Najaarsnota 1996; Brief minister met overzicht van de wijzigingen die sinds de Vermoedelijke Uitkomsten 1996 zijn opgetreden in de begroting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25130, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

05-12-1996

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1997

25130 nr. 1

29-11-1996

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaam1. Inleiding en samenvatting.Tabel 1 De budgetdiscipline relevante netto-uitgavenontwikkeling
op de Rijksbegroting 1996 (in miljarden; in de kolommen «verschil»
is tekortverlagend); 2. De begrotingsgefinancierde netto-uitgavenTabel 2 Mutaties in begrotingsgefinancierde netto-uitgaven
sinds de Vermoedelijke Uitkomsten 1996 (in miljoenen; «-» is tekortverlagend) Rijksbegroting in enge zinBegrotingsgefinancierde deel Sociale ZekerheidEindejaarsmarge 1996–19973. De belastingontvangsten4. Beleidsrelevant tekortOndertekeningBIJLAGE IVERTICALE TOELICHTING NAJAARSNOTA 1996InleidingBedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersBedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersDesalderingenBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Mee- en tegenvallersBeleidsmatige mutatiesDesalderingenBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersDesalderingenOverboekingenBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Beleidsmatige mutatiesDesalderingenBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersBeleidsmatige mutatiesNiet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Mee- en tegenvallersBeleidsmatige mutatiesNiet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersNiet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Mee- en tegenvallersBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersBeleidsmatige mutatiesOverboekingenNiet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Mee- en tegenvallersNiet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Beleidsmatige mutatiesBedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersBeleidsmatige mutatiesDesalderingenOverboekingenNiet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten DesalderingenBedragen in miljoenen guldens Uitgaven OverboekingenBedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Uitgaven Beleidsmatige mutatiesBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Beleidsmatige mutatiesNiet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Beleidsmatige mutatiesOverboekingenBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Beleidsmatige mutatiesNiet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Mee- en tegenvallers Sociale zekerheid:Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersBeleidsmatige mutatiesDesalderingenBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Mee- en tegenvallersDesalderingenBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Niet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Bedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee-en tegenvallersOverboekingenBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Mee- en tegenvallersBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Beleidsmatige mutatiesBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten Niet tot een ijklijn behorendBedragen in miljoenen guldens Uitgaven Beleidsmatige mutatiesBedragen in miljoenen guldens Uitgaven DesalderingenBedragen in miljoenen guldens Ontvangsten DesalderingenBIJLAGE IIOnderstaand treft u een overzicht aan met het gebruik
dat de departementen op dit moment van de eindejaarsmarge kunnen maken. Het
overzicht is nog zeer indicatief.
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25130Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 80 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 130Najaarsnota 1996nr. 1BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 november 1996 1. Inleiding en samenvatting.In deze Najaarsnota wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die
sinds de Vermoedelijke Uitkomsten 1996 (zoals geraamd in de meest recente
Miljoenennota) zijn opgetreden in de begrotingsgefinancierde uitgaven en niet-belastingontvangsten.
Voor de premiegefinancierde delen van de Sociale Zekerheid en Zorgsector zijn
ten opzichte van de Miljoenennota 1997 geen nieuwe inzichten beschikbaar.
Voorts wordt ingegaan op de meest recente inzichten in de realisatie van de
belastingontvangsten 1996 en het beleidsrelevante financieringstekort.In tabel 1 worden de mutaties in de netto-uitgaven op de Rijksbegroting –
onderverdeeld naar de budgetdisciplinesectoren – ten opzichte van de
stand Miljoenennota 1996 gepresenteerd. Tabel 1 De budgetdiscipline relevante netto-uitgavenontwikkeling
op de Rijksbegroting 1996 (in miljarden; in de kolommen «verschil»
is tekortverlagend); Netto-uitgavenMN
1996VJN 19961VU 19961NJN
1996KaderVerschilVerschil  (1)(2)(3)(4)(5)(4)-(3)(5)-(4) Rijksbegroting in enge
zin151,5150,4149,8149,6152,5– 0,2– 2,9Sociale Zekerheid t.l.v. de Rbg23,222,922,122,1 – 0,1 Zorg
t.l.v. de Rbg4,34,34,34,3 – 0,0 Totaal     – 0,3 1 Inclusief de ramingstechnische veronderstelling uit hoofde
van de in=uit-gedachte.Uit de tabel blijkt dat ten opzichte van de stand Vermoedelijke Uitkomsten
de voor de budgetdiscipline relevante netto-uitgaven met ruim 0,3 miljard
(312 miljoen) neerwaarts kunnen worden bijgesteld. Ook bij de netto-uitgaven
die niet onder één van de onderscheiden uitgavenkaders
vallen, doen zich meevallers voor. In totaal kunnen deze posten per saldo
met 0,4 miljard worden verlaagd. De verlaging van deze uitgaven wordt in hoofdzaak
veroorzaakt door de meevallende ontwikkeling op de rentedragende studieleningen,
de herfinancieringsverliezen Rijksleningen uit hoofde van de bruteringsoperatie,
de verkoop van de DAF-aandelen en vertraging van projecten die uit het Fonds
Economische Structuurversterking (FES) gefinancierd worden. Daartegenover
staan onder andere hogere uitgaven ten laste van het FES voor de betaling
van de Hogesnelheidslijn-zuid aan België ad 181 miljoen.Op grond van de voorlopige realisatiecijfers tot en met oktober mag voor
dit jaar rekening gehouden worden met meevallende belastingopbrengsten (zie
ook paragraaf 3 van deze nota). 2. De begrotingsgefinancierde netto-uitgavenDe in deze nota geïnventariseerde (per saldo) neerwaartse bijstelling
van uitgaven en opwaartse bijstelling van ontvangsten die onder de budgetdisciplinesector
Rijksbegroting in enge zin vallen, belopen te zamen 878 miljoen. Daarvan moet
worden afgetrokken het bedrag dat reeds bij Voorjaarsnota 1996 aan onderuitputting
was ingezet als tegenhanger van de toevoeging aan de begroting 1996 in verband
met de eindejaarsmarge 1995. Het gaat hier om een bedrag van 635 miljoen.
De netto-uitgaven onder de budgetdisciplinesector Rijksbegroting in enge zin
kunnen ten opzichte van de Vermoedelijke Uitkomsten derhalve met 243 miljoen
neerwaarts worden bijgesteld.De onderschrijding bij de begrotingsgefinancierde netto-uitgaven van de
Sociale Zekerheid bedraagt 125 miljoen. Ook voor de begrotingsgefinancierde
netto-uitgaven Sociale Zekerheid en Zorg zijn bij Voorjaarsnota 1996 tegenposten
opgenomen voor de toevoegingen van de eindejaarsmarges 1995 aan de begroting
1996. De toevoegingen bij Voorjaarsnota 1996 bedroegen uit dien hoofde respectievelijk
58 en 24 miljoen. Evenals voor de netto-uitgaven Rijksbegroting in enge zin
is de voorziene onderuitputting bij de begrotingsgefinancierde netto-uitgaven
van de Sociale Zekerheid op basis van de stand Najaarsnota voldoende om de
ramingstechnische veronderstelling te verwerken. Voor de begrotingsgefinancierde
netto-uitgaven Sociale Zekerheid resteert derhalve een onderschrijding van
68 miljoen. Of de ramingstechnische veronderstelling voor de begrotingsgefinancierde
netto-uitgaven Zorg wordt gerealiseerd, zal worden bezien bij Voorlopige Rekening.Per saldo en in totaal resteert bij de netto-uitgaven ten laste van de
Rijksbegroting derhalve een onderschrijding van 312 miljoen.In bijlage I wordt, in de vorm van een verticale toelichting, per begroting
de aansluiting gegeven tussen de Vermoedelijke Uitkomsten en de stand Najaarsnota.
Daarbij worden wijzigingen vanaf 25 miljoen toegelicht. Voor een nadere toelichting
zij verwezen naar de suppletore begrotingswetsvoorstellen die zoveel mogelijk
gelijktijdig met de Najaarsnota aan de Staten-Generaal worden aangeboden1.Op de volgende pagina worden de belangrijkste bijstellingen weergegeven
en toegelicht. Tabel 2 Mutaties in begrotingsgefinancierde netto-uitgaven
sinds de Vermoedelijke Uitkomsten 1996 (in miljoenen; «-» is tekortverlagend) Budgetdisciplinesector
Rijksbegroting in enge zin – Buitenlandse Zaken; vierde
eigen middel– 48,0 – Justitie;
boeten en transacties60,0 Justitie; Plukze16,0 –
Binnenlandse Zaken; VVTV-uitkeringen– 30,0 Binnenlandse
Zaken; Regeling Extra Werkgelegenheid langdurig werklozen– 50,0– Nationale schuld; boete vervroegde aflossing90,3 –
Verkeer en Waterstaat; NS-Cargo100,0 – Economische Zaken;
gasbaten buitenland– 123,6 – Infrastructuurfonds;
betaling België Hogesnelheidslijn-zuid246,6 – Aanvullende
posten; loonbijstellling– 43,5 – Aanvullende
posten; wachtgelden– 95,9 – Afdrachten Europese
Unie; invoerrechten– 163,0   Begrotingsgefinancierde
deel Sociale Zekerheid – Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
experimenten activering uitkeringsgelden– 138,0 Sociale
Zaken en Werkgelegenheid; volume bijstandsregelingen172,0 Sociale
Zaken en Werkgelegenheid; jeugdwerkgarantiewet30,0 Sociale Zaken
en Werkgelegenheid; toeslagenwet– 45,3Rijksbegroting in enge zinDe afdracht van het vierde eigen middel op de begroting van Buitenlandse
Zaken is met 48 miljoen neerwaarts bijgesteld door het niet opvragen van de
monetaire reserve door de EU in 1996.Op de begroting van Justitie vallen de ontvangsten uit hoofde van boeten
en transacties met 60 miljoen tegen. Oorzaak hiervan zijn de lager dan geraamde
gemiddelde tarieven en de vertraagde indexering van de boete-tarieven. Belangrijkste
oorzaken van de tegenvallende Plukze-gelden zijn de langer dan geraamde duur
van de ontnemingsprocedures en een veelvoud van knelpunten in de uitvoering.De daling in de uitgaven voor de voorlopige verblijfsvergunningen (VVTV-uitkeringen)
op de begroting van Binnenlandse Zaken is het gevolg van een lagere instroom
van het aantal asielzoekers. Daarnaast is ten laste van de begroting van Binnenlandse
Zaken in 1995 100 miljoen aan voorschot uitgekeerd aan gemeenten voor
de realisatie van de banen in het kader van de regeling Extra Werkgelegenheid
langdurig werklozen. Hierbij was uitgegaan van een maximaal bedrag voor vanaf
1 januari gerealiseerde banen. Uiteraard zijn de feitelijk gerealiseerde banen
over het jaar heen gespreid. Vanaf 1996 is bij de financieringswijze hiermee
rekening gehouden. Het afrekeningssaldo gaat overigens niet ten laste van
het totaal van 1,6 miljard dat beschikbaar is voor de voorziene 40 000
banen. Door vertraging bij de invulling van deze banen wordt, conform de eerder
gemaakte afspraken met de gemeenten, het teveel betaalde voorschot teruggestort
aan het Rijk.Op grond van actuele rendementen op de kapitaalmarkt en rekening houdend
met de te betalen boete is de Staat overgegaan tot vervroegde aflossing. Op
de begroting Nationale Schuld stijgen hierdoor de uitgaven met 90,3 miljoen.
In latere jaren staan hier lagere uitgaven tegenover.In het kader van de verzelfstandigingsoperatie is met de NS een kapitaaldotatie
van 162 miljoen voor NS-Cargo overeengekomen, die met het oog op een rentebeding
nog dit jaar volledig wordt betaald. Hiervoor was reeds 62 miljoen
op de begroting van Verkeer en Waterstaat gereserveerd.Op de begroting van Economische Zaken is de (relevante) gasraming buitenland
(exclusief FES) met 124 miljoen opwaarts bijgesteld. De hogere ontvangsten
worden in hoofdzaak verklaard door de hogere olieprijs – waaraan de
gasprijs is gekoppeld – en door de definitieve afrekening van vorige
jaren.In verband met de overeenkomst die met België is gesloten om in totaal
823 miljoen bij te dragen aan de aanleg van het voor Nederland meest gunstige
Hogesnelheidslijn-tracé in België, zal in 1996 reeds een bedrag
van 428 miljoen betaald worden ten laste van het Infrastructuurfonds. Daarvan
zal 181 miljoen uit het FES gedekt worden (niet relevant voor enige budgetdisciplinesector).Op het gedeelte van de aanvullende post arbeidsvoorwaarden dat onder de
rijksbegroting in enge zin valt wordt in 1996 onderuitputting gerealiseerd
omdat het met ombuigingsmaatregelen samenhangende beroep op de wachtgelden
lager was dan geraamd. Ook het restant op de aanvullende post loonbijstelling
is niet tot betaling gekomen.Door de ontwikkeling van met name het invoervolume is de raming van de
afdrachten van de invoerrechten aan de Europese Unie met 163 miljoen neerwaarts
bijgesteld. Begrotingsgefinancierde deel Sociale ZekerheidDe realisatie van de Experimenten activering uitkeringsgerechtigden is
achtergebleven bij de raming als gevolg van een vertraagde opstart bij het
tot stand brengen van de banen. Het totale budget dat voor deze kabinetsperiode
beschikbaar is gesteld, zal overigens niet wijzigen. De tragere opstart leidt
(omdat deze banen worden vervuld door langdurig werkloze bijstandsgerechtigden)
tot een spiegelbeeldige volumetegenvaller in de Algemene bijstandswet.Op grond van de realisatiecijfers is de volumeraming Jeugdwerkgarantiewet
verhoogd. Voorts zijn op grond van de uitvoeringsgegevens de uitgaven op basis
van de Toeslagenwet neerwaarst aangepast. Eindejaarsmarge 1996–1997Het maximale bedrag dat op de Rijksbegroting op basis van de eindejaarsmarge
van 1996 mag worden meegenomen naar 1997 bedraagt 1265 miljoen (1% van het
(gecorrigeerde) begrotingstotaal). Op basis van de huidige inzichten zal 406
miljoen kunnen worden meegenomen. Voor een specificatie per begroting wordt
verwezen naar bijlage II. 3. De belastingontvangstenDe belastingontvangsten laten tot en met oktober een meevallende tendens
zien. Voor een belangrijk gedeelte heeft deze betrekking op de Vennootschapsbelasting.
De Vennootschapsbelasting is een belastingsoort met een sterk fluctuerend
en moeilijk te ramen opbrengstpatroon. De maandelijkse aanslagoplegging en
de daaruit voortvloeiende kasontvangsten kunnen dan ook nog wijzigingen in
het beeld veroorzaken. De resterende afwijkingen zijn beperkter en niet ongebruikelijk
van omvang, verdeeld over verschillende andere belastingsoorten. Tegenover deze op zichzelf gunstige ontwikkeling voor het totaal aan belastingontvangsten
moet in de laatste maanden van 1996 een tegenvaller ten opzichte van de Miljoenennota-raming
in de wijnaccijns worden opgevangen, in verband met de gerechtelijke uitspraak
tot teruggave van wijnaccijns. Per saldo is er een gerede kans dat voor de
totale belastingopbrengsten de raming van de Miljoenennota zal worden overtroffen. 4. Beleidsrelevant tekortVoorzichtig kan geconcludeerd worden dat op basis van de huidige inzichten
de verwachting gerechtvaardigd is dat het beleidsrelevante financieringstekort
per ultimo 1996 onder de raming uit de Miljoenennota 1997 (2,8% BBP) uit zal
kunnen komen. Deze verwachting wordt bevestigd door het voorlopige realisatiecijfer
tot en met oktober van het 12-maandcijfer van het beleidsrelevante tekort;
het 12-maandcijfer van het beleidsrelevante tekort komt tot en met oktober
uit op 2,63% BBP. De Minister van Financiën,G. Zalm BIJLAGE IVERTICALE TOELICHTING NAJAARSNOTA 1996InleidingDe Verticale Toelichting bevat een overzicht van de beleidsmatig interessante
mutaties voor alle begrotingen die zich hebben voorgedaan bij de Najaarsnota
1996 (mutaties ten opzichte van de Vermoedelijke Uitkomsten 1996 zoals deze
in de Miljoenennota 1997 zijn opgenomen). Het betreft mutaties op de rijksbegroting,
inclusief het begrotingsgefinancierde deel van de sociale zekerheid en de
zorg op de begrotingen van SZW en VWS.Per begroting wordt een cijfermatige tabel gepresenteerd gevolgd door
een toelichting. Mutaties die groter zijn dan 25 miljoen worden separaat in
de tabel gepresenteerd en vervolgens toegelicht.In de tabel wordt de volgende indeling aangehouden: mee- en tegenvallers,
beleidsmatige mutaties, desalderingen en overboekingen. De laatste twee categorieën
zijn technisch van aard. Daar waar mee- en/of tegenvallers vanwege het feit
dat ze onder een budgetteringsafspraak vallen, als beleidsmatig zijn aangeduid,
wordt dit vermeld.Zoals gebruikelijk bevat het overzicht ook de mutaties die niet relevant
zijn voor een ijklijn. Deze mutaties worden separaat in de tabel gepresenteerd. Bedragen in miljoenen guldens I
HUIS DER KONINGIN1996 UITGAVEN    Stand
Miljoenennota 199712,9   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin  diversen0,0  0,0Totaal relevante mutaties0,0   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 19970,0 Stand Najaarsnota
199612,9Bedragen in miljoenen guldens II
HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINET DER KONINGIN1996 UITGAVEN   Stand Miljoenennota 1997281,2   1.
MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 3,8 – 3,8   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  diversen1,6  1,6   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen1,6 1,6   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen– 0,8  – 0,8Totaal relevante mutaties– 1,4   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997– 1,5 Stand
Najaarsnota 1996279,7Bedragen in miljoenen guldens II
HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINET DER KONINGIN1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 19976,7   2. BELEIDSMATIGE
MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen0,1 0,1   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen1,6  1,6 Totaal
relevante mutaties1,7   Totaal mutaties
na de Miljoenennota 19971,6 Stand Najaarsnota 19968,3Bedragen in miljoenen guldens III
ALGEMENE ZAKEN1996 UITGAVEN    Stand Miljoenennota
199751,9   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  diversen– 0,2  – 0,2  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen1,3  1,3 Totaal
relevante mutaties1,2   Totaal mutaties
na de Miljoenennota 19971,1 Stand
Najaarsnota 199653,1Bedragen in miljoenen guldens III
ALGEMENE ZAKEN1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN    Stand
Miljoenennota 19974,8   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  diversen0,9  0,9   3.
DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen1,3 1,3 Totaal relevante mutaties2,2   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 19972,2 Stand Najaarsnota
19967,0Bedragen in miljoenen guldens IV
KABINET VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN1996UITGAVEN    Stand Miljoenennota 19973,4   3.
DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 0,1 – 0,1   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting
in enge zin  diversen– 0,3  – 0,3Totaal relevante mutaties– 0,4   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997– 0,4 Stand
Najaarsnota 19963,0Bedragen in miljoenen guldens IV
KABINET VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN1996NIET-BELASTINGONTVANGSTEN    Stand Miljoenennota 199727,0  2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen0,8 0,8   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen– 0,1  – 0,1Totaal relevante mutaties0,7   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 19970,6 Stand Najaarsnota
199627,6Bedragen in miljoenen guldens V
BUITENLANDSE ZAKEN1996 UITGAVEN    Stand
Miljoenennota 19972 684,3   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin  vierde eigen middel– 48,0  – 48,0  2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen5,0 5,0   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen1,4  1,4 Totaal
relevante mutaties– 41,6   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997– 41,6 Stand
Najaarsnota 19962 642,7Uitgaven Mee- en tegenvallersDe afdracht van het vierde eigen middel is met 48 miljoen neerwaarts bijgesteld
door het niet opvragen van de monetaire reserve door de Europese Unie in 1996. Bedragen in miljoenen guldens V
BUITENLANDSE ZAKEN1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 1997105,5   2. BELEIDSMATIGE
MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen4,8 4,8 Totaal relevante mutaties4,8   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 19974,8 Stand Najaarsnota
1996110,3Bedragen in miljoenen guldens VI
JUSTITIE1996 UITGAVEN    Stand Miljoenennota
19975 952,3   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin  tegenvallende uitgaven decentrale opvang30,0 diversen– 5,0 25,0   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  diversen– 5,5  – 5,5  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  logistiek
en informatietechnologie48,0 diversen1,6  49,6  4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 5,5 – 5,5 Totaal relevante mutaties63,6  Totaal mutaties na de Miljoenennota 199763,7Stand Najaarsnota 19966 016,0Uitgaven Mee- en tegenvallersDe uitgaven voor de opvang van asielzoekers vallen 30 miljoen hoger uit.
Enerzijds zijn er hogere uitgaven bij de decentrale opvang (72 miljoen) als
gevolg van een langzame daling van de bezetting en anderzijds zijn de kosten
voor de centrale opvang (42 miljoen) gedaald als gevolg van een lagere bezetting. DesalderingenDe hogere uitgaven en de daarmee samenhangende ontvangsten van het Korps
Landelijke Politiediensten zijn het gevolg van extra diensten voor de regiokorpsen,
met name in de sfeer van de automatisering en uitrusting van de regiopolitie. Bedragen in miljoenen guldens VI
JUSTITIE1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN    Stand
Miljoenennota 19971 322,2   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin  terugbetaling door coa van teveel ontvangen subsidie in
199530,0 diversen– 10,6  19,4  2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  tekort
boeten en transacties– 60,0 diversen– 16,0 – 76,0   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting
in enge zin  logistiek en informatietechnologie48,0 diversen1,6 49,6 Totaal relevante mutaties– 7,0  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997– 7,0Stand Najaarsnota 19961 315,2Ontvangsten Mee- en tegenvallersHet Centraal Orgaanopvang Asielzoekers (COA) heeft de teveel ontvangen
subsidie 1995 terugbetaald. Beleidsmatige mutatiesDe tegenvaller boeten en transacties wordt voornamelijk veroorzaakt doordat
de gemiddelde boetentarieven lager uitvallen dan voorzien en de indexering
van de boetentarieven pas per 1 januari is ingevoerd in plaats van 1 augustus
1995. DesalderingenZie toelichting bij de uitgaven. Bedragen in miljoenen guldens VII
BINNENLANDSE ZAKEN1996 UITGAVEN    Stand
Miljoenennota 19977 145,0   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin  voorlopige vergunning tot verblijf– 30,0diversen– 15,9  – 45,9  2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen19,9 19,9   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  bijdrage justitie LSOP33,5 diversen43,9 77,4   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  naar aanvullende post: terugbetaling voorschot uszo– 28,3diversen– 2,8  – 31,1Totaal relevante mutaties20,3   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 199720,4 Stand Najaarsnota
19967 165,4Uitgaven Mee- en tegenvallersDe daling in de uitgaven voor voorlopige verblijfsvergunningen is het
gevolg van een lagere instroom van het aantal asielzoekers. DesalderingenDe kosten van het Landelijk Selectie Orgaan en Opleidingsinstituut Politie
(LSOP) worden gedragen door Binnenlandse Zaken en Justitie. De desaldering
is het gevolg van een verrekening van het aandeel van Justitie in de LSOP-kosten
op de begroting van Binnenlandse Zaken. OverboekingenIn 1995 is voor de Uitvoering Sociale Zekerheid Overheidspersoneel (USZO)
een voorschot verstrekt van ruim 56 miljoen. Destijds is afgesproken dat dit
voorschot in de jaren 1996 en 1997 zou worden terugbetaald. Thans wordt ruim
28 miljoen overgeboekt naar de aanvullende post Arbeidsvoorwaarden. Bedragen in miljoenen guldens VII
BINNENLANDSE ZAKEN1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 1997480,5   2. BELEIDSMATIGE
MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  regeling extra werkgelegenheid
langdurig werklozen50,0 diversen10,0  60,0  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  bijdrage
justitie33,5 diversen43,9  77,4  Totaal relevante mutaties137,4   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997137,4 Stand Najaarsnota
1996617,9Ontvangsten Beleidsmatige mutatiesIn 1995 is 100 miljoen aan voorschot uitgekeerd aan gemeenten voor de
realisatie van extra banen in het kader van de regeling extra werkgelegenheid
langdurig werklozen. In 1995 is de realisatie van deze banen vertraagd tot
stand gekomen. Conform eerder gemaakte afspraken dienen gemeenten het teveel
betaalde voorschot terug te storten aan het Rijk. DesalderingenZie toelichting bij de uitgaven. Bedragen in miljoenen guldens VIII
ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN1996 UITGAVEN   Stand Miljoenennota 199738 679,0   1. MEE-
EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  personeelslasten75,7uitvoeringskosten uszo45,0 diversen– 110,5 10,2   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  beroepen universiteiten90,0 terugvordering exploitatievergoeding27,0diversen– 66,2  50,8  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen13,2  13,2   4. OVERBOEKINGEN Rijksbegroting in enge zin  diversen0,8  0,8Totaal relevante mutaties75,0   5. NIET TOT EEN IJKLIJN
BEHOREND  rentedragende leningen– 142,8 – 142,8 Totaal mutaties na de Miljoenennota
1997– 67,6 Stand Najaarsnota
199638 611,4Uitgaven Mee- en tegenvallersDe uitgavenverhoging van de personeelslasten is met name het gevolg van
de verwerking van de gevolgen van het ABP-complex in de sector primair onderwijs
en de toevoeging van het restant van de beschikbare middelen ten behoeve van
de CAO 1996.In 1996 wordt een extra bedrag van 45 miljoen geraamd voor de financiering
van de uitvoeringskosten samenhangend met de start van USZO. Beleidsmatige mutatiesEen aantal universiteiten heeft het proces bij de Raad van State tegen
de nieuwe verdeling van de onderzoeksmiddelen in 1992, die een verschuiving
van middelen naar kleine universiteiten inhield, gewonnen. Als gevolg hiervan
wordt in 1996 een schadeloosstelling van 90 miljoen uitgekeerd aan de procesvoerende
universiteiten.De teveel bevoorschotte bedragen en projectmiddelen van de HBO-raad van
27 miljoen worden dit jaar teruggevorderd. Niet tot een ijklijn behorendDe meevaller van circa 143 miljoen op de niet-relevante studieleningen
is het gevolg van een terughoudend schuldopnamegedrag bij studenten. Bedragen in miljoenen guldens VIII
ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 19973 358,7   1. MEE-
EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  lagere ster-inkomsten– 51,0diversen1,8  – 49,2   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge
zin  onttrekking algemene omroepreserve51,0 terugvordering
bevoorschotte gelden hbo-raad31,0 diversen3,0 85,0   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen13,2  13,2 Totaal relevante
mutaties49,0   5. NIET TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  rentedragende
leningen30,8  30,8   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 199779,7 Stand Najaarsnota
19963 438,4Ontvangsten Mee- en tegenvallersHet totaal aan tegenvallende STER-inkomsten in 1996 bedraagt circa 51
miljoen. De tegenvaller wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene
omroepreserve (zie ook beleidsmatige ontvangsten-mutaties). Beleidsmatige mutatiesTer dekking van de tegenvallende STER-inkomsten is een bedrag van circa
51 miljoen onttrokken aan de algemene omroep-reserve.Door terugvordering van nog niet benodigde voorschotten en projectmiddelen
van de HBO-raad, wordt een ontvangst gerealiseerd van circa 31 miljoen. Niet tot een ijklijn behorendDe realisatie van aflossingen op rentedragende leningen geeft aanleiding
tot een opwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met circa 31 miljoen. Bedragen in miljoenen guldens IXA
NATIONALE SCHULD1996 UITGAVEN    Stand
Miljoenennota 199730 491,4   1. MEE- EN TEGENVALLERS Rijksbegroting in enge zin  boete vervroegde aflossing90,3rentebetalingen52,5 diversen10,8  153,6Totaal relevante mutaties153,6   5.
NIET TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  agio bij inkoop van schuld39,4 diversen0,2 39,6   Totaal mutaties na de Miljoenennota
1997193,2 Stand Najaarsnota 199630 684,6Uitgaven Mee- en tegenvallersOp grond van actuele rendementen op de kapitaalmarkt en rekening houdend
met de te betalen boete is de Staat overgegaan tot vervroegde aflossing. Daarbij
is voor 90,3 miljoen aan boete betaald.De renteraming 1996 wordt als gevolg van een administratieve correctie
met 52,5 miljoen opgehoogd. Niet tot een ijklijn behorendOp grond van actuele rendementsverhoudingen op de kapitaalmarkt is de
Staat overgegaan tot inkoop van onderhandse leningen. Daarbij is 39,4 miljoen
aan agio betaald. Bedragen in miljoenen guldens IXA
NATIONALE SCHULD1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 19971 524,7   1. MEE-
EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  rentevergoeding schatkistsaldo– 35,0diversen1,3  – 33,7Totaal relevante mutaties– 33,7   5. NIET
TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  diversen14,3  14,3  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997– 19,5Stand Najaarsnota 19961 505,2Ontvangsten Mee- en tegenvallersDe raming van de rentevergoeding schatkistsaldo is met 35 miljoen verlaagd
als gevolg van een lager dan geraamd gemiddeld schatkistsaldo en een lagere
vergoedingsrente door DNB. Bedragen in miljoenen guldens IXB
FINANCIËN1996 UITGAVEN    Stand Miljoenennota
19974 930,5   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin exportkredietverzekering– 30,0 diversen– 16,1 – 46,1   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin huisvestings- en automatiseringskosten25,0 diversen– 26,8 – 1,8   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting
in enge zin  diversen3,8  3,8   4.
OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge zin  naar rgd: huisvesting
douane– 60,8 diversen2,0  – 58,8Totaal relevante mutaties– 102,9   5. NIET
TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  heffings- en invorderingsrente– 73,3 –
73,3   Totaal mutaties na de Miljoenennota
1997– 176,3 Stand Najaarsnota 19964 754,2Uitgaven Mee- en tegenvallersOp grond van realisatie-gegevens is de raming van de uitgaven voor schadeuitkeringen
met betrekking tot de Exportkredietverzekering met 30 miljoen verlaagd. Beleidsmatige mutatiesHet uitgavenartikel wordt met 25 miljoen opgehoogd voor versnelling van
huisvestings- en automatiseringsprojecten om ruimte te maken voor de aanschaf
van een extra containerscanner door de Douane in 1997. OverboekingenDe overboeking heeft betrekking op het overmaken van huurgelden van Douane
aan de Rijksgebouwendienst. Niet tot een ijklijn behorendHet artikel voor heffings- en invorderingsrente wordt per saldo met circa
73 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van enerzijds een verlaging in verband
met een aantal van de eerdere raming afwijkende macro-economische
factoren en anderzijds extra rente-uitgaven in verband met het arrest betreffende
de accijns op vruchtenwijnen. Bedragen in miljoenen guldens IXB
FINANCIËN1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN    Stand
Miljoenennota 19976 495,8   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin  dienst wegverkeer26,1 kostenvergoeding voor
sociale fondsen29,8 verkoop domeinen85,0 diversen41,5 182,4   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  diversen57,8  57,8   3.
DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen3,8 3,8 Totaal relevante mutaties244,0   5.
NIET TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  administratieve boeten52,1 heffings-
en invorderingsrente– 125,0 verkoop gouden munten48,1diversen4,2  – 20,6   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997223,3 Stand Najaarsnota
19966 719,1Ontvangsten Mee- en tegenvallersIn verband met de overdracht van roerende zaken aan de Dienst voor het
Wegverkeer wordt de ontvangstenraming met circa 26 miljoen opgehoogd.De nacalculatie van de vergoeding voor werkzaamheden voor de sociale fondsen
leidt tot een verhoging van de ontvangsten.Het ontvangstenartikel algemeen wordt met 85 miljoen verhoogd als gevolg
van extra opbrengsten bij de verkoop van agrarische domeingronden, onroerend
goed en roerende zaken. Niet tot een ijklijn behorendIn verband met een minder grote negatieve invloed van het afschaffen van
de Motorrijtuigenbelasting op de opbrengsten Schikkingen en administratieve
boeten dan eerder verwacht worden de geraamde ontvangsten met circa 52 miljoen
verhoogd.In verband met een aantal van de eerdere raming afwijkende macro-economische factoren wordt de raming van de ontvangsten als gevolg
van de heffings- en invorderingsrente met 125 miljoen verlaagd.Door de verkoop van een voorraad gouden munten die in bezit waren van
de Staat, is een netto-opbrengst gerealiseerd van 48,1 miljoen. Bedragen in miljoenen guldens X
DEFENSIE1996 UITGAVEN    Stand Miljoenennota
199713 802,3   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin  diversen– 15,2  – 15,2  2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diverse
mutaties personeel en materieel– 32,5 diverse projecten
groot materieel25,0 herfasering mlu – f16 – productie– 53,0herfasering project las/flir (mlu-gerelateerd)– 25,0lagere begrotingssterkte personeel koninklijke luchtmacht– 28,9diversen91,7  – 22,7   3.
DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 19,7 – 19,7   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting
in enge zin  diversen2,1  2,1Totaal relevante mutaties– 55,5   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997– 55,6 Stand
Najaarsnota 199613 746,7Uitgaven Beleidsmatige mutatiesBij de uitgaven voor personeel en materieel treedt een aantal meevallers
op dat leidt tot een verlaging van de uitgaven met circa 33 miljoen. Zowel
bij het burgerpersoneel als bij het militairpersoneel ligt de werkelijke sterkte
lager dan eerder voorzien. Daarnaast is er sprake van vertragingen in de aanschaf
van materieel.Op het artikel groot materieel bij de Koninklijke landmacht is sprake
van het inlopen van eerder aangemelde vertragingen bij de uitvoering van een
aantal projecten. Het betreft met name de projecten mobiele operatiekamers,
gevechtswaardeverbetering pantserrups tegen luchtdoelen en investeringen ten
behoeve van VN-operaties. In totaal leidt dit tot een uitgavenverhoging van
25 miljoen.Bij het project midlife update F-16 (MLU-F16) is de uitgavenverlaging
van 53 miljoen het gevolg van vertragingen in de uitvoering.De uitgavenverlaging van 25 miljoen bij het project las/flir (betreft nachtzicht- en aanstralingsapparatuur) is eveneens het gevolg van
vertragingen in de uitvoering.Bij de Koninklijke luchtmacht is de werkelijke personeelssterkte lager
uitgevallen dan eerder voorzien als gevolg van herplaatsing van overtollig
personeel. Hetgeen leidt tot verlaging van de uitgavenraming met circa 29
miljoen.(Bovenstaande mutaties zijn beleidsmatig gelabeld, omdat zij onder een
budgetteringsafspraak vallen.) Bedragen in miljoenen guldens X
DEFENSIE1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN    Stand
Miljoenennota 1997625,4   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  diversen– 6,2  – 6,2  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 19,7 – 19,7 Totaal relevante mutaties– 25,9  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997– 25,9Stand Najaarsnota 1996599,5Bedragen in miljoenen guldens XIA
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER1996UITGAVEN    Stand Miljoenennota 19976 984,3   1.
MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  herfinancieringsverliezen
rijksleningen– 30,0 huisvesting gehandicapten– 30,0diversen– 7,7  – 67,7  2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  bijdrage
covra25,0 diversen– 27,9  – 2,9  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  bodemsanering
vinex– 38,5 diversen2,5  – 36,0  4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  van ez: bijdrage aan covra25,0 diversen– 0,7 24,3 Totaal relevante mutaties– 82,3  5. NIET TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  herfinancieringsverliezen
rijksleningen– 125,0  – 125,0  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997– 207,4Stand Najaarsnota 19966 776,9Uitgaven Mee- en tegenvallersOnderdeel van de balansverkortingsoperatie betreft de verplichte aflossing
van rijksleningen. Indien toegelaten instellingen, als gevolg van de verplichte
aflossing van rijksleningen, herfinancieringsverliezen leiden dan kunnen zij
hiervoor compensatie krijgen. De uitgaven voor compensatie van herfinancieringsverliezen
waren geraamd in 1996 en 1997. Uit een steekproef van VROM is gebleken dat
de controles door accountantsbureaus niet altijd op adequate wijze is geschied.
Dit heeft tot gevolg dat de voor 1996 geplande uitgaven in 1997 zullen worden
gedaan. Dit leidt tot uitgavenverlaging van 30 miljoen in 1996.De raming voor huisvesting gehandicapten valt mee, mogelijk omdat een
aantal aanvragen is afgehandeld op grond van de nieuwe Wet Voorzieningen Gehandicapten
(WVG); dit heeft geleid tot (ook budgettaire) decentralissatie naar de gemeenten. Beleidsmatige mutatiesDe Centrale Organisatie voor Radio-actief Afval (COVRA) heeft voor de
jaren 1996 en 1997 te maken met onafwendbare verliezen. Hiertoe zal 10 miljoen
aan het bedrijf beschikbaar worden gesteld. Voorts wordt 40 miljoen vrijgemaakt
om het bedrijf in staat te stellen de kapitaallasten zodanig te verlagen dat
in de toekomst sprake zal zijn van een jaarlijks sluitende exploitatie. DesalderingenDe daling in de uitgaven met 38,5 miljoen is het gevolg van een vertraging
in de uitvoering van de geplande projecten voor bodemsanering. De hiermee
samenhangende verlaging in de ontvangstenraming betreft de aanpassing van
de hiervoor beschikbare middelen uit het Fonds Economische Structuurverkenning
(zie ook de toelichting bij het FES). OverboekingenTen behoeve van de betaling aan COVRA wordt 25 miljoen overgeboekt van
het departement van EZ. Niet tot een ijklijn behorendZie toelichting bij mee- en tegenvallers. Het bedrag voor de ijklijn niet-relevante
uitgaven bedraagt 125 miljoen. Bedragen in miljoenen guldens XIA
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER1996NIET-BELASTINGONTVANGSTEN    Stand Miljoenennota 1997228,7  1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  diversen15,2 15,2   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  diversen9,4  9,4   3.
DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  bodemsanering vinex– 38,5diversen2,5  – 36,0Totaal relevante mutaties– 11,4   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997– 11,4 Stand
Najaarsnota 1996217,3Ontvangsten DesalderingenZie toelichting bij de uitgaven. Bedragen in miljoenen guldens XIB
RIJKSGEBOUWENDIENST1996 UITGAVEN    Stand
Miljoenennota 19971 450,5   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin  diversen– 30,0  – 30,0  2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen13,6 13,6   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen1,0  1,0   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge zin  douane/belastingdienst
programma60,8 diversen13,8  74,6Totaal relevante mutaties59,2   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 199759,1 Stand Najaarsnota
19961 509,6Uitgaven OverboekingenTen behoeve van de huisvesting voor de Douane voert de Rijksgebouwendienst
tal van bouw- en verbouwingsactiviteiten uit. De overboeking heeft betrekking
op de in 1996 te verrichten activiteiten. Bedragen in miljoenen guldens XIB
RIJKSGEBOUWENDIENST1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 1997135,7   1. MEE- EN TEGENVALLERS Rijksbegroting in enge zin  diversen– 9,0 – 9,0   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting
in enge zin  diversen1,0  1,0Totaal relevante mutaties– 8,0   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997– 7,9 Stand
Najaarsnota 1996127,8Bedragen in miljoenen guldens XII
VERKEER EN WATERSTAAT1996 UITGAVEN    Stand
Miljoenennota 199710 547,6   1. MEE- EN TEGENVALLERS Rijksbegroting in enge zin  diversen– 3,4 – 3,4   2.
BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  Hartelkering45,0kapitaaldotatie NS-cargo132,0 vertraging projecten primaire
waterkeringen– 31,7 verzelfstandiging rijksdienst wegverkeer– 59,8diversen– 19,6  65,9   3.
DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen4,2 4,2   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen– 0,4  – 0,4Totaal relevante mutaties66,3   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 199765,9 Stand Najaarsnota
199610 613,5Uitgaven Beleidsmatige mutatiesDe voorfinanciering van de Hartelkering door de gemeente Rotterdam wordt
voor een bedrag van 45 miljoen vervroegd afgelost.In het kader van de verzelfstandigingsoperatie is met NS een kapitaaldotatie
van 162 miljoen voor NS-cargo overeengekomen, die met het oog op een rentebeding
nog dit jaar volledig wordt betaald. Hiervoor was reeds 62 miljoen in de begroting
van Verkeer en Waterstaat gereserveerd. Daarnaast is overeengekomen dat NS-cargo
afziet van het voornemen om E1700 locomotieven van NS-reizigers over te nemen.
NS-reizigers krijgt hiervoor een compensatie van 32 miljoen toegekend.Enkele projecten uit het Deltaplan Grote Rivieren hebben in de uitvoering
vertraging opgelopen; van de geraamde uitgaven komt een bedrag van circa 32
miljoen in 1996 niet meer tot besteding.In verband met de verzelfstandiging van de Dienst voor het Wegverkeer
per 1 juli dit jaar wordt de uitgavenraming op de begroting van Verkeer en
Waterstaat aangepast. Deze aanpassing is het saldo van enerzijds een uitname
van de uitgaven van deze dienst van circa 127 miljoen. Anderzijds wordt 20
miljoen bijgedragen aan het eigen vermogen van deze dienst en wordt voor de
lopende exploitatie in het tweede halfjaar van 1996 een bijdrage van circa
47 miljoen toegekend. Bedragen in miljoenen guldens XII
VERKEER EN WATERSTAAT1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 19971 876,1   1. MEE-
EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  diversen44,7 44,7   2. BELEIDSMATIGE
MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  opbrengst grondverkopen IJsselmeerpolders48,0verzelfstandiging rijksdienst wegverkeer– 75,6 diversen34,7 7,1   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen4,2  4,2 Totaal
relevante mutaties56,0   5. NIET TOT EEN IJKLIJN BEHOREND heffingen wet verontreiniging oppervlaktewateren– 25,9diversen– 12,9  – 38,8  Totaal mutaties na de Miljoenennota 199717,2Stand Najaarsnota 19961 893,3Ontvangsten Beleidsmatige mutatiesDoor niet geraamde verkopen van gronden en opstallen aan pachters en gemeenten
in Flevoland, worden extra ontvangsten gerealiseerd voor een bedrag van 48
miljoen.In het kader van de verzelfstandiging van de Dienst voor het Wegverkeer
per 1 juli 1997 worden de op de begroting van Verkeer en Waterstaat geraamde
ontvangsten, voorzover deze in het eerste halfjaar nog niet zijn gerealiseerd,
met een bedrag van circa 76 miljoen afgeboekt. Niet tot een ijklijn behorendAls gevolg van minder belastbare vervuilingseenheden dan geraamd, worden
minder ontvangsten gerealiseerd in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Bedragen in miljoenen guldens XIII
ECONOMISCHE ZAKEN1996 UITGAVEN    Stand
Miljoenennota 19974 172,6   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES Rijksbegroting in enge zin  lagere uitgaven investeringspremieregeling– 35,0vertraging specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering– 39,6diversen– 28,8  – 103,4  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen32,8 32,8   4. OVERBOEKINGEN Rijksbegroting in enge zin  naar VROM: Covra– 25,0diversen1,3  – 23,7Totaal relevante mutaties– 94,3   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997– 94,4 Stand
Najaarsnota 19964 078,2Uitgaven Beleidsmatige mutatiesDe uitgaven van Economische Zaken aan de provincies in het kader van de
decentrale investeringspremieregeling, worden momenteel 35 miljoen lager geraamd.
Vooralsnog is verondersteld dat een deel van de oorspronkelijk geraamde bevoorschotting
in 1996 achterwege kan blijven, gelet op de liquiditeitspositie van de provincies.Op technologiebeleid wordt de uitgavenraming met ruim 39 miljoen neerwaarts
bijgesteld. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een kasvertraging bij het
programma ten behoeve van de Elektronische Snelwegen en een daling van het
aantal declaraties bij de bedrijfsgerichte technologiestimulering. (Deze mutatie
is beleidsmatig gelabeld, omdat zij onder een budgetteringsafspraak valt.) OverboekingenDe mutatie betreft een overboeking van 25 miljoen naar het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu ten behoeve van een bijdrage
aan de Centrale Organisatie Voor Radio-actief Afval (COVRA). Bedragen in miljoenen guldens XIII
ECONOMISCHE ZAKEN1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 19976 296,7   2. BELEIDSMATIGE
MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  aflossing achtergestelde lening
DAF40,0 gasbaten buitenland exclusief fes123,6 diversen9,9 173,5   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen32,8  32,8 Totaal
relevante mutaties206,3   5.
NIET TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  gasbatenmutatie binnenland74,7 verkoop
aandelen DAF315,7  390,4   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997596,7 Stand Najaarsnota
19966 893,4Ontvangsten Beleidsmatige mutatiesAls gevolg van de verkoop van de aandelen DAF wordt een aan DAF verstrekte
achtergestelde lening ten bedrage van 40 miljoen vervroegd afgelost.De hogere ontvangsten voor gasbaten buitenland (exclusief FES) worden
hoofdzakelijk verklaard door een hogere olieprijs, waaraan de gasprijs is
gekoppeld, en door definitieve afrekening van vorige jaren. Niet tot een ijklijn behorendDe opwaartse bijstelling voor gasbaten binnenland wordt voornamelijk veroorzaakt
door een hogere olieprijs.Door de verkoop van haar aandelenbezit in DAF ontvangt de Staat 315,7
miljoen in 1996. Bedragen in miljoenen guldens XIV
LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ1996 UITGAVEN   Stand Miljoenennota 19973 239,2   1. MEE-
EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 41,8 – 41,8   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  diversen– 0,5  – 0,5  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen9,3 9,3   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen1,5  1,5 Totaal
relevante mutaties– 31,5   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997– 31,4 Stand
Najaarsnota 19963 207,8Bedragen in miljoenen guldens XIV
LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 1997558,7   1. MEE- EN TEGENVALLERS Rijksbegroting in enge zin  diversen– 16,1 – 16,1   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting
in enge zin  diversen9,3 9,3Totaal relevante mutaties– 6,8   5. NIET
TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  diversen– 11,3  – 11,3  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997– 18,1Stand Najaarsnota 1996540,6Bedragen in miljoenen guldens XV
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1996 UITGAVEN    Stand
Miljoenennota 199723 986,3   1. MEE- EN TEGENVALLERS Rijksbegroting in enge zin  diversen– 4,7Sociale zekerheid  experimenten activering uitkeringsgelden– 138,0volume bijstandsregelingen c.a.172,0 volume jeugdwerkgarantiewet30,0volume toeslagenwet– 45,3 diversen– 36,6 – 22,6   2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  diversen6,6 Sociale zekerheid  diversen0,7 7,3   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen0,8  0,8   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 2,0 – 2,0 Totaal relevante mutaties– 16,5  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997– 16,4Stand Najaarsnota 199623 969,9Uitgaven Mee- en tegenvallersSociale zekerheid:De uitgaven voor de Experimenten activering uitkeringsgelden (EAU) zijn
achtergebleven bij de raming als gevolg van een vertraagde opstart van de
experimenten. Het totaal (cumulatief) beschikbare budget voor deze kabinetsperiode
(720 miljoen) zal overigens niet worden gewijzigd.De tragere opstart bij de Experimenten activering uitkeringsgelden leidt
(omdat de EAU-banen worden vervuld door langdurig werkloze bijstandsgerechtigden)
tot een spiegelbeeldige volume-tegenvaller in de Algemene Bijstandswet (Abw).Op grond van de realisatiecijfers tot en met september is de volumeraming
voor de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) opwaarts bijgesteld.Op grond van de uitvoeringsgegevens doet zich een meevaller voor bij de
Toeslagenwet (TW). Bedragen in miljoenen guldens XV
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 1997801,1   1. MEE- EN TEGENVALLERS Rijksbegroting in enge zin  diversen4,5 Sociale zekerheid bijstandszaken: restituties48,5 sociale verzekeringsregelingen:
restituties33,7 uitvoering WSW, JWG en banenpools: restituties25,6 112,3   3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge
zin  diversen0,8  0,8 Totaal
relevante mutaties113,1   Totaal mutaties
na de Miljoenennota 1997113,1 Stand Najaarsnota 1996914,2Ontvangsten Mee- en tegenvallers Sociale zekerheid:De restituties op het terrein van bijstandszaken hebben betrekking op
een tweetal elementen. Ten eerste betreft het verrekeningen van declaraties
over voorgaande jaren, onder andere ten aanzien van de Experimenten activering
uitkeringsgelden. Ten tweede betreft het terugontvangen middelen op grond
van het zogenaamde vaststellings- en maatregelenbeleid.De restituties op het terrein van de sociale verzekeringsregelingen en
het arbeidsmarktbeleid zijn het gevolg van afrekeningen over voorgaande jaren. Bedragen in miljoenen guldens XVI
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT1996 UITGAVEN   Stand Miljoenennota 199712 876,6   1. MEE-
EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 7,0Zorg  diversen3,5  – 3,5  2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen0,0Zorg  diversen6,7  6,7   3.
DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen2,2 Zorg diversen13,3  15,5   4. OVERBOEKINGEN Rijksbegroting in enge zin  diversen– 3,9 – 3,9 Totaal relevante mutaties14,8  Totaal mutaties na de Miljoenennota 199714,8Stand Najaarsnota 199612 891,4Bedragen in miljoenen guldens XVI
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 1997230,6   1. MEE- EN TEGENVALLERS Rijksbegroting in enge zin  diversen– 7,0 Zorg diversen3,5  – 3,5   3.
DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen2,2 Zorg diversen13,3  15,5 Totaal
relevante mutaties12,0   Totaal mutaties
na de Miljoenennota 199711,9 Stand Najaarsnota 1996242,5Bedragen in miljoenen guldens GEMEENTEFONDS1996UITGAVEN    Stand Miljoenennota 199718 265,6   2.
BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 3,6 – 3,6   4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting
in enge zin  diversen– 0,2  – 0,2Totaal relevante mutaties– 3,8   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 1997– 3,8 Stand
Najaarsnota 199618 261,8Bedragen in miljoenen guldens GEMEENTEFONDS1996NIET-BELASTINGONTVANGSTEN    Stand Miljoenennota 1997    2.
BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen0,1 0,1 Totaal relevante mutaties0,1  Totaal mutaties na de Miljoenennota 19970,1Stand Najaarsnota 19960,1Bedragen in miljoenen guldens PROVINCIEFONDS1996UITGAVEN    Stand Miljoenennota 19971 735,5Totaal relevante mutaties    Totaal mutaties
na de Miljoenennota 19970,0 Stand Najaarsnota 19961 735,5Bedragen in miljoenen guldens INFRASTRUCTUURFONDS1996UITGAVEN    Stand Miljoenennota 19976 572,7   1.
MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  investeringsbijdragen
ten behoeve van rijksvaarwegen– 44,5 investeringsbijdragen
ten behoeve van spoorwegen– 191,0 diversen– 41,0 – 276,5 2. BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting
in enge zin  Hoge Snelheidslijn246,6 overdrachten Brokx nat60,3diversen18,2  325,1 3. DESALDERINGEN Rijksbegroting in enge zin  bijdrage fes in verband met betaling
België HSL181,0 fes projecten– 154,0 diversen– 30,9 – 3,9 Totaal relevante mutaties44,7  Totaal mutaties na de Miljoenennota 199744,6Stand Najaarsnota 19966 617,3Uitgaven Mee- en tegenvallersDe verlaging van de investeringsbijdragen ten behoeve van rijksvaarwegen
wordt veroorzaakt door vertraging bij een aantal vaarwegprojecten. Voorts
is de reservering ten behoeve van een nieuwe Europese sloopregeling voor de
binnenvaart niet benodigd doordat deze regeling naar verwachting pas tegen
het einde van het jaar zal worden geautoriseerd.Doordat bij de uitvoering van een aantal spoorwegprojecten vertraging
is opgelopen, komt een bedrag van 191 miljoen dit jaar niet meer tot besteding. Beleidsmatige mutatiesIn verband met de overeenkomst die met België is gesloten om in totaal
823 miljoen bij te dragen aan de aanleg van het voor Nederland meest gunstige
HSL-tracé in België, wordt thans een bedrag van 246,6 miljoen
betaald.In het kader van Brokx-nat zal het onderhoud van een aantal vaarwegen
en waterstaatkundige objecten tegen een afkoopsom met een omvang van ruim
60 miljoen aan provinciale en regionale overheden worden overgedragen. DesalderingenMet België is overeengekomen dat de HSL via het door Nederland gewenste
traject langs de E19 zal worden aangelegd. Uit deze overeenkomst vloeit een
compensatie voort voor het langere trace op Belgisch grondgebied van 823 miljoen.
Hiervan zal 427,6 miljoen in 1996 betaald worden. De hiervoor benodigde dekking
geschiedt voor 246,6 miljoen uit reguliere middelen Infrastructuurfonds en
voor 181 miljoen uit een bijdrage van het FES.De FES-bijdragen aan het Infrastructuurfonds die dit jaar niet meer tot
besteding zullen komen, worden teruggeboekt naar het FES. Het gaat hierbij
om de FES-bijdragen aan verkeersignaleringsprojecten, projecten vaarwegen,
projecten spoorwegen (waarvan 80 miljoen voor de Betuweroute), lokale verkeersprojecten
en bodemsaneringsprojecten. Bedragen in miljoenen guldens INFRASTRUCTUURFONDS1996NIET-BELASTINGONTVANGSTEN    Stand Miljoenennota 19976 324,4  1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  verrekening
voorschotten54,1  54,1 2. BELEIDSMATIGE
MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 19,0 – 19,0 3.
DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  bijdrage fes in verband
met betaling België HSL181,0 fes– 154,0diversen– 30,9  – 3,9Totaal relevante mutaties31,2   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 199731,2 Stand Najaarsnota
19966 355,6Ontvangsten Mee- en tegenvallersNa verrekening van over het vierde kwartaal 1995 verstrekte voorschotten
voor aanleg van railinfrastructuur, is vastgesteld dat het Fonds nog circa
54 miljoen tegoed heeft. DesalderingenZie de toelichting onder uitgaven. Bedragen in miljoenen guldens FONDS
ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING 1996 UITGAVEN   Stand Miljoenennota 19971 283,7 Totaal
relevante mutaties    5. NIET TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  betaling
aan België in verband met HSL181,0 vertraging verkeer en
vervoerprojecten– 47,0 vertraging Betuweroute– 80,0vertraging bodemsanering VenW– 27,0 vertraging
bodemsanering VROM– 38,5 diversen– 13,0 – 24,5 Totaal mutaties na
de Miljoenennota 1997– 24,5 Stand Najaarsnota
19961 259,2Uitgaven Niet tot een ijklijn behorendMet België is overeengekomen dat de HSL via het door Nederland gewenste
traject langs de E19 zal worden aangelegd. Uit deze overeenkomst vloeit een
compensatie voort voor het langere trace op Belgisch grondgebied van 823 miljoen.
Hiervan zal 427,6 miljoen in 1996 betaald worden. De hiervoor benodigde dekking
geschiedt voor 246,6 miljoen uit reguliere middelen Infrastructuurfonds en
voor 181 miljoen uit een bijdrage van het FES.De uitgavenverlaging is het gevolg van vertragingen bij de kleinere verkeers-
en vervoersprojecten.Doordat de procedures voor het verwerven van grond meer tijd in beslag
nemen dan aanvankelijk werd voorzien, komt 80 miljoen van de FES-bijdrage
aan de Betuweroute dit jaar niet meer tot besteding.De uitgavenverlaging voor bodemsaneringsprojecten voor het verkeer en
vervoer is het gevolg van vertragingen bij de realisatie van deze projecten.De daling in de uitgaven voor bodemsaneringsprojecten, die op de begroting
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu worden verantwoord, wordt
eveneens veroorzaakt door een vertraging in de realisatie van deze projecten. Bedragen in miljoenen guldens FONDS
ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 19974 317,7 Totaal
relevante mutaties    5. NIET TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  diversen1,7 1,7 Totaal mutaties na de Miljoenennota
19971,7 Stand Najaarsnota 19964 319,4Bedragen in miljoenen guldens KOPPELING
UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW 1996 UITGAVEN   Stand Miljoenennota 19972,3 Totaal relevante
mutaties    Totaal mutaties na de Miljoenennota
1997– 2,3 Stand Najaarsnota 19960,0Bedragen in miljoenen guldens ARBEIDSVOORWAARDEN1996UITGAVEN    Stand Miljoenennota 1997153,4   1.
MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting in enge zin  onderuitputting– 139,4Sociale zekerheid  diversen2,3  – 137,14. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge zin  van Binnenlandse
Zaken: terugbetaling voorschot uszo28,3 diversen– 2,8 25,5 Totaal relevante mutaties– 111,6  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997– 111,6Stand Najaarsnota 199641,8Uitgaven Mee-en tegenvallersOp het gedeelte van de aanvullende post arbeidsvoorwaarden wat onder de
rijksbegroting in enge zin valt wordt in 1996 onderuitputting gerealiseerd
omdat het beroep op de wachtgelden, gereserveerd als uitverdieneffect van
ombuigingsmaatregelen, lager was dan geraamd en een gedeelte van de loonbijstelling
niet tot betaling is gekomen. OverboekingenOp de aanvullende post arbeidsvoorwaarden wordt een overboeking van de
begroting van Binnenlandse zaken verwerkt in verband met de terugbetaling
van een voorschot aan USZO. Bedragen in miljoenen guldens BELASTINGAFDRACHTEN
AAN DE EUROPESE UNIE 1996 UITGAVEN    Stand
Miljoenennota 19977 498,0   1. MEE- EN TEGENVALLERS  Rijksbegroting
in enge zin  invoerrechten– 163,0  – 163,0Totaal relevante mutaties– 163,0  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997– 163,0Stand Najaarsnota 19967 335,0Uitgaven Mee- en tegenvallersDoor de ontwikkeling van met name het invoervolume is de raming van de
afdrachten van de invoerrechten aan de Europese Unie met 163 miljoen neerwaarts
bijgesteld. Bedragen in miljoenen guldens NADER
TE BEPALEN/TE VERDELEN OMBUIGINGEN 1996 UITGAVEN   Stand Miljoenennota 1997– 676,7   2.
BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  realisatie eindejaarsmarge634,9vrijval fiscale uitvoeringskosten– 25,8 Sociale
zekerheid  realisatie eindejaarsmarge56,7  665,8 4. OVERBOEKINGEN  Rijksbegroting in enge zin  diversen– 3,5 – 3,5 Totaal relevante mutaties662,3  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997662,3Stand Najaarsnota 1996– 14,4Uitgaven Beleidsmatige mutatiesDe bij de Voorjaarsnota 1996 verwerkte ramingsveronderstelling voor wat
betreft de eindejaarsmarge en de bandbreedte ontwikkelingssamenwerking, is
door de gelokaliseerde onderuitputting op de verschillende begrotingen voor
de rijksbegroting in enge zin en het rijksbegrotingsdeel van de Sociale Zekerheid
gerealiseerd.De op deze aanvullende post geraamde fiscale uitvoeringskosten zijn voor
1996 niet meer nodig en vallen daarom vrij. Bedragen in miljoenen guldens NADER
TE BEPALEN/TE VERDELEN OMBUIGINGEN 1996 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN   Stand Miljoenennota 19971 500,0   5. NIET
TOT EEN IJKLIJN BEHOREND  verkoop aandelen DAF– 315,7  Totaal mutaties na de Miljoenennota 1997– 315,7Stand Najaarsnota 19961 184,3Ontvangsten Niet tot een ijklijn behorendDe geraamde ontvangstenpost buiten de sfeer van de microlasten (tevens
niet relevant voor het beleidsrelevante tekort) wordt deels gerealiseerd via
de opbrengst van de verkoop van aandelen DAF met 315,7 miljoen. Bedragen in miljoenen guldens ONTWIKKELINGSSAMENWERKING1996UITGAVEN    Stand Miljoenennota 19976 776,9   2.
BELEIDSMATIGE MUTATIES  Rijksbegroting in enge zin  humanitaire
noodhulp– 30,0 landenprogramma Azië en Oost-Europa85,4diversen– 55,5  – 0,1Totaal relevante mutaties– 0,1Totaal mutaties na de Miljoenennota 19970,0 Stand
Najaarsnota 19966 776,9Uitgaven Beleidsmatige mutatiesDe verlaging van de humanitaire noodhulp met 30 miljoen wordt veroorzaakt
door vertragingen bij de herstelwerkzaamheden op Sint Maarten, waardoor de
kosten van de herstelwerkzaamheden pas in 1997 tot betaling zullen komen.De verhoging van 85,4 miljoen is de optelsom van een verhoging van 80
miljoen bij het programma Centraal-Aziatische Republieken en Oost-Europa en
een verhoging van 5,4 miljoen bij het landenprogramma Azië. Deze verhoging
heeft met name betrekking op de reconstructiehulp aan Bosnië, waartoe
is opgeroepen door de Europese Unie en de Wereldbank. De verhoging bij het
landenprogramma Azië wordt veroorzaakt door een gewijzigd kasritme bij
onder meer het programma voor Pakistan, Bangladesh en overig Azië. Bedragen in miljoenen guldens CONSOLIDATIE1996UITGAVEN    Stand Miljoenennota 1997– 7 000,6  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  bijstelling
in verband met FES en ISF74,4  74,4Totaal relevante mutaties74,4   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 199774,4 Stand Najaarsnota
1996– 6 926,2Uitgaven DesalderingenDe bijstelling op de post consolidatie (uitgaven en niet-belastingontvangsten)
houdt verband met de geringere bijdrage van het FES aan andere begrotingen
en een wijziging in de bijdrage van Verkeer en Waterstaat aan
het Infrastructuurfonds (ISF). De aanpassing dient om de geringere dubbeltelling
voor de totale rijksbegroting te corrigeren. Bedragen in miljoenen guldens CONSOLIDATIE1996NIET-BELASTINGONTVANGSTEN    Stand Miljoenennota 1997– 7 000,6  3. DESALDERINGEN  Rijksbegroting in enge zin  bijstelling
in verband met FES en ISF74,4  74,4Totaal relevante mutaties74,4   Totaal
mutaties na de Miljoenennota 199774,4 Stand Najaarsnota
1996– 6 926,2Ontvangsten DesalderingenZie toelichting bij de uitgaven. BIJLAGE IIOnderstaand treft u een overzicht aan met het gebruik
dat de departementen op dit moment van de eindejaarsmarge kunnen maken. Het
overzicht is nog zeer indicatief.BegrotingMaximale
Eindejaarsmarge (in mln.)Eindejaarsmarge 1996 o.b.v. Najaarsnota 2.Hoge
Colleges van Staat2,52,3 3.Algemene
Zaken0,50,5 5.Buitenlandse Zaken2,80 6.Justitie57,307.Binnenlandse Zaken61,232,4 8.Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen344,00 9B.Financiën40,440,410.Defensie115,548,8 11A.Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (in enge zin)68,168,1 11B.Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst)70,0121,112.Verkeer en Waterstaat72,223,0 13.Economische
Zaken31,231,2 14.Landbouw, Natuurbeheer en Visserij30,510,915.Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in enge zin)16,44,915.Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZ RBG-deel)226,4125,016.Volksgezondheid, Welzijn en Sport (in enge zin)25,0016.Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Z RBG-deel)101,00Totaal 1265,0408,61 Conform kabinetsafspraak wijkt de eindejaarsmarge voor de
RGD af van de 1%-regel: (t+1: 70 mln en t-1: 35 mln). XNoot1De suppletore begrotingswetsvoorstellen bevatten wijzigingen ten opzichte
van de suppletore wetten samenhangend met de Voorjaarsnota. Ze bevatten derhalve
ook wijzigingen die bij Vermoedelijke Uitkomsten reeds zijn gemeld. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25130-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl