Memorie van toelichting inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2012-2013
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 640
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 3
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2013.
 Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.
 Tot slot wordt onder 2.2 en 2.3 voor de (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 Suppletoire mutaties 2013 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 
 9.910,5 
 
 
 
 
 176,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota van wijziging
 
 
 
 
 
 
 
 Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 XII, nr. 8.
 
 
 
 75,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2013
 
 
 
 
 
 9.985,5 
 
 
 
 
 176,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2013
 
 
 
 21,6
 
 
 1,1
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 
 10.007,1 
 
 
 
 
 177,2 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De toelichtingen op de belangrijkste mutaties die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen, staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid.
 Eigen vermogen van een baten-lastenagentschap
 Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van artikel 27, lid 4c van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de baten-lastenagentschappen ILT (€ 1,8 mln.), NEa (€ 1,65 mln.) en RWS (€ 2,9 mln.) wordt deze norm overschreden. De overschrijdingen bij de ILT en NEa zullen worden hersteld door de afroming van deze middelen door de eigenaar. Bij RWS wordt het Eigen Vermogen in 2013 aangewend om overlopende en incidentele kosten in het kader van het ondernemingsplan 2015 te financieren. Hierdoor worden in 2013 hogere kosten gemaakt, dan aan omzet van IenM wordt ontvangen. Het resultaat 2013 wordt hierdoor negatief beïnvloed, waardoor het Eigen Vermogen onder de maximumomvang zal worden gebracht. In de loop van 2013 worden de mogelijkheden onderzocht om ten laste van het resultaat een verdere reorganisatievoorziening te vormen voor de meerjarige personele kosten van de organisatieverandering. Deze dotatie beïnvloedt tevens het resultaat 2013 en de omvang van het Eigen Vermogen.
 Regeerakkoord Rutte II (Bruggen slaan)
 In het Regeerakkoord Rutte II («Bruggen slaan») is een aantal maatregelen opgenomen die leiden tot een neerwaartse bijstelling van de begrotingen IenM wat een saldo verbetering van de Rijksfinanciën als gevolg heeft. In deze eerste suppletoire wet van het Ministerie van IenM zijn de maatregelen A1 en G81 toebedeeld naar de volgende artikelen:
 
 Invulling Maatregel A1 Regeerakkoord Rutte II («Openbaar bestuur») op Hoofdstuk XII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 art.13
 
 
 
 
 
 – 310
 
 
 – 618
 
 
 
 
 art.19
 
 
 
 
 
 – 365
 
 
 – 807
 
 
 
 
 art.23
 
 
 
 
 
 – 261
 
 
 – 519
 
 
 
 
 art.24
 
 
 
 
 
 – 1.812
 
 
 – 3.627
 
 
 
 
 art.26
 
 
 
 
 
 – 25.139
 
 
 – 51.672
 
 
 
 
 art.98
 
 
 
 
 
 – 15.113
 
 
 – 40.757
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 43.000
 
 
 
 
 – 98.000
 
 
 
 
 
 
 
 Invulling Maatregel G81 Regeerakkoord Rutte II («Overdrachten bedrijven») op Hoofdstuk XII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 art.11
 
 
 
 – 747
 
 
 – 747
 
 
 – 747
 
 
 – 747
 
 
 
 
 art.12
 
 
 
 – 253
 
 
 – 253
 
 
 – 253
 
 
 – 253
 
 
 
 
 art.15
 
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 Zie voor meer informatie de toelichtingen per artikel in de suppletoire wetten 2013 van de begrotingen van IenM (Hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds).
 De concrete invulling van deze taakstellingen en de structurele verwerking van het jaar 2018 vindt bij Ontwerpbegroting 2014 plaats.
 
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 
 
 
 
 
 Waterkwantiteit
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 45.755 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.443 
 
 
 
 
 50.198 
 
 
 
 
 – 37 
 
 
 
 
 – 210 
 
 
 
 
 – 2.518 
 
 
 
 
 – 2.518 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 40.946 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.524 
 
 
 
 
 45.470 
 
 
 
 
 815 
 
 
 
 
 319 
 
 
 
 
 – 518 
 
 
 
 
 – 518 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 
 
 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 34.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 976
 
 
 
 
 38.745 
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 749
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 128
 
 
 
 
 
 
 11.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.760
 
 
 0
 
 
 – 253
 
 
 3.507
 
 
 – 390
 
 
 – 392
 
 
 – 393
 
 
 – 393
 
 
 1)
 
 
 
 
 11.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 12.305
 
 
 0
 
 
 3 951
 
 
 16.256
 
 
 964
 
 
 620
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Partners voor Water (HGIS)
 
 
 
 
 9.536
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 963
 
 
 
 
 13.499 
 
 
 
 
 964 
 
 
 
 
 620 
 
 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 2.757 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 18.704
 
 
 0
 
 
 278
 
 
 18.982
 
 
 521
 
 
 521
 
 
 521
 
 
 521
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 18.704
 
 
 0
 
 
 – 470
 
 
 18.234
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 121
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 748
 
 
 748
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 11.02
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 3.206
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 3.371 
 
 
 
 
 – 270
 
 
 
 
 – 380
 
 
 
 
 – 480
 
 
 
 
 – 480
 
 
 
 
 
 
 11.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.206
 
 
 0
 
 
 165
 
 
 3.371
 
 
 – 270
 
 
 – 380
 
 
 – 480
 
 
 – 480
 
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 
 
 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 2.971
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 383
 
 
 
 
 3.354 
 
 
 
 
 – 10 
 
 
 
 
 – 50 
 
 
 
 
 – 166 
 
 
 
 
 – 166 
 
 
 
 
 
 
 11.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.971
 
 
 0
 
 
 383
 
 
 3.354
 
 
 – 10
 
 
 – 50
 
 
 – 166
 
 
 – 166
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 420
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 – 440 
 
 
 
 
 – 470 
 
 
 
 
 – 470 
 
 
 
 
 – 470 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 1. Taakstelling topsectoren
 Betreft de invulling van de taakstelling «Beperking subsidies bedrijfslevenbeleid topsectoren overige departementen» (onderdeel G 81, punt 2 van het Regeerakkoord «Bruggen slaan», blz. 27/28 van de Financiële bijlage). De taakstelling van structureel € 2,0 mln. is verdeeld over de artikelen 11, 12 en 15.
 2. Partners voor Water
 In 2012 is een overschot ontstaan op het HGIS gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is in 2012 naar HGIS teruggeboekt. Omdat deze gelden in 2013, 2014 en 2015 tot betaling zullen komen is HGIS verzocht dit budget weer aan de begroting van IenM toe te voegen.
 3. EU-ontvangsten
 Op dit artikel zijn ontvangsten van de EU begroot. Vanaf 2013 vindt er een structurele neerwaartse bijstelling van de ontvangsten plaats omdat er geen projecten meer zijn die in aanmerking komen voor EU-compensatie. Dit heeft een neerwaartse bijstelling van uitgaven tot gevolg (op 11.01, 11.02, 11.03 en 12.01).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 
 
 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 48.085 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 47.877 
 
 
 
 
 95.962 
 
 
 
 
 39.619 
 
 
 
 
 24.739 
 
 
 
 
 – 37.374 
 
 
 
 
 134 
 
 
 
 4)
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 100.756 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.785 
 
 
 
 
 104.541 
 
 
 
 
 – 5.137 
 
 
 
 
 – 3.883 
 
 
 
 
 38 
 
 
 
 
 134 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 100.756 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.785 
 
 
 
 
 104.541 
 
 
 
 
 – 5.137 
 
 
 
 
 – 3.883 
 
 
 
 
 38 
 
 
 
 
 134 
 
 
 
 
 
 
 12.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.818
 
 
 0
 
 
 1.497
 
 
 4.315
 
 
 1.123
 
 
 1.229
 
 
 1.021
 
 
 1.018
 
 
 1)
 
 
 
 
 12.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 22.166
 
 
 0
 
 
 – 14.563
 
 
 7.603
 
 
 – 10.547
 
 
 – 6.674
 
 
 341
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Synergie KRW
 
 
 
 
 22.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 14.568 
 
 
 
 
 7.432 
 
 
 
 
 – 10.547 
 
 
 
 
 – 6.674 
 
 
 
 
 341 
 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 166 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 72.883
 
 
 0
 
 
 18.315
 
 
 91.198
 
 
 5.865
 
 
 3.258
 
 
 164
 
 
 601
 
 
 
 
 
 
 
 – Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren
 
 
 
 
 59.856 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 18.272 
 
 
 
 
 78.128 
 
 
 
 
 5.438 
 
 
 
 
 3.026 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 511 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 
 – Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 
 
 7.067 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 258 
 
 
 
 
 7.325 
 
 
 
 
 256 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Natuurlijker Markermeer/IJ'meer
 
 
 
 
 5.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 515 
 
 
 
 
 4.485 
 
 
 
 
 153 
 
 
 
 
 170 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 
 
 960 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 300 
 
 
 
 
 1.260 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 29 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 
 
 12.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 2.889
 
 
 0
 
 
 – 1.464
 
 
 1.425
 
 
 – 1.578
 
 
 – 1.696
 
 
 – 1.488
 
 
 – 1.485
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Binnen artikel 12
 
 Het betreft met name een overheveling vanuit de bijdragen aan internationale organisaties (12.01.05) naar opdrachten (12.01.01). In 2011 en 2012 zijn ook opdrachten, die in het kader van internationale verdragen zijn verleend, verantwoord onder de bijdragen aan internationale organisaties. Na deze budgettaire herschikking worden alleen nog maar de contributies voor de internationale riviercommissies en de bijdragen aan bijvoorbeeld UNESCO onder de bijdrage aan internationale organisaties verantwoord. Hiermee sluit de begroting beter aan bij de principes van verantwoord begroten.
 Op 12.01.01 Opdrachten is de een deel van de taakstelling topsectoren ingevuld. Zie ook artikel 11 punt 1 en 15 punt 1.
 Zie ook punt 3 van artikel 11.
 
 2. Saldo 2012 en decentralisatie KRW-synergieprojecten
 In 2012 hebben op het Infrastructuurfonds betalingen plaatsgevonden waarvan de producten vanaf 2013 zijn overgeboekt naar Hoofdstuk XII (12.01.02 subsidies). Aangezien in 2012 door de decentralisatie van de landelijke KRW synergieprojecten een overschrijding heeft plaatsvonden vindt in 2013 een compensatie plaats ten gunste van het Deltafonds (de producten zijn overgeboekt van Infrastructuurfonds naar het Deltafonds) tot een bedrag van ca. € 32,6 mln. Hierdoor is op HXII in 2013 een negatief kasbudget ontstaan. Middels een kasschuif met het Deltafonds wordt dit tekort opgelost. In de jaren 2014 en 2015 vindt de terugboeking naar het Deltafonds plaats. Daarnaast heeft over de jaren 2013 tot en met 2016 een toevoeging van prijsbijstelling plaatsgevonden.
 3. Saldo 2012
 
 In 2012 hebben op het Infrastructuurfonds betalingen plaatsgevonden waarvan de producten vanaf 2013 zijn overgeboekt naar Hoofdstuk XII (12.01.03 Bijdragen aan agentschappen). Aangezien er in 2012 een overschot was, vindt een compensatie plaats ten laste van het Deltafonds (de producten zijn overgeboekt van Infrastructuurfonds naar het Deltafonds) van ca. € 16,3 mln.
 Daarnaast is over de jaren 2013 tot en met 2017 prijsbijstelling aan 12.01.03 toegevoegd.
 
 4. Verplichtingen
 Het verschil tussen de kas en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de waterkwaliteitsprojecten vanaf 2013 via de agentschapbijdrage worden betaald (kas en verplichtingen gelijk).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 
 
 
 
 
 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 157.114 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 29.945 
 
 
 
 
 127.169 
 
 
 
 
 – 4.047 
 
 
 
 
 – 1.694 
 
 
 
 
 561 
 
 
 
 
 2.863 
 
 
 
 14)
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 147.634 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 10.086 
 
 
 
 
 137.548 
 
 
 
 
 – 8.951 
 
 
 
 
 – 2.664 
 
 
 
 
 3.468 
 
 
 
 
 2.863 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.01
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium
 
 
 
 
 20.485
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 20.688 
 
 
 
 
 – 2.343 
 
 
 
 
 31 
 
 
 
 
 – 2.475 
 
 
 
 
 – 1.970 
 
 
 
 
 
 
 13.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 17.238
 
 
 0
 
 
 – 3.253
 
 
 13.985
 
 
 – 2.559
 
 
 – 3.005
 
 
 – 2.781
 
 
 – 1.352
 
 
 1)
 
 
 
 
 13.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 3.247
 
 
 0
 
 
 3.456
 
 
 6.703
 
 
 216
 
 
 3.036
 
 
 306
 
 
 – 618
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 
 
 30.556
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.690
 
 
 
 
 25.866 
 
 
 
 
 4.564 
 
 
 
 
 3.190 
 
 
 
 
 5.286 
 
 
 
 
 1.281 
 
 
 
 
 
 
 13.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.980
 
 
 0
 
 
 – 363
 
 
 1.617
 
 
 337
 
 
 295
 
 
 281
 
 
 281
 
 
 
 
 
 13.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.400
 
 
 5.400
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 13.02.05
 
 
 Bijdrage aan ZBO en RWT
 
 
 28.576
 
 
 0
 
 
 – 28.576
 
 
 0
 
 
 – 28.111
 
 
 – 27.996
 
 
 – 27.872
 
 
 – 27.765
 
 
 4)
 
 
 
 
 13.02.06
 
 
 Basisregistratie Grootschalige Topografie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18.849
 
 
 18.849
 
 
 32.338
 
 
 30.891
 
 
 32.877
 
 
 28.765
 
 
 5)
 
 
 
 
 
 13.03
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 
 
 39.530
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.629
 
 
 
 
 33.901 
 
 
 
 
 – 7.791 
 
 
 
 
 – 1.804 
 
 
 
 
 3.838 
 
 
 
 
 1.833 
 
 
 
 
 
 
 13.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 757
 
 
 0
 
 
 3.093
 
 
 3.850
 
 
 185
 
 
 1.974
 
 
 1.838
 
 
 1.833
 
 
 6)
 
 
 
 
 13.03.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 38.773
 
 
 0
 
 
 – 8.722
 
 
 30.051
 
 
 – 7.976
 
 
 – 3.778
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 7)
 
 
 
 
 
 
 – Bufferzones
 
 
 
 
 5.303
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten BIRK
 
 
 
 
 19.642
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.063
 
 
 
 
 14.579 
 
 
 
 
 – 5.699 
 
 
 
 
 – 5.647 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Nota Ruimte
 
 
 
 
 13.828
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.659
 
 
 
 
 10.169 
 
 
 
 
 – 2.277 
 
 
 
 
 1.869 
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 57.063
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 57.093 
 
 
 
 
 – 3.381 
 
 
 
 
 – 4.081 
 
 
 
 
 – 3.181 
 
 
 
 
 1.719 
 
 
 
 
 
 
 13.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 9.321
 
 
 0
 
 
 2.571
 
 
 11.892
 
 
 3.219
 
 
 3.219
 
 
 – 281
 
 
 – 281
 
 
 8)
 
 
 
 
 13.04.02
 
 
 Subsidies
 
 
 18.138
 
 
 0
 
 
 2.459
 
 
 20.597
 
 
 2.000
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 
 – Bedrijvenregeling
 
 
 
 
 6.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.400 
 
 
 
 
 
 10.000 
 
 
 
 
 10.000 
 
 
 
 
 10.000 
 
 
 
 9)
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 11.738
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.459
 
 
 
 
 14.197 
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 10)
 
 
 
 
 13.04.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 20.904
 
 
 0
 
 
 – 5.000
 
 
 15.904
 
 
 – 8.600
 
 
 – 19.300
 
 
 – 14.900
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 – Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 
 
 13.946
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.978
 
 
 
 
 968 
 
 
 
 
 – 12.000 
 
 
 
 
 – 19.500 
 
 
 
 
 – 14.900 
 
 
 
 
 – 10.000 
 
 
 
 11)
 
 
 
 
 
 
 – Programma Gebiedsgericht instrumentarium
 
 
 
 
 6.958
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.978
 
 
 
 
 14.936 
 
 
 
 
 3.400 
 
 
 
 
 200 
 
 
 
 
 
 12)
 
 
 
 
 13.04.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 8.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering klimaatadaptie
 
 
 
 
 8.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 934
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 1.903 
 
 
 
 
 
 
 
 13)
 
 
 
 
 
 1. O.a. Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp/RO-Online
 
 De verlaging is voornamelijk het gevolg van de overheveling van de bijdragen aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016 naar het financiële instrument subsidies (13.01.02).
 Tevens zijn de activiteiten van RO-Online opgesplitst naar de betreffende doelgroepen, Basisregistratie Grootschalige Topo (13.02.06) en GEO-vastgoed info (13.02.01). De programmadirectie Eenvoudig Beter (EB) wordt gecompenseerd voor de bijdrage in 2012 aan het afdekken van de verwachte exploitatietekorten in 2012 en 2013 van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Caribisch Nederland.
 
 2. Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016
 De verhoging is voornamelijk het gevolg van de bijdragen aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016. Zie punt 1.
 3. Landelijke Samenwerkings Verband-GKBN en SVB BGT
 De verhoging in 2013 is voornamelijk het gevolg van de bijdragen aan het Landelijk Samenwerkings Verband-GKBN en de stichting Samenwerkingverband van Bronhouders-Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB BGT). Zie punt 5.
 4. Basisregistratie Grootschalige Topografie
 Het betreft hier de uitgaven Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze behoren te worden verantwoord op 13.02.06.
 5. O.a. Basisuitgaven Grootschalige Topografie/Landelijke Samenwerkings Verband-GKBN
 
 Het betreft hier de uitgaven Basisuitgaven Grootschalige Topografie. Deze worden verantwoord op 13.02.06, zodat er een overboeking heeft plaatsgevonden van 13.02.05 naar 13.02.06.
 De verlaging in 2013 is voornamelijk het gevolg van een overheveling van de bijdragen aan het Landelijk Samenwerkings Verband-GKBN en de stichting Samenwerkingverband van Bronhouders-Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB BGT) naar het financiële instrument subsidies (13.02.02). Daarnaast betreft het de correctie voor het hogere kastempo in 2012 met betrekking tot Basisregistraties.
 De verhoging vanaf 2014 betreft de compensatie voor de bijdrage in 2012 aan de bodemversnellingen (Moerdijk, Kempen en Hembrugterrein) en de opsplitsing van de RO-online activiteiten.
 
 6. Gebiedsontwikkeling
 De verhoging betreft met name de inzet van de prijsbijstelling tranche 2012 op artikel 13 ten behoeve van het proces en programmamiddelen voor de uitvoering Gebiedsontwikkeling.
 7. O.a. Overboeking naar Provincie-en Gemeentefonds
 
 Het bedrag van € 8,722 mln. in 2013 is een saldo van verlagingen en verhogingen.
 De verlaging in 2013 ad € 14,098 mln. betreft de overboeking naar het Provinciefonds (Gelderland -traverse Dieren-), Gemeentefonds (Rotterdam het Hart van Zuid, Tilburg spoorzone en Emmen-Dierenpark Emmen-). In 2014 en 2015 vindt eveneens een overboeking plaats.
 
 
 De verhoging in 2013 betreft:
 
 
 –
 een door het ministerie van Financiën overgeboekt bedrag van € 1,556 mln. naar de begroting van IenM voor de compensatie BTW, welke aan het Provinciefonds en Gemeentefonds is overgeboekt.
 
 
 –
 de compensatie voor de bijdrage in 2012 (€ 3,0 mln.) ter dekking van het hogere kastempo van de realisaties Basisregistraties.
 
 
 –
 een verhoging van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) ad € 0,820 mln.
 
 
 Dit betreft de opbrengst van grondverkopen die Dienst Landelijk Gebied mede op kosten van IenM heeft gedaan. Deze gronden zijn uiteindelijk niet gebruikt bij de verdere realisatie van de oorspronkelijke BIRK-plannen. De middelen worden ingezet om de lopende BIRK betalingen te kunnen voldoen. Het betreft een desaldering want ook het ontvangsten budget is in gelijke mate verhoogd.
 In 2015 en 2016 is er een compensatie voor de bijdrage in 2012 aan de bodemversnellingen (Moerdijk, Kempen en Hembrugterrein) voor respectievelijk € 2,7 mln. en € 2,0 mln.
 
 8. Herschikking
 Het betreft een herschikking vanuit het bodemprogramma (13.04.04) omdat in de ontwerpbegroting 2013 onvoldoende budget apart is gezet voor het financieel instrument opdrachten (budget voor derden binnen de opdracht aan RWS Leefomgeving).
 9. Bedrijvenregeling
 Het betreft de uitgaven in het kader van de Bedrijvenregeling ter dekking van openstaande verplichtingen. Deze budgetten waren tot dusver opgenomen onder het Meerjarenprogramma Bodem (13.04.04).
 10. Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie MER)
 De verhoging van de uitgaven betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012 ten behoeve van het overbruggingssubsidie commissie MER. Daarnaast zijn de bijdragen door de ministeries van EZ en OCW aan de Cie Mer toegevoegd.
 11. Meerjarenprogramma Bodem
 
 Het betreft een saldo van verhogingen en verlagingen.
 De verhoging betreft:
 
 
 –
 het gevolg van de correctie van de taakstelling Bodembescherming (minder beschikkingsmomenten) door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het Provincie- en Gemeentefonds (€ 6 mln. in 2013 en 2014).
 
 
 De verlaging betreft:
 
 
 –
 een overboeking naar het Provinciefonds en Gemeentefonds in verband met de bijdragen aan Moerdijk en Asbest Overijssel (totaal respectievelijk € 11,8 mln. en € 4,0 mln.),
 
 
 –
 een overboeking naar de Bedrijvenregeling (13.04.02).
 
 
 –
 een overboeking naar 13.01.01 voor de bijdrage in 2012 (€ 1,1 mln.) voor het afdekken van de verwachte exploitatie tekorten in 2012 en 2013 bij de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Caribisch Nederland.
 
 
 –
 een herschikking ten behoeve van opdrachten aan RWS Leefomgeving.
 
 
 –
 compensatie voor dekking van bodemversnellingen in 2012.
 
 
 
 12. Gebiedsgericht instrumentarium
 Dit betreft voornamelijk de compensatie voor de verstrekte bijdrage aan de bodemversnellingen in 2012 en de investeringen in Caribisch Nederland (afvalwatervoorziening op Saba en St. Eustatius).
 13. Grondverkoop
 Dit betreft de opbrengst van grondverkopen die worden ingezet voor uitgaven BIRK (€ 0,820 mln.). Dit betreft de opbrengst van grondverkopen die Dienst Landelijk Gebied mede op kosten van IenM heeft gedaan. Deze gronden zijn uiteindelijk niet gebruikt bij de verdere realisatie van de oorspronkelijke BIRK-plannen. De middelen worden ingezet om de lopende BIRK betalingen te kunnen voldoen. Het betreft een desaldering want ook het ontvangsten budget is in gelijke mate verhoogd.
 14. Verplichtingenschuif en aanpassen verplichtingen
 
 Het verschil tussen de kas en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt:
 
 
 –
 doordat er al verplichtingen in 2012 zijn aangegaan die begroot zijn in 2013.
 
 
 –
 door het aanpassen van de verplichtingen aan het benodigde bedrag (aansluiten van de verplichtingen reeks bij de uitgavenramingen -herstel van verplichtingen/kas verband-).
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 
 
 
 
 
 Wegen en verkeersveiligheid
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 40.180 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.319 
 
 
 
 
 35.861 
 
 
 
 
 755 
 
 
 
 
 585 
 
 
 
 
 444 
 
 
 
 
 443 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 40.405 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 8 
 
 
 
 
 40.397 
 
 
 
 
 755 
 
 
 
 
 585 
 
 
 
 
 444 
 
 
 
 
 443 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 54%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 
 
 20.215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 20.378 
 
 
 
 
 610 
 
 
 
 
 444 
 
 
 
 
 303 
 
 
 
 
 302 
 
 
 
 
 
 
 14.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 17.079
 
 
 0
 
 
 158
 
 
 17.237
 
 
 605
 
 
 439
 
 
 298
 
 
 302
 
 
 
 
 
 14.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 856
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 861
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 14.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.280
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.280
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 2.280
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 20.190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 171
 
 
 
 
 20.019 
 
 
 
 
 145 
 
 
 
 
 141 
 
 
 
 
 141 
 
 
 
 
 141 
 
 
 
 
 
 
 14.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.191
 
 
 0
 
 
 – 300
 
 
 5.891
 
 
 
 – 25
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 
 14.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 13.215
 
 
 0
 
 
 184
 
 
 13.399
 
 
 194
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 178
 
 
 
 
 
 14.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 784
 
 
 0
 
 
 – 55
 
 
 729
 
 
 – 49
 
 
 – 37
 
 
 – 37
 
 
 – 37
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 784
 
 
 0
 
 
 – 55
 
 
 729
 
 
 – 49
 
 
 – 37
 
 
 – 37
 
 
 – 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.782 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.782 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Naast de verhoging van de verplichtingenraming als gevolg van een toevoeging van de prijsbijstelling, zijn de verplichtingen verlaagd. De verlaging van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in het voorgaande begrotingsjaar verplichtingen zijn vastgelegd, die in de begroting voor 2013 zijn geraamd. Het betreffen hier voornamelijk verplichtingen die samenhangen met subsidies wegvervoer en opdrachten in het kader van de verkeersveiligheid en infra- en wegvervoerbeleid.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 Openbaar vervoer
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.362 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 528 
 
 
 
 
 6.890 
 
 
 
 
 – 670 
 
 
 
 
 – 719 
 
 
 
 
 – 873 
 
 
 
 
 – 901 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 8.316 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 528 
 
 
 
 
 8.844 
 
 
 
 
 – 670 
 
 
 
 
 – 719 
 
 
 
 
 – 873 
 
 
 
 
 – 901 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 75%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 Openbaar vervoer
 
 
 
 
 8.316
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 528
 
 
 
 
 8.844 
 
 
 
 
 – 670 
 
 
 
 
 – 719 
 
 
 
 
 – 873 
 
 
 
 
 – 901 
 
 
 
 
 
 
 15.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.470
 
 
 0
 
 
 – 197
 
 
 6.273
 
 
 – 1.070
 
 
 – 1.119
 
 
 – 873
 
 
 – 901
 
 
 1)
 
 
 
 
 15.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 851
 
 
 0
 
 
 725
 
 
 1.576
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 995
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 995
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 995
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Taakstelling topsectoren
 Betreft de invulling van de taakstelling «Beperking subsidies bedrijfslevenbeleid topsectoren overige departementen» (onderdeel G 81, punt 2 van het Regeerakkoord «Bruggen slaan», blz. 27/28 van de Financiële bijlage). De taakstelling van structureel € 2,0 mln. is verdeeld over de artikelen 11, 12 en 15.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.473 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 298 
 
 
 
 
 9.771 
 
 
 
 
 151 
 
 
 
 
 137 
 
 
 
 
 136 
 
 
 
 
 136 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 38.049 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 298 
 
 
 
 
 38.347 
 
 
 
 
 151 
 
 
 
 
 137 
 
 
 
 
 136 
 
 
 
 
 136 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 
 38.049
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 298
 
 
 
 
 38.347 
 
 
 
 
 151 
 
 
 
 
 137 
 
 
 
 
 136 
 
 
 
 
 136 
 
 
 
 
 
 16.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.595
 
 
 0
 
 
 224
 
 
 3.819
 
 
 151
 
 
 137
 
 
 136
 
 
 136
 
 
 
 
 16.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 34.377
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 34.377
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Subsidies Bijzondere Spoordiensten
 
 
 
 
 25.170
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Subsidie bodemsanering NS percelen
 
 
 
 
 9.076
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01.03
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 74 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 77
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 Luchtvaart
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 14.958 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 848 
 
 
 
 
 15.806 
 
 
 
 
 833 
 
 
 
 
 714 
 
 
 
 
 307 
 
 
 
 
 307 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.341 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 548 
 
 
 
 
 23.889 
 
 
 
 
 533 
 
 
 
 
 564 
 
 
 
 
 307 
 
 
 
 
 307 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 74%
 
 
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01
 
 
 
 
 Luchtvaart 
 
 
 
 
 23.341 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 548 
 
 
 
 
 23.889 
 
 
 
 
 533 
 
 
 
 
 564 
 
 
 
 
 307 
 
 
 
 
 307 
 
 
 
 
 
 
 17.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 20.836
 
 
 0
 
 
 – 1.162
 
 
 19.674
 
 
 398
 
 
 429
 
 
 145
 
 
 171
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 – Opdrachten GIS
 
 
 
 
 14.312 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 14.312 
 
 
 
 
 462 
 
 
 
 
 493 
 
 
 
 
 210 
 
 
 
 
 236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 6.524 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.162 
 
 
 
 
 5.362 
 
 
 
 
 – 64 
 
 
 
 
 – 64 
 
 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 
 
 17.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 1.277
 
 
 0
 
 
 1.694
 
 
 2.971
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 162
 
 
 136
 
 
 1)
 
 
 
 
 17.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 48
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 64
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 48
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 42 751
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 42.751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Prijsbijstelling tranche 2012/omploegen graanresten
 Naast de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012 wordt ca € 1,6 mln. overgeboekt van hoofdproduct 17.01.01 naar hoofdproduct 17.01.02. Het betreft een overboeking ten behoeve van subsidies die worden verstrekt voor het omploegen van graanresten, dit wordt gedaan om vogelaanvaringsproblematiek te voorkomen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 Scheepvaart en havens
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.113 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 327 
 
 
 
 
 6.440 
 
 
 
 
 196 
 
 
 
 
 94 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 89 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.464 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 426 
 
 
 
 
 6.890 
 
 
 
 
 196 
 
 
 
 
 94 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 89 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 
 
 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 6.464 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 426 
 
 
 
 
 6.890 
 
 
 
 
 196 
 
 
 
 
 94 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 89 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 18.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.455
 
 
 0
 
 
 428
 
 
 2.883
 
 
 198
 
 
 96
 
 
 92
 
 
 91
 
 
 
 
 
 18.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 1.205
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.846
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.846
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 1.846
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 958
 
 
 0
 
 
 – 2
 
 
 956
 
 
 – 2
 
 
 – 2
 
 
 – 2
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Prijsbijstelling/subsidie Havenbedrijf
 Naast een toevoeging uit hoofde van de prijsbijstelling tranche 2012, wordt een desaldering van ca. € 0,1 mln. aangebracht in verband met de vaststelling van subsidie aan het Havenbedrijf Rotterdam voor de implementatie van SafeSeaNet.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 Klimaat
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 29.252 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 343 
 
 
 
 
 28.909 
 
 
 
 
 – 607 
 
 
 
 
 – 594 
 
 
 
 
 – 492 
 
 
 
 
 – 934 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 92.943 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5.828 
 
 
 
 
 98.771 
 
 
 
 
 135 
 
 
 
 
 – 102 
 
 
 
 
 – 492 
 
 
 
 
 – 934 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.01
 
 
 
 
 Klimaat
 
 
 
 
 18.319 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 2.511 
 
 
 
 
 15.808 
 
 
 
 
 285 
 
 
 
 
 48 
 
 
 
 
 – 342 
 
 
 
 
 – 784 
 
 
 
 
 
 
 19.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.329
 
 
 0
 
 
 – 1.072
 
 
 5.257
 
 
 944
 
 
 90
 
 
 292
 
 
 – 192
 
 
 
 
 
 19.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 4.635
 
 
 0
 
 
 – 58
 
 
 4.577
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 19.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 7.355
 
 
 0
 
 
 – 1.381
 
 
 5.974
 
 
 – 659
 
 
 – 542
 
 
 – 634
 
 
 – 592
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan Nea
 
 
 
 
 7.355 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.381 
 
 
 
 
 5.974 
 
 
 
 
 – 659 
 
 
 
 
 – 542 
 
 
 
 
 – 634 
 
 
 
 
 – 592 
 
 
 
 
 
 
 
 19.02
 
 
 
 
 Internationaal beleid, coordinatie en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 samenwerking
 
 
 
 
 74.624 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.339 
 
 
 
 
 82.963 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 
 
 19.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 69.334
 
 
 0
 
 
 10.713
 
 
 80.047
 
 
 1.800
 
 
 1.500
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering CDM
 
 
 
 
 31.686 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 31.686 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – RIVM
 
 
 
 
 26.640 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.156 
 
 
 
 
 28.796 
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 – AgNL
 
 
 
 
 5.438 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7.009 
 
 
 
 
 12.447 
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 5.570 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.548 
 
 
 
 
 7.118 
 
 
 
 
 1.800 
 
 
 
 
 1.500 
 
 
 
 
 1.800 
 
 
 
 
 1.800 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 19.02.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 5.290
 
 
 0
 
 
 – 2.374
 
 
 2.916
 
 
 – 1.950
 
 
 – 1.650
 
 
 – 1.950
 
 
 – 1.950
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 120.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 120.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. RIVM en AgNL
 De opdrachtverlening aan het RIVM en AgNL wordt binnen IenM centraal gecoördineerd. De uitgaven vinden op dit artikel plaats. Het budget wordt daartoe uit diverse artikelen overgeboekt naar dit artikel.
 2. Interreg interne budgetneutrale verschuiving
 De mutatie betreft enerzijds een aanpassing van het kasritme bij de opdrachten (Interreg), en anderzijds betreft het een interne budgetneutrale verschuiving tussen de bijdragen aan Internationale Organisaties en de Overige opdrachten in het kader van het internationaal beleid.
 3. Lagere verplichtingen
 Dat er in totaliteit in 2013 ruim € 6,1 mln. meer aan uitgaven- dan aan verplichtingenbudget wordt gemuteerd komt voornamelijk doordat de verplichtingen voor de opdrachten 2013 aan RIVM en AgNL reeds zijn aangegaan bij de opdrachtverstrekking eind 2012.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 Lucht en geluid
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.259 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 579 
 
 
 
 
 24.680 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 – 1.214 
 
 
 
 
 232 
 
 
 
 
 232 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 78.823 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 880 
 
 
 
 
 77.943 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 – 14 
 
 
 
 
 232 
 
 
 
 
 232 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 
 
 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
 
 
 
 
 78.823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 880
 
 
 
 
 77.943 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 – 14 
 
 
 
 
 232 
 
 
 
 
 232 
 
 
 
 
 
 
 20.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.928
 
 
 0
 
 
 856
 
 
 7.784
 
 
 2.364
 
 
 2.345
 
 
 2.591
 
 
 2.591
 
 
 1)
 
 
 
 
 20.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 11.773
 
 
 16.273
 
 
 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 20.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 65.879
 
 
 0
 
 
 – 13.150
 
 
 52.729
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 – NSL
 
 
 
 
 48.261
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 13.150
 
 
 
 
 35.111 
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 
 – Wegverkeerlawaai
 
 
 
 
 15.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.118 
 
 
 
 
 – 2.000 
 
 
 
 
 – 2.000 
 
 
 
 
 – 2.000 
 
 
 
 
 – 2.000 
 
 
 
 4)
 
 
 
 
 
 
 – Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 1.516
 
 
 0
 
 
 – 359
 
 
 1.157
 
 
 – 359
 
 
 – 359
 
 
 – 359
 
 
 – 359
 
 
 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Prijsbijstelling, AgNL en Roadmap Klimaat
 De mutatie betreft enerzijds de meerjarige toevoeging aan dit artikel van de prijsbijstelling 2012 en anderzijds overboekingen ten behoeve van onder meer de opdracht AgNL 2013 en het prioritaire onderwerp Roadmap Klimaat (toezegging aan de Tweede Kamer dat de Roadmap in juni 2013 verschijnt).
 2/3. Subsidies EURO-VI en bijdrage NSL
 De mutatie wordt grotendeels verklaard door de toevoeging van € 12,15 mln. vanuit NSL-budgetten aan de subsidieregeling EURO-VI op 20.01.02. In de aankomende jaren wordt bezien op welk moment genoemd bedrag weer wordt teruggegeven aan het NSL-budget.
 4. Bijdrage wegverkeerslawaai
 De mutatie betreft het overboeken van subsidies wegverkeerslawaai naar uitvoeringskosten Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) op 20.01.01 «Opdrachten».
 5. Energieonderzoek Centrum Nederland
 
 Door IenM wordt jaarlijks een deel van het milieuonderzoeksprogramma van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten bekostigd. Het deel voor de uitloging wordt vanaf 2013 verantwoord op artikel 21.03.01.
 Uitloging betekent dat er stoffen middels water kunnen uitlekken naar de bodem of naar het milieu in het algemeen. Het ECN verricht onderzoek hiernaar.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 Duurzaamheid
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2104
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 19.754 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.730 
 
 
 
 
 18.024 
 
 
 
 
 – 2.758 
 
 
 
 
 – 2.001 
 
 
 
 
 – 2.669 
 
 
 
 
 – 2.895 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 44.601 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.326 
 
 
 
 
 40.275 
 
 
 
 
 – 3.008 
 
 
 
 
 – 2.001 
 
 
 
 
 – 1.724 
 
 
 
 
 – 1.951 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.01
 
 
 
 
 Afval en duurzaamheidagenda
 
 
 
 
 35.134 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.149 
 
 
 
 
 30.985 
 
 
 
 
 – 3.367 
 
 
 
 
 – 2.360 
 
 
 
 
 – 2.083 
 
 
 
 
 – 2.310 
 
 
 
 
 
 
 21.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 9.022
 
 
 0
 
 
 – 4.149
 
 
 4.873
 
 
 – 3.367
 
 
 – 2.360
 
 
 – 2.083
 
 
 – 2.310
 
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering AgNL
 
 
 
 
 6.427 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.594 
 
 
 
 
 1.833 
 
 
 
 
 – 3.751 
 
 
 
 
 – 3.564 
 
 
 
 
 – 3.564 
 
 
 
 
 – 3.564 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.595 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 445 
 
 
 
 
 3.040 
 
 
 
 
 384 
 
 
 
 
 1.204 
 
 
 
 
 1.481 
 
 
 
 
 1.254 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 21.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 26.112
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 26.112
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Afvalfonds
 
 
 
 
 25.592 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 25.592 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 520 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.02
 
 
 
 
 Preventie en milieugebruiksruimte
 
 
 
 
 2.751 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.751 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 21.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.751
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.03
 
 
 
 
 Ecosystemen en landbouw
 
 
 
 
 6.716 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 177 
 
 
 
 
 6.539 
 
 
 
 
 359 
 
 
 
 
 359 
 
 
 
 
 359 
 
 
 
 
 359 
 
 
 
 
 
 
 21.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.253
 
 
 0
 
 
 – 177
 
 
 4.076
 
 
 359
 
 
 359
 
 
 359
 
 
 359
 
 
 
 
 
 21.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.03.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.363
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2.363 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Overdracht taken AgentschapNL naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 De mutatie betreft met name de overdracht van taken van AgentschapNL naar de ILT met betrekking tot de uitvoering van de Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen.
 2.Caribisch Nederland
 Het betreft hoofdzakelijk overboekingen voor de dekking van de investeringen in de afvalverwerking in Caribisch Nederland.
 3. Verplichtingen
 De mutatie betreft een verlaging in verband met de overdracht van taken naar de ILT die AgentschapNL in het kader van de uitvoering Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen (EVOA) uitvoerde. Hier tegenover staat een verhoging van het budget voor de dekking van de investeringen in de afvalverwerking in Caribisch Nederland, waarvan de uitgaven in latere jaren zullen plaatsvinden.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 Externe veiligheid en risico's
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 12.122 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 385 
 
 
 
 
 12.507 
 
 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 640 
 
 
 
 
 863 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 17.233 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 858 
 
 
 
 
 16.375 
 
 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 – 305 
 
 
 
 
 – 81 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.01
 
 
 
 
 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 4.136 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 808 
 
 
 
 
 3.328 
 
 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 – 305 
 
 
 
 
 – 81 
 
 
 
 
 
 
 22.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.736
 
 
 0
 
 
 – 808
 
 
 2.928
 
 
 – 65
 
 
 – 65
 
 
 – 305
 
 
 – 81
 
 
 1)
 
 
 
 
 22.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.02
 
 
 
 
 Veiligheid GGO's
 
 
 
 
 2.708 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 250 
 
 
 
 
 2.458 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 22.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.608
 
 
 0
 
 
 – 250
 
 
 2.358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.02.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.03
 
 
 
 
 Externe veiligheid inrichtingen en transport
 
 
 
 
 10.389 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 200 
 
 
 
 
 10.589 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 22.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.057
 
 
 0
 
 
 266
 
 
 6.323
 
 
 – 92
 
 
 – 92
 
 
 – 92
 
 
 – 92
 
 
 
 
 
 22.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 1.225
 
 
 3.225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2)
 
 
 
 
 22.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 486
 
 
 0
 
 
 92
 
 
 578
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 486
 
 
 0
 
 
 92
 
 
 578
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 
 22.03.04
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 1.746
 
 
 0
 
 
 – 1.383
 
 
 363
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen asbestsanering
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen programma EV 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 360 
 
 
 
 
 363 
 
 
 
 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 
 – Overige bijdragen
 
 
 
 
 1.743 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.743 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 4)
 
 
 
 
 22.03.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 450 
 
 
 
 
 450 
 
 
 
 
 
 
 
 5)
 
 
 
 
 
 1. Overdracht taken AgentschapNL en bijdrage EU-project NANoREG
 
 De mutatie wordt met name veroorzaakt door de structurele overboeking naar artikel 98 »Personeel en Materieel» als gevolg van de met ingang van 2013 doorgevoerde zogenaamde «Beleidsknip» waarbij taken plus bijbehorende fte’s van het AgentschapNL (AgNL) zijn overgegaan naar het moederdepartement.
 Daarnaast is door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport over de jaren 2013 tot en met 2015 € 0,80 mln. per departement per jaar overgeboekt naar de begroting van IenM voor de bijdrage aan het Europese project NANoreg- testing for regulation and design.
 
 2. Subsidies mesothelioom slachtoffers
 Het betreft hoofdzakelijk een verhoging van het subsidiebudget ten behoeve van het honoreren van incidentele aanvragen in het kader van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienst gerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS).
 3. Beheer risicoregister
 De mutatie betreft een verhoging van de bijdrage aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) ten behoeve van de kosten die worden gemaakt voor het beheer van het risicoregister op het programma externe veiligheid.
 4. Saneringen externe veiligheid
 Daar er naar verwachting in 2013 geen beroep wordt gedaan op het beschikbare saneringsbudget is het budget verlaagd ten behoeve van de dekking van verhogingen elders binnen dit artikel.
 5. Ontvangsten Defensie
 Ten behoeve van de milieu en Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop-vergunningen (BRIKS-vergunningen) voor defensieterreinen wordt door de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) kosten (onderzoek en advies) gemaakt die door het ministerie van IenM worden betaald en op artikel 22.03.01 «Opdrachten» worden verantwoord. Deze kosten worden vergoed door het ministerie van Defensie. In 2013 bedragen deze kosten en de vergoeding naar verwachting in totaal € 0,450 mln.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 47.046 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.337 
 
 
 
 
 42.709 
 
 
 
 
 – 5.803 
 
 
 
 
 – 5.890 
 
 
 
 
 – 6.166 
 
 
 
 
 – 6.425 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 46.310 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.337 
 
 
 
 
 41.973 
 
 
 
 
 – 5.803 
 
 
 
 
 – 5.890 
 
 
 
 
 – 6.166 
 
 
 
 
 – 6.425 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.01
 
 
 
 
 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 30.396 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.513 
 
 
 
 
 25.883 
 
 
 
 
 – 6.000 
 
 
 
 
 – 6.062 
 
 
 
 
 – 6.331 
 
 
 
 
 – 6.590 
 
 
 
 
 
 
 23.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 29.660
 
 
 0
 
 
 – 4.513
 
 
 25.147
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.062
 
 
 – 6.331
 
 
 – 6.590
 
 
 
 
 
 
 
 – Meteorologie
 
 
 
 
 28.118 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.520 
 
 
 
 
 23.598 
 
 
 
 
 – 5.108 
 
 
 
 
 – 5.169 
 
 
 
 
 – 5.438 
 
 
 
 
 – 5.697 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 – Seismologie
 
 
 
 
 1.542 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 1.549 
 
 
 
 
 – 892 
 
 
 
 
 – 893 
 
 
 
 
 – 893 
 
 
 
 
 – 893 
 
 
 
 
 
 
 23.01.04
 
 
 Bijdrage aan internationale organisatie
 
 
 736
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 736
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Contributie WMO (HGIS)
 
 
 
 
 736 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 736 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 23.02
 
 
 
 
 Aardobservatie
 
 
 
 
 15.914 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 176 
 
 
 
 
 16.090 
 
 
 
 
 197 
 
 
 
 
 172 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 
 
 23.02.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 15.914
 
 
 0
 
 
 176
 
 
 16.090
 
 
 197
 
 
 172
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 
 
 
 
 
 – Aardobservatie
 
 
 
 
 15.914 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 176 
 
 
 
 
 16.090 
 
 
 
 
 197 
 
 
 
 
 172 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Invoering profijtbeginsel
 
 De verlaging heeft hoofdzakelijk betrekking op de vermindering van de bijdrage van het departement in verband met de invoering van het profijtbeginsel. Hiervoor in de plaats komen bijdragen van de opdrachtgevers van het agentschap.
 De taakstellende reeks die samenhangt met de invoering van het profijtbeginsel is in de Begroting 2013 tijdelijk taakstellend geparkeerd op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 136.654 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.337 
 
 
 
 
 135.317 
 
 
 
 
 – 1.976 
 
 
 
 
 – 2.017 
 
 
 
 
 – 3.681 
 
 
 
 
 – 5.348 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 136.654 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.337 
 
 
 
 
 135.317 
 
 
 
 
 – 1.976 
 
 
 
 
 – 2.017 
 
 
 
 
 – 3.681 
 
 
 
 
 – 5.348 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.01
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 136.654 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.337 
 
 
 
 
 135.317 
 
 
 
 
 – 1.976 
 
 
 
 
 – 2.017 
 
 
 
 
 – 3.681 
 
 
 
 
 – 5.348 
 
 
 
 
 
 
 24.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 118.069
 
 
 0
 
 
 – 1.488
 
 
 116.581
 
 
 – 2.121
 
 
 – 2.160
 
 
 – 3.576
 
 
 – 4.996
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicovolle bedrijven
 
 
 
 
 20.088 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 6.117 
 
 
 
 
 13.971 
 
 
 
 
 – 6.532 
 
 
 
 
 – 6.372 
 
 
 
 
 – 6.487 
 
 
 
 
 – 6.600 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 – Rail en wegvervoer
 
 
 
 
 28.971 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 235 
 
 
 
 
 29.206 
 
 
 
 
 226 
 
 
 
 
 223 
 
 
 
 
 – 162 
 
 
 
 
 – 548 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 
 – Scheepvaart
 
 
 
 
 17.765 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 144 
 
 
 
 
 17.909 
 
 
 
 
 138 
 
 
 
 
 136 
 
 
 
 
 – 99 
 
 
 
 
 – 337 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 
 – Luchtvaart
 
 
 
 
 16.262 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 29 
 
 
 
 
 16.291 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 21 
 
 
 
 
 – 196 
 
 
 
 
 – 413 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 
 – Risicovolle stoffen en producten
 
 
 
 
 34.983 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.221 
 
 
 
 
 39.204 
 
 
 
 
 4.024 
 
 
 
 
 3.832 
 
 
 
 
 3.368 
 
 
 
 
 2.902 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 24.01.06
 
 
 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 18.585
 
 
 0
 
 
 151
 
 
 18.736
 
 
 145
 
 
 143
 
 
 – 105
 
 
 – 352
 
 
 
 
 
 
 – Water, bodem, bouwen
 
 
 18.585
 
 
 0
 
 
 151
 
 
 18.736
 
 
 145
 
 
 143
 
 
 – 105
 
 
 – 352
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Nucleaire activiteiten en crisismanagement/prijsbijstelling 2012 en taakstelling Rutte II
 Het betreft een eerste tranche van de overboeking van middelen voor nucleaire activiteiten en crisismanagement naar het ministerie van Economische zaken. Hiertegenover staat jaarlijks een opdracht van het ministerie van EZ aan de Inspectie Leefomgeving en Transport voor uitvoering van handhaving en toezichtstaken door de Kernfysische Dienst. Een tweede tranche, die afhankelijk is van een herziening van het kostprijsmodel ILT als gevolg van de fusie tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM-inspectie, volgt bij Najaarsnota.
 Naast de overboeking zijn de begrotingsbedragen verhoogd in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012. Vanaf 2016 is het begrotingsbedrag verlaagd in verband met de taakstelling Rutte II.
 2. Prijsbijstelling 2012 en taakstelling Rutte II
 Het begrotingsbedragen zijn verhoogd in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012. Vanaf 2016 is het begrotingsbedrag verlaagd in verband met de taakstelling Rutte II.
 3. Overdracht taken AgentschapNL naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)/prijsbijstelling 2012 en taakstelling Rutte II
 De mutatie betreft met name de overdracht van taken van AgentschapNL naar de ILT met betrekking tot de uitvoering van de Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen.
 Naast het vorenstaande zijn de begrotingsbedragen verhoogd in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012. Vanaf 2016 is het begrotingsbedrag verlaagd in verband met de taakstelling Rutte II.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.746.573 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 67.952 
 
 
 
 
 1.814.525 
 
 
 
 
 67.212 
 
 
 
 
 66.854 
 
 
 
 
 67.041 
 
 
 
 
 67.116 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.795.605 
 
 
 
 
 75.000 
 
 
 
 
 168.146 
 
 
 
 
 2.038.751 
 
 
 
 
 67.468 
 
 
 
 
 66.854 
 
 
 
 
 67.041 
 
 
 
 
 67.116 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.01
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 1.795.605 
 
 
 
 
 75.000 
 
 
 
 
 168.146 
 
 
 
 
 2.038.751 
 
 
 
 
 67.468 
 
 
 
 
 66.854 
 
 
 
 
 67.041 
 
 
 
 
 67.116 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Diverse
 
 De verhoging betreft:
 
 
 –
 voor 2013 de overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar de BDU (ca € 150,4 mln.) waarvan de verplichtingen al in 2012 zijn vastgelegd. Voor Wegen gaat het om Beter Benutten, Zuidas, Groene Uitweg en verkenning Regio Zwolle/A28, voor Spoor betreft het parkeren en rijden (P+R) maatregelen en vanuit Reglok gaat het om vergoeding van meerkosten als gevolg van de vertraging bij de afschaffing van de strippenkaart en de Toezegging Dubbel opstaptarief.
 
 
 –
 vanaf 2014 het opvragen van de middelen Aanvullende Post OV en spoor. In de startnota van het kabinet Rutte II is besloten om de aanvullende post te betrekken bij de invulling van de taakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II.
 
 
 –
 verwerking index.
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 Bijdrage investeringsfondsen
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.761.720 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 7.211 
 
 
 
 
 6.754.509 
 
 
 
 
 – 59.929 
 
 
 
 
 – 79.987 
 
 
 
 
 – 89.873 
 
 
 
 
 – 124.998 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.761.720 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 7.211 
 
 
 
 
 6.754.509 
 
 
 
 
 – 59.929 
 
 
 
 
 – 79.987 
 
 
 
 
 – 89.873 
 
 
 
 
 – 124.998 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.01
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 5.879.349 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 67.129 
 
 
 
 
 5.812.220 
 
 
 
 
 – 86.717 
 
 
 
 
 – 105.200 
 
 
 
 
 – 110.432 
 
 
 
 
 – 142.130 
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 26.02
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 
 
 
 882.371 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 59.918 
 
 
 
 
 942.289 
 
 
 
 
 26.788 
 
 
 
 
 25.213 
 
 
 
 
 20.559 
 
 
 
 
 17.132 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 De (structurele) bijstelling is het gevolg van onderstaande mutaties:
 A. Prijsbijstelling tranche 2012
 De prijsbijstelling over 2012 is in de begroting van Hoofdstuk XII over 2013 geparkeerd op het begrotingsartikel Nominaal en Onvoorzien. Door middel van dit wetsvoorstel wordt deze nu overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en op de juiste artikelen/projecten verwerkt.
 B. Voordelig saldo 2012
 
 De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2012 een voordelig saldo van ca. € 147,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds.
 Het deel van het voordelig saldo dat betrekking heeft op de artikelen die met ingang van het huidige begrotingsjaar in de begroting van het Deltafonds en de begroting van Hoofdstuk XII zijn opgenomen (respectievelijk € 59,3 mln. en -€ 17,4 mln.), wordt via het technische begrotingsartikel 19 (Bijdragen andere begrotingen Rijk) van het Infrastructuurfonds en artikel 26.01 (Bijdrage aan het Infrastructuurfonds) van Hoofdstuk XII ten gunste c.q. ten laste van de genoemde begrotingen geboekt.
 
 C. Overboeking naar BDU
 Via een verlaging van dit artikel ad € 150,4 mln. (2012) en € 0,2 mln. (2013) vindt een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de BDU in de begroting van Hoofdstuk XII plaats (de verplichtingen zijn al in 2012 vastgelegd). Voor het artikel Hoofdwegennet gaat het om Beter Benutten, Zuidas, Groene uitweg en Verkenning regio Zwolle/A28; voor Spoorwegen betreft het P+R maatregelen en vanuit Regionaal/lokale infrastructuur gaat het om vergoeding van meerkosten als gevolg van de vertraging bij de afschaffing van de strippenkaart en de toezegging Dubbel opstaptarief.
 D. Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries
 
 Tussen de begroting van het Infrastructuurfonds en de begrotingen van Hoofdstuk XII en andere ministeries worden de volgende budgetoverboekingen aangebracht:
 
 
 –
 IenM (XII),
 
 
 a)
 bijdrage van RWS in verband met de overgang van de dienstverlening naar P-Direkt;
 
 
 b)
 overheveling van taken, formatie, bezetting en budget met betrekking tot de kostenbarometer;
 
 
 c)
 kosten college van rijksadviseurs en werkprogramma 2013–2016;
 
 
 
 
 –
 Defensie, bijdrage bedrijfsvoeringbudget kustwacht;
 
 
 –
 BZK (Gemeentefonds), voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Kampen Zwolle. Dit is de 2e tranche;
 
 
 –
 BZK (Provinciefonds), voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen -Assen;
 
 
 –
 BZK (BTW Compensatiefonds-BCF), over de over te boeken bedragen naar het Gemeente- en Provinciefonds is BTW verschuldigd aan het BCF. De afdracht bedraagt 8%.
 
 
 
 E. Aanvullende post Regionaal Spoor
 Voor regionaal spoor wordt in 2013 € 25,0 mln. opgevraagd uit de aanvullende post om dit, waar mogelijk, al in 2013 te besteden aan de volgende lijnen: Valleilijn (Barneveld – Ede), Arnhem – Doetinchem, Zwolle – Wierden en Arnhem – Els Tiel.
 F. Aanvullende post OV en Spoor (vanaf 2014)
 In de startnota van het Kabinet Rutte II is besloten om de aanvullende post te betrekken bij de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II en dat deze bij Voorjaarsnota structureel wordt toegevoegd. Er is voor gekozen om deze afspraak nader in te vullen door de helft (€ 50 mln. per jaar vanaf 2014) van deze middelen toe te voegen aan de BDU en de andere helft in te zetten voor de IenM uitgaven met betrekking tot openbaar vervoer en spoor. De inzet van € 50 mln. per jaar door IenM is nodig om na de inpassing van de bezuinigingen het regeerakkoord prioriteiten op een verantwoorde manier in te passen.
 G. Apparaattaakstelling Rutte II
 In de jaren 2016 en later is een deel van de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord ten laste van het Infrastructuurfonds gebracht. Deze taakstelling heeft niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds. Op basis van een nadere uitwerking in concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaats vinden.
 H. Taakstelling Rutte I en II
 In het aanvullende regeerakkoord Rutte II is besloten tot een additionele taakstelling op het Infrastructuurfonds van € 250 mln. per jaar vanaf het jaar 2014. Deze extra bezuiniging is bij Voorjaarsnota ingevuld.
 2. Bijdrage aan het Deltafonds
 De (structurele) bijstelling is het gevolg van onderstaande mutaties:
 A. Voordelig saldo 2012
 De artikelen in de begroting van het Deltafonds, die vorig jaar nog in het Infrastructuurfonds waren opgenomen, vertonen over het jaar 2012 een voordelig saldo van in totaal ca € 59,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar op die artikelen gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.
 B. Prijsbijstelling tranche 2012
 Een overboeking uit het artikel Nominaal en Onvoorzien in de begroting van HXII van de prijsbijstelling tranche 2012 die tijdelijk op dat artikel was geparkeerd.
 C. Overboeking naar Hoofdstuk XII: KRW kasschuif
 Door de decentralisatie van KRW-synergieprojecten in 2012 op het Infrastructuurfonds, is middels de verwerking van het saldo 2012 een negatief budget in 2013 op HXII ontstaan. Middels een kasschuif met het Deltafonds wordt dit opgelost.
 D. Overboeking naar Hoofdstuk XII: Verbeterprogramma Waterkwaliteit
 De bijdrage van in totaal € 5,9 mln. vanuit het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren aan het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), verwerkt in de ontwerpbegroting 2013, blijkt niet meer benodigd te zijn en wordt thans teruggedraaid (2013 tot en met 2015).
 E. Overboeking naar Hoofdstuk XII: Provinciefonds/SNN
 Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de periode 2013–2016 een bijdrage van € 2 mln. beschikbaar aan het instituut Wetsus, waarbij wordt uitgegaan van maximale spin-off voor de ambities op de Afsluitdijk. De bijdrage wordt via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aan het instituut Wetsus beschikbaar gesteld, waarbij de provincie Groningen als financieel loket fungeert voor het gehele SNN.
 F. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)
 Ten behoeve van het deltaprogramma wordt een bedrag van € 0,3 mln. overgeboekt van de reservering deltaprogramma naar de begroting van HXII (2013 tot en met 2015). Doordat de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) vanaf 2013 is overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds naar de begroting van HXII, doordat dit niet binnen de scope van het Deltafonds valt. Het betreft hier de financiële middelen van dit dossier die vanuit het saldo 2012 naar 2013 verschuift op het IF/DF. Dit saldo wordt nu vanuit het Deltafonds in de juiste jaren naar de begroting van HXII overgeheveld.
 G. Apparaatstaakstelling Rutte I
 Het aandeel van het Deltafonds in de tot € 119 mln. oplopende taakstelling op het personeel (2016 € 0,025 mln, 2017 € 0,050 mln. en vanaf 2018 € 0,076 mln.)
 H. Conversie Deltafonds
 Bij het afsplitsen van het Deltafonds en waterkwaliteit naar de begroting van HXII vanuit het Infrastructuurfonds is het beschikbare bedrag voor 1 fte gerelateerd aan waterkwaliteit op het Deltafonds terecht gekomen. Thans vindt er een overboeking plaats vanuit het Deltafonds naar de begroting van HXII.
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 Artikel 97 Algemeen departement: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.203 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 146 
 
 
 
 
 21.349 
 
 
 
 
 – 363 
 
 
 
 
 – 513 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.429 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 375 
 
 
 
 
 23.804 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 55%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97.01
 
 
 
 
 IenM-brede programmamiddelen
 
 
 
 
 23.429 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 375 
 
 
 
 
 23.804 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 
 
 97.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 15.726
 
 
 0
 
 
 375
 
 
 16.101
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 – Regeringsvliegtuig
 
 
 
 
 6.791 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 139 
 
 
 
 
 6.930 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 8.935 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 236 
 
 
 
 
 9.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 7.077
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.077
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 – Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Milieu en Ruiumtelijke Ordening
 
 
 
 
 5.377 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5.377 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – NWO
 
 
 
 
 1.700 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 606
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 606
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 606
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97.01.04
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.685 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Integrale Crisisadvies Website (ICAweb) en regeringsvliegtuig
 Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing krijgt een bijdrage Integrale Crisisadvies Website (ICAweb) van Rijkswaterstaat. De verhoging van het begrotingsbedrag regeringsvliegtuig betreft de prijsbijstelling tranche 2012.
 
 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 349.429 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9.066 
 
 
 
 
 358.495 
 
 
 
 
 5.900 
 
 
 
 
 6.189 
 
 
 
 
 – 9.751 
 
 
 
 
 – 35.489 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 350.087 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9.217 
 
 
 
 
 359.304 
 
 
 
 
 5.582 
 
 
 
 
 5.721 
 
 
 
 
 – 9.576 
 
 
 
 
 – 35.368 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 206.897
 
 
 0
 
 
 5.183
 
 
 212.080
 
 
 3.223
 
 
 1.695
 
 
 – 13.610
 
 
 – 39.472
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 196.540 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.269 
 
 
 
 
 199.809 
 
 
 
 
 3.307 
 
 
 
 
 2.079 
 
 
 
 
 – 13.226 
 
 
 
 
 – 39.088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur 
 
 
 
 
 10.357 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.914 
 
 
 
 
 12.271 
 
 
 
 
 – 84 
 
 
 
 
 – 384 
 
 
 
 
 – 384 
 
 
 
 
 – 384 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 143.190
 
 
 0
 
 
 4.034
 
 
 147.224
 
 
 2.359
 
 
 4.026
 
 
 4.034
 
 
 4.104
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT 
 
 
 
 
 37.718 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 823 
 
 
 
 
 38.541 
 
 
 
 
 454 
 
 
 
 
 477 
 
 
 
 
 393 
 
 
 
 
 393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's 
 
 
 
 
 52.070 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5.573 
 
 
 
 
 57.643 
 
 
 
 
 3.860 
 
 
 
 
 3.848 
 
 
 
 
 3.793 
 
 
 
 
 3.628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.434 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Personele uitgaven
 
 De verhoging in de eerste jaren is het gevolg van een herschikking tussen personeel en materieel. Daarnaast is er sprake van organisatieaanpassingen. Zo wordt, na afspraken tussen IenM en Agentschap NL te hebben gemaakt, een deel van de bijdrage aan Agentschap NL niet langer op de beleidsartikelen verantwoord, maar voortaan op het apparaatartikel van de Bestuurskern van IenM. In 2013 wordt het personeels- en het inhuurbudget verhoogd door te prioriteren binnen het materieelbudget. In latere jaren wordt het inhuurbudget juist verlaagd ten gunste van materieelbudgetten.
 In de jaren 2016 en later wordt een deel van de taakstelling op het apparaat van het regeerakkoord «Bruggen slaan» ingevuld (zie bladzijde 2 en 3 van de financiële bijdrage van het Regeerakkoord).
 Vanaf 2016 is de begroting voor de uitgaven attachés verlaagd (2016 € 0,162 mln. en vanaf 2017 € 0,324 mln.). De bedragen zijn overgeboekt naar de begroting van Buitenlandse Zaken (Homogene Groep Internationale Samenwerking).
 
 2. Materiële uitgaven
 
 Binnen de materiële budgetten worden met name de bijdragen aan Rijksbrede SSO en de ICT-budgetten verhoogd als gevolg van de indexatie voor de prijsbijstelling 2012. Rijkswaterstaat draagt bij aan het budget voor P-direkt.
 Door IenM worden vanaf 2013 bedragen overgeboekt naar het ministerie van Financiën. Het betreft de bijdrage vakliteratuur en abonnementen (o.a. Kluwer en SDU).
 
 
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 Mutatie 2015
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)t/m(3)
 
 
 (5)
 
 
 (6)
 
 
 (7)
 
 
 (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 157.181 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 142.986 
 
 
 
 
 14.195 
 
 
 
 
 – 157.757 
 
 
 
 
 – 137.984 
 
 
 
 
 – 157.069 
 
 
 
 
 – 147.721 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 157.181 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 142.986 
 
 
 
 
 14.195 
 
 
 
 
 – 155.757 
 
 
 
 
 – 137.984 
 
 
 
 
 – 157.069 
 
 
 
 
 – 147.721 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 1. Diverse uitgaven
 
 De verlaging betreft:
 
 
 –
 de overboeking vanaf 2013 van de op dit artikel geparkeerde prijsbijstelling 2012 naar het Infrastructuurfonds, Deltafonds en diverse artikelen binnen Hoofdstuk XII
 
 
 –
 een door IenM overgeboekt bedrag van € 15,0 mln. in 2013 naar de begroting van het ministerie van Economische zaken. Het betreft de extra bijdrage in het kader van ESA-ruimtevaartprogramma's
 
 
 
 
 Naast de verlaging heeft er een verhoging van dit artikel plaatsgevonden.
 
 
 –
 Invoering profijtbeginsel KNMI
 De taakstelling profijtbeginsel die in de begroting van 2013 tijdelijk taakstellend is geparkeerd op dit artikel wordt vanaf 2013 ten laste van artikel 23 (Meteorologie, seismologie en aardobservatie) gebracht.
 
 
 –
 1% regeling
 Door middel van de eindejaarsmarge 2012–2013 (de zogenoemde 1% regeling) wordt € 24,518 mln. van het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden in 2013 aan de begroting van IenM toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op dit artikel en worden in een later stadium verdeeld naar de diverse begrotingsartikelen, waarbij rekening wordt gehouden met het overgeboekte bedrag naar het ministerie van Economische Zaken ad € 15,0 mln.
 
 
 –
 Loonbijstelling 2013
 De toevoeging van de loonbijstelling tranche 2013 vanaf 2013. Deze gelden zijn tijdelijk op dit artikel geparkeerd en worden in een later stadium verdeeld naar het Infrastructuurfonds en Deltafonds alsmede diverse artikelen op Hoofdstuk XII.