Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-06-16 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 730
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Veiligheid en Justitie,
 
 S.A.
 Blok
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 De Beleidsartikelen
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 31 Politie
 
 
 6
 
 
 
 
 
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 7
 
 
 
 
 
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 9
 
 
 
 
 
 34 Straffen en beschermen
 
 
 11
 
 
 
 
 
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 15
 
 
 
 
 
 37 Vreemdelingen
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 18
 
 
 
 
 
 92 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 18
 
 
 
 
 
 93 Geheim
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 
 De eerste suppletoire begroting 2017 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2017.
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.
 In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
 
 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting 2017» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
 In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 
 
 
 
 2.
 HET BELEID
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 
 12.650.261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Exploitatiekosten C2000
 
 
 31
 
 
 11.467
 
 
 
 
 2.
 
 
 Pensioenregeling politie
 
 
 31
 
 
 347.000
 
 
 
 
 3.
 
 
 Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
 
 
 32, 34
 
 
 – 11.600
 
 
 
 
 4.
 
 
 Kasschuif Openbaar Ministerie
 
 
 33
 
 
 12.609
 
 
 
 
 5.
 
 
 Bijdrage DJI
 
 
 34
 
 
 – 11.000
 
 
 
 
 6.
 
 
 Huisvesting DJI
 
 
 34
 
 
 15.300
 
 
 
 
 7.
 
 
 Asiel ODA-toerekening
 
 
 37
 
 
 – 152.033
 
 
 
 
 8.
 
 
 Asiel COA
 
 
 37
 
 
 – 39.288
 
 
 
 
 9.
 
 
 Krimp COA
 
 
 37
 
 
 144.000
 
 
 
 
 10.
 
 
 Gemeentelijk versnellingsarrangement
 
 
 37
 
 
 – 62.000
 
 
 
 
 11.
 
 
 Bed, bad en brood
 
 
 92
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 12.
 
 
 Capaciteit Koninklijke Marechaussee
 
 
 92
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 13.
 
 
 Loonbijstelling 2017
 
 
 alle
 
 
 168.506
 
 
 
 
 14.
 
 
 Compensatie ABP-pensioenpremiestiging
 
 
 alle
 
 
 59.189
 
 
 
 
 15.
 
 
 Bijdrage beleids-dg’s
 
 
 alle
 
 
 18.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 40.653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 13.161.564
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 
 
 1.
 
 Exploitatiekosten C2000-netwerk
 
 Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.
 
 
 2.
 
 Pensioenregeling politie
 
 Inkoop Max is een vroegpensioenregeling bij de politie waarbij pensioenrechten worden ingekocht bij het ABP. Deze dienen ter vervanging van de prepensioenuitkering AFUP. De verantwoordelijkheid voor de vroegpensioenregeling ligt bij VenJ, maar de betaling aan ABP loopt via de politie. Door aanpassing van de cao is de liquiditeitspositie van de politie niet meer voldoende om deze uitgaven in één keer te dekken. Door een kasschuif toe te passen in de jaren tot en met 2022 is er voldoende ruimte gecreëerd om de lasten te dekken voor de komende jaren.
 
 
 3.
 
 Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
 
 Het uitgavenkader is in het jaar 2017 in totaal met € 11,6 mln. verlaagd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). De mutatie doet zich voor op de volgende onderdelen:
 
 
 –
 het budget Rechtsbijstand is in 2017 verlaagd met € 12 mln. Voornamelijk bij de ambtshalve straftoevoegingen zijn de geraamde uitgaven lager dan eerder werd geschat.
 
 
 –
 het budget Raad voor de rechtspraak is in 2017 verlaagd met € 14 mln. vanwege een lagere instroom bij strafzaken.
 
 
 –
 het budget is verhoogd met € 14,4 mln. bij onder ander de Raad voor de Kinderbescherming vanwege een hogere instroom van zaken ten opzichte van PMJ 2017. En bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven vanwege een stijging van de uitkeringen in verband met de toevoeging van de categorie «dood door schuld» per 1 juli 2016.
 
 
 
 
 4.
 
 Kasschuif verkeer OM
 
 Het Openbaar Ministerie (OM) neemt de digitale flitspalen over van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Vanwege het kas-verplichtingenstelsel dient het OM deze lasten in één keer te nemen in 2017. Om dit te faciliteren is een kasschuif gedaan over de jaren 2017 tot en met 2022
 
 
 5.
 
 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 
 De meerjarenbegroting van DJI laat als gevolg van leegstand enige ruimte zien om een verlaging van de bijdrage van het moederdepartement door te voeren.
 
 
 6.
 
 Tegenvaller huisvesting DJI
 
 Bij de berekening van de nieuwe gebruiksvergoedingen van het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van herfinanciering van de leningen aangegaan door Financiën, waren de kosten samenhangend met PI Zaanstad nog niet opgenomen. De kosten hiervan bedragen € 15,3 mln. in 2017.
 
 
 7.
 
 Asiel ODA-toerekening
 
 Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 en 2017 zijn er meevallers bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Bij de Najaarsnota 2016 is reeds een deel ad € 290 mln. van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers teruggeboekt naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Bij Voorjaarsnota 2017 wordt het tweede deel € 173,3 mln. teruggeboekt.
 Daarnaast wordt de raming voor de instroom van asielzoekers in 2017 licht herzien van 42.000 naar 41.000. Dit leidt, samen met de reguliere jaarlijkse herijking van o.a. verblijfsduur en kostprijs, tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten. De neerwaartse bijstelling bedraagt € 51,7 mln. in 2017. Ook vindt de reguliere nacalculatie over 2016 plaats, deze bedraagt € 73 mln. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvangkosten van asielzoekers in 2017 van € 21,3 mln.
 
 
 8.
 
 Asiel COA
 
 Door de lagere bezetting is er een meevaller van € 39,2 mln. bij het COA.
 
 
 9.
 
 Krimp COA
 
 Door de instroomdaling en de versnelde uitstroom heeft het COA aanzienlijk meer capaciteit dan nodig is. Dit leidt tot leegstaand bij het COA. Het Kabinet heeft € 144 mln. beschikbaar gesteld voor actieve krimp. In latere jaren leidt dit tot minder leegstand en lagere uitgaven, een per saldo besparing van € 61 mln.
 
 
 10.
 
 Gemeentelijke versnellingsarrangement (GVA)
 
 Het gemeentelijke versnellingsarrangement (GVA) is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De uitputting van de GVA-regeling is lager dan geraamd.
 
 
 11.
 
 Bed, bad en brood
 
 Het kabinet heeft geen afspraken kunnen maken met gemeenten over de bed, bad en brood opvang, waardoor de beschikbare middelen in 2017 niet besteed worden.
 
 
 12.
 
 Capaciteit Koninklijke Marechaussee (KMar)
 
 Bij Begroting 2017 heeft het kabinet 17 mln. extra geld vrijgemaakt voor capaciteit bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), waarvan € 10 mln. voor Defensie en € 7 mln. voor VenJ. De KMar kan hiermee extra personeel werven voor grensbewaking op luchthavens, met name op Schiphol. VenJ boekt € 10 mln. over naar de begroting van Defensie. Bij Voorjaarsnota is nog eens geld vrijgemaakt voor de capaciteit van de KMar, dit betreft € 7,5 mln. in 2017 en structureel € 20 mln. De € 7,5 mln. is direct overgeboekt naar de begroting van Defensie.
 
 
 13.
 
 Loonbijstelling tranche 2017
 
 De loonbijstelling 2017 is met deze mutatie aan de begroting van VenJ toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffend artikelen.
 
 
 14.
 
 Compensatie ABP-pensioenpremiestijging
 
 Vanuit de Aanvullende Post bij Financiën zijn de gereserveerde middelen voor de ABP-pensioenpremiestijging overgemaakt naar de departementen. Voor VenJ is dit meerjarig € 59,2 mln.
 
 
 15.
 
 Bijdrage beleids-dg’s
 
 Bij de eerste suppletoire begroting 2017 leveren verschillende beleids-dg’s een bijdrage ter dekking van de VenJ-problematiek, structureel € 18,5 mln. Deze is verdeeld over de sectoren.
 
 
 Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties 2017
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 
 2.045.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Besparingsverlies eigen bijdrageregeling strafvordering
 
 
 32, 34 en 91
 
 
 – 43.797
 
 
 
 
 2.
 
 
 Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
 
 
 32, 34
 
 
 – 29.300
 
 
 
 
 3.
 
 
 Ramingsbijstelling Boeten en Transacties
 
 
 33
 
 
 – 130.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Beperken eigen vermogen agentschappen
 
 
 33, 34, 37
 
 
 123.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 18.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 1.984.627
 
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 Ontvangsten
 
 
 1.
 
 Besparingsverlies eigen bijdrageregeling strafvordering
 
 Het wetsvoorstel «Eigen bijdrage veroordeelden kosten strafvordering en slachtofferzorg» is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Invoering per 1 januari 2017 is niet meer haalbaar, waardoor er een besparingsverlies optreedt. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op de Aanvullende post bij Financiën. Deze worden nu toegevoegd aan de VenJ-begroting en ingezet als dekking.
 
 
 2.
 
 Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
 
 Het ontvangstenkader is verlaagd met € 29,3 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). De verlaging doet zich voor op de volgende onderdelen:
 
 
 –
 bij de Raad van de Rechtspraak is sprake van een tegenvaller van € 19 mln. in de ontvangsten aan griffierechten.
 
 
 –
 een verlaging van € 10,3 op de administratiekostenvergoeding boeten en transacties (B&T). Het tekort wordt veroorzaakt door een lagere instroomraming B&T dan waar de begroting op was gebaseerd.
 
 
 
 
 3.
 
 Ramingsbijstelling Boeten en Transacties (B&T)
 
 Op basis van de realisatiecijfers 2016 wordt de ontvangstenraming voor Boeten en Transacties (B&T) structureel verlaagd met € 130 mln. Deze tegenvaller komt in lijn met de motie Zijlstra en Samson per 2017 ten laste van het generale beeld.
 
 
 4.
 
 Beperken eigen vermogen agentschappen
 
 Het eigen vermogen van de agentschappen wordt afgeroomd tot een niveau van 2,5% van de omzet. Het betreft een eenmalige beperking van € 123,5 mln. in 2017 waardoor er budgettaire ruimte wordt gecreëerd om tegenvallers binnen de VenJ-begroting te dekken.
 
 
 
 
 
 
 2.2
 De Beleidsartikelen
 
 31 Politie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.546.131
 
 
 
 
 22.316
 
 
 
 
 5.568.447
 
 
 
 
 481.353
 
 
 
 
 6.049.800
 
 
 
 
 126.261
 
 
 
 
 200.200
 
 
 
 
 155.713
 
 
 
 
 112.081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 5.547.979
 
 
 
 
 22.316
 
 
 
 
 5.570.295
 
 
 
 
 463.560
 
 
 
 
 6.033.855
 
 
 
 
 134.734
 
 
 
 
 208.673
 
 
 
 
 156.560
 
 
 
 
 112.081
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politie
 
 
 5.289.210
 
 
 22.269
 
 
 5.311.479
 
 
 549.570
 
 
 5.861.049
 
 
 230.332
 
 
 304.271
 
 
 252.052
 
 
 207.574
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 102.578
 
 
 0
 
 
 102.578
 
 
 – 99.739
 
 
 2.839
 
 
 – 97.894
 
 
 – 97.894
 
 
 – 97.544
 
 
 – 97.544
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 18.494
 
 
 0
 
 
 18.494
 
 
 351
 
 
 18.845
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 12.175
 
 
 0
 
 
 12.175
 
 
 208
 
 
 12.383
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale samenwerkingsoperaties
 
 
 11.049
 
 
 0
 
 
 11.049
 
 
 – 153
 
 
 10.896
 
 
 – 153
 
 
 – 153
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 
 
 
 C2000 / GMS
 
 
 95.306
 
 
 0
 
 
 95.306
 
 
 12.597
 
 
 107.903
 
 
 1.127
 
 
 1.127
 
 
 1.127
 
 
 1.126
 
 
 
 
 
 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 813
 
 
 0
 
 
 813
 
 
 15
 
 
 828
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 1.290
 
 
 0
 
 
 1.290
 
 
 24
 
 
 1.314
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 710
 
 
 0
 
 
 710
 
 
 12
 
 
 722
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 507
 
 
 47
 
 
 554
 
 
 – 39
 
 
 515
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.646
 
 
 0
 
 
 9.646
 
 
 601
 
 
 10.247
 
 
 601
 
 
 601
 
 
 157
 
 
 157
 
 
 
 
 
 Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 1.574
 
 
 0
 
 
 1.574
 
 
 26
 
 
 1.600
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 4.627
 
 
 0
 
 
 4.627
 
 
 87
 
 
 4.714
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de Politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de Politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 31.2 Bekostiging Politie
 
 
 Politie € 549,57 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties.
 
 
 
 –
 Toekenning van € 117,2 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 Pensioenregeling politie € 347 mln. Door aanpassing van de cao is de liquiditeitspositie van de politie niet meer voldoende om deze kosten te dekken. Door toepassing van een kasschuif is er voor de komende jaren ruimte gecreëerd om de lasten te dekken (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 Een budgetoverheveling ad € 7,2 mln. van het OM naar de Politie in het kader van het programma Afpakken.
 
 
 –
 Bij de eerste suppletoire begroting 2017 leveren verschillende beleids-dg’s een bijdrage ter dekking van de VenJ- problematiek, het politie aandeel is € 11,5 mln. op artikel 31 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 Het budget € 99,7 mln. van de politieacademie is overgeboekt naar de Politie in verband met de inbedding van politieacademie bij de Politie. Dit betreft een technische mutatie.
 
 
 –
 Een bijdrage ad € 7,9 mln. van Politie aan het OM voor het leveren van parketsecretarissen.
 
 
 –
 Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 C2000/ GMS € 12,6 mln.
 
 
 
 –
 C2000 exploitatiekosten: het betreft voornamelijk de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg (zie tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.469.910
 
 
 
 
 2.016
 
 
 
 
 1.471.926
 
 
 
 
 4.735
 
 
 
 
 1.476.661
 
 
 
 
 29.006
 
 
 
 
 25.562
 
 
 
 
 25.437
 
 
 
 
 25.513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 24.955
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.955
 
 
 
 
 1.336
 
 
 
 
 26.291
 
 
 
 
 1.335
 
 
 
 
 535
 
 
 
 
 537
 
 
 
 
 536
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 24.172
 
 
 0
 
 
 24.172
 
 
 1.321
 
 
 25.493
 
 
 1.320
 
 
 520
 
 
 522
 
 
 521
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 761
 
 
 0
 
 
 761
 
 
 14
 
 
 775
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 1
 
 
 23
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 1.587
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.587
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.588
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 61
 
 
 1
 
 
 62
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 526
 
 
 0
 
 
 526
 
 
 0
 
 
 526
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.443.368
 
 
 
 
 2.016
 
 
 
 
 1.445.384
 
 
 
 
 3.398
 
 
 
 
 1.448.782
 
 
 
 
 27.670
 
 
 
 
 25.026
 
 
 
 
 24.899
 
 
 
 
 24.976
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 47.590
 
 
 0
 
 
 47.590
 
 
 931
 
 
 48.521
 
 
 903
 
 
 884
 
 
 872
 
 
 864
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 2.389
 
 
 0
 
 
 2.389
 
 
 4.695
 
 
 7.084
 
 
 1.342
 
 
 1.342
 
 
 1.342
 
 
 1.342
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 572
 
 
 516
 
 
 1.088
 
 
 11
 
 
 1.099
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 – 183
 
 
 117
 
 
 – 74
 
 
 – 348
 
 
 – 348
 
 
 – 348
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 13.850
 
 
 0
 
 
 13.850
 
 
 178
 
 
 14.028
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 419.483
 
 
 0
 
 
 419.483
 
 
 – 11.374
 
 
 408.109
 
 
 7.883
 
 
 4.675
 
 
 4.556
 
 
 4.439
 
 
 
 
 
 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 630
 
 
 1.500
 
 
 2.130
 
 
 – 227
 
 
 1.903
 
 
 – 158
 
 
 – 158
 
 
 – 158
 
 
 – 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak
 
 
 938.495
 
 
 0
 
 
 938.495
 
 
 8.072
 
 
 946.567
 
 
 16.419
 
 
 17.327
 
 
 17.374
 
 
 17.527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autoriteit Persoonsgegevens
 
 
 7.833
 
 
 0
 
 
 7.833
 
 
 177
 
 
 8.010
 
 
 174
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 6.445
 
 
 0
 
 
 6.445
 
 
 811
 
 
 7.256
 
 
 733
 
 
 733
 
 
 730
 
 
 730
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 2.760
 
 
 0
 
 
 2.760
 
 
 49
 
 
 2.809
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 709
 
 
 0
 
 
 709
 
 
 16
 
 
 725
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 88
 
 
 0
 
 
 88
 
 
 7
 
 
 95
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies Rechtspleging
 
 
 555
 
 
 0
 
 
 555
 
 
 11
 
 
 566
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Subsidies Wetgeving
 
 
 1.459
 
 
 0
 
 
 1.459
 
 
 28
 
 
 1.487
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 125
 
 
 0
 
 
 125
 
 
 – 40
 
 
 85
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 
 
 
 Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 236
 
 
 321
 
 
 196
 
 
 156
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 291.721
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 291.721
 
 
 
 
 – 60.297
 
 
 
 
 231.424
 
 
 
 
 – 45.400
 
 
 
 
 – 7.200
 
 
 
 
 – 5.600
 
 
 
 
 – 4.700
 
 
 
 
 
 
 waarvan griffierechten
 
 
 217.283
 
 
 0
 
 
 217.283
 
 
 – 19.000
 
 
 198.283
 
 
 – 25.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 Toevoegingen Rechtsbijstand – 11,37 mln.
 
 Op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ en informatie over de gerealiseerde cijfers uit de jaarrekening 2016 van de Raad voor de Rechtsbijstand zijn de geraamde uitgaven 2017 met € 12 mln. bijgesteld. Voor 2017 zijn met name bij de ambtshalve straftoevoegingen de geraamde uitgaven lager dan verwacht.
 
 32.3. Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 8,07 mln.
 
 
 –
 Volgend uit het PMJ is het budget van de Raad voor rechtspraak in 2017 verlaagd met € 14 mln. door een lagere instroom van zaken dan verwacht.
 
 
 –
 Toekenning € 19,5 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 Het restant bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 
 Mutaties – € 60,30 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:
 
 
 
 –
 Het wetsvoorstel «Eigen bijdrage veroordeelden kosten strafvordering en slachtofferzorg »is nog in behandeling bij de Eerste Kamer waardoor er een besparingsverlies in 2017 optreedt van € 41,3 mln. (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 De inkomsten uit griffierechten hangen samen met de instroom van zaken in de sectoren civiel en bestuursrecht. De meerjarige griffierechtenraming wordt aangepast aan het verwachte zaakvolume. Dit leidt tot een tegenvaller van € 19 mln. in de opbrengsten aan griffierechten.
 
 
 
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 672.645
 
 
 
 
 16.450
 
 
 
 
 689.095
 
 
 
 
 40.457
 
 
 
 
 729.552
 
 
 
 
 42.542
 
 
 
 
 36.643
 
 
 
 
 35.371
 
 
 
 
 34.256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 359.652
 
 
 
 
 4.830
 
 
 
 
 364.482
 
 
 
 
 1.624
 
 
 
 
 366.106
 
 
 
 
 9.072
 
 
 
 
 20.067
 
 
 
 
 19.917
 
 
 
 
 19.914
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 331.064
 
 
 4.830
 
 
 335.894
 
 
 4.422
 
 
 340.316
 
 
 12.061
 
 
 23.056
 
 
 22.907
 
 
 22.904
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 26.172
 
 
 0
 
 
 26.172
 
 
 – 2.349
 
 
 23.823
 
 
 – 2.539
 
 
 – 2.539
 
 
 – 2.540
 
 
 – 2.540
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 2.416
 
 
 0
 
 
 2.416
 
 
 – 449
 
 
 1.967
 
 
 – 450
 
 
 – 450
 
 
 – 450
 
 
 – 450
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 101.462
 
 
 
 
 2.090
 
 
 
 
 103.552
 
 
 
 
 19.633
 
 
 
 
 123.185
 
 
 
 
 19.756
 
 
 
 
 10.445
 
 
 
 
 10.452
 
 
 
 
 10.454
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 27.436
 
 
 590
 
 
 28.026
 
 
 – 17.000
 
 
 11.026
 
 
 – 16.000
 
 
 – 17.000
 
 
 – 17.000
 
 
 – 17.000
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 17.977
 
 
 0
 
 
 17.977
 
 
 34.098
 
 
 52.075
 
 
 34.106
 
 
 25.595
 
 
 25.602
 
 
 25.604
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 56.049
 
 
 1.500
 
 
 57.549
 
 
 2.535
 
 
 60.084
 
 
 1.650
 
 
 1.850
 
 
 1.850
 
 
 1.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 211.531
 
 
 
 
 9.530
 
 
 
 
 221.061
 
 
 
 
 19.200
 
 
 
 
 240.261
 
 
 
 
 13.714
 
 
 
 
 6.131
 
 
 
 
 5.002
 
 
 
 
 3.888
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technoligie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 7.513
 
 
 0
 
 
 7.513
 
 
 369
 
 
 7.882
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.736
 
 
 0
 
 
 1.736
 
 
 1.197
 
 
 2.933
 
 
 617
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.422
 
 
 0
 
 
 1.422
 
 
 – 257
 
 
 1.165
 
 
 – 293
 
 
 – 329
 
 
 – 329
 
 
 – 329
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 3.069
 
 
 2.301
 
 
 5.370
 
 
 – 1.483
 
 
 3.887
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 818
 
 
 0
 
 
 818
 
 
 546
 
 
 1.364
 
 
 10
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.230
 
 
 100
 
 
 1.330
 
 
 – 1.210
 
 
 120
 
 
 – 590
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Veiligheid Kleine Bedrijven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 994
 
 
 0
 
 
 994
 
 
 16
 
 
 1.010
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.070
 
 
 0
 
 
 1.070
 
 
 – 975
 
 
 95
 
 
 – 975
 
 
 – 1.143
 
 
 – 1.143
 
 
 – 1.143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 63.824
 
 
 3.000
 
 
 66.824
 
 
 976
 
 
 67.800
 
 
 3.957
 
 
 3.954
 
 
 3.953
 
 
 3.962
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.591
 
 
 0
 
 
 1.591
 
 
 30
 
 
 1.621
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staatkundige hervorming Nederlandse antillen
 
 
 4.705
 
 
 0
 
 
 4.705
 
 
 698
 
 
 5.403
 
 
 684
 
 
 683
 
 
 683
 
 
 682
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 4.200
 
 
 2.050
 
 
 6.250
 
 
 5.213
 
 
 11.463
 
 
 7.689
 
 
 6.324
 
 
 6.325
 
 
 6.380
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCV
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 695
 
 
 695
 
 
 556
 
 
 556
 
 
 556
 
 
 556
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 3.510
 
 
 262
 
 
 3.772
 
 
 – 980
 
 
 2.792
 
 
 – 842
 
 
 – 954
 
 
 – 964
 
 
 – 974
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 20.045
 
 
 0
 
 
 20.045
 
 
 0
 
 
 20.045
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 11.211
 
 
 0
 
 
 11.211
 
 
 0
 
 
 11.211
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 28.397
 
 
 0
 
 
 28.397
 
 
 4.134
 
 
 32.531
 
 
 4.139
 
 
 444
 
 
 449
 
 
 454
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 31.026
 
 
 0
 
 
 31.026
 
 
 12.839
 
 
 43.865
 
 
 – 2.368
 
 
 – 2.343
 
 
 – 2.318
 
 
 – 2.294
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 12.252
 
 
 1.000
 
 
 13.252
 
 
 – 8.614
 
 
 4.638
 
 
 – 6.420
 
 
 – 6.420
 
 
 – 6.420
 
 
 – 6.420
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen
 
 
 11.713
 
 
 817
 
 
 12.530
 
 
 2.792
 
 
 15.322
 
 
 3.768
 
 
 1.531
 
 
 1.531
 
 
 1.530
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 1.205
 
 
 0
 
 
 1.205
 
 
 98
 
 
 1.303
 
 
 2.990
 
 
 3.034
 
 
 1.887
 
 
 692
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 716
 
 
 716
 
 
 716
 
 
 716
 
 
 716
 
 
 716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.305.182
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.305.182
 
 
 
 
 – 123.676
 
 
 
 
 1.181.506
 
 
 
 
 – 124.676
 
 
 
 
 – 124.676
 
 
 
 
 – 124.676
 
 
 
 
 – 124.676
 
 
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 982.622
 
 
 0
 
 
 982.622
 
 
 – 126.476
 
 
 856.146
 
 
 – 126.476
 
 
 – 126.476
 
 
 – 126.476
 
 
 – 126.476
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 312.560
 
 
 0
 
 
 312.560
 
 
 1.800
 
 
 314.360
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de Raad voor de Rechtspraak, de bijdragen genoemd onder bijdrage medeoverheden, de bijdrage aan het agentschap NFI, de bijdrage aan DRZ en aan het ZBO Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen aan diverse instellingen zoals het CCV en KVO juridisch verplicht alsmede het budget gerechtskosten.
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 21,26 mln.
 
 De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Toekenning van € 9,3 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 Een bijdrage van € 7,9 mln. van de Politie aan het OM voor het leveren van parketsecretarissen.
 
 
 –
 Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 Overige opsporing en vervolging € 5,21 mln.
 
 De mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 Verkeershandhaving OM € 12,84 mln.
 
 Het OM neemt de digitale flitspalen over van het CJIB. Vanwege het kas-verplichtingen stelsel moet het OM deze lasten in één keer overnemen in 2017, waarvoor een kasschuif naar 2017 noodzakelijk van € 12,6 mln. (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 Afpakken – € 8,61
 Een budgetoverheveling van – € 7,2 mln. van het OM naar de Politie in het kader van het programma Afpakken.
 Mutaties ontvangsten
 Mutaties – € 123,68 mln. Dit bedrag bestaat uit o.a. de volgende post:
 Op basis van de realisatiecijfers 2016 wordt de ontvangstenraming voor Boeten en Transacties structureel verlaagd met € 130 mln. Deze komt in lijn met de motie Zijlstra en Samson per 2017 ten laste van het generale beeld. Het restant saldo bestaat uit mutaties kleiner dan € 5 mln.
 34 Straffen en Beschermen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.575.032
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 2.585.032
 
 
 
 
 66.839
 
 
 
 
 2.651.871
 
 
 
 
 – 37.047
 
 
 
 
 70.037
 
 
 
 
 88.462
 
 
 
 
 50.609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 133.796
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 133.796
 
 
 
 
 10.619
 
 
 
 
 144.415
 
 
 
 
 9.183
 
 
 
 
 2.915
 
 
 
 
 2.939
 
 
 
 
 2.984
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 127.228
 
 
 0
 
 
 127.228
 
 
 10.497
 
 
 137.725
 
 
 9.064
 
 
 2.796
 
 
 2.820
 
 
 2.865
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 5.342
 
 
 0
 
 
 5.342
 
 
 96
 
 
 5.438
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 94
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.226
 
 
 0
 
 
 1.226
 
 
 26
 
 
 1.252
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 33.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 33.661
 
 
 
 
 292
 
 
 
 
 33.953
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 271
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 9.426
 
 
 0
 
 
 9.426
 
 
 0
 
 
 9.426
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 15.414
 
 
 0
 
 
 15.414
 
 
 292
 
 
 15.706
 
 
 283
 
 
 270
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 8.821
 
 
 0
 
 
 8.821
 
 
 0
 
 
 8.821
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.407.575
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 2.417.575
 
 
 
 
 55.928
 
 
 
 
 2.473.503
 
 
 
 
 – 46.513
 
 
 
 
 66.852
 
 
 
 
 85.252
 
 
 
 
 47.354
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 99,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 6.144
 
 
 0
 
 
 6.144
 
 
 – 2.171
 
 
 3.973
 
 
 – 2.174
 
 
 – 2.174
 
 
 – 2.174
 
 
 – 2.174
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 1.962
 
 
 0
 
 
 1.962
 
 
 1.050
 
 
 3.012
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit
 
 
 1.177
 
 
 0
 
 
 1.177
 
 
 369
 
 
 1.546
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 6.189
 
 
 0
 
 
 6.189
 
 
 301
 
 
 6.490
 
 
 266
 
 
 266
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kansspelbeleid
 
 
 2.145
 
 
 0
 
 
 2.145
 
 
 0
 
 
 2.145
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 2.088
 
 
 0
 
 
 2.088
 
 
 – 238
 
 
 1.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 716
 
 
 0
 
 
 716
 
 
 – 701
 
 
 15
 
 
 – 701
 
 
 – 701
 
 
 – 701
 
 
 – 701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen-regulier
 
 
 924.065
 
 
 10.000
 
 
 934.065
 
 
 23.103
 
 
 957.168
 
 
 – 75.972
 
 
 45.849
 
 
 64.541
 
 
 26.605
 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 786.092
 
 
 0
 
 
 786.092
 
 
 13.470
 
 
 799.562
 
 
 12.734
 
 
 12.578
 
 
 12.441
 
 
 12.438
 
 
 
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 81.617
 
 
 0
 
 
 81.617
 
 
 8.666
 
 
 90.283
 
 
 1.107
 
 
 1.103
 
 
 1.129
 
 
 1.152
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 106.511
 
 
 0
 
 
 106.511
 
 
 4.738
 
 
 111.249
 
 
 4.246
 
 
 3.492
 
 
 3.502
 
 
 3.507
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 134.200
 
 
 0
 
 
 134.200
 
 
 6.238
 
 
 140.438
 
 
 3.028
 
 
 2.339
 
 
 2.340
 
 
 2.350
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 21.376
 
 
 0
 
 
 21.376
 
 
 370
 
 
 21.746
 
 
 372
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 375
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland
 
 
 65.951
 
 
 0
 
 
 65.951
 
 
 1.073
 
 
 67.024
 
 
 1.086
 
 
 1.090
 
 
 1.090
 
 
 1.095
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 609
 
 
 0
 
 
 609
 
 
 10
 
 
 619
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.209
 
 
 3.209
 
 
 3.209
 
 
 3.209
 
 
 3.209
 
 
 3.209
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 3.221
 
 
 0
 
 
 3.221
 
 
 52
 
 
 3.273
 
 
 40
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 1.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 3.209
 
 
 0
 
 
 3.209
 
 
 – 3.209
 
 
 0
 
 
 – 3.209
 
 
 – 3.209
 
 
 – 3.209
 
 
 – 3.209
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging
 
 
 13.919
 
 
 0
 
 
 13.919
 
 
 – 4.420
 
 
 9.499
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 5.269
 
 
 0
 
 
 5.269
 
 
 – 1.159
 
 
 4.110
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 5.626
 
 
 0
 
 
 5.626
 
 
 1.192
 
 
 6.818
 
 
 520
 
 
 120
 
 
 119
 
 
 119
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 38.574
 
 
 0
 
 
 38.574
 
 
 – 3.346
 
 
 35.228
 
 
 855
 
 
 614
 
 
 626
 
 
 626
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Slachtoffer in Beeld
 
 
 1.310
 
 
 0
 
 
 1.310
 
 
 523
 
 
 1.833
 
 
 523
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 9.655
 
 
 0
 
 
 9.655
 
 
 – 2.248
 
 
 7.407
 
 
 – 560
 
 
 – 560
 
 
 – 560
 
 
 – 560
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 16.072
 
 
 0
 
 
 16.072
 
 
 5.278
 
 
 21.350
 
 
 5.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-Jeugd
 
 
 136.410
 
 
 0
 
 
 136.410
 
 
 2.040
 
 
 138.450
 
 
 2.027
 
 
 2.030
 
 
 2.027
 
 
 2.024
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage
 
 
 1.730
 
 
 0
 
 
 1.730
 
 
 26
 
 
 1.756
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 10.161
 
 
 0
 
 
 10.161
 
 
 71
 
 
 10.232
 
 
 164
 
 
 164
 
 
 164
 
 
 164
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Voogdijraad
 
 
 1.136
 
 
 0
 
 
 1.136
 
 
 19
 
 
 1.155
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming
 
 
 1.345
 
 
 0
 
 
 1.345
 
 
 22
 
 
 1.367
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 
 
 
 Overig Jeugdbescherming en jeugdsancies
 
 
 2.522
 
 
 0
 
 
 2.522
 
 
 – 146
 
 
 2.376
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicojeugd en jeugdgroepen
 
 
 1.999
 
 
 0
 
 
 1.999
 
 
 2.755
 
 
 4.754
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Projecten jeugd straf
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.921
 
 
 0
 
 
 3.921
 
 
 0
 
 
 3.921
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Jeugdbescherming en jeugdsancies
 
 
 4.954
 
 
 0
 
 
 4.954
 
 
 – 1.009
 
 
 3.945
 
 
 85
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99.505
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99.505
 
 
 
 
 119.110
 
 
 
 
 218.615
 
 
 
 
 – 12.849
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.), HIC projecten, IAKenJ projecten en opdrachten voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) € 10,91 mln.
 
 De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Het budget van de RvdK is in 2017 verhoogd met € 6,6 mln. vanwege een hogere instroom van zaken ten opzichte van PMJ 2017. De RvdK kent vooral bij de taakstraffen, beschermingsonderzoeken, gezag – en omgangszaken en de toetsende taak tekorten.
 
 
 –
 Het overige bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals de toekenning van de loonbijstelling en ABP-pensioenpremiestijging van € 3,78 mln.
 
 
 
 DJI € 45,24 mln. (gevangeniswezen, forensisch zorg en vreemdelingenbewaring en uitzetcentra)
 
 
 –
 Toekenning van € 32,3 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 Bij de berekening van de nieuwe gebruiksvergoedingen van het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van herfinanciering van de leningen aangegaan bij het Ministerie van Financiën, waren de kosten samenhangend met PI Zaanstad nog niet opgenomen. Deze kosten hiervan bedragen € 15,3 mln. in 2017 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 Door bezuinigingen en de capacitaire en personele krimp van DJI in de afgelopen jaren heeft DJI een achterstand opgelopen ten aanzien van vervangingssystemen en innovatie voor ict. Om de achterstand in te lopen is het budget voor 2017 verhoogd met € 5 mln.
 
 
 –
 Op het onderdeel Van Werk Naar Werk (VWNW) wordt DJI voor 2017 met € 7,5 mln. gecompenseerd voor de tekorten die zijn ontstaan.
 
 
 –
 De bijdrage aan DJI wordt in 2017 verlaagd met € 11 mln. omdat de meerjarenbegroting van DJI,- als gevolg van leegstand enige ruimte laat zien om een verlaging van de bijdrage van het moederdepartement door te voeren.
 
 
 –
 Het rest saldo op dit artikel betreft mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 Mutaties € 119,11 mln. Dit bedrag bestaat uit o.a. de volgende posten:
 
 
 
 –
 Het eigen vermogen van de agentschappen wordt afgeroomd tot een niveau van 2,5% van de omzet. Het betreft een eenmalige beperking van € 119 mln. in 2017 om budgettaire ruimte te creëren om tegenvallers te dekken (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 Justis heeft over 2016 een positief financieringsresultaat van € 5,1 mln. Dit komt doordat de hoeveelheid VOG-aanvragen hoger was dan geraamd.
 
 
 –
 Het CJIB heeft over 2016 een positief financieringsresultaat van € 5,8 mln. Door een lagere dan geraamde instroom in 2016 is een positief outputfinancieringsresultaat gerealiseerd.
 
 
 –
 Op de administratiekostenvergoeding boeten en transacties is er een tekort van € 10,3 mln. in 2017 als gevolg van een lagere instroomraming.
 
 
 
 
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 257.893
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 261.993
 
 
 
 
 1.255
 
 
 
 
 263.248
 
 
 
 
 12.800
 
 
 
 
 12.782
 
 
 
 
 12.782
 
 
 
 
 12.782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 257.893
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 261.993
 
 
 
 
 1.255
 
 
 
 
 263.248
 
 
 
 
 12.800
 
 
 
 
 12.782
 
 
 
 
 12.782
 
 
 
 
 12.782
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 94,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid
 
 
 29.510
 
 
 0
 
 
 29.510
 
 
 350
 
 
 29.860
 
 
 344
 
 
 332
 
 
 332
 
 
 332
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 177.400
 
 
 0
 
 
 177.400
 
 
 1.923
 
 
 179.323
 
 
 1.922
 
 
 1.922
 
 
 1.922
 
 
 1.922
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 14.737
 
 
 0
 
 
 14.737
 
 
 – 1.341
 
 
 13.396
 
 
 292
 
 
 286
 
 
 286
 
 
 286
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 29
 
 
 1.429
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheidsinstituut
 
 
 1.274
 
 
 0
 
 
 1.274
 
 
 0
 
 
 1.274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 2.906
 
 
 0
 
 
 2.906
 
 
 16
 
 
 2.922
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.948
 
 
 0
 
 
 5.948
 
 
 0
 
 
 5.948
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Opdrachten NCSC
 
 
 3.607
 
 
 2.600
 
 
 6.207
 
 
 0
 
 
 6.207
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 9.421
 
 
 1.500
 
 
 10.921
 
 
 103
 
 
 11.024
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 11.369
 
 
 0
 
 
 11.369
 
 
 175
 
 
 11.544
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 37 Vreemdelingen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.627.341
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 1.632.841
 
 
 
 
 – 92.352
 
 
 
 
 1.540.489
 
 
 
 
 28.471
 
 
 
 
 26.527
 
 
 
 
 26.529
 
 
 
 
 26.532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.627.341
 
 
 
 
 5.500
 
 
 
 
 1.632.841
 
 
 
 
 – 92.352
 
 
 
 
 1.540.489
 
 
 
 
 28.471
 
 
 
 
 26.527
 
 
 
 
 26.529
 
 
 
 
 26.532
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 98,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 349.241
 
 
 1.000
 
 
 350.241
 
 
 6.554
 
 
 356.795
 
 
 3.216
 
 
 3.222
 
 
 3.224
 
 
 3.227
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 
 
 1.086.639
 
 
 0
 
 
 1.086.639
 
 
 – 101.575
 
 
 985.064
 
 
 4.435
 
 
 2.507
 
 
 2.507
 
 
 2.507
 
 
 
 
 
 Nidos-opvang
 
 
 133.649
 
 
 0
 
 
 133.649
 
 
 2.178
 
 
 135.827
 
 
 346
 
 
 346
 
 
 346
 
 
 346
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 10.263
 
 
 0
 
 
 10.263
 
 
 192
 
 
 10.455
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 
 
 
 Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen
 
 
 1.661
 
 
 0
 
 
 1.661
 
 
 5
 
 
 1.666
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keteninformatisering
 
 
 6.213
 
 
 0
 
 
 6.213
 
 
 50
 
 
 6.263
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 2.332
 
 
 4.500
 
 
 6.832
 
 
 – 128
 
 
 6.704
 
 
 20.034
 
 
 20.037
 
 
 20.037
 
 
 20.037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)
 
 
 8.424
 
 
 0
 
 
 8.424
 
 
 0
 
 
 8.424
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 8.902
 
 
 0
 
 
 8.902
 
 
 295
 
 
 9.197
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 145
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 20.017
 
 
 0
 
 
 20.017
 
 
 77
 
 
 20.094
 
 
 76
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 306.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 306.400
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 309.900
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst € 6,55 mln.
 
 Dit bedrag bestaat voornamelijk uit een toekenning van 4,2 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging voor IND (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers – € 101,58
 
 
 –
 Door de instroomdaling en de versnelde uitstroom heeft het COA aanzienlijk meer capaciteit dan nodig is, dit leidt tot leegstaand bij het COA. Het kabinet heeft € 144 mln. beschikbaar gesteld voor actieve krimp bij COA. In latere jaren leidt tot minder leegstand en lagere uitgaven, een per saldo besparing van € 61 mln. (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
 
 
 –
 Bij het COA is er een meevaller van € 39,2 mln. door lagere bezetting.
 
 
 –
 De lagere asielinstroom in 2016 en 2017 leidt tot aanpassing van de ODA-toerekening van de kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers. Bij Najaarsnota 2016 is reeds een deel van € 290 mln. van de ODA-toerekening teruggeboekt naar de begroting Buitenlands Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Bij Voorjaarsnota 2017 wordt het tweede deel € 173,3 mln. teruggeboekt.
 
 
 –
 Daarnaast wordt de raming voor de instroom van asielzoekers in 2017 licht herzien van 42.000 naar 41.000. Dit leidt, samen met de reguliere jaarlijkse herijking van onder andere verblijfsduur en kostprijs, tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten. De neerwaartse bijstelling bedraagt € 51,7 mln. in 2017. Ook vindt de reguliere nacalculatie over 2016 plaats, welke € 73 mln. bedraagt. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvangkosten van asielzoekers in 2017 van € 21,3 mln.
 
 
 –
 Het gemeentelijke versnellingsarrangement is opgezet om vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De uitputting van de GVA-regeling is € 62 mln. lager dan geraamd.
 
 
 –
 Toekenning van € 7,7 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging.
 
 
 –
 Bij Begroting 2017 heeft het kabinet € 17 mln. extra geld vrijgemaakt voor capaciteit bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), waarvan, € 10 mln. voor Defensie en € 7 mln. voor VenJ. De KMar kan hiermee extra personeel werven voor grensbewaking op luchthavens, met name op Schiphol. VenJ boekt € 10 mln. over naar de begroting van Defensie.
 
 
 –
 Bij voorjaarsnota is nog eens geld vrijgemaakt voor de capaciteit van de KMar, dit betreft € 7,5 mln. in 2017 en structureel € 20 mln. De € 7,5 mln is direct overgeboekt naar de begroting van Defensie.
 
 
 
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 425.525
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 426.425
 
 
 
 
 16.370
 
 
 
 
 442.795
 
 
 
 
 11.977
 
 
 
 
 7.823
 
 
 
 
 7.605
 
 
 
 
 7.935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 248.993
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 249.893
 
 
 
 
 26.371
 
 
 
 
 276.264
 
 
 
 
 21.679
 
 
 
 
 17.664
 
 
 
 
 17.571
 
 
 
 
 5.311
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 214.859
 
 
 400
 
 
 215.259
 
 
 24.442
 
 
 239.701
 
 
 20.010
 
 
 17.235
 
 
 17.226
 
 
 4.730
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 31.312
 
 
 500
 
 
 31.812
 
 
 2.373
 
 
 34.185
 
 
 1.633
 
 
 400
 
 
 317
 
 
 553
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 2.822
 
 
 0
 
 
 2.822
 
 
 – 444
 
 
 2.378
 
 
 36
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 177.089
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 177.089
 
 
 
 
 – 10.001
 
 
 
 
 167.088
 
 
 
 
 – 9.702
 
 
 
 
 – 9.841
 
 
 
 
 – 9.966
 
 
 
 
 2.624
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 17.482
 
 
 0
 
 
 17.482
 
 
 1.006
 
 
 18.488
 
 
 1.006
 
 
 1.007
 
 
 1.007
 
 
 1.007
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 111.903
 
 
 0
 
 
 111.903
 
 
 – 10.737
 
 
 101.166
 
 
 – 6.544
 
 
 – 6.611
 
 
 – 6.669
 
 
 6.336
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 47.704
 
 
 0
 
 
 47.704
 
 
 – 270
 
 
 47.434
 
 
 – 4.164
 
 
 – 4.237
 
 
 – 4.304
 
 
 – 4.719
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 26.682
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.682
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.682
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Mutaties uitgaven
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 16,37 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Toekenning van loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging van € 7,3 mln.
 
 
 –
 Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een besparingsverlies van € 3,2 mln. op de Eigen bijdrageregeling strafvordering en een toekenning van € 2,7 mln. aan Justid. Het betreft middelen voor het beheer van jeugdsystemen.
 
 
 
 92 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 806
 
 
 
 
 8.224
 
 
 
 
 9.030
 
 
 
 
 10.439
 
 
 
 
 19.469
 
 
 
 
 54.632
 
 
 
 
 – 50.296
 
 
 
 
 – 67.162
 
 
 
 
 – 28.365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92.1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 806
 
 
 8.224
 
 
 9.030
 
 
 10.439
 
 
 19.469
 
 
 54.632
 
 
 – 50.296
 
 
 – 67.162
 
 
 – 28.365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties uitgaven
 92.1 Nominaal en onvoorzien
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.
 93 Geheim
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017
 
 
 Mutaties via NvW, ISB en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2017
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1+2)
 
 
 (4)
 
 
 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93.1 Geheim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.