Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-06-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 210
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 2
 
 
 
 
 2.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 2
 
 
 
 
 3.
 
 
 Niet beleidsartikelen
 
 
 7
 
 
 
 
 4.
 
 
 Het Baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 –
 de begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 
 
 –
 de begrotingsstaat inzake het agentschap.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agentschappen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 R.H.A.
 Plasterk
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.
 Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.
 De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2015.
 
 
 
 2.
 De beleidsartikelen
 
 1 Openbaar bestuur en democratie
 Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 Mutaties 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 30.383
 
 
 
 
 5.588
 
 
 
 
 35.971
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 30.383
 
 
 
 
 5.588
 
 
 
 
 35.971
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Bestuurlijke en financiele verhouding
 
 
 
 
 10.163
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 11.963
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.583
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 3.815
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 28
 
 
 200
 
 
 228
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 332
 
 
 91
 
 
 423
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 3.223
 
 
 – 59
 
 
 3.164
 
 
 – 59
 
 
 – 53
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.263
 
 
 
 
 1.885
 
 
 
 
 8.148
 
 
 
 
 – 215
 
 
 
 
 – 221
 
 
 
 
 – 238
 
 
 
 
 – 238
 
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 6.263
 
 
 1.885
 
 
 8.148
 
 
 – 215
 
 
 – 221
 
 
 – 238
 
 
 – 238
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 – 317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 317
 
 
 
 
 – 317
 
 
 
 
 – 317
 
 
 
 
 – 317
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 317
 
 
 – 317
 
 
 0
 
 
 – 317
 
 
 – 317
 
 
 – 317
 
 
 – 317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 
 
 20.220
 
 
 
 
 3.788
 
 
 
 
 24.008
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.534
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 17.934
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 17.534
 
 
 400
 
 
 17.934
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.686
 
 
 
 
 2.938
 
 
 
 
 5.624
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kiesraad
 
 
 336
 
 
 1.538
 
 
 1.874
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkiezingen
 
 
 2.350
 
 
 1.400
 
 
 3.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Experiment centrale stemopneming
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen
 Opdrachten
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 De decentralisaties in het sociale domein vergen inzet op diverse terreinen, onder andere de ondersteuning van gemeenten op het gebied van privacy, accountmanagement en communicatie 3D en het omschakelen naar de nieuwe manier van werken (transformatie) (circa € 1,5 mln.).
 1.2 Participatie
 Opdrachten
 Kiesraad
 Om de taken die de Kiesraad zal gaan uitvoeren voor de Wet raadgevend referendum (Wrr) doelmatig en zorgvuldig te kunnen uitvoeren is een ICT-investering benodigd (circa € 1,4 mln.).
 Verkiezingen
 
 In 2015 worden diverse uitgaven geraamd voor het vernieuwen van het verkiezingsproces.
 Het betreft enerzijds de uitwerking van de specificaties voor de stemprinter en de stemmenteller (€ 0,6 mln.) en anderzijds de permanente registratie van kiezers in het buitenland (€ 0,5 mln.).
 
 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 Mutaties 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 212.743
 
 
 
 
 – 467
 
 
 
 
 212.276
 
 
 
 
 13.556
 
 
 
 
 26.000
 
 
 
 
 26.000
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 212.743
 
 
 
 
 – 467
 
 
 
 
 212.276
 
 
 
 
 13.556
 
 
 
 
 26.000
 
 
 
 
 26.000
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 203.644
 
 
 
 
 – 467
 
 
 
 
 203.177
 
 
 
 
 13.556
 
 
 
 
 26.000
 
 
 
 
 26.000
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 9.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.099
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 Apparaat
 De operationele capaciteit van de AIVD wordt structureel uitgebreid ter versterking van contraterrorisme en om radicalisering tegen te kunnen gaan. Zie ook kamerbrief van 27 februari 2015.
 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e supple- toire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 Mutaties 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 88.885
 
 
 
 
 31.507
 
 
 
 
 120.392
 
 
 
 
 10.334
 
 
 
 
 – 1.138
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 88.885
 
 
 
 
 31.507
 
 
 
 
 120.392
 
 
 
 
 10.334
 
 
 
 
 – 1.138
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Verminderen regeldruk
 
 
 
 
 2.439
 
 
 
 
 – 939
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.279
 
 
 
 
 – 879
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vermindering regeldruk en administratieve lasten
 
 
 2.279
 
 
 – 879
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 – 60
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vermindering regeldruk en administratieve lasten
 
 
 160
 
 
 – 60
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 18.351
 
 
 
 
 19.922
 
 
 
 
 38.273
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.001
 
 
 
 
 16.347
 
 
 
 
 33.348
 
 
 
 
 – 1.088
 
 
 
 
 – 838
 
 
 
 
 – 838
 
 
 
 
 – 838
 
 
 
 
 
 
 (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 14.251
 
 
 9.276
 
 
 23.527
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 
 
 
 Aanpak fraudebestrijding
 
 
 2.750
 
 
 7.071
 
 
 9.821
 
 
 – 388
 
 
 – 138
 
 
 – 138
 
 
 – 138
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 1.350
 
 
 
 
 3.575
 
 
 
 
 4.925
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 Aanpak fraudebestrijding
 
 
 1.350
 
 
 750
 
 
 2.100
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap Logius
 
 
 0
 
 
 2.825
 
 
 2.825
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3
 
 
 
 
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 44.959
 
 
 
 
 – 3.745
 
 
 
 
 41.214
 
 
 
 
 – 2.845
 
 
 
 
 – 2.842
 
 
 
 
 – 2.843
 
 
 
 
 – 2.844
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.824
 
 
 
 
 – 1.044
 
 
 
 
 3.780
 
 
 
 
 – 557
 
 
 
 
 – 523
 
 
 
 
 – 361
 
 
 
 
 – 361
 
 
 
 
 
 
 Beheer e-overheidsvoorzieningen
 
 
 2.606
 
 
 – 606
 
 
 2.000
 
 
 – 119
 
 
 – 85
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 
 
 
 Officiële publicaties en wettenbank
 
 
 2.218
 
 
 – 438
 
 
 1.780
 
 
 – 438
 
 
 – 438
 
 
 – 438
 
 
 – 438
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 40.135
 
 
 
 
 – 2.701
 
 
 
 
 37.434
 
 
 
 
 – 2.288
 
 
 
 
 – 2.319
 
 
 
 
 – 2.482
 
 
 
 
 – 2.483
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap RvIG
 
 
 5.446
 
 
 – 2.845
 
 
 2.601
 
 
 – 2.845
 
 
 – 2.842
 
 
 – 2.843
 
 
 – 2.844
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap Logius
 
 
 30.420
 
 
 – 815
 
 
 29.605
 
 
 557
 
 
 523
 
 
 361
 
 
 361
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap UBR
 
 
 4.269
 
 
 959
 
 
 5.228
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4
 
 
 
 
 Burgerschap
 
 
 
 
 5.036
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 5.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.286
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 4.436
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 4.180
 
 
 150
 
 
 4.330
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 289
 
 
 
 
 1.039
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 750
 
 
 289
 
 
 1.039
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 
 
 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 
 
 18.100
 
 
 
 
 15.830
 
 
 
 
 33.930
 
 
 
 
 13.317
 
 
 
 
 1.842
 
 
 
 
 2.843
 
 
 
 
 2.844
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.065
 
 
 
 
 11.739
 
 
 
 
 17.804
 
 
 
 
 10.472
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleid GBA en reisdocumenten
 
 
 2.128
 
 
 6.411
 
 
 8.539
 
 
 5.564
 
 
 – 1.908
 
 
 – 1.908
 
 
 – 1.908
 
 
 
 
 
 Modernisering GBA
 
 
 3.937
 
 
 5.328
 
 
 9.265
 
 
 4.908
 
 
 908
 
 
 1.908
 
 
 1.908
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 12.035
 
 
 
 
 4.091
 
 
 
 
 16.126
 
 
 
 
 2.845
 
 
 
 
 2.842
 
 
 
 
 2.843
 
 
 
 
 2.844
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap RvIG
 
 
 12.035
 
 
 4.091
 
 
 16.126
 
 
 2.845
 
 
 2.842
 
 
 2.843
 
 
 2.844
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.886
 
 
 
 
 5.886
 
 
 
 
 624
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 Opdrachten
 (door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 De doorontwikkeling DigiD wordt uitgevoerd door Logius, budget wordt daarom overgeheveld naar bijdrage Batenlastenagentschappen (ca. € 3 mln.). Omdat de doorontwikkeling van het Register Niet-ingezetenen (RNI) doorloopt in 2015, schuift het budget uit 2014 door (€ 1,9 mln.). Daarnaast is voor de doorontwikkeling van diverse systemen (RNI, Registratie Eerste Verblijfadres (REVA) en wettenbank) extra budget benodigd (€ 2,1 mln.). Tot slot worden door Financiën middelen die BZK als opdrachtgever tekort komt voor voorzieningen die deel uitmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), uitgekeerd. Het betreft hier de voorziening eID (€ 8,1 mln.).
 Aanpak fraudebestrijding
 In het kader van fraudebestrijding worden adresbezoeken afgelegd. De hiervoor benodigde middelen worden verkregen doordat de meerjarige opbrengsten door departementen worden overgeboekt en naar voren gehaald. De bijdrage van een deel van de collega departementen is reeds conform afspraak ontvangen.
 Baten-Lastenagentschappen Logius
 Logius ontvangt de bijdrage voor de doorontwikkeling van DigiD (ca. € 3 mln.). Tevens wordt gewerkt aan de versterking van DigiD.
 6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
 Baten-lastenagentschap RvIG
 De RNI maakt met ingang van 2015 onderdeel uit van de Basisregistratie Personen (BRP). Het budget voor beheer van het systeem wordt hiertoe overgeheveld.
 6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 Opdrachten
 Beleid GBA en reisdocumenten
 Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is budget nodig voor het voorkomen van uitval en het verrijken van de gegevenskwaliteit (circa € 1 mln.). Daarnaast treft RvIG voorbereidingen voor het in beheer nemen van de BRP (circa € 3 mln.). Tot slot worden een aantal bestaande systemen door RvIG aangepast. Het gaat hierbij onder andere om de terugmeldvoorziening PIVA en de bestandscontrole-module (circa € 2 mln.).
 Modernisering GBA
 Het voor de ontwikkeling van de Basisregistratiepersonen (BRP) gereserveerde budget wordt overgeheveld. Naar aanleiding van de onderzoeken van Gartner uit 2013 is destijds een nieuw scenario gekozen inclusief dekking. Deze middelen stonden nog niet op het juiste budget. Met deze mutatie worden de budgetten op de juiste plaats gezet.
 Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
 Baten lastenagenstchap RvIG
 Vanaf 2015 maakt de RNI onderdeel uit van de BRP. Het budget voor beheer van het systeem wordt hiertoe overgeheveld (€ 2,8 mln.). Daarnaast is een aanvulling op budgetfinanciering benodigd voor toegenomen kosten van berichtenverkeer (€ 1,1 mln.).
 Ontvangsten
 Over het jaar 2014 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) een positief resultaat laten zien van € 5,1 mln. op reisdocumenten. Dit is opgebouwd uit € 2,3 mln. door aanvragen van spoedleges en € 2,8 mln. door diverse kostenbesparingen.
 7 Arbeidszaken overheid
 Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 Mutaties 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 35.546
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 35.558
 
 
 
 
 – 1.791
 
 
 
 
 – 3.730
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 35.546
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 35.558
 
 
 
 
 – 1.791
 
 
 
 
 – 3.730
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Overheid als werkgever
 
 
 
 
 12.460
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 12.672
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7.192
 
 
 
 
 608
 
 
 
 
 7.800
 
 
 
 
 1.043
 
 
 
 
 1.003
 
 
 
 
 1.114
 
 
 
 
 590
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 2.854
 
 
 – 632
 
 
 2.222
 
 
 418
 
 
 418
 
 
 564
 
 
 40
 
 
 
 
 
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 
 860
 
 
 0
 
 
 860
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Subsidies Overlegstelsel
 
 
 3.295
 
 
 1.150
 
 
 4.445
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 
 
 
 Subsidies internationaal
 
 
 183
 
 
 90
 
 
 273
 
 
 75
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.268
 
 
 
 
 – 396
 
 
 
 
 4.872
 
 
 
 
 – 1.043
 
 
 
 
 – 1.003
 
 
 
 
 – 1.114
 
 
 
 
 – 590
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktbeleid
 
 
 3.841
 
 
 – 111
 
 
 3.730
 
 
 – 525
 
 
 – 500
 
 
 – 550
 
 
 – 550
 
 
 
 
 
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Zorg voor politieke ambtsdragers
 
 
 1.227
 
 
 – 285
 
 
 942
 
 
 – 518
 
 
 – 503
 
 
 – 564
 
 
 – 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 
 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 
 
 23.086
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 22.886
 
 
 
 
 – 1.791
 
 
 
 
 – 3.730
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 8.944
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.944
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
 
 
 8.944
 
 
 0
 
 
 8.944
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 14.142
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 13.942
 
 
 
 
 – 1.791
 
 
 
 
 – 3.730
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 
 
 Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)
 
 
 14.142
 
 
 – 200
 
 
 13.942
 
 
 – 1.791
 
 
 – 3.730
 
 
 – 3.750
 
 
 – 3.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 7.1 Overheid als werkgever
 Subsidies
 Subsidies overlegstelsel
 Het betreft de subsidie voor het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).
 Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s
 Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)
 De ramingen voor de uitgaven aan de Stichting Indische Pensioenen (SAIP) worden structureel verlaagd.
 
 
 
 3.
 Niet beleidsartikelen
 
 11 Centraal Apparaat
 Beleidsartikel 11 Centraal apparaat
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 Mutaties 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 253.792
 
 
 
 
 85.366
 
 
 
 
 339.158
 
 
 
 
 8.526
 
 
 
 
 7.955
 
 
 
 
 7.144
 
 
 
 
 7.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 252.326
 
 
 
 
 85.366
 
 
 
 
 337.692
 
 
 
 
 8.526
 
 
 
 
 7.955
 
 
 
 
 7.144
 
 
 
 
 7.320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 252.326
 
 
 
 
 85.366
 
 
 
 
 337.692
 
 
 
 
 8.526
 
 
 
 
 7.955
 
 
 
 
 7.144
 
 
 
 
 7.320
 
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 5.633
 
 
 1.920
 
 
 7.553
 
 
 801
 
 
 845
 
 
 797
 
 
 797
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 2.890
 
 
 1.339
 
 
 4.229
 
 
 1.249
 
 
 1.277
 
 
 1.284
 
 
 1.284
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO`s
 
 
 35.619
 
 
 43.996
 
 
 79.615
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 0
 
 
 3.199
 
 
 3.199
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 6.054
 
 
 
 
 80.286
 
 
 
 
 86.340
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 11.1 Apparaat
 Personele uitgaven
 Eigen personeel
 Deze mutatie is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Doc-Direkt heeft inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 5,7 mln.). Tevens is er een uitsplitsing gedaan van de uitgaven die binnen het apparaat worden gemaakt ten behoeve van de dienstverlening aan baten en lastenagentschappen (circa € 4,7 mln.) en is er voor het tactisch beraad generieke ICT (TBGI) de jaarlijkse bijdrage opgehaald bij de departementen (circa € 2 mln.). Tot slot is het apparaat budget van de Rijksvertegenwoordigers met ingang van 2015 structureel overgeheveld naar H IV Koninkrijksrelaties (circa – € 1,5 mln.).
 Externe inhuur
 
 Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.
 Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 1 mln.). Daarnaast zijn er mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 0,9 mln.).
 
 Overig personeel
 Er zijn mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 1,3 mln.).
 Materiële uitgaven
 Bijdrage SSO P-Direkt
 Betreft onder andere de bijdrage van SSC-ICT voor «Single Sign On» en DWR-licenties welke door middel van facturering in rekening zal worden gebracht door P-Direkt (circa € 0,7 mln.). Daarnaast is een technische overboeking gedaan voor de centrale bekostiging P-Direkt betreffende Maatwerk: Ondersteuning arbeidsvoorwaarden Rijk en het project «Juiste Ontsluiting Personele Informatie» (JOPI) (circa € 0,4 mln.).
 Bijdrage SSO’s
 De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement en lopen via het artikel centraal apparaat (circa € 44 mln.).
 ICT
 
 Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.
 Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 3,2 mln.).
 
 Overig materieel
 Doc-Direkt ontvangst inkomsten van departementen en derden voor de levering van producten (circa € 9 mln.). Daarnaast zijn de ICBR-middelen structureel overgekomen naar de begroting van BZK (circa € 3 mln.). Het kabinet heeft tevens besloten de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen en de daarbij financiële gevolgen per departement (circa € 8 mln.).
 Ontvangsten
 Het betreft ontvangsten die voortvloeien uit de DVA (Dienstverleningsovereenkomsten 2015) en betreft de standaard dienstverlening van het kerndepartement aan de baten lastenagentschappen (circa € 59 mln.). Tevens heeft Doc-Direkt inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 19 mln.).
 
 12 Algemeen
 Beleidsartikel 12 Algemeen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 Mutaties 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 1.482
 
 
 
 
 – 2.844
 
 
 
 
 – 1.362
 
 
 
 
 – 2.830
 
 
 
 
 – 2.816
 
 
 
 
 – 2.816
 
 
 
 
 – 2.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 3.689
 
 
 
 
 – 2.844
 
 
 
 
 845
 
 
 
 
 – 2.830
 
 
 
 
 – 2.816
 
 
 
 
 – 2.816
 
 
 
 
 – 2.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 1.510
 
 
 
 
 – 344
 
 
 
 
 1.166
 
 
 
 
 – 330
 
 
 
 
 – 316
 
 
 
 
 – 316
 
 
 
 
 – 316
 
 
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 173
 
 
 0
 
 
 173
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.137
 
 
 
 
 – 344
 
 
 
 
 793
 
 
 
 
 – 330
 
 
 
 
 – 316
 
 
 
 
 – 316
 
 
 
 
 – 316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2
 
 
 
 
 Verzameluitkeringen
 
 
 
 
 2.179
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 321
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 12.2 Verzameluitkeringen
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 IPSV en impulsbudget
 
 De raming van de verzameluitkering Stedelijke Vernieuwing wordt structureel verlaagd
 (circa – € 1,9 mln.). Daarnaast is vanuit de verzameluitkering een bijdrage gedaan (circa – € 0,6 mln.) voor het oplossen van de problematiek GDI.
 
 13 Nominaal en onvoorzien
 Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 Mutaties 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 10.554
 
 
 
 
 – 7.235
 
 
 
 
 3.319
 
 
 
 
 – 5.440
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 2.816
 
 
 
 
 2.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 10.554
 
 
 
 
 – 7.235
 
 
 
 
 3.319
 
 
 
 
 – 5.440
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 2.816
 
 
 
 
 2.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.884
 
 
 
 
 1.884
 
 
 
 
 1.833
 
 
 
 
 1.772
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 1.741
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 1.435
 
 
 
 
 1.256
 
 
 
 
 1.181
 
 
 
 
 1.538
 
 
 
 
 1.533
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 10.554
 
 
 
 
 – 10.554
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8.529
 
 
 
 
 – 2.189
 
 
 
 
 – 463
 
 
 
 
 – 553
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 13.3 Onvoorzien
 Algemeen
 Voor het doorvoeren van aanpassingen op diverse systemen die het RvIG beheert en voor het investeren in de ICT infrastructuur worden voor 2015 en 2016 middelen uit nominaal en onvoorzien aangewend (circa € 4,9 mln.). Tevens wordt, conform afspraken uit 2013 naar aanleiding van de herijking operatie BRP, € 6,3 mln. bijgedragen voor operatie BRP. Tot slot heeft het kabinet besloten om de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen. De belangrijkste maatregel ziet toe op de inrichting van een bureau ICT-toetsing (BIT). De kosten voor de genomen maatregelen worden verdeeld over de Ministeries. Het BZK-aandeel in de kosten bedraagt € 0,6 mln.
 14 VUT-fonds
 Beleidsartikel 14 Ontvangsten
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 Mutaties 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 715.800
 
 
 
 
 76.800
 
 
 
 
 792.600
 
 
 
 
 – 51.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Ontvangsten
 De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. Totaal wordt er, geheel in de trend vanaf de aanvang van de leenovereenkomst, ook in 2015 meer afgelost dan voorheen begroot.
 
 
 
 4.
 Baten-lastenagentschappen
 
 4.1 Baten-lastenagentschap RvIG
 Baten-lastenagentschap RvIG Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
 
 Exploitatieoverzicht
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties
 (+ of –)
 1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 17.731
 
 
 8.489
 
 
 26.220
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 82.843
 
 
 21.538
 
 
 104.381
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 100.624
 
 
 
 
 30.027
 
 
 
 
 130.651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 97.448
 
 
 8.489
 
 
 105.937
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 12.493
 
 
 
 12.493
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 9.273
 
 
 
 
 
 9.273
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 
 
 3.220
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 84.955
 
 
 8.489
 
 
 93.444
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 376
 
 
 
 376
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 2.800
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 2.800
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 21.538
 
 
 21.538
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 21.538
 
 
 21.538
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 100.624
 
 
 
 
 30.027
 
 
 
 
 130.651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Omzet derden/Overige lasten
 Egalisatierekening
 Om de kostendekkendheid over 10 jaar te realiseren is er in de jaren met veel aanvragen een opslag op de kostprijs van de reisdocumenten nodig, die in de jaren met weinig aanvragen weer wordt ingezet om het tarief per document te drukken. Dit voorkomt een schommeling van de tarieven. Om deze egalisatie via de tarieven te faciliteren is er een egalisatierekening (€ 21,5 mln.).
 Omzet moederdepartement/materiële kosten
 IBN BRP (in beheer name BRP)
 
 De wet Basisregistratie Personen (BRP) resulteert in een nieuw stelsel rondom persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen. Het programma Operatie BRP ontwikkelt de centrale voorziening die dit nieuwe stelsel ondersteunt (BRP) inclusief een nieuw data- en procesmodel (LO BRP). Deze modernisering heeft tot gevolg dat de huidige decentrale GBA voorziening, de landelijke GBA-V en het huidige data en procesmodel (LO3) op termijn vervangen gaan worden. Dit heeft mede consequenties voor het beheer, de dienstverlening en de inrichting van de beheerorganisatie.
 Daarbij is nadrukkelijk ook de inbreng van expertise van RvIG gevraagd. Zo levert RvIG structureel expertise ten behoeve van de BRP en Migratiecomponenten en structureel expertise met betrekking tot de GBA bedrijfsprocessen en bestaande systemen. Het bedrag bestaat uit BBN BRP (€ 5,5 mln.) en VUVG (€ 3,0 mln.).
 
 
 Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RvIG
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Mutaties
 (+ of –)
 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 30.447
 
 
 
 
 
 30.447
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015
 
 
 
 
 30.447
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.447