Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-12-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 845
 XV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 
 
 b.
 de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
 W.
 Koolmees
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 De departementale begroting
 
 
 
 1.1
 Leeswijzer
 
 In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2018 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2017 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2018. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 
 
 2.
 Het beeld
 
 De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 2017
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 33.601.940
 
 
 
 
 alle
 
 
 
 
 
 
 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 – 1.541.275
 
 
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 32.060.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2017
 
 
 175.510
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties TW
 
 
 – 14.802
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties AIO
 
 
 14.109
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Sectorplannen/Armoede
 
 
 – 49.000
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Wajong
 
 
 – 27.111
 
 
 4
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties re-integratie Wajong
 
 
 – 4.000
 
 
 4
 
 
 
 
 Herschikking met premieartikel 4
 
 
 – 5.853
 
 
 4
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutatie dagloonbesluit
 
 
 – 2.100
 
 
 5
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties WKB
 
 
 – 119.446
 
 
 10
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties AKW
 
 
 – 10.535
 
 
 10
 
 
 
 
 Herschikking met premieartikel 11
 
 
 3.102
 
 
 11
 
 
 
 
 Geen aanspraak op restant onvoorzien
 
 
 – 3.200
 
 
 99
 
 
 
 
 Overboekingen naar andere ministeries
 
 
 – 3.126
 
 
 Div
 
 
 
 
 Onderuitputting op diverse artikelen
 
 
 – 3.499
 
 
 Div
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 212
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal Najaarsnotamutaties
 
 
 
 
 – 225.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 32.010.926
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 2017
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 1.768.281
 
 
 
 
 Alle
 
 
 
 
 
 
 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 14.416
 
 
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 1.753.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2017
 
 
 149.547
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Restituties art. 2
 
 
 2.347
 
 
 2
 
 
 
 
 Lagere ontvangsten WKB
 
 
 – 27.579
 
 
 10
 
 
 
 
 Terugbetalingen te hoge voorschotten COA
 
 
 5.462
 
 
 13
 
 
 
 
 Hogere ontvangsten leningen
 
 
 1.542
 
 
 13
 
 
 
 
 Hogere afrekening subsidies/opdrachten
 
 
 1.002
 
 
 98
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 271
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal Najaarsnotamutaties
 
 
 
 
 – 17.497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 1.885.915
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 16.292
 
 
 
 
 16.707
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 17.277
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 16.092
 
 
 
 
 16.507
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 17.077
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 2.078
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.009
 
 
 
 
 3.009
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 57
 
 
 
 
 2.952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.943
 
 
 
 
 7.392
 
 
 
 
 157
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 7.972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 – 78
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschappen
 
 
 
 
 3.775
 
 
 
 
 3.775
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 24.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,570 miljoen. Hiervan is € 0,085 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,485 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Subsidies –/– € 0,057 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (–/– € 0,082 miljoen).
 
 
 2.
 Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de subsidie aan Stichting Centrum Werk Gezondheid (€ 0,025 miljoen).
 
 
 Opdrachten € 0,423 miljoen
 
 
 1.
 Er zijn in totaal 8 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van BZK is een bijdrage ontvangen voor de voor de stapelingsmonitor CBS (€ 0,011 miljoen). Met I&M zijn twee overboekingen verwerkt: er is een bijdrage overgeboekt voor de sanering van asbestdaken (–/– € 0,020 miljoen) en er is een bijdrage ontvangen voor het onderzoek Roadmap deel twee dat door het RIVM wordt uitgevoerd (€ 0,025 miljoen).
 Naar EZ is een bijdrage geboekt voor de landelijke dag behavioural insights netwerk Nederland.
 (–/– € 0,007 miljoen). Naar V&J is een bijdrage overgeboekt voor het programma arbeidsuitbuiting CoMensha 2017 (–/– € 0,079 miljoen). Met OCW zijn twee overboekingen verwerkt: voor de medefinanciering aan de projecten onderwijs arbeidsmarkt en schoolverlatersinformatie systeem is er –/– € 0,115 miljoen overgeboekt en voor de campagne zwangerschapsdiscriminatie is er € 0,100 miljoen ontvangen. Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de campagne Hoe werkt Nederland, voor de deelcampagne arbeid en zorg (€ 0,080 miljoen) (–/– € 0,005 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor opdrachten een overschot verwacht (–/– € 0,033 miljoen).
 
 
 3.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (€ 0,082 miljoen).
 
 
 4.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,379 miljoen).
 
 
 Bijdrage agentschappen € 0,119 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,119 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 6.697.493
 
 
 
 
 6.795.924
 
 
 
 
 94.558
 
 
 
 
 – 26.902
 
 
 
 
 6.863.580
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.796.544
 
 
 
 
 6.863.850
 
 
 
 
 87.663
 
 
 
 
 – 52.668
 
 
 
 
 6.898.845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 6.642.731
 
 
 
 
 6.685.247
 
 
 
 
 66.777
 
 
 
 
 1.369
 
 
 
 
 6.753.393
 
 
 
 
 
 Macrobudget Participatiewetuitkeringen
 
 
 5.897.767
 
 
 5.923.923
 
 
 55.687
 
 
 0
 
 
 5.979.610
 
 
 
 
 en intertemporele tegemoetkoming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toeslagenwet
 
 
 470.329
 
 
 464.805
 
 
 5.984
 
 
 – 14.802
 
 
 455.987
 
 
 
 
 AIO
 
 
 232.254
 
 
 251.757
 
 
 2.268
 
 
 14.109
 
 
 268.134
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 
 
 Bijstand zelfstandigen
 
 
 35.857
 
 
 40.494
 
 
 2.750
 
 
 362
 
 
 43.606
 
 
 
 
 Bijstand overig
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 – 100
 
 
 1.500
 
 
 
 
 Onderstand en re-integratie (CN)
 
 
 4.924
 
 
 2.668
 
 
 88
 
 
 
 2.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 134.848
 
 
 
 
 165.914
 
 
 
 
 23.990
 
 
 
 
 – 49.314
 
 
 
 
 140.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.710
 
 
 
 
 11.246
 
 
 
 
 – 3.107
 
 
 
 
 – 4.700
 
 
 
 
 3.439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 298
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.572
 
 
 
 
 2.572
 
 
 
 
 42.015
 
 
 
 
 2.347
 
 
 
 
 46.934
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 34,995 miljoen. Hiervan is € 87,663 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 52,668 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,347 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Toeslagenwet –/– € 14,802 miljoen
 
 
 1.
 De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (–/– € 14,802 miljoen).
 Het volume en de gemiddelde hoogte van de toeslagen op de WW komen lager uit dan eerder geraamd (–/– € 12,402 miljoen).
 De bijstellingen bij de toeslagen op de overige moederwetten zijn per saldo –/– € 2,400 miljoen.
 
 
 AIO € 14,109 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank worden de uitgaven naar boven bijgesteld.
 Zowel het verwachte aantal uitkeringen als de gemiddelde uitkeringshoogte zijn opwaarts bijgesteld (€ 14,109 miljoen).
 
 
 Participatiebudget € 1,800 miljoen
 
 
 1.
 De uitgaven van de Wet participatiebudget zijn op basis van de uitgavenrealisaties 2017 als gevolg van een juridische procedure verhoogd (€ 1,800 miljoen).
 
 
 Bijstand zelfstandigen € 0,362 miljoen
 
 
 1.
 Het budget voor bijstand zelfstandigen is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verhoogd (€ 0,362 miljoen).
 
 
 Bijstand overig –/– € 0,100 miljoen
 
 
 1.
 Het budget voor de Bijstand overig is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd (–/– € 0,100 miljoen).
 
 
 Garanties –/– € 0,023 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op garanties een onderuitputting verwacht (–/– € 0,023 miljoen).
 
 
 Subsidies –/– € 49,314 miljoen
 
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,100 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 2 (€ 1,328 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor subsidieregelingen Sectorplannen (€ 36,000 miljoen) en Projecten dienstverlening werkzoekenden en samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA; € 13,000 miljoen) een onderuitputting van € 49,000 miljoen gerealiseerd. Aanvragers kunnen deels zelf bepalen wanneer zij subsidievoorschotten uitbetaald willen krijgen en in een aantal gevallen wordt pas achteraf bij de definitieve vaststelling van de subsidie betaald.
 Dit budget zal door worden geschoven naar 2018.
 
 
 4.
 Het budget voor de subsidies is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd (–/– € 1,742 miljoen).
 
 
 
 Opdrachten –/– € 4,700 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,205 miljoen).
 
 
 2.
 Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn drie overboekingen naar het Gemeentefonds verwerkt:
 voor twinning arbeidsbemiddeling door de gemeente Leiden (–/– € 0,221 miljoen), voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking (–/– € 2,565 miljoen) en voor het project City Deal Inclusive Stad (–/– € 0,050 miljoen).
 Een overboeking van € 0,060 miljoen is ontvangen van BZK voor de communicatie van activiteiten in het kader van het project Programma Sociaal Domein. Naar W&R is –/– € 0,010 miljoen overgeboekt als bijdrage voor de organisatie van de Dag van de stad op 30 oktober. Naar BZK is –/– € 0,330 miljoen overgeboekt als een extra impuls in het integrale budget voor 2017 (voor kinderopvang en voor de pilots werken met een beperking op Bonaire).
 Naar FIN is voor het BTW-compensatiefonds –/– € 0,051 miljoen overgeboekt voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking (–/– € 3,167 miljoen).
 
 
 3.
 Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 2 (–/– € 1,328 miljoen).
 
 
 Ontvangsten € 2,347 miljoen
 
 
 1.
 De hogere ontvangsten komen vooral voort uit hogere algemene ontvangsten van o.a. vaststelling subsidies sectorplannen en uit terugvorderingen WSW over de periode voor 2015 (€ 2,347 miljoen).
 
 
 Verplichtingen artikel 2 (–/– € 26,902 miljoen)
 Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 25,766 miljoen lager dan de uitgavenmutaties.
 
 
 1.
 Het grootste verschil heeft betrekking op de sectorplannen. Voor de sectorplannen zijn verplichtingen aangegaan voor latere jaren en er worden geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Daarom wordt het verplichtingenbudget verlaagd met –/– € 9,500 miljoen. Dit terwijl de uitgaven sectorplannen met –/– € 36,000 zijn verlaagd.
 
 
 2.
 Het restant van –/– € 0,402 miljoen heeft betrekking op kleine verschillen tussen het kasritme van de uitgaven en van de verplichtingen op diverse subsidies.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 
 Ongevallen verzekering (CN)
 
 
 787
 
 
 787
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,014 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 3.239.793
 
 
 
 
 3.210.443
 
 
 
 
 28.999
 
 
 
 
 – 36.964
 
 
 
 
 3.202.478
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 3.239.793
 
 
 
 
 3.210.443
 
 
 
 
 28.999
 
 
 
 
 – 36.964
 
 
 
 
 3.202.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.145.234
 
 
 
 
 3.151.884
 
 
 
 
 49.904
 
 
 
 
 – 27.111
 
 
 
 
 3.174.677
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten Wajong
 
 
 3.145.234
 
 
 3.151.884
 
 
 49.904
 
 
 – 27.111
 
 
 3.174.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 94.559
 
 
 
 
 58.559
 
 
 
 
 – 20.905
 
 
 
 
 – 9.853
 
 
 
 
 27.801
 
 
 
 
 
 Re-integratie Wajong
 
 
 94.559
 
 
 58.559
 
 
 – 20.905
 
 
 – 9.853
 
 
 27.801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.150
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 7,965 miljoen. Hiervan is € 28,999 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 36,964 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 Uitkeringslasten Wajong –/– € 27,111 miljoen
 
 
 1.
 De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn lager uitgevallen dan eerder geraamd (–/– € 27,111 miljoen).
 
 
 Re-integratie Wajong –/– € 9,853 miljoen
 
 
 1.
 Om aan te sluiten op de bevoorschotting van het UWV wordt er € 5,853 miljoen overgeboekt van het begrotingsgefinancierde deel (artikel 4) naar het premiegefinancierde deel (artikel 3) van het re-integratiebudget (–/– € 5,853 miljoen).
 
 
 2.
 De raming op het re-integratie budget arbeidsgehandicapten is naar beneden bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV (–/– € 4,000 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 190.345
 
 
 
 
 188.045
 
 
 
 
 – 13.217
 
 
 
 
 – 1.390
 
 
 
 
 173.438
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 190.345
 
 
 
 
 188.045
 
 
 
 
 – 19.367
 
 
 
 
 – 1.390
 
 
 
 
 167.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 169.095
 
 
 
 
 173.420
 
 
 
 
 – 14.027
 
 
 
 
 – 1.390
 
 
 
 
 158.003
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten IOW
 
 
 55.995
 
 
 60.320
 
 
 3.971
 
 
 710
 
 
 65.001
 
 
 
 
 Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling aanpassing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dagloonbesluit
 
 
 113.000
 
 
 113.000
 
 
 – 18.000
 
 
 – 2.100
 
 
 92.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 12.900
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 16.250
 
 
 
 
 1.725
 
 
 
 
 – 340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.171
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.171
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 20,757 miljoen. Hiervan is –/– € 19,367 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 1,390 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Uitkeringslasten IOW € 0,710 miljoen
 
 
 1.
 De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV (€ 0,710 miljoen).
 
 
 Tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit –/– € 2,100 miljoen
 
 
 1.
 De raming voor de tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd met –/– € 2,100 miljoen. De raming hield in 2017 nog rekening met mogelijke aanvragen. Naar verwachting zullen deze zich niet meer voordoen.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 7.707
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.193
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 7.707
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 7.450
 
 
 
 
 7.707
 
 
 
 
 486
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.193
 
 
 
 
 
 TAS
 
 
 3.830
 
 
 4.087
 
 
 421
 
 
 0
 
 
 4.508
 
 
 
 
 Ziekteverzekering (CN)
 
 
 3.620
 
 
 3.620
 
 
 65
 
 
 0
 
 
 3.685
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,486 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 2.597.959
 
 
 
 
 2.625.882
 
 
 
 
 32.595
 
 
 
 
 2.623
 
 
 
 
 2.661.100
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2.597.959
 
 
 
 
 2.625.882
 
 
 
 
 32.595
 
 
 
 
 2.623
 
 
 
 
 2.661.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 2.565.833
 
 
 
 
 2.593.207
 
 
 
 
 39.741
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.632.948
 
 
 
 
 
 Kinderopvangtoeslag
 
 
 
 2.565.833
 
 
 
 
 2.593.207
 
 
 
 
 39.741
 
 
 
 
 0
 
 
 
 2.632.948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.372
 
 
 
 
 5.872
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.872
 
 
 
 
 
 Kinderopvang subsidies
 
 
 
 5.372
 
 
 
 
 5.872
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.986
 
 
 
 
 2.963
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.580
 
 
 
 
 5.543
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 23.768
 
 
 
 
 23.840
 
 
 
 
 – 7.146
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 16.737
 
 
 
 
 
 DUO
 
 
 22.668
 
 
 23.590
 
 
 – 7.151
 
 
 43
 
 
 16.482
 
 
 
 
 Justis
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 255
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.426.533
 
 
 
 
 1.435.608
 
 
 
 
 50.517
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.486.125
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 35,218 miljoen. Hiervan is € 32,595 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,623 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Opdrachten € 2,580 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,580 miljoen).
 
 
 DUO € 0,043 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,043 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 24.887
 
 
 
 
 24.663
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 25.157
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 24.887
 
 
 
 
 24.663
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 25.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 24.887
 
 
 
 
 24.663
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.139
 
 
 
 
 
 Overbruggingsregeling AOW (OBR)
 
 
 4.478
 
 
 4.254
 
 
 109
 
 
 0
 
 
 4.363
 
 
 
 
 AOV incl. tegemoedkoming (CN)
 
 
 20.409
 
 
 20.409
 
 
 367
 
 
 0
 
 
 20.776
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,494 miljoen. Hiervan is € 0,476 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,018 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.
 
 Opdrachten € 0,018 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,018 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.276
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.276
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AWW (CN)
 
 
 1.253
 
 
 1.253
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 1.276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,023 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 5.560.635
 
 
 
 
 5.553.653
 
 
 
 
 46.948
 
 
 
 
 – 129.981
 
 
 
 
 5.470.620
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 5.560.635
 
 
 
 
 5.553.653
 
 
 
 
 46.948
 
 
 
 
 – 129.981
 
 
 
 
 5.470.620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.560.635
 
 
 
 
 5.553.653
 
 
 
 
 46.948
 
 
 
 
 – 129.981
 
 
 
 
 5.470.620
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AKW
 
 
 3.326.308
 
 
 3.296.072
 
 
 34.863
 
 
 – 10.535
 
 
 3.320.400
 
 
 
 
 Uitkeringslasten WKB
 
 
 2.232.485
 
 
 2.255.739
 
 
 12.056
 
 
 – 119.446
 
 
 2.148.349
 
 
 
 
 Kinderbijslagvoorziening BES
 
 
 1.842
 
 
 1.842
 
 
 29
 
 
 0
 
 
 1.871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 285.799
 
 
 
 
 269.313
 
 
 
 
 14.938
 
 
 
 
 – 27.579
 
 
 
 
 256.672
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 83,033 miljoen. Hiervan is € 46,948 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 129,981 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 27,579 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Uitkeringslasten AKW –/– € 10,535 miljoen
 
 
 1.
 De juli-indexatie van de AKW (die pas eind september bekend is) is lager uitgevallen dan eerder geraamd. Dit levert een bijstelling van –/– € 2,096 miljoen op.
 
 
 2.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank is de raming naar beneden bijgesteld (–/– € 8,439 miljoen). Er zijn minder AKW-gerechtigden dan geraamd.
 
 
 Uitkeringslasten WKB –/– € 119,446 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming naar beneden bijgesteld (–/– € 119.446 miljoen). Deze bijstelling komt onder andere door minder nabetalingen over de toeslagjaren 2015 en 2016.
 Verder zijn de uitgaven over 2017 lager dan eerder voorzien, met name door de gunstige economische ontwikkeling.
 
 
 Ontvangsten –/– € 27,579 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming van de terugontvangsten WKB naar beneden bijgesteld (–/– € 27,579 miljoen). Deze bijstelling komt doordat vorderingen en daarmee terugontvangsten over toeslagjaar 2015 lager uitvallen dan eerder verwacht.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 434.478
 
 
 
 
 478.856
 
 
 
 
 7.694
 
 
 
 
 4.893
 
 
 
 
 491.443
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 434.478
 
 
 
 
 478.856
 
 
 
 
 7.694
 
 
 
 
 4.893
 
 
 
 
 491.443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's
 
 
 
 
 433.842
 
 
 
 
 478.220
 
 
 
 
 7.682
 
 
 
 
 4.864
 
 
 
 
 490.766
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten UWV
 
 
 326.381
 
 
 366.644
 
 
 5.433
 
 
 4.116
 
 
 376.193
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB
 
 
 101.192
 
 
 105.074
 
 
 2.042
 
 
 748
 
 
 107.864
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten IB
 
 
 6.269
 
 
 6.502
 
 
 207
 
 
 0
 
 
 6.709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan nationale organisaties
 
 
 
 
 636
 
 
 
 
 636
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 677
 
 
 
 
 
 Landelijke Cliëntenraad
 
 
 636
 
 
 636
 
 
 12
 
 
 29
 
 
 677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.627
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 15.648
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,587 miljoen. Hiervan is € 7,694 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 4,893 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,021 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Uitvoeringskosten UWV € 4,116 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,014 miljoen).
 
 
 2.
 Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 3,102 miljoen).
 
 
 Uitvoeringskosten SVB € 0,748 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,616 miljoen).
 
 
 2.
 Er zijn twee overboekingen met andere departementen. Een overboeking van –/– € 0,400 miljoen naar VWS voor de bijstelling van het Besluit Uitvoering Kinderbijslag advies voor 2017–2018. En een overboeking naar BZK voor de kosten van het meergebruik door de SVB van het beheer Basisregistratie Personen –/– € 0,468 miljoen (–/– € 0,868 miljoen).
 
 
 Landelijke Cliëntenraad € 0,029 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,029 miljoen).
 
 
 Ontvangsten € 0,021 miljoen
 De hogere ontvangsten hebben betrekking op terugontvangsten van de clientenraden (€ 0,021 miljoen).
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 13.957.930
 
 
 
 
 12.392.520
 
 
 
 
 27.675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.420.195
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 13.957.930
 
 
 
 
 12.392.520
 
 
 
 
 27.675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.420.195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 
 
 13.957.930
 
 
 
 
 12.392.520
 
 
 
 
 27.675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.420.195
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 in kosten heffingskortingen AOW
 
 
 2.088.700
 
 
 2.094.200
 
 
 19.900
 
 
 0
 
 
 2.114.100
 
 
 
 
 vermogenstekort Ouderdomsfonds
 
 
 11.657.100
 
 
 10.083.600
 
 
 0
 
 
 
 10.083.600
 
 
 
 
 tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 
 
 145.404
 
 
 145.482
 
 
 1.988
 
 
 0
 
 
 147.470
 
 
 
 
 tegemoetkoming ANW-gerechtigden
 
 
 6.968
 
 
 6.968
 
 
 – 325
 
 
 0
 
 
 6.643
 
 
 
 
 zwangere zelfstandigen
 
 
 59.758
 
 
 62.270
 
 
 6.112
 
 
 0
 
 
 68.382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 27,675 miljoen. Hiervan is € 27,675 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 319.351
 
 
 
 
 302.501
 
 
 
 
 27.875
 
 
 
 
 7.089
 
 
 
 
 337.465
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 323.351
 
 
 
 
 306.501
 
 
 
 
 27.875
 
 
 
 
 – 2.537
 
 
 
 
 331.839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 45.314
 
 
 
 
 43.342
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 43.005
 
 
 
 
 
 Remigratieregeling
 
 
 44.814
 
 
 42.842
 
 
 763
 
 
 – 1.100
 
 
 42.505
 
 
 
 
 Inburgering
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 9.940
 
 
 
 
 13.143
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 13.541
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 3.240
 
 
 3.240
 
 
 0
 
 
 – 90
 
 
 3.150
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk
 
 
 1.032
 
 
 1.407
 
 
 0
 
 
 – 7
 
 
 1.400
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 5.668
 
 
 8.496
 
 
 0
 
 
 495
 
 
 8.991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 23.785
 
 
 
 
 19.898
 
 
 
 
 – 4.562
 
 
 
 
 – 2.585
 
 
 
 
 12.751
 
 
 
 
 
 Inburgering en integratie
 
 
 
 22.085
 
 
 
 
 18.198
 
 
 
 
 – 4.562
 
 
 
 
 – 2.535
 
 
 
 11.101
 
 
 
 
 Remigratie
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 1.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 14.500
 
 
 
 
 14.564
 
 
 
 
 653
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 15.967
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 14.500
 
 
 14.564
 
 
 653
 
 
 750
 
 
 15.967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 105.215
 
 
 
 
 78.619
 
 
 
 
 1.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.169
 
 
 
 
 
 Centraal orgaan opvang asielzoekers
 
 
 105.215
 
 
 78.619
 
 
 1.550
 
 
 0
 
 
 80.169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 124.597
 
 
 
 
 136.935
 
 
 
 
 29.471
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 166.406
 
 
 
 
 
 Dienst uitvoering onderwijs
 
 
 124.597
 
 
 136.935
 
 
 29.471
 
 
 0
 
 
 166.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 2.803
 
 
 
 
 7.065
 
 
 
 
 10.468
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 25,338 miljoen. Hiervan is € 27,875 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 2,537 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 7,065 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Inkomensoverdrachten –/– € 1,100 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2017 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (–/– € 1,100 miljoen).
 
 
 Subsidies € 0,398 miljoen
 
 
 1.
 Een overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Gemeentelijke Gezonheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio voor het faciliteren van toezicht op de jeugdverblijven (€ 0,041 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,500 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor subsidies een onderuitputting gerealiseerd (–/– € 0,143 miljoen).
 
 
 Opdrachten Inburgering en integratie –/– € 2,535 miljoen
 
 
 1.
 Er zijn 9 overboekingen met andere departementen verwerkt. Met OCW zijn 3 overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen), bijdrage aan het programma «tel mee met taal» (–/– € 1,050 miljoen) en een bijdrage in het project loopbaanorientatie- en begeleiding en gelijke kansen (–/– € 0,225 miljoen). Naar het Gemeentefonds is een aanvullende deeluitkering overgeboekt voor de pilot Nederlandse kernwaarden uitgevoerd door de gemeente Houten (–/– € 0,003 miljoen). Van VWS zijn 2 overboeking ontvangen: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen) en de bijdrage in de evaluatie van het familiesteunpunt (€ 0,015 miljoen). Met V&J zijn twee overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen) en de bijdrage aan de opdracht tegengeluid project submarine (–/– € 0,045 miljoen). Verder is er nog een overboeking naar BZ voor de bijdrage aan de kosten voor de Voorziening Identiteitsvaststelling van Vreemdelingen in het Buitenland (–/– € 0,150 miljoen) (–/– € 1,368 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor Inburgering en integratie een onderuitputting van € 0,326 miljoen verwacht (–/– € 0,326 miljoen).
 
 
 3.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,091 miljoen).
 
 
 4.
 Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (–/– € 0,750 miljoen).
 
 
 Opdrachten Remigratie –/– € 0,050 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor remigratie een onderuitputting verwacht (–/– € 0,050 miljoen).
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs € 0,750 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,750 miljoen).
 
 
 Ontvangsten € 7,065 miljoen
 
 
 1.
 Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van het COA van het te hoog verstrekte voorschot Maatschappelijke Begeleiding over 2016 (€ 3,730 miljoen).
 
 
 2.
 Het budget wordt voor 2017 verhoogd door de ontvangst van het UWV van de Awf-bijdrage over 2016 in het kader van de Regeling Vergoeding migrerende werknemers (€ 0,061 miljoen).
 
 
 3.
 Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van het COA van het te hoog verstrekte voorschot Voorinburgering (€ 1,732 miljoen).
 
 
 4.
 Het budget wordt voor 2017 verhoogd door meer terugontvangsten van leningen (€ 1,542 miljoen).
 
 
 Verplichtingen artikel 13 (€ 7,089 miljoen)
 
 
 1.
 Op artikel 13, bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, zijn de verplichtingenmutaties € 9,626 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties. Om in 2017 verplichtingen te kunnen aangaan voor 2018 wordt er verplichtingenruimte uit 2018 naar 2017 overgeboekt (€ 9,626 miljoen)
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 278.449
 
 
 
 
 276.074
 
 
 
 
 – 3.408
 
 
 
 
 2.575
 
 
 
 
 275.241
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 278.824
 
 
 
 
 276.449
 
 
 
 
 – 3.408
 
 
 
 
 2.575
 
 
 
 
 275.616
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 211.726
 
 
 
 
 210.336
 
 
 
 
 – 743
 
 
 
 
 1.556
 
 
 
 
 211.149
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 203.583
 
 
 201.572
 
 
 – 991
 
 
 1.973
 
 
 202.554
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 5.443
 
 
 5.864
 
 
 – 152
 
 
 – 417
 
 
 5.295
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 2.700
 
 
 2.900
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 3.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 
 
 67.098
 
 
 
 
 66.113
 
 
 
 
 – 2.665
 
 
 
 
 1.019
 
 
 
 
 64.467
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 9.295
 
 
 9.591
 
 
 – 715
 
 
 – 253
 
 
 8.623
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 
 38.696
 
 
 39.391
 
 
 – 4.068
 
 
 3.422
 
 
 38.745
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 19.107
 
 
 17.131
 
 
 2.118
 
 
 – 2.150
 
 
 17.099
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 28.777
 
 
 
 
 21.596
 
 
 
 
 903
 
 
 
 
 – 353
 
 
 
 
 22.146
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,833 miljoen. Hiervan is –/– € 3,408 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,575 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,353 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Eigen personeel € 1,973 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 1,769 miljoen).
 
 
 2.
 Er zijn 10 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn 3 ontvangsten van OCW: voor het Leer- en ontwikkelplein is er € 0,107 miljoen aan opleidingsbudget ontvangen, er is € 0,036 miljoen ontvangen voor 1 fte van SZW die werkzaam is bij OCW en er is € 0,452 miljoen ontvangen voor de personeelkosten van het Financieel Diensten Centrum (FDC). Er zijn 2 ontvangsten van BZK: er is € 0,467 miljoen ontvangen voor de personeelskosten van het FDC en er is € 0,064 miljoen ontvangen voor de kwartiermakersactiviteiten voor het programma sociaal domein. Van VWS zijn twee bedragen aan opleidingsbudget ontvangen voor het Leer- en Ontwikkelplein (€ 0,198 miljoen en € 0,132 miljoen). Er zijn 2 betalingen aan FIN gedaan: de loonkosten van de FEZ-trainees (–/– € 0,118 miljoen) en voor een trainee bij het FDC zijn betaald (–/– € 0,021 miljoen) (€ 1,317 miljoen).
 
 
 3.
 Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,713 miljoen).
 
 
 4.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het personeelsbudget van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) een onderuitputting verwacht (–/– € 1,426 miljoen).
 
 
 5.
 Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het personeelsbudget een onderuitputting verwacht (–/– € 0,400 miljoen).
 
 
 Externe Inhuur –/– € 0,417 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,404 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,018 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe inhuur een onderuitputting verwacht (–/– € 0,173 miljoen).
 
 
 4.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe inhuur van de RSO een onderuitputting verwacht (–/– € 0,630 miljoen).
 
 
 ICT –/– € 0,253 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 0,069 miljoen).
 
 
 2.
 Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Opleidingspaspoort (€ 0,098 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget automatisering een onderuitputting verwacht (–/– € 0,346 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget ICT van de RSO verhoogd met € 0,064 miljoen.
 
 
 Bijdrage aan SSO's € 3,422 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,626 miljoen).
 
 
 2.
 Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen voor de overhead van het FDC (€ 0,396 miljoen).
 
 
 3.
 Er heeft een reservering plaatsgevonden voor mogelijke meerkosten aan het gebruik van een ICT-systeem (€ 2,400 miljoen).
 
 
 Materieel –/– € 2,150 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 2,730 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget materieel een onderuitputting verwacht (–/– € 0,979 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget materieel van de RSO verhoogd met € 0,699 miljoen.
 
 
 4.
 Er zijn 3 overboekingen met andere ministeries. Er zijn 2 ontvangsten van BZK voor het FDC: voor de exploitatiekosten is € 0,852 miljoen ontvangen en voor de materiële kosten is € 0,004 miljoen ontvangen. Van OCW is voor het FDC voor de materiële kosten € 0,004 miljoen ontvangen (€ 0,860 miljoen).
 
 
 Ontvangsten –/– € 0,353 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 worden de ontvangsten van de RSO verlaagd met € 0,312 miljoen.
 
 
 2.
 De overgang van contractmanagement schoonmaak van BZK naar RSO wordt via een budgetoverheveling aan de begroting van SZW toegevoegd en niet via facturering op de ontvangsten zoals oorspronkelijk geraamd (–/– € 0,059 miljoen).
 
 
 3.
 Het budget wordt voor 2017 verhoogd door hogere algemene ontvangsten (€ 0,018 miljoen).
 
 
 
 Artikel 97 Aflopende regelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflopende regelingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Er zijn geen mutaties voor de Najaarsnota.
 
 Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 37.717
 
 
 
 
 39.982
 
 
 
 
 4.060
 
 
 
 
 – 3.602
 
 
 
 
 40.440
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 37.749
 
 
 
 
 40.649
 
 
 
 
 1.065
 
 
 
 
 – 3.716
 
 
 
 
 37.998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 396
 
 
 
 
 2.406
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 2.880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 18.533
 
 
 
 
 18.119
 
 
 
 
 369
 
 
 
 
 – 5.367
 
 
 
 
 13.121
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 5.794
 
 
 3.659
 
 
 427
 
 
 – 2.623
 
 
 1.463
 
 
 
 
 Opdrachten overig
 
 
 12.739
 
 
 14.460
 
 
 – 58
 
 
 – 2.744
 
 
 11.658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.455
 
 
 
 
 4.205
 
 
 
 
 – 285
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.920
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Caribisch Nederland
 
 
 3.455
 
 
 4.205
 
 
 – 285
 
 
 0
 
 
 3.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 13.165
 
 
 
 
 13.719
 
 
 
 
 981
 
 
 
 
 2.427
 
 
 
 
 17.127
 
 
 
 
 
 Agentschap SZW
 
 
 12.500
 
 
 13.034
 
 
 973
 
 
 2.618
 
 
 16.625
 
 
 
 
 Rijksdienst Ondernemend Nederland
 
 
 505
 
 
 505
 
 
 8
 
 
 – 191
 
 
 322
 
 
 
 
 Agentschap CJIB
 
 
 160
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.250
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 2.200
 
 
 2.200
 
 
 0
 
 
 – 1.250
 
 
 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.002
 
 
 
 
 1.178
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,651 miljoen. Hiervan is € 1,065 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 3,716 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 1,002 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Subsidies € 0,474 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,490 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidiebudget een onderuitputting verwacht (–/– € 0,016 miljoen).
 
 
 Handhaving –/– € 2,623 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,019 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,642 miljoen).
 
 
 Opdrachten overig –/– € 2,744 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,582 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (–/– € 1,225 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidiebudget een onderuitputting van verwacht (–/– € 0,975 miljoen).
 
 
 4.
 Van VWS en OCW is een bijdrage ontvangen in kosten van het onderzoek naar zwerfjongeren en schulden (€ 0,038 miljoen).
 
 
 Agentschap SZW € 2,618 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,073 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,045 miljoen).
 
 
 2.
 In verband met de liquidatie van het Agentschap SZW per 1 januari 2018 is er een reservering getroffen van € 2,500 miljoen (€ 2,500 miljoen).
 
 
 Rijksdienst Ondernemend Nederland –/– € 0,191 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting verwacht (–/– € 0,191 miljoen).
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 1,250 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor bijdrage aan andere begrotingen een onderuitputting verwacht (–/– € 1,250 miljoen).
 
 
 Ontvangsten € 1,002 miljoen
 
 
 1.
 De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 1,002 miljoen).
 
 
 Verplichtingen artikel 98 –/– € 3,602 miljoen
 
 
 1.
 Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 0,114 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil wordt veroorzaakt op de opdrachten overig. Bij een al verstrekte opdracht wordt nu extra budget beschikbaar gesteld waardoor de uitgaven stijgen. De verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht aangegaan.
 
 
 
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting VJN
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) Najaars-Nota
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 626.863
 
 
 
 
 72.900
 
 
 
 
 – 63.313
 
 
 
 
 – 8.587
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 133.863
 
 
 
 
 72.900
 
 
 
 
 – 63.313
 
 
 
 
 – 8.587
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige beleidsuitgaven
 
 
 
 
 133.863
 
 
 
 
 72.900
 
 
 
 
 – 63.313
 
 
 
 
 – 8.587
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 133.863
 
 
 72.900
 
 
 – 63.313
 
 
 – 8.587
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 71,900 miljoen. Hiervan is –/– € 63,313 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 8,587 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 Onvoorzien –/– € 8,587 miljoen
 
 
 1.
 Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn 4 overboekingen met VWS: voor het uitvoeren van de kaderregeling subsidies SZW en overige subsidies door DUS I is –/– € 0,551 (in 3 termijnen) betaald.
 Verder is voor het prioriteren van stoffen t.b.v. classificatie als productietoxisch een overboeking gedaan (–/– 0,033 miljoen. Aan OCW is een overboeking gedaan voor de financiering van het OESO-traject National Skills Strategy (–/– € 0,068 miljoen) (–/– € 0,612 miljoen).
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,975 miljoen).
 
 
 3.
 Overboeking naar artikel 2 ter dekking van een juridische procedure (–/– € 1,800 miljoen).
 
 
 4.
 Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 1,000 miljoen. Het restant wordt bij Najaarsnota ingeleverd (–/– € 3,200 miljoen).