Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-12-14 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2018-2019
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 095
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 4
 
 
 
 
 
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 De beleidsartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Artikel 3. Woningmarkt
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Artikel 4. Woonomgeving en bouw
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Artikel 5. Ruimte en omgeving
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 18
 
 
 
 
 
 Artikel 7. Arbeidszaken overheid
 
 
 22
 
 
 
 
 
 Artikel 8. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 23
 
 
 
 
 
 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3 De niet-beleidsartikelen
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Artikel 11. Centraal apparaat
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Artikel 12. Algemeen
 
 
 27
 
 
 
 
 
 Artikel 13. Nominaal en onvoorzien.
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Baten-lastenagentschappen
 
 
 28
 
 
 
 
 
 3.1 SSC-ICT
 
 
 28
 
 
 
 
 
 3.2 DHC
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit Ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 K.H.
 Ollongren
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2018. De stand van de tweede suppletoire begroting is inclusief de nota’s van wijziging en de incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2017–2018 34 775-VII nr. 8, nr. 41 en nr. 42 en Kamerstukken II 2017–2018 34 902-VII nr. 2.).
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 In € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 3. Woningmarkt
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 5 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.
 Ontvangsten: 10 mln.
 
 
 
 
 4. Woonomgeving en bouw
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 5. Ruimte en omgeving
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 7. Arbeidszaken overheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 8. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: -
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: -
 
 
 
 
 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 4 mln.
 
 
 
 
 11. Centraal apparaat
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 12. Algemeen
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 13. Nominaal en onvoorzien
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 
 
 Daar waar dat nodig of nuttig is, ter verduidelijking, worden ook enkele andere mutaties toegelicht.
 De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 november 2018.
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Overzicht belangrijkste 2e suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Uitgaven 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 
 5.455.381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting1Inclusief 1e incidentele suppletoire begroting.
 
 
 
 
 
 319.925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 359.274
 
 
 
 
 
 1) Aardgasvrije wijken
 
 
 4
 
 
 – 91.550
 
 
 
 
 2) Saneringsbijdrage WSG
 
 
 3
 
 
 385.700
 
 
 
 
 3) Saneringsheffing woningcorporaties 2018
 
 
 3
 
 
 159.441
 
 
 
 
 4) Vergoeding raadsleden
 
 
 1
 
 
 10.000
 
 
 
 
 5) Diversen
 
 
 
 2.082
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 106.399
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire 2018
 
 
 
 
 
 6.134.580
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Aardgasvrije wijken
 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakt een bedrag over aan gemeenten voor de eerste proeftuinen voor het aardgasvrij maken van wijken. Hiervoor was uit de klimaatenveloppe 2018 € 85 mln. beschikbaar. Het resterende bedrag heeft BZK binnen eigen begroting vrijgemaakt.
 Saneringssubsidie WSG
 Ten behoeve van het voortzetten van noodzakelijk DAEB taken kan de Minister een saneringssubsidie toekennen. Deze saneringssubsidie wordt betaald uit het saneringsfonds welke aangezuiverd wordt via een saneringsheffing aan de woningcorporaties (toegelaten instellingen). Ten behoeve van de afwikkeling van de langdurige financiële problemen van woningcorporatie Woonstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt WSG voor 31 december 2018 een eenmalige saneringssubsidie van maximaal € 385,7 mln. Dit staat in het saneringsbesluit van 29 juni 2019 (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 478 2017–2018, 29 453, nr. 478). Ter aanzuivering van het saneringsfonds is voor 2018 de saneringsheffing voor alle woningcorporaties in totaal vastgesteld op afgerond € 159,4 mln.
 De saneringsheffing is gestort in de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties (artikel 3. Woningmarkt). De saneringssubsidie aan WSG wordt onttrokken aan de risicovoorziening. Stortingen en onttrekkingen bij de risicovoorziening leiden tot hogere uitgaven en ontvangsten op de begroting, maar zijn per saldo neutraal.
 Vergoeding Raadsleden
 Dit betreft een bijdrage (€ 10 mln.) voor de verhoging van de vergoeding van raadsleden voor gemeenten tot 24.000 inwoners en zal middels het Gemeentefonds worden uitgekeerd.
 Diversen
 Om de doorstroming en de flexibiliteit van statushouders naar huisvesting te stimuleren, maakt BZK middelen (€ 3 mln.) over naar J&V voor pilots voor flexwonen die gemeenten onder regie van het COA uitvoeren. Daarnaast maakt BZK € 6,2 mln. vrij om in het kader van de woonagenda pilots uit te voeren gericht op handhaving en het versnellen van de woningbouwproductie. Verder worden middelen (€ 3,5 mln.) ingezet voor initiatieven voor het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers en de Actie-agenda aanpak vakantieparken. De onderuitputting op de budgetten voor digitale overheidsdienstverlening (GDI) in 2017 en 2018 (€ 8 mln.) worden eenmalig teruggeboekt naar de oorspronkelijke inleggers.
 Overzicht belangrijkste 2e suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Ontvangsten 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 
 668.894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 140.974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 649.658
 
 
 
 
 
 1) Benzineveilingen
 
 
 9
 
 
 44.000
 
 
 
 
 2) VPB 2016
 
 
 12
 
 
 3.978
 
 
 
 
 3) Afrekening generale ontvangsten
 
 
 9
 
 
 2.224
 
 
 
 
 4) Saneringsbijdrage WSG
 
 
 3
 
 
 385.700
 
 
 
 
 5) Saneringsheffing woningcorporaties 2018
 
 
 3
 
 
 159.441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 54.315
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire 2018
 
 
 
 
 
 1.459.526
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Benzineveilingen 2018
 De veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen heeft meer opgebracht dan geraamd.
 VPB 2016 generaal
 De definitieve aangifte voor de VPB-aanslag 2016 leidt voor BZK tot een vermindering van de voorlopige aanslag van de eerder betaalde voorlopige aanslag. Het verschil is door de Belastingdienst overgemaakt aan BZK. Dit betreft het deel dat ten goede komt aan het generale beeld.
 Afrekening generale ontvangsten 2017
 Bij de definitieve afrekening van de uitgaven en ontvangsten van het RVB is meer ontvangen dan geraamd. Het generale deel van de ontvangsten vloeit terug naar generaal beeld.
 Saneringsheffing woningcorporaties 2018
 Er wordt een heffing opgelegd aan de toegelaten instellingen ten behoeve van de aanzuivering van het saneringsfonds om de kosten, zoals de bovengenoemde saneringssubsidie te kunnen bekostigen. Deze heffing wordt opgebracht door de corporatiesector zelf en loopt via de begroting van BZK.
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 28.920
 
 
 
 
 51.782
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 – 13.306
 
 
 
 
 38.545
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 28.920
 
 
 
 
 51.782
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 – 13.306
 
 
 
 
 38.545
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Bestuurlijke en financiële verhouding
 
 
 
 
 9.011
 
 
 
 
 17.563
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 – 829
 
 
 
 
 16.908
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.288
 
 
 
 
 4.924
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 810
 
 
 
 
 5.843
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 2.018
 
 
 1.654
 
 
 41
 
 
 – 160
 
 
 1.535
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 3.270
 
 
 3.270
 
 
 68
 
 
 970
 
 
 4.308
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.657
 
 
 
 
 5.313
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 – 2.848
 
 
 
 
 2.494
 
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 3.657
 
 
 5.313
 
 
 29
 
 
 – 2.848
 
 
 2.494
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.260
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.209
 
 
 
 
 8.469
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 7.260
 
 
 0
 
 
 1.209
 
 
 8.469
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 
 
 19.909
 
 
 
 
 34.219
 
 
 
 
 – 105
 
 
 
 
 – 12.477
 
 
 
 
 21.637
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.524
 
 
 
 
 18.655
 
 
 
 
 – 1.420
 
 
 
 
 – 1.102
 
 
 
 
 16.133
 
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 17.524
 
 
 16.655
 
 
 580
 
 
 – 1.102
 
 
 16.133
 
 
 
 
 
 Raadgevend referendum
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 2.787
 
 
 
 
 1.382
 
 
 
 
 – 304
 
 
 
 
 3.865
 
 
 
 
 
 
 Kiesraad
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Raadgevend referendum
 
 
 
 
 2.049
 
 
 – 319
 
 
 1.730
 
 
 
 
 
 Verkiezingen
 
 
 2.385
 
 
 2.787
 
 
 – 667
 
 
 15
 
 
 2.135
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 821
 
 
 
 
 1.309
 
 
 
 
 
 
 Raadgevend referendum
 
 
 0
 
 
 2.130
 
 
 0
 
 
 – 821
 
 
 1.309
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.647
 
 
 
 
 – 67
 
 
 
 
 – 10.250
 
 
 
 
 330
 
 
 
 
 
 
 Vergoeding raadsleden
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 – 10.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkiezingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Experiment centrale stemopneming
 
 
 0
 
 
 647
 
 
 – 67
 
 
 – 550
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 24.723
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
 Opdrachten
 Communicatie, kennis en onderzoek.
 Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het Gemeentefonds (€ 0,4 mln.) ten behoeve van pilots met een integrale aanpak gericht op verbinding en participatie van mensen in de samenleving en arbeidsmarkt. Daarnaast wordt € 1,15 mln. technisch herschikt om de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de juiste instrumenten te verantwoorden.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s.
 Diverse bijdragen
 Dit betreft een technische herschikking (€ 1,15 mln.) van opdrachten naar bijdragen aan ZBO’s/RWT’s om de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de juiste instrumenten te verantwoorden.
 1.2 Participatie
 Subsidies
 Politieke partijen
 Er wordt € 1,5 mln. naar burgerschap herschikt voor activiteiten gericht op het weerbaar maken van het lokale bestuur. Daarnaast is € 0,5 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) conform de Wet financiering politieke partijen. Deze middelen gebruiken politieke partijen voor de steun die zusterpartijen in het buitenland geven aan de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem.
 Raadgevend referendum
 Het gaat om een technische verschuiving van € 2 mln. van subsidies naar opdrachten ten behoeve van de Referendumcommissie.
 Opdrachten
 Raadgevend referendum
 Het gaat om een technische verschuiving van € 2 mln. van subsidies naar opdrachten ten behoeve van de Referendumcommissie.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Vergoeding raadsleden
 Voor de verhoging van de vergoeding van raadsleden voor gemeenten tot 24.000 inwoners is € 10 mln. beschikbaar en zal middels het Gemeentefonds worden uitgekeerd. Met deze bijdrage wordt de vergoeding op dezelfde hoogte gebracht als die van gemeenten vanaf 24.000 tot 40.000 inwoners.
 Ontvangsten
 Dit betreft de WOZ-meerontvangsten (€ 2,3 mln.). Deze middelen worden onder andere ingezet voor tegenvallers bij de samenwerkingsverbanden als gevolg van de wijziging van de provinciegrens door de Herindeling Vijfheerenlanden.
 
 Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 249.167
 
 
 
 
 252.723
 
 
 
 
 6.072
 
 
 
 
 6.086
 
 
 
 
 264.881
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 249.167
 
 
 
 
 252.723
 
 
 
 
 6.072
 
 
 
 
 6.086
 
 
 
 
 264.881
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 238.067
 
 
 
 
 241.623
 
 
 
 
 5.822
 
 
 
 
 2.086
 
 
 
 
 249.531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 11.100
 
 
 
 
 11.100
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 15.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
 2.1 Apparaat
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2017 en 2018.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 2.1 Apparaat
 De AIVD ontvangt € 1,5 mln. van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV) voor de intensivering in cybersecurity. Verder is van het Ministerie van Defensie een bijdrage ontvangen voor de Joint Signit Cyber Unit (JSCU).
 2.2 Geheim
 Er heeft een herschikking plaatsgevonden van artikelonderdeel 2.1 «Apparaat» naar artikelonderdeel 2.2 «Geheim».
 Beleidsartikel 3 Woningmarkt
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 4.157.089
 
 
 
 
 4.121.829
 
 
 
 
 30.743
 
 
 
 
 533.325
 
 
 
 
 4.685.897
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 4.157.089
 
 
 
 
 4.121.829
 
 
 
 
 31.280
 
 
 
 
 532.755
 
 
 
 
 4.685.864
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 4.150.410
 
 
 
 
 4.113.932
 
 
 
 
 31.217
 
 
 
 
 534.673
 
 
 
 
 4.679.822
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 27.475
 
 
 
 
 52.405
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 537.909
 
 
 
 
 590.389
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 175
 
 
 2.675
 
 
 125
 
 
 90
 
 
 2.890
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 
 
 6.239
 
 
 6.239
 
 
 0
 
 
 – 1.500
 
 
 4.739
 
 
 
 
 
 Huisvestingsvoorziening statushouders
 
 
 20.000
 
 
 14.270
 
 
 0
 
 
 – 5.850
 
 
 8.420
 
 
 
 
 
 Binnenstedelijke transformatie
 
 
 0
 
 
 28.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.000
 
 
 
 
 
 Woonconsumentenorganisaties
 
 
 1.061
 
 
 1.221
 
 
 – 50
 
 
 28
 
 
 1.199
 
 
 
 
 
 Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 545.141
 
 
 545.141
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 853
 
 
 
 
 853
 
 
 
 
 31.145
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 32.852
 
 
 
 
 
 
 WSW Risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 537
 
 
 854
 
 
 1.391
 
 
 
 
 
 NHG Risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30.608
 
 
 0
 
 
 30.608
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 853
 
 
 853
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 853
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 4.108.200
 
 
 
 
 4.040.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.040.400
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 4.108.200
 
 
 4.040.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.040.400
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 12.442
 
 
 
 
 18.834
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 – 3.198
 
 
 
 
 15.633
 
 
 
 
 
 
 ILT (Autoriteit woningcorporaties)
 
 
 653
 
 
 653
 
 
 0
 
 
 1.271
 
 
 1.924
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoeringskosten BEW)
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 19
 
 
 – 98
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders)
 
 
 621
 
 
 621
 
 
 – 250
 
 
 – 371
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 11.089
 
 
 17.481
 
 
 228
 
 
 – 4.000
 
 
 13.709
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 892
 
 
 
 
 548
 
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 
 
 1.440
 
 
 1.440
 
 
 0
 
 
 – 892
 
 
 548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 6.679
 
 
 
 
 7.897
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 – 1.918
 
 
 
 
 6.042
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 – 28
 
 
 
 
 1.836
 
 
 
 
 
 
 Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
 
 
 1.801
 
 
 1.801
 
 
 63
 
 
 – 28
 
 
 1.836
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 2.381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 2.981
 
 
 
 
 
 
 Basisonderzoek en verkenningen
 
 
 283
 
 
 2.381
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 2.981
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 4.595
 
 
 
 
 3.715
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.490
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 
 
 Basisonderzoek en verkenningen
 
 
 4.595
 
 
 3.715
 
 
 0
 
 
 – 2.490
 
 
 1.225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (en uitgaven)
 
 
 
 
 487.000
 
 
 
 
 492.100
 
 
 
 
 31.145
 
 
 
 
 545.995
 
 
 
 
 1.069.240
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
 3.1 Betaalbaarheid
 Opdrachten
 NHG Risicovoorziening
 De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2017 bedraagt € 30,6 mln.
 Ontvangsten en Uitgaven
 Dit betreft de afdracht over het boekjaar 2017 van de risicovoorziening NHG en de WSW Risicovoorziening.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 3.1 Betaalbaarheid
 Subsidies
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 De raming van de uitgaven voor de regelingen Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) is verlaagd. De middelen worden ingezet voor regionale pilots gericht op handhaving en het versnellen van de woningbouwproductie.
 Huisvestingsvoorziening statushouders
 De Tijdelijke Regeling Subsidie Huisvesting Vergunninghouders (TRSHV) is dit jaar stopgezet. Een deel van deze middelen wordt ingezet om gemeentelijke pilots voor flexwonen te starten en om de doorstroming en de flexibiliteit van statushouders naar huisvesting te bevorderen. De pilots worden door gemeenten uitgevoerd onder regie van het COA. Verder worden de middelen ingezet voor regionale pilots gericht op handhaving en versnellen van de woningbouwproductie.
 Saneringssubsidie woningcorporatie WSG
 Om het uitvoeren van noodzakelijke DAEB taken door woningcorporaties voort te zetten kan de Minister een saneringssubsidie toekennen. Deze saneringssubsidie wordt betaald uit het saneringsfonds welke aangezuiverd wordt via een saneringsheffing aan de woningcorporaties (toegelaten instellingen). Ten behoeve van de afwikkeling van de langdurige financiële problemen van woningcorporatie Woonstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt WSG voor 31 december 2018 een eenmalige saneringssubsidie van maximaal € 385,7 mln. Dit staat in het saneringsbesluit van 29 juni 2019 (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 478). Ter aanzuivering van het saneringsfonds is voor 2018 de saneringsheffing voor alle woningcorporaties in totaal vastgesteld op afgerond € 159,4 mln.
 De saneringsheffing is gestort in de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties (artikel 3. Woningmarkt). De saneringssubsidie aan WSG wordt onttrokken aan de risicovoorziening. Stortingen en onttrekkingen bij de risicovoorziening leiden tot hogere uitgaven en ontvangsten op de begroting, maar zijn per saldo neutraal.
 3.2 Onderzoek en kennisoverdracht
 Opdrachten
 Basisonderzoek en verkenningen
 Een deel van de middelen voor onderzoek wordt ingezet voor regionale pilots gericht op handhaving en versnellen van de woningbouwproductie.
 Ontvangsten
 Stortingen in en onttrekkingen aan de risicovoorziening sanerings- en projectsteun woningcorporaties lopen via de uitgaven en ontvangsten van de begroting van BZK. Binnen de ontvangsten worden de aa WSG toegekende saneringsbijdrage (€ 3.85,7 mln.) en de saneringsheffing voor alle woningcorporaties (€ 159,4 mln.) technisch verwerkt.
 Beleidsartikel 4 Woonomgeving en bouw
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 52.486
 
 
 
 
 162.217
 
 
 
 
 63.888
 
 
 
 
 – 94.674
 
 
 
 
 131.431
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 247.486
 
 
 
 
 357.217
 
 
 
 
 – 91.112
 
 
 
 
 – 94.674
 
 
 
 
 171.431
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 233.924
 
 
 
 
 333.085
 
 
 
 
 – 92.596
 
 
 
 
 – 95.071
 
 
 
 
 145.418
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 221.298
 
 
 
 
 232.920
 
 
 
 
 – 84.857
 
 
 
 
 – 6.796
 
 
 
 
 141.267
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 1.467
 
 
 9.967
 
 
 1.834
 
 
 – 5.633
 
 
 6.168
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Bouwregelgeving
 
 
 1.251
 
 
 2.834
 
 
 1.309
 
 
 837
 
 
 4.980
 
 
 
 
 
 Energiebesparing Koopsector
 
 
 21.817
 
 
 18.302
 
 
 – 13.000
 
 
 – 2.000
 
 
 3.302
 
 
 
 
 
 Energiebesparing Huursector
 
 
 196.763
 
 
 196.817
 
 
 – 75.000
 
 
 – 20.000
 
 
 101.817
 
 
 
 
 
 Revolverend fonds EGO
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 – 2.490
 
 
 
 
 – 886
 
 
 
 
 2.324
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 1.100
 
 
 4.100
 
 
 – 2.500
 
 
 – 690
 
 
 910
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 10
 
 
 – 196
 
 
 1.414
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 8.860
 
 
 
 
 8.474
 
 
 
 
 – 5.250
 
 
 
 
 – 2.047
 
 
 
 
 1.177
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 0
 
 
 554
 
 
 1.174
 
 
 
 
 
 Diverse Agentschappen
 
 
 1.100
 
 
 1.100
 
 
 – 750
 
 
 – 350
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ILT (Handhaving Energielabel)
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 – 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving)
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 – 48
 
 
 3
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoering Energieakkoord)
 
 
 6.589
 
 
 6.203
 
 
 – 4.000
 
 
 – 2.203
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 Toelatingsorganisatie
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 416
 
 
 
 
 85.341
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 – 85.342
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Economische Zaken (Beleidsprogramma Energiebesparing)
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 1
 
 
 – 226
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds (gasvrije wijken)
 
 
 0
 
 
 85.000
 
 
 0
 
 
 – 85.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Infrastructuur en Waterstaat (Omgevingsloket)
 
 
 191
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 – 116
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 11.054
 
 
 
 
 16.531
 
 
 
 
 1.677
 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 21.838
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Woningbouw
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 1.055
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 67
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Woningbouw
 
 
 1.273
 
 
 1.055
 
 
 – 1.000
 
 
 67
 
 
 122
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 9.481
 
 
 
 
 15.176
 
 
 
 
 2.677
 
 
 
 
 3.563
 
 
 
 
 21.416
 
 
 
 
 
 
 RVO (Beleidsprogramma Woningbouw)
 
 
 9.481
 
 
 15.176
 
 
 2.677
 
 
 3.563
 
 
 21.416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 2.094
 
 
 
 
 3.653
 
 
 
 
 – 193
 
 
 
 
 – 983
 
 
 
 
 2.477
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 812
 
 
 
 
 1.588
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 1.775
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a
 
 
 812
 
 
 1.588
 
 
 58
 
 
 129
 
 
 1.775
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.282
 
 
 
 
 1.815
 
 
 
 
 – 251
 
 
 
 
 – 867
 
 
 
 
 697
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a
 
 
 1.282
 
 
 1.815
 
 
 – 251
 
 
 – 867
 
 
 697
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 245
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 – 245
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 3.948
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.250
 
 
 
 
 1.698
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.250
 
 
 
 
 1.550
 
 
 
 
 
 
 Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders
 
 
 0
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 – 1.250
 
 
 1.550
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 1.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 
 
 414
 
 
 1.148
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 1.041
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
 4.1 Energie en bouwkwaliteit
 Subsidies
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 Vanuit dit beleidsprogramma worden diverse subsidies verstrekt voor onder meer klantcontact en informatievoorziening voor het verplichte energielabel voor woningen en andere gebouwen (€ 1 mln.). Daarnaast is ca. € 0,4 mln. beschikbaar voor Smart Urban Regions for the Future (SURF). Tenslotte is voor de ondersteuning van gemeenten ten behoeve van transitie aardgasvrije gebouwde omgeving € 0,5 mln. vrijgemaakt.
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 Vanuit het beleidsprogramma bouwregelgeving worden subsidies beschikbaar gesteld voor de uitvoering van onder meer het deelprogramma circulair bouwen door RVO en Platform 31. Daarnaast betreft dit o.a. uitgaven voor het betonakkoord en uitvoering bouwagenda.
 Energiebesparing Koopsector
 De middelen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor verenigingen van eigenaren wordt doorgeschoven naar 2019 (ca. € 13 mln.) op basis van de meest recente prognoses van het aantal aanvragen.
 Energiebesparing Huursector
 De aanvraagperiode voor subsidie binnen de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is verlengd tot en met 2018. Het kasritme is hierop aangepast naar de verwachte uitbetalingen in de periode 2018–2020. De reden hiervan is dat een vastgestelde subsidie pas wordt uitbetaald als het energielabel in het register is aangepast. Dit moet uiterlijk binnen twee jaar geschieden na vaststelling.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma energiebesparing
 Een deel van het budget (€ 1,5 mln.) wordt ingezet voor pilots om scholen te verduurzamen. Daarnaast is € 1 mln. vrijgemaakt voor het RVO voor de werkzaamheden om Nederland aardgasvrij te maken.
 Bijdragen aan agentschappen.
 RVO (Uitvoering Energieakkoord)
 Op 1 januari 2020 worden de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) van kracht. In dit kader wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Hierdoor zijn de aanpassingen aan het energielabel in de tijd verschoven en is een deel van de beschikbare middelen doorgeschoven naar 2019.
 RVO beleidsprogramma woonbouw
 Betreft een bijdrage aan het RVO voor de uitvoering van werkzaamheden om Nederland aardgasvrij te maken en voor de aanpassingen aan het energielabel.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 4.1 Energie en bouwkwaliteit
 Subsidies
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 Dit betreffen bedragen waaronder een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van pilots in het kader van het «Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen» (€ 3,5 mln.). Daarnaast worden subsidies aardgasvrije wijken ingezet voor de pilot aardgasvrije wijken in Zoetermeer (€ 2,2 mln.).
 Energiebesparing huursector
 Bij de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) wordt € 20 mln. dit jaar niet besteed. Deze uitgaven zijn wel verplicht en komen volgend jaar tot besteding.
 Energiebesparing koopsector
 Het beschikbare budget voor SEEH voor VvE’s wordt verlaagd met 2 mln. en ingezet voor de pilot aardgasvrije wijken in Zoetermeer.
 Revolverend Fonds EGO
 Voor het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) wordt dit jaar € 25 mln. beschikbaar gesteld voor leningen aan VvE’s en eigenaar-bewoners.
 Bijdragen aan agentschappen.
 RVO (Uitvoering Energieakkoord)
 Dit betreft een reallocatie van artikel 4.1 naar artikel 4.2 voor activiteiten die worden uitgevoerd door de RVO. Hieronder valt de wijkgerichte aanpak om wijken gasvrij te maken (€ 2,2 mln.).
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Gemeentefonds (gasvrije wijken)
 In het kader van het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije wijken ontvangen diverse gemeenten een bijdrage voor een geselecteerde proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk. In totaal wordt € 85 mln. uit de klimaatenvelop beschikbaar gesteld voor 2018. Daarnaast zijn middelen vrijgemaakt voor de pilot aardgasloze wijk in Zoetermeer. Hiertoe is het beschikbare budget van SEEH voor VvE’s (€ 2 mln.) verlaagd. Ook zijn de aangehouden LPO middelen voor aardgasvrije wijken (ca. € 2,3 mln.) en beschikbare budget uit beleidsprogramma energiebesparing (ca. € 2,2) ingezet.
 4.2 Woningbouwproductie
 Bijdragen aan agentschappen.
 RVO (Beleidsprogramma Woningbouw)
 Dit betreffen diverse reallocaties die onder andere zijn bestemd voor verschillende onderdelen van de RVO jaaropdracht 2019, waaronder de wijkgerichte aanpak voor gasvrije wijken (€ 2,2 mln.) en de uitvoeringskosten SEEH (€ 0,35 mln.).
 4.4 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 Leningen
 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) wordt na 2018 opgeheven. Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) wordt na 2018 opgeheven. De verwachte onderuitputting op het FEH en de bijbehorende uitvoeringskosten wordt ingezet om het vereffeningsakkoord af te ronden (€ 1,2 mln.).
 Bijdragen aan agentschappen
 Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) wordt na 2018 opgeheven. Een deel van het beschikbare budget is niet meer benodigd voor de uitfinanciering. Dit wordt ingezet voor andere beleidsterreinen van BZK. In dit geval gaat het om afspraken uit het vereffeningsakkoord (begrotingshoofdstuk IV, Koninkrijksrelaties).
 Beleidsartikel 5 Ruimte en omgeving
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 91.576
 
 
 
 
 121.297
 
 
 
 
 – 33.373
 
 
 
 
 7.982
 
 
 
 
 95.906
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 107.235
 
 
 
 
 136.956
 
 
 
 
 – 33.373
 
 
 
 
 – 2.668
 
 
 
 
 100.915
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 
 
 Ruimte
 
 
 
 
 62.419
 
 
 
 
 68.896
 
 
 
 
 – 13.362
 
 
 
 
 – 5.332
 
 
 
 
 50.202
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.895
 
 
 
 
 1.895
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 370
 
 
 
 
 2.265
 
 
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 1.215
 
 
 1.215
 
 
 0
 
 
 370
 
 
 1.585
 
 
 
 
 
 Basisregistraties
 
 
 680
 
 
 680
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 680
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 22.013
 
 
 
 
 28.490
 
 
 
 
 – 17.813
 
 
 
 
 – 5.058
 
 
 
 
 5.619
 
 
 
 
 
 
 Architectonisch beleid
 
 
 2.427
 
 
 2.427
 
 
 126
 
 
 – 700
 
 
 1.853
 
 
 
 
 
 BRO
 
 
 9.880
 
 
 16.357
 
 
 – 13.529
 
 
 – 728
 
 
 2.100
 
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling (diversen)
 
 
 1.732
 
 
 1.732
 
 
 – 191
 
 
 – 1.509
 
 
 32
 
 
 
 
 
 Geo-informatie (w.o BRO)
 
 
 2.267
 
 
 2.267
 
 
 – 2.267
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 OLO
 
 
 2.847
 
 
 2.847
 
 
 – 2.847
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nationale Omgevingsvisie
 
 
 
 
 1.230
 
 
 – 664
 
 
 566
 
 
 
 
 
 Uitvoering ruimtelijk beleid
 
 
 
 
 0
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem (diversen)
 
 
 268
 
 
 268
 
 
 – 3
 
 
 – 65
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 2.217
 
 
 2.217
 
 
 – 232
 
 
 – 1.235
 
 
 750
 
 
 
 
 
 Windenergie op zee
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 – 100
 
 
 – 235
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 10.804
 
 
 
 
 – 2.319
 
 
 
 
 29.008
 
 
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 20.523
 
 
 20.523
 
 
 10.804
 
 
 – 2.319
 
 
 29.008
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 12.350
 
 
 
 
 12.350
 
 
 
 
 – 9.650
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 2.860
 
 
 
 
 
 
 Projecten BIRK
 
 
 4.950
 
 
 4.950
 
 
 – 4.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9.800
 
 
 – 9.650
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 
 
 
 Projecten Nota Ruimte
 
 
 4.850
 
 
 4.850
 
 
 – 14.500
 
 
 9.650
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 2.550
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.550
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 3.297
 
 
 
 
 1.515
 
 
 
 
 10.450
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 2.356
 
 
 2.356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.356
 
 
 
 
 
 Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 80
 
 
 530
 
 
 
 
 
 RWS
 
 
 3.282
 
 
 3.282
 
 
 2.847
 
 
 1.435
 
 
 7.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 
 
 Omgevingswet
 
 
 
 
 44.816
 
 
 
 
 68.060
 
 
 
 
 – 20.011
 
 
 
 
 2.664
 
 
 
 
 50.713
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling Implementatie Omgevingswet
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.991
 
 
 
 
 45.235
 
 
 
 
 – 39.945
 
 
 
 
 – 806
 
 
 
 
 4.484
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 20.119
 
 
 43.363
 
 
 – 41.788
 
 
 – 806
 
 
 769
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.715
 
 
 0
 
 
 3.715
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 1.872
 
 
 1.872
 
 
 – 1.872
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.783
 
 
 
 
 12.783
 
 
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.874
 
 
 8.874
 
 
 
 
 
 Geonovum
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.904
 
 
 2.904
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.005
 
 
 1.005
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 14.030
 
 
 
 
 – 13.710
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14.030
 
 
 – 13.710
 
 
 320
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 16.825
 
 
 
 
 16.825
 
 
 
 
 6.904
 
 
 
 
 4.397
 
 
 
 
 28.126
 
 
 
 
 
 
 RWS
 
 
 16.825
 
 
 16.825
 
 
 – 16.825
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aan de Slag
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23.104
 
 
 3.600
 
 
 26.704
 
 
 
 
 
 RWS (Eenvoudig Beter)
 
 
 
 
 625
 
 
 – 130
 
 
 495
 
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 927
 
 
 927
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 8.824
 
 
 
 
 8.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 10.824
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
 5.1 Ruimte
 Opdrachten
 Basis Registratie Ondergrond (BRO)
 Bij 1e suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor Basisregistratie ondergrond (BRO) overgeheveld vanuit het Deltafonds naar de begroting van BZK. Op basis van de vier voorziene tranches in de periode 2018–2022 zijn de beschikbare middelen in het verwachte kasritme gezet.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Kasschuif projecten BIRK en Nota Ruimte
 De middelen voor de projecten Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) en Nota Ruimte zijn op basis van recente inzichten in het verwachte kasritme gezet. De voortgang van deze langlopende projecten laat zien dat de volgtijdelijkheid van werkzaamheden, in verband met bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in het gebied, niet meer binnen de overeengekomen einddatum zullen worden afgerond. De resterende subsidiebedragen komen hiermee ook later tot betaling.
 5.2 Omgevingswet
 Bijdragen aan medeoverheden
 Aan de Slag
 Bij 1e suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor de omgevingswet overgeheveld vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Op basis van de verwachte bijdragen aan ontwikkelpartners is een deel van het budget doorgeschoven naar 2019.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 5.1 Ruimte
 Opdrachten
 Gebiedsontwikkeling (diversen)
 Dit betreffen verschillende mutaties, waaronder een herschikking van het instrument opdrachten naar bijdragen aan agentschappen. Het gaat hier om een bijdrage aan RWS voor het Omgevingsloket en een bijdrage aan het RVB voor het college van Rijksadviseurs.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Kadaster
 Dit betreft onder andere een bijdrage aan het Kadaster in het kader van de implementatie van de wet BRO.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
 Binnen het instrument bijdragen aan medeoverheden heeft een herschikking plaatsgevonden van de regeling diverse projecten ruimtelijke kwaliteit naar de regeling project Nota Ruimte (€ 9,6 mln.).
 Project Nota Ruimte
 Binnen het instrument bijdragen aan medeoverheden heeft een herschikking plaatsgevonden van de regeling diverse projecten ruimtelijke kwaliteit naar de regeling project Nota Ruimte (€ 9,6 mln.).
 Bijdragen aan agentschappen
 RWS
 Dit betreft een herschikking van bijdragen aan ZBO’s/RWT’s naar bijdragen aan agentschappen. Het gaat hier om een bijdrage aan RWS voor het Omgevingsloket en het beheer en onderhoud van Omgevingsloket 2 (OLO2).
 5.2 Omgevingswet
 Opdrachten
 Kasschuif Omgevingswet
 Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn middelen voor de Omgevingswet overgeheveld vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de begroting van BZK. Op basis van de verwachte bijdragen aan ontwikkelpartners is een deel van het budget doorgeschoven naar 2019. Daarnaast hebben, na de overgang van het onderdeel Aan de Slag van Rijkswaterstaat (RWS) naar het Ministerie van BZK, herschikkingen plaatsgevonden tussen financiële instrumenten. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het kasritme over de jaren heen.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Kadaster
 Bij de overkomst van de directie Aan de Slag zijn de budgetten per abuis niet goed gekoppeld aan de begrotingsinstrumenten. Met deze mutatie (€ 8,8 mln.) wordt de bijdrage aan het Kadaster op het juiste instrument gezet.
 Geonovum
 Met deze mutatie wordt de bijdrage bestemd voor Geonovum naar het juiste instrument geboekt (€ 2,9 mln.).
 ICTU
 Bij de overkomst van de directie Aan de Slag zijn de budgetten per abuis niet goed gekoppeld aan de begrotingsinstrumenten. Met deze mutatie (€ 1 mln.) wordt de bijdrage aan ICTU op het juiste instrument gezet.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Aan de Slag
 Dit betreft onder andere een herschikking van de bijdragen aan het Kadaster (€ 8,8 mln.), Geonovum (€ 2,9 mln.) en ICTU (€ 1 mln.) naar het juiste instrument (bijdragen aan ZBO’s/RWT’s).
 Bijdragen aan agentschappen
 Aan de Slag
 In het Bestuursakkoord Implementatie is afgesproken dat er een landelijk informatiepunt (IP) voor de omgevingswet komt. Dit betreft het aandeel van BZK aan het IP.
 Ontvangsten
 De ontvangsten op de verkoop van bufferzonegronden vallen hoger uit dan geraamd (€ 2 mln.). Bij overdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn ook de verplichtingen overgekomen. Om aan de resterende verplichting die aan de verkoopopdracht zijn verbonden te voldoen, ontvangen de provincies een totaalbedrag van € 2 mln. voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen.
 Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 148.520
 
 
 
 
 184.921
 
 
 
 
 7.528
 
 
 
 
 2.313
 
 
 
 
 194.762
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 148.520
 
 
 
 
 184.386
 
 
 
 
 8.063
 
 
 
 
 2.313
 
 
 
 
 194.762
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 44.725
 
 
 
 
 67.648
 
 
 
 
 1.008
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 69.909
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 839
 
 
 
 
 1.698
 
 
 
 
 
 
 (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 200
 
 
 415
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 615
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 424
 
 
 639
 
 
 1.063
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 37.095
 
 
 
 
 27.781
 
 
 
 
 – 4.909
 
 
 
 
 – 4.286
 
 
 
 
 18.586
 
 
 
 
 
 
 (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 20.569
 
 
 10.730
 
 
 – 5.914
 
 
 – 3.130
 
 
 1.686
 
 
 
 
 
 Aanpak fraudebestrijding
 
 
 11.482
 
 
 11.482
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.482
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 2.000
 
 
 1.500
 
 
 1.088
 
 
 – 786
 
 
 1.802
 
 
 
 
 
 Investeringspost Digitale Overheid
 
 
 0
 
 
 1.825
 
 
 – 261
 
 
 – 67
 
 
 1.497
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 3.044
 
 
 2.244
 
 
 178
 
 
 – 303
 
 
 2.119
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.930
 
 
 
 
 33.315
 
 
 
 
 3.450
 
 
 
 
 2.430
 
 
 
 
 39.195
 
 
 
 
 
 
 RvIG (Aanpak fraudebestrijding)
 
 
 480
 
 
 480
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 480
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 
 
 
 RVO
 
 
 50
 
 
 2.150
 
 
 0
 
 
 225
 
 
 2.375
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 6.400
 
 
 28.535
 
 
 3.450
 
 
 1.125
 
 
 33.110
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 0
 
 
 2.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.150
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 1.772
 
 
 
 
 1.231
 
 
 
 
 8.203
 
 
 
 
 
 
 RDW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 13
 
 
 35
 
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 – 120
 
 
 130
 
 
 
 
 
 KvK
 
 
 0
 
 
 2.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.700
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 226
 
 
 – 226
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 1.500
 
 
 – 36
 
 
 3.964
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 959
 
 
 
 
 1.946
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 500
 
 
 853
 
 
 100
 
 
 875
 
 
 1.828
 
 
 
 
 
 Provincies
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Waterschappen
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 84
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 – 30
 
 
 
 
 171
 
 
 
 
 
 
 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 151
 
 
 – 30
 
 
 121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3
 
 
 
 
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 72.842
 
 
 
 
 77.625
 
 
 
 
 1.618
 
 
 
 
 – 3.100
 
 
 
 
 76.143
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.189
 
 
 
 
 2.342
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 93
 
 
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 Beheer e-overheidvoorzieningen
 
 
 4.377
 
 
 155
 
 
 0
 
 
 – 93
 
 
 62
 
 
 
 
 
 Officiële publicaties en wettenbank
 
 
 1.812
 
 
 2.187
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.187
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 60.908
 
 
 
 
 69.116
 
 
 
 
 1.618
 
 
 
 
 – 3.845
 
 
 
 
 66.889
 
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 44.590
 
 
 49.748
 
 
 1.168
 
 
 – 3.783
 
 
 47.133
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 3.423
 
 
 3.512
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.512
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 4.666
 
 
 7.327
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 7.577
 
 
 
 
 
 RVO
 
 
 6.985
 
 
 6.985
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 7.085
 
 
 
 
 
 Telecom
 
 
 1.244
 
 
 1.544
 
 
 100
 
 
 – 62
 
 
 1.582
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 5.745
 
 
 
 
 6.167
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 838
 
 
 
 
 7.005
 
 
 
 
 
 
 KvK
 
 
 4.700
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 1.045
 
 
 1.045
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.045
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 422
 
 
 0
 
 
 838
 
 
 1.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4
 
 
 
 
 Burgerschap
 
 
 
 
 5.325
 
 
 
 
 7.108
 
 
 
 
 4.150
 
 
 
 
 – 745
 
 
 
 
 10.513
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.420
 
 
 
 
 4.418
 
 
 
 
 2.321
 
 
 
 
 1.079
 
 
 
 
 7.818
 
 
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 108
 
 
 106
 
 
 190
 
 
 – 70
 
 
 226
 
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 4.312
 
 
 4.312
 
 
 291
 
 
 – 200
 
 
 4.403
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 740
 
 
 1.175
 
 
 1.915
 
 
 
 
 
 Democratie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.100
 
 
 174
 
 
 1.274
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 905
 
 
 
 
 2.690
 
 
 
 
 1.829
 
 
 
 
 – 1.824
 
 
 
 
 2.695
 
 
 
 
 
 
 Democratie
 
 
 350
 
 
 2.135
 
 
 – 7
 
 
 – 24
 
 
 2.104
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 555
 
 
 555
 
 
 1.836
 
 
 – 1.800
 
 
 591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 
 
 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 
 
 25.628
 
 
 
 
 32.005
 
 
 
 
 1.287
 
 
 
 
 4.905
 
 
 
 
 38.197
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.169
 
 
 
 
 9.108
 
 
 
 
 – 5.042
 
 
 
 
 – 1.910
 
 
 
 
 2.156
 
 
 
 
 
 
 Beleid BRP en reisdocumenten
 
 
 8.169
 
 
 9.108
 
 
 – 5.056
 
 
 – 1.896
 
 
 2.156
 
 
 
 
 
 Operatie BRP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 – 14
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 17.459
 
 
 
 
 22.322
 
 
 
 
 5.476
 
 
 
 
 6.523
 
 
 
 
 34.321
 
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 17.459
 
 
 22.322
 
 
 5.476
 
 
 6.469
 
 
 34.267
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 350
 
 
 
 
 542
 
 
 
 
 892
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 542
 
 
 542
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 503
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 828
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 575
 
 
 503
 
 
 – 250
 
 
 828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 7.174
 
 
 
 
 – 684
 
 
 
 
 11.394
 
 
 
 
 17.884
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
 6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 Digitale dienstverlening
 De LPO tranche 2018 is toebedeeld. Daarnaast betreft dit een bijdrage aan de Belastingdienst voor de ontwikkeling van een app, die op het juiste instrument geboekt.
 (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 Hieronder vallen diverse posten. Het gaat onder andere over de structurele bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de stelselkosten eID (€ 2 mln.), de reallocatie van budget om opdrachten te kunnen geven aan Logius (EIDAS) en ICTU (€ 2,5 mln.) en de reallocatie van € 4,2 mln. naar artikel 6.4 »Burgerschap», in aanloop naar de wijziging van de begrotingsstructuur. Verder betreft het een herschikking van middelen, voor een bijdrage ten behoeve van het beheren van de identiteitsinfrastructuur in Caribisch Nederland (€ 0,6 mln.) en een onderzoeksbudget voor kennisontwikkeling en onderzoek met een strategisch karakter (€ 0,4 mln.).
 Bijdragen aan agentschappen
 Logius
 De bijdrage van de investeringspost aan het programma Machtigen en Federatief stelsel (€ 2,2 mln.) wordt op het juiste instrument gezet. Datzelfde geldt voor middelen (€ 1 mln.) die bestemd zijn voor opdrachten voor Logius (EIDAS) en ICTU.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 ICTU
 Om opdrachten te kunnen geven aan Logius (EIDAS) en ICTU wordt budget op het juiste instrument gezet (€ 1,5 mln.).
 6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 Bijdragen aan agentschappen
 Logius
 Dit betreft een overboeking van middelen van de Aanvullende Post GDI voor de Berichtenbox voor bedrijven (€ 1,8 mln.).
 6.4 burgerschap
 Subsidies
 Democratie
 Herschikking van middelen van Opdrachten naar Subsidies, ten behoeve van weerbaar bestuur, in het kader van het versterken integriteit en veiligheid (€ 1,1 mln.).
 Opdrachten
 Programma burgerschap
 Dit betreft een herschikking van budget ter versterking van de lokale democratie en weerbaar bestuur (€ 2,565 mln.) en een herschikking om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe actieprogramma Versterking Lokale Democratie (€ 0,7 mln.).
 6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 Opdrachten
 Beleid BRP en reisdocumenten
 Vanuit opdrachten worden middelen herschikt als bijdrage aan agentschappen voor RvIG. De bijdrage aan RvIG wordt verhoogd in verband met een afrekening voor het meerverbruik van de BRP in 2017 en hogere kosten in 2019. Daarnaast is deze bijdrage bedoeld voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen die voortvloeien uit de healthcheck BRP (€ 5,2 mln.).
 Bijdragen aan agentschappen
 RvIG
 Dit betreft onder andere de hogere bijdrage aan RvIG in verband met een afrekening voor het meerverbruik van de BRP in 2017 en hogere kosten in 2019 en de healthcheck BRP.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 Opdrachten
 (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 Dit betreft een herschikking van het eID budget (€ 1,6 mln.). Het gaat onder andere om een bijdrage aan het RDW (voor de chip in het rijbewijs) en de afrekening van de GDI, de Berichtenbox en Investeringspost van het jaar 2017. Daarnaast wordt € 1,2 mln. herschikt om middelen op het juiste instrument te zetten.
 Bijdrage aan agentschappen
 Logius
 Dit betreft voornamelijk een herschikking vanuit opdrachten (€ 0,9 mln.).
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 RDW
 Dit is een bijdrage aan het RDW vanuit een herschikking van het eID budget (€ 1,6 mln.).
 6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 Bijdrage aan agentschappen
 Logius
 Een deel van het budget «Doorontwikkeling Berichtenbox», wordt teruggestort naar de investeringspost (€ 1,8 mln.). Verder wordt € 1,3 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds van het restant van de bijdrage voor de doorbelasting DigiD.
 6.4 Burgerschap
 Subsidies
 Programma Burgerschap
 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt een subsidie voor het samenwerkingsprogramma «Democratie in Actie» (€ 1 mln.).
 Opdrachten
 Programma burgerschap
 23 gemeenten ontvangen een bijdrage via het Gemeentefonds (€ 2,3 mln.) voor innoverende initiatieven die bijdragen aan het versterken van de integriteit, veiligheid en weerbaarheid van politieke ambtsdragers en het tegengaan van ondemocratische beïnvloeding. Daarnaast wordt (€ 1,1 mln.) naar het Provinciefonds overgeboekt voor de aanpak van de problematiek op vakantieparken in 11 provincies. Verder wordt budget herschikt voor een subsidie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ten behoeve van het samenwerkingsprogramma «Democratie in Actie» (€ 1 mln.).
 6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 Opdrachten
 Dit betreft voornamelijk het herschikken van budgetten ten behoeve van de healthckeck BRP (€ 1,5 mln.).
 Bijdragen aan agentschappen
 RvIG
 Dit betreffen naheffingen voor de bijdrage aan het beheer BRP 2018 als gevolg van staffeloverschrijding van de Dienst Donorregister en het Inlichtingenbureau, en overboekingen van andere ministeries.
 Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 27.317
 
 
 
 
 28.317
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 – 1.025
 
 
 
 
 27.635
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 27.317
 
 
 
 
 28.317
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 – 1.025
 
 
 
 
 27.635
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Overheid als werkgever
 
 
 
 
 10.114
 
 
 
 
 11.114
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 11.369
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.635
 
 
 
 
 6.335
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 405
 
 
 
 
 6.851
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 2.427
 
 
 3.127
 
 
 119
 
 
 105
 
 
 3.351
 
 
 
 
 
 Overlegstelsel
 
 
 3.025
 
 
 3.025
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 3.325
 
 
 
 
 
 Internationaal
 
 
 183
 
 
 183
 
 
 – 8
 
 
 0
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.479
 
 
 
 
 4.779
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 – 482
 
 
 
 
 4.322
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktbeleid
 
 
 3.806
 
 
 3.806
 
 
 25
 
 
 – 212
 
 
 3.619
 
 
 
 
 
 Zorg voor politieke ambtsdragers
 
 
 673
 
 
 973
 
 
 0
 
 
 – 270
 
 
 703
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 196
 
 
 196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 
 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 
 
 17.203
 
 
 
 
 17.203
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 – 1.144
 
 
 
 
 16.266
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.144
 
 
 
 
 6.638
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
 
 
 7.782
 
 
 7.782
 
 
 0
 
 
 – 1.144
 
 
 6.638
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 9.421
 
 
 
 
 9.421
 
 
 
 
 207
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.628
 
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
 
 
 9.421
 
 
 9.421
 
 
 207
 
 
 0
 
 
 9.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 Inkomensoverdrachten
 Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers
 Dit betreft een reallocatie naar artikel 6.4 «Burgerschap» ten behoeve van een training voor burgemeesters. In deze trainingen wordt op basis van concrete casuïstiek en ervaringen geoefend met omgaan met intimidatie en bedreiging, om de weerbaarheid van het lokale bestuur te verbeteren.
 Beleidsartikel 8 Kwaliteit Rijksdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 19.535
 
 
 
 
 68.101
 
 
 
 
 3.227
 
 
 
 
 6.149
 
 
 
 
 77.477
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 19.535
 
 
 
 
 68.101
 
 
 
 
 3.227
 
 
 
 
 6.149
 
 
 
 
 77.477
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.1
 
 
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 19.535
 
 
 
 
 68.101
 
 
 
 
 3.227
 
 
 
 
 6.149
 
 
 
 
 77.477
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.650
 
 
 
 
 3.650
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.600
 
 
 
 
 
 
 Fysieke Werkomgeving Rijk
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 A&O-fonds
 
 
 3.450
 
 
 3.450
 
 
 – 50
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.422
 
 
 
 
 12.265
 
 
 
 
 – 659
 
 
 
 
 – 1.148
 
 
 
 
 10.458
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 7.422
 
 
 12.265
 
 
 – 659
 
 
 – 1.148
 
 
 10.458
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 8.463
 
 
 
 
 52.163
 
 
 
 
 3.171
 
 
 
 
 7.028
 
 
 
 
 62.362
 
 
 
 
 
 
 FMHaaglanden
 
 
 1.750
 
 
 1.750
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 1.783
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 1.500
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 2.927
 
 
 
 
 
 UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
 
 
 5.213
 
 
 6.313
 
 
 116
 
 
 850
 
 
 7.279
 
 
 
 
 
 Ridm (Bedrijfsvoerings Rijk)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 SSC-ICT
 
 
 0
 
 
 37.700
 
 
 2.105
 
 
 6.000
 
 
 45.805
 
 
 
 
 
 DICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering beleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 890
 
 
 130
 
 
 1.020
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 200
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 69
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 351
 
 
 69
 
 
 420
 
 
 
 
 
 VNG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
 8.1 Kwaliteit Rijksdienst
 Opdrachten
 Bedrijfsvoering Rijk
 Vanuit de klimaatenvelop uit het regeerakkoord, is er voor klimaat (CO2-reductie) en de circulaire transitie in 2018 € 2,3 mln. beschikbaar voor de Rijksinkoop. Een deel daarvan wordt nu aangewend voor CO2-meting en grootschalig onderhoud bij de inkoopcriteria.
 Bijdragen agentschappen
 SSC-ICT
 Bij Miljoenennota heeft een correctie plaatsgevonden op het aanvullen van het negatief eigen vermogen van het SSC-ICT. Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is een ADR-correctie op de beginbalans 2017 per abuis niet meegenomen (€ 2,1 mln.).
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 8.1 Kwaliteit Rijksdienst
 Opdrachten
 Bedrijfsvoering Rijk
 Dit betreft met name een technische herschikking binnen het artikel, om de bijdrage aan UBR voor het uitvoeren van het aanvalsplan versterking HR ICT op het juiste instrument te zetten.
 Bijdragen aan agentschappen
 SSC-ICT
 Het Ministerie van BZK maakt eenmalig een eigenaarsbijdrage over aan SSC-ICT voor de afwikkeling van ongedekte oude problematiek. Het Ministerie van BZK heeft concrete afspraken gemaakt met SSC-ICT ter verbetering en ten behoeve van de aanpak van de onderliggende problematiek.
 Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 111.579
 
 
 
 
 117.389
 
 
 
 
 2.134
 
 
 
 
 2.892
 
 
 
 
 122.415
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 111.579
 
 
 
 
 117.389
 
 
 
 
 2.134
 
 
 
 
 2.892
 
 
 
 
 122.415
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.1
 
 
 
 
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 50.793
 
 
 
 
 53.992
 
 
 
 
 1.066
 
 
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 53.958
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 50.793
 
 
 
 
 53.992
 
 
 
 
 1.066
 
 
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 53.958
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ
 
 
 37.936
 
 
 44.081
 
 
 541
 
 
 – 1.100
 
 
 43.522
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 begroting I, de Koning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 begroting IIA, Staten-Generaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 begroting IIB, Hoge College's van Staat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 begroting III, Ministerie van AZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdragen voor monumenten)
 
 
 5.651
 
 
 3.811
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 3.837
 
 
 
 
 
 RVB (Bijdragen voor rijkshuisvesting)
 
 
 7.206
 
 
 6.100
 
 
 499
 
 
 0
 
 
 6.599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2
 
 
 
 
 Beheer materiele activa
 
 
 
 
 60.786
 
 
 
 
 63.397
 
 
 
 
 1.068
 
 
 
 
 3.992
 
 
 
 
 68.457
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.779
 
 
 
 
 7.390
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.462
 
 
 
 
 
 
 onderhoud- en beheerkosten
 
 
 4.779
 
 
 7.390
 
 
 72
 
 
 0
 
 
 7.462
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 44.641
 
 
 
 
 44.641
 
 
 
 
 641
 
 
 
 
 3.992
 
 
 
 
 49.274
 
 
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 44.641
 
 
 44.641
 
 
 641
 
 
 3.992
 
 
 49.274
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 355
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.721
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 11.366
 
 
 11.366
 
 
 355
 
 
 0
 
 
 11.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 121.932
 
 
 
 
 174.126
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.216
 
 
 
 
 224.342
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 9.2 Beheer materiële activa
 Bekostiging
 Zakelijke lasten
 Dit betreft een aantal correcties voor de afrekening over 2017 van diverse posten. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt dit niet langer verrekend met het voorschot dat het Ministerie van BZK jaarlijks overmaakt voor een deel van de RVB activiteiten die via de begroting van het Ministerie van BZK worden gefinancierd.
 Ontvangsten
 Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze hebben meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat deze post de definitieve afrekening van de uitgaven en ontvangsten van het RVB.
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 11. Centraal apparaat
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 342.156
 
 
 
 
 420.522
 
 
 
 
 24.750
 
 
 
 
 – 6.805
 
 
 
 
 438.467
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 342.156
 
 
 
 
 420.522
 
 
 
 
 24.750
 
 
 
 
 – 6.805
 
 
 
 
 438.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 342.156
 
 
 
 
 420.522
 
 
 
 
 24.750
 
 
 
 
 – 6.805
 
 
 
 
 438.467
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 173.856
 
 
 
 
 206.980
 
 
 
 
 16.907
 
 
 
 
 – 3.780
 
 
 
 
 220.107
 
 
 
 
 
 
 waarvan: Eigen personeel
 
 
 164.255
 
 
 196.202
 
 
 4.979
 
 
 – 4.824
 
 
 196.357
 
 
 
 
 
 waarvan: inhuur externen
 
 
 5.519
 
 
 6.471
 
 
 11.800
 
 
 1.044
 
 
 19.315
 
 
 
 
 
 waarvan: Overige personele uitgaven
 
 
 4.082
 
 
 4.307
 
 
 128
 
 
 0
 
 
 4.435
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 168.300
 
 
 
 
 213.542
 
 
 
 
 7.843
 
 
 
 
 – 3.025
 
 
 
 
 218.360
 
 
 
 
 
 
 waarvan: Bijdrage SSO's
 
 
 152.965
 
 
 188.150
 
 
 11.911
 
 
 748
 
 
 200.809
 
 
 
 
 
 waarvan: ICT
 
 
 0
 
 
 8.207
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.207
 
 
 
 
 
 waarvan: Overige materiële uitgaven
 
 
 15.335
 
 
 17.185
 
 
 – 4.068
 
 
 – 3.773
 
 
 9.344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 15.280
 
 
 
 
 54.409
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 54.409
 
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
 Apparaat
 Personele en materiele uitgaven
 Bij miljoenennota heeft er binnen artikel 11 een mutatie plaatsgevonden van € 24,75 mln. Dit bestaat voor het grootste gedeelte, zowel binnen de personele als de materiele uitgaven, uit de loon- en prijsbijstelling van 2018 (€ 15.9 mln.).
 Daarnaast betreft het mutaties die verband houden met de overkomst van het onderdeel «Aan de Slag» van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van BZK (€ 8.5 mln.).
 Tevens betreft het de overboekingen van diverse departementen, als uitvloeisel van de evaluatie centrale bekostiging FMHaaglanden zoals besloten in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) (€ 4.5 mln.).
 Ook heeft bij Miljoenennota een correctie plaatsgevonden op het aanvullen van het negatief eigen vermogen van SSC-ICT. Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is een ADR-correctie op de beginbalans 2017 per abuis niet meegenomen (€ 2,1 mln.).
 Tot slot is bij de 1e suppletoire begroting 2018 het restant van de apparaatskosten NCDO over 2017 toegevoegd aan het centraal apparaat van het Ministerie van BZK. Dit budget is niet benodigd voor NCDO en is bij Miljoenennota toegevoegd aan de gereserveerde middelen voor de doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid op artikel 6.6. (- € 1 mln.).
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 Apparaat
 Personele uitgaven
 
 Dit betreft diverse mutaties. Onderdeel hiervan is het toedelen van de aangehouden loon- en prijsbijstelling aan beleidsartikel 4 «Bouwen en Energie» en beleidsartikel 5 «Ruimte en Omgeving».
 Daarnaast betreft het de bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan Doc-Direkt, voor onder andere de kosten over 2018 van het digitaal archiefsysteem «Digidoc» (€ 1,6 mln.).
 
 Materiële uitgaven
 
 Dit betreft een bijdrage aan begrotingshoofdstuk 4 «Koninkrijksrelaties», voor de informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) (- € 2,1 mln.)
 Daarnaast ontvangen de Waddengemeenten via het Gemeentefonds een eenmalig bijdrage van € 1,5 mln. als tegemoetkoming voor de Waddenveren na een verhoging van het tarief, als gevolg van aangepaste regelgeving.
 
 
 12. Algemeen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 10.265
 
 
 
 
 12.405
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 – 233
 
 
 
 
 12.188
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 10.265
 
 
 
 
 12.405
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 – 233
 
 
 
 
 12.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 10.265
 
 
 
 
 12.405
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 – 233
 
 
 
 
 12.188
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 378
 
 
 
 
 378
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 455
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 378
 
 
 378
 
 
 16
 
 
 11
 
 
 405
 
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 599
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 599
 
 
 
 
 
 Diverse opdrachten
 
 
 363
 
 
 363
 
 
 – 50
 
 
 – 25
 
 
 288
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 8.925
 
 
 
 
 11.065
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 219
 
 
 
 
 10.846
 
 
 
 
 
 
 J&V (H6)
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 
 
 8.925
 
 
 11.065
 
 
 0
 
 
 – 244
 
 
 10.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2
 
 
 
 
 Verzameluitkeringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.884
 
 
 
 
 6.774
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
 Uitgaven
 Kasschuif VPB
 Dit betreft een kasschuif die samenhangt met de kasschuif van de veiling van locaties van benzinestations (Artikel 9). Door een verschuiving in de ontvangsten uit de veiling van de locaties van benzinestations, vindt er ook een verschuiving plaats in het kasritme van de verschuldigde VPB.
 Ontvangsten
 Desaldering ontvangsten GDI
 Bij het samenstellen van de aanvullende post GDI 2015 is besloten € 15 mln. structureel op de begroting van het Ministerie van BZK als ontvangst te boeken. Dit had als doel deze middelen via een doorbelasting op te halen bij belanghebbenden. Inmiddels is de doorbelasting georganiseerd middels facturatie vanuit de uitvoerder. Hiermee is de ontvangstenreeks op de begroting van het Ministerie van BZK niet meer nodig.
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 Uitgaven
 Algemeen
 Ontvangsten
 De definitieve aangifte voor de VPB-aanslag 2016 leidt voor het Ministerie van BZK tot een lagere vaststelling dan de eerder betaalde voorlopige aanslag. Het verschil is door de Belastingdienst overgemaakt aan het Ministerie van BZK. Een deel hiervan komt ten goede aan het generale beeld (€ 4 mln.).
 13. Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 23.679
 
 
 
 
 – 23.679
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 23.679
 
 
 
 
 – 23.679
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.511
 
 
 
 
 – 12.511
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.2
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.168
 
 
 
 
 – 11.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.3
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld
 Uitgaven
 Loonbijstelling
 Apparaat
 Bij Miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
 Prijsbijstelling
 Apparaat
 Bij Miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
 
 
 
 
 3.
 Baten-lastenagentschappen
 
 
 
 3.1
 SSC-ICT
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap SSC-ICT Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2esuppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 45.500
 
 
 
 1.205
 
 
 46.705
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 213.181
 
 
 
 – 9.795
 
 
 203.386
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 6.012
 
 
 6.012
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 3.036
 
 
 3.036
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 258.681
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 259.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 203.100
 
 
 0
 
 
 23.784
 
 
 226.884
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 110.500
 
 
 0
 
 
 7.903
 
 
 118.403
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 71.070
 
 
 
 
 
 3.485
 
 
 
 74.555
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 36.930
 
 
 
 
 
 1.393
 
 
 
 38.323
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 3.025
 
 
 
 5.525
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 92.600
 
 
 0
 
 
 15.881
 
 
 108.481
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 67.300
 
 
 
 16.639
 
 
 83.939
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 17.300
 
 
 
 – 66
 
 
 17.234
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 8.000
 
 
 
 – 692
 
 
 7.308
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 250
 
 
 
 – 218
 
 
 32
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 55.331
 
 
 0
 
 
 1.389
 
 
 56.720
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 55.331
 
 
 0
 
 
 – 7.791
 
 
 47.540
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 55.331
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 55.331
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 9.180
 
 
 9.180
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 258.681
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.955
 
 
 
 
 283.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 24.497
 
 
 
 
 – 24.497
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet
 De totale baten blijven vrijwel gelijk. De omzet vanuit de departementen (moeder en overige) daalt als gevolg van lagere, werkelijk gemaakte afspraken dan oorspronkelijk geraamd. De verdeling tussen het moederdepartement en de overige departementen is, gegeven de werkelijk gemaakte afspraken, aangepast. Hiernaast worden nu ook de verwachte vrijval vanuit de voorziening Migratie datacenters en de voorziening Licenties, meegenomen in het beeld. Hetzelfde geldt voor de bijzondere baten, bestaande uit de activering van ontwikkelkosten DWR, de verkoop van licenties en de bijdragen vanuit BZK voor innovatie projecten.
 Lasten
 Apparaatskosten
 De apparaatskosten stijgen met circa € 24 mln., € 8 mln. op personeelsgebied en € 16 mln. op materieel gebied. Op personeelsgebied is de formeel vastgestelde formatie in 2018 verder gevuld, van circa 907 fte per 1 januari naar 998 fte per 1 oktober. Hierdoor zijn tevens de overige personeelskosten gestegen, met name vanwege opleidingen en wervingskosten. Ook de kosten voor externe inhuur zijn, als gevolg van de stijgende uurtarieven, licht gestegen.
 
 De materiele kosten stijgen vooral door het DWR Next concept, waarmee wordt voldaan aan een werkplek die voldoet aan de huidige eisen, die zijn gedekt door hogere klanttarieven (ca € 8 mln.).
 Dit naast meerkosten voor huisvesting, facilitaire dienstverlening en incidentele meerkosten voor de migratie datacenters, verhuizing en eenwording van SSC-ICT (€ 7,8 mln.).
 
 Saldo van Baten en Lasten
 Het saldo van bovenstaande mutaties levert een tekort op van circa € 24,5 mln. De oorzaak is gelegen in onvermijdbare meerkosten (huisvesting en facilitaire dienstverlening) en daarbij achterblijvende opbrengsten zowel in de reguliere als in de maatwerkdienstverlening. Verder heeft meegespeeld dat SSC-ICT, meer dan waarmee rekening was gehouden, (niet gedekte) inzet heeft moeten plegen op het verhelpen en voorkomen van verstoringen en beveiligingsissues.
 Mede om de oorzaken van het tekort nader te analyseren wordt een extern onderzoek uitgevoerd. Vooruitlopend op de definitieve resultaten is het financieel management versterkt en zijn er maatregelen in uitvoering gericht op eenduidige afspraken met afnemers, versterking van de operationele performance, geharmoniseerde tooling voor monitoring, automatisering van beheer en verbetering van de governance op informatiebeveiliging. Komende jaren is een verdere consolidatie en strategische heroriëntatie van de fusieorganisatie SSC-ICT noodzakelijk, mede om financiële stabiliteit te waarborgen. Voornoemd onderzoek is hierop gericht en wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.
 Kasstroomoverzicht
 
 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap SSC-ICT (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 – 13.595
 
 
 
 
 3.405
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 258.681
 
 
 
 – 5.342
 
 
 253.339
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 203.350
 
 
 
 – 45.566
 
 
 – 248.916
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 55.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 50.908
 
 
 
 
 4.423
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 30.000
 
 
 
 – 15.000
 
 
 – 45.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 – 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 – 45.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 45.804
 
 
 45.804
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 55.331
 
 
 
 – 13.500
 
 
 – 68.831
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 30.000
 
 
 
 15.000
 
 
 45.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 – 25.331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.304
 
 
 
 
 21.973
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 32.199
 
 
 
 
 – 15.199
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In het kasstroomoverzicht is de aanzuivering bij 2e suppletoire begroting opgenomen, evenals de eerdere aanzuivering van het tekort 2017 bij 1e suppletoire begroting. De kasgeldpositie van SSC-ICT zal eind 2018, naar verwachting, gedaald zijn met het verwachtte verlies over 2018. De investeringen liggen door de vervanging van diverse hardware en de aanschaf van licenties, op een hoger niveau dan in de ontwerpbegroting 2018 geraamd.
 
 
 
 
 3.2
 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst van de Huurcommissie Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 7.489
 
 
 
 
 7.489
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.725
 
 
 
 
 5.725
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 10.316
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.316
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 6.535
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.535
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 5.833
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 5.833
 
 
 
 
 
 Waarvan inhuur externen
 
 
 
 
 702
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 702
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 3.781
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.781
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 2.631
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.631
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 74
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 74
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 74
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 74
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 71
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 71
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 2.824
 
 
 0
 
 
 3.725
 
 
 6.549
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 3.170
 
 
 3.170
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 2.824
 
 
 
 555
 
 
 3.379
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 16.939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.725
 
 
 
 
 – 3.725
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De ontwerpbegroting 2018 van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) is opgesteld in de zomer van 2017. Inmiddels is het reorganisatiebesluit DHC vastgesteld en zijn de ramingen van de omvang van de kosten van de reorganisatie en van de reorganisatievoorziening geactualiseerd.
 Lasten
 Bijzondere lasten
 
 De bijzondere lasten hebben betrekking op de reorganisatie van DHC. In 2018 vindt een dotatie plaats aan de reorganisatievoorziening. Deze voorziening op de balans wordt opgebouwd voor de toekomstige kosten van het Van-Werk-Naar-Werk traject voor een aantal DHC medewerkers. Het totale bedrag voor de voorziening wordt geraamd op € 3,2 mln.
 Daarnaast heeft een aantal DHC medewerkers aangegeven dit jaar gebruik te zullen maken van de stimuleringsregeling bij ontslag op eigen verzoek. De raming van deze kosten bedraagt € 0,5 mln.
 
 Saldo van baten en lasten
 De genoemde bijzondere lasten komen in 2018 ten laste van de exploitatie. Dit leidt in 2018 tot een negatief resultaat van € 3,7 mln. Hierdoor ontstaat een negatief eigen vermogen.
 
 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst van de Huurcommissie (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 
 2.516
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 2.702
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 13.214
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 13.140
 
 
 
 
 – 13.140
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 3.725
 
 
 3.725
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.911
 
 
 
 
 6.501
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Door de kosten van de reorganisatievoorziening en van de stimuleringsregeling ontstaat een negatief resultaat met als gevolg een negatief eigen vermogen. Om dit aan te vullen, ontvangt DHC een eenmalige storting van het moederdepartement van € 3,7 mln. Hiervoor is in 1e suppletoire begroting van het moederdepartement budget beschikbaar gesteld. Het budget wordt nu overgeboekt.