Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van OCW (VIII) voor 2003 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28933, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

06-06-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

28933 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. TOELICHTING OP DE SUPPLETORE BEGROTING1. Algemene toelichting1.1. Inleiding1.2. Wijzigingen in de begroting 2003Meevallers en tegenvallers binnen de OCenW begroting (x € 1
miljoen)Verrekening zwangerschapsregeling in het primair onderwijsGemiddelde Personele Lasten in het primair onderwijsPersonele formatie in het primair onderwijsAfkoop RijksgebouwendienstEindejaarsmarge 2002Kasschuiven uit 2002Kasschuiven uit 2002 (x € 1 miljoen)Overige mutatiesIntensiveringen en ombuigingen binnen de OCenW begrotingIntensiveringen en ombuigingen binnen de OCenW begroting
(x € 1 miljoen)Referentieraming 2003Eindejaarsmarge 2002Prijsbijstelling tranche 2003Loonbijstelling tranche 2003Taakstelling incidentele loonontwikkeling tranche 2003Taakstelling niet belastingontvangstenTaakstelling inhuur externenTaakstelling subsidies1.3. Wijzigingen in de onderwijsdeelname 2003Wijzigingen onderwijsdeelname (x € 1 miljoen)Primair OnderwijsVoortgezet OnderwijsBeroepsonderwijs en volwasseneneducatieHoger BeroepsonderwijsWetenschappelijk OnderwijsStudiefinancieringsbeleid1.4. Uitdeling van de loon- en prijsbijstellingToerekening loonbijstelling 2003 (x € 1 miljoen)Toerekening prijsbijstelling 2003 (x € 1 miljoen)1.5. Kwaliteitsslag en taakafstoting OCenW2. Toelichting per artikel2.1 Basisonderwijs2.2 ExpertisecentraBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 1 en 2 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Referentieraming 2003 (Personeel WPO en WEC en Materieel
WPO en WEC)Gemiddelde personele lasten (Personeel WPO en WEC)Formatie (Personeel WPO en WEC)Leerplicht 4-jarigen (Personeel WPO en WEC en Materieel
WPO en WEC)Buitenlandse scholen (Personeel WPO)Minder groei (Materieel WEC)Zwangerschapsvergoeding (Ontvangsten WPO en WEC)2.3 Voortgezet onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 3 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 4 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Educatie en inburgeringMiddelbaar beroepsonderwijsMiddelbaar beroepsonderwijsMiddelbaar beroepsonderwijs (Referentieraming 2003)Middelbaar beroepsonderwijs/ontvangsten en uitgaven (ESF)Middelbaar beroepsonderwijsSpecifieke stimuleringMiddelbaar beroepsondewijsSpecifieke stimulering2.5 TechnocentraBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 5 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.6 Hoger beroepsonderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 6 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.7 Wetenschappelijk OnderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 7 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.8 Internationaal onderwijsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.9 OnderwijspersoneelBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1 000)2.10 Informatie- en communicatietechnologieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 10 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.11 StudiefinancieringBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 11 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 12 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.13 LesgeldenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 13 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.14 CultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 14 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.15 MediaBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 15 (bedragen € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.16 Onderzoek en wetenschappenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 16 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid».2.17 Nominaal en onvoorzienBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 17 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»LoonbijstellingToerekening loonbijstelling 2003 (x € 1 000)PrijsbijstellingToerekening prijsbijstelling 2003 (x € 1 000)Nader te verdelenToerekening taakstelling ILO 2003 (x € 1 000)Toerekening taakstelling inhuur externen 2003 (x € 1 000)AsielzoekersOntvangstenUitdeling FES-prijsbijstelling 2002 (x € 1 000)2.18 BestuursdepartementBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 18 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Projectdirectie RekenschapVerhuizing naar de HoftorenEindejaarsmarge directies2.19 InspectiesBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 19 (bedragen x € 1 000)2.20 AdviesradenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 20 (bedragen x € 1 000)2.21 Uitvoeringsorganisaties onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 21 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.22 Uitvoeringsorganisaties cultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 22 (bedragen x € 1 000)Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»2.23 Uitvoeringsorganisaties wetenschappenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 23 (bedragen x € 1 000)
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28933Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 86 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 933Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen voor het jaar 2003 te wijzigen.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht.De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,M. J. A. van der HoevenB. TOELICHTING OP DE SUPPLETORE BEGROTING1. Algemene toelichting1.1. InleidingIn de 1e suppletore begroting van OCenW wordt een verdere uitwerking gegeven
van de effecten van de besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota voor
het begrotingshoofdstuk van OCenW. Als gevolg van de besluitvorming wordt
in de OCenW-begroting in 2003 een uitgavenpeil van ruim € 25,3 miljard
geraamd.Deze toelichting bij de 1e suppletore begroting is als volgt opgebouwd:• Wijzigingen in de begroting 2003 (paragraaf 1.2.);• Wijzigingen in de onderwijsdeelname (paragraaf 1.3.);• Uitdeling van de loon- en prijsbijstelling (paragraaf 1.4.);• Kwaliteitsslag en taakafstoting OCenW (paragraaf 1.5.).Daarna volgt een overzicht van de wijzigingen in de OCenW-begroting per
artikel.1.2. Wijzigingen in de begroting 2003In de 1e suppletore begroting 2003 is per saldo een meevaller van € 18,7
miljoen verwerkt. Het saldo van meevallers en tegenvallers is opgebouwd volgens
de mutaties in de onderstaande tabel. Na de tabel volgt een verdere toelichting.Meevallers en tegenvallers binnen de OCenW begroting (x € 1
miljoen) 2003 Verrekening Zwangerschapsregeling in het primair onderwijs9,4 Gemiddelde personele lasten in het primair onderwijs– 19,6 Personele formatie in het primair onderwijs– 10,2 Afkoop Rijksgebouwendienst– 10,0 Eindejaarsmarge 200270,7Kasschuiven uit 2002– 16,7 Overige mutaties– 4,9 Totaal meevallers en tegenvallers binnen de
OCenW begroting18,7Verrekening zwangerschapsregeling in het primair onderwijsHet verrekenen van de door de scholen ten onrechte bij OCenW gedeclareerde
zwangerschapvergoeding (in plaats van bij de uitvoeringsinstantie) in 2002
viel € 9,4 miljoen lager uit dan hetgeen daarvoor in de begroting
2002 was opgenomen. Hierover is in de Financiële Verantwoording 2001
een toelichting gegeven. Naar verwachting kunnen deze bedragen dit jaar alsnog
in het kader van de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2002 worden verrekend.
De ontvangsten in 2003 kunnen met deze bedragen worden verhoogd.Gemiddelde Personele Lasten in het primair onderwijsDe sector primair onderwijs wordt bekostigd op declaratiebasis. Uit de
realisatiecijfers over 2002 blijkt een meerjarig tekort van € 19,6
miljoen op de personele kosten. Dit bedrag is opgebouwd uit:• Een verwacht overschot op de incidentele loonontwikkeling (dit
hangt samen met de samenstelling van het personeelsbestand);• Een tekort omdat het onderwijspersoneel sneller hogere salarisschalen,
of stappen daarbinnen, kan bereiken (inkorten carrièrepatronen);• Een toename van het gebruik van een regeling ter bevordering van
de arbeidsdeelname van oudere werknemers (BAPO-regeling);• De doorwerking van de hogere werkgeverslasten in 2002 en hogere
Gemiddelde Personele Lasten (met name salarismaatregelen die duurder uitpakken
dan bij de CAO 2001–2002 is geraamd).Personele formatie in het primair onderwijsDe uitgaven bij de personele formatie in het primair onderwijs worden
met € 10,2 miljoen verhoogd. Het betreft onder meer wijzigingen
in de toeslag voor kleine scholen en de kosten voor aanvullend beleid bij
de expertisecentra.Afkoop RijksgebouwendienstDeze kosten houden verband met de verhuizing van OCenW naar de Hoftoren.
Er is zicht op een nieuwe huurder van het huidige pand. Om dit pand voor de
nieuwe huurder geschikt te maken dient het gebouw aangepast te worden. OCenW
draagt € 10,0 miljoen bij aan de verbouwing.Eindejaarsmarge 2002In het kader van de eindejaarssystematiek is het overschot op de begroting
2002 van € 70,7 miljoen toegevoegd aan de begroting 2003.Kasschuiven uit 2002Een deel van de eindejaarsmarge is ingezet voor een aantal intertemporele
compensaties of kasschuiven (ESF, verkoop onroerend goed, bijdragen Belvedère
van andere departementen, ALL project, apparaatuitgaven en Hoftoren) van 2002
naar 2003. Het betreft een aantal onvermijdelijke uitgaven in 2003 van per
saldo € 16,7 miljoen. Zie ook de navolgende tabel.Kasschuiven uit 2002 (x € 1 miljoen) 20022003ESF– 3,83,8 ALL project– 0,80,8 Verkoop Onroerend Goed– 2,82,8 Bijdragen Belvedère van andere departementen– 3,03,0 Apparaatskosten– 2,82,8Hoftoren– 3,53,5 Totaal kasschuiven uit 2002– 16,716,7Overige mutatiesIn deze suppletore begroting zijn een aantal kleine mutaties opgenomen
van per saldo € 4,9 miljoen.Intensiveringen en ombuigingen binnen de OCenW begrotingIn de 1e suppletore begroting 2003 is per saldo een (uitgaven)verhoging
of intensivering van € 628,8 miljoen opgenomen. Het saldo van intensiveringen
en ombuigingen is opgebouwd volgens de mutaties in de onderstaande tabel.
Na de tabel volgt de toelichting per mutatie. Intensiveringen en ombuigingen binnen de OCenW begroting
(x € 1 miljoen) 2003 Referentieraming 20033,7 Eindejaarsmarge 200270,7 Prijsbijstelling tranche 200356,6 Loonbijstelling tranche 2003598,7Taakstelling incidentele loonontwikkeling tranche 2003– 78,3Taakstelling niet belastingontvangsten– 18,6 Taakstelling inhuur externen– 1,3 Taakstelling subsidies– 2,3 Totaal intensiveringen en ombuigingen binnen
de OCenW begroting628,8Referentieraming 2003Jaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de
verschillende onderwijssectoren opgesteld. Als gevolg hiervan worden de wijzigingen
in onderwijsdeelname budgettair vertaald in de OCenW-begroting. Per saldo
wordt de OCenW-begroting 2003 met € 3,7 miljoen verhoogd. Voor verdere
toelichting wordt verwezen naar paragraaf 1.3.Eindejaarsmarge 2002In het kader van de eindejaarssystematiek is het overschot op de begroting
2002 van € 70,7 miljoen toegevoegd aan de begroting 2003. Dit betreft
een verhoging van de uitgaven ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2003.Prijsbijstelling tranche 2003Aan de begroting 2003 wordt een bedrag van € 56,6 miljoen toegevoegd.
Het betreft 40% van de totale prijsbijstelling tranche 2003. Voor een verdeling
van deze prijsbijstelling wordt verwezen naar paragraaf 1.4.Loonbijstelling tranche 2003Voor het uitkeren van de loonbijstelling tranche 2003 is de begroting
2003 met € 598,7 miljoen verhoogd. Zie ook paragraaf 1.4. Taakstelling incidentele loonontwikkeling tranche 2003De tranche 2003 van de incidentele loonontwikkeling wordt niet uitgekeerd.
Voor OCenW betekent dit een ombuiging van € 78,3 miljoen in 2003
oplopend tot € 81,5 miljoen in 2007. Deze ombuiging is in de begroting
2003 verwerkt, maar zal nog moeten worden ingevuld.Taakstelling niet belastingontvangstenIn het Hoofdlijnenakkoord 2003–2007 is een taakstelling opgenomen
op de niet belastingontvangsten. Het aandeel van OCenW bedraagt € 18,6
miljoen voor 2003. Deze ombuiging is in de begroting 2003 verwerkt, maar zal
nog moeten worden ingevuld.Taakstelling inhuur externenIn het Hoofdlijnenakkoord 2003–2007 is een taakstelling opgenomen
op de inhuur van externen door departementen. Het aandeel van OCenW bedraagt € 1,3
miljoen voor 2003. Deze ombuiging is in de begroting 2003 verwerkt, maar zal
nog moeten worden ingevuld.Taakstelling subsidiesIn het Hoofdlijnenakkoord 2003–2007 is eveneens een taakstelling
opgenomen op de subsidies die de departementen verstrekken. Het betreft een
aanvulling op de subsidietaakstelling van het kabinet Balkenende I. Het OCenW-aandeel
bedraagt € 2,3 miljoen. Dit bedrag is opgenomen in deze suppletore
begroting.1.3. Wijzigingen in de onderwijsdeelname 2003Jaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de
verschillende onderwijssectoren opgesteld. Als gevolg hiervan worden de wijzigingen
in onderwijsdeelname budgettair vertaald in de OCenW-begroting. De effecten
voor de OCenW-begroting 2003 zijn weergegeven in de volgende tabel. Per saldo
wordt de OCenW-begroting 2003 met € 3,7 miljoen verhoogd.Wijzigingen onderwijsdeelname (x € 1 miljoen) 2003 Primair Onderwijs– 5,0 Voortgezet Onderwijs– 13,0Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie– 1,9 Hoger Beroepsonderwijs– 19,1 Wetenschappelijk Onderwijs18,1Studiefinancieringsbeleid24,6Totaal3,7Primair OnderwijsHet aantal leerlingen in het primair onderwijs ligt lager dan vorig jaar
en dit is met name het gevolg van de sterk verminderde immigratie. De begroting
2003 wordt derhalve met € 5,0 miljoen verlaagd.Voortgezet OnderwijsEveneens de sterk verminderde immigratie, maar ook een verhoogde doorstroom
van ongediplomeerde leerlingen naar het mbo zijn de belangrijkste oorzaak
van de lagere onderwijsdeelname in het voortgezet onderwijs. De begroting
2003 wordt met € 13,0 miljoen verlaagd.Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieHet totaal aantal deelnemers in het mbo is nauwelijks gewijzigd. In totaal
ligt de nieuwe raming voor 2003 iets onder de vorige raming. Het budgettaire
effect voor 2003 bedraagt – € 1,9 miljoen.Hoger BeroepsonderwijsDe nieuwe raming van het hoger beroepsonderwijs ligt aanmerkelijk lager
dan in de vorige raming. Dit ligt met name aan een lagere deelname bij het
deeltijd-hbo. De begroting 2003 wordt met € 19,1 miljoen neerwaarts
bijgesteld.Wetenschappelijk OnderwijsEvenals in de afgelopen jaren is ook in 2003 sprake van een hogere instroom
(dan verwacht) in het wetenschappelijk onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat
de begroting voor 2003 aanzienlijk toeneemt met € 18,1 miljoen.StudiefinancieringsbeleidHet totale aantal leerlingen en studenten gestegen, hetgeen effect heeft
op de ramingen voor studiefinanciering. Deze zijn met € 32,0 miljoen
verhoogd. Ook is er in de begroting 2003 sprake van een meevaller op de ontvangen
lesgelden van € 7,4 miljoen. Per saldo wordt de begroting voor 2003
met € 24,6 miljoen verhoogd.1.4. Uitdeling van de loon- en prijsbijstellingIn deze 1e suppletore begroting is een groot aantal technische wijzigingen
in de begroting opgenomen. Het betreft onder meer (interne) overboekingen
tussen de artikelen in de OCenW begroting. Daarnaast worden de uitdeling van
de loon- en prijsbijstelling tot de technische wijzigingen gerekend.Zo is de loonbijstelling tranche 2003 opgenomen in de 1e suppletore begroting
2003. Het betreft een bedrag van € 598,7 miljoen in 2003 oplopend
tot € 652,5 miljoen in 2007. De uitdeling van deze loonbijstelling
2003 wordt als volgt over de verschillende beleidsterreinen verdeeld:Toerekening loonbijstelling 2003 (x € 1 miljoen) 2003Basisonderwijs167,8 Expertisecentra21,3 Voortgezet onderwijs151,9 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie72,7Hoger beroepsonderwijs44,9 Wetenschappelijk onderwijs78,8 Internationaal onderwijsbeleid0,1Onderwijspersoneel1,2 Cultuur12,7 Media0,9Onderzoek en Wetenschappen16,1 Nominaal en onvoorzien22,0 Bestuursdepartement2,8 Inspecties1,1Adviesraden0,1 Uitvoeringsorganisaties onderwijs3,2Uitvoeringsorganisaties cultuur1,0Uitvoeringsorganisaties wetenschappen0,1Totaal loonbijstelling 2003598,7De prijsbijstelling tranche 2003 is eveneens in deze 1e suppletore begroting
opgenomen. Het betreft een bedrag van € 42,3 miljoen in 2003 oplopend
tot € 42,9 miljoen in 2007. Het restant wordt gebruikt om het tekort
op de doorwerking van de prijsbijstelling tranche 2002 te beperken. De verdeling
van de prijsbijstelling tranche 2003 wordt als volgt over de beleidsterreinen
verdeeld:Toerekening prijsbijstelling 2003 (x € 1 miljoen) 2003Basisonderwijs0,6 Expertisecentra0,0 Voortgezet Onderwijs0,3 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie0,6Internationaal Beleid0,0 Studiefinanciering8,9Cultuur0,9 Media27,2 Onderzoek en Wetenschappen2,1 Bestuursdepartement1,2Inspecties0,1 Adviesraden0,0Uitvoeringsorganisaties Onderwijs0,1Uitvoeringsorganisaties Cultuur0,3 Totaal prijsbijstelling 200342,3Om technische redenen heeft OCenW de loon- en prijsbijstelling nog niet
in de standen per artikel kunnen verwerken.1.5. Kwaliteitsslag en taakafstoting OCenWDe Kamer is nadere informatie toegezegd over de Kwaliteitsslag en de omvang
van de taakafstoting OCenW. OCenW vult de efficiencykorting en volumetaakstelling
uit het Strategisch Akkoord in langs de lijn van de Kwaliteitsslag.De Kwaliteitsslag is een veranderingstraject gericht op een vernieuwd
departement dat adequaat inspeelt op nieuwe eisen vanuit samenleving en politiek.
Deze keuze voor een ministerie dat minder regelt en meer aan het veld overlaat
heeft verstrekkende gevolgen voor de positionering en de werkwijze van OCenW.
Autonomie en deregulering veronderstellen een ander type departement, met
andere interventies, andere competenties en een andere mentaliteit. Daarbij
is de focus niet primair gericht op taakafstoting, maar vooral op een andere
invulling van de taken.Om de slag naar een vernieuwd departement te kunnen maken is een activiteitenprogramma
in gang gezet dat bijdraagt aan het verwezenlijken van de volgende drie doelstellingen:• Scherpere focus. Bereikt moet worden dat OCenW een scherp oog houdt
voor wat zich in de samenleving afspeelt en dat gesignaleerde ontwikkelingen
snel en transparant kunnen worden doorvertalen naar doeltreffend en uitvoerbaar
beleid.• Verbetering sturing en controle. Op het vlak van de bedrijfsvoering
wordt gewerkt aan efficiëntere werkprocessen en systemen (o.a. integrale
planning en controlcyclus, herinrichting personele-, informatie- en financiële
functie en invoering van een kwaliteitszorgsysteem).• Vernieuwing van het HRM beleid. Hierbij gaat het onder meer om
het ontwikkelen van een andere leiderschapsstijl en andere competenties, passend
bij het departement van de toekomst.De volume- en efficiencytaakstelling leidt tot een reductie van het aantal
formatieplaatsen met 11%. Het aantal formatieplaatsen op 31 juli 2002 was
3516. Deze taakstelling zal niet via de kaasschaafmethode worden ingevuld.
Binnen het apparaat vindt herprioritering plaats om de Kwaliteitsslag te realiseren.
Dit leidt onder meer tot een hogere prioriteit voor toezicht en verantwoording.Zoals uit de reactie op de motie Joldersma blijkt, onderschrijft OCenW
de noodzaak om de bestuurlijke verhoudingen met instellingen en de interne
bestuurscultuur te veranderen. Halfjaarlijks verschijnt een rapportage over
de uitvoering van het Actieplan Rekenschap en over de relevante activiteiten
en vorderingen rond de Kwaliteitsslag.2. Toelichting per artikel2.1 Basisonderwijs2.2 ExpertisecentraBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 1 en 2 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen7 070 6445 88214 6657 091 1915 8335 4435 7705 735Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven7 072 7795 88214 6657 093 3265 8335 4435 7705 735Toegankelijkheid1 347 34910 36186 5141 444 22489 23391 50192 24492 021         • onderwijsachterstandenbeleid507 91512 06121 759541 73525 08524 50918 94313 377• onderwijs aan leerlingen met handicap of gedragsstoornis516 380060 295576 67565 65769 27876 42882 164• wsns295 54204 849300 3911 354576– 264– 657• asielzoekers5 366– 1 700– 3413 325– 2 181– 2 1812 181– 2 181• onderwijs in het buitenland14 0410– 514 036– 661– 660– 661– 661overig8 1050– 438 062– 21– 21– 21– 21         Onderwijskwaliteit639 733– 1 03752 144690 84052 02447 58848 28348 797• kerndoelen00000000• groepsgrootteverkleining van de onderbouw558 818050 142608 96047 68647 55148 25748 440• leerlingvolgsystemen1 363– 97703860000• schooltijden00000000• oalt70 26502 00272 2673 776000• schoolzwemmen4 53870705 245– 293– 29300• overig4 749– 76703 98285533026357         Toerusting5 085 697– 3 442– 123 9934 958 262– 135 424– 133 646– 134 757– 135 083• personeel3 887 482– 3 256200 5064 084 732206 907217 255216 051221 913• materiële vergoedingen648 84303 364652 2072 7892 1302 5952 626• ict120 3050– 626119 679– 687– 963– 937– 931• bestuurlijke krachtenbundeling35 11601 05336 169637000• schoolbegeleidingsdiensten59 01701 79260 8091 7921 7921 7921 792• overig + uitdelingen334 934– 186– 330 0824 666– 346 862– 353 860354 258– 360 483Ontvangsten20 76908 76429 533– 636– 636– 636– 636Overig bij «Toegankelijkheid» bestaat uit:• Restant aanvullend formatiebeleid in basisonderwijs (niet toe te
rekenen aan achterstandsleerlingen of gehandicapten (leerling gebonden financiering);• Brede school.Overig bij «Onderwijskwaliteit» bestaat uit:• Ouderorganisaties;• Diversen projectgelden.Overig bij «Toerusting» bestaat uit:• Uitdelingen (bijvoorbeeld conform cao-afspraken zijn deze bedragen
ontvangen voor uitvoering van de cao 2001–2003 die nog verwerkt moeten
worden in de gemiddelde salarisbedragen/fre-prijzen);• Projectgelden voor overig onderzoek.Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor het primair onderwijs (WPO en WEC) is sprake van een stijging van
de uitgaven en verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde
begroting 2003 van € 20,5 miljoen. De ontvangsten zijn ten opzichte
van de ontwerpbegroting 2003 met € 8,8 miljoen gestegen.Voor het primair onderwijs zijn in de Voorjaarsnota en de 1e suppletore
begroting de volgende onderwerpen van belang: Referentieraming 2003, Gemiddelde
personele lasten, Formatie, Leerplicht 4-jarigen, Arbeid en zorg, Formatie,
Buitenlandse scholen, Minder groei en Zwangerschapsvergoeding.Referentieraming 2003 (Personeel WPO en WEC en Materieel
WPO en WEC)Jaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de
verschillende sectoren opgesteld (de referentieraming). Afwijkingen ten opzichte
van de vorige referentieraming leiden tot autonome mutaties op de artikelen.In de referentieraming 2003 is voor de WPO-sector een minder sterke groei
opgenomen dan in de vorige referentieraming. Voor het basisonderwijs en speciaal
basisonderwijs betekent dat een mutatie van – € 16,6
miljoen in 2003 oplopend tot een bedrag van – € 47,3
miljoen in 2007.Voor de WEC-sector is de leerlinggroei juist sterker dan eerder geraamd.
Voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs leidt dit dan
ook tot een verhoging van € 10,6 miljoen in 2003 oplopend tot € 41,3
miljoen in 2007.Gemiddelde personele lasten (Personeel WPO en WEC)De sector primair onderwijs wordt bekostigd op declaratiebasis. Uit de
realisatiecijfers over 2002 blijkt een meerjarig tekort van € 19,6
miljoen op de personele kosten. Dit bedrag is opgebouwd uit:• Een verwacht overschot op de incidentele loonontwikkeling (dit
hangt samen met de samenstelling van het personeelsbestand);• Een tekort omdat het onderwijspersoneel sneller hogere salarisschalen,
of stappen daarbinnen, kan bereiken (inkorten carrièrepatronen);• Een toename van het gebruik van een regeling ter bevordering van
de arbeidsdeelname van oudere werknemers (BAPO-regeling);• De doorwerking van de hogere werkgeverslasten in 2002 en hogere
Gemiddelde Personele Lasten (met name salarismaatregelen die duurder uitpakken
dan bij de CAO 2001–2002 is geraamd).Formatie (Personeel WPO en WEC)Voor effecten op de formatie, is een structurele verhoging opgenomen van € 9,2
miljoen voor de WPO-sector en van € 1,0 miljoen voor de WEC-sector.Voor de WPO-sector betreft dit onder meer wijzigingen in de toeslag voor
kleine scholen en nevenvestigingen, alsmede het effect van een verschuiving
van verzilvering naar declaratie.Voor de WEC-sector betreft dit een toename van de kosten voor het aanvullend
formatiebeleid in die sector.Leerplicht 4-jarigen (Personeel WPO en WEC en Materieel
WPO en WEC)Vanwege het niet doorgaan van de leerplicht voor 4-jarigen, treden er
in de WPO-sector minder kosten op ter grootte van structureel € 10,5
miljoen. Binnen de WEC-sector treden minder kosten op ter grootte van structureel € 3,5
miljoen. Deze vrijgevallen middelen zijn reeds bestemd in de Enveloppebrief
die reeds op 1 november 2002 aan de Tweede Kamer is verzonden.Buitenlandse scholen (Personeel WPO)In verband met de vertraagde afrekening van een aantal jaren, is in 2003
een éénmalige verhoging van € 0,7 miljoen opgenomen.Minder groei (Materieel WEC)Het in de WEC-begroting opgenomen budget voor toekenningen van extra materiële
instandhouding bij forse groei, blijkt te hoog te zijn. Vandaar dat een neerwaartse
bijstelling van € 0,5 miljoen is opgenomen.Zwangerschapsvergoeding (Ontvangsten WPO en WEC)Het verrekenen van de door de scholen ten onrechte bij OCenW gedeclareerde
zwangerschapvergoeding (in plaats van bij de uitvoeringsinstantie) in 2002
viel € 9,4 miljoen lager uit dan hetgeen daarvoor in de begroting
2002 was opgenomen. Hierover is in de Financiële Verantwoording 2001
een toelichting gegeven. Naar verwachting kunnen deze bedragen dit jaar alsnog
in het kader van de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2002 worden verrekend.
De ontvangsten in 2003 kunnen met deze bedragen worden verhoogd.2.3 Voortgezet onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 3 (bedragen x € 1 000) Stand Ontwerp-begroting 2003Mutaties Nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004Mutaties 2005Mutaties 2006Mutaties 2007Verplichtingen5 067 636– 17 284– 6 8435 043 509– 27 0893 338– 1 843– 25 771Waarvan garantieverplichtingen00000000         Uitgaven5 037 365– 17 284– 6 8435 013 238– 27 0893 338– 1 843– 25 771         Basisvorming2 387 884– 10 761– 8 5892 368 534– 22 919177– 4 326– 31 744Vmbo-leerwegen1 447 575– 6 523– 1 3661 439 686– 12 657– 15 804– 7 449– 19 929Tweede fase havo/vwo860 25104 213864 46412 39322 79013 44729 417Onderwijsverzorging en projecten71 298337071 635– 3 300– 3 300– 3 300– 3 300Overige voorzieningen270 357– 337– 1 101268 919– 606– 525– 215– 215Ontvangsten1 361001 3610000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor het voortgezet onderwijs is sprake van een daling van de uitgaven
en de verplichtingen met € 6,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2003 (inclusief nota van wijziging en amendement).Autonoom is voor het jaar 2003 een bedrag van € 13,0 miljoen
afgeboekt op basis van de meest recente leerlingenontwikkeling. Voor het overige
zijn de mutaties volledig technisch van aard.De ontvangsten zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting 2003 niet gewijzigd.2.4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 4 (bedragen x € 1 000) Stand Ontwerpbegroting 2003Mutaties Nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen2 694 687– 121 52978 5862 651 744– 63 157– 60 028– 55 845– 55 845Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven2 626 619– 127 28445 8862 545 221– 75 279– 62 926– 59 525–  55 845Middelbaar beroepsonderwijs2 245 615– 14 04247 2912 278 86433 07141 06544 43348 113Educatie/inburgering.340 657– 113 2420227 415– 106 148– 101 854– 102 324– 102 324Specifieke stimulering40 3470– 1 40538 942– 2 202– 2 137– 1 634– 1 634Ontvangsten27 227040 92168 1480000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor het beroepsonderwijs is sprake van een daling van de verplichtingen
en de uitgaven ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2003
met € 42,9 miljoen, respectievelijk € 81,4 miljoen. De
ontvangsten zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting 2003 met € 40,9
miljoen gestegen.De mutaties nota van wijziging en amendement betreffen:Educatie en inburgeringDe overboeking van de middelen voor inburgering naar het ministerie van
Justitie (– € 113,2 miljoen).Middelbaar beroepsonderwijsEen overboeking naar Justitie in verband met asielzoekers (– € 0,6
miljoen).Middelbaar beroepsonderwijsHet saldo van de amendementen bij de behandeling van de begroting 2003
(– € 13,5 miljoen).Voor het artikel 4 zijn in de Voorjaarsnota en de 1e suppletore begroting
de volgende onderwerpen van belang:Middelbaar beroepsonderwijs (Referentieraming 2003)In verband met hogere deelnemersaantallen dan verwacht, wordt de begroting
vanaf 2004 verhoogd met € 31,9 miljoen, oplopend tot € 48,8
miljoen in 2007. De cursusgeldontvangsten zijn hoger geraamd door de indexering
van de bedragen. In 2003 leidt dit tot een meevaller van € 1,9 miljoen.Middelbaar beroepsonderwijs/ontvangsten en uitgaven (ESF)Een intertemporele compensatie van € 44,7 miljoen op de uitgaven
en € 40,9 miljoen op de ontvangsten, onder andere omdat vertraging
is opgetreden in de uitgaven en ontvangsten van de ESF-projecten (beroepsbegeleidende
leerwegen en voortijdig schoolverlaten). De uitgaven en ontvangsten zullen
in 2003 plaatsvinden.Middelbaar beroepsonderwijsEen ontvangst van € 2,8 miljoen door verkoop onroerend goed
van OCenW in 2002 door Domeinen (Financiën). Via een intertemporele compensatie
wordt dit bedrag in 2003 gereserveerd voor eventuele nieuwe tegenvallers in
de zogenoemde Schotszaken (beroepszaken onderwijshuisvesting).Specifieke stimuleringEen intertemporele compensatie van € 0,8 miljoen voor het ALL-project.
Bij dit project is in 2002 een vertraging opgetreden en zal daarom in 2003
starten.Middelbaar beroepsondewijsVan artikel 18 (bestuursdepartement) is € 0,1 miljoen voor inverdieneffecten
arbeidsmarktbeleid overgeboekt.Specifieke stimuleringVan artikel 4 is € 0,3 miljoen overgeboekt naar de uitvoeringsorganisatie
RZO voor de loon- en prijscompensatie over eerder naar RZO overgeboekte middelen
voor examens.2.5 TechnocentraBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 5 (bedragen x € 1 000) Stand Ontwerpbegroting 2003Mutaties Nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen13603 9034 0390000Waarvan garantieverplichtingen00000000         Uitgaven13603 9034 0390000Ontvangsten004 0394 039136136136136Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor de technocentra is er sprake van een stijging ten opzichte van de
oorspronkelijk vastgestelde begroting 2003 van € 3,9 miljoen. Het
betreft een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken voor de overbruggingsfinanciering
t.b.v. de technocentra.2.6 Hoger beroepsonderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 6 (bedragen x € 1 000) Stand Ontwerpbegroting 2003Mutaties Nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen1 587 7710– 39 5161 548 255– 48 438– 30 121– 25 155– 24 996Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven1 609 9000– 19 6441 590 256– 30 853– 31 689– 29 655– 24 996         Regulier bekostiging1 555 5730– 19 0641 536 509– 29 266– 30 166– 27 666– 23 166Specifieke stimulering54 3270– 58053 747– 1 587– 1 523– 1 989– 1 830– internationale positie1 3940– 9953990000– innovatie29 7540029 7540000– doelgroepenbeleid2 40308233 2260000– borging kwaliteit3 4720– 1 7001 772– 1 700– 1 700– 1 700– 1 700– sectorenbeleid13 4980– 50012 9980000– transp. info aanbod65006021 25249346600– overige spec. stimulering3 15601 1904 346– 380– 289– 289– 130Ontvangsten1700170000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor het hoger beroepsonderwijs is sprake van een verlaging van de uitgaven
met € 19,6 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde
begroting 2003. De verplichtingen zijn met € 39,5 miljoen verlaagd.
De ontvangsten zijn ongewijzigd.De verlaging van het uitgavenkader met € 19,6 miljoen is voornamelijk
het gevolg van een autonome mutatie van € 19,1 miljoen door de ontwikkeling
van de studentenaantallen. In 2004 bedraagt de verlaging € 29,3
miljoen, in 2005 € 30,2 miljoen, in 2006 € 27,7 miljoen
en vanaf 2007 € 23,2 miljoen.De verlaging is toegepast omdat het aantal studenten in de Referentieraming
2003 is achter gebleven bij de raming van 2002. Met name de raming voor het
deeltijd-hbo is fors lager dan de raming van vorig jaar. De lagere raming
voor deeltijd-hbo wordt slechts ten dele gecompenseerd door een geringe stijging
van het voltijd-hbo. De daling is deels te verklaren doordat de hogescholen
anticiperen op aanscherping van de regelgeving voor bekostiging naar aanleiding
van het zelfreinigend onderzoek.Naast deze autonome mutatie is er een aantal mutaties van technische aard
verwerkt. In totaal gaat het om € 0,5 miljoen aan interne overboekingen.
Als belangrijkste hiervan worden genoemd:• «borging kwaliteit»: een overboeking naar artikel 7
(wetenschappelijk onderwijs) in verband met de bijdrage van het hbo aan de
financiering van de Nederlandse Accreditatie Organisatie (de directie wetenschappelijk
onderwijs is hiervan de penvoerder) en• «transp. info aanbod»: een overboeking van artikel
7 als gevolg van de medefinanciering van het wo aan de subsidiëring aan
de Digitale Keuzegids (de directie hoger beroepsonderwijs is in dit geval
de penvoerder).Naast bovenstaande wijzigingen van het uitgavenkader zijn er in de beschikbare
middelen voor de verschillende beleidsdoelstellingen herschikkingen aangebracht.
Deze herschikkingen zijn totstandgekomen door een herprioritering binnen de
middelen voor meerdere beleidsdoelstellingen mede met het doel om een sluitend
financieel beeld op artikel 6 te realiseren (zie ook de toelichting bij punt
6.2).Als belangrijkste herschikkingen worden genoemd de verlaging van het budget
voor «internationalisering» en «doelgroepenbeleid».
De overige herschikkingen zijn grotendeels het gevolg van kasverschuivingen
danwel van kasmutaties die reeds in de vorige alinea zijn toegelicht.2.7 Wetenschappelijk OnderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 7 (bedragen x € 1 000) Stand Ontwerpbegroting 2003Mutaties Nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen3 030 874047 0513 077 92529 33831 16629 69629 537Waarvan garantieverplichting433 29300433 2930000         Uitgaven3 027 615019 8743 047 48926 62629 14331 99629 537         Bekostigde instellingen (7.1)        Universiteiten        – Bekostiging2 305 700022 7152 328 415    – Universitaire lerarenopleiding5 4000– 1 1884 212    – Investeringen in huisvesting92 5260192 527    – Academische ziekenhuizen472 2970– 1472 296    – Overige34 3840– 13 46720 91717 53320 44122 76920 527         Subtotaal bekostigde instellingen (7.1)2 910 30708 0602 918 36717 53320 44122 76920 527         Gesubsidieerde instellingen (7.2)                 Open Universiteit Nederland31 0060031 006             Instellingen internationaal onderwijs en onderzoek        Institute of Social Studies (ISS)8 94803249 2722431648484Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtevaartkaarteting
en Aardkunde (ITC)20 464077621 240609444280280Stichting Afrika Studiecentrum2 6130892 70268472626Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE)7 93702688 2052101519292Institute for Housing and Urban Development (IHS)2 3530822 43562442525Stichting Maastricht School of Management (MSM)2 1420782 22059392020 United Nations University (UNU)713029742221477Europees Universitair Instituut Florence1 310001 310    Nederlands Vlaams Instituut Caïro640064    Japan-Nederland Instituut (JNI)430043    Subtotaal instellingen internationaal onderwijs
en onderzoek46 58701 64648 2331 273903534534         Levensbeschouwelijke instellingen        Universiteit voor Humanistiek3 662003 662    Katholieke instellingen van wetenschappelijk theologisch onderwijs11 8050011 805    Theologische Universiteit der Gereformeerde Kerken in Nederland4 002004 002    Theologische Universiteit der Christelijk Gereformeerde Kerken
in Nederland55900559    Nederlandse Hervormde Kerk3 1490– 1063 043– 105– 105– 104– 105Evangelisch-Lutherse Kerk14500145    Remonstrantse Broederschap790079    Algemene Doopsgezinde Sociëteit680068    Unie van Baptistengemeenten790079    Oud-Katholieke Kerk790079    Bond van Vrije Evangelische Gemeenten790079    Nederlands Israëlitisch Genoot-schap14000140    Subtotaal levensbeschouwelijke instellingen23 8460– 10623 740– 105– 105– 104– 105         Faciliterende organisaties        Stichting Nederlandse Organisatie voor Internationale Samen-werking
in het Hoger Onderwijs (NUFFIC)6 99201747 166120661313Nederlandse deelname aan studiecentra en commissies van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)760076    European University Association (EUA)9009    Netherlands America Commission for Educational Exchange (NACEE)40800408    Stichting Handicap en Studie69100691    Stichting UAF Steunpunt (SUS)/UAF2 565002 565    Interstederlijk Studenten Overleg (ISO)22700227    Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)980129227129129129129Subtotaal faciliterende organisaties11 066030311 369249195142142         Overige– 2 15503 1941 0393 4243 6523 7683 711         Subtotaal gesubsidieerde instellingen (7.2)110 35005 037115 3874 8414 6454 3404 282         Stimuleringsuitgaven (7.3)5 93405 22411 1582 5052 5462 6402 481         Overige uitgaven (7.4)1 02401 5532 5771 7471 5112 2472 247Ontvangsten1 248001 2480000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»De totale uitgavenmutatie voor het wetenschappelijk onderwijs bedraagt € 19,9
miljoen.Deze mutatie is voor € 1,8 miljoen technisch en voor € 18,1
miljoen autonoom (stijging studentenaantallen) van aard. De ontvangstenstand
heeft geen veranderingen ondergaan.De mutatie op deelbudget 7.1 (bekostigde instellingen) van € 8,1
miljoen in 2003 heeft enerzijds betrekking op een bijstelling van de meerjarenraming
als gevolg van de stijging van studentenaantallen in het wetenschappelijk
onderwijs, oplopend van € 18,1 miljoen tot € 27,2 miljoen
in 2007, en anderzijds op herschikking van loonmaatregelen 2002 tussen de
budgetten 7.1 en 7.2 (gesubsidieerde instellingen behalve de instellingen
internationaal onderwijs en onderzoek) van € 3,5 miljoen in 2003,
oplopend tot € 4,0 miljoen in 2007 en op een herschikking van raming
op de deelbudgetten 7.1, 7.3 en 7.4 als gevolg van de begrotingsuitvoering
2002 met meerjarige doorwerking. Voor deelbudget 7.3 gaat het hier onder meer
om de budgetten decentrale selectie, stimulering internationalisering en accreditatie,
voor deelbudget 7.4 onder meer om kosten van de Informatie Beheer Groep in
verband met uitvoeringstoetsen, de Keuzegids Hoger Onderwijs en een bijdrage
aan het Expertisecentrum voor allochtonen in het hoger onderwijs (ECHO).Binnen deelbudget 7.1 heeft een herschikking plaatsgehad die hoofdzakelijk
verband houdt met beschikbaarstelling van € 20,9 miljoen aan universiteiten
in het kader van de meerjarige kasschuifoperatie in verband met de budgettaire
problematiek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zoals
die destijds in de begroting 2000 was voorzien.De mutaties op de deelbudgetten 7.2, 7.3 en 7.4 laten zich door het voorgaande
verklaren, behalve dat op deelbudget 7.2 een additionele bijstelling ten laste
van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft plaatsgehad voor de instellingen
internationaal onderwijs van circa € 1,8 miljoen in 2003, aflopend
tot circa € 0,5 miljoen in 2007, zijnde het saldo van loonmaatregelen
2002 en de efficiencykorting op het openbaar bestuur van 4 x 1% uit het Strategisch
Akkoord.2.8 Internationaal onderwijsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen17 9170– 2 32815 589– 1 580– 361330400Waarvan garantieverplichtingen00000000         Uitgaven18 849040019 249400400400400• Mobiliteit9 9510– 379 914– 577124124• Samenwerkingsverbanden3 3870563 4431631406161• Institutionele subsidies Nederland4 5470824 629139210220150• Instellingen buitenland5000120620704600• Overig464017964333– 73– 565Ontvangsten9900990000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»De mutaties betreffen correcties op de verplichtingenstanden en herschikkingen
binnen het beleidsartikel.2.9 OnderwijspersoneelBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen78 1780078 1780000Waarvan garantieverplichtingen00000000         Uitgaven78 1780078 1780000• Arbeidsmarkt9 813009 8130000• Vakbondsfaciliteiten en voorzieningen25 3390025 3390000• Zvoo43 0260043 0260000Ontvangsten000000002.10 Informatie- en communicatietechnologieBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 10 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen134 8164 000– 6 698131 818– 1 598– 1 598– 1 598– 1 598Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven134 8164 000– 6 698131 818– 1 598– 1 598– 1 598– 1 598         Het faciliteren van scholen bij integratie van ict92 152 – 5 80092 352    Het stimuleren van samenwerking2 723  2 723    Internetplaats voor beschikbaar stellen onderwijskundig materiaal18 600  18 600    Gebruik ict als onderwijsmiddel4 2734 000 8 273    Beschikbaarheid van educatief materiaal4 048  4 048    Participatie bedrijfsleven1 000  1 000    ICT en internationaal1 000  1 000    Meten van vorderingen van ict in het onderwijs1 572  1 572    Overige activiteiten3 448 – 1 1982 248– 1 598– 1 598– 1 598– 1 598Ontvangsten45 37801 40846 7861 4081 4081 4081 408Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»De mutaties betreffen:• «Het faciliteren van scholen bij integratie van ict»:• een correctie 2002/2003 in verband met de afsluiting van het dienstjaar
2002 (– € 0,3 miljoen);• een overboeking van de bijdrage kennisnet naar het voortgezet onderwijs
voor het schooljaar 2002/2003 (– € 5,5 miljoen).• «Gebruik ict als onderwijsmiddel»: ophoging budget
als gevolg van het amendement Bonke (€ 4,0 miljoen) met als doel
gebruik ict te stimuleren;• «Internetplaats voor beschikbaarstellen onderwijskundig materiaal»: de voorbereiding van de internetvoorziening voor de jaren vanaf 2004
(€ 6,5 miljoen);• «overige activiteiten»: een overboeking in verband
met aanpassing van de apparaatskosten ict in verband met verlenging van het
mandaat t/m 2005 (– € 1,2 miljoen);De verplichtingenstand is overeenkomstig de uitgavenbegroting aangepast.
In de tabel zijn ook de meerjarige consequenties van de mutaties aangegeven.
Alleen de meerjarige doorwerking van mutaties in 2003 zijn opgenomen in de
tabel. Het betreft dus mutaties voor 2003 met een meerjarig effect.2.11 StudiefinancieringBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 11 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen2 143 623032 5002 176 12345 30059 40073 20084 100Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven2 143 623032 5002 176 12345 30059 40073 20084 100Ontvangsten331 30900331 3090000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor studiefinanciering is sprake van een stijging van de uitgaven en
de verplichtingen met € 32,5 miljoen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2003. Dit betreft voornamelijk de gevolgen van toenemende leerlingenaantallen.2.12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 12 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen361 7770– 730361 047– 530– 130– 630– 930Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven361 7770– 730361 047– 530– 130– 630– 930Ontvangsten13 8350013 8350000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is sprake van een
daling van de uitgaven en de verplichtingen met € 0,7 miljoen ten
opzichte van de vastgestelde begroting 2003.Dit betreft voornamelijk de gevolgen van dalende leerlingenaantallen voor de uitgaven in het kader van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten.2.13 LesgeldenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 13 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Ontvangsten401 60707 400409 00711 10013 60014 30014 400Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»De lesgeldontvangsten zijn met € 7,4 miljoen gestegen ten opzichte
van de vastgestelde begroting 2003 als gevolg van gewijzigde leerlingenaantallen
voor de lesgeldontvangsten.2.14 CultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 14 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen520 973 – 36 599484 374– 22 709– 170– 170– 1 170Waarvan garantieverplichting263 395 0263 395             Uitgaven666 861 1 556668 417– 1 079– 170– 170– 1 170         Kunsten303 024 91303 11591000Podiumkunsten170 750  180 198    Film9 767  11 342    Beeldende kunst/bouwkunst/vormgeving44 957  44 148    Amateurkunst en kunsteducatie23 033  26 030    Kunsten algemeen54 517  41 397             Letteren en bibliotheken40 681 41941 100– 1 4811 4191 419419Bibliotheken30 697  31 258    Letteren8 146  8 330    Overig1 838  1 512             Fondsen69 804 – 32969 475– 329– 329– 329– 329         Cultureel erfgoed244 771 1 375246 055– 1 260– 1 260– 1 2601 260Musea138 823  138 823    Monumentenzorg75 587  77 893    Archeologie9 054  8 794    Archieven3 135  2 953    Overig18 172  17 592             Overig8 581 08 5811 900000Ontvangsten250 02500000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor cultuur is sprake van een daling van de verplichtingen met € 36,7
miljoen en een stijging van de uitgaven met € 1,5 miljoen ten opzichte
van de vastgestelde begroting 2003.De problemen voor de blindenbibliotheken voor de jaren 2002 en 2003 zijn
opgelost. De voor 2002 op het onderdeel Bibliotheken vrijgemaakte gelden van € 2
miljoen waren uiteindelijk niet nodig in 2002 en komen weer beschikbaar voor
de blindenbibliotheken in de jaren 2005 en 2006 (€ 1 miljoen per
jaar).Omdat eind 2002 de advisering over ingediende subsidieaanvragen nog niet
was afgerond, wordt een aantal Belvedere-projecten uitgevoerd in 2003 in plaats
van in 2002. De middelen hiervoor op het onderdeel monumentenzorg van € 3
miljoen zijn overgeheveld van 2002 naar 2003.Het gaat hierbij om gezamenlijke middelen van de ministeries van OCW,
VROM en LNV.2.15 MediaBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 15 (bedragen € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen857 173 – 6 386850 787– 9 918– 10 627– 11 539– 17 186Waarvan garantieverplichting                 Uitgaven857 661 – 6 386851 275– 9 918– 10 627– 11 539– 17 186Ontvangsten226 981 60 080287 061– 11 822– 12 842– 14 254– 15 561Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor media is sprake van een daling van de uitgaven en verplichtingen
met € 2,9 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2003.In de begrotingsbrief media van 15 november 2002 die op 25 november 2002
in de Tweede Kamer is besproken, is reeds aangegeven dat de inkomsten van
Ster en de rente op de algemene omroepreserve in 2003 naar verwachting ruim € 10,0
miljoen lager uitvallen dan was aangenomen.In de Mediawet is vastgelegd dat jaarlijks een samengestelde index wordt
toegekend aan de omroepbijdrage. Het betreft hier een index van de groei van
het aantal huishoudens en een prijsindex. De groei van het aantal huishoudens
wordt gebaseerd op gegevens van het CBS. Deze worden regelmatig geactualiseerd,
hetgeen gevolgen kan hebben voor de omroepbijdrage. Voor 2003 betekent dit
een stijging van artikel 15 met € 1,8 miljoen.Bij de jaarafsluiting is geconstateerd dat het Commissariaat voor de Media
over 2002 te weinig heeft ontvangen. Het gaat om een bedrag van ruim € 2,0
miljoen. Dit bedrag dient op grond van artikel 28 en 111, alsmede artikel
170c van de Mediawet alsnog te worden overgemaakt.Als gevolg van het feit dat de privatisering van het NOB niet in 2002
heeft plaatsgevonden, is de verwachte opbrengst van € 70,3 miljoen
doorgeschoven naar 2003.2.16 Onderzoek en wetenschappenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 16 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen697 100010 656707 7567 1436 9346 7246 724Waarvan garantieverplichtingen                 Uitgaven741 357011 740753 0977 3547 1436 9346 724Programma-uitgaven        onderzoekbestel687 14109 111696 2527 5367 3257 1166 906specifieke beleidsthema's44 784 2 79347 5770000coördinatie en samenwerking9 4320– 1649 268– 182– 182– 182182Ontvangsten80 455012 71293 16788 79988 58988 38088 171Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid».Voor onderzoek en wetenschappen is sprake van een stijging van de uitgaven
en de verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting
2003 van € 9,7 miljoen. De ontvangsten zijn ten opzichte van de
ontwerpbegroting 2003 ongewijzigd gebleven.De mutaties in deze 1e suppletore begroting zijn technisch van aard.2.17 Nominaal en onvoorzienBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 17 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen– 65 6890591 867526 178580 027581 023586 443593 947Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven– 65 6890591 867526 178580 027581 023586 443593 947Loonbijstelling– 6 5320598 685592 153635 830638 365644 549652 459Prijsbijstelling0056 61356 61355 77656 16656 63056 978Nader te verdelen– 59 1570– 63 431– 122 588– 111 579– 113 328– 114 736– 115 490Asielzoekers00000000Ontvangsten2 996015 60418 600– 2 998– 2 997– 2 997– 2 996Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»LoonbijstellingHet betreft hier de loonbijstelling tranche 2003 van € 598,7
miljoen in 2003 oplopend tot € 652,5 miljoen in 2007. De uitdeling
van de loonbijstelling naar de verschillende beleidsterreinen wordt in de
2e suppletore begroting 2003 en de ontwerpbegroting 2004 verwerkt. Om technische
redenen was dit in deze 1e suppletore begroting nog niet mogelijk.Uitdeling over de artikelen zal als volgt plaatsvinden:Toerekening loonbijstelling 2003 (x € 1 000)  20032004200520062007Basisonderwijs 167 804188 907188 518190 475192 899Expertisecentra 21 32324 82825 50026 10826 872Voortgezet onderwijs 151 917157 394158 579160 942163 458Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 72 70076 19976 56476 87677 426Hoger beroepsonderwijs 44 88745 92145 95646 25246 213Wetenschappelijk onderwijs 78 82279 88080 70181 44382 759Internationaal onderwijsbeleid 7679777777Onderwijspersoneel 1 2161 1871 1861 1851 195Cultuur 12 71212 50812 46912 46912 512Media 928936943950958 Onderzoek en wetenschappen 16 07416 54316 60016 71716 848Nominaal en onvoorzien 21 99522 60922 65322 49822 712Bestuursdepartement 2 7693 0122 9042 8932 866Inspecties 1 0651 1661 1341 1241 124Adviesraden 141141139138138Uitvoeringsorganisaties onderwijs 3 2373 3993 3553 3273 327Uitvoeringsorganisaties cultuur 9661 0621 0301 0191 019Uitvoeringsorganisaties wetenschappen 5359575656Totaal 598 685635 830638 365644 549652 459PrijsbijstellingOp dit artikelonderdeel is de ontvangen prijsbijstelling 2003 geboekt.
Het betreft 40% van de tranche 2003. Het betreft een bedrag van € 56,6
miljoen, oplopend tot € 57,0 miljoen in 2007. De overige 60% is
ingehouden.De (juridisch verplichte) prijsbijstelling tranche 2003 betreft een bedrag
van € 42,3 miljoen in 2003 oplopend tot € 42,9 miljoen
in 2007. Dit bedrag wordt uitgedeeld in de 2e suppletore begroting 2003 en
de ontwerpbegroting 2004. Om technische redenen was dit in deze 1e suppletore
begroting nog niet mogelijk. Uitdeling over de artikelen zal als volgt plaatsvinden:Toerekening prijsbijstelling 2003 (x € 1 000)  20032004200520062007Basisonderwijs 576578581583585Expertisecentra 5051525354 Voortgezet onderwijs 316316317318320 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 587651678706736Internationaal onderwijsbeleid 1313131313Studiefinanciering 8 9119 0069 2229 4629 781Cultuur 897897897897897Media 27 16126 00926 24126 48826 692Onderzoek en wetenschappen 2 0712 0732 0732 0732 075Bestuursdepartement 1 1821 1821 1821 1821 182Inspecties 9292929292Adviesraden 1010101010Uitvoeringsorganisaties onderwijs 7777777777Uitvoeringsorganisaties cultuur 361361361361361Totaal 42 30441 31641 79642 29542 875Het restant zal worden gebruikt om het tekort op de doorwerking van de
prijsbijstelling tranche 2002 te beperken.Nader te verdelenDe mutatie wordt merendeels verklaard door de volgende onderdelen:• Saldo van mee- en tegenvallers: dit saldo in 2003 van € 18,7
miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door een structurele tegenvaller bij primair onderwijs (zie toelichting artikelen 1 en 2) in de gemiddelde
personeelslasten en in de formatie van € 29,8 miljoen. Daarnaast
is er nog een eenmalige tegenvaller in 2003 bij het bestuursdepartement (zie
toelichting beleidsartikel 18) van € 10,0 miljoen voor de afkoop
van de Rijksgebouwendienst. Tenslotte is in het kader van de eindejaarssystematiek € 70,7
miljoen aan de begroting 2003 toegevoegd, waarvan € 54,0 miljoen
aan dit artikelonderdeel is toegevoegd.• Taakstelling incidentele loonontwikkeling (ILO) 2003: De tranche
2003 van de incidentele loonontwikkeling wordt niet uitgekeerd. Voor OCenW
betekent dit een ombuiging van € 78,3 miljoen in 2003 oplopend tot € 81,5
miljoen in 2007.De ombuiging wordt als volgens onderstaande tabel verdeeld. De ombuiging
is overigens nog niet in de artikelstanden verwerkt.Toerekening taakstelling ILO 2003 (x € 1 000)  20032004200520062007Basisonderwijs – 27 047– 26 954– 26 846– 27 045– 27 379Expertisecentra – 3 403– 3 506– 3 590– 3 665– 3 769Voortgezet onderwijs – 21 327– 21 804– 22 007– 22 341– 22 683Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie – 9 584– 9 924– 9 983– 10 036– 10 115Hoger beroepsonderwijs – 6 150– 6 204– 6 213– 6 260– 6 256Wetenschappelijk onderwijs – 9 077– 9 078– 9 183– 9 283– 9 454Onderwijspersoneel – 176– 169– 169– 169– 171Onderzoek en wetenschappen – 1 548– 1 574– 1 588– 1 602– 1 642Totaal – 78 311– 79 213– 79 579– 80 401– 81 469• Taakstelling inhuur externen: In het Hoofdlijnenakkoord 2003–2007
is een taakstelling opgenomen op de inhuur van externen door departementen.
Het aandeel van OCenW bedraagt € 1,3 miljoen voor 2003. Dit is als
ombuiging in de begroting 2003 opgenomen. De ombuiging wordt als volgens onderstaande
tabel verdeeld. De ombuiging is overigens nog niet in de artikelstanden verwerkt.Toerekening taakstelling inhuur externen 2003 (x € 1 000)  2003Bestuursdepartement – 457 Inspectie Onderwijs – 133 Inspectie Cultuurbezit – 7Centrale Financiën Instellingen – 560 Rijksdienst voor de Monumentenzorg – 21 Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek – 56 Instituut Collectie Nederland – 28 Rijksarchiefdienst – 46Totaal taakstelling inhuur externen 2003 – 1 308• Taakstelling subsidies: In het Hoofdlijnenakkoord 2003–2007
is eveneens een taakstelling opgenomen op de subsidies die de departementen
verstrekken. Het betreft een aanvulling op de subsidietaakstelling van het
kabinet Balkenende I. Het OCenW-aandeel bedraagt € 2,3 miljoen.AsielzoekersNiet van toepassing.OntvangstenIn het Hoofdlijnenakkoord 2003–2007 is een taakstelling opgenomen
op de niet belastingontvangsten. Het aandeel van OCenW bedraagt € 18,6 miljoen voor 2003. Dit bedrag is in de ontvangsten van dit artikel
verwerkt. De doorvertaling naar de artikelen vindt later plaats.Daarnaast is op de ontvangsten de structurele doorwerking voor de prijsbijstelling
2002 van het FES (Fonds Economische Structuurversterking) verwerkt. Het betreft
een bedrag van € 3,0 miljoen. De verdeling van de FES-prijsbijstelling
2002 naar de verschillende beleidsterreinen is in de onderstaande tabel opgenomen.Uitdeling FES-prijsbijstelling 2002 (x € 1 000)  20032004200520062007Technocentra – 136– 136– 136– 136– 136Informatie- en communicatietechnologie – 1 406– 1 406– 1 406– 1 406– 1 406Onderzoek en wetenschappen – 1 454– 1 454– 1 454– 1 454– 1 454Afrondingsverschil  – 2– 1– 1 Totaal – 2 996– 2 998– 2 997– 2 997– 2 9962.18 BestuursdepartementBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 18 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen157 164– 1 50018 571174 2351 6671 5091 5091 600Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven157 164– 1 50018 571174 2351 6671 5091 5091 600Ontvangsten567005670000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Voor het bestuursdepartement is sprake van een stijging van de uitgaven
en de verplichtingen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting
2003 van € 6,9 miljoen. De ontvangsten zijn t.o.v. de ontwerpbegroting
2003 gelijk gebleven. De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht.Projectdirectie RekenschapVorig jaar is de projectdirectie Rekenschap ingesteld. Voor de apparaatskosten
is nu een voorlopige voorziening getroffen. Daarbij gaat het om een bedrag
van € 0,6 miljoen.Verhuizing naar de HoftorenDe vertraging van de verhuizing van het kerndepartement naar de Hoftoren
in Den Haag is aanleiding voor een kasschuif van 2002 naar 2003 van € 3,5
miljoen.Deze is met name bedoeld voor de voorziene uitvoering van het inbouwpakket.
Daarnaast is er een eenmalige tegenvaller van € 10,0 miljoen voor
de afkoop van de Rijksgebouwendienst ten behoeve van het gebouw van het kerndepartement
in Zoetermeer.Eindejaarsmarge directiesIn 2002 is op dit artikel een overschot gerealiseerd van € 2,8
miljoen. Besloten is om dit overschot over te hevelen naar 2003 en te gebruiken voor onder meer de eindejaarsmarge van directies en sociaal flankerend
beleid in het kader van de taakstelling met kwaliteit voor de periode 2003–2006.2.19 InspectiesBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 19 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen46 344081847 162818669669669Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven46 344081847 162818669669669Onderwijsinspectie45 593013745 730137– 12– 12– 12Inspectie Cultuurbezit75106811 432681681681681Ontvangsten000000002.20 AdviesradenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 20 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen7 1610277 18827272727Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven7 1610277 18827272727Ontvangsten000000002.21 Uitvoeringsorganisaties onderwijsBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 21 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen173 12206 059179 1814 5204 0743 2613 261Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven173 12206 059179 1814 5204 0743 2613 261CFI42 0530– 4042 013– 40– 40– 40– 40IB-Groep99 17106 099105 2704 5604 1143 3013 301Overige organisaties25 3110000000Onverdeeld6 5870000000Ontvangsten408004080000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Het artikelonderdeel IB-Groep is verhoogd met € 1,6 miljoen
voor de uitvoeringskosten van (staats)examens op het terrein van het voortgezet
en het beroepsonderwijs. Van het ministerie van Financiën is € 3,2
miljoen ontvangen voor de door de IBG te betalen huur en € 0,9 miljoen
voor de uitvoeringskosten die veroorzaakt worden door de wijzigingen in de
inkomstenbelasting.2.22 Uitvoeringsorganisaties cultuurBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 22 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen68 62701 13969 766774774774774Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven68 62701 13969 766774774774774Cultuurinstellingen33 27301 26334 536898898898898Rijksarchiefdienst35 3540– 12435 230– 124– 124– 124– 124Ontvangsten244002440000Toelichting «Budgettaire gevolgen van beleid»Een mutatie van € 0,1 miljoen betreft een bijdrage in de reorganisatiekosten
van het Instituut Collectie Nederland. Voor het overige betreft het technische
mutaties.2.23 Uitvoeringsorganisaties wetenschappenBudgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen artikel 23 (bedragen x € 1 000) Stand ontwerp-begroting 2003Mutaties nota van wijziging en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begroting 2003Stand 1e suppletore begroting 2003Mutaties 2004 (t+1)Mutaties 2005 (t+2)Mutaties 2006 (t+3)Mutaties 2007 (t+4)Verplichtingen2 365002 3650000Waarvan garantieverplichting00000000         Uitgaven2 365002 3650000Ontvangsten00000000 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28933-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl