Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 780
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De producten
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De productartikelen
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M. H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.
 Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau alsmede de gevolgen voor de (meerjarige) MIRT-tabellen.
 
 
 
 2.
 De producten
 
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2011 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
 De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
 De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 Overeenkomstig een eerdere toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009, zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de (meerjarige) begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting (zie ook Kamerstukken II, 2009–2011, 32 123 A, nr. 8).
 
 
 2.1
 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 Uitgaven en Ontvangsten
 
 Suppletore mutaties 2011 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011
 
 
 
 
 
 8 321,9 
 
 
 
 
 8 321,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 4
 
 
 
 61,4 
 
 
 61,4 
 
 
 
 
 Amendement van het lid de Rouwe, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 13
 
 
 
 21,6 
 
 
 21,6 
 
 
 
 
 Amendement van het lid Slob, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 65
 
 
 
 0,0 
 
 
 0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2011
 
 
 
 
 
 8 404,8 
 
 
 
 
 8 404,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Suppletore mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Voordelig saldo 2010
 
 
 18.10
 
 
 
 354,7 
 
 
 
 
 
 Toevoeging voordelig saldo 2010 aan artikelen
 
 
 div.
 
 
 406,7 
 
 
 52,0 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Kasschuif Hoogwaterbeschermingsprogramma
 
 
 11/19
 
 
 - 254,3 
 
 
 - 254,3 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Zandmotor
 
 
 11/19
 
 
 28,1 
 
 
 28,1 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Inpassing DBFM A12 Lunetten-Veenendaal
 
 
 12/19
 
 
 - 78,0 
 
 
 - 78,0 
 
 
 
 
 5.
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 12/19
 
 
 - 200,0 
 
 
 - 200,0 
 
 
 
 
 6.
 
 
 Kasschuif Planstudie voor tracébesluit
 
 
 12/19
 
 
 100,0 
 
 
 100,0 
 
 
 
 
 7.
 
 
 Quickwins binnenvaart
 
 
 15/19
 
 
 9,3 
 
 
 9,3 
 
 
 
 
 8.
 
 
 BTW
 
 
 17/19
 
 
 11,0 
 
 
 11,0 
 
 
 
 
 9.
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 div./19
 
 
 – 6,0 
 
 
 – 6,0 
 
 
 
 
 10.
 
 
 Bijdrager FES
 
 
 div./19
 
 
 – 99,0 
 
 
 – 99,0 
 
 
 
 
 11.
 
 
 Diverse overboekingen andere begrotingen Rijk
 
 
 div./19
 
 
 – 8,7 
 
 
 – 8,7 
 
 
 
 
 12.
 
 
 Diversen
 
 
 
 – 12,3 
 
 
 – 12,3 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2011
 
 
 
 
 
 8 301,6 
 
 
 
 
 8 301,6 
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2010 een voordelig saldo van ca. € 354,7 mln. Dit wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.
 Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht. In dit wetsvoorstel is echter naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt.
 Over de oorzaken die hebben geleid tot het voordelig saldo is de Kamer geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota, Wet van 27 januari 2011, Stb. 77) en het slotregularisatievoorstel over 2010 dat onlangs bij de Kamer is ingediend.
 
 De mutatie met betrekking tot het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van een grotere kasschuif om het Bestuursakkoord Water mogelijk te maken (Kamerstukken II, 2010–2011, 27 625, nr. 190). Hiermee is voor de periode 2011–2020 een bedrag van € 1,2 mld. gemoeid.
 Als gevolg van een herstructurering van de bekostiging van RWS, wordt in deze suppletoire begroting voorgesteld op de artikelen 11, 12, 15, 16 en 18 een nieuwe operationele doelstelling in te voegen met de hoofdproducten «Apparaatskosten RWS» en «Overige netwerkgebonden kosten» respectievelijk «Overige netwerkoverstijgende kosten» op artikel 18. Tussen deze artikelen en artikel 14 worden budgettair neutrale structurele mutaties aangebracht als conversie naar het nieuwe bekostigingsmodel. In mijn brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van resp. 10 januari 2011 en 3 maart 2011) heb ik de Kamer hierover eerder geïnformeerd.
 Om een herhaling van toelichtingen te voorkomen worden de mutaties die het gevolg zijn van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 onder de productartikelen niet nader toegelicht. Daar waar sprake is van mutaties met een andere oorzaak dan de hierboven genoemde, worden deze uiteraard wel toegelicht.
 
 
 
 2.2
 De productartikelen
 
 
 
 11
 Hoofwatersystemen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 Hoofwatersystemen
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (4)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 781 215 
 
 
 
 
 - 21 499 
 
 
 
 
 528 944 
 
 
 
 
 1 288 660 
 
 
 
 
 138 460 
 
 
 
 
 37 892 
 
 
 
 
 42 991 
 
 
 
 
 37 605 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 008 689 
 
 
 
 
 8 456 
 
 
 
 
 50 594 
 
 
 
 
 1 067 739 
 
 
 
 
 6 519 
 
 
 
 
 267 468 
 
 
 
 
 70 335 
 
 
 
 
 45 799 
 
 
 
 
 
 
 11.01 Watermanagement
 
 
 
 
 83 838 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 69 622 
 
 
 
 
 14 216 
 
 
 
 
 - 71 459 
 
 
 
 
 - 72 297 
 
 
 
 
 - 71 653 
 
 
 
 
 - 72 258 
 
 
 
 
 
 11.01.01 Basispakket watermanagement
 
 
 83 838 
 
 
 0 
 
 
 – 69 622 
 
 
 14 216 
 
 
 – 71 459 
 
 
 – 72 297 
 
 
 – 71 653 
 
 
 – 72 258 
 
 
 
 
 
 11.02 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 249 082 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 106 272 
 
 
 
 
 142 810 
 
 
 
 
 - 121 826 
 
 
 
 
 - 113 176 
 
 
 
 
 - 107 502 
 
 
 
 
 - 111 171 
 
 
 
 
 
 11.02.01 Basispakket waterkeren
 
 
 130 542 
 
 
 0 
 
 
 - 67 300 
 
 
 63 242 
 
 
 - 70 358 
 
 
 - 59 661 
 
 
 - 50 560 
 
 
 - 64 201 
 
 
 
 
 11.02.05 Basispakket integraal waterbeheren
 
 
 77 213 
 
 
 0 
 
 
 - 50 511 
 
 
 26 702 
 
 
 - 51 401 
 
 
 - 53 448 
 
 
 - 56 875 
 
 
 - 46 903 
 
 
 
 
 11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer
 
 
 41 327 
 
 
 0 
 
 
 11 539 
 
 
 52 866 
 
 
 - 67 
 
 
 - 67 
 
 
 - 67 
 
 
 - 67 
 
 
 
 
 
 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 658 314 
 
 
 
 
 7 894 
 
 
 
 
 - 29 636 
 
 
 
 
 636 572 
 
 
 
 
 - 38 148 
 
 
 
 
 216 846 
 
 
 
 
 18 330 
 
 
 
 
 2 618 
 
 
 
 
 
 11.03.01 Real.programma waterkeren
 
 
 488 097 
 
 
 7 614 
 
 
 - 151 003 
 
 
 344 708 
 
 
 - 31 758 
 
 
 222 724 
 
 
 21 253 
 
 
 6 016 
 
 
 
 
 11.03.02 Real.programma waterbeheren
 
 
 170 217 
 
 
 280 
 
 
 121 367 
 
 
 291 864 
 
 
 - 6 390 
 
 
 - 5 878 
 
 
 - 2 923 
 
 
 - 3 398 
 
 
 
 
 
 11.05 Verkenning en planstudie
 
 
 
 
 13 357 
 
 
 
 
 562 
 
 
 
 
 12 380 
 
 
 
 
 26 299 
 
 
 
 
 - 2 819 
 
 
 
 
 - 3 336 
 
 
 
 
 - 5 396 
 
 
 
 
 - 7 136 
 
 
 
 
 
 11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen
 
 
 3 656 
 
 
 0 
 
 
 5 985 
 
 
 9 641 
 
 
 - 31 
 
 
 - 208 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren
 
 
 8 354 
 
 
 0 
 
 
 1 675 
 
 
 10 029 
 
 
 - 5 499 
 
 
 - 5 502 
 
 
 - 7 520 
 
 
 - 9 260 
 
 
 
 
 11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer
 
 
 1 347 
 
 
 562 
 
 
 4 720 
 
 
 6 629 
 
 
 2 711 
 
 
 2 374 
 
 
 2 124 
 
 
 2 124 
 
 
 
 
 
 11.06 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 4 098 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 565 
 
 
 
 
 5 663 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 11.06.01 Staf Deltacommissaris
 
 
 4 098 
 
 
 0 
 
 
 1 565 
 
 
 5 663 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.07 Netwerkgebonden kosten HWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 242 179 
 
 
 
 
 242 179 
 
 
 
 
 240 771 
 
 
 
 
 239 431 
 
 
 
 
 236 556 
 
 
 
 
 233 746 
 
 
 
 
 
 11.07.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 193 524 
 
 
 193 524 
 
 
 193 523 
 
 
 193 523 
 
 
 193 523 
 
 
 193 523 
 
 
 
 
 11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 48 655 
 
 
 48 655 
 
 
 47 248 
 
 
 45 908 
 
 
 43 033 
 
 
 40 223 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 3 216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 359 291 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 705 232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 69%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 114 300 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7 389 
 
 
 
 
 121 689 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 50 000 
 
 
 
 
 100 000 
 
 
 
 
 
 
 11.03 Aanleg
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 Gevolgen
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 488 
 
 
 
 
 8 
 
 
 
 
 - 151 
 
 
 
 
 345 
 
 
 
 
 - 32 
 
 
 
 
 222 
 
 
 
 
 21 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Deltaplan grote rivieren
 
 
 0 
 
 
 
 3 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 +
 
 
 
 
 
 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming 
 
 
 13 
 
 
 
 9 
 
 
 22 
 
 
 - 1 
 
 
 - 2 
 
 
 - 1 
 
 
 - 1 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Dijkversterking en Herstel steenbekleding
 
 
 74 
 
 
 
 9 
 
 
 83 
 
 
 - 3 
 
 
 - 3 
 
 
 - 3 
 
 
 - 3 
 
 
 - 
 
 
 
 
 3 
 
 
 Hoogwaterbeschermingsprogramma
 
 
 283 
 
 
 7 
 
 
 - 201 
 
 
 89 
 
 
 - 22 
 
 
 229 
 
 
 27 
 
 
 12 
 
 
 
 
 
 
 Deltares Deltafaciliteit
 
 
 8 
 
 
 1 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsselsprong Zutphen (smalle geul)
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 Pilot Zandmotor
 
 
 39 
 
 
 
 28 
 
 
 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 Overige onderzoeken en kleine projecten
 
 
 70 
 
 
 
 1 
 
 
 71 
 
 
 - 6 
 
 
 - 2 
 
 
 - 2 
 
 
 - 2 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het Deltaplan is in 2010 nagenoeg afgerond. De versterking waterkering Harlingen is in 2009 als laatste project gestart. De projectkosten waren geraamd op € 32 mln. Het Waterschap heeft het project in 2009 aanbesteed voor € 35,8 mln., hetgeen resulteert in een tekort van € 3,8 mln. Voor de afronding van de projecten Papendrecht oost, Sliedrecht west, Sliedrecht centrum, Noord Molendijk, Hoek van Holland en Schade nadeelcompensatie is nog € 8,4 mln. extra budget noodzakelijk. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de Waterschappen hogere kosten maken dan eerder aangegeven.
 Na saldering van de verwerking van het voordelig saldo uit 2010 en het bovengenoemde tekort resteert een uitgavenverhoging van € 3 mln.
 
 
 2.
 Alhoewel het steenbekledingsprogramma nog niet is afgerond, is inmiddels duidelijk dat de kosten voor dit programma lager zullen uitvallen dan in de begroting was voorzien. Bij Voorjaarsnota wordt het budget voor dit programma met ca. € 5 mln. neerwaarts bijgesteld.
 Na saldering van de verwerking van het voordelig saldo uit 2010 en de bovengenoemde bijstelling resteert voor 2011 een uitgavenverhoging van € 9 mln.
 
 
 3.
 Op het budget ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt een kasschuif voorgesteld waardoor het mogelijk wordt het Bestuursakkoord Water te sluiten.
 Verder wordt op het budget ten behoeve van de reservering van nieuwe projecten vanaf 2013 ca. € 2 mln. in mindering gebracht, oplopend naar ca. € 4,6 mln. in 2015, als aandeel in de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling.
 De raming bij dit programma kan, na verwerking van het voordelig saldo uit 2010, daardoor dit jaar per saldo met ca. € 201 mln. worden verminderd.
 
 
 4.
 In het kader van het project Zandmotor zou vanaf eind 2010 een grote hoeveelheid zand worden aangebracht voor de Delflandse kust tussen de kustplaatsen Ter Heijde en Kijkduin. De aanbesteding heeft echter pas eind 2010 plaatsgevonden, waardoor de voor dit project in 2010 beschikbare gelden, via begrotingsartikel 19, naar het ministerie van Financiën zijn teruggeboekt. Deze gelden worden thans weer opgevraagd.
 
 
 5.
 Op het budget ten behoeve van het project Innovatie Deltatechnologie (pijler 2) wordt, naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010, in de jaren 2011 en 2012 resp. ca. € 0,8 mln. en ca. € 4,4 mln. in mindering gebracht als aandeel in de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling.
 
 
 
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 Gevolgen
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 170 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 121 
 
 
 
 
 291 
 
 
 
 
 - 7 
 
 
 
 
 - 5 
 
 
 
 
 - 2 
 
 
 
 
 - 4 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)
 
 
 0 
 
 
 
 2 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB) 
 
 
 0 
 
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) 
 
 
 6 
 
 
 
 8 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
 Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren
 
 
 86 
 
 
 - 20 
 
 
 55 
 
 
 121 
 
 
 - 6 
 
 
 - 5 
 
 
 - 2 
 
 
 - 3 
 
 
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast
 
 
 7 
 
 
 
 30 
 
 
 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natte natuurprojecten IJsselmeergebied
 
 
 0 
 
 
 
 18 
 
 
 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natuurlijker Markermeer/IJmeer
 
 
 11 
 
 
 
 - 1 
 
 
 10 
 
 
 - 1 
 
 
 
 
 - 1 
 
 
 
 
 
 
 Sanering Vecht
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Depot Hollandsch Diep
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 9 
 
 
 
 - 4 
 
 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 3 
 
 
 
 6 
 
 
 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inrichting IJsselmonding
 
 
 0 
 
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)
 
 
 17 
 
 
 
 3 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Innovatie KRW/WB21
 
 
 12 
 
 
 20 
 
 
 1 
 
 
 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Synergie KRW/WB21
 
 
 18 
 
 
 
 1 
 
 
 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Een herziene raming toont een meevaller op de nationale projecten van ca. € 6,5 mln. Na saldering van de verwerking van het voordelig saldo uit 2010 en het bovengenoemde overschot resteert een uitgavenverhoging van € 8 mln.
 
 
 2.
 Aan deze projecten wordt resp.ca. € 0,5 mln. en ca. € 0,3 mln. aan FES gelden toegevoegd. Dit naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010.
 
 
 11.05 Verkenningen en planstudies
 
 Op deze operationele doelstelling worden naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010 en de overboekingen als gevolg van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS, vanaf 2012 de structurele begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit het Regeerakkoord doorgevoerd.
 Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen:
 
 
 –
 A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
 
 
 –
 A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
 
 
 –
 A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.
 
 
 
 11.07 Netwerkgebonden kosten HWS
 Op dit budget is een deel van de in het Regeerakkoord opgenomen structurele subsidietaakstelling geparkeerd. Deze loopt op van ca. € 1,4 mln. in 2011 naar ca. € 11,2 mln. in 2015.
 11.09 Ontvangsten
 
 Naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010 is in 2011 een hogere ontvangst opgenomen van ca. € 0,9 mln. die betrekking heeft op in 2010 aan derden doorberekende uitgaven ten behoeve van de projecten Zandmotor en Sanering Waterbodems, maar die pas in 2011 zullen worden ontvangen.
 Vanaf het jaar 2014 is verder de structurele begrotingsaanpassing voorvloeiend uit het Regeerakkoord opgenomen (A28 Overige maatregelen van bestuur: waterschappen).
 
 
 
 
 12
 Hoofdwegennet
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (4)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 673 148 
 
 
 
 
 66 001 
 
 
 
 
 334 127 
 
 
 
 
 4 073 276 
 
 
 
 
 - 343 899 
 
 
 
 
 - 374 911 
 
 
 
 
 - 472 220 
 
 
 
 
 - 486 512 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3 032 303 
 
 
 
 
 53 869 
 
 
 
 
 - 581 919 
 
 
 
 
 2 504 253 
 
 
 
 
 - 574 749 
 
 
 
 
 - 496 552 
 
 
 
 
 - 330 243 
 
 
 
 
 - 244 474 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 50 529 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 1 027 
 
 
 
 
 49 502 
 
 
 
 
 - 6 077 
 
 
 
 
 - 21 543 
 
 
 
 
 - 24 800 
 
 
 
 
 - 25 806 
 
 
 
 
 
 12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 50 529 
 
 
 0 
 
 
 - 1 027 
 
 
 49 502 
 
 
 - 6 077 
 
 
 - 21 543 
 
 
 - 24 800 
 
 
 - 25 806 
 
 
 
 
 12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 1 023 854 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 699 290 
 
 
 
 
 324 564 
 
 
 
 
 - 603 894 
 
 
 
 
 - 554 940 
 
 
 
 
 - 628 562 
 
 
 
 
 - 610 051 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Basispakket B&O
 
 
 835 014 
 
 
 0 
 
 
 - 694 635 
 
 
 140 379 
 
 
 - 602 320 
 
 
 - 541 210 
 
 
 - 616 548 
 
 
 - 609 837 
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 61 357 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 61 357 
 
 
 15 590 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 - 40 
 
 
 
 
 12.02.04 Groot variabel onderhoud
 
 
 127 483 
 
 
 0 
 
 
 - 4 655 
 
 
 122 828 
 
 
 - 17 164 
 
 
 - 13 730 
 
 
 - 12 014 
 
 
 - 174 
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit
 
 
 
 
 1 743 617 
 
 
 
 
 32 269 
 
 
 
 
 - 434 140 
 
 
 
 
 1 341 746 
 
 
 
 
 - 50 800 
 
 
 
 
 - 193 008 
 
 
 
 
 - 9 942 
 
 
 
 
 1 728 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatieprogramma
 
 
 1 629 128 
 
 
 32 269 
 
 
 - 427 794 
 
 
 1 233 603 
 
 
 - 37 783 
 
 
 - 180 498 
 
 
 - 4 361 
 
 
 1 774 
 
 
 
 
 12.03.02 Planstudie na tracébesluit
 
 
 114 489 
 
 
 0 
 
 
 - 6 346 
 
 
 108 143 
 
 
 - 13 017 
 
 
 - 12 510 
 
 
 - 5 581 
 
 
 - 46 
 
 
 
 
 
 12.04.01 GIV/PPS
 
 
 
 
 190 564 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 25 524 
 
 
 
 
 216 088 
 
 
 
 
 129 188 
 
 
 
 
 81 930 
 
 
 
 
 18 871 
 
 
 
 
 18 883 
 
 
 
 
 
 
 12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit
 
 
 
 
 23 739 
 
 
 
 
 21 600 
 
 
 
 
 84 426 
 
 
 
 
 129 765 
 
 
 
 
 - 484 080 
 
 
 
 
 - 248 890 
 
 
 
 
 - 124 639 
 
 
 
 
 - 68 057 
 
 
 
 
 
 12.05.01 Verkenningen
 
 
 2 927 
 
 
 0 
 
 
 5 237 
 
 
 8 164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.05.02 Planstudie voor tracébesluit
 
 
 20 812 
 
 
 21 600 
 
 
 79 189 
 
 
 121 601 
 
 
 - 484 080 
 
 
 - 248 890 
 
 
 - 124 639 
 
 
 - 68 057 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 442 588 
 
 
 
 
 442 588 
 
 
 
 
 440 914 
 
 
 
 
 439 899 
 
 
 
 
 438 829 
 
 
 
 
 438 829 
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 383 548 
 
 
 383 548 
 
 
 383 548 
 
 
 383 548 
 
 
 384 336 
 
 
 384 336 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 59 040 
 
 
 59 040 
 
 
 57 366 
 
 
 56 351 
 
 
 54 493 
 
 
 54 493 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 1 963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 740 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 1 762 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 159 772 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 33 126 
 
 
 
 
 192 898 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer en onderhoud
 Op deze operationele doelstelling is naast mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 een budgettaire inpassing voor het project DBFM A12 Lunetten-Veenendaal aangebracht. Verder wordt via het bijdrage-artikel 19 een bedrag van € 200 mln. teruggeboekt naar het ministerie van Financiën in verband met een in 2010 verrichte betalingsversnelling voor onderhoud van wegen.
 
 12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 Gevolgen
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 629 
 
 
 
 
 32 
 
 
 
 
 - 428 
 
 
 
 
 1 233 
 
 
 
 
 - 38 
 
 
 
 
 - 180 
 
 
 
 
 - 4 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)
 
 
 464 
 
 
 20 
 
 
 - 240 
 
 
 244 
 
 
 - 4 
 
 
 - 170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 28 
 
 
 
 20 
 
 
 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 13 
 
 
 4 
 
 
 - 1 
 
 
 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 A1/6/9 Schiphol/A'dam-Almere
 
 
 0 
 
 
 
 - 109 
 
 
 - 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N9 Koedijk-De Stolpen
 
 
 10 
 
 
 
 2 
 
 
 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht-Oudenrijn
 
 
 150 
 
 
 
 - 73 
 
 
 77 
 
 
 - 6 
 
 
 - 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Oudenrijn-Everdingen
 
 
 52 
 
 
 
 14 
 
 
 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht-Amersfoort
 
 
 99 
 
 
 
 - 14 
 
 
 85 
 
 
 - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen-Leiden
 
 
 89 
 
 
 
 - 46 
 
 
 43 
 
 
 - 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Den Haag-Gouda benutting 
 
 
 4 
 
 
 
 5 
 
 
 9 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte Vaanplein
 
 
 221 
 
 
 
 - 30 
 
 
 191 
 
 
 - 1 
 
 
 - 1 
 
 
 - 1 
 
 
 - 1 
 
 
 
 
 
 
 A57 Veersedam-Middelburg
 
 
 26 
 
 
 
 - 1 
 
 
 25 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht-Geleen, 2e fase
 
 
 77 
 
 
 
 - 7 
 
 
 70 
 
 
 - 8 
 
 
 - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR
 
 
 19 
 
 
 
 10 
 
 
 29 
 
 
 - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg
 
 
 28 
 
 
 
 27 
 
 
 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Dev. Oost
 
 
 4 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel
 
 
 53 
 
 
 
 - 27 
 
 
 26 
 
 
 
 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
 N34 omleiding Ommen
 
 
 8 
 
 
 
 - 2 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal) 
 
 
 49 
 
 
 
 - 9 
 
 
 40 
 
 
 - 3 
 
 
 - 3 
 
 
 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 N50 Ramspol-Ens
 
 
 35 
 
 
 
 - 7 
 
 
 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Rondweg Sneek 
 
 
 21 
 
 
 
 - 3 
 
 
 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 41 
 
 
 
 13 
 
 
 54 
 
 
 3 
 
 
 
 
 3 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 35 
 
 
 
 1 
 
 
 36 
 
 
 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 Quick Wins FES
 
 
 12 
 
 
 8 
 
 
 - 1 
 
 
 19 
 
 
 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.
 
 
 92 
 
 
 
 49 
 
 
 141 
 
 
 - 4 
 
 
 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 - 1 
 
 
  
 
 
 1 
 
 
 0 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het gaat hier om mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 en worden structureel tot en met 2013 gelden overgeboekt naar artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS ten behoeve van het DBFM project A12 Lunetten Veenendaal. Voorts wordt aan dit project uit de FES-gelden ca. € 0,3 mln. toegevoegd in verband met lagere uitgaven in 2010 die thans weer worden opgevraagd.
 
 
 2.
 In aanvulling op mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 is er sprake van een meevaller van € 10 mln. op dit project.
 
 
 3.
 Naast mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 is er sprake van meevallers op de projecten A2 Tangenten – Eindhoven, N31 Zurich – Harlingen, A4 Dintel -Halsteren en A12 Utrecht West.
 Anderzijds zijn tegenvallers ontstaan op de projecten A50 Eindhoven – Oss en op het totaal van de kleine afgeronde projecten.
 
 
 4.
 Op het project N14 Wassenaar – Leidschendam is sprake van een meevaller van ca. € 5 mln. De raming kan hierdoor, na verwerking van de mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en het voordelig saldo over 2010, met in totaal ca. € 49 mln. worden bijgesteld. Verder wordt met name ten behoeve van grondverwerving resp. € 26 mln. en € 12 mln. aan de projecten RW 4 Dinteloord – Bergen op Zoom en Badhoevedorp uit het voordelig saldo 2010 toegevoegd.
 
 
 5.
 Op deze FES gefinancierde projecten worden mutaties aangebracht in verband met hogere resp. lagere uitgaven in het jaar 2010. Dit naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010.
 
 
 12.04 GIV/PPS
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geintegreerde contractvormen (12.04)
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 Gevolgen
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 191 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 216 
 
 
 
 
 129 
 
 
 
 
 82 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 51 
 
 
 
 4 
 
 
 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 2e Coentunnel
 
 
 120 
 
 
 
 - 51 
 
 
 69 
 
 
 - 15 
 
 
 - 11 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 A12 Lunetten Veenendaal
 
 
 
 
 71 
 
 
 71 
 
 
 144 
 
 
 93 
 
 
 19 
 
 
 19 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen-Geffen, PPS 
 
 
 14 
 
 
 
 1 
 
 
 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden-Drachten
 
 
 5 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Uit hoofdproduct Realisatieprojecten Hoofdwegennet (12.03.01) en door een overboeking van het ministerie van Financiën (via artikel 19)worden structureel gelden aan dit artikel toegevoegd ten behoeve van het DBFM project A12 Lunetten Veenendaal.
 
 
 12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit
 
 Naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt ten behoeve van het bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard € 5 mln. overgeboekt. Verder wordt een tijdelijke overboeking uit 12.03.01 aangebracht die in 2012 weer naar dat hoofdproduct wordt teruggeboekt. Dit naast mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010.
 Vanaf 2012 zijn verder de structurele begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit het Regeerakkoord doorgevoerd.
 Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen:
 
 
 –
 A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
 
 
 –
 A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
 
 
 –
 A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.
 
 
 In de jaren 2014 en 2015 wordt voorts een deel van de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling aangebracht.
 Als laatste is de verwerking opgenomen van een technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede problematiek.
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 Dit betreffen met name mutaties als gevolg van een herstructurering van de bekostiging van RWS.
 12.09 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten hebben voor ca. € 4 mln. voornamelijk betrekking op doorberekeningen voor uitgaven verricht op de kleine/afgeronde projecten Rijksweg 15 reconstructie Aansluitingen oost en Rijksweg 37 Hoogeveen – Grens. Dit naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010.
 
 
 
 13
 Spoorwegen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (4)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 563 179 
 
 
 
 
 348 
 
 
 
 
 393 483 
 
 
 
 
 2 957 010 
 
 
 
 
 - 4 000 
 
 
 
 
 - 9 000 
 
 
 
 
 - 28 000 
 
 
 
 
 - 84 000 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 435 678 
 
 
 
 
 17 348 
 
 
 
 
 - 12 183 
 
 
 
 
 2 440 843 
 
 
 
 
 - 12 612 
 
 
 
 
 - 18 547 
 
 
 
 
 - 38 146 
 
 
 
 
 - 84 000 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1 497 363 
 
 
 
 
 - 37 500 
 
 
 
 
 18 393 
 
 
 
 
 1 478 256 
 
 
 
 
 - 8 612 
 
 
 
 
 - 9 547 
 
 
 
 
 - 10 146 
 
 
 
 
 - 50 000 
 
 
 
 
 
 13.02.01 Regulier onderhoud
 
 
 620 373 
 
 
 0 
 
 
 9 103 
 
 
 629 476 
 
 
 
 
 
 - 50 000 
 
 
 
 
 13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
 
 
 468 124 
 
 
 0 
 
 
 23 495 
 
 
 491 619 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02.03 Rentelasten
 
 
 46 570 
 
 
 0 
 
 
 50 
 
 
 46 620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02.04 Betuweroute
 
 
 37 589 
 
 
 0 
 
 
 - 27 512 
 
 
 10 077 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02.05 Kleine infra en overige projecten
 
 
 324 707 
 
 
 - 37 500 
 
 
 13 257 
 
 
 300 464 
 
 
 - 8 612 
 
 
 - 9 547 
 
 
 - 10 146 
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 748 762 
 
 
 
 
 52 500 
 
 
 
 
 - 62 007 
 
 
 
 
 739 255 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 13.03.01 Real.progr.personenvervoer
 
 
 725 853 
 
 
 52 500 
 
 
 - 56 367 
 
 
 721 986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
 
 
 22 909 
 
 
 0 
 
 
 - 5 640 
 
 
 17 269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 140 179 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 21 954 
 
 
 
 
 162 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05 Verkenningen en planstudies
 
 
 
 
 49 374 
 
 
 
 
 2 348 
 
 
 
 
 9 477 
 
 
 
 
 61 199 
 
 
 
 
 - 4 000 
 
 
 
 
 - 9 000 
 
 
 
 
 - 28 000 
 
 
 
 
 - 34 000 
 
 
 
 
 
 13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer
 
 
 43 357 
 
 
 2 348 
 
 
 11 200 
 
 
 56 905 
 
 
 - 4 000 
 
 
 - 9 000 
 
 
 - 28 000 
 
 
 - 34 000 
 
 
 
 
 13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer
 
 
 6 017 
 
 
 0 
 
 
 - 1 723 
 
 
 4 294 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05.03 Verkenningenprogramma
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 8 223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 2 432 620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 100%
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 29 000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 928 
 
 
 
 
 30 928 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 160 000 
 
 
 
 
 
 – HSA
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overig
 
 
 29 000 
 
 
 0 
 
 
 1 928 
 
 
 30 928 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 160 000 
 
 
 
 
 
 13.02 Onderhoud en vervanging
 Op Regulier onderhoud (13.02.01) is vanaf het jaar 2015 een structurele aanpassing van € 50 mln. voorvloeiend uit het Regeerakkoord van de gebruiksvergoeding spoor aangebracht. Voorts is een structurele subsidietaakstelling op het Actieplan groei op het spoor aangebracht. Dit naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010 op alle bij deze operationele doelstelling behorende hoofdproducten.
 13.03 Aanleg
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 Gevolgen
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 726 
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 - 56 
 
 
 
 
 723 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)
 
 
 0 
 
 
 
 5 
 
 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 2 
 
 
 
 - 5 
 
 
 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 2 
 
 
 
 - 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSA Claim
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht 
 
 
 5 
 
 
 
 - 3 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 9 
 
 
 
 1 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 0 
 
 
 
 75 
 
 
 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 20 
 
 
 
 - 6 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 10 
 
 
 
 4 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (II)
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 7 
 
 
 
 2 
 
 
 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 13 
 
 
 
 4 
 
 
 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 66 
 
 
 15 
 
 
 7 
 
 
 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal spoor 10/15 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal Cuyperhal
 
 
 7 
 
 
 
 4 
 
 
 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam Centraal Fietsenstalling
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 34 
 
 
 
 4 
 
 
 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)
 
 
 79 
 
 
 
 - 47 
 
 
 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 40 
 
 
 
 1 
 
 
 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 17 
 
 
 
 1 
 
 
 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 28 
 
 
 
 3 
 
 
 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12
 
 
 2 
 
 
 
 - 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 48 
 
 
 
 - 4 
 
 
 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 53 
 
 
 
 - 20 
 
 
 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP) 
 
 
 10 
 
 
 
 1 
 
 
 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost (perronverbredingen)
 
 
 1 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB 
 
 
 3 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 80 
 
 
 
 - 54 
 
 
 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 15 
 
 
 
 7 
 
 
 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 8 
 
 
 
 2 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hanzelijn 
 
 
 168 
 
 
 
 - 39 
 
 
 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERMTS pilot Amsterdam-Utrecht
 
 
 0 
 
 
 38 
 
 
 
 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 - 1 
 
 
  
 
 
 3 
 
 
 2 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Deze mutatie bestaat enerzijds uit de verwerking van het voordelig saldo over 2010 en anderzijds uit een terugboeking naar het FES. Dit laatste heeft betrekking op het deelproject Amsterdam Zuidas.
 
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 Gevolgen
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 6 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 3 
 
 
 
 1 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidspilot Goederenvervoer
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek
 
 
 1 
 
 
 
 2 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 2 
 
 
 
 - 2 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 16 
 
 
 
 - 5 
 
 
 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 1 
 
 
 
 - 3 
 
 
 - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen-halten
 
 
 1 
 
 
 
 1 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 - 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
 - 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 13.05 Verkenningen en planstudies
 
 Op deze operationele doelstelling worden vanaf 2012 de structurele begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit het Regeerakkoord doorgevoerd.
 Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen:
 
 
 –
 A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
 
 
 –
 A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
 
 
 –
 A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.
 
 
 Verder wordt nog € 0,1 mln. aan FES gelden aan het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) toegevoegd als afrekening van de in 2010 verrichte hogere uitgaven..
 
 13.09 Ontvangsten
 De mutatie opgenomen in 2011 heeft geheel betrekking op de verwerking van het voordelig saldo over 2010. De verhoging van de raming in 2015 betreft een structurele begrotingsaanpassing voorvloeiend uit het Regeerakkoord (A20 Verhogen opbrengst spoorsector en meer doelmatigheid).
 
 
 
 14
 Regionaal/lokale infra.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletorie begroting 
 
 
 Mutatie 2012 
 
 
 Mutatie 2013 
 
 
 Mutatie 2014 
 
 
 Mutatie 2015 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (4)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 159 787 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 226 566 
 
 
 
 
 386 353 
 
 
 
 
 - 1 413 
 
 
 
 
 - 1 174 
 
 
 
 
 - 5 107 
 
 
 
 
 - 5 456 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 231 355 
 
 
 
 
 840 
 
 
 
 
 43 472 
 
 
 
 
 275 667 
 
 
 
 
 - 1 413 
 
 
 
 
 - 1 173 
 
 
 
 
 - 5 107 
 
 
 
 
 - 5 455 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 161 526 
 
 
 
 
 840 
 
 
 
 
 61 886 
 
 
 
 
 224 252 
 
 
 
 
 - 1 413 
 
 
 
 
 - 1 173 
 
 
 
 
 - 5 107 
 
 
 
 
 - 5 455 
 
 
 
 
 
 14.01.01 Verkenningen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
 
 
 18 300 
 
 
 0 
 
 
 - 4 804 
 
 
 13 496 
 
 
 - 1 353 
 
 
 - 1 099 
 
 
 - 5 107 
 
 
 - 5 455 
 
 
 
 
 14.01.03 Real.progr.reg./lok.
 
 
 143 226 
 
 
 840 
 
 
 66 690 
 
 
 210 756 
 
 
 - 60 
 
 
 - 74 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 25 105 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 765 
 
 
 
 
 25 870 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 44 724 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 19 179 
 
 
 
 
 25 545 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 39 495 
 
 
 0 
 
 
 - 14 045 
 
 
 25 450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 5 229 
 
 
 0 
 
 
 - 5 134 
 
 
 95 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 275 644 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 66%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 De onder deze opperationele doelstelling opgenomen mutaties hebben voor een deel betrekking op de verdeling van het voordelig saldo over 2010 en het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS. Voor een ander deel zijn deze het gevolg van structurele begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit het Regeerakkoord. Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen:
 
 
 –
 A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
 
 
 –
 A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
 
 
 –
 A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 Naar het province- en gemeentefonds wordt (via het ministerie van BZK) in het kader van het RSP-ZZL in totaal ca. € 23,2 mln. overgeboekt ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland. Dit naast een toevoeging van ca. € 4 mln. uit het voordelig saldo 2010.
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Real.progr.reg.lok. (14.01.03)
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 Stand 1e suppletorie begroting
 
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 Gevolgen
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 143 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 67 
 
 
 
 
 211 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 64 
 
 
 
 - 27 
 
 
 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N201
 
 
 19 
 
 
 
 11 
 
 
 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijn Gouwelijn Oost
 
 
 41 
 
 
 
 30 
 
 
 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Scheveningen Boulevard
 
 
 2 
 
 
 1 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en aanlanding)
 
 
 0 
 
 
 
 51 
 
 
 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)
 
 
 0 
 
 
 
 2 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tilburg Noordwesttangent
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nijmegen 2e stadsbrug
 
 
 16 
 
 
 
 
 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (4)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 105 352 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 179 411 
 
 
 
 
 1 284 763 
 
 
 
 
 - 82 433 
 
 
 
 
 - 33 565 
 
 
 
 
 - 20 756 
 
 
 
 
 - 73 393 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 928 122 
 
 
 
 
 2 500 
 
 
 
 
 39 260 
 
 
 
 
 969 882 
 
 
 
 
 - 11 018 
 
 
 
 
 - 7 326 
 
 
 
 
 - 11 435 
 
 
 
 
 - 42 351 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 74 753 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 51 683 
 
 
 
 
 23 070 
 
 
 
 
 - 58 071 
 
 
 
 
 - 68 576 
 
 
 
 
 - 72 249 
 
 
 
 
 - 75 249 
 
 
 
 
 
 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
 
 
 74 753 
 
 
 0 
 
 
 - 51 683 
 
 
 23 070 
 
 
 - 58 071 
 
 
 - 68 576 
 
 
 - 72 249 
 
 
 - 75 249 
 
 
 
 
 15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 488 579 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 198 912 
 
 
 
 
 289 667 
 
 
 
 
 - 178 059 
 
 
 
 
 - 166 938 
 
 
 
 
 - 167 753 
 
 
 
 
 - 176 726 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 402 108 
 
 
 0 
 
 
 - 205 631 
 
 
 196 477 
 
 
 - 178 059 
 
 
 - 166 938 
 
 
 - 167 753 
 
 
 - 176 726 
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 29 060 
 
 
 0 
 
 
 585 
 
 
 29 645 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen
 
 
 57 411 
 
 
 0 
 
 
 6 134 
 
 
 63 545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 
 
 
 344 707 
 
 
 
 
 2 500 
 
 
 
 
 28 310 
 
 
 
 
 375 517 
 
 
 
 
 - 33 530 
 
 
 
 
 - 24 622 
 
 
 
 
 - 20 298 
 
 
 
 
 - 13 039 
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen
 
 
 336 100 
 
 
 2 500 
 
 
 3 532 
 
 
 342 132 
 
 
 - 30 085 
 
 
 - 21 455 
 
 
 - 16 858 
 
 
 - 12 792 
 
 
 
 
 15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit
 
 
 8 607 
 
 
 0 
 
 
 24 778 
 
 
 33 385 
 
 
 - 3 445 
 
 
 - 3 167 
 
 
 - 3 440 
 
 
 - 247 
 
 
 
 
 
 15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit
 
 
 
 
 20 083 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 142 
 
 
 
 
 22 225 
 
 
 
 
 - 669 
 
 
 
 
 - 8 290 
 
 
 
 
 - 12 431 
 
 
 
 
 - 38 633 
 
 
 
 
 
 15.05.01 Verkenningen
 
 
 8 475 
 
 
 0 
 
 
 - 8 475 
 
 
 0 
 
 
 - 8 758 
 
 
 - 8 998 
 
 
 - 9 240 
 
 
 - 9 509 
 
 
 
 
 15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit
 
 
 11 608 
 
 
 0 
 
 
 10 617 
 
 
 22 225 
 
 
 8 089 
 
 
 708 
 
 
 - 3 191 
 
 
 - 29 124 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 259 403 
 
 
 
 
 259 403 
 
 
 
 
 259 311 
 
 
 
 
 261 100 
 
 
 
 
 261 296 
 
 
 
 
 261 296 
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 246 701 
 
 
 246 701 
 
 
 246 701 
 
 
 246 701 
 
 
 246 701 
 
 
 246 701 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 12 702 
 
 
 12 702 
 
 
 12 610 
 
 
 14 399 
 
 
 14 595 
 
 
 14 595 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 495 880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan 15.03 Aanleg en planst.na tb.
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 474 002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 59%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 56 874 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 17 963 
 
 
 
 
 74 837 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer en onderhoud
 
 Uit deze operationele doelstelling wordt, ter verwerking van de besluitvorming in het opdrachtgeversberaad Rijksrederij, vanaf 2011 tot en met 2013 ca. € 1,1 mln. overgeboekt naar het ministerie van Defensie ten behoeve van het budget van de kustwacht.
 Verder is bij groot variabel onderhoud op het project Rotterdam – Duitsland: baggeren en oevers een meevaller van ca. € 3,2 mln. ontstaan en anderzijds op het project Kanaal Gent – Terneuzen, baggeren en oevers en sluizen een tegenvaller van ca. € 0,8 mln.
 Als laatste is de verdeling van het voordelig saldo over 2010 en het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS verwerkt.
 
 15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletorie begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 Gevolgen
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 336 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 343 
 
 
 
 
 - 31 
 
 
 
 
 - 21 
 
 
 
 
 - 16 
 
 
 
 
 - 13 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 35 
 
 
 3 
 
 
 - 6 
 
 
 32 
 
 
 - 8 
 
 
 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 Quick Wins binnenhavens
 
 
 20 
 
 
 
 9 
 
 
 29 
 
 
 - 3 
 
 
 - 3 
 
 
 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)
 
 
 1 
 
 
 
 2 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Walradar Noordzeekanaal
 
 
 0 
 
 
 
 14 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
 
 
 0 
 
 
 
 9 
 
 
 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Burgemeester Delenkanaal Oss
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tweede Sluis Lith 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 23 
 
 
 
 13 
 
 
 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)
 
 
 48 
 
 
 
 - 19 
 
 
 29 
 
 
 - 10 
 
 
 - 9 
 
 
 - 8 
 
 
 - 6 
 
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II
 
 
 0 
 
 
 
 5 
 
 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6
 
 
 25 
 
 
 
 - 13 
 
 
 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2 
 
 
 133 
 
 
 
 - 24 
 
 
 109 
 
 
 - 7 
 
 
 - 4 
 
 
 - 4 
 
 
 - 7 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 Twentekanalen, verruiming (fase 1)
 
 
 0 
 
 
 
 2 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 +
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 18 
 
 
 
 - 1 
 
 
 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee
 
 
 17 
 
 
 
 13 
 
 
 30 
 
 
 - 1 
 
 
 - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Duurzame havens
 
 
 2 
 
 
 
 1 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 0 
 
 
 
 1 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ligplaatsvoorzieningen
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 10 
 
 
 
 1 
 
 
 11 
 
 
 - 2 
 
 
 - 1 
 
 
 - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 4 
 
 
  
 
 
 - 3 
 
 
 1 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Op dit project is naast een overboeking ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS een terugboeking naar het FES van ca. € 0,3 mln. aangebracht als afrekening van in 2010 verrichte uitgaven.
 
 
 2.
 Op dit project is in 2011, naast een relatief kleine aanpassing als gevolg van het voordelig saldo over 2010, een subsidietaakstelling van ca. € 1,1 mln. aangebracht oplopend naar ca. € 3,2 mln. in 2014. Voorts is op basis van verstrekte subsidiebeschikkingen en een inschatting van de nog te verstrekken subsidiebeschikkingen het kasritme aangepast, waardoor in 2010 ca. € 9,3 mln. is terug geboekt naar het ministerie van Financiën. Deze gelden worden thans weer opgevraagd.
 
 
 3.
 Dit project is inmiddels opgeleverd. De opgenomen uitgavenmutatie betreft een tegenvaller als gevolg van de afwikkeling van een claim van een aannemerscombinatie.
 
 
 15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit
 De onder deze operationele doelstelling opgenomen mutaties hebben voor een deel betrekking op de verdeling van het voordelig saldo over 2010 en het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS. Voor een ander deel zijn deze het gevolg van de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling (vanaf 2015) alsmede de onderstaande structurele begrotingsaanpassingen die eveneens voorvloeien uit het Regeerakkoord:
 
 
 –
 A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
 
 
 
 –
 A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
 
 
 –
 A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.
 
 
 
 
 
 16
 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 Stand 1e
 suppletorie begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (4)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 370 609 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 158 846 
 
 
 
 
 529 455 
 
 
 
 
 - 143 
 
 
 
 
 3 742 
 
 
 
 
 6 380 
 
 
 
 
 6 105 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 658 605 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 12 636 
 
 
 
 
 645 969 
 
 
 
 
 - 143 
 
 
 
 
 3 742 
 
 
 
 
 6 380 
 
 
 
 
 6 105 
 
 
 
 
 
 
 16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 443 318 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3 808 
 
 
 
 
 447 126 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 16.01.01 Planstudie PMR
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01.02 Realisatieprogramma PMR
 
 
 443 318 
 
 
 0 
 
 
 3 808 
 
 
 447 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.02 Ruimte voor de Rivier
 
 
 
 
 172 831 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 40 174 
 
 
 
 
 132 657 
 
 
 
 
 - 16 746 
 
 
 
 
 - 13 515 
 
 
 
 
 - 11 083 
 
 
 
 
 - 10 446 
 
 
 
 
 
 
 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 42 456 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 163 
 
 
 
 
 44 619 
 
 
 
 
 - 4 964 
 
 
 
 
 - 4 310 
 
 
 
 
 - 4 104 
 
 
 
 
 - 5 016 
 
 
 
 
 
 
 16.04 Netwerkgebonden kosten megaproj. niet VenV
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 21 567 
 
 
 
 
 21 567 
 
 
 
 
 21 567 
 
 
 
 
 21 567 
 
 
 
 
 21 567 
 
 
 
 
 21 567 
 
 
 
 
 
 16.04.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 21 567 
 
 
 21 567 
 
 
 21 567 
 
 
 21 567 
 
 
 21 567 
 
 
 21 567 
 
 
 
 
 16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 21 567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 624 355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 20 186 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 601 
 
 
 
 
 22 787 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 Gevolgen
 MIRT-budget
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 658 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 12 
 
 
 
 
 646 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainport Rotterdam
 
 
 
 
 443 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 447 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 1 
 
 
 
 3 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 8 
 
 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 10 
 
 
 
 1 
 
 
 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 356 
 
 
 
 
 356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 68 
 
 
 
 
 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 173 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 40 
 
 
 
 
 133 
 
 
 
 
 - 17 
 
 
 
 
 - 13 
 
 
 
 
 - 11 
 
 
 
 
 - 10 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten
 
 
 135 
 
 
 
 - 41 
 
 
 94 
 
 
 - 7 
 
 
 - 7 
 
 
 - 7 
 
 
 - 7 
 
 
 
 
 
 Planstudiekosten
 
 
 5 
 
 
 
 14 
 
 
 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en projectmanagement
 
 
 13 
 
 
 
 - 13 
 
 
 0 
 
 
 - 10 
 
 
 - 6 
 
 
 - 4 
 
 
 - 3 
 
 
 
 
 
 EU en projectgebonden ontvangsten
 
 
 20 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 - 5 
 
 
 
 
 - 4 
 
 
 
 
 - 4 
 
 
 
 
 - 5 
 
 
 
 
 
 
 Zandmaas
 
 
 38 
 
 
 
 - 4 
 
 
 34 
 
 
 - 4 
 
 
 - 3 
 
 
 - 3 
 
 
 - 4 
 
 
 
 
 
 Grensmaas
 
 
 4 
 
 
 
 6 
 
 
 10 
 
 
 - 1 
 
 
 - 1 
 
 
 - 1 
 
 
 - 1 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletorie begroting
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (4)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 132 220 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 163 390 
 
 
 
 
 295 610 
 
 
 
 
 - 40 000 
 
 
 
 
 - 40 000 
 
 
 
 
 - 40 000 
 
 
 
 
 - 300 000 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 81 583 
 
 
 
 
 81 583 
 
 
 
 
 - 40 000 
 
 
 
 
 - 40 000 
 
 
 
 
 - 40 000 
 
 
 
 
 - 300 000 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 147 
 
 
 
 
 5 147 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19 749 
 
 
 
 
 19 749 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 53 346 
 
 
 
 
 53 346 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 53 346 
 
 
 53 346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.04 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3 341 
 
 
 
 
 3 341 
 
 
 
 
 - 40 000 
 
 
 
 
 - 40 000 
 
 
 
 
 - 40 000 
 
 
 
 
 - 300 000 
 
 
 
 
 
 
 17.05 Zuiderzeelijn
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 - 2 897 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 84 480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 49%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 Door het ministerie van Financiën wordt uit de aanvullende post via het bijdrage artikel 19 € 11 mln. aan de begroting toegevoegd ter compensatie van de BTW uitgaven.
 Voort is een desaldering aangebracht van ca. € 5,3 mln. als gevolg van in 2010 gerealiseerde maar niet geraamde inkomsten uit de verkoop van restgronden en werkzaamheden voor derden. Deze inkomsten kunnen via de verwerking van het voordelig saldo 2010 aan de uitgavenbegroting voor 2011 worden toegevoegd.
 
 17.04 Anders betalen voor mobiliteit
 
 De structurele aanpassing van de raming vanaf 2012 betreft een begrotingsaanpassing voorvloeiend uit het Regeerakkoord (A22 Niet invoeren kilometerheffing).
 De mutatie in 2011 betreft enerzijds de verwerking van het voordelig saldo over 2010 en anderzijds een overboeking uit het FES voor in 2010 verrichte hogere uitgaven.
 
 
 
 
 
 18
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (4)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 20 920 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 287 498 
 
 
 
 
 308 418 
 
 
 
 
 279 255 
 
 
 
 
 277 367 
 
 
 
 
 277 814 
 
 
 
 
 280 052 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27 103 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 288 565 
 
 
 
 
 315 668 
 
 
 
 
 279 255 
 
 
 
 
 277 367 
 
 
 
 
 277 814 
 
 
 
 
 280 052 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 6 377 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6 413 
 
 
 
 
 12 790 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 250 
 
 
 
 
 2 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 5 525 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 525 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 9 397 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3 985 
 
 
 
 
 13 382 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
 
 
 
 
 5 804 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 5 239 
 
 
 
 
 565 
 
 
 
 
 - 5 862 
 
 
 
 
 - 5 960 
 
 
 
 
 - 6 076 
 
 
 
 
 - 6 238 
 
 
 
 
 
 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
 
 
 5 804 
 
 
 0 
 
 
 - 5 377 
 
 
 427 
 
 
 - 5 862 
 
 
 - 5 960 
 
 
 - 6 076 
 
 
 - 6 238 
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 138 
 
 
 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 281 156 
 
 
 
 
 281 156 
 
 
 
 
 285 117 
 
 
 
 
 283 327 
 
 
 
 
 283 890 
 
 
 
 
 286 290 
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 219 284 
 
 
 219 284 
 
 
 224 784 
 
 
 224 784 
 
 
 226 484 
 
 
 228 884 
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 61 872 
 
 
 61 872 
 
 
 60 333 
 
 
 58 543 
 
 
 57 406 
 
 
 57 406 
 
 
 
 
 
 Van totale uitgaven:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage aan baten-lastendienst
 
 
 
 
 
 
 281 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Restant
 
 
 
 
 
 
 34 408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 14%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 5 525 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 - 234 
 
 
 
 
 5 291 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 354 756 
 
 
 
 
 354 756 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo over het jaar 2010 ruim € 354,7 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2011 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen).
 Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
 De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2012.
 
 
 
 
 
 19
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Stand
 ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties
 via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2012
 
 
 Mutatie
 2013
 
 
 Mutatie
 2014
 
 
 Mutatie
 2015
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 (2)
 
 
 
 (3)
 
 
 
 (4)
 
 
 
 (5)
 
 
 
 (6)
 
 
 
 (7)
 
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7 936 198 
 
 
 
 
 83 013 
 
 
 
 
 - 520 793 
 
 
 
 
 7 498 418 
 
 
 
 
 - 354 161 
 
 
 
 
 - 15 021 
 
 
 
 
 - 120 402 
 
 
 
 
 - 604 324 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting VenW
 
 
 
 
 6 376 891 
 
 
 
 
 1 642 320 
 
 
 
 
 - 520 793 
 
 
 
 
 7 498 418 
 
 
 
 
 - 354 161 
 
 
 
 
 - 15 021 
 
 
 
 
 - 120 402 
 
 
 
 
 - 604 324 
 
 
 
 
 
 
 19.10 Ten laste van het FES
 
 
 
 
 1 559 307 
 
 
 
 
 - 1 559 307 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting VenW
 
 De bijstelling van de inkomstenraming bij deze operationele doelstelling betreft voor een groot deel een structurele verlaging die voortvloeit uit de in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen die op de diverse artikelen in het Infrastructuurfonds zijn aangebracht. Dit onder afstrek van de reeds belegde gelden uit de enveloppe Infra en (vaar)wegen, die in het kader van het leegboeken van het FES aan de begroting van het fonds worden toegevoegd.
 Voor een kleiner deel betreft het de op de diverse artikelen in de begroting van het Infrastructuurfonds aangebrachte subsidietaakstelling en een per saldo lagere bijdrage uit het FES, die betrekking heeft op het jaar 2010 (zie ook de specificatie hieronder):
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03.02 Innovatie KRW
 
 
 +476 000
 
 
 
 
 11.03.02 Synergie KRW/WB21
 
 
 +286 000
 
 
 
 
 12.03.01 ZSM Spoedwet Wegverbr.
 
 
 +250 000
 
 
 
 
 12.03.01 A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere
 
 
 - 108 801 000
 
 
 
 
 12.03.01 FES pilot A10 A'dam 
 
 
 - 1 046 000
 
 
 
 
 12.03.01 FES Quick wins wegen
 
 
 +333 000
 
 
 
 
 13.03.01 OV-SAAL
 
 
 - 6 695 000
 
 
 
 
 13.05.01 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
 
 
 +100 000
 
 
 
 
 15.03.01 Dynamische verkeersmanagement vaarwegen
 
 
 - 250 000
 
 
 
 
 17.04.01 Betalen voor mobiliteit
 
 
 +16 369 000
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 - 98 978 000
 
 
 
 
 
 
 
 Verder vinden via dit bijdrageartikel overboekingen met het ministerie van Financiën plaats voor de inpassing van het DBFM-contract A2 Lunetten-Veenendaal, de verwerking van een kasschuif op het Hoogwaterbeschermingsprogramma ten behoeve van het Bestuursakkoord Water, de verwerking van een technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede problematiek en een terugboeking van een in 2010 verrichte versnelde betaling voor het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet
 Voorts wordt de raming bijgesteld in verband met een vergoeding voor de BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute en gelden ten behoeve van de projecten Zandmotor en Quick Wins Binnenhavens.
 Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar de ministeries van Defensie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de kustwacht, het bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard en de ZW-Delta en Waddengebied en het gemeente- en provinciefonds.
 
 Voor de volledigheid zijn de bovenstaande mutaties in onderstaande tabel meerjarig in beeld gebracht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Regeerakkoord
 
 
 
 – 60 000
 
 
 – 80 000
 
 
 –220 000
 
 
 – 760 000
 
 
 
 
 Env.Infra en (vaar)wegen: ikv leegboeken FES
 
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
 5 529
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 – 6 012
 
 
 – 17 164
 
 
 – 19 943
 
 
 – 26 735
 
 
 – 29 431
 
 
 
 
 Inpassing DBFM A12 Lunetten–Veenendaal
 
 
 – 77 993
 
 
 – 5 441
 
 
 – 78 335
 
 
 13 157
 
 
 13 157
 
 
 
 
 Verwerking technische kasschuif
 
 
 100 000
 
 
 – 250 000
 
 
 – 75 000
 
 
 75 000
 
 
 150 000
 
 
 
 
 Hoogwaterbeschermingsprogramma
 
 
 – 254 255
 
 
 – 24 200
 
 
 231 613
 
 
 30 421
 
 
 16 421
 
 
 
 
 Basispakket Beheer en Onderhoud van 2011 naar 2010
 
 
 – 200 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lagere FES bijdrage over 2010
 
 
 – 98 978
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse overboekingen
 
 
 16 445
 
 
 – 3 356
 
 
 644
 
 
 1 755
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 – 520 793
 
 
 
 
 – 354 161
 
 
 
 
 – 15 021
 
 
 
 
 – 120 402
 
 
 
 
 – 604 324