Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2023-09-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023-2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 435
 J
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 tot en met 3
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
 de begrotingsstaat voor het Deltafonds (J)
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 M.G.J.
 Harbers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
 – Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Productartikelen
 
 
 
 2.1
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 2 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.365.185
 
 
 
 
 191.903
 
 
 
 
 1.557.088
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 556.930
 
 
 
 
 29.533
 
 
 
 
 586.463
 
 
 
 
 
 
 1.01
 
 
 
 
 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 76.720
 
 
 
 
 3.709
 
 
 
 
 80.429
 
 
 
 
 
 
 1.01.01
 
 
 
 
 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 
 
 62.006
 
 
 
 
 2.997
 
 
 
 
 65.003
 
 
 
 
 
 
 1.01.02
 
 
 
 
 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 
 
 1.610
 
 
 
 
 78
 
 
 
 
 1.688
 
 
 
 
 
 
 1.01.03
 
 
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 8.519
 
 
 
 
 412
 
 
 
 
 8.931
 
 
 
 
 
 
 1.01.04
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 
 
 4.585
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 446.498
 
 
 
 
 25.696
 
 
 
 
 472.194
 
 
 
 
 
 
 1.02.01
 
 
 
 
 Planning waterveilgheid
 
 
 
 
 37.780
 
 
 
 
 – 6.820
 
 
 
 
 30.960
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.938
 
 
 94
 
 
 2.032
 
 
 
 
 
 1.02.02
 
 
 
 
 Aanleg waterveiligheid
 
 
 
 
 408.718
 
 
 
 
 32.516
 
 
 
 
 441.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 33.712
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 33.840
 
 
 
 
 
 
 1.03.01
 
 
 
 
 Studie en onderzoekskosten
 
 
 
 
 33.712
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 33.840
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 9.089
 
 
 – 190
 
 
 8.899
 
 
 
 
 
 1.03.02
 
 
 
 
 Overige studiekosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 169.280
 
 
 
 
 12.955
 
 
 
 
 182.235
 
 
 
 
 
 
 1.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 169.280
 
 
 
 
 12.955
 
 
 
 
 182.235
 
 
 
 
 
 
 1.09.01
 
 
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 1.09.02
 
 
 
 
 Overige ontvangsten HWBP-2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 1.09.03
 
 
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP
 
 
 
 
 166.745
 
 
 
 
 12.947
 
 
 
 
 179.692
 
 
 
 
 
 
 1.09.04
 
 
 
 
 Overige ontvangsten HWBP
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 1.09.05
 
 
 
 
 Overige aanleg ontvangsten
 
 
 
 
 2.535
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 2.543
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 192 miljoen verhoogd.
 HWBP- waterschapsprojecten (€ 97,5 miljoen)
 De subsidie-aanvraag van het waterschap Zwolle in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma is hoger dan verwacht. Dit wordt opgevangen binnen het HWBP.
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 30,6 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 68,1miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. De verplichtingenschuif op dit artikel is met name gerelateerd aan mutaties op de over/onderprogrammering van de kas.
 Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van €-4,2 miljoen.
 Uitgaven
 Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 25,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 13,6 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 CA-middelen instandhouding (€ 74,4 miljoen)
 In het Coalitieakkoord zĳn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rĳksinfrastructuur. Bĳ Voorjaarsnota 2023 zĳn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen voor de korte termĳn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dĳken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lĳn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bĳlage 4 Instandhouding van de ontwerpbegroting Deltafonds 2024.
 Kaderaanpassing (€ -154,0 miljoen)
 Als gevolg van de actualisering van de projectramingen in de eerste suppletoire begroting is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023–2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023–2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.
 Kasschuif binnen Deltafonds (€ 78,8 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen geven weer wat de oorzaak van deze schuiven is.
 Desaldering (€ 13 miljoen)
 Aan verschillende projecten binnen het Deltafonds wordt een bĳdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bĳdragen van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -0,1 miljoen.
 
 
 
 2.2
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 289.054
 
 
 
 
 – 116.997
 
 
 
 
 172.057
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 218.096
 
 
 
 
 – 72.528
 
 
 
 
 145.568
 
 
 
 
 
 
 2.01
 
 
 
 
 Aanleg waterkwantiteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2.01.02
 
 
 
 
 Realisatieprogramma waterkwantiteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 211.872
 
 
 
 
 – 71.560
 
 
 
 
 140.312
 
 
 
 
 
 
 2.02.01
 
 
 
 
 Planning zoeterwatervoorziening
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2.02.02
 
 
 
 
 Aanleg zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 211.872
 
 
 
 
 – 71.560
 
 
 
 
 140.312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 6.224
 
 
 
 
 – 968
 
 
 
 
 5.256
 
 
 
 
 
 
 2.03.01
 
 
 
 
 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
 
 
 
 
 6.224
 
 
 
 
 – 968
 
 
 
 
 5.256
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 660
 
 
 32
 
 
 692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 117 miljoen verlaagd.
 Implusregel Ruimtelijke Adaptatie (€ – 53,4 miljoen), Zoetwatermaatregelen (€ -60,2 miljoen)
 Beide posten zijn geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -3,4 miljoen.
 Uitgaven
 Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -71,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening (€ -81,8 miljoen)
 Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelĳk. De omvangrĳkste kasschuiven vinden plaats op de Impulsregeling Ruimtelĳke Adaptie en zoetwatermaatregelen om de beschikbare bedragen beter in lĳn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
 De kasschuif op de Impulsregeling Ruimtelĳke Adaptie is noodzakelĳk omdat in de afgelopen twee jaren bleek dat veel aanvragen worden ingediend in de laatste maand van het jaar. Er is een termĳn van 13 weken voor het proces van beoordeling van de aanvragen en afgeven van beschikkingen. Daarom wordt verwacht dat in 2024 nog een budget van € 60 miljoen nodig is om de laatste aanvragen van de Impulsregeling Ruimtelĳke Adaptatie uit 2023 te kunnen afhandelen. De adaptatie maatregelen moeten zĳn uitgevoerd vóór 1 januari 2028.
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 10,2 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 
 
 
 2.3
 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 391.473
 
 
 
 
 – 42.188
 
 
 
 
 349.285
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 387.061
 
 
 
 
 – 42.188
 
 
 
 
 344.873
 
 
 
 
 
 
 3.01
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 
 8.092
 
 
 
 
 – 788
 
 
 
 
 7.304
 
 
 
 
 
 
 3.01.01
 
 
 
 
 Exploitatie watermanagement
 
 
 
 
 8.092
 
 
 
 
 – 788
 
 
 
 
 7.304
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 8.092
 
 
 – 788
 
 
 7.304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.02
 
 
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 378.969
 
 
 
 
 – 41.400
 
 
 
 
 337.569
 
 
 
 
 
 
 3.02.01
 
 
 
 
 Onderhoud waterveiligheid
 
 
 
 
 248.935
 
 
 
 
 – 25.532
 
 
 
 
 223.403
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 248.935
 
 
 – 25.532
 
 
 223.403
 
 
 
 
 
 3.02.02
 
 
 
 
 Onderhoud zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 95.700
 
 
 
 
 – 8.007
 
 
 
 
 87.693
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 95.700
 
 
 – 8.007
 
 
 87.693
 
 
 
 
 
 3.02.03
 
 
 
 
 Vernieuwing
 
 
 
 
 34.334
 
 
 
 
 – 7.861
 
 
 
 
 26.473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 42 miljoen verlaagd.
 De verlaging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -41,4 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 18,3 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 CA-middelen instandhouding (€ – 59,5 miljoen)
 In het Coalitieakkoord zĳn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rĳksinfrastructuur. Bĳ Voorjaarsnota 2023 zĳn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen voor de korte termĳn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dĳken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lĳn te brengen met de programmering.
 
 
 
 2.4
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenten cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 113.330
 
 
 
 
 39.787
 
 
 
 
 153.117
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 23.288
 
 
 
 
 355.144
 
 
 
 
 
 
 4.02
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 23.288
 
 
 
 
 355.144
 
 
 
 
 
 
 4.02.01
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 331.856
 
 
 
 
 23.288
 
 
 
 
 355.144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 39,8 miljoen verhoogd.
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 34,8 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Afsluitdĳk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO (€ -21,6 miljoen)
 Op 20 mei 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat er over de afwikkeling van het opsplitsen van de projectopdracht voor de Bestaande Spuimiddelen (BSM) voor de Afsluitdĳk nog gesprekken werden gevoerd tussen RWS en de opdrachtnemer over enkele geschilpunten. Inmiddels kan gemeld worden dat Rĳkswaterstaat en de opdrachtnemer hier gezamenlĳk uitgekomen zĳn. Het onderhandelingsresultaat van de uitkomst bedraagt € 21,6 miljoen. Dit bedrag wordt bĳ deze begroting teruggeboekt naar de investeringsruimte op het Deltafonds.
 Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 26,6 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Dit betreft een verplichtingenschuif op de Afsluitdijk om de verplichtingen aan te gaan voor aanvullende prijsstijgingen.
 Uitgaven
 Artikel 4.02 GIV/PPS
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 23,3 miljoen wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 
 
 
 2.5
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 363.492
 
 
 
 
 8.526
 
 
 
 
 372.018
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 361.260
 
 
 
 
 11.022
 
 
 
 
 372.282
 
 
 
 
 
 
 5.01
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 269.688
 
 
 
 
 12.004
 
 
 
 
 281.692
 
 
 
 
 
 
 5.01.01
 
 
 
 
 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 1.903
 
 
 
 
 
 
 5.01.02
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 267.887
 
 
 
 
 11.902
 
 
 
 
 279.789
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 267.887
 
 
 11.902
 
 
 279.789
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.02
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 95.846
 
 
 
 
 – 9.931
 
 
 
 
 85.915
 
 
 
 
 
 
 5.02.01
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden uitgaven
 
 
 
 
 94.200
 
 
 
 
 – 10.118
 
 
 
 
 84.082
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 94.200
 
 
 – 10.118
 
 
 84.082
 
 
 
 
 
 5.02.02
 
 
 
 
 Programma-uitgaven DC
 
 
 
 
 1.646
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 – 4.274
 
 
 
 
 8.949
 
 
 
 
 4.675
 
 
 
 
 
 
 5.03.01
 
 
 
 
 Programmaruimte
 
 
 
 
 – 4.274
 
 
 
 
 8.949
 
 
 
 
 4.675
 
 
 
 
 
 
 5.03.02
 
 
 
 
 Beleidsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.04
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.04.01
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 05.10
 
 
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 231.527
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 8,5 miljoen verhoogd.
 De aanpassing van het verplichtingenbudget is nagenoeg geheel 1op1 gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Artikel 5.01 Apparaat
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 12,0 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 15,4 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 SCM capaciteit (€ -3,5 miljoen)
 De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS.
 Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,1miljoen.
 Artikel 5.02 Overige uitgaven
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -9,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 4,7 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 CA-middelen instandhouding (€ -13,7 miljoen)
 In het Coalitieakkoord zĳn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rĳksinfrastructuur. Bĳ Voorjaarsnota 2023 zĳn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dĳken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lĳn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bĳlage 4 Instandhouding.
 XII: Maatwerk KNMI-RWS (€ -1,0 miljoen)
 Door Rĳkswaterstaat wordt budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rĳkswaterstaat verricht.
 Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,1 miljoen.
 Artikel 5.03 Investeringsruimte
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 8,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ -8,8 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Kasschuif binnen Deltafonds (€ 16,1 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
 Natuurcompensatie Perkpolder (€ -1,7 miljoen)
 Bĳ de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bĳ het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rĳkwaterstaat als toepasser verantwoordelĳk voor de TGG en zal Rĳkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht. Voor de financiering van dee kosten wordt € 1,7 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit.
 SCM capaciteit (€ 3,5 miljoen)
 De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS.
 Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,2 miljoen.
 
 
 
 2.6
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 – 70.657
 
 
 
 
 1.537.980
 
 
 
 
 
 
 6.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 – 70.657
 
 
 
 
 1.537.980
 
 
 
 
 
 
 6.09.01
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.608.637
 
 
 
 
 – 70.657
 
 
 
 
 1.537.980
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Ontvangsten
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 86,5 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 HXII: Cyber en Vitaal middelen DF (€ 0,9 miljoen)
 Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal voor de begrotingsjaren 2023 en verder. Het sluit aan bĳ de doelen uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) en de IenW Cybersecuritystrategie(IWCS) in wording. Deels zĳn het middelen om uitvoering te geven aan Europese richtlĳnen die nieuwe eisen stellen aan de weerbaarheid van vitale organisaties.
 Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat (€ -1,8 miljoen)
 Het betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landelĳk Gebied.
 Kaderaanpassing (€ -154,0 miljoen)
 Als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023–2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023–2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.
 Diverse kleine aanpassingen (€ -2,3 miljoen).
 
 
 
 2.7
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
 
 
 (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 195.401
 
 
 
 
 14.921
 
 
 
 
 210.322
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 154.277
 
 
 
 
 – 6.829
 
 
 
 
 147.448
 
 
 
 
 
 
 7.01
 
 
 
 
 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 71.820
 
 
 
 
 3.472
 
 
 
 
 75.292
 
 
 
 
 
 
 7.01.01
 
 
 
 
 Real.progr.Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 71.820
 
 
 
 
 3.472
 
 
 
 
 75.292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 46.027
 
 
 
 
 – 8.579
 
 
 
 
 37.448
 
 
 
 
 
 
 7.02.01
 
 
 
 
 Aanleg waterkwaliteit
 
 
 
 
 34.870
 
 
 
 
 – 7.757
 
 
 
 
 27.113
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 7.02.02
 
 
 
 
 Planning waterkwaliteit
 
 
 
 
 11.157
 
 
 
 
 – 822
 
 
 
 
 10.335
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 3.408
 
 
 178
 
 
 3.630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.03
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 36.430
 
 
 
 
 – 1.722
 
 
 
 
 34.708
 
 
 
 
 
 
 7.03.01
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 36.430
 
 
 
 
 – 1.722
 
 
 
 
 34.708
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 6.980
 
 
 337
 
 
 7.317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd.
 Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 8,2 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. De belangrijkste op dit artikel zijn KRW € 25,4 miljoen, Programma Aanpak Grote Wateren € – 16,3 miljoen en Grevelingen € -1,0 miljoen.
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 4,9 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Natuurcompensatie Perkpolder (€ 1,7 miljoen)
 Bĳ de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bĳ het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rĳkwaterstaat als toepasser verantwoordelĳk voor de TGG en zal Rĳkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.
 Diverse kleine aanpassingen (€ 0,1 miljoen).
 Uitgaven
 Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 3,5 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -8,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 1,5 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling
 Natuurcompensatie Perkpolder (€ 1,7 miljoen)
 Bĳ de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bĳ het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rĳkwaterstaat als toepasser verantwoordelĳk voor de TGG en zal Rĳkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.
 Kasschuif binnen Deltafonds (€ -11,8 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif betreft de projecten Programmatische Aanpak Grote wateren en Getij Grevelingen. Hiermee sluit de projectraming weer aan op de uitvoeringsplanning.