Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-12-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 620
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat/begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen.
 Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
 
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het Ministerie van Defensie (X) vastgesteld.
 De in de begrotingsstaat/begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 J.A.
 Hennis-Plasschaert
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2016 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
 
 Allereerst wordt in hoofdstuk 2 Het beleid, het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.
 Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie vermeld. De verdere toelichtingen en de cijfermatige onderbouwingen van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3 Overzicht uitgavenmutaties en 2.4 Overzicht ontvangstenmutaties.
 Afsluitend wordt in paragraaf 2.5 Budgettaire gevolgen van beleid inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin zichtbaar de budgettaire gevolgen van beleid als ook tabellen met de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. De toelichting die per artikel wordt gegeven heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting.
 
 De toelichtingen die gegeven zijn op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met een bedrag van € 134,7 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2016 wordt voorgesteld dit met € 82,3 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 8.426,5 miljoen en een ontvangstenbudget van € 342,6 miljoen. Het bedrag voor de in 2016 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 455,8 miljoen tot € 9.113,5 miljoen.
 De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2016 is als volgt:
 
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 € 8.291.765
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 € 134.725
 
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2016
 
 
 € 8.426.490
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 € 260.282
 
 
 
 
 Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 € 82.292
 
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2016
 
 
 € 342.574
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 Een verdere toelichting en de cijfermatige onderbouwing van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3 Overzicht uitgavenmutaties en 2.4 Overzicht ontvangstenmutaties. Daarnaast zijn de budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties bij de afzonderlijke artikelen in paragraaf 2.5 zichtbaar gemaakt.
 
 
 
 
 2.3
 Overzicht uitgavenmutaties
 
 
 Bedragen x € 1 miljoen (De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3,0
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 8,0
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Inzet
 
 
 CZSK
 
 
 CLAS
 
 
 CLSK
 
 
 CKMar
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 DMO
 
 
 CDC
 
 
 Algemeen
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 Geheim
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2016
 
 
 367,9
 
 
 689,6
 
 
 1.138,0
 
 
 633,8
 
 
 319,5
 
 
 1.446,2
 
 
 743,9
 
 
 1.040,6
 
 
 100,1
 
 
 1.595,6
 
 
 5,4
 
 
 153,5
 
 
 8.233,9
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2016
 
 
 – 78,3
 
 
 35,4
 
 
 76,2
 
 
 39,1
 
 
 33,0
 
 
 – 109,4
 
 
 38,0
 
 
 126,1
 
 
 7,3
 
 
 – 6,7
 
 
 0,0
 
 
 – 102,8
 
 
 57,8
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2016
 
 
 289,6
 
 
 724,9
 
 
 1214,2
 
 
 672,9
 
 
 352,6
 
 
 1.336,8
 
 
 781,9
 
 
 1166,6
 
 
 107,4
 
 
 1.588,8
 
 
 5,4
 
 
 50,6
 
 
 8.291,8
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2017
 
 
 289,6
 
 
 724,9
 
 
 1214,2
 
 
 672,9
 
 
 352,6
 
 
 1.336,8
 
 
 781,9
 
 
 1166,6
 
 
 107,4
 
 
 1.588,8
 
 
 5,4
 
 
 50,6
 
 
 8.291,8
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2016
 
 
 21,0
 
 
 10,9
 
 
 4,2
 
 
 22,2
 
 
 4,4
 
 
 110,9
 
 
 5,0
 
 
 – 21,8
 
 
 1,7
 
 
 25,6
 
 
 1,2
 
 
 – 50,6
 
 
 134,7
 
 
 
 
 A. Autonome mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Interdepartementale overboekingen
 
 
 
 3,4
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 1,5
 
 
 0,7
 
 
 
 
 – 0,6
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 4,9
 
 
 
 
 2. Reservering valutaschommelingen
 
 
 
 
 
 
 
 40,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 40,0
 
 
 
 
 3. Nieuwe lening ABP met aflossing van oude lening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32,8
 
 
 
 
 32,8
 
 
 
 
 4. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 
 
 – 1,7
 
 
 4,1
 
 
 3,7
 
 
 18,9
 
 
 – 5,5
 
 
 – 0,6
 
 
 13,0
 
 
 0,2
 
 
 2,4
 
 
 – 8,5
 
 
 1,2
 
 
 – 27,1
 
 
 0,0
 
 
 
 
 5. Uitdelen budget migratie
 
 
 
 3,4
 
 
 5,0
 
 
 3,3
 
 
 7,4
 
 
 5,8
 
 
 
 
 
 
 
 – 25,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6. Doorwerking verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 19,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 19,7
 
 
 
 
 7. Doorwerking overige ontvangsten
 
 
 22,7
 
 
 
 
 
 – 4,5
 
 
 
 
 
 0,9
 
 
 10,6
 
 
 – 8,0
 
 
 9,6
 
 
 
 1,4
 
 
 
 1,5
 
 
 34,3
 
 
 
 
 8. Beleidslijn vastgoed
 
 
 
 
 
 
 
 34,7
 
 
 
 – 34,7
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 9. Aflossen egalisatieschuld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3,0
 
 
 
 
 
 
 3,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2016
 
 
 310,6
 
 
 735,8
 
 
 1.218,5
 
 
 695,1
 
 
 356,9
 
 
 1.447,7
 
 
 786,9
 
 
 1.144,8
 
 
 109,1
 
 
 1.614,4
 
 
 6,6
 
 
 0,0
 
 
 8.426,5
 
 
 
 
 
 Toelichting overzicht uitgavenmutaties
 Beleidsmatige wijzigingen
 1. Interdepartementale overboekingen
 
 Door de budgetoverhevelingen met andere ministeries stijgt het uitgavenkader van Defensie met € 4,9 miljoen.
 De belangrijkste mutaties zijn de bijdrage vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor inzet van een fregat voor FRONTEX (€ 3,4 miljoen), de bijdragen van diverse ministeries voor de kustwacht (per saldo € 1,5 miljoen.
 
 2. Reserveringen valutaschommelingen
 Het kabinet heeft in 2016 eenmalig € 40 miljoen vrijgemaakt om een reservering voor valutaschommelingen aan te leggen in de Defensiebegroting. Wisselkoerstegenvallers worden vanuit deze reservering gedekt, wisselkoersmeevallers komen ten gunste van deze reservering.
 3. Nieuwe Lening ABP met aflossing van de oude lening
 De Staat is met het ABP een lening overeengekomen om de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen te financieren. De ramingen voor opname en aflossing van de lening zijn hierop aangepast. Per saldo neemt het budget voor pensioenen in 2016 toe met € 32,8 miljoen. De afname van het budget vindt plaats in latere jaren.
 4. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
 Een aantal activiteiten met de daarbij behorende budgetten is verschoven tussen Defensieonderdelen. Bij de betreffende beleidsartikelen worden deze verschuivingen nader toegelicht. Verder wordt vanuit artikel 12 een aantal knelpunten opgelost, zoals:
 
 
 –
 compensatie ten behoeve van het onderhoud aan de NH-90 helikopters (€ 10 miljoen);
 
 
 –
 compensatie vanuit het brandstofbudget van de DMO aan CLSK als gevolg van minder vlieguren (€ 8,8 miljoen);
 
 
 –
 compensatie vanuit het brandstofbudget van de DMO aan CZSK als gevolg van lagere inzet schepen (€ 3 miljoen);
 
 
 –
 uitdelen van het budget voor de pilot reservisten (€ 3 miljoen).
 
 
 5. Uitdelen budget migratie
 Vanuit artikel 12 zijn de eerder toegekende budgetten voor migratie uitgedeeld aan de defensieonderdelen voor onder meer de inzet van een fregat voor FRONTEX, opvang vluchtelingen, grensbewaking, de inzet van een vliegtuig (KDC10) en het versnellen van de oprichting van de Hoog Risico Beveiligingsteams.
 6. Doorwerking verkoopopbrengsten
 De te verwachte verkoopopbrengsten van de roerende (€ 14,1 miljoen) en onroerende goederen (€ 5,6 miljoen) zijn geactualiseerd. De gedetailleerde toelichting is opgenomen bij artikel 6.
 7. Doorwerking overige ontvangsten
 
 De overige ontvangsten zijn in voor een bedrag van € 34,3 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties zijn per saldo:
 
 
 –
 eerder ontvangen VN bijdrages (€ 26,8 miljoen);
 
 
 –
 achterblijvende geneeskundige ontvangsten en minder opbrengst NATO Logistic Stock Exchange (NLSE) (CLAS –€ 4,5 miljoen);
 
 
 –
 het eerder dan voorheen inruilen van civiele personenauto’s leidt tot een initiële stijging van de ontvangsten met per saldo € 5,3 miljoen;
 
 
 –
 de ontvangsten uit verhuur en ingebruikgeving stijgen met € 9,6 miljoen als gevolg van de oplevering van de nieuwe locatie in Soesterberg van het Nationaal Militair Museum.
 
 
 –
 bijstelling lagere ontvangsten DMO vanwege minder BTW ontvangsten, minder inkomsten uit brandstofverstrekkingen en lagere ontvangsten uit FMS-cases (€ 8 miljoen).
 
 
 
 8. Beleidslijn vastlegging vastgoed
 Als gevolg van een nieuwe beleidslijn waarbij het eigenaarschap bepalend is voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies wordt het investeringsdeel van de Kromhoutkazerne (€ 34,0 miljoen in 2016) en het Nationaal Militair Museum (€ 5,1 miljoen in 2016) overgeheveld van de exploitatie naar de investeringen. De uitgaven voor het Plein Kalvermarktcomplex (€ 4,5 miljoen in 2016) gaan over van de investeringen naar de exploitatie omdat daar geen sprake is van eigendom. Als gevolg van deze beleidslijn moet de verplichting behorend bij desbetreffende investeringen (€ 755,7 miljoen) in 2016 geheel worden vastgelegd.
 9. Aflossen egalisatieschuld
 Door het invoeren van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2017 mag het RVB geen egalisatieschulden voeren. Defensie dient de openstaande schuld af te lossen. Om de egalisatieschuld in 2016 af te kunnen lossen, is een kasschuif van € 3 miljoen toegepast, waarbij budget uit latere jaren naar 2016 is overgebracht. Voor Defensie betreft het de objecten Bronbeek Arhnem, KMar Terneuzen en Rijksbedrijvencentrum Rijswijk.
 
 
 
 
 2.4
 Overzicht ontvangstenmutaties
 
 
 Overzicht ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel
 
 
 1,0
 
 
 2,0
 
 
 3,0
 
 
 4,0
 
 
 5,0
 
 
 6,0
 
 
 7,0
 
 
 8,0
 
 
 9,0
 
 
 10,0
 
 
 11,0
 
 
 12,0
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Inzet
 
 
 CZSK
 
 
 CLAS
 
 
 CLSK
 
 
 CKMar
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 DMO
 
 
 CDC
 
 
 Algemeen
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 Geheim
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2016
 
 
 
 
 26,8
 
 
 
 
 20,0
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 15,8
 
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 77,6
 
 
 
 
 42,9
 
 
 
 
 53,6
 
 
 
 
 
 6,8
 
 
 
 
 
 
 268,6
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2. Bijstelling overige ontvangsten
 
 
 – 10,0
 
 
 – 4,3
 
 
 – 1,0
 
 
 – 2,6
 
 
 – 0,2
 
 
 0,3
 
 
 0,0
 
 
 9,4
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 8,3
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2016
 
 
 
 
 16,8
 
 
 
 
 15,6
 
 
 
 
 19,5
 
 
 
 
 13,2
 
 
 
 
 4,4
 
 
 
 
 77,9
 
 
 
 
 42,9
 
 
 
 
 63,1
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 260,3
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 19,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 19,7
 
 
 
 
 2. Bijstelling overige ontvangsten
 
 
 22,7
 
 
 
 
 
 – 13,5
 
 
 
 
 
 0,9
 
 
 26,7
 
 
 – 8,0
 
 
 2,6
 
 
 
 31,2
 
 
 
 
 62,6
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2016
 
 
 
 
 39,5
 
 
 
 
 15,6
 
 
 
 
 6,0
 
 
 
 
 13,2
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 124,3
 
 
 
 
 34,9
 
 
 
 
 65,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 38,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 342,6
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slotwet 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Slotwet 2016
 
 
 
 
 39,5
 
 
 
 
 15,6
 
 
 
 
 6,0
 
 
 
 
 13,2
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 124,3
 
 
 
 
 34,9
 
 
 
 
 65,6
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 38,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 342,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting overzicht ontvangstenmutaties
 1. Bijstelling verkoopopbrengsten
 Zie onder punt 6 van de Toelichting overzicht uitgavenmutaties voor de doorwerking van de verkoopopbrengsten.
 2. Bijstelling overige ontvangsten
 De overige ontvangsten worden verhoogd met € 62,6 miljoen, waarvan € 34,3 miljoen doorwerkt op het uitgavenkader (zie onder punt 7 Toelichting overzicht uitgavenmutaties). Het verschil van € 28,3 miljoen betreft de aflossing van de ABP-lening, die gesaldeerd verwerkt is onder punt 3 van de toelichting uitgavenmutaties Nieuwe lening ABP en aflossing oude lening. De overige mutatie betreft de herschikking van de geneeskundige ontvangsten van het CLAS naar het CDC (€ 9 miljoen).
 
 
 
 2.5
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 1 Inzet
 
 Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 367.889
 
 
 
 
 – 78.288
 
 
 
 
 289.601
 
 
 
 
 21.028
 
 
 
 
 310.629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 367.889
 
 
 
 
 – 78.288
 
 
 
 
 289.601
 
 
 
 
 21.028
 
 
 
 
 310.629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven 
 
 
 
 
 367.889
 
 
 
 
 – 78.288
 
 
 
 
 289.601
 
 
 
 
 21.028
 
 
 
 
 310.629
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)
 
 
 364.800
 
 
 – 78.510
 
 
 286.290
 
 
 21.028
 
 
 307.318
 
 
 
 
 – Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 3.089
 
 
 22
 
 
 3.111
 
 
 0
 
 
 3.111
 
 
 
 
 – Overige inzet
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.774
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 16.774
 
 
 
 
 22.728
 
 
 
 
 39.502
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 
 26.774
 
 
 – 10.000
 
 
 16.774
 
 
 22.728
 
 
 39.502
 
 
 
 
 – Overige inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Uitgaven
 
 
 INZET
 
 
 FNIK
 
 
 OVERIGE INZET
 
 
 TOTAAL 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten
 
 
 22.728
 
 
 
 
 
 22.728
 
 
 
 
 
 Missie gerelateerde uitgaven Tijdelijk Te Werkstelling
 
 
 – 1.700
 
 
 
 
 
 – 1.700
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 21.028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.028
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving ontvangsten
 
 
 INZET
 
 
 FNIK
 
 
 OVERIGE INZET
 
 
 TOTAAL 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstellen lagere inzet VPD's
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 
 Bijstellen VN ontvangsten Minusma agv verlenging missie
 
 
 26.228
 
 
 
 
 
 26.228
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 22.728
 
 
 
 
 
 
 22.728
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking meer ontvangsten (MINUSMA)
 De Verenigde Naties (VN) hanteren een vergoedingensysteem voor landen die een bijdrage leveren aan VN-missies. Voor de missie MINUSMA is de bijdrage van de VN eerder ontvangen dan was begroot (€ 26,8 miljoen). De uitgavenraming voor de Vessel Protection Detachements (VPD’s) is met € 3,5 miljoen verlaagd omdat er minder aanvragen van reders zijn ontvangen dan voorzien.
 Inzetgerelateerde uitgaven Tijdelijke Tewerkstelling (TTW).
 In 2016 besteedt Defensie een deel van de vrijval uit het budget voor de VPD’s aan andere aan inzet gerelateerde activiteiten. Het gaat in dit geval om projectattachees en een pool voor uitzendingsondersteuning waarin bijvoorbeeld langdurig uitgezonden stafofficieren worden ondergebracht. Er blijft voldoende budget beschikbaar voor het garanderen van voldoende capaciteit voor VPD’s.
 Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
 
 Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 689.550
 
 
 
 
 35.372
 
 
 
 
 724.922
 
 
 
 
 10.903
 
 
 
 
 735.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 689.550
 
 
 
 
 35.372
 
 
 
 
 724.922
 
 
 
 
 10.903
 
 
 
 
 735.825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 125.054
 
 
 
 
 5.037
 
 
 
 
 130.091
 
 
 
 
 – 3.456
 
 
 
 
 126.635
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
 
 
 125.054
 
 
 5.037
 
 
 130.091
 
 
 – 3.456
 
 
 126.635
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 15.957
 
 
 1.972
 
 
 17.929
 
 
 3.457
 
 
 21.386
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 4.684
 
 
 
 
 
 4.684
 
 
 
 – 1.784
 
 
 2.900
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap
 
 
 12.981
 
 
 2.538
 
 
 15.519
 
 
 0
 
 
 15.519
 
 
 
 
 
 – RWS
 
 
 
 
 12.981
 
 
 
 
 2.538
 
 
 
 
 15.519
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.519
 
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 96.116
 
 
 527
 
 
 
 96.643
 
 
 
 
 – 6.913
 
 
 
 
 89.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 564.496
 
 
 
 
 30.335
 
 
 
 
 594.831
 
 
 
 
 14.359
 
 
 
 
 609.190
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 502.604
 
 
 28.339
 
 
 
 530.943
 
 
 
 10.169
 
 
 541.112
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 502.604
 
 
 
 
 22.839
 
 
 
 
 525.443
 
 
 
 9.363
 
 
 
 534.806
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 806
 
 
 
 
 6.306
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 61.892
 
 
 1.996
 
 
 63.888
 
 
 4.190
 
 
 68.078
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 
 2.657
 
 
 
 
 179
 
 
 
 2.836
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.836
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 59.235
 
 
 
 
 1.817
 
 
 
 61.052
 
 
 
 2.406
 
 
 
 63.458
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 
 
 1.784
 
 
 
 
 1.784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 19.951
 
 
 
 
 – 4.313
 
 
 
 
 15.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 – 10.450
 
 
 10.450
 
 
 0
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 160
 
 
 3.909
 
 
 4.069
 
 
 
 
 Uitdelen budget migratie
 
 
 3.434
 
 
 
 3.434
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IB Bijdrage door IenM aan de Kustwacht voor noodsleephulp
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 – 3.456
 
 
 14.359
 
 
 10.903
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Interne herschikkingen
 Dit betreft herschikkingen binnen het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Binnen het CZSK is bijvoorbeeld budget van instandhouding (€ 10 miljoen) overgeheveld naar formatie als gevolg van hogere uitgaven hiervoor in het Caribisch gebied als gevolg van de hogere dollarkoers (€ 7 miljoen) en overige exploitatie (€ 3 miljoen).
 Herschikking tussen Defensieonderdelen
 Dit betreft onder meer:
 
 
 •
 de compensatie voor de uitgaven die zijn gemoeid met de veranderde regelgeving betreffende het voeren van eigen huishouding door militairen (€ 0,6 miljoen);
 
 
 •
 de uitgaven betreffende de pilot reservisten (€ 1,5 miljoen);
 
 
 •
 compensatie voor de vertraging in de oprichting van de Defensie Tandheelkundige Dienst (€ 0,5 miljoen);
 
 
 •
 compensatie brandstofverbruik door DMO voor de lagere inzet van de schepen (€ 3 miljoen). Door deze lagere inzet valt budget bij DMO vrij. Dit wordt toegevoegd aan de begroting van CZSK.
 
 
 •
 de overheveling van de operationele catering (€ 0,6 miljoen) naar het CLAS;
 
 
 •
 bijdrage van de operationele commando’s aan de verbetering van de leverbetrouwbaarheid van het KPU (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf, € 0,8 miljoen).
 
 
 Toewijzen budget migratie
 Vanuit het migratiebudget heeft CZSK € 3,4 miljoen budget gekregen voor de inzet van een fregat voor FRONTEX.
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 De Kustwacht Nederland regelt namens het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Rijkswaterstaat) noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. De bijdrage van het Ministerie van I&M hiervoor bedraagt € 3,4 miljoen.
 Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
 
 Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.137.980
 
 
 
 
 76.241
 
 
 
 
 1.214.221
 
 
 
 
 4.246
 
 
 
 
 1.218.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.137.980
 
 
 
 
 76.241
 
 
 
 
 1.214.221
 
 
 
 
 4.246
 
 
 
 
 1.218.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 161.402
 
 
 
 
 – 2.503
 
 
 
 
 158.899
 
 
 
 
 7.016
 
 
 
 
 165.915
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS
 
 
 161.402
 
 
 – 2.503
 
 
 158.899
 
 
 7.016
 
 
 165.915
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 47.613
 
 
 4.083
 
 
 51.696
 
 
 3.697
 
 
 55.393
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 11.251
 
 
 
 
 
 11.251
 
 
 
 
 
 11.251
 
 
 
 
 
 – instandhouding
 
 
 113.789
 
 
 – 6.586
 
 
 107.203
 
 
 3.319
 
 
 110.522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 976.578
 
 
 
 
 78.744
 
 
 
 
 1.055.322
 
 
 
 
 – 2.770
 
 
 
 
 1.052.552
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 896.581
 
 
 48.792
 
 
 945.373
 
 
 – 17
 
 
 945.356
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 896.581
 
 
 
 
 43.294
 
 
 
 
 939.875
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 940.487
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 5.498
 
 
 
 
 5.498
 
 
 
 
 – 629
 
 
 
 
 4.869
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 79.997
 
 
 
 29.952
 
 
 
 109.949
 
 
 – 2.753
 
 
 107.196
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 79.997
 
 
 
 
 29.952
 
 
 
 
 109.949
 
 
 
 
 – 5.553
 
 
 
 
 104.396
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 – 977
 
 
 
 
 19.546
 
 
 
 
 – 13.500
 
 
 
 
 6.046
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking lagere ontvangsten
 
 
 
 – 4.500
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 4.670
 
 
 – 4.670
 
 
 0
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 – 1.587
 
 
 5.279
 
 
 3.692
 
 
 
 
 Uitdelen budget migratie
 
 
 3.933
 
 
 1.100
 
 
 5.033
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid
 
 
 
 
 
 52
 
 
 
 52
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan MinFin voor financial trainees
 
 
 
 
 – 31
 
 
 – 31
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 7.016
 
 
 
 
 – 2.770
 
 
 
 
 4.246
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking ontvangsten
 Dit betreft de doorwerking van de lagere geneeskundige ontvangsten en de lagere verkoopopbrengsten van de goederen aan NATO Logistics Stock Exchange (NLSE).
 Interne herschikkingen
 Dit betreft herschikkingen binnen het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Binnen het CLAS is € 3 miljoen uit het formatiebudget en € 1,6 miljoen uit het budget voor overige exploitatie overgeheveld naar de budgetten binnen gereedstelling (€ 2,3 miljoen) vanwege de overname de operationele catering van PARESTO (Paarse Restaurant Organisatie). Bovendien wordt er budget overgeheveld voor de aanvulling van de voorraden en naar instandhouding (€ 2,3 miljoen) ter verbetering van de materiele gereedheid.
 Herschikking tussen Defensieonderdelen
 Dit betreft onder andere:
 
 
 •
 de compensatie voor de uitgaven die zijn gemoeid met de veranderde regelgeving betreffende het voeren van eigen huishouding door militairen (€ 1,2 miljoen);
 
 
 •
 de uitgaven betreffende de pilot reservisten (€ 0,8 miljoen);
 
 
 •
 de overheveling van de uitgaven voor de operationele catering (€ 1 miljoen) vanuit andere operationele commando’s;
 
 
 •
 bijdrage van de operationele commando’s aan de verbetering van de leverbetrouwbaarheid van het KPU (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf (€ 1,9 miljoen).
 
 
 Toewijzen budget migratie
 Vanuit het migratiebudget heeft CLAS € 5 miljoen budget gekregen voor de opvang van vluchtelingen en grensbewaking.
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Apparaats ontvangsten
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvlechting geneeskundige ontvangsten DGO van CLAS
 
 
 – 9.000
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 Achterblijvende geneeskundige ontvangsten en minder opbrengst NLSE
 
 
 – 4.500
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 13.500
 
 
 
 
 – 13.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 DGO ontvangsten
 Als gevolg van de oprichting van het Eerstelijns Gezondheidsbedrijf/Defensie Tandheelkundig bedrijf zijn de geneeskundige ontvangsten ontvlochten vanuit de operationele commando’s. Als gevolg hiervan wordt de ontvangstenraming bij CLAS structureel verlaagd met € 9 miljoen. De ontvangsten bij CDC zijn evenredig verhoogd.
 Achterblijvende geneeskundige ontvangsten en minder opbrengst NLSE
 De ontvangsten zijn in totaal met € 4,5 miljoen verlaagd als gevolg van lagere opbrengsten van verkoop van materieel vanuit het NLSE en lagere ontvangsten van geneeskundig materieel.
 Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten 
 
 Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 633.799
 
 
 
 
 39.096
 
 
 
 
 672.895
 
 
 
 
 22.231
 
 
 
 
 695.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 633.799
 
 
 
 
 39.096
 
 
 
 
 672.895
 
 
 
 
 22.231
 
 
 
 
 695.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 153.559
 
 
 
 
 14.352
 
 
 
 
 167.911
 
 
 
 
 17.580
 
 
 
 
 185.491
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK
 
 
 153.559
 
 
 14.352
 
 
 167.911
 
 
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 13.244
 
 
 – 500
 
 
 12.744
 
 
 – 1.720
 
 
 11.024
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 2.265
 
 
 
 
 
 2.265
 
 
 
 – 1.900
 
 
 365
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 140.315
 
 
 14.852
 
 
 155.167
 
 
 19.300
 
 
 174.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 480.240
 
 
 
 
 24.744
 
 
 
 
 504.984
 
 
 
 
 4.651
 
 
 
 
 509.635
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 378.538
 
 
 25.870
 
 
 
 404.408
 
 
 
 4.887
 
 
 409.295
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 377.538
 
 
 
 
 23.170
 
 
 
 
 400.708
 
 
 
 
 2.787
 
 
 
 
 403.495
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 5.800
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 101.702
 
 
 – 1.126
 
 
 
 100.576
 
 
 
 – 236
 
 
 100.340
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 101.702
 
 
 
 
 – 1.126
 
 
 
 
 100.576
 
 
 
 
 – 2.736
 
 
 
 
 97.840
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 15.759
 
 
 
 
 – 2.593
 
 
 
 
 13.166
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 – 3.350
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 19.930
 
 
 – 1.035
 
 
 18.895
 
 
 
 
 Uitdelen budget migratie
 
 
 1.000
 
 
 2.333
 
 
 3.333
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 17.580
 
 
 
 
 4.651
 
 
 
 
 22.231
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Interne herschikkingen
 Dit betreft herschikkingen binnen het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Binnen het CLSK is budget voor gereedstelling (€ 1,3 miljoen) vrijgevallen als gevolg van geannuleerde oefeningen. Deze vrijval is gebruikt voor overige exploitatie. De lagere instandhoudingsuitgaven worden gebruikt om extra specialisten in te huren voor de implementatie van SAP.
 Herschikking tussen Defensieonderdelen
 Dit betreft onder andere:
 
 
 •
 de compensatie voor de uitgaven die zijn gemoeid met de veranderde regelgeving betreffende het voeren van eigen huishouding door militairen (€ 0,2 miljoen);
 
 
 •
 CLSK is vanuit artikel 12 gecompenseerd voor de hogere instandhoudingsuitgaven van de NH-90 (€ 10 miljoen):
 
 
 •
 De verminderde brandstofuitgaven bij DMO als gevolg van lagere vlieguren bij CLSK worden aan het budget van CLSK toegevoegd (€ 8,8 miljoen). Door deze lagere inzet valt budget bij DMO vrij. Dit wordt toegevoegd aan de begroting van CLSK.
 
 
 •
 de uitgaven betreffende de pilot reservisten (€ 0,8 miljoen);
 
 
 •
 bijdrage van de operationele commando’s aan de verbetering van de leverbetrouwbaarheid van het KPU (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf (€ 0,7 miljoen).
 
 
 Uitdelen budget migratie
 Vanuit het migratiebudget heeft CLSK € 3,3 miljoen budget ontvangen voor onder meer de inzet van een vliegtuig (KDC10) in Griekenland.
 Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
 
 Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 319.517
 
 
 
 
 33.037
 
 
 
 
 352.554
 
 
 
 
 4.369
 
 
 
 
 356.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 319.517
 
 
 
 
 33.037
 
 
 
 
 352.554
 
 
 
 
 4.369
 
 
 
 
 356.923
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 2.014
 
 
 
 
 4.400
 
 
 
 
 6.414
 
 
 
 
 – 1.400
 
 
 
 
 5.014
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet KMAR
 
 
 2.014
 
 
 
 4.400
 
 
 
 6.414
 
 
 – 1.400
 
 
 5.014
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 2.014
 
 
 4.400
 
 
 6.414
 
 
 – 1.400
 
 
 5.014
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 317.503
 
 
 
 
 28.637
 
 
 
 
 346.140
 
 
 
 
 5.769
 
 
 
 
 351.909
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 287.371
 
 
 24.981
 
 
 312.352
 
 
 5.747
 
 
 318.099
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 287.371
 
 
 
 
 24.081
 
 
 
 
 311.452
 
 
 
 5.147
 
 
 316.599
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 30.132
 
 
 3.656
 
 
 33.788
 
 
 22
 
 
 33.810
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 29.026
 
 
 
 
 3.656
 
 
 
 32.682
 
 
 238
 
 
 32.920
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 1.106
 
 
 
 
 0
 
 
 
 1.106
 
 
 
 – 216
 
 
 
 
 890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 4.590
 
 
 
 
 – 182
 
 
 
 
 4.408
 
 
 
 
 912
 
 
 
 
 5.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking lagere ontvangsten
 
 
 
 912
 
 
 912
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 – 1.400
 
 
 – 4.072
 
 
 
 – 5.472
 
 
 
 
 
 Uitdelen budget migratie
 
 
 
 7.400
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 1.529
 
 
 
 1.529
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VenJ voor inzet bewaken en beveiligen maatregel «post parijs'
 
 
 
 
 
 1.545
 
 
 
 
 1.545
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan MinFin voor een financiële trainee. 
 
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 1.400
 
 
 
 
 5.769
 
 
 
 
 4.369
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doorwerking ontvangsten
 De ontvangsten zijn verhoogd met € 0,9 miljoen. Dit is een saldo van de volgende posten:
 
 
 •
 Ontvangsten voor het Liaison Officer Network (€ 0,7 miljoen);
 
 
 •
 bijdrage V&J inzake Centraal Digitaal Depot (€ 0,2 miljoen)
 
 
 Herschikking tussen Defensieonderdelen
 Dit betreft incidentele vrijval van budget voor gereedstelling (€ 1,4 miljoen), formatie en personele exploitatie (€ 4 miljoen) als gevolg van achterblijvende vulling (onder andere van HRB-teams). Deze achterblijvende vulling wordt veroorzaakt door begrensde opleidingscapaciteit. Het vrijgevallen budget wordt vervolgens gebruikt voor het oplossen van de Defensiebrede problematiek.
 Toewijzen budget migratie
 KMar heeft € 7,4 miljoen budget gekregen voor onder meer het versnellen van de oprichting van de HRB-teams.
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het bewaken en beveiligingen van hoog risico objecten (€ 1,5 miljoen) en de bijdrage aan het Ministerie van Financiën voor een financial trainee.
 Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
 
 Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.479.879
 
 
 
 
 269.268
 
 
 
 
 1.749.147
 
 
 
 
 432.003
 
 
 
 
 2.181.150
 
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 1.092.306
 
 
 375.873
 
 
 1.468.179
 
 
 – 382.907
 
 
 1.085.272
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 145.000
 
 
 – 36.191
 
 
 108.809
 
 
 760.289
 
 
 869.098
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in ICT
 
 
 157.105
 
 
 – 73.986
 
 
 83.119
 
 
 8.571
 
 
 91.690
 
 
 
 
 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 57.175
 
 
 4.240
 
 
 61.415
 
 
 2.000
 
 
 63.415
 
 
 
 
 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 28.293
 
 
 – 668
 
 
 27.625
 
 
 4.050
 
 
 31.675
 
 
 
 
 Reservering valutaschommelingen
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.446.203
 
 
 
 
 – 109.404
 
 
 
 
 1.336.799
 
 
 
 
 110.945
 
 
 
 
 1.447.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 1.446.203
 
 
 
 
 – 109.404
 
 
 
 
 1.336.799
 
 
 
 
 110.945
 
 
 
 
 1.447.744
 
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 916.210
 
 
 – 36.755
 
 
 879.455
 
 
 17.093
 
 
 896.548
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 253.820
 
 
 – 32.000
 
 
 221.820
 
 
 39.231
 
 
 261.051
 
 
 
 
 
 waarvan agentschap RVB
 
 
 
 
 177.200
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 137.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 137.200
 
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in ICT
 
 
 190.705
 
 
 – 54.714
 
 
 135.991
 
 
 8.571
 
 
 144.562
 
 
 
 
 
 waarvan SSO DMO/OPS
 
 
 
 
 58.721
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 58.721
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 58.721
 
 
 
 
 
 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 57.175
 
 
 3.515
 
 
 60.690
 
 
 2.000
 
 
 62.690
 
 
 
 
 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 28.293
 
 
 10.550
 
 
 38.843
 
 
 4.050
 
 
 42.893
 
 
 
 
 Reservering valutaschommelingen
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 77.636
 
 
 
 
 295
 
 
 
 
 77.931
 
 
 
 
 46.366
 
 
 
 
 124.297
 
 
 
 
 
 – Verkoopopbrengsten groot materieel
 
 
 58.586
 
 
 0
 
 
 58.586
 
 
 22.600
 
 
 81.186
 
 
 
 
 – Verkoopopbrengsten infrastructuur
 
 
 17.180
 
 
 0
 
 
 17.180
 
 
 18.816
 
 
 35.996
 
 
 
 
 – Overige ontvangsten
 
 
 1.870
 
 
 295
 
 
 2.165
 
 
 4.950
 
 
 7.115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 art 6.1 nieuw materiaal
 
 
 art 6.2 infrastructuur
 
 
 art 6.3 ICT
 
 
 art 6.4 WOO
 
 
 art 6.5 NAVO
 
 
 art 6.7 Reservering Valutaschommelingen
 
 
 Totaal Programma uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering valutaschommelingen
 
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 Doorwerking verkoopopbrengsten
 
 
 14.100
 
 
 5.600
 
 
 
 
 
 
 
 19.700
 
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten Business case dienstpersonenauto's
 
 
 5.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.300
 
 
 
 
 
 Doorwerking overige ontvangsten
 
 
 1.500
 
 
 – 1.140
 
 
 900
 
 
 
 4.050
 
 
 
 
 5.310
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 – 6.100
 
 
 
 4.100
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 19
 
 
 100
 
 
 – 690
 
 
 
 
 
 
 – 571
 
 
 
 
 
 Uitdelen budget migratie
 
 
 800
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 5.800
 
 
 
 
 
 Beleidslijn vastgoed
 
 
 
 34.671
 
 
 
 
 
 
 
 34.671
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 1.474
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 739
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 735
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van I&M, RWS/ZD tbv kustwacht
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van I&M, RWS / IL&T tbv kustwacht
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van EZ / NVWA tbv kustwacht
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van VenJ DG Politie tbv kustwacht
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van I&M tbv Kustwacht Maritime Operations Centre
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan BZK tbv Verwerving MIVD Materiaal
 
 
 
 
 
 
 – 739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 17.093
 
 
 
 
 39.231
 
 
 
 
 8.571
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 4.050
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 110.945
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Bijstelling Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 Het verplichtingenbudget van de Opdracht Voorzien in nieuw materieel wordt per saldo met € 383 miljoen verlaagd tot € 1,085 miljard. Dit komt voornamelijk door het later aangaan van verplichtingen voor de F35. Verder is de nieuwe beleidslijn vastg oed ingevoerd, waarbij het eigenaarschap bepalend is voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies. Als gevolg van deze beleidslijn moet de verplichting behorend bij desbetreffende investeringen (€ 755,7 miljoen) in 2016 geheel worden vastgelegd.
 Toelichting op de uitgaven
 Reserveringen valutaschommelingen
 Het kabinet heeft in 2016 eenmalig € 40 miljoen vrijgemaakt om een reservering voor valutaschommelingen aan te leggen binnen de Defensiebegroting. Wisselkoerstegenvallers worden vanuit deze reservering gedekt, wisselkoersmeevallers komen ten gunste van deze reservering.
 Doorwerking verkoopopbrengsten
 De te verwachten verkoopopbrengsten van de roerende (€ 14,1 miljoen) en onroerende goederen (€ 5,6 miljoen) zijn bijgesteld. Deze bijstelling van de ontvangsten werken ook door op het uitgavenkader. Zie de toelichting bij de ontvangsten.
 Doorwerking ontvangsten business case dienstpersonenauto’s
 Defensie heeft besloten om het wagenpark voor niet-operationele dienstauto’s in een sneller tempo te gaan vervangen, omdat het doelmatiger is dienstauto’s na twee jaar te vervangen. Hierdoor worden oplopende exploitatieuitgaven vanwege ouderdom van de voertuigen vermeden. Door dit besluit nemen zowel de initiële verkoopopbrengsten (€ 26,3 miljoen) als de investeringsuitgaven toe. Hierdoor worden de ontvangsten in 2016 met € 19,3 miljoen verlaagd. Deze zullen in 2017 worden ontvangen.
 Doorwerking van overige ontvangsten
 Dit betreft de ontvangsten voor het medegebruik van de Van Ghentkazerne (€ 0,8 miljoen), de verwachte ontvangsten voor medische IT (€ 1,5 miljoen) en de bijdrage van de provincie Zeeland voor het bouwrijp maken van het terrein voor de Marinierskazerne (€ 2 miljoen). Verder is er een vordering op de gemeente Den Haag voor de nieuwbouw van het NATO Communications and Information Agency (NCIA) (€ 0,8 miljoen). Vanwege een vertraging in de renovatie komen de ontvangsten van de stichting ziektekosten verzekering krijgsmacht als bijdrage voor de infrastructurele aanpassingen van het Centraal Militair Hospitaal (€ 4,7 miljoen) later binnen. Daarnaast zijn er hogere NAVO-ontvangsten ter dekking van NAVO-uitgaven (€ 4 miljoen). Verder zijn er diverse kleine bijstellingen van de ontvangsten (€ 0,6 miljoen).
 Nationaal Militair Museum
 Met de oplevering van de nieuwe locatie in Soesterberg is Defensie eigenaar van het gebouw waarin het Nationaal Militair museum is gehuisvest. Defensie verhuurt dit aan de Koninkijle Stichting Defensie Musea. Defensie betaalt een maandelijkse gebruiksvergoeding aan het consortium dat verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en het beheer van de locatie. Met ingang van 2016 wordt dit betaald door het Commando Diensten Centra (CDC). Dit betekent voor het CDC dat zowel de ontvangsten (huur) als de uitgaven (gebruiksvergoeding) stijgen met € 9,6 miljoen.
 Beleidslijn vastlegging vastgoed
 Als gevolg van een nieuwe beleidslijn waarbij het eigenaarschap bepalend is voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies wordt het investeringsdeel van de Kromhoutkazerne (€ 34,0 miljoen in 2016) en het Nationaal Militair Museum (€ 5,1 miljoen in 2016) overgeheveld van de exploitatie naar de investeringen. De uitgaven voor het Plein Kalvermarktcomplex (€ 4,5 miljoen in 2016) gaan over van de investeringen naar de exploitatie omdat daar geen sprake is van eigendom. Als gevolg van deze beleidslijn moet de verplichting behorend bij desbetreffende investeringen (€ 755,7 miljoen) in 2016 geheel worden vastgelegd.
 Interne herschikkingen
 Dit betreft een herschikking van de Opdracht voorzien in nieuw materieel (€ 6,1 miljoen) ter versterking van IT (€ 4,1 miljoen), voor de kortcyclische innovatieprojecten en een deel van de kosten voor de Future Force Conference (samen € 2 miljoen) onder Wetenschappelijk Onderzoek.
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 In een aantal gevallen wordt bij projecten een delta-exploitatiereeks binnen het investeringsartikel opgenomen, als blijkt dat het project in de exploitatie meer kost dan het actuele daarvoor beschikbare budget. Bij de overdracht van het project naar het defensieonderdeel wordt het gereserveerde exploitatiebudget overgeheveld. Bij de opdracht voorzien in nieuw materieel betreft dat de mutaties:
 
 
 –
 Satelliet communicatie terminals CCT120 (€ 0,2 miljoen);
 
 
 –
 Project LCW Hermes II (€ 0,4 miljoen).
 
 
 Toewijzen budget migratie
 Vanuit het migratiebudget is € 0,8 miljoen toegewezen voor investeringen in reflecterende vesten en motoren en € 5 miljoen voor investeringen in computerapparatuur voor KMar.
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 In het mutatieoverzicht zijn de budgetoverhevelingen met andere departementen weergegeven. Door deze mutaties stijgt het uitgavenkader op dit artikel per saldo met € 1,5 miljoen.
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling verkoopopbrengsten groot materieel
 
 
 14.100
 
 
 14.100
 
 
 
 
 Bijstelling verkoopopbrengsten vastgoed
 
 
 5.600
 
 
 5.600
 
 
 
 
 Business case dienstauto's
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 
 
 Ontvangsten medegebruik Nat Militair Museum
 
 
 9.646
 
 
 9.646
 
 
 
 
 Bijstelling NAVO bijdrage
 
 
 4.050
 
 
 4.050
 
 
 
 
 Bijstelling overige ontvangsten
 
 
 5.970
 
 
 5.970
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 46.366
 
 
 
 
 46.366
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 46.366
 
 
 
 
 46.366
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 Bijstelling verkoopopbrengsten overtollig strategisch materieel
 De te verwachten verkoopopbrengsten van zowel de roerende als onroerende goederen zijn verhoogd met per saldo € 14,1 miljoen en € 5,6 miljoen. Voor de roerende goederen betreft dit onder meer een vervroegde ontvangst uit de verkoop van tanks aan Finland (€ 12,1 miljoen). Verlate ontvangsten vanuit 2015 die in 2016 worden ontvangen betreffen onder meer het pantservoertuig YPR, de F-16 en de vrachtauto’s voor Jordanië (€ 8 miljoen), de tankmunitie naar Griekenland (€ 4 miljoen) en de CV90 aan Estland (€ 8 miljoen). Verder betreft het overige kleine bijstellingen met een totale omvang van € 2 miljoen.
 Bijstelling verkoopopbrengsten vastgoed
 De verkoopopbrengst van vastgoed wordt met € 5,6 miljoen verhoogd door de ontvangst voor het KMS-complex in Weert.
 Business case civiele dienstpersonenauto’s
 Defensie heeft besloten om het wagenpark voor niet-operationele dienstauto’s in een sneller tempo te gaan vervangen, omdat het doelmatiger is om dienstauto’s na twee jaar te vervangen. Door dit besluit nemen zowel de verkoopopbrengsten (€ 26,3 miljoen) als de investeringsuitgaven (€ 36 miljoen) toe en dalen de uitgaven voor exploitatie (€ 1,7 miljoen) nemen af. De inruil van dienstauto’s is in 2016 vertraagd. Hierdoor worden de ontvangsten in 2016 met € 19,3 miljoen verlaagd en doorgeschoven naar 2017. Daardoor stijgen de ontvangsten uit de verkoop met per saldo € 7 miljoen.
 Nationaal Militair Museum
 Met de oplevering van de nieuwe locatie in Soesterberg is Defensie eigenaar van het gebouw waarin het Nationaal Militair museum is gehuisvest. Defensie verhuurt dit aan de Koninkijle Stichting Defensie Musea. Defensie betaalt een maandelijkse gebruiksvergoeding aan het consortium dat verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en het beheer van de locatie. Met ingang van 2016 wordt dit betaald door het Commando Diensten Centra (CDC). Dit betekent voor het CDC dat zowel de ontvangsten (huur) als de uitgaven (gebruiksvergoeding) stijgen met € 9,6 miljoen.
 Bijstelling NAVO bijdrage
 Dit betreft de ontvangsten van de NAVO voor de door Nederland uitgevoerde infraprojecten ten behoeve van NAVO.
 De overige ontvangsten
 Dit betreffen de ontvangsten voor het medegebruik van de Van Ghentkazerne en de vordering op de gemeente Den Haag voor de nieuwbouw van NCIA en het bouwrijp maken van het terrein voor de Marinierskazerne (€ 3,6 miljoen). Verder betreft het bijgestelde ontvangsten voor medische IT (€ 1,7 miljoen) en enkele kleine bijstellingen op de ontvangsten (€ 0,6 miljoen).
 Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
 
 Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 743.894
 
 
 
 
 38.018
 
 
 
 
 781.912
 
 
 
 
 5.001
 
 
 
 
 786.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 743.894
 
 
 
 
 38.018
 
 
 
 
 781.912
 
 
 
 
 5.001
 
 
 
 
 786.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 326.518
 
 
 
 
 – 1.745
 
 
 
 
 324.773
 
 
 
 
 – 8.925
 
 
 
 
 315.848
 
 
 
 
 
 Opdracht Logistieke ondersteuning
 
 
 326.518
 
 
 – 1.745
 
 
 324.773
 
 
 – 8.925
 
 
 315.848
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 231.467
 
 
 – 3.650
 
 
 227.817
 
 
 – 9.097
 
 
 218.720
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 95.051
 
 
 1.905
 
 
 96.956
 
 
 172
 
 
 97.128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 417.376
 
 
 
 
 39.763
 
 
 
 
 457.139
 
 
 
 
 13.926
 
 
 
 
 471.065
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 171.521
 
 
 19.565
 
 
 191.086
 
 
 – 6.907
 
 
 184.179
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 167.024
 
 
 
 
 7.362
 
 
 
 
 174.386
 
 
 
 – 3.964
 
 
 170.422
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 4.497
 
 
 
 
 12.203
 
 
 
 
 16.700
 
 
 
 – 2.943
 
 
 
 13.757
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 245.855
 
 
 20.198
 
 
 266.053
 
 
 
 20.833
 
 
 
 286.886
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 
 35.339
 
 
 
 
 – 8.637
 
 
 
 
 26.702
 
 
 
 
 112
 
 
 
 
 26.814
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT; bijdrage aan SSO DMO OPS
 
 
 
 
 157.208
 
 
 
 
 25.717
 
 
 
 
 182.925
 
 
 
 
 15.075
 
 
 
 
 198.000
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 53.099
 
 
 
 
 2.994
 
 
 
 
 56.093
 
 
 
 
 5.646
 
 
 
 
 61.739
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 42.933
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 42.909
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 34.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interne herschikking
 
 
 – 7.200
 
 
 7.200
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 5.775
 
 
 7.226
 
 
 
 13.001
 
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten
 
 
 – 7.500
 
 
 – 500
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 8.925
 
 
 
 
 13.926
 
 
 
 
 5.001
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Interne herschikkingen
 Met interne herschikkingen binnen de DMO wordt het budget voor informatievoorziening verhoogd en kunnen de behoeften worden gerealiseerd. De ruimte ontstaat door vrijval op het budget voor formatie en instandhouding. Daarnaast is een interne herschikking nodig vanwege een verschuiving binnen de begroting van het Joint IV Commando (JIVC) van specifieke IT naar generieke IT.
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 De herschikkingen betreffen diverse budgetoverhevelingen:
 
 
 •
 het budget van het KPU-bedrijf wordt verhoogd vanuit het budget van de operationele commando’s (€ 5 miljoen) waardoor het afgesproken servicepercentage van 95% voor het KPU bedrijf wordt gehandhaafd;
 
 
 •
 de operationele commando’s stellen budget beschikbaar voor het verwerven van extra munitie (€ 2 miljoen);
 
 
 •
 in 2016 wordt een beperkt aantal nieuwe pilots reservisten uitgevoerd waarvoor budget is toegewezen (€ 0,4 miljoen):
 
 
 •
 diverse kleinere mutaties oplopend tot bijna € 2,6 miljoen.
 
 
 •
 vrijval van € 3 miljoen wordt aangewend wordt voor bijstelling van de exploitatie bij DMO.
 
 
 •
 DMO heeft de verminderde brandstofuitgaven gecompenseerd bij CLSK als gevolg van de lagere vlieguren (€ 8,8 miljoen) en bij het CZSK vanwege lagere inzet schepen (€ 3 miljoen). Vanuit Nominaal en onvoorzien is vervolgens het brandstofbudget aangevuld.
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 bijstelling ontvangsten
 
 
 – 8.000
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 
 
 De lagere ontvangsten bij DMO worden veroorzaakt door minder BTW ontvangsten, minder brandstofverstrekkingen en lagere ontvangsten op FMS cases (€ 8 miljoen).
 Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum
 
 Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.040.571
 
 
 
 
 117.240
 
 
 
 
 1.157.811
 
 
 
 
 – 21.824
 
 
 
 
 1.135.987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.040.571
 
 
 
 
 126.040
 
 
 
 
 1.166.611
 
 
 
 
 – 21.824
 
 
 
 
 1.144.787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Dienstverlenende eenheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.040.571
 
 
 
 
 126.040
 
 
 
 
 1.166.611
 
 
 
 
 – 21.824
 
 
 
 
 1.144.787
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 491.975
 
 
 
 
 32.530
 
 
 
 
 524.505
 
 
 
 
 – 12.355
 
 
 
 
 512.150
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 476.730
 
 
 33.319
 
 
 510.049
 
 
 
 – 20.585
 
 
 
 
 489.464
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 5.646
 
 
 – 1.268
 
 
 4.378
 
 
 
 7.630
 
 
 
 
 12.008
 
 
 
 
 
 – waarvan overig; attachés
 
 
 9.599
 
 
 479
 
 
 10.078
 
 
 600
 
 
 10.678
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 548.596
 
 
 
 
 93.510
 
 
 
 
 642.106
 
 
 
 
 – 9.469
 
 
 
 
 632.637
 
 
 
 
 
 Huisvesting en infrastructuur (incl. bijdrage agentschap RVB)
 
 
 341.756
 
 
 2.023
 
 
 343.779
 
 
 – 3.232
 
 
 340.547
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage agentschap RVB, zie huisvesting en infrastructuur 
 
 
 
 
 226.806
 
 
 
 
 16.343
 
 
 
 
 243.149
 
 
 
 
 – 19.594
 
 
 
 
 223.555
 
 
 
 
 
 Overige exploitatie (incl bijdrage SSO Paresto)
 
 
 206.840
 
 
 91.487
 
 
 298.327
 
 
 – 6.237
 
 
 292.090
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering; overige exploitatie) 
 
 
 
 
 29.367
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 29.367
 
 
 
 0
 
 
 29.367
 
 
 
 
 
 – waarvan overig; attachés
 
 
 
 
 7.122
 
 
 
 
 617
 
 
 
 
 7.739
 
 
 
 0
 
 
 7.739
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 53.611
 
 
 
 
 9.446
 
 
 
 
 63.057
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 65.647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten medegebruik Nat. Militair Museum
 
 
 
 9.646
 
 
 9.646
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 
 163
 
 
 
 163
 
 
 
 
 
 Beleidslijn vastgoed
 
 
 
 – 34.671
 
 
 
 – 34.671
 
 
 
 
 
 Aflossing egalisatieschuld RVB
 
 
 
 2.965
 
 
 
 2.965
 
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiering arbeidsplaats VN New York
 
 
 
 73
 
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 
 – 21.824
 
 
 
 
 – 21.824
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Doorwerking ontvangsten medegebruik Nationaal Militair Museum
 Met de oplevering van de nieuwe locatie in Soesterberg werd Defensie eigenaar van het gebouw waarin het Nationaal Militair museum is gehuisvest. Defensie verhuurt dit aan de Koninklijke Stichting Defensie Musea. Defensie betaalt een maandelijkse gebruiksvergoeding aan het consortium dat verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en het beheer van de locatie. Met ingang van 2016 gebeurt dit door het CDC. Dit betekent voor het CDC dat de zowel de ontvangsten (huur) als de uitgaven (gebruiksvergoeding) stijgen met € 9,6 miljoen.
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 Het RVB heeft in februari 2016 een vordering ingediend van € 11,5 miljoen voor in 2015 uitgevoerde maar niet gefactureerde instandhouding. Het overschot op de commandantenvoorziening (€ 4,3 miljoen) als gevolg van capaciteitsproblemen bij het RVB, het overschot op de overige exploitatie (€ 1,9 miljoen) en een toevoeging vanuit artikel 12 (€ 5,3 miljoen) worden aangewend om deze vordering te voldoen. Het budget voor de formatie wordt met € 0,6 miljoen verhoogd en vanuit BIV wordt ten behoeve van projectattaches (€ 3 miljoen) budget toegevoegd. Verder betreft het diverse kleine overdrachten van activiteiten tussen de defensieonderdelen (€ 0,2 miljoen).
 Aflossen egalisatieschuld
 Door het invoeren van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2017 mag het RVB geen egalisatieschulden voeren. Defensie dient de openstaande schuld af te lossen. Om de egalisatieschuld in 2016 af te kunnen lossen, is een kasschuif van € 3 miljoen toegepast, waarbij budget uit latere jaren naar 2016 is overgebracht. Voor Defensie betreft het de objecten Bronbeek Arhnem, KMar Terneuzen en Rijksbedrijvencentrum Rijswijk.
 Interdepartementale budgetoverhevelingen (zie tabel)
 Dit betreft de financiering door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van één arbeidsplaats voor de VN in New York.
 Interne herschikking
 Als gevolg van achterblijvende vulling ontstaat een overschot van op formatie. Oorzaken hiervan zijn de beperkte militaire vulling, langere doorlooptijden als gevolg van screeningsonderzoeken en moeilijk te vullen vacatures. Als gevolg hiervan is het budget van inhuur met € 7,6 miljoen verhoogd. De verdere vrijval van wordt aangewend voor de problematiek bij huisvesting en infrastructuur.
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Apparaats ontvangsten
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal autonome mutaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvlechting geneeskundige ontvangsten DGO van CLAS
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 
 
 Herschikking vertraagde ontvangsten Centraal Militair Hospitaal
 
 
 – 4.710
 
 
 – 4.710
 
 
 
 
 Business case civiel dienstpersonenauto's
 
 
 – 1.700
 
 
 – 1.700
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 Ontvlechting geneeskundige ontvangsten DGO van CLAS
 Als gevolg van de oprichting van het Eerstelijns Gezondheidsbedrijf/Defensie Tandheelkundig bedrijf zijn de geneeskundige ontvangsten ontvlochten vanuit de operationele commando’s. Hiermee wordt de raming van de ontvangsten van CDC structureel verhoogd met € 9 miljoen.
 Herschikking vertraagde ontvangsten Centraal Militair Hospitaal
 Door vertraging van de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (zie artikel 6 investeringen) wordt de bijdrage door de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK) op een later moment ontvangen.
 Business case civiele dienstpersonenauto’s
 Defensie heeft besloten om het wagenpark voor niet-operationele dienstauto’s in een sneller tempo te gaan vervangen, omdat het doelmatiger is dienstauto’s na twee jaar te vervangen. Hierdoor worden oplopende exploitatieuitgaven vanwege ouderdom van de voertuigen vermeden. Als gevolg hiervan worden de ontvangsten van € 1,7 miljoen die CDC voorheen ontving overgebracht naar artikel 6.
 Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 100.136
 
 
 
 
 6.359
 
 
 
 
 106.495
 
 
 
 
 1.747
 
 
 
 
 108.242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 100.136
 
 
 
 
 7.259
 
 
 
 
 107.395
 
 
 
 
 1.747
 
 
 
 
 109.142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 24.173
 
 
 7.909
 
 
 32.082
 
 
 – 1.413
 
 
 30.669
 
 
 
 
 Bijdrage NAVO en internationale samenwerking
 
 
 42.364
 
 
 15.097
 
 
 57.461
 
 
 – 137
 
 
 57.324
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 33.599
 
 
 – 15.747
 
 
 17.852
 
 
 3.297
 
 
 21.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Totaal Programma uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 
 
 2.363
 
 
 
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 
 
 
 
 Sociaal beleidskader defensiescholen naar OCW
 
 
 – 413
 
 
 
 
 Wet Normering Topinkomen (WNT) naar BZK
 
 
 – 2
 
 
 
 
 Kosten detachering medewerker BuZa
 
 
 – 118
 
 
 
 
 Deelname DCO aan benchmark Persvoorlichting RWS (Naar I&M)
 
 
 – 7
 
 
 
 
 Detachering communicatieadviseur tbv corporate story Defensie
 
 
 – 76
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 1.747
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 Er is € 1 miljoen overgebracht van het overschot bij subsidies en bijdragen om een deel van het tekort op het onderzoek bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en een deel van het tekort op schadevergoedingen te dekken. Het resterende tekort van € 2 miljoen op Schadevergoedingen is met € 1,5 miljoen gedekt vanuit artikel 12 en met € 0,5 miljoen vrijval op de formatie van artikel 10 Centraal apparaat. Verder is vanuit artikel 12 € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 9 Algemeen om projectuitgaven voor de taskforce CARC te dekken.
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Tot eind 2015 betaalde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de facturen voor het Sociaal beleid Defensiescholen en verrekende dit vervolgens met Defensie. Door wijzigingen in de financiële processen bij DUO is dit niet meer mogelijk. Daarom heeft Defensie het budget voor Sociaal Beleidskader Defensiescholen overgeboekt naar OCW en zal OCW vanaf 2016 de facturen hiervoor betalen. In 2016 resulteert dit in een interdepartementale budgetoverheveling van € 0,4 miljoen.
 Wet Normering Topinkomens naar BZK betreft een interdepartementale budgetoverheveling van € 2.000,– aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als afgesproken bijdrage van Defensie aan het toezicht op de Wet Normering Topinkomens.
 Kosten detachering BuZa betreft een interdepartementale budgetoverheveling van € 118.000,- aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de detachering van een medewerker bij Defensie. Ook is er € 7.000,- overgeheveld aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de deelname van de Directie Communicatie aan de benchmark Persvoorlichting bij Rijkswaterstaat en er is € 76.000,- overgeheveld aan BZK voor de detachering van een communicatieadviseur van BZK voor de corporate story van Defensie.
 Niet-beleidsartikel 10 Centraal apparaat
 
 Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 1.595.554
 
 
 
 
 – 43.430
 
 
 
 
 1.552.124
 
 
 
 
 25.554
 
 
 
 
 1.577.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.595.554
 
 
 
 
 – 6.730
 
 
 
 
 1.588.824
 
 
 
 
 25.554
 
 
 
 
 1.614.378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.595.554
 
 
 
 
 – 6.730
 
 
 
 
 1.588.824
 
 
 
 
 25.554
 
 
 
 
 1.614.378
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 1.580.035
 
 
 – 7.297
 
 
 1.572.738
 
 
 25.844
 
 
 1.598.582
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 126.060
 
 
 
 
 10.022
 
 
 
 
 136.082
 
 
 
 
 – 6.388
 
 
 
 
 129.694
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.588
 
 
 
 
 830
 
 
 
 
 4.418
 
 
 
 
 – 650
 
 
 
 
 3.768
 
 
 
 
 
 
 – waarvan pensioenen en uitkeringen
 
 
 
 
 1.266.244
 
 
 
 
 – 6.534
 
 
 
 
 1.259.710
 
 
 
 
 32.882
 
 
 
 
 1.292.592
 
 
 
 
 
 
 – waarvan wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 
 
 
 
 184.143
 
 
 
 
 – 11.615
 
 
 
 
 172.528
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 172.528
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 15.519
 
 
 
 567
 
 
 
 16.086
 
 
 – 290
 
 
 15.796
 
 
 
 
 
 – waarvan overig
 
 
 
 
 15.138
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 15.705
 
 
 
 – 409
 
 
 15.296
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 6.818
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 6.853
 
 
 
 
 31.196
 
 
 
 
 38.049
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene mutaties:
 
 
 
 
 
 
 Herschikking tussen defensieonderdelen
 
 
 – 8.465
 
 
 
 
 Doorwerking hoger bijgestelde ontvangsten
 
 
 1.354
 
 
 
 
 Nieuwe lening ABP met het vervallen van oude lening
 
 
 32.835
 
 
 
 
 Doorwerking ontvangsten aflossing oude lening en rente
 
 
 28.342
 
 
 
 
 Aflossing ABP lening en rente aan Minfin
 
 
 – 28.342
 
 
 
 
 Interdepartementale overboeking
 
 
 
 
 
 
 
 – bijdrage aan MinFin voor fiscalist en financial trainees
 
 
 – 170
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 25.554
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Bijstelling verplichtingen
 De bijstellingen van het verplichtingenbudget zijn dezelfde als die van de uitgaven.
 Toelichting op de uitgaven
 Herschikking tussen defensie onderdelen
 In totaal wordt € 7,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 om in te zetten voor problematiek bij de overige Defensieonderdelen. Deze bestaat uit de vrijval vanuit formatie bij de Bestuursstaf van € 5,3 miljoen, naast de inzet van € 0,5 miljoen voor het dekken van het tekort op Schadevergoedingen op artikel 9, en vanuit overige exploitatie en doorwerking van hogere ontvangsten van € 1,7 miljoen. Tevens betreft het een herschikking van budget naar het artikel Geheime uitgaven (€ 1,2 miljoen) en diverse kleine mutaties met een totale omvang van € 0,4 miljoen.
 Nieuwe lening Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) met aflossing van oude lening
 De Staat is met het ABP een lening overeengekomen om de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen te financieren. De ramingen voor opname en aflossing van de lening zijn hierop aangepast. Per saldo neemt het budget voor pensioenen in 2016 toe met € 32,8 miljoen. De afname van het budget vindt plaats in latere jaren.
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Apparaat uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Specifieke mutaties:
 
 
 
 
 
 
 Aflossing lening door ABP en ontvangen rente
 
 
 28.342
 
 
 
 
 Bijstellen overige ontvangsten
 
 
 2.854
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 31.196
 
 
 
 
 
 Toelichting ontvangsten
 De aflossing van de lening door het ABP werkt door op het uitgavenkader en is vervolgens afgelost aan het Ministerie van Financiën. De overige ontvangsten zijn bijgesteld vanwege fiscale teruggave en vrijgave reservering schadevergoeding.
 Niet – beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
 
 Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.353
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 5.390
 
 
 
 
 1.166
 
 
 
 
 6.556
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 5.353
 
 
 37
 
 
 5.390
 
 
 1.166
 
 
 6.556
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 5.353
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 5.390
 
 
 
 
 1.166
 
 
 
 
 6.556
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Door herschikking van budgetten zijn de benodigde middelen toegevoegd aan dit artikel.
 Niet – beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien
 
 Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2016
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 153.484
 
 
 
 
 – 102.843
 
 
 
 
 50.641
 
 
 
 
 – 50.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 153.484
 
 
 – 102.843
 
 
 50.641
 
 
 – 50.641
 
 
 0
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 153.484
 
 
 
 
 – 102.843
 
 
 
 
 50.641
 
 
 
 
 – 50.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Dit betreffen herschikkingen naar de defensieonderdelen die reeds in de betreffende artikelen zijn toegelicht. De grootste mutaties zijn:
 
 
 •
 Uitdelen van het budget voor migratie (€ 25 miljoen);
 
 
 •
 compensatie voor de instandhouding van de NH-90 (€ 10 miljoen);
 
 
 •
 toewijzing aan DMO, ter compensatie van een te laag brandstofbudget (€ 11,8 miljoen);
 
 
 •
 uitdelen van het budget voor de pilots reservisten (€ 3,4 miljoen);
 
 
 •
 diverse kleinere mutaties oplopend tot een bedrag van circa € 0,4 miljoen.