Jaarverslagen over het jaar 2003; Jaarverslag van het ministerie van Justitie
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29540, nr. 12

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum indiening

06-05-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29540 nr. 12

19-05-2004

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamGerealiseerde ontvangsten 2003 (bedragen in €)Gerealiseerde uitgaven 2003 (bedragen in €)INHOUDSOPGAVEA ALGEMEENHOOFDSTUK 1 – VOORWOORDOndertekeningLichaamHOOFDSTUK 2: VERZOEK TOT DECHARGEVERLENINGVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Justitie
en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de Voorzitters van
de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.HOOFDSTUK 3 – LEESWIJZERAlgemeenA) Afspraken ten aanzien van begroting 2003Opbouw budgetstructuur van beleidsartikelenProgramma-uitgavenHanteren van toerekeningssleutelsToelichting op financiële mutatiesOnderscheid «prestatiegegevens»Interpretatie (financiële) instrumentenB) Speciale positie Raad voor de rechtspraakC) Relatie rijksbijdrage en agentschappenB BELEIDSVERSLAGHOODSTUK 4 – BELEIDSPRIORITEITENA. BeleidsprogrammaEen bruikbare rechtsordeVersterking en verandering van de rechtsordeSlagvaardige rechtspraakTijdige wetgevingEen betrouwbare rechtsordeEen veiliger samenlevingVersterking OpsporingHardere aanpak recidivebestrijding en veelplegersActiever handhavenPreventieGerichte aanpak jeugdcriminaliteitTerugdringen gebruik van en handel in drugsSamenwerking ter bestrijding grensoverschrijdende criminaliteitEen restrictief vreemdelingenbeleid en actief inburgeringsbeleidRestrictief toelatingsbeleidEffectief terugkeerbeleidIntegratie: zwaardere eisen aan inburgeringSegregatie tegengaanActieve deelname immigranten aan Nederlandse samenlevingB. Beleidsmatige mutatiesActieplan TerrorismeDrugskoeriers SchipholGerechtskosten StrafzakenRechterlijke MachtAmbtshalve toevoegingenPersonele Zorg Dienst Justitiële InrichtingenHuisvesting en Capaciteit Dienst Justitiële InrichtingenStichting Reclassering Nederland (SRN)Informatisering CJIBTolken en vertalersEfficiency/volumetaakstellingVermindering inhuur externenGriffierechten en legesOntvangstenOfficial Development Assistance (ODA): lagere instroomAsielVreemdelingenkamers en procesvertegenwoordiging INDInvesteringscomponent COAPilots Alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's)Prijsvoordeel COAVertrek en terugkeer10-dagen toetsOmbuiging (onverdeeld)Reductie Administratieve LastenHOOFDSTUK 5 – BELEIDSARTIKELEN1 – StrategieBeleidsartikel 1.1 StrategieBeleidsartikel 1.1Operationele doelstelling 1.1.1ResultatenToelichtingStrategische documentenVerspreiding resultaten wetenschappelijk onderzoekAntwoorden op informatievragenGroeiparagraaf2 – RegelgevingBeleidsartikel 2.1 WetgevingBeleidsdoelstelling 2.1Operationele doelstelling 2.1.1PrivaatrechtBurgerlijk procesrechtAansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrechtTechnologische ontwikkelingenCorporate governanceDe positie van natuurlijke personenInternationale ontwikkelingenStaats- en bestuursrechtBestuursrechtRechtsplegingToegang rechtsbestelImmigratie en veiligheidOverigStraf- en sanctierechtStrafvorderlijke gegevensvergaring en -verstrekkingDNA-onderzoekPositie van het slachtofferStrafmaximaWijzigingen die voortvloeien uit evaluatie van regelgevingEfficiencymaatregelenUitvoering van internationale regelgevingBeleidsartikel 2.2 WetgevingskwaliteitsbeleidBeleidsdoelstelling 2.2Operationele doelstelling 2.2.1Toetsing van wetsvoorstellen, amvb's en nota's van wijziging:Operationele doelstelling 2.2.2Operationele doelstelling 2.2.3Kenniscentrum Wetgeving (KCW)Academie voor WetgevingLeerstoelenKabinetsstandpunt bij eindrapport «Van wetten weten»Operationele doelstelling 2.2.4Activiteiten van de ICER (Interdepartementale Commissie
Europees Recht)Beleidsevaluatieonderzoeken3 – Preventie en RechtshandhavingBeleidsartikel 3.1 CriminaliteitspreventieBeleidsdoelstelling 3.1Operationele doelstelling 3.1.2ResultatenBeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraafOperationele doelstelling 3.1.9ResultatenGroeiparagraafOperationele doelstelling 3.1.10PrestatiesBuurtLokaalRegionaal/ArrondissementNationaalInternationaalBeleidsevaluatieonderzoekOperationele doelstelling 3.1.11ResultatenAnalyserenOntwikkelenToetsenStimulerenGroeiparagraafBeleidsevaluatieonderzoekBeleidsartikel 3.2 SlachtofferzorgBeleidsdoelstelling 3.2Operationele doelstelling 3.2.4ResultatenToelichtingBeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraafBeleidsartikel 3.3 RechtshandhavingBeleidsdoelstelling 3.3Operationele doelstelling 3.3.1AlgemeenZaaksaantallenVerkeershandhavingOntvangstenKwaliteitsbewaking binnen het OMBedrijfsvoeringGerechtskostenPrestatiegegevensGroeiparagraafJuridische kwaliteitDoelmatigheidOperationele doelstelling 3.3.2Melding ongebruikelijke transactiesOnderzoek TelecommunicatieForensisch OnderzoekIntegriteitAgentschapDrugssmokkel SchipholBeleidsevaluatieonderzoekOperationele doelstelling 3.3.3VeiligheidsprogrammaDrugssmokkel SchipholHandhaven op NiveauVerbetering planmatige aanpak handhaving bij het RijkBestrijding racisme en discriminatieVerkeershandhavingVergroting van de kwaliteit van de rechercheLandelijk georganiseerde rechercheBurgerluchtvaartOperationele doelstelling 3.3.4EuropolEurojustKaderbesluiten en bilaterale samenwerkingInternationaal StrafhofInternationale Rechtshulp CentraPhare-programma'sDrugsproblematiekDopingInternationaal drugsbeleid: EU-actieplan drugsGroeiparagraafBeleidsartikel 3.4 JeugdbeschermingBeleidsdoelstelling 3.4GroeiparagraafOperationele doelstelling 3.4.1VolumegegevensFiguur 1: Zaken Raad van de KinderbeschermingBeleidsevaluatieonderzoekOperationele doelstelling 3.4.2JeugdbeschermingInterlandelijke adoptieVolume- en prestatiegegevensJeugdbeschermingFiguur 2: Pupillen voogdij- en gezinsvoogdij-instellingToelichtingToelichtingOperationele doelstelling 3.4.3ToelichtingGroeiparagraafOperationele doelstelling 3.4.4ResultatenBeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraafOperationele doelstelling 3.4.5BeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraafOperationele doelstelling 3.4.6ResultatenBeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraaf4 – Rechtspleging en rechtsbijstandBeleidsartikel 4.1 RechtsplegingBeleidsdoelstelling 4.1Operationele doelstelling 4.1.1ResultatenToelichtingOntwikkeling systeem van kwaliteitszorgGroeiparagraafOperationele doelstelling 4.1.2ResultatenFiguur 3: Instroom zaken Hoge RaadFiguur 4: Uitstroom zaken Hoge RaadToelichtingOperationele doelstelling 4.1.3ToelichtingOperationele doelstelling 4.1.4ToelichtingBeleidsartikel 4.2 RechtsbijstandBeleidsdoelstelling 4.2Operationele doelstelling 4.2.1ResultatenVolume- en prijsgegevensToelichting kengetallenAlgemeenApparaatsuitgaven Raden voor rechtsbijstandToevoegingen in strafzaken/inverzekeringstellingToevoegingen in civiele- en bestuursrechtelijke zakenZaken stichtingen rechtsbijstandRechtsbijstand in asielzakenBeleidsevaluatieonderzoekBeleidsartikel 4.3 Schuldsanering natuurlijke personenBeleidsdoelstelling 4.3Operationele doelstelling 4.3.1ResultatenVolumegegevensToelichtingBeleidsevaluatieonderzoekBeleidsartikel 4.4 Juridische dienstverleningBeleidsdoelstelling 4.4Operationele doelstelling 4.4.1ResultatenBeleidsevaluatieonderzoekOperationele doelstelling 4.4.2ResultatenBeleidsevaluatieonderzoek5 – SanctietoepassingBeleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sanctiesBeleidsdoelstelling 5.1Operationele doelstelling 5.1.2ResultatenInstrumentenBeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraafOperationele doelstelling 5.1.3ResultatenInstrumentenPrestatiegegevensBeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraafOperationele doelstelling 5.1.4ResultatenInstrumentenGroeiparagraafOperationele doelstelling 5.1.5ResultatenTerugdringen RecidiveToelichtingGroeiparagraafOperationele doelstelling 5.1.6ResultatenToelichtingBeleidsevaluatieonderzoekOperationele doelstelling 5.1.8ResultatenPrestatiegegevensToelichtingBeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraafOperationele doelstelling 5.1.9ToelichtingBeleidsevaluatieonderzoekOperationele doelstelling 5.1.10ResultatenToelichtingBeleidsevaluatieonderzoekOperationele doelstelling 5.1.11ResultatenInstrumenten BeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraafBeleidsartikel 5.2 Ontvangsten uit Boeten en TransactiesBeleidsdoelstelling 5.2Operationele doelstellingen 5.2.1ResultatenToelichtingBeleidsevaluatieonderzoekGroeiparagraaf6 – Asiel en migratieBeleidsartikel 6.1 Toelating asiel en regulierBeleidsdoelstelling 6.1Operationele doelstelling 6.1.3ResultatenHarmonisatie en internationale samenwerkingRichtlijn Tijdelijke bescherming(Richtlijn) Gezinshereniging en gezinsvorming(Richtlijn) Status voor langdurig ingezeten onderdanen
van derde landenVerordening Dublin IIEurodacActieplan Europese grensbewakingBestrijding illegale immigratieOverige terreinenNationaal beleidAfschaffing driejarenbeleidEenmalige regeling en discretionaire bevoegdheidTijdigheidAlleenstaande minderjarige asielzoekersDe adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)PrestatiegegevensToelichtingToelichtingBeleidsartikel 6.2 AsielopvangBeleidsdoelstelling 6.2Operationele doelstelling 6.2.5ResultatenOpvangAMA PilotPrestatiegegevensIBO COAEuropees VluchtelingenfondsPrestatiegegevensBeleidsevaluatieonderzoekBeleidsartikel 6.3 Toezicht en terugkeer vreemdelingenBeleidsdoelstelling 6.3Operationele doelstelling 6.3.6ResultatenIntensivering en samenwerking bij toezicht en vertrekVertrekVrijwillig vertrekGedwongen vertrekToelichtingHarmonisatieTerug- en overname verdragenRichtlijn ondersteuning bij transit door de luchtPrestatiegegevensUitzetcentra en vreemdelingenbewaringBeleidsevaluatieonderzoekBeleidsartikel 6.4 Integratie minderhedenBeleidsdoelstelling 6.4Operationele doelstelling 6.4.1ResultatenHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?PreventiebeleidAntillianenbeleidParticipatieEuropees VoorzitterschapProfessionalisering van Antidiscriminatiebureaus (ADB's)Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kostenVoor bovenstaande activiteiten is in 2003 totaal € 27,8
miljoen begroot.Operationele doelstelling 6.4.2ResultatenHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Beleidsmatige uitwerking nieuw inburgeringstelselMethodiek duale trajectenMonitor inburgeringFrontoffice InburgeringPilotprojecten inburgering in opvangHeeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?GroeiparagraafOperationele doelstelling 6.4.3ResultatenHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doenPrestatie-indicatorenHeeft het gekost wat we dachten dat het zou kostenOperationele doelstelling 6.4.4Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doenHeeft het gekost wat we dachten dat het zou kostenHOOFDSTUK 6 – NIET BELEIDSARTIKELEN7.1 AlgemeenToelichtingNiet-beleidsartikel 7.3 Geheime uitgavenHOOFDSTUK 7 – BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFA. Mededeling over de bedrijfsvoeringMinisterie van JustitieVerslagjaar 2003ToelichtingAlgemeenReikwijdteTotstandkomingB. ToezichtsrelatiesToezichtbeleidToezichtarrangementenToezichtinspectiesFinancieel-economisch ToezichtstatuutC JAARREKENINGHOOFDSTUK 8 – VERANTWOORDINGSSTATEN8.1 – De verantwoordingsstaat 2003 van het ministerie
van Justitie8.2 – De samenvattende verantwoordingsstaat 2003
van de agentschappenHOOFDSTUK 9 – FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE
VERANTWOORDINGSSTATEN9.1 – TOELICHTING BIJ DE BELEIDSARTIKELENAlgemeenVerdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003UitgavenOntvangstenSlotwetBeleidsartikel1 – StrategieBeleidsartikel 1.1 StrategieBeleidsdoelstelling 1.1Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 1.1.1ToelichtingUitgaven2 – RegelgevingBeleidsartikel 2.1 WetgevingBeleidsdoelstelling 2.1Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstellingen 2.1.1Beleidsartikel 2.2 WetgevingskwaliteitsbeleidBeleidsdoelstelling 2.2Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 2.2.1Operationele doelstelling 2.2.2Operationele doelstelling 2.2.3ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 2.2.43 – Preventie en RechtshandhavingBeleidsartikel 3.1 CriminaliteitspreventieBeleidsdoelstelling 3.1Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 3.1.2ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 3.1.9ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 3.1.10ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 3.1.11ToelichtingUitgavenBeleidsartikel 3.2 SlachtofferzorgBeleidsdoelstelling 3.2Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 3.2.4ToelichtingUitgavenBeleidsartikel 3.3 RechtshandhavingBeleidsdoelstelling 3.3Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 3.3.1ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 3.3.2ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 3.3.3ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 3.3.4ToelichtingUitgavenBeleidsartikel 3.4 JeugdbeschermingBeleidsdoelstelling 3.4Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 3.4.1ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 3.4.2ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 3.4.3Operationele doelstelling 3.4.4ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 3.4.5ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 3.4.6ToelichtingUitgaven4 – Rechtspleging en rechtsbijstandBeleidsartikel 4.1 RechtsplegingBeleidsdoelstelling 4.1Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 4.1.1ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 4.1.2ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 4.1.3ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 4.1.4Beleidsartikel 4.2 RechtsbijstandBeleidsdoelstelling 4.2Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 4.2.1ToelichtingUitgavenOntvangstenBeleidsartikel 4.3 Schuldsanering natuurlijke personenBeleidsdoelstelling 4.3Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 4.3.1Beleidsartikel 4.4 Juridische dienstverleningBeleidsdoelstelling 4.4Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 4.4.1ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 4.4.2ToelichtingUitgaven5 – SanctietoepassingBeleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sanctiesBeleidsdoelstelling 5.1Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 5.1.2ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 5.1.3ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 5.1.4ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 5.1.5ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 5.1.6ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 5.1.8ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 5.1.9Operationele doelstelling 5.1.10Operationele doelstelling 5.1.11ToelichtingUitgavenBeleidsartikel 5.2 Ontvangsten uit boeten en transactiesBeleidsdoelstelling 5.2Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstellingen 5.2.1ToelichtingUitgavenOntvangsten6 – Asiel, migratie en integratieBeleidsartikel 6.1 Toelating asiel en regulierBeleidsdoelstelling 6.1Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 Operationele doelstelling 6.1.3ToelichtingUitgavenBeleidsartikel 6.2 AsielopvangBeleidsdoelstelling 6.2Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 6.2.5ToelichtingUitgavenOntvangstenBeleidsartikel 6.3 Toezicht en terugkeer vreemdelingenBeleidsdoelstelling 6.3Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Operationele doelstelling 6.3.6ToelichtingUitgavenBeleidsartikel 6.4 Integratie minderhedenBeleidsdoelstelling 6.4Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenisOperationele doelstelling 6.4.1ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 6.4.2ToelichtingUitgavenOntvangstenOperationele doelstelling 6.4.3ToelichtingUitgavenOperationele doelstelling 6.4.4ToelichtingUitgavenOntvangsten9.2 – TOELICHTING BIJ DE NIET-BELEIDSARTIKELENNiet-beleidsdoelstelling 7.1 AlgemeenToelichtingUitgavenOntvangstenVerdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 Niet-beleidsdoelstelling 7.2 Nominaal en onvoorzienVerdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003Niet-beleidsdoelstelling 7.3 Geheime uitgavenVerdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 20039.3 Toelichting bij de agentschappen01 IMMIGRATIE EN NATURALISATIEDIENSTBalans per 31 december 2003Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenAlgemeenMateriële vaste activaVoorradenDebiteurenLiquide middelenVoorzieningenCrediteurenMateriële activaDebiteurenVoorziening dubieuze debiteurenNog te ontvangen bijdrage moederdepartementNog te ontvangenLiquide middelenEigen vermogenLening ministerie van FinanciënOverzicht lopende leningenNog te betalenNiet uit de balans blijkende verplichtingenGespecifeerde verantwoordingsstaat 2003ToelichtingFinanciële maatregelenWaarderingsgrondslagenAlgemeenToelichting op de afzonderlijke posten in de rekening
van baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementBerekening opbrengst moederdepartement in baten en lastenoverzichtToelichting mutatiesOverdracht International Organisation of Migration (IOM)Toevoeginge eigen vermogenAanvulling 2003Taakstelling externenOverdracht VD-takenLoon- en prijsbijstellingTransitie Defensie- en Telematicaorganisatie (DTO)Opbrengst derdenLeges aanvragen om naturalisatieLeges aanvragen om toelatingDiversenLastenApparaatskostenSpecificatie personeelRentelastenOverzicht meerjarige vermogensontwikkelingKasstroomoverzicht 2003ToelichtingTotaal operationele kasstroom RICTotaal investeringskasstroom RICTotaal financieringsstroom RICToelichting02 DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN WaarderingsgrondslagenMateriële vaste activaEigenaarszaken RGDVoorradenDebiteurenVoorzieningenOverigeExploitatiereserveToelichting op specifieke posten in de balansActivaMateriële vaste activaVoorradenDebiteurenSpecificatie vorderingenDubieuze debiteurenNog te ontvangen en vooruitbetaaldSpecificatie AWBZ vorderingLiquide middelenPassivaEigen vermogenExploitatiereserveOnverdeeld resultaatLeenfaciliteit ministerie van FinanciënToelichting op VoorzieningenVoorziening functioneel leeftijdsontslag (FLO)Voorziening afkoop boekwaarden RGD gebouwenVoorziening groot onderhoudVoorziening reorganisatieCrediteurenNog te betalenToelichting op Nog te betalenOverlopende bouwprojecten particuliere sectorVooruitontvangen projectgeldenVooruitontvangen bijdrage versnellen capaciteitsuitbreidingen
2004Vooruitontvangen middelen» investeren in personele
zorg»Vooruitontvangen projectgelden» investeren in personele
zorg»Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2003Opbrengsten MoederdepartementOpbrengst MoederdepartementBeleidsmatige mutaties/intensiveringenInterdepartementale overboekingenDepartementale overboekingenLoon- en prijsbijstelling 2003TaakstellingenTechnische correctieMutatie balanspost Vooruitontvangen bijdrageOverige mutaties met betrekking tot bijdrage moederdepartementBatenOpbrengsten derdenOpbrengsten arbeidOpbrengsten AWBZDiverse opbrengstenRentebatenBuitengewone batenLastenApparaatskosten inclusief financiering particuliere inrichtingenSpecificatie kosten van materiele aardRentelastenAfschrijvingskosten materieelDotatie aan voorzieningenSaldo van baten en lastenVoorstel resultaatsbestemmingUitvoeringsresultaat 2003 gespecificeerd naar hoeveelheids-
en prijsverschillenDe hoeveelheidsverschillenDe prijsverschillenKasstroomoverzicht 2003Ontwikkelingen gedurende de begrotingsuitvoering 2003Investeren in Personele Zorg DJINota Modernisering Sanctietoepassing (MST)Financiële relatie met de rijksgebouwendienst (RGD)De kengetallenOverzicht TBS-contractplaatsen in GGZ-instellingenDe gemiddelde dagprijzenAlgemeen03 CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU (CJIB)Balans per 31 december 2003Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenAlgemeenGrond en gebouwenInventarisVerbouwingenHardwareSoftwareApparatuurDebiteurenResultaatbepalingMateriële activaDebiteurenNog te ontvangen/vooruit betaald Toelichting:• Diverse leveranciers• Voorschotten personeel• Staffelkorting diverse leveranciers• Overige nog te ontvangenLiquide middelenEigen vermogenExploitatiereserveLeenfaciliteitCrediteurenVooruit ontvangen projectgeldenNog te betalen/vooruit ontvangenToelichtingNiet in de balans opgenomen verplichtingen:VermogensontwikkelingStaat van baten en lastenToelichting op de begroting 2003 en de realisatie 2003AlgemeenOpbrengst moederdepartementOpbrengsten derdenPersonele kostenGerechtskostenRentelastenAfschrijvingskostenProjectkostenToelichting op staat van baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementOpbrengst derdenRentebatenLastenExploitatieresultaatPersonele kosten:RentelastenAfschrijvingskostenProjectkostenKasstroomoverzichtToelichting:DoelmatigheidKostprijzenToelichting op de kostprijzen met een afwijking groter
dan 10%SchadevergoedingsmaatregelenVrijheidsstraffen04 STUDIECENTRUM RECHTSPLEGINGBalans per 31 december 2003Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenAlgemeenVergelijking met voorgaand jaarVreemde valutaMateriële vaste ActivaVoorradenDebiteurenVoorzieningenMateriële vaste activaVoorradenVorderingenDebiteurenNog te ontvangen bedragenLiquide middelenEigen vermogenLanglopende schuldVoorzieningenVoorziening Zutphens Museum Hotel (ZMH)Voorziening auteursrechtenVoorziening raio-congresNog te betalen (kortlopende schulden)Overige schuldenSchuld aan opdrachtgeversOverlopende passivaNiet uit de balans blijkende verplichtingenGespecificeerde verantwoordingstaat 2003Toelichting op de staat van baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementWijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begrotingOpbrengst derdenRentebatenLastenPersonele kostenMateriële kostenAfschrijvingskosten ((im)materiële vaste activa)Dotaties aan voorzieningenSaldo van baten en lastenOverzicht meerjarig vermogensontwikkelingToelichtingKasstroomoverzicht 2003HOOFDSTUK 10 – DEPARTEMENTALE SALDIBALANSSaldibalans per 31 december 2003 van het Ministerie van
JustitieToelichting op de saldibalans per 31 december 2003
van het Ministerie van JustitieDebetzijde van de saldibalansUitgaven ten laste van de begrotingLiquide middelenVorderingen buiten begrotingsverband MinisterieDoor te belasten uitgavenSalarisvoorschottenNog te verantwoorden salarisjournaalExtra-comptabele vorderingenNadere uiteenzetting opbouw openstaande vorderingenEen onderscheid naar Justitie-organisatie geeft het volgende
beeld:Naar aard kunnen de vorderingen als volgt worden ingedeeld:VoorschottenOpbouw van de voorschotten (x € 1 miljoen) gerangschikt
naar ouderdom is als volgt:Tegenrekening garantieverplichtingenCreditzijde van de saldibalansOntvangsten ten gunste van de begrotingRekening-courant RICOntvangsten buiten begrotingsverbandRC-kasbeheerdersVooruit ontvangen bedragenAf te dragen inhoudingenTussenrekening liquide middelenAf te wikkelen proceskostenAf te wikkelen OMConservatoir In Beslaggenomen GeldenTegenrekening extra-comptabele vorderingenTegenrekening voorschottenGarantieverplichtingenOpenstaande verplichtingenBIJLAGE 1TOEZEGGINGEN AAN DE ALGEMENE REKENKAMERBIJLAGE 2OVERZICHTSCONSTRUCTIESOverzichtsconstructie – Asiel en MigratieOverzichtsconstructie JeugdDepartementaal overzicht Jeugd Jaarverslag 2003Toelichting op de tabel:Bedragen x € 1000Overzichtsconstructie Tolken en VertalersDepartementaal overzicht Tolken en Vertalers Jaarverslag
2003(bedragen x € 1 000)Project Tolken en Vertalers en het kwaliteits- en harmonisatietrajectResultatenImplementatie interdepartementaal beleidsonderzoekAGISWet beëdigd tolk en beëdigd vertalerVergoedingen en het Besluit Tarieven in Strafzaken 2003Amendement Dittrich (TK II 28 000 VI, nr. 15).Commissie JurgensBranchevereniging i.o.SubsidierelatiesKwaliteitsregister tolken en vertalersPrognosemodellen straf en asielOverzichtsconstructie-Integratiebeleid etnische minderhedenToelichting bij de overzichtsconstructie integratiebeleid
etnische minderhedenAlgemeenIndelingTenslotteBIJLAGE 3AFKORTINGEN DEPARTEMENTAAL JAARVERSLAG 2003BIJLAGE 4TREFWOORDENREGISTER
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29540Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 940 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 540Jaarverslagen over het jaar 2003nr. 12JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE (VI)Aangeboden 19 mei 2004 Gerealiseerde ontvangsten 2003 (bedragen in €)Gerealiseerde uitgaven 2003 (bedragen in €)INHOUDSOPGAVEA.Algemeen61.Voorwoord62.Dechargeverlening73.Leeswijzer10   B.Beleidsverslag134.Beleidsprioriteiten135.Beleidsartikelen316.Niet-beleidsartikelen1557.Bedrijfsvoeringsparagraaf157   C.Jaarrekening1618.Verantwoordingsstaten161 8.1 De verantwoordingsstaat
van het Ministerie van Justitie162 8.2 De samenvattende
verantwoordingsstaat van de agentschappen1639.Financiële toelichting
bij de verantwoordingsstaten164 9.1 toelichting bij de
beleidsartikelen164 9.2 toelichting bij de
niet-beleidsartikelen222 9.3 toelichting bij de
agentschappen22610.Departementale saldibalans291   Bijlage 1: Toezeggingen
aan de Algemene Rekenkamer301Bijlage 2: Overzichtsconstructies305Bijlage 3: Afkortingen339Bijlage 4: Trefwoordenregister345A ALGEMEENHOOFDSTUK 1 – VOORWOORDMet dit jaarverslag over de Justitiebegroting 2003 geven wij inzicht in
de resultaten die zijn bereikt bij de uitvoering van het beleid in het jaar
2003. In dit jaarverslag maakt Justitie, volgens de regels van de beleidsverantwoording,
inzichtelijk in hoeverre eerder aangekondigde doelen zijn bereikt en welke
financiële gevolgen daaraan verbonden waren.Daarnaast is ook de financiële verantwoording over het jaar 2003
in de vorm van een jaarrekening in dit departementale jaarverslag opgenomen.De Minister van Justitie,J. P. H. DonnerDe Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,M. C. F. VerdonkHOOFDSTUK 2: VERZOEK TOT DECHARGEVERLENINGVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Justitie
en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de Voorzitters van
de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoeken wij de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van
Justitie en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie decharge te
verlenen over het in het jaar 2003 gevoerde financiële beheer met betrekking
tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Justitie.Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld
van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:a. het gevoerde financieel en materieel beheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in de jaarverslagen;d. de departementale saldibalansen;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering van het ministerie van Justitie.Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal
aangeboden.Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag
en het hierboven genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer, de volgende,
wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2003
(dit jaarverslag wordt separaat aangeboden);b. de slotwet van het Ministerie van Justitie over het jaar 2003 (het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen voordat
de betrokken slotwet/slotwetten is/zijn aangenomen);c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2003
met betrekking tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet
2001 (dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie
van 's Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk, wordt
separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden);d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer
met betrekking tot de in het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2003
opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2003 alsmede
met betrekking tot de saldibalans van het Rijk over 2003 (de verklaring van
goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet
2001. Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen).De Minister van Justitie,J. P. H. DonnerDe Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,M. C. F. VerdonkDechargeverlening door de Tweede KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van (datum):De Voorzitter van de Tweede Kamer,Naam:Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Tweede Kamer,
ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.Dechargeverlening door de Eerste KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van (datum):De Voorzitter van de Eerste Kamer,Naam:Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Eerste Kamer,
doorgezonden aan de minister van Financiën.HOOFDSTUK 3 – LEESWIJZERAlgemeenDit Departementaal Jaarverslag 2003 is het tweede Jaarverslag in deze
vorm. Met de introductie van VBTB (Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording)
is niet alleen de (ontwerp)begroting gewijzigd, maar ook de verantwoording.
Met ingang van 2002 wordt gesproken over het (Departementale) Jaarverslag.Dit Jaarverslag valt uiteen in:Deel A Algemeen;Deel B Het beleidsverslag;Deel C De jaarrekening.In deel A zijn opgenomen het voorwoord van de Minister van Justitie en
de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, alsmede het verzoek tot
dechargeverlening aan de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de
Staten-Generaal en deze leeswijzer.In deel B wordt geheel conform de VBTB-systematiek ingegaan op de beleidsmatige
resultaten. Daar waar in de begroting de www-vragen centraal staan, staan
in de verantwoording de zogenoemde hhh-vragen centraal:• Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?• Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?• Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De hhh-vragen staan centraal in het deel B (Beleidsverslag) van het Departementaal
Jaarverslag. In dit deel wordt eerst ingegaan op de beleidsprioriteiten zoals
uit de beleidsagenda in de Justitiebegroting 2003. In het beleidsprogramma
wordt terug gekeken op de beleidsvoornemens uit het Strategisch Akkoord van
kabinet Balkenende I, die ook in de ontwerpbegroting 2003 stonden. Eveneens
wordt teruggekeken op de nieuwe beleidsprioriteiten waartoe in de loop van
het uitvoeringsjaar is besloten. In het tweede hoofdstuk van het deel B beleidsverslag
wordt per beleidsartikel ingegaan op de beleidsresultaten per operationele
doelstelling. Hoofdstuk 6 bevat de niet-beleidsartikelen. In het beleidsmatige
deel is tevens opgenomen de Bedrijfsvoeringsparagraaf (hoofdstuk 7). Dit hoofdstuk
gaat in op de Mededeling Bedrijfsvoering en de toezichtsrelaties.De indeling van de beleidsartikelen volgt de indeling van de begroting
2003, te weten:1. Strategie;2. Regelgeving;3. Preventie en Rechtshandhaving;4. Rechtspleging en Rechtsbijstand;5. Sanctietoepassing;6. Asiel, Migratie en Integratie;7. Niet-beleidsartikelen.De financiële gegevens zijn volledig verwerkt in deel C; de jaarrekening.
De ontwerp-slotwet 2003 (separaat aangeboden) moet in nauwe samenhang met
deze jaarrekening bezien worden. De jaarrekening bevat op beleidsartikelniveau
een aansluiting tussen de stand vaststellingswet en de uiteindelijke realisatie
2003, inclusief de voorgestelde mutaties in de ontwerp-slotwet 2003. Voorts
bevat de jaarrekening per operationele doelstelling een toelichting
op de uiteindelijke financiële realisatie en een toelichting bij de agentschappen.
Tot slot is de departementale saldibalans opgenomen.Het jaarverslag wordt afgesloten met een tweetal inhoudelijke bijlagen:– de aanbevelingen Algemene Rekenkamer;– de overzichtsconstructies met betrekking tot asiel en migratie,
jeugd, tolken en vertalers, en integratiebeleid etnische minderheden.A) Afspraken ten aanzien van begroting 2003Zoals in de begroting 2003 is vermeld heeft het ministerie van Justitie
met betrekking tot een aantal punten specifieke afspraken gemaakt met het
ministerie van Financiën. De afspraken die ook doorwerken in deze verantwoording
worden hieronder gememoreerd.Opbouw budgetstructuur van beleidsartikelenDe Rijksbegrotingvoorschriften 2002 schrijven een structuur per beleidsartikel
voor. In afwijking daarop wordt in de begroting en het jaarverslag 2003 van
het ministerie van Justitie een beleidsdoelstelling eerst uitgewerkt naar
operationele doelstellingen en pas daarna vindt een uitsplitsing plaats naar
apparaats- en programma-uitgaven.Programma-uitgavenAlle uitvoerende diensten inclusief agentschappen van het ministerie van
Justitie worden wat betreft de begrotingsindeling aangemerkt als programma-uitgaven.Hanteren van toerekeningssleutelsDaar waar geen betere informatie voorhanden is, zijn bij de verantwoording
de toerekeningssleutels gehanteerd zoals gehanteerd bij de ontwerp-begroting
2003.Toelichting op financiële mutatiesIn de Jaarrekening, die als separaat deel C in het Jaarverslag is opgenomen
wordt met name ingegaan op de financiële mutaties in 2003 en bevat de
financiële toelichting daarop. In de beleidsartikelen uit het beleidsverslag
(deel B) wordt bij de budgettaire gevolgen van beleid ingegaan op de derde
h-vraag: «Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?»
De expliciete toelichting op verschillen tussen begroting en realisatie 2003
zijn, om dubbele informatie te voorkomen, alleen in de Jaarrekening opgenomen.Onderscheid «prestatiegegevens»Het ministerie van Financiën maakt bij prestatiegegevens een onderscheid
tussen reguliere en niet-reguliere gegevens. Het ministerie van Justitie heeft
dit onderscheid ook aangebracht, maar hanteert daarvoor andere begrippen;
begrippen die reeds binnen de organisatie bekend zijn. Reguliere gegevens
worden aangeduid als «prestatiegegevens» en met niet-reguliere
gegevens zijn «evaluatie-onderzoeken» bedoeld.Interpretatie (financiële) instrumentenDoor het ministerie van Justitie wordt hieronder het volgende verstaan:
«In het algemeen gaat het om middelen, die worden ingezet om de beleidsdoelstellingen
te realiseren. Financiële beleidsinstrumenten zijn subsidies, leningen,
garanties en deelnemingen».B) Speciale positie Raad voor de rechtspraakMet ingang van 1 januari 2002 is de Raad voor de rechtspraak opgericht.
In verband met de instelling van de Raad voor de rechtspraak is tevens de
Wet op de Rechtelijke Organisatie (wet RO) gewijzigd. Wezenlijk daarbij is
dat in de wet RO de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering wordt geattribueerd
aan de gerechten en de Raad voor de rechtspraak. Daarmee heeft de Minister
van Justitie geen directe verantwoordelijkheid meer voor de bedrijfsvoering
van de rechtspraak. Wel heeft de minister nog een verantwoordelijkheid als
toezichthouder. Een van de wijzigingen die bij het nieuwe systeem hoort is
dat het Jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak een verklaring omtrent
getrouwheid en de rechtmatigheid bevat, die is afgegeven door een door de
Raad voor de rechtspraak aangewezen accountant.C) Relatie rijksbijdrage en agentschappenHet ministerie van Justitie draagt aan de diverse agentschappen (DJI,
IND, CJIB, SR) een jaarlijkse bijdrage af. Omdat deze diensten vaak beschikken
over meerdere inkomstenbronnen en zij onder andere hun uitgaven ten laste
kunnen brengen van meerdere jaren is het niveau van de gerealiseerde uitgaven
ten laste van het ministerie (de rijksbijdrage) meestal niet gelijk aan de
kosten van het agentschap in het betreffende kalenderjaar. In de Justitiebegroting
en het Jaarverslag zijn de (gerealiseerde) rijksbijdragen op de betreffende
operationele doelstellingen vermeld. Voor een juist beeld van de kosten en
het exploitatieresultaat van de agentschappen wordt verwezen naar de specifieke
verantwoording van de agentschappen (zie hoofdstuk 9).B BELEIDSVERSLAGHOODSTUK 4 – BELEIDSPRIORITEITENA. BeleidsprogrammaDeze paragraaf bevat een overzicht van de mate waarin de beleidsprioriteiten
uit de beleidsagenda in de begroting voor 2003 zijn gerealiseerd. De beleidsagenda
in de begroting 2003 bestaat uit het beleidsprogramma en de beleidsmatige
mutaties. Het beleidsprogramma was een uitwerking van de in het Strategisch
Akkoord van het kabinet-Balkenende I opgenomen beleidsvoornemens.Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op in 2003 door het kabinet nieuw
ontwikkelde beleidsprioriteiten. Hierbij gaat het vooral om de uit het Hoofdlijnenakkoord
van het kabinet-Balkenende II voortgekomen prioriteiten.Het beleidsprogramma was opgebouwd rond de volgende drie thema's:• Een bruikbare rechtsorde: de rechtsorde moet voldoende
zekerheid bieden voor vruchtbaar maatschappelijk verkeer en tegelijkertijd
ruimte laten voor de ontwikkeling daarvan en noodzakelijke veranderingen daarin
afdwingen.• Een betrouwbare rechtsorde: gestelde regels moeten
worden bevestigd en gehandhaafd. Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
van overheid en samenleving. Dit stelt bijzondere eisen aan de rechtshandhaving
en vereist dat in de strafrechtelijke handhaving en de opsporing concrete
resultaten worden geboekt.• Een restrictief vreemdelingenbeleid en actief inburgeringsbeleid: immigratie moet worden afgestemd op de spankracht van de maatschappij.Een bruikbare rechtsordeVersterking en verandering van de rechtsordeBeoogd werd projectgewijs wetgevingscomplexen in overeenstemming te brengen
met actuele maatschappelijke behoeften en nieuwe wetgevingsconcepten te ontwikkelen
die het overheidsbeleid effectiever en geloofwaardiger maken en recht doen
aan de verantwoordelijkheid die burgers en bedrijven zelf hebben in het publieke
domein.Enerzijds werd gewerkt aan de implementatie van enkele projecten uit de
MDW-operatie, anderzijds werden nieuwe projecten opgezet in het kader van
de operatie «Beter bestuur voor burger en bedrijf». In het licht
van het optreden van het kabinet Balkenende II is een nieuwe operatie opgezet.In het kader van de operatie «Beter bestuur voor burger en bedrijf»
zijn projecten opgezet onder de gezamenlijke regie van de ministers van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Justitie. Met de komst
van het nieuwe kabinet is de operatie gestopt, maar zijn de projecten evenwel
uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de respectieve ministers.Mede in het licht van het programma Andere Overheid is een nota opgesteld
waarin beleid wordt uitgestippeld om tot ontwikkeling en toepassing van nieuwe
wetgevingscomplexen te komen. In samenwerking met de vakdepartementen worden
hiervoor projecten geselecteerd. De Kamer is hierover recentelijk geïnformeerd.Slagvaardige rechtspraakIn 2003 is wat betreft de rechtspraak vooral ingezet op het zoveel mogelijk
aanpassen van de capaciteit op de groeiende vraag naar rechtspraak. Dit alles
om verstopping in het proces te voorkomen en daarmee het niet verder laten
oplopen van de voorraden en de doorlooptijden. Hiertoe zijn in de begroting
voor 2003, maar ook daarna nog, aanvullende middelen aan de rechtspraak toebedeeld.
Naast deze aanvullende middelen heeft de rechtspraak zoveel mogelijk maatregelen
proberen te treffen om binnen de beschikbare kaders meer te kunnen produceren.
Tegenover deze aanvullende middelen en maatregelen stonden ook navenante productie
afspraken met de Raad voor de rechtspraak. Op basis van de eerste inzichten
is reeds gebleken dat de gemaakte afspraken ruimschoots zijn gehaald. In het
jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal
zal worden aangeboden, wordt hier nader op ingegaan.In het najaar van 2003 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) een eindrapport over de evaluatie van de mediation-projecten uitgebracht.
Uit deze evaluatie blijkt dat mediation een effectief instrument van conflictoplossing
is voor partijen die hiervoor kiezen en bijdraagt aan deëscalatie van
conflicten.In de eerste helft van 2004 wordt de Kamer nader geïnformeerd over
de wijze waarop mediation bij het juridisch loket en de gerechten een plaats
gaat krijgen. Na parlementaire goedkeuring hiervan zullen de implementatieplannen
in 2004 verder worden uitgewerkt.In de begroting 2003 was een verhoging van de griffierechten met 15% voorzien.
Het doel van deze verhoging was om de eigen verantwoordelijkheid van de burger
inzake het oplossen van conflicten en geschillen door de rechter, te vergroten.
Met deze verhoging was een bedrag van € 17 miljoen gemoeid. Vanwege
onder meer de vorming van het kabinet Balkenende II heeft de behandeling van
dit wetsvoorstel door de Eerste en de Tweede Kamer vertraging opgelopen en
kon het daarom niet in 2003 in werking treden. De Eerste Kamer heeft uiteindelijk
op 2 december 2003 ingestemd met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is
per 1 februari 2004 van kracht geworden.In 2003 zijn de voorstellen voor de stelselherziening rechtsbijstand verder
uitgewerkt. Het gaat hier om het aanbrengen van een strikte scheiding tussen
publieke en private voorzieningen. Onderdeel hiervan vormt de inrichting van
het juridisch loket. In november 2003 heeft de Tweede Kamer ingestemd met
de plannen voor de stelselherziening. De uitvoering van de plannen is inmiddels
ter hand genomen.Ook ten aanzien van de verhoging van het uurtarief voor toegevoegde rechtsbijstand,
inclusief de daarbij behorende dekkingsmaatregelen, heeft in november 2003
politieke besluitvorming plaatsgevonden. Het uurtarief zal in twee tranches
met ruim € 7,– worden verhoogd. Om de extra kosten te kunnen
financieren zullen de eigen bijdragen met 35% worden verhoogd, zal de anticumulatieregeling
worden aangescherpt, zal de toeslag voor administratieve lasten worden gehalveerd
en zal een eigen bijdrage-regeling voor ambtshalve straftoevoegingen worden
ingevoerd. Voor de verhoging van het uurtarief, alsmede de eerste twee dekkingsmaatregelen
zijn bijbehorende besluiten aangepast en voorgelegd aan de Raad van State.Tijdige wetgevingOp diverse rechtsgebieden is een groot aantal wetsvoorstellen in gang
gezet respectievelijk tot een goed einde gebracht. Ook kon in 2003 belangrijke
vooruitgang worden geboekt bij de uitvoering van Europese richtlijnen en verordeningen.
Bij de verantwoording van beleidsartikel 2.1 is een gedetailleerd overzicht
te vinden.Een betrouwbare rechtsordeEen veiliger samenlevingOp 16 oktober 2002 is de nota «Naar een veiliger samenleving»
(TK, 28 684, nr. 1) aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze nota
is het hoofdthema veiligheid uit het Strategisch Akkoord uitgewerkt tot een
stevig en samenhangend pakket van beleidsmaatregelen die, voorzien van een
programmatisch kader, de weg uitzet naar een veiliger samenleving. Inzet is
een landelijke vermindering van criminaliteit en overlast in de publieke ruimte
met 20% tot 25% in de periode 2008–2010.Op 16 mei 2003 is de eerste voortgangsrapportage over de voortgang van
het Veiligheidsprogramma over de periode 16 oktober 2002 tot april 2003 aan
de Tweede Kamer aangeboden. De tweede voortgangsrapportage is op 7 oktober
2003 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage beschrijft de voortgang
van de maatregelen en prestaties uit het veiligheidsprogramma tot 1 juli 2003.
Op 9 september 2003 is de «Nota naar een veiliger samenleving»
formeel aangewezen als Groot Project.Inmiddels zijn de eerste resultaten van de vernieuwde aanpak in de strafrechtketen
zichtbaar. De instroom van verdachten bij het Openbaar Ministerie (OM) vertoont
bij 23 van de 25 politiekorpsen een stijgende lijn. De eerste, nog voorlopige,
realisatiecijfers van het OM laten zien dat over 2003 circa 14 000 extra verdachten zijn aangeleverd in vergelijking met
2002 (in totaal 228 300 in 2003 versus 214 300 in 2002). Dit is
méér dan het beoogde aantal van 10 000 en zo'n 33% van
de totale beoogde toename van 2002 tot 2006. Een uitgebreid overzicht van
de stand van zaken en de bereikte resultaten is te vinden in de Derde voortgangsrapportage
die separaat aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.In vervolg op de brief aan de Tweede Kamer van 16 oktober 2002 (TK, 28 600,
nr. 8), waarin maatregelen werden geschetst tot modernisering van de
sanctietoepassing, werd bij brief van 10 maart 2003 een plan naar de
Tweede Kamer gezonden voor de nadere uitwerking en invulling van de te realiseren
capaciteitsuitbreiding, inclusief de kosten en financiering. De uitvoering
van dit plan is ter hand genomen in het project Modernisering Sanctietoepassing
(MST). In het kader van MST zijn in 2003 extra gelden beschikbaar gekomen
voor het gevangeniswezen. Daardoor is een deel van de capaciteitstekorten
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) afgedekt. Het uiteindelijke
doel is om in 2008 te komen tot een capaciteitsvergroting van 6000 plaatsen.
In 2003 moest als resultaat worden geboekt dat het aantal beschikbare plaatsen,
ten opzichte van de begroting 2003, met 1500 zou zijn gestegen. Dat resultaat
is behaald: ruim 1000 plaatsen zijn extra beschikbaar gekomen, 300 plaatsen
werden gecreëerd door meerpersoonscelgebruik en 300 plaatsen in uitzetcentra.
Aan de Stichting Reclassering Nederland zijn extra middelen toegekend, die
het mogelijk maakten om in 2003 het aantal taakstraffen met 7500 te verhogen.In de voorwaardenscheppende sfeer zijn de wetsvoorstellen met betrekking
tot meerpersoonscelgebruik en veelplegers aangenomen in de Tweede Kamer en
in december 2003 aangeboden aan de Eerste Kamer. Op 15 september
2003 is een wijziging van de Penitentiaire maatregel in werking getreden die
de mogelijkheid biedt voor versobering van de detentie.Zowel bij de reclassering als bij DJI is in 2003 een ingrijpende transformatie
van de organisatie in gang gezet, die het mogelijk moet maken de beleidswijzigingen
van de modernisering van de sanctietoepassing gestalte te geven.Versterking OpsporingIn 2003 is door het Openbaar Ministerie en de politie gewerkt aan de oprichting
van de nationale en bovenregionale recherche. Dit niet op basis van de in
de begroting 2003 genoemde nota «Landelijke en bovenregionale recherche»,
maar als uitwerking van de plannen in het Strategisch Akkoord van het eerste
kabinet-Balkenende en het Veiligheidsprogramma. Het voornaamste verschil met
de eerder genoemde nota is dat de kernteams niet zelfstandig zijn blijven
bestaan, maar zijn opgegaan in de nationale recherche. Met de oprichting van
de nationale en bovenregionale recherche is de organisatie van de recherchediensten
die boven het niveau van de regio's opereren vereenvoudigd. Dat geldt ook
voor de sturing door het OM. De nationale recherche is opgericht voor de bestrijding
van de georganiseerde criminaliteit; de bovenregionale recherche voor de aanpak
van regio-overstijgende vormen van midden-criminaliteit. Te denken valt dan
aan ramkraken en georganiseerde winkeldiefstallen. In de zes bovenregionale
recherche teams zijn ook de interregionale fraudeteams ondergebracht, zodat
de bestrijding van horizontale fraude ook tot het taakgebied van de bovenregionale
recherche behoort.De teams waren half 2003 al operationeel, de regeling die de formele grondslag
voor de teams biedt is per 1 januari 2004 in werking getreden.Het wetsvoorstel uitgebreide identificatieplicht is op 16 december
2003 door de Tweede Kamer aanvaard. Het wetsvoorstel DNA-onderzoek uiterlijk
waarneembare kenmerken is tot wet verheven en in werking getreden op 1 oktober
2003. Het voorstel tot afname van DNA-materiaal bij veroordeelden ligt gereed
voor mondelinge behandeling in de Tweede Kamer.Hardere aanpak recidivebestrijding en veelplegersOm de overlast en criminaliteit van veelplegers terug te dringen is een
nieuwe wettelijke maatregel ontworpen: de maatregel tot plaatsing in een inrichting
voor stelselmatige daders.Deze maatregel moet het mogelijk maken veelplegers voor de duur van ten
hoogste twee jaar uit de maatschappij te nemen, in tegenstelling tot de huidige
praktijk waarin doorgaans met grote regelmaat slechts korte gevangenisstraffen
worden opgelegd.Dit wetsontwerp is in juni 2003 aan de Tweede Kamer gezonden en in december
2003 na behandeling aangenomen. De behandeling in de Eerste Kamer zal in 2004
plaatsvinden.Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel worden reeds
in enkele arrondissementen door het OM fors hogere straffen gevorderd tegen
veelplegers.Het programma «Terugdringen Recidive» is in oktober 2002 van
start gegaan. Hoofddoel van het programma is om in de loop van de komende
vier jaar de recidive na detentie terug te dringen. De doelgroep van het programma
bestaat uit volwassen verdachten en veroordeelden die na een verblijf in één
of meer penitentiaire inrichtingen al dan niet via een drangvoorziening, een
penitentiair programma en/of een voorwaardelijke vrijheidsstraf
terugkeren in de samenleving. Waar nodig wordt voorrang verleend aan veelplegers
en plegers van ernstige gewelds- en zedendelicten.Vanuit het programma «Terugdringen Recidive» is bijgedragen
aan de totstandkoming van verschillende producten. Bijvoorbeeld de ontwikkeling
van een diagnose-instrument, waarmee per gedetineerde kan worden vastgesteld
of er sprake is van recidiverisico en door welke factoren dat risico wordt
bepaald. Ook zijn conceptkwaliteitscriteria vastgesteld voor de beoordeling
van interventieprogramma's. In een aantal pilotlocaties wordt een nieuw model
van samenwerking tussen het gevangeniswezen en de reclassering beproefd. Het
definitieve model wordt opgeleverd na afloop van de pilots eind 2004.Een plan van aanpak ter verbetering van de aansluiting van justitie-interventies
op maatschappelijke nazorgvoorzieningen is in januari 2004 gereed gekomen.Ter bevordering van de effectiviteit en efficiëntie van de tenuitvoerlegging
van de tbs-maatregel zijn in 2003 meerdere resultaten geboekt. Zo is binnen
de hofressorten tot samenwerking gekomen in forensisch psychiatrische zorgcircuits.
Voor indicatiestelling en zorgtoewijzing van forensisch psychiatrisch patiënten
is een nieuw traject ontworpen dat op 1 januari 2004 wordt ingevoerd. Uitstroom
uit de tbs zal via dit traject gaan verlopen.Er worden drie zorgprogramma's ontwikkeld voor forensisch psychiatrische
patiënten. De afronding hiervan vindt begin 2004 plaats. Het Expertisecentrum
Forensische Psychiatrie is opgericht teneinde gecoördineerd wetenschappelijk
onderzoek uit te (laten) voeren in de forensische psychiatrie.Het instellen van een verlofadviescommissie wordt meegenomen in de ontwikkeling
van het verlofkader in 2004. De ontwikkeling van dit kader is eind 2003 van
start gegaan.In 2003 is een beleidskader longstay opgesteld. Inmiddels zijn 60 longstay-plaatsen
voor tbs-veroordeelden beschikbaar.Er wordt een projectplan opgesteld waarin de maatregelen worden uitgewerkt
die vereist zijn om de Van Mesdag-kliniek per 1 januari 2005 te verzelfstandigen.
Een definitieve beslissing over de verzelfstandiging wordt genomen nadat alle
aspecten in kaart zijn gebracht.Actiever handhavenDe koers en inhoud van het programma «Rijk aan Handhaving»,
dat beoogt de handhaving van ordeningswetgeving, voor zover in handen van
de Rijksoverheid, te verbeteren zijn gaandeweg aangepast aan de bestaande
kennis, ervaring en behoefte. Het rijksbrede overleg over de aanpak en samenwerking
bij verdere professionalisering van de handhaving is van start gegaan. In
2004 en volgende jaren volgt een concretisering van dit programma.Het actieprogramma «Handhaven op Niveau» is gericht op het
ontwikkelen van best practices op het gebied van
handhaving op een twaalftal beleidsterreinen. In 2003 is belangrijke vooruitgang
geboekt bij de deelgebieden Handhaving Leerplicht en Handhaving Buitengebied.
De eerste best practices op deze terreinen zijn
gereedgekomen en zullen in het voorjaar van 2004 worden gepubliceerd. Op andere
terreinen, zoals Handhaving Coffeeshops en Handhaving Brandveiligheid, is
goede vooruitgang geboekt. In 2004 worden ook hier resultaten verwacht. Tachtig
procent van de Nederlandse gemeenten is bezig om de handhaving te ordenen
langs de lijnen van het door «Handhaven op Niveau» ontwikkelde
model.Ten aanzien van de bestuurlijke boetes voor ergernissen in de publieke
ruimte is de Tweede Kamer op 28 oktober 2003 (TK 2003–2004, 28 684,
nr. 20) per brief en op 18 december 2003 in een Algemeen Overleg
ingelicht. Een ontwerp is inmiddels in vergevorderde staat van voorbereiding.
Verder heeft het kabinet onlangs een wetsvoorstel van de minister van Justitie
inzake afhandeling van zaken door het Openbaar Ministerie door middel van
strafbeschikkingen voor advies voorgelegd aan de Raad van State.PreventieIn 2003 zijn verschillende activiteiten ontplooid om te komen tot een
effectievere criminaliteitspreventie. De publiek-private samenwerking, geïnstitutionaliseerd
in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is in 2003 verder
verstevigd, door de oprichting in 2003 van drie nieuwe Regionale Platforms
Criminaliteitsbeheersing (RPC's). Het totaal aantal bedraagt nu 13. Het ministerie
faciliteert het NPC in financiële en personele zin. Die ondersteuning
wordt via de oprichting van een Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
versterkt. Naar verwachting zal dit centrum medio 2004 van start gaan.Beleid gericht op het bedrijfsleven kreeg een nieuwe impuls doordat de
minister van Justitie afspraken heeft gemaakt met de detailhandel met het
oog op het terugdringen van de winkelcriminaliteit. Tevens werd een advies
over aanpak van de criminaliteit in de juweliersbranche in uitvoering genomen.
In 2003 werd verder in samenwerking met het bedrijfsleven, de ministeries
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken een actieplan
«Veilig Ondernemen» opgesteld. In het actieplan zijn projecten
benoemd om de criminaliteit waarmee het bedrijfsleven geconfronteerd wordt
aan te pakken. Het actieplan is begin 2004 in uitvoering genomen.Wat de aanpak van geweld op straat betreft is in november 2003 een start
gemaakt met de ontwikkeling van de aan de Tweede Kamer toegezegde publiekscampagne,
waarin in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat je kunt doen om geweld op
straat te voorkomen of te stoppen en waar de grenzen liggen van dit eigenhandig
optreden.In 2003 zijn geen aanvragen voor nieuwe Jib-bureaus ingediend, waarmee
het aantal Jib-bureaus in eerste instantie op 28 bleef. Het parket Haarlem
heeft besloten per 1 september 2003 het bureau Jib-Haarlem stop te zetten.
In de begroting 2004 is een ander beleid ten aanzien van de centrale financiering
van de Jib-bureau's voorgesteld. In reactie hierop heeft de Tweede Kamer een
motie ingediend tijdens de behandeling van de Justitiebegroting, waarin de
minister gevraagd werd het voortbestaan en de financiering van Jib te garanderen.
Als antwoord op deze motie is op 22 december 2003 een brief (TK, 29 200,
nr. 120) gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de voorgenomen ombouw van
het huidige Jib-beleid naar een Jib nieuwe stijl wordt weergegeven. Er wordt
daarbij vanuit gegaan dat de keuze tot voortzetting van een Jib-bureau op
lokaal niveau ligt en niet van bovenaf kan worden opgelegd. De inzet en bijdrage
van Justitie op lokaal niveau maakt in de toekomst deel uit van brede veiligheidssamenwerkingsverbanden,
waarbij ook de verantwoordelijkheid voor de financiering breder gedragen dient
te worden.Gerichte aanpak jeugdcriminaliteitHet actieprogramma «Jeugd Terecht» is in 2003 ten uitvoer
genomen met als doel te komen tot een samenhangende aanpak in zowel preventieve
als in repressieve zin. In het deelprogramma «Jeugdsancties» is
onder meer ten behoeve van een jeugdsanctie-atlas een inventarisatie van alle strafrechtelijke interventies gereedgekomen. Ook zijn criteria ontwikkeld,
die verder worden uitgewerkt. De procedure voor de erkenningscommissie, die
aan de hand van te ontwikkelen criteria de interventies uit de atlas gaat
beoordelen, is in voorbereiding. Tenslotte is een aantal evaluatieonderzoeken
naar specifieke interventies gestart.Bij de jeugdinrichtingen is de capaciteit in Den Engh in 2003 met 12 plaatsen
uitgebreid, en er zijn 25 plaatsen bij Glen Mills bijgekomen.Op veel plaatsen is na de zomer het justitieel casusoverleg (JCO) gestart
en vindt nu in bijna alle arrondissementen plaats, al voldoet nog niet elk
casusoverleg aan de landelijke normen. In het kader van het programma «Jeugd
Terecht» wordt aan verdere verbetering van het JCO gewerkt onder meer
door middel van visitaties en lokale ondersteuning door een landelijke werkgroep.Het project «Doorlooptijden Jeugdstrafrechtketen» is in september
2003 als zelfstandig project beëindigd met een evaluatierapport. Hierin
wordt geconstateerd dat de gestelde normen weliswaar nog niet zijn gerealiseerd,
maar dat een aanzienlijke verbetering tot stand is gebracht. Ook na september
krijgt de verkorting van doorlooptijden onverminderd aandacht als actiepunt
van het programma «Jeugd Terecht» onder meer door visitaties en
publicatie van factsheets met gegevens over de doorlooptijden in de verschillende
arrondissementen.Ten behoeve van de sturing bij de standaardisering van het instrumentarium
voor (vroeg)signalering, screening en risicotaxatie is als eerste stap een
inventarisatie gemaakt van instrumenten die door organisaties in de jeugdketen
hiervoor worden gebruikt.Overleg over de pilots opvoedingsondersteuning met onder meer de Raad
voor de Kinderbescherming en Halt Nederland heeft geresulteerd in een door
het WODC op te zetten onderzoek naar de effectiviteit van bestaande lokale
initiatieven op het gebied van vroegsignalering, screening en het betrekken
van ouders.Terugdringen gebruik van en handel in drugsOm de drugssmokkel via Schiphol terug te dringen is eind 2002 de capaciteit
van de gehele justitieketen uitgebreid. Zo is het Schipholteam versterkt met
30 formatieplaatsen en is de geüniformeerde douane op Schiphol met 30
formatieplaatsen uitgebreid. Ook het Openbaar Ministerie en de rechtbank te
Haarlem en het gerechtshof Amsterdam hebben extra formatieplaatsen gekregen.
Ultimo 2003 zijn 1 265 extra detentieplaatsen (inclusief 138 plaatsen in de
eerste-lijns medische voorziening in Bloemendaal voor bolletjesslikkers) in
noodvoorzieningen gerealiseerd. Tenslotte is een speciaal opsporingsteam ingericht
dat zich richt op de organisaties die verantwoordelijk worden gehouden de
drugssmokkel. De inspanningen hebben in 2003 geresulteerd in het aanhouden
van 2 537 drugskoeriers, waarbij een hoeveelheid van ruim 5 000
kilo cocaïne in beslag is genomen.Op 24 oktober 2003 heeft de minister van Justitie de vijfde voortgangsrapportage
drugssmokkel naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin werd een intensivering
van de stofgerichte aanpak met behulp van integrale 100%-controles op de grootste
risicovluchten aangekondigd. Deze aanpak is inmiddels ingevoerd en werpt zijn
vruchten af. Het aantal drugskoeriers tijdens vluchten vanuit de Nederlandse
Antillen en Aruba is gedaald van naar schatting 30–50 tot enkele koeriers
per vlucht. Ook worden bijna geen grote hoeveelheden drugs meer aangetroffen.De bestaande voorzieningen voor Strafrechtelijke Opvang Verslaafden zijn
als experiment in de te creëren instellingen voor stelselmatige daders
(ISD) geïncorporeerd en worden als zodanig niet uitgebreid. Wel zullen
er 144 SOV-achtige plaatsen, waarvan 108 intramuraal, binnen de ISD worden
gerealiseerd. De ISD krijgt na inwerkingtreding een landelijke dekking.De aanpak van de XTC-handel is voortgezet conform de nota «Samenspannen
tegen XTC» uit 2001. In juli 2003 is een voortgangsrapportage over de
uitvoering van XTC-beleid aan de Tweede Kamer gezonden. Het testen van pillen
bij party's en clubs door de overheid is reeds in 2002 stopgezet. Hiermee
is uitvoering gegeven aan de motie Van de Camp c.s. (TK, 24 077, nr. 98).Samenwerking ter bestrijding grensoverschrijdende criminaliteitOmdat de grootste toevoer van cocaïne naar Schiphol vanaf Curaçao
plaatsvond is geïnvesteerd in intensievere samenwerking met de Nederlandse
Antillen. Dat heeft geresulteerd in strengere maatregelen op de luchthavens
aldaar. In de vijfde voortgangsrapportage drugssmokkel Schiphol zijn veel
van deze maatregelen beschreven. Verder wordt een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het programma rechtshandhaving van de minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties dat een versterking van de gehele rechtshandhavingsketen
in de landen beoogt.In 2003 is de bilaterale samenwerking met de VS geïntensiveerd. Dit
heeft in maart 2003 geresulteerd in het aannemen van de zogenaamde Agreed Steps. Hierin zijn concrete activiteiten afgesproken
voor samenwerking op het terrein van drugshandel, terrorisme en operationele
samenwerking. In 2004 zullen experts opnieuw bij elkaar komen en bezien wat
de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de Agreed Steps en bezien op welke punten verbetering in de samenwerking
kan komen.Een restrictief vreemdelingenbeleid en actief inburgeringsbeleidRestrictief toelatingsbeleidHet streven om de instroom van het aantal asielzoekers vanaf 2003 terug
te brengen tot 18 000 is ruimschoots gehaald. In 2003 werden 13 402
nieuwe asielaanvragen ingediend. Door de lage instroom is de bezetting van
de opvang verder afgenomen. Op 31 december 2003 verbleven nog 52 780
personen in de centrale opvang, bijna 17 000 minder dan een jaar daarvoor.
In 2003 is verder gewerkt aan het verbeteren van de procedure in de aanmeldcentra
(AC). Dat heeft geleid tot de identificering van een aantal quick-wins, die momenteel worden geïmplementeerd. Naar aanleiding
van een uitspraak van de Raad van State is de AC-procedure in 2003 aangepast.
Het percentage asielaanvragen dat in het AC is afgedaan, bedroeg in 2003 40%.
Dat is minder dan in 2002 (45%). Reden voor deze herhaalde aanvragen was een
besluit- en vertrekmoratorium voor Irak in 2003. Op 1 januari 2003 is
het driejarenbeleid afgeschaft. In december 2003 heeft de Tweede Kamer het
voorstel aanvaard de Vreemdelingenwet aan te passen zodat de tijdelijkheid
van een verblijfsvergunning wordt verlengd van drie naar vijf jaar. Daarmee
kan pas na vijf jaar een vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend.Het aanscherpen van de voorwaarden voor gezinsvorming heeft door de demissioniare
status van het kabinet-Balkenende I vertraging opgelopen. In het Hoofdlijnenakkoord
van het kabinet-Balkende II is als voorwaarde voor gezinsvorming en hereniging
de inkomenseis gesteld op 120% van het minimumloon. Daarnaaast
is besloten de minimumleeftijd te verhogen tot 21 jaar en dit mee te nemen
in het implementatietraject van de «Richtlijn gezinshereniging»
waarover in 2003 binnen de Europese Unie een politiek akkoord is bereikt.
Naar verwachting zullen de maatregelen in april 2004 in werking treden.Om te voorkomen dat gefinancierde rechtsbijstand een zelfstandige bron
vormt voor procedures is een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld
met als doel een wijziging van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria.
Deze wijziging houdt in dat de vreemdeling niet meer in aanmerking komt voor
gefinancierde rechtsbijstand indien het verzoek om rechtsbijstand betrekking
heeft op een tweede of volgende aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd en redelijkerwijs buiten twijfel is dat deze aanvraag
stoelt op feiten of omstandigheden die hij bij zijn eerste aanvraag naar voren
had kunnen brengen.De AMvB is op 6 augustus 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en op 8 augustus
2003 aan de voorzitter van de Eerste Kamer gezonden (voorhangprocedure).Naar aanleiding van ingekomen opmerkingen, van onder andere de Nederlandse
Orde van Advocaten en de Vereniging Asieladvocaten Nederland, is de tekst
van de betreffende bepaling aangepast. Het ontwerpbesluit is op 30 december
2003 voor advies aan de Raad van State voorgelegd.Door het COA is het AMA-campus model ontwikkeld, bedoeld voor alleenstaande
minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 15 jaar tot 18 jaar. Ter uitvoering
van het nieuwe AMA-beleid is besloten tot het starten van een campusmodel
in twee plaatsen, Deelen en Vught, voor AMA's in die leeftijdsgroep. Tevens
zijn door het COA acht transitielocaties ingericht voor AMA's die niet in
een van de campus opgevangen werden.Op basis van de eind 2003 uitgevoerde tussenevaluatie van het campusmodel
is besloten de pilot te Vught te verlengen tot 1 januari 2005. De instroom
van AMA's is in 2003 zowel absoluut (van 3233 tot 1216) als procentueel (van
17% tot 9% van de totale asielinstroom) fors gedaald.In 2003 is het onderwerp «bescherming in de regio» door het
Verenigd Koninkrijk op de EU-agenda geplaatst. Tijdens de Europese Raad van
Thessaloniki (juni 2003) is de Commissie gevraagd om een onderzoek te doen
naar enerzijds gereguleerde toegang van vluchtelingen naar de EU en anderzijds
versterking van bescherming in de regio. De Europese Raad van Thessaloniki
nam ook kennis van het feit dat enkele lidstaten reeds activiteiten hebben
ondernomen, tezamen met UNHCR, om te onderzoeken hoe bescherming in de regio
versterkt kan worden. Nederland behoort, tezamen met Denemarken en het Verenigd
Koninkrijk, tot deze groep gelijkgezinden. Binnen deze groep is gesproken
over criteria voor proefprojecten, de gezamenlijke inzet bepaald bij onderhandelingen
binnen de EU en in algemene zin gewerkt aan beleidsontwikkeling rondom het
concept bescherming in de regio. De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
heeft, tezamen met de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking,
de Tweede Kamer in 2003 tweemaal per brief geïnformeerd over de voortgang
en Nederlandse visie op bescherming in de regio.Effectief terugkeerbeleidIn het Hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat het kabinet een regeling zou
vaststellen waarmee een verblijfsstatus wordt gegeven aan een beperkte, nader
af te bakenen groep asielzoekers, die vanwege inactiviteit van de overheid
langer dan vijf jaar in één asielprocedure waren. Op basis hiervan
is van september tot en met december 2003 een eenmalige regeling uitgevoerd,
waarbij alsnog verblijf werd toegestaan aan de vreemdeling die vóór
of op 27 mei 1998 in Nederland een eerste asielaanvraag had ingediend;
op 27 mei 2003 nog in afwachting was van een definitieve beslissing op
deze eerste asielaanvraag; vanaf de indiening van deze eerste asielaanvraag
tot en met 27 mei 2003 onafgebroken in Nederland had verbleven; bij wie
geen sprake was van contra-indicaties; en indien de vreemdeling alle lopende
verblijfsrechtelijke procedures introk. Uiteindelijk bleek in 2097 gevallen
de eenmalige regeling van toepassing.Daarnaast heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in 220
gevallen haar inherente afwijkingsbevoegdheid danwel haar discretionaire bevoegdheid
toegepast en aan 17 Bosnische asielzoekers die aanwezig waren tijdens de val
van de enclave Srebrenica en door het comité Stari Most onder haar
aandacht waren gebracht alsnog een verblijfsvergunning asiel verleend.Op 21 november 2003 heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
de «Terugkeernota, maatregelen voor een effectievere uitvoering van
het terugkeerbeleid» naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregelen hebben
tot doel te komen tot meer daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die niet
rechtmatig in Nederland verblijven.Integratie: zwaardere eisen aan inburgeringDe voornemens uit de beleidsagenda betroffen een verscherping van het
inburgeringsbeleid door vervlechting met het vreemdelingenrecht en meer belang
voor de inburgeraar bij succesvolle afronding van het inburgeringstraject.
Gedurende de eerste helft van 2003 is de beleidsmatige uitwerking van het
Strategisch Akkoord voortgezet. Bij de vorming van het kabinet-Balkenende
II is in het Hoofdlijnenakkoord een kanteling van het inburgeringsbeleid voorgesteld,
die wezenlijk verschilt van de aanscherping uit het Strategisch Akkoord en
op onderdelen verder gaat. Deze kanteling zal leiden tot een geheel nieuw
inburgeringsstelsel, dat zal worden neergelegd in een nieuwe Wet Inburgering
Nederland. Gedurende de tweede helft van 2003 is gewerkt aan de beleidsmatige
uitwerking van dit nieuwe inburgeringsstelsel. De hoofdlijn daarvan is beschreven
in de beleidsbrief bij de «Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden»
die de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in september 2003 aan
de Tweede Kamer heeft gestuurd. De stelselherziening zal leiden tot meer nadruk
op de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar. Het doel is om te komen
tot gedeeld burgerschap. Dat houdt in dat er Nederlands wordt gesproken en
dat men zich houdt aan basale Nederlandse normen. Tevens impliceert burgerschap
dat de bereidheid bestaat om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.Om te komen tot een effectievere aanpak van achterstanden in het reguliere
onderwijs en ter bestrijding van schooluitval is in 2003 is het actieplan
taalstimulering gemaakt. Hierin wordt ingezet op het verminderen en voorkomen
van taalachterstanden bij allochtone kinderen en leerlingen in het reguliere
onderwijs. In dit plan is een drietal speerpunten opgenomen:• het instellen van een vliegende brigade;• het (laten) ontwikkelen van een talige reken- en wiskundemethode;• het voeren van een campagne voor risicojongeren in het vmbo.Het laatste speerpunt richt zich niet alleen op het verbeteren van de
taalprestaties van leerlingen, maar richt zich specifiek op die leerlingen
die dreigen voortijdig het vmbo te verlaten.Segregatie tegengaanIn het Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAP-NL) dat op 19 december
2003 aan de Tweede Kamer is verzonden is door het kabinet aangegeven op welke
manier zij de komende jaren racisme zal aanpakken. Het actieplan is erop gericht
een breed scala van burgers nader tot elkaar te brengen. Het plan concentreert
zich op de actuele maatschappelijke problemen die de meeste aandacht behoeven
waaronder de leefomgeving en bewustwording. Een actie vanuit de overheid is
dat lokale en provinciale overheden worden gestimuleerd antidiscriminatiebeleid
op te nemen in het locale integratiebeleid. De nota «Integratie in wijken
en buurten» die eind 2003 naar de Tweede Kamer zou worden gestuurd,
is vertraagd.Wat betreft het aanpakken van illegale situaties zijn in overleg met de
betrokken ministeries en ook met gemeenten een aantal acties in gang gezet.
Zo wordt, naar aanleiding van het Rotterdamse actieplan, samen met de betrokken
ministeries en de gemeente Rotterdam geïnventariseerd wat er gedaan kan
worden aan de problematiek van illegale verhuur van woonruimte en aanpak van
malafide huisbazen.Actieve deelname immigranten aan Nederlandse samenlevingIn 2003 heeft het ministerie van Justitie het «Atana project»
gesubsidieerd. Er zijn vijftig kandidaten geselecteerd voor bestuursfuncties
bij vrijwilligersorganisaties, daarvan zijn er inmiddels 27 geplaatst en zijn
op dit moment 14 kandidaten in gesprek met besturen.Voor wat betreft etnisch ondernemerschap is in 2003 is het project «Wereldondernemers»
bij het MKB Nederland gestart. Dit project heeft als doel etnische ondernemers
te laten participeren in de verschillende brancheorganisaties. In 2004 zal
er een monitor etnisch ondernemerschap in Nederland plaatsvinden, waarin ondermeer
wordt onderzocht in hoeverre dit project heeft bijgedragen aan actieve deelname
van etnische ondernemers aan de Nederlandse samenleving.B. Beleidsmatige mutatiesOverzichtstabel met
de belangrijkste beleidsmatige budgettaire mutatiesIntensiveringen Justitiebegroting(achter elke intensivering is een verwijzing naar het beleidsartikel
opgenomen voor nadere toelichting)Begroting 2003(x € miljoen)Actieplan Terrorisme (3.3, 4.1, 5.1,
6.1)10Drugskoeriers Schiphol (3.3)83Gerechtskosten strafzaken (3.3)13,4Rechterlijke Macht (4.1)10Ambtshalve toevoegingen (4.2)6,9Personele Zorg DJI (5.1)30Huisvesting en Capaciteit DJI (5.1)85,3Stichting Reclassering Nederland (5.1)7,5Informatisering CJIB (5.2)6,9Tolken en vertalers (overzichtsconstructie
tolken)12,2Efficiency/volumetaakstelling– 66,7Vermindering inhuur externen– 20,3Griffierechten en Leges (4.1, 6.1)-36  Ontvangsten ODA: lagere instroom (6.2)– 61,3  Asiel Vreemdelingenkamers en procesvertegenwoordiging
IND (4.1, 6.1)31,4Investeringscomponent COA (6.2)-40Pilots AMA's (6.2)7,3Prijsvoordeel COA (6.2)-7,3Vertrek en terugkeer (6.2, 6.3)5,510-dagen toets (6.2)-60Ombuiging Strategisch Akkoord onverdeeld(-170)Onderstaand worden de belangrijkste beleidsmatige budgettaire mutaties
2003 toegelicht. Daar waar in de begroting 2003 sprake was van ramingstechnische
bijstellingen is de toelichting in de Jaarrekening opgenomen.Actieplan TerrorismeIn het Actieplan Terrorisme dat op 24 juni 2003 aan de Tweede Kamer is
aangeboden, is een groot aantal actiepunten opgenomen die deels al in 2003
zijn uitgevoerd.De meeste van die actiepunten liggen niet op het terrein van Justitie
of V&I, maar is aan de minister van Justitie een coördinerende taak
toebedeeld in de bestrijding en voorkoming van terreur. In 2003 zijn het gezamenlijk
comité terrorisme bestrijding (GCT) en het Coördinerend overleg
terrorismebestrijding (COTb), beiden onder voorzitterschap van vertegenwoordigers
van het ministerie van Justitie, opgericht en aan het werk gegaan. Het GCT
is belast met de bewaking van de samenhang van de maatregelen op het gebied
van terrorismebestrijding, het monitoren van de keten terrorismebestrijding
en de verbetering van de samenwerking tussen diensten en ministeries die een
rol hebben in de bestrijding van terrorisme. Waar het GCT zich vooral op beleidsniveau
begeeft, wordt in het COTb vooral de operationele samenwerking besproken en
de wijze waarop die eventueel verbeterd kan worden.In 2003 is de Wet terroristische misdrijven aan de Tweede Kamer aangeboden
en daar inmiddels behandeld. Met die wet wordt deelneming aan een organisatie
met terroristisch oogmerk strafbaar gesteld, evenals recrutering voor de jihad
en de samenspanning tot een terroristisch misdrijf.Naast strafrechtelijke aandacht voor terrorisme, wordt de bestrijding
van terrorisme ook vormgegeven door voedingsbodems voor terreur aan te pakken
en is, ook op basis van het actieplan, aandacht voor de verscherping van grenscontroles
en vreemdelingentoezicht.Drugskoeriers SchipholEind 2002 is de capaciteit van de gehele justitieketen uitgebreid. De
uitbreiding is als volgt opgebouwd:• het Schipholteam is versterkt met 30 formatieplaatsen en de douane
uniformdienst Schiphol eveneens met 30 formatieplaatsen;• het openbaar ministerie te Haarlem is uitgebreid met 9 officieren
van justitie en 36 formatieplaatsen ondersteunend personeel;• de rechtbank Haarlem is uitgebreid met 6 rechters, 2 rechter-commissarissen
en 12 formatieplaatsen ondersteunend personeel en het gerechtshof Amsterdam
met 3 raadsheren en 6 formatieplaatsen ondersteunend personeel;• er zijn 1 269 extra detentieplaatsen (inclusief 138 plaatsen
in de eerste lijns medische voorziening in Bloemendaal voor bolletjesslikkers)
in noodvoorzieningen gerealiseerd;• er is een speciaal opsporingsteam ingericht dat zich richt op de
organisaties achter de drugssmokkel.De inspanningen hebben in 2003 geresulteerd in het aanhouden van 2 537
drugskoeriers, waarbij een hoeveelheid van ruim 5 000 kilo cocaïne
in beslag is genomen.Gerechtskosten StrafzakenDe gerechtskosten zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid als gevolg van
uitbreiding van de telecommarkt, technologische ontwikkelingen daarin, toename
van het aantal megazaken en de extra inzet van tolken en vertalers als gevolg
van de multiculturele opbouw van de samenleving. De extra middelen zijn ingezet
om hierin te voorzien.Rechterlijke MachtZowel door de Raad voor de rechtspraak als de Hoge Raad is in 2002 aangegeven
dat een verdere verhoging van de instroom te verwachten is in 2003 en de jaren
daarna. In de begroting 2003, maar ook gedurende het jaar bij suppletore wet,
zijn dan ook extra middelen beschikbaar gesteld om de productiecapaciteit
verder te kunnen uitbreiden. Daarnaast zijn er bij de Raad en de gerechten
ook sectorprogramma's gestart om de doelmatigheid en de efficiency van de
rechtspraak te bevorderen. Mede als gevolg van de genomen maatregelen, maar
ook als gevolg van de aanzienlijk hogere instroom dan op voorhand werd verwacht
hebben de gerechten in 2003 een aanzienlijke productieverhoging weten te bewerkstelligen
(ruim 10%). Het gevolg is dan ook dat de doorlooptijden in 2003 niet of nauwelijks
konden worden teruggedrongen.Ambtshalve toevoegingenDe rechtsbijstandbegroting is voor het jaar 2003 met € 6,9 miljoen
verhoogd in verband met de verwachte toename van het aantal ambtshalve straftoevoegingen
met 12 000. Deze groei blijkt uiteindelijk meer dan 16 000 toevoegingen
te bedragen. Deze extra groei is toe te schrijven aan de uitvoering van het
Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving».Personele Zorg Dienst Justitiële InrichtingenWaar in 2002 vooral acties zijn ondernomen die gericht waren op het oplossen
van de problemen betreffende de personeelsinzet, is in 2003 ingezet op de
uitvoering van de meer structurele onderdelen van de nota «Investeren
in personele zorg DJI» (nota IPZ). Hiertoe hebben de individuele inrichtingen
en diensten meerjarenplannen opgesteld, waarin per jaar een bepaald aandachtsgebied
is benoemd afhankelijk van de desbetreffende inrichtingsproblematiek. Het
jaar 2003 was daarmee het jaar van de totstandkoming van de lokale plannen
van aanpak. In het plan van aanpak zijn de IPZ thema's omgezet in concrete
activiteiten, voorzien van planning en financiële middelen. Inmiddels
zijn alle plannen van aanpak volop in uitvoering.De centrale thema's van IPZ waren in 2003 o.a. het professionaliseren
van het management door de invoering van Competentiemanagement, de structurele
aanpak van het arbeidsverzuim, inmiddels gedaald tot het normpercentage van
8,5%, én de invoering van functiedifferentiatie (in de meeste inrichtingen
volgens planning ingevoerd per 1 juli 2003).Het primaire budget IPZ voor 2003 bedroeg € 30 miljoen. Aanvullend
is door het ministerie van BZK en binnen Justitie een bedrag ter grootte van € 18
miljoen gerealloceerd ten gunste van de uitvoering van de nota IPZ.Huisvesting en Capaciteit Dienst Justitiële InrichtingenDe toegekende gelden zijn ingezet om in 2003 geconstateerde tekortkomingen
op het gebied van huisvesting op te lossen. Het ging hierbij vooral om investeringen
in onderhoud en vervanging van gebruikerinstallaties. Voorts zijn –
conform 2002 – middelen beschikbaar gesteld om hiermee een aanzet te
geven om te komen tot renovatie en vervanging van particuliere jeugdinrichtingen.
In 2003 zijn middelen voornamelijk beschikbaar gesteld om door het treffen
van noodmaatregelen met voorrang uitvoering te geven aan capaciteitsuitbreidingen
in de sector Gevangeniswezen. In de loop van 2003 zijn deze middelen in de
uitvoering samengevoegd met de in het Strategisch Akkoord van het Kabinet
Balkenende I uit hoofde van het Veiligheidsprogramma voor capaciteitsuitbreidingen
beschikbaar gestelde middelen en ingezet ter medefinanciering van de uitvoering
van het plan van aanpak Modernisering Sanctietoepassing (MST).Stichting Reclassering Nederland (SRN)Het bedrag van € 7,5 miljoen is voornamelijk aangewend voor
het gelijkstellen van de kostprijs voor de reclasseringsinstellingen, het
opvangen van de hogere uitgaven op het gebied van ICT en de toename in het
productievolume.Informatisering CJIBDe middelen zijn beschikbaar gesteld om enerzijds de toename van instroom
van zaken te kunnen verwerken en anderzijds ter versterking van de ICT-organisatie.Het CJIB heeft in 2003 voor alle producten hogere aantallen zaken afgedaan
dan opgenomen in de Justitiebegroting 2003. Met name voor de sancties in het
kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften
(WAHV) zijn, door intensivering van de regioplannen en de Klimaatnota, de
aantallen veel hoger dan begroot. De beschikbaar gestelde middelen zijn voornamelijk
aangewend om de hiervoor te maken kosten (ondermeer aantrekken personeel,
kosten print- en mailservice) te kunnen dekken. Hierdoor is het CJIB in staat
geweest om het percentage geïnde WAHV-sancties binnen 1
jaar op het niveau van 94,9% te brengen. Doordat het CJIB meer zaken heeft
kunnen afdoen dan begroot, zijn ook de opbrengsten Boeten & Transacties
ruim hoger uitgekomen dan de raming in de begroting. Uiteindelijk is er meer
dan € 50 miljoen aan extra opbrengsten Boeten & Transacties
gerealiseerd.Tolken en vertalersIn de begroting 2003 is toegelicht dat in 2003 € 12,2 miljoen
wordt toegevoegd voor de volumeproblematiek Tolk- en Vertaalcentrum Nederland
(TVCN), het inrichten van het Project Tolken en Vertalers (PTV), het kwaliteitstraject
en de harmonisatie van vergoedingen voor tolkdiensten. Deze mutatie is een
structurele mutatie, voor het eerst toegelicht in de begroting 2002, overzichtsconstructie
tolken en vertalers.Het toegekende budget is ingezet voor de laatste tariefsharmonisatie per
1 oktober 2003, voor het continueren van de projectorganisatie PTV, voor
de benodigde extra middelen voor het stijgende volume van kosteloze dienstverlening
door het TVCN voor met name het ministerie van VWS, voor het opzetten van
een branchevereniging voor tolken en vertalers i.o., voor het inzetten op
het internationale tolkendossier (AGIS) en voor het continueren en uitbouwen
van het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV) te Den Bosch.Efficiency/volumetaakstellingDeze taakstelling is Justitiebreed ingevuld, waarbij bij de verdeling
van deze taakstelling rekening is gehouden met de uitgangspunten van het Strategisch
Akkoord. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is buiten deze taakstelling
gehouden evenals het executief personeel van de uitvoerende diensten.Vermindering inhuur externenDe taakstelling inhuur externen is naar rato van de inzet van externen
binnen de diverse beleidsartikelen over de afgelopen drie jaren ingevuld.Griffierechten en legesIn het licht van het algemene streven om de burger te laten bijdragen
in de kosten van een voorziening was in de begroting 2003 een verhoging per
1 januari 2003 van de griffierechten met 15% opgenomen. Als gevolg van
deze verhoging van de tarieven werd rekening gehouden met een meerontvangst
van € 16 miljoen. Hiervoor is de ontvangstenraming opgehoogd. Vanwege
onder meer de val van het kabinet Balkenende I heeft de behandeling van dit
wetsvoorstel door de Eerste en de Tweede Kamer vertraging opgelopen en kon
het daarom niet in 2003 in werking treden. De Eerste Kamer heeft uiteindelijk
op 2 december 2003 ingestemd met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is
per 1 februari 2004 van kracht geworden. Dat de ontvangstenraming uiteindelijk
toch vrijwel is gehaald heeft met name te maken met hogere productie van de
gerechten in de sectoren civiel en bestuur.De door de IND ontvangen leges in 2003 bedragen € 46,0 miljoen.
Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het bedrag zoals opgenomen in de begroting
van € 45,9 miljoen (inclusief de taakstelling van € 20
miljoen). De leges aanvragen om naturalisatie zijn lager uitgevallen dan gepland.
In de begroting was rekening gehouden met een tariefsverhoging leges per 1 januari
2003, waar de verhoging echter pas per 1 juni 2003 is doorgevoerd. Verder
is het aantal aanvragen voor naturalisatie aanmerkelijk lager dan
begroot, mede als gevolg van de invoering van de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap
per 1 april 2003. De leges aanvragen om toelating zijn hoger uitgevallen
dan gepland doordat er meer aanvragen om toelating zijn ontvangen dan gepland.OntvangstenOfficial Development Assistance (ODA): lagere instroomDe kosten van het eerste jaar van opvang van asielzoekers komen ten laste
van het ODA-budget. Bij het opstellen van de begroting werd nog rekening gehouden
met een instroom van 25 000 (raming vanaf 2002). Op grond van de realisatiecijfers
is de ODA-relevante instroom bij Voorjaarsnota 2003 geraamd op 18 000
en bij Najaarsnota 2003 nader vastgesteld op 15 000.AsielVreemdelingenkamers en procesvertegenwoordiging INDDe productiecijfers van de vreemdelingenkamers laten zien dat de productieafspraak
voor het jaar 2003 ruim gehaald is. De productie was hoger dan de instroom
van zaken. Dit betekent dat de voorraad van de vreemdelingenkamers met bijna
22 000 is afgenomen. Het feit dat de productieafspraak ruim gehaald is,
wordt met name veroorzaakt doordat de laatste tranche uitbreidingen in 2003
(inmiddels hebben alle negentien rechtbanken een vreemdelingenkamer) eerder
volledig operationeel was dan voorzien. Ook zijn er meer, relatief minder
bewerkelijke vreemdelingenzaken ingestroomd dan geprognosticeerd. Een en ander
is gerealiseerd binnen het beschikbare budget.De procesvertegenwoordiging van de IND voert verweer namens de minister
bij zaken die voor de rechter komen. In 2002 is gestart met de capaciteitsuitbreiding
van procesvertegenwoordiging van de IND (€ 5 miljoen) om de stijging
in de productie van de Vreemdelingenkamer (VK) op te kunnen vangen. Deze stijging
bij de VK komt voort uit het wegwerken van de oude werkvoorraden bij deze
organisatie. In 2003 is de capaciteit van de IND verder uitgebreid (€ 3,5
miljoen) om de verdere stijging van de productie bij de VK op te vangen. In
2003 is door de IND een productie gerealiseerd van 67 392 zaken tegenover
48 943 zaken in 2002. Daarnaast zijn de proceskosten in 2003 gestegen
(€ 1,5 miljoen) door de groei van het aantal zaken voor de rechtbank.Investeringscomponent COAIn 2003 is aan het COA geen subsidie meer verstrekt ten behoeve van investeringen.
Hiervoor is een leenfaciliteit in de plaats gekomen bij het ministerie van
Financiën. Op basis van een raming van de investering over 2003 is een
korting aangebracht ter hoogte van € 40 miljoen. De gewijzigde financierings-
en bekostigingsstructuur geldt echter uitsluitend voor investeringen die voor
activering in aanmerking komen zodat de gebruiksduur over meerdere jaren verspreid
kan worden.Pilots Alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's)In november 2002 en februari 2003 heeft de inrichting van de zogenaamde
terugkeervariant onder verantwoordelijkheid van het COA (beperkt) gestalte
gekregen in de vorm van twee pilots alleenstaande minderjarige asielzoekers
(ama's) voor 15 jaar en ouder. In de pilotfase zijn gaandeweg een aantal aanpassingen
op het model doorgevoerd. Daarnaast is bij het COA en Nidos de afbakening
van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden tussen opvang
en voogdij, zowel in de pilots AMA-campus als in de zogenaamde tussenvariantlocaties
van het COA, aan de orde geweest. Voor de tussenvariantlocaties hebben COA
en Nidos inmiddels een draaiboek opgesteld en vastgesteld. De oudere groep
en de ama's jonger dan 15 jaar die (eveneens) onder voogdij staan van Nidos
worden decentraal opgevangen door contractpartners van Nidos of wonen in gezinsverband
(netwerkplaatsingen). Op basis van een tussentijdse evaluatie is besloten
de pilotperiode van de Ama-campus te verlengen tot 1 januari 2005.Prijsvoordeel COADe ramingen voor 2003 zijn op basis van de realisatie 2001 met een bedrag
van € 73 miljoen neerwaarts bijgesteld in de verwachting dat de
prijsdaling in 2003 zal worden gecontinueerd onder meer door gebruik te maken
van goedkopere vormen van opvang. Voornoemd bedrag is onverkort in mindering
gebracht op de subsidie 2003 aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
waarmee deze korting is gerealiseerd.Vertrek en terugkeerIn het kader van de intensivering van de terugkeer van asielzoekers die
vallen onder de oude vreemdelingenwet is de capaciteit van de IND in 2002
uitgebreid. Deze capaciteit (€ 2,4 miljoen) is in 2003 volledig
ingezet om de stappen van de oude stappenplannen te doorlopen (dossieronderzoek,
terugkeergesprek, overdracht aan ketenpartners zodat zij voor daadwerkelijk
vertrek kunnen zorgdragen). Inmiddels zijn bijna alle oude dossiers, met uitzondering
van de dossiers van vreemdelingen die nog niet uitgeprocedeerd zijn, afgehandeld.
In 2003 zijn 2 500 door de projectorganisatie behandelde vreemdelingen
vertrokken.10-dagen toetsMet de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 is de rechterlijke
toets van bewaringszaken gewijzigd, de zogeheten 10-dagen toets werd ingevoerd.
Deze toets bleek te leiden tot een onverwacht grote toename van de druk op
de capaciteit van de Vreemdelingenkamers. Om deze druk te verminderen is door
het Kabinet Balkenende I besloten de termijn waarbinnen rechterlijke toetsing
van vrijheidsontnemende maatregelen dient plaats te vinden te verlengen tot
maximaal 42 dagen. Een hiertoe strekkend Wijzigingsvoorstel van de Vreemdelingenwet
2000 is (reeds) in november 2002 aan de Tweede Kamer voorgelegd (TK 28 749,
nrs. 1–2). Dit wijzigingsvoorstel ligt eerst nu ter behandeling
voor bij de Eerste Kamer.De bij de begroting 2003 ingeboekte budgettaire besparing op dit onderdeel
is in 2003 niet gerealiseerd nu de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel
meer tijd heeft genomen dan verwacht.Ombuiging (onverdeeld)Deze tijdelijk op het begrotingsartikel geparkeerde ombuiging ad € 170
miljoen is bij 2e Nota van Wijziging in de Justitiebegroting verwerkt. De
beleidsartikelen verband houdende met de opvang van asielzoekers en AMA's
en de daarmee gerelateerde budgetten (Rechtsbijstand en IND) op de Justitiebegroting
zijn voor een bedrag totaal ad € 138 miljoen gekort. Via de overzichtsconstructie
Asiel en Migratie hebben andere departementale begrotingen voor in totaal € 32
miljoen een bijdrage aan deze ombuiging geleverd.Reductie Administratieve LastenJustitie heeft het jaar 2003 benut om een inhaalslag te maken op het gebied
van vermindering van administratieve lasten (AL). Een groot deel van de voorstellen
die in het Actieprogramma administratieve lasten 2002 waren opgenomen (oa.
Wijzigingen in de Faillissementswet, Wet particuliere beveiligingsorganisaties
en recherchebureaus, vennootschapsrecht), zijn gerealiseerd, doch een kwantificering
van de reductieresultaten ten opzichte van de nulmeting van de Justitiewetgeving
uit 2000 had nog niet plaatsgevonden.In september 2003 is, ter uitvoering van de voornemens uit het Hoofdlijnenakkoord,
een project gestart ter actualisering van de nulmeting naar de stand per 31 december
2002 en inventarisering van reductiepotentieel in de regelgeving van Justitie.
De onderwerpen uit het Actieprogramma 2002 zijn voor nader onderzoek naar
reductiepotentieel en kwantificering meegenomen in dit traject. De opbrengsten
zullen in de totale reductiedoelstelling van Justitie voor deze kabinetsperiode
worden meegenomen.Voor het overige is gewerkt aan het versterken van de interne organisatie
met betrekking tot vermindering van administratieve lasten, onder meer door
het instellen van een rekeneenheid binnen het ministerie dat ondersteunt bij
het maken van AL-berekeningen.HOOFDSTUK 5 – BELEIDSARTIKELEN1 – StrategieBeleidsartikel 1.1 StrategieBeleidsartikel 1.1Optimaliseren van de bijdrage van Justitie aan een veilige en rechtvaardige
samenleving.Ook in het jaar 2003 is o.a. door het (doen) verrichten van wetenschappelijk
onderzoek en het ontwikkelen van strategie gewerkt aan het optimaliseren van
de bijdrage van Justitie aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De
resultaten hiervan hebben hun weerslag gevonden in de beleidsdocumenten van
het ministerie. Daarnaast zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek
ook, als gebruikelijk, gepubliceerd.Budgettaire gevolgen
van het beleid bedragen x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 1.1        uitgaven11 29212 55511 22311 580– 357   ontvangsten23753240691315   verplichtingen11 07916 02710 47310 899– 426Operationele doelstelling 1.1.1Het ten behoeve van de maatschappelijke, politieke en interne discussie
over de totstandkoming van justitiebeleid tot stand brengen, toepassen en
publiek maken van geldige omgevingskennis en een daarop gebaseerde strategische
visie.ResultatenIn 2003 is voortgegaan met het nader verkennen van de drie al op de strategische
agenda geplaatste thema's:• de afnemende acceptatie van individuele risico's;• het tanend gezag van de overheid;• de voortgaande internationale rechtsontwikkeling;Dit nader verkennen heeft vooral bestaan uit besprekingen (zowel intern
als met externen) en daarmee geleid tot het geleidelijk ontwikkelen van een
visie op deze onderwerpen. Deze visie vindt zijn weerslag in beleidsstukken.
Hetzelfde geldt voor de andere in de begroting genoemde verkenningstrajecten.De onderwerpen «toenemende diversiteit van de samenleving»
en «structurele toestroom van vreemdelingen» zijn bij nader inzien
niet voor nadere verkenning op de strategische agenda geplaatst. In de onder
druk van de politieke actualiteit tot stand gekomen beleidsvoornemens
is uiteraard wel gebruik gemaakt van de inzichten uit de eerder uitgevoerde
initiële verkenningen.De ontwikkeling van geldige omgevingskennis vindt voor ongeveer een kwart
van het onderzoek door eigen onderzoekers plaats. Het betreft daarbij overigens
niet altijd nieuw (empirisch) onderzoek, maar ook «onderzoekssyntheses»
of longitudinaal onderzoek (monitoren). De resterende driekwart wordt aan
externe partijen uitbesteed, ongeveer gelijk verdeeld tussen universitaire
onderzoekgroepen en -instellingen enerzijds en particuliere onderzoekbureaus
anderzijds.Volumegegevens   gerealiseerdbegrootStrategische documenten1313Verspreiding resultaten wetenschappelijk onderzoek7164Antwoorden op informatievragen4581 500ToelichtingStrategische documentenHet betreft 8 afleveringen van het tijdschrift Justitiële verkenningen
(JV). De volledige inhoud van JV is met ingang van 2003 vanaf de dag van verschijning
op de website van het WODC te lezen en te downloaden.De overige 5 strategische documenten betreffen door het departement uitgebrachte
stukken waarin strategische aspecten voorkomen.Verspreiding resultaten wetenschappelijk onderzoekDit betreft primair rapporten van door of in opdracht van het WODC uitgevoerd
onderzoek. Alle in 2003 uitgekomen WODC-rapporten en voor zover mogelijk ook
de door het WODC gesubsidieerde onderzoeksrapportages zijn met volledige tekst
en leesvervangende samenvatting via de WODC-site toegankelijk gemaakt. Naast
rapporten zijn door medewerkers gegeven lezingen en wetenschappelijke en vakpublicaties
meegeteld. Ook zijn in het verslagjaar enkele congressen en studiedagen georganiseerd.Om de toegankelijkheid van de data uit door het WODC uitbesteed onderzoek
aan derden te vergroten, is begonnen met de bouw van een «datawarehouse».
De onderzoeksdatabase van het WODC, waarin gegevens zijn opgeslagen over alle
door het ministerie van Justitie in gang gezette onderzoeken, is het afgelopen
jaar geheel vernieuwd. Veel aandacht is ten slotte besteed aan het beschikbaar
maken van voor de gebruikers van de WODC-documentatie relevante en interessante
elektronische informatiebronnen.Antwoorden op informatievragenDit aantal is lager uitgevallen dan begroot omdat besloten is intensiever
gebruik te maken van de websites van het WODC (intra- en internet). Het aantal
bezoeken van de internetwebsite steeg van 150 000 in 2002 naar 282 000
in 2003.GroeiparagraafIn 2003 is besloten om met ingang van het begrotingsjaar 2005 het beleidsartikel
1.1 Strategie als afzonderlijk onderdeel van de begroting te laten
vallen en onder te brengen in niet-beleidsartikel 7.1. Om die reden is ervan
afgezien de externe doelgroepen nader te definiëren en daarop afgestemde
prestatiegegevens te ontwikkelen.Budgettaire gevolgen
van het beleid bedragen x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 1.1.1        uitgaven11 29212 55511 22311 580– 357   programma-uitgaven000681– 681waarvan:     – subsidies000681– 681apparaatsuitgaven11 29212 55511 22310 899324   ontvangsten23753240691315   verplichtingen11 07916 02710 47310 899– 4262 – RegelgevingBeleidsartikel 2.1 WetgevingBeleidsdoelstelling 2.1Het in stand houden van een goed functionerend rechtssysteem.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 2.1        uitgaven9 6788 1137 7267 935– 209   ontvangsten04563370337   verplichtingen11 0647 1177 5987 935– 337Operationele doelstelling 2.1.1Het tot stand brengen van regelgeving ter uitvoering van de grondwettelijke
opdracht het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht
in algemene wetboeken en algemene regels van bestuursrecht bij wet vast te
leggen en het tot stand brengen van regelgeving ter realisering van beleidsdoelen
van Justitie.PrivaatrechtIn 2003 kon belangrijke vooruitgang worden geboekt bij de uitvoering van
Europese richtlijnen en verordeningen. Verschillende wetsvoorstellen op dit
terrein bereikten na parlementaire behandeling het Staatsblad. Het wetsvoorstel
wijziging structuurregeling, dat onder andere de mogelijkheid biedt verantwoording
van naleving van de code Tabaksblat af te dwingen – werd door de Tweede
Kamer aangenomen. Na langdurige parlementaire behandeling bereikte het wetsvoorstel
bevrijdende verjaring, dat de positie van het slachtoffer van verborgen schade
verbetert, het Staatsblad.Burgerlijk procesrecht• EU-Executieverordening (Stb. 2003, 290), de Faillissementsverordening
(Stb. 2003, 444), de beschikking civielrechtelijk netwerk is in werking getreden.• De bewijsverordening (TK 28 993) is in behandeling bij de
Eerste Kamer.Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht• Nieuwe regeling van de verzekeringsovereenkomst (titel 7.17 BW)
(TK 19 529) is in behandeling in de Eerste Kamer.• De wet verjaring aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen is in werking
getreden (Stb. 2003, 495).• Het wetsvoorstel vergoeding affectieschade (TK 28 781) is
ingediend bij de Tweede Kamer.• Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling van grote schades (TK
29 414) is bij de Tweede Kamer ingediend.Technologische ontwikkelingen• De wet elektronische handtekening is in werking getreden (Stb.
2003, 199).• Het wetsvoorstel e-commerce (TK 28 179) is aanhangig bij de
Eerste Kamer.• Het wetsvoorstel auteursrecht in de informatiemaatschappij (TK
28 482) is bij de Tweede Kamer in behandeling.• Het wetsvoorstel aanpassing aan de World Intellectual Property
Organisation-verdragen (WIPO-verdragen) auteursrecht in de informatiemaatschappij
ligt bij Raad van State.Corporate governance• Het wetsvoorstel wijziging structuurregeling (TK 28 179) met
een versterking van de rechten van aandeelhouders en certificaathouders is
bij de Eerste Kamer in behandeling.• Het wetsvoorstel beschermingsconstructies (TK 25 732) ligt
bij de Tweede Kamer.• Het wetsvoorstel toepassing IAS-normen (TK 28 220) ligt bij
de Tweede Kamer.• Het wetsvoorstel vernieuwing faillissementsrecht ter bevordering
van de effectiviteit van surseance en faillissement (TK 27 244) is bij
de Tweede Kamer in behandeling.• Het wetsvoorstel personenvennootschap (titel 7.13 BW) waarbij de
personenvennootschap (in plaats van maatschap en vennootschap onder firma)
optioneel rechtspersoonlijkheid krijgt (TK 28 746) is bij de Tweede Kamer
in behandeling.• Het wetsvoorstel uitvoering verordening Europese Vennootschap (TK
29 309) is in behandeling bij de Tweede Kamer.• De wet documentatie vennootschappen is tot wet verheven (Stb. 2003,
203).• Het wetsvoorstel concurrentiebeding (TK 28 167) is bij de
Tweede Kamer in behandeling.• Het wetsvoorstel uitvoering 4e richtlijn jaarrekeningrecht is in
voorbereiding.• Het wetsvoorstel toezicht op jaarrekeningen is in voorbereiding.De positie van natuurlijke personen• Het wetsvoorstel wijziging artikel 7:670 BW (TK 27 826) ligt
bij de Tweede Kamer.• De wet op de Jeugdzorg (TK 28 168) is in behandeling bij de
Eerste Kamer.• De wet gelijke behandeling bij de arbeid (Stb. 2004, 30) is verheven
tot wet.• De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte is in werking getreden (Stb. 2003, 206).• Het wetsvoorstel aanpassing huwelijksgoederenrecht (TK 28 867)
is aanhangig bij de Tweede Kamer.Internationale ontwikkelingen• De wet tot uitvoering van de richtlijn te late betaling bij handelstransacties
is in werking getreden (Stb. 2002, 545).• De wet tot uitvoering vierde WAM-richtlijn is in werking getreden
(Stb. 2003, 275).• De wet voorrecht havengelden is in werking getreden (Stb. 2002,
578).• De wet conflictenrecht adoptie is in werking getreden (Stb. 2003,
283).• Het wetsvoorstel conflictenrecht geregistreerd partnerschap (TK
28 924) ligt bij de Tweede Kamer.• Het wetsvoorstel goedkeuring NGO-verdrag (TK 28 764) ligt
bij de Tweede Kamer.• De indiening uitvoeringswet binnenvaartverdrag is in voorbereiding.Staats- en bestuursrechtOp de diverse rechtsgebieden die ressorteren onder de sector Staats- en
bestuursrecht is een groot aantal wetsvoorstellen in gang gezet respectievelijk
tot een goed einde gebracht. Per rechtsgebied onderverdeeld is de stand van
zaken de volgende.Bestuursrecht• De Raad van State heeft (een positief) advies uitgebracht over
het omvangrijke wetsvoorstel Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
Het nader rapport is januari 2004 opgesteld, zodat het wetsvoorstel naar verwachting
in februari 2004 kan worden ingediend. Het streven is om de Wet uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (TK 27 023) en de Aanpassingswet (TK 29 421)
op 1 januari 2005 in werking te laten treden.• De wet verhoging griffierecht (wijziging Awb en andere wetten)
is op 1 februari 2004 in werking getreden (Stb. 2003, 500).• Het wetsvoorstel wijziging Awb i.v.m. de uitgebreide identificatieplicht
(TK 29 218) is door de Tweede Kamer aanvaard.• Het wetsvoorstel rechtstreeks beroep (TK 27 563) is door de
Tweede Kamer aangenomen en zal op 23 maart 2004 door de Eerste Kamer
worden behandeld. De inwerkingtreding van deze wet is voorzien op 1 juni
2004.• Het wetsvoorstel elektronisch bestuurlijk verkeer (TK 28 483)
is aanvaard door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel op
23 maart 2004 mondeling behandelen. De inwerkingtreding van deze wet
en het bijbehorende aanpassingsbesluit is voorzien op 1 juni 2004.• De Raad van State heeft een omvangrijk advies uitgebracht over
het wetsvoorstel vierde tranche Algemene wet bestuursrecht. Naar verwachting
zal het wetsvoorstel in maart 2004 bij de Tweede Kamer worden ingediend.• Het oorspronkelijk beoogde wetsvoorstel tweede evaluatiewet Awb
met een beperkte opzet is inmiddels omgevormd tot een breder wetsvoorstel
verbetering en vereenvoudiging bestuursprocesrecht. Om die reden is de indiening
nog achterwege gebleven. Naar verwachting zal het nieuwe wetsvoorstel in maart
2004 aan de minister worden voorgelegd.• Het initiatief bij het wetsvoorstel samenhangende besluiten berust
bij het ministerie van BZK. Vanwege capaciteitsproblemen en omdat voorrang
is gegeven aan verschillende onderdelen van het kabinetsprogramma Project
Modernisering Overheid verkeert dit wetsvoorstel nog in de fase
van voorbereiding. Naar verwachting zal het in medio 2004 in consultatie worden
gezonden.• Heroverweging van het voorontwerp inzake beroep bij niet tijdig
beslissen heeft ertoe geleid dat dit wetsvoorstel nog in de fase van voorbereiding
verkeert.Rechtspleging• Het ontwerpbesluit betere benutting zittingscapaciteit is inmiddels
«voorgehangen» bij beide kamers der Staten–Generaal.• Over het wetsvoorstel belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties
(TK 29 251) heeft de Tweede Kamer een uitgebreid verslag uitgebracht.
De nota n.a.v. het verslag zal naar verwachting begin 2004 bij de Tweede Kamer
worden ingediend. Het streven is om de wet op 1 januari 2005 in werking
te laten treden.• De indiening van het wetsvoorstel extern klachtrecht rechterlijke
organisatie is onder meer door de uitgebreide consultaties van de betrokken
instanties vertraagd. Het streven is om het wetsvoorstel voorjaar 2004 aan
de Raad van State om advies aan te bieden.• Aan het oorspronkelijk beoogde wetsvoorstel rechtsbescherming en
tuchtrecht voor de rechterlijke macht is de grond komen te ontvallen, nu het
wetsvoorstel zal worden opgenomen in het omvangrijke wetsvoorstel inzake de
herziening van de WRRA naar aanleiding van het rapport Flexibilisering, dat
gebaseerd zal zijn op het gelijknamige rapport. Naar verwachting zal dit wetsvoorstel
in mei 2005 in consultatie worden gezonden.Toegang rechtsbestel• De wet tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand (Evaluatiewet)
(Stb. 2003, 502) treedt naar verwachting op 1 april in werking.• Het wetsvoorstel wijziging Wet op het notarisambt (veegwet) is
gereed voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer.• Het wetsvoorstel wijziging Wet op het notarisambt (herziening van
de benoemingsvereisten) wordt samengevoegd met het wetsvoorstel tot wijziging
van de Wet op het notarisambt, dat voortvloeit uit de evaluatie van deze wet
en zal dan ook niet meer als afzonderlijk wetsvoorstel worden ingediend.• De indiening van het wetsvoorstel ter uitvoering van het rapport
over de notaris in loondienst is vertraagd door capaciteitsproblemen. Een
overleg met het ministerie van Economische Zaken moet worden geagendeerd om
een gemeenschappelijk standpunt van de ministers van Justitie en van Economische
Zaken vast te stellen.• Het wetsvoorstel gerechtstolken en vertalers zal naar verwachting
in maart 2004 in consultatie worden gezonden.• De Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel
tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand inzake aanpassing van het inkomens-
en vermogensbegripImmigratie en veiligheid• Het wetsvoorstel Wet op de bijzondere opsporingsdiensten verkeert
nog in de fase van voorbereiding vanwege het benodigde interdepartementale
overleg. Het streven is er op gericht om het wetsvoorstel in april 2004 voor
advies aan de Raad van State voor te leggen.• Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie i.v.m. internationale onderzoeksteams verkeert nog in de fase van voorbereiding.
Het streven is om dit wetsvoorstel zomer 2004 in consultatie te zenden.• De wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de aanpassing
aan de klachtregeling van de Awb (Stb. 2003, 501) is totstandgekomen en is
op 1 februari 2004 in werking getreden. Een andere wijziging van de Politiewet
1993, te weten de regeling van de Rijksrecherche, is in concept gereed. Het
streven is om dit wetsvoorstel medio 2004 bij de Tweede Kamer in te laten
dienen.• Het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in
verband met de verlenging van de asielvergunning voor bepaalde tijd (TK 29 224)
is door de Tweede Kamer aanvaard.• Het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 inzake
de afschaffing van de 10-dagen termijn in bewaringzaken (TK 28 749) is
door de Tweede Kamer aangenomen.• Twee wetsvoorstellen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000
(minimumnormen tijdelijke bescherming (TK 29 031) en verplichtingen vervoerders
(TK 29 016)) zijn gereed voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer.• Het ontwerp–besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit
2000 i.v.m. de implementatie van de EU-Richtlijn gezinshereniging en gezinsvorming
is geagendeerd voor de ministerraad van begin maart 2004.• Bij de Tweede Kamer is aanhangig en gereed voor mondelinge behandeling
het wetsvoorstel tot intrekking van de Remigratiewet (TK 29 020).• Twee wetsvoorstellen op het terrein van de inburgering (inburgering
in het buitenland en loslaten gedwongen winkelnering), voortvloeiend uit het
Hoofdlijnenakkoord, zijn inmiddels door de ministerraad aanvaard en om advies
bij de Raad van State aanhangig gemaakt.Overig• Het ontwerp-besluit justitiële gegevens is bij de Raad van
State om advies aanhangig. Naar verwachting zullen de Wet justitiële
gegevens (Stb. 2002, 552) en dit bijbehorende besluit in werking treden op
1 april 2004.• Het wetsvoorstel tot algehele herziening tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
is wet geworden op 29 januari 2003 (Stb. 2004, 35). De wet zal op 1 april
2004 in werking treden.• De voorbereiding van het wetsvoorstel algehele herziening van de
Onteigeningswet heeft vertraging opgelopen door het veelvuldige en intensieve
interdepartementale overleg. Het streven is er op gericht een concept wetsvoorstel
najaar 2004 gereed te hebben voor verzending ter consultatie.• De voorbereiding van de algehele herziening van de Wet op de Kansspelen
is gaande. Een aantal onderzoeken zoals naar gokverslavingseffecten en nieuwe
vormen van handhaven en toezicht loopt nog. Het wetsvoorstel wordt gereed
gemaakt na afronding van deze onderzoeken.• De partiële wijziging van de Wet op de Kansspelen i.v.m. de
toegang tot internet is in voorbereiding. De inwerkingtreding van dit vertraagde
wetsvoorstel wordt voorzien medio 2005.Straf- en sanctierechtIn 2003 hebben verschillende wetsvoorstellen op het terrein van de strafvorderlijke
gegevensvergaring en -verstrekking goede voortgang geboekt, ofwel
doordat zij door de ministerraad dan wel de Tweede Kamer zijn aanvaard. In
het Staatsblad zijn verschenen de Wet DNA–onderzoek uiterlijk waarneembare
kenmerken (Stb. 2003, 201), de Wet verhoging strafmaat structurele discriminatie
(Stb. 2003, 480), de Wet tot aanpassing van de ontnemingswetgeving (Stb. 2003,
202), de Wet invoering raadsheer–commissaris (Stb. 2003, 143), de wet
internationale misdrijven (Stb. 2003, 270) en de Wet elektronisch toezicht
en penitentiair programma (Stb. 2003, 142).Strafvorderlijke gegevensvergaring en -verstrekking• Wetsvoorstel uitgebreide identificatieplicht: dit wetsvoorstel
(TK 29 218) is op 16 december 2003 door de Tweede Kamer aanvaard.• Wetsvoorstel strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij
(uitvoering kabinetsstandpunt commissie Mevis (TK 28 366, nr. 1): dit
wetsvoorstel is in 2003 voor advies aan de Raad van State aangeboden.• Wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie (TK 28 059):
dit wetsvoorstel staat geagendeerd voor mondelinge behandeling in de Eerste
Kamer.• Wetsvoorstellen tot goedkeuring en uitvoering van het EU-protocol
inzake informatieplichten financiële instellingen (TK 28 352 en
28 353): deze wetsvoorstellen staan eveneens geagendeerd voor mondelinge
behandeling in de Eerste Kamer.• Wetsvoorstel computercriminaliteit II (TK 26 671) en wetsvoorstellen
tot goedkeuring en uitvoering van het Raad van Europa-verdrag «Crime
in Cyberspace»: capaciteitsproblemen evenals de technische complexiteit
van de materie hebben ertoe geleid dat deze wetsvoorstellen nog niet verder
zijn behandeld respectievelijk ingediend. Dit is voorzien voor 2004.• Wetsvoorstel verstrekking strafvorderlijke gegevens door het OM
aan derden (TK 28 886): dit wetsvoorstel ligt gereed voor mondelinge
behandeling in de Tweede Kamer.• Wetsvoorstel strafvorderlijk elektronisch verkeer (voorlopig beperkt
tot elektronische aangifte): dit wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad
van State.DNA-onderzoek• Wetsvoorstel DNA-onderzoek uiterlijk waarneembare kenmerken: dit
wetsvoorstel is tot wet verheven (Stb. 2003, 201) en in werking getreden op
1 oktober 2003.• Wetsvoorstel afname DNA-materiaal bij veroordeelden (TK 28 685):
dit wetsvoorstel ligt gereed voor mondelinge behandeling in de Tweede Kamer.Positie van het slachtoffer• Wetsvoorstel inzake de positie van het slachtoffer in het strafproces:
dit wetsvoorstel is nog in voorbereiding: de vertraging bij dit wetsvoorstel
is ontstaan door prioriteit die is gegeven aan de uitvoering van het Veiligheidsprogramma.• Wetsvoorstel verplichte aidstest: over dit wetsvoorstel is advies
van de Raad van State ontvangen: de stand van de wetenschap op dit terrein
heeft aanleiding gegeven het wetsvoorstel grondig te bewerken.• Wetsvoorstel incidentele identiteitscontroles: dit wetsvoorstel
is ingetrokken, gelet op het verderstrekkende wetsvoorstel inzake de uitgebreide
identificatieplicht.Strafmaxima• Wetsvoorstel tot verhoging van strafmaxima voor bepaalde delicten
(TK 28 484): dit wetsvoorstel ligt gereed voor mondelinge behandeling
in de Tweede Kamer.• Indexering van geldboetecategorieën: deze is gerealiseerd
door middel van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel strafmaxima, dat
gereed ligt voor mondelinge behandeling bij de Tweede Kamer.• wet terroristische misdrijven (TK 28 463): dit wetsvoorstel
is aanvaard door de Tweede Kamer en thans aanhangig bij de Eerste Kamer.• verhoging van de strafmaat voor structurele discriminatie: dit
wetsvoorstel is tot wet verheven (Stb. 2003, 480) en treedt in werking op
1 februari 2004.Wijzigingen die voortvloeien uit evaluatie van regelgeving• Wetsvoorstel aanpassing ontnemingswetgeving: dit wetsvoorstel is
tot wet verheven (Stb. 2003, 202) en in werking getreden op 1 september
2003.• Wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet,
de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen en het jeugdstrafrecht:
dit wetsvoorstel is eerst in januari 2004 ingediend: de vertraging in 2003
is ontstaan door prioriteit die is gegeven aan de uitvoering van het wetgevingsprogramma
op grond van de brief inzake modernisering van de sanctietoepassing.• wijzigingen van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen
(Wet BOPZ), zelfbindingscontracten en klachtenregeling: het wetsvoorstel inzake
de zelfbindingscontracten (TK 28 283) is aanhangig in de Tweede Kamer,
evenals het wetsvoorstel inzake de klachtenregeling (TK 28 999).Efficiencymaatregelen• Invoering raadsheer-commissaris: dit wetsvoorstel is tot wet verheven
(Stb. 2003, 143) en in werking getreden op 1 juli 2003.• Wetsvoorstel elektronisch toezicht en penitentiair programma: dit
wetsvoorstel is tot wet verheven (Stb. 2003, 142) en in werking getreden op
1 januari 2004.Uitvoering van internationale regelgeving• Wet internationale misdrijven: dit wetsvoorstel is tot wet verheven
(Stb. 2003, 270) en in werking getreden op 1 oktober 2003.• Goedkeuring en uitvoering van de EU-overeenkomst inzake rechtshulp
in strafzaken (TK 28 350 en 28 351): dit wetsvoorstel ligt gereed
voor mondelinge behandeling in de Eerste Kamer.• Uitvoering van het kaderbesluit inzake beslissingen tot bevriezing
van vermogensbestanddelen of bewijsstukken: dit wetsvoorstel is nog in voorbereiding;
van belang hierbij is dat een nieuw ontwerp-kaderbesluit het hier bedoelde
kaderbesluit voor een deel overbodig zal maken; dat maakt de uitvoering op
dit moment complex.• Uitvoering van het EU-kaderbesluit fraude niet-chartaal geldverkeer
(TK 29 025): dit wetsvoorstel is aanvaard door de Tweede Kamer.• Goedkeuring van het VN-verdrag inzake transnationale georganiseerde
criminaliteit: het wetsvoorstel tot stilzwijgende goedkeuring van dit verdrag
ligt voor advies bij de Raad van State.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.1.1        uitgaven9 6788 1137 7267 935– 209programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven9 6788 1137 7267 935– 209   ontvangsten04563370337   verplichtingen11 0647 1177 5987 935– 337Beleidsartikel 2.2 WetgevingskwaliteitsbeleidBeleidsdoelstelling 2.2Het bevorderen van de kwaliteit van de wetgeving.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 2.2        uitgaven5 0206 4208 0087 021987   ontvangsten01331140114   verplichtingen5 73810 7667 5607 021539Om het bevorderen van de kwaliteit van wetgeving te kunnen bereiken wordt
ontwerpregelgeving – wetten en algemene maatregelen van bestuur –
getoetst aan kwaliteitscriteria. Daarnaast worden in het kader van een doorlichtingsprogramma
(beter bestuur voor burgers en bedrijven, bruikbare rechtsorde) wetgevingscomplexen
bepaald die op actuele functionaliteit worden onderzocht. Verder wordt de
kwaliteit bevorderd door te zorgen dat het proces van voorbereiding zo goed
mogelijk is ingericht, dat de nodige hulpmiddelen ter beschikking staan, en
dat relevant wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd. De instandhouding
van interdepartementale overlegstructuren waarborgt de continuïteit van
de zorg voor kwaliteitsaspecten.Operationele doelstelling 2.2.1Het bevorderen van de rechtsstatelijke kwaliteit van de regelgeving door
toetsing van alle voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen
van bestuur voorafgaande aan de behandeling in de ministerraad, alsmede voor
nota's van wijziging met inhoudelijke betekenis, voorafgaande aan indiening
bij de Tweede Kamer.Toetsing van wetsvoorstellen, amvb's en nota's van wijziging:Beoogd doel is dat wetsontwerpen, ontwerp-amvb's en nota's van wijziging
voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Nota wetgevingskwaliteitsbeleid.Blijkens de toetsingsdatabank zijn in 2003 481 dossiers ter toetsing
aan Justitie voorgelegd. Voor het grootste deel betrof dit wetsvoorstellen
en ontwerp-amvb's; er zijn 15 nota's van wijziging getoetst. In vrijwel alle
gevallen leidde de toetsing tot aanpassing van de voorgelegde stukken, soms
alleen in technische, maar meestal ook in inhoudelijke zin. In het merendeel
van de gevallen werd ook overeenstemming bereikt over de voorgelegde stukken.
In twee gevallen is het in 2003 ingevoerde instrument van het wetgevingsrapport
ingezet, waarin na de toetsing overblijvende geschilpunten inzichtelijk worden
gemaakt ten behoeve van de besluitvorming in de ministerraad.Het is een enkele maal voorgekomen dat een voorstel zonder voltooide wetgevingstoets
aan de ministerraad is voorgelegd. De behandeling van voorstellen in voorportalen
en onderraden draagt hieraan bij: er zijn meer «controlemomenten»
waarop voorstellen die de dans ontsprongen zijn, nog aan de toetsing kunnen
worden onderworpen. Anderzijds moet geconstateerd worden dat de voorbereiding
in voorportalen en onderraden de toetsingstermijn onder druk zet.In 2003 zijn in samenwerking met het Meldpunt voorgenomen regelgeving
(een samenwerkingsverband van Justitie met EZ en VROM) 24 quick scans van
regelgevingsvoornemens beoordeeld. Deze quick scans worden opgesteld door
het voor de maatregel eerstverantwoordelijke ministerie en bevatten een instrumentkeuze
verantwoording (afweging van nut en noodzaak van regelgeving, afgezet tegen
andere instrumenten in het licht van doelmatigheid, doeltreffendheid en evenredigheid)
en een globale inschatting van effecten van de voornemens voor bedrijfsleven,
milieu en uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Op grond van deze quick scans
zijn met het desbetreffende ministerie afspraken gemaakt omtrent bij de uitwerking
van de voorstellen uit te voeren effectentoetsen (bedrijfseffectentoets (BET),
milieueffectentoets (MET) en uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (U&H-toets)).
Wanneer de uitgewerkte voorstellen voor de wetgevingstoets worden voorgelegd
aan het ministerie van Justitie, worden de uitgevoerde effectentoetsen in
samenwerking met de ministeries van EZ en VROM beoordeeld.Er zijn geen voornemens geselecteerd voor een kosten-batenanalyse.In april 2003 is aan de Tweede Kamer een brief gezonden over het vervolg
op de onderzoeken over de kwaliteit van ministeriële regelingen en regelingen
van zbo's die eerder al aan de Kamer waren voorgelegd (TK II, 28 755,
nr. 2). Zoals aangekondigd in de brief worden in een interdepartementale
werkgroep voorstellen voor sanering van het bestand van dergelijke regelingen
en ter verbetering van de kwaliteit van die regelingen uitgewerkt. Dit betreft
bijvoorbeeld het «kappen van dor hout», en het ontwikkelen van
alternatieven voor delegatie naar ministeriële regeling bij bijvoorbeeld
het indexeren van tarieven, het vaststellen van modellen en formulieren en
dergelijke. Het project wordt voor de zomer afgerond.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.2.1        uitgaven7348039041 029– 125programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven7348039041 029– 125   ontvangsten04042042   verplichtingen8397798901 029– 139Operationele doelstelling 2.2.2Het doorlichten van wetgevingscomplexen op belasting door regels voor
burgers en bedrijfsleven en het beperken van administratieve lasten in regelgeving
en de uitvoering daarvan.Beoogd werd projectgewijs wetgevingscomplexen in overeenstemming te brengen
met actuele maatschappelijke behoeften en nieuwe wetgevingsconcepten te ontwikkelen
die het overheidsbeleid effectiever en geloofwaardiger maken en recht doen
aan de verantwoordelijkheid die burgers en bedrijven zelf hebben in het publieke
domein.Enerzijds werd gewerkt aan de implementatie van enkele projecten uit de
MDW-operatie, anderzijds werden nieuwe projecten opgezet, in het kader van
de operatie Beter bestuur voor burger en bedrijf. In het licht van het optreden
van het nieuwe kabinet is een nieuwe operatie opgezet.In het kader van de operatie Beter bestuur voor burger en bedrijf zijn
projecten opgezet onder de gezamenlijke regie van de ministers van BZK, EZ
en Justitie. Met de komst van het nieuwe kabinet is de operatie gestopt, maar
zijn de projecten uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de respectieve
ministers. De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de volgende projecten.• Zorgplichten. Een werkgroep onder leiding van prof. S. J.
Zijlstra (VU) heeft een rapport opgesteld over de mogelijkheden om zorgplichtbepalingen
in de publiekrechtelijke wetgeving te hanteren als alternatief voor gedetailleerde
sturende regels. Het rapport is in februari 2004 afgerond en zal leiden tot
voorstellen voor toepassingen in enkele beleidsdomeinen.• Toezichtsinstrumenten. Een werkgroep o.l.v. drs. P. Pennekamp heeft
een rapport opgesteld over de mogelijkheden die alternatieve toezichtsinstrumenten
bieden om meer verantwoordelijkheid aan het veld over te laten, onder meer
door horizontale verantwoording. Ook dit rapport is in februari 2004 afgerond
en zal tot voorstellen voor toepassingen in enkele beleidsdomeinen leiden.• Sanering van ministeriële regelingen. Een werkgroep o.l.v.
Mr. Tj. Joustra ontwikkelt voorstellen om tot opschoning van het bestand aan
ministeriële regelingen te komen en de juridische kwaliteit ervan te
verbeteren. Het rapport zal in juni 2004 worden afgerond, maar heeft nu reeds
geleid tot het intrekken van vele verouderde regelingen bij diverse departementen.Mede in het licht van de operaties om tot modernisering van de overheid
te komen, is een nota opgesteld waarin beleid wordt uitgestippeld om tot ontwikkeling
en toepassing van nieuwe wetgevingscomplexen te komen. In samenwerking met
de vakdepartementen worden hiervoor projecten geselecteerd. De nota zal naar
verwachting in maart 2004 aan de Tweede Kamer worden gezonden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.2.2        uitgaven73464452448935programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven73464452448935   ontvangsten04023023   verplichtingen83962051848929Operationele doelstelling 2.2.3Het vergemakkelijken en verbeteren van de voorbereiding van regelgeving.Kenniscentrum Wetgeving (KCW)Beoogd doel: de voorbereiding van regelgeving vergemakkelijken door het
instandhouden van netwerken van wetgevingsjuristen, het ontwikkelen van instrumenten
en het uitwisselen van kennis.Aan al deze doelen is in 2003 bijgedragen door de site, diverse interdepartementale
activiteiten en projecten.Een belangrijk evenement was de Dag van de Wetgeving, waar ongeveer 400
wetgevingsjuristen aanwezig waren. Uit een evaluatie van de dag mag geconcludeerd
worden dat de doelstellingen ervan, namelijk kennis opdoen en netwerken, gehaald
zijn. De Dag is algemeen als een succes ervaren.Het jaarboek met de namen en deskundigheden van de wetgevingsjuristen
werd in 2003 geactualiseerd.Het project wetgevingsprocessen in EU-landen is in 2003 voortgezet: gesproken
is met collegae uit alle hoofdsteden van de EU-lidstaten.Op de, in samenwerking met de Academie voor Wetgeving en het Kenniscentrum
Ordeningsvraagstukken opgezette, jaarlijkse instrumentendag kon worden geoefend
met de diverse instrumenten die wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers ten
dienste staan.In het project «startnotities» is een overzicht gemaakt van
de diverse startnotities en vergelijkbare protocollen, documenten e.d. die
op de verschillende departementen bestaan om tot een zekere structurering
van de wetgevingsvoorbereiding te komen, naar inhoud en proces. Dit overzicht
is inmiddels op de site geplaatst en op deze manier bruikbaar voor die departementen
die nog niet over een dergelijk document beschikken.Het gebruik van de site neemt toe. Van de ruim 700 in de Wie Weet Wat
opgenomen wetgevingsjuristen, hebben er bijna 600 de site bezocht. Tweederde
van hen komt eens per kwartaal, ruim 40% komt maandelijks. De
intranetten van de andere departementen maken tevens gebruik van de inhoud
van de KCW-site. De site werd in 2003 meer dan 10 000 keer bezocht. De
Wie Weet Wat, de SDU-databases (wetgeving en jurisprudentie) en de diverse
toetsen kregen de meeste hits. Ook de weergave van de Dag van de Wetgeving
trok veel belangstelling.Op de site werden diverse nieuwe toetsen en checklists opgenomen, nieuwe
links en de nodige actuele informatie alsmede een zoekmachine.Om een deel van de informatie voor een breder -overheids- publiek toegankelijk
te maken, is gestart met de bouw van een nieuwe site. Het klantenpanel was
bij de voorbereiding ingeschakeld.Academie voor WetgevingDe beoogde doelen:a. het streven om door gezamenlijke werving, selectie en opleiding van
startende wetgevingsjuristen bij te dragen aan de vermindering van het arbeidsmarkttekort
aan wetgevingsjuristen;b. de kwaliteit van wetgeving te verbeteren en het vak van wetgevingsjurist
aantrekkelijk te maken door te voorzien in extra opleidingsmogelijkheden voor
reeds zittende wetgevingsjuristen.Ad a. In september 2003 is de derde lichting startende wetgevingsjuristen
aangenomen. Het ging om 9 deelnemers. De 19 deelnemers van de eerste lichting
beëindigden hun opleiding in augustus 2003. Verder werd aan de 20 deelnemers
van de tweede lichting gedurende het gehele jaar 2003 de opleiding aangeboden.Ad b. Na een opstartfase eind 2002 zijn in 2003 de opleidingsmodules voor
zittende wetgevingsjuristen van start gegaan.Justitie heeft in 2003 een subsidie aan de Academie verstrekt van € 3,8
miljoen. Deze subsidieverlening heeft plaatsgevonden op basis van de door
de Academie ingediende en door de minister van Justitie goedgekeurde begroting.LeerstoelenOvereenkomstig de afspraak met de Universiteit van Maastricht zijn voor
eigen rekening twee deeltijdleerstoelen aan die universiteit gevestigd. De
leerstoelen zijn voor onderwijs en onderzoek in respectievelijk de Relatie
tussen Europees recht en nationaal en decentraal bestuursrecht en Wetgevingskwaliteit.
Beide leerstoelen zijn in 2003 bezet.Kabinetsstandpunt bij eindrapport «Van wetten weten»In november 2003 is het kabinetsstandpunt bij het eindrapport van de Visitatiecommissie
wetgeving «Van wetten weten» naar de Tweede Kamer gezonden (TK
II 2003/2004, 29 349, nr. 1). In de Interdepartementale commissie
voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (ICCW) is een spoorboekje
voor uitvoering van de actiepunten uit dit standpunt geaccordeerd. Deze uitvoering
wordt in 2004 ter hand genomen. Met de Tweede Kamer heeft op 28 januari
2004 en 18 maart 2004 overleg plaatsgevonden over dit standpunt, tezamen
met het kabinetsstandpunt over het WRR rapport «De toekomst van de nationale
rechtsorde».Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.2.3        uitgaven2 9354 6495 5864 693893programma-uitgaven2 066003 566– 3 566waarvan:     – subsidies2 066003 566– 3 566apparaatsuitgaven8694 6495 5861 1274 459   ontvangsten04019019   verplichtingen3 3558 5225 5454 693852Operationele doelstelling 2.2.4Het bijdragen aan de inzet van Nederland als lidstaat aan de verbetering
van de kwaliteit van Europese regelgeving en aan een juridisch juiste doorwerking
van het Europese recht in de Nederlandse rechtsorde.Activiteiten van de ICER (Interdepartementale Commissie
Europees Recht)Beoogd doel: bijdragen leveren aan de kwaliteitsverbetering van Europese
regelgeving en juiste doorwerking van Europees recht in Nederland.De bijdrage aan de kwaliteit van de Europese regelgeving is onder andere
geleverd in de vorm van commentaren ten behoeve van de Conventie/IGC-werkgroep
die zich bezig houdt met vereenvoudiging van de EU– regelgevingssystematiek.
Daarnaast is deelgenomen aan de beraadslaging over het Interinstitutioneel
Akkoord betere regelgeving, dat door de Europese instellingen is gesloten
ter verbetering van de kwaliteit van regelgeving. In aansluiting daarop is
bezien welke acties het Nederlands EU-voorzitterschap zou moeten initiëren
ter verbetering van de kwaliteit van EU-regelgeving. Als leidraad voor Nederlandse
onderhandelaars bij Europese regelgeving is voorts gewerkt aan een uitgave
waarin op handzame wijze het gedachtegoed is neergelegd van een groot aantal
eerdere ICER-adviezen en -rapporten die (juridische) onderhandelingsrichtsnoeren
bevatten.Voor een juiste doorwerking van het Europees recht is een verdere verbetering
van de structuur van de interdepartementale samenwerking doorgevoerd, die
de komende tijd verder wordt geoperationaliseerd. Dit zal naar verwachting
leiden tot een verdere verbetering van de tijdige en planmatige aanpak van
de implementatie van richtlijnen, de bewaking van de voortgang hiervan en
het verminderen van implementatie-achterstanden. Naast deze procesmatige kant
worden met de implementatie samenhangende juridisch-inhoudelijke knelpunten
aangepakt. In het kader van een juiste doorwerking van Europees recht is in
2003 voorts een nieuwe interdepartementale handleiding uitgebracht die ten
doel heeft de notificatie van technische voorschriften ingevolge richtlijn
98/34/EG te vergemakkelijken en is advies uitgebracht over de
gevolgen van het EG-Hof arrest Scala inzake de spanning tussen het aanbestedingsrecht
en zelfrealisatie bij grondexploitatie.In het verband van de Interdepartementale commissie Europees recht (met
subcommissies) zijn ca. 10 werkgroeprapporten voorzien van advisering aan
de betrokken ministers tot stand gebracht.De rechtspraak (jaarlijks ruim 230 uitspraken) van het Hof van Justitie
is geanalyseerd; dit leidde tot omstreeks 40 fiches met advies aan de betrokken
bewindslieden over de implicaties op het beleidsterrein van hun verantwoordelijkheid.
Twee à driemaandelijks is een ICER-nieuwsbrief uitgebracht.BeleidsevaluatieonderzoekenDe structuur voor effectbeoordeling van voorgenomen regelgeving (quick
scan, BET, MET en U&H-toets) zal in het najaar van 2003 worden geëvalueerd.
Hierbij zal de procedure van toetsing centraal staan. Het instrumentarium
(de toetsen zelf) zijn voorafgaand aan invoering van de nieuwe structuur geëvalueerd
(in 2000–2001).Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.2.4        uitgaven617324994810184programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven617324994810184   ontvangsten01330030   verplichtingen705845607810– 2033 – Preventie en RechtshandhavingBeleidsartikel 3.1 CriminaliteitspreventieBeleidsdoelstelling 3.1Het bevorderen van de preventie van criminaliteit ten behoeve van een
veilige en rechtvaardige Nederlandse samenleving.Met het perspectief van een veilige en rechtvaardige samenleving schept
het ministerie van Justitie voorwaarden voor een effectieve preventieve aanpak
van criminaliteit. Daarbij richt Justitie zich op het vergroten van het zicht
op en inzicht in specifieke vormen van criminaliteit, een adequate wet- en
regelgeving, de ontwikkeling en implementatie van effectieve preventieve interventies
en het vergroten van deskundigheid van en samenwerking tussen relevante partners
bij de uitvoering van preventieve maatregelen. Het ministerie van Justitie
richt zich in het bijzonder op de onderwerpen geweld (zoals huiselijk geweld,
geweld in het publiek domein en seksueel geweld), bedrijfsleven (zowel dader
als slachtoffers van criminaliteit), jeugd en wijk- en buurtgerichte aanpak
van criminaliteit.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 3.1        uitgaven30 87420 48521 62728 848– 7 221   ontvangsten9 2519 0239 17315 848– 6 675   verplichtingen33 12818 72526 49128 848– 2 357Operationele doelstelling 3.1.2Het beperken van de gelegenheid om strafbare feiten te plegen, binnen,
of misbruik te maken door middel van een rechtspersoon of organisatie.ResultatenJustitie beschikt over een aantal instrumenten om de gelegenheid om strafbare
feiten te plegen te beperken. De Wet Justitiële Gegevens heeft onder
meer betrekking op de (centrale) afgifte van Verklaringen omtrent het Gedrag
(VOG) voor zowel natuurlijke- als rechtspersonen. Door enerzijds vertraging
in het wetgevingstraject en anderzijds vertraging bij de voorbereiding van
het automatiseringstraject binnen de gemeenten en tussen de gemeenten en het
Centraal Orgaan voor de Verklaring omtrent het Gedrag (COVOG) is de invoering
van de centrale afgifte van een Verklaring omtrent het Gedrag in 2003 niet
tot stand gekomen. De projectfase voor de voorbereiding van de centrale afgifte
van de VOG is in 2003 afgerond. Per 1 april 2004 zal COVOG deze verklaringen
gaan afgeven.De wet Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur (BIBOB) richt
zich op de advisering van bestuursorganen in het kader van door bestuursorganen
af te geven beschikkingen van aanbestedingen en van subsidies. Per 1 juni
2003 is het Bureau BIBOB, dat de adviezen geeft, operationeel geworden. Ondanks
de voorbereidingen blijkt dat bestuursorganen tot op heden slechts in beperkte
mate de wet BIBOB van toepassing hebben verklaard en dat de implementatie
van het BIBOB-instrumentarium bij bestuursorganen meer tijd blijkt te vergen
dan voorzien.Dit heeft tot gevolg gehad dat het aantal BIBOB-adviezen en hieraan gekoppelde
inkomsten achterblijven bij de planning voor 2003. Er is tot nu toe één
advies afgehandeld en het bureau BIBOB had eind december 2003 vijf adviezen
in behandeling. Het bureau BIBOB heeft een plan van aanpak opgesteld ter vergroting
van de bewustwording van bestuursorganen met betrekking tot nut en noodzaak
van de implementatie en toepassing van de Wet BIBOB.Een ander instrument is de Wet Preventief Toezicht. Op grond van deze
Wet Preventief Toezicht Vennootschappen worden – na onderzoek –
verklaringen van geen bezwaar bij de oprichting van een vennootschap of een
wijziging van de statuten afgegeven. Het aantal afgegeven verklaringen bleef
achter bij de planning, waarschijnlijk als gevolg van de recessie.Op grond van de Faillissementswet wordt informatie verstrekt ten aanzien
van de (in)solventie van bedrijven. Het Centraal Insolventie Register (CIR)
is nog niet operationeel. In 2003 zijn de randvoorwaarden en de mogelijkheden
onderzocht en is met de bouw van het ICT-syteem, dat nodig is voor de verstrekkingen,
begonnen.Volumegegevens 20012002Realisatie 2003Begroting 2003Aanvragen VOG    Aantal aanvragen–00224 000Percentage afwijkend advies–003Doorlooptijd in weken––-4   Verklaringen nieuwe- en wijzigingenstatuten vennootschappen  Aantal aanvragen72 48370 35968 04268 500Percentage afwijzingen–10310Doorlooptijd in dagen–666   Aanvragen BIBOB    Aantal aanvragen––6500Percentage leidend tot weigering–01009Doorlooptijd in weken–444   Bevragingen van het CIR    Aantal informatieverstrekkingen––050 000   Garantstellingsregeling curatoren    Aantal verzoeken575878100Doorlooptijd in weken–222   Particuliere beveiligingsbedrijven    Aantal verzoeken–934831640Percentage afwijkingen–51,55Doorlooptijd in weken–161616BeleidsevaluatieonderzoekDe Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (onderdeel
particuliere beveiligingsorganisaties) is in 2003 geëvalueerd. Het evaluatierapport verschaft informatie over het bereiken van de doelstelling
van de regelgeving, de uitvoerbaarheid in de praktijk en de aansluiting op
de actuele ontwikkelingen. Er worden knelpunten en onduidelijkheden gesignaleerd,
onder andere met betrekking tot de handhaving, de screening en de rol van
de particuliere beveiliging van het publieke domein. Met de implementatie
van aanbevelingen uit het evaluatierapport is een aanvang gemaakt.GroeiparagraafIn 2003 zijn ten aanzien van BIBOB geen nieuwe prestatie-indicatoren ontwikkeld.
Er is, gegeven het achterblijven van adviesaanvragen, maximaal ingezet op
het onder de aandacht brengen van het instrument bij de bestuursorganen. Voor
de andere producten op dit onderdeel, zoals de VOG en de CIR-verstrekkingen
was het, vanwege het feit dat de systemen nog niet operationeel zijn, te vroeg
om te besluiten of er andere prestatie-indicatoren dan de nu genoemde gewenst
zijn.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.1.2        uitgaven8 2369 03010 4818 2642 217programma-uitgaven8 2369 03010 4818 2642 217apparaatsuitgaven00000   ontvangsten9 2518 8378 86115 803– 6 942   verplichtingen9 3608 42415 1998 2646 935waarvan:     – garanties4 6521353 4174 652– 1 235Operationele doelstelling 3.1.9Het in goede banen leiden van kansspelen, door het beschermen van de consument,
het tegengaan van gokverslaving en het tegengaan van criminaliteit.De doelstelling van het kansspelbeleid is gebaseerd op de Wet op de Kansspelen,
de kabinetsstandpunten kansspelen (TK, 24 036, nrs. 180 en 228)
en het Hoofdlijnenakkoord. De doelstelling wordt onder meer gerealiseerd door
het implementeren van de voorgenomen beleidswijzigingen en krijgt beslag in
een herziene Wet op de Kansspelen.ResultatenHet kabinet heeft de voorgenomen beleidswijzigingen, zoals beschreven
in voornoemde kabinetsstandpunten, op een aantal onderdelen gewijzigd. De
Tweede Kamer is daarover in de tweede voortgangsrapportage kansspelen van
31 maart 2003 (TK 24 036, nr. 280) en een aanvullende rapportage
van 7 juli 2003 (TK 24 036, nr. 287) geïnformeerd.In 2003 zijn onder andere de volgende resultaten behaald:• De totstandkoming van voornoemde tweede voortgangsrapportage en
de aanvullende rapportage over kansspelen aan de Tweede Kamer;• Een wijziging van het Kansspelenbesluit ter aanpassing van de afdrachtpercentages
van goede doelen loterijen en een vereenvoudiging van de regelgeving. Het
voorstel tot wijziging van het besluit is na aanvaarding door de ministerraad
voor advies aan de Raad van State voorgelegd;• De oplevering van een verkennend onderzoek ter vernieuwing van
het toezicht op het terrein van de kansspelen;• De oplevering van een onderzoek naar de behoefte aan een eventuele
beperkte uitbreiding van het aantal vergunningen voor goede doelen loterijen;• De oplevering van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding
van een longitudinaal onderzoek naar gokverslaving. Mede op basis van dit
onderzoek is eind 2003 gestart met de aanbestedingsprocedure voor het inhoudelijke
onderzoek;• De instelling van een onafhankelijke commissie die begin 2004 advies
zal uitbrengen over de door de overheid te stellen uitgangspunten en randvoorwaarden
voor de verdeling van de opbrengsten van goede doelen loterijen;• De oplevering van een advies dat als basis dient voor een wijziging
van de Wet op de Kansspelen, waardoor een proef met interactief aanbod van
kansspelen via internet kan worden uitgevoerd;• Een intensivering van de handhaving van de Wet op de Kansspelen,
waardoor het aantal illegale casino's sterk is gereduceerd en andere vormen
van illegaal aanbod van kansspelen zijn voorkomen of beëindigd;• De oplevering van een onderzoek naar de aard en omvang van het
illegaal aanbod van kansspelen via internet. De resultaten van het onderzoek
vormen de basis voor een uit te werken handhavingsstrategie. Daarmee is inmiddels
een aanvang gemaakt;• Het verstrekken van 78 vergunningen voor incidentele loterijen.De achtereenvolgende regeringswisselingen hebben ertoe geleid dat de aanvankelijk
beoogde wijzigingen van het kansspelbeleid op onderdelen – soms aanzienlijk –
zijn aangepast. Mede daardoor heeft het traject voor de herziening van de
Wet op de Kansspelen vertraging opgelopen, zowel voor wat betreft de invoering
van de internetproef, als de algehele herziening van de wet.GroeiparagraafDe herziening van de Wet op de Kansspelen en de onderliggende regelgeving
moet leiden tot een uniformering en vereenvoudiging van de regelgeving, waardoor
de uitvoering, het toezicht en de handhaving ervan zal verbeteren. Bij de
aanpassing van de regelgeving wordt ernaar gestreefd om administratieve lasten
van overheid en bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.1.9        uitgaven4661 1421 216465751programma-uitgaven466476454465– 11apparaatsuitgaven06667620762   ontvangsten03050455   verplichtingen3921 1881 179465714Operationele doelstelling 3.1.10Een adequate afstemming en samenwerking op (inter)nationaal, regionaal
en lokaal niveau door bestuurlijke en andere relevante partners op het gebied
van criminaliteitspreventie.De doeltreffendheid en doelmatigheid van criminaliteitspreventie nemen
toe wanneer er sprake is van samenhangende maatregelen die worden genomen
door alle betrokken partners, ook op het terrein van opsporing en vervolging.
De gemeente heeft daarbij de functie van regisseur van de verschillende activiteiten.
Betrokkenheid van het Openbaar Ministerie is nodig om daders zo nodig te kunnen
vervolgen.PrestatiesBuurtIn 2003 zijn geen aanvragen voor nieuwe Jib-bureaus ingediend, waarmee
het aantal Jib-bureaus in eerste instantie op 28 bleef. Het parket Haarlem
heeft besloten per 1 september 2003 het Jib-bureau stop te zetten. In
de begroting 2004 is een ander beleid ten aanzien van de centrale financiering
van de Jib-bureau's voorgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft de Tweede Kamer
een motie ingediend tijdens de behandeling van de Justitiebegroting, waarin
de minister gevraagd werd het voortbestaan en de financiering van Jib te garanderen.
In reactie op deze motie is op 22 december 2003 een brief (TK, 29 200,
nr. 120) gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de voorgenomen ombouw van
het huidige Jib-beleid naar een Jib nieuwe stijl wordt weergegeven. Er wordt
daarbij vanuit gegaan dat de keuze tot voortzetting van een Jib-bureau op
lokaal niveau ligt en niet van bovenaf opgelegd kan worden. De inzet en bijdrage
van Justitie op lokaal niveau maakt in de toekomst deel uit van brede veiligheidssamenwerkingsverbanden,
waarbij ook de verantwoordelijkheid voor de financiering breder gedragen dient
te worden. Het gaat daarbij om een gecombineerde, wederzijdse inzet van betrokken
instanties, met een flexibel en op de lokale behoefte toegesneden instrumentarium.De projecten opvoedingsondersteuning zijn in 2003 niet gerealiseerd omdat
daarvoor bij de verschillende betrokken ketenpartners als de Raad voor de
Kinderbescherming en Halt Nederland te weinig draagvlak bleek te zijn. Het
voorstel is daarom omgebogen naar een praktijkonderzoek naar de effectiviteit
van bestaande initiatieven op lokaal niveau op het gebied van vroegsignalering,
screening en het betrekken van ouders.LokaalIn de kabinetsnota «Privé geweld-publieke zaak» (TK,
27 834, nr. 2) benadrukt het kabinet de noodzaak van lokale samenwerkingsverbanden
tussen gemeente, hulpverlening, politie en justitie bij de aanpak van huiselijk
geweld. In de begroting 2003 is aangekondigd dat minimaal 20% van de Nederlandse
gemeenten een beleidsplan huiselijk geweld zal hebben. Eind 2003 heeft bijna
de helft van de grotere gemeenten een beleidsnota uitgebracht over de aanpak
van huiselijk geweld. Een uitwerkingsnotitie voor een mogelijke wettelijke
maatregel voor uithuisplaatsing van plegers is voor advies voorgelegd aan
een aantal gemeenteraden en colleges.Regionaal/ArrondissementVeel criminaliteitsproblemen waarvan het bedrijfsleven slachtoffer wordt,
kunnen het beste op de schaal van de politieregio aangepakt worden. In de
Nota Criminaliteitsbeheersing (TK, 20 134, nr. 2) is een landelijk
dekkend netwerk van regionale platforms criminaliteitsbeheersing voorgesteld.
De publiek-private samenwerking, geïnstitutionaliseerd in het Nationaal
Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), is in 2003 verder verstevigd door
de oprichting van drie nieuwe Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing
(RPC's). Het totaal aantal bedraagt nu 13. Verder is onder de vlag van het
NPC de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan opgeleverd. Dat is een instrument waarmee
lokale overheden en lokale horeca-ondernemers hun samenwerking kunnen verstevigen
om veiliger uitgaansgebieden te creëren. Ook is de interdepartementale
basis van het NPC verbreed met de toetreding van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Economische Zaken.De bijdrageregeling regionale samenwerking ten aanzien van de justitieorganisaties
op arrondissementaal niveau is in het voorjaar van 2003 geëvalueerd.
De arrondissementale beraden bleken zich op een omslagpunt te bevinden van
een soms nog relatief vrijblijvende samenwerking naar een onderling bindend
ketenoverleg. Mede op grond van de evaluatie is besloten om de bijdrageregeling
vooralsnog met twee jaar te verlengen.NationaalHet ministerie van Justitie faciliteert het NPC in financiële en
personele zin. De ondersteuning wordt via de oprichting van een Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid versterkt. Beleid gericht op het bedrijfsleven
kreeg een nieuwe impuls doordat de minister van Justitie in 2003 20 afspraken
maakte met de detailhandel met het oog op het terugdringen van de winkelcriminaliteit.
Tevens werd een in een publiek privaat samenwerkingsverband aan Justitie uitgebracht
advies met betrekking tot de aanpak van de criminaliteit in de juweliersbranche
in uitvoering genomen. De uitvoering van beide onderwerpen ligt op schema.
In 2003 werd verder in samenwerking met het bedrijfsleven, de ministeries
van BZK en EZ een actieplan Veilig Ondernemen opgesteld. In het actieplan
zijn projecten benoemd om de criminaliteit in het bedrijfsleven aan te pakken.
Het actieplan treedt begin 2004 in werking.Wat de aanpak van geweld op straat betreft is in november 2003 een start
gemaakt met de ontwikkeling van de aan de Tweede Kamer toegezegde publiekscampagne,
waarin in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat je kunt doen om geweld op
straat te voorkomen of te stoppen en waar de grenzen liggen van dit eigenhandig
optreden. Projecten van organisaties tegen geweld op straat zijn
financieel ondersteund. Particuliere organisaties weten elkaar te vinden bij
hun activiteiten. De voorgenomen formele landelijke bundeling is in de praktijk
niet mogelijk gebleken. Daarvoor waren de betrokken organisaties onderling
te verschillend.In 2003 is een nota over de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld verschenen.
Voor deze aanpak, waarbinnen ook seksueel misbruik wordt gevat, geeft Justitie
vorm aan een structureel overleg met bij de aanpak van deze problematiek betrokken
departementen, politie, OM, gemeenten en de zorgsector. In 2003 is door de
Rijksvoorlichtingsdienst een onderzoek gestart naar de behoefte in het land
aan ondersteuning van regionale campagnes. Een landelijke publiekscampagne
over huiselijk geweld wordt niet overwogen, omdat niet in het gehele land
het hulpapparaat gereed is om de hulpvraag op te vangen die mogelijk op een
publiekscampagne volgt.InternationaalHet ministerie van Justitie participeert in het Europees Netwerk voor
Criminaliteitspreventie en draagt bij in de kosten van het secretariaat van
dit netwerk. Nederland heeft voorgesteld om de regels omtrent de toekenning
en de uitreiking van de European Crime Prevention Award (ECPA) bij te stellen
mede met het oog op de toename van het aantal deelnemende lidstaten van de
EU. Voorts heeft Nederland actief bijgedragen aan de twee best practices conferenties die in 2003 georganiseerd zijn.BeleidsevaluatieonderzoekEr is geen specifieke monitor opgezet om een indicatie te krijgen in hoeverre
deze doelstelling op onderdelen is bereikt. Als norm voor adequate afstemming
en samenwerking wordt gehanteerd dat de bij de prestatiegegevens geformuleerde
streefwaarden gehaald moeten zijn.Volumegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003Aantal JIB bureaus 282731% gemeenten met samenwerkingsverband huiselijk geweld 10%38%20%   Aantal regionale platforms criminaliteitsbeheersing 101312Het tot stand komen van samenwerking is goed meetbaar. De kwaliteit en
de resultaten van die samenwerking zijn moeilijker inzichtelijk te maken.
Het is in 2003 nog niet mogelijk gebleken een indicator voor de kwaliteit
van samenwerking vast te stellen. Op basis van het onderzoek naar het Keurmerk
Veilig Ondernemen lijkt een mogelijke indicator de tevredenheid van de deelnemers
over hun samenwerking.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.1.10        uitgaven14 3544 4495 76013 000– 7 240programma-uitgaven13 1073 4694 63712 343– 7 706waarvan:     – subsidies4 3732164 26212 343– 8 081apparaatsuitgaven1 2479801 123657466   ontvangsten03871071   verplichtingen15 0513 7556 26613 000– 6 734Operationele doelstelling 3.1.11Brede toepassing van (nieuwe) preventieve instrumenten of methoden door
bestuurlijke en andere relevante partners.ResultatenHet ministerie van Justitie kan de toepassing van preventieve maatregelen
in het algemeen slechts indirect beïnvloeden. Justitie heeft geen rechtstreekse
sturingsrelatie met partners – zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en overheidsorganen – die de preventieve activiteiten moeten
uitvoeren. Projecten, interdepartementale programma's, subsidies en informatie
zijn middelen die voor het bereiken van deze doelstelling worden ingezet.
In 2003 zijn belangrijke stappen gezet ter oprichting van een Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid dat een wezenlijke bijdrage moet leveren
aan het bereiken van deze operationele doelstelling.Nieuwe preventieve maatregelen moeten gebaseerd zijn op een gedegen analyse
van het criminaliteitsprobleem. Op basis daarvan zijn maatregelen samen met
bestuurlijke en andere relevante partners ontwikkeld. In het algemeen worden
de nieuwe maatregelen in de vorm van projecten in de praktijk beproefd en
de effectiviteit daarvan wordt getoetst. De toepassing van effectief gebleken
preventieve maatregelen door bestuurlijke en andere relevante partners wordt
vervolgens gestimuleerd door subsidie en informatieverstrekking.Analyse, ontwikkeling, toetsing en stimulering vond in 2003 plaats met
name bij preventieve maatregelen ten aanzien van de onderwerpen «Geweld»
en «Bedrijfsleven».AnalyserenIn 2003 zijn de gezondheidszorg, de sector betaald voetbal en de cannabisbranche
doorgelicht op hun kwetsbaarheid voor georganiseerde criminaliteit. Daarnaast
is een preventieve verkenning in de diervoedsel- en diergeneeskundesector
uitgevoerd. Bij de drie eerstgenoemde onderzochte sectoren blijken risico's
te bestaan waardoor ze kwetsbaar zijn of kunnen worden voor het doordringen
van georganiseerde en niet-georganiseerde, maar wel stelselmatige, criminaliteit.
Het in 2003 gestarte onderzoek naar de relatie tussen straatgeweld en huiselijk
geweld zal in mei 2004 zijn afgerond. Er is één
beleidsverkenning evaluatie stimuleringsregeling criminaliteitspreventie opgezet
die in de loop van 2004 wordt afgerond. In deze beleidsverkenning zijn de
onderwerpen buurtbemiddeling en Marietje Kessels-projecten waarvoor aanvankelijk
een aparte beleidsverkenning was gepland samengevoegd.Om de winkelcriminaliteit beter te kunnen aanpakken is onderzoek gedaan
naar mogelijke (juridische) belemmeringen om te komen tot een effectieve aanpak.
Tevens is een overzicht gemaakt van 25 in het land lopende publiek-private
projecten waarin oplossingen voor deze mogelijke belemmeringen zijn gevonden.OntwikkelenAan negen projecten is op basis van de beleidsregels criminaliteitspreventie
subsidie verleend om een gedragscode te ontwikkelen die onder meer geschikt
is om over te dragen aan anderen. Het betreft gedragscodes op school, in de
sport, in de buurt en in het verenigingsleven. Tegelijkertijd is de evaluatie
van het proces van de ontwikkeling van deze gedragscodes gestart.Een model voor de aanpak van huiselijk geweld in allochtone kring is nog
niet ontwikkeld. Mede met het oog op het taboe dat op dit probleem rust, zijn
nu met migrantenorganisaties en organisaties van allochtone vrouwen afspraken
gemaakt om huiselijk geweld in allochtone kring bespreekbaar te maken.Een instrument is nog niet ontwikkeld dat de politie kan helpen om te
onderzoeken of een verdachte – naast het geweldsmisdrijf waarvoor hij/zij
aangehouden is – een dader is van huiselijk geweld. Het onderzoek naar
de relatie tussen straatgeweld en huiselijk geweld moet eerst nog worden afgerond
om op basis hiervan nadere afspraken met de politie te kunnen maken.Teneinde de weerbaarheid van kinderen te vergroten zijn – naar analogie
van de Marietje Kessels-projecten voor het basisonderwijs – lesmodules
«Werken aan wendbare weerbaarheid» ontwikkeld. Deze zijn medio
2003 gereed gekomen. De verdere verspreiding wordt overgelaten aan de instantie
die het instrument heeft ontwikkeld. De in 2002 opgerichte Technologiecommissie
die enerzijds zoekt naar preventieve toepassingen van nieuwe technologieën
en anderzijds mogelijke bedreigingen inventariseert die van deze nieuwe technologieën
uitgaan, is vertraagd in haar werkzaamheden. Begin 2004 zal het eindrapport
gereed zijn.Het onderzoek in 2002 naar de effectiviteit van bestaande preventieve
maatregelen in de detailhandel heeft in 2003 nog niet geleid tot de ontwikkeling
van nieuwe maatregelen. Naar aanleiding van geconstateerde criminaliteitsproblemen
in de detailhandel zijn in 2003 tussen overheid (ministeries van Justitie,
BZK en EZ) en detailhandel 20 afspraken gemaakt om de winkelcriminaliteit
aan te pakken. De uitvoering van de afspraken die op het terrein van Justitie
liggen, ligt op schema.Er is in 2003 als vervolg op de Monitor Bedrijven en Instellingen 2002
een beperkte Monitor Bedrijven en Instellingenonderzoek uitgevoerd. Het richtte
zich, ter uitvoering van de afspraken in het Veiligheidsplan, alleen op het
voorkomen van criminaliteit in de detailhandel en het voorkomen van geweld
in alle bedrijfstakken. Bij oplevering bleken de cijfers echter een vertekend
beeld te geven van de werkelijkheid en niet te kunnen worden gebruikt als
nulmeting voor het meten van het effect van preventieve maatregelen. In 2004
zal een nieuw onderzoek worden gedaan om tot cijfers te komen voor een nulmeting
voor verder onderzoek.In de Nota Criminaliteitsbeheersing is de ontwikkeling van een criminogene
toets aangekondigd waarmee regelgeving en beleid getoetst kunnen worden
op – onbedoelde – criminaliteit bevorderende elementen. De uitvoering
is vertraagd door het ontbreken van capaciteit. Er wordt een nieuwe planning
gemaakt, aansluitend bij de voorstellen in het Veiligheidsplan.ToetsenExperimenten met verschillende vormen van bemiddeling in het jeugdstrafrecht
worden op hun effectiviteit getoetst. In 2003 is een kwalitatief onderzoek
naar zeven pilotprojecten «herstelbemiddeling in het jeugdstrafrecht»
opgeleverd. Als resultaat van de evaluatie werd duidelijk dat er meer onderzoeksgegevens
nodig zijn om de effecten van herstelbemiddeling op het verminderen van recidive
in kaart te brengen. Dit is nodig om te bepalen of en in welke vorm herstelbemiddeling
landelijk ingevoerd zal worden vanaf 2007. Hiertoe zijn vier projecten in
het kader van het actie programma Jeugd terecht voortgezet om zaken te genereren
voor het vervolgonderzoek dat in 2004 zal starten.StimulerenHet stimuleren van de toepassing van preventieve maatregelen vindt plaats
door het verstrekken van informatie en het verlenen van subsidies. Voor lokale
overheden, justitieorganisaties en hulpverleningsinstellingen onderhoudt het
ministerie van Justitie websites rondom de thema's huiselijk geweld, seksueel
misbruik en Justitie in de Buurt. Ten behoeve van het bedrijfsleven gebeurt
dat via de website van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC).
Op deze laatste website zijn onder meer de resultaten van de evaluatie Keurmerk
Veilig Ondernemen en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) beschikbaar gesteld.Voor alle organisaties die werkzaam zijn op het terrein van de preventie
van criminaliteit heeft het ministerie van Justitie zes uitgaven van het blad
Samenleving en Criminaliteitspreventie uitgebracht.Aan het programma Handhaven op Niveau-leerplicht is vanuit het programma
«Jeugd Terecht» een bijdrage geleverd in de vorm van het uitvoeren
van een quick scan naar het potentiële volume van de doelgroep van de
cursus voor ouders tegen wie een proces verbaal is opgemaakt. Deze cursus
(genaamd «Ouders: Present!») biedt ouders handvatten om hun kinderen
te motiveren tot geregeld schoolbezoek. Op basis van de uitkomsten van de
quick scan zal bezien worden of en hoe deze cursus in het aanbod van taakstraffen
kan worden opgenomen. Daarnaast is vanuit het WODC recent een onderzoek gestart
naar (de effectiviteit van) justitiële interventies bij schoolverzuim.
Dit onderzoek is met enige vertraging gestart. Door deze vertraging is het
niet mogelijk gebleken om in 2003 tot implementatie van effectieve interventies
te komen. De resultaten van het onderzoek worden begin 2004 verwacht.Het inventarisatieonderzoek naar effectieve aanpakken van jeugdige veelplegers
zal in plaats van in 2003 naar verwachting medio 2004 afgerond zijn. Een verdere
afbakening van het onderwerp en afstemming met externe partijen waaronder
de politie, hebben de voorbereidingen voor dit onderzoek vertraagd. Dit heeft
in tijd gezien ook consequenties voor de totstandkoming van een databank en
het verdere implementatietraject.Voor het politieonderwijs zijn lesmodules geïntroduceerd gericht
op het vroegtijdig signaleren van seksueel misbruik van kinderen. Er zijn
voorbereidingen getroffen voor de uitbouw van deze lesmodules naar overige
beroepsgroepen. Voor de preventie van seksueel geweld is de weerbaarheidscursus
tegen seksueel misbruik voor leerlingen in de onderbouw van scholen voor voortgezet
onderwijs op vier middelbare scholen getest.De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan die gemeenten ondersteunt bij activiteiten
tegen geweld op straat is in 2003 gereedgekomen, waardoor verspreiding en
financiële ondersteuning in 2004 zal plaatsvinden.In 2003 zijn 27 startsubsidies beschikbaar gesteld voor de toepassing
van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) door publiek-private samenwerkingsverbanden.GroeiparagraafDe doelstelling «Brede toepassing van (nieuwe) preventieve instrumenten
of methoden door bestuurlijke en andere relevante partners» is in 2003
gehaald voorzover het het Keurmerk Veilig Ondernemen betreft. Het monitoren
door middel van de Monitor Bedrijven en Instellingen is in 2003 niet gerealiseerd
door problemen met het onderzoek (zie de passage onder prestaties 2003). Via
de Monitor huiselijk geweld is in 2003 een nulmeting verricht naar de toepassing
van preventieve instrumenten of methoden. Deze zal binnenkort aan de Tweede
Kamer worden aangeboden.BeleidsevaluatieonderzoekIn augustus 2003 is gestart met de eindevaluatie van de, deels door het
ministerie van Justitie gefinancierde, projecten buurtbemiddeling. Het rapport
wordt begin 2004 verwacht.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.1.11        uitgaven7 8185 8644 1707 119– 2 949programma-uitgaven6 1843 8522 4755 458– 2 983waarvan:     – subsidies6 1842 4821 1735 458– 4 285apparaatsuitgaven1 6342 0121 6951 66134   ontvangsten01181910191   verplichtingen8 3255 3583 8477 119– 3 272Beleidsartikel 3.2 SlachtofferzorgBeleidsdoelstelling 3.2Het aanbieden van goede zorg en dienstverlening aan slachtoffers van criminaliteit
ten einde bij te dragen aan het herstel van vertrouwen en het gevoel van veiligheid.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 3.2        uitgaven10 62621 54921 97918 0413 938   ontvangsten0921660166   verplichtingen10 94123 44721 60018 0413 559Operationele doelstelling 3.2.4Zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten vanaf het eerste contact
met de politie en de afhandeling van de strafzaak door het Openbaar Ministerie
en de rechter tot en met de fase van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf
steeds met zorg worden behandeld.ResultatenSlachtoffer worden van een misdrijf is een ingrijpende ervaring die het
vertrouwen in de samenleving en het gevoel van veiligheid aantast. Slachtofferzorg
heeft als doel om het geschonden vertrouwen en gevoel van veiligheid te herstellen
en draagt ook bij aan het gevoel van rechtvaardigheid. Adequate slachtofferzorg
levert uiteindelijk een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de gevoelens
van veiligheid en het hebben van meer vertrouwen in Justitie. Deze belangrijke
te boeken resultaten legitimeren een verdere versterking van de positie en
aandacht voor het slachtoffer.Volumegegevens RealisatieBegroting 200120022003*2003Aantal geholpen slachtoffers SHN93 76389 45792 161100 000Aantal beslissingen SGM3 5804 5004 9004 500*voorlopige realisatieToelichtingHet aantal door Slachtofferhulp Nederland (SHN) geholpen slachtoffers
is gestegen met 3% ten opzicht van 2002.De realisatie bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) laat, volgens
verwachting, een stijging zien van 400 beslissingen. De verwachting is dat
deze trend zich de komende jaren zal voortzetten.BeleidsevaluatieonderzoekUit eerder evaluatieonderzoek komt naar voren dat het merendeel van de
slachtoffers tevreden is over de informatieverstrekking en de bejegening door
politie, SHN en het OM. Zoals is toegezegd zullen dergelijke metingen regelmatig
worden uitgevoerd.In 2003 heeft het OM een onderzoek laten uitvoeren, waarbij onder meer
de bejegening van slachtoffers door het OM is onderzocht. De resultaten van
dit onderzoek zijn begin 2004 beschikbaar.Eind 2003 is een breed onderzoek gestart naar de tevredenheid van slachtoffers
betreffende de bejegening en informatievoorziening in de strafrechtsketen.
De resultaten daarvan zijn naar verwachting in juli 2004 beschikbaar. Het
is de bedoeling dit onderzoek eens in de 2 à 3 jaar uit te voeren.GroeiparagraafSHN heeft in 2003 een nieuw registratiesysteem operationeel. In 2003 is
een start gemaakt ter optimalisering van de prestatiegegevens en beleidsinformatie
van SHN.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.2.4        uitgaven10 62621 54921 97918 0413 938programma-uitgaven10 37921 15621 42017 7353 685waarvan:     – bijdragen10 37916 18913 02617 735– 4 709– subsidies7 3724 9678 37308 373apparaatsuitgaven247393559306253   ontvangsten0921660166   verplichtingen10 94123 44721 60018 0413 559Beleidsartikel 3.3 RechtshandhavingBeleidsdoelstelling 3.3Bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving ten behoeve van een
veilige Nederlandse samenleving.Veiligheid staat centraal in het justitiebeleid. Daartoe zet justitie,
in samenwerking met zijn partners, de veiligheid van de burger centraal op
de agenda. De ambitieuze doelstellingen die justitie daarbij voor ogen heeft,
zijn dat Nederland na het verstrijken van de huidige regeerperiode –
ook objectief meetbaar – veiliger zal zijn, en dat de handhavingsinspanningen
van de overheid zich na deze periode op een adequaat niveau bevinden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 3.3        uitgaven428 989654 719628 935647 363– 18 428   ontvangsten72 45176 23471 05662 0209 036   verplichtingen426 605686 123628 865647 363– 18 498Operationele doelstelling 3.3.1Het verzorgen van tijdige en adequate strafrechtelijke reactie op daders
van strafbare feiten, rekening houdend met de slachtoffers van die feiten.AlgemeenHet Openbaar Ministerie (OM) is belast met de uitvoering van een tijdige
en adequate strafrechtelijke reactie op daders van strafbare feiten, rekening
houdend met de slachtoffers van die feiten. Het OM streeft ernaar een behoorlijk
niveau van strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde te leveren. Het OM
is hieraan gehouden jegens de samenleving, zowel in kwantitatief als in kwalitatief
opzicht. Op grond van haar wettelijke taak heeft het OM enerzijds een opdracht
tot actieve handhaving vanuit een oriëntatie op het recht, maar geldt
tegelijk een beperking tot de strafrechtelijke invalshoek.Het begrotingsjaar 2003 stond voor een belangrijk deel in het teken van
de uitvoering van het Veiligheidsprogramma. De op grond van het Strategisch
Akkoord (Balkenende I) en het Hoofdlijnenakkoord (Balkenende II) verkregen
middelen werden ingezet voor de afdoening van extra zaken. De doelstellingen
uit het Veiligheidsprogramma werden in 2003 gehaald binnen de beschikbare
budgetten.ZaaksaantallenDe instroom van rechtbankzaken bij de arrondissementsparketten is de afgelopen
periode gestegen tot ruim 269 000 zaken. Hiermee wordt uitvoering gegeven
aan de afspraak uit de politieconvenanten om in 2006 40 000 extra rechtbankzaken
van de politie bij het OM in te schrijven. De toename is niet toe te schrijven
aan één categorie van zaken. Het aandeel van minderjarigen hierin
blijft gelijk, namelijk 11%. Ook het percentage geweldszaken blijft ongewijzigd,
17%. Bij de afdoeningen is te constateren dat het onvoorwaardelijk sepotpercentage
afneemt tot 9%. Zowel het aantal transacties als het aantal zaken dat aan
de rechter wordt voorgelegd neemt toe. Het aandeel van de zaken dat naar de
rechter gaat (en daarbinnen door de meervoudige kamer wordt behandeld) blijft
constant.De verhoogde instroom van kantonstrafzaken is aanzienlijk. Dit is voor
een groot gedeelte het gevolg van de versterking van toezicht in het openbaar
gebied. Naast verkeer zorgen met name APV-zaken en zaken die betrekking hebben
op het openbaar vervoer zoals zwartrijden en ordeverstoring voor
de toename. Het onvoorwaardelijk sepotpercentage komt net boven de 16%. Het
aantal aangeboden transacties en zaken dat wordt voorgelegd aan de rechter
neemt toe.De instroom van beroepen in het kader van de WAHV [wet Mulder] lijkt over
zijn top. De uitstroom neemt voor het eerst sinds jaren af.Bij de ressortsparketten valt ook een stijging van de instroom waar te
nemen. Het overgrote deel van de toename bestaat uit appellen tegen uitspraken
in kantonstrafzaken. Het aantal appellen tegen rechtbankvonnissen neemt ook
nog steeds toe. Op zich niet verwonderlijk, gelet op de reeds jaren terug
ingezette toename van de instroom bij de eerste lijn. Het aantal klachten
ex art. 12 Sv stijgt licht. Ook de afdoeningen bij de ressortsparketten vertonen
een stijgende lijn. Dat impliceert een toename van zowel eindarresten bij
kantonappellen als bij reguliere rechtbankappellen. Ook het aantal beschikkingen
in art. 12 Sv neemt toe.VerkeershandhavingIn 2003 was sprake van een onderbesteding op het verkeersbudget van € 3,1
miljoen. Hiervoor waren twee oorzaken. Ten eerste bleken de gedesaldeerde
verkeersopbrengsten in 2003 hoger dan aangenomen. De opbrengsten bestonden
voornamelijk uit overschotten op de toekenningen aan de Regiokorpsen, die
ontstonden omdat een aantal Regionale Teams Verkeershandhaving nog niet op
sterkte was. Ten tweede bleek in de loop van 2003 dat een aantal geplande
betalingen aan OM/ZM (inzake werklastcompensatie) voor «Weight In Motion»
(controle op belading bedrijfsvoertuigen) en Klimaatnota niet meer kon worden
uitgevoerd conform het begrote schema.OntvangstenTen aanzien van de Plukze-opbrengsten kan geconstateerd worden dat ook
in 2003 de doelstelling gerealiseerd is. In totaal waren Plukze-opbrengsten
geraamd voor € 9,2 miljoen, per ultimo 2003 bleek € 10,1
miljoen feitelijk gerealiseerd te zijn.Kwaliteitsbewaking binnen het OMNaar aanleiding van de vragen daaromtrent vanuit de Tweede Kamer, kan
ten aanzien van de kwaliteitsbewaking binnen het Openbaar Ministerie het volgende
worden opgemerkt. De kwaliteitsbewaking binnen het OM geschiedt via diverse
kanalen. Ten eerste wordt naar aanleiding van incidenten intern onderzoek
verricht. Ten tweede wordt (op eigen initiatief) in grote zaken, of door een
aanvraag tot «tweede beoordeling» in vastgelopen opsporingsonderzoeken,
een specifiek onderzoek ingesteld om te beoordelen of volgens de professionele
standaarden is gehandeld. Ten derde vindt in het reguliere besturingsproces
bewaking van kwaliteit plaats op algemene kenmerken zoals een evenwichtige
aanpak van zaken («selectiviteit»), de mate waarin justitiële
reacties op normschendingen worden gegeven («interventieratio»)
en op de tijdigheid van die reacties («doorlooptijd»). Ten vierde
volgen alle OM-onderdelen de systematiek van het Instituut Nederlandse Kwaliteit
(INK). Onderdelen daarvan zijn interne evaluaties («positiebepaling»,
«zelfevaluatie», «personeelsmeting») en externe beoordelingen
(«klantwaarderingsonderzoek», «externe audit»). Hiermee
wordt het algemene functioneren van de OM-onderdelen langs een geobjectiveerde
lat gelegd: het gaat daarbij over de samenhang in leiderschap,
personeels- en middelenbeleid, de bedrijfsprocessen en de daarmee behaalde
resultaten. Ten vijfde worden sommige aspecten van het functioneren meer diepgaand
onderzocht op basis van een OM-auditprogramma. Zo is de rol van het OM bij
taakstraffen tegen het licht gehouden en volgen nog thema's als de behandeling
van zaken betreffende ernstige seksuele delicten en de OM-betrokkenheid bij
de «casescreening» door de politie.BedrijfsvoeringIn het kader van de behandeling in de Tweede Kamer van het Justitiejaarverslag
2002, is toegezegd om de stand van zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering
toe te lichten.Het Openbaar Ministerie heeft in 2003 veel inspanningen verricht om de
bedrijfsvoering te verbeteren. Mede naar aanleiding van de opmerkingen bij
het verslag over het vorige begrotingsjaar is veel aandacht uitgegaan naar
twee belangrijke onderwerpen:• Het realiseren van een aansluiting tussen het primaire- en het
financiële systeem èn het verbeteren van de procedures rondom
het beheer van het strafrechtelijk beslag.• Het waarborgen van de rechtmatigheid en vergroten van de doelmatigheid
met betrekking tot beheersing van gerechtskosten.Nadere informatie hierover is terug te vinden in de mededeling over de
bedrijfsvoering en de paragraaf inzake aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer,
die in het vervolg van dit Jaarverslag zijn opgenomen.GerechtskostenIn de afgelopen jaren is de uitputting op het gerechtskostenbudget explosief
gestegen. Ondanks het feit dat het budget verschillende malen werd opgehoogd,
is steeds een aanzienlijke overschrijding gerealiseerd. Ook in 2003 is het
budget diverse keren opgehoogd. Uiteindelijk is in 2003 een overschrijding
van € 2,4 miljoen gerealiseerd.De overschrijding kan worden verklaard door de volgende oorzaken:• Uitbreiding telecommarktWaar vragen op het gebied van de telecommunicatie in het kader van het
strafrechtelijk onderzoek vroeger aan één partij (KPN) konden
worden gesteld, is inmiddels een groep providers actief in de markt. Informatievragen
dienen veelal aan al deze providers gesteld te worden, omdat een telefoonnummer
geen vaste codering bevat die gerelateerd is aan één van de
betrokken providers. Alle bevraagde providers mogen vervolgens hun inzet declareren.
De variabele kosten van het telefoontappen en het reconstrueren van telefonische
communicatie zijn fors toegenomen. Waar het monitoren van telefoonverkeer
vroeger met één vast net relatief gemakkelijk was, heeft de
(massale) introductie van de mobiele telefonie en de daaraan gepaarde techniek
de nodige consequenties voor (de kosten van) het opsporingsonderzoek.• Toename megazakenDe stijging van het aantal megazaken brengt een toename met zich mee van
de betrokken gerechtskosten, bijvoorbeeld door het inhuren van extra tolken.
Het gaat hierbij primair om een volumeverschil.• Opbouw samenleving in relatie tot de inzet van tolken en
vertalersDe multiculturele samenstelling van onze samenleving leidt tot stijging
van de kosten voor tolken en vertalers. In toenemende mate dienen documenten
en gesprekken te worden vertaald in het kader van het gerechtelijk onderzoek.
De stijging van de gerechtskosten is voor een groot deel toe te schrijven
aan deze ontwikkeling.Daarnaast zijn in 2003 aanmerkelijk meer zaken verwerkt (zowel input als
output van het OM zijn in het begrotingsjaar sterk toegenomen), waardoor de
gerechtskosten navenant zijn gestegen. Tenslotte zijn de kosten van vervoer
en vernietiging van in beslag genomen voorwerpen toegenomen.PrestatiegegevensHieronder staan de «klassieke» produktie- en prestatiegegevens
van het OM. In de toekomst zullen deze worden aangevuld met stuurvariabelen
op basis van de VBTB-systematiek. Deze variabelen zullen betrekking hebben
op onderwerpen als selectiviteit, sanctiesnelheid, sanctiezekerheid en sanctietoepasselijkheid.
Vooralsnog worden kengetallen gebruikt inzake de doorloopsnelheid van zaken
en het percentage sepots. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
eenheden: snelheid binnen arrondissementsparketten en ressortsparketten, afdoening
van rechtbankzaken en kantonzaken en sepotpercentages bij jeugdcriminaliteit
en geweldscriminaliteit.Overzicht instroom en uitstroom zaken
Openbaar Ministerie RealisatieBegroting 2001200220032003    x
1 000Arrondissementsparketten       Instroom    – Rechtbankzaken 250,4269,4246,0w.v. minderjarigen 27,730,327,8w.v. geweld 43,146,740,0– Kantonzaken 217,7278,3175,0– Mulderberoepen 362,5345,8320,0Afdoeningen    – Rechtbankzaken 251,9283,3246,0% onvoorwaardelijk sepot 11%9%10%naar de rechter 59%59%58%– voegen (ter berechting en/of ad info) 14,414,1–– dagvaarden meervoudige kamer 15,016,414,0– dagvaarden politierechter 108,4125,8118,0– dagvaarden kinderrechter 10,311,811,0– Kantonzaken 202,6279,6175,0– Mulderberoepen    Uitstroom OM 354,7375,8320,0   Ressortsparketten     Instroom    – Strafzaken (inclusief militaire kamer (excl. 12 Sv)) 12,818,616,5w.v. kantonappellen 0,64,13,0Afdoeningen    – Strafzaken (inclusief militaire kamer (excl. 12 Sv)) 11,917,216,5w.v. kantonappellen  3,03,0Hoger beroep Mulderzaken (alleen Leeuwarden)    – Instroom 1,41,40,8– Uitstroom 1,11,50,8   Doorlooptijden     – % binnen 10 weken op zitting na opmaken proces verbaal 24%25%27%– % eerste beoordeling binnen 2 maanden na instroom 78%80%83%– % afdoeningen jeugd binnen 6 maanden na 1ste verhoor 55%70%63%GroeiparagraafIn 2003 heeft het OM de set met prestatie-indicatoren verder ontwikkeld.
De indicatoren selectiviteit, doorlooptijd, interventies, passendheid van
de interventies en kwaliteit slachtofferzorg zijn reeds ontwikkeld en worden
toegepast in de interne planning & controlcyclus.De prestatie-indicator juridische kwaliteit is nog in ontwikkeling. De
doelmatigheidsindicator is nadrukkelijk gekoppeld aan de invoering van resultaatgericht
sturen. Bij die gelegenheid moet de gehele set van prestatie-indicatoren gereed
zijn voor intern- en extern gebruik. Ten aanzien van de nog in ontwikkeling
zijnde indicatoren juridische kwaliteit en doelmatigheid kan het volgende
worden opgemerkt.Juridische kwaliteitDe juridische kwaliteit moet goed in de processen van het OM geborgd zijn.
Dat houdt in dat binnen de werkprocessen niet alleen de bedrijfsmatige, maar
ook de juridische zorgvuldigheidseisen in evenwicht zijn (dus
naast bijvoorbeeld een tijdige beantwoording van brieven ook een juridisch
inhoudelijke toetsing daarvan en bewaking van wettelijke termijnen).DoelmatigheidAan de ontwikkeling van een indicator «doelmatigheid», die
aanduidt hoe de gewogen productie van een parket (volgens de gewichten die
in het budgetverdeelsysteem van het OM aan zaken zijn toegekend) zich verhoudt
tot de toegekende middelen, wordt gewerkt. Het is de bedoeling deze indicator
te introduceren met een onderlinge vergelijking tussen parketten. Anticiperend
op de komst van een stelsel van resultaatgericht sturen zal geoefend worden
met het sturen op interne doelmatigheid.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.3.1        uitgaven288 397424 587458 402410 95447 448programma-uitgaven288 397424 587458 402410 95447 448waarvan:     – bijdrage Studiecentrum Rechtspleging05 5566 27906 279apparaatsuitgaven00000   ontvangsten12 78119 25927 1879 78217 405   verplichtingen285 586434 122468 008410 95457 054Operationele doelstelling 3.3.2Het adequaat uitvoering geven aan de taken van het ministerie van Justitie
bij de opsporing van strafbare feiten en bewerkstelligen dat ZM, OM, politie
en overige opsporingsinstanties tijdig kunnen beschikken over kwalitatief
goede onderzoekresulaten ten behoeve van waarheidsvinding.Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het Centraal Informatiepunt
Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
(MOT) zijn de organisaties waarvan justitie zich bedient om de opsporing van
strafbare feiten met technische ondersteuning op hoog niveau te faciliteren
en te bewerkstellingen zodat ZM, OM, politie en overige opsporingsdiensten
tijdig kunnen beschikken over kwalitatief goede onderzoeksresultaten ten behoeve
van de waarheidsvinding.Melding ongebruikelijke transactiesHet MOT heeft de capaciteit en expertise vergroot die nodig is om de uitbreiding
van de meldplicht met handelaren in zaken van grote waarde en de vrije beroepsgroepen
het hoofd te kunnen bieden. Hiertoe is vooral geïnvesteerd in automatisering.Onderzoek TelecommunicatieHet aantal telefoonnummers benaderbaar via het CIOT-systeem is thans 27,4
miljoen (11,1 miljoen vast en 16,3 miljoen mobiel). Op dit moment zijn 10
telecommunicatieaanbieders aangesloten op het systeem. Het aantal aangesloten
telecomaanbieders is lager dan gepland doordat de juridische en technische
afspraken per bedrijf een langere doorlooptijd gaven dan verwacht. In 2003
zijn bij een viertal telecomaanbieders de vereiste activiteiten voor aansluiting
in gang gezet.Alle opsporingsdiensten (in totaal 43 verdeeld over 7 ministeries) werken
met het CIOT-systeem. In totaal zijn ruim 720 000 vragen door het systeem
afgehandeld. Hiervan is over het jaar 2003 oplopend 66–80% door het
systeem beantwoord.Op het punt van beveiliging zijn twee onderzoeken netwerkbeveiliging uitgevoerd,
te weten «Audit (Hack) op netwerkbeveiliging CIOT-systeem» en
«Encryptie Client-Server Communicatie». De uitkomsten hiervan
waren positief.Volumegegevens CIOT 2003 Afspraak 2003Resultaat 2003Aantal opsporingsdienstendiensten4343Aantal telecom aanbieders1710Aantal afgehandelde vragen700 000721 883Hit-rate85%66%–80%Forensisch OnderzoekHet aantal DNA-onderzoeken is in 2003 minder gestegen dan verwacht (begroot:
55 455 onderzoeken, gerealiseerd: 44 892 onderzoeken). Oorzaken
hiervoor zijn de vertraagde invoering van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
en het achterblijvende aanbod van cold cases (er
zijn 93 aanvragen voor cold cases verwerkt in
plaats van de 725 geplande). Naar verwachting zal als gevolg van de Wet DNA-onderzoek
in strafzaken in de komende jaren het aantal DNA-analyses van sporenmateriaal
en van verdachte personen nog verder toenemen (van 44 892 naar 85 720
DNA-onderzoeken in 2004).Het Nederlands Forensisch Instituut participeert in de werkgroep die een
voorstel zal maken voor de oprichting van een landelijke sporendatabank.IntegriteitJustitie geeft uitvoering aan een viertal wetten en besluiten met betrekking
tot integriteit: De Wet Wapens en Munitie (WWM) en de Flora en Faunawet (FFW)
ten behoeve van de beheersing van het legale bezit van wapens en munitie,
de Wet op de particuliere beveiliging en recherchebureaus (Wpbr) ten behoeve
van de toetsing op bekwaamheid en betrouwbaarheid, en het Besluit Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BBO) voor de verlening van opsporingsbevoegdheid. Binnen
deze instrumenten worden stappen ondernomen om te komen tot beheersing van
het legale bezit van wapens en munitie door de voorwaarden waaronder vergunningen
worden verleend aan te scherpen en wordt het toezicht geoptimaliseerd. Daarnaast
wordt een bestand met recherchebureaus gemaakt waarbij de bureaus dienen te
voldoen aan eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid. Tot slot
wordt de kwaliteit en omvang van de opsporingsbevoegdheid van buitengewoon
opsporingsambtenaren gewaarborgd.Op grond van de kabinetsnotitie «naar een veiliger samenleving»
zijn de bevoegdheden van de BOA's uitgebreid. De verwachting was dat dit tot
een grote hoeveelheid extra aktes zou leiden op grond waarvan het aantal beslissingen
was geprognosticeerd op 7 000. Dit is iets lager uitgevallen.Sinds de Jachtwet in 2002 is overgegaan in de Flora en Faunawet is de
bemoeienis van Justitie met de uitvoering van deze wet drastisch ingeperkt.
Slechts een beperkt aantal beroepszaken waarin sprake is van misbruik van
wapens wordt nog door Justitie afgedaan. De verdere uitvoering van de wet
ligt bij het ministerie van VROM.Ten aanzien van de ontheffing op grond van de Wet Wapens en Munitie zijn
er dit jaar meer beslissingen uitgegaan. In deze tijdelijke toename valt geen
trend te ontdekken. Het gaat vooral om extra aanvragen van wapenhandelaren
die om ontheffing van de bekwaamheidseis vroegen en om een groter aantal zaken
waarin ontheffing voor doorvoer van wapens werd gevraagd.Volumegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003NFI    – Onderzoeksaanvragen (t/m 2002) *)16 09733 417  – Forensisch onderzoek (aantal producten)  94 45581 200– R&D (uren)  39 576 – Kennis en Expertise (uren)  15 407 Kostprijs per product*1 4431 065  – forensisch onderzoek (per product)  237402– R&D (per uur)  106133– Kennis en Expertise (per uur)  117209Gemiddelde doorlooptijd (in dagen)6866  Percentage aanvragen gerealiseerd binnen afgesproken levertijd  7585   Particuliere recherchebureaus    Aantal verzoeken recherchebureaus160160119160   Buitengewone opsporingsambtenaren    Aantal beslissingen BOA5 5008 0116 5127 000Percentage toewijzingen verzoeken9899,099,298,0   Wet Wapens en Munitie/Jachtwet    Aantal administratieve beroepen100827595Aantal verzoeken om ontheffing8010515480Percentage toewijzing ontheffing95958795*Het NFI is per 1 januari 2003 materieel overgegaan naar de systematiek
en werkwijze zoals die is ontwikkeld voor het baten-lastenstelsel. Daarom
wordt vanaf 2003 verantwoording afgelegd over de met de eigenaar afgesproken
baten-lastenproducten en niet langer over het aantal onderzoeksaanvragen en/of
laboratoriumonderzoeken.AgentschapHet NFI is per 1 januari 2004 formeel een agentschap. Het instellingsbesluit
is op 31 december 2003 gepubliceerd in de Staatscourant. Ter voorbereiding
op deze formele overgang was 2003 het proefjaar. Vanaf 1 januari 2003
wordt daarom verantwoording afgelegd over de afgesproken baten-lastenproducten
gerubriceerd naar de kerntaken forensisch onderzoek, Research
& Development en kennis en expertise, en niet meer over het aantal onderzoeksaanvragen
en/of laboratoriumonderzoeken. De normen voor de prestatie-indicator «kostprijs»
zijn in 2003 ontwikkeld. Per product zijn de afgesproken producten en aantallen
opgenomen in een eigenaars- en opdrachtgeversconvenant. Vanaf 2003 vervalt
de prestatie-indicator «gemiddelde doorlooptijd». In plaats daarvan
wordt het percentage van het aantal aanvragen dat daadwerkelijk binnen de
afgesproken tijd geleverd wordt gemeten.Drugssmokkel SchipholIn verband met de budgettaire verplaatsing van het project drugssmokkel
Schiphol van artikelonderdeel 3.3.3 naar 3.3.2, is de beleidsmatige toelichting
bij de verantwoording onder dit artikelonderdeel opgenomen. Dit is mede de
verklaring voor het budgettaire verschil op deze doelstelling.Eind 2002 is de capaciteit van de gehele justitieketen in verband met
de problematiek rond de drugssmokkel via Schiphol uitgebreid. De uitbreiding
is als volgt opgebouwd:• Het Schipholteam is versterkt met 30 formatieplaatsen en de douane
uniformdienst Schiphol met 30 formatieplaatsen versterkt;• Het Openbaar Ministerie te Haarlem is uitgebreid met 9 officieren
van justitie en 36 formatieplaatsen ondersteunend personeel;• De rechtbank Haarlem is uitgebreid met 6 rechters, 2 rechter-commissarissen
en 12 formatieplaatsen ondersteunend personeel en het gerechtshof Amsterdam
met 3 raadsheren en 6 formatieplaatsen ondersteunend personeel;• Er zijn 1 269 extra detentieplaatsen (inclusief 138 plaatsen
in de eerste lijns medische voorziening in Bloemendaal voor bolletjesslikkers)
in noodvoorzieningen gerealiseerd;• Er is een speciaal opsporingsteam ingericht dat zich richt op de
organisaties achter de drugssmokkel.De inspanningen hebben in 2003 geresulteerd in het aanhouden van 2 537
drugskoeriers, waarbij een hoeveelheid van ruim 5 000 kilo cocaïne
in beslag is genomen.Het budget voor het project drugssmokkel bedroeg in 2003 € 83
miljoen. De besteding van dit budget is als volgt: aan de Kmar en de Douane
is ten behoeve van uitbreiding van het Schipholteam € 2 miljoen
betaald en voor de uitbreiding van de arrestanten- en passantenwacht (APW)
is aan de Kmar € 1,5 miljoen betaald.Voor de uitbreiding van het aantal rechters, officieren en ondersteunend
personeel is aan rechterlijke macht en Openbaar Ministerie € 8 miljoen
betaald. Aan DJI is voor de celcapaciteit een bedrag van € 22 miljoen
betaald en de overige exploitatie-uitgaven bedroegen € 49,5 miljoen.BeleidsevaluatieonderzoekIn 2003 is de zogeheten nulmeting van het gebruik van DNA-onderzoek in
opsporing en bewijsvoering in strafzaken voltooid. Het onderzoek is in opdracht
van het ministerie van Justitie uitgevoerd door het Seminarium voor het bewijsrecht
van de universiteit Leiden. De nulmeting heeft betrekking op de regelgeving
en praktijk van DNA-onderzoek in strafzaken in het jaar 1999. Zodoende wordt
het mogelijk om de effecten van de wijziging van de DNA-wetgeving per 1 november
2001 te gaan bestuderen. De vervolgmeting van de toepassing van DNA-onderzoek
zal waarschijnlijk over het jaar 2004 gaan.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.3.2        uitgaven43 312123 306113 10949 49163 618programma-uitgaven42 997122 896112 61549 14563 470apparaatsuitgaven315410494346148   ontvangsten01 34210 8455310 792   verplichtingen42 879135 304109 83049 49160 339Operationele doelstelling 3.3.3Kwalitatief goede beleids- en uitvoeringskaders ten behoeve van opsporing
van strafbaar gedrag dienen de bevordering van de naleving van het recht en
het nemen van initiatieven op het terrein van ordenings- en strafrecht ter
bevordering van de naleving van wet- en regelgeving te vergroten.Om de opsporing van strafbaar gedrag verder te versterken is in 2003 langs
verschillende lijnen gewerkt aan vergroting van de kwaliteit van de recherche.
Voorts is de Nationale Bovenregionale Recherche opgericht waardoor er in binnen-
en buitenland een duidelijk aanspreekpunt voor opsporingszaken is gecreëerd.Om de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van ordenings- en
strafrecht te bevorderen, zijn verschillende, veelomvattende, beleidsprogramma's
in uitvoering, waaronder het Veiligheidsprogramma. Om de handhaving door lokale
overheden verder te professionaliseren en te moderniseren loopt het programma
Handhaven op Niveau. Voor de versterking van de handhaving door het Rijk wordt
het project «Rijk aan Handhaving» opgezet.VeiligheidsprogrammaOp 16 oktober 2002 is de nota «Naar een veiliger samenleving»
(TK, 28 684, nr. 1) aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze nota
is het hoofdthema Veiligheid uit het Strategisch Akkoord uitgewerkt tot een
stevig en samenhangend pakket van beleidsmaatregelen die, voorzien van een
programmatisch kader, de weg uitzet naar een veiliger samenleving. Inzet is
een landelijke vermindering van criminaliteit en overlast in de publieke ruimte
met 20% tot 25% in de periode 2008–2010.Op 16 mei 2003 is de Eerste voortgangsrapportage over de voortgang van
het Veiligheidsprogramma over de periode 16 oktober 2002 tot april 2003 aan
de Tweede Kamer aangeboden (TK 28 684, nr. 9). De Tweede voortgangsrapportage
is op 7 oktober 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden (TK 28 684,
nr. 17). Deze rapportage beschrijft de voortgang met betrekking tot de
maatregelen en prestaties uit het veiligheidsprogramma tot 1 juli 2003.
Op 9 september 2003 is de «Nota naar een Veiliger samenleving»
formeel aangewezen als Groot Project.Drugssmokkel SchipholIn verband met de budgettaire verplaatsing van het project drugssmokkel
Schiphol van artikelonderdeel 3.3.3 naar 3.3.2, is de beleidsmatige toelichting
bij de verantwoording van dat artikelonderdeel opgenomen. Dit is mede de verklaring
voor het budgettaire verschil op deze doelstelling.Handhaven op NiveauIn het kader van het actieprogramma «Handhaven op Niveau»
(HoN) is in 2003 een groot aantal activiteiten ontplooid, zoals het organiseren
van een handhavingsdebat, waaraan vrijwel alle politieke partijen hebben deelgenomen,
tot het organiseren een congres voor bestuurders en ambtenaren.In het kader van de ontwikkeling van best practices werd belangrijke vooruitgang geboekt op onder meer het gebied van
handhaving van de leerplicht en handhaving van het buitengebied. De eerste best practices op deze deelgebieden zijn gereedgekomen
en zullen in het voorjaar van 2004 worden gepubliceerd. Op andere terreinen,
zoals handhaving van coffeeshops en handhaving van brandveiligheid zijn in
2003 onderzoeken naar best practices in uitvoering
genomen. In 2004 worden van deze onderzoeken de resultaten verwacht.In het kader van de programmalijn «Programmatisch Handhaven»
is een groot aantal workshops georganiseerd, is de leergang «Programmatisch
Handhaven» ontwikkeld en zijn veel gemeenten daadwerkelijk bijgestaan
bij de vorming van hun eigen handhavingsprogramma. Uit de HoN-monitor 2003
blijkt dat 80% van de Nederlandse gemeenten bezig is om de handhaving te ordening
langs de lijnen van het door «Handhaven op Niveau» ontwikkelde
model.Verbetering planmatige aanpak handhaving bij het RijkRijksbreed overleg over de aanpak en samenwerking bij verdere professionalisering
van de handhaving is van start gegaan. Gaandeweg zijn koers en inhoud aan
de bestaande kennis, ervaring en behoefte aangepast. Nadere concretisering
van de aanpak van de professionalisering van de handhaving volgt, zoals in
de begroting 2003 is aangegeven, in 2004 en volgende jaren.Bestrijding racisme en discriminatieOp 19 december 2003 is het Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAP-NL/antiracisme)
aan de Tweede Kamer (TK, 29 200, nr. 121) aangeboden. De actiepunten
voor de bestrijding van racisme en discriminatie in de komende jaren zijn
hierin neergelegd. Ter uitvoering van het NAP-NL werkt Justitie samen met
de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
verschillende non-gouvernementele organisaties en het Openbaar Ministerie
(OM). Het OM heeft in 2003 zijn Aanwijzing Discriminatie opnieuw herbevestigd
waarmee aandacht voor opsporing en vervolging van discriminatie en racisme
blijft. Het Landelijk bureau racismebestrijding (LBR), de drijvende kracht
achter preventie en voorlichting op het terrein van racisme, heeft in 2003
een bedrag van € 710 000 aan subsidie ontvangen van het ministerie
van Justitie. Het LBR en de Landelijke Vereniging van Antidiscriminatie Bureaus
(LV) zijn een samenwerkingsrelatie aangegaan die uit moet monden in één
federatieve organisatie. Daarnaast is een overleg tussen het LBR, de LV, het
Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) van het OM en
het Landelijk Bureau Discriminatiezaken van de politie gestart om discriminatiezaken
beter op te pakken.Het Meldpunt discriminatie internet (MDI) heeft over 2003 een subsidie
van € 56 700 ontvangen. In de eerste 8 maanden van 2003 heeft
het MDI 500 meldingen van discriminatie op internet geregistreerd. Het verwijderingspercentage
van mogelijk strafbare uitingen ligt op 77%. Om de opsporing en vervolging
van discriminatie verder te verbeteren is een overleg gestart tussen het MDI,
het LECD en de politie.VerkeershandhavingDe samenwerking tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke verkeershandhaving
behoeft versterking. Daartoe worden in drie pilots, in de provincies Zeeland
en Utrecht en in het Kaderwetgebied Utrecht best practices ontwikkeld. De best practices moeten
laten zien hoe de samenwerking tussen de bestuurlijke en de strafrechtelijke
kolom op verkeersgebied verbeterd kan worden. Waar nu nog onvoldoende samen
aan de verkeershandhaving wordt gedaan moeten de pilots een voorbeeld voor
het gehele land worden.De pilots zijn inmiddels gestart, in Zeeland vanaf medio 2002 en in Utrecht
vanaf begin 2003. Na afloop, in 2005, worden de pilots geëvalueerd.Vergroting van de kwaliteit van de rechercheIn 2003 is voor de verdere versterking van de kwaliteit van de opsporing
een belangrijke basis gelegd. Zo is onder leiding van Justitie door politie
en het NFI een projectplan geschreven voor het inrichten van een pilot Landelijke
Sporendatabank. Deze pilot is begin 2004 gestart. Voorts zijn ten behoeve
van het beter stroomlijnen van de opsporingsprocessen ook in 2003 landelijk
gestandaardiseerde processen (zogenaamde best practices) opgeleverd zoals pd-(plaats delict)-management, en een hulpmiddel
om de criminele samenwerkingsverbanden beter in beeld te kunnen brengen en
samen te voegen tot een landelijk inzicht. In 2003 is ook gestart met het
implementeren van deze procesbenadering door de regionale korpsen. In het
Landelijk Kader Nederlandse Politie is daarom ook een aantal van deze hulpmiddelen
concreet benoemd als te implementeren hulpmiddelen. De inrichting van de Nationale
en Bovenregionale Rechercheteams in 2003 is geheel geschoeid op deze procesbenadering.
In 2004 zal de voortang van de implementatie door middel van een onafhankelijke
audit worden gemonitord.Op het terrein van de bevordering van de deskundigheid van het opsporingspersoneel
heeft Justitie in 2003 bijgedragen aan de voorbereiding voor functieprofielen
en loopbaanbeleid binnen de opsporingskolom.Ten behoeve van de samenhang in de aanpak van de kwaliteitsverbetering
hebben de ministeries van Justitie en BZK in 2003 het initiatief genomen om
met enige regelmaat met de verantwoordelijke korpschefs de strategische zaken,
met name op innovatief en forensisch-technisch gebied, af te stemmen.Landelijk georganiseerde rechercheIn 2003 is door het Openbaar Ministerie en de politie gewerkt aan de bouw
van de nationale en bovenregionale recherche. Niet op basis van de in de begroting
2003 genoemde nota «Landelijke en bovenregionale recherche», maar
als uitwerking van de plannen in het Strategisch Akkoord van
het eerste kabinet Balkenende en het Veiligheidsprogramma. Het voornaamste
verschil met de eerder genoemde nota is dat de kernteams niet zelfstandig
zijn blijven bestaan, maar zijn opgegaan in de nationale recherche. Met de
oprichting van de Nationale en Bovenregionale Recherche is de organisatie
van de recherchediensten die boven het niveau van de regio's opereren vereenvoudigd.
Dat geldt ook voor de sturing door het OM. De Nationale Recherche is opgericht
voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, de bovenregionale
recherche voor de aanpak van regio-overstijgende vormen van midden-criminaliteit.
Te denken valt dan aan ramkraken, georganiseerde winkeldiefstallen. In de
zes bovenregionale recherche teams zijn ook de interregionale fraudeteams
ondergebracht, zodat daarmee de bestrijding van horizontale fraude ook tot
het taakgebied van de Bovenregionale Recherche behoort. De teams waren medio
2003 al operationeel, de regeling die de formele grondslag voor de teams biedt
treedt per 1 januari 2004 in werking.BurgerluchtvaartMet ingang van 1 april 2003 is er onder het gezag van de minister van
Justitie bij het district Schiphol van de Koninklijke Marechaussee (Kmar)
een aparte sectie toezicht opgericht die belast is met het (dagelijkse) eerstelijnstoezicht
op de uitvoering van de beveiliging van de burgerluchtvaart. Medio juli 2003
is binnen het ministerie van Justitie een apart bureau «inspectie Beveiliging
Burgerluchtvaart Bblv» opgericht dat belast is met het tweedelijnstoezicht.
De toezichthouders van de Kmar en de inspectie Beveiliging Burgerluchtvaart
(bblv), voeren inmiddels overeenkomstig de daarvoor opgelegde kaders toezicht
uit. Door middel van geregelde rapportage is voorzien in «feedback»
op de beleidsvoering.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.3.3        uitgaven86 81791 82047 296173 809– 126 513programma-uitgaven83 08782 40738 298167 286– 128 988waarvan:     – subsidies01 732171 519– 1 502apparaatsuitgaven3 7309 4138 9986 5232 475   ontvangsten59 67054 57432 97952 185– 19 206   verplichtingen87 690100 67539 663173 809– 134 146Operationele doelstelling 3.3.4Het verzorgen van adequate aansluiting van Nederlands beleid en regelgeving
daar waar het de rechtshandhaving betreft op de relevante internationale ontwikkelingen.In de bilaterale relaties met (omringende) EU-lidstaten heeft de voortdurende
strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in 2003 centraal gestaan. In
dat kader zijn deze relaties ook verder geïntensiveerd. Zodra de daarvoor
noodzakelijke verdragen dan wel verdragswijzigingen in werking
zijn getreden, is deelname van Nederlandse opsporingsinstanties aan multilaterale
gezamenlijke onderzoeksteams met assistentie van Europol verwezenlijkt.EuropolEuropol heeft in 2003 een systeem ontwikkeld waarmee de werkbestanden
voor gegevensanalyse periodiek worden geëvalueerd door Europoldeskundigen
en deskundigen van de lidstaten. Hierdoor wordt de effectiviteit van de werkbestanden
beoordeeld en kan worden besloten activiteiten die niet doelmatig blijken
te staken of kan worden bijgestuurd op de wijze waarop lidstaten gegevens
leveren voor de werkbestanden zodat de effectiviteit wordt verbeterd. De activiteiten
gericht op de ontwikkeling van een systeem ten behoeve van de informatievoorziening
van de Nederlandse opsporingsdiensten aan Europol zijn getemporiseerd in afwachting
van het gereedkomen van het Europol Informatiesysteem.EurojustNederland heeft de voorzieningen getroffen waardoor Eurojust per 1 december
2002 in Den Haag van start is gegaan. Vanaf dat moment heeft elke lidstaat
officieel een vertegenwoordiger in het College van Eurojust in Den Haag gestationeerd.
De officiële opening heeft op 29 april 2003 plaatsgevonden. Kort
daarna, in mei 2003, is het eerste jaarverslag van Eurojust (over het jaar
2002) aangeboden aan de JBZ Raad. In 2003 is verdere voortgang geboekt met
het vormgeven van de samenwerking tussen Eurojust en het Europees Justitieel
Netwerk. De onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust
en Europol verkeren thans in een afrondende fase.Kaderbesluiten en bilaterale samenwerkingIn 2003 is in de JBZ-raad overeenstemming bereikt over de wederzijdse
erkenning van geldboetes.De met Duitsland en België ingezette onderhandelingen gericht op
het sluiten van twee aparte, maar overeenkomstige bilaterale verdragen op
het terrein van de politiesamenwerking waren eind 2003 nog niet afgerond.
De bilaterale verdragen zullen er op gericht moeten zijn de in 2002 geïnventariseerde
knelpunten op het terrein van deze samenwerking op te lossen en in eerste
instantie gericht zijn op het oplossen van knelpunten in de grensstreek. Zij
zullen echter ook een breder terrein kunnen omvatten en zich kunnen richten
op de het gehele terrein van de samenwerking met beide landen bij de opsporing
van strafbare feiten.De samenwerking met België en Luxemburg heeft in 2003 een nieuwe
stimulans gekregen door de reactivering van het reeds langer bestaande Senningenoverleg.
De overlegstructuur is op voorstel van Nederland, na goedkeuring door de ministers
van de drie landen, gewijzigd en is er een aanvang gemaakt met de inventarisatie
van de onderwerpen die zich lenen voor behandeling in de verschillende werkgroepen
van Senningenoverleg.Over de tekst van het met Duitsland te sluiten verdrag vinden thans onderhandelingen
plaats met de Duitse partners. Ondertekening zal medio 2004 kunnen plaatsvinden.Voor wat betreft de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk kan onder
andere verwezen worden naar de geslaagde Airbridge I-conferentie over de aanpak
van cocaïnesmokkel, die Nederland en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk
hebben georganiseerd. Deze conferentie werd in 2003 afgesloten
met een gezamenlijk document met aanbevelingen. Tenslotte is informatie ingewonnen
over de mogelijkheid tot deelname aan de door het Verenigd Koninkrijk, Spanje
en Frankrijk beoogde samenwerking om de illegale handel van drugs vanuit Noord-Afrika
en Latijns-Amerika tegen te gaan.Internationaal StrafhofIn 2003 zijn afspraken gemaakt tussen de hoofdaanklager van het Strafhof,
de hoofdofficier van Justitie te Den Haag en het ministerie van Justitie over
te hanteren protocollen voor de door het Hof te behandelen onderzoeken en
de daarbij benodigde rechtshulp.Internationale Rechtshulp CentraIn 2003 is door het Openbaar Ministerie een start gemaakt met het maken
van een registratie-instructie voor de Internationale Rechtshulp Centra (IRC's).
Deze moet het mogelijk maken om beter inzicht te krijgen in de aard en zwaarte
van de zaken en de doorlooptijden. Voorts is begonnen met de verdere ontwikkeling
van Luris 2 naar Luris 3 (landelijk registratiesysteem voor rechtshulpverzoeken).
In Luris 3 is voorzien in een koppeling met andere geautomatiseerde bedrijfssystemen
van het OM die het mogelijk maken sneller relevante informatie te genereren,
zodat de uitvoering van de rechtshulp ook versneld kan worden. Tevens treedt
het landelijk IRC toe tot het systeem, hetgeen een volledig beeld van de rechtshulp
van en aan Nederland bevordert.Phare-programma'sDe Phare-twinnings in Polen en Estland zijn succesvol afgesloten. Met
Turkije, Roemenië en Bulgarije (landen waar Nederland diverse operationele
belangen heeft) zijn de contacten verder geïntensiveerd.DrugsproblematiekIn 2003 is de uitvoering van het plan «Samenspannen tegen XTC»
(mei 2001) conform planning voortgezet en is de internationale samenwerking
op dit terrein (EU, bilateraal met de VS) geïntensiveerd. Het plan voorziet
in een meerjarige brede en samenhangende aanpak gericht op terugdringing van
de productie, handel en distributie van synthetische drugs.In 2003 is in samenwerking met het Openbaar Ministerie, de ministeries
van VWS, Buitenlandse Zaken en BZK gewerkt aan een brede notitie over het
cannabisbeleid. Voor Justitie waren de belangrijkste onderwerpen voor deze
brief de aanpak van de teelt en de aanpak van de grensoverschrijdende gevolgen
van het Nederlandse coffeeshopbeleid. De verzending van deze brief aan de
Tweede Kamer zal in maart 2004 plaatsvinden.Naar aanleiding van het rapport Bovenkerk over hennepteelt heeft het OM
in 2003 een nadere analyse gemaakt van de aard en omvang van (de betrokkenheid
van criminele organisaties bij) hennepteelt in Nederland.DopingDe bestrijding van doping vormt een aandachtspunt. Doping is nauw met
de sport verweven, maar kent daarnaast maatschappelijke componenten die breder
gaan dan de sport alleen. Met betrekking tot dopinggebruik voert Nederland
een non-interventie beleid, waarbij de verantwoordelijkheid voor de aanpak
van het fenomeen hoofdzakelijk bij de sportsector zelf gelaten
wordt. Op bezit, productie van en handel in dopinggeduide middelen zijn verschillende
wettelijke regimes van toepassing. Gezien de aard en omvang van de handel
in dopinggeduide middelen en de veronderstelde groei van het aantal in omloop
zijnde vervalste preparaten, pakt het Openbaar Ministerie in nauwe samenwerking
met onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg dopingzaken op die tot
strafrechtelijke vervolging kunnen leiden. In 2003 zijn 12 zaken rechtstreeks
bij het OM aangebracht.Aantal processen verbaal dopinggeduide
middelen 2003Totaal pv's betrekking hebbend op dopinggeduide middelen40Aantal rechtstreeks ingediend bij OM12Aantal ingediend bij politiekorps of andere dienst (FIOD/ECD,
Douane)28Internationaal drugsbeleid: EU-actieplan drugsDe nationale en de internationale dimensie van het drugsbeleid hangen
nauw met elkaar samen. In internationaal verband (EU, VN en in combinatie
met belangrijke Europese partners) neemt Justitie actief deel aan drugsoverleggen.
In EU verband is bijvoorbeeld de uitvoering van het EU-actieplan drugs 2000–2004
voor Justitie van belang gezien het grote aantal acties dat vanuit politie
en justitie moeten worden of zijn ingezet. Daaraan is, naar aanleiding van
de tussentijdse evaluatie van het EU actieplan drugs opgestelde implementatieplannen,
verder gewerkt.In november 2003 is op de JBZ-raad overeenstemming bereikt over het Kaderbesluit
Illegale Drugshandel. De uitwerking van dit kaderbesluit zal de komende jaren
in de Opiumwet zijn beslag moeten krijgen. In juli 2003 is een voortgangsrapportage
over de uitvoering van XTC-beleid aan de Tweede Kamer gezonden (TK 23 760,
nr. 16).GroeiparagraafIn 2003 is door het Openbaar Ministerie een start gemaakt met het maken
van een registratie instructie waardoor niet alleen het aantal door de Internationale
Rechtshulp Centra afgehandelde zaken, maar ook de soort zaken, de zwaarte
daarvan en de doorlooptijden inzichtelijk worden. Wanneer deze registratie-instructie
gereed is (in de loop van 2004) zal de door het OM toegezegde nulmeting ten
behoeve van het formuleren van prestatie-indicatoren worden uitgevoerd bij
de IRC's.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.3.4        uitgaven10 46315 00610 12813 109– 2 981programma-uitgaven9 73213 1778 12912 011– 3 882waarvan:     – bijdragen011 5346 26606 266apparaatsuitgaven7311 8291 9991 098901   ontvangsten01 05945045   verplichtingen10 45016 02211 36413 109– 1 745Beleidsartikel 3.4 JeugdbeschermingBeleidsdoelstelling 3.4Het waarborgen van de rechten van het kind bij een (dreigende) schending
van diens ontwikkeling en het bevorderen van een samenhangende strafrechtelijke
en pedagogische aanpak van de minderjarige, nadat deze zich heeft schuldig
gemaakt aan strafwaardig gedrag.Eén van de functies van het recht is het beschermen van de zwakkeren
in de samenleving. Het ministerie van Justitie heeft bij die bescherming een
bijzondere, want naast een voorwaardenscheppende ook een direct uitvoerende,
verantwoordelijkheid ten aanzien van de rechten van het kind.Bij het waarborgen van de rechten van het kind zijn twee wezenlijk verschillende
invalshoeken te onderscheiden. In de eerste plaats is er de situatie waarin
het kind geschaad wordt of dreigt te worden door omstandigheden in zijn of
haar omgeving. Justitie heeft dan een aantal wettelijke verplichtingen en
bevoegdheden om in te grijpen. De andere invalshoek is die van de minderjarige
als pleger van strafbare feiten, al dan niet onder invloed van de omgeving.
Justitie heeft in die situatie, vanuit zijn verantwoordelijkheid om te reageren
op die feiten, de plicht om dat zodanig te doen dat het de ontwikkeling van
het kind bevordert, of tenminste niet schaadt.In 2003 is het actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003–2006
in uitvoering genomen om een samenhangende aanpak zowel in preventieve als
in repressieve zin te ontwikkelen en verder door te voeren. In dat kader is
onder meer ten behoeve van een jeugdsanctie-atlas een inventarisatie van alle
strafrechtelijke interventies gereedgekomen. Ook zijn concept-criteria ontwikkeld,
die verder uitgewerkt gaan worden. De procedure voor de erkenningscommissie,
die aan de hand van te ontwikkelen criteria de interventies uit de atlas gaat
beoordelen, is in voorbereiding. Tenslotte is een aantal evaluatie-onderzoeken
van specifieke interventies gestart. Het justitieel casusoverleg (JCO) vindt
in bijna alle arrondissementen plaats.Het wetsvoorstel Wet op de jeugdzorg is in 2003 door de Tweede Kamer aanvaard.
De behandeling in de Eerste Kamer is in 2003 niet afgerond. Dit betekent dat
de wet niet per 1 januari 2004 in werking zal treden maar pas per 1 januari
2005. De overdracht van de aansturing van de (gezins)voogdij naar de provincies/grootstedelijke
regio's kan daarom ook dan pas plaatsvinden.GroeiparagraafZoals aangekondigd zijn in 2003 stappen gezet om de begrotingspresentatie
van dit beleidsartikel verder te verbeteren. In de begroting 2004 is het aantal
operationele doelstellingen teruggebracht door de operationele doelstellingen
voor de Raad voor de Kinderbescherming (3.4.1 en 3.4.5) en die voor de gezinsvoogdij-instellingen
(3.4.2 en 3.4.6) samen te voegen.Wat de maatregelen van jeugdbescherming betreft is één van
de prestatie-indicatoren de mate waarin de doelen die bij de aanvang of tijdens
de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel zijn gesteld, ook daadwerkelijk
zijn behaald. Er is een aanvang gemaakt met het vervaardigen van een instrument
om dit te meten. Het WODC heeft een aantal onderzoeksinstituten
uitgenodigd een voorstel voor het haalbaarheidsonderzoek in te dienen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 3.4        uitgaven448 241437 506432 211404 96827 243   ontvangsten74 5909 33511 7045 5006 204   verplichtingen461 791437 529399 766404 968– 5 202Operationele doelstelling 3.4.1Vanuit een pedagogische invalshoek efficiënt en kwalitatief goed
rekwestreren van maatregelen van kinderbescherming en adviseren van Justitiële
autoriteiten inzake beslissingen over kinderen in civiele aangelegenheden.Bescherming van minderjarigen tegen schadelijke invloeden in hun omgeving
vindt in belangrijke mate plaats via maatregelen van kinderbescherming. Omdat
de overheid zich niet lichtzinnig mag mengen in het privé-leven van
mensen, doet de Raad voor de Kinderbescherming, in het geval het vermoeden
bestaat dat er sprake is van een bedreigende situatie voor het kind, onderzoek.
Op basis daarvan vraagt de Raad voor de Kinderbescherming zo nodig aan de
rechter om een maatregel van kinderbescherming. Bij andere beslissingen van
justitiële autoriteiten, bijvoorbeeld inzake gezag en omgang, maar ook
omtrent geslachtsnaamwijziging van een minderjarige of adoptie, draagt de
Raad bij aan de waarborging van de rechten van het kind door die autoriteiten
te adviseren. Dit dient op een kwalitatief goede wijze binnen een zo kort
mogelijke tijd te gebeuren.VolumegegevensFiguur 1: Zaken Raad van de Kinderbescherming 20012002Realisatie 2003Begroting 2003Beschermingsonderzoek    % zaken binnen de norm voor doorlooptijden (norm: 115 dagen)  50%60%Gemiddelde doorlooptijd (dagen)  128125Afgedane zaken (aantal)8 0028 6759 1968 100Aantal gegrond verklaarde klachten  0,2%<1%Scheidings- en omgangsonderzoek    % zaken binnen de norm voor doorlooptijden (norm: 135 dagen)  51%55%Gemiddelde doorlooptijd (dagen)  149150Afgedane zaken (aantal)3 3743 9913 9114 100Aantal gegrond verklaarde klachten  1,4%<1%Adoptie- en naamswijzigingsonderzoek    % zaken binnen de norm voor doorlooptijden (norm: 105 dagen)  57%65%Gemiddelde doorlooptijd (dagen)  105105Afgedane zaken (aantal)2 8072 7992 6032 400Aantal gegrond verklaarde klachten  0,1%<1%De totale productie over 2003 vertoonde een groei van 4% ten opzichte
van die van 2002. Uit het overzicht blijkt dat de productie ten opzichte van
2002 met name is gegroeid op het terrein van de beschermingszaken. Het ministerie
van Justitie maakt afspraken over het aantal afgedane zaken en het aantal
zaken dat binnen de gestelde normen moet worden gerealiseerd in het desbetreffende
jaar. Er is afgesproken om ieder jaar een stijging in het percentage toe te
passen met als uiteindelijke doel de 75% norm in 2005 voor wat civiele zaken
en 80% in mei 2003 voor wat betreft strafzaken te realiseren.In de bovenstaande tabel wordt op basis van de begroting 2003 een vergelijking
gemaakt met de gerealiseerde waarden. Bij beschermingszaken bleef de Raad
voor de Kinderbescherming 10% onder het streefpercentage. Bij scheiding en
omgangszaken was dat 4% en bij de overige civiele zaken 8%. Bij scheiding-
en omgangszaken is ten opzichte van 2002 een verbetering (van 3%) geboekt.De instroom van beschermingszaken blijft stijgen. Dit is een reden dat
de doorlooptijden in het gedrang zijn gekomen. Ook speelt mee dat de formatie
afneemt en dat de Raad zich vooral op de productie heeft geconcentreerd. De
doorlooptijden krijgen in 2004 meer aandacht.Het aantal afgedane zaken is in 2003 hoger uitgekomen dan geraamd. Met
name het aantal beschermingsonderzoeken is toegenomen. De toename van het
aantal afgedane zaken is bereikt door sturing van het management op de productie.De interne organisatiestructuur is aangepast zoals beschreven in de begroting
2003. De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2003 een hoofdkantoor, 5
directiebureaus en 22 vestigingen met elk een vestigingsmanager. Hierdoor
wordt het mogelijk om te sturen op productie, doorlooptijden en kwaliteit
op vestigingsniveau.BeleidsevaluatieonderzoekOp dit moment (2003–2004) vindt een doorlichting plaats van de adoptieketen.
De Raad voor de Kinderbescherming neemt hieraan deel. De gegevens zullen in
2004 beschikbaar komen. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek
zullen in 2004 bekend zijn en leiden tot verbeteracties.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.1        uitgaven65 92366 34464 29562 5131 782programma-uitgaven65 72566 13364 11662 3401 776apparaatsuitgaven1982111791736   ontvangsten04 4643 1299892 140   verplichtingen66 39265 82964 46662 5131 953Operationele doelstelling 3.4.2Het vanuit een pedagogische invalshoek effectief en kwalitatief goed uitvoeren
van de opgelegde maatregelen van jeugdbescherming, te weten de voogdij en
de gezinsvoogdij, alsmede het adequaat uitvoeren van (wettelijke) taken met
betrekking tot interlandelijke adoptie en internationale kinderontvoering.JeugdbeschermingHet ministerie van Justitie financiert de instellingen voor voogdij en
gezinsvoogdij zodat deze hun taken kunnen uitvoeren. In het kader van verbetering
van de uitvoering van de ondertoezichtstelling zijn in de afgelopen jaren
extra gelden ter beschikking gesteld voor het verhogen van de contacttijden
tussen gezinsvoogd en pupil. Met het beschikbaar stellen van de laatste tranche
in 2003 zijn de instellingen in staat een caseload
te realiseren voor de gezinsvoogdij van 1 op 17,5 (in 2000 was dit 1 op 22).
De verantwoording over 2003 van deze instellingen, die halverwege 2004 wordt
ingediend, zal moeten uitwijzen in hoeverre deze caseload ook daadwerkelijk
is gerealiseerd.In 2003 is verder gewerkt aan een verbetertraject (onder meer betere afspraken
met de ketenpartners) om te komen tot een verbetering van de uitvoering van
de ondertoezichtstelling (OTS). Het geheel van verbeterpunten is ondergebracht
in het programma «Beter Beschermd» dat in 2003 is opgezet en waarvan
de uitvoering, na instemming van de (keten) partners, in 2004 ter hand zal
worden genomen.In het najaar van 2002 is een viertal pilots gestart met als doel de kwaliteit
van de uitvoering van ondertoezichtstellingen te verbeteren (Deltaplan Gezinsvoogdij).
In de loop van 2003 is in het kader van deze projecten een voorlopig methodisch
basisdocument vastgesteld en is een systeem voor het vaststellen van de kostprijs
ontworpen. Ook is een aanvang gemaakt met het onderling vergelijken van de
(gezins)voogdij-instellingen op aspecten van de bedrijfsvoering. De start
van dit vergelijkend onderzoek naar de bedrijfsvoering van de gezinsvoogdij-instellingen
is kort na de zomer ter hand genomen. De vertraging werd veroorzaakt doordat
aanvankelijk onvoldoende draagvlak voor dat onderzoek bij de organisaties
bestond.De voorgenomen activiteiten voor het verbeteren van de kwaliteit van de
voogdij hebben niet plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek van de
Inspectie voor Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening dat hiervoor de basis
is, zijn eind 2003 bekend geworden; in 2004 worden verbeteringen in de kwaliteit
gerealiseerd. Op 1 juli 2003 is in vier regio's gestart met een sluitende
aanpak van kindermishandeling, dat wil zeggen dat methodes en organisatie
zodanig worden aangepast dat kindermishandeling zoveel mogelijk wordt voorkomen
en, indien het plaatsvindt, zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd en effectief
wordt aangepakt. Deze pilots lopen tot 1 juli 2006.Interlandelijke adoptieIn de begroting voor 2003 was het voornemen aangekondigd om, te beginnen
in 2003, uiterlijk in 2006 de achterstanden bij de interlandelijke adoptie
zodanig te hebben weggewerkt dat de benodigde tijd voor het verkrijgen van
de beginseltoestemming is teruggebracht tot een aanvaardbare termijn. Van
dit voornemen is echter afgezien omdat daarmee het probleem van de lange doorlooptijd
van aanvraag beginseltoestemming tot en met de adoptie van het kind, niet
wordt opgelost. In plaats daarvan is besloten een wachtlijst in te voeren
alvorens een verzoek om een beginseltoestemming in behandeling te nemen. De
termijn van behandeling zal vervolgens niet langer dan 12 maanden duren.Een herziening van de procedure wordt vooralsnog zonder versterking van
de organisatie gerealiseerd. De realisering van de invoering daarvan zal samengaan
met de overgang van een aantal administratieve en voorlichtende
taken van het Bureau Centrale Autoriteit naar de Stichting Adoptievoorzieningen
te Utrecht. Er wordt naar gestreefd dat dit zijn beslag kan krijgen per 1 april
2004. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd (TK, 28 457, nrs. 7,
8).Volume- en prestatiegegevensJeugdbeschermingFiguur 2: Pupillen voogdij- en gezinsvoogdij-instelling Realisatie 200120022003Voogdij   Aantal maatregelen op 1 oktober4 8304 9565 086Voorlopige voogdij   Aantal maatregelen op 1 oktober51107149Ondertoezichtstelling   Aantal maatregelen op 1 oktober21 08820 79221 487ToelichtingDe realisatiecijfers betreffen voorlopige opgaven van de financiële
gegevens van de instellingen. In het tweede kwartaal 2004 worden de definitieve
cijfers, voorzien van een accountantsverklaring, opgeleverd. Bij de prestatiegegevens
is gebruikgemaakt van de financieringsgegevens omdat het nog niet mogelijk
bleek gevalideerde beleidsinformatie zoals in- en uitstroomcijfers in deze
verantwoording te presenteren. Het ministerie ontvangt elk kwartaal beleidsinformatie
met daarin instroom- en uitstroomgegevens van de instellingen. Deze gegevenslevering
door de instellingen vervangt de eigen registratie bij het ministerie die,
mede anticiperend op de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling conform de Wet
op de jeugdzorg, per 1 januari 2003 is beëindigd.Interlandelijke adoptie 20012002Realisatie 2003*Begroting 2003Interlandelijke adoptie    Aantal aanvragen om beginseltoestemming 3 0552 6723 000Aantal aanvragen om voorlichting door adoptieouders 2 2852 079–Aantal voorgelichte adoptieouders 1 0031 0581 300Gemiddelde wachttijd op voorlichting (in maanden) 19–2218–2118Internationale Kinderontvoering    Inkomende verzoeken teruggeleiding40333550Inkomende verzoeken omgangsregeling158520Inkomende verzoeken overig 510–Uitgaande verzoeken teruggeleiding44586555Uitgaande verzoeken omgangsregeling2255*Realisatie 2003 betreffen voorlopige cijfers.ToelichtingIn de begroting 2003 is bij interlandelijke adoptie bij het aantal aanvragen
om voorlichting ten onrechte het getal 3 000 genoemd. Dit getal betreft
het aantal ontvangen verzoeken om een beginseltoestemming. Alleen met betrekking
tot adoptie van een eerste kind is het volgen van de voorlichtingscursus vereist.
Dat verklaart het verschil tussen de onder «realisatie 2002» genoemde
getallen 3 055 en 2 285.Bij de internationale kinderontvoering is een nieuwe categorie verzoeken
ingevoegd: «Inkomende verzoeken overig». Dit betreft ontvangen
verzoeken vooruitlopend op het naar verwachting in 2005 in werking tredende
Haags Kinderbeschermingsverdrag, inzake de erkenning van een buitenlandse
gerechtelijke uitspraak en de tenuitvoerlegging van een buitenlandse gerechtelijke
uitspraak.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.2        uitgaven196 734150 745161 317157 5213 796programma-uitgaven194 869149 194160 023156 3123 711waarvan:     – subsidies194 869145 938157 524156 3121 212apparaatsuitgaven1 8651 5511 2941 20985   ontvangsten12 9261 1262 1586631 495   verplichtingen204 131165 354160 711157 5213 190Operationele doelstelling 3.4.3Het effectief en efficiënt uitvoeren van inningstaken op het gebied
van wettelijke onderhoudsbijdragen.Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een incassokantoor
dat in opdracht van de ministers van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) inningstaken uitvoert op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen.
Het LBIO is een zelfstandig bestuursorgaan. Doelstelling is een optimale uitvoering
door het LBIO van de drie verschillende inningstaken. De kernactiviteiten
zijn het innen van alimentatiebijdragen en het vaststellen en innen van ouderbijdragen
bij de jeugdhulpverlening. De Wet LBIO, het Burgerlijk Wetboek (BW) en de
Wet op de jeugdhulpverlening vormen het wettelijk kader voor het verrichten
van de inningstaak. Internationale samenwerking is geregeld in het Verdrag
van New York. Op basis van het verdrag kan het LBIO bemiddelen bij de invordering
van alimentatie in het buitenland. Het LBIO int ook alimentatie in Nederland
op verzoeken vanuit het buitenland en voert daarvoor zo nodig procedures.Het innen van alimentatie kan extra problemen met zich meebrengen wanneer
de betalingsplichtige in het buitenland woont. Op Europees en mondiaal niveau
wordt thans gewerkt aan een modernisering, vereenvoudiging en versnelling
van de procedure.In het kader van de Internationale Conferentie voor het Internationaal
Privaatrecht wordt het onderwerp internationale alimentatie bestudeerd en
wordt bekeken of de bestaande verdragen toereikend zijn. In de tussentijd
werken verscheidene centrale autoriteiten informeel al samen om overeenstemming
te bereiken over de gewenste verbeteringen, waarbij het LBIO een actieve rol
speelt.Prestatiegegevens 20012002Realisatie 2003Begroting 2003Kinderalimentatie    Geïnd bedrag ten opzichte van lopende vordering (%)73,766,460,870,0Kosten per geïnde Euro (x € 1,-)0,210,190,170,21Verzoeken die tot inning leiden (%) 38,036,640,0Ouderbijdrage    Mate van klanttevredenheid (%)808080,580,0Geïnd bedrag ten opzichte van lopende vordering (%)54,560,862,355,0Kosten per geïnde Euro (x € 1,-)0,190,140,160,19ToelichtingIn 2002 is een verbeterplan in uitvoering genomen, waarbij het accent
van de verbeteracties vooral ligt op het verhogen van de doelmatigheid en
de communicatie. Het klanttevredenheidsonderzoek wijst uit dat men over het
algemeen zeer tevreden is over de dienstverlening van het LBIO. Dat geldt
in mindere mate voor diegenen die het niet eens zijn met de betalingsplicht
aan het LBIO. De voor eind 2002 aangekondigde tevredenheidsenquête is
inmiddels van start gegaan. De afronding wordt verwacht in februari 2004.GroeiparagraafOp het moment dat de voorgenomen taakuitbreiding (IBO-alimentatie) plaatsvindt,
zullen dienovereenkomstig prestatiegegevens worden vastgesteld.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.3        uitgaven3 0093 1403 3112 950361programma-uitgaven2 9413 0753 0882 884204waarvan:     – subsidies 03 0882 884204apparaatsuitgaven686522366157   ontvangsten61 6643 7254 1293 676453   verplichtingen3 1251886 0322 9503 082Operationele doelstelling 3.4.4Zorgdragen voor de uitvoering van de voogdij en de vervolgopvang ten behoeve
van alleenstaande minderjarige asielzoekers.ResultatenGedurende de periode dat de minderjarige in Nederland verblijft, is het
ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de uitvoering van de voogdij
over AMA's (gezagsvoorziening) en de (vervolg)opvang van AMA's. Van oudsher
worden AMA's opgevangen in opvangcentra (OC's) van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) en na circa 3 maanden doorgeplaatst naar door stichting
NIDOS gecontracteerde voorzieningen of in pleeggezinnen geplaatst. Beleidsmatig
is beoogd een zichtbare scheiding aan te brengen in de opvangmodaliteiten,
te weten een zogenaamde terugkeervariant voor hen die moeten terugkeren en
een zogenaamde integratievariant voor hen die in beginsel in Nederland mogen
blijven. Het uitgangspunt daarbij is dat een persoon, van wie mag worden verwacht
dat hij korter dan drie jaar in Nederland verblijft, in aanmerking komt voor
de terugkeervariant en dat een persoon van wie mag worden verwacht dat hij
langer dan drie jaar in Nederland zal verblijven, op basis van de eerste aanlegbeschikking
van de IND, vanuit de terugkeervariant wordt doorgeplaatst naar de integratievariant.
De inrichting van de terugkeervariant (met inbegrip van een basisperiode)
valt onder de verantwoordelijkheid van het COA. Het beoogde beleid wordt slechts
voor een deel, namelijk via een pilot, beproefd binnen het zogenaamde «campusmodel»
voor degenen van 15 tot 17 jaar. De verwachting is dat het campusmodel substantieel
bijdraagt aan het realiseren van de beleidsdoelstelling, te weten beperking
van de instroom en bevordering van de terugkeer. De pilot wordt uitgevoerd
door het COA (beleidsartikel 6.2 Asielopvang).De overige AMA's van 15 jaar en ouder die niet volgens de vastgestelde
instroomcriteria in de AMA-campus worden geplaatst, worden overeenkomstig
het «tussenvariantbesluit» (TK, 28 600 en 27 062, nr. 75,
geplaatst in de tussenvariant-locaties van het COA. De AMA's jonger dan 15
jaar worden geplaatst in door stichting NIDOS gecontracteerde voorzieningen
of in pleeggezinnen. De stichting NIDOS is verantwoordelijk voor de uitoefening
van de wettelijke voogdijtaak over de ama's. Het door COA en NIDOS in december
2003 vastgestelde draaiboek voor de AMA-campus, bevat een overzicht van de
voornaamste taken en verantwoordelijkheden van de partners binnen
de pilot AMA-campus. Het draaiboek beoogt een goede samenwerking te ondersteunen.
Al eerder is een dergelijk draaiboek vastgesteld voor de zogenaamde tussenvariant-locaties.
Daarnaast werkt de stichting NIDOS aan de verdere inrichting en kwaliteitsverbetering
van de op de terugkeervariant aansluitende integratievariant voor de vooral
jonge AMA's, die naar verwachting in Nederland mogen blijven. Er zijn methodisch
al diverse verbeteringen doorgevoerd voor de zogenaamde oude doelgroep verblijvend
in de kinderwoongroepen (KWG's) en kleinschalige wooneenheden (KWE's).Prestatiegegevens 20012002Realisatie 2003*Begroting 2003Aantal AMA's begin jaar11 81612 60610 44012 625Instroom5 9513 4921 2765 300Uitstroom5 1615 6584 6355 700Gemiddelde bezetting12 21111 5238 76112 425waarvan opvang door NIDOS7 3757 5105 8005 500*Realisatie 2003 betreffen voorlopige cijfers.BeleidsevaluatieonderzoekIn het Algemeen Overleg van 13 februari 2003 is een tussentijdse evaluatie
van de AMA-campus toegezegd. Op 22 december 2003 is de Tweede Kamer geïnformeerd
(TK, 27 062, nr.28) over de stand van zaken op basis van een tussenevaluatie
met betrekking tot de pilots AMA-campus en over de verlenging van de pilotperiode
tot 1 januari 2005. De doelstelling van de AMA-campus, te weten de daadwerkelijke
terugkeer van AMA's, in de periode tot en met juli 2003, is niet of nauwelijks
gehaald. De hoofddoelstelling van het AMA-beleid in den brede, te weten beperking
van de instroom, is wel gehaald. Immers ook de instroom van AMA's is substantieel
gedaald. Het heeft veel (voorbereidings)tijd en moeite gekost om de methodiek
te ontwikkelen en om de campussen te operationaliseren. De ketenpartners zijn
momenteel nog bezig met het verder verbeteren van de methodiek en het verder
professionaliseren van de medewerkers wat het dagelijks handelen betreft.
Het vergt meer tijd om op basis van een grote groep AMA's meetbare resultaten
van het campusmodel te evalueren. Daarom is vooruitlopend op de eindevaluatie
van de AMA-campus in het najaar 2004 besloten de pilotperiode van de AMA-campus
te verlengen tot 1 januari 2005.De bestuursovereenkomst tussen de gemeente Ede en het COA voor wat betreft
de opvang van zowel volwassenen als minderjarige asielzoekers te Deelen expireert.
Om die reden zijn de AMA's die verbleven in de campus te Deelen overgeplaatst
naar de AMA-campuslocatie te Vught, danwel naar andere tussenvariant-locaties
van het COA waar AMA's worden opgevangen.GroeiparagraafIn de toekomst zijn er twee soorten opvangmodaliteiten: de terugkeervariant
en de integratievariant. De opvang in de terugkeervariant heeft een daadwerkelijke
en snelle terugkeer van de AMA naar het land van herkomst ten doel. De opvang
in de integratievariant heeft het voorbereiden en realiseren van daadwerkelijk
volwaardig functioneren in de Nederlandse samenleving ten doel.
In verband met het verlengen van de pilotperiode zal het in de begroting 2003
vermelde streven om in 2004 de effecten van het aangepaste AMA-beleid in de
operationele doelstelling op te nemen eerst later kunnen plaatsvinden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.4        uitgaven121 397150 553134 94699 93635 010programma-uitgaven121 223150 302134 72399 72934 994waarvan:     – subsidies121 223150 302134 72399 72934  994apparaatsuitgaven17425122320716   ontvangsten0111 40201 402   verplichtingen125 755136 42298 65899 936– 1 278Operationele doelstelling 3.4.5Vanuit een pedagogische invalshoek efficiënt en kwalitatief goed
adviseren van Justitiële autoriteiten inzake strafrechtelijke aangelegenheden
en het uitvoeren van casusregie.Een belangrijke taak van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is het
waarborgen van voldoende aanbod voor de uitvoering van onderzoeken en taakstraffen
tegen aanvaardbare kosten. De onderzoeken dienen daarbij vanuit een pedagogische
invalshoek uitgevoerd te worden. Wat de coördinatie van taakstraffen
bij de RvdK betreft wordt verwezen naar operationele doelstelling 5.1.6.Een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit houdt in dat op een delict
een zorgvuldige en snelle reactie volgt. Het proces en de individuele jongere
dienen, vanaf het eerste politiecontact tot het einde van de nazorg, te worden
gevolgd. De RvdK voert daarom de casusregie, waaronder wordt verstaan het
van het begin tot eind nauwlettend volgen van de strafzaak en het waar mogelijk
bijsturen of ingrijpen in de procedure indien dit in het belang van de jongere
is. De RvdK doet dit op zodanige wijze, dat er sprake is van signaalwerking,
informatie en afstemming van activiteiten tussen de ketenpartners.Volumegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003Basisonderzoeken    % zaken binnen de norm voor 50%59%80%doorlooptijden (norm: 40 dagen)    Gemiddelde doorlooptijd (dagen)544526,740Afgedane zaken (aantal)19 4222200022 84922000Aantal gegrond verklaarde klachten  0%<1%Vervolgonderzoeken    % zaken binnen de norm voor 40%70%80%doorlooptijden (norm: 115 dagen)    Gemiddelde doorlooptijd (dagen)10811595115Afgedane zaken (aantal)2 9543 7003 2003 700Aantal gegrond verklaarde klachten  0%<1%Casusregie    Afgedane zaken20 2002200022 84922000In het kader van de aanpak verkorting doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen
zijn streefcijfers geformuleerd die in 2003 behaald dienden te worden. Voor
de Raad betekent dit dat 80% van de zaken binnen de norm aan het einde van
2003 afgerond dienden te zijn. De norm van de strafzaken binnen de gewenste
doorlooptijd is in 2003 niet gehaald. Het totaal aantal uitgevoerde basisonderzoeken
wat binnen de norm valt komt in 2003 neer op 59%. Dit is beduidend meer dan
in 2002, maar ligt nog 21% onder de vastgestelde norm. Als belangrijke oorzaak
speelt hierbij het feit dat de instroom van basisonderzoeken sterk is gestegen,
waardoor de doorlooptijd niet werd gehaald. De duur van de wachttijden is
in 2003 verbeterd, evenals de onderzoekstijd.Het aantal uitgevoerde basisonderzoeken is in 2003 bijna 23 000.
Het aantal vervolgonderzoeken daarentegen is op 3 200 uitgekomen. Vervolgonderzoeken
zijn onderzoeken die voortkomen uit de basisonderzoeken, waarin zorg ten aanzien
van de minderjarige is geconstateerd. Ook bij de strafzaken was er sprake
van een verhoogde instroom van zaken.BeleidsevaluatieonderzoekIn het kader van het traject «doorlooptijden Jeugdstrafrechtketen»
heeft een evaluatie plaatsgevonden. De Raad streeft er naar zijn onderzoek-
en adviestaak af te ronden binnen de vastgestelde termijn die loopt tussen
eerste verhoor door de politie en eerste beoordeling door het OM.GroeiparagraafIn 2003 heeft een kostprijsonderzoek plaatsgevonden naar de casusregie.
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden die binnen de casusregie
worden uitgevoerd in kaart zijn gebracht. Echter tot vaststelling van een
kostprijs heeft dit nog niet geleid, omdat nog niet in kaart is gebracht hoeveel
tijd gemoeid is met deze activiteiten. Een complicerende factor in de Jeugdstrafrechtketen
is, dat ieder arrondissement zijn eigen werkwijze heeft ontwikkeld, waardoor
het moeilijk is een vergelijking te maken. De Raad heeft in 2003 geen nadere
uitwerking gegeven aan de ontwikkeling van nadere prestatie-indicatoren.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.5        uitgaven35 06340 72239 33056 747– 17 417programma-uitgaven35 06340 72239 24056 657– 17 417apparaatsuitgaven0090900   ontvangsten00885172713   verplichtingen35 31840 32239 32656 747– 17 421Operationele doelstelling 3.4.6Een effectieve, pedagogisch verantwoorde uitvoering van jeugdreclassering.ResultatenDe jeugdreclasseringsmaatregelen – inclusief de Individuele Trajectbegeleiding
(ITB) – worden in opdracht van het ministerie van Justitie uitgevoerd
door de instellingen van voogdij en gezinsvoogdij. Het gaat hier om particuliere
organisaties. Met de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg zullen ook
deze maatregelen door de bureaus jeugdzorg gaan plaatsvinden, aangestuurd
door de provincies en grootstedelijke regio's en onder eindverantwoordelijkheid
van het ministerie van Justitie. In een aantal provincies en een grootstedelijke
regio is dit reeds het geval. In vrijwel alle regio's zijn in de praktijk
de taken van de instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij overgedragen aan
de bureaus jeugdzorg.Een middel voor het realiseren van een effectieve uitvoering van jeugdreclassering
is het bieden van voldoende gedifferentieerde capaciteit aan jeugdreclasseringsmaatregelen.
Na een periode van voortdurende uitbreiding van het aantal begeleidingen waarin
de aandacht met name gericht is geweest op het faciliteren van de uitvoering
in kwantitatief opzicht, is de aandacht de komende periode met name gericht
op de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdreclassering. Om een verbetering
van de professionele standaard in de sector jeugdreclassering tot stand te
brengen is in oktober 2003 een start gemaakt met de ontwikkeling van een methodisch
handboek voor jeugdreclasseringsmedewerkers. Om ook prestaties te kunnen opleveren
in termen van effectiviteit is een aantal activiteiten ontplooid in het kader
van het actieprogrogramma «Jeugd Terecht». In november 2003 is
een onderzoeksopdracht geformuleerd voor een vervolgonderzoek naar recidive
van jeugdreclassenten. Dit onderzoek zal als deelproject van de WODC-Recidivemonitor
in 2004 worden uitgevoerd. In het kader van de totstandkoming van de Wet op
de Jeugdzorg is in 2003 een referentiewerkmodel ontwikkeld waarin alle werkprocessen
van de jeugdreclassering staan beschreven.In het Landelijk Afstemmingsprotocol Jeugdreclassering (1997) staan de
relaties en het verkeer tussen partijen beschreven. In 2003 is mede op aandrang
van de Tweede Kamer besloten af te zien van de in het wetsvoorstel geformuleerde
aparte positionering van de jeugdreclassering. In 2003 zijn met de Raad voor
de Kinderbescherming voorbereidingen getroffen om dit protocol te vernieuwen.
In 2003 is de kostprijs intensieve trajectbegeleiding (ITB) vastgesteld
en is gestart met het maken van een methodiekbeschrijving ITB Criem. Uit de
ontvangen beleidsinformatie en uit signalen uit het uitvoeringsveld blijkt
dat de groei van het aantal ITB Harde Kern- en ITB Criem trajecten achterblijft
bij de verwachtingen. Dit heeft verschillende oorzaken. De maatregel ITB blijkt
nog steeds niet voldoende bekend te zijn bij de betrokken ketenpartners en
de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners blijkt niet optimaal,
waardoor de maatregel te weinig opgelegd wordt. Daarnaast blijken de gestelde
eisen aan de ITB doelgroep onvoldoende aan te sluiten bij de potentiële
ITB klanten. Deze geconstateerde problemen zullen aangepakt worden in het
programma«Jeugd Terecht».Prestatiegegevens Realisatie 200120022003Reguliere jeugdreclassering   Aantal maatregelen op 1 oktober 5 1646 122Zie voor deze prestatiegegevens de toelichting bij de volume en prestatiegegevens
voogdij en gezinsvoogdij onder operationele doelstelling 3.4.2.BeleidsevaluatieonderzoekHet onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van de jeugdreclassering
en de proces- en productevaluatie van de ITB hebben in 2003 niet plaatsgevonden
wegens capaciteitsproblemen bij het WODC. Begin 2004 is het onderzoek bij
de jeugdreclassering wel gestart en voor het onderzoek bij de ITB wordt nu
een ander onderzoeksbureau gezocht.GroeiparagraafVoor een pedagogisch verantwoorde aanpak van de jeugdcriminaliteit is
het van belang dat de totale doorlooptijd van het eerste politiecontact tot
en met de uitvoering van de straf of maatregel zo kort mogelijk is. Het in
2001 gestarte project doorlooptijden jeugdstrafketen is in september 2003
als zelfstandig project beëindigd met een evaluatierapport. Hierin wordt
geconstateerd dat de gestelde normen weliswaar nog niet zijn gerealiseerd,
maar dat een aanzienlijke verbetering tot stand is gebracht. Ook na september
krijgt de verkorting van doorlooptijden onverminderd aandacht als actiepunt
van het programma «Jeugd Terecht» onder meer door visitaties en
publicatie van factsheets.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.6        uitgaven26 11526 00229 01225 3013 711programma-uitgaven25 92725 79128 83425 1273 707waarvan:     – subsidies25 92725 52028 62725 1273 500apparaatsuitgaven1882111781744   ontvangsten09101   verplichtingen27 07029 41430 57325 3015 2724 – Rechtspleging en rechtsbijstandBeleidsartikel 4.1 RechtsplegingBeleidsdoelstelling 4.1Het scheppen van voorwaarden voor het optimaal functioneren van het stelsel
van rechtspraak.In de begroting 2003 is t.a.v. de rechtspraak met name ingezet op het
zoveel mogelijk aanpassen van de capaciteit aan de groeiende vraag naar rechtspraak.
Dit alles om verstopping in het proces te voorkomen en daarmee het niet verder
laten oplopen van de voorraden en de doorlooptijden. Hiertoe zijn in de begroting
2003, maar ook daarna nog, aanvullende middelen aan de rechtspraak toebedeeld.
Naast deze aanvullende middelen heeft ook de rechtspraak zoveel mogelijk maatregelen
proberen te treffen om binnen de beschikbare kaders meer te kunnen produceren.
Tegenover deze aanvullende middelen en maatregelen stonden ook navenante productie-afspraken
met de Raad voor de rechtspraak. Op basis van de eerste inzichten is reeds
gebleken dat de gemaakte afspraken ruimschoots zijn gehaald. In het jaarverslag
van de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal zal worden
aangeboden, wordt hier nader op ingegaan.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 4.1     uitgaven733 447696 642715 923700 82715 096   ontvangsten126 078135 127137 621137 361260   verplichtingen726 2881 352 889800 592700 82799 765Operationele doelstelling 4.1.1Het scheppen van voorwaarden voor het kunnen functioneren van de rechtspraak.ResultatenDe belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de begroting en de realisatie
over 2003 op het programmabudget (de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak)
zijn de budgettaire aanpassingen bij nota van wijziging en de Voor- en Najaarsnota
2003. Hiervan had circa € 23 miljoen betrekking op capaciteitsuitbreidingen, € 16
miljoen op reguliere loon- en prijsbijstellingen en het restant op verrekeningen
en correcties gedurende het jaar. De realisatie van de Raad is vrijwel gelijk
aan het beschikbaar gestelde budget.Met ingang van 1 januari 2002 is de Raad voor de rechtspraak opgericht.
In verband met de instelling van de Raad voor de rechtspraak is tevens de
wet op de Rechtelijke Organisatie (wet RO) gewijzigd. Wezenlijk daarbij is dat in de wet RO de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering wordt
geattribueerd aan de gerechten en de Raad voor de rechtspraak. Daarmee heeft
de minister van Justitie geen directe verantwoordelijkheid meer voor de bedrijfsvoering
van de rechtspraak. Wel heeft de minister nog een verantwoordelijkheid als
toezichthouder.Zaaksproductie 2003 Raad voor de rechtspraak
(voorlopige realisatie) (aantallen) basisaanvullendtotaal begr. realisatieverschil  20032003200320032003sector civiel913 0006 000919 0001 091 718172 718sector bestuur109 0002 500111 500143 21731 717belasting18 30015 00033 30020 794– 12 506sector straf416 60025 000441 600517 36975 769Totaal1 456 90048 5001 505 4001 773 098267 698ToelichtingIn de loop van 2003 zijn aan de rechtspraak extra middelen toebedeeld.
Naast reguliere verhogingen in het kader van o.a. loon- en prijsbijstelling
zijn er ook middelen toegevoegd ten behoeve van aanvullende productie. In
het kader van de begrotingsvoorbereiding 2004/Voorjaarsnota 2003 zijn hiervoor
dan ook aanvullende productieafspraken gemaakt met de rechtspraak. De uiteindelijke
instroom van zaken lag aanzienlijk hoger dan begin 2003 was voorzien. Met
name de sector civiel heeft een forse stijging laten zien. Tegenover deze
hogere instroom staat dat meer zaken zijn uitgestroomd bij de gerechten. De
gerechten hebben daarmee een productiestijging van circa 10% gerealiseerd
ten opzichte van de gemaakte bestuursafspraken begin 2003. Deze productiestijging
van 10% is voor een deel gerealiseerd doordat de gerechten materiele uitgaven
hebben uitgesteld ten gunste van het primaire proces. In het jaarverslag van
de Raad voor de rechtspraak, dat voorzien van mijn reactie aan de Tweede Kamer
zal worden gezonden, zal hier nader op worden ingegaan.Gegeven het feit dat zowel de instroom als de uitstroom fors is gestegen
zijn de doorlooptijden in 2003 echter niet of nauwelijks teruggedrongen.Ontwikkeling systeem van kwaliteitszorgOm adequaat inzicht te kunnen verkrijgen in de prestaties en het functioneren
van de rechtspraak is de Raad voor de rechtspraak, in nauwe samenwerking met
de gerechten, in 2002 reeds begonnen met het realiseren van een overkoepelend
kwaliteitssysteem. Eén van de activiteiten die in dit kader in 2003
heeft plaatsgevonden is het opstellen van kwaliteitsstatuten. De implementatie
van deze statuten zal in 2004 ter hand worden genomen. Onderdeel van de statuten
is de invoering van een meetsysteem van het rechterlijk functioneren. Per
gerecht kan hiermee de kwaliteit van het rechterlijk functioneren worden gemeten
en zo nodig bijgestuurd. De ontwikkeling van dit meetsysteem heeft vier jaar
geduurd. In 2003 is de definitieve versie gereed gekomen en kan deze bij de
gerechten worden geïmplementeerd.GroeiparagraafIn het voorjaar 2003 is het ontwikkelingsgericht onderzoek inzake de bekostiging
van de rechtspraak afgerond met de oplevering van het eindrapport «Met
recht gefinancierd». Het onderzoek is destijds gestart om mogelijke
verbeteringen en vereenvoudigingen ten opzichte van het huidige bekostigingsmodel
aan te geven. Tijdens het onderzoek is door alle direct participerende leden
aangegeven dat een extra consultatieronde bij diverse gremia van onder meer
de rechtspraak wenselijk geacht werd om aldaar de hoofdlijnen van de voorlopige
bevindingen te bespreken. Naar aanleiding van het eindrapport is door het
ministerie van Justitie in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak een
kabinetsstandpunt geformuleerd. In dit voorjaar zal het eindrapport en het
desbetreffende kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Met
de bevindingen en aanbevelingen uit het eindrapport en het gepresenteerde
kabinetsstandpunt kan vervolgens in het jaar 2004 gewerkt worden aan het opstellen
van een nieuwe AMvB«Besluit financiering rechtspraak».De in de begroting opgenomen mogelijk te ontwikkelen indicatoren hebben
betrekking op door de Raad geformuleerde doelstellingen. Eventuele indicatoren
en ontwikkelingen op dit gebied zullen dan ook moeten worden opgenomen in
het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.1.1        uitgaven714 107664 381682 914656 97825 936programma-uitgaven706 362649 761673 962649 42324 539waarvan:     – bijdrage Raad voor de rechtspraak0649 760673 962649 56624 396waarvan:     – bijdrage/projecten SR013 97515 73913 9751 764apparaatsuitgaven7 74514 6208 9527 5551 397   ontvangsten126 078132 527135 535137 361– 1 826   verplichtingen707 0531 320 651767 383656 978110 405Operationele doelstelling 4.1.2Het zorgen voor voldoende financiële middelen en een adequaat inzicht
in het functioneren van de rechtspraak zoals deze bij de Hoge Raad plaatsvindt.ResultatenDe belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de begroting en de realisatie
over 2003 op het programmabudget (het budget van de Hoge Raad) zijn de budgettaire
aanpassingen bij de Voor- en Najaarsnota 2003. Hiervan had circa € 1
miljoen betrekking op capaciteitsuitbreidingen en direct daaraan gerelateerde
problematiek, € 0,5 miljoen op reguliere loon- en prijsbijstellingen
en het restant op verrekeningen en correcties lopende het jaar. Het totale
budget voor 2003 kwam hiermee op ca. € 20,8 miljoen. De Hoge Raad
heeft een beperkte overschrijding gerealiseerd van circa € 0,2 miljoen.
Onderdeel van het totale beschikbare budget op artikel 4.1.2 zijn tevens de
ten behoeve van de Hoge Raad benodigde middelen voor de huisvesting. Alle
huisvestingsuitgaven zijn echter ten laste van operationele doelstelling
4.1.1 gebracht waardoor op dit artikel een onderuitputting van circa € 1,5
miljoen te zien is.Figuur 3: Instroom zaken Hoge RaadFiguur 4: Uitstroom zaken Hoge RaadHoge Raad (aantallen) RealisatieBegrotingverschil 2001200220032003 Instroom4 1474 3834 9994 869130– civiele zaken505440471595– 124– strafzaken2 4652 8253 0283 215– 187– belastingzaken1 1771 1181 5001 059441   Uitstroom4 7024 8634 9414 692249– civiele zaken541518539585– 46– strafzaken3 2303 3703 1623 015147– belastingzaken9319751 2401 092148ToelichtingDe trendbreuk in strafzaken in 2002 t.o.v. 2001 is te verklaren door de
invoering van nieuwe regelgeving. Het gevolg hiervan was dat de relatief eenvoudige
zaken (hoger beroep in Mulderzaken) ondergebracht zijn bij het gerechtshof
te Leeuwarden. De stijging van de instroom in 2003 t.o.v. de begroting is
te verklaren uit de stijging van de instroom belastingzaken. De instroom van
civiele en strafzaken is lager dan begroot. Ten opzichte van 2002 stijgt de
totale instroom met ruim 600 zaken.De uitstroom in 2003 is ongeveer 250 zaken hoger dan begroot. Met name
zijn meer straf- en belastingzaken uitgestroomd. Ten opzichte van 2002 vindt
een geringe stijging van de uitstroom van zaken plaats. De uitstroom van strafzaken
is gedaald en de uitstroom van civiele en belastingzaken vertonen een stijging.
In 2002 en 2003 is i.v.m. de nieuwe positionering en de daarmee gepaard gaande
reorganisatie bij de gerechten veel geïnvesteerd in automatisering en
verbetering van de bedrijfsvoering van de Hoge Raad. Dit verklaart dat het
budget geen gelijke tred heeft gehouden met de productie in 2003. De verwachting
is dat hierdoor in de toekomst doelmatigheidsvoordelen kunnen worden behaald.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.1.2        uitgaven12 30817 48919 41817 9951 423programma-uitgaven12 27217 23419 26217 9421 320apparaatsuitgaven3625515653103   ontvangsten03761000100   verplichtingen12 18417 46819 41517 9951 420Operationele doelstelling 4.1.3Het scheppen van voorwaarden voor een doelmatige inzet van middelen bij
het College Bescherming Persoonsgegevens, de Commissie Gelijke Behandeling,
de Centrale Justitiële Documentatiedienst en de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak, met inachtneming van de eisen die gesteld worden aan de
professionele kwaliteit.ToelichtingDe belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de begroting en de realisatie
over 2003 op het programmabudget zijn de budgettaire aanpassingen bij de Voor-
en Najaarsnota 2003. Hiervan had circa € 2,7 miljoen betrekking
op capaciteitsuitbreidingen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) als gevolg van uit wetswijzigingen
voortkomende stijgende werklast, € 0,5 miljoen op reguliere loon-
en prijsbijstellingen en het restant op verrekeningen en correcties lopende
het jaar.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.1.3        uitgaven5 12314 55313 31525 591– 12 276programma-uitgaven5 11914 44813 25125 568– 12 317apparaatsuitgaven4105642341   ontvangsten02 2191 97601 976   verplichtingen5 07114 54613 49925 591– 12 092Operationele doelstelling 4.1.4Het faciliteren van ontwikkelingen op het gebied van internationalisering
en rechtspraak.ToelichtingIn 2003 heeft een tweetal congressen plaatsgevonden waarin de relatie
tussen het Europees Justitieel Netwerk (EJN) en Eurojust een (centraal) thema
vormde. Besloten is tot het plaatsen van de secretaris en technisch beheerder
van het EJN bij Eurojust en het onderbrengen van het budget van het EJN bij
de begroting van Eurojust. De relatie van EJN met de Internationale Rechtshulpcentra
wordt onderhouden door de Nederlandse contactpunten van het EJN en via de
Nederlandse vertegenwoordiger bij Eurojust.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.1.4        uitgaven1 90921927626313programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven1 90921927626313   ontvangsten0510010   verplichtingen1 98022429526332Beleidsartikel 4.2 RechtsbijstandBeleidsdoelstelling 4.2Waarborgen van de toegang tot het recht voor rechtzoekenden die niet over
voldoende financiële middelen beschikken en die deskundige juridische
bijstand nodig hebben.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 4.2        uitgaven277 840330 662361 499327 58633 913   ontvangsten04 8025 1924 1291 063   verplichtingen310 402353 773396 930327 58669 344Operationele doelstelling 4.2.1Een adequaat stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand voor minderdraagkrachtige
rechtzoekenden.ResultatenDe instandhouding van een toegankelijk stelsel van rechtsbijstand, óók
voor minder draagkrachtigen, is een wezenskenmerk van een moderne rechtsstaat.
Het Nederlandse rechtsbijstandstelsel heeft een aantal sterke eigenschappen.
De instandhouding van dit stelsel is echter geen vanzelfsprekendheid maar
vergt actualisering en investeringen op het gebied van structuur, kwaliteit,
kwantiteit en in verband daarmee de vergoeding voor gesubsidieerde rechtsbijstand.De afgelopen jaren zijn een aantal knelpunten in het bestaande stelsel
zichtbaar geworden.Eén van de belangrijkste knelpunten is het afnemende aanbod van
rechtsbijstandverleners die actief zijn op het terrein van gesubsidieerde
rechtsbijstand. De afnemende aantrekkelijkheid van het stelsel
voor de rechtsbijstandverleners lijkt met name veroorzaakt te worden door
de (te lage) vergoeding en de administratieve lasten rond de toevoegingsaanvraag.Daarnaast zijn in de loop van de tijd spanningen opgetreden in het concept
van de Bureaus Rechtshulp, waar bij een deel van de bureaus in toenemende
mate de behoefte ontstond aan het verlenen van rechtsbijstand in procedures,
in sommige gevallen zelfs voor draagkrachtige cliënten (betalende zaken),
waardoor een vervaging optrad van de grens tussen de publieke en private taken.
Over de positie van de Bureaus Rechtshulp in het stelsel is in februari 2002
een advies uitbracht door de Commissie Ouwerkerk.Op 16 december 2002 zijn er twee brieven naar de Tweede Kamer gezonden
waarin een pakket van maatregelen werd voorgesteld om bovenstaande knelpunten
het hoofd te bieden. Het betrof hier het principestandpunt van het Kabinet
ten aanzien van de voorstellen van de Commissie Ouwerkerk (stelselherziening)
en een voorstel om de vergoeding voor toegevoegde rechtsbijstand te verhogen,
inclusief maatregelen om de extra kosten hiervan financieel af te dekken.In 2003 zijn de voorstellen voor de stelselherziening verder uitgewerkt.
Dit heeft geresulteerd in een nauwkeurig uitgewerkt plan op basis waarvan
de implementatie ter hand kan worden genomen. In november 2003 heeft de Tweede
Kamer – na een zogenaamde Ronde-Tafel-bijeenkomst, twee algemene overleggen,
een voortgezet algemeen overleg en een begrotingsbehandeling – ingestemd
met de plannen voor de stelselherziening.Ook ten aanzien van de verhoging van het uurtarief voor toegevoegde rechtsbijstand,
inclusief de daarbij behorende dekkingsmaatregelen, heeft in november 2003
politieke besluitvorming door de Tweede Kamer plaatsgevonden. Het uurtarief
zal in twee tranches met ruim € 7 worden verhoogd. Om de extra kosten
te kunnen financieren worden de eigen bijdragen met 35% verhoogd, wordt de
anticumulatieregeling aangescherpt, wordt de toeslag voor administratieve
lasten gehalveerd en wordt er een eigen bijdrage-regeling voor ambtshalve
straftoevoegingen ingevoerd. Voor de verhoging van het uurtarief, alsmede
de eerste twee dekkingsmaatregelen, zijn bijbehorende besluiten aangepast
en voorgelegd aan de Raad van State.In 2003 is conform de afspraken in het convenant kwaliteitsborging advocatuur
verdere uitvoering gegeven aan de invoering van een integraal kwaliteitszorgstelsel
in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Tot 1 januari 2004 bestond de mogelijkheid
voor advocaten (gratis) een onafhankelijke kwaliteitsaudit aan te vragen.
Advocaten(kantoren) zijn daartoe actief (per brief, telefonisch) benaderd.
Met ingang van 1 januari 2004 maakt de auditverklaring deel uit van de
inschrijfvoorwaarden van de Raden voor rechtsbijstand. Advocaten die niet
voor die datum een auditverklaring hebben aangevraagd worden uitgeschreven.
Het (voorlopige) landelijke beeld geeft aan dat 11,4% van de sociaal advocaten
als gevolg van deze regeling zal worden uitgeschreven. Daaronder bevindt zich
echter een groot aantal advocaten dat nauwelijks of geen toegevoegde zaken
doet. Percentueel gezien nemen zij 2,1% van alle toevoegingen voor hun rekening.
Het gaat hierbij om aankondigingen van uitschrijvingen. Het uiteindelijke
aantal uitschrijvingen zal waarschijnlijk lager uitvallen.Het VIValt-project, dat dient ter vereenvoudiging van de toevoegprocedure,
heeft in 2003 vorderingen gemaakt. Er zijn afspraken gemaakt met de
Belastingdienst, de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en de Basisvoorziening
Vreemdelingen (BVV) ten behoeve van de noodzakelijke ICT-koppelingen. Tevens
is de aanpassing van wet- en regelgeving ter advisering naar de Raad van State
verzonden. Naar verwachting zal het project eind 2004 leiden tot vervanging
van het belastbaar inkomen (de nu nog noodzakelijke verklaring omtrent inkomen
en vermogen in de toevoegprocedure) door het fiscale inkomensbegrip. Hierdoor
zullen de administratieve lasten rond een toevoegingsaanvraag aanzienlijk
verminderen.Op basis van een evaluatie in 2002 hebben de Raden voor rechtsbijstand
hun visie geformuleerd ten aanzien van de (toekomstige) inrichting van de
rechtsbijstandverlening aan asielzoekers. De Raden adviseren in hun «Visienotitie
rechtsbijstand asiel» van 28 februari 2003 een beperkte publieke
minimumvoorziening in stand te houden. Bij brief van 8 juli 2003 aan
de Tweede Kamer heeft de minister van Justitie aangegeven voorshands in te
stemmen met dit advies, gelet op het bijzondere karakter van de AC-procedure.
Daarnaast is in de brief van 8 juli aangegeven dat een situatie waarin drie
Stichtingen Rechtsbijstand Asielzoekers (SRA's) betrokken zijn bij de rechtsbijstandverlening
aan asielzoekers, mede gezien de dalende instroom van asielzoekers, niet langer
gewenst is. Op basis van dit besluit zijn de Raden thans doende een fusie,
krimp en reorganisatie van de SRA's te realiseren. Dit proces zal in 2004
tot een afronding worden gebracht.Op 27 januari 2003 is in Brussel de EU-Richtlijn aangenomen tot verbetering
van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen door middel
van minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand. Europese minimumnormen
moeten een adequaat niveau van rechtsbijstand waarborgen in de gehele Unie.
Daartoe bepaalt de Richtlijn dat de lidstaat waar de procedure aanhangig is,
en de lidstaat van de woonplaats van de rechtsbijstandsverzoeker bepaalde
kostenposten moeten verdelen. Tevens zal in het kader van het bestaande Europees
Justitieel Netwerk een samenwerking en informatieuitwisseling op gang moeten
komen via een modelformulier. De Richtlijn zal tot aanpassingen moeten leiden
van de Wet op de rechtsbijstand, zulks in overleg met de Raad voor rechtsbijstand
Den Haag die de grensoverschrijdende aspecten van de rechtsbijstand in portefeuille
heeft. In het verslagjaar zijn daartoe de implementatiewerkzaamheden opgestart.Volume- en prijsgegevensMet de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de omvang van de
aanspraak op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het betreft de verplichtingen
die door de Raden voor rechtsbijstand zijn aangegaan. 20012002Realisatie 2003Begroting 2003Apparaatsuitgaven         apparaatsuitgaven Raden voor rechtsbijstand    Prijs (x € 1,-) 39,740,232,2volume (afgegeven toevoegingen en produkten stichtingen) 353 514371 383354 516vaste kosten (incl. automatisering)(x € 1 000) 8 2729 5999 364     Programmauitgaven         strafzaken (totaal)    Prijs (x € 1,-) 784861816volume (aantal afgegeven toevoegingen) 116 856129 848107 051     civiel-/bestuursrechtelijke zaken (excl. asiel)    Prijs (x € 1,-) 685647705volume (aantal afgegeven toevoegingen) 159 289183 948148 000     Inverzekeringstellingen    Prijs (x € 1,-) 205219211volume (aantal piketten) 74 85881 35071 935     stichtingen rechtsbijstand    Prijs (x € 1,-) 115129116volume (aantal afgehandelde zaken) 214 607219 818217 065     rechtsbijstand aan asielzoekers    Prijs (x € 1,-) 4 0173 2731 568volume (aantal asielzoekers) 17 03311 58045 095Toelichting kengetallenAlgemeenVanwege de doorlooptijden van de toevoegingen wordt in het kengetallenoverzicht
het begrotingsbeslag van de in 2003 afgegeven toevoegingen gepresenteerd.
Daarbij is rekening gehouden met de toevoegingen die niet tot betaling komen.De afwijking tussen gerealiseerde en begrote kostprijzen kan grotendeels
door het volgende worden verklaard:• de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (kostprijs Raden en stichtingen
rechtsbijstand) en de daaraan gerelateerde indexering van de toevoegingsvergoeding;• de doorwerking van de per 1 januari 2002 ingevoerde kwaliteitstoeslag;• de herijking van de prijzen voor inkomensafhankelijke toevoegingen
en kostprijs van raden: conform het bekostigingsysteem met de raden voor rechtsbijstand
wordt driejaarlijks een aantal prijscomponenten in dit systeem herijkt door
middel van best-practice technieken.Apparaatsuitgaven Raden voor rechtsbijstandHet verschil tussen de geraamde en gerealiseerde variabele kostprijs per
product is naast de hierboven genoemde arbeidsvoorwaardenontwikkeling het
gevolg van extra kosten in verband met een aantal (automatiserings)projecten,
waaronder extra kosten in verband met het voldoen aan de gestelde richtlijnen
ten aanzien van de informatiebeveiliging. Deze verhoging van de kostprijs
die reeds in 2002 zichtbaar was, is thans ook meegenomen in
de bovengenoemde herijking van de kostprijs, zoals deze wordt gehanteerd in
de bekostiging van de Raden voor rechtsbijstand.De toename van het volume hangt uiteraard samen met de toename van het
aantal afgegeven toevoegingen (zie verderop in de toelichting).Toevoegingen in strafzaken/inverzekeringstellingDe groei van het aantal ambtshalve straftoevoegingen en inverzekeringstellingen
als gevolg van intensiveringen in de strafrechtketen heeft zich evenals voorgaande
jaren ook in 2003 verder doorgezet. De stijging is aanzienlijk groter dan
bij het opstellen van de begroting 2003 werd verwacht. Enerzijds wordt dit
veroorzaakt door de (extra) intensiveringen van het Veiligheidsprogramma en
anderzijds doordat de geplande wijziging van de rechterlijke toets (van 10
dagen naar 28 dagen) in vreemdelingenbewaringzaken nog niet heeft plaatsgevonden.
Hierdoor heeft de verwachte daling van het aantal vreemdelingenbewaringzaken
in 2003 niet plaatsgevonden.De stijging van de kostprijs per straftoevoeging ten opzichte van de begroting
wordt veroorzaakt door de bovengenoemde arbeidsvoorwaardenontwikkeling en
de doorwerking van de kwaliteitstoeslag.Toevoegingen in civiele- en bestuursrechtelijke zakenHet aantal civiele- en bestuursrechtelijke zaken is in 2003 fors toegenomen.
De toename is voornamelijk zichtbaar bij die rechtsterreinen die gevoelig
zijn voor conjuncturele ontwikkelingen, zoals arbeidsrecht en sociale zekerheid.De daling van de kostprijs wordt veroorzaakt doordat het aantal zaken
met een relatief licht zaaksgewicht sterker is toegenomen dan zaken met een
zwaarder (= duurder) zaaksgewicht. Evenals bij de apparaatskosten zijn deze
ontwikkelingen thans meegenomen in de bovengenoemde herijking van de kostprijs,
zoals deze wordt gehanteerd in de bekostiging van de Raden voor rechtsbijstand.Zaken stichtingen rechtsbijstandDe productie van de stichtingen rechtsbijstand is gelijk aan de inkomensafhankelijke
toevoegingen toegenomen.De toename van de gemiddelde prijs wordt veroorzaakt door de bovengenoemde
arbeidsvoorwaardenontwikkeling en de doorwerking van de kwaliteitstoeslag.Rechtsbijstand in asielzakenIn de tabel wordt de gemiddelde prijs uitgedrukt in een prijs per asielzoeker.
De instroom van het aantal asielzoekers is sterk gedaald. De gevolgen voor
de rechtsbijstand van deze daling zijn echter pas na enige tijd waarneembaar,
aangezien er (nu nog) lange tijd zit tussen een instromende asielzoeker en
een toevoeging, met name ten aanzien van toevoegingen voor een beroepszaak.Wel is een daling zichtbaar geworden ten opzichte van de realisatie 2002.
De dalende instroom begint nu ook in het aantal asieltoevoegingen zichtbaar
te worden, waardoor de prijs per instromende asielzoeker sterk is gedaald
ten opzichte van de prijs in 2002.Onder deze operationele doelstelling worden ook de aan de rechtsbijstand
gerelateerde kosten voor tolken en vertalers verantwoord. In de overzichtsconstructie
is op basis van informatie van het Project Tolken en Vertalers een nadere
uiteenzetting van het tolkenbeleid opgenomen.BeleidsevaluatieonderzoekIn 2002 is een begin gemaakt met de opbouw van een monitor van het stelsel
van gesubsidieerde rechtsbijstand met als doel tijdig verschuivingen in trends
en ontwikkelingen in de vraag naar rechtsbijstand op de verschillende deelterreinen
te kunnen signaleren en daarop te kunnen inspelen. Eind 2003 is een eerste
proeve van deze monitor tot stand gekomen. Deze monitor wordt in 2004 aan
de Tweede Kamer aangeboden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.2.1        uitgaven277 840330 662361 499327 58633 913programma-uitgaven277 035329 873360 383326 62133 762waarvan:     – subsidies277 035327 623348 715326 62122 094apparaatsuitgaven8057891 116965151   ontvangsten04 8025 1924 1291 063   verplichtingen310 402353 773396 930327 58669 344Beleidsartikel 4.3 Schuldsanering natuurlijke personenBeleidsdoelstelling 4.3Aanbieden van wettelijke mogelijkheden om schulden te saneren van burgers
in een problematische schuldensituatie die minnelijk niet oplosbaar is.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 4.3        uitgaven10 39110 60511 03010 862168   ontvangsten00202   verplichtingen10 84111 26411 09510 862233Operationele doelstelling 4.3.1Een adequaat stelsel van wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen
in een problematische schuldensituatie.ResultatenMet de door de Tweede Kamer geaccordeerde maatregelen naar aanleiding
van de evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kon niet worden
volstaan. In de uitvoering van de Wsnp bleek in 2003 dat vereenvoudiging gewenst
is en dat de toestroom tot de Wsnp beter beheerst moet worden. Dit signaal
is met name door Recofa (rechters-commissarissen in faillissement) overgebracht.
Daarom is namens de Minister in mei 2003 een beleidsbrief met een aantal maatregelen
aan het veld verzonden en tevens is advies gevraagd aan de Commissie Insolventierecht
over een wetswijziging. Deze adviesaanvraag heeft de minister van Justitie
toegelicht in een brief d.d. 24 juni 2003 aan de Tweede Kamer. In december
2003 bracht een subcommissie advies uit aan deze Commissie, aan de hand waarvan
de aanpassing van de Wsnp in 2004 zal worden voorbereid. Met de Raad Den Bosch
wordt periodiek overlegd over de uitvoeringsaspecten. Een nieuwe modelverklaring
voor een schuldsaneringsaanvraag is ontwikkeld, alsmede nieuwe richtlijnen
voor de taken van de Wsnp-bewindvoerder. Met de recessie stijgt het aantal
schuldsaneringen, maar tegelijk blijkt uit cijfers van de Raad voor rechtsbijstand
Den Bosch dat tot dusverre ruim 80% uiteindelijk ook «de schone lei
behaalt».VolumegegevensMet de onderstaande tabel wordt beoogd inzicht te geven in de omvang van
de aanspraak op de wettelijke schuldhulpverlening. Het betreft de verplichtingen
die door de Raad voor rechtsbijstand Den Bosch zijn aangegaan. 20012002Realisatie 2003Begroting 2003Apparaatsuitgaven    Prijs (x € 1,-) 433841volume (aantal Wsnp-zaken) 7 8499 0107 500     Programmauitgaven    Schuldsaneringszaken    Prijs (x € 1,-) 1 2841 3351 379volume (aantal Wsnp-zaken) 7 8499 0107 500ToelichtingHet aantal schuldsaneringzaken is toegenomen in 2003. Deze stijging wordt
bijna geheel veroorzaakt door de stijging van het aantal particuliere Wsnp-zaken.
Het aantal (ex-)ondernemers dat een beroep doet op de Wsnp is niet of nauwelijks
toegenomen.De daling van de gemiddelde (zaaks)prijs ten opzichte van de begroting
wordt door voorgenoemde ontwikkeling veroorzaakt. Doordat het aantal relatief
goedkopere particuliere Wsnp-zaken groter is dan in de begroting was opgenomen,
is de (gewogen) gemiddelde prijs van alle Wsnp-zaken iets gedaald.Daarnaast heeft de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en de daaraan gerelateerde indexering van de vergoeding van bewindvoerders invloed
op de gemiddelde prijs. Dit verklaart ook de stijging ten opzichte van de
realisatie 2002.BeleidsevaluatieonderzoekIn 2003 is naar aanleiding van de tweede bewindvoerdersmonitor een standpunt
ingenomen ten aanzien van de taakbelasting van de bewindvoerderspraktijk en
de dekking van de vergoeding daarvoor. Tevens is ten aanzien van de bewindvoering
een begin gemaakt met de uitvoering van kwaliteitsbeleid door de Raad Den
Bosch en is besloten om onderzoek te doen naar «de duurzaamheid van
de schone lei».Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.3.1        uitgaven10 39110 60511 03010 862168programma-uitgaven10 17910 41910 80610 650156waarvan:     – subsidies10 17910 41910 80610 650156apparaatsuitgaven21218622421212   ontvangsten00202   verplichtingen10 84111 26411 09510 862233Beleidsartikel 4.4 Juridische dienstverleningBeleidsdoelstelling 4.4Waarborgen van adequate dienstverlening van de gereglementeerde vrije
juridische beroepen alsmede het bevorderen, waar dat adequaat is gebleken,
van alternatieve vormen van geschillenbeslechting binnen het rechtssysteem.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 4.4        uitgaven7 8895 3177 1798 357– 1 178   ontvangsten051050105   verplichtingen8 8587 7228 5218 357164Operationele doelstelling 4.4.1Een adequaat stelsel van vrije juridische beroepen.ResultatenBij brief van 19 februari 2003 aan de Tweede Kamer (TK II, 1999–2000,
23 706, 47) hebben de ministers van Justitie en Econonomische zaken een
standpunt ingenomen over het rapport van de Commissie monitoring notariaat,
waarin de conclusie wordt gedeeld dat de continuïteit en de toegankelijkheid
van de notariële dienstverlening in relatie tot de vrijere tarieven op
dit moment voldoende is gewaarborgd en dat de tarieven onroerendgoedpraktijk
per 1 april 2003 vrij kunnen zijn. Tegelijkertijd is geconstateerd dat
bepaalde ontwikkelingen zorgelijk zijn. In het bijzonder vragen de verhoudingen
tussen de kostprijzen en tarieven in de onroerendgoedpraktijk en de stijging
van de tarieven op onderdelen van de familiepraktijk de aandacht. De tarieven
zullen door middel van trendrapportages worden gevolgd om mogelijk ongewenste
langetermijneffecten tijdig te kunnen signaleren. Tenslotte is aangekondigd
dat de positionering van het notariaat in de komende tijd breed zal worden
geëvalueerd. Bij de brede herbezinning past ook een heroriëntatie
op het toezicht. Over het standpunt dat het Kabinet in de brief van 19 februari
2003 aan de Tweede Kamer heeft ingenomen en de daarin aangekondigde voornemens
is met de Tweede Kamer uitgebreid mondeling en schriftelijk overleg gevoerd.Het rapport van de werkgroep Notaris in loondienst is in het verslagjaar
gereed gekomen en aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierover is uitgebreid overleg
gevoerd met onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
Als de aanbevelingen in het rapport worden opgevolgd, zal in de Wet op het
notarisambt de mogelijkheid worden geopend dat notarissen in loondienst treden.
Dit zal de toetredingsdrempel tot het ambt verlagen. Een vergelijkbare mogelijkheid
is al voor de advocaten geopend. De minister bereidt een standpunt voor dat
in 2004 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden.Het voorstel tot wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties
en de Wet identificatie dienstverlening heeft aanleiding gegeven nog eens
het Justitie-standpunt te bevestigen, dat handhaving van deze wetten moet
plaatsvinden via het wettelijk geregelde tuchtrecht, voor zover van toepassing
op advocaten en notarissen, in plaats van handhaving door middel van het opleggen
van bestuurlijke boeten en dwangsommen. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
zal ook hier als toezichthouder optreden.In het verslagjaar is het rapport «De betaling verantwoord»
van de Werkgroep «Betalingen aan advocaten» gereed gekomen. Hiermee
is een bijdrage geleverd aan de discussie over integriteit van de advocatuur.
De werkgroep heeft een aantal aanbevelingen gedaan die voortbouwen op de Bruyninckx-richtlijnen
van de Orde. Over het vervolg op het rapport vindt overleg met het Openbaar
Ministerie en de Nederlandse Orde van Advocaten plaats. In 2004 zal het rapport
met bijbehorende beleidsreactie aan de Tweede Kamer worden aangeboden.De Verordening interdisciplinaire samenwerking 2003 van de KNB is op 6
oktober 2003 in werking getreden (Stcrt. 2003,185). Deze verordening beperkt
de mogelijkheden van geïntegreerde samenwerking tot de bekende en beproefde
samenwerking tussen advocaten en belastingadviseurs. In de verordening is
extra aandacht besteed aan de scheiding tussen zeggenschap op professioneel
gebied ten aanzien van de praktijkuitoefening en zeggenschap ten aanzien van
de bedrijfsvoering. Het BFT houdt toezicht op de naleving van de verordening.
Over het onderwerp interdisciplinaire samenwerking (IDS) is
uitgebreid schriftelijk met de Tweede Kamer van gedachten gewisseld.Met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft overleg plaatsgevonden
over de toetsing vooraf van verordeningen door zowel Justitie als door de
NMa. Een dubbele toetsing van verordeningen zou tot onwenselijke situaties
hebben geleid, omdat daardoor twee tegenstrijdige oordelen over dezelfde verordening
zouden kunnen ontstaan. Uiteindelijk is de minister van Justitie wettelijk
bevoegd ten aanzien van verordeningen van beroepsorganisaties. Nu artikel
16 Mededingingswet is komen te vervallen, kan geen sprake meer zijn van dubbele
toetsing van verordeningen. Hierdoor is het niet meer nodig om een protocol
op te stellen om de toetsingsprocedures van Justitie en de NMa op elkaar af
te stemmen.Met de Nederlandse Orde van Advocaten heeft overleg plaats gehad over
de bekostiging van de ondersteuning van tuchtcolleges. In afwachting van een
definitieve regeling voor de structurele bekostiging in de Advocatenwet wordt
de huidige regeling voortgezet. 2003 was het tweede volledige jaar waarin
de Gerechtsdeurwaarderswet van kracht was en waarin de Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) functioneerde. Met de KBvG is ondermeer aandacht
besteed aan onderwerpen als toezicht, kwaliteit, opleidingen en functioneren
van individuele gerechtsdeurwaarders. Bespreking van deze onderwerpen heeft
duidelijk gemaakt dat de (bestuurlijke) verhouding tussen KBvG, BFT en Justitie
nog moet uitkristalliseren. Ook blijkt de nieuwe wet een aantal vragen op
te roepen die zonodig door reparatiewetgeving moeten worden weggenomen.In september is de nieuwe opleiding voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder
bij de Hogeschool van Utrecht door de minister erkend en van start gegaan.
De (private) opleiding bij de Universiteit van Utrecht zal worden afgebouwd.In overleg met de KBvG is besloten een draaiboek te maken voor te nemen
maatregelen in geval een gerechtsdeurwaarder niet meer zijn wettelijke taken
kan uitvoeren. Onderkend is dat pro-actief moet kunnen worden opgetreden om
schade voor schuldeisers en schuldenaren zo veel mogelijk te voorkomen.BeleidsevaluatieonderzoekJustitie heeft ten aanzien van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders,
de juridisch vrije beroepen, een stelselverantwoordelijkheid. Deze brengt
met zich mee dat er bij wijze van sluitstuk extern toezicht gewenst is op
het functioneren van de beroepsgroepen.De primaire verantwoordelijkheid voor het functioneren ligt echter bij
de beroepsgroepen zelf. Voor de uitvoering van die verantwoordelijkheid is
kwaliteit het sleutelwoord. In 2003 is met alle beroepsgroepen een dialoog
gevoerd over het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening.Daarnaast is in 2003 voortgegaan met het opzetten van trendrapportages
voor de juridisch vrije beroepen, waarvoor reeds in 2001 een plan van aanpak
is gepresenteerd. Bij de beroepsgroepen zijn naar aanleiding hiervan indertijd
vragen gerezen over de onafhankelijke aansturing van het uitvoeren van onderzoeken,
de wijze van rapporteren, het eventueel publiek maken van onderzoeksgegevens
en de zeggenschap hierover.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.4.1        uitgaven3 0613 6444 8963 0101 886programma-uitgaven2 5083 0684 1352 4251 710waarvan:     – subsidies2 5082 8013 2412 425816apparaatsuitgaven553576761585176   ontvangsten0189089   verplichtingen3 4455 9956 3083 0103 298Operationele doelstelling 4.4.2Onderzoeken van vormen van alternatieve geschilbeslechting (waaronder
mediation).ResultatenDe afronding van het standpunt ADR/Mediation aan de Tweede Kamer, die
voorzien was in het najaar 2003, heeft enige vertraging in de planning ondergaan,
mede doordat de evaluatie van de projecten later beschikbaar is gekomen dan
was gepland en de onderzoeksgegevens aanleiding hebben gegeven tot nadere
gedachtenvorming.De verwachting is dat het standpunt in de loop van februari/maart 2004
aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.Vooruitlopend op de standpuntbepaling is op 20 juni 2003 het Tussenbericht
ADR/Mediation (TK, 26 352, nr. 66) aan de Tweede Kamer gezonden.
Hierbij is de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking
tot de beleidsvorming rond de plaats van mediation in relatie tot het formele
rechtssysteem. Het standpunt zal mede gebaseerd zijn op het eindrapport van
het WODC «Ruimte voor mediation», dat op 29 oktober 2003
aan de Tweede Kamer is aangeboden en waarin de resultaten van de doorverwijzingsprojecten
rechterlijke macht en gefinancierde rechtsbijstand van de afgelopen jaren
zijn neergelegd. De uitkomsten van de projecten tonen aan dat mediation in
civiel- en bestuursrechtelijke zaken in veel gevallen tot een meer bevredigende
en doelmatige oplossing van het conflict leidt en dat er dus ruimte is voor
mediation binnen de justitiële infrastructuur. De projecten zijn in 2003
in afwachting van de standpuntbepaling, teneinde kapitaalvernietiging te voorkomen,
gecontinueerd.Naast onderzoek naar mediation is ook de aard en omvang van twee andere
vormen van ADR in Nederland, te weten bindend advies en arbitrage, in kaart
gebracht en zijn de desbetreffende rapporten eveneens in 2003 aan de Tweede
Kamer aangeboden.BeleidsevaluatieonderzoekDe afronding van het standpunt ADR/Mediation aan de Tweede Kamer, dat
voorzien was in het najaar 2003, heeft enige vertraging in de planning ondergaan,
mede doordat de evaluatie van de projecten later beschikbaar is
gekomen dan was gepland en de onderzoeksgegevens aanleiding hebben gegeven
tot nadere gedachtenvorming.De verwachting is dat het standpunt in de loop van februari/maart 2004
aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.4.2        uitgaven4 8281 6732 2835 347– 3 064programma-uitgaven4 7021 4791 8355 215– 3 380waarvan:     – subsidies4 7021 4791 5545 215– 3 661apparaatsuitgaven126194448132316   ontvangsten0416016   verplichtingen5 4131 7272 2135 347– 3 1345 – SanctietoepassingBeleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sanctiesBeleidsdoelstelling 5.1Het bevorderen van de veiligheid van de maatschappij door een effectieve
tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende straffen en
maatregelen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 5.1        uitgaven1 232 3601 300 1651 446 4781 408 39638 082   ontvangsten05653 57903 579   verplichtingen1 238 7491 315 1731 436 5051 408 39628 109Operationele doelstelling 5.1.2De tijdige, volledige en ongestoorde tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen
en vrijheidsbenemende maatregelen binnen het gevangeniswezen en het bevorderen
van de maatschappelijke reïntegratie van gedetineerden.ResultatenIn 2003 heeft de Dienst Justitile Inrichtingen (DJI) de capaciteitstekorten
deels afgedekt door middelen uit het programma Modernisering Sanctietoepassing
(MST). Daarnaast zijn bezuinigingen gerealiseerd. De combinatie van zowel
bezuinigen als terugdringen van capaciteitstekorten is de reden voor DJI om
met een transformatie te starten die moet leiden tot een functionele executie.
In 2003 is een visie ontwikkeld gericht op functionele executie, die bekend
staat onder de naam De Nieuwe Inrichting.Om de rechtsgang van verdachten van ernstige strafbare feiten bij een
capaciteitstekort te kunnen waarborgen worden de maatregelen incidenteel versneld
ontslag (IVO's) en strafonderbreking (SOB's) ingezet op vooral gedetineerden
met een relatief kort strafrestant. In 2003 zijn deze maatregelen in 4 670
(IVO's) en 5 870 (SOB's) gevallen toegepast. Voorts hebben 574 individueel
versnelde uitzettingen van vreemdelingen in strafrechtelijke bewaring (IVU's)
plaatsgevonden.Deze aantallen zijn zeer omvangrijk. Het aantal IVO's blijkt desondanks
minder te zijn dan verwacht werd in 2003. Als gevolg van de eerder genoemde
capaciteitstekorten is de doelstelling om het aantal IVO's en SOB's in 2003,
ten opzichte van 2002, met 10% te verlagen niet haalbaar gebleken.In 2003 hebben op last van het OM geen heenzendingen plaatsgevonden.Als indicator voor een ongestoorde tenuitvoerlegging wordt het aantal
ontvluchtingen en onttrekkingen vanuit een gesloten inrichting gehanteerd.
Met een 15-tal ontvluchtingen in 2003 is voldaan aan het streven het aantal
ontvluchtingen met 20% te verlagen ten opzichte van 2002.Naast voldoende celcapaciteit beschikbaar stellen, dient ook de maatschappelijke
reïntegratie en recidivevermindering bevorderd te worden. In 2003 zijn
814 penitentiaire programma's (PP's) gestart met een gemiddelde duur van 126
dagen. Van alle gedetineerden die in 2003 zijn gestart met een PP heeft tien
procent de PP's voortijdig beëindigd. Het streven om het percentage PP-deelnemers
dat het programma succesvol afrondt te verhogen tot 95%, wordt hiermee sneller
dan verwacht benaderd.Waar in 2002 vooral acties zijn ondernomen die gericht waren op het oplossen
van de acute netto-inzetbaarheidsproblematiek, is in 2003 met name op de meer
structurele onderdelen van de nota «Investeren in personele zorg DJI»
ingezet. Specifiek in 2003 zijn te noemen de professionalisering van de medewerkers,
de invoering van competentiemanagement, de structurele aanpak van het arbeidsverzuim
(inmiddels gedaald tot 8,7%) en de invoering van het zogenaamde functielandschap
per 1 juli 2003, dat als doel heeft het bieden van meer loopbaanperspectief
aan het executief personeel.Prestatiegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003Heenzendingen–NihilNihilNihilIVO's327100%(4 837)97%(4 670)90%(4 354)SOB's97100%(4 211)139%(5 870)90%(3 790)Ontvluchtingen uit gesloten inrichtingen28201520   Percentage uitstroom via PP's––90%80%InstrumentenIn de begroting 2003 is uitgegaan van een formele capaciteit van 11 337
plaatsen. Als gevolg van maatregelen vanuit Modernisering Sanctie Toepassing
(MST) in 2003 is de formele capaciteit met 1 228 plaatsen verhoogd naar
12 565. Het aantal gerealiseerde plaatsen voor strafrechtelijke bewaring
bedroeg in 2003 12 518 plaatsen en bleef daarmee 47 plaatsen achter ten
opzichte van de 12 565. Dit is vooral veroorzaakt door de vertragingen
die begin 2003 zijn ontstaan in de oplevering van de capaciteitsuitbreidingen
en aanloopproblemen en vertragingen in de uitvoering van maatregelen die in
het programma MST worden genoemd, zoals de invoering van de maatregel twee-op-een-cel.
Gemiddeld zijn 40 plaatsen twee-op-een cel gerealiseerd in 2003.Medio 2003 is het beheer van de detentiecentra voor drugskoeriers aan
de Dienst Justitile Inrichtingen (DJI) overgedragen. In het kader van het
Plan van Aanpak drugssmokkel Schiphol van 18 januari 2002 (TK 28 192,
nr. 1) zijn verschillende maatregelen genomen gericht op de bestrijding
van de ongewenste situatie op Schiphol. Onder de werking van de tijdelijke
WetNoodcapaciteit Drugskoeriers is de druk op het gevangeniswezen
verlicht door de realisatie van zogenaamde detentiecentra in Bloemendaal,
Heerhugowaard, Schiphol, Zeist en Roermond. Voor de detentie van drugskoeriers
is in de begroting 2003 geen kader opgenomen. Vanuit het programma MST zijn
in de loop van 2003 middelen beschikbaar gekomen voor 1 229 plaatsen
voor de detentie van drugskoeriers. De gemiddelde capaciteit kwam door het
fase gewijs in gebruik nemen van de detentiecentra voor geheel 2003 uit op
1 206 plaatsen. Ultimo 2003 bedroeg de capaciteit van de detentiecentra
1 265.Voor de strafrechtelijke bewaring waren voor 2003 25 politiecellen begroot.
Doordat ook hier extra middelen uit MST beschikbaar zijn gekomen voor 300
politiecellen, is dit aantal verhoogd tot 325. De realisatie voor de strafrechtelijke
bewaring bedroeg 281.Na de aanpassingen van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) is het aantal
geschikte kandidaten dat in aanmerking kan worden gebracht voor penitentiaire
programma's fors toegenomen. Op grond daarvan zijn door het gevangeniswezen
(GW) forse inspanningen gepleegd om het aantal deelnemers aan basis-PP's1 en PP's te laten stijgen. Dit heeft geleid tot een
toename van het substitutie-effect van de PP's van in totaal 732 plaatsen ten opzichte van hetgeen was geraamd voor 2003.Bij het opstellen van de begroting 2003 was nog geen rekening gehouden
met maatregelen vanuit MST. De doelstellingen zijn in de loop van het jaar
bijgesteld op basis van MST. Ondanks deze bijstellingen zijn de resultaten
niet volledig gerealiseerd. Electronische Detentie (ED) bleef in 2003 achter
als gevolg van vertraging in de uitvoering. Dit kwam onder meer doordat de
positionering van ED in het strafproces tijd vergde en overleg diende plaats
te vinden inzake de problematiek rondom de uitkeringen aan gedetineerden met
ED.In totaal is het aantal extramurale plaatsen Basis penitentiaire programma's
(Bpp's) en ED met 216 plaatsen achtergebleven.Prestatiegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003Formele capaciteit begroting (gemiddeld)   11 337Bijstelling   1 228Formele capaciteit bijgesteld11 53611 70512 51812 565   Formele capaciteit detentiecentra begroting   –Bijstelling   1 229Formele capaciteit bijgesteld––1 2061 229   Totaal capaciteit bijgesteld  13 72413 794   Politiecellen begroting   25Bijstelling   300Politiecellen bijgesteld 295281325   % Bruikbare capaciteit (excl. detentiecentra)97,2%98,0%99,0%98,0%% Bezettingsgraad (excl. detentiecentra)95,4%97,1%97,2%96,2%   Substitutie-effecten (incl. MST) c.q. extramurale
sanctie-capaciteit    Penitentiaire Programma's (PP's)172208280207   Basis penitentiaire programma's (BPP's) begroting   –Bijgesteld   72BPP's bijgesteld  4272   Elektronische detentie begroting   –Bijgesteld   200Elektronische detentie bijgesteld  14200   Totaal bijgesteld BPP en ED  56272BeleidsevaluatieonderzoekDe jaarlijkse prognose behoefte sanctiecapaciteit voor 2003, uitgevoerd,
door het WODC is gerealiseerd. Op basis van ondermeer de in de prognose aangegeven
tekorten, zijn maatregelen getroffen.Daarnaast heeft de evaluatie van de Penitentiaire beginselenwet geleid
tot een verruiming van de deelname aan penitentiaire programma's. Deelname
is thans mogelijk (vanaf 1 januari 2004) indien iemand onherroepelijk
is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste zes maanden, voorheen
was dit twaalf maanden. Bovendien is het elektronische toezicht per 1 januari
2004 in de Penitentiaire maatregel opgenomen en is de regelgeving vereenvoudigd.GroeiparagraafHet implementeren van het speciaal op recidivevermindering en reïntegratie
gerichte programma zal binnen de door het programma Terugdringen Recidive
vastgestelde kaders gaan plaatsvinden. Op verschillende plekken in het land
wordt met verschillende pilots ervaring opgedaan. Na evaluatie van deze bevindingen
zal in 2004 landelijke implementatie kunnen plaatsvinden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.2        uitgaven748 165812 115942 508900 39242 116programma-uitgaven747 960811 832942 014900 09841 916waarvan:     – bijdragen747 960811 832942 014900 09841 916apparaatsuitgaven205283494294200   ontvangsten0536036   verplichtingen748 193812 136942 506900 39242 114Operationele doelstelling 5.1.3De tijdige en volledige, ongestoorde en pedagogisch verantwoorde tenuitvoerlegging
van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen binnen de justitiële
jeugdinrichtingen en het bevorderen van de maatschappelijke reïntegratie
van jeugdige delinquenten en onder toezicht of voogdij gestelde jeugdigen.ResultatenOndanks de sterke verbetering van de bezettingsgraad ten opzichte van
2002 zijn de streefnormen voor de doorlooptijden als maatstaf voor tijdige
tenuitvoerlegging niet gehaald.Zo bleek slechts 3,5% in plaats van de verwachte 45% van de jeugdigen
met een PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) binnen
een maand na het onherroepelijk worden van hun vonnis vanuit de opvanginrichting
overgeplaatst te kunnen worden naar een behandelinrichting. Hiervoor zijn
twee belangrijke redenen. De eerste reden is de onvoldoende doorstroming naar
vervolgvoorzieningen van jongeren met een specialistische problematiek (zedendelinquenten,
jongeren met ernstige psychiatrische problemen en licht verstandelijk gehandicapten),
wat een opwaartse druk veroorzaakt op de gemiddelde verblijfsduur. De tweede
reden is de «concurrentie» van het opnieuw sterk gestegen aantal
ondertoezichtgestelde jeugdigen (OTS-ers) in de crisisopvang: bijna de helft
van hen komt in aanmerking voor plaatsing in een justitiële behandelinrichting.De streefnorm voor de crisisopvang OTS-ers (100% binnen 1 week geplaatst)
is voor 78% gehaald. Om dit te kunnen realiseren zijn, vanwege op de samenstelling
van de aangemelde OTS-ers (50% meisjes) in verschillende opvanginrichtingen
groepen herbestemd voor meisjes. Verdere herbestemmingen moeten zorgvuldig
worden afgewogen om de strafrechtelijke opvangfunctie (voornamelijk jongens)
niet in gevaar te brengen.In het wetgevingsoverleg over het departementale jaarverslag 2002 van
Justitie op 18 juni 2003 heeft de minister van Justitie toegezegd de
Kamer te informeren over de problemen om jongeren in Glen Mills te plaatsen.
Door middel van een brief van 24 december 2003 (TK, 24 587, nr. 97)
is de minister deze toezegging nagekomen. De brief gaat in op de problemen bij civiele plaatsingen van jongeren in Glen Mills. De problemen
bestaan vooral hierin dat de opgelegde vrijheidsstraf vaak te kort is om een
programma af te ronden. In de brief komen met name aan de orde de criteria
die Glen Mills hanteert voor de plaatsing van jongeren, en wordt aangegeven
dat oplossing van de problematiek moet worden gezocht in een andere inrichting
van het jeugdstrafrecht, zodanig dat in een vroeger stadium ook voor minder
zware delicten langduriger programma's mogelijk worden.Het aantal ontvluchtingen uit gesloten inrichtingen als maatstaf voor
ongestoorde tenuitvoerlegging is uitgekomen op 17.In de begroting 2003 is als taakstellende norm geformuleerd dat 90% van
alle PIJ-ers zou uitstromen via scholings-of trainingsprogramma (STP) of proefverlof.
Deze norm is te ambiteus gebleken. De feitelijke realisatie is in 2003 veel
lager, namelijk 21%. Het lage uitstroompercentage van de PIJ-ers in proefverlof
wordt veroorzaakt door aanloopproblemen met deze nieuwe modaliteit.In oktober 2003 is nachtdetentie als nieuwe executiemodaliteit van de
voorlopige hechtenis van start gegaan. Binnen het raamwerk van het landelijk
beleidskader zijn over de concrete uitvoering regionaal afspraken gemaakt
tussen inrichtingen en partners, in het bijzonder het OM. Hoewel het totaal
aantal justitiële jeugdigen met een bevel tot voorlopige hechtenis in
de vorm van nachtdetentie in 2003 ruim boven de verwachting is uitgekomen
(155 in plaats van 100), is dit aantal vrijwel uitsluitend gerealiseerd in
de beide inrichtingen waar deze modaliteit in voorgaande jaren al op experimentele
wijze werd uitgevoerd (Hartelborgt en het JOC). Vanuit het programma Jeugd
Terecht zijn extra gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van uitbreiding
van opvangcapaciteit voor de landelijke invoering van nachtdetentie.Het aantal jeugdigen dat in de laatste fase van de straf of maatregel
heeft deelgenomen aan een extramuraal scholings- of trainingsprogramma (STP)
of proefverlof (maatstaf voor de resocialisatieopdracht) kwam uit op 91 en
bleef daarmee achter bij de streefnorm van 184. Onderzocht zal worden of de
streefnorm realistisch is, dan wel de regeling (te) ingewikkeld is en bijstelling
behoeft. Door de uitvoering van STP/PV bedroeg de besparing op de capaciteit
circa 30 plaatsen (substitutie-effect).Prestatiegegevens 20012002Realisatie 2003Begroting 2003Plaatsing PIJ-passanten binnen 1 maand (%) (streefnorm 80%)20%17%3,5%45%Plaatsing crisis-ots-ers binnen 1 week (%) (streefnorm 100%)45%80%78%100%Aantal ontvluchtingen311717nihil% uitstroom PIJ-ers via STP/proefverlof–25%21%90%Aantal nachtdetenties70*70*155100Aantal STP/proefverlof–8091184*experimentele fase in 2001 en 2002.InstrumentenPrestatiegegevens 20012002Realisatie 2003Begroting 2003Formele capaciteit begroting*   2 457Bijstelling   –/–142Formele capaciteit bijgesteld20032 3002 3262 315     % bruikbare capaciteit95,0%94,5%97,4%97,5%% bezettingsgraad92,0%87,9%93,7%95,0%* gemiddelde capaciteitOmdat in de behoefteprognose 2002 de te verwachten capaciteit voor Justitiële
Jeugdinrichtingen (JJI) lager uitviel dan aanvankelijk verwacht, is besloten
een deel van de capaciteitsuitbreiding in de sector JJI te temporiseren. Op
grond hiervan is het oorspronkelijk in de begroting 2003 opgenomen aantal
plaatsen neerwaarts bijgesteld met 142 plaatsen van 2 457 naar 2 315.De in 2003 gerealiseerde formele capaciteit kwam uit op 2 326, hetgeen
11 plaatsen meer is dan de bijgestelde capaciteit van 2 315. De streefnorm
voor de bruikbare capaciteit (97,5%) is vrijwel gehaald en uitgekomen op 97,4%,
hetgeen een sterke verbetering is ten opzichte van het resultaat over 2002
(94,5%). De streefnorm voor de bezettingsgraad (95%) werd alleen in de opvanginrichtingen
bereikt (95,5%). De behandelinrichtingen kwamen uit op 92,3%. De gemiddelde
realisatie van de sector kwam hiermee op 93,7%, hetgeen niettemin een substantiële
verbetering is ten opzichte van het resultaat van 2002 (87,9%).In 2002 en gedurende een deel van 2003 is in de inrichtingen te Nijmegen,
Spijkenisse, Amsterdam en Sassenheim capaciteit onttrokken geweest vanwege
personele problematiek. Dat had vooral te maken met het grote aantal vacatures
dat vanwege een krappe arbeidsmarkt in voorgaande jaren niet kon worden vervuld
en een zeer hoog ziekteverzuim in deze inrichtingen. In het kader van de uitvoering
van de nota «Investeren in personele zorg DJI» is de norm voor
de inzet van groepsleiders verhoogd per opvang- of behandelgroep. De situatie
is vanaf dat moment verbeterd. Sinds september 2003 zijn geen plaatsen in
dit kader aan de capaciteit onttrokken.BeleidsevaluatieonderzoekIn 2003 is gestart met de evaluatie Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen
(BJJ). De evaluatie zal de eerste helft van 2004 beschikbaar komen. De herbezinning
op «Jeugdsancties nieuwe stijl» is in 2003 gestart. De bevindingen
daaruit worden medio 2004 verwacht.GroeiparagraafIn 2003 is besloten, om in alle justitiële jeugdinrichtingen een
vragenlijst te gaan gebruiken waarmee de Taken en Vaardigheden van Adolescenten
(TVA) kunnen worden gemeten. Hierdoor kunnen de behandelplannen beter worden
gestuurd en de bereikte resultaten op het gebied van competentievergroting
van de jeugdigen worden geobjectiveerd. Met het gebruik ervan zal medio 2004
worden gestart.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.3        uitgaven234 745259 658263 416276 168– 12 752programma-uitgaven234 512259 307262 955275 876– 12 921waarvan:     – bijdragen234 512259 307262 955275 876– 12 921apparaatsuitgaven233351461292169   ontvangsten0534034   verplichtingen234 808259 658263 414276 168– 12 754Operationele doelstelling 5.1.4De tijdige en ongestoorde tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel en het
bevorderen van de maatschappelijke reïntegratie van tbs-verpleegden.ResultatenIn de sector tbs is met grote energie en inzet gewerkt aan het wegwerken
van de wachtlijsten, wat zich uit in een hoge bezettingsgraad. De vraag naar
capaciteit blijft desondanks onverminderd hoog. In augustus 2003 is een start
gemaakt met de uitwerking van voorstellen voor de voortdurende passantenproblematiek
langs drie oplossingsrichtingen:a. tijdelijke capaciteitsuitbreiding creëren met goedkopere plaatsen
op basis van gerichte voorstellen van forensisch psychiatrische instellingen;b. het forensisch psychiatrisch toezicht verbeteren ter bevordering van
de door- en uitstroom van tbs-gestelden, waarnodig in samenwerking met de
GGz;c. behandelvoorzieningen creëren voor tbs-passanten die in het gevangeniswezen
verblijven, waardoor de (intramurale) behandelduur in de tbs-inrichting kan
afnemen.De effecten van deze oplossingsrichtingen zullen vanaf 2004 zichtbaar
worden.Verwacht wordt dat hierdoor het aantal plaatsen op de wachtlijst ongeveer
100 zal gaan bedragen.Het aantal passanten bedraagt in 2003 gemiddeld 169 en ligt daarmee beduidend
hoger dan het aantal van 123 dat werd verwacht. Uit de prognoses van het WODC
van 16 september 2003 (TK 24 587, nr. 91) blijkt dat de capaciteitsbehoefte
nog verder toeneemt. Dit komt hoofdzakelijk doordat het aantal opleggingen
door de rechter met bevel tot verpleging in combinatie met een gevangenisstraf
zich op een hoger niveau heeft doorgezet dan eerder voorzien.Momenteel wordt bezien hoe op zinvolle wijze gebruik kan worden gemaakt
van gegevens met betrekking tot de verblijfsduur.Sinds 1 januari 2003 past iedere tbs-instelling verplicht risicotaxatie
toe. Met de tbs-instellingen zijn afspraken gemaakt over de fase(n) van de
behandeling waarin toepassing van een risicotaxatie-instrument bijdraagt aan
de beslissing over het eventueel aan de tbs-gestelde te verlenen verlof. Deze
afspraken worden vastgelegd in een nieuw verlofkader, dat naar verwachting
medio 2004 gereed zal zijn.Prestatiegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003Aantal passanten87153169123Aantal ontvluchtingen3432InstrumentenIn de begroting 2003 wordt uitgegaan van een formele capaciteit van 1 102
(justitiële inrichtingen) respectievelijk 194 plaatsen (niet-justitiële
inrichtingen). Op grond van de vermoedelijke uitkomst 2003 opgenomen in de
begroting 2004 heeft een herschikking plaatsgevonden tussen de plaatsen in
de justitiële inrichtingen en de niet-justitiële inrichtingen. Hierdoor
is de capaciteit bijgesteld naar de in de tabel opgenomen aantallen. De bijstelling
heeft ertoe bijgedragen dat in 2003 de doelstelling voor de jusititiële
inrichtingen op één plaats na is gerealiseerd.De bezettingsgraad ligt hoog en was in 2003 99,9 % van de formele capaciteit.
Dit komt door het tijdelijk toekennen van wachtlijstmiddelen die de klinieken
hebben ingezet door extra tijdelijke capaciteit te creëren.In 2003 is een tweede landelijke longstay-voorziening gestart voor blijvend
delictgevaarlijke tbs-gestelden. In totaal zijn er 60 longstay-plaatsen beschikbaar.Naast de DJI-brede maatregelen uit de IPZ nota, zoals invoeren competentiemanagement,
inschakeling verzuimadviseurs en invoering functiedifferentiatie heeft de
sector TBS nog andere specifieke maatregelen getroffen. Het betreft het in
gang zetten van een onderzoek naar de werving en beloning van psychiaters.
De uitkomsten worden in de loop van 2004 verwacht. Daarnaast is er gestart
met de professionalisering van de forensisch psychiatrische opleidingen.Prestatiegegevens 20012002Realisatie 2003Begroting 2003Formele capaciteit justitiële tbs-inrichtingen begroting
(gemiddeld)   1 102Bijgesteld   22Formele capaciteit justitiële tbs-inrichtingen
bijgesteld1 0641 1141 1231 124   Formele capaciteit geestelijke gezondheidszorg   194Bijgesteld   – 20Formele capaciteit geestelijke gezondheidszorg199199174174   % Bruikbare capaciteit94,3%95,8%99,6%95%% Bezettingsgraad92,5%95,3%99,9%95%GroeiparagraafSinds 1 januari 2003 werkt het WODC met een nieuw systeem voor het meten
van recidive. Hiermee wordt het mogelijk jaarlijks de (voortschrijdende) recidive
van alle ex-tbs gestelden vast te stellen, voorheen werd de recidive gemeten
over perioden van 3 tot 8 jaar. De eerste resultaten van deze manier van meten
worden halverwege 2004 verwacht.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.4        uitgaven86 77867 98769 48868 863625programma-uitgaven86 49367 68768 99468 570424waarvan:     – bijdragen86 49367 68768 99468 570424apparaatsuitgaven285300494293201   ontvangsten0536036   verplichtingen86 80967 98769 48568 863622Operationele doelstelling 5.1.5Het bewerkstelligen van reïntegratie door gerichte advisering, begeleiding
en toezicht van strafrechtelijke justitiabelen.ResultatenIn opdracht van het ministerie van Justitie leveren de Stichting Reclassering
Nederland (SRN) en haar partners een bijdrage aan de herinpassing van de justitiabele
in de samenleving. Daarmee wordt tegelijk beoogd herhaling van strafbaar gedrag
te voorkomen.Het jaar 2003 was het tweede jaar van outputsturing. Een belangrijk instrument
voor zowel het ministerie als de reclasseringsinstellingen zelf om vorm te
geven aan de subsidierelatie en ook het reclasseringswerk.Hierbij is vooral gewerkt aan het verbeteren van de afstemming tussen
vraag en aanbod van reclasseringsproducten. Daarnaast is in 2003 ook het eerste
jaar van outputsturing geëvalueerd. Daaruit bleek dat deze methodiek
bijdraagt aan de verbetering van transparantie en standaardisatie, beide nodig
voor een adequate verantwoording.In 2003 stond ook het ontwikkelen van een nieuwe visie op de reclassering
op de agenda, als onderdeel van het bredere programma Modernisering sanctietoepassing.
Die ontwikkeling kwam in een stroomversnelling door het Hoofdlijnenakkoord.
Hierin is namelijk een taakstelling voor de reclassering opgenomen van € 17
miljoen voor 2004 en € 30 miljoen vanaf 2005. Deze taakstelling
was aanleiding om een aantal maatregelen te treffen in 2003:• het formuleren van een globale visie op de reclassering;• het initiëren van een meerjarig verandertraject, waarin deze
visie nader wordt uitgewerkt en geïmplementeerd op zowel het gebied van
taken als positionering;• het treffen van passende maatregelen om de taakstelling te realiseren;• het stopzetten van de oprichting van het Beleidsen verdeelorgaan
en het tijdelijk onderbrengen van de (subsidie)verdeel- en aanverwante (koepel)taken
bij het ministerie zelf.Eind 2003 hebben deze maatregelen geleid tot respectievelijk een beleidsbrief
over de reclassering aan de Tweede Kamer, een plan van aanpak voor het ontwikkeltraject,
een kaderbrief, inclusief productiekader voor 2004, de start van de inrichting
van de projectorganisatie voor het uitvoeren van de nieuwe (koepel)taken en
het aanpassen van de reclasseringsregeling.Terugdringen RecidiveHet programma «Terugdringen Recidive» is in oktober 2002 van
start gegaan. Hoofddoel van het programma is om in de loop van de volgende
vier jaar de recidive na detentie te verminderen. De doelgroep van het programma
bestaat uit volwassen verdachten en veroordeelden die na een verblijf in één
of meer penitentiaire inrichtingen al dan niet via een zogenoemde drangvoorziening,
een penitentiair programma en/of een voorwaardelijke vrijheidsstraf terugkeren
in de samenleving. Waar nodig wordt voorrang verleend aan veelplegers en plegers
van ernstige geweld- en zedendelicten.Vanuit het programma Terugdringen Recidive is in 2003 bijgedragen aan
de totstandkoming van de volgende producten:• de ontwikkeling van een diagnose-instrument is in 2003 nagenoeg
afgerond. Per gedetineerde kan worden bepaald of er sprake is van recidiverisico
en welke factoren dat risico beïnvloeden. De eindrapportage is opgeleverd
waarna besluitvorming over de landelijke invoering van het diagnose-instrument
zal plaatsvinden;• in het kader van de ontwikkeling van een stelsel van effectieve
resocialisatiegerichte interventies zijn in het voorjaar bestaande en ontbrekende
gedragsinterventies geïnventariseerd. Tevens zijn conceptkwaliteitscriteria
vastgesteld voor de beoordeling van interventieprogramma's;• in voorbereiding is het testen van een in Engeland effectief gebleken
gedragsinterventie gericht op de verbetering van de cognitieve vaardigheden.
In 2004 wordt deze interventie in een aantal instellingen van het gevangeniswezen
geïntroduceerd;• in een aantal pilotlocaties wordt een nieuw model van samenwerking
tussen het gevangeniswezen en de reclassering beproefd. Het definitieve model
wordt opgeleverd na afloop van de pilots eind 2004;• een plan van aanpak ter verbetering van de aansluiting van justitie-interventies
op maatschappelijke nazorgvoorzieningen is nagenoeg afgerond.Prestatiegegevens aantallenInstrumentenRealisatieBegroting 2001*200220032003Vroeghulpbezoek 16 37016 29115 000Vroeghulpinterventie 1 8341 5881 850Voorlichtingsrapport 17 89015 76418 000Adviesrapport 10 72913 9009 250Maatregelrapport 397411375Reïntegratieprogramma's 4 1065 1234 000Trajectbegeleiding 46 08732 38250 000Toeleiding zorg 2 8003 8064 500Toezicht 8 75412 1425 000Diagnose 052 37360 000*Over 2001 zijn geen vergelijkbare prestatiegegevens beschikbaar, aangezien
vanaf 2002 een geheel nieuwe productportfolio voor de reclassering is geïntroduceerd.ToelichtingIn 2003 is bij nader inzien het oorspronkelijke product Trajectbegeleiding
gesplitst in twee producten: namelijk «Diagnose» en «Trajectbegeleiding».
De reden hiervoor is dat alle onderdelen van trajectbegeleiding niet altijd
allemaal nodig waren voor een client. Dit blijkt ook uit de realisatiecijfers
afgezet tegen de geplande 50 000 trajectbegeleidingen «oude stijl»
zijn er inderdaad ruim 50 000 diagnoses nodig gebleken, maar slechts
zo'n 32 000 trajectbegeleidingen «nieuwe stijl».Door de toename van het aantal strafzaken en de toenemende behoefte van
het OM aan reclasseringsadvies voor de strafzitting is de vraag naar advisering
in het kader van de strafrechtspleging toegenomen.De vraag naar reclasseringsinzet in verplicht kader (het reclasseringsproduct
toezicht) neemt de laatste jaren toe. Dit blijkt uit de stijging van het aantal
vonnissen met een verplicht reclasseringscontact en daarmee ook de stijgende
vraag (in 2003 ruim drie keer meer dan in 2002) naar het instrument «toezicht»
bij de SRN. Dat verklaart ook de toename in het aantal gerealiseerde reintegratieprogramma's,
die veelal gekoppeld zijn aan het toezicht.GroeiparagraafIn navolging van de aankondiging in de begroting 2003 zal in het bovengenoemde
ontwikkeltraject ook aandacht zijn voor op welke wijze een adequate effectmeting
en bijbehorende verantwoording kan plaatsvinden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.5        uitgaven99 494105 325111 948107 4004 548programma-uitgaven99 165104 997111 619107 1934 426waarvan:     – subsidies99 165104 430109 828107 1932 635apparaatsuitgaven329328329207122   ontvangsten087790779   verplichtingen103 071116 82768 517107 400– 38 883Operationele doelstelling 5.1.6De tijdige, volledige en pedagogisch verantwoorde tenuitvoerlegging van
taakstraffen voor minderjarigen en het bevorderen van het voorkomen van recidive.ResultatenDe coördinatie voor de uitvoering van de taakstraffen voor minderjarigen
ligt bij de Raad voor de Kinderbescherming. Een belangrijke taak van de RvdK
is het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van de taakstraffen.
Op basis van een in 2002 uitgevoerd onderzoek onder alle vestigingen van de
Raad voor de Kinderbescherming naar het aanbod van leerstraffen is in september
2003 een tweejarig kwaliteitszorgproject leerstraffen van start gegaan. Dit
zal resulteren in een kwaliteitszorgsysteem leerstraffen in 2005.PrestatiegegevensTaakstraffenRealisatieBegroting 2001200220032003Aantal afgedane zaken13 38815 43117 26416 700% binnen normtijd 72%74%70%% geslaagde taakstraf  86%> 85%ToelichtingHet aantal gerealiseerde taakstraffen is in 2003 ten opzichte van 2002
sterk toegenomen. De productie is in 2003 zelfs hoger dan het begrotingskader.
De reden hiervan is dat de instroom van uit te voeren taakstraffen in 2003
verder is toegenomen. Ook het Veiligheidsprogramma heeft in deze een opwaartse
effect. Het aantal taakstraffen dat binnen de norm van de doorlooptijd is
afgehandeld is toegenomen ten opzichte van 2002.BeleidsevaluatieonderzoekHet inzicht in de effectiviteit van straffen moet worden verhoogd. In
het kader van het actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit «Jeugd Terecht»
wordt in dat verband onder meer een effectiviteitstoets voor jeugdsancties ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van een effectiviteitstoets
vormt de programma-evaluatie een essentieel onderdeel. Voor twee belangrijke
leerstraffen (sociale vaardigheidstraining en leerstraf seksualiteit) is in
2003 een programma-evaluatie uitgevoerd.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.6        uitgaven14 77916 90218 32615 2443 082programma-uitgaven14 48016 80318 19415 1603 034apparaatsuitgaven299991328448   ontvangsten025610561   verplichtingen14 89516 73718 84415 2443 600Operationele doelstelling 5.1.8De tijdige, volledige en pedagogisch verantwoorde tenuitvoerlegging van
de Halt-afdoeningen voor minderjarigen en de Stop-reacties voor twaalfminners
en het verminderen van de kans op verder delinquent gedrag.ResultatenDe Halt-bureaus zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de
Halt-afdoeningen en de Stop-reacties. Tot en met 2002 werden deze Halt-afdoeningen
en Stop-reacties direct gefinancierd door het ministerie van Justitie. Vanaf
2003 is de stichting Halt Nederland gemandateerd deze functie namens de minister
van Justitie uit te voeren.Naar aanleiding van een onderzoek naar Halt-afdoeningen bij strafbare
feiten die niet zijn opgenomen in het besluit aanwijzing Halt-feiten is het
besluit op een beperkt aantal onderdelen gewijzigd. De wijziging van het besluit
is op 15 september 2003 in werking getreden. In het kader van de verdere
professionalisering van Halt Nederland en de Halt-bureaus is in 2003 een tweejarig
project versterking kwaliteit Halt-sector van start gegaan. In de eerste fase
van dit traject is bij Halt Nederland en een aantal pilotbureaus een zelfevaluatie
uitgevoerd.Prestatiegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003Aantal Halt-afdoeningen19 30018 74922 10427 300– waarvan stop reactie 1 4161 8071 500     Doorlooptijd Halt-afdoeningen binnen norm (%)  77,3%80,0%Doorlooptijd Stop-reactie binnen de norm (%)  nnb*80,0Gerealiseerde Halt-afdoeningen (%)  94,0%80,0%*In 2003 is besloten om de norm voor de doorlooptijd bij de Stop-reactie
te uniformeren. In 2004 wordt deze norm weer bijgehouden.ToelichtingHet aantal Halt-afdoeningen is – na een lichte daling in 2002 –
in 2003 toegenomen (met 18%). In het bijzonder bij de Stop-reactie is de toename
groot (28%).In dit verband kan gewezen worden op het opwaartse effect van het Veiligheidsprograma
en Jeugd Terecht. Door het Veiligheidsprogramma spoort de politie meer zaken
op, waarvan een deel leidt tot een Halt-verwijzing. Ook is het bereik van
de Stop-reactie (actiepunt in Jeugd Terecht) uitgebreid.De productie is – met uitzondering van de Stop-reacties –
wel lager dan het begrotingskader. Dit begrotingskader is echter nog gebaseerd
op «oude» WODC-prognoses. De WODC-prognose methodiek is inmiddels
bijgesteld.Het aantal Halt-afdoeningen dat voldoet aan de norm voor de doorlooptijd
ligt iets onder het vastgestelde kader van 80%. De norm voor de doorlooptijd
bij de Stop-reactie zal pas worden gevolgd als de Stop-reactie is geüniformeerd.
Dit zal begin 2004 plaatsvinden.BeleidsevaluatieonderzoekIn 2003 is de financieringssystematiek van de Halt-afdoeningen geëvalueerd.
Eind 2003 is de Tweede Kamer over de resultaten van dit evaluatie-onderzoek
geïnformeerd. Daarbij is aangegeven dat na overleg met de stichting Halt
Nederland de Tweede Kamer in 2004 nader zal worden geïnformeerd.Daarnaast is in 2003 het evaluatieonderzoek gericht op de effectiviteit
van de Halt-afdoening van start gegaan. De uitvoering van het onderzoek verloopt
wat minder snel dan gepland, omdat bij enkele Halt-bureaus de gegevensverzameling
vertraagd op gang is gekomen. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2005
gereed zijn.GroeiparagraafDoor het evaluatie-onderzoek naar de effectiviteit van de Halt-afdoeningen
zal meer kennis beschikbaar komen over relevante prestatie-indicatoren.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.8        uitgaven11 2649 98110 21911 583– 1 364programma-uitgaven11 0819 89410 05511 487– 1 432waarvan:     – subsidies11 0819 8949 93111 487– 1 556apparaatsuitgaven183871649668   ontvangsten04442 02002 020   verplichtingen11 68311 5499 35011 583– 2 233Operationele doelstelling 5.1.9Instandhouden en faciliteren van een orgaan belast met een wettelijk opgedragen
onafhankelijk advies-, toezicht, en rechtsprekende taak op het terrein van
de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.Volumegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003Adviezen30182330Toezichtbezoeken65645565Beroepen2 5502 1952 3402 375Behandeling algemene klachtbrieven750440548625ToelichtingHet aantal uitgebrachte adviezen sluit aan op van het ministerie ontvangen
adviesaanvragen en de door de Raad voor de Strafrechttoepassing (RSJ) zelf
gevoelde noodzaak tot het uitbrengen van ambtshalve advies. De prognoses m.b.t.
adviezen zijn een inschatting; op het daadwerkelijke aantal is geen invloed
uit te oefenen.De RSJ heeft door middel van de 55 afgelegde bezoeken kunnen voldoen aan
de doelstellingen die voortkomen uit de toezichttaak.De instroom van beroepszaken is in 2003 opnieuw toegenomen met 9,6%. Door
een efficiëntere werkwijze zijn er kortere doorlooptijden gerealiseerd.BeleidsevaluatieonderzoekHet evaluatieonderzoek naar de taken van de RSJ, in het licht van de beperkte
werkingsduur die aan de Instellingswet is verbonden, is naar verwachting in
april 2004 gereed.De uitkomsten van de evaluatie zullen mede bepalend zijn voor de besluitvorming
over de inhoud van een nieuw wetsvoorstel dat zo nodig moet worden ingediend
om de RSJ na 1 april 2005 voort te laten bestaan.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.9        uitgaven3 6202 7792 8692 574295programma-uitgaven 2 7062 7052 476229apparaatsuitgaven3 620731649866   ontvangsten08227027   verplichtingen4 1382 7812 8662 574292Operationele doelstelling 5.1.10Zorgdragen voor een zorgvuldige en efficiënte behandeling van gratieverzoeken
en daarmee bijdragen aan een rechtvaardige strafrechtspleging.ResultatenOp 1 juni 2003 is de gewijzigde Gratiewet in werking getreden en is het
project Redesign Gratie afgerond. Het gevolg is dat de gratieverzoeken thans
sneller en doelmatiger worden afgedaan. Er wordt gebruik gemaakt van speciale
gratieformulieren en in plaats van adviezen vergaart het werkproces veel informatie
via electronisch berichtenverkeer.Volumegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003gratie verzoeken3 9983 8234 1874 000voorwaardelijke verleningen1 5641 1058211 700onvoorwaardelijke verleningen268333405300afwijzingen2 0552 7872 1482 100ToelichtingDe nieuwe wet en de redesign van het gratieproces hebben tot nu toe niet
geleid tot een vermindering van het aantal gratieverzoeken. Het aantal voorwaardelijke
gratieverleningen is afgenomen. Voorwaarde bij gratiebeslissingen was vaak
het verrichten van een werkstraf. Medio 2003 is deze categorie komen te vervallen.
In 2003 waren er 1 257 beslissingen tot buiten behandeling plaatsing.
Een deel van deze beslissingen is het directe gevolg van de nieuwe werkwijze
zoals die is ingevoerd op 1 juni 2003. Deze verzoeken zijn namelijk buiten
behandeling gelaten omdat niet wordt gereageerd om op verzoek bewijsstukken
te overleggen, omdat het gratieformulier niet is gebruikt of het verzoek is
te vroeg ingediend.In 2003 zijn geen nieuwe prestatiegegevens gedefinieerd. Er wordt nog
gebruik gemaakt van de oude manier van meten. Op basis van de eerste ervaringen
met de nieuwe werkwijze en wetgeving zal worden bezien of en zo ja welke nieuwe
prestatie-indicatoren moeten worden opgenomen.BeleidsevaluatieonderzoekHet evaluatieonderzoek naar de nieuwe wetgeving heeft nog niet plaatsgevonden,
nu de wet eerst op 1 juni 2003 in werking is getreden. Het evaluatieonderzoek
zal plaatsvinden in 2006.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.10        uitgaven4 0161 3121 0891 07316programma-uitgaven3 8751 191925975– 50apparaatsuitgaven1411211649866   ontvangsten01236036   verplichtingen4 5907641 0841 07311Operationele doelstelling 5.1.11De tijdige en volledige tenuitvoerlegging van taakstraffen voor meerderjarigen
en het bevorderen van het voorkomen van recidive.ResultatenNaast vrijheidsstraf en geldboete kan een veroordeelde een taakstraf opgelegd
krijgen. Een taakstraf houdt in dat de verdachte gedurende een bepaald aantal
uren onbetaald werk moet uitvoeren of moet deelnemen aan een zogenaamde leerstraf
(of een combinatie van beide). De Stichting Reclassering Nederland (SRN) draagt
zorg voor een tijdige en volledige tenuitvoerlegging van de taakstraffen.In 2003 is samen met de drie reclasseringsorganisaties de voorbereiding
gestart van een ontwikkeltraject waarin onder andere aandacht wordt besteed
aan de productontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de taakstraffen.Instrumenten Prestatiegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003Afgeronde taakstraffen 21 06428 82324 900Zowel de in 2001 ingevoerde wetgeving rondom taakstraffen (via transactie
toepassen van taakstraffen) als het vaker opleggen van een werkstraf door
de rechter heeft geleid tot een verder toenemende vraag naar werkstraffen
in 2003. De gerealiseerde productie van taakstraffen bij de SRN is in 2003
met 37% gestegen ten opzichte van 2002. Voor 2003 was een extra intensivering
geraamd voor het reduceren van de voorraad taakstraffen. De instroom was echter
dusdanig hoog dat de voorraad ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van
eind 2002.BeleidsevaluatieonderzoekIn 2003 is een onderzoeksaanvraag voor de taakstraffen voorbereid en bij
het WODC ingediend. Deze aanvraag betreft een onderzoek naar de effectiviteit
en efficiency van taakstraffen. Dit onderzoek wordt in 2004 uitgevoerd.GroeiparagraafHet voornemen om het percentage geslaagde taakstraffen als prestatie-indicator
op te nemen is inmiddels verlaten, omdat deze niet past in de nieuwe begrotingsopzet
voor Justitie vanaf 2005.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.11        uitgaven29 49924 10626 61525 0991 516programma-uitgaven29 44124 01926 45025 0001 450waarvan:     – subsidies11 08124 01926 45025 0001 450apparaatsuitgaven58871659966   ontvangsten0250050   verplichtingen30 56226 73460 43925 09935 340Beleidsartikel 5.2 Ontvangsten uit Boeten en TransactiesBeleidsdoelstelling 5.2Het bevorderen van de veiligheid van de maatschappij door een effectieve
tenuitvoerlegging van financiële sancties en maatregelen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 5.2        uitgaven49 87360 00263 75352 98210 771   ontvangsten498 217511 669571 634514 82756 807   verplichtingen48 36360 00263 75252 98210 770Operationele doelstellingen 5.2.1Een adequate inning van opgelegde of toegepaste financiële sancties
en geaccepteerde transacties in reactie op een wetsovertreding.ResultatenHet Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft in 2003 meer zaken
ter inning aangeleverd gekregen dan was begroot. Door het beschikbaar stellen
van extra middelen heeft het CJIB dit hogere aanbod van zaken kunnen verwerken.In 2002 heeft de Algemene Rekenkamer tekortkomingen in de bedrijfsvoering
van het CJIB geconstateerd. In reactie daarop is het projectprogramma «Verbetering
Bedrijfsvoering» gestart om de gesignaleerde tekortkomingen op te heffen.
Eind 2003 zijn voor alle geconstateerde tekortkomingen verbeteracties opgestart
en nagenoeg afgerond. Voor een aantal verbeteracties zal in 2004 door middel
van audits de werking, en daarmee oplossing van de tekortkoming, nog worden
vastgesteld.Ter verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening in de strafrechtketen
heeft 2003 in het teken gestaan van het kwalitatief verbeteren van het operationeel
en tactisch beheer van de Verwijs Index Personen (VIP). Op strategisch niveau
is gestart om, samen met de partners in de strafrechtketen, aan te sluiten
op de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsenveloppe. Daarnaast zijn acties
opgestart om meer ketenpartners op VIP aan te sluiten.Prestatiegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003WAHV-sancties    – percentage geïnde zaken binnen 1 jaar94,8%94,0%94,9%94,0%Boeten    – percentage afgedane OM-zaken binnen 1 jaar63,5%65,0%58,5%65,0%Transacties    – percentage geïnde zaken binnen 1 jaar66,7%70,0%65,9%70,0%ToelichtingBij boetevonnissen is een daling in het afdoeningpercentage zichtbaar.
Als mogelijke oorzaak kan worden genoemd dat er in meer gevallen wordt getransigeerd
(een schikking wordt aangeboden). Dit leidt er weer toe dat boetevonnissen
worden opgelegd in relatief steeds zwaardere gevallen. In die zwaardere gevallen
is de betalingsbereidheid over het algemeen lager en leidt het inningsproces
daarom minder snel tot succes.Bij het WODC is een aanvraag ingediend om naar de mogelijke oorzaken van
deze daling nader onderzoek te doen.Met betrekking tot het inningspercentage van Transacties is in de loop
van 2002 de definitie van de zuivere instroom aangepast waardoor het inningspercentage
(rekenkundig) is gedaald (zuivere instroom = zaken waarvoor een ola is verzonden
minus de geseponeerde zaken). Voorts blijkt er een toename te zijn van door
de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) aangeleverde Wettelijk aansprakelijkheid
motorvoertuigen (WAM)-zaken (ontbreken van een autoverzekering); deze zaken
zijn lastig te innen. Tot slot is er de afgelopen periode sprake van een toename
in de kleine ergernissen-zaken (volgens Algemene politieverordening ) De inningkans
bij deze groep is laag en draagt ook bij aan het dalende inningpercentage.BeleidsevaluatieonderzoekNaar aanleiding van het evaluatieonderzoek naar de kostprijzen van het
CJIB is in 2002 het project Herijken Kostprijzen opgestart. Dit project heeft
eind 2003 de concept-kostprijzen voor de jaren 2004–2006 opgeleverd.Als onderdeel van het project zijn tevens de spelregels outputfinanciering
geëvalueerd.GroeiparagraafIn 2003 zijn voor alle door de Algemene Rekenkamer geconstateerde tekortkomingen
middels het projectprogramma «Verbetering Bedrijfsvoering» verbeteracties
opgestart en nagenoeg afgerond. Voor een aantal verbeteracties zal in 2004
door middel van audits de werking, en daarmee de oplossing van het knelpunt,
nog worden vastgesteld.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.2.1        uitgaven49 87360 00263 75352 98210 771programma-uitgaven49 82359 89663 58852 88310 705waarvan:     – bijdragen49 87359 89663 58852 88310 705apparaatsuitgaven501061659966   ontvangsten498 217511 669571 634514 82756 807   verplichtingen48 36360 00263 75252 98210 7706 – Asiel en migratieBeleidsartikel 6.1 Toelating asiel en regulierBeleidsdoelstelling 6.1Het zorgdragen voor een gereguleerde toelating van vreemdelingen tot Nederland,
op een maatschappelijk verantwoorde wijze, die mede recht doet aan de belangen
van vreemdelingen die hier tijdelijk of definitief willen verblijven.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 6.1        uitgaven279 077270 863277 155241 81635 339   ontvangsten021548048   verplichtingen279 976269 867277 068241 81635 252Operationele doelstelling 6.1.3Elke aanvrager van een verblijfsvergunning, naturalisatie of een visum
krijgt binnen de gestelde termijnen een besluit uitgereikt.In 2003 zijn in het kader van de taakoverdracht van de Vreemdelingendienst
naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) de taken de reguliere toelatingstaken
overgedragen. Het bijbehorend budget is eveneens aan de IND overgedragen en
zijn in dit kader ook de uitgaven gerealiseerd (circa € 10 miljoen).
In 2003 heeft de IND een eenmalige extra bijdrage van € 20,3 miljoen
ontvangen om het negatief eigen vermogen, dat eind 2002 is ontstaan, weg te
werken en het verwachte exploitatietekort van eind 2003 in te lopen. De bijdrage
van het moederdepartement aan de IND is in de jaren 2004 t/m 2006 met een
zelfde bedrag verlaagd. Met betrekking tot het voorgaande is bij 2e suppletoire
wet ruim € 30 miljoen toegevoegd aan het budget voor deze operationele
doelstelling.ResultatenHarmonisatie en internationale samenwerkingIn het kader van de harmonisatie en internationale samenwerking zijn de
onderstaande richtlijnen, verordeningen en actieplannen aangenomen:Richtlijn Tijdelijke beschermingDe EU-richtlijn tijdelijke bescherming beoogt minimumnormen vast te stellen
voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom
van ontheemden uit derde landen die niet naar hun land van herkomst kunnen
terugkeren en een evenwicht te bevorderen tussen de inspanning van de lidstaten
voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen.Het proces van implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wet- en
regelgeving (Vreemdelingenwet 2000 en Vreemdelingenbesluit 2000) is gaande.
In maart 2003 is het betreffende voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet
2000 ter advisering aan de Raad van State voorgelegd. In juni 2003 is het
(blanco) advies ontvangen. In september 2003 is het wetsvoorstel naar de Tweede
Kamer gezonden en in december 2003 de nota naar aanleiding van het verslag.
Eind 2003 is tevens de voorbereiding voor wijziging van het Vreemdelingen-besluit
2000 ter hand genomen.(Richtlijn) Gezinshereniging en gezinsvormingDoor een voortijdige kabinetswisseling is de uitvoering van de beleidsvoornemens
uit het Strategisch Akkoord vertraagd met als gevolg dat doelstellingen (nog)
niet zijn bereikt. In het daaropvolgende Hoofdlijnenakkoord is de inkomenseis
verlaagd van 130% naar 120% van het minimumloon. Het verhogen van de minimumleeftijd
is ongewijzigd overgenomen. Besloten is om deze wijzigingen mee te nemen in
het implementatietraject van de richtlijn gezinshereniging. Op deze richtlijn
is namelijk in februari 2003 een politiek akkoord bereikt. Momenteel is het
implementatietraject gestart en naar verwachting zullen deze maatregelen in
april 2004 in werking treden.(Richtlijn) Status voor langdurig ingezeten onderdanen
van derde landenDe richtlijn Status voor langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
heeft een politiek akkoord bereikt op 6 juni 2003, de formele aanname
was op 23 januari 2004. De richtlijn beoogt langdurig in de EU-staten
wonende personen afkomstig uit niet EU-landen de mogelijkheid te bieden na
een zekere periode bepaalde rechten te geven.Verordening Dublin IIOp 1 september 2003 is Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van de
Europese Unie in werking getreden. Deze Verordening bepaalt de criteria voor
de vaststelling van verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielverzoek.
Door middel van het Tijdelijke Bericht Vreemdelingencirculaire (TBV) 2003/23
is de Verordening in de Vreemdelingencirculaire in het beleid verwerkt en
op onderdelen toegelicht.EurodacDe Eurodac Verordening is per 1 februari 2003 in werking getreden. De
Verordening schept het juridisch kader voor het Eurodac systeem. Dit systeem
is bedoeld om vast te stellen welke lidstaat conform de Dublin Conventie verantwoordelijk
is het beoordelen van een asielverzoek die in een bepaalde lidstaat is ingediend.Actieplan Europese grensbewakingIn 2003 is het plan van aanpak voor het beheer van de buitengrenzen verder
uitgewerkt. Op basis van dit plan hebben in 2003 diverse gemeenschappelijke
acties op het gebied van grensbeheer plaatsgevonden waaraan door de Immigratie-
en Naturalisatiedienst en de Koninklijke Marechausse is deelgenomen. Justitie
heeft in nauw overleg met de uitvoerende diensten een bijdrage geleverd aan
de besluitvorming omtrent deelname aan deze acties. Deze acties betreffen
concrete acties op zee, land en luchtgrenzen en er vinden gemeenschappelijke
risicoanalyses plaats. Mede naar aanleiding van de gemaakte risico analyses
wordt bepaald aan welke gebieden met betrekking tot grensbewaking meer aandacht
moet worden besteed. Bij de gemeenschappelijke acties moet onder meer gedacht
worden aan gemeenschappelijke patrouilles en controles. De afspraken
over en de evaluatie van deze acties hebben plaatsgevonden binnen de structuur
van het Strategisch Comité Immigratie, grenzen en asiel (SCIFA) en
de Common Unit (SCIFA+). Daarnaast zijn diverse expertmeetings gehouden ter
voorbereiding van wet en regelgeving inzake grensbeheer. Het betrof hier ondermeer
mogelijke voorstellen van de Europese Commissie om het Gemeenschappelijk Handboek
Grenzen te wijzigen en de implementatie van de Richtlijn vervoerders sancties.
Eind 2003 zijn de onderhandelingen gestart over de verordening die moet leiden
tot het oprichten van een Europees agentschap voor de coördinatie van
gemeenschappelijke activiteiten aan de grens.Bestrijding illegale immigratieIn het kader van de samenwerking tussen de Europese Unie en China op het
terrein van de herkenning van valse documenten is op verzoek van de Commissie
door Nederland een seminar georganiseerd. De conclusie van dit seminar was
dat de Europese Unie en China hebben afgesproken dat de samenwerking tussen
beide partijen op het terrein van de herkenning van valse documenten door
middel van informatie-uitwisseling zal worden geintensiveerd.Overige terreinenOp de overige terreinen van Titel IV van het Verdrag van Amsterdam, waaronder
de vluchtelingendefinitie, de asielprocedure, de toelating van derdelanders
voor arbeid in loondienst of als zelfstandige, terug- en overname overeenkomsten,
zijn de onderhandelingen nog volop gaande. Daarnaast vindt verder ontwikkeling
plaats van de actiepunten uit de bovengenoemde actieplannen.Voorts heeft de Benelux een voorstel gedaan tot amendering van de Raadsverordening
7989/02 van 23 april 2002 inzake de harmonisering van de verblijftitels.
Thans wordt gewerkt aan het vaststellen van gemeenschappelijke biometrische
kenmerken en de mogelijkheid om reis- en identiteitsdocumenten, waaronder
visa, van biometrische kenmerken te voorzien.Nationaal beleidAfschaffing driejarenbeleidHet driejarenbeleid is afgeschaft op 1 januari 2003; het Vreemdelingenbesluit
2000 is hiertoe gewijzigd.Eenmalige regeling en discretionaire bevoegdheidIn het Hoofdlijnenakkoord van mei 2003 is opgenomen dat het kabinet een
regeling zal vaststellen waarmee een verblijfsstatus wordt gegeven aan een
beperkte, nader af te bakenen groep asielzoekers, die door omstandigheden
langer dan vijf jaar in één asielprocedure zijn.Op basis hiervan is van september tot en met december 2003 een eenmalige
regeling uitgevoerd, waarbij alsnog verblijf werd toegestaan aan de vreemdeling
die vóór of op 27 mei 1998 in Nederland een eerste asielaanvraag
had ingediend; op 27 mei 2003 nog in afwachting was van een definitieve
beslissing op deze eerste asielaanvraag; vanaf de indiening van deze eerste
asielaanvraag tot en met 27 mei 2003 onafgebroken in Nederland had verbleven;
bij wie geen sprake was van contra-indicaties; en indien de vreemdeling alle
lopende verblijfsrechtelijke procedures introk. Uiteindelijk bleek in 2 097
gevallen de eenmalige regeling van toepassing.Daarnaast heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in 220 gevallen haar inherente afwijkingsbevoegdheid danwel haar discretionaire
bevoegdheid toegepast en aan 17 Bosnische asielzoekers die aanwezig waren
tijdens de val van de enclave Srebrenica en door het comité Stari Most
onder haar aandacht waren gebracht alsnog een verblijfsvergunning asiel verleend.TijdigheidOm de opstopping van zaken bij de vreemdelingenrechter weg te nemen en
daarmee meer verwerkingscapaciteit te creëren wordt de rechterlijke toets
in bewaringzaken teruggebracht tot de situatie van voor de inwerkingtreding
van de nieuwe Vreemdelingenwet. Het wetsvoorstel is in december 2003 door
de Tweede Kamer aanvaard.Alleenstaande minderjarige asielzoekersHet nieuwe beleid is primair gericht op terugkeer van hen die een afwijzing
van het asielverzoek hebben gekregen. Beleidsmatig is beoogd een zichtbare
scheiding aan te brengen in de opvangmodaliteiten, te weten een terugkeervariant
voor hen die moeten terugkeren en een zogenaamde integratievariant voor hen
die in beginsel in Nederland mogen blijven. De inrichting van de terugkeervariant
valt onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA). Het COA heeft daartoe een ama-campusmodel ontwikkeld bedoeld voor ama's
in de leeftijd van 15 jaar of ouder. Ter uitvoering van het nieuwe ama-beleid
is besloten tot het beproeven van het campusmodel in twee pilots, te Deelen
en te Vught, voor AMA's in de leeftijd tussen 15 en 18 jaar. Tevens zijn door
het COA een achttal transitielokaties ingericht voor AMA's die niet in een
van de campussen opgevangen werden. De doorlooptijd van het experiment is
kort geweest (tot 1 juli 2003). Het heeft veel voorbereidingstijd en
moeite gekost om een methodiek voor opvang te ontwikkelen en om de campus
te operationaliseren. Hierdoor zijn ketenpartners nog steeds bezig met het
verder verbeteren van de methodiek en het professionaliseren van hun medewerkers.
Het rendement van deze investeringen laat zich pas na een langere periode
meten. De minister heeft geconcludeerd dat het daarom meer tijd vergt om op
basis van een grote groep ama's meetbare resultaten van het campusmodel te
evalueren. Op basis van de uitkomsten van een medio 2003 uitgevoerde tussenevaluatie
van het campusmodel is besloten de pilot-AMA-campus te Vught te verlengen
tot 1 januari 2005.De adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)De grondslag voor de ACVZ vloeit rechtstreeks voort uit de Vreemdelingenwet
2000. Daarin staan haar taken omschreven. De ACVZ is een onafhankelijk adviescollege
in de zin van de kaderwet Adviescolleges 1996 en adviseert de minister en
de Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd op het terrein van asiel en migratie.
In 2003 heeft de ACVZ de volgende adviezen opgesteld:• Kinderen en de asielpraktijkIn dit advies houdt de ACVZ op verzoek van de minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie de positie van (vooral alleenstaande) minderjarige asielzoekers
in het Nederlandse vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid tegen het licht.
Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan het internationale en Europese
recht (in wording).• Vreemdelingenbeleid en terrorismebestrijdingIn dit advies beziet de ACVZ de mogelijkheden om via de Vreemdelingenwet,
het beleid ter zake en de uitvoering ervan, een optimale bijdrage
te leveren aan het bestrijden en voorkomen van terrorisme.• Buitenlandse documenten en de toepassing van DNA-identificatieAdvies over het gebruik van buitenlandse documenten en dna onderzoek bij
de toelating van vreemdelingen tot Nederland, met name in het kader van gezinshereniging
en gezinsvormingDaarnaast is er door de ACVZ in samenwerking met haar collega-adviesorgaan
de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een briefadvies opgesteld
ten behoeve van het agenderen van de belangrijke vraagstukken op het gebied
van asiel en migratie tijdens het EU voorzitterschap.Er werden voorts 5 adviezen inzake wet- en regelgeving uitgebracht en
16 adviezen in individuele zaken.PrestatiegegevensAantal beslissingen en andere activiteiten
van de IND RealisatieBegroting 2001200220032003Asiel    Afhandeling in Aanmeld Centra6 4007 5004 60011 000Beslissing39 30035 30028 10030 000Bezwaar33 60035 00012 1006 000Beroep11 90020 50030 40027 000Hoger Beroep 7003 5004 000   Regulier    Beslissing in eerste aanleg60 00076 90075 00063 000Bezwaar18 90024 20024 00022000Beroep6 4007 5009 9008 000   Overige activiteiten    Visumbeoordeling eerste aanleg23 20023 60018 40034 000Visum bezwaar6 0006 7008 700 Naturalisatiebeoordeling33 60031 80026 90035 000Naturalisatie bezwaar900800800 ToelichtingHet aantal beslissingen dat in de Aanmeld Centra (AC) fase is genomen,
is lager uitgevallen dan begroot, omdat de instroom lager was dan waarmee
rekening was gehouden bij de opstelling van de begroting. Het percentage zaken
dat in de AC fase is beslist is uitgekomen op 40% van de AC instroom, hetgeen
overeenkomt met de verwachting. Ondanks de lage instroom is het aantal asielbeslissingen
uitgekomen op 28 100. Dit is veroorzaakt door het grote aantal zaken
dat is herbeoordeeld in het kader van Eenmalige Regeling. Het aantal afgehandelde
bezwaarschriften is hoger uitgekomen dan verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt
door het feit dat de invoering van de Veegwet II (per 1 september 2003)
later heeft plaatsgevonden dan verwacht. Hierdoor is het mogelijk geweest
om in een aantal asielgerelateerde gevallen bezwaar aan te tekenen tegen de
beslissing van de IND. De Veegwet II heeft dit onmogelijk gemaakt.Het aantal genomen reguliere eerste aanlegbeslissingen was hoger dan geraamd
omdat het aanbod Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) verzoeken hoger was
dan verwacht. Dit werd vooral veroorzaakt door de voorraden
die bij de Vreemdelingendiensten lagen en die inmiddels zijn overgenomen en
afgehandeld door de IND. Prioriteit heeft gelegen bij de tijdige afhandeling
van MVV verzoeken, hetgeen ten koste is gegaan van de afhandeling van verzoeken
om een verblijfsvergunning VVR.Het aantal visum aanvragen bleef achter bij de verwachting zodat ook het
aantal afgehandelde aanvragen lager was dan begroot.De impact van de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap op de instroom
Naturalisatie was groter dan verwacht waardoor de instroom fors lager is uitgekomen
dan gepland. Daarnaast was de uiteindelijke personeelscapaciteit Naturalisatie
lager dan gepland waardoor de realisatie van het aantal afgehandelde naturalisatieverzoeken
is achtergebleven ter opzichte van de planning.In de 4-maandelijkse rapportages Vreemdelingenketen wordt de Kamer meer
in detail geïnformeerd over de achtergronden van de ontwikkelingen in
de vreemdelingenketen.Vernietigingspercentage beroep RealisatieBegroting 2001200220032003Asiel28161625Regulier28232225ToelichtingDe vernietigingspercentages door de rechtbanken hebben zich in gunstige
zin ontwikkeld.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.1.3        uitgaven279 077270 863277 155241 81635 339programma-uitgaven277 158268 212275 715240 38335 332waarvan:     – bijdragen276 828268 212274 717240 38334 334apparaatsuitgaven1 9192 6511 4401 4337   ontvangsten021548048   verplichtingen279 976269 867277 068241 81635 252Beleidsartikel 6.2 AsielopvangBeleidsdoelstelling 6.2Het zorgdragen voor een sobere doch humane opvang van vreemdelingen die
daar recht op hebben, rekening houdend met ruimtelijke en maatschappelijke
inpasbaarheid en met het in EU-verband gevoerde opvangbeleid.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 6.2        uitgaven1 106 8511 015 529992 516619 712372 804   ontvangsten272 215100 228170 286195 010– 24 724   verplichtingen1 036 862772 958982 694619 712362 982Operationele doelstelling 6.2.5Alle vreemdelingen in de asielprocedure en daarmee gelijkgestelden die
recht hebben op opvang ontvangen immateriële en materiële opvangfaciliteiten
die voldoen aan vastgestelde kwalitatieve normen.ResultatenOpvangDoor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn aan alle asielzoekers
die daar recht op hadden materiële en immateriële opvangfaciliteiten
geboden. De voor de opvang bestemde middelen zijn onder meer aangewend voor
de huisvesting, personele begeleiding en apparaatsuitgaven, verstrekking van
leefgelden, medische opvang, onderwijsfaciliteiten en dagstructureringsactiviteiten.Door de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland worden werkzaamheden verricht
in de asielzoekerscentra gericht op het bevorderen van het welzijn van de
asielzoeker. Uitgangspunt is dat VVN activiteiten uitvoert die niet reeds
door een justitiële organisatie wordt uitgevoerd. Bovendien zijn middelen
aangewend voor de uitvoering van de wet- en regelgeving voor de opvang, zoals
de betaling van de rijksbijdrage aan gemeenten voor de uitvoering van de Regeling
Opvang Asielzoekers (ROA) en de betaling van de gemeentefonds vervangende
uitkering aan gemeenten met een opvangcentrum.In de centrale opvang zijn gemiddeld 63 906 asielzoekers opgevangen.
Dit is 14 692 meer dan begroot, waardoor € 158 miljoen meer
is uitgegeven dan begroot. Door de versobering van de opvang is € 28,3
miljoen minder uitgegeven. Extra uitgaven zijn gerealiseerd voor ziektekosten: € 46
miljoen, rente en aflossing: € 42 miljoen en ontruimingsprocedures € 7,7
miljoen. In verband met de krimp van de opvangcapaciteit en de hiermee gepaard
gaande onderbezetting is totaal € 66,3 miljoen meer uitgegeven.
In het verslagjaar zijn de subsidies over de jaren 2001 en 2002 vastgesteld
waardoor een nabetaling heeft plaatsgevonden van € 86 miljoen Deze
genoemde bedragen zijn suppletoir aan de opvangbegroting toegevoegd.In de tijdelijke noodvoorziening zijn 2003 318 personen opgevangen die
in afwachting waren van het in behandeling nemen van hun asielaanvraag.In de decentrale opvang zijn in 2003 gemiddeld 2 256 personen opgevangen.
Dit zijn er 444 personen minder dan begroot. Als gevolg hiervan is circa € 4,5
miljoen minder uitgegeven.AMA PilotIn het kader van het vernieuwde ama-beleid is in de vorm van een pilot
een ama-campus model opgezet (zie ook de toelichting onder 6.1.3). De realisatie
heeft betrekking op twee locaties waarvan op 1 locaties substantiële
investeringen hebben plaatsgevonden in. In de raming was voorzien dat op beide
locaties investeringen nodig zou zijn. Met name hierdoor is € 1,4
miljoen minder uitgegeven.PrestatiegegevensDe opvang van asielzoekers en gelijkgestelden is in te delen in verschillende
soorten opvang zoals de volgende tabel laat zien. RealisatieBegroting 2001200220032003– In de centrale opvang incl. ZZA*84 38077 27463 90649 214– In de decentrale opvang3 9193 6402 2562 700– In de tijdelijke noodvoorziening7181 300318800Gemiddelde bezettingsgraad 88%82%95%*Zelfzorg arrangement RealisatieBegroting 2001200220032003aantal woningzoekende statushouders in de opvang16 5578 0206 4817 4181Door de eenmalige regeling zijn er 2003 circa 2 300 personen
bijgekomen.IBO COAIn het kader van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) is in
2003 het nieuwe bekostigingssystematiek voor het COA voltooid. Overeenstemming
is bereikt met de betrokken partijen over de producten die het COA gaat leveren
en de hoogte van de prijs per product. In 2004 zal het bekostigingssysteem
worden geëvalueerd.Europees VluchtelingenfondsHet ministerie van Justitie fungeerde in 2003 als beheers – en controle
autoriteit voor nationale projecten in het kader van het Europese Vluchtelingenfonds
(EVF).Het programmasecretariaat EVF heeft een vierdelige taak;• beheer-, coördinatie- en uitvoeringsorgaan op (EU) Programmaniveau;• beheer-, coördinatie- en uitvoeringsorgaan voor de EVF-projectsubsidie;• centraal contact- en informatiepunt van het EVF voor externe en
interne partijen;• secretariaat voor de interdepartementale stuurgroep.Volumegegevens RealisatieBegroting 2001200220032003Ingediende projectaanvragen323944 Goedgekeurde projectaanvragen142024 Afgewezen projectaanvragen18119117 Ingetrokken projectaanvragen  3 Nog in behandeling000 1Aantallen inclusief ingetrokken projectaanvragen.PrestatiegegevensSubsidiegegevens bedragen x € 1 000 Realisatie 200120022003Beschikbaar (subsidie en technische ondersteuning)3 6434 1753 239Verstrekte subsidies1 0682 0771 455Technische ondersteuning3174108De feitelijke toekenningen en afwijzingen van de subsidieaanvragen zijn
binnen de gesteld termijnen afgehandeld. In 2003 is de gemiddelde tijdsduur
van de afhandeling binnen de gestelde termijn verkort.De Europese Unie (EU) heeft in 2003 een bedrag beschikbaar gesteld van € 3,2
miljoen ten behoeve van projecten voor integratie, vrijwillige terugkeer en
opvang. Op basis van de goedgekeurde project aanvragen is 60% daadwerkelijk
door de EU aan het ministerie van Justitie betaald. Hiervan is € 1,4
miljoen als voorschotbetaling aan de diverse organisaties beschikbaar gesteld.BeleidsevaluatieonderzoekIn 2003 is een beleidsevaluatie uitgevoerd van de programmajaren 2000
en 2001 van het Europees Vluchtelingenfonds.Naar aanleiding van deze evaluaties zijn de onderstaande conclusies geformuleerd:• de kwaliteit van de beheersstructuur is voldoende;• het EVF programma is relevant als aanvulling van het reguliere
beleid en als mogelijkheid om te experimenteren;• in de betreffende periode werd 60% van de middelen besteed aan
opvang, 20% aan integratie en 20% aan vrijwillige terugkeer1;• effectmeting was, mede gelet op het beperkte budget dat beschikbaar
was voor de evaluatie, niet goed mogelijk. Wel blijkt in veel gevallen te
worden getwijfeld aan duurzaamheid van de effecten;• koppeling van de EVF-projecten (met korte termijn horizon) aan
het beleid (met lange termijn horizon) wordt wenselijk geacht.• de budgettaire ondergrens wordt als een obstakel gezien (bijvoorbeeld
voor zelforganisaties)2;• uitvoerende organisaties missen inhoudelijke betrokkenheid (vanuit
EVF Nederland) bij de uitvoering van het project en bij het doorvertalen van
de resultaten;Bij deze conclusies kan de volgende kanttekening worden gemaakt. Deze
evaluatie betreft de opstartfase van het Europees Vluchtelingenfonds, waarin
de nadruk heeft gelegen op het opzetten van een solide beheersstructuur en
het bekendheid geven aan het Europees Vluchtelingenfonds. Daaruit zijn de
gesignaleerde knelpunten te verklaren en inmiddels zijn en worden stappen
genomen om deze knelpunten weg te nemen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.2.5        uitgaven1 106 8511 015 529992 516619 712372 804programma-uitgaven1 105 7511 014 559991 637618 674372 963waarvan:     – bijdragen1 084 867993 513984 199608 180376 019– subsidies20 88417 7657 43810 494– 3 056apparaatsuitgaven1 1009708791 038– 159   ontvangsten272 215100 228170 286195 010–  24 724   verplichtingen1 036 862772 958982 694619 7 12362 982Beleidsartikel 6.3 Toezicht en terugkeer vreemdelingenBeleidsdoelstelling 6.3Het tegengaan van illegaal verblijf in Nederland en het bevorderen van
terugkeer, teneinde negatieve maatschappelijke en sociale effecten te voorkomen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 6.3        uitgaven129 894124 356147 536145 0002 536   ontvangsten96013315015   verplichtingen130 100124 417153 200145 0008 200Operationele doelstelling 6.3.6Het voorkomen dat vreemdelingen zich illegaal toegang verschaffen tot
Nederland en het bewerkstelligen van het vertrek uit Nederland van vreemdelingen
die niet of niet meer rechtmatig in Nederland verblijven.In 2003 heeft de IND een eenmalige extra bijdrage van € 0,7
miljoen ontvangen om het negatief eigen vermogen, dat eind 2002 is ontstaan,
weg te werken en het verwachte exploitatietekort van eind 2003 in te lopen.
De bijdrage van het moederdepartement aan de IND is in de jaren 2004 t/m 2006
met een zelfde bedrag verlaagd. Met betrekking tot het voorgaande is bij 2e
suppletoire wet het eerdergenoemde bedrag toegevoegd aan het budget voor deze
operationele doelstelling.ResultatenIntensivering en samenwerking bij toezicht en vertrekNaar aanleiding van de evaluatie van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen
(MTV) is door een werkgroep een aantal maatregelen geformuleerd dat moet leiden
tot een effectiever gebruik van het MTV. Besloten is deze maatregelen niet
rechtstreeks naar de Kamer te sturen, maar deze te verwerken in de terugkeernotitie
die in november 2003 (TK 2003–2004, 29 344, nr. 1) naar de
Kamer is verzonden. Met ingang van 1 januari 2004 is aan de Kmar de bevoegdheid
gemandateerd tot het in bewaring stellen van vreemdelingen ex artikel 59 Vw
2000.Een pilot die door de Kmar en de Bundesgrenzschutz was ontwikkeld, waarbij
in het kader van het MTV gezamenlijke geüniformeerde, bewapende patrouilles
werden gehouden, is door de Kmar stopgezet. Reden hiervoor was dat er onvoldoende
rechtsbasis was voor deze vorm van patrouilles. Eind 2003 is daarom aansluiting
gezocht bij onderhandelingen over een Duits-Nederlands verdrag op het gebied
van politiesamenwerking, waardoor deze rechtsbasis wordt gecreëerd. De
verwachting is dat het verdrag in het najaar 2004 wordt gesloten.In 2003 is personeel, vrijgekomen bij de politiekorpsen als gevolg van
het overhevelen van administratieve taken van VD's naar IND, ingezet ter intensivering
van het vreemdelingentoezicht. De totale capaciteit van het vreemdelingentoezicht
komt daarmee op 1 050 fte's. De extra politiecapaciteit zal met name
worden ingezet op de politieonderzoeken naar identiteit en nationaliteit van
onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen opdat deze vreemdelingen
daadwerkelijk kunnen worden verwijderd.VertrekIn de kabinetsnotitie Terugkeer van 21 november 2003 (TK 2003–2004,
29 344, nr. 1) is een aantal maatregelen genoemd die moeten leiden
tot het voorkomen en tegengaan van illegaal verblijf in Nederland en het daadwerkelijk
vertrek van vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf hebben uit Nederland.Hierbij worden de volgende maatregelen onderscheiden:• maatregelen die zien op verbetering van de grensbewaking: Een deel
van de maatregelen is in 2003 geïmplementeerd, te weten het intensiveren
van het MTV door een meer recherchematige inzet van de Kmar en het opnemen
van de bevoegdheid van de Kmar tot inbewaringstelling van niet rechtmatig
in Nederland verblijvende vreemdelingen, en het intensiveren van de preboarding
checks en de gatecontroles op de luchthaven Schiphol;• maatregelen die zien op vreemdelingen die na afronding van de asielprocedure
uit Nederland moeten vertrekken. Deze maatregelen hebben tot doel om de optie
terugkeer als integraal onderdeel van de asielprocedure op te nemen door de
vorm van opvang meer in overeenstemming te brengen met de kans
op verblijf. In 2004 zullen deze maatregelen verder worden uitgewerkt;• maatregelen die zien op het toezicht van vertrek van vreemdelingen
die op reguliere wijze of op illegale wijze Nederland zijn binnengekomen en
geen rechtmatig verblijf (meer) hebben. In 2003 is aangekondigd dat de extra
vrijgekomen capaciteit bij de vreemdelingendiensten als gevolg van de overheveling
van de taken van de Vreemdelingendiensten naar de IND, volledig worden benut
voor het regulier toezicht op vreemdelingen waardoor de totale capaciteit
voor 2004 zal uitkomen op 1050. De bijbehorende prestatie-indicatoren zijn
in 2003 meegenomen in de voorbereiding van de Landelijke Kaderbrief van de
Nederlandse Politie;• maatregelen die zien op een effectievere organisatie van het terugkeerproces;• maatregelen die zien op vertrek en terugkeer als integraal onderdeel
van het Nederlands buitenlands beleid. Bij totstandkoming terugkeerregelingen
kan op strategische wijze gebruik worden gemaakt van de Nederlandse ontwikkelingshulp.
Dit punt is opgenomen in de Memorie van Toelichting bij de begroting van het
ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2004 ter voorbereiding op de voorjaar
2004 te verschijnen notitie van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie
over het snijvlak tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie. Deze notitie
vormt een aanvulling op de notitie «Aan elkaar verplicht, OS op weg
naar 2015». Overigens is een voorschot hierop genomen in de vorm van
een hoofdstuk over buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking in de nota
van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over maatregelen voor
een effectief terugkeerbeleid.Eind 2003 is tevens een aanpak voorbereid voor de groep langdurig in Nederland
verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers die nog in de opvang aanwezig zijn.
Een voorstel voor een plan van aanpak zal in 2004 worden voorgelegd aan de
Tweede Kamer.In de Terugkeernota van 21 november 2003 worden ook voor elf landen landenstrategieën
aangekondigd. In deze landenstrategieën zal worden ingegaan op de wijze
waarop terugkeer als integraal onderdeel van het buitenlands beleid zal worden
meegenomen. In 2003 is in overleg met Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
reeds een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de strategiepapers.Vrijwillig vertrekIn 2003 heeft Justitie een rijksbijdrage ter beschikking gesteld aan de
Internationale Organisatie voor Migratie in Nederland (IOM) voor de uitvoering
van het programma Return and Emigration of Aliens from the Netherlands (REAN).
Justitie werkt samen met de IOM en het ministerie van Buitenlandse zaken aan
verdere programma's De IOM heeft in 2003 2906 vreemdelingen geholpen bij vrijwillige
terugkeer en 116 vreemdelingen geholpen bij doormigratie naar derde landen.Gedwongen vertrekTer fine van uitzetting dient het instrument vreemdelingenbewaring. In
2003 is de capaciteit vreemdelingenbewaring uitgebreid met 300 plaatsen. In
2003 zijn 300 plaatsen in een tweetal uitzetcentra gefaseerd ingericht. Op de locatie Rotterdam Airport Zestienhoven zijn vanaf juni 2003
in totaal 198 plaatsen ingericht. Op de locatie Schiphol zijn in november
102 plaatsen beschikbaar gekomen.In de begroting 2003 is aangegeven dat illegaal verblijf strafbaar wordt
gesteld. Deze maatregel is niet meer opgenomen in het Hoofdlijnenakkkoord
van het huidige kabinet en zal niet ten uitvoer worden gelegd. De Minister
voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal als coördinerend minister de
illegalenproblematiek en het daarmee samenhangende beleid van de verschillende
vakdepartementen in kaart brengen.Aantal vreemdelingen waarbij de IND activiteiten
verricht ten behoeve van hun terugkeer RealisatieBegroting 2001200220032003Aantal vreemdelingen40 90050 40055 60050 000ToelichtingHet aantal geregistreerde verwijderingen is gestegen ten opzichte van
de voorgaande jaren. Dit wordt met name veroorzaakt door de toegenomen inspanningen
ten aanzien van illegaal in Nederland verblijvende en uitgeprocedeerde reguliere
vreemdelingen. Zo is het aantal door de overheid georganiseerde charters toegenomen.
Het aantal verwijderde (uitgeprocedeerde) asielzoekers is lager uitgevallen
dan verwacht, omdat door de besluitvorming over en uitvoering van de eenmalige
regeling (Generaal Pardon) de verwijderactiviteiten voor een groot aantal
uitgeprocedeerde asielzoekers opgehouden zijn.HarmonisatieTerug- en overname verdragenIn Beneluxverband zijn door Nederland en de Benelux partners onderhandelingen
gevoerd met het oog op de tot standkoming van terug- en overnameovereenkomsten.
Onderhandelingen lopen met Armenië, Macedonië, Tsjechië, Nigeria,
Moldavië, Azerbaidjan, Georgië, Algerije, Mali, Frankrijk, Kirgizië
en Cyprus. Met Zwitserland is in 2003 een terug- en overnameverdrag ondertekend
en met Albanië en Macedonië zijn verdragen uitonderhandeld.Voor de onderhandelingen met het oog op terug- en overnameverdragen met
een aantal landen is de Europese Commissie sinds 2002 namens de Gemeenschap
mandaat verleend. Vorderingen werden hierbij geboekt in de onderhandelingen
met Rusland, Marokko, Pakistan, Oekraine en Albanië. De vorderingen met
Algerije, China en Turkije verlopen traag. Met Hong Kong, Macao, Sri Lanka
en Albanië is in 2003 overeenstemming bereikt.Richtlijn ondersteuning bij transit door de luchtOp 25 november 2003 is door de raad aanvaard richtlijn 2003/110/EG inzake
de ondersteuning van transit bij verwijdering van derde landers door de lucht.
Deze richtlijn geeft een juridisch kader voor het verlenen van ondersteuning
door lidstaten aan verwijderingen van derde landers bij transit via hun luchthaven.
Met de implementatie van deze richtlijn is een aanvang gemaakt.PrestatiegegevensRealisatie 2003 Vrijheidsbeneming en
bewaring en uitzetcentra RealisatieBegroting 2001200220032003Vrijheidsbeneming151237203208Vreemdelingenbewaring9921 1031 2071 178Subtotaal114313401 4101 386   Uitzetcentra begroting   –Bijgesteld   200Subtotaal Uitzetcentra bijgesteldNvtNvt94200   Totaal Generaal1 1431 3401 5041 586Politiecellen 5712425Uitzetcentra en vreemdelingenbewaringIn de begroting 2003 was geen capaciteit voor de uitzetcentra opgenomen.
Financiering vindt plaats vanuit Modernisering Sanctietoepassing (MST). In
2003 zijn voor 200 plaatsen middelen beschikbaar gesteld. Als gevolg van het
gefaseerd in gebruik nemen van de centra, bleef de gemiddelde capaciteit in
2003 achter ten opzichte van de raming. De capaciteit van dit centrum bedraagt
198 plaatsen. Op de Luchthaven Schiphol is het Uitzetcentrum op 10 november
2003 operationeel geworden. Hiermee is de beoogde capaciteit van 300 plaatsen
in 2003 gerealiseerd.In het verslagjaar is gemiddeld van 124 politiecellen gebruik gemaakt
voor vreemdelingenbewaring. Ten opzichte van het kader van 25 plaatsen is
voor 99 plaatsen meer gebruik gemaakt van politiecellen.In beide centra worden vreemdelingen die conform artikel 59 van de Vreemdelingenwet
in bewaring zijn gesteld ter fine van uitzetting opgenomen. In 2003 is vooralsnog
een termijn van 28 dagen van verblijf in de centra gehanteerd. Binnen deze
periode dient er daadwerkelijk concreet zicht te bestaan op de mogelijkheid
van uitzetting naar het land van herkomst. De werkelijke verblijfsduur kon
in incidentele gevallen langer zijn. De Vreemdelingenwet schrijft geen maximale
verblijfsduur voor. In de beide uitzetcentra wordt een artikel 6 Vreemdelingenwet
regime gevoerd.Er zijn in 2003 vanuit de beide uitzetcentra 1 701 vreemdelingen
daadwerkelijk door de Koninklijke Marechaussee uitgezet.Ten aanzien van de overige capaciteit voor vreemdelingen zijn gemiddeld
1 410 plaatsen voor vreemdelingenbewaring beschikbaar gesteld voor het
kunnen aanpakken van vooral de illegale vreemdelingen in Nederland. Gemiddeld
zijn daarmee 24 plaatsen meer gerealiseerd dan in de begroting is aangegeven.
Het aanbod aan in te sluiten mannelijke vreemdelingen is groot te noemen.
Daarentegen bleef het aanbod aan in te sluiten vrouwen achter.In verband met de aanhoudende druk op de capaciteit voor strafrechtelijke
bewaring zijn 120 plaatsen voor vrouwelijke vreemdelingen in 2003 ondergebracht
in het Detentiecentrum in Zeist.BeleidsevaluatieonderzoekBudgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.3.6        uitgaven129 894124 356147 536145 0002 536programma-uitgaven129 069123 571146 955144 4192 536waarvan:     – bijdragen128 759123 252141 078144 101– 3 023– subsidies3103195 8773185 559apparaatsuitgaven8257855815810   ontvangsten96013315015   verplichtingen130 100124 417153 200145 0008 200Beleidsartikel 6.4 Integratie minderhedenBeleidsdoelstelling 6.4Het bevorderen van een actief en volwaardig burgerschap van leden van
de etnische minderheden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 6.4        uitgaven00333 884314 20519 679   ontvangsten008 2421 5886 654   verplichtingen00474 426303 039171 387Operationele doelstelling 6.4.1Het stimuleren van de positieverbetering van de etnische minderheden in
hun actief burgerschap door monitoren van beleidseffecten en het rijksbreed
en interbestuurlijk coördineren van beleid.ResultatenHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Zoals ook in de begroting 2003 was aangegeven richt de positieverbetering
van etnische minderheden zich op een drietal dimensies, toerusting, toenadering
en toegankelijkheid van maatschappelijke structuren. De nota integratie in
het perspectief van immigratie (TK 28 198, nr. 2, blz. 51)
vormt hierbij mede het kader. Ten aanzien van de doelen die daarbij zijn te onderscheiden blijkt uit de Rapportage Integratiebeleid Etnische
minderheden (RIEM) 2003, die in september 2003 aan de Tweede Kamer is verzonden,
en uit de rapportage Allochtonen in Nederland, die in opdracht van de directie
Coördinatie Integratiebeleid Minderheden (CIM) is gemaakt het volgende:• Vermindering van de achterstanden van etnische minderheden
aan het onderwijsDe achterstand in het voortgezet onderwijs is verminderd. De CITO-scores
van Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn verbeterd en deze leerlingen krijgen
steeds vaker een havo-vwo schooladvies. Zij stromen steeds vaker door naar
vooral het havo. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het opleidingsniveau
onder minderheden de afgelopen vijftien jaar duidelijk gestegen. De stijging
van het opleidingsniveau onder de allochtone groepen is bovendien veel sneller
gegaan dan onder de autochtone bevolking;• Voorkoming van marginalisering van jongeren uit etnische
minderheidsgroepenVoor de zogeheten doelgroepkinderen in de voorschoolse periode zijn er
specifieke programma's als Piramide en Kaleidoscoop ontwikkeld om hun aanvangsachterstand
te verminderen. Terwijl het Piramide-programma wel positieve effecten heeft,
blijkt het effect van Kaleidoscoop minder groot te zijn;• Vermindering van de achterstand in inkomens- en arbeidsmarktpositieHet SCP oordeelt positief over het MKB-minderhedenconvenant, waardoor
in 2,5 jaar tijd ruim 78 000 vacatures zijn gemeld door het midden- en
kleinbedrijf en ruim 70 000 werkzoekenden aan werk zijn geholpen. Onder
hen bijna 62 000 personen uit etnische minderheden. Op het vlak van twee
belangrijke baankenmerken – beroepsniveau en tijdelijke dienstverbanden –
is sprake van gunstige ontwikkelingen. Steeds meer minderheden hebben zich
weten te onttrekken aan de onderkant van de beroepsstructuur. Ook is het aandeel
minderheden met een tijdelijke baan afgenomen;• Toename in politieke en bestuurlijke participatieDe politieke en bestuurlijke participatie is verbeterd. De vertegenwoordiging
van allochtonen in de Tweede Kamer is na de verkiezingen van 2003 bijna evenredig
aan het aandeel allochtonen in de samenleving: 14 van de 150 Tweede Kamerleden
(bijna 10%) zijn van allochtone afkomst.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?PreventiebeleidIn 2003 werkten in totaal 38 gemeenten met behulp van een rijksbijdrage
aan het lokaal preventiebeleid. In het kader van de effectiviteit is in 2003
een algeheel evaluatieonderzoek van Preventiebeleid 2001–2004 van start
gegaan. De resultaten worden in maart 2006 opgeleverd. Daarnaast is in 2003
een eerste aanzet gemaakt voor een meer prestatiegericht preventiebeleid,
waarbij gekeken wordt in hoeverre een aanscherping op de door gemeenten te
leveren prestaties mogelijk is. Dit zal moeten uitmonden in nieuwe bestuurlijke
afspraken in 2004. Tenslotte is vanuit Justitie het Marokkaans Nederlands
Interactieteam Jeugd (MNITJ) bekostigd voor het leveren van een wezenlijke
bijdrage aan een samenhangende en effectieve aanpak om de zichtbare overlast
van Marokkaanse jongeren op lokaal niveau te verminderen en het bijdragen
op alle relevante niveaus aan verbetering van de wederzijdse beeldvorming.
Met het MNITJ is afgesproken dat in 2004 een er in 2004 audit komt de adviezen
die het MNITJ heeft gegeven aan gemeenten.AntillianenbeleidOp grond van de Bijdrageregeling Antillianengemeenten (Stcrt. 2001, 96,
blz. 8) hebben de zeven Antillianengemeenten (Amsterdam, Den Haag, Den
Helder, Dordrecht, Groningen, Nijmegen en Rotterdam) de bijdrage 2003 ten
behoeve van het nemen van maatregelen op het gebied van opvang, begeleiding
en scholing ontvangen. De jaarlijkse gemeentelijke rapportages inzake de projecten
voor en door Antilliaanse jongeren vormen tijdens het bestuurlijk overleg
met de minister een belangrijk bespreekpunt. In 2003 is in deze overleggen
met name de nadruk komen te liggen op de te leveren prestaties. Volgens de
Experimentele stimuleringsregeling opvang en integratie Antilliaanse jongeren
(Stcr. 2002, 84, blz. 7) kwamen in 2003 lokale projectplannen ten behoeve
van de opvang en begeleiding van jonge Antillianen in aanmerking voor een
financiële bijdrage.In 2003 hebben acht projecten een subsidie ontvangen
om samenhangende voorzieningen te realiseren voor opvang, huisvesting, educatie
en integratie van Antilliaanse probleemjongeren. In 2003 is gestart met de
realisering van 312 opvangplaatsen voor Antilliaanse jongeren. In de begroting
van 2004 is als kengetal opgenomen de realisering van 480 opvangplaatsen voor
Antilliaanse jonge nieuwkomers op het gebied van begeleid wonen.ParticipatieIn lijn met de brief van 30 juni 2003 aan de Tweede Kamer (kenmerk just030608)
is gestart met de Europese aanbesteding van de onafhankelijke representativiteitstoetsen
van de samenwerkingsverbanden van minderheden, die conform de Wet Overleg
Minderhedenbeleid (WOM) zijn toegelaten tot het Landelijk Overleg Minderheden
(LOM). Eind 2003 is de opdracht gegund voor het uitvoeren van de representativiteitstoetsen.
In de eerste helft van 2004 zijn de representativiteitstoetsen van 2004 voor
Inspraakorgaan Turken (IOT), Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs
(SMT) en Vluchtelingenorganisatie Nederland (VON) gereed. De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie zal in de RIEM 2004 de Tweede Kamer hierover
nader informeren. In dezelfde brief was ook een beleidscyclus voor het LOM
aangekondigd, die inzicht moet geven in de beleidsthema's die in het LOM aan
de orde zullen komen. De beleidscyclus voor 2004 is vastgesteld in het LOM
en is met onmiddelijke ingang in werking getreden. De toelating van het Inspraakorgaan
Chinezen (IOC) tot het LOM is aangehouden. In 2003 heeft het Bureau Atana,
net als in 2002, subsidie ontvangen om allochtone kandidaten te bemiddelen
naar bestuursfuncties van vrijwilligersorganisaties. Het resultaat van het
Atana-project is dat vijftig kandidaten zijn geselecteerd voor bestuursfuncties
bij vrijwilligersorganisaties. Inmiddels zijn 27 kandidaten geplaatst en 14
kandidaten zijn nog in gesprek met besturen.Europees VoorzitterschapNederland heeft in december 2003 een conferentie met het Europese Comité
voor Migratie, Vluchtelingen en Demografie (CDMG) van de Raad van Europa (RvE)
georganiseerd. Deze bijeenkomst – in december jl. te Rotterdam gehouden –
heeft geleid tot een open discussie over de problemen van lidstaten bij integratie
en over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een meer Europees georiënteerd
integratiebeleid. Het CDMG zal regelmatig dit soort extra studiebijeenkomsten
over integratie in verschillende RvE lidstaten beleggen.Professionalisering van Antidiscriminatiebureaus (ADB's)Dit jaar hebben de ADB's hun voortgangsrapportage in het kader van de
stimuleringsregeling ingeleverd. Aan de hand daarvan zijn goede en slechte
praktijkvoorbeelden geïnventariseerd. Samen met de Landelijke Vereniging
van ADB's is een workshop georganiseerd waar deze voorbeelden zijn besproken.
Uitkomst daarvan is dat er kennis en ervaringen zijn gedeeld, die kunnen meehelpen
bij de verdere professionalisering van de ADB's.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kostenVoor bovenstaande activiteiten is in 2003 totaal € 27,8
miljoen begroot.• – 19 miljoen voor Preventie, waarvan € 7,9
miljoen voor AntillianenOp deze doelstelling worden onder andere verantwoord de bijdragen in het
kader van onderwijs en preventiebeleid. De onderuitputting op deze doelstelling
heeft zich met name voorgedaan bij het beleidsonderwerp Antillianen. Met betrekking
tot Antillianen zijn gelden pas verstrekt na indiening van projectplannen
door derden en goedkeuring daarvan. Gebleken is dat er vertraging is opgetreden
bij het indienen van projectaanvragen. Daarnaast zijn projectaanvragen ingediend
die nog niet voldeden aan de subsidievoorwaarden. Dit heeft geleid tot een
onderuitputting van € 3,7 miljoen• overig budgetAls gevolg van de kabinetswisseling en de daarbij behorende heroriëntatie
op het beleid is vertraging opgetreden bij projecten en onderzoeken op het
gebied van arbeid, beleidscoördinatie op lokaal niveau, follow-up wet
Samen, participatie en antidiscriminatie. Dit heeft geleid tot een onderuitputting
van € 1,1 miljoen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.4.1        uitgaven0026 53429 395– 2 861programma-uitgaven 024 71227 743– 3 031waarvan:     – subsidies 023 093023 093apparaatsuitgaven001 8221 652170   ontvangsten004840484   verplichtingen0023 99729 395– 5 398Operationele doelstelling 6.4.2Het coördineren van het beleid gericht op een goede werking van de
inburgering voor nieuwkomers en oudkomers zoals bedoeld in de Wet inburgering
nieuwkomers en in de Regeling Oudkomers.ResultatenHebben we bereikt wat we wilden bereiken?In 2003 zijn de budgetten voor de uitvoering van de wet inburgering nieuwkomers
(Win)overgeheveld van de begrotingen van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
naar de Justitiebegroting. Het beschikbare budget voor de uitvoering
van de Wet inburgering nieuwkomers is over de gemeenten verdeeld conform de
bekostigingsystematiek en is tijdig aan gemeenten overgemaakt.Ook voor wat betreft de oudkomersregelingen hebben de gemeenten de bijdragen
tijdig ontvangen en zijn zo in staat gesteld om de inburgering van oudkomers
uit te voeren.Verwacht was dat in 2003 18 000 oudkomerstrajecten zouden starten
en dat 12 000 oudkomerstrajecten zouden worden afgerond. In de monitor
over de eerste helft van 2003 is te zien dat in die periode in totaal 15 241
oudkomers bezig zijn aan een inburgeringsprogramma, waarvan 5 309 in
die periode zijn gestart. De monitor over de tweede helft van 2003 wordt vóór
1 april 2004 ingevuld door gemeenten.Ten aanzien van het Groot Project Inburgering Oudkomers (GPIO) is, zoals
voorgenomen in de Ontwerpbegroting 2003, de vierde voortgangsrapportage GPIO
op 2 april 2003 naar de Tweede Kamer gestuurd, de vijfde rapportage is
op 23 september 2003 en de zesde op 22 december 2003 naar de Kamer
gestuurd.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Beleidsmatige uitwerking nieuw inburgeringstelselAanvankelijk zijn de beleidsactiviteiten gericht geweest op de uitwerking
van de maatregelen in het Strategisch Akkoord. Na de vorming van het kabinet
Balkenende II zijn die activiteiten omgebogen naar de beleidsmatige uitwerking
van het Hoofdlijnenakkoord. Dat heeft geleid tot de contouren van een geheel
nieuw inburgeringstelsel.Methodiek duale trajectenDe stimulering van duale trajecten heeft in 2003 tot een aantal activiteiten
geleid. In samenwerking met Ruim Baan voor Minderheden van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het ministerie van Justitie
een subsidie verstrekt om ondersteuning te verlenen bij het opstarten en uitvoeren
van duale trajecten door bedrijven uit het Raamconvenant Grote Ondernemingen.
Daarmee is een servicepunt geïntegreerde trajecten ingericht. In navolging
van de brochure van de Taskforce Inburgering waarin het onderwerp duale trajecten
centraal stond en die bedoeld was voor gemeenten, heeft het ministerie van
SZW samen met onder andere het ministerie van Justitie een brochure ontwikkeld,
die gericht is op bedrijven. Op 18 juni 2003 heeft het ministerie van SZW
een expertmeeting over duale trajecten voor nieuwkomers, oudkomers, herintredende
vrouwen en voortijdig schoolverlaters georganiseerd. De uitkomsten van deze
bijeenkomst vormden input voor een rapport naar knelpunten en succesfactoren
van de duale aanpak. De bijeenkomst werd bijgewoond door onder andere vertegenwoordigers
van gemeenten, het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen), de vakbeweging, ROC's
(regionale opleidingscentra), het RWI (Raad voor Werk en Inkomen), betrokken
departementen en werkgevers.Monitor inburgeringIn deze periode is de website monitor inburgering (www.monitorinburgering.nl)
operationeel geworden. De niet-G54 gemeenten konden hun gegevens via deze
website invullen. Voor het leveren van de gegevens over de 2e helft 2003 zullen
ook de G54 gemeenten gebruik gaan maken van de nieuwe website. De huidige
monitor oudkomers van de G54 komt daarmee te vervallen. Operationele
activiteiten betreffende de overzetting van de monitor oudkomers naar de monitor
inburgering zijn momenteel in volle gang.Op 12 juni 2003 zijn de G54-gemeenten geïnformeerd over de invulling
van de vorige monitor en voorbereiding van de meting over de 1e helft van
2003. Op 19, 26 juni en 1 juli 2003 zijn voor de niet-G54 gemeenten
drie regionale conferenties gehouden. Via de workshop «nieuwe monitor
inburgering oudkomers» hebben de gemeenten uitleg ontvangen over de
functionaliteit van de monitor en de in te vullen vragenlijst.Frontoffice InburgeringDe Frontoffice Inburgering, die in het voorjaar van 2003 is gestart met
haar werkzaamheden, heeft de volgende taken:• Adviseren: de Frontoffice fungeert als helpdesk voor vragen en
informatie en de accountmanagers kunnen geconsulteerd worden voor advies;• Begeleiden: voor 2004 staat de implementatie van het Informatiemodel
Inburgering gepland. De Frontoffice ondersteunt dit implementatieproces bij
gemeenten. Ook voor de realisatie van ander nieuw rijksbeleid kan de Frontoffice
ingeschakeld worden;• Signaleren: de Frontoffice signaleert knelpunten in de inburgeringspraktijk,
onder andere op het gebied van regelgeving;• Kennisoverdracht: de Frontoffice bouwt voort op de expertise van
de Taskforce en verspreidt kennis over het (rijks)beleid, publicaties, instrumenten
en good practices.De Frontoffice Inburgering (FOI) ondersteunt gemeenten op een vraaggerichte
manier. Uitgangspunt is dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor beleidsvorming
en een efficiënte uitvoering in de praktijk. Ook bevordert ze de samenwerking
met de ketenpartners, zoals de ROC's, CWI's, Vluchtelingenwerk, zelforganisaties,
wijkcentra en scholen. Daar waar gemeenten knelpunten ervaren, kunnen ze een
beroep doen op het FOI. De FOI biedt ondersteuning door middel van coaching,
een helpdesk, cursussen, workshops, ondersteuningsmateriaal, digitale methodieken,
een nieuwsbrief en een actuele website. Inmiddels zijn verschillende bijeenkomsten
georganiseerd om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het inburgeringsbeleid.
In het najaar heeft de FOI een aantal cursussen omtrent de inkoop van oudkomerstrajecten
georganiseerd. Verder heeft de Frontoffice Inburgering kennisateliers gehouden
over duale trajecten op het gebied van opvoedingsondersteuning en over duale
trajecten met werk. Daarnaast organiseerde de FOI een aantal regiobijeenkomsten
om gemeenten voor te bereiden op het nieuwe inburgeringsbeleid. Centraal hierbij
staat dat door middel van het verzamelen en verspreiden van good practices
de kennis met betrekking tot beleid en beleidsinstrumenten wordt vergroot
en dat gemeenten leren van succesvolle praktijkvoorbeelden van andere gemeenten.Pilotprojecten inburgering in opvangTer uitvoering van een motie bij de behandeling van de begroting 2004,
zijn in 2003 afspraken gemaakt met het COA over de start van inburgering van
vergunninghouders in de centrale opvang.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De uitvoering van het inburgeringsbeleid door gemeenten (nieuwkomers en
oudkomers) heeft in 2003 gekost wat daarvoor was begroot. De methodiekontwikkeling
en de uitvoering van het GPIO hebben minder gekost dan begroot. In het Strategisch
Akkoord is besloten tot de introductie van een eigen bijdrage van nieuwkomers
voor inburgeringscursussen. Ten behoeve hiervan is € 26 miljoen
aan ontvangsten opgenomen in de begroting. Deze taakstelling was niet haalbaar
en is derhalve (gedeeltelijk) generaal opgelost.GroeiparagraafUit de accountantsverklaring bij de zesde voortgangsrapportage GPIO blijkt
dat de informatievoorziening kwalitatief gezien steeds verder verbetert.De geïntegreerde monitor inburgering zal de informatieverzameling
bij gemeenten vergemakkelijken en stroomlijnen.In 2004 zal het nieuwe inburgeringsstelsel op basis van het Hoofdlijnenakkoord
worden omgezet in een wetsvoorstel dat volgens planning in oktober 2004 aan
de Tweede Kamer wordt aangeboden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.4.2        uitgaven00264 669225 52639 143programma-uitgaven 0263 947224 95638 991waarvan:     – subsidies 0259 8150259 815apparaatsuitgaven00722570152   ontvangsten001 81501 815   verplichtingen00383 973214 360169 613Operationele doelstelling 6.4.3Het zorgdragen voor de eerste huisvesting van statushouders door gemeenten
op grond van de Vreemdelingenwet 2000 en de Huisvestingswet.ResultatenHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Beoogd was de vergunninghouders gemiddeld binnen zes maanden na statusverlening
van definitieve huisvesting te voorzien. De gemiddelde huisvestingstermijn
per vergunninghouder bedroeg gedurende het eerste halfjaar 334 dagen; gedurende
het tweede halfjaar 284 dagen.Voor de eerste helft van 2003 behoefde geen aanvullende taakstelling huisvesting
vergunninghouders aan de gemeenten te worden opgelegd, zodat alle prioriteit
kon worden gegeven aan het inlopen van de in het verleden ontstane achterstand
bij de realisering van de taakstelling. Deze achterstand bedroeg per 1 januari
2003 8 150 te leveren huisvestingsplaatsen. De aanvullende taakstelling
huisvesting vergunninghouders voor de tweede helft van 2003 bedroeg 3 700
huisvestingsplaatsen, zodat in totaal 11 850 personen gehuisvest moesten
worden. De gemeenten hebben in 2003 8 960 vergunninghouders
gehuisvest. Dit betekent dat de taakstelling huisvesting vergunninghouders
voor 76% is gerealiseerd. De taakstelling huisvesting vergunninghouders tot
en met 31 december 2003 bedroeg 154 400 vergunninghouders. Sinds
de invoering van de taakstellingsytematiek (mei 1993) t/m 31 december
2003 hebben de gemeenten 151 000 vergunninghouders gehuisvest. Dit betekent
dat de taakstelling voor 97,8% is gerealiseerd.Ook in 2003 is aan gemeenten de rijksbijdrage verstrekt, die hen in staat
moet stellen de houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV'ers)
de zorg te kunnen bieden waarop zij recht hebben. Dit omdat door die gemeenten
zorg is verleend aan ex-VVTV'ers die daar nog recht op hadden, omdat zij nog
in procedure zijn tegen de intrekking/niet verlenging van hun vergunning.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doenGedurende 2003 is met de betrokken ketenpartners verder gewerkt aan de
concretisering van de met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en
het IPO (Interprovinciaal overleg) afgesproken maatregelen met betrekking
tot enerzijds de aanscherping van het uitplaatsingproces en anderzijds het
toezicht op en de handhaving van de wet- en regelgeving ter zake van de huisvestingstaakstellingen
van de gemeenten. Het COA heeft op het terrein van de uitplaatsing de aanbevelingen
uit het rapport «evaluatieonderzoek uitplaatsingproces statushouders»,
geïmplementeerd. De maatregelen van de voortgangsrapportage van de werkgroep
«De taken hersteld» zijn eveneens, op een wetswijziging van de
Huisvestingswet (met onder meer een sanctiebevoegdheid voor de minister van
VROM richting 1e lijns toezichthouders) na, doorgevoerd. Samen met de minister
van VROM is in het periodieke bestuurlijke overleg tussen Rijk, VNG en IPO
steeds nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het wegwerken van de ontstane achterstand.
Tijdens het bestuurlijk overleg van 1 september 2003 is de afspraak gemaakt
dat de nodige inspanningen zullen worden verricht om de gehele taakstelling
per 1 juli 2004 gerealiseerd te hebben en derhalve alle achterstanden
zullen zijn ingelopen. Per ultimo 2003 bedroeg de achterstand op de huisvestingstaakstelling
2 890 te leveren plaatsen. De inspectie van het ministerie van VROM beoordeelt
regelmatig of de inspanningen daadwerkelijk tot de bedoelde prestaties van
gemeenten hebben geleid.Prestatie-indicatoren– Gemiddelde huisvestingstermijn1. De gemiddelde huisvestingstermijn per vergunninghouder bedroeg gedurende
het eerste halfjaar 334 dagen; gedurende het tweede halfjaar 284 dagen (voorlopige
cijfers).2. Aantal huisvestingen vergunninghouders: 97,8%. Taakstelling t/m 2003
bedroeg 154 400 personen; het gerealiseerde aantal huisvestingen was
151 000.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kostenOp de uitgaven voor de VVTV-uitkering doet zich een meevaller voor van € 9,0
miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat afrekeningen over de voorgaande
jaren (circa € 4,3 miljoen) in de bevoorschotting aan gemeenten
in 2003 in mindering zijn gebracht. Anderzijds zag een aantal gemeenten
af van het indienen van een voorschotaanvraag gezien de geringe aantallen
VVTV'ers waar het in die gemeenten om gaat.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.4.3        uitgaven0017 35126 368– 9 017programma-uitgaven 016 76625 872– 9 106waarvan:     – subsidies 016 722016 722apparaatsuitgaven0058549689   ontvangsten00404   verplichtingen0017 36926 368– 8 999Operationele doelstelling 6.4.4Het op grond van de Remigratiewet faciliteren van remigratie van personen
die wensen terug te keren naar het land van herkomst en die deze wens niet
zelfstandig kunnen realiseren.Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?Degenen die behoren tot een etnische minderheid en daadwerkelijk willen
remigreren, maar deze wens niet zelfstandig kunnen realiseren zijn gefaciliteerd
conform de remigratiewet. In het kader van het Hoofdlijnenakkoord heeft het
kabinet besloten de remigratiewet in te trekken. Het wetsvoorstel ligt voor
behandeling bij de Tweede Kamer. Tot de datum van publicatie van de Intrekkingswet
in de Staatscourant worden potentiële remigranten gefaciliteerd. Remigranten
die recht hebben op een remigratie-uitkering, behouden dit recht ook na de
intrekking van de Remigratiewet.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doenIn het kader van het Hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten de
Remigratiewet in te trekken. Het wetsvoorstel ligt voor behandeling bij de
Tweede Kamer. Tot de datum publicatie van de Intrekkingswet in de Staatscourant
worden potentiële remigranten gefaciliteerd.Prestatie-indicatorenAantal gefaciliteerdenRealisatieBegroting 200120022003*2003Eenmalige reis en verblijfskosten hervestiging145130235140Periodieke uitkering (incl. nihilgerechtigden)7 1057 5377902**7 950*Voorlopige cijfers van de Sociale verzekeringsbank (SVB) van 30 januari
2004. De definitieve cijfers verschijnen in de jaarrekening en het jaarverslag
van de SVB**inclusief remigratie-uitkeringen, die (gedeeltelijk) worden weggekortHeeft het gekost wat we dachten dat het zou kostenIn het oorspronkelijke wetsvoorstel over intrekking van de Remigratiewet
was uitgegaan van intrekking van de remigratiewet op 1 april 2004 met
terugwerkende kracht tot 1 september 2003. Aanvragen voor remigratie-uitkeringen
vanaf 1 september 2003 werden dus niet meer door de SVB in behandeling genomen.
Gevolg is dat er minder mensen in 2003 dan oorspronkelijk verwacht in aanmerking
kwamen voor een remigratie-uitkering. Dit veroorzaakt een overschot van € 2,9
miljoen in 2003. Inmiddels heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
naar aanleiding van behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer de terugwerkende
kracht via een nota van wijziging op het wetsvoorstel ongedaan gemaakt.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.4.4        uitgaven0025 33032 916– 7 586programma-uitgaven 025 02032 662– 7 642waarvan:     – subsidies 024 977024 977apparaatsuitgaven0031025456   ontvangsten005 9391 5884 351   verplichtingen0049 08732 91616 171HOOFDSTUK 6 – NIET BELEIDSARTIKELEN7.1 AlgemeenNiet beleidsdoelstelling 7.1Een effectieve organisatie en bedrijfsvoering van het departement.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000  RealisatiefBegrotingVerschil 2001200220032003 Niet-beleidsdoelstelling 7.1        uitgaven153 978178 683163 553130 48333 070programma-uitgaven27 01710 5379 66932 126– 22 457waarvan:     – subsidies8 76910 5109 54910 469– 920apparaatsuitgaven126 961168 146153 88498 35755 527   ontvangsten16 93617 01613 1442 66110 483   verplichtingen175 129160 451148 982130 48318 499ToelichtingNiet-beleidsartikel 7.1 «Algemeen» bestaat voor een groot
gedeelte uit apparaatuitgaven die niet direct toe te rekenen zijn aan één
van de operationele doelstellingen op de Justitiebegroting. Het betreft voornamelijk
stafdiensten die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de Justitieorganisatie
als geheel.De kwaliteit van de interne sturing van de Justitieorganisatie alsmede
het (financieel) beheer, de bedrijfsvoering en de voorlichting is mede afhankelijk
van de kwaliteit van deze genoemde stafdiensten.De voorbereiding van de ontwikkeling van het SSC HRM zijn bij Justitie
in volle gang, er is een programma-organisatie ingericht. Justitie ligt op
schema als het gaat om de planning die rijksbreed is overeengekomen in en
vastgesteld door de ministerraad.Onder dit niet-beleidsartikel staan tevens uitgaven met betrekking tot
extern geplaatsten, voor uitkeringen in het kader van onrechtmatige detentie
en overige schadeloosstellingen en subsidie aan het Tolken- en Vertaalcentrum
Nederland voor tolkdiensten op het terrein van andere departementen en overige
Justitieonderdelen.Niet-beleidsartikel 7.2 Nominaal en onvoorzienDe nominale en onvoorziene posten van het ministerie van Justitie betreffen:• Loonbijstelling• Prijsbijstelling• OnvoorzienBudgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000  RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Niet-beleidsdoelstelling 7.2        uitgaven00000programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven00000   ontvangsten00000   verplichtingen00000Niet-beleidsartikel 7.3 Geheime uitgavenGeheime uitgaven.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000  RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Niet-beleidsdoelstelling 7.3        uitgaven1 8919791 3881 894– 506programma-uitgaven1 8358951 2871 836– 549apparaatsuitgaven56841015843   ontvangsten18058058   verplichtingen1 9011 0071 3871 894– 507HOOFDSTUK 7 – BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFA. Mededeling over de bedrijfsvoeringMinisterie van JustitieVerslagjaar 2003De Minister van Justitie en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
verklaren hierbij als volgt:In het begrotingsjaar 2003 is, uitgaande van ondermeer het normenkader
financieel beheer1, op een gestructureerde wijze
aandacht besteed aan het financieel beheer, het materieelbeheer en de daartoe
bijgehouden administraties bij het ministerie van Justitie.Op basis van een risicoanalyse is een systematische afweging gemaakt inzake
de in te zetten instrumenten van sturing en beheersing. Dit omvat mede het
vaststellen van het van toepassing zijnde normenkader en de uitgangspunten
voor opname van de relevante aandachtspunten in deze verklaring.Naast het voorgeschreven normenkader inzake het financieel- en materieel
beheer is hieraan toegevoegd de basisvoorziening informatiebeveiliging2.Een en ander heeft in het verslagjaar geresulteerd in beheerste bedrijfs-processen.
Daarbij is een aantal punten van aandacht naar voren gekomen ten aanzien waarvan
verbeteracties zijn gestart. Bij het vermelden van de gesignaleerde onvolkomenheden
worden indien relevant de punten uit het voorgaande begrotingsjaar nogmaals
aangehaald. Cursief staat aangegeven waarom het punt gehandhaafd blijft.• Het realiseren van een aansluiting tussen het primaire- en financiële
systeem en het verbeteren van procedures rondom het beheer van het strafrechtelijk-
en conservatoir beslag; De uitgevoerde acties hebben positieve resultaten
opgeleverd; het punt beslagproces blijft echter als verbeterpunt gehandhaafd.
Ook de afwikkeling van het beslag verdient nog aandacht.• Het waarborgen van de rechtmatigheid en vergroten van de doelmatigheid
met betrekking tot beheersing van de gerechtskosten; Dit punt is onvoldoende
verbeterd en het zal in 2004 de nodige aandacht vergen wil deze onvolkomenheid
worden weggenomen.• Het verbeteren van het financieel beheer m.b.t. de verplichtingen-administratie; De manco's in de verplichtingenmodule van financiële systeem zijn opgelost,
maar het tijdig aangaan en de juiste (volledige) registratie van de verplichting
en verificatie is nog voor verbetering vatbaar en zal in 2004 extra aandacht
krijgen.• Risicomanagement verbeteren en inbedden in het sturingsmodel van
Justitie; De weging van de onvolkomenheden is belegd in de lijn. Daarnaast
is er een justitiebrede risicoanalyse die de basis vormt voor de auditprogrammering.
Hiermee zijn de risico's in de bedrijfsvoering deugdelijk afgedekt. Ten aanzien
van de beleidsprocessen zijn de risico's minder expliciet afgedekt. In 2004
zal het risicomanagement verder worden verbeterd. Punt blijft gehandhaafd.– Voor de bestaande baten-lastendiensten zal de kostprijsmethodiek
en de verhoudingen tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer verder
worden uitgewerkt overeenkomstig de (aangescherpte) instellingsvoorwaarden,
die op 1 januari 2005 gaan gelden.De bovengenoemde punten verdienen de aandacht maar zijn niet zodanig dat
deze een bedreiging vormen voor de goede uitvoering van de justitietaken.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de getroffen maatregelen effect sorteren.
De bedrijfsvoering van Justitie voldoet, met inachtneming van bovenstaande
punten, aan de daaraan te stellen eisen.Tot slot wordt opgemerkt dat het proces achter de mededeling over de bedrijfsvoering
steeds verder ingebed raakt in de organisatie en aan betekenis wint.De Minister van Justitie,J. P. H. DonnerDe Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,M. C. F. VerdonkToelichtingAlgemeenDit is het tweede jaar dat een «mededeling over de bedrijfsvoering»
wordt afgegeven bij de financiële verantwoording, onderdeel uitmakend
van het departementale jaarverslag.In deze mededeling over de bedrijfsvoering wordt aangegeven of het van
toepassing zijnde rijksbrede normenkader is nageleefd en de hiermee samenhangende
risico's zijn onderkend en waar mogelijk afgedekt. Met deze mededeling wordt
een uitspraak van over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, waarbij alleen
wordt ingegaan op de uitzonderingen.ReikwijdteDe mededeling over het begrotingsjaar 2003 heeft betrekking op het financieel-
en materieel beheer en de daarvoor bijgehouden administraties, alsmede de
informatiebeveiliging. Hierbij moet voldaan worden aan de eisen zoals gesteld
in het Normenkader Financieel beheer1 en de
Basisvoorziening Informatiebeveiliging.2Het komend jaar wordt de reikwijdte van de mededeling uitgebreid met personeel,
organisatie, huisvesting, informatievoorziening e.d. opdat in 2005 een integrale
mededeling worden afgegeven die de gehele bedrijfsvoering omvat.TotstandkomingDe mededeling over de bedrijfsvoering is tot stand gekomen op basis van
de diverse deelmededelingen op directeursniveau die via de hiërarchische
lijn DG-SG zijn geaggregeerd tot aan de minister van Justitie.Dit houdt onder meer in dat een directeur bij zijn/haar deelmededeling
aangeeft in welke mate hij voldoet aan het vigerende normenkader en welke
risico's of tekortkomingen er zijn, mede in relatie tot de bedrijfsvoering
en de strekking van de accountantsverklaring. Hierbij worden ook de opmerkingen
van de departementale auditdienst en de Algemene Rekenkamer betrokken en of
de toezeggingen van de ministers zijn nagekomen.Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de managementcyclus van sturen,
uitvoeren, beoordelen en bijsturen sluitend is en er geen structurele belemmeringen
zijn die een bedreiging vormen voor de goede uitvoering van de justitietaken.B. ToezichtsrelatiesToezichtbeleidJustitie heeft gekozen voor een toezichtbeleid gedifferentieerd per beleidsterrein.
Bovendien is er een gelaagdheid aangebracht door onderscheid te maken tussen
eerstelijns- en tweedelijns toezicht. Het eerstelijns toezicht komt tot uitdrukking
in toezichtarrangementen op het niveau van directeur-generaal en is gericht
op beleidsvorming, aansturing van de uitvoeringsorganisaties, effecten van
de uitvoering en de relatie tussen prestaties en (financiële)middelen.
Het tweedelijns toezicht omvat het justitie- brede toezicht op het eerstelijns
toezicht en de samenhang tussen sectoroverstijgende beleidsterreinen. Het
tweedelijns toezicht wordt met betrekking tot de bedrijfsvoering zowel door
DFEZ als de DAD uitgevoerd. Het beleidsinhoudelijke toezicht
wordt mede vormgegeven door specifieke inspecties en evaluatieonderzoeken
door het WODC.ToezichtarrangementenIn 2003 is verder gewerkt aan de evaluatie van de toezichtarrangementen
in het kader van het project «kaderstellende visie op toezicht»,
dat in opdracht van Algemene Zaken onder aanvoering van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd.Justitie heeft naar aanleiding van een in 2003 uitgevoerde audit besloten
in 2004 het toezicht te optimaliseren. Het doorvoeren van de VBTB-systematiek
in de diverse toezichtarrangementen en invoeren van het instrument risicomanagement
nemen daarbij een belangrijke plaats in.ToezichtinspectiesIn 2003 is de Inspectie Beveiliging Burgerluchtvaart opgericht. Momenteel
wordt de Inspectie voor de Sanctietoepassing voorbereid. Het gaat hierbij
om toezicht op de Dienst Justitiële Inrichtingen en de drie reclasseringsorganisaties.
Bij de oprichting van de Inspectie voor de Sanctietoepassing vindt afstemming
plaats met andere inspecties teneinde tot integrale rapportages over de toezichtobjecten
te komen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de inrichting van een nieuw toezichthoudend
orgaan op het terrein van de kansspelen.Financieel-economisch ToezichtstatuutIn januari 2002 is de Regeling uitgangspunten financieel-economisch toezicht
op de door Justitie gesubsidieerde rechtspersonen met een wettelijke taak
ingevoerd. Het eerstelijns toezicht op deze instellingen wordt uitgevoerd
door de sectoren onder wier verantwoordelijkheid de betreffende instellingen
worden gesubsidieerd. Het tweedelijns toezicht vindt plaats door de Directie
Financieel-Economsche Zaken. Eind 2003 is de regeling doorgelicht en is een
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de regeling. Uit de doorlichting
komt naar voren dat bij enkele directies een goede invulling wordt gegeven
aan de regeling. Enkele directies dienen in 2004 nog maatregelen te treffen
om te bereiken dat met ingang van het boekjaar 2005, conform de gedane toezegging
aan de minister van Financiën, een rechtmatigheidsverklaring wordt verkregen
in aanvulling op de accountantsverklaring. Omdat als gevolg van beleidswijzigingen
en/of reorganisaties de toezichtrelaties veranderen, bijvoorbeeld als gevolg
van de invoering van de Wet op de Jeugdzorg, zal de regeling worden aangepast
aan de actualiteit.C JAARREKENINGHOOFDSTUK 8 – VERANTWOORDINGSSTATENHier worden de verantwoordingsstaten van het ministerie van Justitie en
de verantwoordingsstaat agentschappen weergegeven.8.1 – De verantwoordingsstaat 2003 van het ministerie
van Justitie bedragen in € 1 000   (1)(2)(3) = (2) – (1)ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
 begroting RealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk  vastgestelde begroting    verplichtingenuitgavenontvangstenverplichtingenuitgavenontvangstenverplichtingenuitgavenontvangsten  TOTAAL5 076 0295 087 876939 0355 857 5055 653 6031 002 882781 476565 72763 847              Totaal beleidsartikelen4 943 6524 955 499936 3745 707 1365 488 662989 680763 484533 16353 3061 Strategie          1.1.Strategie10 89911 5809110 47311 223406– 426– 35 73152 Regelgeving          2.1.Regelgeving7 9357 93507 5987 726337– 337– 209337 2.2.Wetgevingskwaliteitsbeleid7 0217 02107 5608 0081145399871143 Preventie en rechtshandhaving          3.1.Criminaliteitspreventie28 84828 84815 84826 49121 6279 173– 2 357– 7 221– 6 675 3.2.Slachtofferzorg18 04118 041021 60021 9791663 5593 938166 3.3.Rechtshandhaving647 363647 36362 020628 865628 93571 056– 18 498– 18 4289 036 3.4.Jeugdbescherming404 968404 9685 500399 766432 21111 704– 5 20227 2436 2044 Rechtspleging en rechtsbijstand          4.1.Rechtspleging700 827700 827137 361800 592715 923137 62199 76515 096260 4.2.Rechtsbijstand327 586327 5864 129396 930361 4995 19269 34433 9131 063 4.3.Schuldsanering
natuurlijke personen10 86210 862011 09511 03022331682 4.4.Juridische dienstverlening8 3578 35708 5217 179105164– 1 1781055 Sanctietoepassing          5.1.Tenuitvoerlegging
strafrechterlijke sancties1 408 3961 408 39601 436 5051 446 4783 57928 10938 0823 579 5.2.Boeten en transacties52 98252 982514 82763 75263 753571 63410 77010 77156 8076 Asiel en migratie          6.1Toelating asiel
en regulier241 816241 8160277 068277 1554835 25235 33948 6.2.Asielopvang619 712619 712195 010982 694992 516170 286362 982372 804– 24 724 6.3.Toezicht en terugkeer
vreemdelingen145 000145 0000153 200147 536158 2002 53615 6.4Integratie minderheden303 039314 2051 588474 426333 8848 242171 38 719 6796 6547 Totaal niet-beleidsartikelen132 377132 3772 661150 369164 94113 20217 99232 56410 541 7.1.Algemeen130 483130 4832 661148 982163 55313 1441 8 49933 07010 483 7.2.Nominaal en onvoorzien000000000 7.3.Geheime uitgaven1 8941 89401 3871 38858– 507– 50658Mij bekend,De Minister van Justitie,De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,8.2 – De samenvattende verantwoordingsstaat 2003
van de agentschappen bedragen in € 1 000  (1)(2)(3) = (2)-(1)ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting01Immigratie en Naturalisatiedienst    Totale baten317 532340 39622 864 Totale lasten317 532337 24519 713 Saldo van baten en lasten03 1513 151      Totale kapitaalontvangsten19 05822 6713 613 Totale kapitaaluitgaven33 89820 033– 13 865     02Dienst Justitiële Inrichtingen*    Totale baten1 504 7101 574 39769 687 Totale lasten1 505 6301 553 50147 871 Saldo van baten en lasten– 92020 89621 816      Totale kapitaalontvangsten55 36652 329– 3 037 Totale kapitaaluitgaven76 78173 987– 2 794     03Centraal Justitieel Incassobureau    Totale baten53 13364 06810 935 Totale lasten53 13360 7307 597 Saldo van baten en lasten03 3383 338      Totale kapitaalontvangsten6 8001 154– 5 646 Totale kapitaaluitgaven9 0562 635– 6 421     04Studiecentrum Rechtspleging    Totale baten21 10224 1103 008 Totale lasten21 10223 0671 965 Saldo van baten en lasten01 0431 043      Totale kapitaalontvangsten2520– 252 Totale kapitaaluitgaven25248– 204* Per abuis zijn bij oorspronkelijk vastgestelde begroting bij artikel
02 (Dienst Justitiële Inrichtingen) de aangenomen amendementen en nota's
van wijziging bij de begrotingsbehandeling 2003 (€ 80,3 miljoen)
alsmede de boekwaarde van de desinvesteringen (€ 3,4 miljoen) niet
verwerkt.Thans zijn in dit overzicht de juiste bedragen vermeld.Mij bekend,De Minister van Justitie,De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,HOOFDSTUK 9 – FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE
VERANTWOORDINGSSTATEN9.1 – TOELICHTING BIJ DE BELEIDSARTIKELENAlgemeenIn dit deel van de verantwoording worden de verschillen tussen de realisatie
en begroting van een financiële toelichting voorzien. Daarbij is ervan
afgezien om kleinere verschillen en verschillen met een technische oorzaak
apart toe te lichten. Als ondergrens is een afwijking van € 0,5
miljoen op het niveau van operationele doelstelling gehanteerd.Het betreft hier alleen een financiële toelichting. Voor de beleidsmatige
toelichting op de realisatie wordt verwezen naar de toelichting op de beleidsartikelen,
onderdeel van het Beleidsverslag.De realisatiecijfers 2001, zoals opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen
van beleid, zijn via verdeelsleutels vertaald naar de VBTB-begrotingsindeling
zoals deze met ingang van 2002 wordt gehanteerd.Naast de financiële toelichting bevat dit hoofdstuk ook de verdiepingsbijlage
op beleidsartikelniveau. In de verdiepingsbijlage wordt in tabelvorm weergegeven
wat de stand per beleidsartikel is na de diverse suppletore wetten.Hieronder wordt de begrotingsuitvoering van de justitiebegroting in 2003
in grote lijnen weergegeven.Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000JustitieverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)4 603 9984 604 679937 447Nota van wijziging (TK, 28 600, nr 29, 30 en 74)452 031463 1971 588Amendementen (TK, 28 600-VI, nrs 15,22,26,27,35,78,101,106)20 00020 0000Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003, nr
44)5 076 0295 087 876939 035   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)368 644368 64429 868Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003 (Stb.
2003, nr 402)368 644368 64429 868   Mutaties 2e suppletore begroting   Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)261 917261 9176 530Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003 (Stb.
2004, nr 82)261 917261 9176 530   Mutaties Slotwet   Ontwerp-Slotwet150 915– 64 83427 449Vast te stellen mutatie Slotwet150 915– 64 83427 449   Totaal geraamd tevens realisatie 20035 857 5055 653 6031 002 882(1+2+3+4)   UitgavenTot en met de stand 2e suppletore is de begroting van Justitie in 2003
met ruim € 630 miljoen verhoogd (zie stand 2e suppletore begroting
2003). Uiteindelijk is de realisatie ten opzichte van die door het parlement
gevoteerde stand circa € 65 miljoen lager uitgekomen.
Daardoor is de gerealiseerde verhoging in 2003 uitgekomen op € 565,7
miljoen.OntvangstenVoor de ontvangsten hebben in het loop van het jaar opwaartse mutaties
plaatsgevonden. De stand 2e suppletore begroting 2003 was ruim € 36
miljoen hoger dan de begrotingsstand. Ten opzichte van die stand is er een
meevaller opgetreden van € 27,4 miljoen. Daarmee is er over heel
2003 gemeten per saldo een meevaller opgetreden bij de ontvangsten van bijna € 64
miljoen.SlotwetDe slotwetmutaties worden in de separaat verzonden slotwet nader toegelicht.BeleidsartikelHieronder worden per operationele doelstelling de verschillen tussen de
oorspronkelijke begrotingsstand en de uiteindelijke realisatie toegelicht.
Waar relevant wordt ook stil gestaan bij reeds eerder door het parlement goedgekeurde
suppletore begrotingen.1 – StrategieBeleidsartikel 1.1 StrategieBeleidsdoelstelling 1.1Optimaliseren van de bijdrage van Justitie aan een veilige en rechtvaardige
samenleving.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 1.1        uitgaven11 29212 55511 22311 580– 357   ontvangsten23753240691315   verplichtingen11 07916 02710 47310 899– 426Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 1.1 StrategieverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)10 89911 580911. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)10 89911 58091   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)– 2– 202. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)– 2– 20   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)– 80– 8003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)– 80– 800   Mutaties Slotwet   Ontwerp-Slotwet– 344– 2753154. Vast te stellen mutatie Slotwet– 344– 275315   Totaal geraamd tevens realisatie 200310 47311 223406(1+2+3+4)   Operationele doelstelling 1.1.1Het ten behoeve van de maatschappelijke, politieke en interne discussie
over de totstandkoming van justitiebeleid tot stand brengen, toepassen en
publiek maken van geldige omgevingskennis en een daarop gebaseerde strategische
visie.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 1.1.1        uitgaven11 29212 55511 22311 580– 357   programma-uitgaven000681– 681waarvan:     – subsidies000681– 681apparaatsuitgaven11 29212 55511 22310 899324   ontvangsten23753240691315   verplichtingen11 07916 02710 47310 899– 426ToelichtingUitgavenBij suppletore wet zijn de begrote programma-uitgaven overgeheveld naar
de apparaatsuitgaven.2 – RegelgevingBeleidsartikel 2.1 WetgevingBeleidsdoelstelling 2.1Het in stand houden van een goed functionerend rechtssysteem.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 2.1        uitgaven9 6788 1137 7267 935– 209   ontvangsten04563370337   verplichtingen11 0647 1177 5987 935– 337Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 2.1 RegelgevingverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)7 9357 93501. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)7 9357 9350   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)575702. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)57570   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)22122103. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)2212210   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 615– 4873374. Vast te stellen mutatie Slotwet– 615– 487337   Totaal geraamd tevens realisatie 20037 5987 726337(1+2+3+4)  Operationele doelstellingen 2.1.1Het tot stand brengen van regelgeving ter uitvoering van de grondwettelijke
opdracht het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht
in algemene wetboeken en algemene regels van bestuursrecht bij wet vast te
leggen en het tot stand brengen van regelgeving ter realisering van beleidsdoelen
van Justitie.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.1.1        uitgaven9 6788 1137 7267 935– 209programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven9 6788 1137 7267 935– 209   ontvangsten04563370337   verplichtingen11 0647 1177 5987 935– 337Beleidsartikel 2.2 WetgevingskwaliteitsbeleidBeleidsdoelstelling 2.2Het bevorderen van de kwaliteit van wetgeving.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 2.2        uitgaven5 0206 4208 0087 021987   ontvangsten01331140114   verplichtingen5 73810 7667 5607 021539Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 2.2 WetgevingskwaliteitsbeleidverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)7 0217 02101. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)7 0217 0210   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)1 4211 42102. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)1 4211 4210   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)1 5801 58003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)1 5801 5800   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 2 462– 2 0141144. Vast te stellen mutatie Slotwet– 2 462– 2 014114   Totaal geraamd tevens realisatie 20037 5608 008114(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 2.2.1Het bevorderen van de rechtsstatelijke kwaliteit van de regelgeving door
toetsing van alle voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen
van bestuur voorafgaande aan de behandeling in de Ministerraad, alsmede voor
nota's van wijziging met inhoudelijke betekenis, voorafgaand aan indiening
bij de Tweede Kamer.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.2.1        uitgaven7348039041 029– 125programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven7348039041 029– 125   ontvangsten04042042   verplichtingen8397798901 029– 139Operationele doelstelling 2.2.2Het doorlichten van wetgevingscomplexen op belasting door regels voor
burgers en bedrijfsleven en het beperken van administratieve lasten in regelgeving
en de uitvoering daarvan.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.2.2        uitgaven73464452448935programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven73464452448935   ontvangsten04023023   verplichtingen83962051848929Operationele doelstelling 2.2.3Het vergemakkelijken en verbeteren van de voorbereiding van regelgeving.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.2.3        uitgaven2 9354 6495 5864 693893programma-uitgaven2 066003 566– 3 566waarvan:     – subsidies2 066003 566– 3 566apparaatsuitgaven8694 6495 5861 1274 459   ontvangsten04019019   verplichtingen3 3558 5225 5454 693852ToelichtingUitgavenBij suppletore wet zijn de begrote programma-uitgaven overgeheveld naar
de apparaatsuitgaven.De hogere uitgaven op deze operationele doelstelling hebben betrekking
op de Academie voor Wetgeving. Deze kent een startersopleiding en een zittersopleiding.
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2003 was de bijdrage van het
ministerie van BZK voor de zittersopleiding nog niet in het budget verwerkt.
Dit is pas bij Voorjaarsnota 2003 gebeurd. Deze latere toevoeging aan het
budget verklaart grotendeels het verschil tussen begroting en realisatie.Operationele doelstelling 2.2.4Het bijdragen aan de inzet van Nederland als lidstaat aan de verbetering
van de kwaliteit van Europese regelgeving en aan een juridisch juiste doorwerking
van het Europese recht in de Nederlandse rechtsorde.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 2.2.4        uitgaven617324994810184programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven617324994810184   ontvangsten01330030   verplichtingen705845607810– 2033 – Preventie en RechtshandhavingBeleidsartikel 3.1 CriminaliteitspreventieBeleidsdoelstelling 3.1Het bevorderen van de preventie van criminaliteit ten behoeve van een
veilige en rechtvaardige Nederlandse samenleving.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 3.1        uitgaven30 87420 48521 62728 848– 7 221   ontvangsten9 2519 0239 17315 848– 6 675   verplichtingen33 12818 72526 49128 848– 2 357Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 3.1 CriminaliteitspreventieverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)28 84828 84815 8481. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)28 84828 84815 848   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)– 363– 36302. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)– 363– 3630   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)– 5 822– 5 822– 6 8753. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)– 5 822– 5 822– 6 875   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet3 828– 1 0362004. Vast te stellen mutatie Slotwet3 828– 1 036200   Totaal geraamd tevens realisatie 200326 49121 6279 173(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 3.1.2Het beperken van de gelegenheid om strafbare feiten te plegen binnen,
of misbruik te maken door middel van een rechtspersoon of organisatie.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.1.2        uitgaven8 2369 03010 4818 2642 217programma-uitgaven8 2369 03010 4818 2642 217apparaatsuitgaven00000   ontvangsten9 2518 8378 86115 803– 6 942   verplichtingen9 3608 42415 1998 2646 935waarvan:     – garanties4 6521353 4174 652– 1 235ToelichtingUitgavenVoor de afronding van het project Bevordering Integere Besluitvorming
Openbaar Bestuur (BIBOB) is in 2003 bij eindejaarsmarge extra budget beschikbaar
gekomen. Daarnaast heeft een overheveling plaatsgevonden vanuit het ministerie
van BZK vanwege de bijdrage aan BIBOB.Doordat het Centraal Orgaan Verklaring omtrent het Gedrag (COVOG) nog
niet operationeel is, zijn de uitgaven hiervoor met een bedrag van € 1,5
miljoen naar beneden gebracht.OntvangstenOp deze operationele doelstelling is een tegenvaller op de ontvangsten
gerealiseerd van € 6,9 miljoen. Doordat COVOG nog niet operationeel
is, zijn de daarvoor geraamde ontvangsten niet gerealiseerd. Het gaat hier
om een bedrag ter hoogte van € 5,9 miljoen. De ontvangsten BIBOB
zijn € 0,7 miljoen lager dan geraamd. Dit komt deels door een structureel
lagere realisatie van het aantal ingediende verzoeken, deels doordat BIBOB
pas per 1 juni 2004 operationeel is geworden en verder door tegenvallende
aantallen adviesaanvragen. De ontvangsten Centraal Insolventie Register (CIR)
ter hoogte van € 0,3 miljoen zijn niet gerealiseerd door het niet
operationeel zijn geworden van CIR. De ontvangsten Verklaring van geen bezwaar
zijn € 0,6 miljoen lager dan geraamd. Door de tegenvallende economie
worden minder aanvragen ingediend. De ontvangsten naamswijziging zijn € 0,1
miljoen hoger dan geraamd. Aanvragers doen minder dan geraamd een beroep op
het lagere tarief. De instroom aan aanvragen is stabiel. In 2003 is de wijziging
in de wet op de testamentregistraties in werking getreden. Dit heeft geleid
tot een stijging van het aantal registraties en daarmee van de ontvangsten
met € 0,2 miljoen.Operationele doelstelling 3.1.9Het in goede banen leiden van kansspelen, door (i) het beschermen van
de consument, (ii) het tegengaan van gokverslaving en (iii) het tegengaan
van criminaliteit.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.1.9        uitgaven4661 1421 216465751programma-uitgaven466476454465– 11apparaatsuitgaven06667620762   ontvangsten03050455   verplichtingen3921 1881 179465714ToelichtingUitgavenDe programma-uitgaven hebben betrekking op het College van Toezicht Kansspelen
(CTK) in het kader van haar toezichthoudende taak op de vergunninghouders
van landelijke kansspelen en haar adviserende taak richting bewindspersonen.De apparaatsuitgaven hebben betrekking op de uitvoering van het project
«kansspelen». De doelstelling van het kansspelbeleid is gebaseerd
op de Wet op de kansspelen, de kabinetsstandpunten kansspelen en het Hoofdlijnenakkoord.
De doelstelling wordt onder meer gerealiseerd door het implementeren van de
voorgenomen beleidswijzigingen en krijgt beslag in een herziene Wet op de
kansspelen. In de ontwerpbegroting voor 2003 was voor dit project kansspelen
geen financieel kader opgenomen. Bij 2e suppletore wet is € 0,8
miljoen toegevoegd.Operationele doelstelling 3.1.10Een adequate afstemming en samenwerking op (inter)nationaal, regionaal
en lokaal niveau door bestuurlijke en andere relevante partners op het gebied
van criminaliteitspreventie.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.1.10        uitgaven14 3544 4495 76013 000– 7 240programma-uitgaven13 1073 4694 63712 343– 7 706waarvan:     – subsidies4 3732164 26212 343– 8 081apparaatsuitgaven1 2479801 123657466   ontvangsten03871071   verplichtingen15 0513 7556 26613 000– 6 734ToelichtingUitgavenTen behoeve van de activiteiten van het Openbaar Ministerie op het terrein
van Justitie in de buurt en de regionale ketensturing en samenwerking zijn
de voor dat doel onder deze operationele doelstelling geraamde middelen van
in totaliteit € 7,4 miljoen bij suppletore begrotingen overgeheveld
naar operationele doelstelling 3.3.1. Het resterende verschil is opgebouwd
uit diverse kleinere posten.Operationele doelstelling 3.1.11Brede toepassing van (nieuwe) preventieve instrumenten of methoden door
bestuurlijke en andere relevante partners.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.1.11        uitgaven7 8185 8644 1707 119– 2 949programma-uitgaven6 1843 8522 4755 458– 2 983waarvan:     – subsidies6 1842 4821 1735 458– 4 285apparaatsuitgaven1 6342 0121 6951 66134   ontvangsten01181910191   verplichtingen8 3255 3583 8477 119– 3 272ToelichtingUitgavenBij het opstellen van de ontwerpbegroting werd ervan uitgegaan dat het
Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid (CCV) in 2003 operationeel
zou zijn. De voorbereidingen tot de oprichting van het centrum zijn, in afwachting
van het nieuwe Kabinet, getemporiseerd. Mede omdat het ministerie van BZK
de voorbereidingskosten in 2003 geheel voor haar rekening heeft genomen, is
het budget voor het CCV (€ 2,5 miljoen) onbesteed gebleven. Rekening
houdend met de aan deze doelstelling toegevoegde bedragen voor loonbijstelling
en de eindejaarmarge voor 2002 (in totaal € 0,6 miljoen), bedraagt
het restant van de onderuitputting op deze operationele doelstelling € 1,1
miljoen. Die onderuitputting kan in hoofdzaak worden toegeschreven aan:• de vertraging van de advisering door de Technologiecommissie, waardoor
het voorgenomen pilotproject gericht op het toepasbaar maken van die adviezen,
(nog) niet kon worden uitgevoerd;• de vertraging van het WODC-onderzoek schoolverzuim, waardoor het
niet mogelijk was de onderzoeksresultaten in termen van effectieve interventies
te implementeren;• het ver achterblijven bij de verwachting van het aantal (gehonoreerde)
aanspraken op de Stimuleringsregeling weerbaarheid tegen seksueel misbruik
van kinderen.Beleidsartikel 3.2 SlachtofferzorgBeleidsdoelstelling 3.2Het aanbieden van goede zorg en dienstverlening aan slachtoffers van criminaliteit
teneinde bij te dragen aan het herstel van vertrouwen en het gevoel van veiligheid.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 3.2        uitgaven10 62621 54921 97918 0413 938   ontvangsten0921660166   verplichtingen10 94123 44721 60018 0413 559Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 3.2 SlachtofferzorgverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)17 21017 2100Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 74)155155 Amendement TK, 28 600-VI, nr 35176176 Amendement TK, 28 600-VI, nr 101500500 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)18 04118 0410   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)– 29– 2902. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)– 29– 290   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)2 9022 902253. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)2 9022 90225   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet6861 0651414. Vast te stellen mutatie Slotwet6861 065141   Totaal geraamd tevens realisatie 200321 60021 979166(1+2+3+4)   Operationele doelstelling 3.2.4Zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten vanaf het eerste contact
met de politie en de afhandeling van de strafzaak door het Openbaar Ministerie
en de rechter tot en met de fase van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf
steeds met zorg worden behandeld.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.2.4        uitgaven10 62621 54921 97918 0413 938programma-uitgaven10 37921 15621 42017 7353 685waarvan:     – bijdragen10 37916 18913 02617 735– 4 709– subsidies7 3724 9678 37308 373apparaatsuitgaven247393559306253   ontvangsten0921660166   verplichtingen10 94123 44721 60018 0413 559ToelichtingUitgavenDe overschrijding wordt veroorzaakt doordat de omvang van de uitgekeerde
schadeloosstellingen (Schadefonds Geweldsmisdrijven) hoger is uitgevallen
dan geraamd.Beleidsartikel 3.3 RechtshandhavingBeleidsdoelstelling 3.3Bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving ten behoeve van een
veilige Nederlandse samenleving.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 3.3        uitgaven428 989654 719628 935647 363– 18 428   ontvangsten72 45176 23471 05662 0209 036   verplichtingen426 605686 123628 865647 363– 18 498Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 3.3 RechtshandhavingverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)634 398634 39862 020Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 74)3 0003 000 Amendement 28 600-VI, nr 78– 35– 35 Amendement 28 600-VI, 10610 00010 000 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)647 363647 36362 020   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)– 51 058– 51 058– 19 0852. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)– 51 058– 51 058– 19 085   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)21 04921 04917 0293. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)21 04921 04917 029   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet11 51111 58111 0924. Vast te stellen mutatie Slotwet11 51111 58111 092   Totaal geraamd tevens realisatie 2003628 865628 93571 056(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 3.3.1Het verzorgen van tijdige en adequate strafrechtelijke reactie op daders
van strafbare feiten, rekening houdend met de slachtoffers van die feiten.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.3.1        uitgaven288 397424 587458 402410 95447 448programma-uitgaven288 397424 587458 402410 95447 448waarvan:     – bijdrage Studiecentrum Rechtspleging05 5566 27906 279apparaatsuitgaven00000   ontvangsten12 78119 25927 1879 78217 405   verplichtingen285 586434 122468 008410 95457 054ToelichtingUitgavenHet budget voor het Openbaar Ministerie is in de loop van het jaar bij
suppletore wetten verhoogd tot € 464 miljoen. De belangrijkste mutaties
in de uitgaven hebben betrekking op gerechtskosten (+ € 17
miljoen), desaldering van ontvangsten (+ € 16,2 miljoen), herschikking
huisvesting DSR (+ € 6,9 miljoen), uitvoering Veiligheidsprogramma
(+ € 7,0 miljoen), JIB's (+ € 5,2
miljoen), loonbijstelling 2003 (+ € 7,2 miljoen), KLM-facturen
(€ 2 miljoen), werklastcompensatie CJIB (– € 3,3
miljoen) en diverse taakstellingen (– € 5,4 miljoen).Per saldo heeft een onderuitputting op het totale budget plaatsgevonden
van € 5,8 miljoen.OntvangstenHet verschil tussen begroting en realisatie is toe te schrijven aan de
desaldering van de ontvangsten (per saldo + € 15,1 miljoen),
de extra realisatie van Plukze-opbrengsten (per saldo € 0,8 miljoen)
en de realisatie op WAO-ontvangsten (per saldo € 1,5 miljoen).Operationele doelstelling 3.3.2Het adequaat uitvoering geven aan de taken van het ministerie van Justitie
bij de opsporing van strafbare feiten en bewerkstelligen dat ZM, OM, politie
en overige opsporingsinstanties tijdig kunnen beschikken over kwalitatief
goede onderzoeksresultaten ten behoeve van de waarheidsvinding.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.3.2        uitgaven43 312123 306113 10949 49163 618programma-uitgaven42 997122 896112 61549 14563 470apparaatsuitgaven315410494346148   ontvangsten01 34210 8455310 792   verplichtingen42 879135 304109 83049 49160 339ToelichtingUitgavenDe belangrijkste oorzaken van de overschrijding zijn:1. De gerealiseerde uitgaven (circa € 43,1 miljoen) voor het
project bestrijding drugssmokkel Schiphol zijn verantwoord ten laste van deze
operationele doelstelling, terwijl het daarvoor beschikbare gestelde budget
was ondergebracht op de operationele doelstelling 3.3.3. Aangezien het budget
voor het project bestrijding drugssmokkel Schiphol bijna volledig naar andere
sectoren (onder andere DJI), zou worden overgeboekt is voor het jaar 2003,
om praktische reden, afgezien van overheveling van het budget van operationele
doelstelling 3.3.3 naar 3.3.2. Inmiddels zijn de overhevelingen geëffectueerd
en zal dit probleem zich in 2004 niet meer voordoen. Overigens is het beschikbare
budget voor het project bestrijding drugssmokkel Schiphol met circa € 8,3
miljoen overschreden. Hiertegenover staan echter gerealiseerde ontvangsten
tot een bedrag van ca. € 7,9 miljoen.2. Verder heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden van € 14,8
miljoen van operationele doelstelling 5.1.2 naar deze operationele doelstelling
in het kader van het project bestrijding drugssmokkel Schiphol.3. Hogere uitgaven voor de doeluitkeringen aan het KLPD (circa € 2,1 miljoen). Dit als gevolg van het toevoegen van de overlopende verplichtingen
2002, die aanvankelijk ten laste van budget 2002 zouden komen, aan de bijdragen
voor het jaar 2003. Het hierdoor ontstane overschot op 2002 is door het KLPD
aan Justitie afgestort en ten gunste van de ontvangsten verantwoord.Verder is het budget op deze operationele doelstelling in 2003 via suppletore
wetten verhoogd voor loon- en prijsbijstelling 2003 (€ 1,0 miljoen),
DNA-databank (€ 0,1 miljoen), bezwaar 2002 op opgelegde taakstelling
(€ 0,8 miljoen) en desaldering van uitgaven voor € 1,4
miljoen. Daarnaast is het budget verlaagd voor oplossing van restproblematiek
2003 (€ 0,2 miljoen ) en diverse aanpassingen (– € 0,3
miljoen). Naar aanleiding van de verwachte onderuitputting is in de 2e helft
van 2003 in overleg met de Rijksgebouwendienst besloten om een deel uit het
investeringsbudget van de nieuwbouw NFI te halen (dit leidt tot een lagere
gebruiksvergoeding) en à fonds perdu te financieren. Daarnaast zijn
de uitgaven hoger door de besteding van hogere ontvangsten dan geraamd (€ 0,6
miljoen).OntvangstenHet verschil in ontvangsten heeft de volgende oorzaken: terugontvangst
van niet gerealiseerde uitgaven in het jaar 2002 voor het project bestrijding
drugssmokkel Schiphol (circa € 7,9 miljoen). Deze zijn eerst in
2003 gerealiseerd. Als gevolg daarvan is het voorschot voor het jaar 2002
teruggeboekt en verantwoord ten gunste van de ontvangsten. De uitgaven zijn
verantwoord in 2003 en veroorzaken de onder de uitgaven genoemde overschrijding.
Verder heeft een terugstorting plaatsgevonden door het KLPD van een overschot
op de doeluitkeringen voor de jaar 2002 (circa € 0,5 miljoen), een
ontvangst van het saldo van circa € 0,2 miljoen als gevolg van het
opheffen van een postbankrekening en een bijdrage van Frankrijk en Italië
aan het zogenaamde FIU-netwerk van het MOT (€ 0,2 miljoen). Ook
heeft een desaldering van de uitgaven ad € 1,4 miljoen plaatsgevonden.Daarnaast waren de ontvangsten met betrekking tot Europese subsidie inzake
het Fearid project en uitkering Interim Functievervulling hoger dan geraamd
(€ 0,6 miljoen).Operationele doelstelling 3.3.3Kwalitatief goede beleids- en uitvoeringskaders ten behoeve van opsporing
van strafbaar gedrag dienen de bevordering van de naleving van het recht en
het nemen van initiatieven op het terrein van ordenings- en strafrecht ter
bevordering van de naleving van wet- en regelgeving te vergroten.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.3.3        uitgaven86 81791 82047 296173 809– 126 513programma-uitgaven83 08782 40738 298167 286– 128 988waarvan:     – subsidies01 732171 519– 1 502apparaatsuitgaven3 7309 4138 9986 5232 475   ontvangsten59 67054 57432 97952 185– 19 206   verplichtingen87 690100 67539 663173 809– 134 146ToelichtingUitgavenTen opzichte van de oorspronkelijke begroting is circa € 127
miljoen minder uitgegeven. De oorzaak hiervan ligt onder andere in een groot
aantal budgetoverhevelingen van deze operationele doelstelling naar andere
doelstellingen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste overhevelingen:Aanvankelijk was onder deze operationele doelstelling een bedrag van € 10
miljoen opgenomen in het kader van het amendement Rietkerk (TK, 28 600
VI nr. 106, tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties). Deze middelen
zijn teruggeboekt naar het ministerie van BZK. Verder zijn uit het budget
voor de bestrijding drugssmokkel Schiphol bedragen overgeheveld naar de KMAR
(€ 1,5 miljoen), DJI (€ 36,8 miljoen) en naar het ministerie
van Financiën (€ 1,0 miljoen).Op deze operationele doelstelling resteerde een bedrag van € 34,8
miljoen voor het doen van uitgaven in het kader van het project drugssmokkel
Schiphol. Deze uitgaven hebben echter plaatsgevonden op operationele doelstelling
3.3.2 (zie tevens de toelichting aldaar).Verder is in het kader van de wijziging van de Luchtvaartwet het budget
voor de bewakingskosten burgerluchtvaart met € 19,2 miljoen verminderd.
Daarnaast zijn budgetten voor LSOP (€ 17,6 miljoen) en LRT (€ 2,5
miljoen) naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) overgeheveld.Ook is in het kader van het amendement Dittrich (TK, 28 600 VI nr.
78) € 1,4 miljoen bijgedragen aan de Gerechtskosten. Bovendien zijn
de uitgaven op een aantal posten achtergebleven bij de raming. Het betreft
dan voornamelijk de uitgaven voor Handhaven op Niveau (€ 1,3 miljoen),
bewakingskosten burgerluchtvaart (€ 1,3 miljoen) en projectbureau
Veiligheidsplan (€ 0,9 miljoen). Het overige verschil heeft betrekking
op een groot aantal kleinere posten.De overschrijding van het budget voor de apparaatsuitgaven wordt voornamelijk
veroorzaakt door een hogere personele bezetting dan waarvoor budget beschikbaar
was. Deze hogere bezetting is met name het gevolg van personeel dat is ingezet
voor de uitvoering van diverse programma's, onder andere voor Handhaven op
niveau en Veiligheidsprogramma. Verantwoording van deze uitgaven vindt plaats
onder de apparaatsuitgaven, compensatie hiervoor komt ten laste van de betreffende
programmabudgetten.OntvangstenDe lagere ontvangsten voor de beveiligingsheffing zijn volledig het gevolg
van de wijziging van de Luchtvaartwet. Als gevolg daarvan is de financiële
betrokkenheid van Justitie per 1 april 2003 beëindigd. Dit betekent
dat de rekeningen voor de particuliere bewakingsbedrijven niet langer door
Justitie zijn voldaan, maar door de luchthavenmaatschappijen. Ook wordt de
beveiligingsheffing niet langer aan het ministerie van Justitie afgedragen,
maar in het (lucht)haventarief opgenomen.Operationele doelstelling 3.3.4Het verzorgen van adequate aansluiting van Nederlands beleid en regelgeving
daar waar het de rechtshandhaving betreft op de relevante internationale ontwikkelingen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.3.4        uitgaven10 46315 00610 12813 109– 2 981programma-uitgaven9 73213 1778 12912 011– 3 882waarvan:     – bijdragen011 5346 26606 266apparaatsuitgaven7311 8291 9991 098901   ontvangsten01 05945045   verplichtingen10 45016 02211 36413 109– 1 745ToelichtingUitgavenDe onderuitputting op deze operationele doelstelling wordt voornamelijk
veroorzaakt door het achterblijven van de uitgaven voor de huisvesting Europol.
Deze uitgaven die ten laste van het HGIS-budget komen zullen eerst in 2004
plaatsvinden. Daarnaast is het budget met betrekking tot Schengen op deze
operationele doelstelling (€ 2,6 miljoen) overgeheveld naar het
ministerie van BZK.Beleidsartikel 3.4 JeugdbeschermingBeleidsdoelstelling 3.4Het waarborgen van de rechten van het kind bij een (dreigende) schending
van diens ontwikkeling en het bevorderen van een samenhangende strafrechtelijke
en pedagogische aanpak van de minderjarige, nadat deze zich schuldig heeft
gemaakt aan strafwaardig gedrag.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 3.4        uitgaven448 241437 506432 211404 96827 243   ontvangsten74 5909 33511 7045 5006 204   verplichtingen461 791437 529399 766404 968– 5 202Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 3.4 JeugdbeschermingverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)389 355389 3555 500Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 30)– 10 000– 10 000 Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 74)25 57825 578 Amendement 28 600-VI, nr 783535 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)404 968404 9685 500   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)8 2288 22802. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)8 2288 2280   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)30 10030 1002 1623. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)30 10030 1002 162   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 43 530– 11 0854 0424. Vast te stellen mutatie Slotwet– 43 530– 11 0854 042   Totaal geraamd tevens realisatie 2003399 766432 21111 704(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 3.4.1Vanuit een pedagogische invalshoek efficiënt en kwalitatief goed
rekwestreren van maatregelen van kinderbescherming en adviseren van Justitiële
autoriteiten inzake beslissingen over kinderen in civiele aangelegenheden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.1        uitgaven65 92366 34464 29562 5131 782programma-uitgaven65 72566 13364 11662 3401 776apparaatsuitgaven1982111791736   ontvangsten04 4643 1299892 140   verplichtingen66 39265 82964 46662 5131 953ToelichtingUitgavenNa vaststelling van de begroting heeft de Raad voor de Kinderbescherming
middelen ontvangen voor forensische diagnostiek (€ 0,6 miljoen)
en middelen ter compensatie van de opgelopen vertraging bij het afschaffen
van de naamswijzigingstaak (€ 0,2 miljoen). De hogere uitgaven ad € 0,9
miljoen zijn het gevolg van de hogere kosten voor externe deelonderzoeken
door psychologen en psychiaters dan begroot en de investeringen in het nieuwe
bedrijfsinformatiesysteem van de Raad.OntvangstenDe ontvangsten van de Raad zijn eveneens hoger dan begroot. In het kader
van p.c.-privé, kinderopvang, USZO en detacheringen zijn door de Raad
gelden ontvangen.Operationele doelstelling 3.4.2Het vanuit een pedagogische invalshoek effectief en kwalitatief goed uitvoeren
van de opgelegde maatregelen van jeugdbescherming, te weten de voogdij en
de gezinsvoogdij, alsmede het adequaat uitvoeren van wettelijke taken met
betrekking tot interlandelijke adoptie en internationale kinderontvoering.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.2        uitgaven196 734150 745161 317157 5213 796programma-uitgaven194 869149 194160 023156 3123 711waarvan:     – subsidies194 869145 938157 524156 3121 212apparaatsuitgaven1 8651 5511 2941 20985   ontvangsten12 9261 1262 1586631 495   verplichtingen204 131165 354160 711157 5213 190ToelichtingUitgavenDe afwijking tussen de realisatie en de begroting wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt door de loonbijstelling 2003 (+ € 5,0 miljoen).
Daarnaast hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: bijstelling van de
in 2002 naar het ministerie van VWS overgehevelde middelen voor pleegzorg
(€ 0,5 miljoen), de overheveling van middelen naar operationele
doelstelling 5.1.3 ter uitvoering van het project forensische diagnostiek
(– € 1,0 miljoen), de uitkering uit de eindejaarmarge
in verband met de overgelopen financiële verplichtingen 2002 (+ € 2,7
miljoen) en het actualiseren van de raming voor automatisering (– € 1,0
miljoen).Voor de uitvoering van het actieprogrammma Jeugd Terecht is een bedrag
van € 0,9 miljoen toegevoegd ter dekking van de kosten van het projectteam
Jeugd Terecht en ten behoeve van het verstrekken van een aantal subsidies.
Het resterende verschil is in hoofdzaak het gevolg van naar 2004 overlopende
verplichtingen, het niet of lager vaststellen van een aantal bijdragen en
subsidies en meevallende projectkosten.Operationele doelstelling 3.4.3Het effectief en efficiënt uitvoeren van inningstaken op het gebied
van wettelijke onderhoudsbijdragen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.3        uitgaven3 0093 1403 3112 950361programma-uitgaven2 9413 0753 0882 884204waarvan:     – subsidies 03 0882 884204apparaatsuitgaven686522366157   ontvangsten61 6643 7254 1293 676453   verplichtingen3 1251886 0322 9503 082Operationele doelstelling 3.4.4Zorgdragen voor de uitvoering van de voogdij en de vervolgopvang ten behoeve
van alleenstaande minderjarige asielzoekers.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.4        uitgaven121 397150 553134 94699 93635 010programma-uitgaven121 223150 302134 72399 72934 994waarvan:     – subsidies121 223150 302134 72399 72934 994apparaatsuitgaven17425122320716   ontvangsten0111 40201 402   verplichtingen125 755136 42298 65899 936– 1 278ToelichtingUitgavenDe realisatie op deze operationele doelstelling is € 35,0 miljoen
(inclusief € 3,2 miljoen loonbijstelling) hoger uitgekomen dan in
de begroting werd geraamd. In het recente verleden is bij verschillende gelegenheden
de Justitiebegroting neerwaarts bijgesteld vanwege de forse afname van het
aantal AMA's. Tijdens de begrotingsuitvoering bleek dat de raming bijgesteld
moest worden, omdat:• bij het bijstellen van de raming onvoldoende rekening is gehouden
met het feit dat een lagere instroom eerst op termijn leidt tot een vermindering
van activiteiten door de stichting Nidos;• het aandeel van de stichting Nidos in het totaal aantal op te vangen
AMA's hoger lag dan in de begroting was voorzien. Hiertegenover stond een
geringer aandeel van het COA.Naast deze aanpassingen bleken de ziektekosten van door Nidos opgevangen
AMA's in 2003 sterk te zijn gestegen.Operationele doelstelling 3.4.5Vanuit een pedagogische invalshoek effectief en kwalitatief goed adviseren
van Justitiële autoriteiten inzake strafrechtelijke aangelegenheden en
het uitvoeren van casusregie.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.5        uitgaven35 06340 72239 33056 747– 17 417programma-uitgaven35 06340 72239 24056 657– 17 417apparaatsuitgaven0090900   ontvangsten00885172713   verplichtingen35 31840 32239 32656 747– 17 421ToelichtingUitgavenOnder deze operationele doelstelling zijn de kosten geraamd voor de uitvoering
van het actieprogramma Jeugd Terecht. Voor 2003 was een bedrag beschikbaar
van € 20 miljoen. Op basis van concreet uitgewerkte plannen zijn
in de loop van het jaar middelen beschikbaar gesteld aan de verschillende
bij de uitvoering van het actieprogramma betrokken ketenpartners. In totaal
is door middel van budgetoverheveling een bedrag van € 13,6 aangewend
voor de uitvoering van het actieprogramma (waarvan € 1,4 miljoen
binnen operationele doelstelling 3.4.5). Naast enkele kleinere posten (€ 0,2
miljoen) ging het daarbij om middelen ten behoeve van de inrichting en het
in stand houden van het Justitieel Casusoverleg door het Openbaar Ministerie
(operationele doelstelling 3.3.1: € 1,4 miljoen), de kosten van
het projectteam Jeugd Terecht en een aantal specifieke projectsubsidies (operationele
doelstelling 3.4.2: € 0,9 miljoen), de uitbreiding van de capaciteit
van de jeugdreclassering (operationele doelstelling 3.4.6: € 5,7
miljoen) en de uitbreiding van de capaciteit van internaatachtige voorzieningen
Glen Mills en Den Engh (operationele doelstelling 5.1.3: € 2,5 miljoen).
Daarnaast is door middel van een kasschuif een bedrag van € 1,5
miljoen doorgeschoven naar het jaar 2004, waardoor een knelpunt in de meerjarenraming
Jeugd Terecht kon worden opgelost.Als gevolg van vertraging in de uitvoering van de projectplannen Jeugd
Terecht is uiteindelijk een bedrag van € 6,4 miljoen onbesteed gebleven.De uitgaven van de Raad voor de Kinderbescherming zijn € 1,2
miljoen hoger uitgevallen als gevolg van de hogere kosten voor externe deelonderzoeken
door psychologen en psychiaters dan begroot en de investeringen in het nieuwe
bedrijfsinformatiesysteem van de Raad.OntvangstenIn het kader van p.c.-privé, kinderopvang, USZO en detacheringen
zijn gelden ontvangen.Operationele doelstelling 3.4.6Een effectieve, pedagogisch verantwoorde uitvoering van jeugdreclassering.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 3.4.6        uitgaven26 11526 00229 01225 3013 711programma-uitgaven25 92725 79128 83425 1273 707waarvan:     – subsidies25 92725 52028 62725 1273 500apparaatsuitgaven1882111781744   ontvangsten09101   verplichtingen27 07029 41430 57325 3015 272ToelichtingUitgavenAls gevolg van de intensivering van de aanpak van jeugdcriminaliteit neemt
het aantal jeugdreclasseringzaken toe. In verband hiermee is in het kader
van de uitvoering van het actieplan Jeugd Terecht (operationele doelstelling
3.4.5) een bedrag van € 5,7 miljoen toegevoegd aan deze operationele
doelstelling teneinde de capaciteit van de jeugdreclassering af te stemmen
op de vraag. De onderschrijding is het gevolg van het achterblijven van de
het aantal zaken ITB (harde kern en CRIEM) bij de verwachtingen.4 – Rechtspleging en rechtsbijstandBeleidsartikel 4.1 RechtsplegingBeleidsdoelstelling 4.1Het scheppen van voorwaarden voor het optimaal functioneren van het stelsel
van rechtspraak.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 4.1        uitgaven733 447696 642715 923700 82715 096   ontvangsten126 078135 127137 621137 361260   verplichtingen726 2881 352 889800 592700 82799 765Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 4.1 RechtsplegingverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)682 827682 827137 361Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 74)17 00017 000 Amendement 28 600-VI, nr 261 0001 000 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)700 827700 827137 361   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)4 8354 8356 7882. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)4 8354 8356 788   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)22 73422 7342 8813. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)22 73422 7342 881   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet72 196– 12 473– 9 4094. Vast te stellen mutatie Slotwet72 196– 12 473– 9 409   Totaal geraamd tevens realisatie 2003800 592715 923137 621(1+2+3+4)   Operationele doelstelling 4.1.1Het scheppen van voorwaarden voor het kunnen functioneren van de rechtspraak.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.1.1        uitgaven714 107664 381682 914656 97825 936programma-uitgaven706 362649 761673 962649 42324 539waarvan:     – bijdrage Raad voor de rechtspraak0649 760673 962649 56624 396waarvan:     – bijdrage/projecten SR013 97515 73913 9751 764apparaatsuitgaven7 74514 6208 9527 5551 397   ontvangsten126 078132 527135 535137 361– 1 826   verplichtingen707 0531 320 651767 383656 978110 405ToelichtingMet ingang van 1 januari 2002 is de Raad voor de rechtspraak opgericht.
In verband met de instelling van de Raad voor de rechtspraak is tevens de
wet op de Rechtelijke Organisatie (wet RO) gewijzigd. Wezenlijk daarbij is
dat in de wet RO de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering wordt geattribueerd
aan de gerechten en de Raad voor de rechtspraak. Daarmee heeft de minister
van Justitie geen directe verantwoordelijkheid meer voor de bedrijfsvoering
van de rechtspraak. Wel heeft de minister nog een verantwoordelijkheid als
toezichthouder.Om uitvoering te geven aan hetgeen volgens de wet RO wordt beoogd, worden
bij Jaarverslag 2003 op operationele doelstelling 4.1.1. de uitgaven en ontvangsten
gesaldeerd voor een bedrag van circa € 16 miljoen. De netto realisatie
op de uitgaven van de Raad voor de rechtspraak bedraagt daarmee circa € 674,0
miljoen. Vanwege deze saldering is een vergelijking met de eerdere budget-
en realisatiestanden echter niet meer mogelijk, dit geldt ook voor de ontvangsten.
De totale uitgaven van de Raad en de gerechten bedroegen zonder de saldering € 690
miljoen, een overschrijding van slechts € 0,5 miljoen ten opzichte
van het uiteindelijk beschikbaar gestelde uitgavenbudget.In 2002 werden de uitgaven en ontvangsten van de Raad nog niet gesaldeerd.UitgavenIn 2003 is uit de Veiligheidsenveloppe een bedrag van € 3,9
miljoen toegevoegd aan de begroting van de Raad voor de rechtspraak evenals
een bedrag van € 3,8 miljoen voor de aanpak van problematiek bij
de rechtspraak. Bij Najaarsnota is een bedrag van € 1,5 miljoen
toegevoegd ten behoeve van een geprognosticeerde overschrijding van het gerechtskostenbudget.
Het restant heeft betrekking op technische mutaties, waaronder met name de
loonbijstelling, de desaldering van ontvangsten en bovengenoemde saldering
van circa € 16 miljoen.OntvangstenBelangrijkste oorzaak van het verschil in ontvangsten zijn budgettaire
bijstellingen van het kader als gevolg van meerontvangsten waar ook uitgaven
tegenover staan waaronder pc-privé, kinderopvang, ontvangsten in het
kader van de WAO en de ziektewet (in totaal circa € 12 miljoen.)
en eerder genoemde saldering van circa € 16 miljoen. Naast deze
kaderstellende verhogingen blijken de ontvangsten uit griffierechten een beperkt
overschot te laten zien. Dit heeft o.a. te maken met de groei van het aantal
zaken. Naast de meevaller op de griffierechten (circa € 2 miljoen.)
zijn ook de ontvangsten op de verbeurd verklaarde goederen en gelden hoger
dan geraamd (circa € 1 miljoen).Operationele doelstelling 4.1.2Het zorgen voor voldoende financiële middelen en een adequaat inzicht
in het functioneren van de rechtspraak zoals deze bij de Hoge Raad plaatsvindt.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.1.2        uitgaven12 30817 48919 41817 9951 423programma-uitgaven12 27217 23419 26217 9421 320apparaatsuitgaven3625515653103   ontvangsten03761000100   verplichtingen12 18417 46819 41517 9951 420ToelichtingUitgavenDe belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de begrotingsstand en
de realisatie over 2003 op het programmabudget (het budget van de Hoge Raad)
zijn de budgettaire aanpassingen bij de Voor- en Najaarsnota 2003. Hiervan
had circa € 1 miljoen betrekking op capaciteitsuitbreidingen en
direct daaraan gerelateerde problematiek, € 0,5 miljoen op reguliere
loon- en prijsbijstellingen en het restant op verrekeningen en correcties
lopende het jaar.Operationele doelstelling 4.1.3Het scheppen van voorwaarden voor een doelmatige inzet van middelen bij
het College Bescherming Persoonsgegevens, de Commissie Gelijke Behandeling,
de Centrale Justitiële Documentatiedienst en de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak, met inachtneming van de eisen die gesteld worden aan de
professionele kwaliteit.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.1.3        uitgaven5 12314 55313 31525 591– 12 276programma-uitgaven5 11914 44813 25125 568– 12 317apparaatsuitgaven4105642341   ontvangsten02 2191 97601 976   verplichtingen5 07114 54613 49925 591– 12 092ToelichtingUitgavenDe belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de begrotingsstand en
de realisatie over 2003 op het budget zijn de budgettaire aanpassingen bij
de Voor- en Najaarsnota 2003. Hiervan had circa € 2,7 miljoen betrekking
op capaciteitsuitbreidingen bij de Commissie Gelijke Behandeling en College
Bescherming Persoonsgegevens, € 0,5 miljoen op reguliere loon- en
prijsbijstellingen en het restant op verrekeningen en correcties lopende het
jaar (waaronder een technische correctie op het huisvestingsbudget van € 6,9
miljoen).Operationele doelstelling 4.1.4Het faciliteren van ontwikkelingen op het gebied van internationalisering
en rechtspraak.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.1.4        uitgaven1 90921927626313programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven1 90921927626313   ontvangsten0510010   verplichtingen1 98022429526332Beleidsartikel 4.2 RechtsbijstandBeleidsdoelstelling 4.2Waarborgen van de toegang tot het recht voor rechtzoekenden die niet over
voldoende financiële middelen beschikken en die deskundige juridische
bijstand nodig hebben.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 4.2        uitgaven277 840330 662361 499327 58633 913   ontvangsten04 8025 1924 1291 063   verplichtingen310 402353 773396 930327 58669 344Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 4.2 RechtsbijstandverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)336 586336 5864 129Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 30)– 9 000– 9 000 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)327 586327 5864 129   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)– 1 261– 1 26102. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)– 1 261– 1 2610   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)35 98235 98203. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)35 98235 9820   Mutaties Slotwet   Ontwerp-Slotwet34 623– 8081 0634. Vast te stellen mutatie Slotwet34 623– 8081 063   Totaal geraamd tevens realisatie 2003396 930361 4995 192(1+2+3+4)   Operationele doelstelling 4.2.1Een adequaat stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand voor minder draagkrachtige
rechtzoekenden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.2.1        uitgaven277 840330 662361 499327 58633 913programma-uitgaven277 035329 873360 383326 62133 762waarvan:     – subsidies277 035327 623348 715326 62122 094apparaatsuitgaven8057891 116965151   ontvangsten04 8025 1924 1291 063   verplichtingen310 402353 773396 930327 58669 344ToelichtingUitgavenAan de begroting zijn reeds bij suppletore wetten toegevoegd:• overheveling van een bedrag van € 1,0 miljoen naar operationele
doelstelling 4.4.1 ten behoeve van de financiering van de uitbreiding van
het Bureau Financieel Toezicht;• compensatie voor de autonome toename van het aantal ambtshalve-
(€ 10,5 miljoen) en inkomensafhankelijke toevoegingen (+ € 15,2
miljoen);• correcties van het begrotingsbedrag ten gevolge van optredende
besparingen (– € 4,0 miljoen) bij het Tolk en Vertaal
Centrum Nederland (TVCN) inzake verminderde stroom asielzoekers en efficiëntieverbeteringen
en nog niet gerealiseerde of uitgestelde projecten bij het kwaliteitstraject
(€ 0,5 miljoen);• toedeling ketengelden in het kader van het Veiligheidsprogramma
aan rechtsbijstand (€ 4,6 miljoen). Ook hebben mutaties voor loonbijstelling
(€ 10,3 miljoen) en taakstellingen (– € 2,3
miljoen) plaatsgevonden. Ten opzichte van de stand van de 2e suppletore begroting
heeft een geringe onderuitputting plaatsgevonden. Deze onderuitputting is
geheel veroorzaakt door het toepassen van een terughoudende subsidiëring
van het TVCN. Dit heeft overigens tot gevolg dat door het TVCN in 2003 aangegane
verplichtingen eerst in 2004 in de subsidiëring worden opgenomen.Het ministerie van Justitie is gelet op de Wet op de rechtsbijstand gehouden
de Raden voor rechtsbijstand van voldoende middelen voor haar taakuitoefening
te voorzien. Dat brengt onder meer met zich mee dat verplichtingen, die de
Raad jegens derden heeft, nagekomen dienen te worden. Het betreffen hier voornamelijk
verplichtingen naar aanleiding van door de Raden afgegeven toevoegingen die
nog niet tot betaling zijn gekomen. De Raden nemen hiervoor in hun jaarrekening
een vordering op het ministerie van Justitie op. Deze vordering is niet direct
opeisbaar en heeft een lange termijn karakter. De in 2003 ontvangen jaarrekeningen
2002 van de Raden voor rechtsbijstand geven de omvang van de vordering aan:
circa € 162 miljoen (ultimo 2002). Het bedrag is over de jaren heen
niet aan grote fluctuaties onderhevig.OntvangstenDe overschrijding op de ontvangsten wordt geheel veroorzaakt doordat de
aan het TVCN verleende subsidies over de jaren 2001 en 2002 hebben geleid
tot een verrekening met het ministerie van Justitie.Beleidsartikel 4.3 Schuldsanering natuurlijke personenBeleidsdoelstelling 4.3Aanbieden van wettelijke mogelijkheden om schulden te saneren van burgers
in een problematische schuldensituatie die minnelijk niet oplosbaar is.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 4.3        uitgaven10 39110 60511 03010 862168   ontvangsten00202   verplichtingen10 84111 26411 09510 862233Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 4.3 Schuldsanering natuurlijke
personenverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)10 86210 86201. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)10 86210 8620   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)9902. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)990   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)21021003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)2102100   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet14– 5124. Vast te stellen mutatie Slotwet14– 512Totaal geraamd tevens realisatie 200311 09511 0302(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 4.3.1Een adequaat stelsel van wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen
in een problematische schuldensituatie.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.3.1        uitgaven10 39110 60511 03010 862168programma-uitgaven10 17910 41910 80610 650156waarvan:     – subsidies10 17910 41910 80610 650156apparaatsuitgaven21218622421212   ontvangsten00202   verplichtingen10 84111 26411 09510 862233Beleidsartikel 4.4 Juridische dienstverleningBeleidsdoelstelling 4.4Waarborgen van adequate juridische dienstverlening van de gereglementeerde
vrije juridische beroepen alsmede het bevorderen, waar dat adequaat is gebleken,
van alternatieve vormen van geschillenbeslechting binnen het rechtssysteem.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 4.4        uitgaven7 8895 3177 1798 357– 1 178   ontvangsten051050105   verplichtingen8 8587 7228 5218 357164Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000 verplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)8 3578 35701. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)8 3578 3570   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)1 4431 44302. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)1 4431 4430   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)747403. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)74740   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 1 353– 2 6951054. Vast te stellen mutatie Slotwet– 1 353– 2 695105   Totaal geraamd tevens realisatie 20038 5217 179105(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 4.4.1Een adequaat stelsel van vrije juridische beroepen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.4.1        uitgaven3 0613 6444 8963 0101 886programma-uitgaven2 5083 0684 1352 4251 710waarvan:     – subsidies2 5082 8013 2412 425816apparaatsuitgaven553576761585176   ontvangsten0189089   verplichtingen3 4455 9956 3083 0103 298ToelichtingUitgavenAan de begroting zijn reeds bij suppletore wetten toegevoegd:• overheveling van operationele doelstelling 4.2.1 ten behoeve van
de financiering van de uitbreiding van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
(+ € 1,0 miljoen);• een overboeking vanuit het ministerie van Financiën in het
kader van de wet MOT/WID (+ € 1,5 miljoen). De realisatie wijkt
af van de stand van de 2e suppletore begroting, hetgeen veroorzaakt wordt
doordat de in 2003 geplande verhuizing van BFT is vertraagd.Operationele doelstelling 4.4.2Onderzoeken van vormen van alternatieve geschilbeslechting (waaronder
mediation).Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 4.4.2        uitgaven4 8281 6732 2835 347– 3 064programma-uitgaven4 7021 4791 8355 215– 3 380waarvan:     – subsidies4 7021 4791 5545 215– 3 661apparaatsuitgaven126194448132316   ontvangsten0416016   verplichtingen5 4131 7272 2135 347– 3 134ToelichtingUitgavenEen mediator ontvangt (gedurende de voortgezette projectfase) een vergoeding
voor zijn werkzaamheden na afronding van de mediation. Een groot aantal in
2003 gestarte mediations kon in 2003 niet worden afgerond, waardoor de betaling
niet meer in 2003 kon geschieden. Het verschil tussen de begroting en de realisatie
wordt hierdoor veroorzaakt.5 – SanctietoepassingBeleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sanctiesBeleidsdoelstelling 5.1Het bevorderen van de veiligheid van de maatschappij door een effectieve
tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende straffen en
maatregelen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 5.1        uitgaven1 232 3601 300 1651 446 4781 408 39638 082   ontvangsten05653 57903 579   verplichtingen1 238 7491 315 1731 436 5051 408 39628 109Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sanctiesverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)1 339 6241 339 6240Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 74)56 81656 816 Amendement 28 600-VI, nr 22289289 Amendement 28 600-VI, nr 10610 00010 000 Amendement 28 600-VI nr 151 4501 450 Amendement 28 600-VI nr 27217217 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)1 408 3961 408 3960   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)– 14 239– 14 23902. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)– 14 239– 14 2390   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)70 41970 4194173. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)70 41970 419417   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 28 071– 18 0983 1624. Vast te stellen mutatie Slotwet– 28 071– 18 0983 162   Totaal geraamd tevens realisatie 20031 436 5051 446 4783 579(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 5.1.2De tijdige, volledige en ongestoorde tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende
straffen en vrijheidsbenemende maatregelen binnen het gevangeniswezen en het
bevorderen van de maatschappelijke reïntegratie van gedetineerden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.2        uitgaven748 165812 115942 508900 39242 116programma-uitgaven747 960811 832942 014900 09841 916waarvan:     – bijdragen747 960811 832942 014900 09841 916apparaatsuitgaven205283494294200   ontvangsten0536036   verplichtingen748 193812 136942 506900 39242 114ToelichtingUitgavenIn samenhang met de middelen die exogeen aan operationele doelstelling
5.1.2. zijn toegevoegd voor de uitbreiding van de sanctiecapaciteit, zijn
de middelen die vrijvallen door het versneld afbouwen van tijdelijke capaciteit
en het temporiseren van geplande uitbreidingen in de sector Justitiële
Jeugdinrichtingen (€ 16,1 miljoen) toegevoegd.Verder is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
in totaal € 0,7 miljoen overgeboekt ten behoeve van diverse personeelsgerelateerde
projecten en activiteiten. Ter compensatie van Justitiebrede problematiek
is de bijdrage aan operationele doelstelling 5.1.2. verlaagd met € 11,4
miljoen. Hier staat tegenover dat Justitiebrede compensatie is verkregen voor
de kostenstijging van de medische zorg voor justitiabelen (€ 4,4
miljoen).Bovendien is de specifieke taakstelling voor 2003 inzake «differentiatie
justitiële inrichtingen en reclassering» uit het Hoofdlijnenakkoord
(2003: € 10 miljoen) niet op de bijdrage van DJI in mindering gebracht,
maar is deze Justitiebreed gecompenseerd. In verband met de secretariële
ondersteuning van de Commissie van Toezicht is € 2,1 miljoen overgeboekt
naar de Raad voor de rechtspraak. Voorts is een bijdrage geleverd aan diverse
personeelsgerelateerde projecten (€ 0,5 miljoen).De bijdrage is verder met € 16,1 miljoen verhoogd ter financiering
van de uitvoering van de CAO-afspraken. Ook is compensatie verkregen voor
de hogere kosten in verband met de gewijzigde regelgeving inzake de toeslag
voor onregelmatige diensten per 1 juli 2003 (€ 3,9 miljoen).
Ter compensatie van de verhoging van de gebruiksvergoeding voor de huisvesting
is de bijdrage voorts verhoogd met € 3,5 miljoen. In het kader van
het Hoofdlijnenakkoord is een integrale taakstelling opgelegd die moest worden
ingevuld door beperking van de inzet van externen (€ 1 miljoen).Het budget voor de noodvoorzieningen voor drugskoeriers is per 1 juli
2003 overgeboekt van het onderdeel Rechtshandhaving naar de DJI. Na aftrek
van de uitgaven in de eerste helft van het jaar is het resterende budget (€ 22
miljoen) toegevoegd aan de bijdrage van operationele doelstelling 5.1.2. Voorts
is de bijdrage aan deze operationele doelstelling verlaagd met € 10
miljoen in verband met de correctieboeking van amendement Rietkerk
(TK, 28 600 VI nr. 106). Dit bedrag was opgenomen in de nadere mutaties
op de stand van de oorspronkelijke begroting en is teruggeboekt naar het ministerie
van BZK.Operationele doelstelling 5.1.3De tijdige en volledige, ongestoorde en pedagogisch verantwoorde tenuitvoerlegging
van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen binnen de justitiële
jeugdinrichtingen en het bevorderen van de maatschappelijke reïntegratie
van jeugdige delinquenten en onder toezicht of voogdij gestelde jeugdigen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.3        uitgaven234 745259 658263 416276 168– 12 752programma-uitgaven234 512259 307262 955275 876– 12 921waarvan:     – bijdragen234 512259 307262 955275 876– 12 921apparaatsuitgaven233351461292169   ontvangsten0534034   verplichtingen234 808259 658263 414276 168– 12 754ToelichtingUitgavenTen gevolge van het versneld afbouwen van tijdelijke (over)capaciteit
en het temporiseren van geplande uitbreidingen in de sector Justitiële
Jeugdinrichtingen zijn in 2003 middelen beschikbaar gekomen, welke zijn ingezet
voor de medefinanciering van capaciteitsuitbreidingen in het Gevangeniswezen,
het realiseren van een tweetal uitzetcentra en het in stand houden van tijdelijke
tbs-capaciteit. De bijdrage is in verband hiermee met € 23,8 miljoen
verlaagd. Voorts is de bijdrage met € 2,5 miljoen verhoogd ten behoeve
van het realiseren van extra capaciteit voor veelplegers en internaatachtige
plaatsen.Ook is de bijdrage verlaagd met € 3,6 miljoen ter compensatie
van Justitiebrede problematiek. In verband met de secretariële ondersteuning
van de Commissie van Toezicht is € 0,5 miljoen overgeboekt naar
de Raad voor de rechtspraak. Ter financiering van het project Forensische
Diagnostiek jeugdigen is € 1 miljoen overgeboekt van operationele
doelstelling 3.4.2.Voorts is de bijdrage in 2003 verhoogd ter financiering van de uitvoering
van de afspraken CAO-Rijk en de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling
(OVA) ten behoeve van respectievelijk de rijks en particuliere jeugdinrichtingen
(te samen € 9,2 miljoen). Daarnaast is compensatie verkregen voor
de hogere kosten in verband met de gewijzigde regelgeving inzake de toeslag
voor onregelmatige diensten per 1 juli 2003 (€ 1,1 miljoen).
Ter compensatie van de prijsstijging 2003 van de gebruiksvergoeding voor de
huisvesting is de bijdrage verhoogd met € 1,1 miljoen.Operationele doelstelling 5.1.4De tijdige en ongestoorde tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel en het
bevorderen van de maatschappelijke reïntegratie van tbs-verpleegden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.4        uitgaven86 77867 98769 48868 863625programma-uitgaven86 49367 68768 99468 570424waarvan:     – bijdragen86 49367 68768 99468 570424apparaatsuitgaven285300494293201   ontvangsten0536036   verplichtingen86 80967 98769 48568 863622ToelichtingUitgavenVanuit de vrijvallende middelen in verband met het versneld afbouwen van
tijdelijke capaciteit en het temporiseren van geplande uitbreidingen in de
sector Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI), is € 2,4 miljoen
toegevoegd voor het in stand houden van tijdelijke tbs-capaciteit. In verband
met het realiseren van capaciteitsuitbreidingen in de tbs-sector en de hiermee
samenhangende medefinanciering vanuit het Algemeen fonds bijzondere ziektekosten
is € 3,3 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.Voorts is de bijdrage verlaagd met € 0,9 miljoen ter compensatie
van Justitiebrede problematiek.Daarnaast is de bijdrage in 2003 verhoogd ter financiering van de uitvoering
van de afspraken CAO-Rijk en de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling
(OVA) ten behoeve van respectievelijk de rijks en particuliere tbs-inrichtingen
(te samen € 1,9 miljoen). Voorts is compensatie verkregen voor de
hogere kosten in verband met de gewijzigde regelgeving inzake de toeslag voor
onregelmatige diensten per 1 juli 2003 en de prijsstijging 2003 van de gebruiksvergoeding
voor de huisvesting (tezamen € 0,5 miljoen).Operationele doelstelling 5.1.5Het bewerkstelligen van reïntegratie door gerichte advisering, begeleiding
en toezicht van strafrechtelijke justitiabelen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.5        uitgaven99 494105 325111 948107 4004 548programma-uitgaven99 165104 997111 619107 1934 426waarvan:     – subsidies99 165104 430109 828107 1932 635apparaatsuitgaven329328329207122   ontvangsten087790779   verplichtingen103 071116 82768 517107 400– 38 883ToelichtingUitgavenIn 2003 is het budget verhoogd tot circa € 112,5 miljoen met
gelden voor de uitvoering van het Veiligheidsprogramma (VP). De onderuitputting
van circa € 0,5 miljoen vloeit grotendeels voort uit de vertraagde
uitvoering van het programma «Modernisering Sanctietoepassing (MST)
en het programma «Terugdringing Recidive».OntvangstenIn het kader van zaken als p.c.-privé en kinderopvang zijn gelden
ontvangen.Operationele doelstelling 5.1.6De tijdige, volledige en pedagogisch verantwoorde tenuitvoerlegging van
taakstraffen voor minderjarigen en het bevorderen van het voorkomen van recidive.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.6        uitgaven14 77916 90218 32615 2443 082programma-uitgaven14 48016 80318 19415 1603 034apparaatsuitgaven299991328448   ontvangsten025610561   verplichtingen14 89516 73718 84415 2443 600ToelichtingUitgavenAls gevolg van de late toekenning in 2003 van de Jeugd Terecht gelden,
de gelden voor forensische diagnostiek en naamswijziging is sprake van een
overuitputting. De hogere uitgaven zijn het gevolg van de hogere kosten
voor externe deelonderzoeken door psychologen en psychiaters dan begroot en
de investeringen in het nieuwe bedrijfsinformatiesysteem.OntvangstenIn het kader van p.c.-privé, kinderopvang, USZO en detacheringen
zijn gelden ontvangen.Operationele doelstelling 5.1.8De tijdige, volledige en pedagogisch verantwoorde tenuitvoerlegging van
de Halt-afdoeningen voor minderjarigen en de Stop-reacties voor twaalfminners
en het verminderen van de kans op verder delinquent gedrag.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.8        uitgaven11 2649 98110 21911 583– 1 364programma-uitgaven11 0819 89410 05511 487– 1 432waarvan:     – subsidies11 0819 8949 93111 487– 1 556apparaatsuitgaven183871649668   ontvangsten04442 02002 020   verplichtingen11 68311 5499 35011 583– 2 233ToelichtingUitgavenDe begroting van Halt is gebaseerd op de prognoses van het WODC. Bij consolidatie
van de subsidieaanvragen van de afzonderlijke Halt-bureaus is gebleken dat
de verwachting van het aantal in 2003 uit te voeren Halt-afdoeningen en Stop-reacties
niet in overeenstemming is met de WODC-prognoses. Dit heeft geleid tot een
onderuitputting op de begroting. Op basis van de bevindingen zijn nadere afspraken
gemaakt met het WODC over de systematiek van de prognoses.OntvangstenEen verklaring voor het gerealiseerde bedrag aan de ontvangstenzijde is
dat in 2003 een inhaalslag is gemaakt met de afrekeningen van de Halt-bureaus
over 2001 en 2002. In veel gevallen heeft dit geleid tot terugbetaling aan
het ministerie van Justitie.Operationele doelstelling 5.1.9Instandhouden en faciliteren van een orgaan belast met een wettelijk opgedragen
onafhankelijke advies-, toezicht- en rechtsprekende taak op het terrein van
de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.9        uitgaven3 6202 7792 8692 574295programma-uitgaven 2 7062 7052 476229apparaatsuitgaven3 620731649866   ontvangsten08227027   verplichtingen4 1382 7812 8662 574292Operationele doelstelling 5.1.10Zorgdragen voor een zorgvuldige en efficiënte behandeling van gratieverzoeken
en daarmee bijdragen aan een rechtvaardige strafrechtspleging.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.10        uitgaven4 0161 3121 0891 07316programma-uitgaven3 8751 191925975– 50apparaatsuitgaven1411211649866   ontvangsten01236036   verplichtingen4 5907641 0841 07311Operationele doelstelling 5.1.11De tijdige en volledige tenuitvoerlegging van taakstraffen voor meerderjarigen
en het bevorderen van het voorkomen van recidive.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.1.11        uitgaven29 49924 10626 61525 0991 516programma-uitgaven29 44124 01926 45025 0001 450waarvan:     – subsidies11 08124 01926 45025 0001 450apparaatsuitgaven58871659966   ontvangsten0250050   verplichtingen30 56226 73460 43925 09935 340ToelichtingUitgavenIn 2003 is het budget verhoogd tot circa € 30,8 miljoen met
gelden voor uitvoering van het Veiligheidsprogramma. De onderuitputting van
circa € 4 miljoen is grotendeels het gevolg van vertraging in de
uitvoering van het programma «Modernisering Sanctietoepassing (MST)
en het programma «Terugdringing Recidive».Beleidsartikel 5.2 Ontvangsten uit boeten en transactiesBeleidsdoelstelling 5.2Het bevorderen van de veiligheid van de maatschappij door een effectieve
tenuitvoerlegging van financiële sancties en maatregelen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 5.2        uitgaven49 87360 00263 75352 98210 771   ontvangsten498 217511 669571 634514 82756 807   verplichtingen48 36360 00263 75252 98210 770Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 5.2 Boeten en transactiesverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)52 98252 982514 8271. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)52 98252 982514 827   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)75675602. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)7567560   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)11 17511 17554 3293. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)11 17511 17554 329   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 1 161– 1 1602 4784. Vast te stellen mutatie Slotwet– 1 161– 1 1602 478   Totaal geraamd tevens realisatie 200363 75263 753571 634(1+2+3+4)  Operationele doelstellingen 5.2.1Een adequate inning van opgelegde of toegepaste financiële sancties
en geaccepteerde transacties in reactie op een wetsovertreding.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 5.2.1        uitgaven49 87360 00263 75352 98210 771programma-uitgaven49 82359 89663 58852 88310 705waarvan:     – bijdragen49 87359 89663 58852 88310 705apparaatsuitgaven501061659966   ontvangsten498 217511 669571 634514 82756 807   verplichtingen48 36360 00263 75252 98210 770ToelichtingUitgavenDe programma-uitgaven wijken af van de begroting doordat er als gevolg
van toename van de instroom van met name de WAHV-sancties (regioplannen en
Klimaatnota) extra middelen aan het kader van het CJIB zijn toegevoegd. Daarnaast
zijn er extra middelen voor de uitvoering van het projectprogramma «Verbetering
Bedrijfsvoering» aan het kader toegevoegd.OntvangstenDe ontvangsten zijn hoger dan de begroting doordat er, als gevolg van
de toename van de instroom, meer zaken (met name WAHV-sancties en transacties)
zijn geïnd dan begroot.6 – Asiel, migratie en integratieBeleidsartikel 6.1 Toelating asiel en regulierBeleidsdoelstelling 6.1Het zorgdragen voor een gereguleerde toelating van vreemdelingen tot Nederland,
op een maatschappelijk verantwoorde wijze, die recht doet aan de belangen
van vreemdelingen die hier tijdelijk of definitief willen verblijven. Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 6.1        uitgaven279 077270 863277 155241 81635 339   ontvangsten021548048   verplichtingen279 976269 867277 068241 81635 252Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 6.1 Toelating asiel en regulierverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)255 816255 8160Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 30)– 14 000– 14 000 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)241 816241 8160   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)– 330– 33002. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)– 330– 3300   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)33 41633 41603. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)33 41633 4160   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet2 1662 253484. Vast te stellen mutatie Slotwet2 1662 25348   Totaal geraamd tevens realisatie 2003277 068277 15548(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 6.1.3Elke aanvrager van een verblijfsvergunning, naturalisatie of een visum
krijgt binnen de gestelde termijnen een besluit uitgereikt.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.1.3        uitgaven279 077270 863277 155241 81635 339programma-uitgaven277 158268 212275 715240 38335 332waarvan:     – bijdragen276 828268 212274 717240 3833 4 334apparaatsuitgaven1 9192 6511 4401 4337   ontvangsten021548048   verplichtingen279 976269 867277 068241 81635 252ToelichtingUitgavenHet ministerie van Justitie betaalt aan het agentschap IND een jaarlijkse
rijksbijdrage. Deze kasuitgave is verantwoord op 2 operationele doelstellingen,
nl. 6.1.3 en 6.3.6. In deze financiële toelichting is de feitelijke kasbetaling
van de rijksbijdrage opgenomen. In de beleidsmatige toelichting zijn de prestatie-
en volumegegevens vermeld. De feitelijke kosten daarvan komen naar voren in
de agentschapsverantwoording.In 2003 is ten behoeve van operationele doelstelling 6.1.3 een eenmalige
extra bijdrage aan de IND verstrekt van circa € 20,3 miljoen om
het negatief eigen vermogen, dat eind 2002 was ontstaan, weg te werken en
het verwachte exploitatietekort van eind 2003 in te lopen. Daarnaast heeft
de IND in 2003 een bijdrage van € 2,5 miljoen ontvangen om de transitiekosten
van DTO (Defensie- en Telematicaorganisatie) te financieren. Dit bedrag wordt
in de jaren 2004 tot en met 2006 terugbetaald aan Justitie middels het verlagen
van de bijdrage bestuursdepartement.In het kader van de overheveling van de reguliere toelatingstaken van
de Vreemdelingendienst naar de IND is door het ministerie van BZK het daarmee
samenhangende budget ad € 9,8 miljoen voor 2003 overgeheveld. Overige
mutaties hebben betrekking op uitgekeerde loon- en prijsbijstelling 2002 en
taakstellingen, onder andere uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord 2003.Beleidsartikel 6.2 AsielopvangBeleidsdoelstelling 6.2Het zorgdragen voor een sobere doch humane opvang van vreemdelingen die
daar recht op hebben, rekening houdend met ruimtelijke en maatschappelijke
inpasbaarheid en met het in EU-verband gevoerde opvangbeleid.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 6.2        uitgaven1 106 8511 015 529992 516619 712372 804   ontvangsten272 215100 228170 286195 010– 24 724   verplichtingen1 036 862772 958982 694619 712362 982Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 6.2. AsielopvangverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)725 112725 112102 032Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 30)– 105 400– 105 40092 9781. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)619 712619 712195 010   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)232 433232 43302. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)232 433232 4330   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)142 840142 840– 27 4343. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)142 840142 840– 27 434   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 12 291– 2 4692 7104. Vast te stellen mutatie Slotwet– 12 291– 2 4692 710   Totaal geraamd tevens realisatie 2003982 694992 516170 286(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 6.2.5Alle vreemdelingen in de asielprocedure en daarmee gelijkgestelden die
recht hebben op opvang ontvangen immateriële en materiële opvangfaciliteiten
die voldoen aan vastgestelde kwalitatieve normen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.2.5        uitgaven1 106 8511 015 529992 516619 7123 72 804programma-uitgaven1 105 7511 014 559991 637618 674372 963waarvan:     – bijdragen1 084 867993 513984 199608 180376 019– subsidies20 88417 7657 43810 494– 3 056apparaatsuitgaven1 1009708791 038– 159   ontvangsten272 215100 228170 286195 010– 24 724   verplichtingen1 036 862772 958982 694619 712362 982ToelichtingUitgavenDe belangrijkste posten in de uitgaven betreffen subsidietoekenningen
aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor in totaal € 975,4
miljoen, subsidietoekenningen aan nationale en internationale organisaties
die aan de opvang gerelateerd zijn voor een bedrag van € 8,4 miljoen
en subsidies TVCN-tolken ad € 7,4 miljoen. Reeds bij suppletore
wetten is het budget verhoogd met een totaal van € 375,3 miljoen
tot een totaal van € 995 miljoen. Dit bedrag is nagenoeg uitgegeven.
De belangrijkste oorzaak is dat in de centrale opvang van asielzoekers gemiddeld
63 906 asielzoekers zijn opgevangen. Dit is 14 041 meer dan begroot.
Als gevolg hiervan is € 158 miljoen meer uitgegeven. Door de verdere
versobering van de opvang is totaal € 28,3 miljoen minder uitgegeven.In het verslagjaar zijn de subsidies over de jaren 2001 en 2002 vastgesteld.
Als gevolg hiervan is € 85 miljoen nabetaald. Dit bedrag is bij
Voorjaarsnota 2003 aan het opvangbudget toegevoegd. In verband met de ingezette
krimp van de opvangcapaciteit en de hiermee gepaard gaande onderbezetting
is totaal € 66,3 miljoen meer uitgegeven. Dit bedrag is grotendeels
suppletoir aan de opvangbegroting toegevoegd. Ten behoeve van rente en aflossing
en beperkte investeringen is € 42 miljoen extra uitgegeven. In verband
met de gestegen ziektekosten en een toename van de medische consumptie door
asielzoekers is totaal € 46 miljoen meer uitgegeven. Ten behoeve
van ontruimingsprocedures door het COA is € 7,7 miljoen meer uitgegeven.
In verband met terughoudend subsidiebeleid en een afname van de opvangcapaciteit
is € 1,7 miljoen minder gesubsidieerd. Ten behoeve van de extra
kosten die verband houden met het in 2003 voortgezette AMA-campus project
is € 1,4 miljoen minder uitgegeven.OntvangstenHet verschil met de geraamde ontvangsten wordt veroorzaakt door een lagere
instroom van eerstejaars asielzoekers. Voorts is sprake van een rente ontvangst
door het COA. Deze rente heeft betrekking op de ter beschikking gestelde voorschotten
van het ministerie die tijdelijk in deposito worden gezet, alsmede de ontvangsten
van bedragen die beschikbaar zijn gesteld door de Europese Commissie ten behoeve
van het Europees Vluchtelingenfonds.Beleidsartikel 6.3 Toezicht en terugkeer vreemdelingenBeleidsdoelstelling 6.3Het tegengaan van illegaal verblijf in Nederland en het bevorderen van
terugkeer, teneinde negatieve maatschappelijke en sociale effecten te voorkomen.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 6.3        uitgaven129 894124 356147 536145 0002 536   ontvangsten96013315015   verplichtingen130 100124 417153 200145 0008 200Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Beleidsartikel 6.3. Toezicht en terugkeer vreemdelingenverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)131 500131 5000Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 74)13 50013 500 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)145 000145 0000   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)– 560– 56002. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)– 560– 5600   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)3 0923 09203. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)3 0923 0920   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet5 6684154. Vast te stellen mutatie Slotwet5 668415   Totaal geraamd tevens realisatie 2003153 200147 53615(1+2+3+4)  Operationele doelstelling 6.3.6Het voorkomen dat vreemdelingen zich illegaal toegang verschaffen tot
Nederland en het bewerkstelligen van het vertrek uit Nederland van vreemdelingen
die niet of niet meer rechtmatig in Nederland verblijven.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.3.6        uitgaven129 894124 356147 536145 0002 536programma-uitgaven129 069123 571146 955144 4192 536waarvan:     – bijdragen128 759123 252141 078144 101– 3 023– subsidies3103195 8773185 559apparaatsuitgaven8257855815810   ontvangsten96013315015   verplichtingen130 100124 417153 200145 0008 200ToelichtingUitgavenBij suppletore wet is een bedrag van circa € 1,0 miljoen aan
de begroting toegevoegd voornamelijk ten behoeve van de Internationale Organisatie
voor Migratie (IOM). In 2003 is ten behoeve van operationele doelstelling
6.3.6 een eenmalige extra bijdrage aan de IND verstrekt van € 0,7
miljoen om het negatief eigen vermogen, dat eind 2002 was ontstaan, weg te
werken en het verwachte exploitatietekort van eind 2003 in te lopen.Overige mutaties hebben betrekking op uitgekeerde loon- en prijsbijstelling
2002 (€ 0,6 miljoen) en taakstellingen (€ 0,1 miljoen),
onder andere uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord 2003.In verband met het overboeken van overheadmiddelen met betrekking tot
de oorspronkelijk toegekende middelen voor capaciteitsuitbreidingen in het
kader van de nota MST naar andere justitiediensten is de bijdrage verlaagd
met € 0,7 miljoen. Verder is de bijdrage verlaagd met € 1,4
miljoen ter compensatie van Justitiebrede problematiek en hebben departementale
overboekingen van per saldo € 0,3 miljoen plaats gevonden.De bijdrage aan operationele doelstelling 6.3.6. is in 2003 verhoogd met € 2,0
miljoen ter financiering van de uitvoering van de CAO-afspraken. Voorts is
compensatie verkregen voor de hogere kosten in verband met de gewijzigde regelgeving
inzake de toeslag voor onregelmatige diensten per 1 juli 2003 (€ 0,4
miljoen). Ter compensatie van de verhoging van de gebruiksvergoeding voor
de huisvesting is de bijdrage verhoogd met € 0,5 miljoen.Beleidsartikel 6.4 Integratie minderhedenBeleidsdoelstelling 6.4Het bevorderen van een actief en volwaardig burgerschap van leden van
de etnische minderheden.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Beleidsdoelstelling 6.4        uitgaven00333 884314 20519 679   ontvangsten008 2421 5886 654   verplichtingen00474 426303 039171 387Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis bedragen x € 1 000Beleidsartikel 6.4. Integratie minderhedenverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)000Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 29)163 651163 6511 588Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 74)139 388150 554 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)303 039314 2051 588   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)24 34324 34324 9152. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)24 34324 34324 915   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)2 6832 683– 24 3393. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)2 6832 683– 24 339   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet144 361– 7 3476 0784. Vast te stellen mutatie Slotwet144 361– 7 3476 078   Totaal geraamd tevens realisatie 2003474 426333 8848 242Operationele doelstelling 6.4.1Het stimuleren van de positieverbetering van de etnische minderheden in
hun actief burgerschap door monitoren van beleidseffecten en het rijksbreed
en interbestuurlijk coördineren van beleid.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.4.1        uitgaven0026 53429 395– 2 861programma-uitgaven 024 71227 743– 3 031waarvan:     – subsidies 023 093023 093apparaatsuitgaven001 8221 652170   ontvangsten004840484   verplichtingen0023 99729 395– 5 398ToelichtingBij de 1e nota van wijziging op de Justitiebegroting 2003 is de directie
Coördinatie Integratie Minderheden (DCIM) van het ministerie van BZK
overgekomen naar het ministerie van Justitie per 1 januari 2003.UitgavenBij suppletore wet is € 1,6 miljoen eindejaarsmarge toegekend
en overgeheveld van het ministerie van BZK naar het ministerie van Justitie.Op deze doelstelling worden onder andere verantwoord de bijdragen in het
kader van onderwijs- en preventiebeleid. Hiervoor was begroot een totaalbedrag € 19
miljoen, waarvan € 7,9 miljoen voor projecten inzake Antillianen.
Deze gelden worden pas verstrekt na indiening van projectplannen door derden
en goedkeuring daarvan. Gebleken is dat er vertraging is opgetreden bij het
indienen van projectaanvragen. Daarnaast zijn projectaanvragen nog niet gehonoreerd,
omdat nog niet werd voldaan aan de subsidievoorwaarden. Dit heeft geleid tot
een onderuitputting van € 3,7 miljoen. Daarnaast is als gevolg van
de kabinetswisseling en de daarbij behorende heroriëntatie op het beleid
vertraging opgetreden bij projecten en onderzoeken op het gebied van arbeid,
beleidscoördinatie op lokaal niveau, follow up wet Samen, participatie
en antidiscriminatie.Operationele doelstelling 6.4.2Het coördineren van het beleid gericht op een goede werking van de
inburgering voor nieuwkomers en oudkomers zoals bedoeld in de Wet inburgering
nieuwkomers en in de Regeling Oudkomers.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.4.2        uitgaven00264 669225 52639 143programma-uitgaven 0263 947224 95638 991waarvan:     – subsidies 0259 8150259 815apparaatsuitgaven00722570152   ontvangsten001 81501 815   verplichtingen00383 973214 360169 613ToelichtingUitgavenIn de 3e nota van wijziging op de begroting 2003 van Justitie is een taakstelling
van € 26 miljoen in 2003 en € 20 miljoen structureel,
welke betrekking heeft op inburgering per abuis geboekt op de uitgaven in
plaats van op de ontvangsten. Dit is per suppletore wet gecorrigeerd. Er heeft
zich echter een tegenvaller voorgedaan van € 26 miljoen als gevolg
van het gewijzigde beleid van de regeling, zoals is vastgesteld in het Hoofdlijnenakkoord.
De eerder ingezette beleidslijn uit het Strategisch Akkoord, die tot extra
ontvangsten had moeten leiden is met het Hoofdlijnenakkoord ingetrokken.Bij de overgang van 2002 op 2003 had DCIM overlopende verplichtingen ter
hoogte van € 6,7 miljoen betreffende betalingen aan gemeenten in
het kader van de Oudkomersregeling. Het ministerie van BZK heeft een bedrag
van € 3,4 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Justitie.
Het resterende budget is in mindering gebracht.Door het ministerie van VWS is een bedrag van € 1 miljoen overgeheveld
naar het ministerie van Justitie voor de beheersmatige kosten die samenhangen
met de uitvoering van de welzijnscomponent van de Wet Inburgering Nieuwkomers,
waarvan de uitvoering vanaf 2003 is overgegaan van het ministerie van VWS
naar het ministerie van Justitie.De verplichtingenrealisatie op dit onderdeel is vanwege een stelselwijziging
aanzienlijk hoger dan de kasrealisatie. Besloten is de door de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie in 2003 aan gemeenten toegezegde bijdragen
Inburgeringsbeleid 2004 als aangegaan in 2003 te beschouwen. Met deze stelselwijziging
wordt aangesloten op de bij het ministerie van Justitie gebruikelijke systematiek.OntvangstenVerder is in 2003 een bedrag van € 0,9 miljoen terugontvangen
van gemeenten, omdat bij deze gemeenten uiteindelijk minder oudkomers een
beroep op de regeling hebben gedaan dan vooraf was ingeschat. De terug ontvangen
gelden zijn ingezet om gemeenten die in het kader van de regeling Inburgering
Oudkomers meer uitgaven hebben verricht dan vooraf geraamd, tegemoet te komen
(desaldering). Ook is zowel het uitgavenkader als het ontvangstenkader verhoogd
met € 0,8 miljoen in verband met de ontvangen bijdragen van de ministeries
van SZW, VWS en OCW ten behoeve van de kosten (totaal € 1,2
miljoen) van de Frontoffice Inburgering, een tijdelijke organisatie-eenheid
die gemeenten en uitvoeringorganisaties ondersteunt ter verbetering van het
inburgeringsproces.Operationele doelstelling 6.4.3Het zorgdragen voor de eerste huisvesting van statushouders door gemeenten
op grond van de Vreemdelingenwet 2000 en de Huisvestingswet.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.4.3        uitgaven0017 35126 368– 9 017programma-uitgaven 016 76625 872– 9 106waarvan:     – subsidies 016 722016 722apparaatsuitgaven0058549689   ontvangsten00404   verplichtingen0017 36926 368– 8 999ToelichtingUitgavenDe onderuitputting van € 9,0 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt
doordat afrekeningen over de voorgaande jaren (circa € 4,3 miljoen)
in de bevoorschotting aan gemeenten in 2003 in mindering zijn gebracht. Anderzijds
zag een aantal gemeenten af van het indienen van een voorschotaanvraag gezien
de geringe aantallen VVTV'ers waar het in die gemeenten om gaat.Operationele doelstelling 6.4.4Het op grond van de Remigratiewet faciliteren van remigratie van personen
die wensen terug te keren naar het land van herkomst en die deze wens niet
zelfstandig kunnen realiseren.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Operationele doelstelling 6.4.4        uitgaven0025 33032 916– 7 586programma-uitgaven 025 02032 662– 7 642waarvan:     – subsidies 024 977024 977apparaatsuitgaven0031025456   ontvangsten005 9391 5884 351   verplichtingen0049 08732 91616 171ToelichtingUitgavenIn het kader van het remigratiebeleid is het Algemeen Werkeloosheidsfonds
op grond van artikel 95 van de Werkeloosheidswet verplicht vergoedingen te
geven aan het Rijk voor verstrekte remigratiebijdragen aan remigranten voorzover
die een WW-uitkering zouden hebben ontvangen als zij niet waren geremigreerd.
Hiervoor is op deze operationele doelstelling structureel een taakstelling
opgenomen van € 1,6 miljoen. Deze taakstelling wordt al jaren niet
gerealiseerd. De opbrengsten bedragen slechts € 0,5 miljoen. Budgettair
is dit tot nu toe steeds rechtgetrokken doordat op het uitgavenartikel een
onderuitputting werd aangehouden ter hoogte van dit bedrag zodat aan het eind
van het jaar de taakstelling toch iedere keer gerealiseerd werd. Door deze
mutatie (een omgekeerde desaldering) wordt zowel het ontvangstenbudget als
het uitgavenbudget met het verschil tussen de bovengenoemde bedragen (€ 1,1
miljoen) verlaagd.Verder waren er bij de overgang van 2002 op 2003 overlopende verplichtingen
ter hoogte van € 6,7 miljoen betreffende betalingen aan gemeenten
in het kader van de Oudkomersregeling. Het ministerie van BZK heeft een bedrag
van € 3,4 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Justitie.
Het resterende budget van € 3,3 miljoen is in mindering gebracht
op deze operationele doelstelling.Daarnaast was in het oorspronkelijke wetsvoorstel over intrekking van
de Remigratiewet uitgegaan van intrekking van de remigratiewet op 1 april
2004 met terugwerkende kracht tot 1 september 2003. Aanvragen voor remigratie-uitkeringen
vanaf 1 september 2003 werden dus niet meer door de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) in behandeling genomen. Gevolg is dat er minder mensen in 2003 dan oorspronkelijk
verwacht in aanmerking kwamen voor een remigratie-uitkering. Dit veroorzaakt
een overschot van € 2,9 miljoen in 2003.Inmiddels heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie de terugwerkende
kracht via een nota van wijziging op het wetsvoorstel ongedaan gemaakt.OntvangstenIn de Remigratiewet is vastgelegd dat de SVB namens het Rijk de Remigratiewet
uitvoert. Het Rijk bevoorschot daartoe jaarlijks de SVB op basis van de door
de SVB aangeleverde ramingen. Uit de jaarstukken van de SVB blijkt dat er
in 2001 aanzienlijk minder personen zijn vertrokken met een remigratie-uitkering
dan was verwacht. Oorzaak hiervan was dat de Remigratiewet,
die aanzienlijke verbeteringen met zich meebracht, ten opzichte van de oorspronkelijke
remigratieregelingen, later in werking is getreden dan was voorzien. Gebleken
is dat potentiële remigranten in 2001 hebben gewacht met het indienen
van een aanvraag voor een remigratie-uitkering tot de inwerkingtreding van
de Remigratiewet.9.2 – TOELICHTING BIJ DE NIET-BELEIDSARTIKELENNiet-beleidsdoelstelling 7.1 AlgemeenEen effectieve organisatie en bedrijfsvoering van het departement.Budgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Niet-beleidsdoelstelling 7.1        uitgaven153 978178 683163 553130 48333 070programma-uitgaven27 01710 5379 66932 126– 22 457waarvan:     – subsidies8 76910 5109 54910 469– 920apparaatsuitgaven126 961168 146153 88498 35755 527   ontvangsten16 93617 01613 1442 66110 483   verplichtingen175 129160 451148 982130 48318 499ToelichtingUitgavenTen behoeve van een herschikking van eerder opgelegde taakstellingen en
oplossing van een aantal Justitieproblemen is bij 1e suppletore begroting
een verhoging aangebracht van € 12,7 miljoen. Daarnaast is circa € 12
miljoen betaald aan overlopende verplichtingen 2002, gefinancierd uit de eindejaarsmarge.
Verder zijn er diverse extra werkzaamheden verricht voor diensten en producten,
die zijn doorberekend aan derden en waar ontvangsten tegenover staan. Hiervan
heeft voor € 5,8 miljoen desaldering plaats gevonden.Wegens loon- en prijsbijstelling is een verhoging aangebracht van circa € 1,9
miljoen.Voor diverse activiteiten zijn extra budgetten nodig gebleken, waaronder
huisvesting Eurojust (€ 2,9 miljoen), betaling KLM-facturen (€ 2,5
miljoen) en impactanalyse Shared Service Centre/HRM (€ 0,7 miljoen).Voor de uitkering van schadeloosstellingen is circa € 5,5 miljoen
minder uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd.OntvangstenEr is circa € 6,4 miljoen extra ontvangen wegens doorberekeningen
van werkzaamheden aan derden.Van het ministerie van BZK is een bijdrage ontvangen van € 0,4
miljoen, die betrekking had op werkzaamheden in 2002. Voorts zijn er diverse
ontvangsten die op grond van de comptabele regelgeving niet in mindering op
de uitgaven zijn verantwoord. Meerontvangsten met betrekking tot tolken bedragen € 1,6
miljoen en zijn geheel veroorzaakt, doordat de aan het TVCN verleende subsidies
over de jaren 2001 en 2002 hebben geleid tot een verrekening met het ministerie
van Justitie. Overige ontvangsten hebben onder meer betrekking op p.c.-privé
en kinderopvang.Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Niet-beleidsartikel 7.1. AlgemeenverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)137 643137 6432 661Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 29)1 3431 343 Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 30)– 4 871– 4 871 Amendement 28 600-VI, nr 15– 1 450– 1 450 Amendement 28 600-VI, nr 22– 289– 289 Amendement 28 600-VI, nr 27– 217– 217 Amendement 28 600-VI, nr 35– 176– 176 Amendement 28 600-VI, nr 26– 1 000– 1 000 Amendement 28 600-VI, nr 101– 500– 500 1. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)130 483130 4832 661   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)18 99518 9953 5502. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)18 99518 9953 550   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)26 50126 5012 0353. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)26 50126 5012 035   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 26 997– 12 4264 8984. Vast te stellen mutatie Slotwet– 26 997– 12 4264 898   Totaal geraamd tevens realisatie 2003148 982163 55313 144(1+2+3+4)  Niet-beleidsdoelstelling 7.2 Nominaal en onvoorzienDe nominale en onvoorziene posten van het ministerie van Justitite
betreffen:• Loonbijstelling• Prijsbijstelling• OnvoorzienBudgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Niet-beleidsdoelstelling 7.2        uitgaven00000programma-uitgaven00000apparaatsuitgaven00000   ontvangsten00000   verplichtingen00000Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Niet-beleidsartikel 7.2. Nominaal en onvoorzienverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)– 174 871– 174 87192 978Nota van wijziging (TK, 28 600-VI, nr 30)174 871174 871– 92 9781. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)000   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)143 844143 84413 7002. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)143 844143 84413 700   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)– 137 144– 137 144– 13 7003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)-137 144– 137 144– 13 700   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 6 700– 6 70004. Vast te stellen mutatie Slotwet– 6 700– 6 7000   Totaal geraamd tevens realisatie 2003000(1+2+3+4)   Niet-beleidsdoelstelling 7.3 Geheime uitgavenGeheime uitgavenBudgettaire gevolgen van het beleid bedragen
x € 1 000 RealisatieBegrotingVerschil 2001200220032003 Niet-beleidsdoelstelling 7.3        uitgaven1 8919791 3881 894– 506programma-uitgaven1 8358951 2871 836– 549apparaatsuitgaven56841015843   ontvangsten18058058   verplichtingen1 9011 0071 3871 894– 507Verdiepingsbijlage: Budgettaire geschiedenis 2003 bedragen x € 1 000Niet-beleidsartikel 7.3. Geheime uitgavenverplichtingenuitgavenontvangstenOntwerp-begroting 2003 (TK, 28 600-VI,
nr 1)1 8941 89401. Vastgestelde begroting 2003 (Stb. 2003,
nr 44)1 8941 8940   Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 28 948-VI, nr 1)12212202. Vastgestelde mutatie 1e suppletore 2003
(Stb. 2003, nr 402)1221220   Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota)  Ontwerp-suppletore begroting (TK, 29 333-VI, nr 1)– 15– 1503. Vastgestelde mutatie 2e suppletore 2003
(Stb. 2004, nr 82)– 15– 150   Mutaties Slotwet  Ontwerp-Slotwet– 614– 613584. Vast te stellen mutatie Slotwet– 614– 61358   Totaal geraamd tevens realisatie 20031 3871 38858(1+2+3+4)  9.3 Toelichting bij de agentschappen01 IMMIGRATIE EN NATURALISATIEDIENSTBalans per 31 december 2003 Bedragen in € 1 000Omschrijving31-12-200331-12-2002Activa  Immateriële activa––Materiële activa25 28334 218* grond, gebouwen5 3455 090* installaties en inventarissen8 37910 206* overige materiële vaste activa11 55918 922Voorraden1 573709Debiteuren7 3754 582Nog te ontvangen bijdrage moederdepartement–614Nog te ontvangen17 8475 566Liquide middelen5 173666Totaal activa57 25146 355   Passiva  Eigen Vermogen3 151– 14 081* exploitatiereserve–7 912* verplichte reserves––* onverdeeld resultaat3 151– 21 993Lening bij het MvF25 80628 794Voorzieningen-–Crediteuren7 94810 805Nog te betalen20 34620 837Totaal passiva57 25146 355Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenAlgemeenVoor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde inclusief BTW. De activa en passiva in vreemde valuta worden
omgerekend in Euro tegen de koers per balansdatum.Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, x € 1 000.Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde
inclusief BTW, verminderd met de lineaire afschrijvingen. Hierbij geldt als
uitgangspunt dat:• het actief langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering
van de IND;• het economisch eigendom ligt bij de IND;• de aanschafwaarde van de individuele goederen gelijk is aan of
groter is dan € 500 (inclusief BTW).De afschrijvingen geschieden overeenkomstig de geschatte economische levensduur
en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde verminderd met de geschatte
restwaarde.AfschrijvingstermijnenOmschrijvingTermijnGrondNiet afschrijvenGebouwen30 jaarVerbouwingen5 jaarInventarissen/installaties5 jaarComputer hard- en software4 jaarVervoermiddelen4 jaarVoorradenDe voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van
een voorziening voor incourantheid.DebiteurenDe debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde, zijnde de factuurwaarde,
verminderd met de noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.Liquide middelenDe post liquide middelen bestaat in belangrijke mate uit de rekening courant
met het Rijksinformatiecentrum (RIC) van het ministerie van Financiën
en betalingen onderweg.VoorzieningenVoorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden
aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap.
De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen
die voor balansdatum hebben plaatsgevonden. Voor algemene (bedrijfs)risico's
wordt geen voorziening gevormd, deze dienen te worden gedekt door de exploitatie-reserve.CrediteurenDe post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door
middel van een factuur in rekening zijn gebracht en verplichtingen aan personeelsleden.
De looptijd is korter dan 1 jaar.Materiële activaVerloopoverzicht bedragen x € 1000OmschrijvingGrond, gebouwen
en verbouwingenInstallaties en InventarissenOverige materiële vaste activaTotaalAanschafwaarde10 58919 64474 904105 137Cumulatieve afschrijvingen– 5 499– 9 438– 55 982– 70 919Boekwaarde 1/15 09010 20618 92234 218Mutaties boekjaar:    Investeringen2 0733 3073 2158 595Afschrijvingen– 1 818– 5 089– 10 483– 17 390   Correcties overboekingen:    Aanschafwaarde–– 220Cumulatieve afschrijvingen–000   Desinvesteringen:  Aanschafwaarde–– 478– 1 515– 1 993Cumulatieve afschrijvingen–4351 4181 853   Totaal mutaties255– 1 827– 7 363– 8 935   Aanschafwaarde12 66222 47176 606111 739Cumulatieve afschrijvingen– 7 317– 14 092– 65 047– 86 456Boekwaarde per 31/125 3458 37911 55925 283DebiteurenDe samenstelling van de post debiteuren is als volgt: Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Debiteuren9 3535 166Voorziening dubieuze debiteuren1 978584   Saldo Debiteuren7 3754 582De voorziening dubieuze debiteuren wordt gevormd voor vorderingen waarvan
het niet waarschijnlijk is dat deze worden geïnd. Het grootste deel van
de voorziening betreft de leges inzake aanvragen tot toelating. Het gaat hierbij
om aanvragen die langer dan 60 dagen na factuurdatum openstaan.Voorziening dubieuze debiteurenVoorziening dubieuze debiteuren Bedragen
x € 1000Stand 1/1/03584Dotatie1 899 2 483  Onttrekking– 505Stand 31/12/031 978Nog te ontvangen bijdrage moederdepartement Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Loonbijstelling 2002–614Totaal–614De loonbijstelling 2002 is niet uitgekeerd, maar ingezet voor Justitiebrede
problematiek.Nog te ontvangen Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002BTW compensatie pand Rijswijk, huurperiode 11 jaar, 15 februari
2002 opgeleverd, initieel bedrag 1,299 miljoen1 0841 196   BTW compensatie pand Hoofddorp, huurperiode 15 jaar, 15 september
2002 opgeleverd, initieel bedrag 4,243 miljoen3 878–    BTW compensatie pand Den Bosch, Huurperiode 15 jaar, 1 mei
2002 opgeleverd, initieel bedrag 6,0 miljoen5 333–    BTW compensatie pand Rijswijk, huurperiode 10 jaar, 6 juni
2003 opgeleverd, initieel bedrag 3,859 miljoen3 634    Personele (salaris)voorschotten340405Lening medewerkers i.h.k.v. PC-privé831827Overige vooruitbetaalde bedragen/nog te ontvangen bedragen2 7473 138Totaal17 8475 566In 2002/2003 zijn de kantoren Den Bosch, Hoofddorp en Rijkswijk opgeleverd
waarop BTW-compensatie in rekening is gebracht. Dit zijn eenmalige uitgaven
die de IND conform afspraken met de Rijksgebouwendienst en verhurende partij
verschuldigd is.Liquide middelenPer balansdatum is de specificatie als volgt: Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Rekening-courant bij RIC5 4453 690Betalingen onderweg– 300– 3 038Kas2814Totaal5 173666De post liquide middelen bestaat in belangrijke mate uit de rekeningcourant
met het Rijksinformatiecentrum (RIC) van het ministerie van Financiën.Eigen vermogen Bedragen x € 1000OmschrijvingOnverdeeld
resultaatExploitatie-reserveTotaalStand 1/1–– 14 081– 14 081Toevoeging moederdepartement–14 08114 081Resultaat 20033 151–3 151Stand 31/123 151–3 151Lening ministerie van Financiën Bedragen x € 1000OmschrijvingTotaalStand 1/1 200328 794Nieuw aangegane leningen8 450Aflossing 200311 438Stand 31/12 200325 806Overzicht lopende leningenBedragen x € 1000Lening aangegaanInitieel
bedragLooptijdAflossingResterend 31-12-03PercentageRente vervaldatum1-1-200032 3445 jaar7 33712 99622 9965%31 december2-12-20028 1754 jaar2 0446 1313,55%31 december2-12-200210 2865 jaar2 0578 2293,72%31 december1-12-20032 7004 jaar6752 7002,98%31 december1-12-20035 7505 jaar1 1505 7503,22%31 decemberStand 31/12/2003  25 806   1 1e vier jaar2 Laatste jaarNog te betalen Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Nog te ontvangen facturen/declaraties12 30812 892Vakantiegeld6 3176 129Interim ziektekosten1 3631 349Mobiliteitscentrum ZOZ358467Totaal20 34620 837De post nog te betalen facturen/declaraties betreffen nog te ontvangen/
nog in te boeken facturen en declaraties welke na december 2003 tot uitbetaling
zullen komen.De te betalen post inzake het mobiliteitscentrum Zuid-Oost-Zuid (ZOZ)
betreft een rekening courant verhouding tussen het ZOZ en de IND aangezien
de IND de kosten feitelijk betaalt en de opbrengst ontvangt voor het ZOZ en
deze vervolgens verrekent met het ZOZ.Niet uit de balans blijkende verplichtingenOvereenkomstig het gestelde in de Algemene Beheersregeling agentschappen
Ministerie van Justitie zijn mogelijke verplichtingen die groter zijn dan
5% van de passiva en waarvan de resterende looptijd minimaal 3 jaar is opgenomen
als niet uit de balans blijkende verplichtingen. Bedragen x € 1000Omschrijving20042005Huren en vaste lasten24 367186 993Gespecifeerde verantwoordingsstaat 2003 Bedragen in € 1000 (1)(2)(3)= (2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement271 436289 60018 164Opbrengst overige departementen–––Opbrengsten derden45 91050 7964 886Rentebaten186–– 186Buitengewone baten–––Exploitatiebijdrage–––Totaal baten317 532340 39622 864   Lasten   Apparaatskosten297 944318 65120 707* personele kosten151 577167 80916 232* materiële kosten140 417148 7788 361* subsidies5 9502 064– 3 886Rentelasten20091 204– 805Afschrijvingskosten17 57917 390– 189* materieel17 57917 390– 189* immaterieel–––Dotaties voorzieningen–––Buitengewone lasten–––Totaal lasten317 532337 24519 713Saldo baten en lasten03 1513 151ToelichtingFinanciële maatregelenDe IND heeft gedurende 2003 een aantal maatregelen genomen om het verwachte
tekort terug te dringen. Deze maatregelen betreffen een vacaturestop, een
verplichtingenstop op inhuur externen, een verplichtingenstop voor werkplekken
(meubilair en apparatuur), additionele bijdrage van het moederdepartement
en overige bezuinigen hebben geleid tot een licht positief saldo over 2003.WaarderingsgrondslagenAlgemeenAlle kosten en opbrengsten zijn toegerekend aan de periode waarop deze
kosten en opbrengsten betrekking hebben.Alle bedragen zoals opgenomen zijn, tenzij anders vermeld, x € 1 000.Toelichting op de afzonderlijke posten in de rekening
van baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementHet bijdrage-artikel van de IND wordt door het moederdepartement geadministreerd
volgens het kas-verplichtingenstelsel. Toevoegingen aan en afnamen van de
IND-bijdrage worden als «opbrengst moederdepartement» gemuteerd.Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte
van de ontwerpbegroting nader gespecificeerd:Berekening opbrengst moederdepartement in baten en lastenoverzichtBedragen x € 1000OmschrijvingBedragStand ontwerpbegroting 2003285 436Taakstelling asiel (2e nota van wijziging 2003)– 14 000Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2003271 436  Mutaties 2003: Overdracht IOM (DVB)– 4 765Toevoeging EV14 081Aanvulling 20037 000Taakstelling externen– 810Overdracht VD-taken9 800Loon- en prijsbijstelling 20035 239Transitie DTO2 500Overige– 800 32 245  Stand Slotwet303 681Toevoeging EV rechtstreeks in eigen vermogen– 14 081Stand opbrengst moederdepartement289 600Toelichting mutatiesOverdracht International Organisation of Migration (IOM)Per 1 januari 2003 is de verantwoordelijkheid voor de subsidierelatie
met het IOM overgedragen aan directie Vreemdelingenbeleid.Toevoeginge eigen vermogenDit betreft de ontvangen aanvulling voor het negatief eigen vermogen per
31 december 2002.Aanvulling 2003Dit betreft de aanvulling voor het verwachte tekort over 2003.Taakstelling externenDeze taakstelling moet worden behaald middels minder uitgaven aan externen.Overdracht VD-takenIn het kader van de overheveling van de reguliere toelatingstaken van
de Vreemdelingendienst naar de IND is door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties het daarmee samenhangende budget voor 2003 overgeheveld.Loon- en prijsbijstellingUitdeling van volledige loonbijstelling en 40% van de prijsbijstelling.Transitie Defensie- en Telematicaorganisatie (DTO)In 2003 is een bijdrage van € 2,5 miljoen ontvangen kosten voor
de transitie naar DTO te financieren.Opbrengst derden Bedragen x € 1000OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschilLeges aanvragen om Naturalisatie5 4452 422– 3 023Leges aanvragen om toelating40 46543 5643 099Diversen–4 8104 810Totaal45 91050 7964 886Leges aanvragen om naturalisatieBij de begroting is rekening gehouden met een tariefsverhoging leges per
1 januari 2003, de tariefsverhoging is echter pas per 1 juni 2003
doorgevoerd. Verder is het aantal aanvragen voor naturalisatie aanmerkelijk
lager dan begroot, mede als gevolg van de invoering van de nieuwe Rijkswet
op het Nederlanderschap (RWN) per 1 april 2003.Leges aanvragen om toelatingDe stijging in de leges aanvragen om toelating is te verklaren doordat
er meer aanvragen om toelating zijn ontvangen dan begroot. In de ontwerpbegroting
is geen rekening gehouden met een stijging van incourantheid van de vorderingen
uit hoofde van leges voor aanvragen om toelating. Met de stijging van de legestarieven
is de voorziening debiteuren mede gestegen aangezien meer aanvragers de leges
niet betalen.DiversenDit betreffen de geraamde visagelden en de inhoudingen op salarissen personeel
(onder andere kinderopvang en pc-privé). De realisatie op dit onderdeel
valt hoger uit dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk hogere ontvangsten
waar tegenover gelijke uitgavenmutaties staan. Deze zogenoemde desalderingsmutaties
hebben in hoofdzaak betrekking op verrekening van kosten met andere ministeries
en ontvangen WAO-gelden en ziektegelden.LastenApparaatskostenOmschrijvingOntwerpbegroting
2003Realisatie 2003Realisatie 2002Personeel53%53%52%Automatisering8%10%9%Huisvesting12%14%12%Tolkwerkzaamheden5%3%4%Verwijderingen6%5%5%Procesvertegenwoordiging3%2%3%Opvang aanmeldcentra3%2%2%Proceskosten2%2%1%Overig8%9%12%Totaal100%100%100%In bovenstaand overzicht is een nadere specificatie van deze kosten opgenomen
in procenten.Specificatie personeelOmschrijving OntwerpBegroting 2003Realisatie 2003Realisatie 2002Ambtelijk personeel   – Ultimo bezetting (fte's)3 3893 3193 497– Gemiddeld aantal (fte's)PM3 3983 537– Gemiddelde loonsom (op jaarbasis omgerekend)43 03045 63643 732– Begroting (€ 1 000)145 827155 071152 934– Aantal niet actief (fte's)PM 57– Begrotingsbeslag (€ 1 000)1 5002 1701 821Overig personeel (€ 1 000)   – Niet regulier300424373– Uitzendkrachten05 63513 980– Opleiding en vorming3 2003 3593 197Post actief personeel   – Begrotingsbeslag (€ 1 000)7501 150600Totaal151 577167 809172 905RentelastenDe rentelasten ad € 1,2 miljoen betreft de betaalde rente voor
het jaar 2003 over leningen bij het ministerie van Financiën.Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling Bedragen x € 1000    RealisatieBegroting 1999200020012002200320031. Eigen vermogen per 1 januari47 08034 81010 2087 912– 14 0817 912   2. Saldo van baten en lasten– 10 1227 742– 2 296– 21 9933 1510   3a Uitkeringen aan moederdepartement      3b. Bijdrage moederdepartement ter versterking van eigen vermogen6 807––14 081– 3c Overige mutaties in eigen vermogen– 8 955– 32 344––––3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen– 2 148– 32 344––14 081–   4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)34 81010 2087 91214 0813 1517 912Kasstroomoverzicht 2003 Bedragen in € 1000 (1)(2)(3)= (2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting1 Rekening courant RIC 1januari 200318 9283 690– 15 238   2 Totaal operationele kasstroom17 580– 883– 18 463   3a Totaal investeringen– 19 058-8 59510 4633b Totaal boekwaarde desinvesteringen–1401403 Totaal investeringskasstroom– 19 058– 8 45510 603   4a Eenmalige uitkering aan Moederdepartement–––4b Eenmalige storting door Moederdepartement–14 08114 0814c Aflossingen op leningen– 14 840– 11 4383 4024d Beroep op leenfaciliteit19 0588 450– 10 6084 Totaal financieringskasstroom4 21811 0936 875   5 Rekening courant RIC 31 december 2003 (=1+2+3+4)21 6685 445– 16 223ToelichtingTotaal operationele kasstroom RICDit saldo komt tot stand op basis van de cijfers zoals opgenomen in de
rekening van baten en lasten en de balans.Totaal investeringskasstroom RICDit betreft het totaal van de door de IND in 2003 gedane (vervangings)investeringen
gecorrigeerd voor het bedrag van de desinvesteringsactiviteiten.Totaal financieringsstroom RICDit betreft de aflossingen van de leningen en het beroep op de leenfaciliteit.Volume- en prijsindicatoren per activiteit Realisatie 2002Ontwerpbegroting 2003Realisatie 2003 Prijs (x € 1,–)VolumeBeslag in mln.Prijs (x € 1,–)VolumeBeslag in mln. Prijs (x € 1,–)VolumeBeslag in mln.Asiel  196,4  189,5  155,4aanmeldcentra1 15516 68119,31 09831 00034,11 28211 58014,9– gehoor1 40922 72332,01 34031 00041,51 56313 00020,3– beslissing1 62835 29657,41 54830 00046,41 80628 10050,8– herziening en bezwaar1 42334 99149,81 3536 0008,11 57912 10019,1– beroep1 10220 45622,51 04827 00028,31 22321 00025,7– voorlopige voorziening98614 46514,393727 00025,31 09415 21016,6– hoger beroep7731 2411,07354 0002,91 2043 5004,2– voorl.voorz.hoger beroep7731820,17354 0002,91 0943 5003,8   Regulier  98,3  83,6  114,5– 1e aanleg63076 88848,459963 00037,769975 00052,4– bezwaar1 22224 22229,61 1622200025,61 35624 00032,5– beroep1 4537 54311,01 3828 00011,11 61210 90017,6– voorlopige voorzieningen1 2227 5829,31 1628 0009,21 3568 86212,0   Visa14130 3664,313434 0004,515627 1004,2Naturalisatie25332 6078,224035 0008,428027 7007,8Terugkeer45250 38122,843050 00021,550155 60027,9Conservatoire maatregelen1 05119 73920,799910 00010,01 16623 50027,4TOTAAL  350,7  317,5  337,2ToelichtingIn de ontwerpbegroting 2003 werd nog gebruik gemaakt van een kostprijssystematiek
zoals vastgesteld in 1997. De bovenstaande tabel is daar ook op gebaseerd.
Omdat het Kabinet eind 2002 heeft besloten dat ook de bestaande agentschappen
per 31 december 2004 moeten voldoen aan de nieuwe instellingsvoorwaarden
is in 2003 doorgegaan met de uitwerking hiervan. Zo is een eerste uitwerking
van de instellingsvoorwaarden gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2004. In
die begroting waren de producten van de IND opgenomen, met voorlopige cijfers
over de kostprijzen en doelmatigheidsindicatoren. Daarna is het kostprijsmodel
ook daadwerkelijk in de financiële administratie ontwikkeld en zijn diverse
administraties aangepast. Met deze uitwerking tracht de IND zo spoedig mogelijk
te voldoen aan de zeven nieuwe instellingsvoorwaarden.02 DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN Bedragen x € 1000Balans per 31 december 200331-12-200331-12-2002Activa  Materiële vaste activa  * installaties en inventarissen147 535143 416* Overig materiële vaste activa20 80518 959* eigenaarszaken RGD1 7382 589Voorraden4 8364 640Debiteuren8 63228 749Nog te ontvangen137 242109 649Liquide middelen119 03650 349   Totaal activa439 824358 351   Passiva  Eigen vermogen71 07950 183* exploitatiereserve50 18361 498* onverdeeld resultaat20 896– 11 315Leenfaciliteit ministerie van Financiën120 17192 096Voorzieningen49 76354 355Crediteuren22 78213 277Nog te betalen176 029148 440Totaal Passiva439 824358 351WaarderingsgrondslagenMateriële vaste activaDe waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische
kostprijs inclusief BTW en zonder prijsindexering: verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
in geval van vervaardiging in eigen beheer. Voor wat betreft de vaste activa
die men heeft aangeschaft ten behoeve van de afdeling arbeid geschiedt de
waardering tegen historische kostprijs exclusief BTW.Bij de waardering wordt rekening gehouden met waardevermindering indien
deze van duurzame aard is. Dit betekent dat indien de actuele waarde (bijvoorbeeld
directe opbrengstwaarde) op een bepaald moment structureel lager is dan de
boekwaarde, gewaardeerd wordt tegen de lagere actuele waarde.Afschrijvingen vinden plaats op lineaire basis, op basis van de geschatte
levensduur. Voor de verschillende categorieën zijn de volgende afschrijvingstermijnen
(in jaren) van toepassing:  AfschrijvingstermijnInstallaties en materieel(Installaties
en inventaris)5–10Automatisering en kantoormachines(Installaties en inventaris)4–5Inventaris(Installaties en inventaris)5–8Vervoermiddelen *(Overig)5Levende have, wapens en toebehoren(Overig)5–10Overige materiële vaste activa(Overig)5Eigenaarszaken RGD(Overig)5–10*Voor speciale voertuigen (b.v. cellenbussen) gelden afwijkende afschrijvingstermijnen.Eigenaarszaken RGDDe DJI maakt gebruik van objecten welke eigendom zijn van Rijksgebouwendienst
(RGD). Jaarlijks wordt hiervoor een gebruiksvergoeding aan de RGD betaald.
Investeringen in eigenaarszaken van een object leiden tot een hogere boekwaarde.
Omdat de gebruiksvergoeding op de boekwaarde is gebaseerd zal deze worden
verhoogd. In sommige gevallen wordt – uit efficiency overwegingen –
afgezien van aanpassing van de gebruiksovereenkomst en wordt de investering
t.b.v. eigenaarsvoorzieningen a fonds perdu met de RGD afgerekend. Om de kosten
aan de juiste perioden te kunnen toerekenen, wordt deze a fonds perdu –
vergoeding geactiveerd en gekoppeld aan de afschrijving, over een periode
van 5 tot 10 jaar afgeschrevenVoorradenWaardering van voorraden geschiedt tegen verkrijgingsprijs of tegen marktwaarde
indien deze op balansdatum lager is. Indien er twijfel bestaat omtrent de
verkoopbaarheid van de voorraden wordt een voorziening voor incourantheid
gevormd.De voorraad gereed product en het onderhanden werk worden gewaardeerd
tegen de aan productie van deze voorraden toerekenbare kosten.DebiteurenDebiteuren worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek voor een
voorziening voor oninbaarheid.VoorzieningenVoorzieningen worden gevormd voor specifieke risico's die zijn verbonden
aan bepaalde activa en passiva of aan de activiteiten van het agentschap.
De risico's moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen
die voor balansdatum hebben plaatsgevonden.Tevens worden voorzieningen gevormd teneinde een betere verdeling van
de kosten over de jaren te verkrijgen. Voor algemene (bedrijfs)risico's wordt
geen voorziening gevormd. De algemene risico's worden gedekt door de exploitatiereserve.OverigeDe overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde inclusief
BTW.ExploitatiereserveOp grond van de Regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen is bepaald
dat Agentschappen een exploitatiereserve mogen aanhouden, waarvan het maximum
is vastgesteld op 5% van de gerealiseerde gemiddelde omzet over de afgelopen
drie jaren.Toelichting op specifieke posten in de balansActivaMateriële vaste activaHet verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: Bedragen x € 1000 Installaties en InventarisOverigEigenaarszaken RGDTotaalAanschaffingsprijs*328 14557 1493 614388 908Cumulatieve afschrijvingen*– 184 729– 38 190– 1 025– 223 944   Boekwaarde 1/1143 41618 9592 589164 964   Mutaties boekjaar    Investeringen 43 7388 324 52 062 Desinvesteringen– 10 778– 791– 209– 11 778In desinvestering begrepen afschrijving8 692691 669 449 Jaarlijkse afschr investeringen– 37 533– 6 378– 708– 44 619Totaal mutaties4 1191 846– 8515 114   Aanschaffingsprijs 31–12361 10564 6823 405429 192   Cumulatieve afschrijvingen– 213 570– 43 877– 1 667– 259 114   Boekwaarde per 31–12147 53520 8051 738170 078*Na controle van de subadministratie moest de cumulatieve afschrijving
en de aanschafprijs van de installaties en de inventaris met € 13 000
worden gecorrigeerd, e.e.a. heeft geen gevolgen voor de boekwaarde per 01-01-2003.VoorradenDe voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Magazijnvoorraad grondstoffen, halffabrikaat en gereed product1 6581 860Onderhanden werk arbeidsbedrijven451490Voorraad inrichtingsmagazijn2 7272 290Totaal4 8364 640De voorraden zijn voorraden handelsgoederen, grondstoffen alsmede voorraden
voor huishoudelijk gebruik.DebiteurenDe debiteuren kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Debiteuren9 38230 033Voorziening dubieuze debiteuren– 750– 1 284Totaal8 63228 749De debiteuren zijn als volgt naar leeftijd opgebouwd. Bedragen x € 1000 31-12-200331-12-2002t/m 199735351998614199964662000257320019016 951200271212 89420038 450 Totaal9 38230 033Specificatie vorderingen(groter dan € 50 000.=)NaamjaarBedragGebufa2002123 190Hoeve Boschoord200378 287DKDB200356 812IND20031 134 149VN Tribunaal20031 314 510De Meren200375 231Helsinki Comite200388 710KLPD2003635 350  3 506 239Dubieuze debiteurenHet verloop van de voorziening dubieuze debiteuren kan als volgt worden
gespecificeerd: Bedragen x € 1000 31–12–2003Stand voorziening per 1 januari-1 284Dotatie– 465Onttrekking+ 999Stand voorziening 31-12-2003– 750De voorziening dekt de hiervoor in aanmerking komende openstaande vorderingen
handelsdebiteuren.Nog te ontvangen en vooruitbetaaldDe nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen kunnen als volgt worden
gespecificeerd: Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Vorderingen diverse inrichtingen10 6146 410AWBZ99 45682 657Voorschotten7 8927 230RC Kerndepartement7 8310Vooruitbetaalde kosten diverse inrichtingen6 2937 865Terug te ontvangen bouwsubsidie5 1565 487Totaal137 242109 649Specificatie AWBZ vordering Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Vordering AWBZ 199918 82118 821Vordering AWBZ 200016 62616 715Vordering AWBZ 200122 63822 952Vordering AWBZ 200222 67924 169Vordering AWBZ 200318 692 Totaal99 45682 657Liquide middelenDe liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerdBedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Rekening-courant RIC117 70248 998Kas1 3341 351Totaal119 03650 349PassivaEigen vermogenExploitatiereserveBedragen x € 1000Stand per 1 januari 200361 498Exploitatieresultaat 2002-/- 11 315Stand per 31 december 200350 183Onverdeeld resultaatHet onverdeeld resultaat 2003 ad € 20,896 miljoen betreft het
positieve saldo van de exploitatierekening 2003. Voorgesteld wordt in 2004
dit bedrag toe te voegen aan de exploitatiereserve.Leenfaciliteit ministerie van Financiën Bedragen x € 1000OmschrijvingRente %HoofdsomStand per 31-12-2002Aflossing 2003Leningen
in 2003Stand per 31-12-2003Initiële lening (looptijd 6 jaar)5.0092 07446 038– 15 345 30 6935 jarige lening 20014.6313 15910 528– 2 632 7 89610 jarige lening 20015.1439 47835 530– 3 948 31 5825 jarige lening 20033.2210 0000 10 00010 0008 jarige lening 20033.7027 7000 27 70027 70010 jarige lening 20034.2112 3000 12 30012 300Totaal  92 096– 21 92550 000120 171De leningen bij het ministerie van Financiën zijn aangegaan ten behoeve
van de (gedeeltelijke) financiering van de vaste activa.Voorzieningen Bedragen x €1000Omschrijvingstand per
31-12-2002vrijvaldotatieonttrekkingstand per 31-12-2003Functioneel leeftijdsontslag10 900 3 476 14 376Afkoop boekwaarde RGD gebouwen33 574 1 040– 1 22233 392Groot onderhoud6 963– 6 963  0Reorganisatie2 918 1 671– 2 5941 995Totaal54 355– 6 9636 187– 3 81649 763Toelichting op VoorzieningenVoorziening functioneel leeftijdsontslag (FLO)Als gevolg van de leeftijdopbouw en het feit dat ca. 70% van de medewerkers
van de DJI werkzaam is op een FLO-functie is een voorziening FLO getroffen.
Uitgangspunt is een tijdshorizon van 15 jaar waarbij de kosten over deze periode
zijn geëgaliseerd. De dotatie aan deze voorziening heeft in 2003 € 3,5
miljoen bedragen.Naar verwachting zullen tot en met 2009 dotaties aan de voorziening plaatsvinden
en vanaf 2010 zullen jaarlijks bedragen worden onttrokken.Voorziening afkoop boekwaarden RGD gebouwenDJI heeft ten aanzien van een aantal van de RGD gehuurde panden de beslissing
genomen deze binnen een aantal jaren te gaan afstoten. Het afstoten van panden
waarvan de contractperiode nog niet is beëindigd resulteert in de verplichting
dat het restant van de boekwaarde aan de RGD moet worden vergoed.Per trimester wordt een herberekening gemaakt van het financiële
risico met betrekking tot de in de voorziening opgenomen panden.Voorziening groot onderhoudOmdat slechts een beperkt aantal inrichtingen gebruik maakte van de mogelijkheid
om een onderhoudsvoorziening te treffen heeft dit tot gevolg gehad dat binnen
DJI niet eenduidig werd omgegaan met het verantwoorden van de kosten van groot
onderhoud. Bovendien bleek dat in de onderbouwing van de voorziening in een
aantal gevallen ten onrechte ook het dagelijks onderhoud werd betrokken en
dat er grote verschillen bestonden tussen het geplande en gerealiseerde onderhoud.
Hierom is besloten met ingang van 2003 de voorziening groot onderhoud op te
heffen. Deze vrijval is verantwoord als bijzondere bate in 2003.Voorziening reorganisatieIn 2000 is een voorziening gevormd in verband met de te verwachten personele
afbouwkosten ten gevolge van reorganisaties volgend uit de maatregelen in
het kader van het Masterplan DJI. In 2003 is in totaal € 2,6 miljoen
ten laste van deze voorziening gebracht ter dekking van personele afbouwkosten.
De stand van dit onderdeel van de reorganisatievoorziening bedraagt per ultimo
2003 € 0,3 miljoenOmdat bij de Justitiële Jeugdinrichtingen versneld capaciteit wordt
afgestoten welke tijdelijk was overgenomen van het Gevangeniswezen zullen personele afbouwkosten optreden. Hiervoor is in 2003 een reorganisatie-voorziening
ter grootte van € 1,7 miljoen getroffen.CrediteurenDe post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die door
middel van een factuur in rekening zijn gebracht. Het saldo van deze post
heeft betrekking op de (per balansdatum) nog te betalen facturen.De crediteuren zijn als volgt naar leeftijd opgebouwd. Bedragen x € 1000 31-12-200331-12-2002t/m 20010142200224013 135200322 5420Totaal22 78213 277Nog te betalenDe nog te betalen bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Nog te betalen kosten  Overlopend vakantiegeld25 07122 588Overlopend BTZR7 6606 928Overige passiva2 7173 085Nog te betalen RGD22 8647 520Overlopend overwerk/tod4 4274 833Nog te betalen kosten diversen39 69143 533ESF particuliere inrichtingen2 7800Ingehuurde politiecellen6 2940Securicor detentiecentra4 1060   Vooruitontvangen bedragen  Overlopende Bouwprojecten particuliere sector7 02910 965Ontvangen projectgelden2 6366 238Vooruitontvangen bijdrage versnellen capaciteitsuitbreidingen9 415 Vooruitontvangen middelen Investeren in Personele Zorg (IPZ)21 49822 418Vooruitontvangen projectgelden IPZ19 84120 222 176 029148 440Toelichting op Nog te betalenOverlopende bouwprojecten particuliere sectorDe post overlopende bouwprojecten heeft betrekking op projecten gericht
op renovatie en vervanging van gebouwen in de sector JJI.Vooruitontvangen projectgeldenDe vooruitontvangen projectgelden zijn als volgt te specificeren Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-2003– initiële kosten uitzetcentra560– project Windows XP-editie491– ontvangen projectbijdragen van ministerie
van BZK1 090– projectkosten noodmaatregelen
jeugdsector495 2 636Vooruitontvangen bijdrage versnellen capaciteitsuitbreidingen
2004In 2003 is de capacitaire taakstelling volgend uit de Nota Modernisering
Sanctietoepassing (MST) niet volledig gerealiseerd. Ten einde de capaciteitsnood
in 2004 te kunnen reduceren, is in opdracht van het Moeder-departement door
DJI een projectplan opgesteld, waarbij een deel van de in 2003 vrijvallende
middelen worden ingezet voor extra capaciteitsuitbreidingen en versnelling
van de voor 2004 reeds voorgenomen capaciteits-uitbreidingen. Dit projectplan
is door het Moederdepartement goedgekeurd. Een deel van de met de uitvoering
van het projectplan samenhangende middelen (€ 9,4 miljoen) is door
het Moederdepartement in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage 2003
en gelijktijdig verstrekt als specifieke bijdrage voor het project versnellen
capaciteitsuitbreidingen 2004.Vooruitontvangen middelen» investeren in personele
zorg»In april 2002 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het plan van aanpak
van de nota «Investeren in Personele Zorg» (IPZ) en de financiële
consequenties van de uitvoering. Hierin is vastgelegd dat DJI binnen de financiële
meerjarenraming zal zorgdragen voor de afstemming tussen de jaarlijks beschikbare
middelen en jaarlijks benodigde middelen. Conform de brief (TK 24 587
nr. 76) is in 2003 € 0,92 miljoen aan de balanspost onttrokken
ter financiering van IPZ-maatregelen.Vooruitontvangen projectgelden» investeren in personele
zorg»Door het Bestuursdepartement is het totaal van maatregelen in het kader
van de nota «Investeren in Personele Zorg» (IPZ) gedefinieerd
als een vastomlijnd project. Op grond van de uitvoering van de maatregelen
in 2003 is bepaald dat een bedrag ad € 19,8 miljoen in aanmerking
komt om als vooruitontvangen projectbijdrage in de balans per ultimo 2003
op te nemen.Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bedragen x € 1 miljoen Verplichting per 01–01 Omschrijving2004200520062007Lopende huur- en servicecontracten Rijksgebouwendienst223,5222,6220,3214,4Feitelijk risico verleende garanties aan part. inrichtingen83,280,778,475,8Totaal306,7303,3298,7290,2   Subsidieverplichting particuliere inrichtingen 2004208,8   Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2003 Bedragen in € 1000 (1)(2)(3)= (2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst Moederdepartement1 356 1521 383 16127 009Opbrengst overige departementen   Opbrengsten derden148 558183 97235 414Rentebaten 301301Buitengewone baten 6 9636 963Exploitatiebijdrage   Totaal baten1 504 7101 574 39769 687   Lasten   Apparaatskosten   * personele kosten749 332761 88612 554* materiële kosten710 682736 30125 619Rentelasten5 6164 508– 1 108Afschrijvingskosten   * materieel40 00044 6194 619* immaterieel   Dotaties aan voorzieningen 6 1876 187Buitengewone lasten   Totaal lasten1 505 6301 553 50147 871Saldo baten en lasten– 92020 89621 816Opbrengsten MoederdepartementDe DJI-bijdragen maken onderdeel uit van beleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging
strafrechtelijke sancties en 6.3 Toezicht en terugkeer vreemdelingen. Binnen
deze artikelen zijn de operationele doelstellingen betreffende DJI geformuleerd
onder respectievelijk 5.1.2. tot en met 5.1.4. en 6.3.6. De jaarlijkse (kas)bijdragen
aan DJI worden door het Moederdepartement verstrekt volgens het verplichtingen-kasstelsel.
Het grootste deel van de ontvangen bijdragen worden als opbrengst Moederdepartement
opgenomen in de verantwoordingsstaat van de DJI. Daarnaast wordt
een deel van de ontvangen bijdragen in de balans verantwoord als vooruitontvangen
bijdrage betreffende specifieke projecten, welke nog niet (volledig) zijn
afgerond. De aansluiting van de feitelijke begrotingsuitvoering 2003 op de
stand van de bijdrage van het Moederdepartement aan het agentschap DJI volgens
de slotwet 2003 blijkt uit onderstaande tabel.Wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting bedragen x € 1000Operationele doelstelling (o.d.)5.1.25.1.35.1.46.3.6TotaalDJI-deel oorspronkelijk vastgestelde begroting833 309275 87668 57098 1081 275 863Nota's van wijziging en amendementen66 789  13 50080 289900 098275 87668 570111 6081 356 152 Beleidsmatige mutaties/intensiveringen16 076– 21 2402 366744– 3 542Interdepartementale overboekingen959150– 3 27145– 2 117Departementale overboekingen– 9 722– 3 246– 1 093– 1 700– 15 761Loon- en prijsbijstelling 200323 62911 4152 4222 90640 372Taakstellingen– 1 006   – 1 006Technische correctie11 980   11 980Stand slotwet 2003 bijdrage Moederdepartement942 014262 95568 994112 1151 386 078Mutaties balansposten vooruitontvangen bijdrage    – 576Overige mutaties m.b.t. bijdrage Moederdepartement    – 2 341Stand opbrengst Moederdep. verantw.staat 2003    1 383 161Ter toelichting op bovenstaande mutaties geldt het volgende:Opbrengst MoederdepartementBeleidsmatige mutaties/intensiveringenTen gevolge van het versneld afbouwen van tijdelijke capaciteit en het
temporiseren van geplande uitbreidingen in de sector Justitiële Jeugdinrichtingen
(JJI) heeft reallocatie van middelen tussen de operationele doelstellingen
plaatsgevonden. Tezamen met de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen
vanuit de Veiligheidsenveloppe ten behoeve van de uitvoering van de Nota Modernisering
sanctietoepassing (MST), zijn deze middelen aangewend voor capaciteitsuitbreidingen
in het Gevangeniswezen, het realiseren van een tweetal uitzetcentra en voor
het in stand houden van tijdelijke TBS-capaciteit. Bovendien zijn de in de
MST-middelen verdisconteerde ketengelden (€ 4,9 miljoen) overgeboekt
naar de betreffende justitieonderdelen.Voorts is de bijdrage met € 2,6 miljoen verhoogd ten behoeve
van het in het kader van de nota «Jeugd Terecht» realiseren van
extra capaciteit voor veelplegers en internaatachtige plaatsen (€ 2,5
miljoen), alsmede het opstarten van de modaliteit nachtdetentie (€ 0,1
miljoen) in de sector JJI.Interdepartementale overboekingenTen behoeve van de financiering van diverse personeelsgerelateerde projecten
en activiteiten is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
in totaal € 0,9 miljoen overgeboekt naar de DJI. In verband met
het realiseren van capaciteitsuitbreidingen in de TBS-sector en de hiermee
samenhangende medefinanciering vanuit het Algemeen fonds bijzondere ziektekosten
is € 3,3 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.Departementale overboekingenTer compensatie van justitiebrede problematiek is de bijdrage verlaagd
met € 17,4 miljoen Hier staat tegenover dat justitiebrede compensatie
is verkregen voor de kostenstijging van de medische zorg voor justitiabelen
(€ 4,4 miljoen). In verband met de financiering van de secretariële
ondersteuning van de Commissie van Toezicht is € 3,0 miljoen overgeboekt
naar de Raad voor de Rechtspraak. Ter financiering van het project Forensische
Diagnostiek jeugdigen is € 1,1 miljoen overgeboekt van de Directie
Jeugd en Criminaliteitspreventie. DJI heeft een bijdrage geleverd aan zowel
diverse justitiebrede personeelsgerelateerde projecten (€ 0,6 miljoen)
als het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie (€ 0,3 miljoen).Loon- en prijsbijstelling 2003De bijdrage aan de DJI is in 2003 verhoogd ter financiering van de uitvoering
van de CAO-afspraken en de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA)
ten behoeve van de particuliere jeugd- en TBS-inrichtingen (samen € 29,3
miljoen). Voorts is compensatie verkregen voor de hogere kosten in verband
met de gewijzigde regelgeving inzake de toeslag voor onregelmatige diensten
per 1 juli 2003 (€ 5,8 miljoen). Ter compensatie van de prijsstijging
2003 van de gebruiksvergoeding voor de huisvesting is de bijdrage verhoogd
met € 5,2 miljoenTaakstellingenIn het kader van het Hoofdlijnenakkoord is een integrale taakstelling
opgelegd die moest worden ingevuld door beperking van de inzet van externen
(€ 1 miljoen). De specifieke taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord
voor 2003 wegens differentiatie justitiële inrichtingen (€ 10
miljoen) is niet op de DJI-kaders in mindering gebracht, maar justitiebreed
gecompenseerd.Technische correctieHet budget voor de noodvoorzieningen voor drugskoeriers is per 1 juli
2003 overgeboekt van het onderdeel Rechtshandhaving naar de DJI. Na aftrek
van de uitgaven in de eerste helft van het jaar is het resterende budget (€ 22
miljoen) toegevoegd aan de bijdrage van de DJI. Voorts is de bijdrage met € 10
miljoen verlaagd i.v.m. de correctieboeking van amendement 28 600 VI
nr. 106. Dit bedrag was opgenomen in de nadere mutaties op de stand van de
oorspronkelijke begroting.Mutatie balanspost Vooruitontvangen bijdrageDe post heeft betrekking op de mutatie van de balansposten vooruitontvangen
bijdrage van het moederdepartement. Het gaat hierbij om bijdragen die in een
bepaald jaar aan de DJI zijn verstrekt ten behoeve van specifieke projecten.
Indien deze projecten nog niet volledig tot uitvoering zijn gekomen wordt
de specifieke bijdrage van het moederdepartement niet (volledig) als opbrengst
in het betreffende jaar genomen, maar (deels) op de balans opgenomen als vooruitontvangen
bijdrage moederdepartement. Wanneer de kosten met betrekking tot deze projecten
worden gerealiseerd, zullen in het betreffende jaar de vooruitontvangen bijdragen
vrijvallen ten gunste van de exploitatierekening. Ten opzichte van de stand
per ultimo 2002 is de stand van de vooruitontvangen bijdragen in de balans
per ultimo 2003 € 0,6 miljoen hoger.Overige mutaties met betrekking tot bijdrage moederdepartementHet betreft hier onder andere mutaties naar aanleiding van de definitieve
afrekening van de rijksinrichtingen en diensten over het jaar 2002.BatenOpbrengsten derdenDe opbrengsten derden bedroegen in 2003 circa € 35,4 miljoen
meer dan geraamd. Naar samenstellende delen is het resultaat als volgt uitgesplitst: Bedragen in € 1000 (1)(2)(3)= (2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingOpbrengsten arbeid17 72318 374651Opbrengsten AWBZ116 275138 80022 525Diverse opbrengsten14 56026 79812 238 148 558183 97235 414Opbrengsten arbeidDe opbrengsten arbeid zijn € 0,7 miljoen hoger uitgekomen dan
de raming. De hogere opbrengst is naast de doorwerking van de prijsstijgingen
gerelateerd aan de capaciteitsontwikkeling, waardoor een hogere productie
in de sector Gevangeniswezen tot stand is gekomen. Hogere opbrengsten uit
arbeid betekenen overigens ook hogere grondstofkosten en dergelijke.Opbrengsten AWBZDe kosten voor de TBS-gestelden worden voor circa 80% verhaald op het
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. De kosten van TBS-verpleging mogen
eerst gedeclareerd worden vanaf het moment van het in gebruik nemen van een
voorziening. De opbrengsten AWBZ zijn derhalve gerelateerd aan de capaciteitsontwikkeling
in de TBS-sector. Voorts is de AWBZ-opbrengsten toegenomen als gevolg van
loon- en prijsontwikkelingen.Diverse opbrengstenDe diverse opbrengsten belopen € 12,2 miljoen meer dan de oorspronkelijke
raming. De opbrengsten hebben veelal een relatie met de ontwikkeling van de
kosten. Een specificatie van de gerealiseerde opbrengsten komt in het volgende
overzicht naar voren: bedragen x € 1000OmschrijvingTotaalOpbrengsten vreemdelingenvervoer6 624Opbrengst exploitatie VN-cellen6 006Opbrengsten inzet bijzondere bijstand en ondersteuning4 804Opbrengst ESF-subsidies2 844Subsidievaststellingen voorgaande jaren2 441Opbrengst externe dienstverlening1 400Gemeentelijke bijdrage co-financiering SOV1 288Diverse opbrengsten1 391Totaal diverse opbrengsten26 798RentebatenRente wordt vergoed over de credit-saldi van de rekening-courant met het
ministerie van Financiën. De DJI vraagt maandelijks op basis van de berekende
liquiditeitsbehoefte kasgeld aan bij het ministerie van Financiën. In
2003 is een rente-opbrengst gerealiseerd ter grootte van € 0,3 miljoenBuitengewone batenGebleken is dat in de onderbouwing van de voorziening groot onderhoud
in een aantal gevallen ten onrechte ook het dagelijks onderhoud werd betrokken.
Bovendien werd op decentraal niveau niet eenduidig met het verantwoorden van
de kosten van het (groot) onderhoud omgegaan. Hierom is besloten met ingang
van 2003 het treffen van een onderhoudsvoorziening niet langer toe te staan.De vrijval van het saldo van deze voorziening per ultimo 2002 (€ 7,0
miljoen) is in 2003 in de verantwoordingsstaat als buitengewone bate opgenomen.LastenApparaatskosten inclusief financiering particuliere inrichtingenDe apparaatskosten zijn circa € 38 miljoen hoger uitgekomen
dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Het grootste deel van deze stijging
is te verklaren door loonbijstellingen, alsmede de overdracht van het budget
voor de detentiecentra voor drugskoeriers per 1 juli 2003. Meer gedetailleerd
zijn deze bijstellingen reeds toegelicht bij het overzicht van de wijzigingen
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.Met als doel meer specifiek inzicht te geven in de realisatie van de personele-
en materiëlekosten worden de volgende overzichten gepresenteerd:Specificatie kosten van personele aard
(bedragen x € 1000)OmschrijvingRealisatie 2003Amtelijk personeel697 052Overig personeel: – uitzendkrachten19 624– post-actief personeel12 021– niet actief personeel8 026– opleiding en vorming7 218– niet regulier1 193Reiskosten woon-/standplaats10 418Overige personeelskosten6 334Totaal761 886OmschrijvingBegroting 2003realisatieVerschil
realisatie en BegrotingAmbtelijk personeel (x 1 fte)16 28117 2901 009Gemiddelde loonsom per fte (x € 1,-)40 80041 035235Specificatie kosten van materiele aard (bedragen x € 1000)OmschrijvingRealisatie 2003Financiering particuliere inrichtingen230 336Gebruiksvergoedingen RGD210 045Kosten Justitieel ingeslotenen (rijksinrichtingen)55 533Overige huisvestingskosten53 396Kosten deskundigen/adviseurs31 848Onderhoud en exploitatie apparatuur30 117Bewakings en beveiligingskosten21 921Kosten arbeid ingeslotenen18 260Bureaukosten17 713Sollicitatiekosten en overige P-gebonden kosten15 198Kosten arrestanten op politiebureau's14 869Reis- en verblijfskosten personeel12 773Overige exploitatiekosten24 292 736 301RentelastenDe rentelasten hebben betrekking op de door het ministerie van Financiën
verstrekte leningen.Afschrijvingskosten materieelDe afschrijvingskosten beliepen in 2003 € 4,6 miljoen meer dan
geraamd. Dit is onder andere het gevolg van de extra investeringen volgend
uit de capaciteitsuitbreidingen bij het Gevangeniswezen en de niet in de oorspronkelijke
begroting opgenomen investeringen met betrekking tot de detentiecentra voor
drugskoeriers en de uitzetcentra.Dotatie aan voorzieningenDe dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen zijn nader toegelicht
bij de betreffende post in de balans.Saldo van baten en lastenHet saldo van baten en lasten is positief en bedraagt € 20,9
miljoen. Dit komt overeen met circa 1,3% van de totale omzet in 2003. Dit
saldo is ontstaan door consolidatie van de verlies- en winstrekeningen van
de onder de DJI ressorterende inrichtingen en diensten. Naast de mee- en tegenvallers
die zijn opgetreden in de begrotingsuitvoering bij deze inrichtingen en diensten,
is het positieve uitvoeringsresultaat vooral veroorzaakt door het achterblijven
van de gerealiseerde productie ten opzichte van de productietaakstelling (circa € 14
miljoen) en de vrijval van de eerdergenoemde voorziening groot onderhoud (circa € 7
miljoen).Voorstel resultaatsbestemmingVoorgesteld wordt het positieve exploitatieresultaat 2003 ad € 20,9
miljoen ten gunste van de exploitatie-reserve te brengen. De ontwikkeling
van de exploitatiereserve vanaf de stand van 31 december 2002 is als volgt:Exploitatiereserve na verdeling resultaat 2002 € 50,183 mln.Positief exploitatieresultaat 2003 € 20,896 mln.Stand van de exploitatiereserve na resultaatsverdeling 2003 € 71,079
mln.De stand van de exploitatiereserve blijft hiermee binnen het in de Regeling
Vermogensvoorschriften baten – en lastendiensten vastgestelde maximum
van 5% van de gemiddelde omzet van de drie meest recente jaren (€ 71,7
miljoen).Uitvoeringsresultaat 2003 gespecificeerd naar hoeveelheids-
en prijsverschillenOp het niveau van de onderscheiden beleidsterreinen kan het uitvoeringsresultaat
nader worden gespecificeerd naar hoeveelheids- en prijsverschillen. Het resultaat
is als volgt: Bedragen x € 1000Omschrijvingoorspronkelijk vastgestelde begrotingbijgestelde begrotingRealisatieverschil
tov bijgest. begrotinguitgesplitst in:hoeveelh. VerschilprijsverschilTotaal inrichtingen en diensten      – Gevangeniswezen898 6931 014 536998 402– 16 134– 8 0808 055– Uitzetcentra 12 5876 914– 5 673– 6 671998– Rijks jeugdinrichtingen154 237124 030134 72010 6901 2529 437– Particuliere jeugdinrichtingen86 791114 580114 7631830183– Inkoopplaatsen jeugdinr.8 3027 8037 577– 2260– 226– Rijks TBS inrichtingen79 14184 38786 7582 371– 3552 726– Particuliere TBS-inrichtingen95 06399 17296 4352 737153– 2 890– Pieter Baan Centrum8 4088 90710 5431 636791 557 1 330 6361 466 0021 456 111– 9 891– 13 62 23 731– Detentiecentra drugskoeriers0030 97530 975  Totaal lasten volgens P x Q1 330 6361 466 0021 487 08621 084  Opbrengsten derder (excl. AWBZ)32 28336 91045 1728 262  Niet toe te rekenen posten142 71154 87821 243– 33 635  Aansl. met lasten verantw.staat1 505 6301 557 7901 553 5014 289  Noot: als gevolg van saldering treden afrondingsverschillen op.In bovenstaand overzicht komen de uitvoeringsresultaten van de onderscheiden
sectoren ten opzichte van de vermoedelijke uitkomst 2003 in de Justitiebegroting
2004 naar voren. Deze resultaten zijn vervolgens gesplitst in hoeveelheids-
en prijsverschillen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is, vanwege de
majeure financiële en capacitaire effecten van de uitvoering van nota
MST, de realisatie afgezet ten opzichte van de bijgestelde begroting. De detentiecentra
voor drugskoeriers zijn hierin nog niet opgenomen en worden om die reden in
de tabel afzonderlijk vermeld.De hoeveelheidsverschillenHoeveelheidsverschillen ontstaan indien de gerealiseerde productieaantallen
afwijken ten opzichte van de bijgestelde begroting. Uit bovenstaande overzicht
wordt duidelijk dat de productie lager is uitgekomen dan in de bijgestelde
begroting werd voorzien. In de paragraaf kengetallen worden de gemiddeld gerealiseerde
capaciteiten per sector gepresenteerd en nader toegelicht.De prijsverschillenDe prijsverschillen zijn over het algemeen het gevolg van wijzigingen
in de productmix die aan de geraamde en gerealiseerde gemiddelde prijs ten
grondslag ligt. De prijsverschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
worden nader toegelicht bij het onderdeel gemiddelde dagprijzen.In de niet toe te rekenen posten zijn onder meer begrepen de voorbereidingskosten
van de nog niet in gebruik genomen capaciteit, alsmede de dotaties aan de
voorzieningen.Overzicht meerjarige vermogensontwikkeling
bedragen x € 1000 1999200020012002realisatie 2003Begroting 2003Eigen vermogen per 1-1149 829169 82965 42580 07350 18383 891   Saldo van baten en lasten22 4399 11922 680– 11 31520 896– 920   Directe mutaties      – uitkeringen aan Moederdepartement0– 113 523– 8 032– 18 57500– bijdrage Moederdepartement ter versterking van eigen vermogen000000   Overige Mutaties– 2 43900000   Eigen vermogen per 31-12169 82965 42580 07350 18371 07982 971Ten gevolge van het positieve exploitatieresultaat 2003 stijgt het eigen
vermogen met € 20,9 miljoen tot € 71,1 miljoen per ultimo
2003.Kasstroomoverzicht 2003 Bedragen in € 1000 (1)(2)(3)= (2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1. Rekening courant RIC 1 januari 200387 69748 998– 38 699   2. Totaal operationele kasstroom– 5 01090 36295 372   3a. Totaal investeringen– 52000-52 062– 623b. Totaal boekwaarde desinvesteringen3 3662 329– 1 0373. Totaal investeringskasstroom– 48 634-49 733– 1 099   4a. Eenmalige uitkering aan Moederdepartement   4b. Eenmalige storting door Moederdepartement   4c. Aflossingen op leningen– 24 781-21 9252 8564d. Beroep op leenfaciliteit5200050 000– 20004. Totaal financieringskasstroom27 21928 075856   Rekening-courant RIC 31 december 2003   1 januari + ad 2 + ad 3 + ad 4)61 272117 70256 430Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de stand van de rekening-courant
per ultimo 2003 € 56,4 miljoen hoger is dan in de begroting 2003
was geraamd. Het werkelijke saldo van de rekening-courant was bij aanvang
van het jaar 2003 aanzienlijk lager (€ 38,7 miljoen) dan in de begroting
2003 was voorzien. Met name de operationele kasstroom is fors toegenomen ten
opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit hangt enerzijds samen met het
gerealiseerde positieve exploitatieresultaat in 2003, terwijl in de begroting
was uitgegaan van een negatief exploitatieresultaat en anderzijds is de toename
te verklaren door de ontwikkeling van de balanspost nog te betalen kosten
en vooruitontvangen bedragen.Ontwikkelingen gedurende de begrotingsuitvoering 2003Investeren in Personele Zorg DJIWaar in 2002 vooral acties zijn ondernomen die gericht waren op het oplossen
van de problemen betreffende de personeelsinzet, is in 2003 ingezet op de
uitvoering van de meer structurele onderdelen van de nota «Investeren
in personele zorg DJI» (nota IPZ). Hiertoe hebben de individuele inrichtingen
en diensten meerjarenplannen opgesteld, waarin per jaar een bepaald aandachtsgebied
is benoemd afhankelijk van de desbetreffende inrichtingsproblematiek. Het
jaar 2003 was daarmee het jaar van de totstandkoming van de lokale plannen
van aanpak. In het plan van aanpak zijn de IPZ thema's omgezet in concrete
activiteiten, voorzien van planning en financiële middelen. Inmiddels
zijn alle plannen van aanpak volop in uitvoering. De centrale thema's van
IPZ waren in 2003 o.a. het professionaliseren van het management door de invoering
van Competentiemanagement, de structurele aanpak van het arbeidsverzuim, inmiddels
gedaald tot 8,7%, én de invoering van functiedifferentiatie (in de
meeste inrichtingen volgens planning ingevoerd per 1 juli 2003). Het
primaire budget IPZ voor 2003 bedroeg € 30 miljoen Aanvullend zijn
door BZK en binnen Justitie middelen gerealloceerd ten gunste van de uitvoering
van de nota IPZ. De Tweede Kamer is geïnformeerd (TK 24 857, nr. 76)
over het plan van aanpak IPZ en de desbetreffende financiering.Nota Modernisering Sanctietoepassing (MST)Gelet op de capaciteitsnood zijn voor 2003 middelen beschikbaar gesteld
om door het treffen van noodmaatregelen met voorrang uitvoering te geven aan
capaciteitsuitbreidingen in de sector Gevangeniswezen. In de loop van 2003
zijn deze middelen samengevoegd met de in het Strategisch Akkoord uit hoofde
van het Veiligheidsprogramma voor capaciteitsuitbreidingen beschikbaar gestelde
middelen en ingezet ter medefinanciering van de uitvoering van het plan van
aanpak Modernisering Sanctietoepassing (MST). Hiermee kwam in 2003 € 64
miljoen extra beschikbaar voor capaciteitsuitbreidingen. Hiermee samenhangend
heeft reallocatie van middelen plaatsgevonden in verband met het versneld
afbouwen van tijdelijke capaciteit en het temporiseren van geplande uitbreidingen
in de sector Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Beoogd werd hiermee
3 229 plaatsen te realiseren. De uiteindelijke realisatie kwam uit op
2 675 plaatsen.Overzicht geraamde en gerealiseerde (gemiddelde)
capaciteit nota MST Kader 2003Realisatie
2003Verschil Tekort = -/-Capaciteitsuitbreiding intramuraal:   Reguliere capaciteit998998–2 op 1 cel20040– 160Arrestanten op politiebureau's300281– 19Veelplegers30–– 30 Detentiecentra voor drugskoeriers1 2291 206– 23Uitzetcentra20094– 106Subtotaal2 9572 619– 338 Capaciteitsuitbreiding extramuraal:   Basis penitentiaire programma's7242– 30Elektronische detentie20014– 186Subtotaal27256– 216 Totaal3 2292 675– 554Voor een nadere toelichting op de verschillen en ter voorkoming van tekstdoublures
wordt verwezen naar de – zie onderdeel kengetallen – opgenomen
tekst bij respectievelijk de sector Gevangeniswezen en Bijzondere Voorzieningen.Financiële relatie met de rijksgebouwendienst (RGD)In 2003 is een totaalbedrag ad € 210 miljoen aan reguliere huisvestingskosten
RGD verantwoord. Een deel van dit bedrag komt voort uit recente investeringen
in eigenaarsvoorzieningen. Voor deze investeringen dienen, na definitieve
vaststelling van de kosten, de boekwaarden van de betreffende panden te worden
aangepast. Op grond van de aangepaste boekwaarden dienen nieuwe gebruiks-overeenkomsten
of allonges op de bestaande overeenkomsten te worden vastgesteld, waarin de
(verhoogde) gebruiksvergoedingen zijn vastgelegd. Vooruitlopend op het afsluiten
van nieuwe gebruiksovereenkomsten en allonges op bestaande overeenkomsten
zijn alvast gebruiksvergoedingen volgend uit deze investeringen in rekening
gebracht. Omdat tussen de RGD en de DJI nog geen overeenstemming is bereikt
over de exacte omvang van deze gebruiksvergoedingen beschouwt de DJI de betaling
van deze gebruiksvergoedingen nadrukkelijk als voorschot. De DJI behoudt zich
het recht voor, op basis van de uiteindelijk vastgestelde gebruiksovereenkomst,
terug te komen op de in rekening gebrachte gebruiksvergoeding. Het gaat hierbij
om een bedrag ter grootte van circa € 3,2 miljoen.De kengetallenOnderstaande overzichten geven inzicht in de voor 2003 geraamde en gerealiseerde
gemiddelde capaciteit per product(categorie). De bijdrage van het moederdepartement
is gebaseerd op de gemiddelde capaciteit die gedurende de verslagperiode aanwezig
was.Overzicht gemiddelde capaciteit –
sector GevangeniswezenOmschrijvingbegroting
2003capaciteitsbijstellingenbijgestelde capaciteitrealisatierealisatie en bijgest. cap.Strafrechtelijke capaciteit11 3371 22812 56512 518– 47Vreemdelingen capaciteit1 386 1 3861 41024Sub-totaal reguliere capaciteit12 7231 22813 95113 928– 23   Overige capaciteit     VN-cellen482068680Arrestanten op politiebureau's5030035040555Extramurale sanctiemodaliteiten385272657336– 321Sub-totaal overige capaciteit4835921 075809– 266Totaal13 2061 82015 02614 737– 289De bijgestelde capaciteit heeft voornamelijk betrekking op de in het plan
van aanpak MST opgenomen capaciteitsuitbreidingen. De gerealiseerde reguliere
capaciteit bleef per saldo gemiddeld 23 plaatsen achter ten opzichte van de
bijgestelde productietaakstelling. Een belangrijke oorzaak van dit verschil
is de vertraging bij de invoering van twee op één cel. De realisatie
hiervan bleef in 2003 gemiddeld 160 plaatsen achter ten opzichte van de productietaakstelling
(200 plaatsen gemiddeld). Dat gaandeweg in 2003 een versnelde invoering ter
hand is genomen, moge blijken uit de stand van de ultimo capaciteit twee op
één cel (373 plaatsen).Door inzet van onder meer capaciteit van de tijdelijke bijzondere voorzieningen
voor drugskoeriers kon de onderproductie op het onderdeel regulier worden
beperkt tot uiteindelijk 23 plaatsen.Overzicht specificatie extramurale sanctiemodaliteiten –
sector GevangeniswezenOmschrijvingbegroting
2003capaciteitsbijstellingenbijgestelde capaciteitrealisatierealisatie en bijgest. cap.(Basis)penitentiaire programma's ((B)PP)2077227932243Elektronische detentie (ED) 20020014– 186Elektronisch toezicht (ET)178 178–– 178Totaal385272657336– 321Het gerealiseerd aantal (B)PP's ligt 43 plaatsen hoger ten opzichte van
de bijgestelde taakstelling. Als gevolg van vertraging in de uitvoering bleef
het gemiddeld aantal ED's in 2003 steken op 14. DJI heeft geen invloed op
de bezetting van de maatregel ET en faciliteert deze maatregel slechts door
het aansluiten van de benodigde elektronica. Het aantal ET's was nihil.Overzicht gemiddelde capaciteit –
sector TBSOmschrijvingbegroting
2003capaciteitsbijstellingenbijgestelde capaciteitrealisatierealisatie en bijgest. cap.Rijks inrichtingen45916475473– 2Particuliere inrichtingen64366496501Totaal TBS-plaatsen1 102221 1241 123– 1Overzicht TBS-contractplaatsen in GGZ-instellingenDe contractplaatsen GGZ behoren tot het terrein van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).Omschrijvingbegroting
2003capaciteitsbijstellingenbijgestelde capaciteitrealisatierealisatie en bijgest. cap.GGZ-intramuraal194– 201741740De capaciteit is bijgesteld in 2003. De gerealiseerde gemiddelde capaciteit
bij de rijks- en particuliere TBS-inrichtingen is 1 plaats lager uitgekomen
dan de bijgestelde stand. Over de financiering van de extra capaciteit bij
de rijks- en particuliere inrichtingen zijn in 2003 afspraken gemaakt met
het ministerie van VWS. Vanwege het neerwaarts bijstellen van het aantal TBS-contractplaatsen
in GGZ-instellingen, heeft in 2003 door budgetoverheveling verrekening plaatsgevonden
met de nog naar het ministerie van VWS over te boeken AWBZ-component, die
betrekking heeft op de capaciteitsuitbreidingen in de TBS-sector.Rapporten Pieter Baan CentrumOmschrijvingbegroting
2003capaciteitsbijstellingenbijgestelde capaciteitrealisatierealisatie en bijgest. cap.Pro-Justitia rapportages196– 5191180– 11Overige rapportages37– 4334613 233– 92242262Overzicht gemiddelde capaciteit –
sector JeugdOmschrijvingbegroting
2003capaciteitsbijstellingenbijgestelde capaciteitrealisatierealisatie en bijgest. cap.Rijks justitiële jeugdinrichtingen1 268– 1861 0821 09311Part. justitiële jeugdinrichtingen1 189441 2331 2330Totaal JJI-plaatsen2 457– 1422 3152 32611Scholings- en trainingsprogramma's59– 194028– 12De capaciteit is bijgesteld. Omdat uit de behoefteprognose 2002 naar voren
is gekomen dat het benodigd aantal plaatsen in 2003 lager zou uitkomen dat
aanvankelijk verwacht, is besloten een deel van de lopende capaciteitsuitbreidingen
te temporiseren en voorts tijdelijk van het Gevangeniswezen
overgenomen capaciteit versneld terug te geven. De vrijvallende middelen zijn
ingezet ter medefinanciering van de capaciteitsuitbreidingen in het kader
van de nota MST. Voorts zijn 6 plaatsen voor veelplegers aan de capaciteit
toegevoegd. Ten opzichte van het bijgestelde capaciteit zijn gemiddeld 11
plaatsen meer gerealiseerd. Als gevolg van de doorwerking van aanloopproblemen
bij de scholingsen trainingsprogramma's zijn in 2003 uiteindelijk voor het
equivalent van 12 plaatsen op jaarbasis programma's minder gerealiseerd.Overzicht gemiddelde capaciteit –
Bijzondere VoorzieningenOmschrijvingbegroting
2003capaciteitsbijstellingenbijgestelde capaciteitrealisatierealisatie en bijgest. cap.Detentiecentra voor drugskoeriers01 2291 2291 206– 23Uitzetcentra020020094– 106 01 4291 4291 300– 129In de oorspronkelijke begroting 2003 was nog geen capaciteit van de detentiecentra
voor drugskoeriers en de uitzetcentra opgenomen. De financiering van de uitzetcentra
is geregeld in de nota MST. De capaciteit en het bijbehorende budget met betrekking
tot de detentiecentra voor drugskoeriers is medio 2003 overgeheveld naar DJI.
De in bovenstaande tabel gepresenteerde realisatie betreft de gemiddelde capaciteit
op jaarbasis. De gemiddeld gerealiseerde capaciteit in de tweede helft van
2003 bedraagt 1 265 plaatsen.De capaciteit bij de uitzetcentra is gefaseerd in gebruik genomen en is
hierdoor gemiddeld 106 plaatsen lager uitgekomen dan gepland. De uitzetcentra
Rotterdam en Schiphol beschikten vanaf respectievelijk ultimo augustus en
ultimo november over de volledige capaciteit van 198 en 102 plaatsen.De gemiddelde dagprijzenAlgemeenIn de begroting 2003 zijn de gemiddelde voorcalculatorische dagprijzen
per sector opgenomen. Tegen deze prijs wordt in het vervolg van deze toelichting
de gemiddeld gerealiseerde dagprijs afgezet. De voorcalculatorische prijs
is een dagprijs waarin – met uitzondering van de prijzen betreffende
arrestanten op politiebureau's – rekening is gehouden met een opslag
voor de toerekening van de kosten van zowel de ondersteunende diensten (opleidingen,
vervoer, ICT, geestelijke en geneeskundige verzorging, etc.) en het Hoofdkantoor
DJI, als enkele centraal beheerde kosten, waaronder het budget voor medische
verzorging van gedetineerden.In het navolgende overzicht worden de realisatiecijfers afgezet tegen
de in de begroting 2003 opgenomen gemiddelde dagprijzen per product.Overzicht gemiddelde dagprijzen (bedragen
x € 1-)OmschrijvingBegroting
2003Realisatie 2003verschil realisatie en begrotingGevangeniswezen:   – Reguliere capaciteit (incl. vreemdelingenbewaring.)190,28190,530,25– VN-cellen263,81378,42114,61– Arrestanten op politiebureau's110,0098,00– 12,00– Extramurale sanctiecapaciteit (o.a. PP's)59,9749,31– 10,66TBS:   – Rijksinrichtingen472,38502,5230,14– Particuliere inrichtingen405,05406,471,42Jeugd:   – Rijksinrichtingen328,89337,698,80– Particuliere inrichtingen229,08284,8055,72Bijzondere voorzieningen:   – Detentiecentra drugskoeriers 134,17n.v.t.– Uitzetcentra 201,51n.v.t.In het algemeen geldt dat de verschillen tussen de oorspronkelijke begroting
en de gerealiseerde dagprijs worden veroorzaakt door loon- en prijsbijstellingen,
de omvang van de toe te rekenen overhead en de omvang van de verstrekte bovennormatieve
toevoegingen. Voorts geldt dat de wijziging van de omvang van de onderscheiden
productdifferentiaties tijdens de uitvoering effect heeft op de omvang van
de gerealiseerde gemiddelde dagprijs (productmix).Ten aanzien van de VN-cellen geldt dat de gerealiseerde hogere dagprijs
vooral wordt veroorzaakt door de toename van het aantal vervoersbewegingen
en de aard van het vervoer (het gaat hier m.n. om extra beveiligd vervoer).
Bij het opstellen van de begroting 2003 waren de desbetreffende kosten lager
ingeschat.In de gemiddelde dagprijs per penitentiair programma zijn niet begrepen
de kosten van de reclasseringsbegeleiding, alsmede de kosten van eventuele
bijstandsuitkeringen voor huisvesting en levensonderhoud aan de betrokkenen.De dagprijs van de particuliere jeugdinrichtingen is in 2003 onder meer
hoger uitgekomen door het verstrekken van bouwsubsidie voor het renoveren
van diverse panden en de invoering van het nieuwe loonfunctiegebouw in het
kader van de CAO-Jeugdhulpverlening.De verschillen tussen de prijzen van de rijks en particuliere Jeugd- en
TBS-inrichtingen worden in hoofdzaak verklaard doordat in de dagprijzen van
de rijksinrichtingen rekening wordt gehouden met de gebruiksvergoeding voor
de panden van de Rijksgebouwendienst. De panden van particuliere inrichtingen
zijn daarentegen deels a fonds perdu gefinancierd en deels via externe leningen.
De kapitaalslasten betreffende de leningen maken voor wat betreft de huisvesting
onderdeel uit van de prijzen. Voorts maken de eerder genoemde in 2003 verstrekte
bouwsubsidies voor renovaties onderdeel uit van de gerealiseerde dagprijs.Ten aanzien van zowel de gerealiseerde prijzen in de particuliere TBS-
als Jeugdsector geldt nog dat de berekening is gebaseerd op de verstrekte
subsidievoorschotten voor 2003 en dat het voorlopige karakter vervalt wanneer –
na indiening van de jaarrekeningen van de gesubsidieerde inrichtingen over
2003 – de definitieve subsidies worden vastgesteld.Verschillen tussen gemiddelde dagprijzen
en realisatiecijfers (bedragen x € 1,-) RijksinrichtingenPart. Inrichtingen GW regulierTBSJeugdTBSJeugdVerschil realisatie en begroting0,2530,148,801,4255,72als gevolg van:     Doorwerking loon- en prijsbijstellingen2,969,407,6313,3722,90Hogere huisvestingskosten1,5010,664,942,061,07Bouwsubsidie renovatie    26,90Bovennormatieve toeslagen– 0,133,663,87 3,89Overige uitvoeringsverschillen– 4,086,42– 7,64– 14,010,96Totaal verklaard:0,2530,148,801,4255,72De omschrijving van de meeste posten in het bovenstaande overzicht behoeven
geen nadere toelichting, aangezien het hier veelal gaat om de stijging van
de gemiddelde dagprijzen op grond van de doorwerking van de loon- en prijsstijgingen.
Voor de toename van huisvestingskosten geldt dat deze wordt veroorzaakt door
de stijging van de gebruikersvergoedingen, alsmede de in 2003 gepleegde investeringen
in de gebouwen.03 CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU (CJIB)Balans per 31 december 2003 Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Activa  Immateriële vaste activa00Materiële vaste activa7 8528 521* grond en gebouwen00* installaties en inventarissen4 2224 188* verbouwingen733849* overige materiële vaste activa2 8973 484Voorraden023Debiteuren44228Nog te ontvangen/vooruitbetaald2 103815Liquide middelen13 24710 687Totaal activa23 24620 274   Passiva  Eigen vermogen5 2061 868* exploitatiereserve1 868735* verplichte reserves00* saldo exploitatie (onverdeeld resultaat)3 3381 133Leningen bij het ministerie van Financiën (leenfaciliteit)6 0575 867Voorzieningen00Crediteuren3 2295 704Vooruit ontvangen projectgelden2 798800Nog te betalen/vooruit ontvangen5 9566 035Totaal passiva23 24620 274Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenAlgemeenHieronder worden de waarderingsgrondslagen per activumgroep toegelicht.Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva verantwoord
tegen de nominale waarde.Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs
onder aftrek van afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur van
het activum. Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het
jaar. Hierbij gelden de volgende afschrijvingstermijnen:Grond en gebouwenNiet van toepassing.InventarisDeze wordt afgeschreven in 7,5 en 10 jaar, waarbij geldt dat deze laatste
termijn voor het meubilair wordt gehanteerd.VerbouwingenVerbouwingen worden afgeschreven in 10 jaar.HardwareVoor grote computerconfiguraties en platte beeldschermen wordt een afschrijvingstermijn
van 5 jaar gehanteerd. Voor de overige hardware wordt een termijn van 3 jaar
gehanteerd, zulks in verband met de snelle ontwikkeling op het gebied van
kleine systemen.SoftwareDit betreft aangeschafte en zelf ontwikkelde software en wordt afgeschreven
in 3 en 8 jaar.ApparatuurDeze wordt afgeschreven in 3 en 5 jaar.DebiteurenDe debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de
noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.ResultaatbepalingHet CJIB is een baten- en lastendienst. De opbrengst is opgebouwd op basis
van voornamelijk outputfinanciering (P*Q) en voor een deel inputfinanciering.
De totale kosten zijn te verdelen in apparaatskosten en overige exploitatiekosten.
De kosten worden toegerekend aan de periode waarin de opbrengsten worden verantwoord
(matching-principe).Materiële activaOnderstaand volgt per post een korte toelichting op het verloop van de
materiële activa over 2003: Materiële vaste activa bedragen
x € 1 000 VervoerInventarisVerbouwingenHardwareSoftwareApparatuurTotaalAanschafwaarde*03 5111 0804 8711 0631 46911 994Cum. Afschrijvingen*0– 256– 231– 1 774– 677– 535– 3 473Boekwaarde 1–1–'0303 2558493 0973869348 521Investeringen2676088675321 671Afschrijvingen0– 365– 116– 1 302– 247– 310– 2 340Desinvestering*000– 666– 527– 339– 1 532Afschr. desinvestering*0006665273391 532Cum. aanschafwaarde24 1871 0805 0916111 16212 133Cum. afschrijvingen0– 621– 347– 2 410– 397– 506– 4 281Boekwaarde 31–12–'0323 5667332 6812146567 852*Betreft een administratieve correctie. Ter opschoning van de activa zijn
de activaposten met een boekwaarde van € 0 hier gepresenteerd als
zijnde desinvesteringen.De investeringen in inventaris hebben met name betrekking op de inrichting
van werkplekken. De hardware-investeringen bestaan grotendeels uit aangeschafte
servers en computers.DebiteurenHet saldo debiteuren betreft courante vorderingen op reguliere debiteuren
ad € 43 500. Een voorziening voor oninbaarheid is niet noodzakelijk.
De posten uit het debiteurensaldo zijn allen niet ouder dan 30 dagen.Nog te ontvangen/vooruit betaald Specificatie bedragen x € 1 000 31-12-0331-12-02Vooruit betaalde bedragen    Diverse leveranciers 612 120Voorschotten personeel 5 21Nog te ontvangen bedragen    – Staffelkorting diverse leveranciers601 373 – Bestuurlijke boetes35 0 – overig nog te ontvangen56 301   692 674Nog te ontvangen bijdrage departement 794  Saldo nog te ontvangen/vooruitbetaald 2 103 815Toelichting:• Diverse leveranciersDe belangrijkste post betreft de overgenomen BTW-afkoop in verband met
het aantrekken van het nieuwe pand ad € 414 000. Dit bedrag
wordt gedurende de lengte van de huurovereenkomst ten laste van het resultaat
gebracht. De overige vooruitbetaalde bedragen betreffen met name afgesloten
service- en onderhoudscontracten op ICT-gebied (€ 75 000) en
een depotbedrag in verband met te leveren TPG-diensten (€ 71 000).
Het restantbedrag ad € 52 000 heeft grotendeels betrekking
op vooruitbetaalde opleidings- en cateringkosten.• Voorschotten personeelDit betreft een voorschot in verband met overgenomen studiekosten.• Staffelkorting diverse leveranciersIn de mantelovereenkomsten met diverse leveranciers zijn staffelkortingen
afgesproken. Bovenstaande post betreft een schatting van de nog te ontvangen
bedragen aan staffelkortingen van diverse leveranciers over 2003. Daarnaast
is een erkende vordering van € 160 000 uit 2002 nog niet afgewikkeld.• Overige nog te ontvangenDit bedrag is toe te rekenen aan nog te ontvangen rente (€ 27 000)
over het laatst afgesloten deposito in 2003 en een bedrag (€ 30 000)
met betrekking tot een nog te ontvangen creditfactuur.Liquide middelenSpecificatie bedragen x € 1 000 31-12-0331-12-2002Kas 2 1     Bank    – BNG498 496 – Rabobank0 0   498 496Rekening-courant MvF    – Rekening-courant*– 2 306 10 011   – 2 306 10 011     Depositofaciliteit 15 000 0     Fiscon 53 179     Saldo liquide middelen 13 247 10 687* Saldo RIC: slechts toegestaan negatief € 0,5 miljoen, CJIB
heeft echter overlegd met RICEigen vermogenIn onderstaande tabel wordt het verloop van het Eigen Vermogen over 2003
weergegeven:Specificatie bedragen x € 1 000 31-12-0331-12-02Eigen vermogen 1–11 868735   – Vrijval/afroming Onverdeeld resultaat voorafgaand jaar1 1331 333+ Resultaatbestemming voorafgaand jaar– 1 133– 1 333+ Saldo exploitatie/onverdeeld resultaat 2002 1 133+ Saldo exploitatie/onverdeeld resultaat 20033 338 Eigen Vermogen 31–125 2061 868ExploitatiereserveDe maximaal toegestane exploitatiereserve bedraagt 5% van de gemiddelde
omzet over de afgelopen drie verslagjaren (€ 2 829 400).
Het resultaat over het boekjaar 2002 is toegevoegd aan de exploitatiereserve.
Van het resultaat over het boekjaar 2003 ad € 3 337 738
zal derhalve € 960 920 in 2004 conform de regelgeving aan de
exploitatiereserve toegevoegd worden.Specificatie bedragen x € 1 000 31-12-03Exploitatiereserve 1-1735  + Toename Exploitatiereserve (resultaat 2002)1 133  Exploitatiereserve 31-121 868LeenfaciliteitVoor de financiering van de aanschaf van materiële activa kan het
CJIB een beroep doen op de leenfaciliteit. De onderstaande tabel geeft het
verloop van de leenfaciliteit over 2003 weer:Specificatie bedragen x € 1 000 31-12-200331-12-2002Leenfaciliteit per 1-15 8672 720   -/- Aflossingen– 964– 833   + Beroep op leenfaciliteit1 1543 980   Leenfaciliteit 31-126 0575 867De leenfaciliteit die gedurende 2003 is aangegaan, is aangewend voor de
financiering van inventaris en hardware. De leenfaciliteit met betrekking
tot de inventaris heeft een looptijd van 10 jaar. Met betrekking tot de hardware
zijn de leenfaciliteiten voor 3 en 5 jaar aangegaan. Dit is overeenkomstig
de grondslagen voor afschrijvingen.In 2003 drie leenfaciliteiten afgeroepen, namelijk € 225 000
tegen 4,21% met een looptijd van 10 jaar, € 279 000 tegen 3,22%
met een looptijd van 5 jaar en € 650 000 tegen 2,69% met een
looptijd van 3 jaar.CrediteurenHet bedrag betreft het saldo schulden aan crediteuren ad € 3 229 000.
De ouderdomsanalyse met betrekking tot dit saldo is als volgt:• een bedrag ad € 44 000 is ouder dan 90 dagen• een bedrag ad € 8 000 is ouder dan 60 dagen maar ≤
aan 90 dagen• een bedrag ad € 242 000 is ouder dan 30 dagen maar
> aan 60 dagen• een bedrag ad € 2 370 000 is ≤ aan 30 dagen• betalingen onderweg bedragen € 565 000Vooruit ontvangen projectgeldenDeze balanspost vermeldt het saldo per 31 december 2003 van de vooruit
ontvangen gelden ten behoeve van projecten. Het saldo vooruit ontvangen projectgelden
ad € 2 798 000 zal gedurende 2004 ingezet worden ter dekking
van overlopende activiteiten 2003 ten laste van de Dover-middelen (VIP € 580 000
en Versterken Executie € 1 788 000) en het Programma Verbetering
Bedrijfsvoering (€ 430 000).Het saldo is als volgt opgebouwd:Specificatie bedragen x € 1 000 31-12-200331-12-2002Vooruit ontv. proj.gelden per 1-18001 262– Vooruitontvangen projectgelden 2002/20039 7195 478– Middelen 2001 bestemd voor DBZ0– 581– Uitgaven projecten gedurende het jaar– 7 721– 4 459– Schuld aan ministerie van Justitie0– 900Vooruit ontv. proj.gelden 31–122 798800In de loop van 2003 heeft het departement toegezegd dat het restant ad € 0,9
miljoen niet wordt afgeroomd, maar doorgeschoven mag worden naar 2004 ten
behoeve van het project Versterken executie. Dit bedrag is in 2003 toegevoegd
aan de vooruit ontvangen projectgelden en is derhalve geen schuld aan het
ministerie van Justitie meer.Nog te betalen/vooruit ontvangenSpecificatie bedragen x € 1 000 31-12-0331-12-02Nog te betalen bedragen    – gerechtsdeurwaarders1 227 1 609 – m.b.t. projecten847 448 – huur479 782 – nog te betalen salarissen218 0 – Staffware (PRIMO)0 540 – overige nog te betalen2 086 721   4 857 4 100Vooruitontvangen bedragen excl. Projectgelden0 1 003      Reserveringen    vakantiegeld836 725 eindejaarsuitkering0   ziektekosten (BTZR)263 207   1 099 932Saldo 5 956 6 035Toelichting• Gerechtsdeurwaarders:Dit saldo betreft enerzijds een bedrag van € 1 140 000
voor nog te ontvangen declaraties van gerechtsdeurwaarders van zaken die bij
hen in behandeling zijn. Hierbij gaat het om de kosten van zaken waarin het
de gerechtsdeurwaarder niet lukt om de vordering te incasseren (zogenaamde
negatieve zaken). Anderzijds is een bedrag opgenomen ad € 87 000
voor deurwaarderszaken die in de periode september 2000 tot en met juli 2001
ter incasso aan de deurwaarder zijn overgedragen, waarvan de kosten in verband
met de doorlooptijd van de zaken met name in 2003 vallen. Gedurende dit tijdvak
bestond geen wettelijke titel (uitspraak Hoge Raad) om de incassokosten op
de debiteur te verhalen. Deze kosten zijn in 2002 éénmalig geheel
voor rekening van het CJIB gekomen.• Met betrekking tot projecten:Dit betreffen nog te ontvangen facturen over 2003 van diverse leveranciers
inzake externe medewerkers ad € 847 000 op basis van de urenverantwoording.• Huur:Het bedrag heeft betrekking op een huurreservering ad € 301 000
in verband met nog te verrekenen huurkosten 2002. Het restantbedrag ad € 178 000
betreft met name de tot 30 juni 2005 te betalen huurverplichting voor
het pand Amicitia, dat het CJIB eind 2002 heeft afgestoten.• Nog te betalen salarissenDit bedrag betreft nog te betalen salariskosten als gevolg van de aanpassingen
in functiebeschrijvingen en -waarderingen. In december 2003 is van de reservering
reeds € 32 000 uitbetaald. Het restantbedrag zal in 2004 gebruikt
worden voor uitbetalingen als gevolg van ingestelde bezwaren tegen de vastgestelde
functiebeschrijvingen.• Overige nog te betalen:Dit saldo betreft de kosten met betrekking tot externe inhuur ten behoeve
van lijnactiviteiten op ICT-gebied ad € 45 000 (op basis van
de urenverantwoording), nog te ontvangen facturen 2003 ad € 1 962 500,
de resterende reservering van één medewerker waarvoor nog tot
1 april 2004 kosten worden gemaakt, maar welke geen prestaties meer voor
het CJIB zal leveren ad € 23 000 en het resterende saldo betreft
Fiscon. In de post nog te ontvangen facturen is een factuur van HP/Compaq
ad € 300 000 opgenomen. Deze factuur heeft betrekking op de
aanschaf van bepaalde licenties met terugwerkende kracht tot 1 januari
2003. Het bezit van deze licenties is noodzakelijk om de vernieuwde versie
van een belangrijke toepassing in gebruik te kunnen nemen. Over de hoogte
van de vordering voert het CJIB momenteel nog een discussie met HP/Compaq.• Reserveringen:Dit saldo betreft een reservering voor vakantiegeld ad € 836 000
en een reservering voor uitbetaling van het Besluit Tegemoetkoming Ziektekostenregeling
(BTZR) ad € 263 000.Niet in de balans opgenomen verplichtingen:Overeenkomstig het gestelde in de algemene beheersregeling agentschappen
zijn mogelijke verplichtingen die groter zijn dan 5% van de passiva en waarvan
de resterende looptijd minimaal 3 jaar is, opgenomen als niet in de balans
opgenomen verplichtingen.In totaal is voor een bedrag van € 5,1 miljoen aan niet uit
de balans blijkende jaarlijkse huurverplichtingen (drie panden) aangegaan
die een op balansdatum resterende looptijd van meer dan drie jaar hebben.VermogensontwikkelingBedragen x € 1 000 19981999200020012002Realisatie
2003Begroting 2003Eigen vermogen per 1-14 1394 2264 6314 0837351 868735Saldo van baten en lasten1 9381 3122 145– 1 3331 1333 3380Uitkering aan moederdep.000– 2 144000Bijdrage door moederdep0000000Dir. mut. in het eigen verm.000129000Overige mutaties– 1 851– 907– 2 6930000Eigen vermogen per 31-124 2264 6314 0837351 8685 206735Staat van baten en lasten Bedragen in € 1000 (1)(2)(3)= (2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement52 88363 44510 562Opbrengst derden25338313Rentebaten22528560Buitengewone baten000Totaal baten53 13364 06810 935Lasten   Apparaatskosten38 10745 3117 204* personele kosten19 32626 1376 811* materiële kosten18 78119 174393Gerechtskosten6 7025 072– 1 630Rentelasten525286– 239Afschrijvingskosten3 8082 340– 1 468Dotaties voorzieningen000Projectkosten3 9917 7213 730Buitengewone lasten000Totaal lasten53 13360 7307 597Saldo van baten en lasten03 3383 338Toelichting op de begroting 2003 en de realisatie 2003AlgemeenHet resultaat over 2003 bedraagt € 3 337 738 positief.
Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillen tussen de Rijksbegroting
en de realisatie. Het grote verschil tussen de Rijksbegroting en de realisatie
wordt veroorzaakt doordat er meer zaken zijn ingestroomd dan begroot. Voor
de verwerking hiervan heeft het CJIB extra kosten moeten maken, waarvoor extra
middelen beschikbaar zijn gesteld door het departement. Daarnaast zijn hierdoor
de ontvangsten op het artikel Boeten en Transacties ook hoger dan geraamd.Opbrengst moederdepartementHet verschil tussen de Rijksbegroting en de realisatie wordt door bovenstaande
hogere instroom veroorzaakt. Daarnaast is een aantal mutaties bij Voor- en
Najaarsnota opgenomen, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog
niet bekend waren.P*Q financiering + € 4,5 miljoenProgrammabureau + € 4,8 miljoenInputfinanciering + € 1,2 miljoenTotaal: € 10,5 miljoenOpbrengsten derdenHet verschil tussen de Rijksbegroting en realisatie wordt verklaard door
de opbrengst van bestuurlijke boeten. In de Rijksbegroting 2003 werd nog uitgegaan
van een afbouw van de bestuurlijke boeten. Vooralsnog heeft het CJIB toestemming
om met de huidige opdrachtgevers door te gaan.Personele kostenHet verschil in de personele kosten wordt met name veroorzaakt doordat
in de Rijksbegroting rekening is gehouden met een personele bezetting op basis
van lagere productieaantallen dan in werkelijkheid is gerealiseerd. Mede als
gevolg hiervan zijn uitzendkrachten op formatieplaatsen ingezet (per 31 december
waren 51 uitzendkrachten in dienst), waarvan de kosten hoger liggen dan de
salariskosten van ambtelijk personeel. Daarnaast is in de begrote salariskosten
geen rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen, onder andere als gevolg
van CAO-afspraken. Begroot 2003Realisatie 2003VerschilGem. aantal FTE's (Ibis; totaal alle personeels-categorieën)458603145Gem. salariskosten40 01337 485–2 545Totale salariskosten uitbetaald via het salarissysteem18 326 00022 604 0004 27 8 000Kosten uitzendkrachten01 366 0001 366 000Overige personele kosten1 000 0002 167 0001 167 000 19 326 00026 137 0006 811 000GerechtskostenDe gerechtskosten zijn in de begroting te hoog opgenomen. Dit wordt veroorzaakt
door een verschuiving in de kostprijscomponenten, waarbij de gerechtskostencomponent
te hoog is opgenomen en bijvoorbeeld de personele component te laag.RentelastenIn 2003 is er voor € 1 200 000 aan leenfaciliteit
afgeroepen. Dit is € 7 500 000 lager dan in eerste instantie
is aangevraagd. De belangrijkste reden hiervoor is dat het project Herbouw
systemen (PRIMO) vroegtijdig is geannuleerd, waardoor de investeringen (€ 7
miljoen minder) en het beroep op de leenfaciliteit fors lager uitvallen. Hierdoor
vallen ook de rentelasten lager uit dan begroot. Het project Herbouw systemen
(PRIMO) is in een later stadium in andere vorm opgepakt.AfschrijvingskostenZoals hierboven is vermeld, is de annulering van het project Herbouw systemen
(PRIMO) de oorzaak van de fors lagere de afschrijvingslasten.ProjectkostenProjectkosten in de Rijksbegroting hebben betrekking op de kosten voor
«doorontwikkeling VIP» en «Versterken executie» gefinancierd
uit de Dovergelden en de kosten inzake het Fraudeplan.Overeenkomstig besluitvorming met betrekking tot het Fraudeplan in januari
2003 zijn de middelen van het Fraudeplan structureel aan het exploitatiekader
(apparaatskosten) van het CJIB toegevoegd.Daarnaast zijn aan de begroting middelen toegevoegd ten behoeve van het
Programma «Verbetering Bedrijfsvoering».Toelichting op staat van baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartementDe bijdrage van het moederdepartement is voornamelijk op basis van outputfinanciering
(P*Q) opgesteld waarbij de spelregels ten aanzien van de kostprijzen als volgt
zijn afgesproken:Begrote productie x vaste kostprijscomponent en werkelijke productie x
variabele kostprijscomponent.Vooralsnog is een verdeling in de kostprijs overeengekomen van 50% vaste
kosten en 50% variabele kosten. Voor de producten Vrijheidsstraffen en Ontnemingsmaatregelen
is (nog) sprake van input-financiering, wat gelijk staat aan de kostprijs
x de begrote productie. O.b.v. outputfinancieringO.b.v. inputfinanciering WAHVBoetevonnissenTrans-actiesSchadever-goedings-maatrege-lenVrijheidsstraffenOntne-mingsmaatregelenTotaalKostprijs begroting (x € 1,-)3,8937,237,06161,2341,73387,43         Begrote productie 2003 (aantallen)10 000 000122 634507 5185 90018 000740         Werkelijke productie 2003 (aantallen)10 379 210*142 769667 54310 03018 000740         Opbrengst 200339 637 5634 940 4774 147 9651 284 197751 140286 69851 048 000Bijdragen die niet in de kostprijs zijn opgenomen:       Projectgelden      7 721 453Loon- en prijsbijstellingen      3 293 085Diverse taakstellingen      – 3 194 000Diverse inputfinanciering      4 577 291       63 445 869*dit is de uitstroom minus 7 019 zaken, welke dubbel waren ingelezen.
Om de consistentie van deze gegevens van diverse rapportages te behouden is
er voor gekozen om dit aantal inclusief de dubbelteling weer te geven.De projectgelden betreffen Verbetering Bedrijfsvoering en Dovermiddelen.
Hiervoor heeft het CJIB ten behoeve van het project VIP en Versterken executie (Dover) € 3 585 000 vooruitvangen en
voor het Programma Verbetering Bedrijfsvoering € 5 235 000.
De uitgaven zijn ruim€ 7 700 000.Opbrengst derdenDit betreffen opbrengsten uit bestuurlijke boetes ter grootte van € 338 000.RentebatenOver het creditsaldo op de rekening-courant met het ministerie van Financiën
en de afgesloten depositofaciliteiten is een bedrag ad € 285 000
aan rente ontvangen.LastenExploitatieresultaatSpecificatie exploitatieresultaat Bedragen
x € 1 000 2003Personele kosten    Salarissen personeel22 735   Uitzendkrachten in formatie/ext. op form. 1 366   Overige personeelskosten2 167   Doorbelaste P-kosten/vergoeding interim– 131     26 137  Materiële kosten    Huisvestingskosten6 337   Data B-mail5 946   Automatiseringsdeskundigen7 342   2e lijnsbeheer968   Organisatie-adviseurs559   ICT-kosten1 788   Overige M-kosten3 104   M-gebonden projectkosten– 6 870     19 174     – 45 311 Projectkosten 7 721  Gerechtskosten 5 072  Rentekosten 286  Afschrijvingen 2 340     – 15 419 Totale exploitatiekosten  – 60 730    Opbrengsten    Opbrengst moederdepartement 63 445  Opbrengst derden 338  Rentebaten 285  Totale exploitatiebijdrage  64 068 Exploitatieresultaat   3 338   Buitengewone lasten  0 Buitengewone baten  0 Resultaat buitengewone baten/lasten   0   Resultaat CJIB   3 338Personele kosten:Salaris ambtelijk personeel: de gemiddelde salariskosten voor het ambtelijk
personeel over 2003 bedragen € 37 485. Het gemiddeld aantal
fte's ambtelijk personeel over 2003 bedroeg 603. Per 31 december 2003
waren 51 uitzendkrachten bij het CJIB werkzaam.RentelastenDe rentelasten ad € 286 000 betreffen de te betalen rentekosten
op de afgesloten leenfaciliteiten bij het ministerie van Financiën.AfschrijvingskostenIn de toelichting op de balans zijn de afschrijvingkosten voor de diverse
materiële activa door middel van een tabel nader uiteengezet.ProjectkostenIn 2003 is een aantal projecten uitgevoerd waarvoor separate financiering
is ontvangen. Dit betreffen de projecten ten laste van de Dover-middelen (VIP
en Versterken Executie) en het Programma Verbetering Bedrijfsvoering. Bedragen x € 1 000Projecten:Bijdragebalans 1-1Bijdrage 2003Totale bijdrageKosten 2003Balans
saldo 31-12-2003Programma bedrijfsvoering745 2355 3094 879430Dovermidelen1 6263 5855 2102 8422 368Subtotaal:1 7008 82010 5197 721 Projecten uit exploitatie   2000 Totaal:1 7008 82010 5199 7212 798Bijdrage balans per 1 januari 2003 bedraagt € 1,7 miljoen. Deze
aansluiting is niet een op een zichtbaar in de balans per ultimo 2002, daar
het bedrag ad € 0,9 miljoen in de post nog te betalen/vooruit ontvangen
(schuld aan departement) zit verwerkt. In 2003 is dit bedrag overgeboekt naar
de vooruit ontvangen projectgelden.Het saldo vooruit ontvangen projectgelden ad € 2,8 miljoen zal
gedurende 2004 ingezet worden ter dekking van overlopende activiteiten 2003
ten laste van de Dover-middelen (VIP € 580 000 en Versterken
Executie € 1 788 000) en Programma Verbetering Bedrijfsvoering
(€ 430 000).Deze € 2,8 miljoen is als volgt opgebouwd:€ 1,7 miljoen was in 2002 het positieve resultaat op het totale
projectbudget. Hiervan is € 0,8 miljoen (€ 726 000
ten behoeve van het project VIP en € 74 000 ten behoeve van
het Programma Verbetering Bedrijfsvoering) meegenomen naar 2003. In de loop
van 2003 heeft het departement toegezegd dat het restant ad € 0,9
miljoen niet wordt afgeroomd, maar doorgeschoven mag worden naar 2004 ten
behoeve van het project Versterken Executie mits er een goedgekeurde onderbouwing
aan ten grondslag ligt. De bijdrage in 2003 bedraagt € 8,8 miljoen,
zodat het totale project budget € 10,5 miljoen bedraagt.De totale kosten in 2003 bedragen € 9,7 miljoen, waarvan € 2
miljoen gedragen wordt door het exploitatiebudget. Vergeleken met de bijdrage
in 2003 (€ 8,8 miljoen) betekent dit dat er in 2003
een positief resultaat is geboekt ad € 1,1 miljoen op de projecten.Kasstroomoverzicht Bedragen in € 1000   (1)(2)(3)= (2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting1 Rekening courant RIC4 43910 3215 8822 Totaal operationele kasstroom3 8083 85446    3a -Totaal
investeringen– 6 800– 1 6715 129 3b +Totaal
boekwaarde desinvesteringen0003 Totaal investeringskasstroom– 6 800– 1 6715 129    4a -Eenmalige
uitkering aan moederdepartement000 4b +Eenmalige
storting door moederdepartement000 4c -Aflossing
op leningen– 2 256– 9641 292 4d +Beroep
op leenfaciliteit6 8001 154– 5 6464 Totaal financieringskasstroom4 544190– 4 354   5 Rekening courant RIC5 99112 6946 703* Stand saldobiljet CJIB 2002 bedraagt € 10 011 000,
terwijl ministerie van Financiën een stand ad € 10 321 000
heeft. Het verschil tussen € 10 011 000 en € 10 321 000
ad € 310 000 betreft de rente over geheel 2002 die ontvangen
is op de stand rekening-courant. Deze rente is op een afschrift eind januari
2003 met valutadatum 31-12-2002 bijgeschreven. Het CJIB had toen al een saldobiljet
van ministerie van Financiën ontvangen en ondertekend met de stand € 10 011 000.Toelichting:Uit de toelichting op de balanspost materiële activa blijken de volgende
investeringen: Bedragen x € 1 000Inventaris676Verbouwingen0Hardware886Software75Apparatuur32Vervoer2Totaal1 671DoelmatigheidSturing van het CJIB geschiedt onder andere op basis van een prestatiebegroting
waarin kengetallen een vooraanstaande rol spelen. Deze kengetallen geven inzicht
in de verwerking van zaken, de daaraan verbonden kosten en de uitstroom van
zaken. Daarnaast zijn er prestatiegegevens (kwaliteitsindicatoren) voor alle
producten vastgesteld.Het CJIB staat voor een effectieve, efficiënte en rechtmatige inning
en executie van opgelegde of toegepaste financiële sancties, geldboetes
en geaccepteerde transacties naar aanleiding van een wetsovertreding.Onderstaand is per product een overzicht van de ontwikkeling van de productieaantallen,
kostprijzen en kwaliteit over de afgelopen jaren weergegeven. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de processen in de loop der jaren kunnen zijn gewijzigd,
onder andere door beleidswijzigingen. Met name de invoering van algehele inning
van de transacties vanaf 2000 is hiervan een goed voorbeeld. Wat de productieaantallen
betreft moet rekening worden gehouden met:Het feit dat het CJIB heeft geen directe invloed op de instroom van het
aantal zaken. Voor alle producten zijn in 2003 ten opzichte van 2002 (veel)
meer zaken «geproduceerd».De vermelde aantallen welke de basis zijn voor de financiering van het
CJIB. Het CJIB wordt sinds 1 januari 2000 gefinancierd op basis van output
(P*Q);WAHV-sancties Gerealiseerde productieKostprijs Nacalculatie% geïnd < 1 jaar/(norm)% afgedaan <
1 jaar/(norm)kwaliteit
% gegronde klachten bij Nationale Ombudsman20007 620 1883,5695,1%/(94%)95,9%/(95%)≤0,005%20018 749 2134,0494,8%/(94%)95,6%/(95%)≤0,005%20029 267 2884,8594,9%/(94%)96,0%/(95%)≤0,005%200310 386 2293,8594,9%/(94%)96,0%/(95%)= 0,005%% geïnd betreft WAHV-sancties die volledig zijn betaald;% afgedaan betreft WAHV-sancties waarop geen vordering meer is.De gerealiseerde kostprijs voor WAHV-sancties in 2003 ligt in de lijn
van de voorgaande jaren. Het verschil met 2002 wordt verklaard door incidentele
kosten die in 2002 in de kostprijs zijn meegenomenHet CJIB heeft met name in het incassotraject door het afsluiten van contracten
met deurwaarders forse besparingen kunnen realiseren, die zijn ingezet om
kosten van intensiveringen en kwaliteitsverbetering van het proces te kunnen
opvangen. Ondanks een forse stijging van de productie heeft het CJIB zijn
innings- en afdoeningsscores op een vrij stabiel en hoog niveau weten te handhaven.Boetevonnissen  Kwaliteit Gerealiseerde
productieKostprijs Nacalculatie% afgedaan onherroepelijke vonnissen < 1
jaar/(norm)% gegronde verzetten tegen
dwangbevel2000123 56846,2163,6%/(65%)35,1%2001118 04138,9763,4%/(65%)33,1%2002125 94939,9960,7%/(65%)26,7%2003142 76939,4958,5%/(65%)50,0%In 2003 is er een forse stijging van de productieaantallen zichtbaar.
Het percentage afgedane onherroepelijke vonnissen is in 2003 verder gedaald.
Als mogelijke oorzaak kan worden genoemd dat er in meer gevallen wordt getransigeerd
(een schikking wordt aangeboden). Dit leidt er weer toe dat boeten worden
opgelegd in relatief steeds zwaardere gevallen. In die gevallen
is de betalingsbereidheid over het algemeen lager en leidt het inningsproces
daarom minder snel tot succes.In vergelijking met 2002 is het percentage gegronde verzetten tegen dwangbevel
gestegen als gevolg van een onjuiste GBA-procedure met als gevolg een groot
aantal noodgedwongen intrekkingen. De procedure is inmiddels aangepast.Transacties Gerealiseerde productieKostprijs
Nacalculatie% geïnd < 1 jaar/(norm)2000378 919onbekend 2001444 2726,7466,7%/(70%)2002526 3866,7671,0%/(70%)2003667 5436,8665,9%/(70%)Sinds 2000 int het CJIB alle transacties. Hiermee is een aanzienlijke
doelmatigheid in de keten gerealiseerd. Aantallen stijgen jaarlijks nog fors.
Met betrekking tot het inningspercentage van transacties is in de loop van
2002 de definitie van de zuivere1 instroom aangepast
waardoor het inningspercentage (rekenkundig) is gedaald. Voorts blijkt er
een toename te zijn van door de RDW aangeleverde WAM-zaken (ontbreken van
een autoverzekering); deze zaken zijn lastig te innen. Tot slot is er de afgelopen
periode sprake van een toename in de kleine ergernissen-zaken (APV). De inningkans
bij deze groep is laag en draagt ook bij aan het dalende inningpercentage.Vrijheidsstraffen Gerealiseerde productieKostprijsNacalculatie% niet geplaatste
arrestanten/(norm)200017 91157,950,6%/(< 1%)200118 14736,801,2%/(< 1%)200220 70333,392,8%/(<1%)200329 24829,301,8%/(<1%)Zoals eerder genoemd is de oorzaak van het hogere aantal niet geplaatste
arrestanten het voortdurende tekort aan celcapaciteit, waardoor niet voor
alle arrestanten celruimte beschikbaar is.Schadevergoedingsmaatregelen Gerealiseerde productie*Kostprijs
NacalculatieUitstroom tov instroom% afgedaan
< 3 jaar**20006 092Niet bepaald66,4% 20016 996149,1971,5% 20028 255109,2869,1%60,2%200310 030100,5068,0%66,4%* productie = 50% instroom + 50% uitstroom** Deze zaken hebben betrekking op zaken die december 2000 ingestroomd
en binnen 3 jaar zijn afgedaanOntnemingsmaatregelen Gerealiseerde productie*Kostprijs
NacalculatieUitstroom t.o.v. instroom% afgedaan
< 3 jaar**2000674niet bepaald63,8% 2001730362,1385,2% 2002878362,6883,9%58,9%20031 021413,8367,6% * productie = 50% instroom + 50% uitstroom** Deze zaken hebben betrekking op zaken die december 2000 ingestroomd
en binnen 3 jaar zijn afgedaanIn 2003 is de uitstroom 67,6% van de instroom. Dit is 17,4% lager dan
in de doelstelling was opgenomen. Voor ontnemingsmaatregelen is in het jaarplan
als prestatiedoelstelling overeengekomen: «uitstroom is 85% van de instroom».
Dat blijkt in de praktijk, gezien de gemiddelde looptijd van ontnemingsmaatregelen
(meer dan één jaar, soms meerdere jaren), haalbaar bij een gelijkblijvend
niveau van de instroom. Tot nu toe is er sprake van een toename in de instroom.
Daardoor ligt het percentage gerealiseerd ten opzichte van de werkelijke instroom
in de verslagperiode lager dan 85%.Ten opzichte van de in het jaarplan geplande instroom (800) zou het percentage
zijn uitgekomen op 103%. In 2004 is de doelstelling aangepast te weten 60%
van de instroom afgedaan binnen 3 jaar.Taakstraffen Gerealiseerde productie2000n.v.t.20014 257200218 178200327 316Voor taakstraffen is nog sprake van inputfinanciering. Het CJIB biedt
in dit proces administratieve ondersteuning. Aangemelde taakstraffen (= instroom)
worden elektronisch doorgestuurd naar de Stichting Reclassering Nederland
(SRN) voor uitvoering. De uitstroom betreft door de SRN afgemelde taakstraffen.KostprijzenDe vergelijking van de voor- nacalculatorische kostprijzen over 2003 staat
in onderstaande tabel weergegeven. Bedragen x € 1,-Kostprijzen 2003WAHV-sanctiesBoete-vonnissenTransactiesSchadever-goedingsmaatregelenVrijheidsstraffenOntnemingmaatregelenVoorcalculatorisch3,8937,237,06161,2341,73387,43Nacalculatorisch3,8539,496,86100,5029,30413,83   Absolute afwijking– 0,042,26– 0,20– 60,73– 12,4326,40Relatieve afwijking1,0%6,1%– 2,9%– 37,7%– 29,8%6,8%   Begrote productie9 978 928127 000600 0008 07520 000740Werkelijke productie10 386 229142 769667 54310 03029 2481 021Toelichting op de kostprijzen met een afwijking groter
dan 10%Door de herinrichting van het CJIB, als gevolg van de transformatie en
de versteviging van de organisatie, zijn de ondersteunende afdelingen ten
behoeve van het primaire proces versterkt. De bezetting is hierdoor toegenomen.
De effecten hiervan zijn meegenomen in de kostprijzen voor WAHV-sancties en
Boetevonnissen.Voor de producten vrijheidsstraffen, transacties, ontnemingmaatregelen
en schadevergoedingsmaatregelen wordt een andere methodiek van kostprijsberekening
gebruikt. Van de component indirecte personeelskosten wordt een vast percentage
over de directe personeelskosten ten laste van de kostprijs gebracht. Hierdoor
heeft genoemde uitbreiding van de ondersteunende afdelingen sowieso geen effect
op de hoogte van deze kostprijzen.In 2003 is het project herijken van de kostprijzen CJIB afgerond. In het
nieuwe kostprijsmodel zijn alle kosten die het CJIB maakt toe te wijzen aan
de verschillende producten. Vanaf 1 januari 2004 worden de herijkte kostprijzen
binnen het CJIB toegepast. De gerapporteerde nacalculatorische kostprijzen
zijn berekend aan de hand van de huidige kostprijsmodellen.SchadevergoedingsmaatregelenDe nacalculatorische kostprijs ligt lager dan de voorcalculatorische kostprijs.
Dit verschil wordt veroorzaakt door het hoger aantal afgedane zaken dan begroot.
Over 2003 zijn meer zaken afgedaan met een minder dan evenredige personele
bezetting wat grote invloed heeft op de nacalculatorische kostprijs. Daarnaast
zijn ook de werkvoorraden met bijna 4 000 zaken gestegenVrijheidsstraffenDe nacalculatorische kostprijs ligt lager dan de voorcalculatorische kostprijs.
Dit verschil wordt veroorzaakt door het hoger aantal afgedane zaken dan begroot.
Over 2003 zijn ruim 8 000 zaken meer afgedaan dan in 2002 met een minder
dan evenredige stijging van de personele bezetting hetgeen invloed heeft op
de nacalculatorische kostprijs.04 STUDIECENTRUM RECHTSPLEGINGBalans per 31 december 2003 Bedragen x € 1000 31-12-200331-12-2002Activa  Immateriële activa00Materiële activa  * grond en gebouwen00* installaties en inventarissen625901* overige materiële vaste activa00Voorraden1211Debiteuren252179Nog te ontvangen13284Liquide middelen5 3824 490Totaal activa6 4035 665   Passiva  Eigen Vermogen  * exploitatiereserve149149* verplichte reserves00* onverdeeld resultaat9710Leningen bij het ministerie van Financiën00Langlopende schuld161221Voorzieningen809473Crediteuren66417Nog te betalen4 2474 405Totaal passiva6 4035 665Toelichting op de balansWaarderingsgrondslagenAlgemeenDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa
en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag
is vermeld.Vergelijking met voorgaand jaarDe gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.Vreemde valutaDe balansposten die betrekking hebben op activa en passiva in vreemde
valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum, behoudens voor zover
het koersrisico is gedekt. In die gevallen vindt waardering plaats tegen de
overeengekomen termijnkoersen. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen
komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. Transacties
in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt
tegen de koers van afwikkeling.Materiële vaste ActivaDe bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische
levensduur.VoorradenDe voorraden worden gewaardeerd op inkoopprijs of op lagere marktwaarde,
rekening houdend met een voorziening voor mogelijke incourantheid.DebiteurenDe vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.VoorzieningenDe voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's
en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker
is, doch redelijkerwijs is in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen
tegen nominale waarde.Materiële vaste activa Bedragen x € 1000 KantoormeubilairKantoorapparatuurHard- en
softwareTotaal1 januari 2003    Aanschafwaarde2652489121 425Cumulatieve    Afschrijvingen3568421524Boekwaarde230180491901   Mutaties 2003    Investeringen2072148Desinvesteringen0000Afschrijvingen3446244324Boekwaarde– 14– 39– 223– 276   31 december 2003    Aanschafwaarde2852559331 473Cumulatieve    en afschrijvingen69114665848Boekwaarde216141268625   Afschrijvingspercentages10%20%33,3% Voorraden Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Voorraad dranken en emballage–3Voorraad papier21Voorraad inbindmateriaal54Voorraad enveloppen53Totaal1211VorderingenDebiteuren Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Debiteuren265187Af: voorziening dubieuze debiteuren138Totaal252179Onder de debiteuren zijn geen materiële vorderingen opgenomen met
een resterende looptijd langer dan een jaar.Nog te ontvangen bedragen Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Vooruitbetaalde bedragen7726Nog te ontvangen bedragen5325Overige overlopende activa233Totaal13284Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.Liquide middelen Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Kas12ING Bank rekening-courant5 3004 382Postbank rekening-courant11– 3SNS bank prominent en eurorekening–100Rekening-courant ministerie van Financiën709Totaal5 3824 490Eigen vermogen Bedragen x € 1000 20032002Stand per 1 januari 2003149389Bijdrage Raad van Opdrachtgevers337 Saldo Baten en Lasten (gespecificeerde verantwoordingsstaat 2003
1 043  Onttrekking eigen vermogen (afroming 5% regeling) – 72  Onverdeeld resultaat over het boekjaar971– 577 Stand per 31 december 20031 120149Voorgesteld wordt het onverdeelde resultaat over het boekjaar 2003 toe
te voegen aan het eigen vermogen.Rekeninghoudend met artikel 4 in de Regeling Vermogensvoorschriften Baten-lastendiensten
2001 van het ministerie van Financiën bedraagt de maximaal toegestane
omvang van het eigen vermogen € 1 120 000. Een bedrag
ad € 72 000 is opgenomen als schuld aan opdrachtgevers onder
de balanspost Nog te betalen.Langlopende schuldDe langlopende schuld betreft een egalisatiereserve voor toekomstige afschrijvingskosten
van de Witte Vleugel. De onttrekking aan de langlopende schuld wordt in mindering
gebracht op de afschrijvingskosten. Bedragen x € 1000Witte Vleugel Stand per 1 januari 2003221Dotaties0Onttrekkingen60Stand per 31 december 2003161VoorzieningenHet verloop van de voorzieningen is als volgt: Bedragen x € 1000 Zutphens Museum
HotelAuteursrechtenRaio CongresTotaal1 januari 200327815441473Dotaties4328310336Onttrekkingen000031 december 200332143751809De voorzieningen hebben een overwegend kortlopend karakter.Voorziening Zutphens Museum Hotel (ZMH)Deze voorziening is opgebouwd uit een claim voor prijsbijstelling en een
claim voortvloeiend uit de koffie- en theevoorziening voor het personeel van
SR. De claims van het ZMH zijn ter beoordeling voorgelegd aan een arbitragecommissie
aangezien SR en ZMH contractueel verplicht zijn geschillen voortvloeiend
uit hun overeenkomst voor te leggen aan een arbitragecommissie. Momenteel
is er nog geen overeenstemming bereikt. Zolang een definitieve overeenstemming
achterwege blijft, wordt jaarlijks een bedrag gedoteerd aan deze voorziening.
ZMH is per 17 april 2003 failliet verklaard. De activiteiten zijn door
de gemeente overgenomen. Het contract is per 30 juni 2003 opgezegd, hierdoor
is er tot en met juni gedoteerd.Voorziening auteursrechtenSR heeft een voorziening opgenomen voor een mogelijke claim door Stichting
Pro in verband met een vergoeding voor het kopiëren van auteursrechtelijk
beschermde werken, welke zijn gebruikt in de readers van SR. In overleg met
de auditdienst is in 2002 besloten niet te doteren aan de voorziening omdat
de auditdienst van mening was dat SR mee kon gaan in de overeenkomst die het
ministerie van Justitie heeft met de Stichting Reprorecht. Voortschrijdend
inzicht leidt tot de conclusie dat dotatie in 2002 ten onrechte achterwege
is gebleven. In overleg met de auditdienst is derhalve besloten in 2003 te
doteren voor zowel 2003 als 2002.Voorziening raio-congresEen keer per drie jaar vindt er een raio-congres plaats. SR vraagt hiervoor
jaarlijks middelen aan via haar begroting. De ontvangen subsidie wordt gereserveerd
voor het congres. De raio-congrescommissie werft daarnaast zelfstandige additionele
middelen in de vorm van sponsorgelden. Sponsoren storten deze bedragen bij
SR, waarna ze door SR op de voorzieningenrekening worden geboekt.In het kader van besparen en bezuinigen voor het raio-congres is afgesproken
dat er voor 2003 € 10 000,– wordt gedoteerd.Nog te betalen (kortlopende schulden) Bedragen x €1000Omschrijving lopende procjectenSaldo 1-1-2003Dotaties en ontvangstenOnttrekkingen en overhevelingenSaldo 31-12-2003Managementopleiding12709334Financieel rechercheren476645437Vreemdelingenrecht811220398633Functiegericht opleiden70507050Plv/oj B8/B917901070FO Gerechtssecretaris53766443376FO Rechters0501283218Sectorstarters buitenstaanders7201572510FO Administratie68881560FO Parketsecretaris23157147141Leergang Milieu5916540184Project Fraude OM33204013Nieuw Burgerlijk Procesrecht8201567A-module24919295346FO Algemeen0478231247Project EU-Recht3716640163Internationaal5201339Totaal3 7202 7643 5762 908Voor de projecten is in 2003 in totaal € 3 871 223
van de subsidieverstrekkers ontvangen. Na ontvangst op de bankrekening van
SR worden deze middelen geboekt op de betreffende projectrekeningen.
Periodiek vindt vrijval van de projectgelden plaats, afhankelijk van de hoogte
van de gemaakte kosten in een periode. De vrijval dient ter dekking van de
in betreffende periode geboekte kosten. Aan het einde van het boekjaar kan
de over- of onderuitputting worden vastgesteld. Hierover vindt aansluitend
overleg plaats met de subsidieverstrekkers.Overige schulden Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Waarborgsommen22Schuld aan opdrachtgevers720totaal742Schuld aan opdrachtgeversRekeninghoudend met artikel 4 in de Regeling Vermogensvoorschriften Baten-lastendiensten
2001 van het ministerie van Financiën bedraagt de maximaal toegestane
omvang van het eigen vermogen € 1 120 000. Het meerdere
vloeit terug naar de Raad voor opdrachtgevers. Derhalve is een bedrag van € 72
000 opgenomen als schuld aan opdrachtgevers.Overlopende passiva Bedragen x € 1000Omschrijving31-12-200331-12-2002Vooruitontvangen subsidies1557Vooruitontvangen bedragen (excl. subsidies)6662Vooruitgefactureerde cursussen286139Rekening courant verhoudingen rechtbanken/parketten197Nog te betalen vakantiegeld1410Te verrekenen salariskosten1300Overige overlopende passiva626328Totaal1 265683De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter
dan een jaar.Niet uit de balans blijkende verplichtingen• SR heeft een contract afgesloten met het Eden hotel voor een minimum
aantal overnachtingen in 2004 ter waarde van € 193 971. Voor
2005–2008 bedraagt de verplichting € 996 000 (exclusief
indexering);• SR heeft contracten afgesloten voor huur van koffie- en kopieerapparatuur.
De contracten eindigen tussen 2002 tot 2009. De huurverplichting over 2004
bedraagt in totaal € 217 012. De huurverplichting vanaf 1-1-2005
bedraagt € 132 658;• SR heeft in juni 2002 een schoonmaakcontract afgesloten met een
looptijd van 3 jaar. De kosten daarvan bedragen in 2004 naar verwachting ca. € 141 971.
Voor 2005 bedraagt de verplichting € 62 233.• SR heeft een contract afgesloten tot en met 31 maart 2006
met Achmea Arbo voor de bedrijfsgezondheids-, verzekeringsgeneeskundige- en
arbozorg. De verplichting bedraagt€ 19 650 per jaar.• Daarnaast is er een voorwaardelijke verplichting in verband met
een afvloeiingsregeling welke maximaal € 73 536 in de komende
jaren kan zijn.Gespecificeerde verantwoordingstaat 2003 Bedragen in € 1000 (1)(2)(3)= (2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement19 53122 0182 487Opbrengst overige departementen   Opbrengst derden1 4141970556Rentebaten157122– 35Buitengewone baten   Exploitatiebijdrage   Totaal baten21 10224 1103 008   Lasten   Apparaatskosten   * personele kosten14 44516 0721 627* materiële kosten6 4046 390– 14Rentelasten1 – 1Afschrijvingskosten   * materieel25226412* immaterieel   Dotaties voorzieningen0341341Buitengewone lasten   Totaal lasten21 10223 0671 965   Saldo van baten en lasten01 0431 043Toelichting op de staat van baten en lastenBatenOpbrengst moederdepartement Bedragen x €1000Bijdrage Raad voor de rechtspraak15 739Bijdrage College van PG's6 279Totaal22 018Ten aanzien van de initiële opleiding en de permanente educatie is
sprake van inputfinanciering. Daarnaast zijn er ten aanzien van bijzondere
projecten geoormerkte gelden ter beschikking gesteld op basis van outputfinanciering.Wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting Bedragen x € 1000Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting 200319 531  Mutaties in 2003: Salariskosten raio's998Geoormerkte gelden Rvdr786Geoormerkte gelden College van PG's424Huurlasten77Projecten Rvdr202Totaal stand opbrengst moederdepartement22 018Opbrengst derden Bedragen x € 1000Omschrijving Opbrengsten uit contractactiviteiten914Opbrengsten uit vrijval doelbudgetten350Opbrengsten A module334Opbrengsten uit advocatuur102Opbrengsten uit annuleringen52Opbrengsten uit diverse cursusactiviteiten146Bijzondere baten voorgaande jaren72Totaal1 970RentebatenDe rentebaten betreft de ontvangen rente over de bankstanden.LastenPersonele kosten Bedragen x € 1000Omschrijving Salariskosten (P-budget)15 254Reiskosten woon-/standplaats (OV)51Inleen van personeel469Kosten arbodiensten23Wervingskosten28Reis- en verblijfskosten35Opleidingskosten personeel24Kosten kinderopvang20Overige personeelskosten168Totaal16 072Materiële kosten Bedragen x € 1000Programmakosten Honorarium externen907Verblijfkosten museumhotel370Verblijfskosten Eden Hotel299Honorarium inleiders1 180Honorarium coördinerend docent19Honorarium cursusmaker19Verblijfkosten overig395Leermiddelen126Overige cursuskosten23Voorbereidingskosten8Reiskosten inleiders57Huiswerk nakijken80Kosten programma brochure32Overige programmakosten568Totaal programmakosten4 083  Organisatiekosten Wetenschappelijke e.d. adviezen376Portikosten87Kopieerkosten144Representatiekosten12Uitgaven drukwerk43Accountantskosten75Diverse organisatiekosten139Totaal organisatiekosten876  Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten1 233Automatisering160Overige bedrijfskosten38  Totaal overige bedrijfskosten1 431  Totale materiële kosten6 390Afschrijvingskosten ((im)materiële vaste activa) Bedragen x € 1000Omschrijving Kantoormeubilair (10 jaar)34Kantoorapparatuur (5 jaar)46Hard- & Software (3 jaar)244Totale afschrijvingskosten324  Onttrekking langlopende schuld60Totaal264Dotaties aan voorzieningenDe aard van het verwachte risico wordt bij de balanspost vermeld. Bedragen x € 1000Zutphens Museum Hotel43Dubieuze debiteuren5Auteursrechten283Raio-congres10Totaal341Saldo van baten en lastenHet resultaat 2003 wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve, voorzover
niet afgeroomd als gevolg van toepassing artikel 4 in de Regeling Vermogensvoorschriften
Baten-lastendiensten 2001 van het ministerie van Financiën.Overzicht meerjarig vermogensontwikkeling Bedragen in € 1,– 1999200020012002Realisatie 2003Begroting 20031. Eigen vermogen per 1 januari47 597539 334859 801975 126148 364698 0002. Saldo van baten en lasten67 814304 311– 30 704577 6541 042 73003a. Uitkering aan moederdepartement0000003b. Bijdrage moederdepartement ter versterking van eigen vermogen000337 000003c. Overige mutaties in eigen vermogen423 92316 156146 029586 108– 7200003 Totaal directe mutaties in eigen vermogen423 92316 156146 029– 249 108– 7200004. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)539 334859 801975 126148 3641 119 094698 000ToelichtingDe mutatie opgenomen onder 3c betreft een schuld aan de opdrachtgevers
als gevolg van toepassing artikel 4 in de Regeling Vermogensvoorschriften
Baten-lastendiensten 2001 van het ministerie van Financiën.Kasstroomoverzicht 2003Bedragen in € 1000 (1)(2)(3)= (2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting1. Rekening-courant RIC per 1 januari 20033 2529– 3 243   2. Totaal operationele kasstroom252109– 143   3a Totaal investeringen (-/-)– 252– 482043b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)0003 Totaal investeringskasstroom– 252– 48204   4a Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)0004b Eenmalige storting door moederdepartement (+)0004c Aflossingen op leningen (-/-)0004d Beroep op leenfaciliteit (+)2520– 2524. Totaal financieringskasstroom2520– 2525. Rekening-courant RIC per 31 december
2003 (=1+2+3+4)3 50470– 3 434HOOFDSTUK 10 – DEPARTEMENTALE SALDIBALANSSaldibalans per 31 december 2003 van het Ministerie van
Justitiebedragen in €Debetzijde van de saldibalans20032002Uitgaven ten laste van de begroting5 653 576 431,715 155 125 609,68Liquide middelen667 011,241 586 230,48Uitgaven buiten begrotingsverband6 515 874,657 003 363,10Openstaande rechten0,000,00Extra-comptabele vorderingen337 995 545,87325 372 370,53Tegenrekening extra-comptabele schulden0,000,00Voorschotten3 855 059 083,845 251 953 785,50Tegenrekening garantieverplichtingen0,0047 264 800,00Tegenrekening openstaande verplichtingen2 487 804 475,002 191 900 961,29Deelnemingen0,000,00Totaal12 341 618 422,3112 980 207 120,58   Creditzijde van de balans20032002Ontvangsten ten gunste van de begroting1 002 902 994,97865 587 381,52Rekening-courant RIC4 494 496 671,594 164 385 699,33Ontvangsten buiten begrotingsverband163 359 651,04133 742 122,41Tegenrekening openstaande rechten0,000,00Tegenrekening extra-comptabele vorderingen337 995 545,87325 372 370,53Extra-comptabele schulden0,000,00Tegenrekening voorschotten3 855 059 083,845 251 953 785,50Garantieverplichtingen0,0047 264 800,00Openstaande verplichtingen2 487 804 475,002 191 900 961,29Tegenrekening deelnemingen0,000,00Totaal12 341 618 422,3112 980 207 120,58de minister van Justitie,namens de minister,de directeur van de Directie Financieel-Economische Zaken,M. C. J. GroothuizenToelichting op de saldibalans per 31 december 2003
van het Ministerie van JustitieOnderstaand wordt een toelichting verstrekt op de posten die zijn opgenomen
in de saldibalans per 31 december 2003.Met ingang van de slotwet 2002 wordt de verantwoording van de Raad voor
de rechtspraak en de gerechten separaat aangeleverd. Deze separate aanlevering
vloeit voort uit de invoering van de Wet op de Rechtelijk Organisatie.De feitelijk splitsing van de arrondissementale financiële administratie
zal in de loop van 2004 plaatsvinden.Uit de Justitiesaldibalans zijn de posten geëlimineerd op basis van
de financiële verantwoording van de Raad voor de rechtspraak.Op 1 januari 2003 is de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden
(DCIM) overgegaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
naar het Ministerie van Justitie.In de saldibalans komt deze overgang met name tot uitdrukking in de stand
van de openstaande voorschotten en de overlopende verplichtingen, die eerst
in 2003 in de financiële administratie van het Ministerie van Justitie
zijn opgenomen.Debetzijde van de saldibalansUitgaven ten laste van de begrotingDe post uitgaven ten laste van de begroting geeft per jaar de volgende
stand: 20032002Uitgaven ten laste van de begroting 20020,005 155 125 609,68Uitgaven ten laste van de begroting 20035 653 576 431,710,00De post «uitgaven ten laste van de begroting 2003» geeft het
totaal weer van de in het jaar verantwoorde begrotingsuitgaven.Volledigheidshalve wordt verwezen naar de financiële toelichting
op de (niet)beleidsartikelen waarin deze uitgaven nader worden toegelicht.Onder het hoofd «uitgaven ten laste van de begroting 2002»
is het totaalbedrag opgenomen van de begrotingsuitgaven over het het begrotingsjaar
2002. De afrekening in 2003 heeft plaatsgevonden op initiatief van het ministerie
van Financiën nadat de Slotwet over het begrotingsjaar 2002 door de Staten-Generaal
was goedgekeurd.Liquide middelenDe liquide middelen worden als volgt gespecificeerd: 20032002Kas292 586,83146 365,43Postbank353 196,541 434 354,98Bank21 227,875 510,07Saldo liquide middelen667 011,241 586 230,48De saldi op de Bank en de Postbank worden veroorzaakt door de buitenlandse
bankrekeningen die door het CJIB voor incasso-activiteiten worden aangehouden
en die niet opgenomen zijn in de dagelijkse saldoregulatie.Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)De uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen) worden
als volgt gespecificeerd: 20032002Vorderingen buiten begrotingsverband3 394 752,493 346 357,90Door te belasten uitgaven2 500 809,992 041 836,88Salarisvoorschotten291 211,35432 079,27Nog te betalen premies0,0029 313,08Nog te verantwoorden salarisjournaal329 100,821 153 775,97Saldo uitgaven buiten begrotingsverband6 515 874,657 003 363,10(intra-comptabele vorderingen)  Vorderingen buiten begrotingsverband MinisterieDe vorderingen ultimo december 2003 hebben voornamelijk betrekking op
salarisvorderingen op (ex)personeelsleden.Door te belasten uitgavenHet saldo van deze post wordt voornamelijk gevormd door projecten die
door het Ministerie van Justitie worden uitgevoerd en waarbij de uitgaven
en ontvangsten niet binnen hetzelfde jaar worden verantwoord doordat achteraf
op declaratiebasis de projectafrekening plaatsvindt.SalarisvoorschottenOp deze rekening worden de salarisvoorschotten verantwoord die door de
decentrale diensten zijn verstrekt na goedkeuring van de salarisadministratie.
Het verstrekte voorschot wordt vervolgens op het salaris van de medewerker
ingehouden.Nog te verantwoorden salarisjournaalHet betreft hier mutaties uit het salarisjournaal die om diverse uiteenlopende
redenen via een balansboeking worden gejournaliseerd.Na onderzoek door de salarisadministratie vindt verantwoording van de
posten plaats. In 2003 is veel voortgang geboekt met de opschoning van diverse
salarisgerelateerde balansrekeningen.Extra-comptabele vorderingen 20032002Vorderingen binnen begrotingsverband337 995 545,87325 372 370,53   Saldo extra-comptabele vorderingen337 995 545,87325 372 370,53Nadere uiteenzetting opbouw openstaande vorderingenVorderingen binnen begrotingsverband 337 995 545,87Vorderingen buiten begrotingsverband 3 394 752,49Totaal 341 390 298,36Een onderscheid naar Justitie-organisatie geeft het volgende
beeld:Justitiebrede salarisvorderingen (buiten begrotingsverband) 3 394 752,49Bestuursdepartement 1 129 218,82Directie Bestuurszaken 1 091 556,05Jeugdbescherming en Reclassering 182 640,13Rechtspleging 12 240 560,05CJIB 323 351 570,80Naar aard kunnen de vorderingen als volgt worden ingedeeld:Salarisvorderingen op ex-personeel 3 394 752,49Ministeries 566 447,19Semi-overheden/gesubsidieerde instellingen 390 291,48Leges notarissen 1 091 556,05Voorlopig buiten invordering gestelde vorderingen 2 576 032,75Eénmalige debiteuren 6 549 251,26Advocaten rechtspraak 3 310 658,62Strafrechtelijke boetes (STRABIS) 119 508 485,00Sancties (wet Mulder) 153 907 050,00Vorderingen opgelegde ontnemingsmaatregelen 49 936 035,00Derden 159 738,52Op basis van ervaringscijfers van het CJIB mag worden aangenomen dat het
inningspercentage van de strafrechtelijke boetes voor 2003 op 60,0% en voor
de Mulder-feiten voor 2003 op 94,0% kan worden gesteld. Het betreft hier het
percentage van zaken die binnen één jaar zijn geïnd cq
zijn afgedaan.Opbouw van de vorderingen (x € 1miljoen) gerangschikt naar ouderdom
is als volgt:Jaar waarin de vordering is ontstaanBedrag<20004,020005,0200130,1200285,42003216,9Totaal341,4Omzetgegevens debiteuren over het jaar
2003 aantalbedrag (* € 1 miljoen)Stand per 1 januari 20033 957 482328,7Bij: opgeboekte vorderingen11 664 733398,8 15 622 215727,5Af: betaalde vorderingen10 643 597377,7Af:correcties819 0718,4Stand per 31 december 20034 159 547341,4VoorschottenDe post voorschotten wordt als volgt gespecificeerd: 20032002Voorschotten gesubsidieerde instellingen3 700 893 434,485 062 218 604,79Incidentele reisvoorschotten303 300,73652 812,00Doorlopende reisvoorschotten117 987,3322 172,37Kasvoorschothouders35 160,0636 979,16Voorschotten PC-privé708 598,761 500 881,78Overige voorschotten153 000 602,48187 522 335,40   Saldo voorschotten3 855 059 083,845 251 953 785,50Het totaalbedrag van de in 2003 afgerekende voorschotten bedraagt € 4 033,2
miljoen. Een en ander wordt onderstaand gespecificeerd:Voorschotten gesubsidieerde instellingen 3 907,1Overige voorschotten 126,14 033,2Opbouw van de voorschotten (x € 1 miljoen) gerangschikt
naar ouderdom is als volgt:JaarSubsidiesOverige voorschotten<200022,09,12000142,930,12001248,330,42002509,335,220032 778,449,4Totaal3 700,9154,2Overeenkomstig de subsidievoorschriften dienen de gesubsidieerde instellingen
binnen dertien weken na afloop van het boekjaar een door een registeraccountant
gecertificeerde jaarrekening bij het Ministerie van Justitie in te dienen.
Na controle en accoordbevinding van de stukken wordt de subsidie definitief
vastgesteld en vindt de verrekening met de verstrekte voorschotten plaats.
Indien in afwijking van de wens van een gesubsidieerde instelling een of meerdere
posten uit de jaarrekening niet subsidiabel worden verklaard, vindt overleg
met betrokkenen plaats, alvorens tot vaststelling van de exploitatiesubsidie
wordt overgegaan. Bij de overige voorschotten bestaat het saldo voornamelijk
uit betalingen waarbij de bijbehorende prestatie op het moment van de betaling
nog niet is verricht.Op 1 januari 2003 is de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden
(DCIM) overgegaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
naar het Ministerie van Justitie. De stand van de openstaande voorschotten
bedroeg op het moment van overgang € 114 miljoen.Tegenrekening garantieverplichtingenDe tegenrekening garantieverplichtingen geeft de volgende stand 20032002Tegenrekening garantieverplichtingen0,0047 264 800,00Tegenrekening openstaande verplichtingen 20032002Tegenrekening openstaande verplichtingen2 487 804 475,002 191 900 961,29De tegenrekening openstaande verplichtingen maakt onderdeel uit van de
obligoboeking openstaande verplichtingen.Creditzijde van de saldibalansOntvangsten ten gunste van de begrotingDe post ontvangsten ten gunste van de begroting geeft per jaar de volgende
stand: 20032002Ontvangsten ten gunste van de begroting 20020,00865 587 381,52Ontvangsten ten gunste van de begroting 20031 002 902 994,970,00De post «ontvangsten ten gunste van de begroting 2003» geeft
het totaal weer van de in het jaar verantwoorde begrotingsontvangsten.Volledigheidshalve wordt verwezen naar de financiële toelichting
op de (niet)beleidsartikelen waarin deze uitgaven nader worden toegelicht.Rekening-courant RICDe post rekening-courant RijksbegrotingsInformatieCentrum geeft de volgende
stand: 20032002Rekening-courant RIC4 494 496 671,594 164 385 699,33Het saldo van deze post geeft de financiële verhouding met het Ministerie
van Financiën weer. Het saldo sluit aan met het Rekening-Courant overzicht
van de Afdeling Rijksbegrotings Informatie Centrum van het ministerie van
Financiën.Ontvangsten buiten begrotingsverbandDe post ontvangsten buiten begrotingsverband wordt als volgt gespecificeerd: 20032002RC-kasbeheerders5 268 017,877 826 054,23Vooruit ontvangen bedragen25 333 705,1311 471 502,64Af te dragen inhoudingen44 943 722,3440 466 115,29Nog te betalen premies36 532,080,00Te verrekenen BTW11 474,2510 308,00Tussenrekening liquide middelen2 243 725,66957 370,82Af te wikkelen proceskosten1 898 701,42113 420,24Af te wikkelen OM29 432 664,6624 860 526,02Gedeponeerde geldsommen0,00267 987,34Conservatoir IBG54 191 107,6347 768 837,83Saldo ontvangsten buiten begrotingsverband163 359 651,04133 742 122,41(intra-comptabele schulden)  RC-kasbeheerdersMet de onder het ministerie ressorterende kasbeheerders wordt een Rekening
Courantverhouding aangehouden. Het saldo wordt normaliter veroorzaakt door
een tijdsverschil tussen het boeken in de concernadministratie en de decentrale
financiële administratie.Doordat dit jaar door de Raad voor de Rechtspraak een separate verantwoording
wordt aangeleverd, zijn de posten die hierop betrekking hebben uit de saldibalans
geëlimineerd. Om die reden bedraagt het Rekening Courant saldo met de
Raad voor de Rechtspraak € 5,3 miljoen credit.Vooruit ontvangen bedragenHet saldo van deze rekening bestaat voornamelijk uit sociale lasten over
de maand december die bij de agentschappen in rekening zijn gebracht. Deze
bedragen zijn in januari 2004 aan de diverse instanties afgedragen. Daarnaast
wordt het creditsaldo opgenomen van de projecten die door het Ministerie van
Justitie worden uitgevoerd en waarbij de uitgaven en ontvangsten niet in hetzelfde
jaar worden verantwoord.Af te dragen inhoudingenOp de rekening af te dragen inhoudingen is met name de loonheffing verantwoord,
die in de maand december 2003 op de ambtenarensalarissen is ingehouden. In
de maand januari 2004 is deze post aan de Belastingdienst afgedragen.Tussenrekening liquide middelenOp deze rekening worden met name de ontvangsten tijdelijk verantwoord,
waarbij er op het moment van ontvangst nog geen zekerheid bestaat over de
bestemming van het geld. Voor een bedrag van € 1,0 miljoen betreft
het hier ontvangen gelden bij het CJIB welke doorgestort gaan worden en niet
tot een budgettaire ontvangst leiden.Af te wikkelen proceskostenDeze rekening geeft het saldo weer van de proceskosten die nog met partijen
moet worden afgerekend.Af te wikkelen OMBedragen die in het kader van het «vrijlaten op borgtocht»
van een verdachte zijn ontvangen, worden op deze rekening verantwoord.Daarnaast wordt deze rekening gecrediteerd voor de gelden die inbeslag
genomen zijn. De uiteindelijke bestemming van de gelden kan worden bepaald
door een uitspraak van de rechter in de desbetreffende zaak of door het Openbaar
Ministerie. Een dergelijke beslissing kan leiden tot geheel of gedeeltelijke
teruggave of verbeurdverklaring van het inbeslag genomen geld.Conservatoir In Beslaggenomen GeldenHet creditsaldo op deze rekening wordt gevormd door de gelden waarop in
het kader van ontnemingsmaatregelen conservatoir beslag is gelegd.Tegenrekening extra-comptabele vorderingenDe post tegenrekening extra-comptabele vorderingen wordt als volgt gespecificeerd: 20032002Tegenrekening extra-comptabele vorderingen337 995 545,87325 372 370,53De tegenrekening extra-comptabele vorderingen maakt onderdeel uit van
de obligoboeking van de extra-comptabele vorderingen.Tegenrekening voorschottenDe tegenrekening voorschotten maakt onderdeel uit van de obligoboeking
van de openstaande voorschotten. 20032002Tegenrekening voorschotten3 855 059 083,845 251 953 785,50GarantieverplichtingenDe rekening garantieverplichtingen geeft de volgende stand:  20032002Garantieverplichtingen0,0047 264 800,00Tot het jaar 2002 werden de door Justitie afgegeven garantieverplichtingen
opgenomen op de saldibalans van het moederdepartement. Met ingang van het
jaar 2003 zijn de garantieverplichtingen die zijn afgegeven door het agentschap
DJI enkel opgenomen bij de toelichting op de agentschappen (hoofdstuk 9.3).
De garantieverplichtingen voor procesrisico's van faillissementscuratoren
wordt met ingang van 2003 opgenomen bij de overlopende verplichtingen, overeenkomstig
de bepalingen in de comptabiliteitswet 2001.Openstaande verplichtingenDe rekening openstaande verplichtingen geeft de volgende stand: 20032002Openstaande verplichtingen2 487 804 475,002 191 900 961,29bedragen x € 1 000Staat van de openstaande verplichtingen per 31 december 2003  Openstaande verplichtingen per 1 januari 2003 2 191 901   Aangegane verplichtingen in het begrotingsjaar 20035 949 479    Tot betaling gekomen in het begrotingsjaar 2003– 5 653 576   295 903Openstaande verplichtingen per 31 december 2003 2 487 804De stand van de overlopende verplichtingen van DCIM bij de overgang van
het Ministerie van BZK naar het Ministerie van Justitie, is opgenomen onder
de aangegane verplichtingen 2003. Het betreft een bedrag van € 90,0
miljoen.Opgave per begrotingsartikel van de stand per 31 december
2003 van het deel van de aangegane verplichtingen dat nog niet tot uitgaven
heeft geleid (bedragen op duizenden euro's naar boven afgerond), geeft het
volgende beeld:bedragen x € 1 000Artikelnr.  0101Strategie6 8810201Wetgeving1790202Wetgevingskwaliteitbeleid4 0130301Criminaliteitspreventie5 5590302Slachtofferzorg8 4090303Rechtshandhaving39 2290304Jeugdbescherming283 0470401Rechtspleging745 3970402Rechtsbijstand339 0480403Schuldsanering natuurlijke
personen10 8720404Juridische dienstverlening4 0060501Tenuitvoerlegging
strafrechtelijke sancties128 2390601Toelating asiel en
regulier390602Opvang vreemdelingen629 3100603Tegengaan illegaal
verblijf5 6640604Integratie minderheden232 5390701Niet-beleidsartikel
Algemeen41 9290703Niet-beleidsartikel
Geheime Uitgaven27Totaal aangegave verplichtingen,
die nog niet tot uitgaven hebben geleid2 484 387   0301Garantieverplichting voor procesrisico's van faillissementscuratoren3 417Totaal overlopende verplichtingen2 487 804BIJLAGE 1TOEZEGGINGEN AAN DE ALGEMENE REKENKAMERIn deze bijlage wordt ingegaan op de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer
bij de financiële verantwoording van 2002 en de maatregelen die zijn
getroffen om de geconstateerde tekortkomingen in 2003 en de jaren daarna te
voorkomen.Toezeggingen ministersStand van zakenFinancieel beheer bestuursdepartement 1. De tekortkomingen in het financieel
beheer bij het bestuursdepartement worden enerzijds ondervangen door systeemtechnische
aanpas- singen en anderzijds door het inrichten van een verbijzonderde interne
controlefunctie bij de directie Financieel-Economische Zaken.2. De interne
controlewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van het interne controleplan
2003. In dit controleplan zijn onder meer de volgende speciale aandachtspunten
voor het bestuursdepartement opgenomen:• Het subsidiebeheer,• Verplichtingenbeheer,•
De naleving Europese aanbestedingsregels.3. De directeur Financieel-Economische
Zaken zal de budgethouders aanspreken op geconstateerde ernstige tekortkomingen.4.
De bevindingen dienen tevens als input voor de departementale accountantscontrole.5.
Daarnaast zullen belangrijke omissies in het kader van de P&C-cyclus onder
de aandacht van het hoogste management worden gebracht.1. De verplichtingenmodule in het financieel systeem is aangepast.2.
De sectie AO/IC is opgericht.3. In het kader van de P&C-cylcus worden
de (hoofd)budgethouders aangesproken op de tekortkomingen in het financieel
beheer, alsmede via separate nota's van DFEZ, gebaseerd op de uitkomsten van
de interne controle4. De DAD gebruikt de bevindingen van de sectie AO/IC bij
haar rechtmatigheids controle.5. In het deelprogramma «meer eenvoud
meer focus in de interne regelgeving» i.h.k.v. de herijking besturingsmodel
komt de P&C-cyclus ter sprake. Daarnaast zal DFEZ n.a.v. de relevante
zaken zoals de derde viermaandsrapportage, de mededeling bedrijfsvoering,
het jaarverslag en het accountantsrapport beter op elkaar gaan afstemmen.  Subsidiebeheer 1. Het versterken van de interne controle
op centraal niveau (subsidiebeheer is in het interne controle plan één
van de speciale aandachtspunten). Daarbij zijn vorig jaar afspraken gemaakt
over het wegwerken van achterstanden bij de beleidsdirecties.2. Tegelijkertijd
wijs ik u op een interne werkinstructie die binnen het ministerie van kracht
is geworden om een uniform en strikter sanctiebeleid te realiseren. De directies
hebben een jaar de tijd gekregen om hun subsidieregelingen op deze werkinstructie
aan te passen voordat deze (als beleidsregels gepubliceerd wordt en) een externe
werking zal krijgen. De centrale regie waarborgt daarbij de uniformiteit van
werken.3. Nadere uitwerking van het document «Algemene Subsidievoor-
schriften Justitie». Hierin zal ook het M&O-beleid worden meegeno-
men. Naar verwachting zal dit document in de tweede helft van 2003 zijn opgesteld.1. Meerdere malen is aan het audit
committee gerapporteerd over de achterstanden bij het afrekenen van subsidies.
Hiermee is het punt afgedekt.2. Het audit committee heeft bepaald dat de betreffende
beleidsdirectie zelf verantwoordelijk is voor het doorvoeren van een strikter
en uniform sanctiebeleid.3. DFEZ zal de bestaande afspraken t.a.v. subsidies
en wettelijke vereis- ten bundelen en ruim bekendmaken. Toezicht heeft meer
aandacht gekregen: het is als specifieke vraag opgenomen in de checklist bij
de mededeling bedrijfsvoering. Het het financieel economisch toezichtstatuut
is doorgelicht en wordt aangepast aan de gewijzigde financiële regelgeving.Financieel beheer OM 1. Het vergroten van de betrouwbaarheid
van de resultaten van de uitgevoerde AO/IC-audits door te werken met een auditpool.
Dit betekent dat parketten bij elkaar de AO/IC-audit 2003 zullen uitvoeren.2.
Daarnaast zal de CPMA een vijftal parketten gaan reviewen. Het College heeft
dwingende afspraken gemaakt met de parketten die in 2002 het slechtst gepresteerd
hebben op AO/IC gebied om tot verbeteringen te komen.3. Het in 2003 invullen
van de ontwikkelde checklist financieel en materieel beheer door de parketten.
De parketten zullen de gegeven antwoorden moeten onderbouwen met bewijsstukken.
Indien een parket aangeeft te voldoen aan alle in de checklist opgenomen vereisten
en deze heeft onderbouwd met bewijsstukken zal het PaG achteraf nog een toetsing
uitvoeren. Indien na deze toetsing blijkt dat een parket inderdaad voldoet
aan de vereisten die zijn opgenomen in de checklist dan kan worden gesteld
dat het betreffende parket voldoet aan de minimale vereisten op het gebied
van financieel en materieel beheer.4. De werkgroep «gerechtskosten»
heeft tot doel eisen met betrekking tot de interne controle op de gerechtskosten
op te stellen en te imple- menteren bij de 1e en 2e lijnsparketten, de regelgeving
en werkinstruc- ties aan te scherpen en te operationaliseren. Verder zal in
het tweede kwartaal van 2003 een departementale werkgroep, waarin ook het
OM vertegenwoordigd is, de justitiebrede knelpunten op het gebied van gerechtskosten
gaan oppakken.1. Is aan voldaan.
Een groot aantal arrondissements- en ressortsparketten hebben bij elkaar (delen
van) de AO/IC-audit uitgevoerd. Dit is voornamelijk gebeurd op ressortelijk
niveau. Volgens planning hebben niet alle parketten in 2003 aan de auditpool
deelgenomen. In 2004 zal de auditpool verder worden uitgebreid.2. Het cluster
procesmanagement en audits (CPMA) heeft in totaal 4 reviews uitgevoerd (arrondissementsparketten
Zutphen, Maastricht, Lelystad en Zwolle). De auditors van het CPMA kwamen
(op enkele kleine kanttekeningen na) tot dezelfde bevindingen als de auditors
van de parketten. In 2004 zal in ieder geval één ressortsparket
gereviewd worden.3. De checklist is zodanig aangepast dat parketten positieve
antwoorden moeten toelichten (en bewijsstukken benoemen). Positieve antwoorden
zonder deze toelichting zijn niet geaccepteerd door het PaG. De checklist
financieel en materieel beheer zal in 2004 met de AO/IC-audit en de diverse
relevante baselines worden geïntegreerd tot één bedrijfsvoeringsaudit.
Reviews in 2004 zullen plaatsvinden op meerdere aspecten van deze bedrijfsvoeringsaudit.4.
De «werkgroep gerechtskosten» heeft zich in het tweede halfjaar
2003 gericht op de onduidelijkheden die bij de parketten bestaan naar aanleiding
van de regelgeving in de circulaire afbakening politie- en justitiekosten.
Aan de hand van die inventarisatie is het departement geadviseerd bij het
opstellen van de nieuwe circulaire met als doel de regelgeving beter hanteerbaar
te maken. Ook is een overzicht gemaakt met praktische handvatten voor de interpretatie
van de regelgeving. Deze zal in het eerste kwartaal 2004 aan de parketten
ter beschikking worden gesteld. Daarnaast werken een aantal grote parketten
samen om de beheerssituatie w.b. de gerechtskosten te verbeteren. Onder begeleiding
van een extern bureau analyseren de arrondissementsparketten Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam en het ressortsparket Amsterdam de bestaande situatie met
betrekking tot de gerechtskosten binnen de eigen organisaties en wordt vastgesteld
hoe de bestaande situatie kan worden verbeterd.  Personele uitgaven 1. Het doorvoeren van verdere verbeteringen
in de processen rond het personeelsbeheer op basis van het nieuwe personeelsinformatiesysteem.2.
Het treffen van structurele maatregelen met betrekking tot de vergoeding voor
overwerk en de afkoop van verlofstuwmeren, door het uitvoeren van het plan
dat de AO/IC rond het systeem moet verbeteren. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid
en controleerbaarheid van de mutatieverwerking gewaarborgd. Maandelijks wordt
een verantwoording over de voortgang van de verbetermaatregelen aan de departe-
mentsleiding afgelegd.3. Het door een werkgroep laten onderzoeken van de onduidelijkheden
over de afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen SAFIR,
GBO/TBO, DP&O en de P-diensten. De werkgroep moet met voorstellen komen
om de P-processen te stroomlijnen. Tevens worden daarbij voorstellen ontwikkeld
voor de verantwoordelijkheidstoedeling tussen SAFIR, GBO/TBO, DP&O en
de P-diensten.4. Het aan de hand van managementafspraken (met het hoofd SAFIR)
oplossen van de problematiek rond het disfunctioneren interne controlesysteem
SAFIR (waardoor dubbele dan wel onjuiste betalingen voorkomen).1. Door het uitvoeren van de processen van het toezenden
van de mutatieverslagen en terugkoppelingsoverzichten door SAFIR en de bewaking
van het terugzenden van de verificatieformulieren door de decentrale P-diensten,
wordt de betrouwbaarheid van de gegevens in het systeem sterk verbeterd.2.
SAFIR signaleert eventuele opdrachten tot onjuiste betalingen en voert deze
niet uit. Tevens wordt de verantwoordelijke manager hier op aangesproken.
Daarnaast is in een brief aan alle Hoofden van Dienst nogmaals gewezen op
de juiste uitvoering van beide betalingen.3. De werkgroep heeft een concept
over afbakening van taken en verantwoordelijkheden opgeleverd en ter bespreking
voorgelegd aan de DAD. Tevens zijn de Hoofd en detailprocessen van de AO rond
Personeelsregistratie & Salarisverwerking binnenkort op het web beschikbaar.4.
Met Hoofd SAFIR zijn managementafspraken gemaakt en inmiddels wordt Interne
Controle weer regulier opgepakt, waardoor dubbele dan wel onjuiste betalingen
tot het verleden behoren. Tevens worden de onjuiste en dubbele betalingen
uit het verleden opgespoord en teruggevorderd.Verplichtingenbeheer 1. Het verplichtingenbeheer is een speciaal
aandachtspunt in het interne controleplan van Justitie. De uit dit plan voortvloeiende
werk- zaamheden (aanspreken budgethouders op tekortkomingen, input voor accountantscontrole,
aandacht management via opname in de P&C-cyclus) zullen zich daarom onder
meer specifiek richten op dit punt.2. Daarnaast wordt binnen de directie FEZ
een apart project ingericht om de omissie(s) in de verplichtingenadministratie
te kunnen oplossen. Binnen dit project wordt gefocusd op problemen van technische
aard en anderzijds op aanscherping van de administratieve discipline om de
verplichtingen tijdig en juist in de administratie vast te leggen. De planning
van het project gaat ervan uit de onvolkomenheden in het begrotingsjaar 2003
weg te werken.1. Het tijdig vastleggen
van verplichtingen is voor verbetering vatbaar. Dit punt is daarom ook opgenomen
in de mededeling over de bedrijfsvoering.2. Het project ter verbetering van
de verplichtingenmodule in het financiele systeem is uitgevoerd en succesvol
afgerond. De ommissies zijn verholpen.  EU-GeldstromenDienst Justitiele
Inrichtingen 1. Met de subsidiegever, het Agentschap SZW, wordt
continu bezien op welke wijze een werkbaar evenwicht kan worden bereikt tussen
regelgeving en uitvoering ESF-gerelateerde activiteiten. Dit zal medio 2003
leiden tot een eerste versie van een werkdocument met afspraken en interpretatie
van de regelgeving die zowel voor de subsidiegever als ontvanger de noodzakelijk
geachte helderheid zal verschaffen ten behoeve van de uitvoering.1. Het werkdocument waarin afspraken en interpretatie
van de ESF- regelgeving zou worden vastgelegd is niet tot stand gekomen daar
er geen overeenstemming tussen DJI en het Agentschap SZW kon worden bereikt
over de status van een dergelijk document. Desondanks ondersteunt DJI op centraal
niveau de uitvoerende inrichtingen op verschillende manieren (oa. helpdesk,
website, werkbezoeken) om de voorgestane helderheid ten behoeve van de uitvoering
te bieden.  Contractbeheer 1. Het toevoegen van een inkooptoets aan de planning
en controlcyclus van het OM: alle onderdelen zullen getoetst worden op het
correcte gebruik van beschikbare contracten en op centraal niveau zal controle
op maverick buying binnen het OM plaatsvinden.2. Het onderzoeken (met de interdepartementale
projectorganisatie inzake inkoop en aanbesteding PIA) in hoeverre het contractenregister
op RYX bruikbaar is als (centraal) contractenregister voor Justitie. Naar
verwachting zijn de eerste resultaten hiervan medio 2003 beschikbaar. Met
het platform aanbestedende diensten (PAD), een gremium onder leiding van DIHM
wordt in de zomer van 2003 bezien welke mogelijkheden er zijn. Tot die tijd
zullen alle zelfstandige aanbestedende diensten (ZAD's) eigen administraties
voeren ten behoeve van het contractbeheer.3. Het uitvoeren van de inventarisatie-
en schoningsactie binnen het OM op het gebied van contracten. Medio juli 2003
zal deze actie afgerond zijn.4. Het verrichten van prestatiemetingen bij bepaalde
inkoopsegmenten en het ontwikkelen van formats voor prestatiemeting. In 2004
zal richting gegeven worden aan de inbedding van leveranciersprestatiemeting
binnen het OM.5. Om verdere verbeteringen door te voeren op het terrein van
het contractbeheer en de naleving daarvan zal de projectdirectie Inkoop, Huisvesting
en Milieu – mede naar aanleiding van de uitkomsten van de inkoopdiagnose
in 2003 – de tekortkomingen met betrekking tot de naleving van de Regeling
Contractbeheer verder krachtig ter hand nemen. Hiervoor zal dit jaar een verbeterplan
worden opgesteld en met de sectoren in uitvoering worden genomen.1. In de P&C cyclus is een toets opgenomen
die aangeeft hoeveel procent van de inkopen binnen de kaders van de EG-regelgeving
en OM-beleid plaatsvindt. De OM-onderdelen moeten zelf aangeven in hoeverre
zij voldoen aan de compliance quote. Zodra in Jurist betere rapportagemogelijkheden
beschikbaar komen (project DIHM) kan deze toets ook door het Parket-Generaal
uitgevoerd worden.2. Als het contractregister (zie punt 5) is geregeld zal
vervolgens de kennis worden gedeeld door het aanbrengen van een koppeling
met het contractregister RYX.3. De inventarisatie en schoning is afgerond.
Er is nu een overzichtelijk en actueel contractregister beschikbaar. Naar
aanleiding van dit project is een start gemaakt met het maken van contracthandleidingen
per inkoopsegment. De verwachting is dat dit project medio mei afgerond wordt4.
In het inkoopsegment ICT-advies is een verbeterslag gemaakt op het gebied
van rapportage over inzet van personeel. Dit is een van de belangrijke segmenten
door de strategische en financiële component. Goed ingebedde leveranciersprestatiemeting
vereist een bepaald kwaliteitsniveau van de gehele (Justitie)organisatie.
Het niveau van deze randvoorwaarden bepaalt in grote mate de mogelijkheden
tot leve- ranciersprestatiemeting. Niettemin vindt op individueel (contract)niveau
thans een vorm van leveranciersmanagement en prestatiemeting plaats.5. Eind
vorig jaar is, met instemming van de directeuren bedrijfsvoering gestart met
een project voor het realiseren van een contractregis- ter. Inmiddels is de
gemeenschappelijke informatiebehoefte uitgewerkt en vastgesteld. Nu wordt
bekeken in hoeverre het financiële systeem Jurist hiervoor gebruikt kan
worden.Automatisering/Informatiebeveiliging 1. Het uitvoeren van een project om
de technische omissies in het begrotingsadministratiesysteem (Jurist 2002)
op te lossen (zie ook bij «Verplichtingenbeheer»).2. Het vaststellen
van een algemene regeling over de verwerking van persoonsgegevens betreffende
personen werkzaam binnen het ministerie van Justitie opgesteld door een projectbureau
binnen het ministerie.3. Verder zal het projectbureau voorstellen doen voor
het inbedden in de organisatie van de taken en verantwoordelijkheden van een
Functio- naris voor de gegevensbescherming (FG) voor het ministerie van Justitie.
Het projectbureau zelf heeft geen toetsende en controlerende taak, maar zal
wel een voorstel doen hoe de wettelijk taak van de FG m.b.t. het houden van
toezicht op de naleving van de Wbp nader vormgegeven kan worden.4. Het projectbureau
zal ook voorstellen een passage m.b.t. de implementatie en (verdere) naleving
van de Wbp in de Jaarplanaanschrijving 2004 op te nemen. Naar verwachting
zal hierdoor de aandacht van het management voor de Wbp toenemen en kunnen
duidelijke afspraken worden gemaakt voor de verdere invoering hiervan1. Het project ter verbetering van de verplichtingenmodule
in het financiele informatiesysteem is uitgevoerd en succesvol afgerond; de
omissies zijn verholpen.2. De «Algemene Wbp-regeling personeel ministerie
van Justitie» is door het Projectbureau Wbp in nauwe samenwerking met
een werk- groep van de Departementale Ondernemingsraad (DOR) opgesteld. Momenteel
ligt deze regeling voor aan de complete DOR. Dit orgaan moet hiermee ingevolge
de WOB instemmen. De instemming wordt verwacht in maart/april 2004.1. Het
Projectbureau Wbp heeft een voorstel gereed voor het inbedden van de taken
en verantwoordelijkheden van de FG voor het ministerie van Justitie en zijn/haar
ondersteuning. Dit Organisatie- en Formatierapport is momenteel ter advisering
voorgelegd aan DP&O en DFEZ. We gaan er vanuit dat de definitieve versie
nog in maart aan de Bestuursraad ter vaststelling kan worden voorgelegd.2.
De implementatie en verdere naleving van de Wbp is opgenomen in de Jaarplanaanschrijving
2004.  Mededeling Bedrijfsvoering Het verder ontwikkelen van de mededeling over de
bedrijfsvoering en het verbeteren van het risicomanagement in relatie tot
het sturingsmodel van JustitieDe
DAD merkt op dat het proces achter de mededeling over de bedrijfsvoering steeds
verder ingebed raakt in de organisatie en aan betekenis wint.  Nieuwe Batenlastendiensten 1. Het actief werken aan verbetering van de bedrijfsvoering
bij DBz, NFI en SR en periodiek monitoren van de voortgang.2. Het opnemen
in het plan van aanpak financieel beheer (en in gang zetten) van verbetermaatregelen
ten aanzien van de tekortkomingen bij DBz en NFI.3. Het in overleg met het
BIFI-team en onder leiding van het ministerie van Financiën periodiek
beoordelen van de voortgang bij SR mbt het voldoen aan de instellingsvoorwaarden
(met als doel de tijdelijke agenstschapsstatus, met inachtneming van de voorhangprocedure,
om te zetten in een definitieve status).1. De procedure m.b.t. de planning en controlcyclus voorziet in een aantal
meetmomenten waarop de voortgang wordt gemonitord. Verder wordt in het kader
van de begeleiding van de kandidaat-baten/lastendiensten regelmatig overleg
gevoerd met de betrokken diensten.2. Is geschied.3. Volgens de huidige planning
wordt de SR opgenomen in de orga- nisatie van de Raad voor de rechtspraak
en wordt dus geen zelfstandige baten-lastendienst. De SR zal dus dezelfde
procedure doorlopen als de Raad voor de Rechtspraak (instellingsvoorwaarden
enz.)BIJLAGE 2OVERZICHTSCONSTRUCTIESOverzichtsconstructie – Asiel en Migratie bedragen x € 1 mlnDepartementsbegrotingBegroting 2003Realisatie 2003Justitie  • IND307,4337,2• COA (excl. alleenstaande minderjarige asielzoekers)614,0857,8• Alleenstaande minderjarige asielzoekers; opvang en voogdij210,3134,7• Vreemdelingenkamers76,0 • Rechtsbijstand70,737,9• Zorgwet25,517,4• Eerste huisvesting0,4    BZK  • Politie asiel59,6    Hoge Colleges van Staat  • Raad van State, rechtspraak12,06,9   OCW2133,2    Defensie (Koninklijke marechaussee)97,0106,4   Buitenlandse zakenPM 1Op dit artikel is tevens verantwoord de tegemoetkoming van
het rijk, die de gemeenten in staat moet stellen de zorgplicht voor voormalige
houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf in procedure (ex-VVTV-ers
in procedure) af te wikkelen, waartoe zij op grond van de invoeringswet Vreemdelingen
wet 2000 zijn verplicht.2De budgetten van OCW zijn in vergelijking met vorige jaar
uitgebreid met de reeksen voor het eerste opvang onderwijs.De reeksen betreffen:• De reguliere onderwijskosten voor het aantal asielzoekers dat geen
definitieve verblijfstatus heeft;• De onderwijskosten voor leerplichtige asielzoekers die korter dan
een jaar in Nederland verblijven en nog niet in de reguliere onderwijsbekostiging
zijn opgenomen (vorig jaar nog niet in de reeks opgenomen).Overzichtsconstructie JeugdDepartementaal overzicht Jeugd Jaarverslag 2003Toelichting op de tabel:Onderstaand overzicht betreft een departementaal overzicht voor het ministerie
van Justitie. Het departementaal overzicht maakt duidelijk waar in het justitieveld
ingezet wordt op jeugd en hoeveel geld ermee gemoeid gaat. Voor bereikte prestaties
op het gebied van jeugd wordt u verwezen naar de betreffende operationele
doelstellingen.Opbouw van de tabel:Kolom 1: Het beleidsartikel waarbinnen een justitiële taak op het
gebied van jeugd ligt;Kolom 2: De betreffende operationele doelstellingen binnen het genoemde
beleidsartikel waarbinnen een justitiële taak op het gebied van jeugd
ligt;Kolom 3 & 4: De begrote en de gerealiseerde uitgaven over 2003;Kolom 5: Middels een (geschat) percentage wordt aangegeven welk deel van
de uitgaven vallend onder een operationele doelstelling toe te wijzen is aan
het uitvoeren van justitiële taken op het gebied van Jeugd;Kolom 6: Een toelichting op de vermelde percentage.Bedragen x € 1000BeleidsartikelOperationele doelstelling Begroot 2003Realisatie 2003Percentage JeugdToelichting3.1 Criminaliteitspreventie3.1.10 Een adequate afstemming en samenwerking op (inter)nationaal,
regionaal en lokaal niveau door bestuurlijke en andere relevante partners
op het gebied van criminaliteitspreventie.13 0005 76010–20%  3.1.11 Brede
toepassing van (nieuwe) preventieve instrumenten of methoden door bestuurlijke
en andere relevante partners.7 1194 17010–20% 3.3 Rechtshandhaving3.3.1 Het verzorgen van een tijdige en adequate strafrechtelijke reactie op
daders van strafbare feiten, rekening houdend met de slachtoffers van die
feiten.410 954458 402OnbekendEen percentage is op dit moment niet te geven. Ongeveer
11% van de zaken zijn jeugdzaken, echter op dit moment is er geen directe
relatie te leggen tussen het aantal jeugdzaken en het budget.3.4 Jeugdbescherming3.4.1 Vanuit een pedagogische invalshoek efficiënt en kwalitatief goed
rekwestreren van maatregelen van kinderbescherming en adviseren van Justitiële
autoriteiten inzake beslissingen over kinderen in civiele aangelegenheden.62 51364 295100%  3.4.2 Het
vanuit een pedagogische invalshoek effectief en kwalitatief goed uitvoeren
van de opgelegde maatregelen van jeugdbescherming, te weten de voogdij en
de gezinsvoogdij,alsmede het adequaat uitvoeren van (wettelijke) taken met
betrekking tot interlandelijke adoptie en internationale kinderontvoering.157 521161 317100%  3.4.3 Het
effectief en efficiënt uitvoeren van inningstaken op het gebied van wettelijke
onder- houdsbijdragen.2 9503 311100%  3.4.4 Zorgdragen
voor de uitvoering van de voogdij en de ver- volgopvang ten behoeve van alleenstaande
minderjarige asielzoekers.99 936134 946100%  3.4.5 Vanuit
een pedagogische invalshoek efficiënt en kwalitatief goed adviseren van
Justitiële autoriteiten inzake strafrechtelijke aangelegenheden en het
uitvoeren van casusregie.56 74739 330100%  3.4.6 Een
effectieve, pedagogisch verantwoorde uitvoering van jeugdreclassering.25 30129 012100% 4.1 Rechtspleging4.1.1 Het scheppen van voorwaarden voor het kunnen functioneren van de rechtspraak.656 978698 952OnbekendHet huidige werklastregi- stratiesysteem voorziet niet
in aparte categorieën voor jeugdzaken, hierdoor is ook niet aan te geven
welk budgettair beslag dit type zaken inneemt. 4.1.2 Het
zorgen voor voldoende financiële middelen en een adequaat inzicht in
het functioneren van de rechtspraak zoals deze bij de Hoge Raad plaatsvindt.17 99519 418OnbekendHet huidige werklast-registra- tiesysteem voorziet niet
in aparte categorieën voor jeugdzaken, hierdoor is ook niet aan te geven
welk budgettair beslag dit type zaken inneemt.5.1 Tenuitvoerlegging strafrechterlijke sancties5.1.3 De tijdige en volledige, ongestoorde
en pedagogisch verantwoorde tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrij-
heidsbenemende maatregelen binnen de justitiële jeugdinrichtingen en
het bevorderen van de maatschappelijke reïntegratie van jeugdige delinquenten
en onder toezicht of voogdij gestelde jeugdigen.276 168263 416100%  5.1.6 De
tijdige, volledige en pedagogisch verantwoorde tenuitvoerlegging van taakstraffen
voor minderjarigen en het bevorderen van het voorkomen van recidive.15 24418 326100%  5.1.8 De
tijdige, volledige en pedagogische verantwoorde tenuitvoerlegging van de Haltafdoeningen
voor minderjarigen en de Stop-reacties voor twaalfminners en het verminderen
van de kans op verder delinquent gedrag.11 58310 219100%  5.1.9 Instandhouden
en faciliteren van een orgaan belast met een wettelijk opgedragen onafhankelijk
advies-, toezicht-, en rechtsprekende taak op het terrein van de tenuitvoerlegging
van straffen en maatregelen.2 5742 86910–15%Het percentage betreft een schatting
van het aandeel jeugd in de drie wettelijke taken.Overzichtsconstructie Tolken en VertalersDepartementaal overzicht Tolken en Vertalers Jaarverslag
2003Dit overzicht bevat een tabel waarin aangegeven wordt onder welk beleidsartikel
en welke operationele doelstelling budget voor tolken is geraamd. Vervolgens
is een tekst opgenomen over het project tolken en het kwaliteits- en harmonisatietraject.Toelichting op de tabel:Kolom 1: Het beleidsartikel;Kolom 2: De betreffende operationele doelstellingen binnen het genoemde
beleidsartikel;Kolom 3: Een toelichting ten behoeve waarvan de tolkenkosten worden gemaakt;Kolom 4: De begrote en gerealiseerde uitgaven aan tolkendiensten over
het jaar 2003 binnen de genoemde operationele doelstelling.(bedragen x € 1 000)BeleidsartikelOperationele doelstellingToelichting
tolkenkostenRealisatie
2003Begroting 20033.3 Rechtshandhaving3.3.1 Het verzorgen van tijdige en adequate strafrechtelijke reactie op daders
van strafbare feiten, rekening houdend met de slachtoffers van de feiten.Betreft de uitgaven ten behoeve van
de tolkenbijstand aan de verdachte van een strafbaar feit, alsmede de tolken
inzet door de politie in de opsporingsfase (OM).Deze kosten maken onderdeel uit van het budget
gerechtskosten straf en worden niet afzonderlijk geraamd. 4.1 Rechtspleging4.1.1 Het zorgen voor
voldoende financiële middelen, een toereikend wettelijk kader en een
adequaat inzicht in het functioneren van de rechtsprekende organisatie onder
verantwoordelijkheid van de Raad voor de rechtspraakBetreft de uitgaven van tolkenbijstand
in civiele en bestuurszaken (Raad voor de rechtspraak).Deze kosten maken onderdeel uit
van het budget gerechtskosten civiel en worden niet afzonderlijk geraamd. 4.2 Rechtsbijstand4.2.1 Een adequaat stelsel
van gesubsidieerde rechtsbijstand voor minder draagkrachtige rechtzoekenden.Betreft
de subsidie aan het Tolken en Vertaalcentrum Nederland voor tolkendiensten
op het terrein van rechtsbijstand (32% van het budget TVCN)*.7 68610 1906.1 Toelating asiel en regulier6.1.3 Elke aanvrager van een verblijfsvergunning, naturalisatie
of een visum krijgt binnen de gestelde termijnen een besluit uitgereikt.• Betreft de uitgaven van tolkenbijstand
bij de behandeling van asielaanvragen (IND).• Betreft de subsidie aan
het Tolk en Vertaalcentrum Nederland voor tolkendiensten op het terrein van
toelating (1% van het budget TVCN) *.9 12615 8006.2 Asielopvang6.2.5 Alle vreemdelingen in de asielprocedure en daarmee gelijkgestelden ontvangen
immateriële en materiële opvangfaciliteiten die voldoen aan vastgestelde
kwalitatieve normenBetreft de subsidie
aan het Tolken en Vertaalcentrum Nederland voor tolkendiensten op het terrein
van de asielopvang (COA) (33% van het budget TVCN)*7 43810 4946.3 Toezicht en terugkeer vreemdelingen6.3.6 Het voorkomen dat vreemdelingen zich illegaal
toegang verschaffen tot Nederland en het bewerkstelligen van het vertrek uit
Nederland van vreemdelingen die niet of niet meer rechtmatig in Nederland
verblijvenBetreft de subsidie aan
het Tolken en Vertaalcentrum Nederland voor tolkendiensten op het terrein
van terugkeer (DVB) (1% van het budget TVCN)*03187.1 Algemeenn.v.t.Betreft de subsidie aan het
Tolken en Vertaalcentrum Nederland voor tolkendiensten ten behoeve van andere
departementen en overige justitie-onder- delen (33% van het budget TVCN).*9 66910 469* In 2003 is de verdeling van het budget van TVCN over de beleidsartikelen
gewijzigd op basis van de gerealiseerde tolkendiensten in 2002. De nieuwe
verdeling is: artikel 4.2: 31%; artikel 6.2 30% en artikel 7.1 39% van het
budget van TVCN.Project Tolken en Vertalers en het kwaliteits- en harmonisatietrajectJustitie is thans (nog) verantwoordelijk voor de inzet, financiering en
certificering van tolken.Om het tolkendossier op orde te brengen is een projectorganisatie ingericht.ResultatenHet Project Tolken en Vertalers(PTV) heeft in 2003 grote vorderingen gemaakt
met activiteiten die reeds in 2002 in gang gezet zijn.Implementatie interdepartementaal beleidsonderzoekTeneinde een basis te leggen voor het opschonen van de financiële
beheersbaarheid van het tolkendossier en het beter positioneren van verantwoordelijkheden
is in het voorjaar van 2002 een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO)
geïnitieerd. Kernvraag van het beleidsonderzoek is hoe tot een kwalitatief
beter en betaalbaar stelsel te komen. In de conceptrapportage wordt voorgesteld:• De inzet van tolken met behulp van financiële prikkels nadrukkelijker
te koppelen aan het beleid gericht op integratie en inburgering;• Kosteloze tolkdiensten te beperken tot zaken waarbij de inzet van
een tolk voortvloeit uit wettelijke bepalingen of zwaarwegende maatschappelijke
verplichtingen, dan wel bijdraagt aan de effectiviteit van handelen; dit bevordert
een doelmatige aanwending van publieke middelen. In concreto wordt voorgesteld
kosteloze tolkdiensten – met uitzondering van asielzoekers gedurende
de asielprocedure en enkele specifieke onderdelen van het inburgeringprogramma –
te beperken tot zaken op het terrein van rechtsbescherming of gezondheidszorg;• Afnemers zelf financieel verantwoordelijk voor de inzet van tolken
te maken. Dit impliceert dat thans onder Justitie berustende middelen voor
niet-justitiële tolkdiensten worden overgeheveld naar de beleidsverantwoordelijke
departementen. Ook binnen Justitie zullen de budgetten verdeeld worden over
de verantwoordelijke directies;• De bestaande (gedetailleerde) sturing door de overheid van vergoedingen,
aard van het aanbod (schotten tussen afnemers) en de wijze van organisatie
van tolkdiensten los te laten ten gunste van concurrentie en keuzevrijheid.
Dit impliceert dat op termijn de subsidiëring van TVCN wordt afgebouwd;• Voor de inzet van tolken op het terrein van rechtsbescherming en
gezondheidszorg kwaliteitshandhavende regels te stellen;• Voor de ontwikkeling van aan tolken te stellen kwaliteitseisen
een onafhankelijk kwaliteitsinstituut in het leven te roepen. Dit kwaliteitsinstituut
dient te bevorderen dat daadwerkelijke certificering van tolken kan plaatsvinden
door reguliere geaccrediteerde opleidingsinstellingen.Nadat het IBO eind 2003 door de werkgroep is vastgesteld – begin
2004 wordt de rapportage aan de Kamer aangeboden – volgt de implementatie
in 2004.AGISInherent aan de beleidsontwikkeling voor tolken en vertalers is de internationale
dimensie. Begin 2004 komt de Europese Commissie met een witboek met procedurele
waarborgen voor verdachten in strafzaken. Een belangrijk element van dit witboek
vormt het voorstel binnen de lidstaten een systeem van erkenning en nationale
registratie van gerechtstolken en vertalers voor te schrijven. Dit voorstel –
dat is gebaseerd op de uitkomsten van de mede door PTV getrokken
Grotiusproject («Equal access to Justice across language and culture») –
is in lijn met het voorstel Wet beëdigd tolk en beëdigd vertaler.
De uitkomsten van het Grotius-project en de Nederlandse ervaringen worden
in mei 2004 – onder de titel «The practicalities of establishing
international equivalencies in legal interpreting and translation» –
gepresenteerd op de conferentie «Critical link» in Stockholm.
In het kader van het AGIS programma is door de Europese Commissie steun verleend
aan een gemeenschappelijk projectvoorstel van SIGV, ITV Hogeschool voor tolken
en vertalers en PTV. De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn:• voorstellen doen om de interdisciplinaire samenwerking tussen de
juridische actoren (OM, ZM en advocatuur) en de juridische vertalers en tolken
te bevorderen;• voorstellen doen voor een kwaliteitstraject – van selectie,
opleiding, certificering, gedragscodes, register en samenwerking – dat
in de EU lidstaten en kandidaat-landen kan worden geïmplementeerd.Wet beëdigd tolk en beëdigd vertalerMet dit wetsvoorstel worden waarborgen gegeven ten aanzien van de kwaliteit
en integriteit van tolken en vertalers die ten dienste van Justitie en politie
wensen op te treden.Het wetsvoorstel wordt in 2004 aan de Tweede Kamer voorgelegd.Vergoedingen en het Besluit Tarieven in Strafzaken 2003Onderdeel van het kwaliteitsbeleid is de harmonisatie van vergoedingen.
Op 1 oktober 2000, 2001, 2002 en 2003 is de uurvergoeding van tolken
steeds verhoogd. Met uitzondering van de persoonsgebonden tarieven van de
tolken bij de gerechten (die reeds voor 1 oktober 2000 een hoger tarief
ontvingen) is de uurvergoeding geharmoniseerd. De vergoeding voor tolken bedraagt
met ingang van 1 oktober 2003 € 43,89. Dit is tevens de laatste
verhoging in het kader van het harmonisatietraject.De vergoeding van tolken gebarentaal is in het Besluit Tarieven in Strafzaken
2003 opgenomen en bedraagt € 46,29.Amendement Dittrich (TK II 28 000 VI, nr. 15).Door het amendement is het budget gerechtskosten met € 1,361
miljoen verhoogd. Met deze middelen is met ingang van 1 januari 2003
een voorrijtarief voor tolken binnen de gerechten in werking getreden. De
Tweede Kamer is hierover 17 januari 2003 geïnformeerd (TK II 2002–2003,
28 600 VI, nr. 125).Het Besluit tarieven in strafzaken 2003 is op 1 oktober 2003 in werking
getreden (Stb. 2003, 330). Het oude besluit is hiermee komen te vervallen.Commissie JurgensDe Commissie Kwaliteitseisen tolken en vertalers (de Commissie Jurgens)
is eind 2003 van start gegaan. Deze commissie zal zich buigen over de kwaliteits-
en integriteitseisen voor tolken en vertalers. Dit zal een uitwerking van
de wet gerechtstolk en beëdigd vertaler betekenen in een AmvB. Eind 2004
zal de commissie met haar resultaten komen.Branchevereniging i.o.In 2003 werd de branchevereniging i.o. vormgegeven. Er zijn 2 ronde tafel
conferenties geweest, waarin naar voren kwam dat er draagvlak is voor een
brede branchevereniging. In 2004 zal er wellicht een stichting komen voor
de overgangsfase en zal waarschijnlijk in september 2004 de branchevereniging
een feit zijn.Op 29 november 2003 was er een landelijk tolkencongres. Dit werd georganiseerd
door de branchevereniging i.o. en gefaciliteerd door Project Tolken en Vertalers
(PTV).SubsidierelatiesIn 2003 is de subsidierelatie met de SIGV overgenomen van de Raad voor
de rechtspraak. Na afloop van het schooljaar 2004/2005 wordt deze subsidie
beëindigd.De relatie met TVCN is ook nader uitgewerkt. De lijst met klanten onder
de dienstverlening is aangescherpt. Dit heeft geleid tot een opschoning van
de registraties en het uitsluiten van bepaalde klanten per 1 oktober
jl.Kwaliteitsregister tolken en vertalersDe Minister van Justitie heeft de Raad voor de rechtsbijstand te Den Bosch
gemachtigd het beheer voor zijn rekening te nemen. De Machtiging Raad voor
rechtsbijstand tot beheer kwaliteitsregister tolken en vertalers is gepubliceerd
in de Staatscourant (Stcrt, nr 94, p.8).Prognosemodellen straf en asielJustitie beschikte bij aanvang van het PTV niet over een model voor het
prognosticeren van effecten van (beleids) wijzigingen in de justitiële
ketens op tolkdiensten. Als gevolg hiervan konden bij intensiveringen extra
kosten voor tolkdiensten niet adequaat worden geclaimd.Om in deze leemte te voorzien heeft PTV in samenspraak met het WODC, de
IND en de Raad voor de rechtspraak bezien hoe voor straf en asiel een prognosebestanddeel
voor tolk- en vertaaldiensten kan worden toegevoegd. Dit heeft ertoe geleid
dat medio 2003 in het reeds geoperationaliseerde Prognosemodel Strafrechtketen
(SK1) naast het tolkenbudget binnen de gerechtskosten (OM en ZM), TVCN (t.a.v.
rechtsbijstand, rechtshulp en Raad voor de Kinderbescherming) is opgenomen.
Ten aanzien van de asielketen heeft PTV een (eenvoudig) rekenmodel ontwikkeld
dat nog extern gevalideerd zal worden.Overzichtsconstructie-Integratiebeleid etnische minderhedenToelichting bij de overzichtsconstructie integratiebeleid
etnische minderhedenAlgemeenIn de overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden zijn
opgenomen de specifieke maatregelen op het gebied van het integratiebeleid
etnische minderheden. Daarnaast zijn opgenomen die algemene maatregelen, waarbij
expliciete beleidsdoelstellingen op het terrein van het integratiebeleid etnische
minderheden zijn geformuleerd in de begroting, in beleidsnota's of in de integratiemonitor.
Het gaat hierbij om rijksgelden, d.w.z. bedragen die deel uitmaken van de
Rijksbegroting. De bedragen die zijn opgenomen in de horizontale overzichtsconstructie
vormen in een aantal gevallen een deel van een groter totaalbudget op het
begrotingsartikel uit de Rijksbegroting, waarnaar in de horizontale overzichtsconstructie
wordt verwezen.IndelingDe beleidsmaatregelen zijn geclusterd naar een vijftal beleidsterreinen
om de samenhang tussen de beleidsmaatregelen van de verschillende ministeries
inzichtelijker te maken: Eerste huisvesting en inburgering, arbeid en werkgelegenheid,
jeugd (en veiligheid), onderwijs, overig beleid;Per beleidsmaatregel is opgenomen:• omschrijving van het (operationeel) doel van het artikel waar de
maatregel deel van uitmaakt;• artikelnummer en departement dat de maatregel uitvoert;• omschrijving van de maatregel;• omschrijving van het beoogd effect;• omschrijving van het bereikt effect;• stand volgens de ontwerpbegroting 2003;• stand volgens de verantwoording 2003;• de kolom «percentage» geeft aan welk deel van de genoemde
middelen bestemd is voor of naar verwachting terecht komt bij (beleid gericht
op) etnische minderheden;• de kolom «toelichting» geeft indien nodig een toelichting
op de maatregel, de bedragen of de wijze waarop het bovengenoemde percentage
is berekend of geschat.TenslotteEen aantal maatregelen in de overzichtsconstructie zijn onderdeel van
een groter pakket aan maatregelen dat is opgenomen in een artikel van de Rijksbegroting.
De bedragen die worden genoemd in de overzichtsconstructie zijn in dat geval
slechts een deel van de totaalbedragen in de begrotingsartikelen waarnaar
wordt verwezen. Hetzelfde kan zich voordoen bij de in de overzichtsconstructie
genoemde doelstellingen en effecten.Maatregelen van de verschillende ministeries zijn niet altijd gericht
op dezelfde doelgroep. Zo is er een verschil tussen «etnische minderheden»,
«allochtonen», «culturele minderheden», de doelgroep
van de WIN etc. Dat betekent dat het in het overzicht genoemde percentage
betrekking kan hebben op verschillende doelgroepen, wat de onderlinge
vergelijkbaarheid vermindert. In de kolom «toelichting» wordt
hier bij een aantal maatregelen aandacht aan besteed.Voor specifiek beleid kan er vanuit gegaan worden dat het percentage bestemd
voor etnische minderheden 100 % is. Voor algemeen beleid ligt dat moeilijker.
In sommige gevallen zijn streefcijfers bekend, in andere gevallen zijn outputmetingen
gedaan of is een andere methode gehanteerd om tot een schatting te komen.
Deze getallen zullen echter met enige omzichtigheid moeten worden gehanteerd
en kunnen niet als harde cijfers worden gebruikt. In de kolom «toelichting»
wordt, waar nodig, aangegeven hoe dit percentage tot stand is gekomen.Overzichtsconstructie integratiebeleid
etnische minderheden bedragen x € 1 000Doel/Operationele doelstellingDep. artikelMaatregelBeoogd effect volgens Ontwerpbegroting
2003In 2003 bereikt effectOntwerp-begroting 2003Realisatie 2003%ToelichtingEerste
huisvesting en Inburgering         Het coördineren van het beleid gericht op een
goede werking van de inburgering voor nieuwkomers en oudkomers zoals bedoeld
in de Wet Inburgering nieuwkomers (WIN) en in de regelingen oudkomers.Jus 6.4.2/BZK 9.3Gemeenten krijgen op basis van oudkomersregelingen budgetten
om meerjarenplannen uit te voeren.De aanbieding van trajecten aan oudkomers door gemeenten volgens de plannen
van de gemeenten.Gemeenten hebben
in 2003 de bij de begrotingsopstelling verwachte bijdragen ontvangen en zijn
zo in staat gesteld om de inburgering van nieuwkomers en oudkomers uit te
voeren.99 02096 469100Deze middelen worden via oudkomersregelingen
aan gemeenten verstrekt. Voor de G25 gaat dit deels via de GSB Sociale pijler. Vanaf 2003
Jus 6.4.2Gemeenten faciliteren om
inburgeringsprogramma's uit te voeren.Gemeenten kunnen inburgeringsprogramma's bekostigen.In 2003 zijn de budgetten voor de uitvoering van de WIN overgeheveld
van de begrotingen van VWS en OCW naar de Justitiebegroting. Het beschikbare
budget voor de uitvoering van de WIN is over de gemeenten verdeeld conform
de bekostigingsystematiek en is tijdig aan gemeenten overgemaakt.176 603191 732100De onderwijscomponent en welzijnscomponent
van de WIN zijn bij nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2003 overgeheveld
naar Justitie.Het zorgdragen voor 1e huisvesting van statushouders
door gemeenten op grond van de Vreemdelingenwet 2000 en de Huisvestingswet.Jus 6.4.3Rijksbijdrage (lumpsum) aan de gemeenten i.v.m. ex-VVTV'ers die
nog recht hebben op zorg op grond van de Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000;
taakstellingssystematiek en bemiddeling door het COA!De gemeenten financieel in staat stellen de op grond van de wet
verplichte zorg te bieden aan ex-VVTV'ers in procedure; alle statushouders
worden gehuisvest; de gemiddelde huisvestingstermijn is 6 maanden!Ook in 2003 is aan gemeenten de rijksbijdrage
verstrekt, die hen in staat moet stellen ex-VVTV'ers de zorg te kunnen bieden
waarop zij recht hebben;De taakstelling is eind 2003 voor 97,8% gerealiseerd;
het percentage vergunninghouders dat in 2003 binnen zes maanden is gehuisvest
bedroeg %.25 87216 766100De gemiddelde huisvestingstermijn
per vergunninghouder bedroeg volgens voorlopige cijfers gedurende het eerste
halfjaar 334 dagen; gedurende het tweede halfjaar 284 dagen.         Arbeid
& werkgelegenheidOndersteunen/bevorderen dat de brandweer zijn wettelijke
taken kan uitoefenen, waarbij het verbeteren van het prestatievermogen een
belangrijk element is.BZK 3.2Momenteel wordt er een nulmeting gedaan.
Vervolgens zullen pilots, taakstellingen en concrete plannen worden ontwikkeld.Vergroting aandeel minderheden bij
de Brandweer.GeenPM0n.v.t. I.v.m. met andere
prioriteitstelling binnen het beleidsterrein brandweer, o.a. als gevolg van
beperkte financiële middelen, zijn de stimuleringsactiviteiten niet uitgevoerd.Vergroten van de netto arbeidsparticipatie van etnische
minderheden.Uitgangspunt is het halveren van het werkloosheidsverschil tussen
autochtonen en etnische minderheden. Dat betekent dat de werkloosheid onder
etnische minderheden moet worden teruggebracht van 16% in 1998 tot 10% in
2002. Er wordt naar gestreefd de recente positieve ontwikkeling die is gerealiseerd
bij het terugdringen van de werkloosheid onder etnische minderheden door te
zetten.SZW 2Bureau Ruim Baan voor Minderheden.De projectorganisatie Ruim Baan voor Minderheden ondersteunt
de 110 grote ondernemingen waar convenanten mee gesloten bij het realiseren
van gemaakte afspraken t.a.v. het multicultureel personeelsbeleid en de in-
en doorstroom van etnische minderheden.Het Raamconvenant Grote Ondernemingen. De bedrijven waarmee een convenant
is afgesloten zijn bij de uitvoering van de afspraken ondersteund door het
projectbureau Ruim Baan voor Minderheden dat is gesitueerd bij het ministerie
van SZW. In 2003 is ingezet op systematisering en resultaatgerichter voeren
van accountgesprekken met bedrijven. Daarnaast wordt gewerkt aan het actief
inzetten van de RGO-bedrijven als ambassadeur voor «diversiteitsmanagement»,
en aan het verankeren van diversiteitsmangement binnen de RGO-bedrijven. Een
belangrijk instrument daartoe is het beleggen van landelijke, sectorale en
regionale (thematische) bijeenkomsten waar bedrijven kennis delen en netwerken
opbouwen.600300100In maart 2002 hebben de ministers Vermeend en Van
Boxtel de laatste convenanten gesloten met grote ondernemingen. Het totaal
aantal is daarmee op 110 uitgekomen. De komende jaren staan in het teken van
ondersteuning van bedrijven bij het realiseren van gemaakte afspraken.Vergroten van de netto arbeidsparticipatie van etnische
minderheden.SZW 2Wet SAMENIndividuele
ondernemingen stimuleren tot het voeren van een multicultureel personeelsbeleid.In dit laatste jaar is gewerkt aan
het evalueren van de effectiviteit van de wet. Conclusie daarvan is dat wetgeving
de komende jaren geen effectief instrument is om werkgevers te stimuleren
om allochtonen te laten in- en doorstromen en om multicultureel personeelsbeleid
te voeren. Vanaf 2004 kiest het kabinet dan ook voor andere instrumenten,
waaronder het oprichten van een Landelijk Centrum Diversiteitsmanagement dat
werkgevers gaat adviseren over diversiteitsmanagement (gericht op in elk geval
leeftijd, sekse en etniciteit), het afsluiten van diversiteitsconvenanten
en het opzetten van ambassadeursnetwerken. Begin 2004 ontvangen alle zgn.
Wet SAMEN bedrijven een brochure over diversiteitsmanagement; tevens komt
het resultaat van het verslagjaar 2002 beschikbaar.100134100Bedrijven
worden onder meer via de website: www.wetsamen.nl ondersteund bij het voeren
van intercultureel personeelsbeleid.Vergroten van de netto arbeidsparticipatie van etnische
minderheden.SZW 2Stimuleringsprojecten allochtone groepen (SPAG).Gemeenten subsidiëren en ondersteunen om, de
arbeidskansen van allochtonen te verbeteren via een projectmatige aanpak gericht
op activering en begeleiding naar werk of scholing.In juli 2003 is op basis van best-practices een beschrijving
gegeven van methoden die door de SPAG projecten ontwikkeld. Van deze methodieken
is een brochure (handreiking) gemaakt waar de gemeenten van gebruik kunnen
maken. Alle 28 gemeenten hebben in 2003 subsidievoorschot ontvangen voor het
3e projectjaar (2004).In het werkplan voor het 3e projectjaar (1 mei
2003–1 mei 2004) hebben de gemeenten aangegeven op welke wijze
de implementatie van SPAG in het reguliere activeringsbeleid gestalte gaat
krijgen. De SPAG-regeling loopt 1 mei 2004 af.3 6302 799100Met ingang van 1 mei 2001 ingezet voor zowel jongeren als ouderen uit
diverse minderheidsgroepen. Ook is de doelgroep niet langer beperkt tot bijstandsgerechtigden,
maar kunnen ook WAO-ers of niet-uitkeringsgerechtigden aan de projecten deelnemen.Vergroten van de netto arbeidsparticipatie van etnische
minderheden.SZW 2Taskforce Hoger opgeleide vluchtelingen.Een landelijke stuurgroep coördineert activiteiten in de
keten van toeleiding/reïntegratie gericht op het realiseren van verbetering
van registratie en overdracht van gegevens, snellere en betere waardering
diploma's (IDW) en competenties (EVC) en meer maatwerk bij de vormgeving van
(duale) programma's.Om de arbeidsmarktpositie
van hoger opgeleide vluchtelingen te verbeteren is een stuurgroep ingesteld
die de uitvoering van het plan van aanpak coördineert. Gerealiseerd is
onder meer dat de aanvraag voor diplomawaardering via het CWI verloopt. Ook
zijn afspraken gemaakt over dossieropbouw startend in het AZC en is een pilot
gestart m.b.t. de inzet EVC. De TK wordt begin 2e kwartaal 2004 geïnformeerd
over de resultaten.pm171100De werkloosheid onder vluchtelingen
blijkt beduidend hoger dan bij andere groepen. Onder de vluchtelingen bevinden
zich relatief veel hoger opgeleiden die hun opleiding buiten Nederland hebben
doorlopen. De helft van de werkende vluchtelingen werkt echter in banen onder
hun niveau.Vergroten van de netto arbeidsparticipatie van etnische
minderheden.SZW 2Diverse overige projecten, o.a. MKB, KOM, inburgering en diversiteit.nvtnvtpm7 562100Het betreft hier deels uitgestelde betalingen
uit 2002. Het MKB-project was in 2003 reeds afgerond.Vergroten van de netto arbeidsparticipatie van etnische
minderheden.SZW 2Commissie Arbeidsdeelname van Vrouwen uit Etnische minderheden
(AVEM).Als voorlopige doelstelling
voor 2003 is gesteld dat 15% van de groep herintredende vrouwen, die in het
kader convenanten wordt bemiddeld naar de arbeidsmarkt, tot de groep etnische
minderheden behoort. Een landelijke stuurgroep zal de gemeenten ondersteunen
bij het realiseren van hun regiefunctie t.a.v. deze doelgroep.In het geactualiseerde plan van aanpak herintredende
vrouwen dat in juni 2003 naar de Tweede Kamer is gestuurd is de absolute doelstelling
van 15% deelname van allochtone vrouwen binnen de convenanten losgelaten.
Het streven is om in regionale convenanten een bepaling op te nemen over de
deelname van allochtone vrouwen. Juli 2003 is de tijdelijke commissie Participatie
Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (cie. PaVEM) geïnstalleerd. Op
basis van gesprekken met gemeenten en een startconferentie heeft de cie. een
werkplan opgesteld, dat in 2004 geaccordeerd wordt. In het werkplan zijn te
bereiken resultaten, doelstellingen en werkwijzen beschreven.pm564100Deze activiteit vloeit voort uit de reactie van het kabinet op de aanbevelingen
die de commissie AVEM in maart 2002 heeft uitgebracht.Vergroten van de netto arbeidsparticipatie van etnische
minderheden.SZW 2Sluitende aanpak/Agenda voor de toekomstEvenredige participatie van minderheden in sluitende keten van
reïntegratieUit de tweede voortgangsrapportage
Agenda voor de Toekomst blijkt dat gemeenten verwachten de evenredige deelname
aan trajecten te realiseren door realisatie van de sluitende aanpak. Veel
gemeenten voeren specifiek voor allochtone groepen projecten uit. Daarnaast
hebben enkele gemeenten speciale case-managers voor allochtonen ingesteld.
Binnen gemeenten vindt steeds meer samenwerking plaats met de sector Inburgering.pmpm100Met de G4 en de G26 zijn afspraken gemaakt over evenredige uitstroom
uit de Abw en het ontwikkelen van duale trajecten.         Jeugd (en veiligheid)        Het bevorderen van een adequaat integraal veiligheidsbeleid
als bedoeld in het VIP.BZK 4.2Ondersteuning van gemeenten bij vormgeven
van lokaal jeugdbeleid (inzet Van Montfransgelden voor het VNG-project Lokaal
Jeugdbeleid).Gemeenten besteden in
de integrale aanpak nadrukkelijk aandacht aan jeugd en veiligheid.Project in 2003 afgerond en resultaten verantwoord
in eindverslag.1 3611 121100In de produkten (themadagen, publicaties)
van het project Lokaal Jeugdbeleid wordt ook aandacht besteed aan allochtone
jongeren.Verbeteren prestatievermogen van de politie.BZK 2.4Specifieke uitkering aan de politiekorpsen ter voorkoming en bestrijding van
jeugdcriminaliteit en geweld (Bolkesteingelden).Het bijdragen aan de terugdringing van de jeugdcriminaliteit.Negentiental politieregio's heeft
in 2003 een jeugdanalyse opgesteld. Verder zijn de gelden aangewend om het
toezicht op jeugdigen in de openbare ruimte te intensiveren.11 34511 345100Het budget is ter beschikking gesteld aan de politieregio's.Het stimuleren van de grote steden tot het nemen
van maatregelen op het terrein van sociale integratie en veiligheid onder
meer op grond van de regeling sociale integratie en veiligheid G25.BZK 9.3Ondersteuning van gemeenten via derden op het gebied van jeugd en veiligheid.Verbetering van de situatie in de
grote steden m.b.t. sociale integratie en veiligheid. 31 85631 85633Een derde van het budget wordt
toegekend op basis van het aantal allochtone jongeren. Het betreft hier de
Van Montfransgelden voor de G25. Deze middelen maken ongeoormerkt deel uit
van de Bijdrageregeling Sociale integratie en veiligheid G25.Het stimuleren van de positieverbetering van etnische
minderheden in hun actief burgerschap door monitoren van beleidseffecten en
het rijksbreed en interbestuurlijk coördineren van beleid.Jus 6.4.1Preventiebeleid 2001–2004 (vervolg CRIEM).Verbetering positie etnische minderheden (jongeren).In 2003 werken in totaal 38 gemeenten met
behulp van een rijksbijdrage aan het lokale preventiebeleid. Hiervoor hebben
deze gemeenten in voorgaande jaren meerjarige plannen moeten aanleveren. Tussen
gemeenten en rijksoverheid is intensief overleg gevoerd over de verantwoording,
de effectiviteit en de voortgang. In het kader van de voortgang zal FORUM
vanaf december 2003 tot en met 2005 gemeenten activeren hun plannen waar te
maken en te zorgen voor een structurele inbedding van het lokale preventiebeleid
in het algemene jeugd- en veiligheidsbeleid, nadat de periode waarvoor de
rijksbijdrage is bestemd is verlopen. In het kader van de effectiviteit is
in 2003 een algeheel evaluatieonderzoek van Preventiebeleid 2001–2004
van start gegaan. De resultaten worden in maart 2006 opgeleverd.13 61312 583100 Het stimuleren van de positieverbetering van etnische
minderheden in hun actief burgerschap door monitoren van beleidseffecten en
het rijksbreed en interbestuurlijk coördineren van beleid.Jus 6.4.1De bijdrageregeling Antillianengemeenten en de bijdrageregeling Opvang Nederlands
Antilliaanse jongeren.De gemeenten
ontvangen deze bijdrage in de periode 2001 tot en met 2004 ten behoeve van
het nemen van maatregelen op het gebied van opvang, begeleiding en scholing
ter verbetering van de positie van Antillianen.De 7 Antillianengemeenten hebben de bijdrage 2003 ontvangen.
In 2003 is in het bestuurlijk overleg met name de nadruk komen te liggen op
de te leveren prestaties. In 2003 hebben 8 projecten een subsidie ontvangen
om samenhangende voorzieningen te realiseren voor opvang, huisvesting, educatie
en integratie van Antilliaaanse probleemjongeren.6 3535 356100In 2001 is met de TK afgesproken dat de middelen die zijn vrijgevallen vanwege
het niet doorgaan van het verplichte inburgeringstraject op de Ned. Antillen
zullen worden ingezet voor de opvang en toeleiding naar educatie en werk van
Antilliaanse jongeren in Nederland.Landelijk en structureel implementeren van individuele
trajectbegeleiding voor minderjarigen als justitiële afdoeningsmodaliteit
gericht op het leveren van een bijdrage aan het verminderen van recidive c.q.
het tegengaan van het opbouwen van een criminele carrière.Jus 5.1.7 in 2002; vanaf 2003 3.4.6ITB-Criem en harde kern: Individuele trajectbegeleiding
(itb) voor jeugdigen uit etnische minderheidsgroepen.Terugdringen van recidive van strafbare feiten en voorkomen van
criminele carrière.De toepassing
van deze maatregel blijft achter bij de verwachtingen. Oorzaken zijn onvoldoende
bekendheid bij en niet optimale samenwerking tussen ketenpartners.8 3096 082100De middelen komen ten goede aan de gezins/voogdij-instellingen,
afdelingen jeugdreclassering die belast zijn met de uitvoering van itb voor
minderjarigen in de steden.Ontwikkelen van een planmatige, wijkgerichte aanpak
van maatschappelijke uitval, psychosociale problemen, onderwijsachterstanden
en jeugdcriminaliteit.3.1.5 in 2002,
vanaf 2003 3.1.10Communities that
care (ctc) + opvoedingsondersteuning en ontwikkeling op wijkniveau (O&O).a) terugdringen van probleemgedrag
als geweldpleging en problematisch druggebruik(= uiteindelijke doel van CtC)b)
terugdringen van risicofactoren en bevorderen van beschermende factoren (bijv.
verbetering van gezinsmanagement)c) verbetering van beleidsproces en uitvoering
c.q. rationalisering van het jeugdbeleid door gmeenschappelijke taal en gebruik
van instrumenten.Eind 2003 zou de
effectevaluatie CTC verschijnen. Deze is echter vertraagd doordat het onderzoek
meer inspanning vereist dan was voorzien.De effecten genoemd onder a t/m c
zullen in de effectevaluatie aan de orde komen. Het evaluatierapport zal naar
verwachting medio 2004 verschijnen.1 419878> 50Uit de beschikbare
middelenw orden de projectleiders in de betreffende steden gefinancierd De
punten a en b bij
doelstelling zijn te beschouwen als permanente processen waarbij «het
bereikt zijn van het doel» moeilijk in tijd is uit te drukken. De resultaten
van c beginnen al zichtbaar te worden. VWS 3.1.5  Het O&O beleid is in 2002 reeds afgerond.
De CtC projecten worden op dit moment geëvalueerd. Het rapport wordt
maart/april 2004 verwacht. Hierin zullen de effecten van de projecten 2003
worden beschreven.953841+/–
50 Het beter afhandelen van zaken die betrekking hebben
op allochtone gezinnen door de RvdK, door het ontwikkelen van een multiculturele
organisatie en het houden van een geïntensiveerd cliëntencontact.Jus 3.4.1 en 5.1.6 in 2002; vanaf
2003 in 3.4.1, 3.4.5, 5.1.6Werklastverlichting
en methodiekontwikkeling («werken met allochtone cliënten»)
Raad voor de Kinderbescherming t.b.v. allochtonen.Betere afhandeling van zaken die betrekking hebben op allochtone
gezinnen.Gelet op het percentage
en de zwaarte van allochtone zaken bij de Raad is met de beschikbaar gestelde
gelden een caseloadverlaging gerealiseerd. De methodiek «werken met
allochtonen» is beschikbaar gekomen en wordt – naast andere methodische
aanpakken – op een aantal vestigingen van de Raad toegepast.2 269pm100Ten behoeve van het interculturalisatiebeleid (waar werklastverlichting
en methodiekontwikkeling onderdeel van uitmaakt) is een Meerjarenbeleidsplan
Interculturalisatie 2001–2006 verschenen. Onderdeel van dit plan is
het ontwikkelen van een monitoring en evaluatie-instrumentarium.Het project heeft als doel het normen en waardendebat
over de invulling van het begrip burgerschap binnen de moslimgemeenschap te
stimuleren. Uitgangspunt is dat de islam aangewend kan worden om integratie
in de Nederlandse samenleving en burgerschap te bevorderen. Accent ligt op
gedeelde waarden en normen.JusProject «Islam en Burgerschap».Stimuleren van een verdergaande bewustwording
onder moslims van diverse aspecten van burgerschap; bijdragen aan een goede
samenwerking tussen moslimorganisaties op lokaal niveau, de lokale overheid
en andere maatschappelijke instellingen.De einddatum van het project Islam en Burgerschap II is verschoven naar 1 januari
2004. Voor de periode 1 april tot 31 december 2003 is een overbruggingssubsidie
toegekend.172124100Het betreft in casu de kosten van het centrale apparaat
voor het 2e jaar van 2e project van Islam en Burgerschap (I&B II). Dit
project loopt van 1 maart 2001 t/m februari 2003. Over de nog definitief
op te stellen programma-activiteiten en de daarbij behorende kosten is nog
geen beslissing genomen.         Onderwijs        bestrijding voortijdig schoolverlaten.OC&W 4.3Regionale Meld- en Coördinatiefucntie (RMC-functie.teruggeleiding jongeren zonder startkwalificatie.Gegevens over aantallen teruggeleidde jongeren zonder
startkwalificatie komen gedurende 2004 beschikbaar in de voortgangsrapportage
RMC10 43710 883niet bekendHet aandeel minderheden in de totale
doelgroep is niet bekend.Jaarlijks verschijnt de RMC-monitor.Onderwijs gericht op maatschappelijk functioneren
en sociale redzaamheid, Nederlands als 2e taal en Voortgezet Algemeen Volwassenen
onderwijs.OC&W 4.2EducatieDoor het aanbieden van cursussen aan regionale opleidingscentra worden volwassenen
in staat gesteld hun sociale redzaamheid te verhogen, hun beheersing van het
Nederlands te vergroten of alsnog een diploma dan wel deelcertificaat mavo,
havo, vwo te behalen (tweede kansonderwijs)Nog niet bekend. Gemeenten en instellingen dienen gedurende 2004 de verantwoording
in over 2003.227 694241 31830Het percentage betreft
het geschat aantal deelnemers NT-2.Leermiddelen, NT-2, ICO, landelijke ondersteuning
GOA, spijbel/opvangprojecten.OC&W
3.4Diverse projectsubsidiesOndersteuning Gemeenten en scholen.Directe en indirecte ondersteuningsactiviteiten
ten behoeve van scholen en gemeenten.2 3212 286100 Inlopen taalachterstand (op schoolniveau).OC&W 3.1CUMI-faciliteiten.Ondersteuning allochtone
leerlingen.Methodische ondersteuning/vakgericht
taalonderwijs van/aan circa 80 000 leerlingen65 68071 311100Periodiek verschijnt de GOA-monitor met gegevens.Het bieden van extra ondersteuning aan scholen in
achterstandssituaties via gemeentelijk beleid.OC&W 3.1Activiteiten
i.k.v. Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA primair en voortgezet
onderwijs) betreffende het bieden van extra ondersteuning aan scholen in achterstandssituaties
via gemeentelijk beleid.1. Reductie
van de taalachterstand per leerling met 25% in 2006 2. Stijging van de deelname
door risicogroepen aan kwalitatief goede programma's voor VVE 3. Reductie
voortijdig schoolverlaten met 30% 4. Toename met 4% van deelname HAVO en VWO
door allochtone leerlingenZie: onderdeel
GOA-beleid onder OCW 1.1.13 25814 490100Dit budget maakt
deel uit van het totale GOA-budget (po en vo). Dit budget is per 1-8-1998
gedecentraliseerd naar gemeenten. Tot 1-8-2002 zijn hierin ook deels middelen
1e opvang asielzoekers in opgenomen (zie hiervoor).Periodiek verschijnt de
GOA-monitor met gegevens.Geven van onderwijs in de taal van het land van herkomst.OC&W 3.1Faciliteitenregeling OET.Programmaontwikkeling.De regeling
is per 1 augustus 2003 ingetrokken, onder toepassing van een summiere
afbouwregeling.2 2691 908100Periodiek verschijnt de GOA-monitor
met gegevens. Conform de afspraken in het regeerakkoord Balkenende I is de
regeling met ingang van 1 augustus 2003 komen te vervallen.Oplossen arbeidsmarktknelpunten voor scholen met
veel CUMI-leerlingen.OC&W 3.1Verlenging regeling aanvullende vergoeding
arbeidsmarktknelpunten.(Extra) Personeelsvoorziening/-beleid
voor scholen met allochtone leerlingen. Op 82% van de betrokken scholen (ca. 130 scholen) is sprake van vermindering
van de werkdruk en toename van de arbeidssatisfactie.8 1687 853100Periodiek verschijnt de GOA-monitor met gegevens.Bevordering instroom/doorstroom/uitstroom van allochtone
studenten in het Hoger Onderwijs.OC&W 6.2*Diverse projecten gericht
op 12 thema's**.Verhoging van de
instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone studenten in het hoger onderwijs.Uit een aantal gegevens blijkt dat
er in voorgaande jaren een beperkte toename is binnen het hoger onderwijs
van niet-westerse allochtonen.2 0653 051100* Betreft gezamenlijk
budget HBO en WO. HBO is penvoerder** Programmalijnen waarbinnen verschillende
projecten worden uitgezet: effectieve leeromgeving, flexibilisering, streefcijfers,
vluchteling studenten, pabo's, regionale samenwerking, implementatie, studentenbetrokkenheid,
empowerment, internationale samenwerking, ICT, kunst.Bevorderen van de deelname van vluchtelingstudenten
in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.OC&W 7.2Stichting
UAF steunpunt.Bevorderen van in-
door- en uitstroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs.Er is nog geen jaarverslag over 2003. Uit het meest
recente jaarverslag 2001/2002 blijkt dat in dat studiejaar gemiddeld 2456
vluchtelingstudenten werden ondersteund. Van hen volgden 1130 een voltijdstudie,
227 een deeltijdstudie, 36 een kort traject en bereidden 1063 zich voor op
de studie. 254 vluchtelingen studeerden af en 255 vonden een passende baan.2 5652 575100 Betere ontplooiingskansen voor achterstandsleerlingen.OC&W 1.1De gewichtenregeling primair onderwijs verschaft basisscholen
extra faciliteiten om leerlingen in een achterstandssituatie betere ontplooiingsmogelijkheden
te bieden (leerlingen met het leerlinggewicht 1,9 (ouders van allochtone afkomst
én laag opleidingsniveau)Via de gewichten krijgen scholen ruimte voor extra formatie. Scholen hebben in 2003 extra formatie ontvangen
voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.258 198259 418100 Betere ontplooiingskansen voor achterstandsleerlingen.OC&W 1.1Het verschaffen van extra faciliteiten voor speciale scholen
voor basisonderwijs (SBaO) om leerlingen in een achterstandssituatie betere
ontplooiingsmogelijkheden te bieden.Normatief formatiebudget voor anderstalige leerlingen waardoor betere ontplooiingskansen
voor achterstandsleerlingen gerealiseerd kunnen worden. Scholen hebben een normatief formatiebudget ontvangen voor het
realiseren van betere ontplooiingskansen voor achterstandsleerlingen.14 66316 046100 Betere ontplooiingskansen voor achterstandsleerlingen.OC&W 2.1Het verschaffen van extra faciliteiten voor expertisecentra (scholen
voor (voortgezet) speciaal onderwijs) om leerlingen in een achterstandssituatie
betere ontplooiingsmogelijkheden te bieden.idemidem15 66016 411100 Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid)
heeft tot doel onderwijsachterstanden weg te werken.OC&W 1.1Activiteiten
i.k.v. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA primair en voortgezet
onderwijs) betreffende het bieden van extra ondersteuning aan scholen in achterstandssituaties
via gemeentelijk beleid.1. Reductie
van de taalachterstand per leerling met 25% in 2006. 2. Stijging van de deelname
door risicogroepen aan kwalitatief goede programma's voor VVE. 3. Reductie
voortijdig schoolverlaten met 30%. 4. Toename met 4% van deelname HAVO en
VWO door allochtone leerlingen.Harde
monitorgegevens ontbreken. Wel zijn er aanwijzingen dat het gevoerde beleid
resultaten afwerpt. Turkse en Marokkaanse leerlingen in het basisonderwijs
boeken goede vooruitgang in het rekenen, maar staan nog wel op achterstand.
Ook lopen deze leerlingen iets van hun aanvankelijke taalachterstand in. Ook
de achterstand aan het begin van de basisschool wordt kleiner.204 100188 88175Ook dit budget is per 1-8-'98 gedecentraliseerd naar de gemeenten.
Het budget voor 2001 bestaat uit middelen van zowel po als vo. De middelen
van het voortgezet onderwijs maken vanaf 2002 deel uit van artikel 3; zie
aldaar.Onderwijs in allochtone levende talen (OALT) is er
op gericht allochtone leerlingen de eigen moedertaal te leren zodat zij contact
kunnen houden met de eigen cultuur.OC&W 1.1Het Onderwijs in Allochtone
Levende Talen (OALT) betreft:1. Het aanbieden van lessen in taalondersteuning
binnen het kader van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA voor
groep 1 t/m 4 binnen schooltijd);2. Het aanbieden van lessen in allochtone
levende talen door scholen of buitenschoolse instellingen (voor de groepen
5 t/m 8), afgestemd op de lokale behoeften van ouders.Door kennis van de eigen culturele achtergrond integreren en
participeren allochtone leerlingen zelfbewuster in de Nederlandse samenleving
en wordt de culturele verscheidenheid in Nederland behouden en bevorderd.In 2003 zijn gemeenten d.m.v. een
specifieke uitkering in staat gesteld onderwijs in allochtone levende talen
te verzorgen.70 26572 775100Met ingang van 1 augustus 2004
komt OALT te vervallen.Het oplossen van arbeidsmarktknelpunten voor scholen
met meer dan 70% gewichtenleerlingen.OC&W 1.1Arbeidsmarktknelpunten
primair onderwijs.Vanaf 1 augustus
2001 zijn deze middelen toegevoegd aan het schoolbudget. Scholen kunnen zelf
bepalen hoe zij de middelen willen inzetten. 7 936nvt75Schatting van het aandeel minderheden in de totale doelgroep
van de regeling.Betere ontplooiingskansen voor achterstandsleerlingen.OC&W 1.4Diverse projecten i.v.m. achterstanden (GOA/OALT/Landelijk Steunpunt
educatie Molukkers)Landelijke ondersteuning aan gemeenten, onderwijsbegeleidingsdiensten
en scholen voor primair onderwijs bij verbetering taalonderwijs aan achterstandsleerlingen.Draagvlakvergroting; informatie en
visievorming; implementatie taalbeleid op school/groepsniveau; effectonderzoek;
coördinatie.idem1 4901 39575Schatting van het aandeel minderheden in de totale doelgroep
van de regeling.         Overig beleid        Evenwichtige representatie van verschillende bevolkingsgroepen
in aanbod, personeel en publiek van de media.OC&W 15.1Instellings- en projectsubsidies
voor STOA, lokale migrantentelevisie, taalonderwijs en inburgering op televisie.Meer multiculturele doelgroepprogramma's.
Stimulering diversiteitsbeleid bij media. 4 3184 307100Daarnaast stimulering dmv wet- en regelgeving (publieke omroep)
en werkingsfeer fondsen op het terrein van omroep en pers. Valt onder het
actieplan cultuurbereik. Effecten worden jaarlijks gemonitord, bijv. via de
monitor culturele diversiteit.Bevorderen van nieuwe persorganen voor culturele
minderheden.OCenW 15Stimuleringsregeling minderhedenbladen bij het Bedrijfsfonds
voor de pers.Nieuwe persorganen voor
culturele minderheden. 6810100Per aanvraag is maximaal € 113 445 beschikbaar per jaar.Meer ruimte voor diversiteit in het culturele aanbod.OC&W 14.2Bijdrage aan Phenix Foundation (ontwikkeling veelbelovend cultureel
divers aanbod).Meer multicultureel
aanbod en aandacht voor talentontwikkeling (deze bedragen zijn inclusief de
fondsen bijdragen).Culturele instellingen
die cultureel divers aanbod programmeren.407407100Daarnaast instellingssubsidies
aan culturele instellingen die cultureel divers aanbod programmeren. Over
de bedragen voor de jaren vanaf 2005 wordt besloten in de nieuwe Cultuurnota.
Valt onder het actieplan cultuurbereik. Effecten worden jaarlijks gemonitord,
bijv. via de monitor culturele diversiteit.Bereik van een groter en breder publiek voor cultuur.OC&W 14.2Bijdrage aan stedelijke en provinciale programma's cultuurbereik
gericht op het bereiken van nieuwe publieksgroepen waaronder allochtonen (onderdeel
cultuurbereik).Een grotere deelname
van allochtone publieksgroepen en meer samenwerking instellingen. Culturele instellingen die cultureel divers
aanbod programmeren.11 34511 254100Match gemeenten en
provincies met een zelfde bedrag ten behoeve van dit doel. Over de bedragen
voor de jaren vanaf 2005 wordt besloten in de nieuwe Cultuurnota valt onder
het actieplan cultuurbereik. Effecten worden jaarlijks gemonitord, bijv. via
de monitor culturele diversiteit.Bereik van een groter en breder publiek voor cultuur.OC&W 14.2Ontwikkeling netwerk voor uitwisseling kennis en deskundigheid
over de manier waarop doelgroepen kunnen worden benaderd en over presentatie
en diversiteit van het culturele aanbod.Ontwikkeling van expertise bij culturele instellingen op dit terrein.Culturele instellingen die cultureel divers
aanbod programmeren.227227100Een stimuleringssubsidie voor
culturele instellingen van 2% van de subsidie t.b.v. het bereiken van nieuwe
doelgroepen.Valt onder het actieplan cultuurbereik. Effecten worden jaarlijks
gemonitord, bijv. via de monitor culturele diversiteit.Een betere toegang voor minderheden tot bestuur en
personeelsbestand van culturele organisaties.OC&W 14.2Bijdrage aan ATANA,
gericht op scouting, coaching en bemiddeling potentiële bestuursleden
voor de cultuursector.Een divers
aanzien van de besturen en adviesraden. Scouting, coaching en bemiddeling potentiële bestuursleden voor de cultuursector.180180100Over de bedragen voor de jaren vanaf 2005 wordt
besloten in de nieuwe Cultuurnota.Valt onder het actieplan cultuurbereik.
Effecten worden jaarlijks gemonitord, bijv. via de monitor culturele diversiteit.Het bewaren en toegankelijk maken van het culturele
erfgoed van minderheden.OC&W
14.2Ontwikkelen projecten en doen
van deelinventarisaties in collecties musea, universiteiten en bibliotheken
gericht op de thema's slavernijverleden, islamitische cultuur en migratiegeschiedenisZichtbaar en toegankelijk zijn van
dit erfgoed.De middelen zijn met
name besteed aan de Nederlandse Museum vereniging t.b.v. diverse projecten.
1. Inter Culturele Programma's 2. Cultureel Programma Minderheden. 3. De Mondriaan
Stichting voor projecten «Zichtbaar maken andere Culturen».449549100Over de bedragen voor de jaren vanaf 2005 wordt besloten in de
nieuwe Cultuurnota. Valt onder het actieplan cultuurbereik. Effecten worden
jaarlijks gemonitord, bijv. via de monitor culturele diversiteit.Bevorderen van activiteiten bij instellingen om een
divers publiek te bereiken.OC&W
142% stimuleringsmaatregel. Onder
voorwaarden kunnen rijksgesubsidieerde instellingen 2% extra budget krijgen
t.b.v. doelgroepactiviteiten.Breder
en meer divers publieksbereik.Middels
het extra budget voor doelgroepenbeleid hebben de instellingen activiteiten
uitgevoerd voor een divers publiek.4 0004 000100Over
de bedragen voor de jaren vanaf 2005 wordt besloten in de nieuwe Cultuurnota.
Valt onder het actieplan cultuurbereik. Effecten worden jaarlijks gemonitord,
bijv. via de monitor culturele diversiteit.Versterking van het aanbod van voorzieningen voor
vrouwenhulpverlening, geboorteregeling, integratie, slachtofferhulp en categoriale
maatschappelijke hulpverlening.VWSSubsidiering Muhabbat.Het onder Molukkers stimuleren en overdragen van
deskundigheid op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. 233pm100Pas als de jaarrekening
is ontvangen kunnen we aangeven wat er is gerealiseerd. Jaarrekening moet
1 mei 2004 ontvangen zijn.Programmalijn 1 van de Welzijnsnota: Bevordering
van participatie en toegankelijkheid.VWS 16.08.01Subsidiëring zelforganisaties
minderheden.Stimuleren van de oprichting
van levensvatbare landelijke zelforganisaties van met name nieuwe groepen
onder minderheden en vluchtelingen. Het platform zelforganisaties (ondergebracht bij Forum en VON) heeft ondersteuning
geboden bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen in het kader van
de Tijdelijke stimuleringsregeling zelforganisaties minderheden. Dit leidde
tot 18 gehonoreerde subsidieverzoeken in 2003.1 1351 135100De stimuleringsregeling en het project platform zijn per 31 december 2003
geëxpireerd. Op basis van de evaluatie en het nieuwe VWS-subsidiebeleid
is besloten hier geen vervolg aan te geven.Participatie bevorderen en ontwikkeling van multiculturele
organisaties.VWS 16.08.01FORUM, instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.waarborgen maatschappelijke inbreng
en participatie van etnische minderheden door toerusting, toegankelijkheid,
kennisontwikkeling.Forum heeft bijgedragen
aan de realisatie van de doelstelling «bevorderen participatie en toegankelijkheid»
door informatievoorziening, methodiekontwikkeling op het gebied van zelfredzaamheid,
interculturalisatie, multiculturele wijkontwikkeling en multicultureel burgerschap.6 0866 086100 Bewerkstelligen evenredige vertegenwoordiging allochtone
geestelijke verzorgers; bemiddelen tussen zorginstellingen en zendende organisaties
voor allochtone geestelijke verzorgers; verzorgen van applicatiecursussen
van allochtone geestelijke verzorgers die in zorgsector werkzaam willen zijn.VWS 16.08.01Onderzoek naar oprichting servicecentrum allochtone geestelijke
verzorgers en applicatiecursussen.Evenredige vertegenwoordiging allochtone geestelijke verzorging (aandeel allochtone
geestelijk verzorgers is een afspiegeling van cliënten/patiënten
in zorginstelling).Het IVA heeft
in december 2003 het rapport Naar meer pluriformiteit in
de geestelijke verzorging in zorginstellingen aangeboden aan het
ministerie van VWS. Het rapport is in zijn conclusies niet consistent. Aan
VWS een formateursrol toebedeeld teneinde te komen tot een Service Centrum
multiculturele geestelijke verzorging in de zorg. Deze rol strookt niet met
de vigerende kabinetsopvattingen over de rol van de landelijke overheid en
zal daarom niet geëffectueerd worden. Omdat er inmiddels zes jaar zijn
verstreken sinds de publicatie van de Nota Integratiebeleid
betreffende etnische minderheden in relatie tot hun geestelijke bedienaren van 26 februari 1998 (TK, 1997–1998, 25 919, nr. 2:
«VWS is bereid om voor een periode van vijf jaar een servicecentrum
te ondersteunen dat tot taak heeft de zorgsector te stimuleren tot een evenredige
geestelijke verzorging en behulpzaam te zijn bij het aantrekken van allochtone
geestelijke verzorgers»), is de desbetreffende financiële toezegging
niet langer van toepassing.3560100 Het op grond van de Remigratiewet faciliteren van
remigratie van personen die wensen terug te keren naar het land van herkomst
en die deze wens niet zelfstandig kunnen realiseren.Jus 6.4.4Facilitering
remigratie (uitkering en voorlichting).Diegenen die behoren tot een etnische minderheid en daadwerkelijk willen remigreren,
maar deze wens niet zelfstandig kunnen realiseren, worden gefaciliteerd, zodat
ze kunnen remigreren.Degenen die
behoren tot een etnische minderheid en daadwerkelijk willen remigreren, maar
deze wens niet zelfstandig kunnen realiseren zijn gefaciliteerd conform de
remigratiewet. In het kader van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten
de Remigratiewet in te trekken. Een wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede
Kamer. Tot de datum publicatie van de Intrekkingswet in de Staatscourant worden
potentiële remigranten gefaciliteerd.32 66225 020100Dit
bedrag bestaat uit de uitgaven voor de periodieke uitkeringen, uitgaven voor
eenmalige bijdragen in reis- en vervoerkosten en kosten hervestiging aan remigranten
en de uitvoerings- en voorlichtingskosten. In het Hoofdlijnenakkoord heeft
het kabinet besloten de Remigratie-wet in te trekken. Een wetsvoorstel is
ingediend bij de TK. Tot de datum publicatie van de Intrekkingswet in de Staatscourant
worden potentiële remigranten gefaciliteerd.Het stimuleren van de positieverbetering van etnische
minderheden in hun actief burgerschap door monitoren van beleidseffecten en
het rijksbreed en interbestuurlijk coördineren van beleid.Jus 6.4.1bevordering inspraak via bijdragen aan de tot het LOM toegelaten samenwerkingsverbanden
van minderheden.Verbetering positie
etnische minderheden.De beleidscyclus
voor 2004 is vastgesteld. De toelating van het Inspraakorgaan Chinezen (IOC)
is aangehouden hangende vragen over de representativiteit van dit samenwerkingsverband.
De representativiteitstoetsen zijn in de zomer van 2003 Europees aanbesteed.
Eind 2003 is de opdracht gegund voor het uitvoeren. In de 1e helft van 2004
zijn de representativiteitstoetsen 2004 voor IOT, SMT en VON beschikbaar.2 4342 187100   Onderzoek/kennisverwerving.idemDe
SPVA 2002 voor klassieke groepen en SPVA nieuwe groepen (2003) zijn uitgevoerd.
Over de SPVA 2002 in 2003 gerapporteerd. Voorts zijn gepubliceerd de rapporten
Allochtonen in Nederland 2003, Verhuisgedrag Somaliërs en de Rapportage
minderheden 2003.1 8061 677100Kennisverwerving richt zich nadrukkelijk
ook op de nieuwe etnische groepen.  Projecten en activiteiten inzake arbeid en
werkgelegenheid, cultureel erfgoed, onderwijs en jeugd, bestrijding racisme
en discriminatie en communicatie incl. imagocampagne.idemHet gaat om een
groot aantal verschillende projecten en activiteiten in diverse stadia van
uitvoering. Op een aantal projecten en activiteiten is vertraging opgetreden
als gevolg van de kabinetswisseling en de daarbij behorende heroriëntatie
op het beleid.3 5372 909100  BZK 12.2Wet Rietkerkuitkering.Toekenning van een uitkering en herdenkingspenning.Jaarlijkse uitkeringen hebben plaatsgevonden.2 3311 89081 BIJLAGE 3AFKORTINGEN DEPARTEMENTAAL JAARVERSLAG 2003AAfAlgemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsABPAlgemeen Burgerlijk PensioenfondsABRIOAanpak Bedrijfsvoering Recherche,
Informatiehuishouding en OpleidingenACAanmeldcentrumACVZAdviescommissie voor VreemdelingenzakenADRAlternative Dispute ResolutionAFBZAlgemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenAIVAdviesraad Internationale VraagstukkenAMAAlleenstaande Minderjarige AsielzoekerAMKAdvies- en Meldpunten KindermishandelingAMvBAlgemene Maatregel van BestuurAOAdministratieve OrganisatieAPVAlgemene Politie VerordeningARARAlgemene Rijksambtenaren ReglementAWBAlgemene Wet BestuursrechtAWBZAlgemene Wet Bijzondere ZiektekostenAWWArbeidsongeschiktheidswetAZCAsielzoekerscentrumBblvBeveiliging burgerluchtvaartBAROBasis Raads OnderzoekBIBOBBevordering integere besluitvorming
openbaar bestuurBIRSBureau Internationale Rechtshulp
in StrafzakenBCNPBureau Communicatie Nederlandse
PolitieB&L-stelselBaten & LastenstelselBFTBureau Financieel ToezichtBNPBruto Nationaal ProductBOABuitengewone OpsporingsambtenaarBODBijzondere OpsporingsdienstenBOOMBureau Ontnemingswetgeving Openbaar
MinisterieBRTBovenregionaal Recherche TeamBSCBalanced ScorecardBSGBureau van de Secretaris-GeneraalBTWBelasting Toegevoegde WaardeBUMABureau voor Muziek-auteursrechtBVOMBureau Verkeershandhaving Openbaar
MinisterieBWBurgerlijk WetboekBZKMinisterie van Binnenlandse Zaken
en KoninkrijkrelatiesBZBuitenlandse ZakenCAOCollectieve ArbeidsovereenkomstCBRCentraal Bureau RijvaardigheidsbewijzenCBSCentraal Bureau voor de StatistiekCIDCriminele InformatiedienstCIECriminele Inlichtingen EenheidCIOTCentraal Informatiepunt Onderzoek
& TelecommunicatieCIRCentraal Insolventie RegisterCJDCentrale Justitiële DocumentatiedienstCJIBCentraal Justitieel Incasso BureauCNDCommittee on Narcotic DrugsCOACentraal Orgaan opvang AsielzoekersCOVOGCentraal Orgaan Verklaringen
omtrent het GedragCOWCentrale Opvang WoningenCRICentrale Recherche InformatiedienstCRIEMCriminaliteit Etnische MinderhedenCTCCommunities that careCTRCentraal Testamenten RegisterCWComptabiliteitswetDJIDienst Justitiële InrichtingenDVADrugsvrije afdelingDVBDirectie VreemdelingenbeleidEBIExtra Beveiligde InrichtingECDEconomische ControledienstEDEEuropol DrugseenheidEDUEuropol Drugs UnitEGEuropese GemeenschapEHRMEuropees Hof voor de Rechten van
de MensEJNEuropees Justitieel NetwerkEKEerste KamerELROElektronisch Loket Rechterlijke
OrganisatieESFEuropees Sociaal FondsETElektronisch ToezichtEUEuropese UnieEVFEuropees Vluchtelingen FondsEVRMEuropees Verdrag voor de Rechten
van de MensExComExecutive Committee (Verenigde
Naties/UNHCR)EZMinisterie van Economische ZakenFDROFacilitaire Dienst Rechterlijke
OrganisatieFLOFunctioneel Leeftijds OntslagFOBAForensische Observatie en BegeleidingsafdelingFteFulltime equivalentGBAGemeentelijke Basis AdministratieGBOGemeenschappelijke Beheers OrganisatieGDGerechtelijke dienstenGGZGeestelijke GezondheidszorgGISGezinsvoogdij-Informatie SysteemGLGerechtelijk LaboratoriumGPIOGroot Project Inburgering OudkomersGPSGeïntegreerd Proces SysteemGRIPGedetineerden Registratie en Informatie
PuntGSBGrote Steden BeleidGSDGemeentelijke Sociale DienstenGVOGerechtelijk vooronderzoekHAFIRHandboek Financiële Informatie
en Administratie RijksoverheidHALTHet AlternatiefHGISHomogene Groep Internationale
SamenwerkingHOIHalf Open InrichtingenHONHandhaving op NiveauHROHerziening Rechterlijke OrganisatieIBA-afdIndividuele begeleidingsafdelingIBOInterdepartementaal BeleidsonderzoekICInterne controleICCInternationaal Coördinatie
CentrumICCInternational Criminal CourtICERInterdepartementale Commissie
Europees RechtICMInterdepartementale Commissie MinderhedenICTInformatie- en CommunicatietechnologieILOIncidentele loonontwikkelingILOImmigration Liaison OfficerINDImmigratie- en NaturalisatiedienstINDISImmigratie- en Naturalisatiedienst
InformatiesysteemINKInstituut voor Nederlandse KwaliteitIOMInternational Organisation for
MigrationIPZInvesteren in Personele ZorgIRCInternationale Rechtshulp CentraIRISIntegraal Rechtshulp, InformatiesysteemITInformatietechnologieITBIndividuele TrajectbegeleidingIteRInformatietechnologie en RechtIVOIncidenteel Versneld OntslagIVOPInformatievoorziening OverheidspersoneelIVRBesluit Informatie Voorziening
in de RijksdienstIVUIndividueel Versnelde UitzettingIWBInterdepartementaal wetgevingsberaadJBZ-RaadJustitie Binnenlandse Zaken
EU-RaadJESJustitie Emancipatie StimuleringJHVJeugdhulpverleningJIBJustitie In de BuurtJJIJustitiële JeugdinrichtingenJWIJeugdwerkinrichtingKBAKosten-baten analyseKBvGKoninklijke Beroepsorganisatie
van GerechtsdeurwaardersKCWKenniscentrum WetgevingKLPDKorps Landelijke Politie DienstenKMARKoninklijke MarechausseeKVOKeurmerk Veilig OndernemenKWUKwaliteitsmeter Veilig UitgaanLBBLandelijke Bijzondere BijstandsvoorzieningLBIOLandelijk Bureau Inning OnderhoudsbijdragenLBRLandelijk Bureau RacismebestrijdingLBSLandelijk Bureau SlachtofferhulpLCIDOLandelijk Coördinatie Informatiepunt
DocumentenLECDLandelijk Expertise Centrum DocumentatieLNVMinisterie van Landbouw, Natuur
en VoedselkwaliteitLOSLandelijke Organisatie SlachtofferhulpLRTLandelijk Recherche TeamLSOPLandelijk Selectie- en Opleidingsinstituut
PolitieLurisLandelijk Uniform Registratiesysteem
van internationale rechtshulpverzoekenLVLandelijke Vereniging van AntidiscriminatiebureausMBIMonitor Bedrijven en InstellingenMDManagement DevelopmentMDIMeldpunt Discriminatie InternetMDWMarktverbetering, Deregulering
en WetgevingskwaliteitMEZMinisterie in Enge ZinMNITJMarokkaans Nederlands Interactieteam
JeugdMOTMeldpunt Ongebruikelijke TransactiesMRMinisterraadMST(programma) Modernisering Sanctie
ToepassingMTVMobiel Toezicht VreemdelingenMvTMemorie van ToelichtingMVVMachtiging tot Voorlopig VerblijfNAPSNationaal Actieplan aanpak seksueel
misbruik van kinderenNCIPSNederlands Centrum voor Internationale
PolitiesamenwerkingNFINederlands Forensisch InstituutNICAMNederlands Instituut voor de
Classificatie van Audiovisuele MediaNMANederlandse MededingingsautoriteitNMPNationaal MilieubeleidsplanNoNationale ombudsmanNojo-teamNederlands Oorlogstribunaal
JoegoslaviëNOvANederlandse Orde van AdvocatenNOvo-teamNederlands Opsporingsteam
voor OorlogsmisdrijvenNPCNationaal Platform CriminaliteitsbeheersingNRKNederlands Rode KruisNSCRNederlands Studiecentrum Criminaliteit
en RechtshandhavingNSISNationale Schengen InformatiesysteemNTOMNieuwe Toelatings- en OpvangmodelNVvRNederlandse Vereniging van RechtersNVWNieuwe VreemdelingenwetODAOfficial Development AssistanceOCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur
en WetenschappenOCOnderzoek- en opvangcentrumOESOOrganisatie voor Economische Samenwerking
en OntwikkelingOMOpenbaar MinisterieOTSOndertoezichtstellingOVAOverheidsbijdrage ArbeidskostenontwikkelingOvJOfficier van JustitiePbmanagement plaats delict managementPBCPieter Baan CentrumPBOParticuliere BeveiligingsorganisatiePBWPenitentiaire BeginselenwetP&CPlanning & ControlPGProcureur-generaalPIPenitentiaire inrichtingPPPenitentiair ProgrammaPPSPubliek-Private samenwerkingPVROProject Versterking Rechtelijke
OrganisatieRARegeerakkoordRGDRijksgebouwendienstRHBRijkshoofdboekhoudingRMRechterlijke machtRORechterlijke OrganisatieROARegeling Opvang AsielzoekersRvSRaad van StateRvdKRaden voor Raad voor de KinderbeschermingRvdrRaad voor de rechtspraakSCPSociaal en Cultureel PlanbureauSENAStichting ter exploitatie van
de naburige rechtenSERSociaal-Economische RaadSGCStichting Geschillencommissies
voor ConsumentenzakenSGMSchadefonds GeweldsmisdrijvenSHNVereniging Slachtofferhulp NederlandSISSchengen Informatie SysteemSIVStafbureau InformatievoorzieningSLAService Level AgreementsSOBStrafonderbrekingSOVStrafrechtelijke opvang van verslaafdenSRAStichting Rechtsbijstand AsielSRNStichting Reclassering NederlandSRStudiecentrum RechtsplegingStbStaatsbladStcrtStaatscourantSTPScholings- en Trainingsprogramma'sSZWSociale Zaken en WerkgelegenheidTBSTerbeschikkingstellingTDBVTijdelijke Directie Bijzondere
VoorzieningenTEBITijdelijke extra beveiligde inrichtingTGVTherapeutische GezinsverzorgingTKTweede KamerUNHCRHoge Commissaris voor de Vluchtelingen
der Verenigde NatiesUSDUnit Synthetische DrugsUSZOUitvoeringsinstelling Sociale
Zekerheid Overheid en OnderwijsVASVreemdelingen Administratie SysteemVBTBVan Beleidsbegroting Tot BeleidsverantwoordingVBAVerslavingsbegeleidingsafdelingVDSVuurwapendatasysteemVIPSVerwijs Index Personen StrafrechtshandhavingVKCVaste KamercommissieVNVerenigde NatiesVNGVereniging van Nederlandse GemeentenVOGVerklaring omtrent gedragVPVeiligheidsplanVROMMinisterie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerVSNVereniging Slachtofferhulp NederlandVTVVergunning tijdelijk verblijfVvGBVerklaring van Geen BezwaarVWVreemdelingenwetV&WVerkeer en WaterstaatVWNVluchtelingenwerk NederlandVWSMinisterie van Volksgezondheid,
Welzijn en SportWAWettelijke AansprakelijkheidWAHVWet Administratiefrechtelijke
Handhaving VerkeersvoorschriftenWESWetgeving voor de Elektronische
snelwegWGWWet goederenvervoer over de wegWIDWet op de identificatieplichtWIPOWorld Intellectual Property OrganizationWJSWet JustitiesubsidiesWODCWetenschappelijk Onderzoeks- en
DocumentatiecentrumWORWet op de ondernemingsradenWOZWet Waardering Onroerende ZakenWRBWet op de rechtsbijstandWROMWet rechtsbijstand on- en minvermogendenWRRAWet rechtspositie rechterlijke
ambtenarenWSNPWet schuldsanering natuurlijke
personenWTOWorld Trade OrganisationWvSRWetboek van StrafrechtWWMWet Wapens en MunitieZBOZelfstandig BestuursorgaanZMZittende MagistratuurBIJLAGE 4TREFWOORDENREGISTERAanmeldcentrum 339Administratieve Lasten 30, 162, 226, 237, 291, 301, 331, 332, 339, 340Adoptie 36, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 185, 307Afdoeningen 61, 62, 65, 123, 124, 205, 308Alleenstaande minderjarige asielzoeker 21, 28, 134AMA 28, 29, 85, 86, 124, 134, 138Asielopvang 85, 136, 162, 211, 212, 310Asielzoekerscentrum 339Asielzoekers 20, 21, 22, 28, 29, 85, 86, 100, 101, 102, 133, 134, 137,
138, 142, 143, 186, 195, 213, 305, 307, 311, 327, 339, 342Auteursrecht 35, 283, 284, 289, 339AWBZ 242, 250, 254, 259, 339Bedrijfsleven 18, 42, 43, 48, 51, 53, 55, 57, 170Beschermingszaken 79, 80Bestuurszaken 309Beveiliging 30, 49, 50, 67, 73, 101, 157, 159, 160, 252, 304, 339, 342Beveiligingsheffing 183BIBOB 48, 49, 50, 174, 339BOA 68, 339Boeten en transacties 207Bolletjesslikkers 19, 25, 69Buitengewone Opsporingsambtenaar 339Burgerluchtvaart 73, 160, 182, 339Celcapaciteit 69, 111, 277Centraal Insolventie Register 174CIOT 66, 67, 339CIR 49, 50, 174, 339CJD 339CJIB 12, 24, 26, 27, 129, 130, 180, 208, 263, 264, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 293, 294, 298, 339COA 21, 24, 28, 29, 85, 86, 134, 137, 138, 150, 152, 187, 213, 305, 310,
316, 339Communities that care 325, 340CRIEM 189, 323, 339Criminaliteitsbeheersing 18, 53, 54, 56, 342Criminaliteitspreventie 18, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 162, 173, 175,
249, 300, 306DBZ 268Dienst Justitiële Inrichtingen 12, 15, 16, 24, 26, 69, 110, 111,
116, 118, 160, 163, 180, 182, 201, 239, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 253,
256, 257, 258, 260, 299, 303, 340Directie Bestuurszaken 294Discriminatie 23, 39, 40, 71, 72, 147, 148, 217, 338, 341DNA 16, 39, 67, 69, 135, 181Drugskoeriers 19, 24, 25, 69, 111, 112, 201, 249, 251, 252, 254, 257,
258, 260, 261Elektronisch Toezicht 340ESF 245, 251, 303, 340Europees Vluchtelingenfonds 138, 139, 213, 340Garantstellingsregeling 49Gedwongen vertrek 142Gefinancierde rechtsbijstand 21Georganiseerde criminaliteit 41, 55, 73Gerechtskosten 24, 25, 63, 64, 157, 179, 182, 270, 271, 273, 302, 309,
312, 313Geschillenbeslechting 105, 197Geweld op straat 18, 53, 54, 58Gezinsvoogdij 77, 80, 81, 82, 89, 90, 185, 307, 340GPIO 149, 151, 340Gratie 126GSB 316, 340Halt 19, 52, 123, 124, 205, 308Hoge Raad 25, 94, 96, 192, 268, 307HON 340Huiselijk geweld 53, 54, 55, 56, 57, 58Individuele trajectbegeleiding 324IND 12, 24, 27, 28, 29, 85, 131, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 211, 215,
226, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 241, 305, 309, 313, 341Internationaal Strafhof 75Internationale kinderontvoering 80, 83Internationale Organisatie voor Migratie 142Investeren in Personele Zorg 245, 246, 256IOM 142, 215, 233, 341IRC 75, 76, 341IRIS 341Jeugdbeleid 322, 325Jeugdbescherming 77, 80, 81, 82, 162, 183, 184, 185, 294, 300, 306, 307Jeugdcriminaliteit 18, 64, 77, 87, 90, 122, 189, 322, 325Jeugdinrichtingen 19, 26, 40, 116, 201, 202, 203, 244, 248, 254, 256,
259, 261, 307, 341Jeugdreclassering 89, 90, 188, 189, 307, 324Jeugdzorg 35, 77, 82, 89, 160JIB 54, 176, 180, 341Kansspelen 38, 50, 51, 160, 174, 175Kantonzaken 64, 65Kindermishandeling 81, 339KLPD 180, 181, 241, 341LBIO 84, 341Machtiging tot Voorlopig Verblijf 135MDI 72, 341Mededeling over de bedrijfsvoering 157, 159, 303, 304Mededingingswet 107Mediation 14, 108, 199Minderjarigen 61, 65, 78, 122, 123, 204, 205, 307, 308, 324MOT 66, 181, 198, 341MST 15, 26, 110, 111, 112, 113, 144, 204, 207, 215, 246, 248, 254, 256,
257, 258, 260, 341Mulderzaken 65, 96MVV 135, 136, 341Naturalisatie 27, 131, 135, 136, 163, 210, 234, 237, 309, 341NFI 66, 67, 68, 72, 181, 304, 342ODA 24, 28, 342Ondertoezichtstelling 81, 82, 342Openbaar Ministerie 16, 25, 59, 61, 62, 63, 69, 71, 72, 75, 76, 106, 176,
177, 179, 188, 298, 339Opvoedingsondersteuning 19, 52, 150, 325PBC 342Phare-program 75Politiewet 38Preventie 10, 18, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 71, 77, 146, 148, 162, 173,
176, 217, 306, 323Privaatrecht 34, 84Proefverlof 115Raad van State 14, 18, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 99, 100, 132, 305, 342Raad voor de Kinderbescherming 78, 80, 87, 89, 122, 188, 313, 326Raad voor de rechtspraak 12, 14, 25, 92, 93, 191, 202, 292, 304, 309,
313Rechterlijke macht 37, 69, 108Rechtsbijstand 10, 14, 21, 25, 29, 37, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 108, 162, 190, 193, 194, 195, 300, 305, 309, 313, 343Rechtshandhaving 10, 13, 20, 48, 60, 73, 162, 173, 178, 179, 183, 201,
249, 300, 306, 309, 342Rechtspleging 10, 37, 66, 92, 162, 163, 179, 190, 294, 300, 307, 309,
343Recidive 16, 17, 57, 89, 111, 113, 119, 120, 122, 127, 204, 206, 207,
307, 324Reclassering 16, 17, 26, 119, 120, 121, 127, 160, 201, 261, 294RvdK 87, 122, 342Sanctiebeleid 301Sanctiecapaciteit 113, 201, 261Sanctierecht 38Schadefonds Geweldsmisdrijven 59, 178Schuldsanering 103, 104, 162, 196, 300, 344Seksueel misbruik 54, 57, 176Slachtofferhulp 59, 335, 341, 342, 343Slachtofferzorg 58, 59, 65, 162, 177, 300SRN 15, 24, 26, 119, 121, 127, 278, 343Stop-reactie 123, 124, 205, 308Strafrechtketen 15, 19, 88, 102, 129, 313Strafrecht 13, 19, 20, 25, 34, 40, 57, 60, 61, 63, 70, 72, 76, 77, 87,
110, 111, 112, 114, 115, 119, 121, 125, 126, 144, 157, 162, 168, 179, 181,
182, 183, 187, 200, 203, 206, 247, 258, 294, 300, 306, 307, 309, 343, 344Strafzaken 24, 25, 40, 61, 62, 65, 67, 69, 79, 88, 96, 101, 102, 121,
311, 312, 339Taakstraffen 15, 57, 63, 87, 122, 127, 128, 204, 206, 278, 307TBS 17, 117, 118, 119, 202, 203, 248, 249, 250, 254, 259, 261, 262, 343Terrorismebestrijding 24, 134Terugdringen Recidive 16, 17, 113, 120Terugkeerbeleid 21, 22, 142Tolken en vertalers 11, 24, 25, 27, 37, 64, 102, 311, 312, 313Trajectbegeleiding 90, 121, 324, 341Veiligheidsplan 56, 182, 343Veiligheidsprogramma 15, 16, 25, 26, 39, 61, 70, 73, 102, 122, 124, 179,
182, 195, 204, 207, 256Verblijfsvergunning 20, 21, 22, 131, 134, 136, 210, 309Versneld ontslag 110Visum 131, 135, 136, 210, 309Vluchtelingenwerk Nederland 137, 343VN-cellen 251, 258, 261VOG 48, 49, 50, 174, 339, 343Voogdij 29, 77, 80, 81, 82, 85, 89, 90, 114, 185, 186, 202, 305, 307,
324Voorlichtingsrapport 121Vreemdelingenbeleid 13, 20, 134, 233, 340Vreemdelingenbewaring 102, 142, 144, 261Vreemdelingenkamers 24, 28, 29, 305Vreemdelingenwet 20, 29, 38, 132, 134, 144, 151, 219, 316, 342, 343Vrijwillig vertrek 142Vrijwillige terugkeer 139, 142Vroeghulpbezoek 121Vroeghulpinterventie 121VSN 343WAHV 26, 27, 62, 129, 208, 209, 272, 276, 279, 343Wet Wapens en Munitie 67, 68, 344Wetgevingskwaliteitsbeleid 41, 42, 162, 169, 170WWM 67, 344 XNoot1Kort PP merendeels voor gestraften met een straf tussen 6–12 maanden.XNoot2Het verschil tussen begroting en raming (280–207).XNoot1Inmiddels is een duidelijke verschuiving waarneembaar van opvang naar
integratie en vrijwillige terugkeer.XNoot2Inmiddels is de budgettaire ondergrens verlaagd naar 150 000 (was
250 000).XNoot1Dit normenkader is een uitwerking van de baseline financieel en materieelbeheer
van het Ministerie van Financiën.XNoot2Overeenkomstig het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR).XNoot1Het Normenkader Financieel beheer dd. 24 juli 2002, is de justitie
specifieke uitwerking van de Baseline financieel- en materieel beheer d.d.
29 mei 2001, van de minister van Financiën.XNoot2De Basisvoorziening Informatiebeveiliging dd. 8 maart 2000, is de
justitie specifieke uitwerking van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
(VIR) uit 1994.XNoot1Zuivere instroom = zaken waarvoor een OLA (optisch leesbare acceptgirokaart)
is verzonden minus de geseponeerde zaken. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29540-12.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl