Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2007; Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31444-X, nr. 4

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

27-05-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31444-X nr. 4

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTINGB 1. LEESWIJZERBudgettair kaderSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenHet feitelijke realisatiebeeldToelichtingenMutatiesBaten-lastendienstenB 2. ALGEMENE TOELICHTINGA. Uitgaven B. Ontvangsten Ad A. UitgavenWijzigingen vermeld in de voorlopige rekening 20071. Bijstelling (verrekenbare) ontvangsten (incl.
ontvangsten Domeinverkopen)2. Bijstelling ontvangsten Homogene groep Internationale
Samenwerking (HGIS)3. Voorlopige eindejaarsmarge (HGIS)4. Voorlopige eindejaarsmarge 2007Nadere wijzigingenAd B. OntvangstenWijzigingen ontvangsten vermeld in de Voorlopige rekening
2007Nadere wijzigingenB 3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGBeleidsartikel 20. Uitvoeren CrisisbeheersingsoperatiesVerplichtingenUitgavenDiverse operatiesOntvangstenBeleidsartikel 21. Commando zeestrijdkrachtenVerplichtingenUitgavenPersonele- en materiële uitgavenOntvangstenBeleidsartikel 22. Commando landstrijdkrachtenVerplichtingenUitgavenPersonele- en materiële uitgavenOntvangstenBeleidsartikel 23. Commando luchtstrijdkrachtenVerplichtingenUitgavenPersonele- en materiële uitgavenOntvangstenBeleidsartikel 24. Commando Koninklijke marechausseeVerplichtingenUitgavenPersonele- en materiële uitgavenBeleidsartikel 25. Defensie MaterieelorganisatieVerplichtingenAlgemeen (verplichtingen)UitgavenInvesteringen landstrijdkrachtenInvesteringen luchtstrijdkrachtenInvesteringen OverigLogistieke ondersteuning zeestrijdkrachtenLogistieke ondersteuning landstrijdkrachtenApparaatsuitgavenOntvangstenBeleidsartikel 26. Commando DienstencentraVerplichtingenUitgavenBedrijfsgroep VervoerBedrijfsgroep PersoneelszorgBedrijfsgroep PersoneelsondersteuningAttachésInvesteringen informatievoorzieningOntvangstenNiet-beleidsartikel 70. Geheime uitgavenVerplichtingen en uitgavenNiet-beleidsartikel 80. Nominaal en onvoorzienVerplichtingen en uitgavenLoonbijstellingOnvoorzienNiet-beleidsartikel 90. AlgemeenVerplichtingenUitgavenWachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-geldenMilieu-uitgavenOverige uitgavenOntvangstenBaten-lastendienstenDefensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie
en Paresto.
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31444-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 46 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 444 XJaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2007nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X);b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De minister van Defensie,E. van Middelkoop B. BEGROTINGSTOELICHTINGB 1. LEESWIJZERBudgettair kaderUit de hiervoor vermelde samenvattende departementale begrotingsstaat
blijkt dat ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2007 de begroting
van de uitgaven voor 2007 met € 0,215 miljoen wordt verminderd en
dat het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2007 met een bedrag van € 34,750
miljoen wordt verlaagd. Met deze mutaties uit de slotwet 2007 leidt dit tot
een uitgavenbudget van € 8 387,515 miljoen en een ontvangstenbudget
van € 604,352 miljoen. Het bedrag voor de in 2007 aan te gane verplichtingen
wordt verlaagd met € 570,568 miljoen tot een bedrag van € 7 770,603
miljoen.Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenEén van de voornaamste oorzaken die het totaal van het defensiebudget
beïnvloeden, is de in de uitgaven doorwerkende lagere realisatie van
de ontvangsten van € 34,8 miljoen, waaronder + € 1,3
miljoen HGIS, en lagere opbrengsten uit verkopen via de Dienst der Domeinen
van € 23,5 miljoen. Het defensiebudget voor 2007 wordt aangepast
met de uiteindelijk vastgestelde eindejaarsmarge (exclusief HGIS) van € 35,5
miljoen. De eindejaarsmarge is bepaald op basis van beschikbare budgetten
Najaarsnota en de uiteindelijke realisatie 2007.Het feitelijke realisatiebeeldHet algemene beeld laat zien dat het verloop van de realisatie op de investeringen
en exploitatie op een zodanig niveau is geëindigd dat de eindejaarsmarge
van € 35,5 miljoen ruim binnen de mogelijkheden van de geldende
regelgeving is gebleven.ToelichtingenDe mutaties in de slotwet hebben over het algemeen een niet-beleidsmatig
karakter. Ze ontstaan, naast bovenstaande begrotingswijzigingen, voornamelijk
door het verloop van de realisatie. MutatiesBij de defensieonderdelen worden de mutaties naar oorzaak toegelicht waarbij
het totaal van de mutaties sluiten op de slotwet zoals die is opgenomen in
de tabel voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten.Baten-lastendienstenIn de eerste en tweede suppletore begroting 2007 zijn bij de baten-lastendiensten
geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de stand ten tijde van de tweede
suppletore begroting en de uiteindelijke realisatie is derhalve gelijk te
stellen aan het verschil tussen het niveau van de begroting en de eindrealisatie.
Hiervoor geeft het jaarverslag een toelichting. B 2. ALGEMENE TOELICHTINGIn aansluiting op de tweede suppletore begroting 2007 (samenhangende met
de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van 24 januari 2008, Stb. 78,
strekt het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde
lid, onder c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief
dan wel negatief verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie
op te heffen.Overeenkomstig de voorschriften zijn de mutaties niet-beleidsmatig en
hebben betrekking op boekhoudkundige dan wel uitvoeringstechnische aspecten.Voor zover de aanpassingen van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder
melding gemaakt in de Voorlopige Rekening 2007 (Kamerstukken II, 2007–2008,
31 351, nr. 1).In aansluiting op de tweede suppletore begroting 2007 ontstaat samenvattend
het volgende beeld:A. Uitgaven 1.Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening
2007+ €0,529 miljoen 2.Nadere wijzigingen ten opzichte
van de Voorlopige Rekening 2007– €0,744 miljoen Totaal van de verlaging– €0,215 miljoenB. Ontvangsten 1.Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening
2007– €55,801 miljoen 2.Nadere wijzigingen ten opzichte
van de Voorlopige Rekening 2007+ €21,051 miljoen Totaal van de verlaging– €34,750 miljoenAd A. UitgavenUit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen
van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk
voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x EUR 1 miljoen). OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh.Nom.Alg.TotaalOntwerpbegroting 2007195,5604,91 387,0642,8363,92 307,5755,01,8– 61,41 714,77 911,7            Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota
200785,017,3– 4,25,1– 11,646,663,0 233,89,1444,2            Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2008 25,739,538,513,3– 28,385,60,6– 168,23,910,7            Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 200721,23,1– 73,214,44,686,1– 26,03,48,1– 20,521,2            Wijzigingen opgenomen in de Voorlopige rekening
2007           Bijstelling ontvangsten (incl. Domeinopbrengsten) – 10,52,11,9– 0,2– 56,415,3  – 9,0– 56,8Voorlopige eindejaarsmarge 0,6– 14,1– 7,83,999,5– 1,7– 1,012,3– 5,861,1 Voorlopige eindejaarsmarge HGIS– 2,4     – 2,3   – 4,8Bijstelling ontvangsten HGIS1,0         1,0 Nadere wijzigingen           Bijstelling ontvangsten (incl. Domeinopbrengsten) 2,80,30,80,114,40,7  1,620,8Bijstelling ontvangsten HGIS0,3         0,3Definitieve eindejaarsmarge HGIS3,3     0,5   3,7Definitieve eindejaarsmarge – 4,5– 3,8– 1,1– 0,9– 17,2– 2,10,1 3,9– 25,5Stand Slotwet 2007303,8639,41 333,7694,6373,12 452,2888,04,80,01 697,98 387,6Afrondingsverschilen zijn mogelijkDe belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het defensiebudget
ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletore begroting
2007, samenhangend met de Najaarsnota 2007, beïnvloeden, zijn:Wijzigingen vermeld in de voorlopige rekening 20071. Bijstelling (verrekenbare) ontvangsten (incl.
ontvangsten Domeinverkopen)Conform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget bij
hogere en/of lagere ontvangsten evenredig bijgesteld. Voor 2007 geldt na de
tweede suppletore begroting een bijstelling van totaal – € 56,8
miljoen. De verkopen via de Dienst der Domeinen (ten laste van de DMO) zijn
voor een bedrag van € 29,3 miljoen lager dan de raming ten tijde
van de tweede suppletore begroting. Conform de regels van de budgetdiscipline
wordt het uitgavenbudget met een gelijk bedrag verlaagd. Voor een toelichting
wordt verwezen naar hetgeen vermeld wordt bij de ontvangstenbegroting in dit
algemene deel. De overige bijstellingen hebben betrekking op de volgende defensieonderdelen:
Commando zeestrijdkrachten (– € 10,544 miljoen), Commando
landstrijdkrachten (+ € 2,148 miljoen), Commando luchtstrijdkrachten
(+ € 1,851 miljoen), Commando Koninklijke marechaussee (– € 0,153
miljoen), Defensie Materieelorganisatie (– € 27,108 miljoen),
Commando Dienstencentra (+ € 15,292 miljoen) en Algemeen (– € 9,001
miljoen). 2. Bijstelling ontvangsten Homogene groep Internationale
Samenwerking (HGIS)In overeenstemming met de huidige regelgeving wordt het uitgavenbudget
verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de hogere ontvangsten van € 1,023
miljoen.3. Voorlopige eindejaarsmarge (HGIS)Ten opzichte van de tweede suppletore begroting HGIS van € 320,700
miljoen bedraagt de onderschrijding binnen HGIS voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties € 1,425
miljoen en de onderschrijding voor attachés € 2,307 miljoen.
Hierdoor komt de totale onderschrijding op € 3,732 miljoen. Door
bijstelling van het budget als gevolg van hogere ontvangsten HGIS (€ 1,023
miljoen) resteert een eindejaarsmarge ten opzichte van het beschikbare budget
van – € 4,755 miljoen.4. Voorlopige eindejaarsmarge 2007Ten opzichte van het budget uit de tweede suppletore begroting Defensie
2007 (exclusief HGIS € 8 067,030 miljoen) bedraagt de overschrijding € 61,063
miljoen. Via de methodiek van de eindejaarsmarge zal dit bedrag bij Voorjaarsnota
2008 ten laste van het budget van de begroting 2008 worden gebracht.Nadere wijzigingenIn de nadere wijzigingen zijn de hogere ontvangsten van € 20,786
miljoen verwerkt. Na diverse correcties en rekeninghoudend met voornoemde
ontvangsten wordt de eindejaarsmarge voor Defensie verlaagd met € 25,536
miljoen. Voor HGIS geldt een hogere ontvangst van € 0,265 miljoen
en wordt de eindejaarsmarge verhoogd met € 3,741 miljoen. Derhalve
bedraagt de overschrijding voor Defensie € 35,527 miljoen en de
onderschrijding voor HGIS € 1,014 miljoen.Voor een meer uitgebreide toelichting bij de opmerkelijke uitgavenmutaties
wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. Ad B. OntvangstenUit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen
van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk
voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x EUR 1 miljoen). OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh.Nom.Alg.TotaalOntwerpbegroting 20071,422,318,28,77,379,729,90,00,0218,4385,9            Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota
2007  13,7      204,6218,3            Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2008      12,8  5,117,9            Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 20071,1 – 1,75,5– 2,3– 16,6   31,017,0            Wijzigingen opgenomen in de Voorlopige rekening
2007           Bijstelling ontvangsten (incl. Domeinopbrengsten) – 10,52,11,9– 0,2– 27,115,3  – 38,3– 56,8Bijstelling ontvangsten HGIS1,0         1,0 Nadere wijzigingen           Bijstelling ontvangsten (incl. Domeinopbrengsten) 2,80,30,80,18,70,7  7,420,8Bijstelling ontvangsten HGIS0,3         0,3 Stand Slotwet 20073,814,632,716,84,944,758,60,00,0428,2604,4Afrondingsverschilen zijn mogelijkWijzigingen ontvangsten vermeld in de Voorlopige rekening
2007De per saldo lagere ontvangsten (inclusief HGIS) die, volgens de regels
van de budgetdiscipline, eveneens het uitgavenbudget met – € 55,8
miljoen beïnvloeden, vinden vooral hun oorzaak bij het niet-beleidsartikel
Algemeen. Voornamelijk de lagere opbrengsten (€ 29,3 miljoen) uit
verkopen via de Dienst der Domeinen zijn hier de oorzaak van. Dit is een gevolg
van de vertraging in de afhandeling van de verkoop van Leopard-2 tanks aan
Portugal. Deze ontvangsten worden nu in 2008 verwacht. Daarnaast zijn er tegenvallende
ontvangsten van terug te vorderen BTW, gewijzigde systematiek in verband met
case closures FMS en minder brandstofleveringen aan derden.Nadere wijzigingenDe nadere wijzigingen bij alle defensieonderdelen ten opzichte van de
Voorlopige rekening 2007 bedragen € 21,1 miljoen (incl. HGIS).Voor alle wijzigingen wordt voor een (meer uitgebreide) toelichting op
de opmerkelijke mutaties van de verrekenbare ontvangsten, verwezen wordt naar
het gestelde in de artikelsgewijze toelichting. B 3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGVoor het verklaren van verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de standen in de tweede suppletore begroting 2007 is een norm gehanteerd.
Op het niveau van (beleids) artikel worden in principe alleen de verschillen
toegelicht die groter zijn dan, dan wel gelijk zijn aan, 5% (van het
begrotingsartikelbedrag) of € 5 miljoen.Beleidsartikel 20. Uitvoeren CrisisbeheersingsoperatiesVerplichtingenDe verhoging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2007 bedraagt € 16,7 miljoen en houdt
voornamelijk verband met de verplichtingen die aangegaan zijn voor ISAF III
(met name voor de inhuur van luchttransport).UitgavenDiverse operatiesDe realisatie is uitgekomen op een bedrag van € 303,8 miljoen.
Er zijn kleine verschillen opgetreden in de uitgaven bij de diverse operaties
ten opzichte van de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting 2007
(+ € 2,1 miljoen).OntvangstenDe meerontvangsten ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2007
(€ 1,3 miljoen) zijn met name het gevolg van een vergoeding van
de Verenigde Naties in verband met de Nederlandse deelname aan de VN-missie
UNIFIL.Beleidsartikel 21. Commando zeestrijdkrachtenVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2007 bedraagt € 19,2 miljoen. Met ingang
van 2007 is de wijze waarop IV-contracten worden vastgelegd gewijzigd. Hierdoor
worden de eerder aangegane verplichtingen gecorrigeerd met – € 39,8
miljoen. Daarnaast zijn er nog enkele verhogingen van ondermeer onderhoudscontracten
voor de Lynx (+ € 7,9 miljoen), oefeningen van de mariniers
(+ € 1,5 miljoen), uitbesteding van technische- en vliegopleidingen
(+ € 3,0 miljoen) en noodzakelijk gebleken bestellingen van
reserveonderdelen voor schepen (+ € 5,0 miljoen).UitgavenPersonele- en materiële uitgavenDe minderuitgaven ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2007
(€ 11,6 miljoen) hebben voor € 7,5 miljoen betrekking
op het budget dat bestemd is voor luchtverkenningscapaciteit (LVC) die in
2007 niet tot realisatie is gekomen. Oorzaak is de vertraging in de beschikbaarheid.
Tevens loopt de aanbesteding van het vliegveld HATO vertraging op als gevolg
van de overspannen bouwmarkt op Curaçao. De activiteiten rondom noodzakelijke
aanpassingen in het opereren en ondersteunen (direct en indirect) van de LVC
komen nu vertraagd (in 2008) tot realisatie. Diverse kleine mutaties
op de andere artikelonderdelen verklaren het resterende verschil.OntvangstenDe lagere ontvangsten van € 7,7 miljoen ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2007 zijn voornamelijk het gevolg van een overheveling
van ontvangsten naar de DMO.Beleidsartikel 22. Commando landstrijdkrachtenVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2007 bedraagt € 143,4 miljoen. Dit verschil
is deels het gevolg van de doorwerking van de bij de uitgaven genoemde mutaties
en een verschuiving van uitgaven voor brandstoffen van het CLAS naar de DMO
en de overdracht van budgetten voor de inhuur van transport en inhuur van
personeel. Met ingang van 2007 is de wijze waarop IV-contracten worden vastgelegd
gewijzigd. Hierdoor worden de eerder aangegane verplichtingen gecorrigeerd
met – € 73,4 miljoen. UitgavenPersonele- en materiële uitgavenDe minderuitgaven ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2007
bedragen € 15,5 miljoen. Dit is met name het gevolg van extra tegengevallen
instroom van personeel. Ondanks grote inspanning op wervingsgebied veroorzaakt
een continuerende uitstroom lagere uitgaven dan was geraamd. In samenhang
met deze lagere personele vulling ontstaat ook een achterblijvende realisatie
bij de overige personele uitgaven. Hier staan hogere uitgaven voor extra opleidingen
MBC en terrorismebestrijding tegenover. Daarnaast zijn de materiële exploitatieuitgaven
bij een groot aantal posten achtergebleven ten opzichte van de raming.De bijdragen aan de baten-lastendiensten vallen hoger uit als gevolg van
het langer openhouden van af te stoten kazernes.OntvangstenHet verschil tussen de raming van de ontvangsten ten tijde van de tweede
suppletore begroting 2007 en de realisatie bedraagt + € 2,5
miljoen. Naast een aantal kleine ontvangsten van uiteenlopende aard zijn er
extra ontvangsten gerealiseerd die betrekking hebben op verrekeningen in verband
met verleende militaire bijstand en ondersteuning (€ 1,3 miljoen).Beleidsartikel 23. Commando luchtstrijdkrachtenVerplichtingenDe verhoging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2007 bedraagt per saldo € 26,3 miljoen.
Dit verschil is het gevolg van het in 2007 verlengen van twee meerjarige opleidingscontracten
voor helikoptervliegers (+ € 61,6 miljoen). Met ingang van
2007 is de wijze waarop IV-contracten worden vastgelegd gewijzigd. Hierdoor
worden de eerder aangegane verplichtingen gecorrigeerd met – € 47,9
miljoen. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties. UitgavenPersonele- en materiële uitgavenDe minderuitgaven ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2007
bedragen € 6,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de invoering
in 2007 van het Special Billing Arrangement systeem voor verrekeningen met
de Amerikanen. Hierdoor vinden op basis van werkelijke activiteiten betalingen
plaats in plaats van door afboeking van voorschotten. In dit geval is een
aantal betalingen doorgeschoven naar 2008. Deze hebben betrekking op de uitgaven
voor vliegopleidingen in de USA. Daarnaast is de instroom van personeel tegengevallen,
ondanks de extra inspanningen op wervingsgebied. De geplande uitgaven voor
de geleide instroom van vliegtuiggebonden technici zijn eveneens niet tot
betaling gekomen door niet tijdige facturering.OntvangstenHet verschil tussen de raming van ontvangsten ten tijde van de tweede
suppletore begroting 2007 en de realisatie bedraagt per saldo + € 2,7
miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de ontvangst van diverse kleine
bedragen.Beleidsartikel 24. Commando Koninklijke marechausseeVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2007 bedraagt € 49,6 miljoen. Dit verschil
is met name het gevolg van de overheveling van budgetten voor IV/ICT naar
het CDC en de bij de uitgaven genoemde mutaties. Met ingang van 2007 is de
wijze waarop IV-contracten worden vastgelegd gewijzigd. Hierdoor worden de
eerder aangegane verplichtingen gecorrigeerd met – € 32,4
miljoen.UitgavenPersonele- en materiële uitgavenDe meeruitgaven ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2007 bedragen € 2,9
miljoen. Dit is met name het gevolg van hogere uitgaven voor kleding en uitrusting,
extra benodigde inhuur in verband met een lagere personele invulling en de
uitgaven aan de Dienst Vastgoed Defensie voor de verbouwing van een gehuurd
pand. Daarnaast heeft ook de hogere instroom van leerlingen en een betere
invulling van het instructeursbestand bijgedragen tot deze meeruitgaven.Beleidsartikel 25. Defensie MaterieelorganisatieVerplichtingenDe realisatie van de verplichtingen op dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2007 is per saldo € 132,6 miljoen lager.
Dit is het gevolg van een groot aantal mutaties.Algemeen (verplichtingen)Met het opstellen van de begroting 2008 zijn er herschikkingen binnen
de investerings- en exploitatiebudgetten noodzakelijk gebleken vanwege de
verschuivingen binnen het investeringsplan zoals die bij de opmaat van het
Defensieplan hebben plaatsgevonden. Deze verschuivingen zijn noodzakelijk
om het plan en begroting, ook voor het jaar 2007, binnen de budgettaire kaders
passend te maken. Hierbij heeft een integrale, defensiebrede afweging plaatsgevonden.De belangrijkste wijzigingen op het verplichtingenniveau zijn:– Het in 2007 aangaan van de in 2008 geraamde verplichting voor
de bouw van vier patrouilleschepen.– Door de herfasering in de SDD-betalingsmomenten zijn ook de verplichtingen
hiermee in lijn gebracht wat leidt tot een hogere verplichtingenniveau voor
dit jaar (verschuiving).– Door herfasering van de aanbestedingsmomenten van voertuigen ten
behoeve van het Commando Koninklijke marechaussee zijn de hierbij behorende
verplichtingen naar een later moment verschoven.– Als gevolg van vertraging in de levering van diverse soorten conventionele
munitie voor het commando Zeestrijdkrachten en herfasering van diverse deelprojecten
ten behoeve van de af te stoten strategische goederen.– Het afsluiten van contracten voor de instandhouding van de KDC-10
en C130-simulator alsmede verplichtingen voor het onderhoud aan de F-16 jachtvliegtuigen
en een overeenkomst met de VS voor de verwerving van reserveonderdelen van
de F-16 jachtvliegtuigen.– De toename van de energieprijzen wat leidt tot bijstelling van
meerjarige contracten voor energie bij de staf DMO.– Met ingang van 2007 is de wijze waarop IV-contracten worden vastgelegd
gewijzigd. Hierdoor worden de eerder aangegane verplichtingen neerwaarts gecorrigeerd.UitgavenInvesteringen landstrijdkrachtenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 44,9 miljoen. De minderuitgaven
worden met name veroorzaakt doordat voor het project IGV de opleveringsverklaringen
niet tijdig in 2007 zijn binnengekomen. Hierdoor konden deze betalingen dit
jaar niet meer plaatsvinden.Investeringen luchtstrijdkrachtenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt + € 75,5 miljoen. Deze, per
saldo, meeruitgaven worden onder meer veroorzaakt door betalingsverschuivingen
van de januaritermijn van het SDD-contract in december 2007 en de termijnbetaling
voor het project uitbreiding en vervanging Chinook-vloot.Investeringen OverigHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 4,5 miljoen. Deze
minderuitgaven worden met name veroorzaakt door het te laat ontvangen van
diverse facturen van leveranciers waardoor een deel van het budget niet in
2007 tot realisatie is gekomen maar pas in 2008 zal komen.Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachtenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 11,8 miljoen. Deze
minderuitgaven worden met name veroorzaakt door een lagere afdracht van BTW
en het stagneren van de inkoop van scheepsbrandstof in verband met de Europese
procedure inzake aanbestedingen. Logistieke ondersteuning landstrijdkrachtenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 14,2 miljoen. Deze
minderuitgaven zijn een saldo. Lagere uitgaven voor munitie in verband met
een langere levertijd dan werd verwacht, hierdoor is de betalingsverplichtingen
naar een later moment verschoven. Daarnaast zijn er extra kosten voor salarissen
van het personeel van de af te stoten organisatie Vriezenveen omdat de afstoting
langzamer verloopt dan was voorzien.ApparaatsuitgavenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie is + € 37,0 miljoen. Deze meeruitgaven
zijn met name ontstaan door hoger uitgevallen salarissen doordat de personeelsaantallen
minder snel zijn afgebouwd dan geraamd (+ € 9 miljoen). Daarnaast
is de verrekening met de DTO van de niet geraamde kosten voor werkplekdiensten
(€ 22 miljoen) gerealiseerd. De vergoeding aan de DVD voor het totale
gebruik en de inrichtingskosten van de gebouwen bedroegen totaal € 6
miljoen meer dan geraamd bij de oprichting van de DMO.OntvangstenHet verschil tussen de raming van ontvangsten ten tijde van de tweede
suppletore begroting 2007 en de realisatie bedraagt – € 18,4
miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de tegenvallende ontvangsten
van € 5 miljoen van terug te vorderen BTW in verband met aan schepen
geleverde goederen, case closures FMS voor een lager bedrag van € 11
miljoen door de gewijzigde systematiek bij deze contracten met de Amerikaanse
overheid en lagere brandstofleveringen aan buitenlandse partners voor € 7
miljoen. Ook is de verrekening van het Marinebedrijf met derden lager uitgevallen
dan verwacht. Daarnaast zijn er meerontvangsten geboekt van € 7
miljoen die betrekking hebben op verrekening van kosten verkoopgereedmaken
van materieel.Beleidsartikel 26. Commando DienstencentraVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2007 bedraagt per saldo € 191,6 miljoen.
Dit verschil is onder andere het gevolg van:– Het later aangaan van verplichtingen, voornamelijk betreffende
de Joint Cis Group.– De in de loop van 2007 ontstane meervraag voor het uitvoeren van
operationeel transport ten behoeve van de defensieonderdelen. Dit transport
hangt zowel samen met internationale oefeningen als met de indirecte, niet
direct aan HGIS toe te rekenen inzet van eenheden voor Uruzgan.– De vertraging van de verhuizing van het CBD naar Kerkrade werkt
door in de verplichtingen voor verhuis- en inrichtingskosten.– Het later aangaan van de grote verplichtingen op het project CKmar
Schiphol, alsmede door het inroepen van de leenfaciliteit voor het project
Gilze Rijen, waardoor verplichtingen niet ten laste van het CDC zijn terechtgekomen,
maar ten laste van de DVD.– Meer dan in het verleden wordt de IV-exploitatie van projecten
geregeld met meerjarige contracten.– Met ingang van 2007 is de wijze waarop IV-contracten worden vastgelegd gewijzigd. Hierdoor worden de eerder aangegane verplichtingen
neerwaarts gecorrigeerd.UitgavenBedrijfsgroep VervoerHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt + € 8,0 miljoen. Deze meeruitgaven
worden met name veroorzaakt door de in de loop van 2007 ontstane meervraag
voor het uitvoeren van operationeel transport ten behoeve van de defensieonderdelen.
Dit transport hangt zowel samen met internationale oefeningen als met de indirecte,
niet direct aan HGIS toe te rekenen inzet van eenheden voor Uruzgan.Bedrijfsgroep PersoneelszorgHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 6,1 miljoen. Deze
minderuitgaven worden met name veroorzaakt door het uitstel van de verhuizing
van het Centraal Betaalkantoor Defensie (CBD) naar Kerkrade met een jaar,
waardoor de hiervoor geraamde uitgaven pas in 2008 tot realisatie komen. De
Amerikanen, gebruikers van de beoogde accommodatie, hebben het langer in gebruik
gehouden.Bedrijfsgroep PersoneelsondersteuningHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 5,0 miljoen. Deze
minderuitgaven worden met name veroorzaakt door minder inhuur van personeel
en het minder uitkeren van schadevergoedingen dan geraamd. De kosten die samenhangen
met de schadeafhandelingen zijn eveneens lager uitgevallen.AttachésHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 1,9 miljoen. Deze
minderuitgaven worden met name veroorzaakt door het achterblijven van de personele
vulling van diverse attaché-posten.Investeringen informatievoorzieningHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt + € 12,2 miljoen en is met name
het gevolg van een wat sneller dan geraamde realisatie van het nieuwe ERP-systeem
(SPEER).OntvangstenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt + € 16,0 miljoen. De meerontvangsten
zijn met name het gevolg van het toepassen van een zogenaamde leenconstructie
vanuit de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) waarmee de uitgaven van infrastructurele
projecten deels worden gefinancierd. Defensie had in 2006 zelf voor het project
Gilze Rijen betaald, maar had door de DVD betaald moeten worden. Dat is hiermee
alsnog gerealiseerd. Niet-beleidsartikel 70. Geheime uitgavenVerplichtingen en uitgavenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 1,0 miljoen.Niet-beleidsartikel 80. Nominaal en onvoorzienVerplichtingen en uitgavenDe verlaging op dit artikel met € 12,3 miljoen betreft de volgende
mutaties:LoonbijstellingHet op dit artikelonderdeel gestalde bedrag van € 6,2 miljoen
is niet tot realisatie gekomen. Dit bedrag blijft beschikbaar in 2008 ter
invulling van de arbeidsvoorwaarden zoals is overeengekomen met het ministerie
van Financiën.OnvoorzienDe gestalde gelden (€ 6,1 miljoen) voor Intensivering Civiel-militaire
Samenwerking (ICMS) zijn in 2007 niet verdeeld en via de eindejaarsmarge wordt
dit budget meegenomen naar 2008 ter invulling van ICMS-maatregelen.Niet-beleidsartikel 90. AlgemeenVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2007 bedraagt € 63,8 miljoen. Dit verschil
wordt met name veroorzaakt door de minderuitgaven voor SBK-gelden en Pensioenen.
Met ingang van 2007 is de wijze waarop IV-contracten worden vastgelegd gewijzigd.
Hierdoor worden de eerder aangegane verplichtingen neerwaarts gecorrigeerd.
Voorts door vertraging bij de realisatie van het milieuproject windturbinepark
en het ten laste van het CDC brengen van de uitgaven en bijbehorende verplichtingen
voor het Haags Facilitair Bedrijf en de SPEER-organisatie. Het verplichtingenbudget
voor Navo (infrastructuur) projecten is lager uitgevallen doordat er projecten
in de tijd zijn verschoven.UitgavenWachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-geldenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 9,6 miljoen. De belangrijkste
reden voor deze minderuitgaven is het gevolg van een lager beroep op deze
regelingen dan begroot. Enerzijds door vertragingen in de uitvoering van reorganisaties
en anderzijds door de grotere mogelijkheden om een baan buiten Defensie te
vinden.Milieu-uitgavenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt – € 2,7 miljoen. Deze
minderuitgaven worden met name veroorzaakt door vertraging bij
het milieuproject windturbinepark en door een diversiteit van voordelige aanbestedingen.Overige uitgavenHet verschil tussen de raming ten tijde van de tweede suppletore begroting
2007 en de realisatie bedraagt + € 6,9 miljoen. Deze meeruitgaven
betreft voornamelijk een niet geraamde schikking van € 6 miljoen
voor de afwikkeling van een dispuut. Het resterende bedrag is het gevolg van
diverse kleine aanpassingen.OntvangstenHet verschil tussen de raming van de tweede suppletore begroting 2007
en de realisatie bedraagt – € 30,9 miljoen. Dit betreft
met name (€ 23,6 miljoen) opbrengsten uit verkopen via de Dienst
der Domeinen die niet gerealiseerd zijn als gevolg van de vertraging in de
afhandeling van de verkoop van Leopard-2 tanks aan Portugal. Deze ontvangsten
worden nu in 2008 verwacht. Daarnaast is de geraamde vordering van € 3,7
miljoen op de Dienst Vastgoed Defensie, niet in 2007 binnengekomen. Tevens
zijn door achterblijvende afdrachten van Frankrijk de ontvangsten Navo-infrastructuur
lager dan was voorzien.Baten-lastendienstenDefensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie
en Paresto.In de eerste en tweede suppletore begroting 2007 zijn bij de baten-lastendiensten
geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de raming ten tijde van de tweede
suppletore begroting en de uiteindelijke realisatie, zijnde de zogenoemde
slotwetmutaties, is derhalve gelijk te stellen aan het verschil tussen het
niveau van de begroting en de eindrealisatie. Een nadere verklaring van de
slotwetmutaties zou derhalve leiden tot een weergave van het jaarverslag 2007.
Om deze reden wordt voor een toelichting op het verschil tussen het beschikbare
bedrag na de tweede suppletore begroting en de eindrealisatie verwezen naar
eerder genoemd jaarverslag 2007. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31444-X-4.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl