Financiële verantwoording over het jaar 1998; Financiële verantwoording van het Infrastructuurfonds over het jaar 1998
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26541, nr. 32

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

23-06-1999

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

26541 nr. 32

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamInhoudsopgave Leeswijzer Hoofdstuk 1 betreft de RekeningHoofdstuk 2 handelt over de Saldibalans1 De Rekening van uitgaven, verplichtingen en ontvangsten
over het jaar 1998 Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Infrastructuurfonds
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Infrastructuurfonds
 Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) 1.2 Inleiding 1.2.1 Voortgang proces Versnelling & verbetering1.3 Algemene toelichting 1.3.1 Financieel deelToelichting:Opbouw saldo van de afgesloten rekeningen1.3.2 Beleidsmatige terugblik1.3.2.1 Integrale Waterbeleid1.3.2.1.1 NW4 en de recente wateroverlast1.3.2.1.2 Veiligheid Het op peil houden en versterken van dijken en waterkeringen * beheer en onderhoud* steenbekledingenHet verlagen van de hoogwaterstanden (Ruimte voor de rivier)Kustlijnzorg1.3.2.1.3 Emissies/Waterverontreiniging1.3.2.1.4 Waterbodems1.3.2.1.5 Herstel en inrichting Watersystemen/Verdroging1.3.2.1.6 Bouwgrondstoffenvoorziening1.3.2.1.7 Internationaal waterbeleid1.3.2.2 Grote projecten1.3.3 Bedrijfsvoeringsparagraaf Terugblik op de bedrijfsvoering in 1998: «het eerste
IBO-jaar» AlgemeenWat is hier tot op heden van terecht gekomen: het implementatieproces
in 1998Leerpunten uit 1998Hoe verder met de bedrijfsvoering na 1998: naar baten-lasten?1.3.4 Afkortingenlijst 1.4 Artikelsgewijze toelichting bij de Rekening LeeswijzerNorm bij verklaren verschillen: 1.4.1 Uitgaven/verplichtingen 1.4.1.1 DROGE INFRASTRUCTUUR ARTIKEL 01.01 RIJKSWEGEN 01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudies a. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. Toelichting01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln. b. KengetallenAanleg Benuttingsmaatregelen: Benuttingsmaatregelen: c. Toelichting01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereiding Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. Toelichting01.01.05 Bediening Rijkswegen a. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. Toelichting01.01.06 Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheid a. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingARTIKEL 01.02 RAILWEGEN 01.02.01 Aanleg Railwegen: verkennning en planstudie a. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. Toelichting01.02.02 Aanleg railwegen: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. Toelichting01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. ToelichtingARTIKEL 01.03 REGIONALE/LOKALE INFRASTRUCTUUR 01.03.02 Aanleg regionale/lokale infrastructuur: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting01.03.03 Duurzaam veilig a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting01.03.05 Gebundelde doeluitkering (GDU) a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting1.4.1.2 NATTE INFRASTRUCTUUR ARTIKEL 02.01 WATERKEREN 02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning en planstudie a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting02.01.03 Beheer en onderhoud waterkeren: a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) b. KengetallenKustlijnzorgBlokkenbekledingenc. ToelichtingARTIKEL 02.02 VAARWEGEN EN WATERBEHEREN 02.02.01 Aanleg vaarwegen en waterbeheren: verkenningen
en planstudies a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting02.02.02 Aanleg vaarwegen en waterbeheren: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. Toelichting02.02.03 Beheer en onderhoud vaarwegen en waterbeheren:
voorbereiding a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting02.02.04 Beheer en onderhoud vaarwegen en waterbeheren:
realisatie Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. Toelichting02.02.05 Bediening vaarwegen en waterbeheren a. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. Toelichting02.02.06 Basisinformatie vaarwegen en waterbeheren a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting1.4.1.3 MEGAPROJECTEN ARTIKEL 03.01 WESTERSCHELDETUNNEL a. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingARTIKEL 03.02 BETUWEROUTE a. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingARTIKEL 03.03 HOGESNELHEIDSLIJN 03.03.01 Hogesnelheidslijn-Zuid a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting03.03.02 Hogesnelheidslijn-Oost a. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingARTIKEL 03.04 DELTAPLAN GROTE RIVIEREN a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting1.4.1.4 ALGEMENE UITGAVEN ARTIKEL 04.02 BODEMSANERING a. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingARTIKEL 04.03 INTERMODAAL VERVOER a. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting1.4.2 Ontvangsten 1.4.2.1 DROGE INFRASTRUCTUUR ARTIKEL 01.02 RAILWEGEN a. Realisatiecijfers c. Toelichting1.4.2.2 NATTE INFRASTRUCTUUR ARTIKEL 02.01 WATERKEREN a. Realisatiecijfers c. ToelichtingARTIKEL 02.02 VAARWEGEN EN WATERBEHEREN a. Realisatiecijfers c. Toelichting1.4.2.3 MEGA PROJECTEN ARTIKEL 03.01 WESTERSCHELDETUNNEL a. Realisatiecijfers c. ToelichtingARTIKEL 03.02 BETUWEROUTE a. Realisatiecijfers c. ToelichtingARTIKEL 03.03 HOGESNELHEIDSLIJN a. Realisatiecijfers c. Toelichting HSL-Zuid (realisatie: f 63,5 mln.)HSL-Oost (realisatie: f 2,2 mln.)ARTIKEL 03.04 DELTAPLAN GROTE RIVIEREN a. Realisatiecijfers c. Toelichting1.4.2.4 ALGEMENE ONTVANGSTEN ARTIKEL 04.01 VOORDELIG SALDO VAN DE AFGESLOTEN REKENINGEN a. Realisatiecijfers c. ToelichtingARTIKEL 04.06 TAAKSTELLING NAAR AANLEIDING VAN BETALINGEN
BELGIË a. Realisatiecijfers c. Toelichting1.4.2.5 BIJDRAGEN TEN LASTE VAN ANDERE BEGROTINGEN VAN
HET RIJK ARTIKEL 05.03 BIJDRAGEN TEN LASTE VAN DE BEGROTING VAN
VROM a. Realisatiecijfers c. ToelichtingBIJLAGEN1. Realisatieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.02) 2. Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (artikel 02.02.02) 3. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (art.
01.02.02) 4. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (art.
01.02.02) 5. Realisatieprogramma Betuweroute (art. 03.02) 6. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (art. 03.03) 7. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (art.
04.03) 8. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (art. 01.03.03) 9. Realisatieprogramma Reg./lokale infrastructuur (artikel
01.03.02) 2 Saldibalans per 31 december 1998 van het Infrastructuurfonds
en de bij die saldibalans behorende toelichting Activa Passiva: 2.1 Inleiding Samenstelling2.2 Activa 2.2.1 Begrotingsuitgaven f 9 626 296 237,38
 Grondslag2.2.2 Extra-comptabele vorderingen f 95 651 686,74
 De cijfersTabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Toelichting2.2.3 Deelnemingen f 292 878 000,00 GrondslagDe cijfersTabel 2: Deelnemingen (x mln. guldens) Toelichting2.2.4 Leningen u/g f 5 167 570,22 GrondslagDe cijfersTabel 3: Leningen u/g (x mln. guldens) Toelichting2.2.5 Voorschotten f 3 571 239.324,48 De cijfersTabel 4: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Tabel 5: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) Toelichting2.2.6 Tegenrekeningen f 27 719 141 536,31
 Grondslag2.3 Passiva 2.3.1 Begrotingsontvangsten Begrotingsontvangsten f 9 508 403 120,58
 Grondslag2.3.2 Openstaande verplichtingen f 24 078 363 462,28
 GrondslagDe cijfersTabel 6: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) Toelichting2.3.3 Openstaande garantieverplichtingen f 3 640 778 074,03
 GrondslagDe cijfersTabel 7: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) Toelichting2.3.4 Tegenrekeningen f 3 964 936 581,44
 Grondslag2.3.5 Sluitrekening met V&W (XII) f 117 893 116,80
 Grondslag
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26541Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 147 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 541Financiële verantwoordingen over het jaar 1998nr. 32FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS OVER HET
JAAR 1998Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1998,
voorzien van een toelichting.De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos Inhoudsopgave  Leeswijzer3   1De
Rekening41.2Inleiding6 1.2.1Voortgang
proces Versnelling en verbetering6 1.3Algemene toelichting71.3.1Financieel deel7 1.3.2Beleidsmatige terugblik91.3.2.1Integrale Waterstaatbeleid9 1.3.2.1.1NW4
en wateroverlast9 1.3.2.1.2Veiligheid9 1.3.2.1.3Emissies/verontreiniging101.3.2.1.4Waterbodems10 1.3.2.1.5Herstel &
inrichting/verdroging11 1.3.2.1.6Bouwgrondstoffenvoorz.111.3.2.1.7Internationaal waterbeleid11 1.3.2.2Grote
projecten12 1.3.3Bedrijfsvoeringsparagraaf13 1.3.4Afkortingenlijst161.4Artikelsgewijze toelichting17 1.4.1Uitgaven
en verplichtingen18 1.4.1.1Droge infrastructuur181.4.1.2Natte infrastructuur26 1.4.1.3Megaprojecten321.4.1.4Algemene uitgaven35 1.4.2Ontvangsten361.4.2.1Droge infrastructuur36 1.4.2.2Natte infrastructuur361.4.2.3Megaprojecten37 1.4.2.4Algemene ontvangsten381.4.2.5Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijk39Bijlagen Rekening: Projectoverzichten    1.Realisatieprogramma
Rijkswegen41 2.Realisatieprogr. Hoofdvaarwegennet423.Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer)43 4.Realisatieprogramma
Railwegen (Goederenvervoer)44 5.Realisatieprogramma Betuweroute446.Realisatieprogr. Hogesnelheidslijn44 7.Realisatieprogr.
Multi- en Intermodaal Vervoer44 8.Realisatieprogramma Duurzaam
Veilig46 9.Realisatieprogr. Regionale/lokale infrastructuur46   2Saldibalans482.1 Inleiding492.2Activa49 2.2.1Begrotingsuitgaven492.2.2Extra-comptabele vorderingen49 2.2.3Deelnemingen502.2.4Leningen u/g51 2.2.5Voorschotten512.2.6Tegenrekeningen55 2.3Passiva562.3.1Begrotingsontvangsten56 2.3.2Openstaande
verplichtingen56 2.3.3Openstaande garantieverplichtingen572.3.4Tegenrekeningen57 2.3.5Sluitrekening Infrastructuurfonds57Leeswijzer Hoofdstuk 1 betreft de RekeningEerst is de (opbouw van de) Rekening zelf opgenomen; een cijfermatige
staat waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen
begroting en realisatie op artikelniveau.Na de inleiding, waarbij wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen in
het kader van de verantwoording, is in paragraaf 1.3 een algemene toelichting
opgenomen bij de Rekening. Hierin wordt in hoofdlijnen verantwoording afgelegd
achtereenvolgens over het voorgenomen beleid, ingezoomd op elementen van de
bedrijfsvoering en een verklaring gegeven bij de financiële verschillen
tussen begroting en realisatie.In paragraaf 1.4 is vervolgens een artikelgewijze toelichting bij
de Rekening opgenomen. Deze volgt dezelfde opbouw als de begroting voor het
jaar 1998. In een aparte leeswijzer is daarbij aangegeven, buiten welke norm
verschillen van een toelichting worden voorzien. Hoofdstuk 2 handelt over de SaldibalansOok hier wordt eerst een cijfermatig beeld verstrekt van de rekeningen
van de Saldibalans.Vervolgens is in de inleiding een korte uitleg opgenomen, waarna de rekeningen
aan de activa- en passivazijde van de balans afzonderlijk van een toelichting
zijn voorzien (respectievelijk paragraaf 2.2 en 2.3). 1 De Rekening van uitgaven, verplichtingen en ontvangsten
over het jaar 1998 Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Infrastructuurfonds
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)    (1)(2)(3)=(2)–(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil
realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting    VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven            TOTAAL 9 220 314 9 626 302 405 988         01 Droge
Infrastructuur 5 747 280 6 100 798 353 518 01Rijkswegen2 145 3562 847 6693 940 6513 046 2001 795 
295198 531  02Railwegen3 648 5071 898 9002 249 2212 043 406– 1 399 286144 506 03Regionale/Lokale Infrastructuur495 8581 000 711817 8071 011 192321 94910 481         02 Natte Infrastructuur 1 546 353 1 676 359 130 006 01Waterkeren222 046228 854280 665283 74158 61954 887 02Waterbeheren en vaarwegen1 168 8871 317 4991 373 5951 392 618204 70875 119         03 Mega projecten 1 742 881 1 694 721 – 48 160 01Westerschelde tunnel160 000331 0001 516 216551 0721 356 216220 072 02Betuweroute2 270 010822 227954 959733 846– 1 315 051– 88 381  03Hogesnelheidslijn102 038314 516710 625238 377608 587– 76 139  04Deltaplan grote rivieren282 242275 138118 774171 426– 163 468– 103 712         04 Algemene uitgaven 183 800 154 424 – 29 376 01Nadelig saldo van de afgesloten rekeningen000000 02Bodemsanering79 400107 90024 79446 804– 54 606– 61 096 03Intermodaal vervoer11 50075 500158 177107 582146 67732 082 04Overige uitgaven362400038– 362– 362 05Garanties0000001 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven. Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Infrastructuurfonds
 Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1)(2)(3)=(2)–(1) Art.OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oospronkelijk
vastgestelde begroting    OntvangstenOntvangstenOntvangsten  TOTAAL9 045 8479 508 401462 554      01 Droge
Infrastructuur135 428153 69518 267 01Rijkswegen135 428135 624196 02Railwegen014 21514 215  03Regionale/Lokale
infrastructuur03 8563 856       02 Natte
Infrastructuur172 206144 452– 27 754 01Waterkeren6754 5473 872  02Waterbeheren
en vaarwegen171 531139 905– 31 626      03 Mega projecten172 020439 621267 601 01Westerschelde tunnel0280 184280 184 02Betuweroute30 00064 87734 877 03Hogesnelheidslijn97 30065 719– 31 581 04Deltaplan grote rivieren44 72028 841– 15 879      04 Algemene ontvangsten295 000335 55940 559 01Voordelig saldo van de afgesloten rekeningenmemorie334 036334 036 04Overige ontvangsten01 5231 523 06Taakstelling naar aanleiding van betalingen België295 0000– 295 000      05 Bijdragen ten laste van andere begrotingen
van het Rijk8 271 1938 435 074163 881 01Bijdrage ten laste van de begroting van V&W6 211 5136 192 474– 19 039 02Bijdrage ten laste van de begroting van EZ000 03Bijdrage ten laste van de begroting van VROM1 0000– 1 000 04Bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking2 058 6802 242 600183 9201.2 Inleiding 1.2.1 Voortgang proces Versnelling & verbeteringIn deze financiële verantwoording is zoveel mogelijk rekening gehouden
met het aan de Tweede Kamer toegezonden rapport «Jaarverslag in de politieke
arena; naar een nieuwe stijl van verantwoording». Het rapport wordt
thans uitgewerkt in concrete wijzigingsvoorstellen voor wet- en regelgeving.In vergelijking met de verantwoording over het voorgaande jaar moeten
de verbeteringen met name gezocht worden in de kwaliteit van de informatie
(minder, maar beter).V&W is er in geslaagd om – met zijn complexe, gedecentraliseerde
administratie – met grote inspanning een verdere versnelling van de
totstandkoming volgens plan te realiseren. Bij de verantwoording over 1999
zal nog eens met twee weken versneld moeten worden, teneinde de overeengekomen
datum van 15 maart te halen. 1.3 Algemene toelichting 1.3.1 Financieel deelDit overzicht geeft (in f mln.) de opbouw van de gerealiseerde budgetten
weer voor de jaren 1995–1998 voor het Infrastructuurfonds. BeleidsterreinReal.
'98Begr. '98199719961995 01Droge infrastructuur6 1015 747   02Natte infrastructuur1 6761 546    03Megaprojecten1 6951 743   04Algemene uitgaven154184   Totaal19 6269 2207 3776 6875 9511 Door de gewijzigde indeling van het Infrafonds is een vergelijking
op beleidsterreinniveau met de voorgaande jaren niet zondermeer mogelijk.
Volstaan is met het aangeven van het totaalbedrag aan uitgaven in die jaren. Toelichting:Hieronder wordt per beleidsterrein een korte verklaring verstrekt bij
de diverse verschillen; een meer uitvoerige toelichting is opgenomen onder
de artikelen zelf.01 Hoofdzakelijk vanwege het voortvarend verloop van de programma's ten
behoeve van de aanleg van wegen, is een verschuiving van f 150 mln. aangebracht
vanuit latere jaren naar 1998. Het betrof o.a. de projecten: 2e
Beneluxtunnel, Prins Clausplein, knooppunt Badhoevedorp, Wolvega – Heerenveen
en de omlegging Etten-Leur. Om dezelfde reden bleek er voor het project Beneluxmetro dit jaar f 70
mln. meer benodigd. Via de begroting van het Fonds economische structuurversterking
is daarom een verschuiving aangebracht vanuit het jaar 2001 naar het huidige
uitvoeringsjaar. De resterende hogere uitgaven worden met name verklaard door de hogere
instandhoudingsbijdrage aan NS-Railinfrabeheer. In totaal is er ruim f 350 mln. meer op dit beleidsterrein uitgegeven.02 Ook hier geldt dat de hogere uitgaven (totaal f 130 mln.) een
gevolg zijn van het feit dat de werkzaamheden sneller zijn verlopen dan voorzien.
Mede om deze reden is ook hier een verschuiving aangebracht van f 50
mln., vanuit latere jaren naar 1998. Het gaat ondermeer om de projecten Toekomstvisie Waal, het Depot IJsseloog
(Ketelmeer) en de beheer en onderhoud-werkzaamheden (zandsuppleties, baggerwerkzaamheden).03 De megaprojecten Hogesnelheidslijn, Betuweroute (vertraging grondaankopen)
en het Deltaplan Grote Rivieren (vertraging met betrekking tot het vervaardigen
van het Balgdoek van de Balgstuw Ramspol) hebben om verschillende redenen
allemaal te kampen gehad met vertragingen. In totaal is er op deze artikelen
ca. f 268 mln. onbesteed gebleven. Op het project Westerschelde is sprake van hogere uitgaven van f 220
mln. doordat de gevolgen van de oprichting van de N.V. Westerschelde op 9
november 1998 in de realisatie zichtbaar zijn gemaakt. Het gaat met name om
de verantwoording van de voorfinanciering in 1998 door het Rijk. Op het gelijkluidende
ontvangstenartikel is de vergoeding van de kosten door de N.V. Westerscheldetunnel
verkregen. Tezamen met de hogere bijdrage van het Fes verklaart dit nagenoeg
de hogere ontvangsten over 1998. 04 Aan de ene kant is sprake geweest van lagere uitgaven voor bodemsanering
(f 62 mln.). Aan de andere kant is voor Intermodaal vervoer f 32
mln. meer uitgegeven, met name voor infrastructurele voorzieningen in Rotterdam
die zijn gefinancierd uit een bijdrage van het ministerie van Economische
Zaken. Opbouw saldo van de afgesloten rekeningenHet Infrafonds is in 1998 voor de eerste keer met een nadelig saldo afgesloten: – Stand
uitgaven 19989 626,3 mln. –
Stand ontvangsten 19989 508,4 mln. Totaal–/–
117,9 mln.Dit kan als volgt nader worden gespecificeerd (bedragen in mln.): 1. Stand 1-1-98:
Voordelig saldo 1997 334 2. Ingelopen:  a. Raming in begroting 1998– 175  b. Aanpassing
raming (zie begroting 1999)– 115 Subtotaal– 290 c. Extra bij Najaarsnota   – versnelling wegen & vaarwegen– 200– 4903. Uitgestelde Betalingen:  d. Toevoeging Millennium
(voor '99)45  4. Diversen (saldo)– 7385. Stand 31-12-98: Nadelig saldo 1998 – 1181.3.2 Beleidsmatige terugblikIn hoofdstuk 1.3.2. van de Financiële verantwoording van Verkeer
en Waterstaat (XII) wordt de stand van zaken met betrekking tot de realisatie
van de beleidslijn over de afgelopen periode toegelicht. Een deel van de beleidslijn
wordt uitgevoerd met middelen uit het Infrastructuurfonds. In de volgende
paragrafen wordt hier nader op ingegaan. 1.3.2.1 Integrale WaterbeleidDe hoofddoelstelling van het waterbeleid is: «Het hebben en houden
van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde
en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd». 1.3.2.1.1 NW4 en de recente wateroverlastDe Regeringsbeslissing NW4 (vierde Nota Waterhuishouding) is enkele maanden
na het aantreden van het nieuwe kabinet gereed gekomen (eind 1998). NW4 bevat
de kaders voor de verdere uitbouw van het integrale waterbeleid.Twee denklijnen staan centraal. In de eerste plaats betreft dit het zoveel
mogelijk op natuurlijke wijze omgaan met water en watersystemen. De tweede
centrale denklijn is de verdere verdieping en uitwerking van de watersysteem-
en stroomgebied benadering, zowel nationaal als internationaal.Voor de implementatie van NW4 is een actiepuntenlijst opgenomen in de
regeringsbeslissing. Aan de hand hiervan zal jaarlijks via de rapportage «Water
in beeld» over de voortgang worden gerapporteerd.De laatste jaren is Nederland een aantal malen geconfronteerd met wateroverlast
door hogere rivierstanden (1993 en 1995) en door hevige regenval (1993, 1994
en 1998). De wateroverlast in het najaar van 1998 trad op in de regionale
wateren als gevolg van extreme regenval, waarbij de afvoer van water ernstig
belemmerd werd door hoge waterstanden op o.a. het IJsselmeer. V&W heeft
in overleg met de bij het waterbeheer betrokken overheden op rijksniveau en
regionaal niveau een plan van aanpak opgesteld om toekomstige wateroverlast
zoveel als mogelijk is te voorkomen. Daartoe zijn aanpassingen nodig in beleid,
beheer en inrichting, die deels reeds in de Vierde Nota Waterhuishouding zijn
(NW4) aangekondigd. Het enerzijds beter vasthouden van water in de regionale
watersystemen en het anderzijds sneller afvoeren van overtollig water zijn
twee belangrijke oplossingsrichtingen. 1.3.2.1.2 Veiligheid Het op peil houden en versterken van dijken en waterkeringen * beheer en onderhoudAan het beheer en onderhoud van de bestaande primaire waterkeringen (waarbij
prioritair: het beheer en onderhoud van de stormvloedkeringen) is ook in 1998
weer de hoogste prioriteit toegekend. * steenbekledingenDe waterkeringen dienen met een frequentie van éénmaal per
vijf jaar te worden getoetst of ze nog aan de veiligheidsdoelstellingen voldoen.
Dit gebeurt op basis van de Wet op de waterkering.Anticiperend op de uitkomst van de eerste toetsing van 2001 wordt de steenbekleding
van de zeedijken aangepakt. In 1996 is geconstateerd dat – op grond
van nieuwe inzichten – een groot deel van de dijkbekledingen van
gezette steen niet bestand is tegen de extreme omstandigheden waartegen ze
volgens de Wet op de waterkering bestand moeten zijn. Op grond van een eerste
globale inventarisatie zijn de kosten voor de verbetering geraamd op f 1,25
miljard (+ of – 35%). Teneinde de grote onzekerheidsmarges in de huidige
raming van de kosten te verkleinen wordt een gedetailleerde Landelijke Inventarisatie
uitgevoerd, welke eind 2000 gereed is. Gezien de ernst en omvang van de problematiek
is vanaf 1997 met spoed gestart met de aanpassing van de meest urgente
vakken in de provincie Zeeland. Over de financiering wordt nog overleg gevoerd
met provincies en waterschappen.In maart 1998 heeft de minister van V&W de eerste voortgangsrapportage
aangeboden over de verbetering van de dijkbekledingen van gezette steen. Het verlagen van de hoogwaterstanden (Ruimte voor de rivier)Om toekomstige stijgingen van de maatgevende hoogwaterstanden op de grote
rivieren, mede als gevolg van klimaatveranderingen, op te vangen, is in NW4
een nieuw hoogwaterbeschermingsbeleid verwoord. De essentie van dit beleid
is: meer ruimte voor de rivier, en als sluitstuk van de hoogwaterbescherming
verdere dijkversterking.In 1998 is er meer zicht gekomen op het RvR-programma dat kan worden uitgevoerd. KustlijnzorgIn 1990 besloot de regering dat de Nederlandse kustlijn niet verder mag
afkalven. Deze «basiskustlijn» wordt sindsdien zo goed mogelijk
gehandhaafd door zand uit zee naar het strand te transporteren, tussen 1991
en 1999 ongeveer 63 miljoen m3. Door deze zandsuppleties is het
vrijwel overal gelukt de kustlijn te handhaven.Iets verder in zee verdwijnt echter ook zand uit de kustzone. Na 2000
zullen deze «zandverliezen op dieper water» worden gecompenseerd.
Vooruitlopend hierop zijn in 1998 enkele «onderwatersuppleties»
als proef uitgevoerd. In de Kustnota die eind 1999 verschijnt, zal nader worden
ingegaan op de wijze waarop de zandverliezen op dieper water het beste kunnen
worden gecompenseerd. 1.3.2.1.3 Emissies/WaterverontreinigingAlhoewel er in de afgelopen tientallen jaren vooruitgang is geboekt in
het tegengaan van schadelijke lozingen en emissies zijn water en waterbodems
in veel gevallen nog niet schoon genoeg. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de belasting van het watermilieu met stikstof uit de landbouw
en de huishoudens, en kwiklozingen uit de industrie. Met de betrokken sectoren
(landbouw, scheepvaart en industrie) hebben LNV en V&W afspraken gemaakt
c.q. in voorbereiding om schadelijke lozingen en emissies zoveel mogelijk
tegen te gaan (o.a. Meerjarenplan Gewasbescherming, de in voorbereiding zijnde
AMVB's Glastuinbouw en Open teelt en Veehouderij).Uit een audit, waarin is nagegaan in hoeverre de Wvo handhavingsorganisatie
is toegerust om noodzakelijke veranderingen door te voeren, is o.a. naar voren
gekomen dat de effectiviteit van het werk kan worden verhoogd en dat de samenwerking
tussen de bij de vergunningverlening en -handhaving betrokken actoren verbeterd
kan worden. Om de conclusies uit de audit een goed vervolg te geven, is een
implementatieplan opgesteld. 1.3.2.1.4 WaterbodemsIn de Evaluatienota Water (medio jaren negentig) is geconstateerd dat
de aanpak van de waterbodemproblematiek voor de jaren 1995–1999
primair gericht dient te zijn op het ontwerpen en inrichten van depots voor
de berging van verontreinigde specie.In 1998 is het saneringsdepot IJsseloog in het Ketelmeer zo goed als gereed
gekomen. In de huidige kabinetsperiode kan een start gemaakt worden met de
sanering van het Ketelmeer en diverse projecten in het verzorgingsgebied van
het depot IJsseloog.In 1998 is een concept-overeenkomst opgesteld tussen VNG, IPO, Unie van
Waterschappen, VROM en V&W. Deze overeenkomst strekt tot doel om in de
periode tot 2010 achterstanden in het opruimen van de bodemverontreiniging
in de gemeentelijke wateren in te halen. 1.3.2.1.5 Herstel en inrichting Watersystemen/VerdrogingOok in Nederland speelt het probleem van de verdroging. Momenteel is bijna
6000 km2 verdroogd. Bij het beleid om de verdroging tegen te gaan
zijn verschillende actoren betrokken: LNV, V&W, provincies en waterschappen.
De landelijke doelstelling is de vermindering van het verdroogde areaal in
2010 met 40% ten opzichte van het referentiejaar 1985. In dat schema past
dat in 2000 een vermindering met 25% moet hebben plaatsgevonden. Afgaande
op de laatste cijfers over 1998 komt deze tussendoelstelling geleidelijk binnen
beeld. Zo blijkt uit de verdrogingskaart 1998 dat dankzij projecten die inmiddels
zijn gerealiseerd, in bijna 20% van het verdroogde areaal het herstel in gang
is gezet. 1.3.2.1.6 BouwgrondstoffenvoorzieningHet beleid voor bouwgrondstoffen is erop gericht om vraag en aanbod van
bouwgrondstoffen landelijk te coördineren. In 1998 is de «Evaluatie
Landelijk Beleid Bouwgrondstoffenvoorziening» gereed gekomen. Deze evaluatie
is medio oktober aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit de evaluatie kwam naar
voren dat er een duidelijke behoefte is aan nationaal beleid en dat het Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen (SOD) daarmee voldoet aan de toenemende behoefte van
integrale landelijke afweging. Er waren geen landelijke knelpunten t.a.v.
de tijdige voorziening (wel bij individuele winners). 1.3.2.1.7 Internationaal waterbeleidStaten die een stroomgebied delen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
de kwaliteit en het functioneren van riviersystemen en zeeën, alsmede
voor de inrichting en het gebruik ervan. Daartoe zijn internationale verdragen,
regels en afspraken tot stand gekomen.In januari 1998 is tijdens een Rijnministersconferentie in Rotterdam overeenstemming
bereikt over de tekst van een nieuw Rijnverdrag, dat naast de bestrijding
van de verontreiniging nu ook nadrukkelijk betrekking heeft op grondwater,
ecologie en hoogwater (ondertekening van dit verdrag is in een later stadium
voorzien). Voor de bescherming van de Maas en de Schelde zijn actieprogramma's
tot stand gekomen en goedgekeurd.In juli 1998 vond in Sintra (Portugal) een OSPAR-ministersconferentie
plaats, waar onder andere overeenstemming werd bereikt over een definitief
stortverbod van radio-actief afval en over uitfasering van uit gebruik genomen
offshore-installaties.In de Milieuraad van juni 1998 is een voorlopig politiek akkoord tot stand
gekomen over de EU-kaderrichtlijn Water. Thans vinden informele besprekingen
plaats met het Europees Parlement, gericht op aanvaarding van de richtlijn
voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. In 1998
zijn tevens zowel interals intradepartementaal activiteiten opgestart voor
de implementatie van de Kaderrichtlijn. 1.3.2.2 Grote projectenVolledigheidshalve wordt hier een verwijzing gemaakt naar de verschillende
voortgangsrapportages die via de procedureregeling Controle Grote Projecten
naar de Kamer worden gezonden. 1.3.3 Bedrijfsvoeringsparagraaf Terugblik op de bedrijfsvoering in 1998: «het eerste
IBO-jaar» AlgemeenIn 1998 is voor het eerst met de productbegroting gewerkt, die is ontstaan
naar aanleiding van het IBO-rapport «van middelen naar producten»
uit 1995. Deze productbegroting kent een van voorgaande jaren afwijkende artikelindeling.
De artikelindeling is met ingang van 1998 gebaseerd op de producten en diensten
die Rijkswaterstaat levert op het terrein van de droge en de natte infrastructuur
en de werksoorten die daarbij worden onderscheiden: beheer en onderhoud, aanleg,
bediening, subsidies, basisinformatie, anticiperend onderzoek en beleidsvoorbereiding
en -evaluatie.Met de nieuwe begrotingsindeling geeft Rijkswaterstaat, als uitvoeringsorganisatie
van Verkeer en Waterstaat, aan hoe de producten op de afgesproken tijd tegen
de afgesproken prijs en kwaliteit worden gerealiseerd. De producten en diensten
worden gekoppeld aan de middelen die daarvoor worden ingezet.Om dit binnen Rijkswaterstaat van de grond te kunnen krijgen is gebleken
dat het cultuuraspect – een gedragsverandering van de medewerkers van
Rijkswaterstaat – centraal staat.Ter ondersteuning van deze gewenste cultuuromslag zijn randvoorwaarden
geformuleerd: het kennen van de producten, het weten wat de producten kosten,
duidelijke verantwoordelijkheden, beheersbare, doelmatige en open werkprocessen,
goed en gemotiveerd personeel en een goede informatievoorziening. Met behulp
van instrumenten als een bedrijfsadministratie (voor het toerekenen van uitgaven
aan producten), het OGD (opdrachtgevende dienst) – OND (opdrachtnemende)
-model (het doorberekenen van uitgaven van opdrachtnemers aan opdrachtgevers)
en strategisch personeelsmanagement wordt aan deze randvoorwaarden concreet
invulling gegeven. Wat is hier tot op heden van terecht gekomen: het implementatieproces
in 1998Met het invullen van de randvoorwaarden met behulp van de genoemde bedrijfsvoeringsinstrumenten
zijn in 1998 forse stappen voorwaarts gezet. Begin 1998 is een actieplan (Plan
van Aanpak IBO 1998) opgesteld. Een groot deel van deze acties is ook uitgevoerd.
Hieronder is op hoofdlijnen aangegeven wat is gerealiseerd en waar nog verbeteringen
nodig zijn.De producten binnen de artikelonderdelen van Rijkswaterstaat zijn inmiddels
gedefinieerd. Daarbij is met name energie gestoken in een heldere aansluiting
tussen de concrete producten die de verschillende RWS-onderdelen maken en
het artikelonderdeel waar die onder horen. Op deze wijze kan de sturing en
bedrijfsvoering binnen de verschillende RWS-diensten aansluiten op de sturing
«vanuit Den Haag» (door het hoofdkantoor van RWS, door het departement
en door de Tweede Kamer).De basis voor de toerekening van de middelen aan de producten vormen de
drie uitgavencategorieën die binnen RWS worden onderscheiden: productuitgaven
(PU), directe uitvoeringsuitgaven (DU) en indirecte uitvoeringsuitgaven (IUU).
Indirecte uitvoeringsuitgaven zijn de uitgaven die niet aan een product of
deelprogramma zijn toe te rekenen. Alle directe uitvoeringsuitgaven (uitgaven
van RWS die nodig zijn om de producten te kunnen voorbereiden, realiseren
en controleren) worden thans aan de producten toegerekend. Samen
met de productuitgaven (de uitgaven aan derden die nodig zijn om de producten
te realiseren) vormen die de kostprijs van de producten. In 1998 kon nog geen
voldoende betrouwbaar beeld van de verhouding tussen PU en DU per artikelonderdeel
en per RWS-dienst worden gegeven. Dit hangt samen met de ontwikkelfase waarin
de toerekening van middelen aan producten met behulp van de bedrijfsadministratie
zich in 1998 nog bevond. In 1998 zijn de bedrijfsadministraties bij alle diensten
getoetst en zijn waar nodig of wenselijk verbeteringen en vereenvoudigingen
aangebracht. Met name de verdeling van de capaciteitsgerelateerde uitgaven
over de producten heeft de nodige energie gevergd. Er wordt aan gewerkt om
de kwaliteit van de toerekening in 1999 verder te verbeteren, zodat een betere
analyse van de PU-DU-verhouding kan worden gemaakt.Het helder toerekenen van de verantwoordelijkheden heeft vooral gestalte
gekregen in de nadere uitwerking van het opdrachtgever-opdrachtnemer- model.
Alle uitgaven die opdrachtnemende (meestal specialistische) diensten van RWS
deden ten behoeve van producten van opdrachtgevende (meestal regionale) diensten
van RWS, zijn in 1998 overgeheveld naar die opdrachtgevende diensten. Op deze
wijze wordt de verantwoordelijkheid voor de totale producten en de middelen
die daarvoor moeten worden ingezet, op één plaats neergelegd.
1998 was in dit kader een overgangsjaar. Vanaf 1999 betalen alle opdrachtgevende
diensten voor de diensten van de opdrachtnemers; daarbij worden vooraf afspraken
gemaakt over hoeveelheid, tijd, kwaliteit en prijs.Met betrekking tot het verkrijgen en behouden van goed en gemotiveerd
personeel geldt dat in 1998 strategisch-personeelsmanagement-verken- ningen
zijn opgesteld. Hierin worden de ontwikkelingen in de omgeving van RWS en
in de producten die RWS levert, vertaald naar een strategische visie en acties
op het terrein van het personeelsmanagement. Het vinden van de juiste arbeidsmix
speelt hierin een cruciale rol: het vinden van de juiste balans tussen eigen
personeel (vast en tijdelijk), inhuur en uitbesteding om enerzijds voldoende
kennis en capaciteit in eigen huis te hebben en anderzijds voldoende flexibel
te kunnen omgaan met de vraag nu en op termijn naar de producten van RWS.Belangrijke pijler in de nieuwe besturing en bedrijfsvoering binnen RWS
is de stuurinformatie die de bedrijfs- en begrotingsadministratie oplevert.
Daarbij gaat het zowel om informatie over de stand van zaken met betrekking
tot de uitvoering van de producten (in zowel prestatie als middelen-termen),
als om informatie over de kwaliteit van de organisatie. Gebleken is dat de
administratie nog niet in alle gevallen de gewenste stuurinformatie oplevert.Verder is het op het terrein van de kwaliteit van de organisatie nog zoeken
naar de juiste indicatoren (productiviteit, arbeidsmix, PU-DU-verhou- dingen),
maar vooral ook voor de plaats die de kwaliteit van de organisatie kan krijgen
in het primaire proces van sturing en bedrijfsvoering binnen RWS. Leerpunten uit 1998Het IBO-implementatie- en verandertraject brengt met zich mee, dat de
aandacht voor de beheersing van de uitgaven binnen RWS de hoogste prioriteit
heeft. De nieuwe besturing en bedrijfsvoering heeft ook gevolgen voor de wijze
waarop informatie over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering
binnen de RWS wordt gegenereerd.In 1998 is gebleken dat de kans op (te) vergaande detaillering bij de
implementatie van diverse bedrijfsvoeringsinstrumenten groot is. De vragen
«waar doen we het allemaal ook al weer voor?» en «kan het
eenvoudiger?» moeten voortdurend worden gesteld en ook worden beantwoord. Hoe verder met de bedrijfsvoering na 1998: naar baten-lasten?In 1998 is ook duidelijk geworden dat behoefte bestaat aan zicht op het
einddoel van de bedrijfsvoeringsontwikkelingen binnen RWS. Daarbij speelt
met name de vraag of moet worden overgegaan tot invoering op termijn van het
baten-lastenstelsel.In 1998 is – om input te krijgen voor deze discussie en concrete
ervaringen op te doen – een pilot baten-lastenstelsel bij de Meetkundige
Dienst van RWS uitgevoerd. De pilot is met ingang van 1999 beëindigd.
Conclusie uit de pilot is dat het baten-lastenstelsel voor Rijkswaterstaat
als geheel en voor de afzonderlijke diensten en directies mogelijk voordelen
kan genereren in het licht van de IBO-doelstellingen, mits aan een aantal
condities en randvoorwaarden is voldaan. Naast problemen rond de aansluiting
van de baten/lasten benadering en de eisen uit de begrotingscyclus moet er
helder zicht zijn op een mogelijke eindsituatie, een invoeringstraject en
duidelijkheid over de eisen in de verschillende fasen in zo'n traject. De
ervaringen uit de pilot zullen mede de basis vormen voor het breder voeren
van de discussie over de mogelijke invoering op termijn van baten-lasten.
Bij deze discussie worden ook andere diensten binnen RWS, de bestuurskern
en het ministerie van Financiën betrokken. Met het oog op het op kortere
termijn verkrijgen van helderheid met betrekking tot het mogelijke eindperspectief
van de bedrijfsvoering binnen RWS, is het streven deze discussie in de eerste
helft van 1999 te voeren. 1.3.4 Afkortingenlijst A. AMVBAlgemene maatregel van Bestuur   D. DGGDirectoraat-Generaal Goederenvervoer DGPDirectoraat-Generaal
Personenvervoer DGRDeltaplan Grote Rivieren DUDirecte
uitvoeringsuitgaven   F. FesFonds Economische
Structuurversterking   I. IBOInterdepartementaal
Beleids Onderzoek   N. NWNota Waterhuishouding  O. OGDOpdrachtgevende dienst ONDOpdrachtnemende
dienst OSPARAanduiding voor het Verdrag van Parijs (1992) ter
bescherming van de Noord-Oost Atlantische Oceaan   P. PMRProject Mainport Rotterdam PUProductuitgaven   R. RIBRail Infra Beheer RWSRijkswaterstaat RVRRuimte
voor de Rivier   V. VNGVereniging Nederlandse
Gemeenten   W. WSTWesterscheldetunnel WvoWet
verontreiniging oppervlaktewateren1.4 Artikelsgewijze toelichting bij de Rekening LeeswijzerIn dit hoofdstuk is de artikelsgewijze toelichting bij de Rekening opgenomen.De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al gedetailleerd
geïnformeerd door middel van de suppletoire begrotingen over 1998. Voor
een uitvoeriger verklaring wordt verwezen naar de memorie van toelichting
bij die begrotingen.Vanwege de overzichtelijkheid van de informatie is dan ook, net als vorig
jaar en in overeenstemming met de voorstellen in het rapport «Jaarverslag
in de politieke arena», gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven
norm op artikelonderdeelniveau. Norm bij verklaren verschillen: begrotingsbedragVerschil< f 10 mln.> 50% f 10 – f 50 mln.> f 5 mln. > f 50 mln. > 10%Deze keuze houdt in dat die artikelonderdelen, waarbij het verschil tussen
het begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven
norm, in principe niet worden toegelicht.Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen op het niveau van de kwantitatieve
onderbouwingen (kengetallen). Indien ook op dit niveau geen sprake was van
significante afwijkingen, is ook daadwerkelijk van toelichting afgezien.In afwijking van bovenvermelde norm zijn die artikelen waarop in de begroting
1998 geen ontvangsten waren geraamd, maar waar in 1998 wel relatief kleine
bedragen op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële
omvang.Voorts zijn de lagere uitgaven op artikel U 04.04 Overige uitgaven niet
toegelicht, omdat de geringe mutatie niet van beleidsmatige aard is. 1.4.1 Uitgaven/verplichtingen 1.4.1.1 DROGE INFRASTRUCTUUR ARTIKEL 01.01 RIJKSWEGEN 01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudies a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:   Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.01.01Aanleg
r.w.: verk. en planstudies40,2112,972,7181%51,3101,650,398% –directe uitvoeringsuitgaven40,2112,972,7181%51,3101,650,398%b. KengetallenTijdens de verkenningen- en planstudiefase van een project zijn de volgende
producten te onderscheiden.  Real.'98Begr.'98Real.'97– aantal verkenningen458 – aantal
trajectnota's6119 – aantal tracebesluiten6103– aantal uitvoeringsbesluiten  3 Totaal162623c. ToelichtingEen deel van de verhogingen is een gevolg van de voortvarende voortgang
van dit deelprogramma.Verder is een aantal nieuwe planstudies op de achterlandverbindingen (de
zogeheten SWAB-planstudies) vanuit 1997 doorgeschoven naar 1998.Van het aantal in 1998 op te leveren produkten is de realisatie achter
gebleven bij de prognose zoals in de begroting is opgenomen. Met name is dit
toe te schrijven aan het feit dat de studie voor een aantal projecten is uitgebreid
door toevoeging van nieuwe varianten, mede in verband met inspraakreacties
c.q. grotere bestuurlijke betrokkenheid. 01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln. Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:   Begr.Real.Verschil 01.01.02Aanleg r.w.: realisatie942,02 334,91 392,9148% – directe uitvoeringsuitgaven251,0289,238,215% – productuitgaven691,02 045,71 354,7196%b. KengetallenIn onderstaande tabellen is de output van het nieuwbouw- en benuttingsprogramma
opgenomen. Aanleg Benuttingsmaatregelen: Weg- nr.WegvakJaar:aantal:  BeoogdGereal.km.rijstrokenrijbanen79Klaverblad Bocholz**19982001   4Badhoevedorp-Hoofddorp (Rec. Asl. Schiphol/RAS)*1998199942133Asl. Bareveld/Nieuwe Diep199819980,5212Deil-Zaltbommel*19981998862 4Leiden–Pr.
Clausplein*1998199811,562 4Asl.
bij Roelofarendsveen**19981998    4Harnaschknp.–Kruithuisweg1998199824211Burg. Smeetsweg–Alphen a/d Rijn199819997,12211Alphen–Aquaduct199819981,44215Vaanplein-Ridderster199819983,54216Ridderkerk–Crooswijk199819984,222* = verbreding;** = verbeteringswerk Benuttingsmaatregelen: Producten
(aantal)Real.'98Gecorr. Begr.'98Begr.'98Real.'97– Verkeerssignalering (km)180234359192– Incident Management (locaties)––220– Dynamische Route Info. Panelen (DRIP)15279324– Monitoring (km)195453195225 –
Toeritdoseerinstallaties622 5 Totaal396736649466– De kolom «Gecorrigeerde begroting 1998» wijkt af van
de oorspronkelijke begroting 1998 omdat de daarin genoemde aantallen voor
1998 niet realistisch bleken.– Incident management is verder niet opgenomen, omdat dit niet naar
locaties is te relateren.1. In 1998 is op 180 km autosnelweg verkeerssignalering in gebruik genomen.
Ten opzichte van de gecorrigeerde aantallen is dit 54 km minder en 179 km
minder dan bij de ontwerp-begroting 1998 was aangegeven. Het grootste deel
hiervan zal in 1999 worden opgeleverd. Deze verschuiving is met name veroorzaakt
door de millenniumproblematiek bij de oplevering van de diverse trajecten.
Verwacht wordt dat in 1999 het resterende gedeelte wordt opgeleverd, waarna
het Verkeerssignaleringsprogramma in 2000 wordt beëindigd.2. Op de Nederlandse autosnelwegen staan nu 47 DRIP's (dynamische route
informatie panelen) en op het onderliggend wegennet staan er 4. Er was uitgegaan
van de aanleg van 27 nieuwe DRIP's. Uiteindelijk zijn er 15 geplaatst.3. In de aangepaste tabel is voor monitoring 453 km opgenomen. Hiervan
is slechts 195 km gerealiseerd. De hoge planning voor monitoring was gebaseerd
op het slagen van het proefbestek A59 en het vervolgens aangaan van het grote
I1 bestek (een groot monitoring installatiebestek). Aangezien het proefbestek
millenniumproblemen opleverde en de samenwerking tussen de onderstations van
verschillende leveranciers niet optimaal functioneerde, is de oplevering van
het proefbestek vertraagd. Hierdoor was het ook niet mogelijk
op tijd het grote I1-bestek aan te gaan, waardoor de realisatie in 1998 niet
haalbaar is gebleken.4. In 1998 zijn op 6 locaties toeritdoseerinstallaties aangebracht, waarvan
3 in Noord-Holland, 2 in Utrecht en 1 in Zuid-Holland. De resterende projecten
zijn komen te vervallen omdat deze bij nader onderzoek niet effectief bleken
te zijn (9) of zijn niet opgeleverd omdat er nog geen overeenstemming was
met de betrokken gemeenten (7).5. In Noord-Brabant is in 1998 de verkeerssignaleringscentrale te Geldrop
in gebruik genomen.6. In 1998 is met het Korps Landelijke Politie Dienst in het kader van
SWAB een convenant gesloten. Het doel van het convenant is de doorstroming
van het verkeer te bevorderen en het verkeersgedrag van de weggebruikers te
verbeteren. De eerste agenten zijn inmiddels ingezet. De eerste reacties van
de weggebruikers zijn positief.7. in 1998 is hard gewerkt aan de oplossing van het millenniumprobleem
voor de verkeersmanagement systemen. Naar verwachting zullen deze systemen
voor het jaar 2000 millenniumproof zijn.In het kader van de nota's «Meer benutting, minder Files»
en «Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB)» zijn de volgende produkten
gerealiseerd. Producten
(aantal)Real. t/m '98 – Verkeerssignalering
(km)807 – Dynamische Route Info. Panelen (DRIP)51– Monitoring (km)822 – Toeritdoseerinstallaties20– Spitsstrook3 – Inhaalverbod vrachtverkeerwegvakken38 totaal kmca 400 – VerkeersManagement-centrales6c. ToelichtingVoor de voortgang van het programma bleek het nodig om het aangaan van
verplichtingen te versnellen voor een aantal MIT-projecten; de belangrijkste
zijn o.a. de bouw van de 2e Beneluxtunnel en de Calandtunnel, de
uitvoering van rijksweg 14 Wassenaar-Leidschendam, de reconstructie rijksweg
15 aansluitingen bij Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht en een aantal verkeerssignaleringsprojecten. 01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereiding Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen :Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.01.03Beh.en
onderhoud r.w.: voorber. 48,360,812,526%49,357,98,617% – directe uitvoeringsuitgaven48,360,812,526%49,357,98,617%c. ToelichtingDe Regionale Beheersplannen zijn bij alle diensten opgesteld. Deze plannen,
die inzicht geven in het noodzakelijke onderhoud van het rijkswegennet, zijn
het uitgangspunt geweest bij de toedeling van de middelen voor Beheer en Onderhoud
aan de RWS-directies. Naar aanleiding van de correctie op de conversie naar de IBO-begroting
is dit artikelonderdeel verhoogd. 01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:  Begr.Real.Verschil 01.01.04Beh.en onderhoud: realisatie1 074,01 350,3276,326% – directe uitvoeringsuitgaven130,8441,8311,0238% – productuitgaven943,2908,5– 34,7– 4%b. Kengetallen Vast onderhoudReal.'98Begr.'98Real.'97– Rijbaanlengte (km)6 3906 3905 530– Zwart onderhoud (km2)777776– Groen onderhoud (km2)192192166In de begrotings- en realisatiecijfers over 1998 is in tegenstelling tot
de realisatiecijfers over 1997 behalve met de Hoofdrijbanen ook rekening gehouden
met de Klaverbladen en verbindingswegen.Wanneer alleen rekening wordt gehouden met de Hoofdrijbanen dan bedraagt
de rijbaanlengte 5750 km2 en het groen onderhoud 167 km2. c. ToelichtingDe hogere verplichtingenrealisatie op de beheer en onderhoudswerkzaamheden
van de Rijkswegen heeft te maken met onder andere het werken met barrières
(voor de veiligheid van de wegwerkers), extra onderhoudskosten voor kunstwerken,
toegenomen schade als gevolg van breedbanden en de vastlegging van een meerjarige
verplichting voor de exploitatie van het V&W-net, voor zover dit aan dit
artikel is toe te rekenen. 01.01.05 Bediening Rijkswegen a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.01.05Bediening
rijkswegen11,617,15,547%11,614,63,026% – directe uitvoeringsuitgaven11,617,15,547%11,614,63,026%b. Kengetallen Output:
bediening RijkswegenReal.'98Begr.'98Real.'97– Aantal objecten494242 – Aantal
fte's145121121c. ToelichtingBij de conversie die in het kader van de begroting 1998 heeft plaatsgevonden
naar aanleiding van de invoering van de produktbegroting is op een
aantal punten gewerkt met veronderstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van
de verdeling van budgetten naar de nieuwe artikelonderdelen.Medio 1998 is geconstateerd dat bij dit artikelonderdeel de te leveren
inzet niet aan de juiste werksoort is toegekend. De correctie bedraagt f 3
mln. (uitgaven en verplichtingen) De overschrijding van het verplichtingenbudget
is verder veroorzaakt door het aangaan van een vijfjarige overeenkomst met
Groningen met betrekking tot de bediening van de Driebondsbrug en de brug
Zuidbroek. 01.01.06 Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheid a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 01.01.06Basisinformatie29,364,735,4121%30,748,918,259% – directe uitvoeringsuitgaven29,364,735,4121%30,748,918,259%c. ToelichtingIn het kader van de IBO-outputbegroting is een conversie van f 25
mln. uitgevoerd ter dekking van de uitvoering van het vigerende meerjarenprogramma.Ten opzichte van het voorgenomen programma 1998 is de kasrealisatie met
f 6,4 mln. achtergebleven. Belangrijkste oorzaak is vertraging in de
projectuitvoering bij enkele diensten (Data Warehouse VerkeersVervoersgegevens
en projecten uit het Programma Registratie Verkeersongevallen).De hogere verplichtingenrealisatie van ca. f 10 mln. is verder hoofdzakelijk
een gevolg van het vastleggen van verplichtingen voor de opbouw van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN). ARTIKEL 01.02 RAILWEGEN 01.02.01 Aanleg Railwegen: verkennning en planstudie a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real. Verschil Begr.Real.Verschil 01.02.01Aanleg
r.w.: verk. en planstudies3,610,26,6183%3,68,95,3147%b. KengetallenOnderstaande tabel geeft productinformatie over de verkenningenen planstudiefase. Product:Real.'98Begr.'98Real.'97Real.'96– aantal verkenningen1141314 –
aantal startnotities3132 – aantal trajectnota's 3 1– aantal tracébesluiten  11 – aantal afgeronde procedures1461987– aantal uitvoeringsopdrachten21122185Totaal615943301 Betreft Ruimtelijke Ordening-procedures, Wet Milieubeheer-procedures
en Onteigeningswet-procedures.2 Betreft volledige beschikkingsopdrachten. c. ToelichtingHet tekort op de verplichtingen- en kasbudgetten is voornamelijk een gevolg
van de planstudie Noord-Oost Verbinding Betuweroute.De begrotingsbedragen op dit artikelonderdeel zijn niet onderbouwd met
projecten. Er is sprake van een stelpost. Jaarlijks is ca f 3,6 mln.
beschikbaar voor diverse onderzoeken, studies etc. 01.02.02 Aanleg railwegen: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:  Begr.Real.Verschil 01.02.02Aanleg
r.w.: realisatie2 433,0898,1– 1 534,9– 63%b. KengetallenM.b.t. de output is een onderscheid gemaakt tussen uitbreiding van het
bestaande spoornet (in km.), het aantal overwegen, het aantal stations en
laad- en losplaatsen. Aantal
productenReal.'98Begr.'98Real.'97Real.'961. Uitbreiding netlengte in km1    –
waarvan goederenvervoer 00– 6 –
waarvan personenvervoer2006 2. Aantal
overwegen in gebruik genomen2    –
waarvan beveiligd**– 154321 –
waarvan onbeveiligd**– 100– 17– 993. Aantal stations voor reiz.vv. in gebruik genomen12164. Aantal laad- losplaatsen in gebruik genomen00001 Uitbreiding d.m.v. meersporigheid heeft geen gevolgen voor
netlengte.2 Afhankelijk van overeenstemming met plaatselijke overheden.De met ** aangegeven gegevens waren bij het opmaken van de verantwoording
over 1998 nog niet bekend. c. ToelichtingTen opzichte van de ontwerp-begroting is f 1 534,9 mln. minder
verplicht. De volgende oorzaken hebben hieraan ten grondslag gelegen.1. enkele projecten zijn qua aanvangsjaar verschovena. Amsterdam – Bijlmer – Loenen;b. Pilot Randstadrail;c. Amsterdam Spoor 10/15;d. Amsterdam Westtunnel;2. een aantal projecten is teruggezet naar de planstudietabel of vervallene. Hemboog;f. Rotterdam Alexander – Nieuwerkerk a/d IJssel;g. voorinvestering planstudie 1998 (vervallen);3. Diversen (geen overeenstemming beschikking, uitblijven beschikkingsaanvraag
RIB, capaciteitsproblemen)h. Loenen – Maarssen;i. Maarssen – Utrecht;j. Amsterdam spoor 10/15;k. D4 aslasten;l. Spoorwegaansluitingen;m. PAGE project. 01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:  Begr.Real.Verschil 01.02.04Beheer
en onderh.: realisatie1 211,91 341,0129,111%b. KengetallenM.b.t. de output is een onderscheid gemaakt tussen het beheer en onderhoud
van de huidige netlengte, het aantal overwegen, de stations voor reizigersvervoer
en de laad- en losplaatsen. Aantal
producten in exploitatieReal.'98Begr.'98Real.'97Real.'961. Netlengte in km     – waarvan goederenvervoer211211211211– waarvan personenvervoer2 5862 5842 5842 5842. Aantal overwegen     – waarvan beveiligd**1 9522 0151 972– waarvan onbeveiligd**8119941 0113. Aantal stations voor reiz.vv.3763773763744. Aantal laad- losplaatsen49494949De met ** aangegeven gegevens waren bij het opmaken van de verantwoording
over 1998 nog niet bekend. c. ToelichtingDe hogere verplichtingenrealisatie heeft voor het grootste deel betrekking
op de inpassing op het railprogramma van de hogere instandhoudingskosten (f 82,3
mln.). Voor het overige betreft het aanpassingen op grond van de loonen prijsbijstelling. ARTIKEL 01.03 REGIONALE/LOKALE INFRASTRUCTUUR 01.03.02 Aanleg regionale/lokale infrastructuur: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:  Begr.Real.Verschil 01.03.02Aanleg
reg./lok. infra: realisatie205,0452,2247,2121% – directe uitvoeringsuitgaven0,82,51,7213% – productuitgaven204,2449,7245,5120%c. ToelichtingDe hogere verplichtingenrealisatie is het gevolg van het beschikken van
de Zuid-tangent 2e fase, de vastlegging van BTW-uitgaven ten behoeve
van lokale en regionale infrastructuur (o.a. tramlijn 1 Delft-Zuid), de afgegeven
beschikking Tramplus Rotterdam/CS–Lombardijen, (project tramlijn 1)
Delft-zuid en de indexeringen van diverse projecten. 01.03.03 Duurzaam veilig a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:  Begr.Real.Verschil 01.03.03Aanleg
reg./lok. infra: realisatie30,657,526,988% – directe uitvoeringsuitgaven0,60,4– 0,2– 33% – productuitgaven30,057,127,190%c. ToelichtingHet oorspronkelijke verplichtingenbedrag is onvoldoende gebleken voor
de uitvoering van het Convenant Duurzaam Veilig – een overeenkomst tussen
V&W, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen – en de Regeling duurzaam
veilig.De aangevraagde (en beschikte) subsidie bedroeg ca. f 57,5 mln. Dit
valt binnen het subsidieplafond van f 60 mln. voor (brom)fietsmaatregelen. 01.03.05 Gebundelde doeluitkering (GDU) a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:  Begr.Real.Verschil 01.03.05GDU253,5302,248,719% – directe uitvoeringsuitgaven0,6 – 0,6– 100% – productuitgaven252,9302,249,319%c. ToelichtingDe verplichtingenbijstelling over 1998 heeft betrekking op de nabetaling
aan provincies en kaderwetgebieden inzake afgewikkelde oude verplichtingen
van RWS, het verlenen van meerjarige beschikkingen aan de kaderwetgebieden
en op overlopende verplichtingen uit 1997. 1.4.1.2 NATTE INFRASTRUCTUUR ARTIKEL 02.01 WATERKEREN 02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning en planstudie a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen:Uitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.01.01Aanl.
waterk.: verkenn. en planst.0,718,117,42486%0,712,812,11729% – directe uitvoeringsuitgaven0,718,117,42486%0,712,812,11729%c. ToelichtingVoor de begroting 1998 is een onderscheid aangebracht tussen «voorbereiding»
en «realisatie» van aanleg waterkeren. Bij de invulling van dit
onderscheid bleken interpretatieverschillen mogelijk. Daarom is tijdens de
uitvoering 1998 een helderder onderscheid aangebracht, waarbij alle voorbereidende
activiteiten zijn opgenomen bij artikelonderdeel 02.01.01. Mede om deze reden
is het bedrag op dit artikel onderdeel verhoogd.Verder waren de planningswerkzaamheden in 1998 gericht op nota's in 2000
met realisatieprogramma's voor Ruimte voor de Rivier tot 2015. Dit in samenhang
met de tegelijkertijd te realiseren natuurontwikkeling in de plangebieden.Vooruitlopend hierop zijn projecten voorbereid die versneld kunnen worden
uitgevoerd en daardoor kunnen worden ingediend in het IRMA subsidieprogramma
(INTERREG Rijn Maas Activiteiten) van de EU met beslissingen voor eind 1999. 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.01.02Aanl.
waterk.: realisatie7,815,27,495%7,814,76,988% – directe uitvoeringsuitgaven7,84,6– 3,2– 41%7,84,6– 3,2– 41% –
productuitgaven0,010,610,6 0,010,110,1 c. ToelichtingDe oorzaak van de hogere realisatie kan grofweg worden herleid naar meer
grondverwervingen in het Benedenrivierengebied in het kader van «Ruimte
voor de Rivier» en naar hogere kosten voor het programma voor «grondstoffen
en duurzaam bouwen». Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling
van het Structuurschema Oppervlakte Delfstoffen om het zuinig omgaan met primaire
grondstoffen en het gebruik van secundaire grondstoffen te bevorderen. 02.01.03 Beheer en onderhoud waterkeren: a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.01.03Beheer
en onderh.: voorbereid. 14,625,010,471%14,825,210,470% – directe uitvoeringsuitgaven14,625,010,471%14,825,210,470%c. ToelichtingDe afwijkingen worden met name veroorzaakt door de overloop uit 1997 voor
het project Deltagoot.Verder is vanwege de urgentie van de projecten «Maatgevende hoogwaters
van het IJsselmeer» en «Hydraulisch randvoorwaardenboek»
meer inzet geleverd. 02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.01.04Beh.
en onderh.w.k.: realisatie199,1222,423,312%205,7231,125,412% – directe uitvoeringsuitgaven42,246,54,310%42,245,63,48% – productuitgaven 156,9175,919,012%163,5185,522,013%b. KengetallenIn onderstaande tabel is de output m.b.t. het beheer en onderhoud van
de waterkeringen weergegeven. Product:Real.'98Begr.'98Real.'97Real.'961. Aantal km rijkswaterkering in beheer*2912912912912. Waarvan in groot onderhoud (IJmuiden, Houtribdijk en Afsluitdijk)*303030303. Zandsuppleties in miljoenen m37,04,56,89* het betreft hier vaste areaalgegevens KustlijnzorgIn het kader van kustlijnzorg is 7 miljoen m3 zand, van de
in het Werkschema kustsuppleties 1998 afgesproken 7,75 miljoen m31, gesuppleerd.Het verschil wordt veroorzaakt door enerzijds meevallende erosiepatronen
waardoor minder of niet gesuppleerd hoefde te worden en anderzijds door het
niet doorgaan of vertraging van suppleties door slechte weersomstandigheden
in het najaar van 1998. Verder bleek in het voorjaar dat bij Egmond een noodsuppletie
moest worden uitgevoerd. De zandsuppleties bij Zeeland zijn duurder geworden
vanwege de aanwezigheid van fosforgranaten op de zandwinlocatie. BlokkenbekledingenIn het kader van de verbetering van de dijkbekledingen van gezette steen
is in 1998 het programma conform de planning uitgevoerd. In totaal is in 1997
en 1998 24,6 km dijk verbeterd waarvan 16,3 km in 1998. In een aparte voortgangsrapportage
wordt over de voortgang van dit project gerapporteerd. c. ToelichtingDe belangrijkste verschillen worden verklaard door de versnelde afkoop
van de stortplaats Zeeasterweg in het kader van de afwikkeling Boedel RIJP.
Hiermee kon een rentebesparing worden gerealiseerd. ARTIKEL 02.02 VAARWEGEN EN WATERBEHEREN 02.02.01 Aanleg vaarwegen en waterbeheren: verkenningen
en planstudies a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.02.01Aanl.vaarw.&
waterb.: verk. en pl. 15,931,916,0101%17,124,47,343% – directe uitvoeringsuitgaven15,931,916,0101%17,124,47,343%c. ToelichtingDe onderstaande studies zijn in 1998 uitgevoerd. Hiervoor bleek meer (kas/verplichtingen)
budget benodigd dan geraamd.De studie naar de vaarweg Lemmer–Delfzijl is na goedkeuring van
het Plan van Aanpak Fries-Groningse kanalen (= verkenning) opgenomen in de
planstudietabel van het MIT. De planstudie naar het verwijderen van de keersluis
Zeeburg in het Amsterdam-Rijnkanaal is in de tweede helft van december opgeleverd.
Het project: «Vaarroute Ketelmeer» is overgegaan van de planstudie
naar de realisatiefase.Tenslotte is voor de volgende projecten een uitvoeringsbesluit genomen: – Zuid-Willemsvaart: renovatie sluis 10 t/m 13; onderdeel van het
project: «Renovatie middendeel Zuid-Willemsvaart»;– Hardersluis;– Spoorbrug Grou. 02.02.02 Aanleg vaarwegen en waterbeheren: realisatie a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen      Begr.Real.Verschil     02.02.02Aanl.vaarw./waterb.:
realisatie345,9229,9– 116,0– 34%     – productuitgaven287,7161,5– 126,2– 44%     – directe uitvoeringsuitgaven58,268,410,218%    b. Kengetallen Outputgegevens:Afgerond:ObjectFunctionele
verandering VaarwegprojectenBegr.'98Prognose  –
Noordzeesluizen200020034 sluiskolkenrenovatie –
Westerschelde200212004vaarwegverdieping
tot 43–48 voet en natuurherstel – Maasroute/Lith200020002e
sluisextra schutcapaciteit – Maasroute/voorhavens19992002voorh./sluiz.renovatie,
nieuwe steigers, baggerwerk – Oranjesluizen200020004
sluiskolkenrenovatie sl.kolken en bedieningsgebouw – Amsterdam–Lemmer20012002vaarwegverruiming
tot klasse V – van Starkenborghkanaal20012002vaarwegverruiming
tot klasse V – Prinses Margrietkanaal20012002vaarwegverruiming
tot beperkt klasse V – Twenthekanalen20002004vaarwegverruiming
tot klasse V – Krabbergatsluis200120032e sluiskolk/naviductextra
schutcapaciteit zonder brugopening1 Excl. Natuurherstelwerken c. ToelichtingIn tegenstelling tot de planning is in 1998 niet begonnen met de bouw
van de 2e Krabbersgatsluis (Naviduct) in Enkhuizen. Na de aanbesteding van
dit werk bleek er een aanzienlijk verschil te zijn tussen de geraamde kosten
en de laagste aanbieding. Inmiddels is met de laagste aanbieder overeenstemming
bereikt over de technische uitgangspunten en de prijs zodat het werk naar
verwachting op korte termijn kan starten.Het niet doorgaan van de gunning voor dit werk in 1998 is de oorzaak van
de lagere verplichtingenrealisatie. 02.02.03 Beheer en onderhoud vaarwegen en waterbeheren:
voorbereiding a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.02.03Beheer
en ond.: voorbereiding21,836,114,366%24,933,68,735% – directe uitvoeringsuitgaven21,836,114,366%24,933,68,735%c. ToelichtingDe bijstellingen zijn met name het gevolg van de inzet van specialistische
diensten die eerst elders binnen Water waren geprogrammeerd. 02.02.04 Beheer en onderhoud vaarwegen en waterbeheren:
realisatie Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingen  Begr.Real.Verschil 02.02.04Beh.
en onderh.: realisatie653,9884,8230,935% – directe uitvoeringsuitgaven204,8427,5222,7109% – productuitgaven449,1457,38,22%b. KengetallenIn onderstaande tabel is voor het onderdeel vaarwegen en waterbeheren
het aantal objecten weergegeven dat in beheer en onderhoud is. Soorten objecten:Aantal– stuwen10 – uitwaterende sluizen8 –
gemalen7 – keersluizen2 – schutsluiscomplexen50– bruggen223 Totaal300Doordat de hierboven opgenomen areaalbeschrijving nauwelijks aanpassingen
kent, is een vergelijking van begroting versus realisatie niet relevant, het
gaat hier met name om de weergave van de aantallen objecten die worden onderhouden. c. ToelichtingDe oorzaak van de hogere verplichtingenrealisatie is met name gelegen
in de volgende ontwikkelingen:– indexering van de bijdrage aan overgedragen vaarwegen (Brokx-nat);– Het aangaan van een vijfjarig baggerbestek voor de buitenhaven
van IJmuiden;– Het vastleggen van meerjarige protocollen met de Bouwdienst;– De vastlegging van een meerjarige verplichting voor de exploitatie
van het V&W-net, voor zover dit aan dit artikel is toe te rekenen.Daarnaast waren er diverse zaken die, naast consequenties voor de uitgaven,
gevolgen hadden voor de verplichtingen:– een dubbele betaling (afrekening 1997 en 1998) Rijn-Zout-verdrag;– het sneller verlopen van de conservering van de brug over de Nederrijn
bij Rhenen en de renovatie van de Wilhelminabrug;– in de provincie Zuid Holland is een aantal onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd die niet verder uitgesteld konden worden, zoals een noodzakelijke
suppletie op het Slufterstrand, diverse herstelwerkzaamheden aan de Haringvlietsluizen
en baggerwerkzaamheden in de Maasmond, Nieuwe Waterweg en ingang van het Caland-Beerkanaal.– a.g.v. optredende instabiliteit van de oever nabij het landhoofd
van een spoorbrug en parallel aan een provinciale weg is de kademuur langs
de Zuid-Willemsvaart hersteld. 02.02.05 Bediening vaarwegen en waterbeheren a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.02.05Bediening
v.w. en waterbeh. 67,295,528,342%67,293,426,239% – directe uitvoeringsuitgaven67,295,528,342%67,293,426,239%b. KengetallenOnderstaand is het aantal te bedienen objecten en het hiervoor benodigde
aantal formatieplaatsen weergegeven.  Real.'98Begr.'98Real.'97– objecten206206206 – fte's927866866c. ToelichtingDe afwijking wordt veroorzaakt doordat bij de begroting 1998 deels met
een te laag tarief is gerekend en deels omdat niet alle apparaatsuitgaven
ten laste van dit artikelonderdeel zijn geraamd.In de loop van 1998 zijn correcties uitgevoerd om tot capaciteitsgerelateerde
uitvoeringsuitgaven op dit artikelonderdeel te komen. Die extra uitgaven werden
voorheen op «beheer en onderhoud waterbeheren: realisatie» geboekt. 02.02.06 Basisinformatie vaarwegen en waterbeheren a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 02.02.06Basisinformatie64,291,227,042%68,181,713,620% – directe uitvoeringsuitgaven64,291,227,042%68,181,713,620%c. ToelichtingDe hogere kasrealisatie is voornamelijk toe te schrijven aan de invoering
in 1998 van het intern doorberekenen van de inzet van regionale meetdiensten
aan de voor het verzamelen van basisinformatie verantwoordelijke RWS-diensten.Voorheen werd meetpersoneel uit «Onderhoud» betaald. Met de
produktbegroting en de invoering van het OGD-OND model wordt de inzet van
meetpersoneel voor het deelprogramma basisinformatie aan dit artikelonderdeel
doorbelast (ca. f 6 mln.).Verder is de uitvoering van het Nationale Remote Sensing Programma [NRSP-2(I)]
en in samenhang hiermee het Programma Gebruikersondersteuning [GO-2(I)] in
de loop van 1998 overgeheveld naar dit artikelonderdeel (verplichtingen: f 15,6
mln. en uitgaven: f 1,6 mln.).Tenslotte is als uitvloeisel van de overgang naar de IBO-outputbegroting
een verplichtingencorrectie aangebracht van f 12,3 mln. en heeft het
voorspoedig verloop van het programma geleid tot hogere uitgaven van f 5,9
mln. 1.4.1.3 MEGAPROJECTEN ARTIKEL 03.01 WESTERSCHELDETUNNEL a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.01Westerscheldetunnel160,01 516,21 356,284,8%331,0551,1220,166% –
productuitgaven155,01 505,81 350,8871%326,0540,7214,766% – directe uitvoeringsuitgaven5,010,45,4108%5,010,45,4108%c. ToelichtingDe verplichtingenverhoging heeft betrekking op de oprichting van de N.V.
Westerscheldetunnel per 9 november 1998, alsmede voor een gering gedeelte
op de aankoop van gronden t.b.v. het tunneltracé.De hogere uitgaven hebben ondermeer betrekking op:– het ten laste van de begroting 1998 brengen van de voorfinanciering
door het rijk vóór de oprichting van de N.V.; deze is door de
N.V. ná de oprichting vergoed aan het rijk;– grondaankopen voor het tunneltracé. Deze gronden worden
in 1999 aan de N.V. verkocht en zullen in dat jaar dus leiden tot ontvangsten;– extra personele inzet van het rijk. ARTIKEL 03.02 BETUWEROUTE a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.02Betuweroute2 270,0955,0– 1 315,0–
58%>822,2733,8– 88,4– 11% – productuitgaven2 266,6950,7– 1 315,9– 58%818,8729,2– 89,6– 11% – directe uitvoeringsuitgaven3,43,70,39%3,43,40,00% – privatiseringsuitgaven 0,60,6n.v.t. 1,21,2n.v.t.c. ToelichtingDe grootste afwijkingen hebben zich voorgedaan bij de grondverwerving
en bij kabels & leidingen. Ook is door schaarste op de arbeidsmarkt zowel
voor engineering als voor apparaatskosten NS minder uitgegeven dan verwacht.Verder is de gunning van een tweetal grote contracten in het tracédeel
«Maasvlakte-Botlek» twee maanden opgeschoven alsmede is de voortgang
van de Botlektunnel achtergebleven bij de planning doordat de aannemer herfaseringen
heeft doorgevoerd, waarbij het accent in 1998 meer op voorbereidende werkzaamheden
is komen te liggen. ARTIKEL 03.03 HOGESNELHEIDSLIJN 03.03.01 Hogesnelheidslijn-Zuid a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.03.01HSL-Zuid100,2695,8595,6594%310,5222,5– 88,0– 28% –
productuitgaven97,1675,0577,9595%307,2206,2– 101,0– 33% – directe uitvoeringsuitgaven3,120,817,7571%3,316,313,0394%c. ToelichtingHet verschil bij de productuitgaven is toe te delen aan de grondverwerving.
Er zijn in 1998 minder gronden aangekocht dan verwacht. Een gedeelte van het
budget voor grondverwerving is doorgeschoven naar de jaren 1999–2000.Daarnaast kan de vertraging in de facturering door NS-RIB als oorzaak
worden genoemd.Het verschil bij de directe uitvoeringsuitgaven is o.a. het gevolg van
de gewijzigde relatie met NS-RIB. De kosten voor automatisering zijn deels
uit het contract met NS-RIB gehaald en vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid
van de projectdirectie. Een extern ICT bedrijf is ingeschakeld om de automatisering
binnen de projectorganisatie in goede banen te leiden. De uitgaven voor automatisering
worden niet langer vanuit de productuitgaven gedekt (d.m.v. het contract met
NS-RIB), maar maken deel uit van de directe uitvoeringsuitgaven.De hogere verplichtingenrealisatie bij de productuitgaven is het gevolg
van het in 1998 (meerjarig) aangaan van de verplichting voor het deel Barendrecht.
Daarnaast zijn voor de uitvoeringsorganisatie deelovereenkomsten gesloten
met NS-RIB en de VOF (vennootschap onder firma). De omvang van deze deelovereenkomsten
was lange tijd onduidelijk, gezien de samenhang met de verdeling van taken
tussen DGP en NS-RIB. 03.03.02 Hogesnelheidslijn-Oost a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.03.02HSL-Oost1,814,813,0722%4,115,811,7285% – productuitgaven0,813,913,11638%3,114,
911,8381% – directe uitvoeringsuitgaven1,00,9– 0,1– 10%1,00,9– 0,1– 10%c. ToelichtingPositieve besluitvorming over het voortzetten van de Planstudie HSL-Oost
heeft geleid tot een aanvulling op de begroting 1998. De hogere productuitgaven
houden verband met het voorbereiden van de Trajectnota. ARTIKEL 03.04 DELTAPLAN GROTE RIVIEREN a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 03.04DGR282,3118,8– 163,5– 58%275,2171,
4– 103,8– 38% –
productuitgaven238,479,3– 159,1– 67%231,3132,5– 98,8– 43% – directe uitvoeringsuitgaven43,939,5– 4,4– 10%43,938,9– 5,0– 11%c. ToelichtingDe aanleg van de balgstuw te Ramspol is vertraagd. De belangrijkste oorzaak
is een verschil van inzicht met de aannemer over het ontwerp van het balgdoek
(overschot ca. f 27 mln.). Omdat dit project ten behoeve van derden wordt
uitgevoerd, treedt er een gelijke mutatie bij het inkomstenartikel 03.04 op.Verder was op dit artikelonderdeel rekening gehouden met de uitgaven voor
de Noordzeesluizen in IJmuiden. Omdat de werken in het kader van de Deltaveiligheid
in volledige combinatie met de renovatie van de Noordzeesluizen worden uitgevoerd,
zijn de bij dit artikel opgenomen middelen overgeboekt naar artikel 02.02
«Waterbeheren en vaarwegen» (verplichtingen: ca. f 51 mln;
uitgaven: f 28 mln).De resterende vertraging is met name zichtbaar bij de Maaswerken (verplichtingen:
f 89 mln.; uitgaven: f 50 mln.).Voor de voorbereiding van de Maaswerken is voor de Grensmaas het streekplan
Grensmaas/MER afgerond; de vaststelling van het streekplan is opgeschort.De Trajectnota/MER voor de Zandmaas is eind 1998 gereedgekomen ten behoeve
van de inspraak in 1999. Een aantal projecten dat wordt uitgevoerd om kennis
voor de verdere uitvoering op te doen is wel in een vergevorderd stadium van
voorbereiding, maar is niet in 1998 tot uitvoering gekomen.Een grote grondaankoop is gestagneerd en enkele uitbestede werkzaamheden
in 1998 zijn niet tot betaling gekomen. 1.4.1.4 ALGEMENE UITGAVEN ARTIKEL 04.02 BODEMSANERING a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.02Bodemsanering79,446,8– 32,6– 41%107,946,8– 61,1– 57%c. ToelichtingEen deel van de uit het FES afkomstige gelden (f 45 mln.) zijn begin
1998 teruggeboekt naar het FES en aan de jaren 1999–2002 toegevoegd.Dit overschot is in de loop van het jaar toegenomen, ondermeer door problemen
met het sluiten van contracten. ARTIKEL 04.03 INTERMODAAL VERVOER a. Realisatiecijfers (in mln.) Art.ond.OmschrijvingVerplichtingenUitgaven:  Begr.Real.Verschil Begr.Real.Verschil 04.03Intermodaal
vervoer11,5158,2146,71276%75,5107,632,143%c. ToelichtingDe hogere uitgaven ad f 40 mln. hebben hoofdzakelijk betrekking op
de infrastructurele voorzieningen in Rotterdam (in totaal is er f 101
mln. betaald). Deze hogere uitgaven zijn gefinancierd uit een bijdrage van
het ministerie van Economische Zaken (via ontvangstenartikel 05.01).Railservicecentrum (RSC) Maasvlakte is daarentegen vertraagd omdat er
lange tijd discussie tussen de betrokken partijen is geweest over de wijze
van aanleg op de Maasvlakte. Uiteindelijk is er vorig jaar een besluit gevallen,
en wordt nu gewerkt aan de realisatie van het project. De planning van het
Gemeentelijk Haven Bedrijf is nog steeds gericht op in gebruikname van de
eerste fase op 1-1-2000.De verplichtingenbijstelling is een gevolg van de (lagere) realisatie
in 1997 en de actualisering van de projectplanning van de RSC Waalhaven. 1.4.2 Ontvangsten 1.4.2.1 DROGE INFRASTRUCTUUR ARTIKEL 01.02 RAILWEGEN a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 01.02Railwegen0,014,214,2n.v.t.c. ToelichtingHet gaat hier om de afrekening van in het vierde kwartaal 1997 verstrekte
voorschotten aan NS RIB. 1.4.2.2 NATTE INFRASTRUCTUUR ARTIKEL 02.01 WATERKEREN a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 02.01Waterkeren0,74,53,8543%c. ToelichtingDe bijdrage heeft ondermeer betrekking op ontvangsten van Hoogheemraadschappen
in de bouwkosten van de verschillende projecten die op het gelijkluidende
uitgavenartikel worden uitgevoerd. ARTIKEL 02.02 VAARWEGEN EN WATERBEHEREN a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 02.02Vaarwegen
en waterbeheren171,5139,9– 31,6– 18%c. ToelichtingIn de eerste plaats is er minder ontvangen van België voor onder
andere de Verdieping van de Westerschelde (f 24 van de geraamde f 39
mln.).Ten aanzien van de geraamde ontvangsten (f 12 mln.) voor de berging
van baggerspecie in het depot IJsseloog en Hollandsch Diep, geldt dat slechts
f 1 mln. is gerealiseerd. Dit omdat de aanleg van het Depot Hollandsch
Diep nog niet van start is gegaan en het Depot IJsseloog pas eind 1998 gereed
was om specie te bergen.Voor het overige gaat het om minder ontvangsten (f 9 mln.) in het
kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en hogere ontvangsten
(f 4 mln.) als gevolg van o.a. doorberekende kosten aan derden wegens
ongevallen/calamiteiten en olielozingen, bijdragen derden en
schadevergoedingen uit verhaalacties op derden wegens sanering van waterbodems. 1.4.2.3 MEGA PROJECTEN ARTIKEL 03.01 WESTERSCHELDETUNNEL a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 03.01Westerscheldetunnel0,0280,2280,2n.v.t.c. ToelichtingDe realisatie betreft de vergoeding van de (per 9 november 1998 opgerichte)
N.V. Westerscheldetunnel van de door het rijk voorgefinancierde kosten tot
het moment van oprichting. Dit inclusief de voorfinanciering in de jaren 1996
en 1997 (zie ook IF/U 03.01). ARTIKEL 03.02 BETUWEROUTE a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 03.02Betuweroute30,064,934,9116%c. ToelichtingDe meerontvangst betreft met name (een desaldering ten behoeve van) de
verrekeningen van voorschotten van de NS van het derde en vierde kwartaal
1997. ARTIKEL 03.03 HOGESNELHEIDSLIJN a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 03.03HSL97,365,7– 31,6– 32%c. Toelichting HSL-Zuid (realisatie: f 63,5 mln.)De realisatie is lager, omdat er van de EU in 1998 een lagere bijdrage
ad ca. 43 mln. is ontvangen. Daartegenover staan hogere ontvangsten van ca.
9 mln. hoofdzakelijk als gevolg van een afrekening met de NS in verband met
voorschotten over voorgaande jaren. HSL-Oost (realisatie: f 2,2 mln.)Omdat de subsidie-aanvraag aan de EU voor 1997 niet was gehonoreerd, was
hier ook voor 1998 geen rekening mee gehouden. Medio 1998 is er echter
voor 1998 door Brussel wel een beschikking afgegeven. Hierop is medio oktober
een voorschot verstrekt van ca. f 2 mln. ARTIKEL 03.04 DELTAPLAN GROTE RIVIEREN a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 03.04DGR44,728,8– 15,9– 36%c. ToelichtingBij de bouw van de balgstuw Ramspol is vertraging opgetreden. De oorzaak
ligt in een verschil van inzicht met de aannemer over het ontwerp van het
balgdoek.Deze vertraging is dan ook grotendeels de oorzaak van de lagere ontvangsten. 1.4.2.4 ALGEMENE ONTVANGSTEN ARTIKEL 04.01 VOORDELIG SALDO VAN DE AFGESLOTEN REKENINGEN a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 04.01Voordelig
saldomem. 334,0334,0n.v.t.c. ToelichtingHet voordelig saldo van het Infrastructuurfonds over het jaar 1997 bedraagt
f 334 mln.Dit saldo, dat wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde
uitgaven en inkomsten, is in 1998 als ontvangst ten gunste van dit artikel
gebracht. ARTIKEL 04.06 TAAKSTELLING NAAR AANLEIDING VAN BETALINGEN
BELGIË a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 04.06Taakstelling
België295,0 0,0– 295,0– 100%c. ToelichtingVoor de betalingen aan België voor de HSL-Zuid (f 295 mln.)
is in 1997, uit het oogpunt van doelmatigheid, besloten tot een kasschuif 1998–1997. Deze taakstelling is in de begroting 1998 op dit artikel geparkeerd met
de afspraak dat hierop in de begrotingsuitvoering 1997 al zoveel mogelijk
geanticipeerd zou worden. Hieraan is in dat jaar voor een deel (f 114 mln.) invulling aan gegeven.In de begrotingsuitvoering over 1998 is de resterende taakstelling van
f 181 mln. definitief op de infrastructuuruitgaven in mindering gebracht. 1.4.2.5 BIJDRAGEN TEN LASTE VAN ANDERE BEGROTINGEN VAN
HET RIJK ARTIKEL 05.03 BIJDRAGEN TEN LASTE VAN DE BEGROTING VAN
VROM a. Realisatiecijfers Art.ond.OmschrijvingOntvangsten  Begr.Real.Verschil 05.03Bijdragen
VROM1,00,0– 1,0– 100%c. ToelichtingOp dit artikel was rekening gehouden met een bijdrage van VROM in de uitvoering
van het Plan van Aanpak Goederen Emplacement, die niet in 1998 is ontvangen. BIJLAGENProjectoverzichten (bedragen in min.)1. Realisatieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.02) Project:Uitgaven 1998: WegOmschrijvingBegrootReal.Verschil Stadsgewest Amsterdam   2Aansluiting Meibergdreef101– 98«Knpt. Zaandam; reconstructie»1015510IJ-boulevard: aanleg aansluiting253  Dynamisch
Verkeersmanagement35372  Stadsgewest Rotterdam   42e Beneluxtunnel, incl. aansl.wegen asw 2x2 wordt asw 2x2 + 2x2
en aanpassing B.ster8017494 15«Europaweg
(Dintelhavenbrug; Calandtunnel en 3 aansluitingen»8565– 2015Vaanplein (rw29)-Ridderster (rw16) Breiwerken/parallelbanen/2fly-overs4034– 616Ridderkerk–Hendrik Ido Ambacht109– 120«Giessenplein; reconstructie»103– 729R'dam (rw15)–Heinenoord asw 2x2 wordt 2x3, incl. aanleg
langzaamverkeerstunnel*5029– 21  Dynamisch
Verkeersmanagement28357  Stadsgewest Den
Haag   4Leiden(rw 11-oost)–Pr.Clausplein (rw12) asw
2x2 wordt 2x34026– 14 4Pr.Clausplein
(rw12)-Knpt.Ypenburg (rw13)-Harnasch Knpt. (rw54)-Delft (Kruithuisweg)     Breiwerken,
aw 1x2 wordt asw 2x3/aanleg asw 2x3 en aanleg asw 2x250611111«Leiden(rw4)–Alphen a/d Rijn; aanleg aw 1x2, incl.
Alphen aquaduct»4833– 15 14Wassenaar–Leidschendam
(verl.Landscheidingsweg incl. asl.     Hubertusviaduct4912– 3744Aanpassing traject Wassenaar142– 12 Dynamisch Verkeersmanagement25250  Stadsgewest
Utrecht   2Knpt. Oudenrijn (rw12)–Knpt. Everdingen (rw27),
incl. 2e brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats:     asw 2x3/2
wordt 2x4/35039– 11 12«Lunetten–Bunnik;
asw 2x2 wordt 2x3»22231  Dynamisch Verkeersmanagement1312– 1 Corridor Randstad-Midden–Zuid-Duitsland   22e
Brug o/d Waal bij Zaltbommel incl. aansluitende wegen: Aanleg asw 2x32613– 1315Reconstructie asl. bij H-Giessendam en Sliedrecht2010– 10 Dynamisch Verkeersmanagement11314835  Corridor
Randstad–België–Frankrijk   4Knpt. Badhoevedorp–aansluiting
Hoofddorp, incl.     2e Schipholtunnel: asw 2x4 wordt 2x3+2x2407434 Dynamisch Verkeersmanagement81821  Corridor
Randstad-Noord-Duitsland Dynamisch Verkeersmanagement475811 Overig Hoofdwegennet   9Heiloo–Alkmaar142– 129Alkmaar–Den Helder, lokale aanpassingen1512– 327Knpt. Eemnes-Almere, incl. 2e brug Aanleg asw 2x23525– 1030Rw12-Postweg (omlegging Ede) asw 2x298– 132Havelterberg–Bergweg aw 1x2 wordt asw 2x222032Wolvega Noord–Heerenveen (rw7), incl. Knpt. H'veen:     aw
1x2 wordt asw 2x2355116 37Hoogeveen-Holsloot-Emmen
(rw34)–Duitse grens:     aw 2x2/asw 2x22517– 850Kampen–Ramspol–Emmeloord3011– 1950Eindhoven–Oss asw 2x25017– 3354Rijswijk (rw4)–Wateringen, aw 2x21811– 758Knpt. De Baars154– 11 58Omlegging
om Etten Leur, aw 2x2 wordt asw 2x2324412  Dynamisch
verkeersmanagement, incl. studie en verkenningen81810 Kleine
projecten234421 Voorbereidingskosten9060– 30Aflossing tunnels9490– 4 Directe
uitvoeringsuitgaven25128635 Totaal
Realisatieprogramma incl. overplanning1 8171 790– 27Overplanning/afronding– 1652167Totaal Realisatieprogramma excl. overplanning1 6521 7921402. Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (artikel 02.02.02) Project:Uitgaven
1998: OmschrijvingBegrootReal.Verschilrenovatie Noordzeesluizen IJmuiden4822– 26Waal, realisatie toekomstvisie314918 Oranjesluizen,
renovatie bestaand complex20299 Z-Willemsvaart; herstart
traject Veghel-Den-Dungen, kl. IV2512– 13 Z-Willemsvaart,
renovatie middendeel tot kl. II51– 4 «IJsselm.,
A'dam-Lemmer; verdieping kl.V »131– 12Vaarweg Lemmer-Delfzijl17170 – verruimen
v.Starkenborghkanaal en Pr.Margrietkanaal – vervanging brug Lemmer   2e
Krabbergatsluis21 – 21 Maasroute, modernisering
FASE 12513– 12 – brugverhogingen   – voorhavens/wachthavens    – nieuwe 2e sluis Lith5743– 14Twenthekanalen, verruiming+zijkan.; excl. kunstwerken 3 – 3Verdrag Verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel4832– 16Kleine realisatieprojecten (<25Mf.)194223Totaal realisatieprogramma332261– 71Overplanning– 30 30 Begroting302261– 413. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (art.
01.02.02) Project:Uitgaven 1998: Proj.
IDOmschrijvingBegrotingReali-satieVerschil A'dam–Den Haag – R'dam– Dordrecht   1 010A'dam CS–Zaanstraat: 6-sporig105– 51 020Riekerpolder–Schiphol–Hoofddorp:4/6/4-sporig7893151 040Leiden–Den Haag Mariahoeve:4-sporig181– 171 050Den Haag–Rijswijk: 4-sporig122– 101 080Delfhavense Schiebruggen: hoog en 4-sporig3 – 31 090Willemspoortunnel (incl.4e spoor)21– 11 011R'dam Zuid–Dordrecht:4/6-sporig23296 R'dam/Den Haag – Utrecht   2 020Moordrecht–Gouda:
hoge brug en 4-sporig1– 1  2 030Gouda
westzijde: 5e spoor62– 4 2 040Gouda–Gouda
Oost: 4-sporig0 0 2 050Gouda oost–Woerden
1e fase (kunstweg Opweg)10– 1 2 060Woerden–Harmelen:
4-sporig fase 150– 5 2 061Woerden–Harmelen:
4-sporig fase 230– 3 2 080Utrecht
Noord capaciteitsvergroting93– 6 2 085R'dam
Alexander– Nieuwerkerk a/d IJssel4 – 4  A'dam –
Utrecht – Maastricht/Heerlen   3 012Utrechtboog54– 13 101Amsterdam Bijlmer–Loenen: 4-sporig1 – 13 011Loenen– Maarssen: 4-sporig135– 83 013Maarssen–Utrecht CS: 4-sporig3 – 33 020Den Bosch: wijziging emplacement + 3e spoor142063 032Boxtel–Liempde: 4-sporig + vk. 30344 3 033Liempde–Eindhoven: 4-sporig *58516176 Houten Castellum 11  A'dam/Schiphol –
Den Helder/Hoorn   4 010Heerhugowaard–Schagen:
2-sporig40– 4 4 040Hemboog4 – 4 A'dam/Amersfoort – Zwolle – Groningen   5 010Gaasperdammerweg aansl.–Weesp: 4-sporig1325 020Amersfoort–Amersfoort aansl.: 4-sporig23263 Utrecht– Arnhem –Zevenaar   6 010Arnhem
Westzijde18191  Stations en stationsaanpassingen   9 110A'dam CS spoor 15770 9 111A'dam
CS spoor 1615 – 15 9 115A'dam
CS westelijke tunnel159– 6  Utrecht
7e perron 00 9 900Nieuwe Halten (incl. OLAN)87– 1 Overige lijndelen Zuidlijke tak 009 520Flevolijn Oostboog31– 39 540Groningen–Leeuwarden: 2-sporig *65034– 169 550Groningen–Sauwerd4 – 4 Overige projecten enz.   9 910AKI-plan
en veiligheidsknelpunten264216 9 930Afloop/slotbetaling
aflopende lijnen/halten  0 9 950Kleine projecten3620– 169 960Uitbreidingsinvesteringen  0 9 970Verbetering
energievoorziening 1500V (1e en 2e tr.)7759– 189 971Pilot Randstadrail15 – 159 930Voorinvestering realisatie- en planstudieprojecten10 – 10 Diversen 1111 Totaal
realisatieprogramma642599– 43 Overplanning– 56 56Totaal budget586599134. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (art.
01.02.02) Project:Uitgaven
1998: OmschrijvingBegrootRealisatieVerschilLombardijen vrije kruising4 – 4 Aslasten
cluster I203111 Aslasten cluster II1 – 1Kleine projecten5 – 5 Bijdrageregeling
spooraansluitingen103– 7 Diversen 66PAGE risico reductie1 – 1 Totaal
realisatieprogramma4139– 2 Overplanning– 4  Totaal
budget 01.02.02373925. Realisatieprogramma Betuweroute (art. 03.02) Project:Uitgaven
1998: OmschrijvingBegrootRealisatieVerschil* reguliere SVV-middelen19542– 153 *
Fes-middelen59766467 * EU-ontvangsten3028– 2Totaal realisatieprogramma822734– 886. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (art. 03.03) Project:Uitgaven
1998: OmschrijvingBegrootRealisatieVerschilHSL-Zuid (03.03.01)    * reguliere SVV-middelen201115– 86* Fes-middelen125240 * EU-ontvangsten9755– 42Subtotaal310222– 88 HSL-Oost
(03.03.02)    * EU-ontvangsten 22 * voorbereidingskosten41410Subtotaal41612 Totaal realisatieprogramma314238– 767. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (art.
04.03) Project:Uitgaven
1998: OmschrijvingBegrootRealisatieVerschilRSC Maasvlakte20 – 20 RSC Waalhaven10 – 10Bijdrage aan infrastr.voorz. R'dam4310158 Internationale
samenwerking54– 1 Regionale
terminals73– 4 Totaal realisatieprogramma8510823Overplanning– 9  Totaal
budget 04.0376108328. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (art. 01.03.03) Project:Uitgaven
1998: OmschrijvingBegrootRealisatieVerschilWest Zeeuws Vlaanderen2314– 9 Diverse
kleine projecten220 Startprogramma DV30399Totaal budget555509. Realisatieprogramma Reg./lokale infrastructuur (artikel
01.03.02) Project:Uitgaven 1998: Proj.IDOmschrijvingModaliteitBegrootReal.Verschil Stadsregio A'dam (ROA)    a.010ringlijnov425– 37a.020Gebiedsgewijze aanpak Schipholov96– 3a.030Gebiedsgewijze aanpak Zuid-Oostov3 – 3a.040Zuidtangent kerntraject fase 1 (VINEX)ov4033– 7a.040Zuidtangent kerntraject fase 2ov30 – 30a.050busbaan Ilpendam- 't Schouwov4 – 4a.060Tram Amstelveen Westwijkov111– 11a.502IJrail OHG (PH-tunnel/Oostertoegang CS)ov115– 6 IJ-boulevard-Oostown110  H'meer/A'dam
T106/A9own4 – 4  Stadsregio
R'dam (SRR)    r.021Kop van Zuid metrostationov153– 12r.022Kop van Zuid ov-deel stadsbrugov3 – 3r.023TramPlus (Kop van Zuid/Erasmusbrug tram)ov17236r.023TramPlus (CS-Lombardijen)ov253712r.032NZ-metro, station Beursov74– 3r.504NZ-metro upgradingov54– 1r.040station Lombardijenov41– 3r.060busbaan Groene kruisweg 2e faseov220r.501Beneluxmetroov14522378  R'dam
Kop van Zuidown3 – 3  R'dam Structuurschema
Zeehavensown440  R'dam Parkl. fase1, Giess.pl./4
havengeb. own42– 2  Stadsregio
Haaglanden h.    h.050Tramlijn Steenvoorde
(Agglonet)ov40400 h.060tramtunnel Grote
Marktstraat (Agglonet)ov304313 h.065Koningstunnelov/own2214– 8h.070Trambaan HS-Rijswijksepleinov572 Zuidwestelijke randweg (N211)own330  Doorstroming
Parkeerruitown4 – 4  Stadsregio
Utrecht (BRU)    u.010HOV-Utrecht CS-
Uithofov10100  regio
Noord Holland     H'meer N201-A4/A5own5 – 5 regio Zuid Holland    o.010Leiden
CS (ov-deel)ov/own11165  Barendrecht Rondwegown43– 1 Omleiding Kwintsheulown374  Prov.
ZH N470 1e fase, Delfgauw c. own104– 6 Prov. ZH pilot doelgroep N213own5 – 5 Regio Oost Nederland    o.501Arnhem
Nijmegen (Arnhem Centraal)ov/own5105 o.501Arnhem
Nijmegen (Nijmegen spoorzone)ov/own770 o.505VINEX
Twente (Doorstroomas Enschede)ov/own81– 7o.505VINEX Twente (Doorstroomas Almelo)ov/own374 Enschede Zuidelijke Invalswegown330  Hengelo
Centrumring/Velourtunnelown31– 2 o.900Zwolle
Stadshagenov550  Kampen Stadsbrugown220 Prov. O'IJssel N348own1 – 1 Regio Utrecht    o.900Herinr.
station Amersfoortov561  Amersfoort Groeistadown10– 1 Amersfoort Centr. Stadsgebied, 1e faseown51– 4 Prov. Utr. doelgroep pilot N408/409own1 – 1 Veenendaal Oostelijke rondwegown6 – 6 Regio Noord Brabant    o.502Eindhovenov106– 4 NO tangent/A65 Tilburgown42– 2 Den Bosch Zuid-West tangentown5 – 5 Geldrop Grijzenrooijsewegown121  Regio
Limburg     Heerlen Zwartown65– 1 div. div. transferiaown287– 21 div. div. pilots doelgroepstrookown     Directe
uitvoeringsuitgaven 132 Totaal
realisatieprogramma 651568– 84 Overplanning/diversen – 621678Totaal budget 589584– 62 Saldibalans per 31 december 1998 van het Infrastructuurfonds
en de bij die saldibalans behorende toelichting Activa Begrotingsuitgavenf 9 626 296 237,38Extra-comptabele vorderingen95 651 686,74 Deelneming292 878 000,00Leningen u/g5 167 570,22 Voorschotten3 571 239 324,48Tegenrekening openstaande verplichtingen24 078 363 462,28Tegenrekening garantieverplichtingen3 640 778 074,03Totaal-activaf 41 310 374 355,13Passiva: Begrotingsontvangstenf 9 508 403 120,58Openstaande verplichtingen24 078 363 462,28 Openstaande
garantieverplichtingen3 640 778 074,03 Tegenrekening
extra-comptabele vorderingen95 651 686,74 Tegenrekening
deelnemingen292 878 000,00 Tegenrekening leningen u/g5 167 570,22Tegenrekening voorschotten3 571 239 324,48 Sluitrekening
met Verkeer & Waterstaat (XII)117 893 116,80 Totaal-passivaf 41 310 374.355,132.1 Inleiding SamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet
per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten
opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie
van het Financieel Administratief Informatie Systeem (FAIS) vastgelegde gegevensstructuur,
waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen.
Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn
opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de Regeling Departementale
Begrotingsadministratie (RDB) samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.
Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en schulden,
respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille van de
inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd. 2.2 Activa 2.2.1 Begrotingsuitgaven f 9 626 296 237,38
 GrondslagDe begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de rekening.Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de rekening
van het fonds, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat
bij de financiële verantwoording behoort. 2.2.2 Extra-comptabele vorderingen f 95 651 686,74
 De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 1 gespecificeerd. Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Openstaand199819971996 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten < 1 jaar2 62031 6581 61043 4031 47038 415posten > 1 jaar2 31063 99482041 5231 01033 583Totaal4 93095 6522 43084 9262 48071 997ToelichtingDe extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen
of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.De hoogte van het bedrag aan vorderingen wordt mede bepaald, doordat bij
het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder zeventien diensten ressorteren,
een groot aantal vorderingen (ruim 4900) van geringe omvang uitstaat met een
gezamenlijk bedrag van ruim f 55 mln.. Enkele belangrijke vorderingen staan er nog open voor het instandhouden
van de bestaande infrastructuur van de (hoofd)vaarwegen en havens.Een deel is ontstaan door diverse schadevaringen op de Westerschelde en
als gevolg van de bestrijding van olie- en andere verontreiniging op zee.Daarbij geldt dat de daaraan verbonden kosten geheel door de veroorzakers –
voor zover deze zijn te achterhalen – moeten worden gedragen.Als gevolg daarvan staat een bedrag van ruim f 21 mln. open op diverse
rederijen.Dit is ontstaan in de jaren 1993 en later. Deze vorderingen zijn veelal
in behandeling bij de stafafdeling Bestuurlijke en Juridische zaken van het
directoraat-generaal Rijkswaterstaat.Uit hoofde van investeringen in de aanleg, verbetering en benutting van
rijkswegen zijn vorderingen ontstaan waarvan een aantal vermeldenswaardig
is.Zo is op de Gedeputeerde Staten van Friesland in het jaar 1996 een vordering
ontstaan van f 8 mln. voor de ombouw van rijksweg A31 van een enkel-
naar een dubbelbaansweg. De afwikkeling is afhankelijk van de voortgang van
het project.In het kader van de verdubbeling en reconstructie van rijksweg A34 en
rijksweg A37, traject Hoogeveen–Holsloot–Duitse grens, is een
drietal vorderingen op de provincie Drenthe ontstaan in de jaren 1995 tot
en met 1997 met een gezamenlijk bedrag van ruim f 6 mln..Op het Gemeentelijke Vervoerbedrijf Amsterdam is in 1998 een vordering
van ruim f 5 mln. ontstaan, uit hoofde van het project Haarlemmer-Houttuinen,
in verband met de terugvordering van verstrekte voorschotten, omdat niet meer
aan de gestelde subsidievoorwaarden werd voldaan. Naar verwachting zal deze
vordering in 1999 worden afgewikkeld. 2.2.3 Deelnemingen f 292 878 000,00 GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn – conform het gestelde
in de RDB – tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd. De cijfersTabel 2 geeft de deelnemingen per privaatrechtelijke onderneming of nationale
instelling weer. Tabel 2: Deelnemingen (x mln. guldens) NaambedragN.V. Westerscheldetunnel292,9 Totaal292,9ToelichtingIn 1998 heeft de oprichting van de N.V. Westerscheldetunnel plaatsgevonden.De Staat neemt voor 95,4% (ofwel 381 600 aandelen) deel in het geplaatste
aandelenkapitaal van f 40 mln. van deze N.V..Daarnaast is op deze aandelen voor ruim f 254 mln. aan agio betaald. 2.2.4 Leningen u/g f 5 167 570,22 GrondslagDe door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekte geldleningen
(niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen
kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare
vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd. De cijfersTabel 3 geeft inzicht in de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen
per geldnemer weer. Tabel 3: Leningen u/g (x mln. guldens) NaambedragGemeente Rotterdam3,7 Overige1,4 Totaal5,1ToelichtingEen lening op de gemeente Rotterdam betreft de bouw van de Maastunnel.De aflossing ligt op schema en de laatste annuïteit vervalt in het
jaar 2005.De aflossingen van de leningen opgenomen onder de post «overige»
verlopen volgens schema. 2.2.5 Voorschotten f 3 571 239.324,48 De cijfersTabel 4 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten, die in het dienstjaar 1998, alsmede in voorgaande jaren zijn
verstrekt. Dit verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten
die langer dan een jaar openstaan. Tabel 4: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Openstaand199819971996 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten < 1 jaar2001 621 385200761 863100587 527posten > 1 jaar2401 949 854130213 391110285 567Totaal4403 571 239330975 254210873 094In tabel 5 wordt, conform de gewijzigde regelgeving, met ingang van het
jaar 1996 informatie verstrekt over de in 1998 afgerekende voorschotten. Tabel 5: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) Stand per 31 december 1997975,3In 1998 vastgelegde voorschotten3 674,4 4 649,7 In 1998 afgerekende voorschotten– 1 078,4Openstaand per 31 december 19983 571,3ToelichtingDe opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld
dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies
en bijdragen.De in 1998 vastgelegde voorschotten laten ten opzichte van 1997 een toename
zien, als gevolg van een conversie van de begroting V&W. Met ingang van
1998 voert het directoraat-generaal Rijkswaterstaat een productbegroting en
zijn de directe uitvoeringsuitgaven bij het Infrastructuurfonds ondergebracht.Doordat verstrekte voorschotten aan begrotingsartikelen worden gerelateerd,
zijn de in het verleden onder de begroting van V&W verstrekte voorschotten,
circa 50 stuks voor ruim f 145 mln., eveneens naar dit fonds geconverteerd.Voor de wet op het Infrastructuurfonds zijn op tal van lopende infrastructuurprojecten
voorschotten verstrekt. Zo zijn in het kader van de Gebundelde Doel Uitkeringen
(GDU) aan erkende vervoerregio's uitkeringen verstrekt voor investeringen
in infrastructuurprojecten. Dit betreffen projecten kleiner dan f 25
mln. en dienen ter realisering van het regionaal en lokaal verkeers- en vervoerbeleid.
Zo zijn in 1997 en 1998 voor een gezamenlijk bedrag van f 585 mln. achtendertig
voorschotten verstrekt, onder meer aan de Stadsregio Rotterdam en het Regionaal
Orgaan Amsterdam (ROA). De definitieve afwikkeling van de in 1997 verstrekte
voorschotten wordt binnenkort verwacht.Bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen zijn voor de infrastructuur diverse
projecten gefinancierd. De in dit kader verstrekte voorschotten over het vierde
kwartaal 1998 van ruim f 175 mln. moeten nog worden afgerekend.Aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen zijn ook in het vierde kwartaal van
1998 voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa f 37
mln..Deze voorschotten hebben betrekking op de grondaankopen voor de HSL-zuid
en de voorbereidingskosten voor de HSL-oost.Voor het project Betuweroute worden er per kwartaal voorschotten verstrekt
aan NS Railinfrabeheer. Per 31 december 1998 stond nog voor een bedrag van
f 407 mln. aan voorschotten open.In 1998 is een voorschot verstrekt van f 101 mln. aan het Gemeentelijk
Havenbedrijf Rotterdam in het kader van investeringen in de infrastructuur
ten behoeve van het intermodaal vervoer in het noordwestelijk deel van de
Maasvlakte.De definitieve subsidievaststelling moet vóór 1 mei 2001
zijn vastgesteld.De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald, doordat
bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder zeventien diensten
ressorteren, een groot aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.Zo zijn voor ruim f 1 490 mln. aan voorschotten verstrekt aan
lagere overheden voor hoofdinfrastructurele voorzieningen in de stad en aansluitingen
op het hoofdwegennet, voor fietsinfrastructuur, alsmede voor de aanpak van
verkeersonveilige situaties en de herinrichting tot 30 km/uurzones. Zo heeft de stadsregio Rotterdam in 1998 voor een gezamenlijk bedrag van
ruim f 394 mln. aan voorschotten ontvangen voor onder andere de projecten
Beneluxmetro (f 355 mln.) en Rotterdam CS–Lombardijen (f 36
mln.).Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam heeft voorschotten ontvangen voor
circa f 100 mln., waarvan f 76 mln. voor de 1e en 2e fase Eemshaven en f 24 mln. voor de structuurschema zeehavens.Het Stadsgewest Haaglanden ontving voor de Steenvoordelijn ruim f 62
mln. aan voorschotten.Daarnaast zijn aan het N.V. Verenigd Streekvervoer Zuid-West Nederland
voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 55 mln. aan voorschotten verstrekt
voor diverse projecten, zoals de busbaan Groene Kruisweg 1e en
2e fase (circa f 41 mln.), een brug bij rijksweg A44 Katwijk-Den
Haag (ruim f 7 mln.) en het busstation Oude Tonge.Aan de vervoermaatschappij Noord-Zuid-Hollandse (NZH) zijn (in de jaren
1995 tot en met 1998) voor diverse projecten, zoals de projecten Zuidtangent,
Ilpendam en busbaan Mijdrecht, voor circa f 52 mln. aan voorschotten
verstrekt. De afwikkeling zal plaats vinden zodra de accountantsverklaringen
zijn ontvangen.De provincie Zuid-Holland heeft voor ruim f 50 mln. aan voorschotten
ontvangen, ondermeer voor de projecten omleiding Kwintsheul (circa f 24
mln.) en voor de Zuidwestelijke randweg Den Haag (ruim f 17 mln.).Het gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam ontving circa f 26 mln.
voor ondermeer het project Ringsneltram. Schiphol Area Development Company
ontving, ten behoeve van rijksweg A9, in de jaren 1994 en 1995 voor bijna
f 6 mln. aan voorschotten.Ook in dit kader zijn aan diverse gemeenten voorschotten verstrekt, zoals
aan de gemeente Rotterdam (in de jaren 1993 tot en met 1998) ruim f 336
mln. voor ondermeer de projecten Kop van Zuid-Erasmusbrug (ruim f 209
mln.) en het metrostation (f 50 mln.), het metrostation Beurs (f 28
mln.), het KVZ viaduct (f 28 mln. en de metro Noord-Zuid (f 20 mln.).
Aan de gemeente Den Haag zijn voorschotten verstrekt (in de jaren 1993 tot
en met 1998) voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 197 mln. voor diverse
projecten, zoals de tramtunnel Grote Marktstraat (f 146 mln.), de Koningstunnel
(ruim f 34 mln.) en het project Neherkade-Erasmusweg (f 14 mln.).
Tevens zijn voorschotten verstrekt aan de gemeente Leiden circa f 63
mln. voor de renovatie van het stationsplein, de gemeente Heerlen in de jaren
1994 tot en met 1998 f 25 mln. voor het project Variant Zwart 1 (afwikkeling
vermoedelijk in het jaar 2000), de gemeente Nijmegen ruim f 17 mln. (in
de jaren 1997 en 1998) voor ondermeer het knooppunt Arnhem–Nijmegen
en de regio Twente, de gemeente Enschede ruim f 12 mln. voor de Zuidelijke
Invalsweg, de gemeente Utrecht f 10 mln. voor het project Utrecht CS-Uithof
(verwachte afwikkeling in het jaar 2002). Tot slot zijn voorschotten verstrekt
in dit kader aan de gemeente Arnhem, Barendrecht en Zwolle alle f 9 mln.
voor diverse projecten, de gemeente Amersfoort circa f 8 mln. voor ondermeer
de herinrichting van het stationsplein, de gemeente Amsterdam in de jaren
1994 tot en met 1998 circa f 7 mln. voor onder andere de projecten Piet
Hein tunnel en Transferium Zuid-Oost, de gemeente Almelo f 7 mln. voor
de doorstroomas en tot slot aan de gemeente Haarlemmermeer voor het project
busbaan Noron f 5 mln..Daarnaast zijn in het kader van aanleg, verbetering, het beheer en onderhoud
van de (hoofd)vaarwegen en havens voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 250
mln. voorschotten verstrekt.Zo heeft het zuiveringschap Hollandse eilanden en Waarden voor ongeveer
f 176 mln. aan voorschotten ontvangen, ten behoeve van diverse zuiveringsinstallaties,
voor ondermeer de locaties Dordrecht in 1991 (f 76 mln.), Dokhaven in
1992 (f 39 mln.), Hoogvliet in 1994 (f 26 mln.), Papendrecht en
Spijkenisse in 1994, respectievelijk 1991 (beide f 11 mln.). Het zuiveringschap Rivierenland heeft in 1997 en 1998 voor circa f 15
mln., aan voorschotten ontvangen. Tot slot is in dit kader aan Paktank Chemical
Nederland in 1995 een voorschot verstrekt van circa f 9 mln.. De afwikkeling
van deze voorschotten zal plaatshebben nadat de accountantsverklaringen zijn
ontvangen.Als gevolg van de Rijn- en Noordzeeconferenties is het Rijn-Zoutverdrag
getekend.Op grond daarvan zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1994 tot en met
1998 voor een bedrag van ruim f 28 mln., die in 1999 worden afgewikkeld.Ook zijn enkele belangrijke voorschotten verstrekt voor de versnelling
van de rivierdijk versterkingen. Zo is in verband met de extreem hoge waterstanden
in 1995 in de Rijn en Maas aan de provincie Limburg in 1995 een bedrag van
f 155 mln. verstrekt voor onder andere het versneld aanleggen van kades.Ook aan het Hoogheemraadschap Alblasserwaard zijn voor dijkversterkingen
voorschotten verstrekt (in de jaren 1991 tot en met 1997) voor circa f 127
mln..Dit ondermeer voor de projecten Sliedrecht – west, oost en centrum –
(f 29 mln.), Hardinxveld/Giessendam – centrum en Gorinchem –
(f 26 mln.), sluishaven Alblasserdam (f 20 mln.) en voor grondaankopen
in de Alblasserwaard (f 31 mln.).Het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard ontving in 1997 ten behoeve van de
locatie Lekdijk-west ruim f 21 mln..Aan het waterschap Friesland is in het jaar 1997 voor de versterking van
primaire waterkeringen circa f 19 mln. betaald voor het project Terschelling-Harlingen.Het waterschap Oost Veluwe heeft in de periode 1997 en 1998 circa f 8
mln. ontvangen met betrekking tot het Apeldoorns kanaal. De afwikkeling van
deze voorschotten wordt in 1999 verwacht.Tot slot zijn voor investeringen in aanleg, verbetering en benutting van
rijkswegen voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 115
mln..Daaronder bevindt zich in verband met de overname van rijksweg A48/N48,
gedeelte Arnhem–Deventer, een aantal voorschotten verstrekt aan de provincie
Gelderland.De komende twee jaar wordt nog jaarlijks een voorschot van f 4 mln.
aan deze provincie verstrekt. Momenteel is al voor f 24 mln. aan voorschotten
verstrekt waarvan de afwikkeling zal plaats vinden in het jaar 2002.In de jaren 1996 tot en met 1998 is aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen
een aantal voorschotten betaald in verband met de aanleg, onderhoud en verbetering
van spoorwegovergangen en -onderdoorgangen van circa f 27 mln..Onder andere zijn voorschotten verstrekt voor een spoorweg-onderdoorgang
in het traject Rotterdam–Den Haag (circa f 12 mln.), voor het traject
Elst–Dordrecht bij rijksweg A15 (ongeveer f 6 mln.) en voor de
bouw van de Callandtunnel en de Callandverbinding (ruim f 5 mln.).Ook is een aantal voorschotten verstrekt, in de jaren 1995 tot en met
1998, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB) ten behoeve van
bewegwijzering voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 20 mln.. De verwachting
is dat deze voorschotten in 1999 worden afgewikkeld.Aan het Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland is in 1997 een vergoeding van
circa f 12 mln. verstrekt voor een onteigening ten behoeve van de Dintelhavenbrug.In het kader van «Samen werken aan bereikbaarheid» is in 1998
aan het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) een voorschot verstrekt van
f 9 mln. welke naar verwachting in 1999 zal worden afgewikkeld.Tevens is in 1997 een voorschot van f 6 mln. verstrekt aan Van Ommeren
tankterminal ter compensatie als gevolg van het project Calandtunnel. De afwikkeling
zal geschieden zodra een accountantsverklaring is ontvangen. 2.2.6 Tegenrekeningen f 27 719 141 536,31
 GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passivazijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd.Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting. 2.3 Passiva 2.3.1 Begrotingsontvangsten Begrotingsontvangsten f 9 508 403 120,58
 GrondslagDe begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de
rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de rekening
van het fonds, onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort. 2.3.2 Openstaande verplichtingen f 24 078 363 462,28
 GrondslagHet saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 1998
is opgebouwd uit de in het jaar 1998 aangegane verplichtingen, alsmede de
in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot
een kaseffect in het dienstjaar 1998 hebben geleid. De cijfersIn tabel 6 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
binnen en buiten begrotingsverband weergegeven. Tabel 6: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december 199721 213,6Aangegaan in 199815 267,6  36 481,2  Tot betaling gekomen in 1998 – 11 398,1  Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere
begrotingsjaren– 1 004,7 Openstaand per
31 december 199824 078,4ToelichtingIn het kader van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek worden de binnen
het directoraat-generaal Rijkswaterstaat afgesloten contracten tussen de regionale
diensten (opdrachtgevers genoemd) en de specialistische diensten (opdrachtnemers
genoemd) als verplichting buiten begrotingsverband vastgelegd (en derhalve
niet in de Rekening opgenomen). Deze verplichtingen, ter grootte van f 1 350
mln., maken onderdeel uit van bovenstaand saldo.Opgemerkt wordt dat onder deze verplichtingen voor het directoraat-generaal
Personenvervoer, onder meer een overeenkomst is opgenomen die een financieringskarakter
kent. Het betreft een verplichting van de Staat der Nederlanden aan de N.V.
Nederlandse Spoorwegen voor het versneld uitvoeren van infrastructuurprojecten
in de periode 1991 tot en met 1993 voor een totaalbedrag (inclusief rente-bestanddeel)
van f 583 mln..Deze lening met een oorspronkelijke grootte van f 540 mln. wordt
vanaf 1994 op annuïteitenbasis in 15 jaarlijkse termijnen afgelost.
De restschuld per 31 december 1998 bedraagt f 409 mln.. 2.3.3 Openstaande garantieverplichtingen f 3 640 778 074,03
 GrondslagIn die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter
zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden
gefinancierd. De cijfersTabel 7 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, door
de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 1998. Tabel 7: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december 19973 449,0Nieuw verstrekt in 1998221,0  3 670,0Afname van het risico in 1998– 29,2Openstaand per 31 december 19983 640,8ToelichtingDe toename ten opzichte van 1997 wordt veroorzaakt door een opgenomen
lening in 1998 van circa f 221 mln. onder een aan NS Railinfrabeheer
verstrekte garantie. Dit betreft de herfinanciering van in voorgaande jaren
afgeloste leningen en kleine uitbreidingsinvesteringen.Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 1998 is samengesteld
uit ruim 150 leningen, waarvan de grootte varieert van f 1 mln. tot met
f 300 mln..De te betalen rente op deze leningen varieert van 3% tot circa 9%. 2.3.4 Tegenrekeningen f 3 964 936 581,44
 GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd,
zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen
u/g en voorschotten. Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting. 2.3.5 Sluitrekening met V&W (XII) f 117 893 116,80
 GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), omdat géén
gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.XNoot1In de begroting was uitgegaan van het concept werkprogramma kustsuppleties.
Het definitieve programma is in december 1998 vastgesteld. Hierin zit een
verschil doordat in het uiteindelijke programma (als proef) onderwatersuppleties
zijn opgenomen. Hierdoor wordt er twee keer zoveel m3 gesuppleerd
voor dezelfde totaal prijs. Dit betreft de suppleties Ameland (van 1,5 naar
2,5 mln m3), Rijnland-Noordwijk (1,3 mln m3) en Rijnland-Katwijk
(0,8 mln. m3). De laatste 2 (onderwater)suppleties waren nog niet
in het conceptprogramma (= begroting) opgenomen. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26541-32.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl