Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29200-VII, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

24-09-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29200-VII nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE WETSARTIKELENWetsartikel 1 (begrotingsstaat ministerie)Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. LEESWIJZEROpbouw begroting 2004Toelichting bij de opbouw van de (beleids)artikelen:Algemene groeiparagraaf VBTBVerantwoordelijkheid van de ministerBudgettaire gevolgen van beleidDoelmatigheidsinformatie in de begrotingOverzicht belastinguitgaven2. HET BELEID2.1. De beleidsagendaVeiligheidVeiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»Actieprogramma «Bewust veiliger»Stelsel bewaken en beveiligenTerrorismebestrijdingEffectiviteit en efficiency politieEigentijds overheidswerkgeverschapBestuurlijke vernieuwingWijziging kiesstelselInvoering direct gekozen burgemeesterModernisering overheidModernisering GBAGrotestedenbeleidAansluittabel2.2. De artikelenBELEIDSARTIKEL 1: GRONDWET EN DEMOCRATIE1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBELEIDSARTIKEL 2: POLITIE1. Algemene beleidsdoelstellingVerantwoordelijkheid minister van BZKSterkteOntwikkeling sterktegroei 2001–20102. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Regionale politiekorpsenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Allocatie van beschikbare middelenWat mag het kosten?Operationele doelstelling 3: Bovenregionale en landelijke
politiezorgWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 4: Prestatievermogen van de
politieWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 5: Personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 6: Geneeskundige verzorging
politie (GVP)Wat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit 5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBELEIDSARTIKEL 3: RAMPENBEHEERSING EN BRANDWEER1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Ondersteunen en bevorderen
dat de brandweer zijn wettelijke taken kan uitoefenen, waarbij het verbeteren
van het prestatievermogen een belangrijk element isWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten? Operationele doelstelling 3: Ondersteunen en bevorderen
dat de partners in de rampenbestrijding hun wettelijke taken kunnen uitoefenen,
waarbij het verbeteren van het prestatievermogen een belangrijk element isWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten? Overige kosten operationele doelstelling 3Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten? 3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit 5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBELEIDSARTIKEL 4: PARTNERS IN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het bevorderen van een adequaat
integraal veiligheidsbeleid2.1. Integraal VeiligheidsbeleidWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten? 2.2. Een adequate bestuurlijke coördinatie van orde-
en veiligheidsmaatregelen, bijstandsverlening en crisisbeheersingWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 3: Het bijdragen aan samenhang
in een gemeenschappelijk gebruik van de ICT-infrastructuurWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 4: Realiseren van het netwerk
C2000Wat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 5: Realiseren van multidisciplinaire
projecten5.1. CFA II VolendamWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?5.2. Colokatie MeldkamersWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?5.3. Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)Wat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit 5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBELEIDSARTIKEL 5: NATIONALE VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingena. Doelstelling ApparaatWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?b. WerkterreinenWerkterrein 1: Bescherming van de democratische rechtsorde,
staatsveiligheid en andere gewichtige belangen van de staatWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Werkterrein 2: VeiligheidsonderzoekenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Werkterrein 3: BeveiligingsbevorderingWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Werkterrein 4: Inlichtingen betreffende andere landenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBELEIDSARTIKEL 6: FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden
van beleid en regelgeving op het terrein van de inrichting van de rijksoverheid,
de medeoverheden en de financiële en bestuurlijke verhoudingenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 3: Het ontwikkelen van de rechtspositie
en van het arbeidsvoorwaardenbeleid van politieke ambtsdragersWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 4: Het faciliteren van politieke
partijen door uitvoering van de Wet op de subsidiëring politieke partijenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit 5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingOperationele doelstelling 6.2:6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBELEIDSARTIKEL 7: INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Verbeteren van zowel de publieke
dienstverlening als van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en het
bewerkstelligen van een goed functionerende en betrouwbare informatie- en
communicatie-infrastructuur binnen de openbare sectorWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 3: Het instandhouden en optimaliseren
en het bevorderen van het gebruik van overheidsbrede ICT-voorzieningenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het stelsel
van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zoals neergelegd
in de Paspoortwet en de wet GBAWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten 3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit 5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBELEIDSARTIKEL 8: INTEGRATIE MINDERHEDEN3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 9: GROTESTEDENBELEID1. Algemene beleidsdoelstellingComplete en vitale grote steden2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen van een samenhangend
gecoördineerd en ontkokerd beleidWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 3: Het stimuleren van grote
steden tot het realiseren van de GSB-doelstellingenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit 5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBELEIDSARTIKEL 10: ARBEIDSZAKEN OVERHEID1. Algemene beleidsdoelstellingHet verbeteren van de kwaliteit van de collectieve sector
door er voor te zorgen dat er enerzijds binnen een goed functionerende arbeidsorganisatie,
tegen zo beperkt mogelijke kosten, voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar
is en anderzijds het vermogen om te moderniseren/verbeteren toeneemt.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 5: Niet aan doelen toe te rekenen
uitgavenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten? Operationele doelstelling 6: Het scheppen van randvoorwaarden
(te weten kaderstellen, stimuleren en faciliteren) richting sectoren/overheidsinstellingen
bij het realiseren van de doelstellingen 1 t/m 4 zoals hieronder verwoordWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten? OntvangstenPrestatiegegevens3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit 5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBELEIDSARTIKEL 11: KWALITEIT RIJKSDIENST1. Algemene beleidsdoelstellingDe zorg voor een goede personele en organisatorische kwaliteit
van het Rijk. De prestaties van het Rijk staan of vallen met de gemotiveerde
inzet van mensen: de ambtenaren in dienst van het Rijk.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het Rijk beschikt nu en in
de toekomst over professionele, goed toegeruste topmanagersWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten? Operationele doelstelling 5: GarantieregelingenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 6: Professionele en goed toegeruste
medewerkers voor nu en in de toekomstInstroomWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?ArbeidsvoorwaardenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?OntwikkelenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Sociaal BeleidWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten? Operationele doelstelling 7: Een goed functionerende organisatieWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 8: Een goed functionerende (integrale)
bedrijfsvoering, in het bijzonder een kwalitatief hoogwaardige en efficiënt
ingerichte organisatie van de HRM-functieHRM stelselWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?AlgemeenWat mag het kosten? 3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit 5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBNIET-BELEIDSARTIKEL 12: ALGEMEEN1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 1: ApparaatWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kostenOperationele doelstelling 2: Bijdrage functionele kosten
Koninklijk HuisWat mag het kosten3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTBNIET-BELEIDSARTIKEL 13: NOMINAAL EN ONVOORZIEN3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 14: TOEZICHT EN ONDERZOEK OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 1: Inspectie Openbare Orde en
VeiligheidWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Operationele doelstelling 2: Onderzoeksraad voor veiligheidWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid 4. Budgetflexibiliteit 5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming6. Groeiparagraaf implementatie VBTB3. DE BEDRIJFSVOERING4. BATEN-LASTENDIENSTENBATEN-LASTENDIENST ITO1. Algemeen1.1. Taken en diensten1.2. Beheer1.3. Toekomstige ontwikkelingen2. Begroting van baten en lasten2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten2.1.1. Baten2.1.2. Lasten3. Overzicht vermogensontwikkeling 4. Kasstroomoverzicht 5. Kengetallen BATEN-LASTENDIENST KLPD1. Algemeen1.1. AlgemeenTakenDienstenIndicatieve kostentoerekening per dienst naar resultaatgebiedAansluiting met de onderhavige lastenbegroting1.2. Beheer2. Totaal overzicht van baten- en lasten 2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten2.1.1. BatenOpbouw baten overige ministeries Opbouw bijdragen derden 2.1.2. LastenExploitatie lasten 3. Ontwikkeling eigen vermogen 4. Meerjarig Kasstroomoverzicht 5. Kengetallen BATEN-LASTENDIENST BPR1. Algemeen1.1. Taken en dienstenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?1.2. Beheeractiviteiten1.3. Strategische Ontwikkelingsprojecten2. Begroting van baten en lasten 2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten2.1.1. Baten2.1.2. Lasten3. Overzicht vermogensontwikkeling 4. Kasstroomoverzicht 5. KengetallenBATEN-LASTENDIENST CAS1. Algemeen1.1. Taken en dienstenWat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?Wat willen we bereiken?Wat gaan we daarvoor doen?Wat mag het kosten?1.2. BeheerStrategisch Beleid2. Begroting van baten en lasten 2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten2.1.1. Baten (x € 1)2.1.2. Lasten (x € 1)Rentelasten 15 321TariefberekeningOnzekerheidsmarge3. Overzicht vermogensontwikkeling 4. Kasstroomoverzicht 4.1. Toelichting bij het kasstroomoverzicht (x € 1 000)5. Kengetallen 5.1. Toelichting bij de kengetallenBATEN-LASTENDIENST IVOP1. Inleiding1.1. Positionering1.2. Doelstellingen1.3. Producten van IVOP2. Begroting van baten en lasten 2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten2.1.1. Baten2.1.2. LastenKostprijs van de omzet3. Overzicht vermogensontwikkeling 4. Kasstroomoverzicht 5. Kengetallen5. DE VERDIEPINGSBIJLAGE5.1. De opbouwtabellenTotaal begroting Beleidsartikel 1: Grondwet en democratie Beleidsartikel 2: Politie Beleidsartikel 3: Rampenbeheersing en brandweer Beleidsartikel 4: Partners in veiligheid Beleidsartikel 5: Nationale Veiligheid Beleidsartikel 6: Functioneren Openbaar Bestuur Beleidsartikel 7: Informatiebeleid Openbare Sector Beleidsartikel 8: Integratie Minderheden Beleidsartikel 9: Grotestedenbeleid Beleidsartikel 10: Arbeidszaken overheid Beleidsartikel 11: Kwaliteit Rijksdienst Niet-beleidsartikel 12: Algemeen Niet-beleidsartikel 13: Nominaal en onvoorzien Beleidsartikel 14: Toezicht en onderzoek openbare orde
en veiligheid 5.2. De uitsplitsing van budgettenBeleidsartikel 2: Politie Beleidsartikel 3: Rampenbeheersing en brandweerBrandweer Beleidsartikel 4: Partners in veiligheidVeiligheidsbeleid 5.3. De was/wordt-tabel 6. DE BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGENA. Door de Staten-Generaal aanvaarde motiesA.1. In behandeling zijnde motiesKabinetsperiode Kok (I en) II (per 1 juli 2003) Kabinetsperiode Balkenende (I en) II (per 1 juli 2003) A.2. Afgedane motiesKabinetsperiode Kok I en II en Balkenende I en II (per
1 juli 2003) B. Door bewindslieden gedane toezeggingenB.1. In behandeling zijnde toezeggingenKabinetsperiode Kok (I en) II (per 1 juli 2003) Kabinetsperiode Balkenende (I en) II (per 1 juli 2003) B.2. Afgedane toezeggingenKabinetsperiode Kok I en II en Balkenende I en II (per
1 juli 2003) 7. DE BIJLAGE ZBO'S EN RWT'S8. DE BURGEMEESTERSBENOEMINGENPeriode 16 juli 2002 tot en met 15 juli 2003. 9. DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT
(ECO) GROTESTEDENBELEIDOpmerkingen:Categorie C, beleidsmatige relaties
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29200-VIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 733 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 200 VIIVaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveBlz.   A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE WETSARTIKELEN2    Wetsartikel 1 (begrotingsstaat
ministerie)2 Wetsartikel 2 (begrotingsstaat
baten-lastendiensten)2   B.BEGROTINGSTOELICHTING3   1.Leeswijzer3   2.Het beleid92.1.De beleidsagenda92.2.De artikelen22 1: Grondwet en democratie22 2: Politie28 3: Rampenbeheersing en brandweer46 4: Partners in veiligheid58 5: Nationale Veiligheid71 6: Functioneren Openbaar Bestuur78 7: Informatiebeleid Openbare Sector91 8: Integratie Minderheden102 9: Grotestedenbeleid103 10: Arbeidszaken overheid113 11: Kwaliteit Rijksdienst121 12: Algemeen133 13: Nominaal en onvoorzien136 14: Toezicht en onderzoek openbare
orde en veiligheid137   3.De bedrijfsvoering142   4.Baten-lastendiensten143 Baten-lastendienst ITO143 Baten-lastendienst KLPD152 Baten-lastendienst BPR169 Baten-lastendienst CAS175 Baten-lastendienst IVOP185   5.De verdiepingsbijlage1935.1.De opbouwtabellen1935.2.De uitsplitsing van budgetten2295.3.De was/wordt-tabel230   6.De bijlage moties en toezeggingen232   7.De bijlage ZBO's en RWT's258   8.De burgemeestersbenoemingen259   9.De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht (ECO) Grotestedenbeleid260A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE WETSARTIKELENWetsartikel 1 (begrotingsstaat ministerie)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het
jaar 2004 vast te stellen.Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting
voor het jaar 2004. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen
in de Miljoenennota 2004.Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen
en de ontvangsten voor het jaar 2004 vastgesteld. De in de begroting opgenomen
begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting
toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).Wetsartikel 2 (begrotingsstaat baten-lastendiensten)Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de
kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten ITO, KLPD, BPR,
CAS en IVOP voor het jaar 2004 vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen
begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting)
van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de baten-lastendiensten.Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond
van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad
van State.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J. W. RemkesDe Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,Th. C. de GraafB. BEGROTINGSTOELICHTING1. LEESWIJZEROpbouw begroting 2004In de begroting voor 2004 van BZK staat het beleid voor het komende jaar
centraal. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in de paragraaf Het beleid, waar antwoord wordt gegeven op de vragen:1. Wat willen we bereiken?2. Wat gaan we daarvoor doen? en3. Wat mag het kosten?In de brief aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (d.d. 27 september 2000, kenmerk
FEZ2000/N89652) is een nadere invulling afgesproken van de opbouw van de BZK-begroting.
Deze opbouw vindt u vanzelfsprekend terug in deze begroting voor het jaar
2004. Daarbij is – met toestemming van de minister van Financiën –
een afwijkende invulling gegeven aan de Rijksbegrotingsvoorschriften 2003.
Deze afwijkingen betreffen:– de BZK-begroting bevat per (beleids)artikel meer dan de twee in
de Rijksbegrotingsvoorschriften genoemde operationele doelstellingen. Oogmerk
van deze afwijking is het bieden aan de Staten-Generaal van meer en daardoor
een helderder inzicht in de koppeling tussen programmabudget en operationele
doelstelling;– bij de budgettaire gevolgen van beleid is, aansluitend hierop,
gekozen voor een uitsplitsing naar operationele doelstelling in plaats van
een uitsplitsing naar instrument. In de toelichting op de artikelen wordt
ingegaan op de ingezette beleidsinstrumenten;– voorts bevat de begroting op wens van de Kamer een tweetal niet
voorgeschreven bijlagen, te weten: de burgemeestersbenoemingen en de overzichtsconstructie
Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid.Deze begroting bestaat uit de volgende onderdelen: Opbouw memorie van toelichting begroting
2004A.Artikelsgewijze toelichting bij de wetsartikelenB.Begrotingstoelichting1.Leeswijzer2.Het beleid2.1.De beleidsagenda2.2.De artikelen3.De bedrijfsvoering4.Baten-lastendiensten5.De verdiepingsbijlage5.1.De opbouwtabellen5.2.De uitsplitsing van
budgetten5.3.De was/wordt-tabel6.De bijlage moties en
toezeggingen7.De bijlage ZBO's en
RWT's8.De burgemeestersbenoemingen9.De overzichtsconstructie
Extra-comptabel overzicht GrotestedenbeleidHet beleid. De kern van een VBTB-begroting
is gelegen in de beleidsagenda, het beleidsprogramma en de artikelen (beleids-
en niet-beleidsartikelen). Per artikel is naast informatie over de geraamde uitgaven (Wat mag het kosten?) met name
ook informatie opgenomen over het voorgenomen beleid; te weten de te realiseren
doelen en doelstellingen (Wat willen we bereiken?)
en de daartoe beoogde activiteiten en prestaties (Wat gaan
we daarvoor doen?).De beleidsagenda. In de beleidsagenda worden
themagewijs de beleidsprioriteiten van het kabinet Balkenende II op de BZK-beleidsterreinen
gepresenteerd. In een aparte tabel wordt de budgettaire doorwerking van mutaties
samenhangende met de beleidsprioriteiten voor de periode 2004–2007 weergegeven.
Het beleidsprogramma concentreert zich op de nadere concrete uitwerking van
de politieke prioriteiten van het beleid voor de komende vier jaar. In de
Miljoenennota en in de apart uitgebrachte publicatie over het Beleidsprogramma
kabinet Balkenende II is meer te lezen over de beleidsprioriteiten uit het
Hoofdlijnenakkoord: Meedoen, meer werk, minder regels.De artikelen. De begroting 2004 van BZK bevat
twaalf beleidsartikelen en twee niet-beleidsartikelen. Het onderstaande schema
geeft de opbouw van de beleidsartikelen weer. Waar mogelijk en zinvol is deze
opbouw ook gehanteerd voor de niet-beleidsartikelen: Opbouw (beleids)artikelen1.Algemene beleidsdoelstelling2.Nader geoperationaliseerde
doelstellingen3.Tabel Budgettaire gevolgen
van beleid4.Budgetflexibiliteit5.Veronderstellingen
in effectbereiking, doelmatigheid en raming6.Groeiparagraaf implementatie
VBTBToelichting bij de opbouw van de (beleids)artikelen:– de beleidsartikelen bestaan uit een artikelonderdeel apparaat
en een programmatisch artikelonderdeel per operationele doelstelling. Voor
ieder beleidsartikel is één strategische doelstelling en één
of meer operationele doelstellingen geformuleerd. De nummering van de operationele
doelstelling verwijst naar het programmatische artikelonderdeel. Operationele
doelstelling 1 heeft betrekking op artikelonderdeel 1. Apparaat. De meeste
beleidsartikelen kennen geen operationele doelstelling voor het artikelonderdeel
apparaat, maar uitsluitend voor de programmatische artikelonderdelen, die
genummerd zijn vanaf 2. Om die reden wordt de nummering van de operationele
doelstellingen begonnen met 2;– bij de toedeling van de apparaatsbudgetten aan de beleidsartikelen
is als uitgangspunt gehanteerd: het apparaatsbudget van een directie is toebedeeld
aan het beleidsartikel waartoe ook de operationele doelen van de directie
behoren. Indien deze over meerdere artikelen is verdeeld, is gekozen voor
het artikel met het grootste budgettaire beslag. De staf van een directoraat-generaal
is toegerekend aan het artikel met het grootste budgettaire beslag van dat
directoraat-generaal. Het apparaatsbudget voor de centrale stafdiensten is
geplaatst onder niet-beleidsartikel Algemeen (12.1). Een deel van de apparaatsbudgetten
van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur i.o. is opgenomen
in de begroting van Koninkrijksrelaties (IV);– de bijdrage van BZK aan de baten-lastendiensten KLPD, ITO, CAS,
BPR en IVOP zijn terug te vinden op verschillende begrotingsartikelen, in
het bijzonder onder een operationeel doel (en niet onder de apparaatsuitgaven, met uitzondering van IVOP). De BZK-bijdrage voor 2004 (e.v.)
is opgenomen bij de artikelen 2.3. (KLPD), 4.3. (ITO), 7.3. (CAS), 7.4. (BPR)
en 10.1. (IVOP);– daar waar geldt kas = verplichting – bijvoorbeeld bij apparaatsuitgaven –
heeft de paragraaf budgetflexibiliteit geen toegevoegde waarde. In de desbetreffende
gevallen is deze paragraaf niet ingevuld. Voorts blijkt dat naast juridische
verplichtingen bestuurlijk aangegane verplichtingen van grote betekenis zijn
voor (het gebrek aan) flexibiliteit van een budget;– de beleidsartikelen Politie (2), Informatiebeleid Openbare Sector
(7.2 en 7.3), Arbeidszaken overheid (10) en Kwaliteit Rijksdienst (11) en
het niet-beleidsartikel Algemeen (12.2) zijn gewijzigd. Onder B.5.3. is een
was/wordt-tabel opgenomen waarin de relatie wordt gelegd tussen de nieuwe
en de oude structuur van deze artikelen.De bedrijfsvoering. In de bedrijfsvoeringsparagraaf
van het jaarverslag over 2002 is een integraal beeld geschetst van de wijze
waarop de kwaliteit van de bedrijfsvoering bij BZK wordt gewaarborgd. Hier
wordt aandacht besteed aan de specifieke bedrijfsvoeringsthema's, die in 2004
aan de orde zullen komen. Het gaat om de wijzigingen in de hoofdstructuur
van BZK en om het opnieuw inrichten van de stafdiensten binnen BZK, ofwel
het project Leeuwensprong.Naar aanleiding van de volumetaakstelling Balkenende I zijn er zo'n 40
maatregelen binnen BZK getroffen om te voldoen aan de gewenste vermindering.
In totaal heeft dit gevolgen voor circa 100 fte. Het betekent een reductie
van circa 25 fte op het terrein van de ondersteunende staftaken. Voor de overige
75 fte heeft het betrekking op beleids- en beleidsondersteunende (uitvoerende,
inspectie-) taken van het ministerie.Voor wat betreft Balkenende II is de totale efficiencytaakstelling voorlopig
op artikel 13 gezet, teneinde bij Voorjaarsnota 2004 de nadere invulling te
realiseren. Dit omdat het ministerie zich momenteel in een reorganisatie bevindt
en volgend voorjaar het moment is om te bekijken in hoeverre de resultaten
van de reorganisatie en de daarbij beoogde efficiencyverbetering bijdragen
aan de invulling van deze efficiencytaakstelling.Daarnaast heeft het kabinet Balkenende II ook een taakstelling op het
arbeidsmarkt- en informatiebeleid gelegd, oplopend van € 37 mln
in 2003 tot € 45 mln structureel vanaf 2006; ook dit zal gevolgen
hebben voor het aantal beleidsambtenaren bij BZK.Baten-lastendiensten. Binnen de BZK-begroting
vallen ook de baten-lastendiensten ITO, KLPD, CAS, BPR, en IVOP. De BZK-bijdrage
aan de vijf baten-lastendiensten is terug te vinden op verschillende begrotingsartikelen
(zie hiervoor). In de paragrafen over de baten-lastendiensten worden de begrotingsstaten
toegelicht aan de hand van de volgende onderdelen: Opbouw paragraaf Baten-lastendiensten1.Algemeen2.Begroting van baten
en lasten3.Overzicht vermogensontwikkeling4.Kasstroomoverzicht5.KengetallenVoor elke baten-lastendienst wordt naast een korte uiteenzetting over
de taken, producten en diensten ook inzicht gegeven in de doelmatigheidsontwikkeling.De verdiepingsbijlage. Hierin wordt (in de
vorm van tabellen) gedetailleerd weergegeven hoe de meerjarenramingen zijn
opgebouwd sinds de vorige ontwerp-begroting en wordt voor een viertal artikelen
aangegeven hoe de verdeling is naar verschillende majeure budgetten op het
gebied van Openbare Orde en Veiligheid (beleidsartikelen 2, 3 en 4). Tevens
wordt met een was/wordt-tabel (B.5.3) inzichtelijk
gemaakt welke wijzigingen op de begrotings-/artikelstructuur hebben plaatsgevonden.De bijlage moties en toezeggingen. In de begroting
is een bijlage opgenomen met moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer. Per
motie en toezegging wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking
tot de uitvoering ervan.De bijlage ZBO's en RWT's. Nieuw dit jaar
is het overzicht van alle ZBO's en RWT's die onder de verantwoordelijkheid
van de ministers van BZK en voor BVK vallen. Indien een ZBO en/of RWT vanuit
de begroting wordt gefinancierd, wordt in deze bijlage aangegeven binnen welke
beleidsartikel de bijdrage aan het ZBO en/of RWT is opgenomen, evenals de
daarbij behorende raming voor het begrotingsjaar 2004.De burgemeestersbenoemingen. Hierin worden
kwantitatieve gegevens gepresenteerd met betrekking tot burgemeestersbenoemingen
in 2002 en in de eerste helft van 2003.De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht
Grotestedenbeleid (ECO-GSB). Hierin is informatie bijeengebracht
van verschillende beleidsartikelen van verschillende begrotingen, met overeenkomstige
doelstellingen op het terrein van het grotestedenbeleid. Meer informatie over
het grotestedenbeleid is te vinden bij beleidsartikel 9 Het grote-stedenbeleid.Voorheen trof u naast het ECO-GSB ook de horizontale
overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden aan.
Deze is in deze begroting 2004 niet meer opgenomen, vanwege de overgang per
1 januari 2003 van beleidsartikel 8 Integratie Minderheden naar Justitie.Algemene groeiparagraaf VBTBVoor de ontwerp-begroting 2004 heeft BZK getracht een stap voorwaarts
te zetten met betrekking tot een aantal elementen van VBTB die in voorgaande
begrotingen nog onvoldoende waren ontwikkeld. Daartoe heeft BZK vanaf november
2002 in ambtelijke werkgroepen per beleidsartikel geïnventariseerd waar
verbeteringen ten opzichte van de begroting 2003 mogelijk zijn. Bij deze inventarisatie
is expliciet betrokken de door de Algemene Rekenkamer aangedragen verbetermogelijkheden
(zie: onderzoek Groeiparagrafen 2002–2003: op weg
naar een volwaardige VBTB-begroting). Voor de ontwerp-begroting 2004
heeft BZK naast per beleidsartikel gesignaleerde specifieke verbeterpunten
speciale aandacht besteed aan de volgende drie zaken:1. uit de begrotingstekst moet zichtbaar zijn wat de toegevoegde waarde
van BZK is; BZK streeft na om daar waar BZK systeem- (en niet resultaat)verantwoordelijk
is prestatie-indicatoren te definiëren die de operationele doelstellingen
voldoende dekken;2. de begrotingstekst moet duidelijk en bondig zijn; vakjargon of omvang
moet de leesbaarheid van de tekst niet in de weg staan;3. het plannen en registreren van beleidsevaluaties; het leren van de
resultaten en effecten van beleid is – ook voor BZK – van groot
belang.Voorts heeft BZK per beleidsartikel een VBTB-paragraaf (= de groeiparagraaf
van voorgaande jaren) opgenomen. In deze VBTB-paragraaf wordt een eindperspectief
geschetst van mogelijke VBTB-verbeteringen die in de komende jaren zullen
worden aangevuld.Verantwoordelijkheid van de ministerIn deze begroting wordt nog uitgegaan van de begrippen systeem- en resultaatverantwoordelijkheid.
In de ontwerp-begroting 2005 zullen deze begrippen worden vervangen door de
termen directe en indirecte verantwoordelijkheid. Daarbij zal per onderwerp
worden nagegaan of er sprake is van directe dan wel indirecte verantwoordelijkheid
van de minister van BZK en/of de minister voor BVK.Budgettaire gevolgen van beleidHet voornemen is met ingang van de ontwerp-begroting 2005 een scherper
onderscheid te maken tussen (operationele) doelstellingen en instrumenten.
Daarbij zal zoveel mogelijk het standaardmodel «budgettaire gevolgen
van beleid» worden toegepast.Doelmatigheidsinformatie in de begrotingOnderstaand wordt ingegaan op de doelmatigheidsinformatie die wordt weergegeven
in deze begroting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar respectievelijk
de baten-lastendiensten en het kernministerie.– Baten-lastendiensten. In tegenstelling tot het ministerie hanteren
de agentschappen een baten-lastenstelsel. Dit is van invloed op de aard van
de doelmatigheidsinformatie. Bij de baten-lastendiensten staan de volgende
vormen van doelmatigheidsinformatie weergegeven:* integrale kostprijs per product of dienst en/of gehanteerde tarieven;* informatie over productiviteitsstijging/-daling;* doorlichtingen van werkprocessen op efficiency;* aantoonbare verbetering van producten/diensten;* evaluatie van het agentschap als geheel (één keer in de
vijf jaar).De mate waarin de verschillende vormen voorkomen, is (mede) afhankelijk
van het karakter en de aard van de baten-lastendienst en verschilt derhalve
per baten-lastendienst. Niet elke vorm komt dus bij elke baten-lastendienst
voor.– Kernministerie. Voor de beleidsartikelen geldt dat:* beleidsevaluatieonderzoek (mede) betrekking heeft op de ingezette middelen
(programmagelden);* doorlichting van beleids- en beheersprocessen (mede) betrekking heeft
op een doelmatige en effectieve organisatie van het proces;* per operationeel doel de programmagelden worden vermeld.Overzicht belastinguitgavenOnderstaand wordt een overzicht gegeven van de kostprijsverhogende belastingen
2002–2008 op het terrein van BZK. Onderstaande gegevens vormen een onderdeel
van de bijlage over de belastinguitgaven, die sinds het begrotingsjaar 1999
standaard in de Miljoenennota wordt opgenomen. Het overzicht bevat
budgettaire en andere beleidsrelevante informatie over belastinguitgaven in
de Nederlandse belastingwetgeving.De tabel bevat een meerjarig overzicht van de belastinguitgaven in de
kostprijsverhogende belastingen. Naast ramingen voor de jaren 2003 en 2004,
bevat de tabel tevens nieuwe ramingen voor het jaar 2002 op basis van realisatiecijfers
dan wel nieuwe gegevens of nieuwe ramingsinzichten. De kolommen voor de jaren
2005 tot en met 2008 bevatten extrapolaties voor het jaar 2004 op basis van
relevante macro-economische ophoogfactoren. Voorzover nu al bekend is tevens
rekening gehouden met autonome wijzigingen in die jaren. Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende
belastingen 2002–2008, budgettair belang op transactiebasis (in €
mln) 2002 (raming MN 2003)2002 (realisatie/aangepaste raming)200320042005200620072008Belasting op personenauto's en motorrijwielen        Teruggaaf politie en brandweer88888899         Motorrijtuigenbelasting        Vrijstelling politie en brandweer76666677RegelingBeschrijvingDoelstellingMinisterieEvaluatieTeruggaaf politie en brandweerVrijstelling voor motorrijtuigen
die worden ingezet ten behoeve van de overheidstaak. Houders van personenauto's
die worden gebruikt in de uitoefening van de politie- of brandweertaak, krijgen
op verzoek de betaalde BPM terug. De motorrijtuigen dienen uiterlijk als zodanig
herkenbaar te zijn en het recht hebben gebruik te mogen maken van optische
en geluidssignalen. Dienen
van het algemene belangBZK–     Vrijstelling politie en brandweerVoor motorrijtuigen die worden gebruikt in
de uitoefening van de politie- of brandweertaak, wordt op verzoek een vrijstelling
van motorrijtuigenbelasting verleend. Dienen van het algemene belangBZK–2. HET BELEID2.1. De beleidsagendaDe overheid staat voor de opgave de omschakeling van jaren van uitbundige
groei naar jaren met meer soberheid invulling te geven. De begroting voor
2004 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kenmerkt
zich door bezuinigingsmaatregelen die voor veel mensen meer en minder ingrijpende
consequenties zullen hebben: minder ambtenaren, sobere inkomensontwikkeling,
aanzienlijk minder budget voor het arbeidsmarktbeleid, efficiëntere inkoop
en minder inhuur van externen. De politie moet efficiënter werken en
het ziekteverzuim verder terugdringen. Ook gemeenten en provincies ontkomen
niet aan de nieuwe financieel moeilijke periode.Tegelijkertijd staat de overheid voor de taak een kwalitatief hoogwaardig
en goed toegerust apparaat te hebben dat voldoet aan de vragen uit en behoeften
van de samenleving. Een overheid waarop de burger kan vertrouwen en een overheid
die de problemen waarmee de burger wordt geconfronteerd daadkrachtig en in
samenwerking met die burger zelf ter hand neemt.Dit kan, maar het vraagt een grote gezamenlijke inspanning van overheid,
politici en burgers hieraan vorm te geven. De overheid moet daarbij kritisch
naar haarzelf kijken. Naar haar organisatie, naar het te voeren beleid en
de uitvoering daarvan. De organisatie van de overheid wordt kleiner en coherenter.
Het beleid moet meer vrijheid laten aan medeoverheden, maatschappelijke organisaties
en burgers, onder meer door de afschaffing van overbodige of onnodige regelgeving.
Bij de uitvoering van beleid lijkt het soms voor burgers alsof de aan de overheid
toegekende verantwoordelijkheden zijn zoekgeraakt en niet duidelijk is wie
waarop aanspreekbaar is als zaken niet adequaat worden uitgevoerd. Er bestaat
binnen de overheid een zekere terughoudendheid elkaar aan te spreken op het
handelen of te wijzen op ieders eigenstandige verantwoordelijkheid om resultaten
te bereiken: nadrukkelijker dan voorheen zal een ieder moeten worden aangesproken
op de uitvoering van zijn taak.Dit vraagt om een krachtige sturing. Een belangrijk element van sturing
geven is het maken van politiek bestuurlijke keuzes. De minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties geven prioriteit aan het uitvoeren van beleid boven
het ontwerpen van nieuw beleid. Behalve de ministers moet ook het parlement
keuzes maken; keuzes die de burger begrijpt. Om de binding tussen de burgers
en hun parlementaire vertegenwoordiging te versterken en om een duidelijk
individueel mandaat van volksvertegenwoordigers te creëren zal dit kabinet
een voorstel tot wijziging van het kiesstelsel doen. De betrokkenheid van
de burger bij het bestuur van zijn directe leefomgeving kan sterk worden vergroot
door zijn zeggenschap over het bestuur te versterken. Dit gebeurt ondermeer
door de invoering van de gekozen burgemeester.Ook de burger zelf heeft een belangrijke rol; het lid zijn van een samenleving
is niet vrijblijvend. Meer keuzevrijheid voor de burger gaat hand in hand
met het nemen van verantwoordelijkheid door de burger. Burgers en ook bedrijven
hebben een belangrijke eigen verantwoordelijkheid bij het elkaar aanspreken
op normoverschrijdend gedrag en het naleven van wetten en regels. Omgekeerd
moeten burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen
rekenen op een betrouwbare en integere overheid. Het proces van verwijdering
tussen burgers en bestuur dat de laatste jaren, in elk geval in de beeldvorming,
is ontstaan moet van beide kanten gekeerd worden.Niet alleen in Nederland, maar ook binnen de Europese Unie is op tal van
terreinen verdergaande samenwerking onmisbaar voor een effectieve aanpak van
problemen. Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in
de tweede helft van 2004 wordt op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: kwaliteit Europees bestuur en
stedelijk beleid, openbaarheid van bestuur in Europa, integriteit en kwaliteit
bij de politie, terrorismebestrijding en modellen voor grensoverschrijdende
samenwerking. De contouren van de Nederlandse prioriteiten zijn opgenomen
in de staat van de Europese Unie 2004 (hoofdstuk 2). Voorts zullen in 2004
ook bijdragen worden geleverd aan de operationalisering van doelstellingen
van het Nederlandse buitenlandse beleid, waaronder civiele crisisbeheersing
in het Europees Veiligheids- en Defensieverband.In deze beleidsagenda worden de vier prioriteiten van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2004 nader uitgewerkt:
veiligheid, eigentijds overheidswerkgeverschap, bestuurlijke vernieuwing en
modernisering van de overheid. In het beleidsprogramma van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, opgenomen in een aparte publicatie,
komen deze prioriteiten in meerjarenperspectief tot 2007 terug.VeiligheidVeiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»Het waarborgen van een veiliger samenleving is één van de
kerntaken van de overheid. Het algemene veiligheidsbeleid is verwoord in de
kabinetsnota «Naar een veiliger samenleving», kortweg het Veiligheidsprogramma.
Het Veiligheidsprogramma bevat de bijdragen die het Rijk, gemeenten, politie,
justitie en overige veiligheidspartners dienen te leveren aan het bereiken
van de doelstellingen op het gebied van sociale veiligheid.Het huidige kabinet neemt de uitvoering van het Veiligheidsprogramma onverkort
en voortvarend ter hand in de overtuiging dat de veiligheid van de burger
gebaat is bij de concrete doelstellingen, afspraken en prestaties die hierin
genoemd zijn. De hoofddoelstelling van het Veiligheidsprogramma is dat vanaf
2006 een reductie met – indicatief – circa 20 à 25% van
criminaliteit en overlast in de publieke ruimte in het vizier moet komen.
Dat is een forse ambitie, maar het kabinet stelt zich ten doel zichtbaar en
resultaatgericht te investeren in de roep van de samenleving om meer veiligheid.
Daarom is ook in het Hoofdlijnenakkoord gesteld dat het veiligheidsprogramma
wordt uitgevoerd en aangevuld. Het Hoofdlijnenakkoord stelt 350 mln euro tot
en met 2007 beschikbaar voor veiligheid, waarvan een deel zal worden aangewend
voor het oplossen van specifieke knelpunten bij de politie, zoals het ophogen
van de normkostenvergoeding voor de politiekorpsen met het oog op ICT-voorzieningen.
Tegenover deze intensiveringen bij de politie staan bezuinigingen wegens efficiencytaakstellingen
en het terugdringen van het ziekteverzuim alsmede de loonontwikkeling in de
collectieve sector.Veiligheid is meer dan de afwezigheid van criminaliteit. Naleving van
wetten en regels door een ieder is primair van belang. Gedoogbeleid is alleen
aanvaardbaar indien daar in uitzonderlijke gevallen met een afgesproken
termijn, gemotiveerd en bewust voor wordt gekozen. Het gezag van de overheid
en politie dient te worden hersteld door zichtbaar en merkbaar toezicht en
door handhaving en consequent optreden bij ordeverstoringen en bij het misbruik
van publieke voorzieningen. Overheidsorganisaties bieden burgers duidelijkheid
door deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk te nemen en te staan voor
bepaalde waarden in onze samenleving. Ook daarmee bereikt de overheid herstel
van gezag en dwingt zij respect af. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.Al langere tijd is er het besef dat iedereen, ook de burger, (nog) meer
dan voorheen moeten investeren in de aanpak van het veiligheidsprobleem. Anders
worden fundamentele zekerheden en het gevoel van veiligheid aangetast, zeker
als de overheid onmachtig of onwillig lijkt om daartegen op te treden. Waar
het gevoel van veiligheid verdwijnt en een klimaat van onveiligheid groeit,
neemt de saamhorigheid af en verdwijnt het vertrouwen tussen burgers onderling
en tussen burger en overheid. Daarom zullen dichtbij de mensen zichtbare verbeteringen
worden doorgevoerd. Gemeenten zijn daarvoor primair verantwoordelijk. In het
bijzonder hebben gemeenten een verantwoordelijkheid bij het preventiebeleid,
zoals het voorkomen van jeugdcriminaliteit. De minister van BZK heeft op rijksniveau
een coördinerende rol ten aanzien van het preventiebeleid. Met de dertig
grote steden worden in het kader van het grotestedenbeleid in de periode 2005–2009
concrete resultaatsafspraken gemaakt om (de groei van) de subjectieve en objectieve
onveiligheid tegen te gaan. Daartoe worden afspraken gemaakt om de overlast
en onveiligheid als gevolg van (jeugdige) veelplegers, dak- en thuislozen,
drugsgebruikers en van andere overlastgevenden streng aan te pakken. Daarnaast
worden afspraken gemaakt over preventieve maatregelen zoals het keurmerk Veilig
Wonen en het keurmerk Veilig Ondernemen, de kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan,
de ontwikkeling van Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing en een fietsenregistratiesysteem.Gemeenten moeten aandacht besteden aan de wijze waarop zij samenhang en
samenwerking tussen de inzet van de (keten)partners in veiligheid bevorderen.
Het kabinet zal gemeenten bij een goede invulling van de lokale regiorol ondersteunen,
onder meer door het creëren van samenhang in het rijksbeleid en in wet-
en regelgeving en waar mogelijk versterking van implementatiekracht van gemeenten.
Daartoe wordt in 2004 het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid
verder vorm gegeven. Ook krijgt het programma «Slagen voor veiligheid»,
dat veel partijen op het gebied van veiligheid en preventie tot elkaar brengt
op enigerlei wijze een vervolg.Het kabinet beziet thans de mogelijkheden om de aanpak van kleine ergernissen
in het publieke domein te versterken door gemeenten te stimuleren meer buitengewone
opsporingsambtenaren in te zetten. Het kabinet wil op korte termijn een besluit
nemen over de introductie van bestuurlijke boete voor overtredingen op de
Algemene Plaatselijke Verordening.De politie is voor de minister van BZK één van de belangrijkste
partners als het gaat om de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De minister
van BZK heeft in 2003, samen met de minister van Justitie, met de korpsbeheerders
afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de uitvoering van het Veiligheidsprogramma:
het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003–2006. Dit Landelijk Kader
is uitgewerkt in regionale convenanten met alle vijfentwintig politiekorpsen,
het Korps Landelijke Politiediensten en het Landelijk Selectie-
en Opleidingsinstituut Politie. De ondertekening van de regioconvenanten zal
in het najaar 2003 worden afgerond.Het kabinet wil samen met de lokale overheden veel energie steken in het
bevorderen van meer veiligheid, maar verwacht daarbij ook nadrukkelijk een
bijdrage van burgers en bedrijven. Dat kan gaan om oplettendheid bij vandalisme
in de eigen straat, het zorgen voor een beveiligd huis of het aanspreken van
elkaar op normoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte. Op zijn beurt zet
het kabinet zich in om het veiligheidsbewustzijn bij alle partners te vergroten
en om een gedeeld besef van waarden en normen te creëren. Daartoe wordt
een veiligheidsbewustzijnsprogramma uitgevoerd dat mensen aanknopingspunten
biedt voor een verstandiger en bewustere omgang met veiligheid en risico's.
Dit vanuit het gegeven dat zorgen voor veiligheid niet alleen een taak van
de overheid is. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een «nalevingscultuur»
gebaseerd op veiligheidsbewustzijn. Dit zal (indirect) een bijdrage leveren
aan het verhogen van het veiligheidsniveau in de maatschappij.Actieprogramma «Bewust veiliger»Het veiligheidsbewustzijnprogramma is onderdeel van het Actieprogramma
Rampenbeheersing en Brandweer 2002–2006 «Bewust veiliger».
Ook aan de meer fysieke aspecten van veiligheid, die verder in dit programma
staan, schenkt de minister van BZK in 2004 aandacht. Het jaar 2004 staat in
het teken van de implementatie van het wetsvoorstel Kwaliteitsbevordering
rampenbestrijding op alle bestuurlijke niveaus, waarvan de parlementaire behandeling
naar verwachting in de loop van 2003 wordt afgerond. De gemeentelijke rampenplannen
en de rampenbestrijdingsplannen moeten per 1 januari 2005 worden geactualiseerd.
Ook wordt gestart met het opstellen van provinciale risicokaarten, die de
in de provincies aanwezige risico's aangeven.De minister van BZK werkt voorts aan een versterking van de bestuurlijke
en operationele samenhang binnen het veiligheidsbestel en tussen politie,
brandweer en geneeskundige hulp. In 2004 zal in principe een gelijke gebiedsindeling
voor alle hulpverleningsdiensten tot stand komen. Doel is dat de brandweer
en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen op de schaal van
de 25 politieregio's worden georganiseerd. Het kabinet wil het proces van
territoriale congruentie verder doortrekken en werken aan de bestuurlijke
congruentie van de hulpverleningsinstanties zodat er geïntegreerde veiligheidsregio's
ontstaan.Stelsel bewaken en beveiligenIn 2004 zal, in aansluiting op de aanbevelingen van de commissie Van den
Haak, een nieuw stelsel van bewaking en beveiliging worden ingevoerd. In het
nieuwe stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen een rijksdomein en een decentraal
domein. De advisering en besluitvorming op nationaal en decentraal niveau
zijn daarnaast aangescherpt en opnieuw geprotocolleerd. De Nationaal Coördinator
Bewaking en Beveiliging, die beheersmatig bij het ministerie van BZK is ondergebracht,
heeft daarbij een belangrijke adviserende en coördinerende taak namens
de ministers van BZK en van Justitie. In dit nieuwe stelsel wordt niet volstaan
met het reageren op concrete dreigingen. In het kader van een risicobenadering
zal een bredere analyse van mogelijke dreigingen en risico's plaatsvinden.
Voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is het vervaardigen
van dergelijke dreigings- en risicoanalyses een nieuwe taak. Met het oog op
deze taak worden de wet- en regelgeving aangepast en investeert de AIVD nader
in kennis- en expertiseopbouw. Het nieuwe stelsel vraagt daarnaast
om extra inzet van de politieregio's en het Korps Landelijke Politiediensten.
Voorts zal er sprake zijn van een verbeterde informatiecoördinatie tussen
de verschillende betrokken diensten en de nationale overheid.TerrorismebestrijdingBij het creëren van een veilige samenleving heeft de AIVD een bijzondere
taak in de zorg voor onze nationale veiligheid, zoals de bescherming van de
democratische rechtsorde en de staatsveiligheid. Daarnaast ligt er in het
kader van terrorismebestrijding op het terrein van openbare orde en veiligheid
een taak in het beschermen van vitale infrastructuur, crisisbeheersing, het
handhaven van de openbare orde en het coördineren van de preventie tegen
nucleair, biologisch, radiologisch en chemisch terrorisme.Het huidige (islamistische) terrorisme vormt een ernstige en structurele
dreiging voor de westerse samenlevingen. De traditionele tolerantie van onze
westerse samenleving vindt zijn begrenzingen daar waar onze samenleving zelf
bedreigd wordt. Ook Nederland kan doelwit zijn van terroristen of kan als
logistiek knooppunt in Europa de springplank zijn voor aanslagen elders. Zolang
er een reëel risico bestaat van een grootschalige terroristische aanslag,
blijft het tijdig onderkennen daarvan en vervolgens voorkomen in 2004 eerste
prioriteit. De AIVD geeft daarbij aandacht aan bijvoorbeeld financieringsstromen,
radicaliseringsprocessen, modus operandi, migratiestromen en beschikbaarheid
van non-conventionele wapens. In dat kader dient een goede aansluiting van
de activiteiten van de AIVD met die van Justitie, samenwerking met politie,
brandweer en andere competente diensten en internationale samenwerking te
worden gewaarborgd. Naar aanleiding van de nota «Terrorisme en de bescherming
van de samenleving» wordt het Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding
opgericht dat zorg zal dragen voor de regie en samenwerking tussen alle veiligheidssectoren
op het gebied van terrorismebestrijding in Nederland.In 2004 zijn de activiteiten van de AIVD tevens gericht om een ongestoord
verloop van het voorzitterschap van de Europese Unie te waarborgen.Effectiviteit en efficiency politieHet functioneren van de politie moet in 2004 effectiever worden met onder
meer een verhoging van het aantal aan het Openbaar Ministerie aan te leveren
rechtbankzaken (oplopend tot 40 000 extra rechtbankzaken in 2006), de
aanpak van overlast en het aanhouden van stelselmatige daders. Het kabinet
streeft ook naar een efficiënter functionerende politie met minder ziekteverzuim
(vermindering tot minimaal 8%), minder bureaucratische belasting van de politie
en eenvoudige regels voor burgers en bedrijven om aangifte te doen. In dit
kader worden in overeenstemming met het Hoofdlijnenakkoord maatregelen genomen
om de politie-inzet op de kerntaken te concentreren en grootschalige politie-inzet
bij commerciële manifestaties terug te dringen. In dit verband wordt
een wetsvoorstel voor bijdragen in de politiekosten bij commerciële manifestaties
voorbereid. Met de korpsen is in het Landelijk Kader Nederlandse Politie een
verbetering van de doelmatigheid afgesproken van 5% in de periode 2003–2006,
gericht op het vrijspelen van capaciteit voor het primaire proces. Ook de
afspraken over vermindering van het ziekteverzuim leveren hieraan een bijdrage.Voorts neemt de minister van BZK ter ondersteuning van de afspraken uit
het Veiligheidsprogramma nadrukkelijk directer de verantwoordelijkheid voor
het beheer van de politiekorpsen. Dit betekent in de bestaande situatie
ten eerste dat de korpsbeheerders jaarlijks aan de minister van BZK verantwoording
moeten afleggen over het nakomen van de prestatieafspraken.De minister van BZK fungeert in het huidige politiebestel als «beheerder
op afstand» hetgeen betekent dat ingrijpen op rijksniveau in het beheer
van de regiokorpsen beperkt blijft tot het strikt noodzakelijke. Een wijziging
van de Politiewet moet er ten tweede in voorzien dat de sturingsrelatie tussen
de minister van BZK en de korpsbeheerder wordt versterkt. Beoogd wordt een
wetsvoorstel hiertoe eind 2003 voor te leggen aan de Raad van State.Ten derde wordt het wetsvoorstel Samenwerkingsvoorzieningen politie in
2004 bij de Tweede Kamer ingediend op basis waarvan korpsen een voorziening
tot samenwerking kunnen treffen. Ook heeft dit wetsvoorstel voor de minister
van BZK tot doel op onderdelen gericht sturing te kunnen geven aan de samenwerking
tussen korpsen. Dit is in ieder geval noodzakelijk bij de inzet van ICT en
de informatiehuishouding van de politiekorpsen. In het hoofdlijnenakkoord
is daarnaast in een evaluatie van het functioneren van de politie voorzien.
Deze wordt begin 2005 ingevuld als een evaluatie ex ante om te zien of de
thans voorziene versterking van de beheersverantwoordelijkheid voldoende is
voor een adequate sturing van de Nederlandse politie.Eigentijds overheidswerkgeverschapHet kabinet staat voor de uitdaging invulling te geven aan eigentijds
overheidswerkgeverschap in een tijd waarin de financiële middelen beperkt
beschikbaar zijn en waarin tegelijkertijd hoge eisen aan overheidsdienaren
worden gesteld. Aan dit eigentijds werkgeverschap zal het kabinet op verschillende
manieren vormgeven. Onder invloed van de economische situatie is in ons land
een meerjarige en substantiële matiging in de publieke sector geboden.
Het kabinet doet een beroep op een ieder binnen de overheid om gezamenlijk
gestalte te geven aan het streven naar versobering in het belang van de financieel-economische
perspectieven, zoals onze concurrentiepositie in Europa, de uitgavenontwikkeling
en een houdbare pensioenvoorziening.Het kabinet neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid door de komende jaren
de kabinetsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling in de collectieve sector
ten opzichte van de middellangetermijn-raming van het Centraal Plan Bureau
met 1%-punt te beperken. De ontwikkeling van het bruto minimumloon en de uitkeringen
loopt gelijk op met de loonontwikkeling in de kabinetssectoren.1De CAO's in alle kabinetssectoren (Rijk, onderwijs, defensie, politie
en rechterlijke macht) lopen af per 31 december 2003. De minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties zal als coördinerend minister voor de arbeidsvoorwaarden
in de collectieve sector een brief aan de sectoren zenden met daarin opgenomen
de speerpunten voor de komende CAO-onderhandelingen alsmede een voorlopige
raming van de arbeidsvoorwaardenruimte in 2004. De belangrijkste speerpunten
in de brief zijn loonmatiging, het bestrijden van ziekteverzuim, het versoberen
van bovenwettelijke sociale regelingen en de sociale zekerheid.Om de financiële problematiek van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP) te ledigen is door de sociale partners die deelnemen in het ABP overeenstemming
bereikt over de versobering van de pensioenregeling en over het wijzigen van
de financieringssystematiek. Dit onderhandelaarsakkoord wordt in september
voorgelegd aan de achterban van de werknemersorganisaties. Ook
de Pensioen- en Verzekeringskamer moet nog instemmen met het herstelplan.
Voor 2004 legt de ABP-deal een zodanig beslag op de financiële middelen
van de werkgevers dat de ruimte voor arbeidsvoorwaardenverbeteringen buitengewoon
gering is.Het kabinet heeft een aantal jaren achtereen flink geïnvesteerd in
de versterking van de arbeidsmarktpositie van de overheidswerkgevers met als
doel om voor de komende jaren voldoende en goed gekwalificeerde werknemers
aan te kunnen trekken. De waardering voor de overheid als werkgever is daardoor
toegenomen, getuige onder meer de instroom van mensen uit de marktsector.
Dat is een positief gegeven.Eigentijds overheidswerkgeverschap heeft voorts tot doel te zorgen voor
een hoge kwaliteit van het management in de rijksdienst. De Algemene Bestuursdienst
heeft daarbij de taak dat de komende jaren, in krimpende ambtelijke organisaties,
die hoge kwaliteit blijvend wordt bereikt en vastgehouden. Mede in het kader
van een goed beheer van de openbare middelen hecht het kabinet aan transparantie
van topinkomens in de (semi-)publieke sector. Er wordt een wettelijke regeling
voorbereid die verplicht tot openbaarmaking van inkomens in deze sector die
hoger zijn dan het inkomensniveau van een minister. Ook zal de onafhankelijke
adviescommissie voor de beloning en rechtspositie van ambtelijke en politieke
topstructuur in 2004 enkele adviezen uitbrengen.Eigentijds werkgeverschap houdt ook in dat het kabinet zich afvraagt in
hoeverre het gerechtvaardigd is de bestaande arbeidsrechtelijke verschillen
tussen ambtenaren en andere werknemers te handhaven. De vraag naar het nut
en de wenselijkheid van het doorzetten van dit aanpassingsproces, leidend
tot het opheffen van de ambtelijke status, is in 2004 voorwerp van onderzoek.Tenslotte is de zorg voor een betrouwbare overheid als geheel en voor
de integriteit van de mensen die in overheidsdienst zijn onderdeel van het
eigentijds overheidswerkgeverschap. Het kabinet wil het bijzondere karakter
van het overheidsapparaat en de daaruit voortvloeiende waarden en normen verbonden
aan het vak ambtenaar opnieuw en versterkt onder de aandacht brengen. Ten
einde dit voornemen te kunnen realiseren, wordt het integriteitsbeleid binnen
de openbare dienst geïntensiveerd. Tot nu is de aandacht van de minister
van BZK vooral besteed aan het tot stand brengen van integriteitsregelgeving
en aan bewustwording van integriteit. In 2004 wordt dit beleid uitgebouwd
met implementatie en handhaving van integriteitsbeleidsmaatregelen, zodat
het belang van integer gedrag en houding door ambtenaren en politici wordt
uitgedragen.Een van de instrumenten hiervoor is wijziging van de Ambtenarenwet. Door
middel van het opnemen van een aantal kernbeginselen van integriteit in de
Ambtenarenwet, het verplichten van (mede)overheden tot het opstellen van een
gedragscode en het voeren van een integriteitsbeleid alsmede het afleggen
van verantwoordelijkheid hierover aan de ondernemingsraad en het politiek
vertegenwoordigend orgaan, wil BZK dit beleid stimuleren. Mogelijke lacunes
in het integriteitsbeleid kunnen in 2004 naar voren komen bij een inventarisatie
binnen het openbaar bestuur en politie die momenteel wordt gehouden. Integriteitsbeleid
bij de overheid vergt voortdurend onderhoud en is meer dan regelgeving alleen.
Bewustwordingsprocessen van mogelijke integriteitsproblemen zijn belangrijke
middelen om ze te voorkomen. Dat vraagt van alle overheidsorganisaties
een transparante organisatiecultuur die wars is van belangenverstrengeling
en waarin op open wijze over waarden en normen wordt gesproken.Bestuurlijke vernieuwingIn het hoofdlijnenakkoord staat dat het kabinet de bestuurlijke vernieuwing
met kracht ter hand zal nemen. Bestuurlijke vernieuwing is al decennia lang
onderwerp van discussie. Enerzijds is het noodzakelijk het bestuur aan te
passen aan de veranderende omgeving, anderzijds is het belangrijk af te wegen
wat de waarde van bestaande instituties, gebruiken en regels is en of deze
gemist kunnen worden. Aanleiding voor discussie over bestuurlijke vernieuwing
is onder andere de lage opkomst bij de verkiezingen, de beperkte ledenaantallen
van politieke partijen en burgers die zich onvoldoende betrokken voelen bij
wat er in het «Haagse» of in de eigen gemeente of provincie gebeurt.In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over twee specifieke
onderwerpen: de wijziging van het kiesstelsel en de invoering van de gekozen
burgemeester.Naast deze twee specifieke onderwerpen zijn er meer mogelijkheden voor
bestuurlijke vernieuwing, bijvoorbeeld het behouden danwel vergroten van de
burgerparticipatie. De tijdelijke referendumwet blijft bestaan tot de in de
wet opgenomen expiratiedatum van 1 januari 2005. Het oordeel van beide
Kamers in tweede lezing over het correctief wetgevingsreferendum wordt afgewacht.
In het GSB wordt in de volgende convenantsperiode (2005–2009) de nadruk
gelegd op de betrokkenheid van mensen bij hun eigen wijk en buurt.De in 2002 respectievelijk 2003 ingevoerde dualisering van het gemeente-
en provinciebestuur zullen worden geëvalueerd. Wettelijk is vastgelegd
dat de eindrapportage van de evaluatie dualisering gemeentebestuur voor 1 januari
2005 en de evaluatie dualisering provinciebestuur voor 1 januari 2006
dient te worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Doelstelling van de evaluatie
is te inventariseren hoe de structuurwijziging is geïmplementeerd, welke
effecten die heeft en of de effecten beantwoorden aan de doelstelling die
bij het begin van de dualisering is geformuleerd.Het wetsvoorstel Bestuur in stedelijke regio's zal worden ingetrokken.
Voor een goede aanpak van de grootstedelijke problematiek en om te kunnen
inspelen op nieuwe kansen en mogelijkheden in stedelijke gebieden, zal worden
gekomen tot een WGR-plus. In 2004 zal het kabinet een voorstel voor een aangescherpte
Wet gemeenschappelijke regelingen aan de Kamer doen toekomen.Wijziging kiesstelselHet kabinet stelt zich tot doel een betere werking van de parlementaire
democratie. Een herziening van het kiesstelsel kan hieraan een belangrijke
bijdrage leveren. De discussie over het meest wenselijke kiesstelsel kent
een lange geschiedenis. Vele varianten zijn besproken en afgewezen. De coalitiepartijen
hebben in het hoofdlijnenakkoord een duidelijke afspraak vastgelegd: nog deze
kabinetsperiode zal het nieuwe stelsel worden ingevoerd, voor het zomerreces
van 2004 wordt een wetsvoorstel aan de Raad van State worden aangeboden.Uitgangspunt van verandering is een sterkere nadruk op het eigen mandaat
van de individuele volksvertegenwoordiger. Dit kan door een deel van de leden
van de Tweede Kamer te laten kiezen via een eigen «arena» in de
vorm van een district. Kandidaten verkrijgen stemmen op basis van hun plaatselijke
of regionale bekendheid. Deze wijze van stemmen kan een nauwere band tussen
burger en volksvertegenwoordiger bewerkstelligen: de burger kan de volksvertegenwoordiger
directer aanspreken, de volksvertegenwoordiger is in staat contact te onderhouden
met de burgers uit de eigen regio. Het andere deel van de leden van de Tweede
Kamer kan worden gekozen via landelijke lijsten die partijen samenstellen.Twee belangrijke voorwaarden voor een voorstel tot wijziging van het kiesstelsel
zijn: het nieuwe kiesstelsel blijft binnen de grondwettelijke uitgangspunten
van evenredige vertegenwoordiging en het aantal van 150 kamerzetels blijft
behouden. De evenredige vertegenwoordiging kan worden behouden door de zetels
te verdelen op basis van het totaal aantal, in het gehele land, uitgebrachte
stemmen op een partij.Een andere wijze om de kiezer meer mogelijkheden te bieden om van zijn
rechten gebruik te maken is plaatsonafhankelijk maken van het stemproces.
Het project Kiezen op Afstand (KOA) werkt toe naar twee verschillende experimenten
die gehouden worden bij de verkiezing voor het Europees Parlement in juni
2004.Invoering direct gekozen burgemeesterHet lokaal bestuur is van grote waarde. De gemeenten hebben een uitgebreid
pakket van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de burger direct
raken. Het lokaal bestuur staat het dichtst bij de burger. De burgemeester
heeft daarin een vooraanstaande positie. Omgekeerd is de gemeente voor de
burger het meest toegankelijk en het beste aanspreekbaar. De huidige wijze
van benoemen van de burgemeester is onduidelijk, de positie van de burgemeester
in het bestuur past niet meer.De burger heeft nagenoeg geen bemoeienis met de benoeming van de belangrijkste
bestuurder van zijn of haar gemeente. Door de burger de burgemeester te laten
kiezen kan een binding tot stand worden gebracht. Dit versterkt de lokale
democratie èn de kracht van het lokaal bestuur. De politiek komt dichter
bij de burger. Het lokaal bestuur krijgt een herkenbare leider. Herkenbaar
doordat in de verkiezingsstrijd de kandidaten duidelijk moeten maken wie ze
zijn en welke plannen zij hebben voor de gemeente. Herkenbaar ook in de leiding
en sturing van het dagelijks gemeentebestuur.Voor veel burgers is de burgemeester het gezicht van het lokaal bestuur.
Zijn feitelijke bevoegdheden en rol binnen het gemeentebestuur komen echter
niet overeen met verwachtingspatroon dat ten aanzien van de burgemeester bestaat.
De staatscommissie Dualisme en lokaal bestuur signaleerde dat de burgemeester
vooral een teamleider is die zich bezig houdt met het begeleiden van processen.
Zijn directe invloed op de inhoudelijke aspecten van het gemeentebestuur is
in veel gemeenten beperkt. Zowel de huidige rol van de burgemeester binnen
het lokaal bestuur als de benoemingswijze vormen aanleiding te komen tot het
voorstel van de direct gekozen burgemeester.Na aanvaarding van de Grondwetsherziening betreffende deconstitutionalisering –
het uit de grondwet halen van de kroonbenoeming van de burgemeester –
is de invoering van een direct door de bevolking gekozen burgemeester binnen
de constitutie mogelijk.Het vorige kabinet heeft een verkennende notitie «Invoering direct
gekozen burgemeester» (Kamerstukken II 2002/2003, 28 759, nr. 1)
aan de Kamer gezonden. In aanvulling hierop zal in het najaar een beleidsnotitie
naar de Kamer worden gezonden waarin de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties zijn visie op de gekozen burgemeester zal toelichten:
een «zware» burgemeester binnen de grenzen van de constitutie.
Te maken keuzes betreffen bijvoorbeeld het geven van de formateursrol aan
de burgemeester, het verlenen van een voordrachtsrecht ten aanzien van wethouders,
de bevoegdheid tot het geven van richtlijnen en het verzwaren van het eigen
domein van de burgemeester. Het betreft dus zowel de rol van de burgemeester
binnen het college van burgemeester en wethouders als zijn rol ten opzichte
van de gemeenteraad. Doel van de beleidsnotitie is spoedig met de Tweede Kamer
te discussiëren over de vormgeving van de gekozen burgemeester opdat
het in het hoofdlijnenakkoord gestelde tijdpad kan worden gehaald. In het
hoofdlijnenakkoord is vastgelegd dat in juni 2004 een wetsvoorstel strekkende
de invoering van de rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester aan
de Raad van State moet worden aangeboden.Gelijktijdig aan de behandeling van het wetsvoorstel direct gekozen burgemeester
zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van een succesvolle praktische invoering
van de direct gekozen burgemeester. Daartoe zal ondermeer een helpdesk voor
burgemeesters en gemeenten worden opgezet.Modernisering overheidDe overheid wordt veelal gezien als een groot, log, bureaucratisch, verkokerd
en ondoorzichtig geheel. Dit beeld gaat niet altijd op, maar komt wel te vaak
op het netvlies.Burgers zijn anno 2003 aanmerkelijk mondiger dan vroeger. Ze verlangen
een goede serviceverlening van de overheid waarbij betrouwbaarheid, kwaliteit,
betrokkenheid en transparant handelen belangrijk zijn. Indien zij dit niet
ontmoeten zijn zij in staat dit ook aan te vechten; de burger blijkt de weg
naar bijvoorbeeld het bestuursrecht goed te kennen. De overheid wordt tegelijkertijd
geconfronteerd met een enorme toename van het aantal te verwerken vragen en
verzoeken van de burger met een enorme regellast om de zorgvuldigheid van
haar handelen te waarborgen. De minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
zal een overheidsbrede operatie modernisering overheid initiëren. Overheidsbreed
impliceert de betrokkenheid van alle ministeries, uitvoeringsorganisaties
en mede-overheden. Samen met de minister van Justitie zal de minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties een visie ontwikkelen op een
effectieve overheid binnen de moderne rechtstaat. Daarin worden de verantwoordelijkheden
van overheid en burger (waaronder maatschappelijke instellingen) opnieuw gedefinieerd
en verbonden aan de betekenis van wetgeving, toezicht en rechtsbescherming
in een moderne en internationale samenleving.De operatie zal drie grote lijnen kennen: de relatie tussen de overheid
en de burger, de organisatie en werkwijze van de rijksoverheid zelf en de
relatie tussen rijksoverheid en medeoverheden.De burger staat voorop. De modernisering van
de overheid moet niet een intern gerichte exercitie worden; het resultaat
voor de burger dient voorop te staan. Het resultaat moet zijn
een door de burger ervaren toegankelijke, dienstverlenende en efficiënte
overheid.De overheid dient toegankelijk te zijn voor de burger. Hierbij kan de
elektronische overheid een belangrijke rol spelen. Alle relevante overheidsinformatie
en -diensten dienen op termijn voor burgers en bedrijven beschikbaar te zijn
via het internet. De streefwaarde voor 2004 is dat minimaal 45% van de publieke
dienstverlening elektronisch beschikbaar is. Hierbij staat een vraaggerichte
benadering centraal. Daarnaast staat eind 2004 80% van de democratische basisinformatie
op internet.De overheid dient niet alleen toegankelijk te zijn, maar ook dienstverlenend.
In samenwerking met enkele grote uitvoeringsorganisaties wordt een kwaliteitsagenda
ontwikkeld. Doel van de deze agenda is te komen tot een verbeterde dienstverlening
aan de burger.Behalve een toegankelijke overheid wenst de burger een efficiënte
overheid. Mensen willen niet keer op keer hun basale gegevens invullen op
elk formulier van de gemeente of andere overheidsinstanties: eenmalige gegevensverstrekking!
Er zal een actie worden opgezet om deze en andere administratieve lasten voor
burgers in kaart te brengen en de mogelijkheden voor reductie te bezien. De
doelstelling is de administratieve lasten met 25% te verminderen. In deze
actie zal niet alleen het aandeel van het ministerie van BZK worden opgenomen,
maar ook het aandeel van de andere ministeries. De actie zal waar mogelijk
gebruik maken van de ervaring en expertise van het project vermindering administratieve
lasten voor het bedrijfsleven.Modernisering GBAVoor de uitvoering van uiteenlopende publiekrechtelijke taken is beschikbaarheid
van juiste en volledige persoonsgegevens van burgers noodzakelijk. Het huidige
GBA-stelsel dat in 1994 is ingevoerd is – met name in technologische
zin – verouderd. Er moet een volledig online GBA-stelsel komen. Vooruitlopend
hierop is in 2003 een Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling (LRD) op de
GBA ingericht, hiermee kan een deel van de GBA-gegevens online worden bevraagd.
In 2004 zullen op basis van de uitkomsten van een in 2003 uitgevoerde impactanalyse
naar de gevolgen van een verregaande standaardisatie van de GBA-systemen bij
gemeenten de hiervoor noodzakelijke activiteiten in gang worden gezet.De «Haagse» overheid zal zichzelf
tegen het licht houden. Enkele voorbeelden van concrete projecten die de minister
voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in 2004 zal vorm geven
zijn: het inzichtelijk maken van de uitvoering van de volumetaakstellingen,
de hardnekkige groei van de uitgaven voor inhuur van externen omzetten in
een neerwaartse lijn, de organisatie en werkwijze van de rijksdienst tegen
het licht houden en voorstellen doen om de departementale verkokering tegen
te gaan en de politieke sturing te verbeteren, en het opstellen van een plan
van aanpak voor de uitwerking van het Shared Service Center HRM. Tevens zullen
de zelfstandige bestuursorganen, gedeconcentreerde rijksdiensten en het stelsel
van adviesraden onderworpen worden aan een onderzoek betreffende taken, werkwijze
en omvang.Tot slot de relaties tussen overheden. Twee
concrete projecten op dit terrein zijn de opschoning van specifieke uitkeringen
en het verminderen van de bureaucratie binnen het grotestedenbeleid. Overheden
kunnen minder tijd kwijt zijn aan elkaar door deregulering en het terugdringen
van bestuurslasten bij (decentrale) overheden. In 2003 is in
het Overzicht Specifieke Uitkeringen (OSU) geconstateerd dat specifieke uitkeringen
niet altijd een heldere taakverdeling tussen rijk en decentrale overheden
als grondslag hebben. Bovendien is niet altijd het nut van bepaalde bestuurslasten
aangetoond. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
wil in 2004 aan de hand van het OSU het bestaansrecht van specifieke uitkeringen
beoordelen. Inzichtelijk zal worden gemaakt welke specifieke uitkeringen kunnen
worden gebundeld en welke naar het gemeente- of provinciefonds overgeheveld
kunnen worden. Op deze manier kan meer autonomie voor gemeenten en een beperktere
controlelast voor de rijksoverheid worden gerealiseerd.GrotestedenbeleidBinnen het grotestedenbeleid (GSB) zetten steden en Rijk de komende periode
gezamenlijk in op een forse ontbureaucratisering teneinde de problemen in
de grote steden in samenhang te kunnen aanpakken. Het grotestedenbeleid stelt
burger centraal, in plaats van de regels en de regelingen en de instellingen
die deze uitvoeren. In het GSB krijgt de moderne overheid dus bij uitstek
gestalte. In de nieuwe convenantsperiode 2005 tot en met 2009 zal een belangrijke
stap gezet worden naar minder bureaucratie en meer tastbare resultaten in
de steden en wijken door onder andere:– de grote verscheidenheid aan beleidskaders en -doelstellingen
waaraan de grote steden moeten voldoen, te vereenvoudigen en te integreren
in gezamenlijk GSB-beleidskader voor de periode 2005–2009 (GSB III)
en te vertalen in één geïntegreerde monitor;– in maatwerkconvenanten meerjarige meetbare afspraken te maken
tussen steden en Rijk, waar de stad aanspreekbaar en afrekenbaar op is en
waartoe het rijk hen faciliteert;– de rijksbijdragen voor het GSB te bundelen in brede doeluitkeringen
met meer bestedings- en beleidsruimte voor steden zodat zij resultaatgerichter
te werk kunnen gaan;– voor de periode GSB II tot aan de start van GSB III ondersteunt
een expertteam de steden bij het wegnemen van belemmeringen voor een snelle
uitvoering van maatregelen. Voor de langere termijn heeft het Kenniscentrum
Grote Steden een innovatieprogramma ontwikkeld, dat in 2004 zal worden gestart.Ook een reeds bestaand instrument als het «bestuursakkoord»
zal een vervolg krijgen.Het voortzetten van een goede interbestuurlijke samenwerking met VNG/gemeenten
en IPO/provincies kan bijdragen aan een efficiëntere samenwerking tussen
overheden. Het kabinet wil een vervolgbestuursakkoord met VNG en IPO opstellen
waarin diverse acties bijeenkomen vanuit twee invalshoeken: ruimte bieden
aan medeoverheden (kwaliteit openbaar bestuur) en inhoudelijke resultaatsafspraken
op vooral het fysieke terrein. Het halfjaarlijkse Overhedenoverleg onder leiding
van de minister-president wordt benut om knelpunten en actuele onderwerpen
te bespreken.In het najaar zal een kort en bondig programma modernisering
overheid gereed zijn en door de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer worden gezonden. Het zal een korte
analyse van het probleem bevatten, een omschrijving van de uit te
voeren activiteiten in de tijd evenals een beschrijving van de samenhang tussen
de verschillende activiteiten. Uiteindelijk is het een kwestie van doen!AansluittabelOnderstaand overzicht geeft per beleidsthema de intensiveringen uit het
hoofdlijnenakkoord weer zoals die in deze ontwerp-begroting 2004 zijn opgenomen.
Voorts worden de ombuigingen uit het hoofdlijnenakkoord die neerslaan op de
BZK-begroting en overige beleidsintensiveringen vermeld. In B.2.2. De artikelen vindt een nadere onderbouwing plaats aan de
hand van de www-vragen.Belangrijkste beleidsmatige mutaties
(x € 1 000)Uitgaven200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 20034 917 3804 742 8174 660 1144 663 2784 718 7324 718 732Nota van wijziging 2003– 147 994-20 97469 882132 672145 673145 673Amendement 2003– 20 000     1e suppletore begroting 2003318 750216 876183 227196 563188 341211 141Nieuwe mutaties:– 87 11228 139– 45 211– 14 4823 66917 077Uitgavenverhogingen Hoofdlijnenakkoord6 40037 70055 60063 10070 60070 6001. BZK-aandeel in veiligheidsenveloppe (art. 2.2) 22 50037 50045 00052 50052 5002. Cie Van der Haak (div. art.)6 40015 20018 10018 10018 10018 100Ombuigingen Hoofdlijnenakkoord– 823– 74 614– 107 655– 110 743– 114 301– 115 5031. Efficiency politie – 30 000– 50 000– 50 000– 50 000– 50 0002. Arbeidsmarkt en informatiebeleid – 37 000– 45 000– 45 000– 45 000– 45 0003. Vermindering inhuur externen– 700– 3 641– 4 816– 4 816– 4 816– 4 8164. Efficiency door aanpak ziekteverzuim politie – 1 786– 3 571– 5 357– 7 143– 7 1435. Generieke subsidietaakstelling– 123– 985– 1 764– 1 764– 2 134– 2 1346. Efficiencytaakstelling departement – 722– 1 444– 2 166– 2 888– 3 6107. Efficiencytaakstelling baten-lastendiensten – 480– 960– 1 440– 1 920– 2 4008. Doorwerking WW  – 100– 200– 400– 400Overige mutaties– 92 68965 0536 84433 16147 37061 980Stand ontwerp-begroting 20044 981 0244 966 8584 868 0124 978 0315 056 4155 092 6232.2. De artikelenBELEIDSARTIKEL 1: GRONDWET EN DEMOCRATIE1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van het goed functioneren van de democratische
rechtsstaat en het constitutioneel bestel, zoals deze onder meer zijn neergelegd
in de Grondwet, het Statuut en Europese en internationale verdragen.Deze algemene beleidsdoelstelling Grondwet en democratie wordt ingevuld
aan de hand van onderstaande aandachtsgebieden. De minister van BZK is verantwoordelijk
voor het leveren van de inspanningsverplichting die aan deze doelstelling
is verbonden. Deze inspanningsverplichting wordt in onderstaande in concrete
activiteiten beschreven. Echter, de minister van BZK is niet eindverantwoordelijk
voor de te bereiken doelstelling aangezien deze door (externe) factoren, zoals
maatschappelijke ontwikkelingen, de media en internationale ontwikkelingen,
wordt beïnvloed.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenDe algemene beleidsdoelstelling wordt in de begroting niet verder uitgewerkt
naar operationele doelstellingen. Wel kunnen per aandachtsgebied het beoogde
effect en de daartoe te verrichten activiteiten genoemd worden.Wat willen we bereiken?A. Verwezenlijking en ontwikkeling grondrechten.B. Actueel constitutioneel bestel, dat inspeelt op de ontwikkelingen.C. Het algemeen democratisch proces bevorderen.D. Handhaven en verbeteren van het bestuursrecht.E. Bijdragen aan internationale constitutionele ontwikkelingen.Wat gaan we daarvoor doen?A. De discussie over de werking van grondrechten, met name in de verhouding
tussen burgers onderling, krijgt in onze pluriforme samenleving veel aandacht.
Vragen worden gesteld over de verhouding tussen verschillende grondrechten,
bijvoorbeeld over de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en het
discriminatieverbod. De regering heeft een notitie over grondrechten in de
pluriforme samenleving (GPS) opgesteld. Aan de hand van de discussie over
de notitie kunnen in 2004 voorstellen worden ontwikkeld met betrekking tot
de vraag of de verankering van grondrechten en hun onderlinge verhoudingen
aan herijking toe is. Wat betreft de regelgeving inzake gelijke behandeling
is van belang dat, na de implementatie van EG-richtlijnen, de inzichtelijkheid
van de regelgeving moet worden vergroot. Daarnaast dient de regelgeving onderling
beter te worden afgestemd. Toegezegd is in dit verband, ter verbetering van
de inzichtelijkheid en afstemming, in elk geval enkele wetten in de Algemene
Wet Gelijke Behandeling (AWGB) te integreren. In 2003 is onderzoek gepleegd
naar de wijze waarop dit het beste kan gebeuren. De gedachtevorming over de
gevolgen van ICT en grondrechten moet na besluitvorming over de aanbevelingen
van de commissie-Franken verder worden gebracht. Met name verdient aanpassing
van het brief- en telefoongeheim aan nieuwe ontwikkelingen bijzondere
aandacht. De vraagstukken die hiermee verbonden zijn, zullen ook in het kader
van de Raad van Europa (RvE) aan de orde worden gesteld. De intensivering
van de politieke aandacht voor de betekenis en de onderlinge verhouding van
grondrechten kan niet los worden gezien van het maatschappelijke debat over
waarden in normen in de Nederlandse samenleving. Verschillende BZK activiteiten
in het kader van waarden en normen in het onderlinge verkeer tussen burgers
in de publieke ruimte, waaronder een campagne ter versterking van het veiligheidsbewustzijn
en investeren in burgerschap, worden voortgezet.B. De versterking van het democratische en rechtstatelijke functioneren
van Nederland staat in de belangstelling.Een visie op de modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet wordt ontwikkeld,
in samenhang met de afronding van de tweede lezing van de grondwetswijziging
inzake de aanstellingswijze van de burgemeester en de besluitvorming over
de kabinetsnotitie over de gekozen burgemeester. Hiernaast zal naar verwachting
in 2004 de behandeling van nog drie grondwetswijzigingsvoorstellen worden
afgerond (al dan niet in tweede lezing aanvaard) namelijk met betrekking tot
de tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap,
bevalling en ziekte; inzake de invoering van het correctief referendum en
artikel 23 (samenwerkingsschool).Gezien het belang van een transparant functionerende overheid is de werking
van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) in de praktijk in 2003 geëvalueerd.
Deze evaluatie die bedoeld is om knelpunten, die zich voordoen in de praktijk,
in beeld te brengen zal waarschijnlijk tot een voorstel tot wetswijziging
leiden.Voor wat betreft de discussie over de opheffing van het constitutioneel
toetsingsverbod geldt dat de discussie hierover reeds loopt door het initiatiefwetsvoorstel
van Groen Links. Bij de behandeling van dit initiatiefvoorstel wordt een standpunt
voorbereid; vooralsnog wordt aangesloten bij de regeringsnota. Gewacht wordt
op een reactie van Groen Links op het advies van de Hoge Raad over het wetsvoorstel
dat op 18 januari 2002 is aangeboden (kamerstukken II, 2002/2003, 28 331,
nr 5). De Tweede Kamer heeft ook advies gevraagd aan de Raad voor de Rechtspraak.Gedachtevorming over actualiseren van het Statuut is wenselijk; in het
kader van de viering van 50-jaar Statuut in 2004 zal hieraan aandacht worden
besteed.C. Verkiezingen vormen een onmiskenbaar onderdeel van het democratisch
proces. In het jaar 2004 worden op 10 juni de verkiezingen voor het Europees
Parlement (EP) gehouden. Vijf jaar geleden kenden deze verkiezingen een dramatische
lage opkomst van 29,9%. In samenwerking met het voorlichtingsbureau van het
EP in Nederland en met BuiZa zal een voorlichtingscampagne worden gehouden.
Op zich past overigens bescheidenheid voor wat betreft de invloed van een
voorlichtingscampagne op het opkomstpercentage. Om de algemene belangstelling
voor de Europese politiek te stimuleren wordt samengewerkt met de voorlichtingscampagne
over het Nederlands voorzitterschap in 2004.In 2003 is de evaluatie van het verloop van en de voorlichtingscampagne
rondom de in 2002 en in 2003 gehouden verkiezingen afgerond. De rapportage
hierover zal met de Tweede Kamer wordt besproken en zeer waarschijnlijk als
gevolg daarvan uiteindelijk resulteren in wijziging van de Kieswet.In het hoofdlijnenakkoord is de invoering van een nieuw kiesstelsel afgesproken
dat voor het eerst zal gelden bij de Tweede Kamerverkiezingen
van 2007. Het stelsel zal worden ingevoerd in de periode 2004–2007.
In 2003 wordt begonnen met het onderzoek naar mogelijke variaties.Daarnaast wordt uitvoering aan de Tijdelijke referendumwet (Trw) gegeven.
Aangezien in het hoofdlijnenakkoord voor het kabinet Balkenende II is afgesproken
dat het wetsvoorstel tot intrekking van de Trw wordt ingetrokken, gaat de
uitvoering van de Trw tot de expiratiedatum (1 januari 2005) door. Het oordeel
van beide Kamers in tweede lezing over de grondwetsherziening inzake de invoering
van het correctief referendum wordt afgewacht.D. De effectiviteit van het bestuur en de rechtsbescherming van de burger
staan centraal in de handhaving en verbetering van het bestuursrecht. In 2003
wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de praktijk van het intern klachtrecht,
waarna een kabinetsstandpunt wordt vastgesteld. Daarnaast wordt de wetgeving
voor het extern klachtrecht afgerond, zo mogelijk in 2004. Een breder onderzoek
zal plaatsvinden naar de toepassingspraktijk van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). De vierde tranche van de Awb en de Tweede evaluatiewet Awb worden afgerond
en het werkprogramma van het kabinetsstandpunt over de tweede evaluatie van
de Awb wordt vervolgens uitgevoerd.E. De grenzen tussen nationaal en Europees constitutioneel recht zullen
steeds verder vervagen. Bovenstaande aandachtsgebieden kennen alle een internationaal
aspect. Daarnaast zijn nog enkele andere onderwerpen van belang. In 2003 is
een studie verschenen naar de procedure van goedkeuring van verdragen die
van de Grondwet afwijken (art. 91 derde lid GW). Een kabinetsstandpunt zal
hierover worden opgesteld.Een bijdrage wordt geleverd aan de discussie over de toekomst van het
Europese Hof van de rechten van de mens (EHRM). Bovendien zal de monitoring
worden verbeterd van EHRM-uitspraken.In 2003 is in de conventie gesproken over een grondwettelijk verdrag waarin
de toekomstige structuur en bevoegdheden van de Europese Unie zijn opgenomen.
In 2004 zal een bijdrage worden geleverd aan het Nederlandse standpunt op
de IGC (follow up op Conventie) over de Europese Grondwet. Overzicht prestatiegegevensDoelstellingenEffectindicatorenPrestatie-indicatorenBasiswaardeThroughputStreefwaardeVerwezenlijking en ontwikkeling grondrechten.Democratische samenleving, waarin
grondrechten een belangrijke rol spelen.Gelijkheids- beginsel/gelijke behandeling.Huidige incidentele regeling gelijk- heidsbeginsel. Huidige beleving waarden
en normen, zoals in belevingsmonitor.Debatreeks over GPS. Congres RvE/GPS. Evaluatie Alge- mene Wet Gelijke Behandeling.
 Deelname onderhandelingen in Brussel en Straatsburg. Investeren in burgerschap.
 Campagne Veilig- heidsbewustzijn.Tijdige, juiste en volledige uitbrei- ding en vernieuwing Algemene wet gelijke
behandeling = emancipatie en gelijkwaardigheid van mensen en groepen in de
samenleving. Herstel waarden en normen.      Actueel constitutioneel bestel, dat
inspeelt op de ontwikkelingen.Modern
constitutioneel bestel, passend in de huidige samenleving, die aan wijziging
onder- hevig is als gevolg van ontwikkelingen in NL, EU, RvE en rest van de
wereld.ICT ontwikkelingen in de Grondwet.
Link met dualisering. Betrouwbare overheid. Transparantie overheid. Aantal
malen dat een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur wordt gedaan.Huidige Statuut en Grondwet. Huidige inrichting
overheid. Onderzoek Nationale Ombudsman klachtenbehande- ling 2003.Evaluaties, Cie rapporten, diverse adviezen,
Grond- wetswijzigings- voorstellen. Wensen politiek. Evaluatie en aanpassing
Wet openbaarheid van bestuur. Wetsvoorstel constitutionele toetsing. Actueel
houden Wet Nationale ombudsman en begeleiden onder- zoek. Evaluatie Statuut
50 jaar.Modernisering hoofdstuk 7
Grond- wet. Invoering toetsingsrecht. Wijziging art. 23 Grondwet. Vervanging
zieke of zwangere volksvertegenwoordigers. Wettelijk stelsel zelfstandige
bestuursorganen. Minder gegronde klachten bij Natio- nale ombudsman tav onderzoek
2003.      Het algemeen democratisch proces bevorderen.Hogere deelname aan de democratie/democratische
Instellingen. Opkomst bij verkiezingen. Sterkere binding kiezer en geko- zene.Kennisniveau verkiezingen. Betrokkenheid.
Geordend verkie- zingsproces. Verandering kies- stelsel. Openbaarheid en
Toegankelijkheid. Aantal ingediende verzoeken Tijdelijke referen- dumwet.Huidig kennisniveau kiezers voor-
afgaand aan start campagne. Procedures beschreven in Kieswet en Kiesbesluit.
 Huidig kiesstelsel.Voorlichtingscampagne
PB 51. Circulaires. Belevingsmonitor volgen. Website Tijdelijke referendumwet
onderhouden. Project invoering nieuw kies- stelselGrotere betrokkenheid en Opkomst kiezers bij verkie- zingen,
meer kennis over stemrecht. Uitvoering cf voor- geschreven proce- dures.      Handhaven en verbeteren van het bestuursrecht.Effectiviteit van het bestuur en
rechts- bescherming van de burger.Evenwichtig bestuursrecht, dat voldoet aan de eisen van de tijd.Huidige Algemene wet bestuursrecht, zoals geëvalueerd
in 2002, en aanbe- velingen.Financiering
en begeleiding evaluaties Algemene wet bestuursrecht. Deelname Cie Scheltema.
Wetsvoorstellen.Aanvullingen Algemene
wet bestuursrecht, als de bestuurlijke boete, elektronisch verkeer, extern
klachtrecht en samenhangende besluiten. Evaluatie intern klachtrecht.      Bijdragen aan internationale constitutionele
ontwikkelingen.Democratisch gehalte
van Europa. Hogere deelname aan Europese democratie.Europese con- ventie. Eenvormig Euro- pees kiesrecht. Europese
verkie- zingen.Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens. Beperkte nationale regelingen. Huidig kennisniveau
kiezers.Detachering bij Buitenlandse
Zaken. Onderhandelingen in Brussel en Straatsburg. Deelname Euro- pese conventie.
Voorlichtingscampagne EP verkiezingen PB 51.Totstandkoming Europese conventie. Monitoren uit- spraken EHRM. Kabinetsstandpunt
procedure goed- keuring verdragen die afwijken van GW.Overzicht beleidsevaluatieAandachtsgebiedOnderzoekStart(verwacht) EindeVerwezenlijking en ontwikkeling grondrechten.Evaluatie Algemene Wet Gelijke Behandeling
2004.01/200406/2005    Actueel constitutioneel bestel dat inspeelt op de
ontwikkelingen.Evaluatie Statuut
(koninkrijksrelaties).Werking en knelpunten van de Wet openbaarheid van bestuur.01/200406/200312/200412/2003 Werking
wet parlementaire enquête (in samenwerking met Tweede Kamer).09/200312/2003    Het algemeen democratisch proces bevorderen. Niet-stemmers bij verkiezingen.06/200104/2002 Evaluatie
verkiezingen 2002.03/200206/2002 Evaluatie
campagne Voorlichting verkiezingen 2003.12/200206/2003 Evaluatie
deelname verkiezingen Nederlanders in buitenland.05/200310/2003    Handhaven en verbeteren van het bestuursrecht.Evaluatie Awb (2003).06/200302/2004 Evaluatie
onderzoek naar regeling intern klachtrecht in de Awb.05/200312/2003 T.b.v. evaluatie
bijhouden referenduminitiatieven o.g.v. Tijdelijke referendumwet.01/200201/2003Bijdragen aan internationale constitutionele ontwikkelingen.Procedure goedkeuring van verdragen
die afwijken van de GW.12/200206/2003Wat mag het kosten?De uitgaven bestaan voornamelijk uit apparaatskosten. Voor de voorlichtingscampagne
van de verkiezingen van het Europees parlement in juni 2004 is € 1
mln beschikbaar.3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)1: Grondwet en democratie2002200320042005200620072008Verplichtingen8 0105 2625 8964 4405 7423 9123 9121. apparaat8 0105 2625 8964 4405 7423 9 123 912        Uitgaven7 4936 7625 8964 4405 7423 9123 9121. apparaat7 4936 7625 8964 4405 7423 9123 912        Ontvangsten36870000004. BudgetflexibiliteitArtikel 1 Grondwet en democratie betreft uitsluitend
apparaatuitgaven en heeft derhalve een minimale budgetflexibiliteit.5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingDe werkzaamheden van een organisatorische eenheid op het gebied van Grondwet
en democratie zijn weliswaar van belang voor het bereiken van de doelstellingen,
maar de politieke en maatschappelijke omgeving zijn zo veelomvattend en dominant,
dat de betreffende eenheid deze niet gericht kan aansturen. Omdat de eenheid
op het gebied van Grondwet en democratie niet als enige eenheid daarop reëel
afrekenbaar is, het is slechts een radertje in het geheel, kan niet worden
gezegd dat met meer of minder middelen evenredig meer of minder resultaat
kan worden geboekt. Dit alles wil slechts zeggen dat toepassing van VBTB op
het beleidsterrein Grondwet en democratie forse krachtinspanning vergt, maar
nog niet geheel is uitgekristalliseerd en voor verbetering vatbaar.Het beleid op het terrein van Grondwet en democratie is sterk afhankelijk
van de (politieke) buitenwereld. De beleidsagenda wordt derhalve in hoge mate
door de politiek in brede zin beïnvloed. Politiek in brede zin bevat
een aantal externe factoren die van invloed zijn op de beleidsagenda zoals
maatschappelijke ontwikkelingen, de media en internationale ontwikkelingen.
De belevingsmonitor wordt ingezet om de effecten van deze beïnvloeding
te tonen.De intentie om te gaan stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement
wordt voornamelijk beïnvloed door de gebeurtenissen in de Europese politiek
en de algemene belangstelling daarvoor. Ook zeer belangrijk is de aandacht
die in de media wordt besteed aan de verkiezingen.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBVoor het jaar 2004 zijn de aandachtsgebieden (gebruikt om de algemene doelstelling nader toe te lichten) geherformuleerd, omdat
de prestatiegegevens die hierbij zijn opgenomen te abstract zijn om goed inzicht
te bieden in de beoogde output en de wijze waarop deze tot stand komt. De
ontwikkelingen worden in ogenschouw genomen. Daar waar nodig zal de VBTB aanpak
worden aangepast aan de eisen van de tijd.BELEIDSARTIKEL 2: POLITIE1. Algemene beleidsdoelstellingHet scheppen van de randvoorwaarden voor een goed functionerende
politieorganisatie waardoor zij in staat is het toezicht en de opsporing te
versterken en een adequaat niveau van hulpverlening te bieden, en zodoende
een bijdrage levert aan een veiliger samenleving.De politie is er voor de veiligheid; door de uitvoering van haar wettelijke
taken levert de politieorganisatie een bijdrage aan een veiliger samenleving.
Het begrip veiligheid heeft een subjectieve en een objectieve component. De
inzet van de politie richt zich op beide. De wijze waarop de politie zich
manifesteert, bepaalt mede het gevoel van veiligheid bij de burger (subjectieve
component). Parallel hieraan gaat het erom dat de politie het aantal overtredingen
weet te beperken en de misdaad – waaronder terrorisme – weet terug
te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen (objectieve component).Verantwoordelijkheid minister van BZKHet Nederlandse politiebestel is decentraal van aard. De verantwoordelijkheidsverdeling
kenmerkt zich door het uitgangspunt decentraal wat kan,
centraal wat moet. Dat betekent dat de uitvoering van politietaken
primair op regionaal en lokaal niveau plaatsvindt onder gezag van enerzijds
de burgemeesters en anderzijds het Openbaar Ministerie (OM).De minister van BZK is verantwoordelijk voor het doelmatig en doeltreffend
functioneren van het politiebestel. Hij draagt zorg voor de beheersmatige
randvoorwaarden waaronder de politieorganisatie functioneert (budgettair,
juridisch, organisatorisch). Dit geldt zowel op regionaal niveau als op het
bovenregionale en landelijke niveau. In de komende periode zal zijn beheersbevoegdheid
worden versterkt. Hij is tevens korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD).Samen met de minister van Justitie formuleert de minister van BZK de centrale
doelen van het politiebeleid. Het algemene veiligheidsbeleid is verwoord in
de kabinetsnota Naar een veiliger samenleving
(kamerstukken II, 2002/2003, 28 684, nr. 1), kortweg het Veiligheidsprogramma.
Daarin staat benoemd welke organisaties op welke wijze bijdragen leveren aan
het bereiken van de algemene veiligheidsdoelstellingen.De speerpunten in het veiligheidsprogramma richten zich op het aanpakken
van de stelselmatige dader (veelpleger) en van jeugdcriminaliteit, versterking
van de opsporing en de handhaving, intensivering van het zichtbare toezicht
en controle in de publieke ruimte, en intensivering van gerichte preventieprojecten.De ministers van BZK en van Justitie hebben met de korpsbeheerders afspraken
gemaakt over hun bijdrage aan de uitvoering van het Veiligheidsprogramma in
het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003–2006 (hierna: Landelijk
Kader; kamerstukken II, 2002/2003, 28 824, nr 1), dat op 15 februari
2003 door de betrokken partijen is getekend. Het Landelijk Kader is uitgewerkt
in convenanten met de afzonderlijke regiokorpsen. De tekening van de regioconvenanten
zal in het najaar 2003 worden afgerond. De afspraken in het Landelijk Kader
en in de regioconvenanten richten zich op het realiseren van drie doelstellingen:A. het intensiveren van het toezicht en de handhaving;B. versterking van de algemene criminaliteitsbestrijding;C. verbetering van de doelmatigheid.De ministers hebben met de korpsbeheerders ook afspraken gemaakt over
de prestaties van de korpsen ultimo 2006. De korpsbeheerders leggen jaarlijks
verantwoording af over het nakomen van de prestatieafspraken aan de minister
van BZK. Informatie over de voortgang van de uitvoering van het Veiligheidsprogramma
en het Landelijk Kader wordt opgenomen in het departementale jaarverslag BZK.
Op deze wijze wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Cornielje (kamerstukken
II, 2002/2003, 28 600 VI, VII, nr. 91), waarin de informatiewensen van
de Tweede Kamer over de uitvoering van het Veiligheidsprogramma uiteen zijn
gezet (zie ook de reactie op deze motie in de brief van de ministers van BZK
en van Justitie: kamerstukken II, 2002/2003, 28 684, nr 8). Hieronder
worden de drie doelstellingen voor de politie nader toegelicht.A. De politie dient optimaal zichtbaar, bereikbaar en publieksgericht
te zijn. Het toezicht en de handhaving worden gerichter uitgevoerd op plaatsen
en tijdstippen waar een verhoogd risico op criminaliteit, geweld en overlast
is te voorzien, en waarbij de politie indien nodig normhandhavend optreedt.
Het gezag in het publieke domein wordt aldus versterkt. De onderstaande indicatoren
meten de mate waarin de politie bereikbaar is voor de burger en beschikbaar
is op het moment dat dit nodig is, de publieksgerichtheid van de politie en
het feitelijk normhandhavend optreden in het publiek domein. De indicatoren
maken inzichtelijk in welke mate de politie slaagt in het bereiken van de
verbetering van de objectieve veiligheid. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeIntensivering toezicht en handhaving toezicht Telefonische bereikbaarheid1.pmpm Beschikbaarheid2.4,3 (2002)4,7 (2006) Tevredenheid over politie
optreden bij laatste politiecontact3.61,3 (2002)68,2 (2006) Aantal uit staande houdingen
voortkomende boetes en transacties4.1 311 515
(2002)1 491 515 (2006)1Het gaat om de daadwerkelijke bereikbaarheid van het landelijke
telefoonnummer politie (LTP) en via het alarmnummer 1-1-2, en over de kwaliteit
van de dienstverlening. Er wordt nog nader overleg gevoerd over de exacte
beschrijving van de indicator, de basis- en streefwaarde en de bron.2Bij deze indicator gaat het om de door de burger gepercipieerde
beschikbaarheid van de politie in de eigen buurt. Deze indicator heeft als
bron de Politiemonitor Bevolking.3Bij deze indicator gaat het om de beleving van de burger over
het functioneren van de politie bij het laatste politiecontact. Er wordt gestreefd
naar een substantiële verbetering van het percentage van de bevolking
dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het laatste politiecontact. Deze indicator
heeft eveneens als bron de Politiemonitor Bevolking.4Elke burger moet zien en ervaren dat regels consequent worden
gehandhaafd, vooral op het gebied van overlast en verstoring van de openbare
orde die te typeren zijn als ergernissen in de directe omgeving. Dit zal leiden
tot een stijging van het aantal boetes en transacties met circa 15% ten opzichte
van 2002.B. De criminaliteitsbestrijding wordt in zijn algemeenheid versterkt.
De politie moet meer zaken opsporen, met daarbij de aanpak van (jeugdige)
veelplegers en harde-kernjongeren als beleidsprioriteit. Alle aangiften van
misdrijven worden in behandeling genomen en krijgen een adequate opsporingsinspanning
die afhankelijk is van de zwaarte van het delict en de opsporingsindicatie.
De politie pakt meer misdrijven aan, oplopend tot jaarlijks 80 000 (extra)
in 2006. Hierbij is aangenomen dat dit leidt tot 40 000 extra verdachten
naar het OM.De opsporing van criminele illegale vreemdelingen en verdachten van gerelateerde misdrijven (zoals mensensmokkel en mensenhandel) moet
verbeteren. Daarvoor wordt ook het operationele vreemdelingentoezicht geïntensiveerd.Internationale rechtshulpverzoeken moeten een adequaat vervolg krijgen.
Zij moeten in ieder geval worden geregistreerd en adequaat in behandeling
worden genomen. De onderstaande indicatoren maken inzichtelijk in welke mate
de politie slaagt in het bereiken van de doelstellingen. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeVersterking opsporingAantal verdachten naar OM1219 599
(2002)259 599 (2006) Intensivering vreemdelingentoezicht2pmpm Staande houdingen op
grond van art. 50 vreemdelingenwet 20002pmpm % Rechtshulpverzoeken
dat tijdig wordt afgehandeld3pm100% (2006)1Het gaat hierbij om het aantal verdachten waarvan de politie
proces-verbaal naar justitie stuurt.2Deze indicator betreft de gewenste intensivering van het toezicht
op de aanwezigheid van (criminele) illegale vreemdelingen. Er wordt nog nader
overleg gevoerd over de exacte beschrijving, de basis- en streefwaarden en
de bron(nen). Naar verwachting zal dit in 2003 zijn afgerond.3De exacte inhoud, basiswaarde, streefwaarde en bron van deze
indicator zijn nog in ontwikkeling. Naar verwachting zal dit in 2003 zijn
afgerond.C. De derde politiedoelstelling uit het Landelijk Kader betreft de verbetering
van de doelmatigheid van het politieapparaat. Dat wil zeggen: het optimaliseren
van de verhouding tussen het prestatievermogen van de politie enerzijds en
de inzet van mensen en middelen anderzijds. Met de korpsen is een verbetering
van de doelmatigheid met 5% afgesproken in de periode 2003–2006, in
te zetten voor het primaire proces. Dit betekent voor alle korpsen samen het
vrijspelen van circa 2 550 fte ten gunste van de primaire politietaken
binnen de beschikbare capaciteit. In het Landelijk Kader en de regionale convenanten
is tevens vastgesteld dat elk korps een gelijke bijdrage aan deze doelstelling
levert van 5% van zijn eigen sterkte in 2002. Deze bijdrage en de wijze waarop
het hiertoe wil komen wordt onderbouwd in een plan van aanpak dat in 2003
aan de minister van BZK wordt aangeboden. De korpsen zijn vrij in de wijze
waarop zij deze doelstelling invullen. Om de korpsen te faciliteren bij het
opstellen en invullen van dit plan van aanpak wordt in opdracht van de Raad
van Hoofdcommissarissen door een werkverband waarin zowel de korpsen, het
NPI en BZK zijn vertegenwoordigd een modelplan van aanpak opgesteld, dat aan
de korpsen zal worden uitgereikt. In dit plan worden, conform het Landelijk
Kader, samenhangende maatregelen (waaronder de optimalisatie van capaciteitsmanagement)
genoemd. Om de startsituatie voor de doelmatigheidsverbetering in kaart te
kunnen brengen zal BZK in 2003 een nulmeting doen.In het Hoofdlijnenakkoord is een taakstelling van € 57 mln opgenomen
wegens doelmatigheid en ziekteverzuim. Deze taakstelling zal de sterktedoelstelling
niet aantasten. De invulling wordt gezocht in gezamenlijke inkoop, verder
standaardiseren van ICT en een lagere collectieve ongevallenpremie. Op termijn
kan worden gedacht aan het politieonderwijs en aan doorberekening van de kosten
van politie-inzet bij commerciële manifestaties.Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeDoelmatigheidAantal fte
vrijgespeeld voor primaire taken0 fte2 550 fte  (31-12-2002)(31-12-2006)SterkteHet Veiligheidsprogramma (en het Landelijk Kader) gaat uit van een sterktegroei
met 4 000 fte in de periode 2003–2006 bij de regionale korpsen
en het KLPD. Dit aantal is inclusief de 1 000 fte van de zogenaamde doorstart in 2002. Voor deze groei ontvangen de korpsen
extra budget, dat oploopt tot structureel € 255 mln vanaf 2006.
Door verlenging van de nieuwe politieopleiding zal deze sterktegroei in 2010
volledig zijn geëffectueerd. Rekening houdend met een aantal overige
ontwikkelingen (overheveling taken naar de IND, vermindering aantal asielprocedures),
komt de sterkte daarmee uit op circa 54 600 fte in 2010.Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de politiesterkte weer.Ontwikkeling sterktegroei 2001–2010Door de invoering van het nieuwe politieonderwijs PO 2002 ontstaat er
een overgangssituatie waarin sprake is van een beperkte sterktedip. Deze daling van de sterkte zal mogelijk optreden in de
jaren 2004–2006. De sterktedip wordt verklaard
door het wegvallen van de instroom van aspiranten vanuit het oude politieonderwijs
en de stijging van de opleidingsduur onder het nieuwe politieonderwijs PO
2002. Het duurt daardoor veel langer voordat aspiranten, na voltooiing van
de opleiding, in het korps instromen en volledig gaan meetellen in de politiesterkte.Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerpHoofddoelstelling20042004/2005Evaluatie Veiligheidsprogramma.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Regionale politiekorpsenWat willen we bereiken?Goed functionerende politiekorpsen die zichtbaar, effectief en efficiënt
een bijdrage leveren aan de veiligheid in hun regio's. Dit wordt bevorderd
door een evenwichtige verdeling van de beschikbare budgetten.Het Veiligheidsprogramma en de daaruit voortvloeiende afspraken uit het
Landelijk Kader geven een nadere invulling aan deze operationele doelstelling.
Het Veiligheidsprogramma en het Landelijk Kader hebben echter een bredere
strekking dan alleen de regionale politiekorpsen. Daarom is een nadere beschrijving
hiervan opgenomen onder de algemene beleidsdoelstelling.Wat gaan we daarvoor doen?Allocatie van beschikbare middelenHet op deze operationele doelstelling geraamde budget wordt over de regiokorpsen
verdeeld. Hiermee worden zij in staat gesteld om hun wettelijke taken te verrichten.
De bekostiging van de regiokorpsen wordt hieronder op hoofdlijnen omschreven.De bekostiging van een regiokorps bestaat uit de volgende componenten: Algemene bijdrage:Bijzondere
bijdragen:Aanvullende bijdragen:1. Basisbekostiging1. Bovenregionale voorzieningen1. Bijdrage Artikel 42. Regiospecifiek2. Prestatiebekostiging 3. Asiel3. Overig – Algemene bijdrage:1. Basisbekostiging. Het leeuwendeel van het totale budget voor de elke
politieregio komt tot stand op basis van het zogeheten Budgetverdeelsysteem
(BVS). De uitkomst van het BVS vormt, samen met enkele inhoudingen en toevoegingen,
de component basisbekostiging. Zoals in het Landelijk Kader is opgenomen zal
het BVS in 2004 worden geëvalueerd en indien nodig voor 2007 worden aangepast;2. Regiospecifiek. Wanneer er sprake is van een bijzondere omstandigheid
die enerzijds veel capaciteit vraagt van de politie en waarvan anderzijds
wordt geconstateerd dat deze onvoldoende gedekt wordt binnen de basisbekostigingscomponent,
kunnen extra gelden worden uitgekeerd in de vorm van regiospecifieke bekostiging.
In de praktijk worden deze gelden uitgekeerd voor de Zeehavenpolitie,
hofstad (Den Haag), Schiphol, landsgrenzen, eilanden (Wadden) en toezicht
op binnenwater;3. Asiel. Er worden bijdragen verstrekt voor de asieltaken van de politiekorpsen.
Deze bijdragen zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke inspanningen die met betrekking
tot asiel worden geleverd, zoals de aantallen (door de IND vastgestelde) politierelevante
asielprocedures en de bezettingsgraad van opvangmogelijkheden voor asielzoekers.– Bijzondere bijdragen:1. Bovenregionale Voorzieningen. Voor een nadere toelichting zie operationele
doelstelling 2.3.;2. Prestatiebekostiging. Voor een nadere toelichting zie operationele
doelstelling 2.4.;3. Overig. Naast de bijzondere bijdragen voor de bovenregionale voorzieningen
en prestatiebekostiging worden ook andere bijzondere bijdragen (zoals voor
de regionale inlichtingendiensten, de regionale infodesks en jeugdcriminaliteit –
de zogenaamde Bolkesteingelden) toegekend.– Aanvullende bijdragen:1. Artikel 4 Bijdrage. Indien een regiokorps over meerdere jaren geen
sluitende begroting kan opstellen en structureel tekorten vertoont, kan BZK
dat korps een aanvullende bijdrage verstrekken. Deze bijdrage wordt niet apart
in de BZK-begroting geraamd omdat deze binnen het budget van de algemene bijdrage
voor de regiokorpsen wordt gedekt.Ter informatie is hieronder een overzicht opgenomen van de procentuele
verdeling van de algemene bijdrage over de regionale korpsen. De onderliggende
waarden zijn afkomstig uit de Junicirculaire 2003 (kenmerk EA2003/68345, 27
juni 2003). Algemene Bijdrage korpsen%Amsterdam-Amstelland12,25Rotterdam-Rijnmond11,46Haaglanden9,66Utrecht6,49Midden- en West-Brabant5,46Hollands-Midden3,90Brabant-Zuid-Oost3,60Noord-en Oost-Gelderland3,46Groningen3,45Gelderland-midden3,32Limburg-Zuid3,28Friesland3,19Twente3,11Noord-Holland-Noord2,92Kennermerland2,84Brabant-Noord2,80Gelderland-Zuid2,52Zuid-Holland-Zuid2,51Limburg-Noord2,46IJsselland2,37Drenthe2,20Zeeland1,96Flevoland1,77Zaanstreek-Waterland1,63Gooi- en Vechtstreek1,38Totaal100Wat mag het kosten?Voor de regiokorpsen is in 2004 op deze operationele doelstelling in totaal € 3 091,4
mln beschikbaar. Op basis van de Junicirculaire 2003 dienen in 2004 de volgende
bedragen beschikbaar te worden gesteld aan de regionale korpsen (x € 1
mln):  Aantal BVE'sBedrag 2004Basisbekostiging (excl. asieltaken)46 4232 910,5Regiospecifieke bijdrage1 22776,9Asieltaken76247,8Bijzondere bijdragen en overige 56,2Voor de combinaties Bovenregionale teams (BRT) en de Interregionale fraudeteams
wordt structureel 1% van operationele doelstelling 2.2 afgeroomd en naar operationele
doelstelling 2.3 Bovenregionale en landelijke politiezorg overgeheveld.In onderstaande tabel worden twee prestatie-indicatoren genoemd waarmee
de resultaten van de verdeling van middelen in algemene zin worden weergegeven. Overzicht prestatiegegevensPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardePersoneelsratio177,4% (2002)71–79% (2006)Solvabiliteitsratio266,7% (2002)47,5–72,5% (2006)1 Deze indicator geeft de verhouding aan tussen de personele
lasten en de totale baten en meet daarmee de toe- of afname van het aandeel
van de totale baten die gebruikt worden voor personele kosten. De indicator
is ontwikkeld in het kader van het wetsvoorstel vermogensbeheer.2 Deze indicator geeft inzicht in de verhouding tussen verschillende
vermogenscomponenten ten opzichte van het balanstotaal. De indicator is jaarlijks
te meten met behulp van de gegevens die de korpsen leveren in de Jaarrekeningen
en de begrotingen. Met de inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit comptabele
regelgeving regionale politiekorpsen en het gewijzigde Besluit financiën
regionale politiekorpsen (Stb. 2002, 658) zijn de criteria en eisen aan voornoemde
ratio's van kracht geworden.In onderstaande tabel zijn vier kengetallen opgenomen die informatie verschaffen
over heel Nederland. Zij betreffen gerealiseerde aantallen. In onder meer
het Jaarverslag Nederlandse Politie, dat in september aan het parlement wordt
gestuurd, worden op regioniveau cijfers gepresenteerd die geografische
vergelijking en benchmarking mogelijk maken. KengetalWaardeFte/1 000 inwoners3,0 (2002)Geregistreerde misdrijven per 1 000 inwoners84,9 (2001)Fte/km21,15 (2002)Aantal politierelevante asielprocedures94 913
(2002)Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp2.2: Regionale Politiekorpsen 2004Evaluatie BVS. 20042004Evaluatie functioneren politie (verdergaande organisatorische
maatregelen nodig?).Operationele doelstelling 3: Bovenregionale en landelijke
politiezorgWat willen we bereiken?Een effectieve en efficiënte politieorganisatie op bovenregionaal
niveau die de wettelijke taken en internationale afspraken adequaat kan uitvoeren.De volgende elementen dragen bij aan het bereiken van deze doelstelling:– de implementatie van de Nationale Recherche en de bovenregionale
recherche in 2004. Met de implementatie van een nationale recherche en zes
bovenregionale rechercheteams wordt voldaan aan de afspraken zoals deze zijn
vastgelegd in het Veiligheidsprogramma en in de brief van de Ministers van
BZK en van Justitie aan de Tweede Kamer (28 november 2002, kamerstukken
II, 2002/2003, 28 250, nr 4). Hierdoor ontstaat een heldere structuur
voor de recherche op regionaal, bovenregionaal en nationaal niveau, met een
verbeterde en slagvaardige aansturing door het OM. De samenhang in de aanpak
van diverse criminaliteitsvormen wordt vergroot en het aantal losse landelijke
en bovenregionale teams wordt beperkt. Internationale rechtshulpverzoeken
zullen eenduidig worden afgehandeld door een eenvormige structuur en door
de verantwoordelijkheid hiervoor te integreren in de bovenregionale recherchestructuur;– versterking van de landelijke ondersteuning door het KLPD, waar
onder andere groot (en kostbaar) materieel is ondergebracht plus enkele landelijke
politiediensten. Met het KLPD is een convenant afgesloten op basis van het
Landelijk Kader. In aanvulling op het Landelijk Kader zijn in het KLPD-convenant
specifieke afspraken gemaakt over de nationale recherche, criminaliteitsbeleidsanalyses,
een landelijk dekkend meldkamersysteem en kwaliteitsmeting van de dienstverlening;– het bevorderen van de EU-doelstelling voor internationale ruimte
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid volgens de richtsnoeren van de
Europese Raad van Ministers. De minister van BZK draagt (samen met de minister
van Justitie) zorg voor het maken en nakomen van internationale afspraken
op het gebied van internationale politiesamenwerking.Wat gaan we daarvoor doen?1. Bovenregionale en landelijke voorzieningen effectief
en doelmatig organiseren:– verstrekken van een bijdrage voor de inrichting van een nieuw
te vormen Nationale Recherche (NR) bij het Korps Landelijke Politiediensten.
Het budget voor de NR bestaat uit de samenvoeging van de budgetten voor de
voormalige kernteams, de unit mensensmokkel, de unit synthetische drugs, de
XTC-teams en het landelijke rechercheteam van het KLPD. De hoofdofficier van
het landelijke parket stuurt de NR gezagsmatig aan; het beheer valt onder
verantwoordelijkheid van de minister van BZK in zijn hoedanigheid van korpsbeheerder
KLPD. Met ingang van 2004 zal de bekostiging worden verlegd van de kernkorpsen
naar het KLPD en zal de ontvlechting plaatsvinden. Een nadere toelichting
van het KLPD-budget is opgenomen in paragraaf 4. Baten-lastendiensten, KLPD;– verstrekken van bijdragen voor de inrichting van 6 bovenregionale
teams (BRT/IFT-combinaties) belast met de bestrijding van middelzware criminaliteit
op bovenregionaal niveau en horizontale fraude. De omvang van de bijdragen
wordt bepaald door 1% van het budget van de regionale korpsen te verleggen
naar 6 centrumkorpsen, ieder met een eigen verzorgingsgebied. De uitkomst
hiervan wordt verhoogd met de beschikbare budgetten voor de Interregionale
Fraudeteams (IFT). De bovenregionale combinaties worden aangestuurd door de
regionale driehoek van de regio's waar de combinaties worden gesitueerd en
door het Bovenregionaal Rechercheoverleg (BRO);– een betere afbakening van en afstemming tussen regionale, bovenregionale
en landelijke recherchetaken. De aanpak van regionale criminaliteit blijft
georganiseerd op regionaal niveau onder de verantwoordelijkheid van de regionale
driehoek.– politiekorpsen uitrusten met bijzondere materiële voorzieningen
die op landelijk niveau worden beheerd. Met het vervangen, uitbreiden, updaten
en onderhouden van bovenregionale materiële voorzieningen, zoals waterwerpers,
bewakingscontainers en voertuigen voor verscherpt rijdend toezicht (VRT's)
wordt de toegenomen vraag naar en het geïntensiveerde gebruik van deze
voorzieningen beantwoord;– het nieuwe stelsel van bewaken en beveiligen leidt tot een versterking
van de uitvoeringsorganisatie voor bewakings- en beveiligingstaken (kamerstukken
II, 2003/2003, 28 974, nr. 2). Zowel bij het KLPD als bij de regionale
korpsen wordt de analysecapaciteit uitgebreid. Daarnaast vindt een uitbreiding
plaats van de capaciteit voor persoonsbewaking en -beveiliging bij het KLPD
en voor objectbewaking en -beveiliging bij de regionale korpsen. De samenhangende
uitgaven voor de regiokorpsen zijn opgenomen onder operationele doelstelling
2 en die voor de opleidingen onder operationele doelstelling 5.2. Maken en nakomen van internationale afspraken:– bekostigen van Ambassaderaden (i.s.m. Justitie) om de politiesamenwerking
en informatievoorziening met de meest relevante landen te bevorderen. Ambassaderaden
zijn geplaatst in Washington, Parijs, Berlijn en Brussel;– coördineren van de politiesamenwerking met de Nederlandse
Antillen en Aruba;– coördineren van de rol van de Nederlandse politie inzake
terrorismebestrijding en veiligheid;– stimuleren en ordenen van de internationale, niet operationele
samenwerking van en door de korpsen, onder aansturing van de Stuurgroep Internationale
Politiesamenwerking. Deze is vooral gericht op de buurlanden, overige EU-lidstaten
en kandidaat lidstaten alsmede het stimuleren van de grensoverschrijdende
samenwerking met Duitsland en België;– coördineren van de inzet van politiefunctionarissen ten behoeve
van vredesmissies door VN, OVSE en EU en het in Europees verband bijdragen
aan besluitvorming hieromtrent;– voorbereiden van besluitvorming in de Europese Unie inzake politie
en de uitvoering daarvan in gang zetten. Dit geldt tevens voor de Raad van
Europa. De voorbereiding van het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2004
en van de Raad van Europa vragen een grote inzet.Wat mag het kosten?In 2004 is voor dit operationele doel € 420,5 mln beschikbaar.  Aantal BVE'sBedrag 2004 (x € 1 mln)KLPD (excl. NR) 290,0Nationale Recherche (KLPD)95359,7BRT/IFT combinaties64240,2Grensoverschrijdende Observatieteams623,9Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme70,4Parketpolitie120,8Nederlands Centrum Internationale Politiesamenwerking271,8Internationale betrekkingen 8,9Taakontwikkeling/diversen 11,9Bijzondere materiële voorzieningen 2,9Met ingang van de begroting 2004 worden de uitgaven voor het Expertisecentrum
Diversiteit (ECD) geraamd op operationele doelstelling 2.5 Personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid politie, onder het onderdeel werving, selectie, onderwijs LSOP. Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp2.3: Bovenregionale en landelijke politiezorg20032004Bekostigingsonderzoek
KLPD.Operationele doelstelling 4: Prestatievermogen van de
politieWat willen we bereiken?Vergroting van het prestatievermogen van de politieorganisatie door het
hanteren van het systeem van prestatiebekostiging, het verstrekken van doelsubsidies
en het uitvoeren van beleidsonderzoek.De volgende elementen dragen bij aan het bereiken van deze operationele
doelstelling:– het bevorderen van resultaatgericht werken door het hanteren van
het systeem van prestatiebekostiging, dat is gebaseerd op de in het Landelijk
Kader gemaakte resultaatafspraken;– het bevorderen van het innovatief vermogen van de korpsen en het
borgen van aandacht voor bijzondere onderwerpen, zoals de politiële jeugdtaak;– het uitvoeren van strategisch onderzoek en evaluatieonderzoek.Wat gaan we daarvoor doen?– Prestatiebekostiging. De prestatiebekostiging wordt gehanteerd
ter bevordering van de realisatie van de afspraken uit het Landelijk Kader.
Het uitgangspunt is daarbij dat de korpsen die de gemaakte afspraken in voldoende
mate weten te realiseren, voor prestatiebekostiging in aanmerking komen. Van
het voor de korpsen beschikbare budget wordt 75% uitgekeerd aan de korpsen
die de gemaakte afspraken nakomen en 25% van het budget is beschikbaar voor
benchmarking.– Innovatiebevordering en bijzondere onderwerpen. In het kader van
het innovatiebeleid worden subsidies verstrekt voor projecten en ideeën
in het politieveld die de kwaliteit van de politiezorg verhogen. In 2004 komen
vooral projecten en ideeën in aanmerking die zijn ontleend aan het Veiligheidsprogramma.
Wederom zal daarbij de nadruk liggen op het onderling uitwisselen van innovatieve
ideeën en het implementeren van regionaal ontwikkelde best practices.Daarnaast worden subsidies verstrekt aan korpsen om de aandacht te borgen
voor een aantal bijzondere beleidsonderwerpen, zoals de versterking van de
politiële jeugdtaak. Ter versterking van de politiële jeugdtaak
voeren de regionale politiekorpsen in 2003 en 2004 de regionale implementatieplannen
uit. In de regionale implementatieplannen geven de politiekorpsen aan hoe
kwaliteitsverbeteringen, bijvoorbeeld op het gebied van de taakafbakening
en de borging van de politiële jeugdtaak, worden geïmplementeerd.
Tevens neemt de minister van BZK in 2004 een besluit over het al dan niet
verlengen van de markering van de zogenaamde Bolkesteingelden als bijzondere
bijdrage jeugdcriminaliteit. De resultaten van het onderzoek van de Inspectie
voor Openbare Orde en Veiligheid naar de politiële jeugdtaak (start tweede
helft 2003) zullen bij deze beoordeling worden betrokken.– Onderzoek. In 2004 wordt in het onderzoek op het terrein van politie
en veiligheid de nadruk gelegd op het uitvoeren van strategisch-verkennend
onderzoek, onderzoek gerelateerd aan de beleidsthema's uit het Veiligheidsprogramma,
alsmede het uitvoeren van beleidsevaluaties. Een overzicht van de beleidsevaluaties
2004 is opgenomen onder de Algemene Beleidsdoelstelling van dit artikel.Wat mag het kosten?Voor deze operationele doelstelling is in 2004 in totaal € 75,2
mln beschikbaar. Bedrag 2004 (x € 1
mln)Prestatiebekostiging52,6Bijzondere Bijdrage Jeugdcriminaliteit (Bolkesteingelden)11,3Overige doelsubsidies2,7Strategisch onderzoek en beleidsevaluaties4,1Diversen4,5Het budget voor bovenregionale bijzondere materiële voorzieningen
is overgeboekt naar operationele doelstelling 2.3 Bovenregionale
en landelijke politiezorg omdat dit budget beter onder die doelstelling
past. Overzicht prestatiegegevensPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeAantal gesubsidieerde innovatieve projecten6 (2002)7 (2004)Aantal korpsen dat regionaal implementatieplan versterking politiële
jeugdtaak voor 2003 en 2004 heeft uitgevoerd (Bolkesteingelden)0 (2003)15 (2004)Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp2.4: Verbeteren prestatievermogen politie20042004Onderzoek expertisefunctie opsporing. 20042004Bijzondere bijdrage
Jeugdcriminaliteit (Bolkesteingelden). 20042004Evaluatie van forensisch
technisch onderzoek. mrt 2001mrt 2005Gevolgen invoering pepperspray en de invloed ervan op geweldgebruik door en
tegen Politie.Operationele doelstelling 5: Personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieWat willen we bereiken?Beschikken over voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd politiepersoneel.Op vijf deelterreinen dragen de volgende elementen bij aan het bereiken
van deze operationele doelstelling:1. Personeels- en loopbaanbeleid: versterking van een landelijk geïntegreerd
personeels- en loopbaanbeleid en terugdringen van ziekteverzuim;2. Politieonderwijs (LSOP): verbetering bedrijfsvoering;3. Geweldsmiddelen: toetsen van politieambtenaren die zijn uitgerust met
geweldsmiddelen;4. Capaciteitsmanagement: een betere benutting van de beschikbare capaciteit
van het politiepersoneel door vraaggerichte planning van de inzet van personeel;5. Tewerkstelling personeel bij Nationale en Bovenregionale Recherche.Wat gaan we daarvoor doen?De minister van BZK is als sectorwerkgever voor de politie verantwoordelijk
voor de randvoorwaarden voor het personeelsbeleid dat de korpsen uitvoeren.
Daarom geeft BZK beleidskaders en richtlijnen en draagt BZK zorg voor de monitoring.
Het personeelsbeleid van de Nederlandse politie is gericht op de inzetbaarheid,
de ontwikkeling en motivatie van het personeel.In het najaar van 2003 zullen de onderhandelingen met de politievakorganisaties
over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord (Politie-CAO) per 2004
beginnen. Daarom ligt het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid van de Nederlandse
politie voor 2004 nog niet volledig vast.ad 1. Het onderwerp Personeels- en loopbaanbeleid heeft op de onderdelen
werving & selectie, loopbaanbeleid en ziekteverzuim twee speerpunten:– er worden eenduidige functieomschrijvingen, zogenaamde functierasters,
ontwikkeld voor eenheid en samenhang in de gehele recherchekolom. In een later
stadium zullen de functierasters worden uitgebreid met andere politietaken
voor meer zicht op loopbaanmogelijkheden binnen en tussen korpsen;– in de regionale convenanten zijn per korps afspraken gemaakt over
terugdringen van het ziekteverzuim.ad 2. Het LSOP, Politieonderwijs- en Kenniscentrum is een zelfstandig
bestuursorgaan dat volledig wordt bekostigd vanuit de BZK-begroting.De bedrijfsvoering van het LSOP is gebaat bij een evenwichtige jaarlijkse
instroom van studenten, gecombineerd met een zekere mate van flexibiliteit
zonder extra kosten. De 4000 extra fte uit de sterktedoelstelling leiden tot
een gemiddelde instroom van 2000 studenten per jaar, inclusief de vervangingsvraag.
Gecombineerd met een zekere mate van flexibiliteit wordt de bedrijfsvoering
verder afgestemd op een instroom van maximaal 2 200 studenten per jaar.
In het convenant worden hierover afspraken gemaakt.In 2004 wordt de samenwerking met regionale opleidingscentra geëvalueerd
om de samenwerking te versterken.ad 3. De nieuwe toets Aanhoudings- en Zelfverdedigingsvaardigheden vraagt
van korpsen extra inspanning naast de overige toetsen op grond van de Regeling
Toetsing Geweldbeheersing Politie (RTGP). Het doel van deze toets en de overige
toetsen van de RTGP is een slagingspercentage van ten minste 90%. Een streefwaarde
van 100% is niet haalbaar, bijvoorbeeld door ziekteverzuim.ad 4. De inzet van het politiepersoneel wordt verbeterd door een vraaggerichte
planning in plaats van een capaciteitsgerichte (aanbodgerichte) planning.
De kern van vraaggerichte planning is systematisch inzicht in de vraag naar
politiezorg en in de prioriteiten die daarbij worden gesteld. Daarom ondersteunt
BZK het project van de korpsen Optimalisering capaciteitsmanagement (looptijd tot en met 2005). Het nieuwe landelijke planningssysteem
CMS wordt daarbij gebruikt als instrument. BZK verstrekt richtlijnen aan de
korpsen ter verbetering van de inzet van personeel over het toepassen van
de normen van de Arbeidstijdenwet (ATW) en het gebruik van de verruimende
bepalingen. Het aantal verschoven diensten per werknemer per kwartaal wordt
door BZK gevolgd als (voorlopige) prestatie-indicator voor het resultaat van
verbetering van capaciteitsmanagement.ad 5. De rechtspositionele regelgeving voor de Nationale Recherche en
de Bovenregionale Recherche zal in 2004 worden geïmplementeerd. BZK zal
de implementatie monitoren.Wat mag het kosten?Voor dit operationele doel is in 2004 een budget beschikbaar van € 175,1mln. Bedrag 2004 (x € 1
mln)Werving, selectie, onderwijs LSOP102,9Personeelsbeleid33,0Arbeidsomstandigheden en gezondheid39,2Het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) wordt nu geraamd op
dit operationele doel en is ondergebracht onder werving,
selectie, onderwijs LSOP. Voor 2004 is een budget van € 1,3
mln beschikbaar.Het onderdeel Arbeidsomstandigheden en gezondheid wordt met ingang van
deze begroting verantwoord onder operationele doelstelling 2.6. Geneeskundige verzorging politie. Overzicht prestatiegegevensPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeVerhouding aangemeld: geselecteerd voor selectieprocedure5:1 (2002)3:1 (2004)% Met goed gevolg door selectieprocedure LSOP20
(2002)35 (2004)% Geslaagden initiële opleiding per kwalificatieniveau–92 (2006)% Wapendragenden dat toetsen met goed gevolg aflegt9090% Ziekteverzuim9,56,7 (2007)Aantal verschoven diensten per werknemer per kwartaal5,1 (4e kwartaal 2002)PMNaast de prestatie-indicatoren zijn er de volgende beleidsrelevante kengetallen: KengetallenWaardeAantal fte uitstroom regionale korpsen1 920 (2002)Aantal fte instroom regionale korpsen3 933
(2002)Aantal deelnemers School voor Politie Leiderschap156 (2002)% Personeel dat gebruik maakt van flexibele arbeidsvoorwaardenNihil% Vrouwen executief personeel (personen; executief)19,2% Allochtonen (personen; executief + administratief-technisch)6,0Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp2.5: Personeels- en20042004Loopbaanbeleid binnen korpsen.arbeidsvoorwaardenbeleid politie20042004Samenhang P&O-beleid
korpsen.Operationele doelstelling 6: Geneeskundige verzorging
politie (GVP)Wat willen we bereiken?Een adequate ziektekostenvoorziening voor het actieve en gepensioneerde
politiepersoneel en hun gezinsleden.De regeling geneeskundige verzorging politie is een verplichte ziektekostenvoorziening
voor het politiepersoneel en het gepensioneerde politiepersoneel. Op basis
van vrijwilligheid worden gezinsleden verzekerd voor zover zij niet zelfstandig
zijn verzekerd voor hun ziektekosten. Het verstrekkingenpakket waarin de regeling
voorziet is ruimer dan het ziekenfondspakket omdat het betrekking heeft op
het zogenoemde tweede en derde compartiment van de zorg. Hierbij is ook rekening
gehouden met de specifieke omstandigheden van de verzekerde beroepsgroep.
De regeling kent een systeem van eigen bijdragen per verstrekking en een restitutiesysteem,
dat bijdraagt aan een remmende werking op het onnodig consumeren van zorg.De regeling wordt uitgevoerd door de Dienst geneeskundige verzorging politie
(DGVP) via een publiekrechtelijke regeling. De AGIS-groep is feitelijk belast
met de uitvoering van de regeling op basis van een administratieovereenkomst.
Op het gebied van de zorginkoop wordt samengewerkt met de AGIS-groep en de
koepelorganisatie voor publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen (KPZ).De DGVP ressorteert comptabel onder de minister van BZK. Aan het hoofd
van de DGVP staat een commissie die bestaat uit door de minister van BZK benoemde
leden namens werkgevers (BZK en de korpsen) en werknemers (namens de vier
landelijke politievakorganisaties). De commissie brengt jaarlijks een begroting
en kostendekkend premieadvies uit aan de minister van BZK, en een advies over
wijzigingen in het verzekeringspakket.Wat gaan we daarvoor doen?Er wordt een verplichte nieuwe basisverzekering ziektekosten ontwikkeld
voor alle Nederlanders; daarom wordt bezien of en hoe de DGVP als zorgverzekeraar
de specifieke taak voor de politiesector kan voortzetten. De uitvoering van
de kerntaak staat voorop, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de inzetbaarheid
van het politiepersoneel en waarbij gaten in de keten rondom ziekteverzuim
worden gedicht. Vanuit dit perspectief zal de inzet van de DGVP gericht zijn
op:1. het handhaven van de hoge servicegraad voor de verzekerden door het
hoge niveau en de kwaliteit van de automatisering en daarmee een snelle en
efficiënte behandeling van ziektekostennota's;2. het verstevigen van de band met verzekerden, korpsen, arbodiensten
en reïntegratiebedrijven;3. het verder uitbouwen van succesvolle projecten over de specifieke omstandigheden
van het politiepersoneel (zorg op maat);4. het verder ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om de inzetbaarheid
van het politiepersoneel te vergroten (zorgbemiddeling).Wat mag het kosten?Het beschikbare budget op de BZK-begroting bedraagt € 181,9
mln.Met ingang van 2004 wordt DGVP als aparte operationele doelstelling geraamd
om beter inzichtelijk te maken dat de uitgaven en de premieontvangsten voor
de DGVP per saldo in evenwicht zijn.Het budget voor de DGVP wordt op basis van een fifty-fifty verdeling opgebracht
door premies van de politiewerkgevers en het politiepersoneel. Deze premies
worden als ontvangsten geboekt op de BZK-begroting. De DGVP gebruikt het budget
om vergoedingen aan de verzekerden uit te keren. De vergoedingen voor ziektekostendeclaraties
worden op deze operationele doelstelling geboekt als uitgaven. Aan de uitgavenkant
is ook de werkgeversbijdrage GVP voor het gepensioneerde politiepersoneel
geboekt die BZK afdraagt aan de DGVP.Voor het ramen van de uitgaven wordt uitgegaan van een kostendekkende
premieheffing bij het politiepersoneel en de politiewerkgevers. Gelet op de
onvoorspelbaarheid van vooral de ziektekostendeclaraties zijn de uitgaven
en ontvangsten in enig jaar zelden gelijk, maar meerjarig wel budgettair neutraal
vanwege de kostendekkende premiestelling. De (tijdelijke) exploitatieverschillen
worden extracomptabel bijgehouden (bedrijfsreserve c.q. schommelfonds). KengetallenWaardeTotaal aantal verzekerden ultimo 2002134 869– waarvan actieve deelnemers58 252– waarvan meeverzekerde gezinsleden actieve deelnemers52 475– waarvan niet-actieve deelnemers16 597– waarvan meeverzekerde gezinsleden niet-actieve deelnemers7 545Zorgkosten per verzekerde (2002)€ 1 2843. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)2: Politie2002200320042005200620072008Verplichtingen3 853 8923 811 3263 969 3964 053 9884 183 0374 243 0074 277 5341. apparaat14 73315 12615 97516 10415 16615 16615 1662. politie op regionaal niveau3 061 6753 029 7533 099 9943 158 2183 259 3113 298 1773 317 2293. politie op bovenregionaal en landelijk niveau386 368386 306421 140427 735439 075439 383440 8584. prestatievermogen van de politie24 11160 09675 32669 79369 69170 88670 8865. adequaat niveau van politiepersoneel367 005320 045175 019191 831200 779211 314225 3146. geneeskundige verzorging politie  181 942190 307199 015208 081208 081        Uitgaven3 614 8033 852 7813 940 0614 037 6084 166 6574 226 6274 261 1541. apparaat14 23115 12615 97516 10515 16615 16615 1662. politie op regionaal niveau2 832 8023 071 7683 071 2863 142 1603 243 2543 282 1203 301 1723. politie op bovenregionaal en landelijk niveau380 213385 388420 512427 489438 829439 137440 6124. prestatievermogen van de politie19 03759 56975 23869 71669 61470 80970 8095. adequaat niveau van politiepersoneel368 520320 930175 108191 831200 779211 314225 3146. geneeskundige verzorging politie  181 942190 307199 015208 081208 081        Ontvangsten231 521160 199180 159188 522197 2302 06 296206 2964. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)2: Politie 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 3 940 061 4 037 608 4 166 657 4 226 627 4 261 1542. Waarvan apparaatuitgaven 15 975 16 105 15 166 15 166 15 1663. Dus programma-uitgaven 3 924 086 4 021 503 4 151 491 4 211 461 4 245 988Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht97%3 799 6740%12 0600%12 7820%1020%1055. complementair noodzakelijk1%55 5141%55 5691%55 5692%54 3691%54 3696. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)1%20 22697%3 891 89697%4 025 50097%4 104 80498%4 142 9427. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)1%48 6721%61 9781%57 6401%52 1861%48 5728. beleidsmatig nog niet ingevuld0%00%00%00%00%09. Totaal (=3)100%3 924 086100%4 021 503100%4 151 491100%4 211 461100%4 245 988De algemene bijdrage aan de regionale korpsen, het KLPD en het LSOP wordt
een jaar voor de verstrekking vastgelegd. De algemene bijdrage wordt meerjarig
bekendgemaakt op grond van de Politiewet 1993 en de LSOP-wet. De algemene
bijdrage is bedoeld voor de bekostiging van de personele en materiële
kosten en investeringen van de korpsen en het LSOP. Deze budgetten zijn daarom
niet flexibel.5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingDe toelichting op het beleidsartikel is gebaseerd op de doelstellingen
(en de bijbehorende prestatie-indicatoren) die zijn gehanteerd bij het opstellen
van het Veiligheidsprogramma en het Landelijk Kader. Deze zijn toegelicht
onder het Algemeen deel van dit beleidsartikel. De doelstellingen Intensivering toezicht en handhaving en Versterking van de algemene criminaliteitsbestrijding zijn opnieuw
geformuleerd. Als derde doelstelling is nu gekozen voor verbetering van de doelmatigheid met de nieuwe prestatie-indicator aantal fte vrijgespeeld voor primaire taken.De prestatie-indicatoren (met basis- en streefwaarden) zijn overgenomen
uit het Veiligheidsprogramma en het Landelijk Kader, tenzij er sprake was
van specifieke operationele doelen. De prestatie-indicator Ophelderingspercentage
is daarbij vervallen. Deze is ook niet meer opgenomen in het Veiligheidsprogramma
omdat het percentage te weinig zegt over de aard en ernst van de criminaliteit
die wordt opgehelderd en de veiligheid van de burger.De effecten van het Hoofdlijnenakkoord zijn zoveel mogelijk verwerkt,
in elk geval in budgettaire zin. De effecten van de bezuinigingen op de uitvoering
van de beleidsvoornemens uit het Strategisch Akkoord en het Hoofdlijnenakkoord
zijn op de langere termijn nog niet volledig in te schatten.Veel hangt af van de afspraken in de convenanten met de regiokorpsen,
van de uitvoering ervan en van de informatievoorziening daarover. Inzicht
in de toekomstige organisatie (besteldiscussie) en de bedrijfsvoering zijn
essentieel. Daarmee hangt ook de opleidingsbehoefte samen. Deze onderwerpen
zijn te beïnvloeden. Tegelijkertijd bestaat de kans dat de bezuinigingen
de onderlinge verhoudingen niet vergemakkelijken.Door de prestatieafspraken in het Landelijk Kader en in de regionale convenanten
komt er de komende jaren meer en beter meetbaar inzicht in de mate waarin
de beleidsdoelen worden bereikt. Op dit moment is het nog niet mogelijk om
een analyse van de verwachte trends te maken. De afgesproken prestaties zullen
in 2006 moeten worden bereikt. Op dit moment is echter nog niet vast te stellen
wanneer welke tussenresultaten kunnen worden verwacht. Het is de bedoeling
om hierop in de Verantwoording 2004 terug te komen.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBIn de begroting 2003 is de opzet van dit artikel grondig herzien. In deze
begroting 2004 is deze opzet grotendeels gehandhaafd. Onder de algemene beleidsdoelstelling
zijn de doelstellingen uit het Veiligheidsprogramma samengevat en voorzien
van indicatoren. Vervolgens zijn de operationele doelen toegelicht volgens
de geldstromen van het Rijk naar het politieveld. Door de aard van de bekostiging
van het veld (in hoofdzaak: lumpsumbekostiging) kunnen de doelen en de beschikbare
budgetten niet één op één worden gekoppeld. Door
het Landelijk Kader en de convenanten met prestatieafspraken komt er de komende
jaren wel betrouwbaarder informatie beschikbaar over de mate waarin de doelen
worden bereikt.Over de prestatie-indicatoren valt ten slotte nog op te merken:– in enkele gevallen kon de waarde van prestatiegegevens nog niet
worden vastgesteld. Naar verwachting kunnen alle basis- en streefwaarden in
2003 worden bepaald;– de streefwaarden van de prestatiegegevens betreffen 2006, zoals
ook opgenomen in het Veiligheidsprogramma en het Landelijk Kader. Het is niet
goed mogelijk om een verwachte groei van de prestaties in de jaren 2004 en
2005 op te nemen. De verwachte prestaties kunnen niet gelijkelijk worden verdeeld
over deze jaren. Dit komt door de aard van de gegevens maar ook doordat een
aantal ontwikkelingen nu in gang is gezet en nog niet goed is te voorspellen
wanneer die meetbare resultaten zullen opleveren. In de verantwoording 2004
zullen de dan bekende prestaties worden toegelicht;– in de verantwoording 2004 zullen daarnaast meer algemeen vergelijkende
kengetallen worden opgenomen. Bijvoorbeeld: outputindicatoren over de jaren
heen, prestaties gerelateerd aan het aantal (executieve) fte en benchmarkinformatie.BELEIDSARTIKEL 3: RAMPENBEHEERSING EN BRANDWEER1. Algemene beleidsdoelstellingBevorderen dat de rampenbeheersing en de brandweer
op een kwalitatief en kwantitatief adequaat niveau zijn.Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De minister van BZK ontwikkelt
ten aanzien van die kerntaak beleid over het voorkomen, beperken en beheersen
van branden, zware ongevallen en rampen en draagt zorg voor een structurele
inbedding van veiligheid in besluitvormingsprocessen op rijksniveau. Dit gebeurt
in samenwerking met lokale, nationale en internationale partners.De rampenbeheersing en de brandweerzorg is allereerst een gemeentelijke
verantwoordelijkheid. De brandweer heeft een spilfunctie in de rampenbestrijding
en de onderlinge bijstand dient in alle gevallen te zijn gewaarborgd. Daarom
heeft de minister van BZK bevoegdheden ten aanzien van de brandweer op grond
van de Brandweerwet 1985. Zo kan de minister van BZK regels stellen ten aanzien
van functie- en opleidingseisen van brandweerpersoneel, draagt hij zorg voor
de opleiding van beroepsbrandweerofficieren en kan hij eisen stellen aan het
materieel.Daarnaast is de minister van BZK systeemverantwoordelijk voor de rampenbeheersing.
Hij schept de noodzakelijke voorwaarden, opdat alle verantwoordelijke besturen
en diensten in samenhang hun taken kunnen uitoefenen. Dit betekent dat de
minister van BZK zorgdraagt voor de totstandkoming van wet- en regelgeving
en de voorstellen voor de eventuele wijzigingen hiervan, voor de inrichting
en het functioneren en voor de financiering van een gedeelte van de kosten.
Een voorbeeld hiervan is het wetsvoorstel Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding,
waarvan de inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2004. Door deze
wetswijziging wordt de planvorming binnen de rampenbestrijdingsorganisatie
op een dwingender manier gestalte gegeven.Tevens zorgt de bewindspersoon voor bepaalde landelijke voorzieningen,
zoals het waarschuwingsstelsel en biedt hij inhoudelijke ondersteuning aan
gemeenten, regio's en provincies op terrein van beheersing van veiligheidsrisico's,
waaronder ook de dreiging van Nucleaire, Biologische en Chemische (NBC) aanslagen.Het is echter niet alleen een taak van de overheid dat het veiligheidsniveau
verhoogd wordt. Ook het gedrag van de burger dient bij te dragen aan een verhoging
van het niveau van veiligheid. De uitvoering van het actieprogramma Bewust Veiliger heeft onder meer als doel het bewustzijn
van veiligheid bij de burger te vergroten.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Ondersteunen en bevorderen
dat de brandweer zijn wettelijke taken kan uitoefenen, waarbij het verbeteren
van het prestatievermogen een belangrijk element isWat willen we bereiken?Ten behoeve van het goed functioneren van de brandweer zijn de volgende
doelen gesteld:A. een effectieve brandweerorganisatie;B. kwalitatief hoogwaardig brandweerpersoneel;C. voldoende beschikbaarheid van brandweerpersoneel op alle niveaus, waarbij
de brandweer zoveel als mogelijk een afspiegeling vormt van de lokale bevolkingssamenstelling.Wat gaan we daarvoor doen?A. – bevorderen dat gemeenten zorgdragen voor de ontwikkeling van
een samenhangend kwaliteitssysteem met criteria voor de brandweerzorg. Deze
zal begin 2004 gereed zijn. In 2004 wordt gestart met de implementatie. De
volledige doorvoering beslaat een periode van drie jaar,– actualisering van de Handleiding brandweerzorg. In 2004 zal een
geactualiseerde Handleiding brandweerzorg beschikbaar zijn;B. – met de afronding van het project In goede banen is de basis
gelegd voor de verdere professionalisering van de brandweer. In de eerste
plaats zal, in overleg met vertegenwoordigers van werkgevers en bestuur, een
begin worden gemaakt met de standaardisering van de selectie voor repressieve
brandweerfuncties,– verder zullen in 2004 de uitkomsten van het project toekomstbeeld
opleidingen, met name voor het brandweeronderwijs, verder worden uitgewerkt.
Bij de concretisering van de verschillende scenario's zal de afstemming op
het reguliere onderwijs aan de orde komen,– in 2003 is een begin gemaakt met de omschakeling van ranggericht
naar functiegericht opleiden door middel van het project competentiegericht
opleiden op officiersniveau. Dit zal in 2005 van start gaan;C. – Campagnes, gericht op meer vrouwen bij de brandweer, voortzetten
en afronden en gericht op meer allochtonen bij de brandweer starten,– Het beeld van het werken bij de brandweer bijstellen, opdat de
toestroom van nieuw personeel met een breed samengestelde achtergrond gegarandeerd
kan worden,– Bijdrage verstrekken aan het Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding (NIBRA) in de kosten van de officiersopleiding.Wat mag het kosten? A. bevorderen effectieve brandweerorganisatie€ 0,400 mlnB. professionalisering brandweerpersoneel€ 0,650
mlnC. stimuleren toestroom nieuw personeel€ 7,400
mlnOverige kosten: – Bijdragen instellingen€ 0,125
mln– Brandweer Nederlandse Antillen en Aruba€ 0,275 mlnOverzicht prestatiegegevensPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeDe effectiviteit van de brandweerorganisatie.Er ontbreekt een samenhangend kwaliteitssysteem
met criteria voor de basis brandweerzorg.De ontwikkeling van het systeem door de VNG is begin 2004 gereed. De implementatie
start in 2004. De handleiding brandweerzorg is verouderd. Eind 2004 is de
geactualiseerde handleiding brandweerzorg gereed.   De kwaliteit van brandweerpersoneel.Er zijn geen gestandaardiseerde selectie-eisen
voor de brandweerfuncties.Implementatie
van het project In goede banen, met als beoogd
resultaat standaardisering van de selectie-eisen voor repressieve brandweerfuncties.
De afronding ervan is eind 2004. Het brandweeronderwijs behoeft aanpassing.De uitvoering van de herstructurering van het brandweeronderwijs zal vanaf
2003 plaatsvinden.   De beschikbaarheid van brandweerpersoneel.Er werken te weinig vrouwen en allochtonen
in operationele functies bij de brandweer.Eind 2004 zijn er 24 meer beroepsbrandweervrouwen ten opzichte van 2002 en
een verdubbeling van het aantal vrouwelijke vrijwilligers ten opzichte van
2001. Het allochtonenbeleid zal in 2004 worden geïmplementeerd. De brandweer is te weinig bekend als organisatie waar een verscheidenheid
aan werk is.Het imago van de brandweer
in zijn algemeenheid is verbeterd.Operationele doelstelling 3: Ondersteunen en bevorderen
dat de partners in de rampenbestrijding hun wettelijke taken kunnen uitoefenen,
waarbij het verbeteren van het prestatievermogen een belangrijk element isWat willen we bereiken?Ten behoeve van het goed functioneren van de rampenbestrijdingsorganisatie
en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn is een aantal doelen gesteld.
Als belangrijkste zijn te noemen:A. Risicoanalyse en planvorming:– alle regio's hebben eind 2004 een bestuurlijk vastgesteld beheersplan
rampenbestrijding, waarin de regionale maatscenario's en te leveren operationele
prestaties in relatie tot onderkende risico's zijn opgenomen. De optelsom
van deze regionale plannen heeft een landelijk beeld opgeleverd. Vanuit dit
landelijk beeld wordt bezien of het ontwikkelen van een zorgnormenkader voor
operationele prestaties bij rampenbestrijding mogelijk en noodzakelijk is,– alle rampenplannen en rampbestrijdingsplannen zijn actueel en
getoetst met behulp van het toetsingskader rampenplannen en rampbestrijdingsplannen,– de beheerorganisatie documentatie rampenbestrijding (handboek
Voorbereiding rampenbestrijding en digitale bibliotheek) is operationeel,– er is overeenstemming over de aanpak van de afstemming tussen
land- en zeeregelingen,– de kwaliteit en uniformiteit in de landelijke planvorming is gestimuleerd,– de bevolking is geïnformeerd over wat zij moeten doen ten
tijde van een ramp,– de rampenplannen en rampbestrijdingsplannen, die betrekking hebben
op de waterstaatszorg, zijn actueel en afgestemd op de calamiteitenplannen
van de beheerder van de waterstaatswerken,– de samenwerking tussen algemene keten en functionele waterketen
met betrekking tot elkaars taakuitoefening en hantering van bevoegdheden in
geval van natte rampen is bevorderd en heeft meer bekendheid gekregen;B. Operationalisering:– de professionalisering van het opleiden en oefenen is ondersteund
door het beschikbaar stellen van (aanvullende) faciliteiten aan de regio's,– er is een lange termijn visie ontwikkeld ten aanzien van opleiden
en oefenen,– er is een lange termijn visie ontwikkeld ten aanzien van operationele
informatievoorziening;C. Kwaliteit, bestuur en toezicht:– er is een kwaliteitsstelsel voor de rampenbestrijding gedefinieerd,– er is een actieprogramma verhoging veiligheidsbewustzijn bestuurders
beschikbaar,– er is een heldere verdeelsystematiek van de Rijksbijdrage voor
rampenbestrijding als opvolger van de huidige IBDUR ontwikkeld,– de wijze waarop de financiering, inbedding, ambtelijke structuur
en aansturing van de veiligheidsregio's op regionaal niveau vorm moet krijgen,
is ten aanzien van politie, de GHOR en de brandweer nader uitgewerkt;D. Geneeskundige hulpverlening bij rampen (GHOR). Het
GHOR-bureau en de GHOR-regio's hebben een grote kwaliteitsverbeteringslag
gemaakt ten aanzien van de bedrijfsvoering en de uitvoering van haar wettelijke
taken en verantwoordelijkheden;E. Risicobeleid en veiligheidsbewustzijn:– een gecoördineerd en samenhangend (veiligheids)beleid op
rijksniveau en op gemeentelijk en provinciaal niveau, op het gebied van risicobeleid
met nadruk op de aspecten van zelfredzaamheid en hulpverlening,– een versterkt veiligheidsbewustzijn bij burgers, ondernemingen,
instellingen en het openbaar bestuur;F. Internationale samenwerking. Versterking van de internationale
samenwerking op het terrein van de rampenbestrijding;G. Materiële voorzieningen en landelijke faciliteiten:– goed functionerend waarschuwingsstelsel,– in stand houden van een goede bereikbaarheid van de regionale
brandweren door middel van goede telecommunicatiemiddelen,– instandhouding van het materieel voor de rampenbestrijding en
geneeskundige hulpverlening,– ontwikkeling, onderzoek en voorlichting uitrusting rampenbestrijding
en geneeskundige hulpverlening;H. Financiering partners in de rampenbestrijding. De
partners in de rampenbestrijding wordt het door medefinanciering mogelijk
gemaakt voldoende te zijn voorbereid op de bestrijding en hulpverlening bij
rampen en zware ongevallen.I. Een adequate organisatie van de informatiehuishouding en communicatie;J. Een bovenregionaal, alsmede een internationaal inzetbare voorziening
ten behoeve van de rampenbestrijding is operationeel;K. De uitvoering van het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven
Tweede Wereldoorlog.Wat gaan we daarvoor doen?A. – medio 2003 is er een model regionaal beheersplan rampenbestrijding
beschikbaar voor de regio's. Het regionale proces tot invulling van het beheersplan
en de bestuurlijke vaststelling van regionale ambities wordt gevolgd en waar
nodig en mogelijk wordt er bestuurlijke en inhoudelijke ondersteuning gegeven
vanuit Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) en
BZK,– verder worden de regionale uitkomsten geïnventariseerd om
te komen tot een landelijk beeld van de regionale ambities ten aanzien van
maatscenario's en de daarbij te leveren operationele prestaties in relatie
tot onderkende risico's. Tevens vormt dit beeld de basis voor landelijk op
te pakken operationele planvorming voor regio-overstijgende risico's,– een toetsingskader voor zowel rampenplannen en rampbestrijdingsplannen
wordt aan Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld. Het actualiseren en vaststellen
is een lokaal proces. BZK zal dit proces waar nodig ondersteunen,– om te waarborgen dat het Handboek Voorbereiding rampenbestrijding
actueel is en blijft wordt een beheersorganisatie opgericht,– het plan van aanpak voor de afstemming van de land- en zeeregelingen
wordt opgesteld en er wordt een projectorganisatie ingericht,– naar aanleiding van de uitkomsten van leidraad maatramp en leidraad
operationele prestaties zullen op landelijk niveau de preparatie op de rampenbestrijding
worden gestimuleerd,– uitvoeren van een beperkte campagne met betrekking tot voorlichting
bij rampen,– voortzetting ondersteuning van de Uniecommissie rampen en ongevallenbestrijding
(Unie van Waterschappen, V&W en BZK) om het daadwerkelijk opstellen van
plannen, het opleiden en oefenen bij waterschappen en hulpverleningsdiensten
te bevorderen. Tevens het stimuleren van maatregelen ter preventie van watergerelateerde
rampen en ongevallen en voorkomen/tegengaan van schadelijke gevolgen daarvan,– ondersteunen van gemeenten en regio's bij de implementatie van
aangepaste wetgeving (Waterstaatswet en Wrzo) aangaande watergerelateerde
rampbestrijdingsplannen en calamiteitenplannen;B. – vastleggen van een lange termijn visie ten aanzien van opleiden
en oefenen (in samenspraak met de werkgevers en de partners in de rampenbestrijding),– professionalisering van het opleiden en oefenen d.m.v. het realiseren
van een betere aansluiting op het reguliere onderwijs en het beschikbaar stellen
en houden van oefenfaciliteiten,– ontwikkelen van een visie voor de operationele informatievoorziening
om uitvoerend beleid richting te geven,– samen met de partners afronden van de implementatie van het EU-mechanisme;C. – beschrijven kwaliteitsstelsel en deze verankeren binnen de
rampenbestrijding als vast kader,– ontwikkelen en implementeren van een actieprogramma waarmee lokale
bestuurders bewuster worden van het thema veiligheid en rampenbestrijding,– met gebruikmaking van pilots, onderzoek en best practices, brandweer-
en GHOR-regio's stimuleren bestuurlijk te integreren en congruent te worden
met het regionaal college van de politie;D. – de GHOR-regio's informeren over de beleidscyclus en het leren
omgaan met de beschikbare hulpmiddelen voor beleidsimplementatie,– verstrekken van gerichte subsidies aan het GHOR-bureau voor het
versterken van bedrijfsvoeringsaspecten en aan de GHOR-regio's voor de implementatie
van beleid(sinstrumenten);E. – een bijdrage wordt geleverd aan normalisering en certificering
van brandveiligheid voor gebouwen,– ontwikkelen en actualiseren van brandbeveiligingsconcepten,– mogelijkheden bepalen om de rol van lokale partijen rond veiligheid
bij grote infrastructurele projecten te versterken,– ontwikkeling van normen voor veiligheid in treinen,– in het kader van het project Tunnelveiligheid (V&W, BZK en
VROM) wordt regelgeving voorbereid en flankerend beleid ingevuld om te komen
tot een verbetering van de veiligheid in tunnels,– het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo '99) en de uitvoering
ervan wordt gewijzigd naar aanleiding van de evaluatie van dit besluit (in
2003 gehouden) en naar aanleiding van een wijziging van de richtlijn door
de EU,– het uitvoeren van een evaluatie van het Besluit bedrijfsbrandweren,
om het besluit aan te passen aan nieuwe beleidsontwikkelingen,– in het kader van het project Versterking Pro-actie en Preventie
wordt een bijdrage geleverd voor de opleiding van veiligheidsmanagers voor
de brandweerregio's,– de volgende activiteiten op het terrein van vergroting van het
veiligheidsbewustzijn bij burgers, ondernemingen, instellingen zullen worden
uitgevoerd:* het Nationaal Voorlichtingsprogramma brandveiligheid wordt uitgewerkt.
Dit programma beoogt via zowel massamediale als doelgroepgerichte voorlichting
het brandveiligheidbewustzijn van burgers, bedrijven en overheden te vergroten
en loopt door tot eind 2006,* risico-communicatie: het faciliteren van gemeenten bij het communiceren
over risico's in de woon- en leefomgeving van burgers. De risicokaart is één
van de instrumenten die hiervoor beschikbaar is gesteld. Een vervolgtraject
op het project Model Risicokaart, ingezet in 2003, wordt gecontinueerd in
2004. Hiervoor zijn ondersteuning van het IPO en bijdragen aan afzonderlijke
provincies noodzakelijk. Doel hiervan is de situatie te bereiken waarin alle
provincies en gemeenten gebruik maken van de risicokaart. Het traject loopt
door tot medio 2006;F. – grensoverschrijdende samenwerking: adequate alarmering en informatievoorziening,
afstemming van planvorming en bevorderen van grensoverschrijdend oefenen,– coördinatie van en deelname aan de bijeenkomsten en seminars
van de Civil Protection Committee (CPC) en de Senior Civil Emergency Planning
Committee (SCEPC),– uitwerking van het werkprogramma 2004 met de Visegradlanden (Tsjechië,
Slowakije, Hongarije, Polen) en opbouwen van nieuwe contacten (Bulgarije,
Turkije, Roemenië),– voorbereiding invulling Nederlands voorzitterschap van de EU in
de tweede helft van 2004 op het terrein van civiele bescherming,– het bevorderen van de bilaterale samenwerking met andere landen
(niet Visegrad, niet NAVO en niet EU) in het kader van internationale afspraken;G. – de in gang gezette verdichting van het waarschuwingsstelsel
zal worden afgerond;– het verbindingsnet ten behoeve van de brandweer zal in stand worden
gehouden tot de komst van C2000, inclusief de mobiele component;– het mede er voor zorgen dat er een aan de behoeftes aangepaste
noodvoorziening voor de telecommunicatie komt;– de operationele voorraad van het rampbestrijdingsmaterieel zal
in stand worden gehouden;– met betrekking tot de geneeskundige uitrusting zullen de expirerende
goederen worden vervangen;– er zal een onderzoek plaatsvinden naar de fysieke belasting van
het brandweerpersoneel bij operationeel optreden in relatie tot de ARBO-wetgeving.
Tevens vind er onderzoek en advisering plaats bij de Europese normering van
de brandweer uitrusting;H. de partners in de rampenbestrijding (brandweer- en GHOR-regio's, Nederlandse
Rode Kruis en Reddingsbrigades Nederland) wordt een financiële bijdrage
verstrekt in de kosten van de organisatie van de rampenbestrijding en hulpverlening.I. kwantitatieve monitoring, organiseren van regiobijeenkomsten en optimalisering
van de internetsite.J. – een bovenregionaal, internationaal inzetbare bijstandseenheid
(Urban Search and Rescue–USAR) is in 2003 samengesteld. Door middel
van een bijdrage voor opleidingen en oefenen en beheer van materieel zal de
operationaliteit van deze bijstandseenheid worden gewaarborgd,– het realiseren van de opzet van een landelijke kenniscentrum voor
brandweer en rampenbestrijding en een landelijke ondersteuningsfaciliteit,
i.c. de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR), van waaruit de regio's
ondersteuning kunnen krijgen bij hun activiteiten in het kader van de rampenbeheersing;K. aan gemeenten wordt een bijdrage verstrekt in de kosten van de opsporing
en ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het Bijdragebesluit
kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999 is een regeling die toeziet
op de toekenning van bijdragen aan gemeenten ter zake van de kosten van de
ruiming of opsporing van als gevolg van de Tweede Wereldoorlog achtergebleven
explosieven. Sinds 1 januari 2003 is de door de gemeente te betalen drempelbijdrage
verhoogd naar € 2,50 per inwoner (zonder maximum) en is het uitkeringspercentage
verlaagd van 90% naar maximaal 80%.Er wordt gewerkt aan een nieuw Bijdragebesluit waarin verwezen wordt naar
de beoordelingsrichtlijn van SZW waarin de voorwaarden staan waaraan een (civieltechnisch
explosieven)opsporingsbedrijf moet voldoen. Daarnaast biedt het nieuwe Bijdragebesluit
meer houvast voor gemeenten bij de aanbesteding van nieuwe projecten.Wat mag het kosten? A. Risicoanalyse en planvorming€  1,525 mlnB. Operationalisering€  2,200 mlnC. Kwaliteit, bestuur en toezicht€  1,375
mlnD. Geneeskundige hulpverlening bij rampen (GHOR)€  0,550 mlnE. Risicobeleid en veiligheidsbewustzijn€ 
1,500 mlnF. Internationale samenwerking€  0,405
mlnG. Materiële voorzieningen en landelijke faciliteiten€  9,086 mlnH. Financiering partners in de rampenbestrijding€ 62,298 mlnI. Adequate organisatie informatiehuishouding en communicatie€  0,198 mlnJ. Bovenregionaal/internationaal inzetbare voorziening ten behoeve
van de rampenbestrijding€  3,630 mlnK. Uitvoering Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede
Wereldoorlog€ 29,992 mlnOverige kosten operationele doelstelling 3Wat willen we bereiken? Inzetkosten bij rampen.Uitvoering van de Wet tegemoetkoming
schade bij rampen en zware ongevallen.Bijdrage Kenniscentrum Psychosociale
hulpverlening.Bijdrage
leveren aan het verbeteren van de psychosociale zorg na rampen.Jaarlijkse bijdragen aan instellingen
op het terrein van rampenbeheersing en geneeskundige hulpverlening.Bijdrage leveren aan de voorbereiding, uitvoering
en nazorg van de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen.
Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van de urgentiegeneeskunde.
Bijdrage leveren aan de totstandkoming van een samenhangend en gecoördineerd
beleid van rijk, provincies en gemeenten ten aanzien van de rampenbestrijding
in brede zin.Rechtspositionele voorzieningen.Uitvoering van een aantal rechtpositionele
voorzieningen ten behoeve van (ex-)rampbestrijders.Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR).Instandhouding van het meetnet.Wat gaan we daarvoor doen?Verstrekken van uitkeringen en bijdragen.Wat mag het kosten? Inzetkosten bij rampen€ 0,453
mlnJaarlijkse bijdragen€ 0,621 mlnRechtspositionele voorzieningen€ 1,745
mlnNMR€ 0,545 mlnOverzicht prestatiegegevensPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeRisicoanalyse en planvorming  De prestaties ten aanzien van de rampenbeheersing
in relatie tot de geïnventariseerde risico's.Het model voor het regionaal beheersplan rampenbestrijding is
in 2003 beschikbaar.Alle regio's
hebben eind 2004 een bestuurlijk vastgesteld beheersplan rampenbestrijding,
waarin de regionale maatscenario's en te leveren operationele prestaties in
relatie tot onderkende risico's zijn opgenomen.   De gemeentelijke planvorming op het gebied van rampenbeheersing.Alle doelgroepen beschikken in 2003
over het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding en de digitale bibliotheek
is operationeel.De beheersorganisatie
van de documentatie rampenbestrijding is in 2004 operationeel.   Operationalisering rampenbestrijding  De mate en de kwaliteit van het opleiden en oefenen
als onderdeel van de voorbereiding op het bestrijden van rampen en zware ongevallenHet beleid t.a.v. het opleiden en
oefenen is te weinig praktijk georiënteerd, te vrijblijvend en sluit
te weinig aan op het kwaliteitsbeleid. Het oefenen is onvoldoende cyclisch
van aard, er wordt te weinig van geleerd en is te gecompliceerd.De partners in de rampenbestrijding hebben eind
2004 de opleidingen aangepast, zodat ze beter aansluiten op het reguliere
onderwijs. Het oefenproces wordt ondersteund door IT en niet-geautomatiseerde
oefenmethodieken. Opleiden en oefenen sluiten integraal op elkaar aan en vormt
onderdeel van de kwaliteitsborging.   De operationele informatievoorziening als onderdeel
van de rampenbestrijding.Het ontbreekt
aan een integrale visie ten aanzien van operationele informatievoorziening.In de loop van 2004 is er een visie
ontwikkeld, die is vastgesteld door de partners. Deze visie bepaalt de kaders
voor het uitvoerend beleid. Het uitvoerend beleid wordt ingevuld door de ICT-Raad
rampenbestrijding en crisisbeheersing.   Een bovenregionale en een internationaal inzetbare
voorbereiding op de rampenbestrijding.In 2003 zijn de voorbereidingen voor een bovenregionaal inzetbare voorziening
en een landelijke ondersteuningsfaciliteit zijn getroffen.Een bovenregionaal inzetbare voorziening is in 2004 operatoneel
en een landelijke ondersteuningsfaciliteit is voorbereid.   Kwaliteit, bestuur en toezicht  De kwaliteit van de organisatie, de structuur en
het toezichtarrangement van de rampenbeheersing.Bestuurders zijn onvoldoende bewust van de eigen verantwoordelijkheid
rondom veiligheid en rampenbestrijding.Er is in 2004 een actieprogramma verhoging veiligheidsbewustzijn
bestuurders beschikbaar gesteld.   Veiligheidsregio's  Territoriale congruentie, schaalgrootte en bestuurlijke
integratie.De brandweer- en GHOR
regio's zijn bijna allemaal territoriaal congruent met de politieregio, maar
nog niet overal bestuurlijk geïntegreerd. Over de bestuurlijke vorm van
de veiligheidsregio en de financiële structuur daarvan moet een standpunt
worden geformuleerd.De wijze waarop
de financiering, inbedding, aansturing en ambtelijke structuur van de veiligheidsregio's
op regionaal niveau vorm moet krijgen is in 2004 ten aanzien van de politie,
de GHOR en de gemeentelijke en regionale brandweren nader uitgewerkt.   Risicobeleid en veiligheidsbewustzijn  Model risicokaart.Er is een functioneel ontwerp gemaakt voor het model risicokaart.De risicokaart is geïmplementeerd en
in 2004 in gebruik bij gemeenten.   Zelfredzaamheid en hulpverlening.De borging van zelfredzaamheid en hulpverlening in regelgeving
is onvoldoende.De rol van zelfredzaamheid
en hulpverlening is in regelgeving geborgd voor onder meer vervoer gevaarlijke
stoffen (2007) en tunnelveiligheid (2005).   Informatie bevolking.De bevolking is onvoldoende op de hoogte van wat zij moet doen ten tijde van een ramp.De VORAMP-campagne is in 2004 wederom uitgevoerd en de bevolking
is voldoende op de hoogte van wat zij moet doen
ten tijde van een ramp.Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp3.3: Ondersteunen partners in Rampenbestrijding.Jan-04Okt-04Evaluatie Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware
ongevallen. Jan-04Juli-04Evaluatie Besluit Bedrijfsbrandweren.Het aantal voorgenomen beleidsevaluaties is beperkt. Enerzijds heeft dit
als oorzaak dat onlangs een omvangrijke, tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden
van de beleidsnota rampenbestrijding 2000–2004. Hiermee is een tussentijds
beeld verkregen van de versterking van de rampenbestrijding, i.c. het proces
dat in 1998 in gang is gezet. Anderzijds is een aantal beleidsonderwerpen,
voortgekomen uit de kabinetsstandpunten Enschede en Volendam, onlangs afgerond.
Evaluatie van dit beleid is eerst op langere termijn aan de orde.3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)3: Rampenbeheersing en brandweer2002200320042005200620072008Verplichtingen163 131164 833137 462152 295157 107158 075158 0751. apparaat12 8799 9599 8439 8399 8379 8349 8342. ondersteunen brandweer8 85610 5587 7767 5748 2678 2688 2683. ondersteunen partners in rampenbestrijding141 396144 316119 843134 882139 003139 973139 973        Uitgaven159 965165 488138 854153 687158 499159 466159 4661. apparaat12 3199 9599 8439 8399 8379 8349 8342. ondersteunen brandweer9 22710 5867 8047 6028 2958 2958 2953. ondersteunen partners in rampenbestrijding138 419144 943121 207136 246140 367141 337141 337        Ontvangsten1 2422502502502502502504. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)3: Rampenbeheersing en brandweer 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 138 854 153 687 158 499 159 466 159 4662. Waarvan apparaatuitgaven 9 843 9 839 9 837 9 834 9 8343. Dus programma-uitgaven 129 011 143 848 148 662 149 632 149 632Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht10%12 8802%2 8731%1 4851%1 4941%1 4945. complementair noodzakelijk6%7 7286%8 6186%8 9076%8 9656%8 9656. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)74%95 31374%106 29265%96 49463%94 13663%94 1367. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)10%13 09018%26 06528%41 77630%45 03730%45 0378. beleidsmatig nog niet ingevuld          9. Totaal (=3)100%129 011100%143 848100%148 662100%149 632100%149 6325. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingAan de hiervoor geformuleerde operationele doelstellingen heeft een aantal
veronderstellingen ten grondslag gelegen:– eind 2002 is het wetsvoorstel kwaliteitsbevordering rampenbestrijding
aan de Tweede Kamer aangeboden. Een aantal voorgenomen activiteiten is gebaseerd
op dit wetsvoorstel. Er is van uit gegaan dat de Wet kwaliteitsbevordering
rampenbestrijding (Wkr) per 1 januari 2004 van kracht zal zijn,– het huidige aantal vrijwilligers bij de brandweer van circa 22000
zal constant blijven,– de wijze van financiering van de Brandweer- en GHOR-regio's door
het rijk, i.c. de toepassing van het Interim Besluit bestrijding van rampen
en zware ongevallen (IBDUR) en daarnaast vanuit het gemeentefonds zal in 2004
niet veranderen.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBDe rampenbestrijding en de brandweerzorg is allereerst een gemeentelijke
verantwoordelijkheid. De minister van BZK is systeemverantwoordelijk. Dat
wil zeggen, de minister van BZK verschaft instrumenten aan de operationele
organisaties. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt effectief te kunnen optreden.
Het is afhankelijk van het gebruik ervan door deze organisaties of daarmee
ook de beoogde effectiviteit, i.c. de verbetering van het prestatievermogen,
wordt gerealiseerd.Als prestatie-indicator zijn in de begroting in veel gevallen de door
de minister van BZK aangereikte instrumenten opgenomen. Hiermee wordt een
beeld gegeven in hoeverre de minister van BZK het mogelijk heeft gemaakt de
brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie effectief te laten functioneren.
Het effect, dat met deze instrumenten wordt bereikt, zal echter niet op korte
termijn meetbaar zijn. Bovendien zijn de effecten,
in de vorm van meetbare prestatiegegevens, niet in alle gevallen voorhanden.
De effecten van het beleid zullen om die reden op een andere wijze dan
het gebruik kunnen maken van bestaande gegevens onderzocht moeten worden.
Bezien zal worden welke mogelijkheden hiervoor bestaan alsmede de consequenties
hiervan voor de toelichting in de begroting in de komende jaren.BELEIDSARTIKEL 4: PARTNERS IN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstellingHet verbeteren c.q. optimaliseren van het functioneren
van en de samenwerking tussen de partners in veiligheid (politie, Marechaussee,
brandweer, ambulancediensten, Krijgsmacht, centrale overheid, gemeenten en
bedrijven), opdat zij de openbare orde kunnen handhaven en de veiligheid in
Nederland kunnen verhogen.De volgende operationele doelstellingen moeten een bijdrage leveren voor
het verbeteren en optimaliseren van het functioneren en samenwerken van de
partners in veiligheid:– het bevorderen van een adequaat integraal veiligheidsbeleid. De
veiligheid van de burgers in Nederland moet worden vergroot. Dit vergt een
geïntegreerde aanpak van de veiligheidsproblematiek op alle bestuurlijke
niveaus. De minister van BZK treedt hierbij coördinerend op;– een adequate bestuurlijke coördinatie van orde- en veiligheidsmaatregelen,
bijstandsverlening en crisisbeheersing. De minister van BZK is verantwoordelijk
voor het adequaat coördineren van de crisisbeheersing. De crisisbesluitvorming
op rijksniveau wordt door het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) gefaciliteerd.
Het NCC ondersteunt de betrokken ministers ten tijde van crises en daarnaast
coördineert het NCC het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied
van de crisisbeheersing;– het bijdragen aan samenhang in een gemeenschappelijk gebruik van
de ICT-infrastructuur. Door een samenhangend geheel van ICT-voorzieningen
kunnen de partners efficiënter en effectiever opereren en communiceren.
Op het gebied van de politie wordt op dit moment een inhaalslag gemaakt. Daarnaast
is begonnen met het aanbrengen van samenhang tussen de verschillende diensten
en er wordt naar gestreefd het project C2000 in 2004 te hebben afgerond. De
minister van BZK voert dit beleid uit in samenwerking met de andere ketenpartners;– het realiseren van het netwerk C2000. Er wordt naar gestreefd
het project C2000 in 2004 te hebben afgerond.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het bevorderen van een adequaat
integraal veiligheidsbeleid2.1. Integraal VeiligheidsbeleidWat willen we bereiken?– Verbeteren van de meetbaarheid van de veiligheid in Nederland
en de veiligheidsgevoelens van de burgers. Het kabinet heeft het programma
Naar een veiliger samenleving (kamerstukken II, 2002/2003, 28 684, nr
9) naar de Tweede Kamer gestuurd. De veiligheid zal door prestatiemeting,
effectmeting en evaluaties objectief aantoonbaar en kwantitatief zichtbaar
verbeterd moeten zijn. Of dat zo is, zal blijken uit de Jaarrapportage Veiligheid
die tegelijk verschijnt met de oktoberrapportage over de voortgang van het
Veiligheidsprogramma.– Tegengaan van versnippering. Daartoe is het nodig de rol van de
minister van BZK als coördinerend bewindspersoon voor het integraal veiligheidsbeleid
te versterken, onder meer aan de hand van het adjunct-secretariaat
in de huidige Raad voor de Veiligheid en het co-secretariaat van het Nationaal
Platform voor Criminaliteitsbeheersing. In de Raad voor de Veiligheid worden
(maatschappelijke) knelpunten op het gebied van de veiligheid geagendeerd
en opgelost in samenspraak met betrokken bewindslieden. Deze maatschappelijke
knelpunten zullen via een MDW-achtige aanpak (marktwerking, deregulering en
wetgevingskwaliteit) worden aangepakt. Dat wil zeggen dat over de jaarlijks
door de politiek te prioriteren 5 tot 10 onderwerpen met behulp van de meest
betrokken partners binnen een kort tijdsbestek oplossingsrichtingen aan de
Raad voor de Veiligheid zullen worden voorgelegd. De minister van BZK coördineert
tevens de pijler veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB).
De coördinerende rol wordt daarnaast nog versterkt via intensivering
van de publiek-private samenwerking met het bedrijfsleven. Op gemeentelijk
niveau ligt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van lokaal integraal
veiligheidsbeleid, dat is gebaseerd op een vooraf door het lokale bestuur
uitgevoerde veiligheidsanalyse. Tot slot zal in de uitvoering van het veiligheidsbeleid
een bundeling van activiteiten met Justitie en andere partners in veiligheid
in gang worden gezet om versnippering tegen te gaan.Wat gaan we daarvoor doen?– In het kader van het Veiligheidsprogramma zullen de effecten van
de aanvullende afspraken die met de grote steden (G30) zijn gemaakt op het
terrein van veiligheid (de vierde pijler van het GSB), worden gemeten via
de voortgangsrapportage van het Veiligheidsbeleid. Deze rapportage sluit volledig
aan bij de rapportage over de veiligheid in de GSB-monitor. De afspraken vormen
een opmaat voor de convenantperiode 2005–2009 van het grote stedenbeleid
(GSB III). In 2004 zal verder invulling worden gegeven aan de maatregelen
zoals die in genoemd programma zijn verwoord. Daarbij kan onder meer worden
gedacht aan versterking van de bestuurlijke handhaving, de ambities rond de
keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen en de Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan, beveiliging van diefstalgevoelige apparaten, de vormgeving en inrichting
van urgentiegebieden.Behalve met de G30 worden ook met de overige gemeenten in Nederland afspraken
gemaakt om Nederland concreet veiliger te maken. Datzelfde geldt voor de private
partijen (bijv. Verbond voor Verzekeraars). Ook over de voortgang van de uitvoering
van deze afspraken wordt gerapporteerd via de voortgangsrapportages van het
Veiligheidsprogramma.In het Centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), ingangsdatum
eind 2003, wordt een aantal versnipperde activiteiten samengebracht. Volgens
het Veiligheidsprogramma is het noodzakelijk kennis en expertise te bundelen
en een brede toepassing van preventieve maatregelen te bevorderen. Het CCV
ondersteunt gemeenten en private partijen bij het implementeren van integraal
veiligheidsbeleid en van criminaliteitspreventie. De primaire inzet van het
CCV is aangegeven in de jaarprogrammering, die is goedgekeurd door de ministers
van BZK en van Justitie. Uiterlijk begin 2004 is bekend wat deze jaarprogrammering
voor dat jaar inhoudt.– Het uitbrengen van de Jaarrapportage Veiligheid, waarin onder
andere de actuele standen van de beoogde maatschappelijke effecten (outcome)
van het Veiligheidsprogramma en een vergelijking tussen regio's en/of gemeenten
op het gebied van veiligheid (benchmark) aan de orde komen. De Monitor Bedrijven
en Instellingen (MBI), die de stand van zaken rond veiligheid in een aantal
bedrijven en (overheids-)instellingen meet, wordt in samenwerking
met Justitie opnieuw uitgebracht. De MBI levert gegevens die ook van belang
zijn voor het veiligheidsprogramma.– Om de samenhang en de samenwerking met betrekking tot het Integraal
Veiligheidsbeleid te bevorderen zullen daarop gerichte publieke en publiek-private
initiatieven waar mogelijk worden gecontinueerd en versterkt. Het gaat hier
om het ontwikkelen, implementeren en communiceren van veiligheidsconcepten-
en arrangementen zoals keurmerken, Veiligheidseffectrapportage, een fietsenregistratiesysteem.
Waar mogelijk en gewenst worden dergelijke activiteiten aan het CCV gerelateerd,
zodat aan de implementatie daarvan een extra impuls wordt gegeven. Er wordt
een onderzoek verricht naar de effecten van enkele keurmerken op het gebied
van de integrale veiligheid.Wat mag het kosten? Opbouwen en onderhouden van netwerken met de veiligheidspartners
op centraal, regionaal en lokaal niveau€ 1,639
mlnMonitoring (Jaarrapportage Veiligheid), onderzoek en strategie-ontwikkeling€ 0,386 mlnWaar mogelijk financiële ondersteuning publiek-private initiatieven
voor bevordering samenhang en samenwerking bij het integraal veiligheidsbeleid€ 1,580 mlnOverzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaarde1Streefwaarde14.2: Het bevorderen van een adequaat integraal Veiligheidsbeleid.Uitbrengen van een Jaarrapportage Veiligheid met
meting van de effecten van het Veiligheidsprogramma.01 Uitbrengen van de Monitor
Bedrijven en Instellingen (MBI).011 De bovenstaande basiswaarde heeft betrekking op 1 januari
2004 en de streefwaarde op 31 december 2004.Bij de aanduiding van de prestatie-indicatoren bij de begroting 2004 is
uitgegaan van de door BZK te beïnvloeden factoren. Deze factoren zijn
gericht op het in kaart brengen van, stimuleren en implementeren van integraal
veiligheidsbeleid op lokaal niveau.Zoals ook uit de daaraan voorafgaande paragrafen blijkt, worden er meer
(beleids)produkten gegenereerd die zich echter niet in basis- en streefwaarden
laten registreren. Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp4.2: Onderzoek en Strategieontwikkeling.Mrt 2003Sep 2004Veiligheidsrapportage
2004.Onderzoek.Dec 2004Juni 2005Evaluatie stelsel Bewaking en Beveiliging.2.2. Een adequate bestuurlijke coördinatie van orde-
en veiligheidsmaatregelen, bijstandsverlening en crisisbeheersingWat willen we bereiken?Een optimale coördinatie van orde- en veiligheidsmaatregelen, bijstandsverlening
en crisisbeheersing door middel van het realiseren van de volgende subdoelstellingen:1. adequate informatie-uitwisseling en communicatie tussen bestuurlijke
partners;2. versterkte operationele paraatheid en bestuurlijke coördinatie
bij het nemen van orde- en veiligheidsmaatregelen waaronder bewaking en beveiliging
van mensen en objecten – en van de bijstandsverlening;3. het tot stand brengen van een samenhangend stelsel van voorzieningen
om – in samenwerking met andere organisaties in (acute) noodsituaties
de veiligheid te waarborgen;4. waarborgen van de continuïteit van vitale producten en diensten
van overheid en bedrijfsleven, waaronder ICT;5. intensivering van opleidingen en (internationale) oefeningen.Wat gaan we daarvoor doen?ad 1. Invoeren van een nieuw meldingenbeheersysteem en verbeteren van
het informatie- en documentatiesysteem. Vanuit deze informatiepositie zorgen
voor een op de behoefte afgestemde uitwisseling van geverifieerde informatie
tussen de verschillende overheden over (dreigende) grootschalige c.q. ernstige
verstoringen van de openbare orde en veiligheid en crisisomstandigheden;ad 2. De 24-uurs openstelling stelt het NCC in staat om onder alle omstandigheden
alert op gebeurtenissen te reageren en de vereiste sturing en afstemming van
de te nemen maatregelen direct ter hand te nemen;ad 3. Om het integrale crisisbeheersingsbeleid daadwerkelijk gestalte
te geven wordt het volgende ondernomen: – samenwerking met alle betrokken partijen ten behoeve van de vormgeving
van het crisisbeheersingsbeleid: ministeries, medeoverheden, operationele
instanties, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, – het formuleren van een helder begrippenkader (betekenis van gangbare,
maar door elkaar gebruikte begrippen als crisisbeheersing, risicobeheersing,
rampenbeheersing/-bestrijding, interne en externe veiligheid etc. en hun onderlinge
relatie), – het versterken van de beleidsontwikkeling op het terrein van
crisisbeheersing en het bevorderen van de onderlinge samenhang van deelterreinen:
multidisciplinariteit en integraal crisisbeheersingsbeleid, – het aangeven van de speerpunten in het crisisbeheersingsbeleid
voor de periode 2004–2007, – het (nader) inhoud en vorm geven aan coördinatie, onderlinge
uitwisseling van informatie en afstemming, overlegstructuur, borging van beleid,
toezicht en rapportage; het gaat hier om aspecten die tot de normale taakuitoefening
behoren, maar niet of onvoldoende worden uitgevoerd, – aanpassing van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming, – in 2004 zullen de eerste resultaten in praktijk worden gebracht
van een kwaliteitszorgsysteem voor crisisbeheersing door de rijksoverheid.
Het betreft de implementatie van het deelproject Preparatie. Voor uitbouw
van het systeem zal in 2004 een volgend deelproject worden gedefinieerd;ad 4. De bevindingen van het project Bescherming Vitale Infrastructuur
zullen een duidelijk beeld geven van de robuustheid van de Nederlandse infrastructuur.
Inzicht zal worden verschaft in de kwetsbaarheid van vitale producten en diensten
en in de omvang en effectiviteit van reeds getroffen beschermingsmaatregelen.
Ook zullen tekortkomingen worden gesignaleerd waarvoor een samenhangend pakket
van maatregelen zal worden ontwikkeld dat de continuïteit van vitale
producten en diensten moet waarborgen. Het ontwikkelen van een pakket van
maatregelen is geen éénmalige exercitie en zal daarom verankerd
worden in de reguliere bedrijfsvoering van overheid en bedrijfsleven.ad 5. Een goede voorbereiding op crises kenmerkt zich ook door het opleiden
en oefenen van betrokkenen (ambtenaren en ministers). Daarnaast zijn oefeningen
het instrument bij uitstek voor het testen van structuren en de evaluatie
van beleid en procedures. Oefeningen leveren een belangrijke bijdrage aan
de aanleg en onderhoud van (crisis)netwerken. Bovendien maken ze een wezenlijk
onderdeel uit van het systeem van kwaliteitsborging voor crisisbeheersingsbeleid.Tegen deze achtergrond organiseert het NCC onder meer interdepartementale
oefeningen op niveau van interdepartementaal beleidsteam (jaarlijks) en ministerieel
beleidsteam (tweejaarlijks), coördineert het de interdepartementale inbreng
bij internationale oefeningen en zal het NCC een interdepartementaal opleidingsplan
ontwikkelen.Wat mag het kosten?Voor de programma-uitgaven is € 1,349 mln beschikbaar. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaarde1Streefwaarde14.2: Een adequate bestuurlijke coördinatie van
orde- en veiligheidsmaatregelen, bijstandsverlening en Crisisbeheersing.Oplevering nieuw Meldingenbeheersysteem (MBS).01 Aanpassing
Handboek Crisisbesluitvorming.01 Rapport
Bescherming Vitale Infrastructuur.01 Interdepartementaal
opleidingsplan.01 Jaarlijkse
oefening interdepartementaal beleidsteam.01 Jaarlijkse
internationale oefening crisismanagement (civiel-militair).011 De bovenstaande basiswaarde heeft betrekking op 1 januari
2004 en de streefwaarde op 31 december 2004.Operationele doelstelling 3: Het bijdragen aan samenhang
in een gemeenschappelijk gebruik van de ICT-infrastructuurWat willen we bereiken?De samenhang en samenwerking bij de ICT-voorzieningen in de OOV-sector
moeten verder worden versterkt om het veiligheidsbeleid van het kabinet optimaal
te kunnen ondersteunen. Dat gebeurt langs de volgende wegen:– het realiseren van een ICT-basisvoorziening (LIB) voor alle veiligheidspartners,
naast het verder ontwikkelen van de ICT-voorzieningen per OOV-sector. Het
dagelijkse beheer van bestaande bovenregionale en landelijke
ICT-voorzieningen met de daarbij behorende budgetten worden overgedragen aan
het veld, waarbij het ministerie zich primair richt op het ontwikkelen van
beleidskaders en het strategische beheer voor de ICT-voorzieningen in de OOV-sector;– de uitvoering van het ICT-bestek Politie 2001–2005 voor
de vernieuwing van de informatiehuishouding van de politie, waaronder de invoering
van de elektronische aangifte, het elektronisch proces-verbaal en de bundeling
van de ICT-voorzieningen van de 26 politiekorpsen in een beperkt aantal ICT-verzorgingsgebieden
ten behoeve van de korpsen;– het opstellen van samenhangend ICT-programma op het terrein van
de rampenbestrijding, dat is gericht op de ontwikkeling van een kwalitatief
goede informatievoorziening tussen de veiligheidspartners en het stellen van
prioriteiten voor de daarbij te nemen stappen;– een operationeel Geïntegreerd Meldkamer Systeem in alle meldkamers
van de veiligheidsregio's.Wat gaan we daarvoor doen?– Voor de OOV-partners (politie, brandweer) en overige veiligheidspartners
wordt een gezamenlijke datatransportdienst ontwikkeld, die wordt geïntegreerd
met andere basisvoorzieningen als C2000, GMS en basisgegevensregistraties
als het Nationaal Locatiebestand (NLB).– Bijdragen aan de bekostiging, monitoring en sturing van de uitvoering
van het ICT-bestek Politie en de daarop gebaseerde jaarplannen van de Regieraad
ICT Politie en de coöperaties CIP en ISC.– Het organiseren en faciliteren van een Adviescommissie ICT Rampenbestrijding
die adviseert in een samenhangend ICT-programma voor de rampenbestrijding.– Afronding van de invoering van GMS in de meldkamers van de OOV
sector.Wat mag het kosten?Voor deze operationele doelstelling is een totaal budget beschikbaar van € 76,116
mln, dat als volgt is onderverdeeld: Beleidsontwikkeling en strategisch beheer van de bovenregionale
landelijke infrastructuur, gegevensbestanden en applicaties€ 26,654 mlnBijdrage aan de Regieraad ICT-Politie ten behoeve van de realisatie
van het Bestek ICT-Politie 2001–2005€ 47,379
mlnTen behoeve van de Adviescommissie ICT Rampenbestrijding voor
het voeren van het secretariaat en externe advisering€ 0,315
mlnAfronding en implementatie van het project GMS€ 1,768 mlnOverzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaarde1Streefwaarde14.3: Het bijdragen aan samenhang in een gemeenschappelijk
gebruik van de infrastructuur.Beschikbaarheid
1-1-2 netwerk.95%99,8% Aantal verzorgingsgebieden
met een gemeenschappelijk rekencentrum voor de inliggende politieregio's.03 Aantal gemeenschappelijke
informatiesystemen voor de Nederlandse Politie.26 Wettelijke
basis voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvoorziening ICT-politie.Wetsvoorstel aangeboden aan de TKVastgestelde Wetswijziging Projectplan
ICT-raad Rampenbestrijding (inclusief financieel plan).01 Aantal meldkamers
van de BAP-diensten die voorzien zijn van een Geïntegreerd Meldkamersysteem
(GMS).26271 De bovenstaande basiswaarde heeft betrekking op 1 januari
2004 en de streefwaarde op 31 december 2004.Operationele doelstelling 4: Realiseren van het netwerk
C2000Wat willen we bereiken?– In de loop van 2004 wordt de uitrol van het landelijke netwerk
C2000 afgerond.– Het digitale radiocommunicatienetwerk voor politie, brandweer,
geneeskundige hulpverleningsdiensten en Koninklijke Marechaussee zal operationeel
zijn en door deze partijen in gebruik worden genomen.– Het oprichten van een netwerkbeheerorganisatie bij ITO.Wat gaan we daarvoor doen?– In 2004 vinden de laatste afrondende werkzaamheden van het project
C2000 plaats. Zo worden, als onderdeel van de infrastructuur, in het eerste
kwartaal de laatste 50 opstelpunten opgeleverd; dit resulteert in het totale
aantal van 385 opstelpunten.– De huidige relatie tussen BZK en ITO in de rol van opdrachtgever
en opdrachtnemer, leidt in de praktijk tot weinig doortastende besluitvorming
en onduidelijkheid bij de leveranciers en het veld over de verantwoordelijkheidsverdeling.
De projectdirectie Verbindingen en meldkamerdomein, onder directe aansturing
van de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid, is belast met de directe
verantwoordelijkheid voor het contractmanagement en de directe aansturing
van de leverancier. Met deze ingreep wordt die onduidelijkheid weggenomen.
Daar moet overigens bij worden aangetekend dat dit voor de aansturing en regie
een belangrijke stap is, maar organisatorisch een beperkte wijziging inhoudt.
Dat is van belang omdat anders de aandacht teveel zou worden gericht op de
interne organisatie.– Er zal een intensief bestuurlijk informatietraject van start gaan,
waarin met regionale bestuurders overleg wordt gevoerd over de specifieke
zorgpunten uit de regio. Er zal duidelijkheid worden verschaft over de dekking
van het netwerk. Als na testen van het netwerk blijkt dat de 95% niet wordt
gehaald, zal BZK maatregelen treffen om alsnog de gegarandeerde dekking te
realiseren. Daarnaast zal benchmarking worden gestimuleerd zodat
de veiligheidsregio's van elkaars aanpak en oplossingen kennis kunnen nemen.– Het project C2000 zal in 2004 overgaan van projectfase naar beheerfase.Zodra het project is afgerond zal een eindrapportage naar de Tweede Kamer
worden verzonden.Wat mag het kosten?Voor het project C2000 is € 166,683 mln beschikbaar: Voor netwerk gereserveerd€ 100,533 mlnProjectkosten Verbindingen en Meldkamerdomein€ 17,622
mlnOprichten netwerkbeheerorganisatie, alsmede exploitatiekosten
V&M€ 48,528 mlnOverzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaarde1Streefwaarde14.4: Het realiseren van het netwerk C2000. Opstelpunten netwerk C2000.335385 Aangesloten meldkamers op C2000 netwerk.26271 De bovenstaande basiswaarde heeft betrekking op 1 januari
2004 en de streefwaarde op 31 december 2004.Operationele doelstelling 5: Realiseren van multidisciplinaire
projecten5.1. CFA II VolendamWat willen we bereiken?De slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam wordt maximale hulp
en ondersteuning geboden bij het opbouwen van een eigen bestaan en het verwerven
van een zelfstandige, onafhankelijke economische positie in de maatschappij.
Het Centrum voor Reïntegratie en Nazorg (CRN) treedt hierbij naar getroffenen
en zorgaanbieders adviserend en informerend, maar ook regisserend en coördinerend
op.Wat gaan we daarvoor doen?Het CRN biedt de slachtoffers en hun naasten het volgende:– ondersteuning in het zoeken van mogelijkheden op maat voor (bij)scholing
en (her)intreding op de arbeidsmarkt;– begeleiding in het zoeken van de juiste lichamelijke en psycho-sociale
nazorg;– verlaging van drempels van instellingen en coördinatie van
hun aanbod;– hulp bij het vinden van oplossingen via regelingen;– praktische en emotionele ondersteuning dicht bij huis;– een ontmoetingsplaats.Wat mag het kosten?Het budget voor de activiteiten voor het CRN bedraagt € 1,008
mln.5.2. Colokatie MeldkamersWat willen we bereiken?Voor iedere veiligheidsregio het naar één locatie brengen
en samenvoegen van de meldkamers van de politie, brandweer en ambulancediensten.Wat gaan we daarvoor doen?Er zullen 25 meldkamers moeten worden gecolokeerd in de 25 veiligheidsregio's.
De meldkamers moeten voorafgaand of parallel aan de uitrol van C2000 gecolokeerd
zijn, dan wel tijdelijke voorzieningen treffen om de installatie van C2000
doorgang te laten vinden. Het ondersteunen van de veiligheidsregio's door
BZK bij het colokeren van de meldkamers is gestart in juli 2001 en zal doorlopen
tot eind 2004.Eind 2003 zijn 17 meldkamers van de in totaal 25 regio's gecolokeerd.
Alle overige regio's hebben voor de landelijke invoering van C2000 vooruitlopend
op de bouw van de gecolokeerde meldkamer, tijdelijke voorzieningen in de huidige
meldkamers getroffen. Van de resterende 8 regio's zullen in de loop van 2004
vijf regio's over een gecolokeerde meldkamer gaan beschikken. Daarmee wordt
de tijdelijke voorziening die in 2003 is getroffen beëindigd. De tijdelijke
voorziening bij de regio Kennemerland zal in 2005 worden omgezet in een definitief
gecolokeerde meldkamer en in Rotterdam in 2006. Van de laatste regio (Amsterdam-Amstelland)
is nog niet bekend wanneer wordt overgegaan naar een gecolokeerde meldkamer.
Het colokeren is een proces dat plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van
de regio.Wat mag het kosten?Het budget voor deze activiteiten in 2004 bedraagt € 0,347 mln.5.3. Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)Wat willen we bereiken?Na de vuurwerkramp en de nieuwjaarsbrand hebben de verschillende disciplines
die betrokken zijn bij de rampenbestrijding de behoefte uitgesproken aan een
vorm van landelijke operationele coördinatie. Hiertoe zal in 2004 het
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum worden gerealiseerd, met als
hoofdtaak de coördinatie van de multidisciplinaire operationele ondersteuning
bij grootschalige rampen en evenementen.Wat gaan we daarvoor doen?Het LOCC vormt als een faciliterende en coördinerende organisatie
een belangrijke schakel in de operationele opschaling. De kerntaak betreft
de coördinatie van de operationele ondersteuning van de diverse disciplines
bij grootschalige rampen en evenementen en de advisering hieromtrent aan het
NCC en de regio's. Het LOCC zal beschikken over een permanente kernbezetting
van waaruit opgeschaald kan worden. Het LOCC zal ook reguliere operationele
taken uitvoeren aansluitend op de geuite behoefte vanuit de diverse disciplines.
Een snelle en efficiënte opschaling zal hierdoor bevorderd worden.Het LOCC dient op grond van bovenstaande punten in elk geval te voorzien
in:– operationele coördinatie op landelijk niveau zowel ter ondersteuning
van het NCC als de regio's;– de organisatie van geïntegreerde multidisciplinaire informatievoorziening
ten behoeve van de regio's en het NCC;– een stevige backoffice waarin de operationele aspecten van de
diverse disciplines in samenhang kunnen worden voorbereid;– de beschikbaarheid van een actuele databank waarin alle beschikbare
menskracht en middelen zijn opgenomen die nodig zijn bij rampen of andere
activiteiten die groot of zeer ernstig van aard zijn;– het inzicht en de kennis inzake de processen die zich tijdens
calamiteiten voordoen.Wat mag het kosten?Het budget voor de activiteiten van het LOCC bedraagt € 1,5
mln. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaarde1Streefwaarde14.5: Het realiseren van multidisciplinaire projecten.Realiseren van 25 gecolokeerde meldkamers.17221 De bovenstaande basiswaarde heeft betrekking op 1 januari
2004 en de streefwaarde op 31 december 2004.3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)4: Partners in veiligheid2002200320042005200620072008Verplichtingen200 833154 798222 13098 72061 87683 04383 0431. apparaat9 5827 4876 6976 9156 8736 8726 8722. integraal veiligheidsbeleid52 64010 0524 9544 1754 0864 0654 0653. ICT-infrastructuur97 77182 24176 11667 56331 08052 28052 2804. netwerk C200040 84037 863132 50818 55718 32718 32618 3265. projecten017 1551 8551 5101 5101 5001 500        Uitgaven247 351246 331257 30599 72062 87683 04383 0431. apparaat8 7957 4876 6976 9156 8736 8726 8722. integraal veiligheidsbeleid49 03510 0524 9544 1754 0864 0654 0653. ICT-infrastructuur95 50782 24176 11667 56331 08052 28052 2804. netwerk C200094 014132 396166 68318 55718 32718 32618 3265. projecten014 1552 8552 5102 5101 5001 500        Ontvangsten4 3120000004. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)4: Partners in veiligheid 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 257 305 99 720 62 876 83 043 83 0432. Waarvan apparaatuitgaven 6 697 6 915 6 873 6 872 6 8723. Dus programma-uitgaven 250 608 92 805 56 003 76 171 76 171Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht11%26 5946%5 2462%1 000    5. complementair noodzakelijk          6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)89%224 01494%87 44391%50 93495%72 10395%72 1037. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)   1167%4 0695%4 0685%4 0688. beleidsmatig nog niet ingevuld          9. Totaal (=3)100%250 608100%92 805100%56 003100%76 171100%76 171Ad 6. Specificatie: OnderwerpDocument20042005200620072008C2000.Eindrapport werkgroep Kosten en Baten versie 1.0.166 68318 80018 80018 80018 800       Regieraad ICT Politie.Meerjarenraming Regieraad.47 25038 2071 77822 43322 433       Integraal veiligheidsbeleid.Actieprogramma naar een veiliger samenleving.3 5863 5863 5863 5863 586       Geïntegreerd Meldkamersysteem.Brief (GMS96/308) aan TK waarin is verwoord dat
het Rijk 50% van de beheerkosten voor haar rekening neemt.1 7631 7631 7631 7631 763       Landelijk telefoon- nummer politie.Bijdrage Nederlands Politie Instituut.1 1501 1501 1501 1501 150       ICT-raad rampenbestrijding.Actieprogramma bewust veiliger.315315315315315       Multidisciplinaire en internationale basisvoorzieningen
voor ICT.Actieprogramma naar een veiliger samenleving en bewust veiliger. 18 67518 59519 10919 109       Borging essentiële ICT voorzieningen.Verdrag van Schengen en bestek ICT politie.2 5354 0004 0004 0004 000       NCC.Instellingsbesluit DGOOV.732947947947947Totaal categorie 6 224 01487 44350 93472 10372 1035. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming– Operationele doelstelling 2: Verondersteld mag worden dat de veranderingen
die zijn aangebracht in de prestatie-indicatoren, in het bijzonder voor veiligheidsbeleid,
beter stuurbaar en controleerbaar zullen zijn.Het opgenomen budget (apparaat- en programma-uitgaven) voor het NCC is
gebaseerd op reguliere activiteiten. In crisissituaties wordt het NCC opgeschaald
om bestuurders te faciliteren in het nemen van orde- en veiligheidsmaatregelen.
De daarmee samenhangende kosten zijn niet voorspelbaar en derhalve niet begroot
binnen dit artikel.Het programma Naar een veiliger samenleving
geeft aan welke concrete doelstelllingen het kabinet voor 2006 nastreeft en
hoe het kabinet die doelstelling wil bereiken. Er bestaat een risico dat voor
realiseren van alle genoemde doelstellingen onvoldoende budget beschikbaar
zal zijn.– Operationele doelstelling 3: Er is een risico dat de vervanging
van het huidige PolitieNet niet goed of tijdig geschiedt. Als maatregel wordt
de eis gesteld dat ISC (de aanbodcoöperatie) als directievoerder namens
BZK jegens ITO tijdig en voldoende de vervanger van PolitieNet oplevert, eventueel
het huidige PolitieNet langer subsidiëren. Daarnaast bestaat het risico
dat regionale politiekorpsen niet meewerken aan de overgang naar de vervanger
van PolitieNet. Als maatregel kan de overgang naar de vervanger van het PolitieNet,
door regelgeving, verplicht worden gesteld.– Operationele doelstelling 4: Voor het project C2000 wordt verondersteld
dat in de loop van 2004 het digitale radiocommunicatienetwerk voor politie,
brandweer, Koninklijke Marechaussee en geneeskundige hulpverleningsdiensten
operationeel is. Na realisatie doet de beheerfase haar intrede. De beheerfase
maakt onderdeel uit van operationele doelstelling 3 (bijdragen aan samenhang
in en gemeenschappelijk gebruik van de ICT-infrastructuur) waardoor waarschijnlijk
operationele doelstelling 4 (realiseren van het netwerk C2000) zal komen te
vervallen.Als risico's voor het project C2000 worden gezien het draagvlak bij de
gebruikers, de dekking van het netwerk en de haalbaarheid van de einddatum
van het project. Daarnaast hebben de betrokken partijen een eigen verantwoordelijkheid
voor het daadwerkelijk in gebruik nemen van C2000 en de voorbereidingen daarop.
BZK vervult hierbij een voorwaardenscheppende en ondersteunende rol.– Operationele doelstelling 5: Voor het project Colokatie Meldkamers
gelden dezelfde risico's als benoemd onder operationele doelstelling 4.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBIn algemene zin geldt voor het begrotingsjaar 2004 dat een verbeterslag
is gemaakt ten aanzien van de prestatie-indicatoren op het gebied van veiligheidsbeleid.
Nagenoeg alle operationele doelstellingen zijn gedekt door prestatie-indicatoren.
Beleidsevaluatie is een verbeterpunt voor het jaar 2004.Ten aanzien van operationele doelstelling 2 geldt dat hierin eveneens
de activiteiten van het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) zijn opgenomen.
Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van beveiliging en crisisbeheersing
(aanbevelingen commissie Van den Haak ten aanzien van het feitenonderzoek
beveiliging Pim Fortuyn) wordt in 2004 bezien of een aparte operationele doelstelling
noodzakelijk is.Als onderdeel van de oprichting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) zal in het kader van VBTB een nulmeting in 2004 worden
gehouden, om tot een verbetering te komen van de huidige praktijk.BELEIDSARTIKEL 5: NATIONALE VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstellingDe Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
bevordert de nationale veiligheid als bedoeld in de Wet op de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo).In de Wiv en de Wvo zijn de taken van de AIVD en de daartoe aan de dienst
verleende bevoegdheden vastgelegd. Op grond hiervan doet de AIVD onderzoek
naar personen, stromingen en fenomenen, (inter)nationale organisaties en maatschappelijke
en politieke ontwikkelingen in binnen- en buitenland die een gevaar vormen
voor de democratische rechtsorde, de staatsveiligheid of andere gewichtige
belangen van de staat, en rapporteert de dienst relevante bevindingen aan
beleidsverantwoordelijken en andere belanghebbenden. Voorts verricht de AIVD
beveiligingsbevorderende activiteiten en voert hij met het oog hierop veiligheidsonderzoeken
uit. Tenslotte heeft de AIVD een inlichtingentaak betreffende het buitenland.Ingevolge het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid is in 2002
een personele groei van de AIVD ingezet, waarvan in 2006 het structurele niveau
wordt bereikt. In 2004 zal de AIVD de met behulp van deze groei geïntensiveerde
aandacht voor het identificeren en controleren van potentiële terroristen
en hun helpers, het onderkennen en observeren van mogelijke kweekvijvers voor
nieuwe terroristen en het analyseren en exploiteren van informatie met het
oog op beleidsvorming en beveiligingsmaatregelen voortzetten en verder uitbouwen.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenNaast de apparaatsdoelstelling wordt de beleidsdoelstelling van de AIVD
in de begroting niet verder uitgewerkt naar operationele doelstellingen. Wel
worden per werkterrein het beoogde effect en de daartoe te verrichten activiteiten,
alsmede de daartoe te maken kosten benoemd.a. Doelstelling ApparaatWat willen we bereiken?Het beschikken over een effectieve, efficiënte organisatie, waarin
de wettelijke taken op een samenhangende wijze worden uitgevoerd.Wat gaan we daarvoor doen?– het implementeren en uitvoeren van een integraal kwaliteitsbeleid
volgens de uitgangspunten van het INK-model;– het inrichten en instandhouden van een adequate informatiehuishouding;– het in overleg met afnemers en ketenpartners waarborgen van een
taakuitoefening die voldoet aan de wensen van de externe omgeving;– het opzetten en implementeren van een effectief management-control
systeem.Wat mag het kosten?De apparaatskosten bedragen in totaal circa € 90,1 mln.In het Overzicht kengetallen wordt de daadwerkelijke
bezetting van de AIVD genoemd in een gemiddeld aantal fte over het gehele
jaar:Overzicht kengetallenOperationele doelstellingOnderwerpKengetal5.1: ApparaatBezetting (gemiddeld
in fte)890In het Overzicht prestatiegegevens worden
prestatiegegevens genoemd op het terrein van veiligheidsonderzoeken: Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaarde1Streefwaarde25.1: ApparaatAantal veiligheidsonderzoeken   a. door AIVD12 25514 185 b. door derden, onder verantwoordelijkheid
van AIVD (Kmar, Politie)49 25042 3701 De basiswaarden zijn afgestemd op de in 2003 ingezette capaciteit.2 De streefwaarden zijn afgestemd op de in 2004 in te zetten
capaciteit; hiermee kan ong. 95% van de verwachte vraag naar veiligheidsonderzoeken
worden gedekt; in de streefwaarden zijn de consequenties van de invoering
van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een groot deel van het luchthavenpersoneel,
de uitvoering van onderzoeken voor defensie-orderbedrijven door de MIVD, het
aanpassen van het aantal vertrouwensfuncties bij de rijksoverheid en de groei
van het aantal vertrouwensfuncties bij de politie niet verwerkt.In het Overzicht beleidsevaluatie worden de
voorgenomen onderzoeken genoemd, alsmede de beoogde start- en einddatum: Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingPeriodeOnderwerp5.1: ApparaatEerste helft 2004Informatieverstrekking
inzake contraproliferatie van massavernietigingswapens. Eerste helft
2004Opzet en werking interne bereikbaarheids-
en berichtgevingsstructuur (duty-officer). Tweede helft
2004Inrichting interne informatiehuishouding
(opslag en terugvindbaarheid). Tweede helft
2004Proces van werving en selectie
van nieuw personeel.b. WerkterreinenWerkterrein 1: Bescherming van de democratische rechtsorde,
staatsveiligheid en andere gewichtige belangen van de staatWat willen we bereiken?1. Het adequaat informeren van verantwoordelijken op het gebied van:a. terrorisme, teneinde terroristische activiteiten in Nederland, of elders
met voorbereiding of ondersteuning vanuit Nederland, te voorkomen en radicaliseringsprocessen
tegen te gaan die leiden tot aanwas van het terroristisch potentieel;b. gewelddadig politiek activisme, teneinde grootschalige (gewelddadige)
verstoringen van de openbare orde en/of het (met geweld) ontregelen van democratische
besluitvorming te voorkomen;c. radicaliseringstendensen, teneinde pogingen tegen te gaan die tot doel
hebben de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse
samenleving te belemmeren en radicaliseringsprocessen af te stoppen die die
polarisatie tussen bevolkingsgroepen in de hand werken;d. ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden, teneinde politieke en
economische spionage door vreemde mogendheden te voorkomen, beïnvloeding
van migrantengroepen door vreemde mogendheden tegen te gaan en geëigende
maatregelen te nemen tegen buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten
die op ongewenste wijze betrokken zijn bij legale en illegale migratie, proliferatie
van massavernietigingswapens en terrorisme;e. contra-proliferatie van massavernietigingswapens, teneinde verspreiding
te voorkomen vanuit of via Nederland van goederen, technologie en kennis die
van belang zijn voor de productie van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen;f. internationale organisaties, teneinde fysieke dreigingen tegen de gebouwen,
het personeel en de bezoekers van de organisaties tegen te gaan en ontvreemding
van informatie binnen de internationale organisaties te voorkomen;g. migratie, teneinde het reizen naar of via Nederland en het verblijven
in Nederland van personen die een risico vormen voor de nationale veiligheid
te voorkomen.2. Het effectief samenwerken met en verlenen van ondersteuning aan zusterdiensten
op de Antillen en Aruba.Wat gaan we daarvoor doen?1. a. Het onderzoeken, helpen beheersen, verstoren en helpen voorkomen
van terroristische activiteiten in of vanuit Nederland. Bestrijding van terrorisme
geschiedt in Nederland op basis van een brede benadering en in een situatie
van asymmetrie. De brede benadering omvat twee elementen:1. terrorisme wordt niet als een geïsoleerd fenomeen bestreden maar
in combinatie met aangrenzende fenomenen van radicalisering, rekrutering,
illegale migratie, proliferatie van massavernietigingswapens en financieringsconstructies,2. bij de bestrijding wordt gebruik gemaakt van een gevarieerd instrumentarium,
dat zowel politieke, bestuurlijke, financiële, strafrechtelijke als veiligheidsdienst-operationele
middelen omvat, die enkel- of meervoudig worden ingezet tegen terrorisme en
de aanpalende fenomenen.De asymmetrie bestaat hieruit, dat de bestrijding van terrorisme in brede
zin in Nederland plaatsvindt in een feitelijke vredessituatie, met inzet van
rechtstatelijke middelen, tegen terroristen die zich met het Westen in oorlog
wanen. De consequentie hiervan is dat de instrumenten ter bestrijding van
terrorisme niet altijd optimaal zijn toe te snijden op de middelen die de
tegenstander – de terrorist – gebruikt (unequal arms). Een rechtstatelijke
brede bestrijding van terrorisme vergt grote zorgvuldigheid (respecteren van
grondrechten, wettelijke bepalingen), een langdurige en consequente inspanning,
zeer intensieve nationale en internationale samenwerking (EU-samenwerking,
verplichtingen in het kader van VN-veiligheidsraadresoluties en verder opgevoerde
samenwerking met I&V-diensten en politiediensten) en veel geld.b. Het onderzoeken en (helpen) afstoppen van in aanleg c.q. potentie gewelddadige
groepen en stromingen. Met het oog op het Europese voorzitterschap zal het
accent daarbij liggen op de meer radicale segmenten binnen het anti-globalisme.
Daarnaast krijgt ook het dierenrechtactivisme bijzondere aandacht
wegens het huidige virulente karakter van dit type activisme.c. Het onderzoeken van radicaliseringsprocessen, met name onder moslims
in Nederland en het verstrekken van informatie hierover teneinde het weerstandsvermogen
hiertegen binnen de samenleving en in het bijzonder de moslimgemeenschap te
bevorderen; het onderzoeken van integratiebelemmerende krachten binnen (relatief)
nieuwe etnische minderheidsgroepen in Nederland.d. Het onderzoeken van inlichtingenactiviteiten van buitenlandse inlichtingen-
en veiligheidsdiensten in Nederland, met, naast politieke spionage, bijzondere
aandacht voor inlichtingenactiviteiten binnen de ICT-sector en economische
spionage, en trachten dergelijke activiteiten te frustreren; het verrichten
van onderzoek naar activiteiten van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten
in relatie tot (financiering van) terrorisme, verspreiding van massavernietigingswapens
en (illegale) migratie en trachten dergelijke activiteiten te frustreren.e. Het verrichten van onderzoek naar de verwervingsactiviteiten door diverse
staten (onder andere Iran, Noord-Korea, Pakistan en Libië) van grondstoffen,
andere materialen en kennis die van belang zijn voor de productie van massavernietigingswapens
en hun overbrengingsmiddelen; het leveren van bijdragen aan andere overheidsonderdelen
ten behoeve van de beleidsvorming en handhaving op het terrein van contra-proliferatie;
het bevorderen van awareness bij bedrijven.f. Met name International criminal Tribunal for the former Yugoslavia
(ICTY) en International criminal court of justice (ICC). Het onderzoeken van
(potentiële) gewelddadige of terroristische dreigingen ten aanzien van
internationale organisaties, teneinde vroegtijdig risicoanalyses op te kunnen
stellen en acute veiligheidsrisico's te onderkennen en deze te (laten) neutraliseren;
het onderzoeken van manipulatieve of intimiderende activiteiten in Nederland
die het ongestoord functioneren van internationale organisaties kunnen belemmeren;
het verrichten van onderzoek naar personen die, onder het cover van internationale
organisaties, in en gericht tegen Nederland inlichtingenactiviteiten ondernemen.g. Het verrichten van onderzoek naar gebruik/misbruik van migratiekanalen
door politieken religieus-extremistische groeperingen en door inlichtingendiensten
van vreemde mogendheden; onderzoeken van integriteitsaantastingen bij Nederlandse
overheidsorganisaties in relatie tot (illegale) migratie; onderzoeken van
asielaanvragers die mogelijk op grond van het feit dat zij betrokken zijn
geweest bij oorlogsmidaden een verblijfsstatus wordt geweigerd (de zogenaamde
1F-procedure); verder uitbouwen en benutten van de samenwerking met Nederlandse
overheidsinstanties.2. Het doen van gezamenlijk onderzoek met de VNA en de VDA naar internationaal
terrorisme, naar integriteitproblemen in de openbare sector alsook naar bestuurlijke
tekortkomingen in de Nederlandse Antillen en Aruba; ondersteunen van de VDA
in de vorm van coaching en opleiding.Wat mag het kosten?Deze aandachtsgebieden vragen als gevolg van diverse ontwikkelingen regelmatig
bijstelling van de inzet. Naar huidig inzicht bedragen de kosten van de inzet
circa € 50,5 mln (circa 56% van het apparaat).Werkterrein 2: VeiligheidsonderzoekenWat willen we bereiken?Het minimaliseren van het risico dat niet de juiste personen een vertrouwensfunctie
gaan vervullen.Wat gaan we daarvoor doen?– het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken naar personen die vertrouwensfuncties
(gaan) bekleden en het afgeven, intrekken of weigeren van verklaringen van
geen bezwaar;– het houden van toezicht op veiligheidsonderzoeken die, onder mandaat
van de AIVD, worden uitgevoerd door de politie en de Koninklijke marechaussee.Wat mag het kosten?Deze aandachtsgebieden vragen als gevolg van diverse ontwikkelingen regelmatig
bijstelling van de inzet. Naar huidig inzicht bedragen de kosten van de inzet
circa € 13,7 mln (circa 15% van het apparaat).Werkterrein 3: BeveiligingsbevorderingWat willen we bereiken?Het minimaliseren van het risico van aantastingen van de nationale veiligheid
door het bevorderen van het weerstandsvermogen van de overheid en van die
onderdelen van het bedrijfsleven die door de overheid als vitaal zijn aangemerkt.Wat gaan we daarvoor doen?– het leveren van beleidsbijdragen en ontwikkelen van regelgeving
(zowel nationaal en internationaal) op het gebied van beveiliging;– het instellen van onderzoeken naar beveiliging van personen, gebouwen,
terreinen, processen en gegevensstromen, het geven van beveiligingsadviezen
en het (mede) vaststellen van functies als vertrouwensfunctie en het verstrekken
van dreigingsinschattingen en dreigingsmeldingen die vanuit de A-taak ontvangen
zijn;– het in het kader van het nieuwe stelsel van bewaking en beveiliging,
op basis van dreigingsinformatie die vanuit de A-taak ontvangen is, opstellen
en verstrekken van dreigingsinschattingen en dreigings- en risicoanalyses
voor personen en objecten die tot het publieke, rijksdomein behoren;– het doen bepalen van en voorzien in de behoefte van de overheid
aan cryptografische producten, het evalueren van beveiligingssoftware en -hardware
en het verzorgen van het sleutelmanagement in het kader van cryptoverbindingen;– het bevorderen van integriteitszorg en het fungeren als Meldpunt
voor Integriteitsaantastingen (Mepia).Wat mag het kosten?Deze aandachtsgebieden vragen als gevolg van diverse ontwikkelingen regelmatig
bijstelling van de inzet.Naar huidig inzicht bedragen de kosten van de inzet circa € 18
mln (circa 20% van het apparaat en € 1,4 mln programmagelden).Werkterrein 4: Inlichtingen betreffende andere landenWat willen we bereiken?Het verwerven van inzicht in ontwikkelingen in andere landen die relevant
zijn voor de internationale rechtsorde, vrede en veiligheid en de positie
van Nederland in internationaal verband en die noodzakelijk zijn voor onze
nationale veiligheid.Wat gaan we daarvoor doen?Het verrichten van onderzoek betreffende andere landen ten aanzien van
onderwerpen die door de Nederlandse regering in het kader van de nationale
veiligheid van belang worden geacht.Wat mag het kosten?Deze aandachtsgebieden vragen als gevolg van diverse ontwikkelingen regelmatig
bijstelling van de inzet. Naar huidig inzicht bedragen de kosten van de inzet
circa € 8,6 mln (circa 9% van het apparaat).3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)5: Nationale Veiligheid2002200320042005200620072008Verplichtingen71 31777 91681 55088 641105 371105 36995 3691. apparaat69 33374 49378 47785 568102 298102 29692 2962. geheime uitgaven1 9843 4233 0733 0733 0733 0733 073        Uitgaven67 36577 91681 55088 641105 371105 36995 3691. apparaat65 38174 49378 47785 568102 298102 29692 2962. geheime uitgaven1 9843 4233 0733 0733 0733 0733 073        Ontvangsten1 1061 0299191919191In de budgetcijfers voor 2006 en 2007 is jaarlijks € 10 mln
opgenomen voor de kosten van investeringen in nieuwe huisvesting van de AIVD.
Deze bedragen zijn toegekend aan 2004 en 2005 in de eerste nota van wijziging
van de begroting 2002, op basis van voorlopige herhuisvestingsplannen. Door
middel van een gelijktijdige verlaging van het budget in 2004 en 2005 en een
verhoging van het budget in 2006 en 2007 is het toegekende budget beschikbaar
voor 2006 en 2007.4. BudgetflexibiliteitVoor artikel 5 zijn de verplichtingen- en kasramingen gelijk.5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingGeen.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBHet jaarverslag van de AIVD vormt inmiddels de nadere onderbouwing van
de realisatie van de begroting en de meer gedetailleerde toelichting op het
departementale jaarverslag. Voor 2004 zullen het jaarplan en de tussentijdse
rapportages voor interne doeleinden op vergelijkbare wijze worden uitgebouwd.Voorts zal de AIVD in 2004 voor de eerste maal een mededeling over de
bedrijfsvoering publiceren. Bij alle ontwikkelingen vormen het karakter van
de AIVD en de noodzakelijke bescherming van bronnen, werkwijzen en actueel
kennisniveau overigens een beperkende factor.BELEIDSARTIKEL 6: FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van een doeltreffende, doelmatige en
democratische inrichting en werking van het openbaar bestuur zoals onder meer
neergelegd in de Grondwet en in andere wetten, en optimalisering van de interbestuurlijke
samenwerking.De minister van BZK is verantwoordelijk voor het bevorderen van een goed
functioneren van het openbaar bestuur en de interbestuurlijke samenwerking.
Zowel de inrichting als de werking van het openbaar bestuur dienen doeltreffend,
doelmatig en democratisch te zijn. Het functioneren van het openbaar bestuur
en de interbestuurlijke samenwerking wordt bevorderd met behulp van een aantal
instrumenten dat nader wordt uitgewerkt bij de operationele doelen.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden
van beleid en regelgeving op het terrein van de inrichting van de rijksoverheid,
de medeoverheden en de financiële en bestuurlijke verhoudingenWat willen we bereiken?A. Gemeenten en provincies. BZK is systeemverantwoordelijk voor een goede
bestuurlijke en financiële inrichting en werking van het lokale en provinciale
bestuur. Speerpunten zijn de herkenbaarheid en de aanspreekbaarheid van de
gekozen vertegenwoordigers voor de burger, het probleemoplossende vermogen
van het bestuur, een adequate dienstverlening door het ambtelijke apparaat,
een goede ontwikkeling van centrumsteden in relatie tot hun omgeving.B. Rijk. De minister voor BVK is systeemverantwoordelijk voor de organisatie
en kwaliteit van de rijksoverheid. Centraal staat de doelstelling te bevorderen
dat organisaties op het niveau van de rijksoverheid ten behoeve van de samenleving
doeltreffender en doelmatiger functioneren. Daarbij komen onder andere ministeriële
verantwoordelijkheid, sturing, toezicht, publieke verantwoording en de relatie
met de burgers aan de orde. Zoals aangegeven in het Hoofdlijnenakkoord zullen
daarbij ook de taken, werkwijze en omvang van de ZBO's tegen het licht worden
gehouden.Ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun toezichtarrangementen;
BZK heeft als doel ondersteuning van en advisering bij deze processen. De
zelfevaluaties toezichtarrangementen hebben ten doel de verbetering van de
positionering en inrichting van de toezichthouders.Het voeren van beleidsvisitaties heeft als doel de kwaliteit van de beleidsprocessen
binnen de overheid te verbeteren.De doelstelling van de Kaderwet adviescolleges en het beleid van de minister
voor BVK is om het publieke adviesstelsel sober en transparant te houden en
de uniformiteit te bevorderen. De Kaderwet adviescolleges en de werking van
het publieke adviesstelsel zijn reeds in 2001 geëvalueerd (kamerstukken
II, 2001/2002, 28 101, nr 1 en 2). Op basis daarvan zullen, zoals aangegeven
in het Hoofdlijnenakkoord, de taken, werkwijze en omvang van de adviesraden
tegen het licht worden gehouden.C. Interbestuurlijke samenwerking. Burgers vragen om een overheid die problemen oplost. Om te voorkomen dat overheden elkaar in het
wiel rijden of naar burgers en instellingen tegenstrijdige signalen afgeven,
is samenwerking tussen overheden onontbeerlijk. Interbestuurlijke samenwerking
maakt een belangrijk onderdeel uit van verbetering van de kwaliteit van het
openbaar bestuur. De ministers van BZK en voor BVK dragen verantwoordelijkheid
voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen en de vernieuwing daarbinnen.
Om de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren is het nodig aan mede-overheden
ruimte te bieden en om gezamenlijke resultaatsafspraken te maken om maatschappelijke
problemen die meerdere overheden raken aan te pakken. Ruimte bieden aan overheden
vraagt om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen de overheden.
Samenwerking komt concreet naar voren bij afstemming van het beleid in de
regio, bijvoorbeeld rond de grote steden.Wat gaan we daarvoor doen?A. De herkenbaarheid en de aanspreekbaarheid van gekozen vertegenwoordigers
voor de burger wordt verbeterd door de komende invoering van de gekozen burgemeester
en door de dualisering van provincies en gemeenten die in gang is gezet. De
gekozen burgemeester zal zijn intrede doen in ons lokale bestuur. Een notitie
over de hoofdlijnen van het stelsel van de gekozen burgemeester zal op korte
termijn aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Deze notitie vormt de basis
voor de noodzakelijke aanpassing van de wet- en regelgeving, die nog in deze
kabinetsperiode tot stand zal worden gebracht.De Vernieuwingsimpulsen voor dualisme in het lokale en provinciale bestuur
worden voortgezet in samenwerking met de gemeenten en de provincies. Tegelijkertijd
vindt een verdere verduidelijking van de rolverdeling binnen gemeenten en
provincies plaats door middel van aanpassing van medebewindswetten, algemene
maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Verder zal in 2004
een evaluatie plaatsvinden van de eerste fase van de dualisering in de gemeenten.Voor het bevorderen van binnengemeentelijk zelfbestuur en het stimuleren
van concrete prestatievergelijkingen tussen gemeenten (benchmarking) wordt
onder andere een algemeen toegankelijke website ingericht met behulp waarvan
prestaties en kosten transparanter worden gemaakt. Hiermee wordt het makkelijker
voor burgers, bedrijven en instellingen om het bestuur gericht op zijn verantwoordelijkheden
aan te spreken. In het kader van het herindelingsbeleid zullen zonodig, wanneer
daartoe het verzoek wordt ingediend bij de minister van BZK, (te) kleine gemeenten
worden samengevoegd.De financiële verhouding van gemeenten en provincies met het rijk
moet zodanig zijn dat de medeoverheden adequaat en op democratisch gelegitimeerde
wijze invulling kunnen geven aan hun taken. BZK en Financiën zorgen voor
voortdurend onderhoud van het verdeelstelsel van gemeentefonds en provinciefonds,
een kritische toets op zowel het eigen inkomstengebied van gemeenten, als
ook op de verstrekking van specifieke uitkeringen door de ministeries.Tevens zal vanaf 2004 systematisch worden nagegaan of de nieuwe regelgeving
ter versterking van de financiële functie van gemeenten en provincies
(waaronder het besluit begroting en verantwoording voor gemeenten en provincies)
aan de verwachtingen voldoet.B. BZK adviseert in samenwerking met Financiën over voorstellen tot
verzelfstandiging van publieke taken. Deze voorstellen dienen te voldoen aan
de eisen van de beleidskaders die er voor verzelfstandiging zijn.
Op basis van onder meer de advieservaring bereidt BZK beleid voor over nieuwe
organisatievormen voor de uitvoering van publieke taken.De in 2003 gestarte evaluatie naar het functioneren van ZBO's zal uiterlijk
in 2004 worden afgerond. Deze evaluatie zal ook aandacht schenken aan de relatie
tussen ZBO's en burgers. Op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek
naar de sturings- en verantwoordingsrelaties tussen ZBO's en ministeries wordt
het normenkader terzake bijgesteld.Om voor de burgers duidelijk te maken wat tot de rijksoverheid behoort,
is de Minister voor BVK voornemens een openbaar register van ZBO's in te stellen.
Het openbaar bestuur moet transparant zijn ingericht. Daarvoor is het van
belang dat er voor burgers/bedrijven, het parlement en overheidsinstanties
een openbaar register van zelfstandige bestuursorganen komt. Dat bevordert
de duidelijkheid over wat tot het openbaar bestuur (i.c. ZBO's) behoort.In het kader van de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van
publieke taken door uitvoeringsorganisaties (veelal ZBO's) participeert BZK
in het samenwerkingsverband van beroepsuitoefenaars van uitvoeringsorganisaties.
BZK ondersteunt de tweede benchmark van uitvoeringsorganisaties. Onder benchmark
wordt verstaan het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek met als doel best
practices te benoemen, hiervan de oorzaken te achterhalen en daarvan te leren
voor de eigen uitvoeringsorganisatie.De bestaande toezichtarrangementen worden getoetst aan de in 2001 vastgestelde
Kaderstellende visie Toezicht. De ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor
de inrichting van hun toezichtarrangementen. Alle ministeries evalueren in
de periode 2003 t/m 2005 hun toezichtarrangementen die vervolgens door een
interdepartementale commissie (Ambtelijke Commissie Toezicht II) worden getoetst.
Deze commissie wordt door medewerkers BZK ondersteund.Het instrument van de interdepartementale beleidsvisitatie naar interdepartementale
beleidsprocessen wordt geëvalueerd, nadat in 2004 de laatste twee beleidsterreinen
zijn gevisiteerd.Ook in 2004 worden weer drie debatten gewijd aan actuele ontwikkelingen
binnen de organisatie van de rijksdienst. BZK benut de debatten mede als voertuig
voor eigen visieontwikkeling op een bepaald actueel thema. Na afloop van de
debatten verschijnt een publicatie.In 2004 zal de Minister voor BVK er naar streven om het publieke adviesstelsel
sober te houden. Dat betekent grotere terughoudendheid bij de instelling van
nieuwe adviescolleges. Ook zal worden bevorderd dat de adviescolleges meer
uniform worden ingesteld en ingericht. Instrumenten daartoe zijn de toepassing
van de Kaderwet adviescolleges, de checklist benoemingen en de standaard-instellingsregeling.
Voorts zal een aanvang worden gemaakt met een ingrijpendere versobering van
het bestaande adviesstelsel.C. De verplichtende gemeentelijke samenwerking rond de zeven stedelijke
regio's wordt voortgezet. Per 1 januari 2005 is daarvoor een nieuwe wettelijke
voorziening noodzakelijk. Begin 2004 zal daartoe een wetsvoorstel worden ingediend
bij het parlement.Om de kwaliteit van de interbestuurlijke betrekkingen te verbeteren worden
alternatieve sturingsinstrumenten ontwikkeld. Zo wordt ketenregie als alternatief
sturingsmodel in het sociale domein ontwikkeld. Ketenregie kan met name binnen
het sociale domein van nut zijn, omdat hierbij sprake is van complexe situaties
met meerdere actoren die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke
problemen (bijv. jeugdbeleid). Ingezet wordt op het stimuleren en faciliteren
van gemeenten en instellingen in de uitvoeringspraktijk. Hiervoor ontwikkelt
BZK een implementatieplan dat in 2004 tot uitvoering komt. De praktische handleiding
ketenregie zal hierbij in ieder geval een rol spelen.Vergroting van de kwaliteit van het openbaar bestuur kan ook worden bereikt
door voortzetting van een goede interbestuurlijke samenwerking met VNG/gemeenten
en IPO/provincies. Het kabinet wil een vervolg-bestuursakkoord met VNG en
IPO opstellen waarin diverse acties via twee stromen bijeenkomen: ruimte bieden
aan medeoverheden (kwaliteit openbaar bestuur) en inhoudelijke resultaatsafspraken
op met name het fysieke terrein. De minister van BZK is de coördinerende
minister voor een vervolg-bestuursakkoord. Het kabinet denkt ruimte te bieden
aan mede-overheden door onder meer centrale regels en planvoorschriften te
verminderen en door sanering of bundeling van specifieke uitkeringen. Het
halfjaarlijkse Overhedenoverleg onder leiding van de minister-president wordt
nieuw leven in geblazen en agendeert knelpunten binnen beide stromen én
biedt ruimte voor actuele onderwerpen.Verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur kan worden bereikt
door deregulering en het terugdringen van bestuurslasten bij decentrale overheden.
In 2003 is in het Overzicht Specifieke Uitkeringen (OSU) geconstateerd dat
specifieke uitkeringen niet altijd een heldere taakverdeling tussen rijk en
decentrale overheden als grondslag hebben. Bovendien is niet altijd het nut
van bepaalde bestuurslasten aangetoond. Het kabinet wil dan ook in 2004 aan
de hand van het OSU het bestaansrecht van specifieke uitkeringen beoordelen.
Inzichtelijk wordt gemaakt welke specifieke uitkeringen overgeheveld kunnen
worden naar het gemeentefonds of provincie-fonds of bundeling tot brede doeluitkeringen.
Deze operatie komt voort uit de wens het bestuurlijke en financiële arrangement
van specifieke uitkeringen te verbeteren. De minister voor BVK coördineert
deze operatie.Wat mag het kosten?In totaal is voor dit artikelonderdeel € 16,634 mln beschikbaar. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaarde6.2: Het ontwikkelen en onderhouden
van beleid en regelgeving op het terrein van de inrichting van de rijksoverheid,
de medeoverheden en de financiële en bestuurlijke verhoudingen.1. Dualisering gemeenten om de rolverdeling
tussen gemeenteraad en college van B&W te verhelderen en de positie van
de raad als kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan
te versterken. 1. De rolverdeling
zoals die is gegroeid vòòr de invoering van de dualisering per
7-3-2002; zie de analyse van de Staatscommissie dua- lisme en lokale democratie
d.d. 17 januari 2000 en het kabinetsstandpunt daarover van 22 mei 2000.1. – Cultuuromslag tot en met 2006
volgens het plan van aanpak tweede fase Vernieuwingsimpuls gemeenten. –
Inzicht in de stand van zaken mbt de dualisering (via evaluatie van de relevante
Gemeentewettelijke bepalingen) in 2004. – Wijziging van de mede-bewindswetgeving
in 2004.     2. Dualisering provincies om de rolverdeling tussen provinciale staten en
gedeputeerde staten te verhelderen en de positie van provinciale staten als
kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordi- gend orgaan te versterken. 2. De rolverdeling zoals die is gegroeid
vòòr de invoering van de dualisering; zie de analyse van de
Staatscom- missie dualisme en lokale democratie d.d. 17 januari 2000 en het
kabinetsstand- punt daarover van 22 mei 2000. 2. – Cultuuromslag tot en met 2007 volgens het plan van
aanpak tweede fase Ver- nieuwingsimpuls provin- cies. – Inzicht in
de stand van zaken mbt de dualisering (via evaluatie van de relevante Provinciewette-
lijke bepalingen) in 2005. – Wijziging van de mede-bewindswetgeving
in 2005.     3. Versterking lokaal bestuur door het scheppen van voorwaarden voor betere
participatie van burgers en voor betere dienstverlening van het ambtelijke
apparaat.3. – Beleidskader
herindeling van dec. 2002. – Overzicht van best practices d.d. juli
2002 van binnengemeentelijke decentralisatie. – Kwaliteitsmonitor lokaal
bestuur d.d. dec. 2001.3. –
Afronding lopende wetge- vingsprocessen tot her- indeling van gemeenten in
het Westland, van Geldrop en Mierlo en in de Ach- terhoek c.a. in 2004. –
Meer aandacht van provincies voor de kwaliteit van het lokale bestuur in hun
provincie. – Meer inzet van gemeenten bij het toepassen van vormen
van binnenge- meentelijke decentralisatie. – Verdere ontwikkeling en
toepassing kwaliteitsmaatstaven lokaal bestuur.     4. Voortzetting bestuurlijke samenwerking op regionaal niveau door het bevorderen
van een heldere taakverdeling en werkwijze tussen de samenwerkende gemeenten,
de provincies en het Rijk op een aantal concrete beleidsterreinen, waaronder
vooral Ruimtelijke Ordening en Verkeer & Vervoer.4. De huidige taakverdeling en werkwijze op basis van de Kaderwet
bestuur in ver- andering; huidige Kaderwetgebieden verdwijnen met ingang van
1-1-2005. 4. Nieuwe wettelijke verankering
van verplichte samenwerking tussen gemeenten per 1-1-2005.     5. Het bevorderen van een adequate financiële en bestuurlijke verhouding
en het democratisch functioneren van de medeoverheden, zodat zij adequaat
invulling kunnen geven aan de gestelde taken. Inzicht in de financiële
en bestuurlijke verhouding is dan onontbeerlijk. Daartoe worden instrumenten
ontwikkeld. 5. De basiswaarde is
de huidige financiële en bestuurlijke verhouding. Voor het inzicht zijn
de volgende instrumenten beschikbaar: * Periodiek onderhoudsrapport gemeente-
en provinciefonds; * Financieel overzicht gemeenten en provincies; * Benchmarking;
 * Kader versterking financiële functie.5. Het onderhouden van de financiële en bestuurlijke verhouding door
uitvoering te geven aan het programma van Plavat en POR. Naast de verdere
ontwikkeling en onderlinge afstemming van bestaande instrumenten zal het instrumentarium
in 2004 uitgebreid worden met een belastingpanel en de moni- toring van het
kader finan- ciële functie. Ten slotte zal toepassing van benchmarking
(= bedrijfsvergelijking in brede zin) worden gestimuleerd als middel om het
(democratisch) functioneren van medeoverheden te bevorderen. 6. Voortgang onderzoeksprogramma ketenregie als sturingsmodel voor het sociale
domein. 6. Praktische handleiding
ketenregie.6. a. Uitvoering implementatieplan
ter stimulering van ketenregie in het sociale domein. b. Verfijning en toetsing
van het methodisch kader en de handleiding ketenregie.     7. Een goede inrichting van specifieke uitkeringen, waarbij het financiële
arrangement aansluit op het bestuurlijke arrangement en de bestuurlijke lasten
beperkt zijn.7. Het aantal en de
huidige inrichting van specifieke uitkeringen. Het instrument Overzicht Specifieke
Uitkeringen (OSU) geeft hiervoor het juiste inzicht.7. Aan de hand van OSU2004 inzicht in en oordeel over bestaansrecht
specifieke uitkeringen. Inzicht in mogelijkheid van overheveling van specifieke
uitkeringen naar gemeentefonds of provinciefonds of bundeling tot brede doeluitkeringen.     8. Voortzetting resultaatgerichte, interbestuurlijke samenwerking met IPO/provincies
en VNG/gemeenten8. a. BANS 1999–2002.
 b. Intenties van Rijk/IPO/VNG ten aanzien van interbestuurlijke samenwerking
2002–2006 vastgelegd tijdens het Overhe- denoverleg 24 april 2002.8. Opstellen van een vervolgbestuursakkoord
met IPO en VNG langs twee stromen: ruimte bieden aan medeoverheden en inhoudelijke
resultaatsafspraken.Nieuw leven inblazen van Overhedenoverleg.     9. Naleving beleidskaders verzelfstandiging publieke taken en bevordering
kwaliteit uitvoering van publieke taken. 9. De door het kabinet vast- gestelde kaders; het gaat hierbij m.n. om de
volgende beleidskaders:– Verantwoord verzelf- standigen, rapportage
van de commissie Sint, (1994); – Aanwijzingen voor de regelgeving (1996);
 – Kabinetsstandpunt Borging van publieke belangen (kamerstukken II,
2000/2001, 27 771, nr 1).9. –
Voorstellen voor verzelfstandiging van publieke taken van de ministeries en
de relaties tussen ministeries en ZBO's voldoen aan de eisen van de beleidskaders.
In sommige gevallen leidt politiek overleg tot afwijking van het beleids-
kader. In 2004 wordt de evaluatie naar het func- tioneren van ZBO's afge-
rond. Dat zal naar ver- wachting leiden tot aan- passing van het beleidskader
inzake sturing en verantwoording ZBO's. – In 2004 wordt met ondersteuning
vanuit BZK de tweede benchmark van uitvoeringsorganisaties afgerond om de
kwaliteitsverbetering van hun eigen organisatie te bevorderen. 10. Ontwikkeling van een openbaar register ZBO's.10. Artikel 40 voorstel Kaderwet ZBO's en andere wettelijke eisen
(Awb, Wet nationale ombudsman) inzake relatie burger – openbaar bestuur. 10. Zodra de Kaderwet ZBO's in werking
treedt, zal er een openbaar register ZBO's zijn dat burgers inzicht verschaft
welke instanties tot de centrale overheid behoren en waardoor transparant
wordt gemaakt welke rechten en plichten er zijn ten aanzien van deze bestuursorganen.     11. Naleving kaderstellende visie Toezicht. 11. De door het kabinet vast- gestelde kaderstellende visie Toezicht (kamerstukken
II, 2001/2002, 27 831, nr 1). 11. BZK bevordert vanuit de systeemverantwoordelijkheid dat de te evalueren
toezichtarrangementen van de ministeries naar aanleiding van de zelfevaluaties
zoveel mogelijk zijn aangepast aan de kaderstellende visie Toezicht.     12. Stimuleren van een samen- hangende aanpak van beleidsterreinen binnen
de rijksoverheid. 12. Een samenhangende
kwali- teitsaanpak waaronder toe- passing van twee interdepartementale beleidsvisita-
ties en evaluatie van de in 2003 uitgevoerde beleidsvisitaties. 12. Een ontkokerde werkwijze op twee interdepartementale
beleidsterreinen om de kwaliteit van de beleidsprocessen te verbeteren.     13. Versobering van en meer uniformiteit in het publieke adviesstelsel.13. Kaderwet adviescolleges, De staat van
advies (kamerstukken II, 2001/2002, 28 101, nr 1), Checklist benoemingen
en standaard-instellings- besluit.13. Minder adviescolleges dan in 2003.Meer uniformiteit bij de instelling
en inrichting van adviescolleges cf de Kaderwet adviescolleges.     14. Heroverweging aanstellingswijze burgemeester. 14. – Het huidige stelsel betreffende de aanstelling van
de burgemeester. – De verkennende notitie invoering direct gekozen
burgemeester d.d. 2 januari 2003.14. – Voorbereiding van de her- overweging en verwerking eventuele resultaten
in de Gemeentewet en andere regelingen. – Afschaffing openbaarheid
van de aanbeveling en afschaffing van de moge- lijkheid van een burge- meestersreferendum.Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingPlanningOnderwerp6.2: inrichting en werking openbaar bestuurEind 2004/begin 2005Evaluatie interdep.beleidsvisitatie naar interdep.beleidsprocessen Eind 2004Evaluatie dualisering gemeenten en
provincies.Operationele doelstelling 3: Het ontwikkelen van de rechtspositie
en van het arbeidsvoorwaardenbeleid van politieke ambtsdragersWat willen we bereiken?BZK wil randvoorwaarden scheppen om de toegang tot het openbaar bestuur
en volksvertegenwoordiging te waarborgen. De bezoldiging en de overige rechtspositionele
voorzieningen dienen passend en toereikend te zijn.Ten einde burgemeesters optimaal toe te rusten voor de uitoefening van
het ambt worden nieuwe personeelsinstrumenten ontwikkeld en ondersteunende
faciliteiten geboden. De toepassing van bestuurscompetenties blijft daarbij
niet beperkt tot het selectieproces. Door de verschillende onderdelen van
het opleidingsaanbod voor burgemeesters samen met het Nederlands Genootschap
Burgemeesters (NGB) te definiëren in competenties moet het mogelijk worden
een individueel ontwikkelingstraject gebaseerd op een persoonlijk profiel
te volgen. Voorts zullen de competenties worden benut voor de verdere structurering
en objectivering van de inhoud van de functioneringsgesprekken tussen raad
en burgemeester.De belangstelling voor een voortzetting van de loopbaan buiten het ambt
is sterk toegenomen. Nader onderzocht zal worden welke factoren in de loopbaan
van de burgemeester bepalend zijn voor een succesvolle uitstroom en welke
instrumenten daaraan kunnen bijdragen.De snel op elkaar volgende ontwikkelingen maken een goed zicht op de veranderende
aspecten van het ambt in de vorm van een toegankelijk datasysteem noodzakelijk.Wat gaan we daarvoor doen?In de integrale beleidsnotitie rechtspositie politieke ambtsdragers (kamerstukken
28 479) worden samenhangende voorstellen gedaan, waarvan de uitvoering
zal leiden tot normalisering en modernisering van de regelgeving, vooral op
de terreinen van het primaire inkomen, neveninkomsten, pensioenen en de uitkeringen
bij aftreden van politieke ambtsdragers.Het organiseren van een (jaarlijkse) workshop voor gemeenten over bestuurscompetenties;
het (her)definiëren van het scholingsaanbod in termen van competenties;
het opstellen van een handreiking voor de functioneringsgesprekken tussen
de burgemeester en gemeenteraad; het ondersteunen van de commissarissen van
de Koningin bij de voorselectie van geschikte kandidaten.De in 2003 gestarte pilot loopbaanoriëntatie wordt opnieuw aan een
twintigtal burgemeesters aangeboden. De verkenning van de loopbaanmogelijkheden
voor burgemeesters in de Rijksdienst zal worden gecontinueerd.Kennisontwikkeling door kennisdeling: opzetten van een database die toegankelijk
verzicht biedt van kenmerken van burgemeesters en een communicatiestructuur
over deze kenmerken.Wat mag het kosten?Op de rechtspositionele voorzieningen en arbeidsvoorwaarden politieke
ambtsdragers en burgemeesters is in totaal € 6,345 mln beschikbaar.
Hierin zit nadrukkelijk begrepen alle wachtgeldkosten voor burgemeesters die
bij herindeling ontslag kregen.Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaarde6.3: Het ontwikkelen van de rechtspositie en van
het arbeidsvoorwaardenbeleid van politieke ambtsdragers.1. Het zorgdragen voor arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming
zijn met de aard en de zwaarte van de politieke functies en die in redelijke
verhouding staan tot de beloningsstructuur in met name de publieke sector. 1. – De huidige rechtspositiebesluiten.
 – de notitie rechtspositie politieke ambtsdragers (2002) en het over
deze notitie uit te brengen advies van de Adviescommissie beloning en rechtspositie
ambtelijke en politieke topstructuur (2004). 1. Normalisering en modernisering van de regelgeving met betrekking tot de
rechtspositie, met name op het terrein van het primaire inkomen, neveninkomsten,
pensioenen en op de uitkeringen bij aftreden.     2. Het verruimen
van de loopbaanmogelijkheden van burgemeesters teneinde de doorstroming in
het burgemeestersambt te bevorderen.2. a. In 2003 is een pilot loop- baanoriëntatie gestart met als doel
de loopbaanmogelijkheden van een twintigtal burgemeesters te onderzoeken.
 b. I.s.m. de Algemene Bestuursdienst is een traject gestart waarbij voor
10 burgemeesters de mogelijkheden voor een functie in de Rijksdienst worden
onderzocht.2. a. Een nieuwe groep
van 20 burgemeesters wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een loopbaanoriëntatie
traject. b. 10 burgemeesters nemen deel aan het ABD-traject.     3. Het vergroten
van de kennis en verzamelen van gege- vens over het burgemees- tersambt en
samenstelling van de beroepsgroep met het oog op de instroom en doorstroom. 3. In 2003 is er geen toegankelijke
database.3. In 2004 is er een toegankelijke
database beschikbaar. Kennis over burgmeesters is niet meer fragmentarisch
maar wordt met andere belanghebbende gedeeld en gecommuniceerd.Operationele doelstelling 4: Het faciliteren van politieke
partijen door uitvoering van de Wet op de subsidiëring politieke partijenWat willen we bereiken?Politieke partijen vervullen een essentiële functie binnen het stelsel
van de representatieve democratie. Uit de voorwaardenscheppende taak van het
Rijk voor het democratisch bestel vloeit de zorg voort voor een adequaat niveau
alsmede een transparant systeem van inkomsten van politieke partijen, dat
past bij de maatschappelijke ontwikkelingen.Wat gaan we daarvoor doen?Aan partijen die zetels hebben behaald in de Eerste en/of Tweede Kamer
wordt jaarlijks subsidie verstrekt. Om de gestelde doelen te bereiken is een
wijziging van het wettelijk stelsel gewenst. Het streven is gericht op een
nieuwe Wet op de partijfinanciering, waarin het resultaat van de nog te voeren
politieke discussie over onder meer het systeem van de subsidie, over het
uitbreiden van de subsidiabele doelen, over het aanscherpen van de regels
voor giften en partijsponsoring en over mogelijke steun aan lokale politieke
partijen moet neerslaan.Wat mag het kosten?De subsidie is per 1 januari 2001, 1 januari 2002 en per 1 januari
2004 verhoogd. Het totale subsidiebedrag komt daarmee op € 15,609
mln. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaarde6.4: Het faciliteren van politieke partijen door
de uitvoering van de wet op de subsidiëring politieke partijen.Het scheppen van randvoorwaarden voor het
democratisch proces en het daartoe inrichten van een inzichtelijk systeem
voor de financiering van politieke partijen.De notitie herijking subsidiëring politieke partijen van april 2002;De
(gewijzigde) wet subsidiëring politieke partijen.Uitbreiding van de wet subsidiëring politieke partijen tot
een wet op de partijfinanciering.3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)6: Functioneren Openbaar Bestuur2002200320042005200620072008Verplichtingen76 10124 75335 21035 06634 01433 10433 1041. apparaat8 0018 2288 2228 0497 9737 9727 9722. inrichting en werking openbaar bestuur49 243– 1 0145 6345 6315 6304 1854 1853. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers6 2687 4395 7455 7785 5266 0616 0614. faciliteren politieke partijen12 58910 10015 60915 60814 88514 88614 886        Uitgaven51 67234 86146 81035 86634 01433 10433 1041. apparaat7 8618 2288 2228 0497 9737 9727 9722. inrichting en werking openbaar bestuur26 4819 98616 6345 6315 6304 1854 1853. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers6 0496 0396 3456 5785 5266 0616 0614. faciliteren politieke partijen11 28110 60815 60915 60814 88514 88614 886        Ontvangsten4 9011721681631591551554. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)6: Functioneren Openbaar Bestuur 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 46 810 35 866 34 014 33 104 33 1042. Waarvan apparaatuitgaven 8 301 8 127 8 050 8 049 8 0493. Dus programma-uitgaven 38 509 27 739 25 964 25 055 25 055Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht92%35 24588%24 48287%22 70793%23 24393%23 2435. complementair noodzakelijk          6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)2%7702%5553%7793%7523%7527. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)6%2 49410%2 702      8. beleidsmatig nog niet ingevuld    10%2 4784%1 0604%1 0609. Totaal (=3)100%38 509100%27 739100%25 964100%25 055100%25 0555. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingOperationele doelstelling 6.2:A. – Dualisering gemeenten en provincies: Aan het beleid tot verduidelijking
van de rolverdeling tussen gemeenteraden en provinciale staten enerzijds,
en de colleges van burgemeesters en wethouders respectievelijk de colleges
van gedeputeerde staten anderzijds (dualisering gemeenten en provincies),
ligt de veronderstelling ten grondslag dat daarmee de volksvertegenwoordigende,
controlerende en kaderstellende functies van raden en staten worden versterkt,
dat het bestuur transparanter wordt voor burgers en maatschappelijke organisaties
en dat de kwaliteit van het bestuur wordt vergroot;– WGR: Aan het streven naar voortzetting van de meer verplichtende
bestuurlijke samenwerking op regionaal niveau ligt de veronderstelling ten
grondslag dat deze samenwerking bijdraagt aan de oplossing van regionale problemen,
vooral op het terrein van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Een
betere regionale afstemming van het grotestedenbeleid is onontbeerlijk voor
het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen van het grote-stedenbeleid;– Benoemingswijze burgemeesters: Aan het beleid tot heroverweging
van de aanstellingswijze van de burgemeester ligt de veronderstelling ten
grondslag dat de huidige procedure voor burgemeesterbenoemingen niet in alle
opzichten bevredigend is.B. De veronderstelling is dat de inzet van het Begeleidingsteam Verzelfstandigingen
van BZK en Financiën leidt tot betere naleving van de beleidskaders inzake
verzelfstandiging van publieke taken. Volgens Aanwijzing voor de regelgeving
dient het Begeleidingsteam bij voorstellen tot verzelfstandiging te worden
ingeschakeld. Aan de evaluatie van zelfstandige bestuursorganen ligt onder
meer de veronderstelling ten grondslag dat bepaalde normen zoals de Aanwijzingen
voor de regelgeving geactualiseerd moeten worden. Met de ontwikkeling
van een openbaar register inzake ZBO's wordt het effect beoogd, dat er een
voor een ieder toegankelijk overzicht van zelfstandige bestuursorganen komt,
dat beter inzicht geeft in welke instanties tot de overheid behoren en daarmee
welke rechten en plichten er zijn.De veronderstelling is dat de zelfevaluaties van toezichtarrangement door
de ministeries en vervolgens de toetsing daarvan door de Ambtelijke Commissie
Toezicht II (ACT II) zullen bijdragen aan de naleving van de Kaderstellende
visie op toezicht. In het Instellingsbesluit ACT II (Stcrt. 2003, nr 63) zijn
de taken van deze commissie geregeld. Het effect van dit proces zullen beter
georganiseerde en ingerichte toezichtarrangementen zijn.Aan de interdepartementale beleidsvisitaties ligt de veronderstelling
ten grondslag dat deze kunnen bijdragen tot ontkokering en verbetering van
de interdepartementale samenwerking op verschillende beleidsterreinen.De Kaderwet adviescolleges en het beleid inzake het publieke adviesstelsel
heeft ten doel het adviesstelsel sober te houden. De veronderstelling is dat
zonder de Kaderwet en beleid van BZK het aantal adviescolleges onverantwoord
zal toenemen met als gevolg ondoelmatigheid en vertraging in de politieke
besluitvorming. Gelet op de wens uit het Hoofdlijnenakkoord om adviesraden
tegen het licht te houden, is naast het tegengaan van de toename ook een verdere
versobering van het bestaande adviesstelsel nodig. Daartoe zal de Overgang
naar een Adviesstelsel van Soberheid en Eenvoud (OASE) worden gestart.C. Interbestuurlijke samenwerking en samenhang tussen bestuurlijke en
financiële arrangementen vergroten de beleidseffectiviteit. Het betrekken
van partners voorkomt dat betrokkenen elkaar in de wielen rijden en zorgt
ervoor dat alle partners hetzelfde doel nastreven. Consensus over een gezamenlijk
referentiekader is daarbij een voorwaarde.Operationele doelstelling 6.3: Aan het beleid
tot het ontwikkelen van een rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid voor
politieke ambtsdragers ligt de veronderstelling ten grondslag dat de dynamische
ontwikkelingen in het lokale openbaar bestuur op termijn tot een wijziging
van de functie-inhoud leiden en daarmee andere eisen aan de burgemeester zal
stellen. Met de voorgestelde beleidsontwikkeling wordt hierop geanticipeerd.
Het doel is kwaliteit en continuïteit van het bestuur te waarborgen.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBOperationele doelstelling 6.2: Op basis van
de uitkomsten van de evaluatie van ZBO's en de bepalingen uit het Hoofdlijnenakkoord
ter zake van ZBO's zullen het beleid en de wet- en regelgeving inzake verzelfstandiging
worden aangepast. Dat betekent actualisering van de basis- en streefwaarden
in 2004. In de jaren daarna zal dat rijksdienstbreed zijn uitwerking bij de
verschillende concrete verzelfstandigingen hebben.Het kabinet zal uiterlijk 31 juli 2005 een evaluatie gereed hebben van
de Kaderstellende visie en de checklist en de mate waarin de toezichthouders
op rijksniveau aan de vernieuwde checklist voldoen. Op dat moment zullen de
prestatie-indicatoren, basiswaarden en streefwaarden opnieuw worden bezien.De Minister voor BVK dient in 2005 een evaluatie van de doeltreffendheid
en effecten van de Kaderwet adviescolleges in de praktijk naar de Tweede en
Eerste Kamer te sturen. Op dat moment of, zo mogelijk, eerder zal de streefwaarde met het oog op versobering van het adviesstelsel worden
aangescherpt. Dit mede in het perspectief van het Hoofdlijnenakkoord waarbij
taken, werkwijze en omvang van adviesraden tegen het licht dienen te worden
gehouden.Operationele doelstelling 6.3: Er is met het
oog op de beleidsontwikkeling al langer behoefte aan het over een periode
van meerdere jaren op gestructureerde wijze verzamelen van (cijfermatige)
gegevens en inzichten over de ontwikkelingen in en rond het ambt met inbegrip
van de wijzigende samenstelling van de beroepsgroep burgemeesters. Stond 2003
in het teken van het inventariseren van de nog gefragmenteerde versnipperde
kennisbestanden, met ingang van 2004 zal een begin worden gemaakt met een
toegankelijke database, die in de komende jaren nog verder zal worden uitgebreid.
Deze database zal ertoe leiden dat de prestatie-indicatoren beter meetbaar
zullen worden.BELEIDSARTIKEL 7: INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR1. Algemene beleidsdoelstellingDoor de inzet van informatie- en communicatietechnologie
(ICT) bijdragen aan een beter presterende en geloofwaardige overheid die bevordert
dat gegevens omtrent de identiteit van burgers zorgvuldig worden vastgesteld,
vastgelegd en gebruikt.De beleidsfocus is gericht op alle burgers, bedrijven en maatschappelijke
instellingen. De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de stimulering
van alle overheidsorganisaties – en in het bijzonder de Rijksoverheid –
om ICT te benutten om te komen tot:– een beter presterende overheid, een overheid die:* beter haar doelen bereikt (verbetering effectiviteit),* met lagere kosten (verbetering efficiëntie);* met minder bureaucratie en regelzucht;* op een dienstverlenende, vraaggerichte wijze, zodat burgers, bedrijven
en instellingen goed geïnformeerd eigen keuzes kunnen maken en zichzelf
kunnen ontplooien;– een overheid die persoonsgegevens zorgvuldig vaststelt, vastlegt
en gebruikt;– een overheid die in het gebruik van ICT en het daarbij behorende
overheidsinformatiebeleid tot de koplopers in Europa behoort.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Verbeteren van zowel de publieke
dienstverlening als van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en het
bewerkstelligen van een goed functionerende en betrouwbare informatie- en
communicatie-infrastructuur binnen de openbare sectorWat willen we bereiken?Dienstverlening. Een toegankelijke overheid
met een niveau van dienstverlening dat voldoet aan de hoge verwachtingen van
de samenleving in de 21ste eeuw, waarbij niet het product maar
de wensen van de burgers centraal staan is het einddoel. Om dit te bereiken
zijn voor 2004 de volgende subdoelen geformuleerd:– ultimo 2004 kan minimaal 45% van de totale publieke dienstverlening
elektronisch worden afgehandeld;– ultimo 2004 zal 60% van alle formulieren elektronisch beschikbaar
zijn;– Kiezen Op Afstand. Het doel is op termijn het stemproces zoveel
mogelijk plaatsonafhankelijk te maken zodat de kiezer meer mogelijkheden heeft
om te stemmen. Een stapsgewijze aanpak wordt voorgestaan om dat doel te bereiken.
De stapsgewijze aanpak houdt onder meer in dat er in 2004 bij verkiezingen
wordt geëxperimenteerd met vormen van plaatsonafhankelijk stemmen;– in 2004 zullen vijf Innovatie-kanskaarten uitgevoerd worden om
de toegevoegde waarde van ICT in sectoren te verkennen. Maatschappelijke problemen
vormen het uitgangspunt bij het formuleren van het onderwerp voor een Innovatie-kanskaart.
In 2004 zullen ten minste drie gesignaleerde kansen handen en voeten krijgen
door middel van een pilotproject en/of verdiepingsstudie.Toegankelijkheid. Ultimo 2004 wordt 50% van
de verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen ontsloten via
een decentrale wettenbank.Communicatie- en informatie-infrastructuur.
In 2004 zal het aantal elektronische transacties waarbij een door PKI ondersteunde
elektronische handtekening wordt gebruikt binnen de domeinen overheid-overheid
en overheid-bedrijfsleven zijn vermeerderd met 50 000 ten opzichte van
2003.Wat gaan we daarvoor doen?Dienstverlening. In het project Dienstverlening zonder bureaucratie wordt gewerkt aan de introductie
van elektronische formulieren en het eenmalige verzamelen van gegevens. Dit
vormt de aangewezen route om de interne organisatie en de informatiehuishouding
van de overheid op orde te brengen en onnodige (handmatige) handelingen te
elimineren. Daarmee wordt niet alleen de publieke dienstverlening gediend,
maar ook de interne efficiency van de overheid. Het project Dienstverlening
zonder bureaucratie zal ook een brede verkenning uitvoeren naar concrete mogelijkheden
om de bureaucratie van de dienstverlening terug te dringen.Het programma Elektronische Gemeente (Egem) zal gemeenten ondersteunen
bij de inzet van ICT om beter te kunnen presteren.In 2004 wordt het project superpilots afgerond. Dit project heeft tot
doel tot een zo volledig mogelijk aanbod te komen van elektronische publieke
dienstverlening.Toegankelijkheid. Burgers hebben recht op
een overheid waar ze eenvoudig zaken mee kunnen doen. Toegankelijkheid is
een voorwaarde voor goede dienstverlening.Met basisinformatie van de democratische rechtsstaat wordt bedoeld alle
wet- en regelgeving, informatie van gekozen bestuursorganen en rechterlijke
uitspraken. Deze informatie hoort zelfstandig, gratis en in onderlinge samenhang
elektronisch raadpleegbaar en opnieuw bruikbaar te worden gemaakt. Verordeningen
van provincies, gemeenten en waterschappen zijn niet opgenomen in de overheidswettenbank.
Toegankelijkheid van algemeen verbindende voorschriften van lagere overheden
kan sterk worden vergroot als de decentrale overheden ertoe zouden overgaan
om op uniforme wijze geconsolideerde regelgeving op internet te publiceren,
inclusief versiebeheer en wel zodanig dat alle lokale verordeningen vanuit
één ingang elektronisch toegankelijk zijn. Dit kan alleen worden
bewerkstelligd als deze overheden het consolidatie- en publicatieproces verrichten
volgens een bepaalde standaard.In 2004 zullen gemeenten, provincies en waterschappen actief worden gestimuleerd
om hun regelgeving in geconsolideerde vorm via internet toegankelijk te maken.
Dit zal gebeuren door een praktisch handboek voor het bouwen van een decentrale
wettenbank voor de lagere overheden uit te geven. Met behulp van externe middelen
(bijvoorbeeld uit het Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen) zal het
stimuleringsbeleid geïntensiveerd worden (bijvoorbeeld door het maken
van een stimuleringsregeling). Dit moet ertoe leiden dat eind 2005 100% van
de publieke instanties voldoet aan de minimum richtlijnen omtrent democratische
basisinformatie op de website.Wetgeving kan nog niet elektronisch officieel bekend worden gemaakt. Hiervoor
is een aantal wetswijzigingen vereist. Voorbereiding van deze wetswijzigingen
worden in 2004 verder getroffen. Gedacht wordt aan een wettelijke verplichting
om verordeningen langs elektronische weg officieel bekend te maken. Op deze
wijze ontstaat een authentieke registratie (waarvan ook de overheidswettenbank
deel uitmaakt) van alle algemeen verbindende voorschriften van de Nederlandse
overheid. Burgers hebben recht op toegang tot deze informatie.In 2004 zal een overheidsmetadatamodel worden ontwikkeld. Dit instrument
verbetert de toegankelijkheid en beheersbaarheid van overheidsinformatie voor
burgers en overheden.De overheid kan als katalysator fungeren voor nieuwe diensten in de informatiemaatschappij.
Bij de implementatie van de EU Richtlijn Commerciële exploitatie van
overheidsinformatie wordt waar mogelijk de bestaande beleidslijn Naar optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie verankerd in
bestaande wet en regelgeving. Een publiekrechtelijke regeling ter effectuering
van de beleidslijn zal gelden voor alle informatie die bestuursorganen verstrekken,
verplicht of onverplicht, met uitzondering van de informatie waarvoor al uitdrukkelijk
is bepaald dat de overheid deze niet mag exploiteren of waarvoor in bijzondere
wetten een speciale regeling van de kosten is getroffen.Communicatie- en informatie-infrastructuur.
Het programma Architectuur van de Overheid zorgt
voor een gemeenschappelijke, organisatieoverschrijdende aanpak van automatisering.
Nevendoel is het verbeteren van de kwaliteit, consistentie en beheersbaarheid
van ICT projecten binnen de overheid.In 2004 wordt er gewerkt aan standaardisering van processen, gegevensstructuren,
technieken en communicatiemethoden. Als voorlopige activiteiten zijn voorzien:– het ontwikkelen van een gestandaardiseerde basis voor een integratie-architectuur
van de Nederlandse Overheid;– vereenvoudiging van de toepassing van bestaande generieke instrumenten,
en uniformering van de implementatie;– het uitvoeren van een aantal projecten die ketenproblemen aanpakken
en die met een architectuurbenadering oplosbaar zijn.In de motie Vendrik (kamerstukken II, 2002/2003, 28 600 XIII, nr
30) wordt aan het kabinet gevraagd om er voor te zorgen dat in 2006 de gehele
publieke sector gebruik maakt van open standaarden en om een ambitieus plan
neer te zetten voor Open Source Software. Onder meer in reactie hierop hebben
BZK en EZ het programma OSOSS opgezet, dat als doel heeft overheden te ondersteunen
indien ze gebruik willen maken van Open Standaarden en Open Source Software.
Daartoe zullen in 2004 instrumenten worden ontwikkeld en aangereikt die hen
helpen om de toepassing van Open Standaarden en Open Source Software intern
te organiseren. Dit zijn een catalogus voor open standaarden, een uitwisselingsplatform
voor Open Source Software, een handleiding om zelf een community op te zetten
en advies op maat. Verder zal onderzocht worden of dit voldoende is voor acceptatie
van Open Standaarden of dat een vorm van voorschrijven noodzakelijk zal zijn.Voor de elektronische communicatie van burger, bedrijven en instellingen
met de overheid en tussen overheidsorganisaties onderling is ook in 2004 een
Public Key infrastructuur (PKI) nodig die goed functioneert en waarlangs berichten
en gegevens zodanig kunnen worden uitgewisseld dat:– ze ongeschonden verstuurd worden en aankomen;– vaststelbaar is van wie ze afkomstig zijn;– vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.In 2004 zal de inzet van het expertise centrum PKI primair gericht zijn
op de domeinen overheid-overheid en overheid-bedrijfsleven, omdat daar een
gekwalificeerde elektronische handtekening het meest urgent blijft. Naast
het op peil houden van de kennis op het gebied van PKI zal met name ondersteuning
geboden worden bij concrete adviezen.De uitkomsten van de actielijnen die in 2002 zijn uitgezet om tot implementatie
van het persoonsnummerbeleid te komen (kamerstukken II, 2002/2003, 28 600
VII, nr 21), worden samengenomen in een implementatieplan dat
in oktober 2003 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Dit plan moet duidelijkheid
verschaffen over de organisatorische, technische, juridische en financiële
consequenties die aan de introductie van een burgerservicenummer verbonden
zijn, zodat een definitief besluit over invoering genomen kan worden. Dan
zal het plan vanaf 2004 worden uitgevoerd.In 2004 zal ofwel via pilots ofwel door een traject van samenwerking met
gemeenten en stakeholders onderzocht worden of invoering van een digitale
kluis haalbaar en wenselijk is. Op basis van de uitkomsten zal de Tweede Kamer
worden geïnformeerd. Doel van de digitale kluis is dat burgers meer regie
krijgen over hun eigen persoonsgegevens.KOA. De eerste twee experimenten met plaatsonafhankelijk
stemmen gaan plaatsvinden bij de verkiezing voor het Europees Parlement (10 juni
2004). Voor het experiment met pc- en telefoonstemmen wordt in 2003 de stemdienst
ontwikkeld, getest en in de praktijk beproefd. Het experiment zelf begint
op 10 december 2003 (start van de registratie van de kiezers in het buitenland)
en duurt tot 10 juni 2004 (21.00 uur Nederlandse tijd). Gedurende die
periode worden de kiezers geregistreerd, de gegevens van de kiezers geanonimiseerd,
de stembescheiden gemaakt en verzonden naar de kiezers, voorlichting gegeven
en kan er worden gestemd voor de verkiezing van het Europees Parlement.De gemeenten die gaan experimenteren met het stemmen in een stemlokaal
van eigen keuze binnen de gemeente zullen nieuwe oproepingskaarten (met echtheidskenmerken)
ontwikkelen, een register opstellen en bijhouden van vervallen verklaarde
oproepingskaarten, voorlichting geven over de nieuwe wijze van stemmen en
de leden van de stembureaus opleiden. De experimenten worden vervolgens geëvalueerd
waarna het kabinet zal besluiten over eventuele verdere experimenten.Wat mag het kosten?Totaal is voor de realisatie van deze operationele doelstelling € 11,419
mln beschikbaar. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaarde7.2: Verbeteren van zowel de publieke
dienstverlening als van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en het
bewerkstelligen van een goed functionerende en betrouwbare informatie- en
communicatie-infrastructuur binnen de openbare sector.1. Percentage van de totale publieke dienstverlening dat elektronisch kan
worden afgehandeld.35%45%2. Percentage beschikbare elektronische formulieren. 35%60%3. Percentage verordeningen van provincies, gemeenten
en waterschappen dat ontsloten is via een decentrale wettenbank.n.v.t.50%4. Aantal elektronische transacties waarbij een door
PKI ondersteunde elektronische handtekening wordt gebruikt binnen de domeinen
overheid-overheid en overheid-bedrijfsleven. nog niet beschikbaar50 000 meer dan in 2003Operationele doelstelling 3: Het instandhouden en optimaliseren
en het bevorderen van het gebruik van overheidsbrede ICT-voorzieningenWat willen we bereiken?De afgelopen jaren is op het gebied van de elektronische overheid een
groot aantal programma's en projecten gestart. Verschillende van die programma's
hebben reeds geleid tot de realisatie van overheidsbrede ICT-voorzieningen.
Deze krijgen nu een structurele organisatorische inbedding binnen de Rijksoverheid
waarbij de nadruk ligt op het beheer en de instandhouding van deze voorzieningen,
op de optimalisering van de prestaties en het bevorderen van het gebruik.Het gaat hierbij om:– het Kenniscentrum Elektronische Overheid (ELO);– het overheidsportaal Overheid.nl;– het Computer Emergency Response Team van de overheid GOVCERT.NL;– het Rijksoverheidsintranet RYX;– het beleidsorgaan voor de PKI voor de Overheid, de Policy Authority
PKI;– de Handelingenbank, een instrument voor de selectie van overheidsarchieven
en de ontsluiting van overheidsdocumenten;Voor al deze voorzieningen zal op basis van een gedifferentieerde set
van beschikbaarheids-, output-, gebruiks- en tevredenheidsindicatoren een
kwaliteitsindex worden ontwikkeld. Het streven is voor elk van deze voorzieningen
een continu kwaliteitsniveau van minimaal een zeven te realiseren op een schaal
van tien.Wat gaan we daarvoor doen?– Het ELO is opgericht ten behoeve van kennisuitwisseling en het
verstrekken van algemene adviezen en voorlichting over en voor de elektronische
overheid in brede zin. In 2004 wordt het Kenniscentrum verder ontwikkeld.
Dit krijgt vorm door het beheer van een digitale kennisbank waarin inhoudelijke
kennis over de inzet van ICT door overheden wordt verzameld en beschikbaar
gemaakt. Daarin wordt tevens de kennis van afgeronde ELO-programma's gebundeld
(zoals Overheidsloket 2000 en Stroomlijning Basisgegevens). Daarnaast wordt
gewerkt aan de verdere professionalisering van de voorlichtings- en adviesfunctie
van het Kenniscentrum.– De website www.overheid.nl zal in 2004 worden verbeterd en uitgebreid.
Met betrekking tot de officiële publicaties (Staatsblad, Tractatenblad,
Staatscourant, Kamerstukken) zal een eigen database in gebruik worden genomen
die de gebruiksmogelijkheden vergroot. Het wettenbestand zal fasegewijs worden
uitgebreid en er worden links aangebracht tussen wetten en officiële
publicaties. De kwaliteit en actualiteit van de almanak met overheidsorganisaties
zal worden verbeterd. Het overheidsloket dat 2 500 overheidsdiensten
bevat zal worden verbonden met productoverzichten van gemeenten, provincies
en waterschappen en de afstemming met postbus51.nl zal worden verbeterd. Daarnaast
zal het gebruik van de website zoveel mogelijk worden bevorderd.– GOVCERT.NL is organisatorisch ondergebracht bij de Stichting ICTU.
In 2004 zal een besluit worden genomen over de structurele organisatorische
ophanging en rechtsvorm van GOVCERT.NL, waarbij vooral gezocht zal worden
naar synergie met de te treffen maatregelen op het terrein van de bescherming
van de vitale infrastructuur.– Het Rijksoverheidsintranet RYX is per 1 april 2003 de beheerfase
in gegaan. Hierin staat centraal het verhogen van het nut dat
de gebruikers ervaren door enerzijds het voortdurend aanpassen van het aanbod
op de vraag naar informatiebronnen en functionaliteiten, en anderzijds door
het bevorderen van het gebruik van RYX door overheidsorganisaties om specifieke
doelgroepen binnen de Rijksdienst te bereiken. Het speerpunt daarbij zal zijn
het benutten van RYX als infrastructuur voor de dienstverlening van het op
te richten Shared Servicecentrum HRM aan medewerkers, managers en personeelsadviseurs.
De Stichting ICTU, die RYX beheert, onderhoudt de basisinfrastructuur en ontwikkelt
en implementeert eventuele nieuwe functionaliteiten en content.– Om het stelsel van de PKI voor de Overheid goed te laten verlopen,
is een toezichthouder nodig die beziet of de partijen voldoen c.q. blijven
voldoen aan het Programma van Eisen. Daarnaast dient het stamcertificaat van
de Overheid en het Programma van Eisen beheerd te worden. Daartoe is in 2003
een Policy Authority (PA) ingesteld, die in 2004 als organisatieonderdeel
zal worden ingebed in BPR. De PA beheert de toelatingseisen en de basiscertificaten
op basis waarvan burgers, bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties
een elektronische handtekening die voldoet aan de PKI-eisen, kunnen verkrijgen.– De handelingenbank is een instrument dat gebruikt wordt bij de
digitalisering van overheidsdocumenten en archieven. Om het gebruik en de
verdere ontwikkeling van de Handelingenbank te stimuleren is een gebruikersplatform
ingesteld, waarin de participerende overheidsorganisaties zitting hebben.
Het Gebruikersplatform stuurt en coördineert het beheer van de Handelingenbank.
Er wordt een website ontwikkeld via welke implementatieplannen, opleidingen
en de software (onder open source licentie) ter beschikking worden gesteld
aan de gebruikers.Centrale Archief Selectiedienst (CAS). De
CAS houdt zich bezig met het bewerken, beheren en beschikbaar stellen van
archieven van ministeries en Hoge colleges van staat. Om te voldoen aan de
verplichtingen die zijn vastgelegd in raamconvenanten met ministeries en Hoge
Colleges van Staat worden 96 860 uur geleverd voor de uitvoering van
door de opdrachtgevers aangedragen projecten. Daarnaast biedt de CAS ondersteuning
aan ministeries en de Hoge colleges van staat bij het streven naar effectief
archief- en informatiebeheer, door middel van adviesen uitvoeringsprojecten.
Hiervoor is 13 442 uur beschikbaar. Tevens is de CAS voornemens het beheren
en beschikbaar stellen van circa 58 km archief te realiseren. Voor deze beheersactiviteit
zijn 8 487 uur beschikbaar.Wat mag het kosten?Totaal is voor de realisatie van deze doelstelling € 17,993
mln beschikbaar. Een gedeelte van dit bedrag is de bijdrage van BZK aan CAS,
namelijk € 5,118 mln.Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaarde7.3: Het instandhouden en optimaliseren
en het bevorderen van het gebruik van overheidsbrede ICT-voorzieningen.1. Overheidsportaal Overheid.nl.nog niet beschikbaar7 (kwaliteitsniveau)2. Computer Emergency Response Team van de overheid
GOVCERT.NLnog niet beschikbaar73. Rijksoverheidsintranet RYXnog niet
beschikbaar7Operationele doelstelling 4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het stelsel
van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zoals neergelegd
in de Paspoortwet en de wet GBAWat willen we bereiken?1. Het optimaliseren van het GBA-stelsel door het op termijn online maken
van het GBA-stelsel en het vergroten van de flexibiliteit en kwaliteit in
de vorm van een verregaande standaardisatie van de decentraal gebruikte GBA-systemen.2. Garanderen van de kwaliteit van het uitgifteproces reisdocumenten en
de beveiliging bij de uitgevende instanties. Harmonisatie van de beveiligingseisen
gesteld in de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) 2001 en de Wet
GBA.3. Invulling geven aan het kabinetsstreven om identiteitsfraude tegen
te gaan door opname van biometrie op reisdocumenten, zijnde identiteitsdocumenten.
Tevens voldoen aan de internationale standaarden voor biometrie op reisdocumenten.Wat gaan we daarvoor doen?1. In 2004 zal de nadruk liggen op het uitwerken van de adviezen van de
commissie Toekomst van de GBA om te komen tot een volledig online GBA-stelsel
en verdere flexibilisering. Bepalend zullen hierbij zijn de uitkomsten van
de impactanalyse naar financiële, organisatorische en technische consequenties
van het door het kabinet voorgestelde GBA-startpakket op de burgerzakensystemen.
Indien uit deze impactanalyse blijkt dat invoering van een GBA-startpakket
tegen redelijke kosten onmogelijk blijkt of andere belemmeringen in dit kader
naar voren komen zal gezocht moeten worden naar alternatieven om tegemoet
te komen aan de doelstellingen die met de modernisering van de GBA worden
beoogd. In 2003 zal met de gemeenten en afnemers overleg worden gevoerd over
de uitkomsten van de impactanalyse en over de eventueel noodzakelijke alternatieven.
Aansluitend hierop worden in 2004 de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling
van een GBA-startpakket of een nader te bepalen alternatief.2. In 2004 wordt gestart met het uitvoeren van de eerste externe onderzoeken
naar de toepassing van de beveiligingsmaatregelen voor de reisdocumenten bij
gemeenten. De resultaten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van
het externe onderzoek en voor de verbetering van de kwaliteit van het uitgifteproces
bij gemeenten. In 2004 wordt gestart met het harmoniseren van de beveiligingseisen
gesteld in de PUN 2001 en de Wet GBA. Met de harmonisatie worden de beveiligingseisen
van de GBA en de PUN 2001 aangepast aan de beveiligingsvereisten
die een online GBA stelt. De harmonisatie van de beveiligingseisen zullen
van invloed zijn op de GBA-audit en het externe onderzoek naar de toepassing
van de beveiligingsmaatregelen voor de reisdocumenten bij gemeenten. Het proces
van harmonisatie van de beveiligingseisen loopt gelijk met de modernisering
van de GBA en duurt tot circa 2008.3. In 2003 zal de Kamer over de resultaten van het onderzoek naar en het
kabinetsstandpunt over de toe te passen biometrische technologie ter bestrijding
van look-alike fraude en over de wijze van invoering worden geïnformeerd.
Tevens worden de consequenties op het gebied van wetgeving en financiën
besproken. Aansluitend op de besluitvorming van de Kamer zullen, afhankelijk
van de uitkomst, in de tweede helft van 2003 voorbereidingen worden getroffen
voor de aanbesteding van de noodzakelijke aanpassingen in documenten en apparatuur
en zal een plan voor de invoering van biometrie worden opgesteld. Recent heeft
ICAO (een internationale organisatie die standaarden vaststelt voor reisdocumenten)
besloten de gelaatsherkenning als primair biometrisch kenmerk aan te wijzen.
In het kabinetsstandpunt wordt op deze ontwikkelingen ingegaan.Wat mag het kostenVoor bovenstaande activiteiten 1 en 2 is in totaal beschikbaar € 4,738
mln. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaarde7.4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het GBA-stelsel
zoals neergelegd in de Paspoortwet en de Wet GBA.1. klanttevredenheid.7,07,12. GBA-audit: percentage van gemeenten die in één
keer slagen.30%40%3. reisdocumentenaudit percentage gemeenten die slagen. nog niet beschikbaarnog niet beschikbaar 3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)7: Informatiebeleid Openbare Sector2002200320042005200620072008Verplichtingen109 299125 45951 05339 57641 53752 47755 4581. apparaat2 3382 5122 1992 1032 0832 0832 0832. verbeteren ICT-voorzieningen14 90735 8148 1926 7254045 50411 5043. instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen45 03847 7225 1641 7097 0679 0889 0884. reisdocumenten en GBA-stelsel47 01639 41135 49829 03931 98335 80232 783        Uitgaven93 61877 60367 10956 25552 65856 47755 4581. apparaat2 3732 5122 1992 1032 0832 0832 0832. verbeteren ICT-voorzieningen14 79513 17711 41910 7254 4049 50411 5043. instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen29 43422 50317 99314 38814 1889 0889 0884. reisdocumenten en GBA-stelsel47 01639 41135 49829 03931 98335 80232 783        Ontvangsten53 67135 23228 59627 75929 89233 71132 7654. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)7: Informatiebeleid Openbare Sector 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 67 109 56 255 52 658 56 477 55 4582. Waarvan apparaatuitgaven 2 199 2 103 2 083 2 083 2 0833. Dus programma-uitgaven 64 910 54 152 50 575 54 394 53 375Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht82%53 24380%43 25291%45 92782%44 64784%44 6475. complementair noodzakelijk          6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)6%3 7927%4 0008%4 0007%4 0007%4 0007. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)12%7 87513%6 900      8. beleidsmatig nog niet ingevuld    1%64811%5 7479%4 7289. Totaal (=3)100%64 910100%54 152100%50 575100%54 394100%53 3755. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingOperationele doelstelling 7.2: Bij het formuleren
van de operationele doelstellingen van artikel 7 is steeds aangegeven hoe
deze doelen bereikt zullen worden. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal
veronderstellingen. Een van de belangrijkste veronderstellingen voor het beleid
in 2004 is dat de streefwaarden die geformuleerd zijn voor eind 2003 worden
gehaald. Mochten deze waarden lager uitvallen dan zal dit consequenties hebben
voor het beleid van 2004.Een andere veronderstelling is dat voor het bereiken van de doelstellingen
van het komende jaar gedeeltelijk financiering plaatsvindt uit nog niet definitief
toegewezen middelen van het Nederlands Actieprogramma elektronische Snelwegen
(NAP). Voor de programma's OSSOS, Egem, Architectuur van de Overheid en Dienstverlening
zonder bureaucratie zijn dergelijke claims neergelegd. Het geformuleerde beleid
voor deze acties gaat uit van toekenning van de claims.Met KOA wordt het stemproces plaatsonafhankelijker gemaakt. Dat biedt
de kiezer meer faciliteiten en dus ook meer flexibiliteit bij het uitbrengen
van zijn/haar stem. Met experimenten, te beginnen in 2004, wordt vastgesteld
of de kiezer met de nieuwe faciliteiten weet om te gaan en hoe de kiezer de
faciliteiten waardeert.Operationele doelstelling 7.4: De activiteiten
die samenhangen met activiteit 3 (biometrie) zijn afhankelijk van de uitkomst
van het onderzoek naar en het kabinetstandpunt over de toe te passen biometrische
technologie. Hierover wordt de Tweede Kamer in het najaar van 2003 geïnformeerd.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBDe operationele doelstellingen 7.2 en 7.3 zijn nieuw in vergelijking met
de begroting voor 2003. Operationele doelstelling 7.2 is een samenvoeging
van de oude operationele doelstellingen 7.2 en 7.3 om zo ruimte te maken voor
een nieuwe operationele doelstelling 7.3. De oorspronkelijke indeling van de activiteiten gericht op enerzijds de front-office (de dienstverlening aan burgers en bedrijven) en anderzijds de back-office (al hetgeen binnen overheidsorganisaties moet
gebeuren om die dienstverlening mogelijk te maken) werd vanuit sturingsoogpunt
meer en meer als kunstmatig gezien, omdat de doelen op het ene terrein niet
gerealiseerd kunnen worden onafhankelijk van de voortgang op het andere terrein.
Zinvoller is een onderscheid tussen activiteiten die zich nog in de beleidsvormings-
en ontwikkelfase bevinden en waar de initiële projectdoelen nog gehaald
moeten worden (de nieuwe operationele doelstelling 7.2) en voorzieningen die
al zijn gerealiseerd en waarbij de nadruk komt te liggen op instandhouding
en optimalisering (de nieuwe operationele doelstelling 7.3). Ook qua financiële
sturing is dat onderscheid zinvol, omdat het budget gekoppeld aan operationele
doelstelling 7.3 al belegd is met meerjarige verplichtingen en daardoor niet
of nauwelijks flexibel is. Bij operationele doelstelling 7.2 gaat het vooral
om kortlopende verplichtingen nodig om beleid te vormen of projecten uit te
voeren.Voor de prestatie-indicatoren betekent dit dat voor operationele doelstelling
7.3 geheel nieuwe indicatoren moeten worden ontwikkeld. Het karakter van die
indicatoren is inmiddels duidelijk: voor al deze voorzieningen zal op basis
van een gedifferentieerde set van beschikbaarheids-, output-, gebruiks- en
tevredenheidsindicatoren een kwaliteitsindex worden ontwikkeld. Het streven
is voor elk van deze voorzieningen een continue kwaliteitsniveau van minimaal
een zeven te realiseren op een schaal van tien. De indexen zelf en de onderliggende
indicatoren moeten echter nog worden ontwikkeld.De prestatie-indicator voor PKI is nieuw in vergelijking met de begroting
voor 2003. In de begroting 2003 werd ernaar gestreefd dat eind 2003 bij 5%
van alle mogelijke elektronische transacties binnen de domeinen overheid-overheid
en overheid-bedrijfsleven een door PKI ondersteunde elektronische handtekening
wordt gebruikt. De meetbaarheid van deze indicator laat te wensen over aangezien
het lastig is te bepalen wat wordt verstaan onder alle
mogelijke elektronische transacties, en dat vervolgens te meten.
Daarom wordt voor 2004 gekozen voor een prestatie-indicator die nominaal meetbaar
is. In 2004 zal het aantal elektronische transacties waarbij een door PKI
ondersteunde elektronische handtekening wordt gebruikt binnen de domeinen
overheid-overheid en overheid-bedrijfsleven zijn vermeerderd met 50 000
ten opzichte van 2003. Daartoe wordt eind 2003 een nulmeting uitgevoerd.De prestatie-indicatoren voor operationele doelstelling 7.4 zijn in 2004:
klanttevredenheid en slagingspercentage GBA-audit. Vanaf najaar 2004 worden
tevens de eerste reisdocumentenaudits bij gemeenten uitgevoerd. Als streefwaarde
is opgenomen een percentage van 10% gemeenten dat slaagt voor de audit. Een
en ander is echter afhankelijk van het aantal gemeenten dat in 2004 een externe
audit zal doen uitvoeren.De waarden genoemd bij het klanttevredenheidsonderzoek en GBA-audit zijn
gelijk aan 2003. Ten aanzien van het klanttevredenheidsonderzoek is gesteld
door expertbureaus (zoals het NIPO) dat dit de maximaal haalbare waarde is.
BPR wenst meer inzicht te krijgen of afnemers van de GBA de gegevens daadwerkelijk
overeenkomstig de daartoe door de Minister van BZK verstrekte autorisaties
gebruiken.In overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zal hiervoor
een controle-instrument worden ontwikkeld. Het streven is erop gericht om
een convenant te sluiten met het CBP op basis waarvan het controle instrument
kan worden vormgegeven. Nagegaan zal worden of het mogelijk
is ook ten aanzien van de audit bij afnemers een prestatie-indicator worden
ontwikkeld.BELEIDSARTIKEL 8: INTEGRATIE MINDERHEDEN3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)8: Integratie Minderheden20022003*20042005200620072008Verplichtingen216 762Vervallen     1. apparaat4 273      2. positieverbetering etnische minderheden38 904      3. coördineren inburgering nieuwkomers en oudkomers121 203      4. huisvesting statushouders door gemeenten24 415      5. remigratieregeling27 967              Uitgaven161 095Vervallen     1. apparaat4 273      2. positieverbetering etnische minderheden25 230      3. coördineren inburgering nieuwkomers en oudkomers82 662      4. huisvesting statushouders door gemeenten24 425      5. remigratieregeling24 505              Ontvangsten3 648Vervallen     * Met ingang van de ontwerp-begroting 2003 overgegaan naar de begroting
van Justitie (VI).BELEIDSARTIKEL 9: GROTESTEDENBELEID1. Algemene beleidsdoelstellingBeleidsartikel 9 van de BZK-begroting is de centrale plaats binnen de
rijksbegroting waar een horizontaal overzicht wordt gegeven van de kabinetsbrede
doelstellingen van het grotestedenbeleid (GSB). De eigen verantwoordelijkheden
en doelstellingen van de andere bij het GSB betrokken ministers worden in
de desbetreffende departementale begrotingen opgenomen. Hier wordt weergegeven
welke operationele doelstellingen de Minister voor BVK heeft met betrekking
tot zijn systeemverantwoordelijkheid en budgettaire medeverantwoordelijkheid
voor het GSB.Complete en vitale grote stedenDe grote steden1 hebben een achterstand
op het gebied van de veiligheid en sociale, fysieke en economische infrastructuur.
Op belangrijke punten als het verbeteren van de veiligheid, bevorderen van
de integratie, versterken van de sociale infrastructuur, tegengaan van (langdurige)
werkloosheid en de differentiatie van woonwijken staan de steden voor absoluut
en relatief grote opgaven. Het uiteindelijke doel van het GSB in de periode
1999–2004 is om te komen tot een leefbare en veilige stad, die in fysiek,
economisch en sociaal opzicht voldoet aan de – steeds hogere–
eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten nu en
in de toekomst aan de stad stellen: een stad die sociaal, leefbaar en veilig
is en kansen biedt aan burgers die kansen nodig hebben en ze ook daadwerkelijk
benutten en zo te komen tot een meer dan gemiddelde vooruitgang op de hierna
genoemde doelstellingen. Een economisch vitale stad, met hoogwaardige vestigingslocaties,
die werk biedt aan wie dat zoekt.Dit uiteindelijke doel wordt geconcretiseerd in 9 meetbare maatschappelijke
doelstellingen die een indicatie geven van de achterstanden en aandachtspunten
in de grote steden: 9 Doelstellingen16 IndicatorenOntwikkeling
vanaf 19981aTerugdringing van de (structurele) werkloosheid.Percentage geregistreerde werklozen (GWL)
op stadsniveau. Aandeel Niet Werkende Werkzoekenden in de potentiële
beroepsbevolking in de aangewezen wijken ten opzichte van het stedelijk gemiddelde
(naar etnische herkomst en werkloosheidsduur).In de G4 gedaald van 8,2% (1998) naar 4,4% (2000),
in de G21 gedaald van 5,8% (1998) naar 3,5% (2000).De werkloosheid in aandachtswijken
daalt tussen 1998 en 2001 iets sneller dan het stadsgemiddelde (41% tegenover
40%).    1bBevordering
van de arbeidsplaatsen.Aantal werkzame personen (=arbeidsplaatsen).In 1999–2001 is het aantal banen in Nederland met 4,7%
gestegen. In de G4 en de G21 was dat resp. 2,3% en 5,2%. In de G5 was dat
6,1%.    2Versterking
van de economische concurrentiepositie.Gemiddeld rapportcijfer ondernemersklimaat in de gemeente.Van 2000 tot 2002 is dit cijfer in de G4 gestegen van 6,2 naar
6,5. In de G21 van 6,5 naar 6,6 en in de G5 ook van 6,5 naar 6,6.    3Verbetering
van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.Aandeel op de bevolking (van 16 tot 25 jaar) dat maximaal over
een vbo/mavo-diploma beschikt.Op
stadsniveau geen cijfers beschikbaar, na invoering leerlingenvolgsysteem is
indicator te volgen.    4Versterking
van de positie van de stedelijke woonmilieus op de regionale woningmarkt.Aandeel huishoudens behorend tot
de midden- en hogere inkomensgroepen.In de G4 gestegen van 46% (1998) naar 47% (2000), in de G21 gedaald van 52%
(1998) naar 51% (2000). In de G5 gelijk gebleven (61%). (Nederland ook gelijk
gebleven met 60%).    5Verbetering
van de fysieke leefomgeving en leefbaarheid.Gemiddeld rapportcijfer voor de woonomgeving.Onvoldoende bekend over gemiddelde ontwikkeling.  Aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over
de groenvoorziening in de buurt.Aandeel bevolking dat tevreden is over groenvoorzieningen is voor de G30 tussen
97 en 2002 constant gebleven in G30.  Kengetal verloedering.In de G4 tussen 1997en
2002 licht gestegen van 5,1 naar 5,3; in G21 van 4,1 naar 4,2.    6Vergroting
van de bereikbaarheid van economische activiteiten.Geen indicator beschikbaar.     7Versterking
van de sociale infrastructuur.Kengetal sociale kwaliteit van de woonomgeving.In alle steden constant gebleven tussen 97 en 2002 (6,1 voor
G30).  Beleid ten aanzien van kwetsbare groepen.Geen kwantitatieve informatie.    8Verbetering
van de veiligheid, tevens veiligheid op scholen.Slachtofferschap van vermogensmisdrijven, vernielingen en verstoring
van de openbare orde, geweldsdelicten. Aandeel in de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt.In periode 1997–2001: G4: percentage slachtoffers van inbraak, auto
en fiets daalt, geweld en vernielingen stijgen echter licht. G21: voor alle
categorieën percentage slachtoffers afgenomen. Tussen 97–2002:
G4 toename van 41% naar 44%. G21 afname van 37% naar 32%.  Aandeel in de bevolking dat zich in de eigen
buurt wel eens onveilig voelt.Tussen 97–2002: G4 toename van 26% naar 34%; G21 afname
van 27% naar 23%;  Aandeel jeugdige delictplegers per 1 000
inwoners van de leeftijdscategorie 12–25 jaar.Van 98 tot en met 2001: G4: daling van 42 naar 36; G21: constant
(29).  Veiligheid op scholen.Geen kwantitatieve gegevens.    9Duurzaam
herstel van de kwetsbare wijken.Relatieve stijging van de gemiddelde waarde van onroerende goederen in het
kader van de Wet Onroerende Zaakbelasting.CBS nog geen nieuwe cijfers op wijkniveau beschikbaar.Grootstedelijke problematiek heeft een meervoudig karakter en dient daarom
integraal benaderd te worden. Het vraagt om een programmatische aanpak, zodat
steden de (implementatie van) beleid naar eigen inzicht kunnen spreiden over
de convenantsperiode. Door de steden worden de in de tabel genoemde 9 doelstellingen
gerealiseerd door een samenhangende aanpak op de pijlers fysiek, sociaal,
veiligheid en werk en economie. Maatwerk is vereist zodat de stedelijke aanpak
beter aansluit op vragen en noden van burgers, bedrijven en instellingen.
Maatwerk is daarom ook toegepast bij de ontwikkeling van Meerjarige Ontwikkelingsprogramma's
(MOP's) door de steden. Deze zijn per stad gebaseerd op een stadsvisie tot
2010. In convenanten tussen de G25 en het Rijk zijn voor de periode 1999–2003
(GSB II) afspraken gemaakt over de prestatie-indicatoren bij de 9 (outcome-)
doelstellingen per stad in hun MOP's. De G5 hebben een meerjarig wijkprogramma
tot en met 2003 opgesteld met betrekking tot Leefbaarheid, hierover zijn in
2000 convenanten afgesloten.De steden moeten hun inzet zoveel mogelijk kunnen richten op het bereiken
van (meetbare) resultaten, met een minimum aan bureaucratie. Het Rijk faciliteert
de steden daarbij door in te zetten op ingrijpende vermindering van de rijksbureaucratie,
beperking van de rijkssturing tot hoofdlijnen, ontschotting van geldstromen,
vereenvoudiging van de programmavereisten, afschaffing van de dubbele verantwoording
en meerjarige zekerheid voor de duur van het convenant.Het kabinet is gezamenlijk verantwoordelijk voor het stimuleren van complete
steden door het ontwikkelen van een samenhangend, gecoördineerd en ontkokerd
beleid, zoals vastgelegd in de convenanten met de grote steden. De vakministers
zijn onverkort inhoudelijk en beleidsmatig verantwoordelijk voor het sectorale
GSB-beleid. Om de samenwerking tussen en samenhang binnen de pijlers in het
GSB te verbeteren is per pijler één ministerie verantwoordelijk
voor de pijlercoördinatie: VROM voor de fysieke pijler, EZ voor de pijler
werk en economie, VWS voor de sociale pijler en BZK en Justitie voor de pijler
veiligheid. De pijlercoördinatoren dragen zorg voor een gecoördineerd
optreden per pijler richting de steden. De uitvoering van de MOP's is de verantwoordelijkheid
van de steden.In het Actieplan GSB van eind 2002 is afgesproken om met ingang van 1-1-2005
de rijksuitkeringen voor het GSB te bundelen in een beperkt aantal brede doeluitkeringen
(BDU's). Voor deze BDU's worden voor de nieuwe convenantsperiode (2005–2009)
resultaatafspraken met de steden gemaakt gebaseerd op één geïntegreerd
beleidskader.In het Actieplan is ook afgesproken dat de huidige convenantsperiode met
een jaar wordt verlengd. Hiertoe worden aanvullende outputafspraken gemaakt
tussen het Rijk en de steden op het gebied van veiligheid en inburgering.
Deze afspraken vormen de opmaat voor (de aanpak) in GSB III. Daarnaast zullen
de G30 de bestaande outcome-afspraken naar evenredigheid aan passen. In 2005
wordt de huidige convenantsperiode verantwoord. Eind 2004 worden in nieuwe
convenanten tussen steden en Rijk voor de periode GSB III afgesloten.De Minister voor BVK heeft systeemverantwoordelijkheid met betrekking
tot de gecoördineerde aanpak van het GSB en is verantwoordelijk voor
de inhoudelijke en procesmatige coördinatie van het GSB. Deze coördinerende
rol wordt uitgeoefend ten opzichte van alle bij het GSB betrokken ministeries
en steden en de op steden gerichte Europese structuurfondsen. Hiertoe heeft
hij tevens budgettaire medeverantwoordelijkheid, die hem de bevoegdheid geeft
mee te beslissen over de beleidsterreinen binnen het GSB ten
einde een gecoördineerde aanpak te bewaken. Rijksbreed zijn alle voor
GSB relevante regelingen en hun budgettaire omvang weergegeven in het Extra
Comptabel Overzicht (ECO) GSB. Per regeling is daarin aangegeven hoeveel geld
beschikbaar is voor het totale beleidsterrein en hoeveel daarvan naar de G25
gaat. Daarnaast is de Minister voor BVK tevens verantwoordelijk voor de coördinatie
van het Europese GSB dat in tien Nederlandse steden wordt gevoerd.Om de samenwerking tussen en samenhang binnen de pijlers in het GSB te
verbeteren is per pijler één ministerie verantwoordelijk voor
de pijlercoördinatie.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen van een samenhangend
gecoördineerd en ontkokerd beleidWat willen we bereiken?Operationele doelstelling 2 betreft het beleid waarmee BZK zelf vorm geeft
aan haar systeemverantwoordelijkheid en de budgettaire medeverantwoordelijkheid
voor de algemene GSB-doelstelling Complete en vitale grote
steden. Het doel van BZK is faciliteren van de steden bij het behalen
van resultaten op de 9 doelstellingen door in te zetten op ingrijpende vermindering
van de rijksbureaucratie, beperking van de rijkssturing tot hoofdlijnen, ontschotting
van geldstromen, vereenvoudiging van de programmavereisten, afschaffing van
de dubbele verantwoording en meerjarige zekerheid voor de duur van het convenant.
De Minister voor BVK ontwikkelt en coördineert de randvoorwaarden voor
de aanpak en de inhoud van het GSB beleid richting de steden en de betrokken
ministeries.Wat gaan we daarvoor doen?De volgende instrumenten worden ingezet:1. de jaarlijkse GSB-monitor, het Jaarboek GSB, biedt inzicht in de situatie
in de grote steden, de voortgang van de steden;2. in 2004 coördineert BZK de ontwikkeling en actualisatie door de
pijlercoördinatoren van de geharmoniseerde verantwoordingsdocumenten
per pijler t.b.v. de financiële verantwoording van de steden over 2003.De verantwoording over de periode GSB II bestaat uit twee onderdelen:
de beleidsmatige en de financiële verantwoordingen over de bestedingen
en de verantwoording over de MOP's. Uitgangspunt bij de verantwoording over
de GSB II periode is dat de verantwoordingen qua proces en inhoud op elkaar
worden afgestemd. De beleidsmatige en financiële verantwoording over
de bestedingen valt onder primaire verantwoordelijkheid van het regelingsverantwoordelijke
ministerie. De verantwoording over de MOP's valt primair onder verantwoordelijkheid
van de coördinerend minister. In 2004 faciliteert BZK de steden bij het
opstellen van de verantwoording GSB II over de MOP's;3. door het Rijk worden budgetten beschikbaar gesteld aan de steden ten
behoeve van de uitvoering van hun MOP's. Het extra-comptabel overzicht (ECO)
maakt inzichtelijk en transparant welke regelingen in het GSB zijn opgenomen
en wat hun budgettaire omvang is. Voor steden biedt het ECO een meerwaarde
omdat het indicatief overzicht hen inzicht geeft in de omvang van de middelen
die aan hen beschikbaar worden gesteld. Steden en de Tweede Kamer hebben op
deze manier inzicht in de geldstromen van het GSB. Met het oog op de coördinerende rol en budgettaire medeverantwoordelijkheid van
de Minister van BZK wordt in de toekomst meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden
die het ECO als (sturings)instrument heeft. Het ECO levert dan voor alle betrokkenen
een meerwaarde op ten opzichte van de huidige situatie. De implementatie van
het Plan van Aanpak ECO in de toekomst wordt in 2004 afgerond. De steden en
de ministeries worden hierbij betrokken;4. met ingang van 1 januari 2005 worden de rijksuitkeringen voor het GSB
gebundeld in een beperkt aantal brede doeluitkeringen (BDU's). De BDU's zijn
de instrumenten waarmee het rijk GSB uitvoert en de steden faciliteert. Het
geïntegreerde beleidskader levert de doelstellingen voor de BDU's. De
afspraken over deze doelstellingen worden in convenanten tussen steden rijk
vastgelegd. Via de BDU's ontvangen steden de bijbehorende financiële
middelen. Kenmerk van de BDU's is meer bestedings- en beleidsruimte voor steden
zodat zij resultaatgerichter te werk kunnen gaan. Bij de ontwikkeling van
de BDU's wordt programmatische verantwoording ingevoerd en rekening gehouden
met de overige uitgangspunten van de harmonisering Financiële Verantwoordingen
GSB. De enorme verscheidenheid en hoeveelheid aan rijksvoorwaarden die verbonden
zijn aan de afzonderlijke regelingen in GSB II worden in de BDU's gestroomlijnd
respectievelijk verminderd. In 2003 heeft de inventarisatie plaatsgevonden
van de interdepartementale regelingen die gebundeld kunnen worden tot BDU's.
De inhoudelijke prioriteiten voor GSB III zijn leidend bij de bundeling van
de rijksuitkeringen. De BDU's krijgen hun beslag in regelgeving. Het traject
van aanpassing van bestaande wetgeving, het schrijven van nieuwe wetgeving
en de besluitvorming daarover dient vóór 2005 afgerond te zijn;5. eind 2004 maken Rijk en steden in de maatwerkconvenanten meetbare afspraken
op de doelstellingen uit het geïntegreerde beleidskader. Ex-ante toetst
het Rijk het ambitieniveau van de stad aan de hand van de omvang en de maatschappelijke
urgentie van de lokale problematiek en de omvang van de financiële rijksbijdrage.
Het overleg daarover is gericht op overeenstemming die wordt bekrachtigd door
het convenant;6. BZK faciliteert kennisuitwisseling over grootstedelijke problematiek
door deel te nemen aan de programmaraad van het Kenniscentrum Grote Steden
(KC GS), een onafhankelijke en zelfstandige stichting. Daarnaast is BZK waarnemend
lid van het bestuur van het KC GS. Het KC GS heeft als doelstellingen: het
bevorderen van kennisverspreiding tussen steden, vergroten van kennisuitwisseling
tussen onderzoeksinstellingen en de beleidspraktijk en het systematischer
vertalen van kennis uit het buitenland over het oplossen van stedelijke problemen
naar de Nederlandse praktijk. Medio 2003 is het KCGS geëvalueerd. De
resultaten van deze evaluatie geven aanleiding voor continuering van het KC
GS. In 2004 streeft BZK er naar om via het bestuur en de programmaraad hetzelfde
niveau van kennisuitwisseling als in 2003 te realiseren.Het Expertteam GSB is in 2003 operationeel geworden. Het ressorteert onder
het KC GS. Hierdoor is het onafhankelijk van BZK. Het Expertteam wordt door
de steden ingeschakeld. Doel van het Expertteam is om de steden te ondersteunen
in het oplossen van knelpunten in de uitvoering van GSB II en bij te dragen
aan een snelle verspreiding van goede voorbeelden. Op die manier krijgt de
uitvoering van GSB II een extra impuls. Afhankelijk van de uitkomsten van
de evaluatie in 2004 zal het Expertteam worden stopgezet dan wel gecontinueerd
in 2005;7. de structuurfondsenprogramma's Doelstelling 2 stedelijke gebieden en het Urban II programma zijn in aanvulling op het nationale GSB gericht
op een verdere ontwikkeling van een aantal achterblijvende gebieden in tien
grote steden. De programma's lopen tot en met 2006. Het doel is het verkleinen
van sociaal economische achterstanden. Jaarlijks wordt eind juni het jaarverslag
gepresenteerd. Het doel van BZK is om meer aandacht voor stedelijke problematiek
en integrale benadering van het GSB op Europees niveau te vragen. Samen met
de steden worden acties ondernomen om op Europees niveau uitwisseling van
ervaringen en best practices te bewerkstelligen. Onder het URBACT-programma
van de EU worden zogenaamde Thematische netwerken opgericht, waarbij Europese
steden best practices, kennis en ervaringen uitwisselen, mede met het oog
op de inzet voor stedelijk beleid na 2006. De wederzijdse leereffecten kunnen
tevens worden benut voor het Nederlandse GSB. Daarenboven kunnen (tussentijdse)
resultaten worden ingezet tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU
in 2004. Het voorzitterschap zal benut worden om het Nederlands GSB onder
de aandacht te brengen en te versterken.Ten tijde van het Nederlands voorzitterschap
wordt een informele ministersconferentie georganiseerd over de toekomst van
stedelijk beleid in Europa. Het Nederlands voorzitterschap is een goede kans
om stedelijk beleid te agenderen en te positioneren.Wat mag het kosten?Voor de uitvoering van het GSB door de Minister voor BVK is in 2004 € 3,715
mln beschikbaar.In onderstaande tabel staan de operationele doelstellingen en prestatie-indicatoren
van de Minister voor BVK met betrekking tot de algemene doelstelling van het
GSB zoals geformuleerd in paragraaf 1. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaarde9.2: Het ontwikkelen van een samenhangend
gecoördineerd en ontkokerd beleid.1. Monitoring en onderzoek GSB.1.
GSB-monitor 2002 (Jaarboek GSB).1a. Jaarlijks uitbrengen en verbeteren van jaarboek GSB.     2. Financiële verantwoordingen GSB en verantwoording over resultaten
MOP's GSB II. 2a. In 2001 is er geen
sprake van geharmoniseerde verantwoordingen over regelingen in het GSB. 2a. In 2004 leveren de pijler-coördinatoren
tijdig geharmoniseerde verant-woordingsdocumenten per pijler t.b.v. de verantwoording
2003.  2b. In 2001 is er geen sprake van één
(virtueel) loket voor beleidsinformatie en verantwoordingsinformatie. 2b. In 2004 kan bij de indie-ning van de
financiële verantwoording over 2003 en van beleidsinformatie gebruik
worden gemaakt van een (virtueel) loket.  2c. In GSB I geen verantwoording door de
steden over outcomeresultaten op programmaniveau.2c. Op basis van het Plan van aanpak Beleidsmatige verantwoording
GSB II leveren de G30 15 juli 2005 beleidsinformatie in bij Rijk t.b.v.
van de verantwoording over de MOP's.     3. Invulling budgettaire medeverantwoordelijkheid Minister voor BVK.3. Werking en informatieve waarde van het
ECO in 2002. 3. ECO als sturings-
en informatieinstrument in 2004.     4. Beleids- en bestedingsruimte steden. 4a. Grote verscheidenheid aan rijksvoorwaarden, beleidskaders en doelstellingen
in 2003.4a. In 2004 één
gezamenlijk geïntegreerd beleidskader t.b.v. GSB III.  4b. (Vrijwel) niet gebundelde (veelal) op
verschillende sturingsprincipes gestoelde specifieke uitkeringen in 2003. 4b. Ontschotting en bundeling van
geldstromen door instellen van brede doeluitkeringen met ingang van 1-1-2005
in GSB III.  4c. In 2003 is sprake van dubbele verantwoording
door steden over GSB.4c. In GSB III
geen dubbele verantwoordingsstructuur.   4d. Afronden van het wet- en regelgevingstraject in 2004.     5. Prestatieafspraken maken met de G30. 5. Convenanten GSB II5. Afsluiten convenanten GSB III tussen de G30 en
het rijk in 2004.      6. Facilitering van kennisuitwisseling over grootstedelijke problematiek in
en tussen de grote steden.6. Het
Expertteam GSB is in 2003 van kracht.6. Versnelling uitvoering GSB II.     7. Positionering GSB in Europees verband en coördinatie van Doelstelling
2 en Urban II. 7a. Sinds 1997 staat
stedelijk beleid op de Europese agenda.7a. In 2004 Nederland voorzitter EU.  7b. Uitvoeringsconvenanten voor D 2 en Urban
II uit 2000 en 2001 met afspraken tussen Rijk en steden.7b. Verdere coördinatie in 2004 van de programma's voor
D 2 en Urban II.     8. Communicatie over GSB.8a. Tot
en met 2003 is in GSB geen sprake van een gezamenlijke noemer voor het kabinet. 8a. Het GSB in 2004 positioneren
als kabinetsbreed beleid door te communiceren onder een gezamenlijke noemer.  8b. In de huidige convenanten is geen communicatieparagraaf
opgenomen.8b. In de nieuwe convenanten
wordt een communicatieparagraaf opgenomen.Overzicht beleidsevaluatiePrestatie-indicatorenPlanningOnderwerp9.2 – 1Mei 2004Jaarboek 20039.2 – 22005Eindverantwoording GSB II9.2 – 52007Mid term review GSB II9.2 – 62004Evaluatie Expertteam9.2 – 82005Pijlercoördinatien.v.t.Procesevaluatie
Experiment Drechtsteden Operationele doelstelling 3: Het stimuleren van grote
steden tot het realiseren van de GSB-doelstellingenWat willen we bereiken?Operationele doelstelling 3 betreft het beleid waarmee BZK zelf vorm geeft
aan haar systeemverantwoordelijkheid en de budgetttaire medeverantwoordelijkheid
voor de algemene GSB-doelstelling Complete en vitale grote
steden. Het doel van BZK is het stimuleren van de steden bij het
behalen van resultaten op de 9 doelstellingen door het beschikbaar stellen
van middelen. In het kader van de verlenging van GSB II heeft BZK de regeling
Sociale Integratie en Veiligheid (SIV) G25 en Leefbaarheid Partiële steden
met een jaar verlengd naar 2004. Voor beide regelingen is het grootste gedeelte
van het budget doorgetrokken naar 20041. Hierover
zijn aanvullende afspraken gemaakt passend bij de doelstellingen van de regelingen.In 2004 is € 10 mln vrijgemaakt voor de G30 voor het regulier
maken van ID-banen of voor doorstroming naar reguliere arbeidsplaatsen. Bij
de behandeling van de begroting 2003 van BZK is het amendement Rietkerk aangenomen
voor de opvang van overlastgevende dak- en thuislozen. Deze middelen zijn
toegevoegd aan de bijdrageregeling SIV G25 en de regeling Leefbaarheid partiële
steden. Vooruitlopend op de systematiek in GSB III zijn outputdoelstellingen
op het gebied van veiligheid en inburgering toegevoegd aan de regelingen,
waarover extra afspraken gemaakt zijn:– realisatie van een verbeterde nazorg van stelselmatige daders;– realisatie van een sluitende aanpak van sociale opvang en hulpverlening
gericht op overlastgevende personen (waaronder dak- en thuislozen) met gecompliceerde,
meervoudige problemen;– realisatie van toezicht op locaties met een verhoogd risico;– aantal succesvol afgeronde inburgeringstrajecten.Wat gaan we daarvoor doen?Vanuit BZK worden budgetten beschikbaar gesteld aan de steden om hun MOP's
tot uitvoering te brengen.Wat mag het kosten?Voor de uitvoering van de doelstelling van dit artikelonderdeel is in
totaal € 128,035 mln beschikbaar.In onderstaande tabel staat de operationele doelstelling en prestatie-indicator
van de Minister voor BVK met betrekking tot de algemene doelstelling van het
GSB zoals geformuleerd in paragraaf 1.Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingenPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaarde9.3: Het stimuleren van grote steden tot het realiseren
van de GSB-doelstellingen.Bijdrageregeling
SIV G25 en de regeling Leefbaarheid partiële steden.De situatie met betrekking tot sociale integratie en veiligheid
respectievelijk leefbaarheid in 1998/1999 bij aanvang van de huidige convenantsperiode
in de grote steden.Verbetering van
de situatie in 2004 aan het einde van de huidige convenantsperiode in de grote
steden met betrekking tot sociale integratie en veiligheid.3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(x € 1 000)9: Grotestedenbeleid2002200320042005200620072008Verplichtingen433 34933 841101 98773 16473 30373 27273 3721. apparaat4 2304 0993 6003 5293 4933 4933 4932. faciliteren grotestedenbeleid7 4538 2903 1812 6222 9402 9113 0113. stimuleren grotestedenbeleid421 66621 45295 20667 01366 87066 86866 868        Uitgaven141 987167 043135 350106 858106 232106 201106 2011. apparaat4 2244 0993 6003 5293 4933 4933 4932. faciliteren grotestedenbeleid4 4449 8343 7153 4873 0403 0113 0113. stimuleren grotestedenbeleid133 319153 110128 03599 84299 69999 69799 697        Ontvangsten3230000004. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)9: Grotestedenbeleid 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 135 350 106 858 106 232 106 201 106 2012. Waarvan apparaatuitgaven 3 600 3 529 3 493 3 493 3 4933. Dus programma-uitgaven 131 750 103 329 102 739 102 708 102 708Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht97%127 79811%11 36611%11 30111%11 29811%11 2985. complementair noodzakelijk          6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)  86%88 51286%88 43286%88 43386%88 4337. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)3%3 9533%3 451      8. beleidsmatig nog niet ingevuld    3%3 0063%2 9773%2 9779. Totaal (=3)100%131 751100%103 329100%102 739100%102 708100%102 7085. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingBinnen het GSB wordt uitgegaan van een meerjarige, programmafilosofie
wat betekent dat de steden in hun meerjarige ontwikkelingsprogramma's op basis
van de 9 doelstellingen meerjarige resultaatafspraken opnemen. De uitvoering
van deze resultaatafspraken is de verantwoordelijkheid van de stad. Op stedelijk
niveau is daarom op gedetailleerder niveau zichtbaar wat de problemen zijn
en hoe deze het beste opgelost kunnen worden.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBIn 2003 worden de outputindicatoren ontwikkeld die horen bij het geïntegreerde
beleidskader GSB III. Deze vormen de basis voor de meerjarige afspraken met
de steden voor de periode 2005–2009. Deze nieuwe doelstellingen en outputindicatoren
zullen naar verwachting in de begroting voor 2005 verwerkt worden. Verder
wil BZK het horizontale karakter van dit artikel versterken. Zoals hiervoor
aangegeven wordt het ECO verbeterd. Het zal in 2004 meer rijksbrede beleidsmatige
informatie bevatten. Het lijkt daarom logisch dat het ECO dan niet alleen
in een bijlage wordt opgenomen. Bezien wordt of het ECO integraal onderdeel
uit kan maken van het begrotingsartikel van GSB. Het ECO krijgt dan een beleidsmatig
karakter dat past bij de budgettaire medeverantwoordelijkheid van de Minister
voor BVK. In dat kader wordt tevens bezien of het Overzicht Specifieke Uitkeringen
(OSU) en het ECO elkaar kunnen versterken. Het OSU wordt jaarlijks door BZK
uitgebracht. In 2003 is veel aandacht besteed aan de verbetering van de beleidsmatige
informatie in het OSU.BELEIDSARTIKEL 10: ARBEIDSZAKEN OVERHEID1. Algemene beleidsdoelstellingHet verbeteren van de kwaliteit van de collectieve sector
door er voor te zorgen dat er enerzijds binnen een goed functionerende arbeidsorganisatie,
tegen zo beperkt mogelijke kosten, voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar
is en anderzijds het vermogen om te moderniseren/verbeteren toeneemt.Een goede bedrijfsvoering is binnen de collectieve sector een noodzakelijke
voorwaarde voor het leveren van goede beleidsprestaties. Samen met diverse
andere instellingen creëert BZK voorwaarden (kaderstelling, stimuleren
en faciliteren) voor die goede bedrijfsvoering. Daarbij spitsen de werkzaamheden
zich toe op het aspect arbeid/HRM. Naast de coördinerende rol op het
terrein van arbeidszaken (arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen)
wordt bovendien energie gestopt in het stimuleren en faciliteren van processen
die binnen de collectieve sector moeten leiden tot modernisering/verbetering.
De komende jaren zal binnen deze context vooral aandacht en energie worden
gestopt in het realiseren van een verantwoorde loonontwikkeling binnen de
collectieve sector, het vormgeven van een eigentijds werkgeverschap, het dossier
topinkomens, het dossier integriteit en het Programma Modernisering Overheid.In dit onderhavige artikel is een stevige sanering doorgevoerd. Daarbij
is een flink aantal lopende activiteiten en daarmee samenhangende uitgaven
komen te vervallen. Hiermee is niet alleen invulling gegeven aan de bij het
hoofdlijnenakkoord opgelegde taakstelling arbeidsmarktcommunicatie
en informatiebeleid, er is tevens geld en menskracht vrijgespeeld
om een bijdrage te kunnen leveren aan het Programma Modernisering Overheid.
In het Programma Modernisering Overheid wordt bezien in hoeverre activiteiten
ter stimulering van innovatie die eerder binnen BZK werden uitgevoerd, kunnen
worden voortgezet. Een samenhangende visie en aanpak van de Minister van BVK
zal separaat worden aangeboden.De collectieve sector, waar de activiteiten zich op richten, heeft een
totale loonsom van circa € 70,1 mld. Deze loonsom is terug te vinden
op diverse begrotingen. De verdeling is in de onderstaande tabel weergegeven:SectorVolume werkzame personen (ultimo 2001) in
fte'sGrondslag loonsom 2003 (in € 1 mld)Rijk111 3465,6Onderwijs totaal315 58716,4waaronder Hoger Beroepsonderwijs22 498 waaronder Universiteiten42 211 en Onderzoeksinstellingen2 959 Defensie72 1563,9Politie54 9543Rechterlijke Macht2 5860,3Gemeenten, inclusief Gemeenschappelijke regelingen179 0097,5Provincies12 1830,6Waterschappen8 6990,4Totaal overheidssectoren756 61137,7G&G-regulier160 5266,1w.o. welzijn75 857 zorg premie540 70026,3(waaronder de Academische Ziekenhuizen)40 881 Totaal collectieve sector1 574 57570,12. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstellingen 2, 3 en 4: Met
ingang van de ontwerp-begroting 2004 zijn deze operationele doelstellingen
samengevoegd in de nieuwe operationele doelstelling 6 (zie ook B.5.3. Was/wordt-tabel).Operationele doelstelling 5: Niet aan doelen toe te rekenen
uitgavenVan oudsher ligt de verantwoordelijkheid voor de pensioenen voor de Nederlandse
ambtenaren uit de overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen bij
BZK. Deze verantwoordelijkheid omvat het onderhoud en beheer van de regelingen
en het adequaat uitbetalen van de uitkeringen. Het uitkeren van de pensioenen
zelf is door BZK uitbesteed aan een hiertoe opgerichte stichting.Wat willen we bereiken?– Het onderhouden en beheren van de betreffende regelingen.– Het op een juiste wijze toepassen van de betreffende regelingen.Wat gaan we daarvoor doen?– Signaleren van relevante ontwikkelingen.– Inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning van de instanties
waaraan het uitvoerende werk is besteed en het beschikbaar stellen van voldoende
middelen om de uitkeringen te kunnen doen.Wat mag het kosten? Rechtspositie postactieven (voormalig) overzeese gebiedsdelen50 085Wet Rietkerk-uitkering2 261Uitvoering APPA-regelingen4 995Wachtgelden en uitkeringen172Totaal57 513Operationele doelstelling 6: Het scheppen van randvoorwaarden
(te weten kaderstellen, stimuleren en faciliteren) richting sectoren/overheidsinstellingen
bij het realiseren van de doelstellingen 1 t/m 4 zoals hieronder verwoordWat willen we bereiken?1. Voldoende gekwalificeerd personeel. Ten eerste dient geborgd te worden
dat er te allen tijde voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is binnen
de collectieve sector (dit omvat overigens ook de vertegenwoordiging van Nederlanders
in Europese vertegenwoordigende lichamen). Om dit te borgen zal beleid moeten
worden ontwikkeld dat leidt tot het:a. vergroten van de aantrekkelijkheid van de werkgever, zodat het arbeidsaanbod
toeneemt,b. vergroten van de arbeidsparticipatie, ofwel het voorkomen van uitval/reïntegreren
zodat de arbeidsvraag afneemt,c. verhogen van de arbeidsproductiviteit, zodat eveneens de arbeidsvraag
afneemt.2. Een goed functionerende arbeidsorganisatie. Naast deze meer beleidsinhoudelijke
doelstelling is er ook de kwaliteit van het opereren van de arbeidsorganisatie
van belang. Deze tweede doelstelling omvat onderwerpen als:a. verbeteren van het arbeidsvoorwaardenvormingsproces collectieve sector,b. verbeteren van de arbeidsverhoudingen/relaties (waaronder integriteit).3. Tegen zo beperkt mogelijke kosten. Het spreekt voor zich dat ieder
streven vergezeld gaat van een financiële beperking. Dit vertaalt zich
niet alleen in transparantie betreffende de kosten die door BZK worden gemaakt
om haar rol te vervullen maar ook in de totale kosten die aan de factor arbeid
zijn te relateren binnen de collectieve sector. Om het streven naar beheersing
van dit laatste aspect meer zichtbaar te maken is een aparte subdoelstelling
geformuleerd. Deze subdoelstelling valt in feite in 4 onderdelen uiteen, te
weten:a. beperken/beheersen van de totale loonkosten,b. beperken/beheersen van de kosten van sociale regelingen incl. bovenwettelijke
uitkeringen,c. beperken/beheersen van de kosten voor pensioenvoorziening,d. beperken/beheersen van de transactiekosten van de arbeidsvoorwaardenvorming
en HRM-kolom.4. Het vermogen om te moderniseren/verbeteren neemt toe. Een van de meest
belangrijke doelen van dit kabinet is het creëren van een gemoderniseerde
overheid. Burgergericht, daadkrachtig en betrouwbaar zijn hierbij de trefwoorden.Wat gaan we daarvoor doen?– Kaderstellende activiteiten richting de sectoren in de vorm van
het vaststellen van de beschikbare budgettaire ruimte voor sectorale CAO's,
alsmede het monitoren van de processen en uitkomsten van CAO-onderhandelingen.
Daarnaast het aanpassen van de regelgeving m.b.t. het ambtenarenrecht, de
Indische pensioenen en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.– Stimulerende activiteiten richting de overheidsinstellingen in
de vorm van informatie- en kennisoverdracht. Dit zal worden ingevuld via zelfstandige
onderzoeksrapportages en publicaties in tijdschriften. Daarnaast zal via conferenties,
campagnes, speeches, presentaties en diverse internetfaciliteiten informatie
worden uitgewisseld. Hiervoor worden ook de reguliere intersectorale
overleggen gebruikt. Tevens dragen het verzamelen en verspreiden van goede
praktijkvoorbeelden en het vergroten van de mogelijkheden tot bedrijfsvergelijking
bij aan de informatie en kennisoverdracht.– Faciliterende activiteiten richting de overheidsinstellingen via
subsidie- en bijdrageverstrekking aan instellingen en het voeren van ondersteunende
secretariaatstaken.– Beleidsvorming via advisering bij beleidsbrieven en het opstellen
van de jaarlijkse Trendnota Arbeidszaken Overheid en participatie in diverse
overleggen. Tevens zal via het onderhouden en het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur
inhoud worden gegeven aan de beleidsvorming.Wat mag het kosten? Subdoelstelling:Belangrijkste activiteitenKosten1. Het scheppen van randvoorwaarden voor
sectoren/overheidsinstellingen bij het realiseren van de beschikbaarheid van
voldoende gekwalificeerd personeel.DG-conferentie, onderzoek, subsidie en bijdrage verstrtekking,
Arbeidsmarktmodel inclusief kenniscentrum.2 0252. Het scheppen van randvoorwaarden voor sectoren/overheidsinstellingen
bij het realiseren van een goed functionerende arbeidsorganisatie. Subsidie en bijdrage verstrtekking, onderzoek,
congres Integriteit.6 9403. Het scheppen van randvoorwaarden voor sectoren/overheidsinstellingen
bij het beperken van de kosten.Onderzoek.3334. Het scheppen van randvoorwaarden voor sectoren/overheidsinstellingen
bij het realiseren van een toename van het vermogen om te moderniseren.3e internationale kwaliteitsconferentie,
Bijdrage aan programma modernisering, Lopende verplichting Inaxis/IKP9 380– Nog niet verwerkte subsidietaakstelling – 543TOTAAL 18 135OntvangstenHet betreft met name de ontvangsten met betrekking tot de Garantiewet
Surinaamse pensioenen. Dit betreft het jaarlijkse aandeel van Buitenlandse
Zaken in de betalingen op grond van deze wet ter grootte van € 590 000.PrestatiegegevensDe effectmeting komt tot stand door waarden toe te kennen aan indicatoren
die rechtstreeks samenhangen met de operationele doelstelling. Is er sprake
van voldoende gekwalificeerd personeel? Functioneert de arbeidsorganisatie
naar behoren? Is er sprake van kostenbeheersing? Is het vermogen om te verbeteren/moderniseren
daadwerkelijk toegenomen? Antwoord op de bovengenoemde vragen levert overigens
nog onvoldoende informatie op om het beleid op een verantwoorde wijze aan
te passen/bij te sturen. Hiervoor is er per subdoelstelling een verdiepingsslag
nodig, waarbij de, voor de betreffende subdoelstelling, kritische factoren
worden benoemd. Zo zal in het geval van de operationele doelstelling voldoende gekwalificeerd personeel nader worden bezien
hoe de arbeidsproductiviteit, de arbeidsparticipatie en de waardering voor
de overheid als aantrekkelijke werkgever zich ontwikkelen.Daarnaast dient men zich er rekenschap van te geven dat goede scores op
de operationele doelstelling geenszins hoeven te betekenen dat BZK haar voorwaardenscheppende rol goed vervult. Om meer zicht
te krijgen op de prestatie van BZK is bij het onderdeel beleidsevaluatie onderzoek opgenomen dat periodiek zal
worden uitgevoerd waarbij wordt gefocust op die rol. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaarde10.6:Het
scheppen van randvoorwaarden voor sectoren/overheidsinstellingen bij het realiseren
van:    1. Voldoende
gekwalificeerd personeel;Percentage
openstaande vacatures per sector nu en op termijn.1.6% (gemiddeld over de sectoren).Maximaal 1.5% per sector.      2. Een goed
functionerende arbeidsorganisatie;Expertoordeel.Kwalificatie goed bij de meest recente evaluatie (2001).Behoud van dat niveau bij nieuwe evaluatie (2006).      3. Tegen
zo beperkt mogelijke kosten;–
Totale loonsom coll.sector;70.1 mld   – Kosten sociale regelingen;    – Huidige en toekomstige pensioenaanspraken;    – Transactiekosten arbeid (kosten HRM-organisaties).        4. Het vermogen
om te verbeteren toeneemt. Mate waarin
sectoren niet alleen kennis hebben genomen van goede ontwikkelingen in andere
sectoren en er ook wat mee doen (gericht evaluatie-onderzoek mede op onderstaande
aspecten). Toename van het aantal publieke instellingen dat goede praktijkvoorbeelden
heeft overgenomen en toegepast.Voor een nadere toelichting bij de te ontwikkelen basis- en streefwaarden
zie de groeiparagraaf. Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerpHet scheppen van randvoorwaardenJan. 2004Dec. 2004Ontwikkeling en eerste uitvoering van tevredenheids-onderzoek/effectmeting
bij o.a. sectoren en experts naar de prestatie van BZK.a) hebben van voldoende gekwalificeerd personeelDec. 2003April 2004Trendnota
Arbeidszaken Overheid.b) creeren van een goed functionerende arbeidsorganisatieJan. 2004Dec. 2004Functioneren
CAOP.c) beperken/beheersen loonkostenJan. 2004Dec. 2004Follow up-Beloningsonderzoek 2003. Volume
ontwikkeling in de sector Rijk (1976–2002).d) laten toenemen van het vermogen te verbeteren/moderniseren  Aanpak en doorlooptijd van het onderzoek
zal nader worden bezien.Eén van de evaluatieonderzoeken is gericht op het ontwikkelen van
een opzet voor een periodiek terugkerend tevredenheidonderzoek dat na uitvoering zicht geeft op de prestaties die BZK levert als (rand)voorwaardenscheppende
instantie. Meer concreet zou dit tevredenheidonderzoek antwoord moeten geven
op de vragen of:a. met enige zekerheid is vast te stellen dat de sectoren door onze stimulerende
en faciliterende activiteiten ook daadwerkelijk zijn gestimuleerd/gefaciliteerd
en zijn de hiermee gemoeide kosten in proportie;b. experts/sectoren tevreden zijn over onze kaderstellende activiteiten.Wanneer de opzet is goedgekeurd zal het onderzoek in de tweede helft van
2004 ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarmee vindt in feite een nulmeting
plaats. Het streven is deze uitkomsten zoveel mogelijk mee te nemen in de
begrotingsvoorbereiding 2005.Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de kosten van de collectieve sector
mogelijk in de vorm van een beloningsonderzoek. Bovendien zal onderzoek worden
gedaan naar de ontwikkeling van de omvang van het rijk in de periode 1976–2002
en ontwikkelscenario's voor de middellange termijn. Het functioneren van het
CAOP en het sectorenmodel zijn eveneens onderwerp van evaluatie. De vraag
of er arbeidsmarktknelpunten zijn wordt jaarlijks in het reguliere onderzoeksprogramma
meegenomen.3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(x € 1 000)10: Arbeidszaken overheid2002200320042005200620072008Verplichtingen34 68532 44988 30884 87285 02484 27584 1751. apparaat23 62213 20912 66012 34611 79711 68811 6882. arbeidsmarktpositie collectieve sector3 35811 249     3. ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken6 7466 752     4. Nederlandse Presentie in organen van de EU9591 239     5. uitkeringsregelingen  57 51357 22257 12357 13657 0366. randvoorwaarden sectoren/overheid  18 13515 30416 10415 45115 451        Uitgaven34 09032 44988 30884 87285 02484 27584 1751. apparaat23 57713 20912 66012 34611 79711 68811 6882. arbeidsmarktpositie collectieve sector2 88111 249     3. ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken6 7466 752     4. Nederlandse Presentie in organen van de EU8861 239     5. uitkeringsregelingen  57 51357 22257 12357 13657 0366. randvoorwaarden sectoren/overheid  18 13515 30416 10415 45115 451        Ontvangsten8 074296196196196196194. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)10: Arbeidszaken overheid 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 88 308 84 872 85 024 84 275 84 1752. Waarvan apparaatuitgaven 12 660 12 346 11 797 11 688 1 6883. Dus programma-uitgaven 75 648 72 526 73 227 72 587 72 487Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht86%64 67387%62 95777%56 15177%55 96177%55 8615. complementair noodzakelijk4%3 3852%1 5692%1 6192%1 6112%1 7596. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)10%7 50011%8 00021%15 45721%15 01521%14 8677. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)          8. beleidsmatig nog niet ingevuld          9. Totaal (=3)100%75 558100%72 526100%73 227100%72 587100%72 4875. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming1. Bij de effectbereiking (zie ook prestatiegegevens) dient men zich te
realiseren dat de rol van BZK zoals gesteld in hoge mate een voorwaardenscheppende
is. Mede daarom wordt in het evaluatieonderzoek apart ingezoomd op de meer
directe prestaties van BZK ter zake.2. Bij het ramen van de budgetten is van de volgende veronderstellingen
uitgegaan:– het voor onderzoek geraamde bedrag is gebaseerd op de ervaringscijfers
van de afgelopen jaren;– het opgenomen bedrag voor de APPA-regelingen is geraamd op basis
van ervaringscijfers. Of en in hoeverre de uitgaven voor de APPA-uitkeringen
zullen stijgen is afhankelijk van eventuele wisselingen in het kabinet.– bij de raming voor de APPA pensioenwaarde-overdracht en waarde-overname
is aangenomen en dat er sprake is van inverdieneffecten. De overdrachtssommen
van een waarde-overdracht en een waarde-overname zijn echter onvoorspelbaar,
omdat zij het gevolg zijn van niet te plannen oorzaken zoals de wisseling
van een kabinet, de persoonlijke pensioensituatie en persoonlijke voorkeur
van een Appa-gerechtigde. Dat maakt een 100% dekkingsgraad van de raming onzeker;– de bedragen die gemoeid zijn met de regelingen met betrekking
tot de rechtspositie postactieven (voormalig) overzeese gebiedsdelen vertonen
al enige jaren een dalende tendens. Die tendens zal zich doorzetten, nu, gelet
op de leeftijdsopbouw van het bestand, het aantal uitkeringsgerechtigden in
de komende jaren zal blijven afnemen. Er zal nauwelijks sprake zijn van enige
instroom.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBBij de opstelling van de begroting 2004 is veel werk verzet om begrotingsartikel
10 meer VBTB-proof te maken. Hiermee is een forse verbeterslag gerealiseerd,
maar het beeld is nog niet helemaal compleet. Via het opzetten van een programma
van beleidsevaluaties zullen gegevens worden verzameld die de effectiviteit
van het beleid zullen moeten onderbouwen.Bij de doelstellingen en prestatie-indicatoren dient men zich te realiseren
dat BZK in hoge mate slechts in voorwaardenscheppende zin kan bijdragen. De
nog te ontwerpen evaluatieonderzoeken moeten de komende periode helderheid
verschaffen ten aanzien van de vraag of en in hoeverre de activiteiten van
BZK ook effectief zijn. Het streven is de uitkomsten hiervan zoveel mogelijk
mee te nemen in de begrotingsvoorbereiding 2005. Omdat alle prestatie-indicatoren
zijn herzien en een zogenaamde nulmeting nog niet heeft plaatsgevonden, zijn
nog niet alle indicatoren van waarden voorzien. Ook hiervan is het streven
dat voor de begroting 2005 deze waarden zo veel mogelijk bekend zijn.Uiteindelijk doel is om de oordelen terug te brengen tot een (samengesteld)
rapportcijfer over de effecten van beleid in algemene zin en het functioneren
van BZK op het betreffende terrein in specifieke zin.Er wordt een begin gemaakt met het inventariseren van maatregelen die
door overheden en overheidsinstellingen zijn getroffen op het terrein van
integriteit. Op basis daarvan zal voor de prestatie-indicator op dit beleidsterrein
voor de begroting 2005 zowel een basiswaarde als een streefwaarde worden bepaald.BELEIDSARTIKEL 11: KWALITEIT RIJKSDIENST1. Algemene beleidsdoelstellingDe zorg voor een goede personele en organisatorische kwaliteit
van het Rijk. De prestaties van het Rijk staan of vallen met de gemotiveerde
inzet van mensen: de ambtenaren in dienst van het Rijk.Het Hoofdlijnenakkoord heeft de nieuwe agenda gezet voor het beleid gericht
op de kwaliteit van het Rijk. De komende jaren zal het zich concentreren op
twee hoofdprioriteiten: het programma modernisering overheid en de arbeidsvoorwaardenproblematiek.Het kwaliteitsbeleid zet in op prestatieverhoging en verbetering en minder
bureaucratie en regels. Voor het verhogen van de slagvaardigheid van de overheid
voorziet het Hoofdlijnenakkoord in een takenoperatie waarin regelgeving, staand
beleid en organisatie van de rijksdienst ter hand wordt genomen. Daarbij zullen
ook de taken, werkwijze en omvang van de zelfstandige bestuursorganen, gedeconcentreerde
rijksdiensten en adviesraden tegen het licht worden gehouden. Bij de uitvoering
van taken zal intensiever en efficiënter gebruik worden gemaakt van ICT.
Deze operatie stelt mede daardoor ook zwaardere eisen aan de kwaliteit van
het management in het Rijk. Beoogd wordt de effectiviteit, slagkracht en luisterend
vermogen van de overheid te vergroten.Het arbeidsvoorwaardenbeleid staat in het teken van het bijdragen aan
het herstel van de economische groei en de werkgelegenheid. De overheid geeft
hierbij zelf het voorbeeld, want de arbeidsvoorwaardenruimte in de publieke
sectoren is begrensd met 1%-punt per jaar ten opzichte van de huidige middellange
termijn prognose. Daar bovenop wordt de arbeidsvoorwaardenruimte voor de ambtenaren
belast door stijging van de werkgeverspremies voor de pensioenen.Het programmabudget binnen artikel 11 is met ruim 60% gereduceerd als
gevolg van de taakstelling ter grootte van structureel € 45 mln
op het arbeidsmarkt- en informatiebeleid van het Rijk. Gestopt worden de programma's
Waarderen en Belonen, Investeren in Leren en startfinancieringen ten behoeve
van expertprogramma's. Hierop vooruitlopend wordt in overleg en in samenwerking
met de ministeries ernaar gestreefd om activiteiten, gericht op de positionering
van het Rijk als arbeidsorganisatie in 2004 versneld kostendekkend te krijgen
op basis van financiering door de gebruikers. Daarmee wordt binnen het resterende
budget maximale ruimte gecreëerd voor het programma Modernisering Overheid
en de inzet voor de nieuwe CAO.Het programma modernisering overheid kent voor de HRM-kolom in het Rijk
de ambitieuze vertaling in de oprichting van een shared servicecenter HRM
Rijk. Voor de periode tot 2006 betreft het opdrachtgeverschap aan de ontwikkeling
van de shared service HRM op het terrein van de personeelsregistratie en salarisadministratie
enerzijds en het met de ministeries gezamenlijk oppakken van het delen van
instrumentontwikkeling en expertises. Deze ontwikkeling past in het al eerder
ingezette beleid richting één concern
Rijk en leidt tot doelmatigheidswinst. Na de oprichtingsfase gaat het om het
invullen van het opdrachtgeverschap op een wijze die maakt dat de shared service
HRM met z'n tijd meegaat en vanuit de klant georiënteerd zorgt voor een
hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening. De shared service
HRM draait dan kostendekkend en biedt het Rijk een behoorlijk inverdieneffect.Het is de komende jaren een belangrijke opgave om personele mobiliteit
en capaciteitsreductie zodanig te combineren, dat een minimale gedwongen uitstroom
wordt gerealiseerd, terwijl er ruimte blijft voor de instroom van vers bloed
en de doorstroom van jong (management-)talent. De instroom van vers bloed
en de doorstroom van (management-) talent is niet alleen belangrijk voor de
interne kwaliteit van het Rijk maar ook voor het imago van het Rijk op de
arbeidsmarkt. Dit imago dient te worden gehandhaafd en zo mogelijk te worden
versterkt.Door de bezuinigingen dient de interne capaciteit optimaal te worden benut
en zal een verantwoorde uitstroom worden bevorderd. Het flankerend sociaal
beleid is erop gericht om medewerkers van werk naar werk te geleiden, zowel
in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid als bij het vervallen van arbeidsplaatsen.Ter bevordering van deze in-, door- en uitstroom zal de transparantie
van de in- en externe arbeidsmarkt van het Rijk verhoogd dienen te worden.
De benodigde infrastructuur zal in samenwerking met diverse partners op alle
niveaus versterkt worden. Hiertoe worden plaatsen van vraag en aanbod in kaart
gebracht en wordt het werving- en selectieproces actief en interdepartementaal
gefaciliteerd. Bij de bevordering van de transparantie van de arbeidsmarkt
voor (top-)managers zal het managementpotentieel Rijksbreed in beeld gebracht
worden.Bij alle maatregelen staat het management in het Rijk voor de afweging
om ieder voor zich de problemen aan te pakken of meer rijksbreed op te trekken.
Maatgevend in deze afweging zou moeten zijn of een zoveel mogelijk rijksbrede
aanpak uiteindelijk goedkoper is en een kwalitatief beter georganiseerde rijksdienst
oplevert dan individuele maatregelen. Een incentive daarbij is om inverdieneffecten
te realiseren die uit een efficiëntere organisatie en werkwijze van de
rijksdienst voortvloeien.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het Rijk beschikt nu en in
de toekomst over professionele, goed toegeruste topmanagersWat willen we bereiken?Stelselmatig bevorderen en onderhouden van de kwaliteit van het management
in de Algemene Bestuursdienst (ABD); daartoe voldoende talent in beeld hebben
en ontwikkelen om te voldoen aan de opvolgingsvraag waarvoor het Rijk zich
de komende jaren gesteld ziet en versterken van concern-management development
binnen het Rijk.Wat gaan we daarvoor doen?Selectie. De advisering aan opdrachtgevers
over de selectie van topmanagers is één van de hoofdtaken van
Bureau ABD. De juiste persoon op de juiste tijd op de juiste plek: de perfecte
match is het doel van alle selectieactiviteiten. Deze selectieactiviteiten
bestaan uit searchactiviteiten, vacaturevervulling, werkzaamheden rond het
werkgeverschap van de leden van de Top Management Groep, aandacht voor diversiteit
en de coördinatie van EU topbenoemingen.Ontwikkeling. Het aanbod van ontwikkelactiviteiten beoogt de vaardigheden
van de ABD-leden te vergroten en draagt bij aan de uitbreiding van het concernbrede
netwerk van overheidsmanagers. Loopbaanadvies, opleidingen,
netwerkbijeenkomsten en coaching en intervisie door intercollegiale consultatie
zijn voorbeelden van ontwikkelactiviteiten. Naast dit aanbod is het kandidatenprogramma
ontwikkeld. Dit is een ontwikkelingstraject voor managers in schaal 14 en
schaal 15 dat uitzicht biedt op ABD functies. Er is permanent aandacht voor
diversiteit bij al deze activiteiten. Ze dragen alle bij aan de beschikbaarheid
van goed toegeruste en professionele managers. In 2002 is besloten tot de
opzet van de ABD-interim, een pool ten behoeve van de flexibele inzet van
topmanagers op interimopdrachten bij het Rijk. Gezien de beoogde terugdringing
van de inhuur van externe interimmanagers en adviseurs wordt de verdere ontwikkeling
van de ABD-interim ter hand genomen. Bureau ABD biedt ontwikkelactiviteiten
aan en matcht de vraag aan genoemd aanbod. In 2004 worden de ontwikkelactiviteiten
sterker gerelateerd aan de concernstrategie op HRM-gebied. Op basis van de
kwaliteitsmonitor die medio 2003 start zal het ontwikkelaanbod bovendien vraaggerichter
worden gemaakt.Concern MD. Op het terrein van HRM maakt het
Rijk de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling door naar een concernorganisatie.
Daaruit is onder meer de behoefte ontstaan aan een structurele professionele
advisering over managementontwikkeling vanuit een door het concern gedragen
beleid: Concern MD. Speerpunt van de activiteiten
van Bureau ABD op dit terrein is in 2004 de verdere professionalisering van
het Talent Review Process (TRP). In het TRP worden de organisatiebehoeften
van het ministerie en het concern in verband gebracht met de opvolgingsplanning.
Ministeries brengen hun managementtalent in beeld, mede ten behoeve van het
concern. Zo kan aan MD op concern niveau een strategische invulling worden
gegeven (denk bijv. aan concernbrede opvolgingsscenario's). Het TRP leidt
tot verdere interdepartementale afstemming en samenwerking op het gebied van
MD.Wat mag het kosten? Search en selectie120Ontwikkeling5 949Concern MD140Totaal6 209Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaarde (2002)Streefwaarde (2004)11.2: Het Rijk beschikt nu en in de toekomst, over
professionele, goed toegeruste topmanagers. Herkomst benoemingen: verhouding ABD/overig rijk/markt.6:3:16:3:1Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp11.2: Het houden van een kwaliteitsmonitor. mei 2003december 2003In 2003 houdt Bureau
ABD een kwaliteitsmeting van zijn dienstverlening. E.e.a. moet uitmonden in
een vorm van kwaliteitscontrole. De resultaten hiervan zullen leiden tot het
inzicht dat op gebieden actie ondernomen moet worden.     Onderzoek In/door/uitstroom.juli 2003januari 2004In 2003 is een evaluatie gestart
naar het kwantitatieve mobiliteitsbeleid (In/door/uitstroom) van het Bureau
ter vervanging van voormalige prestatieindicatoren. De resultaten hiervan
zullen leiden tot een nadere specificering en definiëring van het mobiliteitsbeleid
voor de ABD en de mogelijke ontwikkeling van een prestatieindicator met een
basiswaarde.     Vervolgonderzoek In/door/uitstroom.augustus 2004januari 2005In 2004 worden de resultaten
van het onderzoek naar het kwantitatieve mobiliteitsbeleid getoetst aan de
werkelijke realisatie. Het resultaat hiervan leidt tot de invoering van één
of meer kwantitatieve mobiliteitsindicatoren of tot een kwantitatieve mobiliteitsmonitor.     Onderzoek kwalitatief mobiliteitsbeleid. juli 2003januari 2004In 2003 is gestart met
een onderzoek naar kwalitatief mobiliteitsbeleid ter vervanging van voormalige
prestatieindicatoren. De resultaten hiervan zullen leiden tot een nadere specificering
en definiëring van het kwalitatief mobiliteitsbeleid in het kader van
de ontwikkeling van ABD-leden en de vormgeving van een monitor naar kwalitatief
mobiliteitsbeleid.     Vervolgonderzoek kwalitatief mobiliteitsbeleid. augustus 2004januari 2005In 2004
worden de resultaten van het onderzoek naar het kwantitatieve mobiliteitsbeleid
getoetst aan de werkelijke realisatie. Het resultaat hiervan leidt tot de
invoering van eenzee monitor naar kwalitatief mobiliteitsbeleid of tot één
of meer indicatoren voor kwalitatief mobiliteitsbeleid.Operationele doelstelling 3 en 4: Met ingang
van de ontwerp-begroting 2004 zijn deze operationele doelstellingen samengevoegd
in operationele doelstellingen 6, 7 en 8 deels inspelend op nieuwe activiteiten
in het licht van het hoofdlijnenakkoord, deels vanwege een andere ordening
van het artikel (zie ook B.5.3. Was/wordt-tabel).Operationele doelstelling 5: GarantieregelingenWat willen we bereiken?In 1974 is door de toenmalige minister van BiZa de mogelijkheid geschapen
om een hypotheekgarantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing
op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning
is afgesloten. Voor het burgerlijk rijkspersoneel is de hypotheekgarantie
met ingang van 8 december 1990 ingetrokken, zodat deze regeling in principe
geen kosten meer met zich meebrengt. Wel moet rekening worden gehouden met
een risico van de reeds toegekende garanties.Wat gaan we daarvoor doen?Monitoren voortgang aflossingen hypotheek en beoordelen van het uitstaande
risico op de verleende garanties.Wat mag het kosten?Aangenomen kan worden dat indien niet aan een aflossingverplichting kan
worden voldaan, de opbrengst van gedwongen verkoop voldoende zal zijn om de
resterende schuld te voldoen. Daarom wordt € 1,363 mln als theoretisch
risico beschouwd per 1-1-2004.Operationele doelstelling 6: Professionele en goed toegeruste
medewerkers voor nu en in de toekomstInstroomWat willen we bereiken?Het verkrijgen van inzicht op het niveau van het Rijk in de plekken waar
de komende jaren, vanwege een herschikking van taken en modernisering overheid,
sprake zal zijn van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;Het onderhouden van het imago van het Rijk op de arbeidsmarkt.Wat gaan we daarvoor doen?De infrastructuur voor een effectieve doorstroom van Rijksambtenaren zal
in samenwerking met partners binnen en buiten de overheid versterkt worden.
Hiertoe wordt een samenwerkingsverband van mobiliteitscentra in het leven
geroepen.Continuering van het traineeprogramma op basis van de vraag van en financiering
door de deelnemende ministeries.Continueren van een minimaal pakket aan arbeidsmarktcommunicatie-activiteiten.
Tevens worden de ervaringen en de opgebouwde bekendheid van het Rijk dankzij
de imagocampagne Werken bij het Rijk. Als je verder denkt gebruikt voor de rijksbrede ontwikkeling o.l.v. de Rijksvoorlichtingsdienst
van een corporate identity van het Rijk. Dit tevens in aansluiting op het
programma modernisering overheid.De digitale arbeidsmarkt continueren en verdere acties ondernemen om via
dit medium besparingen te realiseren op de wervings- en wachtgeldkosten van
personeel.ArbeidsvoorwaardenWat willen we bereiken?Begrensde loonontwikkeling conform regeerakkoord. Vergroten van de efficiency
bij de uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid.Wat gaan we daarvoor doen?Het afsluiten van een CAO, conform de kaders die het Regeerakkoord geeft;
de CAO zal de komende jaren door grote soberheid gekenmerkt worden.Harmonisatie en vereenvoudiging van secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit
is van belang voor de reductie van de administratieve last van de secundaire
arbeidsvoorwaarden en tevens vergemakkelijkt het de mobiliteit van ambtenaren.
Het is een uitvoeringsvoorwaarde voor de Shared Service Center HRM.Het implementeren van de maatregelen in de lopende CAO waaronder een eenvoudiger
vervoersregeling en kinderopvangregeling.OntwikkelenWat willen we bereiken?Interdepartementale doorstroom van personeel, waar nodig ondersteund door
om- en bijscholing, verhogen.Doelmatigheid en doelgerichtheid van de investeringen in opleiding en
ontwikkeling van rijksambtenaren verhogen.De bijdrage van medewerkers en managers aan het primaire proces optimaliseren
door het faciliteren van beleidsinnovatie.Vernieuwing in scholing en employability stimuleren via de inzet van het
A+O fonds Rijk.Wat gaan we daarvoor doen?Organisatie van een loopbaandag, bedoeld om de transparantie van de interne
arbeidsmarkt van het Rijk voor rijksambtenaren te verhogen en hen meer inzicht
te bieden in de mogelijkheden tot om- en bijscholing.Het uitbouwen van de mogelijkheden van het ontwikkelplein: dit is een
intranet-site die inzicht geeft in het aanbod en kwaliteit van opleidingen.Samenwerking faciliteren tussen diverse Rijksacademies en andere partners
die zich bezig houden met beleidsinnovatie.De inzet van het A+O fonds Rijk richten op innovatieve ontwikkelingen
binnen het Rijk.Sociaal BeleidWat willen we bereiken?Via een effectief sociaal beleid de gewenste afslanking van het aantal
ambtenaren te realiseren zodanig dat een kwalitatief hoogwaardig apparaat
in stand blijft en waarmee het percentage allochtonen en andere voorkeursgroepen
in de organisaties op gelijk niveau blijft; evenredige deelname van ouderen
aan het arbeidsproces betekent voor het Rijk dat het aantal ouderen in dienst
van het Rijk in de komende jaren zal afnemen.Een op termijn betaalbare pensioenvoorziening te realiseren welke een
acceptabel beslag op de arbeidsvoorwaardenruimte legt.Verdere verlaging ziekteverzuim en WAO instroom.Wat gaan we daarvoor doen?Overeenstemming bereiken met de werknemersvertegenwoordigingen over een
verantwoord sociaal statuut.Het inrichten van een interdepartementale voorziening voor herplaatsing
van medewerkers uit delen van het Rijk waar afslanking plaatsvindt. Zodanig
dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de binnen het Rijk aanwezige talenten.
Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande en nieuwe digitale kennisen
informatiesystemen (zie instroom en ontwikkelen).Overeenstemming bereiken met andere overheidssectoren, werknemersvertegenwoordigingen
en ABP over een betaalbare pensioenvoorziening.Evaluatie van het lopende Arbo-convenant en bezien of voortzetting van
het convenant t.b.v. diensten of ministeries met een bovengemiddeld ziekteverzuim
wenselijk is.Wat mag het kosten? Instroom7 686Arbeidsvoorwaarden73 414Ontwikkelen4 071Sociaal beleid350Totaal85 521Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaarde (2002)Streefwaarde (2004)11.6: Het Rijk beschikt over professionele en goed
toegeruste medewerkers voor nu en in de toekomst.– Diversiteit in het personeelsbestand percentage allochtonen
(e.e.a afhankelijk van voortzetting registratieplicht in kader wet Samen);8%, stand 20029% –
Gemiddelde leeftijd onder medewerkers bij het Rijk;41,8 jr42 jr –
Ziekteverzuim;7%6,5% –
WAO-instroom.1,01%1,01%Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp11.6: Het Rijk beschikt over professionele en goed
toegeruste medewerkers voor nu en in de toekomst. Sep 2003Jun 2004Evaluatie convenant inzake aanpak werkdruk,
ziekteverzuim en (re)integratie van langdurig zieke werknemers en arbeidsgehandicapten
in de sector Rijk.Operationele doelstelling 7: Een goed functionerende organisatieWat willen we bereiken?Het herinrichten van de rijksdienst met het oog op betere dienstverlening
aan burger, synergie (raakvlakken) en efficiëntie (kostenreductie).Wat gaan we daarvoor doen?Het in samenwerking met andere ministeries ontwikkelen van voorstellen
voor de verbeterde dienstverlening, herinrichting en ontbureaucratisering
van het Rijk. Zoals in de beleidsagenda is aangegeven, is er binnen het Programma
Modernisering Overheid dat in het najaar 2003 aan de Tweede Kamer zal worden
voorgelegd een specifiek deelprogramma gericht op de sector Rijk.Het monitoren van het (personeels)volume van het Rijk en het gebruik van
externen gedurende de komende kabinetsperiode.Wat mag het kosten?Voor de kosten wordt verwezen naar artikel 10, programma modernisering
overheid.Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaarde (2002)Streefwaarde (2004)11.7: Een goed functionerende organisatie. – In overleg met Minister voor BVK
zijn knelpunten benoemd die prioriteit hebben.01Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp11.7: Een goed functionerende organisatie. december 2003mei 2005Monitor Volumeontwikkeling
Personeel Rijk. december
2003mei 2005Monitor inhuur externen Rijk.Operationele doelstelling 8: Een goed functionerende (integrale)
bedrijfsvoering, in het bijzonder een kwalitatief hoogwaardige en efficiënt
ingerichte organisatie van de HRM-functieHRM stelselWat willen we bereiken?Onder de titel Vernieuwing HRM-stelsel Rijk
zal een samenhangend programma worden uitgevoerd met als algemeen doel het
zodanig om te vormen en in te richten van het HRM-stelsel dat de kwaliteit
van de HRM-functie bij de afzonderlijke ministeries en voor het Rijk als geheel
wordt verhoogd. Daarmee worden de volgende vier beoogde effecten nagestreefd:– het optimaliseren van de dienstverlening, gericht op de HRM-functie
en het HR-instrumentarium in zijn algemeenheid en de HRM-professional in het
bijzonder;– het introduceren van een nieuw concept van zelfbediening: medewerkers,
managers en HRM-professionals kunnen via digitale zelfbediening een aantal
administratieve en registratieve werkzaamheden op een eenvoudige wijze geautomatiseerd
zelf afhandelen;– managers: balans tussen inhoud, mensen en organisatie: een versnelde
versterking van de ontwikkeling van de managers waarin de focus wordt verbreed
van de inhoud van (beleids-) inhoudelijke thema's naar meer aandacht voor
medewerkers;– het tot stand brengen van integrale managementinformatie. Het
doel is deze informatie meer te stroomlijnen door het afspreken van eenduidige
definities, standaardisatie en informatie-uitwisseling.Wat gaan we daarvoor doen?Het faciliteren en volgen van de uitvoering van departementale plannen
ter verhoging van de kwaliteit van de HRM functie. Centraal zal hierin staan
de ontwikkeling van de HRM functie naar een strategische adviesfunctie en
het ontwikkelen van resultaatgericht management.Het inrichten van een Shared Service Centrum HRM. In dit centrum zullen
en personeelsregistratie en salarisadministratie van alle ministeries gebundeld
worden verzorgd. Op basis van een concept van zelfbediening van
medewerkers, managers en HRM-professionals zullen kwaliteit en kosten in een
aanmerkelijk betere verhouding komen.De inzet van het instrument benchmarking voor personeelsmanagement, waarmee
organisaties, in eerste instantie binnen de rijksoverheid, met elkaar vergeleken
worden. Zo worden organisaties gestimuleerd te leren van elkaar door middel
van best practices en tot beter functioneren.Het stroomlijnen en verder ontwikkelen van informatievoorziening op hrm-gebied.AlgemeenDit betreft beleidsverantwoording door middel van up-date van databases/modellen
en een sociaal jaarverslag, het onderhouden van het HRM netwerk van P&O
directies (ICPR), Communicatie over HRM beleid via HRM magazine BinnenbeRijk.Wat mag het kosten? HRM stelsel16 880Algemeen735Totaal17 615Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaarde (2002)Streefwaarde (2004)11.8: Een goed functionerende (integrale) bedrijfsvoering
in het bijzonder een kwalitatief hoogwaardige enefficiënt ingerichte
organisatie van de HRM functie.–
Eind 2005 is een oplos- sing beschikbaar voor personeelsadministratie en salarisverwerking;01 –
De Pilot benchmarken is uitgevoerd;01 –
Percentage medewerkers dat aangeeft per jaar tenminste 1 formeel gesprek te
hebben gehad over functio- neren/ontwikkeling/resultaten, gekoppeld aan beloningsafspraken77%88% –
Percentage concrete resultaatafspraken, direct afgeleid uit directiejaarplannen
(volgens de VBTB-systematiek57%68%Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp11.8: Een goed functionerende (integrale) bedrijfsvoering,
in het bijzonder een kwalitatief hoogwaardige en efficiënt ingerichte
organisatie van de HRM-functie. Okt 2003Mrt 2004Monitor op voortgang programma Vernieuwing HRM-stelsel Rijk. Okt 2003Mrt 2004Beloningsmonitor: stand van zaken van praktijk rond waarderen
en belonen, enquete onder leidinggevenden en medewerkers. 20032004Via Benchmarking:Tevredenheid onder medewerkers meten over hun werk, management,
loopbaanperpectief (er wordt een instrument aangeboden dat de manager eens
in de 1 jaar kan inzetten, dus eind 2004 is de nulmeting rond). 20032004Tevredenheid onder managers meten over de geboden ondersteuning van personeelsinstrumenten
en personeelsadvies. 20032004Tevredenheid onder directies P&O meten over de ondersteuning vanuit het
concernniveau bij het verrichten van hun werk.3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(x € 1 000)11: Kwaliteit Rijksdienst2002200320042005200620072008Verplichtingen76 729138 926119 420111 338112 779107 890101 8901. apparaat9 88111 39310 0759 5569 4598 6318 6312. topmanagers rijksdienst1 1844 0286 2096 7816 7806 7816 7813. concurrerende arbeidsvoorwaarden sector rijk41 25760 646     4. samenstelling en effectieve organisatie van de rijkssector24 40762 859     5. garantieregelingen  000006. professionele en goede medewerkers  85 52177 43677 00578 94378 9437. functionerende organisatie  000008. functionerende bedrijfsvoering  17 61517 56519 53513 5357 535(garantieverplichtingen*)  (1 363)(1 250)(1 138)(1 032)(926)        Uitgaven71 175138 926119 420111 338112 779107 890101 8901. apparaat9 66011 39310 0759 5569 4598 6318 6312. topmanagers rijksdienst1 1164 0286 2096 7816 7806 7816 7813. concurrerende arbeidsvoorwaarden sector rijk34 85460 646     4. samenstelling en effectieve organisatie van de rijkssector25 54562 859     5. garantieregelingen  000006. professionele en goede medewerkers  85 52177 43677 00578 94378 9437. functionerende organisatie  000008. functionerende bedrijfsvoering  17 61517 56519 53513 5357 535        Ontvangsten1 59580400000* Garantieverplichtingen zijn niet meegenomen in de totaaltelling. Tot
en met 2003 geraamd op artikel 12.4. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)11: Kwaliteit Rijksdienst 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 119 420 111 338 112 779 107 890 101 8902. Waarvan apparaatuitgaven 10 075 9 556 9 459 8 631 8 6313. Dus programma-uitgaven 109 345 101 782 103 320 99 259 93 259Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht47%51 36549%50 28045%46 75244%43 33246%43 3325. complementair noodzakelijk19%21 30921%21 42823%23 71918%17 73113%11 7316. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)34%36 67130%30 07432%32 84938%38 19641%38 1967. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)          8. beleidsmatig nog niet ingevuld          9. Totaal (=3)100%109 345100%101 782100%103 320100%99 259100%93 2595. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingOperationele doelstelling 2: Zoals aangekondigd
in de groeiparagraaf van de begroting 2003 is hard gewerkt aan de formulering
van betere prestatie-indicatoren voor artikel 11.2. In deze begroting is de
weerslag daarvan zichtbaar.De prestatie-indicator herkomst benoemingen
geeft inzicht in de mate waarin de rijksoverheid er in is geslaagd managementkwaliteiten
van buiten de eigen ABD-populatie aan te trekken en vanuit het Rijk de ABD
in te laten stromen. Het cijfer geeft inzicht in de verhouding tussen het
aantal vacatures waarop een persoon uit de ABD is benoemd en de van personen
die van buiten het Rijk (markt) of vanuit de lagere echelons van de eigen
organisatie (overig rijk) zijn benoemd. Onder personen uit de lagere echelons
wordt natuurlijk mede begrepen de instroom uit het ABD-kandidatenprogramma.
Bij aanstelling op een nieuwe functie wordt de herkomst (vorige functie) van
een ABD-lid geadministreerd.Ondanks de te verwachten krimp van de organisatie wordt gestreefd naar
handhaving van de verhouding zoals die in 2002 is gerealiseerd.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBIn algemene zin geldt dat de operationele doelstellingen zijn aangepast,
dat wil zeggen, de huidige operationele doelstelling 6 is een samenvoeging
van de oude doelstellingen 3 en 4.Operationele doelstellingen 7 en 8 zijn nieuw, deels inspelend op nieuwe
activiteiten in het licht van het hoofdlijnenakkoord, deels vanwege een andere
ordening van de begroting.Ook de prestatie-indicatoren zijn tegen het licht gehouden en aangepast
aan de te ondernemen nieuwe activiteiten.Was er vorig jaar nog naast de begroting een aparte Personeelsbrief waarin
het te voeren rijkspersoneelsbeleid en activiteiten opgetekend stond,
dit jaar is er voor gekozen om geen aparte Personeelsbrief uit te brengen,
maar de begroting te gebruiken om het personeelsbeleid te schetsen.Operationele doelstelling 2: In de eerste
helft van 2003 is een kwaliteitsmonitor ontwikkeld. De monitor is een evaluatie
van het leeuwendeel van de activiteiten van Bureau ABD die bijdragen aan de
operationele doelstelling van het bureau. In de tweede helft van 2003 zal
deze monitor geoperationaliseerd worden en periodiek herhaald worden. Op basis
hiervan zal een systeem van evaluatieplanning worden opgezet. In de groeiparagraaf
van de volgende begroting wordt over de resultaten daarvan gerapporteerd.
Met dit instrument wordt beoogd de kwaliteit van de dienstverlening van Bureau
ABD structureel in kaart brengen om hieruit verbeteracties te destilleren.NIET-BELEIDSARTIKEL 12: ALGEMEEN1. Algemene beleidsdoelstellingOp dit artikel worden die uitgaven verantwoord die betrekking hebben op
de bedrijfsvoering van het ministerie. Tevens wordt op dit artikel de uitvoering
van een niet beleidsmatige activiteit verantwoord, namelijk de bijdrage van
BZK aan de functionele kosten Koninklijk Huis.Als algemeen begrotingsartikel zijn aan dit artikel geen kwantificeerbare
prestatiegegevens gekoppeld.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenDe Centrale Stafdiensten (CS) kennen de volgende taken om het ministerie
te ondersteunen in de uitvoering van haar beleidsactiviteiten: financiën,
personeel en organisatie, informatie voorziening, voorlichting en communicatie,
auditdienst en facilitaire zaken. Het streven hierbij is om deze taken zo
transparant mogelijk uit te voeren, om zo verantwoording af te kunnen leggen
naar de klanten van de CS en uiteindelijk naar het parlement. Dit heeft zich
in onderstaande doelstellingen voor de CS vertaald.Operationele doelstelling 1: ApparaatWat willen we bereiken?De Centrale Stafdiensten willen op professionele wijze diensten verlenen
aan haar klanten, i.c. de lijnorganisatie en de bewindspersonen. Hierbij wordt
vraaggestuurd gewerkt, dat wil zeggen, de producten en diensten met het bijbehorende
kwaliteitsniveau komen altijd in nauw overleg tot stand met de klanten. Periodiek
wordt gemeten of de dienstverlening ook aansluit bij de behoeften van de klanten,
waarbij de dienstverlening indien nodig wordt bijgesteld. De dienstverlening
kenmerkt zich door in een integrale aanpak en advisering, waarbij resultaatgericht
en kostenbewust opereren centraal staan. Uitgangspunt hierbij is dat het huidige
dienstenniveau minstens gehandhaafd wordt of zelfs een hoger dienstenniveau
kan worden geboden.Wat gaan we daarvoor doen?De Centrale Stafdiensten bestaan uit acht directies die elk naast de dagelijkse
dienstverlening een aantal speerpunten hebben voor 2004, die een bijdrage
leveren aan bovenstaande doelstelling. De belangrijkste speerpunten zijn:1. bevorderen van resultaatgerichte cultuur door medewerkers te stimuleren
in hun werk en persoonlijke ontwikkeling, waarbij transparantie in waardering
en beloning wordt uitgedrukt;2. uitwerken en implementeren van een modern, op outputsturing gericht
planning & control systeem;3. uitwerken en uitvoeren van het verbeterplan voor een optimaal inkoopbeleid;4. efficiënter maken van de werkprocessen middels innovatieve ICT
middelen.In 2004 zullen verder de resultaten van het BZK-brede verbeterproject
Leeuwensprong zichtbaar worden. Leeuwensprong heeft als één
van de belangrijkste doelstellingen de stafdiensten doelmatiger en efficiënter
te laten werken. De realisatie van een aantal van de genoemde speerpunten
is geïntegreerd in het project Leeuwensprong.De projectdirectie Nieuwe Huisvesting zal in het tweede jaar van haar
bestaan voor de geplande nieuwbouw van de Ministeries van Justitie en van
BZK verder gaan met het ontwikkelen van een stimulerende werkomgeving, het
afronden van het programma van eisen van inbouw en gebruikersvoorzieningen
en het stimuleren van shared facilities met Justitie.Wat mag het kostenDe totale uitgaven aan apparaat van de Centrale Stafdiensten bedragen
voor 2004 € 70,709 mln. Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp12.1: Apparaat1 januari 20041 juli 2004Evaluatie VBTB
(jaarlijks). 1 april 20041 juli 2004Evaluatie formatieaanpassing DI. 1 april 20041 juli 2004Medewerker/stakeholdersonderzoek.Operationele doelstelling 2: Bijdrage functionele kosten
Koninklijk HuisOp grond van de Wet van 10 december 1970 Stb. 573, houdende herziening
van het financieel statuut voor het Koninklijk Huis, komen een aantal uitgaven
van H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana ten laste van de BZK-begroting.
Het betreft een bijdrage in de functionele kosten Koninklijk Huis en een subsidie
aan de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.Wat mag het kostenDe totale bijdrage in de functionele kosten Koninklijk Huis bedraagt in
2004 € 10,797 mln.3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(x € 1 000)12: Algemeen2002200320042005200620072008Verplichtingen362 119150 57581 50685 28285 86790 137108 9371. apparaat78 59075 69270 70974 56375 22779 49798 2972. bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis1283 52974 88310 79710 71910 64010 64010 640 (garantie-verplichtingen2)(1 599)(1 475)             Uitgaven172 712173 10581 50685 28285 86790 137108 9371. apparaat73 61975 69270 70974 56375 22779 49798 2972. bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis99 09397 41310 79710 71910 64010 64010 640        Ontvangsten19 7654 3739839839839839831 De niet aan doelen toe te rekenen (rechtspositionele) regelingen
worden vanaf 2004 geraamd op de artikelen 6.2, 9.3 en 10.5. De doorberekening
garantiewet Surinaamse pensioenen worden vanaf 2004 geraamd op ontvangstenartikel
10. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de was/wordt-tabel (B.5.3.).2 Garantieverplichtingen zijn niet meegenomen in de totaaltelling.
Vanaf 2004 geraamd op artikel 11.4. BudgetflexibiliteitVoor apparaatuitgaven (artikel 12.1) zijn de uitgaven gelijk aan de verplichtingen.
Dit geldt ook voor de bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis (artikel
12.2).5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en ramingGeen.6. Groeiparagraaf implementatie VBTBArtikel 12 is een niet-beleidsartikel en kent daarom geen prestatie-indicatoren.NIET-BELEIDSARTIKEL 13: NOMINAAL EN ONVOORZIEN3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(x € 1 000)13: Nominaal en onvoorzien2002200320042005200620072008Verplichtingen0– 30– 1 226– 2 424– 3 588– 5 986– 5 9861. loonbijstelling0 21   2. prijsbijstelling0– 39– 38– 36   3. onvoorzien09– 1 190– 2 389– 3 588– 5 986– 5 986        Uitgaven0– 30– 1 226– 2 424– 3 588– 5 986– 5 9861. loonbijstelling0 21   2. prijsbijstelling0– 39– 38– 36   3. onvoorzien09– 1 190– 2 389– 3 588– 5 986– 5 986BELEIDSARTIKEL 14: TOEZICHT EN ONDERZOEK OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstellingA. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) draagt bij aan
het behoud c.q. vergroten van publieke waarde, dat wil zeggen het vermogen
om publieke taken naar behoren uit te voeren, van politie, brandweer en rampenbestrijding.B. Onderzoeksraad voor veiligheid (Ovv) draagt bij aan het verwerven van
inzichten naar de aard, oorzaak en gevolg van grote ongevallen en incidenten.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 1: Inspectie Openbare Orde en
VeiligheidInspectie OOV richt zich op kwaliteitsverbetering van politie, politieonderwijs,
brandweer en rampenbestrijding op het niveau van individuele organisaties.
De beoogde kwaliteitsverbetering draagt bij aan de publieke waarde van de
betrokken organisaties, dat wil zeggen het vermogen om publieke taken van
de betrokken organisaties naar behoren uit te voeren.Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt Kaderstellende
Visie op Toezicht en het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp wordt het
toezicht op het terrein van de openbare orde en veiligheid geïntensiveerd
en versterkt. De Minister van BZK draagt algemene verantwoordelijkheid voor
het beleid met betrekking tot de brandweerzorg, rampenbestrijding, politiezorg
en politieonderwijs in Nederland. Daarnaast dragen regionale en gemeentelijke
besturen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de openbare orde en veiligheid.
Op basis van stimulerend toezicht stelt de Inspectie OOV de verantwoordelijke
besturen in staat de veiligheid van de burger te vergroten.Wat willen we bereiken?Het in stand houden, c.q. verbeteren van de kwaliteit van politie, politieonderwijs,
brandweer en rampenbestrijding door middel van systematisch en repeterend
uitgevoerde inspecties op het niveau van individuele organisaties. De inspecties
worden aangevuld met thematische onderzoeken.Wat gaan we daarvoor doen?– Met betrekking tot het inspecteren van de politie en gemeentelijke
brandweren worden, op basis van de uitwerking van de publieke waarde, toezichtsarrangementen
en bijbehorend instrumentarium ontwikkeld.– Het toezichtsinstrument zal (geheel of gedeeltelijk) in tenminste
vier politiekorpsen worden beproefd.– Het toezichtsinstrument zal bij een nader te bepalen aantal gemeentelijke
brandweren worden beproefd.– In de regio's Twente, Brabant Zuid Oost, Utrecht, Groningen en
Hollands Midden wordt, in samenwerking met andere betrokken rijksinspecties
de voorbereiding van de rampenbestrijding doorgelicht.– De bestandsopname van het presterend vermogen van de politie-onderwijsinstellingen
wordt afgerond.– Diverse thematische onderzoeken op het terrein van politie, brandweer
en rampenbestrijding.– De Inspectie OOV rapporteert over haar bevindingen aan de verantwoordelijke
besturen, de betrokken organisaties en, door tussenkomst van de verantwoordelijke
ministers, aan de Tweede Kamer.– De Inspectie OOV beschrijft haar activiteiten uitgebreid in het
werkplan 2004 dat door de Minister van BZK, in overeenstemming met de Minister
van Justitie, aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.Wat mag het kosten?€ 3,5 mln. Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerp14.1: Inspectie Openbare orde en VeiligheidSep 2003Mrt 2004Als onderdeel van de rijksbrede
evaluatie van de kaderstellende visie op toezicht zal de Inspectie OOV in
2004 op basis van de bijbehorende checklist een zelfevaluatie uitvoeren die
door de ACT II zal worden beoordeeld. Apr 2004Okt 2004Evaluatie van de toepassing en instrumentarium van de Algemene
Doorlichting Rampenbestrijding.Operationele doelstelling 2: Onderzoeksraad voor veiligheidNaar aanleiding van het Onderzoeksrapport van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp
en het eindrapport van de Commissie Onderzoek Cafébrand heeft het Kabinet
destijds nut en noodzaak onderschreven van het onafhankelijk integraal ongevallenonderzoek.
Door dit onderzoek wordt lering getrokken uit de gebeurtenissen en voorkomen
dat soortgelijke voorvallen zich in de toekomst herhalen. Per 1 januari 2004
fungeert de Onderzoeksraad voor veiligheid (Ovv) als onafhankelijk onderzoeksorgaan
in het koninkrijk, dat op eigen gezag besluit tot het doen van onderzoek naar
de oorzaak van (ernstige) ongevallen en rampen of een dreiging daartoe. Uit
het onderzoek dient lering te worden getrokken en aanbevelingen te worden
gedaan om de structurele veiligheid te vergroten.Wat willen we bereiken?Formuleren van zodanige aanbevelingen, opgenomen in de onderzoeksrapporten
van de Ovv en gericht aan overheden en bedrijfsleven, dat zij bijdragen tot
het vergroten van de structurele veiligheid binnen het Koninkrijk.Wat gaan we daarvoor doen?Doen van onderzoek en aanbevelingen naar aanleiding van een voorval of
(reeks van) incidenten.Wat mag het kosten?Afkomstig uit het BZK-budget van de Raad voor Rampen en Calamiteiten: € 2,475
mln.De budgetten voor respectievelijk de Defensie-ongevallenraad i.o. en de
Raad voor de Transportveiligheid zullen (na feitelijke formele oprichting
van de Ovv) worden overgeheveld naar artikel 14 op de BZK-begroting en zijn
bestemd voor de Ovv.Overzicht prestatiegegevensPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeRealiseren beoogde personele capaciteit Ovv. pmpmOnderzoek transportsector initiëren en continueren van door
RvTV reeds in gang gezette onderzoeken op deze sector. pmpmOnderzoek initïeren op niet-transportsectoren. pmpm3. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(x € 1 000)14: Toezicht en onderzoek openbare orde en
veiligheid2002200320042005200620072008Verplichtingen 7 7895 9155 8695 9005 9005 9001. Inspectie Openbare orde en Veiligheid 3 5143 4403 3943 4253 4253 4252. Onderzoeksraad voor veiligheid 4 2752 4752 4752 4752 4752 475        Uitgaven 7 7895 9155 8695 9005 9005 9001. Inspectie Openbare orde en Veiligheid 3 5143 4403 3943 4253 4253 4252. Onderzoeksraad voor veiligheid 4 2752 4752 4752 4752 4752 4754. Budgetflexibiliteit Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)14.1: Inspectie Openbare orde en Veiligheid 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 3 440 3 394 3 425 3 425 3 4252. Waarvan apparaatuitgaven 3 156 3 156 3 156 3 156 3 1563. Dus programma-uitgaven 284 238 269 269 269Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht          5. complementair noodzakelijk          6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)          7. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)100%284100%238100%269100%269100%2698. beleidsmatig nog niet ingevuld          9. Totaal (=3)100%284100%238100%269100%269100%269Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
(x € 1 000)14.2: Onderzoeksraad voor veiligheid 2004 2005 2006 2007 20081. Totaal geraamde kasuitgaven 2 475 2 475 2 475 2 475 2 4752. Waarvan apparaatuitgaven      3. Dus programma-uitgaven 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475Waarvan op 1 januari 2004:          4. juridisch verplicht          5. complementair noodzakelijk          6. bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)          7. beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of
beleidsprogramma)100%2 475100%2 475100%2 475100%2 475100%2 4758. beleidsmatig nog niet ingevuld          9. Totaal (=3)100%2 475100%2 475100%2 475100%2 475100%2 475Aangezien de Inspectie OOV en de Ovv twee verschillende organiaties zijn,
is er voor gekozen de budgetflexibiliteit afzonderlijk voor de operationele
doelstellingen weer te geven.5. Veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid
en raming– Inspectie OOV: Inspecteren van politie, politieonderwijs, brandweer
en rampenbestrijding op basis van publieke waarde impliceert een bredere normatiek
dan uitsluitend naleving van wet- en regelgeving en de daarbij behorende normen.
Een dergelijke interpretatie van de inspectiefunctie dient (mede) gedragen
te worden door de belanghebbenden, hetgeen van belang is voor de te behalen
resultaten.– Ovv: De vaststelling van het jaarbedrag is gebaseerd op aannames
van onderzoekskosten voor V&W, Defensie en BZK (incl overige terreinen.
Hoe de financiële groei van de nieuwe raad zich de komende jaren manifesteert
is nog niet geheel duidelijk. Voor een prognose van de meerjarencijfers zijn
geen concrete gegevens over de onderzoekskosten voor de niet-transportsectoren
voorhanden. De komende jaren zullen dus op basis van het onderzoeksaanbod
op alle sectoren en de onderzoekservaringen de meerkosten voor de Ovv nader
moeten worden vastgesteld.6. Groeiparagraaf implementatie VBTB– Inspectie OOV: De Inspectie OOV streeft er naar om alle politiekorpsen,
politieonderwijsinstellingen en rampenbestrijdingsorganisaties éénmaal
per vier jaar te inspecteren. Dat houdt in dat in de periode 2004 t/m 2007
een «bestandsopname» wordt gedaan. In de daaropvolgende cyclus
van inspecties moeten de effecten van verbetering aantoonbaar zijn en kan
aan onderlinge vergelijking worden gedaan. In deze periode zal tussentijds
aan effectmeting worden gedaan door bij de verantwoordelijke
besturen te informeren naar de mate waarin de aanbevelingen van de Inspectie
OOV worden uitgewerkt. In 2004 en later zullen de verschillende toezichtsarrangementen
worden geëvalueerd. Op basis hiervan worden ervaringsgegevens gegenereerd
die zullen uitwijzen of het streven haalbaar is c.q. moet worden bijgestuurd.– Ovv: Aangezien de Ovv per 1 januari 2004 met zijn werkzaamheden
aanvangt zal nagegaan worden op welke wijze de effecten van de aanbevelingen
naar aanleiding van de onderzoeksrapporten meetbaar zijn in het beleid.3. DE BEDRIJFSVOERINGEen effectieve en efficiënte uitvoering van de taken – mede
in het licht van de taakstellingen van het Kabinet – noodzaken tot een
herbezinning op de organisatie van BZK. In dit kader heeft BZK zich voor de
komende jaren een organisatieverandering voorgenomen.Het betreft enerzijds een wijziging van de hoofdstructuur, waarbij het
aantal directoraten-generaal door middel van een meer logische clustering
van taken van vier tot drie wordt teruggebracht. Anderzijds worden tegelijkertijd
de stafdiensten opnieuw ingericht, waarbij gemeenschappelijke dienstverlening
het uitgangspunt is. De uitvoering van de voornemens zal in goed overleg met
onder meer de groepsondernemingsraad in 2003/2004 plaatsvinden.4. BATEN-LASTENDIENSTENBATEN-LASTENDIENST ITO1. Algemeen1.1. Taken en dienstenDe Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) is onderdeel
van het directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid (DGOOV). Per
1 mei 1998 is aan ITO de status van baten-lastendienst van BZK verleend.
ITO verleent diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie
(ICT) ten behoeve van de politie, brandweer en rampenbestrijdingsorganisaties,
Justitie en andere opsporings- en hulpverleningsorganisaties. In 2002 heeft
de Tweede Kamer der Staten-Generaal een wetsvoorstel tot wijziging van artikel
53d van de Politiewet 1993 aangenomen, waarin de taken van ITO zijn vermeld.De missie van ITO, zoals verwoord in het ondernemingsplan 2002–2005,
luidt: ITO ontwikkelt, implementeert en beheert besloten en bedrijfszekere
informatie- en communicatietechnologiediensten en draagt op die manier bij
aan de kwaliteit en effectiviteit van de sectoren Openbare Orde en Veiligheid
(OOV) en justitie.De wettelijke basis voor de taken van ITO is 1 december 2002 van kracht
geworden. Artikel 53d van de Politiewet 1993, het 1e tot en met
5e lid, waarin de taken van ITO worden geregeld, luidt als volgt:1. Onze Minister van BZK draagt zorg voor de landelijke informatie- en
communicatievoorzieningen en het beheer daarvan voor de politie ten behoeve
van de taakuitvoering door de politie;2. Onze Minister van BZK draagt op verzoek van een of meer korpsbeheerders
zorg voor de informatie- en communicatievoorzieningen en het beheer daarvan,
indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de
politie;3. Indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de samenwerking tussen
de politie en de desbetreffende diensten of organisaties draagt Onze Minister
van BZK zorg voor de voorzieningen op het gebied van de informatie- en communicatiehuishouding
en het beheer daarvan, op verzoek vana. Onze Minister die het aangaat ten behoeve van de onder hem ressorterende
diensten;b. Een regionale brandweer als bedoeld in de Brandweerwet 1985;c. Een centrale post ambulancevervoer als bedoeld in de Wet ambulancevervoer;4. Onze Minister van BZK stelt voor de voorzieningen aan de regionale
politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten, alsmede aan de diensten
en organisaties, bedoeld in het 3e lid, kostendekkende tarieven
vast;5. De Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV is belast
met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de in het 1e
tot en met het 3e lid bedoelde voorzieningen;Het onderscheid tussen de taken onder 1 tot en met 3 bestaat uit de wijze
waarop de financiering van deze taken plaatsvindt. De taken onder 1 worden
voornamelijk bekostigd door het moederministerie, de taken onder 2 betreffen
vergoedingen die rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de regionale
politiekorpsen en de taken onder 3 betreffen vergoedingen die rechtstreeks
in rekening worden gebracht bij de in dit lid bedoelde diensten.Per hoofdtaak is aangegeven wat ITO wil bereiken, welke activiteiten daarvoor
worden uitgevoerd en wat die in het begrotingsjaar 2004 gaan kosten:A. De zorg voor en het beheer van de landelijke informatie- en communicatievoorzieningen
voor de politie. De doelen voor 2004 die het ITO zich gesteld heeft betreffen
het realiseren van een naadloze overgang van de huidige regionale analoge
mobiele netwerken naar het landelijke mobiele digitale netwerk C2000 en het
realiseren van een moderne, toekomstvaste ICT infrastructuur voor de gehele
Nederlandse politie. Verder zullen de landelijke informatiesystemen adequaat
worden ontwikkeld en beheerd op een dusdanige wijze dat deze systemen voldoen
aan de eisen van deze tijd. Op een betrouwbare en veilige manier zal worden
voorzien in de informatiebehoeften van de klanten van ITO.Daarnaast wordt deskundigheid geleverd op het gebied van ICT en beveiliging
bij de verdere vernieuwing van de landelijke ICT-voorzieningen. Het jaar 2004
zal verder in het teken staan van de continuering van het frequentiebeheer,
monitoren van en participeren in ontwikkelingen van de Tetrastandaard (C2000),
beheren van de BIP2000-standaards voor de nutsvoorziening en de homogene infrastructuren
en de werkplekken.Om de gestelde doelen te realiseren zal ITO de landelijke informatiesystemen
en infrastructuren beheren, waardoor deze adequaat en betrouwbaar blijven
functioneren. De migratie van de landelijke informatiesystemen naar de nieuwe
systeemstructuur en -architectuur zal plaatsvinden. De beveiligingsarchitectuur
(Thrusted Third Party/Public Key Infrastructure) en een uniforme en universele
dragerdienst voor OOV-diensten en Justitie zal verder worden uitgewerkt. Tenslotte
zal ITO adviseren aan CIP over de verdere integratie van de infrastructuren
en applicatieportfolio.De begroting voor 2004 gaat uit van totale uitgaven van € 71
mln voor het realiseren van deze taak (exclusief de projecten C2000 en GMS,
waarvan de uitgaven zijn begrepen onder taak C).B. De zorg voor en het beheer van de informatie- en communicatievoorzieningen
van politiekorpsen, de Coöperatie Informatiemanagement Politie (CIP)
en de ICT Service Coöperatie voor Politie, Justitie & Veiligheid
(ISC). Het ontwikkelen en beheren van niet-landelijke informatiesystemen en
infrastructuren van de Nederlandse politiekorpsen, CIP en ISC die beantwoorden
aan de eigentijdse eisen.De activiteiten richten zich op het beheren en de vernieuwing van ICT-voorzieningen
van de regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten. Hierbij
wordt eveneens gebruik gemaakt van de uniforme en breed geaccepteerde technische
standaards.Voor het realiseren van deze taak gaat de begroting 2004 uit van een totaal
van € 74 mln. Hiervan is € 61 mln toe te rekenen aan CIP/ISC.C. De zorg voor en het beheer van voorzieningen voor informatie- en communicatiehuishouding
van aangewezen overheidsdiensten die met de politie samenwerken, waaronder
justitie, brandweer en ambulancediensten. Het verzorgen van de verdere migratie,
realisatie en uitrol van de projecten C2000 en GMS bij politie, Koninklijke
marechaussee, brandweer en ambulancediensten. Het aanbieden en leveren van
ICT-brede dienstverlening aan overige ketenpartners en overige klanten.Het verzorgen van de oplevering van het netwerk C2000 en de ingebruikname
van de radiobediensystemen. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het inrichten
van de beheerorganisatie en het beheren van het netwerk. De projectorganisatie
GMS wordt afgerond met de overdracht van de beheertaken naar de reguliere
ITO-organisatie. Voor zover mogelijk worden de opdrachten voor de overige
dienstverlening projectmatig uitgevoerd.Voor 2004 zijn de totale uitgaven begroot op € 65 mln, waarvan
voor C2000 en GMS is inbegrepen € 47 mln.De totale begrote baten over 2004 zijn als volgt te verdelen naar de taken
A tot en met C (x € 1 mln): TaakOpbouw baten naar takenBaten 2004ADe zorg voor en het beheer van de landelijke informatie- en communicatievoorzieningen
voor de politie71BDe zorg
voor en het beheer van de informatie- en communicatievoorzieningen van politiekorpsen,
CIP en ISC74CDe zorg voor en het beheer van voorzieningen voor informatieen
communicatiehuishouding van aangewezen overheidsdiensten die met de politie
samenwerken, waaronder justitie, brandweer en ambulancediensten65 Eindtotaal2101.2. BeheerEind 2002 is gestart met de uitvoering van een meerjarig plan ter verbetering
van de bedrijfsvoering. Het plan heeft tot doel het management beter in staat
te stellen de organisatie te beheersen. Dit moet leiden tot het efficiënt
en effectief bereiken van de gestelde doelen en het voldoen aan de geldende
normen en regelgeving.Het verbeterplan is gebaseerd op onder meer de rapportages over de bedrijfsvoering
over de afgelopen jaren. Op basis van een analyse van knelpunten en risico's
zijn de oorzaken en aanbevelingen vertaald naar concrete en meetbare maatregelen
die gericht zijn op het wegnemen van de geconstateerde bevindingen.Borging van de voorgenomen maatregelen in de organisatie en communicatie
over concipiëren, uitvoeren en realiseren van het verbeterplan draagt
bij aan het succesvol zijn van het verbeterplan.Op basis van de kritische succesdoelen zal de directie van ITO de beleidsprioriteiten
voor 2004 bepalen. De interne sturing zal sterk gericht zijn op het realiseren
van deze beleidsprioriteiten.1.3. Toekomstige ontwikkelingenIn het ICT-bestek politie 2001–2005 zijn drie belangrijke hoofdlijnen
voor veranderingen uiteengezet. Het gaat hierbij om duidelijkheid over de
sturing van ICT-hoofdprocessen en het versterken van de ICT-vraag en het -aanbod.
Om deze veranderingen door te voeren, wijzigt de organisatie van de ICT bij
de Nederlandse politie. Er zijn in 2001 twee coöperaties opgericht: de
CIP voor de ICT-vraagzijde en de ISC voor de ICT-aanbodzijde. Na een overgangsperiode
zullen deze coöperaties uiteindelijk opgaan in één of twee
publiekrechtelijke organisaties. In deze publiekrechtelijke organisatie(s)
zullen diverse (project)organisaties die nu ook al betrokken zijn bij de vraag
en/of het aanbod van ICT-voorzieningen, worden samengevoegd.
De intentie is om op termijn samen te gaan met de (eventueel) publiekrechtelijke
opvolger(s) van CIP en ISC.In 2002 is tussen BZK, CIP/ISC en ITO een convenant gesloten om nauwe
samenwerking tussen CIP/ISC en ITO te regelen. Deze operationele integratie
zal op termijn plaatsvinden. ITO functioneert in de aanloop naar deze integratie
naar de klant Politie al zoveel mogelijk alsof zij geïntegreerd is met
ISC.De formele personele, organisatorische en juridische integratie van ITO
met ISC zal pas kunnen worden afgerond na oprichting van een (eventueel) publiekrechtelijke
aanbodorganisatie (naar verwachting 2005).Hoewel ISC in eerste instantie de aanbiedende partij is voor politie,
zal de nieuwe organisatie zich ontwikkelen tot een aanbieder van ICT-voorzieningen
aan heel OOV en Justitie.Uitgangspunten. Bij de opstelling van de begroting
is uitgegaan van een aantal aannames en inschattingen ten aanzien van de verwachte
ontwikkelingen voor de komende jaren in de producten- en dienstenportfolio.Het financieel regime en het toezicht daarop is voor de huidige privaatrechtelijke
ISC en de publiekrechtelijke baten-lastendienst ITO niet gelijk. De eisen
ten aanzien van de financiële huishouding na de bovengenoemde operationele
integratie zijn nog niet bepaald. Afstemming hierover zal in de loop van 2003
plaats vinden. Dit betekent dat na de operationele integratie van de taken
met het ISC, de statutair directeur ITO formeel aangewezen blijft voor de
verantwoording aan het moederministerie. Hiertoe zal voor 2004 een management
contract tussen de Directeur Generaal Openbare Orde en Veiligheid en de Directeur
ITO worden gesloten. Voor de uitvoering van deze taak zal de statutair directeur
ITO een eigen staf ter beschikking hebben. De extra kosten van de integratie
zijn niet in de begroting opgenomen.De belangrijkste aannames bij de opstelling van de begroting zijn:– gestreefd wordt om de projectorganisatie C2000 in 2004 te beëindigen.
In de exploitatie zijn alleen de binnen de scope van de huidige projectovereenkomst
opgenomen activiteiten begroot,– bij het opstellen van de begroting is geen formeel besluit bekend
over het moment van integratie met het publiekrechtelijke ISC. Als gevolg
hiervan is de begroting opgesteld in de veronderstelling van een eventuele
zelfstandige voortzetting van de activiteiten van ITO in 2004,– op grond van de huidige ontwikkelingen zal de dienst JustitieNet
eindigen per 1 juli 2004. Door deze voortijdige stopzetting van netwerkdiensten
aan Justitie ontstaan bijzondere lasten, die op dit moment vooralsnog worden
ingeschat op € 5,9 mln. Deze bijzondere lasten hebben betrekking
op onder meer het afwaarderen van activa doordat het netwerk gedeeltelijk
afgebouwd dient te worden. Daarnaast ontstaan verwachte verliezen op de dienstverlening
aan LIO, KLPD, PolitieNet, AmbulanceNet en BZKnet als gevolg van negatieve
synergie effecten. Hiermee wordt de bedrijfszekere dienstverlening via ITO
losgelaten. Deze kosten zullen in rekening worden gebracht bij Justitie,– investeringen ten behoeve van het beheer van de nutsvoorziening
zijn buiten de begroting 2004 gehouden. De financiering vindt plaats via het
privaatrechtelijke ISC. De exploitatie wordt door ITO doorberekend aan het
ISC.De verschillende producten en diensten zijn als gevolg van technische
innovaties die kenmerkend zijn voor ICT producten en diensten voortdurend
aan veranderingen onderhevig. De bestuurlijke- en politieke omgeving van ITO
is complex en daarnaast sterk in beweging. Dit heeft vanzelfsprekend
gevolgen voor de besluitvorming van klanten en opdrachtgevers. Deze besluitvorming
heeft grote financiële implicaties voor de meerjarenbegroting van ITO.
De onzekerheid van de financiële implicaties neemt, naarmate het begrotingsjaar
verder in de toekomst ligt, vanzelfsprekend toe.Voorts is bij de opstelling van de (meerjaren) begroting uitgegaan dat
de huidige contractuele afspraken met de klanten van ITO worden verlengd.
Ten aanzien van Justitie wordt een afbouw van de afname van datacommunicatievoorzieningen
voorzien medio juni 2004. Ten aanzien van het project nutsvoorziening is verondersteld
dat de projectactiviteiten in 2004 (belang € 7,4 mln) worden voortgezet.
De nutsvoorziening is een nieuwe technische infrastructuur met aanverwante
diensten die geschikt is voor spraakdata integratie, videoconferencing, communicatie
met externe partners en die koppelbaar is met mobiele netwerken waarop alle
politielocaties worden aangesloten. De nutsvoorziening vormt de basis waarop
de verdere vernieuwing van de politiële informatievoorziening wordt vormgegeven.2. Begroting van baten en lastenIn onderstaande tabel is de begroting van baten en lasten over de periode
2003 tot en met 2008 weergegeven. Vanaf 2005 zal ITO zijn opgegaan in een
nieuwe publiekrechtelijke organisatie: Begroting van baten en lasten
voor het jaar 2004 (in € 1 000)Baten-lastendienst ITO2002200320042005200620072008Baten       Opbrengst moederministerie99 926188 607117 858121 394125 036128 787132 650Opbrengst overige ministeries23 45621 90717 774515530546563Opbrengst derden18 51010 44874 34776 57778 87581 24183 678Opbrengst overige1 229      Rentebaten1892 317225225225225225Buitengewone baten767––––––Exploitatiebijdrage ––––––Totaal baten144 077223 279210 204198 711204 666210 799217 116        Lasten       Apparaatskosten       * personele kosten64 46677 51968 49570 55072 66674 84677 092* materiële kosten78 906138 056122 959114 678118 172121 896125 845Rentelasten1 3462 6042 8123 1893 2693 2273 070Afschrijvingskosten3 242      * materieel 4 0008 5388 7949 0589 3309 610* immaterieel ––    Dotaties voorzieningen1 542100–    Buitengewone lasten1 131–5 900––––Totaal lasten150 633222 279208 704197 211203 165209 299215 616        Saldo van baten en lasten– 6 5561 0001 5001 5001 5001 5001 500De daling van de baten bij het moederministerie wordt veroorzaakt door
met name de afronding van het project C2000 (effect inclusief de beheerorganisatie € 30
mln) en de materiële verschuiving van product en projectopdrachten naar
het ISC/CIP. Deze bedragen zijn in de begroting 2004 gepresenteerd onder opbrengst derden.De baten opbrengst ministeries bestaat uit
een deel reguliere JustitieNet business over de eerste zes maanden van 2004
van € 11,9 mln en uit een incidentele vergoeding van € 5,9
mln van Justitie in verband met het vervroegd stoppen met de afname van netwerkdiensten.De afwijking in de baten 2004 van de categorie opbrengst
derden ten opzichte van de begroting 2003 is een gevolg van het opnemen
van de baten van ISC en CIP voor totaal € 61 mln. Een belangrijk
deel hiervan vormt de nutsvoorziening van € 32 mln. Voor 2003 was
dit voor € 8,7 mln begrepen onder de baten moederministerie.De baten en lasten zijn te verdelen in product- en projectopbrengsten.
De producten zijn opgenomen in de productencatalogus, de projecten komen via
een traject van voorcalculatie tot stand en worden voornamelijk op regiebasis
uitgevoerd. Het project C2000 is een zogenaamd groot project, waarover, conform de procedure regeling grote projecten, periodiek
wordt gerapporteerd aan de Tweede Kamer.De verdeling is als volgt (x € 1 000):  Totaal 2004ProductenProjectenProject C2000Overige batenMoederrministerie117 85869 7513 00045 107 Overige ministeries17 77417 774   Opbrengst derden74 34752 95521 392  Rentebaten225   225Buitengewone baten–    Totaal210 204140 48024 39245 1072252.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten2.1.1. BatenDe baten die aan de diverse opdrachtgevers in rekening worden gebracht
zijn onder te verdelen naar de producten en projecten, waarbij de projecten
nader uiteengezet zijn in projecten ITO en het project C2000.De belangrijkste opdrachtgever is het moederministerie, hetgeen voornamelijk
een gevolg is van het omvangrijke C2000 project (inclusief het beheer deel).
Onder de baten opbrengst ministeries zijn de opbrengsten
van Justitie verwerkt. De dienstverlening aan Justitie is opgezegd en zal
eindigen ultimo juni 2004. In de exploitatie is hiermee rekening gehouden.
De opbrengst derden voor 2004 betreft de opbrengsten
van het ISC, CIP, de regionale politiekorpsen, de Koninklijke marechaussee
en overige afnemers. Het ISC en CIP waren in 2003 opgenomen onder het moederministerie.
De rentebaten bestaan uit de begrote rentebaten over het saldo van de rekening
Rijkshoofdboekhouding.Onderstaand overzicht geeft een uitsplitsing van het saldo van baten en
lasten naar producten, projecten en overige:Begroting van baten en lasten
naar producten, projecten, C2000 en overige (x € 1 000) batenbatenlastenlastensaldosaldo 200420032004200320042003Producten140 48055 904136 39354 6174 0871 287Projecten24 39225 12224 39225 122––C200045 107139 93645 107139 936––Overige2252 3172 8122 604– 2 587– 287Eindtotaal210 204223 279208 704222 2791 5001 000Het negatieve resultaat op de post overige
bestaat voor € 2,6 mln uit financiële baten en lasten.2.1.2. LastenPersonele kosten. De personele lasten die
in de begroting zijn opgenomen omvatten de interne personele kosten en de
kosten van externe inhuur. De interne personele kosten van de staande organisatie
zijn totstandgekomen op basis van de verwachte formatieve bezetting in fte
vermenigvuldigd met een begroot gemiddeld jaarloon per interne fte. De interne
personele kosten van de projectorganisatie C2000 zijn bepaald op basis van
een gemiddeld uurtarief per interne medewerker, verhoogd met een opslag voor
algemene (overhead) kosten vermenigvuldigd met het aantal verwachte declarabele
uren. Ten aanzien van de kosten externe inhuur is een inschatting gemaakt
van het aantal benodigde uren die zijn omgerekend met een gemiddeld uurtarief
(inclusief omzetbelasting): Personele kosten (x € 1 000)Staande
organisatieProjectTotaal C2000Personele kosten intern34,7751,58736,362Kosten externe inhuur26,6005,53332,133Totaal61,3757,12068,495Het gemiddeld aantal fte op jaarbasis is in onderstaande tabel weergegeven,
eveneens uitgesplitst naar de staande organisatie en het project C2000. De
feitelijke bezetting voor het project C2000 zal gedurende de eerste zes maanden
van 2004 naar verwachting op 16 interne medewerkers en 26 externe medewerkers
liggen.De verhouding intern/extern is bij de staande organisatie vastgesteld
op 80%-20%: Gemiddeld aantal fteStaande
organisatieProjectTotaal C2000Interne fte5358543Externe fte13313146Totaal66821689Rentelasten. Dit is de rente die door Financiën
in rekening wordt gebracht voor aangegane leningen die worden aangewend ter
financiering van investeringen in vaste activa. De belangrijkste
lening betreft de lening voor de Radiobediensystemen. De rentelasten hangen
voornamelijk samen met het beroep op de leenfaciliteit voor de financiering
van productinvesteringen. Deze lasten maken integraal onderdeel uit van de
tarieven.Afschrijvingskosten. De afschrijvingskosten
omvatten met name de kosten van automatiseringsapparatuur en software en de
afschrijvingen op de radiobediensystemen. De post van € 8,5 mln
is als volgt opgebouwd: Afschrijvingskosten2004Automatiseringsapparatuur en software2,500Overige categorieën1,500Radiobediensystemen4,538Totaal8,538Buitengewone lasten. De buitengewone lasten
hangen samen met de kosten als gevolg van de vroegtijdige stopzetting van
de dienstverlening aan Justitie. Deze kosten van € 5,9 mln zijn
ook als baten in de begroting 2004 opgenomen onder de categorie opbrengst
ministeries.3. Overzicht vermogensontwikkeling Overzicht vermogensontwikkeling
(x € 1 000)Baten-lastendienst
ITO20022003200420052006200720081.Eigen
vermogen per 1 januari2 8275711 5713 0714 5716 0717 571         2.Saldo
van baten en lasten voorafgaand jaar– 6 5561 0001 5001 5001 5001 5001 500          3a. Uitkering
aan moederministerie– 2 408–––––– 3b. Bijdrage
moederministerie ter versterking van eigen vermogen6 708–––––– 3c. Overige
mutaties in eigen vermogen ––––––3.Totaal
directe mutaties in eigen vermogen4 300––––––         4.Eigen
vermogen per 31 december (1+2+3)5711 5713 0714 5716 0717 5719 0714. Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht 2004 (x € 1 000)Baten-lastendienst
ITO20022003200420052006200720081.Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)15 86756 23811 4519 6419 1728 7788 659         2.Totaal operationele kasstroom21 581– 30 0007 50010 00012 50015 00017 500          3a. -/-
totaal investeringen– 9 499– 24 587– 7 645– 12 500– 12 500– 12 500– 12 500 3b. +/+
totaal boekwaarde desinvesteringen1381501501501501501503.Totaal investeringskasstroom– 9 361– 24 437– 7 495– 12 350– 12 350– 12 350– 12 350          4a. -/-
eenmalige uitkering aan moederministerie– 2 408–––––– 4b. +/+
eenmalige storting door moederministerie6 708–––––– 4c. -/-
aflossingen op leningen– 1 438– 1 018– 7 260– 10 619– 13 044– 15 269– 16 213 4d. +/+
beroep op leenfaciliteit25 28910 6685 44512 50012 50012 50012 5004.Totaal financieringskasstroom28 1519 650– 1 8151 881– 544– 2 769– 3 713         5.Rekening courant RIC 31 december (incl. deposito)
(=1+2+3+4)56 23811 4519 6419 1728 7788 65910 096 (maximale
roodstand € 0,5 mln)       Het beroep op de leenfaciliteit 2004 betreft de faciliteit voor de reguliere
investeringen 2004 (€ 5,445 mln). Over de leningen voor de radiobediensystemen
zal de eerste aflossing in 2004 plaatsvinden. Deze aflossing is begrepen in
het bedrag van € 7,26 mln.5. Kengetallen KengetallenBaten-lastendienst ITO200220032004Ontwikkeling aantal servicecalls9,00010,00012,000Declarabele uren637,000700,000715,000Aantal interne fte443539543Aantal externe fte154213146Totaal aantal fte597752689De beschrijving van de kengetallen is als volgt:– Het aantal servicecalls geeft een indicatie van het activiteitenniveau
van ITO als gevolg van meldingen van klanten. Alhoewel de werkzaamheden per
call verschillen geeft het hogere aantal calls in de begroting 2004 een indicatie
van de bedrijvigheid binnen ITO van onder andere de engineeringbureaus.– Het aantal declarabele uren omvat het aantal uren dat vanuit de
productieve afdelingen wordt toegerekend aan de producten en projecten.– Het aantal fte geeft aan de verwachte gemiddelde personele bezetting,
onderverdeeld naar interne en externe medewerkers. De daling ten opzichte
van 2003 wordt veroorzaakt door de afbouw van de projectorganisatie C2000.BATEN-LASTENDIENST KLPD1. Algemeen1.1. AlgemeenTakenHet Korps landelijke politiediensten (KLPD) kent drie soorten taken:– Zelfstandige taken. Deze taaksoort omvat uitvoerende politietaken
die om redenen van efficiency en (inter)nationale belangen aan het KLPD zijn
opgedragen. Met het beleidsplan Nederlandse Politie als leidraad richt het
KLPD zich bij de uitvoering van deze taken direct op de samenleving. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om het uitvoeren van rechercheonderzoeken, het verlenen
van internationale rechtshulp en de bestrijding van jeugdcriminaliteit.– Ondersteunende taken. Deze taaksoort omvat taken die vanwege specifieke
deskundigheid of vanwege efficiënte allocatie van middelen aan het KLPD
zijn opgedragen. Volgens een klantgerichte werkwijze verricht het KLPD deze
taken ter ondersteuning van de hele Nederlandse politie of andere (bijzondere)
handhavingdiensten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld taken van de politie Luchtvaartdienst,
de dienst Levende Have, de dienst Logistiek en de dienst Specialistische Recherche
toepassingen.– Coördinerende taken. Uit hoofde van zijn coördinerende
taken faciliteert het KLPD de samenwerking binnen de Nederlandse politie en
andere handhavingdiensten. In de eerste plaats betreft dit de coördinatie
van nationale en internationale opsporingsinformatie en datamodellering. Andere
coördinerende taken liggen op het operationele vlak, zoals de coördinatie
van de inzet van het Rampen Identificatie Team en de Bijzondere Bijstand Eenheid.De bovengenoemde taken worden uitgevoerd door de twaalf operationele diensten
van het KLPD hierbij ondersteund door vier concerndiensten en vier stafbureaus.
Onderstaand worden de taken van de operationele diensten nader belicht. Tevens
wordt in deze paragraaf een indicatieve relatie gelegd tussen de raming van
de directe kosten 2004 per dienst naar de resultaatgebieden van het Informatiemodel
Nederlandse Politie.Diensten– Dienst Nationale Recherche (i.o.). In het Strategisch Akkoord
is vastgesteld dat de kernteams worden samengevoegd tot een Nationale Recherche,
gepositioneerd bij het KLPD en rechtstreeks aangestuurd door het Openbaar
Ministerie (OM). Uit de evaluatie van de kernteams is gebleken dat op dit
punt verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn. Ook beheersmatig wordt met
deze oplossing veel eenduidigheid bereikt. De samenvoeging beoogt een efficiëntere
inzet van capaciteit en een eenduidige aansturing. De Nationale Recherche
wordt gevormd door de huidige zes kernteams alsmede het Landelijk Recherche
Team (LRT), de Unit Synthetische Drugs, de Unit Mensensmokkel en de XTC-teams
en worden beheersmatig ondergebracht bij het KLPD. De dienst Recherche Onderzoek
wordt hierbij begrepen. De Nationale Recherche wordt gedeconcentreerd gehuisvest.
Voor deconcentratie is gekozen op grond van overwegingen op het gebied van
informatie-uitwisseling, samenwerking met de politieregio's, het personeelsbeleid,
effectiviteit en efficiency. De dienst opereert specifiek op het terrein van
de bestrijding van zware en/of georganiseerde criminaliteit. Deze vormen van
criminaliteit zijn een ernstige bedreiging van de rechtsorde
binnen Nederland en/of in internationaal verband. Het OM stelt de onderzoeksprioriteiten
vast, de driehoek van het KLPD (OM, BZK, KLPD) zorgt voor de uitvoering en
capaciteitstoedeling. De Nationale Recherche zal in 2003 feitelijk operationeel
zijn. Per 1 januari 2004 zal de Nationale Recherche beheersmatig zijn onderbracht
bij het KLPD. In deze begroting is de overheveling van bijdragen en kosten
budgettair neutraal opgenomen.– Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT). Met tactische
en technische expertise ondersteunt de dienst op een innovatieve wijze de
Nederlandse politie en andere opsporingsinstanties op het terrein van de bestrijding
van zwareen georganiseerde criminaliteit en speelt daarbij in op politieke
en/of maatschappelijke veranderingen.– Dienst Internationale Netwerken (DIN). In de internationale opsporingsketen
levert de dienst een bijdrage aan de internationale rechtshandhaving door
het ontwikkelen van expertise en het fungeren als centrale, controlerende
en coördinerende instantie bij alle vormen van rechtshulp(verzoeken).
Daarnaast vervult zij de coördinerende en adviserende rol en vertegenwoordigt
zij de Nederlandse politie voor internationale operationele politiesamenwerking.– Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI). De laatste jaren
heeft de dienst een toenemende rol verkregen in de aanpak van de regio-overschrijdende
middencriminaliteit en de ernstige vormen van criminaliteit met een grote
maatschappelijke impact, alsook in de analyse van veiligheidsrisico's. Hoewel
er ook internationale activiteiten worden verricht, zijn die altijd te herleiden
naar een bijdrage aan de Nederlandse rechtsorde. Het karakter van de bijdrage
is gericht op het verstrekken van gegevens en informatie, het ter beschikking
stellen van kennis en expertise en het doen van beleidsadvisering aan die
actoren in de keten, die daarmee op effectieve en efficiënte wijze de
criminaliteit kunnen bestrijden.– Dienst Verkeerspolitie. De dienst richt zich vooral op de verbetering
van de mobiliteit en veiligheid van verkeer en vervoer op het hoofdwegennet.
Ook wordt aan de beperking van de milieubelasting, veroorzaakt door verkeer
en vervoer, evenals de voorkoming en beheersing van de verkeersvervoerscriminaliteit
veel aandacht besteed.– Dienst Waterpolitie. De Waterpolitie richt zich met name op de
bevordering van de veiligheid, de beperking van de milieubelasting en de beheersing
van de vaartuig- en transportcriminaliteit te water. Tevens wordt nautische
ondersteuning verleend aan regionale politiekorpsen en andere relevante partners
zowel nationaal als internationaal.– Dienst Spoorwegpolitie. De kerntaken van de Spoorwegpolitie richten
zich naast de algemene veiligheid op het voorkomen van en optreden tegen incidenten
en inbreuken op het systeem van betaald openbaar vervoer, het voorkomen en
onderzoeken van incidenten en/of ongevallen met een strafrechtelijk of ordeverstorend
karakter. Het voorkomen van en optreden tegen incidenten die de veiligheid
en leefbaarheid in en nabij de stations en in de treinen verstoren met het
doel het (sociale) veiligheidsgevoel van reizigers en treinpersoneel te verhogen.– Dienst Luchtvaartpolitie. De dienst levert luchtsteun aan de Nederlandse
politie, gebruik makend van een luchtvloot en hoogwaardige technische opsporingsmiddelen.
De dienst richt zich op het strafrechtelijk afhandelen van luchtvaartongevallen,
het adviseren, voorlichten, toezien op en controleren van de luchtvaartregelgeving.– Dienst Operationele Ondersteuning en Coördinatie. Voor de
behoeften van de openbare orde en de veiligheidsdiensten wordt
specifieke of specialistische ondersteuning geboden, die niet door andere
publieke of private partijen geleverd kan worden en/of om efficiencyredenen
bij haar zijn ondergebracht. De dienst heeft een leidende rol bij specialistische
operationele ondersteuning, coördinatie en informatie.– Dienst Levende Have Politie. De dienst richt zich voornamelijk
op het ter beschikking stellen van beredenen, praktijkgerichte opleidingen
aan personeel en het africhten van honden en paarden. Daarnaast wordt door
het beschikbaar stellen van paarden en speur- en surveillancehonden een op
de vraag afgestemde bijdrage geleverd aan de openbare orde en veiligheid,
de criminaliteitsbestrijding en de handhaving van de rechtsorde.– Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). De Nederlandse
Staat heeft belang bij de veiligheid van publieke personen met een nationaal
en/of internationaal afbreukrisico. De zorg voor deze veiligheid heeft een
wettelijke basis en is gestoeld op opdrachten van Justitie met betrekking
tot andere daartoe aangewezen (diplomatiek) personen. De vraag naar persoonsbeveiliging
is in de afgelopen jaren fors toegenomen. De verwachting bestaat dat ook in
de komende jaren deze vraag verder zal toenemen. De dienst DKDB draagt zorg
voor een maximale beveiliging met minimale inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
van deze personen. De mate van beveiliging is afhankelijk van de opdracht
en de risicoanalyse. In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding
van de capaciteit op basis van de beschikbaar gestelde gelden in het kader
van het nieuwe stelsel van beveiligen.– Dienst Logistiek. Deze dienst is het facilitaire bedrijf van en
voor de Nederlandse politie. Naast in- en verkoop alsmede distributie vindt
ontwikkeling, advisering en bemiddeling plaats voor kleding, uitrusting, wapens,
munitie, voertuigen en politieapparatuur. In het dienstenpakket is tevens
opgenomen het inspecteren en repareren van de wapens van de Nederlandse politie
en het vervoer, de bewaring en vernietiging van gerechtelijke wapens, het
landelijke transport van DNA en het vervoer stukken van overtuiging naar het
Nederlands Forensisch Instituut.Indicatieve kostentoerekening per dienst naar resultaatgebiedDe doelstellingen en activiteiten onderverdeeld binnen het Informatiemodel
Nederlandse Politie laten zich voor 2004 in (directe) kostenraming (indicatief)
als volgt toerekenen (x € 1 mln):TAAKVELDVeiligheidLeefbaarheidMaatschap-pelijke integriteitDienstverleningBijzondere politietakenTotaalDienst    BeveiligingWater, Lucht, Levende haveRecherche-onder-zoeken Nationale recherche (incl DRO)0,41,0 0,70,3 63,866,2SRT0,20,70,90,61,7 17,021,1NRI1,23,11,59,3*  13,6*28,7Internationale netwerken  0,211,10,2  11,5Verkeerspolitie0,93,827,40,61,5  34,2Waterpolitie1,83,11,10,30,120,0 26,4Spoorwegpolitie4,66,92,714,1   28,3Luchtvaartpolitie0,90,2 1,00,28,30,811,4Levende Have0,72,41,30,20,33,30,58,7Operationele Coördinatie0,80,110,49,4 0,10,120,9DKDB 0,6 1,822,3  24,7Logistiek   7,6   7,6RST  1,49,5   10,9Subtotaal operationeel11,521,946,966,226,631,795,8300,6* In de loop van 2003 zal bij de toerekening ook aandacht besteed worden
aan de bijzondere politietaak beveiliging.De vorenstaande indicatieve toerekening heeft plaatsgevonden op basis
van de voorlopige kaderbepaling 2004 naar de diensten en een indicatie van
de tijdsbesteding.Aansluiting met de onderhavige lastenbegrotingDe totale directe lasten voor de voornoemde resultaatgebieden omvatten
een totaalbedrag van € 300,6 mln. Daarnaast moet rekening gehouden
worden met de onderstaande nog toe te rekenen (in)directe kosten. OmschrijvingBedragDirect toegerekende kosten naar resultaatgebieden300,6opleidingskosten aspiranten incl werving en overhead4,2nog toe te rekenen personeelskosten decentrale diensten1,0nog toe te rekenen afschrijving en rente18,7centrale ICT-kosten t.b.v. decentrale diensten21,1kosten C2000pmcentrale facilitaire kosten12,9korpsbrede bijdragen en activiteiten5,0postactieven0,5centrale projecten4,0overige kosten waaronder beheer en management37,5stelpost indirecte kosten kernteams (w.o. beheer en overhead)5,2stelpost beheer uitbreiding beveiliging (w.o. beheer en overhead)0,9subtotaal411,6waarvan voorziening reorganisatie en TOR– 4,3aansluiting met de lastenbegroting 2004407,31.2. BeheerMede naar aanleiding van de aankondiging van de Algemene Rekenkamer in
het Rapport bij de financiële verantwoording 2000 dat zij een bezwaaronderzoek
zal uitvoeren bij het KLPD, zijn in de jaren 2001–2003 maatregelen binnen
het KLPD getroffen op het gebied van beheer. In het kader van de
korpsbrede reorganisatie is tevens de organisatie van het beheer heringericht.
Verder is in 2001 een Programma Integrale Verbetering Bedrijfsvoering KLPD
gestart. In het eerste jaar van het Programma Integrale Verbetering Bedrijfsvoering
KLPD is een aantal urgente beheersmatige financiële knelpunten opgelost,
is de sturingsrelatie met BZK vastgelegd in een regeling Agentschap KLPD inclusief
informatieprotocol en is een start gemaakt met een korpsbreed AO/IC-traject.
In 2002 en 2003 is de aandacht vanuit het programma verder uitgebreid naar
de verbetering van de bedrijfsvoering van alle concerndiensten en de desbetreffende
stafbureau's.Naar huidig inzicht zullen eind 2003 de geconstateerde knelpunten op het
gebied van beheer grotendeels zijn opgelost en zal het Programma Integrale
Verbetering Bedrijfsvoering KLPD worden beëindigd. In 2004 zal de verdere
verbetering van het beheer binnen het KLPD door de staande organisatie worden
opgepakt. Verdere optimalisatie van de samenwerking op het gebied van beheer,
binnen de verschillende beheersdiensten enerzijds en met de operationele diensten
anderzijds, is een belangrijk aandachtpunt. Het traject van Europese aanbestedingen
krijgt verder ruim aandacht.2. Totaal overzicht van baten- en lasten Begroting
van baten en lasten voor het jaar 2004Baten-lastendienst KLPD2002200320042005200620072008Baten       opbrengst moederministerie303 662315 347368 789373 262384 655384 834384 834opbrengst overige ministeries7 38017 98213 9189 6638 5848 5848 584opbrengst derden6 18422 38023 44027 33127 51727 47027 131rentebaten589000000buitengewone baten4 292000000exploitatiebijdrage02 0171 2003503003000Totaal baten322 107357 726407 347410 606421 056421 188420 549        Lasten       apparaatskosten       * personele kosten216 401254 256283 234282 672286 941285 181284 033* materiële kosten67 03077 42785 05884 53585 88285 58685 912rentelasten3 6145 9277 6527 7807 8757 8867 758afschrijvingskosten       * materieel19 25626 42835 61138 78842 30544 18643 575* immaterieel0000000dotaties voorzieningen18 600– 6 388– 4 296– 3 305– 2 057– 1 796– 836buitengewone lasten0000000Totaal lasten324 901357 650407 259410 470420 946421 043420 441        Saldo van baten en lasten– 2 7947688136110145108In 2002 zijn voorzieningen getroffen voor de reorganisatiekosten en kosten
TOR. In de jaren 2003 tot en met 2005 worden de reorganisatiekosten genomen,
terwijl de voorziening TOR doorloopt tot en met het jaar 2009.Zoals uit vorenstaand overzicht blijkt, geven de begroting 2004 en de
meerjarencijfers tot en met 2008 in meerjarig perspectief een sluitend resultaat,
waarbij is opgenomen:– Vorming Nationale Recherche. Per 1 januari 2004 wordt de Nationale
Recherche beheersmatig ondergebracht bij het KLPD. In deze begroting
is de overheveling van bijdragen en kosten budgettair neutraal opgenomen.
De kosten voor de Nationale Recherche worden specifiek ten laste van de hiervoor
bestemde bijzondere bijdrage verantwoord. Een in een uitvoeringsjaar eventueel
te realiseren resultaat wordt, conform regelgeving, separaat opgenomen in
de balans. De incidentele kosten en financiering (2004) voor de vorming van
de Nationale Recherche zijn nog niet verwerkt.– Uitbreiding Nationaal Opsporing en Vervolging Oorlogsmisdrijventeam
(Novo). In de meerjarenraming is een sterkte-uitbreiding van 20 fte opgenomen
onder gelijktijdige inboeking van een verhoging van de bijdrage hiervoor.– Maatregelen ten behoeve van de dienst persoonsbeveiliging. De
vraag naar persoonsbeveiliging is vanaf 2001 fors toegenomen. De verwachting
bestaat dat ook in de komende jaren deze vraag verder zal toenemen. In de
begroting is rekening gehouden met uitbreiding van de capaciteit op basis
van de beschikbaar gestelde gelden in het kader van het nieuwe stelsel van
beveiligen.– Sociale veiligheid. De gemiddelde sterkte van de dienst spoorwegpolitie
zal, gelet op inrichting van 3 teams Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC-team)
de komende jaren toenemen.– Continuering van het project samenwerken aan bereikbaarheid (SWAB).
In de meerjarenraming is rekening gehouden met de aanname dat het convenant
met V&W zal worden verlengd.– Uitbreiding Recherche Samenwerking Nederlandse Antillen (RST).
In de begroting en meerjarenraming is rekening gehouden met de voorgenomen
uitbreiding van de capaciteit van het RST voor ondermeer intensivering van
onderzoeken.– Uitbreiding, verbetering huisvesting. De groei van de sterkte
van het KLPD enerzijds en de Arbo-wetgeving anderzijds maakt een uitbreiding
en verbetering in huisvesting noodzakelijk.– Landelijke ICT-ontwikkeling. In de meerjarenraming is mede onder
verwijzing naar de rapportage Onderzoek kosten regionale politiekorpsen rekening
gehouden met een toename van exploitatiekosten ICT. Vooruitlopend hierop dient
de basis Korpsinfrastructuur omgebouwd te worden naar het ontwerp van de toekomstige
nutsvoorziening Nederlandse Politie. De initiële kosten doen zich voor
in 2003/2004; de structurele meerkosten vanaf 2004.– Nieuwe Luchtvloot. In de begroting en meerjarenraming is zowel
in de exploitatie als afschrijving en rente rekening gehouden met de uitlevering
van 8 nieuwe helikopters bij de dienst luchtvaartpolitie. Indien het uitleveringsschema
zal wijzigen zal aanpassing van de kostenraming plaatsvinden.– Verbindingsnetwerk C2000. Op basis van de huidige inzichten en
calculaties is, in zowel de investeringensfeer als de exploitatie, rekening
gehouden met de uitrol van het nieuwe verbindingsnetwerk C2000 evenals de
ontmanteling van de bestaande netwerken (Alex 90 het Netwerk Spoorwegpolitie).
In de begroting zijn vooralsnog de meerkosten bugettair neutraal opgenomen.
Overleg hierover met BZK is gaande.– Opleiding aspiranten. Gelet op de gemaakte afspraken tussen alle
politiekorpsen over het werven van personeel bij andere politiekorpsen (het
zgn. gentlemen-agreement) en de relatief onevenwichtige leeftijdsopbouw binnen
het korps, is vanaf 2001 de werving/selectie alsmede het opleiden van aspiranten
zelf ter hand genomen. In de begroting wordt rekening gehouden met jaarlijks
120 aspiranten, waarvoor een bijdrage voor 60 aspiranten op jaarbasis wordt
ontvangen van BZK.In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de overdracht van
personeel en middelen ten behoeve van de inrichting van de Coöperatieve
vraag en aanbod organisatie (ISC/CIP). Eveneens heeft in de raming nog geen
vertaling plaats gevonden van de meerkosten die zullen gaan ontstaan in verband
met het Voorzitterschap EU in 2004.2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten2.1.1. BatenOpbouw baten moederministerie. De bijdrage moederministerie, zie artikel
2.3 van de BZK-begroting, is opgebouwd uit een algemene bijdrage en een aantal
doeluitkeringen. De bijdrage moederministerie vormt circa 83% van de totale
batenbegroting. In onderstaande tabel wordt de opbouw moederministerie weergegeven: Totaal Bijdrage BZK2002200320042005200620072008OW 2003 (algemene en bijzondere bijdrage) 278 195277 513278 531279 413279 413279 413Mutaties 21 47220 57223 61233 15433 32233 322mutaties bijzondere bijdrage 5 18059 80460 21961 18861 19961 199Overige Bijdragen BZK 10 50010 90010 90010 90010 90010 900Totaal Bijdrage BZK303 662315 347368 789373 262384 655384 834384 834De bijdrage moederministerie is opgebouwd vanuit de stand ontwerpbegroting
2003, aangevuld met de mutaties voorjaarsnota. In bovengenoemde bijdrage is
nog geen rekening gehouden met bijdragen waarover nog overleg gaande is. Gelet
op het feit dat hiervoor wel kosten bestaan, zijn deze bijdragen in de opstelling
bijdragen derden en overige opbrengsten separaat geraamd.Hiernaast ontvangt het KLPD een bijzondere bijdrage voor de taak Recherche
Samenwerking Nederlandse Antillen (RST), zie ook de begroting van Koninkrijkrelaties
(IV).In de begroting en meerjarenraming is met betrekking tot RST rekening
gehouden met een ophoging van de bijdrage ten behoeve van een vergroting van
de capaciteit voor de intensivering van onderzoeken. De bestaande rechtspositieregeling
voor langdurige uitzending van politiepersoneel wordt momenteel herzien. Nog
geen rekening is gehouden met de effecten hiervan.Opbouw baten overige ministeries Totaal Bijdrage overige ministeries2002200320042005200620072008Totaal gelabelde doeluitkeringen MvJ 11 4278 8678 5748 5848 5848 584Totaal overige bijdragen 000000Totaal Bijdragen V&W 6 5555 0511 089000Totaal Bijdragen overige ministeries7 38017 98213 9189 6638 5848 5848 584Van Justitie worden (doel)uitkeringen ontvangen voor onder meer de beveiliging
van het ICTY (Joegoslavië-tribunaal), de bestrijding van zware en georganiseerde
criminaliteit, Informatie en Analysecentrum Mensensmokkel (IAM) en voor de
apparaatskosten van de bijzondere bijstandseenheid (BBE). De bijdrage voor
LRT (€ 2,5 mln) is vanaf 2004 meegenomen in de bijdrage vanuit het
moederministerie.De doeluitkeringen van V&W zijn bestemd voor de bevordering van verkeersveiligheid
en doorstroming van verkeer op het hoofdwegennet. Het betreft hier de bijdrage
voor Samenwerken aan bereikbaarheid (SWAB) en Weight in Motion (Wim. NL). In de bijdrage SWAB is rekening
gehouden met het basis convenant tot 2003, aangevuld met de verlenging van
deze werkzaamheden tot en met 2004. In de post opbrengsten derden en overige
opbrengsten is geraamd dat de taak ten behoeve van SWAB zal worden gecontinueerd.
Gelet op het feit, dat hier sprake is van specifieke doeluitkeringen wordt
in de begroting uitgegaan van een budgettair neutraal karakter. Een in een
uitvoeringsjaar eventueel te realiseren resultaat zal, conform afspraak, worden
opgenomen in de balans.Opbouw bijdragen derden Bijdragen Derden BZK200320042005200620072008Bekostiging aspiranten1 9652 1702 4152 5192 5192 519Taakstelling Logistiek4 538–––––Recherche magazine454454454454454454TOR282494704786739400Bolkesteingelden227227227227227227Landelijk loket horizontale fraude (LLHF)227227227227227227Liasions VS227227227227227227Ambassaderaad186186186186186186Verhoging bijdrage interpol148148148148148148Bijdrage samenw. KLPD-regio's7777    Bijdrage Europese regionale conferentie (ERC)21     Totaal BZK8 3524 2104 5884 7744 7274 388       Andere ministeries      Verlenging convenant SWAB (V&W)003 5003 5003 5003 500BVOM (JUST)3 4253 4253 4253 4253 4253 425Uitbreiding Novo (JUST)1 7001 7001 7001 7001 7001 700Gedragsdeskundige Zeden (JUST)909090909090Landelijk Parket financieel rechercheren (JUST)909090909090Sweepen ambassade (BUIZA)270270270270270270Prijsbijstelling RGD (VROM)550550550550550550Totaal andere ministeries6 1256 1259 6259 6259 6259 625       Diversen      Marge en doorberekening logistiek2 6607 6387 6387 6387 6387 638Bijdrage Landelijke milieugroep (LMG)900900900900.900900Landelijk telefoonnummer Politie815839839839839839Edison/Vis766766766766766766Participanten Tap-faciliteit387387387387387387Project M356462462462462462Pit326326326326326326EER272272272272272272LICC454545454545Diverse opbrengsten260250250250250250Doorbelasting vluchten Rotterdam200200200200200200Twinning180180180180180180Landelijk platform vuurwapens170170170170170170bijdrage C2000 participanten121670683683683683Saop19500000Vordering luchtvloot25000000Totaal diversen7 90313 10513 11813 11813 11813 118Totaal Generaal DERDEN22 38023 44027 33127 51727 47027 131De raming bijdragen derden bestaat uit zogenaamde bijdragen onderweg en
overige opbrengsten. De bijdragen onderweg zijn te beschouwen als nog te ontvangen
bijdragen, waarover (nagenoeg) overeenstemming bestaat dan wel overleg gaande
is. Na formele afwikkeling kunnen deze bijdragen worden overgeboekt naar de
bijdrage moederministerie of de bijdrage overige ministeries. Hiernaast zijn
posten opgenomen waarover meer sluitende afspraken noodzakelijk zijn, doch,
waarvan in het kader van de uit te voeren taken aangenomen wordt dat deze
in de begroting tot baten zullen leiden. Ten slotte zijn hierin ook baten
opgenomen die beschouwd dienen te worden als opbrengsten. Deze ontstaan door
middel van facturering.Zoals uit vorenstaand overzicht blijkt wordt in meerjarig perspectief
ruim driekwart van deze baten verklaard door de navolgende posten:– bekostiging aspiranten,– taakstelling Logistiek,– verlenging van het convenant SWAB,– bijdrage van het OM voor snelheidshandhaving,– uitbreiding Novo.Opbouw exploitatiebijdrage. Onder de post
exploitatiebijdragen, is in het kader van de herstructurering van de bedrijfsvoering
spoorwegpolitie, een bijdrage opgenomen.2.1.2. LastenPersonele lasten. De huidige kostenbegroting
van het KLPD bestaat voor 67% uit personele kosten. Hiervan heeft circa 85%
betrekking op de salarissen en sociale lasten. Personeelskosten totaal2002200320042005200620072008Salarissen, toelagen sociale lasten 197 736236 211237 235238 797237 522236 565Verhaal personeelskosten – 3 585– 1 745– 1 497– 1 248– 1 248– 1 248salariskosten -/- doorberekening 194 151234 466235 738237 549236 274235 317Opleiding en vorming 7 3949 0349 42711 74811 70611 645Overige personeelskosten 26 76829 23429 70729 84430 10129 970Postactieven 943500300300100100Personeelskosten eigen personeel 229 256273 234275 172279 441278 181277 032Personeel van derden 25 00010 0007 5007 5007 0007 000Totaal Personeelskosten216 401254 256283 234282 672286 941285 181284 032De personele kosten zoals deze voor 2004 en in meerjarig perspectief zijn
geraamd geven, binnen de totale raming aan personeelskosten een verschuiving
te zien. Dit wordt verklaard door:– een toename van de geraamde sterkte. In de navolgende tabel wordt
inzicht verschaft in de geraamde meerjarensterkte;– een daling van de gemiddelde loonsom als gevolg van de instroom
aspiranten. Gelet op de gemaakte afspraken tussen alle politiekorpsen over
het werven van personeel bij andere politiekorpsen (het zogenaamde gentlemen-agreement);
en de relatief onevenwichtige leeftijdsopbouw binnen het KLPD, is vanaf 2001
besloten zelf de werving/selectie alsmede het opleiden van aspiranten ter
hand te nemen. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een dalend gemiddelde
loonsom;– een toename van kosten voor opleiding en vorming. In het onderzoek
Bekostiging KLPD is vastgesteld dat het KLPD op het gebied van opleidingskosten,
in relatie tot de regionale korpsen, gemiddeld per fte, een lager kostenpatroon
voordoet. In de komende jaren zal een intensivering van opleiding gaan plaatsvinden;– een daling van kosten voor inhuur personeel derden. Om enerzijds
de groei in sterkte te kunnen financieren en anderzijds de toekomstige vorming
van de ISC/CIP gestalte te kunnen geven, is het noodzakelijk en bestaat de
mogelijkheid om in meerjarig perspectief een aanzienlijke kostendaling te
realiseren met betrekking tot de inhuur van personeel derden.In de post overige personeelskosten is de voorgenomen toename van het
budget van RST volledig opgenomen. Tevens is in deze post rekening gehouden
met de effecten van de Nationale Recherche.In het navolgende overzicht is een opbouw gegeven van de sterkte. De sterkte
is opgebouwd vanuit de basisformatie zoals deze is opgenomen in de organisatiebeschikking
2002. Hierop vindt aanpassing plaats voor de taken waarvoor aanvullende gelden
worden verkregen.In deze opstelling heeft tevens de verwerking plaatsgevonden van de aanvullende
budgetten politie ten behoeve van de zogenaamde blauwe diensten, de toevoeging
van de bestaande formatie vanuit voor de kernteams en de toevoeging ten behoeve
van het nieuwe stelsel van beveiliging. Tevens is opgenomen de capaciteit
die voortkomt uit werktijdverlenging en de aspiranten. Ten slotte is opgenomen
de, uit de voorzieningen gedekte sterkte (reorganisatie en Tor).Ten aanzien van de uitbreiding van de formatie van het KLPD ten behoeve
van de vorming van de Nationale Recherche is in de begroting aangesloten bij
de bestaande formatie van de kernteams, XTC, USD en UMS zoals deze in 2003
door de regiokorpsen is vastgesteld. De gemiddelde bezetting 2002 gaf een
onderbezetting te zien van circa 100 fte. Gestreefd wordt om in 2004 de feitelijke
bezetting conform de formatie te hebben ingevuld. Nadat de feitelijke beheeroverdracht
in 2004 zal zijn gerealiseerd, kan op basis van de dan verkregen informatie
met betrekking tot de feitelijke kosten nader worden vastgesteld naar welk
niveau de definitieve meerjarige formatie zich kan ontwikkelen.Opbouw sterkte KLPD in relatie tot
geraamde bezetting (fte op basis van 36 uur)2002200320042005200620072008Structurele basisformatie (OW 2003)3 3143 3143 3143 3143 3143 3143 314SWAB93939393939393Terreurgelden91101101101101101101112 centrale43434343434343WIM NL42424242424242Harm2222     BVOM30303030303030LTP19191919191919LMG12121212121212RVTV-overige kamers10101010101010wapeninspecteurs10101010101010Bolkestein4444444Focus444PMPMPMPMBuiza Sweepen3333333LARA22     Liasion Nrd America, xtc-gelden2222222Vuurwapenactiviteiten2222222Gedragsdesk moord/zeden & fin rech land parket2222222Twinning2222222Vliegers Rotterdam2222222LICC1111111Totaal formatierapport (2002)3 7103 7203 6963 6923 6923 6923 692aanpassing dynamische en statische beveiliging16161616161616subtotaal3 7263 7363 7123 7083 7083 7083 708Verhoging 1-1-2 333333uitbreiding veiligheidsenveloppe0183059898989project Meldpunt Misdaad anoniem1688888Landelijke loket horizontale fraude 444444Vervoer DNA 233333overkomst formatie kernteams, XTC, UMS, USD vanuit Regio's*  663663663663663Uitbreiding Novo  2020202020Inbedding C2000  77777cie v/d Haak (beleid en expertise) 72530303030cie v/d Haak (persoonsbeveiliging, incl overhead) 103945454545Totaal capaciteit taken3 7273 7864 5144 5504 5804 5804 580Aspiranten112135120120120120120interne blokkade aspiranten– 39– 45– 40– 40– 40– 40– 40Aantal Tor fte's (70% deelname) 5373921029570ambtenaren t.l.v. reorganisatievoorziening 603716000werktijdverlening 36–38 uur98989898989898Werktijdverlenging (38/40)1430     Gedetacheerd personeel6053155   Totaal3 9724 1704 8174 8414 8604 8534 828* De toevoeging formatie kernteams betreft de voorlopige formatie zoals
deze is vastgesteld op basis van inventarisatie 2003.De vorenstaande sterkte, verminderd met het natuurlijke verloop, sluit
aan bij de raming voor salarissen toelagen en sociale lasten.Exploitatie lasten Omschrijving2002200320042005200620072008Huisvesting 11 97812 98913 11113 67513 65313 586Huisvesting RGD 18 76223 09123 79423 44323 40523 290Voertuigen 8 68310 58310 68310 74510 72710 674Vliegtuigen/heli's 2 1082 5002 5002 5002 5002 500Vaartuigen 2 0502 2252 2252 2252 2252 225Verbindingen 2 8455 0071 2004 3454 3454 345Automatisering 13 90114 43214 95616 11716 09116 788Geweldsmiddelen 1 6771 9241 9421 9541 9501 941Operationele activiteiten 16 84619 93120 10820 22920 19720 104Tijdelijke taakstelling – 1 423– 6 254– 4 354– 7 802– 7 802– 7 802Totaal 77 42785 05884 53585 88285 58685 912Rente 5 9277 6527 7807 8757 8867 758Afschrijvingen 26 42835 61138 78842 30544 18643 575Totaal89 900109 782128 321131 103136 062137 658137 245De exploitatiekosten zullen de komende jaren toenemen als gevolg van de
navolgende ontwikkelingen:– Huisvesting. De huisvestingskosten bestaan uit algemene huisvestingskosten
en kosten huren RGD. In de begroting is rekening gehouden met een toename
van kosten als gevolg van de groei in sterkte en verbetering op grond van
naleving Arbowetgeving.In 2003 is door het KLPD een strategische nota huisvesting opgesteld.
Afhankelijk van de keuzes hierin en de besluitvorming hierover kunnen de kosten
in meerjarig perspectief wijzigen.– Vervoermiddelen. De kosten vervoermiddelen bestaan uit de kosten
onderhoud en brandstof van voertuigen, vaartuigen en vliegmiddelen. In de
begroting is rekening gehouden met een toename van kosten voor voertuigen
die samenhangt met de groei in sterkte, voor vaartuigen als gevolg van een
toename van het aantal vaaruren en een toename van kosten voor vliegmiddelen
als gevolg van de uitlevering van een nieuwe luchtvloot.– Verbindingen. Op basis van de huidige inzichten en calculaties
is, in zowel de investeringensfeer als de exploitatie, rekening gehouden met
de uitrol en implementatie van het nieuwe digitale communicatie en verbindingsnetwerk
C2000. In de begroting is rekening gehouden met de navolgende aannames: voor
de jaren 2004 en 2005 wordt er gelet op de korting op de bijdrage van uitgegaan
dat de aansluitkosten centraal worden gefinancierd. Vanaf 2006 komen de aansluitkosten
ten laste van KLPD. In 2004 en 2005 bestaan er ontmantelingkosten Alex-90
en netwerk spoorwegpolitie. Gelet op de huidige discussie met BZK inzake de
financiering zijn de meerkosten alsmede die behoren bij de rente en afschrijvingen
geëlimineerd. De kosten zijn onder het kopje «tijdelijke taakstelling»
in mindering gebracht op de totale kostenbegroting.– Automatisering. In 2003 is door de Raad van Hoofdcommissarissen
de begroting vastgesteld voor de landelijke ICT-ontwikkelingen. In de meerjarenraming
is mede onder verwijzing naar de rapportage Onderzoek kosten regionale politiekorpsen
rekening gehouden met een toename van exploitatiekosten ICT. Vooruitlopend
op de vorming van de nieuwe vraag en aanbodorganisatie dient de basis Korpsinfrastructuur
van het KLPD omgebouwd te worden naar het ontwerp van de toekomstige
nutsvoorziening Nederlandse Politie. De initiële kosten doen zich voor
in 2003/2004; de structurele meerkosten vanaf 2004. Ondanks het feit dat in
de meerjarenraming, qua kostenontwikkeling, is gesteund op de uitkomsten uit
het hiervoor genoemde onderzoek zal, gelet op de specifieke aard en taakstelling
van het KLPD en de daarvoor benodigde ICT-technologie nader moeten worden
vastgesteld of de geraamde verruiming binnen de begroting toereikend zal zijn
om de toekomstige meerkosten op te vangen.– Geweldsmiddelen, operationele activiteiten en beheer. De in de
begroting opgenomen kostenstijging voor geweldsmiddelen, operationele activiteiten
en beheer worden in zijn geheel verklaard door een stijging van de sterkte.– Tijdelijke taakstelling C2000. Van een nadere toelichting wordt
verwezen naar het onderdeel «Verbindingen».Rente- en afschrijvingskosten. De kosten voor
rente- en afschrijving stijgen de komende jaren aanzienlijk. De toename van
deze kosten wordt veroorzaakt door de vervanging van de verouderde luchtvloot,
de vervanging van het verbindingsnetwerk (C2000), de inpassing en de omschakeling
naar een nieuwe basis Korps Infrastructuur en het meerjarige vervangingsplan
vaartuigen. In de navolgende overzichten worden de rente en afschrijvingskosten
in meerjarig perspectief nader onderverdeeld.– Rentekosten. De financiering van alle investeringen vanaf 2000
dienen plaats te vinden door middel van een lening bij Financiën. Gegeven
de afgesloten leningen (convenanten), de huidige aanvraag en de prognose geeft
dit de onderstaande rentelast te zien (x € 1 000): Rentekosten2002200320042005200620072008Conversie + Spopo (gesloten convenant) 200867645429917585Algemeen 2000 (gesloten convenant) 7374571961037750Vaartuigen klein 2000–2003 44362922158Vaartuigen groot 2000–2003 917931829728627525lening 2002 (aanvraag) 000000lening 2003 (aanvraag 1 3173 2143 9424 4974 8695 122Helikopters (aanvraag) 4261 8321 8331 6381 4421 247Vaartuigen klein (aanvraag) 000000Vaartuigen groot (aanvraag) 381460462551643679Provisie convenanten 974635373842Totaal rentekosten3 6145 9277 6527 7807 8757 8867 758– Afschrijvingskosten. Mede onder invloed van de vervanging van
de luchtvloot, de vervanging van de grote vaartuigen, het verbindingsnetwerk
en de basisinfrastructuur stijgen de afschrijvingskosten de komende jaren
(x € 1 000):Afschrijvingskosten2002200320042005200620072008Geplande afschrijvingen 18 08214 45110 8627 4434 9803 219Afschrijving algemeen 2002 1 8623 7243 7243 7242 7741 274Afschrijving algemeen 2003 4 3148 6278 6278 6276 9133 607Afschrijving algemeen 2004 03 1006 2006 2005 5873 764Afschrijving algemeen 2005 003 3076 6136 6135 959Afschrijving algemeen 2006 0003 4096 8206 820Afschrijving algemeen 2007 00003 6177 234Afschrijving algemeen 2008 000004 133Afschrijvingen vaartuigen groot 1 2151 6161 7021 9232 5163 199Afschrijvingen luchtvloot 9554 0934 3664 3664 3664 366Totaal afschrijving19 25626 42835 61138 78842 30544 18643 575Bekostigingsonderzoek. In 2002 is in het kader van de toekomstige bekostiging
van het KLPD, op basis van de realisatie 2001, onderzoek gedaan naar de kosten
van het KLPD. Hiervoor is een rapportage opgesteld. Aangegeven is dat binnen
het KLPD een basiscomponent en een bovenregionale component zullen worden
onderscheiden. De basiscomponent bestaat uit taken en bedrijfsvoeringaspecten
die vergelijkbaar zijn met de taken en bedrijfsvoeringaspecten van de regionale
politiekorpsen. De bovenregionale component heeft voornamelijk betrekking
op de landelijke taken.Er zijn ten opzichte van de regionale korpsen kostenverschillen geconstateerd.
Deze zijn deels zijn toe te schrijven aan omgevingsfactoren, evenals aan bedrijfsvoeringaspecten.
Over het algemeen zijn deze kosten verschillen goed te verklaren. Zoals uit
onderstaand overzicht blijkt ontwikkelen de kosten zich ten opzichte van het
basisjaar 2001, anders dan is vastgesteld in bekostigingsonderzoek. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat in de geraamde kosten 2003 incidentele meerkosten
aanwezig zijn die in meerjarig perspectief niet zijn meegenomen. Anderzijds
zal de vervanging van de duurzame productiemiddelen van het KLPD, in de komende
jaren tot aanmerkelijk hogere kosten leiden.In onderstaand overzicht is de relatie tussen de uitkomsten uit het bekostigingsonderzoek
(2001), de realisatie in het jaar 2002 en de meerjarenramingen 2003 en verdere
jaren weergegeven: Omschrijving20012002200320042005200620072008Salariskosten/toelagen sociale lasten46 02047 75449 99649 93949 82949 80149 71249 772overige personeelskosten5 4924 7447 7317 7227 9058 4148 4898 493personeelskosten derden2 5555 8386 3212 1141 5751 5641 4651 473materiele kosten16 62018 14119 93719 30518 67019 53819 54519 717kosten afschrijving en rente7 7646 1898 1379 1479 78110 46510 89810 800totaal gemiddelde kosten78 45182 66692 16688 22687 76189 78290 10990 2543. Ontwikkeling eigen vermogen Overzicht vermogensontwikkeling
(in € 1 000)Baten-lastendienst
KLPD200120022003200420052006200720081.Eigen vermogen per
1 januari– 4 1949 1006 3066 3826 4706 6076 7176 862          2.Saldo van baten en
lasten voorafgaand jaar13 294– 2 7947688136110145108           3a. Uitkering aan moederministerie         3b. Bijdrage moederministerie
ter versterking van eigen vermogen         3c. Overige mutaties
in eigen vermogen        3.Totaal directe mutaties
in eigen vermogen                  4.Eigen vermogen per
31 december (1+2+3)9 1006 3066 3826 4706 6076 7176 8626 970Gegeven het geprognosticeerde saldo van baten en lasten, zoals is opgenomen
in de meerjarenbegroting zal het eigen vermogen in de jaren 2004 en 2008 licht
toenemen tot € 7,0 mln. Het toegestane maximum bedraagt 5% over
de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaren. Het eigen vermogen dient
als buffer voor onverwachte en incidentele tegenvallers. Het verwachte eigen
vermogen in 2004 komt in deze raming uit op 2% van het toegestane maximum.In het gepresenteerde overzicht is nog geen rekening gehouden met de vermogensoverdracht
vanuit de Regionale korpsen met betrekking tot de kernteams. Pas na opstelling
van de verantwoording 2003, kan deze overdracht in de balans worden verwerkt.4. Meerjarig Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht 2004 (in € 1 000)Baten-lastendienst
KLPD20022003200420052006200720081.Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)26 27026 06418 90013 04910 1225 8565 339         2.Totaal operationele kasstroom39 44219 43524 04231 62036 35839 53539 847          3a. -/- totaal investeringen– 28 403– 97 333– 46 013– 35 047– 37 372– 38 143– 38 143 3b. +/+ totaal boekwaarde
desinvesteringen2 379pmpmpmpmpmpm3.Totaal investeringskasstroom– 26 024– 97 333– 46 013– 35 047– 37 372– 38 143– 38 143          4a. -/- eenmalige uitkering
aan moederministerie        4b. +/+ eenmalige storting
door moederministerie        4c. -/- aflossingen op
leningen– 18 395– 26 599– 29 893– 34 547– 40 624– 40 052– 40 052 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit4 77197 33346 01335 04737 37238 14338 1434.Totaal financieringskasstroom– 13 62470 73416 120500– 3 252– 1 909– 1 909         5.Rekening courant RIC 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4)26 06418 90013 04910 1225 8565 3395 134 (maximale roodstand € 0,5
mln)       De stand rekening courant zal in de jaren 2004 tot en met 2008 dalen als
gevolg van enerzijds afname van de voorzieningen en anderzijds een daling
van de kortlopende schuld. Ook hierbij geldt dat in het gepresenteerde overzicht
nog geen rekening gehouden met de verwerking van de effecten die voortkomen
uit de beheeroverdracht van de kernteams.5. Kengetallen Batenlastendienst KLPDResultaat
2001Resultaat
2002Stand
ontwerpbegroting 2003Ontwerp begroting 2004Gemiddelde bezetting3 5343 6784 0674 730Gemiddelde prijs per fte in €46 02847 97448 47549 939BATEN-LASTENDIENST BPR1. Algemeen1.1. Taken en dienstenWat willen we bereiken?BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) heeft als
algemene beleidsdoelstelling te bevorderen dat de identiteit van de burger
zorgvuldig wordt vastgesteld, vastgelegd en verstrekt ten behoeve van publieke
dienstverlening.Het gaat daarbij om de volgende, namens de Minister van BZK uitgevoerde
taken:– de voorbereiding van het beleid en de wet- en regelgeving ten
aanzien van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en
reisdocumenten;– de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid inzake
de GBA en reisdocumenten;– het geven van voorlichtingen en ondersteuning ten aanzien van
de GBA en reisdocumenten aan burgers en overheden;– het uitoefenen van controle op de ontwikkeling, productie en distributie
van reisdocumenten;– het bijhouden van een basisregister en een signaleringsregister
reisdocumenten;– de inning van de leges voor reisdocumenten;– het beheer van het GBA-netwerk, inclusief de inning van de berichtkosten;– de toetsing van de aangesloten GBA-systemen.Wat gaan we daarvoor doen?Het in stand houden en ontwikkelen van het GBA-stelsel zoals neergelegd
in de wet GBA en het in stand houden en optimaliseren van de reisdocumentenketen
zoals neergelegd in de paspoortwet.Wat mag het kosten?– De kosten voor het in stand houden en beheren van het GBA-stelsel
worden doorberekend aan de gebruikers in de vorm van een kostendekkende prijs
per bericht. Het GBA-tarief 2004 is in juli 2003 vastgesteld.– De kosten voor het in stand houden van de reisdocumentenketen
worden gedekt uit het tarief voor het reisdocument dat in juli 2003 vastgesteld
zal worden. De activiteiten voor beleidsontwikkeling wet- en regelgeving GBA
en reisdocumenten worden door BZK betaald.1.2. BeheeractiviteitenDe beheeractiviteiten van BPR zijn in paragraaf 1.1 inhoudelijk reeds
toegelicht.1.3. Strategische OntwikkelingsprojectenOnder deze activiteiten komen de ontwikkelingsprojecten aan bod die van
strategisch belang zijn, hetzij omdat ze betrekking hebben op zaken die op
langere termijn grote impact hebben op de beheertaken van BPR, hetzij omdat
zij invulling geven aan de strategische doelen van BZK. Voor een deel gaat
het om (grootschalige) ontwikkel- en implementatieprojecten die bij
BPR zijn belegd, voor een ander deel om beleidsdossiers waar BPR nauw bij
betrokken is, maar waarvoor de verantwoordelijkheid bij andere eenheden ligt.De projecten Modernisering GBA, Biometrie en Kiezen op Afstand worden
verantwoord in de begroting van baten en lasten van BPR.2. Begroting van baten en lasten Begroting van baten en lasten
voor het jaar 2004 (in € 1 000)Baten-lastendienst BPR2002200320042005200620072008Baten       Opbrengst GBA-Beheer12 50110 40910 80010 80010 80010 80010 800Opbrengst GBA-Beleid1 7252 1872 2431 2862 0972 0972 097Opbrengst Reisdocumenten38 34231 12728 59627 75929 89233 71230 668Opbrengst Modernisering GBA2 3323 2974 538    Opbrengst EID/Biometrie2 4102 269     Opbrengst Kiezen op afstand1 0004 6533 800    Buitengewone baten       Opbrengst       Totaal baten58 31053 94249 97739 84542 78946 60943 565        Lasten       Apparaatskosten       * personele kosten4 2193 4744 1894 1894 1894 1894 189* materiële kosten1 4261 3551 5481 5481 5481 5481 548GBA-Beheer8 1467 7938 2008 2008 2008 2008 200GBA-Beleid9381 4841 5816241 4351 4351 435Reisdocumenten34 77728 94326 72525 88828 02131 84128 797Modernisering GBA2 2612 4104 418    EID95469     Biometrie7552 099     Kiezen op afstand7844 4423 558    Totaal lasten54 26052 06950 21940 44943 39347 21344 169        Saldo van baten en lasten4 0501 873– 242– 604– 604– 604– 604De baten voor GBA-beleid en Modernisering GBA komen voor € 6,781
mln uit artikel 7.4. Dit is exclusief Biometrie want dit bedrag is 0. De baten
voor KOA komen uit artikel 7.2 voor een bedrag van € 3 800.
De totale bijdrage van het moederministerie voor 2004 bedraagt derhalve € 10,581
mln.2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten2.1.1. Baten– Opbrengst GBA Beheer. Betreft de aan
de gebruikers van de GBA in rekening gebrachte berichten. Het opgenomen bedrag
is gebaseerd op:* 80 mln berichten;* een tarief voor 2004 van € 0,135 per bericht.– Opbrengst GBA-Beleid. Het CBS participeert
als enige afnemer van de GBA niet in het financieringsmodel GBA. Voor het
berichtenverkeer ten behoeve van het CBS wordt van BZK een bijdrage van € 0,608
mln ontvangen. Aangezien eventuele verschillen tussen deze bijdragen en de
werkelijke kosten door BPR zelf moeten worden betaald, is dit verantwoord
onder GBA-Beleid.Voor het reguliere beleid GBA wordt een bijdrage van € 0,735
mln ontvangen van BZK door BPR.– Opbrengst Reisdocumenten. Betreft
de aan uitgevende instanties in rekening gebrachte reisdocumenten. Uitgegaan
is van de door BPR in de kaderbrief opgenomen ontvangsten reisdocumenten.– Opbrengst Modernisering GBA. Voor
het project Modernisering GBA zijn in 2001 claim gelden toegekend voor de
periode 2001–2004. Voor 2004 is dit een bedrag van € 4,538
mln.– Opbrengst Biometrie. Voor het project
Biometrie zijn nog geen gelden toegekend voor 2004 ev.– Opbrengst KOA. Voor het project Kiezen
Op Afstand is € 3,8 mln beschikbaar. KOA wordt verantwoord onder
artikel 7.2.2.1.2. LastenDe lasten van BPR worden verantwoord onder de vijf hoofdproducten. De
lasten zijn gesplitst in personele, materiele en overige lasten.– Personele kosten. De geraamde loonkosten
zijn gebaseerd op de vastgestelde vaste formatieve bezetting van 60 fte.De kosten zijn doorberekend naar de verschillende hoofdproducten. Basis
voor de doorberekening is de relatieve inzet van alle personeelsleden binnen
een organisatorisch onderdeel ten behoeve van de verschillende hoofdproducten.
De personele kosten worden herleid naar personeelsleden en vervolgens toegerekend
aan het organisatorisch onderdeel waartoe een personeelslid behoort.De kosten voor extern personeel zijn gebaseerd
op de geraamde extra inzet in 2004 ten gevolge van vervanging door ziekte
of vacatures en voor incidentele werkzaamheden.De kosten voor opleiding en werving en de reiskosten zijn gebaseerd op ervaringscijfers.– Materiele kosten. Basis voor de doorberekening
aan de hoofdproducten is dezelfde als voor personele kosten. Huur, service-
en huisvestingskosten naar rato van het gebruik van de ruimte; kantoorkosten
naar rato van het aantal formatieplaatsen. Aan de projecten zal op basis van
het DAR tarief de kosten in rekening gebracht worden.De huur heeft betrekking op de kale huurprijs
voor de kantoorruimte aan het Lange Vijverberg. Onder servicekosten vallen alle met het huurcontract samenhangende kosten,
zoals beveiliging, catering en huur parkeerplaatsen. De huisvestingskosten
omvatten de ten laste van de huurder zelf komende kosten, zoals water, elektra
en schoonmaken.De kantoorkosten hebben betrekking op kantoorartikelen,
computerbenodigdheden, onderhoud aan hard-software en aan kantoormachines,
porti, telefoon e.d.De afschrijvingskosten hebben betrekking op
de materiele vaste activa (automatiseringsapparatuur en programmatuur, inventaris
en overige) en het relatiebeheersysteem.– GBA-Beheer. Op basis van de geraamde
berichten zijn de lasten voor het instandhouden van het GBA-stelsel begroot.
De dotatie ten behoeve van het schommelfonds dienen voor de stabilisatie van
het GBA-tarief Het saldi van inkomsten en uitgaven GBA-Beheer zal conform
regelgeving worden verrekend worden met de GBA-Gebruikers.– GBA-Beleid. De kosten van het CBS
berichtenverkeer en beleidsontwikkelingen GBA worden hieronder verantwoord.– Reisdocumenten. De activiteiten met
betrekking tot de kosten van de reisdocumentenketen (onder andere productie,
distributie, ICT, IAR en kwaliteitsbevorderende maatregelen)
worden hier verantwoord. De kosten worden op basis van de in de kostprijs
opgenomen component verantwoord.– Modernisering GBA. De kosten van de
activiteiten i.h.k.v. modernisering GBA worden hieronder verantwoord. De geplande
activiteiten kunnen alleen worden uitgevoerd indien de benodigde gelden ter
beschikking worden gesteld.Biometrie. De activiteiten met betrekking
tot haalbaarheid en de uitrol van Biometrie in reisdocumenten worden hier
verantwoord.– Kiezen op afstand. De activiteiten
in het kader van Kiezen op Afstand worden hieronder verantwoord. De geplande
activiteiten kunnen alleen worden uitgevoerd indien de benodigde gelden terBuitengewone
lasten. beschikking worden gesteld.– BPR heeft geen buitengewone lasten.– Saldo van Baten en Lasten. In 2004
wordt er een negatief saldo van € 0,242 mln voorzien. Dit betreft
de door te belasten kosten voor P&M inzake de projecten KOA en Biometrie.
Afhankelijk van het ter beschikking komen van extra additionele middelen en
het uitvoeren van activiteiten ontstaat hier het saldo van Baten en Lasten.3. Overzicht vermogensontwikkeling Overzicht vermogensontwikkeling
(in € 1 000)Baten-lastendienst BPR20022003200420052006200720081. Eigen vermogen per 1 januari6182 3644 1223 8803 2762 6722 068        2. Saldo van baten en lasten voorafgaand jaar1 7461 873– 242– 604– 604– 604– 604        3a. Uitkering aan moederministerie       3b. Bijdrage moederministerie ter versterking van eigen vermogen       3c. Overige mutaties in eigen vermogen – 115     3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen – 115             4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)2 3644 1223 8803 2762 6722 0681 4644. Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht 2004 (in € 1 000)Baten-lastendienst BPR20022003200420052006200720081. Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)2 4963 0644 9374 6954 0913 4872 883        2. Totaal operationele kasstroom7682 242127– 235– 235– 235– 235        3a. –/– totaal investeringen– 167– 369– 369– 369– 369– 369– 3693b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen       3. Totaal investeringskasstroom– 167– 369– 369– 369– 369– 369– 369        4a. –/– eenmalige uitkering aan moederministerie       4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie       4c. –/– aflossingen op leningen– 33      4d. +/+ beroep op leenfaciliteit       4. Totaal financieringskasstroom– 33000000        5. Rekening courant RIC 31 december (incl.
deposito) (=1+2+3+4)3 0644 9374 6954 0913 4872 8832 279 maximale roodstand € 0,5 mln)       5. KengetallenReisdocumenten. Ten behoeve van de verstrekking
van reisdocumenten in de komende jaren wordt uitgegaan van de volgende herziene
ramingen. Opgemerkt wordt dat eind 2002 een herzien ramingsmodel op basis
van de evaluatie van de verstrekkingen sinds oktober 2001 (nieuwe generatie
reisdocumenten) in gebruik genomen is (aantallen x 1 000):  20032004200520062007Nationaal paspoort1 8251 8081 7541 8892 130Nederlandse ID-kaart714704684737832Spoed (2%)5150495359GBA-berichtenverkeer. De ontwikkeling van
het GBA-berichtenverkeer in de komende jaren is mede afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom de Modernisering GBA. Vooralsnog is bij onderstaande kengetallen geen
rekening gehouden met grootscheepse wijzigingen in de wijze waarop het berichtenverkeer
plaatsvindt. De realisatie van een online raadpleegbare GBA zal uiteraard
aanzienlijke consequenties hebben voor de nu gepresenteerde aantallen in de
latere jaren van de meerjarenraming (aantallen x 1 000): 20032004200520062007Productieomgeving70 00080 00080 50081 50082 000Testomgeving7575757575BATEN-LASTENDIENST CAS1. Algemeen1.1. Taken en dienstenDe Centrale Archief Selectiedienst (CAS) van BZK, te Winschoten heeft
als taak om in opdracht van de zorgdragers, te weten ministeries en hoge colleges
van staat, werkzaamheden te verrichten in verband met archiefbewerking (KB
CAS 12 december 1996). De missie van de CAS luidt: het als facilitair bedrijf
binnen de Rijksoverheid optimaal uitvoeren van de kerntaak – het leveren
van diensten op het terrein van archiefbewerking conform de eisen van de Archiefwet
in zowel een papieren als digitale omgeving.Als facilitaire dienst op het terrein van waardering, verrijking en beheer
van overheidsinformatie beschikt de CAS over een pakket diensten en producten
waarmee een belangrijke rol wordt vervuld bij het komen tot een efficiënt
informatiebeheer ter waarborging van rechtmatige en doelmatige bestuurlijke
en bedrijfsmatige processen.De doelstellingen van de CAS zijn:– het realiseren van de in de meerjarenovereenkomsten met ministeries
vastgelegde verplichtingen (raamconvenanten) met betrekking tot archiefbewerking;– het acquireren en uitvoeren van opdrachten die buiten de werking
van de convenanten vallen ten einde een sluitende exploitatie te realiseren;– het ontwikkelen van de bestaande dienstverlening door gebruik
te maken van moderne Informatie Technologie;– het bieden van full-service op het terrein van archivering door
koppeling van advisering, beheer en archiefbewerking en het inspelen op de
veranderende behoeften bij zorgdragers;– het realiseren van een financieel resultaat waardoor de continuïteit
van de organisatie wordt gewaarborgd.De kerntaken van de CAS zijn:A. Het bewerken en beheren van archieven van ministeries en hoge colleges
van staat.B. Het beschikbaar stellen van archiefruimte aan ministeries en hoge colleges
van staat.Ad. A. Het bewerken en beheren van archieven van ministeries en hoge colleges
van staatWat willen we bereiken?De CAS wil ook in 2004 voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd
in raamconvenanten met ministeries en hoge colleges van staat. Het CAS-budget,
zoals genoemd in de begroting, is bepalend voor de jaarlijks beschikbare productiecapaciteit
ten behoeve van de raamconvenanten.Daarnaast zal de CAS ondersteuning bieden aan de ministeries en de hoge
colleges van staat, door middel van advies- en uitvoeringsprojecten, bij het
streven naar effectief archief- en informatiebeheer. Het gaat hierbij om projecten
ter verbetering van de interne bedrijfsvoering.Hiervoor zullen projectconvenanten worden afgesloten die zoveel mogelijk
binnen de werking van de afgesloten raamconvenanten vallen. Voorts zal de
CAS voor dezelfde zorgdragers archieven, merendeels voorafgaand aan bewerking
onderbrengen in de opslaghal (zie ad. B).Wat gaan we daarvoor doen?Voor het jaar 2004 betekent de uitvoering van de raamconvenanten het leveren
van 96 860 uur voor de uitvoering van door de opdrachtgevers aangedragen
projecten.Als gevolg van het inspelen op de behoeften van de zorgdragers ten aanzien
van betaald werk, heeft de CAS een voorschot in de afgelopen jaren hierop
moeten nemen. In 2004 zal er dientengevolge minder betaald werk kunnen worden
aangenomen. Gezien de flexibiliteit van raamconvenanten zal dit bij de meeste
aangeboden archiefbewerkingsprojecten ook niet nodig zijn.Wat mag het kosten?Voor de uitvoering van projecten in het kader van de afgesloten raamconvenanten
zal in 2004 voor de convenantsverplichtingen € 4 605 768
beschikbaar zijn.Voor projecten welke niet onder de werking van de afgesloten raamconvenanten
vallen is € 954 280 beschikbaar, waarvan € 322 506
voor beheerprojecten.Ad. B. Het beschikbaar stellen van archiefruimte aan ministeries en hoge
colleges van staat.Wat willen we bereiken?De CAS wil op het terrein van beheren en beschikbaar stellen van archieven
de natuurlijke partner worden voor de convenantspartners als het gaat om opslagcapaciteit
ter beschikking te stellen voor archieven voorafgaand aan de bewerking door
de CAS. Bovendien wil ze voor cliënten van de Rijksoverheid logistieke
oplossingen aanbieden op het terrein van intensief dossierverkeer. De CAS
bemerkt overigens een steeds grotere behoefte aan opslagcapaciteit bij zorgdragers.Wat gaan we daarvoor doen?De CAS zal ook in 2004 met goed toegerust personeel, goede geautomatiseerde
logistieke programma's en een opslaghal die aan de eisen voldoet, het beheren
en beschikbaar stellen van circa 58 km archief trachten te realiseren. De
CAS zal ook in 2004 om haar natuurlijk partnerschap gestalte te kunnen geven,
nog meer dan in het verleden moeten (kunnen) inspelen op de archiefbewerkings-
en -opslagbehoefte van de zorgdragers.Wat mag het kosten?De kosten voor het beschikbaar stellen van de opslaghal ten behoeve van
het in opslag nemen van archiefbescheiden bedragen € 745 305.1.2. BeheerStrategisch BeleidDe CAS zal in 2004 verder uitvoering geven aan de realisatie van het Strategisch
Bedrijfsplan dat mede op basis van de resultaten van extern onderzoek is geformuleerd.
Hierin worden de speerpunten gevormd door het kunnen bieden van nieuwe producten
en diensten – elektronisch gegevensbeheer, online archiefbewerking en
operationeel advies; het instellen van accountmanagement voor effectief contact
met zorgdragers; het formeren van een volwaardige afdeling automatisering,
alsmede upgrading van de gehele organisatie.In 2004 wil de CAS uitvoering geven, in nauwe samenwerking met het Nationaal
Archief en de Raad voor Cultuur, gestarte initiatief, aan het beleid met tot
doel een preselectie en intradepartementale en interdepartementale prioritering
van archieven van zorgdragers. Er blijkt draagvlak te bestaan bij de eindverantwoordelijken
van de archieven bij de zorgdragers om een aanzet te geven tot ombuiging van
het algehele archiefbeleid. Hierin worden strategische in plaats van operationele
keuzes bepalend voor de voortgang van de archiefbewerking en -overdracht.
Maatschappelijk en politiek relevante archieven zijn richtinggevend bij de
uitvoering van dit beleid.Door middel van dit beleid kan met en binnen de keten, zorgdrager –
CAS – Nationaal Archief – burger, veel effectiever worden ingespeeld
op het concept van de transparante overheid en diens verantwoording alsmede
de reconstructie van processen. Bovendien speelt het in op het Rapport Wallage,
dat de boodschap heeft de burger nauwer bij het handelen van de overheid te
betrekken.2. Begroting van baten en lasten Begroting van baten en lasten
voor het jaar 2004 (x € 1 000)Baten-lastendienst CAS2002200320042005200620072008Baten       Opbrengst moederministerie t.b.v. convenanten archiefbewerking4 2244 5894 6064 5744 5404 5404 540Opbrengst archiefbewerking t.b.v. ministeries, niet zijnde convenanten1 2068569541 1081 1551 1151 084Opbrengst archiefbewerking t.b.v. derden161      Opbrengst opslaghal626683746746746746746Rentebaten24      Overige opbrengsten122      Exploitatiebijdrage586496524524524524524Totaal baten6 9496 6246 8306 9526 9656 9256 894        Lasten       Apparaatskosten       * personele kosten       – loonkosten4 1454 2844 4614 4614 4614 4614 461– fictieve wachtgeldverplichtingen124135120120120120120* materiële kosten       – gebruikersvergoeding huur gebouwen1 0861 0831 1301 1301 1301 1301 130– huisvestingskosten197287211211211211211– kantoorkosten181176217217217217217– productiekosten203197207207207207207– marketingkosten24191919191919– algemene kosten172929393939393– fictieve verzekeringspremie27272727272727Rentelasten33191512964Afschrijvingskosten397305330455471434405Dotaties/onttrekkingen voorzieningen70      Kosten toegerekend aan projecten191      Totaal lasten6 8506 6246 8306 9526 9656 9256 894        Saldo van baten en lasten990000002.1. Toelichting bij de begroting van baten en lasten2.1.1. Baten (x € 1)Om de hierna genoemde opbrengsten te kunnen genereren heeft de CAS voor
het jaar 2004 de volgende productiecapaciteit (in uren) geraamd: 3,5 formatieplaatsen à 1 450 uur per jaar5 07582,12 formatieplaatsen à 1 360 uur per jaar111 4694 formatieplaatsen à 1 150 uur per jaar4 177totaal 89,62 fte120 721inhuurkrachten3 500Totale productiecapaciteit124 221N.B. van de groepen formatieplaatsen à 1 150 uur en formatieplaatsen
à 1 360 uur maken 2 medewerkers gebruik van de Regeling ArbeidsparticipatieSenioren
(PAS-regeling), vandaar minder dan 4 x 1 150 uur en 82,12 x 1 360
uur bij deze groepen.Opbrengst moederministerie t.b.v. convenanten archiefbewerking. De meerjarencijfers uit de begroting zijn bepalend voor de hoeveelheid
in te zetten productiecapaciteit ten behoeve van het moederministerie. Deze
capaciteit wordt ingezet om de archieven te bewerken zoals genoemd in de meerjarige
convenanten die BZK/CAS heeft afgesloten met de ministeries en Hoge colleges
van staat.De opbrengst archiefbewerking ten behoeve van het moederministerie in
het kader van het convenantensysteem bedraagt: Ontwerp-begroting (operationeel doel 7.3) 5 118 000Verantwoord als exploitatiebijdrage1 – 524 524Rente- en huisvestingsbudget ten behoeve van opslaghal2 – 134 505Fictieve wachtgeldverplichtingen119 570 Fictieve verzekeringspremie27 227 Totaal fictieve kosten3 146 797Totale opbrengst moederministerie t.b.v. convenanten
archiefbewerking 4 605 7681 Zie hetgeen hierover is vermeld bij de batenpost exploitatiebijdrage.2 Als gevolg van de stelselwijziging Rijksgebouwendienst (RGD)
en de invoering van de leenfaciliteit bij Financiën zijn in het door
het moederministerie beschikbare gestelde CAS-budget voor het hoofdgebouw
en de opslaghal structureel budgetten opgenomen voor de huur- en rentelasten. De in de kostprijs opslaghal opgenomen rente- en huisvestingscomponenten
(€ 9 670 voor rente en € 124 835 voor huur)
hebben geen betekenis voor wat betreft de te leveren prestaties aan het moederministerie
in het kader van het convenantensysteem. Jaarlijks dient de CAS een voorstel
bij BZK/DGOB in te dienen voor de bestemming van deze gelden.3Ten behoeve van de integrale kostprijsberekening worden een
tweetal fictieve kostencomponenten opgenomen in de tariefberekening. Aangezien
door het opnemen van deze fictieve posten er een kostprijsstijgende werking
optreedt in de uurtarieven, worden de fictieve bedragen die als kosten worden
begroot ook als opbrengst moederministerie begroot, zodat deze fictieve posten
geen invloed hebben op de te leveren prestaties aan het moederministerie.De opbrengst moederministerie kan als gevolg van eventuele suppletore
begrotingswijzigingen in 2003 nog een wijziging ondergaan. Als gevolg hiervan
zal de opbrengst archiefbewerking niet-convenanten evenredig worden aangepast.Om de hiervoor genoemde opbrengst moederministerie ad € 4 605 768
te realiseren worden van de beschikbare productiecapaciteit de volgende uren
ingezet ten behoeve van het convenantensysteem: Tariefgroep middel à 4776 930 uurTariefgroep laag à 4415 889 uurTariefgroep hoog à 724 041 uurTotaal96 860 uurDe beschikbare productiecapaciteit is dan als volgt te verdelen: Archiefbewerking t.b.v. convenanten, betaling door
moederministerie96 860 uurArchiefbewerking, niet zijnde convenanten13 442
uurUitleenactiviteiten8 487 uurTe realiseren opbrengsten118 789 uurOnzekerheidsmarge ter dekking van calculatieverliezen
en ontwikkelingsprojecten5 432 uurTotaal beschikbare productiecapaciteit124 221
uurOpbrengst archiefbewerking ministeries (niet zijnde
convenanten). Deze opbrengst bestaat uit twee delen, namelijk: Opbrengst archiefbewerking, niet zijnde convenanten
t.b.v. ministeries: Tariefgroep middel 13 442 uur à 47631 774Opbrengst uitleenactiviteiten: Tariefgroep uitleen 8 487 uur à 38322 506Totaal opbrengst archiefbewerking ministeries
(niet zijnde convenanten)954 280Opbrengst opslaghal 746 000De beschikbare opslagcapaciteit bedraagt 65 km archief. De opbrengst is
begroot op basis van de lopende contracten, zijnde 58 km opslag archief. De
reservecapaciteit van 7 km blijft beschikbaar voor de klanten met wie de CAS
langlopende contracten heeft afgesloten om zodoende de jaarlijkse groei van
de aanwezige archiefbestanden te kunnen plaatsen in de opslaghal.Exploitatiebijdrage 524 524Voor de huur van het hoofdgebouw en de opslaghal wordt door de RGD € 1 129 981
in rekening gebracht. Van dit bedrag wordt € 524 524 niet meegenomen
in de tariefberekening en als zodanig dus niet gedekt. Vandaar dat dit bedrag
als exploitatiebijdrage wordt verantwoord. Zie ook hetgeen is vermeld onder
de kostenpost gebruikersvergoeding huur gebouwen.Totaal overzicht baten:Opbrengst moederministerie t.b.v. convenanten archiefbewerking4 605 768Opbrengst archiefbewerking ministeries (niet zijnde convenanten)954 280Opbrengst opslaghal746 000Exploitatiebijdrage524 524Totale baten6 830 5722.1.2. Lasten (x € 1)Personele kosten, bestaande uit: Loonkosten gebaseerd op 110 fte loonkosten direct productief, 89,62 fte3 098 921loonkosten medewerkers overhead, 20,38 fte962 904Bij de raming van de salariskosten gebaseerd op 110 fte is rekening
gehouden met de schaalindeling van de medewerkers en de geldende salarissen,
sociale premies en werkgeverslasten zoals die per 1 mei 2003 van toepassing
zijn. Tevens zijn gevolgen van de CAO 2002–2003 meegenomen. Toeslagen formatief personeel51 480Inhuurkrachten ten behoeve van tariefgroep uitlening72 100Overige inhuurkrachten en externe deskundigen38 115Overige personeelskosten, waaronder:reiskosten woon-werkverkeer,
reis- en verblijfkosten voor dienstreizen, opleidingskosten, kinderopvang,
representatiekosten, toeslagen e.d. 237 132Totale loonkosten4 460 652Fictieve wachtgeldverplichtingen. Om tot een
integrale kostprijs te komen dient deze post te worden meegenomen in de tariefberekening.
De wachtgeldcomponent bedraagt € 1 087 per fte, conform Handleiding
Overheidstarieven 2003 van Financiën. Fictieve wachtgeldcomponent direct productieve medewerkers97 418Fictieve wachtgeldcomponent medewerkers overhead22 152Totale fictieve wachtgeldverplichtingen119 570Materiële kosten, bestaande uit: Algemene kosten92 600Hiertoe behoren de kosten voor telefoon, porti, catering en advieskosten. Huisvestingskosten (huurderlasten)211 357Hiertoe behoren de volgende kosten: energie, schoonmaak, belastingen,
beveiliging en klein onderhoud gebouwen en terreinen. Kantoorkosten217 104Hiertoe behoren de volgende kosten: onderhoud kantoormachines,
onderhoud hard- en software, kantoorartikelen, papier en enveloppen en computerbenodigdheden. Marketingkosten19 500Hiertoe behoren de kosten voor advertenties, folders en kosten
PR. Productiekosten206 530Hiertoe behoren de kosten voor het transporteren van
de archieven van en naar de klanten, de vernietigingskosten van voor vernietiging
aangewezen archiefbestanddelen en de kosten van archiefdozen en omslagen. Totale materiële kosten747 091Gebruikersvergoeding huur gebouwen. De gebruikersvergoeding
RGD bestaat uit 2 delen, namelijk de oorspronkelijke gebruikersvergoeding
als gevolg van de stelselwijziging bij de RGD en de aanvullende gebruikersvergoeding
als gevolg van de uitbreiding van de gebouwen die in 2001/2002 heeft plaatsgevonden.
De gebruikersvergoeding is gebaseerd op het prijsniveau van het jaar 2003
en bestaat uit: Gebruikersvergoeding hoofdgebouw516 364Gebruikersvergoeding opslaghal396 660Subtotaal913 024Van deze totale gebruikersvergoeding wordt € 524 524
(€ 252. 699 voor het hoofdgebouw en € 271 825 voor
de opslaghal) niet meegenomen in de tariefberekening, omdat de CAS
bij de bepaling van de integrale kostprijs uitgaat van de huurprijzen die
voor de regio Winschoten van toepassing zijn. Het bedrag van € 524 524
wordt verantwoord als exploitatiebijdrage BZK. Extra gebruikersvergoeding als gevolg van de uitbreiding in 2001/2002: Gebruikersvergoeding hoofdgebouw21 166Gebruikersvergoeding opslaghal195 791Subtotaal216 957Voor de extra gebruikersvergoeding, als gevolg van
de uitbreiding, wordt door het moederministerie geen budget beschikbaar gesteld. Totale gebruikersvergoeding1 129 981Fictieve verzekeringspremie 27 227Om te komen tot een integrale kostprijs dienen alle kosten, ongeacht of
deze door de CAS worden betaald, in de kostprijs te worden verwerkt. Voor
bedrijfsschadenverzekeringspremie is € 27 227 meegenomen.Afschrijvingskosten. De afschrijvingskosten
zijn gebaseerd op de aanwezige materiële vaste activa per 31 december
2002 en op basis van de geplande investeringen voor de jaren 2003 en 2004.
De afschrijvingskosten zijn verdeeld over het hoofdgebouw en de opslaghal
en kunnen als volgt worden gespecificeerd: AfschrijvingskostenHoofdgebouwOpslaghalTotaalGebouwen en terreinen 3 0223 022Machines en installaties33 32034 30967 629Inventaris64 2899 47873 767Automatiseringsapparatuur185 636–185 636Totale afschrijvingskosten283 24546 809330 054Van het totaal heeft € 128 132 betrekking op de aanwezige
activa per 31 december 2002. De overige afschrijvingskosten ad. € 201 922
hebben betrekking op de investeringen in de jaren 2003 en 2004.Rentelasten 15 321Vanaf 2000 wordt in de begroting de rentelast opgenomen voortvloeiend
uit het beroep dat zal worden gedaan op de Leenfaciliteit bij Financiën.
De rentelasten voor 2004 hebben betrekking op de lening afgesloten per 1 januari
2000. Voor investeringen in de jaren 2003 en 2004 wordt geen beroep gedaan
op de leenfaciliteit.Totaal overzicht lasten:Personele kosten4 460 652Fictieve wachtgeldverplichtingen119 570Materiële kosten747 091Gebruikersvergoeding1 129 981Verzekeringspremie27 227Afschrijvingskosten330 054Rentelasten15 321Totale lasten6 829 896TariefberekeningDe kosten zijn als volgt verdeeld: Directe loonkosten formatief personeel3 098 921Fictieve wachtgeldverplichting97 418Totale directe loonkosten formatief personeel3 196 339Inhuurkrachten tariefgroep uitlening72 100Totale directe loonkosten3 268 439Toonkosten overhead formatief personeel962 904Fictieve wachtgeldverplichting22 152Toeslagen51 480Overige inhuurkrachten en externe deskundigen38 115Overige personeelskosten237 132Totale indirecte loonkosten1 311 783De overige kosten zijn te verdelen in kosten ten behoeve van de uurtarieven
en ten behoeve van de kostprijs opslaghal: t.b.v. uurtarievent.b.v. opslaghaltotaalAlgemene kosten92 600 92 600Huisvestingskosten190 15721 200211 357Kantoorkosten217 104 217 104Marketingkosten19 500 19 500Productiekosten206 530 206 530Gebruikersvergoeding RGD284 831320 626605 457Fictieve verzekeringen27 22746 80927 227Afschrijvingskosten283 245 330 054Rentelasten5 6519 67015 321Subtotaal1 326 845398 3051 725 150Lump-sum– 347 000347 0000Totaal overige kosten979 845745 3051 725 150Opmerking lump-sum:Voor het jaar 2004 wordt er tegenover de kosten opslaghal van € 398 305
een opbrengst opslaghal verwacht van € 0,746 mln. Ten laste van
het begrote resultaat opslaghal ad. € 347 695 wordt € 347 000
gebracht. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de kosten die gedekt moeten
worden door het in rekening brengen van de diverse uurtarieven. Dit heeft
een positief effect op de uurtarieven.OnzekerheidsmargeOm tot een verkoopprijs te komen wordt de kostprijs van een uurtarief
verhoogd met een onzekerheidsmarge.Deze marge dient enerzijds ter dekking van bij de voorcalculatie niet
voorziene verliezen op projecten en anderzijds ten behoeve van ontwikkelingsprojecten
op digitaal gebied.De tariefberekening is als volgt (x € 1): TariefgroepDirecteIndirecteTotaleProductieDir.kostenInd.kostenTot. kostenMargeTARIEFMarge loonkostenkostenkostenurenper/uurper/uurper/uur  in urenMiddel2 495 9851 751 4824 247 46794 94126,2918,4544,742,26474 569Laag394 209304 903699 11216 52823,8518,4542,301,7044639Hoog213 91477 052290 9664 17751,2118,4569,662,3472136Uitleen164 331158 191322 5228 57519,1618,4537,610,393888Subtotaal3 268 4392 291 6285 560 067124 221     5 432Opslaghal  745 305       Subtotaal  6 305 372       Niet in tarief opgenomen          Gebruikersvergoeding RGD  524 524       Totale kosten 2004  6 829 896       3. Overzicht vermogensontwikkeling Overzicht vermogensontwikkeling
(in € 1 000)Baten-lastendienst CAS20022003200420052006200720081. Eigen vermogen per 1 januari674397307307307307307        2. Saldo van baten en lasten voorafgaand jaar99              3a. Uitkering aan moederministerie– 376– 90     3b. Bijdrage moederministerie ter versterking van eigen vermogen       3c. Overige mutaties in eigen vermogen       3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen– 376– 90             4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)3973073073073073073074. Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht 2004 (in € 1 000)Baten-lastendienst CAS20022003200420052006200720081. Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)1 5741 1631 7881 8771 9401 7771 170        2. Totaal operationele kasstroom951 028989301115– 51– 27        3a. –/– totaal investeringen– 139– 323– 836– 179– 220– 505– 2323b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen       3. Totaal investeringskasstroom– 139– 323– 836– 179– 220– 505– 232        4a. –/– eenmalige uitkering aan moederministerie– 376– 90     4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie27690     4c. –/– aflossingen op leningen– 267– 80– 64– 59– 58– 51– 504d. +/+ beroep op leenfaciliteit       4. Totaal financieringskasstroom– 367– 80– 64– 59– 58– 51– 50        5. Rekening courant RIC 31 december (incl.
deposito) (=1+2+3+4)1 1631 7881 8771 9401 7771 170861 maximale roodstand € 0,5 mln)       4.1. Toelichting bij het kasstroomoverzicht (x € 1 000)De afname van het saldo bij het RIC met 302 in de periode 2003 tot en
met 2008 wordt veroorzaakt door:– toename liquiditeit als gevolg van afschrijvingen met 2 400,– afname liquiditeit als gevolg van investeringen via rekening-courant
voor 2 295,– afname liquiditeit als gevolg van aflossing lening bij Financiën
voor 362,– afname liquiditeit als gevolg van afname werkkapitaal met 45.5. Kengetallen Ramingskengetalle nEenheidRealisatie 200220032004Tarief laagUur in € 1424244Tarief middelUur in € 1454547Tarief hoogUur in € 1686872Tarief uitleenUur in € 1373638     Productieve uren per jaar per persoonUren1 3631 3601 360     Brutomarge projectenIn € 1 000– 168– 140– 190DekkingsresultaatIn € 1 000118140190     Productierealisatie convenanten uren/meters in procentenProcenten82/7090/90100/1005.1. Toelichting bij de kengetallen– Het kengetal brutomarge geeft weer in hoeverre de kosten van projecten
worden gedekt door de opbrengsten van projecten. Door het gebruik van dit
kengetal is het mogelijk om inzicht te verschaffen in hoeverre het toegepaste
systeem van voorcalculatie voldoet.– Het kengetal dekkingsresultaat is de resultante van 2 componenten,
namelijk budgetresultaat en productieresultaat. Budgetresultaat geeft de verhouding
weer tussen de begrote en gerealiseerde kosten. Productieresultaat geeft weer
de verhouding tussen de begrote en gerealiseerde productie-uren.– Het kengetal productierealisatie convenanten uren/meters in procenten
geeft weer in hoeverre de CAS er in slaagt om de meerjarig afgesloten convenanten,
tussen CAS en de diverse ministeries en Hoge Colleges, binnen het afgesproken
tijdstip af te werken.BATEN-LASTENDIENST IVOP1. Inleiding1.1. PositioneringIVOP is een baten-lastendienst van BZK. De zorg voor ontwerp, ontwikkeling,
bouw en het in bedrijf houden van hoogwaardige informatiesystemen op het gebied
van de salaris- en financiële personeelsadministratie zijn de kerntaken
van IVOP (Informatievoorziening Overheidspersoneel). Daarbij verzorgt IVOP
ook gebruiksgerichte ondersteuning in de vorm van opleidingen, voorlichting
en advisering. Zij heeft daartoe materiedeskundigheid en een ruime ervaring.In de filosofie van IVOP draait het niet alleen om het systeem, maar vooral
om de dienstverlening. Dienstverlening bij het vertalen van wensen en eisen
van de aangesloten organisaties naar functionaliteit en mogelijkheden van
de systemen.IVOP is de uitvoeringsorganisatie die namens het samenwerkingsverband
van 46 deelnemers (onder andere alle ministeries) voor in totaal 73 organisaties
met ongeveer 260 000 (semi-) ambtenaren bij Pink Roccade Public (PRP)
de salarisberekening en salarisbetaling laat uitvoeren.De deelnemers zijn vertegenwoordigd in een Algemene Vergadering van Deelnemers
(AVD). IVOP wordt direct aangestuurd door een bestuur dat verantwoording aflegt
aan de AVD.IVOP berekent de kosten sinds 1994 integraal door aan gebruikers van de
systemen. Het contract tussen het samenwerkingsverband en Pink Roccade Public
inzake beheer, onderhoud en exploitatie van het IPA-salarissysteem loopt in
ieder geval tot 31 december 2003, met een optie op verlenging van telkens
12 maanden.1.2. DoelstellingenZoals in de voorgaande paragraaf aangegeven draagt IVOP zorg voor ontwerp,
ontwikkeling, bouw en het in bedrijf houden van hoogwaardige informatiesystemen
op het gebied van de salaris- en financiële personeelsadministratie.
Als logisch gevolg van deze taken zijn er in de loop der jaren andere vormen
van dienstverlening bij gekomen (opleidingen, voorlichting, advisering en
verwerking van individuele opdrachten).Medio 2001 is de aanbestedingsprocedure voor de vervanging van het IPA-salarissysteem
(project Toekomst) stopgezet. Reden hiervan is dat geen van beide offertes
naar aard en omvang voldeden aan het gevraagde. De vervanging van het IPA-salarissysteem
die vanaf het najaar van 2001 onder leiding van de nieuwe dienstverleningsorganisatie
Prisc is opgepakt is in het najaar van 2002 gestopt.Het nieuw te vormen rijksbrede SSC-HRM dat uitvoering moet geven aan de
vernieuwing van het HRM-stelsel Rijk neemt de verantwoordelijkheid voor deze
vervanging over. Met ingang van 1 januari 2006 moet het SSC-HRM volledig
operationeel zijn. Voor IVOP heeft dat de volgende consequenties:– De huidige IPA-dienstverlening onder leiding van IVOP wordt met
ingang van 1 januari 2006 beëindigd;– IVOP houdt op te bestaan. Rekening houdend met de afronding van
zaken zal IVOP uiterlijk 31 december 2006 worden opgeheven.In verband hiermee hanteert IVOP voor de komende jaren de volgende uitgangspunten:– IVOP garandeert aan haar klanten en gebruikers continuïteit
in niveau en kwaliteit van de huidige IPA-dienstverlening. Daar waar mogelijk
en/of noodzakelijk zal de kwaliteit worden verbeterd;– IVOP garandeert haar werknemers, afnemers en leveranciers een
professionele migratie naar de nieuwe situatie. Contracten (met afnemers en
leveranciers) moeten op tijd worden opgezegd.Voor 2006 wordt IVOP opgeheven: vooralsnog wordt rekening gehouden met
10 fte personeel en € 1 mln kosten in verband met het verwijderen
van het salarissysteem bij Pink Roccade Public.1.3. Producten van IVOPDe producten van IVOP kunnen in twee hoofdgroepen worden onderverdeeld:1. Salarisinformatie2. Personeels- en personeel/financiële informatiead.1. IVOP is volledig verantwoordelijk voor een correcte inhoud van de systemen voor de salarisverwerking. De producten op
het gebied van salarisverwerking betreffen het onderhoud en beheer van het
salarissysteem kern en de standaard interface. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen een aantal verschillende vormen van onderhoud en beheer, te
weten:– basisonderhoud,– centrale regelgeving,– individueel onderhoud.De eerste twee categorieën worden doorberekend op basis van een tarief
per individuele arbeidsrelatie (= een dienstbetrekking met een werknemer)
(IAR) die een opdrachtgever in een van de systemen geregistreerd heeft. De
totale kosten van de onderwerpen in de categorieën basisonderhoud en
centrale regelgeving worden per systeem gedeeld door het aantal IAR's van
de opdrachtgevers die van het systeem gebruik maken. Zo ontstaat voor die
systemen een kostprijs per IAR. Op basis van de berekende kostprijs per IAR
wordt – rekening houdend met eventuele tekorten of overschotten uit
voorgaande jaren – door de AVD een in meerjarig perspectief kostendekkend
tarief per IAR vastgesteld.Het individueel onderhoud wordt doorberekend op basis van een offerte
per aan te passen onderwerp. Wanneer hierbij sprake is van meerdere opdrachtgevers
per onderwerp wordt het aantal IAR's als verdeelsleutel voor de door te berekenen
bedragen gehanteerd.De kosten van de exploitatie van het salarissysteem worden door PRP rechtstreeks
bij de gebruikers in rekening gebracht. IVOP kan namens de deelnemers afspraken
maken over het verrekenen van de exploitatiekosten.ad. 2. De producten van IVOP op het gebied van de personeels- en personeel/financiële
informatievoorziening betreffen de ontwikkeling, het onderhoud en beheer van
diverse personeels- en personeel/financiële systemen. Ten aanzien van
deze informatiesystemen worden twee soorten van onderhoud en beheer gevoerd
te weten basisonderhoud en individueel onderhoud. Het basisonderhoud wordt
doorberekend middels een tarief per IAR of een tarief per (soort) licentie.
Het individuele onderhoud wordt doorberekend op basis van een offerte per
aan te passen onderwerp.De meetbaarheid van de producten van IVOP
in termen van input en output is afhankelijk van het heterogene karakter van
de producten en diensten van IVOP. De aard en omvang van de werkzaamheden
worden immers enerzijds bepaald door de wensen van de deelnemers en anderzijds
door de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Voor
een nadere toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij 5. Kengetallen.2. Begroting van baten en lasten Begroting van baten en lasten
voor het jaar 2004 (in € 1 000)Baten-lastendienst IVOP2002200320042005200620072008Baten       Opbrengst moederministerie2 5384 3163313481 750  Opbrengst overige ministeries6 2255 0405 2544 7290  Opbrengst derden2 6902 5752 6822 3430  Totaal omzet11 45311 9318 2677 4201 750  Rentebaten715025250  Buitengewone baten00000  Totaal baten11 52411 9818 2927 4451 750          Lasten       Kostprijs van de omzet       Kosten IVOP4 5005 4043 1542 825750  Kosten extern6 5375 6394 3483 8461 000  Totaal kostprijs van de omzet11 03711 0437 5026 6711 750  Dekkingsresultaat       Apparaatskosten       * personele kosten4 3294 4962 5982 252500  * materiële kosten9451 276792582250  * afschrijvingskosten1471542372200  Totale apparaatskosten5 4215 9263 6273 054750  Dekking door declarabele uren5 0665 9263 6273 054750  Totaal dekkingsresultaat– 3550000  Totaal kostprijs van de omzet11 39211 0437 5026 6711 750  Directe kosten voor opdrachten6799328298780  Afschrijvingskosten systemen330000  Dotaties voorzieningen00000  Rentelasten00000  Buitengewone lasten1120000  Totaal lasten12 21611 9758 3317 5491 750          Saldo van baten en lasten– 6926– 39– 1040  2.1. Toelichting bij de begroting van baten en lastenSinds 1997 is de indeling van de begroting van baten en lasten aangepast
aan de opzet en indeling zoals die in het Jaarverslag van IVOP wordt gehanteerd.
Dit Jaarverslag wordt aan de AVD ter goedkeuring voorgelegd. Op deze wijze
wordt bewerkstelligd dat in alle vormen van financiële rapportage en
verslaglegging, die door IVOP wordt vervaardigd, een eenduidige indeling en
begripsbepaling wordt gehanteerd.In deze begroting wordt opnieuw dezelfde systematiek gevolgd (die aansluit
op de VBTB-stijl). Derhalve wordt in de resultatenrekening voor het jaar 2003
gebruik gemaakt van de cijfers zoals die in het jaarplan 2003 staan vermeld.2.1.1. BatenBij de raming van de omzet 2004 is er van uitgegaan dat de tarieven zodanig
zullen worden vastgesteld dat er sprake zal zijn van dekking van de totale
kosten. De tarieven voor 2004 zullen eind 2003 door de AVD worden vastgesteld.
Hierbij is het uitgangspunt dat de tarieven in meerjarig perspectief gezien
kostendekkend zullen zijn.De baten in de jaren 2002 en 2003 zijn inclusief de door te berekenen
kosten van de aanpassingen in verband met de Euro. De baten in de jaren 2002
tot en met 2004 worden beïnvloed door de door te berekenen kosten verbonden
aan de opbouw van Prisc, de kosten van het toegroeien van IVOP naar deze nieuwe
organisatie en de kosten van het SSC-HRM voor het eerste halfjaar 2003 waarvoor
IVOP op dit moment de financiële administratie voert.De doorberekening van de SSC-HRM-kosten na medio 2003 zijn niet in de
cijfers opgenomen. Overzicht Baten (x € 1 000)Omschrijving200220032004Salarissysteem5 7127 0255 505PF/PI systemen1 5041 6381 562Overige omzet4 2373 7141 200Totaal11 45312 3778 267Verdeling omzet 2004 (x € 1 000)OmschrijvingMoederministeriesAndereOverigen ministeriesSalarissysteem1543 3651 986PF/PI systemen1771 139246Overige 750450Totaal3315 2542 682Specificatie opbrengst moederministerie
2004 (in € 1 000)Omschrijving2004artikel 10 BZK50artikel 11 BZK25artikel 12 BZK178KLPD en ITO78Totaal3312.1.2. LastenKostprijs van de omzet– Kosten IVOP. Deze post is de som van de direct aan de opdrachten
toe te wijzen kosten van IVOP. De IVOP-kosten zijn opgebouwd uit het aantal
uren per type activiteit vermenigvuldigd met de kostprijs per uur.– Externe kosten. Deze post betreft de uitbesteding van het technisch
beheer en onderhoud van het IPA-Salarissysteem (Pink Roccade Public) en de
Vogel-systemen (Trilogic). Deze kosten zijn structureel en hebben
een gelijkmatig verloop. In de periode 2002 tot en met 2004 bevat deze post
tevens de kosten van de ingehuurde expertisebureau's in het kader van de projecten
Euro en Prisc en de SSC-HRM-kosten van het eerste halfjaar 2003 waarvoor IVOP
op dit moment de financiële administratie voert. De SSC-HRM-kosten na
medio 2003 zijn niet in de cijfers opgenomen.Personeelskosten. De geraamde personeelskosten
zijn gebaseerd op de veronderstelde benodigde capaciteit voor het jaar 2004.Materiële kosten. Onder deze post zijn
alle reguliere materiele kosten van IVOP opgenomen voor het jaar 2004.Afschrijvingskosten IVOP. Onder deze post
zijn de afschrijvingen op de bedrijfsmiddelen van IVOP opgenomen.In 2003 wordt een grote investering in kantoorautomatisering ten behoeve
van het SSC-HRM gerealiseerd. Dit veroorzaakt in 2004 en 2005 hogere afschrijvingskosten. Afschrijvingskosten (x € 1 000)Omschrijving2002200320042005200620072008Salarissysteem0000   PF/PI systemen33000   Hardware7176159139   Software38414345   Inventaris18181919   Kantoorapparatuur20151617   Directe kosten voor opdrachten. Hieronder
zijn begrepen de bestuurs- en controlekosten. Dit zijn de kosten van IVOP
in het kader van de ondersteuning van het bestuur en de AVD alsmede de kosten
van de EDP-auditpool.Afschrijvingskosten systemen. De afschrijvingskosten
hebben uitsluitend betrekking op de PF/PI-systemen.Dotaties aan voorzieningen. Omdat vaststaat
dat het onderhoud en beheer van de systemen door IVOP uiterlijk 31 december
2005 zal worden stopgezet en er in het verleden slechts een beperkt beroep
op de voorzieningen is gedaan is besloten de voorzieningen terug te brengen
naar nihil ultimo 2002. Deze versnelde afbouw van de reservepositie is van
invloed geweest op de tariefstelling voor 2001 en 2002 (de afbouw van de reserve
is opgenomen in de tarieven).3. Overzicht vermogensontwikkeling Overzicht vermogensontwikkeling
(in € 1 000)Baten-lastendienst IVOP20022003200420052006200720081. Eigen vermogen per 1 januari836144150111777        2. Saldo van baten en lasten voorafgaand jaar– 6926– 39– 104           3a. Uitkering aan moederministerie       3b. Bijdrage moederministerie ter versterking van eigen vermogen       3c. Overige mutaties in eigen vermogen       3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen               4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)14415011177774. Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht 2004 (in € 1 000)Baten-lastendienst IVOP20022003200420052006200720081. Rekening courant RIC 1 januari (incl. deposito)7 0603 7071 667427348          2. Totaal operationele kasstroom– 3 129– 1 840– 1 052116           3a. –/– totaal investeringen– 224– 200– 188– 195   3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen       3. Totaal investeringskasstroom– 224– 200– 188– 195           4a. –/– eenmalige uitkering aan moederministerie       4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie       4c. –/– aflossingen op leningen       4d. +/+ beroep op leenfaciliteit       4. Totaal financieringskasstroom               5. Rekening courant RIC 31 december (incl.
deposito) (=1+2+3+4)3 7071 667427348348   maximale roodstand € 0,5 mln)       5. KengetallenMet betrekking tot (de meetbaarheid van) de producten IVOP is een aantal
indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren richten zich op de kosten per categorie
onderhoud en/of beheer van het salarissysteem en van de personeel-financiële
systemen. De kosten voor de deelnemers worden uitgedrukt in tarieven per IAR's.
Op basis hiervan kan achteraf een beeld worden geschetst van (verbetering
van) de doelmatigheid van IVOP.De totale uitgaven aan het onderhoud en beheer van het salarissysteem
worden echter beïnvloed door het aantal onderhoudsopdrachten dat in een
bepaald jaar moest worden uitgevoerd. Omdat kostenbeheersing voor de deelnemers
aan het samenwerkingsverband een van de belangrijkste doelstellingen is, wordt
de effectiviteit van IVOP mede beoordeeld aan de hand van de meerjarige ontwikkeling
in de totale kosten per systeem.In onderstaande overzichten is de ontwikkeling van de tarieven per iar
aangegeven: Tarieven voor het Salarissysteem199819992000200120022003Basisonderhoud Salarissysteem Kern14,73*17,4318,8519,2819,0019,85Basisonderhoud Standaard Interface1,491,490,470,70  Centrale regelgeving Salarissysteem Kern1,241,062,903,102,60 * Exclusief het tarief voor het millenniumbestendig maken (22,39).Tarieven voor de PF/PI systemen199819992000200120022003IBIS2,222,222,63**3,13**2,05**1,05**IBIS-individueel1,361,361,401,451,501,50Productie IBIS (Roccade-kosten)1,541,02    SNIP1,951,952,38**2,97**1,30**0,85**Productie SNIP1,091,09    VINK0,540,681,24**1,88**1,00**0,80**Productie VINK0,320,27    Journalisering 0,450,22   CBS0,110,110,11   ** Inclusief de productiekosten.5. DE VERDIEPINGSBIJLAGE5.1. De opbouwtabellenTotaal begroting Opbouw verplichtingen (x € 1 000)Totaal begroting2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 4 685 2964 703 6184 629 1664 632 3304 687 795 Nota van wijziging 2003 – 147 994– 20 97469 882132 672145 673 Amendement 2003 – 20 000     1e suppletore begroting 2003 317 250216 876183 227196 563188 341 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk – 106 655– 913– 51 448– 13 59612 666 Stand ontwerp-begroting 20045 606 2274 727 8974 898 6074 830 8274 947 9695 034 4755 074 783Opbouw uitgaven (x € 1 000)Totaal begroting2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 4 917 3804 742 8174 660 1144 663 2784 718 732 Nota van wijziging 2003 – 147 994– 20 97469 882132 672145 673 Amendement 2003 – 20 000     1e suppletore begroting 2003 318 750216 876183 227196 563188 341 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk – 87 11228 139– 45 211– 14 4823 669 Stand ontwerp-begroting 20044 823 3264 981 0244 966 8584 868 0124 978 0315 056 4155 092 623Opbouw ontvangsten (x € 1 000)Totaal begroting2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 207 472210 581215 175214 355214 351 Nota van wijziging 2003 – 1 588– 1 588– 1 588– 1 588– 1 588 1e suppletore begroting 2003 – 1 9762 1245 05116 70829 593 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk – 1 750– 251– 251– 251– 251 Stand ontwerp-begroting 2004320 526202 158210 866218 387229 224242 105241 159Beleidsartikel 1: Grondwet en democratie Opbouw verplichtingen (x € 1 000)1: Grondwet en democratie2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 5 4284 7134 6835 9834 172 1.1: apparaat 5 4284 7134 6835 9834 172 1e suppletore begroting 2003: 750243– 111– 111– 111 1.1: apparaat 750243– 111– 111– 111 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 916940– 132– 130– 149 1.1: apparaat – 916940– 132– 130– 149 a. verkiezingen Europees Parlement – 1 0001 000    b. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 11912311211495 * reallocatie (diversen) – 35– 183– 244– 244– 244 Stand ontwerp-begroting 2004:8 0105 2625 8964 4405 7423 9123 9121.1: apparaat8 0105 2625 8964 4405 7423 9123 912Opbouw uitgaven (x € 1 000)1: Grondwet en democratie2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 5 4284 7134 6835 9834 172 1.1: apparaat 5 4284 7134 6835 9834 172 1e suppletore begroting 2003: 2 250243– 111– 111– 111 1.1: apparaat 2 250243– 111– 111– 111 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 916940– 132– 130– 149 1.1: apparaat – 916940– 132– 130– 149 a. verkiezingen Europees Parlement – 1 0001 000    b. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 11912311211495 * reallocatie (diversen) – 35– 183– 244– 244– 244 Stand ontwerp-begroting 2004:7 4936 7625 8964 4405 7423 9123 9121.1: apparaat7 4936 7625 8964 4405 7423 9123 912Opbouw ontvangsten (x € 1 000)1: Grondwet en democratie2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 700000 Stand ontwerp-begroting 20043687000000Beleidsartikel 2: Politie Opbouw verplichtingen (x € 1 000)2: Politie2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 3 640 3133 699 3993 708 6273 734 7003 764 607 2.1: apparaat 11 66911 86911 64211 55211 552 2.2: politie op regionaal niveau 2 903 1972 919 0142 925 0542 943 3052 961 390 2.3: politie op bovenregionaal en landelijk
niveau 362 622362 391363 536365 764367 086 2.4: prestatievermogen van de politie 58 85280 28774 88274 78274 782 2.5: adequaat niveau van politiepersoneel 303 973325 838333 513339 297349 797 Nota van wijziging 2003: 17 000130 000199 800257 400271 400 2.2: politie op regionaal niveau 17 000127 000186 800237 400251 400 2.5: adequaat niveau van politiepersoneel  3 00013 00020 00020 000 1e suppletore begroting 2003: 29 29723 40932 00139 82848 894 2.1: apparaat – 17587785– 121– 121 2.2: politie op regionaal niveau 9 208– 4 265– 6 106– 10 057– 10 239 2.3: politie op bovenregionaal en landelijk
niveau 7 3609 84713 51821 53221 714 2.4: prestatievermogen van de politie 1 281– 1 888– 1 888– 1 888– 1 888 2.5: adequaat niveau van politiepersoneel 11 46519 12825 69230 36239 428 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 124 716116 588113 560151 109158 106 2.1: apparaat 3 4743 5193 6773 7353 735 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 3 2183 3603 5533 6093 609 * reallocatie (diversen) 256159124126126 2.2: politie op regionaal niveau 100 34858 24552 47088 66395 626 a. 15%-reeks veiligheidsenveloppe  22 50037 50045 00052 500 b. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 1 1143 7004 3714 3714 371 c. technische bijstelling       * regieraad ICT    30 00030 000 * Irak beveiliging diplomatieke diensten 5 000     * efficiency door aanpak ziekteverzuim politie  – 1 786– 3 571– 5 357– 7 143 * efficiency door politie  – 30 000– 50 000– 50 000– 50 000 * bovenregionale teams  – 30 168– 30 807– 31 804– 31 810 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 94 26893 99994 97796 45397 708 * reallocatie – 34     2.3: politie op bovenregionaal en landelijk
niveau 16 32448 90250 68151 77950 583 a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 1 7866 4007 4297 4297 429 b. technische bijstelling       * Irak opstart LSGBO 42     * Irak handboek veiligheidsbeleid 6 000     * bovenregionale teams  30 16830 80731 80431 810 * terreurgelden  2 8752 9302 9301 730 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 8 4969 4599 5159 6169 614 2.4: prestatievermogen van de politie – 37– 3 073– 3 201– 3 203– 2 008 a. technische bijstelling       * terreurgelden  – 2 875– 2 930– 2 930– 1 730 * reallocatie (diversen) – 37– 198– 271– 273– 278 2.5: adequaat niveau van politiepersoneel 4 607– 172 947– 180 374– 188 880– 197 911 a. technische bijstelling       * overgang naar 2.6: DGVP  – 181 942– 190 307– 199 015– 208 081 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 4 6078 9959 93310 13510 170 2.6: geneeskundige verzorging politie  181 942190 307199 015208 081 a. technische bijstelling       * overgang van 2.5: DGVP  181 942190 307199 015208 081 Stand ontwerp-begroting 2004:3 853 8923 811 3263 969 3964 053 9884 183 0374 243 0074 277 5342.1: apparaat14 73315 12615 97516 10415 16615 16615 1662.2: politie op regionaal niveau3 061 6753 029 7533 099 9943 158 2183 259 3113 298 1773 317 2292.3: politie op bovenregionaal en landelijk
niveau386 368386 306421 140427 735439 075439 383440 8582.4: prestatievermogen van de politie24 11160 09675 32669 79369 69170 88670 8862.5: adequaat niveau van politiepersoneel367 005320 045175 019191 831200 779211 314225 3142.6: geneeskundige verzorging politie  181 942190 307199 015208 081208 081Opbouw uitgaven (x € 1 000)2: Politie2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 3 681 7683 670 0643 692 2473 718 3203 748 227 2.1: apparaat 11 66911 86911 64311 55211 552 2.2: politie op regionaal niveau 2 945 2122 890 3062 908 9962 927 2482 945 333 2.3: politie op bovenregionaal en landelijk
niveau 361 704361 763363 290365 518366 840 2.4: prestatievermogen van de politie 58 32580 19974 80574 70574 705 2.5: adequaat niveau van politiepersoneel 304 858325 927333 513339 297349 797 Nota van wijziging 2003: 17 000130 000199 800257 400271 400 2.2: politie op regionaal niveau 17 000127 000186 800237 400251 400 2.5: adequaat niveau van politiepersoneel  3 00013 00020 00020 000 1e suppletore begroting 2003: 29 29723 4093200139 82848 894 2.1: apparaat – 17587785– 121– 121 2.2: politie op regionaal niveau 9 208– 4 265– 6 106– 10 057– 10 239 2.3: politie op bovenregionaal en landelijk
niveau 7 3609 84713 51821 53221 714 2.4: prestatievermogen van de politie 1 281– 1 888– 1 888– 1 888– 1 888 2.5: adequaat niveau van politiepersoneel 11 46519 12825 69230 36239 428 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 124 716116 588113 560151 109158 106 2.1: apparaat 3 4743 5193 6773 7353 735 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 3 2183 3603 5533 6093 609 * reallocatie (diversen) 256159124126126 2.2: politie op regionaal niveau 100 34858 24552 47088 66395 626 a. 15%-reeks veiligheidsenveloppe  22 50037 50045 00052 500 b. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 1 1143 7004 3714 3714 371 c. technische bijstelling       * regieraad ICT    30 00030 000 * Irak beveiliging diplomatieke diensten 5 000     * efficiency door aanpak ziekteverzuim politie  – 1 786– 3 571– 5 357– 7 143 * efficiency door politie  – 30 000– 50 000– 50 000– 50 000 * bovenregionale teams  – 30 168– 30 807– 31 804– 31 810 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 94 26893 99994 97796 45397 708 * reallocatie – 34     2.3: politie op bovenregionaal en landelijk
niveau 16 32448 90250 68151 77950 583 a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 1 7866 4007 4297 4297 429 b. technische bijstelling       * Irak opstart LSGBO 42     * Irak handboek veiligheidsbeleid 6 000     * bovenregionale teams  30 16830 80731 80431 810 * terreurgelden  2 8752 9302 9301 730 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 8 4969 4599 5159 6169 614 2.4: prestatievermogen van de politie – 37– 3 073– 3 201– 3 203– 2008 a. technische bijstelling       * terreurgelden  – 2 875– 2 930– 2 930– 1 730 * reallocatie (diversen) – 37– 198– 271– 273– 278 2.5: adequaat niveau van politiepersoneel 4 607– 172 947– 180 374– 188 880– 197 911 a. technische bijstelling       * overgang naar 2.6: DGVP  – 181 942– 190 307– 199 015– 208 081 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 4 6078 9959 93310 13510 170 2.6: geneeskundige verzorging politie  181 942190 307199 015208 081 a. technische bijstelling       * overgang van 2.5: DGVP  181 942190 307199 015208 081 Stand ontwerp-begroting 2004:3 614 8033 852 7813 940 0614 037 6084 166 6574 226 6274 261 1542.1: apparaat14 23115 12615 97516 10515 16615 16615 1662.2: politie op regionaal niveau2 832 8023 071 7683 071 2863 142 1603 243 2543 282 1203 301 1722.3: politie op bovenregionaal en landelijk
niveau380 213385 388420 512427 489438 829439 137440 6122.4: prestatievermogen van de politie19 03759 56975 23869 71669 61470 80970 8092.5: adequaat niveau van politiepersoneel368 520320 930175 108191 831200 779211 314225 3142.6: geneeskundige verzorging politie  181 942190 307199 015208 081208 081Opbouw ontvangsten (x € 1 000)2: Politie2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 172 250175 881175 881175 881175 881 1e suppletore begroting 2003 – 3 5824 27812 64121 34930 415 Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:       a. uitname schommelfonds – 8 469     Stand ontwerp-begroting 2004231 521160 199180 159188 522197 230206 296206 2962.2.a. 15%-Reeks veiligheidsenveloppe. Dit
betreft de invulling van de intensivering op het gebied van Veiligheid uit
het hoofdlijnenakkoord Balkenende II.2.2.c./4.3.b. Regieraad ICT. Op basis van
het convenant politie 1999 en het door de Minister van BZK aan de Tweede Kamer
aangeboden ICT-bestek politie met bijbehorend rapport van de projectgroep
financiën financiert de Regieraad, in samenhang met de reeds beschikbare
ICT-gelden van de korpsen, de inhaalslag op het terrein van ICT bij de politie.
BZK reserveert voor de dekking van de verhoogde lasten een budget van € 4,537
mln in 2001 oplopend tot € 30,858 mln in 2005 en verdere jaren.In 1999 is besloten de extra middelen deels centraal te houden voor de
inhaalslag op het terrein van de ICT-politie. Dat meerjarige budget voor de
Regieraad ICT Politie is bij 1e suppletore begroting 2001 overgeheveld
van dPOL (artikel 2) naar dVIP (artikel 4).In 2006 zal dat budget na realisatie van de inhaalslag worden toegevoegd
aan de normvergoeding voor de politieregio's ter dekking van de structurele
kosten van exploitatie en vervanging die voor rekening van de korpsen komen
(decembercirculaire 2002). Het toevoegen aan de normvergoeding wordt gerealiseerd
door de voorgestelde reallocatie (€ 30 mln).2.2.c./2.3.c. Irak opstart LSGBO en Irak handboek veiligheidsbeleid/Irakbeveiliging
diplomatieke diensten. In verband met de oorlog in Irak zijn er extra
kosten gemaakt. Het betreft kosten voor intensivering van bewaking en beveiliging
zowel bij de KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering van
de beveiliging van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC, extra
kosten AIVD, alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De totale
kosten hiervan, die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog, bedragen € 12,232
mln (zie tevens artikel 4.1.b., 4.2.b., 5.1.c., 12.1.a. en 13.3.h.).2.2.c. Efficiency door aanpak/politie. Dit
betreft de invulling van de ombuigingen uit het hoofdlijnenakkoord Balkenende
II.2.2.c. Bovenregionale teams. In 2004 vindt
implementatie plaats van de Nationale Recherche en de bovenregionale recherche.
Om de daarbij behorende bovenregionale en landelijke voorzieningen effectief
en doelmatig te organiseren worden enerzijds bijdragen verstrekt voor de inrichting
van deze nieuw te vormen Nationale Recherche (NR) bij het Korps Landelijke
politiediensten en anderzijds bijdragen verstrekt voor de inrichting van 6
bovenregionale teams (BRT/IFT-combinaties) belast
met de bestrijding van middelzware criminaliteit op bovenregionaal niveau
en horizontale fraude.2.3.b./2.4.a. Terreurgelden . De reallocatie
betreft het op de juiste operationele doelstelling ramen van de gelden die
voor de bestrijding van terreur aan de BZK-begroting zijn toegevoegd. Op het
moment dat de terreurgelden werden toegevoegd aan de BZK begroting zijn deze
abusievelijk op operationele doelstelling 2.4 geboekt.Beleidsartikel 3: Rampenbeheersing en brandweer Opbouw verplichtingen (x € 1 000)3: Rampenbeheersing en brandweer2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 137 780134 580135 751135 676135 677 3.1: apparaat 6 2246 2656 0725 9975 997 3.2: ondersteunen brandweer 7 9727 9607 9537 9537 954 3.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding 123 584120 355121 726121 726121 726 Nota van wijziging 2003:   16 00020 00020 000 3.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding   16 00020 00020 000 1e suppletore begroting 2003: 23 936254– 1 920– 1 070– 70 3.1: apparaat – 180– 162– 157   3.2: ondersteunen brandweer 668– 498– 693   3.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding 23 448914– 1 070– 1 070– 70 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 3 1172 6282 4642 5012 468 3.1: apparaat 3 9153 7403 9243 8403 837 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 2 8262 8933 0653 1023 099 * reallocatie (diversen) 1 089847859738738 3.2: ondersteunen brandweer 1 918314314314314 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 102104104104104 * reallocatie 1 606     * desaldering 210210210210210 3.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding – 2 716– 1 426– 1 774– 1 653– 1 683 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 2121212121 * reallocatie (diversen) – 2 737– 1 447– 1 795– 1 674– 1 704 Stand ontwerp-begroting 2004:163 131164 833137 462152 295157 107158 075158 0753.1: apparaat12 8799 9599 8439 8399 8379 8349 8343.2: ondersteunen brandweer8 85610 5587 7767 5748 2678 2688 2683.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding141 396144 316119 843134 882139 003139 973139 973Opbouw uitgaven (x € 1 000)3: Rampenbeheersing en brandweer2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 138 435135 972137 143137 068137 068 3.1: apparaat 6 2246 2656 0725 9975 997 3.2: ondersteunen brandweer 8 0007 9887 9817 9817 981 3.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding 124 211121 719123 090123 090123 090 Nota van wijziging 2003:   16 00020 00020 000 3.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding   16 00020 00020 000 1e suppletore begroting 2003: 23 936254– 1 920– 1 070– 70 3.1: apparaat – 180– 162– 157   3.2: ondersteunen brandweer 668– 498– 693   3.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding 23 448914– 1 070– 1 070– 70 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 3 1172 6282 4642 5012 468 3.1: apparaat 3 9153 7403 9243 8403 837 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 2 8262 8933 0653 1023 099 * reallocatie (diversen) 1 089847859738738 3.2: ondersteunen brandweer 1 918314314314314 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 102104104104104 * reallocatie 1 606     * desaldering 210210210210210 3.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding – 2 716– 1 426– 1 774– 1 653– 1 683 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 2121212121 * reallocatie (diversen) – 2 737– 1 447– 1 795– 1 674– 1 704 Stand ontwerp-begroting 2004:159 965165 488138 854153 687158 499159 466159 4663.1: apparaat12 3199 9599 8439 8399 8379 8349 8343.2: ondersteunen brandweer9 22710 5867 8047 6028 2958 2958 2953.3: ondersteunen partners in rampenbestrijding138 419144 943121 207136 246140 367141 337141 337Opbouw ontvangsten (x € 1 000)3: Rampenbeheersing en brandweer2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 4040404040 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:       a. technische bijstelling       * desaldering 210210210210210 Stand ontwerp-begroting 20041 242250250250250250250Beleidsartikel 4: Partners in veiligheid Opbouw verplichtingen (x € 1 000)4: Partners in veiligheid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 179 810128 85581 95775 19574 194 4.1: apparaat 5 3464 8934 6354 6044 604 4.2: integraal veiligheidsbeleid 4 5804 5334 2204 1424 142 4.3: ICT-infrastructuur 80 92275 04266 86560 43660 436 4.4: netwerk C2000 87 61843 0435 2375 0135 012 4.5: projecten 1 3441 3441 0001 0000 Amendement 2003: – 20 000     4.4: netwerk C2000 – 20 000     1e suppletore begroting 2003: 38 22939 0841 0951 0951 095 4.1: apparaat 1 048860756747747 4.2: integraal veiligheidsbeleid 2 07732272727 4.3: ICT-infrastructuur 732529418429429 4.4: netwerk C2000 22 07237 663– 106– 108– 108 4.5: projecten 12 300     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 43 24154 19115 668– 14 4147 754 4.1: apparaat 1 0939441 5241 5221 521 a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 200200800800800 b. technische bijstelling       * Irak opschaling NCC 145     * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 748744724722721 4.2: integraal veiligheidsbeleid 3 395389– 72– 83– 104 a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 1 800400    b. technische bijstelling       * Irak veiligheidsmonitor 460     * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 4847444343 * reallocatie (diversen) 1 087– 58– 116– 126– 147 4.3: ICT-infrastructuur 587545280– 29 785– 8 585 a. correctie extrapolatie ICT infrastructuur     21 200 b. technische bijstelling       * regieraad ICT    – 30 000– 30 000 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 867825729654654 * reallocatie (diversen) – 280– 280– 449– 439– 439 4.4: netwerk C2000 – 51 82751 80213 42613 42213 422 a. projectorganisatie – 50 00050 000    b. bijstelling verplichtingen – 6 047 12 96912 96912 969 c. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 4 2461 938457453453 * reallocatie – 26– 136    4.5: projecten 3 5115115105101 500 a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 5001 5001 5001 5001 500 b. verplichtingenschuif centrum reïntegratie en nazorg 3 000– 1 000– 1 000– 1 000  c. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 11111010  Stand ontwerp-begroting 2004:200 833154 798222 13098 72061 87683 04383 0434.1: apparaat9 5827 4876 6976 9156 8736 8726  8724.2: integraal veiligheidsbeleid52 64010 0524 9544 1754 0864 0654 0654.3: ICT-infrastructuur97 77182 24176 11667 56331 08052 28052 2804.4: netwerk C200040 84037 863132 50818 55718 32718 32618 3264.5: projecten017 1551 8551 5101 5101 5001 500Opbouw uitgaven (x € 1 000)4: Partners in veiligheid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 268 296163 03094 92688 16487 163 4.1: apparaat 5 3464 8934 6354 6044 604 4.2: integraal veiligheidsbeleid 4 5804 5334 2204 1424 142 4.3: ICT-infrastructuur 80 92275 04266 86560 43660 436 4.4: netwerk C2000 176 10477 21818 20617 98217 981 4.5: projecten 1 3441 3441 0001 0000 Amendement 2003: – 20 000     4.4: netwerk C2000 – 20 000     1e suppletore begroting 2003: 38 22939 0841 0951 0951 095 4.1: apparaat 1 048860756747747 4.2: integraal veiligheidsbeleid 2 07732272727 4.3: ICT-infrastructuur 732529418429429 4.4: netwerk C2000 22 07237 663– 106– 108– 108 4.5: projecten 12 300     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 40 19455 1913 699– 26 383– 5 215 4.1: apparaat 1 0939441 5241 5221 521 a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 200200800800800 b. technische bijstelling       * Irak opschaling NCC 145     * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 748744724722721 4.2: integraal veiligheidsbeleid 3 395389– 72– 83– 104 a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 1 800400    b. technische bijstelling       * Irak veiligheidsmonitor 460     * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 4847444343 * reallocatie (diversen) 1 087– 58– 116– 126– 147 4.3: ICT-infrastructuur 587545280– 29 785– 8 585 a. correctie extrapolatie ICT infrastructuur     21 200 b. technische bijstelling       * regieraad ICT    – 30 000– 30 000 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 867825729654654 * reallocatie (diversen) – 280– 280– 449– 439– 439 4.4: netwerk C2000 – 45 78051 802457453453 a. projectorganisatie – 50 00050 000    c. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 4 2461 938457453453 * reallocatie – 26– 136    4.5: projecten 5111 5111 5101 5101 500 a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 5001 5001 5001 5001 500 c. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 11111010  Stand ontwerp-begroting 2004:247 351246 331257 30599 72062 87683 04383 0434.1: apparaat8 7957 4876 6976 9156 8736 8726 8724.2: integraal veiligheidsbeleid49 03510 0524 9544 1754 0864 0654 0654.3: ICT-infrastructuur95 50782 24176 11667 56331 08052 28052 2804.4: netwerk C200094 014132 396166 68318 55718 32718 32618 3264.5: projecten014 1552 8552 5102 5101 5001 500Opbouw ontvangsten (x € 1 000)4: Partners in veiligheid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 00000 Stand ontwerp-begroting 20044 3120000004.1.b./4.2.b.Irak opschaling NCC/Irak Veiligheidsmonitor. In verband met de oorlog in Irak zijn er extra kosten gemaakt. Het
betreft kosten voor intensivering van bewaking en beveiliging zowel bij de
KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering van de beveiliging
van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC, extra kosten AIVD,
alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De totale kosten hiervan,
die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog, bedragen € 12,232
mln (zie tevens artikel 2.2.d., 2.3.c., 5.1.c., 12.1.a. en 13.3.h.).4.3.b./2.2.d.Regieraad ICT. Op basis van het
convenant politie 1999 en het door de Minister van BZK aan de Tweede Kamer
aangeboden ICT-bestek politie met bijbehorend rapport van de projectgroep
financiën financiert de Regieraad, in samenhang met de reeds beschikbare
ICT-gelden van de korpsen, de inhaalslag op het terrein van ICT bij de politie.
BZK reserveert voor de dekking van de verhoogde lasten een budget van € 4,537
mln in 2001 oplopend tot € 30,858 mln in 2005 en verdere jaren.In 1999 is besloten de extra middelen deels centraal te houden voor de
inhaalslag op het terrein van de ICT-politie. Dat meerjarige budget voor de
Regieraad ICT Politie is bij 1e suppletore begroting 2001 overgeheveld
van dPOL (artikel 2) naar dVIP (artikel 4).In 2006 zal dat budget na realisatie van de inhaalslag worden toegevoegd
aan de normvergoeding voor de politieregio's ter dekking van de structurele
kosten van exploitatie en vervanging die voor rekening van de korpsen komen
(decembercirculaire 2002). Het toevoegen aan de normvergoeding wordt gerealiseerd
door de voorgestelde reallocatie (€ 30 mln).4.4.b.Bijstelling verplichtingen. Om in de
komende jaren het beschikbare budget op artikel 4.4. C2000 zowel aan de kas-
als verplichtingzijde synchroon te laten lopen is deze mutatie noodzakelijk.
Hiermede wordt de kas=verplichting gelijk getrokken.Beleidsartikel 5: Nationale Veiligheid Opbouw verplichtingen en uitgaven
(x € 1 000)5: Nationale Veiligheid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 71 00484 81690 84987 61087 611 5.1: apparaat 68 00481 77187 80484 56584 566 5.2: geheime uitgaven 3 0003 0453 0453 0453 045 1e suppletore begroting 20 032: 3 7572 2702 4032 4032 403 5.1: apparaat 3 3622 2702 4032 4032 403 5.2: geheime uitgaven 395     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 3 155– 5 536– 4 61115 35815 355 5.1: apparaat 3 127– 5 564– 4 63915 33015 327 a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak) 1 0003 0004 0004 0004 000 b. huisvesting  – 10 000– 10 00010 00010 000 c. technische bijstelling       * Irak veiligheid 385     * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 1 5982 1302 2752 2442 241 * reallocatie – 133– 694– 914– 914– 914 * desaldering 277     5.2: geheime uitgaven 2828282828 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 2828282828 Stand ontwerp-begroting 2004:71 317(67 365)77 91681 55088 641105 371105 36995 3695.1: apparaat69 333(65 381)74 49378 47785 568102 298102 29692 2965.2: geheime uitgaven1 984(1 984)3 4233 0733 0733 0733 0733 073Opbouw ontvangsten (x € 1 000)5: Nationale Veiligheid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 9191919191 1e suppletore begroting 2003 661     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:       a. technische bijstelling       * desaldering 277     Stand ontwerp-begroting 20041 1061 02991919191915.1.c. Irak veiligheid. In verband met de oorlog in Irak zijn er extra
kosten gemaakt. Het betreft kosten voor intensivering van bewaking en beveiliging
zowel bij de KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering van
de beveiliging van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC, extra
kosten AIVD, alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De totale
kosten hiervan, die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog, bedragen € 12,232
mln (zie tevens artikel 2.2.d., 2.3.c., 4.1.b., 4.2.b., 12.1.a. en 13.3.h.).Beleidsartikel 6: Functioneren Openbaar Bestuur Opbouw verplichtingen (x € 1 000)6: Functioneren Openbaar Bestuur2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 38 84739 03828 16726 75925 914 6.1: apparaat 8 2418 2408 1378 0628 062 6.2: inrichting en werking openbaar bestuur 14 76414 7483 7543 7542 388 6.3: rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieke ambtsdragers 5 5675 7746 0005 3675 887 6.4: faciliteren politieke partijen 10 27510 27610 2769 5769 577 1e suppletore begroting 2003: – 318– 20    6.1: apparaat – 415– 20    6.2: inrichting en werking openbaar bestuur – 13     6.3: rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieke ambtsdragers 110     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 13 776– 3 8086 8997 2557 190 6.1: apparaat 4022– 88– 89– 90 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 231260256255254 * herschikkingen DGOB 171     * reallocatie (diversen)  – 258– 344– 344– 344 6.2: inrichting en werking openbaar bestuur – 15 765– 9 1141 8771 8761 797 a. verplichtingen Den Haag – 11 000– 11 000    b. technische bijstelling       * overgang van 12.2: Oorlogsgravenstichting  2 2912 2962 2962 296 * herschikkingen DGOB – 3 971– 180    * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 39118117116102 * reallocatie (diversen) – 833– 343– 536– 536– 601 6.3: rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieke ambtsdragers 1 762– 29– 222159174 a. professionaliseringsfonds burgemeesters 1 400– 600– 800   b. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 162171178159174 * overboeking 200400400   6.4: faciliteren politieke partijen – 1755 3335 3325 3095 309 a. verplichtingen subsidie politieke partijen – 508     b. technische bijstelling       * subsidie politieke partijen  5 0005 0005 0005 000 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 333333332309309 Stand ontwerp-begroting 2004:76 10124 75335 21035 06634 01433 10433 1046.1: apparaat8 0018 2288 2228 0497 9737 9727 9726.2: inrichting en werking openbaar bestuur49 243– 1 0145 6345 6315 6304 1854 1856.3: rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieke ambtsdragers6 2687 4395 7455 7785 5266 0616 0616.4: faciliteren politieke partijen12 58910 10015 60915 60814 88514 88614 886Opbouw uitgaven (x € 1 000)6: Functioneren Openbaar Bestuur2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 38 84739 03828 16726 75925 914 6.1: apparaat 8 2418 2408 1378 0628 062 6.2: inrichting en werking openbaar bestuur 14 76414 7483 7543 7542 388 6.3: rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieke ambtsdragers 5 5675 7746 0005 3675 887 6.4: faciliteren politieke partijen 10 27510 27610 2769 5769 577 1e suppletore begroting 2003: – 318– 20    6.1: apparaat – 415– 20    6.2: inrichting en werking openbaar bestuur – 13     6.3: rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieke ambtsdragers 110     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 3 6687 7927 6997 2557 190 6.1: apparaat 4022– 88– 89– 90 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 231260256255254 * herschikkingen DGOB 171     * reallocatie (diversen)  – 258– 344– 344– 344 6.2: inrichting en werking openbaar bestuur – 4 7651 8861 8771 8761 797 b. technische bijstelling       * overgang van 12.2: Oorlogsgravenstichting  2 2912 2962 2962 296 * herschikkingen DGOB – 3 971– 180    * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 39118117116102 * reallocatie (diversen) – 833– 343– 536– 536– 601 6.3: rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieke ambtsdragers 362571578159174 b. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 162171178159174 * overboeking 200400400   6.4: faciliteren politieke partijen 3335 3335 3325 3095 309 b. technische bijstelling       * subsidie politieke partijen  5 0005 0005 0005 000 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 333333332309309 Stand ontwerp-begroting 2004:51 67234 86146 81035 86634 01433 10433 1046.1: apparaat7 8618 2288 2228 0497 9737 9727 9726.2: inrichting en werking openbaar bestuur26 4819 98616 6345 6315 6304 1854 1856.3: rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieke ambtsdragers6 0496 0396 3456 5785 5266 0616 0616.4: faciliteren politieke partijen11 28110 60815 60915 60814 88514 88614 886Opbouw ontvangsten (x € 1 000)6: Functioneren Openbaar Bestuur2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 172168163159155 Stand ontwerp-begroting 20044 9011721681631591551556.2.a. Herindeling Den Haag. Dit zijn tegenboekingen van de verhogingen
van de verplichtingenramingen die zijn gemeld bij Nota van wjjziging 2002
(kamerstukken II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 25).6.2.b. Oorlogsgravenstichti ng. Met ingang van de ontwerp-begroting 2004
zijn diverse regelingen die voorheen waren geraamd op artikel 12 Algemeen
overgebracht naar het beleidsterrein waartoe ze behoren (zie ook 9.3.b., 10.5.a.,
12.2.a. en B.5.3 Was/wordt-tabel).Beleidsartikel 7: Informatiebeleid Openbare Sector Opbouw verplichtingen (x € 1 000)7: Informatiebeleid Openbare Sector2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 61 23458 30457 80754 79254 792 7.1: apparaat 2 2312 2102 1362 1162 116 7.2: verbeteren ICT-voorzieningen 9 4998 9048 4968 4958 495 7.3: instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 15 33815 23315 21412 22512 225 7.4: reisdocumenten en GBA-stelsel 34 16631 95731 96131 95631 956 1e suppletore begroting 2003: 8 9682 419– 2 898513 870 7.1: apparaat 220– 6    7.2: verbeteren ICT-voorzieningen – 884– 95181818 7.3: instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 200     7.4: reisdocumenten en GBA stelsel 9 4322 520– 2 916333 852 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 55 257– 9 670– 15 333– 13 306– 6 185 7.1: apparaat 61– 5– 33– 33– 33 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 6167646464 * reallocatie (diversen)  – 72– 97– 97– 97 7.2: verbeteren ICT-voorzieningen 27 199– 617– 1 789– 8 109– 3 009 a. verplichtingen IOS 7 637– 2 839– 2 494– 2 304  b. verplichtingen IOS-deel 7 500– 1 500– 2 000– 2 000– 2 000 c. verplichtingenschuif EGEM 7 500– 1 500– 2 000– 2 000– 2 000 d. kiezen op afstand – 3 8003 800    e. technische bijstelling       * correctie kiezen op afstand 3 345     * bijdrage IOS    – 3 700– 3 700 * NAP 6 232     * omhanging IOS – 4 189– 1763 2482693 065 * herschikkingen DGOB 1 64560    * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 99206204173173 * overboeking (diversen) 1 0771 5772 0772 0772 077 * reallocatie (diversen) 153– 245– 824– 624– 624 7.3: instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 32 184– 10 069– 13 505– 5 158– 3 137 a. verplichtingen IOS 10 198– 5 099– 5 099   b. verplichtingenruimte CAS 15 021– 5 118– 5 086– 4 817  c. technische bijstelling       * omhanging IOS 4 189176– 3 248– 269– 3 065 * herschikkingen DGOB 2 115     * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 19893888888 * reallocatie (diversen) 463– 121– 160– 160– 160 7.4: reisdocumenten en GBA-stelsel – 4 1871 021– 6– 6– 6 a. bijdrage aan BPR – 900900    b. technische bijstelling       * correctie kiezen op afstand – 3 345     * herschikkingen DGOB 40120    * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 1819181818 * reallocatie  – 18– 24– 24– 24 Stand ontwerp-begroting 2004:109 299125 45951 05339 57641 53752 47755 4587.1: apparaat2 3382 5122 1992 1032 0832 0832 0837.2: verbeteren ICT-voorzieningen14 90735 8148 1926 7254045 50411 5047.3: instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen45 03847 7225 1641 7097 0679 0889 0887.4: reisdocumenten en GBA-stelsel47 01639 41135 49829 03931 98335 80232 783Opbouw uitgaven (x € 1 000)7: Informatiebeleid Openbare Sector2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 61 23458 30457 80754 79254 792 7.1: apparaat 2 2312 2102 1362 1162 116 7.2: verbeteren ICT-voorzieningen 9 4998 9048 4968 4958 495 7.3: instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 15 33815 23315 21412 22512 225 7.4: reisdocumenten en GBA-stelsel 34 16631 95731 96131 95631 956 1e suppletore begroting 2003: 8 9682 419– 2 898513 870 7.1: apparaat 220– 6    7.2: verbeteren ICT-voorzieningen – 884– 95181818 7.3: instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 200     7.4: reisdocumenten en GBA stelsel 9 4322 520– 2 916333 852 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 7 4016 3861 346– 2 185– 2 185 7.1: apparaat 61– 5– 33– 33– 33 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 6167646464 * reallocatie (diversen)  – 72– 97– 97– 97 7.2: verbeteren ICT-voorzieningen 4 5622 6102 211– 4 109991 d. kiezen op afstand – 3 8003 800    e. technische bijstelling       * correctie kiezen op afstand 3 345     * bijdrage IOS    – 3 700– 3 700 * NAP 6 232     * omhanging IOS – 4 189– 2 788754– 2 0353 065 * herschikkingen DGOB 1 64560    * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 99206204173173 * overboeking (diversen) 1 0771 5772 0772 0772 077 * reallocatie (diversen) 153– 245– 824– 624– 624 7.3: instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen 6 9652 760– 8261 963– 3 137 c. technische bijstelling       * omhanging IOS 4 1892 788– 7542 035– 3 065 * herschikkingen DGOB 2 115     * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 19893888888 * reallocatie (diversen) 463– 121– 160– 160– 160 7.4: reisdocumenten en GBA-stelsel – 4 1871 021– 6– 6– 6 a. bijdrage aan BPR – 900900    b. technische bijstelling       * correctie kiezen op afstand – 3 345     * herschikkingen DGOB 40120    * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 1819181818 * reallocatie  – 18– 24– 24– 24 Stand ontwerp-begroting 2004:93 61877 60367 10956 25552 65856 47755 4587.1: apparaat2 3732 5122 1992 1032 0832 0832 0837.2: verbeteren ICT-voorzieningen14 79513 17711 41910 7254 4049 50411 5047.3: instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen29 43422 50317 99314 38814 1889 0889 0887.4: reisdocumenten en GBA-stelsel47 01639 41135 49829 03931 98335 80232 783Opbouw ontvangsten (x € 1 000)7: Informatiebeleid Openbare Sector2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 31 19830 75035 34934 53334 533 1e suppletore begroting 2003 – 2 198– 2 154– 7 590– 4 641– 822 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:       a. technische bijstelling       * desaldering 6 232     Stand ontwerp-begroting 200453 67135 23228 59627 75929 89233 71132 7657.2.a. Verplichtingen IOS. In 2003 is de meerjarige verplichting aangelegd
voor ELO, SDU, OPN en Superpilots Den Haag en Enschede. De verplichtingen
met betrekking tot ELO, SDU en OPN komen tot betaling in 2004, 2005 en 2006.
De verplichtingen van superpilots komen in 2004 tot betaling. Deze mutatie
betreft een technische exercitie.7.2.b./c. Verplichtingen IOS-deel/Verplichtingenschuif EGEM. In 2003 zijn
meerjarige verplichtingen aangelegd voor EGEM; voor zowel deel BZK als deel
VNG. De verplichtingen komen tot betaling in 2004, 2005, 2006 en 2007. Ook
deze mutatie betreft een technische exercitie.7.2.e./7.4.b. Kiezen op Afstand (KOA). Bij 1e suppletore begroting
2003 is de eindejaarsmarge 2002 met betrekking tot KOA abusievelijk op artikel
7.4 geboekt in plaats van artikel 7.2. Door middel van deze correctie vindt
overboeking naar het juiste artikel.7.2.e./7.a. NAP. De desalderingsboeking NAP heeft betrekking op de ontvangsten
(en uitgaven) van gelden van EZ voor de volgende programma's OL2000, officiële
publicaties, X-pin regeling, veegactie, decentrale wettenbank,
rijksproductencatalogus, testbed, PKI en RYX.7.3.a. Verplichtingen IOS. In 2003 is voor het RYX programma meerjarige
verplichtingruimte naar voren gehaald. De verplichtingen komen tot betaling
in 2004 en 2005. Deze mutatie betreft een technische exercitie.7.3.b. Verplichtingenruimte CAS. Door middel van een overeenkomst tussen
DGOB en de baten-lastendienst CAS is zekerheid verschaft aan CAS voor de jaren
2003 tot en met 2006 conform de in de begroting vastgelegde bedragen. In de
meerjarige reeks in de begroting 2003 is voor CAS een reeks opgenomen kas=verplichtingen.
Door de afspraak tussen DGOB en CAS zijn de in 2003 tot en met 2006 verschuldigde
bedragen echter al in 2003 verplicht. Deze verplichtingenmutatie legt de actuele
situatie vast.Beleidsartikel 8: Integratie Minderheden Opbouw verplichtingen en uitgaven
(x € 1 000)8: Integratie Minderheden2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 163 815149 880120 023119 068120 067 8.1: apparaat 3 0813 0563 0303 0043 004 8.2: positieverbetering etnische minderheden 27 79827 6505 7075 6805 680 8.3: coördineren inburgering nieuwkomers
en oudkomers 74 40274 01974 28474 26274 262 8.4: huisvesting statushouders door gemeenten 25 87211 5052 366498498 8.5: remigratieregeling 32 66233 65034 63635 62436 623 Nota van wijziging 2003: – 163 815– 149 880– 120 023– 119 068– 120 067 8.1: apparaat – 3 081– 3 056– 3 030– 3 004– 3 004 8.2: positieverbetering etnische minderheden – 27 798– 27 650– 5 707– 5 680– 5 680 8.3: coördineren inburgering nieuwkomers
en oudkomers – 74 402– 74 019– 74 284– 74 262– 74 262 8.4: huisvesting statushouders door gemeenten – 25 872– 11 505– 2 366– 498– 498 8.5: remigratieregeling – 32 662– 33 650– 34 636– 35 624– 36 623 1e suppletore begroting 2003: 1 600     8.3: coördineren inburgering nieuwkomers
en oudkomers 430     8.5: remigratieregeling 1 170     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 1 600     8.3: coördineren inburgering nieuwkomers
en oudkomers – 430     a. technische bijstelling       * overboeking – 430     8.5: remigratieregeling – 1 170     a. technische bijstelling       * overboeking – 1 170     Stand ontwerp-begroting 2004:216 762(161 095)VervallenVervallenVervallenVervallenVervallen 8.1: apparaat4 273(4 273)VervallenVervallenVervallenVervallenVervallen 8.2: positieverbetering etnische
minderheden38 904(25 230)VervallenVervallenVervallenVervallenVervallen 8.3: coördineren inburgering
nieuwkomers en oudkomers121 203(82 662)VervallenVervallenVervallenVervallenVervallen 8.4: huisvesting statushouders
door gemeenten24 415(24 425)VervallenVervallenVervallenVervallenVervallen 8.5: remigratieregeling27 967(24 505)VervallenVervallenVervallenVervallenVervallen Opbouw ontvangsten (x € 1 000)8: Integratie Minderheden2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 1 5881 5881 5881 5881 588 Nota van wijziging 2003 – 1 588– 1 588– 1 588– 1 588– 1 588 Stand ontwerp-begroting 20043 648VervallenVervallenVervallenVervallenVervalen Beleidsartikel 9: Grotestedenbeleid Opbouw verplichtingen (x € 1 000)9: Grotestedenbeleid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 68 75898 21297 47896 69796 697 9.1: apparaat 3 6053 5703 5343 4993 499 9.2: faciliteren grotestedenbeleid 5 0693 2593 2653 2723 272 9.3: stimuleren grotestedenbeleid 60 08491 38390 67989 92689 926 Nota van wijziging 2003:   – 24 884– 24 707– 24 707 9.3: stimuleren grotestedenbeleid   – 24 884– 24 707– 24 707 Amendement 2003: 5 0005 0005 0005 0005 000 9.3: stimuleren grotestedenbeleid 5 0005 0005 0005 0005 000 1e suppletore begroting 2003: 10 513– 9– 5 000– 5 000– 5 000 9.1: apparaat 38936454545 9.2: faciliteren grotestedenbeleid 4 748381464646 9.3: stimuleren grotestedenbeleid 5 376– 426– 5 091– 5 091– 5 091 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 50 430– 1 2165701 3131 282 9.1: apparaat 105– 6– 50– 51– 51 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 105118116115115 * reallocatie (diversen)  – 124– 166– 166– 166 9.2: faciliteren grotestedenbeleid – 1 527– 459– 689– 378– 407 a. verplichtingenschuif – 2 156– 234– 553– 100– 100 b. jaarboek GSB 612– 300– 312   c. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 5334343434 * reallocatie (diversen) – 3641142– 312– 341 9.3: stimuleren grotestedenbeleid – 49 008– 7511 3091 7421 740 a. bijstelling verplichtingen Montfrans, buurt aan zet, 24-uurs
opvang – 52 700     b. technische bijstelling       * overgang van 12.2: werkgelegen-heidssimpuls       * voortijdige schoolverlaters  21 780    * inburgering oudkomers  – 24 884    * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 3 6922 6031 7631 7421 740 * reallocatie (diversen)  – 250– 454   Stand ontwerp-begroting 2004:433 34933 841101 98773 16473 30373 27273 3729.1: apparaat4 2304 0993 6003 5293 4933 4933 4939.2: faciliteren grotestedenbeleid7 4538 2903 1812 6222 9402 9113 0119.3: stimuleren grotestedenbeleid421 66621 45295 20667 01366 87066 86866 868Opbouw uitgaven (x € 1 000)9: Grotestedenbeleid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 147 716108 649107 915107 134107 134 9.1: apparaat 3 6053 5703 5343 4993 499 9.2: faciliteren grotestedenbeleid 5 0693 2593 2653 2723 272 9.3: stimuleren grotestedenbeleid 139 042101 820101 116100 363100 363 Nota van wijziging 2003:   – 24 884– 24 707– 24 707 9.3: stimuleren grotestedenbeleid   – 24 884– 24 707– 24 707 Amendement 2003: 5 0005 0005 0005 0005 000 9.3: stimuleren grotestedenbeleid 5 0005 0005 0005 0005 000 1e suppletore begroting 2003: 10 513– 9– 5 000– 5 000– 5 000 9.1: apparaat 38936454545 9.2: faciliteren grotestedenbeleid 4 748381464646 9.3: stimuleren grotestedenbeleid 5 376– 426– 5 091– 5 091– 5 091 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 3 81421 71023 82723 80523 774 9.1: apparaat 105– 6– 50– 51– 51 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 105118116115115 * reallocatie (diversen) 0– 124– 166– 166– 166 9.2: faciliteren grotestedenbeleid 1775176– 278– 307 c. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 5334343434 * reallocatie (diversen) – 3641142– 312– 341 9.3: stimuleren grotestedenbeleid 3 69221 64123 70124 13424 132 b. technische bijstelling       * overgang van 12.2: werkgelegenheidsimpuls  22 39222 39222 39222 392 * voortijdige schoolverlaters  21 780    * inburgering oudkomers  – 24 884    * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 3 6922 6031 7631 7421 740 * reallocatie (diversen)  – 250– 454   Stand ontwerp-begroting 2004:141 987167 043135 350106 858106 232106 201106 2019.1: apparaat4 2244 0993 6003 5293 4933 4933 4939.2: faciliteren grotestedenbeleid4 4449 8343 7153 4873 0403 0113 0119.3: stimuleren grotestedenbeleid133 319153 110128 03599 84299 69999 69799 697Opbouw ontvangsten (x € 1 000)9: Grotestedenbeleid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 00000 Stand ontwerp-begroting 20043230000009.3.a. Bijstelling verplichtingen Montfrans, buurt aan zet, 24-uurs opvang.
Bij 2e suppletore begroting 2002 is besloten om het geheel van
GSB-regelingen overzichtelijker te maken door de verplichtingen opnieuw aan
te maken, maar dan per stad. In latere jaren leidt dit tot een neerwaartse
bijstelling van de verplichtingen.9.3.b. Werkgelegenheidsimpuls. Met ingang van de ontwerp-begroting 2004
zijn diverse regelingen die voorheen waren geraamd op artikel 12 Algemeen
overgebracht naar het beleidsterrein waartoe ze behoren (zie ook 6.2.b., 10.5.a.,
12.2.a. en B.5.3 Was/wordt-tabel).Beleidsartikel 10: Arbeidszaken overheid Opbouw verplichtingen en uitgaven
(x € 1 000)10: Arbeidszaken overheid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 29 78229 63229 59429 41729 416 10.1: apparaat 12 97612 95313 03412 97612 976 10.2: arbeidsmarktpositie collectieve sector 8 9428 9348 9348 9348 934 10.3: ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken 6 6286 5096 3906 2716 271 10.4: Nederlandse presentie in organen
van de EU 1 2361 2361 2361 2361 235 1e suppletore begroting 2003: 2 124519298298– 1 102 10.1: apparaat – 50– 146– 386– 876– 984 10.2: arbeidsmarktpositie collectieve sector 2 2037708101 268– 24 10.3: ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken – 19– 95– 116– 84– 84 10.4: Nederlandse presentie in organen
van de EU – 10– 10– 10– 10– 10 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 54358 15754 98055 30955 961 10.1: apparaat 283– 147– 302– 303– 304 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 306326324323322 * reallocatie (diversen) – 23– 473– 626– 626– 626 10.2: arbeidsmarktpositie collectieve sector 104– 9 704– 9 744– 10 202– 8 910 a. technische bijstelling       * overgang naar 10.6  – 9 704– 9 744– 10 202– 8 910 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 104     10.3: ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken 143– 6 414– 6 274– 6 187– 6 187 a. technische bijstelling       * overgang naar 10.6  – 6 414– 6 275– 6 188– 6 188 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 143     * reallocatie (diversen)   111 10.4: Nederlandse presentie in organen van
de EU 13– 1 226– 1 226– 1 226– 1 225 a. technische bijstelling       * overgang naar 10.6  – 1 226– 1 226– 1 226– 1 225 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 13     10.5: uitkeringsregelingen  57 51357 22257 12357 136 a. technische bijstelling       * overgang van 12.2: rechtspositie overzeese gebiedsdelen  48 87148 88448 89148 899 * overgang van 12.2: uitkering gewezen ministers  4 1454 1454 3384 646 * overgang van 12.2: Rietkerkuitkering  2 2402 1482 0571 966 * overgang van 12.2: wachtgelden en pensioenen  270270269262 * overgang van 12.2: APPA  630420210  * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie  1 3571 3551 3581 363 10.6: randvoorwaarden sectoren/overheid  18 13515 30416 10415 451 a. technische bijstelling       * overgang van 10.2  9 7049 74410 2028 910 * overgang van 10.3  6 4146 2756 1886 188 * overgang van 10.4  1 2261 2261 2261 225 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie  259257254254 * invulling taakstelling arbeidsmarkt- en informatiebeleid   – 1 220– 785  * reallocatie (diversen)  532– 978– 981– 1 126 Stand ontwerp-begroting 2004:34 685(34 090)32 44988 30884 87285 02484 27584 17510.1: apparaat23 622(23 577)13 20912 66012 34611 79711 68811 68810.2: arbeidsmarktpositie collectieve
sector3 358(2 881)11 249     10.3: ambtelijk overlegstelsel
en integriteitsvraagstukken6 746(6 746)6 752     10.4: Nederlandse Presentie in
organen van de EU959(886)1 239     10.5: uitkeringsregelingen  57 51357 22257 12357 13657 03610.6: randvoorwaarden sectoren/overheid  18 13515 30416 10415 45115 451Opbouw ontvangsten (x € 1 000)10: Arbeidszaken overheid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 2929292929 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:       a. technische bijstelling       * overgang van 12  590590590590 Stand ontwerp-begroting 20048 0742961961961961961910.5.a./10.6.a. Met ingang van de ontwerp-begroting 2004 zijn de operationele
doelstellingen 2, 3 en 4 samengevoegd in de nieuwe operationele doelstelling
6 en zijn ook diverse uitkeringsregelingen die voorheen werden geraamd op
artikel 12.2 overgebracht naar de nieuwe operationele doelstelling 5 waartoe
zij behoren (zie ook 6.2.b., 9.3.b., 12.2.a. en B.5.3. Was/wordt-tabel).Beleidsartikel 11: Kwaliteit Rijksdienst Opbouw verplichtingen en uitgaven
(x € 1 000)11: Kwaliteit Rijksdienst2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 141 276133 617128 994124 005125 192 11.1: apparaat 9 4508 9918 6458 5788 577 11.2: topmanagers rijksdienst 6 5246 5946 5946 5946 595 11.3: concurrerende arbeidsvoorwaarden sector
rijk 67 72567 55867 55967 52367 524 11.4: samenstelling en effectieve
organisatie van de rijkssector 57 57750 47446 19641 31042 496 Amendement 2003: – 5 000– 5 000– 5 000– 5 000– 5 000 11.2: topmanagers rijksdienst – 5 000– 5 000– 5 000– 5 000– 5 000 1e suppletore begroting 2003: 11 413– 6 6291 5081 6652 235 11.1: apparaat 1 7481 1671 1241 097269 11.2: topmanagers rijksdienst 2 3484 4405 0125 0125 012 11.3: concurrerende arbeidsvoorwaarden sector
rijk – 1 509– 4 742– 4 743– 4 707– 4 331 11.4: samenstelling en effectieve
organisatie van de rijkssector 8 826– 7 4941152631 285 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 8 763– 2 568– 14 164– 7 891– 14 537 11.1: apparaat 195– 83– 213– 216– 215 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 265281269266267 * reallocatie – 70– 364– 482– 482– 482 11.2: topmanagers rijksdienst 156175175174174 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 156175175174174 11.3: concurrerende arbeidsvoorwaarden sector
rijk – 5 570– 62 816– 62 816– 62 816– 63 193 a. technische bijstelling       * overboeking 364     * overgang naar 11.6  – 56 046– 56 096– 56 096– 56 473 * overgang naar 11.8  – 6 770– 6 720– 6 720– 6 720 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 745     * invulling taakstelling arbeidsmarkt- en informatiebeleid – 6 679     11.4: samenstelling en effectieve organisatie
van de rijkssector – 3 544– 42 980– 46 311– 41 573– 43 781 a. HRM stelsel: zie ook 11.8 – 38 000     b. technische bijstelling       * overgang naar 11.6  – 42 244– 45 574– 40 836– 43 044 * overgang naar 11.8  – 735– 735– 735– 735 * HRM stelsel 25 000     * loonbijstelling herverdeling TOD; zie ook 11.6 8 729     * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 727     * reallocatie  – 1– 2– 2– 2 11.5: garantieregelingen 00000 11.6: professionele en goede medewerkers  85 52177 43677 00578 943 a. correctie extrapolatie     910 b. technische bijstelling       * overgang van 11.3  56 04656 09656 09656 473 * overgang van 11.4  42 24445 57440 83643 044 * taakstelling arbeidsmarkt- en informatiebeleid  – 37 000– 43 780– 44 215– 45 000 * invulling taakstelling arbeidsmarkt- en informatiebeleid    5 0005 000 * invulling taakstelling arbeidsmarkt- en informatiebeleid  6 679    * invulling taakstelling arbeidsmarkt- en informatiebeleid   582299  * invulling taakstelling arbeidsmarkt- en informatiebeleid   400400  * loonbijstelling herverdeling TOD  17 80817 83217 95317 932 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie  1 2831 1931 0971 109 * reallocatie  – 1 078  – 64 * desaldering  – 461– 461– 461– 461 11.7: functionerende organisatie 00000 11.8: functionerende bedrijfsvoering  17 61517 56519 53513 535 a. HRM stelsel: zie ook 11.4  10 00010 00012 0006 000 b. technische bijstelling       * overgang van 11.3  6 7706 7206 7206 720 * overgang van 11.4  735735735735 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie  1101108080 Stand ontwerp-begroting 2004:76 729(71 175)138 926119 420111 338112 779107 890101 89011.1: apparaat9 881(9 660)11 39310 0759 5569 4598 6318 63111.2: topmanagers rijksdienst1 184(1 116)4 0286 2096 7816 7806 7816 78111.3: concurrerende arbeidsvoorwaarden
sector rijk41 257(34 854)60 646     11.4: samenstelling en effectieve
organisatie van de rijkssector24 407(25 545)62 859     11.5: garantieregelingen  0000011.6: professionele en goede medewerkers  85 52177 43677 00578 94378 94311.7: functionerende organisatie  0000011.8: functionerende bedrijfsvoering  17 61517 56519 53513 5357 535Opbouw ontvangsten (x € 1 000)11: Kwaliteit Rijksdienst2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 461461461461461 1e suppletore begroting 2003 343     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:       a. technische bijstelling       * lagere ontvangsten  – 461– 461– 461– 461 Stand ontwerp-begroting 20041 5958040000011.3.a./11.4.b. Overgang naar 11.6/11.8. Met
ingang van de ontwerp-begroting 2004 zijn de operationele doelstellingen 3
en 4 samengevoegd in operationele doelstellingen 6, 7 en 8 deels inspelend
op nieuwe activiteiten in het licht van het hoofdlijnenakkoord, deels vanwege
een andere ordening van het artikel (zie ook B.5.3. Was/wordt-tabel).11.4.a./11.8.a. HRM-stelsel. In het kader
van de vernieuwing van het HRM-stelsel Rijk (HRM is Human Resource Management)
heeft BZK € 38 mln beschikbaar gesteld voor de programmakosten van
de inrichting van een Shared Service Center HRM. Door de gefaseerde invoering
hiervan zijn deze bedragen de komende jaren gespreid benodigd, waardoor deze
vanuit 2003 meerjarig beschikbaar komen in de jaren 2004–2007.11.4.b. HRM-stelsel. Vanuit de arbeidsvoorwaardenruimte
Rijk zijn, voortvloeiend uit de CAO-Rijk afspraken 2002, in 2003 middelen
toegevoegd aan de BZK-begroting voor beleid o.a. op het gebied van vernieuwing
van het HRM-stelsel.11.4.b./11.6.b. Loonbijstelling herverdeling TOD.
Vanuit de arbeidsvoorwaardenruimte Rijk zijn, voortvloeiend uit de CAO-Rijk
afspraken 2002, middelen tijdelijk toegevoegd aan de BZK-begroting die weer
over de begrotingen zullen worden verdeeld voor Toeslag onregelmatige diensten
(TOD). Dit zal bij 2e suppletore begroting 2003 en 1e
suppletore begroting 2004 plaatsvinden.11.6.b. Taakstelling arbeidsmarkt en informatiebeleid
en Invulling taakstelling arbeidsmarkt en informatiebeleid. In het
Hoofdlijnenakkoord is aan BZK een taakstelling opgelegd op het gebied van
arbeidsmarkt- en informatiebeleid.Voor een deel vindt de invulling plaats via de dekking die is gevonden
binnen de samenwerkingsmiddelen voor de Nederlandse Antillen.Niet-beleidsartikel 12: Algemeen Opbouw verplichtingen (x € 1 000)12: Algemeen2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 143 734140 270144 148141 305168 333 12.1: apparaat 71 40972 14776 20173 353100 153 12.2: niet aan doelen toe te rekenen
(rechtspositionele) regelingen 72 32568 12367 94767 95268 180 Nota van wijziging 2003: – 1 343– 1 343– 1 343– 1 285– 1 285 12.1: apparaat – 1 343– 1 343– 1 343– 1 285– 1 285 1e suppletore begroting 2003: 2 577116– 551– 761– 23 771 12.1: apparaat 1 807– 514– 971– 971– 23 771 12.2: niet aan doelen toe te rekenen
(rechtspositionele) regelingen 770630420210  Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 5 607– 57 537– 56 972– 53 392– 53 140 12.1: apparaat 3 8194196764 1304 400 a. technische bijstelling       * Irak opschaling NCC 200     * bijdrage IOS    3 7003 700 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 3 5561 2001 7361 5151 802 * reallocatie (diversen) 63– 781– 1 060– 1 085– 1 102 12.2: bijdrage functionele kosten Koninklijk
Huis 1 788– 57 956– 57 648– 57 522– 57 540 a. technische bijstelling       * overgang naar 6.2: Oorlogsgravenstichting  – 2 291– 2 296– 2 296– 2 296 * overgang naar 9.3: werkgelegenheidsimpuls       * overgang naar 10.5: rechtspositie overzeese gebiedsdelen  – 48 871– 48 884– 48 891– 48 899 * overgang naar 10.5: uitkering gewezen ministers  – 4 145– 4 145– 4 338– 4 646 * overgang naar 10.5: Rietkerkuitkering  – 2 240– 2 148– 2 057– 1 966 * overgang naar 10.5: wachtgelden en pensioenen  – 270– 270– 269– 262 * overgang naar 10.5: APPA  – 630– 420– 210  * correctie verlplichtingen Koninklijk Huis  138138138128 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 1 808303302301301 * reallocatie (diversen) – 205075100100 Stand ontwerp-begroting 2004:362 119150 57581 50685 28285 86790 137108 93712.1: apparaat78 59075 69270 70974 56375 22779 49798 29712.2: bijdrage functionele kosten Koninklijk
Huis283 52974 88310 79710 71910 64010 64010 640Opbouw uitgaven (x € 1 000)12: Algemeen2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 166 264162 800166 678163 835190 853 12.1: apparaat 71 40972 14776 20173 353100 153 12.2: niet aan doelen toe te rekenen
(rechtspositionele) regelingen 94 85590 65390 47790 48290 700 Nota van wijziging 2003: – 1 343– 1 343– 1 343– 1 285– 1 285 12.1: apparaat – 1 343– 1 343– 1 343– 1 285– 1 285 1e suppletore begroting 2003: 2 577116– 551– 761– 23 771 12.1: apparaat 1 807– 514– 971– 971– 23 771 12.2: niet aan doelen toe te rekenen
(rechtspositionele) regelingen 7706304202100 Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 5 607– 80 067– 79 502– 75 922– 75 660 12.1: apparaat 3 8194196764 1304 400 a. technische bijstelling       * Irak opschaling NCC 200     * bijdrage IOS    3 7003 700 * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 3 5561 2001 7361 5151 802 * reallocatie (diversen) 63– 781– 1 060– 1 085– 1 102 12.2: bijdrage functionele kosten Koninklijk
Huis 1 788– 80 486– 80 178– 80 052– 80 060 a. technische bijstelling       * overgang naar 6.2: Oorlogsgravenstichting  – 2 291– 2 296– 2 296– 2 296 * overgang naar 9.3: werkgelegenheidsimpuls  – 22 392– 22 392– 22 392– 22 392 * overgang naar 10.5: rechtspositie overzeese gebiedsdelen  – 48 871– 48 884– 48 891– 48 899 * overgang naar 10.5: uitkering gewezen ministers  – 4 145– 4 145– 4 338– 4 646 * overgang naar 10.5: Rietkerkuitkering  – 2 240– 2 148– 2 057– 1 966 * overgang naar 10.5: wachtgelden en pensioenen  – 270– 270– 269– 262 * overgang naar 10.5: APPA  – 630– 420– 210  * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 1 808303302301301 * reallocatie (diversen) – 205075100100 Stand ontwerp-begroting 2004:172 712173 10581 50685 28285 86790 137108 93712.1: apparaat73 61975 69270 70974 56375 22779 49798 29712.2: bijdrage functionele kosten Koninklijk
Huis99 09397 41310 79710 71910 64010 64010 640Opbouw ontvangsten (x € 1 000)12: Algemeen2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003 1 5731 5731 5731 5731 573 1e suppletore begroting 2003 2 800     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk:       a. technische bijstelling       * DGMP ontvangsten: overgang naar 10  – 590– 590– 590– 590 Stand ontwerp-begroting 20049 7654 37398398398398398312.1.a. Irak opschaling NCC. In verband met de oorlog in Irak zijn er
extra kosten gemaakt. Het betreft kosten voor intensivering van bewaking en
beveiliging zowel bij de KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering
van de beveiliging van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC,
extra kosten AIVD, alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De
totale kosten hiervan, die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog,
bedragen € 12,232 (zie tevens artikel 2.2.d., 2.3.c., 4.1.b., 4.2.b.,
5.1.c. en 13.3.h.).12.2.a. Diverse regelingen. Met ingang van de ontwerp-begroting 2004 zijn
diverse regelingen die voorheen waren geraamd op artikel 12 Algemeen overgebracht
naar het beleidsterrein waartoe ze behoren (zie ook 6.2.b., 9.3.b., 10.5.a.
en B.5.3 Was/wordt-tabel).Niet-beleidsartikel 13: Nominaal en onvoorzien Opbouw verplichtingen en uitgaven
(x € 1 000)13: Nominaal en onvoorzien2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: – 2 454– 3 667– 4 881– 4 846– 4 846 13.1: loonbijstelling 02100 13.2: prijsbijstelling – 2 463– 3 678– 4 891– 4 855– 4 855 13.3: onvoorzien 99999 Nota van wijziging 2003: 164249332332332 13.2: prijsbijstelling 164249332332332 1e suppletore begroting 2003: 182 694155 331156 532158 264159 997 13.1: loonbijstelling 155 453138 774138 497139 813141 215 13.2: prijsbijstelling 15 23916 55718 03518 45118 782 13.3: onvoorzien 12002     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: – 180 434– 153 139– 154 407– 157 338– 161 469 13.1: loonbijstelling – 155 453– 138 774– 138 497– 139 813– 141 215 a. technische bijstelling       * HRM stelsel – 25 000     * loonbijstelling doorloop CAO politie – 5 586     * loonbijstelling herverdeling TOD – 8 729– 17 808– 17 832– 17 953– 17 932 * verdeling loonbijstelling – 114 878– 120 966– 120 665– 121 860– 123 283 13.2: prijsbijstelling – 12 979– 13 166– 13 512– 13 928– 14 259 a. technische bijstelling       * verdeling prijsbijstelling – 13 679– 13 166– 13 512– 13 928– 14 259 * reallocatie 700     13.3: onvoorzien – 12 002– 1 199– 2 398– 3 597– 5 995 a. efficiency politie  – 30 000– 50 000– 50 000– 50 000 b. specifiek arbeidsmarkt- en informatiebeleid  – 37 000– 45 000– 45 000– 45 000 c. subsidies BZK 1074 0153 2363 2362 866 d. inhuur externen  – 3 641– 4 816– 4 816– 4 816 e. efficiency door aanpak  – 1 786– 3 571– 5 357– 7 143 f. additionele efficiency 1%  – 1 202– 2 404– 3 606– 6 010 g. doorwerking ww-maatregelen   – 100– 200– 400 h. technische bijstelling       * Irak verdeling – 12 232     * specifiek arbeidsmarkt- en informatiebeleid  37 00045 00040 00040 000 * specifiek arbeidsmarkt- en informatiebeleid begroting IV    5 0005 000 * efficiency politie  30 00050 00050 00050 000 * efficiency door aanpak  1 7863 5715 3577 143 * verdeling subsidie politieke partijen 123– 4 015– 3 236– 3 236– 2 866 * verdeling taakstelling inhuur externen 7003 6414 8164 8164 816 * efficiencytaakstelling IVOP  36915 * verdeling restant ww   100200400 * reallocatie – 700     Stand ontwerp-begroting 2004:0– 30– 1 226– 2 424– 3 588– 5 986– 5 98613.1: loonbijstelling002100013.2: prijsbijstelling0– 39– 38– 3600013.3: onvoorzien09– 1 190– 2 389– 3 588– 5 986– 5 98613.3.a./g. Diversen. Dit betreffen de ombuigingen uit het hoofdlijnenakkoord
Balkenende II.13.3.h. Irak verdeling. In verband met de oorlog in Irak zijn er extra
kosten gemaakt. Het betreft kosten voor intensivering van bewaking en beveiliging
zowel bij de KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering van
de beveiliging van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC, extra
kosten AIVD, alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De totale
kosten hiervan, die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog, bedragen € 12,232
mln (zie tevens artikel 2.2.d., 2.3.c., 4.1.b., 4.2.b., 5.1.c. en 12.1.a.)Beleidsartikel 14: Toezicht en onderzoek openbare orde
en veiligheid Opbouw verplichtingen en uitgaven
(x € 1 000)14: Toezicht en onderzoek openbare orde en
veiligheid2002200320042005200620072008Stand ontwerp-begroting 2003: 5 9695 9695 9695 9695 969 14.1: Inspectie Openbare orde en Veiligheid 3 5193 5193 5193 5193 519 14.2: Onderzoeksraad voor veiligheid 2 4502 4502 4502 4502 450 1e suppletore begroting 2003: 1 710– 111– 130– 99– 99 14.1: Inspectie Openbare orde en Veiligheid – 90– 111– 130– 99– 99 14.2: Onderzoeksraad voor veiligheid 1 800     Nog niet opgenomen in een begrotingstuk: 11057303030 14.1: Inspectie Openbare orde en Veiligheid 8532555 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 101114114114114 * reallocatie – 16– 82– 109– 109– 109 14.2: Onderzoeksraad voor veiligheid 2525252525 a. technische bijstelling       * toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie 2525252525 Stand ontwerp-begroting 2004: 7 7895 9155 8695 9005 9005 90014.1: Inspectie Openbare orde en Veiligheid 3 5143 4403 3943 4253 4253 42514.2: Onderzoeksraad voor veiligheid 4 2752 4752 4752 4752 4752 4755.2. De uitsplitsing van budgettenBeleidsartikel 2: Politie Uitsplitsing van budgetten
(x € 1 000) 200320042005200620072008Reguliere Bijdrage3 073 5473 112 9703 191 2783 287 6943 320 9133 339 965Bovenregionaal:      Fraudeteam9 930     Kernteam36 344     UMS5 235     USD4 386     XTC-team5 928     BRT/IRF 40 25040 52941 18241 19041 190GROT3 8403 8873 9143 9773 9783 978CIV434439442449449449FEC941953960975975975Parketpolitie768777783795796796NCIPS1 6721 6931 7051 7321 7321 732ECD1 1641 1791 1871 2061 2061 206       KLPD (excl. NR en Haak)303 061291 760294 789305 213305 381305 381NR 59 72960 14461 11361 12461 124Haak1 7866 4007 4297 4297 4297 429       LSOP92 35996 749105 095110 051114 972114 972Beleidsartikel 3: Rampenbeheersing en brandweerBrandweer Uitsplitsing van budgetten
(x € 1 000) 20022003200420052006200720081. NIBRA6 7757 8766 7006 7006 7006 7006 7002. BDUR57 84261 32761 32761 32761 32761 32761 3273. Opsporen en ruimen explosieven44 96029 99229 99229 99229 99229 99229 9924. Rechtspositionele voorzieningen1 5691 9101 7451 7451 7451 7451 745Totaal111 146101 10599 76499 76599 76699 76799 768Beleidsartikel 4: Partners in veiligheidVeiligheidsbeleid Uitsplitsing van budgetten
(x € 1 000) 2002200320042005200620072008A. Integraal Veiligheidsbeleid  3 6053 2293 1443 1233 123B. Nationaal Coördinatiecentrum  1 3499469429429425.3. De was/wordt-tabel WAS:UitgavenartikelOperationele doelstellingWORDT;UitgavenartikelOperationele doelstelling2 Politie5 Adequaat niveau van politiepersoneel:– Geneeskundige
verzorging politie2 Politie6 Geneeskundige verzorging
politie        7 Informatiebeleid Openbare Sector2 Publieke dienstverlening en toegankelijkheid
overheidsinformatie7 Informatiebeleid
Openbare Sector2 Verbeteren ICT-voorzieningen 3 Informatie-infrastructuur binnen openbare sectorIdem3 Instandhouden
en optimaliseren ICT-voorzieningen    9 Grotestedenbeleid2 Coördineren grotestedenbeleid9 Grotestedenbeleid2 Faciliteren grotestedenbeleid 3 Sociale integratie en veiligheid G253 Stimuleren grotestedenbeleid     10 Arbeidszaken Overheid2 Arbeidsmarktpositie collectieve sector10 Arbeidszaken Overheid6 Randvoorwaarden sectoren/overheid 3 Ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukkenIdem6 Randvoorwaarden
sectoren/overheid 4 Nederlandse presentie in organen van de EUIdem6 Randvoorwaarden sectoren/overheid    11 Kwaliteit Rijksdienst3 Concurerende arbeidsvoorwaarden sector Rijk11 Kwaliteit Rijksdienst6 Professionele en goede medewerkers   8 Functionerende bedrijfsvoering 4 Samenstelling en effectieve organisatie van de rijkssectorIdem6 Professionele
en goede medewerkers   7 Functionerende organisatie   8 Functionerende bedrijfsvoering––Idem5 Garantieregelingen    12 Algemeen2 Niet aan doelen toe te rekenen (rechts-positionele) regelingen:–
Functionele kosten Koninklijk Huis12 Algemeen2 Bijdrage functionele
kosten Koninklijk Huis – Oorlogsgravenstichting6 Function
eren Openbaar Bestuur2 Inrichting
en werking openbaar bestuur – Werkgelegenheidsimpuls9 Groteste
denbeleid3 Regeling sociale integratie
en veiligheid G25 – Wet Rietkerk-uitkering10
Arbeidszaken Overheid5 Uitkeringsregelingen – Uitkering gewezen ministersIdemIdem – Wachtgelden en pensioenenIdemIdem – Rechtspositie post-actieve (voormalige) overzeese gebiedenIdemIdem    14 Toezicht en onderzoek openbare orde
en veiligheid2 Ongevallenrad14 Toezicht en onderzoek openbare orde en
veiligheid2 Onderzoeksraad voor veiligheidWAS:OntvangstenartikelOperationele doelstellingWORDT:OntvangstenartikelOperationele doelstelling12 Algemeen0 Algemeen:   – Doorberekening Garantiewet Surinaamse pensioenen10 Arbeidszaken Overheid0 Arbeidszaken Overheid6. DE BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGENA. Door de Staten-Generaal aanvaarde motiesA.1. In behandeling zijnde motiesKabinetsperiode Kok (I en) II (per 1 juli 2003) Directoraat-generaal Constitutionele
Zaken en KoninkrijksrelatiesOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenMinister BZKMotie-Jurgens c.s.Notitie
art. 91, lid 3 Grondwet. Verzoekt de regering op korte termijn een kleine
groep van deskundigen in de staatkunde en in het constitutionele recht een
rapport te doen uitbrengen over de vraag in hoeverre de problematiek in art.
91, lid 3, en de verwijzing naar art. 91, lid 3, in art. 92 een andere regeling
behoeft, alsmede over de vraag of, en, zo ja, hoe deze problematiek is geregeld
in de lidstaten van de Europese Unie.Kamerstukken I 2001–2002, 27 484 (R 1669), nr. 237cDe Minister van BZK heeft toegezegd de in de motie
verwoorde problematiek voor te leggen aan een groep deskundigen in het staatsrecht
die nu reeds bezig is met een studie naar Europa en de Grondwet n.a.v. een
nadere motie van de heer Jurgens (EK 2000–2001, 26 200 VI, nr.
65, nr. 37b). De motie is niet in stemming gebracht. De motie blijft onderdeel
van de beraadslaging, maar wordt voor wat betreft de afronding aangehouden
tot een nader moment. Het gevraagde onderzoek volgt voorjaar 2003.   Minister BZKMotie Jurgens c.s.Verzoekt
de regering om twee varianten van een (eenmalig) terugzendrecht te onderzoeken,
namelijk naar de Tweede Kamer en naar de Verenigde Vergadering.Kamerstukken I 2001–2002, 26 976, nr.
1Handelingen I 2001–2002, nrs. 5 en 17De motie, ingediend tijdens het debat over de notitie Reflecties over de positie
van de Eerste Kamer, is aangehouden tot na de mondelinge behandeling in de
Tweede Kamer.   Minister BZKMotie Te Veldhuis c.s.Roept
de regering op in de (definitieve) Referendumwet expliciet te verankeren dat
door gemeenten en provincies geen autonome raadgevende referenda kunnen worden
gehouden over onderwerpen ten aanzien waarvan een beslissend correctief referendum
mogelijk is op grond van het nieuwe grondwetsartikel 128 a.Kamerstukken II 2000–2001, 27 033 en
27 034, nr. 18Deze motie wordt
van belang op het moment dat de uitvoeringswetgeving op het nieuwe grondwetsartikel
(128 a) ter hand wordt genomen. De vraag of en zo ja, wanneer dit gebeurt,
hangt af van de behandeling van de tweede lezing van het voorstel tot herziening
van de Grondwet inzake het correctief referendum. Behandeling hiervan wordt
thans hervat.Directoraat-generaal Openbaar
BestuurOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenMinister GSIMotie Nicolaï c.s.Gebruik
en bevordering van PET-technologieën (Privacy Enhancing Technologies)
in het kader van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens.Kamerstukken II 1999–2000, 25 892, nr.
31 18 november 1999Er zijn twee onderzoeken
uitgevoerd op het gebied van PET, waarvan het tweede nog moet worden afgerond.
Er is een definitie tot stand gekomen en een beeld ontstaan in welke mate
en op welke wijze PET een bijdrage kunnen leveren aan privacybescherming binnen
overheidsinformatiesystemen. PET blijken in potentie een waardevolle bijdrage
te kunnen leveren, maar concrete bestaande toepassingen sluiten vooralsnog
onvoldoende aan op overheidsinformatieprocessen of bevinden zich nog in de
pre-ontwikkelingsfase. Het stadium van succesvolle standaardisatie en productvorming
is nog niet bereikt. Ontwikkeling van een inzetbaar instrument wordt verder
onderzocht, maar daarnaast zal worden gestuurd op praktische ondersteuning
bij de totstandkoming van systemen waarbinnen PET een toegevoegde waarde kunnen
bieden. PET zal in het kader van de regie verder worden ingevuld.   Minister BZKMotie Luchtenveld c.s.Outplacement
politieke ambtsdragers. Verzoekt de regering om voor 1 maart 2002 een
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te zenden inzake het opnemen van een recht
op outplacement zowel ten behoeve van aftredende politieke ambtsdragers op
centraal als decentraal niveau.Kamerstukken
II 2000–2001, 26 043, nr. 24Er is inmiddels een conceptwettekst opgesteld. Deze wordt binnenkort aan de
nieuwe Minister van BZK voorgelegd. (De strekking van het voorstel is verwoord
in de aan de Tweede Kamer bij brief van 9 juli 2002 toegezonden integrale
notitie over de rechtspositie van politieke ambtsdragers (kenmerk BW2002/78 638).)   Minister BZKMotie-Hoekema c.s.De specifieke
problematiek van de gemeente Gouda komt mogelijk te weinig tot uitdrukking
in de toedeling van gelden. Verzoekt de regering zich op korte termijn, bij
voorkeur voor medio 2002, te laten adviseren over een verfijning van de maatstaf
die recht doet aan het aspect drooglegging.Kamerstukken II 2001–2002, 28 000 B, nr. 126 december 2001Er is een onderzoek gestart. De Tweede Kamer
is over de opzet van het onderzoek geïnformeerd bij brief van 5 april
2002 (kamerstukken II 2001–2002, 28 000 B en 28 000 C, nr.
20). Bij brief van 19 november 2002 (OF2002/95 103) is een plan
van aanpak gepresenteerd.Directoraat-generaal Openbare
Orde en VeiligheidOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenMinister BZKMotie-Van Heemst en RietkerkVoorgesteld
wordt om de Inspectie voor de politieonderzoek te laten doen naar de staat
van de beroepsvaardigheden en naar eventuele verbeteringen daarvan.Kamerstukken II 2000–2001, 27 400
VII, nr. 24De Tweede Kamer is over
de stand van zaken geïnformeerd bij brief van 20 juni 2002 (kenmerk
EIN2002/74163). Het eindrapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
is nog niet gereed.   Minister BZK Motie-PitstraVerzoekt
de regering om:– het bestaande protocol inzake meldingen zelfmoord(pogingen)
te herzien– spoedig maatregelen te treffen die bevorderen dat alle zelfmoordpogingen
landelijk worden geregistreerd– de Tweede Kamer vóór 1 juli
2002 te rapporterenKamerstukken II
2001–2002, 27 800, nr. 30Herziening van het protocol is prematuur. Toegezegd is te onderzoeken of de
commissie van toezicht op de politiecellen een rol kunnen spelen bij de melding
en (landelijke) registratie van zelfmoordpogingen. Uitvoering vergt nog nader
overleg. De Tweede Kamer wordt naar verwachting eind dit jaar geïnformeerd.11/2
POL: Er is nader overleg noodzakelijk met de diverse politieregio's en het
NPI.Naar verwachting zal eerst in het najaar 2003 een reactie naar de TK kunnen
worden verzonden.   Minister BZKMotie-Luchtenveld c.s.Verzoekt
aan de regering om nadere initiatieven te ontwikkelen teneinde via een internationale
(Europese) aanpak versneld een gezamenlijk instrumentarium vergelijkbaar met
Bibob te ontwikkelen.Kamerstukken
II 2001–2002, 26 883, nr. 6211/2 POL: De geplande DG-overleggen met België en Duitsland hebben nog
niet plaatsgevonden, maar worden beide nog voor de zomer 2003 voorzien. Daarin
zal zoals eerder toegezegd van Nederlandse zijde de internationale context
van BIBOB (in casu de informatie-uitwisseling terzake) worden ingebracht.Daarnaast
wordt overwogen dit onderwerp tijdens het EU-voorzitter- schap van Nederland
in de tweede helft van 2004 als prioritair onderwerp in te brengen. De voorbereidingen
daartoe, waaronder sondering bij diverse landen, worden thans ter hand genomen.   Minister BZKMotie RouvoetVerzoekt de
regering de Kamer nader te informeren over het Amsterdamse voluntairs project
en eventueel bestaande vergelijkbare initiatieven en daarbij tevens aan te
geven of de regering dergelijke initiatieven zal steunen.Kamerstukken II 2001–2002, 28 000, nr. 37Op het ogenblik wordt een toolkit voor de
inzet van burgers bij de politie ontwikkeld en uitgeprobeerd in opdracht van
het platform Basispolitiezorg. Het project volontairs wordt in deze ontwikkeling
meegenomen. Naar verwachting wordt de ontwikkeling van de toolkit afgerond
in mei 2003. De toolkit komt dan ter beschikking van het politieveld. Rapportage
aan de Kamer zal plaatsvinden samen met het standpunt over Vrijwillige Politie.
Hierover is inmiddels advies gevraagd aan de politieberaden.   Minister BZKMotie-Th. A.M. Meijer c.s.Verzoekt
aan de regering ervoor zorg te dragen dat de bestuurlijke inbedding van de
veiligheidsregio's met ingang van 2004 wordt gerealiseerd.Kamerstukken II 2001–2002, 27 575, nr. 9De motie zal worden behandeld bij het kabinetsstandpunt
over het Rob-advies over de veiligheidsregio's.Kabinetsperiode Balkenende (I en) II (per 1 juli 2003) Directoraat-generaal Openbaar
BestuurOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenDualisering Provinciebestuur (14-01-03)Motie-Stuger
c.s.Financiële doorwerking wetsvoorstel in kaart brengen overleg voeren
met IPO en vóór begrotingsbehandeling BZK aangeven hoe e.e.a.
wordt gefinancierd.Kamerstukken II
2002–2003, 28 384, nr. 29De Minister is van mening dat deze motie op genoemde korte termijn niet uitvoerbaar
is. De financiële gevolgen zullen wel in kaart worden gebracht en later
wordt bezien in hoeverre compensatie noodzakelijk is. Motie wordt voor de
begrotingsbehandeling niet uitgevoerd.Over de motie Stuger heeft de Minister
de Kamer onmiddellijk geïnformeerd hoe hij ermee om zou gaan, en ook
dat hij niet tegemoet zou kunnen komen aan de wens om nog vóór
de begrotingsbehandeling uitsluitsel te geven. Toegezegd is meer duidelijkheid
te bieden bij de voorjaarsnota, in verband daarmee is inmiddels ook een claim
ingediend. Dus dat komt bij de voorjaarsnota terug. Vaste Commissie BZK heeft
op 12 maart 2003 gevraagd naar de stand van zaken; op dit moment wordt
aan het antwoord gewerkt.   Wet Dualisering Provinciebestuur (14-01-03)Motie
RehwinkelOproep om na eventuele verwerping wetsvoorstel inzake vermindering
statenleden door EK niet via een omweg die verwerping ongedaan te maken. Kamerstukken II 2002–2003,
28 384, nr. 28Minister van BZK
is van mening dat eerst de EK-behandeling van het wetsvoorstel tot vermindering
van het aantal statenleden moet worden afgewacht. De EK heeft besloten dit
wetsvoorstel op korte termijn niet te agenderen. Zodra wel tot agendering
wordt overgegaan en in het geval dat het wetsvoorstel wordt verworpen, zal
worden bezien of het voorstellen van een nieuwe variant wenselijk is.   Wet Dualisering Provinciebestuur (14-01-03)Motie
PlatvoetVerzoekt de overdracht van medebewindsbevoegdheden op provinciaal
niveau afhankelijk te maken van de uitkomst van de evaluatie van de effecten
van de nieuwe Provinciewet, waarbij bijzondere aandachtKamerstukken I 2002–2003, 28 384, nr. 33fDe motie is aangehouden omdat volgens Platvoet
de Minister middels het gevoerde debat een toezegging heeft gedaan. In behandeling
op de afdeling.   Kiezen op Afstand (29-10-02)Motie Rehwinkel/SpiesRoept
de regering op te streven naar het kunnen stemmen in elk willekeurig stembureau
binnen Nederland. Verzoekt de regering de experimenten bij de Europese verkiezingen
in 2004 te verruimen, zodanig dat het stemmen in het stemlokaal van eigen
keuze voor een beperkte groep kiezers ruimer wordt dan het stemlokaal van
eigen keuze binnen de eigen gemeente, dan wel op een andere wijze.Kamerstukken 28 600 VII, nr. 10, 12-11-2002De Minister van BZK heeft in de brief
d.d. 25 maart 2003 (TK 28 600 VII, nr. 7) de Kamer zijn standpunt
laten weten omtrent deze motie en de motie Te Veldhuis/Rehwinkel. In de brief
meldt de Minister o.a.: «Bij de verkiezing voor het Europees Parlement
zal ik alleen experimenten houden met het stemmen in een stemlokaal van eigen
keuze binnen de eigen gemeente.» «Naar mijn mening is het de aangewezen
weg om de resultaten van de experimenten in 2004 af te wachten en aan de hand
daarvan te beslissen of verdere experimenten noodzakelijk c.q. wenselijk zijn.»
De Kamer wordt elk half jaar over de voortgang geïnformeerd.   Kiezen op Afstand (29-10-02)Motie Te
Veldhuis/RehwinkelDe regering wordt gevraagd een serieuze inspanning om in
2007 ook internetstemmen mogelijk te maken. Vóór 2007 ook andere
voor burgers gemakkelijke wijze van stemmen (zoals telefoon- en briefstemmen)
te onderzoeken. Zoveel mogelijk samenwerken met andere landen. Zoveel mogelijk
gebruik te maken van de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek
Duitsland.Kamerstukken 28 600
VII, nr. 11, 12-11-2002Zie stand
van zaken motie Rehwinkel/Spies. De Minister meldt o.a. in zijn brief: «Het
kabinet heeft zich echter vooralsnog uitsluitend verbonden aan het uitvoeren
van experimenten in 2004 (een experiment met pc- en telefoonstemmen voor de
kiezers in het buitenland en een experiment in maximaal vier gemeenten met
het stemmen in een stemlokaal van eigen keuze binnen de gemeente met plaats
onafhankelijk stemmen). Ik kan de Kamer daarom niet, zoals in de motie Te
Veldhuis/Rehwinkel wordt gevraagd, toezeggen dat elektronisch stemmen op afstand
bij de verkiezingen in 2007 zal worden ingevoerd.»Directoraat-generaal Openbare
Orde en VeiligheidOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenBegrotingsbehandeling (27-11-2003)Motie-Van
Heemst c.s.Verzoekt de regering, n.a.v. het convenant van het politiekorps
Limburg-Zuid met BZK dat ze in 2003 maximaal 50 plaatsen zal inleveren, dat
er geen verdere verslechtering zal optreden.Kamerstukken II 2002–2003, 28 600-VI, 28 600 VII, nr. 83Nog niet in uitvoering genomen. I.o.m. Limburg-Zuid
wordt bezien of en zo Ja in welke mate de voorgestelde budgetverdeling voor
hen knelpunten kent, die verdere bezuinigingen in het korps noodzakelijk zouden
maken. E.e.a. is ook afhankelijk van de ondertekening van het landelijk en
regionaal convenant. Mogelijk vóór zomer 2003 bekend.   Begrotingsbehandeling (27-11-2003)Motie-Dittrich
c.s.Verzoekt de regering met voorstellen te komen om m.i.v. de begroting 2004
een gratis landelijk telefoonnummer van de politie te realiseren. Kamerstukken II 2002–2003, 28 600-VI,
28 600 VII, nr. 971. In het
overleg van 02/12/02 heeft de Minister aangegeven dat een gratis nummer onwenselijk
is.2. Het verzoek van de tweede Kamer werd op 11 februari 2003 voorgelegd
aan het Korpsbeheer- dersberaad en werd op 26 april 2003 in het KBB besproken.3.
Een concept voor de KBB-reactie werd door de landelijk projectleider voorbereid.
De reactie van het KBB zal waarschijnlijk een grote gelijkenis vertonen met
het standpunt van de Minister van BZK.4. de reactie van het KBB mag eerdaags
worden verwacht.   Begrotingsbehandeling (27-11-2003)Gewijzigde
Motie-Eerdmans c.s.Verzoekt de regering, i.v.m. het opleiden en inzetten van
4000 extra politie-agenten in de komende vier Jaar, te bewerkstelligen dat
elk hiervan werkelijk zichtbaar op straat wordt ingezet.Kamerstukken II 2002–2003, 28 600-VI, 28 600
VII, nr. 1004 000 fte extra
wordt afgesproken in het landelijk convenant. Ondertekening van het convenant
vond plaats op 18 januari 2003. De uitvoering van de motie wordt meegenomen
i.h.k.v. het Veiligheidsprogramma.   Begrotingsbehandeling (18-09-2003)Amendement-Rietkerk€ 20
mln. naar Justitie voor aanpak veelplegers en vergroting sanctiecapaciteit
van artikel 4 Partners in veiligheid en kosten externe inhuur ITO.Kamerstukken II 2002–2003, 28 600-VII
nr. 36Besproken in de MR op 24 januari
2003: de motie is teruggedraaid door de MR. Min Fin dient hierover de Kamer
nog te informeren. Dit wordt waarschijnlijk in de Voorjaarsnota/Kaderbrief
geregeld.   Begrotingsbehandeling (27-11-2003)Motie-Luchtenveld
c.s.Over het instrument van de bestuurlijke boete.Kamerstukken II 2002–2003, 28 600-VI, 28 600
VII, nr. 58Door BZK en Justitie wordt
thans een brief aan de Tweede Kamer voorbereid over de verstrekking van de
bestuurlijke handhaving met bestuurlijke boete (planning 1/7/2003 verzending).   Algemene Politieke Beschouwingen (18-09-02)Motie-WijnschenkOver
meer blauw op straat.Kamerstukken
II 2002–2003, 28 600 VII, nr. 20De reactie op deze motie wordt meegenomen in de uitvoering van de maatregelen
van het Veiligheidsprogramma die betrekking hebben op een intensivering van
het toezicht en de handhaving in het publieke domein.   Onderzoeksraad voor de Veiligheid (PRO)
26-06-2003Motie Van der Staaij c.s.Verzoek aan de regering het advies van
de RvS in te winnen t.a.v. het interventie-artikelen 34, 36, 43, 44, 51 en
52 van het wetsvoorstel in relatie tot de ministeriële verantwoordelijkheid.Kamerstukken II 2002–2003,
28 634, nr. 25Minister BZK zal
trachten dit verzoek in te brengen in de MR voor aanvang van het zomerreces
en vervolgens z.s.m. een adviesaanvraag indienen.Algemene Inlichtingen- en
VeiligheidsdienstOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenRekrutering Jihad in Nederland (17-12-02)Motie
EurlingsHet doen van een onderzoek naar de mogelijkheden om rekrutering voor
de Islamitische strijd te verbieden.Kamerstukken II 2002–2003, 27 925, nr. 78In behandeling.   Rekrutering Jihad in Nederland (17-12-02)Motie
WildersHet doen van een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een
verbod op internationale geldstromen uit militant-fundamentalistische hoek.Kamerstukken II 2002–2003,
27 925, nr. 78In behandeling.   Prinses Margarita (12-03-03)Motie HerbenOp
korte termijn te komen met een lijst van alle instanties en personen die zijn
gemachtigd de AIVD een verzoek dan wel een opdracht tot onderzoek te verstrekken.Kamerstukken II 2002–2003,
28 811, nr. 6In behandeling.   Prinses Margarita (12-03-03)Motie KalsbeekAl
het nodige te doen opdat ministeriele verantwoordelijkheid voor het KdK ten
volle tot gelding kan worden gebracht, bijv. door het KdK onder te brengen
in hoofdstuk III Rijksbegroting.Kamerstukken II 2002–2003, 28 811, nr. 6In behandeling.A.2. Afgedane motiesKabinetsperiode Kok I en II en Balkenende I en II (per
1 juli 2003) Directoraat-generaal Constitutionele
Zaken en KoninkrijksrelatiesOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenJaarverslag Nationale OmbudsmanMotie-Scheltema-de
Nie c.s.De regering wordt verzocht al dan niet met behulp van een wettelijke
verplichting te bevorderen dat iedere gemeente voor 1 januari 2002 en
een met waarborgen omkleden ombudsfunctie (een externe klachtvoorziening)
zal hebben voorzien.Kamerstukken
II 1998–1999, 26 445, nr. 3Een wetsvoorstel dat een externe klachtvoorziening verplicht stelt voor decentrale
overheden is bij de Tweede Kamer ingediend (kamerstukken II 2002/03, 28 747,
nrs. 1–2.)Directoraat-generaal Openbaar
BestuurOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenAanpassingswetten ivm inwerktreding
Wet Dualisering GemeentebestuurMotie Van Gent c.s.Verzoekt de regering om
gemeenten die vooruitlopen op de wettelijke bepalingen, financieel te compenseren
en daarvoor voorstellen te doen bij de begroting van Binnenlandse Zaken voor
2003.Kamerstukken II 2001–2002,
28 243, nr. 17Handelingen II 2001–2002, nr. 90, 3 juli 2002De motie is afgedaan. In een brief
van min BZK d.d. 4 oktober 2002 is aan de TK gemeld dat, vooruitlopend
op de wettelijk verplichte gemeentelijke rekenkamer, vanaf 2002 een geleidelijk
oplopende bedrag aan het gemeentefonds wordt toegevoegd (kamerstuk II, 2002–2003,
28 243, nr. 19).   GrotestedenbeleidMotie De BoerVerzoekt
de regering met drie gemeenten een onderzoek te starten naar de mogelijkheid
van decentralisatie van overige rijkssubsidies uit de welzijns-, onderwijs-
en zorgsector, die de realisatie van een lokaal integraal jeugdbeleid vereenvoudigen
en verstevigen.Kamerstukken II 1999–2000,
21 062, nr. 95Ter uitvoering
van de motie is in Rotterdam, Tilburg en Emmen een onderzoek naar de leefbaarheidsdoelen
gestart. Het eindrapport is in december 2002 vastgesteld. De Kamer is over
de resultaten geinformeerd middels een brief d.d. 21 mei 2003 (kamerstuknummer
28 880, nr. 14.Directoraat-generaal voor
Openbare Orde en VeiligheidOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenBegrotingsbehandelingMotie Nicolaï
c.s.Verzoekt de regering uiterlijk medio 2003 zeven maatregelen in te voeren
voor het vergroten van de aangiftebereidheid, waaronder concernbrede elektronische
aangifte.Kamerstukken II 2001–2002,
28 000 VII, nr. 45Onlangs heeft
de Coöperatie Informa- tiemanagement Politie een gedetailleerd plan van
aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak is aangegeven dat de ICT-voorzieningen
aan het einde van het derde kwartaal gereed zullen zijn en in het vierde kwartaal
door enkele politiekorpsen zullen worden beproefd. In 2004 zal elektronische
aangifte worden ingevoerd in alle politiekorpsen. De Tweede Kamer is in februari
2003 geïnformeerd over deze motie door middel van een brief met als onderwerp:
Reacties van het kabinet op de moties inzake het verhogen van de aangiftebereidheid.   BegrotingsbehandelingMotie Scheltema-de
Nie c.s.De regering wordt gevraagd voorstellen te ontwikkelen voor de wijze
waarop de primaire verantwoordelijkheid van de ondernemer voor de brandveiligheid
van zijn onderneming dmv aantoonplicht kan worden verscherpt.Kamerstukken II 2001–2002, 28 000 VII,
nr. 20Omdat reeds een vergunningstelsel
inclusief toezicht bestaat waarbij de ondernemer moet aantonen dat zijn bedrijfsvoering
brandveilig is en aangezien er nav de cafebrand Volendam verschillende actiepunten
zijn die dit punt nader invullen wordt de facto reeds uitvoering gegeven.   BegrotingsbehandelingMotie Scheltema-de
Nie c.s.Verzoekt de regering een elektronisch aangiftevolgsysteem bij de politie
te introduceren en te bewerkstelligen dat de elektronisch gedane aangiften
werkelijk in behandeling worden genomen.Kamerstukken II 2001–2002, 28 000 VII, nr. 36De Coöperatie Informatiemanage- ment Politie heeft de mogelijkheden
voor de invoering van een elektronisch aangiftevolgsysteem onderzocht. Uit
dit onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling en invoering van het elektronische
aangiftevolgsysteem een complexe en omvangrijke opgave is. Gelijktijdig met
de invoering van elektronische aangifte zullen beperkte mogelijkheden voor
het volgen van elektronische aangiften worden ingevoerd. Momenteel wordt een
gedetailleerd plan van aanpak opgesteld voor de invoering van meer uitgebreide
mogelijkheden. De Tweede Kamer is in februari 2003 geïnformeerd over
deze motie door middel van een brief met als onderwerp: Reacties van het kabinet
op de moties inzake het verhogen van de aangiftebereidheid.   Wet BIBOBMotie DuijkersVerzoekt de regering
te bevorderen dat de gemeente Amsterdam zodanig wordt gefaciliteerd, opdat
de slagvaardigheid van het Wallenproject in het kader van de Wet BIBOB geen
nadelige gevolgen zal ondervinden.Kamerstukken II 2001–2002, 26 883, nr. 63Minister van Justitie heeft – zoals op 18 juni 2002
aangekondigd tijdens het plenaire debat in de Eerste Kamer over BIBOB –
inmiddels in het kader van de Wet op de politieregisters ontheffing verlenen
aan de gemeente Amsterdam, zodat men daar in staat wordt gesteld om in het
kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit politiegegevens
uit te wisselen. Hierdoor wort het Van Traateam (voorheen Wallenproject) in
staat gesteld om de in gang gezette werkwijze te continueren. Dit is een tijdelijke
oplossing. Op termijn zal de Wet op de politieregisters worden gewijzigd waardoor
een dergelijke ontheffing niet meer nodig is.   Algemene Politieke BeschouwingenMotie-Zalm
c.s.Versnelling van uitvoering van het actieplan Samen Werken aan Veiligheid.Kamerstukken II 2002–2003,
28 600 VII, nr. 26Het veiligheidsprogramma
is op 16 oktober 2003 aan de TK aangeboden (2002–2003, 28 684,
nr. 1).Directoraat-generaal Management
en PersoneelsbeleidOmschrijving van de motieVindplaatsStand van ZakenBegrotingsbehandelingMotie-Th.C. de
Graaf c.s.Verzoekt de regering vóór 22 januari 2003 een overzicht
per ministerie aan de Kamer te zenden van de omvang van advisering en dienstverlening
door externe, betaalde adviseurs en managers bij de Rijksoverheid en het financieel
beslag dat hiermee gemoeid is.Kamerstukken
II 2002–2003, 28 600 VII, nr. 30Brief van Minister BZK op 10–1-2003 aan de Tweede Kamer gezonden.B. Door bewindslieden gedane toezeggingenB.1. In behandeling zijnde toezeggingenKabinetsperiode Kok (I en) II (per 1 juli 2003) Directoraat-generaal Constitutionele
Zaken en KoninkrijksrelatiesOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenMinister BZKDe heer Platvoet (GL) heeft
gevraagd n.a.v. het amendement Rehwinkel (kamerstukken II 2000–2001,
27 034, nr. 30) of in plaats van het vaste percentage van 30% van de
kiesgerechtigden niet gekozen kan worden voor percentage van de normale opkomst
bij de verkiezingen van de betreffende volksvertegenwoordigende organen.Handelingen I 2000–2001, nr. 36, blz.
1559–1560, 3 juli 2001Bij de verplichte evaluatie binnen drie jaar na inwerkingtreding zal de vraag
moeten worden meegenomen.   Minister BZKDe heer Platvoet (GL) heeft
de Minister gevraagd om bij de evaluatie die genoemd staat in artikel 168,
ook na te denken over de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van de voorgestelde
wetgeving, om zo op een goede wijze invulling te geven aan die evaluatie.Handelingen I 2000–2001, nr.
36, blz. 1609, 3 juli 2001Bij de
verplichte evaluatie binnen drie jaar na op zowel de kwalitatieve als op de
kwantitatieve effecten.   Minister BZKVoorstel wijziging Grondwet
tijdelijke vervanging van kamerleden in geval van zwangerschap, bevalling
en ziekte.Op verzoek van mw. Van der Hoeven (CDA) is de toezegging gedaan
om bij de uitvoeringsregeling behorend bij het bovengenoemd voorstel aandacht
te besteden aan mogelijke toepassing van de regeling voor leden van het Europees
Parlement.Kamerstukken II 2001–2002,
28 051Wordt meegenomen in de
nog te ontvangen uitvoeringsregelgeving. Deze wordt voor de tweede lezing
van de Grondwetswijziging besproken met betrokkenen.DGOB bereidt uitvoeringsregeling
voor.Directoraat-generaal Openbaar
BestuurOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenMinister BZKHeroverweging schorsing-
en vernietigingsbeleid.Kamerstukken
II 1999–2000, 26 721, nr. 47 oktober 1999Het Beleidskader is gereed, maar is voorlopig aangehouden. Nadere
afstemming vindt plaats met vertegenwoordigers van provincies.   Minister BZKNaar verwachting verschijnt
eind 2000/begin 2001 het rapport van het ESBL over «gemeentelijke belastingen
in de 21e eeuw». Het ESBL voert dit onderzoek uit in opdracht van de
VNG. De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer toegezegd
een reactie op het ESBL-rapport, in de vorm van een kabinetsstandpunt (na
standpuntbepaling VNG), op een zodanige termijn aan de Tweede Kamer toe te
sturen dat de kamerbehandeling nog voor het zomerreces 2001 kan plaatsvinden.
Hij heeft bij deze toezegging wel aangegeven een slag om de arm te houden.Kamerstukken II 1999–2000 30
oktober 2000Op 4 juli 2001 is het
rapport van het ESBL aangeboden aan de VNG. Het standpunt van de VNG is in
april 2002 uitgebracht. Het huidige kabinet zal als onderdeel van een heroriëntatie
lokale belastingen een kabinetsstandpunt bepalen.   Minister BZKOriënterende notitie
over kwantitatieve gegevens m.b.t. de ambtelijke bezetting bij gemeenten (o.a.
formatie aantallen, vacatures, functieniveaus). Hierover zal ook met de VNG
worden gezocht.Kamerstukken II 2000–2001
7 juni 2001Het onderzoek loopt
nog. De eerste resultaten (formatie aantallen) daarvan zijn reeds opgenomen
in de brochure Kengetallen 2002. Deze brochure is bij brief van 25 maart
2002 aan de Tweede Kamer aangeboden.   Minister BZKTijdens de plenaire behandeling
van het wetsvoorstel Vermindering aantal leden van provinciale staten en gedeputeerde
staten is toegezegd de effecten op het aantal vrouwen in provinciale staten
als het wetsvoorstel van kracht is geworden, goed te volgen en na de volgende
verkiezingen voor provinciale staten mee te delen aan de Tweede Kamer.Handelingen II 2000–2001, nr. 84,7
juni 2001Na de volgende statenverkiezingen
in 2003 zal worden nagegaan in hoeverre de verkleining van het aantal statenleden
invloed heeft gehad op het aantal vrouwen in provinciale staten. De uitkomsten
zullen in een rapportage aan de Tweede Kamer worden gemeld. Wetsvoorstel is
nog niet behandeld en zal ook niet behandeld worden door EK.   Minister BZKHet aantal als getuige te
horen personen bij het gemeentelijk recht van onderzoek is beperkt tot mensen
die werkzaam zijn of waren voor de gemeente. De Minister heeft toegezegd dat
bij de evaluatie van de wet dualisering gemeentebestuur bekeken zal worden
of de kring van personen die bij een gemeentelijk onderzoek betrokken kunnen
worden de juiste omvang heeft.Handelingen
II 2001–2002, nr. 101, pag. 6291Deze toezegging wordt afgehandeld in het kader van de evaluatie van de Wet
dualisering gemeentebestuur, die voor 1 januari 2005 moet plaatsvinden.   Minister BZKHeeft toegezegd te bezien
of er reden is de maatstaf herindeling van het gemeentefonds ook van toepassing
te laten zijn bij (in termen van inwoners/woonruimten) grootschalige grenscorrecties.Kamerstukken II 2001–2002,
28 000 B, nr. 1829 november 2001Bij brief van 26 februari 2002 is de Tweede Kamer over de opzet van het onderzoek
geïnformeerd. Het onder- zoek loopt nog.   Minister BZKTe zijner tijd het functioneren
van de ontslagprocedure voor wethouders die niet langer voldoen aan de functievereisten
beoordelen.Handelingen I 2001–2002,
nr. 20, 26 februari 2002Dit
wordt betrokken bij de algemene evaluatie van de wet Dualisering gemeentebestuur,
die moet plaatsvinden voor 1 januari 2005.Directoraat-generaal Openbare
orde en VeiligheidOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenMinister BZKEr wordt, in overleg met
de VNG, gekeken naar de mogelijkheden om de regierol van de gemeenten bij
het lokaal veiligheidsbeleid te versterken. Gemeenten horen in hun veiligheidsbeleid
naar plaatsen te kijken waar men zich niet veilig voelt. De veiligheidsdiscussie
kan in veel gemeenteraden een prominentere plaats krijgen, met een belangrijke
plaats voor de burgemeester.Kamerstukken
II 2000–2001, 27 400 VII, nr. 3220 november 2000Het Rob heeft in april 2002 een advies uitgebracht
over integraal veilig- heidsbeleid. Hiervan is gebruikgemaakt bij de opstelling
van het Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving».
In dit programma worden afspraken met GSB-steden en overige gemeenten in het
vooruitzicht gesteld. Aandacht zal hierbij ook worden besteed aan de verantwoordelijkheden
van de partners en de regierol van gemeenten. Kabinetstandpunt is nog in voorbereiding.   Minister BZKNaar aanleiding van de geconstateerde
lage aangiftecijfers heeft de Minister toegezegd om te bezien of en hoe bij
de volgende monitor (2003) meer inzicht kan worden verkregen in de redenen
waardoor de aangiftecijfers zo laag zijn. Er werd aangedrongen op een spoediger
inzicht van de redenen. De Minister van BZK heeft dat tijdens het AO afgehouden.Kamerstukken II 2001–2002,
26 345, nr. 712 oktober 2001Voor de volgende Politiemonitor (2003) wordt bezien of men inzicht kan verkrijgen
over de redenen die er voor burgers toe leiden om aangifte achterwege te laten.11/2
POL: In de Politiemonitor Bevolking (2003) zal hier extra aandacht aan worden
besteed.   Minister BZKHeeft toegezegd op vragen
van het CDA-kamerlid Van der Hoeven met de grootst mogelijke spoed contacten
met andere landen zullen worden gelegd om overleg te plegen over vormen van
bestuurlijke internationale informatie-uitwisseling (in kader Bibob). Gestart
zal worden met België en Duitsland om te bezien of op dit vlak tot bilaterale
verdragen kan worden gekomen.Handelingen
II 2001–2002, nr. 12, blz. 264/265POL 11/2: De geplande DG-overleg- gen met België en Duitsland hebben
nog niet plaatsgevonden, maar worden beide nog voor de zomer voorzien. Daarin
zal zoals eerder toegezegd van Nederlandse zijde de internationale context
van BIBOB (in casu de informatie-uitwisseling terzake) worden ingebracht.Daarnaast
wordt overwogen dit onderwerp tijdens het EU-voorzitter- schap van Nederland
in de tweede helft van 2004 als prioritair onderwerp in te brengen.De voorbereidingen
daartoe, waaronder sondering bij diverse landen, worden thans ter hand genomen.   Minister BZKBlauwe testbuisjes (persoonlijke
bescherming).Kamerstukken II 2001–2002,
28 200 VIIBij brief van 26 november
2001 is het rapport «Blauwe testbuisjes» van de politievakorganisatie
ACP ter advisering aan de RHC en KBB aangeboden. De RHC heeft eind april advies
uitgebracht aan het ministerie van BZK. Op basis daarvan is een conceptstandpunt
opgesteld dat in juli 2002 met de bonden wordt besproken. Overleg met de bonden
is nog gaande.   Minister BZKAan de hand van de proef
met de VER in 15 gemeenten zal op zo kort mogelijke termijn worden bekeken
op welke manier de invoering bij alle overige gemeenten het beste kan plaatsvinden.Begrotingsbehandeling 2001Aan de hand van de proefprojecten met de
VER in 15 gemeenten is bekeken op welke manier de invoering bij alle overige
gemeenten het beste kan plaatsvinden. Uit de resultaten van de proefprojecten
is de eind conclusie getrokken dat de VER een goed toepasbaar instrument is
maar dat onder meer gezien de gewenste beperking van regelgeving besloten
is de VER een vrijwillig instrument te laten zijn. In het veiligheidsprogramma
is hierover opgenomen dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) actief ondersteuning zal bieden aan gemeenten, het bedrijfsleven en
andere instanties onder meer aan de hand van de VER ter voorkoming van criminaliteit.Het
voornemen is het CCV de opdracht te geven een verdere implementatie van de
Veiligheidseffectrapportage (VER) op zich te nemen.   Minister BZKInitiëren bij NPI van
centrale databank met informatie over jurisprudentie en casuïstiek inzake
geweldsgebruik door de politie.Kamerstukken
II 1997–1998, 25 616, nr. 9Het nut en de noodzaak van zo'n databank worden nader bekeken bij het onderzoek
of geweldsmetingen langs elektronische weg beschikbaar kunnen worden gesteld,
zie de brief aan de Tweede Kamer van 7 januari 2002 (kamerstukken II
2001–2002, 26 345, nr. 76). De herstructurering van de melding
en registratie van geweldsincidenten (inhoudelijk en procedureel) maakt onderdeel
uit van de herziening van de Ambtsinstructie en het formulier geweldsmeldingen
door BZK. Op dit moment behoort dit onderwerp niet tot de beleidsprioriteiten.
De oude werkwijze voor het registreren en tweejaarlijks analyseren van geweldsmeldingen
voldoet om input te geven aan de ontwikkeling van onderwijs en verantwoording
af te leggen aan de Tweede Kamer. De huidige werkwijze zal gehandhaafd blijven
behoudens een update van de vragen uit het formulier geweldsmeldingen met
betrekking tot de bevoegdheid van agenten om geweldsmiddelen te dragen in
lijn met de bepalingen van de nieuwe Regeling Toetsing Geweldsgebruik Politie.
De update van het formulier geweldsmeldingen zal 2e helft 2003
gereed zijn.   Minister BZKIn aansluiting op eerdere
toezegging bij de behandeling van het wetsvoorstel Victor in de Tweede Kamer
op 18 januari 2001 wordt tijdens de behandeling van voorstel toegezegd
de notitie in het voorjaar aan de Kamer te zenden.Handelingen I 2001–2002, nr. 17, 29 januari 2002Afhandeling van de toezegging wordt door
het nieuwe kabinet hervat.   Staatssecretaris BZK1. in overleg met
het ministerie van Justitie, het OM en Politie vaststellen hoe het onderzoek
van de Onafhankelijke onderzoeksraad voor de veiligheid zich verhoudt tot
het strafrechtelijk onderzoek.2. in overleg met het OM en Politie bezien in
hoeverre het praktisch haalbaar is slachtoffers van een zwaar ongeval of ramp
ten bate van het strafrechtelijk onderzoek spoedig een getuigenverklaring
te laten geven.Kamerstukken II 2001–2002
26 juni 2002Voortgangsrapportage Vuurwerkramp plus CFAAd 1 en 2: In overleg met alle betrokken partijen
is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld die als basis kan dienen
voor een definitieve overenkomst als de Onderzoeksraad is geïnstalleerd.   Staatssecretaris BZKIn overweging zal
worden opgenomen of een Voorlopige Onderzoeksraad voor de Veiligheid al voor
de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Rijkswet Onderszoeksraad voor de
Veiligheid kan worden geïnstalleerd.Kamerstukken II 2001–2002 26 juni 2002Voortgangsrapportage Vuurwerkramp
plus CFAOp 26 juni heeft de plenaire
behandeling van het wetsvoorstel plaatsgevonden. De stemming is door de TK
verschoven na het zomerreces.Directoraat-generaal Management
en PersoneelsbeleidOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenMinister BZKOver de registratie van
toegestane draaideurconstructies wordt met het SG-beraad overlegd t.b.v. een
verbeterde registratie van toegestane uitzonderingen.Kamerstukken II 2000–2001, 26 806, nr. 813 februari
2001Aan de SG's is verzocht om vóór
1 september 2002 informatie aan te leveren over de toepassing van het verbod
op de draaideurconstructie en over eventuele afwijkingen van dat verbod. Nog
in behandeling.   Minister BZKTen aanzien van inhuur van
externen zal de manager zich vragen moeten stellen met het doel om de opdrachtverlening
aan de externe adviseur de afweging te verbeteren en ervoor te zorgen dat
intern gebeurt wat intern kan.Kamerstukken
I 2001–2002, 27 400, nr. 409aAmbtelijk overleg in het PIA (project Professioneel Inkopen en Aanbesteden
van EZ) is gaande. Van belang hierbij is de uitkomst van de door de ministeries
uitgevoerde inkoopdiagnoses. Thans wordt binnen PIA bekeken welke conclusies
kunnen worden getrokken. De voortgangsbrief Uitvoering actieplan PIA is in
juli 2002 door Min EZ aan de Tweede Kamer aangeboden.   Minister BZKZal met de Minister van
EZ als coördinerend minister van het project Professioneel Inkopen en
Aanbesteden (PIA) en met VNG en IPO de suggestie bespreken om na te gaan of
de betreffende informatie zich ook leent voor externe raadpleging, zodat bekend
is welke onderzoeken er gehouden zijn. Ook zal worden nagegaan of het delen
van informatie (over externe beleidsonderzoeken) voor de VNG en de IPO op
en bevredigende wijze gebeurt.Kamerstukken
I 2001–2002, 27 400, nr. 409aDit punt is opgebracht in ambtelijk overleg met EZ in het kader van PIA. IPO
en VNG zijn schriftelijk benaderd door het ministerie van BZK. Er is nog geen
reactie ontvangen. Er wordt binnenkort gerappelleerd.   Minister BZKAls het gaat om de informatievoorziening
inzake inhuur van externen wordt gedacht aan het maken van een scan naar analogie
van de inkoopscans die in het project Professioneel Inkopen en Aanbesteden
(PIA) van het ministerie van EZ gebruikt zijn. Hierover moet nog interdepartementaal
gesproken worden; de Minister zal dit opnemen met de Minister van EZ.Kamerstukken I 2001–2002, 27 400,
nr. 409aEr is ambtelijk overleg met
de projectleiding van PIA over de ontwikkeling van de scan. In het kader van
de ontwikkeling van de scan levert het ministerie van BZK een bijdrage aan
het deelproject Inkoopdiagnose binnen PIA, in het bijzonder over informatievoorziening
over inhuur en uitbesteding. Deze bijdrage bestaat uit een opzet voor de paragraaf
van extern advies van de inkoopscan. Onduidelijk is in hoeverre dit door PIA
wordt overgenomen.Centrale StafdienstenOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenMinister BZKIn de begroting en verantwoording
zal meer aandacht worden besteed aan het bestaansrecht van de agentschappen
(naast de vijfjaarlijkse doorlichting).Kamerstukken II 2001–2002, 28 380, nr. 13 19 juni 2002 (Financiële
Verantwoording H VII)Het huidige
kabinet wenst de discussie rondom agentschappen te hervatten.Algemene Inlichtingen- en
VeiligheidsdienstOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenMinister BZKDrie jaar na inwerkingtreding
van de nieuwe Wiv wordt de commissie van toezicht geëvalueerd.Handelingen 2001–2002 II 25 87728
juni 2002 Nieuwe WivWordt t.z.t.
in behandeling genomen.   Minister BZKHij zal met OCW nagaan of
de 75-jaar termijn in artikel 15 Archiefwet 1995 kan worden verkort tot 50
jaar (betreft overbrenging archiefbescheiden). De Kamer wordt geïnformeerd
over de uitkomst.Handelingen 2001–2002
II 25 87728 juni 2002 Nieuwe WivIn behandeling.   MinBZKHij heeft toegezegd dat, i.v.m.
art 52a (alleen rechtbank Den Haag bevoegd voor beroep in eerste aanleg),
bij Justitie zal worden nagegaan welke consequenties er zijn voor de personele
bezetting bij het parket en de rechtbank Den Haag. Hij zal de Kamer over de
uitkomst informeren.Handelingen 2001–2002
II 25 87728 juni 2002 Nieuwe WivBij brief van 24–7-2002 is deze problematiek onder de aandacht gebracht
van de President van de rechtbank Den Haag, de voorzitter van de Raad voor
de Rechtspraak en de Minister van Justitie.Kabinetsperiode Balkenende (I en) II (per 1 juli 2003) Directoraat-generaal Constitutionele
Zaken en KoninkrijksrelatiesOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenRegeringsverklaring: administratieve
lastendruk (11-06-2003)Het kabinet streeft er naar dit thema een belangrijke
plaats te geven op de agenda van het Nederlands Voorzitterschap in 2004.Kamerstukken II 2002–2003 , nummer
onbekendIn behandeling.Directoraat-generaal Openbaar
BestuurOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenBegrotingsbehandeling (27-11-2003)Toezegging
aan de heer Rietkerk in 2003 een brief te zenden over de situatie m.b.t. de
regioconvenanten (financieel perspectief en toekomst).Handelingen II 2002–2003, 28 600 VII, 27–1981In afwachting van de kabinetsformatie
zal er richting de Kamer geen actie worden genomen. Als het nieuwe regeerakkoord
gereed is wordt bezien welke toekomst dit dossier zal krijgen.   Kiezen op Afstand (29-10-02)De Minister
van BZK is bereid om te bezien of het mogelijk is om in 2004, behalve de reeds
geplande experimenten, ook een (kleinschalig) experiment met brief-, PC- en/of
telefoonstemmen te houden voor kiezers die zich in Nederland bevinden. In
dit kader zal door de Minister ook worden bezien of een experiment bij verkiezingen
bij gemeentelijke herindeling mogelijk is.Kamerstukken II 2002–2003, 28 600, nr 15De Minister van BZK heeft in de brief d.d. 25 maart 2003 (TK
286 006 VII, nr 7) de Kamer zijn standpunt laten weten inzake de moties
Rehwinkel/Spies en Te Veldhuis/Rehwinkel. In dezelfde brief heeft de Minister
de Kamer laten weten geen mogelijkheden te zien om andere experimenten uit
te voeren dan de experimenten die in 2004 zijn voorzien.   Dualisering Provinciebestuur (02-10-02)Er
wordt in kaart gebracht wat de dualisering gemeentebesturen kost. Dit kan
vóór de komende begrotingsbehandeling worden afgerond.Kamerstukken II 2002–2003, 28 384,
nr. 8Bij voorjaarsnota komen er voorstellen.
Kamerstukken I, 2002–2003, 28 384, 33B, P21.   Dualisering Provinciebestuur (02-10-02)De
Minister streeft naar duidelijkheid t.t.v. de Voorjaarsnota in 2003 over een
mogelijke compensatie van de kosten van dualisering voor de provincies. Als
het mogelijk is – mede afhankelijk van de uitkomst van het monitoronderzoek
Kosten dualisme bij gemeenten zal hij eerder indicaties geven.Kamerstukken II 2002–2003, 28 384, nr.
6Bij voorjaarsnota komen er voorstellen.   Dualisering Provinciebestuur (02-10-02)Alvorens
wetsvoorstellen worden ingediend m.b.t. de gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden,
waarin medebewindsbevoegdheden worden toegekend aan het – vanuit dualistisch
perspectief bekeken – juiste bestuursorgaan, zal nogmaals kritisch worden
bezien of deze houdbaar zijn.Kamerstukken
I 2002–2003, 28 384, nr 33fGemeentelijke medebewindsbevoegdheden: het advies van de RvS wordt verwerkt
in het wetsvoorstel. Provinciale medebewindsbevoegdheden: concept-wetsvoorstel
wordt binnenkort ter advies aan de RvS voorgelegd.   Dualisering Provinciebestuur (02-10-02)De
Minister van BZK is bereid, als uit de evaluatie blijkt dat de gemeentelijke
dualiserling bepaalde tekortkomingen heeft en als er signalen zijn dat het
op provinciaal terrein vergelijkbare tekortkomingen zijn, om deze zo snel
mogelijk te vertalen in aanpassingen ook van de Provinciewet.Kamerstukken I 2002–2003, 28 384, nr
33fDe evaluatie van de Wet Dualisering
Provinciebestuur wordt in 2004 uitgevoerd.   Regeringsverklaring: actieprogramma
modernisering overheid (11-06-2003)Minister BVK zal ook kijken naar de ZBO's
en de adviesraden. In het najaar zal het kabinet met een concreet programma
komen waarin op het terrein van de modernisering vd overheid meetbare resultaatsverplichtingen
zijn opgenomen.Kamerstukken II 2002–2003,
nummer onbekendIn behandeling.   Experimentenwet Kiezen op Afstand (19/06/03)«Ik
wil met u kijken of het mogelijk is, bijvoorbeeld bij een herverdelingsverkiezing
in 2004 in de Achterhoek. Wij kunnen de kosten daarvan nog niet precies inschatten.
Het gaat niet om een paar duizend euro. Het gaat al snel om tienduizenden,
misschien een paar honderdduizenden euro. Ik bekijk wat binnen het beschikbare
budget mogelijk is. Ik sluit het niet uit. Ik spreek wel mijn bereidheid uit,
serieus te bekijken of het mogelijk is iets te ondernemen bij die herindelingsverkiezing
in het najaar van 2004.»Kamerstukken
II 2002–2003, 28 600In
behandeling.   Experimentenwet Kiezen op Afstand (19/06/03)«Wij
hebben natuurlijk geen experiment gepland rond het mogelijke referendum ten
tijde van de verkiezingen voor het Europese Parlement. Ik zeg er wel bij dat
er rekening moet worden gehouden dat een uitbreiding van het experiment met
internet- en telefoon-stemmen tot een referendum tot zeer aanzienlijke aanpassingen
van de stemdienst zal moeten leiden, met alle kosten van dien. Ik kan de consequenties
daarvan nog niet overzien. Wij gaan er grondig naar kijken en wij hopen de
Kamer daarover in september te kunnen informeren.Ik spreek de intentie uit
dat ik, als er zicht is op een referendum ten tijde van de verkiezingen voor
het Europees parlement, zal bekijken of het mogelijk is.Ik spreek de intentie
uit dat wij het als het mogelijk is, ook financieel gezien, parallel gaan
doen, maar ik zeg niet van te voren dat het wel zal lukken. (elektronisch
stemmen).»Kamerstukken II 2002–2003,
28 600In behandeling.   Experimentenwet Kiezen op Afstand (19/06/03)«Ik
ben de heer Dubbelboer nog een antwoord schuldig over het overzicht van alle
verkiezingen tot en met 2008. Ik zeg hem toe dat wij een lijstje zullen maken.
Dat gaat echter niet zo ver dat wij inventariseren welke faculteitsraad wanneer
op welke universiteit verkiezingen houdt, inclusief alle ondernemingsraadverkiezingen
van alle bedrijven en alle overheidsinstellingen. Dan zou ik namelijk lang
daarmee bezig zijn en ik denk niet dat ik daarmee iemand veel plezier zou
doen. Grote verkiezingen in de sfeer van de overheid, zoals herindelingsverkiezingen,
waterschapsverkiezingen en dergelijke zullen wij erbij betrekken.»Kamerstukken II 2002–2003, 28 600In behandeling.   Experimentenwet Kiezen op Afstand (19/06/03)Ik
wil wel afspreken om in de halfjaarlijkse rapportage te bekijken of er meer
mogelijkheden zijn die kunnen leiden tot verdere stappen die financieel mogelijk
zijn. Kamerstukken II 2002–2003,
28 600In behandeling.Directoraat-generaal Openbare
Orde en VeiligheidOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenExterne veiligheid, rampenplannen (10-12-02)Stass
heeft toegezegd een brief naar de Kamer te sturen over multidisciplinair oefenen.Kamerstukken 2002–2003, 28 655,
nr. 4De concept-brief aan de Kamer
zal in de week van 19 mei 2003 aan de politieke leiding van BZK worden
voorgelegd. Verzending aan de Kamer 2e helft 2003.   Externe veiligheid, rampenplannen (10-12-02)Stass
heeft toegezegd een brief naar de Kamer te sturen over afhandeling/stand van
zaken aanbevelingen enquêtecommissie Bijlmerramp.Kamerstukken II 2002–2003, 28 655, nr. 4Afspraken gemaakt met BSG over aanpak en afbakening
«breedte» rapport. Er is informatie ingewonnen bij CZW en het
ministerie van V&W.Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen
met een wettelijke taak deel 3; bevindingen over RWT's (19-12-03)De ministers
FIN en BZK zullen een brief naar de Kamer zenden met daarin het tijdpad voor
de realisering van de ontwikkelingen rond RWTs en ZBOs. In behandeling.   Bescherming Vitale Infrastructuur (26-03-03)De
Minister zal- middels een voortgangsrapportage de Kamer inlichten over o.a.:–
verdere verdieping project (uitwerking vervolgtraject) – verantwoordelijkheden
en kostenverdeling overheid en bedrijfsleven – internationale en grensoverschrijdende
aspecten – afweging werkzaamheden onder te brengen bij nationaal operatiecentrumKamerstukken II 2002–2003,
26 643, nr. 40Zo mogelijk vóór
het einde van het zomerreces zal de Kamer worden ingelicht over het al dan
niet halen van 1 september 2003 als einddatum voor een inhoudelijke voortgangsrapportage.   Bescherming Vitale Infrastructuur (26-03-03)De
Minister zal de Kamer schriftelijk inlichten over:– problematiek GPS
rondom radio-navigatiesystemen (uitgezet bij EZ) – relatie met Wet
Milieubeheer (uitgezet bij VROM) – de geïdentificeerde knooppuntenKamerstukken II 2002–2003,
26 643, nr. 40De vragen zijn
uitgezet bij de betrokken ministeries.   Politie en veiligheid (14-05-03)Geintegreerde
aanpak probleem Oost-Europeanen. Hierover moeten afspraken worden gemaakt
met het bestuur van de 4 grote steden en met de betrokken bewindslieden. Eerst
moet worden gepeild of alle betrokken steden en bewindslieden hiertoe bereid
zijn.Kamerstukken II 2002–2003,
27 834, nr 27In behandeling.   Politie en veiligheid (14-05-03)De Minister
van BZK heeft toegezegd het aantal momenten waarop gerapporteerd wordt over
de sterkte van de Nederlandse politie terug te brengen van 2 naar 1 maal per
jaar (de stand per 31-12).Kamerstukken
II 2002–2003, 27 834, nr 27Tijdens het wetgevingsoverleg van 19 juni is de Minister verzocht toch
vooral twee maal per jaar te blijven rapporteren over de ontwikkeling van
de politiesterkte.   Regeringsverklaring: politiesterkte
(11-06-03)Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2003 zal tevens informatie
gereed zijn over de ontwikkeling van de politiesterkte.Kamerstukken II 2002–2003, nummer onbekendIn behandeling.   Regeringsverklaring: privacybescherming
en verruiming opsporingsbevoegdheden (11-06-03)Aan de Kamer zullen wetsvoorstellen
en wetsontwerpen worden toegezonden gericht op o.a. privacybescherming en
verruiming opsporingsbevoegdheden.Kamerstukken II 2002–2003, nummer onbekendIn behandeling.   Regeringsverklaring: antisemitisme (11-06-03)Bestrijding
antisemitisme: voor de begrotingsbehandeling JUS zal aan de Kamer een brief
worden gezonden over de aanpak van het antisemitisme.Kamerstukken II 2002–2003, nummer onbekendIn behandeling.   Regeringsverklaring: Politiebeleid (11-06-03)In
het beleidsprogramma zal de Kamer worden geïnformeerd over de doelstellingen
mbt het functioneren van de politie.Kamerstukken II 2002–2003, nummer onbekendIn behandeling.   Regeringsverklaring: Politiebeleid (11-06-03)In
de Miljoenennota 2004 zal de Kamer worden geïnformeerd over de politiesterkte.Kamerstukken II 2002–2003,
nummer onbekendIn behandeling.   Regeringsverklaring: Politiebeleid (11-06-03)Naar
verwachting zal aan het eind van dit jaar (2003) een wetsvoorstel worden ingediend
over de beheersbevoegdheden van de Minister van BZKKamerstukken II 2002–2003, nummer onbekendIn behandeling.   Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme
en jaarverslag 2001–2001 CIV, relatie met gemeenten inzake financiering
(24/06/03)Voeren van overleg met IPO, VNG en KNVB over de vraag hoe kan worden
voorkomen dat profclubs in de toekomst opnieuw een beroep doen op financiële
ondersteuning door de gemeenten.Kamerstukken II 2002–2003, 28 877, nr.Op 10 september is er een AO over voetbalvandalisme. Minister
wil het overleg met IPO, VNG en KNVB vóór die datum gevoerd
hebben.   C2000(25/06/03)Overzicht van de externe
adviseurs bij ITO geven.Kamerstukken
II 2002–2003, 25 124In
behandeling.   C2000(25/06/03)De volgende voortgangsrapportage
wordt volgens de grote projecten regeling opgesteld.Kamerstukken II 2002–2003, 25 124In behandeling.   C2000(25/06/03)De Tweede Kamer wordt
geïnformeerd over het rapport Bandell en de reactie hierop.Kamerstukken II 2002–2003, 25 124In behandeling.   Financiële nasleep vuurwerkramp
Enschede, Eindrapportage Actiepunten Enschede en Volendam (26-06-03)Op een
nader te bepalen tijdstip zal de TK worden geinformeerd over de uitkomst van
het overleg met de VNG aangaande het actieprogramma Slagen voor Veiligheid.Kamerstukken II 2002–2003,
27 157In behandeling.   Financiële nasleep vuurwerkramp
Enschede, Eindrapportage Actiepunten Enschede en Volendam (26-06-03)Na afronding
van de regelingen die door de CFA I en II zijn ontwikkeld zal in een brief
aan de TK een totaalbeeld worden geschetst van de uitvoering van deze regelingen.Kamerstukken II 2002–2003,
27 157In behandeling.   Financiële nasleep vuurwerkramp
Enschede, Eindrapportage Actiepunten Enschede en Volendam (26-06-03)Er zal
worden geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot de keuringen
in het kader van de materiele personenschade, de aantallen en er zal worden
aangedrongen op een zorgvuldige en spoedige afhandeling. Hierbij wordt specifiek
aandacht geschonken aan het aantal WAO'ers dat nog gekeurd moet worden.Kamerstukken II 2002–2003, 27 157In behandeling.   Financiële nasleep vuurwerkramp
Enschede, Eindrapportage Actiepunten Enschede en Volendam (26-06-03)De Minister
van BZK zegt toe de kamer te informeren over wat de stand van zaken is van
de AMvB kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen en de AMvB vervoer.
Hiermee samenhangend zal de Minister uiteen zetten wat de stand van zaken
is van de circulaire die in de plaats komt van de nota risiconormering vervoer
van gevaarlijke stoffen uit 1996.Kamerstukken II 2002–2003, 27 157In behandeling.Directoraat-generaal Management
en personeelsbeleidOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenTrendnota Arbeidszaken Overheid 2003,
Nota Arbeidszaken id collectieve sector (BZK 02-109) (14-11-02)De Minister
zegt toe elk Jaar een overzicht in de Trendnota Arbeidszaken Overheid op te
nemen van de invulling van de «Van Rijn-gelden». In de praktijk
zal dat het overzicht zijn dat ook in de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2003
is opgenomen op pagina 39.Kamerstukken
II 2002–2003, 28 602, nr. 2Cijfers over invulling «Van Rijn-gelden» worden met ingang van
2003 elk Jaar in de Trendnota opgenomen.    Wijziging Ambtenarenwet ivm Integriteit
(21-01-03)Toezegging aan de Eerste Kamer dat nog vóór de zomer
(2003) een wetsvoorstel tot wijziging van de Ambtenarenwet i.v.m. normen en
waarden voor goed ambtelijk handelen en algemene regels over integriteit aan
de Tweede Kamer kan worden aangeboden.Kamerstukken I 2001–2002, 27 602, nr. 72Handelingen EK 2002–2003,
nr. 15, blz. 28Het concept-voorstel
is op 19 december 2002 in de Adviescommissie Overheidspersoneelsbeleid
behandeld (thans AACS). De commissie heeft de voorstellen positief ontvangen.
Kleine aanvullingen worden thans gepleegd. De Kamer zal z.s.m. worden geïnformeerd.   Regeringsverklaring: waarden en normen
(11-06-03)De regering zal komen tot concrete doelen en maatregelen. Dit zal
tot uitdrukking komen in de beleidsvoornemens die in september gepresenteerd
zullen worden op de onderscheiden terreinen.Kamerstukken II 2002–2003, nummer onbekendIn behandeling.   Diverse jaarverslagen (H I, II, VII
GF en PF) 2002 plus rapporten ARK bij jaarverslagen 2002 (19-06-03)Minister
BZK zegt toe in de ontwerp-begroting 2004 terug te komen op de vermindering
van het aantal beleidsambtenaren bij BZK.Kamerstukken II, 2002–2003, 28 600 diversenIn behandeling.   Diverse jaarverslagen (H I, II, VII
GF en PF) 2002 plus rapporten ARK bij jaarverslagen 2002 (19-06-03)Minister
BZK heeft toegezegd na te gaan op welke wijze de Kamer adequaat geinformeerd
kan worden over de implementatie van Europese regelgeving.Kamerstukken II, 2002–2003, 28 600 diversenIn behandeling.Algemene Inlichtingen- en
VeiligheidsdienstOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenJaarverslagen BVD en AIVD 2001 (11-12-02)Veiligheidsonderzoeken
m.b.t. leden van de rechterlijke macht.De Minister van BZK zal de Kamer in
het voorjaar schriftelijk informeren over de mogelijkheden en de wenselijkheid
van veiligheidsonderzoeken naar de zittende magistratuur. De Minister van Justitie
zal mede namens de Minister van BZK worden gevraagd de Kamer omtrent zijn
visie terzake te informeren. De Minister van BZK zal de Kamer in het voorjaar
schriftelijk informeren over de mogelijkheden en de wenselijkheid van veiligheidsonderzoeken
naar de zittende magistratuur. Stand van zaken: Met het ministerie van Justitie
is overleg gevoerd over de uitvoering van deze toezegging. Ambtelijk heeft
Justitie te kennen gegeven de Minister terzake te informeren. Vervolgens zal
overleg plaatsvinden met de AIVD over de voorbereiding van een brief aan de
Kamer.   Jaarverslagen BVD en AIVD 2001 (11-12-02)Prioriteitstelling
AIVDDe Minister van BZK zal aan de cie IVD meer specifieke informatie verstrekken
over de prioriteitstelling van de AIVD. In behandeling.   Jaarverslagen BVD en AIVD 2001 (11-12-02)Gegevens
omvang buitenlandse v-dienstenDe Minister van BZK zal de vaste cie BZK vergelijkende
gegevens verstrekken over de omvang van buitenlandse veiligheidsdiensten,
in het licht van een algemene gedachtewisseling over de positie van de AIVD
in de Nederlandse samenleving. In behandeling.   Jaarverslagen BVD en AIVD 2001 (11-12-02)Groep
directeuren terrorismebestrijding EUDe Minister van BZK zal de cie IVD de
resultaten van het overleg van de groep directeuren terrorismebestrijding
van de veiligheidsdiensten van de EU-landen toezenden. In behandeling.   Rekrutering Jihad in Nederland (17-12-02)De
Minister van BZK heeft de dienst verzocht op korte termijn een burgemeesters
conferentie te organiseren over preventieve actie tegen rekrutering. Ook dienen
depolitiekorpsen geïnformeerd en geïnstrueerd te worden inzake het
vroegtijdig signaleren en helpen voorkomen van rekruteringsactiviteiten.AO Jaarverslagen BVD en AIVD 2001 en rekrutering
in Nederland voor de Jihad 1-12-2002, blz. 12–13In behandeling.   Regeringsverklaring: terrorismebestrijding
(11-06-2003)Een nota over de mogelijkheid tot het verbieden van terroristische
organisaties zal aan de Kamer worden gezonden.Kamerstukken II 2002–2003, nummer onbekendHet verzoek was om eerst de nota nog vóór
het AO d.d. 26 juni naar de Kamer te zenden. Echter dit AO is uitgesteld
tot na het zomerreces van de Tweede Kamer.B.2. Afgedane toezeggingenKabinetsperiode Kok I en II en Balkenende I en II (per
1 juli 2003) Directoraat-generaal Constitutionele
Zaken en KoninkrijksrelatiesOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenAlgemene Politieke BeschouwingenIn het
kader van de voorgenomen modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet zal
ook worden gekeken naar het raadsvoorzitterschap van de burgemeester (nav
motie Scheltema en Halsema). Dit voornemen is ook in het kabinetsstandpunt
uitgesproken.Handelingen II 2000–2001,
nr. 94, blz. 6119 ev., 29 augustus 2000.De Rob is februari 2002 om advies gevraagd. Dit heeft geleid tot twee deeladviezen
in mei en in december 2002. Een derde advies volgt in het najaar 2003. In
een verkennende notitie over de invoering van de gekozen burgemeester is een
samenhangend kabinetsstandpunt over de twee reeds uitgebrachte adviezen aangekondigd.Directoraat-generaal Openbaar
BestuurOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenWetsvoorstel Wijziging GemeentewetWet
Dualisering Gemeentebestuur De Kamers worden geïnformeerd over het aantal
wethouders dat na de komende raadsverkiezingen – in het kader van dualisering –
van buiten de raad wordt aangetrokken.Handelingen I 2001–2002, nr. 20, 26 februari 2002Rapportage is op 22 oktober 2002 naar de Kamer
gezonden.   Elektronische DienstverleningDe Kamer
wordt geïnformeerd over het resultaat van de PKI-aanbesteding zodra de
gunning heeft plaatsgevonden.Kamerstukken
II 2001–2002, 26 387, nr. 14 AO 7 maart 2002Het Wetsvoorstel Elektronisch Bestuurlijk verkeer
voorziet in een ontvangstbevestiging van emails die een bezwaarof beroepschrift
bevatten. Dit wetsvoorstel is 22 juli 2002 aan de Kamer aangeboden (28 483,
nr. 1–2). Ontvangstbevestiging van overige emails is met VNG in bestuurlijk
overleg besproken. VNG beraadt zich op verdere acties.   Elektronische DienstverleningDe Minister
zal bezien of een ontvangstbevestiging van emails door de betreffende overheidsinstelling
een (wettelijke) norm kan worden.Kamerstukken II 2001–2002, 26 387, nr. 14 AO 7 maart 2002Het Wetsvoorstel Elektronisch Bestuurlijk
verkeer voorziet in een ontvangstbevestiging van emails die een bezwaar- of
beroepschrift bevatten. Zie toezegging hierboven.   BegrotingsbehandelingToezegging aan
mevrouw Smilde vóór 10/12/2002 de TK te informeren betreffende
de financiële situatie van het Hof van Twente, ook i.v.m. de herindelingsgrond.Handelingen II 2002–2003, 28 600
VII, 27–1979De toezegging is
afgehandeld per brief aan de Kamer onder nr. 28 600 B, nr. 9.   Kiezen op AfstandDe Minister heeft toegezegd
de volgende drie vragen te beantwoorden:1. waarom moeten de huidige stemapparaten
aangepast c.q. vervangen worden als PC-stemmen c.q. telefoonstemmen wordt
ingevoerd? 2. kun je tijdens het experiment in 2004 met het stemlokaal van
eigen keuze stemmen in een andere gemeente dan waar je woonachtig bent? 3.
waarom een experiment met kiezers in het buitenland; dat is toch veel moeilijker
dan een experiment in Nederland?Kamerstukken II 2002–2003, 28 600, nr. 15De Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 20 november 2002
met kamerstuknummer 28 600, nr. 17.   Dualisering ProvinciebestuurDe Minister
van BZK heeft de Kamer toegezegd ruimschoots vóór de Jaarwisseling
2002/2003 de visie van het kabinet te zenden en een antwoord op de vraag hoe
wordt omgegaan met de Kaderwetgebieden, met het wetsvoorstel bestuur stedelijke
regio's en over de WGR.Kamerstukken
II 2002–2003, 28 384, nr. 6Nota verzonden 20 december 2002. Kamerstukken II, 2002–2003, 28 756,
nr. 1.   Dualisering ProvinciebestuurDe Minister
zal laten onderzoeken of gedeputeerden, als zij straks statenleden noch ambtenaren
meer zijn, niet langer strafrechtelijk aansprakelijk zijn. Zonodig zal een
en ander in de aanpassingswet dualisering provinciebestuur worden gecorrigeerd.Kamerstukken II 2002–2003,
28 384, nr. 6Deze toezegging
is uitgewerkt in de Memorie van Antwoord aan gericht aan de Eerste Kamer d.d.
9 december 2002.   Dualisering ProvinciebestuurOver de
visie van het kabinet over de rol van de provincies en de vraag hoe wordt
omgegaan met de kaderwetgebieden, krijgt de TK in de loop van de volgende
maanden (met het wetsvoorstel bestuur in stedelijke regio's) opgestuurd.Kamerstukken II 2002–2003, 28 384,
nr. 8Nota verzonden 20 december
2002. Kamerstukken II, 2002–2003, 28 756, nr. 1.Directoraat-generaal voor
Openbare Orde en VeiligheidOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenOnderzoek «Onder Schot»De
centrale aanschaf van holsters wordt meegenomen in de eerstkomende wijziging
van de Bewapeningsregeling politie.Kamerstukken II 1997–1998, 25 616, nr. 9Vooruitlopend op de integrale wijziging is de Bewapeningsregeling
inmiddels op het punt van de holsters gewijzigd: Staatscourant 30-09-02, nr.
187.   Rechtspositie politieke ambtsdragers
gemeenten en provinciesHet dwingend voorschrijven van een aantal voorzieningen
in de rechtspositiebesluiten.Kamerstukken
II 2001–2002, 27 263, nr. 7, pag. 10De concept-AmvB is voor commentaar naar het IPO en de VNG gestuurd.
Het IPO heeft bezwaren. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de
notitie over de rechtspositie van politieke ambtsdragers die bij brief van
9 juli 2002 werd toegezonden.   Financiële VerantwoordingOver een
half jaar ontvangt de Tweede Kamer een actuele stand van zaken van de verbetertrajecten
bij het KLPD.Kamerstukken II 2001–2002,
28 380, nr. 13, 19 juni 2002 (Financiële Verantwoording H VII)De Kamer is bij brief d.d. 5 juni
2003 (bzk0300362) geïnformeerd.   Onderzoeksraad voor de Veiligheid (PRO)
(11-06-03)De Minister van BZK heeft in het wetgevingsoverleg van 16 juni
jl. toegezegd op een aantal zaken per brief nader in te gaan. De Minister
is bereid in te gaan op het toekennen van rechtspersoonlijkheid, de uitvoeringsregelingen
eenmalig aan de Tweede Kamer voor te leggen, nadere informatie over de vluchtdatarecorder,
jaarlijkse rapportage door de Minister en een evaluatie over 3 jaar (zie brief
d.d. 20 juni 2003). Bij deze brief is een derde nota van wijziging gevoegd.Kamerstukken 2002–2003, 28 634,
nr. 24Bij brief van 20 juni
2003 is op alle toezeggingen ingegaan.   HalfJaarlijkse Voortgangsrapportage
C2000De stass heeft toegezegd in december 2002 aan de TK de volgende voortgangsrapportage
C2000 te zenden, dat wordt verbreed tot het project Verbindingen en Meldkamerdomein.
Hierin zal tevens een financieel overzicht worden opgenomen en wordt ingegaan
op het commercieel exploiteren van C2000 masten en zal een globale vergelijking
worden opgesteld tussen regio's onderling over de regionale stand van zaken.Kamerstukken II 2002–2003,
25 124, nr. 24De Kamer is geïnformeerd
middels de Voortgangsrapportage, welke d.d. 20 december 2002 aan de Kamer
is gezonden (kamerstuknr. 25 124, nr. 27).   BegrotingsbehandelingToezegging aan
de heer Teeven om navraag te doen bij het korps Rotterdam-Rijnmond naar het
signaal dat er binnen dat Korps plannen zijn op preventieprojecten, zoals
het VOS-Project in Rotterdam-Hoogvliet te beëindigen o.b.v. het Veiligheidsprogramma
van het kabinet.Handelingen II 2002–2003,
28 600 VII, 27–1968Op
5/12/2002 is een brief van de stass aan de TK gezonden (II, 2002–2003,
28 600 VII, nr. 40).   Algemene Politieke BeschouwingenPlan
van aanpak veiligheid (inclusief financiële enveloppe). Over de precieze
verdeling van het extra geld voor veiligheid vanaf 2004 vindt nog nader overleg
plaats tussen de betrokken ministers. De definitieve verdeling zal worden
opgenomen in het programma van maatregelen. Op 11 oktober zal u hierover
nader worden geïnformeerd.Kamerstukken
II 2002–2003, 28 600 VII, nr. 2In het Veiligheidsprogramma is een financiële paragraaf opgenomen waarin
de intensivering zijn verdeeld.   Kennismaking VC en bewindspersonen BZKDe
Minister heeft aan VC BZK en VC NAAZ toegezegd medio oktober 2002 de VC BZK
een veiligheidsprogramma te doen toekomen.(Onbekend)Het veiligheidsprogramma
is d.d. 16 oktober 2002 met kamerstuknr 28 684, nr. 1 aan de Kamer
gezonden.Directoraat-generaal Management
en PersoneelsbeleidOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenEmancipatiebeleid 2002Verschil in secundaire
arbeidsvoorwaarden tussen ministeries.Kamerstukken II 2001–2002, 28 009, nr. 4 AO 31 oktober 2001Een interdepartementaal onderzoek
heeft uitgewezen dat er grote diversiteit is ontstaan in de aanspraken van
secundaire arbeidsvoorwaarden. In de CAO 2002–2003 is daarom afgesproken
dat er wat betreft de aanspraken in principe geen verschillen mogen bestaan.
Gestart wordt met de uniformering van de aanspraken op het gebied van kinderopvang
en woon-werkverkeer. De TK is via de CAO hierover geïnformeerd.   Personeelsbeleid en KwaliteitRijksdienst
Onderzoek naar verdere normalisering van de ambtelijke rechtspositie (d.w.z.
privaatrechtelijk vormgeven van de individuele en collectieve rechtsverhouding)
met aandacht voor het politiekprimaat en arbeidsmarktproblematiek en notitie
daarover aan de Tweede Kamer.Kamerstukken
II 2001–2002, 28 052 AO 13 december 2001Zie de brief van 25 februari 2002 waarmee alle resterende
vragen uit het AO zijn beantwoord. In verband met de steeds sterker wordende
discussie over integriteit in de openbare dienst, de ministeriële verantwoordelijkheid
e.d. zou eerst de unieke positie van de overheid als organisatie en als werkgever
worden gemarkeerd. Dit zou gebeuren d.m.v. aanscherping van de AW. Een eerst
wetsvoorstel tot wijziging van de AW i.v.m. integriteit is op 21 januari
2003 door de EK aanvaard. Een tweede wetsvoorstel i.v.m. Waarden en Normen
zal voor de zomer 2003 aan de TK worden aangeboden. In de loop van 2003 volgt
de toegezegde notitie m.b.t. verdere normalisatie van de ambtelijke rechtspositie.   Notitie inhuur extern personeelN.a.v.
de opmerkingen van de heer De Boer (GL) inzake kwaliteitsregels en gedragscodes
voor externe adviseurs heeft de Minister gesteld dat er naar zijn mening door
de twee grote brancheorganisaties van adviseurs wel degelijk voor wordt gezorgd,
maar dat hij niet bevoegd is namens hen te spreken. Toegezegd wordt, dat de
Minister een en ander zal nagaan.Kamerstukken I 2001–2002, 27 400, nr. 409aAmbtelijk zal bij de twee brancheorganisaties worden geïnformeerd
naar het bestaan van kwaliteitsregels/gedragscodes. Op 7 juni 2002 is
informatie over gedragscodes ontvangen van de Raad van Organisatieadviseurs.
Deze informatie zal intern worden vergeleken met de AVORDI. Afhankelijke van
de politieke situatie van dat moment wordt de TK geïnformeerd.   Wijziging Ambtenarenwet ivm Integriteit
(21-01-03)Toezegging aan de Eerste Kamer om hen, evenals de Tweede Kamer,
zo spoedig mogelijk te informeren over de consequenties van de «zaak
Winsum». Het betreft de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak
van de RvS d.d. 7-8-2002 inzake het stemrecht van individuele raadsleden,
waarbij persoonlijke belangen de besluitvorming zouden kunnen beïnvloeden.Kamerstukken I 2001–2002, 28 243
Handelingen EK 2002–2003, nr. 15, blz. 35De beide kamers zijn per brief d.d. 19 mei 2003 geïnformeerd.   BegrotingsbehandelingMotie-Th.C. de
Graaf c.s. Verzoekt de regering vóór 22 Januari 2003 een
overzicht per ministerie aan de Kamer te zenden van de omvang van advisering
en dienstverlening door externe, betaalde adviseurs en managers bij de Rijksoverheid
en het financieel beslag dat hiermee gemoeid is.Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 VII, nr. 30Brief van Minister BZK op 10-1-2003 aan de
Tweede Kamer gezonden (GRS 51727).Bureau Algemene BestuursdienstOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van ZakenBegrotingsbehandelingToezegging aan
de heer Rietkerk een brief te zenden over budgetverloop en flexibiliteit,
artikel 11, waarin tevens nader wordt ingegaan op de ABD-interim.Handelingen II 2002–2003, 28 600
VII, 27–1979Bij brief van 4/12/2002
is voldaan aan het verzoek van de Kamer (II 2002–2003, 28 600 VII,
37).Algemene Inlichtingen- en
VeiligheidsdienstOmschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van Zaken4e Voortgangsrapportage TerrorismebestrijdingDe
Minister van BZK zegt de Kamer toe haar vóór het eind van 2002
een notitie te sturen over radicalisering en rekrutering in islamitische kring
in Nederland. Hierin is o.m. aandacht voor contacten van de overheid met de
(gematigde) islamitische gemeenschap in Nederland.Kamerstukken II 2002–2003, 27 925, nr. 70De Kamer is d.d. 9 december 2002 per
brief geïnformeerd met kamer-stuknummer 27 925, nr. 74.7. DE BIJLAGE ZBO'S EN RWT'SIn deze bijlage is een overzicht opgenomen met de zelfstandige bestuursorganen
(ZBO's) en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) waarop BZK toezicht
houdt. In geval een ZBO of RWT gefinancierd wordt vanuit de BZK-begroting,
wordt het betreffende beleidsartikel aangegeven en het bijbehorende geraamde
budgettaire bedrag voor 2004 (x € 1 mln). ZBO/RWTBeleidsartikelGeraamd
bedrag 2004Kiesraad1. Grondwet
en democratie0,0Politie regio's2. Politie3 013,0Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie2. Politie102,9Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA)3. Rampenbeheersing en Brandweer6,7Nederlands Bureau Brandweerexamens3. Rampenbeheersing en BrandweerGeenOnderzoeksraad*14. Toezicht en onderzoek
openbare orde en veiligheid8,2Raad voor het KLPD2. Politie0,2Stichting Administratie Indonesische Pensioenen10. Arbeidszaken overheid48,9Stichting VUT-fonds10. Arbeidszaken
overheidGeen* Het budgettair bedrag van de Onderzoeksraad is afhankelijk van nog te
ontvangen bijdragen van enkele ministeries.8. DE BURGEMEESTERSBENOEMINGENPeriode 16 juli 2002 tot en met 15 juli 2003. Overzicht burgemeestersbenoemingen
in relatie tot de aanbevelingen van de gemeenteradenTotaal aantal benoemingen in de periode 16 juli
2002 t/m 15 juli 2003:49Aantal benoemingen waarbij de Minister in zijn voordracht de aanbeveling
van de raad volgde:49Aantal aanbevelingen dat naar het oordeel van de Minister niet
voldeed aan de wettelijke eis van een meervoudige, openbare aanbeveling en
waarbij geen sprake was van een bijzonder geval. (De Minister heeft zijn oordeel
aan de betreffende gemeenteraden bekend gemaakt. De vacatures zijn opnieuw
opengesteld. De gemeenteraden hebben allen een aanbeveling gedaan die voldeed
aan de wettelijke eisen):6Overzicht benoeming vrouwelijke
burgemeestersAantal vrouwelijke burgemeesters op 16 juli 2002:89Vrouwelijke burgemeester volgt een vrouw op:3Vrouwelijke burgemeester volgt een man op:2Vrouwelijke burgemeester benoemd na herindeling:0Vrouwelijke burgemeester wordt opgevolgd door een man:3Vacature met laatstelijk een vrouwelijke burgemeester:1Aantal vrouwelijke burgemeesters op 15 juli 2003:87Overzicht burgemeestersposten
naar politieke kleur per 15 juli 2003PartijenPostenPercentagesInwonersPercentagesMVTK '02CDA15234,8%4 175 65427,8%1351727,9PVDA13631,1%6 017 91840,1%1003628,0VVD9822,4%3 650 59124,3%752315.4D66317,1%845 4005,6%2385,1CU92,1%155 6331,0%9 2,5GL51,1%85 8690,6%237,0SGP40,9%58 4600,4%4 1,7Lokaal20,4%24 7680,2%2   437   35087 9. DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL OVERZICHT
(ECO) GROTESTEDENBELEIDOpmerkingen:Voor de categorie «A»-regelingen zijn in dit ECO voor het
eerst (zo veel mogelijk) de cijfers van de 5 partiële GSB-steden (Alkmaar,
Amersfoort, Emmen, Lelystad, Zaanstad) opgenomen. In het GSB II maakt voor
deze groep steden alleen de bijdrageregeling Leefbaarheid partiële steden
onderdeel uit van het Grotestedenbeleid. Vanaf 2005 (GSB III) maken de G5
volwaardig deel uit van het GSB. De budgetten voor de G5 zijn opgenomen om
een indicatie te geven van de omvang van de middelen die voor de volgende
periode (2005–2010) wél onderdeel kunnen worden van de afspraken
tussen rijk en steden in het kader van het GSB.Eventuele extra maatregelen, taakstellingen en ombuigingen uit de augustusbesluitvorming
van het kabinet zijn niet verwerkt in dit ECO. Het ECO bij 2e suppletore
begroting 2003 zal hier naar verwachting meer inzicht in geven.Categorie A steden zijn geadresseerden
(bedragen x € 1 000)    2002200320042005200620072008ToelichtingTotaal
GSB-breedtotaal beleidsterrein3 298 1813 413 5513 269 9893 055 2343 022 1473 010 7512 966 682Niet alle onderlig- gende budgetten zijn
voor alle jaren bekend(exl.
EU) totaal G251 824 4671 959 030851 804265 690246 277248 874241 859(zie p.m.-en).   totaal G5102 46989 42021 53013 34713 23613 56513 067             I Totaal pijler Werk en
Economietotaal beleidsterrein1 648 2301 586 9611 575 4231 609 3081 635 5491 649 2491 649 249    totaal G251 003 5901 015 62512 810p.m.p.m.p.m.p.m.    totaal G546 70449 230p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.             II Totaal pijler Fysieke
Infrastructuurtotaal beleidsterrein421 443634 621859 537791 498709 743717 354686 154    totaal G2596 289432 101520 62581 94063 68466 47459 459    totaal G58 9549059029018971 226737             III Totaal pijler Sociale
Infrastructuurtotaal beleidsterrein1 228 5081 191 969835 029654 428656 855644 148631 279    totaal G25724 588511 303318 369183 750182 593182 400182 400    totaal G546 81139 28520 62812 44612 33912 33912 339             IV Totaal pijler EUtotaal beleidsterrein292 806298 028275 831282 294287 144p.m.p.m.    totaal G25289 710294 902272 916279 288284 077p.m.p.m.    totaal G500000p.m.p.m.             I Pijler
Werk en Economietotaal beleidsterrein1 648 2301 586 9611 575 4231 609 3081 635 5491 649 2491 649 249Niet alle onderliggende budgetten zijn voor
alle jaren bekend   G251 003 5901 015 62512 810p.m.p.m.p.m.p.m.(zie p.m.-en).   G546 70449 230p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.             SZWart.
3Instroom- en doorstroombanentotaal beleidsterreinG25G5968 044681 81529 560938 603626 05928 501–––––––––––––––Met ingang van 1 januari 2004 wordt
dit onderdeel vervangen  (bruto bedragen)        door/opgenomen
in het flexibel reïnte-gratiebudget FWI.            SZWart.
2Sluitende aanpaktotaal beleidsterrein–––––––Het budget
sluitende aanpak is nu een ongeoormerkt  (incl. inverdieneffecten)G25G5––––––––––––––onderdeel van Gemeentelijk Werkfonds/Wiw.           Met ingang van
1 januari 2004 gaat dit vervolgens weer op in het flexibel reintegra-
tiebudget.            SZWart.
2Gemeentelijk Werkfonds/WIWtotaal beleidsterreinG25G5665 000307 13416 600634 406375 61520 729–––––––––––––––Met ingang van 1 januari 2004
wordt dit onderdeel vervan- gen door/opgenomen in het flexibel reïn-
tegratiebudget FWI.            SZWart.
2Fonds Werk en Inkomen: Flexibel
reïn-totaal beleidsterreinG25G5––––––1 562 613p.m.p.m.1 598 008p.m.p.m.1 616 349p.m.p.m.1 616 349p.m.p.m.1 616 349p.m.p.m.De verdeling
van het flexibel reïntegratiebudget is nog niet  tegratiebudget        bekend. De verdeling
zal gemaakt worden met behulp van een           objectief verdeelmodel.            EZart. 3.10Stadsecono- mie, niet- fysieke deeltotaal beleidsterreinG25G531 43814 64154436 03913 951041 92412 810011 300p.m.p.m.19 200p.m.p.m.32 900p.m.p.m.32 900p.m.p.m.Het totale beleidsterrein bevat de
budget- ten voor de stadseconomie, fysiek èn niet-fysiek.           Omdat in GSB
III (2005–2009) de relatie van fysieke stadseconomie met VROM wordt
losgelaten wordt de raming voor deze periode hier op het niet-fysieke deel
weergegeven.            II Pijler
Fysieke Infrastructuurtotaal beleidsterrein421 443634 621859 537791 498709 743717 354686 154Niet alle onderlig   G25G596 2898 954432 102905520 62590281 94090163 68489766 4741 22659 459737gende budgetten zijn voor alle jaren bekend
(zie p.m.-en).  5                     VenWart.
2Haven interne projectentotaal beleidsterreinG25G515 8254 674p.m.9 9181 812p.m.14 8152 559p.m.13 9093 459p.m.14 942p.m.p.m.14 942p.m.p.m.14 942p.m.p.m.In 2001 geen uitgave rechtstreeks
aan steden. In eerdere           ECO's werd deze
regeling Zeehavenontwikkeling genoemd en zat hij in de pijler Werk en Economie.            VROMp.m.Budget inves- teringen ruim- telijke
kwali-totaal beleidsterreinG25G547 000–p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.Het betreft hier de instelling van het budget. Gezien de  teit (BIRK)        doelstellingen
past dit «trigger» budget in het GSB. In 2002 is er           geen uitkering
aan de G25 geweest.            VROMart.
06.14.02Nieuwe Sleutelprojectentotaal beleidsterreinG25G5–––6 7006 700017 78317 783048 79448 794048 79448 794048 79448 79448 794048 79448 7940Dit is geld uit het FES fonds; wat
in de tabel is opgenomen is           een voorlopige
uit- financiering op basis van de laatste inzich- ten in het verloop van de
uitvoering.            VROMart.
04.10.58Investeringen Stedelijke
vernieuwing (ISV)totaal beleidsterreinG25G5123 50647 287p.m.399 869357 600p.m.625 888431 255p.m.442 042p.m.p.m.372 113p.m.p.m.375 180p.m.p.m.374 929p.m.p.m.In de reeks is de taakstelling uit het hoofdlijnenakkoord verwerkt             EZ, art. 3.10Stadsecono- mie, fysiekTotaal
beleidsterreinG25G531 43816 252036 03921 27181641 92429 1140000–––––––––Het gaat hier om de bijdrage van EZ aan VROM. De middelen           worden door VROM
middels het ISV aan de steden betaald. In 2001 zijn er drie kas- schuiven
geweest m.b.t. de budgetten voor de G25 (fysieke èn niet-fysieke stads-
economie). Twee van 2002 naar 2001 en één van 2005 naar 2001.
Over de jaren heen opgeteld is het budget voor de G25 gelijk gebleven. Het
totale beleidsterrein bevat de budgetten voor de stadseconomie, fysiek èn
niet-fysiek.            LNV,art. 1Groen in de stadtotaal beleidsterreinG25G57506 413723 4073 1013063 6343 307327––––––––––––Het betreft hier de bijdrage van LNV aan VROM voor Groen in           de Stad.           Eenzelfde deel
wordt door VROM bijgelegd.In 2002 heeft een kasschuif plaatsgevonden van 2002
naar 2001 van € 6,2 mln.Het totaal beleidsterrein is meerjarig niet
gewijzigd.            VROMart.
4Stimulering herstructurering woningvoorraadtotaal beleidsterreinG25G516 43113 2358 590––––––––––––––––––Deze regeling is opgegaan in het
ISV.            VROMart.
04.10.59 en 05.13.04Innovatiebudget
Stedelijke Vernieuwing (IPSV)totaal beleidsterreinG25G530 477p.m.p.m.47 81237 883p.m.45 57040 024p.m.84 526p.m.p.m.69 558p.m.p.m.58 629p.m.p.m.51 130p.m.p.m.Steden en niet winst- beogende instellingen kunnen jaarlijks hun innovatieve
projecten indienen.           In de reeks is
voorts een aandeel in de taakstellingen van het hoofdlijnenakkoord verwerkt.            VROMart.
07.18.04Subsidies bodemsane- ring
WBBtotaal beleidsterreinG25G5133 46324 343p.m.122 39913 117p.m.108 61514 054p.m.155 42214 727p.m.158 720p.m.p.m.164 386p.m.p.m.164 386p.m.p.m.De voormalige
rege- ling Bodembescher- ming is opgegaan in de wet Bodembescherming. Het
onderdeel «stedelijk» (Vinex) van de oude regeling Bodemsanering
is opgegaan in ISV.In de reeks is voorts verwerkt een aandeel in de taakstellingen
uit het Hoofdlijnenakkoord.            OCWart.
14.04Besluit Rijkssubsi- diëringtotaal beleidsterreinG25G554 7146 75036447 83014 99090547 67514 95090247 66014 96090147 43414 89089756 49617 6801 22633 80710 665737Emmen en Lelystad (beide (G5) hebben geen eigen budget, maar
vallen onder de provincie.  Restauratie Monumenten                    III Pijler
Sociale Infrastructuurtotaal beleidsterreinG25G51 228 508724 58846 8111 191 969511 30339 285835 029318 36920 628654 428183 75012 446656 855182 59312 339644 148182 40012 339631 279182 40012 339Niet alle onderliggende
budgetten zijn voor alle jaren bekend           (zie p.m.-en).            BZKart.
9.3Bijdragerege- ling Sociale integratie
en veiligheidtotaal beleidsterreinG25G5195 225110 9010192 961133 303091 52786 232069 747p.m.069 747p.m.069 747p.m.069 747p.m.0In het kader van de verlenging van
de convenanten GSB II wordt deze regeling verlengd tot eind 2004. Daarna zal
de           regeling opgaan
in één van de brede doeluitkeringen. De verdeling vanaf 2005
is nog niet bekend.             bzkLeefbaarheids-fondstotaal beleidsterreinG25G514 52113 387022 36420 690022 36420 690022 364p.m.022 364p.m.022 364p.m.022 364p.m.0              bzkInburgering oudkomerstotaal beleidsterreinG25G5102 92824 793077 82125 4130–––––––––––––––De budgetten Oudkomers staan vanaf 2004 op
de begroting van Justitie/VenI en maken geen onderdeel uit van deverlengde
regeling.             bzk24-uursstructuurtotaal beleidsterreinG25G57 2157 21507 2157 21507 2157 21507 215p.m.07 215p.m.07 215p.m.07 215p.m.0              bzkVeiligheidsbeleid: Van
Montfransgelden (projecten jeugd en veiligheidtotaal beleidsterreinG25G535 16831 856035 16831 856035 16831 856035 168p.m.035 168p.m.035 168p.m.035 168p.m.0              ocwTegengaan voortijdig schoolverla-
ten in vo en mbototaal beleidsterreinG25G521 78021 780021 78021 780021 78021 7800––––––––––––              bzkOnze Buurt Aan Zet (OBAZ)totaal beleidsterreinG25G513 61311 870013 61311 8700–––––––––––––––               Extra bijdrage 2001totaal beleidsterreinG25G5––––––––––––––––––––––––                         bzkRietkerk-middelentotaal beleidsterreinG25G5–––5 0004 69105 0004 69105 000p.m.05 000p.m.05 000p.m.05 000p.m.0  bzkID-banentotaal beleidsterreinG25G5–––10 0009 7880–––––––––––––––             OCenW PMReservering Tegengaan voortijdig
schoolverla- ten in vo en mbo totaal beleidsterreinG25G5–––––––––21 780p.m.p.m.21 780p.m.p.m.21 780p.m.p.m.21 780p.m.p.m.Voorheen stonden de budgetten (totale en
G25) genoemd onder de noemer Regeling Sociale integratie en veiligheid G25.           Momenteel wordt
nieuw beleid ontwik- keld voor deze midde- len.            Jusart.
6.4.5Regelingen Oudkomers 54 gemeententotaal beleidsterreinG25G5102 92824 2455 20577 82124 2454 99292 510p.m.p.m.95 741p.m.p.m.99 597p.m.p.m.86 697p.m.p.m.89 697p.m.p.m.             BZKart.
9.3Bijdragerege- ling Leefbaarheid
Partiële stedentotaal beleidsterreinG25G528 13401 89150 97702 95227 36401 98327 3640p.m.27 3640p.m.27 3640p.m.27 2640p.m.              bzkLeefbaarheids-fondstotaal beleidsterrein14 52101 13422 36401 67422 36401 67422 3640p.m.22 3640p.m.22 3640p.m.22 3640p.m.              bzkOnze buurt aan zettotaal beleidsterreinG25G513 613075613 6130756–––––––––––––––              bzkRietkerk-middelentotaal beleidsterreinG25G5–––5 00003095 0000309p.m.0p.m.p.m.0p.m.p.m.0p.m.p.m.0p.m.In totaal
is voor de G5 en de G25 in 2003 5 mln. structureel eneenmalig 10 mln. vrijgemaakt
voor het amendement Rietkerk (opvang dak- en thuislozen) respectievelijk voor
ID-banen.             bzkID-banentotaal beleidsterreinG25G5–––10 0000212–––––––––––––––Deze middelen wor- den voor de G25 via de
bijdrageregeling SIV uitbetaald en voor de G5 via de bijdrage- regeling Leefbaarheid           Partiële
steden.             BZKart.
9.3Digitale trapveldentotaal beleidsterreinG25G5–––––––––––––––––––––Het budget is uitge- keerd in 2000. De regeling loopt tot en
met 2003.            BZKart.
9.3Digitale broedplaatsentotaal beleidsterreinG25G5–––––––––––––––––––––Het beleid heeft betrekking op de periode
2001 tot en met 2003. Het budget is in 2001 uitgekeerd.            VWSart.
8.1Sociaal beleid: «Heel de
buurt»totaal beleidsterreinG25G5–––––––––––––––––––––De regeling liep tot en met 2001.            SZWart.
2Kinderopvang en naschoolse activiteitentotaal beleidsterreinG25G568 90046 7294 95568 90045 9005 385p.m.p.m.p.m.––––––––––––Als gevolg van het strategisch akkoord van
kabinet Balkendende I is kinderopvang met ingang van medio 2002 overgeheveld
van VWS naar SZW. SZW draagt voortaanSZWart.
11Kinderopvang en naschoolse activiteitentotaal beleidsterreinG25G5152 69146 4294 955147 27145 9015 385p.m.p.m.p.m.––––––––––––zowel de financiële als beleidsmatige
verant- woordelijkheid het budget voor kinderopvang van VWS, blijft echter
op de begroting van VWS staan. Tieneropvang blijft tot de beleidsverantwoor-
delijkheid van VWS behoren. Vanaf 2005 bestaat de WBK en is er geen specifieke
uitkering voor gemeenten meer. De WBK zal worden uitgevoerd door de Belastingdienst.Besluitvorming
daarover moet nog plaatsvinden.            VWSart 7.1Tieneropvang (voorheen Kinderopvang)totaal beleidsterreinG25G53 3151 0332462 120675147–––––––––––––––De regeling loopt tot en met 2003.            VWSart.
9.1Breedtesporttotaal beleidsterreinG25G513 3923 96836213 8192 97539814 5961 94530114 2361 35010715 676193015 86900–––De regeling loopt af. Wanneer steden een- maal een aanvraag hebben
gedaan, kan niet weer een beroep gedaan worden op deze regeling. Vandaar de
afname van het budget voor de GSB steden.Het grootste deel van de steden heeft
tussen 1999–2003 gebruikt gemaakt van deze regeling.            OCWart.
1.1GOAtotaal beleidsterreinG25G5132 11886 8846 435186 631p.m.p.m.164 920p.m.p.m.118 247p.m.p.m.118 247p.m.p.m.118 247p.m.p.m.118 247p.m.p.m.Vanaf 1-8-2002 is sprake van één nieuw GOA-budget:
de           «oude»
middelen voor GOA worden samen- gevoegd met de mid- delen voor onderwijskansen
en VVE. Het GOA-budget  Gemeentelijke onderwijsachter-
standenbeleidtotaal
beleidsterreinG25G5–––––––––––––––––––––2003 is ten opzichte van de stand 1e suppletore begroting 2003
met € 36 mln. verlaagd i.v.m. verre- kenen van minder uitgaven over
de periode 2000/2002. De taakstelling 2004 e.v. uit het  Vroeg- en voorschoolse
educatietotaal beleidsterreinG25G559 42928 4461 284––––––––––––––––––«Hoofdlijnen akkoord» is nog niet verwerkt op het
onderwijsachterstandenbeleid.              Onderwijskansen, voor-
schoolse opvangtotaal
beleidsterreinG25G531 41712 7611 4089 076––9 076––9 076––9 076––9 076––9 076––Vanaf 2003 zijn de OK-middelen bestemd voor niet G25-gemeenten.            OCWart.
1.1Onderwijs in allochtone levende
talen (OALT)totaal beleidsterreinG25G569 21447 8423 22770 26549 3433 32842 09930 3652 048––––––––––––In augustus 2004 komt OALT te vervallen als gevolg van het strate- gisch akkoord
in 2002.            OCWart 1.1Schoolbegeleidingsdiensten (SBD's)totaal beleidsterreinG25G557 21115 1561 97260 87015 1561 97261 08915 1561 972    Vanaf 2005 wordt
deze regeling gedecentraliseerd. De middelen worden dan dus direct aan de
scholen/instel- lingen overgemaakt.            JUSart.6.4.5CRIEM           Antillianentotaal beleidsterreinG25G52 7232 27102 7232 27102 7232 2710––––––––––––   Preventiebeleidtotaal beleidsterreinG25G510 9084 9911 8707 48101 9857 48101 985––––––––––––             OCWart.
4Inburgering nieuwkomers (educatieve
component)totaal beleidsterreinG25G5117 03263 375p.m.––––––––––––––––––De WIN is bij 1e suppl. begroting
2003 over- gegaan naar VenI.            VWSart.
8.1Inburgering nieuwkomers (welzijnscomponent)totaal beleidsterreinG25G563 15935 205p.m.––––––––––––––––––De WIN is bij 1e suppl. Begroting
2003 over- gegaan naar VenI.            JUSart.
6.4.5Wet inburgering nieuwkomerstotaal beleidsterreinG25G5–––177 397p.m.p.m.117 891p.m.p.m.94 484p.m.p.m.91 615p.m.p.m.91 615p.m.p.m.91 615p.m.p.m.De WIN is bij 1e suppl. Begroting 2003 over-
gegaan naar VenI.            VWSart.
3.1Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang
en verslavingszorgtotaal beleidsterreinG25G5221 126171 96312 521220 680171 96312 339220 680171 96312 339220 680171 96312 339220 680171 96312 339220 680171 96312 339220 680171 96312 339             VWSart.
3.1Algemeen maatschappelijk werktotaal beleidsterreinG25G512 2243 65040212 2243 650402–––––––––––––––De regeling loopt tot en met 2003.            VWSart.
3.1Experiment Heroïneverstrekkingtotaal beleidsterreinG25G55 4845 484–5 4845 484–p.m.p.m.–p.m.p.m.–p.m.p.m.–p.m.p.m.–p.m.p.m.–Met het Hoofdlijnenakkoord van Balkenende II is besloten dezeregeling te continueren.           De regeling loopt
in ieder geval door tot en met 2004.            SZWart.
2Subs. alg: stimuleringsprojecten
allochtone groepentotaal beleidsterreinG25G52 6022 518383 630p.m.p.m.–––––––––––––––De projecten zijn in 2001 met 3 jaar
verlengd.             BZKart.
9.3Regelingen leefbaarheid, veiligheid,totaal beleidsterreinG25G510 43710 437010 43710 437010 43710 437010 43710 437010 43710 437010 43710 437010 43710 4370Het betreft
een annuï- teitenregeling uit GSB I.  stadsecono- mie                     EU-pijler  totaal beleidsterrein292 806298 028275 831282 294287 144p.m.p.m. (rechtstreeks naar steden)G25289 710294 902272 916279 288284 077p.m.p.m.    G500000p.m.p.m.               Doelstelling 2 van de Struc- tuurfondsentotaal beleidsterreinG25G532 06628 970032 37629 250030 18527 270031 12628 120030 75727 6900––––––Op basis van
de uit- voering van program- ma's zullen de bedra- gen voor de steden worden
vastgesteld.              Urban 2totaal
beleidsterrein5 1404 9404 5405 2405 540p.m.p.m.    G255 1404 9404 5405 2405 540p.m.p.m.    G500000p.m.p.m.               ESFtotaal beleidsterrein255 600260 712241 106245 928250 847p.m.p.m.    G25255 600260 712241 106245 928250 847p.m.p.m.    G500000p.m.p.m. Categorie B. budgetten naar
regio's (bedragen x € 1 000)    2002200320042005200620072008ToelichtingI Pijler
Werk en Economietotaal beleidsterrein5 4459 2129 2129 212136136136    G305 4459 2129 2129 212136136136             OCWart.
5Technocentratotaal beleidsterrein5 4459 2129 2129 212136136136Er is 9,2 mln. beschik-   technocentra in G305 4459 2129 2129 212136136136baar gekomen
voor de jaren 2003–2005.            II Pijler
Fysieke Infrastructuurtotaal beleidsterrein2 244 7432 305 0002 105 9702 047 9852 200 1762 407 1492 418 257Niet alle onderlig-   G251 808 7281 775 5412 008 4421 610 4311 655 9871 871 3731 839 697gende budgetten zijn voor
alle jaren bekend (zie p.m.-en).            VenWart.
5 en art. 7Bijdrage exploitatie openbaartotaal beleidsterreinG251 563 1561 206 2001 619 7551 174 2221 449 5011 108 4831 411 7881 095 4311 416 3081 100 3541 379 9441 074 1061 428 4441 106 135   vervoer, veilig pers. vv.            en klantgerichte pers. vv markt                     VenWIF 01.03.01
en F 01.03.02Regionale/lokale infra-
structuur subsidiestotaal beleidsterreinG25370 338326 067406 450391 400127 153116 600176 734126 100340 140271 600555 552490 000456 865365 000De TK heeft niet ingestemd met het voorgenomen decen- tralisatiebesluit.
Als gevolg hiervan zijn de bedragen bij 1e sup- pletore begroting weer aangepast.
Uitgangspunt is nu decentralisatie per 1 januari 2004. De MIT-lijst met projecten
moet opnieuw worden vastgesteld. De verde- ling over de G5 en G25 is daardoor
nog niet duidelijk. Boven- dien vindt er een herprioritering van de MIT plaats
als gevolg van de ombuigingen uit het hoofdlijnenakkoord.            VenWIF 01.03.05Regionale/lokale infra- structuur
gebundelde doeluitkeringtotaal beleidsterreinG25G5170 739168 266113 174113 174408 617408 617294 312294 312281 114281 114304 300304 300365 595365 595De TK heeft niet ingestemd met het voorgenomen decen- tralisatiebesluit.
Als gevolg hiervan zijn de bedragen bij 1e suppletore begroting weer aangepast.
Uitgangspunt is nu decentralisatie per 1 januari 2004.            VenWIF 04.02Bodemsanering bij aanleg overigetotaal beleidsterreinG25G51 1471 06136 417p.m.2 659p.m.––––––––   projecten                                 VenWIF 04.03Intermodaal vervoer (terminals en
knooppunten)totaal beleidsterreinG252 4582 3153 86506 770p.m.7 0663011 005p.m.––––De bedragen verschil- len fors t.o.v. de stand eerste suppletore
vanwege nieuw ont- vangen subsisieaanvragen, en dus een concretere invulling.
De looptijd van de regeling is tot 31 december 2003. De gehonoreerde projec-
ten lopen door tot 2006 afhankelijk van de realisering van het project kan
betaling plaatsvinden.             VROMart.
07.18.04Subsidies bodemsaneringtotaal beleidsterreinprovincies133 463101 655122 39993 805108 615372 087155 42291 624158 720p.m.164 386p.m.164 386p.m.De bodemsanering in stedelijk gebied
zijn hierin nietopgenomen. De middelen voor dit deel zijn ondergebracht in
het ISV. Van de 23,343 miljoen uitgaven aan de G25 is 12,953 miljoen in het
kader van het meer- jarenprogramma bodemsanering uitgekeerd.            LNVart.
1Kwaliteitsimpuls Groene Harttotaal beleidsterreinlandelijke gebieden3 4423 4422 9402 9402 6552 6552 6632 6632 8892 8892 9672 9672 9672 967             III Pijler
Sociale Infrastructuurtotaal beleidsterrein3 669 9643 855 5763 814 6293 864 5253 995 8153 990 7663 990 766    gebieden met G253 324 3603 374 8643 348 6143 392 9413 504 9003 503 6773 503 677             JUart.3.1.12Justitie in de buurttotaal beleidsterreingebieden met G256 8486 8486 7046 7045 9945 9943 5623 5622 0642 0642 0652 0652 0652 065Als gevolg van de subsidietaakstelling
in het hoofdlijnenakkoord is de meer- jarige reeks verlaagd ten opzichte van
de stand 1e suppletore begroting.             JUart. 3.4.8CRIEM – individuele trajectbege-
leidingtotaal beleidsterreingebieden
met G257 1757 1758 4288 4288 5608 5608 5748 5748 5818 5818 5818 5818 5818 581Als gevolg van
de subsidietaakstelling in het hoofdlijnenakkoord is de meer- jarige reeks
verlaagd ten opzichte van de stand 1e suppletore begroting.             JUart. 3.1.12CRIEM – wijkgerichte preventieve
opvoedingsondersteuningtotaal beleidsterreingebieden
met G251 5571 5571 5201 5201 4851 4851 4881 4881 4891 4891 4891 4891 4891 489Als gevolg van
de subsidietaakstelling in het hoofdlijnenakkoord is de meer- jarige reeks
verlaagd ten opzichte van de stand 1e suppletore begroting.             JUart. 5.1.2Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
(SOV)totaal beleidsterreingebieden
met G2522 94822 84824 50024 50024 70024 70026 50026 50031 10031 10031 10031 10031 10031 100             OCWart.
4Tegengaan voortijdig schoolverla-
ten in vo & bo (RMC)totaal beleidsterreingebieden
met G2510 55610 55610 55610 55610 55610 55610 55610 55610 55610 55610 55610 55610 55610 556             VWSart.
7.1Stelsel Jeugd- zorg, doeluit-
kering jeugd- hulpverleningtotaal
beleidsterreinprovincies713 032713 032713 032713 032712 674712 674712 612712 612712 549712 549712 549712 549712 549712 549             BZK2.2Politietotaal beleidsterreingebieden met G25gebieden met G52 903 9962 562 344p.m.3 087 1762 610 124267 2353 050 2992 584 645260 3853 101 2332 629 649262 7673 229 4762 738 561273 4793 224 4262 737 337269 1323 224 4262 737 337269 132Dit zijn de meest recente cijfers
waarbij een verdeling naar de korpsen bekend is (circulaire juni 2003). De
gevolgen van het hoofdlijnenakkoord zijn dus nog niet ver- werkt. De cijfers
in 2008 zijn een verlo- pige raming. Regio Utrecht heeft zowel een G25 (Utrecht)
als een G5-stad (Amersfoort). Om dubbelingen te voorkomen is het budget dat
neer- slaat in de regio Utrecht alleen opge- nomen bij gebieden met G25.            SZWart.
12Stimuleringsregeling dag- indeling
(experimenten, projecten)totaal
beleidsterreingebieden met G253 852p.m.3 660p.m.361p.m.––––––––Regeling loopt in 2003 af. In 2004
betreft het alleen nog de afreke- ning van oude projec- ten.Categorie C, beleidsmatige relatiesIn dit ECO kunnen geen onderwerpen worden vermeld in deze categorie. In
het kader van de ontwikkeling van GSB III worden namelijk tijdens het schrijven
van de begroting 2004 de beleidsonderwerpen die relevant zijn voor GSB (cat.
C) in kaart gebracht. De departementen waar dit betrekking op heeft zijn EZ,
OCenW, SZW, VROM, Justitie, BZK, LNV, VWS en V&W. XNoot1Bij koppeling van het bruto minimumloon en de uitkeringen volgens de WKA
zullen ook de loonbudgetten weer volgens de gebruikelijke referentiesystematiek
worden bepaald.XNoot1De G25 zijn: Amsterdam, Den Haag Rotterdam, Utrecht, Almelo, Arnhem, Breda,
Deventer, Dordrecht, Enschede, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond,
Hengelo, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam,
Tilburg, Venlo, Zwolle. In de monitoringsgegevens worden af en toe de G4 onderscheiden
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De G5 zijn: Alkmaar, Amersfoort,
Emmen, Lelystad, Zaanstad.XNoot1De doelstellingen en de financiering van de afspraken in de regeling SIV
rondom oudkomers zijn vanaf 2004 verplaatst naar de begroting van Justitie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29200-VII-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl