Wijziging Justitiebegroting 2004 i.v.m. Najaarsnota; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29908, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

07-12-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

29908 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 en 2OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING 1. INLEIDING2. HET BELEID2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesBelangrijkste uitgavenmutaties 2004 bedragen * € 1 000 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties1. Tegenvaller opvang asiel2. Tegenvaller gerechtskosten3. Tegenvaller zorgwet VVTV4. Projectkosten SSC HRM5. Afschrijving herwaardering panden COA6. Herberekening korting huisvesting op investeringen
COA7. Toevoegingen asiel8. Bijstelling ama reeks op basis van lagere instroom9. Onderbenutting extra capaciteit vreemdelingenbewaring10. Onderuitputting Raad voor de Rechtspraak (RvdR)11. Overdrachtsprotocol KLPD (naar BZK)12. Minder uitgaven schadeloosstellingen13. Lagere bedrijfsvoeringskostenBelangrijkste ontvangstenmutaties 2004 bedragen * € 1 000 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties1. Tegenvaller Boeten en Transacties2. Tegenvaller ODA-ontvangsten2.2 De beleidsartikelen1 STRATEGIEbedragen * € 1 000 2 REGELGEVINGbedragen * € 1 000 bedragen * € 1 000 3 PREVENTIE EN RECHTSHANDHAVINGbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 3.1Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Ontvlechting DBzCorrectie amendement 29 200 VI, nr. 100bedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 3.2Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Slachtofferhulpbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 3.3Interdepartementale overboeking (> € 5,0 miljoen)Overdrachtsprotocol KLPD (naar BZK)Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen )Tegenvaller gerechtskostenOnderuitputting OMVerrekeningen RvdR – OMDesaldering in verband met pc-privé, kinderopvangJustitie in de buurtVrijval deel verkeersbudget OMTegenvaller drugssmokkel SchipholOntvlechting DBzFinanciering koepelcampagne Nederland VeiligHuisvesting en bewaking EuropolMutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen )Desaldering in verband met pc-privé, kinderopvangRestantvergoeding overdracht vermogensbestanddelen NFIbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 3.4Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Onbesteed budget kinderalimentatie (LBIO)Bijstelling ama reeks op basis van lagere instroomKrimpkosten ama'sOverboeking middelen voor nachtdetentie (Jeugd terecht)Kinderbescherming processensysteem (KBPS)Gelden «Jeugd terecht»Desaldering i.v.m. detacheringenGroei zaken Raad voor de KinderbeschermingAutonome groei jeugdbeschermingMutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)Desaldering i.v.m. detacheringen4 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTANDbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 4.1Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Verrekeningen RvdR – OMOnderuitputting RvdROndersteuning commissies van toezichtGerechtskosten als gevolg van advertentiekostenDesaldering in verband met pc-privé, kinderopvang,
vervoersplanLagere bedrijfsvoeringskostenMutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen)GriffierechtenDesaldering in verband met pc-privé, kinderopvang,
vervoersplanbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 4.2Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Toevoegingen asielDiverse mee- en tegenvallers toevoegingenbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 4.3Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Tegenvaller Wet Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)bedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 4.4Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Tegenvaller gerechtsdeurwaarderkantoor Amsterdam5 SANCTIETOEPASSINGbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 5.1Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Medefinanciering Social CaseworkersDefinitieve verdeling € 41 miljoen sanctiecapaciteit
(Veiligheidsprogramma)Overboeking middelen voor nachtdetentie (Jeugd terecht)Correctie amendement 29 200 VI, nr. 100Ondersteuning commissies van toezichtDesaldering i.v.m. detacheringenGroei zaken Raad voor de KinderbeschermingAutonome groei jeugdbeschermingOntvlechting DBzMutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen)Desaldering i.v.m. detacheringenbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 5.2Mutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen)Tegenvaller Boeten en TransactiesExploitatieresultaat CJIB6 ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIEbedragen * € 1 000 bedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 6.2Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Tegenvaller opvang asielHerberekening korting huisvesting op investeringen COAAfschrijving herwaardering panden COACorrectie taakstelling DVBOnderdaklocatiesHogere bezetting ex-ama's opvangKrimpkosten COATerugkeerprojectLoon- en prijsbijstellingMutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen)ODA ontvangstenbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 6.3Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Onderbenutting extra capaciteit vreemdelingenbewaringOndersteuning commissies van toezichtREAN terugkeerregelingbedragen * € 1 000 Toelichting op beleidsartikel 6.4Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Inburgering buitenlandVerrekening regeling oudkomersTegenvaller zorgwet VVTVOntvangsten > € 0,5 miljoenVerrekening regeling oudkomers2.3 De niet-beleidsartikelen7 NIET-BELEIDSARTIKELENbedragen * € 1 000 Toelichting op niet-beleidsartikel 7.1Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Onderuitputting Europol (HGIS)Verdeling EU-voorzitterschapKosten migratie naar Justitienet 2SlachtofferhulpHuisvesting en bewaking EuropolFinanciering koepelcampagne Nederland VeiligOntvlechting DBzMinder uitgaven schadeloosstellingenProjectkosten SSC HRMKasschuif SSC HRMOntvangsten > € 0,5 miljoenKosten migratie naar Justitienet 2bedragen * € 1 000 Toelichting op niet-beleidsartikel 7.2Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Projectkosten SSC HRMbedragen * € 1 000 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29908Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 86 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 908Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI);b. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Justitie,J. P. H. DonnerDe Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,M. C. F. Verdonk B. BEGROTINGSTOELICHTING 1.Inleiding      2.Het beleid  2.1Overzicht
belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties  2.2De beleidsartikelen   1Strategie    Beleidsartikel 1.1
Strategie   2Regelgeving    Beleidsartikel 2.1
Wetgeving    Beleidsartikel 2.2
Wetgevingskwaliteitsbeleid   3Preventie en rechtshandhaving    Beleidsartikel 3.1
Criminaliteitspreventie    Beleidsartikel 3.2
Slachtofferzorg    Beleidsartikel 3.3
Rechtshandhaving    Beleidsartikel 3.4
Jeugdbescherming   4Rechtspleging en
rechtsbijstand    Beleidsartikel 4.1
Rechtspleging    Beleidsartikel 4.2
Rechtsbijstand    Beleidsartikel 4.3
Schuldsanering natuurlijke personen    Beleidsartikel 4.4
Juridische dienstverlening   5Sanctietoepassing    Beleidsartikel 5.1
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties    Beleidsartikel 5.2
Boeten en transacties   6Asiel, migratie
en integratie    Beleidsartikel 6.1
Toelating asiel en regulier    Beleidsartikel 6.2
Asielopvang    Beleidsartikel 6.3
Toezicht en terugkeer vreemdelingen    Beleidsartikel 6.4
Integratie minderheden  2.3De niet-beleidsartikelen   7Niet-beleidsartikelen    Niet-beleidsartikel
7.1 Algemeen    Niet-beleidsartikel
7.2 Nominaal en onvoorzien    Niet-beleidsartikel
7.3 Geheime uitgaven 1. INLEIDINGDit is de 2e suppletore begroting van het ministerie van Justitie voor
het jaar 2004. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2004.In hoofdstuk 2 worden eerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
ten opzichte van de 1e suppletore begroting gepresenteerd en voorzien van
een toelichting. Ten tweede worden per beleidsartikel de tabellen budgettaire
gevolgen van beleid opgenomen en worden de volgende mutaties voorzien van
een toelichting:– interdepartementale overboekingen groter dan € 5,0 miljoen;– uitgavenmutaties groter dan € 0,5 miljoen;– ontvangstenmutaties groter dan € 0,5 miljoen.Indien een toelichting op uitgaven- en ontvangstenmutaties betrekking
heeft op twee of meer beleidsartikelen is de toelichting weergegeven onder
het eerstgenoemde beleidsartikel en is een verwijzing opgenomen bij het andere
beleidsartikel.De reeds bij 1e suppletore begroting toegekende middelen in het kader
van de loonbijstelling tranche 2004 (circa € 41,2 miljoen) en de
prijsbijstelling tranche 2004 (circa € 25,9 miljoen) worden bij
2e suppletore begroting over de diverse operationele doelstellingen doorverdeeld.
Het wetsvoorstel versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen (SPAK)
is ingetrokken. Als gevolg hiervan is het WAO-premie percentage tijdelijk
verhoogd per 1 juli 2004 met 0,4 %-punt. De vergoeding voor het ministerie
van Justitie voor het jaar 2004 bedraagt circa € 5,0 miljoen.Ook de bij 1e suppletore begroting geparkeerde efficiencytaakstelling
onderdeel Justitie (€ 2,8 miljoen) en de sector Rechterlijke Macht
(€ 0,5 miljoen) van in totaal € 3,3 miljoen wordt thans
over de diverse operationele doelstellingen doorverdeeld.In verband met de stijging van de werkgeverslasten als gevolg van onder
meer het Herstelplan ABP is besloten compensatie te verlenen aan sectoren
die geconfronteerd worden met een negatieve arbeidsvoorwaardenruimte. Deze
compensatie bedraagt structureel vanaf 2004 voor de sector Rechterlijke
Macht € 1,4 miljoen en voor Justitie (onderdeel sector Rijk) circa € 3,3
miljoen.Per 1 juli 2004 is het ministerie van Justitie eigen risicodrager
geworden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering (WAO). Dit houdt
enerzijds in dat er minder premie voor de WAO betaald moet worden, anderzijds
dat de huidige WAO-uitkeringen door het ministerie van Justitie gefinancierd
worden. De hiermee verband houdende herschikkingen hebben betrekking op diverse
operationele doelstellingen.Met het oog op een efficiëntere inkoop- en aanbestedingsprocedure
is in het kabinet een taakstelling «professioneel inkopen en aanbesteden»
overeengekomen. De eerste tranche 2004 van deze taakstelling voor het ministerie
van Justitie van circa € 2,5 miljoen is over de specifieke justitieonderdelen
verdeeld.Tevens vindt de interne doorverdeling van de financiële gevolgen
naar aanleiding van de parlementaire enquête bouwfraude plaats. In 2004
betreft het een bedrag van circa € 3,2 miljoen. 2. HET BELEIDHier komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
(2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de
orde.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesBelangrijkste uitgavenmutaties 2004 bedragen * € 1 000   BeleidsartikelUitgavenStand vastgestelde
begroting 2004 5 034 464    Stand 1e suppletore
begroting 2004 5 537 040    Belangrijkste suppletore mutaties:  1Tegenvaller opvang asiel6.247 000 2Tegenvaller gerechtskosten3.318 000 3Tegenvaller zorgwet VVTV6.48 000 4Projectkosten SSC HRM7.17 3005Afschrijving herwaardering panden
COA6.26 0006Herberekening korting huisvesting
op investeringen COA6.25 700 7Toevoegingen asiel4.2– 11 2008Bijstelling ama reeks op basis van
lagere instroom3.4– 9 264 9Onderbenutting extra capaciteit vreemdelingenbewaring6.3– 9 000 10Onderuitputting Raad voor de Rechtspraak
(RvdR)4.1– 9 00011Overdrachtsprotocol KLPD (naar BZK)3.3– 6 70012Minder uitgaven schadeloosstellingen7.1– 6 00013Lagere bedrijfsvoeringskosten4.1– 5 100    Overige mutaties 17 538 Stand
2e suppletore begroting 2004 5 590 314Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties1. Tegenvaller opvang asielDoor de achterblijvende uitstroom van uitgeprocedeerde asielzoekers in
2004 ontstaat op operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor opvang
vreemdelingen» een tegenvaller met meerjarige doorwerking. In 2004 bedraagt
de tegenvaller € 47,0 miljoen.Er is sprake van een vertraging in de uitstroom met name als gevolg van
(1) de verlenging van vertrek- en besluitmoratoria voor Somalië, Noord-Irak
en Liberia en (2) het achterblijven van het aantal ontruimingen en verwijderingen
door toezeggingen in het kader van de eenmalige regeling.Een deel van het tekort is opgevangen doordat (naar aanleiding van een
dalende asielinstroom) kan worden uitgegaan van een structureel lagere instroom
bij het COA; dit levert vanaf 2007 een meevaller op.2. Tegenvaller gerechtskostenHet budget voor de gerechtskosten in strafzaken zal naar verwachting met € 18,0
miljoen op operationele doelstelling 3.3.1 «Tijdige, adequate reactie
op misdrijven» worden overschreden, mede door de inspanningen op het
gebied van terrorismebestrijding. De druk op de gerechtskosten wordt bepaald
door zowel volume- als prijsontwikkelingen, terwijl ook de aard van de zaken
een rol speelt. Mede door de sterke toename van de omvang van de telecommunicatiemarkt
stijgt het zaaksvolume (er moeten bijvoorbeeld meer telefoontaps worden geplaatst)
waarbij bovendien steeds meer de nadruk op zwaardere zaken komt te liggen. 3. Tegenvaller zorgwet VVTVTen aanzien van het budget voor de zorgwet Voorwaardelijke Vergunning
Tot Verblijf (VVTV) wordt voor 2004 op operationele doelstelling 6.4.6 «Toenadering
tussen minderheden en autochtonen» een tegenvaller van in totaal € 8,0
miljoen verwacht. De zorgwet VVTV wordt uitgevoerd door gemeenten. Dit tekort
wordt voornamelijk veroorzaakt door afrekeningen uit voorgaande jaren van
gemeenten (€ 6 miljoen) en vanwege het feit dat de uitstroom achterblijft
bij de prognose (10% i.p.v. 18%) (€ 2 miljoen).4. Projectkosten SSC HRMDe centraal geparkeerde gelden (€ 7,3 miljoen) voor de oprichting
van het justitiebrede programma SSC HRM op operationele doelstelling 7.2.1
«Nominaal en onvoorzien» worden overgeheveld naar het programmabureau
op operationele doelstelling 7.1.1 «Adequaat bestuur Justitie».
Uit dit budget worden kosten gefinancierd betreffende de facilitering en ontwikkeling
van sectoroverstijgende zaken.5. Afschrijving herwaardering panden COANaar aanleiding van accountantscontrole bij het COA wordt de afschrijfmethodiek
voor investeringen veranderd, hetgeen tot een kasschuif leidt bij operationele
doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen». In
2004 wordt een bedrag van € 6,0 miljoen meer uitgegeven. In de jaren
daarna dalen de uitgaven volgens de volgende reeks: € 2,0 miljoen
in 2005, € 1,8 miljoen in 2006, € 1,6 miljoen in 2007
en € 0,6 miljoen in 2008.6. Herberekening korting huisvesting op investeringen
COABij de invoering van de kostprijssystematiek voor het COA is afgesproken
dat een correctie op de vergoeding voor huisvesting wordt doorgevoerd voor
het deel van de gebouwen waarvoor het COA in het verleden al volledig is gecompenseerd.
Deze korting is herberekend hetgeen een tegenvaller oplevert bij operationele
doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen» van € 5,7
miljoen.7. Toevoegingen asielIn 2004 doet zich een meevaller voor op operationele doelstelling 4.2.1
«Onderhoud gesubsidieerde rechtsbijstand» van € 11,2
miljoen. Dit komt doordat het wegwerken van de achterstanden grotendeels achter
de rug is, terwijl de nieuwe instroom beneden de 14 000 personen blijft,
waarop de begroting 2004 is gebaseerd. Overigens zijn de structurele effecten
van deze veranderingen al bij ontwerpbegroting 2005 opgenomen. Het gaat hier
dus alleen om een effect in 2004.8. Bijstelling ama reeks op basis van lagere instroomDe instroom van ama's in Nederland laat een structurele daling zien. Als
gevolg daarvan is de samenhangende instroomraming opvang en voogdij door het
Nidos neerwaarts bijgesteld tot 700 ama's in 2004 en 800 ama's structureel
vanaf 2005. Dit leidt tot een daling van het budget voor het jaar 2004
op operationele doelstelling 3.4.4 «Uitvoeren voogdij maatregelen»
van circa € 9,3 miljoen.9. Onderbenutting extra capaciteit vreemdelingenbewaringIn het kader van de Terugkeernota is onder meer besloten de capaciteit
van de uitzetcentra gedurende een periode van 3 jaar uit te breiden. Omdat
vooralsnog in minder gevallen dan verwacht gebruik behoefde te worden gemaakt
van vreemdelingenbewaring, is besloten de voor 2004 voorgenomen productie-uitbreiding
(gemiddeld 144 plaatsen) niet te doen plaatsvinden. Als gevolg hiervan wordt
de operationele doelstelling 6.3.6 «Tenuitvoerlegging terugkeerbeleid»
met een bedrag van € 9,0 miljoen aan exploitatie- en aanloopkosten
verlaagd. 10. Onderuitputting Raad voor de Rechtspraak (RvdR)In relatie tot de overgang per 1 januari 2005 naar een baten-lastenadministratie
van de rechtspraak is afgesproken dat de rechtspraak bij een onderuitputting
maximaal € 7,5 miljoen kan aanwenden in 2005 ter vulling van het
eigen vermogen. Deze onderuitputting lijkt zich door de getroffen maatregelen
in de sfeer van efficiency te materialiseren, waardoor de productie niet wordt
beïnvloed. Daarnaast is er sprake van een beperkt overschot binnen de
geoormerkte arbeidsvoorwaardenruimte voor de rechterlijke macht vanwege het
nog niet afsluiten van een nieuwe CAO. Binnen het totale budget van de RvdR
valt hierdoor € 1,5 miljoen vrij. Deze kosten zullen naar verwachting
in 2005 alsnog gemaakt worden.11. Overdrachtsprotocol KLPD (naar BZK)Het ministerie van Justitie hevelt in totaal een bedrag over van circa € 6,7
miljoen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) ten behoeve van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Ten laste
van operationele doelstelling 3.3.2 «Forensisch onderzoek strafbare
feiten» gaat het om een bedrag van circa € 3,1 miljoen ten
behoeve van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, circa € 0,5
miljoen ten behoeve van het Gedetineerde Recherche Informatiepunt (GRIP) en
circa € 2,2 miljoen ten behoeve van het Joegoslavië-tribunaal.
Ten laste van operationele doelstelling 3.3.3 «Beleidsvorming voor opsporing
misdrijven» betreft het een bedrag van circa € 0,8 miljoen
voor het onderwerp mensensmokkel.12. Minder uitgaven schadeloosstellingenOp operationele doelstelling 7.1.1 «Adequaat bestuur Justitie»
is sprake van lagere uitgaven met betrekking tot de schadeloosstellingen.
De meevaller bedraagt € 6,0 miljoen.13. Lagere bedrijfsvoeringskostenOp operationele doelstelling 4.1.3 «Facilitering bijzondere colleges»
wordt het uitgavenbudget met € 5,1 miljoen verlaagd vanwege een
meevaller op het gebied van onder andere huisvesting (€ 1,3 miljoen)
en vertraging van de uitbreiding van de Commissie Gelijke Behandeling (circa € 1,2
miljoen).Belangrijkste ontvangstenmutaties 2004 bedragen * € 1 000   BeleidsartikelOntvangstenStand vastgestelde
begroting 2004 958 003    Stand 1e suppletore
begroting 2004 994 356    Belangrijkste suppletore mutaties:  1Tegenvaller Boeten en Transacties5.2– 45 000 2Tegenvaller ODA-ontvangsten6.2– 33 543 Overige mutaties 31 491 Stand
2e suppletore begroting 2004 947 304Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties1. Tegenvaller Boeten en TransactiesOp operationele doelstelling 5.2.1 «Uitvoering inning financiële
sancties» wordt een tegenvaller verwacht van € 45,0 miljoen.
Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag. In verband met een sterker
effect van de doorlooptijden dan verwacht, bedraagt de extra opbrengst als
gevolg van de indexering van de tarieven per 1 januari 2004 7% in plaats
van de gecalculeerde 10%. Ook de gemiddelde opbrengst van de boetevonnissen
en de transacties is ten opzichte van 2003 licht gedaald. Daarnaast blijven ook de productieaantallen bij de onderscheidene categorieën (WAHV-sanctie,
boetevonnissen en transacties) achter bij de verwachtingen. Dit geldt in het
bijzonder ook voor de trajectcontroles (onder andere op de A4): door vertraging
in de investeringen en het effect van de doorlooptijden (aanlevering door
politie en betaling door overtreder) zijn de extra opbrengsten minder dan
verwacht.2. Tegenvaller ODA-ontvangstenDe kosten van eerstejaars opvang van asielzoekers worden ten laste van
het ODA-budget gebracht. In verband met de dalende instroom van asielzoekers
wordt ook de ontvangstenraming neerwaarts bijgesteld. Dit leidt in 2004 tot
een daling van de ontvangsten op operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen
voor opvang vreemdelingen» van circa € 33,5 miljoen.2.2 De beleidsartikelen1 STRATEGIEbedragen * € 1 000 Beleidsartikel 1.1 StrategieStand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen10 66811 11840611 524     Uitgaven11 35011 80040612 206     1.1.1. Strategische visie op Justitiebeleid11 35011 80040612 206programma681681– 6810apparaat10 66911 1191 08712 206     Ontvangsten91914835741.1.1. Strategische visie op Justitiebeleid91914835742 REGELGEVINGbedragen * € 1 000 Beleidsartikel 2.1 WetgevingStand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begrotingStand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen7 9727 9725308 502     Uitgaven7 9727 9725308 502     2.1.1. Codificatie van regels7 9727 9725308 502programma0000apparaat7 9727 9725308 502     Ontvangsten0000bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 2.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid Stand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen6 5598 355858 440     Uitgaven6 5598 355858 440     2.2.1. Toetsing kwaliteit van regelgeving1 0441 044141 058programma0000apparaat1 0441 044141 058 2.2.2. Toets wetgeving op overbelasting derden4954956501programma0000apparaat4954956501 2.2.3. Verbetering voorbereiding regelgeving4 3676 163576 220programma0000apparaat4 3676 163576 220 2.2.4. Kwaliteit Europese regelgeving6536538661programma0000apparaat6536538661     Ontvangsten00003 PREVENTIE EN RECHTSHANDHAVINGbedragen * € 1 000 Beleidsartikel 3.1 Criminaliteitspreventie Stand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen33 73628 955– 4 58224 373     Uitgaven33 73628 955– 4 58224 373     3.1.2. Integriteit bijzondere rechtsstelsels10 86214 176– 2 40511 771programma10 86214 176– 2 40511 771apparaat00003.1.12. Criminaliteitspreventie22 87414 779– 2 17712 602programma20 46412 048– 2 01310 035apparaat2 4102 731– 1642 567     Ontvangsten14 03014 0308214 1123.1.2. Integriteit bijzondere rechtsstelsels14 03014 0308214 112Toelichting op beleidsartikel 3.1Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Ontvlechting DBzDe Directie Bestuurszaken (DBz) gaat per 1 januari 2005 over op een
stelsel van baten en lasten waardoor deze organisatie in beheersmatige zin
zal verzelfstandigen (vanaf die datum Dienst Justis geheten). Deze verzelfstandiging
heeft als gevolg dat het bestuursdepartement de budgetten voor facilitaire
producten en dienstverlening aan DBz moet ontvlechten. Deze ontvlechting heeft
al voor de begroting van 2004 plaatsgevonden, vanwege het oorspronkelijke
streven om per 1 januari 2004 als baten-lastendienst van start te gaan.
Dit betekent dat voor de betaling van de dienstverlening door het Bestuursdepartement
de operationele doelstellingen 3.1.2 «Integriteit bijzondere rechtsstelsels»,
3.3.2 «Forensisch onderzoek strafbare feiten» en 5.1.10 «Uitvoering
gratiebeleid» zijn verlaagd met in totaal circa € 3,6 miljoen
en de operationele doelstelling 7.1.1 «Adequaat bestuur Justitie»
met hetzelfde bedrag is verhoogd. Correctie amendement 29 200 VI, nr. 100Ter uitvoering van amendement 100 op de justitiebegroting 2004 was circa € 2,3
miljoen geboekt op operationele doelstelling 3.1.12 «Criminaliteitspreventie».
Dit budget, voor nazorg gedetineerden, wordt overgeheveld naar operationele
doelstelling 5.1.5 «Uitvoering extramurale sancties» omdat, evenals
in voorgaande jaren, op deze doelstelling de uitgaven worden verantwoord voor
activiteiten die aansluiten op de laatste fase van de detentie.bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 3.2 Slachtofferzorg Stand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen21 32822 0583 36125 419     Uitgaven21 32822 0583 36125 419     3.2.4. Slachtofferzorg21 32822 0583 36125 419programma21 01421 7193 34425 063apparaat31433917356     Ontvangsten0000Toelichting op beleidsartikel 3.2Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)SlachtofferhulpDe reeds bij 1e suppletore begroting toegekende middelen in het kader
van slachtofferhulp die destijds geparkeerd waren op operationele doelstelling
7.1.1 «Adequaat bestuur Justitie» worden thans overgeheveld naar
operationele doelstelling 3.2.4 «Slachtofferzorg».bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 3.3 Rechtshandhaving Stand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen561 324584 24517 316601 561     Uitgaven561 324584 24517 316601 561     3.3.1. Tijdige, adequate reactie op misdrijven462 714480 55936 301516 860programma462 714480 55936 301516 860apparaat0000 3.3.2. Forensisch onderzoek strafbare feiten61 16157 736– 4 25453 482programma60 86857 443– 4 23453 209apparaat293293– 20273 3.3.3. Beleidsvorming voor opsporing misdrijven25 80034 186– 8 39625 790programma19 38727 773– 8 31519 458apparaat6 4136 413– 816 332 3.3.4. Handhaving in internationaal perspectief11 64911 764– 6 3355 429programma9 5169 516– 6 9742 542apparaat2 1332 2486392 887     Ontvangsten19 38719 38710 37029 7573.3.1. Tijdige, adequate reactie op misdrijven9 7829 7828 43718 2193.3.2. Forensisch onderzoek strafbare feiten9 6059 6051 93311 538Toelichting op beleidsartikel 3.3Interdepartementale overboeking (> € 5,0 miljoen)Overdrachtsprotocol KLPD (naar BZK)Zie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen )Tegenvaller gerechtskostenZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Onderuitputting OMOp het materiële budget van het OM blijft naar verwachting een bedrag
van € 3,0 miljoen onbesteed. Dit houdt verband met reeds aangegane
verplichtingen die dit jaar niet meer tot betaling zullen leiden.Verrekeningen RvdR – OMIn 2004 is een aantal nog te verrekenen posten tussen de RvdR en het OM
in verband met onder meer informatiebeveiliging, het GPS systeem en het NIAS
(Nieuw Appelsysteem Strafrecht) verwerkt. In totaal wordt in dit verband een
bedrag van circa € 2,7 miljoen van operationele doelstelling 4.1.1
«Facilitering rechtspraak» naar operationele doelstelling 3.3.1
«Tijdige, adequate reactie op misdrijven» overgeheveld. Daarnaast
wordt een bedrag van circa € 1,3 miljoen in verband met huisvestingsgelden
overgeheveld van de RvdR naar het OM. Het betreft huisvestingsgelden samenhangend
met de afronding van de ontvlechting, gelden ten behoeve van de huisvesting
van de Rijksrecherche en gelden ten behoeve van de huisvesting van de rechtbanken
in Assen en Lelystad.Desaldering in verband met pc-privé, kinderopvangIn het kader van pc-privé, kinderopvang, USZO worden door het OM
op operationele doelstelling 3.3.1 «Tijdige, adequate reactie op misdrijven»
uitgaven gedaan. Tegenover deze uitgaven staan even grote ontvangsten. Via
een desaldering wordt het uitgavenkader met € 8,7 miljoen verhoogd.Justitie in de buurtBij 1e suppletore begroting zijn de middelen voor Justitie in de buurt
(Jib) van het beleidsterrein Criminaliteitspreventie overgeheveld naar het
beleidsterrein Rechtshandhaving. Vanuit Rechtshandhaving zijn de toezeggingen
aan de Jib's inmiddels gerealiseerd. Aangezien met de verdere uitvoering van
de regeling het OM is belast wordt de bijdrage aan Jib voor het jaar 2004
van in totaal circa € 6,7 miljoen van operationele doelstelling
3.3.3 «Beleidsvorming voor opsporing misdrijven» overgeheveld
naar operationele doelstelling 3.3.1 «Tijdige, adequate reactie op misdrijven».Vrijval deel verkeersbudget OMHet OM hevelt jaarlijks een deel van het verkeersbudget over naar het
CJIB ten behoeve van de verwerking van processen verbaal. Dit deel wordt thans
gefinancierd via de ontvangsten uit boeten en transacties en daarmee zijn
de kosten van het CJIB voor het verwerken van de pv's nu geheel afgedekt.
Daarmee kan het overhevelen van genoemd budget (€ 4,0 miljoen) van
het OM naar het CJIB vervallen.Tegenvaller drugssmokkel SchipholEr heeft met ingang van december 2003 een beleidsintensivering plaatsgevonden
door het instellen van een 100% controle op risicovluchten. Het doel
van de controle is om de invoer van cocaïne door middel van koeriers
vanuit het Caraïbische gebied terug te dringen. Hiervoor worden alle
vluchten komende vanuit het Caraïbische gebied aan een 100% controle
onderworpen. Deze controle wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen
de Douane en de KMar. Ten aanzien van de KMar is afgesproken dat de extra
kosten zoals vervoer, huisvesting en voeding voor deze controle bij de gezagsverantwoordelijke,
de minister van Justitie, in rekening gebracht kunnen worden.Daarnaast is er, mede door het succes van de maatregel, vaker een beroep
gedaan op de aanwezigheid van tolken/vertalers bij het horen van verdachten.
Deze kosten zijn direct gerelateerd aan de 100% controle en worden eveneens
door de KMar bij de gezagsverantwoordelijke in rekening gebracht.De kosten verbonden aan de detachering en de extra inzet van tolken worden
door de KMar begroot op een bedrag van € 1,3 miljoen voor het jaar
2004. Deze tegenvaller doet zich voor op operationele doelstelling 3.3.2 «Forensisch
onderzoek strafbare feiten».Ontvlechting DBzZie toelichting bij beleidsartikel 3.1.Financiering koepelcampagne Nederland VeiligIn verband met de financiering van de koepelcampagne Nederland Veilig,
een meerjarige campagne rond het programma «Naar een veiliger samenleving»,
wordt een bedrag van circa € 1,5 miljoen overgeheveld van operationele
doelstelling 3.3.3 «Beleidsvorming voor opsporing misdrijven»
naar operationele doelstelling 7.1.1 «Adequaat bestuur Justitie».Huisvesting en bewaking EuropolHet budget van circa € 7,0 miljoen voor huisvesting en bewaking
Europol wordt overgeheveld van operationele doelstelling 3.3.4 «Handhaving
in internationaal perspectief» naar operationele doelstelling 7.1.1
«Adequaat bestuur Justitie». Omdat de beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid
ten aanzien van Europol was ondergebracht bij operationele doelstelling 3.3.4,
was het budget voor huisvesting en beveiliging van Europol daar ook onder
gebracht. Nu binnen Justitie de directie Huisvesting, Inkoop en Milieu is
gevormd, wordt de financiële verantwoordelijkheid voor de huisvesting
en beveiliging van Europol naar deze directie overgeheveld.Mutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen )Desaldering in verband met pc-privé, kinderopvangZie toelichting bij de uitgaven op beleidsartikel 3.3.Restantvergoeding overdracht vermogensbestanddelen NFIIn verband met het definitief vaststellen van de openingsbalans van het
NFI worden de ontvangsten op operationele doelstelling 3.3.2 «Forensisch
onderzoek strafbare feiten» met circa € 1,5 miljoen verhoogd.
Dit betreft de restant vergoeding overdracht vermogensbestanddelen. bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 3.4 Jeugdbescherming Stand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen387 177412 6771 941414 618     Uitgaven387 177412 6771 941414 618     3.4.3. Inning onderhoudsbijdragen2 97510 375– 4 7645 611programma2 91110 150– 4 7535 397apparaat64225– 11214 3.4.4. Uitvoeren voogdij maatregelen78 31499 199– 4 75994 440programma78 12598 995– 4 76194 234apparaat1892042206 3.4.7. Onderzoek en advisering, civiel en straf114 650112 025– 3 227108 798programma114 377111 752– 3 333108 419apparaat273273106379 3.4.8. Uitvoering jeugdbescherming en -reclassering191 238191 07814 691205 769programma190 128189 69014 651204 341apparaat1 1101 388401 428     Ontvangsten9 5009 5001 95311 4533.4.3. Inning onderhoudsbijdragen7 6767 67607 6763.4.7. Onderzoek en advisering, civiel en straf1 1611 1611 9283 0893.4.8. Uitvoering jeugdbescherming en -reclassering66366325688Toelichting op beleidsartikel 3.4Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Onbesteed budget kinderalimentatie (LBIO)Voor de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel kinderalimentatie
is bij Voorjaarsnota 2004 een bedrag van € 7,4 miljoen aan de begroting
toegevoegd. Daarbij werd uitgegaan van inwerkingtreding per 1 juli jl.
Het wetsvoorstel zal evenwel niet voor het einde van dit jaar kunnen worden
ingevoerd. Het LBIO is wel gevraagd een subsidieverzoek in te dienen voor
de implementatiekosten (initieel). Naar huidige inzichten bedragen deze circa € 2,5
miljoen waarmee voor 2004 van het oorspronkelijke budget € 4,8 miljoen
op operationele doelstelling 3.4.3 «Inning onderhoudsbijdragen»
onbesteed blijft.Bijstelling ama reeks op basis van lagere instroomZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Krimpkosten ama'sDe instroom van ama's in Nederland laat een structurele daling zien. De
herberekening van de benodigde subsidiegelden van Nidos komt € 3,2
miljoen hoger uit dan de stand bij Vermoedelijke Uitkomsten 2004. De benodigde
subsidiegelden zijn gebaseerd op een gemiddelde bezetting in de opvang van
6 062 bij een instroom van 600 ama's. Op operationele doelstelling 3.4.4
«Uitvoeren voogdij maatregelen» doet zich derhalve een tegenvaller
voor van € 3,2 miljoen.Overboeking middelen voor nachtdetentie (Jeugd terecht)In het Strategisch Akkoord is vermeld dat de bestraffing van jeugdigen
gericht moet zijn op resocialisatie in het licht van onderwijs en arbeidsmarkt.
Landelijke invoering van nachtdetentie heeft tot doel de band met de samenleving
in stand te houden dan wel opnieuw te bevestigen. Hiermee kan
een succesvolle resocialisatie worden bevorderd en recidive worden voorkomen.In 2004 vindt een budgetoverheveling van circa € 2,1 miljoen
plaats van operationele doelstelling 3.4.7 «Onderzoek en advisering,
civiel en straf» naar 5.1.3 «Uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen».
Middels deze budgetoverheveling wordt de capaciteit van de justitiële
jeugdinrichtingen met 14 celplaatsen uitgebreid voor de landelijke invoering
van nachtdetentie.Kinderbescherming processensysteem (KBPS)De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft een informatiesysteem dat
aan het einde van haar economische en technische levensduur is. Het huidige
systeem schiet te kort om solide ondersteuning te kunnen bieden voor outputfinanciering
op basis van de kostprijssystematiek. Tevens biedt het huidige systeem onvoldoende
mogelijkheden om verdere efficiencyslagen in de bedrijfsvoering te faciliteren.
Een kosten-batenanalyse heeft uitgewezen dat de keuze voor een nieuw informatiesysteem
de meest doelmatige is. Vervanging van de infrastructuur en ontwikkeling van
een KBPS zijn een basisvoorwaarde voor verbetering van de bedrijfsvoering.
Ten behoeve van de vervanging van de infrastructuur en ontwikkeling van een
KBPS bij de RvdK wordt circa € 2,1 miljoen toegevoegd aan operationele
doelstelling 3.4.7 «Onderzoek en advisering, civiel en straf».Gelden «Jeugd terecht»In het kader van het programma «Jeugd terecht» wordt een bedrag
van circa € 5,3 miljoen overgeheveld van operationele doelstelling
3.4.7 «Onderzoek en advisering, civiel en straf» naar operationele
doelstelling 3.4.8 «Uitvoering jeugdbescherming en -reclassering».
De middelen betreffen onder meer de dekking van de groei van de instroom bij
bureaus jeugdzorg door het hoger aantal uitspraken van kinderrechters om jeugdreclassering
toe passen. Het gaat hierbij om een groei van 1000 zaken.Desaldering i.v.m. detacheringenDit betreft de desaldering van ontvangsten vanwege detacheringen van medewerkers
RvdK bij onder andere bureaus jeugdzorg. Hierdoor worden zowel de ontvangsten
als de uitgaven van de operationele doelstellingen 3.4.7 «Onderzoek
en advisering, civiel en straf» en 5.1.6 «Pedagogische invalshoek
straffen jeugd» verhoogd. Het betreft bij operationele doelstelling
3.4.7 een bedrag van € 2,1 miljoen.Groei zaken Raad voor de KinderbeschermingDe RvdK heeft op operationele doelstelling 3.4.7 «Onderzoek en advisering,
civiel en straf» en 5.1.6 «Pedagogische invalshoek straffen jeugd»
hogere uitgaven die samenhangen met de groei van het aantal beschermingszaken
en het tegenvallen van de geraamde daling aan scheidings- en omgangszaken.
Naar verwachting worden in 2004 circa 1 000 extra beschermingszaken afgehandeld
(bovenop het in de begroting geraamde aantal van 8 800 zaken) en worden
circa 4 000 scheidings- en omgangszaken afgedaan, 300 meer dan geraamd.
De RvdK heeft te maken met hogere uitgaven, omdat de maatregelen ten aanzien
van scheiding- en omgangzaken niet (volledig) in 2004 geëffectueerd kunnen
worden. In dit verband worden de operationele doelstelling 3.4.7 en 5.1.6
met respectievelijk € 1,0 en € 2,0 miljoen verhoogd.Autonome groei jeugdbeschermingOp basis van de huidige inzichten lijkt het tekort uit hoofde van de volumecomponent
jeugdbescherming uit te komen op € 7,4 miljoen. Het tekort van € 7,4
miljoen op operationele doelstelling 3.4.8 «Uitvoering jeugdbescherming
en -reclassering» kan voor een deel worden opgevangen door
de onderuitputting op de operationele doelstellingen 3.4.7«Onderzoek
en advisering, civiel en straf» (€ 2 miljoen) en 5.1.8«Integrale
benadering jeugdig gestraften» (€ 1,5 miljoen). Hiermee resteert
op operationele doelstelling 3.4.8 een autonome tegenvaller van € 3,9
miljoen.Mutaties ontvangsten (> € 0,5 miljoen)Desaldering i.v.m. detacheringenZie toelichting bij de uitgaven op beleidsartikel 3.4.4 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTANDbedragen * € 1 000 Beleidsartikel 4.1 RechtsplegingStand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen794 301806 856– 712806 144     Uitgaven794 301806 856– 712806 144     4.1.1. Facilitering rechtspraak747 478762 6182 648765 266programma744 930760 0702 354762 424apparaat2 5482 5482942 842 4.1.2. Facilitering Hoge Raad19 78322 19049822 688programma19 73022 13752422 661apparaat5353– 26274.1.3. Facilitering Bijzondere Colleges26 78621 589– 3 65717 932programma26 75821 539– 3 63617 903apparaat2850– 2129 4.1.4. Facilitering Internationale Rechtspraak254459– 201258programma0205– 2050apparaat2542544258     Ontvangsten150 512165 1126 093171 2054.1.1. Facilitering rechtspraak150 512165 1124 536169 6484.1.2 Facilitering Hoge Raad002582584.1.3 Facilitering Bijzondere Colleges001 2991 299Toelichting op beleidsartikel 4.1Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Verrekeningen RvdR – OMZie toelichting bij beleidsartikel 3.3.Onderuitputting RvdRZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Ondersteuning commissies van toezichtTen behoeve van de financiering van de secretariële ondersteuning
van de commissies van toezicht wordt in totaal een bedrag van circa € 2,6
miljoen van de operationele doelstellingen 5.1.2 «Uitvoering vrijheidsstraffen,
5.1.3 «Uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen», 5.1.4 «Uitvoering
Ter Beschikking Stelling» en 6.3.6 «Tenuitvoerlegging terugkeerbeleid»
naar operationele doelstelling 4.1.1 «Facilitering rechtspraak»
overgeheveld.Gerechtskosten als gevolg van advertentiekostenOp de gerechtskosten wordt door de RvdR op operationele doelstelling 4.1.1
«Facilitering rechtspraak» een tegenvaller van circa € 2,1
miljoen verwacht als gevolg van de sterk gestegen advertentiekosten
in het kader van de schuldsaneringen.Desaldering in verband met pc-privé, kinderopvang,
vervoersplanIn verband met pc-privé, kinderopvang en USZO worden door de Centrale
Justitiële Documentatiedienst, het College Bescherming Persoonsgegevens
en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op operationele doelstelling
4.1.3 «Facilitering Bijzondere Colleges» uitgaven gedaan, waar
eveneens even grote ontvangsten tegenover staan. Via een desaldering wordt
het uitgavenkader met circa € 1,3 miljoen verhoogd.Lagere bedrijfsvoeringskostenZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Mutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen)GriffierechtenOperationele doelstelling 4.1.1 «Facilitering rechtspraak»
wordt met circa € 4,0 miljoen verhoogd vanwege meevallende ontvangsten
op de griffierechten.Desaldering in verband met pc-privé, kinderopvang,
vervoersplanZie toelichting bij de uitgaven op beleidsartikel 4.1.bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 4.2 Rechtsbijstand Stand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen370 577388 486– 8 865379 621     Uitgaven370 577388 486– 8 865379 621     4.2.1. Onderhoud gesubsidieerde rechtsbijstand370 577388 486– 8 865379 621programma369 442387 351– 8 877378 474apparaat1 1351 135121 147     Ontvangsten4 1294 129254 1544.2.1. Onderhoud gesubsidieerde rechtsbijstand4 1294 129254 154Toelichting op beleidsartikel 4.2Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Toevoegingen asielZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Diverse mee- en tegenvallers toevoegingenOp de specifieke dossiers op operationele doelstelling 4.2.1 «Onderhoud
gesubsidieerde rechtsbijstand» treedt een saldo aan meevallers en tegenvallers
van € 3,4 miljoen op. Oorzaak van die per saldo meevaller is voornamelijk
een iets hogere dekking voortvloeiend uit de afgesproken dekkingsmaatregelen
ten behoeve van de verhoging van het uurtarief in de sociale advocatuur in
2004 (circa € 2,5 miljoen). Tegenover deze en een aantal andere
kleine meevallers staan enkele zeer kleine tegenvallers en wel bij deurwaarderskosten
en op het tolkendossier. bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 4.3 Schuldsanering natuurlijke
personen Stand vastgestelde
begroting Stand 1e suppletore
begroting Mutaties 2e
suppletore begroting Stand 2e suppletore begrotingVerplichtingen11 14313 1432 37815 521     Uitgaven11 14313 1432 37815 521     4.3.1. Wettelijke schuldsanering11 14313 1432 37815 521programma10 90312 9032 37715 280apparaat2402401241     Ontvangsten0000Toelichting op beleidsartikel 4.3Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Tegenvaller Wet Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)Het aantal zaken met betrekking tot de WSNP is fors gestegen. Bij Voorjaarsnota
2004 is de capaciteit verhoogd naar het realisatieniveau 2003 (9 000
zaken) maar inmiddels wordt uitgegaan van 11 000 zaken. Vorig jaar is
de stijging vanuit de egalisatiereserve opgevangen, dit keer lukt dat niet
meer. De stijging van het aantal zaken leidt tot een tekort op de uitgaven
van operationele doelstelling 4.3.1 «Wettelijke schuldsanering»
van € 2,2 miljoen.bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 4.4 Juridische dienstver-lening Stand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen9 90011 9583 15515 113     Uitgaven9 90011 9583 15515 113     4.4.1. Waarborging aanbod juridische beroepen4 1236 7233 0629 785programma3 4176 0173 0529 069apparaat70670610716 4.4.2. Investering juridische infrastructuur5 7775 235935 328programma5 2894 747914 838apparaat4884882490     Ontvangsten0000Toelichting op beleidsartikel 4.4Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Tegenvaller gerechtsdeurwaarderkantoor AmsterdamDeze tegenvaller hangt samen met de verantwoordelijkheid van de Staat
in situaties dat een gerechtsdeurwaarder de verplichting inzake artikel 480
Rechtsvordering niet naleeft. Dit artikel houdt in: betaling aan rechthebbenden
van de hen toekomende middelen op basis van een gerechtelijk vonnis. Recentelijk
is een gerechtsdeurwaarderkantoor in Amsterdam in financiële problemen
geraakt. Dit kantoor kan de wettelijke verplichting niet meer naleven, zodat
de Staat aansprakelijk is. De claim van belanghebbenden bedraagt ten minste € 3,0
miljoen ten laste van operationele doelstelling 4.4.1 «Waarborging aanbod
juridische beroepen». 5 SANCTIETOEPASSINGbedragen * € 1 000 Beleidsartikel 5.1 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sanctiesStand vastgestelde
begroting Stand 1e suppletore
begroting Mutaties 2e
suppletore begroting Stand 2e suppletore begrotingVerplichtingen1 524 1951 541 15615 5791 556 735     Uitgaven1 524 1951 540 96015 5791 556 539     5.1.2. Uitvoering vrijheidsstraffen999 3591 006 02311 9181 017 941programma999 0781 005 65511 8741 017 529apparaat28136844412 5.1.3. Uitvoering vrijheidsstraffen jeugdigen275 465279 3674 848284 215programma275 158279 0554 797283 852apparaat30731251363 5.1.4. Uitvoering Ter Beschikking Stelling74 68175 432– 4 05171 381programma74 39975 150– 4 09971 051apparaat28228248330 5.1.5. Uitvoering extramurale sancties (SRN)111 125113 589– 1 581112 008programma110 928113 313– 1 867111 446apparaat197276286562 5.1.6. Pedagogische invalshoek straffen jeugd16 32116 3215 52521 846programma16 24216 2425 51221 754apparaat79791392 5.1.8. Integrale benadering jeugdig gestraften11 62211 677– 1 29910 378programma11 53211 577– 1 30510 272apparaat901006106 5.1.9. Facilitering onafhankelijke organisatie
(RSJ)2 5722 572322 604programma02 478162 494apparaat2 5729416110 5.1.10. Uitvoering gratiebeleid1 4421 442– 3481 094programma1 3481 348– 364984apparaat949416110 5.1.11. Taakstraffen meerderjarigen31 13931 15950231 661programma31 04631 06648631 552apparaat939316109 5.1.12. Regulering kansspelaanbod4693 378333 411programma4691 169– 696473apparaat02 2097292 938     Ontvangsten451 6331 2472 8805.1.5. Uitvoering extramurale sancties (SRN)003030 5.1.6. Pedagogische invalshoek straffen jeugd001 2001 2005.1.10. Uitvoering gratiebeleid0017175.1.12. Regulering kansspelaanbod451 63301 633Toelichting op beleidsartikel 5.1Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Medefinanciering Social CaseworkersDe Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) neemt in 2004 een deel van
de taken op het terrein van de intramurale reclassering over. In dat kader
is in 2004 de nieuwe functie «medewerker maatschappelijke dienstverlening»
geïntroduceerd.De financiering hiervan komt voor 50% voor rekening van de Stichting Reclassering
Nederland (SRN) en voor 50% ten laste van de DJI. In 2004 hevelt SRN ten laste
van operationele doelstelling 5.1.5 «Uitvoering extramurale
sancties» een bedrag van circa € 2,5 miljoen over naar operationele
doelstelling 5.1.2 «Uitvoering vrijheidsstraffen».Definitieve verdeling € 41 miljoen sanctiecapaciteit
(Veiligheidsprogramma)Ten behoeve van de uitvoering van het Veiligheidsprogramma is door het
kabinet Balkenende-II een tweede tranche middelen beschikbaar gesteld (€ 350
miljoen). Deze middelen zijn bestemd voor Justitie, BZK en de uitwerking van
de Commissie v/d Haak. Voor de sanctietoepassing is vanaf 2004 € 41
miljoen beschikbaar gesteld. De RvdK heeft berekend op basis van de huidige
kostprijs dat € 2,2 miljoen benodigd is voor het verhogen van de
huidige productie met 1 780 taakstraffen. Bij 2e suppletore begroting
betreft het een technische verdeling van de € 41 miljoen, waarbij € 2,2
miljoen wordt overgeheveld van de operationele doelstellingen 5.1.2 «Uitvoering
vrijheidsstraffen» en 5.1.5 «Uitvoering extramurale sancties»
naar de operationele doelstelling 5.1.6 «Pedagogische invalshoek straffen
jeugd».Overboeking middelen voor nachtdetentie (Jeugd terecht)Zie toelichting bij beleidsartikel 3.4.Correctie amendement 29 200 VI, nr. 100Zie toelichting bij beleidsartikel 3.1.Ondersteuning commissies van toezichtZie toelichting bij beleidsartikel 4.1.Desaldering i.v.m. detacheringenDit betreft de desaldering van ontvangsten vanwege detacheringen van medewerkers
RvdK bij onder andere bureaus jeugdzorg. Hierdoor worden zowel de ontvangsten
als de uitgaven van de operationele doelstellingen 3.4.7 «Onderzoek
en advisering, civiel en straf» en 5.1.6 «Pedagogische invalshoek
straffen jeugd» verhoogd. Het betreft bij operationele doelstelling
5.1.6 een bedrag van € 1,2 miljoen.Groei zaken Raad voor de KinderbeschermingZie toelichting bij beleidsartikel 3.4.Autonome groei jeugdbeschermingZie toelichting bij beleidsartikel 3.4.Ontvlechting DBzZie toelichting bij beleidsartikel 3.1.Mutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen)Desaldering i.v.m. detacheringenZie toelichting bij de uitgaven op beleidsartikel 5.1. bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 5.2 Ontvangsten uit boeten
en transacties Stand
vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begrotingVerplichtingen52 91968 11148368 594     Uitgaven52 91968 11148368 594     5.2.1. Uitvoering inning financiële sancties52 91968 11148368 594programma52 82468 01649768 513apparaat9595– 1481     Ontvangsten561 034646 034– 42 670603 3645.2.1. Uitvoering inning financiële sancties561 034646 034– 42 670603 364Toelichting op beleidsartikel 5.2Mutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen)Tegenvaller Boeten en TransactiesZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Exploitatieresultaat CJIBHet exploitatieresultaat van het CJIB over 2003 is hoger dan het bedrag
dat volgens de Regeling Vermogensvoorschriften Baten-lastendiensten 2001 van
het ministerie van Financiën, aan de exploitatiereserve mag worden toegevoegd.
De exploitatiereserve mag maximaal 5 % van de gemiddelde jaaromzet van de
laatste 3 jaar bedragen. Het deel (circa € 2,3 miljoen) van het
exploitatieresultaat dat niet in aanmerking komt voor toevoeging aan de exploitatiereserve,
komt ten gunste van het moederdepartement.6 ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIEbedragen * € 1 000 Beleidsartikel 6.1 Toelating asiel en
regulier Stand vastgestelde
begroting Stand 1e suppletore
begroting Mutaties 2e
suppletore begroting Stand 2e suppletore begrotingVerplichtingen221 685252 4232 064254 487     Uitgaven221 685252 4232 064254 487     6.1.3. Beoordeling verblijf vreemdelingen221 685252 4232 064254 487programma220 240250 853593251 446apparaat1 4451 5701 4713 041     Ontvangsten0000bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 6.2 AsielopvangStand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen454 514685 85061 497747 347     Uitgaven454 514685 85061 497747 347     6.2.5. Zorgdragen voor opvang454 514685 85061 497747 347vreemdelingen    programma453 773685 06361 387746 450apparaat741787110897     Ontvangsten195 010130 010– 33 54396 4676.2.5. Zorgdragen voor opvang vreemdelingen195 010130 010– 33 54396 467Toelichting op beleidsartikel 6.2Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Tegenvaller opvang asielZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Herberekening korting huisvesting op investeringen COAZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Afschrijving herwaardering panden COAZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Correctie taakstelling DVBBij ontwerpbegroting 2004 is ten onrechte een subsidietaakstelling van
circa € 2,1 miljoen op operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen
voor opvang vreemdelingen» verwerkt. Er was namelijk reeds bij de Nota
van Wijziging op de begroting 2003 een taakstelling opgelegd die betrekking
had op de subsidies op dit artikel.OnderdaklocatiesDe kosten voor onderdaklocaties komen voor rekening van het ministerie
van Justitie teneinde de medewerking van de gemeentes te verkrijgen voor het
uitzetbeleid in het kader van het project «Terugkeer 26 000».
Hierdoor wordt operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor opvang
vreemdelingen» verhoogd met een bedrag van circa € 1,3 miljoen.Hogere bezetting ex-ama's opvangDe aanpassing van het juridische kader die beëindiging van de opvang
van uitgeprocedeerde ama's bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar juridisch
mogelijk moet maken heeft vertraging opgelopen omdat dit complexer bleek dan
aanvankelijk werd voorzien. Als gevolg hiervan zijn meer ex-ama's opgevangen
dan geraamd. De aanpassing van het juridisch kader gaat naar verwachting dit
najaar van kracht. Er wordt geraamd dat dit jaar gemiddeld 3 580 ex-ama's
opgevangen worden. In dit kader wordt op operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen
voor opvang vreemdelingen» het uitgavenkader met circa € 4,0
miljoen verhoogd.Krimpkosten COAOmdat de bezetting langzamer daalt dan eerder voorzien doet zich op operationele
doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor opvang vreemdelingen» een meevaller voor van € 4,9 miljoen. De extra kosten van
de hogere bezetting zijn al opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten.TerugkeerprojectDe uitgaven voor het terugkeerproject worden later gerealiseerd dan voorzien,
omdat het niet mogelijk bleek de vertrekcentra al bij de start van het project
operationeel te hebben. Als gevolg hiervan wordt in 2004 € 1,9 miljoen
minder uitgegeven op operationele doelstelling 6.2.5 «Zorgdragen voor
opvang vreemdelingen».Loon- en prijsbijstellingAangezien het budget voor 2004 van het COA bij verwerking van de 0-stand
IBO-COA in de begroting reeds op prijsniveau 2004 is gebracht valt de bij
voorjaarsnota 2004 uitgekeerde loon- en prijsbijstelling 2004 vrij. Dit betreft
een bedrag van € 6,3 miljoen op operationele doelstelling 6.2.5
«Zorgdragen voor opvang vreemdelingen».Mutaties ontvangsten ( > € 0,5 miljoen)ODA ontvangstenZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 6.3 Toezicht en terugkeer
vreemdelingen Stand vastgestelde
begroting Stand 1e suppletore
begroting Mutaties 2e
suppletore begroting Stand 2e suppletore begrotingVerplichtingen156 593181 884– 8 284173 600     Uitgaven156 593181 884– 8 284173 600     6.3.6. Tenuitvoerlegging terugkeerbeleid156 593181 884– 8 284173 600programma156 017181 271– 8 269173 002apparaat576613– 15598     Ontvangsten0000Toelichting op beleidsartikel 6.3Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Onderbenutting extra capaciteit vreemdelingenbewaringZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Ondersteuning commissies van toezichtZie toelichting bij beleidsartikel 4.1.REAN terugkeerregelingDe kosten van de REAN ++ regeling zullen rechtstreeks ten laste van de
begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gebracht. De begroting
van het ministerie van Justitie kan derhalve in 2004 op het uitgavenkader
op operationele doelstelling 6.3.6 «Tenuitvoerlegging terugkeerbeleid»
worden verlaagd met € 0,7 miljoen. bedragen * € 1 000 Beleidsartikel 6.4 Integratie minderheden Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begrotingStand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen271 756282 25820 361302 619     Uitgaven274 463284 96520 361305 326     6.4.5. Toerusting van minderheden233 598233 2639 563242 826programma232 162231 8249 656241 480apparaat1 4361 439– 931 346 6.4.6. Toenadering tussen minderheden en autochtonen16 95917 0988 24725 345programma15 49815 6378 17623 813apparaat1 4611 461711 532 6.4.7. Toegankelijkheid voor instituties23 90634 6042 55137 155programma23 38234 0802 54736 627apparaat5245244528     Ontvangsten4544545 0845 5386.4.5. Toerusting van minderheden005 0845 0846.4.7. Toegankelijkheid voor instituties4544540454Toelichting op beleidsartikel 6.4Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Inburgering buitenlandNaar aanleiding van het voornemen uit het Hoofdlijnenakkoord is het wetsvoorstel
inburgering in het buitenland aangenomen. Het wetsvoorstel strekt ertoe dat
reguliere vreemdelingen die na aankomst in Nederland volgens de Wet inburgering
nieuwkomers inburgeringsplichtig zijn, reeds voor hun komst naar Nederland
met goed gevolg een basisexamen inburgering moeten hebben afgelegd. Het daartoe
te ontwikkelen examen wordt in het buitenland afgenomen. In 2004 wordt het
budget op de operationele doelstelling 6.4.5 «Toerusting van minderheden»
met circa € 0,9 miljoen verhoogd.Verrekening regeling oudkomersDeze desaldering betreft de doorbetaling van ontvangen gelden in het kader
van de tweede bijstellingsronde oudkomers. Derhalve stijgen zowel de uitgaven
als de ontvangsten op operationele doelstelling 6.4.5 «Toerusting van
minderheden» met € 4,3 miljoen.Tegenvaller zorgwet VVTVZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Ontvangsten > € 0,5 miljoenVerrekening regeling oudkomersZie toelichting bij de uitgaven op beleidsartikel 6.4. 2.3 De niet-beleidsartikelen7 NIET-BELEIDSARTIKELENbedragen * € 1 000 Niet-beleidsartikel 7.1 AlgemeenStand vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begroting Stand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen135 570162 48817 056179 544     Uitgaven135 570162 48817 056179 544     7.1.1. Adequaat bestuur Justitie135 570162 48817 056179 544programma33 78941 139– 18 56822 571apparaat101 781121 34935 624156 973     Ontvangsten3 8113 9763 8247 8007.1.1. Adequaat bestuur Justitie3 8113 9763 8247 800Toelichting op niet-beleidsartikel 7.1Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Onderuitputting Europol (HGIS)Op operationele doelstelling 7.1.1 «Adequaat bestuur Justitie»
is sprake van lagere uitgaven van circa € 2,0 miljoen op het budget
van Europol. Deze vrijval is te verklaren door vertraging in de planning van
de nieuwbouw, lagere BTW-afrekening en lagere gebruikersvergoeding ten behoeve
van het pand 't Carrilon waar Europol mede in is gehuisvest.Verdeling EU-voorzitterschapDe voor dit jaar centraal geparkeerde gelden van circa € 2,6
miljoen voor de invulling van het EU-voorzitterschap in 2004 worden overgeheveld
naar diverse onderdelen van Justitie ten behoeve van de kosten van personele
inzet en het organiseren van evenementen. De gelden hebben betrekking op de
operationele doelstellingen 2.1.1, 3.3.4, 6.1.3, 6.4.6 en 7.1.1.Kosten migratie naar Justitienet 2Voor de activiteiten die samenhangen met de migratie naar een nieuw Justitienetwerk
is in 2004 een bedrag van circa € 1,8 miljoen benodigd. De kosten
zijn versleuteld over de diverse gebruikers van het netwerk. Het aandeel van
het COA en SRN van in totaal circa € 0,7 miljoen vindt niet plaats
via een budgetoverheveling, maar zal via een factuur in rekening worden gebracht.
De ontvangstenraming is daartoe eveneens verhoogd met circa € 0,7
miljoen.SlachtofferhulpZie toelichting bij beleidsartikel 3.2.Huisvesting en bewaking EuropolZie toelichting bij beleidsartikel 3.3.Financiering koepelcampagne Nederland VeiligZie toelichting bij beleidsartikel 3.3.Ontvlechting DBzZie toelichting bij beleidsartikel 3.1.Minder uitgaven schadeloosstellingenZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Projectkosten SSC HRMZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.Kasschuif SSC HRMOm de oprichting van het rijksbrede shared service centre HRM (SSC-HRM)
vorm te geven en te begeleiden is bij Justitie een tijdelijke programmaorganisatie
ingericht, een programmamanager aangewezen en een centraal budget gereserveerd.
Uit dit centrale budget worden kosten gefinancierd betreffende de facilitering
en ontwikkeling van sectoroverstijgende zaken.Ten behoeve van de programmaorganisatie was vorig jaar een taakstellend
budget over meerdere jaren vrijgemaakt. Thans bestaat meer inzicht in de verdeling
van de benodigde activiteiten over de geplande tijdhorizon. Daarbij is gebleken
dat het gereserveerde budget voor 2004 ontoereikend is, terwijl de druk op
latere jaren lager is.Omdat het voor het SSC HRM gereserveerde budget in 2004 ontoereikend is,
wordt door middel van een intertemporele compensatie het budget in 2004 met € 3,3
miljoen wordt verhoogd en het budget in 2006 met dat bedrag verlaagd.Ontvangsten > € 0,5 miljoenKosten migratie naar Justitienet 2Zie toelichting bij de uitgaven van het niet-beleidsartikel 7.1.bedragen * € 1 000 Niet-beleidsartikel 7.2 Nominaal en onvoorzien Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begrotingStand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen– 2 84461 852– 70 495– 8 643     Uitgaven– 2 84461 852– 70 495– 8 643     7.2.1. Nominaal en onvoorzien– 2 84461 852– 70 495– 8 643programma0000apparaat– 2 84461 852– 70 495– 8 643     Ontvangsten0000Toelichting op niet-beleidsartikel 7.2Mutaties uitgaven ( > € 0,5 miljoen)Projectkosten SSC HRMZie toelichting bij 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.bedragen * € 1 000 Niet-beleidsartikel 7.3 Geheime uitgaven Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore
begrotingStand 2e suppletore
begrotingVerplichtingen2 0022 00202 002     Uitgaven2 0022 00202 002     7.3.1. Geheime uitgaven2 0022 00202 002programma1 9531 95301 953apparaat4949049     Ontvangsten0000 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29908-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl