Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 565
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 te wijzigen.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M. H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De producten
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De productartikelen
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.
 Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht.
 Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting.
 
 
 Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2011 (Vermoedelijke Uitkomsten 2010), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument en per realisatieproject inzichtelijk zijn gemaakt.
 Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2011 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.
 
 
 
 
 2.
 De producten
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2010 van het ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. 
 De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt en per operationele doelstelling (OD) toegelicht.
 
 
 
 2.1
 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 Suppletore mutaties 2010 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2010
 
 
 
 
 
 8 629,6 
 
 
 
 
 8 629,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement Koopmans en Cramer, 2009–2010, 32 123A, nr. 16
 
 
 
 0,0 
 
 
 
 
 
 Amendement Cramer, 2009–2010, 32 123A, nr. 17
 
 
 
 0,0 
 
 
 0,0 
 
 
 
 
 Amendement Koopmans en Roefs, 2009–2010, 32 123A, nr. 31
 
 
 
 0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2010
 
 
 
 
 
 8 629,6 
 
 
 
 
 8 629,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 9 022,9 
 
 
 
 
 9 022,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – mutaties Miljoenennota 2011 (uitkomst 2010)
 
 
 
 45,9 
 
 
 45,9 
 
 
 
 
 – mutaties Najaarsnota 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Hoofdwatersystemen
 
 
 11
 
 
 – 287,9 
 
 
 – 22,8 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 12
 
 
 247,9 
 
 
 – 55,3 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Spoorwegen
 
 
 13
 
 
 – 14,1 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Regionale/lokale infra
 
 
 14
 
 
 – 108,1 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 15
 
 
 – 95,4 
 
 
 – 7,0 
 
 
 
 
 6.
 
 
 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer
 
 
 16
 
 
 – 29,8 
 
 
 – 1,0 
 
 
 
 
 7.
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 17
 
 
 11,8 
 
 
 
 
 
 8.
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 18
 
 
 – 10,3 
 
 
 
 
 
 9.
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 19
 
 
 
 9,7 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 
 8 782,9 
 
 
 
 
 8 992,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 De productartikelen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Hoofwatersystemen
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5)=(1t/m4)
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 809 659 
 
 
 
 
 814 947 
 
 
 
 
 469 750 
 
 
 
 
 – 490 241 
 
 
 
 
 794 456 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 045 470 
 
 
 
 
 1 072 429 
 
 
 
 
 34 890 
 
 
 
 
 – 287 881 
 
 
 
 
 819 438 
 
 
 
 
 
 
 11.01 Watermanagement
 
 
 
 
 89 132 
 
 
 
 
 87 132 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 87 132 
 
 
 
 
 
 11.01.01 Basispakket watermanagement
 
 
 89 132 
 
 
 87 132 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 87 132 
 
 
 
 
 
 11.02 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 259 731 
 
 
 
 
 168 876 
 
 
 
 
 121 276 
 
 
 
 
 – 14 829 
 
 
 
 
 275 323 
 
 
 
 
 
 11.02.01 Basispakket B&O waterkeren
 
 
 154 941 
 
 
 71 244 
 
 
 97 655 
 
 
 0 
 
 
 168 899 
 
 
 
 
 11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren
 
 
 65 012 
 
 
 14 512 
 
 
 80 488 
 
 
 0 
 
 
 95 000 
 
 
 
 
 11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer
 
 
 39 778 
 
 
 83 120 
 
 
 – 56 867 
 
 
 – 14 829 
 
 
 11 424 
 
 
 
 
 
 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 689 436 
 
 
 
 
 806 143 
 
 
 
 
 – 97 107 
 
 
 
 
 – 269 183 
 
 
 
 
 439 853 
 
 
 
 
 
 11.03.01 Real.programma waterkeren
 
 
 471 093 
 
 
 482 379 
 
 
 – 56 587 
 
 
 – 100 676 
 
 
 325 116 
 
 
 
 
 11.03.02 Real.programma waterbeheren
 
 
 218 343 
 
 
 323 764 
 
 
 – 40 520 
 
 
 – 168 507 
 
 
 114 737 
 
 
 
 
 
 11.05 Verkenning en planstudie
 
 
 
 
 7 171 
 
 
 
 
 10 278 
 
 
 
 
 6 623 
 
 
 
 
 – 3 869 
 
 
 
 
 13 032 
 
 
 
 
 
 11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen
 
 
 3 236 
 
 
 4 790 
 
 
 4 097 
 
 
 – 837 
 
 
 8 050 
 
 
 
 
 11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren
 
 
 2 458 
 
 
 2 946 
 
 
 – 61 
 
 
 – 2 300 
 
 
 585 
 
 
 
 
 11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer
 
 
 1 477 
 
 
 2 542 
 
 
 2 587 
 
 
 – 732 
 
 
 4 397 
 
 
 
 
 
 11.06 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4 098 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4 098 
 
 
 
 
 
 11.06.01 Staf Deltacommissaris
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 4 098 
 
 
 0 
 
 
 4 098 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 376 323 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 443 115 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 52 349 
 
 
 
 
 66 554 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 22 827 
 
 
 
 
 43 727 
 
 
 
 
 
 
 OD 11.02
 
 Op het groot variabel onderhoud is sprake van vertraging op de projecten renovatie Stuwen in de Lek (€ 2,9 mln.) en Haringvliet (€ 11,9 mln.)
 Wat betreft het eerst genoemde project is door de in het jaar 2009 afgebroken aanbesteding vertraging ontstaan waardoor werkzaamheden en uitgaven naar latere jaren zijn verschoven
 De kwaliteitsborging bij de aannemer voor het project Haringvliet kost meer tijd dan voorzien waardoor de overgang naar de volgende fase is vertraagd. Als gevolg van deze vertraging verschuiven ook de uitgaven in de tijd.
 
 OD 11.03
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)
 
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5=2 t/m 4)
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 
 MIRT-
 
 
 budget
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 471 
 
 
 
 
 482 
 
 
 
 
 – 57 
 
 
 
 
 – 100 
 
 
 
 
 325 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Deltaplan grote rivieren
 
 
 13 
 
 
 11 
 
 
 
 9 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming 
 
 
 17 
 
 
 19 
 
 
 
 – 10 
 
 
 9 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 Dijkversterking en Herstel steenbekleding
 
 
 81 
 
 
 83 
 
 
 – 4 
 
 
 – 20 
 
 
 59 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 Hoogwaterbeschermingsprogramma
 
 
 288 
 
 
 286 
 
 
 – 76 
 
 
 – 50 
 
 
 160 
 
 
 
 
 
 
 Deltares Deltafaciliteit
 
 
 0 
 
 
 
 10 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
 IJsselsprong Zutphen (smalle geul)
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 Pilot Zandmotor
 
 
 0 
 
 
 
 30 
 
 
 – 28 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 74 
 
 
 85 
 
 
 – 17 
 
 
 – 1 
 
 
 67 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 2 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De kosten van enkele subsidieprojecten binnen het Deltaplan Grote Rivieren vallen voor 2010 hoger uit dan waarmee rekening was gehouden in de begroting. Deze projecten worden uitgevoerd door derden en het ministerie van I&M is bij wet verplicht de gemaakte kosten voor 100% te vergoeden.
 
 
 2.
 Twee projecten die in het kader van de Nadere Uitwerking voor het Rivieren Gebied (NURG) worden uitgevoerd zijn vertraagd. Het gaat hier om de projecten Afferden (in verband met het niet tijdig gereedkomen van de bestemmingsplanwijziging en de keurvergunning) en Lexkesveer (complexiteit rondom de sanering). Verder is ook het project Keent vertraagd. Om de kasplanning aan te laten sluiten op de vertraagde uitvoering wordt ca. € 10 mln. verschoven naar 2011.
 
 
 3.
 In verband met een aanpassing door de aannemer van de planning voor het project dijkversterking en herstel steenbekleding Oost- en Westerschelde, zal ca. € 4,3 mln. dit jaar niet worden besteed. 
 Het project Steenbestortingen is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 zal in 2010 worden opgeleverd. Fase 2 is opgesplitst in twee delen, waarvan de aanbesteding van het eerste deel ultimo 2010 staat gepland. Deze aanbesteding heeft later plaatsgevonden dan gepland waardoor de uitgaven naar verwachting pas in 2011 zullen plaatsvinden. In 2010 blijft daardoor € 15,5 mln. onbesteed.
 
 
 4.
 Met de voorgestelde kasschuif wordt de begrotingstand 2010 in lijn gebracht met de verwachte uitgaven aan de waterschappen.
 
 
 5.
 In het kader van het project Zandmotor zou vanaf eind 2010 een grote hoeveelheid zand worden aangebracht voor de Delflandse kust tussen de kustplaatsen Ter Heijde en Kijkduin. De aanbesteding zal eind van dit jaar plaats vinden. Deze gelden vloeien, via begrotingsartikel 19.09, terug naar het ministerie van Financiën en worden in 2011 weer opgevraagd.
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)
 
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5=2 t/m 4)
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-
 
 budget
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 218 
 
 
 
 
 323 
 
 
 
 
 – 41 
 
 
 
 
 – 169 
 
 
 
 
 113 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)
 
 
 0 
 
 
 2 
 
 
 
 – 2 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB) 
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 
 – 1 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) 
 
 
 24 
 
 
 22 
 
 
 
 – 13 
 
 
 9 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren
 
 
 111 
 
 
 151 
 
 
 – 39 
 
 
 – 56 
 
 
 56 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast
 
 
 11 
 
 
 35 
 
 
 
 – 26 
 
 
 9 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 Natte natuurprojecten IJsselmeergebied
 
 
 7 
 
 
 15 
 
 
 6 
 
 
 – 20 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 Natuurlijker Markermeer/IJmeer
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 
 1 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 Sanering Vecht
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Depot Hollandsch Diep
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 3 
 
 
 2 
 
 
 
 4 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 4 
 
 
 8 
 
 
 
 – 6 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 Inrichting IJsselmonding
 
 
 – 1 
 
 
 1 
 
 
 
 – 1 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)
 
 
 10 
 
 
 12 
 
 
 – 8 
 
 
 – 2 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 7 
 
 
 Innovatie KRW/WB21
 
 
 30 
 
 
 61 
 
 
 
 – 47 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 Synergie KRW/WB21
 
 
 19 
 
 
 18 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 0 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Deze twee projecten zullen dit jaar worden afgerond. De verwachting is dat de beschikbare budgetten daardoor dit jaar niet meer volledig zullen worden besteed.
 
 
 2.
 Het totaal van de in 2010 ingediende subsidieaanvragen is minder dan het subsidieplafond.
 
 
 3.
 Deze aanpassing van het budget heeft de volgende oorzaken:
 
 
 –
 Voornamelijk doordat de opdrachtnemer meer tijd nodig heeft voor de voorbereiding, zullen op het project Hollandsche IJssel dit jaar niet alle gelden worden besteed;
 
 
 –
 De sanering van het Kanaal door Walcheren is vertraagd naar 2011, de gunning is wel in 2010;
 
 
 –
 Met betrekking tot de subsidies aan de provincie Zuid Holland voor het project Haringvliet De Kier, zijn door de provincie vertragingen gemeld veroorzaakt door langer durende procedures bij grondverwerving. Hierdoor is vertraging ontstaan bij de uitvoering van de zoetwatertracées.
 
 
 
 
 4.
 Doordat minder subsidieaanvragen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water worden verstrekt, zal het budget van deze regeling dit jaar slechts voor een beperkt deel worden besteed.
 
 
 5.
 Het kasritme van dit budget is niet overeenkomstig de planning en dient daardoor te worden aangepast. 
 
 
 6.
 Door een aanpassing van de planning van de aannemer, wordt bij deze twee projecten een verschuiving met de ramingen in 2011 aangebracht.
 
 
 7.
 Door een vertraging bij het publiceren van de 2e tender van de regeling Innovatie KRW/WB21 zijn de subsidiemiddelen later gecommitteerd dan verwacht. Analoog daaraan schuiven de voorschotbetalingen door naar later.
 
 
 OD 11.05
 
 Op dit artikelonderdeel ontstaat een kasoverschot van in totaal ca. € 3,9 mln., dat voornamelijk veroorzaakt wordt door vertragingen in de besluitvorming over de plannen van aanpak van de deelprogramma’s van het Deltaprogramma en in de uitvoering van projecten bij Haaglanden. Wat betreft het laatste kan nog worden vermeld dat de projectduur daardoor met een jaar wordt verlengd.
 Daarnaast is een budgetoverheveling naar LNV aangebracht ten behoeve van het deelprogramma de Zuidwestelijke Delta en het deelprogramma Wadden.
 
 Verplichtingen
 
 De lagere raming van het verplichtingenbudget staat voor een deel in relatie tot de op de hierboven genoemde artikelonderdelen lagere uitgaven. Die verplichtingenbudgetten worden derhalve verschoven naar het jaar 2011.
 Voor een ander deel wordt een verschuiving van het verplichtingenbudget uit 2010 naar 2011 aangebracht ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (conform de planning van de waterschappen).
 De (meerjarig) geraamde betalingsverplichtingen ten behoeve van de Deltares Deltafaciliteit en de Zandmotor zullen naar verwachting reeds in 2010 worden vastgelegd, waardoor een verschuiving in de verplichtingenramingen naar 2010 noodzakelijk is.
 
 Ontvangsten
 Naar verwachting zal er in 2010 per saldo bijna € 23 mln. minder worden ontvangen dan in de begroting is geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere prognose bij het project Hoogheemraadschap Delfland inzake de versterking van de Delflandse kust. Deze ontvangsten zullen in 2011 worden gerealiseerd.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5)=(1t/m4)
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 482 746 
 
 
 
 
 2 482 746 
 
 
 
 
 2 196 630 
 
 
 
 
 577 365 
 
 
 
 
 5 256 741 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 909 261 
 
 
 
 
 2 434 469 
 
 
 
 
 556 898 
 
 
 
 
 247 932 
 
 
 
 
 3 239 299 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 57 150 
 
 
 
 
 57 150 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 57 150 
 
 
 
 
 
 12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 57 150 
 
 
 57 150 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 57 150 
 
 
 
 
 12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 973 376 
 
 
 
 
 675 786 
 
 
 
 
 336 954 
 
 
 
 
 198 538 
 
 
 
 
 1 211 278 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Basispakket B&O
 
 
 764 591 
 
 
 460 346 
 
 
 361 274 
 
 
 207 030 
 
 
 1 028 650 
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 77 192 
 
 
 77 192 
 
 
 3 400 
 
 
 0 
 
 
 80 592 
 
 
 
 
 12.02.04 Groot variabel onderhoud
 
 
 131 593 
 
 
 138 248 
 
 
 – 27 720 
 
 
 – 8 492 
 
 
 102 036 
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit
 
 
 
 
 1 417 413 
 
 
 
 
 1 256 558 
 
 
 
 
 472 259 
 
 
 
 
 – 56 780 
 
 
 
 
 1 672 037 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatieprogramma
 
 
 1 366 217 
 
 
 1 224 345 
 
 
 494 698 
 
 
 – 56 780 
 
 
 1 662 263 
 
 
 
 
 12.03.02 Planstudie na tracébesluit
 
 
 51 196 
 
 
 32 213 
 
 
 – 22 439 
 
 
 0 
 
 
 9 774 
 
 
 
 
 
 12.04.01 GIV/PPS
 
 
 
 
 223 007 
 
 
 
 
 299 117 
 
 
 
 
 – 113 970 
 
 
 
 
 16 765 
 
 
 
 
 201 912 
 
 
 
 
 
 
 12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit
 
 
 
 
 238 315 
 
 
 
 
 145 858 
 
 
 
 
 – 138 345 
 
 
 
 
 89 409 
 
 
 
 
 96 922 
 
 
 
 
 
 12.05.01 Verkenningen
 
 
 0 
 
 
 464 
 
 
 5 740 
 
 
 726 
 
 
 6 930 
 
 
 
 
 12.05.02 Planstudie voor tracébesluit
 
 
 238 315 
 
 
 145 394 
 
 
 – 144 085 
 
 
 88 683 
 
 
 89 992 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 3 500 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 1 510 612 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 1 725 187 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 153 119 
 
 
 
 
 110 808 
 
 
 
 
 128 988 
 
 
 
 
 – 55 306 
 
 
 
 
 184 490 
 
 
 
 
 
 
 OD 12.02
 
 Om het kasritme van de Staat te optimaliseren, wordt € 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet, die voorzien was voor 2011, al in 2010 vooruitbetaald.
 Verder bestaat de aanpassing van de raming enerzijds uit een uitgavenverhoging ten behoeve van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en anderzijds een kasoverschot op de groot variabel onderhoudsprojecten Rijksweg 1 (Betonverharding) en Rijksweg 32 (Deklaag).
 De mogelijkheid wordt onderzocht om € 64 mln versneld en in één bedrag te betalen aan de provincie Noord-Brabant voor afronding van de overdracht N69.
 Voor de N57 wordt op korte termijn de definitieve overdracht van beheer en onderhoud van een deel van het wegennet, de waterlopen en de waterkeringen voorzien. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met de provincie Zeeland, de gemeente Middelburg, de gemeente Veere en het waterschap Zeeuwse eilanden.
 Wat betreft deze twee overdrachten, die binnen het agentschap RWS zullen worden afgewikkeld, was ten tijde van het opstellen van dit wetsvoorstel nog geen volledige duidelijkheid.
 
 OD 12.03
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5=2 t/m 4)
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 366 
 
 
 
 
 1 224 
 
 
 
 
 495 
 
 
 
 
 – 57 
 
 
 
 
 1 662 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)
 
 
 187 
 
 
 201 
 
 
 260 
 
 
 -79 
 
 
 382 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 85 
 
 
 94 
 
 
 – 52 
 
 
 – 19 
 
 
 23 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn
 
 
 2 
 
 
 – 2 
 
 
 2 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 20 
 
 
 6 
 
 
 
 – 4 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 N9 Koedijk-De Stolpen
 
 
 15 
 
 
 21 
 
 
 – 9 
 
 
 – 2 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 A2 Holendrecht-Oudenrijn
 
 
 210 
 
 
 122 
 
 
 43 
 
 
 37 
 
 
 202 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 A2 Oudenrijn-Everdingen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 21 
 
 
  10 
 
 
 11 
 
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht-Amersfoort
 
 
 67 
 
 
 65 
 
 
 – 30 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 A4 Burgerveen-Leiden
 
 
 92 
 
 
 93 
 
 
 – 9 
 
 
 26 
 
 
 110 
 
 
 
 
 
 
 A12 Den Haag-Gouda benutting 
 
 
 60 
 
 
 19 
 
 
 – 2 
 
 
 3 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte Vaanplein
 
 
 88 
 
 
 94 
 
 
 – 32 
 
 
 
 62 
 
 
 
 
 
 7 
 
 
 A57 Veersedam-Middelburg
 
 
 48 
 
 
 35 
 
 
 8 
 
 
 9 
 
 
 52 
 
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht-Geleen, 2e fase
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 25 
 
 
 4 
 
 
 30 
 
 
 
 
 
 8 
 
 
 A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR
 
 
 13 
 
 
 35 
 
 
 23 
 
 
 – 9 
 
 
 49 
 
 
 
 
 
 9 
 
 
 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg
 
 
 20 
 
 
 48 
 
 
 – 4 
 
 
 – 24 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Dev. Oost
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel
 
 
 127 
 
 
 107 
 
 
 5 
 
 
 
 112 
 
 
 
 
 
 
 N34 omleiding om Ommen
 
 
 19 
 
 
 15 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal) 
 
 
 33 
 
 
 38 
 
 
 2 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 10 
 
 
 N50 Ramspol-Ens
 
 
 0 
 
 
 – 1 
 
 
 17 
 
 
 4 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 A7 Rondweg Sneek 
 
 
 21 
 
 
 21 
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 23 
 
 
 
 
 
 11 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 49 
 
 
 39 
 
 
 35 
 
 
 – 17 
 
 
 57 
 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 18 
 
 
 18 
 
 
 – 12 
 
 
 – 2 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 12 
 
 
 Quick Wins FES
 
 
 14 
 
 
 11 
 
 
 
 – 8 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 13 
 
 
 Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.
 
 
 179 
 
 
 146 
 
 
 203 
 
 
 31 
 
 
 380 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1 
 
 
 – 2 
 
 
 
 2 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Bij de Miljoenennota 2011 is in het kader van de spoedaanpak aanvullend budget toegevoegd. Deze is op basis van voortschrijdend inzicht niet volledig in 2010 nodig.
 
 
 2.
 De voorbereiding van diverse uit te voeren werkzaamheden vergt meer tijd dan was voorzien, waardoor uitgaven naar latere jaren verschuiven. 
 
 
 3.
 Een klein deel van de voor 2010 voorziene uitgaven voor de A10 Amsterdam praktijfproef zal in 2011 tot betaling leiden.
 
 
 4.
 De hogere uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op een voorspoedige uitvoering van het deeltraject Maarssen-Holendrecht.
 
 
 5.
 Door vertraging in de aanbesteding kan het budget voor 2010 negatief worden bijgesteld.
 
 
 6.
 De hogere uitgaven zijn het gevolg van een versnelling van het noordelijke deel (van Burgerveen tot iets ten zuiden van Ringvaartaquaduct) en een hogere productie op het zuidelijke deel (Leiderdorp-Leiden).
 
 
 7.
 Dit betreft hoofdzakelijk een aanpassing van het kasritme aan de voortgang van het project. Daarnaast is er sprake van saneringskosten in 2010 waarmee geen rekening was gehouden.
 
 
 8.
 Bij de Miljoenennota 2011 is het budget voor 2010 positief bijgesteld, maar naar thans blijkt zal een deel van deze uitgavenraming doorschuiven naar latere jaren.
 
 
 9.
 De beschikbare middelen ten behoeve van de aansluiting Nuth komen in 2010 niet tot betaling en worden doorgeboekt naar 2011. Doordat deze aansluiting zal worden gerealiseerd door de regio, zullen de betreffende middelen te zijner tijd worden overgeboekt naar begrotingsartikel 14 Regionale, lokale infrastructuur.
 
 
 10.
 De hogere uitgaven hebben te maken met een voorspoedige voortgang van de werkzaamheden en door niet in 2010 voorziene aanpassingen aan het brugontwerp.
 
 
 11.
 De opgenomen mutatie betreft een saldering van meevallers, kasschuiven met 2011 en versnelde uitgaven. Wat betreft de laatst genoemde doen deze zich voor bij de uitvoering van het Convenant Vathorst (optimalisering (auto)infrastructuur Vathorst en omgeving) en uitgaven voor het toekomstvast maken van de kruising van de N50 bij Kampen met de Hanzelijn.
 
 
 12.
 Er worden minder uitgaven in 2010 voorzien door langere doorlooptijden van benodigde vergunningen, vertraging van knooppunt Hoogeveen en een complexere aanpassing van knooppunt Lunetten.
 
 
 13.
 De hogere uitgaven hebben voornamelijk te maken met kosten voor grondverwerving ten behoeve van de uitvoering van het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere.
 
 
 OD 12.04
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvorem (12.04)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5=2 t/m 4)
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-
 budget
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 223 
 
 
 
 
 299 
 
 
 
 
 – 114 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 202 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 51 
 
 
 55 
 
 
 – 4 
 
 
 
 51 
 
 
 
 
 
 
 A10 2e Coentunnel
 
 
 157 
 
 
 215 
 
 
 – 84 
 
 
 
 131 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen-Geffen, PPS 
 
 
 15 
 
 
 14 
 
 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden-Drachten (excl.B&O)
 
 
 0 
 
 
 32 
 
 
 – 26 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 N11 Alphen a/d Rijn-Bodegraven bet.PPS-constr.
 
 
 0 
 
 
 – 4 
 
 
 
 4 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Exploitatie Westerschelde
 
 
 0 
 
 
 – 13 
 
 
 
 13 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 Dit betreft een technische correctie naar aanleiding van in 2009 gemaakte kosten ten behoeve van de indexatie van de Westerschelde en meerkosten voor de N11 Alphen a/d Rijn.
 
 
 OD 12.05
 Het beschikbare bedrag hoofdwegennet dient verhoogd te worden met ca. € 95 mln. De verhoging vloeit voort uit de, ten opzichte van de Miljoenennota, voorspoedige uitvoering van het hoofdwegenprogramma. Onder andere door de luchtproblematiek zaten veel projecten als «een prop in het einde van de pijplijn». Nu deze problematiek beheersbaar is gemaakt, komen veel projecten tegelijk in uitvoering.
 Verplichtingen
 De hogere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:
 
 
 –
 Rijksweg A1/6/9 Schiphol/Adam–Almere. De contractgunning van een deelproject A10-oost is verschoven van 2010 naar 2011 waardoor ook de verplichtingenruimte niet geheel in 2010 nodig is;
 
 
 –
 Rijksweg A15 Maasvlakte Vaanplein. Het is de verwachting dat de A15 Maasvlakte–Vaanplein dit jaar als DBFM contract (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) zal worden aanbesteed. Dit contract dient dan volledig als betalingsverplichting te worden vastgelegd;
 
 
 –
 Rijksweg A10 2e Coentunnel. De in de Miljoenennota 2011 opgenomen verplichtingenmutatie is niet in zijn geheel in 2010 benodigd. Vooralsnog kan een deel daarvan worden doorgeschoven naar 2011;
 
 
 –
 A12 Lunetten-Veenendaal. Het DBFM contract wordt naar verwachting eind 2010 aangegaan, waardoor de volledige contractwaarde dit jaar als betalingsverplichting zal worden vastgelegd;
 
 
 –
 Een betaling van € 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud (zie ook de toelichting onder 12.02).
 
 
 Ontvangsten
 
 De verwachting is dat een belangrijk deel van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.
 Deze lagere ontvangsten doen zich met name voor op de volgende projecten:
 
 
 –
 Rijksweg A4 4 Burgerveen–Leiden;
 
 
 –
 Rijksweg A4 Dinteloord–Bergen op Zoom;
 
 
 –
 Rijksweg A15 Maasvlakte–Vaanplein;
 
 
 –
 Rijksweg A20/12 aansluiting Moordrecht.
 
 
 De meerjarige ontvangstenraming zal in de Voorjaarsnota 2011 voor deze projecten worden aangepast.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5)=(1t/m4)
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 823 197 
 
 
 
 
 2 822 635 
 
 
 
 
 – 432 918 
 
 
 
 
 1 878 
 
 
 
 
 2 391 595 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 975 622 
 
 
 
 
 3 687 671 
 
 
 
 
 – 1 031 313 
 
 
 
 
 – 14 137 
 
 
 
 
 2 642 221 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1 857 395 
 
 
 
 
 1 877 450 
 
 
 
 
 – 165 193 
 
 
 
 
 – 1 144 
 
 
 
 
 1 711 113 
 
 
 
 
 
 13.02.01 Regulier onderhoud
 
 
 772 786 
 
 
 843 262 
 
 
 60 374 
 
 
 0 
 
 
 903 636 
 
 
 
 
 13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
 
 
 600 886 
 
 
 543 772 
 
 
 – 29 609 
 
 
 0 
 
 
 514 163 
 
 
 
 
 13.02.03 Rentelasten
 
 
 123 981 
 
 
 123 981 
 
 
 – 53 721 
 
 
 0 
 
 
 70 260 
 
 
 
 
 13.02.04 Betuweroute
 
 
 64 255 
 
 
 54 729 
 
 
 – 4 676 
 
 
 0 
 
 
 50 053 
 
 
 
 
 13.02.05 Kleine infra en overige projecten
 
 
 295 487 
 
 
 311 706 
 
 
 – 137 561 
 
 
 – 1 144 
 
 
 173 001 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 859 451 
 
 
 
 
 1 077 538 
 
 
 
 
 – 329 945 
 
 
 
 
 27 052 
 
 
 
 
 774 645 
 
 
 
 
 
 13.03.01 Real.progr.personenvervoer
 
 
 842 409 
 
 
 1 046 696 
 
 
 – 315 396 
 
 
 23 460 
 
 
 754 760 
 
 
 
 
 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
 
 
 17 042 
 
 
 30 842 
 
 
 – 14 549 
 
 
 3 592 
 
 
 19 885 
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 139 271 
 
 
 
 
 143 464 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 18 000 
 
 
 
 
 125 464 
 
 
 
 
 
 
 13.05 Verkenningen en planstudies
 
 
 
 
 119 505 
 
 
 
 
 589 219 
 
 
 
 
 – 536 175 
 
 
 
 
 – 22 045 
 
 
 
 
 30 999 
 
 
 
 
 
 13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer
 
 
 78 214 
 
 
 533 981 
 
 
 – 490 334 
 
 
 – 20 058 
 
 
 23 589 
 
 
 
 
 13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer
 
 
 41 291 
 
 
 55 238 
 
 
 – 45 841 
 
 
 – 1 987 
 
 
 7 410 
 
 
 
 
 13.05.03 Verkenningenprogramma
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 6 381 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 2 635 840 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 125 000 
 
 
 
 
 242 036 
 
 
 
 
 – 224 261 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 17 775 
 
 
 
 
 
 – HSA
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – Overig
 
 
 0 
 
 
 7 036 
 
 
 739 
 
 
 0 
 
 
 7 775 
 
 
 
 
 – Mandje spoor
 
 
 125 000 
 
 
 235 000 
 
 
 – 225 000 
 
 
 0 
 
 
 10 000 
 
 
 
 
 
 OD 13.03
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5=2 t/m 4)
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 842 
 
 
 
 
 1 046 
 
 
 
 
 – 315 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 754 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)
 
 
 5 
 
 
 5 
 
 
 
 – 5 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 21 
 
 
 22 
 
 
 – 10 
 
 
 5 
 
 
 17 
 
 
 
 
 
 
 Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 – 1 
 
 
  
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 5 
 
 
 2 
 
 
 2 
 
 
 1 
 
 
 5 
 
 
 
 
 
 
 HSA Claim
 
 
 0 
 
 
 20 
 
 
 – 3 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 
 
 Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht 
 
 
 9 
 
 
 9 
 
 
 – 2 
 
 
 3 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 6 
 
 
 9 
 
 
 – 2 
 
 
 – 1 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 0 
 
 
 76 
 
 
 
 – 76 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 38 
 
 
 50 
 
 
 – 32 
 
 
 6 
 
 
 24 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 15 
 
 
 40 
 
 
 – 30 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (II)
 
 
 27 
 
 
 – 10 
 
 
 10 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 6 
 
 
 10 
 
 
 – 6 
 
 
 – 2 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 8 
 
 
 9 
 
 
 – 3 
 
 
 – 4 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 28 
 
 
 – 21 
 
 
 7 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal spoor 10/15 
 
 
 1 
 
 
 4 
 
 
 – 3 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal Cuyperhal
 
 
 18 
 
 
 30 
 
 
 – 26 
 
 
 – 4 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal Fietsenstalling
 
 
 1 
 
 
 4 
 
 
 – 3 
 
 
 – 1 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 7 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 38 
 
 
 52 
 
 
 – 32 
 
 
 – 4 
 
 
 16 
 
 
 
 
 
 8 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)
 
 
 80 
 
 
 108 
 
 
 – 58 
 
 
 47 
 
 
 97 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 57 
 
 
 55 
 
 
 – 28 
 
 
 – 1 
 
 
 26 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 10 
 
 
 10 
 
 
 – 4 
 
 
 – 1 
 
 
 5 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 10 
 
 
 10 
 
 
 12 
 
 
 – 3 
 
 
 19 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12
 
 
 5 
 
 
 5 
 
 
 – 4 
 
 
 – 1 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 9 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 50 
 
 
 49 
 
 
 – 2 
 
 
 5 
 
 
 52 
 
 
 
 
 
 10 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 86 
 
 
 88 
 
 
 – 36 
 
 
 19 
 
 
 71 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP) 
 
 
 11 
 
 
 16 
 
 
 – 13 
 
 
 – 2 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost (perronverbredingen)
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 – 1 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB 
 
 
 10 
 
 
 11 
 
 
 – 11 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 11 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 60 
 
 
 57 
 
 
 5 
 
 
 54 
 
 
 116 
 
 
 
 
 
 12 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 25 
 
 
 36 
 
 
 – 15 
 
 
 – 7 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 0 
 
 
 
 2 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 13 
 
 
 Hanzelijn 
 
 
 239 
 
 
 267 
 
 
 – 49 
 
 
 18 
 
 
 236 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1 
 
 
 0 
 
 
 
 – 2 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De in 2010 geplande uitgaven zijn doorgeschoven omdat de leverancier niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Tevens is de verwachting dat de in 2011 geplande bijdrage van derden in 2010 binnenkomt waardoor minder IF geld nodig is.
 
 
 2.
 Het is mogelijk gebleken reeds in 2010 een beschikking af te geven voor het aanleggen van raildempers op de sporen en ook al daadwerkelijk met de uitvoering van de werkzaamheden te starten. Hierdoor wordt in 2010 meer betaald dan gepland.
 
 
 3.
 Dit jaar wordt geen beroep gedaan op de risicoreservering spoorprogramma, waardoor deze gelden dit jaar niet zullen worden besteed.
 
 
 4.
 De uitvoering van de werkzaamheden verloopt spoediger dan vooraf aangenomen.
 
 
 5.
 Binnen de deelprojecten van het ontsnipperingsprogramma heeft een versobering plaatsgevonden en is sprake van een andere manier van aanbesteden (bij kleine faunavoorzieningen) waardoor de uiteindelijke contractering later heeft plaatsgevonden.
 
 
 6.
 De aanbestedingen van de contracten West en Oost zijn voorspoedig verlopen maar als gevolg van langere doorlooptijd van afstemming en besluitvorming heeft de uiteindelijk gunning 4 maanden later plaatsgevonden dan gepland.
 
 
 7.
 Binnen het project Regionet is sprake van een groot aantal deelprojecten. Per saldo hebben deze geleid tot lagere kasuitgaven in 2010.
 
 
 8.
 De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan bij aanvang ingeschat. Het onder- en bovenbouwcontract voor het onderdeel Houten – Houten Castellum is beter op elkaar aangesloten waardoor in de planning een snellere opvolging mogelijk is qua werkzaamheden en de uitgaven eerder gerealiseerd worden.
 
 
 9.
 De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan gepland waardoor er extra uitgaven zijn.
 
 
 10.
 De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan vooraf aangenomen. Daarnaast is sprake van een herziening van de afhandeling van de betalingstermijnen wat, op basis van de vaststellingsovereenkomst, tot een niet voor dit jaar geprognosticeerde extra uitgave heeft geleid.
 
 
 11.
 De betalingstermijnen richting de aannemer zijn aangepast naar de goedgekeurde herziene planning. Tevens is een deel van de kosten die waren voorzien in 2011 (levering Prefab onderdelen) reeds in 2010 gerealiseerd.
 
 
 12.
 Het project is enigszins vertraagd, met name het onderdeel afbouw van de tunnel (onder andere als gevolg van het niet geheel opleveren van de ruwbouw volgens de specificaties). Daarnaast is er ook nog geen besluit genomen over de businesscase van de OVT fase 2.
 
 
 13.
 De werkzaamheden lopen voorspoediger dan gedacht. De eerder opgelopen achterstanden als gevolg van de vorstperiode zijn volledig ingelopen.
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5=2 t/m 4)
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-
 budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 31 
 
 
 
 
 – 15 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslasten Cluster II
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 – 1 
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 4 
 
 
 7 
 
 
 – 5 
 
 
 – 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 Geluidspilot Goederenvervoer
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 – 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 1 
 
 
 3 
 
 
 – 2 
 
 
 1 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen-halten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 – 1 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek
 
 
 3 
 
 
 4 
 
 
 – 1 
 
 
 – 2 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 2 
 
 
 4 
 
 
 – 3 
 
 
 2 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 7 
 
 
 11 
 
 
 – 5 
 
 
 5 
 
 
 11 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De afhandeling van meer- en minderwerk en nadeelcompensatie heeft eerder dan gepland plaatsgevonden. 
 
 
 2.
 De uitvoering van de werkzaamheden verloopt in zijn algemeenheid voorspoediger dan gedacht. Het opheffen van een overweg is onder meer versneld uitgevoerd.
 
 
 OD 13.04
 Het kasoverschot van € 18 mln betreft het IP-contract en wordt geheel veroorzaakt door de lage rentestand. In het contract is gerekend met een voorcalculatorische rentestand, die jaarlijks wordt aangepast aan de vigerende rentestand.
 
 OD 13.05
 De lagere uitgaven worden veroorzaakt door vertragingen en kunnen met name worden gevonden op de planstudieprojecten Quick scan decentraal spoor Gelderland en Amsterdam Zuidas WTC.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5)=(1t/m4)
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 107 616 
 
 
 
 
 65 141 
 
 
 
 
 290 997 
 
 
 
 
 – 24 414 
 
 
 
 
 331 724 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 275 193 
 
 
 
 
 411 755 
 
 
 
 
 – 36 324 
 
 
 
 
 – 108 151 
 
 
 
 
 267 280 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 186 209 
 
 
 
 
 328 756 
 
 
 
 
 – 68 084 
 
 
 
 
 – 108 389 
 
 
 
 
 152 283 
 
 
 
 
 
 14.01.01 Verkenningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
 
 
 5 828 
 
 
 72 166 
 
 
 – 34 485 
 
 
 – 32 609 
 
 
 5 072 
 
 
 
 
 14.01.03 Real.progr.reg./lok.
 
 
 180 381 
 
 
 256 590 
 
 
 – 33 599 
 
 
 – 75 780 
 
 
 147 211 
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale mob fondsen
 
 
 
 
 8 522 
 
 
 
 
 19 280 
 
 
 
 
 31 760 
 
 
 
 
 301 
 
 
 
 
 51 341 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 80 462 
 
 
 
 
 63 719 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 63 
 
 
 
 
 63 656 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 44 154 
 
 
 11 833 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 11 833 
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
 
 
 31 094 
 
 
 51 823 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 51 823 
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 5 214 
 
 
 63 
 
 
 0 
 
 
 – 63 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 781 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 266 476 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 76%
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 OD 14.01
 De aanpassing van de raming op het hoofdproduct 14.01.02 is het gevolg van een overboeking naar de begroting van hoofdstuk XII ten behoeve van de forfaittair beschikte index 2010 aan de BDU (Brede DoelUitkering). De besluitvorming in het kader van de begroting 2011 behelst onder andere het niet uitkeren van loon- en prijsbijstelling in 2010. Deze middelen worden nu vanuit artikel 14 gecompenseerd.
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Real.progr.reg.lok. (14.01.03)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5=2 t/m 4)
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-
 budget
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 180 
 
 
 
 
 257 
 
 
 
 
 – 34 
 
 
 
 
 – 76 
 
 
 
 
 147 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 109 
 
 
 119 
 
 
 – 32 
 
 
 24 
 
 
 111 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 N201
 
 
 27 
 
 
 38 
 
 
 
 – 13 
 
 
 25 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 Rijn Gouwelijn Oost
 
 
 32 
 
 
 32 
 
 
 – 2 
 
 
 – 30 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Scheveningen Boulevard
 
 
 3 
 
 
 3 
 
 
 
 – 1 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 en aanlanding)
 
 
 9 
 
 
 60 
 
 
 
 – 56 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)
 
 
 0 
 
 
 5 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 
 
 Tilburg Noordwesttangent
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Nijmegen 2e stadsbrug
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De tunnelboormachine komt in oktober aan in metrostation Rokin. Vervolgens wordt conform het advies van de commissie Veerman niet verder geboord, maar wordt een tunnelboormachine op het Scheldeplein opgebouwd. De totale uitgaven zullen daardoor in 2010 naar verwachting hoger zijn dan geraamd.
 
 
 2.
 Verwacht wordt dat op basis van een herziene kasraming niet het volledige budget in 2010 nodig zal zijn. Het kasoverschot wordt daarom doorgeboekt naar 2011.
 
 
 3.
 Voor de Rijn Gouwelijn Oost zal waarschijnlijk dit jaar de beschikking niet meer worden afgegeven. Dit vanwege de discussie in en met Leiden over de inpassing in het centrum. Hierdoor zal dit jaar geen bijdrage meer worden betaald.
 
 
 4.
 De lagere uitgaven worden veroorzaakt door vertraging in de uitvoering op het project Randstadrail ten aanzien van de ZORO-bus (Zoetermeer-Rotterdam) en de aanlanding op Den Haag CS.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5)=(1t/m4)
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 049 613 
 
 
 
 
 1 112 027 
 
 
 
 
 56 456 
 
 
 
 
 – 162 403 
 
 
 
 
 1 006 080 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 908 582 
 
 
 
 
 798 281 
 
 
 
 
 140 883 
 
 
 
 
 – 95 429 
 
 
 
 
 843 735 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 85 811 
 
 
 
 
 85 811 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 85 811 
 
 
 
 
 
 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 84 762 
 
 
 84 762 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 84 762 
 
 
 
 
 15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 1 049 
 
 
 1 049 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 1 049 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 566 551 
 
 
 
 
 410 523 
 
 
 
 
 150 014 
 
 
 
 
 – 15 083 
 
 
 
 
 545 454 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 399 012 
 
 
 190 392 
 
 
 185 459 
 
 
 – 1 111 
 
 
 374 740 
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 27 856 
 
 
 38 253 
 
 
 – 2 064 
 
 
 – 6 763 
 
 
 29 426 
 
 
 
 
 15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen
 
 
 139 683 
 
 
 181 878 
 
 
 – 33 381 
 
 
 – 7 209 
 
 
 141 288 
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 
 
 
 194 911 
 
 
 
 
 208 243 
 
 
 
 
 70 014 
 
 
 
 
 – 73 844 
 
 
 
 
 204 413 
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen
 
 
 194 884 
 
 
 208 216 
 
 
 42 000 
 
 
 – 45 830 
 
 
 204 386 
 
 
 
 
 15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit
 
 
 27 
 
 
 27 
 
 
 28 014 
 
 
 – 28 014 
 
 
 27 
 
 
 
 
 
 15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit
 
 
 
 
 61 309 
 
 
 
 
 93 704 
 
 
 
 
 – 79 145 
 
 
 
 
 – 6 502 
 
 
 
 
 8 057 
 
 
 
 
 
 15.05.01 Verkenningen
 
 
 8 076 
 
 
 13 076 
 
 
 – 5 081 
 
 
 0 
 
 
 7 995 
 
 
 
 
 15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit
 
 
 53 233 
 
 
 80 628 
 
 
 – 74 064 
 
 
 – 6 502 
 
 
 62 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 566 603 
 
 
 
 
 
 – waarvan 15.03 Aanleg en planst.na tb.
 
 
 
 
 
 
 
 28 701 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 277 132 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 41 895 
 
 
 
 
 57 409 
 
 
 
 
 10 201 
 
 
 
 
 – 6 969 
 
 
 
 
 60 641 
 
 
 
 
 
 
 OD 15.02
 
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een verwacht kasoverschot van € 15 mln. 
 Dit wordt verklaard door enerzijds hogere uitgaven van in totaal € 6,3 mln. op het project Kanaal Gent-Terneuzen (onvoorziene bijdrage voor brandstofcompensatie) en het project Amsterdam-Rijnkanaal (baggeren en renoveren sluizen en oevers). Belangrijke oorzaak voor de hogere uitgaven bij de laatst genoemde is dat niet volstaan kon worden met renovatie van de deuren in de Bernhardsluis, maar dat deze vervangen moesten worden.
 Anderzijds blijven de uitgaven achter door vertragingen en afwijkingen ten opzichte van het in de begroting opgenomen kasritme. Deze doen zich met name voor op de projecten Overdracht Brokx-Nat, Fries-Groningse kanalen, Rotterdam-België/Zeeland, Maas (Baggeren en kunstwerken), Rotterdam-Duitsland en Impuls groot onderhoud.
 
 
 OD 15.03
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5=2 t/m 4)
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-
 
 budget
 
 
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 195 
 
 
 
 
 209 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 – 46 
 
 
 
 
 205 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 3 
 
 
 – 3 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Quick Wins binnenhavens
 
 
 70 
 
 
 54 
 
 
 – 19 
 
 
 – 9 
 
 
 26 
 
 
 
 
 
 
 Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)
 
 
 2 
 
 
 2 
 
 
 
 – 2 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 Walradar Noordzeekanaal
 
 
 4 
 
 
 22 
 
 
 
 – 14 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)
 
 
 0 
 
 
 4 
 
 
 – 4 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
 
 
 3 
 
 
 9 
 
 
 
 – 9 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 
 
 0 
 
 
 -1 
 
 
 3 
 
 
 – 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II
 
 
 5 
 
 
 7 
 
 
 
 – 4 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 7 
 
 
 Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)
 
 
 37 
 
 
 28 
 
 
 1 
 
 
 5 
 
 
 34 
 
 
 
 
 
 8 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 12 
 
 
 17 
 
 
 1 
 
 
 – 14 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 Burgemeester Delenkanaal Oss
 
 
 0 
 
 
 2 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 Tweede Sluis Lith 
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 9 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6
 
 
 13 
 
 
 4 
 
 
 
 12 
 
 
 16 
 
 
 
 
 
 10 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2 
 
 
 36 
 
 
 48 
 
 
 28 
 
 
 4 
 
 
 80 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 
  
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 Twentekanalen, verruiming (fase 1)
 
 
 0 
 
 
 – 7 
 
 
 9 
 
 
 2 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 10 
 
 
 13 
 
 
 
 2 
 
 
 15 
 
 
 
 
 
 7 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 20 
 
 
 – 12 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 3 
 
 
 3 
 
 
 
 – 2 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 0 
 
 
 1 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 Ligplaatsvoorzieningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 11 
 
 
 Duurzame havens
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 
 – 1 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 – 1 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 In 2010 worden ten laste van dit project nog geen uitgaven verwacht.
 
 
 2.
 Op basis van beschikkingen is een ander kasritme nodig dan in de begroting is voorzien. Het bij dit project behorende verplichtingenbudget schuift eveneens door naar 2011. Deze gelden vloeien, via begrotingsartikel 19.09, terug naar het ministerie van Financiën en worden in 2011 weer opgevraagd.
 
 
 3.
 Verwacht wordt dat het grootste deel van betalingen niet meer in 2010 zal plaatsvinden.
 
 
 4.
 Als gevolg van een vertraging in de aanbesteding verschuiven werkzaamheden en kosten in de tijd.
 
 
 5.
 In de opdracht voor de eerste fase van de planstudie wordt bezien of de verbreding gekoppeld kan worden aan de aanleg van de 3e Kolk Beatrixsluis. De uitvoering zal hierdoor in ieder geval niet dit jaar ter hand worden genomen. Het budget dient dan ook door te schuiven naar latere jaren. 
 
 
 6.
 Door capaciteitsproblemen zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2011.
 
 
 7.
 Deze mutatie is noodzakelijk om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitvoering.
 
 
 8.
 Het convenant moet worden aangepast omdat er voor een andere variant is gekozen. Totdat dat heeft plaatsgevonden, kan er niet overgegaan worden tot realisatie.
 
 
 9.
 Als gevolg van een versnelling in het kader van het programma Waterslagkracht, worden de sluizen in het najaar van 2010 opgeleverd. Het beschikbare budget in de begroting is echter nog niet op de gewijzigde planning aangepast.
 
 
 10.
 Naar huidige inzichten worden in 2010 reeds meer uitgaven gerealiseerd dan eerder was voorzien.
 
 
 11.
 Ten laste van dit project worden geen uitgaven verwacht als gevolg van vertraging in de totstandkoming van het Zeehaven Innovatie Project (ZIP). Het ZIP is inmiddels gestart.
 
 
 15.03.02
 
 Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2011 was het de verwachting dat reeds in 2010 de Nederlandse bijdrage aan het project Bouw 4e sluiskolk Ternaaien betaald zou worden. Inmiddels is duidelijk dat, door vertraging in de besluitvorming in België, de Nederlandse bijdrage dit jaar niet meer zal worden betaald.
 Het uitvoeringsbesluit voor het planstudie-project Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) is in tegenstelling tot de verwachting nog niet genomen. Hierdoor dient het budget (ca. € 19,3 mln.) naar 2011 te worden doorgeschoven. De planning van het opleveringsbesluit in 2015. Het uitvoeringsbesluit zal begin 2011 worden aangevraagd.
 
 OD 15.05
 Op het onderdeel Planstudieprogramma voor tracébesluit ontstaat een kasoverschot van ca. € 6,5 mln. dat zich voordoet op de volgende twee projecten:
 
 
 –
 Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg (de uitgaven voor deze planstudie worden in latere jaren voorzien);
 
 
 –
 Harlingen-Kornwerderzand (voor de verdieping van de vaarweg Boontjes is € 5 mln. beschikbaar gesteld. De uitvoering zal echter niet meer in 2010 plaatsvinden).
 
 
 Verplichtingen
 
 De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde lagere uitgaven.
 Daarnaast is nog een aantal verschuivingen in de projectramingen van in totaal per saldo ca. € 62 mln. uit/naar 2011 aangebracht.
 Dit betreffen voornamelijk de volgende projecten:
 
 
 –
 Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel);
 
 
 –
 Maasroute fase 2, realisatie;
 
 
 –
 Waal, toekomstvisie.
 
 
 
 Ontvangsten
 
 De ontvangsten op de projecten Zuid-Willemsvaart (Maas-Berlicum) en verruiming Twentekanalen zijn lager dan in de begroting is geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat a) ontvangsten pas een half jaar na gunning kunnen worden verwacht en b) tegenvallende verkoop van gebaggerd zand.
 Anderzijds nemen de inkomsten toe doordat het Waterslagkrachtproject Zuid-Willemsvaart, sluizen 4, 5 en 6 eerder is opgeleverd. Hierdoor worden de ontvangsten ook eerder verwacht.
 Als laatste is het TEN-subsidiebedrag in 2010 voor de aanleg van de Maasroute, fase II hoger dan waarmee rekening is gehouden.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5)=(1t/m4)
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 315 501 
 
 
 
 
 257 767 
 
 
 
 
 120 147 
 
 
 
 
 – 159 253 
 
 
 
 
 218 661 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 364 641 
 
 
 
 
 356 714 
 
 
 
 
 – 156 515 
 
 
 
 
 – 29 754 
 
 
 
 
 170 445 
 
 
 
 
 
 
 16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 36 907 
 
 
 
 
 17 843 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 3 335 
 
 
 
 
 14 508 
 
 
 
 
 
 16.01.01 Planstudie PMR
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 16.01.02 Realisatieprogramma PMR
 
 
 36 907 
 
 
 17 843 
 
 
 0 
 
 
 – 3 335 
 
 
 14 508 
 
 
 
 
 
 16.02 Ruimte voor de Rivier
 
 
 
 
 291 745 
 
 
 
 
 283 314 
 
 
 
 
 – 156 770 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 126 544 
 
 
 
 
 
 
 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 35 989 
 
 
 
 
 55 557 
 
 
 
 
 255 
 
 
 
 
 – 26 419 
 
 
 
 
 29 393 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 102 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 26 322 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 144 021 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 209 
 
 
 
 
 5 041 
 
 
 
 
 166 
 
 
 
 
 – 1 007 
 
 
 
 
 4 200 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5=2 t/m 4)
 
 
 
 
 Gevolgen
 
 MIRT-
 budget
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 365 
 
 
 
 
 357 
 
 
 
 
 – 157 
 
 
 
 
 – 29 
 
 
 
 
 171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainport Rotterdam
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 3 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 2 
 
 
 3 
 
 
 
 – 1 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 8 
 
 
 8 
 
 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 27 
 
 
 7 
 
 
 
 – 2 
 
 
 5 
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 292 
 
 
 
 
 283 
 
 
 
 
 – 157 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 126 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Uitvoeringskosten
 
 
 279 
 
 
 262 
 
 
 – 157 
 
 
 – 10 
 
 
 95 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Planstudiekosten
 
 
 2 
 
 
 12 
 
 
 
 10 
 
 
 22 
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en projectmanagement
 
 
 11 
 
 
 9 
 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 
 
 EU en projectgebonden ontvangsten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 
 
 36 
 
 
 
 
 56 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 26 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Zandmaas
 
 
 32 
 
 
 43 
 
 
 
 – 17 
 
 
 26 
 
 
 –
 
 
 
 
 3 
 
 
 Grensmaas
 
 
 4 
 
 
 13 
 
 
 
 – 9 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 De verschuiving tussen beide budgetten is het gevolg van uitgaven voor het realiseren van Veessen Wapenveld door een ongeplande wisseling van het ingenieursbureau, te laag ingeschatte kosten ten tijde van het vaststellen van het Plan van Aanpak en hogere eisen en wensen die aan producten gesteld worden als gevolg van leerervaringen. Daarnaast is Tichelbeeksewaard aan de scope toegevoegd.
 
 
 2.
 Naast een verschuiving naar 2011 van € 2 mln. omdat de aankoop van gronden voor natuurontwikkeling in de nevengeulen stagneert, is € 15 mln. aan kas- en verplichtingenbudget overgeboekt naar LNV ten behoeve van het realiseren van het project hoogwatergeul Well-Aijen.
 
 
 3.
 Deze mutatie wordt verklaard doordat er stagnatie in de voortgang is door een vraaguitval naar zand en grind. Hierdoor is de planning aangepast conform de laatste inzichten van de aannemer.
 
 
 Verplichtingen
 Naast de eerder genoemde overboeking naar LNV, betreft deze mutatie voornamelijk een (meerjarige) bijstelling van de verplichtingenbudgetten van de Zandmaas en de Grensmaas.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5)=(1t/m4)
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 59 183 
 
 
 
 
 58 861 
 
 
 
 
 196 305 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 255 166 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 97 762 
 
 
 
 
 204 837 
 
 
 
 
 – 52 238 
 
 
 
 
 11 774 
 
 
 
 
 164 373 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 600 
 
 
 
 
 – 18 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 582 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 46 674 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 5 329 
 
 
 
 
 41 345 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 83 362 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 84 
 
 
 
 
 83 446 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 0 
 
 
 83 362 
 
 
 0 
 
 
 84 
 
 
 83 446 
 
 
 
 
 17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 17.04 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 
 
 97 762 
 
 
 
 
 69 219 
 
 
 
 
 – 52 238 
 
 
 
 
 17 019 
 
 
 
 
 34 000 
 
 
 
 
 
 
 17.05 Zuiderzeelijn
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 18 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 22 990 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 18 500 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 122 883 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 OD 17.02
 De lagere uitgaven betreffen de verrekening van de BTW over 2010, inclusief de afrekening over 2009.
 
 OD 17.04
 Voor 2010 worden uitgaven van in totaal € 34 mln. voorzien.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5)=(1t/m4)
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 50 815 
 
 
 
 
 50 815 
 
 
 
 
 593 533 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 644 348 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 53 032 
 
 
 
 
 56 766 
 
 
 
 
 589 587 
 
 
 
 
 – 10 278 
 
 
 
 
 636 075 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 5 740 
 
 
 
 
 7 119 
 
 
 
 
 526 
 
 
 
 
 – 6 293 
 
 
 
 
 1 352 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 1 787 
 
 
 
 
 3 670 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3 670 
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 34 966 
 
 
 
 
 34 966 
 
 
 
 
 589 063 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 624 029 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 3 985 
 
 
 
 
 3 985 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 3 985 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
 
 
 
 
 6 554 
 
 
 
 
 7 026 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7 024 
 
 
 
 
 
 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
 
 
 6 554 
 
 
 6 888 
 
 
 – 2 
 
 
 0 
 
 
 6 886 
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0 
 
 
 138 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 138 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 781 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 
 6 501 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 
 628 793 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 34 966 
 
 
 
 
 34 732 
 
 
 
 
 589 063 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 623 795 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 372 259 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 372 259 
 
 
 
 
 
 
 OD 18.03
 
 De lagere uitgaven houden verband met het pas in 2011 in uitvoering komen van het nieuwe beleid inzake spoorgoederenknooppunten. Het beleid is in de loop van 2010 vastgesteld en de voorbereiding/uitwerking van de uitvoering loopt nog.
 Voorts wordt op de Subsidie Openbare Inland Terminals (SOIT) een relatief klein kasoverschot verwacht in verband met een vertraging van de overslag terminal Alphen.
 
 OD 18.06
 Het budget zal worden betrokken bij de saneringsopgave ten aanzien van de basisnetten vervoer gevaarlijke stoffen en zal niet in 2010 tot betaling leiden.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 Stand
 
 ontwerp
 
 begroting
 
 
 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 suppletoire
 
 begroting
 
 
 (5)=(1t/m4)
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 (3)
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 8 222 025 
 
 
 
 
 8 134 083 
 
 
 
 
 – 458 289 
 
 
 
 
 9 716 
 
 
 
 
 7 685 510 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting I&M
 
 
 
 
 6 878 283 
 
 
 
 
 6 798 623 
 
 
 
 
 – 483 697 
 
 
 
 
 109 658 
 
 
 
 
 6 424 584 
 
 
 
 
 
 
 19.10 Ten laste van het FES
 
 
 
 
 1 343 742 
 
 
 
 
 1 335 460 
 
 
 
 
 25 408 
 
 
 
 
 – 99 942 
 
 
 
 
 1 260 926 
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 Als gevolg van de opheffing van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de instelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waartoe het Kabinet heeft besloten (Staatscourant nr.16525 d.d. 18 oktober 2010), is de omschrijving van de operationele doelstelling 19.09 gewijzigd.
 OD 19.09
 
 De bijstelling van de inkomstenraming betreft voor een deel de BTW die door het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.
 Voorts zijn overboekingen naar de begroting van hoofdstuk XII opgenomen voor uitgaven die ten laste van dat hoofdstuk worden verantwoord. Dit betreffen met name uitgaven op artikel 34 ten behoeve van een onderzoek naar de opbrengstneutraliteit van de OV chipcard, artikel 35 ten behoeve van het ERMTS (European Rail Traffic Management System) en naar artikel 39 ten behoeve van het inpassen van de index van de BDU (Brede DoelUitkering).
 Verder worden de kasoverschotten op de projecten Zandmotor (zie ook de toelichting onder artikel 11.03.01 ad 5) en Quick Winns Binnenhavens (zie ook de toelichting onder artikel 15.03.01 ad 2) mln.) via dit artikel teruggeboekt naar het ministerie van Financiën en in 2011 weer opgevraagd.
 Anderzijds wordt, om het kasritme van de Staat te optimaliseren, € 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet, die voorzien was voor 2011, al in 2010 vooruitbetaald.
 Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar LNV en het ministerie van Defensie ten behoeve van respectievelijk de Zandmaas in Limburg, de Zuidwestelijke Delta en het deelprogramma Wadden en de Kustwacht. Daarnaast is er een overboeking van VROM naar de begroting van I&M voor de verkenning integrale benadering Holland Rijnland en de RuiT Rotterdam.
 
 OD 19.10
 
 Op de onderstaande uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gefinancierde projecten wordt dit jaar in totaal ca. € 100 mln. minder besteed dan aanvankelijk werd verwacht:
 Deltares Deltafaciliteit € 0,6 mln.;
 Innovatie Kaderrichtlijn Water (KRW) en Haaglanden € 47 mln.;
 Praktijkproef A10 Amsterdam € 4 mln.;
 Quickwins wegen € 8,2 mln.;
 Spoedwet Wegverbreding € 19,7 mln.;
 OV-SAAL € 15 mln.;
 Programma Hoogfrequent Spoor € 2 mln.;
 Scheveningen Boulevard € 0,8 mln.;
 Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen € 2,5 mln.
 Deze gelden vloeien terug naar het FES en worden in 2011, doordat het FES met ingang van dat jaar komt te vervallen, uit de algemene middelen toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds in de jaren waarin deze benodigd zijn.