Financiële verantwoording over het jaar 1998; Financiële verantwoording van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) over het jaar 1998
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26541, nr. 45

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

02-07-1999

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

26541 nr. 45

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningStaat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar
1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen
x f 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar
1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar
1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel agentschappen (bedragen x f 1 000) TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding2. Visie/Nieuwe ontwikkelingen Begroting en verantwoording in de 21e eeuwVersnelling/verbetering verantwoordingToekomstige ontwikkelingenCommissie Van ZijlInterne organisatie AlgemeenKwaliteit financieel managementEuro3. De begroting in één oogopslag Totaal uitgaven (x f 1 mln) TerugblikHoofdbeleidsterrein 01 «Algemeen» (x f 1
mln) Hoofdbeleidsterrein 02 «Openbaar Bestuur»
(x f 1 mln) Hoofdstuk 03 «Integratiebeleid minderheden»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 05 «Openbare Orde en Veiligheid»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 06 «Binnenlandse Veiligheidsdienst»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 07 «Management en Personeelsbeleid»
(x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 08 «Informatievoorziening en
Automatiseringsbeleid» (x f 1 mln) Hoofdbeleidsterrein 09 «Algemene Bestuursdienst»
(x f 1 mln) Totaal ontvangsten (x f 1 mln) 4. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de
definitieve cijfersARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING LeeswijzerUitgaven/verplichtingen Artikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) AlgemeenPlan IBP-BusquetsProject GrondwetAutomatiseringDe ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 01.03. Loonbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.04. Prijsbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.05. Onvoorzien De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.07. Subsidies en onderzoeken De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 01.14. Vervreemding aandelen Roccade Informatica
Groep NV De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 01.15. Adviesraden De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De gemiddelde bezetting in fte's: Artikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees Parlement De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgelden De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.07. Paspoortbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.11. Waarde-overdracht pensioenen politieke
ambtsdragers De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkering De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 03.04. Zorgwet VVTV De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 03.05. Remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De kengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.20. Bijdragen LSOP De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 05.21. Openbare Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) (bedragen x f 1 mln) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.22. Nationaal Coördinatiecentrum De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Specificatie: (bedragen x f 1 mln) Artikel 05.25. Exploitatiegarantie Nederlands Instituut
voor Brandweer en Rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) (bedragen x f 1 mln) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 06.03. Geheime uitgaven De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt
en personeelsmanagement bij de overheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel(x f 1 000) Artikel 07.05. Beheer rechtspositie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actieven De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)* Artikel 07.12. Rechtspositie post-actieven Suriname en
Nederlandse Antillen De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.13. Rechtspositie post-actieven Nederlands
en West Nieuw-Guinea De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.14. Rechtspositie post-actieven Indonesië De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.15. Rechtspositie post-actieven bijzondere
voorzieningen De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.16. Garanties De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten
van het Rijk (x f 1 000) Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneel De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector Rijk De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) Ontvangsten Artikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidies De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 01.08. Overige ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen Roccade
Informatica Groep NV De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden
van het Europees Parlement of hun betrekkingen De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.02. Werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.03. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 02.04. Paspoortleges De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwing De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsman De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 03.01. Ontvangsten remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 05.05. Ontvangsten Brandweerzorg De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 05.09. Ontvangsten Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 06.01. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 07.06. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) Artikel 08.02. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) AGENTSCHAPPEN Agentschap ITO 1. Algemeen 1.1. Doel en taken agentschap ITO1.2. Dienstverlening1.3. Financiering1.4. Organisatie en aansturing1.5. Financieel beheer en verbetering doelmatigheid1.6. Huisvesting2. De balans per 31 december 1998 en de specificatie van
de rekening van baten en lasten 2.1. De balans van agentschap ITO per 31 december 1998 (bedragen x f 1) 2.2. Toelichting op de balans Toegepaste waarderingsgrondslagen in de jaarrekeningMateriële vaste activa(bedragen x f 1) (bedragen x f 1) Debiteuren(bedragen x f 1) (bedragen x f 1) Overige vorderingen en overlopende activa(bedragen x f 1) Liquide middelen(bedragen x f 1) Agentschapsvermogen Algemene reserve(bedragen x f 1) Bestemmingsreserve(bedragen x f 1) CrediteurenSaldo projecten vooruitontvangen(bedragen x f 1) Overige kortlopende schulden en overlopende passiva(bedragen x f 1) Niet uit de balans blijkende verplichtingen Belangrijke financiële verplichtingenVoorwaardelijke lasten2.3. Specificatie van de rekening van baten en lasten(bedragen x f 1) 2.4. Toelichting op de rekening van baten en lasten Voorbehoud voor toelichting en vergelijk raming en realisatieBaten Opbrengst departement(bedragen x f 1) Opbrengst derdenLasten Personele kosten (bedragen x f 1) Materiële kosten (bedragen x f 1) AutomatiseringC2000Afschrijvingen (bedragen x f 1) 3. Specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten(bedragen x f 1) 4. Overige gegevens 4.1. Uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de
openingsbalans van het agentschap ITO per 1 mei 19984.2. Verklaring mutaties op indicatieve openingsbalans
zoals opgenomen bij tweede suppletore begroting(bedragen x f 1 000) Agentschap GBA 1. Algemene toelichting1.1. Doel- en taakstelling van het agentschap GBA1.2. Integratie1.3. Activiteiten1.3.1. GBA-beheer1.3.1. Beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving1.4. Resultaten1.4.1. Saldo van baten en lasten1.4.2. Saldo exploitatie 19982. De balans en de specificatie van baten en lasten van
het agentschap GBA 2.1. De balans van de Beheerorganisatie GBA (bedragen x f 1) 2.2. Toelichting op de balans per 31 december 1998Waarderingsgrondslagen Vaste activa (bedragen x f 1) Activa in bestellingOverige activa en passivaVlottende activa Debiteuren (bedragen x f 1) Vordering op gebruikers netwerk 1996Overlopende activa (bedragen x f 1) Liquide middelen (bedragen x f 1) Passiva Agentschapsvermogen Algemene reserve (bedragen x f 1) EgalisatiereserveBestemmingsreserve (bedragen x f 1) Saldo exploitatie lopend boekjaarVoorzieningen (bedragen x f 1) Kortlopende schulden Crediteuren (bedragen x f 1) Overlopende passiva (bedragen x f 1) Te verrekenen saldo gebruikers netwerk 1997Te verrekenen saldo gebruikers netwerk 19982.3. Specificatie van de rekening van baten en lasten (bedragen x f 1) 2.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over
1998 Baten Opbrengsten moederdepartementOpbrengst overige departementenOpbrengst derdenRentebatenBijdrage Kieswet/GBA van BZKBijdrage millennium en integratie/BZKLasten PersoneelskostenMateriële kosten (bedragen x f 1) AfschrijvingskostenDotatie egalisatievoorzieningDotatie forfaitaire bijdrageNiet doorbelaste kosten (bedragen x f 1) Saldo Baten en Lasten (bedragen x f 1) Gebeurtenissen na balansdatumNiet uit de balans blijkende verplichtingen3. Specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten, kasstroomoverzicht (bedragen x f 1) 4. Kengetallen Agentschap CAS 1. Inleiding 1.1. Kerntaak en werkwijze1.2. Tweede agentschapsjaar2. De balans en de specificatie van de rekening van baten
en lasten van het agentschap CAS 2.1. De balans van het agentschap CAS (bedragen x f 1 000) 2.2. De specificatie van de rekening van baten en lasten
van het agentschap CAS (bedragen x f 1 000) 2.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lasten Materiële vaste activaOnderhanden projectenDebiteurenVoorzieningenOverige activa en passivaOpbrengsten moederdepartementOpbrengsten IND (Justitie)Opbrengsten opslag ten behoeve van departementenOverige opbrengstenBalans per 31 december 1998* Materiële vaste activa (bedragen x f 1000) * Onderhanden projecten (bedragen x f 1 000) * Voorzieningen verwachte verliezen (bedragen x f 1 000) * Debiteuren* Nog te ontvangen bedragen (bedragen x f 1 000) * Vooruitbetaalde kosten* Rekening courant RHB* Liquide middelen* Agentschapsvermogen Algemene reserve (bedragen x f 1 000) Bestemmingsreserve (bedragen x f 1 000) Saldo exploitatie boekjaar* Voorzieningen (bedragen x f 1 000) * Crediteuren* Nog te betalen bedragen(bedragen x f 1 000) * Budgetverplichting CAS aan BZK (bedragen x f 1 000) Liquiditeitstegoed CASConvenantsverplichtingen CASBaten * opbrengst moederdepartement (bedragen x f 1 000) * overige opbrengsten departementen (bedragen x f 1 000) Lasten * Apparaatskosten* Afschrijvingen* Dotatie/onttrekkingen voorzieningen* Overige toegerekende kosten aan projecten3. De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten van het agentschap CAS, kasstroomoverzicht (bedragen x f 1 000) 4. Kengetallen Agentschap IVOP 1. Inleiding 1.1. Algemeen1.2. Resultaat2. Balans agentschap IVOP (bedragen x f 1) 2.1. Toelichting op de balansVaste activaSystemen(bedragen x f 1) Bedrijfsmiddelen (bedragen x f 1) Vlottende activaVoorraden Onderhanden werkVorderingen Debiteuren f  2 387 000Voorziening dubieuze debiteuren f    100 000Overlopende activa f   198 000Liquide middelen Rekening-courant RHBKleine kasAgentschapsvermogenAlgemene reserveReserve investeringenSaldo exploitatieVoorzieningen Voorziening ramingsverschillen(bedragen x f 1) Voorziening assurantie eigen risico(bedragen x f 1) Kortlopende schulden Crediteuren f 5 351 000Overige schulden f   259 000Overlopende passivaNiet uit de balans blijkende verplichtingenGebeurtenissen na balansdatum2.2. Resultatenrekening agentschap IVOP (bedragen x f 1) 2.3. Toelichting op de resultatenrekeningBATEN OmzetRentebatenBuitengewone batenLASTEN Kostprijs van de omzet Kosten van IVOPExterne kostenDEKKINGSRESULTAAT Apparaatskosten PersoneelskostenMateriële kostenAfschrijvingskosten IVOPDekking door middel van declarabele urenTotaal dekkingsresultaatTotaal kostprijs van de omzetOverige kosten systemenAfschrijvingskosten systemenDotaties aan voorzieningen Dotatie voorziening assurantie eigen risicoDotatie voorziening ramingsverschillenDotatie voorziening dubieuze debiteurenBuitengewone lastenTotaal lastenNetto resultaatBestemming van het resultaat3. Staat van herkomst en bestedingen (bedragen x f 1) 4. Kengetallen (bedragen x f 1 000) 4.1. Toelichting op de kengetallen 4.1.1. Algemeen4.1.2. FinancieelBatenKosten IVOPKosten RoccadeKwaliteitSaldibalans per 31 december 1998 van BZK (VII) en de bij
die saldibalans behorende toelichting Toelichting op de saldibalans van BZK (VII) over het jaar
1998 Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 1997 en 1998Ad 3. Liquide middelenAd 4. Rekening-courant RHBAd 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)ad c. Intra-comptabele voorschottenad d. Intra-comptabele debiteurenad a. Schulden kasbeheerders Rijksdienstenad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesad c. Overige intra-comptabele schuldenAd 8. Extra-comptabele vorderingen Ad 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenBedragen in guldens Centrale Stafdiensten (inclusief BVD)Directoraat-Generaal Openbaar BestuurDirectoraat-Generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-Generaal Openbare Orde en VeiligheidAd. 10. Openstaande voorschotten Ad. 10a. Tegenrekening
openstaande voorschottenStand openstaande voorschotten per 31 december 1998 Bedragen in guldens Overzicht afgerekende voorschotten in 1998 Bedragen in guldens Centrale StafdienstenBedragen x f 1 mln Directoraat-Generaal Openbaar BestuurDirectoraat-Generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-Generaal Openbare Orde en VeiligheidAd 11. Openstaande verplichtingen Ad 11a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenAd 12. Deelnemingen Ad 12a. Tegenrekening deelnemingenArtikel 01.03. Loonbijstelling (bedragen x f 1 000) BIJLAGE 2 VERDELING PRIJSBIJSTELLING Artikel 01.04. Prijsbijstelling (bedragen x f 1 000) BIJLAGE 3 M&O-BELEIDBTZR (Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijkspersoneel)De Stichting USZORietkerk-uitkeringenDGVPFLO-regelingZVRBIJLAGE 4 LIJST VAN AFKORTINGENBIJLAGE 5 TREFWOORDENREGISTER
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26541Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 385 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 541Financiële verantwoordingen over het jaarnr. 45FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) OVER HET JAAR 1998Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december
1998, voorzien van een toelichting.De financiële verantwoording van de agentschappen ITO, GBA, CAS en
IVOP bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en
-ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staat, voorzien van een toelichting
en de balans per 31 december 1998, voorzien van een toelichting.Den Haag, 29 juni 1999De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,A. PeperDe Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,R. H. L. M. van Boxtel Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar
1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen
x f 1 000)    (1) (2) (3) = (2) –
(1) Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting    verplich-tingenuitgaven verplich-tingen uitgaven verplich-tingenuitgaven   TOTAAL 7 004 015 7 511 520 507 505         01 Algemeen 191 941 151 353            01Personeel en materieel Algemeen98 469100 656125 622124 27327 15323 617 03Loonbijstelling25 44725 447NihilNihil– 25 447– 25 447 04Prijsbijstelling41 98541 985NihilNihil– 41 985– 41 985 05Onvoorzien1919NihilNihil– 19– 19 07Subsidies en onderzoeken6 4556 4555 8145 449– 641– 1 006 09Functionele kosten Koninklijk Huis14 35714 35716 30916 3091 9521 952 14Vervreemding aandelen Roccade Informatica Groep NVMemorieMemorie4 4293 0044 4293 004 15Adviesraden3 0223 0222 1292 318– 893– 704         02 Openbaar Bestuur 960 019 1 104 410            01Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden
Europees Parlement5 0375 0374 9864 965– 51– 72 02Uitkering gewezen ministers8 1628 1626 7676 767– 1 395– 1 395 03Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden10 40810 4087 0316 905– 3 377– 3 503 04Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten797 818867 265843 2181 005 55145 400138 286 05Bevordering doelmatig bestuur5 9075 9075 4994 906– 408– 1 001 06Bevordering werking politiek systeem10 40510 40510 19010 191– 215– 214 07Paspoortbeleid16 74425 51126 29934 9829 5559 471 10Personeel en materieel Openbaar Bestuur27 32427 32430 68730 1433 3632 819 11Waarde-overdracht pensioenen politieke ambtsdragers  NihilNihil           03 Integratiebeleid minderheden 267 760 184 692            01Algemeen integratiebeleid minderheden6 0606 0608 3337 7442 2731 684 03Wet Rietkerk-uitkering6 7006 7006 5896 598– 111– 102 04Zorgwet VVTV183 000183 000115 342115 352– 67 658– 67 648 05Remigratiebeleid72 00072 00055 06454 998– 16 936– 17 002         05 Openbare Orde en Veiligheid 5 179 918 5 601 909            09Dienst Geneeskundige Verzorging Politie290 069290 069280 920280 909– 9 149– 9 160 15Financiële rechtspositie rampenbestrijding6 4696 4694 4304 430– 2 039– 2 039 20Bijdragen LSOP67 79169 332116 814116 81449 02347 482 21Openbare Veiligheid79 37787 184181 771206 724102 394119 540 22Nationaal Coördinatiecentrum1 5291 5291 3791 310– 150– 219 23Bijdragen regionale politie4 491 0984 415 2334 788 3124 597 333297 214182 100  24Overige uitgaven regionale politie87 309182 261272 089278 892184 78096 631 25Exploitatiegarantie Nederlands Instituut voor Brandweer
en RampenbestrijdingNihilMemorieNihilNihil    26Bijdragen
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding5 8376 0197 1677 1671 3301 148 27Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid82 94384 51062 75065 107– 20 193– 19 403 28Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid37 31237 31243 80743 2236 4955 911         06 Binnenlandse Veiligheidsdienst 77 016 87 373            01Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst73 28373 93785 62884 29412 34510 357 03Geheime uitgaven3 0793 0793 0793 079           07 Management en Personeelsbeleid 296 771 328 971            02Vormings- en opleidingsbeleid15 16615 16618 13517 6342 9692 468 03Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement
bij de overheid6 0626 0627 1575 9061 095– 156 05Beheer rechtspositie295295134146– 161– 149 10Financiële rechtspositie actieven en post-actieven1 6111 61121 12521 13219 51419 521 12Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen7 2097 2097 4267 426217217 13Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea21 30421 30421 74921 749445445 14Rechtspositie post-actieven Indonesië126 583126 583122 829122 829– 3 754– 3 754 15Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen228228218218– 10– 10 16GarantiesMemorieMemorie1 4001 4001 4001 400 17Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband
met arbeidsverhoudingen in de overheidssector8 0558 0448 6348 424579380 18Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel4 2184 2074 6164 406398199 20Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk73 36773 36763 38463 384– 9 983– 9 983 21Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid32 69532 69554 70154 31722 00621 622         08 Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid 28 689 49 483            01Bevordering informatievoorziening overheid10 48416 40930 06431 23319 58014 824 04Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst7 5867 5868 3587 940772354 06Integratie van personeels- en salarisadministraties4 6944 69410 31010 3105 6165 616         09 Algemene Bestuursdienst 1 901 3 329            01Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst1 4981 4982 0111 998513500 02Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst4034031 3571 3319549281 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar
1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3) = (2) –
(1) Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie Verschil
realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting     ontvangsten  ontvangsten  ontvang-sten  TOTAAL 385 616 491 437 105 821         01 Algemeen 1 967 29 071            06Ontvangsten A&O subsidies Nihil 34 34 08Overige ontvangsten 1 967 29 037 27 070 09Ontvangsten vervreemding aandelen Roccade Informatica
Groep NV Memorie Nihil            02 Openbaar
Bestuur 79 674 96 498            01Inhoudingen
voor pensioenen van de leden van het Europees Parlement of hun betrekkingen 376 161 – 215 02Werking politiek systeem Memorie 338 338 03Diverse ontvangsten Memorie 6 625 6 625 04Paspoortleges 79 298 89 198 9 900 05Ontvangsten sociale vernieuwing Memorie 36 36 06Ontvangsten in verband met aansluiting mede-overheden
bij de Nationale ombudsman Memorie 140 140         03 Integratiebeleid minderheden 3 500 1 523            01Ontvangsten remigratiebeleid 3 500 1 523 – 1 977         05 Openbare Orde en Veiligheid 290 157 339 991            01Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie 290 069 291 844 1 775 05Ontvangsten Brandweerzorg 88 342 254 07Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening Memorie 1 639 1 639 09Ontvangsten Politie Memorie 46 166 46 166         06 Binnenlandse Veiligheidsdienst 415 530            01Diverse ontvangsten 415 530 115         07 Management en Personeelsbeleid 9 903 20 149            03Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst Memorie Nihil   06Diverse ontvangsten 9 903 20 149 10 246         08 Informatievoorziening en
Automatiseringsbeleid Memorie 3 675            02Diverse
ontvangsten Memorie 3 675 3 675 05Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst Memorie Nihil  Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar
1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel agentschappen (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3) = (2) –
(1) Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie Verschil
realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 05.27Agentschap
ITO                 Totale baten   78 941 78 941  Totale lasten   69 767 69 767  Saldo van baten en lasten   9 174 9 174           Totale kapitaalontvangsten   0    Totale
kapitaaluitgaven   2 967 2 967          08.01Agentschap
GBA                 Totale baten 19 314 27 795 8 481  Totale lasten 19 314 24 034 4 720  Saldo van baten en lasten 0 3 761 3 761           Totale kapitaalontvangsten 122 499 0 122 499  Totale kapitaaluitgaven Memorie 696 696         08.04Agentschap CAS                 Totale
baten 10 166 11 597 1 431  Totale lasten 9 936 11 057 1 121  Saldo van baten en lasten 230 540 310           Totale kapitaalontvangsten 75 0 75  Totale kapitaaluitgaven 415 648 233         08.06Agentschap IVOP                 Totale
baten 13 496 36 043 22 547  Totale lasten 13 496 54 792 41 296  Saldo van baten en lasten 0 – 18 749 – 18 749           Totale kapitaalontvangsten 1 020 15 636 14 616  Totale kapitaaluitgaven 1 020 397 – 623Mij bekend,De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,TOELICHTING INHOUDSOPGAVEblz.   ALGEMEEN
DEEL9   1.Inleiding9 2.Visie/nieuwe
ontwikkelingen9 3.De begroting in één oogopslag144.Aansluittabel20    ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING20   Verplichtingen/uitgaven2001.Algemeen2002.Openbaar Bestuur35 03.Integratiebeleid minderheden3705.Openbare Orde en Veiligheid42 06.Binnenlandse
Veiligheidsdienst61 07.Management en Personeelsbeleid7308.Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid74 09.Algemene
Bestuursdienst79    Ontvangsten80   Agentschappen Agentschap ITO86 Agentschap GBA101 Agentschap
CAS114 Agentschap IVOP126    Saldibalans
met bijbehorende toelichting142   BIJLAGEN 1 T/M 5 BIJ
DE TOELICHTING154   1.Verdeling loonbijstelling1542.Verdeling prijsbijstelling156 3.M&O beleid1574.Lijst van afkortingen159 5.Trefwoordenregister162ALGEMEEN DEEL 1. InleidingMomenteel staan de door de ministeries wettelijk te leveren rapportages
erg in de belangstelling. Het motto hierbij is: relevante informatie, op een
passend tijdstip en in een aantrekkelijke vorm. Interdepartementale ontwikkelingen
waarbij de ontwerp-begroting onder de loep wordt genomen en versnelling/verbetering
financiële verantwoording, waarbij de financiële verantwoording
in een nieuw jasje wordt gestoken, zijn hiervan een voorbeeld.Voor het project versnelling/verbetering financiële verantwoording
is de interdepartementale werkgroep Kwaliteit financiële verantwoordingen
ingesteld met als taak het geven van een impuls aan de kwaliteitsverbetering
van financiële verantwoordingen. Voor de verantwoordingen over 1997 leidde
dit reeds tot praktische suggesties voor een meer aantrekkelijke presentatie.
Voor BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) was het
destijds niet meer haalbaar om deze voorstellen te verwerken. Bij de verantwoording
1997 heeft bij BZK de nadruk gelegen op de versnelling van de verantwoording.Met ingang van onderhavige financiële verantwoording 1998 is door
BZK getracht de informatieve waarde en presentatie van de verantwoording te
verbeteren.Onderstaand wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan op de nieuwe rijksbrede
ontwikkelingen rondom de verantwoording en de effecten daarvan op de verantwoording
van BZK; mede geplaatst in het licht van actuele ontwikkelingen in het financieel
beheer en de organisatie. In hoofdstuk 3 volgt een overzicht van de begroting
in grafiekvorm. In hoofdstuk 4 is de aansluittabel opgenomen. 2. Visie/Nieuwe ontwikkelingen Begroting en verantwoording in de 21e eeuwDe huidige begrotingen en verantwoordingen zijn gebaseerd op ideeën
uit het midden van de jaren tachtig, de Operatie Comptabel Bestel. De doelstellingen
destijds waren gericht op verbetering van de rechtmatigheid en op beheersing
van de overheidsuitgaven. Beide meer input dan output aspecten.In de komende periode dient een doorstart te worden gemaakt naar een output
gerichte begroting. Een begroting die antwoorden biedt op vragen naar doelmatigheid
en doeltreffendheid. In interdepartementaal verband wordt nagegaan of via
een nieuwe indeling van de begroting betere antwoorden zijn te geven op deze
nieuwe vragen. Als logisch vervolg hierop zullen alsdan ook de andere stukken
in de begrotingscyclus, dus ook de verantwoording, worden aangepast.In de verantwoording 1998 is de centrale aandacht gericht op een verbetering
van het algemeen deel. Voor de komende jaren zal de aandacht gericht worden
op de verbetering van de begroting en verantwoording. Versnelling/verbetering verantwoordingMede op initiatief van de Commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede
Kamer is voorafgaand aan de ontwikkelingen als begroting 21e eeuw
een traject gestart gericht op versnelling en verbetering van de financiële
verantwoordingen. Het streven naar versnelling en verbetering van de financiële verantwoording wordt door BZK volledig onderschreven.
Voor de verantwoording 1997 is bij BZK alle aandacht uitgegaan naar de versnelling.
Dit is door BZK ook gerealiseerd, mede dankzij het hanteren van een interne
tijdsplanning die was gebaseerd op de uiteindelijke datum van 15 maart.Met ingang van de verantwoording 1998 is getracht een stap voorwaarts
te zetten in het kader van de kwaliteitsverbetering. Als basis voor de kwaliteitsslag
dienen de aanbevelingen van de werkgroep Kwaliteit financiële verantwoordingen.
Daarnaast is gehoor gegeven aan de door de staf van de Commissie voor de Rijksuitgaven
gemaakte informele, ambtelijke suggesties ter verbetering van de informatievoorziening
in onder andere de financiële verantwoording (naar aanleiding van het
begrotingsonderzoek Binnenlandse Zaken op 2 oktober 1997). De voornoemde
aanbevelingen zijn met name praktisch van aard, hetgeen de implementatie ervan
heeft vergemakkelijkt.Het uiteindelijke doel van de verbetering van de financiële verantwoording
is het inzicht geven in het gerealiseerde beleid ten opzichte van het voorgenomen
beleid. Hiertoe is een eerste aanzet gedaan. Deze eerste aanzet doet tevens
gestand aan de toezegging aan de Tweede Kamer (naar aanleiding van schriftelijke
vragen bij de financiële verantwoording 1997), dat zal worden gestreefd
naar een verhoogde informatiewaarde van het algemeen deel van de toelichting.Bovenstaande heeft tot gevolg dat er ten opzichte van de voorgaande jaren
een herinrichting van de financiële verantwoording heeft plaatsgevonden.
Het accent ligt nu op het algemeen deel van de verantwoording. Hier zijn per
hoofdbeleidsterrein de belangrijkste punten van het in 1998 gevoerde beleid
vermeld en wordt er teruggeblikt op het verloop van de raming naar de realisatie
en de kwaliteit van het financieel beheer. Natuurlijk zijn de gerealiseerde
uitgaven en ontvangsten volledig en in detail in de artikelsgewijze toelichting
terug te vinden.Naast deze verschuiving van artikelsgewijze toelichting zijn de navolgende
aanpassingen doorgevoerd:* De begroting in één oogopslag. In het algemeen
deel zijn nieuw ten opzichte van voorgaande jaren staafdiagrammen met financiële
kerngegevens opgenomen. In de grafieken wordt voor de jaren 1998 en 1997 de
stand van oorspronkelijke raming, de stand van de eerste en tweede suppletore
begroting en de realisatie naast elkaar geplaatst. Voor de uitgaven is één
grafiek opgenomen voor het gehele hoofdstuk en grafieken per hoofdbeleidsterrein,
voor de ontvangsten wordt alleen een grafiek voor het totaal van het hoofdstuk
gepresenteerd.* Vermijden dubbele informatie. In de artikelsgewijze toelichting
worden in de staatjes geen standen uit de suppletore begrotingen meer vermeld.
Immers tijdens de uitvoering van de begroting 1998 is het Parlement al geïnformeerd
door middel van een tweetal suppletore begrotingen over 1998. In plaats van
de tweede suppletore mutaties zijn in de toelichting de realisatiecijfers
over 1997 opgenomen.Voor een toelichting op de mutaties bij de eerste en tweede suppletore
begroting wordt verwezen naar kamerstukken II, 1997/1998, 25 977, nr.
2 en kamerstukken II, 1998/1999, 26 320, nr. 2 en naar de recentelijk
ingediende slotwet.* Implementatie voorstellen werkgroep Kwaliteit financiële verantwoordingen. Dit betekent dat er een complete inhoudsopgave, een trefwoordenregister
en een afkortingenlijst is toegevoegd. Daarnaast zijn kwantitatieve gegevens
waar mogelijk opgenomen in tabellen. Tenslotte zijn lege tabellen en het gebruik
van vakjargon zoveel mogelijk vermeden. Toekomstige ontwikkelingenToelichting wordt verstrekt indien de verschillen beleidsmatig relevant
zijn dan wel een belangrijk verschil betreffen ten opzichte van de raming.
In 1999 zullen stappen worden ondernomen om te komen tot concrete/vaste normen/criteria.Het gebruik van tijdreeksen (ten behoeve van trendontwikkelingen) zal
de komende jaren verder worden uitgebouwd.Dit geldt eveneens voor het vermelden van de resultaten beleidsevaluaties.
Deze zullen meer bij de verantwoording worden betrokken. Commissie Van ZijlBij de Algemene Beschouwingen nam de Tweede Kamer de motie Melkert c.s.
(kamerstukken II, 1998/1999, 26 200, nr. 6) aan. De Tweede Kamer
sprak hierbij het voornemen uit om tijdens de afzonderlijke behandeling van
de begrotingshoofdstukken aan te geven van welke beleidsterreinen meer in
het bijzonder prestatiegegevens moeten worden opgenomen in de departementale
jaarverslagen over het begrotingsjaar 1999. Voor hoofdstuk VII wordt voorgesteld
bijzondere aandacht te geven aan het GSI (Grote Steden- en Integratiebeleid)
(uitgavenartikel 02.12) en de politiesterkte (uitgavenartikel 05.23). Onderstaand
wordt voor ieder van de artikelen inzicht gegeven welke prestatiegegevens
(over 1999, dus volgend jaar bij de verantwoording 1999) kunnen en zullen
worden opgenomen.* GSI. Er zullen op het budget van uitgavenartikel 02.12, Grote
stedenbeleid, twee budgetten naast elkaar bestaan, de annuïteitenregeling
voor leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie enerzijds en het Fonds Leefbaarheid
grote steden anderzijds.Allereerst de annuïteitenregelingen leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie.
Deze middelen dateren uit de vorige kabinetsperiode en vormen in feite rente
en afschrijving voor een door gemeenten afgesloten lening die in de vorige
kabinetsperiode in zijn geheel is verplicht. Met deze middelen kan geen nieuw
beleid worden gevoerd door rijk en gemeenten. De doelstellingen in de regeling
zijn ruim en zodanig geformuleerd dat moeilijk is na te gaan welke bijdrage
het beschikbare budget levert aan welke doelstelling. Het zal dan ook niet
mogelijk zijn om hierover in de verantwoording over het jaar 1999 exacte prestatiegegevens
te leveren. Wel zijn er in algemene zin gegevens beschikbaar over de resultaten
van de verschillende wijk- en actieplannen die op basis van de regelingen
in uitvoering zijn genomen. Deze gegevens worden jaarlijks weergegeven in
monitorrapportage grote stedenbeleid.Ten tweede zal vanaf 1999 op dit artikel het budget voor het Fonds
Leefbaarheid grote steden uit het regeerakkoord van het huidige kabinet worden
geraamd en verantwoord. Op dit moment wordt hiervoor een regeling voorbereid
waarin een aantal concrete doelstellingen zal worden geformuleerd. Deze regeling
wordt ingebed in de afspraken zoals deze met de steden worden gemaakt op basis
van de doorstartconvenanten die in december 1998 met de 25 grote steden zijn
gemaakt. Op basis van deze regeling zal duidelijkheid kunnen worden verstrekt
over de afspraken die met de steden worden gemaakt en de wijze waarop de realisatie
van deze afspraken wordt gevolgd. Naar verwachting zal in de loop van 1999
ook duidelijkheid worden verstrekt over de vraag in welke mate voor steden
buiten de G25 middelen beschikbaar zullen zijn uit dit budget.* Politie. Dit onderwerp wordt toegespitst op de voornemens
uit het regeerakkoord: de realisatie van het voornemen om 5000 agenten/surveillanten
(aspiranten tellen niet mee) extra in te kunnen zetten waarvan 2000 door efficiency
besparingen te realiseren en 3000 uit extra budget. Aangegeven
dient te worden hoe, rekening houdend met een achttal punten, zal worden gemeten
dat er door efficiency 2000 mensen extra komen.Het uitgangspunt om de gevraagde gegevens aan de Tweede Kamer te verstrekken
vormen de jaarverslagen en jaarrekeningen van de regionale politiekorpsen.
Deze jaarverslagen en jaarrekeningen dienen met ingang van het jaar 1999 uiterlijk
op 1 juni volgend op het jaar waarop de verslagen betrekking hebben bij
het departement te worden ingediend. Dit betekent dat medio het jaar 2000
de gegevens beschikbaar zullen komen over het jaar 1999. Zo mogelijk zullen
zij dan worden opgenomen in de ontwerp-begroting 2001. Daarnaast wordt opgemerkt
dat op basis van de huidige inzichten de definities niet zullen wijzigen voor
het begrotingsjaar 1999. Dit impliceert dat het dus niet mogelijk is om in
de jaarrekening 1999 van BZK hier op in te gaan.Het is eveneens niet mogelijk om aan te geven hoeveel administratief/-technisch
personeel er overgaat naar de executieve dienst. Wel zullen de totaal aantallen
executief en administratief/technisch personeel beschikbaar komen bij de jaarverslagen/jaarrekeningen.
Aan de Tweede Kamer is bij brieven van 11 november 1998 (kamerstukken
II, 1998/1999, 26 200, nr. 24) en 23 februari 1999, nr. EA/U55 703,
gemeld op welke wijze de efficiencydoelstelling van het regeerakkoord zal
worden gerealiseerd. De gevolgen van efficiency (vrijspelen van 2000 arbeidsjaren)
voor de kosten voor materieel zijn niet bekend. De efficiency-operatie heeft
in beperkte mate de kosten als invalshoek. Meer wordt de aandacht gericht
op het verbeteren van werkprocessen en de arbeidsjaren die daardoor worden
vrijgespeeld voor het directe en indirecte politiewerk. Interne organisatie AlgemeenHoewel 1998 in afwachting van het nieuwe kabinet beleidsmatig een jaar
is geweest van een pas op de plaats, hebben er in dit ministerie de nodige
veranderingen plaatsgevonden. Per 1 januari 1998 is KabNA (Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) onderdeel van dit ministerie.
Op het moment dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor het beleid
overging naar de Minister van Binnenlandse Zaken is er voor een naamswijziging
van dit ministerie gekozen om zo de samenwerking tussen de koninkrijkspartners
ook in de naam van dit ministerie herkenbaar te maken.Per 1 mei 1998 is de ITO (IT-organisatie) naar BZK overgekomen. Voorts
wordt er aan de voorbereiding van de overkomst van het KLPD (Korps Landelijke
Politiediensten) gewerkt (per 1 januari 2000).Tenslotte is BZK in 1998 uitgebreid met een Minister voor GSI. Hij heeft
budgettaire medeverantwoordelijkheid gekregen voor de rijksuitgaven in de
sfeer van het GSB (grote stedenbeleid). Kwaliteit financieel managementIn 1998 is een doorlichting van de financiële functie uitgevoerd.
Geconstateerd is dat de financiële functie geen grove ondoelmatigheden
vertoont. Echter de ambitie van de financiële functie strekt verder dan
thans het geval is. Gewerkt zal moeten worden aan een strategische budgettaire
visie, teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van alternatieve financieringsbronnen
(bijvoorbeeld Europese fondsen). Ook vanuit de financiële functie zal
aandacht nodig zijn voor het sturen op output/outcome en de bijbehorende informatievoorziening,
alsmede het dilemma bij beleidsvoornemens tussen efficiency en effectiviteit.
Voorts is geconstateerd dat de financiële beheersprocessen aan erosie
onderhevig zijn en tevens onvoldoende zijn aangepast aan de huidige
ICT-ontwikkelingen (Informatie- en communicatietechnologie). Ook de Accountantsdienst
en de Algemene Rekenkamer constateerden bij de verantwoording 1997, dat de
kwaliteit van het financieel beheer – met name door achterstanden in
de beschrijving van de administratieve organisatie – aan het afnemen
was.Nog in 1998 is een inhaalactie gepleegd om de achterstanden in de beschrijving
van de administratieve organisatie weg te werken. Ook is een herijking van
het beleid met betrekking tot de administratieve organisatie in voorbereiding,
op basis waarvan de huidige richtlijnen in 1999 zullen worden geactualiseerd.
Voorts is op basis van de constateringen in de doorlichting in november 1998
een overigens ambitieus kwaliteitsprogramma voor de financiële functie
gestart. Daarbij is voor 1999 en 2000 een traject vastgelegd om te komen tot
verbetering van organisatie en werkwijze, herijking AO, moderne toepassing
ICT en verscherping sturingsrelaties met agentschappen en ZBO's. Parallel
daaraan loopt een traject van (bij-)scholing en voorlichting van zowel beleids-
als beheersfunctionarissen op het gebied van financiën, beheer en begroting.
Het eindproduct zal moeten zijn een kwalitatief hoogwaardige financiële
functie van een geringere omvang.In 1998 is voorts veel aandacht gegeven aan de implementatie van de inkoopprocedures.
De kaders zijn aangescherpt en uitgebreid met onder meer een integriteitsparagraaf
en richtlijnen voor de dossiervorming. De procedures zijn op ruime schaal
verspreid. Tevens is een brochure verspreid, waarin een en ander wordt toegelicht
voor een breder gebruikerspubliek. Tenslotte zijn diverse voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd.De inkoopfunctie als zodanig is eveneens doorgelicht, waarbij met name
de rol, taken en positionering van de Coördinerend Directeur Inkopen
onder de loep zijn genomen. Doel daarbij is te komen tot een structurele inbedding
in de organisatie van met name ook de Europese richtlijnen en door middel
van een verdere professionalisering van het inkoopproces, alsmede facilitering
van het proces en vraagaggregatie om een besparing te bereiken.Daarmede kan tevens worden voldaan aan de in het Regeerakkoord overeengekomen
taakstelling op de inkoop. In 1999 zal het werkprogramma worden opgestart
om een en ander te realiseren. EuroBij BZK is een projectteam Euro opgericht. Deze houdt zich bezig met de
implementatie van de Euro bij BZK. Aan de dienstonderdelen binnen BZK is gevraagd
een plan van aanpak te maken voor de invoering van de Euro op decentraal niveau.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van de inhoudelijke en procedurele kaders van
Financiën. Uit de 4e voortgangsrapportage blijkt dat BZK op
de goede weg zit. 3. De begroting in één oogopslag Totaal uitgaven (x f 1 mln) N.B. Aandachtspunt bij het onderling vergelijken van de grafieken is de
schaalverdeling van de Y-as. Deze is bij iedere grafiek anders. Het is technisch
niet mogelijk dit te verhelpen. Terugblik1998 was het jaar van de kabinetsformatie. Dit betekende voor BZK een
jaar zonder grote beleidswijzigingen. Toch is de begroting verhoogd met circa
f 0,5 mld. Deze verhoging wordt met name verklaard door:* de Melkert-banen (circa f 136 mln): overkomst banen uit zorgsector
en voorspoedige bevoorschotting;* de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen) (f 100 mln) samenhangend
met de extreme regenval;* het asieldossier (circa f 37 mln);* jeugd/veiligheid/GSB (circa f 55 mln).Daarnaast hebben er verhogingen plaats gehad met een technisch karakter,
zoals de toedeling van loon- en prijsbijstelling en de compensatie voor de
effecten van de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(circa f 170 mln).De realisatie 1998 vertoont beperkte onderuitputting ten opzichte van
de tweede suppletore begroting, die voor een groot deel wordt veroorzaakt
door het niet in zijn geheel tot betaling komen van de tegemoetkoming in de
schade wateroverlast 1998. Hoofdbeleidsterrein 01 «Algemeen» (x f 1
mln) Op dit hoofdbeleidsterrein worden ondermeer de personele en materiële
uitgaven van de Centrale Stafdiensten geraamd en verantwoord.In 1998 is het bestaffingsonderzoek afgerond. Met dat onderzoek is beoogd
de BZK-organisatie door te lichten op omvang en organisatie van de staffuncties
op centraal en decentraal niveau, zodat BZK in de toekomst beschikt over een
kwalitatief en kwantitatief toereikende staforganisatie. Met deze kwaliteitsslag
wordt voor een groot deel invulling gegeven aan de personele taakstelling
uit het regeerakkoord.In 1998 is besloten KabNA te integreren in dit ministerie. Ten behoeve
van het project integratie KabNA heeft een verhoging van de raming plaatsgevonden.
Daarnaast zijn millenniumgelden toegedeeld.Tenslotte hebben er technische mutaties plaatsgevonden (met name loon-
en prijsbijstelling; verklaart onder andere de uitschieter bij eerste suppletore
begroting 1997). Hoofdbeleidsterrein 02 «Openbaar Bestuur»
(x f 1 mln) De voornaamste componenten in dit hoofdbeleidsterrein vormen de EWLW-regeling
(Melkert-banen) en de impuls GSB (tezamen 82%). De onderwerpen die in 1998
voorop stonden waren het vorm geven aan het GSB en de onderzoeken ten behoeve
van de NGR (Nieuwe Generatie Reisdocumenten). Voorts werd de voorbereiding
tot de overdracht naar SZW per 1 januari 1999 van de Melkert-banen in
gang gezet. De verhoging van de raming in 1998 wordt met name veroorzaakt
door de Melkert-banen. Enerzijds door overkomst van Melkert-banen uit de zorgsector
en anderzijds doordat de invulling dusdanig voorspoedig verloopt dat een hogere
bevoorschotting noodzakelijk is geweest.Het verschil tussen de raming 1998 en 1997 wordt verklaard doordat met
ingang van 1998 het budget voor het Fonds stimulering sociale vernieuwing
is overgeheveld naar de begrotingen van het Gemeentefonds, van SZW, van VWS
en van Justitie. Hoofdstuk 03 «Integratiebeleid minderheden»
(x f 1 mln) Doelstelling van het integratiebeleid is het bevorderen van een volwaardige
deelname van leden van minderheidsgroepen in alle onderdelen en op alle niveaus
van het maatschappelijk leven. Belangrijke onderwerpen zijn de inburgering,
huisvesting statushouders, het project CRIEM (Criminaliteit in relatie tot
de Integratie van Etnische Minderheden), het remigratiebeleid en antidiscriminatie
maatregelen.De verlaging van de raming over 1998 wordt veroorzaakt door meevallende
uitgaven in het kader van de Zorgwet VVTV (Wet gemeentelijke zorg voor houders
van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf) en door een vertraagd beroep
op remigratieregelingen.Momenteel wordt onderzocht of het ramingsmodel voor de Zorgwet VVTV aanpassing
behoeft. BZK volgt hier de Justitie/Financiën-berekeningen. Hoofdbeleidsterrein 05 «Openbare Orde en Veiligheid»
(x f 1 mln) De grootste component in dit hoofdbeleidsterrein vormt de bijdrage aan
de politieregio's (82%). De raming voor de algemene en bijzondere bijdrage
tezamen tot en met de tweede suppletore begroting bedroeg f 4,6 mld.
Voorts worden op dit hoofdbeleidsterrein de uitgaven geraamd voor de organisatie
van de brandweer en de rampenbestrijding.De verhoging van de raming 1998 is met name beïnvloed door het van
toepassing verklaren van de WTS, samenhangend met de extreme regenval,
het beschikbaar stellen van extra middelen voor het asieldossier, jeugd en
veiligheid en het vreemdelingentoezicht.De onderuitputting is met name het gevolg van het niet in zijn geheel
tot betaling komen van de tegemoetkoming in de schade wateroverlast 1998. Hoofdbeleidsterrein 06 «Binnenlandse Veiligheidsdienst»
(x f 1 mln) Belangrijke aandachtsgebieden van de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst)
zijn de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het waken voor
de integriteit van de samenleving.De verhoging van de raming 1998 wordt met name veroorzaakt door de toedeling
millenniumgelden en de toedeling/verdeling loon- en prijsbijstelling. Hoofdbeleidsterrein 07 «Management en Personeelsbeleid»
(x f 1 mln) Hier worden uitgaven geraamd met betrekking tot het onderwerp personeel
en management zowel vanuit de coördinerende verantwoordelijkheid voor
de acht sectoren van overheidspersoneel als vanuit de verantwoordelijkheid
voor de interne organisatie van de rijksdienst. Daarnaast worden uitgaven
geraamd samenhangend met rechtspositionele regelingen van actief en post-actief
personeel.De verhoging van de raming 1998 wordt met name beïnvloed door de
uitvoering van de uitkeringswet K.N.I.L.-beroepsmilitairen (eenmalig f 20
mln) en de invoering van het zogeheten jongerenproject.De realisatie 1998 is beïnvloed door twee onvoorziene punten. Deze
punten betreffen het verstrekken van liquiditeitssteun aan de AMG B.V. (Arbo
Management Groep) en het lager dan verwacht beroep op de ZVR-regeling (Ziektekostenvoorziening
Rijkspersoneel).Het verschil in de raming tussen 1998 en 1997 wordt veroorzaakt door de
sectoralisatie van de ZVO-regeling. De sectoralisatie zou in eerste instantie
met ingang van 1997 plaatsvinden. Door een opgetreden vertraging is de sectoralisatie
per 1 januari 1998 een feit. Hoofdbeleidsterrein 08 «Informatievoorziening en
Automatiseringsbeleid» (x f 1 mln) Op dit hoofdbeleidsterrein vormen met name het algemene informatievoorzieningsbeleid,
de informatievoorziening met betrekking tot de millenniumproblematiek en de
bijdragen aan de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) de
kernactiviteiten (63%).In 1998 ging de aandacht vooral uit naar de millenniumproblematiek rijksbreed
en de informatisering op diverse terreinen (de zogenoemde BIOS-projecten).De verhoging van de raming 1998 wordt met name veroorzaakt door het beschikbaar
stellen van middelen uit de aanvullende post bij de Miljoenennota ten behoeve
van het PMO (Projectbureau Millennium Overheid) en de toedeling van millenniumgelden
ten behoeve van BZK. Hoofdbeleidsterrein 09 «Algemene Bestuursdienst»
(x f 1 mln) In 1998 heeft het bureau ABD (Algemene Bestuursdienst) veel aandacht besteed
aan de verdere ontwikkeling van de ABD-competenties. De verhoging van de raming
1998 houdt met name verband met de intensivering van het beleid van de huidige
doelgroep en de uitbreiding van de doelgroep (functionarissen schaal 16). Totaal ontvangsten (x f 1 mln) De verhoging van de raming wordt met name veroorzaakt door de afrekening
van de in 1997 verstrekte voorschotten inzake de Melkert-banen (circa f 44
mln). Deze ontvangsten waren pro memorie geraamd.De realisatie wordt beïnvloed door een nagekomen ontvangst van f 4,2
mln betreffende invoeringskosten voor het tot stand brengen van de Stichting
USZO (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs). 4. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de
definitieve cijfersIn aansluiting op de Voorlopige Rekening ontstaat het volgende beeld (bedragen
x f 1 mln):  UitgavenOntvangsten1. Reeds gemeld in de Voorlopige Rekening 1998 (kamerstukken II, 1998/1999,
26 430, nr. 1)7 509,7491,4 2. Nadere
wijzigingen (t.o.v. Voorlopige Rekening)1,8– Totaal7 511,5491,4ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING LeeswijzerIeder begrotingsartikel begint met een staatje waarin de raming van de
uitgaven in de ontwerp-begroting, de realisatie 1998 en de realisatie 1997
is vermeld, zo nodig op artikelonderdeelniveau. Van een presentatie van de
verplichtingenbedragen is, omwille van de eenvoud en inzichtelijkheid afgezien.Daarna is zo mogelijk een staatje met volume- en/of prestatiegegevens
opgenomen. Vervolgens worden de beleidsvoornemens en activiteiten zoals deze
in de ontwerp-begroting en suppletore begrotingen zijn voorgesteld toegelicht.
Indien op een artikel het beleid conform de ontwerp-begroting/suppletore begrotingen
is uitgevoerd wordt volstaan met de gegevens in de staatjes.Indien voor een goed begrip van het gevoerde beleid op een artikel een
toelichting op verplichtingenniveau is vereist wordt de toelichting op het
artikel beëindigd met een passage over de verplichtingen. Uitgaven/verplichtingen Artikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.01/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie22 Ambtelijk personeel35 81258 59737 32223 Overig personeel4 1616 4316 67124 Post-actieven26 26621 24323 14325 Materieel33 93137 87329 796 26
Buitenland uitgaven486129115 Totaal100 656124 27397 047AlgemeenPer 1 juli 1998 is het voormalige KabNA, samen met de Stafafdeling Constitutionele
Zaken & Wetgeving ondergebracht in het nieuwe Directoraat-Generaal Constitutionele
Zaken en Koninkrijksrelaties. In 1998 is veel tijd en aandacht besteed aan
de integratie van het voormalige KabNA. Huisvesting, personele aangelegenheden
en de financiële inbedding waren daarbij sleutelwoorden. Artikelonderdeel 22. In 1998 is het bestaffingsonderzoek afgerond.
Dit onderzoek was gestart om de verhouding tussen lijn en staf opnieuw te
bezien en op een gewenst niveau te brengen. Als gevolg van dit onderzoek zijn
eind 1998 kwaliteitsprogramma's voor de Personele, Financiële en Documentaire
functies gestart. De uiteindelijke opbrengsten van het bestaffingsonderzoek
en de kwaliteitsprogramma's zullen door de Centrale Stafdiensten worden betrokken
bij de invulling van de taakstelling regeerakkoord.De overschrijding van de bijgestelde raming wordt voornamelijk veroorzaakt
door de financiële consequenties van het afwikkelen van individueel met
medewerkers gemaakte uitstroomafspraken op basis van art. 94a, 98, 99 en 69
van het ARAR. Ook de uitgaven van de (decentrale) onderdelen zijn onder dit
artikel verantwoord.Artikelonderdeel 23. In het kader van de personeelsontwikkeling
is in 1998 gestart met een programma voor het eerstelijnsmanagement. Inmiddels
heeft bijna elk lid van de doelgroep de eerste module van het programma doorlopen.
In 1999 zullen nog specifieke korte (keuze)modules volgen. Alle medewerkers
van BZK hebben in 1998 de workshop gezond werken met de computer
bijgewoond.Voor de Centrale Stafdiensten is in 1998 begonnen met een pilot van de
cursus Time Management. De medewerkers van de Centrale Stafdiensten worden
in het kader van werkdrukvermindering in de gelegenheid gesteld deze cursus
te volgen.Artikelonderdeel 24. In 1998 is wederom een tranche van het
wachtgeldbudget gedecentraliseerd. Sinds 1997 ligt de verantwoordelijkheid
voor de instroom van nieuwe wachtgelders op decentraal niveau. In de uitvoering
van 1998 zijn meer uitkeringen met een lager gemiddeld uitkeringsbedrag per
uitkering verstrekt dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt veroorzaakt door kleine
aanvullingen op inkomens van ex-medewerkers van de Staatsdrukkerij/Uitgeverij.Artikelonderdeel 25. Op dit artikelonderdeel worden de materiële
uitgaven ten behoeve van de bedrijfsvoering van geheel BZK verantwoord. In
1998 zijn uitgaven gedaan in het kader van Facilitaire aangelegenheden, Automatisering,
Informatiebeleid (inclusief reprografie en postkamer), personeelsvoorzieningen
en personeelszorg. In 1998 zijn ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van
de Centrale Stafdiensten incidentele investeringen gedaan. Plan IBP-BusquetsNaast de voorbereidingen voor de herziening van de entreepartij van het
Schedeldoekshavencomplex en de aanpassing van het Schedeldoekshavencomplex
aan de Turfmarktzijde hebben vijf architecten, in opdracht van de Rijksgebouwendienst
en de Gemeente Den Haag, een conceptuele studie vervaardigd voor het Schedeldoekshavencomplex.
Het gaat hierbij om een voorbeeldproject Intensief Ruimtegebruik. De opgave
omvat het ontwikkelen van een visie over de mogelijkheden tot revitalisering
van het complex. Hergebruik van de bestaande gebouwen, intensivering van het
grondgebruik en een grotere mate van functievermenging zijn daarbij sleutelwoorden.
In december 1998 heeft de beoordelingscommissie de architect Jo Coenen opdracht
gegeven zijn visie achter zijn studie Cour de la Haye verder te
ontwikkelen. In de eerste helft van 1999 zal in intensief overleg met de Gemeente
Den Haag, de Rijksgebouwendienst, BZK en Justitie een concreet plan worden
ontwikkeld. Door deze beslissing wordt de uitvoering van de renovatie van
het entreegebied (het plan Busquets) waarvan de aanvang gepland stond voor
april 1999 in ieder geval een half jaar opgeschoven. Pas op het moment dat
er zekerheid bestaat over de financiële haalbaarheid van
een grondige renovatie zal er definitief besloten worden. Project GrondwetHet project Grondwet is op 14 december 1998 in een slotmanifestatie afgerond.
Er kan worden teruggekeken op een programma vol met activiteiten in het kader
van 150 jaar Grondwet. Discussiëren over de inrichting van onze democratie,
over grondrechten en dus over achterliggende normen en waarden die wij in
onze samenleving belangrijk vinden is op zich vaak verhelderend gebleken en
levert ook diverse, aanvullende of nieuwe, inzichten op. Inzichten in de sterke
en zwakke punten van ons bestel, maar ook inzichten in de invloed van maatschappelijke
ontwikkelingen op ons denken over de democratie en de rechtsstaat.Bij de diverse activiteiten van het Grondwetjaar zijn vele, concrete suggesties
gedaan voor aanpassing en het beter toegankelijk maken van de Grondwet, maar
ook voor nadere studie over bepaalde aspecten van de Grondwet. Op dit moment
wordt bezien wat met deze suggesties kan worden gedaan. Met als doel uiteindelijk
de constitutionele agenda voor de volgende eeuw vast te stellen. AutomatiseringIn 1998 hebben alle medewerkers van BZK de beschikking over een Internet
aansluiting gekregen. Daarnaast is in 1998 veel tijd en aandacht besteed aan
de inventarisatie en oplossing van de millenniumproblematiek. Over de voortgang
van dit onderwerp worden per kwartaal rapportages gezonden aan de Tweede Kamer. Artikelonderdeel 26. Op dit artikelonderdeel zijn de kosten
van de vertegenwoordigers van BZK verantwoord. Hieronder vallen onder andere
de salariskosten, vergoedingen en representatiekosten. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U01.01 19981997  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 22:Gemiddelde
bezetting ambtelijk personeel402,5 413,4 405,3  Gemiddelde salariskosten 88,974 95,09 92,08 Toegelicht begrotingsbedrag 35 812 39 310 37 292Artikelonderdeel 23:Aantal medewerkers dat een
opleiding uit het centrale opleidingsprogramma volgt  321    Gemiddelde kosten per deelnemer aan het centrale opleidingsprogramma   6,0   Toegelicht begrotingsbedrag   1 926  Artikelonderdeel 24*:Aantal uitkeringsgerechtigden
uitkeringsregelingen post-actieven587 641 607  Gemiddelde uitkeringskosten uitkeringsregelingen post-actieven 42,887 29,95 34,90 Toegelicht begrotingsbedrag 25 175 19 198 21 184Artikelonderdeel 25:Gemiddelde bezetting pand Schedeldoekshaven
in fte's  1 085     Exploitatie-uitgaven huisvesting
per fte**  [12]3,95    Bewakings- en beveiligingskosten
per fte***  [37]0,52    Uitgaven catering per
fte  [2]1,3    Automatisering (inrichting &
onderhoud standaard werkplek) per fte****  [31,5]5,2   Toegelicht begrotingsbedrag   11 902  Totaal
toegelicht begrotingsbedrag 60 987 72 336 58 476* Exclusief de op artikelonderdeel 24 geraamde exploitatielasten Stichting
USZO. ** Tussen [ ] staat het aantal interne fte's weergegeven dat aan het budget
is gerelateerd. *** Hierin zijn tevens de fte's voor het pand Schedeldoekshaven van Justitie
verwerkt. **** Kengetal is alleen gebaseerd op het pand Schedeldoekshaven. Opleidingskosten
en specifiek binnen een onderdeel gebruikte systemen zijn niet meegenomen.Verplichtingen. Met betrekking tot de overschrijding van de
bijgestelde verplichtingenraming wordt verwezen naar het gestelde onder artikelonderdeel
22 (uitstroomafspraken op basis van art. 94a, 98, 99 en 69 van het ARAR). Artikel 01.03. Loonbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.0319981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal25 447NihilNihilVoor een toelichting op de verdeling van de loonbijstelling wordt verwezen
naar bijlage 1. Artikel 01.04. Prijsbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.0419981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal41 985NihilNihilVoor een toelichting op de verdeling van de prijsbijstelling wordt verwezen
naar bijlage 2. Artikel 01.05. Onvoorzien De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.0519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal19NihilNihilArtikel 01.07. Subsidies en onderzoeken De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.07/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie03 Subsidies en bijdragen aan de Stichting Koninklijk Paleis te
Amsterdam355344355 12 Subsidies aan de Oorlogsgravenstichting3 9684 0324 55914 Overige subsidies en bijdragen199836 15 Subsidies
aan internationale organisaties––– 16
Strategievormend onderzoek2 1139751 314 Totaal6 4555 4496 264Artikelonderdeel 12. De subsidiëring aan de OGS (Oorlogsgravenstichting)
heeft in 1998 plaatsgevonden geheel conform de subsidieregeling van 24 juni
1997, nr. BW97/U566 (Stcrt. 1997, nr. 128).Artikelonderdeel 14. Op dit artikel is de subsidie aan het
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten verantwoord. Daarnaast
is in 1998 incidenteel een subsidie van f 80 000 verstrekt aan het
Instituut voor Publiek en Politiek, die daarmee de organisatie van de Scholierenverkiezingen
1998 heeft uitgevoerd.Artikelonderdeel 16. Op dit artikelonderdeel zijn de jaarlijkse
kosten van het Nationaal Kiezersonderzoek verantwoord alsmede een kleine uitloop
van het BiZa 21 project (f 0,05 mln). Daarnaast zijn in het kader van
het Integraal Veiligheidsbeleid uitgaven verantwoord met betrekking tot de
totale productiekosten van de periodieke uitgave Veiligheidshalve,
de gids voor de Veiligheid en de IVR 1998. Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.09/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Personeel10 98611 87011 110 02
Non-activiteitswedden, wachtgelden en vervroegd uittreden43143155203 Materieel2 9404 0082 893Totaal14 35716 30914 555Artikel 01.14. Vervreemding aandelen Roccade Informatica
Groep NV De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U01.1419981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie3 004169Nadat in de eerste maanden van 1998 op verzoek van de onderneming gedurende
enkele maanden beslissingen met betrekking tot de wijze van vervreemding van
de aandelen van Roccade zijn uitgesteld, is in het voorjaar van 1998 opdracht
gegeven tot het uitvoeren van een voorbereidend onderzoek naar de mogelijkheden
van een beursnotering van de aandelen van Roccade. Dit onderzoek is in de
zomer van 1998 afgerond. Dit onderzoek resulteerde in het starten van een
traject om tot beursnotering voor Roccade te komen.Ingaande ultimo 1998 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd die
(naar verwachting) zullen uitmonden in een beursnotering van Roccade in 1999.
Een gedeelte van de kosten voor de inschakeling van financiële, economische
en juridische expertise zijn voor een deel niet meer in 1998, maar pas begin
1999 tot daadwerkelijke betaling gekomen. Artikel 01.15. Adviesraden De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U01.15/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Raad voor het openbaar bestuur1 01092171802 Raad voor de financiële verhoudingen1 9001 36897903 Kiesraad1122921 Totaal3 0222 3181 718Met ingang van 1 januari 1997 worden op dit artikel de apparaats- en onderzoeksuitgaven
en vacatiegelden geraamd die samenhangen met de adviesraden Rob (Raad voor
het openbaar bestuur), Rfv (Raad voor de financiële verhoudingen) en
de Kiesraad. De onderschrijding van de bijgestelde kas- én verplichtingenraming
wordt veroorzaakt door vertraging van projecten en daarmee de uitvoering van
werk door derden. De gemiddelde bezetting in fte's: U01.1519981997 aantalaantal Artikelonderdeel
01:Gemiddelde bezetting Rob5,44,4 Artikelonderdeel
02:Gemiddelde bezetting Rfv8,87,5Artikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen
leden Europees Parlement De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.0119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal5 0374 9654 962De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U01.0119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag• Schadeloosstelling31 31 31  Gemiddeld
uitkeringsbedrag 139 139 139 Toegelicht
begrotingsbedrag 4 298 4 300 4 317• Wachtgelden4 5 4  Gemiddeld
uitkeringsbedrag 95 50 85 Toegelicht
begrotingsbedrag 379 252 339 •
Pensioenen16 20 19  Gemiddeld uitkeringsbedrag 21 20 15Toegelicht begrotingsbedrag 342 392 287• Uitvoeringskosten Stichting USZO 18 21 18Totaal toegelicht begrotingsbedrag 5 037 4 965 4 961De opgenomen kengetallen met betrekking tot de wachtgelden zijn afkomstig
van de Stichting USZO en betreffen het aantal wachtgeldgerechtigden per ultimo
1998. Het vermelde aantal pensioengerechtigden (per ultimo 1998) is volgens
opgave van de Stichting ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.0219981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal8 1626 7676 217Ten laste van dit artikel zijn geraamd en verantwoord de uitkeringen en
pensioenen ten behoeve van gewezen ministers en staatssecretarissen op grond
van de APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.0219981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag• Uitkeringen24 26 13  Gemiddeld
uitkeringsbedrag 101,8 43,6 53,8 Toegelicht
begrotingsbedrag 2 443 1 134 699• Pensioenen180 177 180  Gemiddeld
uitkeringsbedrag 31,8 31,8 29,4 Toegelicht
begrotingsbedrag 5 719 5 633 5 287Totaal toegelicht begrotingsbedrag 8 162 6 767 5 986Op de uitkeringen zijn meer neveninkomsten ingehouden, dan waarmee in
de ontwerp-begroting is rekening gehouden.Het aantal uitkerings- en pensioengerechtigden bij de ontwerp-begroting
is gebaseerd op een verondersteld jaargemiddelde. In de kolom realisatie is
het aantal gerechtigden vermeld, dat in 1998 een uitkering of een pensioen
heeft ontvangen.De volumecijfers inzake uitkeringen zijn ontleend aan opgaven van de Stichting
USZO. Het gerealiseerde aantal pensioenen is volgens een opgave van de Stichting
ABP. Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers
en herindelingswachtgelden De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.03/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie07 Verplichtingen verband houdende met opheffing van gemeenten
en met voormalige drostambten, alsmede uitkeringen en onderstanden aan overige
gerechtigden2 5811 9872 541 08
Wachtgelden in verband met herschikking gemeenschappelijke regelingen39432033711 Wachtgelden burgemeesters6 4803 7043 28212 Kosten functioneren burgemeesters953894962Totaal10 4086 9057 122Artikelonderdeel 07. De voor 1998 geraamde incidentele extra
uitgaven wegens nabetalingen uit hoofde van AOW/AWW/ANW-compensatie voor een
deel van de wachtgelden zijn niet in dat jaar gerealiseerd, maar zullen naar
verwachting pas in 1999 tot daadwerkelijke uitbetaling komen. Het mede door
deze kasvertraging in 1998 gerealiseerde overschot inzake herindelingswachtgelden
wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds.Artikelonderdeel 11. Het aantal burgemeesters dat in 1998 daadwerkelijk
beroep heeft gedaan op een wachtgelduitkering is lager dan geraamd. Het aantal
burgemeesters dat als gevolg van gemeentelijke herindeling overtollig is geworden,
kon in 1998 worden beperkt door zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid
van benoeming tot (tijdelijk) waarnemend burgemeester in andere gemeenten. Artikelonderdeel 12. Naast bijdragen in de kosten voor bijeenkomsten
van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters is ten laste van dit artikelonderdeel
onder meer ook bijgedragen aan de uitvoering van het door het Genootschap
ontwikkelde scholings- en opleidingsprogramma voor burgemeesters. In 1998
hebben 80 burgemeesters deelgenomen aan een of meerdere modules van dit programma.De eerste opleidingsgids voor burgemeesters met daarin het totale overzicht
van alle cursussen 1998/1999 is verschenen en aan alle burgemeesters aangeboden.In het kader van de pilot Burgemeester in beweging is de mogelijkheid
van een persoonlijk plan van aanpak geboden. Op grond daarvan hebben een veertigtal
burgemeesters gekozen voor een vervolgtraject gericht op professionalisering
en/of mobiliteit. Deze vervolgtrajecten zijn in 1998 afgerond.Van de burgemeesters die als gevolg van de gemeentelijke herindeling in
Drenthe met ingang van 1998 overtollig werden, heeft een aantal gebruik gemaakt
van een in opdracht van BZK ontwikkeld ondersteuningstraject gericht op de
vergroting van mobiliteit binnen of buiten het burgemeestersambt. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.03 19981997  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 07Ambtenaren/wethouders60 46 54  Gemiddeld uitkeringsbedrag 43 39 43 Toegelicht begrotingsbedrag 2 581 1 813 2 346Artikelonderdeel 08Ambtenaren7 6 7  Gemiddeld uitkeringsbedrag 47 53 48 Toegelicht begrotingsbedrag 327 320 337Artikelonderdeel 11Burgemeesters53 41 46  Gemiddeld uitkeringsbedrag 122 89 70 Toegelicht begrotingsbedrag 6 480 3 639 3 226Uitvoeringskst. USZOGemiddelde uitvoeringskosten per uitkering  932,61072,0 Totale exploitatiekosten 67 239 206Totaal toegelicht begrotingsbedrag 9 455 6 011 6 115De opgenomen kengetallen met betrekking tot de wachtgelden zijn afkomstig
van de Stichting USZO en betreffen de stand per ultimo 1998.Verplichtingen. Met betrekking tot de overschrijding van de
bijgestelde verplichtingenraming wordt verwezen naar het gestelde onder artikelonderdeel
07, 11 en 12. Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.04/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie10 Incidentele bijdragen aan gemeenten867 2651 005 378733 08011 Uitvoeringskosten diverse regelingen–173183Totaal867 2651 005 551733 263Artikelonderdeel 10. Dit artikelonderdeel kan als volgt worden
gespecificeerd (bedragen x f 1 000): U02.0419981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatiea. aardgasbatenfonds 1992 3 9828 552 b.
werkgelegenheidsimpuls 199449 44749 44649 446c. Melkert-banen699 818833 059496 901d. Urban20 00019 99819 998 e.
leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie20 00020 00020 000f. doorvertaling G63 0003 0003 000g. impuls GSB75 00075 000125 000 h.
nabetaling Fonds Sociale Vernieuwing 893– i.
kansenzones––10 000 j.
wateroverlast––183 Totaal867 2651 005 378733 080a) Van de oorspronkelijke vanaf 1992 in uitvoering genomen 32 gemeentelijke
projecten zijn momenteel nog twee projecten niet afgerond. Het oorspronkelijke
project in Breda is versneld (qua financiële uitgaven) afgerond, maar
hiervan zijn de overige gelden van circa f 5,1 mln aangewend voor een
nieuw project. Naast Breda staat in de voorschotadministratie het voorschot
aan Kampen van circa f 2,2 mln nog open, betreffende het project Haven.c) Van de bijdrage Melkert-banen 1998 (van in totaal f 831,5 mln)
is een bedrag van f 781 mln bij wijze van voorschot verstrekt aan 79
gemeenten voor het realiseren van in totaal 24 215 arbeidsplaatsen in
1998. In juni 1998 waren er (volgens de laatst beschikbare volledige opgave
van SZW) in de 79 gemeenten in totaal 20 130 (83%) arbeidsplaatsen daadwerkelijk
gerealiseerd. Tevens is aan 469 nieuwe gemeenten waaraan in 1998 een aantal
van 1949 arbeidsplaatsen is toegekend een bedrag van f 51,5 mln (voorschot
75%) verstrekt. Eind 1998 is een voorlopige afrekening over het jaar 1997
vastgesteld. Op grond daarvan is er sprake van terugvorderingen tot een totaalbedrag
van ongeveer f 48,8 mln en tot nabetalingen aan gemeenten voor een bedrag
van f 4,9 mln (daadwerkelijke realisatie f 1,5 mln in 1998 en f 3,4
mln in 1999). Het per saldo terug te ontvangen bedrag van f 45,4 mln
zal in 1999 met de gemeenten worden verrekend.d) In het kader van de Urban-investeringsimpuls werd in 1998 aan de grote
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de derde en laatste tranche
van de rijksbijdrage van f 20 mln (voor de G4 gezamenlijk) verstrekt
ter aanvulling op het bedrag van ongeveer f 46 mln dat door de Europese
Commissie in het kader van het Urban-initiatief beschikbaar is gesteld. In
1998 is er sprake geweest van voortgang bij de uitvoering van de Urban-programma's;
van de plannen is circa 50% gerealiseerd (in de zin van aangegane verplichtingen).e) Op grond van deze regeling ontvangen de G19 in de periode van 1996
tot 2018 voor de financiering van wijkplannen ter bevordering van de leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie,
jaarlijks in totaal f 20 mln. In 1998 is de betreffende jaarlijkse annuïteit
verstrekt. De verschillende wijk- en actieplannen zijn in uitvoering genomen.
De resultaten in termen van, afhankelijk van het onderwerp, output en outcome
worden jaarlijks gemeten en weergegeven in het Jaarboek GSB. Van dit jaarboek
is de versie 1998 op 1 maart 1999 aan de Tweede Kamer gezonden (brief
GSB99/U58 114).f) De G6 ontvangen in de periode van 1997 tot en met 2019 voor de financiering
van wijkplannen ter bevordering van de leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie,
jaarlijks in totaal f 3 mln. In 1998 is de betreffende jaarlijkse
annuïteit verstrekt. De actieplannen in de G6 zijn inmiddels in uitvoering
genomen. Van de resultaten wordt jaarlijks melding gemaakt in het Jaarboek
GSB.g) Voor de G25 is in totaal f 200 mln beschikbaar gekomen voor economische
structuurversterking. Op basis van goedgekeurde plannen is eind 1997 de eerste
tranche verstrekt van f 125 mln, en eind 1998 de tweede tranche van f 75
mln.h) Hoewel het Fonds stimulering sociale vernieuwing met ingang van 1998
is opgeheven, werden in 1998 aan twee gemeenten nog nabetalingen over voorgaande
jaren verricht tot een totaalbedrag van f 0,893 mln.Artikelonderdeel 11. Voor de uitvoering van de werkgelegenheidsimpuls
1994 is gebruik gemaakt van diensten van het agentschap Senter van EZ. In
1998 is hiervoor een bedrag van f 0,173 mln uitgegeven. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.04/Melkert-banen19981997  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragMelkert-banen 1997:95-banen à f 39 000
(25% in 1998)2 50024 375  2 50082 875 96-banen à f 35 000 (25% in 1998)7 50065 625  7 500223 125 97-banen à f 35 000 (25% in 1998)5 000(43 750)  7 170190 841 beschikbaar voor afrekening over 1997 7 154 1 544 60        Melkert-banen 1998:95-banen à f 39 000
(75% in 1998)2 50073 125      96-banen à
f 35 000 (75% in 1998)7 500196 875      97-banen
à f 35 000 (75% in 1998)5 000131 250     98-banen à f 35 000 (75% in 1998)7 170188 213     97-banen à f 35 000 (25% in 1998)2 17013 201             95-banen à f 40 000 vanaf 1-1-1998
(100% in 1998)  2 39395 720    96-banen
à f 35 000 vanaf 1-1-1998 (100% in 1998)  7 607266 245   97-banen à f 35 000 vanaf 1-1-1998 (93%
in 1998)  7 156232 928    98-banen
à f 35 000 vanaf 1-1-1998 (75% in 1998 en 25% in 1999)  9 006236 622  Totaal
toegelicht begrotingsbedrag 699 818 833 059 496 901De voorlopige afrekening over 1997 heeft geleid tot te verrichten nabetalingen
tot een totaalbedrag van f 4,9 mln. Hiervan is in 1998 reeds f 1,5
mln gerealiseerd; het restant van f 3,4 mln is begin 1999 tot daadwerkelijke
betaling gekomen. Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.0519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal5 9074 9066 431De onderverdeling naar verschillende projecten en activiteiten in het
kader van bevordering doelmatig bestuur (bedragen x f 1 000): U02.0519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatiea. vernieuwing bestuurlijke organisatie2 0002481 019b. uitvoeringskosten GSB2 4461 4772 070c. organisatie rijksdienst425396354 d. Trendrapport
Openbaar Bestuur 410  e. overige activiteiten1 0362 3752 988Totaal begrotingsbedrag5 9074 9066 431a) Bij het aantreden van het nieuwe kabinet is het beleid tot vorming
van stadsprovincies in de regio's Rotterdam en Eindhoven verlaten. In het
regeerakkoord is bepaald dat wordt volstaan met een verlenging van de zogenaamde
kaderwetstatus voor de betreffende gebieden uit de Kaderwet Bestuur in
verandering tot 1 januari 2003. Verder vermeldt het regeerakkoord
dat voor de kaderwetgebieden Amsterdam en Rotterdam vooralsnog wordt gekozen
voor functionele samenwerking en dat deze samenwerking voor 1 januari
2002 wordt beoordeeld op de bereikte resultaten en eventueel aanwezige knelpunten.b) In 1998 is een aantal onderzoeken uitgevoerd respectievelijk voortgezet,
zoals het (kwantitatief) monitor-onderzoek (opgenomen in het Jaarboek GSB),
de kwalitatieve evaluatie GSB, alsmede een evaluatieonderzoek bestuursinstrumenten.
Deze onderzoeken zijn in 1998 aan de Tweede Kamer aangeboden (kamerstukken
II, 1997/1998, 21 062). Daarnaast is er sprake van (onderzoek)gegevens
betreffende een betere samenwerking overheid/lokaal bedrijfsleven, analysecijfers
GSB, inventarisatie meerjarige investeringen, (Europees) stedelijk beleid,
inventarisatie drugsoverlast, stimulering draagvlak GSB en integraal veiligheidsbeleid.
Op het onderdeel Integraal veiligheidsbeleid wordt bovendien uitvoerig afzonderlijk
aan de Tweede Kamer gerapporteerd. Het Jaarboek GSB 1998 is in voorbereiding.Op het terrein van communicatie-activiteiten kunnen onder meer genoemd
worden: nieuwsbrief GSB, kwartaalbladen GSB en brochures over de beoogde kansenzones,
over de verschillende plannen in de G15 (GSB in de praktijk).c) In 1998 is opnieuw aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de stand
van zaken bij de vorming van bestuurskernen bij de ministeries (kamerstukken
II, 1997/1998, 25 226, nr. 4). Ook ontving de Tweede Kamer een notitie
over effectief bestuur (kamerstukken II, 1997/1998, 25 665, nr. 3).
Verder is een ambtelijk rapport vervaardigd over toezicht (De ministeriële
verantwoordelijkheid ondersteund), dat met een in het regeerakkoord
in het vooruitzicht gesteld kabinetsstandpunt is aangeboden aan de Tweede
Kamer (kamerstukken II, 1998/1999, 24 036, nr. 112). Op het terrein
van de zelfstandige bestuursorganen is de Tweede Kamer geïnformeerd over
de voorzieningen die sinds de doorlichting van ZBO's door verschillende ministeries
zijn getroffen (kamerstukken II, 1998/1999, 25 268, nr. 11). Op
verzoek van de Tweede Kamer, gedaan in de motie Assen, is verder gerapporteerd
over de uitvoeringsgerichte adviescolleges bij het rijk (brief van april 1998,
kenmerk HAS 98/U 15). Een overzicht van tijdelijke adviescolleges werd in
december 1998 aan de Tweede Kamer aangeboden (brief van 8 december 1998
met kenmerk GSIB/OR/1998/U61 421). Aan de verbetering van het kwaliteitsbeleid
is gewerkt door een aantal externe onderzoeken te laten verrichten. De uitkomsten
daarvan zijn met een door het kabinet voorgestelde verdere aanpak eind december
1998 aan de Tweede Kamer gerapporteerd (brief van 21 december
1998, kenmerk IBI98/U54 156). Het stimuleren van het gebruik van kwaliteitsinstrumenten
is bevorderd door informatie-uitwisselingsbijeenkomsten en de uitreiking van
de kwaliteitsprijs publieke dienstverlening Chapeau! 1998. Tenslotte kan worden
vermeld dat in 1998 in het kader van de viering van het 150-jarig bestaan
van de Grondwet vier ARD-debatten zijn georganiseerd voor belangstellenden
in actuele ontwikkelingen in de organisatie van de rijksdienst. De resultaten
worden neergelegd in een publicatie.d) In 1998 is een begin gemaakt met de vervaardiging van trendrapporten
openbaar bestuur. Het gaat hierbij om jaarlijkse rapportages die inzicht geven
in voor politiek en samenleving belangrijke ontwikkelingen binnen het openbaar
bestuur. Een trendrapport probeert aan de hand van thema's een discussie los
te maken binnen en buiten de kring van bestuurlijk Nederland en is met opzet
geen beleidsdocument. Ten behoeve van het eerste trendrapport werden in 1998
enkele achtergrondstudies verricht. De voorbereiding van het eerste (in het
voorjaar van 1999) te publiceren trendrapport Bewegend bestuur 1999
heeft voor een belangrijk deel in 1998 plaatsgevonden.e) In het regeerakkoord is de afspraak gemaakt dat er een Staatscommissie
zal worden ingesteld die het lokale bestuursmodel nader zal bezien. Twintig
oktober 1998 is de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie officieel
geïnstalleerd, onder voorzitterschap van prof. mr. D.J. Elzinga. De huidige
taak- en bevoegdhedenverdeling tussen college en gemeenteraad is theoretisch
monistisch, maar in de praktijk steeds meer dualistisch. De Staatscommissie
heeft nu tot taak advies uit te brengen over de wijze waarop de dualisering
van het lokale bestuursmodel vormgegeven kan worden, inclusief de juridische
aspecten en overige consequenties. Daarbij in elk geval beziend hoe de eventuele
invoering van de gekozen burgemeester zich daartoe zou verhouden en welke
juridische en andere consequenties daaraan verbonden zouden zijn. Ook zal
er in het eindadvies aandacht zijn voor de eventuele combinatie of spreiding
van verkiezingen.Daarnaast zijn ten laste van de rubriek «overige activiteiten»
verschillende uitgaven verantwoord met een zeer divers karakter. Hiertoe behoren
onder meer onderzoeksuitgaven (kwaliteitsinstrumenten rijksoverheid, nieuwe
bestuursstijl, schaaleffecten gemeentelijke herindeling, juridiseringsonderzoek,
lokale belastingen), uitgaven voor het in 1998 afgesloten project Daar
gaat de gemeente over! ter versterking van de rol van de gemeente als
het bestuur van de burger, bijdragen aan de internationale organisaties Institut
International de Science Administratives en International Union of Local Authorities,
bijdrage aan de Stichting NBLC Centrum voor Bibliotheken ten behoeve van de
totstandkoming van een algemene databank wet- en regelgeving in openbare bibliotheken,
alsmede uitgaven in het kader van het Europees handvest voor minderheidstalen
(inzake de Friese taal) en voor onder andere het periodiek onderhoud Gemeentefonds
en Provinciefonds, vervaardiging kaarten ten behoeve van gemeentelijke herindelingen. Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.06/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Subsidies aan politiek-wetenschappelijke instituten 3 4663 37302 Subsidies aan vormingsactiviteiten politieke partijen 3 2333 26703 Emancipatiesubsidies250394347 04
Bilaterale hulp politieke partijen Midden- en Oost-Europa–1 6751 76705 Jongerenorganisaties 1 4231 14806 Subsidiëring politieke partijen10 155––Totaal10 40510 1919 902Artikelonderdeel 01, 02 en 05. Omdat de verwachte inwerkingtreding
van de Wet subsidiëring politieke partijen in 1998 nog niet heeft plaatsgevonden,
zijn in dat jaar de subsidieverstrekkingen aan de politiek-wetenschappelijke
instituten, de instituten voor politieke vorming en scholing en aan politieke
jongerenorganisaties nog verricht op basis van de bestaande subsidieregelingen
(zie artikelonderdeel 06).Artikelonderdeel 03. In 1998 zijn de volgende emancipatieprojecten
medegefinancierd door BZK:– databank deskundige vrouwen (Toplink);– kadercursus nieuwe vrouwen in de politiek van de Stichting Surinaamse
Vrouwenzaken;– project om het zogenaamde «draaideureffect» binnen
gemeenteraden tegen te gaan;– verschillende projecten uitgevoerd door het samenwerkingsverband
VeelZIJdigheid in de politiek met het oog op de in 1998 gehouden gemeenteraadsverkiezingen;– tentoonstelling in de Tweede Kamer in het kader van de herdenking 100 jaar Vrouwententoonstelling;– gezamenlijk project van de scholings- en vormingsinstituten van
de vijf grote politieke partijen en het Platform Onafhankelijke Groeperingen
voor ontwikkeling van het instrument van de diversiteitsaudit, een computerprogramma
waarmee de aanwezigheid van succesfactoren en belemmeringen voor diversiteit
binnen de politieke partijen gemeten kan worden. Na deze analyse kan de strategie
worden bepaald om de partijorganisaties op het punt van diversiteit te verbeteren.– een zogenoemde «digibrainstorm» met behulp van een
elektronisch vergadersysteem in het Visa Skills Lab van de Katholieke Universiteit
Nijmegen, met het doel om haalbare maatregelen te formuleren zodat bij de
volgende verkiezingen het streefcijfer van 30% vrouwen in de gemeenteraden
wel bereikbaar wordt.Artikelonderdeel 04. De subsidie is gebaseerd op de subsidieregeling
Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa 1993–1996.
Deze subsidieregeling is bij besluit van 12 november 1996 met twee jaar
verlengd tot 31 december 1998. Niet alle instituten die zich mede bezighouden
met activiteiten ten behoeve van algemene vorming en scholing van het kader
van politieke partijen in Midden- en Oost-Europa hebben een beroep gedaan
op het volledige maximaal beschikbare subsidiebedrag, waardoor
de beschikbare middelen 1998 niet volledig tot betaling zijn gekomen.Artikelonderdeel 06. De Wet subsidiëring politieke partijen
is in 1998 nog niet in werking getreden. Daarom zijn de subsidieverstrekkingen
aan de politieke partijen in 1998 nog verricht op basis van de bestaande subsidieregelingen
(verantwoord bij de artikelonderdelen 01, 02, 04 en 05). De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.06 19981997  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragTotaal artikelonderdeel 01    3 466 3 373Totaal artikelonderdeel 02    3 232 3 267Totaal artikelonderdeel 04    1 675 1 767Totaal artikelonderdeel 05    1 423          Artikelonderdeel 06:       algemene subsidie:partijen
à basisbedrag f 75 000circa 141 055      per
kamerzetel à f 24 0001503 600     subsidie
politiek-wetenschappelijke instituten à f 160 000circa
142 250      per kamerzetel à f 12 0001501 800    subsidie jongerenorganisaties:beschikbaar subsidiebedrag 1 450    Totaal artikelonderdeel 06  10 155    Toegelicht
begrotingsbedrag 10 155 9 796 8 407In de ontwerp-begroting is bij de ramingskengetallen een budgetopbouw
(op grond van basisbijdrage + bedragen per zetel) gepresenteerd bij artikelonderdeel
06. De daadwerkelijke uitgaven zijn echter nog verricht onder de artikelonderdelen
01, 02, 04 en 05. Bij de uiteindelijke vaststelling van de definitieve subsidiebedragen
zijn – naast het subsidieplafond – slechts de door de politieke
partijen feitelijk verrichte subsidiale uitgaven van belang. Een onderverdeling
naar basis- en zetelbedragen is bij de realisatie in 1998 daarom niet relevant.
Derhalve is volstaan met het weergeven van de gerealiseerde totaaluitgaven. Artikel 02.07. Paspoortbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.0719981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal25 51134 98234 587De productie en distributie van reisdocumenten heeft in 1998 geleid tot
extra uitgaven daar de productieplanning 1998, uitgaande van het meerjarenramingsmodel
opgesteld voor VB Accountants, niet overeenkwam met de werkelijkheid. Naast
de reguliere productie en distributie van reisdocumenten, zijn vooral de nieuwbouw
Redens (geautomatiseerd informatiesysteem ter ondersteuning van het productie-
en distributieproces) en de integratie van de afdeling RDB (Reisdocumenten
en Bevolkingsadministratie) en de GBA van belang geweest. De RDB en de GBA
zijn met ingang van 1 januari 1999 samengegaan in het nieuwe agentschap
BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten).
Tot de overige kosten behoren ook de uitgaven van ongeveer f 0,7 mln
voor het PIVA-project (project informatievoorziening Antillen/Aruba) ter verbetering
van de inrichting van de bevolkingsadministratie op de Nederlandse Antillen
en Aruba in het kader van de bevordering van een veilige en betrouwbare afgifte
van reisdocumenten.Het project NGR heeft tot doel voor 1 januari 2001 nieuwe reisdocumenten
tot stand te brengen. Hiervoor is in de eerste helft van 1998 onderzoek gedaan
naar de opties centraal of decentraal personaliseren, toepassing van biometrie
en chiptechnologie. De tweede helft van 1998 richtte zich voornamelijk op
het opstellen van een programma van eisen waarbij zowel naar het centrale
als het decentrale personalisatieproces wordt gekeken. Tevens werd een frauderisicoanalyse
voor zowel het centrale als het decentrale concept uitgevoerd. De realisatie
bedroeg f 1,9 mln.Als gevolg van het verzoek van de Tweede Kamer om vooralsnog twee concepten
voor de NGR uit te werken – centraal en decentraal personaliseren –
is een aantal werkzaamheden (maken en beoordelen van het definitieve programma
van eisen, reserveringen voor juridische advisering op het gebied van (Europese)
aanbesteding en contracten) verschoven naar 1999. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.0719981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragProductie/distributie:       Vaste kosten 9 300 9 442 9 228Variabele kosten:       paspoorten à f 8,901,2 mln10 687  1,6
mln13 166 paspoorten à f 9,12  1,7
mln15 562   Europese identiteitskaarten à f 5,000,9
mln4 402  1,5 mln7 150 Europese
identiteitskaarten à f 4,90  0,9 mln4 878  Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 15 089 20 440 20 316       Diverse kosten:       NGR   1 947   Overige
kosten 1 122 3 153 5 043Totaal
toegelicht begrotingsbedrag 25 511 34 982 34 587Artikel 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U02.10/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel23 47125 66727 27102 Overig personeel492716511 03 Post-actieven79261317804 Materieel2 5693 1472 549Totaal27 32430 14330 509Artikelonderdeel 01. In de loop van het begrotingsuitvoeringsjaar
zijn ten behoeve van de juiste verantwoording van personele uitgaven aan dit
artikelonderdeel budgetten toegevoegd onder meer ten behoeve van de uitvoering
Melkert-banen en voor het ACIB (Advies- en Coördinatiepunt Informatiebeveiliging).
De lagere realisatie in 1998 ten opzichte van 1997 houdt verband met het feit
dat de personele uitgaven voor de GBA vanaf 1 januari 1998 niet
meer bij dit artikelonderdeel worden verantwoord maar bij het agentschap GBA.Artikelonderdeel 02. Naast de uitgaven voor personeel zonder
ambtelijke aanstelling, zoals uitzendkrachten en ander vervangend personeel
(f 0,447 mln), worden onder dit artikelonderdeel de uitgaven voor vorming
en opleiding (f 0,268 mln) verantwoord.Artikelonderdeel 03. Uitgaven voor medewerkers van het Directoraat-Generaal
Openbaar Bestuur die met ingang van 1997 in aanmerking komen voor een wachtgelduitkering
worden op dit artikelonderdeel verantwoord. Dit betreft per ultimo 1998 12
wachtgeldgerechtigden. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U02.10 19981997  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragArtikelonderdeel 01:Gemiddelde
bezetting ambtelijk personeel (exclusief GBA)233 231,3 261,5*  Gemiddelde salariskosten ambtelijk personeel 104 110,97 104,28 Toegelicht begrotingsbedrag 24 200 25 667 27 271*Artikelonderdeel 03:Aantal wachtgeldgerechtigden  12 6  Gemiddeld uitkeringsbedrag   51 30 Toegelicht begrotingsbedrag   612 178Totaal toegelicht begrotingsbedrag 24 200 26 279 27 449* Realisatiecijfers 1997 inclusief personeel GBA. De opgenomen kengetallen
met betrekking tot de wachtgelden betreffen de stand per ultimo 1998. Artikel 02.11. Waarde-overdracht pensioenen politieke
ambtsdragers De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U02.1119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal Nihil Bij eerste suppletore begroting 1998 is dit artikel ingevoerd voor de
raming van de waarde-overdracht (afkoop) van APPA-aanspraken. Deze waarde-overdracht
zal via een wijziging van de APPA mogelijk worden gemaakt. Door vertraging
van het wetstraject (onder andere als gevolg van de kabinetswisseling) zal
naar verwachting de wijziging pas in 1999 formeel zijn afgerond. Artikel 03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U03.01/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Wetenschappelijk onderzoek minderhedenbeleid1 5961 3881 87702 Inspraak minderheden3 8433 9993 87505 Specifiek minderhedenbeleid6211 2693 08906 Inburgering nieuwkomers 1 088 Totaal6 0607 7448 841Artikelonderdeel 01. De voor onderzoek beschikbaar gestelde
middelen voor 1998 zijn conform het onderzoeksplan 1998, vastgesteld in de
subcommissie Onderzoek & Monitoring van de Interdepartementale
Coördinatiecommissie Minderhedenbeleid, aangewend.In het Jaaroverzicht Minderhedenbeleid 1999, dat op 14 december 1998
in de Tweede Kamer is behandeld (kamerstukken II, 1998/1999, nrs. 1–2)
wordt nader ingegaan op in 1998 uitgekomen eindrapportages.Artikelonderdeel 05. In 1998 zijn ruim vijftig initiatieven
van derden met betrekking tot de speerpunten van het minderhedenbeleid (activiteiten
op het terrein van antidiscriminatie, de bevordering van de (arbeids)deelname
van minderheidsgroepen, de remigratie) met een bescheiden financiële
bijdrage ondersteund.De hogere realisatie in vergelijking met de ontwerp-begroting is grotendeels
veroorzaakt door de voorbereiding van de CRIEM-pilots die bij zeven gemeenten
van start zijn gegaan en in het jaar 2000 worden afgerond.Artikelonderdeel 06. De uitgaven zijn gedaan ter ondersteuning
van gemeenten en andere betrokken instellingen bij de uitvoering van de WIN
(Wet Inburgering Nieuwkomers) en de onderliggende regelgeving die in 1998
in werking is getreden. In 1998 is een implementatietraject van start gegaan
met inschakeling van een extern bureau. In het kader hiervan zijn (regionale)
conferenties georganiseerd, is een Handboek Inburgering uitgegeven
en zijn brochures over het inburgeringsbeleid in diverse talen gemaakt. Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkering De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U03.0319981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal6 7006 5986 624De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U03.0319981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragNetto-uitkeringen f 2 0002 0004 0002 0924 1842 0934 186Netto-uitkeringen f 1 0001 3001 3001 1041 1041 2141 214Fiscale afdrachten 1 300 1 289 1 204Administratiekosten SAIP (Stichting Administratie Indonesische
Pensioenen) 100 20 20 Totaal
artikel 6 700 6 597 6 624Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 5 300 5 288 5 400De opgenomen kengetallen – op jaarbasis – zijn afkomstig van
de uitvoerende organisatie SAIP. Artikel 03.04. Zorgwet VVTV De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U03.04/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Uitkeringen aan gemeenten183 000114 598100 35602 Uitvoeringskosten Zorgwet VVTV–754476Totaal183 000115 352100 832Artikelonderdeel 01. In 1998 zijn minder VVTV-statussen verleend
dan in de ontwerp-begroting was geprognotiseerd. Als gevolg daarvan is het
aantal personen in de zorg bij de gemeenten minder sterk toegenomen dan bij
de ontwerp-begroting was geraamd.Artikelonderdeel 02. De uitvoeringskosten Zorgwet VVTV vielen
in 1998 hoger uit dan verwacht. Tegen de achtergrond van een toenemende instroom
van asielzoekers en als gevolg daarvan een toenemende druk op de centrale
opvang, heeft in 1998 een onderzoek plaatsgevonden naar verbetermogelijkheden
voor wat betreft de lengte van de doorlooptijd van het uitplaatsingsproces
en de communicatie tussen de verschillende actoren in het uitplaatsingsproces. De kengetallen (bedragen x f 1 000) U03.0419981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragVolwassenen à f 1 185 p/m9 100131 000    Kinderen à f 434 p/m4 00021 600     Volwassenen
à f 1203 p/m; kinderen à f 441 p/m; gemiddeld per
VVTV-er à f 950 p/m       Gemiddelde bezetting (à f 11 400
per jaar)  9 951114 598 84 070Beschikbaar voor inrichtingskosten en nabetalingen over voorgaande jaren 30 400   16 286Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 152 600 114 598  Totaal
toegelicht begrotingsbedrag 183 000 114 598 100 356DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalaantalUitvoeringskosten 520 754 476 Aantal
VVTV-ers13 100 9 951 9 000  Uitvoeringskosten
per VVTV-er 0,04 0,08 0,05 Toegelicht
begrotingsbedrag 520 754 476Artikel 03.05. Remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U03.05/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Uitkeringen aan belanghebbenden68 21050 10050 50402 Uitvoeringskosten remigratieregelingen1 8402 9292 36903 Voorlichtingskosten remigratieregelingen1 9501 9692 020Totaal72 00054 99854 893Artikelonderdeel 01. Het aantal belanghebbende personen dat
een remigratie-uitkering heeft aangevraagd is achtergebleven bij de raming
van de ontwerp-begroting. Dit kan worden verklaard doordat men de beslissing
om te remigreren uitstelt tot het moment dat de nieuwe Remigratiewet van kracht
is.Artikelonderdeel 02. De hogere realisatie houdt verband met
extra uitgaven door de Sociale Verzekeringsbank die verband houden met de
voorgenomen invoering van de nieuwe Remigratiewet (onder andere de aanpassing
van het geautomatiseerde systeem aan de nieuwe regelgeving). Aangezien de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in 1998 nog niet is beëindigd,
is ook de (uitvoeringstechnische) voorbereiding echter nog niet geheel afgerond. De kengetallen (bedragen x f 1 000) U03.0519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieRAMINGSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedragRemigratie-uitkering à gemiddeld f 11 4005 94067 6904 66549 5004 65050 130Uitkering basisremigratieregeling à gemiddeld f 8 500605107060064374Ten behoeve van uitvoeringskosten (inclusief voorlichting) 3 800 4 898 4 389Met ramingskengetallen toegelicht begrotingsbedrag 68 200 50 100 50 504Totaal toegelicht begrotingsbedrag 72 000 54 998 54 893DOELMATIGHEIDSKENGETALLENaantalbedragaantalbedragaantalbedrag Aantal uitkeringen6 000 4 735 4 714 Gemiddelde uitvoeringskosten (inclusief voorlichting) per uitkering 0,63 1,03 0,90Toegelicht begrotingsbedrag 3 800 4 898 4 389Artikel 05.09. Dienst Geneeskundige Verzorging Politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.0919981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal290 069280 909283 295De DGVP (Dienst Geneeskundige Verzorging Politie) fungeert als een verplichte
ziektekostenverzekeraar voor de personeelsleden van de 25 regionale politiekorpsen,
het KLPD, het LSOP (Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie) en
post-actief politiepersoneel alsmede hun nagelaten betrekkingen. De op dit
artikel verantwoorde uitgaven hebben een directe relatie met de ontvangsten
van de DGVP. Deze worden verantwoord op het ontvangstenartikel 05.01. Tezamen
geven zij het exploitatiesaldo van de DGVP. Over de jaren heen dienen uitgaven
en ontvangsten van de DGVP per saldo gelijk te zijn. Het in 1998 gerealiseerde
positieve saldo (na verwerking van de suppletore begrotingen) van f 16,9
mln zal met nog openstaande positieve saldi uit voorgaande jaren via bijstellingen
van de GVP-premie worden verrekend. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.0919981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringsgerechtigden*132 760 138 098 138 366 Gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkeringsgerechtigde 2,184 2,034 2,047Toegelicht begrotingsbedrag 290 069 280 909 283 295* In de ontwerp-begroting 1998 is het aantal verzekerde personen opgenomen.
In deze categorie zijn niet opgenomen de aanvullend verzekerden. Het gemiddeld
aantal personen dat aanspraak kan maken op (een deel van) het vergoedingspakket
(de uitkeringsgerechtigden) bedraagt ultimo 1998 138 098. Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.1519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal6 4694 4305 014De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.1519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal wachtgelders*104 79 92  Bedrag
per eenheid (p) 38 40 39,05 Toegelicht
begrotingsbedrag 3 922 3 161 3 593* Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden.Het verschil met het toegelichte begrotingsbedrag/rekeningbedrag 1998
betreft het werkgeversaandeel in de ziektekostenvoorziening van voormalige
noodwachtambtenaren en de uitvoeringskosten Stichting USZO. In 1998 is het
aantal uitkeringsgerechtigden gedaald van 85 in januari tot 71 in december. Artikel 05.20. Bijdragen LSOP De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2019981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal69 332116 814109 774Het LSOP verzorgt de primaire opleiding tot surveillant en agent van politie.
Daarnaast verzorgt zij selecties, management- en kader- en vervolgopleidingen
op de terreinen verkeer, recherche en openbare orde en veiligheid.Ten behoeve van de financiering van het LSOP is als voorschot een bedrag
van f 116,8 mln verstrekt. Het aandeel van BZK in de financiering bedraagt
f 77,4 mln. Het aandeel van Justitie bedraagt f 39,4 mln. Daar BZK
voor Justitie de kasfunctie vervult, bedraagt de realisatie op dit artikel
f 116,8 mln. Het aandeel van Justitie is door middel van een desaldering
met ontvangstenartikel 05.09 aan het onderhavig artikel toegevoegd.De f 116,8 mln valt uiteen in f 109,5 mln als vergoeding voor
geleverde onderwijsproducten in het kader van de aangewezen opleidingen en
diensten, en f 7,3 mln voor bijzondere bijdragen. De bijzondere bijdragen
hebben met name betrekking op de ontwikkeling en het verzorgen van cursussen
in het kader van internationaal politieonderwijs, de ontwikkeling van de onderdelen
geweldsbeheersing, financieel rechercheren en georganiseerde criminaliteit,
het bevorderen van het diversiteitsbeleid en ter voorkoming van millenniumproblemen.
In dit bedrag is tevens opgenomen een vergoeding voor de kosten van FLO (functioneel
leeftijds- ontslag) van het LSOP-personeel. Volgens de voorlopige opgave van het LSOP bedraagt de bezetting per ultimo
december 1998: Reguliere
opleiding199619971998 surveillant/vrijwilliger499444491agent van politie1 2201 5051 716 politieofficier176212256Totaal1 8952 1612 463 waarvan
vrouw9381 0601 028Als uitvloeisel van de uitgevoerde contra-expertise op de door het LSOP
geïntroduceerde integrale kostprijsvergoeding voor de onderwijsproducten,
heeft een voorlopige bijstelling plaatsgevonden van de vergoedingsbedragen
van de aangewezen opleidingen.Begin 1998 is gestart met een onderzoek naar het bestaande financieringsstelsel
en naar de belemmeringen die hierin aanwezig zijn voor een adequaat financieel
beheer. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een nieuw bekostigingsstelsel
dat voorziet in zowel een solide financiering van het LSOP als een koppeling
aan meetbare prestaties. Voorts zullen aanbevelingen worden gedaan voor een
plannings- en controlproces, de daarvoor noodzakelijke informatiestructuur
en andere randvoorwaarden voor een adequaat financieel beheer.De evaluatie van de LSOP-wet is inmiddels afgerond. Begin 1999 zal deze
aan de Tweede Kamer worden aangeboden.In aansluiting op de ontwikkelingen binnen het politieveld, is met betrekking
tot het politieonderwijsbeleid een aantal ontwikkelingen in gang gezet met
als doel het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op de beroepspraktijk
en op de ontwikkelingen binnen het reguliere onderwijs. Hiervoor is in 1997
het TOP-project (Toekomstig Onderwijs voor Politie) gestart. Verder wordt
verwezen naar artikel 05.24, onderdeel Onderwijs/Loopbaanbeleid.Verplichtingen. De onderschrijding bij slotwet van de bijgestelde
verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt doordat het, door het LSOP
in te dienen, begrotingsvoorstel 1999 niet volledig in 1998 kon worden afgerond.
In 1999 zal derhalve bij eerste suppletore begroting het bedoelde verplichtingenbedrag
opnieuw worden voorgesteld. Artikel 05.21. Openbare Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.21/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Crisisbeheersing2501757 02 Specifieke
uitgaven rampenbestrijding63 93463 68250 90303 Investeringen rampenbestrijding20 80656 77345 30504 Brandweerzorg2 19486 25211 515Totaal87 184206 724107 780Artikelonderdelen 02 en 03. De hogere realisatie ten opzichte
van de ontwerp-begroting op artikelonderdeel 03 wordt met name veroorzaakt door de geneeskundige investeringen, waarvoor bij suppletore begroting
middelen zijn toegevoegd.Specificatie: (bedragen x f 1 mln) U05.2119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieSpecifieke uitgaven rampenbestrijding (artikelonderdeel
02)    a. uitkering aan partners rampenbestrijding42,737,831,8b. exploitatie rampenbestrijdingsorganisatie10,610,110,1c. beleidsontwikkeling en voorlichting8,513,67,4d. opleiding en oefening1,11,10,7 e.
rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders1,01,10,9    Investeringen rampenbestrijding (artikelonderdeel
03)    f. uitrusting12,437,54,9 g. infrastructuur8,416,74,1h. WAS (waarschuwingsstelsel) 2,636,3Totaal budget rampenbestrijding84,7120,596,2a) De uitkeringen aan de regionale brandweren en de besturen van de Wghr-regio's
(Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen) of de gemeentelijke gezondheidsdiensten
(voor de vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de uitoefening van
de taken in het kader van de rampenbestrijding of uit andere buitengewone
omstandigheden alsmede uit de voorbereiding daarop) hebben op basis van het
BDUR (Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen), plaatsgevonden.
Het NRK (Nederlandse Rode Kruis) ontvangt zijn bijdrage op grond van het Besluit
bijdrage Rode Kruis. Het NRK is bezig het geneeskundig peloton om te vormen
tot SIGMA's (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie). De voltooiing
hiervan wordt eind 1999 voorzien. Als gevolg van het ter beschikking stellen
van de geneeskundige uitrusting heeft wijziging in de bijdrage plaatsgevonden.
Deze bijdrage wordt aan het NRK via de Wghr-regio's of de gemeentelijke gezondheidsdiensten
(als onderdeel van het BDUR) verstrekt. Voorts is een bijdrage in de exploitatiekosten
verstrekt aan de RN (Reddingsbrigades Nederland) voor het instandhouden van
een vloot die ten minste uit 90 reddingsvletten met uitrusting bestaat en
voor het inzetten van één of meer reddingseenheden bij een (dreigende)
ramp of zwaar ongeval en voor een regionale en een landelijke oefening. b) De uitgaven betreffen voornamelijk de exploitatielasten van de telecommunicatievoorzieningen.
Daarnaast hebben uitgaven plaatsgevonden voor het NMR (Nationaal meetnet radio-activiteit)
en het LCZ (Logistiek Centrum te Zoetermeer). Het LCZ heeft in 1998 een belangrijke
rol vervuld tijdens de wateroverlastperiodes in het najaar en bij de orkaan
Georges die de Antillen trof.c) PVB (Project Versterking Brandweer). In de voortgangsrapportages (brief
van 19 november 1997, kenmerk PVB97/195 en brief van 1 oktober 1998,
kenmerk FEZ98/U51 465) is de Tweede Kamer uitgebreid geïnformeerd
over de voortgang van het PVB. Voor oplossing van de meest urgente knelpunten
is vanaf 1998, voor de regionale versterking van de rampenbestrijding,
f 12 mln beschikbaar gesteld. Dit bedrag is inmiddels onder andere aangewend
voor uitbreiding van de personele capaciteit bij de regionale
brandweren, waar het gaat om bestuurlijke en financieel-economische beleidsontwikkeling,
managementondersteuning en informatievoorziening. In de meeste regio's zijn
de beschikbare functionarissen inmiddels aangesteld. In 1998 zijn ruim tachtig
van de honderd beschikbare formatieplaatsen ingevuld. De verwachting is dat
alle beschikbare formatieplaatsen begin 1999 worden ingevuld. Van de beschikbare
f 12 mln is f 4,8 mln gerealiseerd voor uitbreiding van de
personele capaciteit en f 1,1 mln voor het realiseren van de organisatieplannen
door de regio's en voor de werving van de voor de versterking benodigde functionarissen.
In de organisatieplannen zijn door de regio en gemeenten afspraken gemaakt
over de benodigde bestuurlijke, operationele en organisatorische samenwerking.
Tevens is het bestaande kwaliteitsniveau geïnventariseerd en zijn afspraken
gemaakt over het te realiseren zorgniveau. In een aantal regio's is in 1998
gestart met de implementatie van het organisatieplan. In de meeste regio's
zal echter met ingang van 1999 worden gestart met de uitvoering van het organisatieplan.
In mijn brief aan de Tweede Kamer van 1 oktober 1998, kenmerk FEZ98/U51 465,
heb ik aangegeven dat voor versterking van de regionale brandweren en de organisatie
van de geneeskundige hulpverlening binnen de begroting van BZK een extra bedrag
is vrijgemaakt om knelpunten op het terrein van de rampenbestrijding aan te
pakken. Ter ondersteuning van de regionale projecten zal de landelijke projectorganisatie
tot medio 1999 nog in stand worden gehouden. Een bedrag van circa f 6
mln is benut voor investeringen brandbestrijdingsmaterieel en geneeskundige
investeringen.PGHOR (Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). In 1998 zijn de projectdoelen, met uitzondering van een nieuwe financieringssystematiek,
gerealiseerd. Dit heeft geleid tot de volgende beoogde producten en processen
te weten:– document Schematische beschrijving van het SMH-proces
(spoedeisende medische hulpverlening). Dit betreft de afbakening van en de samenhang en samenwerking binnen
de keten van SMH.– documenten Voor verbetering vatbaar; het organiseren
van een kwaliteitssysteem in de regio's en een daarmee samenhangende «definitiestudie
en basisontwerp voor een informatie- en registratiesysteem» en «visitatiesysteem».Dit betreft instrumenten met behulp waarvan de keten van SMH tot één
werkende organisatie gesmeed kan worden.– bestuurlijke en organisatorische omgeving van waaruit de SMH en
geneeskundige hulpverlening bij rampen (tezamen de GHOR) georganiseerd kan
worden.Dit betreft de op grond van de stimuleringsregeling tot stand gekomen
(voorlopige) vrijwillige gemeentelijke samenwerkingsverbanden GHOR. Deze samenwerkingsverbanden
voldoen aan een schaal die tegemoet komt aan de minimale omvang die nodig
is om de geneeskundige hulpverleningsketen doelmatig en doeltreffend te kunnen
organiseren en die aansluit op de schaal van de brandweer- en politieorganisaties.
Binnen deze samenwerkingsverbanden zijn regionale projectbureaus opgezet die
allen een regionaal plan van aanpak hebben vastgesteld dat moet leiden tot
het gewenste eindbeeld GHOR.Project VORAMP (Voorlichting bij Rampen). In juni 1998 heeft,
een in verband met de oplevering van het nieuwe WAS, geplande landelijke voorlichtingscampagne
plaatsgevonden.Onderzoek. In 1998 is het project strategische omgevingsverkenningen
naar het jaar 2010 afgesloten met de uitgave van het boekje Orde en Veiligheid
in 2010 waarin vier scenario's worden beschreven. Mede op basis
van die verkenningen is vervolgens een strategische schets voor de toekomst
ontwikkeld die is neergelegd in het boekje Publieke veiligheid, het samenwerken
waard.Voor de grote ondergrondse infrastructurele werken faciliteert BZK de
gemeenten bij de besluitvorming over veiligheid. Daarnaast worden aanvullende
studies voor de tunnels in de Betuweroute verricht om een afgewogen besluit
te kunnen nemen over het te hanteren veilig- heidsniveau. Voorts wordt voor
zowel de in aanbouw zijnde Westerscheldetunnel en de Betuweroute een integraal
veiligheidsplan (bouw- en exploitatiefase) gemaakt.d) De commandeursopleiding is in 1998 van start gegaan en kent een tweefasestructuur.
Fase 1 is de eigenlijke commandeursopleiding, die wordt afgesloten met een
rijksexamen, en de daarop volgende fase 2 leidt facultatief op voor een mastersbul:
Master of Fire and Crisismanagement. Het eindrapport van de werkgroep Herijking opleidingen rampenbestrijding is begin 1998 gereed gekomen.
De werkgroep heeft de opleidingsbehoefte voor alle coördinerende en leidinggevende
functionarissen in de rampenbestrijdingsorganisatie in kaart gebracht. Ook
heeft zij een modulaire structuur en eindtermen opgeleverd voor opleidingen
ten behoeve van bovengenoemde functies. Het NIBRA (Nederlands Instituut voor
Brandweer en Rampenbestrijding) is opdracht gegeven, in samenwerking met andere
betrokken opleidingsinstituten, de opleidingen en de modulaire structuur daadwerkelijk
invulling te geven. Eind 1998 is de eerste van een reeks vernieuwde opleidingen
uitgevoerd.BZK geeft de kaders (oefensystematiek en eindtermen) aan waarbinnen het
oefenbeleid op regionaal niveau nader vorm en inhoud moet krijgen. De oefensystematiek
maakt onderdeel uit van het gehele proces van voorbereiding, waarvoor een
kwaliteitssysteem in ontwikkeling is. Als onderdeel daarvan heeft de CCRB-visitatiecommissie
(College van Commandanten Regionale Brandweren) in 1998 haar activiteiten
voortgezet. In opdracht van BZK worden voor verschillende disciplines in de
rampenbestrijding oefenmodules ontwikkeld. Het voornemen een module bestuurlijk
oefenen te ontwikkelen is (nog) niet gerealiseerd. De ontwikkeling van deze
module is nu voorzien in 1999. Wel zijn in 1998 twee andere oefenmodules ontwikkeld
en uitgebracht te weten voor de geneeskundige combinaties en het Korps Nationale
Reserves. Daarnaast is opdracht gegeven een oefenmodule te ontwikkelen voor
het Waterschap.e) Op grond van de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
kunnen door rampbestrijders aanspraken op een uitkering worden ontleend, voor
zover de voorzieningen uit deze wet de aanspraken op uitkeringen of voorzieningen
krachtens een andere wettelijke regeling of voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst
overtreffen. In 1998 ontvingen gemiddeld 49 personen een uitkering.f) In 1998 zijn alle geneeskundige investeringen geleverd en is aan nagenoeg
alle geneeskundige regio's uitrusting en transportmiddelen beschikbaar gesteld
voor één SIGMA en twee ambulanceteams. Teneinde de landelijke
dekking te optimaliseren is besloten een drietal extra geneeskundige combinaties
te implementeren. Eind 1998 werd opdracht gegeven voor de levering van aangepaste
geneeskundige combinaties voor de Waddeneilanden. Daarnaast zijn 150 mm slangen
en slangenbruggen aangeschaft en zijn contracten afgesloten voor de levering
van 150 mm slagopneemapparaten, de modificatie van alle rijkshaakarmvoertuigen,
slangenbakken en technische hulpverleningsuitrusting.g) In 1998 zijn investeringen gepleegd ten behoeve van de instandhouding
van de huidige brandweernetwerken én de millenniumproblematiek van
deze netwerken. De V/C's (verbinding/commandowagen), die voor de verbinding
tussen de alarmcentrale en het (commando) rampterrein moeten
zorgen, zijn in 1998 aan de regionale brandweren en aan het NIBRA ter beschikking
gesteld. In 1998 is gestart met de realisering van de tweede generatie van
het NMR. Enerzijds houdt dit in het vervangen van de hardware door een nieuwe
generatie werkstations en anderzijds wordt gebruikgemaakt van de ervaringen
van de afgelopen jaren om tot optimalisering van de totale configuratie te
komen. Zo is bijvoorbeeld geconstateerd dat, met behoud van functionaliteit,
het aantal meetposten van bijna 300 (vrij homogeen over Nederland verdeeld)
teruggebracht kan worden naar circa 160 (inhomogeen verspreid over Nederland).
Tevens is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in een proefopstelling millenniumtests
uit te voeren. De eindrapportage daarover wordt begin 1999 opgeleverd en geeft
aan dat het NMR inderdaad voldoet aan gestelde millenniumproof-eisen.h) Naast de instandhouding van het WAS zijn in 1998 voorbereidende werkzaamheden
inzake de geplande verdichting van het WAS getroffen.Artikelonderdeel 04. De hogere realisatie ten opzichte van
de ontwerp-begroting hangt met name samen met de wateroverlast 1998, waarvoor
bij suppletore begroting middelen zijn toegevoegd.De op dit artikelonderdeel geraamde en verantwoorde uitgaven houden verband
met de brandweerzorg in brede zin. Deze omvat onder andere:* Exploitatie van brandweermaterieel, onder andere voor het onderhoud
en beheer van de rijksblusboten. Er is momenteel een proces van groot onderhoud
gaande dat de komende jaren zal aanhouden;* Emancipatie. Het vrouwennetwerk heeft in 1998 verder gestalte gekregen.
Inmiddels heeft het netwerk bijna 200 leden (ongeveer eenderde deel van de
brandweervrouwen). Ondersteuning daarbij is nog noodzakelijk gebleken. Het
aantal vrouwen bij de brandweer bedroeg in 1998 611. Dit betekent een
stijging van 91 vrouwen ten opzichte van 1997 (18%).* Allochtonenbeleid. Het aantal brandweermensen met een allochtone achtergrond
is gering. Een stimuleringsbeleid is in 1997 gestart, dat in 1998 is gecontinueerd;* Vrijwilligheid. Zoals bekend bestaat de brandweer voor meer dan 80%
uit vrijwilligers. Door vele maatschappelijke ontwikkelingen lijkt vrijwilligheid
bij de brandweer onder druk te komen te staan. In 1997 zijn onderzoeken gestart
om kansen en bedreigingen daarvan in kaart te brengen. Dit heeft in 1998 geleid
tot verdere ontwikkeling van het beleid omtrent vrijwilligheid bij de brandweer.
Deze onderzoeken bieden ook aanknopingspunten voor het beleid ten aanzien
van vrijwilligheid bij andere organisaties zoals Politie, het NRK en de RN.
In 1998 is een vervolgonderzoek gestart dat in 1999 zal worden afgerond.* Wateroverlast 1998. De extreem zware regenval van september veroorzaakte
met name in het zuidwesten van Nederland grote wateroverlast. Ruim een maand
later kreeg het noorden en oosten van Nederland te kampen met de gevolgen
van extreme regenval. Naar aanleiding van beide gevallen heeft de Ministerraad
besloten regelingen te treffen die voorzien in een tegemoetkoming in de kosten
als gevolg van de wateroverlast. De regelingen vinden hun grondslag in de
WTS, die in 1998 in werking is getreden.In verband met de kosten die in 1998 geraamd zijn met de uitvoering van
de regelingen is bij tweede suppletore begroting artikel 05.21 opgehoogd met
f 100 mln. De realisatie bedraagt f 77,875 mln. De afwijking met
de herziene raming, van f 22,125 mln, heeft als oorzaken:• De Europese Commissie diende te beoordelen of het Besluit tegemoetkoming
en schade bij rampen en zware ongevallen en de Regeling tegemoetkoming schade
bij extreem zware regenval 1998 verenigbaar zijn met art. 92, tweede lid,
onder b, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen.
De goedkeuring door de Europese Commissie werd eerst begin december verleend.
In afwachting van de goedkeuring is een grote mate van terughoudendheid betracht
bij het doen van uitkeringen. Slechts de meest schrijnende gevallen hebben
een voorschot ontvangen.• In 1998 zijn alleen uitkeringen op basis van voorschotbetalingen
verstrekt. Bij de raming is ervan uitgegaan dat in 1998 ook definitieve uitkeringen
zouden worden verstrekt. Hiermee zal eerst in januari 1999 een aanvang worden
gemaakt.• Bij de verificatie door LASER onder andere op basis van steekproefsgewijze
hertaxaties bleek dat in een aantal gevallen correcties noodzakelijk waren.
Dit heeft tot vertraging geleid in het doen van uitkeringen. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.2119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedrag– Aantallen regionale brandweer39 39 39 Gemiddelde normbijdrage personeel per regio 330 446 330Gemiddelde normbijdrage materieel per regio 134 119 129Gemiddelde normbijdrage oefenen 71 71 72Toegelicht begrotingsbedrag 20 865 24 813  – Aantallen GGD'en38 38 40  Gemiddelde
normbijdrage personeel 59 59 55 Gemiddelde
normbijdrage materieel 93 108 89 Gemiddelde
normbijdrage oefenen 18 18 18 Toegelicht
begrotingsbedrag 6 460 7 026  Totaal
toegelicht begrotingsbedrag 27 325 31 839 27 564Toelichting regionale brandweer: De hogere realisatie personeel wordt
veroorzaakt door de uitbreiding van de personele capaciteit in het kader van
het PVB; de lagere realisatie materieel is het gevolg van het stopzetten van
de bijdragen voor sirenes. Toelichting GGD'en: De hogere realisatie materieel
wordt veroorzaakt door de plaatsing van geneeskundige combinaties.Verplichtingen. De onderschrijding bij slotwet van de verplichtingenraming
zou gelet op de uitgaven wateroverlast circa f 22 mln moeten bedragen.
Het verschil (circa f 7 mln) wordt met name veroorzaakt door de verplichtingen
die in het kader van het PVB voor 1999 zijn aangegaan. Artikel 05.22. Nationaal Coördinatiecentrum De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2219981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal1 5291 3101 193In het kader van de accordering van het Nationaal Handboek Crisisbeheersing
heeft het LCC (Landelijk Coördinatiecentrum) per 1 januari 1998
een naamswijziging ondergaan van LCC in NCC (Nationaal Coördinatiecentrum).
In verband hiermee is een aantal communicatie-activiteiten in gang gezet,
niet alleen om de naamsbekendheid te vergroten, maar ook om de positie van
het NCC bij grootschalige incidenten nog eens onder de aandacht te brengen.De actualisering van de bij het NCC in gebruik zijnde automatisering,
onder andere gericht op het millenniumbestendig maken ervan, is in 1998 ter
hand genomen. Om in daadwerkelijke crisissituaties optimaal te kunnen functioneren,
is het van belang ruime aandacht te besteden aan de geoefendheid, niet alleen
van de eigen organisatie, maar ook van degenen die van buiten de eigen organisatie
in dergelijke situaties worden ingezet. Met het oog hierop is er in april
1998 een Interdepartementale Beleidsteamoefening gehouden.Het NCC heeft in 1998 een belangrijke, coördinerende rol vervuld
tijdens de wateroverlastperiodes in het najaar en bij de orkaan Georges die
de Antillen trof. Deze inzet heeft echter voor het NCC in materiële zin
nauwelijks kosten met zich meegebracht. Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2319981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4 415 2334 597 3334 314 798Algemene Bijdragen. De grondslag voor de financiering van de
25 regionale politiekorpsen ligt besloten in artikel 44 Politiewet 1993 jo.
Artikel, BFRP (Besluit financiën regionale politiekorpsen). Ter uitvoering
wordt gebruik gemaakt van het BVS (Budgetverdeelsysteem).In de begroting was een budget algemene bijdrage voorzien van f 4 379
mln. Dit is inclusief een toevoeging voor politiezorg bij asielcentra. In
de loop van het jaar hebben bijstellingen op dit budget plaatsgevonden. In
1998 zijn gemiddeld 43 649 BVE's (Budgetverdeeleenheid) aan de korpsen
toegekend en is de voorlopige norm voor 1998 vastgesteld op f 103 824
per BVE. Het aantal toegekende BVE's vermenigvuldigd met het (in de oktobercirculaire)
vastgestelde normbedrag 1998 vormt de voorlopige bijdrage. De algemene bijdrage
komt daarmee op f 4 531,8 mln. Bij de invoering van het BVS is aan
de Tweede Kamer toegezegd (op grond van de moties van het lid Gabor c.s.,
kamerstukken II, 1995/1996, 25 016, nrs. 8, 14 en 15) een onderzoek te
verrichten naar een aantal regiospecifieke omstandigheden, zoals grenzen en
waterrecreatie. Op grond van deze uitkomsten zijn aan 7 regio's extra BVE's
toegekend. Hiermee zijn 117,5 BVE's gemoeid.De nabetalingen over voorgaande jaren betreffen bijstellingen op het aantal
vastgestelde BVE's over 1997 in het kader van asielcentra.Kengetallen. Als gevolg van de Evaluatie van de Politiewet
1993 is een aantal ontwikkelingen in gang gezet:– Vernieuwing van het Politie-beleidsinformatie-systeem. Naast aanpassing
van bestaande personele en financiële gegevens zijn gegevens van de politiemonitor
bevolking eind 1998 toegevoegd. Aan verdere uitbreiding wordt op dit moment
gewerkt.– Beleids- en beheerscyclus. In 1998 is een wijziging van het Besluit
Comptabele Regelgeving Politie en het BFRP voorbereid. Thans liggen beide
besluiten bij de Raad van State voor advies. Op basis van de hieruit voortvloeiende
informatie komen nieuwe of verbeterde kengetallen over de financiële
bedrijfsvoering van regio's beschikbaar. Ook het IBO (Interdepartementaal
Beleid Onderzoek) zal voor prestatiefinanciering in dit kader voorstellen
doen. Het IBO is in oktober 1998 van start gegaan.– In 1998 is een begin gemaakt met onderzoek naar mogelijke verbeteringen
van de efficiency en effectiviteit van de politieorganisatie. Dit is mede
noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de kabinetsdoelstelling,
neergelegd in het regeerakkoord, om 2000 fte's vrij te spelen voor de executieve
taken van de politie.– Ook het Beleidsplan Nederlandse Politie bevat naast een aantal
landelijke prioriteiten ook elementen voor structurering van de bedrijfsvoering.
Zicht op verantwoording over voorgenomen en gerealiseerde activiteiten en
prioriteiten zullen nieuwe kengetallen opleveren. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.23 19981997  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie  aantalbedragaantalbedragaantalbedragAlgemene bijdrage       Aantal regiokorpsen 25 25 25 Normbedrag (voorlopig)  102,044 103,824   Aantal
BVE's op basis van:* BVS41 802 41 388 40 330  * Bijzondere maatstaven1 150 1 390 650  * Asieldossier532 871 649  Totaal aantal BVE's43 484 43 6494 531 81441 6294 153 500 Nabetalingen 1997   4 200 27 751 Totaal   4 536 014 4 181 251Bijzondere bijdrage       Werkgeversbijdrage GVPAantallen
post-actieven 199717 500 17 027 17 485  Gemiddeld premiebedrag 1997 1,400 1,345 1,391 Toegelicht begrotingsbedrag (eindafrekening 1997 + voorschot 1998) 24 500 18 904  Artikel 3 BFRP (knelpunten)Aantallen regiokorpsen10 10 10  Gemiddelde bijdrage 1 200 1 200 1 200 Toegelicht begrotingsbedrag 12 000 12 000  Artikel 4 BFRPAantallen regiokorpsenPM 3 3  Gemiddelde bijdrage PM 2 230 3 000 Toegelicht begrotingsbedrag PM 6 700  Toelichting op de ontwikkeling van de kengetallen:De kengetallen
tonen aan een sterkte-uitbreiding van 1998 op 1997 met circa 2 000 BVE's.
De realisatie van de uitbreiding over 1998 is conform de raming in de ontwerp-begroting.Voor de financiering van de regionale politiekorpsen vormen de BVE's de
volumegrondslag voor de verdeling van het budget. De bepaling van het budget
van een regio vindt plaats door vermenigvuldiging van het aantal BVE's met
het door de Minister van BZK vast te stellen normbedrag per BVE. Dit normbedrag
wordt jaarlijks bijgesteld voor loon-, premie-, prijsmutaties en specifieke
wijzigingen.De toedeling van de algemene bijdrage aan de regionale politiekorpsen
geschiedt aan de hand van een tweetal methodieken. Enerzijds wordt gebruik
gemaakt van een algemene (via het BVS gegenereerde) maatstaf en anderzijds
van enkele bijzondere maatstaven (dat wil zeggen uit de aard der zaak afwijkend
van de BVS-systematiek).De toename van het aantal BVE's ten behoeve van het asieldossier vindt
haar directe oorzaak in de toestroom asielzoekers. Conform bestendig kabinetsbeleid
en nadere afspraken met Financiën zal in de benodigde suppletie voorzien
worden. In het aantal BVE's is rekening gehouden met 81 BVE's als vergoeding
op grond van de AVO-regeling. Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.24/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Regionaal beleid80 469151 562116 85002 Centraal beleid101 792127 330113 814Totaal182 261278 892230 664Artikelonderdelen 01 en 02:• Internationale Politiesamenwerking. De samenwerking met de landen
van Midden- en Oost-Europa is in 1998 voortgezet, waarbij voor 1998 de nadruk
lag op opleidingsactiviteiten en expertise-uitwisseling. Daarbij is ondermeer
ook een bijdrage verstrekt aan het NPI (Nederlands Politie Instituut) ten
behoeve van samenwerkingsprogramma's met Polen, Hongarije en Tsjechië
alsmede aan de European Law Enforcement Co-operation.Op grond van de Aanvullende Overeenkomst op het Schengenakkoord wordt
personeel van de Koninklijke Marechaussee ingezet bij de bestrijding van grensoverschrijdende
criminaliteit aan de zuidgrens en oostgrens van Nederland. De kosten verbonden
aan deze werkzaamheden worden gedragen door BZK, door Justitie en door Defensie,
elk voor 1/3 deel. Het aandeel van BZK bedraagt f 1,7 mln en wordt jaarlijks
met Defensie verrekend.Ter stimulering van grensoverschrijdende samenwerking (GROS) van regionale
politiekorpsen langs de grens met België en Duitsland zijn grensoverschrijdende
samenwerkingsprojecten gefinancierd.Tevens wordt ter stimulering van internationale politiesamenwerking door
BZK een financiële bijdrage geleverd aan detachering van politiepersoneel
bij de Raad van Europa en aan het NPI in verband met de voorbereidingskosten
van uitzendingen van politiepersoneel in het kader van VN-missies.Voor de Championsleague en UEFA-bekerwedstrijden is binnen de Europese
Unie aan landen bijstand verleend conform de afspraken daarover, ondermeer
door het tijdelijk zenden van politieliaisons naar het betreffende land. Een
bijzonder toernooi in dit verband was het WK voetbal in Frankrijk. Met het
oog op het plaatsvinden van het EK-voetbal in België en Nederland in
het jaar 2000 zijn reeds in 1998 diverse activiteiten gestart.Tot slot levert BZK jaarlijks een financiële bijdrage aan Europol.• Veiligheidsbeleid– Veiligheidsbeleid. Voor de organisatie van een debattenreeks
met als thema Geweld op straat, is aan diverse gemeenten een bijdrage verstrekt.In 1998 is het project Aanpak Bedrijfsvoering Recherche Informatiehuishouding
en Opleidingen van start gegaan. Het project heeft als doelstelling de kwaliteit
van de opsporings- en vervolgingstaak van politie en het OM (Openbaar Ministerie)
te verbeteren. Verbetering kan worden bereikt door de invoering van een landelijk
stelsel van normerende, controleerbare kwaliteitseisen en door afstemming
van werkprocessen in de keten.In 1998 is voor dit project een eerste bijdrage beschikbaar gesteld.– Multiculturele samenleving. Op grond van de nota CRIEM
zijn, via de motie Bolkestein verkregen gelden, voor de jaren 1998 tot en
met 2000 concrete activiteiten ontwikkeld gericht op het voorkomen en
bestrijden van jeugdcriminaliteit en geweld. De korpsen dienden hiervoor een
plan van aanpak op te stellen dat na beoordeling en goedkeuring kon leiden
tot daadwerkelijke uitbetaling. Inmiddels hebben alle regionale korpsen een
goedgekeurd plan en zijn de regionale korpsen begonnen met de uitvoering hiervan.
Het budget is als een bijzondere bijdrage aan de korpsen beschikbaar gesteld.
De verantwoording over de besteding in het jaar 1998 vindt plaats door middel
van de jaarrekening en een periodieke voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportages
komen medio 1999 beschikbaar.– GSB/Jeugd en Veiligheid. Met de G25 zijn in het kader
van het GSB convenanten gesloten over de aanpak van de jeugdcriminaliteit.
De steden hebben actieprogramma's Jeugd en Veiligheid opgesteld waarin een
groot aantal activiteiten, gericht op voorkoming en bestrijding van de jeugdcriminaliteit,
is opgenomen. De steden hebben een grote mate van beleidsvrijheid gehad bij
de (voorgenomen) aanwending van de gelden. Dit heeft geresulteerd in een brede
waaier van activiteiten op preventief en repressief vlak. In de verscheidenheid
aan activiteiten is een aantal clusters te onderscheiden, zoals individuele
trajectbegeleiding, projecten voor ouderondersteuning, veilig schoolklimaat,
verbeteren informatiepositie jeugdproblematiek, rem op geweld, intensivering
jongerenwerk/straathoekwerk en activeren en ondersteunen interdisciplinaire
samenwerking. Over de voortgang van het Jeugd en Veiligheidsbeleid is de Tweede
Kamer geïnformeerd tijdens een Algemeen Overleg in november 1998.De cluster IV-gelden voor Jeugd en Veiligheid zijn in voorgaande jaren
meerjarig toegekend aan de G4 en de G15. Naast deze clustergelden zijn in
1997 aan additionele middelen voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit in
de G6 meerjarig beschikbaar gesteld, alsmede budget voor de overige gemeenten
in Nederland. Gemeenten in de categorie Rest Nederland (overige gemeenten,
niet vallend onder het GSB) hebben in 1997 actieplannen en -programma's kunnen
indienen. Een groot aantal gemeenten heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Inmiddels is dit budget over circa 45 gemeenten voor drie jaar verdeeld.• Bovenregionale teams– UMS (Unit Mensensmokkel). Op 24 oktober 1997 heeft
de Ministerraad beslist tot het oprichten van een UMS. Achtergrond hiervoor
is de evaluatie van een door het interregionaal team Noord- en Oost-Nederland
ingesteld onderzoek naar mensensmokkel en een rapportage van de IND (Immigratie
en Naturalisatie Dienst). Hieruit bleek dat internationale professioneel opererende
organisaties een prominente rol spelen bij mensensmokkel. Als reactie hierop
is een speciale eenheid opgericht voor het tegengaan van georganiseerde mensensmokkel.
Deze unit heeft als taak onderzoek te verrichten naar georganiseerde vormen
van mensensmokkel en mensenhandel.De UMS is in eerste instantie opgericht voor een periode van vier jaar
en maakt als herkenbare eenheid deel uit van het kernteam Noord- en Oost-Nederland.
De eenheid bestaat uit medewerkers van de politie, Koninklijke Marechaussee
en IND. In de loop van 1998 is de UMS operationeel geworden. De beheerskosten
worden gefinancierd door BZK. In 1998 is naast de structurele bijdrage een
incidentele bijdrage voor de oprichtingskosten verstrekt.– Fraudeteams. Eind 1996 is de Stuurgroep financieel
rechercheren opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van het OM en politie.
De Stuurgroep heeft onder andere aanbevelingen gedaan op het terrein van de
bestrijding van zogeheten «horizontale fraude», dat wil zeggen
fraude in het particuliere geld- en goederenverkeer. De Stuurgroep
heeft aanbevolen de aanpak van horizontale fraude te intensiveren door het
oprichten van een aantal pilot-fraudeteams. De fraudeteams zijn samengesteld
uit medewerkers van het OM, politie, en bijzondere opsporingsdiensten, en
fungeren als regionale coördinatie- en expertisecentra die naar deelterreinen
van horizontale fraude gespecialiseerd worden. De vier regionale fraudeteams
worden door BZK gefinancierd. De kosten van de OM-medewerkers komen voor rekening
van Justitie.Bij de start van de vier pilot-fraudeteams zijn convenanten ondertekend
die een looptijd hebben tot 1 maart 1999. In deze convenanten is de (financiële)
rechtsverhouding tussen BZK en Justitie enerzijds en de arrondissementsparketten
en regionale korpsen anderzijds geregeld. Door het nieuwe kabinet is in 1998
op basis van een nota van de Ministeriële Commissie Fraudebestrijding
besloten om voor deze kabinetsperiode de aanpak van horizontale fraude nog
verder te intensiveren en breder van karakter te doen zijn. Voor de huidige
vier samenwerkingsverbanden betekent dat onder meer dat deze zullen worden
voortgezet na 1 maart 1999. De teams leggen eenmaal per jaar (in de jaarrekening
van de beherende politieregio) aan BZK financiële en beleidsmatige verantwoording
af. Naast dit formele beoordelingsmoment geven de teams ieder kwartaal inzicht
in de voortgang van de werkzaamheden en de financiën.– LRT (Landelijk Rechercheteam). In 1995 hebben BZK en
Justitie het LRT opgericht. Dit team richt zich vanuit de financieel-economische
invalshoek op de bestrijding van de zware en georganiseerde misdaad op nationaal
niveau alsmede op zogeheten «zware» zaken met een internationale
dimensie. Het LRT wordt voor de aanpak van horizontale fraude vanuit Justitie
structureel gefinancierd met een bedrag van f 4,0 mln. De beheerskosten
worden gefinancierd door BZK. In 1998 is door BZK in totaal f 8,4 mln
beschikbaar gesteld, inclusief meerkosten voor beveiliging.– Bestrijding georganiseerde misdaad, kernteams. Sinds
1993 wordt de zich op bovenregionaal niveau manifesterende zware en georganiseerde
misdaad opgespoord en bestreden door zes interregionaal geformeerde rechercheteams.
Deze teams zijn bij convenant door BZK en Justitie, het OM en zes beherende
regionale politiekorpsen opgericht. De personele lasten komen voor rekening
van de deelnemende regionale politiekorpsen. De extra materiële kosten,
die gemaakt moeten worden in het kader van de specifieke werkzaamheden van
de teams worden gefinancierd door BZK.– Grensoverschrijdende observatieteams. In het kader
van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst zijn in 5 regionale politiekorpsen
grensoverschrijdende observatieteams ingesteld. Deze teams, die functioneren
onder het gezag van de landelijk Officier van Justitie, worden ingezet om
grensoverschrijdende observaties vanuit het buitenland in Nederland over te
nemen.• Materiële voorzieningen. In het kader van de uitvoering
van de beheerstaken op centraal niveau voor bijzondere materiële voorzieningen
is het volgende gerealiseerd.De modificatie van het dienstwapen Walther P5, waaronder de verbetering
van de valveiligheid, is uitgevoerd conform een meerjarig tijdschema. In totaal
gaat het om ruim 40 000 dienstpistolen van politie en buitengewone opsporingsambtenaren.
In 1998 is de modificatie van de laatste politiewapens voltooid.Voorts is besloten tot de aanschaf van traangaswapens via het KLPD bestemd
voor ME- en AT-eenheden. Tevens is in 1998 opdracht gegeven tot het versneld
modificeren van bewakingscontainers, ondermeer bestemd voor de bewaking van
ambassadegebouwen. De levering van verscherpt rijdend toezicht-voertuigen
is vertraagd. De levering van deze voertuigen zal plaatsvinden in 1999 en
2000.• Diversiteitsbeleid. In vervolg op de nota Politie
en diversiteit (kamerstukken II, 1996/1997, 25 016, nr. 4)
is in 1998 het beleidsplan Roze in blauw verschenen. De opzet van
het plan is dat homoseksuelen op gelijkwaardige wijze moeten kunnen functioneren
en participeren in de politieorganisatie. In samenwerking met het Infopunt
Kleurrijk korps (voorheen genoemd Helpdesk Allochtonen bij de NPI) zijn initiatieven
ontwikkeld casu quo pilots opgezet teneinde uitstroom van allochtonen te voorkomen.
Aan het Infopunt Kleurrijk korps wordt een bijdrage verstrekt. Het rapport Deeltijd bij de politie verscheen naar aanleiding van de afspraak in
de politie CAO dat 25% van de nieuwe arbeidsplaatsen in deeltijd moet worden
ingevuld. De coördinatie voor dit onderzoek lag bij de SP&E (Stichting
Politie en Emancipatie) die voor haar activiteiten jaarlijks een bijdrage
ontvangt. Daarvoor levert de SP&E expertise bij het formuleren en uitvoeren
van het emancipatiebeleid in de korpsen.In 1998 werd in het kader van de Politie Innovatieprijs door de minister
voor de eerste maal een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een regio die twee
diversiteitsprojecten had ingediend.In het afgelopen jaar zijn diverse verzoeken van korpsen ontvangen voor
een bijdrage voor het project werkervaringsplaatsen leidinggevende functies
voor vrouwen. Hoewel dit project succesvol verloopt is eind 1998 bij de Commissie
Gelijke Behandeling een ingediende klacht gegrond verklaard. De uitspraak
van de commissie heeft er toe geleid dat onderzocht wordt op welke wijze dit
project moet worden aangepast in lijn met de uitspraak van genoemde commissie.• Politiële bedrijfsvoering. Het gedachtengoed van
de Politie Output Monitor maakt deel uit van de GIDS (geïntegreerde interactieve
databank voor strategische informatie). De GIDS is door de Raad van Hoofdcommissarissen
aangemerkt als landelijke standaard voor de Nederlandse politie.De GIDS genereert informatie ten behoeve van de korpsen zelf, alsmede
informatie ten behoeve van een door de Ministers van BZK en van Justitie vastgesteld
informatiemodel resultaten politiewerk.• Rechtspositie. Het Besluit algemene rechtspositie politie
regelt dat aan executieve politieambtenaren bij het bereiken van de 60-jarige
leeftijd FLO wordt verleend. De FLO-uitkering wordt betaalbaar gesteld door
de regio aan betrokkenen. Op basis van de ontvangen begrotingen van de regionale
politiekorpsen wordt voor de FLO-regeling een voorschot verstrekt aan de regionale
politiekorpsen. Na ontvangst van de jaarrekening in het jaar volgend op het
desbetreffende begrotingsjaar volgt de vaststelling van de FLO-bijdrage.Met ingang van 1 april 1997 is de FPU(Flexibel Pensioen en Uittreden)-regeling
van kracht geworden. Met de inwerkingtreding van deze regeling is voor nieuwe
FLO-gerechtigden sprake van een gecombineerde FPU/FLO-uitkering. De FPU-uitkering
is de basisuitkering en wordt opgehoogd tot het FLO-niveau. Eind 1997 is overeengekomen
dat de FPU/FLO-regeling door de Stichting ABP namens de regionale korpsen
zal worden uitgevoerd. In 1998 is door BZK aan de Stichting ABP f 10
mln betaald voor kosten die betrekking hebben op de FPU/FLO.In 1998 is aan de regionale politiekorpsen een FLO-voorschot verstrekt
voor het jaar 1998 van f 55,603 mln voor personeel dat nog aanspraak
kan maken op de oude FLO-regeling. Op grond van de ontvangen jaarrekening
van de regionale politiekorpsen heeft tevens een nabetaling over 1997 plaatsgevonden
van f 17,552 mln.Conform het Sociaal Beleidskader bij de invoering van de regionale politie
in 1994 kon gebruik worden gemaakt van vervroegd uittreden voor 55-jarigen
en ouder. Conform de regeling maakt genoemde groep thans gebruik
van vigerende FLO-regeling. Deze groep was bij de FLO-ramingen niet voorzien.• Onderwijs/Loopbaanbeleid– TOP. In aansluiting op de ontwikkelingen binnen het
politieveld, is met betrekking tot het politieonderwijsbeleid een aantal ontwikkelingen
in gang gezet met als doel het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten aansluiten
op de beroepspraktijk en op de ontwikkelingen binnen het reguliere onderwijs.BZK en Justitie hebben hiervoor het project TOP gestart. In 1998 is er
een begin gemaakt met de tweede fase van dit project. Belangrijke aandachtspunten
voor het vervolg van TOP zijn de samenwerking met het reguliere onderwijs,
de rol die de korpsen moeten blijven vervullen bij het politieonderwijs en
de (toekomstige) arbeidsmarktproblematiek. Opdracht is inmiddels gegeven tot
de uitvoering van het onderzoek bij de identificatie en beschrijving van relevante
beroepsprofielen en een beperkte validering van de profielen van de NPI-overlegplatformen.
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Tevens is opdracht verstrekt om advies
uit te brengen over de haalbaarheid van het politieonderwijs binnen de Wet
Educatie Beroepsonderwijs en de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.– Landelijk Management Development. In 1998 zijn circa
20 kandidaten getoetst op geschiktheid voor deelname aan de tweede Leergang
Politie Leiderschap die begin 1999 zal starten. 14 Kandi- daten zijn getoetst
voor een functie waarvoor kroonbenoeming vereist is.De instrumenten voor de belangstellingsregistratie, de potentieelinschatting
en de functiebeoordeling zijn in 1998 operationeel gemaakt. Een en ander is
in de vorm van een landelijke voorlichtingsbrochure uitgegeven.– Examinering politieonderwijs. In 1998 is aan het Centraal
Instituut voor Toetsontwikkeling opdracht verleend tot het uitvoeren van een
onderzoek naar de mogelijke varianten van externe legitimering van de examens
binnen het politieonderwijs. Eind december 1998 is een voortgangsrapportage
verschenen. Aanbevolen wordt een pilot te starten om externe legitimering
toe te passen op een nader te bepalen onderwijsmodule binnen de primaire opleiding
voor agent.– Plaatsingsbeleid NPA-studenten. Ten aanzien van de
lopende procedures aangaande het plaatsingsbeleid NPA (allochtone) studenten
heeft in 1998 voor de meeste studenten een aanvaardbare afronding plaatsgevonden.
Middels een outplacementtraject hebben de betreffende studenten in een korps
dan wel elders een functie gekregen. In een aantal gevallen is voorzien in
aanvullende opleidingen, dan wel is er (start-)subsidie verstrekt.– Vervolgopleidingen. In 1998 is een aanvang gemaakt
met het project Eindtermen aangewezen vervolgopleidingen. Het project
duurt twee jaar. Het project wordt uitgevoerd onder auspiciën van het
LSOP. Hiervoor ontvangt het LSOP een financiële bijdrage.– Loopbaanbeleid en functiewaardering. De landelijke
Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie heeft middels de Stichting
CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) een samenvatting
van de behandelde zaken ter beschikking gesteld aan de korpsen in de Bundel openbare adviezen. In 1998 is onder leiding van het NPI een onderzoek
verricht naar de oorzaken van de lagere waardering van een aantal administratief
technische functies.– PPP (Project Personeelsvoorziening Politie). De toenemende
vergrijzing bij de politie, de effecten van de herbezetting en de flexibilisering
van de arbeid, heeft als gevolg dat er vacatures ontstaan die
mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk ingevuld kunnen worden.
Daarnaast is in het regeerakkoord een additionele uitbreiding van politiepersoneel
opgenomen.Teneinde hiervoor een oplossing te zoeken is in 1998 het PPP gestart.
Het PPP heeft als doel vraag en aanbod van personeel voor de politie zo veel
mogelijk op elkaar aan te laten sluiten teneinde de politieorganisatie kwantitatief
(en kwalitatief) op peil te houden.Door de Rijks Voorlichtingsdienst wordt onderzoek verricht naar het imago
van de politie. Verder zal in 1999 een imago- en wervingscampagne worden gehouden.• Arbeidsmarkt- en opleidingsprojecten. Het budget voor
arbeidsmarkt- en opleidingsactiviteiten voor de regionale politiekorpsen maakt
onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenbudget. De besluitvorming over de
toe te kennen bedragen is in handen gelegd van de SAOP (Subsidiecommissie
Arbeidsmarkt- en Opleidingsprojecten Politie). Deze commissie kent zelfstandig
bijdragen toe aan de regionale politiekorpsen voor werkgelegenheids-, vormings-
en scholingsprojecten alsmede voor projecten voor personen met een zwakke
arbeidsmarktpositie. De kasfunctie voor deze commissie wordt uitgevoerd door
de Stichting CAOP. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd voor de ondersteuning
van de arbeidsvoorwaardenvorming.• Ziektekostenvergoedingen. De bijdrage aan de DGVP houdt
verband met het stelsel van ziektekostenvergoedingen per 1 januari 1996.
In dit kader worden de kosten die voorheen door de AWBZ werden vergoed thans
door de ziektekostenverzekeraar vergoed. Tevens is in 1998 de bijdrage als
gevolg van de aanpassing van de Ziekenfondswet aan de DGVP vergoed. Als gevolg
van de sectoralisatie van de ZVO-regeling per 1998 zijn tevens de kosten voor
de Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel aan de DZVO (Dienst Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel) betaalbaar gesteld.• Overig. In 1998 zijn op het terrein van bestuurlijke
en juridische onderwerpen met betrekking tot de politie veel extra onderzoeken
verricht. Deze onderzoeken sluiten nauw aan bij de actuele politieke en bestuurlijke
ontwikkelingen ten aanzien van de politie. Er zijn onder andere extra onderzoeken
verricht op het terrein van evaluatie Politiewet 1993, van de mogelijkheden
van de inzet van pepperspray en van integriteit bij de politie.Aan het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, ondergebracht bij het
regionaal politiekorps Utrecht, is een bijdrage geleverd voor de ontwikkeling
van een landelijke informatiebank. Bij BZK is het projectteam EK2000 van start
gegaan dat de openbare orde en veiligheidsaspecten rond het EK2000 in beeld
brengt en zorgt voor een goede voorbereiding van het evenement. Specificatie: (bedragen x f 1 mln) U05.24/Artikelonderdeel
01 en 0219981997  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie– internationale samenwerking3,73,917,6 –
veiligheidsbeleid*65,990,781,9 – bovenregionale
teams1 42,4  – materiële voorzieningen4,85,97,6– diversiteitsplan (voorheen Emancipatie/allochtonen)6,52,92,5– politiële bedrijfsvoering*7,55,016,8– rechtspositie51,583,262,6 – onderwijs/loopbaan5,44,23,2– arbeidsmarkt- en opleidingsprojecten10,410,612,3– ziektekostenvergoedingen23,026,523,0 –
overig3,63,33,2 Totaal182,3278,6230,71 Omwille van de inzichtelijkheid van de kosten voor bovenregionale
teams zijn deze afzonderlijk weergegeven. De in de ontwerp-begroting beschikbare
budgetten zijn afkomstig uit de met een * aangeduide onderdelen. Daarnaast
is bij eerste suppletore begroting 1998 budget toegevoegd voor de UMS. Het
onderdeel veiligheidsbeleid is bij eerste suppletore begroting verhoogd middels
de verkregen gelden voor Jeugdcriminaliteit en etnische minderheden (motie
Bolkestein) alsmede een bijdrage van OCW voor Jeugd en Veiligheid.Verplichtingen. De onderschrijding bij slotwet van de bijgestelde
verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt door het niet aangaan van
de meerjarige verplichtingen LRT en de kernteams van f 58 mln en het
daarentegen wel aangaan van verplichtingen voor investeringen in het wagenpark
f 4 mln, de FLO/FPU overschrijding f 5 mln, meerjarige verplichting
UMS f 21 mln en de SAOP f 20 mln. Artikel 05.25. Exploitatiegarantie Nederlands Instituut
voor Brandweer en Rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorieNihilNihilArtikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.2619981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal6 0197 16711 345Het NIBRA heeft in 1998 de volgende bijdragen ontvangen: (bedragen x f 1 mln) Algemene bijdrage:  Tijdelijke
bijdrage voor een bijzonder doel: a.Opleiding
AHBM (Adjuncthoofdbrandmeester)4,34 e.Extra
personeel0,27 b.Opleiding HBM (Hoofdbrandmeester)1,08 f.Bureau CCRB0,20 c.Commandeursopleiding0,37 g.Master of Fire and Crisismanagement0,28 d.Expertise,
onderzoek en ontwikkelen opleidingen0,58 h.Visitatiecommissie
oefenen rampenbestrijding0,05 Totaal6,37 Totaal0,80De verstrekte bijdragen zijn gebaseerd op de begroting 1998 van het NIBRA.
De daadwerkelijke bijdrage over 1998 wordt aan de hand van de jaarrekening
1998 van het NIBRA in 1999 vastgesteld. De bijdrage kan wijzigen als gevolg
van de daadwerkelijke personele uitgaven AHBM, HBM, het werkelijke aantal
deelnemers van de commandeursopleiding die afgesloten wordt met een rijksexamen
(het variabele deel van de Algemene bijdrage) en de daarop volgende fase 2
die facultatief opleidt voor een mastersbul: Master of Fire and Crisismanagement.a/b. In 1998 hebben volgens opgave van het NIBRA 23 studenten de opleiding
AHBM beëindigd, zijn in oktober 15 studenten met de opleiding aangevangen
en volgen 17 studenten de opleiding HBM. De bijdrage die wordt verstrekt betreft
de salarissen (het geoormerkte deel van de bijdrage) en de overige kosten
die bestaan uit de directe en indirecte kosten. Bij toekenning van de bijdrage
1998 is uitgegaan dat in oktober 1998 24 studenten de opleiding zouden aanvangen.
Het is echter gelukt slechts 15 geschikte kandidaten te werven. Uit een vluchtige
analyse blijkt dat geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt vele alternatieven
hebben. Om toch aan de nodige kandidaten te komen zal in 1999 tweemaal worden
geworven.c/g. In september 1998 is deze cursus van start gegaan met 23 deelnemers.
Van deze 23 deelnemers volgen 18 personen de commandeursopleiding met aansluitend
de tweede fase Master of Fire and Crisismanagement en 5 personen uitsluitend
de commandeursopleiding. Van deze 23 deelnemers wordt voor 21 deelnemers een
bijdrage in de kosten verstrekt. Momenteel is uitsluitend de commandeursopleiding
een aangewezen opleiding. Bezien wordt of ook de fase Master of Fire and Crisismanagement
wordt aangewezen.d. Het ontwikkelen van leerstof en instructiemethoden en -middelen voor
de aangewezen opleidingen is een wettelijke taak. In 1998 is deze bijdrage
onder andere besteed aan de IT-module ten behoeve van de HBM opleiding; actualiseren
van diverse modules voor de officiersopleidingen en voorbereiding voor evaluatie
van de Herstructurering Officiersopleiding welke gepland staat in 1999 en
aan de ontwikkeling van de Commandeursopleiding.e. Gedurende 1996 tot en met 1998 wordt per jaar f 0,266 mln verstrekt
ter bekostiging van drie extra arbeidsplaatsen.f. Tussen het NIBRA en het CCRB is een convenant gesloten. Het Bureau
CCRB is opgericht voor het ter hand nemen van projecten die voor en door het
veld zelf kunnen worden uitgevoerd. De bijdrage is maximaal f 0,2 mln
per jaar. De bijdrage is ingegaan per 1 juli 1996 en zou eindigen op
1 juli 1999. Voor de duur van deze periode is de formatie verhoogd met
twee arbeidsplaatsen. In 1999 vindt een evaluatie plaats. In afwachting van
de uitkomst wordt de periode verlengd tot 1 januari 2000.h. Ingevolge de aanbeveling van de Adviescommissie Oefenen Rampenbestrijding
is bij het NIBRA de Visitatiecommissie oefenen rampenbestrijding in het leven
geroepen. In de ondersteuning/het secretariaat wordt door het
NIBRA voorzien. Het betreft een bijdrage van maximaal f 0,050 mln per
jaar voor een halve arbeidsplaats gedurende de periode 1 juli 1996 tot
en met 1 juli 1999. In 1998 hebben 12 visitaties plaatsgevonden. Ook
met betrekking tot de visitatiecommissie vindt een evaluatie plaats en wordt
de periode verlengd tot 1 januari 2000.Voorts genereert het NIBRA middelen door het verzorgen van opleidingen
en het verstrekken van adviezen en expertise aan derden als ook aan BZK. Zo
heeft het NIBRA in 1998 een opdracht gekregen voor het ontwikkelen van les-
en leerstof in het kader van opleidingen rampenbestrijding, crisisbeheersing
en crisismanagement. De ontwikkeling van les- en leerstof voor de basismodulen,
de programmering en examinering van de opleidingen in dit kader zijn in december
opgeleverd. Deze zijn ten laste van uitgavenartikel 05.21 betaald. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.2619981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal AHBM-studenten*16 26 19  Gemiddelde
bijdrage** 246 167 207 Toegelicht begrotingsbedrag 3 937 4 339 3 940* Gemiddeld aantal studenten per begrotingsjaar inclusief Aruba en St.
Maarten; 24 studenten per opleiding vanaf 1 oktober 1998 met een overlap
van anderhalve maand. ** De gemiddelde bijdrage loopt af doordat bij toename
van studenten de gemiddelde overige kosten per eenheid dalen.Verplichtingen. De onderschrijding bij slotwet van de bijgestelde
verplichtingenraming is veroorzaakt doordat de NIBRA-begroting 1999 vanwege
het ontbreken van gegevens, in 1998 niet is goedgekeurd. Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U05.27/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Uitgaven Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid algemeen34 51044 20536 46402 Groot project C200050 00020 90213 940Totaal84 51065 10750 404Artikelonderdeel 01:– Regelgeving. In 1998 is invulling gegeven aan het regeringsstandpunt
op basis van het BPI (Beleidsadviescollege voor de Politiële-Informatievoorziening).
Dit heeft ondermeer geresulteerd in de totstandkoming van de Regeling
Informatiebeveiliging Politie (Stcrt. 1998, 134), en de Regeling
opsporingsinformatie regionale politiekorpsen (Stcrt. 1998, 203).– Standaardberichten. In 1998 zijn door de Regiecommissie
concrete standaardisatievoorstellen gedaan met betrekking tot:• uniforme naam en adressering;• tekensets (ISO 10 646 UTF-8) en• een model en concrete berichten voor de uitwisseling van Verkeer & Voertuiggegevens met de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer),
de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en het Centraal Justitie Incassobureau. Tevens zijn specifieke voorstellen aan de minister en korpsen gedaan met
betrekking tot de GBA-bevraging. In bewerking zijn voorstellen die een eenduidige
omschrijving van woonplaatsen, wegen en organisaties beogen.– Beveiliging. In 1998 heeft het Expertisecentrum Informatiebeveiliging
aan de politiekorpsen een leidraad verstrekt over de organisatie van de algemene
beveiligingsmaatregelen van de informatievoorziening.Interdepartementaal wordt, onder leiding van het BIB-beraad (Bijzonder
InformatiebeveiligingsBeraad), een aantal technische hulpmiddelen voor informatiebeveiliging
ontwikkeld. In 1998 is de zogenaamde Vercijferkaart (V-kaart) ontwikkeld.– GMS (Geïntegreerd Meldkamersysteem). In 1998 is
GMS onder operationele omstandigheden beproefd in een eerste ronde pilots
in een drietal regio's. De pilot is geëvalueerd waarbij als eindconclusie
is vastgesteld dat het systeem behoudens enige aanpassingen voldoet voor de
kleinere meldkamers. Voor wat betreft de grotere meldkamers kwam uit de pilot
naar voren dat het noodzakelijk is om de performance te verbeteren en een
aantal functionaliteiten, met name koppelingen met andere systemen, toe te
voegen. Deze aanpassingen zullen stapsgewijs, per in te voeren nieuwe release,
worden geïmplementeerd.Met het politieveld is overeenstemming bereikt over een versie van GMS
waarvan de functionaliteit ongewijzigd is, maar die op een door het politieveld
gewenste systeemomgeving gebruikt kan worden.– Landelijk alarmnummer 1-1-2. De decentrale oplevering
van de opdracht aan KPN voor vernieuwing en instandhouding van het 1-1-2 netwerk
werd in 1998 afgerond. De centrale oplevering van genoemde opdracht wordt
verwacht medio maart 1999 na afronding van de millenniumtest.– ITO. Met ingang van 1 mei 1998 wordt door IBOOV
(Informatiebeveiliging Openbare Orde en Veiligheid) invulling gegeven aan
de beheersrol van het Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid ten
aanzien van het agentschap ITO.– Beheer landelijke systemen. In 1998 zijn de systemen
die gezamenlijk eigendom van BZK en van Justitie waren verdeeld over beide
ministeries, waardoor de aansturing van het beheer inzichtelijker is geworden.De systemen NSIS (Nationaal Schengen Informatie Systeem), OPS (Opsporingssysteem)
en CVI/HKS (Centrale verwijzingsindex/Herkenningsdienstsysteem) vallen onder
de verantwoordelijkheid van Justitie, terwijl PODACS (Politie Datacommunicatie
Systeem), radiofrequenties, HKS, LIST (Toegangsintegratie Landelijke Systemen
en de RDW-toegangsdienst onder de verantwoordelijkheid van BZK zijn gekomen.– Overige projecten. De extra glasvezelaansluitingen
voor medegebruik van het NAFIN (Netherlands Armed Forces Integrated Network)
werden in juli 1998 opgeleverd en zijn in september 1998 in gebruik genomen
als onderdeel van het PODACS-netwerk.Artikelonderdeel 02. Het groot project C2000 (Communicatiesysteem
2000) beoogt een landelijk digitaal netwerk voor mobiele communicatie te realiseren
voor politie, brandweer en ambulancediensten.Het project heeft in 1998 enige vertraging opgelopen door:• de overgang van niet-openbare aanbesteding naar gunning via onderhandelingen;• enkele technische complicaties die tijdens de afstemmingsfase zijn
opgetreden; • het gebruik van de voor de sector Openbare Orde en Veiligheid ontwikkelde
Europese standaard Tetra op de door Nederland gewenste schaal.In december 1998 is aan de beoogd leverancier de status van «preferred
supplier» toegekend. De Tweede Kamer is hier inmiddels over geïnformeerd. Artikel 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en
Veiligheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U05.28/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel29 22635 65433 45402 Overig personeel5 2713 1491 52503 Post-actieven419217150 04 Materieel2 3964 2033 599Totaal37 31243 22338 728Artikelonderdeel 01. Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven
geraamd en verantwoord voor de salariskosten van actief personeel en niet-actief
personeel met een ambtelijke aanstelling. De gemaakte kosten voor het aantrekken
van extra personeel met een tijdelijk dienstverband ter voorbereiding op de
verwachte overkomst van het KLPD per 1 januari 1999 zijn hieronder verantwoord.Artikelonderdeel 02. Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven
geraamd en verantwoord voor inhuur van personeel, zijnde uitzendkrachten en
ander vervangend personeel, zonder ambtelijke aanstelling, alsmede uitgaven
voor vorming en opleiding. De gemaakte kosten voor de inhuur van expertise
in verband met de verwachte overkomst van het KLPD per 1 januari 1999
zijn hieronder verantwoord.Artikelonderdeel 03. De uitkeringen met betrekking tot de non-activiteitswedden
en wachtgelden in het kader van personeel werkzaam (geweest) bij het Directoraat-Generaal
Openbare Orde en Veiligheid worden onder dit artikelonderdeel verantwoord.Artikelonderdeel 04. De uitgaven die noodzakelijk zijn voor
de bedrijfsvoering worden onder dit artikelonderdeel verantwoord. De logistieke
kosten in verband met de verwachte overkomst van het KLPD per 1 januari
1999, alsmede de verwervingskosten voor de invulling van de uitbreiding van
personeel zijn hieronder begrepen. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U05.2819981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel281 323 320 Gemiddeld aantal post-actief  5    Gemiddelde salariskosten
ambtelijk personeel* 104 110 101 Gemiddelde
salariskosten post-actief   40   Toegelicht begrotingsbedrag 29 226 35 853 32 293* Een toename in aantallen als gevolg van formatie-uitbreiding (door het
in de lijnorganisatie onderbrengen van het WAS-project), intensivering van
activiteiten alsmede de inzet van tijdelijk personeel voor projecten. De gemiddelde
salariskosten van deze groepen personeel is zodanig dat, los van de loonbijstelling,
het totaal van de gemiddelde salariskosten ambtelijk personeel is gestegen.Verplichtingen. De overschrijding bij slotwet van de bijgestelde
verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt door contracten externe inhuur
voor KLPD en de werving voor uitbreidingsplaatsen bij directie Politie. Artikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U06.01/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Personeel53 52956 73153 075 02
Materieel19 73327 48618 784 03
Post-actieven67577358 Totaal73 93784 29472 217Artikelonderdeel 01. De groei van dit artikelonderdeel vloeit
met name voort uit de loonbijstelling die in de begrotingsuitvoering aan dit
artikel- onderdeel is toegevoegd.Artikelonderdeel 02. De ontwikkeling van dit artikelonderdeel
kan grotendeels worden toegeschreven aan middelen die voor het oplossen van
het millenniumprobleem beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast zijn uitgaven gedaan
die samenhangen met de reorganisatie van de dienst.Artikelonderdeel 03. Door de minimale instroom van medewerkers
in de wachtgeldregeling blijven de uitgaven ten laste van dit artikelonderdeel
gering. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U06.01/Artikelonderdeel
0119981997  Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde ambtelijke bezetting540 541 537 Gemiddelde salariskosten 96 99 95 Toegelicht
begrotingsbedrag 51 629 53 731 51 175Overige personele uitgaven* 1 900 3 000 1 900Totaal 53 529 56 731 53 075* Op de post overige personele uitgaven worden uitgaven geraamd voor vorming
en opleiding, de uitgaven voor de liaisons en de uitgaven voor de inhuur van
externen en uitzendkrachten. Artikel 06.03. Geheime uitgaven De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U06.0319981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal3 0793 0794 479Artikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.02/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie07 Uitgaven in het kader van vormings- en opleidingsactiviteiten14 66615 38614 88309 Subsidies aan de Stichting Europees Instituut Bestuurskunde
(EIB)500511500 13 Jongerenproject 1 737 Totaal15 16617 63415 383Artikelonderdeel 13. Op dit artikelonderdeel zijn geraamd en
verantwoord de kosten voor bovendepartementale activiteiten in het kader van
het traineeproject rijksoverheid (kamerstukken II, 1998/1999, 26 200
hoofdstuk VII, nr. 2). Doel van het project is het binnenhalen van een
jonge generatie die schaars vertegenwoordigd is onder het rijkspersoneel.
Na een rijksbreed opgezette wervingscampagne zijn in 1998 circa 140 trainees
aangesteld bij diverse departementen en de Nationale Ombudsman. Deze trainees
vormen het eerste cohort van een totaal van circa 300 aan te stellen trainees
in de periode 1998–1999. Aanstelling vindt plaats voor een periode van
twee jaar, waarna bezien wordt of instroming op een reguliere functie kan
plaatsvinden.Ter financiering van de loonkosten van de trainees hebben de verschillende
werkgevers de beschikking gekregen over extra budgetten. Rechtstreeks ten
laste van de begroting van BZK zijn gebracht de kosten voor werving, selectie
en opleiding van de trainees. Artikel 07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt
en personeelsmanagement bij de overheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel(x f 1 000) U07.03/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Specifieke uitgaven algemeen beheer 5 906 05 Arbeidszaken overheid1 971   06
Personeelsmanagement in de sector Rijk4 091  Totaal6 0625 9065 784Artikelonderdeel 01. In 1998 werden onder andere onderzoeken
gestart die betrekking hebben op de beloningspositie van ambtenaren, de positie
van de overheid op de arbeidsmarkt van schoolverlaters en de oplossingsstrategieën
voor arbeidsmarktknelpunten.De resultaten van in eigen beheer uitgevoerde arbeidsmarktanalyses, uitbesteed
arbeidsmarktonderzoek en het door BZK gefinancierde onderzoek door de Organisatie
voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek vormden de input voor de Arbeidsmarktrapportage
Overheid die jaarlijks door BZK uitgebracht wordt. Deze rapportage bevat beleidsmatige
bouwstenen voor het Kabinetsbeleid ten aanzien van de financiële ruimte
voor de ambtelijke arbeidsvoorwaarden.Op het gebied van de informatievoorziening zijn voorts te noemen de jaarlijkse
produktie van de Kerngegevens Overheidspersoneel, de levering van de informatie
lagere overheden (Lapuli) door het CBS, de Trendnota Arbeidszaken Overheid,
het overzicht van de Salarisniveaus Overheidspersoneel en de actualisering
en uitbouw van de modelbouw.Een nieuwe activiteit was de organisatie van een studiebijeenkomst in
het verlengde van de Trendnota (de zogenaamde trendshop). De bijeenkomst zal
voortaan jaarlijks worden gehouden.In 1998 is gestart met de automatisering van de Kerngegevens Overheidspersoneel.
Het doel hiervan is het vergroten van de doelmatigheid, actualiteit en kwaliteit
van de informatievergaring. De activiteit wordt in 1999 afgerond.Tegelijk met de ontwerp-begroting 1999 is de nota Mensen en Management
in de Rijksdienst 1998 verschenen. Hierin zijn de belangrijkste thema's en
ontwikkelingen in het gevoerde en te voeren personeelsbeleid van de sector
Rijk toegelicht, zoals onder andere modernisering van arbeidsvoorwaarden en
scholing.Tegelijkertijd is ook de eerste Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst uitgebracht.
Inmiddels wordt gewerkt aan de tweede monitor, die verder wordt uitgewerkt
en verfijnd en meer wordt toegespitst op specifieke arbeidsmarktknelpunten.In afwijking van de voornemens is in 1998 de herplaatsingsprocedure voor
overtollige ambtenaren niet geïntegreerd in het algemene personeelsbeleid.
Dit omdat er bij de departementen nauwelijks sprake is geweest van herplaatsingsprocedures.Door middel van gerichte scholingsmaatregelen en het stimuleren van (horizontale)
mobiliteit is en wordt getracht de arbeidsparticipatie van oudere personeelsleden
te vergroten.De PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren) zal niet
worden geïntegreerd in de FPU-regeling. Er wordt nu gedacht aan afschaffing
van de PAS op termijn. Voor de herijking van de FLO-regeling is onderzoek verricht, zijn voorbeeldprojecten
gestart en is voorlichting gegeven.In 1998 is het beleid op het gebied van additionele werkgelegenheid geëvalueerd.
Er blijken 550 werkervaringsplaatsen te zijn gecreëerd ten opzichte van
de taakstelling van 500 plaatsen. Van het geplaatste aantal werknemers is
ongeveer 70% doorgestroomd naar een tijdelijke of vaste arbeidsplaats bij
de overheid of elders.Onder andere aan de hand van de introductie van competentiemanagement
is in 1998 een impuls gegeven aan de «employability» binnen de
rijksdienst. Hiermee wordt gewerkt aan een bredere in- en externe inzetbaarheid
van medewerkers.Eveneens in dat verband is in 1998 aangevangen met de ontwikkeling van
een mobiliteitsbank voor de rijksoverheid. Doel van deze mobiliteitsbank is
om enerzijds de arbeidsmarkt binnen de sector Rijk transparanter te maken
en anderzijds de mobiliteit binnen de rijksoverheid te vergroten. Na een intensieve
voorbereiding van en samenwerking tussen alle departementen start in maart
1999 de implementatie van de mobiliteitsbank bij de departementen. Naar verwachting
zal eind 1999 het leeuwendeel van het rijkspersoneel vanaf de werkplek gefaciliteerd
worden om zelf vorm te geven aan het eigen loopbaanontwikkelingstraject.De Managementdag 1998 heeft geheel in het teken gestaan van cultuur. De
kaders daarbij zijn onder meer gevormd door de vragen wat de cultuur van de
overheid ten opzichte van die in het bedrijfsleven zo bijzonder maakt, welke
beperkingen de democratische rechtsorde stelt aan de overheidscultuur en wat
de verbindingen zijn tussen cultuur en Grondwet.Op basis van een door een extern adviesbureau opgesteld rapport is in
het SOR (Sector Overleg Rijkspersoneel) besloten een werkgroep Modernisering
Arbeidsvoorwaarden in te stellen, die ontwikkelingen initieert en monitort
op het terrein van individualisering, deregulering en decentralisatie van
de arbeidsvoorwaarden.In dit kader wordt bezien of de ontwikkeling van een rijksbreed IKAP-model
(Individualisering van Keuze-elementen uit het Arbeidsvoorwaarden Pakket)
gewenst is. Decentrale organisatie-eenheden krijgen daartoe de mogelijkheid
IKAP-pilots op te zetten. Het BAC (automatiseringscentrum van de Belastingdienst)
is als eerste daadwerkelijk gestart met een pilot. Sinds juli 1998 kunnen
de werknemers bij het BAC kiezen tussen verschillende arbeidsvoorwaarden.In augustus 1998 is, in opdracht van het SOR, het rapport Een werkweek
van 36 uur. Arbeidsduurverkorting bij het Rijk in de jaren negentig afgerond.
In het rapport wordt uitvoerig gerapporteerd over onderwerpen als vormgeving,
herbezetting, besluitvorming en bedrijfsvoering.In 1998 is opdracht gegeven voor een geheel nieuw gestructureerde release
van het functiewaarderingssysteem Fuwasys, die tevens millenniumbestendig
zal zijn. Het aangepaste systeem zal in de loop van 1999 operationeel moeten
zijn. Artikel 07.05. Beheer rechtspositie De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.0519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal295146191Ten laste van dit artikel zijn geraamd en verantwoord de uitgaven betreffende
wachtgelden als consequentie van de vóór 1985 gedane toezeggingen
tot het spreiden van rijksdiensten. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.0519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragWachtgelden6 7 8  Gemiddeld uitkeringsbedrag 49,2 20,9 21,9Toegelicht begrotingsbedrag 295 146 175Op de uitgekeerde wachtgelden zijn meer neveninkomsten ingehouden, dan
waarmee in de ontwerp-begroting is rekening gehouden.Het gerealiseerde aantal wachtgeldgerechtigden betreft het aantal personen,
dat in 1998 een uitkering heeft ontvangen. Bedoeld gegeven is ontleend aan
gegevens van de Stichting USZO. Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven
en post-actieven De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.10/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie05 WWV-vervangende uitkeringen PTT/Postbank/SDU67346964306 Pensioenen aan oud-Gouverneurs en hun nagelaten betrekkingen
van Suriname, alsmede onderstanden aan voormalig personeel in Suriname18015216207 Overtocht van en naar Suriname en de Nederlandse Antillen van
gewezen militairen van het voormalige K.N.I.L. en van de voormalige landmachten
in Suriname en de Nederlandse Antillen, alsmede van ex-K.N.I.L.-militairen
van en naar Indonesië––– 08
Wachtgelden, uitkeringen en overige uitgaven voortvloeiende uit de overdracht
van West Nieuw-Guinea240207202 09 Uitkeringen
ingevolge de Uitkeringswet Indische geïnterneerden4083310 Eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen47814424012 Eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-beroepsmilitairen 20 152–13 Uitkeringswet twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen – Totaal1 61121 1321 280Artikelonderdeel 12. Ten laste van dit artikelonderdeel zijn
geraamd en verantwoord de uitgaven betrekking hebbend op de eenmalige uitkering
aan ex-K.N.I.L.-beroepsmilitairen. De uitvoering van deze eenmalige regeling
en feitelijke uitkering aan rechthebbenden geschiedt door de SAIP. Ter dekking
van de betaalde en te betalen uitkeringen en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten
is in 1998 aan de stichting een bedrag van f 20 mln als voorschot overgemaakt.
Daarnaast is een eenmalige bijdrage verstrekt van f 0,15 mln voor de
verzorging van een advertentiecampagne voor de bekendmaking van de regeling.Na de afwikkeling van de regeling zal op basis van de werkelijk verstrekte
uitkeringen een eindafrekening worden opgemaakt. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000)* U07.1019981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringsgerechtigden95 60 56  Gemiddeld
uitkeringsbedrag 16,5 16,3 17,1 Toegelicht
begrotingsbedrag 1 571 979 960* exclusief de uitkeringen aan ex-K.N.I.L.-militairen.Het gerealiseerde volumecijfer heeft betrekking op het aantal uitkeringsgerechtigden,
dat in 1998 een uitkering heeft ontvangen. Bedoelde gegevens zijn ontleend
aan gegevens van de Stichting ABP en de Stichting USZO. Artikel 07.12. Rechtspositie post-actieven Suriname en
Nederlandse Antillen De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.12/
Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie03 Pensioenen, onderstanden, enz. aan voormalige leden van de
landmacht in Suriname en de Nederlandse Antillen41212004 Extra toeslag, ten laste van het Rijk, op eigen pensioenen
van gewezen overheidsdienaren van Indonesië, gevestigd in Suriname en
de Nederlandse Antillen––– 05
Toeslagen op pensioenen van gewezen ambtenaren in Surinaamse overheidsdienst
en hun nagelaten betrekkingen2 2502 6162 67906 Geneeskundige verzorging van een bepaalde categorie in Suriname
of de Nederlandse Antillen woonachtige gepensioneerde militairen van het voormalige
K.N.I.L. en de voormalige landmachten, daar te lande, alsmede van hun gezinsleden
en nagelaten weduwen en wezen401527 08
Garantiewet Surinaamse pensioenen4 8784 7744 629Totaal7 2097 4267 355Ten laste van dit artikel zijn geraamd en verantwoord diverse uitkeringen,
pensioenen en toeslagen aan gewezen overheidsdienaren, thans voornamelijk
woonachtig in Suriname en de Nederlandse Antillen. De uitvoering van de regelingen
berust bij de SAIP. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.1219981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringsgerechtigden605 651 624 Gemiddeld uitkeringsbedrag 11,9 11,4 11,7Toegelicht begrotingsbedrag 7 169 7 411 7 328Het realisatie-volumecijfer geeft het aantal uitkeringsgerechtigden weer,
dat in het derde kwartaal van 1998 een uitkering heeft ontvangen. Bedoeld
gegeven is volgens de meest actuele opgave van de SAIP. Artikel 07.13. Rechtspositie post-actieven Nederlands
en West Nieuw-Guinea De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.1319981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal21 30421 74922 071Ten laste van dit artikel zijn geraamd en verantwoord de uitgaven betrekking
hebbend op de financiële rechtspositie van gewezen overheidsdienaren
uit het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. De uitvoering van de regeling berust
bij de SAIP. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.1319981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringsgerechtigden1 530 1 509 1 568 Gemiddeld uitkeringsbedrag 13,9 14,4 14,1Toegelicht begrotingsbedrag 21 304 21 749 22 071Het realisatie-volumecijfer geeft het aantal uitkeringsgerechtigden weer,
dat in het derde kwartaal van 1998 een uitkering heeft ontvangen. Bedoeld
gegeven is volgens de meest actuele opgave van de SAIP. Artikel 07.14. Rechtspositie post-actieven Indonesië De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.14/
Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie03 Nederlandse toeslagen op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen
en wezenonderstanden76 25576 97381 39804 Bijdrage aan de «Stichting Administratie Indonesische
Pensioenen» wegens de door Nederland overgenomen verplichtingen tot
betaling van weduwenpensioenen en wezenonderstanden aan nagelaten betrekkingen
van gewezen overheidspersoneel van Indonesië15 24112 37313 55905 Netto-uitgaven inzake de uitbetaling buiten Indonesië
van eigen pensioenen, gagementen, landspensioenen en -onderstanden, alsmede
met pensioen op één lijn te stellen periodieke uitkeringen,
zoals onderstanden, tegemoetkomingen en toelagen al dan niet tot wederopzeggens
(met uitzondering van AOR-uitkeringen) aan gewezen overheidspersoneel van
Indonesië, onderscheidenlijk nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel
van Indonesië en de daarop verleende toe- en/of bijslagen, voor zover
niet vallende onder de volgende genoemde uitgaven60021426206 Uitgaven voortvloeiende uit de door het Rijk aan
bepaalde groepen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië, militairen
van het voormalige K.N.I.L., alsmede hun nagelaten betrekkingen verleende
garanties en de daarop verleende toe- en/of bijslagen34 48733 26936 770Totaal126 583122 829131 989Op dit artikel zijn geraamd en verantwoord de uitgaven met betrekking
tot de financiële rechtspositie van post-actieven, voornamelijk gewezen overheidsdienaren uit Indonesië. De uitvoering van de regelingen
berust bij de SAIP. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.1419981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringsgerechtigden7 842 8 086 9 193 Gemiddeld uitkeringsbedrag 14,2 13,6 12,9Toegelicht begrotingsbedrag 111 342 110 455 118 430Het realisatie-volumecijfer geeft het aantal uitkeringsgerechtigden weer,
dat in het derde kwartaal van 1998 een uitkering heeft ontvangen. Bedoeld
gegeven is volgens de meest actuele opgave van de SAIP. Artikel 07.15. Rechtspositie post-actieven bijzondere
voorzieningen De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.1519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal228218233De op dit artikel geraamde en verantwoorde uitgaven betreffen aanvullende
uitkeringen bij wijze van pensioen aan gewezen personeel op arbeidsovereenkomst
bij het Hoge Commissariaat der Nederlanden in Indonesië. De uitvoering
van de regelingen berust bij de SAIP. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.1519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringsgerechtigden20 20 22  Gemiddeld
uitkeringsbedrag 11,4 10,9 10,6 Toegelicht
begrotingsbedrag 228 218 233Het realisatie-volumecijfer geeft het aantal uitkeringsgerechtigden weer,
dat in het derde kwartaal van 1998 een uitkering heeft ontvangen. Bedoeld
gegeven is volgens de meest actuele opgave van de SAIP. Artikel 07.16. Garanties De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.16/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Garantie van rente en aflossing van door rijksambtenaren aangegane
leningen in verband met de aan- of verkoop van een woning–––03 Exploitatiegarantie Stichting ROI–––04 Fusie arbo-dienst N.V. RBB–––05 Overige garanties–1 400–TotaalMemorie1 400NihilArtikelonderdeel 04. De onder dit artikelonderdeel vermelde
garantie vloeit voort uit een overeenkomst uit 1996 tussen de Staat, de Nederlandse
Philipsbedrijven BV en de NS Groep NV, waarin de fusie wordt geregeld tussen
de Arbodiensten NV RBB (Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst),
Philips Arbodienst NV en SE Arbo. De respektievelijke aandeelhouders (de genoemde
contractpartners) van de nieuwe combinatie garanderen daarbij de volledigheid
van de ingebrachte activa.In de overeengekomen garantieperiode (januari 1997 tot en met juni 1998)
is geen beroep gedaan op de garantie.Artikelonderdeel 05. Aan de Stichting NSOB (Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur) en een particulier adviesbureau zijn in 1996 en 1997
garanties afgegeven tot maximaal f 1,0 mln voor het tweemaal laten uitvoeren
van een door dit samenwerkingsverband ontwikkelde Interdepartementale Management
Leergang. Er is geen beroep gedaan op de garantie, omdat de ontvangst van
deelnemersbijdragen voldoende is geweest. De garantie is derhalve vervallen.In 1998 is aan het A&O-fonds Rijk een garantie verstrekt van maximaal
f 0,4 mln voor de eventuele terugbetaling van een door de stichting te
verstrekken subsidie voor de ontwikkeling van een mobiliteitsbank. Op de garantie
kan een beroep worden gedaan op het moment dat het A&O-fonds Rijk van
mening is, dat BZK een kwalitatief onvoldoende produkt heeft ontwikkeld. De
garantie loopt tot eind 1999. In 1998 is geen beroep gedaan op de garantie.Voor de periode 1995–1998 is aan de Stichting USZO voor het tot
stand komen van de USZO-organisatie en de voorbereiding van de OOW (Overheidspersoneel
onder de werknemersverzekeringen) door de opdrachtgevers een meerjarig budget
ter beschikking gesteld. Met de verschillende departementen is in dit kader
een bijdrage overeengekomen, waarop geen nacalculatie plaats zou vinden.In 1998 is door de Minister van BZK aan de Stichting USZO een garantie
afgegeven voor maximaal f 2 mln, waarop de Stichting USZO uiterlijk in
1998 een beroep kon doen wanneer de destijds afgesproken dekking voor de meerjarige
invoeringskosten onvoldoende zou blijken voor de door de Minister van BZK
goed te keuren invoeringsuitgaven. Op deze garantie is door de Stichting USZO
een beroep gedaan, dat voor f 1,4 mln is gehonoreerd. Tenslotte verdient vermelding, dat op grond van de Bijdragebeschikking
Stichting A&O-fonds sector Rijk BZK gehouden is om bij opzegging
van de regeling een opzegtermijn van minimaal drie jaar in acht te nemen. Overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten
van het Rijk (x f 1 000) U07.161998*1997* Ontwerp-begrotingRekeningRekeningGarantieplafond uitstaand risico per 1 januari17 84020 34010 900Vervallen garanties9 14012 140700 Verleende
garantiesmemorie2 40010 140 Uitstaand risico
per 31 december8 70010 60020 340* Voor een volledig overzicht van de door BZK verleende garanties wordt
verwezen naar de toelichting op de saldibalans, ad 11. Openstaande verplichtingen.Het verschil tussen de cijfers volgens de ontwerp-begroting 1998 en de
rekening 1998 voor wat betreft het garantieplafond per 1 januari 1998
is als volgt te verklaren. Ten aanzien van de hypotheekgaranties is tot en
met de ontwerp-begroting 1998 uitgegaan van het openstaande saldo van de leningen
(dat wil zeggen inschrijvingen minus aflossingen). Vanaf de ontwerp-begroting
1999/tweede suppletore begroting 1998 wordt uitgegaan van het saldo van de
openstaande inschrijvingen, omdat de garantie/het obligo pas vervalt als de
inschrijving is doorgehaald in het hypotheekregister. Het garantieplafond
is op grond van dit gewijzigd inzicht gecorrigeerd voor f 1,5 mln positief.Tevens is het garantieplafond per januari 1998 ten opzichte van de ontwerp-begroting
voor f 1,0 mln aangepast voor de in het najaar 1996 respectievelijk 1997
aan de Stichting NSOB afgegeven garanties (zie toelichting bij artikelonderdeel
05). Bedoelde garanties waren in de ontwerp-begrotingscijfers niet
opgenomen.Additioneel zijn ten opzichte van de ontwerp-begroting als vervallen opgenomen
de garanties aan de Stichting USZO (f 2,0 mln) en het NSOB (f 1,0
mln). Beide zijn in de loop van 1998 vervallen, zij het dat het beroep van
de Stichting USZO op de garantie tot een bedrag van f 1,4 mln is gehonoreerd.De verleende garanties betreffen de toezeggingen aan de Stichting USZO
(f 2,0 mln) en de Stichting A&O-fonds Rijk (f 0,4 mln). Voor
een toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder artikelonderdeel 05.
 Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties
in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.17/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Vakbondsfaciliteiten3 8374 0183 93802 Bijdragen aan de Stichting CAOP4 2074 4064 307Totaal8 0448 4248 245Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel
overheidspersoneel De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U07.1819981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4 2074 4064 307Artikel 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
sector Rijk De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.20/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Programma-uitgaven70 59760 038–02 Uitvoeringskosten2 7703 346–Totaal73 36763 384NihilArtikelonderdeel 01. Op dit artikelonderdeel zijn geraamd en
verantwoord de uitgaven betrekking hebbend op de ZVR-regeling.Artikelonderdeel 02. Op dit artikelonderdeel zijn geraamd en
verantwoord de uitvoeringskosten van de ZVR-regeling. De uitvoering wordt
verzorgd door de DZVO.De doorberekening van de uitvoeringskosten van de diverse ziektekostenregelingen
heeft in 1998 plaatsgevonden volgens vooraf overeengekomen tarieven per dossiersoort.
Van het totaal (f 12,3 mln) van de reguliere uitvoeringskosten van DZVO
in 1998 is f 12,4 mln doorberekend aan de verschillende sectoren, waarvan
f 3,35 mln aan de sector Rijk. In 1999 volgt een definitieve afrekening
van de uitvoeringskosten over 1998. De uitvoeringskosten van DZVO zijn verantwoord
ten laste van uitgavenartikel 07.21, de doorberekening daarvan ten gunste
van ontvangstenartikel 07.06. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.2019981997* Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragAantal uitkeringen33 000 20 217    Gemiddelde
uitkering inclusief aansprakenbelasting 2,139 2,969  Gemiddelde uitkering exclusief aansprakenbelasting 1,509 2,056  Toegelicht begrotingsbedrag 70 597 60 038  Waarvan aansprakenbelasting 20 790 18 474  * Door uitstel van de sectoralisatie tot 1998 zijn de kengetallen over
1997 nog gebaseerd op alle betrokken sectoren, derhalve is het opnemen van
deze kengetallen niet zinvol.Het weergegeven volumecijfer heeft betrekking op het aantal uitkeringen,
dat in 1998 is verstrekt. De raming in de ontwerp-begroting betrof de beschikkingen voor de gehele
sector Rijk. Ten laste van de begroting van BZK komen echter alleen de uitkeringen
van post-actieven. Deze uitkeringen zijn gemiddeld hoger dan die van de actieven.Voorts is het aantal aanvragen achtergebleven bij de raming op basis van
realisatiecijfers van afgelopen jaren.De aansprakenbelasting is vanwege het voorlopige karakter van de door
de belastingdienst opgelegde aanslag op voorschotbasis uitbetaald. De aanslag
is conform geldende afspraken op basis van de totale realisatie 1997 verdeeld
over de verschillende sectoren. In 1999 zullen de definitieve bedragen per
sector worden naberekend. Artikel 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U07.21/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Ambtelijk personeel23 50726 14127 23002 Overig personeel5702 2653 30503 Post-actieven3 7735 7033 96804 Materieel4 84520 20814 012Totaal32 69554 31748 515Artikelonderdeel 01. Ten laste van dit artikelonderdeel zijn
geraamd en verantwoord de loonkosten van personeel met een ambtelijke aanstelling.
De hogere uitgaven in 1998 zijn met name het gevolg van een aanpassing van
de formatie van de DZVO en het vervullen van vacatures, waarvan de kosten
in eerste instantie niet waren geraamd.Artikelonderdeel 02. Op dit artikelonderdeel zijn geraamd en
verantwoord de uitgaven voor opleidingen en de inhuur van uitzendkrachten.De overschrijding is een gevolg van extra inhuur van uitzendkrachten bij
de DZVO, noodzakelijk voor de opvang van piekwerkzaamheden.Artikelonderdeel 03. De raming in de ontwerp-begroting voor
wachtgelduitgaven is in 1998 te laag gebleken. Als gevolg van met name de
privatiseringen van RPD Advies en de RBB is het beroep op de wachtgeldregelingen
gestegen.Artikelonderdeel 04. De uitgaven op dit artikelonderdeel betreffen
exploitatie- en investeringsuitgaven.Ten opzichte van de raming in de ontwerp-begroting zijn onder andere de
volgende additionele uitgaven gedaan:– liquiditeitssteun van f 8,2 mln in de vorm van een lening
aan de AMG B.V.;– een betaling aan de AMG B.V. van f 2,0 mln voortvloeiende
uit de afwikkeling van de afspraken uit de aandeelhoudersovereenkomst inzake
de fusie van de voormalige RBB met de arbodiensten van de Nederlandse Philipsbedrijven
BV en NS Groep NV;– extra kosten van f 1,5 mln voor het millenniumbestendig maken
van het geautomatiseerde systeem bij DZVO;– een betaling aan de Stichting USZO van f 1,4 mln ter financiering
van door deze instelling te maken millenniumkosten;– een betaling aan de Stichting ABP van f 0,9 mln inzake een
vordering van achterstallige pensioenpremieafdrachten en rente
daarover. De betaling, met betrekking tot de inmiddels verzelfstandigde DUO
(Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen), betreft een betaling op een
meer omvangrijke claim die hiermee nog niet formeel is afgewikkeld. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U07.2119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel252,7 278,0 313,5 Gemiddelde salariskosten 92,40 92,81 86,86Toegelicht begrotingsbedrag 23 349 25 800 27 230Artikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U08.01/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Specifieke uitgaven overheidsinformatievoorziening en organisatie
van de rijksdienst5 29215 8059 652• algemene informatievoorziening 8 770 • PMO 7 035  02 Project
Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens  23 75906 Samenwerkingsverband informatiebeveiliging1 1501 90189907 Bijdragen aan het agentschap GBA9 96713 527 Totaal16 40931 23334 310Artikelonderdeel 01. Bij eerste en tweede suppletore begroting
is de raming voor dit artikelonderdeel voor het jaar 1998 in totaal verhoogd
van ongeveer f 5,3 mln naar circa f 18,4 mln. De uiteindelijke realisatie
is op ruim f 15,8 mln uitgekomen. Deze onderuitputting wordt verklaard
door: een vertraging van de uitgaven (circa f 1,5 mln) bij het PMO, een
geraamde bijdrage van f 0,750 mln voor het Millennium Platform die uiteindelijk
niet via de begroting van BZK maar rechtstreeks via de begroting van EZ is
verstrekt, alsmede door lagere uitgaven (circa f 0,4 mln) voor diverse
informatievoorzieningsprojecten omdat de toegezegde bijdragen (voor medefinanciering
van die projecten) van EZ niet volledig daadwerkelijk in 1998 werden ontvangen
(zie ook ontvangstenartikel 08.02).• Algemeen. Eind 1998 is het Actieprogramma Elektronische
overheid aan de Tweede Kamer aangeboden als opvolger van BIOS-3 (de derde
Beleidsnota Informatiebeleid in de Openbare Sector). Hierin geeft het nieuwe
kabinet aan op welke wijze de overheid via gerichte inzet van informatie-
en communicatie-technologie een impuls zal geven aan de kwaliteit, doelmatigheid
en doelgerichtheid van de publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven.
De reeds in uitvoering zijnde BIOS-3-projecten worden in dit programma geïntegreerd
en nieuwe projecten geëntameerd. Financiering vindt plaats uit het budget
voor de uitvoering van het Nationaal Actieprogramma elektronische snelwegen. • Toegankelijke digitale overheid– Toegankelijkheid overheidsinformatie. Om overheidsorganisaties
te kunnen stimuleren hun openbare informatie via Internet beschikbaar te stellen
door het aanreiken van instrumenten en hulpmiddelen en het wegnemen van belemmeringen,
is onderzoek verricht naar de wijze waarop provincies, gemeenten, waterschappen,
musea en archiefdiensten informatie beschikbaar stellen via Internet. Op basis
daarvan zijn twee handreikingen gemaakt voor overheidsorganisaties (één
voor gemeenten en één voor archiefdiensten en musea) die het
Internet op willen en zijn vier werkconferenties voor deze doelgroepen georganiseerd.
Er is de WebWijzerAward ingesteld: maandelijks wordt door een onafhankelijke
jury de overheidssite van de maand gekozen. Tenslotte is via Internet de WebWijzer,
die voorbeelden geeft van goede overheidssites, beschikbaar gesteld (Internetadres:
www.WebWijzer.net of via het Internetadres van BZK: www.minbzk.nl).Om het burgers gemakkelijker te maken overheidsinformatie elektronisch
te raadplegen, is de Algemene Databank Wet- en regelgeving gratis beschikbaar
gesteld in tweehonderd openbare bibliotheken. Om het gebruik van de ADW te
vergemakkelijken is tevens de WetWegWijzer – een cd-rom met populair
juridische informatie – ontwikkeld en beschikbaar gesteld in de openbare
bibliotheken. Er is vooronderzoek verricht hoe (ten opzichte van de genoemde
WetWegWijzer cd-rom) op aanzienlijk bredere wijze informatie van de overheid
via een centrale wegwijzer op Internet beter toegankelijk gemaakt kan worden,
alsmede naar de wijze waarop in de toekomst de geldende wet- en regelgeving,
de Officiële Publicaties (Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad en
Kamerstukken) en de Staatsalmanak via Internet beschikbaar gesteld kunnen
worden (zie ook de passage onder Toegang tot infrastructuur).Om een kader waarmee politieke sturing kan worden gegeven aan het extern
gebruik van elektronische gegevensbestanden te kunnen ontwikkelen, is onderzoek
gedaan naar de aard en aantallen van de elektronische bestanden van de overheid
en de huidige praktijk van beschikbaarstelling. De beleidsconclusies uit dat
onderzoek en een aankondiging van de vervolgstappen zijn aan de Tweede Kamer
meegedeeld. – Dienstverlening. Van het programma OL2000 (Overheidsloket
2000), dat er op gericht is de dienstverlening aan burgers en bedrijven te
verbeteren door publieke diensten via één geïntegreerd
(elektronisch) loket aan te bieden, is de pilot-fase (met opstellingen bij
15 proefgemeenten) afgerond. De ervaringen uit de pilots (op de drie terreinen:
vastgoedbalie, ouderen & gehandicapten-loket, ken-uw-rechten-zuil) zijn
gepubliceerd in een drietal handboeken die breed zijn verspreid en alom worden
gebruikt om in de eigen organisatie de dienstverlening te verbeteren. Verder
hebben de missie-activiteiten van het Programmabureau OL2000 onder andere
geresulteerd in twee werkconferenties voor bestuurders respectievelijk projectleiders
en in de ondertekening van de Intentieverklaring Publieke Dienstverlening
door ruim honderd publieke dienstverleners. Hierin beloven zij concrete stappen
te zullen zetten ter verbetering van hun dienstverlening en die voornemens
ook publiekelijk bekend te maken.Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van implementatie van het
OL-concept op de terreinen Zorg en Welzijn en Bouwen en Wonen en voor de doelgroep
Bedrijven. Op basis daarvan is eind november door de betrokken bewindslieden
besloten over te gaan tot implementatie van de drie bovengenoemde loketten
onder regie van VWS, van VROM en respectievelijk van EZ. Met het doel de discussie te stimuleren is een onderzoek naar de kansen
en belemmeringen voor het op pro-actieve wijze verlenen van overheidsdiensten
afgerond. Bij deze vorm van dienstverlening hoeft niet de burger het initiatief
te nemen, maar maakt de overheid de burger attent op zijn rechten. Omdat hiervoor
veelal bestandskoppeling nodig is, spelen met name privacy-aspecten een rol
in de discussie over de wenselijkheid van deze vorm van dienstverlening.• Toegang tot infrastructuur. Om burgers die thuis niet
over een pc beschikken toch toegang te geven tot het Internet in het algemeen
en tot overheidsinformatie in het bijzonder is een begin gemaakt met de uitvoering
van het project Communicatie Overheid – Burger. Dit project voorziet
in de plaatsing van Internet-terminals in alle openbare bibliotheken in Nederland
en in het trainen van bibliothecarissen en bezoekers in het zoeken en gebruiken
van overheidsinformatie.• Achter de schermen van de overheid– Overheids-intranet. Om te komen tot beveiligde communicatie
en gezamenlijk gebruik van informatie binnen de Rijksoverheid via een eigen
intranet is een haalbaarheidsonderzoek afgerond en offerteprocedure gestart
voor de verwerving van beveiligd e-mail-verkeer en een adressengids voor gebruik
binnen de Rijksoverheid.– Gegevensuitwisseling. Om informatiestromen en basisgegevens
binnen de overheid te stroomlijnen is haalbaarheidsonderzoek verricht en een
programmaplan voor de periode 1999–2002 opgesteld. Op basis daarvan
is een Informatiekaart Nederland aanbesteed waarin de gegevensstromen binnen
de overheid in kaart worden gebracht als basis om effecten van het verleggen
van dergelijke stromen te kunnen simuleren. Verder heeft de Commissie Tops
advies uitgebracht over het vraagstuk van de verrekening van de kosten van
het informatieverkeer tussen overheidsorganisaties.– Overheidsnetwerk 21e eeuw. Het doel van
dit samenwerkingsverband is het gezamenlijk inkopen van ICT-diensten door
de gehele overheid om zo schaalvoordelen te realiseren en schaarse expertise
te bundelen. In 1998 is de derde aanbesteding in dit kader, namelijk van telefonieverkeer
voor de gehele overheid met een financieel beslag van f 110 mln per jaar,
gestart. De verwachting is dat de overheid op deze wijze zeer geavanceerde
technologie verwerkt en tevens op de telefoonkosten bespaart.– PMO. In 1998 is het inzicht in de aard en de omvang
van het millenniumprobleem verdiept. Het millenniumprobleem raakt nagenoeg
alle processen binnen alle organisatie-onderdelen in meer of mindere mate.
De potentiële gevolgen voor de continuïteit van het functioneren
van maatschappelijk vitale processen indien het millenniumprobleem zich daadwerkelijk
zou voordoen zijn groot. Het millenniumprobleem en daarmee de beheersing van
ICT heeft in 1998 dan ook grote aandacht gekregen.Uitgangspunt is dat iedere organisatie zelf verantwoordelijk is voor het
oplossen van eventuele problemen in de eigen organisatie. Voor de ministeries
geldt dat zij daarnaast het oplossen van het millenniumprobleem dienen te
bevorderen bij de onder het departement ressorterende ZBO's en PBO's en organisaties
die algemeen maatschappelijke functies op hun beleidsterrein vervullen.In 1997 zijn het Millennium Platform en het PMO opgericht met als doel
door middel van gerichte acties te bereiken dat door alle organisaties de
nodige initiatieven worden ontplooid om te zorgen dat rond het jaar 2000 zo
min mogelijk storingen optreden als gevolg van het millenniumprobleem. In
1997 en 1998 zijn op initiatief van een aantal ministeries en het bedrijfsleven
een aantal sectorale millennium platforms opgericht. Deze platforms
vervullen naast algemene taken gericht op de oplossing van het millenniumprobleem
taken gericht op de oplossing van sectorspecifieke problemen.Het PMO heeft in 1998 een belangrijke rol gespeeld bij de centrale afstemming,
coördinatie en bewaking van alsmede de rapportage over de aanpak en de
voortgang van het oplossen van millenniumprobleem bij de Rijksoverheid en
mede-overheden. Sedert medio 1998 wordt nauw samengewerkt met de VNG (Vereniging
van Nederlandse Gemeenten) om de coördinatie en facilitering van de aanpak
bij de gemeenten verder vorm te geven. Hierbij is in het bijzonder aandacht
besteed aan voorlichting, kennis- en ervaringsuitwisseling en het uitwerken
van algemeen bruikbare hulpmiddelen bij het oplossen van het millenniumprobleem.
Daarnaast worden frequent rapportages aan de Tweede Kamer verzorgd.Aan het einde van 1998 waren in totaal 20 medewerkers aan het PMO verbonden,
daaronder begrepen een aantal externe adviseurs in deeltijd. Met deze bezetting
zullen naar verwachting de in 1999 noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden.Ter ondersteuning van het oplossen van het millenniumprobleem bij de overheid
in brede zin zijn een groot aantal feitelijke activiteiten ontplooid. Door
het PMO is een infodesk ingericht waar vragen beantwoord (kunnen) worden op
het terrein van het millenniumprobleem bij de overheid. Ter ondersteuning
van de infodesk is een kennismanagement systeem en een internet-site ingericht.
In overleg tussen het PMO en de VNG is de functie van de infodesk mede afgestemd
op de vragen bij gemeenten.Het PMO besteedt eveneens aandacht aan de actieve overdracht van kennis.
Zo is een aantal nieuwsbrieven uitgebracht. Het PMO heeft in samenwerking
met derden een aantal druk bezochte seminars en symposia georganiseerd voor
overheidsmedewerkers (testmanagers, testers, juridische medewerkers, projectleiders,
etc.). Voorts zijn bijdragen geleverd aan een groot aantal algemene symposia
op het terrein van het millenniumprobleem en is deelgenomen aan tientallen
voorlichtingssessies.In samenwerking met vertegenwoordigers van de departementen, mede-overheden,
het Millennium Platform en externe deskundigen is uitwerking gegeven aan handreikingen
op het punt van juridische aangelegenheden, testen, het ontwikkelen van overgangs-
en continuïteitsplannen. Voorts zijn onder leiding van het PMO instrumenten
ontwikkeld voor het beoordelen (van de resultaten) van millenniumprojecten.Van het beschikbare budget voor het PMO is in 1998 een bedrag van ongeveer
f 1,5 mln niet tot daadwerkelijke uitbetaling gekomen, voornamelijk als
gevolg van vertraging bij de uitvoering van contra-expertises en door uitstel
van voorlichtingsactiviteiten.Artikelonderdeel 06. In 1998 hebben de activiteiten van het
ACIB in het kader van het bevorderen van de informatiebeveiliging binnen de
Rijksoverheid onverminderd in de belangstelling gestaan. Het millenniumvraagstuk
heeft mede bijgedragen aan de bewustwording over het belang van een betrouwbare
informatievoorziening. De implementatie van het Voorschrift Informatiebeveiliging
Rijksdienst vordert, mede omdat de eerste productversie van het geautomatiseerde
instrument voor het uitvoeren van Afhankelijkheids- en Kwetsbaarheidsanalyses
(ESAKa) eind 1998 ter beschikking is gekomen. In 1998 is veel aandacht besteed
aan de risico's van netwerkbeveiliging.Het onderwerp Digitale Duurzaamheid heeft in 1998 een vaste
plaats gekregen op de agenda van het interdepartementale InformatiebeveiligingsBeraad. Er is een start gemaakt met twee projecten die de gehele
levenscyclus van een digitaal document omvatten en in 1999 tot eerste resultaten
zullen leiden. Het betreft het project Digitaal depot, dat zich
richt op de permanente opslag van digitale archiefbescheiden en het project Recordkeeping System, gericht op de dynamische fase van het digitale
archiefbeheer. Daarnaast is een begin gemaakt met de inventarisatie van wet-
en regelgeving die vanuit het gezichtspunt van digitale duurzaamheid relevant
is.Artikelonderdeel 07. Het op dit artikelonderdeel beschikbare
bedrag is in 1998 volledig aan het agentschap GBA ter beschikking gesteld.
Voor de daadwerkelijk verrichte activiteiten wordt verwezen naar de apart
opgenomen verantwoording van het agentschap GBA. Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U08.04/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie10 Bijdragen aan het agentschap CAS7 5867 9407 74911 Incidentele investeringsbijdrage––1 047Totaal7 5867 9408 796Artikelonderdeel 10. Het op dit artikelonderdeel beschikbare
bedrag is in 1998 volledig aan het agentschap CAS (Centrale Archiefselectiedienst)
ter beschikking gesteld. Voor de besteding van deze middelen wordt verwezen
naar de apart opgenomen verantwoording van het agentschap CAS. Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U08.06/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4 69410 3104 654De uitgaven op dit artikel betreffen de jaarlijkse bijdragen aan deelnemers
van het samenwerkingsverband van deelnemers aan het IPA-systeem (Interdepartementale
Personeelsinformatie Automatiseringssysteem), die geen directe relatie met
de rijksbegroting hebben. De bijdragen zijn bedoeld ter financiering van de
door het agentschap IVOP (Informatievoorziening Overheidspersoneel) doorberekende
kosten.Het Ministerie van BZK heeft voor een bedrag van f 6,156 mln bijgedragen
aan het millenniumbestendig maken van het IPA-syteem. Artikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar
artikelonderdeel (x f 1 000) U09.01/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie03 Materieel363356420 04 Ambtelijk personeel1 1351 5411 09005 Overig personeel–10179 06
Post-actieven––– Totaal1 4981 9981 589Het bureau ABD is in 1998 uitgebreid met de medewerkers die zich bezighouden
met de uitbreiding van de ABD met de functionarissen op schaal 16. Binnen
artikelonderdeel 03 was een deel uitgetrokken voor de gevolgen die deze uitbreiding
had voor de huisvesting. Daarnaast is het bureau ABD overgegaan tot de aanschaf
van een nieuw computersysteem ter vervanging van het huidige Intertop, de
elektronische kaartenbak met de gegevens over de leden van de ABD. In de loop
van 1999 zal dit systeem operationeel zijn.Bij voorjaarsnota heeft het bureau ABD de beschikking gekregen over extra
middelen ter voorbereiding op de uitbreiding met de functionarissen op schaal
16 eind 1999. Hiervoor is de capaciteit bij het bureau ABD uitgebreid. Deze
uitbreiding heeft met name in het najaar plaatsgevonden. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U09.0119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragGemiddelde bezetting ambtelijk personeel9,3 13,48 9,45 Gemiddelde salariskosten 122,043 114,294 115,300Toegelicht begrotingsbedrag 1 135 1 540 1 090Ter voorbereiding op de uitbreiding van de ABD met schaal 16 in 1999 en
in verband met de feitelijke onderbezetting (zoals blijkt uit de uitgevoerde
doorlichting) is het bureau ABD in 1998 uitgebreid. Aangezien de uitbreiding
betreffende de ondersteuning en beleidsmedewerkers groter is dan voor wat
betreft de loopbaanadviseurs, zijn de gemiddelde salariskosten gedaald. Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U09.0219981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal4031 3311 059In 1998 heeft het bureau ABD veel aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling
van de ABD-competenties. Op dit ogenblik worden de competenties bij nagenoeg
alle departementen ingevoerd. Alle leden hebben hiertoe een ABD-competentiemap
ontvangen.Conform de aanbeveling uit het evaluatieonderzoek dat eind 1997 is uitgevoerd,
is er veel aandacht geweest voor de communicatie met de leden. In 1998 is
vier maal de ABD-Courant verschenen. Hierin komen benoemingen
aan de orde, staan interviews met (ex)leden en informatie over ABD-onderwerpen
in den brede zoals coaching, counseling en opleidingen. In de zomer zijn de
leden van de ABD opgeroepen actief te worden binnen de ABD. Uit de reacties
die hierop binnenkwamen zijn onder andere de redactieraad voor de ABD-Courant
en de Raad van Advies ABD ingesteld.Afgelopen jaar is tweemaal de opleidingsgids Investeren in management verschenen. Deze is naar alle leden verzonden. Ten behoeve van de opleidingen
voor topambtenaren heeft het bureau ABD het afgelopen jaar een externe opleidingsdeskundige
ingehuurd. Het bureau ABD heeft het afgelopen jaar ook een onderzoek verricht
naar de positie van vrouwen in de ABD. Titel van het hierop gebaseerde rapport
is Evenredig? Nog even niet!. Ontvangsten Artikel 01.06. Ontvangsten A&O subsidies De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O01.0619981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalNihil34324Artikel 01.08. Overige ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O01.08/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Inhouding op salarissen voor dienstverlening240547902 Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor
pensioen452322 03 Ontvangsten Hoge Raad
van Adel20510 05 Diverse ontvangsten1 6622 54927 74506 ZVO-doorberekening aan departementen––10 19307 Dividendontvangsten–26 45518 699Totaal1 96729 03757 148Artikelonderdeel 07. De hogere ontvangsten betreffen voornamelijk
de extra dividendontvangsten van Roccade en SDU (f 26,5 mln). Artikel 01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen Roccade
Informatica Groep NV De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O01.0919981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorieNihilNihilVoor de ontwikkelingen in 1998 met betrekking tot de vervreemding van
de aandelen dan wel de mogelijkheden van een beursnotering van de aandelen
van Roccade, wordt verwezen naar de toelichting bij uitgavenartikel 01.14. Artikel 02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden
van het Europees Parlement of hun betrekkingen De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal376161179Artikel 02.02. Werking politiek systeem De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0219981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie33811Artikel 02.03. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0319981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie6 62590 234De op dit artikel verantwoorde bedragen bestaan voornamelijk uit ontvangsten
wegens afrekening van voorschotten in het kader van waterschade 1995 (circa
f 2,4 mln) en Melkert-banen 1996 (f 3,5 mln).Het verschil in realisatie tussen 1997 en 1998 is veroorzaakt door het
feit dat de terug te ontvangen bedragen inzake de Melkert-regelingen over
het verantwoordingsjaar 1997 zijn doorgeschoven naar 1999. Artikel 02.04. Paspoortleges De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0419981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal79 29889 198105 066De hogere realisatie is met name het gevolg van het feit dat het meerjarenramingsmodel
actualisatie behoeft. Een actualisatie van het meerjarenramingsmodel is door
VB Accountants opgesteld. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) O02.0419981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie aantalbedragaantalbedragaantalbedragpaspoorten à f 54,70 (1997: f 52)1,16 mln63 452  1,66
mln86 320 paspoorten à f 53,95  1,37
mln74 019   Europese identiteitskaarten à f 15,80
(1997: f 15)0,95 mln15 010  1,16 mln17 400Europese identiteitskaarten à f 15,60  0,83
mln12 979   Overige ontvangsten reisdocumenten 836 2 200 1 346Totaal toegelicht begrotingsbedrag 79 298 89 198 105 066De overige ontvangsten bestaan voornamelijk uit legesafdrachten uit hoofde
van in de Nederlandse Antillen en Aruba afgegeven reisdocumenten. Artikel 02.05. Ontvangsten sociale vernieuwing De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O02.05/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Diverse ontvangsten–362 02
Verrekening van verstrekte voorschotten–––TotaalMemorie362Artikel 02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting
mede-overheden bij de Nationale ombudsman De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O02.0619981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie140363Artikel 03.01. Ontvangsten remigratiebeleid De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O03.01/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Algemeen Werkloosheidsfonds3 5001 523–02 Retributies (R)emigratie–––03 Diverse ontvangsten migratie–––Totaal3 5001 523NihilArtikelonderdeel 01. De lagere ontvangsten worden verklaard
door enerzijds een lager aantal personen met een werkloosheidsuitkering dat
uiteindelijk kiest voor terugkeer naar het land van herkomst, en anderzijds doordat aanvragen voor een remigratie-uitkering worden uitgesteld
tot na de invoering van de nieuwe Remigratiewet. Artikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging
Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O05.0119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal290 069291 844273 844Voor een nadere toelichting over de ontvangsten van de DGVP in relatie
tot de uitgaven van de DGVP wordt verwezen naar uitgavenartikel 05.09. Artikel 05.05. Ontvangsten Brandweerzorg De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O05.05/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Retributies voor bewezen diensten–23813902 Keuringen (Beproevingsstation)–7810203 Diverse ontvangsten8826104Totaal88342345De ontvangsten betreffen voornamelijk de doorberekende kosten van de door
directie Brandweer en Rampenbestrijding verstrekte publicaties en het verstrekken
van beschikkingen met betrekking tot de typekeuringen van draagbare blustoestellen. Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O05.0719981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie1 63914 587In 1998 zijn onder andere middelen ontvangen van het Nationaal Rampenfonds
van f 1,1 mln, en ontvangsten als gevolg van afrekeningen van bijdragen
aan regio's. De ontvangsten van het Nationaal Rampenfonds zijn benut ter dekking
van de investeringen GHOR. Artikel 05.09. Ontvangsten Politie De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O05.0919981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorie46 16646 102De hogere ontvangst van f 1,3 mln ten opzichte van de bijgestelde
raming zijn grotendeels het gevolg van afgerekende voorschotten. Artikel 06.01. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O06.0119981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaal415530574De hogere realisatie hangt samen met de budgettaire verwerking van een
PC-privé-project. Artikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids-
en Bedrijfsveiligheidsdienst De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O07.03/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorieNihil9 240Artikel 07.06. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten onderverdeeld
naar artikelonderdeel (x f 1 000) O07.06/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie01 Diverse ontvangsten1 5837 7676 98604 Doorberekening uitvoeringskosten DZVO8 32012 382968Totaal9 90320 1497 954Artikelonderdeel 01. Ten gunste van dit artikelonderdeel zijn
verantwoord de ontvangsten voor onder andere de verkoop van abonnementen op
het functiewaarderingssysteem Fuwasys en het aandeel van BuiZa in de uitgaven
voor Surinaamse pensioenen (uitgavenartikel 07.14).De niet geraamde ontvangsten betreffen met name:– bijdragen van f 0,45 mln van de Nederlandse Philipsbedrijven
BV en de NS Groep NV in de additionele inbreng van de aandeelhouders in de fusie van de arbodiensten in de AMG B.V. Bedoelde inbreng heeft in
eerste instantie via de begroting van BZK plaatsgevonden;– een afwikkeling van een batig saldo op openstaande posten van
de verzelfstandigde DUO van f 0,4 mln ;– diverse doorberekeningen wegens detachering van personeel van
f 0,15 mln;– een aandeel van BuiZa van f 0,375 mln in de hogere uitgaven
voor Surinaamse pensioenen;– een nagekomen ontvangst van f 4,2 mln ten behoeve van invoeringskosten
voor het tot stand brengen van de Stichting USZO en de invoering van de OOW.
In 1995 zijn deze kosten van f 56,6 mln voorgefinancierd via de begroting
van BZK. De betreffende uitgaven zijn in 1996 en 1997 door de Stichting USZO
teruggevorderd bij haar diverse opdrachtgevers en vervolgens afgestort naar
BZK.Artikelonderdeel 04. Ten gunste van dit artikelonderdeel zijn
verantwoord de ontvangsten wegens doorberekening van de apparaatsuitgaven
van de DZVO. De diverse overheidssectoren betalen hun deel voor de uitvoering
van de verschillende ziektekostenvoorzieningsregelingen. Artikel 08.02. Diverse ontvangsten De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O08.02/Artikelonderdeel19981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatie02 Ontvangsten project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens  11 00803 Bijdrage van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds aan het
project Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 34752804 Overige ontvangsten–3 3284 024TotaalMemorie3 67515 560Zoals bij eerste en tweede suppletore begroting 1998 is aangegeven, bestaan
de overige ontvangsten voornamelijk uit bijdragen van andere ministeries ter
medefinanciering van activiteiten in het kader van verschillende overheidsinformatievoorzieningsprojecten,
zoals OL2000 en Overheidstelefonie-2000. Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (x f 1 000) O08.0519981997 Ontwerp-begrotingRealisatieRealisatieTotaalMemorieNihil4AGENTSCHAPPEN Agentschap ITO 1. Algemeen 1.1. Doel en taken agentschap ITOITO is per 1 mei 1998 een agentschap behorend tot BZK en verleent diensten
op het gebied van ICT ten behoeve van de sector Openbare Orde en Veiligheid
en van Justitie. Tot 1 mei 1998 maakte de organisatie als «divisie
IT-organisatie» onderdeel uit van het agentschap KLPD.De activiteiten van het agentschap ITO zijn nu voor een belangrijk deel
gericht op de politie.Daarbij kunnen de volgende taken worden onderscheiden:• het beheer van infrastructuren, waaronder voorbereidings- en realisatieactiviteiten.
Voorbeeld zijn het project C2000, PODACS, medegebruik NAFIN, radiofrequenties,
technische standaards, 112-alarmering, Nationaal Noodnet;• het beheer van informatiesystemen (applicaties). Voorbeelden zijn
GMS, HKS, CVI, Mobipol (Mobiele werkplekcommunicatie), OPS (Opsporingssysteem),
VAS (Vreemdelingenadministratiesysteem), NSIS;• kenniscentrum voor ondersteuning van opdrachtgevers met advies
en conceptuele beleidsontwikkeling;• ontwikkeling en beheer van (technische) standaards en procedures.Krachtens de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling bestaat het potentiële
opdrachtgeversveld uit de volledige sector Openbare Orde en Veiligheid (politie,
brandweer en rampenbestrijdingsorganisaties), de strafrechtelijke keten (Justitie)
en andere opsporings- en hulpverleningsorganisaties.Leidende gedachte daarbij is, dat samenwerking op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie bijdraagt aan het doelmatig beheer en de (besloten
en) bedrijfszekere exploitatie van systemen en diensten. Het agentschap ITO
draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de handhaving van de openbare orde,
veiligheid en rechtsorde.Om het opdrachtgeversveld te betrekken bij de producten en diensten van
het agentschap ITO is voorzien in een overlegstructuur met de Minister van
BZK en is de IT-raad, een adviescollege met vertegenwoordigers van BZK, van
Justitie en van politie, ingesteld. 1.2. DienstverleningDe taken van het agentschap ITO zijn te specificeren in de volgende omzetgroepen
casu quo afdelingen:• Infrastructuren– TSI: Telecommunicatie, Standaards en Innovatie– RI: Realisatie Infrastructuren– Productie• Applicaties– ROS, KOS, NSIS etc.• Project mobiele communicatie C2000• Bijdrage BZK en overige De omzet over de periode 1 mei 1998 tot en met 31 december 1998 in
duizenden guldens In volume is de dienstverlening aan de politieregio's het meest omvangrijk.
Dit neemt niet weg dat tussen de regio's aanmerkelijke verschillen bestaan.Inzake infrastructuren (netwerken, rekencentra en werkplekken) hebben
alle regio's het minimumniveau van dienstverlening dat bestaat uit 2 PODACS-koppelvlakken.
Sommige regio's hebben hun complete regionale netwerk in beheer bij ITO. Bijna
alle regio's maken gebruik van het radiobeheer van ITO, alle regio's gebruiken
(verplicht) het frequentiebeheer van ITO (i.o.v. HDTP, VWS).In opdracht van BZK verzorgt ITO het beheer van de landelijke politie-applicaties
inclusief de verwerking via het rekencentrum. Tevens draait er een, zij het
nog bescheiden, aantal regionale applicaties in het rekencentrum van ITO.In 1998 is het project LICD ten behoeve van Justitie volgens plan voortgezet.
De infrastructurele dienstverlening aan verschillende Justitie-organisaties
zal met het concept van JustitieNet in 1999 worden uitgebreid.Zowel BZK als Justitie hebben in 1998 in belangrijke mate bijgedragen
in de ontwikkeling en het beheer van landelijke applicaties en infrastructuur.De Kmar maakt als politieorganisatie gebruik van landelijke politie-applicaties.
Daarnaast betrekt de Kmar applicaties rechtstreeks van politieregio's. Voor
de vaste datacommunicatie maakt de Kmar gebruik van het defensienetwerk en
PODACS ten behoeve van de PBD. Naast deze datacommunicatie verleent ITO ook
diensten voor de inrichting van meldkamers, radiovoorzieningen zoals ILM,
Mobipol en rekencentra, bijvoorbeeld op Schiphol.De dienstverlening van ITO aan de brandweer was in 1998 gering en heeft
slechts betrekking op mobiele spraakvoorzieningen. ITO is tot nu toe vooral
betrokken bij een aantal grote ICT-projecten, die ook door de brandweer (zullen)
worden gebruikt, doch die een aanzienlijk breder bereik hebben dan de brandweerorganisaties
(C2000, GMS, 1-1-2 alarmering).ITO verleent tevens diensten in het kader van de uitvoering van het verdrag
van Schengen.In het volgende overzicht zijn de producten en diensten en hun samenhang
weergegeven: 1.3. FinancieringDe politieregio's betaalden in 1998 een deel van de dienstverlening van
ITO rechtstreeks aan ITO op basis van vastgestelde tarieven. De investeringen
in de basisinfrastructuur worden door BZK gefinancierd, en zijn daarom niet
in deze tarieven verwerkt. Daarnaast is er voor enkele onderdelen nog sprake
van aanvullende financiering door BZK naast de bijdragen die op basis van
geleverde diensten direct door regio's worden betaald. In het kader van de
afspraken inzake de bedrijfsvoering bij de vorming van het agentschap worden
deze aanvullende bijdragen zo spoedig mogelijk omgezet in directe betaling
door de regio's, met gelijktijdige omlegging van de budgetten van het ministerie
naar de regio's.Justitie betaalt voor de dienstverlening door ITO op basis van de vastgestelde
tarieven. In sommige gevallen wordt via projectbijdragen de infrastructuur
afzonderlijk eenmalig gefinancierd.De financiering over de periode 1 mei 1998 tot en met 31 december 1998
in miljoenen guldens 1.4. Organisatie en aansturingPer 1 mei 1998 is ITO als agentschap een onderdeel van BZK. Naast de sturing
vanuit BZK is, voor de advisering van ITO, een IT-raad ingesteld waarin vertegenwoordigers
uit het opdrachtgeversveld, BZK en Justitie, een externe financieel deskundige
en een externe automatiseringsdeskundige zijn vertegenwoordigd. De IT-raad
is in 1998 10 maal bijeen geweest.ITO heeft in 1998 gewerkt aan de ontwikkeling van een productgerichte
sturing en verantwoording. Het agentschap ITO geeft vooraf inzicht in de voorgenomen
werkzaamheden door middel van bedrijfsplannen en begrotingen. In overleg met
BZK en Justitie zijn productjaarplannen opgesteld die zijn gericht op het
beheer en de ontwikkeling van onder meer het PODACS netwerk en verschillende
landelijke applicaties. Daarin zijn op hoofdlijnen de afspraken over inzet
van personeel en budgetten opgenomen. In de loop van het jaar zijn op basis
van deze jaarplannen de projectbudgetten beschikbaar gesteld.Eind 1998 zijn in overleg met BZK activiteiten gestart die zijn gericht
op een intensievere sturing in 1999 van het project C2000. In 1999 zal binnen
het project een aantal belangrijke mijlpalen worden bereikt, zoals de aanbesteding
van de als pilot bedoelde inrichting van het mobiele communicatie netwerk
in een politieregio.Verantwoording over de uitvoering van de activiteiten van ITO is in de
loop van het jaar afgelegd door middel van maandelijkse management rapportages.
In 1998 heeft ITO een ondernemingsplan voor de periode 1999–2002 opgesteld.
Over het jaar 1998 zal medio 1999 een verslag gereed zijn, waarin uitgebreider
wordt ingegaan op producten, diensten, projectresultaten en toekomstige ontwikkelingen. 1.5. Financieel beheer en verbetering doelmatigheidOp 9 april 1998 heeft Deloitte & Touche haar eindrapport Verzelfstandigingsaudit
IT-organisatie over de stand van zaken bij het agentschap ITO i.o. aangeboden.
Dit rapport is, in het kader van de agentschapsvorming, op 11 mei 1998 aangeboden
aan de Tweede Kamer. Algemene conclusie is dat het financiële beheer
bij het agentschap ITO voldoet aan de daaraan, in het kader van de agentschapsvorming,
gestelde eisen.In het rapport worden aanbevelingen gedaan gericht op verdere verbeteringen
in de werking van de administratieve organisatie (AO), de ontwikkeling van
de managementrapportages en de eventuele vervanging van het financiële
administratiesysteem.Voor de uitwerking van de aanbevelingen is in 1998 het AIV (administratieve
informatievoorziening) project gestart. Deloitte & Touche is in 1998 betrokken
geweest bij de begeleiding en sturing van het AIV project, zodat een goede
voortgang in de realisatie van de aanbevelingen was gewaarborgd.Eind 1998 is volgens plan een nieuw financieel systeem, een daarmee samenhangend
kostprijsmodel en besturingsmodel geïmplementeerd. De verantwoording
van inzet, kosten en opbrengsten per product en per project is daarmee sterk
verbeterd. In het kader van de aanbevelingen zal in de loop van 1999 nog een
aantal deelprojecten worden afgerond.De doelmatigheid van het agentschap is in 1998 nog moeilijk kwantificeerbaar
onder meer omdat voor de grote diversiteit van nieuwe producten en diensten
geen historische gegevens en een kostprijssysteem beschikbaar waren. De effectiviteit van ITO komt mede tot uiting in het beleid om producten
en diensten voor een zo groot mogelijke groep afnemers beschikbaar te stellen
(schaalvoordelen) en te streven naar uniformiteit in het gebruik van informatie-
en communicatietechnologie. 1.6. HuisvestingDe hoofdvestiging van ITO is in Driebergen. De projectorganisatie C2000
was in 1998 gehuisvest in Utrecht. Voor de sturing van het project C2000 en
de noodzakelijke communicatie met de overige afdelingen, zijn in 1998 voorbereidingen
getroffen om de projectorganisatie C2000 in Driebergen onder te brengen. Om
hiervoor ruimte in Driebergen vrij te maken, is de afdeling Applicaties in
een nabij gelegen pand in Odijk gehuisvest en is in maart 1999 de verhuizing
van de projectorganisatie C2000 gerealiseerd. 2. De balans per 31 december 1998 en de specificatie van
de rekening van baten en lasten 2.1. De balans van agentschap ITO per 31 december 1998 (bedragen x f 1)  Balans
per31-12-1998Openingsbalansper 01-05-1998 ACTIVA     Materiële vaste activa   • Meubilair en Stoffering1 915 7352 128 117• Technische installaties387 426434 294• Gebouwen/verbouwingen82 70185 131• Voertuigen1 515 1361 219 011• Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur1 442 8891 433 173• Automatiseringsapparatuur en software7 155 9608 441 811• Overige apparatuur, installaties, etc2 219 5662 715 959• Materiële vaste activa in bestelling886 435212 913 15 605 84816 670 409 Debiteuren7 844 47716 950 324Overige vorderingen en overlopende activa6 418 65512 253 528Liquide middelen37 319 6044 658 482Totaal activa67 188 58450 532 743   PASSIVA     Agentschapsvermogen   •
algemene reserve14 611 61613 547 055• bestemmingsreserve15 605 84816 670 409• saldo exploitatie boekjaar9 174 3260 39 391 79030 217 464 Crediteuren8 897 02110 473 526saldo projecten vooruitontvangen12 250 1227 524 153Overige kortlopende schulden en overlopende passiva6 649 6512 317 600Totaal passiva67 188 58450 532 7432.2. Toelichting op de balans Toegepaste waarderingsgrondslagen in de jaarrekening• voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd
tegen nominale waarde;• de materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen; de afschrijvingen
op materiële vaste activa zijn gebaseerd op de geschatte levensduur c.q.
economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde;• onderhanden werk wordt opgenomen tegen directe materiaal- en arbeidskosten
met een opslag voor indirecte kosten. Betalingen voor geleverde diensten worden
in mindering gebracht op het onderhanden werk. Indien verliezen voorzienbaar
zijn wordt hiermee reeds rekening gehouden. Voor zover sprake is van winst,
wordt deze verantwoord in het jaar waarin het project wordt afgesloten casu
quo de prestatie volledig heeft plaatsgevonden. Voor meerjarige (structurele)
activiteiten wordt jaarlijks het financiële resultaat bepaald.Voor zover ontvangen betalingen de bestede directe materiaal- en arbeidskosten
overtreffen, is dit vooruitontvangen bedrag opgenomen in de balanspost saldo
projecten vooruitontvangen. Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. De verkrijgingsprijs
is voor alle materiële vaste activa, de factuurprijs inclusief (niet
verrekenbare) BTW.De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur casu quo economische
levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Aangezien de materiële
vaste activa grotendeels zijn verkregen van het KLPD, zijn voor deze activa
de door het KLPD gehanteerde afschrijvingstermijnen gehanteerd.De afschrijvingstermijnen zijn voor de verschillende categorieën: • Meubilair
en stoffering5–10 jaar •
Technische installaties5–10 jaar • Gebouwen/verbouwingen10
jaar • Voertuigen5 jaar • Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur5–10
jaar • Automatiseringsapparatuur en software3–5 jaar• Overige apparatuur, installaties, etc.5–10 jaarDe mutaties in de materiële vaste activa zijn in het volgende schema
samengevat: (bedragen x f 1)  Boekwaarde
per 1 mei 1998InvesteringenAfschrijvingenBoekwaarde
per31 december 1998 Meubilair en stoffering2 128 1170212 3821 915 735Technische installaties434 294046 868387 426Gebouwen/verbouwingen85 13102 43082 701Voertuigen1 219 011559 263263 1381 515 136Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur1 433 173139 484129 7681 442 889Automatiseringsapparatuur en software8 441 8111 593 8632 879 7147 155 960Overige apparatuur, installaties, etc.2 715 9590496 3932 219 566Materiële vaste activa in bestelling212 913673 5220886 435Totaal16 670 4092 966 1324 030 69315 605 848De specificatie van de materiële vaste activa per 31 december 1998
luidt als volgt: (bedragen x f 1) 31
december 1998AanschafwaardeCumulatieve
afschrijvingenBoekwaarde Meubilair en stoffering3 253 3351 337 6001 915 735Technische installaties705 234317 808387 426Gebouwen/verbouwingen92 5929 89182 701Voertuigen2 797 0241 281 8881 515 136Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur1 936 547493 6581 442 889Automatiseringsapparatuur en software20 648 87113 492 9117 155 960Overige apparatuur, installaties, etc.5 933 1383 713 5722 219 566Materiële vaste activa in bestelling886 4350886 435Totaal36 253 17620 647 32815 605 848DebiteurenDe post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen
voor verrichte diensten en leveringen. Op de vorderingen wordt een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. De voorziening bedraagt
per 31 december 1998 f 750 000 en bedraagt circa 3% van de gefactureerde
omzet.De specificatie van deze post luidt als volgt: (bedragen x f 1)  31
december 19981 mei 1998 Debiteuren8 594 47717 350 324Af: voorziening dubieuze debiteuren750 000400 000 7 844 47716 950 324De voorziening dubieuze debiteuren wordt periodiek statisch bepaald door
het risico voor mogelijke oninbaarheid van de openstaande vorderingen in te
schatten. Indicatie daarvoor zijn de vorderingen die langer dan een jaar openstaan.
Er is recentelijk aan de hand van een gespecificeerd overzicht actie ondernomen
om debiteuren met een grote betalingsachterstand in gebreke te stellen. In
bepaalde gevallen is dit gepaard gegaan met het (tijdelijk) blokkeren van
de toegang tot de netwerken en diensten van ITO.Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren luidt als volgt: (bedragen x f 1)  31
december 1998 Saldo per 1 mei400 000 Af: afboekingen
ten laste van voorziening0 Bij: dotatie ten laste
van de post overige materiële kosten350 000 Saldo per
31 december750 000Overige vorderingen en overlopende activaOnder de overige vorderingen en overlopende activa worden voorschotten,
nog te factureren omzet en vooruitbetaalde kosten verantwoord. De specificatie van deze post luidt als volgt: (bedragen x f 1)  31
december 19981 mei 1998 Voorschotten personeel33 12733 695Nog te factureren omzet5 755 3384 962 402Nog te ontvangen bijdrage BZK inzake C200005 281 852Vooruitbetaald servicecontract hard- en software0415 627Vooruitbetaald servicecontract telefonie229 125291 791Vooruitbetaald projectkosten door ITO inzake C2000360 000600 000Vooruitbetaalde huur0255 000 Overige
nog te ontvangen/vooruitbetaald41 065413 161  6 418 65512 253 528Het toegenomen saldo «nog te factureren omzet» per 31 december
1998 ten opzichte van het saldo per 1 mei geeft een enigszins vertekend
beeld, omdat in de openingsbalans per 1 mei 1998 een deel van de nog
te factureren omzet onder het saldo debiteuren was verantwoord, zodat feitelijk
sprake is van een daling van het saldo «nog te factureren omzet». Liquide middelenDit betreft de tegoeden bij de Rijkshoofdboekhouding en de aanwezige kasgelden.De specificatie van deze post luidt als volgt: (bedragen x f 1)  31
december 19981 mei 1998 Rijkshoofdboekhouding40 955 2940Rekening-courant KLPD– 3 644 4304 644 663Kas8 74013 819  37 319 6044 658 482Agentschapsvermogen Algemene reserveBij oprichting van ITO per 1 mei 1998 zijn alle activa en passiva om niet
overgedragen. Het saldo van activa en passiva vormt de beginstand van het
agentschapsvermogen per 1 mei 1998.De algemene reserve geeft het weerstandsvermogen van de onderneming weer.Het verloop van deze post luidt als volgt: (bedragen x f 1)  31
december 1998 Stand per 1 mei13 547 055 Bij:
mutatie bestemmingsreserve (mutatie boekwaarde mat. vaste activa)1 064 561Stand per 31 december14 611 616BestemmingsreserveDe bestemmingsreserve wordt aangehouden om zichtbaar te maken welke bedragen
zijn gereserveerd voor het doen van vervangingsinvesteringen voor aanwezige
materiële vaste activa.Het bedrag van de bestemmingsreserve is gelijk aan de boekwaarde van de
op enig moment aanwezige materiële vaste activa. De wijzigingen in de
bestemmingsreserve worden rechtstreeks gemuteerd in de algemene reserve.Het verloop van deze post luidt als volgt: (bedragen x f 1)  31
december 1998 Stand per 1 mei16 670 409 Af:
mutatie boekwaarde materiële vaste activa1 064 561 Stand
per 31 december15 605 848CrediteurenDit betreft de verplichtingen aan leveranciers voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten,
die betrekking hebben op de periode voor 31 december 1998 tot een bedrag
van circa f 8,9 mln. Saldo projecten vooruitontvangenVoor zover ontvangen bedragen voor projecten, de bestede directe materiaal-
en arbeidskosten overtreffen, is het meerdere als vooruitontvangen bedrag
in de balans opgenomen.Specificatie saldo projecten vooruitontvangen: (bedragen x f 1)  31
december 19981 mei 1998 Vooruitontvangen algemene bijdrage KLPD06 924 153Nog te besteden inzake project Millennium6 082 5360Nog te besteden inzake project LIC3 526 0000 Nog
te besteden inzake verzelfstandiging1 500 0000 Nog
te besteden inzake project C2000360 000600 000 Nog
te besteden inzake implementatie brandweernetten349 0000Nog te besteden inzake project modulaire opbouw LIST (fase 2)80 4790Vooruit gefactureerde bedragen352 1070 12 250 1227 524 153Overige kortlopende schulden en overlopende passivaOnder de post overige kortlopende schulden en overlopende passiva worden
verplichtingen verantwoord inzake te betalen vakantiegeld en nog te betalen
kosten waarvoor per balansdatum nog geen facturen zijn ontvangen/geregistreerd. Specificatie overige kortlopende schulden en overlopende passiva: (bedragen x f 1)  31
december 19981 mei 1998 Te betalen vakantiegeld872 0001 142 000Te betalen vakantiedagen696 600696 600 Nog
te betalen personele kosten (Inhuur personeel)1 822 9140Nog te betalen materiële kosten (huurlijnen en overige)3 133 0800Nog te verrekenen kosten rekening-courant KLPD0479 000Overige125 0570  6 649 6512 317 600Niet uit de balans blijkende verplichtingen Belangrijke financiële verplichtingenHet jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende
zaken bedraagt in totaal f 2 202 000. Het betreft een negental
huurovereenkomsten met een gemiddelde resterende looptijd van 3 jaar.ITO heeft zich tegenover opdrachtgevers verplicht zorg te dragen voor
de toekomstige vervanging van onderdelen van het PODACS-netwerk. ITO heeft
in de tarieven voor de afnemers een opslag van 20% gehanteerd ter dekking
van lopende en toekomstige vervangingen van apparatuur en infrastructuur.
De vervangingen dienen uit de algemene reserve te worden gefinancierd. Voorwaardelijke lastenIn navolging van de aanscherping van richtlijnen en regelgeving ten aanzien
van het begrip fictief dienstverband, wordt een nadere toetsing van de gehanteerde
uitgangspunten bij overeenkomsten met individuele opdrachtnemers aannemelijk
geacht. 2.3. Specificatie van de rekening van baten en lastenDe specificatie van de rekening van baten en lasten van agentschap ITO
(over de periode 1 mei tot en met 31 december 1998) (bedragen x f 1)  (1)(2)(3)(4)
= (1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore
begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal
geraamdRealisatie 1 mei tot en met 31 december 1998Slotwetmutaties
(+ of –) (+ = tekort schietend t.o.v. geraamd bedrag) Baten      opbrengst moederdepartement61 454 000 – 20 485 00040 969 00057 829 79116 860 791opbrengst derden45 681 000 – 15 227 00030 454 00021 111 524– 9 342 475Totaal baten107 135 000 – 35 712 00071 423 00078 941 3157 518 315       Lasten      apparaatskosten       • personele kosten47 679 000 – 15 893 00031 786 00034 954 1013 168 101• materiële kosten49 028 000 – 16 343 00032 685 00030 782 195– 1 902 805afschrijvingskosten       • materiële kosten5 428 000 – 1 809 0003 619 0004 030 693411 693dotaties voorzieningen5 000 000 – 5 000 000000Totaal lasten107 135 000 – 39 045 00068 090 00069 766 9891 676 989       Saldo van baten en lasten0 3 333 0003 333 0009 174 3265 841 3262.4. Toelichting op de rekening van baten en lasten Voorbehoud voor toelichting en vergelijk raming en realisatieIn de toelichting op de specificatie van de rekening van baten en lasten
vindt een vergelijk plaats tussen de totale raming en realisatie over de periode
1 mei tot en met 31 december 1998.De totale raming is afgeleid van de jaarbegroting van ITO en vervolgens
verhoudingsgewijs toegerekend aan de periode 1 januari 1998 tot en met
30 april 1998 en 1 mei 1998 tot en met 31 december 1998.De realisatie 1998 is niet toegerekend op basis van een lineaire verdeling.
Hierdoor wordt de mogelijkheid van vergelijk tussen de raming en de realisatie
beperkt. Baten Opbrengst departementDit betreft de ontvangen bijdragen van BZK en van Justitie, voor geleverde
producten en diensten. De opbrengsten uit facturering betreffen de inkomsten
die op basis van projectafspraken voorafgaand aan en tijdens het boekjaar
tot stand komen. De specificatie van deze post luidt als volgt: (bedragen x f 1)  MoederdepartementOverige
departementenTotaal opbrengst departement Opbrengsten uit facturering12 736 97216 226 64328 963 615Rentebaten 317 419317 419 Exploitatiebijdrage14 928 92213 619 83528 548 757Totaal27 665 89430 163 89757 829 791Onder de post overige departementen is een van het KLPD ontvangen bijdrage
van f 17 879 000 verantwoord. Dit betreft tweederde deel van
het toegekende exploitatiebudget ITO. Opbrengst derdenDe opbrengsten derden van f 21 111 524 betreffen de aan
derden gefactureerde bedragen inzake geleverde diensten. De diensten worden
onder meer uitgevoerd in opdracht van politie, Koninklijke Marechaussee, Douane
etc. Lasten Personele kosten (bedragen x f 1)  Totaal
geraamdRealisatie 1 mei tot en met 31 december 1998  KostenFte'sKostenFte'sITO personeel14 827 00026116 658 770258Inhuur personeel16 959 0005218 295 33156Totaal31 786 00031334 954 101314Het ITO personeel wordt door het KLPD bij ITO gedetacheerd.De overschrijding ten opzichte van de raming wordt met name veroorzaakt
door extra inzet van ITO personeel en inhuur personeel ten behoeve van project
C2000 en project Verzelfstandiging. Materiële kosten (bedragen x f 1)  Totaal
geraamdRealisatie 1 mei tot en met 31 december 1998 Huisvesting/installaties2 695 0001 757 697Voertuigen457 000279 178 Verbindingen1 949 0001 514 599Automatisering15 043 00021 413 875 C200010 184 0002 664 601Overige2 357 0003 152 245Totaal32 685 00030 782 195AutomatiseringDeze afwijking ten opzichte van de raming wordt voornamelijk veroorzaakt
door kosten van in de loop van het jaar goedgekeurde projecten (onder andere
het LIC project voor Justitie). Tegenover deze kostenstijging staat een evenredige
stijging van de inkomsten. De raming voor de kosten is lineair verdeeld over
de periode 1 januari tot en met 30 april en 1 mei tot en met
31 december, terwijl de kosten met name in het tweede halfjaar zijn gerealiseerd. C2000De realisatie van de materiële kosten voor C2000 wijkt sterk af van
de raming. Dit wordt veroorzaakt door de verschuiving van de gunningsdatum
van dit project waardoor besteding voor materiële kosten zijn uitgesteld. Afschrijvingen (bedragen x f 1)  Totaal
geraamdRealisatie 1 mei tot en met 31 december 1998 Meubilair
en stoffering208 000212 382 Technische installaties79 00046 868Gebouwen/installaties6 0002 430 Voertuigen252 000263 138Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur118 000129 768Automatiseringsapparatuur en software2 381 0002 879 714Overige apparatuur, installaties, etc. 575 000496 393Totaal3 619 0004 030 693Evenals bij de materiële kosten is er bij de afschrijvingskosten
sprake van investeringen in het kader van projecten, die in de loop van het
jaar zijn goedgekeurd waardoor een deel van de afschrijvingskosten voor automatiseringsapparatuur
en software te laag zijn geraamd. 3. Specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangstenDe specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten:
het kasstroomoverzicht van agentschap ITO (over de periode 1 mei tot en met
31 december 1998) (bedragen x f 1)   (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore
begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal
geraamdRealisatie 1 mei tot en met 31 december 1998Slotwetmutaties
(+ of –) (+ = tekort schietend t.o.v. geraamd bedrag) Liquide
middelen 1 mei4 658 000  4 658 0004 658 482482                1a.saldo van baten en lasten0 3 333 0003 333 0009 174 3265 841 3261b.gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties voorzieningen10 428 000 – 6 809 0003 619 0004 030 693411 6931c.gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal1800 000  800 00022 422 23521 622 235→1.Kasstroom uit operationele activiteiten11 228 000 – 3 476 0007 752 00035 627 25427 875 254        2a.uitgaven onroerende zaken0  00 2b.uitgaven overige kapitaalgoederen– 4 500 000 – 1 500 0003 000 0002 966 132– 33 8682c.gecorrigeerd voor desinvesteringen0  00 →2.Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 4 500 000 – 1 500 0003 000 0002 966 132– 33 868        3a.leningen moederdepartement0  00 3b.investeringsbijdrage van het departement0  00 3c.aflossingen0  00  →3.Netto
kasstroom uit financieringsactiviteiten0 0000        Liquide middelen 31 december (1 mei + 1. + 2. + 3.)11 386 000  9 410 00037 319 60427 909 6041 Exclusief liquide middelen en voorziening dubieuze debiteuren. 4. Overige gegevens 4.1. Uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de
openingsbalans van het agentschap ITO per 1 mei 1998Gelet op de onduidelijkheden rond de overkomst van het agentschap ITO
van Justitie naar BZK per 1 mei 1998 is de openingsbalans per die datum
opgesteld op basis van de volgende veronderstellingen:• de per 1 mei 1998 over te dragen activa en passiva betreffen die
bezittingen en schulden die per die datum aan het bedrijfsproces van ITO kunnen
worden toegerekend;• de overdracht heeft «om niet» plaatsgevonden;• de waardering vindt plaats tegen de op die datum geldende boekwaarden
volgens algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen;• het agentschapsvermogen per 1 mei 1998 is de resultante van de
aldus vastgestelde bezittingen en schulden;• er vindt geen affinanciering plaats van verstreken afschrijvingstermijnen
en van gerealiseerde maar nog niet ontvangen resultaten over de periode januari
tot en met april 1998;• risico's, claims, rechten en verplichtingen voortvloeiend uit beheershandelingen
van vóór 1 mei 1998 zijn voor rekening en risico van BZK en
worden niet op Justitie verhaald;• inzake wettelijke procedures, rechtsgedingen e.d. treedt de Minister
van BZK in de plaats van de Minister van Justitie.De accountantscontrole en daarmee de strekking van de accountantsverklaring
reikt eveneens tot de openingsbalans per 1 mei 1998, op basis van bovenstaande
uitgangspunten. 4.2. Verklaring mutaties op indicatieve openingsbalans
zoals opgenomen bij tweede suppletore begrotingBij toepassing van het baten- en lastenstelsel dienen kosten en opbrengsten
aan de juiste periode te worden toegerekend. Bij het opstellen van de indicatieve
openingsbalans was de toerekening van baten en lasten aan de periode 1 januari
1998 tot en met 30 april 1998 nog niet volledig doorgevoerd hetgeen heeft
geleid tot verschuivingen in de vorderingen en schulden per balansdatum.In het hierna volgende overzicht zijn de verschillen tussen de eerder
gepresenteerde indicatieve openingsbalans en de thans geldende openingsbalans
toegelicht. (bedragen x f 1 000)  Openingsbalans
per 1 mei 1998Indicatieve openingsbalans per 1 mei 1998MutatieVerwijzingACTIVA         Materiële vaste activa16 67016 420250 Debiteuren16 95017 146– 196  Overige
vorderingen en vlottende activa12 2541 69910 5551Liquide middelen4 6584 659– 1 Totaal activa50 53239 92410 608      PASSIVA         Agentschapsvermogen30 21726 2943 9233Voorzieningen02 038– 2 0384Crediteuren10 47310 513– 40  Overige
kortlopende schulden en overlopende passiva9 8421 0798 7632Totaal passiva50 53239 92410 608 1) Per 1 mei 1998 bedroeg het saldo nog te ontvangen voor het project
C2000 circa f 5 282 000. Het saldo «nog te factureren
omzet» bedroeg circa f 4 962 000. Beide posten zijn in
de definitieve openingsbalans onder de overige vorderingen en vlottende activa
verantwoord;2) Per 1 mei was sprake van een vooruitontvangen exploitatiebijdrage KLPD,
circa f 6 924 000. Deze post is in de definitieve openingsbalans
onder de overige kortlopende schulden en overlopende passiva verantwoord;3) Het exploitatieresultaat over de periode 1 januari 1998 tot en
met 30 april 1998, circa f 3 673 000 is in de definitieve openingsbalans
onder het agentschapsvermogen verantwoord;4) De in de indicatieve openingsbalans opgenomen voorzieningen betroffen
verplichtingen inzake te betalen vakantietoeslag en te betalen vakantiedagen.
Beide verplichtingen zijn in de definitieve openingsbalans verantwoord onder
de overige kortlopende schulden en overlopende passiva. Agentschap GBA 1. Algemene toelichtingHet agentschap voor de Beheerorganisatie GBA is ingesteld per 1 januari
1998 en heeft in deze vorm precies 1 jaar bestaan. Per 1 januari 1999
is een nieuw agentschap BPR gevormd, waarin naast de taken van de Beheerorganisatie
GBA ook de taken van BZK op het gebied van reisdocumenten zijn ondergebracht. 1.1. Doel- en taakstelling van het agentschap GBADe Beheerorganisatie GBA verricht alle werkzaamheden die verband houden
met de instandhouding van het stelsel van de gemeentelijke basisadministraties
persoonsgegevens, het GBA-stelsel, voor zover deze werkzaamheden voortvloeien
uit de taken die bij of krachtens de Wet GBA aan de Minister van BZK zijn
opgedragen.De beheerorganisatie GBA voorziet daarmee in de mogelijkheid tot uitwisseling
van berichten tussen de bij het GBA-stelsel betrokken houders van de basisadministraties
(gemeenten) en met de instanties die in verband met hun taakstelling gebruik
maken van de gegevens (afnemers en bijzondere derden).De taken van de Beheerorganisatie GBA zijn:– de voorbereiding van wet- en regelgeving inzake de GBA;– het operationele, tactische en strategische netwerkbeheer;– het voorbereiden van toestemmings- en autorisatiebesluiten;– de schouwing en toetsing van de aangesloten systemen;– het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsbeleid met betrekking
tot het GBA-stelsel;– de uitvoering van het financieringsmodel GBA;– de voorlichting en de ondersteuning van de deelnemers aan het
GBA-stelsel. 1.2. IntegratieDe overgang van Projectbureau GBA (vóór 1998) naar Beheerorganisatie
GBA (in 1998) impliceert een aantal veranderingen, zoals een gewijzigde verhouding
met het departement en, ten aanzien van de inrichting van de financiële
administratie, een overgang van een kasstelsel naar een stelsel van baten
en lasten. Tegelijkertijd is 1998 het jaar waarin de volgende ontwikkelingsstap
gestalte heeft gekregen: de integratie van de afdeling RDB en de beheerorganisatie
GBA in een nieuw agentschap, BPR.In 1998 is al zoveel als mogelijk een begin gemaakt met de feitelijke
integratie van deze beide organisatie-onderdelen. Hoewel deze integratie pas
per 1 januari 1999 geformaliseerd is, is met name vanaf de fysieke integratie
in het pand Lange Vijverberg 11 per 1 augustus 1998 al op de personele
en organisatorische integratie vooruitgelopen. Uiteraard wordt in financieel
opzicht apart verantwoording afgelegd over de activiteiten van de Beheerorganisatie
GBA. Ook na 1 januari 1999 zal overigens nog steeds sprake zijn van een
gezamenlijke inzet van kennis, deskundigheid en vaardigheden binnen financieel
gescheiden huishoudingen. 1.3. ActiviteitenDe beheerorganisatie GBA voert twee soorten activiteiten uit, ieder met
een eigen wijze van financiering:* Activiteiten ten behoeve van het beheer van het GBA-stelsel. Dit betreft de door de beheerorganisatie te betalen berichtkosten met
een opslag voor de kosten van de beheerorganisatie GBA. De kosten van deze
activiteiten worden door middel van een kostendekkende prijs per bericht doorbelast
aan de gebruikers.* Beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving. De kosten van deze activiteiten, die in opdracht van het Ministerie
van BZK worden verricht, worden betaald door BZK. 1.3.1. GBA-beheerDe kale berichtprijs, exclusief de verrekening van de saldi uit voorafgaande
jaren, bedroeg in 1998 30 cent per bericht. Het daadwerkelijk gehanteerde
tarief, inclusief de genoemde verrekening, bedroeg f 0,32 cent. Voor
1999 is een nieuwe berichtprijs van f 0,30 cent per bericht vastgesteld.In 1998 is het aantal berichten (63,1 mln) aanzienlijk hoger geweest dan
aanvankelijk is begroot (50 mln). Voor de aan afnemers doorbelaste berichtkosten
is hierdoor een batig saldo ontstaan van f 1 596 627 (het verschil
tussen de extra inkomsten uit het berichtenverkeer en de extra kosten). Dit
saldo, dat als zodanig is opgenomen in de staat van baten en lasten, zal volgens
de regels van het financieringsmodel GBA via de berichtprijs worden verrekend
met de gebruikers van de GBA. Een deel van het batig saldo is reeds in het
tarief 1999 meegenomen.De beheerkosten voor de GBA (exclusief de forfaitaire bijdrage voor de
verstrekking van sofi-nummers en verblijfstitels) waren in 1998 f 5 485 735,
iets hoger dan in 1997 (f 5 400 000) en iets lager dan oorspronkelijk
geraamd voor 1998 (f 5 650 000). 1.3.1. Beleidsontwikkeling en wet- en regelgevingDe uitgaven voor beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving konden in
1998 uit het beschikbare budget worden gedekt. 1.4. ResultatenDe baten en de lasten van de Beheerorganisatie GBA zijn in 1998 hoger
geweest dan oorspronkelijk is begroot. De toename van de baten van f 19 314 475
naar f 27 795 423 is het gevolg van:– de grotere omvang van het in rekening gebrachte berichtenverkeer
GBA (ruim f 3,8 mln);– een extra bijdrage van BZK van f 3 mln voor de wijziging
van het logisch ontwerp ten gevolge van de wijziging van de Kieswet;– extra bijdragen van BZK voor de millenniumproblematiek en de integratie
van RDB en GBA in een nieuw agentschap (f 650 000);– investeringsbijdrage in vaste activa (f 684 382) en– rentebaten (f 83 933). 1.4.1. Saldo van baten en lastenDoordat de toename van de lasten minder sterk was dan de toename van de
baten is een positief saldo van f 3 761 987 ontstaan. Dit saldo
is opgebouwd uit vier componenten:– het verschil van f 1 596 627 tussen de extra baten
ten gevolge van de toename van het in rekening gebrachte berichtenverkeer
en de extra kosten, dat volgens de regels van het nieuwe financieringsmodel
zal worden verrekend met de gebruikers van de GBA;– het resultaat beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving van f 52 092,
dat wordt toegevoegd aan het agentschapsvermogen; – het resultaat in investering vaste activa van f 684 382,
dat wordt toegevoegd aan het agentschapsvermogen;– een saldo van f 1 428 886, dat is ontstaan doordat
ten behoeve van de wijziging van de Kieswet minder geld is uitgegeven dan
aanvankelijk was geraamd en dat wordt toegevoegd aan het agentschapsvermogen. 1.4.2. Saldo exploitatie 1998Het met de gebruikers van het GBA-berichtenverkeer te verrekenen bedrag
van f 1 543 987 is direct als schuld opgenomen op de balans.Het resulterende exploitatiesaldo van f 2 165 360 is als
zodanig opgenomen op de balans. 2. De balans en de specificatie van baten en lasten van
het agentschap GBA 2.1. De balans van de Beheerorganisatie GBA (bedragen x f 1)  Balans
per 31-12-1998Openingsbalans per 01-01-1998 ACTIVA:     Vaste activa  automatiseringsapparatuur665 857537 917inventaris458 624241 672  1 124 481779 589   Activa in bestelling  automatiseringsapparatuur176 2500 176 2500    Vlottende activa  debiteuren1 790 9091 083 355 vordering
op gebruikers netwerk 199601 212 493 overlopende
activa446 4151 713 525  2 237 3244 009 373   Liquide middelen6 908 5640   Totaal activa10 446 6194 788 962   PASSIVA:     Agentschapsvermogen  algemene reserve2 852 3441 327 555 egalisatiereserve01 191 004bestemmingsreserve– 42 674302 218 saldo
exploitatie lopend boekjaar2 165 3600  4 975 0302 820 777   Voorzieningen  egalisatievoorziening446 8210 446 8210    Kortlopende schulden  Crediteuren1 818 056228 158 overlopende
passiva1 598 9781 718 538 te verrekenen
saldo gebruikers netwerk 199711 10721 489 te
verrekenen saldo gebruikers netwerk 19981 596 6270 5 024 7681 968 185    Totaal
passiva10 446 6194 788 9622.2. Toelichting op de balans per 31 december 19981998 is voor het agentschap GBA het eerste verslagjaar. Waarderingsgrondslagen Vaste activaDe vaste bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, inclusief
BTW, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen rekening houdend met een restwaarde
van 5% – naar gelang van de geschatte gebruiksduur.De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:computers 33,3%inventaris 20%Het verloop gedurende het boekjaar is in het volgende overzicht weergegeven: (bedragen x f 1)  AutomatiseringInventarisTotaalStand per 1 januari 1998    Aanschaffingsprijs689 784392 0231 081 807Cumulatieve afschrijving151 867150 351302 218Boekwaarde per 01-01-1998537 917241 672779 589    Mutaties gedurende 1998    Investeringen389 008306 120695 128Afschrijvingen261 06889 168350 236Totaal mutaties 1998127 940216 952344 892    Stand per 31 december 1998    Aanschaffingsprijs1 078 792698 1431 776 935Cumulatieve afschrijvingen412 935239 519652 454Boekwaarde 31-12-1998665 857458 6241 124 481Uit de bijdrage van BZK in verband met integratie GBA/RDB en millenniumaanpassingen
heeft een investering plaatsgevonden van f 508 132. Deze investering
is verwerkt in bovengenoemd overzicht. Activa in bestellingDe onder activa in bestelling opgenomen activa betreft in 1998 bestelde
automatiseringsapparatuur maar nog niet geleverd en gefactureerd in 1998. Overige activa en passivaAlle overige niet eerder genoemde activa en passiva zijn voor hun nominale
waarde opgenomen. Vlottende activa DebiteurenDe debiteuren zijn gewaardeerd op hun nominale waarde. Een voorziening
voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht. In de loop van 1998 heeft
een aantal gebruikers een creditfactuur gekregen voor kortingen inzake afstemoperaties,
terwijl deze afstemming nog niet heeft plaatsgevonden. In die gevallen is
de feitelijke vordering lager dan de creditfactuur in 1998 aangeeft.
Deze creditbedragen zijn gecorrigeerd op de vorderingen 1998. (bedragen x f 1) Saldo per 31 december
19981 973 778 correctie
afstemkortingen182 869 Totaal1 790 909Vordering op gebruikers netwerk 1996Deze vordering is verrekend in het berichtentarief voor 1998. Overlopende activaDe overlopende activa (vooruitbetaalde kosten over 1999) kunnen als volgt
worden gespecificeerd: (bedragen x f 1) OB 2000293 750Servicekosten80 868 Inhouse kosten27 361Onderhoudscontracten20 591 Kantinekosten13 220Overige overlopende activa10 625 Totaal446 415Liquide middelenHet saldo van de liquide middelen betreft de rekening-courant verhouding
met de Rijkshoofdboekhouding en de kas. (bedragen x f 1) kas750rekening RHB6 907 814 Totaal6 908 564Passiva Agentschapsvermogen Algemene reserve (bedragen x f 1) stand 1 januari
19981 327 555 toevoeging: egalisatiereserve1 191 004 onttrekking:  verrekening
saldo berichten 199711 107 mutatie bestemmingsreserve344 892stand 31 december 19982 852 344EgalisatiereserveHet onder egalisatiereserve op de openingsbalans opgenomen bedrag in verband met de verrekening over 1996 met gebruikers van het netwerk
is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit geld wordt gereserveerd voor toekomstige
extra uitgaven ten behoeve van de vernieuwing van het GBA-stelsel onder de
werknaam «agenda 2002», die uit de algemene reserve gefinancierd
zullen worden. BestemmingsreserveDit is een bestemmingsreserve voor investeringen: (bedragen x f 1)  BalansStand 01-01-1998302 218 Bij: toevoegingen aan bestemmingsreserves – afschrijvingen350 236 Af: onttrekkingen aan
bestemmingsreserves  – investeringen in vaste activa695 128Stand 31-12-1998– 42 674De bestemmingsreserve is conform de handleiding voor Agentschappen opgenomen.
Het resultaat is negatief: de gerealiseerde afschrijvingen zijn niet genoeg
voor de investeringen. Dit komt vaker voor in het eerste jaar van een agentschap. Saldo exploitatie lopend boekjaarDit betreft het saldo van de resultatenrekening exclusief de als kortlopende
schuld opgenomen vordering op de gebruikers van het netwerk 1998. VoorzieningenDit betreft een reserve ter stabilisatie van het berichtentarief. De dotatie
aan dit fonds geschiedt door middel van een opslag in het tarief. De extra
omzet (± 10 mln berichten) in 1998 leidde tot extra ontvangsten over
de opslag voor de verrekening 1996/1997. Deze extra ontvangsten zijn direct
toegevoegd aan de egalisatievoorziening. (bedragen x f 1) Dotatie egalisatievoorziening223 000Opbrengst vanuit extra berichten223 821 Totaal446 821Kortlopende schulden CrediteurenDe post crediteuren betreft de schuld per balansdatum aan leveranciers
van goederen en diensten. Dit omvat onder andere de factuur van de netwerkleverancier
GEIS voor het berichtenverkeer december en de factuur van BZK inzake de loonkosten
in november en december. (bedragen x f 1) Factuur GEIS957 264Factuur BZK629 991 Overige crediteuren230 801Totaal1 818 056Overlopende passivaDit betreft de nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen. (bedragen x f 1) VooruitontvangenNGR Huisvesting 1999200 000 Externen17 449 Nog te betalenHuur
1998379 394  Millenniumbijdrage198 290  Computerbijdrage
(activa in bestelling)176 250  Vakantiegeld/interim150 000 Acceptatie OB 2000100 000  VNG-Circon75 000 Integratie GBA/RDB100 000  Informatie architectuur67 469 Brondocumenten50 000  Externen39 435 Adressenonderzoek24 975  Diversen20 716Totaal overlopende passiva1 598 978De onder vooruitontvangen bedragen genoemde posten betreffen:– de bijdrage voor de eerste helft 1999 in de huur en huisvestingskosten
door het project NGR.– De factuur betreffende de inzet van de heer Huizing voor Roccade
die door BZK reeds aan ons is overgemaakt maar nog aan Horlings-Brouwer-Horlings
betaald moet worden. Te verrekenen saldo gebruikers netwerk 1997In het berichtentarief voor 1998 is de geraamde verrekening over het berichtenverkeer
1997 van f 21 489 opgenomen. Deze is in 1998 geheel verrekend met
de gebruikers van het netwerk. In het tarief 1999 is de definitieve afrekening
over het berichtenverkeer 1997 opgenomen. Het nog te verrekenen bedrag van
f 11 107 zal in het berichtentarief van 1999 verrekend worden met
de gebruikers van het netwerk. Te verrekenen saldo gebruikers netwerk 1998Het onder te verrekenen saldo gebruikers netwerk 1998 opgenomen bedrag
betreft een schuld aan de gebruikers van het GBA-netwerk. Dit bedrag is het
saldo van de kosten en de opbrengsten voor het GBA-berichtenverkeer voor 1998.
De schuld zal verrekend worden door verdiscontering in het tarief van 1999
en 2000. 2.3. Specificatie van de rekening van baten en lasten (bedragen x f 1)  (1)(2)(3)=(2)-(1) Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting Baten   Opbrengst moederdepartement (m.n.
berichtkosten Rijksafnemers)9 967 00010 227 000260 000Opbrengst overige dep.(ABP)347 000347 475475Opbrengst derden (incl. forf.bijdrage)9 000 00013 487 0154 487 015Rentebaten083 93383 933 Bijdrage Kieswet/GBA
van BZK03 000 0003 000 000 Bijdrage
mill. + integratie van BZK0650 000650 000 Totaal
baten19 314 00027 795 4238 481 423    Lasten   Personele kosten    * loonkosten
ambt.3 050 0002 832 635– 217 365* kosten extern personeel500 000593 19893 198* kosten opleiding/werving100 00090 553– 9 447* reiskosten50 00024 708– 25 292Materiële kosten    * huisvestingskosten100 000252 579152 579* kantoorkosten200 000240 81340 813* documentatiekosten350 000415 92265 922* algemene kosten150 000199 98949 989* huur550 000631 29181 291 *
berichtkosten (incl. data)9 417 00010 416 013999 013* berichtkosten (beheer)180 000370 354190 354* onderzoekskosten75 00023 632– 51 368Afschrijvingskosten    * automatiseringsapparatuur36 000261 068225 068* inventaris86 00089 1683 168 Dotaties
egalisatie voorziening223 000223 0000 Dotaties
forfaitaire bijdrage0649 992649 992 Niet
doorbelaste kosten4 247 0004 497 407250 407Millennium + integratie GBA/RDB0650 000650 000Kieswet/GBA01 571 1141 571 114Totaal lasten19 314 00024 033 4364 719 436    Saldo van baten en lasten03 761 9873 761 987    -/- Te verrekenen saldo gebruikers netwerk 1998 1 596 627     Exploitatie resultaat 2 165 360 2.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over
1998 Baten Opbrengsten moederdepartementDit betreft enerzijds de bijdrage van BZK in de kosten voor beleidsontwikkeling
en wet- en regelgeving en anderzijds de budgettaire overheveling van de diverse
departementen via BZK in de kosten van het berichtenverkeer van Rijksafnemers. Opbrengst overige departementenDit betreft de bijdrage van het ABP in het GBA-berichtenverkeer. Opbrengst derdenDit betreft de bijdrage van de gemeenten (f 1 039 513)
en overige afnemers (f 12 447 502) in het GBA-berichtenverkeer. RentebatenOver het in 1998 aangehouden tegoed op de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding
is rente ontvangen. De gemiddelde dagrente bedroeg in 1998 circa 2,75%. Van
het totaal aan ontvangen rente komt een bedrag van f 48 429 ten
gunste van de aan de gebruikers van het netwerk doorbelaste kosten en een
bedrag van f 35 504 ten gunste van beleidsontwikkeling en wet- en
regelgeving. Bijdrage Kieswet/GBA van BZKBij eerste suppletore begroting is de bijdrage van BZK inzake de wijzigingen
in het LO in verband met de Kieswet toegevoegd aan het budget GBA. Bijdrage millennium en integratie/BZKDoor BZK is een bijdrage beschikbaar gesteld voor kosten i.v.m. de millenniumproblematiek
ter grootte van f 300 000 en voor integratie GBA/RDB van f 350 000. Lasten PersoneelskostenDe personeelskosten omvatten alle personele uitgaven inclusief de kosten
van uitzendkrachten en inhuur derden. Materiële kostenDe materiële kosten zijn als volgt opgebouwd. (bedragen x f 1) – huisvestingskosten252 579– kantoorkosten240 813 – documentatiekosten415 922– algemene kosten199 989 – huur631 291– berichtkosten10 416 013 – berichtkosten
(beheer)370 354 – onderzoekskosten23 632Totaal12 550 593De kosten voor huur en huisvesting zijn hoger dan de geraamde bedragen.
Dit verschil is veroorzaakt door de verhuizing naar het pand aan de Lange
Vijverberg 11 en de huisvesting van de afdeling RDB en NGR in het pand. Deze
extra uitgaven worden gecompenseerd door extra ontvangsten in verband met
inhuizing RDB uit de extra bijdrage voor integratie en de door het project
NGR betaalde bijdrage in huisvestingskosten 1998.De extra berichtkosten worden veroorzaakt door een hoger berichtenverkeer
(10 mln) dan geraamd. De extra kosten worden ruimschoots gecompenseerd
door hogere ontvangsten uit het berichtenverkeer (zie resultaat). AfschrijvingskostenDeze post betreft de afschrijvingskosten van de geautomatiseerde systemen
en inventaris. In verband met de verhuizing naar de Lange Vijverberg en de
daar aan gerelateerde investeringen zijn de afschrijvingskosten hoger dan
de geraamde bedragen. Dotatie egalisatievoorzieningDit betreft een dotatie ter stabilisering van het berichtentarief. De
dotatie aan dit fonds geschiedt door middel van een opslag in het tarief. Dotatie forfaitaire bijdrageDe forfaitaire bijdrage betreft een vaste bijdrage aan de Belastingdienst
en aan Justitie (VAS) ter compensatie van verzonden berichten in het kader
van het Sofi-nummer (Belastingdienst) en verblijfstitel (Justitie). Deze bijdrage
wordt op grond van het nieuwe financieringsmodel per 1 januari 1998 in
rekening gebracht bij de gebruikers van de GBA door middel van een opslag
op het berichttarief (1 cent). Niet doorbelaste kostenDit zijn kosten voor Beleidsontwikkeling en Wet- en regelgeving die niet
aan de gebruikers van het GBA-netwerk doorberekend kunnen worden. Dekking
van deze kosten vindt plaats vanuit de onder opbrengst moederdepartement opgenomen
bedragen. Het betreft de volgende posten: (bedragen x f 1)  Begroot
ontvangstenRealisatie uitgaven – Kosten GBA-stelsel (incl.
suppl. wijz)1 395 1751 032 883 –
Strategisch beheer750 0000 – Overige kosten datatransport,
elect. Berichtendienst2 000 000443 332 –
Diverse kosten (A-nummers)28 00018 230 –
Overige posten334 30099 270 –
Kosten berichten Rijksafnemers02 903 692 Totaal4 507 4754 497 4071998 was voor de Rijksafnemers nog een overgangsjaar naar het nieuwe financieringsmodel.
Via de begroting van BZK werd een budget overgeboekt van de diverse ministeries
op basis van de geraamde kosten voor de berichten van de Rijksafnemers. In
de loop van 1998 bleek dat de geraamde aantal door incidentele akties van
Rijksafnemers hoger was dan het geraamde. Tekorten dienen per definitie gefinancierd
te worden uit de budgetoverheveling van BZK. Saldo Baten en LastenHet netto resultaat bestaat uit het saldo van de totale baten en lasten.Dit resultaat bestaat uit een drietal componenten: (bedragen x f 1) – resultaat
berichtenverkeer GBA 1998 1 596 627– restant Kieswet LO 1 428 886 –
resultaat budget niet door belast:   investering activa684 382 overige52 092  resultaat 736 474Totaal 3 761 987Bestemming resultaat:– het resultaat van baten en lasten in het kader van de kosten van
het berichtenverkeer GBA ten bedrage van f 1 596 627 zal met
de gebruikers van het GBA-netwerk verrekend worden. Deels is dit verwerkt
in het tarief 1999. Het restant wordt verrekend met het berichten tarief
voor 2000;– het restant bedrag bijdrage BZK/Kieswet LO wijzigingen ten bedrage
van f 1 428 886 toe te voegen aan de algemene reserve;– het resultaat van baten en lasten in het kader van budget voor
beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving (f 736 474) toe te voegen
aan de algemene reserve. Gebeurtenissen na balansdatumMet ingang van 1 januari 1999 is het agentschap Beheerorganisatie GBA
geïntegreerd met de afdeling Reisdocumenten en bevolkingsadministratie
van BZK tot het nieuwe agentschap BPR. Niet uit de balans blijkende verplichtingenUltimo 1998 heeft de organisatie nog een huurcontract voor het pand aan
de Lange Vijverberg 11 voor een periode van 10 jaren ingaande op 15 juli
1998, ter waarde van f 780 600 per jaar voor indexering. 3. Specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten, kasstroomoverzicht (bedragen x f 1)   (1)(2)(3)=(2)-(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting Liquide middelen 1 januari        1a.saldo
van baten en lasten03 761 9873 761 9871b.gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties voorzieningen122 499 000797 057– 121 701 9431c.gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal103 044 6483 044 648→1.Kasstroom uit operationele activiteiten122 499 0007 603 692– 114 895 308     2a.uitgaven onroerende zaken0695 128695 1282b.uitgaven overige kapitaalgoederen000 2c.gecorrigeerd
voor desinvesteringen000 →2.Kasstroom uit
investeringsactiviteiten0695 128695 128     3a.leningen moederdepartement000 3b.investeringsbijdrage
van het departement000 3c.aflossingen000→3.Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten000     Liquide middelen 31 december (1 januari + 1. + 2. + 3.)122 499 0006 908 564– 115 590 4361 Vlottende activa minus vlottende passiva.N.B: In de Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1998 is abusievelijk
een bedrag van f 122 499 000 opgenomen als kapitaalontvangsten,
dit had f 122 499 moeten zijn. De cijfers in kolom 3 geven hierdoor
een vertekend beeld. 4. Kengetallen   Begroting
1998Realisatie 1998 ABerichtentarieff 0,30f 0,30BJaarlijkse kostenf 19 314 000f 24 033 000CAantal berichten50 000 00063 100 000DDekkingsresultaat ? E1Aantal gemeenten 548E2Aantal aansluitingen afnemers (incl. 124 GABA's)403476FDoorlooptijd aansluitingen gebruikers 11 maanden GAantal
telefonische vragen helpdesk 2 938 HAantal uitgevoerde
schouwingen en toetsingen 109Agentschap CAS 1. Inleiding 1.1. Kerntaak en werkwijzeHet agentschap CAS, ingesteld per 1 januari 1997, heeft als kerntaak
het wegwerken van de grote achterstanden in de wettelijke verplichte bewerking
en overbrenging van archieven van de rijksoverheid. De archiefbewerkingsactiviteiten
van de CAS vloeien enerzijds voort uit de wettelijke voorschriften ten aanzien
van door de overheid te betrachten archiefzorg (Archiefwet 1995), anderzijds
uit de bestuurlijke noodzaak van een efficiënt informatiebeheer. De dienst
speelt een essentiële rol in de «verantwoordelijkheidsketen» CAS-zorgdrager (de ministeries)-Rijksarchiefdienst met betrekking tot
het «life-cycle»-management van overheidsinformatie. De deskundigheid
van de CAS wordt ook in toenemende mate door de klanten, de ministeries en
Hoge Colleges van Staat, aangewend ten behoeve van de bewerking van elektronische
overheidsinformatie.Het in 1995 ingevoerde convenantensysteem is in de afgelopen jaren de
meest geschikte methodiek gebleken om die kerntaak op adequate wijze uit te
voeren. Binnen dit systeem hebben de departementen en Hoge Colleges van Staat
een trekkingsrecht op een bepaald deel van het budget dat op de Rijksbegroting
voor de CAS is opgenomen.Naast de werkzaamheden in het kader van het convenantensysteem voor departementen
en Hoge Colleges van Staat, verricht de CAS ook werkzaamheden tegen betaling.
De CAS richt zich hierbij uitsluitend op organisaties die onder de Archiefwet
1995 vallen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de tegen betaling verrichte
werkzaamheden in toenemende mate worden uitgevoerd voor instellingen en organisaties
van de Rijksoverheid zelf. In 1997 is bij een eerste evaluatie van het convenantenstelsel
naar voren gekomen dat het vaak moeilijk is de grens tussen financiering via
de convenanten of via het betaalde circuit vast te stellen. Daarom is in 1998
een wijziging van het convenantenstelsel gerealiseerd. Kern van de zaak is
dat de CAS en de ministeries met een aangepast instrumentarium, de «flexibele
convenanten», doelmatiger kunnen inspelen op de behoeften en prioriteiten
in archiefbewerking.De tarieven die worden gehanteerd zijn gebaseerd op de integrale kostprijs.
De integrale kostprijs wordt verhoogd met een risico-opslag om het tarief
te berekenen. Daar waar sprake is van werkzaamheden voor klanten die niet
tot de rijksoverheid behoren, wordt BTW in rekening gebracht. 1.2. Tweede agentschapsjaarNa de instelling van het agentschap per 1 januari 1997 kon ook het
tweede agentschapsjaar van de CAS met een behoorlijk batig saldo worden afgesloten.
De balans- en liquiditeitspositie van de CAS is aanmerkelijk versterkt. Hierbij
moet wel de kanttekening worden geplaatst dat in de samenstellende delen van
het batig saldo een sterke verschuiving is opgetreden ten aanzien van 1997.
De resultaten uit de eigenlijke bedrijfsvoering zijn verslechterd. Vooral
de bruto-marge stond onder druk. Er is hierbij evenwel geen sprake van een
verslechtering over de gehele linie. De negatieve marge werd incidenteel veroorzaakt
door een tweetal projecten. In 1998 zijn door onderbezetting en door inzet van capaciteit ten behoeve
van politiek-bestuurlijke prioriteiten (Joodse archieven, archieven veiligheidsdiensten,
en dergelijke) niet alle contractueel verplichte uren geleverd. Zoals bepaald
in het informatieprotocol CAS/BZK, zullen deze uren alsnog in 1999 worden
geleverd op basis van het in 1998 ter beschikking gestelde budget.In 1998 is de CAS gestart met een kwaliteitsprogramma dat in eerste instantie
gericht is op een betere inrichting en voortgangsbewaking van de bewerkingsprojecten
waardoor afwijkingen van de oorspronkelijke calculatie in een eerder stadium
kunnen worden gesignaleerd en ondervangen.Verheugend is de verdere toename van het aantal productieve uren per medewerker
per jaar. Waar 1330 uren waren begroot, konden in 1998 1387 uren worden gerealiseerd.Het positieve bezettingsresultaat droeg bij aan een dekkingsresultaat
dat het begrote bedrag aanzienlijk overtrof. Hierbij moet worden opgemerkt
dat het dekkingsresultaat nadelig werd beïnvloed door het achterblijven
van de looncompensatie in het kader van de CAO-effecten.In 1998 heeft de CAS aanzienlijk geïnvesteerd in research en development
in het kader van digitale archivering. De R&D-kosten worden niet doorberekend
in de bewerkingsprojecten, maar komen rechtstreeks ten laste van het CAS-resultaat.De CAS zet belangrijke stappen in de ontwikkeling van de organisatie.
Door de groeiende complexiteit en diversiteit van projecten is het van belang
de organisatie, meer dan tot nu toe het geval is geweest, als «kennisorganisatie»
te beschouwen. Het ingezette kwaliteitsprogramma en de door te voeren organisatie-ontwikkeling
moeten het fundament onder het agentschap CAS verstevigen. Ingebed in de coördinerende
rol van BZK ten aanzien van informatievoorziening binnen de Rijksoverheid,
is de facilitaire rol van de CAS in een samenleving waarin archieven en informatie
steeds vitaler – en kwetsbaarder – worden, van groeiend belang
gebleken. 2. De balans en de specificatie van de rekening van baten
en lasten van het agentschap CAS 2.1. De balans van het agentschap CAS (bedragen x f 1 000)  31-12-199831-12-1997ACTIVA     Materiële vaste activa   *
grond en gebouwen346392 * installaties en inventaris25796* automatisering438329 * inventaris537589* transportmiddelen–2 Onderhanden projecten– 834– 397Debiteuren916864 Nog te ontvangen bedragen250183Vooruitbetaalde kosten6943 Rekening-courant RHB3 1792 014Liquide middelen42 Totaal activa5 1624 117   PASSIVA     Agentschapsvermogen   * algemene
reserves1 564952 * bestemmingsreserves1 2861 049* saldo exploitatie boekjaar540849 Voorzieningen42287Crediteuren180350 Nog te betalen bedragen691595Budgetverplichtingen CAS aan BZK85935 Totaal
passiva5 1624 1172.2. De specificatie van de rekening van baten en lasten
van het agentschap CAS (bedragen x f 1 000)   (1)(2)(3)=(2)-(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting Baten        Opbrengst moederdepartement8 8148 280– 534Opbrengst IND Justitie9201 270350 Opbrengst
opslag ten behoeve van departementen20594– 111Overige opbrengsten2271 8271 600 Rentebaten–7373Exploitatiebijdrage–5353 Totaal
baten10 16611 5971 431     Lasten        Apparaatskosten    –personele kosten     *
loonkosten7 0617 599538  * fictieve
wachtgeldverplichtingen506486– 20 –materiële
kosten     * huisvestingskosten28833042  *
kantoorkosten255235– 20  * productiekosten28036484 * marketingkosten258863  * algemene
kosten310166– 144  * kosten toegerekend
aan projecten–436436  * fictieve huur661661– * fictieve verzekeringspremie6060– Afschrijvingskosten490478– 12Dotaties/onttrekkingen voorzieningen–154154Totaal lasten9 93611 0571 121     Saldo van baten en lasten2305403102.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lasten Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen.De verkrijgingsprijs is voor alle activa, de factuurprijs inclusief BTW.De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur,
die per categorie als volgt is bepaald:Gebouwen en terreinen (verbouwingen): 10 jaarMachines en installaties: 10 jaarAutomatiseringsapparatuur en programmatuur: 3 jaarInventarissen: 5 jaarTransportmiddelen: 4 jaar Onderhanden projectenDe onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de bestede uren maal
het bijbehorende tarief, vermeerderd met de toegerekende overige kosten.De in rekening gebrachte (pro forma) termijnen worden, indien voor de
desbetreffende opdracht reeds prestaties zijn geactiveerd, op de kosten in
mindering gebracht. Ingeval van te verwachten verlies wordt voor het gehele
bedrag van het te verwachte verlies een voorziening gevormd. DebiteurenDe vorderingen op debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo
nodig onder aftrek van een voorziening voor dubieuze vorderingen. VoorzieningenHieronder worden begrepen de voorzieningen, gebaseerd op het Besluit sociaal
beleidskader rijksoverheid 1991, voor reiskostenvergoeding en vergoedingen
voor belanghebbenden die bij herplaatsing moeten verhuizen en daardoor recht
hebben gedurende een periode van maximaal 8 jaar op huurgewenningsbijdrage,
indien er na verhuizing een hoger bedrag aan huur betaald moet worden.Tevens wordt hieronder begrepen een suppletieregeling voor voormalige
personeelsleden in het kader van de WAO. Per balansdatum is er een voorziening
voor hiervoor genoemde kosten opgenomen, omdat in de agentschapsbegroting
voor 1999 geen rekening is gehouden met deze kosten. Overige activa en passivaDe overige activa en passiva worden voor de nominale waarde opgenomen. Opbrengsten moederdepartementDit betreft opbrengsten van projecten in het kader van de meerjarige convenanten
met de departementen. Opbrengsten IND (Justitie)Dit betreft het gedeelte van de opbrengsten van het IND-project, welke
niet ten laste van het convenant met Justitie worden gebracht. Opbrengsten opslag ten behoeve van departementenDit betreft opbrengsten als gevolg van het opslaan van archieven van de
departementen. Overige opbrengstenHieronder wordt verstaan de opbrengsten welke niet onder de voorgenoemde
opbrengsten gerangschikt kunnen worden, voornamelijk werkzaamheden welke niet
vallen onder de werkzaamheden in het kader van de raamconvenanten. Balans per 31 december 1998Per post van de balans wordt onderstaand een nadere toelichting gegeven. * Materiële vaste activaHet verloop van de materiële vaste activa in 1998 kan als volgt worden
samengevat. (bedragen x f 1000)  Gebouwen/terreinenMachines
en installatiesAutomatiserings-apparatuur en programmatuurInventarissenTransport-middelenTotaalBoekwaarde per 31 december 19973929632958921 408       Investeringen 1998–185359104–648Desinvesteringen 1998––––––Afschrijvingen 199846242501562478Boekwaarde per 31 december 1998346257438537–1 578       Aanschaffingswaarde per 31 december 19984551 2822 3311 95886 034Cumulatieve afschrijvingen tot en met 31 december 19981091 0251 8931 42184 456Boekwaarde per 31 december 1998346257438537–1 578       Afschrijvingspercentages101033 1/32025 * Onderhanden projectenAls volgt samengesteld: (bedragen x f 1 000)  31-12-199831-12-1997Bestede uren10 4128 336 Directe kosten2 2361 406 12 6489 742 Gefactureerde termijnen– 13 075– 10 125Voorziening verwachte verliezen– 407– 14 – 834– 397* Voorzieningen verwachte verliezenVoor te verwachten verliezen op onderhanden projecten is een voorziening
gevormd.Het verloop van de voorziening verwachte verliezen in 1998 was als volgt: (bedragen x f 1 000) Stand
per 31 december 199714 Bij: toevoeging
ten laste van het resultaat 1998544  558 Af:
vrijgevallen in verband met afgesloten projecten in 1998151 Stand
per 31 december 1998407* DebiteurenDit betreft de reeds gefactureerde, nog te ontvangen bedragen van derden
wegens verrichte werkzaamheden. * Nog te ontvangen bedragenOnder nog te ontvangen worden voorschotten en nog te factureren bedragen
verantwoord. Als volgt samengesteld: (bedragen x f 1 000)  31-12-199831-12-1997Nog te ontvangen bedragen van leverancier28 Te ontvangen
BTW3223 Voorraad trein- en taxikaarten4722 Voorschotten
personeel12 Nog te factureren921 PC-privé-project76127 250183* Vooruitbetaalde kostenEen aantal contracten voor onderhoud en service die betrekking hebben
op 1999 en later zijn reeds door leveranciers verzonden en door de CAS geboekt
als vooruitbetaalde kosten. * Rekening courant RHBDit betreft het saldo van de rekening courant bij de RHB. Hierop staan
alle tegoeden van het agentschap CAS. * Liquide middelenDit betreft het aanwezige kasgeld per balansdatum. * Agentschapsvermogen Algemene reserveHet saldo van de algemene reserve per 31 december 1998 ad f 1 564 000
is als volgt tot stand gekomen. (bedragen x f 1 000) Stand per 31 december 1997952 Bij:saldo
exploitatie boekjaar 1997849 Af:mutaties bestemmingsreserve237Stand per 31 december 19981 564BestemmingsreserveHet saldo van de bestemmingsreserve per 31 december 1998 ad f 1 286 000
is als volgt tot stand gekomen. (bedragen x f 1 000) Stand per 31 december 19971 049Bij:toevoeging aan bestemmingsreserves a.g.v.:   –
afschrijvingen478  – mutaties ten behoeve van investeringsplan
1999–2002407 Af:onttrekkingen aan bestemmingsreserves
a.g.v.:   – investeringen in vaste activa648Stand per 31 december 19981 286Saldo exploitatie boekjaarHet saldo van baten en lasten 1998 wordt in het overzicht van baten en
lasten 1998 nader geanalyseerd. * VoorzieningenDe voorzieningen bij de CAS zijn in de balans opgenomen ter dekking van
de op de balansdatum bestaande kosten die in volgende boekjaren zullen worden
gemaakt. Het maken van deze kosten vindt zijn oorsprong in het verleden.De voorziening loopt door tot in 1999 voor reiskostenvergoeding, tot 2004
voor HAC-kosten (Herplaatsingsadviescommissie) en tot in 2001 voor WAO-suppletie.Het verloop van de voorzieningen over 1998 is als volgt: (bedragen x f 1 000)   Voorziening
reiskostenvergoedingVoorziening HAC-kostenVoorziening WAO-suppletieStand per 31 december 19973714236 Af:ten
laste van de voorziening gebrachte kosten2733  onttrekking
voorziening t.g.v. resultaat––212 Stand
per 31 december 1998101121* CrediteurenDe post crediteuren betreft de schuld per balansdatum aan leveranciers
van goederen en diensten. * Nog te betalen bedragenDit betreft met name de per balansdatum aanwezige financiële verplichtingen
richting personeel (in de vorm van vakantiegeld, vakantiedagen en een interimuitkering)
en schulden aan leveranciers uit hoofde van nog te ontvangen facturen. (bedragen x f 1 000)  31-12-199831-12-1997Vooruitontvangen op projecten5763 Vakantiegeld251235Vakantiedagen11088 Interimuitkering8576Nog te ontvangen facturen153111 Te betalen declaraties35Te betalen loonkosten3217  691595* Budgetverplichting CAS aan BZK (bedragen x f 1 000) Ontwerp-begroting
1998 7 586      1e suppletore
begroting 1998:    – loonbijstelling '97261   –
prijsbijstelling '9734     295      2e
suppletore begroting 1998:    – loonbijstelling '9849   –
prijsbijstelling '984     53      –
millenniumbijdrage 6  Totaal te ontvangen door
CAS  7 940     Door BZK aan CAS overgemaakt 12
x f 632 000 – 7 584  Extra december
1998 – 356  Totaal ontvangen door CAS  – 7 940    Door CAS betaalde HAC-kosten in 1998  65 Liquiditeitsschuld
van CAS aan BZK per 31-12-'97  – 17Liquiditeitstegoed CAS  48    Begrote
convenantsverplichtingen CAS:    – jaarbudget CAS 7 881 – begrote fictieve posten 1 227    9 108     Correctie op convenantsverplichtingen CAS:    – begrote
fictieve posten1 227   – gerealiseerde fictieve posten1 207    20  Convenantsverplichtingen CAS 1998 9 088 Gerealiseerde convenantswerkzaamheden 8 199 Nog te verrichten convenantsverplichtingen 1998  889Nog te verrichten convenantsverplichtingen 1997  18Nog te verrichten convenantsverplichtingen  907Totaal budgetegalisatierekening  859Liquiditeitstegoed CASHet betreft hier het saldo van budgetbedrag CAS zoals genoemd in de Rijksbegroting 1998 en de door CAS betaalde HAC-kosten, verminderd
met de door BZK gestorte bedragen op de rekening-courant CAS bij de RHB. Convenantsverplichtingen CASHet betreft hier de verplichting welke de CAS heeft om in het kader van
de convenanten archieven te bewerken voor de ministeries en Hoge Colleges
van Staat.Deze verplichting is gerelateerd aan het CAS-budget zoals genoemd in de
rijksbegroting. Baten * opbrengst moederdepartement (bedragen x f 1 000)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekortschietend
t.o.v. geraamd bedrag) Totaal9 1098 280829Het betreft hier de opbrengsten in het kader van de convenantsverplichtingen
1998. * overige opbrengsten departementen (bedragen x f 1 000)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekortschietend
t.o.v. geraamd bedrag) – IND (Justitie)9361 270– 334– IND (Justitie) opslag182–182 –
opslag departementen1509456 Totaal1 2681 364– 96Voor opslag IND is voor 1998 een bedrag van f 201 000 geactiveerd
in het onderhanden werk saldo. Lasten * Apparaatskosten– personeelIn 1998 was er een gemiddelde bezetting in vaste dienst van 105,6 fte's.Aan inhuurkrachten was er gemiddeld 3,5 fte's werkzaam.De gemiddelde personele kosten over 1998 bedroegen:In vaste dienst: f 76 000 Inhuurkracht: f 63 000– materieel. De lagere materiële lasten ad f 60 000
worden met name veroorzaakt door advieskosten. * AfschrijvingenDe lagere afschrijvingskosten worden veroorzaakt doordat er in 1998 minder
is geïnvesteerd dan begroot. * Dotatie/onttrekkingen voorzieningenHet betreft hier een onttrekking aan de voorziening WAO-suppletie van
f 212 000.Bovendien is ingevolge de resultaten op projecten aan de voorziening verwachte
verliezen een bedrag van f 366 000 onttrokken. * Overige toegerekende kosten aan projectenDit zijn kosten welke direct aan projecten zijn toegerekend.Het betreft hier hoofdzakelijk kosten in het kader van de bewerking van
de archieven van het voormalig staatsbedrijf der PTT in opdracht van KPN. 3. De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten van het agentschap CAS, kasstroomoverzicht (bedragen x f 1 000)   (1)(2)(3)=(2)-(1)  Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde
begroting Liquide middelen per 1 januari 19982 0162 016–     1a.saldo van baten en lasten2305403101b.gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties voorzieningen4126322201c.gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal1183643460→1.Kasstroom uit operationele activiteiten8251 815990     2a.uitgaven onroerende zaken–––2b.uitgaven overige kapitaalgoederen4156482332c.gecorrigeerd voor desinvesteringen–––→2.Kasstroom uit investeringsactiviteiten415648233     3a.leningen moederdepartement–––3b.investeringsbijdrage van het departement–––3c.aflossingen––– →3.Netto
kasstroom uit financieringsactiviteiten–––     Liquide middelen per 31 december 1998 (1 januari + 1.
+ 2. + 3.)2 4263 1837571 Werkkapitaal = vlottende activa minus vlottende passiva. 4. Kengetallen   begrootrealisatie– tarieven per uur (in guldens)eenvoudig tot normaal archiefbewerking7982 normaal tot moeilijk archiefbewerking8585  specialistisch
werk125121De afwijkingen tussen de gerealiseerde en begrote tarieven worden voornamelijk
verklaard door enerzijds hogere loonkosten en anderzijds door een stijging
van de productiviteit.   begrootrealisatie– aantal productieve uren per medewerker per jaar (in uren)1 3301 387De hogere productieve uren in 1998 zijn het gevolg van minder tijdsbesteding
aan improductieve activiteiten.   begrootrealisatie– brutomarge (bedragen x f 1)24 809– 319 896In niet alle gevallen is de CAS er in geslaagd de projecten binnen de
afgesproken budgetten te realiseren.   begrootrealisatie– dekkingsresultaat (bedragen x f 1)0348 905Het gerealiseerde dekkingsresultaat bestaat uit een negatief budgetresultaat
ad f 723 042 en een positief bezettingsresultaat ad f 1 071 947.   begrootrealisatie– saldo van overige baten en lasten (bedragen x f 1)205 000511 365Het verschil tussen begroting en realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt
door het vrijvallen van f 212 000 aan voorziening WAO-suppletie. omzet per productgroep (bedragen x f 1)begrootrealisatiecategorie   Departementen en Hoge Colleges:   Archiefbewerking:  – departementen inclusief IND en Hoge Colleges10 044 7509 549 238Opslag332 42794 291 Overige opbrengsten38 8721 827 156Agentschap IVOP 1. Inleiding 1.1. AlgemeenIVOP is een organisatie die voor een groep van samenwerkende deelnemers
uit de kring van de rijksoverheid en de universiteiten, tegen een kostendekkende
vergoeding diensten verzorgt op het terrein van de personeels- en salarisinformatievoorziening.De rol van IVOP daarbij is zorg te dragen voor het beschikbaar houden
van geautomatiseerde systemen als instrumenten voor het personeelsmanagement,
ten behoeve van de salarisverwerking en de begrotings- en verantwoordingscyclus
van de personele uitgaven. IVOP vervult deze rol hetzij door de systemen zelf
te ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, in stand te houden en te exploiteren, dan
wel door ze op de markt in te kopen.Het agentschap IVOP heeft een uitvoerende taak voor het Samenwerkingsverband,
zowel op het gebied van onderhoud en beheer, als op het gebied van exploitatie
van de verschillende systemen. Daarbij staat steeds voorop dat de economisch
meest gunstige oplossing wordt gezocht voor de leden van het Samenwerkingsverband.
De kosten van onderhoud en beheer worden door IVOP integraal in rekening gebracht
bij de gebruikers van de systemen.Deze wijze van doorberekening betekent dat er drie efficiëntie verhogende
mechanismen actief zijn:1. De deelnemers kunnen een directe relatie leggen tussen de (onderhouds)opdrachten
en de kosten daarvoor: er is een expliciet door de AVD (Algemene vergadering
van deelnemers) goedgekeurde tariefstelling voor het basisonderhoud en IVOP
geeft een offerte voor specifiek onderhoud.2. Voor niet-gemeenschappelijke vormen van onderhoud betalen alleen die
gebruikers die belang hebben bij dat specifieke onderhoud.3. Als gevolg van inkoopbundeling kunnen de exploitatiekosten worden gedrukt.Daar IVOP sinds januari 1995 een agentschap is, betekent dit, dat het
financiële beheer en de financiële verantwoording aan de voorschriften
voor agentschappen dienen te voldoen. 1.2. ResultaatDe resultatenrekening laat een negatief resultaat van f 18 749 000
zien, dat voor een groot deel beïnvloed wordt door het afboeken van de
in 1994 tot en met 1997 geactiveerde uitgaven (f 15,636 mln) aan de renovatie
van het IPA-Salarissysteem (R-IPA), als gevolg van het stopzetten van die
renovatie. Mede daardoor is het resultaat aanzienlijk meer negatief dan was
begroot. Het resultaat op de gewone bedrijfsvoering (dit is het netto resultaat
waarbij geen rekening is gehouden met de buitengewone baten en lasten) wijkt
echter slechts f 0,26 mln af van het begrote negatieve resultaat.Het resultaat is voorts de resultante van diverse afwijkingen ten opzichte
van het (herziene) jaarplan 1998:– De omzet is veel hoger dan in het jaarplan werd voorzien. Dit
is met name het gevolg van een hogere omzet in de categorieën Millennium,
Individueel onderhoud Salarissysteem Kern en IBIS. Overigens is ook de kostprijs
van de omzet in deze categorieën veel hoger dan werd voorzien.– De rentebaten zijn hoger dan geraamd, doordat het gemiddeld tegoed op de rekening-courant in 1998 hoger was dan ten tijde van het jaarplan
werd voorzien.– De personeelskosten zijn aanzienlijk hoger doordat veel externe
medewerkers zijn ingehuurd, teneinde de continuïteit van het huidige
systeem te kunnen garanderen. De beoogde renovatie en de daaraan gekoppelde
reorganisatie en verhuizing naar één vestiging hebben namelijk
een zware wissel getrokken op de continuïteit van het primaire proces,
omdat een deel van de IVOP-medewerkers een andere functie heeft gevonden en
een relatief groot aantal medewerkers langdurig ziek is geworden.– De materiële kosten bleven beneden de raming, doordat aan
diverse materiële posten (o.a. afkoopsom huur oude locatie Den Haag,
werving en selectie, opleidingen en communicatie) in 1998 geen of minder geld
is uitgegeven dan in het jaarplan was begroot.– De afschrijvingskosten zijn hoger dan in het jaarplan was opgenomen
als gevolg van een inhaalafschrijving op kantoorautomatiseringsapparatuur.
De afschrijvingstermijn van deze apparatuur is in 1998 namelijk verlaagd van
5 jaar naar 3 jaar.De dekking door declarabele uren is fors achtergebleven bij de begroting,
doordat in 1998 veel minder declarabele uren zijn geboekt dan in het jaarplan
was voorzien. De lagere productiviteit is het gevolg van het feit dat in 1998
veel tijd is besteed aan het inwerken van externe medewerkers. Deze moesten
worden ingehuurd ter vervanging van IVOP-medewerkers die een andere functie
hadden gevonden, dan wel langdurig ziek waren geworden. Daarbij komt dat,
hoewel het niveau van onderhoud en beheer van het IPA-Salarissysteem vanwege
de renovatie gering was, toch het nodige personeel moest worden aangehouden,
teneinde de continuïteit van het huidige systeem te kunnen blijven garanderen. 2. Balans agentschap IVOP (bedragen x f 1) Debet31-12-199831-12-1997 Credit31-12-199831-12-1997Vaste activa   Agentschapsvermogen   Systemen541 0002 372 000 Algemene
reserve19 881 00019 835 000Inventaris92 000102 000 Reserve
investeringen1 379 0005 131 000Kantoormach./app. 8 0002 000 Saldo
exploitatie(18 749 000)(2 581 000)Hardware163 000402 000 Totaal
Agentschapsvermogen2 511 00022 385 000Software42 00043 000     Vooruitbetaalde
activa381 00015 797 000 Voorzieningen   Totaal vaste activa1 227 00018 718 000 Voorz.
ramingsverschillen375 000290 000     Voorz.
assurantie eigen risico583 000451 000Vlottende activa   Totaal Voorzieningen958 000741 000       Voorraden:   Kortlopende schulden  * Onderhanden werk885 0004 031 000 Crediteuren5 351 0001 096 000* Gefactureerde termijnen(432 000)(3 540 000) Overige
schulden259 000288 000 Netto OHW453 000491 000 Over
lopende passiva4 242 000912 000Totaal Voorraden453 000491 000 Totaal
Kortlopende schulden9 852 0002 296 000       Vorderingen:       * Debiteuren2 387 0001 366 000    * Voorziening dub. deb.(100 000)(100 000)     *
Overlopende activa198 000233 000    Totaal Vorderingen2 485 0001 499 000           Liquide middelen:       * Rekening courant RHB9 155 0004 713 000    * Kleine kas1 0001 000    Totaal Liquide middelen9 156 0004 714 000           Totaal Vlottende activa12 094 0006 704 000  TOTAAL
ACTIVA13 321 00025 422 000 TOTAAL
PASSIVA13 321 00025 422 0002.1. Toelichting op de balansAls gevolg van het afronden op veelvouden van f 1 000 kunnen
in onderstaande toelichting afrondingsverschillen voorkomen. Vaste activaDe waarderingsgrondslag voor de vaste activa is gebaseerd op de historische
kostprijsmethode, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. SystemenHieronder is van elk systeem aangegeven:– de boekwaarde per 1 januari 1998,– de eventuele herwaardering in 1998,– de investeringen in 1998,– de afschrijvingen in 1998 en– de boekwaarde per 31 december 1998. (bedragen x f 1) Omschrijving
activumAfschrijvingspercentage Boekwaarde
01-01-1998Herwaardering 1998Investering 1998Afschrijving
1998Boekwaarde 31-12-1998 Salarissysteem en P/F-systemen      Salarissysteem Kern inclusief CBS 1 125 000(1 125 000)000Standaard Interface33,30 000 Decentrale
invoer33,30 000 IBIS33,3338 000 0226 000112 000IBIS Individueel33,3108 000 080 00027 000IBIS-deel Prognose PC33,3219 000 0109 000110 000SNIP-deel Prognose PC33,3218 000 0109 000109 000SNIP naar Windows33,3169 000 084 00085 000VINK33,3148 000 049 00099 000Journalisering33,30 000 VALK33,30 000VALK-IA33,349 000 049 0000Totaal Salarissysteem en P/F-systemen 2 372 000(1 125 000)0706 000542 000       Vooruitbetaald op vaste activa       Renovatie Salarissysteemn.v.t.15 636 000(15 636 000)000VALK naar Windowsn.v.t.94 000 209 0000303 000VINK-productie naar pcn.v.t.67 000 12 000079 000Totaal vooruitbetaald op vaste activa 15 797 000(15 636 000)221 0000382 000De historische kostprijs van het Salarissysteem Kern kon niet meer worden
vastgesteld. Het systeem is mede daarom (na overleg met Financiën) gewaardeerd
op de bedrijfswaarde.Op grond hiervan heeft de AVD in 1996 en 1997 besloten het huidige IPA-Salarissysteem
te herwaarderen met een te verwachten extra opbrengst van f 1 500 000
wegens het uitstel van R-IPA naar 1 januari 1998. De oplevering van het
nieuwe Salarissysteem werd in augustus 1997 verder uitgesteld naar 1 oktober
1998, op grond waarvan de AVD heeft besloten om het huidige Salarissysteem
opnieuw te herwaarderen met de in januari 1998 vastgestelde, te realiseren,
opbrengst van f 1 125 000. Op 13 maart 1998 heeft de AVD
besloten tot stopzetting van de renovatie en heeft de Minister van BZK het
contract met RAET ontbonden. In de AVD van 1 juli 1998 is besloten de ingezette
lijn voor 1996 en 1997 met betrekking tot de herwaardering niet te continueren.
De herwaardering in 1998 ad f 1 125 000 is ten gevolge hiervan
teruggedraaid.Als gevolg van het stopzetten van R-IPA zijn de in 1994 tot en met 1997
geactiveerde uitgaven aan deze renovatie ad f 15,636 mln ten laste van
het resultaat gebracht.De kosten die zijn gemaakt voor de bouw of opwaardering van systemen,
die ultimo 1998 nog niet gebruiksklaar waren, zijn in dit overzicht weergegeven
als vooruitbetaald op vaste activa.De afschrijvingsbedragen worden berekend met ingang van de maand van ingebruikname. Bedrijfsmiddelen (bedragen x f 1)  Boekwaarde
per 1 januari 1998Aanschaf in 1998Afschrijving in 1998Boekwaarde
per 31 december 1998 Inventaris102 00036 00045 00093 000In 1998 is geen inventaris afgestoten.          Kantoormachines2 0007 0001 0008 000     Hardware402 00097 000336 000163 000Hieronder wordt verstaan de kantoorautomatiseringsapparatuur.     De
aanschaf in 1998 bestond met name uit de vervanging van PC's en de vervanging
van een fileserver. De afschrijvingen bestaan voor f 177 000 uit
inhaalafschrijvingen. De afschrijvingstermijn van hardware is in 1998 namelijk
verlaagd van 5 jaar naar 3 jaar.          Software43 00036 00037 00042 000Hieronder wordt verstaan de software ten behoeve van de interne bedrijfsvoering
van IVOP.    Vlottende activaDe vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is rekening
gehouden met alle reeds bekende waardeverminderingen. Voorraden Onderhanden werkEen deel van de opdrachten waaraan in 1998 is gewerkt, is nog niet afgerond.
Deze opdrachten zijn gewaardeerd tegen de som van de reeds voor deze opdrachten
gemaakte kosten. Verwacht wordt dat deze kosten volledig worden gedekt door
de uit deze opdrachten voortvloeiende baten. Daar staat tegenover dat voor
een aantal opdrachten dat nog niet is afgerond, reeds termijnen aan de opdrachtgevers
zijn gefactureerd. Het saldo van deze twee bedragen wordt beschouwd als het
netto onderhanden werk.Onderhanden werk f   885 000Gefactureerde termijnen f   432 000Netto onderhanden werk f   453 000De post onderhanden werk is veel lager dan eind 1997 (f 4,0 mln).
Dit wordt met name veroorzaakt doordat de opdrachten GISA en PEMBA eind 1998
gedeeltelijk (GISA) dan wel geheel (PEMBA) zijn afgerond. Vorderingen Debiteuren f  2 387 000Het hoge saldo debiteuren (eind 1997 bedroeg dit saldo f 1,4 mln)
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat eind 1998 nog voor een hoog bedrag
facturen (o.a. inzake millennium) aan klanten en deelnemers zijn gestuurd.
Een groot deel van deze facturen is begin 1999 aan IVOP voldaan. Voorziening dubieuze debiteuren f    100 000Eind 1997 heeft deze voorziening het afgesproken maximum van f 100 000
(besluit AVD 1994) bereikt. In 1998 is geen beroep op deze voorziening gedaan. Overlopende activa f   198 000Deze post heeft betrekking op nog te factureren termijnen aan klanten. Liquide middelen Rekening-courant RHBAlle tegoeden van IVOP staan op de rekening-courant met de RHB. Het saldo
van deze rekening bedroeg ultimo 1998 f  9 155 000 Kleine kasHet saldo van de kleine kas in Apeldoorn bedroeg f     500 AgentschapsvermogenHet agentschapsvermogen is als volgt opgebouwd:Agentschapsvermogen per 1 januari 1998 f 22 385 000Herwaardering Salarissysteem – f  1 125 000Saldo resultatenrekening 1998 – f 18 749 000Agentschapsvermogen per 31 december 1998 f  2 511 000Het agentschapsvermogen kan worden onderverdeeld in de volgende componenten:– Algemene reserve– Reserve investeringen– Saldo exploitatie Algemene reserveAlgemene reserve per 1 januari 1998 f 19 835 000Herwaardering Salarissysteem – f  1 125 000Toevoeging in 1998 f  2 369 000Onttrekking in 1998 f  1 197 000Algemene reserve per 31 december 1998 f 19 882 000In de AVD van 1 juli 1998 is besloten de ingezette lijn voor 1996 en 1997
met betrekking tot het genereren van extra opbrengsten niet te continueren.
De herwaardering in 1998 ad f 1 125 000 is ten gevolge hiervan
teruggedraaid.De toevoeging betreft de investeringsuitgaven in 1998 ad f 0,4 mln,
de vrijval van het restant van de investeringsreserve Salarissysteem Kern
ad f 4,4 mln, een technische correctie van een in 1994 geboekte post
(reallocatie) ad f 0,2 mln en het exploitatiesaldo over 1997 ad – f 2,6
mln. De onttrekking bestaat uit afschrijvingen op vaste activa in 1998 en
een correctie met betrekking tot een niet vanuit de reserve investeringen
gedekte investering ad f 0,07 mln. Reserve investeringenDit is een bestemmingsreserve voor investeringen.Reserve investeringen per 1 januari 1998 f  5 131 000Toevoeging in 1998 f  1 126 000Onttrekking in 1998 f  4 878 000Reserve investeringen per 31 december 1998 f  1 379 000De toevoeging betreft de afschrijvingen op vaste activa in 1998. De onttrekking
ontstond door investeringsuitgaven in 1998 tot een bedrag groot f 0,3
mln, de vrijval van het restant van de investeringsreserve Salarissysteem
Kern ad f 4,4 mln en een technische correctie van een in 1994 geboekte
post (reallocatie) ad f 0,2 mln. Saldo exploitatieDit betreft het saldo van de resultatenrekening – f 18 749 000Het grote negatieve resultaat wordt onder andere veroorzaakt door de buitengewone
lasten 1998 ter grootte van f 17 953 000. Als gevolg van het
stopzetten van R-IPA zijn zowel de in 1994 tot en met 1997 geactiveerde uitgaven aan R-IPA ad f 15,6 mln als de uitgaven 1998 ad f 2,3
mln ten laste van het resultaat gebracht. Voorzieningen Voorziening ramingsverschillenIeder jaar wordt een opslag voor onvoorziene kosten in de tarieven opgenomen,
in de veronderstelling dat deze ieder jaar zal worden uitgeput. Als voor het
betreffende systeem in het boekjaar geen beroep hoeft te worden gedaan op
de middelen uit de opslag, worden deze toegevoegd aan de voorziening ramingsverschillen.
In het daaropvolgend boekjaar zal dan voor het betreffende systeem geen opslag
in het tarief worden opgenomen. De voorziening ramingsverschillen wordt opgebouwd
tot maximaal f 375 000. (bedragen x f 1) RamingsverschillenMaximumBeginsaldoOpslagOnttrokkenEindsaldoSalarissysteem220 000220 00000220 000Decentrale invoer50 00050 0000050 000IBIS25 000025 000025 000SNIP60 000060 000060 000VINK10 00010 0000010 000Journalisering10 00010 0000010 000Totaal375 000290 00085 0000375 000Voor de systemen IBIS en SNIP heeft, zoals in het jaarplan was voorzien,
de opbouw kunnen plaatsvinden van de voorziening Ramingsverschillen. Voor
geen van de systemen is een beroep op deze voorziening gedaan, zodat de voorziening
het afgesproken maximum heeft bereikt. Voorziening assurantie eigen risicoDe AVD heeft in 1994 besloten voorlopig geen verzekering af te sluiten
voor eventuele schade veroorzaakt door onjuist handelen van IVOP. In de contracten
tussen IVOP en haar opdrachtgevers heeft IVOP echter wel een, overigens beperkte,
aansprakelijkheid voor directe schade opgenomen. De AVD heeft daarom besloten
een voorziening voor dit eigen risico te treffen. Deze voorziening wordt opgebouwd
door middel van een opslag in het tarief per systeem. De voorziening wordt
opgebouwd tot een bedrag van maximaal f 600 000.In 1998 is een bedrag van f 131 000 (overeengekomen maximale
jaarlijkse toevoeging) voor het Salarissysteem Kern aan deze voorziening toegevoegd,
terwijl in dat jaar voor geen enkel systeem een beroep op deze voorziening
hoefde te worden gedaan.In 1999 zal derhalve een bedrag van f 18 000 voor het Salarissysteem
Kern aan deze voorziening worden toegevoegd. Hiermee is in het jaarplan 1999
rekening gehouden.De voorziening zal in 1999 zijn maximum bereiken indien dat jaar geen
beroep op de voorziening wordt gedaan. (bedragen x f 1) Assurantie
eigen risicoMaximumBeginsaldoOpslagOnttrokkenEindsaldo Salarissysteem394 000245 000131 0000376 000Decentrale invoer34 00034 0000034 000IBIS44 00044 0000044 000SNIP77 00077 0000077 000VINK8 0008 000008 000 Journalisering43 00043 0000043 000Totaal600 000451 000131 0000582 000Kortlopende schulden Crediteuren f 5 351 000Het hoge crediteurensaldo (in 1997 was dit f 1,1 mln) wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat IVOP eind 1998 nog voor een groot bedrag facturen (o.a.
inzake millennium) van diverse leveranciers (o.a. Roccade) ontvangen heeft.
Deze facturen zijn begin 1999 grotendeels door IVOP voldaan. Overige schulden f   259 000Dit betreft het totaal van de in 1998 opgebouwde, maar nog niet betaalde
vakantierechten. Overlopende passivaNog te ontvangen facturen 1998 f   788 000Vooruitontvangen termijnen inzake lopende opdrachten f 3 452 000Ten onrechte ontvangen, nog terug te storten bedrag f   
 2 000Totaal overlopende passiva 31 december 1998 f 4 242 000 Niet uit de balans blijkende verplichtingen* IVOP is langlopende verplichtingen aangegaan die niet uit de balans
blijken. Het betreft de huurverplichtingen voor de panden in Den Haag (geraamd
bedrag van f 400 000 per jaar) en Apeldoorn (f 183 000
per jaar). De huur van het pand in Apeldoorn kan per jaar worden opgezegd.IVOP Den Haag is medio 1998 verhuisd naar een ander pand. Voor de huur
van het nieuwe pand in Den Haag is nog geen huurcontract tussen IVOP en BZK
afgesloten. Het lopende huurcontract op het oude pand is zonder kosten overgenomen
door de nieuwe huurder.* Het stopzetten van R-IPA heeft geresulteerd in een juridisch geschil.
Zowel de Staat der Nederlanden als RAET hebben een claim ingediend wegens
geleden schade. Een definitieve rechterlijke uitspraak wordt voorlopig niet
verwacht. Voor de kosten van juridisch advies casu quo bijstand en dergelijke
zal middels het tarief een beperkte voorziening worden opgebouwd. In het tarief
voor 1999 is een opslag van f 400 000 begrepen. Gebeurtenissen na balansdatumEr hebben zich na balansdatum geen zaken voorgedaan met belangrijke financiële
gevolgen voor het agentschap IVOP. 2.2. Resultatenrekening agentschap IVOP (bedragen x f 1)  Realisatie
1998Jaarplan 1998Stand t/m 2e suppletore begrotingRealisatie
1997 Baten         Omzet35 444 00023 014 00031 578 00015 951 000Rentebaten73 00000104 000 Buitengewone
baten526 000526 000 0 Totaal
baten36 043 00023 540 00031 578 00016 055 000     Lasten         Kostprijs van de omzet     –
Kosten IVOP5 340 0006 249 0006 520 0004 778 000– Externe kosten27 423 00015 873 00023 640 0008 540 000 32 763 00022 122 00030 160 00013 318 000     Apparaatskosten     – Personeelskosten6 765 0005 527 0005 527 0006 532 000– Materiële kosten1 612 0001 926 0001 926 0001 540 000– Afschrijvingskosten IVOP419 000267 000267 000281 000Totale apparaatskosten8 796 0007 720 0007 720 0008 353 000Dekking d.m.v. declarabele uren(6 524 000)(7 720 000)(7 720 000)(7 572 000)Totaal dekkingsresultaat2 272 00000781 000     Totaal kostprijs van de omzet35 035 00022 122 00030 160 00014 099 000     Overige kosten systemen881 000951 0001 477 0001 780 000Afschrijvingskosten systemen707 000788 000788 0002 403 000     Dotaties aan voorzieningen     – Dotatie voorz. assurantie
eigen risico131 000131 000131 000132 000– Dotatie voorz. ramingsverschillen85 00085 00085 000221 000– Dotatie voorz. dubieuze debiteuren0001 000Totaal dotaties aan voorzieningen216 000216 000216 000354 000     Rentelasten0000 Buitengewone lasten17 953 0002 094 00017 204 0000Totaal lasten54 792 00026 171 00049 845 00018 636 000     NETTO RESULTAAT(18 749 000)(2 631 000)(18 267 000)(2 581 000)2.3. Toelichting op de resultatenrekeningAls gevolg van het afronden op veelvouden van f 1 000 kunnen
in onderstaande toelichting afrondingsverschillen voorkomen. BATEN OmzetDe omzet is gelijk aan de som van de ontvangsten en de openstaande vorderingen
van alle opdrachten die in 1998 zijn afgerond en nagecalculeerd.De post Jaarplan is f 526 000 lager dan feitelijk in het jaarplan
staat vermeld. Dit bedrag is overgeheveld naar de buitengewone baten (zie
toelichting aldaar).Jaarplan 1998 f 23 014 000 Realisatie 1998 f 35 444 000Het verschil van circa f 12,4 mln is met name het gevolg van een
hogere omzet in de categorieën Millennium, Individueel onderhoud Salarissysteem
Kern en IBIS. RentebatenOver het in 1998 aangehouden tegoed op de rekening-courant bij de rijkshoofdboekhouding
is rente ontvangen. De gemiddelde dagrente bedroeg in 1998 volgens opgave
van Financiën circa 2,75%.Jaarplan 1998 f      0Realisatie 1998 f    73 000De uiteindelijk rentebaten zijn in 1998 hoger dan ten tijde van het jaarplan
werd geraamd. Dit komt doordat het gemiddeld tegoed op de rekening-courant
in 1998 hoger was dan tijdens het opstellen van het jaarplan werd voorzien. Buitengewone batenDe uitgaven in het kader van de renovatie werden in het verleden deels
als investering geactiveerd en deels als kosten ten laste van het resultaat
gebracht. De uitgaven die als kosten ten laste van het resultaat werden gebracht,
waren opgenomen in het tarief voor het Salarissysteem Kern. Nu de renovatie
is stopgezet, worden àlle kosten als buitengewone lasten verwerkt en
worden de opbrengsten als buitengewone baten verantwoord.Jaarplan 1998 f   526 000Realisatie 1998 f   526 000 LASTEN Kostprijs van de omzet Kosten van IVOPDeze post is de som van de direct aan de opdrachten toe te wijzen kosten
van IVOP. De IVOP-kosten zijn opgebouwd uit het aantal uren per type activiteit
vermenigvuldigd met de kostprijs per uur.Jaarplan 1998 f  6 249 000Realisatie 1998 f  5 340 000De realisatie is f 0,9 mln lager dan de prognose. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door lagere lasten bij het basisonderhoud Salarissysteem Kern. Externe kostenDit betreft voornamelijk Roccade-kosten die zijn toe te wijzen aan de
verschillende opdrachten.Jaarplan 1998 f 15 873 000Realisatie 1998 f 27 423 000De realisatie is f 11,5 mln hoger dan de prognose. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat de kosten Millennium veel hoger zijn dan was voorzien. DEKKINGSRESULTAAT Apparaatskosten PersoneelskostenDe personeelskosten omvatten alle personele uitgaven inclusief de kosten
van uitzendkrachten en inhuur van derden.Jaarplan 1998 f  5 527 000 Realisatie 1998 f  6 765 000De personeelskosten zijn aanzienlijk hoger doordat, als gevolg van het
stopzetten van de renovatie, veel externe medewerkers zijn ingehuurd teneinde
de continuïteit van het huidige systeem te kunnen garanderen.De beoogde renovatie, de daaraan gekoppelde reorganisatie en de verhuizing
naar één vestiging hebben namelijk een zware wissel getrokken
op de continuïteit van het primaire proces, omdat een deel van de IVOP-medewerkers
een andere functie heeft gevonden en een relatief groot aantal medewerkers
langdurig ziek is geworden. Materiële kostenJaarplan 1998 f  1 926 000Realisatie 1998 f  1 612 000De materiële kosten zijn als volgt opgebouwd:– Huisvestingskosten f   739 000– Overige personele uitgaven f   317 000– Communicatiekosten f   100 000– Kantinekosten f    14 000– Bureaubenodigdheden f    29 000– Porti- en bezorgkosten f    42 000– Telefoonkosten f    49 000– Boeken en abonnementen f    29 000– Automatisering f   232 000– Overige kosten f    61 000Totaal f  1 612 000De materiële kosten bleven beneden de raming. Met name de kosten
voor communicatie, her- en bijscholing en werving en selectie (opgenomen in
de post «overige personele uitgaven») bleven achter bij de raming. Afschrijvingskosten IVOPHet betreft hier de afschrijvingskosten van de «eigen» vaste
activa van IVOP, exclusief de systemen.Jaarplan 1998 f   267 000Realisatie 1998 f   419 000De hogere afschrijvingskosten worden veroorzaakt door een inhaalafschrijving
op kantoorautomatiseringsapparatuur ad f 177 000. De afschrijvingstermijn
van deze apparatuur is in 1998 namelijk verlaagd van 5 jaar naar 3 jaar. Dekking door middel van declarabele urenDeze dekking bestaat uit de som van alle directe uren IVOP, gewaardeerd
tegen de kostprijs per medewerker. Het gaat hierbij om de uren die als kosten
ten laste van de omzet zijn gebracht en de uren die zijn geactiveerd in het
kader van investeringen in systeemontwikkeling.Jaarplan 1998 f  7 720 000Realisatie 1998 f  6 524 000De dekking door declarabele uren is fors achtergebleven bij de begroting,
doordat in 1998 veel minder declarabele uren zijn geboekt dan in het jaarplan
was voorzien. Dit is onder andere veroorzaakt door de hoeveelheid tijd die
besteed is aan het inwerken van externe medewerkers.Deze moesten worden ingehuurd ter vervanging van IVOP-medewerkers die
een andere functie hadden gevonden en het grote aantal medewerkers dat langdurig
ziek is geworden. Daarbij komt dat, hoewel het niveau van onderhoud en beheer
van het IPA-Salarissysteem vanwege de renovatie op een laag pitje was gezet,
toch het nodige personeel moest worden aangehouden teneinde de continuïteit
van het huidige systeem te kunnen blijven garanderen. Totaal dekkingsresultaatDit is het verschil tussen de totale apparaatskosten en de dekking door
declarabele uren.Jaarplan 1998 f      0Realisatie 1998 f  2 272 000Als gevolg van de hierboven genoemde ontwikkelingen is in 1998 een negatief
dekkingsresultaat ontstaan. Totaal kostprijs van de omzetDit is de som van de kosten van IVOP, de externe kosten en het dekkingsresultaat.Jaarplan 1998 f 22 122 000Realisatie 1998 f 35 035 000 Overige kosten systemenDe post Jaarplan is f 526 000 lager dan feitelijk in het jaarplan
staat vermeld. Dit betreft de uitgaven in het kader van de renovatie, die
in het verleden als overige kosten systemen ten laste van het resultaat werden
gebracht. Nu de renovatie is stopgezet worden deze kosten als buitengewone
lasten ten laste van het resultaat gebracht.Jaarplan 1998 f   951 000Realisatie 1998 f   881 000Deze kosten bestaan uit de volgende componenten:– kosten van controle (EAP en uren IVOP) f   487 000– bestuurskosten (uren IVOP) f   346 000– overige advisering/opdrachtverlening f    47 000De bestuurskosten worden als volgt aan de diverse systemen toegerekend: Salarissysteem Kern – 80% f   276 000SNIP –  6% f    21 000IBIS –  6% f    21 000VINK –  2% f    7 000Journalisering –  6% f    21 000 Afschrijvingskosten systemenDeze post betreft de afschrijvingskosten van de geautomatiseerde systemen.Jaarplan 1998 f   788 000Realisatie 1998 f   707 000 Dotaties aan voorzieningen Dotatie voorziening assurantie eigen risicoJaarplan 1998 f   131 000Realisatie 1998 f   131 000In 1998 is een bedrag van f 131 000 voor het Salarissysteem
Kern aan deze voorziening toegevoegd, terwijl in dat jaar voor geen enkel
systeem een beroep op deze voorziening hoefde te worden gedaan. In 1999 zal
een bedrag van f 18 000 voor het Salarissysteem Kern aan deze voorziening
worden toegevoegd. Hiermee is in het jaarplan 1999 rekening gehouden. De voorziening
zal in 1999 zijn maximum bereiken, indien in dat jaar geen beroep op de voorziening
wordt gedaan. Dotatie voorziening ramingsverschillenJaarplan 1998 f    85 000Realisatie 1998 f    85 000In 1998 is f 25 000 voor IBIS en f 60 000 voor SNIP
aan deze voorziening toegevoegd, terwijl in dat jaar voor geen enkel systeem
een beroep op deze voorziening hoefde te worden gedaan. Hiermee heeft deze
voorziening voor alle systemen het maximum bereikt. Dotatie voorziening dubieuze debiteurenJaarplan 1998 f      0Realisatie 1998 f      0In 1997 was het afgesproken maximum van f 100 000 (besluit AVD
1994) voor deze voorziening reeds bereikt. In 1998 is geen beroep op deze
voorziening gedaan, zodat in 1998 geen dotatie aan deze voorziening hoefde
te worden gedaan. Buitengewone lastenDe post Jaarplan is f 526 000 hoger dan feitelijk in het jaarplan
staat vermeld. Dit betreft de uitgaven in het kader van de renovatie, die
in het verleden als overige kosten systemen ten laste van het resultaat werden
gebracht. Nu de renovatie is stopgezet, worden deze kosten als buitengewone
lasten ten laste van het resultaat gebracht.Jaarplan 1998 f  2 094 000Realisatie 1998 f 17 953 000Als gevolg van het stopzetten van R-IPA zijn de in 1994 tot en met 1997
geactiveerde uitgaven aan deze renovatie afgeboekt als buitengewone lasten
(f 15,636 mln). Deze afboeking was nog niet in de cijfers van het jaarplan
1998 verwerkt. De rest van de buitengewone lasten betreft de uitgaven 1998
aan R-IPA. Déze buitengewone lasten waren wel al in de cijfers van
het jaarplan 1998 opgenomen. Totaal lastenDit bedrag is de som van de kostprijs van de omzet, de overige kosten
systemen, de afschrijvingskosten van de systemen, de dotaties aan voorzieningen,
de rentelasten en de buitengewone lasten. Netto resultaatHet netto resultaat bestaat uit het saldo van de totale baten en de totale
lasten.Jaarplan 1998 – f  2 631 000Realisatie 1998 – f 18 749 000Het resultaat wordt voor een groot deel beïnvloed door het afboeken
van de in 1994 tot en met 1997 geactiveerde uitgaven aan R-IPA (f 15,636
mln) als gevolg van het stopzetten van deze renovatie. Mede daardoor is het
resultaat aanzienlijk meer negatief dan was begroot. Het resultaat op de gewone
bedrijfsvoering (dit is het netto resultaat waarbij geen rekening is gehouden
met de buitengewone baten en lasten) wijkt echter slechts f 0,26 mln
af van het begrote negatieve resultaat. Bestemming van het resultaatHet netto resultaat komt ten laste van de Algemene reserve. 3. Staat van herkomst en bestedingen (bedragen x f 1)  19981997Liquide middelen 1 januari4 714 0009 421 000   1a. netto resultaat(18 749 000)(2 581 000)1b. afschrijvingen1 126 0002 685 0001c. voorzieningen216 000354 0001d. mutatie werkkapitaal6 610 0001 247 000–> 1. Kasstroom uit operationele activiteiten(10 797 000)1 705 000   2a. investeringen onroerende zaken002b. Investeringen overige kapitaalgoederen397 0006 412 0002c. desinvesteringen/waardeverminderingen(15 636 000)0–> 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten(15 239 000)6 412 000   3a. leningen moederdepartement00 3b.
investeringsbijdrage van het departement00 3c.
aflossingen00 –> 3. Netto kasstroom
uit financieringsactiviteiten00    Liquide
middelen 31 december (1 januari + 1. + 2. + 3.)9 156 0004 714 0004. Kengetallen (bedragen x f 1 000) BatenRealisatie
1995Realisatie 1996Realisatie 1997Realisatie 1998Verschil
1998–1997Prognose 1999 BasisonderhoudSalarissysteem Kern10 1227 6657 6256 470(1 155)9 178 Decentrale Invoer212561315218 Standaard Interface29328511530113Centrale regelgevingSalarissysteem Kern2 3132 0212 5661 090(1 476)506 Decentrale Invoer2886788(70)0Sectorale regelgevingSalarissysteem Kern817120717109(608)70 Decentrale Invoer014620(62)0Individueel onderhoudSalarissysteem Kern5889246623 6242 962609 Decentrale Invoer901322521279 Standaard Interface216611328(85)150Subtotaal Salarissysteem 14 13910 98411 93411 684(250)10 723        Personeel-financiële systemen2 9202 6883 3734 0496763 533Personeelsinformatiesysteem18515611147(64)60Beleidsinformatievoorziening69729620422521190 Overige dienstverlening19440328251(77)601Subtotaal PF/PI3 9963 1804 0164 5725564 384TOTAAL IVOP18 13514 16415 95016 25630615 107Kosten
IVOPRealisatie 1995Realisatie
1996Realisatie 1997Realisatie 1998Verschil 1998–1997Prognose
1999 BasisonderhoudSalarissysteem Kern1 9641 7581 4601 8303702 749 Decentrale Invoer6014123(9)0 Standaard Interface956924381428Centrale regelgevingSalarissysteem Kern563360422303(119)189 Decentrale Invoer0510880Sectorale regelgevingSalarissysteem Kern1375318131(150)18 Decentrale Invoer01620(2)0Individueel onderhoudSalarissysteem Kern302231162293131203 Decentrale Invoer307777067 Standaard Interface15791(8)91Subtotaal Salarissysteem 3 1392 5592 2792 5843053 345        Personeel-financiële systemen1 7421 6672 0122 002(10)2 442Personeelsinformatiesysteem19515043(7)62Beleidsinformatievoorziening49131211012616190 Overige dienstverlening16070327274(53)477Subtotaal PF/PI2 4122 1002 4992 445(54)3 171TOTAAL IVOP5 5514 6594 7785 0292516 516Kosten roccadeRealisatie
1995Realisatie 1996Realisatie 1997Realisatie 1998Verschil
1998–1997Prognose 1999 BasisonderhoudSalarissysteem
Kern3 8573 7103 8073 147(660)4 465 Decentrale Invoer104343356230 Standaard Interface4048373(34)59Centrale regelgevingSalarissysteem Kern1 5608962 526532(1 994)307 Decentrale Invoer01091229170Sectorale regelgevingSalarissysteem Kern9077538587(298)52 Decentrale Invoer06470(47)0Individueel onderhoudSalarissysteem Kern3096994943 3272 833406 Decentrale Invoer120114314212 Standaard Interface14557823(55)59Subtotaal Salarissysteem 6 8035 6327 4207 347(73)5 360        Personeel-financiële systemen4684749891 04960106Personeelsinformatiesysteem01730(3)0Beleidsinformatievoorziening2034278120420Overige dienstverlening1435030(20)125Subtotaal PF/PI6855361 1201 19979231TOTAAL Roccade7 4886 1688 5408 54665 5914.1. Toelichting op de kengetallen 4.1.1. AlgemeenEen eis die aan agentschappen wordt gesteld, is dat zij de efficiëntie
verbetering in hun bedrijfsvoering zichtbaar maken met behulp van kengetallen.
Het doel hiervan is een in de tijd voortschrijdend inzicht te geven in de
relatie tussen de noodzakelijke input en het genereren van een meetbare constante
output-eenheid.De «meetbaarheid» van de producten in termen van input en
output wordt bemoeilijkt door het heterogene karakter van de producten en
diensten van IVOP. De aard en omvang van de werkzaamheden wordt immers enerzijds
bepaald door de wensen van de deelnemers en anderzijds door de ontwikkelingen
in wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Sturing vooraf of tussentijds
op basis van eenduidige kengetallen is daarom slechts in beperkte mate mogelijk. 4.1.2. FinancieelDe kengetallen geven een overzicht van de opbrengsten en de toegerekende kosten over de jaren 1995 tot en met 1998 en een prognose voor
1999. Teneinde de vergelijkbaarheid van de cijfers te verhogen, zijn in dit
overzicht niet opgenomen de (eenmalige) baten en lasten van het millenniumbestendig
maken van het IPA-Salarissysteem (f 19,188 mln). BatenDe lagere baten voor het basisonderhoud Salarissysteem Kern ten opzichte
van 1997 worden veroorzaakt door een lager tarief. De verwachte stijging in
1999 is het gevolg van het weer op peil brengen van het onderhoud en beheer
na het stopzetten van R-IPA.De hogere baten bij de Personeel-Financiële systemen worden niet
veroorzaakt door een stijging van de tarieven, maar door eenmalige meevallers. Kosten IVOPDe lagere kosten voor het basisonderhoud Salarissysteem Kern zijn het
gevolg van de gemaakte afspraak het reguliere onderhoud en beheer tot een
minimum te beperken, in verband met de prioriteit die gegeven moest worden
aan het millenniumproject.De verwachte stijging in 1999 is het gevolg van het weer op peil brengen
van het onderhoud en beheer na het stopzetten van R-IPA. Kosten RoccadeDe lagere kosten Roccade voor het basisonderhoud Salarissysteem Kern worden
veroorzaakt door een teruggave van Roccade van f 0,5 mln wegens een substantiële
onderuitputting (met name op de post helpdesk).De verwachte stijging in 1999 wordt, evenals bij de baten en de kosten
IVOP, veroorzaakt door het weer op peil brengen van het onderhoud en beheer
na het stopzetten van R-IPA. KwaliteitDe kwaliteit van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden wordt permanent
onderzocht en beoordeeld binnen IVOP. Deze beoordeling resulteert in een jaarrapportage.
De EAP voert een audit uit op de interne controlewerkzaamheden en de jaarrapportage.
Jaarlijks verstuurt IVOP de rapportage over de interne controle (inclusief
het oordeel van de EAP) aan de deelnemers van het Samenwerkingsverband en
de overige gebruikers van het IPA-Salarissysteem. Saldibalans per 31 december 1998 van BZK (VII) en de bij
die saldibalans behorende toelichting 1)Uitgaven
19977 804 460 649,99 2)Ontvangsten 1997621 538 272,301)Uitgaven 19987 511 499 858,332)Ontvangsten
1998491 436 853,80       3)Liquide middelen193 928,67         4)Rekening-courant RHB 4a)Rekening-courant
RHB14 195 146 328,20       5)Uitgaven buiten
begrotingsverband 6)Ontvangsten buiten begrotingsverband  (intra-comptabele vorderingen)2 385 005,95 (intra-comptabele
schulden)10 417 988,64       7)Openstaande rechten0,007a)Tegenrekening
openstaande rechten0,00       8)Extra-comptabele vorderingen73 477 269,298a)Tegenrekening
extra-comptabele vorderingen73 477 269,29       9a)Tegenrekening
extra-comptabele schulden0,009)Extra-comptabele schulden0,00      10)Voorschotten10 747 648 201,0510a)Tegenrekening
voorschotten10 747 648 201,05       11a)Tegenrekening
openstaande verplichtingen6 117 917 135,0511)Openstaande
verplichtingen6 117 917 135,05       12)Deelnemingen99 433 000,0012a)Tegenrekening
deelnemingen99 433 000,00  TOTAAL32 357 015 048,33 TOTAAL32 357 015 048,33Toelichting op de saldibalans van BZK (VII) over het jaar
1998 Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 1997 en 1998Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten opgenomen met betrekking tot de jaren waarvoor de Rijksrekening
nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (1997 en 1998). Ad 3. Liquide middelenDe post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd
op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van
de kasbeheerders.Het totaalbedrag van f 193 928,67 is als volgt opgebouwd: Adm.
Hoofdrekeningen 2749 en 4400549f  1 187,70Depot Grenswisselkantoor– f  7 618,60 A.B.N.-AMRO-rekening
45.27.59 749– f 128 495,60 BVDf 267 677,04DZVOf  1 798,60 DGVPf 
59 379,53 Totaalf 193 928,67Ad 4. Rekening-courant RHBOp de Rekening-courant met de RHB is de financiële verhouding met
Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag overeenkomstig de laatste
opgave van genoemd departement. Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)Het bedrag van f 2 385 005,95 aan uitgaven buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd: a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:    BVDf 
 131 532,19  DZVOf    90 291,80b. Te vorderen van ministeries en derdenf    5 279,41c. Intra-comptabele voorschottenf   282 780,68d. Intra-comptabele debiteurenf 1 875 121,87Totaalf 2 385 005,95ad c. Intra-comptabele voorschottenDe intra-comptabele voorschotten bestaan hoofdzakelijk uit in 1998 in
het kader van het vervoersplan verstrekte voorschotten die in 1999 via inhouding
op de salarisbetalingen worden verrekend. ad d. Intra-comptabele debiteurenDe intra-comptabele debiteuren bestaan vrijwel geheel uit salariskosten
over december 1998 ten behoeve van het Nederlands Bureau Brandweerexamens
(f 0,3 mln), het NIBRA (f 0,5 mln), het agentschap Basisadministratie
Persoonsregistratie en Reisdocumenten (f 0,6 mln) en de OGS (f 0,2
mln) die in januari 1999 worden terugontvangen.Daarnaast bestaat f 0,1 mln uit een te hoge bevoorschotting aan de
Stichting USZO inzake de programma-uitgaven, welke met de declaratie over
januari 1999 is verrekend.Het bedrag van f 10 417 988,64 aan ontvangsten buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd: a. Schulden kasbeheerders Rijksdiensten:    BVDf 
3 843 917,09 b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesf 
6 054 541,97 c. Overige intra-comptabele schuldenf 
  519 529,58 Totaalf 10 417 988,64ad a. Schulden kasbeheerders RijksdienstenDe post van de BVD betreft hoofdzakelijk de in de maand december 1998
ingehouden loonheffing en sociale premies die in 1999 aan de betreffende instanties
worden doorbetaald. ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesHet betreft de in de maand december 1998 ingehouden loonheffing en sociale
premies die in het eerste kwartaal van 1999 aan de betreffende instanties
zijn doorbetaald. ad c. Overige intra-comptabele schuldenHet saldo bestaat voornamelijk uit nog af te dragen BTW over december
1998. De afdracht heeft in januari 1999 plaatsgevonden. Ad 8. Extra-comptabele vorderingen Ad 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenHet saldo per 31 december 1998 wordt hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Bedragen in guldens  Centrale
StafdienstenDirectoraat-Generaal Openbaar BestuurDirectoraat-Generaal
Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-Generaal Openbare Orde
en Veiligheid Directie PolitieDirectie Brandweer t/m
'94142,98271,1626 948,33147 162,85  '95   36 105,00 '96 34 001,38    '97 125 370,002 500 000,008 600,9110 843,28'98205 800,8361 939 660,928 200 000,00196 820,1545 541,50 Totaal205 943,8162 099 303,4610 726 948,33388 688,9156 384,78Centrale Stafdiensten (inclusief BVD)Het saldo uit de periode tot en met 1994 betreft een debiteur waarmee
een betalingsregeling is getroffen.Van de vorderingen uit 1998 heeft f 0,2 mln betrekking op door de
BVD te vorderen loonkosten. Verrekening zal in 1999 plaatsvinden. Directoraat-Generaal Openbaar BestuurDe vorderingen uit 1998 hebben voornamelijk betrekking op voorlopige afrekeningen
van voorschotten met betrekking tot Melkert-banen (f 48,9 mln) en van
diverse gemeenten nog te ontvangen legesgelden inzake reisdocumenten (f 12,8
mln). Deze vorderingen zullen in 1999 worden geïnd. Directoraat-Generaal Management en PersoneelsbeleidDe vorderingen tot en met 1994 bestaan uit vier hypotheekgaranties waarop
periodiek wordt afgelost casu quo wordt onderhandeld om tot een financiële
oplossing te komen.Het saldo uit 1997 bestaat uit een lening van de Staat aan de AMG B.V.
Oorspronkelijk zou deze vordering in 1998 worden geïnd, doch vanwege
liquiditeitsproblemen is uitstel verleend tot 1999. De in 1998 aan de AMG
betaalde liquiditeitssteun en bijdrage in de reorganisatiekosten van respectievelijk
f 3,4 mln en f 4,8 mln zijn per 3 december 1998 omgezet in achtergestelde
leningen van BZK aan de AMG. Volgens de in beide leningovereenkomsten afgesproken
aflossingsschema's dienen de leningen (in totaliteit) als volgt te worden
afgelost: f 2,05 mln per ultimo 1999, f 4,1 mln per ultimo 2000
en f 2,05 mln per ultimo 2001. Directoraat-Generaal Openbare Orde en VeiligheidBetreffende de directie Politie:De te vorderen bedragen uit 1994 en 1995 bestaan uit een aantal afrekeningen
van voorschotbijdragen aan gemeenten en politieregio's, die conform de afspraak
met de betrokken regio's verrekend gaan worden met de in latere jaren verstrekte
voorschotten. Op basis van de door de regio's ingediende verantwoording van
deze voorschotten zal bij de vaststelling van de definitieve bijdrage het
te vorderen bedrag in mindering worden gebracht. De vorderingen uit 1997 en 1998 hebben met name betrekking op afrekeningen
van voorschotten. De afwikkeling hiervan zal naar verwachting in 1999 plaatsvinden.Betreffende de directie Brandweer:De vorderingen van de directie Brandweer zullen naar verwachting in 1999
worden afgehandeld. Ad. 10. Openstaande voorschotten Ad. 10a. Tegenrekening
openstaande voorschottenDe saldi van de per 31 december 1998 openstaande voorschotten en van de
in 1998 afgerekende voorschotten worden hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Stand openstaande voorschotten per 31 december 1998 Bedragen in guldens  Centrale
StafdienstenDirectoraat-Generaal Openbaar BestuurDirectoraat-Generaal
Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-Generaal Openbare Orde
en Veiligheid Directie PolitieDirectie Brandweer t/m
'944 300,0060 894 330,00 83 141 339,78111 200,00'9561 000,00130 040 296,006 040 699,0059 983 150,031 929 990,00 '963 774 912,79300 092 700,2012 760 526,04205 464 167,0412 659 473,63 '9718 182 425,33629 983 282,1432 151 437,902 910 636 134,4614 772 547,34'9855 101 377,251 100 212 503,21129 536 092,944 950 549 662,7629 564 653,21 Totaal77 124 015,372 221 223 111,55180 488 755,888 209 774 4
54,0759 037 864,18Overzicht afgerekende voorschotten in 1998 Bedragen in guldens  Centrale
StafdienstenDirectoraat-Generaal Openbaar BestuurDirectoraat-Generaal
Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-Generaal Openbare Orde
en Veiligheid Directie PolitieDirectie Brandweer t/m
'94350,0010 897 390,5085 060 000,0038 264 707,99 '9512 943 718,0022 126 532,90558 005,6020 817 414,917 608 528,43 '9615 058 434,6857 682 170,451 032 964,71911 819 196,932 559 507,00 '9736 669 509,50117 486 493,4470 793 397,471 666 832 976,998 797 463,62'98826 585,041 162 007,938 846 745,396 594 288,05424 617,90 Totaal65 498 597,22209 354 595,22166 291 113,172 644 328 584,8719 390 116,95Als gevolg van de gekozen systematiek waarbij de declaraties van de Stichting
USZO integraal zijn verantwoord bij de Centrale Stafdiensten en het Directoraat-Generaal
Management en Personeelsbeleid doet zich de situatie voor dat voorschotten
zijn verantwoord bij onderdelen die daarvoor niet beleidsverantwoordelijk
zijn. Centrale StafdienstenDe saldi van 1996 tot en met 1998 bestaan hoofdzakelijk uit voorschotten
verstrekt aan de Stichting USZO inzake de FLO-uitkering en de programma-uitgaven
en voorschotten verstrekt ten behoeve van de functionele kosten Koninklijk
Huis. Deze zijn als volgt te verdelen: Bedragen x f 1 mln  FLO-uitkering
Stichting USZOProgramma- uitgaven Stichting USZOFunctionele kosten
Koninklijk HuisTotaal 19962,9  2,9 19972,4 14,516,919982,134,516,453,0 Totaal7,434,530,972,8Deze voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende) accountantsverklaring
worden afgewikkeld. Directoraat-Generaal Openbaar BestuurDe voorschotten tot en met 1994 hebben betrekking op de volgende posten:Een in 1989 (totaal f 4,0 mln) verstrekt voorschot aan de gemeente
Egmond. Dit voorschot zal pas dan kunnen worden afgerekend nadat de provincie
Noord-Holland de onbebouwde delen van Noordlob heeft aangekocht.De nog openstaande voorschotten in het kader van het aardgasbatenfonds
1993 (totaal f 7,6 mln ten behoeve van investeringsprojecten in zogenaamde
knooppuntgebieden) en de werkgelegenheidsimpuls 1994 (totaal f 48,9 mln)
worden na afronding van de betreffende investeringsprojecten op basis van
een (goedkeurende) accountantsverklaring afgerekend.Het bedrag vermeld voor 1995 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: aardgasbaten en werkgelegenheidsimpulsf 
  46,8 mln GSB: regeling bevordering stadseconomief 
  82,9 mln Totaalf   129,7 mlnHet bedrag vermeld voor 1996 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf   
49,0 mln Urban-investeringsimpulsf    20,0 mln eenmalige
GSB-uitkering aan zogenaamde G6f    8,0 mln Melkert-banenf 
 219,9 mln PIVA-project (verbetering bevolkingsadministratie
op Nederlandse Antillen en Aruba)f    1,9 mln Totaalf 
 298,8 mlnHet bedrag vermeld voor 1997 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf   
49,4 mln Urban-investeringsimpulsf    20,0 mln Melkert-banenf 
 497,0 mln subsidiëring politieke partijenf   
 0,6 mln subsidiëring minderhedenorganisatiesf   
 3,6 mln PIVA-project (verbetering bevolkingsadministratie op Nederlandse
Antillen en Aruba)f    0,5 mln remigratie-uitkeringenf 
  52,4 mln samenwerkingsovereenkomst Indonesiëf 
  1,2 mln Totaalf   624,7 mlnHet bedrag vermeld voor 1998 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: werkgelegenheidsimpulsf   
49,4 mln Urban-investeringsimpulsf    20,0 mln Melkert-banenf 
 833,5 mln subsidiëring politieke partijenf   
 9,8 mln subsidiëring minderhedenorganisatiesf   
 3,9 mln OGSf    4,0 mln Zorgwet VVTVf 
 115,0 mln remigratie uitkeringenf   
52,8 mln Totaalf 1 088,4 mlnDe voorschotten uit 1995 tot en met 1998 zullen in de komende jaren worden
afgerekend na afronding van de betreffende projecten en na ontvangst van de
verantwoordingen over de wijze van besteding van de verstrekte bijdragen. Directoraat-Generaal Management en PersoneelsbeleidDe voorschotten verstrekt aan het A&O fonds Rijk en het A&O fonds
Gemeenten over de jaren 1995 (f 5,9 mln), 1996 (f 6,2 mln) en 1997
(f 14,6 mln) zullen na ontvangst van een (goedkeurende) accountantsverklaring
naar verwachting in 1999 worden afgerekend.In de jaren 1995, 1996 en 1997 zijn voorschotten verleend aan het agentschap
IVOP, zijnde het totale bedrag van de overeengekomen bijdrage (f 10,5
mln) ten behoeve van de renovatie van het salarissysteem. Het in 1995 verstrekte
voorschot van f 4,7 mln is in 1997 voorlopig afgerekend, op grond van
de accountantsverklaring bij het jaarverslag 1996, waaruit blijkt dat dit
bedrag voor het beoogde doel is aangewend. Nu het renovatietraject in het
jaar 1998 is beëindigd, zal het totaal bedrag van f 10,5 mln na
vaststelling van de jaarrekening over 1998 kunnen worden afgerekend.Het bedrag vermeld voor 1997 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: A&O fonds Rijkf    6,4
mln A&O fonds Gemeentenf    8,2 mln Stichting
ABP APPAf    5,9 mln Stichting CAOPf 
  9,5 mln Totaalf    30,0 mlnDe voorschotten zullen na ontvangst van een (goedkeurende) accountantsverklaring
in 1999 worden afgerekend. Het bedrag vermeld voor 1998 bestaat grotendeels uit voorschotten aan: A&O fonds Rijkf    6,6
mln A&O fonds Gemeentenf    8,8 mln Stichting
ABP APPAf    6,0 mln Stichting CAOPf   
 8,8 mln SAIPf    32,1 mln Regeling
DZVOf    63,4 mln Totaalf   125,7 mlnDe voorschotten verstrekt aan het A&O fonds Rijk, A&O fonds Gemeenten,
de Stichting ABP, de Stichting CAOP en de DZVO zullen naar verwachting na
ontvangst van een (goedkeurende) accountantsverklaring in 1999 worden afgerekend.
Van het voorschot aan de SAIP verstrekt in het kader van de K.N.I.L.-uitkeringen
zal voor f 12,1 mln in 1999 worden afgerekend. Nieuwe aanvragen kunnen
tot medio 2001 worden ingediend. Pas daarna kan het openstaande saldo worden
afgewikkeld. Directoraat-Generaal Openbare Orde en VeiligheidBetreffende de directie Politie:De voorschotten tot en met 1993 (f 28,5 mln) vinden hun wettelijke
grondslag in het Besluit Vergoeding Politiekosten 1986, conform de artikelen
4 tot en met 7 en 8 tot en met 14.De grondslag voor de voorschotten die vanaf 1994 zijn verstrekt,
wordt gevormd door artikel 44 van de Politiewet 1993 alsmede het daarop gebaseerde
BFRP 1994. De verantwoordingen van de regionale politiekorpsen worden uiterlijk
1 augustus van het jaar, volgend op het jaar waarop de rijksbijdragen betrekking
hebben, ingediend. Na beoordeling van de verantwoording worden de rijksbijdragen
definitief vastgesteld, waarna wordt overgegaan tot afwikkeling casu quo verrekening
van de verstrekte voorschotten. Gebleken is echter dat voordat tot vaststelling
kon worden overgegaan er veel tijd verloren ging door het opvragen van aanvullende
informatie. Mede naar aanleiding hiervan heeft men het BFRP 1994 gewijzigd
hetgeen onder meer inhoudt dat de verantwoording nu vóór 1 juni
dient te worden ingediend.De opbouw van de voorschotten tot en met 1994 bestaat grotendeels uit: huisvestingskosten (regio- en gemeentepolitie)f 
  22,2 mln bijdrage aan het LSOPf    8,5 mln PRP
(Project Reorganisatie Politie)f    7,2 mln bijdragen
in het kader van allochtonenprojectenf    2,3 mln bijdrage
regionale politief    1,7 mln automatiseringf 
  24,0 mln schietaccommodatiesf    6,3 mln schietsimulatief 
  6,2 mln diverse bijdragen (politiebonden, opvangcentra
asielzoekers, onderzoek-/stimuleringsbijdr)f    3,4 mln Totaalf 
  81,8 mlnAan de per 1994 gevormde regio's is verzocht daar waar dit mogelijk is
de nog af te rekenen voorschotten via de regioverantwoording over 1997 af
te wikkelen. De meeste regio's hebben aan dit verzoek gevolg gegeven, waarmee
het aan de voorschotten gelieerde bedrag, in vergelijking met het voorgaande
jaar, met ongeveer éénderde is afgenomen. Met betrekking tot
het afrekenen van de voorschotten voor de huisvesting werd in 1998 duidelijk
welke rechtspersonen verantwoording dienden af te leggen. Het één
en ander is in een regelgeving vervat waardoor in 1999 tot afwikkeling zal
kunnen worden overgegaan. Daarnaast zal bijzondere aandacht worden besteed
aan de bijdragen aan het LSOP en de daadwerkelijke besteding
van de bijdragen voor het project reorganisatie politie, hetgeen ertoe moet
bijdragen dat het saldo over de jaren voor 1994 tot nihil kan worden teruggebracht.Het bedrag vermeld voor 1995 bestaat grotendeels uit voorschotten in het
kader van: bijdrage regionale politie f 
  1,3 mln PRPf    6,8 mln LSOPf 
  24,1 mln automatiseringf    18,9 mln diverse
bijdragen (met name: kernteam, stadswachten)f    8,6 mlnTotaalf    59,7 mlnDe bijdragen PRP hebben hoofdzakelijk betrekking op voormalig politiepersoneel,
in de vorm van wachtgelden. De doorlooptijd hiervan is afhankelijk gesteld
van de leeftijd van betrokkenen. Aangezien er pas op het moment van betaling
sprake kan zijn van een besteding en de bijdragen nog niet (geheel) tot besteding
zijn gekomen kan er nog niet tot een volledige afwikkeling worden overgegaan.De openstaande voorschotten LSOP betreffen overloopposten die bij de vaststelling
van de jaarrekening over 1996 zullen worden betrokken. De vaststelling van
de jaarrekening zal naar verwachting in de eerste helft van 1999 plaatsvinden.Het bedrag vermeld voor 1996 bestaat grotendeels uit voorschotten in het
kader van: Bijdrage regionale politief   
45,0 mln PRPf    10,5 mln LSOPf   112,5
mln Nationaal Milieubeleidsplanf    7,4 mln Kernteamsf 
  9,9 mln Automatiseringf    20,1
mln Totaalf   205,4 mlnMet betrekking tot de voorschotten die in het kader van de financiële
knelpunten (bijdrage regionale politie) zijn verstrekt, dient opgemerkt te
worden dat deze na afloop van de driejarige periode, waarvoor de bijdrage
is toegekend, op basis van de ingediende jaarrekening zullen worden afgerekend.Door de accountantsdienst van Justitie wordt inmiddels gewerkt aan de
meest optimale oplossing van de problematiek rond de automatiseringsbijdrage.
De verwachting is dat niet een volledige verantwoording zal kunnen worden
opgeleverd maar dat volstaan zal moeten worden met een verantwoording van
door Justitie ontvangen bijdragen en een accountantsverklaring bij het totaal
van de uitgaven voor de betrokken jaren.De openstaande voorschotten LSOP betreffen overloopposten die bij de vaststelling
van de jaarrekening over 1997 zullen worden betrokken. De vaststelling van
de jaarrekening zal naar verwachting in de eerste helft van 1999 plaatsvinden.Het bedrag vermeld voor 1997 bestaat grotendeels uit voorschotten in het
kader van: Bijdrage regionale politief 2 739,2
mln Nationaal Milieubeleidsplanf    37,8 mln LSOPf 
 109,8 mln Automatiseringf    22,3
mln Totaalf 2 909,1 mlnDe verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgerekend.Het bedrag vermeld voor 1998 bestaat grotendeels uit voorschotten in het
kader van: Bijdrage regionale politief 4 702,7
mln ABP-FPU's regio'sf    10,0 mln LSOPf 
 112,6 mln Automatiseringf    30,0
mln Totaalf 4 855,3 mlnDe verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgerekend.Betreffende de directie Brandweer:Het saldo uit 1994 heeft betrekking op een voorschot verstrekt aan de
Stichting Brandweer Opleidingen Nederland. Vanwege vertraging in de afhandeling
is de afrekening doorgeschoven naar 1999. Het saldo uit 1995 bestaat uit voorschotten
aan de Regionale Brandweren in het kader van het PVB, welke naar verwachting
in 1999/2000 kunnen worden afgewikkeld.Het bedrag verstrekt in 1996 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Regionale Brandweren in het kader van het PVBf 
  3,7 mln NIBRA, verbouwing complexf    3,0 mlnNIBRA, bijdrage 1996f    5,8 mln Totaalf 
  12,5 mlnNaar verwachting zal het overgrote deel van de in 1996 verstrekte voorschotten
in 1999 worden afgewikkeld. De afwikkeling van de voorschotten in het kader
van het PVB is gepland voor 1999/2000.Het bedrag verstrekt in 1997 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Regionale Brandweren in het kader van het PVBf 
  2,7 mln NIBRA, bijdrage 1997f    6,1 mln NIBRA,
verbouwing complexf    5,3 mln Totaalf 
  14,1 mlnDe verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgerekend.Het bedrag verstrekt in 1998 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Regionale Brandweren in verband met de instandhouding van de verbindingsnetwerkenf 
  1,4 mln NRK, bijdrage 1998f    4,0 mln Regionale
Brandweren in het kader van het PVBf    5,3 mln NIBRA,
bijdrage 1998f    6,5 mln Regionale Brandweren in het
kader van het PGHORf    7,8 mln NIBRA, opleidingen
1998f    1,0 mln Stichting ABP, uitvoeringsregeling
aug/dec. 1998f    1,1 mln Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu/NMR 1998f    0,8 mln Koninklijke
Nederlandse Bond voor het Redden van Drenkelingen, bijdrage in de exploitatielastenf 
  0,3 mln Totaalf    28,2 mlnDe verstrekte voorschotten kunnen na ontvangst van een (goedkeurende)
accountantsverklaring worden afgerekend. Ad 11. Openstaande verplichtingen Ad 11a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenHet bedrag van f 6 117 917 135,05 aan openstaande
verplichtingen en garanties is als volgt opgebouwd: Verplichtingen 1 januari 1998 f 
6 134 623 784,48  Garanties 1 januari 1998 f 
  20 840 000,00  Aangegane verplichtingen in 1998 f 
7 506 045 491,03  Aangegane garanties in 1998 f 
   1 800 000,00+    f 13 663 309 275,51     Tot betaling gekomen in 1998f 7 511 499 858,33  Aanspraken op garanties in 1998f    1 400 000,00  Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjarenf 
  22 352 282,13   Negatieve bijstellingen garanties uit
eerdere begrotingsjarenf    10 140 000,00     f 7 545 392 140,46-/-    Openstaande verplichtingen per 31 december 1998f 6 106 817 135,05  Openstaande garanties per 31 december 1998f   
11 100 000,00      Totaal openstaande verplichtingen/garanties
per 31 december 1998 f 6 117 917 135,05 De garanties betreffen:– hypotheekgarantiesBij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister
van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden
een hypotheekgarantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing
op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning
is afgesloten. Per 31 december 1998 was de stand f 10,2 mln.– exploitatiegarantie NIBRAIn het kader van de verzelfstandiging van het NIBRA heeft de overheid
zich voor de jaren 1995 tot en met 1999 garant gesteld tot een maximum van
f 0,5 mln voor eventuele exploitatietekorten. Het NIBRA heeft tot nu
toe geen beroep gedaan op deze garantie.– ontwikkeling mobiliteitsbank A&O fonds RijkIn 1998 is aan het A&O fonds Rijk een garantie verstrekt van maximaal
f 0,4 mln voor de eventuele terugbetaling van een door de stichting te
verstrekken subsidie voor de ontwikkeling van een mobiliteitsbank. Op de garantie kan een beroep worden gedaan op het moment dat het A&O
fonds Rijk van mening is, dat het Ministerie van BZK een kwalitatief onvoldoende
product heeft ontwikkeld. De garantie loopt tot eind 1999. In 1998 is geen
beroep gedaan op de garantie.– voor de periode 1995–1998 is aan de USZO voor het tot stand
komen van de USZO-organisatie en de voorbereiding van de OOW door de opdrachtgevers
een meerjarig budget ter beschikking gesteld. Met de verschillende departementen
is in dit kader een bijdrage overeengekomen, waarop geen nacalculatie zou
plaatsvinden.In 1998 is door de Minister van BZK aan USZO een garantie afgegeven voor
maximaal f 2 mln, waarop USZO uiterlijk in 1998 een beroep kon doen wanneer
de destijds afgesproken dekking voor de meerjarige invoeringskosten onvoldoende
zou blijken voor de door de Minister van BZK goed te keuren invoeringsuitgaven.
Op deze garantie is door USZO een beroep gedaan, dat voor f 1,4 mln is
gehonoreerd.Tevens verdient vermelding dat op grond van de Bijdragebeschikking
Stichting A&O Fonds Rijk BZK gehouden is om bij opzegging van de
regeling een opzegtermijn van drie jaar in acht te nemen. Hiervoor is geen
bedrag opgenomen.De negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren
hebben voornamelijk betrekking op de volgende artikelen: 01.01
Personeel en materieel Algemeenf  2,5
mln 05.24 Overige uitgaven regionale politief  3,2 mln 05.27
Informatiebeleid OOVf  4,7 mln 08.01 Bevordering
informatie voorziening overheidf  8,2 mln Totaalf 18,6
mlnBij artikel 01.01 betreft het diverse posten die voornamelijk betrekking
hebben op exploitatie-uitgaven en investeringen.Op artikel 05.24 heeft met betrekking tot Jeugd en Veiligheid een (technische)
negatieve bijstelling plaatsgevonden in de oude budgetstructuur van 1 mln
onder gelijktijdige ophoging van de verplichting in de nieuwe budgetstructuur.Op artikel 05.27 heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden van
f 1,2 mln vanwege het goedkoper uitvallen van een contract met Defensie
inzake het medegebruik van het Defensienetwerk NAFIN. De overige negatieve
bijstellingen betreffen een veelvoud aan kleine mutaties.De bijstelling van f 8,2 mln op artikel 08.01 wordt grotendeels veroorzaakt
door de overgang van het projectbureau GBA naar het agentschap GBA (thans
BPR genaamd). Ad 12. Deelnemingen Ad 12a. Tegenrekening deelnemingenHet bedrag van f 99 433 000,00 aan deelnemingen is als
volgt opgebouwd: Roccade Informatica Groep N.V. met een 100%
deelneming vanaandelennominaalf 20 000 000,00  agionominaalf 20 000 000,00  Totaal  f 40 000 000,00      N.V.
SDU met een 100% deelneming vanaandelennominaalf 20 700 000,00  agionominaalf 30 093 000,00  Totaal  f 50 793 000,00      AMG
B.V. met een 48% deelneming vanaandelennominaalf 
8 640 000,00  Totaal  f  8 640 000,00  Totaal-generaal  f 99 433 000,00Voor een toelichting wordt verwezen naar de gepubliceerde jaarstukken
van de Roccade Informatie Groep N.V., de N.V. SDU en de AMG B.V. Via de algemene
vergadering van aandeelhouders zal al het mogelijke worden gedaan om te zorgen
dat de jaarstukken van de betreffende ondernemingen ten tijde van de behandeling
van de slotwet/rekening zijn gepubliceerd. BIJLAGE 1 VERDELING LOONBIJSTELLINGArtikel 01.03. Loonbijstelling (bedragen x f 1 000) Art.nr.OmschrijvingStand ontwerpbegrotingMutaties
bij:Stand na slotwet 1e suppletore begroting2e
suppletore begroting  Overboekingen van/naar Financiën in
verband met:      • compensatie van de effecten van de Wet
Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(PEMBA) 55 495    • correctie loonbijstelling
1997 – 41    • toedeling van de loonbijstelling
1998  117 347         Reallocaties naar/van:    01.01Personeel en materieel Algemeen 256  07.02Vormings- en opleidingsbeleid  – 3 892 08.01Bevordering informatievoorziening overheid – 6 0006 000        Toedeling als gevolg van herschikking:     02.07Paspoortbeleid  – 350 05.21Openbare Veiligheid  – 889  08.01Bevordering
informatievoorziening overheid  – 2 800         Verdeling
van de loonbijstelling 1997 en de loonbijstelling 1998:     01.01Personeel
en materieel Algemeen – 4 650– 482 01.07Subsidies en onderzoeken – 29– 80 01.09Functionele kosten Koninklijk Huis – 184– 300 01.15Adviesraden – 67– 13 02.01Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees
Parlement – 79– 115  02.02Uitkering
gewezen ministers – 8018  02.03Diverse
vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden – 81– 271 02.04Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten – 7 281– 26 829 02.05Bevordering doelmatig bestuur – 9   02.06Bevordering
werking politiek systeem – 82– 116 02.10Personeel en materieel Openbaar Bestuur – 1 809– 193 03.01Algemeen integratiebeleid minderheden – 64– 101 03.05Remigratiebeleid – 62– 85 05.20Bijdragen LSOP  – 1 879  05.21Openbare
Veiligheid – 709– 1 158  05.23Bijdragen
regionale politie  – 131 525  05.24Overige
uitgaven regionale politie  – 2 064  05.26Bijdragen
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding – 33– 48 05.27Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid  – 140 05.28Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid – 2 759– 591 06.01Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst – 3 687– 433 07.02Vormings- en opleidingsbeleid – 418– 302 07.05Beheer rechtspositie – 10– 2 07.10Financiële rechtspositie actieven en post-actieven – 1113 07.12Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen – 72133 07.13Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea – 212393 07.14Rechtspositie post-actieven Indonesië – 1 2602 335 07.15Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen – 24 07.17Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband
met arbeidsverhoudingen in de overheidssector – 126– 155 07.18Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel – 66– 81 07.20Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk – 121– 587 07.21Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid – 987– 218 08.01Bevordering informatievoorziening overheid – 83– 18  08.04Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst – 261– 49 09.01Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst – 331– 9  SALDO25 44724 085– 49 5320BIJLAGE 2 VERDELING PRIJSBIJSTELLING Artikel 01.04. Prijsbijstelling (bedragen x f 1 000) Art.nr.OmschrijvingStand ontwerpbegrotingMutaties
bij:Stand na slotwet 1e suppletore begroting2e
suppletore begroting  Overboekingen van Financiën in verband
met de toedeling prijsbijstelling 1998  5 583         Toedeling
als gevolg van herschikking aan:     02.07Paspoortbeleid – 689  05.21Openbare Veiligheid  – 47         Verdeling
van de prijsbijstelling 1997 en prijsbijstelling 1998:     01.01Personeel
en materieel Algemeen – 7 532– 100 01.07Subsidies en onderzoeken – 83– 10 01.09Functionele kosten Koninklijk Huis – 60– 8 01.15Adviesraden – 30– 4 02.03Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden – 21– 2 02.04Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten – 2 362  02.05Bevordering doelmatig bestuur – 525– 16 02.06Bevordering werking politiek systeem – 18– 3 02.07Paspoortbeleid – 512– 68 02.10Personeel en materieel Openbaar Bestuur – 67– 8 03.01Algemeen integratiebeleid minderheden – 250  03.04Zorgwet VVTV  – 563  03.05Remigratiebeleid – 444– 215 05.20Bijdragen LSOP – 229– 12 05.21Openbare Veiligheid – 723– 48 05.22Nationaal Coördinatiecentrum – 21– 2 602 05.23Bijdragen regionale politie – 19 049– 548 05.24Overige uitgaven regionale politie – 1 439– 66 05.26Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding – 50– 3 05.27Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid – 1 158– 96 05.28Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid – 106– 2 06.01Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst – 433– 1 061 07.02Vormings- en opleidingsbeleid – 11– 1 07.03Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement
bij de overheid – 101– 16  07.17Bijdragen
ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen
in de overheidssector – 88– 11  07.18Werkgeversbijdrage
aan het overlegstelsel overheidspersoneel – 46– 6 07.20Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk – 1 553  07.21Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid – 3 470– 14 08.01Bevordering informatievoorziening overheid – 764– 20 08.04Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst – 34– 4 08.06Integratie van personeels- en salarisadministraties  – 27 09.01Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst – 17– 1 09.02Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst – 100– 1 SALDO41 985– 41 98500BIJLAGE 3 M&O-BELEIDBTZR (Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten
Rijkspersoneel)De bewijslast voor het BTZR ligt bij de medewerkers. Dit houdt in, dat
de medewerkers periodiek moeten aantonen recht te hebben op een vergoeding
op grond van het besluit. Via een steekproef is in 1998 aan een aantal medewerkers
gevraagd daadwerkelijk bewijs van recht te leveren. Naast bovenstaande steekproef
worden gegevens binnen de rijksdienst uitgewisseld. Hierdoor kunnen kruiselingse
partneraanvragen worden opgespoord en beoordeeld. Het controleprogramma op
de verstrekking van vergoedingen BTZR is goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer.Het ter zake gevoerde beleid M&O-beleid heeft betrekking op de volgende
artikelen:01.01 Personeel en materieel Algemeen02.01 Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement02.10 Personeel en materieel Openbaar Bestuur05.28 Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid06.01 Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst07.21 Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid09.01 Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst De Stichting USZOMet betrekking tot de verantwoording van de uitgaven verbonden aan de
door de Stichting USZO uitgevoerde regelingen is overeengekomen, dat de rechtmatigheid
zal worden beoordeeld door de interne accountant van de uitvoeringsinstelling.
Werkwijze en bevindingen van bedoelde accountant worden beoordeeld door de
Departementale Accountantsdienst van BZK.De beoordelingsresultaten van de accountant van de Stichting USZO zullen,
conform contract, uiterlijk 31 maart 1999 worden bekendgemaakt. Het ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op de volgende artikelen:01.01 Personeel en materieel Algemeen02.01 Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement02.02 Uitkeringen gewezen ministers02.03 Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden02.10 Personeel en materieel Openbaar Bestuur05.15 Financiële rechtspositie rampenbestrijding05.21 Rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders (a.o. 02)05.24 Overige uitgaven regionale politie, onderdeel Arbeidsmarkt- en opleidingsprojecten06.01 Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst07.05 Beheer rechtspositie07.10 Financiële rechtspositie actieven en post-actieven07.21 Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid09.01 Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst Rietkerk-uitkeringenHet ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 03.03
Wet Rietkerk-uitkering. DGVPDoor de DGVP worden procedures gehanteerd ter voorkoming en bestrijding
van misbruik en oneigenlijk gebruik van de ziektekostenregeling. De kern van
de procedure is dat alleen op basis van originele nota's, voorgeschreven documenten
en wettelijke regelingen wordt uitbetaald. Tevens wordt het verband gelegd
met de op basis van de deelnemersadministratie ontvangen premies. Aan de inkomstenzijde
is de kern van dit beleid dat aanmelding niet rechtstreeks door verzekerde
geschiedt maar door tussenkomst van vaste respondenten bij de werkgever. Omtrent
deze opgaven en het premiebedrag worden jaarlijks aan de externe accountants
verklaringen gevraagd en ontvangen. Daarnaast is voor verzoeken van elders
verzekerden gezinsleden voor aanvullende vergoedingen een limitatieve lijst
van vergoedingen opgesteld. Voorts kan in voorkomende gevallen een medische
herbeoordeling en een behandelplan een noodzakelijke voorwaarde zijn om tot
uitkering van vergoedingen over te gaan.In het arbeidsvoorwaardenoverleg politie is het onderwerp frauduleus
declaratiegedrag aan de orde gesteld. Omdat het geen exclusief DGVP-probleem
betreft is dit thema bij VWS aan de orde gesteld (brief EA98/U1299 d.d. 27-4-1998).
Verder wordt de controle op de verzekerdenadministratie bij de DGVP geïntensiveerd.Het ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op uitgavenartikel
05.09 Dienst Geneeskundige Verzorging Politie en ontvangstenartikel 05.01
Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie. FLO-regelingOnderdeel van het controleprotocol 1998 is de FLO-regeling. In het controleprotocol
financiële verslaglegging politieregio's zijn nadere regels gesteld voor
de reikwijdte van de accountantscontrole van de financiële verslaglegging
door de regionale politiekorpsen. Door de accountant wordt beoordeeld in hoeverre
door de politieregio een toereikend beleid is opgezet en uitgevoerd ter voorkoming
van misbruik en oneigenlijk gebruik.Het ter zake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op artikel 05.24
Overige uitgaven regionale politie. ZVRHet effect van eventueel te laag opgegeven neveninkomsten is als gevolg
van het lage drempelpercentage gering, waardoor het financieel risico van
de verstrekking van ZVR-vergoedingen eveneens gering is. Extra aandacht krijgen
de populatie deeltijders en niet-ingezetenen.De Accountantsdienst adviseert periodiek de samenstelling van de populatie
van aanvragers door te lichten.Het ter zake gevoerde beleid heeft betrekking op artikel 07.20 Ziektekostenvoorziening
Rijkspersoneel. BIJLAGE 4 LIJST VAN AFKORTINGEN ABDAlgemene
Bestuursdienst ABPAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds ACIBAdvies-
en Coördinatiepunt Informatiebeveiliging AHBMAdjunct-hoofdbrandmeesterAMGArbo Management Groep APPAAlgemene Pensioenwet
Politieke Ambtsdragers AVDAlgemene Vergadering van DeelnemersBACAutomatiseringscentrum van de Belastingdienst BDURBesluit
doeluitkering bestrijding rampen en zware ongevallen (tot en met 1997: Besluit
doeluitkering rampenbestrijding) BFRPBesluit financiën regionale
politiekorpsen BIB-beraadBijzonder InformatiebeveiligingsBeraadBIOS-3Derde Beleidsnota Informatievoorziening Openbare SectorBPIBeleidsadviescollege voor de Politiële-InformatievoorzieningBPRBasisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten BTZRBesluit
Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel BuiZaMinisterie van
Buitenlandse Zaken BVDBinnenlandse Veiligheidsdienst BVEBudgetverdeeleenheidBVSBudgetverdeelsysteem BZKMinisterie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties C2000Communicatiesysteem 2000; digitale
verbindingsnetwerk voor de radiocommunicatie ten behoeve van de politie, de
brandweer en ambulancehulpverlening CAOPCentrum voor Arbeidsverhoudingen
Overheidspersoneel CASCentrale Archiefselectiedienst CCRBCollege
van Commandanten Regionale Brandweren CRIEMCriminaliteit in relatie
tot de Integratie van Etnische Minderheden CVICentrale verwijzingsindexDefensieMinisterie van Defensie DUODienst Uitvoering
Ontslaguitkeringsregelingen (D)GVP(Dienst) Geneeskundige Verzorging
Politie (D)ZVO(Dienst) Ziektekostenvoorziening OverheidspersoneelEIBEuropees Instituut Bestuurskunde EZMinisterie van
Economische Zaken FinanciënMinisterie van FinanciënFLOFunctioneel leeftijdsontslag FPUFlexibel Pensioen
en Uittreden G4Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag G6Dordrecht,
Haarlem, Heerlen, Leiden, Schiedam en Venlo G15Almelo, Arnhem,
Breda, Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Helmond, Hengelo, Den Bosch,
Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zwolle G19G4 + G15G25G4 + G6 + G15 GBAGemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens GIDSGeïntegreerde interactieve databank
voor strategische informatie GMSGeïntegreerd Meldkamersysteem GSBGrote stedenbeleid GSIGrote Steden- en
Integratiebeleid HACHerplaatsingsadviescommissie HBMHoofdbrandmeesterHKSHerkenningsdienstsysteem IBOInterdepartementaal
Beleid Onderzoek IBOOVInformatiebeveiliging Openbare Orde en VeiligheidICTInformatie- en communicatietechnologie IKAPIndividualisering
van Keuze-elementen uit het Arbeidsvoorwaarden Pakket INDImmigratie
en Naturalisatie Dienst IPA-systemenInterdepartementale Personeelsinformatie
Automatiseringssystemen ITOIT-organisatie IVOPInformatievoorziening
Overheidspersoneel JustitieMinisterie van Justitie KabNAKabinet
voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken KLPDKorps Landelijke
Politiediensten LCCLandelijk Coördinatiecentrum LCZLogistiek
Centrum te Zoetermeer LICLandelijk Interconnect LISTToegangsintegratie
Landelijke Systemen LRTLandelijk Rechercheteam LSOPLandelijk
Selectie- en Opleidingsinstituut Politie NAFINNetherlands Armed
Forces Integrated Network NCCNationaal CoördinatiecentrumNGRNieuwe Generatie Reisdocumenten NIBRANederlands
Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding NMRNationaal Meetnet
Radio-activiteit NPINederlands Politie Instituut NRKNederlandse
Rode Kruis NSISNationaal Schengen Informatie Systeem NSOBNederlandse
School voor Openbaar Bestuur OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen OGSOorlogsgravenstichting OL2000Overheidsloket
2000 OMOpenbaar Ministerie OOWOverheidspersoneel onder
de werknemersverzekeringen OPSOpsporingssysteem PASPartiële
Arbeidsparticipatie Senioren PGHORProject Geneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en Rampen PIVA-projectProject informatievoorziening
Antillen/Aruba PMOProjectbureau Millennium Overheid PODACSPolitie
Datacommunicatie Systeem PPPProject Personeelsvoorziening PolitiePRPProject Reorganisatie Politie PVBProject Versterking
Brandweer RBBRijks Bedrijfsgezondheids- en BedrijfsveiligheidsdienstRDBReisdocumenten en Bevolkingsadministratie RDWRijksdienst
voor het Wegverkeer RfvRaad voor de financiële verhoudingenRHBRijkshoofdboekhouding RNReddingsbrigades NederlandRobRaad voor het openbaar bestuur SAIPStichting Administratie
Indonesische Pensioenen SAOPSubsidiecommissie Arbeidsmarkt-
en Opleidingsprojecten Politie SIGMASnel Inzetbare Groep ter Medische
Assistentie SMHSpoedeisende medische hulpverlening SORSector
Overleg Rijkspersoneel SP&EStichting Politie en EmancipatieSZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TOPToekomstig
Onderwijs voor Politie UMSUnit Mensensmokkel USZOUitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs V/CVerbinding/commandowagenVNGVereniging van Nederlandse Gemeenten VORAMPProject
Voorlichting bij Rampen VROMMinisterie van Volkshuisvesting Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer VVTVVoorwaardelijke vergunning tot verblijfVVTV-erHouder van een voorwaardelijke vergunning tot verblijfVWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WASWaarschuwingsstelselWghrWet geneeskundige hulpverlening bij rampen WINWet
inburgering nieuwkomers WTSWet Tegemoetkoming Schade bij rampenZorgwet VVTVWet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke
vergunning tot verblijf ZVRZiektekostenvoorziening RijkspersoneelBIJLAGE 5 TREFWOORDENREGISTERTrefwoordVindplaats toelichting:  Algemeen
deelArtikelsgewijze toelichting* Agentschap
GBA3U-art. 02.07, 02.10, 05.27, 08.01, A-GBA, TSB Agentschap
CAS U-art. 08.04, A-CAS Agentschap ITO2U-art.
05.27, A-ITO Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) U-art.
02.01, 02.02, 05.24, 07.10, 07.21, TBS Algemene Bestuursdienst (ABD)3U-art.
09.01, 09.02 Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) U-art.
02.02, 02.11, TSB Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
(BPR) U02.07, 08.01, O-art. 08.02, TSB Besluit doeluitkering
bestrijding rampen en zware ongevallen (BDUR) U-art. 05.21 Besluit
financiën regionale politiekorpsen (BFRP) U-art. 05.23 Besluit
tegemoetkoming en schade bij rampen en zware ongevallen U-art.
05.21 Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)3U-art.06.01,
TSB Brandweer3U-art. 05.21, 05.25, 05.26, 05.27, O-art.
05.05, TSB Budgetverdeeleenheid (BVE) U-art. 05.23 Budgetverdeelsysteem
Politie (BVS) U-art. 05.23 Centrale Stafdiensten3U-art.
01.01, TSB Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) U-art.
05.24, 07.17, TSB Communicatiesysteem 2000 (C2000) U-art.
05.27, A-ITO College van Commandanten Regionale Brandweren (CCRB) U-art.
05.21, 05.26 Commissie Van Zijl2  Criminaliteit in relatie
tot de Integratie van Etnische Minderheden (CRIEM) U-art. 03.01Derde Beleidsnota Informatievoorziening Openbare Sector (BIOS-3)3U-art.
08.01 Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) U-art.
05.09, 05.24, O-art. 05.01, TSB Directoraat-Generaal Constitutionele
Zaken en Koninkrijksrelaties U-art. 01.01 Directoraat-Generaal
Management en Personeelsbeleid (DGMP) U-art. 07.21, TSB Directoraat-Generaal
Openbaar Bestuur (DGOB) U-art. 02.10, TSB Directoraat-Generaal
Openbare Orde en Veiligheid (DGOOV) U-art. 05.27, 05.28, TSB Doelmatig
bestuur U-art. 02.05 Euro2  Europees Instituut
Bestuurskunde (EIB) U-art. 07.02 Europees Parlement U-art.
02.01, O-art. 02.01 Europese Unie U-art. 05.24 Expertisecentrum
informatiebeveiliging Ned. Politie U-art. 05.27 Flexibel
Pensioen en Uittreden (FPU) U-art. 05.24, 07.03, TSB Functioneel
leeftijdsontslag (FLO) U-art. 05.24, 07.03, TSB G4: Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht en Den Haag U-art. 02.04, 05.24 G6: Dordrecht,
Haarlem, Heerlen, Leiden, Schiedam en Venlo U-art. 02.04, 05.24,
TSB G15: Almelo, Arnhem, Breda, Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en
Zwolle U-art. 02.05, 05.24 G19: G4 + G15 U-art.
02.04 G25: G4 + G6 + G152U-art. 02.04, 05.24 Geïntegreerd
Meldkamersysteem (GMS) U-art. 05.27, A-ITO Gemeentefonds U-art.
02.03, 02.05 Gemeenten2U-art. 02.03, 02.04, 03.01, 03.04,
05.21, 05.24, 08.01, A-GBA, TSB Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
(GBA), zie agentschap GBA  Grondwet U-art. 01.01Grote stedenbeleid (GSB)2, 3U-art. 02.04, 02.05, 05.24 ,
TSB Herindelingswachtgelden U-art. 02.03 Inburgering3U-art.
03.01 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)2U-art.
08.01, A-ITO IT-organisatie (ITO), zie agentschap ITO  Jongerenproject3U-art.
07.02 Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KabNA)2,
3U-art. 01.01 Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)2U-art.
05.09, 05.24, 05.28, A-ITO Landelijk Rechercheteam (LRT) U-art.
05.24 Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) U-art.
05.20, 05.23, TSB Management development U-art. 05.24 Melkert-banen3U-art.
02.04, 02.10, O-art. 02.03, TSB Minderheden3U-art. 03.01,
05.24, TSB Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) U-art.
05.22 Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) U-art.
05.21, 05.26, TSB Nederlands Politie Instituut (NPI) U-art.
05.24 Nieuwe generatie reisdocumenten (NGR)3U-art. 02.07,
A-GBA Oorlogsgravenstichting (OGS) U-art. 01.07,
TSB Openbaar bestuur3U-art. 02.03, 02.05, 02.10, A-GBA Openbare
ambtsdragers U-art. 02.03 Paspoort U-art. 02.07,
O-art. 02.04 Politie2, 3U-art. 05.09, 05.20, 05.23, 05.24,
05.27, O-art. 05.01, 05.09, A-ITO, TSB Politie-beleidsinformatie-systeem U-art.
05.23 Politiek systeem U-art. 02.06, O-art. 02.02 Politieke
partijen U-art. 02.06 Project Geneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en Rampen (PGHOR) U-art. 05.21, TSB Project
Versterking Brandweer (PVB) U-art. 05.21, TSB Projectbureau
Millennium Overheid (PMO)3U-art. 01.03 Provinciefonds U-art.
02.05 Provincies U-art. 02.04, 02.05 Raad voor de financiële
verhoudingen (Rfv) U-art. 01.15 Raad voor het openbaar bestuur
(Rob) U-art. 01.15 Regeling tegemoetkoming schade U-art.
05.21 Regiecommissie standaardisatie politiële informatievoorziening U-art.
05.27 Reisdocumenten en Beveiliging persoonsgegevens (RDB) U-art.
02.07, A-GBA Remigratiebeleid3U-art. 03.05, O-art. 03.01Roccade Informatica Groep NV U-art. 01.14, O-art. 01.08,
01.09, A-IVOP, TSB Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) U-art.
03.03, 07.10, 07.12, 07.13, 07.14, 07.15, TSB Toekomstig Onderwijs voor
Politie (TOP) U-art. 05.24 Trendnota Arbeidszaken Overheid U-art.
07.03 Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs
(USZO)3U-art. 01.01, 02.01, 02.02, 02.03, 05.15, 07.05, 07.10,
07.16, 07.21, O-art. 07.06, TSB Uitkering gewezen ministers U-art.
02.02 Urban U-art. 02.04, TSB Veiligheidsbeleid U-art.
02.05, 05.24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) U-art.
08.01 Waarschuwingsstelsel (WAS) U-art. 05.21 Wet gemeentelijke
zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Zorgwet
VVTV)3U-art. 03.04, TSB Wet inburgering nieuwkomers (WIN) U-art.
03.01 Wet Rietkerk-uitkering U-art. 03.03 Wet Tegemoetkoming
Schade bij rampen (WTS)3U-art. 05.21 Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel (ZVO)3U-art. 05.24, 07.20, 07.21, O-art. 01.08,
07.06, TSB* HB = HoofdbeleidsterreinU-art. = UitgavenartikelO-art. = OntvangstenartikelA- = AgentschapTSB = Toelichting op de saldibalans 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26541-45.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl