 
 
 765.639
 
 
 – 30.343
 
 
 – 27.452
 
 
 – 27.361
 
 
 – 30.099
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 1.111.853
 
 
 
 1.111.853
 
 
 – 17.816
 
 
 1.094.037
 
 
 – 27.076
 
 
 – 28.810
 
 
 – 34.808
 
 
 – 39.388
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 – 336.452
 
 
 
 – 336.452
 
 
 8.054
 
 
 – 328.398
 
 
 – 3.267
 
 
 1.358
 
 
 7.447
 
 
 9.289
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 799.282
 
 
 0
 
 
 799.282
 
 
 – 17.155
 
 
 782.127
 
 
 – 21.393
 
 
 – 26.917
 
 
 – 25.693
 
 
 – 28.504
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 636.122
 
 
 
 636.122
 
 
 – 34.162
 
 
 601.960
 
 
 – 39.499
 
 
 – 36.793
 
 
 – 28.384
 
 
 – 27.327
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 163.160
 
 
 
 163.160
 
 
 17.007
 
 
 180.167
 
 
 18.106
 
 
 9.876
 
 
 2.691
 
 
 – 1.177
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 – 53.175
 
 
 0
 
 
 – 53.175
 
 
 35.534
 
 
 – 17.641
 
 
 80.347
 
 
 63.697
 
 
 64.509
 
 
 68.794
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 143.647
 
 
 
 143.647
 
 
 – 20.085
 
 
 123.562
 
 
 6.448
 
 
 2.775
 
 
 1.879
 
 
 – 542
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Gift (R)
 
 
 669.431
 
 
 
 669.431
 
 
 – 1.292
 
 
 668.139
 
 
 – 18.992
 
 
 – 36.386
 
 
 – 38.456
 
 
 – 37.510
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 866.253
 
 
 
 – 866.253
 
 
 56.911
 
 
 – 809.342
 
 
 92.891
 
 
 97.308
 
 
 101.086
 
 
 106.846
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 7.302
 
 
 0
 
 
 7.302
 
 
 – 49.294
 
 
 – 41.992
 
 
 178.838
 
 
 176.466
 
 
 156.648
 
 
 128.098
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige uitgaven relevant (R)
 
 
 100.052
 
 
 
 100.052
 
 
 167.140
 
 
 267.192
 
 
 – 20.966
 
 
 – 20.965
 
 
 – 20.965
 
 
 – 20.966
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 3.013
 
 
 
 3.013
 
 
 645
 
 
 3.658
 
 
 1.018
 
 
 1.429
 
 
 1.881
 
 
 2.380
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 – 95.763
 
 
 
 – 95.763
 
 
 – 217.079
 
 
 – 312.842
 
 
 198.786
 
 
 196.002
 
 
 175.732
 
 
 146.684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 2.903.155
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.903.155
 
 
 
 
 76.716
 
 
 
 
 2.979.871
 
 
 
 
 – 142.948
 
 
 
 
 – 125.272
 
 
 
 
 – 113.133
 
 
 
 
 – 105.643
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 2.629.864
 
 
 
 2.629.864
 
 
 33.612
 
 
 2.663.476
 
 
 – 204.321
 
 
 – 190.609
 
 
 – 174.347
 
 
 – 162.054
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 273.291
 
 
 
 273.291
 
 
 43.104
 
 
 316.395
 
 
 61.373
 
 
 65.337
 
 
 61.214
 
 
 56.411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 105.591
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 105.591
 
 
 
 
 11.260
 
 
 
 
 116.851
 
 
 
 
 5.185
 
 
 
 
 816
 
 
 
 
 755
 
 
 
 
 691
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 105.591
 
 
 
 105.591
 
 
 11.260
 
 
 116.851
 
 
 5.185
 
 
 816
 
 
 755
 
 
 691
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 865.237
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 865.237
 
 
 
 
 – 14.329
 
 
 
 
 850.908
 
 
 
 
 – 24.473
 
 
 
 
 – 39.025
 
 
 
 
 – 43.812
 
 
 
 
 – 43.239
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Ontvangen rente en relevant hoofdsom (R)
 
 
 128.068
 
 
 
 128.068
 
 
 – 16.808
 
 
 111.260
 
 
 – 21.729
 
 
 – 32.075
 
 
 – 35.645
 
 
 – 33.475
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 93.003
 
 
 
 93.003
 
 
 – 10.944
 
 
 82.059
 
 
 – 11.445
 
 
 – 9.944
 
 
 – 9.945
 
 
 – 9.945
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 644.166
 
 
 
 644.166
 
 
 13.423
 
 
 657.589
 
 
 8.701
 
 
 2.994
 
 
 1.778
 
 
 181
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting instrumenten (algemeen):
 Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen.
 De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 In totaal wordt € 40,7 miljoen minder uitgegeven aan inkomensoverdrachten dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 De basisbeursuitgaven vallen lager uit dan eerder geraamd. In 2017 wordt per saldo € 9,8 miljoen minder aan basisbeursuitgaven verwacht.
 
 
 •
 Dit betreft € 17,8 miljoen minder relevante basisbeursuitgaven (gift). Deze € 17,8 miljoen betreft voornamelijk lagere uitgaven aan bolstudenten niveau 1 en 2. Deze studenten ontvangen de basisbeurs als gift. De realisatie over 2016 laat zien dat het aantal studenten en daarmee de uitgaven lager uitvielen dan aanvankelijk geraamd.
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven basisbeurs (prestatiebeurs) stijgen met ruim € 8,1 miljoen. Dit is vooral het gevolg van hogere aantallen geraamde studenten in de referentieraming voor het jaar 2017.
 
 
 
 
 –
 De uitgaven aanvullende beurs vallen per saldo € 17,2 miljoen lager uit dan geraamd:
 
 
 •
 Dit betreft € 34,2 miljoen minder relevante aanvullende beurs-uitgaven. Net als bij de basisbeurs zijn ook de aanvullende beursuitgaven aan bolstudenten niveau 1 en 2 lager. Daarnaast waren voor alle onderwijsniveaus de omzettingen in 2016 iets lager dan aanvankelijk geraamd, wat heeft geleid tot een lichte neerwaartse bijstelling van de omzettingen in 2017.
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven aanvullende beurs stijgen in 2017 met € 17,0 miljoen. Net als bij de basisbeurs komt dit voornamelijk door hogere aantallen geraamde studenten in de referentieraming voor het jaar 2017.
 
 
 
 
 –
 De uitgaven voor de reisvoorziening stijgen in 2017 met € 35,5 miljoen. Dit is het gevolg van de volgende boekingen:
 
 
 •
 Een verlaging van de bijdrage aan de vervoersbedrijven van € 20,1 miljoen. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door lagere gemiddelde prijzen omdat studenten gemiddeld minder kilometer met de voorziening reizen. Ten tweede viel de afrekening over 2016, die in 2017 plaats vindt, mee.
 
 
 •
 Een verlaging van de reisvoorziening gift met € 1,3 miljoen die vooral wordt veroorzaakt door een gedaalde prijs van de reisvoorziening voor buitenlandstuderenden.
 
 
 •
 Een verhoging van de prestatiebeursuitgaven met € 56,9 miljoen. Voor een deel is dit de tegenhanger van de verlaagde bijdrage aan vervoersbedrijven. De prestatiebeurssystematiek heeft als gevolg dat per saldo uitgaven met betrekking tot de reisvoorziening pas relevant worden uitgegeven als een prestatiebeursstudent is afgestudeerd en daarmee de voorziening een gift wordt. Door deze systematiek is deze post reisvoorziening prestatiebeurs negatief. Een tweede oorzaak van de hogere uitgaven op deze post betreft een verlaging van het normbedrag. Het gemiddelde normbedrag is lager als gevolg van de nieuwe doelgroep minderjarige bolstudenten waarvoor een lagere prijs aan vervoerders wordt betaald.
 
 
 
 
 –
 De overige uitgaven vallen in 2017 € 49,3 miljoen lager uit dan geraamd:
 
 
 •
 De relevante overige uitgaven stijgen met € 167,1 miljoen. Dit heeft voor het grootste deel te maken met een verschuiving van ruim € 120 miljoen van overige niet-relevante uitgaven naar overige relevante uitgaven. Deze verschuiving is het gevolg van een verbeterde boekingsmethode van de reisvoorziening als gevolg van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering. Waar voorheen iedere prestatiebeursstudent die de reisvoorziening niet activeerde, toch elke maand een vordering kreeg opgeboekt, zal dit voortaan niet meer het geval zijn. De extra uitgaven betreffen de kwijtscheldingen van de onterecht geboekte vorderingen in de afgelopen jaren van studenten die nog actief zijn (voorheen werden de onterechte vorderingen altijd kwijtgescholden als de student stopte met studeren of was afgestudeerd). Het resterende deel van de hogere uitgaven heeft te maken met een verschuiving van het boeken van achterstallig lager recht van diverse posten naar deze post en van een verschuiving van kwijtscheldingen die geraamd waren voor december 2016, maar plaatsvonden in januari 2017.
 
 
 •
 De uitgaven aan studiefinanciering op Caribisch Nederland is € 0,6 miljoen gestegen als gevolg van een hogere realisatie in 2016.
 
 
 •
 De niet-relevante overige uitgaven vallen € 217,1 miljoen lager uit. Het betreft voornamelijk de niet-relevante tegenhanger van de relevante overige uitgaven en de relevante uitgaven aan de prestatiebeurs reisvoorziening.
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 Er wordt per saldo naar verwachting € 76,7 miljoen meer uitgegeven aan leningen dan geraamd:
 
 
 –
 De uitgaven aan rentedragende leningen stijgen met € 33,6 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een groter bedrag aan prestatiebeursuitgaven die worden omgezet in een lening. De omzettingen van prestatiebeursuitgaven in leningen fluctueren van jaar op jaar, waardoor deze lastig te ramen zijn.
 
 
 –
 Het collegegeldkrediet wordt met € 43,1 miljoen omhoog bijgesteld, omdat meer studenten hiervan gebruik zijn gaan maken. Ook is het gemiddelde bedrag iets hoger geworden.
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met € 11,3 miljoen verhoogd.
 Hiervan is € 11,7 miljoen het gevolg van meerkosten PVS in de eindfase van het programma.
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangstenraming wordt per saldo verlaagd met € 14,3 miljoen:
 
 
 –
 Op basis van de realisatiecijfers over 2016 en de lage rente worden de relevante rente-ontvangsten met € 16,2 miljoen naar beneden bijgesteld. De post relevante ontvangsten hoofdsom wordt met € 0,6 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 –
 Bij de kortlopende vorderingen worden € 10,9 miljoen minder ontvangsten verwacht. Er is minder achterstallig lager recht geconstateerd wat leidt tot minder kortlopende vorderingen.
 
 
 –
 Op basis van de realisaties 2016 worden de verwachte niet-relevante ontvangsten met € 13,4 miljoen verhoogd. Dit betreft ontvangsten van direct verstrekte rentedragende studieleningen en in langlopende leningen omgezette prestatiebeurs-uitgaven.
 
 
 
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 89.241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.241
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 89.609
 
 
 
 
 747
 
 
 
 
 844
 
 
 
 
 1.189
 
 
 
 
 2.034
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 89.241
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.241
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 89.609
 
 
 
 
 747
 
 
 
 
 844
 
 
 
 
 1.189
 
 
 
 
 2.034
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 73.304
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 73.304
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 73.578
 
 
 
 
 636
 
 
 
 
 732
 
 
 
 
 1.071
 
 
 
 
 1.903
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 5.506
 
 
 0
 
 
 5.506
 
 
 – 115
 
 
 5.391
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 114
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 3.634
 
 
 
 3.634
 
 
 – 307
 
 
 3.327
 
 
 – 307
 
 
 – 307
 
 
 – 307
 
 
 – 307
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 1.872
 
 
 
 1.872
 
 
 193
 
 
 2.065
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 67.798
 
 
 0
 
 
 67.798
 
 
 388
 
 
 68.186
 
 
 750
 
 
 846
 
 
 1.185
 
 
 2.017
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 6.003
 
 
 
 6.003
 
 
 – 2
 
 
 6.001
 
 
 – 19
 
 
 1
 
 
 28
 
 
 100
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 56.214
 
 
 
 56.214
 
 
 985
 
 
 57.199
 
 
 1.418
 
 
 1.479
 
 
 1.752
 
 
 2.471
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 4.700
 
 
 
 4.700
 
 
 – 210
 
 
 4.490
 
 
 – 264
 
 
 – 249
 
 
 – 210
 
 
 – 169
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 881
 
 
 
 881
 
 
 – 385
 
 
 496
 
 
 – 385
 
 
 – 385
 
 
 – 385
 
 
 – 385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 15.937
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.937
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 16.031
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 15.937
 
 
 
 15.937
 
 
 94
 
 
 16.031
 
 
 111
 
 
 112
 
 
 118
 
 
 131
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.066
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.066
 
 
 
 
 – 663
 
 
 
 
 2.403
 
 
 
 
 – 650
 
 
 
 
 – 643
 
 
 
 
 – 613
 
 
 
 
 – 567
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 TS 17- (R)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 TS 18+ (R)
 
 
 75
 
 
 
 75
 
 
 10
 
 
 85
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 VO 18+ (R)
 
 
 2.991
 
 
 
 2.991
 
 
 – 673
 
 
 2.318
 
 
 – 660
 
 
 – 653
 
 
 – 623
 
 
 – 577
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 
 –
 De raming wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 –
 Het budget wordt met € 0,1 miljoen verhoogd.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 De ontvangstenraming wordt met € 0,7 miljoen verlaagd.
 
 
 
 Artikel 13. Lesgelden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.748
 
 
 
 
 
 6.748
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 6.786
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.748
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 6.786
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 6.748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.748
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 6.786
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 6.748
 
 
 
 6.748
 
 
 38
 
 
 6.786
 
 
 38
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 246.267
 
 
 
 
 
 246.267
 
 
 
 
 – 3.789
 
 
 
 
 242.478
 
 
 
 
 – 9.949
 
 
 
 
 – 11.739
 
 
 
 
 – 12.629
 
 
 
 
 – 13.471
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 –
 Het budget wordt met € 0,04 miljoen verhoogd.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 De ontvangstenraming wordt met € 3,8 miljoen verlaagd.
 
 
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 944.286
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 969.286
 
 
 
 
 – 636.350
 
 
 
 
 332.936
 
 
 
 
 – 506.087
 
 
 
 
 – 495.225
 
 
 
 
 – 496.245
 
 
 
 
 – 614.583
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 629.000
 
 
 
 629.000
 
 
 – 706.056
 
 
 – 77.056
 
 
 – 629.000
 
 
 – 629.000
 
 
 – 629.000
 
 
 – 629.000
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 802.568
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 827.568
 
 
 
 
 – 77.695
 
 
 
 
 749.873
 
 
 
 
 6.032
 
 
 
 
 15.694
 
 
 
 
 14.674
 
 
 
 
 14.417
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,8%
 
 
 
 
 
 98,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 705.314
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 720.314
 
 
 
 
 – 77.261
 
 
 
 
 643.053
 
 
 
 
 12.141
 
 
 
 
 22.641
 
 
 
 
 22.641
 
 
 
 
 22.804
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 379.716
 
 
 0
 
 
 379.716
 
 
 25.502
 
 
 405.218
 
 
 25.513
 
 
 25.513
 
 
 25.513
 
 
 25.676
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 226.199
 
 
 
 226.199
 
 
 16.677
 
 
 242.876
 
 
 16.688
 
 
 16.688
 
 
 16.688
 
 
 16.851
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 153.517
 
 
 
 153.517
 
 
 8.825
 
 
 162.342
 
 
 8.825
 
 
 8.825
 
 
 8.825
 
 
 8.825
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Erfgoedwet
 
 
 119.168
 
 
 0
 
 
 119.168
 
 
 0
 
 
 119.168
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 80.448
 
 
 
 80.448
 
 
 
 80.448
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud collecties
 
 
 38.720
 
 
 
 38.720
 
 
 
 38.720
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 43.281
 
 
 0
 
 
 43.281
 
 
 – 43.280
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 21.411
 
 
 
 21.411
 
 
 – 21.410
 
 
 1
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Digitale openbare bibliotheek
 
 
 10.600
 
 
 
 10.600
 
 
 – 10.600
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
 
 
 11.270
 
 
 
 11.270
 
 
 – 11.270
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 97.696
 
 
 15.000
 
 
 112.696
 
 
 – 63.115
 
 
 49.581
 
 
 – 704
 
 
 – 704
 
 
 – 704
 
 
 – 704
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 23.971
 
 
 
 23.971
 
 
 335
 
 
 24.306
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Flankerend beleid huisvesting
 
 
 23.623
 
 
 
 23.623
 
 
 11.156
 
 
 34.779
 
 
 – 1.609
 
 
 – 1.609
 
 
 – 1.609
 
 
 – 1.609
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 17.500
 
 
 
 17.500
 
 
 – 7.500
 
 
 10.000
 
 
 – 10.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archeologie
 
 
 359
 
 
 
 359
 
 
 – 359
 
 
 0
 
 
 – 559
 
 
 – 559
 
 
 – 559
 
 
 – 559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 41.864
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 51.864
 
 
 
 
 – 4.539
 
 
 
 
 47.325
 
 
 
 
 – 6.894
 
 
 
 
 – 7.543
 
 
 
 
 – 8.543
 
 
 
 
 – 8.971
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 7.692
 
 
 
 7.692
 
 
 1.888
 
 
 9.580
 
 
 899
 
 
 250
 
 
 – 750
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 5.757
 
 
 
 5.757
 
 
 1.248
 
 
 7.005
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 1.248
 
 
 70
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.350
 
 
 
 3.350
 
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Creatieve Industrie
 
 
 1.885
 
 
 
 1.885
 
 
 
 1.885
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Erfgoed en ruimte
 
 
 3.500
 
 
 
 3.500
 
 
 195
 
 
 3.695
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Programma ondernemerschap
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 19.680
 
 
 10.000
 
 
 29.680
 
 
 – 7.870
 
 
 21.810
 
 
 – 9.041
 
 
 – 9.041
 
 
 – 9.041
 
 
 – 9.041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.329
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.329
 
 
 
 
 3.273
 
 
 
 
 16.602
 
 
 
 
 289
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.332
 
 
 
 2.332
 
 
 – 180
 
 
 2.152
 
 
 – 136
 
 
 – 325
 
 
 – 325
 
 
 – 325
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 3.692
 
 
 
 3.692
 
 
 2.064
 
 
 5.756
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Archeologie
 
 
 865
 
 
 
 865
 
 
 0
 
 
 865
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Erfgoed en Ruimte
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 – 570
 
 
 1.930
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 3.940
 
 
 
 3.940
 
 
 1.959
 
 
 5.899
 
 
 425
 
 
 425
 
 
 425
 
 
 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 39.313
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.313
 
 
 
 
 831
 
 
 
 
 40.144
 
 
 
 
 518
 
 
 
 
 518
 
 
 
 
 498
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 39.313
 
 
 
 39.313
 
 
 831
 
 
 40.144
 
 
 518
 
 
 518
 
 
 498
 
 
 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.748
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.748
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2.749
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 2748
 
 
 
 2.748
 
 
 1
 
 
 2.749
 
 
 – 22
 
 
 – 22
 
 
 – 22
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 13.783
 
 
 
 
 14.277
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 636,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming (verlaging € 706 miljoen) als gevolg van een systeemwijziging bij de garanties (regelingen voor indemniteit en achterborg). De stand die was gebaseerd op de oude systematiek, € 629 miljoen, is volledig afgeboekt. Volgens de nieuwe ramingssystematiek zijn verleningen van garanties bijgeboekt en vervallen garanties afgeboekt, per saldo een verlaging van € 77 miljoen.
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het toevoegen van verplichtingen die in het kader van de Erfgoedwet reeds in 2017 worden aangegaan voor uitgaven in 2018 (verhoging € 119,1 miljoen).
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van verplichtingen die in 2017 meerjarig, voor de periode 2017–2020, worden aangegaan voor internationale cultuursubsidies en voor de Regeling impuls muziekonderwijs (verhoging € 28,1 miljoen).
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de culturele basisinfrastructuur wordt per saldo verhoogd met € 25,5 miljoen. De redenen zijn dat er loon- en prijsbijstellingsmiddelen zijn toegevoegd en dat middelen die binnen de OCW-begroting aanvullend beschikbaar waren gemaakt voor de culturele basisinfrastructuur, zoals aangekondigd in de Kamerbrief over de nieuwe basisinfrastructuur, nu naar dit financieel instrument worden overgeboekt.
 
 
 –
 Het budget voor de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen wordt per saldo verlaagd met € 43,3 miljoen, doordat middelen voor subsidieverlening aan de Koninklijke Bibliotheek op basis van deze Wet zijn overgeboekt naar begrotingsartikel 16 Onderzoek- en Wetenschapsbeleid.
 
 
 –
 Het budget voor de monumentenzorg wordt per saldo met € 63,1 miljoen verlaagd. De belangrijkste reden hiervoor is uitstel van de afschaffing van de fiscale regeling monumentenzorg (Kamerbrief Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten, verlaging € 53,8 miljoen): middelen die in verband met de afschaffing door het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van OCW waren overgeboekt, worden geretourneerd voor continuering van de fiscale regeling. Daarnaast zijn enkele overboekingen uitgevoerd: aan het Provinciefonds voor renovatie van de Eusebiuskerk (Kamerbrief monumentenzorg 20 september 2016) en aan andere financiële instrumenten binnen het begrotingsartikel Cultuur in verband met geplande monumentenzorguitgaven aan opdrachten en subsidies.
 
 
 –
 Het budget voor flankerend beleid huisvesting wordt per saldo verhoogd met € 11,2 miljoen. Het saldo bestaat grotendeels uit de desaldering van een ontvangst waarmee een schuld aan het Rijksvastgoedbedrijf zal worden voldaan, zie toelichting onder Ontvangsten.
 
 
 –
 Het budget voor cultuureducatie met kwaliteit wordt per saldo verlaagd met € 7,5 miljoen, doordat middelen voor de Prestatiebox Cultuureducatie zijn overgeboekt naar begrotingsartikel 1 Primair onderwijs.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 –
 Het ontvangstenbudget wordt met € 13,8 miljoen verhoogd. Er zijn extra ontvangsten geraamd als gevolg van de nieuwe huisvestingssystematiek van de rijksmusea, die is ingegaan in 2017. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) brengt in verband hiermee een egalisatieschuld in rekening bij het Ministerie van OCW. Deze egalisatieschuld is in het verleden ontstaan door de wijze van berekenen van de huur die musea betaalden. Bij de musea waren, op verzoek van het Ministerie van OCW, bestemmingsfondsen gevormd om deze schuld te kunnen voldoen. Het ministerie vordert de middelen uit deze bestemmingsfondsen van de musea, om daarmee de egalisatieschuld te kunnen voldoen aan het RVB.
 
 
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 969.699
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 969.699
 
 
 
 
 13.738
 
 
 
 
 983.437
 
 
 
 
 12.865
 
 
 
 
 14.980
 
 
 
 
 13.840
 
 
 
 
 11.583
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 962.699
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962.699
 
 
 
 
 13.738
 
 
 
 
 976.437
 
 
 
 
 12.865
 
 
 
 
 14.980
 
 
 
 
 13.840
 
 
 
 
 11.583
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 956.817
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 956.817
 
 
 
 
 13.658
 
 
 
 
 970.475
 
 
 
 
 12.787
 
 
 
 
 14.906
 
 
 
 
 13.766
 
 
 
 
 11.509
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 887.385
 
 
 0
 
 
 887.385
 
 
 0
 
 
 887.385
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 747.489
 
 
 
 747.489
 
 
 
 747.489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 139.896
 
 
 
 139.896
 
 
 
 139.896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 62.113
 
 
 0
 
 
 62.113
 
 
 0
 
 
 62.113
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 15.752
 
 
 
 15.752
 
 
 
 15.752
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 25.577
 
 
 
 25.577
 
 
 
 25.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 20.784
 
 
 
 20.784
 
 
 
 20.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 13.220
 
 
 0
 
 
 13.220
 
 
 0
 
 
 13.220
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 
 
 2.119
 
 
 
 2.119
 
 
 
 2.119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
 
 
 8.065
 
 
 
 8.065
 
 
 
 8.065
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.498
 
 
 
 1.498
 
 
 
 1.498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 1.538
 
 
 
 1.538
 
 
 
 1.538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve
 
 
 – 6.584
 
 
 
 – 6.584
 
 
 13.658
 
 
 7.074
 
 
 12.787
 
 
 14.906
 
 
 13.766
 
 
 11.509
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 683
 
 
 
 683
 
 
 
 683
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Subsidies
 
 
 919
 
 
 
 919
 
 
 
 919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.928
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.928
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 5.008
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.928
 
 
 
 4.928
 
 
 80
 
 
 5.008
 
 
 78
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 35
 
 
 
 35
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 199.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 199.500
 
 
 
 
 
 199.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 13,7 miljoen verhoogd. Er is geen verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor Dotatie/onttrekking Algemene mediareserve wordt met € 13,7 miljoen verhoogd. Dit betreft de volgende mutaties;
 
 
 •
 Een verhoging met € 4,1 miljoen door de prijsbijstelling tranche 2017. Bij Miljoenennota zal dit bedrag worden doorverdeeld naar de andere budgetten binnen dit instrument.
 
 
 •
 Een verhoging met € 9,5 miljoen ter dekking van het tekort op de wettelijke prijsindexatie, opgelopen in de jaren 2015 en 2016.
 
 
 
 
 
 Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 967.006
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 967.006
 
 
 
 
 98.114
 
 
 
 
 1.065.120
 
 
 
 
 32.003
 
 
 
 
 21.492
 
 
 
 
 20.116
 
 
 
 
 20.901
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 950.780
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 950.780
 
 
 
 
 77.942
 
 
 
 
 1.028.722
 
 
 
 
 33.348
 
 
 
 
 21.520
 
 
 
 
 20.143
 
 
 
 
 20.086
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,49%
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 835.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 835.211
 
 
 
 
 68.119
 
 
 
 
 903.330
 
 
 
 
 21.815
 
 
 
 
 20.206
 
 
 
 
 18.829
 
 
 
 
 18.772
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 586.167
 
 
 0
 
 
 586.167
 
 
 63.739
 
 
 649.906
 
 
 19.687
 
 
 18.857
 
 
 18.829
 
 
 18.772
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO
 
 
 453.831
 
 
 0
 
 
 453.831
 
 
 16.109
 
 
 469.940
 
 
 15.244
 
 
 14.602
 
 
 14.580
 
 
 14.530
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 KNAW
 
 
 86.788
 
 
 0
 
 
 86.788
 
 
 2.849
 
 
 89.637
 
 
 2.910
 
 
 2.786
 
 
 2.782
 
 
 2.778
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 KB
 
 
 45.548
 
 
 0
 
 
 45.548
 
 
 44.781
 
 
 90.329
 
 
 1.533
 
 
 1.469
 
 
 1.467
 
 
 1.464
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 249.044
 
 
 0
 
 
 249.044
 
 
 4.380
 
 
 253.424
 
 
 2.128
 
 
 1.349
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 161.246
 
 
 0
 
 
 161.246
 
 
 0
 
 
 161.246
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 55.382
 
 
 0
 
 
 55.382
 
 
 0
 
 
 55.382
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal RG onderwijsonderzoek
 
 
 18.769
 
 
 0
 
 
 18.769
 
 
 4.380
 
 
 23.149
 
 
 2.128
 
 
 1.349
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.101
 
 
 
 
 – 1.468
 
 
 
 
 24.633
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NCB/Nationaal Herbarium
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 BPRC
 
 
 8.358
 
 
 0
 
 
 8.358
 
 
 0
 
 
 8.358
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 STT
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Stichting AAP
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 5.609
 
 
 0
 
 
 5.609
 
 
 – 1.468
 
 
 4.141
 
 
 415
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Opdrachten
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 4
 
 
 304
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 272
 
 
 0
 
 
 272
 
 
 12
 
 
 284
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal conactpunt Kaderprogramma
 
 
 491
 
 
 0
 
 
 491
 
 
 0
 
 
 491
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 88.405
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 88.405
 
 
 
 
 11.102
 
 
 
 
 99.507
 
 
 
 
 11.102
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EMBC
 
 
 812
 
 
 0
 
 
 812
 
 
 41
 
 
 853
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 EMBL
 
 
 4.851
 
 
 0
 
 
 4.851
 
 
 347
 
 
 5.198
 
 
 347
 
 
 347
 
 
 347
 
 
 347
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ESA
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 CERN
 
 
 40.000
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 9.800
 
 
 49.800
 
 
 9.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 ESO
 
 
 9.105
 
 
 0
 
 
 9.105
 
 
 914
 
 
 10.019
 
 
 914
 
 
 914
 
 
 914
 
 
 914
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 98,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2018 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2017 worden verplicht.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 68,1 miljoen verhoogd. De verhoging wordt onder andere veroorzaakt door:
 
 
 •
 de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 die het budget per saldo verhogen met 19,3 miljoen (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 overboeking van het budget ad € 43,3 miljoen voor de WSOB van artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.
 
 
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,5 miljoen verlaagd.
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 –
 Het budget voor (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 11,1 miljoen verhoogd. De verhoging wordt onder andere veroorzaakt door:
 
 
 •
 een verhoging van € 9,8 miljoen van de contributie aan CERN als gevolg van het vrijgeven van de minimum wisselkoers door de Zwitserse nationale Bank in 2015.
 
 
 
 
 
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 25 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.186
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.186
 
 
 
 
 – 1.350
 
 
 
 
 5.836
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 14.172
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.172
 
 
 
 
 – 861
 
 
 
 
 13.311
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 133
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 54,0%
 
 
 
 
 
 68,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.198
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.198
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 4.277
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 4.198
 
 
 0
 
 
 4.198
 
 
 79
 
 
 4.277
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.948
 
 
 
 2.948
 
 
 79
 
 
 3.027
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 1.250
 
 
 
 1.250
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7.123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.123
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 7.228
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie
 
 
 7.123
 
 
 0
 
 
 7.123
 
 
 105
 
 
 7.228
 
 
 129
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 4.827
 
 
 
 4.827
 
 
 725
 
 
 5.552
 
 
 129
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 2.296
 
 
 
 2.296
 
 
 – 620
 
 
 1.676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 664
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 664
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 699
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 410
 
 
 
 410
 
 
 11
 
 
 421
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 254
 
 
 
 254
 
 
 24
 
 
 278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 2.012
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.012
 
 
 
 
 – 1.080
 
 
 
 
 932
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 2.012
 
 
 0
 
 
 2.012
 
 
 – 1.080
 
 
 932
 
 
 56
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 1.953
 
 
 
 1.953
 
 
 – 1.500
 
 
 453
 
 
 56
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 59
 
 
 
 59
 
 
 420
 
 
 479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 LHBT
 
 
 40
 
 
 
 40
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 1,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Correctie verplichtingenruimte met een bedrag van -/- € 0,5 miljoen voor verplichtingen aangegaan in 2016 voor de jaren vanaf 2017 (voor 2016 gecorrigeerd met de 2e Suppletoire Wet 2016).
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 –
 Het budget voor wordt per saldo met € 1,1 miljoen verlaagd. Een bedrag van € 0,9 miljoen is overgemaakt naar het Gemeentefonds voor 25 gemeenten om het programma economische zelfstandigheid uit te voeren met als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door het te stimuleren om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Een bedrag van € 0,2 miljoen is overgemaakt aan het gemeentefonds voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht die elk € 0,05 miljoen ontvangen voor het vergroten van de sociale acceptatie van LHBTI in biculturele gemeenschappen.
 
 
 
 
 
 c.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Niet-beleidsartikel Nominaal en Onvoorzien (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 150.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 150.051
 
 
 
 
 150.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.154
 
 
 
 
 17.282
 
 
 
 
 17.455
 
 
 
 
 17.403
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 150.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 150.051
 
 
 
 
 150.051
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.154
 
 
 
 
 17.282
 
 
 
 
 17.455
 
 
 
 
 17.403
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.767
 
 
 13.676
 
 
 13.736
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13.767
 
 
 13.676
 
 
 13.736
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 2.098
 
 
 3.458
 
 
 3.725
 
 
 3.667
 
 
 
 
 
 – waarvan programma
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.355
 
 
 1.611
 
 
 1.551
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 2.098
 
 
 2.103
 
 
 2.114
 
 
 2.116
 
 
 
 
 •
 
 
 Onvoorzien
 
 
 – 150.051
 
 
 
 – 150.051
 
 
 150.051
 
 
 0
 
 
 56
 
 
 57
 
 
 54
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Loonbijstelling
 
 
 –
 Het budget voor 2017 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde loonbijstelling tranche 2017 en de compensatie voor de ABP-pensioenpremiestijging zijn direct structureel verdeeld over de artikelen. De negatieve loonbijstelling op artikel 91 nominaal en onvoorzien (als gevolg van de ramingsbijstelling) wordt gecompenseerd met een deel van de prijsbijstelling. In de onderstaande tabel staat de doorverdeling naar de verschillende artikelen voor 2017.
 
 
 
 Tabel 1 Loonbijstelling 2017 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 232.179
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 176.177
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 79.624
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 54.434
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 70.303
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 125
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 4.216
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 525
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 81
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgelden
 
 
 35
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 7.988
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 16.128
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 184
 
 
 
 
 91
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 – 3.158
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 7.068
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 645.909
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 –
 Het budget voor 2017 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde prijsbijstelling tranche 2017 is direct structureel verdeeld over de artikelen. Een deel van de prijsbijstelling is ingezet voor OCW brede problematiek zoals de negatieve loonbijstelling over de ramingsbijstelling op artikel 91. In de onderstaande tabel staat de doorverdeling naar de verschillende artikelen voor 2017.
 
 
 
 Tabel 3 Prijsbijstelling 2017 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 20.599
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 17.797
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 16.433
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 10.246
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 20.631
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 84
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 231
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 16.746
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 1.217
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgelden
 
 
 15
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 7.179
 
 
 
 
 15
 
 
 Media
 
 
 4.222
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 4.968
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 73
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 Inzet ter dekking
 
 
 9.919
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 130.360
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 –
 De post «Onvoorzien» wordt per saldo met € 150,1 miljoen verhoogd. Het betreft de invulling van de ramingsbijstelling van € 150 miljoen, onder meer door de inzet van de eindejaarsmarge.
 
 
 –
 Daarnaast wordt de negatieve loon- en prijsbijstelling over de ramingsbijstelling verwerkt door inzet van een deel van de prijsbijstelling tranche 2017.
 
 
 –
 Ook is de eindejaarsmarge 2016/2017 van € 127,5 miljoen aan dit artikel toegevoegd en vervolgens direct ingezet ter dekking van:
 
 
 •
 de ramingsbijstelling op artikel 91 (totaal € 121,3 miljoen);
 
 
 •
 overlopende verplichtingen die niet in 2016 tot betaling zijn gekomen, maar pas in 2017 (totaal € 6,7 miljoen).
 
 
 
 
 Artikel 95. Apparaatskosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Niet-beleidsartikel Apparaatskosten (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 242.370
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242.370
 
 
 
 
 14.363
 
 
 
 
 256.733
 
 
 
 
 10.839
 
 
 
 
 10.101
 
 
 
 
 6.275
 
 
 
 
 6.271
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 242.370
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 242.370
 
 
 
 
 14.363
 
 
 
 
 256.733
 
 
 
 
 10.839
 
 
 
 
 10.101
 
 
 
 
 6.275
 
 
 
 
 6.271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 177.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 177.050
 
 
 
 
 14.459
 
 
 
 
 191.509
 
 
 
 
 17.475
 
 
 
 
 17.086
 
 
 
 
 13.624
 
 
 
 
 13.788
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 
 166.863
 
 
 
 
 
 166.863
 
 
 
 
 14.856
 
 
 
 
 181.719
 
 
 
 
 17.939
 
 
 
 
 17.583
 
 
 
 
 14.169
 
 
 
 
 14.320
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 
 7.233
 
 
 
 
 
 7.233
 
 
 
 
 – 1.259
 
 
 
 
 5.974
 
 
 
 
 – 1.360
 
 
 
 
 – 1.382
 
 
 
 
 – 1.416
 
 
 
 
 – 1.408
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 
 
 2.954
 
 
 
 
 
 2.954
 
 
 
 
 862
 
 
 
 
 3.816
 
 
 
 
 896
 
 
 
 
 885
 
 
 
 
 871
 
 
 
 
 876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 65.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 65.320
 
 
 
 
 – 96
 
 
 
 
 65.224
 
 
 
 
 – 6.636
 
 
 
 
 – 6.985
 
 
 
 
 – 7.349
 
 
 
 
 – 7.517
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 26.672
 
 
 
 
 
 26.672
 
 
 
 
 – 842
 
 
 
 
 25.830
 
 
 
 
 – 6.326
 
 
 
 
 – 6.395
 
 
 
 
 – 6.412
 
 
 
 
 – 6.402
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 22.089
 
 
 
 
 
 22.089
 
 
 
 
 – 419
 
 
 
 
 21.670
 
 
 
 
 – 780
 
 
 
 
 – 1.081
 
 
 
 
 – 1.004
 
 
 
 
 – 975
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 16.559
 
 
 
 
 
 16.559
 
 
 
 
 1.165
 
 
 
 
 17.724
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 491
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 – 140
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 toevoeging van de loonbijstelling tranche 2017 van € 7,1 miljoen;
 
 
 –
 teruggave van het aandeel van het surplus van het eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van totaal € 7,3 miljoen, waarvan € 6,0 miljoen ten gunste van het instrument Personeel is geboekt;
 
 
 –
 budgetneutrale overboekingen binnen artikel 95 van € 5,9 miljoen, waarmee de budgetten per instrument meerjarig worden aangepast aan de actuele verwachtingen, gebaseerd op het departementaal jaarverslag van 2016;
 
 
 –
 een verlaging met € 3,2 miljoen als gevolg van het terugdraaien van de kadercorrectie voor de monumentenaftrek in 2017, waarvan € 2,3 miljoen ten laste van het instrument Personeel is geboekt;
 
 
 –
 kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 1,3 miljoen. Onder andere als gevolg van een vertraging in de realisatie van het Programma Registers en Beroepsorganisatie (PRB);
 
 
 –
 diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 0,7 miljoen.
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 0,1 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 5,3 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 •
 als gevolg van een vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2016 wordt € 2,1 miljoen pas in 2017 uitgegeven;
 
 
 •
 een vertraging in de herhuisvesting binnen de Hoftoren. Het hiervoor gereserveerde bedrag van € 1,5 miljoen wordt doorgeschoven naar 2017;
 
 
 •
 een budgetneutrale kasschuif ad € 1,5 miljoen van 2018–2022 naar 2017 ten behoeve van de financiering van de projectkosten van de aansluiting bij het Financieel Dienstencentrum(FDC) bij SZW;
 
 
 •
 middelen voor het Rijksbrede Programma Kunstvoorziening zijn van alle departementen naar OCW overgeboekt. Een geplande investering in 2016 in een registratiesysteem heeft vertraging opgelopen, deze uitgaven van € 0,2 miljoen komen in 2017.
 
 
 
 
 –
 budgetneutrale overboekingen binnen artikel 95 van -/-€ 5,9 miljoen, waarmee de budgetten per instrument meerjarig worden aangepast aan de actuele verwachtingen, gebaseerd op het departementaal jaarverslag van 2016;
 
 
 –
 een verlaging met € 3,2 miljoen als gevolg van het terugdraaien van de kadercorrectie voor de monumentenaftrek in 2017, waarvan
 
 
 –
 € 0,9 miljoen ten laste van het instrument Materieel is geboekt;
 
 
 –
 teruggave van het aandeel van het surplus van het eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf VB van totaal € 7,3 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen ten gunste van het instrument Materieel is geboekt.
 
 
 
 
 
 
 d.
 Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 
 In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Tabel 1 Staat van baten-lastenagentschap DUO (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 208.086
 
 
 18.000
 
 
 226.086
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 32.850
 
 
 0
 
 
 32.850
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.045
 
 
 0
 
 
 5.045
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzienigen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 245.981
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 263.981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 238.981
 
 
 18.000
 
 
 256.981
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 151.960
 
 
 56.845
 
 
 208.805
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 130.660
 
 
 0
 
 
 130.660
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 14.300
 
 
 56.845
 
 
 71.145
 
 
 
 
 – waarvan overige personele kosten
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 
 
 – materiele kosten
 
 
 87.021
 
 
 – 38.845
 
 
 48.176
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 12.500
 
 
 0
 
 
 12.500
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële kosten
 
 
 54.521
 
 
 – 38.845
 
 
 15.676
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 5.500
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige kosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 245.981
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 263.981
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De baten van de eerste suppletoire begroting laten een stijging zien van € 18,0 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017 (€ 246,0 miljoen).
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 18,0 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft betrekking op incidentele financiering (geen onderdeel makend van de begroting), voor de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 11,7 miljoen), doorontwikkeling BRON (€ 6,3 miljoen).
 Lasten
 Apparaatskosten
 De kosten van de eerste suppletoire begroting laten enerzijds een verschuiving in de rubricering zien van € 40,0 miljoen en anderzijds een stijging van 18 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017. In samenwerking met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2016 de rubricering van uitgaven in de administratie opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de rubricering waardoor kosten, voorheen gerubriceerd als uitbesteed werk en daarmee onderdeel van de materiële kosten (€ 40,0 miljoen), nu onder de definitie van externe inhuur vallen. Dit heeft voor 2017 als consequentie dat de externe inhuur, vallend onder de personele kosten, zal toenemen en de overige materiële kosten gelijkelijk zullen dalen. Daarnaast laten de personele begroting een stijging zien van € 16,8 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 1,2 miljoen samenhangend met de eerder genoemde uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en doorontwikkeling BRON.
 Kasstroomoverzicht
 
 Suppletoire begroting 2017 (eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2016
 
 
 
 
 46.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46.440
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 245.981
 
 
 18.000
 
 
 263.981
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 273.981
 
 
 – 18.000
 
 
 – 291.981
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 7.000
 
 
 0
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 11.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.440
 
 
 
 
 
 
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde additionele middelen voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en doorontwikkeling BRON.