Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-06-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 210
 XIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Economische Zaken,
 
 H.G.J.
 Kamp
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2015. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1)
 Leeswijzer.
 
 
 2)
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 3)
 De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 3 mln worden onder de tabel toegelicht. In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrens.
 
 
 4)
 De niet-beleidsartikelen. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De mutaties groter of gelijk aan € 3 mln worden toegelicht.
 
 
 5)
 De agentschappen. In deze 1e suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), de Dienst ICT Uitvoering (DICTU), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgenomen.
 
 
 6)
 Het Diergezondheidsfonds (DGF).
 
 
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Voorjaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 Uitgaven 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 
 4.932.315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling TKI-toeslag
 
 
 12
 
 
 – 9.770
 
 
 
 
 Luchtvaartkredietfaciliteit
 
 
 12
 
 
 12.885
 
 
 
 
 Bijdrage Programmabureau Ondernemersdossier
 
 
 13
 
 
 – 8.300
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling ETS-compensatie
 
 
 14
 
 
 4.045
 
 
 
 
 Energieonderzoek Centrum Nederland/Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG)
 
 
 14
 
 
 31.880
 
 
 
 
 Bijdrage Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 
 
 14 en 40
 
 
 – 14.969
 
 
 
 
 Storting interne begrotingsreserve apurement
 
 
 16
 
 
 28.947
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 
 
 Div.
 
 
 33.851
 
 
 
 
 Groen Onderwijs
 
 
 17
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Verlaging bijdrage aan Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 
 
 18
 
 
 – 42.518
 
 
 
 
 Dutch Venture Initiative / Fund of Funds
 
 
 19
 
 
 105.800
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 19
 
 
 44.000
 
 
 
 
 Overheidsdienst Groningen
 
 
 40 en 14
 
 
 16.000
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 41
 
 
 10.184
 
 
 
 
 Toevoeging Eindejaarsmarge
 
 
 Div.
 
 
 32.801
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 843
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 250.679
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 5.182.994 
 
 
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling TKI-toeslag
 De TKI-toeslag is een regeling om innovatie te stimuleren. Doordat de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen van de TKI-toeslag plaatsvindt op basis van liquiditeitsbehoefte verspreid over de duur van de onderzoekstrajecten, blijft er in de eerste jaren kas onbenut.
 Luchtvaartkredietfaciliteit
 Rekkof Aircraft N.V. heeft in 2014 nog niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van de financiering van haar eigen aandeel in de ontwikkelingskosten. De niet benutte middelen in 2014 worden toegevoegd aan het budget voor 2015.
 Bijdrage Programmabureau Ondernemersdossier
 Vanuit beleidsartikel 13 (onderdeel ICT-beleid en Beleidsvoorbereiding en evaluaties) wordt een bijdrage beschikbaar gesteld van € 8,3 mln voor het Programmabureau Ondernemersdossier € 8,3 mln. De uitvoering hiervan vindt plaats bij Dienst ICT Uitvoering (DICTU).
 Ramingsbijstelling ETS-compensatie
 De in 2014 overgebleven kasmiddelen (€ 20 mln) worden doorgeschoven naar 2015. Vanaf 2015 wordt een ramingbijstelling ingevoerd (– € 16 mln) en de regeling wordt volledig afgebouwd na 2023.
 Energieonderzoek Centrum Nederland/Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG)
 Aan het Energieonderzoek Centrum Nederland en haar dochter de Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG) is door het Rijk in 2014 een krediet verstrekt om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren, dit in aanloop naar de komst van de beoogde opvolger van de Hoge Flux Reactor (HFR), Pallas. Voor deze lening is in 2014 een verplichting vastgelegd. De kasdoorwerking na 2014 wordt nu bij Voorjaarsnota aan het budget voor internationale organisaties meerjarig toegevoegd.
 Bijdrage Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 De expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en het Ministerie van EZ wordt samengevoegd tot één onafhankelijke organisatie genaamd Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS wordt gepositioneerd als Zelfstandig Bestuursorgaan van I&M. Daartoe worden vanaf 2015 de benodigde middelen structureel overgeboekt naar I&M.
 Storting interne begrotingsreserve apurement
 De bijdrage aan de begrotingsreserve apurement houdt verband met een terugontvangst van de Europese Commissie voor een onterecht opgelegde correctie inzake de uitvoering van de EU-regeling aardappelzetmeel. Deze terugontvangst wordt in de begrotingsreserve apurement gestort.
 Bijdrage aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 
 De bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt vanuit diverse beleidsartikelen verhoogd met totaal € 33,9 mln. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 De overkomst van de Rijkstaken Dienst Landelijk Gebied (DLG), welke vanaf 1 maart 2015 door RVO worden uitgevoerd (€ 8,4 mln).
 
 
 –
 Middelen beschikbaar gesteld voor het Investor Relations Programma van het NFIA, inclusief HGIS middelen (€ 6,4 mln).
 
 
 –
 Een bijdrage voor de transitie naar een nieuw collectief stelsel voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (€ 6 mln).
 
 
 –
 Een bijdrage van € 4,8 mln in verband met de overgang van de medewerkers van het VIR-cluster (uitvoering visserij-regelingen) van het kerndepartement naar de RVO.
 
 
 –
 Een bijdrage voor investeringen in het Nederlands Octrooicentrum (€ 2 mln).
 
 
 
 Groen onderwijs
 In aanvulling op het amendement van de leden Harbers en Koolmees wordt vanuit de beleidsartikelen 16 en 18 in totaal € 5 mln toegevoegd om tegenvallers binnen het groen onderwijs op te lossen. Het gaat om leerlingenstijgingen en het volgen van OCW bij de prijsstijgingen in de lump sum bekostiging.
 Verlaging bijdrage aan Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 De verlaging met € 42,5 mln hangt voor € 34,2 mln samen met de overheveling naar het Provinciefonds van de middelen van het Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland en voor € 8,3 mln met de overgang van rijkstaken naar de RVO. Deze taken zullen vanaf 1 maart 2015 worden uitgevoerd.
 Dutch Venture Initiative / Fund of Funds
 De middelen voor het Aanvullend actieplan MKB-financiering die in 2014 aan de begroting zijn toegevoegd voor het Dutch Venture Initiative konden in 2014 nog niet worden uitgegeven. De middelen blijven echter in het Toekomstfonds beschikbaar en worden toegevoegd aan het budget voor 2015.
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 Uit de dividendontvangst van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) wordt aan de NOM een lening verstrekt van € 10 mln ten behoeve van NOM-projects. Dit is een fonds voor financiering van samenwerkingsverbanden tussen meerdere bedrijven of bedrijven en kennisinstellingen, gericht op nieuwe producten of diensten. Daarnaast is het voornemen een deel van het aandelenpakket LIOF te verkopen voor een bedrag van € 34 mln. De opbrengst hiervan blijft beschikbaar binnen het Toekomstfonds voor eventuele kapitaalstortingen in de ROM’s.
 Overheidsdienst Groningen
 Met de beschikbare middelen wordt de uitbreiding van de EZ organisatie gefinancierd ter oprichting van de overheidsdienst Groningen en de versterking van de SodM en de energiedirecties. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor de financiering van bodemonderzoeken. Dit naar aanleiding van de besluiten in de Kamerbrief van 9 februari 2015 (TK, 33 529, nr. 96) over de instelling van de Nationaal Coördinator Groningen.
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de technische loon- en prijsbijstellingstranche 2015. Deze wordt bij de eerst volgende begrotingsronde verdeeld over de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.
 Toevoeging Eindejaarsmarge
 De Eindejaarsmarge ad. € 32,8 mln wordt verdeeld over beleidsartikel 11 (PIANOo/TenderNed ad. € 2,9 mln en bijdrage aan CBS ad. € 2,3 mln), beleidsartikel 14 (€ 7,1 mln ten behoeve van duurzame energie voor Caribisch Nederland), beleidsartikel 16 (€ 2 mln voor RVO in verband met de overheveling van de uitvoering van het visserijregistratie- en informatiesysteem) en artikel 40 (€ 18,6 mln).
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Voorjaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 Ontvangsten 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 
 10.170.057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Frequentieveilingen
 
 
 11
 
 
 – 15.800
 
 
 
 
 Afrekening opdrachtenpakket RVO
 
 
 12
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Lagere aardgasbaten
 
 
 14
 
 
 – 1.300.000
 
 
 
 
 Onttrekking interne begrotingsreserve duurzame energie
 
 
 14
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Terugontvangsten Europese Commissie
 
 
 16
 
 
 28.947
 
 
 
 
 Ontvangsten Natuur
 
 
 18
 
 
 25.200
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 19
 
 
 44.000
 
 
 
 
 Ontvangsten apparaat
 
 
 40
 
 
 4.395
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 Div.
 
 
 2.630
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 – 1.188.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 8.981.429
 
 
 
 
 
 
 Frequentieveilingen
 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 8 januari 2015 uitspraak gedaan in een hoger beroepen over een FM-vergunning voor commerciële radio. EZ moet het bedrag dat de vergunninghouder (Veronica) tot nu toe heeft betaald inclusief wettelijke rente terugbetalen (€ 15,8 mln).
 Afrekening opdrachtenpakket RVO
 Dit betreft de afrekening van de opdracht over 2013 aan RVO. Deze middelen worden ingezet voor investeringen in het Nederlands Octrooicentrum.
 Lagere aardgasbaten
 De aardgasbaten zijn naar beneden bijgesteld vanwege macro economische ontwikkelingen en volumebeperking.
 Onttrekking interne begrotingsreserve duurzame energie
 Aan de interne begrotingsreserve voor duurzame energie wordt in 2015 € 20 mln onttrokken als dekking voor noodzakelijke uitgavenverhogingen op de EZ-begroting, waaronder de intensiveringen voor de Overheidsdienst Groningen. Zie voor een uitgebreide toelichting onder het Beleidsartikel 14 (Een doelmatige en duurzame energievoorziening).
 Terugontvangsten Europese Commissie
 In 2011 heeft EZ € 28,9 mln betaald aan de Europese Commissie in verband met een opgelegde correctie voor de niet EU-conforme uitvoering van de EU-regeling aardappelzetmeel. Nederland is hiertegen in beroep gegaan. Met arrest van 3 juli 2014 heeft het Europese Gerecht het besluit van de Europese Commissie nietig verklaard. De Europese Commissie maakt het bedrag in 2015 over naar Nederland. Deze ontvangst komt ten gunste van EZ (beleidsartikel 16) en zal worden gestort in de interne begrotingsreserve apurement.
 Ontvangsten Natuur
 De middelen van de eindbalans van Dienst Landelijk Gebied (€ 23 mln) worden ingezet voor de uitgaven van de «Van Werk Naar Werk kandidaten». Ook wordt € 1,4 mln meer ontvangen uit de verkoop van gronden in het kader van de VINAC. Het betreft gronden die in beheer zijn bij Bureau Beheer Landbouwgronden en die verkocht zullen worden door de provincie Gelderland. Daarnaast zijn er extra inkomsten van het Groenfonds van € 0,8 mln vanwege het feit dat de geplande afrekening in 2014 is doorgeschoven naar 2015.
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 Er wordt € 10 mln dividend ontvangen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en € 34 mln uit de voorgenomen verkoop van aandelen LIOF.
 Ontvangsten apparaat
 De hogere ontvangsten hangen onder meer samen met het opnemen van de geraamde retributies voor het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de verwerking van de structurele desaldering voor het regiebureau Plattelands ontwikkelingsprogramma (POP) en de verwerking van de eenmalige desaldering voor de afschrijvingslasten inventaris kerndepartement door FM Haaglanden.
 
 
 
 3.
 De beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 192.396
 
 
 
 
 
 192.396
 
 
 
 
 5.736
 
 
 
 
 198.132
 
 
 
 
 – 62
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 726
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 192.483
 
 
 
 
 
 192.483
 
 
 
 
 5.346
 
 
 
 
 197.829
 
 
 
 
 328
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 726
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 98%
 
 
 
 98%
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Digitalisering regionale radio
 
 
 1.400
 
 
 
 1.400
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.186
 
 
 
 
 
 14.186
 
 
 
 
 1.264
 
 
 
 
 
 15.450
 
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 Onderzoek en Opdrachten
 
 
 1.866
 
 
 
 1.866
 
 
 457
 
 
 2.323
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 PIANOo/TenderNed
 
 
 6.857
 
 
 
 6.857
 
 
 1.243
 
 
 8.100
 
 
 – 550
 
 
 – 550
 
 
 – 550
 
 
 – 550
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 
 
 5.463
 
 
 
 5.463
 
 
 – 436
 
 
 5.027
 
 
 612
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 9.825
 
 
 
 
 
 9.825
 
 
 
 
 1.731
 
 
 
 
 
 11.556
 
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 458
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 – 72
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 9.825
 
 
 
 9.825
 
 
 1.661
 
 
 11.486
 
 
 248
 
 
 458
 
 
 575
 
 
 – 72
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 162.309
 
 
 
 
 
 162.309
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 
 164.899
 
 
 
 
 
 276
 
 
 
 
 276
 
 
 
 
 276
 
 
 
 
 276
 
 
 
 
 
 Metrologie
 
 
 13.935
 
 
 
 13.935
 
 
 300
 
 
 14.235
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 Raad voor Accreditatie
 
 
 105
 
 
 
 105
 
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 
 
 ACM
 
 
 402
 
 
 
 402
 
 
 
 
 402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 147.867
 
 
 
 147.867
 
 
 2.290
 
 
 
 150.157
 
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 4.763
 
 
 
 
 
 4.763
 
 
 
 
 – 239
 
 
 
 
 
 4.524
 
 
 
 
 
 – 259
 
 
 
 
 – 265
 
 
 
 
 – 276
 
 
 
 
 – 276
 
 
 
 
 
 Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 
 
 1.039
 
 
 
 1.039
 
 
 
 1.039
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale organisaties
 
 
 3.664
 
 
 
 3.664
 
 
 – 239
 
 
 3.425
 
 
 – 259
 
 
 – 265
 
 
 – 276
 
 
 – 276
 
 
 
 
 Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden
 
 
 60
 
 
 
 60
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 52.265
 
 
 
 
 
 52.265
 
 
 
 
 – 15.100
 
 
 
 
 37.165
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 High Trust
 
 
 31.300
 
 
 
 31.300
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 20.965
 
 
 
 20.965
 
 
 – 15.100
 
 
 5.865
 
 
 16.500
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De hogere verplichtingen hangen grotendeels samen met de hogere uitgaven.
 Toelichting op de uitgaven
 Opdrachten
 Een deel van de eindejaarsmarge ad. € 2,9 mln wordt toegevoegd aan het budget voor PIANOo/TenderNed. Daarnaast worden de uitgaven voor PIANOo/TenderNed verlaagd met € 1,7 mln in verband met een overboeking naar het centrale apparaatsartikel ter verhoging van het personele budget van PIANOo/TenderNed.
 Bijdragen aan agentschappen
 Aan agentschap Telecom worden middelen toegekend inzake de implementatie en voorbereiding van de inrichting van het toezicht op de verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 De bijdrage aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt verhoogd met € 2,3 mln om de uitgaven van extra verplichte EU-statistieken te dekken.
 Toelichting op de ontvangsten
 
 
 –
 Met besluit van 8 mei 2013 is KPN aangewezen als verzorger van de bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden. De bemiddelingsdienst zorgt ervoor dat dove en slechthorende eindgebruikers en eindgebruikers met een spraakbeperking, kunnen bellen met een persoon die reguliere telefonie gebruikt, en vice versa. De inschatting voor het in 2015 en verdere jaren van de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bij de (inter)nationale telefoonmaatschappijen te innen bedragen is € 0,7 mln.
 
 
 –
 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 8 januari 2015 uitspraak gedaan in een hoger beroepen over een FM-vergunning voor commerciële radio. De vergunninghouder (Veronica) vindt het voor de verlenging van de vergunning te betalen bedrag te hoog. Volgens het CBb is geen rekening gehouden met de clausulering die geldt voor kavel A2 (Veronica) en die een waardedrukkend effect kan hebben. Nu het CBb de regeling eenmalig specifiek voor de kavel A2 onverbindend heeft verklaard, vervalt de grondslag voor de door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) opgelegde betalingsverplichting totdat een nieuw besluit is genomen over de hoogte van de bijdrage die naar verwachting in 2016 zal worden ontvangen. EZ moet nu het bedrag dat Veronica tot nu toe heeft betaald inclusief wettelijke rente terugbetalen (€ 15,8 mln). Deze uitgaven worden in mindering gebracht op de voor 2015 ingeboekte ontvangsten uit hoofde van het beleid inzake Telecommunicatie.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 618.986
 
 
 
 
 – 130.287
 
 
 
 
 488.699
 
 
 
 
 101.217
 
 
 
 
 589.916
 
 
 
 
 – 32.888
 
 
 
 
 – 42.997
 
 
 
 
 – 34.447
 
 
 
 
 – 34.649
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 695.025
 
 
 
 
 – 125.128
 
 
 
 
 569.897
 
 
 
 
 2.991
 
 
 
 
 572.888
 
 
 
 
 – 17.337
 
 
 
 
 – 14.682
 
 
 
 
 – 11.467
 
 
 
 
 – 7.712
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 125.128
 
 
 
 
 – 125.128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiefonds (IF): innovatiekrediet
 
 
 76.454
 
 
 – 76.454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF: risicokapitaal
 
 
 17.074
 
 
 – 17.074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IF: Dutch Venture Ininitative/Fund of Funds/Vroege fase/informal Investors
 
 
 31.600
 
 
 – 31.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 62.422
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 82.422 
 
 
 
 
 11.335
 
 
 
 
 93.757
 
 
 
 
 6.450
 
 
 
 
 2.575
 
 
 
 
 – 425
 
 
 
 
 – 1.425
 
 
 
 
 
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 27.957
 
 
 20.000
 
 
 47.957
 
 
 – 2.400
 
 
 45.557
 
 
 4.650
 
 
 1.800
 
 
 – 150
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 11.174
 
 
 
 11.174
 
 
 – 650
 
 
 10.524
 
 
 – 1.200
 
 
 – 600
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 Lucht- en Ruimtevaart
 
 
 13.347
 
 
 
 13.347
 
 
 12.885
 
 
 26.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 9.944
 
 
 
 9.944
 
 
 1.500
 
 
 11.444
 
 
 3.000
 
 
 1.375
 
 
 – 125
 
 
 – 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.464
 
 
 
 
 
 1.464 
 
 
 
 
 – 195
 
 
 
 
 1.269
 
 
 
 
 – 405
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 1.464
 
 
 
 1.464
 
 
 – 195
 
 
 1.269
 
 
 – 405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 61.643
 
 
 
 
 
 61.643 
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 61.519
 
 
 
 
 – 2.142
 
 
 
 
 – 2.142
 
 
 
 
 – 2.142
 
 
 
 
 – 2.142
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 61.004
 
 
 
 61.004
 
 
 – 123
 
 
 60.881
 
 
 – 2.286
 
 
 – 2.286
 
 
 – 2.286
 
 
 – 2.286
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 139
 
 
 
 139
 
 
 499
 
 
 638
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 113.349
 
 
 
 
 
 113.349 
 
 
 
 
 8.247
 
 
 
 
 121.596
 
 
 
 
 2.688
 
 
 
 
 
 
 
 
 TNO
 
 
 113.349
 
 
 
 113.349
 
 
 8.247
 
 
 121.596
 
 
 2.688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 331.019
 
 
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 311.019 
 
 
 
 
 – 16.272
 
 
 
 
 294.747
 
 
 
 
 – 23.928
 
 
 
 
 – 15.115
 
 
 
 
 – 8.900
 
 
 
 
 – 4.145
 
 
 
 
 
 Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag)
 
 
 80.945
 
 
 – 20.000
 
 
 60.945
 
 
 – 9.770
 
 
 51.175
 
 
 – 20.120
 
 
 – 14.250
 
 
 – 8.250
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 Internationaal Innoveren
 
 
 14.000
 
 
 
 14.000
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsectoren overig
 
 
 132.146
 
 
 
 132.146
 
 
 – 12.067
 
 
 120.079
 
 
 – 4.225
 
 
 – 720
 
 
 – 505
 
 
 
 
 
 Marin, Deltares, NLR
 
 
 40.833
 
 
 
 40.833
 
 
 3.565
 
 
 44.398
 
 
 562
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimtevaart (ESA)
 
 
 61.925
 
 
 
 61.925
 
 
 2.000
 
 
 63.925
 
 
 – 145
 
 
 – 145
 
 
 – 145
 
 
 – 145
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.170
 
 
 
 1.170
 
 
 
 1.170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 61.601
 
 
 
 
 – 19.588
 
 
 
 
 42.013
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 44.013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Luchtvaartkredietregeling
 
 
 3.800
 
 
 
 3.800
 
 
 
 3.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP)
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksoctrooiwet
 
 
 31.212
 
 
 
 31.212
 
 
 
 31.212
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekredieten
 
 
 18.788
 
 
 – 18.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seed
 
 
 800
 
 
 – 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 2.413
 
 
 
 2.413
 
 
 
 2.413
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.588
 
 
 
 1.588
 
 
 2.000
 
 
 3.588
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De mutatie op het verplichtingbudget € 101,2 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Ruimtevaart (€ 128,4 mln). Voor € 125,9 mln is een temporisatie van het verplichtingbudget doorgevoerd (dekking uit latere jaren) om te kunnen voldoen aan de toezeggingen die gedaan zijn in het kader van de ESA 2014 ministers conferentie. Daarnaast is door het Ministerie van I&M € 2,5 mln overgeheveld ten behoeve van de optionele ESA-programma’s.
 
 
 –
 MKB Innovatie Topsectoren (– € 15,8 mln). Met een mutatie van – € 14,5 wordt het budget van € 20 mln, samenhangend met het amendement Veen en Vos (TK, 34 000 XIII nr. 17) dat in de begroting 2015 is verwerkt, meerjarig gespreid over de MIT, SBIR en IPC, waarbij voor de MIT € 11 mln verspreid over 2015 en 2016 beschikbaar blijft. Daarnaast is € 1,3 mln uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 
 
 –
 Topsectoren overig (– € 16,6 mln). Voor het aangaan van de verplichtingen voor de transitie van de TTI’s is de benodigde verplichtingruimte met de 2e suppletoire 2014 naar voren gehaald. Hiervoor wordt nu de compensatie geleverd.
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Leningen
 De instrumenten van het voormalig Innovatiefonds zijn met een nota van wijziging ondergebracht op beleidsartikel 19 Toekomstfonds en zijn daar toegelicht.
 Subsidies
 
 De mutatie van € 11,3 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (– € 2,4 mln). De mutatie betreft het overhevelen van de uitvoeringskosten naar bijdrage RVO (– € 1,3 mln). Daarnaast is conform het amendement Veen en Vos (TK, 34 000 XIII nr. 17) budget beschikbaar gesteld voor Innovatieprestatiecontracten en SBIR (– € 1,8 mln). Hiernaast is vanuit het budget voor Eurostars € 0,7 mln toegevoegd.
 
 
 –
 Lucht- en Ruimtevaart (€ 12,9 mln). Rekkof Aircraft N.V. heeft in 2014 nog niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van de financiering van haar eigen aandeel in de ontwikkelingskosten. De niet benutte middelen in 2014 worden toegevoegd aan het budget voor 2015.
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 De mutatie op de bijdrage aan TNO van € 8,2 mln betreft met name:
 
 
 –
 Ter bevordering van TO2 brede samenwerkingsprojecten, gericht op de in Horizon 2020 geformuleerde maatschappelijke uitdagingen, is er voor alle TO2»s samen in 2015 een bedrag beschikbaar van € 14,6 mln, waarover de Tweede Kamer per brief is geïnformeerd (TK, 32 637 nr. 146). Hiervan heeft € 5,4 mln betrekking op bijdrage TNO.
 
 
 –
 Daarnaast is het budget van TNO onder meer met € 2,2 mln verhoogd voor de TTI-transitie ten behoeve van de topsectoren Chemie, Agrifood en High Tech Systemen en Materialen (TK, 28 753, 32 637 nr. 33).
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 De mutatie van – € 16,3 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (– € 9,8 mln). De mutatie betreft een overheveling ten behoeve van de topsector Agrifood via NWO van € 3 mln. Daarnaast is € 1 mln overgeheveld ten behoeve van TKI-Click voor de creatieve sector in lijn met de brief d.d. 10 juli 2012 (TK, 32 637, nr. 38). Ook heeft een ramingsbijstelling van het kasbudget van de TKI-toeslag plaatsgevonden van in totaal – € 35 mln (waarvan – € 5 mln in 2015). Doordat de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen plaatsvindt op basis van liquiditeitsbehoefte verspreid over de duur van de onderzoekstrajecten, is er de komende jaren minder kasbudget nodig dan begroot.
 
 
 –
 Topsectoren overig (– € 12,1 mln). Deze mutatie wordt veroorzaakt door de overheveling van € 12,2 mln aan de TO2 instituten voor TO2 brede samenwerkingsprojecten die gericht zijn op de in Horizon 2020 geformuleerde maatschappelijke uitdagingen, waarover de Tweede Kamer per brief is geïnformeerd (TK, 32 637 nr. 146). Daarnaast is € 4,2 mln overgeheveld aan de TO2 instituten met betrekking tot de TTI-transitie. Dit bedrag is nodig voor de inbedding van het organiserend vermogen en de netwerkvorming van de TTI’s en voor het inbedden van het strategisch onderzoek van de TTI’s, zoals ook is toegelicht in de tweede suppletoire begroting 2014. Per brief (TK, 28 753, 32 637 nr. 33) is het beleid toegelicht ten aanzien van de transitieaanpak van de voormalige TTI’s. Tegenover deze neerwaartse bijstelling van het budget staat een verhoging van € 4 mln ten behoeve van de topsector Agrifood en TKI-Click (zie ook toelichting bij het vorige punt).
 
 
 –
 Marin, Deltares, NLR (€ 3,6 mln). Dit betreft € 3 mln ten behoeve van TO2 brede samenwerkingsprojecten die gericht zijn op de in Horizon 2020 geformuleerde maatschappelijke uitdagingen, waarover de Tweede Kamer is geïnformeerd (TK, 32 637 nr. 146). Daarnaast is € 0,6 mln beschikbaar gesteld aan NLR voor de inbedding van het organiserend vermogen en de netwerkvorming van de TTI’s en voor het inbedden van het strategisch onderzoek van de TTI’s (zie ook toelichting in het vorige punt).
 
 
 
 De TKI-toeslag kan alleen worden aangevraagd door TKI's die in de begroting worden genoemd. Door wijziging in de TKI-structuur bij de Topsector Chemie is de stichting Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) als TKI niet meer opgenomen in de begroting. De stichting ISPT vervult echter in 2015 voor de Topsector Energie nog taken als TKI betrokken bij de energiebesparing in de industrie. Om die reden wordt de stichting ISPT in 2015 in de begroting opgenomen en kan de stichting ISPT als TKI in aanmerking komen voor TKI-toeslag volgens de criteria van titel 3.2 van hoofdstuk 3 van de Regeling nationale EZ-subsidies (TKI-Toeslag regeling), voor zover het activiteiten betreft die naar het oordeel van de Minister tot de topsector energie behoren.
 Toelichting op de ontvangsten
 De mutatie op de ontvangstenraming van € 2 mln is het gevolg van de afrekening van de opdracht over 2013 aan RVO. Deze middelen worden ingezet voor investeringen in het Nederlands Octrooicentrum.
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 1.798.832
 
 
 
 
 
 1.798.832
 
 
 
 
 669.048
 
 
 
 
 2.467.880
 
 
 
 
 – 1.996
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 259
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 1.591.250
 
 
 
 1.591.250
 
 
 674.000
 
 
 2.265.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 306.921
 
 
 
 
 
 306.921
 
 
 
 
 – 5.367
 
 
 
 
 301.554
 
 
 
 
 – 2.996
 
 
 
 
 1.825
 
 
 
 
 510
 
 
 
 
 259
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 95.886
 
 
 
 
 
 95.886
 
 
 
 
 
 95.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 71.000
 
 
 
 71.000
 
 
 
 71.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 9.365
 
 
 
 9.365
 
 
 
 9.365
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantie Ondernemings-financiering (GO)
 
 
 11.842
 
 
 
 11.842
 
 
 
 11.842
 
 
 
 
 
 
 
 
 Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 
 
 3.679
 
 
 
 3.679
 
 
 
 3.679
 
 
 
 
 
 
 
 
 MKB-financiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 41.473
 
 
 
 
 
 41.473
 
 
 
 
 – 628
 
 
 
 
 40.845
 
 
 
 
 856
 
 
 
 
 755
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 
 Bevorderen ondernemerschap
 
 
 27.222
 
 
 
 27.222
 
 
 – 738
 
 
 26.484
 
 
 – 524
 
 
 – 125
 
 
 – 125
 
 
 – 125
 
 
 
 
 Interdepartementaal Programma Biobased Economy
 
 
 1.500
 
 
 
 1.500
 
 
 110
 
 
 1.610
 
 
 1.380
 
 
 880
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Uitfinanciering subsidies
 
 
 12.751
 
 
 
 12.751
 
 
 
 12.751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 24.110
 
 
 
 
 
 24.110
 
 
 
 
 – 9.777
 
 
 
 
 14.333
 
 
 
 
 – 5.530
 
 
 
 
 – 565
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek & ontwikkeling
 
 
 1.402
 
 
 
 1.402
 
 
 120
 
 
 1.522
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICT-beleid
 
 
 17.819
 
 
 
 17.819
 
 
 – 7.267
 
 
 10.552
 
 
 – 3.400
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties
 
 
 2.559
 
 
 
 2.559
 
 
 – 2.500
 
 
 59
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 Regiegroep Regeldruk / ACTAL
 
 
 2.330
 
 
 
 2.330
 
 
 – 130
 
 
 2.200
 
 
 – 130
 
 
 – 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 17.855
 
 
 
 
 
 17.855
 
 
 
 
 – 3.734
 
 
 
 
 14.121
 
 
 
 
 – 3.724
 
 
 
 
 – 3.785
 
 
 
 
 – 3.965
 
 
 
 
 – 3.965
 
 
 
 
 
 NBTC
 
 
 8.471
 
 
 
 8.471
 
 
 
 8.471
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNWTO
 
 
 240
 
 
 
 240
 
 
 
 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan instituten
 
 
 9.144
 
 
 
 9.144
 
 
 – 3.734
 
 
 5.410
 
 
 – 3.724
 
 
 – 3.785
 
 
 – 3.965
 
 
 – 3.965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 107.271
 
 
 
 
 
 107.271
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 107.441
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Kamers van Koophandel / Ondernemerspleinen
 
 
 107.271
 
 
 
 107.271
 
 
 170
 
 
 107.441
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 20.326
 
 
 
 
 
 20.326
 
 
 
 
 8.602
 
 
 
 
 28.928
 
 
 
 
 5.395
 
 
 
 
 5.413
 
 
 
 
 4.343
 
 
 
 
 4.343
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 18.117
 
 
 
 18.117
 
 
 8.602
 
 
 26.719
 
 
 5.395
 
 
 5.413
 
 
 4.343
 
 
 4.343
 
 
 
 
 DICTU
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 2.209
 
 
 
 2.209
 
 
 
 2.209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 78.041
 
 
 
 
 
 78.041
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 78.831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 25.000
 
 
 
 25.000
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 BMKB begrotingsreserve
 
 
 25.406
 
 
 
 25.406
 
 
 
 25.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.000
 
 
 
 8.000
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 13.000
 
 
 
 13.000
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Borgstelling Scheepsnieuwbouw
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Joint Strike Fighter
 
 
 1.204
 
 
 
 1.204
 
 
 
 1.204
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 1.431
 
 
 
 1.431
 
 
 790
 
 
 2.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De mutatie op het verplichtingbudget van € 669 mln wordt bijna volledig (€ 674 mln) veroorzaakt door het toevoegen van de niet benutte garantieruimte in 2014 van de BMKB en de GO regelingen aan de in het Aanvullend Actieplan MKB-financiering aangekondigde nieuwe garanties voor achtergestelde leningenfondsen, alternatieve aanbieders van MKB-financiering en Qredits. Hieraan wordt vanuit het verplichtingenbudget BMKB (€ 176 mln) en GO (€ 150 mln) in 2015 in totaal € 326 mln toegevoegd zodat er een totaalbudget van € 1 mld beschikbaar is.
 Toelichting op de uitgaven
 Opdrachten
 De mutatie op het budget van opdrachten van – € 9,8 mln wordt met name veroorzaakt door een verlaging op het onderdeel ICT-beleid en op Beleidsvoorbereiding en evaluaties. Vanuit deze instrumenten wordt voor het Programmabureau Ondernemersdossier € 8,3 mln beschikbaar gesteld. De uitvoering hiervan vindt plaats bij Dienst ICT Uitvoering (DICTU).
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 De mutatie op dit onderdeel is het gevolg van het overhevelen van het budget voor Internationaal Ondernemen naar Bijdrage aan RVO ten behoeve van Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Het budget bestaat uit uitvoeringskosten.
 Bijdragen aan agentschappen
 Naast de toevoeging van bovengenoemd budget uit Internationaal Ondernemen bestaat de mutatie voornamelijk uit de toevoeging van niet in 2014 tot besteding gekomen middelen uit het HGIS budget voor de NFIA.
 Toelichting op de interne begrotingsreserves
 Interne begrotingsreserve BMKB
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 66.555
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 25.406
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 41.149
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Groeifinancieringsfaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 5.000
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Garantie Ondernemersfinanciering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 55.009
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 55.009
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 10.044
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 10.044
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Garantie MKB-financiering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 9.000
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 3.960.853
 
 
 
 
 
 3.960.853
 
 
 
 
 9.320
 
 
 
 
 3.970.173
 
 
 
 
 – 16.099
 
 
 
 
 – 13.573
 
 
 
 
 – 16.625
 
 
 
 
 – 19.625
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 62.400
 
 
 
 62.400
 
 
 0
 
 
 62.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 1.619.026
 
 
 
 
 
 1.619.026
 
 
 
 
 35.682
 
 
 
 
 1.654.708
 
 
 
 
 3.163
 
 
 
 
 – 6.348
 
 
 
 
 – 15.704
 
 
 
 
 – 18.370
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 83%
 
 
 
 83%
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.410.701
 
 
 
 
 
 1.410.701
 
 
 
 
 8.560
 
 
 
 
 1.419.261
 
 
 
 
 – 18.078
 
 
 
 
 – 15.953 
 
 
 
 
 – 16.709 
 
 
 
 
 – 17.375 
 
 
 
 
 
 Topsectoren Energie
 
 
 67.993
 
 
 
 67.993
 
 
 – 200
 
 
 67.793
 
 
 
 
 
 
 
 
 Energie-innovatie (IA)
 
 
 7.872
 
 
 
 7.872
 
 
 
 7.872
 
 
 
 
 
 
 
 
 Green Deal
 
 
 750
 
 
 
 750
 
 
 1.094
 
 
 1.844
 
 
 
 
 
 
 
 
 Energieakkoord
 
 
 35.464
 
 
 
 35.464
 
 
 
 35.464
 
 
 
 
 
 
 
 
 MEP
 
 
 380.000
 
 
 
 380.000
 
 
 – 1.613
 
 
 378.387
 
 
 – 2.078
 
 
 – 1.953
 
 
 – 1.709
 
 
 – 1.375
 
 
 
 
 SDE
 
 
 524.488
 
 
 
 524.488
 
 
 – 80
 
 
 524.408
 
 
 
 
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 280.261
 
 
 
 280.261
 
 
 – 1.736
 
 
 278.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 
 
 77.000
 
 
 
 77.000
 
 
 4.045
 
 
 81.045
 
 
 – 16.000
 
 
 – 14.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 CCS
 
 
 19.557
 
 
 
 19.557
 
 
 
 19.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoge Flux Reactor
 
 
 7.250
 
 
 
 7.250
 
 
 
 7.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elektrisch rijden
 
 
 1.120
 
 
 
 1.120
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 7.000
 
 
 
 7.000
 
 
 7.050
 
 
 14.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.946
 
 
 
 1.946
 
 
 
 1.946
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geothermie
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 24.528
 
 
 
 
 
 24.528
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 24.732
 
 
 
 
 5.440
 
 
 
 
 5.896
 
 
 
 
 3.775
 
 
 
 
 1.775
 
 
 
 
 
 O&O bodembeheer
 
 
 766
 
 
 
 766
 
 
 5.727
 
 
 6.493
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 8.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 Joint implementation
 
 
 1.300
 
 
 
 1.300
 
 
 537
 
 
 1.837
 
 
 314
 
 
 209
 
 
 
 
 
 
 Straling
 
 
 6.060
 
 
 
 6.060
 
 
 – 6.060
 
 
 0
 
 
 – 4.874
 
 
 – 4.313
 
 
 – 4.225
 
 
 – 4.225
 
 
 
 
 Pallas
 
 
 13.500
 
 
 
 13.500
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 2.902
 
 
 
 2.902
 
 
 
 2.902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 44.963
 
 
 
 
 
 44.963
 
 
 
 
 – 4.846
 
 
 
 
 40.117
 
 
 
 
 – 5.549
 
 
 
 
 – 5.479
 
 
 
 
 – 5.410
 
 
 
 
 – 5.410
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 39.557
 
 
 
 39.557
 
 
 – 1.119
 
 
 38.438
 
 
 – 2.389
 
 
 – 2.389
 
 
 – 2.389
 
 
 – 2.389
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 680
 
 
 
 680
 
 
 – 1
 
 
 679
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 Kern Fysische Dienst
 
 
 3.226
 
 
 
 3.226
 
 
 – 3.226
 
 
 0
 
 
 – 3.159
 
 
 – 3.089
 
 
 – 3.020
 
 
 – 3.020
 
 
 
 
 KNMI
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 113.113
 
 
 
 
 
 113.113
 
 
 
 
 
 113.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorsluis COVA heffing
 
 
 111.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 TNO AGE
 
 
 2.113
 
 
 
 2.113
 
 
 
 2.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 24.721
 
 
 
 
 
 24.721
 
 
 
 
 31.764
 
 
 
 
 56.485
 
 
 
 
 21.350
 
 
 
 
 9.188
 
 
 
 
 2.640
 
 
 
 
 2.640
 
 
 
 
 
 ECN/NRG
 
 
 23.949
 
 
 
 23.949
 
 
 31.880
 
 
 55.829
 
 
 21.340
 
 
 9.178
 
 
 2.630
 
 
 2.630
 
 
 
 
 Diverse instituten
 
 
 772
 
 
 
 772
 
 
 – 116
 
 
 656
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 9.535.411
 
 
 
 
 
 9.535.411
 
 
 
 
 – 1.280.000
 
 
 
 
 8.255.411
 
 
 
 
 – 1.423.000
 
 
 
 
 – 1.223.000
 
 
 
 
 – 927.000
 
 
 
 
 – 972.000
 
 
 
 
 
 COVA
 
 
 111.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 111.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 320.000
 
 
 
 320.000
 
 
 
 320.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aardgasbaten
 
 
 9.100.000
 
 
 
 9.100.000
 
 
 – 1.300.000
 
 
 7.800.000
 
 
 – 1.500.000
 
 
 – 1.300.000
 
 
 – 1.000.000
 
 
 – 1.050.000
 
 
 
 
 Ontvangsten zoutwinning
 
 
 1.761
 
 
 
 1.761
 
 
 
 1.761
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 2.650
 
 
 
 2.650
 
 
 
 2.650
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onttrekking uit interne begrotingsreserve duurzame energie
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 77.000
 
 
 77.000
 
 
 73.000
 
 
 78.000
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Compensatieregeling Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 
 
 –
 Op 1 januari 2014 is in het kader van het Energieakkoord de subsidieregeling compensatie indirecte emissiekosten ETS in werking getreden. Het beschikbare budget voor de regeling en uitvoering bedroeg € 78 mln. Er is in 2014 uiteindelijk een beroep gedaan op de regeling voor € 57 mln. Het lagere beslag is ontstaan doordat minder bedrijven in aanmerking kwamen of een lagere aanvraag indienden voor de compensatie dan van tevoren was ingeschat. Het in 2014 niet aangewende verplichtingenbudget (€ 23,5 mln) wordt tezamen met de overgebleven kasmiddelen (€ 20,0 mln) doorgeschoven naar 2015.
 
 
 –
 In het kader van de voorjaarsbesluitvorming door het kabinet is gegeven het niveau van de CO2-prijs besloten tot een structurele korting op de voor ETS beschikbare middelen (€ 16,0 mln in 2015 oplopend naar € 78,0 mln vanaf 2024).
 
 
 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 In de ministerraad van 24 januari 2014 is besloten de expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en het Ministerie van EZ samen te voegen tot één onafhankelijke organisatie genaamd Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en te positioneren als Zelfstandig Bestuursorgaan onder de beleidsmatige verantwoordelijkheid van I&M. Daartoe worden vanaf 2015 de benodigde middelen structureel overgeboekt naar I&M (€ 11,6 mln in 2015).
 O&O Bodembeheer
 De Overheidsdienst Groningen krijgt budget toegewezen voor het inschakelen van gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Doel is de rol van veiligheid in de besluitvorming over gaswinning en onderzoek om onzekerheden ten gevolge van mijnbouwactiviteiten beter en meer structureel in beeld te brengen (€ 6,0 mln in 2015, € 10,0 mln in 2016, € 10,0 mln in 2017, € 8,0 mln in 2018, € 6,0 mln in 2019).
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Compensatieregeling Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de verplichtingen.
 Caribisch Nederland
 De hogere uitgaven (€ 7,1 mln) hangen met name samen met investeringen in duurzame energie (zon, wind) ten behoeve van de bovenwindse eilanden en verplaatsing van de powerplant op Saba.
 Opdrachten
 O&O Bodembeheer
 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de verplichtingen.
 Straling
 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de verplichtingen inzake de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
 Bijdragen aan agentschappen
 Kern Fysische Dienst
 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de verplichtingen inzake de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Energieonderzoek Centrum Nederland/Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG)
 Aan het Energieonderzoek Centrum Nederland en haar dochter de Nuclear Research and Consultancy Group (ECN/NRG) is door het Rijk in 2014 een krediet verstrekt om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren, dit in aanloop naar de komst van de beoogde opvolger van de Hoge Flux Reactor (HFR), Pallas. Voor deze lening is in 2014 een verplichting vastgelegd. De kasdoorwerking na 2014 wordt nu bij Voorjaarsnota aan het budget voor internationale organisaties meerjarig toegevoegd.
 Toelichting op de interne begrotingsreserves
 Interne begrotingsreserve Geothermie
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 20.036
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 1.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 21.036
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve Duurzame energie
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 594.363
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 574.363
 
 
 
 
 
 Interne begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 6.600
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 0
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 Aardgasbaten
 
 De aardgasbaten zullen in de jaren 2015 tot en met 2019 structureel dalen. Dit heeft twee oorzaken:
 
 
 1.
 Aanpassing winningsplafond: in december 2014 heeft het kabinet besloten (TK, 33 529, nr. 91) de gaswinning van het Groningerveld te beperken tot 39,4 mld Nm3 in 2015 en 2016 (was 42,5 mld Nm3 resp. 40 mld Nm3). Deze productieverlaging leidt tot een daling van de op EZ-begroting verantwoorde gasbaten met € 450 mln in 2015 en € 350 mln in 2016.
 
 
 2.
 Daling gasprijs: in de Miljoenennota (MJN) 2015 is gerekend met een gasprijs van € 0,24/m3. Op basis van de actuele meerjarige prijsontwikkeling moet vanaf 2016 gerekend worden met een daling van de gasprijs naar € 0,22/m3 (€ 0,21/m in 2015).
 
 
 
 
 Overzicht ontwikkeling aardgasbaten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 mln (kasbasis exclusief Vennootschapsbelasting)
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2015
 
 
 
 
 9.100
 
 
 
 
 8.900
 
 
 
 
 8.550
 
 
 
 
 8.350
 
 
 
 
 8.200
 
 
 
 
 
 1 – Volume-effect aanpassing winningsbesluit
 
 
 – 450
 
 
 – 350
 
 
 – 100
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 
 
 2 – Prijseffect
 
 
 – 850
 
 
 – 1.150
 
 
 – 1.200
 
 
 – 850
 
 
 – 900
 
 
 
 
 
 Mutatie Voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.050
 
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 7.800
 
 
 
 
 7.400
 
 
 
 
 7.250
 
 
 
 
 7.350
 
 
 
 
 7.150
 
 
 
 
 
 
 In het tweede kwartaal van 2015 zal informatie beschikbaar komen over de implicaties voor de veiligheid in het gebied Groningen bij een productieniveau van 39,4 miljard m3, dat is vastgelegd in het instemmingsbesluit, en bij het niveau van 33+2 ofwel 35 miljard m3. SodM is gevraagd hieromtrent te adviseren, waarna ik per 1 juli a.s. besluit over het voor het jaar 2015 te hanteren productieplafond. De gasbaten (exclusief vennootschapsbelasting) zullen bij een productieplafond van 35 miljard m3 in 2015 circa € 800 mln lager uitvallen dan bij een productieplafond van 39,4 miljard m3. Ter indicatie is onderstaande tabel ingevoegd waarin de meerjarige gasbatenraming in het «scenario 35 mld m3» is opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (x € mln)
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Transactiebasis
 
 
 7.050
 
 
 6.200
 
 
 6.650
 
 
 6.900
 
 
 6.950
 
 
 
 
 kasbasis
 
 
 7.300
 
 
 6.650
 
 
 6.450
 
 
 6.800
 
 
 6.950
 
 
 
 
 
 Ontvangsten uit interne begrotingsreserve duurzame energie
 Bij de voorjaarsbesluitvorming 2015 is besloten tot een aantal intensiveringen, waaronder de extra uitgaven voor de Overheidsdienst Groningen en de daarmee samenhangende intensivering voor het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de energiedirecties van EZ. Ter dekking hiervan is besloten een deel van de ruimte te benutten die in de jaren 2013 en 2014 toegevoegd is aan de interne begrotingsreserve (IR) Duurzame Energie voor de financiering van uitgaven voor duurzame energie in de jaren 2015–2020. Gespreid over de jaren 2015–2020 gaat het om een bedrag van € 398 mln (regel 1 tabel). Deze financiering uit de IR vervangt de reeds in de meerjarencijfers van EZ geraamde uitgaven duurzame energie van € 398 mln voor de overeenkomstige periode (regel 2 tabel). De vervroegde inzet van de middelen uit de IR is mogelijk omdat bij de huidige verwachtingen pas na 2020 gebruik gemaakt hoeft te worden van de IR-middelen. De vervroegde inzet van de IR heeft per saldo geen effect op de uitgavenramingen voor duurzame energie (regel 3) en levert daarom geen complicatie op voor het doelbereik duurzame energie.
 
 Per saldo treedt als gevolg van deze substitutie van financiering geen wijziging plaats in de uitgavenraming voor duurzame energie (regel 3 tabel) en wordt het uitgavenkader niet belast.
 Het onttrekken van middelen uit de IR leidt tot een budget-neutrale mutatie (gelijktijdige verhoging van de uitgaven- en ontvangstenraming – zie regel 1 resp. 4 van de tabel). Als gevolg hiervan resulteert het geheel van de mutaties voor de periode 2015–2020 in een meevaller in het uitgavenkader van de Rijksbegroting (regel 5 tabel).
 Het overzicht «budgettaire gevolgen van beleid» bevat om die reden aan de uitgavenkant meerjarig per saldo geen mutatie, terwijl er meerjarig wel een meevaller is opgenomen bij de ontvangsten ter grootte van de reeks in regel 4.
 
 
 Tabel 1: Overzicht mutaties op artikel 14 op raming duurzame energie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 mln (- = ontlasting uitgavenkader)
 
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 1 – Verhoging uitgaven duurzame energie door onttrekking Interne begrotingsreserve
 
 
 20
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 73
 
 
 78
 
 
 73
 
 
 398
 
 
 
 
 2 – Verlaging uitgavenraming duurzame energie
 
 
 – 20
 
 
 – 77
 
 
 – 77
 
 
 – 77
 
 
 – 78
 
 
 – 73
 
 
 – 398
 
 
 
 
 3 – Effect op uitgavenraming duurzame energie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 – Verhoging ontvangsten door onttrekking uit interne begrotingsreserve
 
 
 – 20
 
 
 – 77
 
 
 – 77
 
 
 – 73
 
 
 – 78
 
 
 – 73
 
 
 – 398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 – Per saldo effect op het uitgavenkader
 
 
 20
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 73
 
 
 78
 
 
 73
 
 
 – 398
 
 
 
 
 
 
 De per saldo meevaller (regel 5) is gebruikt als dekking voor de aangehaalde uitgavenverhogingen in de EZ-begroting en voor het opvangen van tegenvallers in het generale beeld van de Rijksbegroting.
 De in de periode 2015–2020 aangebrachte verlaging van de bestaande uitgavenraming (regel 2) en doorgevoerde onttrekking aan de IR (regel 1 en 4), wordt in de jaren 2021–2026 gecompenseerd met een spiegelbeeldige verhoging van de uitgavenraming en een storting in de IR van een gelijke omvang (€ 398 mln)1Zoals blijkt uit tabel 2, wordt het uitgavenkader in de periode 2021–2026 in totaal belast met € 398 mln. Tegenover deze belasting van het uitgavenkader staat onder meer een meevaller voor het uitgavenkader als gevolg van een bezuiniging en het op termijn (met ingang van 2024) volledig inleveren van het budget voor de subsidie Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) van € 78 mln per jaar.. Daarmee is er bezien over de gehele periode 2015–2026 sprake van een nul-effect voor zowel het uitgavenkader als het EMU-saldo, zie hiervoor tabel 2.
 
 
 Tabel 2: Overzicht mutaties op artikel 14 (periode 2015–2026)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 mln
 
 
 (– = ontlasting uitgavenkader)
 
 
 
 2015–2020
 
 
 2021–2026
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 1 – Mutatie uitgaven duurzame energie door onttrekking/storting interne begrotingsreserve
 
 
 398
 
 
 – 398
 
 
 0
 
 
 
 
 2 – Mutatie uitgavenraming duurzame energie
 
 
 – 398
 
 
 398
 
 
 0
 
 
 
 
 3 – Effect op uitgavenraming duurzame energie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 – Mutatie ontvangsten door onttrekking/storting interne begrotingsreserve
 
 
 – 398
 
 
 398
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 – Per saldo effect op het uitgavenkader
 
 
 – 398
 
 
 398
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 658.062
 
 
 
 
 
 658.062
 
 
 
 
 46.077
 
 
 
 
 704.139
 
 
 
 
 – 998
 
 
 
 
 – 140
 
 
 
 
 1.316
 
 
 
 
 1.315
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 131.869
 
 
 
 131.869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 585.628
 
 
 
 
 
 585.628
 
 
 
 
 36.109
 
 
 
 
 621.737
 
 
 
 
 1.281
 
 
 
 
 472
 
 
 
 
 1.821
 
 
 
 
 1.315
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 77%
 
 
 
 77%
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 53.904
 
 
 
 
 
 53.904
 
 
 
 
 24.829
 
 
 
 
 78.733
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 
 
 7.483
 
 
 
 
 
 7.483
 
 
 
 
 560
 
 
 
 
 8.043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling duurzame stallen
 
 
 3.211
 
 
 
 3.211
 
 
 
 3.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine en grote netwerken POP-Nieuwe Uitdagingen
 
 
 1.176
 
 
 
 1.176
 
 
 
 1.176
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regeling fijnstofmaatregelen
 
 
 1.820
 
 
 
 1.820
 
 
 
 1.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.276
 
 
 
 1.276
 
 
 560
 
 
 1.836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 
 
 15.526
 
 
 
 
 
 15.526
 
 
 
 
 – 3.613
 
 
 
 
 11.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Duurzaamheids-investeringen Nieuwe Uitdagingen
 
 
 4.975
 
 
 
 4.975
 
 
 – 500
 
 
 4.475
 
 
 
 
 
 
 
 
 Demoregeling Schoon en Zuinig
 
 
 1.032
 
 
 
 1.032
 
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling energiebesparing (IRE)
 
 
 375
 
 
 
 375
 
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marktintroductie energie innovaties (MEI)
 
 
 8.749
 
 
 
 8.749
 
 
 – 3.113
 
 
 5.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 395
 
 
 
 395
 
 
 
 395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regeling in beslag genomen goederen
 
 
 2.008
 
 
 
 2.008
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 
 
 7.483
 
 
 
 
 
 7.483
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 7.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regelingen onder het nieuwe EFMZV
 
 
 5.003
 
 
 
 5.003
 
 
 
 5.003
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF)
 
 
 2.480
 
 
 
 2.480
 
 
 350
 
 
 2.830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cofinanciering GLB/GVB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cofinanciering GLB/GVB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 
 
 11.138
 
 
 
 
 
 11.138
 
 
 
 
 – 2.650
 
 
 
 
 8.488
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 Flankerend beleid pelsdierhouders
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 Brede weersverzekering
 
 
 6.650
 
 
 
 6.650
 
 
 – 650
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling Jonge Agrariërs
 
 
 2.488
 
 
 
 2.488
 
 
 
 2.488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agrarische innovatie
 
 
 
 
 2.997
 
 
 
 
 
 2.997
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 4.232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Samenwerking POP Nieuwe uitdagingen
 
 
 1.400
 
 
 
 1.400
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.597
 
 
 
 1.597
 
 
 1.235
 
 
 2.832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apurement
 
 
 
 
 7.269
 
 
 
 
 
 7.269
 
 
 
 
 28.947
 
 
 
 
 36.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regeling apurement
 
 
 7.269
 
 
 
 7.269
 
 
 
 7.269
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage begrotingsreserve apurement
 
 
 
 
 
 28.947
 
 
 28.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties 
 
 
 
 
 22.500
 
 
 
 
 
 22.500
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 24.500
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 2.000
 
 
 5.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit
 
 
 17.000
 
 
 
 17.000
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI)
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 134.903
 
 
 
 
 
 134.903
 
 
 
 
 3.711
 
 
 
 
 138.614
 
 
 
 
 1.397
 
 
 
 
 856
 
 
 
 
 323
 
 
 
 
 – 182
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 5.610
 
 
 
 5.610
 
 
 – 860
 
 
 4.750
 
 
 – 90
 
 
 
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 10.640
 
 
 
 10.640
 
 
 – 1.740
 
 
 8.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 1.739
 
 
 
 1.739
 
 
 40
 
 
 1.779
 
 
 – 9
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 
 Plantgezondheid
 
 
 2.362
 
 
 
 2.362
 
 
 226
 
 
 2.588
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 10.104
 
 
 
 10.104
 
 
 676
 
 
 10.780
 
 
 – 178
 
 
 221
 
 
 330
 
 
 400
 
 
 
 
 Voedselveiligheid- en kwaliteit
 
 
 4.917
 
 
 
 4.917
 
 
 367
 
 
 5.284
 
 
 – 430
 
 
 – 430
 
 
 – 430
 
 
 – 430
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 3.745
 
 
 
 3.745
 
 
 – 1.247
 
 
 2.498
 
 
 – 152
 
 
 – 152
 
 
 – 152
 
 
 – 152
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 1.180
 
 
 
 1.180
 
 
 – 66
 
 
 1.114
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 2.364
 
 
 
 2.364
 
 
 – 100
 
 
 2.264
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agrarische innovatie en overig
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 169
 
 
 669
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 91.742
 
 
 
 91.742
 
 
 6.246
 
 
 97.988
 
 
 2.256
 
 
 1.220
 
 
 575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 86.883
 
 
 
 
 
 86.883
 
 
 
 
 – 2.963
 
 
 
 
 83.920
 
 
 
 
 – 2.510
 
 
 
 
 – 2.510
 
 
 
 
 – 630
 
 
 
 
 – 630
 
 
 
 
 
 Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken
 
 
 7.333
 
 
 
 7.333
 
 
 – 1.736
 
 
 5.597
 
 
 – 630
 
 
 – 630
 
 
 – 630
 
 
 – 630
 
 
 
 
 Dienst Landbouwkundig Onderzoek
 
 
 75.816
 
 
 
 75.816
 
 
 
 75.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zon-MW (dierproeven)
 
 
 1.880
 
 
 
 1.880
 
 
 – 1.880
 
 
 0
 
 
 – 1.880
 
 
 – 1.880
 
 
 
 
 
 
 College Toelating Gewasbeschermingssmiddelen en Biociden
 
 
 1.037
 
 
 
 1.037
 
 
 653
 
 
 1.690
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 817
 
 
 
 817
 
 
 
 817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 3.972
 
 
 
 
 
 3.972
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 4.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 3.972
 
 
 
 3.972
 
 
 800
 
 
 4.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 8.672
 
 
 
 
 
 8.672
 
 
 
 
 2.350
 
 
 
 
 11.022
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 8.672
 
 
 
 8.672
 
 
 2.350
 
 
 11.022
 
 
 15
 
 
 17
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 274.794
 
 
 
 
 
 274.794
 
 
 
 
 5.382
 
 
 
 
 280.176
 
 
 
 
 2.379
 
 
 
 
 2.109
 
 
 
 
 2.109
 
 
 
 
 2.108
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 129.706
 
 
 
 129.706
 
 
 – 530
 
 
 129.176
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 136.932
 
 
 
 136.932
 
 
 4.833
 
 
 141.765
 
 
 2.529
 
 
 2.259
 
 
 2.259
 
 
 2.258
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 1.121
 
 
 
 1.121
 
 
 379
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 7.035
 
 
 
 7.035
 
 
 700
 
 
 7.735
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 313.058
 
 
 
 
 
 313.058
 
 
 
 
 30.087
 
 
 
 
 343.145
 
 
 
 
 – 283
 
 
 
 
 – 283
 
 
 
 
 – 430
 
 
 
 
 – 430
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 
 7.209
 
 
 – 700
 
 
 6.509
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 200
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voedselveiligheid en kwaliteit
 
 
 430
 
 
 
 430
 
 
 70
 
 
 500
 
 
 – 430
 
 
 – 430
 
 
 – 430
 
 
 – 430
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 259.170
 
 
 
 259.170
 
 
 28.375
 
 
 287.545
 
 
 – 245
 
 
 – 245
 
 
 – 245
 
 
 – 245
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 4.993
 
 
 
 4.993
 
 
 700
 
 
 5.693
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agrarische innovatie en overig
 
 
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 12.363
 
 
 
 12.363
 
 
 147
 
 
 12.510
 
 
 147
 
 
 147
 
 
 
 
 
 
 Garanties (provisies)
 
 
 1.800
 
 
 
 1.800
 
 
 200
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 26.593
 
 
 
 26.593
 
 
 350
 
 
 26.943
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen hangen grotendeels samen met de uitgavenmutaties. Daarnaast zijn er enkele specifieke verplichtingenmutaties.
 Door het instellen van een beroepsprocedure zijn de verplichtingen van € 4,5 mln ten aanzien van de «Small Business Innovation Research SBIR’s ammoniak plus en uitrijden van dierlijke mest» niet meer in 2014 aangegaan. Deze schuiven door naar 2015.
 Ook is de subsidieverlening aan de Gezondheidsdienst voor Dieren van € 3,6 mln over 2015 eind 2014 vertraagd omdat een staatssteunmelding bij de Europese Commissie noodzakelijk bleek. Hierdoor kon de verplichting niet meer in 2014 worden aangegaan, maar zal deze in 2015 worden aangegaan. Tenslotte worden er in de beginperiode van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) € 1,1 mln meer verplichtingen aangegaan dan in latere jaren om alle in 2015 geplande openstellingen onder het EFMZV te kunnen verplichten.
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 De verlaging op het onderdeel Marktintroductie energie innovaties (MEI) houdt deels verband met het overhevelen van het onderzoeksdeel van het budget (Proof of principle) naar het opdrachtenbudget voor kennisontwikkeling en innovatie. Het andere deel betreft een verlaging omdat zowel in 2013 als in 2014 het bij Ontwerpbegroting beschikbare budget hoger bleek dan de daadwerkelijke uitgaven op de MEI-regeling in die jaren.
 De verlaging op het onderdeel Flankerend beleid pelsdierhouders van € 2 mln houdt verband met een verschuiving naar de categorie Garanties. Jaarlijks wordt een storting van € 2 mln gedaan in de begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit landbouw. Deze storting is nodig voor het flankerend beleid bij het verbod op de pelsdierhouderij. Het budget hiervoor was tot nu toe geraamd op de categorie subsidies maar behoort gezien de aard van de uitgaven tot de categorie garanties.
 De verhoging op het onderdeel Overig bij Agrarische innovatie houdt voornamelijk verband met de regeling Functionele Agrobiodiversiteit. Een deel van de betalingen op deze regeling blijken niet voor Europese cofinanciering in aanmerking te komen, zodat deze alsnog ten laste van de nationale begroting gebracht worden.
 De bijdrage aan de begrotingsreserve apurement houdt verband met een terugontvangst van de Europese Commissie voor een onterecht opgelegde correctie inzake de uitvoering van de EU-regeling aardappelzetmeel. Deze terugontvangst wordt in de begrotingsreserve gestort. Tevens wordt verwezen naar de toelichting op de ontvangsten.
 Garanties
 De verhoging op het onderdeel Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit van € 2 mln is toegelicht bij de categorie subsidies.
 Opdrachten
 De verlaging op het onderdeel Mestbeleid houdt voornamelijk verband met projecten en monitoring op het gebied van mestbeleid. In 2014 is op dit onderdeel meer uitgegeven als gevolg van een onverwachte voorschotbetaling. Hierdoor wordt dit onderdeel in 2015 verlaagd.
 De verlaging op het onderdeel Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid houdt voor een groot deel verband met minder uitgaven op de uitgaven op het budget voor Technische bijstand omdat dit programma nog in de opstartfase verkeert. Daarnaast heeft uit dit budget compensatie plaatsgevonden van de uitvoeringskosten van het Regiebureau POP.
 De verhoging op het onderdeel Kennisontwikkeling in innovatie houdt voor € 4,1 mln verband met het feit dat een deel van de middelen voor TTI transitie (Technologische Top Instituten) vanuit artikel 12 beschikbaar wordt gesteld aan de onderzoeksinstellingen van DLO ten behoeve van kennisopbouw. Het gaat hier om de middelen voor de topsector Agro Food. Voorbeelden zijn TTI Groene genetica en TTI Food and Nutrition. De overige verhoging van € 2,1 mln houdt verband met de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door DLO.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 De verlaging op het onderdeel Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken met € 1,7 mln houdt voor € 1 mln verband met lagere uitgaven dan gepland voor de overgang van de PBO-taken naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook wordt dit onderdeel meerjarig met € 0,6 mln verlaagd in verband met de overheveling van aantal fte’s van de PBO’s naar EZ aangezien hierbij ook een aantal specifieke taken overgaan naar de stafdirecties en Directoraten Generaal binnen EZ.
 De lagere bijdrage aan instituut Zon-Mw houdt verband met het feit dat de opdrachtverstrekking door EZ aan ZonMw wordt meegenomen in de programmafinanciering 2015 van het Ministerie van VWS. Daarom wordt de bijdrage tot en met 2017 overgeheveld naar de begroting van VWS.
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 De hogere bijdrage houdt voornamelijk verband met het toevoegen vanuit de eindejaarsmarge HGIS 2014 voor uitgaven aan de internationale conferentie «Food Losses and Food Waste».
 Bijdragen aan agentschappen
 De hogere bijdrage van € 4,8 mln aan de RVO houdt onder meer verband met de overgang van de medewerkers van het VIR-cluster (uitvoering visserij-regelingen) van het kerndepartement naar de RVO. Op grond hiervan wordt het benodigde budget overgeheveld naar de bijdrage RVO. De hogere bijdrage aan de Rijksrederij is vanwege een bijdrage van de EU voor 2015 aan de collectie van data rond de visserij en visserijvangst door de Rijksrederij.
 Toelichting op de interne begrotingsreserves
 Interne begrotingsreserve Visserij
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 13.425
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 3.233
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 10.192
 
 
 
 
 
 De geraamde onttrekking betreft in 2015 verwachte betalingen op visserijregelingen die onder het Europees Visserijfonds (EVF) vallen.
 Interne begrotingsreserve Landbouw
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 33.248
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 8.510
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 24.738
 
 
 
 
 
 De geraamde onttrekking van € 8,5 mln is bij Voorjaarsnota 2014 verwerkt ten behoeve van de uitfinanciering van diverse regelingen op het agro-terrein waaronder de investeringsregeling duurzame stallen en de Vamil-compensatieregeling. Daarnaast worden tekorten op bijvoorbeeld de bijdrage aan het College Toezicht Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) uit de reserve landbouw gedekt.
 Interne begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 41.290
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 15.200
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 31.090
 
 
 
 
 
 Er wordt jaarlijks een storting gedaan van € 5 mln, waarvan € 2 mln voor het flankerend beleid pelsdierhouderij en € 3 mln als reguliere jaarlijkse storting. De geraamde onttrekking van € 15,2 mln is bestemd om de verwachte verliesdeclaraties van banken op basis van de borgstellingsfaciliteit op te vangen.
 Interne begrotingsreserve apurement
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2015
 
 
 150.304
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 28.947
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2015
 
 
 179.251
 
 
 
 
 
 Voor een toelichting op de geraamde storting wordt verwezen naar toelichting bij de uitgaven (begrotingsreserve apurement) en de ontvangsten.
 Toelichting op de ontvangsten
 In 2011 heeft EZ € 28,9 mln betaald aan de Europese Commissie in verband met een opgelegde correctie voor de niet EU-conforme uitvoering van de EU-regeling aardappelzetmeel. Nederland is hiertegen in beroep gegaan. Met arrest van 3 juli 2014 heeft het Europese Gerecht het besluit van de Europese Commissie nietig verklaard. De Europese Commissie maakt het bedrag in 2015 over naar Nederland. Deze ontvangst komt ten gunste van EZ (artikel 16) en zal worden gestort in de interne begrotingsreserve apurement.
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 881.348
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 891.348
 
 
 
 
 4.071
 
 
 
 
 895.419
 
 
 
 
 18.645
 
 
 
 
 20.965
 
 
 
 
 9.696
 
 
 
 
 16.498
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 829.465
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 839.465
 
 
 
 
 4.321
 
 
 
 
 843.786
 
 
 
 
 26.503
 
 
 
 
 24.502
 
 
 
 
 10.498
 
 
 
 
 16.498
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schatkistbankieren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 753.092
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 763.092
 
 
 
 
 12.467
 
 
 
 
 775.559
 
 
 
 
 21.185
 
 
 
 
 23.505
 
 
 
 
 12.236
 
 
 
 
 19.038
 
 
 
 
 
 WO-groen
 
 
 172.831
 
 
 8.700
 
 
 181.531
 
 
 – 8.767
 
 
 172.764
 
 
 2.759
 
 
 6.542
 
 
 5.550
 
 
 5.047
 
 
 
 
 HBO-groen
 
 
 85.888
 
 
 1.300
 
 
 87.188
 
 
 3.464
 
 
 90.652
 
 
 7.289
 
 
 4.028
 
 
 2.872
 
 
 2.928
 
 
 
 
 MBO-groen
 
 
 170.347
 
 
 
 170.347
 
 
 9.396
 
 
 179.743
 
 
 1.936
 
 
 3.604
 
 
 225
 
 
 2.812
 
 
 
 
 Wachtgelden
 
 
 13.673
 
 
 
 13.673
 
 
 243
 
 
 13.916
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 243
 
 
 
 
 VMBO-groen
 
 
 305.717
 
 
 
 305.717
 
 
 7.804
 
 
 313.521
 
 
 8.209
 
 
 8.481
 
 
 2.838
 
 
 7.582
 
 
 
 
 Aequor
 
 
 4.636
 
 
 
 4.636
 
 
 327
 
 
 4.963
 
 
 749
 
 
 607
 
 
 508
 
 
 426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 74.524
 
 
 
 
 
 74.524
 
 
 
 
 – 8.146
 
 
 
 
 66.378
 
 
 
 
 5.318
 
 
 
 
 997
 
 
 
 
 – 1.738
 
 
 
 
 – 2.540
 
 
 
 
 
 Aansturing collectieve ondersteuning
 
 
 4.039
 
 
 
 4.039
 
 
 
 4.039
 
 
 
 
 
 
 
 
 School als Kenniscentrum
 
 
 31.383
 
 
 
 31.383
 
 
 – 4.420
 
 
 26.963
 
 
 1.554
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 
 
 713
 
 
 
 713
 
 
 
 713
 
 
 98
 
 
 
 
 
 
 
 Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 33.705
 
 
 
 33.705
 
 
 – 3.748
 
 
 29.957
 
 
 3.666
 
 
 997
 
 
 – 1.738
 
 
 – 2.540
 
 
 
 
 Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
 
 
 1.500
 
 
 
 1.500
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 3.184
 
 
 
 3.184
 
 
 22
 
 
 3.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisverspreidingsprojecten
 
 
 612
 
 
 
 612
 
 
 
 612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.237
 
 
 
 
 
 1.237
 
 
 
 
 
 1.237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 1.237
 
 
 
 1.237
 
 
 
 1.237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De structurele verlaging van het verplichtingbudget van € 4,5 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door twee overboekingen naar het Ministerie van OCW. Voor het Zwaartekrachtprogramma betreft dit € 2,2 mln afkomstig uit het WO-groen budget en voor Kwaliteitsagenda MBO wordt vanuit Aanvullende onderwijssubsidies € 2,1 mln overgeboekt.
 Toelichting op de uitgaven
 Bekostiging
 In de brief van 23 februari 2015 (TK, 34 000 XIII, nr. 147) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de proportionele verdeling van de € 15 mln om de kosten van de stijgende leerlingen- en studentenaantallen in 2015 over alle kolommen van het groen onderwijs te dekken. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de verdeling van deze € 15 mln (kolom 4). Daarnaast zijn in de 1e suppletoire begroting nog begrotingsmutaties verwerkt (kolommen 5 en 6). Dit leidt tot de totale mutaties 1e suppletoire begroting (kolom 7).
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 Voorlopige verdeling amendement Harbers/Koolmees bij Ontwerpbegroting 2015
 
 
 (2)
 Herverdeling amendement bij 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 (3)
 Toevoeging
 € 5 mln vanuit beleidsartikelen 16 en 18
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 Verdeling opgenomen in Kamerbrief
 
 
 (5)
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 (6)
 Technische correcties
 
 
 (7)=(2)+(3)+(5)+(6) Totale mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging WO-groen
 
 
 8.700
 
 
 – 5.225
 
 
 
 3.475
 
 
 – 2.178
 
 
 – 1.364
 
 
 – 8.767
 
 
 
 
 Bekostiging HBO-groen
 
 
 1.300
 
 
 475
 
 
 
 1.775
 
 
 1.470
 
 
 1.519
 
 
 3.464
 
 
 
 
 Bekostiging MBO-groen
 
 
 
 1.575
 
 
 2.000
 
 
 3.575
 
 
 4.645
 
 
 1.176
 
 
 9.396
 
 
 
 
 Wachtgelden
 
 
 
 
 
 
 243
 
 
 
 243
 
 
 
 
 Bekostiging VMBO-groen
 
 
 
 3.175
 
 
 3.000
 
 
 6.175
 
 
 2.960
 
 
 – 1.331
 
 
 7.804
 
 
 
 
 Aequor
 
 
 
 
 
 
 327
 
 
 
 327
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 7.467
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.467
 
 
 
 
 
 
 Verdeling amendement Harbers/Koolmees (kolommen 1 en 2)
 In de oorspronkelijke EZ-begroting is het amendement van de Kamerleden Harbers en Koolmees (TK, 34 000 XIII, nr. 6) voorlopig verdeeld over de onderdelen «Bekostiging WO-groen» (€ 8,7 mln) en «Bekostiging HBO-groen» (€ 1,3 mln). In deze 1e suppletoire begroting 2015 vindt een nadere herverdeling plaats (kolom 2).
 Toevoeging € 5 mln vanuit beleidsartikelen 16 en 18 (kolom 3)
 In aanvulling op het amendement Harbers en Koolmees wordt vanuit de beleidsartikelen 16 en 18 in totaal € 5 mln toegevoegd om tegenvallers binnen het MBO-groen (€ 2 mln) en het VMBO-groen (€ 3 mln) op te lossen. Het gaat om leerlingenstijgingen en het volgen van OCW bij de prijsstijgingen in de lump sum bekostiging.
 Beleidsmatige mutaties (kolom 5)
 
 De verlaging op het budget van «Bekostiging WO-groen» (– € 2,2 mln) betreft de overboeking naar de begroting van OCW voor het «Zwaartekrachtprogramma». Met Zwaartekracht wil de overheid onderzoek van consortia van de beste onderzoekers in Nederland stimuleren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten.
 In het kader van de voorjaarsbesluitvorming worden de budgetten van respectievelijk «Bekostiging HBO-groen» (€ 1,5 mln) en «Bekostiging VMBO-groen» (€ 3 mln) verhoogd.
 Het budget voor «Bekostiging MBO-groen» wordt verhoogd met € 4,4 mln vanuit het subsidiebudget voor «School als Kenniscentrum». Dit betreft het budget «praktijkleren voor de primaire sectoren» dat in 2015 via het macrokader MBO wordt verstrekt. Verder wordt vanuit OCW € 0,2 mln toegevoegd in verband met de beleidsmaatregel extra onderwijstijd.
 
 Technische correcties (kolom 6)
 Op grond van de nadere gegevens over prijzen en leerlingenaantallen vindt een correctie plaats van de beschikbare budgetten voor de bekostiging van het groene onderwijs.
 Subsidies
 De verlaging van het budget voor Aanvullende onderwijssubsidies wordt bijna volledig veroorzaakt door overboekingen naar het Ministerie van OCW. Naast de onder de toelichting op de verplichtingenmutatie genoemde overboeking voor de Kwaliteitsagenda MBO betreft dit onder meer overbrugging en transitie SBB, programmaplan MBO 2015 en praktijkgericht onderzoek HBO.
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 18 Natuur en regio
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 200.392
 
 
 
 
 
 200.392
 
 
 
 
 – 33.346
 
 
 
 
 167.046
 
 
 
 
 – 41.313
 
 
 
 
 – 41.353
 
 
 
 
 – 41.421
 
 
 
 
 – 41.046
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 293.151
 
 
 
 
 
 293.151
 
 
 
 
 – 33.346
 
 
 
 
 259.805
 
 
 
 
 – 41.313
 
 
 
 
 – 41.353
 
 
 
 
 – 41.421
 
 
 
 
 – 41.046
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 83.092
 
 
 
 
 
 83.092
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 83.087
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 Zuiderzeelijn (18.1)
 
 
 6.315
 
 
 
 6.315
 
 
 
 6.315
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cofinanciering EFRO, incl. ETS (18.1)
 
 
 54.545
 
 
 
 54.545
 
 
 – 265
 
 
 54.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ROM’s (18.1)
 
 
 6.325
 
 
 
 6.325
 
 
 
 6.325
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pieken in de Delta (18.1)
 
 
 10.817
 
 
 
 10.817
 
 
 
 10.817
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals (18.2)
 
 
 1.477
 
 
 
 1.477
 
 
 
 1.477
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regelingen Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL & beheer Kroondomeinen) (18.3)
 
 
 3.613
 
 
 
 3.613
 
 
 260
 
 
 3.873
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 30.484
 
 
 
 
 
 30.484
 
 
 
 
 – 1.737
 
 
 
 
 28.747
 
 
 
 
 – 1.453
 
 
 
 
 – 1.453
 
 
 
 
 – 1.453
 
 
 
 
 – 1.453
 
 
 
 
 
 Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) (18.3)
 
 
 30.484
 
 
 
 30.484
 
 
 – 1.737
 
 
 28.747
 
 
 – 1.453
 
 
 – 1.453
 
 
 – 1.453
 
 
 – 1.453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 46.210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 46.210
 
 
 
 
 – 8.821
 
 
 
 
 37.389
 
 
 
 
 – 4.850
 
 
 
 
 – 850
 
 
 
 
 – 850
 
 
 
 
 – 445
 
 
 
 
 
 Onderzoeksmiddelen (18.1)
 
 
 672
 
 
 
 672
 
 
 
 672
 
 
 
 
 
 
 
 
 NURG/Maaswerken (18.2)
 
 
 8.015
 
 
 
 8.015
 
 
 
 8.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mainport Rotterdam (18.2)
 
 
 7.249
 
 
 
 7.249
 
 
 
 7.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Rijke Waddenzee (18.2)
 
 
 
 
 0
 
 
 653
 
 
 653
 
 
 653
 
 
 653
 
 
 653
 
 
 653
 
 
 
 
 Deltaprogramma (18.2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals (18.2)
 
 
 4.833
 
 
 
 4.833
 
 
 – 1.671
 
 
 3.162
 
 
 – 30
 
 
 – 30
 
 
 – 30
 
 
 
 
 
 Regiekosten regionale functie (18.2)
 
 
 1.243
 
 
 
 1.243
 
 
 – 500
 
 
 743
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 Nationale parken (18.2)
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Invasieve soorten (18.3)
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 Kaderrichtlijn Marine Strategie/Noordzee (18.3)
 
 
 954
 
 
 
 954
 
 
 – 375
 
 
 579
 
 
 – 375
 
 
 – 375
 
 
 – 375
 
 
 
 
 
 Natura 2000 (18.3)
 
 
 3.203
 
 
 
 3.203
 
 
 
 3.203
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitoring (18.3)
 
 
 2.258
 
 
 
 2.258
 
 
 
 2.258
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale biodiversiteit (18.3)
 
 
 361
 
 
 
 361
 
 
 
 361
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (18.3)
 
 
 779
 
 
 
 779
 
 
 
 779
 
 
 – 48
 
 
 – 48
 
 
 – 48
 
 
 – 48
 
 
 
 
 Overig (18.3)
 
 
 9.679
 
 
 
 9.679
 
 
 – 5.650
 
 
 4.029
 
 
 – 3.550
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 
 Natuurvisie
 
 
 5.964
 
 
 – 1.000
 
 
 4.964
 
 
 – 278
 
 
 4.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 
 
 17.525
 
 
 
 
 
 17.525
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 17.605
 
 
 
 
 – 41.000
 
 
 
 
 – 41.000
 
 
 
 
 – 41.000
 
 
 
 
 – 41.000
 
 
 
 
 
 Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte (18.1)
 
 
 8.875
 
 
 
 8.875
 
 
 
 8.875
 
 
 
 
 
 
 
 
 MER (18.2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programmatische Aanpak Stikstof (18.2)
 
 
 6.000
 
 
 
 6.000
 
 
 80
 
 
 6.080
 
 
 
 
 
 
 
 
 Westerschelde (18.2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland (18.3)
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decentralisatiemiddelen natuur (18.3)
 
 
 150
 
 
 
 150
 
 
 
 150
 
 
 – 41.000
 
 
 – 41.000
 
 
 – 41.000
 
 
 – 41.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 26.354
 
 
 
 
 
 26.354
 
 
 
 
 2.480
 
 
 
 
 28.834
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer (18.3)
 
 
 26.354
 
 
 
 26.354
 
 
 2.480
 
 
 28.834
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 
 910
 
 
 
 
 351
 
 
 
 
 1.261
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 
 Diverse contributies (18.3)
 
 
 910
 
 
 
 910
 
 
 351
 
 
 1.261
 
 
 205
 
 
 165
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 88.576
 
 
 
 
 
 88.576
 
 
 
 
 – 25.694
 
 
 
 
 62.882
 
 
 
 
 5.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.235
 
 
 
 
 1.205
 
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied
 
 
 48.691
 
 
 
 48.691
 
 
 – 42.518
 
 
 6.173
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 31.715
 
 
 
 31.715
 
 
 15.834
 
 
 47.549
 
 
 4.252
 
 
 252
 
 
 252
 
 
 222
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 8.170
 
 
 
 8.170
 
 
 990
 
 
 9.160
 
 
 983
 
 
 983
 
 
 983
 
 
 983
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 96.707
 
 
 
 
 
 96.707
 
 
 
 
 25.200
 
 
 
 
 121.907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 42.161
 
 
 
 42.161
 
 
 
 42.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jachtakten
 
 
 1.031
 
 
 
 1.031
 
 
 
 1.031
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 45.000
 
 
 
 45.000
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 8.515
 
 
 
 8.515
 
 
 25.200
 
 
 33.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Zie de toelichting bij de uitgaven.
 Toelichting op de uitgaven
 Leningen
 De verlaging op het onderdeel Rente en aflossingen voor bestaande leningen is vanwege een afname van kosten omdat de lopende leningen voor aankoop van gronden voor de EHS bij een lagere rentestand zijn overgesloten, waardoor minder aan rente en aflossingen wordt betaald.
 Opdrachten
 De verlaging op het onderdeel Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals van € 1,7 mln houdt voor € 0,9 mln verband met een overheveling naar het onderzoeksbudget op artikel 16 ten behoeve van werkzaamheden bij het Plan Bureau voor de Leefomgeving in het kader van het programma «The Economics of Ecosystems and Biodiversity». Ook wordt € 0,6 mln overgeheveld naar de bijdrage aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor uitvoeringkosten en inhoudelijke ondersteuning van dit programma.
 De structurele verlaging op het onderdeel Invasieve soorten met € 1,0 mln houdt verband met een budgetoverheveling naar de bijdrage van de NVWA. Zie de toelichting bij de bijdragen aan agentschappen.
 De verlaging op het onderdeel Overig van € 5,7 mln houdt voor € 6,0 mln verband met een budgetoverheveling naar de bijdrage aan de RVO voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Hiertegenover staat een verhoging van € 0,3 mln voor uitvoering van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) en Flora- en faunawet (Ff-wet) in de de Exclusieve Economische Zone (EEZ). Per 1 januari 2014 is de werking van de Nb-wet en Ff-wet uitgebreid naar de EEZ. De bevoegdheid voor de vergunning- respectievelijk ontheffingverlening op grond van deze wetten inclusief de handhaving ligt bij EZ.
 Bijdragen aan mede-overheden
 De verlaging op het onderdeel Decentralisatiemiddelen natuur vanaf 2016 hangt samen met een structurele overheveling naar het Provinciefonds van de middelen van het Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (TK, 33 576, nr. 6). De overheveling voor 2015 vindt plaats vanuit de bijdrage aan DLG.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 De hogere bijdrage aan Staatsbosbeheer (SBB) is vanwege het convenant EZ-SBB (Staatscourant 15 dec 2014) dat bepaalt dat de landinrichtingsrente voor de aan SBB over te dragen gronden voor rekening komt van het Rijk. Op basis hiervan zijn EZ en SBB overeengekomen dat de door SBB in kaart gebrachte landinrichtingsrente eenmalig voor rekening komt van EZ en dat eventuele toekomstige landinrichtingsrente door SBB wordt betaald.
 Bijdragen aan agentschappen
 Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 De verlaging met € 42,5 mln hangt voor € 34,2 mln samen met de overheveling naar het Provinciefonds van de middelen van het Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland en voor € 8,4 mln met de overgang van rijkstaken naar de RVO. Deze taken worden vanaf 1 maart 2015 uitgevoerd.
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)
 
 De hogere bijdrage van € 15,8 mln houdt voor € 6,0 mln verband met zowel de uitvoerings- als inrichtingskosten van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) die noodzakelijk zijn voor de implementatie van het nieuwe collectieve stelsel van ANLb per 1 januari 2016. In het kader van het Natuurpact en de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt voor dit transitietraject naar een efficiënter en effectiever stelsel voor het ANLb.
 De bijdrage stijgt tevens met € 8,4 mln door de overkomst van de Rijkstaken van DLG, welke vanaf 1 maart 2015 door de RVO worden uitgevoerd.
 De bijdrage wordt ook verhoogd met € 0,7 mln in verband met extra kosten voor het aanleveren van data uit het kadaster aan gemeenten in het kader van de Natuurschoonwet en met € 0,6 mln voor de uitvoeringskosten en inhoudelijke ondersteuning van het programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals.
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 De bijdrage aan de NVWA wordt in het kader van de verordening invasieve uitheemse soorten (EU nr. 1143/2014) structureel verhoogd met € 1 mln vanuit het programmabudget voor soortenbeleid. Het gaat hier om werkzaamheden door de NVWA gericht op het geven van adviezen over mogelijke risico’s van invasieve soorten die de inheemse flora en fauna bedreigen, het opstellen van risicoanalyses en het coördineren van eliminatieacties.
 Toelichting op de ontvangsten
 
 De hogere ontvangsten van € 25,2 mln houdt verband met de toevoeging aan 2015 van de middelen op de eindbalans 2014 van DLG van € 23 mln. Deze middelen worden voor de periode 2016–2019 ingezet voor de uitgaven van de zogenaamde Van Werk Naar Werk (VWNW) kandidaten (zie artikel 40). Deze uitgaven hangen samen met de opheffing van DLG.
 Ook wordt € 1,4 mln meer ontvangen uit de verkoop van gronden in het kader van de VINAC. Het gaat hier om gronden die in beheer zijn bij Bureau Beheer Landbouwgronden en die verkocht zullen worden door provincie Gelderland. Daarnaast zijn er extra inkomsten van het Groenfonds van € 0,8 mln vanwege het feit dat de voor 2014 geplande afrekening is doorgeschoven naar 2015.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 19 Toekomstfonds
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3=1+2)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 181.887
 
 
 
 
 156.589
 
 
 
 
 338.476
 
 
 
 
 28.530
 
 
 
 
 12.688
 
 
 
 
 3.434
 
 
 
 
 3.434 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 176.728
 
 
 
 
 157.062
 
 
 
 
 333.790
 
 
 
 
 28.530
 
 
 
 
 5.699
 
 
 
 
 13.434
 
 
 
 
 9.788 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 72%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 176.728
 
 
 
 
 151.358
 
 
 
 
 328.086
 
 
 
 
 23.207
 
 
 
 
 376 
 
 
 
 
 8.111 
 
 
 
 
 4.456 
 
 
 
 
 
 
 I MKB-FINANCIERING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dutch Venture Initiative/Fund of Funds
 
 
 21.600
 
 
 105.800
 
 
 127.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 
 44.000
 
 
 44.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedeeltelijk revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekrediet
 
 
 76.454
 
 
 – 1.308
 
 
 75.146
 
 
 – 1.404
 
 
 765
 
 
 8.500
 
 
 4.854
 
 
 
 
 Risicokapitaal (seed capital)
 
 
 18.674
 
 
 
 18.674
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vroege fasefinanciering
 
 
 10.000
 
 
 2.866
 
 
 12.866
 
 
 – 389
 
 
 – 389
 
 
 – 389
 
 
 – 389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK
 
 
 Met vermogensbehoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 50.000
 
 
 
 50.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III Staatsobligaties Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV Reëel rendement voor onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 5.704
 
 
 
 
 5.704
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 5.323
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 
 5.704
 
 
 5.704
 
 
 5.323
 
 
 5.323
 
 
 5.323
 
 
 5.323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 21.188
 
 
 
 
 44.000
 
 
 
 
 65.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING BESTAND INSTRUMENTARIUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekredieten
 
 
 18.788
 
 
 
 18.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seed
 
 
 2.400
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fund of Funds (DVI I/Business Angels)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 
 44.000
 
 
 44.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten DVI II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renteontvangsten Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De mutatie op het verplichtingenbudget van € 156,6 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Dutch Venture Initiative / Fund of funds (€ 100 mln). De € 100 mln die in 2014 in het kader van het Aanvullend actieplan MKB-financiering aan de begroting is toegevoegd voor het Dutch Venture Initiative kon in 2014 nog niet worden uitgegeven. De middelen blijven echter in het Toekomstfonds beschikbaar en worden met deze mutatie toegevoegd aan het budget voor 2015.
 
 
 –
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) € 44 mln. Uit de dividendontvangst van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) wordt aan de NOM een lening verstrekt van € 10 mln ten behoeve van NOM-projects. Dit is een fonds voor financiering van samenwerkingsverbanden tussen meerdere bedrijven of bedrijven en kennisinstellingen, gericht op nieuwe producten of diensten. Daarnaast is het voornemen een deel van het aandelenpakket LIOF te verkopen voor een bedrag van € 34 mln. De opbrengst hiervan blijft beschikbaar binnen het Toekomstfonds voor eventuele kapitaalstortingen in de ROM’s.
 
 
 –
 Risicokapitaal (seed capital) en vroegefasefinanciering (€ 8,6 mln). De niet benutte ruimte in 2014 van de regeling seedcapital en de regeling voor vroegefasefinanciering wordt toegevoegd aan het budget voor 2015.
 
 
 –
 Bijdrage aan agentschappen (€ 3,8 mln). Met deze mutatie wordt het uitvoeringsbudget van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samenhangend met de instrumenten van het voormalige Innovatiefonds overgeheveld van beleidsartikel 12 naar beleidsartikel 19.
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Leningen
 
 De mutatie van € 151,4 mln wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Dutch Venture Initiative (€ 105,8 mln). De niet benutte ruimte in 2014 wordt toegevoegd aan het budget voor 2015. Zie ook de toelichting op de verplichtingen.
 
 
 –
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (€ 44 mln). Er vindt een herschikking van kapitaal plaats ten behoeve van NOM-projects. Zie ook de toelichting op de verplichtingen. Daarnaast is het voornemen een deel van het aandelenpakket LIOF te verkopen voor een bedrag van € 34 mln (zie ook toelichting op de verplichtingen).
 
 
 –
 Vroegefasefinanciering (€ 2,9 mln). De niet benutte ruimte in 2014 wordt toegevoegd aan het budget voor 2015.
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (€ 5,7 mln). Het uitvoeringsbudget samenhangend met de instrumenten van het voormalig Innovatiefonds wordt overgeheveld van artikel 12 naar artikel 19 (€ 3,8 mln). Daarnaast wordt € 1,9 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van onder andere de regeling Vroegefasefinanciering, de regeling Innovatiekrediet en de Seed-regeling.
 Toelichting op de ontvangsten
 Er wordt € 10 mln dividend ontvangen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en € 34 mln uit de voorgenomen verkoop van aandelen LIOF.
 Toelichting ijklijn gasbaten
 Het Toekomstfonds wordt mede gevoed met eventuele meevallers uit de aardgasbaten. Er is sprake van meevallers wanneer de gerealiseerde aardgasbaten in een bepaald jaar hoger zijn dan de aardgasbaten zoals die voor dat betreffende jaar geraamd zijn in de Miljoenennota 2015.
 
 Bedragen x € 1 mln
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Raming
 aardgasbaten Miljoenennota 2015
 
 
 10.750
 
 
 9.100
 
 
 8.900
 
 
 8.550
 
 
 8.350
 
 
 8.200
 
 
 
 
 Bijstelling n.a.v. beleidsmatige aanpassingen (volume-effect)
 
 
 
 – 450
 
 
 – 350
 
 
 – 100
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 
 
 Nieuwe ijklijn
 aardgasbaten Voorjaarsnota 2015
 
 
 10.750
 
 
 8.650
 
 
 8.550
 
 
 8.450
 
 
 8.200
 
 
 8.050
 
 
 
 
 
 Deze raming wordt herijkt als er beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie plaatsvinden (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000 XIII, nr.5).
 In januari 2015 heeft de Minister van Economische Zaken een brief naar Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2014/15, 33 529 XIII, nr. 91) waarin hij heeft aangekondigd om de gasproductie in Groningen naar beneden bij te stellen. Dit heeft gevolgen voor de ijklijn die van invloed is voor de bepaling van de voeding van het Toekomstfonds. Er is sprake van meevallers wanneer de gerealiseerde gasbaten in een bepaald jaar hoger zijn dan de gasbaten zoals in bovenstaande tabel is opgenomen.
 Deze nieuwe ijklijn wijkt af van de raming van de aardgasbaten op beleidsartikel 14 omdat voor het Toekomstfonds alleen de beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie van toepassing zijn. Bij het vaststellen van de gasbatenraming op beleidsartikel 14 spelen onder andere de euro/dollar koers en de olieprijs een rol. Deze blijven bij de berekening van de ijklijn voor het Toekomstfonds buiten beschouwing.
 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Niet-Beleidsartikel 40 Apparaat
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3=1+2)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 348.836
 
 
 
 
 37.697
 
 
 
 
 386.533
 
 
 
 
 36.948
 
 
 
 
 27.768
 
 
 
 
 25.618
 
 
 
 
 25.251
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 349.016
 
 
 
 
 37.697
 
 
 
 
 386.713
 
 
 
 
 36.948
 
 
 
 
 27.768
 
 
 
 
 25.618
 
 
 
 
 25.251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven 
 
 
 
 
 229.124
 
 
 
 
 32.892
 
 
 
 
 262.016
 
 
 
 
 38.515
 
 
 
 
 33.687
 
 
 
 
 30.789
 
 
 
 
 29.575
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 200.353
 
 
 4.668
 
 
 205.021
 
 
 16.336
 
 
 16.624
 
 
 16.906
 
 
 16.860
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 6.290
 
 
 318
 
 
 6.608
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 
 
 Waarvan overige personele uitgaven
 
 
 22.481
 
 
 27.906
 
 
 50.387
 
 
 21.986
 
 
 16.870
 
 
 13.690
 
 
 12.522
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven 
 
 
 
 
 119.892
 
 
 
 
 4.805
 
 
 
 
 124.697
 
 
 
 
 – 1.567
 
 
 
 
 – 5.919
 
 
 
 
 – 5.171
 
 
 
 
 – 4.324
 
 
 
 
 
 Waarvan ICT
 
 
 7.065
 
 
 – 689
 
 
 6.376
 
 
 – 803
 
 
 – 903
 
 
 – 1.003
 
 
 – 1.003
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
 
 
 40.722
 
 
 – 1.509
 
 
 39.213
 
 
 – 972
 
 
 – 861
 
 
 – 797
 
 
 – 765
 
 
 
 
 Waarvan SSO DICTU
 
 
 30.744
 
 
 8.266
 
 
 39.010
 
 
 5.085
 
 
 380
 
 
 542
 
 
 542
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 41.361
 
 
 – 1.263
 
 
 40.098
 
 
 – 4.877
 
 
 – 4.535
 
 
 – 3.913
 
 
 – 3.098
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 31.299
 
 
 
 
 4.395
 
 
 
 
 35.694
 
 
 
 
 1.328
 
 
 
 
 2.128
 
 
 
 
 2.096
 
 
 
 
 2.050
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
 In de hieronder opgenomen tabel is weergegeven welke bedragen in de begroting beschikbaar zijn voor «Groningen».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen
 
 
 x € 1 mln
 
 
 
 Artikel
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 1 – Overheidsdienst Groningen
 
 
 40
 
 
 7,0
 
 
 19,0
 
 
 19,0
 
 
 19,0
 
 
 19,0
 
 
 
 
 
 waarvan: 1-a) Organisatie
 
 
 
 
 
 4,0
 
 
 
 
 12,0
 
 
 
 
 12,0
 
 
 
 
 12,0
 
 
 
 
 12,0
 
 
 
 
 
 
 waarvan: 1-b) Onderzoek (o.a. NPR, woningmarkt
 
 
 
 
 
 3,0
 
 
 
 
 7,0
 
 
 
 
 7,0
 
 
 
 
 7,0
 
 
 
 
 7,0
 
 
 
 
 
 2 – Onderzoek (seismografisch en geologisch)
 
 
 14
 
 
 6,0
 
 
 10,0
 
 
 10,0
 
 
 8,0
 
 
 6,0
 
 
 
 
 3 – Versterking energiedirecties
 
 
 40
 
 
 2,0
 
 
 4,0
 
 
 4,0
 
 
 4,0
 
 
 4,0
 
 
 
 
 4 – Uitbreiding SodM
 
 
 40
 
 
 1,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 2,0
 
 
 
 
 
 af: retributies SodM (ontvangsten)
 
 
 
 
 
 
 
 – 0,8
 
 
 
 
 – 0,8
 
 
 
 
 – 0,8
 
 
 
 
 
 Totaal beschikbaar
 
 
 
 16
 
 
 35
 
 
 34
 
 
 32
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 De mutaties bij het subonderdeel «waarvan eigen personeel» worden veroorzaakt door:
 
 
 –
 De voorgenomen oprichting van de overheidsorganisatie Groningen in 2015 (€ 3,0 mln in 2015 en structureel € 9 mln).
 
 
 –
 De versterking van de energiedirectie bij het Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging (€ 1,5 mln in 2015 en structureel € 3 mln).
 
 
 –
 De versterking van de dienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (€ 1,0 mln in 2015 en structureel € 2,0 mln).
 
 
 –
 De overheveling van het uitvoeringsbudget van het expertisecentrum aanbesteden PIANOo (€ 1,7 mln in 2015).
 
 
 –
 De verwerking van de desaldering van het regiebureau Plattelandsontwikkeling (POP) (structureel € 0,9 mln).
 
 
 –
 De overheveling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) naar het Ministerie van I&M (structureel – € 2,2 mln).
 
 
 –
 De overgang van personeel van het visserijregistratie systeem naar het uitvoerend agentschap RVO (structureel – € 0,9 mln) en de administratieve verwerking van detacheringen (structureel – € 1,0 mln).
 
 
 De verhoging bij het subonderdeel «waarvan overige personele uitgaven» wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 De toevoeging van een deel van de eindejaarsmarge 2014 (€ 18,6 mln) en het resultaat van de structureel lagere huren van de Rijksgebouwendienst (RGD) (€ 9,4 mln) aan dit artikel. In de Ontwerpbegroting 2016 worden deze posten specifiek ingezet voor problematiek binnen de EZ-begroting.
 
 
 –
 De middelen vanuit artikel 16 (€ 23 mln) worden voor de periode 2016–2019 ingezet voor de uitgaven van de zogenaamde Van Werk Naar Werk (VWNW) kandidaten. Deze uitgaven hangen samen met de opheffing van de Dienst Landelijk Gebied (DLG).
 
 
 Materiële uitgaven
 De verlaging bij het subonderdeel «waarvan ICT» hangt samen met:
 
 
 –
 Lagere ICT-uitgaven in verband met de structurele overgang van het Visserij registratie systeem (VIRIS) naar het uitvoerend agentschap RVO (– € 1,0 mln).
 
 
 De verlaging bij het subonderdeel «waarvan bijdrage aan SSO’s» hangt samen met:
 
 
 –
 De structurele verlagingen op het onderdeel bijdrage SSO’s voor de overheveling van budget naar het Ministerie van BZK voor de uitvoering van gecentraliseerde taken en met de overheveling van budget voor de uitvoering van interdepartementale masterplannen naar het Ministerie van SZW (– € 1,4 mln).
 
 
 De verhoging bij het subonderdeel «waarvan SSO DICTU» hangt samen met:
 
 
 –
 De mutatie SSO DICTU voor de overheveling van ICT budget voor het Programmabureau ondernemingsdossier en de uitvoering van regelhulpen landschap (€ 8,2 mln in 2015).
 
 
 De mutaties op het subonderdeel «waarvan overige materiële uitgaven» hangen samen met:
 
 
 –
 De allocatie in 2015 voor de overheidsorganisatie Groningen en de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor versterking van huizen in Groningen als gevolg van de gaswinning (€ 4,5 mln in 2015 en structureel € 9 mln).
 
 
 –
 De overheveling van materieel budget voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) naar het Ministerie van I&M (– € 1,2 mln structureel).
 
 
 –
 Het resultaat van de Rijksgebouwendienst (RGD) leidt tot een structureel lagere uitgave voor de huren van rijkskantoren en specialties, deze bijdrage wordt tijdelijk tot definitieve invulling op het onderdeel personeel ondergebracht (– € 9,4 mln in 2015).
 
 
 –
 De bijstelling van de eenmalige desaldering voor de afschrijvingslasten inventaris kerndepartement door FM Haaglanden (€ 5 mln in 2015).
 
 
 –
 De verwerking van de desaldering voor het uitgaven aan P-direkt (structureel – € 2,5 mln).
 
 
 –
 De verwerking van de desaldering voor uitgaven aan het Regiebureau Plattelandsontwikkeling (POP) (structureel € 1,5 mln).
 
 
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten hangen samen met:
 
 
 –
 Het opnemen van de geraamde retributies voor «Groningen» (€ 0,8 mln vanaf 2017).
 
 
 –
 De verwerking van de desaldering voor het regiebureau POP (structureel € 1,5 mln).
 
 
 –
 De verwerking van de eenmalige desaldering voor de afschrijvingslasten inventaris kerndepartement door FM Haaglanden (€ 5,0 mln in 2015).
 
 
 –
 De verwerking van een desaldering voor het Faunafonds (€ 0,4 mln).
 
 
 –
 De desalderingen voor ontvangsten P-direkt en detacheringen (verlaging van structureel – € 3,5 mln).
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Niet-Beleidsartikel 41 Nominaal en Onvoorzien
 
 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (3=1+2)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.184
 
 
 
 
 10.184
 
 
 
 
 9.483
 
 
 
 
 9.197
 
 
 
 
 9.031
 
 
 
 
 8.921
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.184
 
 
 
 
 10.184
 
 
 
 
 9.483
 
 
 
 
 9.197
 
 
 
 
 9.031
 
 
 
 
 8.921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.10 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 3.242
 
 
 3.242
 
 
 3.244
 
 
 3.198
 
 
 3.106
 
 
 3.059
 
 
 
 
 41.20 Loonbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 
 6.942
 
 
 6.942
 
 
 6.239
 
 
 5.999
 
 
 5.925
 
 
 5.862
 
 
 
 
 41.30 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 41.40 Nog te verdelen
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Bij besluitvormingsmemorandum is de technische Loon- en prijsbijstellingstranche 2015 uitgedeeld bij 1e suppletoire begroting 2015. De loonbijstelling betreft de stijging van de contractloonontwikkeling (1,1%) en de daling van de sociale lasten overheidswerkgevers (-0,655%). De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging of daling van de diverse prijsindexen, variërend van -0,21% voor prijscode 6 (overige vaste activa) tot 0,53% voor prijscode 7 (particuliere consumptie).
 De loon- en prijsbijstellingtranche 2015 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.
 
 
 
 5.
 De agentschappen
 
 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 157.200
 
 
 15.911
 
 
 173.111
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 8.000
 
 
 19.898
 
 
 27.898
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 
 709
 
 
 709
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 165.200
 
 
 
 
 36.518
 
 
 
 
 201.718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 150.200
 
 
 36.701
 
 
 186.901
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 41.400
 
 
 48.755
 
 
 90.155
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 39.600
 
 
 
 
 4.041
 
 
 
 
 43.641
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 108.800
 
 
 – 12.055
 
 
 96.745
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 66.400
 
 
 
 
 – 33.842
 
 
 
 
 33.842
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 5.576
 
 
 
 
 10.076
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.000
 
 
 – 800
 
 
 200
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 7.000
 
 
 – 671
 
 
 6.329
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 – 671
 
 
 
 
 6.329
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 7.000
 
 
 788
 
 
 7.788
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 165.200
 
 
 
 
 36.518
 
 
 
 
 201.718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 
 De stijging omzet moederdepartement wordt veroorzaakt door een stijging van applicatieontwikkeling en infrabeheer. De vraag naar de ontwikkeling van applicaties en het onderhoud van de infrastructuur zijn hoger dan ingeschat bij het opstellen van de ontwerpbegroting.
 In de ontwerpbegroting was nog geen rekening gehouden met de ontwikkeling van het Ondernemingsdossier (€ 5 mln); terwijl de verwachte daling in applicatieontwikkeling waar in de ontwerpbegroting wel rekening mee was gehouden, niet geëffectueerd wordt (€ 10 mln).
 
 De stijging omzet overige departementen wordt met name veroorzaakt door nieuwe opdrachten van andere departementen die nog niet bekend waren bij het opstellen van de ontwerpbegroting c.q. die wel in beeld waren, maar sneller van start zijn gegaan dan voorzien. De grootste stijging komt van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van BZK (€ 7 mln) en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 5 mln)
 Toelichting op de lasten
 
 De stijging van de personele- en materiële kosten hangt samen met stijging van de omzet moederdepartement en omzet overige departementen. Daarnaast vindt een administratieve verschuiving plaats van de kosten van externe medewerkers die op basis van uitbesteding bij DICTU werkzaam zijn. De kosten van deze medewerkers worden onder personele kosten verantwoord in plaats van onder materiële kosten in de ontwerpbegroting.
 De stijging van de bijdrage aan SSO’s wordt voornamelijk veroorzaakt door stijging van de huisvestingskosten.
 De begrote rentelasten zijn, gezien de lage rentestand, naar beneden bijgesteld.
 Er is € 0,5 mln begroot voor dotaties voorzieningen voor niet inbare vorderingen.
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+ of –)
 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 14.000
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 14.117
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 14.000
 
 
 – 117
 
 
 – 14.117
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 – 117
 
 
 
 
 – 14.117
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 14.000
 
 
 – 117
 
 
 – 14.117
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 14.000
 
 
 117
 
 
 14.117
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 51.021
 
 
 – 42.518
 
 
 8.503
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 5.700
 
 
 – 4.055
 
 
 1.645
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 12.000
 
 
 – 12.000
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 68.721
 
 
 
 
 – 58.573
 
 
 
 
 10.148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 68.721
 
 
 – 47.337
 
 
 21.384
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 48.392
 
 
 – 30.724
 
 
 17.668
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 48.392
 
 
 
 – 39.058
 
 
 9.334
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.091
 
 
 1.091
 
 
 
 
 Materiele kosten
 
 
 20.329
 
 
 – 16.613
 
 
 3.716
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 50
 
 
 
 108
 
 
 158
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 13.726
 
 
 
 – 11.721
 
 
 2.005
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 1.546
 
 
 1.546
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 1.521
 
 
 1.521
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 68.721
 
 
 
 
 – 45.791
 
 
 
 
 22.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.782
 
 
 
 
 – 12.782
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Op 1 maart 2015 heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn bedrijfsactiviteiten gestaakt en zijn er conform gemaakte afspraken fte’s geplaatst bij de provincies en bij RVO, dat de rijksopdracht uitvoert. In verband met de overgang van fte’s naar de provincies wordt er structureel € 41 mln op jaarbasis in het provinciefonds gestort. Voor 2015 is dit bedrag lager, omdat de fte’s op 1 maart zijn overgegaan. DLG-medewerkers die op 1 maart niet geplaatst waren, zijn ondergebracht bij de projectorganisatie Van-werk-naar-werk (VWNW) bij het kernministerie.
 Sinds de opsplitsing van DLG worden nog taken uitgevoerd die te maken hebben met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten, zoals het opschonen van de administratie, het opleveren van huurpanden en het afsluiten van projecten.
 In de agentschapsbegroting 2015 was nog geen rekening gehouden met de decentralisatie van het natuurbeleid en de opsplitsing van DLG in een rijksdeel en provinciaal deel. De baten en lasten waren voor heel 2015 bij DLG begroot. In deze suppletoire begroting is de oorspronkelijke begroting aangepast aan de op 1 maart 2015 gerealiseerde opsplitsing. De agentschapsbegroting is neerwaarts bijgesteld vanwege de overgang van mensen en middelen naar de provincies en RVO. Daarnaast is rekening gehouden met de kosten die samenhangen met de uitvoering van taken in verband met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 De geraamde omzet moederdepartement betreft januari en februari, de maanden dat DLG nog bedrijfsactiviteiten heeft verricht. De omzet bestaat uit opdrachten van provincies (€ 6,8 mln) en de rijksopdracht landelijk gebied die EZ uitvoert (€ 1,7 mln). De mutatie in de begroting – een neerwaartse bijstelling met € 42,5 mln – bestaat uit een storting in het provinciefonds in verband met de overgang van fte’s naar de provincies (€ 34,2 mln) en het uitvoeren van de rijksopdracht landelijk gebied door RVO vanaf 1 maart (€ 8,3 mln).
 Omzet derden
 De raming van de omzet derden (uit opdrachten van onder andere gemeenten, waterschappen en ZBO’s als Staatsbosbeheer) is lager dan begroot door het wegvallen van acquisitie vanwege de opsplitsing van DLG.
 Vrijval voorzieningen
 De voorzieningen in de jaarrekening 2014 van DLG zijn gevormd voor kosten in 2015. Het deel van de voorzieningen dat eind 2014 aanwezig was voor kosten ná 2015, is toen vrijgevallen. Hierdoor zal de begrote vrijval van voorzieningen van € 12 mln niet meer plaatsvinden. De begroting is daarom neerwaarts bijgesteld met € 12 mln.
 Toelichting op de lasten
 Personele kosten
 De personele kosten betreffen de kosten voor het eigen personeel van DLG dat tot 1 maart 2015 in dienst is geweest (€ 9,3 mln) en de verwachte kosten voor de DLG-ers die op 1 maart zijn ondergebracht bij de VWNW-organisatie voor de periode maart-december 2015 (€ 13,7 mln). Op laatstgenoemde kosten is de voorziening hiervoor van € 6,5 mln in de jaarrekening 2014 van DLG in mindering gebracht. Voorts valt onder de personele kosten de externe inhuur voor heel 2015 (€ 1,1 mln). De geraamde personele kosten zijn lager dan begroot, omdat er in de begroting nog vanuit is gegaan dat DLG geheel 2015 operationeel zou zijn, terwijl dat slechts tot 1 maart het geval was.
 Materiële kosten
 De materiële kosten betreffen de kosten tot 1 maart 2015 voor uitgevoerde opdrachten (€ 1,9 mln), huisvestingskosten (€ 2,6 mln, waaronder oplevering van afgestoten panden) en kosten voor afrondingsactiviteiten (€ 1,3 mln, waaronder verhuizen archieven). Op de materiële kosten is de voorziening hiervoor van € 2,1 mln in de jaarrekening 2014 van DLG in mindering gebracht. De geraamde materiële kosten zijn lager dan begroot, omdat er in de begroting nog vanuit is gegaan dat DLG geheel 2015 operationeel zou zijn, terwijl dat slechts tot 1 maart het geval was.
 Saldo van baten en lasten
 Over 2015 wordt een negatief resultaat geraamd van € 12,8 mln. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat DLG slechts tot 1 maart operationeel is geweest en dus alleen in de eerste twee maanden omzet heeft gerealiseerd, terwijl de opsplitsing van DLG extra kosten met zich meebrengt. In de begroting was er nog vanuit gegaan dat DLG het hele jaar bedrijfsactiviteiten zou uitvoeren.
 Ontwikkeling eigen vermogen
 DLG heeft eind 2014 een eigen vermogen van € 33,1 mln. Dat is € 28,3 mln meer dan op grond van de Regeling agentschappen is toegestaan. Voor dekking van de kosten van de opsplitsing van DLG die na 2015 doorlopen (onder andere kosten van VWNW-kandidaten en compensatie vanwege andere arbeidsvoorwaarden aan DLG-ers die naar de provincies zijn overgegaan) heeft het Ministerie van Financiën onlangs een meerjarige kasschuif goedgekeurd. Van de middelen hiervoor bij DLG is alvast een bedrag van € 23 mln overgemaakt naar de eigenaar.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 41.487
 
 
 
 
 
 41.487
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 12.782
 
 
 
 
 – 12.782
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 41.487
 
 
 
 
 – 12.782
 
 
 
 
 28.705
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In de begroting 2015 was geen rekening gehouden met een operationele kasstroom. De mutatie op de begroting is daarom gelijk aan het verwachte negatieve resultaat van € 12,8 mln over 2015.
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 133.988
 
 
 1.798
 
 
 135.786
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 79.494
 
 
 2.164
 
 
 81.658
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 72.900
 
 
 16.310
 
 
 89.210
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 286.407
 
 
 
 
 27.772
 
 
 
 
 314.179
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 192.777
 
 
 4.278
 
 
 197.055
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 176.796
 
 
 
 
 7.002
 
 
 
 
 183.798
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 15.981
 
 
 
 – 2.724
 
 
 13.257
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 83.485
 
 
 24.117
 
 
 107.602
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 38.600
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 38.864
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 541
 
 
 0
 
 
 541
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 6.579
 
 
 0
 
 
 6.579
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 4.702
 
 
 0
 
 
 4.702
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 288.584
 
 
 
 
 28.395
 
 
 
 
 316.979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 2.177
 
 
 
 
 – 623
 
 
 
 
 – 2.800
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 De stijging van € 1,8 mln is onder andere het gevolg van de doorschuif 2014 Plan van Aanpak (PvA) € 6,4 mln, doorschuif nog niet geheel afgeronde reguliere werkzaamheden 2014 zoals interventiemaatregelen Rusland, Client, onbedwelmd slachten, Q-bank ad. € 1,6 mln en een hoger benodigd budget van € 1,1 mln voor de overgenomen PBO-taken, inclusief salarissurplus van de overgenomen PBO-medewerkers. Overige mutaties waaronder overgang fte van de Directie Bedrijfsvoering in verband met aansturing specialties € 0,2 mln. Daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden van € 7,5 mln van omzet moederdepartement naar bijzondere baten.
 Omzet overige departementen
 Als gevolg van de doorschuif 2014 PvA (€ 0,4 mln), doorschuif nog niet geheel afgeronde reguliere werkzaamheden zoals openbaarmaking, uitbesteed onderzoek RIVM, projectplan veiligheid.nl (€ 1 mln) en de in het jaarplan opgenomen loonstijging (€ 0,7 mln) is het budget € 2,1 mln hoger dan begroot.
 Omzet derden
 In 2014 zijn de verslaggevingregels (RJ 270) voor de verantwoording van de omzet aangepast. Als gevolg van deze aanpassing dient de door de inspectieorganisatie Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) gerealiseerde retributieomzet (€ 16,3 mln) meegenomen te worden in de omzet derden van de NVWA. Hiertegenover staat € 16,3 mln aan hogere materiële kosten dan begroot, waardoor er geen resultaateffect is. KDS stelt officiële assistenten aan de NVWA beschikbaar voor het verrichten van post mortem keuringswerkzaamheden in alle Nederlandse roodvleesslachthuizen.
 Bijzondere baten
 De bijzondere baten zijn € 7,5 mln hoger dan begroot. Omdat het hier een verschuiving betreft van de opbrengsten moederdepartement, blijven de totale baten NVWA hierdoor onveranderd. Het betreft bijdragen voor extern geoormerkte budgetten (EGB’s) die geen relatie hebben met de productie. De bijdragen (waarvan € 7 mln PvA) zijn met name ter compensatie van het vertraagd beschikbaar komen van de beoogde besparing op ICT.
 Toelichting op de lasten
 Personele kosten
 De personele kosten zijn € 4,3 mln hoger dan begroot. Om uitvoering te kunnen geven aan het PvA en de doorschuif 2014 is het budget voor eigen personeel € 7 mln hoger dan begroot. De personele lasten zijn € 1,9 mln hoger door externe inhuur, noodzakelijk voor tijdelijke specialistische ondersteuning bij verbetering van de bedrijfsvoering. Voor de post practitioners (€ 4,6 mln begroot onder externe inhuur) heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waarbij deze kosten nu worden begroot en verantwoord onder de materiële kosten.
 Materiële kosten
 
 De materiële kosten zijn € 24,1 mln hoger dan begroot. Naast de hogere bijdrage van € 0,3 mln aan de Shared Service Organisaties (SSO’s), is het budget voor materiële kosten € 2,9 mln hoger samenhangend met de doorschuif 2014 PvA. In 2014 zijn verder de verslaggevingregels (RJ 270) voor de verantwoording van de omzet aangepast. Als gevolg van deze aanpassing dient de door de inspectieorganisatie Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) gerealiseerde retributieomzet (€ 16,3 mln) meegenomen te worden in de omzet derden van de NVWA. Hiertegenover staat € 16,3 mln aan hogere materiële kosten (uitbesteed werk) dan begroot.
 Onder de post specifieke kosten is door de stelselwijziging voor de verantwoording uitbesteed werk practitioners een bedrag van € 4,6 mln opgenomen. In de Ontwerpbegroting 2015 waren deze kosten onder externe inhuur opgenomen.
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 41.942
 
 
 
 
 18.087
 
 
 
 
 60.029
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 – 441
 
 
 
 
 – 9.504
 
 
 
 
 – 9.945
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 28.730
 
 
 0
 
 
 – 28.730
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 27.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 27.130
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 11.530
 
 
 0
 
 
 – 11.530
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 15.950
 
 
 7.972
 
 
 23.922
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 4.420
 
 
 
 
 7.972
 
 
 
 
 12.392
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 18.791
 
 
 
 
 16.555
 
 
 
 
 35.346
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Rekening-courant RHB
 Het saldo op de rekening-courant RHB per 1 januari is € 18,1 mln hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van gewijzigde inzichten omtrent de afkoop van het laboratorium te Groningen (€ 3,2 mln) en Zwijndrecht. De huurcontracten worden uitgediend. Het pand in Zwijndrecht zal verbouwd worden (€ 8 mln). Daarnaast is er vertraging omtrent de afkoop van het pand te Eindhoven (€ 9,3 mln). De afkoop stond gepland voor 2014 en zal in 2015 doorgang vinden. Anderzijds is het resultaat van 2014 € 5,4 mln negatiever uitgevallen dan begroot. Overige balansmutaties € 3 mln.
 Operationele kasstroom
 
 De operationele kasstroom is € 9,5 mln lager als gevolg van:
 
 
 –
 een negatiever saldo van baten en lasten ten opzichte van de ontwerpbegroting (– € 0,6 mln);
 
 
 –
 afkoop laboratorium Eindhoven (– € 9,3 mln);
 
 
 –
 overige balansmutaties (€ 0,4 mln).
 
 
 
 Financieringskasstroom
 De financieringskasstroom is € 8 mln hoger dan begroot. Deze stijging is het gevolg van uitgestelde investeringen 2014 in ICT (€ 1,5 mln) en dienstauto’s (€ 3,7 mln) die in 2015 alsnog doorgang vinden. Daarnaast is een hoger bedrag nodig voor de investeringen omtrent verbouwingen (€ 1,1 mln), inventaris (€ 0,6 mln), inventaris laboratoria (€ 0,6 mln) en overig (€ 0,5 mln).
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 293.541
 
 
 33.848
 
 
 327.389
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 104.616
 
 
 
 104.616
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 43.566
 
 
 
 43.566
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 10
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 441.733 
 
 
 
 
 33.848
 
 
 
 
 475.581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 243.760
 
 
 17.106
 
 
 260.866
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 189.162 
 
 
 
 
 17.106
 
 
 
 
 206.268
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 42.936 
 
 
 
 
 
 42.936
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 181.562
 
 
 16.742
 
 
 198.304
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 81.000 
 
 
 
 
 
 81.000
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 115
 
 
 
 115
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 
 2.564 
 
 
 
 
 
 2.564
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 13.731 
 
 
 
 
 
 13.731
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 441.733 
 
 
 
 
 33.848
 
 
 
 
 475.581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 
 De omzet moederdepartement stijgt met € 33,8 mln. Deze stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de overkomst van de Rijkstaken Dienst Landelijk Gebied (DLG), welke vanaf 1 maart 2015 door RVO worden uitgevoerd (€ 8,9 mln). Bij Najaarsnota 2015 zal, indien de definitieve budgettaire gevolgen bekend zijn, de begroting van RVO verder worden aangepast.
 Daarnaast zijn middelen beschikbaar gesteld voor het Investor Relations Programma van het NFIA, inclusief HGIS middelen (€ 6,4 mln). Voor de transitie naar een nieuw collectief stelsel voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is een bijdrage ontvangen van € 6 mln. Verder heeft een ophoging plaatsgevonden voor investeringen in het Nederlands Octrooicentrum (€ 2 mln). Voor de uitvoeringskosten voor onder meer de Vroegefasefinanciering / Toekomstfonds is de begroting met € 1,9 mln verhoogd. Tenslotte is het uitvoeringsbudget MIT verhoogd met € 1,3 mln, zijn de apparaatskosten voor de visserijregelingen die RVO nu uitvoert, structureel toegevoegd (€ 4,7 mln), zijn de uitvoeringskosten voor het team Special Envoy (€ 0,8 mln) en € 0,7 mln in verband met taken Natuurschoonwet aan de begroting toegevoegd. Overige mutaties leiden per saldo tot een bijstelling van de omzet moederdepartement met € 1,1 mln.
 
 Toelichting op de Lasten
 Apparaatskosten
 Personele- en materiële kosten
 De hogere kosten voor het personeel en materieel ad. € 29,6 mln hangen samen met de overkomst van personeel en materieel van DLG, de van het kerndepartement overgekomen uitvoering van de visserijregelingen en overige hierboven genoemde zaken. Ook de lastenkant zal bij Najaarsnota zo nodig verder worden aangepast.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015 
 
 
 
 
 78.003 
 
 
 
 
 12.302
 
 
 
 
 90.305
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 5.295 
 
 
 
 
 
 5.295
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 9.950
 
 
 
 – 9.950
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 9.950 
 
 
 
 
 
 – 9.950
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 – 4.356
 
 
 – 4.356
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 2.894
 
 
 
 – 2.894
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 – 2.894 
 
 
 
 
 – 4.356
 
 
 
 
 – 7.250
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 70.454 
 
 
 
 
 7.946
 
 
 
 
 78.400
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De stand liquide middelen was per 1 januari 2015 € 12,3 mln hoger dan begroot.
 Het surplus Eigen Vermogen, ad. € 4,4 mln wordt teruggestort aan het moederdepartement. In de aflossingen op de leningen worden geen mutaties voorzien. Met de reeds voorziene aflossingen op leningen leidt dit tot een financieringskasstroom van € 7,3 mln negatief.
 Met de bovengenoemde mutaties stijgt de geprognosticeerde liquide middelenstand ultimo 2015 ten opzichte van stand begroting 2015 met € 7,9 mln naar € 78,4 mln.
 
 
 
 6.
 Het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel Diergezondheidsfonds
 Eerste suppletoire begroting
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015 (1)
 
 
 Mutaties (2)
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015 (3=1+2)
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)
 
 
 Mutatie 2016
 
 
 Mutatie 2017
 
 
 Mutatie 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 
 
 
 
 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 20.964
 
 
 
 
 42.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 20.964
 
 
 
 
 42.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beginsaldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 21.860
 
 
 
 21.860
 
 
 20.964
 
 
 42.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 20.964 
 
 
 
 
 42.824 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bewaking van dierziekten (U1.11)
 
 
 9.307
 
 
 
 9.307
 
 
 0
 
 
 9.307
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestrijding van dierziekten (U1.12)
 
 
 12.553
 
 
 
 12.553
 
 
 20.964
 
 
 33.517
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen (U1.13)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig (U1.14)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 
 21.860
 
 
 
 
 20.964 
 
 
 
 
 42.824 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eindsaldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In 2014 is op de DGF-begroting een positief eindsaldo ontstaan van € 19,1 mln. Dit bedrag wordt in 2015 conform de gebruikelijke systematiek toegevoegd aan het instrument «Bestrijding van dierziekten».
 De uitgaven van de Hoog Pathogene AI-uitbraak eind 2014 die ten laste van het DGF komen zijn geraamd op € 7,9 mln. Eind 2014 is hiervan reeds € 6 mln ontvangen van de sector. Er moet dus nog € 1,9 mln worden opgevraagd. Op grond hiervan worden zowel de uitgaven (Bestrijding van dierziekten) als de ontvangsten met € 1,9 mln verhoogd.