Jaarverslagen over het jaar 2002; Jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28880, nr. 14

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum indiening

21-05-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

28880 nr. 14

21-05-2003

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamGerealiseerde ontvangsten 2002 Gerealiseerde uitgaven 2002INHOUDSOPGAVE blz. A. ALGEMEEN1. VOORWOORDOndertekeningLichaam2. DECHARGEVERLENINGVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede
Kamer van de Staten-Generaal.3. LEESWIJZER1. Inhoud Jaarverslag 20022. Samenhang tussen de begroting en het jaarverslag 3. Opbouw Jaarverslag 20023.1. ToelichtingAd. B. BeleidsverslagAd. C. JaarrekeningB. BELEIDSVERSLAG4. BELEIDSPRIORITEITENA. Realisatie van de beleidsprioriteiten 20021. Functioneren openbaar bestuur en politieke partijen1.1. Vormgeving lokaal bestuur1.2. Transparantie en versterken financiële functie1.3. Versterken bestuurlijke samenwerking1.4. Wijziging Wet subsidiëring politieke partijen2. Openbaar bestuur en ICT2.1. Elektronische dienstverlening en informatievoorziening2.2. Betrouwbaarheid en identiteit2.3. Modernisering GBA2.4. Kiezen op afstand3. Openbare orde en veiligheid3.1. Integraal veiligheidsbeleid3.2. Veiligheid en rampenbestrijding3.3. Veiligheid en politie3.4. Veiligheid en ICT3.5. Versterking Binnenlandse Veiligheidsdienst4. Grote Steden- en Integratiebeleid4.1. Versterking regierol lokaal bestuur4.2. Verbeteren Wijkveiligheid4.3. Meer resultaatsturing4.4. Inburgering versterkt4.5. Preventie van criminalisering en marginalisering4.6. Verkenning sociale infrastructuur5. Kwaliteit publieke sector5.1. Publieke sector5.2. Het arbeidsmarktbeleid voor rijksdienst5.3. Modernisering Ambtenarenwet5.4. Uitbreiden Algemene BestuursdienstB. Budgettaire en financiële consequenties van de
beleidsprioriteiten 2002 (in € 1 000)C. Beleidsmatige conclusies ten aanzien van de beleidsprioriteiten5. BELEIDSARTIKELENBELEIDSARTIKEL 1. GRONDWET EN DEMOCRATIE1. Algemene beleidsdoelstellingHebben we bereikt wat we hebben beoogd? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?2. Nader geoperationaliseerde doelstellingen3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 2: POLITIE1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Bevorderen dat de politie
op regionaal niveau haar wettelijke taken kan uitoefenenHebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? Operationele doelstelling 3: Bevorderen dat de politie
op bovenregionaal en landelijk niveau haar wettelijke taken kan uitoefenenHebben we bereikt wat we hebben beoogd? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? Operationele doelstelling 4: Verbeteren van het prestatievermogen
van de Nederlandse politieHebben we bereikt wat we hebben beoogd? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? Operationele doelstelling 5: Bijdragen aan een adequaat
niveau van het politiepersoneelHebben we bereikt wat we hebben beoogd? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? 3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 3: RAMPENBEHEERSING EN BRANDWEER1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Ondersteunen en bevorderen
dat de brandweer zijn wettelijke taken kan uitoefenen, waarbij het verbeteren
van het prestatievermogen een belangrijk element isA. Het realiseren van een effectieve brandweerorganisatie
(BW)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?B. Kwalitatief hoogwaardig brandweerpersoneel (BW)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?C. Voldoende beschikbaarheid brandweerpersoneel op alle
niveaus, met een verhoging van het aandeel van vrouwen bij de brandweer (BW)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 3: Ondersteunen en bevorderen
dat de partners in de rampenbestrijding hun wettelijke taken kunnen uitoefenen,
waarbij het verbeteren van het prestatievermogen een belangrijk element isA. De gebiedsindeling van de hulpverleningsregio's is
territoriaal congruentHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?B. De rampenbestrijdingsorganisatie is zowel in materiële
als in infrastructurele zin in stand gehouden (UB)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?C. Een situatie waarin de maatschappij en in het bijzonder
de partners in rampenbestrijding pro-actief en preventief omgaan met veiligheid
(RB)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?D. De rampenbestrijding op bovenregionaal niveau is voorbereid
(UB)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?E. De kwaliteit van het bestuurlijk en operationeel oefenen
is verbeterd (VR)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?F. De gemeenten en regio's zijn planmatig voorbereid op
de binnen hun grenzen aanwezige risico's, die alle in kaart zijn gebracht
(VR)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?G. Het kwaliteits- en toezichtsarrangement ten behoeve
van de rampenbestrijding functioneert naar behoren (VR)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?H. De brandweer- en geneeskundige hulpverleningsregio's
zijn voorbereid op de taken die zij in het kader van de rampenbestrijding
en hulpverlening vervullen (VR)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?I. NBC: bij voorjaarsnota 2002 is een bedrag van € 10,2
mln. toegevoegd aan de begroting voor het Project NBC (VR)Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 4: PARTNERS IN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het bevorderen van een adequaat
integraal veiligheidsbeleid als bedoeld in het IVPA. Integraal veiligheidsbeleidHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?B. Project Onafhankelijke Rampen- en ongevallenonderzoek
(PRO)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?C. Project VuurwerkrampHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?D. Commissie Van den Haak. Dit onderwerp is gelet op het
tijdstip van de aanslag niet opgenomen in de ontwerp-begroting 2002, maar
in de ontwerp-begroting 2003Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?E. CFA II Volendam. Dit onderwerp is een gevolg van het
Strategisch Akkoord en derhalve niet opgenomen in de ontwerp-begroting 2002,
maar in de ontwerp-begroting 2003Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 3: Het bijdragen aan samenhang
in en gemeenschappelijk gebruik van de ICT-infrastructuurHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 4: Het realiseren van netwerk
C2000Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 5: NATIONALE VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van de nationale veiligheid als bedoeld
in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet veiligheidsonderzoeken.Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?2. Nader geoperationaliseerde doelstellingen3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 6: FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden
van beleid en regelgeving op het terrein van de inrichting en werking van
het openbaar bestuur en van interbestuurlijke samenwerkingHebben we bereikt wat we hebben beoogd?A. Gemeenten en provinciesB. RijksoverheidC. Interbestuurlijke samenwerkingHebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. Gemeenten en provinciesB. RijksoverheidC. Interbestuurlijke samenwerkingHeeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?A. Gemeenten en provinciesB. RijksoverheidC. Interbestuurlijke samenwerkingOperationele doelstelling 3: Het ontwikkelen van de rechtspositie
en van het arbeidsvoorwaardenbeleid van politieke ambtsdragersHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 4: Het faciliteren van politieke
partijen door uitvoering van de Wet op de subsidiëring politieke partijenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 7: INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het stimuleren van de verbetering
van de publieke dienstverlening, van de toegankelijkheid van overheidsinformatie
en van de participatie in het beleidsproces zoals neergelegd in de nota's
Elektronische overheid en Contract met de ToekomstHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 3: Het bevorderen van een goed
functionerende en betrouwbare informatie-infrastructuur binnen de openbare
sector, zoals neergelegd in het actieprogramma Elektronische Overheid en de
nota Contract met de ToekomstHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het GBA-stelsel
zoals neergelegd in de Paspoortwet en de wet GBAHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 8: INTEGRATIE MINDERHEDEN1. Algemene beleidsdoelstellingStand van zaken beleidsveronderstellingen2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het stimuleren van de positieverbetering
van etnische minderheden in hun actief burgerschap zoals bedoeld in de nota's
Kansen Krijgen Kansen Pakken en CRIEM door monitoren van beleidseffecten en
het rijksbreed en interbestuurlijk coördineren van beleidHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 3: Het coördineren van
het beleid gericht op een goede werking van de inburgering voor nieuwkomers
en oudkomers zoals bedoeld in de Wet Inburgering Nieuwkomers en in de Regeling
OudkomersHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 4: Het zorgdragen voor de eerste
huisvesting van statushouders door gemeenten op grond van de Zorgwet VVTV,
de Vreemdelingenwet 2000 en de HuisvestingswetHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 5: Het op grond van de Remigratiewet
faciliteren van remigratie van personen die wensen terug te keren naar het
land van herkomst en die deze wens niet zelfstandig kunnen realiserenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 9: GROTESTEDENBELEID1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het stimuleren van complete
steden door het ontwikkelen van een samenhangend, gecoördineerd en zo
nodig ontkokerd beleid, zoals vastgelegd in het convenant met de grote stedenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 3: Het stimuleren van grote
steden tot het nemen van samenhangende maatregelen op het terrein van sociale
integratie en veiligheid onder meer op grond van de Bijdrageregeling sociale
integratie en veiligheid G25Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 10: ARBEIDSZAKEN OVERHEID1. Algemene beleidsdoelstellingOverzicht prestatiegegevensOperationele doelstelling 10.2: Het vergaren van kennis
en het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van
en de arbeidsvoorwaardenvorming in de collectieve sector (in relatie tot de
particuliere sector en de overheidsfinanciën) en ten behoeve van de vaststelling
van de loonruimte van de collectieve sectoren. Operationele doelstelling 10.3: Ontwikkelen en onderhouden
van regelgeving ten aanzien van het ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken. Operationele doelstelling 10.4: Bevorderen van Nederlandse
presentie in instellingen van de EU. 2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het vergaren van kennis en
het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van en
de arbeidsvoorwaardenvorming in de collectieve sector (in relatie tot de particuliere
sector en de overheidsfinanciën) en ten behoeve van de vaststelling van
de loonruimte van de collectieve sectorenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 3: Ontwikkelen en onderhouden
van regelgeving ten aanzien van het ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukkenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 4: Bevorderen van Nederlandse
presentie in organen van de EUHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?3. Budgettaire gevolgen van beleid BELEIDSARTIKEL 11: KWALITEIT RIJKSDIENST1. Algemene beleidsdoelstellingOverzicht prestatiegegevensOperationele doelstelling 11.2: Het bevorderen dat de
rijksdienst, nu en in de toekomst, beschikt over professionele, goed toegeruste
topmanagers. Operationele doelstelling 11.3: Het ontwikkelen en onderhouden
van concurrerende arbeidsvoorwaarden voor de sector rijk. Operationele doelstelling 11.4: Het ontwikkelen en onderhouden
van personeels- en organisatiebeleid voor de rijkssector, zoals neergelegd
in de nota MPR. 2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het bevorderen dat de rijksdienst,
nu en in de toekomst, beschikt over professionele, goed toegeruste topmanagersHebben we bereikt wat we hebben beoogd? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 3: Het ontwikkelen en onderhouden
van concurrerende arbeidsvoorwaarden voor de sector RijkHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 4: Het ontwikkelen en onderhouden
van personeels- en organisatiebeleid voor de rijkssector, zoals neergelegd
in de nota MPRArbeidsmarktHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Opleiding en personeelsontwikkeling: investeren in lerenHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?CompetentiemanagementHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?OuderenbeleidHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Sociale Zekerheid en ArbozorgHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Follow-up interdepartementaal beleidsonderzoek effectiviteit
personeelsmanagementHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Kernmodel personele informatievoorzieningHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?3. Budgettaire gevolgen van beleid 6. NIET-BELEIDSARTIKELENNIET-BELEIDSARTIKEL 12: ALGEMEEN1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Operationele doelstelling 2: Niet aan doelen toe te rekenen
(rechtspositionele) regelingenWachtgelden en pensioenenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?WerkgelegenheidsimpulsHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?Heeft het gekost wat het mocht kosten?Garanties(Rechtspositionele) Regelingen 3. Budgettaire gevolgen van beleid NIET-BELEIDSARTIKEL 13: NOMINAAL EN ONVOORZIEN3. Budgettaire gevolgen van beleid 7. MEDEDELING OVER DE BEDRIJFSVOERINGDe bedrijfsvoeringparagraafAchtergrond en aanleidingLeeswijzerDe bedrijfsvoeringmededelingManagement Control Systeem binnen BZKFiguur 1: Management Control Systeem binnen BZKFiguur 2: Bouwstenen Management Control Systeem binnen
BZKAandachtspunten voor de bedrijfsvoeringOrganisatiewijzigingen8. TOEZICHTSRELATIESAanleidingOntwikkeling ToezichtToezicht Europese subsidiesC. JAARREKENING9. VERANTWOORDINGSSTATEN9.1. De departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 9.2. De samenvattende verantwoordingsstaat van de baten-lastendiensten 10. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTATEN10.1. Toelichting bij de beleids- en niet-beleidsartikelen10.2. Toelichting bij de baten-lastendienstenBATEN-LASTENDIENST ITO1. Algemeen1.1. Doel en taken baten-lastendienst ITO1.2. Integratie ISC/CIP en ITO1.3. Producten en dienstenHomogenisering en integratie radio- en datanetwerken1.3.1. C2000 en GMS1.3.2. Nutsvoorziening1.3.3. Applicatiearchitectuur1.3.4. Netwerkvoorziening Justitie1.3.5. AmbuNetKetenbrede ICT-beveiligingsarchitectuur2. Bedrijfsvoeringsparagraaf2.1. Verbeterprogramma2.1.1. Resultaatontwikkeling2.1.2. Versterking control-maatregelen3. Financiële verantwoording ITO 20023.1. Balans per 31 december 2002 van de baten-lastendienst
ITO 3.2. Baten-lastenoverzicht 2002 3.3. Algemene toelichting3.3.1. Algemene grondslagen3.3.2. Waarderingsgrondslagen3.4. Toelichting op de balans per 31 december 20023.4.1. Materiële vaste activa Materiële vaste activaAfschrijvingstermijnen3.4.2. Debiteuren 3.4.3. Overige vorderingen en overlopende activa3.4.4. Liquide middelen 3.4.5. Eigen vermogen3.4.6. Langlopende schulden3.4.7. Kortlopende schulden3.4.8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen3.5. Toelichting op de staat van baten en lasten over
20023.5.1. Algemeen3.5.2. Baten (moederministerie, overige ministeries en
derden)3.5.3. Opbrengst overige3.5.4. Rentebaten3.5.5. Buitengewone baten3.5.6. Personele kosten 3.5.7. Materiële kosten3.5.8. Rentelasten3.5.9. Afschrijvingskosten3.5.10. Buitengewone lasten3.5.11. Dotaties voorzieningen4. Kasstroomoverzicht 20025. Kengetallen5.1. Personele kengetallen 5.2. Bedrijfsvoeringkengetallen5.2.1. Declarabele uren 5.2.2. Ontwikkeling servicecalls 5.2.3. Beschikbaarheid systemen PolitieNet 5.2.4. Ontwikkeling aantal orders en offertes5.2.5. Resultaat naar producten, projecten en overige BATEN-LASTENDIENST KLPD1. Inleiding2. Financiële verantwoordingDoelstellingen financieel beleid3. Financiële positie3.1. Financiële resultatenFinanciële verantwoording KLPD 20023.2. Ontwikkeling eigen vermogen4. Bedrijfsvoering4.1. Belangrijke ontwikkelingen4.2. Verbetering bedrijfsvoering5. Balans en Toelichting KLPD per 31 december 2002 5.1. Waarderingsgrondslagen5.1.1. Algemeen5.1.2. Grondslagen voor de waardering van de activa en
passiva5.1.3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat5.2. Materiële vaste activa 5.3. Investeringen KLPD 2002 5.4. Voorraden Logistiek5.5. Vorderingen5.6. Liquide middelen5.7. Eigen vermogen baten-lastendienst KLPD 5.8. VoorzieningenToelichting:5.9. Langlopende schulden5.10. Kortlopende schuldenToelichting:5.11. Niet uit de balans blijkende verplichtingen6. Staat van Baten en Lasten KLPD 2002 6.1. Bijdragen moederministerie en opbrengst overige ministeries6.2. Opbrengsten overigenToelichting:Toelichting:6.3. Rentebaten6.4. Buitengewone Baten6.5. Personele kosten 6.6. Materiële kostenToelichting:6.7. AfschrijvingskostenToelichting:6.8. Rentelasten7. Kasstroomoverzicht KLPD 2002 8. Kengetallen personeel KLPD 2002 BATEN-LASTENDIENST BPR1. Algemene toelichting1.1. Doelen en taken van de baten-lastendienst BPR1.2. Aansturing1.3. Hoofdactiviteiten1.4. Toegepaste grondslagen1.5. Verbetering doelmatigheid2. Balans Baten-lastendienst BPR2.1. Balans per 31 december 2002 2.2. Toelichting op de balans van de baten-lastendienst
BPRActivaMateriele vaste activa VorderingenLiquide middelenPassivaEigen vermogenLanglopende schuldenKortlopende schulden2.3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen/risicoparagraaf3. Baten en Lasten3.1. Baten-lastenoverzicht 2002: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 3.2. Toelichting op de staat van baten en lasten over
2002Baten (alle bedragen in € 1 000 tenzij
anders vermeld)Lasten (alle bedragen in € 1 000 tenzij
anders vermeld)Apparaatskosten3.3. Resultaatbestemming4. Kasstroomoverzicht 2002: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie 5. Overzicht vermogensontwikkeling van de baten-lastendienst
BPR 6. Kengetallen 6.1. Toelichting bij de kengetallenBATEN-LASTENDIENST CAS1. Algemene toelichting1.1. Financieel Resultaat:1.1.1. Vermogensmutatie/besteding afromingsgelden1.2. Taken en dienstenA. Het bewerken en beheren van archieven van ministeries
en hoge colleges van staatWat wilden we bereiken?Wat hebben we er voor gedaan?Wat heeft het gekost?B. Het tijdelijk beschikbaar stellen van archiefruimte
aan ministeries en hoge colleges van staatWat wilden we bereiken?Wat hebben we er voor gedaan?Wat heeft het gekost?1.3. Beheer2. Balans en Baten-lastenoverzicht2.1 Balans per 31 december 2002 2.2. Baten-lastenoverzicht 2002 2.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lastenEigen vermogenBudgetverplichting CAS aan BZK Baten (bedragen in € 1 000) Lasten (bedragen in € 1)Apparaatskosten3. Vermogensontwikkeling 4. Kasstroomoverzicht 5. Kengetallen BATEN-LASTENDIENST IVOP1. Inleiding1.1. Algemeen1.2. Resultaat2. Balans en Baten-lastenoverzicht2.1. Balans van de baten-lastendienst IVOP per 31 december
2002 2.2. Toelichting op de balans2.3. Baten-lastenoverzicht 2002 2.4. Toelichting op de resultatenrekeningBatenLasten3. Vermogensontwikkeling 4. Kasstroomoverzicht 5. Kengetallen 11. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2002 MET BIJBEHORENDE
TOELICHTINGToelichting op de saldibalansAd 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2002Ad 3. Liquide middelenAd 4. Rekening-courant RICAd 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)Ad 8. Extra-comptabele vorderingenAd 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenCentrale Stafdiensten (incl. AIVD)Directoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidAd 10. Openstaande voorschottenAd 10a. Tegenrekening openstaande
voorschottenCentrale Stafdiensten (inclusief AIVD)Directoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidAd 11. Openstaande garantieverplichtingenAd 11a. Tegenrekening
openstaande garantieverplichtingenAd 12. Openstaande verplichtingenAd 12a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenAd 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening deelnemingen12. BIJLAGE 1: VERDIEPINGSBIJLAGETotaal begroting Beleidsartikel 1: Grondwet en democratie Beleidsartikel 2: Politie Beleidsartikel 3: Rampenbeheersing en brandweer Beleidsartikel 4: Partners in veiligheid Beleidsartikel 5: Nationale veiligheid Beleidsartikel 6: Functioneren Openbaar Bestuur Beleidsartikel 7: informatiebeleid Openbare Sector Beleidsartikel 8: Integratie Minderheden Beleidsartikel 9: Grotestedenbeleid Beleidsartikel 10: Arbeidszaken overheid Beleidsartikel 11: Kwaliteit Rijksdienst Niet-beleidsartikel 12: Algemeen Niet-beleidsartikel 13: Nominaal en onvoorzien 13. BIJLAGE 2: AANBEVELINGEN ALGEMENE REKENKAMER14. BIJLAGE 3: DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL
OVERZICHT GROTESTEDENBELEID*
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28880Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 718 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 880Jaarverslagen over het jaar 2002nr. 14JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
(VII)Aangeboden 21 mei 2003 Gerealiseerde ontvangsten 2002 Gerealiseerde uitgaven 2002INHOUDSOPGAVE blz. A.Algemeen61.Voorwoord62.Dechargeverlening83.Leeswijzer11   B.Beleidsverslag154.Beleidsprioriteiten155.Beleidsartikelen366.Niet-beleidsartikelen1387.Mededeling over de bedrijfsvoering1458.Toezichtsrelaties152   C.Jaarrekening1549.Verantwoordingsstaten1549.1.De verantwoordingsstaat van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1549.2.De samenvattende verantwoordingsstaat
van de baten-lastendiensten15510.Financiële toelichting bij
de verantwoordingsstaten15610.1.Toelichting bij de beleids- en
niet-beleidsartikelen15610.2.Toelichting bij de baten-lastendiensten16111.Saldibalans per 31 december 2002
met bijbehorende toelichting24912.Bijlage 1: Verdiepingsbijlage25713.Bijlage 2: Aanbevelingen Algemene
Rekenkamer27114.Bijlage 3: De overzichtsconstructie
extra-comptabel overzicht grotestedenbeleid274A. ALGEMEEN1. VOORWOORDHet jaar 2002 is een politiek roerig jaar geweest. De moord op de heer
Fortuyn, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, heeft een schok in onze op
democratische rechten gefundeerde maatschappij teweeg gebracht. De verkiezingen
zijn ondanks deze ingrijpende gebeurtenis goed verlopen.Sinds 22 juli 2002 maak ik deel uit van het kabinet dat duidelijkheid
en daadkracht als motto heeft gekozen. Met dit jaarverslag leg ik verantwoording
af over het beleid dat in 2002 tot stand is gekomen en is uitgevoerd. De eerste
helft van het jaar is beleid tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid
van mijn voorganger. De tweede helft van het jaar heb ik zelf een aantal zaken
in gang gezet en tot stand kunnen brengen.Mijn kennismaking als minister met het ministerie en de vele beleidsonderwerpen
die aan de orde zijn op dit ministerie was in veel opzichten een aangename
verrassing. Op de verschillende beleidsonderwerpen liggen voor het ministerie
een groot aantal toekomstige uitdagingen waar burgers en bedrijven tastbare
resultaten moeten ervaren.Veiligheid is dit jaar één van de belangrijkste thema's
geweest. Veiligheid op straat, in winkels, in het openbaar vervoer, rondom
de eigen woning, bij overlastgevende situaties, het zijn allemaal zaken waarvoor
de overheid met burgers en bedrijfsleven forse inspanningen wil leveren. Daartoe
is het omvangrijke programma Naar een veiliger samenleving in korte tijd opgesteld. Dit programma bevat tal van beleidsvoornemens
tot 2006 met als centraal element een verhoogde inspanning van alle betrokkenen
bij de aanpak van criminaliteit en overlast in de publieke ruimte.Een ander punt van veiligheid betreft de gevolgen van 11 september 2001.
De begroting 2002 was reeds opgesteld voor deze gebeurtenis plaatsvond en
de gevolgen daarvan duidelijk werden. De terroristische aanslag in de Verenigde
Staten is van grote betekenis geweest voor de verwachtingen die ten aanzien
van het opereren van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst leven.
Er zijn in 2002 aanzienlijke investeringen gepleegd om een grotere inzet van
de dienst op onder meer het terrein van bestrijding van terrorisme mogelijk
te maken.Bij het grotestedenbeleid hebben mijn inspanningen geleid tot het opstellen
van een nieuw actieplan met een grote inzet op zaken die in de maatschappij
bij de burgers leven, zoals veiligheid, integratie, jeugd en een forse vermindering
van de bureaucratie.De operatie Beter Bestuur voor Burger en Bedrijf, die ik ben begonnen
tezamen met de ministers van Economische Zaken en Justitie, is eveneens gericht
op daadkracht. Een vermindering van de bureaucratie kan worden bereikt door
vermindering van regeldruk, verhoging van de kwaliteit van het overheidsoptreden
en vergroting van de keuzevrijheid van burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties.Tot slot het openbaar bestuur. Aan de Kamer zijn ten behoeve van het debat
twee notities verzonden; één over de gekozen burgemeester en
één over de Wet gemeenschappelijke regelingen plus.Mijns inziens is er ondanks de onrustige politieke situatie en het korte
bestaan van het kabinet Balkenende in 2002 veel in gang gezet.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J. W. Remkes2. DECHARGEVERLENINGVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede
Kamer van de Staten-Generaal.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties decharge te verlenen over het in het jaar 2002
gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld
van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:a. het gevoerde financieel en materieelbeheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in de jaarverslagen;d. de departementale saldibalansen;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering;van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit
rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal
aangeboden.Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag
en het hierboven genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer, de volgende,
wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2002; dit jaarverslag
wordt separaat aangeboden.b. de slotwet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
over het jaar 2002; deze slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd;
het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken
slotwet is aangenomen.c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2002 met betrekking
tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001.
Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie
van 's Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk, wordt
separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking
tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2002 opgenomen rekening
van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2002 alsmede met betrekking
tot de Saldibalans van het Rijk over 2002(de verklaring van goedkeuring, bedoeld
in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001);het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.Ten behoeve van het politieke oordeel dat door middel van een besluit
tot dechargeverlening wordt uitgesproken, is het van belang mee te wegen dat
de ondergetekende samen met staatssecretaris R. H. Hessing vanaf 22 juli
2002 de zorg voor het financieel beheer van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties op zich heeft genomen.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J. W. Remkesmede namensDe Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R. H. HessingDechargeverlening door de Tweede KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van (datum):De Voorzitter van Tweede Kamer,Naam:Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Tweede Kamer,
ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.Dechargeverlening door de Eerste KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van (datum):De Voorzitter van de Eerste Kamer,Naam:Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Eerste Kamer,
doorgezonden aan de Minister van Financiën.3. LEESWIJZER1. Inhoud Jaarverslag 2002In de nota Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB) is het
voornemen neergelegd te komen tot een verbetering van de informatiewaarde
en van de toegankelijkheid van de ministeriële begrotings- en verantwoordingsstukken.
In deze systematiek zijn begroting en verantwoording nauw met elkaar verbonden.
Het jaarverslag over het jaar 2002 is in die zin dan ook bijzonder omdat verantwoording
wordt afgelegd over de eerste begroting die is opgesteld volgens deze VBTB-systematiek.2. Samenhang tussen de begroting en het jaarverslag Begroting 2002Jaarverslag 2002Het beleidHet beleidsverslagDe beleidsartikelenDe beleidsartikelen1. Wat willen we bereiken?1. Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?2. Wat gaan we daarvoor doen?2. Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?3. Wat mag het kosten?3. Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In dit jaarverslag wordt voortgebouwd op de financiële verantwoording
over 2001, waarin de VBTB-systematiek al voor een deel tot uitdrukking is
gebracht1. Naast verantwoording over de uitgaven
(Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?)
wordt vooral verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid; te weten: de
realisatie van de doelen (Hebben we bereikt wat we hebben
beoogd?) en de inzet van instrumenten (Hebben
we gedaan wat we daarvoor zouden doen?). Dit jaarverslag kent ten
opzichte van 2001 een vernieuwde indeling. Het beleidsverslag richt zich op
de verantwoording over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties; de
jaarrekening bevat de verantwoording over de financiën. De Slotwet zal
als een apart kamerstuk worden gepubliceerd.3. Opbouw Jaarverslag 2002Het departementaal jaarverslag over 2002 is als volgt opgebouwd: A. Algemeen 1. Voorwoord 2. Dechargeverlening 3. Leeswijzer   B. Beleidsverslag 4. Beleidsprioriteiten 5. Beleidsartikelen 6. Niet-beleidsartikelen 7. Mededeling over de bedrijfsvoering 8. Toezichtsrelaties C. Jaarrekening 9. Verantwoordingsstaten 9.1. De verantwoordingsstaat van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 9.2. De samenvattende
verantwoordingsstaat van de baten-lastendiensten 10. Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaten 10.1.
Toelichting bij de beleids- en niet-beleidsartikelen 10.2. Toelichting bij
de baten-lastendiensten 11. Saldibalans per 31 december 2002 met bijbehorende toelichting 12. Bijlage 1: Verdiepingsbijlage 13. Bijlage 2: Aanbevelingen Algemene Rekenkamer 14. Bijlage 3: De overzichtsconstructie extra-comptabel overzicht
grote-stedenbeleid 3.1. ToelichtingIn de brief aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (d.d. 27 september 2000, kenmerk FEZ2000/N89652)
is een nadere invulling afgesproken van de opbouw van de begroting. Deze opbouw
vindt u vanzelfsprekend terug in dit jaarverslag over 2002. Daarbij is –
in overleg met de Minister van Financiën – invulling gegeven aan
de voorschriften voor het jaarverslag zoals vastgelegd in de Rijksbegrotingvoorschriften
2003.In het departementaal jaarverslag is geen algemene groeiparagraaf opgenomen.
De afgelopen maanden heeft BZK (overigens in samenwerking met Financiën)
in werkgroepjes geïnventariseerd, waar BZK verbeterslagen kan maken met
betrekking tot de begroting 2004. In deze werkgroepjes is ook stilgestaan
bij hetgeen was opgenomen in de groeiparagraaf van voorgaande jaren. BZK verwacht
dat het effect van deze werkgroepjes duidelijk zichtbaar zal zijn in de begroting
2004.Ad. B. BeleidsverslagAd. 4. Beleidsprioriteiten. In deze paragraaf
wordt ingegaan op (A.) de realisatie van de beleidsprioriteiten, zoals deze
zijn opgenomen in de begroting 2002, (B.) de budgettaire en financiële
consequenties (tabel) van de beleidsprioriteiten voor 2002 en (C.) de beleidsmatige
conclusies (tabel) op hoofdlijnen ten aanzien van de beleidsprioriteiten.Ad. 5. Beleidsartikelen. De begroting 2002
bevat elf beleidsartikelen en twee niet-beleidsartikelen. De opbouw van de
beleidsartikelen is drieledig, te weten:1. Algemene beleidsdoelstelling2. Nader geoperationaliseerde doelstellingen (en prestatiegegevens)3. Budgettaire gevolgen van beleidVoor ieder beleidsartikel is (in de begroting) een strategisch doel geformuleerd.
De beleidsartikelen hebben een artikelonderdeel apparaat en per operationele
doelstelling een programmatisch artikelonderdeel. De nummering van de operationele
doelstelling verwijst naar het programmatische artikelonderdeel. Operationele
doelstelling 1 heeft betrekking op artikelonderdeel 1: Apparaat. De meeste
beleidsartikelen kennen geen operationele doelstelling voor het artikelonderdeel
apparaat, maar uitsluitend voor de programmatische artikelonderdelen, die
genummerd zijn vanaf 2. Om die reden wordt de nummering van operationele doelstelling
begonnen met 2. Daarmee heeft de BZK-begroting – en daarmee tevens het jaarverslag – meer dan de twee in de rijksbegrotingsvoorschriften
genoemde operationele doelstellingen. Oogmerk van deze afwijking is het bieden
aan de Staten-Generaal van meer en daardoor een helder inzicht in de koppeling
tussen programmabudget en operationele doelstelling.De budgettaire geschiedenis per beleidsartikel treft u aan in Bijlage 1: de verdiepingsbijlage. Een overzicht van de
realisatie op het niveau van operationele doelstelling wordt tot slot van
deze paragraaf gegeven onder Budgettaire gevolgen van beleid.De bijdragen van BZK aan
een baten-lastendienst worden op het desbetreffende begrotingsartikel
verantwoord onder een operationeel doel (en niet onder de apparaatsuitgaven
met uitzondering van IVOP). De bijdrage aan de baten-lastendiensten is als
volgt opgenomen bij de artikelen 2.3. (KLPD), 4.3. (ITO), 7.3. (CAS), 7.4.
(BPR) en 10.1. (IVOP).Bij de toedeling van de apparaatsbudgetten aan de beleidsartikelen is
als uitgangspunt gehanteerd: het apparaatsbudget van een directie is toebedeeld
aan het beleidsartikel waartoe ook de operationele doelen van de directie
behoren. Indien deze over meerdere artikelen is verdeeld, is gekozen voor
het artikel met het grootste budgettaire beslag. De staf van een directoraat-generaal
is toegerekend aan het artikel met het grootste budgettaire beslag van dat
directoraat-generaal. Het apparaatsbudget voor de centrale stafdiensten is
geplaatst onder niet-beleidsartikel Algemeen (12.1).
Een deel van de apparaatsbudgetten van het directoraat-generaal Constitutionele
Zaken en Koninkrijksrelaties wordt met ingang van de ontwerp-begroting 2002
verantwoord op de begroting voor Koninkrijksrelaties (IV).Ad. 7. Mededeling over de bedrijfsvoering. De
mededeling over de bedrijfsvoering heeft betrekking op het gevoerde financieel
en materieelbeheer en de daarvoor bijgehouden administraties. In het Referentiekader Mededeling over de Bedrijfsvoering is
aangegeven dat er een volledige mededeling over de bedrijfsvoering over het
begrotingsjaar 2004 moet worden gegeven. In de ontwerp-begroting 2003 is het
groeitraject dat BZK volgt om hiertoe te komen uitgewerkt.Ad. 8. Toezichtsrelaties. In deze paragraaf
wordt ingegaan op hoe bij BZK invulling wordt gegeven aan het toezicht op
de Europese subsidies (zoals bedoeld in de Wet Toezicht Europese Subsidies)
en het toezicht op de zelfstandige bestuursorganen en de rechtspersonen met
een wettelijke taak.Ad. C. JaarrekeningAd. 10. Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaten. In deze paragraaf wordt ingegaan op opmerkelijke verschillen en/of
mutaties tussen de budgettaire raming bij ontwerp-begroting 2002 en de uiteindelijke
realisatie. Het betreft hier zowel beleidsmatige als niet-beleidsmatige mutaties
en/of verschillen. Zijn de verschillen beleidsmatig van aard en/of relevant
voor de beleidsprioriteiten dan worden deze ook in het beleidsverslag toegelicht
(onder de tabel Budgettaire gevolgen van beleid).
De overige verschillen (van groter dan € 1 mln) worden alleen toegelicht
in de jaarrekening.Ad. 12. Bijlage 1: Verdiepingsbijlage. De
verdiepingsbijlage bevat per begrotingsartikel de budgettaire geschiedenis
van een artikel (van stand ontwerp-begroting via eventuele nota
van wijziging, amendementen en suppletore begrotingen naar realisatie).Ad. 13. Bijlage 2: Aanbevelingen Algemene Rekenkamer. In deze bijlage wordt ingegaan op de aanbevelingen van de Algemene
Rekenkamer bij de financiële verantwoording van 2001 en de maatregelen
die sindsdien zijn getroffen. In voorkomende gevallen wordt verwezen naar
de mededeling over de bedrijfsvoering.Ad. 14. Bijlage 3: De overzichtsconstructie extra-comptabel
overzicht grotestedenbeleid. In de ontwerp-begroting 2002 zijn twee overzichtsconstructies opgenomen (De overzichtsconstructie Grotestedenbeleid en De horizontale overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden), waarin informatie bijeen wordt gebracht van beleidsartikelen met
een overeenkomstige doelstelling van verschillende begrotingen. De horizontale overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden is in dit jaarverslag niet opgenomen. Hiermee wordt gehoor gegeven
aan de afspraak met de Tweede Kamer om deze overzichtconstructie eenmaal per
jaar uit te brengen, en wel bij ontwerp-begroting.B. BELEIDSVERSLAG4. BELEIDSPRIORITEITENIn deze paragraaf van het departementaal jaarverslag wordt verantwoording
afgelegd over de realisatie van beleidsprioriteiten zoals die zijn geformuleerd
in de ontwerp-begroting 2002. De beleidsagenda voor 2002 stond in het teken
van de rol en de kwaliteit van de overheid. Deze aandacht werd met name gevoed
door twee ernstige rampen die ons land troffen: de vuurwerkramp in Enschede
en de nieuwjaarsbrand in Volendam. Deze twee verschrikkelijke gebeurtenissen
riepen vragen op over het presterend vermogen van de overheid. Is de overheid
voldoende in staat om de samenleving voor dergelijke gebeurtenissen te behoeden?
Handhaaft zij haar regels wel voldoende? En als zich dan toch een ramp voltrekt,
wordt deze dan wel op de meest daadkrachtige wijze bestreden? De aandacht
voor de kwaliteit van de overheid kwam daarnaast voort uit de toenemende schaarste
op de arbeidsmarkt. Met name in de sectoren zorg, onderwijs en veiligheid
staat de personeelsvoorziening onder grote druk, hetgeen leidt tot vragen
over de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. Is de overheid nog
wel in staat voldoende en hoogwaardige zorg te garanderen? Blijft de kwaliteit
van het onderwijs op peil? Zijn er voldoende agenten beschikbaar om orde en
veiligheid te bewerkstelligen?In de begroting 2002 zijn concrete (extra) maatregelen aangekondigd als
antwoord op de bovenstaande vragen. Op welke wijze deze maatregelen zijn gerealiseerd
wordt in onderdeel A van deze paragraaf op hoofdlijnen toegelicht. Voor een
nadere toelichting op de realisatie van de operationele doelstellingen per
beleidsartikel wordt verwezen naar paragraaf 5 van dit jaarverslag. In onderdeel
B worden per beleidsthema de gerealiseerde uitgaven vergeleken met de geraamde
uitgaven in de ontwerp-begroting 2002. Op basis van de gerealiseerde resultaten
kunnen beleidsconclusies worden getrokken. Deze zijn opgenomen in onderdeel
C. De nadere toelichting bij deze conclusies treft u aan in paragraaf 5.A. Realisatie van de beleidsprioriteiten 20021. Functioneren openbaar bestuur en politieke partijenHet jaar 2002 stond in het licht van de verkiezingen voor de gemeenteraden
op 6 maart 2002 en die voor de leden van de Tweede Kamer op 15 mei 2002. De
Minister van BZK is mede verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de
Kieswet en voor een goed functionerend kiesstelsel. Dit functioneert optimaal
indien zoveel mogelijk kiezers meedoen. De voorlichtingscampagne ten behoeve
van de verkiezingen 2002 stoelde daarom op twee pijlers, i.c. de voorlichtingscampagne
op zich met traditionele kennisoverdracht, en het attenderen op het belang
om gebruik te maken van het kiesrecht (houding). Het call centre voorlichting
verkiezingen heeft voor beide verkiezingen het nodige werk verricht als vraagbaak
voor burgers, journalisten, politieke partijen en gemeenten over de werking
van de Kieswet. De Kiesraad is vanuit de directie Constitutionele Zaken en
Wetgeving (CZW) en het call centre ondersteund bij de uitoefening van zijn
taken. Na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 werd de voorlichtingscampagne
overigens aanzienlijk versoberd. In verband met de tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen
op 22 januari 2003 zijn de voorbereidingen getroffen voor een op die verkiezingen
gerichte voorlichtingscampagne. Deze campagne sloot qua inhoud en opzet aan
bij de in 2002 gevoerde voorlichtingscampagne.1.1. Vormgeving lokaal bestuurOp de dag na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 is geheel volgens
plan de dualisering van het gemeentebestuur formeel van start gegaan. Daarmee
is een belangrijke voorwaarde vervuld voor een modern gemeentelijk bestuur.
Via de Vernieuwingsimpuls dualisering is in 2002 krachtig gewerkt aan de beoogde
verandering van de lokale bestuurscultuur. Voor de provincies gaat de dualisering
van start op de dag na de verkiezingen voor provinciale staten in maart 2003.
De voorbereidingen daarvoor zijn nagenoeg afgerond: de benodigde wetgeving
staat in het Staatsblad en de cultuurveranderingsimpuls is in volle gang.
De dualiseringsoperatie vindt plaats in nauwe samenwerking met IPO en VNG.De wethouderssalarissen zijn per 1 januari 2002 structureel verhoogd.
De toetreding van gekwalificeerde ambtsdragers tot het gemeentelijke bestuur
kan hierdoor worden bevorderd.1.2. Transparantie en versterken financiële functieDe transparantie en de versterking van de financiële functie betreft
zowel het gemeentelijk niveau als de gemeenten als collectiviteit. Voor wat
betreft het gemeentelijk niveau geldt het volgende.In 2002 zijn de voorgenomen maatregelen om de gemeentelijke begroting
transparanter te maken en het budgetrecht te versterken, doorgevoerd in het
besluit begroting en verantwoording. De colleges en raadsleden zijn in 2002
uitgebreid geïnformeerd over het besluit en de daaruit voortvloeiende
nieuwe begrotingsopzet. Op deze manier hebben de gemeenten zich al in 2002
kunnen voorbereiden op de nieuwe begrotingsopzet die in 2004 in gaat. Er zijn
gemeenten die hun begroting 2003 al ten dele ingericht hebben volgens de nieuwe
regels.Bij de verbetering van de transparantie en de versterking van de financiële
functie voor alle gemeenten tezamen staat het Plan van aanpak Transparantie
uit 2000 centraal. Doel van het Plan van Aanpak is het genereren van een periodieke
stroom van statistische beleidsinformatie die een beter gefundeerd oordeel
over de uitkomsten van de normering en van de verdeling mogelijk maakt. In
het voorjaar van 2002 is conform de planning van het plan het eerste Financieel
overzicht gemeenten (FOG) opgeleverd, het belangrijkste product van het Plan
van Aanpak. Het FOG geeft een beeld van de ontwikkeling van de financiële
positie van alle gemeenten in Nederland tezamen. In het bestuurlijk overleg
tussen Rijk en VNG dat elk voorjaar plaatsvindt kunnen op basis van het FOG
bestuurlijke afspraken worden gemaakt. Het FOG geeft in haar huidige vorm
reeds een bestuurlijk bruikbaar beeld van de ontwikkeling van de financiële
positie van de gemeenten. Op onderdelen zal het FOG nog verder worden verfijnd.
Ambitie is dat de gebruikswaarde van het FOG in het voorjaar van 2005 optimaal
is.1.3. Versterken bestuurlijke samenwerkingIn 2002 hebben kabinet, IPO en VNG een gezamenlijke evaluatie uitgevoerd
van de afspraken die in het kader van het bestuursakkoord-nieuwe-stijl (BANS)
in 1999 zijn gemaakt. Voorts hebben zij aanbevelingen gedaan over inhoud en
karakter van de toekomstige interbestuurlijke samenwerking. De drie partijen
waren eenstemmig in hun wens de interbestuurlijke samenwerking voort te zetten
en het Overhedenoverleg te handhaven. In de tweede helft van 2002 hebben oriënterende
gesprekken tussen de drie partijen plaatsgevonden over een vervolg-bestuursakkoord.
Na de val van het kabinet hebben partijen besloten de nadere uitwerking van
de interbestuurlijke samenwerking aan een volgend kabinet over te laten. Reeds
lopende trajecten zoals de vitalisering platteland en het waterbeleid zijn
voortgezet.Het programma Ketenregie in het openbaar bestuur
is een investering in de samenwerking tussen verschillende uitvoerende partners
via het versterken van ketens. In 2002 is gewerkt aan de versterking van de
methode ketenregie. Die methode leidt tot een klantvriendelijker en minder
bureaucratisch aanbod van voorzieningen (op terreinen als jeugdhulpverlening,
maatschappelijke opvang, sociale veiligheid en integratie). Eind 2002 zijn,
op basis van de ontwikkelde methode, de eerste pilots ketenregie gestart.De besluitvorming over de nieuwe Investeringsimpuls in het kader van de
ICES had in 2002 de basis moeten vormen voor het afsluiten van de regioconvenanten
fase 2. Door het tegenvallende financieel-economische klimaat heeft het kabinet
Kok II geen besluiten meer genomen over de ICES. Verantwoording daarover is
afgelegd in de zogenaamde Bouwstenenbrief (EZ
02000259 Bouwstenen voor de economsche structuurversterking van Nederland),
die de Minister van EZ namens het kabinet in april 2002 naar de Tweede Kamer
heeft gezonden.De beoogde totstandkoming van de Wet bestuur in stedelijke regio's is
niet gerealiseerd door de val van het kabinet Kok II. Wel is geregeld dat
de bestaande samenwerking op de huidige grondslag voor bepaalde tijd (uiterlijk
tot 1 januari 2005) kan worden voortgezet. De gedachte om het regionaal bestuur
nu wettelijk te regelen via een uitbreiding van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, is inmiddels in de vorm van een notitie aan de Tweede Kamer voorgelegd
(kamerstukken II, 2002/2003, 28 757, nr 1).Door de aanvaarding van een viertal wetsvoorstellen, waardoor in totaal
zes nieuwe gemeenten werden gevormd, is het aantal gemeenten afgenomen van
496 per 1 januari 2002 tot 489 per 1 januari 2003. Op basis van het Strategisch
Akkoord is een nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling vastgesteld. Rode
draad in het Beleidskader is het belang dat wordt gehecht aan draagvlak bij
alle betrokkenen, wanneer een proces van gemeentelijke herindeling wordt geëntameerd.
Hierbij gaat het zowel om draagvlak onder de bevolking, als om draagvlak bij
gemeenten, respectievelijk bij de provincies.Naast de betekenis van herindelingsvoorstellen van gemeenten zelf, wordt
het belang onderstreept, dat provinciebesturen verantwoordelijkheid nemen
voor een goede en kwalitatieve bestuurlijke organisatie binnen de provincie,
waarbij gemeentelijke herindeling een rol kan spelen.1.4. Wijziging Wet subsidiëring politieke partijenIn de notitie Herijking Wet subsidiëring politieke partijen, die
op 23 april 2002 naar de Tweede Kamer is gestuurd (kamerstukken II, 2001/2002,
27 422, nr 6) wordt de essentiële functie belicht van de politieke
partijen binnen ons staatsbestel. Belangrijke voorwaarden voor deze functie
zijn een adequaat niveau van inkomsten en een transparant financieel systeem.
De notitie bevat concrete gedachten op deze en aanverwante terreinen. Verder
is het subsidiebudget van politieke partijen per 1 januari 2002 (opnieuw)
verhoogd, zodat dit ten opzichte van het jaar 2000 meer dan verdubbeld is.2. Openbaar bestuur en ICT2.1. Elektronische dienstverlening en informatievoorzieningDe doelstellingen met betrekking tot de verbetering van de publieke dienstverlening,
van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en van de participatie in
het beleidsproces zijn gerealiseerd. Alle gemeenten hebben een eigen internetsite
en een aantal belangrijke informatiebronnen zijn of worden binnenkort voor
de burger ook elektronisch toegankelijk.2.2. Betrouwbaarheid en identiteitPKI. PKI maakt vertrouwelijke en betrouwbare
elektronische communicatie mogelijk. In 2002 zijn de basiscomponenten van
de Public Key Infrastructuur voor de overheid (PKI) gerealiseerd. Daarmee
is het mogelijk geworden om de elektronische handtekening te gaan toepassen
in de elektronische communicatie tussen overheidsorganisaties onderling en
van de overheid met burgers, bedrijven en instellingen. Het is nu aan overheidsorganisaties
om PKI in te voeren in hun reguliere werkprocessen. Ter ondersteuning zal
het servicecentrum PKI hierbij een adviserende rol spelen.eNIK. De Minister van BZK heeft op 17 oktober
2002 de Tweede Kamer geïnformeerd (kamerstukken II, 2002/2003, 28 600,
nr 7) dat uit het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke invoering van een
elektronische variant van de Nederlandse identiteitskaart (eNIK) is gebleken
dat er in onvoldoende mate elektronische diensten beschikbaar zijn waarvoor
elektronische identificatie noodzakelijk is. De voorbereiding van de in 2002
voorgenomen grootschalige proef met de eNIK is daarom niet gecontinueerd.Biometrie op reisdocumenten. In 2002 is er
een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de opname van een biometrisch kenmerk
in de reisdocumenten om zogenaamde look-alike
fraude terug te dringen en geautomatiseerde grenscontrole mogelijk te maken.
In het voorjaar 2003 zal de Tweede Kamer over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek
worden geïnformeerd.Een wijzigingsvoorstel van de Paspoortwet is op 22 april 2002 aan de Tweede
Kamer aangeboden (kamerstukken II, 2001/2002, 28 342, nr 1).2.3. Modernisering GBAIn 2002 zijn de voorstellen van de adviescommissie Modernisering Gemeentelijke
Basis Administratie en Persoonsgegevens (GBA) van maart 2001 verder uitgewerkt.
In augustus 2002 is de informatiearchitectuur voor een moderne GBA gepresenteerd.
De kern van het rapport is de aanbeveling om te komen tot een verregaande
vorm van standaardisatie in GBA-systemen bij de afzonderlijke gemeenten in
de vorm van een startpakket GBA. De contra-expertise van het Expertise Centrum
(HEC) ondersteunt de architectuur, maar vraagt nadrukkelijk voor de implementatie-
en migratiestrategie. Vervolgens is een start gemaakt met het nader uitwerken
van de functionaliteit van het beoogde startpakket GBA, met behulp waarvan
gemeenten, eventueel in samenwerking met een leverancier, zelf de organisatorische,
financiële en technische consequenties van de implementatie van een dergelijk
startpakket zichtbaar kunnen maken.Daarnaast is gestart met de migratie van het huidige datatransport mechanisme
naar een moderne variant om online communicatie mogelijk te maken. Tot slot
is in 2002 met de ontwikkeling en ombouw van de tijdelijke centrale voorziening
voor het online raadplegen van een beperkte set persoonsgegevens gestart.2.4. Kiezen op afstandDe voormalige ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en voor Grote Steden- en Integratiebeleid hebben in januari 2002 besloten
de richting van het project Kiezen op Afstand te heroverwegen. De aanleiding
daarvoor vormde de uitkomsten van een Europese aanbesteding waaruit geconcludeerd
is dat de eerdere voornemens in technische en financiële zin niet haalbaar
waren.Als gevolg van de heroverweging is besloten niet bij de verkiezingen voor
Provinciale Staten in 2003, maar bij de verkiezingen voor het Europees Parlement
op 10 juni 2004 te experimenteren. Bij die verkiezingen zullen twee experimenten
worden gehouden, te weten:– 1e experiment met pc en/of telefoonstemmen voor de
kiezers in het buitenland;– 2e experiment met het stemmen in een stemlokaal van
eigen keuze binnen de eigen gemeente.Het wetsvoorstel Experimentenwet Kiezen op Afstand is na ontvangst van
het advies van de Raad van State aangepast aan de uitkomsten van de heroverweging
en ingediend bij de Tweede Kamer.3. Openbare orde en veiligheid3.1. Integraal veiligheidsbeleidIntegraal veiligheidsbeleid. In 2002 is samen
met de publieke en private veiligheidspartners gewerkt aan het vervolg op
het Integraal Veiligheidsprogramma I uit 1999. De in dat kader ontwikkelde
beleidsvoornemens zijn neergeslagen in het Veiligheidsplan Naar een veiliger samenleving van het nieuwe kabinet, zij het zonder
dat daarvoor extra financiële middelen voor zijn gereserveerd.Met het aantreden van het nieuwe kabinet in 2002 zijn op het gebied
van veiligheid tal van maatregelen aangekondigd in het Veiligheidsplan Naar
een veiliger samenleving (VP). Het integraal veiligheidsbeleid dat
voorheen was opgenomen in het integraal veiligheidsplan heeft ook in het nieuwe
veiligheidsplan een plek gekregen, zij het zonder dat er extra financiële
middelen voor zijn gereserveerd.Taskforce. In 2002 is een gezamenlijke taskforce
met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal
Overleg (IPO) ingesteld ten behoeve van de uitvoering van de aanbevelingen
uit de onderzoeken naar de vuurwerkramp en de gezamenlijke actiepunten uit
het kabinetsstandpunt. Deze taskforce heeft een volglijst aangelegd met actiepunten
die na afronding door het Rijk een vervolgtraject kennen op provinciaal en/of
gemeentelijk niveau, hetgeen zij met aandacht zal volgen. Voorts heeft de
taskforce in 2002 het onderzoeksrapport Veilig geregeld geconcipieerd en, voorzien van aanbevelingen, doorgeleid naar de
Tweede Kamer. Tot slot is de taskforce nauw betrokken bij het bij de VNG ondergebrachte
ondersteuningsprogramma Slagen voor Veiligheid,
dat in volle gang is. Het ondersteuningsprogramma heeft ten doel lokale besturen
en regionale samenwerkingsverbanden te informeren over de voor
hen relevante actiepunten en hen te ondersteunen bij de aanpak, uitvoering
en implementatie van de betreffende actiepunten.Actiepunten Enschede/Volendam: project Centraal Registratie
en Inlichtingen Bureau (CRIB). Als gevolg van de Vuurwerkramp en
de Nieuwjaarsbrand heeft BZK de taak gekregen een landelijke systematiek voor
het Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau (CRIB) te ontwikkelen. Deze
aanbevolen werkwijze is vastgelegd in de Leidraad opzet en operationeel CRIB.
Het inrichten van een CRIB ten behoeve van de slachtofferregistratie is een
taak van de gemeenten. De uitwerking daarvan hoort in het gemeentelijk rampenplan
opgenomen te worden. Het is nu aan de samenwerkende gemeenten deze CRIB systematiek
in te voeren. BZK ondersteunt dit door in enkele regio's te helpen met de
invoeringsscenario's. Er wordt naar gestreefd dat de VNG het beheer van de
leidraad zal gaan voeren.3.2. Veiligheid en rampenbestrijdingVoor de verbetering van de organisatie van de rampenbestrijding zijn de
volgende doelen gerealiseerd, dan wel stappen in die richting ondernomen.Oefenbeleid. In 2002 is er een werkgroep geformeerd
die als opdracht heeft het ontwikkelen van een meerjarig oefenbeleidsplan.
In dit meerjarig oefenbeleidsplan wordt een duidelijke visie ten aanzien van
oefenen en opleiden in het kader van de rampenbestrijding opgenomen. Lopende
projecten en initiatieven voor de komende vijf jaar worden hierin meegenomen.
Mogelijk wordt in dit oefenbeleidsplan ook de visie ten aanzien van oefenen
en opleiden in het kader van de verhoging van de kwaliteit van het brandweerpersoneel
opgenomen.De stimuleringsbijdrage voor multidisciplinaire oefencentra is gebruikt
om nieuwe (computerondersteunde) oefensystemen mogelijk te maken. De aandacht
is nu minder gericht op het realistisch oefenen met veel materiële inzet,
maar meer op het gebruik van de nieuwste techniek, wat een efficiënter
gebruik van tijd en geld tot gevolg zal hebben. In december 2002 heeft het
eerste oefencentrum in Zuid-Limburg een bijdrage ontvangen.Toetsing. In 2002 is vooruitlopend op het
wetsvoorstel Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) een begin gemaakt
met de ontwikkeling van formats (wat) en handreikingen (hoe) voor het regionale
beheersplan rampenbestrijding, het toetsingskader provincies en de bestuurlijke
rapportage in het project Verbetering Plancyclus Rampenbestrijding. Voorts
is gestart met beproeving van de praktische werking van de formats en handreikingen
in pilots en met het proces van verwerking van de projectresultaten in regelgeving
op grond van de WKR.Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding. Voor
wat betreft de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) is het rapport
IMOV afgerond dat een beschrijving geeft van de organisatie en taken van de
LFR. In vervolg daarop is door een departementale werkgroep een beslisnotitie
aangaande de bestuursvorm en taken van de LFR in 2002 voorbereid. Besluitvorming
hierover zal volgens planning in 2003 plaatsvinden.(Internationale) bijstandseenheid. Naar aanleiding
van actiepunt 65 van het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp is de Urban Search
and Rescue eenheid USAR.NL opgericht. Deze bijstandseenheid dient
zowel in het binnen- als buitenland inzetbaar te zijn.In november 2002 zijn de samenwerkingsovereenkomsten USAR.NL tussen BZK
en de vier hulpverleningsregio's (Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland
Zuid, Hollands Midden) en het Korps Landelijke Politiediensten getekend. De
ondertekening door Defensie wordt op een later tijdstip verwacht. Inmiddels
is de werving en selectie van de eerste tranche van circa 70 personen in gang
gezet. De verwerving van de uitrusting van de USAR.NL heeft enige vertraging
ondergaan, doch inmiddels is gestart met de verwerving.Veiligheidsbewustzijn. In het afgelopen jaar
heeft het Rijk, mede naar aanleiding van de cafébrand in Volendam,
het initiatief genomen tot een voorlichtingsprogramma ter vergroting van het
veiligheidsbewustzijn van burgers, ondernemers, instellingen en bestuurders
op het gebied van brandveiligheid. Een groot aantal activiteiten is opgenomen
in het actieprogramma Bewust Veiliger (brief van
de Staatssecretaris van BZK, d.d. 16 oktober 2002, BZK-02–553), dat
aan de Tweede Kamer is aangeboden.Er is een Nationaal Voorlichtingsprogramma Brandveiligheid ontwikkeld.
Dit programma beoogt via een meerjarige (2003–2007) massamediale voorlichting
en doelgroepgerichte voorlichting het brandveiligheidbewustzijn te vergroten.
Dit project is een gezamenlijk traject van BZK, VROM, SZW, VWS, OCW en Justitie.
Daarmee is tevens een aanzet gegeven voor de opzet en uitwerking van een breder
programma ter verhoging van het veiligheidsbewustzijn.Pro-actie en preventie. Een van de doelstellingen
van het Rijk voor 2002 was het stimuleren dat op regionaal niveau personeel
en capaciteit beschikbaar komt om de gemeenten op het gebied van pro-actie
en preventie van met name rampen en zware ongevallen naar behoren te ondersteunen.
De landelijke wervingscampagne Veiligheidsmanager
heeft medio 2002 ongeveer 1 350 kandidaten opgeleverd voor de functie
van veiligheidsmanager of veiligheidsconsultant.Regio's zijn momenteel druk bezig om medewerkers pro-actie en preventie
te werven. In februari 2003 begint de eerste groep van circa 25 kandidaten
aan de opleiding tot Veiligheidsmanager. Deze opleiding is in 2002 door BZK
en het Nederlands Instituut voor de Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA)
opgezet. Hiernaast zijn flankerend beleid en instrumenten voor medewerkers
pro-actie/preventie ontwikkeld.Kwaliteit Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen
en Rampen (GHOR). In 2002 is op een drietal fronten ingezet om de
kwaliteit van de GHOR te verbeteren. Allereerst is er is voor gekozen om de
taken en verantwoordelijkheden van de GHOR inzichtelijk te maken, mede om
te komen tot betere afstemming tussen de schakels in de GHOR-keten. Ook is
opdracht gegeven tot de ontwikkeling van de basisleerstof voor de functies
die operationeel (kunnen) worden tijdens grootschalige (ramp-)omstandigheden.
Om het oefenen te stimuleren zijn diverse regionale oefeninitiatieven ondersteund
die als best-practice beschikbaar kunnen worden
gesteld voor andere regio's. Tot slot is gedurende 2002 fysiek en financieel
geparticipeerd in de totstandkoming van een kwaliteitssysteem voor de GHOR.Tussentijdse evaluatie Beleidsnota. De beleidsnota
rampenbestrijding 2000–2004 is tussentijds geëvalueerd. Door de
onderzoekers werd de behoefte aan een extra financiële impuls gesignaleerd.
Er is tevens gekeken of en hoe de huidige verdeelsystematiek
van de rijksbijdrage dient te worden gewijzigd om te beantwoorden aan meer
op risico's gebaseerde scenario's. De onderzoekers constateren dat regionale
risico-inventarisaties nu nog ontbreken en stellen voor om het Interim-besluit
doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen voorlopig te verlengen.
Dit advies is overgenomen.Territoriale congruentie. In de beleidsnota
rampenbestrijding 2000–2004 heeft het kabinet aangekondigd dat in 2003
een congruente indeling van de veiligheidsregio's moet zijn gerealiseerd.
Een congruente gebiedsindeling bevordert de multidisciplinaire (voorbereiding
op) rampenbestrijding. Nog niet alle regio's zijn congruent. Wel zijn in alle
regio's initiatieven gestart om te komen tot een congruente indeling. Deze
processen dienen uiterlijk 1 januari 2004 te zijn afgerond.Onder de huidige wetgeving is de indeling van brandweer- en GHOR-regio's
een bevoegdheid van de provincies. Er bestaat echter geen verplichting tot
congruentie. In het Wetsvoorstel Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding,
thans in behandeling bij de Tweede Kamer, wordt voorgesteld de regio-indeling
bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen. Daarmee wordt de congruente
indeling wettelijk voorgeschreven en zijn afwijkingen slechts mogelijk indien
de kwaliteit van de rampenbestrijding aantoonbaar beter is gewaarborgd in
een niet congruente situatie.NBC. Bij voorjaarsnota is een bedrag van € 10,2
mln toegevoegd aan de begroting voor het Project NBC. Doelstelling is het
verbeteren van de voorbereiding en de respons op een (dreigende) terroristische
aanslag met Nucleaire, Biologische
en/of Chemische middelen, die zoveel mogelijk
aansluit bij bestaande structuren van crisisbeheersing en rampenbestrijding.Het project NBC-terrorisme is formeel ingebed binnen de directie Rampenbeheersing
en Brandweer en behoort tot het actieprogramma rampenbeheersing en brandweer
2002–2006 Bewust Veiliger, actiepunt 20.Een resultaat van het project NBC-terrorisme is de voortgangsrapportage
Tegengaan van terroristische aanslagen met NBC-middelen, die in april 2002
aan de Tweede Kamer is aangeboden (kamerstukken II, 2001/2002, 27 925,
nr 54). Deze rapportage bevat – rijksbreed – een overzicht van
de stand van zaken voor elk onderdeel van de veiligheidsketen, inclusief beleidsaanbevelingen
voor de voorbereiding en de respons op een mogelijke terroristische aanslag
met NBC-middelen. Binnen het thema NBC-terrorisme worden de beleidsaanbevelingen
uit de voortgangsrapportage Tegengaan van terroristische aanslagen met NBC-middelen
vorm gegeven via diverse deelprojecten die in uitvoering zijn genomen.3.3. Veiligheid en politieHet jaar 2002 stond in het teken van het afronden van de afspraken die
voortvloeiden uit het Regeerakkoord 1998–2002 en de voorbereiding van
het Veiligheidsprogramma naar een veiliger samenleving voor de nieuwe kabinetsperiode. Met prioriteit is in 2002 nadere
invulling gegeven aan de onderwerpen capaciteit, doelmatigheid, bekostiging,
politieonderwijs, uitrusting en terrorismebestrijding.Capaciteit. In 2002 is de afgesproken sterktedoelstelling
voor de regionale korpsen van 43 622 fte gerealiseerd. Per 30 juni 2002
bedroeg het aantal 45 796 fte exclusief het effect van de invoering van
de 38-urige werkweek. Bovendien waren er nog veel aspiranten
in opleiding, niet alleen ter vervanging van de uitstroom, maar ook ter invulling
van de wens van het kabinet om vooruitlopend op verdere capaciteitsgroei in
de volgende kabinetsperiode incidentele bekostiging voor een 1 000 tal
extra aspiranten mogelijk te maken. De machinerie van werving, selectie en
opleiding lag op stoom en stopzetting zou een te lange herstart tot gevolg
hebben.Doelmatigheid. Op basis van een tussenmeting
in het jaar 2000 is komen vast te staan dat er reeds een aanzienlijke doelmatigheidswinst
was gerealiseerd van 1 656 arbeidsjaren. Gelet op de voorgenomen en uitgevoerde
maatregelen is er geen aanleiding om aan te nemen dat de doelstelling van
2000 arbeidsjaren in 2002 niet is gehaald.Bekostiging. In het jaar 2002 is een aantal
bovenregionale voorzieningen uitgebreid of ingesteld ter versterking van de
bestrijding van criminaliteit en terrorisme. Het gaat daarbij om mensensmokkel,
synthetische drugs en XTC. Ook is het budget van een aantal regio's verhoogd
in verband met de aanwezigheid van regiospecifieke omstandigheden zoals water,
grenzen of eilanden, voor de negatieve effecten van de korpsen Limburg Zuid
en Gooi en Vechtstreek, voortvloeiende uit de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek
die in 2001 is vastgesteld en voor de versterking van de uitvoering van asieltaken.
Het ontwikkelde stelsel van prestatiebekostiging is in 2002 niet toegepast
omdat er onvoldoende betrouwbare informatie voorhanden was en omdat inmiddels
is besloten om aan te sluiten bij het convenant politie. Om het beschikbare
budget in 2003 te verruimen voor maatregelen op grond van het nieuwe Regeerakkoord
is een substantieel deel van het budget voor prestatiebekostiging gereserveerd.Politieonderwijs. Per 1 januari 2002 is de
nieuwe initiële politieopleiding van start gegaan en is de verantwoordelijkheid
voor de personeelswerving meer bij het LSOP neergelegd. De verantwoordelijkheid
voor het diversiteitsbeleid was al bij het LSOP ondergebracht. Werving, selectie
en opleiding van personeel in relatie tot de behoefte aan extra personeel
en de samenstelling daarvan ligt nu in een hand. De opleidingskosten van de
instroom van voldoende nieuw personeel is ook financieel gewaarborgd.Uitrusting. De invoering van pepperspray vult
de leemte tussen wapenstok en vuurwapen. Het merendeel van de doelgroep die
uitgerust zal worden met het middel pepperspray heeft inmiddels de daartoe
benodigde opleiding gevolgd en is uitgerust met pepperspray. Ten behoeve van
het verbeteren van opsporingsmethoden is een basis gelegd om DNA onderzoek
in te voeren. Hiertoe zijn basisinvesteringen gedaan om onderzoek mogelijk
te maken, sporen veilig te stellen en opleidingen te verzorgen. Veel aandacht
is daarbij komen te liggen op het voorkomen van besmetting van sporenmateriaal.Terrorismebestrijding. In 2002 is veel aandacht
gegeven aan de nadere uitwerking van het actieplan terrorismebestrijding.
Hiertoe zijn de regionale inlichtingendiensten (RID) uitgebreid met een infodesk,
is het project meld Misdaad anoniem van start
gegaan en wordt een elektronisch communicatiesysteem ontwikkeld, waarmee snel
en veilig situatierapporten kunnen worden uitgewisseld. Ook zijn bijzondere
materiële voorzieningen besteld zoals voertuigen verscherpt rijdend toezicht
en bewakingscontainers.Prestatiegegevens 2002. In de begroting 2002
zijn voor de eerste keer prestatiegegevens opgenomen. Op voorhand was het
duidelijk dat de prestatiegegevens herijkt zouden moeten worden op basis van
het nieuwe Regeerakkoord in 2002. De groeiparagraaf in de begroting besteedt
hier aandacht aan. Een aantal prestatiegegevens is daarom van incidentele
betekenis en minder valide voor de toekomst. In de begroting 2003 is overigens
een forse verbeterslag gerealiseerd. Van een aantal prestatiegegevens is de
waarde over 2002 nog niet bekend. In die gevallen is volstaan met een prognose
of het prestatiegegeven in 2001. De prestatiegegevens zijn opgenomen bij de
operationele doelen.3.4. Veiligheid en ICTUitvoering Jaarplan 2002 Regieraad ICT. Het
voorstel tot wijziging van de politiewet 1993 om de gewenste samenwerkingsvoorzieningen
op het gebied van – in dit geval – informatiehuishouding een wettelijke
grondslag te geven is zo ver gevorderd dat het wijzigingsvoorstel in het voorjaar
van 2003 voor consultatie aan de politieberaden kan worden aangeboden. Om
tot aan de oprichting van een publiekrechtelijke rechtspersoon te kunnen voorzien
in de behoefte aan coördinerende structuren hebben de ministers van BZK
en Justitie op 14 februari 2002 samen met de korpsbeheerders twee coöperatieve
verenigingen voor ICT bij de politie opgericht. De belangrijkste besluiten
op het gebied van aanschaf, ontwikkeling, exploitatie en beheer van ICT zijn
inmiddels (of worden binnenkort) vanuit de korpsen verlegd naar beide coöperaties.
Verder is de bestaande verscheidenheid aan geld- en financieringsstromen opgeschoond
met als doel deze zoveel mogelijk samen te voegen in de geïntegreerde
begrotingen van de coöperaties. Op basis van jaarplannen en -begrotingen
wordt de inhoudelijke inhaalslag verder vormgegeven.Elektronische aangifte. In 2002 heeft de Coöperatie
Informatiemanagement Politie in opdracht van de Regieraad ICT Politie een
plan van aanpak voor de ontwikkeling en de landelijke invoering van elektronische
aangifte en een elektronisch aangiftevolgsysteem opgesteld. Dit plan van aanpak
is gebaseerd op een inventarisatie van regionale voorzieningen voor elektronische
aangifte en onderzoek naar de mogelijkheden voor de landelijke invoering van
elektronische aangifte. Naast twee pilots voor complexe delicten zal elektronische
aangifte van eenvoudige delicten worden ingevoerd, waarbij zoveel als mogelijk
onderdelen van regionale voorzieningen zullen worden gebruikt. Gegeven de
opdracht van de Regieraad ICT Politie zal één professionele,
uniforme ICT-voorziening voor elektronische aangifte worden ontwikkeld en
ingevoerd. De uitvoering van het plan van aanpak is reeds gestart door de
Coöperatie Informatiemanagement Politie.Elektronisch proces-verbaal. Het elektronisch
uitwisselen van een proces-verbaal is een belangrijk instrument voor het verbeteren
van de informatievoorziening van de strafrechtsketen. In 2002 zijn drie pilots
gestart die binnenkort zullen worden afgerond. Het testen van de uitwisseling
tussen een politiekorps en een arrondissement in de praktijk was een onderdeel
van twee pilots. De drie pilots hebben uitgewezen dat elektronisch berichtenverkeer
in de strafrechtsketen noodzakelijk is om de doorlooptijden te verkorten,
de kosten te verlagen en de kwaliteit te verhogen.Colokatie meldkamers. Eind 2002 beschikken
elf veiligheidsregio's over een gecolokeerde meldkamer. De overige colokaties
zijn gepland na 1 januari 2003. Uiteindelijk zullen alle 25 veiligheidsregio's
voor 2004 over een gecolokeerde meldkamer beschikken. Door het aanleggen van
systeemverbindingen zullen de meldkamers van de politie, brandweer en ambulancevoorziening
in die regio's die fysiek nog niet gecolokeerd zijn in de overgangsfase virtueel
met elkaar een eenheid vormen.Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). Het
invoeren van het GMS in regionale meldkamers bevindt zich in de afrondende
fase. Inmiddels zijn 25 regionale meldkamers werkzaam met GMS. De definitieve
invoering van GMS in de vier in 2002 geplande regio's is verschoven naar 2003.
De ervaringen van het werken met GMS en de hieruit voortvloeiende verbeteringen
worden verwerkt in de nieuwe softwareversie 4.0, die in april 2003 gereed
zal zijn. Tevens is in 2002 een aanvang gemaakt met het opleiden van centralisten,
die kunnen werken in een gecolokeerde meldkamer.C2000. Het project Proef in de Proef (PIP),
waarbij C2000 getest wordt in de regio Amsterdam-Amstelland, is in 2002 afgerond.
Alle relevante aanbevelingen, opgenomen in het Eindrapport Proef in de Proef,
zijn inmiddels gerealiseerd of nagenoeg afgerond. Het radiobediensysteem van
Limburg-Zuid is opgeleverd en de levering van de overige radiobediensystemen
ligt op planning. Nadat de bouw van opstelpunten vertraging had opgelopen
zal in 2003 een inhaalslag plaats gaan vinden, echter de vastgestelde planning
van de C2000 infrastructuur komt niet in gevaar.Door de grote onderlinge samenhang tussen de projecten C2000, GMS en Colokatie
zijn deze projecten in 2002 samengevoegd onder de verzamelnaam Verbindingen
en Meldkamerdomein. Tevens zijn de afzonderlijke planningen van deze drie
projecten op elkaar afgestemd.3.5. Versterking Binnenlandse VeiligheidsdienstDe begroting van 2002 -het uitgangspunt van dit departementaal jaarverslag-
is geschreven vóór de aanslagen van 11 september 2001. Naar
aanleiding van deze aanslagen is, zoals vermeld in het actieplan Terrorismebestrijding
en Veiligheid, geïnvesteerd in de uitbreiding van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten. Voor de AIVD heeft dit geleid tot een uitbreiding van
de begroting 2002 met een bedrag van € 2,1 mln. De uitbreiding is
aangewend voor extra inzet op het gebied van terrorismebestrijding.In de loop van 2002 was echter te zien dat deze extra investering nog
onvoldoende is. De verwachtingen ten aanzien van de AIVD zijn groter gebleken
dan bij het formuleren van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid
werd geschat. Voortschrijdend inzicht door de extra inspanningen liet tevens
zien dat de problematiek ernstiger was dan gedacht. Kwam de dreiging voor
Nederland hoofdzakelijk van buitenaf, sinds enkele jaren kan ook gesproken
worden van een serieuze interne dreiging. Het radicaliseringproces heeft zich
sinds 11 september in versterkte mate voortgezet. Er is zelfs sprake van bereidheid
onder moslimjongeren om deel te nemen aan de islamitische strijd.Verder toonde de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 en de daarop volgende
golf van bedreigingen aan hoe kwetsbaar de democratie, ook in Nederland, kan
zijn. De directe gevolgen hiervan voor de werkzaamheden en de taakstelling
van de AIVD zullen op basis van het regeringsstandpunt inzake het rapport
van de commissie Van den Haak in 2003 worden ingevuld.Naast de hierboven vermelde uitbreiding van de begroting van de AIVD was
op basis van eerdere beleidsprioriteiten in 2001 reeds sprake van een uitbreiding
van de begroting voor 2002 met een bedrag van € 3,6 mln (zie onder
B.).Op het gebied van beveiligingsbevordering van het zich nog steeds uitbreidend
aantal in Nederland zetelende internationale organisaties, zijn in 2002 aan
diverse internationale organisaties in Nederland beveiligingsadviezen verstrekt
en op verzoek veiligheidsonderzoeken uitgevoerd. Wel kon aan deze taak als
gevolg van de verlegde prioriteiten minder capaciteit worden gewijd dan aanvankelijk
was voorzien.In 2002 heeft het Internationaal Strafhof (ICC) zich in Den Haag gevestigd.
Er zijn echter nog geen strafzaken in behandeling genomen. De activiteiten
van de AIVD waren vooral gericht op het adviseren van Buitenlandse Zaken en
Justitie over algemene veiligheidsrisico's die samenhangen met de aanwezigheid
van een dergelijk Hof in Nederland. Ook met het adviseren van het ICC zelf
is een aanvang gemaakt. Voorts is aandacht besteed aan de advisering van andere
ambtelijke veiligheidsverantwoordelijken rond de aanwezigheid in Nederland
van het ICTY en de OPCW.Voorts is met de inwerkingtreding in 2002 van de nieuwe Wet op de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten (WIV2002) een formele start gemaakt met de invulling
van de notificatieplicht. Op basis van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen
is de dienst in gereedheid gebracht om in bepaalde gevallen personen te notificeren
tegen wie door de dienst bijzondere bevoegdheden zijn gebruikt.Het afgelopen jaar heeft de dienst op verschillende vlakken de mogelijkheden
uitgebreid om gegevens op digitale wijze te vergaren. Om deze informatie ook
efficiënt digitaal te kunnen verwerken is een database architectuur ontworpen
die thans grotendeels gerealiseerd is. Gezien de (ook) voor de AIVD noodzakelijke
goede toegang tot vrijelijk beschikbare informatie via het Internet en andere
informatienetwerken, is de interne netwerkinfrastructuur uitgebreid. Daarbij
is rekening gehouden met de hoge eisen die aan de beveiliging worden gesteld.Een deel van de beschikbaar gestelde middelen kon echter niet worden aangewend
voor vernieuwing en innovatie van de ICT-infrastructuur, doch moest worden
besteed aan de stijgende kosten voor het inwinnen van informatie via door
derden beschikbaar gestelde kanalen.Financieel onderzoek binnen de AIVD is in 2002 een waardevolle aanvulling
gebleken op het reeds beschikbare onderzoeksinstrumentarium en dient ter ondersteuning
van de gehele taakstelling van de AIVD. Dit middel heeft bijgedragen aan het
bestrijden van terroristische groeperingen in Nederland en in het buitenland
via financiële instellingen in Nederland en zo aan het voorkomen van
aantasting op dit punt van de integriteit van de financiële sector in
Nederland.Ook is in 2002 de samenwerking met de veiligheidsdienst van de Nederlandse
Antillen en Aruba verder vorm gegeven. Met name is op het gebied van opleiding
en begeleiding door de AIVD menskracht geleverd. Dit betrof zowel de optimalisering
van de informatie-inwinning, als verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
De opleiding van medewerkers heeft voor een deel plaats gevonden in Nederland.Door een, gelet op de verlegde prioriteiten en geringere inzet op dit dossier dan beoogd, is een klein deel van de beschikbaar gestelde
middelen aangewend voor andere doeleinden.Tenslotte is in 2002 in verband met de verdere invoering van vertrouwensfuncties
in de politiesector extra geld overgeheveld uit de politiebegroting, om de
AIVD in staat te stellen de toegenomen vraag naar veiligheidsonderzoeken te
beantwoorden. Hieraan is gedurende 2002 overeenkomstig de gemaakte afspraken
invulling gegeven.4. Grote Steden- en Integratiebeleid4.1. Versterking regierol lokaal bestuurIn 2001 en in 2002 hebben drie steden, te weten Emmen (€ 145 000),
Tilburg (€ 191 000) en Rotterdam (€ 681 000),
geld gekregen voor de uitvoering van projecten in het kader van leefbaarheid.
Aan de hand van de uitvoering van deze projecten is een inventarisatie gemaakt
van de knelpunten in de rijksregelgeving en de regierol van de steden. Dit
onderzoek is afgerond. Het onderzoek laat onder andere zien dat uitvoering
van projecten niet onmogelijk is vanwege wet- en regelgeving van het Rijk,
maar dat steden er wel op andere wijze hinder van ondervinden (b.v. geen directe
sturing door steden, ongelijksoortige sturing vanuit het Rijk). Het eindrapport Van kleine stappen naar grote slagen, de uitvoering van projecten
in de sociale pijler is in december 2002 vastgesteld door de begeleidingsgroep
van het onderzoek en zal in het voorjaar van 2003 door de Minister van BZK
en de Staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer worden aangeboden.Mede op basis van de inzichten uit onderzoeksrapportages is besloten tot
de instelling van een expertteam dat steden bijstaat in het oplossen van knelpunten
in de uitvoering en dat kan bijdragen aan een snelle verspreiding van goede
voorbeelden.4.2. Verbeteren WijkveiligheidMet Onze Buurt Aan Zet wordt een verbetering op de doelstellingen behorende
bij de bijdrageregeling Sociale integratie en veiligheid beoogd. Inzicht in
de resultaten op deze doelen wordt door gemeenten gegeven in het kader van
de verantwoording over de bijdrageregeling Sociale integratie en veiligheid
na 2004. Steden zijn in 2002 begonnen met de uitvoering van maatregelen, conform
de stedelijke plannen, zoals deze eind 2001 bij het Rijk zijn ingediend en
goedgekeurd. Deze uitvoering geschiedt onder regie van de stad zelf in samenwerking
met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Sinds de start van
Onze Buurt Aan Zet zijn de burgers in de aandachtswijken aangesproken op hun
eigen verantwoordelijkheid door ze te betrekken bij het bedenken en het uitvoeren
van maatregelen in hun wijk.Het jaar 2002 is gebruikt om de uitvoering van de maatregelen in het kader
van Onze Buurt Aan Zet te starten. In een uitgave van het KCGS en BZK Voortgang in de grote steden; meedenken, meepraten en meedoen
wordt per stad het traject geschetst en waar mogelijk al een praktijkvoorbeeld
gegeven. Ook zijn in een conferentie voor bewoners en professionals in 2002
de eerste ervaringen gewisseld en knelpunten gesignaleerd. Om het maatschappelijk
verantwoord ondernemen te stimuleren is in een verdiepingsatelier van het
Kenniscentrum Grote Steden en BZK aandacht besteed aan het betrekken van het
bedrijfsleven bij de wijk. Drie steden hebben in 2002 aanspraak
gemaakt op de bonus voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen. In totaal
is door acht steden de bonus aangevraagd.In 2003 wordt gestart met het evalueren van de voortgang in een aantal
Onze Buurt Aan Zet-wijken. Dit onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken
of de inzet van bewonersparticipatie leidt tot een verhoging van de effectiviteit
van beleid gericht op verbetering van veiligheid, leefbaarheid en integratie
in de Onze Buurt Aan Zet-aanpak. Deze evaluatie loopt door tot en met 2004.
In 2003 zal verder extra aandacht worden besteed aan de betrokkenheid van
minderheden bij het veiliger en leefbaarder maken van de wijken in het kader
van Onze Buurt Aan Zet.4.3. Meer resultaatsturingHet kabinet heeft in maart 2002 de Tussenstand Grotestedenbeleid (GSB), Steden op Stoom, naar de Tweede Kamer gestuurd (kamerstukken
II, 2001/2002, 21 062, nr 104). Deze is mede gebaseerd op de adviezen
van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor de Financiële Verhoudingen,
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de VROM-Raad en de Sociaal Economische
Raad en in overleg met de dertig GSB steden.In de Tussenstand heeft het kabinet een tussentijdse balans opgemaakt
van de aanpak, de vorderingen en de resultaten van het GSB. Tevens heeft het
kabinet in de Tussenstand lijnen naar de toekomst getrokken, gericht op een
verdere optimalisatie van het GSB.Ter uitwerking van de lijnen naar de toekomst heeft het kabinet bij de
begroting 2003 het Beleidsprogramma GSB aan de Tweede Kamer aangeboden, in
november gevolgd door een uitwerking daarvan in een Actieplan GSB (kamerstukken
II, 2002/2003, 21 062, nr 107). Hoofdlijnen in deze stukken zijn een
extra inzet op prioritaire maatschappelijke thema's (veiligheid, integratie,
jeugd, maatschappelijke cohesie, economische structuur, herstructurering)
en op een forse vermindering van de bureaucratie door invoering van één
geïntegreerd beleidskader GSB, één geïntegreerde verantwoording
en monitoring en bundeling van bestaande sectorale regelingen in brede doeluitkeringen
op de hier genoemde maatschappelijke thema's.4.4. Inburgering versterktIn 2002 is de evaluatie van de uitvoering van de WIN afgerond. Deze leidde
ondermeer tot de conclusies dat het bereik van nieuwkomers op een hoog niveau
ligt, de uitval van nieuwkomers betrekkelijk laag is, de nieuwkomers in beperkte
mate een hoger taalniveau bereiken en dat de aansluiting tussen de WIN en
de vervolgstappen te wensen overlaat. Deze bevindingen zullen leiden tot een
heroriëntatie op de Wet inburgering nieuwkomers.Het budget dat vanaf 2002 structureel extra beschikbaar is gesteld voor
oudkomers is gebruikt voor de landelijke implementatie van het oudkomersbeleid.
Ook de gemeenten die tot nu toe niet in aanmerking kwamen voor een specifiek
oudkomersbeleid werden in staat gesteld zich te verbinden aan een specifiek
oudkomersbeleid. Binnen de groep oudkomers dienen gemeenten vanaf 2002 naast
de opvoeders en werkzoekende oudkomers ook voorrang te geven aan de geestelijke
bedienaren. Daarnaast is in 2002 gestart met de uitwerking van het kabinetsvoornemen
om oudkomers die afhankelijk zijn van een uitkering en geacht worden te werken, te verplichten een inburgeringscursus te volgen. De Taskforce
Inburgering tenslotte heeft haar drieledige taakopdracht – het verbeteren
van de wachtlijstproblematiek, de uitvoeringspraktijk en de informatievoorziening –
volbracht en heeft haar visie neergelegd in een slotdocument.4.5. Preventie van criminalisering en marginaliseringDe oververtegenwoordiging van jongeren van etnische herkomst in criminaliteitscijfers
leidde in 1999 en 2000 in 8 gemeenten tot zogeheten CRIEM-pilots. Doel hiervan was te komen tot effectief lokaal preventiebeleid,
waarmee ontsporing van deze jongeren voorkomen wordt. Op grond van de pilot-ervaringen
is vervolgbeleid geformuleerd voor de jaren 2001 tot en met 2004.Dat vervolgbeleid, het Preventiebeleid 2001–2004, is in de tweede helft van 2001 in gang gezet, en in 2002 verder
uitgevoerd. Hoofddoel is nog steeds het voorkomen van marginalisering en criminaliteit
onder jeugd van etnische herkomst, door sluitend preventief beleid op lokaal
niveau. Inmiddels zijn 38 gemeenten actief met preventiebeleid aan de slag.Sinds januari 2002 zijn de 8 voormalige pilot-gemeenten bezig de in de
pilots succesvol gebleken zaken uit te bouwen naar andere wijken en andere
doelgroepen. Een groep van elf andere gemeenten (alle uit de G25) begon in
september 2002 met het uitvoeren van door de Minister voor GSI geselecteerde
en gefinancierde onorthodoxe preventie-aanpakken
ten aanzien van allochtone jeugd en criminaliteit. Verder zijn zestien kleinere
gemeenten (uit de G17) per september 2002 gestart met de uitvoering van hun meerjarenplannen preventiebeleid. En tot slot heeft een
3-tal G25-gemeenten in december 2002 financiering ontvangen voor veelbelovende
preventie-activiteiten.Zo leidt de actieve betrokkenheid bij het Preventiebeleid 2001–2004
in die in totaal inmiddels 38 gemeenten tot voortgang in: het sluitend maken
van de keten van voorzieningen en instellingen zodat allochtone jongeren niet
tussen wal en schip raken; meer samenhang in het gemeentelijk beleid ten aanzien
van jeugd van etnische herkomst; vergroting van de participatie van etnische
groepen bij het formuleren en uitwerken van dat beleid; versterking van de
regierol van gemeenten bij preventief beleid.Vanuit BZK worden instrumenten en handreikingen ontwikkeld die alle gemeenten
kunnen inzetten bij het voeren van preventief beleid. Een voorbeeld is de Handreiking voor gemeenten over privacy-aspecten bij criminaliteitspreventie, die juni 2002 aan alle gemeenten ter beschikking is gesteld. Uit
deze handreiking vloeide het in december 2002 afgeronde privacy-modelconvenant voort, dat gemeenten helpt bij het op papier
zetten van samenwerkingsafspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens.Ook worden best practices van preventiebeleid
geëvalueerd en verspreid. Dit laatste gebeurt door middel van uitwisselingsbijeenkomsten,
nieuwsbrieven, publicaties en het Kenniscentrum Grote Steden.4.6. Verkenning sociale infrastructuurDe verkenning sociale infrastructuur is reeds in 2001 afgerond en tijdens
Prinsjesdag 2001 gepresenteerd. In vervolg hierop is er onderzoek verricht
naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de sociale pijler Van Papier naar praktijk. Doelmatigheid en doeltreffendheid sociale pijler
grotestedenbeleid en is er een onderzoek afgerond naar de belemmeringen
in rijksregelgeving voor het realiseren van leefbaarheidsdoelen op lokaal
niveau (onderzoek Motie de Boer zie 4.1). De conclusies van deze onderzoeken
zijn verweven in enerzijds het vervolgtraject van Motie de Boer en anderzijds
in het Actieplan Grotestedenbeleid (zie ook 4.3).5. Kwaliteit publieke sector5.1. Publieke sectorMaatregelen voor de lange termijn. In 2002
is het programma Innovatie en Kwaliteit Publieke Sector gestart. Het programma
is besteed aan het opzetten, aansturen en mede financieren van innovatieve
trajecten binnen de publieke sector, die gericht zijn op het verbeteren van
de kwaliteit van de overheidsdiensten en op het verhogen van de arbeidsproductiviteit
op de middellange en lange termijn.Veel verbeteringen en vernieuwingen van de publieke sector komen tot stand
op de werkvloer. Er is een wereld te winnen door
die praktijkkennis ruim te verspreiden zowel ter inspiratie als uit oogpunt
van doelmatigheid. Onder de noemer De praktijk als inspiratiebron is in 2002 een database tot stand gebracht met vele honderden voorbeelden
van zogenaamde goede praktijkvoorbeelden. Deze kennis is verspreid via de
Nationale conferentie Innovatie en Kwaliteit in de Publieke sector en via
publicaties, een website en Cd-rom. Inmiddels zijn inspirerende voorbeelden
bekend, waaruit blijkt dat het op deze wijze verspreiden van kennis inderdaad
de beoogde olievlekwerking heeft. De database wordt in 2003 geactualiseerd
en verder uitgebreid.BOX OlievlekwerkingHet Moedercontract (een initiatief van het UMC te Utrecht om meer operatiekamermedewerkers
te werven door rekening te houden met hun werktijden) is inmiddels overgenomen
door onder andere Amsterdam, Tilburg, Waalwijk, Oss, Hilversum en Schiedam.Het SMS-bombardement (een initiatief van het korps Amsterdam-Amstelland
om de diefstal van mobiele telefoons te verminderen) is inmiddels overgenomen
door vrijwel alle politiekorpsen. De politiekorpsen in de vier grote steden
hebben het programma verfijnd en uitgebouwd met een publiekscampagne om er
voor te zorgen dat een GSM geen interessante buit meer is voor een straatrover
en een heler. Er is lesmateriaal voor middelbare scholen ontwikkeld en een
regionale prijsvraag uitgeloofd.Een ander speerpunt is het versterken van vernieuwende projecten. Het
is bekend dat er veel doelmatigheid en kwaliteitsverbetering te bereiken is
door de samenwerking tussen ministeries te intensiveren. Daarom wordt een
financiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Shared Services
Center HRM Rijk, waar een aantal administratieve diensten vanuit een centraal
punt voor de hele rijksoverheid worden verzorgd. Een ander voorbeeld is de
bijdrage aan het project Strategische Functie Rijksbreed door V&W. Met
het Sectorbestuur Onderwijs Arbeidsmarkt (SBO) en OCW is het veelbelovende
project Overheid voor de klas gestart, dat in
de tweede helft van 2003 de eerste resultaten zal opleveren.Ten slotte zijn enkele onderzoeksprojecten gestart. Het betreft bijvoorbeeld
het tot stand brengen van een gebruiksvriendelijke internetfaciliteit, waarmee
organisaties zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen houden. Nieuw
is dat organisaties vervolgens de resultaten van dit onderzoek zelf kunnen
spiegelen aan de gemiddelde uitkomsten in andere (vergelijkbare) organisaties.
Met de uitkomsten van dit onderzoek krijgen organisaties een belangrijk instrument
in handen om verbeteringen te realiseren. Daarnaast zijn de voorbereidingen
getroffen voor een groot internationaal vergelijkend onderzoek naar verschillen
in publieke prestaties. Dit onderzoek strekt zich uit over alle
EU-landen, de nieuwe lidstaten en enkele niet-Europese landen.Innovatie in het Openbaar bestuur. In april
2002 is de commissie Innovatie openbaar bestuur (InAxis) ingesteld. De commissie
bestaat uit bestuurders en ambtenaren uit alle lagen van het openbaar bestuur.
Tegelijk hiermee is een programmabureau ter ondersteuning van de commissie
ingericht. Dit bestond eind 2002 uit 7,3 fte en beschikte over een budget
van € 1,67 mln.In de loop van 2002 zijn verscheidene workshops en debatten georganiseerd,
onder meer over praktijkvoorbeelden van vernieuwing en hun succes- en faalfactoren,
over Winst met ICT, over keten- en netwerksamenwerking en over het inrichten
van zogenaamde Future Centers bij de overheid. Ter stimulering van innovatie
is een experimentenregeling voor organisaties in het openbaar bestuur vastgesteld.
De experimentenregeling heeft verscheidene reacties opgeleverd en in november
2002 zijn vervolgens 18 verzoeken om subsidie gehonoreerd. Deze projecten
zullen in 2003 uitgevoerd worden. In december 2002 heeft de Minister van BZK
het meerjarenprogramma 2002–2006 goedgekeurd, evenals het actieprogramma
2003.5.2. Het arbeidsmarktbeleid voor rijksdienstHet Rijk is zich duidelijk als concern gaan profileren op de arbeidsmarkt.
De relatieve onzichtbaarheid van het Rijk als werkgever waarvan nog geen vijf
jaar geleden sprake was, is de afgelopen twee jaar succesvol omgedraaid. Dat
is geen vrijblijvende actie. De voor het concern gewekte aandacht moeten we
goed weten vast te houden. Immers, de economische tegenwind betekent niet
dat het krapteprobleem op de arbeidsmarkt verleden tijd is. In tegendeel,
de arbeidsmarkt in Nederland zal de komende tien jaar krap blijven –
zeker voor een aantal specifieke beroepsgroepen – door de demografische
opbouw van de Nederlandse bevolking. Ontgroening en vergrijzing zullen ook
voor komende kabinetten uitdagingen vormen, waarop een antwoord gegeven moet
worden. En de arbeidsmarkt voor toptalent is onder alle omstandigheden krap.In april 2001 hebben de Minister van BZK, de Staatssecretaris van SZW
en de vertegenwoordigers van de samenwerkende centrales van overheidspersoneel
het Arboconvenant sector Rijk ondertekend. Daarmee zijn diverse maatregelen
vastgesteld waarmee binnen de sector Rijk wordt getracht de arbeidsongeschiktheid
en het ziekteverzuim terug te dringen.De ministeries hebben hun arbobeleid geïntensiveerd. Daartoe worden
jaarlijks plannen ingediend bij BZK, die vervolgens kunnen worden bekostigd
door BZK. Daarnaast is een aantal sectorbrede activiteiten uitgevoerd. In
2002 is een tussentijdse evaluatie verricht door een extern bureau. Deze tussentijdse
evaluatie had vooral betrekking op het jaar 2001 en laat zien dat de verrichte
activiteiten in 2001 achterblijven bij hetgeen was voorgenomen. Voor het jaar
2002 ligt dat anders. De verschillende geplande activiteiten zijn daadwerkelijk
op gang gekomen. Het voor 2002 beschikbaar budget is voor een belangrijk deel
besteed. Dit alles begint inmiddels voorzichtig enige resultaten op te leveren.
Zo is er bij de onderdelen van de sector Rijk sprake van een dalende tendens
wat betreft het ziekteverzuim en is er sprake van een toename van het aantal
bij de sector in dienst zijnde arbeidsgehandicapten. Het is nog te vroeg om
nu te kunnen melden of de doelstellingen van het Arboconvenant worden gehaald.
De looptijd van het convenant is immers tot begin 2004 en voor het jaar 2003
staat nog een aantal extra maatregelen gepland.5.3. Modernisering AmbtenarenwetDe uit het vak van ambtenaar voortvloeiende waarden en normen zouden opnieuw
en versterkt onder de aandacht worden gebracht. Een in dat kader ingediend
wetsvoorstel tot wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit
werd op 21 januari 2003 door de Eerste Kamer aangenomen. Inwerkingtreding
van de wijzigingen zal in het voorjaar 2003 plaatsvinden. De wijzigingen hebben
betrekking op het openbaar maken van gemelde nevenfuncties, een meldplicht
voor financiële belangen en een procedure voor de wijze waarop met vermoedens
van misstanden binnen de organisatie moet worden omgegaan en de bescherming
van de ambtenaar die deze procedure heeft gevolgd. Op grond van de gewijzigde
Ambtenarenwet zijn sectorwerkgevers voortaan wettelijk verplicht te voorzien
in een regeling met betrekking tot de melding van misstanden.Tevens was aangekondigd dat in de Ambtenarenwet nog meer onderwerpen in
het kader van waarden en normen zouden worden ingebouwd. Een wetsvoorstel
daartoe, dat ondermeer elementen voor een verplichte gedragscode en andere
beginselen zoals het goed ambtenaarschap en het goed werkgeverschap, in de
Ambtenarenwet verankert, bevindt zich in het laatste stadium van ambtelijke
voorbereiding. De Adviescommissie Arbeidszaken Collectieve Sector (voorheen
de Adviescommissie Overheidspersoneelsbeleid/AOP) heeft die voorstellen in
december 2002 positief ontvangen.5.4. Uitbreiden Algemene BestuursdienstMet ingang van 1 januari 2002 is de ABD uitgebreid met eindverantwoordelijke
managers in schaal 15. Daardoor is de ABD-populatie in 2002 gegroeid tot een
omvang van 900 leden (stand per 31 december 2002). Hiermee is de uitbreiding
van de ABD, conform de opdracht in het regeerakkoord van 1998, voltooid. De
groei van de ABD is daarmee afgerond. Aan de ABD-leden in schaal 15 worden
dezelfde diensten verleend als aan de overige ABD-leden. De vacatures op de
desbetreffende functies worden vervuld via de ABD. In 2002 zijn alle procedures
voor vacaturevervulling in deze groep gemeld bij Bureau ABD.In samenwerking met de ministeries is in oktober 2002 een kandidatenprogramma
gestart met 27 talenten uit het Rijk in schaal 14/15. Het kandidatenprogramma
biedt een breed en innovatief ontwikkelingstraject (minimaal 2 jaar) voor
managementtalent gericht op doorstroom naar de ABD op tenminste directeursniveau.
Individuele begeleiding van een loopbaanadviseur (van Bureau ABD) en topmanagers
uit het Rijk (SG's en DG's) borgen de gewenste synergie vanuit het perspectief
van de kandidaat. De eerste reacties (op basis van evaluaties van de reeds
uitgevoerde activiteiten van het ABD-Kandidatenprogramma) van de kandidaten
en stakeholders (waaronder het SG-beraad) zijn positief. Gezien de nadrukkelijke
behoefte aan jonger kwalitatief management blijft de behoefte aan het ABD-Kandidatenprogramma
als concernvoorziening onverminderd van kracht.B. Budgettaire en financiële consequenties van de
beleidsprioriteiten 2002 (in € 1 000)Onderstaand overzicht geeft per beleidsthema de gerealiseerde uitgaven
weer in vergelijking met de geraamde uitgaven in de ontwerp-begroting 2002.
In de volgorde van deze tabel zijn in onderdeel A de beleidsthema's toegelicht.
In paragraaf 5 Beleidsartikelen vindt een nadere onderbouwing plaats aan de
hand van www-vragen.Beleidsprioriteiten 2002Art.nr.Ontwerp-begroting
2002Nadere mutaties 2002Realisatie 2002Belangrijkste (mutaties in) beleidsmatige
prioriteiten    1. Dualisering en politieke partijen66 762–6 7622. Openbaar bestuur en ICT715 882–15 8823. Veiligheid rampenbestrijding3/427 49951 37274 9124. Veiligheid politie2151 38219 100170 4825. Veiligheid ICT470 8775 00075 8776. AIVD53 630–3 019 • Internationaal strafhof 817–600 • Notificatie 91–91 • ICT-ontwikkelingen 1 815–1 500 • Financieel onderzoek 454–454 • Nederlandse Antillen en Aruba 454–3747. Wijkveiligheid913 613–13 6138. Inburgering oudkomers847 647–47 6479. Kwaliteit rijksdienst1140 115–15 015Nieuwe prioriteiten tijdens 2002    10. Gekozen burgemeester6n.v.t.––11. Terrorismebestrijding5n.v.t.2 1005 000C. Beleidsmatige conclusies ten aanzien van de beleidsprioriteitenOp basis van de gerealiseerde resultaten in 2002 kunnen de volgende beleidsconclusies
worden getrokken. In paragraaf 5 Beleidsartikelen worden deze conclusies nader
toegelicht. De beleidsconclusies zijn voor een deel al verwerkt in de ontwerp-begroting
2003. Voor het overige zullen de beleidsconclusies tot uitdrukking komen in
de 1ste suppletore begroting 2003 en de ontwerp-begroting 2004. BeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd
voortgezetEventueel vermelding
van te nemen maatregelen/te ondernemen activiteiten1. Functioneren openbaar
bestuur en politieke partijen  1.1. Vormgeving lokaal bestuurBeleid wordt voortgezet. 1.2. Transparantie en versterken financiële
functieBeleid wordt voortgezet. 1.3. Versterken bestuurlijke samenwerkingOntwikkeling beleid hangt af van het nieuwe
kabinet. 1.4. Wijziging Wet subsidiëring politieke partijenBeleid wordt voortgezet. 1.5. Gekozen burgemeester (nieuw in 2002)Beleid wordt voortgezet. 2. Openbaar bestuur en ICT  2.1. Elektronische dienstverlening en informatievoorzieningBeleid wordt voortgezet. 2.2. Betrouwbaarheid en identiteitBeleid met betrekking tot de eNIK wordt geëxtensiveerd.Afhankelijk van de uitkomsten van
het haalbaarheidsonderzoek en de internationale besluitvorming door de ICAO
over de vorm van biometrie, zal het beleid over de opname van een biometrisch
kenmerk in de reisdocumenten verder worden bepaald.2.3. Modernisering GBAWordt ongewijzigd voortgezet. 2.4. Kiezen op afstandHet beleid wordt voortgezet. De Tweede Kamer heeft
gevraagd om verdere intensivering. Het kabinet beraadt zich daarover. 3. Openbare orde en veiligheid  3.1. Integraal veiligheidsbeleidBeleid wordt geïntensiveerd. 3.2. Veiligheid en rampenbestrijding  3.3. Veiligheid en politie  3.4. Veiligheid en ICTBeleid wordt ongewijzigd voortgezet. 3.5. Versterking AIVD   – Internationaal strafhofBeleid ongewijzigd voortzetten.  – NotificatieBeleid ongewijzigd voortzetten.  – ICT-ontwikkelingenBeleid geïntensiveerd voortzetten.Prioritering van materiële investeringen op ICT-gebied. – Financieel onderzoekBeleid ongewijzigd voortzetten.  – Nederlandse Antillen en ArubaBeleid ongewijzigd voortzetten.  – TerrorismebestrijdingBeleid geïntensiveerd voortzetten.Prioritering van thema's
en aandachtsvelden en verbetering van werkprocessen.4. Grote Steden- en Integratiebeleid  4.1. Versterking regierol lokaal bestuurBeleid wordt geïntensiveerd.Mede op basis van de inzichten uit onderzoeksrapportages
is besloten tot de instelling van een expertteam dat steden bijstaat in het
oplossen van knelpunten in de uitvoering en dat kan bijdragen aan een snelle
verspreiding van goede voorbeelden.4.2. Verbeteren WijkveiligheidBeleid wordt ongewijzigd voortgezet in 2003.In 2003 wordt gestart met het evalueren van de voortgang in een
aantal Onze Buurt Aan Zet – wijken. Dit onderzoek heeft tot doel inzichtelijk
te maken of de inzet van bewonersparticipatie leidt tot een verhoging van
de effectiviteit van beleid gericht op verbetering van veiligheid, leefbaarheid
en integratie in de Onze Buurt Aan Zet – aanpak. Deze evaluatie loopt
door tot en met 2004. In 2003 zal verder extra aandacht worden besteed aan
de betrokkenheid van minderheden bij het veiliger en leefbaarder maken van
de wijken in het kader van Onze Buurt Aan Zet.4.3. Meer resultaatsturingHet beleid wordt voorgezet. 4.4. Inburgering versterktInburgering Oudkomers:Ontwikkeling beleid hangt af van nieuw
kabinet. Inburgering Nieuwkomers:Bepaald door kabinetsreactie (zie volgende
kolom) en Kamerbehandeling daarvan.Inburgering oudkomers:In ieder geval: Instelling frontoffice inburgering,
implementatie informatiemodel, voorbereiden harmonisering regelgeving. Inburgering
Nieuwkomers:kabinetsreactie op evaluatie WIN en IBO-inburgering.4.5. Preventie van criminalisering en marginaliseringBeleid wordt ongewijzigd voortgezet. 4.6. Verkenning sociale infrastructuurBeleid wordt geïntensiveerd. 5. Kwaliteit publieke sector  5.1. Publieke sectorOngewijzigd voortzetten.Zie tekst
bij paragraaf 5.1.5.2. Het arbeidsmarktbeleid voor rijksdienstIn 2003 geldt voor de arbeidsmarktcommunicatie
ongewijzigd beleid; wel moet er besluitvorming plaatsvinden over de aanpak
van de arbeidsmarktcommunicatiestrategie vanaf 2004. Een evaluatie (voorjaar
2003) zal dienen als input voor deze discussie.Voor het arbobeleid geldt voor
2003 ongewijzigd beleid. 5.3. Modernisering AmbtenarenwetOngewijzigd voortzetten.Zie tekst bij paragraaf 5.3.5.4. Uitbreiden Algemene Bestuursdienst en KandidatenprogrammaMet de toetreding van de integraal
managers van S15 is het domein van de ABD definitief afgebakend. Met het oog
op de opvolgingsplanning wordt meer aandacht besteedt aan instroom van buiten
het Rijk en doorstroom vanuit de rijksorganisatie (om de dalende trend van
de verblijfsduur op functie terug te dringen en een mix van kwaliteiten te
realiseren in de ABD populatie).Uitbreiding Kandidatenprogramma.5. BELEIDSARTIKELENBELEIDSARTIKEL 1. GRONDWET EN DEMOCRATIE1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van het goed functioneren van de democratische rechtsstaat
en het constitutioneel bestel, zoals deze onder meer zijn neergelegd in de
Grondwet, het Statuut en Europese en internationale verdragen.Hebben we bereikt wat we hebben beoogd? A. Handhaven van de grondrechten, bevorderen dat deze
door de instellingen van de Europese Unie worden toegepast en waar nodig,
ook op Europees niveau, de grondrechten aanpassen aan de eisen van de tijd.JaB. Het constitutioneel bestel actualiseren.JaC. Bevorderen van een ordelijk en democratisch verloop van het
verkiezingsproces. JaD. Handhaven en verbeteren van het bestuursrecht. JaNadere toelichting op de tabel: de geformuleerde doelstellingen hebben
betrekking op een continue proces. Voor 2002 is voldaan aan de beoogde doelstellingen
in dit proces. Voor een meer gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar
de hierna volgende toelichting.A. Ten aanzien van het grondrecht gelijke behandeling zijn belangrijke
stappen gezet op weg naar uitbreiding van de Algemene wet gelijke behandeling.
Over de aanpassing van de Grondwet aan het digitale tijdperk zal een volgend
kabinet beslissingen moeten nemen of en in welke vorm de behandeling van wetsvoorstellen
moet worden voortgezet.B. Op een aantal terreinen is stappen gezet om het constitutioneel bestel
te actualiseren. Dit betreft de inwerkingtreding van de Tijdelijke referendumwet
(Trw), aanvaarding van de Kaderwet ZBO's door de Tweede Kamer en later opschorting
hiervan totdat de evaluatie van ZBO's is afgerond, het kabinetsstandpunt inzake
het constitutionele toetsingsrecht is aan de Tweede Kamer gezonden en er is
een aantal voorstellen tot wijziging van de Grondwet afgerond. Verder hebben
er ontwikkelingen op het terrein van de decentrale overheden en op internationaal
gebied plaatsgevonden.C. Teneinde de kiezer te wijzen op het belang om gebruik te maken van
zijn stemrecht is een (koepel) voorlichtingscampagne gehouden voor de gemeenteraads-
resp. de Tweede Kamerverkiezingen. Voorts is op basis van het concept van
de koepelcampagne een start gemaakt met de voorlichting voor de tussentijdse
Tweede Kamerverkiezingen op 22 januari 2003.D. Op dit punt is in 2002 de nodige vooruitgang gemaakt met een aantal
wetsvoorstellen zoals: per 12 maart 2002 is de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures
in werking getreden.Verschillende knelpunten bij de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) die in de eerste evaluatie van die wet naar voren waren gekomen, zijn
weggenomen door de inwerkingtreding per 1 april 2002 van de Eerste evaluatiewet
Awb. Diverse voorstellen in het kader van de Awb zijn in procedure gebracht.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. Op 12 juli 2002 is het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Algemene
wet gelijke behandeling aan de Staten-Generaal aangeboden. In reactie
op een onafhankelijk evaluatie-onderzoek, een rapport van de Commissie gelijke
behandeling en een reeks commentaren van maatschappelijke organisaties is
geconcludeerd dat de Algemene wet gelijke behandeling grotendeels voldoet
aan hetgeen de wetgever voor ogen had bij de totstandkoming daarvan. Wel is
er aanleiding tot bescheiden, technische verbeteringen van de Algemene wet
gelijke behandeling en de overige gelijkebehandelingswetgeving.Het wetsvoorstel tot implementatie van twee EG-richtlijnen inzake gelijke
behandeling in de Algemene wet gelijke behandeling is voorgelegd aan de Raad
van State (en is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer). Voorts is medewerking
verleend aan de parlementaire behandeling van de wetten Gelijke behandeling
op grond van handicap of chronische ziekte en Gelijke behandeling op grond
van leeftijd bij de arbeid, die eveneens de genoemde EG-richtlijnen op onderdelen
implementeren. Naar aanleiding van een daartoe strekkende motie is na interdepartementaal
overleg besloten een tijdpad uit te zetten voor de integratie van de gronden
handicap en leeftijd in de Algemene wet gelijke behandeling.B. Er zijn diverse stappen gezet in dit kader. De belangrijkste ontwikkelingen
passeren hier de revue.– De inwerkingtreding van de Tijdelijke referendumwet (Trw) per
1 januari 2002 heeft op het uitvoerende en voorlichtende vlak zeer veel werk
met zich mee gebracht. Zo moest een systeem opgezet en ingevoerd worden om
de besluitvorming over de al dan niet referendabiliteit van wetten tijdig
vast te stellen en moest ook de dagelijkse uitvoering van deze beslissingen
worden ondersteund. Via de website van www.referendumwet en de nodige formulieren
en mededelingen in de Staatscourant is dit allemaal vlekkeloos verlopen. Naast
voorlichting is ook daadwerkelijk een enkele keer hulp verleend aan decentrale
overheden bij de uitvoering van referendumwerkzaamheden. Het feitelijk gebruik
door de kiezers van het referendummiddel is teleurstellend laag gebleven.
Het na de verkiezingen aangetreden kabinet Balkenende I heeft aangekondigd
de Trw te gaan intrekken en de 2e lezing van de wijziging van de
Grondwet tot invoering van een correctief referendum niet te ondersteunen.– In 2002 is de Kaderwet ZBO's door de Tweede Kamer in het vroege
voorjaar aanvaard nadat een twintigtal amendementen in het voorstel was opgenomen.
De Eerste Kamer heeft een voorlopig verslag uitgebracht over de kaderwet ZBO's
dat op 4 juli 2002 is beantwoord door de regering. Het aantreden van het nieuwe
kabinet heeft vervolgens tot een (voorlopige) koerswijziging geleid. In de
BZK-begroting 2003 is aangegeven dat het kabinet de behandeling van de Kaderwet
ZBO's opschort totdat het de evaluatie van de ZBO's zoals aangekondigd in
het Strategisch Akkoord heeft uitgevoerd.– Na in diverse kabinetten vastgelopen te zijn is dit voorjaar een
kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer gezonden inzake het constitutionele
toetsingsrecht. In het standpunt is een voorzichtige voorkeur uitgesproken
voor het opnemen in de Grondwet van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing
van wetten aan de klassieke grondrechten uit onze Grondwet. Ongeveer tegelijkertijd
met dit kabinetsstandpunt heeft mevr. Halsema van Groen Links een initiatief
voorstel tot wijziging van de Grondwet ingediend bij de Tweede Kamer, dat
inhoudelijk nauw aansluit bij het standpunt in de kabinetsnotitie. De nieuw
aangetreden Minister van BZK heeft aangegeven de reactie van
de Tweede Kamer op het initiatief ontwerp en de kabinetsnotitie af te wachten
alvorens zelf met een nader standpunt te komen.– Op het terrein van de decentrale overheden zijn er twee belangrijke
constitutionele ontwikkelingen geweest het afgelopen jaar. Op de eerste plaats
is mede ter ondersteuning van het dualiseringsproces een adviesaanvraag aan
de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) uitgegaan over herziening van hoofdstuk
7 van de Grondwet. De ROB heeft inmiddels twee deeladviezen aan de minister
uitgebracht. Verder is een discussienota voorbereid over de gekozen burgemeester.
Deze nota is begin 2003 aan het parlement aangeboden.– Op internationaal terrein vinden in de EU en de Raad van Europa
belangrijke ontwikkelingen plaats, die ook het constitutionele bestel van
ons land raken. BZK heeft een plaatsje kunnen verwerven in het nationale voorbereidingstraject
van de Europese conventie: de Taskforce. Daarin praat en indien mogelijk schrijft
BZK mee aan de constitutioneel getinte onderwerpen van de conventie: de grondrechten,
de bevoegdheidsafbakening, de Europese Grondwet, de rol van de nationale parlementen
en de vereenvoudiging van de rechtsinstrumenten van de EU. In dit kader moet
ook de organisatie worden gezien door BZK van een internationaal congres over
de Europese Grondwet. Dit is gehouden op 28 en 29 november 2002 in het Kurhaus
te Scheveningen. Vanuit BZK is via het schrijven van de speech van de minister,
van papers, het houden van co-referaten en het bekleden van het voorzitterschap
van alle workshops een bijdrage aan het welslagen van dit congres geleverd.– Op 21 maart bereikte een wijziging van art. 12 van de Grondwet
het Staatsblad in tweede lezing. Daarmee werd de basis gelegd voor enkele
bevoegdheden in de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Doel van de grondwetswijziging was onder meer het binnentreden van woningen
te vergemakkelijken indien zulks noodzakelijk is in het belang van de nationale
veiligheid. In die gevallen kan een verslag van binnentreden aan de bewoners
achterwege blijven. De eerste lezingen van de wijzigingsvoorstellen van de
Grondwet met betrekking tot invoering van het correctief referendum, de deconstitutionalisering
van de benoeming van de burgemeester en van de Commissaris van de Koningin,
de tijdelijke vervanging van leden van vertegenwoordigende lichamen wegens
zwangerschap, bevalling of ziekte en artikel 23 ten aanzien van de samenwerkingsschool
zijn tijdig afgerond voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. Alle
genoemde voorstellen zijn inmiddels voor tweede lezing bij de Tweede Kamer
ingediend.C. Er is een (koepel) voorlichtingscampagne gehouden voor de gemeenteraad-
resp. de Tweede Kamerverkiezingen om de kiezer te wijzen op het belang om
gebruik te maken van zijn stemrecht. Uit de evaluatie van de Rijksvoorlichtingsdienst
(RVD) bleek dat de respondenten de voorlichtingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen
waardeerden met gemiddeld 6.4, resp. de Tweede Kamerverkiezingen met 6.3.
Dit is iets lager in vergelijking met vergelijkbare postbus 51 campagnes (benchmark
door de RVD: 6.8). De campagnes scoorden op het punt herkenning 88% (gemeenteraadsverkiezingen)
en 89% (Tweede Kamerverkiezingen).In totaal wisten 88% respectievelijk 89% van de respondenten aan het slot
van de voorlichtingscampagne dat de eerst komende verkiezingen die van de
gemeenteraden zouden zijn. De campagnes hadden een herinnerd bereik gerealiseerd
onder het algemeen publiek van 18 jaar en ouder van 70% (gemeenteraadsverkiezingen)
en van 67% voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit bereik is hoger dan campagnes
met vergelijkbare media-inzet, die een herinnerd bereik van gemiddeld 57%
halen. De stemintentie van 64% voorafgaande aan de start van de voorlichtingscampagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen steeg naar 76% in de week voorafgaand aan
de verkiezingen. Gedurende de voorlichtingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen
bleef de stemintentie constant. Bovenstaande wijst erop dat het gekozen campagneconcept,
ondanks de iets mindere waardering, wel goed gecommuniceerd heeft. Evaluatie tracking onderzoek
RVDprestatiegegevensgerealiseerde
waardestreefwaarde/benchmarkKennis over verkiezingen:  – gemeenteraad 200288%80%– Tweede Kamer 200289%80%Waardering campagne  – gemeenteraad 20026.46.8 (gemiddelde waardering overheidscampagnes)– Tweede Kamer 20026.36.8In 2002 is het evaluatierapport van het Sociaal cultureel planbureau over
niet-stemmers uitgebracht. De resultaten zijn niet verrassend in die zin dat
er nieuwe inzichten zijn ontstaan omtrent de categorie niet-stemmers en omtrent
de motieven om niet te gaan stemmen. Deze blijven dezelfde zoals zij reeds
bekend zijn uit eerder onderzoek en nopen niet tot aanpassing van de voorlichtingscampagne.Uit het Nationale Kiezersonderzoek bleek dat de doelstellingen van de
campagne (meer kennis bij allochtonen en jongeren) gehaald is. Tegelijkertijd
mag worden gesteld dat de Tweede Kamerverkiezingen vlekkeloos zijn verlopen.Communicatie op zich is niet voldoende om de opkomst daadwerkelijk te
kunnen verhogen. Daarvoor zijn vele andere factoren relevant. De verkiezingen
voor de gemeenteraden kenden een opkomstpercentage van 57,7%. Dit is lager
dan ooit tevoren. De Tweede Kamerverkiezingen kenden na jaren van het tegendeel
eindelijk een hoger opkomstpercentage (79,1%). Gesteld kan worden dat de voorlichtingscampagne
heeft voldaan aan zijn doelstellingen.D. De onduidelijkheid die door uiteenlopende jurisprudentie was ontstaan
over de vergoeding van kosten die burgers hebben gemaakt ten behoeve van het
bezwaar maken tegen besluiten krachtens de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
is weggenomen door de inwerkingtreding per 12 maart 2002 van de Wet kosten
bestuurlijke voorprocedures.Verschillende knelpunten bij de toepassing van de Awb die in de eerste
evaluatie van die wet naar voren waren gekomen, zijn weggenomen door de inwerkingtreding
per 1 april 2002 van de Eerste evaluatiewet Awb.De Eerste evaluatiewet Awb en de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedures
Awb werden in 2002 in de Eerste Kamer behandeld en aangenomen. De eerstgenoemde
wet is in 2002 ook in werking getreden. De Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedures
Awb zal in werking kunnen treden als de overige wetgeving daaraan is aangepast.
Aan de aanpassingswet wordt nog gewerkt.In 2002 is het wetsvoorstel Extern klachtrecht bij de Raad van State ingediend
en de Raad heeft daarover zijn advies uitgebracht. Het advies was kritisch
over de uitwerking van (bepaalde elementen van) het externe klachtrecht in
het wetsvoorstel, maar de Raad ondersteunde nadrukkelijk wel het uitgangspunt
van de invoering van een extern klachtrecht over de hele overheidslinie. Een
nader rapport en een gewijzigd voorstel van wet zijn in september aan de Ministers
van BZK en van Justitie voorgelegd. Het wetsvoorstel is inmiddels bij de Tweede
Kamer ingediend. Het wetsvoorstel Extern klachtrecht werpt zijn schaduw vooruit:
het aantal gemeenten dat een externe klachtvoorziening heeft voor zijn burgers
of dat werkt aan de voorbereiding daarvan, steeg in 2002 opnieuw.In 2002 is ook een voorstel voor een Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
ingediend door de Ministers van BZK en van Justitie. Ook dit wetsvoorstel
heeft (hoewel nog niet in werking) al effect, doordat het duidelijk maakt
dat elektronisch berichtenverkeer in het bestuursrecht ook onder de huidige
wetgeving minder vaak op juridische belemmeringen stuit dan tot nu toe vaak
werd gedacht.Aan het wetsvoorstel voor de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht
is veel werk verricht, waardoor het begin 2003 gereed zal zijn voor besluitvorming
door de Ministers van BZK en van Justitie. Datzelfde geldt voor het kabinetsstandpunt
over de tweede evaluatie van de Awb.Door de Commissie Wetgeving algemene regels van bestuursrecht werd een
voorontwerp opgesteld voor een wettelijke regeling die beoogt de rechtsbescherming
te verbeteren in gevallen waarin een bestuursorgaan niet of niet tijdig een
beslissing neemt op een aanvraag. Dit voorontwerp is door de Ministers van
BZK en van Justitie voor advies en commentaar gepubliceerd.Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeRealisatiewaardeZie alg. beleidsdoelstellinggrondrechtenhuidige
actualiteit van de grondrechtenhandhaven
en ontwikkelen van de grondrechten aan de eisen van de tijdKabinetsstandpunt over de evaluatie AWGB aangeboden
aan Staten-Generaal.Aanpassing AWGB als gevolg van implementatie art. 13 EG
verdrag is aangeboden aan TK. actualisering
constitutioneel bestelconstitutionele
agenda 21e eeuw voor actualisering van het constitutioneel bestel
incl. het Statuutuitvoeren van de
constitutionele agenda 21e eeuwInwerkingtreding van Trw per 1 januari 2002. Behandeling kaderwet ZBO's is
opgeschort tot na evaluatie.Kabinetsstandpunt constitutionele toetsing is
aangeboden aan TK.Verschillende Grondwetswijzigingen ingediend bij TK voor
tweede lezing. verkiezingsproceshet verkiezingsproces verloopt democratischhandhaven en verbeteren van het verloop
van de verkiezingenCampagne voor
Gemeenteraad- en TK verkiezing 2002 afgerond.Campagne TK en PS verkiezingen
2003 in voorbereiding. bestuursrechthet bestuursrecht is toegesneden
op de eisen van de tijd qua doelmatigheid en rechtmatigheid incl. rechtsbescherminghandhaven en verbeteren bestuursrechtInwerkingtreding Wet kosten bestuurlijke
voorprocedures en van de eerste evaluatiewet Awb.Wetsvoorstel extern klachtrecht
ingediend bij TK.Wetsvoorstel vierde tranche Awb in voorbereiding.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In 2002 zijn er kosten gemaakt voor de Tijdelijke Referendumwet (€ 0,3
mln) en het congres over de Europese Grondwet (€ 0,1 mln). Deze
uitgaven waren in de oorspronkelijke begroting niet voorzien. Aan de voorlichtingscampagne
verkiezingen is in 2002 € 3 mln uitgegeven. Met het oog op de vervroegde
Tweede Kamerverkiezingen op 22 januari 2003 is voor de extra campagne voorlichting
verkiezingen in 2002 het verplichtingenbudget met € 2 mln verhoogd.
In 2002 is hiervoor een bedrag van € 1,5 mln daadwerkelijk aan verplichtingen
vastgelegd. De overige uitgaven houden verband met de reguliere apparaatskosten. Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenFunctioneren openbaar bestuur
en politieke partijenBeleid
wordt ongewijzigd voortgezetVoortzetting
van publiciteitscampagne ten behoeve van de verkiezingen2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenBij artikel 1 zijn geen operationele doelstellingen geformuleerd.3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)1: Grondwet en democratieRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen4 0435 3178 0106 3551 6551. apparaat4 0435 3178 0106 3551 655      Uitgaven3 9254 8547 4936 3551 1381. apparaat3 9254 8547 4936 3551 138      Ontvangsten113680368BELEIDSARTIKEL 2: POLITIE1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van een Nederlandse politieorganisatie op een kwalitatief
en kwantitatief adequaat niveau.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Bevorderen dat de politie
op regionaal niveau haar wettelijke taken kan uitoefenenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?A. Een rechtvaardige en evenwichtige verdeling
van middelen opdat de Nederlandse politie op regionaal niveau haar taken kan
uitoefenen.JaB. Behoud en uitbreiding van capaciteit bij de politie
en goede primaire arbeidsvoorwaarden.JaC. Taakuitoefening en daarmee gepaard gaand de financiering
van de Nederlandse politie op het gebied van asiel aanpassen aan de actualiteit. JaD. Leemte tussen wapenstok en vuurwapen opvullen. JaE. Politie in staat stellen optimaal gebruik te maken
van DNA-onderzoek bij het opsporen van strafbare feiten. Ja, basisvoorzieningen gerealiseerdHebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. In 2002 is uitvoering gegeven aan de laatste tranche middelen bedoeld
voor het realiseren van de afgesproken sterktegroei. Hiernaast zijn incidentele
middelen beschikbaar gesteld, vooruitlopend op een structurele bekostiging
van 1 000 extra aspiranten. Tot slot zijn extra middelen verstrekt voor
nieuwe taken en geïntensiveerde taken zoals Expertisecentrum diversiteit
en Parketpolitie. Ook zijn extra budgetten toegekend in verband met de aanwezigheid
van regiospecifieke omstandigheden zoals water, grenzen of eilanden, voor
de negatieve effecten van de korpsen Limburg Zuid en Gooi en Vechtstreek,
voortvloeiende uit de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek die
in 2001 is vastgesteld en voor de versterking van de uitvoering van asieltaken.
Het ontwikkelde stelsel van prestatiebekostiging is in 2002 niet toegepast
in aanloop naar een gewijzigd stelsel dat wordt geënt op de afspraken
die gemaakt worden op grond van het Veiligheidsprogramma. De hiervoor benodigde
informatiesystemen dienen hiervoor meer adequaat te worden gemaakt.
Om het beschikbare budget in 2003 te verruimen voor maatregelen op grond van
het Veiligheidsprogramma is een substantieel deel van het budget voor prestatiebekostiging
hiervoor gereserveerd.B. In 2002 is uitvoering gegeven aan de CAO-afspraken voor dat jaar waaronder
de rechtspositie van aspiranten die de vernieuwde politieopleiding per 1 januari
2002 zijn gestart. Voor reiskosten en kinderopvang zijn extra middelen beschikbaar
gesteld. De hiervoor beschikbare middelen zijn toegevoegd aan de algemene
bijdrage van de korpsen en het LSOP of als bijzondere bijdrage beschikbaar
gesteld.C. De bekostiging van asieltaken maakt onderdeel uit van de algemene bijdrage
van de korpsen. Overschotten of tekorten worden ten gunste/ten laste gebracht
van de generale middelen. In 2002 was nog sprake van een stijging van het
asielbudget onder meer voor het wegwerken van achterstanden.D. Voorafgaand aan het gebruik van pepperspray dient een opleiding te
worden gevolgd. Ultimo 2002 had het merendeel van de doelgroep de opleiding
gevolgd en is uitgerust met pepperspray.E. Het aantal DNA-analyses op jaarbasis is gestegen van 1 000 naar
ruim 5 000 in 2002. DNA-onderzoek in strafzaken is relatief nieuw in
de opsporingspraktijk van de politie. In 2002 zijn verdere stappen gezet om
DNA-onderzoek in te voeren, sporen veilig te stellen en opleidingen te verzorgen.
Veel aandacht is daarbij gegeven op het voorkomen van besmetting van sporenmateriaal.
In 2002 zijn kosten gemaakt voor de projectleiding. De projectleiding heeft
gewerkt aan het opheffen van de resterende knelpunten bij de bouwkundige aanpassing
van gebouwen en onderzoeksapparatuur. Het beschikbare budget is nog niet uitgekeerd
omdat de korpsen er niet tijdig in zijn geslaagd de gemaakte kosten van de
bouwkundige aanpassingen/onderzoeksapparatuur ten behoeve van DNA-onderzoek
in beeld te brengen.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? PrioriteitGeraamd (€ mln)Gerealiseerd (€
mln)Verklaring verschilA2 709,02 832,8M.n. loon- en prijsbijstelling, bijstelling
voor uitvoering asieltaken en beleidsmatige mutaties. Gerealiseerd bedrag
bestaat voor € 2 768,8 mln uit de algemene bijdrage en € 64,0
mln uit bijzondere bijdragen.B358,10Raming is begrepen
in ad A.C65,80Raming is begrepen in ad A.D1,80Geraamd bedrag is overgeheveld naar
ad A.E1,40Vertraging realisatie.Het beschikbare budget voor is nagenoeg volledig tot realisatie gekomen. PrestatiegegevensODPrestatie-indicatorToelichting prest.-ind. BasiswaardeStreefwaardeGerealiseerde waardeToelichting2.2Aantallen
fte (regionaal, KLPD, LSOP)Dit gegeven
meet de bruto beschikbare arbeidscapaciteit in fte's. 40 222 fte medio 200043 622 ftePer 30-6-2002 een
aantal van 45 796 fteDe streefwaarde
is ruimschoots gerealiseerd. De streefwaarde heeft betrekking op regionale
korpsen excl. werktijdverlenging en functionele inzetbaarheid van aspiranten. Aantal politie
relevante asielproceduresAantal asielzoekers
dat de geldende procedure doorloopt.Circa 100 000 in 2000Circa 80 000
in 200294 857 in 2002Opgave IND solvabiliteitHiermee wordt een oordeel gevormd
over het vermogen van de regiokorpsen om aan alle verplichtingen en schulden
te kunnen voldoen. 42%50%58%
(vlgs. begroting 2002)Eigen vermogen
25 regio's/balanstotaal Aantal artikel
4 korpsenHet aantal korpsen dat niet
in staat is binnen een sluitende meerjarenbegroting tot een dekkende exploitatie
te komen.4 korpsen in 20000 korpsen in 20020Er zijn in 2002 geen
art. 4 korpsenOperationele doelstelling 3: Bevorderen dat de politie
op bovenregionaal en landelijk niveau haar wettelijke taken kan uitoefenenHebben we bereikt wat we hebben beoogd? A. Een integrale financiering van het KLPD opdat het
korps zijn taken kan uitoefenen. JaB. Betere bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit door
de inzet van regio-overschrijdende teams. In 2002 ligt het accent op de opsporing
en bestrijding van de productie van synthetische drugs. JaC. Het verbeteren van de internationale politie samenwerking.
Zowel in EU-verband, bilateraal, met de kandidaat EU-lidstaten, alsmede de
Nederlandse Antillen en Aruba. JaHebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. In 2002 is de bekostigingssytematiek van het KLPD onderzocht. Resultaat
van het onderzoek is allereerst een kostenvergelijking tussen het KLPD en
de regio's. Daarnaast is ten behoeve van het budgetverdeelvraagstuk binnen
het KLPD-budget nader onderscheid aangebracht tussen een basiscomponent en
een bovenregionale component. Afgesproken is dat de basiscomponent (i.c. budget
voor de blauwe diensten) in een vaste verhouding (4,4%) groeit en krimpt met
de ontwikkelingen in het landelijk budget voor politiezorg. Voor
de bovenregionale component van het budget geldt dat niet. De omvang hiervan
zal beleidsmatig worden vastgesteld.B. In 2002 zijn extra budgetten beschikbaar gesteld voor de Unit mensensmokkel,
de Unit synthetische drugs, de XTC-teams en de kernteams. De samenhang tussen
de diverse bovenregionale voorzieningen is verder uitgewerkt tot een nieuw
bovenregionaal concept. De uitvoering hiervan is vertraagd door het Regeerakkoord
2002–2006 waarin een andere opzet is gekozen voor de bovenregionale
organisatie van de zware criminaliteit.C. In het kader van de Nederlandse bijdrage aan internationale civiele
vredesmissies hebben er 16 uitzendingen plaatsgevonden. Om de internationale
samenwerking met de landen van Midden en Oost-Europa (LMO) te bevorderen worden
er via het Nederlands Centrum Internationale Politie Samenwerking (NCIPS)
programma's gedraaid. De programma's leveren een bijdrage aan de ontwikkeling
van gezamenlijke internationale politie-opleidingen en aan een projectmatige
en incidentele politiële samenwerking met de LMO. De bilaterale samenwerking
met Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Suriname is
in 2002 verder bevorderd. Zo is er begin 2002 door de Staatssecretaris van
BZK samen met zijn Belgische collegae afgesproken maatregelen te treffen die
de politiële samenwerking tussen België en Nederland zullen verbeteren.
Met Duitsland is afgesproken om tot een verdrag te komen in het kader van
grensoverschrijdende politiële samenwerking. De bilaterale samenwerking
binnen het Verenigd Koninkrijk wordt versterkt door het afsluiten van een
memorandum of understanding (MoU). In de zomer van 2002 heeft de Minister
van BZK met zijn Surinaamse collega een gemeenschappelijke verklaring getekend.
Doel hiervan is de samenwerking op het terrein van justitie en binnenlandse
zaken te intensiveren. Daarnaast zijn er ter bevordering van de politiële
en justitiële samenwerking ambassaderaden in Berlijn, Brussel en Parijs
en liaisons in Miami en Washington opgezet. Vervolgens worden er nog bijdragen
gegeven aan Europol, de European Law Enforcement Co-orporation (Eulec) en
de European Police Academy (EPA).Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? PrioriteitGeraamd (€
mln)Gerealiseerd (€ mln)Verklaring verschilA257,6311,9Loon- en prijsbijstelling, bijdragen van hoofdstuk
Koninkrijksrelaties en Justitie.B56,164,1Ondermeer loon- en prijsbijstelling.C5,14,2Onderbesteding voor uitzenden
van personeel.PrestatiegegevensODPrestatie-indicatorToelichting prest.-ind. BasiswaardeStreefwaardeGerealiseerde waardeToelichting2.3Resultaat
divisie logistiekDit gegeven meet
het financieel resultaat van de divisie logistiek in €1 815 121 in 20004 537 802 in 2002– 0,194De streefwaarde
dient te worden verlaagd door een extra rijksbijdrage ad € 4,538
mln. De directe kosten bedragen € 7,909 mln excl. de landelijke
aanbesteding randapparatuur en bewapening, uitrusting en kleding. Na vermindering
met het resultaat van de verkopen en de extra rijksbijdrage resteert een tekort
van € 0,194 mln. Mate van
uitvoering actieprogramma KLPDDit gegeven meet de mate waarin het actieprogramma KLPD is gerealiseerd0% gerealiseerd in 2000100% gerealiseerd in 2002Niet meer van toepassingBedoeld actieprogramma is niet volledig uitgevoerd. Acties zijn inmiddels
betrokken bij bekostigingsvraagstuk KLPD. Mate van
uitvoering rapport BrinkmanHet rapport
Brinkman heeft tot doel de organisatie en inrichting van bovenregionale voorzieningen
beter op elkaar af te stemmenIn 2000
geen activiteiten uit het rapport Brinkman in uitvoering genomenRapport Brinkman voor 100% uitgevoerd in 2002Niet meer van toepassingUitvoering is ingehaald door kabinetsstandpunt ten aanzien van
de bovenregionale recherche. Aantal in
uitvoering zijnde bilaterale samenwerkingsprogramma'sDit gegeven meet het aantal in uitvoering zijnde bilaterale samenwerkingsprogramma's0 programma's in 20003 programma's in 20024Slowakije, Polen, Hongarije,
Frankrijk. Aantal uitgezonden
politiefunctionarissen in het kader van vredesmissiesMeet het feitelijk aantal politiefunctionarissen dat op verzoek
van internationale organisaties, met name VN, ihkv vredesmissies wordt uitgezonden0 fte in 200030 fte in 200216 fteIn 2002 minder relevante en veilige
missies. Bedrag aan
PHARE/OISIN projecten waaraan NL participeertMeet het aantal projecten in geld (in €) waaraan Nederland participeert544 536 in 20002 268 901 in 2002Niet meer van toepassingBZK participeert niet meer in programma's. De actieve rol is overgenomen door
Justitie.Operationele doelstelling 4: Verbeteren van het prestatievermogen
van de Nederlandse politieHebben we bereikt wat we hebben beoogd? A. Een grotere doelmatigheid en efficiency bij de politiekorpsen. Ja, deelsB. Het kwalitatief en kwantitatief verbeteren politiële jeugdtaak. JaC. Middels samenhangend evaluatie- en onderzoekbeleid toetsen
of het huidige en het te ontwikkelen beleid effectief en efficiënt is
dan wel kan zijn.Ja, deelsHebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. Het stelsel van prestatiebekostiging is in 2002 verder verfijnd. Hiervoor
zijn toepasbare indicatoren ontwikkeld en zijn de hiervoor benodigde informatiesystemen
verbeterd. Aangezien de informatievoorziening voor een rechtmatige uitkering
van prestatiebekostiging nog onvoldoende betrouwbaar was, is het beschikbare
budget niet uitgekeerd en aangemeld voor de eindejaarsmarge 2002, bedoeld
om het budget voor de uitvoering van het Veiligheidsprogramma in 2003 incidenteel
te versterken.In het Regeerakkoord 1998–2002 is opgenomen dat de politie een doelmatigheidswinst
van 2 000 arbeidsplaatsen dient te realiseren in 2002. Medio 2000 is
door Deloitte & Touche Bakkenist een onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheidswinst
op dat moment. Die bedroeg toen ruim 1 600 voltijdplaatsen ten behoeve
van het directe en indirecte executieve politiewerk. Gelet op de maatregelen
die op dat moment in gang waren gezet en die daarna nog in gang zijn gezet,
is er geen aanleiding om aan te nemen dat de streefwaarde van 2 000 extra
fte in 2002 niet is gehaald. Gedacht moet worden aan het uitrusten van executieve
medewerkers met mobiele werkplekken en de vereenvoudiging van de afhandeling
van verkeersongevallen. Deze activiteiten leiden tot een betere inzetbaarheid
van executief personeel, waardoor de politie voor de burger zichtbaarder wordt.Een eindevaluatie van de doelmatigheidsdoelstelling van het vorige kabinet
heeft niet plaatsgevonden, omdat de doelmatigheidsoperatie ook onder het nieuwe
kabinet wordt voortgezet.B. Met onverminderde inzet hebben de korpsen de versterking van de politiële
jeugdtaak in 2002 ter hand genomen. Veel korpsen beschikken inmiddels over
een criminaliteitsbeleidanalyse van de regionale jeugdproblematiek. In samenwerking
met vertegenwoordigers van Justitie en BZK hebben de korpsen tevens enkele
kwaliteitsslagen voorbereid, onder andere ten aanzien van de criminaliteitsbeleidanalyses,
die in 2003 en 2004 geïmplementeerd zullen worden. Hiermee wordt een
vervolg gegeven aan de uitkomsten van het rapport Politiële jeugdtaak
de kinderschoenen ontgroeid? van de Inspectie voor de Politie uit 2001 en
het rapport Preventie en bestrijding jeugdcriminaliteit van de Algemene Rekenkamer
uit 2002. De bijzondere rijksbijdrage is in 2002 gecontinueerd om het hiervoor
beschikbare budget te markeren.C. In 2002 is een eerste stap gezet om de evaluatie en onderzoeksactiviteiten
te bundelen op dit operationele doel. Reeds in gang gezet onderzoek, zoals
in het kader van de in 2001 afgesproken CAO-onderzoeken, is evenwel niet gerealloceerd.
Van een deel van de hier bedoelde evaluaties en onderzoek is een vertraging
opgetreden waardoor het beschikbare budget niet geheel is uitgeput.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? PrioriteitGeraamd (€ mln)Gerealiseerd (€
mln)Verklaring verschilA10,90Bedrag prestatiebekostiging is voor
uitvoering prestatieafspraken 2003–2006B11,311,1Nagenoeg geheel aan doel besteedC2,91,2Niet alle geplande onderzoeken zijn afgerondBedrijfsvoering en materiële voorzieningen13,16,7Een deel is gereserveerd
ten behoeve van aanvulling budget 2003 voor uitvoering Regeerakkoord 2002–2006
en uitvoering maatregelen terreurbestrijdingPrestatiegegevensODPrestatie-indicatorToelichting prest.-ind. BasiswaardeStreefwaardeGerealiseerde waardeToelichting2.4Percentage
km2 land gebiedsgebonden politiezorgIn 2002 dienen alle korpsen gebiedsgebonden politiezorg te hebben
ingevoerdIn 2000 60% ggpzIn 2002 100% ggpz100% ggpzIn alle regio's
is een vorm van ggpz ingevoerd. Deze vorm van politiezorg wordt verder uitgebouwd
en geüniformeerd. Door korpsen wordt hiervoor een referentiekader ontwikkeld. Aantal regionale
korpsen dat Abrio heeft ingevoerdHet aantal korpsen dat Abrio (recherche informatiesysteem) heeft ingevoerd15 regio's in 200025 regio's in 200225In alle regio's is een basisvoorziening
operationeel. Het Abriosysteem wordt periodiek verbeterd/-uitgebouwd. Aantal regionale
korpsen dat voldoet aan paraatheidseis MEHet aantal korpsen dat voldoet aan de criteria van de paraatheidscirculaire
Mobiele Eenheid20 regio's in 200025 regio's in 2002Nagenoeg alle regio's voldoen aan de criteria 2002ME regeling wordt integraal herzien. Gemiddelde
fase in NKPDe gemiddelde fase in
het NKP waarin de gezamenlijke politieregio's zich bevindenGemiddelde NKP fase 1 of 2 in 2000Gemiddelde NKP fase 3 in 2002pmHet kwaliteitsinstrumentarium
voorziet in een decentrale toetsing. Op centraal niveau zijn geen gegevens
beschikbaar. 2 000
arbeidsjaren doelmatigheidIn het
Regeerakkoord 1998–2002 is afgesproken dat de korpsen 2 000 extra
arbeidsjaren zullen realiseren door meer doelmatigheid1 656 arbeidsjaren doelmatigheids-winst in 20002 000 arbeidsjaren doelmatigheids-winst
in 20022 000 (raming) arbeidsjarenOp basis van extern onderzoek is
gebleken dat de streefwaarde naar verwachting zal worden gerealiseerd. Aantal afgeronde
analyses (Bolkestein)Het aantal afgeronde
analyses Bolkestein20 afgeronde analyses
in 200025 afgeronde analyses in 200220 in 2001De jeugdanalyses worden kwalitatief verbeterd en geüniformeerd.
In 2002 zijn nadere voorwaarden gesteld aan de analyses.Operationele doelstelling 5: Bijdragen aan een adequaat
niveau van het politiepersoneelHebben we bereikt wat we hebben beoogd? A. Het politieonderwijs afstemmen op de eisen die gesteld
worden aan het reguliere beroepsonderwijs. JaB. Creëren van een gezonde financiële positie van het
LSOP en het bekostigen van de benodigde capaciteit voor zowel primaire opleidingen
als vervolgopleidingen. JaC. Verder uitbouwen van een faciliterende wervingsorganisatie
op centraal niveau die bijdraagt aan de realisatie van de gewenste sterkte
van 43 622 fte op 1 juli 2002 alsmede een organisatie die na 1 juli 2002
bijdraagt aan het realiseren van de toenemende vervangingsvraag bij de politie,
verkorten van de keten van werving en selectie en verhogen van de arbeidsparticipatie
van vrouwen, homoseksuelen en allochtonen en het stimuleren van een arbeidsklimaat
dat bevorderlijk is voor de ontplooiing van alle medewerkers bij de Nederlandse
politie. JaD. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zodat de politie een interessante
en concurrerende werkgever is. JaE. Op basis van een landelijk management en development beleid
komen tot adequate vervulling van strategische topfuncties, transparante sollicitatie-
en benoemingsprocedures en een voldoende potentieel van politiefunctionarissen
voor strategische topfuncties.JaHebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. Per 1 januari 2002 is gestart met de nieuwe initiële politieopleiding.
Verder is een start gemaakt met de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe
postinitiële opleidingen.B. In 2002 is een aanzet gegeven voor een nieuw stelsel van bekostiging
van het LSOP. Daarbij kon niet worden ontkomen aan de bekostiging van frictiekosten.
In 2002 is een nieuw bekostigingsstelsel voor het initiële onderwijs
ingevoerd. Hiernaast zijn additionele middelen verstrekt voor de kosten van
de verhoogde instroom van aspiranten, onder meer voor het deel van de 1 000
extra aspiranten dat in 2002 moest worden opgeleid.C. In 2002 is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wervingsactiviteiten
als reguliere taak neergelegd bij het LSOP. Daarbij zijn de activiteiten op
het gebied van diversiteit ingebed in deze taak. Werving, selectie, opleiding
en diversiteitsbeleid zijn daarmee bij één organisatie neergelegd
waardoor een betere onderlinge afweging en planning kan worden gemaakt, gericht
op het bereiken van de afgesproken sterkteafspraken in relatie tot een evenredige
participatie van vrouwen, homoseksuelen en allochtonen.D. In 2002 is het onderzoek naar capaciteitsmanagement afgerond en is
de aandacht voor ziekteverzuim en reïntegratie verstevigd. Zo is er een
sluitende en uniforme definitie tot stand gebracht voor ziekteverzuim en de
afspraken uit 2001 met korpsen over terugdringen van ziekteverzuim.E. Het budget voor het landelijke management en developmentbeleid is overgeheveld
naar operationele doelstelling 2.1 (apparaatsuitgaven). In 2002 is nader vormgegeven
aan het omvormen van de leergang politie leiderschap naar een academie voor
politieleiderschap.DGVP. De Dienst Geneeskundige Verzorging Politie keert vergoedingen uit
aan verzekeringsgerechtigden. Deze uitgaven worden op dit operationele doel
verantwoord. De DGVP gaat in beginsel uit van een kostendekkende premieheffing.Postactieven en diversen. Voor postactieven zijn diverse budgetten beschikbaar
die deels via de algemene bijdrage (AFUP), deels via bijzondere bijdragen
(TOR en FLO-oud) dan wel anderszins tot betaling komen (FLO-nieuw, FPU/FLO,
DGVP gepensioneerden en DGVP-AWBZ bijdrage).Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? PrioriteitGeraamd (€ mln)Gerealiseerd (€
mln)Verklaring verschilA6,86,5Budget deels overgeheveld naar ad B.B98,9124,9Toename door frictiekosten en
nieuwe taken LSOP, zoals werving, extra opleidingen, diversiteit.C6,43,1De personeelswerving is geplaatst
bij het LSOP. Hierdoor is het restant budget overgeheveld naar LSOP (=B).D1,00Realisatie begrepen in ad A.E2,00,3Restant budget overgeheveld naar
2.1.DGVP151,1179,8Meer verzekerden
daardoor hogere uitgaven. Zie ook hogere realisatie ontvangsten DGVP.Postactieven en diversen72,953,9Raming deels overgeheveld naar 2.2 (algemene en bijzondere bijdragen).PrestatiegegevensODPrestatie-indicatorToelichting prest.-ind. BasiswaardeStreefwaardeGerealiseerde waardeToelichting2.5Percentage
en absoluut aantal geslaagde studenten per 5 onderwijsniveaus basisopleidingHet percentage en absoluut aantal
geslaagde studenten per 5 onderwijsniveaus basisopleidingTen tijde van het publiceren van de ontwerp-begroting nog niet
bekendTen tijde van het publiceren
van de ontwerp-begroting nog niet bekendZie kolom ToelichtingVanaf 1-1-2–2002
zijn de nieuwe opleidingen gestart. De korte opleiding duurt 1,5 jaar. In
de komende jaren kan deze indicator pas worden berekend. Aantal aanmeldingen
Banenlijn/korpsen PPPHet aantal aanmeldingen
Banenlijn en korpsen dat het resultaat is van inspanning PPP400 in 2000525 in 2002914 in 2002De continuïteit en inzet van het project Personeelsvoorziening Politie staat aan de basis van dit
resultaat. Verhouding
instroom/uitstroomDit gegeven meet
de mutaties (toename/afname) in het arbeidsvolume1,00:0,60 in 20001,00:
0,58 in 20021,00: 0,76 (2001, excl.
aspiranten)Verhouding 2002 komt pas
op een later moment beschikbaar van de korpsen. Percentage
diversiteitHet percentage diversiteit
(allochtonen en vrouwen)3% allochtonen/23,8%
vrouwen in 20005% allochtonen/25%
vrouwen in 2002In 2001 5,6/5,8% allochtonen
(incl./excl. KLPD); 17,6/18,4% vrouwen executief (incl./excl. KLPD); 29,1/29,9%
vrouwen totaal (incl./excl. KLPD)Verhouding 2002 komt pas op een later moment beschikbaar van de korpsen. Percentage
vrijwilligers t.o.v aantal BVE'sHet percentage vrijwilligers t.o.v. het totaal aantal bve's6% vrijwilligers in 200010% vrijwilligers in 20024,5% (2001)Verhouding 2002 komt pas
op een later moment beschikbaar van de korpsen.De in de begroting gehanteerde veronderstellingen zijn evenzeer van toepassing
geweest op de uitvoering. Oorspronkelijk was de gedachte leidend dat een nieuw
Beleidsplan Nederlandse Politie de basis zou vormen voor het beleid in 2002.
Door het Veiligheidsprogramma van het kabinet is de zienswijze op het beleid
enigermate bijgesteld.Veel aandacht is besteed aan de herijking van de prestatie-indicatoren.
Een aantal indicatoren blijkt nog onvoldoende zeggingskracht te hebben om
duurzaam te kunnen gebruiken. De verbetering van indicatoren zal worden voortgezet.3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)2: PolitieRealisatie 2002Realisatie 2001Realisatie 2002Vastgestelde
begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen3 220 2053 793 0253 853 8923 336 240517 6521. apparaat13 93415 29814 73310 8563 8772. politie op regionaal niveau2 472 8823 134 9933 061 6752 667 680393 9953. politie op bovenregionaal en landelijk niveau430 357311 354386 368335 79150 5774. prestatievermogen van de politie24 25710 86024 11140623 7055. adequaat niveau van politiepersoneel278 775320 520367 005321 50745 498      Uitgaven3 075 6943 432 5813 614 8033 424 982189 8211. apparaat12 97114 43114 23110 9083 3232. politie op regionaal niveau2 380 0082 697 9132 832 8022 712 216120 5863. politie op bovenregionaal en landelijk niveau328 124381 565380 213324 45855 7554. prestatievermogen van de politie24 42611 66519 03738 219– 19 1825. adequaat niveau van politiepersoneel330 165327 007368 520339 18129 339      Ontvangsten242 852180 352231 521169 07462 447De hogere verplichtingen worden onder meer veroorzaakt doordat in 2002
verplichtingen zijn aangegaan met kaseffecten in de jaren 2002 en 2003, terwijl
alleen voor het kaseffect van 2002 ruimte aan het verplichtingenbudget was
toegevoegd. Het gaat hierbij onder andere om extra middelen uit het Veiligheidsprogramma
(€ 80 mln), alsmede om andere toevoegingen aan het budget bij suppletore
wetten 2002 (€ 130 mln). Daarnaast wordt het verschil verklaard
uit de doorwerking van de CAO-afspraken. De extra kasruimte hiervoor wordt
pas verkregen bij 1ste suppletore begroting 2003 terwijl in 2002
de verplichting reeds is vastgelegd.De hogere uitgaven op artikel 2.2 worden veroorzaakt door de loonbijstelling
en extra middelen die in 2002 zijn toegevoegd aan het budget voor de uitvoering
van asieltaken door de politie.De lagere uitgaven op artikel 2.4 worden met name veroorzaakt door het
niet uitkeren van budgetten voor prestatiebekostiging aan de korpsen, omdat
de daarvoor noodzakelijke informatievoorziening door de korpsen nog niet in
alle gevallen op het gewenste niveau is gekomen.De hogere uitgaven op artikel 2.5 zijn het gevolg van de uitgaven van
de DGVP die als een verplichte ziektekostenverzekeraar fungeert voor de personeelsleden
van de 25 regionale politiekorpsen, het KLPD, het LSOP, de ITO en postactief
politiepersoneel alsmede hun nagelaten betrekkingen. De op dit artikel verantwoorde
uitgaven hebben een directe relatie met de ontvangsten van de DGVP.BELEIDSARTIKEL 3: RAMPENBEHEERSING EN BRANDWEER1. Algemene beleidsdoelstellingBevorderen dat de rampenbeheersing en brandweer op een kwalitatief en
kwantitatief adequaat niveau zijn.Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De Minister van BZK ontwikkelt
ten aanzien van die kerntaak beleid over het voorkomen, beperken en beheersen
van branden, zware ongevallen en rampen. Dit gebeurt in samenwerking met nationale
en internationale partners.De brandweerzorg en de rampenbestrijding is allereerst een gemeentelijke
verantwoordelijkheid.De brandweer heeft een spilfunctie in de rampenbestrijding en de onderlinge
bijstand dient in alle gevallen te zijn gewaarborgd. Daarom heeft de Minister
van BZK bevoegdheden ten aanzien van de brandweer op grond van de Brandweerwet
1985. Zo kan de minister regels stellen ten aanzien van en functieopleidingseisen
van brandweerpersoneel en draagt hij zorg voor de opleiding van beroepsbrandweerofficieren
en kan hij eisen stellen aan het materieel.Daarnaast is de minister systeemverantwoordelijk
voor de rampenbestrijding. Hij schept de noodzakelijke voorwaarden opdat alle
verantwoordelijke besturen en diensten in samenhang hun taken kunnen uitoefenen.
Dit betekent dat de minister zorgdraagt voor de totstandkoming van wet- en
regelgeving en de voorstellen voor de eventuele wijzigingen hiervan, voor
de inrichting en het functioneren van het systeem en voor de financiering
van een gedeelte van de kosten. Tevens zorgt de bewindspersoon voor bepaalde
landelijke voorzieningen zoals het waarschuwingsstelsel en biedt hij inhoudelijke
ondersteuning aan gemeenten, regio's en provincies. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaarde*Streefwaarde*Gerealiseerd in 20023.2. Ondersteunen/bevorderen dat de brandweer zijn
wettelijke taken kan uitoefenen, waarbij het verbeteren van het prestatievermogen
een belangrijk element is.A. Een
effectieve brandweerorganisatieEr
ontbreekt een samenhangend kwaliteitssysteem met criteria voor de brandweerzorgEind 2003 is een voor de gemeenten
ontwikkeld samenhangend kwaliteitssysteem met criteria voor de basisbrandweer-zorg
beschikbaarDe Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) heeft aan het SGBO, het onderzoeks- en adviesbureau van de
VNG, en het Nederlands Instituut voor de Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA)
opdracht gegeven voor dit project. Resultaat van de – in 2002 afgeronde –
1e fase is een positioneringnotitie over de kwaliteitszorg voor
de Nederlandse brandweer. In de eind 2002 gestarte 2e fase worden
bouwstenen voor het samenhangende kwaliteitssysteem ontwikkeld. Het samenhangende
kwaliteitssysteem zal conform planning eind 2003 gereed zijn. B. De kwaliteit
van het brandweerpersoneelDe huidige
kwaliteit van het brandweerpersoneel behoeft aanpassingEind 2003 zijn aangepaste (van rangsgerichte naar functiegerichte)
opleidingen voor repressieve functies ontwikkeld. Implementatie na 2003. De
nieuwe officiersopleiding start in oktober 2004. Ter bevordering van de kwaliteit van het brandweerpersoneel zijn
in 2002 de competenties vastgesteld die nodig zijn voor de uitoefening van
repressieve brandweertaken. Op basis daarvan zijn de selectie-eisen voor een
aantal repressieve brandweerfuncties ontwikkeld. Hiermee is de basis gelegd
voor het zogenaamde competentiegericht oefenen. De afspraken met het NIBRA
hebben geleid tot een gemiddeld aantal van 56 (in plaats van 26) studenten
aan de voltijdsofficiersopleiding in 2002. In 2002 is gestart met de voorbereiding
van het competentiegericht opleiden op officiersniveau opdat daarmee in 2004
kan worden begonnen.  De handleiding oefenen wordt door een beperkt
aantal korpsen toegepastEind 2003
wordt de handleiding oefenen door 75% van de korpsen toegepast.Uit een landelijke enquête is gebleken dat
bijna 80% van de korpsen (respons 67%) gebruik maakt van de Leidraad Oefenen.
Het toegenomen gebruik van de Leidraad Oefenen heeft bijgedragen aan het verbeteren
van het prestatievermogen van de brandweer. C. De beschikbaarheid
van brandweerpersoneelDe beschikbaarheid
van voldoende brandweerpersoneel is een punt van zorg, met name voor beroepsbrandweer-vrouwen
en allochtonenEind 2004 zijn 24 extra
beroepsbrand-weervrouwen opgeleid.Het in 2001 gestarte Equal-project, dat beoogt uiterlijk in het jaar 2004
in totaal 24 als brandwacht opgeleide vrouwen te doen instromen in de grote
beroepskorpsen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is in 2002 volgens planning
voortgegaan met de voorbereiding van het traject van werving, selectie en
opleiding. Een concept plan van aanpak is nagenoeg gereed.   De gegevens uit de pilot instrumentontw. meer vrouwen bij
de beroepsbrandweer eind 2004 beschikbaar.Eind december 2002 is de korpsen verzocht om de huidige getallen
door te geven. De streefgetallen leken te worden gerealiseerd: verdubbeld
ten opzichte van eind 2000, d.i. circa 1 100 vrouwen.3.3. Ondersteunen/bevorderen dat de brandweer zijn
wettelijke taken kan uitoefenen, waarbij het verbeteren van het prestatievermogen
een belangrijk element is.A. Territoriale
congruentieDe hulpverleningsregio's
(brandweer-, GHOR- en Politieregio's) zijn niet alle territoriaal congruentDe hulpverlenings-regio's zijn territoriaal
congruent in 2003.Nog niet alle regio's
zijn congruent. Zeven provincies/vijftien regio's zijn territoriaal congruent.
In de andere provincies lopen fusietrajecten van regio's om een congruente
indeling te bereiken en/of worden voorbereidingen getroffen. Deze processen
dienen volgens de streefwaarde uiterlijk 1 januari 2004 te zijn afgerond. B. Instandhouding
van de materiële en infrastructurele component van de rampenbestrijdings-organisatie
(zowel brandweer als geneeskundig)Structuur en samenstelling van de materiële en infrastructurele component
van de rampenbestrijdings- organisatie zijn verouderd en onvoldoende afgestemd
op toenemende risico'sIn 2002 is
een plan ontwikkeld voor aanpassing van de materiële en infrastructurele
component van de rampenbestrijdingsorganisatie aan de toenemende risico's
en territoriaal congruent zijn. De verbindingsnetwerken zijn in stand gehouden. D. Een bovenregionale
en internationaal inzetbare voorbereiding op de rampenbestrijdingEr is geen (internationaal) inzetbare bijstandseenheid
voor search and rescue-taken en geen landelijke faciliteit rampenbestrijding
die regio's kan ondersteunenDe bijstandseenheid
is in 2003 operationeel inzetbaar. Er is voorzien in landelijke faciliteiten
die de regio's kunnen ondersteunen ten aanzien van specifieke taken inzake
de rampenbestrijdingDe verwerving
van de uitrusting van de USAR.NL heeft enige vertraging ondergaan. Er is gestart
met de verwerving van de uitrustingsstukken voor de bijstandseenheid. Voor
wat betreft de Landelijke Faciliteit Rampenbeheersing (LFR) is het rapport
IMOV afgerond dat een beschrijving geeft van de organisatie en taken van de
LFR. In vervolg daarop is door een departementale projectgroep een beslisnotitie
aangaande de bestuursvorm en taken van de LFR in 2002 voorbereid. Besluitvorming
hierover zal conform planning in 2003 plaatsvinden. E. Kwaliteitsverbetering
van het oefenenNoodzakelijk geachte
verbeteringen nog niet ingevoerdIn 2002 is de oefenbank ontwikkeld. In 2002 wettelijke oefenverplichting vliegvelden
geïmplementeerd. In 2002 is er een ontwikkelde visie op computeronder-steund
bestuurlijk en multidisciplinair oefenen. Ten aanzien van luchtvaartterreinen zijn alle subsidieaanvragen getoetst en
zijn er bijdragen verstrekt aan twaalf regio's. Deze regio's hebben allemaal
aan de oefenverplichting voor luchtvaartterreinen voldaan. De stimuleringsbijdrage
voor multidisciplinaire oefencentra is gebruikt om nieuwe (computerondersteunende)
oefensystemen mogelijk te maken. F. De prestaties
ten aanzien van de rampenbeheersing zijn afgestemd op de geïnventariseerde
risico'sAlle regio's beschikken over
de leidraad Maatramp en Operationele PrestatiesIn 2004 zijn door alle regio's beheersplannen rampenbestrijding
vastgesteld.Een eerste stap naar
een regionaal beheersplan is de analyse van de aanwezige risico's en het vaststellen
van de operationele prestaties die men bij onderkende rampscenario's wil kunnen
leveren. Ter ondersteuning van dit regionale proces zijn leidraden ontwikkeld,
workshops georganiseerd etc. Omdat het regionale proces moeizaam verloopt,
worden eenvoudiger toepasbare hulpmiddelen ontwikkeld. Uiterlijk 2005 dienen
de regionale beheersplannen te zijn vastgesteld H. De kwaliteit
en capaciteit van de GHOR-organisatieDe GHOR-organisatie is momenteel in ontwikkeling. De organisatie beschikt
niet over een kwaliteitssysteemDe
GHOR-organisatie is formatief op sterkte en beschikt over een kwaliteitssysteem. Gedurende 2002 is fysiek en financieel
geparticipeerd in de totstandkoming van het kwaliteitssysteem voor de GHOR.
Dit systeem wordt in opdracht van de Raad van RGF'en door de stichting HKZ
(Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) ontwikkeld. Verwacht
wordt dat het systeem conform planning medio 2003 wordt opgeleverd. I. De voorbereiding
en reactie op eventuele aanslagen met NBC-middelenDe hulpverlenings- organisatie, ingericht voor de bestrijding
van ongevallen met gevaarlijke stoffen, is onvoldoende toegerust voor aanslagen
met NBC-middelenEind 2003 is de hulpverleningsorganisatie,
ingericht voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen, voldoende
voorbereid op aanslagen met NBC-middelen.Doelstelling is het verbeteren van de voorbereiding en de respons op een (dreigende)
terroristische aanslag met nucleaire, biologische en/of chemische middelen,
die zoveel mogelijk aansluit bij bestaande structuren van crisisbeheersing
en rampenbestrijding. Dit is deels bereikt in 2002, maar door de complexe
materie en de veelheid van actoren met eigen bevoegdheden, zal een aantal
deelprojecten in 2003 en 2004 worden gerealiseerd.* Het overzicht prestatiegegevens is waar nodig geactualiseerd met prestatiegegevens
uit de ontwerp-begroting 2003. Dit door voortschrijdend inzicht en voor nieuwe
projecten die in 2002 gestart zijn. Verder hebben veel projecten bij R&B
een streefwaarde die in de jaren na 2002 pas behaald worden. Dus veel meerjaren
trajecten. Beoogd is daarom aan te geven in hoeverre door realisatie in 2002
de planning conform schema verloopt.Evaluatie Handleiding Brandweerzorg (BW). In 2002 is de Handleiding Brandweerzorg
en de Aanvulling Technische Hulpverlening geëvalueerd. De handleidingen
geven het bestuur en de brandweerorganisaties de mogelijkheid om op een systematische
wijze inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
optreden van de brandweer bij brand en technische hulpverlening. Belangrijkste
conclusie is dat gesproken kan worden van een succesvol instrument.Bezien zal worden in hoeverre actualisatie op basis van nieuwe ontwikkelingen
noodzakelijk is.Tussentijdse evaluatie beleidsnota Rampenbestrijding 2000–2004.
De beleidsnota Rampenbestrijding 2000–2004 is tussentijds geëvalueerd.
Deze externe evaluatie is samen met het vervolgonderzoek naar de nog te verwachten
kosten naar de Tweede Kamer gestuurd (kamerstukken II, 2001/2002, 26 956,
nrs 7 en 10). De rapportage geeft een goed zicht op de stand van zaken in
de ontwikkeling van de verbetering van de rampenbestrijdingsorganisatie in
Nederland. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat alle betrokkenen op het
terrein van rampenbestrijding en brandweerzorg hun financiële bijdrage
aan deze beleidsterreinen aanzienlijk hebben verhoogd.Door de onderzoekers werd de behoefte aan een extra financiële impuls
gesignaleerd. Er is tevens gekeken of en hoe de huidige verdeelsystematiek
van de rijksbijdrage dient te worden gewijzigd om te beantwoorden aan meer
op risico's gebaseerde scenario's. De onderzoekers constateren dat regionale
risico-inventarisaties nu nog ontbreken en stellen voor om het Interim-besluit
doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen voorlopig te verlengen.
Dit advies is overgenomen.Evaluatie Opleidingen crisisbeheersing en rampenbestrijding. Er is onderzocht
of er (aanvullende) initiatieven nodig zijn om het volgen van multidisciplinaire
opleidingen rampenbestrijding te stimuleren en of er voldoende faciliteiten
zijn om leidinggevende en coördinerende functies in de rampenbestrijding
op te leiden.Uit het onderzoek bleek dat het opleidingsaanbod te beperkt is. Hierdoor
heeft de potentiële deelnemer te weinig keuzevrijheid om een opleiding
te selecteren die past bij zijn specifieke situatie. Daarnaast blijken de
OCR-opleidingen te weinig te differentiëren naar kennis- en ervaringsverschillen
van deelnemers. Ook houdt de basismodule te weinig rekening met specifieke
kenmerken van de diverse disciplines en is er te weinig aansluiting op de
regionale situatie.De opleidingsinstituten zijn uitgenodigd om te reageren op dit onderzoek
en voorstellen te doen voor aanpassingen aan de opleidingen.Samenhangende monitor en rapportage over de kwaliteit van de rampenbestrijding.
Thans werken de regio's aan het beheersplan rampenbestrijding. Hiervoor wordt
een handreiking ontwikkeld. Met de introductie van het beheersplan komt het
invoeringsplan te vervallen. De monitor rampenbestrijding is reeds in 2001
beschikbaar gekomen en uitgevoerd. Ook in 2002 heeft de landelijke monitor
plaatsgevonden. Thans vindt de validatie van de uitkomsten plaats. Bij circulaire
van 6 december 2002, nr. EB2002/80 019 zijn de monitor en het activiteitenplan
geïntegreerd.Evaluatie van de geneeskundige combinatie. Ten tijde van de implementatie
van de geneeskundige combinatie (circa 1997) was
er enige weerstand tegen de samenstelling. Er is toen afgesproken dat het
concept zou worden geïmplementeerd en na enige tijd zou worden geëvalueerd
en zonodig bijgesteld (ook wat betreft aantal en spreiding over Nederland).Inmiddels heeft evaluatie van de uitrusting plaatsgevonden, waarna de
uitrusting enigszins is bijgesteld. De organisatie is nog niet geëvalueerd.
Deze evaluatie zal pas plaats vinden nadat op basis van de leidraad Maatramp/leidraad
Operationele Prestaties landelijk inzicht bestaat in de te verrichten operationele
prestaties. Daarna kunnen er betere uitspraken worden gedaan over de taken,
samenstelling van de geneeskundige combinatie alsmede de aantallen en de spreiding.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Ondersteunen en bevorderen
dat de brandweer zijn wettelijke taken kan uitoefenen, waarbij het verbeteren
van het prestatievermogen een belangrijk element isIn de begroting zijn onder deze operationele doelstelling de volgende
doelen opgenomen:A. Het realiseren van een effectieve brandweerorganisatie (BW)B. Kwalitatief hoogwaardig brandweerpersoneel (BW)C. Voldoende beschikbaarheid brandweerpersoneel op alle niveaus, met een
verhoging van het aandeel van vrouwen bij de brandweer (BW)A. Het realiseren van een effectieve brandweerorganisatie
(BW)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Ter verhoging van de effectiviteit van de brandweerorganisatie is in 2002
gestart met het bevorderen dat gemeenten zorgen voor een samenhangend kwaliteitssysteem
met criteria voor de basisbrandweerzorg. Naar verwachting zal het samenhangende
kwaliteitssysteem conform planning eind 2003 gereed zijn.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Ter bevordering dat gemeenten zorgen voor een samenhangend kwaliteitssysteem
is via de VNG opdracht gegeven aan het SGBO voor fase I van dit project. Resultaat
van fase I is een positioneringnotitie waarin uitgangspunten en randvoorwaarden
voor doorvoering van kwaliteitszorg voor de Nederlandse brandweer zijn opgenomen.
Fase I is in 2002 afgerond. Eind 2002 is door de VNG opdracht verstrekt voor
fase II van het project. In fase II worden bouwstenen voor het samenhangende
kwaliteitssysteem ontwikkeld. BZK fungeert hierbij als subsidieverstrekker.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In de begroting was totaal opgenomen € 0,4 mln. De gemaakte
kosten voor deze onderwerpen bedroegen € 0,2 mln.B. Kwalitatief hoogwaardig brandweerpersoneel (BW)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?1. Ontwikkelen selectiecriteria repressieve functies. Ter bevordering van de kwaliteit van het brandweerpersoneel zijn
in 2002 de competenties vastgesteld die nodig zijn voor de uitoefening van
repressieve brandweertaken. Op basis van deze competenties zijn de selectie-eisen
voor een aantal repressieve brandweerfuncties ontwikkeld. De verantwoordelijkheid
voor de toepassing van deze eisen ligt bij de brandweerkorpsen.2. Competentiegericht opleiden voor repressieve brandweerfuncties. De opleidings- en oefenstructuur dient te passen bij het bredere
takenpakket van de brandweer. Dit betekent een herstructurering van het brandweeronderwijs
om te beginnen met het omvormen van het opleiden voor een rang naar het opleiden
voor een functie.Met de vaststelling van de competenties voor de repressieve brandweerfuncties
is de basis gelegd voor het zogenaamde competentiegericht opleiden. De implementatie
hiervan zal plaatsvinden na 2002.3. Stimulering toepassing Leidraad Oefenen.
In een tussentijdse evaluatie van de Leidraad Oefenen is de implementatie
van de Leidraad Oefenen bij een tweetal brandweerkorpsen onderzocht.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?1. Ontwikkelen selectiecriteria repressieve functies.
In opdracht van BZK is, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het
brandweerveld, een onderzoek uitgevoerd naar de fysieke, medische en psychologische
eisen die moeten worden gesteld bij de selectie voor repressieve brandweerfuncties
op vier niveaus. Het onderzoek In Goede Banen Competenties voor repressieve
brandweerfuncties is afgerond.2. Competentiegericht opleiden. Als aanzet van het competentiegericht
opleiden hebben het NIBRA en het Nederlands Bureau voor Brandweerexamens (Nbbe)
op verzoek van BZK een projectvoorstel geschreven dat is gericht op het competentiegericht
opleiden van de manschappen en bevelvoerders. Gezien de ingrijpende consequenties
voor het gehele opleidingssysteem is in 2002 nog geen begin gemaakt met de
uitwerking van het voorstel.Wel is in 2002 gestart met de voorbereiding van het competentiegericht
opleiden op officiersniveau door middel van het ontwikkelen van een toekomstvisie
met betrekking tot de officiersopleiding. Dit zal er toe moeten leiden dat
in 2004 kan worden begonnen met de competentiegerichte officiersopleiding.3. Stimulering toepassing Leidraad Oefenen. Uit een landelijke
enquête is gebleken dat bijna 80% van de korpsen (respons 67%) gebruik
maakt van de Leidraad Oefenen. Het toegenomen gebruik van de Leidraad Oefenen
heeft bijgedragen aan het verbeteren van het prestatievermogen van de brandweer.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In de begroting was totaal opgenomen € 1 mln. De gemaakte kosten
voor deze onderwerpen bedroegen € 0,288 mln. De mindere uitgaven
zijn met name een gevolg van de uitstel van het competentiegericht opleiden
repressieve functies.C. Voldoende beschikbaarheid brandweerpersoneel op alle
niveaus, met een verhoging van het aandeel van vrouwen bij de brandweer (BW)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?1. Campagne ter verbetering van het imago van de brandweer.
De in 2001 gevoerde campagne is via een aantal losstaande activiteiten (dus
niet als campagne) in 2002 voortgezet. Beoogd is de brandweer meer zichtbaar
te maken als toekomstige beroepskeuzemogelijkheid door het beeld dat de gemiddelde
Nederlander over de brandweer heeft in positieve zin bij te stellen en tevens
de brandweer meer te positioneren als een open organisatie waar werkmogelijkheden
zijn voor iedereen die in Nederland woont. Dit is een continu proces waarvan
de effecten pas op de langere termijn goed kunnen worden beoordeeld. Duidelijk
is dat onder kinderen/jongeren de brandweer hoger scoort dan voorheen en dat
de resultaten van wervingsacties voor nieuwe beroepskrachten (ook officieren)
en in mindere mate vrijwilligers als gevolg van de gevoerde campagne positief
zijn. Ten aanzien van de open cultuur en de zichtbaarheid van de brandweer
zijn de voorgenomen activiteiten mede als gevolg van ondercapaciteit slechts
in beperkte mate tot uitvoering gekomen.2. Voortzetting landelijke campagne Meer vrouwen bij de brandweer. Het doel is het aantal brandweervrouwen eind 2002 te hebben verdubbeld ten opzichte van de cijfers van eind 2000. Dat komt overeen met de
aanwezigheid van circa 1 100 vrouwen. Eind december 2002 is de korpsen
verzocht om de huidige getallen door te geven. De indruk is dat de streefgetallen
worden gerealiseerd.3. Activiteiten ten behoeve van het reduceren van het tekort aan
brandweerofficieren. In 2000 is onderzoek verricht naar een mogelijk
toekomstig tekort aan brandweerofficieren. Het resultaat is dat het NIBRA
gedurende een aantal jaren een extracontingent opleidingsplaatsen voor studenten
aan de voltijdsopleiding tot brandweerofficier zal aanbieden.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?1. Campagne ter verbetering van het imago van de brandweer.
De activiteiten die in 2002 plaatshadden zijn onder meer het trackingsonderzoek
naar de resultaten van de in 2001 gevoerde campagne, projecten gericht op
schoolgaande jeugd (Nationale Kinderkrant, FutureNetWork, de Nationale Wat
Wil Je Worden Manifestatie, ontwikkeling van jeugdbrandweren, felicitatiepakketten
voor eindexamengeslaagden en startende brugklasleerlingen), participatie in
de Carrièrebeurs Overheid.2. Voortzetting landelijke campagne Meer vrouwen bij de brandweer. De activiteiten betreffen de projecten om meer vrouwen in vrijwillige
dienst te doen instromen en het Equal-project, waarbij op termijn in totaal
24 vrouwen zullen instromen in een aantal grote beroepskorpsen. Bij het NIBRA
bestaan de officiersopleidingen inmiddels voor een derde uit vrouwen.Via inschakeling van een extern bureau is ten aanzien van de eerste twee
aandachtpunten volgens planning gewerkt aan de beoogde resultaten. Het geformeerde
wervingsteam voor het aantrekken van meer vrouwelijke vrijwilligers heeft
haar activiteiten geïntensiveerd en ruim 60 korpsen hebben ondersteuning
ontvangen bij locale campagnes. De ontwikkelde website wordt druk bezocht
en ook van de diensten van het in het leven geroepen 0800-informatienummer
wordt gebruikgemaakt. Evenals in 2001 is ook in 2002 weer massamediaal campagne
gevoerd.Het eveneens in 2001 gestarte Equal-project, dat beoogt uiterlijk in het
jaar 2004 in totaal 24 als brandwacht opgeleide vrouwen te doen instromen
in de grote beroepskorpsen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is in 2002
volgens planning voortgegaan met de voorbereiding van het traject van werving,
selectie en opleiding. Daartoe is onderzoek verricht naar de verschillen en
overeenkomsten in die trajecten tussen de participerende korpsen met als doel
zo eenduidig en gezamenlijk mogelijk de vervolgactiviteiten te kunnen uitvoeren.
Een concept plan van aanpak is nagenoeg gereed en kan begin 2003 met de stuurgroep
en de werkgroep Equal worden besproken. De samenwerking binnen dit voor de
brandweer unieke project is constructief en vernieuwend.Met betrekking tot het Netwerk voor Brandweervrouwen werd de ondersteuning
daarvan door een extern bureau gecontinueerd en werd het Netwerk in staat
gesteld een tweedaags symposium te realiseren.3. Activiteiten ten behoeve van het reduceren van het tekort aan
brandweerofficieren. De afspraken met het NIBRA hebben geleid tot
een gemiddeld aantal van 56 studenten aan de voltijds-officiersopleiding in
2002, daar waar dat in de standaardsituatie 26 studenten waren.Op het eventuele tekort aan brandweerofficieren zijn de aantallen geslaagden
van andere officiersopleidingen tot brandweerofficier dan de voltijdsopleiding,
mede van invloed. De parttime-opleidingen hebben sinds het onderzoek
van 2000 namelijk een meer dan voorziene belangstelling gekend. Voorts is
van invloed de voorgenomen wijziging van de structuur van de officiersopleiding
en het aanbieden van de opleiding tot veiligheidsmanager. Binnenkort zal daarom
worden besloten of nader onderzoek dient plaats te vinden naar een mogelijk
nog bestaand tekort aan officieren.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Voor alle onderwerpen samen was een budget toegekend van € 1,722
mln. De uitgaven waren € 1,112 mln.Operationele doelstelling 3: Ondersteunen en bevorderen
dat de partners in de rampenbestrijding hun wettelijke taken kunnen uitoefenen,
waarbij het verbeteren van het prestatievermogen een belangrijk element isIn de begroting zijn onder deze operationele doelstelling de volgende
doelen opgenomen:A. De gebiedsindeling van de hulpverleningsregio's is territoriaal congruent
(BJZ/VR);B. De rampenbestrijdingsorganisatie is zowel in materiële als in
infrastructurele zin in stand gehouden (UB);C. Een situatie waarin de maatschappij en in het bijzonder de partners
in rampenbestrijding pro-actief en preventief omgaan met veiligheid (RB);D. De rampenbestrijding op bovenregionaal niveau is voorbereid (VR);E. De kwaliteit van het bestuurlijk en operationeel oefenen is verbeterd
(VR);F. De gemeenten en regio's zijn planmatig voorbereid op de binnen hun
grenzen aanwezige risico's, die alle in kaart zijn gebracht (VR);G. Het kwaliteits- en toezichtsarrangement ten behoeve van de rampenbestrijding
functioneert naar behoren (VR);H. De brandweer- en geneeskundige hulpverleningsregio's zijn voorbereid
op de taken die zij in het kader van de rampenbestrijding en hulpverlening
vervullen (VR);I. NBC: bij 1ste suppletore begroting 2002 is een bedrag van € 10,2
mln toegevoegd aan de begroting voor het Project NBC (VR).A. De gebiedsindeling van de hulpverleningsregio's is
territoriaal congruentHebben we bereikt wat we hebben beoogd?In alle regio's zijn initiatieven gestart om te komen tot een congruente
indeling van de regionale brandweer-, GHOR- en politieorganisaties. Zeven
provincies/vijftien regio's zijn territoriaal congruent. In de andere provincies
lopen fusietrajecten van regio's om op die manier een congruente indeling
te bereiken en/of worden voorbereiding getroffen om een gemeente over te laten
gaan naar een andere regio. Deze processen dienen volgens de streefwaarde
uiterlijk 1 januari 2004 te zijn afgerond.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Alle provincies hebben een intentieverklaring afgelegd, waarin zij het
beleid ten aanzien van territoriale congruentie onderschrijven. Met de provincies
en regio's waar zich knelpunten voordoen heeft BZK overleg gevoerd. Aan de
regio's Hollands-Midden, Nijmegen en Rivierenland, Stedendriehoek en Utrecht-Eemland
is een bijdrage in onevenredige frictiekosten als gevolg van territoriale
congruentie toegekend.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget voor 2002 bedroeg € 2,269 mln. In 2002 is € 1,040
mln uitgekeerd aan onevenredige frictiekosten. Het verschil is veroorzaakt
doordat gedurende het jaar bleek dat de ambtelijke processen om te komen tot
territoriale congruentie, meer tijd in beslag namen dan oorspronkelijk was
aangenomen. Gedurende het jaar is daarom het budget verlaagd tot het uitgegeven
bedrag.B. De rampenbestrijdingsorganisatie is zowel in materiële
als in infrastructurele zin in stand gehouden (UB)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?1. Beheer en instandhouding verbindingsnetwerken van de brandweer. De verbindingsnetwerken zijn in stand gehouden.2. De noodvoorziening. Betreffende het Nationale Noodnet
(NN) zijn in 2002 verschillende activiteiten verricht om het gebruik hiervan
verder te verbeteren. Deze bevinden zich in verschillende fases van ontwikkeling
die nog doorlopen in 2003.3. Het satelliet communicatienetwerk met uitgebreide ICT-mogelijkheden. Er is een satelliet communicatienetwerk gerealiseerd waarmee behalve
spraak tevens data (e-mail, video, etc) kan worden getransporteerd tussen
de mobiele verbindingscommandovoertuigen en regionaal opererende coördinatie
centra.4. Telecommunicatie ten behoeve van de rampenbestrijding functioneert
ook grensoverschrijdend. In het kader van de grensoverschrijdende
samenwerking met België en Duitsland is in 2002 overleg geweest met zowel
nationale als Belgische en Duitse instanties over het gebruik van mobiele
radiocommunicatiesystemen. De besprekingen die er toe moeten leiden dat Nederlandse
hulpverleningsorganisaties op Belgisch en Duits grondgebied over dezelfde
mogelijkheden kunnen beschikken zijn nog in volle gang.5. Het zorgen voor een landelijk dekkend waarschuwingsstelsel. Het waarschuwingsstelsel (WAS) is (technisch) een betrouwbaar systeem
gebleken. De uitvoering van de verdere verdichting van het waarschuwingsstelsel
is in volle gang.6. Het aanschaffen en instandhouden van rampenbestrijdings- en
hulpverleningsmateriaal. Op grond van de systeemverantwoordelijkheid
van BZK voor de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen
is een kwaliteitssysteem ontwikkeld waarin beperkt houdbare artikelen in de
geneeskundige (GNK) -combinatie worden vervangen. Een gevolg hiervan is dat
in 2002 en 2003 alle 3-jaar houdbare en 5-jaar houdbare artikelen van alle
GNK-combinaties worden vervangen door nieuwe artikelen.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?1. Beheer verbindingsnetwerken van de brandweer. Een tweetal netwerken
is uitgebreid. Er zijn drie netwerken vervangen en in drie gevallen
zijn de netwerken van de regio's samengevoegd. Verder waren er op twaalf locaties
aanpassingen noodzakelijk.2. De noodvoorziening. Betreffende de reikwijdte van
het Nationale Noodnet (NN) is een aantal zaken aan de orde geweest in 2002.De koppeling van het NN aan het Belgische noodnet Regitel is dit jaar
onderwerp van onderzoek geweest. Gebleken is dat de kans dit op termijn te
realiseren uitermate klein is gezien de militaire component in Regitel.De koppeling van het NN aan zowel Belgische als Duitse meldkamers behoort
wel tot de reële mogelijkheden. Eind 2002 zijn afspraken gemaakt
over een pilot-project waarbij de 100 centrale te Antwerpen de mogelijkheid
krijgt om gebruik te maken van het NN, waarmee een noodverbinding tussen Belgische
en Nederlandse hulpverleningsdiensten in de grensstreek ter plekke wordt gerealiseerd.
De realisatie van het pilot-project kon daardoor niet meer in 2002 plaatsvinden.In 2002 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om vanuit de Nederlandse
Antillen via het INMARSAT satellietcommunicatiesysteem in te bellen op het
NN. Dit onderzoek is in 2002 nog niet afgerond.3. Het satelliet communicatienetwerk met uitgebreide ICT-mogelijkheden. In 2002 is het project inbouw van INMARSAT satellietterminals in
VC1/COH/VC2 en de implementatie van een grondstation voor satellietcommunicatie
ten behoeve van de hulpverleningsdiensten bij het WPC Rotterdam afgerond.
Hiermee is een satelliet communicatienetwerk gerealiseerd waarmee behalve
spraak tevens data (e-mail, video, etc) kan worden getransporteerd tussen
de mobiele verbindingscommandovoertuigen en regionaal opererende coördinatie
centra.4. Telecommunicatie ten behoeve van de rampenbestrijding functioneert
ook grensoverschrijdend. De Nederlandse Telecommunicatie regelgeving
is aangepast waardoor het mogelijk is dat Duitse en Belgische hulpverleningsdiensten
onder bepaalde voorwaarden op Nederlands grondgebied gebruik mogen maken van
hun mobiele communicatie apparatuur. Op basis van te maken afspraken zullen
eventueel mobilofoonsets worden verworven die voor dit doel kunnen worden
ingezet. De inschatting was dat deze sets al in 2002 zouden kunnen worden
aangeschaft. De inschatting nu is dat dit medio 2003 zal plaatsvinden.5. Het zorgen voor een landelijk dekkend waarschuwingsstelsel. Het stelsel is met WAVE-I (Waarschuwingsstelselverdichting-I) uitgebreid
met 256 sirenes. Tevens zijn 29 locaties verplaatst en zijn 42 locaties opgewaardeerd
naar type 3 (sterker geluid). Tevens is in 2002 de aanbetaling gedaan voor
WAVE-II. WAVE-II behelst een uitbreiding met 115 sirenes en 15 opwaarderingen
van bestaande sirenes.In 2002 is een onderzoek gestart voor de WAS met betrekking tot de aanpassing
van het volume. Dit onderzoek loopt over meerdere jaren. De eerste testen
zijn gehouden. Ditzelfde geldt ook voor de proef met de alarmering voor doven
en slechthorenden. Er zijn in 2002 al enkele proeven gehouden.6. Het aanschaffen en instandhouden van rampenbestrijdings- en
hulpverleningsmateriaal. Het kwaliteitssysteem voor de periodieke
vervanging van 5-jarige artikelen in de GNK-combinatie is geïmplementeerd.
Het project is gestart in augustus 2002. In 2002 zijn de laatste van de tien
uitrustingen voor de Mobiele Medische Teams (MMT) uitgeleverd. Bij de levering
van de uitrusting, inclusief het MMT-voertuig, wordt eenmalig, aan het betrokken
MMT (traumacentrum), een veiligheidstraining aangeboden.Op verzoek van de gebruikers van de MMT's is een aantal modificaties doorgevoerd
aan het MMT-voertuig, dat de veiligheid van het voertuig en bemanning verhoogt.
Het project is gestart en afgerond in 2002. De landelijke implementatie van
een aantal modificaties aan de GNK-combinaties is nog niet gestart. Deze is
afhankelijk van uitkomsten van de pilot die bij de GHOR-regio Zuid-Limburg
in gang is gezet. Deze is nog niet afgerond.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget voor 2002 bedroeg € 9,978 mln. De uitgaven bedroegen € 11,611
mln. De overschrijding is veroorzaakt door de niet begrote investering van
WAVE-II bij het landelijk dekkend waarschuwingsstelsel.C. Een situatie waarin de maatschappij en in het bijzonder
de partners in rampenbestrijding pro-actief en preventief omgaan met veiligheid
(RB)De aandacht voor veiligheid in het algemeen en in het bijzonder bij de
ontwikkeling van infrastructurele voorzieningen is in veel gevallen niet gestructureerd.
Bij de realisatie van infrastructuur zal gestructureerd rekening gehouden
moeten worden met de veiligheid van gebruikers in omgeving, alsmede met de
mogelijkheden voor zelfredzaamheid en hulpverlening.Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Voor veiligheid rond infrastructuur en externe veiligheid is in het afgelopen
jaar een grote mate van aandacht geweest. Interdepartementaal is een groot
aantal trajecten van start gegaan, zoals Tunnelveiligheid, Ketenstudies LPG,
Ammoniak en Chloor en de discussie rond het groepsrisicobeleid. Deze projecten
zullen de komende jaren tot resultaten leiden waarbij gedegen aandacht is
besteed aan aspecten als zelfredzaamheid en hulpverlening.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Het project Maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau voor infrastructuur
en transport (MAVIT), uitgevoerd in samenwerking met Verkeer en Waterstaat
is overgegaan in het gezamenlijke project Tunnelveiligheid. Het project heeft
tot doel het ontwikkelen van beleid en regelgeving op het gebied van tunnelveiligheid.
Op basis van huidige inzichten wordt verwacht dat de beleidsvisie tunnelveiligheid
in de zomer van 2003 gereed zal zijn.Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit en efficiëntie
van de uitvoeringsstructuur, opgezet ten behoeve van de brandweertaken komende
uit het BRZO '99. De resultaten van dit onderzoek staan samen met enkele verbetervoorstellen
in een rapport. Op dit moment wordt er beleidsmatig nagegaan welke vervolgstappen
er naar aanleiding van het rapport en de daarin gedane verbetervoorstellen
moeten worden genomen.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget voor 2002 bedroeg € 1,237 mln. Daadwerkelijke uitgaven
voor bovengenoemde activiteiten bedroegen € 1,3 mln.D. De rampenbestrijding op bovenregionaal niveau is voorbereid
(UB)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp is de USAR.NL opgericht.
Deze bijstandseenheid dient zowel in het binnen- als buitenland inzetbaar
te zijn. In november 2002 zijn de samenwerkingsovereenkomsten USAR.NL tussen
BZK en de vier hulpverleningsregio's (Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland
Zuid, Hollands Midden) en het KLPD getekend. De ondertekening door Defensie
wordt op een later tijdstip verwacht. Inmiddels is de werving en selectie
van de eerste tranche van circa 70 personen in gang gezet.Voor wat betreft de Landelijke Faciliteit Rampenbeheersing (LFR) is het
rapport IMOV afgerond dat een beschrijving geeft van de organisatie en taken
van de LFR. In vervolg daarop is door een departementale projectgroep
een beslisnotitie aangaande de bestuursvorm en taken van de LFR in 2002 voorbereid.
Besluitvorming hierover zal conform planning in 2003 plaatsvinden.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?De verwerving van de uitrusting van de USAR.NL heeft enige vertraging
ondergaan. Inmiddels is gestart met de verwerving van de uitrustingsstukken
voor de bijstandseenheid. Nadat een uitrustingsstaat USAR werd opgesteld en
vastgesteld is het LCZ gestart met de verwerving van de uitrustingsstukken
voor een eerste USAR-eenheid.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget voor 2002 bedroeg € 1,361 mln. De uitgaven € 0,469
mln. Het verschil is ontstaan doordat het besluitvormingstraject meer afstemming
vergde dan was voorzien met als gevolg dat voor bepaalde posten geen of geringe
uitgaven zijn gedaan.E. De kwaliteit van het bestuurlijk en operationeel oefenen
is verbeterd (VR)Het oefenen vormt een belangrijk onderdeel van de planmatige en gecoördineerde
voorbereiding op de rampenbestrijding. Een goede voorbereiding is noodzakelijk
om de gevolgen van een ramp adequaat te kunnen bestrijden. De doelstelling
voor 2002 was om de kwaliteit van het multidisciplinair en bestuurlijk oefenen
te verbeteren. In zijn algemeenheid is in 2002 een groot aantal instrumenten
ontwikkeld en zijn randvoorwaarden geschapen ter verbetering van de kwaliteit
van het oefenen. De daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit moet in de
komende jaren plaatsvinden.Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Het is in 2002 niet gekomen tot het opstellen van een meerjarig oefenbeleidsplan.
In 2003 zal daaraan uitvoering worden gegeven. In 2002 is er een werkgroep
geformeerd die als opdracht heeft het ontwikkelen van een meerjarig oefenbeleidsplan.
In dit meerjarig oefenbeleidsplan wordt een duidelijke visie ten aanzien van
oefenen en opleiden in het kader van de rampenbestrijding opgenomen. Lopende
projecten en initiatieven voor de komende vijf jaar worden hierin meegenomen.
Mogelijk wordt in dit oefenbeleidsplan ook de visie ten aanzien van oefenen
en opleiden in het kader van de verhoging van de kwaliteit van het brandweerpersoneel
opgenomen.Op grond van de aanbevelingen uit de Tussentijdse evaluatie
Beleidsnota rampenbestrijding 2000–2004 en het rapport van
de commissie Oosting is er een stimuleringsbijdrage ingesteld voor de inrichting
van multidisciplinaire oefencentra. Na uitvoerig overleg is besloten om de
aandacht minder te richten op het realistisch oefenen met veel materiële
inzet en meer op het gebruik van de nieuwste techniek wat een efficiënter
gebruik van tijd en geld tot gevolg zal hebben. De stimuleringsbijdrage is
daarom met name besteed aan multidisciplinaire oefencentra die het gebruik
van technische systemen zoals het Emergo Train System en de Interactive Disastermanagement
Trainer faciliteren. In december 2002 heeft het eerste oefencentrum in Zuid-Limburg
een bijdrage ontvangen.Ten aanzien van luchtvaartterreinen zijn alle subsidieaanvragen getoetst
en zijn er bijdragen verstrekt aan twaalf regio's. Deze regio's hebben allemaal
aan de oefenverplichting voor luchtvaartterreinen voldaan.Binnen het project Op weg naar Effectief Oefenen zijn, behoudens het deelproject
ICT-ondersteund oefenen, alle beoogde resultaten behaald. De oplevering van
IDM-trainer voor ICT-ondersteund oefenen vindt eind 2003 plaats.Het project is onderverdeeld in vijf deelprojecten met bijbehorende operationele
doelstellingen:1. Kwaliteitscriteria voor het multidisciplinair en bestuurlijk oefenen.2. Bevorderen van de vorming van multidisciplinaire pools van oefenleiders.3. Ontwikkelen van een ICT-ondersteund oefenconcept (IDM-trainer).4. Ontwikkelen van een oefenbank met multidisciplinaire en bestuurlijke
oefeningen.5. Bevorderen van landgrensoverschrijdend oefenen en het bevorderen van
de onderlinge afstemming van plannen en procedures met betrekking tot de rampenbestrijding.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Opstellen en uitvoeren meerjarig oefenbeleidsplan: gedeeltelijk.Ontwikkeling en gebruik oefencentra.Oefenprijs: de Oefenprijs is in organisatie verbeterd en zal volgend jaar
worden geëvalueerd op het effect.Luchtvaartterreinen: alle subsidies zijn verstrekt.In 2001 is het project Op weg naar Effectief Oefenen gestart ter bevordering
van de kwaliteit van het multidisciplinair en bestuurlijk oefenen.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget voor 2002 bedroeg € 4,674 mln. De uitgaven bestonden
uit meerdere delen. Er is een bijdrage van € 2,5 mln verstrekt aan
het NIBRA ter financiering van de extra officiersopleidingen. Aan het project Op weg naar effectief oefenen is € 1,5 mln uitgegeven.
Het resterende deel (€ 0,674 mln) is, conform het jaarplan, uitgegeven
aan activiteiten op het gebied van oefenen en opleiden (stimuleren van multidisciplinaire
oefencentra, faciliteren grensoverschrijdende oefeningen, bijdragen aan oefenverplichting
vliegvelden en organisatie oefenprijs 2002).F. De gemeenten en regio's zijn planmatig voorbereid op
de binnen hun grenzen aanwezige risico's, die alle in kaart zijn gebracht
(VR)De organisatie van de rampenbestrijding is thans onvoldoende geënt
op de aanwezige risico's. Hierdoor is er onvoldoende samenhang tussen de organisatie
van de rampenbestrijding en te leveren prestaties. In het kader van de uitvoering
van de beleidsnota rampenbestrijding 2000–2004 zijn met de gemeenten/regio's
afspraken gemaakt over de activiteiten die moeten worden ontplooid ten behoeve
van deze planmatige voorbereiding. Het streven is erop gericht dat in 2003
alle gemeenten/regio's zich planmatig hebben voorbereid op de bestrijding
van gedefinieerde rampen en zware ongevallen.Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Enkele regio's zijn reeds ver gevorderd met de bestuurlijke discussie
over het zorgniveau ten aanzien van de voorbereiding van de rampenbestrijding.
Deze regio's kunnen als voorbeeld dienen voor de overige regio's. In de loop
van 2003 zal in alle regio's dit analyseproces en de vaststelling van de ambities
ten aanzien van het zorgniveau's moeten worden afgerond. Daarmee kan dan tijdig
de basis worden gelegd voor de regionale beheersplannen rampenbestrijding,
welke volgens plan uiterlijk per januari 2005 moeten zijn vastgesteld.
Wil dit worden gehaald, dan zal zowel operationeel als bestuurlijk het proces
moeten worden gestimuleerd.In de leidraad organisatiestructuur opschaling rampenbestrijding is het
opschalingproces beschreven. De leidraad zal worden opgenomen in het Handboek
Voorbereiding Rampenbestrijding en de digitale bibliotheek rampenbestrijding.
Het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding is in november 2002 gereed gekomen.
Het handboek en de bibliotheek zullen in het eerste kwartaal van 2003 aan
de doelgroepen worden gepresenteerd.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Een eerste stap naar een regionaal beheersplan is de analyse van aanwezige
risico's en het vaststellen van de operationele prestaties die men bij onderkende
rampscenario's wil kunnen leveren. Ter ondersteuning van dit regionale proces
zijn in opdracht van BZK leidraden ontwikkeld, workshops georganiseerd en
ondersteuning geleverd door een helpdesk waarmee naast technische ondersteuning
ook procesmatige adviezen zijn verstrekt. Omdat het regionale proces desondanks
moeizaam verloopt is in 2002 opdracht gegeven tot de ontwikkeling van eenvoudiger
toepasbare hulpmiddelen in de vorm van een tabellenboek en een spreadsheet,
naast de leidraden. Voorts is de helpdesk opnieuw geactiveerd en geactualiseerd
en nu via het web beter en directer benaderbaar gemaakt.Ten aanzien van opschaling zijn er procesmodellen van het bedrijfsproces
opschaling rampenbestrijding beschreven, waarin opgenomen prestatie-indicatoren
(zoals opkomsttijden en kritische doorlooptijden). De uitgave van de leidraad
wordt voorbereid. Omtrent het beheer van de Leidraad wordt nog overleg gevoerd.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget voor 2002 is gecombineerd met het hieronder vermelde punt G.
Het totale budget voor beleidsdoelstelling F en G bedroeg € 0,681
mln. Voor punt F is in totaal € 0,463 mln uitgegeven. Voor punt
G (zie hieronder) € 0,07 mln. In totaal is € 0,211 mln
dit jaar niet uitgegeven. Dit bedrag betreft een verplichting voor het project
Documentatie Rampenbestrijding, welke door de latere start van het project
is doorgeschoven naar het kasjaar 2003.G. Het kwaliteits- en toezichtsarrangement ten behoeve
van de rampenbestrijding functioneert naar behoren (VR)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Een samenhangend stelsel van kwaliteitscriteria is in ontwikkeling. Het
streven is dat in 2003 het kwaliteits- en toezichtsarrangement ten behoeve
van de rampenbestrijding is ingevoerd en functioneert.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?In 2002 zijn vooruitlopend op het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsbevordering
Rampenbestrijding (WKR) aanzetten gegeven voor formats (wat) en handreikingen
(hoe) voor het regionale beheersplan rampenbestrijding, het toetsingskader
provincies en de bestuurlijke rapportage in het project Verbetering Plancyclus
Rampenbestrijding. Dit is geschiedt in nauwe samenwerking met de toekomstige
gebruikers. Voorts is gestart met beproeving van praktische werking van de
formats en handreikingen in pilots, met het verkrijgen van draagvlak bij alle
betrokken bestuurslagen en disciplines en met het proces van
verwerking van de projectresultaten in regelgeving op grond van de WKR. In
dit wetsvoorstel is aangegeven dat het toezicht van de provincie op de gemeentelijke
voorbereiding op de rampenbestrijding wordt uitgebreid en zich zal uitstrekken
over de gehele voorbereiding op de rampenbestrijding. Voor deze nieuwe taken
is vanaf 2002 geld overgeheveld van de begroting van BZK naar het Provinciefonds.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget voor 2002 is gecombineerd met het hierboven vermelde punt F.
Het totale budget voor beleidsdoelstelling F en G bedroeg € 0,681
mln. Voor punt G is in totaal € 0,07 mln uitgegeven. Voor punt G
(zie hierboven) € 0,463 mln. In totaal is € 0,211 mln
dit jaar niet uitgegeven. Dit bedrag betreft een verplichting voor het project
Documentatie Rampenbestrijding, welke door de latere start van het project
is doorgeschoven naar het kasjaar 2003.H. De brandweer- en geneeskundige hulpverleningsregio's
zijn voorbereid op de taken die zij in het kader van de rampenbestrijding
en hulpverlening vervullen (VR)De organisaties die zich bezig houden met de organisatie van de geneeskundige
hulpverlening bij rampen en ongevallen zijn versterkt.Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?In 2002 is de focus gericht op het scheppen van randvoorwaarden om te
komen tot een verbetering van de kwaliteit van de GHOR. Op een drietal fronten
zijn activiteiten ontplooit: het versterken van de organisatie door inzicht
in taken en verantwoordelijkheden, het stimuleren van opleiden en oefenen
en de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem. Daarmee is een start gemaakt
met de verbetering van de kwaliteit van de GHOR.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Allereerst is er is voor gekozen om de taken en verantwoordelijkheden
van de GHOR inzichtelijk te maken, mede om te komen tot betere afstemming
tussen de schakels in de GHOR keten. Hiervoor is een project opgezet (project
Optimalisatie Organisatie GHOR) dat heeft geresulteerd in een handboek voor
de GHOR. Dit document geeft goed inzicht in wat de GHOR moet doen en op basis
van welke titel. Hierdoor kunnen in de regio's betere werkafspraken worden
gemaakt.Ook is opdracht gegeven tot de ontwikkeling van de basisleerstof voor
de functies die operationeel (kunnen) worden tijdens grootschalige (ramp)
omstandigheden. Er zijn 32 functies geïdentificeerd. Eind oktober 2002
is de basisleerstof opgeleverd en als shareware aan de markt beschikbaar gesteld.
In december zijn de eerste opleidingen gehouden op basis van de nieuwe leerstof.Om het oefenen te stimuleren zijn diverse regionale oefeninitiatieven
ondersteund die als best-practice beschikbaar kunnen komen voor andere regio's.
Aangezien er binnen de zorginstellingen onvoldoende capaciteit en middelen
zijn om te oefenen is gekozen voor stimulatie van creatieve alternatieven
(b.v. Emergo Train System, Virtual Reality).Tot slot is gedurende 2002 fysiek en financieel geparticipeerd in de totstandkoming
van het kwaliteitssysteem voor de GHOR. Dit systeem wordt in opdracht van
de Raad van RGF'en door de stichting HKZ (Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling
in de zorgsector) ontwikkeld. Verwacht wordt dat het systeem conform planning
medio 2003 wordt opgeleverd.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget voor 2002 bedroeg € 59,058 mln. Uitgegeven is voor
de Brandweerregio's € 34,902 mln en voor de GHOR-regio's € 21,192
mln. Dit betreft de bijdragen aan de brandweer- en GHOR-regio's ter voorbereiding
van de rampenbestrijding, op grond van het IBDUR.I. NBC: bij voorjaarsnota 2002 is een bedrag van € 10,2
mln. toegevoegd aan de begroting voor het Project NBC (VR)Doelstelling is het verbeteren van de voorbereiding en de respons op een
(dreigende) terroristische aanslag met nucleaire, biologische en/of chemische
middelen, die zoveel mogelijk aansluit bij bestaande structuren van crisisbeheersing
en rampenbestrijding. Dit is deels bereikt in 2002, maar door de complexe
materie en de veelheid van actoren met eigen bevoegdheden, zal een aantal
deelprojecten in 2003 en 2004 worden gerealiseerdHebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Een resultaat van het project NBC-terrorisme is de voortgangsrapportage
Tegengaan van terroristische aanslagen met NBC-middelen, die in april 2002
aan de Tweede Kamer is aangeboden (kamerstukken II, 2001/2002, 27 925,
nr 54). Deze rapportage bevat – rijksbreed – een overzicht van
de stand van zaken voor elk onderdeel van de veiligheidsketen, inclusief beleidsaanbevelingen
voor de voorbereiding en de respons op een mogelijke terroristische aanslag
met NBC middelen.De volgende projecten zijn in 2002 gerealiseerd:– Pilotproject voor het vergroten van de meetfunctionaliteit van
de brandweer met NBC-componenten.– Bijdrage aan de realisatie van 24 uur bereikbaarheid en inzet
van laboratoria-experts (samenwerkingscontract TNO en RIVM) door oefening
en toerusting met persoonlijke beschermingsmiddelen– Bijdrage aan de start van het Project Commissie Interventiewaarden
Gezondheid En Milieu (CIGEM) met als doelstelling waardenontwikkeling voor
momentane blootstelling (in plaats van Mac-waarden) aan gevaarlijke stoffen
voor hulpverleners en bevolking– Het houden van een expertmeeting NBC terrorisme met de koninkrijksdelen
(Uitvoering Rijksministerraadbesluit)De materiele voorzieningen die volgens planning zouden worden aangeschaft
in 2002 zoals ontsmettingscapaciteit; individuele beschermingsmiddelen hulpverleners
en speciale meetinstrumenten zullen – mede door de vele andere deelprojecten
en de samenhang daarmee – in 2003 worden aangeschaft.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Bij voorjaarsnota 2002 is een bedrag van € 13,6 mln uitgetrokken
voor maatregelen in 2002 en 2003. Van deze middelen is een belangrijk deel
bestemd voor de materiele voorzieningen waarvoor na een fase van inventarisatie
een verwervingstraject is gestart, dat zijn beslag in daadwerkelijke aankoop
en dus uitgaven krijgt in 2003. Totale uitgaven voor 2002 bedroegen € 1,9
mln.3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)3: Rampenbeheersing en brandweerRealisatie 2000Realisatie 2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen119 349133 676163 131106 69656 4351. apparaat10 31010 94912 8797 9784 9012. ondersteunen brandweer21 57618 2548 8565 3053 5513. ondersteunen partners in rampenbestrijding87 463104 473141 39693 41347 983      Uitgaven120 093133 321159 965109 30950 6561. apparaat9 67210 81212 3197 9784 3412. ondersteunen brandweer20 49518 3569 2275 4243 8033. ondersteunen partners in rampenbestrijding89 926104 153138 41995 90742 512      Ontvangsten8302 5571 2421 719– 4771. Apparaat. Met ingang van 1 april 2002 is de nieuwe
formatie van DR&B (als gevolg van het organisatie-ontwikkelingstraject
Vision) vastgesteld. In hoofdzaak betreft dit capaciteit voor beleidstaken
en daarvoor benodigde ondersteuning. Hierop is het P-budget gebaseerd. Geen
onderdeel van deze formatie zijn de uit te plaatsen fte's; in hoofdzaak betreft
dit capaciteit voor uitvoerende taken en de daarbij behorende ondersteuning.
Deze plaatsen zijn in 2002 ten laste van het P-budget gebracht, omdat de uitplaatsing
nog moet plaatsvinden. Voor een belangrijk deel zullen deze plaatsen deel
uit gaan maken van de in voorbereiding zijnde Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
(LFR). Hiervoor is naar aanleiding van het kabinetsstandpunt vuurwerkramp
extra budget toegekend. Met deze middelen is het programmabudget opgehoogd
(artikel 3.3). De inspectie Brandweer is uitgebreid als gevolg van het kabinetsstandpunt
vuurwerkramp. Het extra budget hiervoor stond eveneens op artikel 3.3 in plaats
van het P-budget.2. Ondersteunen brandweer. Voor de uitbreiding opleidingscapaciteit
brandweerofficieren heeft er een reallocatie uit artikel 3.3 naar 3.2 bij
1ste suppletore begroting 2002 plaatsgevonden en een desaldering
bij 2e suppletore begroting 2002 als gevolg van de afrekening van
de verleende voorschotten van het Nbbe en NIBRA.3. Ondersteunen partners in rampenbestrijding. Wegens
het toenemend beroep op de regeling opsporing en ruiming explosieven is het
budget in 2002 opgehoogd van € 5 mln naar € 45 mln. Als
gevolg van Vinex-locaties en grote infrastructurele projecten wordt Nederland
steeds meer bebouwd en bewerkt. Hierdoor komt men op terreinen waar nog veel
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zich bevinden en neemt het beroep op
de bijdrageregeling enorm toe. Ook is als gevolg van de uitkomsten van de
beroeps- en bezwaarschriften betreffende de WTS 1998 het budget voor 2002
opgehoogd met ruim € 5 mln.BELEIDSARTIKEL 4: PARTNERS IN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstellingDe algemene beleidsdoelstelling van beleidsartikel Partners in veiligheid is drieledig, te weten: het bevorderen van een integraal veiligheidsbeleid, het bevorderen van een samenhangend ICT-beleid voor de sectoren OOV
en een adequate coördinatie van de crisisbeheersing.In 2002 is met het oog op de verkiezingen in mei 2002 en de daaropvolgende
kabinetsformatie met name geïnvesteerd in de voorbereiding van een vervolg
op het Integraal Veiligheidsprogramma I uit 1999. Die voorbereiding heeft
geresulteerd in een nieuw Veiligheidsprogramma dat de ministers van Justitie
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in oktober 2002 hebben uitgebracht.
Dit programma beoogt enerzijds een voortzetting van bestaand beleid en anderzijds
een duidelijke keuze om drie belangrijke categorieën van oorzaken voor
de problemen in de veiligheid aan te pakken. Op de eerste plaats zal worden
nagestreefd een concentratie en bundeling van krachten van alle partners –
landelijk en lokaal – ten behoeve van een sluitende aanpak van de belangrijkste
veroorzakers van criminaliteit en overlast. Op de tweede plaats wordt de Justitieketen
zodanig versterkt opdat de door de politie aangeleverde zaken een adequate
justitiële reactie verkrijgen. Tenslotte zal worden gewerkt aan het terugdringen
van de ontstane gedoogcultuur in de publieke ruimte gepaard gaande met een
versterking van de sociale structuur.Het voorgaande is nader uitgewerkt in een groot aantal maatregelen met
tijdpaden en actoren en hebben betrekking op alle onderdelen van de keten
bestuur, politie en justitie.Ter verbetering van de ICT-infrastructuur is in november 2002 een aantal
aanbevelingen gedaan door een externe adviesorganisatie (ITO). Deze moeten
leiden tot de gewenste structurele aanpassing van de ICT-voorzieningen in
2003 met een doorloop naar 2004.In 2002 zou de coördinatie van de crisisbeheersing worden uitgebreid
tot 24 uur per dag. De beoogde uitbreiding van de openingstijden van het Nationaal
Coördinatiecentrum heeft geleid tot een voorgenomen reorganisatie, die
medio 2003 zijn beslag krijgt. Naar verwachting zal de 24-uurs bezetting van
het NCC dan feitelijk zijn gerealiseerd. Uitbreiding van de bezetting heeft
in 2002 wel plaatsgevonden, zij het dat het hier nog geen structurele voorziening
betrof.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het bevorderen van een adequaat
integraal veiligheidsbeleid als bedoeld in het IVPA. Integraal veiligheidsbeleidHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Het programma Integraal Veiligheidsplan (IVP) is afgerond en de hiermee
genomen initiatieven zullen in de komende jaren hun vruchten nog afwerpen.
Deze initiatieven zijn door het Rijk ontwikkeld en zullen door derden (onder
andere gemeenten en bedrijven) worden uitgevoerd. Het vervolg op het IVP,
het Veiligheidsprogramma (VP), heeft het kabinet Balkenende in oktober 2002,
naar de Tweede Kamer gestuurd.De ervaring met integraal veiligheidsbeleid (IVB) leert dat het organiseren
van een landelijk dekkend IVB (alle gemeenten een veiligheidsnota) een traject
is dat veel tijd vergt. Gemeenten zijn autonoom, zij hebben voor het IVB geen
extra middelen ter beschikking gekregen. Dat geldt tevens voor deelaspecten
van het IVB als het geïntegreerd horecebeleid, het implementeren van
het Keurmerk Veilig wonen en het toepassen van de Veiligheidseffectrapportage.Voor de resultaten in 2002 geldt dat:– 35 gemeenten in plaats van de beoogde 170 beschikken over een
geïntegreerd horecabeleid. Van de overige gemeenten is 70%
bezig met de ontwikkeling hiervan. Cruciaal is de één loketfunctie
(geïntegreerde vergunningverlening en handhaving), dit vergt extra inspanning
en tijd van gemeenten;– 62% van de gemeenten beschikt over een nota veiligheidsbeleid,
waarmee de streefwaarde van 100% nog niet is gehaald. 29% van de gemeenten
is bezig met het opstellen van een nota veiligheidsbeleid. Nieuwe initiatieven
zijn in het VP genoemd om aan deze ambitie verder invulling te geven (oprichting
van een Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, benchmarking enz.);– circa 200 000 woningen voldoen aan de criteria met betrekking
tot inbraak- en brandpreventie, in plaats van de beoogde 240 000 woningen.
Nader onderzoek is nodig om het aantal certificaten precies te kunnen vaststellen;– 4% van de gemeenten de Veiligheidseffectrapportage daadwerkelijk
heeft toegepast, in plaats van de beoogde 25%. 56% Van de gemeenten heeft
de VER als instrument in een beleidsdocument opgenomen. De evaluatie van de
VER is gereedgekomen, de beslissing over landelijke invoering van de VER is
gekoppeld aan de uitvoering van het VP;– dit jaar heeft er geen waarderingsonderzoek naar het Informatiepunt
Lokale Veiligheid (ILV) plaatsgevonden. De website is aangepast en gebruikersvriendelijk
gemaakt. Daarnaast is de database uitgebreid;– vanuit het oogpunt van IVB is gestart met een onderzoek naar de
meerwaarde van ICT-middelen voor dit beleidsterrein;– de evaluatie van de eenmalige investering Jeugd en Veiligheid
in het kader van de intensivering van het wijkveiligheidsbeleid is uitgesteld
tot 2003, nadat aan een aantal gemeenten op hun verzoek uitstel voor enkele
projecten is verleend;– naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer de succesvol
gebleken publiekscampagne Tegen geweld op straat in de zomer van 2002 is herhaald;– de Integrale Veiligheidsrapportage 2002 naar de Tweede Kamer is
gestuurd.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Op hoofdlijnen is gedaan wat we wilden doen; op onderdelen zal een intensivering
van de aanpak noodzakelijk zijn. In dat verband wordt gestreefd naar bundeling
van bestaande activiteiten en subsidiestromen in een Centrum voor criminaliteitspreventie
en veiligheid dat met een gerichte inzet van capaciteit en middelen voorziet
in de implementatie en verspreiding op lokaal niveau van ontwikkelde instrumenten
en concepten (zoals keurmerken, veiligheidseffectrapportage) op het gebied
van het integraal veiligheidsbeleid.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De totale uitgaven bedroegen in 2002 € 4,3 mln. Deze uitgaven
hadden betrekking op herhaling van de campagne Tegen geweld op straat, het
versterken van lokaal/integraal veiligheidsbeleid via stimulering gemeentelijke
veiligheidsnota en subsidiering aan steun- en informatiepunten (ILV en SIDV).
Daarnaast zijn bijdragen verstrekt in het kader van Jeugd en Veiligheid en
zijn kosten gemaakt voor onderzoek en monitoring van de Integrale Veiligheidsrapportage
2002 en de Monitor Bedrijven en Instellingen.B. Project Onafhankelijke Rampen- en ongevallenonderzoek
(PRO)Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?De Onderzoeksraad voor Veiligheid is nog niet ingesteld omdat het voorstel
van Rijkswet nog niet is geaccordeerd in de Tweede en Eerste Kamer. Dit is
veroorzaakt doordat het opstellen van het Nader Rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State meer tijd in
beslag heeft genomen. Daarnaast is de parlementaire behandeling van het voorstel
van Rijkswet sterk afhankelijk van de (politieke) agenda van de Tweede Kamer.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?In 2002 was het streven gericht op de formalisering van de Rijkswet en
de organisatie en inrichting van de in 2002 in te stellen nieuwe raad. Zoals
boven aangegeven is dit proces vertraagd.In de interdepartementale projectgroep en stuurgroep PRO is akkoord gegaan
met het organisatie- en formatieplan, het huisvestingsplan en het communicatieplan.
Naar aanleiding daarvan is een aantal voorbereidende activiteiten op het terrein
van deze onderwerpen in gang gezet. Dit betrof met name:– de uitvoering van het communicatieplan i.c. de huisstijl en het
formuleren van een plan van aanpak public relations en public affairs,– het uitvoeren van het huisvestingsplan i.c. de werving van een
pand, het bewoonbaar maken en de inrichting ervan,– het formuleren van een plan van aanpak personeel en organisatie
voor een geruisloze overgang van de Raad voor de Transportveiligheid naar
de Onderzoeksraad voor Veiligheid.Gelet op de uitbreiding van het onderzoeksterrein is een denktank ingesteld
die een verkenning heeft verricht voor de voorbereiding van de raad i.o. Deze
heeft een rapport laten verschijnen, waarin een aantal aanbevelingen worden
gegeven voor de organisatie en werkwijze van de nieuwe raad.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget voor PRO (€ 2,3 mln) is niet volledig besteed, slechts € 0,4
mln is uitgegeven als gevolg van de vertraging tot instelling van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid, waardoor het gereserveerde budget voor huisvesting niet besteed
is. Dit zal in 2003 worden gedaan.C. Project VuurwerkrampHebben we bereikt wat we hebben beoogd?In 2002 moest worden gestart met het coördineren van de actiepunten
2 (taskforce), 3 (halfjaarlijkse voortgangsrapportage), 58 (ontwikkelen landelijke
standaard) en de motie 27 157–29 (Commissie Financiële Afhandeling),
daarnaast moest worden gestart met het uitvoeren van actiepunt 66 (colokeren
meldkamers).1. Er is een taskforce ingesteld die maandelijks vergaderd en twee maal
per jaar een bestuurlijk overleg heeft met de meest betrokken bewindslieden
(actiepunt Vuurwerkramp 2).2. Het project ActiEV heeft, conform planning, twee maal een voortgangsrapportage
via de Ministerraad aan de Tweede Kamer gezonden (actiepunt Vuurwerkramp 3).3. Een landelijke standaard voor de registratie van slachtoffers en vermisten
is inmiddels tot stand gekomen en aangeboden aan de gemeenten (actiepunt VWR
58).4. Motie 27 157–29 (commissie financiële afhandeling)
is uitgevoerd. De CFA II heeft haar adviezen uitgebracht inzake regelingen
voor de rampen in Enschede en Volendam, deze zijn thans in uitvoering. Daarnaast
moest de Commissie Tegemoetkoming bij Rampen en Calamiteiten (CTRC) worden
opgericht die onderzoek moet doen naar tegemoetkomingen bij rampen in het
algemeen.5. Het voorbereiden van maatregelen gericht op het samenvoegen van meldkamers
van politie, brandweer en Centrale Post Ambulancevoorziening. Het uitgangspunt
is maximaal 25 meldkamers (actiepunt VWR 66). Voor januari 2004 dient ieder
van de 25 veiligheidsregio's in Nederland over één samengevoegde
meldkamer te beschikken. In 2002 is de uitvoering hiervan in werking gezet.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?– Het project ActiEV heeft het secretariaat van de taskforce en
het daarbij behorend Bestuurlijk Overleg gevoerd in 2002. In samenwerking
met de VNG is het actieprogramma Slagen voor Veiligheid opgezet. Met dit programma
is beoogd alle betrokken instanties te informeren en te stimuleren inzake
de uitvoering van de actiepunten. In het kader van Slagen voor Veiligheid
is een interactieve website opgezet en zijn bijeenkomsten voor betrokken bestuurders
en uitvoerende diensten belegd.– In 2002 is in overleg met het Interdepartementaal Beleidsteam
(IBT) en het Ministerieel Beleidsteam (MBT) twee maal een voortgangsrapportage
aan de Tweede Kamer gezonden. Uit deze voortgangsrapportage (kamerstukken
II, 2002/2003, 27 157, nr 51) blijkt dat de actiepunten inmiddels zijn
opgepakt. Een groot deel is inmiddels reeds uitgevoerd en andere zijn in gang
gezet (de uitvoering geschied conform planning).– De landelijke systematiek voor het Centraal Registratie en Inlichtingen
Bureau (CRIB) is ontwikkeld. Deze aanbevolen werkwijze is vastgelegd in de
Leidraad opzet en operationeel CRIB. Het inrichten van een CRIB ten behoeve
van de slachtofferregistratie is een taak van de gemeenten. De uitwerking
daarvan hoort in het gemeentelijk rampenplan opgenomen te worden. Het is nu
aan de samenwerkende gemeenten deze CRIB systematiek in te voeren. BZK ondersteunt
dit door in enkele regio's te helpen met de invoeringsscenario's. Er wordt
naar gestreefd dat de VNG het beheer van de leidraad zal gaan voeren.– De CFA II heeft advies uitgebracht. Het advies van de CFA II is
overgenomen door het kabinet en de regelingen worden thans uitgevoerd. De
Commissie Tegemoetkoming bij Rampen en Calamiteiten (CTRC) is samengesteld
onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin Noord-Holland. Het
secretariaat wordt gevormd door BZK en Justitie.– Actiepunt 66. In 2002 zijn bezoeken afgelegd en heeft overleg
plaatsgevonden met alle regio's. In februari 2002 zijn alle besturen van politie,
brandweer en ambulancediensten, het KLPD en de Kmar aangeschreven inzake de
landelijke uitrol van het C2000 netwerk omdat de uitrol van C2000 en het colokeren
van meldkamers elkaar beïnvloeden. Zij werden opgeroepen om ervoor zorg
te dragen dat de werkzaamheden aan de kant van de regio conform bijgevoegde
planning tijdig zijn gerealiseerd opdat vertraging in de uitrol van C2000
kan worden voorkomen. Begin 2002 heeft ITO de drie afzonderlijke frontoffices
(GMS/C2000/Colokatie) samengevoegd tot één Frontoffice Meldkamerdomeinen.
Dit heeft geresulteerd in één aanspreekpunt voor de gebruikersorganisaties,
een verbetering van de communicatie en samenwerking tussen deze Frontoffice
en de gebruikersorganisaties. De regio's worden begeleid door
regiobegeleiders van deze Frontoffice en door het geven van workshops en presentaties
worden de gebruikersorganisaties geïnformeerd. Tevens worden de regio's
regelmatig voorzien van voortgangsrapportages waarin de progressie van iedere
regio wordt beschreven.Het afgelopen jaar heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen regio's
en de bewindspersonen. In deze overleggen stond centraal het wegnemen van
knelpunten in de regio's, die zijn ontstaan door het versnellen van de planning
van het project C2000 en door de onderlinge samenhang van de projecten C2000,
GMS en Colokatie.Op bestuurlijk niveau is de samenhang tussen de projecten C2000, GMS en
Colokatie vastgesteld. Vanuit deze samenhang zal de ondersteuning vanuit de
projectorganisatie plaatsvinden. Hiervan is melding gemaakt in de voortgangsrapportage
(kamerstukken II, 2001/2002, 25 124, nr 24 en kamerstukken II, 2002/2003,
25 124, nr 26) die in december 2002 naar de Tweede Kamer is verzonden.In november en december 2002 heeft de staatssecretaris met acht regio's
gesproken waarbij ook de Colokatie aan de orde is gekomen. Een inventarisatie
van de daarbij genoemde knelpunten wordt thans opgesteld. Om tot kwaliteitsverbeterende
maatregelen te komen met het project Rol en Functie Meldkamer gestart. Het
doel hiervan is om tot kwaliteitseisen te komen ten aanzien van de gecolokeerde
meldkamer.– Met de gemeente Enschede is in 2003 overeenstemming bereikt over
de financiële afwikkeling van de einddeclaratie vuurwerkramp Enschede
in het kader van artikel 25 Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO). Bij de
beoordeling van de einddeclaratie is onderscheid gemaakt tussen kosten die
rechtstreeks onder artikel 25 WRZO vallen, kosten die niet vergoedbaar zijn,
en niet voorziene en onvermijdbare kosten met een excessief karakter. Onder
laatstgenoemde categorie vallen kosten die niet zouden zijn gemaakt als de
ramp zich niet had voorgedaan.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In 2002 is in het kader van project ActiEV voor coördinatie en uitvoering
van de actiepunten een bedrag van € 3,2 mln besteed. De kosten zijn
met name besteed aan het actieprogramma slagen voor veiligheid, en bijstand
door de Landsadvocaat in het kader van een drietal rechtszaken tegen de Staat
ten aanzien van de vuurwerkramp. Daarnaast zijn bij Voorjaarsnota 2002 middelen
beschikbaar gesteld voor advisering financiële afwikkeling van de Vuurwerkramp
in Enschede (€ 11,8 mln) en is op basis van artikel 25 Wet Rampen
en Zware Ongevallen (WRZO) een derde voorschot van € 3,2 mln aan
de gemeente Enschede verstrekt.D. Commissie Van den Haak. Dit onderwerp is gelet op het
tijdstip van de aanslag niet opgenomen in de ontwerp-begroting 2002, maar
in de ontwerp-begroting 2003Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Alle feiten omtrent de veiligheid van Pim Fortuyn voorafgaand aan de aanslag
op hem op 6 mei 2002 moesten in kaart worden gebracht, middels een onafhankelijk
onderzoek.Op dinsdag 17 december presenteerde de daartoe ingestelde Commissie Feitenonderzoek
Veiligheid en Beveiliging (Commissie Van den Haak) haar rapport De veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn. Het kabinetsstandpunt
over het rapport is op dezelfde dag aan de Tweede Kamer aangeboden.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?In opdracht van BZK heeft de commissie ruim een half jaar onderzoek gedaan
naar de gang van zaken rond de veiligheidssituatie van Fortuyn voorafgaand
aan de aanslag van 6 mei en de verantwoordelijkheid van overheidsinstanties.De commissie zal per 1 maart 2003 expireren. In de periode na de presentatie
van het rapport tot de expiratiedatum is de commissie beschikbaar voor het
geven van toelichting op het rapport.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In 2002 is een bedrag van € 2,0 mln beschikbaar gesteld voor
het feitenonderzoek. Slechts € 0,9 mln is in 2002 uitgegeven, de
resterende in 2002 gemaakte kosten zullen in 2003 moeten worden betaald.E. CFA II Volendam. Dit onderwerp is een gevolg van het
Strategisch Akkoord en derhalve niet opgenomen in de ontwerp-begroting 2002,
maar in de ontwerp-begroting 2003Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam zijn regelingen
opgesteld voor tegemoetkomingen voor de opgelopen materiële schade en
letselschade als gevolg van de brand (uitvoering motie Wagenaar).Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?In 2002 heeft het Kabinet, op basis van de adviezen van de Commissie Financiële
Afwikkeling II, ingesteld door de Minister van BZK om het College van B&W
van Edam-Volendam en het Kabinet te adviseren, besloten om het volgende voor
de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam te doen:– instellen van een regeling tegemoetkomingen in onverzekerde en
onverzekerbare kosten;– oprichten van een Centrum voor reïntegratie en nazorg;– instellen van een regeling tegemoetkoming financiële gevolgen
in verband met functionele invaliditeit.Bovenstaande regelingen zullen door de gemeente Edam-Volendam worden vastgesteld.
Daarnaast is er een onafhankelijke stichting opgericht die de regelingen zal
gaan uitvoeren.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In 2002 heeft het kabinet € 26,1 mln beschikbaar gesteld voor
de tegemoetkomingen voor de opgelopen materiële schade en letselschade
en de oprichting van een Centrum voor reïntegratie en nazorg, dit budget
is naar de gemeente Edam-Volendam overgemaakt ter uitvoering van deze regelingen.Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaarde
1–1-2002Streefwaarde 31–12–2002Gerealiseerd per 31–12–20024.2 Het bevorderen van een adequaat integraal veiligheidsbeleid
als bedoeld in het IVP – aantal
gemeenten met geïntegreerd horecabeleid2417035 –
gemeenten met nota veiligheidsbeleid54%100%62%* –
waardering Informatiepunt lokale veiligheid6,87,3–** –
Nieuwe woningen voorzien van Keurmerk Veilig Wonen of deelcertificaat120 000240 000circa 200 000 –
gemeenten die VeiligheidsEffectRapportages toepassen. 0%25%4%* Van de overige 38% zal 29% binnenkort over een nota beschikken.** Een waarderingsonderzoek heeft dit jaar niet plaatsgevonden.Omdat er op rijksniveau een meer ketengerichte benadering van het veiligheids-
en criminaliteitsbeleid wordt voorgestaan, zal de wijze van aanpak van het
IVB gedeeltelijk langs andere indicatoren worden geformuleerd. Deze indicatoren
zullen beter aansluiten bij de beleidsintenties- en ontwikkelingen op het
gebied van het integraal veiligheidsbeleid.De bronnen voor de prestatiegegevens betreffen achtereenvolgens de Koninklijke Horeca Nederland, de Integrale veiligheidsrapportage
2002, het Informatiepunt Lokale Veiligheid en de tussentijdse rapportage Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingOnderwerpstartdatumeinddatumstand van zaken4.2 Het bevorderen van een adequaat integraal veiligheidsbeleid
als bedoeld in het IVP Integrale
veiligheidsrapportage 2002september
2001maart 2002in oktober 2002 naar Tweede Kamer Evaluatie
éénmalige intensiveringsbijdrage jeugd en veiligheid 2000–2001oktober 2001maart 2002in verband
met doorlooptijd projecten zal de evaluatie pas in 2003 plaatsvindenOperationele doelstelling 3: Het bijdragen aan samenhang
in en gemeenschappelijk gebruik van de ICT-infrastructuurHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Om de doelstelling samenhang in en gemeenschappelijk
gebruik van de ICT-infrastructuur te bereiken is in 2002 een aantal
subdoelstellingen opgenomen. De realisatie van de subdoelstellingen wordt
hieronder uitgewerkt.Ten aanzien van de ontwikkeling van de beleidsvisie en -strategie voor
de langere termijn op het gebied van informatiebeleid OOV-sector is een concept
beleidsdocument opgesteld. Dit document is een eerste aanzet voor het informatiebeleid
voor de sector.In 2002 heeft BZK de beheer- en beleidsfunctie van bovenregionale en landelijke
infrastructuur en applicaties (landelijke ICT-voorzieningen), alsmede het
zorgdragen voor de homogenisering van de diverse applicaties en infrastructurele
voorzieningen voor de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV-sector) als
volgt ingevuld:– BZK houdt zich bezig met het ontwikkelen van het beleid op dit
terrein, en stuurt de uitvoeringsorganisaties ITO en ISC aan via contractmanagement.– BZK heeft dit jaar de aandacht van politie meer verschoven naar
onder meer brandweer- en ambulancesector.– De Landelijke applicaties zijn in overeenstemming met de nieuwe
technische staat van mogelijkheden gebracht, alsmede met de in het Bestek
van de politie vastgelegde uitgangspunten.Ten aanzien van de realisering van de inhaalslag op het terrein van de
politie is de betreffende fase uit het ICT bestek doorlopen en zijn de begrotingen
gerealiseerd.Het streven was gericht eind 2002 het Geïntegreerd Meldkamer Systeem
(GMS) in 29 meldkamers te hebben ingevoerd. In 2002 is GMS in 25 regionale
mono- en multidisciplinaire meldkamers bij 1 of meer diensten geïnstalleerd.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?In 2002 zijn ten aanzien het onderwerp beleidsvisie en -strategie op langere
termijn, aan de hand van de Actieprogramma's Naar een veiliger
samenleving en Bewust veiliger, de speerpunten
van het informatiebeleid gedefinieerd en ontwikkeld.Ten aanzien van de beheer- en beleidsfunctie voor bovenregionale en landelijke
infrastructuur en applicaties voor de OOV-sector zijn de volgende activiteiten
in gang gezet c.q. gerealiseerd:– er is begonnen met de implementatie van de Nutsvoorziening Politie
(basis voor een OOV-brede netwerkvoorziening komende jaren verder ontwikkeld);– een OOV-brede beveiligingsarchitectuur is ontwikkeld;– een gestructureerde afstemming met de Regieraad ICT Politie (inclusief
de uitvoerende coöperaties) is gerealiseerd;– landelijke applicaties zijn verder gehomogeniseerd en modulair
uitgewerkt;– er is een visie ontwikkeld over samenhang van het gebruik van
landelijke ICT-voorzieningen binnen de OOV-sector en met andere veiligheidspartners:
één datacommunicatiedienst, waarbij iedere partner wel zijn
eigen virtuele netwerk houdt en eigen applicaties e.d. (effectievere communicatie
en info-uitwisseling tussen de veiligheidspartners);Ten aanzien van de ICT inhaalslag bij de politie zijn de volgende activiteiten
in gang gezet c.q. gerealiseerd.Het voorstel tot wijziging van de politiewet 1993 om de gewenste samenwerkingsvoorzieningen
op het gebied van – in dit geval informatiehuishouding een wettelijke
grondslag te geven is zo ver gevorderd dat het wijzigingsvoorstel in het voorjaar
van 2003 voor consultatie aan de politieberaden kan worden aangeboden. Om
tot aan de oprichting van een publiekrechtelijke rechtspersoon te kunnen voorzien
in de behoefte aan coördinerende structuren hebben de ministers van BZK
en Justitie op 14 februari 2002 samen met de korpsbeheerders twee coöperatieve
verenigingen voor ICT bij de politie opgericht. De belangrijkste
besluiten op het gebied van aanschaf, ontwikkeling, exploitatie en beheer
van ICT zijn inmiddels (of worden binnenkort) vanuit de korpsen verlegd naar
beide coöperaties. Verder is de bestaande verscheidenheid aan geld- en
financieringsstromen opgeschoond met als doel deze zoveel mogelijk samen te
voegen in de geïntegreerde begrotingen van de coöperaties. Op basis
van jaarplannen en -begrotingen wordt de inhoudelijke inhaalslag verder vormgegeven.Het installeren van GMS in de meldkamers verliep nagenoeg volgens planning,
zodat eind 2002 in 25 meldkamers één of meerdere disciplines
werken met GMS. De definitieve invoering van GMS in de resterende vier in
2002 geplande regio's is verschoven naar 2003.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In 2002 is € 84,9 mln voor voor ICT beschikbaar gesteld, € 95,5
mln is gerealiseerd. De uitgaven zijn met name besteed aan Regieraad ICT politie
(€ 53,1 mln), ICT voorzieningen (€ 22,1 mln) zoals homogeniseren
van applicaties, implementatie Nutsvoorziening en OOV-brede beveiligingsarchitectuur.
Tevens is een bedrag van € 10,6 mln beschikbaar gesteld voor het
Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS). Daarnaast zijn uitgaven gedaan voor
beheer IT-organisatie (€ 9,7 mln), dit is inclusief de vermogensdotatie
aan het ITO (zie jaarrekening). Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaarde
1–1–2002Streefwaarde 31–12–2002Gerealiseerd per 31–12–20024.3 Het bijdragen aan samenhang in en gemeenschappelijk gebruik
van de ICT-infrastructuur– aantal meldkamers
van de BAP-diensten die voorzien zijn van een Geïntegreerd Meldkamer    Systeem (GMS)182925 – beschikbaarheid 112 netwerk90,0%99,8%99,9% – beschikbaarheid Podacs netwerk90,0%99,8%99,5%De definitieve invoering van GMS in de vier in 2002 geplande regio's is
verschoven naar 2003. In 2003 zullen de resterende diensten en regio's GMS
invoeren.De bron voor de prestatiegegevens betreft de Informatie en Communicatie
Technologie Organisatie (ITO).Operationele doelstelling 4: Het realiseren van netwerk
C2000Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Het rijk heeft haar planning en organisatie er op gericht de C2000-infrastructuur
op 1 januari 2004 gereed te hebben. Gebleken is dat deze planning niet aansluit
bij de planning van de veiligheidsregio's die in een aantal gevallen ruim
later ligt. Dit door problemen die de veiligheidsregio's ondervinden bij de
colokatie van hun meldkamers en twijfels over het juiste moment van regionale
operationalisatie van C2000 en GMS. In 2002 is aan het netwerk C2000 verder
gebouwd en door in nauw overleg te blijven met de veiligheidsregio's en mee
te helpen oplossingen te zoeken voor hun planning en financiën, blijft
alles erop gericht C2000 eind 2003 operationeel te laten zijn.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Eind 2002 is de eerste Kring (Zuid-Holland Noord, Noord-Holland Noord,
Noord-Holland Zuid, Midden Nederland) opgeleverd, hetgeen inhoudt dat de C2000-infrastructuur
in deze regio's is geïmplementeerd. Daarnaast is in 2002 een aanvang
gemaakt met het bouwen en implementeren van Kring 2 (IJsselland, Twente, Groningen,
Friesland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Zuid-Holland-Zuid). Tevens
is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor de Drielandenproef in de
grensgebieden. De koppeling GMS-C2000 is gerealiseerd.Het aantal opstelpunten dat eind 2002 gerealiseerd is bedraagt 44. Het
aantal opstelpunten dat eind 2002 in aanbouw is bedraagt 100, daarnaast zijn
er 232 opstelpunten in voorbereiding. Het achterblijven van de opstelpunten
op de begrote aantallen is te wijten aan de lange doorlooptijd voor het verkrijgen
van bouwvergunningen. De bouw van de opstelpunten is pas op gang gekomen nadat
het gewijzigde Bouwbesluit van kracht is geworden (15 augustus 2002), op dit
moment vindt een inhaalslag plaats. De vastgestelde planning van de opstelpunten
lijkt hierdoor niet in gevaar te komen.Het contract voor de aanschaf van de benodigde radiobediensystemen (RABS)
is op 12 december 2001 ondertekend. In 2002 zijn in de startregio 4 RABS geplaatst
en 1 in de Drielanden-regio. Bovendien is bij ITO een Test- en Referentiesysteem
(TRS) geplaatst. Het meldkamerpersoneel in deze regio's wordt opgeleid.De regio Limburg-Zuid is vervroegd uitgerold om de uitvoering van de Drielandenproef
(in de regio Aken-Luik-Maastricht) mogelijk te maken. Naar verwachting zal
de uitvoering van de proefnemingen in de maanden maart en april 2003 plaatsvinden,
eindrapport zal voor de zomer 2003 verschijnen.De Bestuurlijke Informatieronde zal naar verwachting eind 2003 worden
afgerond. Overleg over de bestuursovereenkomsten vindt nog steeds plaats,
waarbij alle knelpunten zo goed mogelijk worden geïnventariseerd.Daarnaast zijn in 2002 4 meldkamers in de Startregio aangesloten op het
C2000 netwerk, 1 meldkamer in de Drielanden-regio en 1 meldkamer bij ITO.
In totaal zijn er 6 in plaats van 4 meldkamers aangesloten op het C2000 netwerk.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In 2002 was het beschikbare budget voor C2000 € 98,0 mln waarvan € 94,0
mln is uitgegeven. Hiervan is 76% aangewend voor investeringen in het netwerk
en 24% voor de exploitatie van het opgeleverde deel van het netwerk. Meer
informatie is te vinden in de voortgangsrapportage (kamerstukken II, 2001/2002,
25 124, nr 24 en kamerstukken II, 2002/2003, 25 124, nr 26) en Verbindingen
en Meldkamerdomein, die in december 2002 naar de Tweede Kamer is verzonden. Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstellingPrestatie-indicatorenBasiswaarde
1-1-2002Streefwaarde 31-12-2002Gerealiseerd per 31-12-2002Het realiseren van het netwerk–-
opstelpunten netwerk C20004012044C2000 –- aangesloten meldkamers
op C2000 netwerk046De bron voor de prestatiegegevens betreft de Informatie en Communicatie
Technologie Organisatie (ITO).Overzicht beleidsevaluatieOperationele doelstellingOnderwerpstartdatumeinddatumstand van zaken4.4 Het realiseren van het netwerk C2000evaluatie project C2000 (monitoring)continucontinuHet C2000 project wordt continue
geëvalueerd door een externe evaluatie-begeleider. Vanaf januari 2002
wordt deze taak uitgevoerd door Deloitte & Touche. In haar 2e
voortgangsrapportage van november 2002 (bijlage 1 bij de voortgangsrapportage
naar de Tweede Kamer in december 2002) concludeert D&T onder andere dat
er sprake is van een voldoende beheerst project en dat er gewerkt wordt binnen
het oorspronkelijk projectbudget.Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenOpenbare orde en veiligheid  – Integraal veiligheidsbeleidBeleid wordt geïntensiveerd – ICT-infrastructuurBeleid wordt
ongewijzigd voortgezet – Netwerk C2000Beleid wordt
ongewijzigd voortgezet 3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)4: Partners in veiligheidRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen46 668102 836200 833113 44687 3871. apparaat3 2453 6289 5824 5525 0302. integraal veiligheidsbeleid52 6406 11446 526  3. ICT-infrastructuur39 93450 63197 77149 64148 1304. netwerk C20003 48948 57740 84053 139– 12 299      Uitgaven100 488133 614247 351178 18369 1681. apparaat3 1473 5058 7954 5524 2432. integraal veiligheidsbeleid  49 0356 11442 9213. ICT-infrastructuur40 55148 77495 50749 64145 8664. netwerk C200056 79081 33594 014117 876– 23 862      Ontvangsten  4 312 4 312De uitgaven op artikel 4.2 zijn hoger uitgevallen dan begroot bij ontwerp-begroting
2002 doordat gedurende het jaar middelen zijn toegevoegd aan het budget vanwege
de afwikkeling van de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam.
De hogere uitgaven op artikel 4.3 hangen samen met het herschikken
van budgettaire middelen om de planning en de bijbehorende uitgaven van de
Regieraad met elkaar in overeenstemming te brengen.BELEIDSARTIKEL 5: NATIONALE VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van de nationale veiligheid als bedoeld
in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet veiligheidsonderzoeken.De inzet op de taken van de AIVD in 2002 is in hoge mate beïnvloed
door de gevolgen van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten,
de gevolgen van de moord op Pim Fortuyn en de nieuwe Wet op de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten (WIV 2002). Bovendien moest in 2002 ook worden geanticipeerd
op een mogelijke oorlog in Irak.Door 11 september stond het jaar 2002 met
name in het teken van terrorismebestrijding. De daartoe vanuit het Actieplan
Terrorismebestrijding en Veiligheid ter beschikking gestelde verruiming van
middelen bleek onvoldoende te zijn om de inmiddels noodzakelijk gebleken aanpak
over langere termijn mogelijk te maken. Gedurende het jaar is sprake geweest
van structureel zwaardere inzet. Dit heeft een zware wissel getrokken op de
inspanningen die de dienst op andere terreinen heeft moeten verrichten om
aan zijn wettelijke taakstelling te kunnen voldoen.Op 29 mei 2002 is de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(WIV2002) in werking getreden. Met het van kracht worden van de nieuwe WIV
2002 is tevens de wettelijke basis gelegd voor een nieuwe taak voor de AIVD,
de inlichtingentaak buitenland.In het Jaarverslag van de AIVD, het zogenaamde WIV-jaarverslag, wordt
verantwoording afgelegd over de bevindingen van de dienst op de diverse gebieden
waarop in 2002 de aandacht was gevestigd, alsmede over de wijze waarop de
dienst zijn capaciteit heeft aangewend om tot deze bevindingen te komen, een
en ander conform artikel 18 van de WIV2002.Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?De inzet op terrorismebestrijding heeft topprioriteit gekregen. Terroristen
opereren met name in internationale netwerken; de bestrijding ervan vergt
dan ook intensieve internationale samenwerking. Deze internationale samenwerking
tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten is niet vrijblijvend. Buitenlandse
diensten zijn bereid informatie en ondersteuning te leveren, doch louter op
basis van wederkerigheid, op straffe van uitsluiting. De omvang en intensiteit
van dergelijke samenwerking is enorm toegenomen.Internationale gremia zoals EU, NAVO en VN zijn ook aandacht gaan besteden
aan het onderwerp terrorismebestrijding. De JBZ-raad en de Europese Raad zetten
daarbij de toon. Onder andere werd op aanbeveling van de JBZ-raad de Counter
Terrorist Group (CTG) opgericht door de veiligheidsdiensten van de EU-lidstaten.Op nationaal niveau is direct na 11 september het Nationaal Actieplan
Terrorisme en Veiligheid in interdepartementaal overleg opgesteld en voortvarend
uitgevoerd. Met behulp van de bij het plan behorende extra middelen kon de
AIVD in 2002 binnen korte tijd zijn informatiepositie met betrekking tot enkele
terroristische groeperingen verbeteren en zowel op nationaal als op internationaal
niveau de kwaliteit van de informatieuitwisseling verder vergroten. Ook de
beveiligingsadviesfunctie kon worden versterkt.Het actieplan plan was echter vooral gebaseerd op de ervaring van 11 september
en de periode daarna. In 2002 is gebleken dat de verwachtingen ten aanzien
van de AIVD groter zijn dan bij het formuleren van het Actieplan werd ingeschat.
Het door de extra inspanning verkregen inzicht laat tevens zien dat de problematiek
ernstiger was dan gedacht. In interdepartementaal overleg wordt dan ook gewerkt
aan het herijken van genoemd actieplan. Nieuwe inzichten moeten immers worden
gedeeld en leiden tot aangepast (of nieuw) integraal beleid op het gebied
van terrorismebestrijding. Daarbij is inmiddels volstrekt duidelijk dat het
huidig terrorisme alleen met een brede benadering kan worden aangepakt, waarbij
steeds geëvalueerd moet worden welke instrumenten effectief zijn en welke
minder effectief. In dat kader heeft terrorismebestrijding in 2002 ook vorm
gekregen door middel van de aanpak van illegale migratiestromen, van financieringsstromen
en proliferatie van NBCR-wapensEen ander element van de brede benadering van
het verschijnsel terrorisme door de AIVD is het vroegtijdig onderkennen en
helpen tegengaan van radicaliseringstendensen die onder meer aan de oppervlakte
komen door anti-integratieve activiteiten. Op dit terrein heeft de AIVD het
afgelopen jaar diverse keren belangendragers geïnformeerd over zorgwekkende
ontwikkelingen en adviezen gegeven om deze tegen te gaan. Ook is een tweetal
openbare AIVD-rapporten door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden over
deelaspecten: in het voorjaar was dit de nota over ongewenste bemoeienis met
het islamitisch onderwijs en in het najaar verscheen de notitie over rekruteringen
voor de jihad.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?De AIVD heeft zijn onderzoek naar islamitisch terrorisme in 2002 verder
uitgebreid. Op basis van dat onderzoek zijn in de loop van 2002 enkele tientallen
personen in Nederland aangehouden die in verband konden worden gebracht met
islamitisch terroristische groeperingen en netwerken. Verschillende van hen
waren tevens betrokken bij de rekrutering van jongeren in Nederland voor de
islamitische strijd.Middels een nota over het fenomeen rekrutering voor de jihad die in december
2002 aan de Tweede Kamer is aangeboden, is publiekelijk aandacht gevraagd
voor het probleem dat sprake is van sympathie voor en zelfs bereidheid onder
Nederlandse jongeren om deel te nemen aan de islamitische strijd. Hiermee
is tevens gewezen op de noodzaak tegenwicht te bieden binnen islamitische
gemeenschappen tegen radicalisering en rekrutering van moslimjongeren.De AIVD heeft voorts extra geïnvesteerd in onderzoek naar getoonde
interesse van terroristen in nucleaire, biologische en chemische (NBC) middelen.
De inspanningen zijn erop gericht aandacht te vragen voor het onderkennen
van en voorkomen van een mogelijk terroristische inzet van NBC middelen als
wapen, of conventionele middelen met een NBC effect. Samenwerking en afstemming
met kennis- en onderzoeksinstituten, opleidingsinstituten, beleidsdepartementen
en het bedrijfsleven heeft geleid tot expertiseopbouw binnen de AIVD. De dienst
maakt deel uit van de interdepartementale regiegroep NBC terrorisme, die de
voorgenomen beleidsactiviteiten, zoals deze in april 2002 aan de Tweede Kamer
zijn gerapporteerd in de voortgangsrapportage Tegengaan
van terroristische aanslagen met NBC middelen, coördineert.De AIVD heeft ook onderzoek verricht naar veiligheidsrisico's die gerelateerd
zijn aan migratie. Het gaat hierbij om gebruik c.q. misbruik van migratiekanalen
door politiek-religieusextremistische organisaties en buitenlandse inlichtingendiensten.
Sinds de aanslagen van 11 september concentreert het onderzoek zich op gebruik
c.q. misbruik van migratiekanalen door radicaal-islamitische groeperingen
en/of personen. De AIVD heeft vooral de bij het migratiedossier
betrokken uitvoeringorganisaties en beleidsinstanties (met name de Immigratie-
en Naturalisatiedienst, IND) tijdig van informatie voorzien ter bevordering
van hun taak. Verder heeft de AIVD nauw samengewerkt met bij het migratiedossier
betrokken overheidsinstanties bij het tijdig identificeren van personen die
migratiekanalen gebruiken om Nederland binnen te komen en die een gevaar kunnen
vormen voor de nationale veiligheid. Voorts heeft de AIVD meegewerkt aan de
tweede rapportage over mensensmokkel, getiteld Mensensmokkel
in beeld, die februari 2003 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.
Een evaluatieonderzoek naar de organisatie en de effectiviteit van de inzet
op het migratiedossier is in 2002 in gang gezet. Het onderzoek, dat enigszins
vertraagd is, zal begin 2003 afgerond worden.De gewelddadige dood van Pim Fortuyn betekent dat de voorstelbaarheidshorizon
tegen het licht waarvan dreigingen tegen de democratische rechtsorde mede
moeten worden geëvalueerd, is verlegd. Daar komt bij dat in de nasleep
van deze zaak bij herhaling is gebleken, dat dreigementen politici niet onberoerd
laten en daarmee het politieke debat beïnvloeden. Tegen deze achtergrond
heeft de AIVD zich in het bijzonder moeten inspannen om de golf van dreigementen
te duiden en de verantwoordelijke instanties van informatie te voorzien.Sinds enige tijd valt voorts een toename te constateren van het persoonsgerichte
geweld. De AIVD heeft in 2002 een groei geconstateerd van brandstichtingen
bij transporteurs van dieren en vleesproducten, alsmede bij verwerkers van
vlees. Onderzoek was en blijft gericht op het, door middel van een brede inzet
aan inlichtingenmiddelen, vroegtijdig onderkennen van heimelijk opererende
cellen radicale activisten, die grote materiële schade en/of lichamelijk
letsel toebrengen.In 2002 is de Inlichtingentaak buitenland verder vorm gegeven. Gelet op
de hierboven aangegeven ontwikkelingen op het gebied van terrorismebestrijding,
is de opbouw van deze belangrijke taak getemporiseerd. Hoewel mede daardoor
nog geenszins op personele sterkte, is de directie Inlichtingen Buitenland
in de tweede helft 2002 van start gegaan op basis van de aanwijzing van onderwerpen
waarover de Minister President, in overeenstemming met de ministers van BZK
en Defensie, op 10 juli 2002 heeft besloten. Die aanwijzing verliep op 1 januari
2003. Een nieuwe aanwijzing is in december 2002 ambtelijk voorbereid. Na goedkeuring
door de ministers zal deze voor het hele jaar 2003 gelden.Vitale onderdelen van de samenleving dienen in het bijzonder beschermd
te worden tegen terroristische aanslagen. In het kader van de uitvoering van
actiepunt 10 van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid, is in
2002 het interdepartementale project Bescherming Vitale Infrastructuur gestart.
De AIVD nam deel aan het project vanuit een adviserende, ondersteunende en
alerterende rol. Het project heeft tot doel het vaststellen van maatregelen
om de kwetsbaarheid van de Nederlandse samenleving door grootschalige verstoringen
te verminderen. Het project zal in 2004 zijn afgerond.Het afgelopen jaar heeft de AIVD slechts een zeer beperkte stap kunnen
maken in de mate waarin van signals intelligence (SIGINT) gebruik kan worden
gemaakt. Hiertoe was een fors en ambitieus investeringsprogramma opgesteld
dat dankzij de middelen uit het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid
al deels in 2002 had kunnen worden verwezenlijkt. Het tempo van besteding
was echter afhankelijk van afspraken over de mate van samenwerking die met
MIVD gemaakt konden worden. Uiteindelijk is deze overeenstemming
pas eind oktober bereikt. Hierdoor kon het voor 2002 gereserveerde geld niet
meer verantwoord besteed worden.Het voorzitterschap en secretariaat van de in 2002 ter vervanging van
het Bijzondere-informatiebeveiligingsberaad opgerichte Werkgroep Bijzondere
informatiebeveiliging (WBI) berusten bij de directie Beveiliging van de AIVD.
De WBI heeft tot taak te adviseren en voorstellen te doen inzake het beleid
van de overheid op het gebied van de bijzondere informatiebeveiliging.De WBI fungeert tevens als aansturend orgaan voor de cryptofaciliteit,
welke is ondergebracht bij de AIVD. De inrichting van de cryptofaciliteit
volgde op een besluit van de ministerraad van 31 mei 2002. Doel van de cryptofaciliteit
is het stimuleren, coördineren en het leveren van bijdragen aan het realiseren
van betrouwbare systemen en (cryptografische) producten of onderdelen daarvan
voor de beveiliging van bijzondere informatie van de rijksoverheid. In 2002
is een begin gemaakt met de realisatie van de cryptofaciliteit. In 2003 moet
de volledige implementatie zijn beslag krijgen.Op het gebied van de Wet veiligheidsonderzoek (Wvo) is het totale werkaanbod
ten opzichte van 2001 gestegen. De groei is met name toe te schrijven aan
de toename van het aantal B-onderzoeken ten behoeve van de burgerluchtvaart,
die de Koninklijke Marechaussee (KMar) onder mandaat van de AIVD verricht.
In 2002 droeg de KMar aanzienlijk meer burgerluchtvaartonderzoeken voor nader
onderzoek aan de AIVD over dan in voorgaande jaren het geval was. In verband
met de verdere invoering van vertrouwensfuncties in de politiesector is voorts
het aantal verrichte veiligheidsonderzoeken voor deze sector gestegen.Als gevolg van het jaarlijks toenemende aantal initiële veiligheidsonderzoeken
is de AIVD tot op heden niet in staat geweest om de uitvoering van herhaalonderzoeken
ter hand te nemen. De AIVD zal eerst met de uitvoering van herhaalonderzoeken
kunnen starten wanneer de voor 2004 en 2005 voorziene capacitaire uitbreiding
een feit is.In 2002 is de evaluatie van de uitvoerbaarheid van de Wet veiligheidsonderzoeken
ter hand genomen. De evaluatie van de Wvo is breder aangepakt dan alleen evaluatie
van de uitvoering van de wet. De resultaten zullen ter vaststelling begin
2003 in drie delen aan de Minister van BZK worden aangeboden, respectievelijk
aangaande het Handboek Veiligheidsonderzoeken, de beleidslijn voor het aanwijzen
van vertrouwensfuncties in verband met de integriteit van het openbaar bestuur
en de feitelijke evaluatie van de uitvoerbaarheid van de Wvo.Op het gebied van de bedrijfsvoering is in 2002 tenslotte een evaluatieonderzoek
in gang gezet naar de interne reorganisatie van de dienst in 1998. Het eindrapport
van de evaluatie, dat volgens de planning in 2002 gereed zou zijn, wordt in
maart 2003 afgerond.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Naast intensiveringen op de gebieden waarvoor reeds in de ontwerp-begroting
middelen beschikbaar gesteld waren, zijn gedurende 2002 aan de AIVD extra
middelen toegekend voor uitvoering van veiligheidsonderzoeken voor de politie.
Daarnaast heeft een desaldering plaats gevonden in verband met de vervroegde
afloop van het Lockerbie-proces. Voorts zijn prijs- en loonbijstellingen toegekend.
Het totaal van de oorspronkelijk vastgestelde begroting werd daardoor verhoogd
tot € 67,383 mln.Het begrotingsbedrag is in zijn geheel benut. Daarbij is ten behoeve van
de extra inzet voor terrorismebestrijding binnen de personele begroting gerealloceerd
ten opzichte van de initiële planning. Voorts heeft een reallocatie plaats
gevonden van de personele naar de materiële begroting met het oog op
enkele knelpunten in de sfeer van ICT en huisvesting. Ten aanzien van de huisvesting
moest de AIVD in 2002 bovendien een meerjarige verplichting aangaan voor méér
kantoorruimte, waardoor de toegestane verplichtingengrens is overschreden.
Het aangaan van de verplichting, tegen het einde van het jaar, kon met het
oog de op voorziene operationele omstandigheden niet meer worden uitgesteld.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenBij artikel 5 zijn geen operationele doelstellingen geformuleerd. Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenInternationaal strafhofBeleid ongewijzigd voortzetten NotificatieBeleid ongewijzigd voortzetten ICT-ontwikkelingenBeleid geïntensiveerd voortzettenPrioritering van materiële investeringen op ICT-gebiedFinancieel onderzoekBeleid ongewijzigd voortzetten Nederlandse Antillen en ArubaBeleid ongewijzigd voortzetten TerrorismebestrijdingBeleid geïntensiveerd voortzettenPrioritering van thema's en aandachtsvelden en verbetering van
werkprocessen3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)5: Nationale VeiligheidRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen50 39860 16971 31763 5257 7921. apparaat48 51058 23469 33361 5837 7502. geheime uitgaven1 8881 9351 9841 94242      Uitgaven50 15259 41267 36563 5253 8401. apparaat48 26457 47765 38161 5833 7982. geheime uitgaven1 8881 9351 9841 94242      Ontvangsten1 4292 1831 1061 248– 142BELEIDSARTIKEL 6: FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van een doeltreffende, doelmatige en democratische inrichting
en werking van het openbaar bestuur zoals onder meer neergelegd in de Grondwet
en in andere wetten, en optimalisering van de interbestuurlijke samenwerking.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden
van beleid en regelgeving op het terrein van de inrichting en werking van
het openbaar bestuur en van interbestuurlijke samenwerkingHebben we bereikt wat we hebben beoogd?A. Gemeenten en provincies– Dualisering gemeente- en provinciebestuur. Op
7 maart 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur in werking getreden. Uit
de eerste evaluatie, die op 22 oktober 2002 aan de Tweede Kamer is gezonden,
komt naar voren dat gemeenten zeer serieus begonnen zijn om de verschillende
elementen uit deze wet in de praktijk vorm te geven. Het wetsvoorstel dualisering
provinciebestuur (inwerkingtreding 12 maart 2003) is in 2002 bij de Tweede
Kamer ingediend en vervolgens bij de Eerste Kamer aanhangig gemaakt.Door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur per 7
maart 2002 is een belangrijk deel van de gewenste structuurwijzigingen op
lokaal niveau tot stand gebracht. Met de aanpassing van de bevoegdheidsverdeling
in medebewindwetgeving (gepland voor 2004), zal de wijziging van de structuur
worden gecomplementeerd. December 2002 heeft de Raad van State over het daartoe
strekkende wetsvoorstel advies uitgebracht.Nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de vraag of de Wet dualisering
gemeentebestuur ook de gewenste cultuuromslag tot gevolg heeft gehad. Dit
is ook niet goed mogelijk, omdat een wijziging van de cultuur over het algemeen
niet in een korte periode haar beslag krijgt. De gemeenteraad, het college
en de burgemeester zullen in de praktijk aan hun nieuwe positie moeten wennen.
Vóór 1 januari 2005 zal de Wet dualisering gemeentebestuur geëvalueerd
worden. Eerst op dat moment zal duidelijk worden in hoeverre er binnen gemeenten
als gevolg van deze wet daadwerkelijk een wijziging in werkwijze en instelling
heeft plaatsgevonden.– Gekozen burgemeester (nieuwe beleidsprioriteit in 2002). In het Strategisch Akkoord zijn de volgende beleidsvoornemens met
betrekking tot de aanstellingswijze van de burgemeester opgenomen:* Het afschaffen van het burgemeestersreferendum en van de openbare aanbeveling.* Het voortzetten van de grondwetswijziging tot deconstitutionalisering
van de burgemeestersbenoeming.* Het doen van nader onderzoek naar de implicaties van de verkiezing van
burgemeesters voor de inrichting van het gemeentelijke bestuur, voor het gezag
over de politie en voor de verhouding tussen burgemeester en wethouders en
de gemeenteraad.* Het op basis van nader onderzoek regelen van de directe verkiezing van
de burgemeester en de nadere condities.– Gemeentelijke herindeling. Aan de voor 2002 geformuleerde
doelen op het terrein van gemeentelijke herindeling is het nodige werk verricht.
Het beleid kenmerkte zich door zowel continuïteit als verandering. Enerzijds
bereikte een viertal herindelingsvoorstellen het Staatsblad, waardoor in totaal
zes nieuwe gemeenten werden gevormd, en werden voorstellen in voorbereiding
genomen, gericht op herindeling per 1 januari 2004. Anderzijds werd op basis
van het Strategisch Akkoord door de ministerraad een nieuw Beleidskader gemeentelijke
herindeling vastgesteld.– Bestuur in stedelijke regio's. Het voornemen
bestond om uiterlijk per 1 december 2002 wetgeving in werking te doen treden
om blijvend te voorzien in verplichte samenwerking tussen gemeenten
rond grote steden. Dit is niet gelukt door de val van het kabinet op 16 april
2002. Wel is de samenwerking verlengd tot 1 januari 2005.– Grensoverschrijdende samenwerking. Ter vergemakkelijking
van de grensoverschrijdende samenwerking is in het afgelopen jaar gewerkt
aan de verdere ontwikkeling van het benodigd juridisch instrumentarium dat
decentrale overheden in staat stelt hun grensoverschrijdende activiteiten
van een passende publiekrechtelijke structuur te voorzien. Het gebruik van
publiekrechtelijke samenwerkingsvormen verdient de voorkeur boven privaatrechtelijke.
Decentrale overheden die grensoverschrijdend actief zijn, worden ondersteund
bij het in kaart brengen en wegnemen van (juridische) knelpunten die bij grensoverschrijdende
samenwerking bestaan. In 2002 is dit in het bijzonder gebeurd via een werkconferentie
en door middel van projectfinanciering.– Transparantie financiële positie gemeenten.
Het beleid betreffende het transparanter maken van de financiële positie
gemeenten is in 2002 voortgezet. Een belangrijke stap is geweest dat er voor
het eerst een Financieel overzicht gemeenten (FOG) is opgesteld. Dit overzicht
schetst een meerjarige beeld over de ontwikkeling en uitgaven van de gemeenten.
(Het FOG is als bijlage opgenomen bij de derde voortgangsrapportage Plan van
aanpak transparantie, kamerstukken II, 2001/2002, 28 000B, nr 21).– Friese taal en cultuur. In 2002 is een werkgroep
van start gegaan die is belast met de uitvoering van de Bestuursafspraak Friese
taal en cultuur (Stcrt. 2001, 125). In die werkgroep zijn de betrokken ministeries
en de provincie Fryslân vertegenwoordigd. In de Bestuursafspraak is
opgenomen dat tussen Rijk en provincie een uitvoeringsconvenant zal worden
ondertekend. Deze ondertekening zal begin 2003 plaatsvinden.B. Rijksoverheid– Evaluatie Kaderwet adviescolleges. De doelstelling
is dat de ministeries zich houden aan de Kaderwet Adviescolleges en aan de
aanbevelingen die voortgekomen zijn uit de evaluatie van deze Kaderwet. Over
het algemeen gaat dit redelijk tot goed. De toetsende rol van BZK blijft echter
noodzakelijk om wildgroei van adviescolleges te voorkomen. Ten behoeve van
de kennisverspreiding onder de ministeries over de aanbevelingen uit de evaluatie
Kaderwet had BZK ingeschat drie brochures te moeten opstellen en twee kennisbijeenkomsten
te organiseren. Bij nader inzien bleken een brochure over de aanbevelingen
uit de evaluatie Kaderwet adviescolleges, een standpunt van de Minister van
BZK op het Rob-advies en één kennisbijeenkomst voldoende te
zijn. Voorts was beoogd (op verzoek van de Kamer) een analyse van het Vergoedingenbesluit
adviescolleges te maken, hetgeen ook is gebeurd. Deze is in januari 2003 naar
de Tweede Kamer gestuurd.– Toepassing kaderstellende visie toezicht. De
toezichtarrangementen voldoen aan de kaderstellende visie op toezicht. Dit
is een meerjarig proces. Er is een goede start gemaakt doordat ministeries
nu zelf een aantal toezichtarrangementen evalueren. Deze zullen vervolgens
door de interdepartementale Ambtelijke Commissie II, waarvan BZK het secretariaat
voert, vanaf 2003 worden getoetst.– Toepassing beleidsvisitaties bij de rijksoverheid.
Realisatie ontkokerde werkwijze van twee interdepartementale beleidsterreinen;
te weten waterbeheer en alcoholbeleid. Door verschillende omstandigheden heeft
het project vertraging opgelopen. Hierdoor worden de beleidsvisitaties in
het eerste kwartaal van 2003 afgerond.C. Interbestuurlijke samenwerking– Realisering BANS-afspraken. De doelstelling was
om 80% van de afspraken te realiseren. Van de 123 BANS-afspraken
zijn in de afgelopen drie jaar 71 afspraken (57,7%) voltooid. Totaal 35 afspraken
(28,5%) zijn van de BANS-agenda afgevoerd, omdat zij niet meer actueel waren
of al buiten het kader van het BANS werden uitgevoerd. De overige 17 afspraken
(13,8%) waren tijdens het Overhedenoverleg van 24 april 2002 nog in uitvoering.– Voltooiing 2e fase regioconvenanten.
In 2002 is ingezet op de voltooiing van de regioconvenanten fase 2 tussen
het kabinet en Oost-Nederland en tussen het kabinet en de Alliantie Zuid-Nederland.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. Gemeenten en provincies– Dualisering gemeente- en provinciebestuur. De
Wet dualisering gemeentebestuur is in maart 2002 in werking getreden, terwijl
het wetsvoorstel dualisering provinciebestuur en het voorstel voor de Aanpassingswet
dualisering gemeentebestuur door de Tweede Kamer in 2002 zijn aanvaard en
bij de Eerste Kamer aanhangig gemaakt. Voorts heeft de Raad van State advies
uitgebracht over het wetsvoorstel dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden.
Het voorstel voor de Aanpassingswet dualisering provinciebestuur en het wetsvoorstel
dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden zijn in 2002 ambtelijk voorbereid.In 2002 heeft in het kader van de Vernieuwingsimpulsen dualisme en lokale
provinciale democratie een groot aantal activiteiten plaatsgevonden om de
cultuurverandering bij gemeenten en provincies te ondersteunen, zoals de ondersteuning
van de totstandkoming van een griffiersnetwerk, verschillende congressen en
informatieverstrekking via de website, verschillende handreikingen en de helpdesk.– Gekozen burgemeester (nieuwe beleidsprioriteit in 2002). Met de uitvoering van het Strategisch Akkoord op het punt van de
aanstellingswijze van de burgemeester is wel een begin gemaakt. De volgende
acties zijn ondernomen:* Een wetsvoorstel tot afschaffing van het burgemeestersreferendum en
afschaffing van de openbare aanbeveling is op 15 januari 2003 aan de Koningin
aangeboden ter advisering door de Raad van State.* Het voorstel tot herziening van de Grondwet in verband met de deconstitutionalisering
van de burgemeester is in tweede lezing ingediend bij de Tweede Kamer en is
gereed voor plenaire behandeling.* Door de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn, in aanvulling op het bestaande
onderzoek dat door de Staatscommissie-Elzinga en de commissie-Van Thijn al
was verricht, een tweetal onderzoeken verricht, respectievelijk in 2001 en
in 2002. Beide onderzoeken betreffen het burgemeestersbestel en de wijze van
aanstelling van burgemeesters in het buitenland.* Met verschillende deskundigen uit de wetenschap (staatsrechtgeleerden,
bestuurskundigen) en met personen uit de praktijk van het openbaar bestuur
(waaronder burgemeesters) zijn diverse expertmeetings belegd over de invoering
van de direct gekozen burgemeester.– Gemeentelijke herindeling. Het nieuwe beleidskader,
respectievelijk de aankondiging hiervan, heeft geleid tot een heroverweging
van activiteiten, die voor 2002 in gang waren gezet of waartoe voornemens
waren aangekondigd. De in de vorige kabinetsperiode geëntameerde herindelingsprocedure
voor de regio Eindhoven-Helmond heeft geresulteerd in een wetsvoorstel, waarvan
het kabinet de verdere behandeling heeft opgeschort, nadat het
demissionair is geworden. In 2002 is de Tweede Kamer een Kwaliteitsmonitor
Gemeentelijke Herindeling aangeboden. De voor 2002 aangekondigde analyse van
een aantal gebieden in Nederland op maatschappelijke knelpunten bij bestuurlijke
opgaven, als vervolg op de Stuurgroep krachtige gemeenten, is niet verricht.
In het licht van het Beleidskader ligt het op de weg van provinciebesturen
om dergelijke analyses te verrichten, of hiervoor voorwaarden te scheppen.
In 2002 heeft hierover ook met een aantal provinciebesturen overleg plaatsgevonden.
Aan de bestuurskrachtmonitor van de provincie Limburg is financieel bijgedragen.– Bestuur in stedelijke regio's. Het Wetsvoorstel
bestuur in stedelijke regio's was geagendeerd voor plenaire behandeling op
16 april 2002, maar de val van het kabinet op die dag heeft dat verhinderd.
Vervolgens is het wetsvoorstel controversieel verklaard. Op basis van het
Strategisch Akkoord van het kabinet-Balkenende is op 20 december 2002 een
beleidsnotitie aan de Tweede Kamer gezonden (kamerstukken II, 2002/2003, 28 757,
nr 1), waarin een alternatief wordt geschetst voor het genoemde wetsvoorstel.Begin 2002 was reeds de Wet Extra verlenging van de gemeenschappelijke
regelingen die krachtens de Kaderwet bestuur in verandering zijn getroffen
gepubliceerd (Stb. 2002, 78), waardoor ondanks het uitblijven van nieuwe wetgeving
de samenwerking voorlopig kan worden voortgezet. Bij koninklijk besluit (Stb.
2002, 655) kunnen de huidige Kaderwetgebieden tot uiterlijk 1 januari 2005
worden voortgezet op basis van de Kaderwet bestuur in verandering.– Transparantie financiële positie gemeenten.
In het kader van het plan van aanpak transparantie waarvan het jaarlijkse
financieel overzicht gemeenten en de periodieke onderhoudsrapportage over
de verdeling van het gemeentefonds onderdelen zijn is, is conform het plan
het onderzoek gestart om de data die daarvoor nodig zijn te verbeteren. De
bedoeling is dat de gemeentelijke producten daarvoor de basis zullen gaan
vormen.B. Rijksoverheid– Evaluatie Kaderwet adviescolleges. Er is een
brochure gemaakt in de vorm van een checklist benoemingen adviescolleges en
een standpunt van de Minister van BZK op het Rob-advies.In juli 2002 is een kennisbijeenkomst georganiseerd voor de contactpersonen
adviescolleges van de ministeries. Tevens zijn bilaterale gesprekken met ministeries
gevoerd.– Toepassing kaderstellende visie toezicht. BZK
heeft het proces voorbereid middels een brochure checklist toezicht en door
het organiseren van een bijeenkomst in juli 2002 ten behoeve van de ministeries.
Deze checklist toezicht is aan de ministeries aangeboden op basis waarvan
de ministeries hun eigen toezichtarrangementen konden evalueren. Vanaf 2003
zal een ambtelijke commissie toezicht toetsen of de ministeries aan de kaderstellende
visie toezicht voldoen– Toepassing beleidsvisitaties bij de rijksoverheid.
De visitatiecommissies waterbeheer en alcoholbeleid zijn eind 2002 van start
gegaan. BZK begeleidt en ondersteunt deze visitatietrajecten per ministerie.C. Interbestuurlijke samenwerking– Realisering BANS-afspraken. In 2002 hebben kabinet,
IPO en VNG een gezamenlijke evaluatie uitgevoerd van de afspraken die in het
kader van het bestuursakkoord-nieuwe-stijl (BANS) in 1999 zijn gemaakt. Tijdens
het zesde Overhedenoverleg op 24 april 2002 hebben zij aanbevelingen over
inhoud en karakter van de toekomstige interbestuurlijke samenwerking
gedaan. Deze aanbevelingen zijn door de toenmalige Minister van BZK gezonden
aan de kabinetsinformateur.De drie partijen waren eenstemmig in hun wens de interbestuurlijke samenwerking
voort te zetten. Het Overhedenoverleg zou een platform moeten zijn voor interbestuurlijke
samenwerking en – meer dan voorheen visieontwikkeling. Het toenmalige
kabinet, IPO en VNG stelden voor de volgende onderwerpen in een vervolg-bestuursakkoord
aan de orde te laten komen: sociale infrastructuur, jeugdbeleid, platteland,
veiligheid, water, kwaliteit openbaar bestuur en de financiële verhoudingen
tussen overheden.In de tweede helft van 2002 hebben oriënterende gesprekken tussen
de drie partijen plaatsgevonden over een vervolgbestuursakkoord. Na de val
van het kabinet hebben partijen besloten de nadere uitwerking van de interbestuurlijke
samenwerking aan een volgend kabinet over te laten. Reeds lopende trajecten
zoals de vitalisering platteland en het waterbeleid zijn voortgezet.– Voltooiing 2e fase regioconvenanten.
In het afgelopen begrotingsjaar hebben de regioconvenanten in het teken van
de voorbereidingen gestaan die noodzakelijk zijn voor de in de komende kabinetsperiode
te realiseren investeringsprogramma's. Het accent is hierdoor komen te liggen
op de afstemming tussen Rijk en landsdelen in het kader van de ICES. Met name
de indiening van projectvoorstellen en de discussie over de totstandkoming
van evenwichtige paketten binnen verschillende financiële scenario's
voor de investeringsprograma's hebben het afgelopen jaar centraal gestaan.
In de op 15 april 2002 aan de Tweede Kamer gezonden Bouwstenenbrief wordt
door het Kabinet een uitvoerige beschrijving gegeven van de actuele stand
van zaken. Ik verwijs u voor verdere details kortheidshalve naar deze brief
van het Kabinet.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?A. Gemeenten en provincies– Dualisering gemeente- en provinciebestuur. De
algemene uitkering aan het gemeentefonds is in 2002 met € 22,012
mln verhoogd in verband met de kosten die aan duale systeem zijn verbonden.
Van dit bedrag dient € 11,345 mln ter compensatie van de directe
kosten voor de ontvlechting van het wethouderschap en het raadslidmaatschap.
Het resterende bedrag dient ter compensatie van de kosten die verband houden
met de (geleidelijke) invoering van de griffier en de rekenkamerfunctie.De budgetten voor de Vernieuwingsimpulsen ter hoogte van € 0,9
mln voor de gemeenten en € 0,130 mln voor de provincies zijn niet
overschreden. De afrekening dient nog plaats te vinden, zodat de exacte bedragen
nog niet bekend zijn.B. Rijksoverheid– Evaluatie Kaderwet adviescolleges. De kosten
zijn lager uitgevallen omdat er een brochure en een standpunt van de Minister
van BZK zijn verschenen in plaats van de beoogde drie brochures. Er is één
kennisbijeenkomst gehouden in plaats van de geplande twee.Verder is de analyse Vergoedingenbesluit adviescolleges in eigen beheer
gedaan.– Toepassing kaderstellende visie toezicht. De
kosten zijn binnen het geraamde bedrag gebleven. Het toetsen van de toezichtarrangementen
heeft een doorlooptijd t/m 2005.– Toepassing beleidsvisitaties bij de rijksoverheid.
De kosten zijn iets hoger uitgevallen door extra werkzaamheden die noodzakelijk
zijn om de uitvoering van de beleidsvisitatie alcoholbeleid succesvol te laten
verlopen.C. Interbestuurlijke samenwerkingDe kosten zijn binnen het geraamde bedrag gebleven.Operationele doelstelling 3: Het ontwikkelen van de rechtspositie
en van het arbeidsvoorwaardenbeleid van politieke ambtsdragersHebben we bereikt wat we hebben beoogd?In de begroting voor 2002 is aangegeven dat de wethouderssalarissen structureel
moeten worden verhoogd, met het oog op een goed openbaar bestuur bij gemeenten.
De achterliggende gedachte is dat door het wegnemen van drempels de toetreding
van gekwalificeerde ambtsdragers kan worden bevorderd.De bestuurscompetenties voor burgemeesters
genieten een grote bekendheid onder de gemeenten waar een vacature is. Uit
een evaluatie, uitgevoerd onder gemeenten die hebben gewerkt met de methodiek bestuurscompetenties, blijkt dat de methodiek de helderheid
en kwaliteit van de selectieprocedure heeft bevorderd.De beroepsorganisatie van burgemeesters organiseert vanaf 2002 in verschillende
regio's van het land intervisiegroepen. Gezien het aantal deelnemers blijkt
het instrument goed aan te sluiten bij de behoeftes van burgemeesters.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer heeft de verhoging
van de wethouderssalarissen per 1 januari 2002 plaatsgevonden. Bij de gewijzigde
beloningsstructuur voor wethouders ligt de nadruk op een verhoging van de
bedragen geldend voor kleine en middelgrote gemeenten. Het wethouderssalaris
is op circa 90% van het burgemeesterssalaris gesteld (vierde periodiek). Om
het inkomenseffect voor wethouders in de kleine gemeenten te versterken is
de tijdbestedingsnorm in gemeenten met minder dan 18 000 inwoners verhoogd.Ook voor raadsleden is de hoogte van de vergoeding voor de werkzaamheden
aangepast, waarbij eveneens de nadruk is gelegd op de raadsleden in de kleinere
gemeenten.Er is een handreiking beschikbaar gesteld om bekendheid te geven aan de
methodiek bestuurscompetenties voor burgemeesters.
Ter stimulering en bevordering van de toepassing van de methodiek bij het
opstellen van de profielschets en het voeren van de selectiegesprekken is,
in overleg met de commissarissen van de Koningin, aan een aantal pilot-gemeenten
subsidie verleent ten behoeve van externe begeleiding.Op basis van de pilot intervisie in Noord-Brabant is een handreiking beschikbaar
gesteld aan alle burgemeesters ten einde bekendheid te geven aan het instrument.
In overleg met de beroepsorganisatie van burgemeesters is de organisatie van
BZK overgegaan naar de beroepsorganisatie.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De kosten van het voorstel met betrekking tot de wethouderssalarissen
waren in de begroting 2002 geraamd op € 13,6 mln. De uiteindelijke
kosten bedragen structureel € 13,34 mln. De gemeenten dragen 50%
van deze kosten. De andere helft wordt door het Rijk gefinancierd te weten € 6,67
mln. De kosten voor de periode van 1 januari tot 1 maart 2002 komen
voor rekening van de gemeenten in lijn met de daartoe uitgesproken bereidheid
van de VNG. Het resterende benodigde bedrag is in de begroting 2002 gedekt
vanuit de BZK-begroting. Per 2003 wordt € 6,67 mln structureel gecompenseerd
via het gemeentefonds.Operationele doelstelling 4: Het faciliteren van politieke
partijen door uitvoering van de Wet op de subsidiëring politieke partijenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?– Subsidiëring politieke partijen. In dit
kader is op 23 april 2002 de notitie Herijking Wet subsidiëring politieke
partijen aan de Tweede Kamer aangeboden (kamerstukken II, 2001/2002, 27 422,
nr 6). De notitie bevat bouwstenen voor de gedachtevorming en debat tot wijziging
en aanvulling van de huidige wet. Centrale gedachte is de Wet subsidiëring
politieke partijen uit te breiden tot een wet op de partijfinanciering. De
keuzes en opties in de notitie hebben betrekking op:1. het wijzigen van het systeem van overheidssubsidie.2. het aanscherpen van de regels over giften en partijsponsoring.3. de mogelijkheid van het bieden van overheidssteun aan lokale politieke
partijen in de toekomst.4. het op termijn belasten van een onafhankelijk orgaan met de uitvoering
van de wetgeving over partijfinanciering en met het toezicht op de naleving
van de voorschriften.Verder is het subsidiebudget van politieke partijen verhoogd. Per 1 januari
2001 is het subsidiebedrag voor politieke partijen verhoogd met € 2,269
mln. Per 1 januari 2002 is het subsidiebedrag nogmaals verhoogd met dezelfde
bedragen. Hiermee is de subsidie aan de politieke partijen uiteindelijk meer
dan verdubbeld ten opzichte van het beschikbare bedrag in 2000 (zie punt 3).– Participatie (allochtone) vrouwen in politiek en openbaar
bestuur. Het streven in 2002 was gericht op een grotere participatie
van (allochtone) vrouwen in politiek en openbaar bestuur. De streefcijfers
zijn helaas niet gehaald. Uit de jaarlijkse voortgangsrapportage is gebleken
dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 het aandeel vrouwen in
de gemeenteraden licht is gestegen van 23% naar 23,5%, maar het aandeel vrouwelijke
wethouders is gedaald van 17,4% naar 16,8%. Deze cijfers zijn nagenoeg hetzelfde
als 10 jaar geleden: in 1992 was 21,6% van het aantal gemeenteraadsleden vrouw
en was het aandeel vrouwelijke wethouders 17,2%. Waar het gaat om de participatie
van vrouwen in de Tweede Kamer, is het aandeel in 2002 gedaald naar 34% ten
opzichte van 36% bij de vorige TK-verkiezingen in 1998. Voor vrouwelijke ministers
is een achteruitgang zichtbaar van 4 naar 1 en voor vrouwelijke staatssecretarissen
van 5 naar 4. Over de participatie van allochtone vrouwen kan nog het volgende
worden vermeld. In vervolg op het zgn. Kweekvijverproject hadden zich voor
de gemeenteraadsverkiezingen 26 allochtone vrouwen gekandideerd en voor de
Tweede Kamer 2. Van de 55 allochtone vrouwen die zijn gekozen in de gemeenteraden
in maart 2002 zijn er 10 direct gekozen vanuit de cursus. Daarnaast zijn 11
vrouwen uit de cursus geïnstalleerd als duo-raadslid en zijn 9 vrouwen
in de plaatselijke, provinciale en landelijke besturen van hun politieke partij
gekozen. Beide kandidaten voor de Tweede Kamer zijn niet gekozen.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?– Subsidiëring politieke partijen. Het subsidiebedrag
is verhoogd zoals was voorgenomen (Wet verhoging subsidiebedragen van 25 juni
2002, nr 308). Voor de Notitie Herijking Wet subsidiëring politieke partijen geldt, dat de notitie verschenen is, maar het formuleren van wetsvoorstellen
met betrekking tot de wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen
is afhankelijk van de nadere gedachtevorming over de voorstellen en opties
in de notitie. Deze heeft nog niet plaatsgevonden.– Participatie (allochtone) vrouwen in politiek en openbaar
bestuur. Jaarlijks vindt een voortgangsrapportage plaats. Verder
wordt er een volgsysteem ontwikkeld om te zien hoe de politieke carrières
van allochtone vrouwen verlopen en in 2003 worden voor het eerst coachingsactiviteiten
voor nieuwgekozen allochtone vrouwen aangeboden. Onderzoek naar de uitstroom
van raads- en statenleden is in juli 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden (brief
van 8 juli 2002, BW2002/78 273). De ontwikkelingen in de participatie
van allochtone en autochtone vrouwen in de politiek zijn in de voortgangsrapportage
in kaart gebracht. Naar aanleiding van aanbevelingen en het resultaat van
onderzoek naar het draaideureffect zijn in 2002 «pilotprojecten en oriëntatiecursussen
voor politiek geïnteresseerde burgers» in een aantal gemeenten
voorbereid. De coaching activiteiten konden niet worden uitgevoerd, omdat
de subsidie pas in december 2002 beschikbaar werd gesteld. Voorts zijn verkiezingscampagnes
op kleine schaal ondersteund door middel van een subsidie voor freecards.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?– Subsidiëring politieke partijen. Het totale
jaarlijkse subsidiebudget ten behoeve van de subsidiëring van politieke
partijen was in de begroting van 2001 geraamd op ongeveer € 9 mln.
Uiteindelijk is € 11,281 mln subsidie aan de politieke partijen
toebedeeld. De verdeling van de subsidie is namelijk niet budgettair neutraal.
De uitkomsten van de Tweede Kamerverkiezingen hebben twee gevolgen gehad voor
de hoogte van de subsidietoedeling. Ten eerste is de hoogte van het subsidiebedrag
afhankelijk van het totaal aantal partijen, dat in aanmerking komt om subsidie
te ontvangen. Voor iedere politieke partij geldt een algemeen deel dat bestaat
uit een basisbedrag verhoogd met een bedrag dat wordt berekend door het aantal
kamerzetels van de partij te vermenigvuldigen met een vast bedrag. Ten tweede
wordt de wijziging in de toe te kennen subsidiebedragen vier maanden later
gerealiseerd nadat de Tweede Kamer in gewijzigde samenstelling bijeen gekomen
is. Dit geldt zowel in de situatie dat het nieuwe zeteltal van de partij leidt
tot een hoger als tot een lager maximum subsidiebedrag. Dit uitstel van de
aanpassing van de subsidie biedt in dat geval bij wijze van gewenningsperiode
de gelegenheid voor de organisatie om zich op de nieuwe financiële situatie
in te stellen.– Participatie (allochtone) vrouwen in politiek en openbaar
bestuur. Het budget ruim € 90 000 voor deze activiteiten
en nog enkele kleine projecten is volledig uitgegeven.Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteiten6.2 Dualisering gemeente- en provinciebestuurBeleid wordt voortgezet Gekozen burgemeester (nieuw in 2002)Ontwikkeling beleid hangt af van het nieuwe kabinet Gemeentelijke herindelingBeleid wordt voortgezet Bestuur in stedelijke regio'sOntwikkeling beleid hangt af van het nieuwe kabinet Grensoverschrijdende samenwerkingBeleid wordt voortgezet Transparatie financiële positie gemeentenBeleid wordt voortgezet Friese taal en cultuurBeleid wordt voortgezet BANSPartijen
willen interbestuurlijke samenwerking voortzetten. In de nieuwe kabinetsperiode
betekent dit een intensivering van beleid RegioconvenantenGezien de beperkte beschikbaarheid van middelen en onzekerheid over de verdere
voortgang is hierover nog geen uitsluitsel te geven KetenregieBeleid wordt geïntensiveerdImplementatie van ketenregie op grote schaal d.m.v. pilots, onderzoek, congressen6.3 Het ontwikkelen van de rechtspositie en van het
arbeidsvoorwaardenbeleid van politieke ambtsdragersBeleid wordt voortgezet 6.4 Subsidiëring politieke partijenBeleid wordt voortgezet Participatie (allochtene) vrouwen in politiek en
openbaar bestuurBeleid wordt voortgezet 3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)6: Functioneren Openbaar BestuurRealisatie 2000Realisatie 2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen20 09425 27976 10135 49040 6111. apparaat6 9517 4848 0018 00102. inrichting en werking openbaar bestuur3 0616 24549 24314 83834 4053. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers5 6255 4776 2685 3708984. faciliteren politieke partijen4 4576 07312 5897 2815 308      Uitgaven19 75223 95951 67235 49016 1821. apparaat6 8857 4697 8618 001– 1402. inrichting en werking openbaar bestuur2 9705 77826 48114 83811 6433. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers5 4415 5996 0495 3706794. faciliteren politieke partijen4 4565 11311 2817 2814 000      Ontvangsten2026434 9011774 724De hogere uitgaven op artikel 6.2 hebben betrekking op het compenseren
van de met de herindeling Den Haag samenhangende frictiekosten aan de randgemeenten
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk.BELEIDSARTIKEL 7: INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR1. Algemene beleidsdoelstellingMet inzet van ICT bevorderen van een toegankelijke en meer responsieve
overheid en bevorderen dat de gegevens omtrent de identiteit van burgers zorgvuldig
worden vastgesteld, vastgelegd en gebruikt.Deze beleidsdoelstelling is gericht op alle burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. De Minister van BZK is er voor verantwoordelijk dat alle overheidsorganisaties,
en zeker de Rijksoverheid, worden gestimuleerd om informatie- en communicatietechnologie
(ICT) te benutten om de volgende effecten te bereiken:– een toegankelijke en aanspreekbare (responsieve) overheid: een
overheid die:* openheid toont door informatie ook elektronisch beschikbaar te stellen,* open staat voor signalen vanuit de omgeving, ook als deze langs elektronische
weg zijn ontvangen,* adequaat reageert op die signalen,* verantwoording aflegt over haar handelen;– een beter presterende overheid: een overheid die:* beter haar doelen bereikt (effectiever is),* met lagere kosten (efficiënter is),* op een klantvriendelijke wijze,* afgestemd op de verwachtingen van burgers, bedrijven en instellingen;– een overheid die persoonsgegevens zorgvuldig vaststelt, vastlegt
en gebruikt;– een overheid die in het gebruik van ICT tot de koplopers in Europa
behoort.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het stimuleren van de verbetering
van de publieke dienstverlening, van de toegankelijkheid van overheidsinformatie
en van de participatie in het beleidsproces zoals neergelegd in de nota's
Elektronische overheid en Contract met de ToekomstHebben we bereikt wat we hebben beoogd?De in de begroting 2002 vastgestelde doelstelling was een toegankelijke,
transparante en efficiënte overheid met een niveau van dienstverlening
dat voldoet aan de hoge verwachtingen van de samenleving in de 21ste eeuw, waarbij niet het product maar de wensen van burgers en bedrijven
centraal staan. De concrete streefwaarden hiervoor waren:– 15% van de publieke beleidsmakende instanties (oftewel ministeries,
provincies, waterschappen en gemeenten) heeft een website met interactieve
beleidvormingsinstrumenten (participatie);– alle gemeenten in Nederland een site op Internet (toegankelijkheid).
Dit moet ertoe leiden dat eind 2005 100% van de publieke instanties voldoet
aan de minimum richtlijnen omtrent democratische basisinformatie op de website
(toegankelijkheid);– minimaal 25% van de totale publieke dienstverlening elektronisch
kunnen worden uitgevoerd (dienstverlening).Eind 2002 heeft 15,2% van de publieke beleidsmakende instanties (oftewel
ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten) een website met interactieve
beleidvormingsinstrumenten. Hiermee is de begrotingsdoelstelling voor 2002
gehaald.Bij het uitbrengen van deze verantwoording heeft 99% van de gemeenten
een website. Ook deze doelstelling is daarmee behaald. De resterende 6 gemeenten
(Hunsel, Kessel, Beesel, Venray Wijde Meren en Anna Paulowna) zullen in de
eerste helft van 2003 online zijn. In 2002 was de oplevering voorzien van
twee majeure informatiebronnen op internet, het overheidswettenbestand en
de Staatsalmanak. In het operationeel worden van beide bestanden is vertraging
opgetreden; in plaats van eind 2002 wordt dit voorjaar 2003, gelijktijdig
met de introductie van de derde versie van de portalwebiste www.overheid.nl. De gegevens uit de Staatsalmanak, welke voorheen
op papier werden gepubliceerd, zullen in deze website worden geïntegreerd.
De vertraging met betrekking tot de overheidswettenbank is ondervangen doordat
leverancier Sdu in die tijd een versie van haar eigen wettenbank via www.overheid.nl kosteloos toegankelijk houdt voor het
publiek.De streefwaarde ten aanzien van elektronische dienstverlening was dat
eind 2002 minimaal 25% van de totale publieke dienstverlening elektronisch
moet kunnen worden uitgevoerd. Deze doelstelling bleek eind 2001, dus een
jaar eerder dan aangekondigd, gerealiseerd. Eind 2002 lag het percentage op
34% voor burgers en 30% voor bedrijven.Op 4 februari 2002 hebben de voormalige ministers van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en voor Grote Stedenen Integratiebeleid de Tweede Kamer
geïnformeerd (kamerstukken II, 2002/2003, 28 000 VII, nr 50) over
hun besluit om de richting van het project Kiezen op Afstand (KOA) te heroverwegen.
Een heroverweging werd door de bewindslieden noodzakelijk geacht, omdat uit
een Europese Aanbestedingsprocedure was gebleken dat de markt in onvoldoende
mate garanties kon geven omtrent de haalbaarheid van de betrouwbaarheid- en
beschikbaarheidseisen die gesteld werden aan een (ICT-) systeem om elektronisch
kiezen op afstand bij echte verkiezingen te beproeven. Een andere reden was
de hoge kosten die aan de ontwikkeling van een dergelijk systeem verbonden
zouden zijn. De heroverweging van project KOA is in juni 2002 aan de Tweede
Kamer gezonden (kamerstukken II, 2003/2003, 28 000 VII, nr 63). Op 29
oktober 2002 en 5 november 2002 heeft hierover overleg met de Tweede Kamer
plaatsgevonden.Als gevolg van de heroverweging is besloten niet bij de verkiezingen voor
Provinciale Staten in 2003, maar bij de verkiezingen voor het Europees Parlement
op 10 juni 2004 te experimenteren. Bij die verkiezingen zullen twee experimenten
worden gehouden, te weten:– experiment met pc en/of telefoonstemmen voor de kiezers in het
buitenland;– experiment met het stemmen in een stemlokaal van eigen keuze binnen
de eigen gemeente.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. Dienstverlening. De inspanningen op het terrein van
de elektronische dienstverlening zijn in 2002 onverminderd voortgezet. Het
afgelopen jaar is binnen het programma Overheidsloket 2000, dat een belangrijke
rol speelde bij de totstandkoming van vraaggestuurde dienstverlening via één
loket, een groot aantal geplande generieke instrumenten zoals handboeken en
ICT-tools opgeleverd. In december 2002 is dit programma beëindigd.
Bij de ICTU is een voorziening getroffen waardoor deze kennis voor publieke
dienstverleners beschikbaar blijft.Met betrekking tot de pro-actieve dienstverlening is rijksbreed een handboek
verspreid met daarin voorbeelden en handreikingen. Om pro-actieve dienstverlening
in praktijk te brengen is de Stimuleringsregeling Pro-actieve Dienstverlening
in het leven geroepen (Stcrt. 2002, 28, pag. 9) De 6 pilots die uit hoofde
van deze regeling zijn gefinancierd, worden in 2003 afgerond. Een belangrijke
randvoorwaarde voor pro-actieve dienstverlening is privacy, en dan met name
het recht van de burger op de regie over de eigen persoonsgegevens. De hierover
toegezegde onderzoeken zijn uitgevoerd.Om een zo volledig mogelijk aanbod van elektronische diensten te verwezenlijken,
zijn in 2001 de gemeenten Eindhoven/Helmond, Enschede en Den Haag verkozen
tot super-pilot gemeenten. Om de kennisuitwisseling en samenwerking een betere
invulling te kunnen geven is eind 2002 de looptijd van het Convenant met een
jaar verlengd tot eind 2004.B. Toegankelijkheid. Om de toegankelijkheid van bestuurlijke
informatie te vergroten is de Stimuleringsregeling Interactieve Beleidsvorming
in het leven geroepen (Stcrt. 2002, 17, pag. 10), uit hoofde waarvan gemeenten,
provincies, waterschappen en kaderwetgebieden een bijdrage kunnen krijgen
voor het plaatsen van een Raadsinformatiesysteem op hun website. Inmiddels
zijn 50 bijdragen verstrekt. De regeling loopt tot 1 januari 2004.De subsidieregeling die eind 2001 gestart is (Stcrt. 2001, 202, pag. 8),
en die zich vooral richtte op het restant gemeenten zonder website heeft in
zeer belangrijke mate bijgedragen aan het behalen van de doelstelling om alle
gemeenten op internet te krijgen. Met name het advies op maat, dat in het
kader van deze regeling door adviseurs van Advies Overheid.nl aan gemeenten
is gegeven, is vaak van doorslaggevend belang geweest.Het in de nota Contract met de Toekomst aangekondigde gebruikerspanel,
dat de ervaringen en wensen van burgers en bedrijfsleven met betrekking tot
het ICT beleid van de overheid in kaart moest brengen, heeft een plaats gekregen
binnen het programma Burgeroverheid.C. Participatie. Om de doelstelling van 15% van de publieke
beleidsmakende instanties met een website met interactieve beleidvormingsinstrumenten
te realiseren is de Stimuleringsregeling Interactieve Beleidsvorming in het
leven geroepen (Stcrt. 2002, 17, pag. 10). Uit hoofde hiervan kunnen gemeenten,
provincies, waterschappen en kaderwetgebieden een bijdrage krijgen voor het
experimenteren met internetgereedschappen (chats, opiniepeilingen). In 2002
zijn 46 bijdragen verstrekt. XPIN, het expertisebureau Inovatieve Beleidsvorming
heeft in 2002 actief bijgedragen om binnen de groep van experts en vernieuwers
van innovatieve beleidsvorming te makelen en schakelen in kennis.Naar aanleiding van de beleidsnota Contract met de toekomst zijn sinds
januari 2002 drie ICT-kanskaarten opgestart. In 2002 zijn twee ICT-kanskaart
trajecten volledig afgerond: de ICT-kanskaart Jeugd en de ICT-kanskaart Voedselveiligheid.
Daarnaast is in 2002 de ICT-kanskaart Toezicht & Handhaving opgestart.De activiteiten in het kader van Kiezen op Afstand die in de begroting
van 2002 waren voorzien zijn ook uitgevoerd. Voor zowel het landelijk raadpleegbaar
kiezersregister als het zogenaamde virtuele stemlokaal zijn functionele
ontwerpen gemaakt die onderdeel hebben uitgemaakt van het programma van eisen
voor een (ICT-)systeem om elektronisch kiezen op afstand te beproeven.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het verschil tussen begroting en realisatie wordt als saldo veroorzaakt
door toegevoegde middelen uit NAP, een toevoeging uit een correctieboeking
op de 1ste suppletore begroting 2002 en een vertraging van het
project KOA.Het wetsvoorstel Experimentenwet Kiezen op Afstand (kamerstukken II, 2002/2003,
28 664) is op 5 november 2002 ingediend bij de Tweede Kamer. Het budget
voor het project KOA is in 2002, door de heroverweging KOA, niet uitgeput.
De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de 2e suppletore
begroting 2002.Operationele doelstelling 3: Het bevorderen van een goed
functionerende en betrouwbare informatie-infrastructuur binnen de openbare
sector, zoals neergelegd in het actieprogramma Elektronische Overheid en de
nota Contract met de ToekomstHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Voor elektronische communicatie van en met de overheid is een infrastructuur
nodig die goed functioneert betrouwbaar is. Daarnaast wordt beoogd de basisgegevens
van de overheid zodanig te stroomlijnen dat ze beschikbaar, eenduidig, actueel
en koppelbaar zijn, de overheid deze gegevens (met inachtneming van de privacyregels)
meervoudig gebruikt en burgers en bedrijven de gegevens slechts eenmalig hoeven
aan te leveren.De in de begroting 2002 opgenomen concrete streefwaarden waren:– eind 2006 maakt 75% van het overheidspersoneel gebruik van de
Public Key Infrastructure (PKI) voor de overheid;– eind 2002 is driekwart van de Rijksambtenaren aangesloten op het
Rijksoverheidsintranet RYX;– eind 2002 is een stelsel van authentieke registraties vastgesteld
en zijn de basiscomponenten hiervan reeds operationeel dan wel zijn hiertoe
realisatieprojecten gestart;– de komende drie jaar neemt het vertrouwen dat de burger stelt
in de wijze waarop de overheid met persoonsgegevens en andere gevoelige elektronische
informatie omgaat met 0,3 punt toe;– eind 2002 is uit onderzoek en pilotprojecten duidelijk welke eisen
blijvende bewaring stelt aan systemen waarin documenten en gegevens worden
opgeslagen;– eind 2006 is de eenmalige inhaalslag als gevolg van de verkorting
van de termijn waarop archieven moeten worden overgebracht naar een openbare
archiefbewaarplaats voor de Rijksoverheid voltooid.Het percentage van het overheidspersoneel dat eind 2002 gebruik maakt
van PKI is uiteraard nog 0%, omdat in 2002, conform planning, de basisvoorwaarden
voor de uitrol van PKI zijn gerealiseerd. Pas vanaf 2003 zal aan de uitrol
worden gewerkt. Omdat de oorspronkelijke streefwaarde (75% in 2006) nogal
eenzijdig is – meet alleen het gebruik aan overheidskant – en
nogal ver weg ligt in de tijd, is deze indicator in de begroting 2003 ingewisseld
voor de streefwaarde dat eind 2003 bij 5% van alle elektronische transacties
met de overheid de elektronische handtekening wordt gebruikt.Gedurende 2002 is het percentage rijksambtenaren aangesloten op RYX gestegen
van 4% naar 48%. Dat de streefwaarde van 75% niet is bereikt, komt doordat
vier grote organisaties, BuiZa en Defensie, de Belastingdienst en de Raad
van State, samen goed voor ruim 70 000 ambtenaren, nog niet zijn aangesloten.
Dit omdat de zogenaamde TPM-verklaring, die aangeeft hoe het gewenste beveiligingsniveau
bereikt kan worden, is vertraagd tot medio 2003. Pas als deze verklaring is
afgegeven, zullen deze organisaties aansluiten, waarmee de 80%-doelstelling
voor 2003 nog steeds haalbaar wordt geacht.Eind 2002 is het programma Stroomlijning Basisgegevens conform plan beëindigd.
Het beoogde stelsel van authentieke registraties is door de MR vastgesteld,
alsmede de aan authentieke registraties te stellen eisen. Van de 6 basiscomponenten
van het stelsel is een aantal (GBA, Kadastrale Registratie, Geografisch Kernbestand)
reeds operationeel: formele aanwijzing hiervan als authentieke registratie
loopt. Ten behoeve van Basisbedrijvenregister is de realisatie gestart. Ten
behoeve van Basisregister Adressen en Gebouwenregister wordt (ondermeer middels
pilots) besluitvorming over realisatie voorbereid. Verder is in het kader
van het programma door de MR een beleidskader voor het gebruik van persoonsnummers
vastgesteld.Het vertrouwen dat de burger stelt in de overheid als gegevensbeheerder
is in de maanden juni en december van 2002 voor het eerst gemeten door een
telefonische enquête onder telkens circa 800 personen. Het niveau had
bij de eerste meting in juni 2002 de waarde 3,35 op een schaal van één
tot vijf. Bij de tweede meting in december 2003 werd de waarde 3,40 gemeten.
Dit betekent dus een toename met slechts 0,05 punt, waarmee het gestelde doel
niet gehaald is.De doelstelling voor digitale bewaring is niet geheel gerealiseerd, omdat
eind 2002 geen definitieve maar een eerste set van aanbevelingen voor strategieën
om digitale documenten duurzaam te bewaren gereed was. Voor een definitieve
set is meer onderzoek nodig. Daarnaast is een set van aan systemen en organisaties
te stellen functionele eisen voor digitale archivering opgesteld.De CAS wilde ook in 2002 voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd
in raamconvenanten met ministeries en hoge colleges van staat. Het CAS-budget,
zoals genoemd in de Rijksbegroting, is bepalend voor de jaarlijks beschikbare
productiecapaciteit ten behoeve van de raamconvenanten.Daarnaast heeft de CAS ondersteuning geboden aan de ministeries en de
hoge colleges van staat, door middel van advies- en uitvoeringsprojecten,
bij het streven naar effectief archief- en informatiebeheer. Het ging hierbij
om projecten ter verbetering van de interne bedrijfsvoering. Hiervoor werden
afzonderlijke contracten afgesloten die buiten de werking van de afgesloten
Raamconvenanten vallen.Voorts beheert de CAS archieven voor deze zelfde zorgdragers, welke in
de opslaghal (zie B) werden ondergebracht.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Eind 2002 waren de basisvoorwaarden voor uitrol van de PKI voor vertrouwelijke
en betrouwbare elektronische communicatie tussen overheidsorganisaties onderling
en van de overheid met burgers, bedrijven en instellingen gerealiseerd.In 2002 is het aantal diensten op RYX aanzienlijk uitgebreid met onder
andere juridische-, personeels- en internationale informatie. Er is een aansluiting
gerealiseerd op het EU-extranet. Per 1 april 2003 wordt het project RYX afgerond.
RYX komt dan in de beheerfase.Het Computer Emergency Response Team voor de Rijksoverheid (CERT-RO) is
in juni 2002 officieel geopend. Het jaar 2002 heeft in het teken gestaan van
de dienstenontwikkeling en de inrichting van de organisatie. Verder is aan
internationale netwerkvorming gedaan, omdat de effectiviteit van een CERT
afhankelijk is van informatie-uitwisseling met andere CERT's en deze uitwisseling
alleen tot stand komt als er een gemeenschappelijke vertrouwensbasis is.De voorgenomen activiteiten in het programma Digitale Duurzaamheid zijn
uitgevoerd. Een voorbeeldomgeving (demonstrator) is echter niet gerealiseerd,
omdat bij de betrokken partijen geen breed draagvlak voor dit project kon
worden gevonden. Nieuwe activiteiten in het kader van digitale duurzaamheid
zullen niet meer worden ontplooid, omdat het nu aan de individuele overheidsorganisaties
is om met behulp van de uitgebreide set aan ontwikkelde instrumenten hun verplichtingen
op het terrein van archivering naar behoren te vervullen. De Taskforce Digitale
Duurzaamheid is daarom dan ook opgeheven. Wel zullen de experimenten in de
testomgeving conform planning nog tot medio 2003 worden voortgezet en leiden
tot definitieve aanbevelingen voor digitale bewaring. Tevens zal in 2003 nog
worden onderzocht hoe de Handelingenbank kan worden ingezet als instrument
voor openbaarmaking van overheidsdocumenten.In 2002 is de looptijd van de mantelovereenkomsten met de leveranciers
van telefoniediensten aan de overheid verlengd tot 2006. Er is een definitie
tot stand gekomen van Privacy Enhancing Technologies (PET) en een beeld ontstaan
in welke mate en op welke wijze PET een bijdrage kunnen leveren aan privacybescherming
binnen overheidsinformatiesystemen. Het stadium van succesvolle standaardisatie
en productvorming is echter nog niet bereikt. Ontwikkeling op korte termijn
van een inzetbaar instrument is bij deze stand der techniek dan ook niet opportuun.
Als uitwerking van het in 2001 opgestelde denkkader kennismanagement is onderzoek
verricht naar de toegankelijkheid van juridische kennis en informatie voor
beleidsmedewerkers.Voor het jaar 2002 betekende de uitvoering Raamconvenanten het inzetten
van ruim 96 000 uren voor de uitvoering van door de opdrachtgevers aangedragen
projecten.In het kader van de eerder genoemde dienstverlening niet vallend onder
de werking van de raamconvenanten werden in het begrotingsjaar bijna 28 000
uren ingezet, waarvan ruim 10 000 uren ten behoeve van beheersactiviteiten.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het verschil tussen begroting en realisatie wordt veroorzaakt door hogere
uitgaven aan NAP gerelateerde projecten waar bijdragen van andere ministeries
tegenover staan.Voor de uitvoering van projecten in het kader van de afgesloten Raamconvenanten
was in 2002 voor de convenantsverplichtingen een bedrag van € 4,4
mln beschikbaar.De realisatie bedroeg € 4,2 mln. Voor projecten die onder niet-convenantswerkzaamheden
vielen was € 0,8 mln begroot, terwijl € 1,3 mln
is gerealiseerd (inclusief € 0,2 mln toegerekende overige kosten,
niet zijnde uren). Er is dus een lichte verschuiving waar te nemen van bestede
uren van convenanten naar niet-convenantswerkzaamheden als gevolg van veranderende
eisen van de zorgdragers.Operationele doelstelling 4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het GBA-stelsel
zoals neergelegd in de Paspoortwet en de wet GBAHebben we bereikt wat we hebben beoogd?A. In 2002 zijn de voorstellen van de adviescommissie Modernisering Gemeentelijke
Basis Administratie van Persoonsgegevens (GBA) van maart 2001 om het GBA-stelsel
in de toekomst nog beter te laten functioneren en de GBA te positioneren in
de toekomstige identiteitsinfrastructuur, nader uitgewerkt.B. De kwaliteit van het uitgifteproces van de reisdocumenten en de beveiliging
bij de uitgevende instanties vergt constante inspanning en controle. Belangrijk
element hierbij is de verplichte jaarlijkse zelfevaluatie die gemeenten dienen
uit te voeren van hun beveiligingsmaatregelen aan de hand van BeveiligingsNet
2001. Dit is een hulpmiddel voor gemeenten om intern te kunnen nagaan of opslag,
uitgifte en administratie van reisdocumenten veilig verloopt. BeveiligingsNet
kan tevens worden gebruikt bij het opzetten, invoeren en beoordelen van gemeentelijke
beveiligingsplannen. In 2002 zijn enkele gemeenten gestart met de feitelijke
controles op basis van BeveiligingsNet.C. Uit het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke invoering van een
elektronische variant van de Nederlandse identiteitskaart (eNIK) is gebleken
dat er in onvoldoende mate elektronische diensten beschikbaar zijn waarvoor
elektronische identificatie noodzakelijk is. De voorbereiding van de in 2002
voorgenomen grootschalige proef met de eNIK is daarom niet gecontinueerd.In 2002 is er een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de opname van een
biometrisch kenmerk in de reisdocumenten om zogenaamde look-alike fraude terug
te dringen en geautomatiseerde grenscontrole mogelijk te maken. Begin voorjaar
2003 zal de Tweede Kamer over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek
worden geïnformeerd.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. In augustus 2002 is de informatiearchitectuur voor een on line GBA-stelsel
gepresenteerd, waarin een verregaande vorm van standaardisatie in GBA-systemen
bij de afzonderlijke gemeenten in de vorm van een startpakket GBA wordt aanbevolen.
Doel daarvan is om de on line gegevensuitwisseling op decentraal niveau mogelijk
te maken en wijzigingen in wet- en regelgeving sneller te kunnen doorvoeren
in de geautomatiseerde decentrale GBA-systemen. De contra-expertise van het
Expertise Centrum (HEC) ondersteunt de architectuur, maar vraagt nadrukkelijk
aandacht voor de implementatie- en migratiestrategie. In september 2002 is
in een werkconferentie met ongeveer 40 gemeenten de nieuwe architectuurvoorstellen
van de moderne GBA besproken, waarin de gemeenten hebben aangegeven dat zij
de consequenties van het invoeren van het architectuurvoorstel voor gemeenten
nog niet kunnen overzien, omdat daar onvoldoende informatie beschikbaar is.
In plaats van direct te starten met de ontwikkeling van het startpakket is
daarom eerst gekozen voor het nader uitwerken van de functionaliteit van het
beoogde startpakket GBA, met behulp waarvan gemeente, eventueel in samenwerking
met een leverancier, zelf de organisatorische, financiële
en technische consequenties van de implementatie van een dergelijk startpakket
zichtbaar kunnen maken. Daarnaast is gestart met de migratie van het huidige
datatransport mechanisme naar een moderne variant om on line communicatie
mogelijk te maken. Tot slot is in 2002 met de ontwikkeling en bouw van de
tijdelijke centrale voorziening voor het on line raadplegen van een beperkte
set persoonsgegevens gestart (landelijke raadpleegbare deelverzameling (LRD)
om de meest urgente knelpunten binnen het stelsel op korte termijn op te lossen.B. De resultaten van de zelftoetsen door gemeenten aan de hand van BeveiligingsNet,
vormen de basis voor de verplichte driejaarlijkse controle door externe auditoren.
In 2002 is een aantal Workshops/informatiebijeenkomsten gehouden om gemeenten
meer vertrouwd te maken met de toepassing van BeveiligingsNet. Tevens heeft
een kleinschalig onderzoek plaatsgevonden naar de mate waarin gebruikers BeveiligingsNet
als instrument in praktische zin kunnen gebruiken, met het oog op een aantal
aanpassingen van het instrument (in de zin van leesbaarheid; benodigde toelichting,
praktische bruikbaarheid Cd-rom e.d.). In 2003 zal de regeling voor de driejaarlijks
verplichte controle worden vastgesteld, opdat in 2004 de eerste externe controles
kunnen gaan plaatsvinden.C. Over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat in 2002 is verricht
naar de opname van een biometrisch kenmerk in de reisdocumenten zal de Tweede
Kamer in het voorjaar 2003 worden geïnformeerd. Een wijzigingsvoorstel
van de Paspoortwet is op 22 april 2002 aan de Kamer aangeboden. Een nota naar
aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer (kamerstukken II, 2002/2003,
28 342, nr 5) zal in maart 2003 naar de Kamer worden gezonden. Tot slot
Voorts neemt BPR deel aan een werkgroep van de International Civil aAviotion
Organization (ICAO) die in 2003 een voorkeur zal uitspreken voor een biometrisch
kenmerk dat wereldwijd op reisdocumenten kan worden toegepast. Na besluitvorming
over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en, nadat duidelijkheid
is ontstaan over de aanbeveling van ICAO inzake de opname van een biometrisch
kenmerk in de reisdocumenten, zal een nota naar aanleiding van het verslag
van de Tweede Kamer (kamerstukken II, 2002/2003, 28 342, nr 5) naar de
Tweede Kamer worden gezonden.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De afwijking wordt veroorzaakt door bijstellingen, geëffectueerd
bij de 2e suppletore begroting 2002.Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenOpenbaar bestuur en ICTAccent komt te liggen op de bijdrage van het informatiebeleid
aan het verbeteren van het presteren van de overheid en het oplossen van maatschappelijke
problemen Elektronische dienstverlening, toegankelijkheid en
participatieBeleid wordt voortgezet.
Streefwaarden zijn verhoogd Identiteit en vertrouwenPKI en Stroomlijning Basisgegevens komen van voorwaardenscheppende
in implementatiefase, waarbij voortouw ligt bij individuele overheidsorganisaties
zelf.  De voorbereiding
van de grootschalige proef met de eNIK zal niet worden gecontinueerd.  Afhankelijk
van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de internationale besluitvorming
door de ICAO over de vorm van biometrie, zal het beleid over de opname van
een biometrisch kenmerk verder worden bepaald.  Reisdocumenten
(BPR) GBA (BPR)Het beleid wordt voortgezet KOA (BPR)Het beleid wordt voortgezet. De Tweede Kamer heeft gevraagd om verdere intensivering.
Het kabinet beraadt zich daarover 3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)7: Informatiebeleid Openbare SectorRealisatie 2000Realisatie 2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen38 052136 934109 29974 92834 3711. apparaat3 3973 6442 3382 294442. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheidsinformatie10 02753 75814 9078 5796 3283. informatie-infrastructuur binnen openbare sector4 48527 03645 03821 59423 4444. reisdocumenten en GBA-stelsel20 14352 49647 01642 4614 555      Uitgaven45 470107 66393 61874 92818 6901. apparaat3 3673 6002 3732 294792. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheidsinformatie8 80533 00514 7958 5796 2163. informatie-infrastructuur binnen openbare sector8 43018 56029 43421 5947 8404. reisdocumenten en GBA-stelsel24 86852 49847 01642 4614 555      Ontvangsten60 95049 04553 67138 64515 026De hogere uitgaven op artikel 7.2 en 7.3 zijn het gevolg van hogere uitgaven
voor Nationaal Actieprogramma (NAP) gerelateerde projecten waar bijdragen
van andere ministeries tegenover staan. De hogere uitgaven op
artikel 7.4 worden veroorzaakt door hoger uitgaven voor de productie van reisdocumenten
die gedekt worden door hogere ontvangsten.BELEIDSARTIKEL 8: INTEGRATIE MINDERHEDEN1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van actief en volwaardig burgerschap voor leden van etnische
minderheden. BeleidsevaluatiesOperationele doelstellingStartdatumEinddatumOnderwerpStand van zaken eind 2002Positieverbetering etnische minderhedenMei 2001April 2002Scenariostudies multiculturele
samenlevingDe scenariostudies zijn
eind april 2002 aan de Tweede Kamer gezonden. Er worden 2 scenario's geschetst
voor de situatie over 15 jaar:    – gematigd optimistisch: de positie
van minderheden is aanzienlijk verbeterd, maar er is nog steeds achterstand    – meer pessimistisch: de positie van
minderhden is niet aanzienlijk verbeterd: criminaliteit en segregatie nemen
toe.Positieverbetering etnische minderhedenJan 2002Dec 20043 jaarlijks onderzoek onder
minderheden (SPVA)Onderzoek is aan
de gang (einddatum december 2004).Coordinatie inburgering nieuwkomers en oudkomersDec 2000Feb 2002Evaluatie Wet
Inburgering nieuwkomers (WIN)Rapportage
is voorjaar 2002 naar de Tweede Kamer gestuurd; aanbevelingen worden meegenomen
bij de wijziging en uitvoering van WIN.Stand van zaken beleidsveronderstellingenIn de integratiemonitor wordt elke twee jaar de positie van minderheden
op de drie dimensies in beeld gebracht. In de integratiemonitor 2002 wordt
geconcludeerd dat de werkeloosheid van minderheden is afgenomen ten; de reken-
en taalprestaties van leerlingen van etnische minderheden in het basisonderwijs
zijn toegenomen; leerlingen van etnische minderheden met een HAVO- of VWO-diploma
stromen vaker door naar het hoger onderwijs dan autochtone geslaagden; het
aantal gemeenteraadsleden afkomstig uit etnische minderheden is op landelijk
niveau behoorlijk gestegen, echter niet zodanig dat van evenredige vertegenwoordiging
kan worden gesproken; Surinaamse en Antilliaanse meisjes huldigen geëmancipeerde
opvattingen. Marokkaanse meisjes ook, zij het in mindere mate. Turkse jongens
daarentegen hebben de minst moderne opvattingen over emancipatie van vrouwen;
nog steeds is er een oververtegenwoordiging van etnische minderheden in de
criminaliteitscijfers. Dit speelt een negatieve rol in de beeldvorming over
etnische minderheden.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het stimuleren van de positieverbetering
van etnische minderheden in hun actief burgerschap zoals bedoeld in de nota's
Kansen Krijgen Kansen Pakken en CRIEM door monitoren van beleidseffecten en
het rijksbreed en interbestuurlijk coördineren van beleidHebben we bereikt wat we hebben beoogd?De positieverbetering van etnische minderheden richt zich op de drie dimensies
toerusting, toenadering en toegankelijkheid. Meerdere doelen zijn hierbij
te onderscheiden: een vermindering van de achterstand van etnische minderheden
in hun deelname aan het (hoger) onderwijs, een vermindering van de achterstand
in inkomens- en arbeidspositie, het voorkomen van marginaliseren van jongeren
uit etnische minderheidsgroepen, het handhaven en bevorderen van de onderlinge
acceptatie tussen allochtonen en autochtonen, vergroting van begrip voor andere
bevolkingsgroepen en tenslotte een toename in politieke en bestuurlijke participatie.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?– Preventiebeleid. In totaal 30 gemeenten hebben
in 2002 een bijdrage ontvangen, op basis van door deze gemeenten ingediende
plannen om hun preventiebeleid ten aanzien van marginalisering van jongeren
uit etnische minderheidsgroepen te optimaliseren. Met de financiering van
deze plannen zijn deze gemeenten gefaciliteerd en gestimuleerd om te komen
tot een gesloten keten aan voorzieningen en instellingen waarvan jongeren
gebruik maken in zowel de voorschoolse, schoolse als naschoolse periode. Samen
met de 8 voormalige CRIEM-pilotgemeenten, die eind 2001 reeds hun vervolgfinanciering
ontvingen, zijn er nu in totaal 38 gemeenten verbonden aan het Preventiebeleid
2001–2004.Daarnaast is aan de gemeenten een handreiking privacy
aan gemeenten ten behoeve van het juridisch verantwoord registreren en uitwisselen
van persoongegevens in verband met criminaliteitspreventie aangeboden. Ook
zijn onder gemeenten good practices van criminaliteitspreventie verspreid,
door middel van regelmatige bijeenkomsten en informatiebulletins.Met de ontwikkeling van het instrument waarmee gemeenten kunnen meten
hoe toegankelijk hun instellingen zijn voor jongeren uit etnische minderheidsgroepen
is in 2002 geïnventariseerd wat er op dit vlak al aan instrumenten voorhanden
is, en in welke leemten het nieuw te ontwikkelen instrument straks moet gaan
voorzien.– Antillianenbeleid. Op grond van de Bijdrageregeling
Antillianengemeenten hebben de 7 Antillianengemeenten een bijdrage ontvangen
ten behoeve van verbetering van hun Antillianenbeleid, stimuleringsprojecten
ten aanzien van Antilliaanse jongeren, opvang en begeleiding van Antilliaanse
jeugd en bevordering van participatie van de Antilliaanse gemeenschap.Op grond van de Experimentele stimuleringsregeling opvang en integratie
Antilliaanse jongeren zijn in 2002 lokale projectplannen om wooneenheden in
combinatie met begeleiding naar integratietrajecten voor Antilliaanse risicojongeren
te ontwikkelen gesubsidieerd. Als resultaat hiervan worden in 2003 circa 120
wooneenheden, incl. begeleiding gerealiseerd. Gewezen Antilliaanse risicojongeren
zullen gedurende de eerste drie maanden van 2003 worden geplaatst. Daarnaast
heeft de uitvoeringsorganisatie Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
(extra communicatieactiviteiten verricht rondom de Experimentele stimuleringsregeling
en hier voor een bijdrage ontvangen.– Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In 2002
is de FORUM-VVE-campagne gestart. Doel van deze campagne: het betrekken van
moeilijk bereikbare (vaak: allochtone) ouders bij VVE, en zo ook de deelname
van allochtone kinderen aan VVE vergroten.– Bevorderen interculturalisatie instellingen en overleg
van de minister met de samenwerkingsverbanden van minderheden, verenigd in
het LOM. Op 19 februari 2002 ging voor leden van minderheden het
wervingsprogramma voor bestuurders voor vrijwilligersorganisaties van start.
Het in plaatsing gespecialiseerde bureau Atana selecteerde uit de bijna vijftig
potentiële kandidaten, 18 personen. Deze personen hebben inmiddels een
door Atana opgezette intensieve training, speciaal gericht op vrijwilligersector,
doorlopen waarbij zij werden klaar gestoomd voor een bestuurdersfunctie bij
een vrijwilligersinstelling. Eind 2002 is begonnen met de plaatsing van deze
personen in vacatures bij besturen van vrijwilligersinstellingen. Er zijn
in 2002 vier bijeenkomsten van het LOM geweest.– Onderzoek en communicatie-activiteiten onder meer ter
bestrijding van discriminatie en racisme. In 2002 is de monitor racisme
Europees aanbesteed en is het nationaal actieplan racisme (NAP) afgerond conform
de internationale verplichting. Het NAP wordt naar verwachting zomer 2003
aan de Tweede Kamer gepresenteerd.In 2002 is het Nationaal Platform inzake bestrijding racisme en discriminatie
(NPRD) opgericht. Via de stimuleringsregeling Anti discriminatiebureau's (ADB's)
is in 2002 is geld beschikbaar gesteld aan de ADB's om de communicatie tussen
burger en overheid met betrekking tot de melding van incidenten te verbeteren.
Daarnaast zijn er bijeenkomsten en conferenties georganiseerd over racisme
cq discriminatie.Deze acties maken ook onderdeel uit van het communicatie- cq bewustwordings-
en beeldvormingstraject in het NAP.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In totaal is er voor deze doelstelling € 25,23 mln besteed.
Hiervan is € 11,3 mln besteed aan CRIEM/preventiebeleid; € 5,08
mln aan Antillianenbeleid; € 2,38 mln aan het overleg met en subsidiering
van de samenwerkingsverbanden van minderheden, verenigd in het Landelijk Overleg
Minderheden en het bevorderen van interculturalisatie van de instellingen; € 2,34
mln is besteed voor onderzoek en communicatieactiviteiten onder meer ter bestrijding
van discriminatie en racisme. De rest, € 4,19 mln, is besteed aan
overige activiteiten. Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenPreventiebeleidBeleid wordt ongewijzigd voortgezet AntillianenbeleidBeleid wordt ongewijzigd voortgezet VVEBeleid
wordt ongewijzigd voortgezet InterculturalisatieBeleid wordt ongewijzigd voortgezet Bestrijding discriminatie en racismeBeleid wordt ongewijzigd voortgezet Operationele doelstelling 3: Het coördineren van
het beleid gericht op een goede werking van de inburgering voor nieuwkomers
en oudkomers zoals bedoeld in de Wet Inburgering Nieuwkomers en in de Regeling
OudkomersHebben we bereikt wat we hebben beoogd?De doelstellingen, zoals die in de begroting zijn opgenomen zijn gerealiseerd.Om te beginnen is de evaluatie van de WIN afgerond. In 2002 is het oudkomersbeleid
in gemeenten verder uitgebouwd. De monitorgegevens over de eerste helft van
2002 laten zien dat met name de prioritaire doelgroepen opvoeders en werklozen
programma's aangeboden hebben gekregen (bron: derde voortgangsrapportage Groot
project Inburgering). Zoals gepland is het oudkomersbeleid nu ook buiten de
54 gemeenten ingevoerd waarbij afgerekend gaat worden op prestaties.De Taskforce Inburgering heeft haar taakopdrachten voltooid. De eerste
deelopdracht, het wegwerken van wachtlijsten van de zomer van 2000, was al
in 2001 gerealiseerd. Het wegwerken van de knelpunten bij de uitvoering van
het inburgeringsproces is vormgegeven door de knelpunten binnen ontwikkeltrajecten
te behandelen. Tenslotte heeft de Taskforce Inburgering een informatiemodel
inburgering opgeleverd, met interdepartementale afspraken over gegevensverwerking
en uitwisseling van informatie. De Taskforce Inburgering heeft haar visie
neergelegd in een slotdocument.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Alle in de begroting voor 2002 opgenomen activiteiten op het gebied van
inburgering zijn uitgevoerd. De 54 oudkomersgemeenten hebben voor het uitvoeren
van hun meerjarenplannen financiële bijdragen ontvangen. Ook hebben deze
gemeenten aanvullende bijdragen ontvangen om meer oudkomers een aanbod te
kunnen doen. In de monitor over de eerste helft van 2002 is te zien dat in
deze periode in totaal 14 300 oudkomers bezig zijn aan inburgeringsprogramma,
waarvan 5 600 in deze periode zijn gestart (Bron: Derde Voortgangsrapportage
Groot project Inburgering).Daarnaast is aan de overige Nederlandse gemeenten de mogelijkheid geboden
zich in te schrijven op een nieuwe regeling waarin resultaatsafhankelijke
bekostiging is opgenomen (outputfinanciering). 286 Gemeenten hebben hier gehoor
aangegeven. Deze gemeenten zullen worden afgerekend op het aantal gestarte
trajecten, het aantal afgeronde trajecten en verhoging van het taalniveau.De Taskforce Inburgering is door vier ministeries in staat gesteld de
verbetering van het proces van inburgering bij gemeenten en andere uitvoeringsinstanties
ter hand te nemen. Naast BZK hebben ook SZW, OCW en VWS financiële en
inhoudelijke bijdragen geleverd om de Taskforce in staat te stellen haar projectplannen
te realiseren. Hieruit zijn best en worst practices, netwerken, modellen,
etc. uit voortgekomen. Het informatiemodel geeft een overzicht welke gegevens
de gemeenten in de inburgeringsprocessen moeten vastleggen om de rapportages
van het Rijk te kunnen invullen. Daarnaast bevat het informatiemodel een advies
hoe de rapportages aan het Rijk over oudkomers en nieuwkomers kunnen worden
geharmoniseerd. Tevens is een implementatieplan opgeleverd hoe gemeenten en
Rijk dit informatiemodel in de praktijk moeten brengen.Tenslotte zijn de rapportages over de evaluatie van de WIN naar de Tweede
Kamer gestuurd. De aanbevelingen zullen meegenomen in en de WIN en in de uitvoering
van de WIN.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het budget van 2002 is besteed waarvoor het bedoeld was: € 0,9
mln voor de coördinatie van het nieuwkomersbeleid. In de begroting was € 2,5
mln gereserveerd voor de Taskforce Inburgering. De andere ministeries hebben
in de vorm van overboekingen ook bijgedragen aan de Taskforce Inburgering
die haar totale budget van € 7,3 mln heeft besteed aan activiteiten
waar het voor bedoeld was. Het overige budget is uitgegeven aan oudkomersbeleid
waaronder de financiële bijdragen aan de gemeenten uit de oudkomersregelingen. Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenInburgering oudkomersOntwikkeling beleid hangt af van nieuw kabinetIn ieder geval: Instelling frontoffice inburgering,
implementatie informatiemodel, voorbereiden harmonisering regelgevingInburgering nieuwkomersBepaald door Kabinetsreactie (zie volgende kolom) en Kamerbehandeling
daarvanKabinetsreactie op evaluatie
WIN en IBO-inburgeringOperationele doelstelling 4: Het zorgdragen voor de eerste
huisvesting van statushouders door gemeenten op grond van de Zorgwet VVTV,
de Vreemdelingenwet 2000 en de HuisvestingswetHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Beoogd was de vergunninghouders gemiddeld binnen drie maanden na statusverlening
in een gemeente van huisvesting te voorzien. De gemiddelde huisvestingstermijn
per vergunninghouder bedroeg in de eerste helft van 2002 339 dagen.Het percentage vergunninghouders dat in 2002 binnen drie maanden is gehuisvest
bedroeg in de eerste helft van 2002 46%. De oplopende termijn in 2002 en het
afnemende percentage van binnen drie maanden gehuisveste vergunninghouders
worden veroorzaakt doordat de vergunninghouders langer in de centrale opvang
hebben moeten wachten op passende woonruimte in de gemeenten.De taakstelling huisvesting vergunninghouders voor heel 2002 bedroeg 11 200
vergunninghouders. De gemeenten hebben in dit jaar 8 422 vergunninghouders
gehuisvest. Dit betekent dat de taakstelling voor heel 2002 voor 75% is gerealiseerd.De taakstelling huisvesting vergunninghouders tot en met 31 december 2002
bedroeg 150 181 vergunninghouders. Tot en met 31 december 2002 hebben
de gemeenten 142 030 vergunninghouders gehuisvest. Dit betekent dat de
taakstelling voor 95% is gerealiseerd. Het lagere realisatiepercentage in
2002 wordt veroorzaakt doordat de gemeenten minder woonruimte hebben aangeboden
dan mocht worden verwacht.Ook in 2002 is aan gemeenten de rijksbijdrage verstrekt, die hen in staat
moet stellen de houders van een Voorwaardelijke vergunnning tot verblijf (VVTV'ers)
de zorg te kunnen bieden waarop zij recht hebben. Dit omdat door die gemeenten
zorg is verleend aan ex-VVTV'ers die daar nog recht op hadden, omdat zij nog
in procedure zijn tegen de intrekking/niet verlenging van hun vergunning.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Omdat het aantal huisvestingen een dalende tendens vertoonde heeft DCIM,
als coördinerende beleidsdirectie het initiatief genomen om een interdepartementale
werkgroep op te richten om de volkshuisvestelijke situatie en de knelpunten
bij de huisvesting van vergunninghouders in Nederland in kaart te brengen
en voorstellen te doen voor verbetering van enerzijds de uitvoering en anderzijds
het toezicht en de handhaving. Dit heeft geleid tot een rapport onder de naam De Taken Hersteld, dat is uitgebracht in april 2002. In
het bestuurlijk overleg Rijk, VNG en IPO van 6 mei 2002 is het rapport in
hoofdlijnen onderschreven en afgesproken de uitwerking en implementatie van
de aanbevelingen en verbetervoorstellen ter hand te nemen. Naar verwachting
wordt begin 2003 een eerste voortgangsrapportage uitgebracht.De volgende maatregelen zijn in de loop van 2002 getroffen:– aanschrijven van gemeenten en woningcorporaties om de benodigde
woningen beschikbaar te stellen;– intensiveren van het toezicht door de toezichthouders (provincies
en regionale openbare lichamen) op met name achterlopende gemeenten;– geen rekening meer houden met de wensen van gemeenten om slechts
bepaalde vergunninghouders (zoals gezinnen) te huisvesten;– afschaffen van een aantal uitplaatsingscriteria die een snelle
huisvesting van vergunninghouders bemoeilijken;– stimuleren van vergunninghouders om zelf woonruimte te zoeken;– uitdragen van de zogenaamde contingentsgewijze uitplaatsing, dat
wil zeggen: de gemeente en het COA komen overeen dat het COA een overeengekomen
aantal vergunninghouders (een herkenbaar gemaakte dwarsdoorsnede van het totale
aantal vergunninghouders in de centrale opvang) aan de gemeente aanbiedt en
dat de gemeente zorg draagt voor passende woonruimte voor die vergunninghouders
binnen in principe twee maanden;– voeren van rondetafelgesprekken op bestuurlijk niveau over de
huisvesting van vergunninghouders met achterlopende gemeenten en/of regio's.Ook zijn de halfjaarlijkse circulaires taakstelling huisvesting vergunninghouders
aan de gemeenten toegezonden.BZK heeft in 2002 de rijksbijdrage daadwerkelijk uitgekeerd aan de gemeenten
via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Terzake de beëindiging
van de zorgvoorzieningen voor ex-VVTV'ers is 14 januari 2002 een circulaire
gezonden, waarin uiteengezet is welke activiteiten moeten worden ondernomen
om tot een juiste uitvoering van de regelgeving te komen. Op 16 december 2002
is een circulaire gezonden, waarin informatie wordt gegeven over de consequenties
van het gewijzigde beleid ten aanzien van asielzoekers, geboren in Centraal-Irak,
voor wat betreft de beëindiging van voorzieningen op grond van de Zorgwet
VVTV.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De uitgaven voor de doelstelling bedroegen in 2002 ruim € 24,4
mln. Het grootste deel daarvan, € 24,2 mln, is besteed aan vergoedingen
aan de gemeenten op grond van de Zorgwet VVTV. Per 1 januari
2002 bedroeg het aantal ex-VVTV'ers in procedure ruim 6 600 personen
en per 31 december 2002, op grond van de door gemeenten aangeleverde gegevens,
circa 4 500 personen. De daling wordt veroorzaakt, doordat sommigen alsnog
een verblijfsvergunning hebben gekregen en daarmee recht op reguliere voorzieningen
en anderen rechtens geheel zijn uitgeprocedeerd geraakt en daarmee geen toelage
op grond van de Zorgwet VVTV meer hebben ontvangen. De rest van de uitgaven
had betrekking op de activiteiten ten behoeve van de eerste huisvesting van
vergunninghouders. Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenTerugbrengen van het aantal vergunninghouders in
de centrale opvang tot circa 2 500 personenBeleid wordt geintensiveerdVerdere implementatie van de verbetervoorstellen inzake uitplaatsings- en
huisvestingsproces vergunninghoudersAfbouwen van de vergoedingen aan de gemeenten o.g.v.
de Zorgwet VVTVBeleid wordt ongewijzigd
voortgezet Operationele doelstelling 5: Het op grond van de Remigratiewet
faciliteren van remigratie van personen die wensen terug te keren naar het
land van herkomst en die deze wens niet zelfstandig kunnen realiserenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Degenen die behoren tot een etnische minderheid en daadwerkelijk willen
remigreren, maar deze wens niet zelfstandig kunnen realiseren, zijn gefaciliteerd
conform de Remigratiewet. aantal gefaciliteerden20012002*vervoerskosten en kosten hervestiging145211periodieke uitkering**7 1057 537Regelng Antillianen en Arubanen0137* Voorlopige cijfers van de SVB d.d. 29 januari 2003. De definitieve cijfers
verschijnen in de jaarrekening en het jaarverslag van de SVB.** Incl. remigratie-uitkeringen die (gedeeltelijk) worden weggekort.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Gezorgd is voor de bekendheid met de voorzieningen bij de doelgroepen.
De voorlichting over de Remigratiewet is uitbesteed aan het Nederlands Migratie
Instituut (NMI) en geeft samenhangende objectieve en onafhankelijke voorlichting
en verstrekt informatie voor een verantwoord remigratiebesluit en is behulpzaam
bij potentiële remigranten bij het invullen van formulieren.Verder heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eenmalige vergoedingen
verstrekt voor reis- en vervoerskosten en herhuisvesting en de periodieke
uitkering ter voorziening in de noodzakelijke kosten van bestaan in het bestemmingsland
verstrekt.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Voor de remigratievoorziening was in 2002 € 29,753 mln beschikbaar
en voor de uitvoeringskosten € 2,182 mln. Uiteindelijk is in totaal
in 2002 voor de remigratievoorziening en uitvoeringskosten € 24,504
mln besteed. Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenRemigratieBeleid wordt ongewijzigd voortgezetIn de Remigratiewet is een evaluatie voorzien voor 1 april 20043. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)8: Integratie MinderhedenRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen158 163283 019216 762162 66254 1001. apparaat2 7143 1914 2732 7721 5012. positieverbetering etnische minderheden6 69739 22938 90427 45611 4483. coördineren inburgering nieuwkomers en oudkomers23 316142 759121 20374 92346 2804. huisvesting statushouders door gemeenten99 89870 43224 41525 576– 1 1615. remigratieregeling25 53827 40827 96731 935– 3 968      Uitgaven158 656174 929161 095162 662– 1 5671. apparaat2 6803 2144 2732 7721 5012. positieverbetering etnische minderheden8 63023 05625 23027 456– 2 2263. coördineren inburgering nieuwkomers en oudkomers21 95850 78882 66274 9237 7394. huisvesting statushouders door gemeenten99 87970 44724 42525 576– 1 1515. remigratieregeling25 50927 42424 50531 935– 7 430      Ontvangsten2 9879 0693 6481 5882 060De lagere uitgaven op artikel 7.5 hangen samen met de hogere uitgaven
op artikel 7.3 doordat budget voor de remigratieregeling is ingezet voor het
betalen van de extra aanvragen voor inburgering oudkomers.BELEIDSARTIKEL 9: GROTESTEDENBELEID1. Algemene beleidsdoelstellingHet doel van het grotestedenbeleid is te komen tot complete steden, dat
wil zeggen, steden die gebruik maken van kansen en weerstand kunnen bieden
aan bedreigingen. Om deze reden wordt in 25 grote steden en grotestedenbeleid
gevoerd en in 5 steden een partieel grotestedenbeleid. De G25 hebben een visie
tot en met 2010 opgesteld en deze voor de jaren 1999–2003 uitgewerkt
in een meerjarig ontwikkelingsprogramma (MOP).Op basis van deze MOP's zijn convenanten gesloten waarin enerzijds het
Rijk meerjarige budgetten toekent, en anderzijds de steden prestatieafspraken
hebben gemaakt.In de Tussenstand Grotestedenbeleid, Steden op Stoom (kamerstukken II,
2001/2002, 21 062, nr 104), heeft het kabinet het GSB de maat genomen.
Na een start met een projectmatig karakter in 1994, is in 1998 een bestuurlijke
trendbreuk gerealiseerd met een meerjarige, programmatische en resultaatgerichte
aanpak. Uit de monitors en onderzoeken blijkt dat deze aanpak werkt: de steden
bleven in voorgaande decennia achter bij het landelijk gemiddeld, nu zijn
de ontwikkelingen er vaak beter dan gemiddeld en beginnen de steden hun absolute
achterstanden in te lopen.De gesloten convenanten zullen in 2003 met een jaar worden verlengd. Hierover
bent u per brief de dag 22 november 2002 geïnformeerd (kamerstukken II,
2002/2003, 21 062, nr 107). Hiermee zal ook de datum voor de inhoudelijke
verantwoording van de convenanten verschoven worden van 2004 naar 2005.Om aan de voortgang op deze algemene beleidsdoelstelling te kunnen meten
zijn er twee nader geoperationaliseerde doelstellingen geformuleerd. Hieronder
wordt de voortgang in 2002 op deze doelstellingen verantwoord.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het stimuleren van complete
steden door het ontwikkelen van een samenhangend, gecoördineerd en zo
nodig ontkokerd beleid, zoals vastgelegd in het convenant met de grote stedenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Voor de tweede GSB-periode zijn negen doelstellingen benoemd. Wat we willen
bereiken is daarbij qua richting kwantitatief aangegeven. De doelstellingen
zijn waar mogelijk geoperationaliseerd in meetbare indicatoren. De vraag wat
we in de ontwikkeling van de grote steden willen bereiken is op die wijze
ook landelijk vertaald in meetbare doelen.Het grotestedenbeleid heeft een langere horizon (tot 2010) en per convenantsperiode
een programmatische werkwijze. In die zin betreft de doelbereiking van de
tweede periode de jaren 1998–2003/4. In het voorjaar van 2002 heeft
de Tweede Kamer een tussentijdse evaluatie van het grote stedenbeleid ontvangen
(de Tussenstand GSB-Steden op Stoom). Op het moment
van dit schrijven bevat de Tussenstand de meest recente cijfers bekend. Actualisatie
van deze cijfers kan plaatsvinden na het verschijnen van het jaarboek GSB.
Het jaarboek Grotestedenbeleid verschijnt ieder voorjaar. Begin april 2003
verschijnt het Jaarboek 2002 met de ontwikkelingen tot 2002. Dit Jaarboek
zal separaat naar de Tweede Kamer worden gezonden.De evaluatie van de tweede periode vindt plaats in 2005, na de financiële
en beleidsmatige verantwoordingen van de steden. Dit is in lijn met de aanbeveling
van de Algemene Rekenkamer in het rapport Grotestedenbeleid: stand van zaken
2002.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?De meerjarige ontwikkelingsprogramma's (MOP's) worden uitgevoerd door
de steden zelf. De rol van het Rijk (waarbij BZK coördineert) hierbij
is om de steden te faciliteren bij het uitvoeren. Voor 2002 werd beoogd hiervoor
de volgende instrumenten in te zetten:A. GSB-monitor en Tussenstand. De GSB-monitor
die in 2002 verschenen is (Jaarboek 2001 Grotestedenbeleid) geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de 9 doelstellingen tot 2001. In de Tussenstand
wordt een overzicht gegeven van de resultaten die bereikt zijn op de 9 doelstellingen.
Hieruit blijkt dat ten opzichte van het Jaarboek 2000 er zichtbaar vordering
is gemaakt met het inlopen van de achterstanden die de grote steden in decennia
hadden opgelopen. Waar de ontwikkeling van de werkloosheid in steden lange
tijd negatief afweek van de landelijke trend, is deze de laatste jaren sneller
dan gemiddeld gedaald. Daarbij moet worden aangetekend dat hoewel de werkloosheid
onder etnische minderheden fors is gedaald, deze daling nog achterblijft bij
de daling van werkloosheid onder autochtonen. De werkloosheid in aandachtswijken
is gemiddeld sneller dan het stedelijk gemiddelde gedaald en de beleving van
de veiligheid is in de meeste aandachtswijken gemiddeld sneller dan het stedelijke
gemiddelde gestegen. Het aantal starters, juist ook uit etnische minderheidsgroepen,
lag bij de G4 ruim boven het gemiddelde. Om schooluitval en onderwijsachterstand
zoveel mogelijk te voorkomen, worden er in de G25 veel Brede Scholen opgericht.
De stedelijke woningvoorraad wordt geherstructureerd en woonomgevingen worden
verbeterd.B. Kenniscentrum Grote Steden. Het Kenniscentrum
dat sinds juli 2001 operationeel is in 2002 goed op stoom gekomen. Ze heeft
als belangrijkste taak het aanbieden van best practices en kennisuitwisseling
door en voor steden. Daarvoor heeft het Kenniscentrum in 2002 zes bestaande
producten verder ontwikkeld:– Website (dagelijks geactualiseerd met onderzoek en praktijkvoorbeelden);– Kenniskrant (tweemaandelijks);– 8 Kennisateliers (bijeenkomst over actueel onderwerp met vooraf
reader en achteraf verslag);– R&D-programma samengesteld door onderzoekscommissie met strategische
kennisthema's voor de grote steden;– Publicaties (twee grijze parels, acht readers)– Opdrachten van participanten (BZK: Onze Buurt Aan Zet; kennisprogramma's:
Social Quality Matters (opgericht) en Kennisfunctie Integratie en Minderheden
(in oprichting)).Daarnaast zijn in 2002 3 nieuwe producten ontwikkeld:– Kennisgids (kennisspoorboekje voor Internet);– 5 Themaberichten– 48-uursservice (vragen binnen 2 dagen beantwoord).C. Vereenvoudiging financiële verantwoording. Het vereenvoudigen van de financiële verantwoording (ook wel:
pijlergewijze harmonisering) is de eerste stap in het ambitieuzere traject
Harmonisering van de financiële verantwoording. Hierbij coördineert
de afdeling grotestedenbeleid de ambtelijke besluitvorming over de inhoud,
aanpak en opzet van de pijlergewijze harmonisering1. De feitelijke verantwoordelijkheid van de daadwerkelijke vereenvoudiging
ligt bij de afzonderlijke ministeries, primair VROM, VWS en EZ.In 2002 is er in het kader van de sociale pijler interdepartementaal overeenstemming
ontstaan over de randvoorwaarden van de vereenvoudiging van de financiële
verantwoording, zoals het uitgaan van een rechtmatigheidcontrole en niet van
een getrouw beeldverklaring, de goedkeuringstoleranties die bij de controle
door de accountant gehanteerd dienen te worden en samenwerking door departementale
accountantsdiensten (gecoördineerde gezamenlijke review bij de steden).
Voor de te verantwoorden regelingen in de sociale pijler over 2002 is VWS
daarmee gestart in het najaar van 2002. Het accountantsprotocol
en verantwoordingsdocument zal naar verwachting (op moment van schrijven)
tijdig gereed zijn voor de verantwoording door de steden over 2002.Voor de fysieke pijler en de pijler Werk en Economie is overeenstemming
over de randvoorwaarden nog niet bereikt.Het openen van een virtueel loket is tevens een onderdeel van de fase
vereenvoudiging van de financiële verantwoording. In 2002 is een verkenning
gestart van de mogelijkheden voor een virtueel loket waar zowel financiële
als monitoringsinformatie kan worden aangeleverd door de steden. Er loopt
een onderzoek naar de informatiehuishoudingen bij steden, zodat aan de hand
van de behoefte van steden bepaald van worden aan welk programma van eisen
het virtueel loket moet voldoen. Aan de hand van deze uitkomsten kan dan begonnen
worden met het daadwerkelijk ontwerpen en implementeren van het virtueel loket.Op 22 november 2002 heeft het kabinet het Actieplan Grotestedenbeleid
2002–2009 (Samenwerken aan de kracht van de stad) vastgesteld. Het Actieplan
is gebaseerd op de in april aan de Tweede Kamer aangeboden Tussenstand GSB.
In dit actieplan is vastgelegd de aan het grotestedenbeleid gerelateerde geldstromen
te bundelen in een aantal thematische brede doeluitkeringen. In feite is de
totstandkoming van brede doeluitkeringen gelijk aan de derde stap in het traject
van harmonisering van de financiële verantwoording, namelijk het uniformeren
van de aansturingsrelaties van verschillende regelingen in het kader van het
grotestedenbeleid (single information).De uitwerking van de thematische brede doeluitkeringen is direct na de
vaststelling van het Actieplan op 22 november jl. gestart. De doeluitkeringen
zullen op 1 januari 2005 in werking moeten treden als financiële basis
voor de stadsconvenanten 2005–2009. Er zal dan sprake zijn van verantwoording
per brede doeluitkering op 15 juli, het moment waarop de gemeenterekening
moet worden ingediend (single audit). Tot die tijd zullen de inspanningen
gericht op de eerste stap (vereenvoudiging financiële verantwoording)
worden voortgezet.D. Extra-comptabel overzicht (ECO). Naar aanleiding
van mutaties in het lopende jaar 2002 bij 1ste en 2e
suppletore begroting en de wijzigingen naar aanleiding van het Strategisch
Akkoord, waar een aantal grote beslissingen met betrekking tot de (meerjarige)
omvang en de looptijd van een aantal regelingen is het ECO aangepast. Als
bijlage bij deze begroting zijn de slotstanden van de verschillende regelingen
opgenomen, alsmede de veranderde meerjarige inzichten.Voorts zijn er in juli en in december 2002 meerjarige indicatieve verdelingen
van de regelingen uit het ECO naar de steden gestuurd om hun inzicht te geven
in de omvang van de middelen die zij de komende jaren kunnen verwachten. Deze
verdelingen zijn indicatief omdat sommige budgetten pas achteraf definitief
worden gemaakt, en is daarom puur informatief bedoeld. Er kunnen daarom ook
geen rechten aan worden ontleend.E. Inzicht knelpunten rijksregelgeving/Uitvoering Motie
de Boer. In 2001 en in 2002 hebben drie steden, te weten Emmen (€ 145 000),
Tilburg (€ 191 000) en Rotterdam (€ 681 000),
geld gekregen voor de uitvoering van projecten in het kader van leefbaarheid.
Aan de hand van de uitvoering van deze projecten is een inventarisatie gemaakt
van de knelpunten in de rijksregelgeving en de regierol van de steden. Dit
onderzoek is afgerond. Het onderzoek laat onder andere zien dat uitvoering
van projecten niet onmogelijk is vanwege wet- en regelgeving van het Rijk,
maar dat steden er wel op andere wijze hinder van ondervinden (bijvoorbeeld
geen directe sturing door steden, ongelijksoortige sturing vanuit
het Rijk). Het eindrapport Van kleine stappen naar grote slagen, de uitvoering
van projecten in de sociale pijler is in december 2002 vastgesteld door de
begeleidingsgroep van het onderzoek en zal in het voorjaar van 2003 door de
Minister van BZK en de Staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer worden
aangeboden.Mede op basis van de inzichten uit onderzoeksrapportages is besloten tot
de instelling van een expertteam dat steden bijstaat in het oplossen van knelpunten
in de uitvoering en dat kan bijdragen aan een snelle verspreiding van goede
voorbeelden. (Zie beleidsprioriteit 4.1. Versterking regierol lokaal bestuur.)F. Europees GSB. De streefwaarde om jaarlijks
gegevens beschikbaar te krijgen over de inhoudelijke en financiële voortgang
van het doelstelling 2 programma stedelijke gebieden is gehaald. In september
van het jaar 2002 is een brief (O/REB/EBR 01 039 299.b71) voorzien
van een rapportage over de voortgang van het programma naar de Tweede Kamer
verstuurd. De brief en rapportage zijn onder coördinatie van EZ en in
overeenstemming met de andere betrokken structuurfondsdepartementen, BZK,
LNV, SZW en VROM, tot stand gekomen.Teneinde beter inzicht te verkrijgen en beter toezicht te houden op de
voortgang van het programma is op 16 januari van het jaar 2002 het Programmabeheerssysteem
officieel door de steden in gebruik genomen. In het systeem worden door de
negen deelnemende steden op regelmatige basis inhoudelijke en financiële
gegevens ingevuld over het programma en de projecten. BZK heeft een aansluiting
op dit systeem en derhalve het overzicht per stad en op totaal programma niveau.G. ICT en Sociale Kwaliteit. Naar aanleiding
van het Rapport van de Commissie Cerfontaine heeft het kabinet besloten tot
het Aktieprogramma ICT en Sociale Kwaliteit Het Aktieprogramma ICT en Sociale
Kwaliteit kent vier maatregelen. Start van Digitale Broedplaatsen , opzet
van een kennisnetwerk ICT en sociale kwaliteit, tijdelijke impuls voor procesondersteuning
breedband en tijdelijke impuls voor ICT-toepassingen voor loketontwikkeling
zorg en welzijn (verantwoordelijkheid van VWS). Met deze vier maatregelen
wordt geëxperimenteerd hoe ICT optimaal kan worden benut voor de sociale
kwaliteit van de samenleving.De Digitale Broedplaatsen zijn in uitvoering. De eerste lokale ICT initiatieven
worden geïmplementeerd.Het Kennisnetwerk SQM is 3 oktober 2002 officieel van start gegaan. SQM
houdt zich bezig met het verkennen, verbinden en verspreiden van beschikbare
kennis en expertise over de vraag hoe met behulp van het middel ICT de sociale
kwaliteit binnen de maatschappij verbeterd kan worden. (zie website www.sqm.nl).Medio 2002 is voor wat betreft het onderdeel breedband besloten om de
financiële impuls te integreren met de breedbandproeven van EZ, aangezien
de doelstellingen overlappen. De uitvoering valt onder verantwoordelijkheid
van EZ.H. Tweejarig GSB-experiment regionale inkadering Drechtsteden. Het experiment Drechtsteden dient als praktisch instrument (naast
het reeds verschenen theoretische B&A onderzoek) bij het formuleren van
een regionale paragraaf in het beleidskader GSB III. Met name op de terreinen,
wonen, werken, groen en bereikbaarheid dienen de grote stad en omliggende
regio mede-eigenaar te worden van elkaars kansen en bedreigingen. Het experiment
heeft een tweeledig doel: het maken van een praktijkscan van de regionale
samenwerking tussen Dordrecht en omliggende gemeenten en het tussentijds inzicht verwerven welke bouwstenen een nieuw beleidskader GSB moet opnemen
in het geval van regionalisering. Het heeft een looptijd van twee jaar (mei
2002–2004).In 2002 zijn in het kader van het experiment de volgende activiteiten
ondernomen:1. Het experiment is van start gegaan met het ondertekenen van een intentieverklaring.2. Een begeleidingscommissie van Rijk, provincie en regio's houdt de voortgang
van het experiment in de gaten.3. Een procesnulmeting is verricht door het Bureau Drechtsteden.In mei 2003 zal een tussentijdse evaluatie verschijnen waarbij inzicht
verkregen moet worden in het doelbereik. In juni 2004 verschijnt een eindevaluatie.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het coördineren van het grotestedenbeleid heeft in 2002 € 4,4
mln gekost. Dit is meer dan was begroot vanwege de overboekingen die gedaan
zijn in het kader van het Aktieprogramma ICT en Sociale Kwaliteit (andere
ministeries en onderdelen dragen financieel bij aan het Aktieprogramma).Operationele doelstelling 3: Het stimuleren van grote
steden tot het nemen van samenhangende maatregelen op het terrein van sociale
integratie en veiligheid onder meer op grond van de Bijdrageregeling sociale
integratie en veiligheid G25Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?Middels de betalingen aan de steden in het kader van de Bijdrageregelingen
Sociale Integratie en Veiligheid G25 en Leefbaarheid Partiële Steden
is een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de werkgelegenheid, veiligheid
en leefbaarheid in de 30 grote steden.Met een extra investering is vergroting en verbetering in het kader van
de veiligheid, leefbaarheid, integratie participatie en sociale cohesie tussen
de verschillende wijkbewoners gestimuleerd.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?De middelen in het kader van de Bijdrageregelingen Sociale Integratie
en Veiligheid G25 en Leefbaarheid Partiële Steden (waar ook Onze buurt aan zet onder valt) zijn in 2002 conform de regelingen
aan de steden betaald.De extra impuls Onze buurt aan zet voor het
verbeteren van leefbaarheid, veiligheid, integratie en burgerparticipatie
is in het najaar van 2001 van start gegaan en is in 2002 een vol jaar in uitvoering
geweest. Een meer uitgebreide toelichting over Onze buurt
aan zet is te lezen onder Beleidsprioriteiten;
4 Grote Steden- en Integratiebeleid; 4.2 Verbeteren wijkveiligheid.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In 2002 is er € 133 mln besteed in het kader van de Bijdrageregelingen
Sociale Integratie en Veiligheid G25 en Leefbaarheid Partiële Steden
en de Regeling impuls Leefbaarheid, Veiligheid en Stadseconomie.Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenOperationele doelstelling 2  GSB-monitor en TussenstandBeleid wordt ongewijzigd voortgezetJaarlijks een jaarboek Grotestedenbeleid, in 2005 een evaluatie
van GSBII mede op basis van de ontwikkelingen van de doelstellingenKenniscentrum Grote StedenBeleid wordt ongewijzigd voortgezetIn 2003 vindt er een evaluatie plaats van het kenniscentrum.
Daarnaast zijn de ministers van BZK en VROM voornemens een intentieverklaring
te ondertekenen voor een vergaande samenwerking tussen het Kenniscentrum Grote
Steden en het KEI Kenniscentrum Stedelijke VernieuwingVereenvoudiging financiële verantwoordingBeleid wordt geïntensiveerdIn 2003 en 2004 wordt er extra ambtelijke
capaciteit op dit dossier gezetExtra-comptabel overzichtBeleid wordt geïntensiveerdIn 2003 zal het Plan van Aanpak ECO worden uitgewerktInzicht knelpunten rijksregelgeving/Uitvoering Motie
de BoerBeleid wordt geïntensiveerdMede op basis van de inzichten uit
onderzoeksrapportages is besloten tot de instelling van een expertteam dat
steden bijstaat in het oplossen van knelpunten in de uitvoering en dat kan
bijdragen aan een snelle verspreiding van goede voorbeeldenEuropees GSBBeleid wordt ongewijzigd voortgezetDe rapportagecyclus zal ongewijzigd elk jaar worden voortgezetActieprogramma ICT en Sociale KwaliteitBeleid wordt ongewijzigd voortgezet Experiment DrechtstedenHet beleid wordt in 2003 ongewijzigd
voortgezet Operationele doelstelling 3  Bijdrageregelingen Sociale Integratie en Veiligheid
G25 en Leefbaarheid Partiële StedenBeleid wordt ongewijzigd voortgezet in 2003De regelingen zullen in 2004 met een jaar worden verlengd. Dit betekent dat
de financiële en beleidsmatige verantwoording in 2005 in plaats van 2004
zal plaatsvinden3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)9: GrotestedenbeleidRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen194 809130 291433 34966 141367 2081. apparaat3 6383 6364 2303 6985322. coördineren grotestedenbeleid3 70634 4297 4533 4623 9913. sociale integratie en veiligheid G25187 46592 226421 66658 981362 685      Uitgaven251 027162 986141 987137 3854 6021. apparaat3 6263 6004 2243 6985262. coördineren grotestedenbeleid3 13430 9944 4443 4629823. sociale integratie en veiligheid G25244 267128 392133 319130 2253 094      Ontvangsten55 13111 9573230323BELEIDSARTIKEL 10: ARBEIDSZAKEN OVERHEID1. Algemene beleidsdoelstellingHet verbeteren van de overheidsorganisatie door ondersteuning van de bedrijfsvoering
en het scheppen van zodanige voorwaarden dat voor het geheel van de openbare
dienst (collectieve sector) een goede positie op de arbeidsmarkt mogelijk
wordt. De werkzaamheden in het kader van deze doelstelling betreffen voor
een groot deel de coördinerende taak van de Minister van BZK bij de arbeidsvoorwaardenvorming
in de overheidssectoren en de gepremieerde en gesubsidieerde sector.Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstelling 10.2: Het vergaren van kennis
en het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van
en de arbeidsvoorwaardenvorming in de collectieve sector (in relatie tot de
particuliere sector en de overheidsfinanciën) en ten behoeve van de vaststelling
van de loonruimte van de collectieve sectoren. Prestatie indicatorBasiswaardeStreefwaardeToelichting2.1 Informatieverschaffing door uitbrengen
van nota's:Op tijd en
volgens gebruikelijkeHandhaven van het niveau– Kerngegevens Overheidspersoneel: is in december 2002 verschenen. – Kerngegevens Overheidspersoneel–
Arbeidsmarktrapportage Overheid– Trendnota Arbeidszaken Overheidkwaliteitsnormen – Arbeidsmarktrapportage
Overheid: is in het voorjaar van 2002 verschenen onder de titel Arbeidsmarkt
in de Collectieve sector 2002.– Trendnota Arbeidszaken Overheid 2003:
is met de begroting in september 2002 verschenen2.2 De – ten behoeve van de beleidsvorming
uitgevoerde evaluaties, analyses en beoordelingen van de macro-economische
ontwikkeling/besluitvorming en van de arbeidsmarktpositie van de overheidOp tijd en volgens gebruikelijke
kwaliteitsnormenHandhaven van het
niveau– In de Trendnota Arbeidszaken
Overheid 2003 zijn de nodige (ook macro-economische en arbeidsmarktpositie-)
analyses opgenomen; bovendien is de minister periodiek geïnformeerd over
de budgettaire ruimte die voor de komende periode beschikbaar is.   – Uit reacties van bestuursraad op de Trendnota en het commentaar van
de minister alsmede reacties bij interdepartementale afstemming (ambtelijk
en politiek) blijkt dat de doelstelling: het niveau te
handhaven in ieder geval is gerealiseerd. Op 24 november 2002 is
de Trendnota met de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg besproken.2.3 Tot stand brengen onderhandelingsmandaat en formuleren
van speerpunten voor arbeidsvoorwaardenoverlegOp tijd en volgens gebruikelijke kwaliteitsnormenHandhaven van het niveau – Ruimte- en speerpuntenbrief is in het voorjaar verstuurd.–
Nieuwe speerpuntenbrief naar aanleiding van het Strategisch Akkoord is op
15 oktober 2002 verzonden aan het kabinet.2.4 Bieden van platform voor afstemmingsoverleg tussen
CAO-werkgevers bij de overheid (VSO)Op tijd en volgens gebruikelijke kwaliteitsnormenHandhaven van het niveauDoorlopend proces, geen knelpunten.Operationele doelstelling 10.3: Ontwikkelen en onderhouden
van regelgeving ten aanzien van het ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken. Prestatie indicatorBasiswaardeStreefwaardeToelichting3.1 Doelmatige overleginfrastructuurOp tijd en volgens gebruikelijke
kwaliteitsnormenHandhaven
van het niveau–
Voorbereiding vastleggen in wet- en regelgeving is gestart.– Subsidie
CAOP is uitbetaald.– Bijdrage vakbondsfaciliteiten is uitbetaald.3.2 Gewijzigde Ambtenarenwet, op het punt van normen
en waarden van het ambtenaarschap Aanpassing nog niet gerealiseerdAanpassing op tijd en volgens gebruikelijke kwaliteitsnormenOp 21 januari 2003 is het wetsvoorstel door de Eerste
Kamer aangenomen. Inwerkingtreding van de wijzigingen zal in het voorjaar
van 2003 plaatsvinden.Operationele doelstelling 10.4: Bevorderen van Nederlandse
presentie in instellingen van de EU. Prestatie indicatorBasiswaardeStreefwaardeToelichting4.1 Aantal Nederlandse ambtenaren in EU-dienst/totaal
aantal EU-ambtenaren4,8%
academische functies medio 20006,3% academische functies– Er is een nieuw instrumentarium ontwikkeld (BZK-EU-opleiding 1e ronde, geïntensiveerde 2e en 3e ronde training)
en toegepast. Toepassing is afhankelijk van de schaalgrootte van een concours.   – De nu bekende relatieve scores (Nederlandse geslaagden vs. geslaagden
andere nationaliteiten) na de 1e ronde van het Buitenlandse betrekkingen
& OS-concours (hulp aan derde-landenconcours), Economie en Recht en het
Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)-concours geven aan dat de percentuele
streefwaarde hier al dicht benaderd is.   – Het aandeel geslaagde Nederlanders in 2002 in dit stadium is al twee
keer zo hoog dan in dit stadium bij vorige toelatingsexamens EU voor 2000
(2000: < 4% geslaagden) het geval was.   – De resultaten bij een aantal kleinere toelatingsexamens, waar alleen
het iets verbeterde klassieke instrumentarium werd toegepast, liggen op de
helft van de streefwaarde (6,3%).   – Eind 2002 heeft een concours plaatsgevonden voor LNV, Milieu en Technologie
(start 5e tranche opleiding medio november).2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het vergaren van kennis en
het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van en
de arbeidsvoorwaardenvorming in de collectieve sector (in relatie tot de particuliere
sector en de overheidsfinanciën) en ten behoeve van de vaststelling van
de loonruimte van de collectieve sectorenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?In 2002 zijn de volgende nota's Kerngegevens overheidspersoneel, De arbeidsmarkt
in de collectieve sector 2003 en de Trendnota Arbeidszaken Overheid uitgebracht.
Voor wat betreft de Kerngegevens overheidspersoneel 2003 is begin 2003 onder
de gebruikers een enquête uitgezet naar hun tevredenheid. De uitkomst
daarvan is op dit moment nog niet bekend. In de loop van 2003 zal deze bekend
worden. In het najaar van 2003 zal een enquête worden gehouden onder
de gebruikers van de Trendnota.Ten behoeve van een gecoördineerd arbeidsmarkt en -voorwaardenbeleid
is er een onderhandelingsmandaat vastgesteld en zijn speerpunten voor het
arbeidsvoorwaardenoverleg geformuleerd, waarmee door het Kabinet is ingestemd.
Zowel binnen de sector Rijk als binnen de sector Rechterlijke Macht is in
het 4e kwartaal van 2002 met dit mandaat van het kabinet onderhandeld.
Binnen beide sectoren is een onderhandelaarakkoord tot stand gekomen, dat
bleef binnen het gestelde mandaat en dat recht deed aan de geformuleerde speerpunten.In 2002 heeft er diverse malen afstemmingoverleg plaatsgevonden tussen
de CAO-werkgevers bij de overheid (Verbond Sectorwerkgevers Overheid, VSO).De macro-economische advisering stond sterk in het teken van de opstelling
van het Strategisch Akkoord. De Minister van BZK is geadviseerd over alle
belangrijke sociaal-economische onderwerpen die in dit kader speelden. Een
tweede forse ronde van macro-economische advisering betrof de herziening van
het Strategisch Akkoord naar aanleiding van het verslechterde economische
beeld. De minister heeft de verstrekte informatie benut in onder andere de
Ministerraad, de diverse onderraden en de Zeshoek.In 2002 is een start gemaakt met de stimulering van innovatieve trajecten
binnen de publieke sector, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van
de overheidsdiensten en het verhogen van de arbeidsproductiviteit.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?De benodigde gegevens voor de genoemde nota's zijn verzameld en geordend.
Dit geldt ook voor de formulering en afstemming van het onderhandelingsmandaat
en bij de formulering van de speerpuntenbrief. Bij de sectoren zijn gedurende
de onderhandelingen waarnemers aanwezig geweest die tot taak hadden ervoor
te zorgen dat de afgesloten akkoorden recht doen aan de geformuleerde speerpunten
en binnen het gestelde mandaat blijven.Door een extern bureau is ten behoeve de afdeling Economische en Bestuurlijke
politiek van de directie Arbeidszaken een rekenmodel (de Actualisator) opgesteld waarmee op basis van de meest recente
CBS-cijfers nagegaan kan worden of de werkelijkheid zich conform de CPB-prognoses
ontwikkelt.Op het terrein van de bedrijfsvoering is het aantal cases in de Kennisbank
Benchmarken Publieke Sector (KBPS) uitgebreid van 19 tot 29 cases (stand januari
2003).Deze kennisbank mag zich verheugen in een toenemend aantal geïnteresseerden
dat op een toegankelijke wijze inzicht krijgt in actuele informatie en de
diverse benchmark-onderzoeken die in de Nederlandse publieke sector zijn uitgevoerd.Een start is gemaakt met de organisatie van de 3rd Quality Conference
for Public Administrations in the EU. Het doel van de conferentie is in EU-verband
best practices van kwalitatief goede vormen van dienstverlening en de onderliggende
bedrijfsvoeringprocessen uit te wisselen, van elkaar te leren en zo bij te
dragen aan meer kwaliteit van de publieke sector in de EU-landen. Daarbij
wordt voortgebouwd op de conferenties in Lissabon (2000) en Kopenhagen (2002).Voor de vergaderingen van het VSO is secretariële en beleidsinhoudelijke
ondersteuning geleverd.In het kader van het programma Innovatie en Kwaliteit publieke sector
is onder de noemer De praktijk als inspiratiebron
een database tot stand gebracht met honderden voorbeelden van goede praktijkvoorbeelden.
In maart 2002 is hieraan een conferentie gewijd, die zo succesvol was dat
werd besloten dergelijke conferenties met enige regelmaat te gaan houden.
De eerstvolgende conferentie zal plaatsvinden in november 2003. Verder is
er een website opgezet, waar kennis genomen kan worden van deze praktijkvoorbeelden.
Er zijn inmiddels voorbeelden (zie Box) waaruit blijkt dat het werkt.Door de samenwerking tussen de ministeries te intensiveren is een hogere
doelmatigheid en een verdere kwaliteitsverbetering te bereiken. Het versterken
en stimuleren van vernieuwende projecten op dat terrein is met name vormgegeven
door het reserveren van een financiële bijdrage voor de ontwikkeling
van het Shared Services Center HRM Rijk, waarin een aantal ondersteunende
diensten vanuit een centraal punt voor de hele rijksoverheid worden verzorgd.
Andere voorbeelden zijn het project Strategische Functie Rijksbreed door V&W
en het veelbelovende project Overheid voor de klas
met het SBO en OCW.Voorts is er een internetfaciliteit tot stand gebracht, waarmee organisaties
zelf medewerkerstevredenheidsonderzoeken kunnen houden en de resultaten ervan
kunnen spiegelen aan de uitkomsten in andere (al dan niet vergelijkbare) organisaties.Het specifiek voor de openbare sector opgestelde meerjarenprogramma (2002–2006)
is in december door de minister goedgekeurd. In 2002 zijn diverse workshops
en debatten georganiseerd. Verder is er een experimentenregeling vastgesteld,
op basis waarvan in 2002 aan 18 organisaties subsidies zijn toegekend.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het totale budget voor artikel 10.2 bedroeg voor 2002 oorspronkelijk € 5,9
mln waarvan € 4,5 mln bedoeld was voor de innovatietrajecten Kwaliteit
publieke sector, welke een direct gevolg zijn van het rapport van de commissie
Van Rijn uit 2001 (De arbeidsmarkt in de collectieve sector).Bij Voorjaarsnota 2002 is een bedrag van € 4,9 mln toegevoegd
aan het budget op artikel 10.2 voor de innovatietrajecten Kwaliteit Publieke
Sector. Dit extra bedrag (eenmalig, gezien de trage besluitvorming rondom
de Kaderbrief 2003 en de opbouw van capaciteit voor de Innovatietrajecten
waren de oorspronkelijke plannen niet op tijd haalbaar), is aangewend voor
de van afkoop van de bijdrage aan onderwijsinstellingen voor het salarissysteem
(IPA-bijdrage).Van het budget voor artikel 10.2 van in totaal € 5,9 mln is € 3,4
mln tot besteding gekomen. Deze onderuitputting heeft zich voornamelijk voorgedaan
op het voor de innovatietrajecten Kwaliteit publieke sector beschikbare bedrag.
Door vertraging in de besluitvorming en het daardoor niet kunnen realiseren
van voldoende capaciteit om de voorgenomen plannen te kunnen uitvoeren, hebben
een aantal projecten geen doorgang gevonden of was het niet meer mogelijk
concrete plannen uit te voeren. Zo hebben de mediagerichte acties in het kader
van de voorbereiding van de kwaliteitsconferentie 2003 niet plaatsgevonden
en zijn er ook nog geen werkzaamheden in dat kader uitbesteed aan een congresbureau,
noch aan een expertbureau. Door het ontbreken van voldoende capaciteit hebben
de voorgenomen symposia voor de gehele publieke sector evenmin plaatsgevonden
en zijn de voorgenomen onderzoeken getemporiseerd.Bovendien heeft er geen besluitvorming plaatsgevonden over de voorziene
verdeling van een deel van het beschikbare budget over de verschillende taakvelden.
Wel is financieel bijgedragen aan verschillende projecten.Inmiddels is de capaciteit voor een belangrijk deel aangetrokken en is
een groot deel van bovengenoemde activiteiten wel ingezet.Operationele doelstelling 3: Ontwikkelen en onderhouden
van regelgeving ten aanzien van het ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukkenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?De voorbereiding vastlegging in de wet- en regelgeving is gestart.De subsidie ad € 4,547 mln is verstrekt voor uitgaven die rechtstreeks
verband houden met de instandhouding en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning
van:1. de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst;2. het Sectoroverleg Rijk;3. de Raad voor het overheidspersoneelsbeleid;4. de Commissie voor Advies Bezwaren Functiewaardering;5. de Adviescommissie grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren;6. de Bezwarencommissie veiligheidsonderzoeken;De resterende subsidie wordt verstrekt ten behoeve van de overige activiteiten
die passen binnen de statutaire doelstelling van de Stichting CAOP.De statutaire doelstelling luidt: Het CAOP heeft ten doel secretariële-
en administratieve diensten te verlenen ter ondersteuning van adviesraden
en -commissies, onafhankelijke commissies van bezwaar- en beroep alsmede andere
instanties, waaronder begrepen privaatrechtelijke rechtspersonen, waaraan
door de overheid taken zijn opgedragen of welke een bijzonder orgaan van overleg
zijn, op het gebied van aangelegenheden die de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden
en de arbeidsverhoudingen van het overheidspersoneel betreffen, dan wel welke
een arbitrerende functie hebben in geschillen die op dit gebied betrekking
hebben, dit alles in de ruimste zin des woords. Voorts heeft de stichting
ten doel documentatie en informatie te verzamelen over onderwerpen die betrekking
hebben op het gebied waarop zij werkzaam is en daarover publieks- en persvoorlichting
te verzorgen.Daarnaast is € 2,2 mln aan bijdragen verleent aan de Stichting
Verdeling Overheidsbijdrage (SVO) voor het instandhouden van het overlegstelsel.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?De subsidie aan het CAOP is verstrekt en het CAOP heeft de vorengenoemde
werkzaamheden uitgevoerd in 2002. Het CAOP zal daar in haar jaarverslag verantwoording
over afleggen.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het totale subsidie- c.q. bijdragebedrag ad € 6,7 mln is verstrekt.Operationele doelstelling 4: Bevorderen van Nederlandse
presentie in organen van de EUHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Het aantal Nederlandse ambtenaren in dienst van de Europese Unie (EU)
was in het jaar 2000 4,8% van het totale aantal EU-ambtenaren met een academische
functie. De genoemde streefwaarde van 6,3% is tevens het maximum percentage
wat Nederland aan ambtenaren met een academische functie in EU-dienst mag
hebben. De in 2001 gestarte pilottranches zijn afgerond en hebben ervoor gezorgd
dat het Bureau Internationale Ambtenaren (BIA) een steeds meer gestructureerd
pakket aan trainingen als voorbereiding op de diverse rondes van vergelijkende
onderzoeken heeft kunnen aanbieden.Om te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde ambtenaren beschikbaar zijn
voor opengestelde vacatures in de EU zijn er in 2002 drie tranches EU-opleiding
gestart.Eind 2002 is het eerste concours met ondersteuning van een EU-opleiding
afgerond op twee vakgebieden. Voor dit vergelijkend onderzoek geldt een slagingspercentage
voor beide vakgebieden van 7,5% en 5,6%. Dit resultaat overstijgt het streven
voor het jaar 2002, een slagingspercentage van 5,5%. Het BIA heeft de inspanningen
voor de voorbereiding in de tweede en derde ronde van het vergelijkend onderzoek
vergroot. Er worden structureel simulaties gehouden voor het schriftelijke
en het mondelinge examen zodat het rendement van de EU-opleiding uit de eerste
ronde zo goed mogelijk gehandhaafd blijft.De start van het evaluatieonderzoek is vertraagd vanwege uitstel van concoursen
door de Europese Commissie (EC). Het evaluatieonderzoek moet de resultaten
en effecten van de EU-opleiding zo goed mogelijk in kaart brengen en zal een
doorlooptijd hebben tot medio 2004. Pas op langere termijn is het mogelijk
het concrete resultaat van de EU-opleiding te relateren aan het aandeel Nederlanders
wat de laatste jaren binnen de EU-instellingen is ingestroomd.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?De voorgenomen intensievere voorlichting over het werken bij EU-instellingen
is daadwerkelijk gegeven als gevolg van de hoeveelheid vergelijkende onderzoeken.
In het afgelopen jaar is een concours voor ambtenaren in de B(eleids)-categorie
intensief begeleid door het Bureau Internationale Ambtenaren. Hiertoe is eveneens
een EU-opleiding gestart. Alle deelnemers in de verschillende fases van een
concours zijn intensiever begeleidt dan voorgaande jaren.Vanuit Bureau ABD wordt sinds mei 2002 actief gewerkt aan de bevordering
van het aantal Nederlandse (top)functionarissen bij Europese instellingen.
Daartoe is een MD-officer benoemd die Nederlandse (top)ambtenaren zowel in
Brussel als in Den Haag begeleidt en stimuleert in het zoeken van Europese
functies. Deze functionaris onderhoudt actief contacten met de relevante organisaties
in Europa (dit valt onder de verantwoordelijkheid van de ABD).Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Van het totaal voor 2002 begroot bedrag van € 1,7 mln is een
bedrag van € 0,3 mln niet tot besteding gekomen. Dit is veroorzaakt
door de vijfde tranche EU-opleiding (de laatste) waarvan de kosten geraamd
zijn op € 0,3 mln. De opleiding is gestart in november en loopt
door tot februari 2003. Hierdoor is facturering vertraagd naar het 1e kwartaal van 2003. Daarnaast zijn er twee technische correcties geweest
ad € 0,5 mln. Het betreft hier een reallocatie van een subsidie
EIPA ad € 0,3 mln en een reallocatie van personele en materiële
kosten van het Bureau Internationale Ambtenaren van € 0,2 mln. Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenInnovatie trajectenVoortzetten, versterken en verspreiden van innovatieve projectenZie onder operationele doelstelling 10.23. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)10: Arbeidszaken overheidRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen28 33424 09134 68526 9027 7831. apparaat15 88814 19423 62212 61411 0082. arbeidsmarktpositie collectieve sector3206203 3585 925– 2 5673. ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken10 6946 7126 7466 650964. Nederlandse Presentie in organen van de EU1 4322 5659591 713– 754      Uitgaven23 38524 10634 09026 9027 1881. apparaat15 45414 53823 57712 61410 9632. arbeidsmarktpositie collectieve sector2825542 8815 925– 3 0443. ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken6 3606 6966 7466 650964. Nederlandse Presentie in organen van de EU1 2892 3188861 713– 827      Ontvangsten4135 5138 074298 045De hogere uitgaven op artikel 10.1 worden veroorzaakt door de afkoop van
de IPA-regeling ad € 6,8 mln voor de resterende looptijd van het
samenwerkingsverband van 2002 tot 2006. Daarnaast is een bedrag ad € 5
mln aan het agentschap IVOP betaald ten behoeve van de projecten CBO, migratie
en Toekomst IVOP . Hiertegenover staat een ontvangst van € 5 mln,
zijnde het niet bestede deel van de bijdrage aan het europroof maken van het
IPA-systeem en de daarmee samenhangende informatiesystemen.De lager uitgaven op artikel 10.2 worden met name veroorzaakt door een
vertraging in de uitputting van de programma-uitgaven doordat alle beschikbare
capaciteit in het eerste kwartaal 2002 is ingezet voor de voorbereiding van
de conferentie voor Innovatie en kwaliteit Publieke sector, de website www.publiekesector.nl
en het vervaardigen van een Cd-rom. Pas na de afhandeling van de conferentie
kon begonnen worden met de uitwerking van het verdere programma. Na vervolgens
de instemming van de minister verkregen te hebben, kon een begin gemaakt worden
met de werving van de voor de uitvoering van het programma benodigde extra
personele capaciteit.BELEIDSARTIKEL 11: KWALITEIT RIJKSDIENST1. Algemene beleidsdoelstellingDe zorg voor een goede personele en organisatorische kwaliteit van de
rijksdienst.Al enige tijd wordt met een stevige ambitie gewerkt aan modernisering
en kwaliteitsverbetering en positionering van het Rijk als werkgever. Deels
beginnen de resultaten nu zichtbaar te worden, zo is het Rijk is duidelijk
herkenbaar op de arbeidsmarkt en is de Algemene Bestuursdienst een management-developmentinstrument
voor het concern Rijk. In 2002 zijn de lijnen uitgezet voor een aantal belangrijke
trajecten, zoals het maken van een nieuw beloningsstelsel en het vernieuwen
van het HRM-stelsel. Trajecten, waar de steun en inzet van alle ministeries
voor nodig is en die de concerngedachte onderstrepen.Overzicht prestatiegegevensOperationele doelstelling 11.2: Het bevorderen dat de
rijksdienst, nu en in de toekomst, beschikt over professionele, goed toegeruste
topmanagers. Prestatie indicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie in 2002Gemiddelde zittingsduur op ABD-functie3,6 jaar4 jaar3,2 jaarPercentage interdepartementale benoemingen in ABD23%30%20%Percentage vrouwen in ABD9% in 200012% in 200212% in 2002Percentage etnische minderheden in ABD0,1% in 20000,5% in 20020,1% in 2002Percentage instroom in ABD van buiten de rijksdienst12% in 200015% in 20029% in 2002Operationele doelstelling 11.3: Het ontwikkelen en onderhouden
van concurrerende arbeidsvoorwaarden voor de sector rijk. Prestatie indicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie in 2002Toelichting3.1 Nieuw afgesloten CAO en tijdige uitvoering111CAO: Er is eind 2002 door de Minister van BZK een eindbod voorgelegd
welke geaccepteerd is door de bonden en hun leden.Waarderen en belonen:    – Financiële
middelen zijn aan ministeries beschikbaar gesteld.    – Voor
alle deelprojecten zijn onderzoeken afgerond en prototypes in september afgerond.
De uitwerking naar een geïntegreerd beloningssysteem
Rijk kan thans plaatsvinden.Eind oktober is een werkconferentie voor
(p)SG's en ICPR georganiseerd om de hoofdlijnen van het stelsel te bespreken
en de (on)mogelijkheden van implementatie te bespreken.    – Naast
een technische realisatie (systemen, financiële beheersing, ICT-applicaties)
vereist de implementatie een zekere cultuuromslag in werken en denken voor
leidinggevenden en medewerkers. Dit zal worden ondersteund door een systematisch
communicatietraject.    – Voor
de voor te bereiden implementatie worden na (politieke) besluitvorming op
het definitieve ontwerp financiële middelen aan ministeries beschikbaar
gesteld op basis van departementale projectplannen.Operationele doelstelling 11.4: Het ontwikkelen en onderhouden
van personeels- en organisatiebeleid voor de rijkssector, zoals neergelegd
in de nota MPR. Prestatie indicatorBasiswaardeStreefwaardeRealisatie in 2002Toelichting4.1 Kwaliteit van de arbeidsmarktsituatie
van de sector Rijk111Publiekscampagne:– Uitingen werken bij het rijk zijn geïncorporeerd in de wervingscampagnes
van de ministeries (m.u.v. V&W)4.2 Gerealiseerd beleid op het terrein van personeelszorg111– Najaarscampagne is interdepartementaal
afgestemd en voorbereid en gestart.4.3 Informatieverschaffing door uitbrengen van nota's
inzake personeelsbeleid en formatie/organisatie rijksdienst00/11– Verrijking is aangepast
qua lay-out en uitgebracht met het thema Vervoersmanagement.RAAC Diversiteit:–
Contacten met organisaties allochtonen worden omgevormd tot netwerk die bij
de arbeidsmarktcampagne kan worden ingezet bij het beter bereiken van de doelgroepen.
Contracten hiervoor zijn gesloten.    – Campagne
rijk is ook via media kanalen voor allochtonen ingezet.– Het BABD heeft
een bijeenkomst gerealiseerd voor hogeropgeleide Surinamers.    Scholierenprogramma:–
Beurskrant ontworpen en tijdens Studiebeurs verspreid.    – Voorbereidingen.
Lagerhuisdebat voor scholieren.Digitale arbeidsmarkt:    – De nieuwe
Mobiliteitsbank het RIJK is vanaf augustus live gegaan.    – Carrière
site is uitgebreid met de sector Onderwijs en de ABD. Technische en functionele
aanpassingen zijn verricht, waardoor onder andere vanaf september managementinformatie
direct opvraagbaar en bewerkbaar is.    – Back-office
software systeem ( BOSS) is verder aangepast aan de wensen van de verschillende
ministeries.    Traineeproject:    – Beoogd
aantal 150 trainees geselecteerd en geplaatst, Start met traineeontbijt.    – Financiële
middelen worden aan ministeries verstrekt.    Expertprojecten:    – Financiering
en regulier contact: wetgeving, financials, auditors, toezicht, secretaresses,
DJI, communicatie, en sinds september ICT en HRM-academie. Plan voor inbedding
in 2003 e.v. in Corporate University in voorbereiding. Ten aanzien van HRM-academie:
aan de opzet daarvan wordt gewerkt, in 2003 gaat hij van start.    Sociaal Jaarverslag:    – Begin
juni 2002 naar TK gestuurd; aan Sociaal jaarverslag 2003 wordt inmiddels gewerkt.    Personeelsbrief:    – Is met
prinsjesdag aan de TK gestuurd.    Benchmarking:    – Project
verloopt volgens planning, het gegevensmodel benchmark is opgeleverd, moet
nu worden gevalideerd met betrokkenheid van integrale managers.    Flexibele organisaties:    – In de
ICPR vergadering van 29 oktober zijn de eerste projectresultaten besproken
en is bepaald hoe het uiteindelijke projectresultaat er uit komt te zien.    Shared Service
Centre:    – Haalbaarheidsstudie
naar scope en reikwijdte van een SSC is afgerond. Op 2/7 is in een conferentie
met (p) SG's en ICPR ingestemd met het opzetten van een SSC, wat tenminste
de administratieve processen op HRM-gebied omvat.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het bevorderen dat de rijksdienst,
nu en in de toekomst, beschikt over professionele, goed toegeruste topmanagersHebben we bereikt wat we hebben beoogd? A. Investeren in de kwaliteit van het huidig en toekomstig
topmanagement.JaB. Uitbreiding van de ABD met de managers in schaal 15.JaC. Ontwikkelen van een kandidatenprogramma.JaToelichting op de prestatiegegevens: In 2002 is de omvang van de ABD-populatie
gestegen van circa 750, naar 900 leden per 31 december 2002. De reden daarvan
ligt hoofdzakelijk in de uitbreiding met eindverantwoordelijke managers in
schaal 15. Met deze uitbreiding is de omvang van de ABD (conform de opdracht
uit het regeerakkoord 1998) gerealiseerd en is het domein van de ABD definitief
afgebakend.Van de prestatie-indicatoren (die alle betrekking hebben op de samenstelling
van de groep ABD-leden) is de streefwaarde van het aandeel vrouwen behaald
(van 10% in 2001 naar 12% in 2002). Deze stijging wordt ondermeer veroorzaakt
door een relatief grote toename van het aantal vrouwen in de topmanagementgroep
(S19) en in schaal 16. Deze stijging lijkt de verwachting te rechtvaardigen
dat het inbouwen van gelijke aandacht voor mannen en vrouwen in het beleid
en alle fases van de werkprocessen bij Bureau ABD succesvol is.De overige resultaten blijven achter bij de gestelde streefwaarden. Het
goed vaststellen van indicatoren en het behalen van de gestelde streefwaarden
is voor het jaar 2002 mede beïnvloed door het feit dat de omvang van
de ABD ook dit jaar weer is toegenomen met een groep nieuwe managers, waarvan
op voorhand de samenstelling niet bekend was. De gemiddelde zittingsduur op
de huidige ABD-functie, het aandeel interdepartementale benoemingen en de
cijfers met betrekking tot instroom van buiten het rijk zijn negatief beïnvloed.
Twee belangrijke factoren die daarbij ook een rol speelden zijn:a. het relatief grote aantal leden van de topmanagementgroep dat in 2002
alleen als gevolg van de beëindiging van overgangsrecht van functie is
gewisseld. (De in 2002 in het ARAR ingevoerde topmanagementgroepregeling regelt
voor secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal en
enkele daarop gelijkende functies, een tijdelijke benoemingsperiode van 5
tot 7 jaar. Het overgangsrecht dat daarbij van toepassing was voor zittende
leden bepaalt dat de expiratiedatum van de bestaande benoeming uiterlijk op
1 januari 2003 ligt.)b. een aantal omvangrijke interne reorganisaties op enkele ministeries.
Een aantal ministeries heeft in 2002 omvangrijke reorganisaties gepleegd.Verder is in 2002 het effect van een vrij krappe arbeidsmarkt voor (top)managers
bij de overheid van invloed op de hoge functiemobiliteit binnen de ABD. Ook
daardoor zijn de zittingsduur op de huidige functie en de instroom van buiten
het rijk minder toegenomen dan gewenst.In 2002 is bij Bureau ABD een functionaris aangesteld die verantwoordelijk
is voor het bevorderen van de Nederlandse presentie op ambtelijke topfuncties
bij de Europese instellingen (zie ook artikel 10.4).Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?A. In 2002 is met betrekking tot de beïnvloeding van de samenstelling
van ABD-populatie een groot aantal initiatieven ontplooid. Dit zijn diepte
investeringen waarvan naar verwachting de effecten vooral in de komende jaren
merkbaar zullen zijn.Bureau ABD heeft de te verwachten opvolgingsproblematiek waarvoor de ABD
zich in de komende jaren gesteld ziet grondig geanalyseerd. Medio 2002 werd
duidelijk dat die voor de komende jaren vrij omvangrijk zou zijn. Om dat opvolgingsvraagstuk
ook in de nabije toekomst het hoofd te kunnen bieden is in 2002 fors geïnvesteerd
in activiteiten die de instroom van buiten het Rijk, alsmede de diversiteit
in samenstelling van de ABD moeten doen toenemen. Er is een searchprogramma gestart van waaruit langs diverse routes wordt gezocht naar
kandidaten voor ABD-vacatures; de zogenaamde vergroting van de visvijvers.
Onderdelen van dit programma zijn:– een samenwerkingsrelatie met een groep searchbureaus om structureel
kandidaten van buiten het Rijk voor ABD-vacatures te zoeken;– een specifieke samenwerking met een bureau, gespecialiseerd in
het search van talenten uit etnische minderheidsgroepen;– het vinden van methoden om bij de searchactiviteiten beter gebruik
te maken van de persoonlijke netwerken van ABD-leden;– het voorbereiden van talent op de ABD-positie door het ABD-Kandidatenprogramma;– het in beeld brengen van talent bij de ministeries door een talent
review process.Om de hoge mobiliteit binnen de ABD te temperen is met de SG's overeengekomen
de periode waarin pas benoemde ABD-leden niet actief zullen worden benaderd
voor nieuwe functies te verlengen van 2 naar 3 jaar.Met de publicatie van de bundel Investeren in selecteren in september
2002 wordt beoogd de selectiemethoden bij het Rijk verder te professionaliseren.
Er is onderzoek gedaan naar effectievere manieren om de etnische diversiteit
binnen de ABD te vergroten, hetgeen onder meer heeft geresulteerd in concrete
(search)activiteiten op dit terrein.B. Met ingang van 1 januari 2002 is de ABD uitgebreid met eindverantwoordelijke
managers in schaal 15. Daardoor is de ABD-populatie in 2002 gegroeid tot een
omvang van 900 leden (stand per 31 december 2002). Hiermee is uitbreiding
van de ABD, conform de opdracht in het regeerakkoord van 1998, voltooid. De
groei van de Algemene Bestuursdienst is daarmee afgerond. Aan de ABD-leden
in schaal 15 worden dezelfde diensten verleend als aan de overige ABD-leden.
De vacatures die op de desbetreffende functies vrijkomen worden vervuld via
de ABD.C. In samenwerking met de ministeries is in oktober 2002 een kandidatenprogramma
gestart met 27 talenten uit het Rijk in de schaal 14/15. Het kandidatenprogramma
biedt een breed en innovatief ontwikkelingstraject (minimaal 2 jaar) voor
managementtalent gericht op doorstroom naar de ABD op tenminste directeursniveau.
Doel van het programma is het investeren in de instroom ten behoeve van kwaliteit
van het topmanagement en het leveren van een bijdrage aan de oplossing van
het opvolgingsvraagstuk. De kern van het programma bestaat uit het bundelen
van een individueel, een collectief en werkervarings-programma. Individuele
begeleiding van een loopbaanadviseur (van Bureau ABD) en topmanagers uit het
rijk (SG's en DG's) borgen de gewenste synergie vanuit het perspectief van
de kandidaat. De eerste reacties (op basis van evaluaties van de reeds uitgevoerde
activiteiten van het ABD-Kandidatenprogramma) van de kandidaten en stakeholders
(waaronder het SG-beraad) zijn positief. Gezien de nadrukkelijke behoefte
aan jonger, kwalitatief management blijft de behoefte aan het ABD-Kandidatenprogramma
als concernvoorziening onverminderd van kracht.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De uiteindelijke raming van de uitgaven bedroeg € 1,12 mln.
Aan ontwikkeling en opleiding voor de ABD is € 0,78 mln uitgegeven
(waarvan € 0,5 mln aan het kandidatenprogramma) en aan onderzoek,
ontwikkeling en uitvoering van selectieactiviteiten (waaronder de uitbreiding
met eindverantwoordelijke managers in schaal 15) is € 0,34 mln uitgegeven.
De omvang van de bestedingen zijn daarmee conform de begroting.Operationele doelstelling 3: Het ontwikkelen en onderhouden
van concurrerende arbeidsvoorwaarden voor de sector RijkHebben we bereikt wat we hebben beoogd?Het Rijk heeft een verantwoord en aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket
weten te behouden.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Eind 2001 is een cao afgesloten met een looptijd tot 1 december 2002.
In deze cao staat een verantwoorde en concurrerende algemene salarisontwikkeling.
Ook zijn afspraken gemaakt die leiden tot salarisverbetering voor specifieke
categorieën, vooral voor hen die in onregelmatige dienst werken. Er is
een verdere flexibilisering van de arbeidsduur overeengekomen waardoor betere
mogelijkheden zijn ontstaan voor afstemming van de arbeidsduur op de persoonlijke
situatie van de ambtenaar. Bij deze verbeterde mogelijkheid voor afstemming
speelt ook het bedrijfsbelang een rol. Eind 2002 is een cao gesloten met een
looptijd van 1 december 2002 tot 1 januari 2004.In 2002 is een begin gemaakt met het programma dat moet leiden tot de
invoering van een nieuw beloningsstelsel. Dit stelsel heeft tot doel het resultaatgericht
werken en de (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers te bevorderen. Ook is
onderzoek verricht (de beloningsmonitor) naar de stand van zaken over waarderen
en belonen bij de ministeries.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het totale budget voor artikel 11.3 bedroeg voor 2002 oorspronkelijk € 32
mln. Uit de arbeidsvoorwaardenruimte is per saldo een bedrag van € 7
mln toegevoegd aan dit artikel met name ten behoeve van de Regeling Ziektekostenvoorziening
overheidspersoneel sector Rijk, vanwege de voorziene hogere aanspraken. Uiteindelijk
is hiervan een bedrag ad € 2,5 mln niet tot besteding gekomen vanwege
het achterblijven van het aantal aanvragen in vergelijking met de prognose.
De kosten van een nieuwe CAO zijn binnen de kaders gebleven, die het kabinet
heeft bepaald.Operationele doelstelling 4: Het ontwikkelen en onderhouden
van personeels- en organisatiebeleid voor de rijkssector, zoals neergelegd
in de nota MPRArbeidsmarktHebben we bereikt wat we hebben beoogd?De relatieve onzichtbaarheid van het Rijk als werkgever waarvan nog geen
vijf jaar geleden sprake was, is de afgelopen twee jaar succesvol omgedraaid.
De aantrekkingskracht van het Rijk is toegenomen.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Jaarlijks wordt door BZK de Arbeidsmarktmonitor Rijk(sdienst) uitgebracht,
waarin een beeld wordt gegeven van de concurrentiepositie van de werkgevers
van het Rijk op de arbeidsmarkt. In de jaren 1999–2002 werd de Monitor
toegespitst op specifieke beroepsgroepen, waar het Rijk knelpunten ondervindt:
financieel economen, wetgevingsjuristen, secretaresses, accountants, ICT'ers
en managers. De Arbeidsmarktmonitor heeft zich bewezen als een belangrijke
motor voor het arbeidsmarktbeleid van het Rijk als concern. De gemeenschappelijke
inspanningen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en academies
zijn in feite voortgekomen uit de reactie van het topmanagement van het Rijk
op de Arbeidsmarktmonitor.In de profilering van het Rijk op de arbeidsmarkt zijn de volgende belangrijke
stappen gezet:De in relatief korte tijd opgebouwde internetportaal www.werkenbijdeoverheid.nl vormt inmiddels een interessante en interactieve
ontmoetingsplaats tussen overheidswerkgevers en belangstellenden. De naar
buiten gerichte internetsite en de vernieuwde interne Mobiliteitsbank zijn
in 2002 gekoppeld. Technische faciliteiten zijn ontwikkeld om dubbel werk
voor de ministeries daarbij te voorkomen.In 2002 zijn via het internetportaal ruim 5000 vacatures bekendgemaakt.
Meer dan 4 000 belangstellenden hebben via het portaal hun CV ter inzage
van de rijkswerkgevers gegeven.Aan het eind van 2001 is de alom gewaardeerde imagocampagne publiek gegaan,
om het Rijk als merk te positioneren op de arbeidsmarkt, onder het motto Werken bij het Rijk Als je verder denkt. De campagne heeft
in korte tijd een aantal kwaliteitsprijzen gewonnen.Vanaf het najaar van 2000 zijn de ministeries zich gezamenlijk gaan presenteren
op een aantal publieke evenementen, zoals de Carrièrebeurs Overheid
in maart 2001 en 2002 (voor belangstellenden vanaf MBO-niveau), en voor scholieren
op de Studiebeurs in oktober 2002. Deze presentaties hebben zeer veel belangstelling
getrokken. Ook bij verminderde vraag blijft het dan ook relevant om op een
aantal grote beurzen aanwezig te zijn.De activiteiten op het gebied van gemeenschappelijke arbeidsmarktcommunicatie
worden geïnitieerd, uitgevoerd en/of ondersteund vanuit het projecten-
en expertisecentrum Raac, dat inmiddels is opgegaan
in het Servicecenter DGMP.Ter bestrijding van kwantitatieve en/of kwalitatieve schaarste in rijksbreed
belangrijke beroepsgroepen zijn expertprogramma's opgezet om in beginsel geschikte
personen via een programma van leren en werken geschikt te maken voor specialistische
functies. Vanuit BZK worden zulke initiatieven ondersteund met een startsubsidie,
en wordt samen met de verantwoordelijken voor de programma's gewerkt aan onderlinge
afstemming, samenwerking en kwaliteitsborging.In september 2001 is de Academie voor wetgeving van start gegaan met een
traject voor beginnende wetgevingsjuristen. Op 9 september 2002 vond de opening
plaats van het academiejaar 2002–2003 en tevens de opstart van opleidingstraject
voor reeds werkzame wetgevingsjuristen.De voorbereiding van een academie voor een Rijksacademie voor Financiën
en Economie ten behoeve van de controllers en auditors van het Rijk is in
een vergevorderd stadium De officiële start van deze academie is gepland
voor april 2003.Door een aantal inspectieacademies is samengewerkt om als Samenwerkende Inspectie Academies te komen tot een gemeenschappelijk
programma voor 2002–2003.Voorts wordt in interdepartementaal verband gewerkt aan de realisatie
van een HRM-academie en wordt een verkennend onderzoek verricht naar de wenselijkheid
en mogelijkheid van een ICT-academie.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Vanwege de verkiezingen in mei en het daaruit voortvloeiende regeerakkoord
zijn enkele activiteiten uitgesteld of zelfs niet doorgegaan, wat geleid
heeft tot een uiteindelijke onderuitputting van € 0,3 mln. Zo heeft
de publiekscampagne werken bij het Rijk in 2002 minder gekost dan voorzien
daar de tweede is uitgesteld tot het moment van aantreden van het nieuwe kabinet.
Ook de Government Crash Course is uitgesteld tot 2003. De subsidies die verstrekt
zijn voor de expertprogramma's, zijn binnen het budget gebleven.Opleiding en personeelsontwikkeling: investeren in lerenHebben we bereikt wat we wilden bereiken?De aanpak in het programma Investeren in leren heeft zich gekenmerkt door
het zoeken naar bundeling van initiatieven binnen het Rijk op het terrein
van opleiden en personeelsontwikkeling. De bundeling van deze initiatieven
versterkt het vermogen om op concernniveau kennis te ontwikkelen, te delen
en te borgen en is daarmee een investering in een efficiëntere en meer
effectieve rijksdienst.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Er is een virtuele opleidingswinkel Rijk opgezet, het zogenoemde Ontwikkelplein.
Dit Ontwikkelplein bevat nu 65% van het centrale opleidingsaanbod binnen het
Rijk en is toegankelijk voor elke rijksambtenaar. Het Ontwikkelplein biedt
nu reeds de mogelijkheid inzicht te krijgen in de kwantiteit, en op korte
termijn ook in de kwaliteit van het beschikbare opleidingsaanbod bij de ministeries.De bedoeling is dat eerder genoemde academies op concernniveau gebundeld
worden tot de academie voor de rijksoverheid.
De Rijksacademie voor Financiën en Economie en de HRM-academie i.o. zijn
inmiddels samengebracht in een pand. Voor de inrichting van dit pand zijn
plannen uitgewerkt die zullen leiden tot een rijksspecifieke omgeving voor
kennisontwikkeling, -deling en -creatie.Vanwege herprioritering zijn het inrichten van een rijksbreed introductieprogramma
en de interdepartementale coachpool stopgezet.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Omdat er minder activiteiten uitgevoerd zijn (rijksbreed introductieprogramma
en interdepartementale coachpool) is er sprake van een onderuitputting van
ruim € 1 mln.CompetentiemanagementHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Met het ontwikkelen en inzetten van een aantal instrumenten en het uitwisselen
van informatie en ervaringen is het gedachtegoed van competentiemanagement
verder verspreid.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Via platformbijeenkomsten hebben ministeries nieuwe ontwikkelingen gedeeld
en hun ervaringen met het invoeren van diverse onderdelen op het gebied van
competentiemanagement.Er zijn 2 digitale instrumenten ontwikkeld, ten eerste de loopbaanscan,
conform de afspraak in de CAO, die medewerkers kan ondersteunen bij de oriëntatie
op hun verdere loopbaan. Ten tweede de competentiekubus, die speciaal voor
medezeggenschapsraden is ontwikkeld, en informatie, discussie-
en oefenmateriaal biedt over competentiemanagement. Ook is voor medezeggenschapsraden
een leergang opgezet die in 2003 wordt aangeboden.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De hiervoor ter beschikking gestelde gelden ad € 0,3 mln zijn
nagenoeg volledig besteed.OuderenbeleidHebben we bereikt wat we wilden bereiken?De bedoeling is om februari 2003 inzicht te hebben in de factoren die
bepalend zijn voor het bevorderen van arbeidsparticipatie van oudere werknemers.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?In het actieplan Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers in
de sector Rijk zijn projecten geformuleerd waaraan ministeries en hoge colleges
van staat mee konden doen. De resultaten van de projecten zijn de volgende:Er is een extern bemiddelingsbureau gevraagd de mobiliteit van werknemers
die daarom verzochten te begeleiden. Waar nodig werd aan deelnemers aan het
project scholing aangeboden. Dit heeft geresulteerd in een (horizontale) mobiliteit
van 27 werknemers tussen ministeries. Hiernaast zijn 11 medewerkers na een
bemiddelingsproject weer tevreden teruggekeerd op hun eigen functie. Op dit
moment loopt het traject nog met 82 kandidaten. Gaande de uitvoering van het
actieplan is gebleken dat een structurele opzet van taakroulatie niet nodig
en gewenst was binnen de ministeries. Waar mobiliteit niet wenselijk of mogelijk
was is wel aangegeven dat taakroulatie tot de mogelijkheden behoort om werknemers
weer te motiveren voor hun werk.Uit onderzoek is gebleken dat oudere ambtenaren niet minder deelnemen
aan scholing dan jongere ambtenaren. Bovendien is gebleken dat er geen duidelijk
verschil is tussen de scholingsbehoefte en -mogelijkheden van oudere en jongere
ambtenaren.Gebleken is dat de arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers aan de maat
zijn: deze voorwaarden bieden voldoende mogelijkheden om individuele wensen
op het gebied van werktijden, demotie en (deeltijd-)uittreden gestalte te
geven. Gewerkt is aan een voorlichtingssite om op toegankelijke wijze inzicht
te bieden in de bestaande mogelijkheden. Deze site zal begin 2003 beschikbaar
komen.Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de uittreed- en blijfmotieven
van oudere (ex) werknemers in de rijksdienst. De belangrijkste conclusies
zijn dat werknemers er massaal vervroegd uit willen en dat een enkeling wenst
door te werken tot de 65ste leeftijd. De afweging om uit te treden
is een privé-aangelegenheid. Met de direct leidinggevende wordt daar
niet of nauwelijks over gesproken. In de CAO Rijk 2002–2003 is daarom
een bepaling opgenomen dat met medewerkers die vijf jaar dezelfde functie
hebben vervuld expliciet wordt stilgestaan bij de continuering van de loopbaan.Voorts is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002–2003
de ontslaggrond van 65 jaar vervallen.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De kosten van ouderenbeleid zijn binnen de bijgestelde raming van € 0,25
mln gebleven.Sociale Zekerheid en ArbozorgHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Er is bij de onderdelen van de sector Rijk sprake van een dalende tendens
wat betreft het ziekteverzuim en er is een toename van het aantal werkzame
arbeidsgehandicapten. Het is echter nog te vroeg om nu te kunnen melden of
de doelstellingen van het arbo-convenant worden gehaald. De looptijd van het
convenant is immers tot begin 2004 en voor het jaar 2003 staat nog een aantal
extra maatregelen gepland.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?De middelen die in 2002 voor de intensivering van het arbobeleid door
BZK aan de ministeries zijn toegekend zijn door alle ministeries geheel of
nagenoeg geheel ingezet conform de door hen ingediende plannen. Bijna alle
ministeries hebben inmiddels een zorgmanager in dienst. De centrale opleiding
voor de zorgmanagers is van start gegaan. Er is in juni 2002 een symposium
gehouden voor alle OR-leden. Het ingehuurde reïntegratiebedrijf is bezig
met de begeleiding van langdurig zieken. De bekendheid van deze mogelijkheid
bij de ministeries is in 2002 vergroot.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Door de betalingssystematiek is in 2002 per saldo € 0,8 mln
niet tot betaling gekomen. De bijbehorende activiteiten zijn wel gestart in
2002.Follow-up interdepartementaal beleidsonderzoek effectiviteit
personeelsmanagementHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Er is overeenstemming bereikt met de ministeries over de strategische
lijnen voor de HRM-stelselvernieuwing in het Rijk. Op basis daarvan is een
concreet actieprogramma voorbereid, waarover het kabinet op 31 januari 2003
positief heeft besloten.Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?Op 2 juli 2002 is de conferentie Naar een nieuw HRM-stelsel
Rijk gehouden met een aantal secretarissen-generaal, alle plaatsvervangend
secretarissen-generaal en alle (plv.) directeuren Personeel en Organisatie.
Op deze conferentie zijn de belangrijkste ontwikkelingen gedeeld die zich
voordoen op het gebied van HRM en zijn de aandachtspunten bepaald voor de
verdere implementatie van een vernieuwd HRM-stelsel, die gevat zijn in 3 kerntrajecten:– het versterken van de HRM-functie; hier valt onder meer de opzet
van de HMR-academy onder, waar eind 2002 een start mee gemaakt is.– het opzetten van een Shared Service Center HRM, waarin personele
voorzieningen gebundeld worden; hiervoor is in 2002 een haalbaarheidsstudie
uitgevoerd, en is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de realisatie.– het uniformeren van de informatievoorziening en processen; hier
maken ondermeer deel van uit het inrichten van een benchmark- en visitatiesysteem
dat het mogelijk maakt de kwaliteit en efficiency van de HRM-functie bij onderdelen
van het Rijk door te lichten. Het systeem is in 2003 klaar om
de eerste benchmarkonderzoeken uit te voeren en het Kernmodel Personele informatievoorziening
(zie hieronder).Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?In 2002 is gewerkt aan het opzetten van een Shared Service Center HRM.
Dit heeft geresulteerd in een besluitvormingsnotitie voor de ministerraad
van 31-1-2003. In 2003 wordt de verdere implementatie uitgewerkt.Kernmodel personele informatievoorzieningHebben we bereikt wat we wilden bereiken?Met het realiseren van het kernmodel personele informatievoorziening ligt
er een goede basis om te komen tot een goed personeelsinformatiesysteem zodat
goede informatie-uitwisseling mogelijk is tussen alle ministeries onderling
en met BZK. De komende jaren zal hier verder naar toe worden gewerkt.Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?Het bestaande informatiestatuut (afspraak omtrent informatieaanlevering
tussen ministeries en BZK) is binnen BZK en met de ministeries geëvalueerd.
Het komende jaar wordt op basis hiervan een nieuw informatiestatuut gemaakt.In 2002 is het Kernmodel Personele Informatievoorziening gereed gekomen.
Het KPI standaardiseert de personeelsprocessen en de gegevensdefinities. Het
KPI is een generiek procesmodel en vormt daarmee de basis voor de toekomstige
inrichting van de personeelsprocessen binnen alle ministeries. Het KPI 3.0
bevat tevens een instrument voor risicoanalyse.Ter bevordering van de samenwerking tussen de ministeries op het gebied
van de personele informatievoorziening is een interdepartementale commissie
opgericht.Er is samen met Financiën een competence center ingericht dat onder
andere een aantal producten en diensten gaat aanbieden waarmee overheidsorganisaties
een brug kunnen slaan tussen bedrijfsvoeringprocessen en informatiesystemen.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?De kosten van het kernmodel personele informatievoorziening zijn binnen
de bijgestelde raming van € 0,5 mln gebleven. Beleidsmatige conclusiesBeleidsprioriteitenBeleid wordt geïntensiveerd/geëxtensiveerd/ongewijzigd voortgezetEventueel vermelding van te nemen
maatregelen/te ondernemen activiteitenGoed toegeruste topmanagers nu en in de toekomstMeer aandacht voor instroom van buiten
het rijk en doorstroom vanuit de rijksorganisatie (om verblijfsduur op functie
terug te dringen en meer diversiteit in de groep te brengen).Searchprogramma (operatie grotere visvijvers).Talent
Review Proces.Uitbreiding Kandidatenprogramma.Vernieuwing HRM-stelselVersterking HRM-functie en opzetten Shared Service Center HRMPlan van aanpak opstellen en medio
2003 wordt de go/no go beslissing genomen.3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)11: Kwaliteit RijksdienstRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen55 84268 79476 729105 962– 29 2331. apparaat13 65712 2909 88113 691– 3 8102. topmanagers rijksdienst9437891 1841 094903. concurrerende arbeidsvoorwaarden sector rijk28 55031 37041 25731 9639 2944. samenstelling en effectieve organisatie van de rijkssector12 69224 34524 40759 214– 34 807      Uitgaven53 85864 16771 175105 962– 34 7871. apparaat13 42812 3869 66013 691– 4 0312. topmanagers rijksdienst8827561 1161 094223. concurrerende arbeidsvoorwaarden sector rijk28 33531 41534 85431 9632 8914. samenstelling en effectieve organisatie van de rijkssector11 21319 61025 54559 214– 33 669      Ontvangsten19 9474 4171 5955 984– 4 389De lagere uitgaven op artikel 11.4 worden met name veroorzaakt doordat
een deel van het budget voor arbeidsvoorwaarden in 2002 niet tot betaling
is gekomen. De hogere verplichtingen op artikel 11.3 worden veroorzaakt door
het opnemen van een in 2001 afgesloten meerjarige verplichting. Het gaat hier
om een in 2001 afgesloten overeenkomst, welke loopt tot en met juli 2005,
inzake de uitvoering van de ZVR-regeling.6. NIET-BELEIDSARTIKELENNIET-BELEIDSARTIKEL 12: ALGEMEEN1. Algemene beleidsdoelstellingOp dit artikel worden die uitgaven verantwoord die betrekking hebben op
de bedrijfsvoering van BZK. Deze uitgaven hebben tot doel de beleidsactiviteiten
van BZK te ondersteunen op de terreinen van financiën en begroting, personeel
en organisatie, informatievoorziening, communicatie en facilitaire zaken.
Tevens wordt op dit artikel de uitvoering van een aantal niet beleidsmatige
activiteiten verantwoord, die onder diverse directoraten generaal vallen.Als algemeen begrotingsartikel zijn aan dit artikel geen kwantificeerbare
prestatiegegevens gekoppeld.2. Nader geoperationaliseerde doelstellingenDe algemene beleidsdoelstelling wordt operationeel gemaakt door kaderstelling,
control en facilitering op PIOFACH terrein aan de onderdelen van BZK door
de centrale stafdiensten. Bij PIOFACH gaat het hierbij om de terreinen Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie
en Huisvesting.Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben tot doel de beleidsactiviteiten
van BZK te ondersteunen op de reeds hierboven genoemde PIOFACH terreinen.
Deze ondersteuning heeft plaatsgevonden binnen het voor BZK vastgestelde sturingsmodel,
waarbij de directeuren-generaal, het hoofd AIVD en de plaatsvervangend secretaris
generaal integraal verantwoordelijk zijn voor beleid en beheer van de onder
hen vallende diensten en activiteiten. Hierbij zijn zij ondersteund door de
centrale stafdiensten.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?1. Financiën. In het kader van de mededeling bedrijfsvoering
is een start gemaakt met een integrale visie op control voor BZK. Afgesproken
is dat per bedrijfsvoeringsaspect een checklist voor de DG's zal worden gemaakt
waaraan de mate van in control zijn kan worden afgemeten.Met VBTB zijn stappen voorwaarts gezet. Het jaar 2002 is het eerste jaar
dat volledig in VBTB stijl is behandeld. Om dit vorm te geven en verbeteringen
te verkennen zijn er per beleidsartikel werkgroepen georganiseerd. In deze
werkgroepen werd deelgenomen door personen van de onderdelen en van FEZ. Er
blijft echter ruimte om doelen scherper, prestatiegegevens completer en de
relatie tussen geld, prestaties en doelen duidelijker te maken.De formele AO beschrijvingen zijn met behulp van het pakket BWise Cubed
op intranet geplaatst. Dit is toegankelijk voor alle BZK-medewerkers. Tevens
is er een slag gemaakt naar de presentatie van de kritische bedrijfsprocessen.De Accountantsdienst heeft in het eerste kwartaal tijdig samenvattende
rapporten en accountantsverklaringen opgeleverd bij de vier begrotingen waarvoor
de Minister van BZK verantwoordelijk is. Daarnaast zijn accountantsverklaringen
en rapporten gemaakt over de controle van de deelverantwoordingen van de onderdelen
van BZK, de baten-lastendiensten en de hoge colleges van staat. De AD heeft
in 2002 een start gemaakt met wijzigen van de opzet van de reguliere controle:
van gegevensgericht naar systeemgericht. De resultaten hiervan
moeten bij de afronding van de controle over 2002 zichtbaar worden.Mede omdat de bezetting van de dienst in de loop van het jaar sterk is
verbeterd, is het aantal speciale onderzoeken op het gebied van bedrijfsvoering
en informatietechnologie (in het bijzonder informatiebeveiliging) uitgebreid.
Het Audit Committee wordt elk kwartaal geïnformeerd over de voortgang
en de resultaten van de verschillende onderzoeken.Verder is in en na overleg met de medewerkers een duidelijke stap gemaakt
met de invoering van projectmatig werken. De planning van de door de Accountantsdienst
uit te voeren onderzoeken is tot stand gekomen in overleg met het Audit Committee.
Er worden geen onderzoeken uitgevoerd zonder een vooraf goedgekeurd plan van
aanpak en na elk onderzoek moet een evaluatie plaatsvinden.In het laatste kwartaal van 2002 heeft het directieteam (DT) zich gebogen
over de vraag: op welke wijze kunnen wij voldoen aan de eisen die gesteld
worden aan een auditdienst volgens het kwaliteitsplan auditfunctie rijksoverheid?Het Directieteam heeft een aantal sessies gehouden waarbij de missie en
de doelstellingen van de dienst zijn geformuleerd. Tevens is besloten de producten
van de dienst te verduidelijken en uit te breiden. Het Audit Committee heeft
in november hiermee ingestemd. Gelet op de stand van zaken met betrekking
tot de invoering van het kwaliteitsplan is de naam van de departementale accountantsdienst
met ingang van 1 januari 2003 gewijzigd in Auditdienst.2. Huisvesting. Door een (tijdelijke) groei van BZK heeft
het jaar 2002 voor wat betreft facilitaire zaken voornamelijk in het teken
gestaan van een interne herhuisvesting. Deze herhuisvesting zal ook nog in
2003 doorlopen.Daarnaast is eind 2002 een start gemaakt met een verbetertraject voor
de inkoop binnen BZK. Hiertoe zijn inkoopconferenties georganiseerd en is
er een verbeterplan inkoop BZK opgesteld. Uitvoer hiervan moet in 2003 gaan
plaatsvinden.Naar aanleiding van de plannen voor een nieuwe huisvesting voor BZK (onderdeel
van het plan herinrichting Wijnhavenkwartier) is vanuit Facilitaire Zaken
in 2002 het Projectbureau Nieuwe Huisvesting opgestart. Dit projectbureau
heeft tot doel om binnen de kaders alle benodigde werkzaamheden te initiëren,
coördineren, organiseren en uit te (laten) voeren, met als resultaat
een voor BZK gebruiksgereed gebouw met werkende voorzieningen ten behoeve
van de gebruikers. Op 26 september 2002 heeft de Gemeenteraad Den Haag definitief
ingestemd met het plan herinrichting Wijnhavenkwartier. Mede naar aanleiding
hiervan is het projectbureau overgegaan naar een aparte Projectdirectie.3. Informatie en automatisering. Het producten- en dienstenpakket
van de directie Informatievoorziening stond ook in 2002 wederom sterk in de
belangstelling van (het nog steeds toenemend aantal) klanten. Daarnaast heeft
met name de digitale ontwikkeling een verdere stap voorwaarts gemaakt.In het project Digidoc, dat tot doel heeft de werkprocessen van BZK beter
te ondersteunen door de documenthuishouding van BZK te digitaliseren, zijn
flinke stappen vooruit gezet. Er is een werkprocesmethodiek gekozen en met
succes beproeft, de technische hulpmiddelen zijn gereed gemaakt, de pilot
Ministerraadadvisering is met een herontworpen proces opgezet, en de ontwikkeling
van de DIV-functie naar een moderne kennisfunctie is in overleg met alle DIV-units
in het kader van het Kwaliteitsplan DIV opgepakt.Ook technisch gezien zijn er in 2002 een aantal zaken in onderhoud geweest
én gemoderniseerd. Zo is de IT-netwerkinfrastructuur geupdate en voorbereid
op de uitrol van de XP-werkplek en Digidoc. Daarnaast is begonnen met de daadwerkelijke
uitrol van Windows XP en Office XP.De BZK-brede shared service BZK-net is in 2002 verder uitgebreid met een
gemeenschappelijke internetdienst die eind 2002 is opgeleverd. En er is een
start gemaakt met de modernisering van het groeiende serverpark.De directie Informatievoorziening heeft in het laatste kwartaal van 2002
na een interactief proces met klanten, leveranciers en managers het nieuwe
ICT-rapport Visie en Vergezichten aan de Bestuursraad van BZK aangeboden.
In dit rapport wordt inzicht verschaft over de toekomst van de Informatievoorziening
binnen BZK en de aanwending hiervan in de primaire processen.4. Personeel en organisatie. In 2002 is gewerkt aan de
belangrijkste doelstellingen van BZK: een transparant, efficiënt en resultaatgericht
ministerie dat midden in de maatschappij staat. Dit is vastgelegd in een Tienpuntenplan.
Daarin staat resultaat gericht werken centraal en wordt verder toegewerkt
naar een nieuw systeem van waarderen en belonen. In dit kader is in 2002 reeds
begonnen met het invoeren van individuele werkafspraken.In het verslagjaar is gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering en integratie
van de hele P&O -functie. Daarbij ligt het accent op het professionaliseren
van de (centrale en decentrale) P&O adviseurs, het optimaliseren van de
managementinformatie en het versterken van de controlfunctie in het kader
van integrale bedrijfsvoering.Daarnaast is doorgegaan met activiteiten ter versterking van de arbeidsmarktpositie
van BZK, het invoeren van competentiemanagement en het investeren in de kwaliteit
van de personeelsleden en het management. Het aanbod van centrale opleidingen
en managementmodules werkt daarbij ondersteunend. Gestreefd wordt naar een
stijl van leidinggeven die zowel resultaatgericht als coachend is. Tevens
is in het kader van het loopbaan- en mobiliteitsbeleid gestart met de personeelsschouw.Voorts is de organisatieadviesfunctie verder uitgebouwd en zijn er twee
IKAP-rondes gerealiseerd. Daarnaast is de salarisverwerking op het vereiste
niveau gaan functioneren. Ter invulling van de efficiency taakstelling van
4% en de volumetaakstelling van 5% zijn maatregelen benoemd. Over die maatregelen
heeft overleg plaatsgevonden met de Groepsondernemingsraad. De realisatie
hiervan zal van 2003 tot en met 2005 plaatsvinden. Tevens is in 2002, onder
meer door het analyseren van werkprocessen, de basis gelegd voor verdere innovatie
van de bedrijfsvoering.5. Communicatie. Nadat eerder de commissie Wallage een
pleidooi had gevoerd voor de vernieuwing van de overheidscommunicatie heeft
VLC in 2002 de communicatie van BZK met het publiek en de beleidsdoelgroepen
onder de loep genomen en voorstellen gedaan voor koerswijzigingen. Na overleg
met de DG's heeft de bestuursraad in oktober de hoofdlijnen van de voorstellen
voor een andere communicatieaanpak onderschreven. De hoofdpunten zijn de overstap
naar een ontvangersgericht communicatiebeleid, de aandacht voor heldere taal
en de inzet van nieuwe media om publiek en beleid dichter bij elkaar te brengen.Een aantal zaken die hieruit voortvloeit zijn opgepakt in 2002:– Belevingsmonitor. Door middel van een belevingsmonitor wordt Rijksbreed
onderzocht wat er leeft onder het publiek. Wensen en verlangens
van burgers komen scherper in beeld als het gaat om themakeuzen van beleid
en het vinden van aansluiting bij hun belevingswereld in de communicatie.
De belevingsmonitor is in de VoorlichtingsRaad tot stand gekomen en BZK participeert
hier nadrukkelijk in met eigen onderwerpen (bijvoorbeeld veiligheid).– Toegankelijkheid en leesbaarheid van informatie. De teksten die
BZK de wereld instuurt moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat geldt voor
kamerstukken, publieksinformatie, bij externe optredens, etc. Er wordt gewerkt
aan de opzet van een bureau tekstadvisering om hier nog beter vorm aan te
kunnen geven.– Nieuwe media. Het Internet is een invloedrijk medium geworden.
De websites van BZK zorgen dat informatie op elk moment van de dag beschikbaar
is, toegespitst op de wensen van de ontvanger. BZK heeft nu als eerste ministerie
een eigen studio. Dit betekent een nieuw instrument als aanvulling op het
personeelsblad, intranet, brief of optreden.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Voor deze operationele doelstelling is € 73,1 mln uitgegeven.
Aan budget hiervoor was € 77,9 mln beschikbaar. Dit betekent dat
er in 2002 een onderuitputting is gerealiseerd van € 4,8 mln.Het beschikbare budget is als volgt opgebouwd: Ontwerp-begroting 200270 5871ste suppl begroting5 4302e suppl begroting1 926Totaal 200277 943Operationele doelstelling 1: Apparaat. De
onderschrijding van de bijgestelde raming wordt met name verklaard door een
onderuitputting inzake herhuisvesting en een vertraging in diverse kwaliteitsprogramma's.Operationele doelstelling 2: Niet aan doelen toe te
rekenen (rechtspositionele) regelingen. De onderschrijding van de
bijgestelde verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt doordat er bij
de 2e suppletore begroting 2002 een correctie op de verplichtingenstand
is uitgevoerd. Dit was een inschatting. Achteraf bleek dat deze te hoog zijn
geweest.Operationele doelstelling 2: Niet aan doelen toe te rekenen
(rechtspositionele) regelingenBij artikel 12.2 zijn geen operationele doelstellingen geformuleerd. Hieronder
worden voor enkele regelingen de belangrijkste ontwikkelingen in 2002 kort
toegelicht. In de tabel wordt een uitsplitsing gegeven van de realisatie op
artikel 12.2 naar regeling.Wachtgelden en pensioenenHebben we bereikt wat we hebben beoogd?De uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan het SAIP, UWV-Uszo en
Loyalis. De concrete producten zijn de uitkeringen en de pensioenen. Uitgangspunten
zijn hier geweest: het up-to-date houden van de betreffende regelingen, een
juiste toepassing van de betreffende regelingen en het op tijd en goed uitbetalen
van de daarop gebaseerde (pensioen)uitkeringen. De regelingen zijn juist toegepast
en de uitkeringen en pensioenen zijn tijdig uitbetaald.Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?Er zijn dit jaar geen nieuwe relevante ontwikkelingen geweest. De hoogte
van de uitkeringen en pensioenen zijn aangepast door de uitvoerende instanties
en er zijn voldoende middelen ter beschikking gesteld om de (pensioen)uitkeringen
te kunnen doen.Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?Het totaalbedrag aan (pensioen)uitkeringen is binnen de raming gebleven.WerkgelegenheidsimpulsHebben we bereikt wat we wilden bereiken?De uitkeringen op dit artikelonderdeel zijn allen uitgekeerd conform planning.Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?Aan de administratieve kant is er een verbeteringsslag gemaakt in de verplichtingboekhouding
van de Werkgelegenheidsimpuls. Hiervoor is bij 1ste suppletore
2002 een eenmalige ophoging van de verplichtingruimte verzocht.Heeft het gekost wat het mocht kosten?De verplichtingruimte is bij 1ste suppletore 2002 opgehoogd
met € 225 mln. Na het betalen van alle annuïteiten voor de
Werkgelegenheidsimpuls in 2002 bleek dat de berekening die onder de ophoging
van de verplichtingtaakstelling lag te ruim was. Zodoende blijft van de totale
verplichtingruimte € 18,7 mln onbenut, vandaar de onderschrijding
aan de verplichtingkant van dit artikel.GarantiesHet betreft hier hypotheekgaranties, welke bij beschikking van 23 augustus
1974, nr. AB74/U1271, van de Minister van Binnenlandse Zaken is afgegeven,
waarbij de mogelijkheid is geschapen om onder bepaalde voorwaarden een hypotheekgarantie
te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing op een hypothecaire
geldlening, die in verband met de aankoop van een woning is afgesloten. Per
31 december 2002 was de stand van het maximale financiële risico € 2,766
mln (2001 € 2,861 mln). Volgens de opgaven van de financiële
instellingen stond er per 1 januari 2002 een totaalbedrag van € 1,599
mln (2001 € 1,782 mln) aan hypothecaire geldleningen open.Er is in 2002 geen beroep gedaan door de financiële instellingen
op de door BZK afgegeven hypotheekgaranties.(Rechtspositionele) Regelingen Uitsplitsing van budgetten
(in € 1 000) Ontwerp-begroting 2002Realisatie 20021. Functionele kosten Koninklijk Huis & subsidies9 88710 5852. Oorlogsgravenstichting2 1772 3463. Vervreemding aandelen––4. Werkgelegenheidsimpuls22 43924 4345. Wet Rietkerk-uitkering2 45020026. Uitkeringen gewezen ministers4 1873 9877. Wachtgelden en pensioenen2622118. Rechtspositie post-actieven (voormalige) overzeese gebieden53 36455 5289. Garanties––Totaal94 76699 0933. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)12: AlgemeenRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen144 679148 618362 119142 822219 2971. apparaat62 94262 68678 59070 5878 0032. niet aan doelen toe te rekenen (rechtspositionele) regelingen81 73785 932283 52972 235211 294      Uitgaven159 185157 547172 712165 3537 3591. apparaat57 67963 77773 61970 5873 0322. niet aan doelen toe te rekenen (rechtspositionele) regelingen101 50693 77099 09394 7664 327      Ontvangsten310 1274 3499 7651 8967 869NIET-BELEIDSARTIKEL 13: NOMINAAL EN ONVOORZIEN3. Budgettaire gevolgen van beleid Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)13: Nominaal en onvoorzienRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen00023 188– 23 1881. loonbijstelling00023 180– 23 1802. prijsbijstelling000– 113. onvoorzien0009– 9      Uitgaven00023 188– 23 1881. loonbijstelling00023 180– 23 1802. prijsbijstelling000– 113. onvoorzien0009– 97. MEDEDELING OVER DE BEDRIJFSVOERINGDe bedrijfsvoeringparagraafAchtergrond en aanleidingMet ingang van het begrotingsjaar 2002 wordt in het kader van de ontwikkelingen
rond het traject Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB) gewerkt met een beleidsbegroting. Onderdeel van dit traject
is dat dient te worden gewaarborgd dat de in de begroting afgegeven doelstellingen
ook daadwerkelijk worden bereikt. De inrichting van de bedrijfsvoering, gedefinieerd
als de sturing en beheersing van zowel de primaire als de ondersteunende processen,
dient deze waarborg te bieden. In het door Financiën opgestelde Referentiekader Mededeling over de Bedrijfsvoering wordt
een compleet normenkader geboden waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen.
De essentie van dit normenkader is een goed opgezet en werkend Management
Control Systeem. Jaarlijks zal in een mededeling over de bedrijfsvoering worden
aangegeven in hoeverre dit systeem werkt en de departementsleiding daarmee in control is op de processen. Over het begrotingsjaar
2004 zal de eerste mededeling met volledige reikwijdte, omvattende de primaire
en ondersteunende processen binnen het kerndepartement aangevuld met de sturingsrelaties
met Zelfstandige Bestuursorganen, moeten worden afgegeven. Tot die tijd is
er sprake van een groeitraject.LeeswijzerBZK is al in het jaar 2001 gestart met de opzet van een Management Control
Systeem en heeft zich in eerste instantie gericht op het werkende weg invullen
van een helder, samenhangend (groei)model onder het motto: Basis goed, dan uitbouwen. In deze bedrijfsvoeringparagraaf wordt
ingegaan op de delen van het Management Control Systeem die in het jaar 2002
zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt een doorkijkje gegeven naar de delen die
in de jaren 2003 en 2004 nog moeten worden gerealiseerd. Tevens wordt een
aantal aandachtspunten aangegeven die in 2002 als signalen zijn ontvangen
uit het reeds werkende deel van het Management Control Systeem.De mededeling bedrijfsvoering die over het jaar 2002 dient te worden afgegeven
heeft nog een beperkte reikwijdte en is uitsluitend gebaseerd op het financieel-
en materieel beheer en de daartoe gevoerde administraties binnen het departement.
Het normenkader hiervoor wordt gevormd door de rijksbrede Baseline financieel
en materieel beheer.Ten slotte wordt in deze bedrijfsvoeringparagraaf kort stilgestaan bij
de majeure organisatiewijzigingen die in 2002 binnen BZK hebben plaatsgevonden.De bedrijfsvoeringmededelingManagement Control Systeem binnen BZKHet referentiekader voor de mededeling over de bedrijfsvoering geeft een
nadere invulling van artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 over de verantwoordelijkheid
van een minister voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het periodiek
onderzoeken van de bedrijfsvoering. Belangrijkste eis voor het voldoen aan
het referentiekader is de systematische sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen
(zowel de primaire als de ondersteunende) in de vorm van een
Management Control Systeem. Dit moet de waarborg bieden voor het kunnen realiseren
van zowel de beleidsdoelstellingen als de normen voor de bedrijfsvoering.
Als gevolg van het gerealiseerde in het jaar 2002 en de planning voor het
jaar 2003 kan dit systeem voor BZK vanaf het jaar 2003 als volgt schematisch
worden weergegeven.Figuur 1: Management Control Systeem binnen BZKAf te leiden is dat binnen BZK het uitgangspunt voor het Management Control
Systeem de algemene VBTB-beleidsdoelstellingen zijn die in de begroting worden
afgegeven. Deze algemene beleidsdoelstellingen zijn bestuurlijk vastgelegd
en in overleg met de beleidsdirecties en de agentschappen verder vertaald
naar operationele doelstellingen. In het jaar 2002 is de basis gelegd voor
een systematiek waarbij de directeuren-generaal aangeven hoe zij de beleidsdoelstellingen
gaan bereiken. De DG's stellen hiertoe, op basis van uitgevoerde risico-analyses,
jaarplannen op.De aanlevering van de door de agentschappen op te stellen stukken wordt
door expliciet uitgewerkte sturingsrelaties beheerst. De voor de Zelfstandige
bestuursorganen geldende toezichtarrangementen worden zodanig aangepast dat
zij voorzien in een op de begrotingscyclus aansluitende informatievoorziening
en voor het overige in lijn zijn met het kabinetsstandpunt op
de Kaderstellende Visie op Toezicht. Hierop wordt
in de Toezichtparagraaf van deze verantwoording verder ingegaan.In 2002 is ook de basis gelegd voor een volwaardige evaluatiefunctie conform
de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek.
Begin 2003 zal invulling worden gegeven aan een integrale visie op bedrijfsvoering,
met daarin uitgebreide aandacht voor de rol en de invulling van de controlfunctie.Met ingang van 2003 is uitgaande van het Kwaliteitsplan
Auditfunctie Rijksoverheid een lijn voor de ontwikkeling van de Auditdienst
vastgesteld en is ook de werkwijze van het Audit Committee aangepast. De verwachting
is dat op deze wijze beter op de ontwikkelingen met betrekking tot de brede
beheersing van de bedrijfsvoering kan worden ingespeeld.Over de realisatie van de operationele doelstellingen en de daartoe ingerichte
bedrijfsvoering wordt periodiek door het management informatie verzameld.
In 2002 is hiermee al een start gemaakt in de managementrapportages die door
de DG's worden opgesteld. Op basis hiervan dient te worden bijgestuurd. Ook
wordt met behulp van deze rapportages aan de SG gerapporteerd. Met ingang
van het begrotingsjaar 2003 wordt deze systematiek aanvullend nog vastgelegd
in managementcontracten tussen SG en DG's. Belangrijk in de visie van BZK
is de koppeling van beleid met bedrijfsvoering en de relatie tussen begroting,
jaarplannen en werkafspraken op alle niveau's in de organisatie. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat dit systeem zal leiden tot beheerste bedrijfsprocessen
waarmee elk DG vanaf het begrotingsjaar 2004 een individuele en complete bedrijfsvoeringverklaring
kan afleggen. Deze verklaringen tezamen vormen dan de onderbouwing van de
mededeling bedrijfsvoering voor BZK.In het begrotingsjaar 2002 is veel aandacht besteed aan de verdere vormgeving
van het systeem van management control. Op dit punt zijn zoals aangegeven
een aantal wezenlijke stappen gezet. In 2003 zullen een aantal complementaire
stappen worden ondernomen. Tevens zal in het jaar 2003 nadrukkelijk aandacht
worden besteed aan de werking van het systeem. Waar de opzet van het Management
Control Systeem zich nu in een vergevorderd stadium bevindt, zullen alle betrokkenen
binnen het departement zich de gewijzigde rol en taakuitvoering goed eigen
moeten maken. Vervolgens zal in het jaar 2004 het systeem van management control
nog een vertaling dienen te krijgen in de management control binnen de DG's
en de agentschappen. Onderstaand wordt dit nog schematisch aangegeven.Figuur 2: Bouwstenen Management Control Systeem binnen
BZKAandachtspunten voor de bedrijfsvoeringHet is nog niet mogelijk om de mate waarin álle voor het bereiken
van de beleidsdoelstellingen van belang zijnde processen worden beheerst,
op een gestructureerde wijze vast te stellen omdat het Management Control
Systeem op punten nog ontwikkeling is. Met de in 2001 ingevoerde managementrapportages
die in 2002 zijn uitgebreid naar de beleidsprestaties en agentschappen kan
al wel worden beschikt over een vrij complete set relevante beleidsen financiële
uitvoeringsinformatie. Op basis van deze informatie, de audits door de auditdienst
en de tussentijdse informatie over de uitkomsten van het onderzoek
van de Algemene Rekenkamer kunnen voor wat betreft de bedrijfsvoering de volgende
aandachtspunten worden onderkend:– De Informatie en communicatie Technologie Organisatie
(ITO). Door ITO is tot en met september 2002 gewerkt aan een verbeterprogramma
dat aangeeft op welke wijze de bedrijfsvoering op acht deelterreinen dient
te worden verbeterd. Deze deelplannen zijn begin november 2002 vastgesteld.
Tijdens de realisatie van de plannen blijkt dat als gevolg van verdere ontwikkeling
van inzichten herprioriteringen en afwijkingen van planningen niet altijd
kunnen worden voorkomen. Zo is door de recente financiële ontwikkeling
(het uitzonderlijk hoge negatieve resultaat) het belang van een beheerste
bedrijfsvoering nog verder toegenomen. Gebleken is dat de huidige positionering
en de feitelijke inrichting van de financial control verhindert dat ongunstige
ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd. Een extern bureau heeft de opdracht
gekregen de achtergrond van het tekort in 2002 te onderzoeken en aanbevelingen
te doen voor te nemen beheersmaatregelen om een dergelijk tekort in de toekomst
te voorkomen. ITO is gevraagd de financial control op korte termijn tegen
het licht te houden. Voorts is aan ITO opdracht gegeven om met ingang van
2003 de beheerder (dgOOV) maandelijks te informeren over de (financiële)
stand van zaken en de acties die op basis hiervan worden genomen.– Het vervolgbezwaaronderzoek bij het Korps landelijke
politiediensten (KLPD). Het KLPD zal over het jaar 2002 een afkeurende
accountantsverklaring ontvangen op grond van onterecht niet Europees aanbesteden.
De oorzaak hiervan is dat verlenging van een geheel aan contracten (kledingpakket
Nederlandse politie) met een hoog financieel beslag, niet tijdig heeft plaatsgevonden.
Deze fout is te betreuren omdat duidelijk is dat de realisatie van het verbeterplan
vruchten begint af te werpen. Op een aantal onderdelen dient weliswaar nog
werk te moeten worden verzet. Het betreft hier met name het contractbeheer,
de ontwikkeling van een planning en control cyclus, het activabeheer en het
beheer van het geautomatiseerde systeem SAP. Door een gerichte set werkzaamheden
wordt geborgd dat de situatie waarin bestellingen zullen moeten worden gedaan
op niet Europees aanbestede overeenkomsten zo kort mogelijk gaat duren.– Naleving van inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen. De registratie van contracten, het onderhoud van contractregisters
en het naleven van procedures rondom contracten en Europese aanbestedingsregels
zijn punten van zorg. In de management controlcylus voor het jaar 2003 zal
hieraan extra aandacht worden besteed. Eind 2002 is hiermee reeds een start
gemaakt met de organisatie van inkoopconferenties voor betrokken medewerkers
en verantwoordelijk management. In 2003 zal de rapportageplicht op deze onderwerpen
worden verzwaard.– Toezichtsfunctie en beheer van het DGOOV.
Gebleken is dat betere invulling kan worden gegeven aan de sturende en toezichthoudende
taken op het Openbare Orde en Veiligheidsterrein. Als voorbeelden gelden het
toezicht op de uitvoering van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen
en zware ongevallen en het toezicht op het Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding (Nibra). In het jaar 2003 worden in het kader van de
zelfevaluaties rond de Kaderstellende Visie op Toezicht noodzakelijke aanscherpingen
aangebracht. Dit traject zal overigens worden gevolgd voor alle gebieden waarvoor
de Minister van BZK enige verantwoordelijkheid draagt.– De informatiebeveiliging. Uit een
audit van de departementale auditdienst is gebleken dat het beleid rond informatiebeveiliging
en de uitvoering hiervan binnen het departement dient te worden verbeterd. De hiervoor gedane aanbevelingen zullen worden uitgevoerd. Zo zullen
verantwoordelijkheden nog duidelijker worden belegd en zal informatiebeveiliging
een integraal onderdeel van de planning en control cyclus gaan uitmaken.– Verbeteringen in de bedrijfsvoering binnen
het kerndepartement. Ten slotte is in 2002 een uitgebreid onderzoek
uitgevoerd naar mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering binnen het kerndepartement
die kunnen leiden tot kosten- en personeelsreductie bij de staf van het kernministerie.
Kernpunt was te bezien welke taken op concernniveau als shared services vorm
kunnen krijgen. Ook is onderzocht waar werkprocessen zouden kunnen worden
geïnnoveerd, verder gestroomlijnd en waar taken door ICT verder kunnen
worden ondersteund. Leidraad bij de verbetering van de uitvoering van de staffuncties
is een optimale ondersteuning van de primaire beleidsprocessen binnen het
ministerie. In de loop van 2003 zal verdere duidelijkheid ontstaan over de
consequenties van het uitgevoerde onderzoek.MEDEDELING OVER DE BEDRIJFSVOERINGMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesJaar 2002De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
verklaart hierbij als volgt.In het verslagjaar 2002 is, uitgaande van de Baseline
financieel en materieelbeheer en de vertaling daarvan in de departementale
Administratieve Organisatie, op een gestructureerde wijze aandacht besteed
aan het financieel beheer, het materieelbeheer en de daartoe bijgehouden administraties
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Door middel van een Quick scan is door de departementale Centrale Directie
Financieel Economische Zaken vastgesteld dat de inrichting van de financiële
en materiële processen binnen het kernministerie (exclusief de agentschappen)
op hoofdlijnen voldoet aan de rijksbrede Baseline financieel en materieel
beheer. In de eerdergenoemde managementrapportages is over het gehele jaar
2002 door alle DG's, PSG en het hoofd AIVD gerapporteerd over de werking van
deze processen. Een en ander heeft in het verslagjaar geresulteerd in beheerste
financiële en materiële processen. Geconcludeerd kan worden dat,
hoewel in opzet voldoende, de naleving van de processen en het voldoen aan
de gestelde normen op onderdelen kan worden verbeterd. Hierover worden door
de SG in de managementcontractcyclus 2003 afspraken gemaakt met de DG's, PSG
en Hoofd AIVD.OrganisatiewijzigingenEr hebben zich in het jaar 2002 de volgende majeure organisatieveranderingen
voorgedaan binnen de hoofdstructuur van het ministerie:– Op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid zijn de inspecties
Brandweer en Politie samengevoegd en direct gepositioneerd onder de Secretaris-generaal.
Hiermee is gehoor gegeven aan een van de aanbevelingen uit het regeringsstandpunt
op de Kaderstellende Visie op Toezicht van de commissie Borghouts.De directie Brandweer en Rampenbestrijding is veranderd in de directie
Rampenbeheersing en Brandweer.– Met de oprichting van twee ICT-coöperaties is sprake van
een voor de politie wenselijk geachte samenwerking voor en door de politie.
Deze wordt beschouwd als een tijdelijke besturingsconstructie die ertoe moet
leiden dat binnen die periode het gemeenschappelijk beheer van de systemen
en applicaties op het terrein van de ICT is gerealiseerd. Gedurende deze transitiefase
zullen voorstellen worden ontwikkeld voor een definitieve samenwerkingsstructuur,
onder meer in verband met de na afloop van de transitiefase voorziene opheffing
van de Regieraad ICT Politie.– Het Kabinet heeft toenmalig staatssecretaris De Vries gevraagd
de wetgeving voor te bereiden voor de instelling van een onafhankelijke raad,
die gevraagd en ongevraagd ernstige ongevallen en rampen onderzoekt zoals
deze de afgelopen jaren zijn gebeurd in Enschede en Volendam. Met ingang van
het jaar 2002 heeft deze nieuwe Raad voor Veiligheidsonderzoek de taak onderzoek
te verrichten op de diverse terreinen en aanbevelingen te doen aan belanghebbende
instanties. De taken van de al bestaande Raad voor de Transportveiligheid
(RvTV) zijn opgegaan in de nieuwe raad. In de defensiesector waren er plannen
voor een onafhankelijke Ongevallenraad Defensie. Ook deze is nu onderdeel
geworden van de onderzoeksraad. De onderzoeksraad heeft de vorm van een Zelfstandig
Bestuursorgaan (ZBO). Dit om onafhankelijkheid te garanderen en verwevenheid
met commerciële belangen uit te sluiten.– Eind 2002 zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting
per 1 januari 2003 van een project Directoraat Generaal Beveiliging en Crisisbeheersing.
Het gaat hierbij om een nieuwe organisatieonderdeel, dat voortkomt uit de
aanbevelingen van de commissie feitenonderzoek veiligheid en beveiliging Pim
Fortuyn (commissie-Van den Haak) en het daarop volgende kabinetsstandpunt.De functie wordt tot 1 juli 2003 vooralsnog gepositioneerd bij BZK. Dan
wordt ook besloten over de definitieve plek van de nationaal coördinator
bewaking en beveiliging.– Als gevolg van het in de zomer van 2002 gesloten Strategisch Akkoord
is de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden formeel onderdeel
gaan uitmaken van Justitie. Voor BZK betekent dit dat ook de verantwoordelijkheid
voor het Grote Project Inburgering niet meer wordt gedragen.– Op 1 april 2002 is het Kenniscentrum Europa decentraal officieel
geopend. Dit nieuwe instituut moet de gevolgen van Europese regels, beleid
en jurisprudentie voor decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen)
in kaart brengen. Het centrum bundelt alle relevante kennis en expertise en
stelt die voor iedereen beschikbaar. Het centrum, dat een initiatief is van
het rijk (BZK, BuiZa en Justitie), de provincies, de gemeenten en de waterschappen,
is uniek: nog nergens in Europa is een dergelijk instituut.8. TOEZICHTSRELATIESAanleidingDe Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport uit 1998 Toezicht op uitvoering van publieke takenaangegeven dat het toezicht
op Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's) alsmede de afstemming met sturing
en verantwoording verbeterd zouden kunnen worden. Hiervoor zouden de ministeries
voor beleidsvelden en sectoren een toezichtbeleid c.q. toezichtvisie moeten
ontwikkelen.In het Regeerakkoord 1998–2002 was vervolgens opgenomen dat het
kabinet hieromtrent met een Kaderstellende Visie op Toezicht zou komen. Deze
is in 2001 verschenen.De mededeling over de bedrijfsvoering strekt zich naast het kernministerie
uit over de ministeriële verantwoordelijkheid behorende bij de aansturing
van overige zelfstandige organisaties.Waar nu in de situatie van volledige ministeriële verantwoordelijkheid
in het sturingsmodel BZK sprake is van control
om te kunnen komen tot een mededeling over de bedrijfsvoering, moet in de
situatie van de bij wet beperkte ministeriële verantwoordelijkheid in
de aansturing van zelfstandige organisaties sprake zijn van Toezichtarrangementen conform de Kaderstellende Visie op Toezicht
om te kunnen komen tot deze mededeling over de bedrijfsvoering.Ontwikkeling ToezichtDeze Kaderstellende visie op Toezicht (KvT) geeft kaders voor de inrichting
en positionering van toezicht op rijksniveau. Onder toezicht wordt in deze
visie zowel de controle op de naleving van wet,- en regelgeving als ook het
bestuurlijk toezicht op mede-overheden en zelfstandige bestuursorganen verstaan.
Onderdeel hiervan vormt ook het toezicht door BZK op de besteding van Europese
subsidies door ZBO's, Rwt's, provincies of gemeenten, in het kader van de
Wet Toezicht Europese Subsidies.Voor een deel van deze organisaties (ZBO's) is binnen BZK al een uitgebreide
checklist ingevuld in het kader van het interne project sturingsrelaties.
Deze checklist is gebaseerd op de in voorbereiding zijnde Kaderwet ZBO's.
Hieruit blijkt dat binnen elke sturingsrelatie sprake is van verschillende
planning & control instrumenten zoals het vaststellen van begrotingen,
werk- of jaarplannen, managementcontracten, tussentijdse rapportages of jaarverantwoordingen.
Binnen BZK zijn ook al functies aanwezig die een toezichtfunctie uitoefenen
(Inspectie Openbare Orde & Veiligheid, Politie (afdeling Bedrijfsvoering
& Toezicht) en de Inspectie Financiën Lagere Overheden). Deze functies
en de daarbij behorende planning & control cycli dienen, in aanvulling
op de eerder opgestelde checklists, aan de toets van de KvT te worden onderworpen.
De vraag moet worden gesteld of de huidige invulling van het toezicht ook
de gewenste is.In het jaar 2002 is een stuurgroep Toezicht binnen BZK gestart met het
opstellen van een BZK-visie op Toezicht. Deze is in het najaar van 2002 vastgesteld.
Deze visie sluit aan op de Rijksbrede Kaderstellende Visie op Toezicht. In
2002 is aangevangen de binnen BZK bestaande toezichtarrangementen
te toetsen aan deze interne visie. Mogelijk is dat aan de hand van de resultaten
van deze toets de interne BZK-visie nog zal worden aangevuld.Tevens wordt geïnventariseerd of met de reeds bestaande toezichtarrangementen
het gehele BZK-veld wordt afgedekt. Zowel de toets op de bestaande arrangementen
als de inventarisatie naar nog op te zetten toezichtarrangementen zullen in
de zomer van 2003 worden afgerond. Het jaar 2004 zal worden gebruikt voor
de implementatie van eventuele wijzigingen in de toezichtarrangementen.Toezicht Europese subsidiesOp 1 mei 2002 is de Wet toezicht Europese subsidies in werking getreden
(Stb. 2002, 40), tegelijk met de achtste wijziging van de Comptabiliteitswet
(Stb. 2002, 39). De Wet toezicht Europese subsidies (in deze brief verder
aangeduid als de Wet TES) leidt tot een grotere ministeriële verantwoordelijkheid
voor de aanwending van EG-subsidies door decentrale bestuursorganen in Nederland.Bij brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van de Staatssecretaris
van EZ en de Ministers van EZ, van LNV, van SZW, voor Grote Steden- en Integratiebeleid
en van VROM dd. 7 september 2001 (kamerstukken II, 2000/2001, 27 813,
nr 2) is reeds aangegeven op welke wijze de bij de Europese structuurfondsen
betrokken bewindspersonen het parlement zullen informeren over de voortgang
van de structuurfondsprogramma's en de totale daarmee gemoeide financieringsstromen
tijdens de programmaperiode 2000–2006. De desbetreffende bewindspersonen
zullen de Tweede Kamer ieder najaar een overzicht van de stand van zaken zullen
toezenden.Inmiddels is binnen BZK de actie uitgezet om de onder BZK ressorterende
decentrale bestuursorganen te verzoeken de benodigde informatie uit hoofde
van de Wet TES op te leveren. De rapportage aan de Tweede Kamer hierover zal
eveneens in het najaar plaatsvinden.C. JAARREKENING9. VERANTWOORDINGSSTATEN9.1. De departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Departementale verantwoordingsstaat
2002 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
(in € 1 000)  (1)(2)(3)=(2)–(1) OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil
realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting  verplich-tingenuitgavenontvang-stenverplich-tingenuitgavenontvang-stenverplich-tingenuitgavenontvang-sten TOTAAL 4 514 224220 360 4 823 326320 526 309 102100 166            Beleidsartikelen 4 325 683218 464 4 650 614310 761 324 93192 2971Grondwet en democratie6 3556 35508 0107 4933681 6551 1383682Politie3 336 2403 424 982169 0743 853 8923 614 803231 521517 652189 82162 4473Rampenbeheersing en brandweer106 696109 3091 719163 131159 9651 24256 43550 656– 4774Partners in veiligheid113 446178 183 200 833247 3514 31287 38769 1684 3125Nationale Veiligheid63 52563 5251 24871 31767 3651 1067 7923 840– 1426Functioneren Openbaar Bestuur35 49035 49017776 10151 6724 90140 61116 1824 7247Informatiebeleid Openbare Sector74 92874 92838 645109 29993 61853 67134 37118 69015 0268Integratie Minderheden162 662162 6621 588216 762161 0953 64854 100– 1 5672 0609Grotestedenbeleid66 141137 3850433 349141 987323367 2084 60232310Arbeidszaken overheid26 90226 9022934 68534 0908 0747 7837 1888 04511Kwaliteit Rijksdienst105 962105 9625 98476 72971 1751 595– 29 233– 34 787– 4 389            Niet-beleidsartikelen 188 5411 896 172 7129 765 – 15 8297 86912Algemeen142 822165 3531 896362 119172 7129 765219 2977 3597 86913Nominaal en onvoorzien23 18823 188 00 – 23 188– 23 188 9.2. De samenvattende verantwoordingsstaat van de baten-lastendiensten Samenvattende verantwoordingsstaat
2002 inzake baten-lastendiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (VII) (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten-lastendienst ITO       Totale baten189 857144 077– 45 780Totale lasten189 843150 633– 39 210Saldo van baten en lasten14– 6 556– 6 570    Totale kapitaalontvangsten28 13432 1354 001Totale kapitaaluitgaven38 43513 345– 25 090    Baten-lastendienst KLPD       Totale baten298 341322 10723 766Totale lasten296 904324 90127 997Saldo van baten en lasten1 437– 2 794– 4 231    Totale kapitaalontvangsten60 2677 150– 53 117Totale kapitaaluitgaven82 54446 798– 35 746    Baten-lastendienst BPR       Totale baten63 33058 310– 5 020Totale lasten63 33054 260– 9 070Saldo van baten en lasten04 0504 050    Totale kapitaalontvangsten000Totale kapitaaluitgaven402200– 202    Baten-lastendienst CAS       Totale baten6 3226 949627Totale lasten6 3096 850541Saldo van baten en lasten139986    Totale kapitaalontvangsten0276276Totale kapitaaluitgaven467782315    Baten-lastendienst IVOP       Totale baten11 34211 524182Totale lasten12 23612 216– 20Saldo van baten en lasten– 894– 692202    Totale kapitaalontvangsten000Totale kapitaaluitgaven1592246510. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTATEN10.1. Toelichting bij de beleids- en niet-beleidsartikelenVoor een nadere toelichting op de realisatie wordt verwezen naar paragraaf
3 van de verschillende beleids- en niet-beleidsartikelen. De opmerkelijke
verschillen worden hieronder kort toegelicht. Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)1: Grondwet en democratieRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen4 0435 3178 0106 3551 6551. apparaat4 0435 3178 0106 3551 655      Uitgaven3 9254 8547 4936 3551 1381. apparaat3 9254 8547 4936 3551 138      Ontvangsten113680368Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)2: PolitieRealisatie 2000Realisatie 2001Realisatie 2002Vastgestelde
begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen3 220 2053 793 0253 853 8923 336 240517 6521. apparaat13 93415 29814 73310 8563 8772. politie op regionaal niveau2 472 8823 134 9933 061 6752 667 680393 9953. politie op bovenregionaal en landelijk niveau430 357311 354386 368335 79150 5774. prestatievermogen van de politie24 25710 86024 11140623 7055. adequaat niveau van politiepersoneel278 775320 520367 005321 50745 498      Uitgaven3 075 6943 432 5813 614 8033 424 982189 8211. apparaat12 97114 43114 23110 9083 3232. politie op regionaal niveau2 380 0082 697 9132 832 8022 712 216120 5863. politie op bovenregionaal en landelijk niveau328 124381 565380 213324 45855 7554. prestatievermogen van de politie24 42611 66519 03738 219– 19 1825. adequaat niveau van politiepersoneel330 165327 007368 520339 18129 339      Ontvangsten242 852180 352231 521169 07462 447De hogere verplichtingen worden onder meer veroorzaakt doordat in 2002
verplichtingen zijn aangegaan met kaseffecten in de jaren 2002 en 2003, terwijl
alleen voor het kaseffect van 2002 ruimte aan het verplichtingenbudget was
toegevoegd, onder andere voor het Veiligheidsprogramma. Verder zijn er hogere
ontvangsten en uitgaven van de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP).
Daarnaast zorgt de loonbijstelling voor hogere uitgaven.Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)3: Rampenbeheersing en brandweerRealisatie 2000Realisatie 2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen119 349133 676163 131106 69656 4351. apparaat10 31010 94912 8797 9784 9012. ondersteunen brandweer21 57618 2548 8565 3053 5513. ondersteunen partners in rampenbestrijding87 463104 473141 39693 41347 983      Uitgaven120 093133 321159 965109 30950 6561. apparaat9 67210 81212 3197 9784 3412. ondersteunen brandweer20 49518 3569 2275 4243 8033. ondersteunen partners in rampenbestrijding89 926104 153138 41995 90742 512      Ontvangsten8302 5571 2421 719– 477Het toenemend beroep op de regeling opsporing en ruiming explosieven leidt
tot hogere uitgaven. Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)4: Partners in veiligheidRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen46 668102 836200 833113 44687 3871. apparaat3 2453 6289 5824 5525 0302. integraal veiligheidsbeleid  52 6406 11446 5263. ICT-infrastructuur39 93450 63197 77149 64148 1304. netwerk C20003 48948 57740 84053 139– 12 299      Uitgaven100 488133 614247 351178 18369 1681. apparaat3 1473 5058 7954 5524 2432. integraal veiligheidsbeleid  49 0356 11442 9213. ICT-infrastructuur40 55148 77495 50749 64145 8664. netwerk C200056 79081 33594 014117 876– 23 862      Ontvangsten  4 312 4 312De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat gedurende het jaar
middelen zijn toegevoegd aan het budget vanwege de afwikkeling van de vuurwerkramp
in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam. Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)5: Nationale VeiligheidRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen50 39860 16971 31763 5257 7921. apparaat48 51058 23469 33361 5837 7502. geheime uitgaven1 8881 9351 9841 94242      Uitgaven50 15259 41267 36563 5253 8401. apparaat48 26457 47765 38161 5833 7982. geheime uitgaven1 8881 9351 9841 94242      Ontvangsten1 4292 1831 1061 248– 142Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)6: Functioneren Openbaar BestuurRealisatie 2000Realisatie 2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen20 09425 27976 10135 49040 6111. apparaat6 9517 4848 0018 00102. inrichting en werking openbaar bestuur3 0616 24549 24314 83834 4053. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers5 6255 4776 2685 3708984. faciliteren politieke partijen4 4576 07312 5897 2815 308      Uitgaven19 75223 95951 67235 49016 1821. apparaat6 8857 4697 8618 001– 1402. inrichting en werking openbaar bestuur2 9705 77826 48114 83811 6433. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers5 4415 5996 0495 3706794. faciliteren politieke partijen4 4565 11311 2817 2814 000      Ontvangsten2026434 9011774 724De hogere uitgaven hebben betrekking op het compenseren van de met de
herindeling Den Haag samenhangende frictiekosten aan de randgemeenten Leidschendam-Voorburg,
Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)7: Informatiebeleid Openbare SectorRealisatie 2000Realisatie 2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen38 052136 934109 29974 92834 3711. apparaat3 3973 6442 3382 294442. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheidsinformatie10 02753 75814 9078 5796 3283. informatie-infrastructuur binnen openbare sector4 48527 03645 03821 59423 4444. reisdocumenten en GBA-stelsel20 14352 49647 01642 4614 555      Uitgaven45 470107 66393 61874 92818 6901. apparaat3 3673 6002 3732 294792. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheidsinformatie8 80533 00514 7958 5796 2163. informatie-infrastructuur binnen openbare sector8 43018 56029 43421 5947 8404. reisdocumenten en GBA-stelsel24 86852 49847 01642 4614 555      Ontvangsten60 95049 04553 67138 64515 026De hogere uitgaven zijn het gevolg van hogere uitgaven voor Nationaal
Actieprogramma (NAP) gerelateerde projecten waar bijdragen van andere ministeries
tegenover staan en hogere uitgaven voor de productie van reisdocumenten die
gedekt worden door hogere ontvangsten.Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)8: Integratie MinderhedenRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen158 163283 019216 762162 66254 1001. apparaat2 7143 1914 2732 7721 5012. positieverbetering etnische minderheden6 69739 22938 90427 45611 4483. coördineren inburgering nieuwkomers en oudkomers23 316142 759121 20374 92346 2804. huisvesting statushouders door gemeenten99 89870 43224 41525 576– 1 1615. remigratieregeling25 53827 40827 96731 935– 3 968      Uitgaven158 656174 929161 095162 662– 1 5671. apparaat2 6803 2144 2732 7721 5012. positieverbetering etnische minderheden8 63023 05625 23027 456– 2 2263. coördineren inburgering nieuwkomers en oudkomers21 95850 78882 66274 9237 7394. huisvesting statushouders door gemeenten99 87970 44724 42525 576– 1 1515. remigratieregeling25 50927 42424 50531 935– 7 430      Ontvangsten2 9879 0693 6481 5882 060Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)9: GrotestedenbeleidRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen194 809130 291433 34966 141367 2081. apparaat3 6383 6364 2303 6985322. coördineren grotestedenbeleid3 70634 4297 4533 4623 9913. sociale integratie en veiligheid G25187 46592 226421 66658 981362 685      Uitgaven251 027162 986141 987137 3854 6021. apparaat3 6263 6004 2243 6985262. coördineren grotestedenbeleid3 13430 9944 4443 4629823. sociale integratie en veiligheid G25244 267128 392133 319130 2253 094      Ontvangsten55 13111 9573230323Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)10: Arbeidszaken overheidRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen28 33424 09134 68526 9027 7831. apparaat15 88814 19423 62212 61411 0082. arbeidsmarktpositie collectieve sector3206203 3585 925– 2 5673. ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken10 6946 7126 7466 650964. Nederlandse Presentie in organen van de EU1 4322 5659591 713– 754      Uitgaven23 38524 10634 09026 9027 1881. apparaat15 45414 53823 57712 61410 9632. arbeidsmarktpositie collectieve sector2825542 8815 925– 3 0443. ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken6 3606 6966 7466 650964. Nederlandse Presentie in organen van de EU1 2892 3188861 713– 827      Ontvangsten4135 5138 074298 045De hogere uitgaven op artikel 10 worden veroorzaakt door de afkoop van
de IPA-regeling voor de resterende looptijd van het samenwerkingsverband van
2002 tot 2006. Daarnaast is een bedrag aan het agentschap IVOP betaald ten
behoeve van de projecten CBO, migratie en Toekomst IVOP . Hiertegenover staat
een ontvangst betreffende het niet bestede deel van de bijdrage aan het europroof
maken van het IPA-systeem en de daarmee samenhangende informatiesystemen. Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)11: Kwaliteit RijksdienstRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen55 84268 79476 729105 962– 29 2331. apparaat13 65712 2909 88113 691– 3 8102. topmanagers rijksdienst9437891 1841 094903. concurrerende arbeidsvoorwaarden sector rijk28 55031 37041 25731 9639 2944. samenstelling en effectieve organisatie van de rijkssector12 69224 34524 40759 214– 34 807      Uitgaven53 85864 16771 175105 962– 34 7871. apparaat13 42812 3869 66013 691– 4 0312. topmanagers rijksdienst8827561 1161 094223. concurrerende arbeidsvoorwaarden sector rijk28 33531 41534 85431 9632 8914. samenstelling en effectieve organisatie van de rijkssector11 21319 61025 54559 214– 33 669      Ontvangsten19 9474 4171 5955 984– 4 389De lagere uitgaven op operationele doelstelling 11.4 worden met name veroorzaakt
doordat een deel van het budget voor arbeidsvoorwaarden in 2002 niet tot betaling
is gekomen. De hogere verplichtingen op operationele doelstelling 11.3 worden
veroorzaakt door het opnemen van een in 2001 afgesloten meerjarige verplichting.
Het gaat hier om een in 2001 afgesloten overeenkomst, die loopt tot en met
juli 2005, inzake de uitvoering van de ZVR-regeling.Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)12: AlgemeenRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen144 679148 618362 119142 822219 2971. apparaat62 94262 68678 59070 5878 0032. niet aan doelen toe te rekenen (rechtspositionele) regelingen81 73785 932283 52972 235211 294      Uitgaven159 185157 547172 712165 3537 3591. apparaat57 67963 77773 61970 5873 0322. niet aan doelen toe te rekenen (rechtspositionele) regelingen101 50693 77099 09394 7664 327      Ontvangsten310 1274 3499 7651 8967 869Budgettaire gevolgen van beleid
(in € 1 000)13: Nominaal en onvoorzienRealisatie 2000Realisatie
2001Realisatie 2002Vastgestelde begroting 2002Verschil 2002Verplichtingen00023 188– 23 1881. loonbijstelling00023 180– 23 1802. prijsbijstelling000– 113. onvoorzien0009– 9      Uitgaven00023 188– 23 1881. loonbijstelling00023 180– 23 1802. prijsbijstelling000– 113. onvoorzien0009– 910.2. Toelichting bij de baten-lastendienstenBATEN-LASTENDIENST ITO1. Algemeen1.1. Doel en taken baten-lastendienst ITODe Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) is een
baten-lastendienst van BZK. ITO ontwikkelt, implementeert en beheert besloten
en bedrijfszekere informatie- en communicatietechnologiediensten en draagt
op die manier bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de sectoren Openbare
Orde en Veiligheid (OOV) en Justitie.De wettelijke basis voor de taken van ITO is 1 december 2002 van kracht
geworden. Artikel 53d van de Politiewet 1993, het eerste tot en met vijfde
lid, waarin de taken van ITO worden geregeld, luidt als volgt:1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt
zorg voor de landelijke informatie- en communicatievoorzieningen en het beheer
daarvan voor de politie ten behoeve van de taakuitvoering door de politie.2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt
op verzoek van een of meer korpsbeheerders zorg voor de informatiecommunicatievoorzieningen en het beheer daarvan, indien dit naar zijn
oordeel noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de politie3. Indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de samenwerking tussen
de politie en de desbetreffende diensten of organisaties draagt Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorg voor de voorzieningen op
het gebied van de informatie- en communicatiehuishouding en het beheer daarvan,
op verzoek vana. Onze Minister die het aangaat ten behoeve van de onder hem ressorterende
diensten;b. Een regionale brandweer als bedoeld in de Brandweerwet 1985;c. Een centrale post ambulancevervoer als bedoeld in de Wet ambulancevervoer4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt voor
de voorzieningen aan de regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten
(KLPD), alsmede aan de diensten en organisaties, bedoeld in het derde lid,
kostendekkende tarieven vast.5. De Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV is belast
met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de in het eerste tot
en met het derde lid bedoelde voorzieningen.1.2. Integratie ISC/CIP en ITOEen verandering op het gebied van de organisatie van de ICT bij een van
onze klanten, te weten politie, is de bundeling van de ICT-vraag en het ICT-aanbod.
Deze verandering heeft gevolgen voor ITO. Het besluit van de Regieraad ICT
Politie de organisatie van de ICT-functie voor de politie en andere OOV-diensten
opnieuw in te richten, heeft geleid tot de oprichting van de Coöperatie
Informatiemanagement Politie (CIP), ten behoeve van de ICT-vraag, en de ICT
Service Coöperatie (ISC), ten behoeve van de OOV-brede aanbodhomogenisering.
Het voornemen is dat ITO op termijn zal samengaan met de publiekrechtelijke
opvolger van CIP en ISC. ITO heeft in 2002 in het convenant met ISC afspraken
gemaakt om, vooruitlopend op de formele integratie, virtuele integratie na
te streven.1.3. Producten en dienstenDe omgeving van ITO verandert sterk. De veranderingen hebben betrekking
op zowel de organisatie van ICT als de inzet van ICT bij onze klanten. Die
veranderingen zijn in 2002 mede bepalend geweest voor de focus in de ITO-dienstverlening
op de homogenisering en integratie van radio- en datanetwerken van partijen
in de OOV-sector en Justitie en de invoering van een nieuwe, ketenbrede ICT-beveiligingsarchitectuur.Homogenisering en integratie radio- en datanetwerken1.3.1. C2000 en GMSITO is gestart met de feitelijke realisatie van het communicatienetwerk
voor mobiele communicatie, C2000. Vrijwel alle locaties en bouwrechten en
de benodigde antenne-opstelpunten zijn publiek- en privaatrechtelijk zeker
gesteld. In 2002 zijn zowel de technische voorzieningen van antenne-opstelpunten
gebouwd, gestart en opgeleverd aan ITO. Ondermeer de opstelpunten voor de
Drielandenproef in Limburg van het C2000-project zijn opgeleverd. In de Drielandenproef
wordt onderzocht in hoeverre het C2000 systeem in de praktijk werkt tussen
hulpverleners van Duitsland, België en Nederland.De levering van de Radiobedien- en alarmeringssystemen verloopt conform
de overeengekomen planning. Het Radiobedien- en alarmeringssysteem in Limburg
Zuid (Drielandenproef regio) is inmiddels geaccepteerd. De levering van apparatuur
voor de eerste fase van de uitrol (kring 1), met name Noord-Holland, Midden-Nederland
en het noorden van Zuid-Holland, verloopt zoals contractueel vastgelegd en
ligt op schema. De tweede en de derde fase, respectievelijk kring 2 en 3,
volgen in 2003.De koppeling GMS-C2000 is in 2002 gereed gekomen en is door ITO geaccepteerd.
In 2003 wordt de koppeling GMS-C2000 synchroon aan de uitrol van C2000 door
ITO geïmplementeerd in de GMS-meldkamers.In samenwerking met BZK zijn de regio's ondersteund bij en voorgelicht
over de noodzakelijke voorbereidingen voor de implementatie van C2000 binnen
het verzorgingsgebied. Daarnaast is opleidingsmateriaal ontwikkeld (een Computer
Based Training) voor de regio's op het gebied van C2000.1.3.2. NutsvoorzieningDe Regieraad ICT Politie heeft in het kader van de homogenisering van
de ICT voorzieningen besloten te komen tot één communicatie
basisinfrastructuur (de zgn. Nutsvoorziening). De nieuwe technische infrastructuur
wordt gefaseerd ingevoerd en is geschikt voor spraak-data integratie, videoconferencing,
communicatie tussen OOV partners en is koppelbaar met mobiele netwerken. De
realisatie van deze Nutsvoorziening is door ISC, als uitvoeringsorganisatie
van de Regieraad, bij ITO belegd. In 2002 is een laboratorium en -testomgeving
opgezet ter voorbereiding op de voorgenomen implementatie in 2003.1.3.3. ApplicatiearchitectuurEen andere activiteit die aansluit bij de ontwikkeling om te homogeniseren
daar waar mogelijk, is de realisatie van een nieuwe applicatiearchitectuur
door CIP, in nauwe samenwerking met ITO. De architectuur vormt de leidraad
bij het eenvoudig realiseren van nieuwe applicaties en het aanpassen van bestaande
applicaties. In 2002 is ITO begonnen een groot deel van de landelijke systemen
aan te passen conform deze landelijke architectuur.1.3.4. Netwerkvoorziening JustitieJustitie heeft in 2002 besloten de levering van ICT-diensten door ITO
te continueren, onder de voorwaarde (onder andere) dat haar netwerkvoorziening
wordt gebaseerd op de OOV-snelweg en de ITO-tarifering marktconform is. Op
de OOV-snelweg wordt ook de Nutsvoorziening voor de politie geënt. Dit
vormt het begin van de integratie van de infrastructuren van politie en justitie.1.3.5. AmbuNetGestart is met de aanleg van een geheel nieuw netwerk voor de ambulancezorg.
Hierdoor wordt het mogelijk om, mobiel, voertuiglocaties door te geven aan
de Centrale Post Ambulancedienst (CPA) en patiëntgegevens uit te wisselen.
De effectiviteit en efficiëntie van de inzet van de ambulances verbeteren
hierdoor.Ketenbrede ICT-beveiligingsarchitectuurMet de toename van informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen
in de OOV-sector, groeit het risico dat personen of groeperingen in de samenleving
gegevens onderscheppen of manipuleren. Deze risico's kunnen worden geminimaliseerd
door middel van informatiebeveiliging. Om betrouwbare gegevensuitwisseling
mogelijk te maken, heeft ITO de opdracht ontvangen van BZK te zorgen voor
een veilige en gebruikersvriendelijke informatieontsluiting. Dit vindt plaats
tussen 2001 en 2005. In 2002 heeft ITO hiertoe een beveiligingsarchitectuur
ontwikkeld. Deze beschrijft de gemeenschappelijke normen voor informatiebeveiliging.2. Bedrijfsvoeringsparagraaf2.1. VerbeterprogrammaIn het voorjaar van 2002 heeft de Minister van BZK aan de Algemene Rekenkamer
(AR) de toezegging gedaan om voor de oplossing van de resterende
knelpunten op de terreinen van projectbeheersing, inkooporganisatie en controle
een integraal verbeterplan op te stellen. Op basis van een uitgebreide
knelpuntenanalyse is een programma tot 1 januari 2004 opgesteld, dat voldoet
aan de door de AR gestelde criteria voor beheersing en toetsbaarheid van de
producten. Dit, door de directie van ITO opgestelde, richtinggevende programma
is door de beheerder vastgesteld en aan de Staatssecretaris aangeboden.De uitkomsten van het verbeterprogramma nemen de dieperliggende oorzaken
van onvolkomenheden in de bedrijfsvoering weg. De aanpak van de verbeterpunten
is in een achttal projecten gebundeld, te weten:– Verbetering projectbeheer– AO/IC– Interne en externe informatievoorziening– Financiële regelgeving en administratie– Cost Of Ownershipmodel– Inkoop en Europese aanbesteding– Sturing en (management)cultuur– ActivabeheerHet doel van de uitvoering van het verbeterprogramma is dat structurele
maatregelen worden getroffen waarmee de bedrijfsleiding in staat is om eerder
problemen in de bedrijfsvoering te signaleren, waardoor beheersmaatregelen
sneller kunnen worden doorgevoerd. Door ITO is tot en met september 2002 gewerkt
aan het verbeterprogramma en het uitwerken ervan in acht plannen van aanpak.
Deze plannen zijn in november 2002 vastgesteld. Met het aantreden van een
projectcoördinator zijn de beheersactiviteiten eind 2002 op gang gekomen.2.1.1. ResultaatontwikkelingITO signaleerde medio het derde kwartaal van 2002 dat naar verwachting
over 2002 een aanzienlijk negatief resultaat zou worden behaald. Over deze
verwachting is de beheerder, de dgOOV van BZK, eind augustus 2002 in kennis
gesteld. De belangrijkste oorzaken voor de tekorten lagen met name in negatieve
afdelingsresultaten en de projectverliezen. Deze afdelingsresultaten zijn
ondermeer een gevolg van de afwijkende verhouding tussen interne
en externe medewerkers, ten opzichte van de begrote verhouding. Daarmee vielen
de totale kosten hoger uit dan in de tarieven 2002 was voorzien.De tweede oorzaak lag met name in het onvoldoende ingerichte projectbeheer.
Daarnaast ontbrak het aan juiste, tijdige en volledige managementinformatie,
waardoor niet tijdig kon worden bijgestuurd.Met het nemen van structurele en incidentele maatregelen is, in samenspraak
met de beheerder, het nodige gedaan om het exploitatieverlies voor 2002 tot
een minimum te beperken.Door ITO werd geconstateerd dat het ontstane financiële tekort niet
meer in voldoende mate kon worden beïnvloed en dat rekening moest worden
gehouden met een negatief eigen vermogen aan het einde van 2002. Gelet op
de regelgeving van Financiën betreffende de financiering van baten-lastendiensten,
heeft de dg-OOV als beheerder besloten tot een éénmalige vermogens-injectie
om het weerstandsvermogen te versterken. Hierbij is tevens afgesproken om
gezamenlijk te bezien of een verdere opbouw van de vermogensbuffer noodzakelijk
is.2.1.2. Versterking control-maatregelenDe directie van ITO heeft naast het in gang zetten van het verbeterprogramma
in 2002, de volgende controlversterkende maatregelen genomen:1. Versterken topstructuur door de tweehoofdige directie uit te breiden
met twee directeuren, te weten een Directeur Staf & Ondersteuning en een
Projectdirecteur C2000.2. Vooruitlopend op de formele integratie met ISC is in 2002 gestart met
de samenwerking met ISC (virtuele integratie) met als doel af te stemmen over
bedrijfsvoeringsaspecten als personeel, financiën, huisvesting, administratieve
organisatie en keuze van bedrijfsvoeringsondersteunende systemen.3. Een opdracht aan een extern (accountants)bureau tot het instellen van
een onderzoek naar de oorzaken van de negatieve resultaten 2002. Tevens is
opdracht gegeven tot het doen van aanbevelingen voor de verbetering van de
bedrijfsvoering en tarifering. Daarnaast zijn het algemeen beheer en financieel
beheer van projecten en de opbouw van de Service Level Agreements (SLA) onderwerp
van onderzoek.4. Europese aanbesteding voor de levering van ICT-personeel. Dit heeft
geresulteerd in uniforme contractafspraken met in totaal 21 ICT-leveranciers
over inhuurtarieven van extern ICT-personeel.3. Financiële verantwoording ITO 20023.1. Balans per 31 december 2002 van de baten-lastendienst
ITO Baten-lastendienst ITOBalans per 31 december 2002 (in € 1 000)31–12–200231–12–2001Activa  Materiële vaste activa  • Meubilair en Stoffering399504• Technische installaties286315• Gebouwen/verbouwingen282335• Voertuigen729444• Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur410546• Automatiseringsapparatuur en software1 8261 837• Overige apparatuur, installaties, etc1131• Activa bij derden5 2251 772• Activa in uitvoering en aanbetalingen op activa26 23323 498Totaal materiële vaste activa35 40129 282• Debiteuren5 1196 212• Overige vorderingen en overlopende activa5 8123 950Totaal kortlopende vorderingen10 93110 162Liquide middelen56 24015 868Totaal activa102 57255 312   Passiva  Eigen vermogen  • exploitatiereserve7 1274 131• onverdeeld resultaat– 6 556– 1 304Totaal eigen vermogen5712 827Voorzieningen––Langlopende schulden42 97718 944• crediteuren21 46213 625• kortlopende schuld BZK en derden3 8568 005• saldo projecten vooruitontvangen26 3925 097• overige kortlopende schulden en overlopende passiva7 3146 814Totaal kortlopende schulden59 02433 541Totaal passiva102 57255 3123.2. Baten-lastenoverzicht 2002 Baten-lastendienst ITO Gespecificeerde
verantwoordingsstaat 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten189 857144 077– 45 780opbrengst moederministerie160 24199 926– 60 315opbrengst overige ministeries17 35723 4566 099opbrengst derden10 30118 5108 209opbrengst overige 1 2291 229rentebaten1 958189– 1 769buitengewone baten 767767    Lasten189 843150 633– 39 210apparaatskosten   * personele kosten57 36264 4667 104* materiële kosten127 78578 906– 48 879rentelasten1 8371 346– 491afschrijvingskosten2 8593 242383buitengewone lasten 1 1311 131dotaties voorzieningen 1 5421 542Saldo van baten en lasten14– 6 556– 6 5703.3. Algemene toelichting3.3.1. Algemene grondslagenDe geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de financiële verantwoording
van ITO als geheel. De grondslagen zijn ten opzichte van voorgaand jaar niet
gewijzigd.3.3.2. Waarderingsgrondslagen– Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de passiva
opgenomen tegen nominale waarde;– De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen; afschrijvingen op materiële
vaste activa zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening
houdend met een eventuele restwaarde;– De onderhanden werken worden opgenomen tegen directe materiaal-
en arbeidskosten met een opslag voor indirecte kosten. In rekening gebrachte
termijnen worden in mindering gebracht op het onderhanden werk. Indien verliezen
voorzienbaar zijn wordt hiermee reeds rekening gehouden. Voor zover er sprake
is van winst, wordt deze verantwoord in het jaar waarin het project wordt
afgesloten, c.q. de prestatie volledig heeft plaatsgevonden. Voor meerjarige
(structurele) activiteiten wordt jaarlijks het financiële resultaat bepaald;
Bestede bedragen (waaronder begrepen deelbetalingen) voor de projecten C2000
en GMS worden volledig verantwoord in de rekening van baten en lasten, zonder
rekening te houden met een onderhanden werk positie. De opdrachtgever (DVIP)
van deze projecten heeft vastgelegd dat geen rekening dient te worden gehouden
met projectfaseresultaten.– Voor zover het totaal van de ontvangen bedragen voor de projecten, de totale bestede directe- materiaal- en arbeidskosten overtreffen,
is het meerdere als Saldo projecten vooruitontvangen in de balans opgenomen.3.4. Toelichting op de balans per 31 december 20023.4.1. Materiële vaste activa Verloopstaat materiële
vaste activa (in € 1 000)BoekwaardenBoekwaarde
31–12–2001Investeringen 2002Desinvesteringen 2002Afschrijvingen
2002Herrubricering 2002Boekwaarde 31–12–2002Meubilair en Stoffering504 1104 399Technische installaties31567 96 286Gebouwen/verbouwingen33522 75 282Voertuigen4445062219 729Telefoon- en verbindingsapparatuur54612 148 410Automatiseringsapparatuur en software1 83765791 3156561 826Overige apparatuur en installaties31  20 11Activa bij derden1 772154861 2654 6505 225Activa in uitvoering en aanbetalingen op activa23 4988 08140 – 5 30626 233 29 2829 4991383 242035 401Materiële vaste activaDe investeringen in 2002 bedroegen totaal € 9,5 mln (exclusief
de activa in bestelling).De investeringen 2002 betreffen voornamelijk voertuigen (€ 0,5
mln), automatiseringsapparatuur en software (€ 0,7 mln), de tweede
aanbetaling op de radiobediensystemen van € 6,9 mln en de bedragen
die besteed zijn aan de activa in uitvoering van € 1,2 mln.De afschrijvingskosten bedroegen over 2002 ruim € 3,2 mln.De desinvesteringen hangen voornamelijk samen met de afstoting van het
oude justitienetwerk als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe A7000 apparatuur
per september 2002. De resterende boekwaarde van het oude netwerk is ten laste
van de rekening van baten en lasten gekomen.De herrubricering houdt verband met de overboeking van activa in uitvoering naar de categorie automatiseringsapparatuur
en software en activa bij derden. Deze investeringen zijn in 2002 afgerond
en in gebruik genomen.De balanspost activa in uitvoering en aanbetalingen
op activa bestaat voor een bedrag van € 25 mln uit aanbetalingen
op radiobediensystemen voor het project C2000. Deze activapost wordt in een
afzonderlijke categorie opgenomen in het jaar van ingebruikname.De radiobediensystemen zullen met ingang van 2004 aan de exploitatie worden
toegerekend.De overige posten begrepen onder de activa in uitvoering bedragen ruim € 1,2
mln. Dit betreffen de investeringen in het control centre (€ 1,0
mln) en de investering in de herhuisvesting (€ 0,2 mln) op de locatie
Odijk. De investeringen zullen beiden in 2003 worden afgerond. In 2002 wordt
op deze posten niet afgeschreven.AfschrijvingstermijnenDe afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur c.q. economische
levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingstermijnen
zijn voor de verschillende categorieën: Meubilair en Stoffering5–10
jaarTechnische installaties5–10 jaarGebouwen/verbouwingen2–10 jaarVoertuigen5 jaarTelefoon- e.a. verbindingsapp.5–10 jaarAutomatiseringsapp. en software3–5 jaarOverige apparatuur, installaties etc.5–10
jaarHet verloop van de aanschafwaarden en afschrijvingen is in onderstaande
verloopstaten weergegeven (door de afrondingen kunnen afrondingsverschillen
in onderstaande tellingen optreden): Verloopstaat cumulatieve aanschafwaarden
en cumulatieve afschrijvingen (in € 1 000)AanschafwaardenCumulatieve aanschafw. 31–12–2001Investeringen 2002Desinvesteringen
2002Herrubricering 2002Cumulatieve aanschafw. 31–12–2002Meubilair en Stoffering1 538 1 1 537Technische installaties69367  760Gebouwen/verbouwingen38922  411Voertuigen1 108506127 1 487Telefoon- en verbindingsapparatuur1 324121 1 335Automatiseringsapparatuur en software11 70865720951212 668Overige apparatuur en installaties1 689   1 689Activa bij derden3 6921549774 7947 663Activa in uitvoering en aanbetalingen op activa23 4988 08140– 5 30626 233 45 6399 4991 355053 783AfschrijvingenCumulatieve afschrijving 31–12–2001Afschrijvingen 2002Afschrijving desinvest. 2002Herrubricering 2002Cumulatieve afschrijving
31–12–2002Meubilair en Stoffering1 034104  1 138Technische installaties37896  474Gebouwen/verbouwingen5475  129Voertuigen664219125 758Telefoon- en verbindingsapparatuur7781481 925Automatiseringsapparatuur en software9 8711 315200– 14410 842Overige apparatuur en installaties1 65820  1 678Activa bij derden1 9201 2658911442 438Activa in uitvoering en aanbetalingen op activa–   – 16 3573 2421 217018 3823.4.2. Debiteuren Debiteuren (in € 1 000)31–12–200231–12–2001Debiteuren5 4446 636Af: voorziening dubieuze vorderingen– 325– 424Saldo per einde boekjaar5 1196 212De post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen
voor verrichte diensten en leveringen. Op deze vorderingen wordt een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid in aftrek gebracht.De voorziening bedraagt per 31 december 2002 € 0,3 mln.Het verloop van de voorziening dubieuze vorderingen luidt als volgt: Verloop voorziening dubieuze vorderingen (in € 1 000)31–12–200231–12–2001Saldo begin boekjaar424371Onttrekking resp. dotatie voorziening dubieuze vorderingen– 9953Saldo per einde boekjaar325424De voorziening voor dubieuze vorderingen is bepaald op basis van de openstaande
debiteurenvorderingen, verhoogd met de buiten invordering te stellen en gestelde
debiteuren. De onttrekking voor 2002 wordt veroorzaakt door ontvangsten van
posten welke in 2001 volledig waren voorzien en een daling van het debiteurensaldo
per einde boekjaar. Deze onttrekking is in de staat van baten en lasten opgenomen
onder de post voorzieningen.3.4.3. Overige vorderingen en overlopende activaOnder de overige vorderingen en overlopende activa worden voorschotten
personeel, overige vorderingen BZK, nog te factureren omzet en vooruitbetaalde
kosten verantwoord.De specificatie luidt als volgt: Overige vorderingen en overlopende activa (in € 1 000)31–12–200231–12–2001Voorschotten personeel1843Vooruitbetaalde onderhoudskosten C20003 5711 012Vooruitbetaalde onderhoudskosten GMS103117Vooruitbetaalde overige kosten639254Overige vorderingen BZK–1 060Nog te factureren omzet1 4811 464Totaal5 8123 950De post nog te factureren omzet is als volgt
te specificeren: Nog te factureren omzet (in € 1 000)31–12–200231–12–2001C2000/medegebruik opstelpunten6367Back Office Applicaties181358Back Office Infrastructuren1 229976Kenniscentrum–25Staf838Totaal1 4811 4643.4.4. Liquide middelen Liquide middelen (in € 1 000)31–12–200231–12–2001Rijksbegrotingsinformatiecentrum (RIC)56 23815 867Kas21Totaal56 24015 868De saldi van de diverse kassen (onder andere bij de engineeringbureaus)
zijn opgenomen onder de post liquide middelen. De toename van het saldo op
het RIC wordt veroorzaakt door met name bevoorschotting voor het project C2000
waarvan de gelden in het eerste kwartaal 2003 tot besteding zullen komen en
de verkregen financiering voor de aanbetalingen op de radiobediensystemen
die begin 2003 grotendeels worden voldaan.3.4.5. Eigen vermogenHet eigen vermogen van de baten en lastendienst ITO bestaat uit de exploitatiereserve
en het onverdeeld resultaat over het boekjaar. Het saldo van baten en lasten
over boekjaar 2001 is in 2002 toegevoegd aan de exploitatiereserve.Als gevolg van de negatieve resultaatontwikkeling gedurende het boekjaar
2002 heeft het moederministerie besloten tot een versterking van het eigen
vermogen van ITO door middel van een éénmalige vermogensinjectie.
Deze versterking bedroeg totaal € 4,3 mln en is direct ten gunste
van de exploitatiereserve gekomen.Het verloop van de exploitatiereserve is als volgt: Exploitatiereserve (in € 1 000)2002Saldo 01–01–20024 131Bij: vermogensversterking 20024 300Af: saldo van baten en lasten 2001– 1 304Saldo per einde boekjaar7 127Het nadelige resultaat van € 6,6 mln is separaat op de balans
opgenomen onder het onverdeeld resultaat.Het verloop van de post onverdeeld resultaat
is als volgt: Onverdeeld resultaat (in € 1 000)2002Saldo 01–01–2002– 1 304Bij: toevoeging aan de exploitatiereserve1 304Af: saldo van baten en lasten 2002– 6 556Saldo per einde boekjaar– 6 556Het verloop in de vermogensontwikkeling is als volgt: Baten-lastendienst ITOOverzicht
vermogensontwikkeling over de jaren 1998 t/m 2002 (in € 1 000) 19981999200020012002 begroting2002 realisatie1. Eigen vermogen per 1 januari 17 87519 1254 1314 9722 827       2. Saldo van baten en lasten 2 375491– 1 30414– 6 556        3a. Uitkering aan moederministerie     – 2 408 3b. Bijdrage moederministerie ter versterking van eigen vermogen     6 708 3c. Overige mutaties in eigen vermogen – 1 125– 15 485   3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen – 1 125– 15 485  4 300       4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)17 87519 1254 1312 8274 986571Het totaal van de exploitatiereserve en het onverdeeld resultaat per 31
december 2002 valt binnen de maximumomvang van 5% van de gemiddelde baten
over de laatste drie jaar (regeling Vermogensvoorschriften Baten en Lastendiensten
2001).3.4.6. Langlopende schuldenIn 2002 zijn twee nieuwe leningen afgesloten ten bedrage van nominaal € 2,6
mln. Een lening van € 2,1 mln heeft een looptijd van 3 jaar en hangt
samen met de financiering van harden software (inclusief activa bij derden).
Een lening van € 0,5 mln wordt aangewend voor de financiering van
installaties en kent een looptijd van 5 jaar. Van beide leningen is het aflossingsdeel
voor het jaar 2003 opgenomen onder de kortlopende schulden BZK en derden.In oktober 2002 is de tweede tranche van ruim € 22,689 mln verband
houdende met de investering in de Radiobediensystemen beschikbaar gekomen.
Hiermee is per 31 december 2002 totaal € 40,84 mln aan langlopende
schulden aangegaan voor de Radiobediensystemen. De laatste tranche zal in
2003 beschikbaar komen, groot € 4,538 mln. De aflossing van deze
lening zal geschieden in 10 termijnen, met ingang van het boekjaar 2004. Voor
deze lening wordt rentecompensatie verleend.Het verloop van de post langlopende schulden
is als volgt weer te geven: Langlopende schulden (in € 1 000)2002Saldo per 01–01–200218 944Bij: leenfaciliteit investeringen Radiobediensystemen (RABS)22 689Bij: leenfaciliteit investeringen 20022 600Af: aflossingsdeel 2002 naar kortlopende schuld BZK
en derden– 1 256Saldo per einde boekjaar42 977Het aflossingsschema voor de langlopende schulden is als volgt weer te
geven (in € 1 000):LeningRente %200420052006–2014TotaalLening 2000–015,03%218119–337Lening 2000–024,70%–––0Lening 1e tranche radiobediensystemen5,16%1 8151 81514 52118 151Lening 2e tranche radiobediensystemen5,16%2 2692 26918 15122 689Lening hard-en software 20023,35%700700–1 400Lening installaties 20023,72%100100200400Totaal 5 1025 00332 87242 9773.4.7. Kortlopende schuldenOnder de kortlopende schulden worden de crediteuren, de kortlopende schuld
BZK en derden, het saldo projecten vooruitontvangen en de overige kortlopende
schulden en overlopende passiva weergegeven.De post crediteuren is als volgt weer te geven: Crediteuren (in € 1 000)31–12–200231–12–2001Crediteuren16 83012 838Crediteuren i.v.m. C20004 632787Saldo per einde boekjaar21 46213 625De post crediteuren omvat de verplichtingen aan leveranciers voortvloeiend
uit de bedrijfsactiviteiten, die betrekking hebben op de periode tot en met
31 december 2002.De opbouw van de kortlopende schuld BZK is als volgt: Kortlopende schuld BZK en derden (in € 1 000)31–12–200231–12–2001Aflossingsdeel lening in verband met conversie–755Aflossingsdeel 2003 leenfaciliteit investeringen 2000456683Aflossingsdeel 2003 leenfaciliteit investeringen 20028000Restitutie afnemers vermogensconversie (Rabatregeling)1 0533 679Verschuldigde bedragen BZK in verband met C2000–1 981Overige verschuldigde bedragen BZK640–Voorwaardelijke boete TetraNed in verband met startregio907907Saldo per einde boekjaar3 8568 005De kortlopende schuld BZK en derden omvat de aflossingsverplichtingen
2003 aan Financiën uit hoofde van het beroep op de leenfaciliteit. Het
bedrag Restitutie afnemers vermogensconversie (Rabatregeling) betreft de nog te restitueren gelden over 2002 welke aan het moederministerie,
Justitie, de Politieregio's, de KLPD en de Kmar zullen worden uitgekeerd op
basis van de opbrengstverhouding over 2002.De specificatie van de post saldo projecten vooruitontvangen luidt als volgt:Saldo projecten vooruitontvangen
(in € 1 000) Toegerekende kostenVoorziening verliezenVooruit
gefactureerde bedragen31–12–200231–12–2001Nog te besteden Justitienet projecten (LIC)    512Nog te besteden budgetgelden C2000  14 79914 7991 628Nog te besteden budgetgelden GMS  5 1865 1862 097Nog te besteden gelden Verbeterprogramma bedrijfsvoering– 492 2 8002 308 Onderhanden project P-info– 1 549 2 528979 Onderhanden project Nutsvoorziening– 3 018522 239– 727– 561Overige onderhanden projecten staande organisatie– 7 3191 9169 2503 8471 421Totaal– 12 3781 96836 80226 3925 097Het saldo projecten vooruitontvangen betreft met name ontvangen projectgelden
waarvoor nog bestedingen moeten gaan plaatsvinden. Het saldo bestaat voor
een belangrijk deel uit de nog te besteden gelden ten behoeve van het project
C2000 en de budgetgelden voor de financiering van het geïntegreerd meldkamer
systeem (GMS).In 2002 is ITO gestart met de uitvoering van een verbeterprogramma bedrijfsvoering
2002 en 2003. De totale kosten zijn geraamd op € 2,8 mln. De financiering
is gerealiseerd via een bijdrage uit de rabatregeling 2002 van € 1,3
mln en een door het moederministerie beschikbaar gesteld budget van € 1,5
mln. De bestedingen bedroegen in 2002 totaal circa € 0,5 mln. Het
resterende budget van € 2,3 mln is als nog te besteden gelden Verbeterprogramma
bedrijfsvoering verantwoord en zal in 2003 tot besteding komen.De overige onderhanden projecten staande organisatie bedragen per saldo € 3,8
mln. Voor deze projecten is de voorziening projectverliezen ten opzichte van
2001 verhoogd met € 1,6 mln tot € 1,9 mln.De specificatie overige kortlopende schulden en overlopende
passiva luidt als volgt: Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
(in € 1 000)31–12–200231–12–2001Te betalen vakantiegelden745550Te betalen vakantiedagen665500Te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen1 0841 404Nog te betalen personele kosten (inhuur personeel)1 7802 310Nog te betalen materiële kosten (huurlijnen en overigen)2 1871 250Investerings- en herhuisvestingbijdragen853800Saldo per einde boekjaar7 3146 814Onder de post overige kortlopende schulden en overlopende
passiva worden verplichtingen verantwoord inzake te betalen vakantiegeld
en vakantiedagen, de nog verschuldigde belastingen en sociale premies. Verder
zijn de verplichtingen opgenomen die samenhangen met nog te ontvangen inkoopfacturen
en investerings- en herhuisvestingbijdragen.De ontvangen investerings- en herhuisvestingsbijdragen zijn in voorgaande
jaren verkregen.De investeringsbijdrage dient voor de egalisatie van de in toekomstige
jaren te verantwoorden afschrijvingskosten. De herhuisvestingbijdrage is bestemd
voor de egalisatie van de toekomstige huisvestingskosten als gevolg van de
gewijzigde huisvestingssituatie in Odijk.3.4.8. Niet uit de balans blijkende verplichtingenBelangrijke financiële verplichtingen:– Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen
van onroerende zaken, welke via de Rijksgebouwendienst in rekening worden
gebracht, bedraagt in totaal € 2,2 mln. Het betreft de panden in
Odijk en Driebergen. De huurcontracten lopen tot respectievelijk 01–12–2003
en 01–02–2004.– Ten aanzien van de verwerving van de radiobediensystemen is een
investeringsverplichting aangegaan van € 45,4 mln, waarvan tot en
met 2002 € 25 mln is gerealiseerd. De resterende investeringsver-plichting
ultimo 2002 bedraagt derhalve € 20,4 mln.– ITO is een langdurige overeenkomst aangegaan voor gebruik van
Oracle-licenties ten behoeve het project P-info. Dit project heeft tot doel
een applicatie te realiseren, ter verbetering van de informatievoorziening
van de Politie. De licentieovereenkomst loopt tot 01–05–2006.
De resterende verplichting bedraagt € 1,4 mln.3.5. Toelichting op de staat van baten en lasten over
20023.5.1. AlgemeenHet saldo van de staat van baten en lasten over het boekjaar 2002 bedroeg
-€ 6,6 mln. De negatieve ontwikkeling van dit saldo is met name
veroorzaakt door aanzienlijke projectverliezen van € 1,4 mln en
een dotatie aan de voorziening projectverliezen van € 1,6 mln. Daarnaast
is de benodigde tariefstijging niet doorgevoerd, waardoor de resultaten op
de productieve afdelingen (-€ 2,5 mln) in sterke mate zijn achtergebleven
bij de begroting.In het boekjaar 2002 zijn bovendien enkele onvoorziene posten en ontwikkelingen
naar voren gekomen, waaronder de uitbreiding van de staforganisatie en de
verhoogde inzet van externe medewerkers. De productresultaten ontwikkelden
zich positief (€ 1,5 mln). Inmiddels worden verbeteracties in het
projectbeheer voorbereid ter voorkoming van negatieve projectresultaten.De oorspronkelijke begroting is ingediend met een beperkt positief saldo
van baten en lasten. Bij het opstellen van deze begroting zijn uitgangspunten
gehanteerd die over 2002 niet realiseerbaar bleken. Met name het doorvoeren
van benodigde tariefstijgingen van manuurtarieven is achtergebleven waardoor
in de realisatie de afdelingsresultaten zich negatief ontwikkelden. Bovendien
werd verondersteld dat projecten op regiebasis zouden worden gefinancierd
waardoor projectverliezen zich niet zouden voordoen.De gerealiseerde cijfers zijn vergeleken met de begroting 2002.3.5.2. Baten (moederministerie, overige ministeries en
derden)Baten moederministerie. De baten van het moederministerie
(exclusief C2000) zijn ten opzichte van de begroting 2002 achtergebleven met € 6,5
mln. Deze daling wordt met name veroorzaakt door lagere producten projectbaten
van € 3,6 mln respectievelijk € 1,3 mln. Daarnaast lagen
de bestedingen voor GMS circa € 1,6 mln onder begroting. De baten
C2000 bleven ruim € 53 mln onder de begroting doordat geplande investeringen
in infrastructurele voorzieningen ter grootte van € 48 mln nog niet
in 2002 zijn gerealiseerd.Baten overige ministeries. Onder deze categorie
zijn de opbrengsten van Justitie opgenomen.Deze opbrengsten bedroegen over 2002 totaal € 23,4 mln, uitgesplitst
naar € 22,8 mln voor de exploitatie van de dragerdienst Justitie
en een bedrag van € 0,6 mln voor de uitvoering van projecten.De toename uit hoofde van de exploitatie van de dragerdienst Justitienet
bedroeg € 7,6 mln, de projecten voor Justitie bleven met € 1,5
mln achter op begroting.Baten derden. Onder de categorie opbrengst derden zijn de opbrengsten opgenomen van de politieregio's,
het KLPD, de KMAR en overige afnemers. De toename van de baten politieregio's
ten opzichte van de begroting is met name een gevolg van de opdrachten welke
vanuit het ISC (waaronder project Nutsvoorziening fase 3) zijn verstrekt en
zijn afgerond.De onderstaande tabellen geven een overzicht van de baten (exclusief de
baten overige), verdeeld naar product- en projectbaten en een vergelijking
van de begrote versus gerealiseerde baten per afnemersgroep. Opbrengst 2002 verdeeld naar
afnemer en product (in € 1 000) AfnemerTotaalBZKJustitiePolitieregio'sKLPDKMAROverigeProduct        Producten 51 23214 31422 8399 9653 014363737Projecten        C2000 71 93271 932–––––GMS 8 4128 412–––––ITO – Projecten 10 3165 2686174 055120–256Totaal 141 89299 92623 45614 0203 134363993Onder de productbaten zijn opgenomen de baten die samenhangen met de producten
en diensten welke in de productcatalogus (Itools) worden aangeboden, waaronder
baten van data- en mobiele communicatie en applicatiebeheer.Begroting en realisatie per
afnemersgroep (in € 1 000)AfnemersgroepBegroting
2002Realisatie 2002AfwijkingBZK34 54427 994– 6 550BZK C2000125 69771 932– 53 765Justitie17 35723 4566 099Politieregio's7 52814 0206 492KLPD9303 1342 204KMAR30036363Overige1 543993– 550Tussentotaal187 899141 892– 46 007Opbrengst overige 1 2291 229Rentebaten1 958189– 1 769Bijzondere baten 767767Eindtotaal189 857144 077– 45 7803.5.3. Opbrengst overigeOnder opbrengst overige is de rentecompensatie
verantwoord die wordt ontvangen van BZK ter dekking van de rentelasten van
de opgenomen leenfaciliteit voor de financiering van de radiobediensystemen
(RABS). In de begroting zijn de bedragen voor rentecompensatie opgenomen onder
de categorie rentebaten.3.5.4. RentebatenDe rentebaten hangen samen met de ontvangen rente over het saldo van het
RIC over 2002. Rentebaten (in € 1 000)Begroting 2002Realisatie 2002Rentecompensatie over (conversie)lening174 Rentecompensatie over lening radiobediensystemen1 596 Rente rekening-courant RIC188189Totaal1 958189In de begroting zijn onder de rentebaten ook de bedragen van de rentecompensatie
opgenomen, terwijl dit voor de gerealiseerde bedragen over 2002 is verwerkt
onder opbrengst overige.3.5.5. Buitengewone batenDe posten verantwoord onder de buitengewone baten betreffen voornamelijk
nagekomen baten uit het boekjaar 2001. Hierin zijn onder meer begrepen de
afrekening van de kwantumkorting 2001 en de bijdrage voor scholingkosten.3.5.6. Personele kosten Personele kosten (in € 1 000)Begroting 2002Realisatie 2002ITO personeel24 00321 653Kosten externe inhuur24 59739 542Subtotaal48 60061 195Overige personele kosten8 7623 271Totaal personele kosten57 36264 466De personele kosten liggen € 7,1 mln hoger dan begroot door
een hogere gemiddelde fte bezetting.Het aantal fte's ultimo 2002 bedroeg 719,3 (intern 490,0 en extern 229,3),
terwijl dit aantal gemiddeld werd begroot op 597 fte (intern 442,8 en extern
154,2).3.5.7. Materiële kostenDe ontwikkeling van de materiële kosten ten opzichte van de begroting
is als volgt weer te geven: Materiële kosten (in € 1 000)Begroting 2002Realisatie
2002Materiële projectkosten C2000 (excl. personele kosten)106 83045 340Automatiseringskosten–2 791Huisvestingskosten2 7224 057Verbindingskosten7 96818 020Kosten voertuigen 284Overige materiële kosten10 2658 414Totaal127 78578 906De bestede materiële kosten over 2002 lagen met name in het project
C2000 lager dan de begroting.De projectkosten C2000 bleven ruim € 61,4 mln onder de begroting
doordat investeringen in infrastructurele voorzieningen ter grootte van € 48
mln niet in 2002 zijn gerealiseerd.Onder de materiële projectkosten C2000 zijn alle met het project
samenhangende kosten verwerkt, waaronder ook automatiserings-, verbindings-
en voertuigkosten.De automatiseringskosten en voertuigkosten bestaan uit de kosten die toe
te rekenen zijn aan de afdelingen. De verbindingskosten betreffen de kosten
van de vaste verbindingen als gevolg van de exploitatie van de producten en
diensten. De verbindingskosten liggen aanzienlijk hoger dan begroot, door
met name een volumestijging bij Justitienet.De huisvestingskosten omvatten de kosten van de locaties in Odijk en Driebergen
alsmede van de engineeringbureaus. Hierin zijn de kosten van bewaking en beveiliging
begrepen en de bijdragen van het moederministerie voor herhuisvesting en extra
beveiliging in mindering gekomen.3.5.8. RentelastenDe rentelasten bestaan voornamelijk uit de rentelasten van de aangegane
financiering via het beroep op de leenfaciliteit. Deze lasten zijn verschuldigd
aan Financiën en zijn als volgt opgebouwd: Rentelasten (in € 1 000)Begroting 2002Realisatie 2002Rentelasten over lening in verband met (conversie) lening23838Rentelasten over lening radiobediensystemen1 5981 229Overige rentelasten (waaronder beroep op leenfaciliteit)–79Totaal1 8361 3463.5.9. AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn als volgt te specificeren: Afschrijvingskosten (in € 1 000)Begroting 2002Realisatie 2002Meubilair en Stoffering130104Technische installaties10096Gebouwen/verbouwingen10075Voertuigen330219Telefoon- e.a. verbindingsapparatuur90148Automatiseringsapparatuur en software1 6601 315Overige apparatuur, installaties, etc–20Activa bij derden4491 265Totaal2 8593 2423.5.10. Buitengewone lastenDe buitengewone lasten zijn als volgt opgebouwd: Buitengewone lasten (in € 1 000)Begroting 2002Realisatie 2002Nagekomen lasten boekjaar 2001–627Bijzondere lasten 2002–504Totaal–1 131De bijzondere lasten 2002 omvatten de kosten van een additioneel onderzoek
naar risico's en verbetermogelijkheden in enkele belangrijke financiële
processen, de kosten va de versterking van de afdeling Control, Finance en
Managementinformatie en de boekverliezen op afgestoten activaposten.3.5.11. Dotaties voorzieningenDe post dotaties voorzieningen is als volgt
opgebouwd: Dotatie voorzieningen (in € 1 000)Begroting 2002Realisatie
2002Dotatie voorziening verliezen projecten–1 641Vrijval voorziening dubieuze vorderingen–– 99Totaal–1 542De dotatie aan de voorziening projectverliezen is tot stand gekomen op
basis van een forecast van de projectresultaten van de projecten die ultimo
2002 onderhanden zijn en in 2003 tot afwikkeling komen. Deze post was niet
in de begroting opgenomen.De vrijval van de voorziening dubieuze vorderingen wordt veroorzaakt door
een daling van de openstaande bedragen en door ontvangsten van posten waarvoor
in het verleden een voorziening was gevormd.4. Kasstroomoverzicht 2002Het verloop in de rekening-courant van het RIC is over 2002 als volgt
weer te geven: Baten-lastendienst ITOKasstroomoverzicht
voor het jaar 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1. Rekening-courant RIC 1 januari 20028 33815 8677 529    2. Totaal operationele kasstroom18 46921 5813 112     Totaal investeringen (-/-)– 28 134– 9 49918 635 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 1381383. Totaal investeringskasstroom– 28 134– 9 36118 773     Eenmalige uitkering aan moederministerie (-/-)– 2 553– 2 408145 Eenmalige storting door moederministerie (+) 6 7086 708 Aflossingen op leningen (-/-)– 7 748– 1 4386 310 Beroep op leenfaciliteit (+)28 13425 289– 2 8454. Totaal financieringskasstroom17 83328 15110 318    5. Rekening-courant RIC 31 december 2002 (=1+2+3+4)(maximale roodstand € 0,5 mln)16 50656 23839 732Onder de post eenmalige uitkering aan moederministerie is het deel van
de rabatregeling 2002 opgenomen dat op basis van de opbrengstverhoudingen
van de afnemers aan het moederministerie is te restitueren.De eenmalige storting door het moederministerie omvat een eenmalige vermogensinjectie
van € 5,8 mln, waarvan € 1,5 mln bestemd is voor het Verbeterprogramma
(verwezen wordt naar paragraaf 3.4.7. Kortlopende schulden en
paragraaf 3.4.5. Eigen vermogen), een bijdrage voor het verbeterprogramma
bedrijfsvoering van € 1,3 mln en een bijdrage van€ 1,1
mln voor herhuisvesting.5. Kengetallen5.1. Personele kengetallen Overzicht personele bezettingintern/extern per 31–12–2002intern/extern per 31–12–2001Afdelinginternexterntotaal% externinternexterntotaal% externKenniscentrum23,43,827,213,921,34,225,516,5Back Office Infra168,728,2196,914,3133,967,0200,933,3Back Office Applicaties122,325,2147,517,193,837,6131,428,6Staf Organisatie88,335,6123,928,777,429,3106,727,5subtotaal402,792,8495,518,7326,4138,1464,529,7C200087,397,5184,852,847,761,7109,456,4GMS 39,039,0100,07,734,842,581,9totaal490,0229,3719,331,9381,8234,6616,438,1         personeelskosten in € mln25,040,065–193453          per fte (x € 1 000 per jaar)51,0174,490–5014586 De fte bezetting voor de staforganisatie is als één totaal
weergegeven. Als gevolg van wijzigingen in de organisatieopzet 2002 ten opzichte
van 2001 zijn deze aantallen niet uitgesplitst naar staf
operations en staf & ondersteuning.
Ultimo 2002 waren binnen de kolom staf & ondersteuning 62,3 fte's werkzaam en bij de staf operations 61,6 fte's. De interne medewerkers ten behoeve van GMS zijn met
ingang van 2002 opgenomen onder Back Office Applicaties.5.2. Bedrijfsvoeringkengetallen5.2.1. Declarabele uren Declarabele uren 2002Begroting 2002Realisatie 2002Kenniscentrum24 40826 298Back Office Infrastructuren165 460281 067Back Office Applicaties142 124128 433C2000236 832224 191GMS68 29682 119Staf 14 414totaal637 120756 522Het gerealiseerde aantal declarabele uren 2002 ligt ruim 119 000
uur hoger, hetgeen een gevolg is van de gemiddeld hogere fte bezetting ten
opzichte van de begroting. In de begroting zijn de uren van de staforganisatie
niet opgenomen. Deze gegevens zijn ontleend aan het Jaarplan 2002.5.2.2. Ontwikkeling servicecalls Ontwikkeling service-calls 2002Begroting 2002Realisatie 2002totaal9 00010 266Het aantal servicecalls geeft een indicatie van het activiteitenniveau
van ITO als gevolg van meldingen van klanten. Alhoewel de werkzaamheden per
call verschillen geeft het hogere aantal calls ten opzichte van de begroting
2002 een indicatie van de bedrijvigheid binnen ITO van onder andere de engineeringbureaus.5.2.3. Beschikbaarheid systemen PolitieNet Beschikbaarheid systemen Politienet in % 2002Begroting 2002Realisatie 2002totaal99,0%99,9%Onder de beschikbaarheid systemen PolitieNet wordt verstaan de gemiddelde
beschikbaarheid van de 25 PolitieNet aansluitingen van de regio's over het
afgelopen jaar.5.2.4. Ontwikkeling aantal orders en offertesIn 2002 bestaat nog geen volledige centrale registratie van het totaal
aantal uitgebrachte offertes en de registratie van het daaruit voortkomende
aantal orders. In het verbeterprogramma bedrijfsvoering is het realiseren
van een proces opgenomen dat voorziet in een centrale registratie van offertes
en orders.In de begroting zijn geen aantallen opgenomen.5.2.5. Resultaat naar producten, projecten en overige Resultaat verdeeld naar product, project en afdeling
2002 (in € 1 000)Begroting 2002Realisatie 2002Productresultaten– 1061 547Projectresultaten (inclusief voorzieningen)–– 3 046Overige resultaten (waaronder afdelingen)120– 5 057totaal14– 6 556BATEN-LASTENDIENST KLPD1. InleidingIn operationele zin is 2002 gekarakteriseerd door een aantal bijzondere
gebeurtenissen, waarbij het KLPD, in samenwerking met de regionale politiekorpsen,
haar bijdrage heeft geleverd. Te denken valt aan het uitrijden van de Euro,
het huwelijk tussen de Prins van Oranje en Mevrouw M. Zorreguieta, de begrafenis
van Prins Claus, het rechercheonderzoek naar de moord op Pim Fortuyn, het
onderzoek naar de bouwfraude.Naar aanleiding van de terroristische aanslag op het World Trade Center
in New York in 2001 zijn de activiteiten op het gebied van recherche en analyse
geïntensiveerd en is de capaciteit ten behoeve van de bestrijding van
het internationale terrorisme vergroot. Bovendien is naar aanleiding van de
moord op Pim Fortuyn sprake van een aanzienlijke uitbreiding van het aantal
persoonsbeveiligingen.Daarnaast is extra aandacht geschonken aan het bevorderen van de veiligheid
en leefbaarheid van de stations en aan de veiligheid van de treinreizigers
en de medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen.BZK, Justitie, de regiokorpsen en het KLPD hebben, in onderlinge samenwerking,
een eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling en vormgeving van de Landelijke
Recherche.Gedurende het verslagjaar zijn alle inrichtings- en formatieplannen van
de operationele diensten van de concerndiensten en de bureaus, en bijbehorende
reorganisatie regelingen, zoals het sociaal statuut, het uitvoeringsbesluit
en het flankerend beleid in goed overleg met het georganiseerd overleg vastgesteld.
In 2002 zijn 2 600 medewerkers definitief geplaatst, de overige medewerkers
zijn van de voorgenomen plaatsing in kennis gesteld, definitieve plaatsing
volgt in februari 2003.Door versterking van de externe oriëntatie bij het ontwikkelen en
vaststellen van beleid en bij het vertalen daarvan in operationele activiteiten
brengt het KLPD haar bedrijfsvoering in lijn met hetgeen opdrachtgevers en/of
afnemers van haar verwachten. Daartoe wordt extern veelvuldig overlegd met
belanghebbenden, zoals het Landelijk Parket, het Openbaar Ministerie, de regionale
politiekorpsen, Justitie, BZK en anderen.In het kader van de bedrijfsvoering heeft het jaar 2002 in het teken gestaan
van het verbeteren van het beheer van het KLPD. De betrouwbaarheid van de
personele en financiële informatiesystemen is verbeterd dankzij de implementatie
van een aangepaste AO/IC betreffende de centrale beheersprocessen en van de
personele inrichting van de betreffende concerndiensten. Mede naar aanleiding
van eigen intern onderzoek is vastgesteld dat het Europees aanbesteden van
goederen en diensten onvoldoende aandacht heeft gekregen. Inmiddels is het
aanbestedingstraject in kaart gebracht en is de oplossing ter hand genomen.
Doelstelling is om voor alle betreffende goederen zo snel mogelijk tot Europees
aanbestede overeenkomsten te komen. Om zicht te kunnen houden op de uitvoering
van het traject is dit voor 2003 onder het regiem van het verbeterplan gebracht.
De omvang van de in 2002 geconstateerde fout zal voor de DAD reden zijn voor
het afgeven van een afkeurende verklaring.De P&C cyclus is verder verbeterd, hetgeen zich vertaalt in een betere
samenhang tussen de verschillende beleidsproducten. Tevens is de samenwerking
tussen de concerndiensten en beleidsbureaus versterkt, waardoor de operationele
diensten kwalitatief beter ondersteund kunnen worden.2. Financiële verantwoordingDe Jaarrekening richt zich in het bijzonder op de financiële verantwoording.De operationele verantwoording zal in het later uit te brengen jaarverslag
aan de orde komen. Tevens zullen de bereikte resultaten en effecten worden
opgenomen in het Jaarverslag Nederlandse Politie 2002.In de jaarrekening worden de financiële resultaten en de ontwikkelingen
met betrekking tot de bedrijfsvoering, zoals reorganisatie, het verbeterplan
bedrijfsvoering behandeld.De jaarrekening 2001 werd door de departementale accountantsdienst voorzien
van een accountantsverklaring met beperking inzake het niet in alle gevallen
voldoen aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen.Mede naar aanleiding van de bevindingen van de DAD bij de jaarrekening
2000 voerde de AR een bezwaaronderzoek uit bij het KLPD. De geconstateerde
tekortkomingen lagen onder andere op het terrein van de bestuurlijke informatievoorziening,
de bezetting van de financiële functie, de administratieve organisatie,
contractbeheer en Europese aanbesteding van goederen en diensten. Het KLPD
stelde in aansluiting op het verbeterplan 2001 een nieuw verbeterplan 2002
op waarin de aanbevelingen van de AR zijn opgenomen. Op basis hiervan besloot
de AR geen bezwaar te maken. Wel is aangekondigd, dat zij in het kader van
het rechtmatigheidonderzoek 2002 een vervolgbezwaar-onderzoek zal uitvoeren.Doelstellingen financieel beleidHet financieel beleid is volop in ontwikkeling. De beleidsontwikkeling
richt zich op een meerjarig financieel evenwicht, waarbij intern en extern
transparant is hoe kostenpatronen samenhangen met operaties en bekostiging.
In 2002 is onder meer aandacht geschonken aan de voortgang van de reorganisatie
en de personele ontwikkelingen op het gebied van de Tijdelijke Ouderen Regeling
(TOR). Dit heeft geleid tot het treffen van een voorziening voor reorganisatiekosten
(aansluitend op de resultaatbestemming 2001) en een voorziening TOR, zodat
in 2003 en volgende jaren alle medewerkers die met TOR gaan kunnen worden
vervangen. Een aantal in 2001 gesignaleerde risico's zijn inmiddels afgewikkeld,
maar nog niet alle risico's die samenhangen met de bedrijfsvoering zijn gekwantificeerd
en afgedekt.In het najaar is door het moederministerie een onderzoek ingesteld naar
de kostenstructuur. Dit zal voor het jaar 2003 leiden tot een eerste aanpassing
van de bekostiging. In 2003 zal nadere uitwerking plaats vinden. Er wordt
momenteel aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen
de ontwikkelingen op het operationele gebied en de daarmee samenhangende kosten.Vanuit de gezamenlijke wens om vanuit het oogpunt van openbare orde en
veiligheid snel in actie te komen, is de kostenvergoeding niet altijd vooraf
afgeregeld. Dit houdt financiële risico's in bij het niet of niet tijdig
verkrijgen van de nodige fondsen. In 2003 zal dit nader uitgewerkt worden.Een meerjarig financieel evenwicht wordt ondermeer geschraagd door een
eigen vermogen, waaruit incidentele tegenvallers kunnen worden opgevangen.
Dit wordt binnen de structuur van een batenen lastendienst nog benadrukt door
het voorschrift dat een negatief vermogen niet is toegestaan. In de komende
jaren zal aan het vormen van een eigen vermogen aandacht moeten worden geschonken.
Het vormen van een eigen vermogen gaat niet zonder meer samen met de maximale
inzet van politiecapaciteit.Ook bij het investeringsbeleid wordt gestreefd om een zodanig evenwicht
in de kapitaalinvesteringen te verkrijgen, dat de lasten zich op lange termijn
egaliseren en voorspelbaar zijn.3. Financiële positie3.1. Financiële resultatenHet resultaat over 2002 bedraagt € 2,8 mln negatief. Het resultaat
uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt € 15,7 mln positief, hetgeen
voornamelijk samenhangt met onderbezetting op het gebied van personeel en
het achterblijven van de kapitaallasten, als gevolg van de lagere investeringen.Het uiteindelijke negatieve resultaat is ontstaan door het treffen van
een voorziening voor reorganisatiekosten en flankerend beleid (totaal € 9,1
mln), in navolging van het besluit van de Korpsbeheerder met betrekking tot
de resultaatbestemming 2001. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar
paragraaf 5.8. Tevens is ten laste van het resultaat een voorziening voor
TOR gevormd van € 9,4 mln. Executieve medewerkers van de politie
kunnen circa twee jaar vóór pensionering de dienst verlaten,
terwijl de (verlaagde) loonkosten ten laste van het KLPD blijven. De rijksvergoeding
voor deze regeling is niet toereikend om volledige vervanging te realiseren.
Door het treffen van de voorziening is de vervanging van de uitstroom gewaarborgd.Financiële verantwoording KLPD 2002Hierna zijn de financiële resultaten van het KLPD over het jaar in
hoofdlijnen weergegeven: Baten-lastendienst
KLPDFinanciële verantwoording 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingTotale baten298 341322 10723 766Totale lasten296 904324 90127 997Saldo van baten en lasten1 437– 2 794– 4 231    Totale kapitaalontvangsten60 2677 150– 53 117Totale kapitaaluitgaven82 54446 798– 35 746Toelichting: De baten stijgen ten opzichte
van de oorspronkelijk vastgesteld begroting met ruim € 23 mln. De
uitzetting van de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door extra uitkeringen
in verband met extra taken op het gebied van terreur, recherche en verkeer
evenals de realisatie van de vergoeding voor activiteiten op het gebied van
milieu. Daarnaast nemen de baten toe als gevolg van de loon- en prijscompensatie
voor personeel en materiële kosten.De lastenstijging ten opzichte van de begroting hangt voornamelijk samen
met de getroffen voorzieningen. Verder waren ook nog niet alle effecten van
de CAO in de oorspronkelijk vastgestelde begroting verwerkt.3.2. Ontwikkeling eigen vermogenNaar aanleiding van de jaarrekening 2001 is door de Korpsbeheerder besloten,
dat het eigen vermogen per ultimo 2001 zal worden aangewend voor
een voorziening voor de toekomstige reorganisatiekosten. Deze voorziening
is conform de verantwoordingsvoorschriften getroffen ten laste van het resultaat
2002. Eigen vermogen (in € 1 000) 2000200120021) Exploitatiereserve begin v/h jaar– 118– 4 1949 1002) saldo van baten en lasten5 31713 294– 2 7943a) uitkering aan moederministerie   3b) bijdrage moederministerie ter versterking EV   3c) directe mutaties in het eigen vermogen– 9 393  3d) overige mutaties   4. exploitatiereserve eind v/h jaar– 4 1949 1006 306Het negatieve resultaat 2002 van € 2,8
mln resultaat is vooruitlopend op definitieve besluitvorming in mindering
gebracht van het eigen vermogen. Hierdoor bedraagt het vermogen per ultimo
2002 € 6,3 mln.Zoals bij de doelstellingen van het financieel beleid reeds gememoreerd
is het streven er op gericht een eigen vermogen dat een waarborg biedt voor
het opvangen van onverwachte tegenvallers. Op basis van de bijdragen van de
laatste 3 jaren zal het maximum circa € 15
mln kunnen bedragen.Enkele kostenontwikkelingen die in de loop van 2002 zijn ontstaan zijn
nog niet geheel gerealiseerd. Voor de in 2003 nog te verwachten kosten van
de uitrol van kantoorautomatisering – circa € 2,9 mln – en de kosten verband houdende met een inhaalslag
inzake van Europese aanbesteding – circa €
1,5 mln – moet nog financiering worden gezocht. Dit zal wellicht gevolgen
hebben voor de ontwikkeling van het resultaat 2003 en dientengevolge voor
het eigen vermogen in 2003. Dit zal bij de behandeling van de jaarrekening
bij de Korpsbeheerder onder de aandacht worden gebracht.De arbeidsvoorwaarden van medewerkers van het Recherche Samenwerkings
Team (RST) op de Nederlandse Antillen en de financiële dekking daarvan
zijn momenteel onderwerp van studie. De daarmee samenhangende kosten zijn
derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening. Naar verwachting zal de verwerking
in 2003 plaats vinden.4. Bedrijfsvoering4.1. Belangrijke ontwikkelingenVeiligheidsmanagement: Alle operationele diensten
en de concerndiensten hebben een nulmeting uitgevoerd met behulp van het instrumentarium
verstrekt door het expertisecentrum informatiebeveiliging van de Nederlandse
Politie. Met het oog op de jaarplanning 2003 zijn activiteiten en doelen geformuleerd
die gezamenlijk een korpsbrede top 5 op het gebied van veiligheidsmanagement
vormen. In het kader van de bewustwordingscampagne zijn veiligheidssessies
ontworpen waarin aandacht besteed wordt aan aanleiding, ontstaan en bestaansrecht
van het veiligheidsprogramma, de risico's verbonden aan het gebruik van internet
en etiquette in de omgang met informatie.Samenwerking KLPD/regio's: Het project klantgerichter KLPD draagt bij aan een steeds betere samenwerking
tussen het KLPD en haar opdrachtgevers c.q. afnemers, naast en in aanvulling
op het werkprogramma samenwerking KLPD/regio's, dat onder regie van de Raad voor het KLPD uitgevoerd wordt. Binnen
het eerstgenoemde project heeft het KLPD, in samenwerking met haar omgeving
(opdrachtgevers en afnemers), een visie op de klantgerichtheid ontwikkeld.
De strategie van het KLPD bestaat uit het vooraf afstemmen van beleidsontwikkelingen
en daarmee samenhangende keuzes en het op basis daarvan maken van heldere
afspraken (convenanten) inzake de uitvoering. Achteraf wordt de kwaliteit
van de verleende dienstverlening c.q. het geleverde product periodiek geëvalueerd
en teruggekoppeld aan de partners.Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO):
Teneinde de dienstverlening aan de regio politiekorpsen beter te coördineren
is ten tijde van de Euro Conversie, het huwelijk tussen de Prins van Oranje
en Mevrouw M. Zorreguieta en naar aanleiding van de moord op Pim Fortuyn een
SGBO in het leven geroepen. Ook bij het IKEA-incident is gebruik gemaakt van
de SGBO. Uit de evaluatie blijkt, dat via de SGBO de ondersteuning vanuit
de verschillende diensten van het KLPD beter op elkaar afgestemd kan worden
en dat hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt worden met de belanghebbenden.
Dit sluit aan bij het referentiekader conflicten crisisbeheersing, dat een
dergelijke commandostructuur verplicht stelt. Het KLPD is voornemens dit instrument
structureel te gaan gebruiken voor de coördinatie van grootschalige en/of
langdurige inzetten.Landelijk criminaliteitsbeeld: De dienst Nationale
Recherche Informatie heeft, in samenwerking met de regio politiekorpsen, een
landelijke inventarisatie van alle lopende rechercheonderzoeken uitgevoerd.
Op basis van deze informatie is een landelijk criminaliteitsbeeld opgesteld
en is een advies tot stand gekomen betreffende regio overstijgende mogelijke
criminele samenwerkingsverbanden, geconstateerde vormen van criminaliteit
en mogelijkheden qua aanpak c.q. bestrijding van deze criminaliteit. In samenwerking
met de regiopolitiekorpsen zijn projectvoorbereidingen opgesteld en onderzoeksvoorstellen
ingediend bij het bevoegd gezag. Gezien de positieve reacties van het Openbaar
Ministerie, het Landelijk Parket en de regiopolitiekorpsen zal deze werkwijze
in 2003 gecontinueerd worden.C2000: Het is van groot belang dat de politie-
en hulpverleningsdiensten te allen tijde contact kunnen blijven maken met
de landelijk opererende meldkamer en samen kunnen werken in de coördinatie
en uitvoering van operationele taken. Gezien het landelijk karakter van de
operationele werkzaamheden is de uitrol van C2000 bij het KLPD gepland aan
het eind van 2003, tegelijkertijd met de regio politiekorpsen, gerangschikt
in kring 3. Na voltooiing van deze kring is de landelijke invoering van C2000
een feit. Het KLPD treft voorbereidingen voor de bouw van faciliteiten in
het operationeel centrum te Driebergen, waarbij rekening gehouden wordt met
de voorgenomen inbedding van een Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
(LOCC) en andere hulpverleningsdiensten als de brandweer en ambulancediensten.
Ook hebben de Koninklijke Marechaussee en het LSOP aangegeven gebruik te willen
gaan maken van de centrale meldkamer.Landelijke Aanbesteding Rand Apparatuur (LARA):
Het KLPD heeft van de landelijke stuurgroep de opdracht gekregen zorg te dragen
voor de LARA en een regiefunctie uit te voeren ten aanzien van de implementatie
van deze apparatuur en inname van de oude apparatuur. BZK staat voor maximaal € 2,2
mln garant (2002/2003) voor de kosten welke hiervoor gemaakt worden. De gunning
van de opdracht zal plaatsvinden in mei 2003, waarna de levering plaats kan
vinden in de geplande uitrol van C2000.Logistiek: De financiering van de dienst Logistiek
is in 2002 vooralsnog eenmalig verhoogd door BZK met € 4,5 mln,
waardoor gesproken kan worden van een situatie van evenwicht tussen taken
en middelen. Gegeven deze situatie kunnen heldere afspraken gemaakt worden
met regionale politiekorpsen omtrent het verrichten van extra werkzaamheden.
Wat betreft de structurele doorwerking hiervan zullen in 2003 nadere afspraken
gemaakt worden met BZK.DNA transport: In het kader van een pilot
verzorgt de dienst Logistiek het transport van DNA materiaal vanuit de regio
politie korpsen naar het Nationaal Forensisch Instituut (NFI). Met het NFI
zijn werkafspraken gemaakt omtrent de wijze van transport, opslag en aanbieding.
Het NFI voert vervolgens het forensisch rechercheonderzoek uit en communiceert
de uitslag hiervan rechtstreeks met de aanvrager. Ultimo 2002 is, na een positief
advies van de Raad van Hoofdcommissarissen, besloten ten behoeve van deze
toekomstige nieuwe taak financiële middelen beschikbaar te stellen.Luchtvloot: De levering van de nieuwe luchtvloot
loopt ernstige vertraging op. Tot op heden is de leverancier niet in staat
de helikopters te leveren. Het knelpunt betreft vooral het niet kunnen leveren
van een helikopter conform de overeengekomen specificaties en die in staat
is, de overeengekomen missieprofielen uit te voeren. Als gevolg hiervan is
de dienstverlening door de dienst Luchtvaart van het KLPD aan de regio politiekorpsen
in 2002 aanzienlijk lager dan gepland. De levering van de eerste heli's is
nu voorzien in het voorjaar van 2003.4.2. Verbetering bedrijfsvoeringNaar aanleiding van de bevindingen van de DAD bij de jaarrekening 2000
heeft de AR aangekondigd een bezwaaronderzoek uit te voeren bij het KLPD.
De geconstateerde tekortkomingen lagen onder andere op het terrein van de
bestuurlijke informatievoorziening, de bezetting van de financiële functie,
de administratieve organisatie, contractbeheer en Europese aanbesteding van
goederen en diensten. Als uitvloeisel daarvan wordt jaarlijks een Operationeel
plan opgesteld. Op 1 mei 2002 is het Operationeel Plan 2002 (OP2002) vastgesteld
door de gemandateerd Korpsbeheerder. In dit plan zijn 9 projecten benoemd
die dienen om de geconstateerde knelpunten op te lossen. Periodiek heeft een
uitgebreide rapportage plaatsgevonden aan de Quality-Assurancegroep. Bij de
behandeling van de jaarrekening 2001 van het KLPD in de Tweede Kamer is toegezegd
de voortgangsrapportage over het Operationeel Plan 2002 aan de Tweede Kamer
te overhandigen. Hierin is aangegeven dat 22 van de 44 geconstateerde knelpunten
zijn opgelost en dat op de openstaande knelpunten aanzienlijke vooruitgang
is geboekt.Wat betreft de projecten bestuurlijke informatievoorziening, administratieve
organisatie en interne controle, financiële regelgeving, SAP-HR is aanzienlijke
vooruitgang geboekt. De werking van de P&C cyclus is verder verbeterd,
hetgeen zich vertaalt in een betere samenhang tussen de verschillende beleidsproducten.
De betrouwbaarheid van de personele en financiële informatiesystemen
is verbeterd als gevolg van aangepaste AO/IC en de verdere personele inrichting
van de concerndiensten. Voor de rapportages uit het administratieve systeem
(SAP-FI) zijn standaardmodellen ontwikkeld en eenduidige boekingsprocedures
opgesteld die de eenduidigheid en betrouwbaarheid van de informatie waarborgen.
De eerste fase de implementatie van de basisversie SAP-HR is conform planning gerealiseerd. Inmiddels is aangevangen met fase
2 de uitbreiding van de basisversie SAP-HR.Op het project contractbeheer is in 2002 slechts geringe voortgang geboekt
door de late opstart als gevolg van de reorganisatie.Voor wat betreft de Europese aanbesteding is in 2002 mede naar aanleiding
van intern onderzoek vastgesteld dat het Europees aanbesteden van goederen
en diensten onvoldoende aandacht heeft gekregen. De optredende problemen komen
mede voort uit de complexe besluitvorming Herziening Uniform Nederlandse Politie
(HUNP).Er bestaat spanning tussen het nemen van noodzakelijke tijd voor Europees
aanbesteden en de verwachting van de korpsen ten aanzien van de levering van
kleding en uitrusting. Dit probleem is onderwerp van overleg tussen Korpsbeheerder
en Korpschef. Naar onlangs is gebleken is BZK voornemens op korte termijn
de regelgeving omtrent wapens en munitie aan te passen, hetgeen ook voor die
goederen Europees aanbesteden noodzakelijk zal maken. Dit zal de beschreven
problematiek verder doen toenemen.Mede naar aanleiding van de bevindingen van het intern onderzoek heeft
het KLPD in januari 2003 een verbetertraject gestart. De doelstelling is voor
alle betreffende goederen en diensten een contract conform de regels voor
Europees aanbesteden af te sluiten. Dit proces zal in 2004 pas volledig afgerond
kunnen zijn. De omvang van de fout inzake Europees aanbesteden in 2002 zal
voor de DAD reden zijn voor het afgeven van een afkeurende verklaring bij
de jaarrekening van het KLPD.Mede om de samenhang in de bedrijfsvoering te borgen is eind 2002 binnen
het korps een cultuurprogramma vastgesteld waaraan
in 2003 invulling wordt gegeven. Daarnaast zal het opleidingstraject integraal
management worden vormgegeven.Met betrekking tot de onderwerpen bekostiging en reorganisatie, die ook
genoemd worden in het operationeel plan, wordt verwezen naar de inleiding
en de doelstellingen financieel beleid.5. Balans en Toelichting KLPD per 31 december 2002 Baten-lastendienst KLPDBalans
per 31 december 2002 (in € 1 000) 31–12–200231–12–2001Activa  Vaste Activa98 36192 983* immateriële activa––* materiële vaste activa98 36192 983* financiële vaste activa  Vlottende Activa39 07044 106* voorraden4 7085 106* vorderingen17 50513 877* liquide Middelen16 85725 123Totaal activa137 431137 089   Passiva  Eigen vermogen6 3069 100* exploitatiereserve9 100– 4 194* resultaat lopend jaar– 2 79413 294Balanswaarde DBRZ  Voorzieningen21 8013 348Langlopende schulden39 00748 903* leenfaciliteit Min van Financiën36 40346 159* leenfaciliteit RGD2 6042 744Kortlopende schulden70 31775 738* leenfaciliteit MvF aflossing 200314 52718 395* overige kortlopende schulden55 79057 343Totaal passiva137 431137 0895.1. Waarderingsgrondslagen5.1.1. AlgemeenDe waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de in de Rijksbegrotingvoorschriften
opgenomen richtlijnen. Daarnaast zijn de maatschappelijke aanvaarde grondslagen
voor de jaarrekening, zoals vermeld in het BW art. 362.1–3 mede als
uitgangspunt genomen.Voorzover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.5.1.2. Grondslagen voor de waardering van de activa en
passivaImmateriële vaste activa: Bij het KLPD
zijn geen immateriële vaste activa opgenomen. De extern verworven software
is gebonden aan het primair proces en derhalve opgenomen onder de materiële
vaste activa.Materiële vaste activa: De duurzame activa
met een waarde groter dan € 454 worden geactiveerd. De waardering
van de materiële vaste activa geschiedt tegen verkrijgingprijs, inclusief
BTW, verminderd met afschrijvingen.Aangezien de dienst Logistiek in fiscale zin optreedt als ondernemer geschiedt
de waardering van de materiële vaste activa van deze dienst tegen verkrijgingprijs
exclusief BTW.Bij de waardering is rekening gehouden met waardevermindering indien deze
van duurzame aard is. Dit houdt in dat, indien de directe opbrengstwaarde
van een actief op een bepaald moment structureel lager is dan de boekwaarde,
gewaardeerd wordt tegen deze lagere opbrengstwaarde.Afschrijvingen vinden plaats op lineaire basis waarbij rekening wordt
gehouden met de geschatte levensduur en de geschatte restwaarde.Bij de luchtvloot en de vaartuigen vindt eenmaal in de 3 jaar een taxatie
plaats van de waarde. Bij grote vaartuigen wordt tien jaar na verkrijgingdatum
besloten of vervanging zal plaatsvinden of dat tot een midlife conversion
wordt overgegaan. In geval van midlife conversion worden de kosten hiervan
geactiveerd en in tien jaar afgeschreven.Materiële vaste activa onderhanden: De
materiële vaste activa in uitvoering of in bestelling zijn opgenomen
tegen het bedrag der verplichtingen, dat reeds door derden in rekening is
gebracht.Belangrijke financiële verplichtingen op vaste activa, die nog niet
in de balans zijn verwerkt zijn in de toelichting op de vaste activa vermeld.Buiten gebruik gestelde activa: Waardering
van de buiten gebruik gestelde activa geschiedt, als de verwachte opbrengstwaarde
lager is dan de boekwaarde, tegen deze lagere opbrengstwaarde.Projectbijdragen: Voor bijzondere projecten
worden door diverse instanties bijdragen verstrekt ten behoeve van de aanschaf
van activa. De met deze bijdragen aangeschafte vaste activa zijn opgenomen
onder de vaste activa voor de verkrijgingprijs. De ontvangen projectbijdragen
zijn als vooruit ontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.
Jaarlijks wordt op de vooruit ontvangen bedragen de jaarlijkse afschrijving
in mindering gebracht, conform de reguliere afschrijvingen op de vaste activa.Voorraden: De onder dit hoofd opgenomen voorraden
hebben alleen betrekking op de voorraden van de divisie Logistiek, zijnde
kleding, wapens en munitie. De voorraden zijn gewaardeerd tegen gemiddelde
inkoopprijs onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen.Debiteuren: Onder debiteuren zijn de vorderingen
opgenomen van de dienst Logistiek in het kader van de verkoop van kleding
en uitrusting en wapens en munitie. Deze vorderingen zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen.Overige vorderingen: Onder overige vorderingen
zijn nog te ontvangen bedragen, zoals voorschotten personeel, doorberekening
van materiële en personele kosten opgenomen.Liquide middelen: Onder de liquide middelen
is het saldo van de rekening-courant met het RIC opgenomen. Verder zijn hieronder
de kasmiddelen en de overige tegoeden op bank- en girorekening opgenomen.Eigen vermogen: Het eigen vermogen bestaat
uit de exploitatiereserve, dat dient voor opvang van algemene bedrijfsrisico's.
De exploitatiereserve muteert als gevolg van een positief of negatief resultaat.De maximum omvang van het totaal van de exploitatiereserve en het onverdeeld
resultaat gezamenlijk wordt gesteld op 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend
over de drie afgelopen jaren.Voorzieningen: Voorzieningen worden gevormd
voor specifieke risico's die zijn verbonden aan bepaalde activa en passiva
of aan de activiteiten van de baten-lastendienst. De risico's moeten op balansdatum
bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen die voor balansdatum hebben
plaatsgevonden. Voor algemene (bedrijfs-) risico's wordt geen voorziening
gevormd. De algemene risico's worden gedekt door de exploitatie reserve.Langlopende schulden: De langlopende schulden
zijn opgenomen tegen nominale waarde. In de toelichting zijn de oorspronkelijke
hoofdsommen, de schuldrest, de looptijd en het rentepercentage opgenomen.
Het in het volgende jaar af te lossen bedrag is opgenomen onder de kortlopende
schulden.Kortlopende schulden: De kortlopende schulden
zijn opgenomen tegen nominale waarde. Hieronder zijn de per balansdatum vaststaande
schulden met een looptijd korter dan één jaar opgenomen.Crediteuren: De post crediteuren betreft verplichtingen
aan leveranciers van goederen en diensten, die door middel van een factuur
in rekening zijn gebracht.Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn die verplichtingen
opgenomen die niet uit de reguliere inkomensstroom van de algemene en bijzondere
bijdragen kunnen worden gedekt, dan wel vanuit andere hoofde belangrijk zijn
bij de beoordeling van de financiële positie en resultaat.5.1.3. Grondslagen voor bepaling van het resultaatDe bepaling van het resultaat hangt ten nauwste samen met de waardering
van de activa en passiva. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. De baten en lasten worden in dezelfde periode
met elkaar geconfronteerd (matchingsbeginsel).Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt;
verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde
van het boekjaar zijn verwerkt indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden (voorzichtigheidsprincipe).Bij de bepaling van het resultaat zijn de volgende specifieke grondslagen
gehanteerd:Algemene bijdrage moederministerie: De algemene
bijdragen van het moederministerie zijn toegerekend aan de periode, waarvoor
deze bijdragen ontvangen zijn. Voor zover nodig is een aansluiting gemaakt
van de ontvangen bijdragen en de in de staat van baten en lasten gepresenteerde
baten, met een toelichting op de verschillen.Bijzondere bijdragen: Voor specifieke taken
en activiteiten worden zowel door het moederministerie als andere ministeries
of overheidsinstanties bijzondere bijdragen verstrekt. Voor deze bijdragen
dient zowel een operationele als financiële verantwoording te worden
afgelegd en dient een eventueel overschot of tekort te worden verrekend.Baten = lasten: Voor deze bijzondere bijdragen
wordt het baten = lasten principe gehanteerd.
De ontvangen bijdragen worden in de balans opgenomen onder de kortlopende
schulden als nog te besteden bijdragen. De lasten in het lopende boekjaar
verband houdende met deze bijdragen worden ten laste van deze bijdragen gebracht.Buitengewone baten en lasten: Buitengewone
baten en lasten zijn baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of
handelingen die buiten de normale bedrijfsactiviteiten vallen en die aanzienlijk
van omvang zijn en – naar verwachting -incidenteel voorkomen.5.2. Materiële vaste activa Verloopstaat materiële
vaste activa KLPD 2002 (in € 1 000) Aanschafwaarde 1–1–2002Cum. afschrijv. 1–1–2002Boekwaarde 1–1–2002Investeringen
2002DesinvesteringenAfschrijvingen 2002Aanschafwaarde 31–12–2002Cum. Afschrijv.
31–12–2002Boekwaarde 31–12–2002     aanschafwaardecum Afschr.  Instructiemiddelen46217229000043462215247Installaties/inventaris23 09211 49911 5931 951– 4693322 06624 57413 23311 341Voertuigen30 38916 33914 0508 632– 2 5002 1195 28936 
52119 50917 012Varend Materieel28 57311 93516 63810 085– 1 9141 4552 50636 74412 98623 758Vliegend Materieel10 6778 1512 5260– 3 7332 5274326 9446 056888Verbindingen10 9238 1182 805325– 21917671711 0298 6592 370Automatisering44 47134 6379 8344 300– 3373206 50048 43440 8177 617Geweldsm / uitrusting3 7902 799991213– 553493 9983 144854Operationele middelen25 09518 2746 8213 425– 1 2571 1212 74427 26319 8967 367Totaal activa177 472111 92465 54828 931– 10 4348 05520 646195  969124 51571 454Voorraad onderdelen317 317517 008340834Activa onderhanden27 118027 118– 1 04500026 073026 073Totaal generaal204 907111 92492 98328 403– 10 4348 05520 646222 876124 51598 361Voorraad onderdelen: De stijging van de voorraad
onderdelen is grotendeels het gevolg van de aankoop van een helikoptermotor
voor de nieuwe luchtvloot.Activa onderhanden: De materiële vaste
activa in uitvoering of in bestelling zijn opgenomen tegen het bedrag der
verplichtingen, dat reeds door derden in rekening is gebracht. De activa onderhanden
van de heli's en de vaartuigen kunnen als volgt worden gespecificeerd:Materiële vaste activa
onderhanden (in € 1 000) Saldo per 31–12–2001betalingen in 2002in gebruik genomen 2002Saldo per 31–12–2002Helicopters17 860  17 860nieuwe vaartuigen5 6047 185– 9 8052 984mutatie overige activa3 6541 575 5 229Totaal onderhanden activa27 1188 760– 9 80526 073De aangegane verplichtingen op de materiële vaste activa, die niet
in balans zijn opgenomen bedragen voor de 8 bestelde helikopters € 40,9
mln en voor de vaartuigen € 2,7 mln.De levering van de helikopters en de nog resterende vaartuigen zal in
2003 plaatsvinden.Helikopters: In 2002 heeft de verkoop van
2 heli's en een vliegtuig per saldo een resultaat opgeleverd van € 321 000,
deze opbrengst is als buitengewone bate verantwoord. De totale boekwaarde
van het vliegend materieel bedraagt € 888 000 voornamelijk
bestaande uit de nog aanwezige oude luchtvloot
zijnde 4 vliegtuigen en 4 heli's met een boekwaarde van circa € 670 000.Afschrijvingen materiële vaste activa:
Voor de afschrijving van de vaste activa worden de volgende economische levensduur
gehanteerd: CategorieLevensduur in jarenInstructiemiddelen10Huisvesting20Voertuigen10,4,5Vliegtuigen10Vaartuigen10,7Verbindingsmiddelen10,4,5Automatisering3,5Wapens & uitrusting10,5Operationele middelen10,55.3. Investeringen KLPD 2002 Verloop Investeringsbudgetten
KLPD 2002 (in € 1 000) Toegekend budget 2002Besteed in 2002In
bestelling per 31–12–2002Totaal besteed
t/m 2002Nog te bestedenInstallaties/inventaris8 8883 0315 7288 759129Voertuigen12 4507 5704 61712 187263Varend Materieel7 0607 12107 121– 61Vliegend Materieel     waaronder helikopters41 3061141 29541 3060Verbindingen1 6081 0734841 55751Automatisering13 4536 0636 21812 2811 172Geweldsm/uitrusting78323246269489Operationele middelen5 5382 7852 5725 357181Totaal investeringen91 08627 88661 37689 2621 824Toelichting: Net als in 2001 zijn alle in
2002 aangevraagde investeringsbudgetten aan een kritisch onderzoek onderworpen.
Dit heeft intern geleid tot terughoudendheid bij het verlenen van budgetten.
Door de onderzoeken is een aantal verplichtingen later aangegaan, waardoor
een groter deel van de budgetten op balansdatum nog niet was afgerond. Wederom
is de vervanging van de luchtvloot, met een bedrag van € 41 mln,
het belangrijkste onderdeel van de investeringen in bestelling. Afronding
zal in 2003 plaats gaan vinden. De afgeronde investeringen zijn nagenoeg allen
binnen de daarvoor ter beschikking gestelde budgetten gerealiseerd. Naast
vertraging in de realisatie van bestellingen, zijn voor twee projecten de
budgetten gedeeltelijk niet verleend. De investeringen ten behoeve van C2000
zijn geheel en de investeringen voor vervanging van de kantoorautomatisering
zijn gedeeltelijk overgeheveld naar het investeringsplan 2003. De gehanteerde
procedure zal ook in de toekomst worden gehandhaafd.5.4. Voorraden LogistiekDe onder dit hoofd opgenomen voorraden hebben betrekking op kleding, wapens
en munitie. De voorraden zijn gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijs. Voorraden Logistiek (in € 1 000) 31–12–200231–12–2001kleding en uitrusting3 3533 618wapens en munitie2 1941 700totaal voorraad5 5475 318voorziening incourant– 839– 212Totaal voorraden Logistiek4 7085 106Mede in verband met de invoering van nieuwe uniformen heeft een onderzoek
plaatsgevonden naar de omloopsnelheid van de huidige voorraden.Voor die goederen waarvoor de omloopsnelheid groter is van dan 5 jaar
of waarvoor geen omzet in de afgelopen 12 maanden heeft plaatsgevonden
is is een statische voorziening vastgesteld van 100%. Van de overige voorraden
is de incourantheid ingeschat. Op basis hiervan is een voorziening getroffen
van € 0,8 mln.5.5. VorderingenDe vorderingen zijn onder te verdelen in de volgende posten: Vorderingen (in € 1 000) 31–12–200231–12–2001debiteuren4 1843 831voorschotten DSRT750788door te berekenen kosten DSRT–493voorschotten personeel3 277890voorschotten personeel RST938–overige voorschotten6331 079vooruitbetaalde kosten2 1982 529overige vorderingen5 5254 267Totaal vorderingen17 50513 877Toelichting:Debiteuren: De ouderdom van de debiteuren
is in onderstaande tabel weergegeven: Ouderdomsanalyse van het debiteurensaldo
(in € 1 000) 31–12–200231–12–2001Bedragen nog binnen de betalingstermijn1 8472 594Uitstaande bedragen langer dan de betalingstermijn:  Korter dan 30 dagen1 3971 033Van 30 t/m 60479145Van 61 t/m 9021248Van 91 t/m 120258vanaf 121 dagen324103Totaal4 2843 931Voorziening dubieuze debiteuren– 100– 100Debiteuren per ultimo boekjaar4 1843 831Voorschotten DSRT: Hieronder zijn de voorschotten
opgenomen, die aan DSRT zijn verstrekt onder aftrek van de gedeclareerde kosten.
Deze post vertegenwoordigt de tegenwaarde van de door DSRT aangehouden banktegoeden.
De projectkosten DSRT zijn met ingang van 2002 opgenomen onder de bijzondere
bijdragen (zie overzicht bijzondere bijdragen projectkosten
ZWACRI).Voorschotten personeel RST: Dit betreft de
aan de medewerkers van het Recherche Samenwerkingsteam op de Nederlandse Antillen
over 2002 uitbetaalde netto-voorschotten in het kader van de herziene buitenlandtoelage.
Over de wijze van financiering van deze toelagen vindt nog overleg plaats.
Vooralsnog zijn deze toelagen als voorschot opgenomen.Voorschotten personeel: Onder de personeelsvoorschotten
zijn de salaris- en reiskostenvoorschotten opgenomen alsmede de in het kader
van pc-prive verstrekte voorfinanciering.Overige voorschotten: Deze post bestaat voornamelijk
uit de aan de liaisonposten in het buitenland verstrekte voorschotten. Maandelijks
vindt afrekening van de kosten plaats.Vooruitbetaalde bedragen: Dit betreft vooruitbetaalde
kosten 2003 en de vooruitbetaalde voorraad onderdelen.Overige vorderingen: hieronder zijn de aan
derden doorberekende personeelskosten en de nog van derden te ontvangen bijdragen
opgenomen.5.6. Liquide middelenDe liquide middelen bestaan uit de volgende posten: Liquide middelen (in € 1 000) 31–12–200231–12–2001Kassaldi10857Banksaldi313282Rekening-courant RIC26 06426 270Betalingen onderweg– 9 628– 1 486Totaal Liquide middelen16 85725 123Toelichting:Banksaldi: De banktegoeden die binnen het
KLPD worden aangehouden beperken zich tot een banktegoed op de Nederlandse
Antillen ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en diverse
girorekeningen die op de gedecentraliseerde locaties worden aangehouden ten
behoeve van kleine uitgaven.Rekening-courant RIC: Alle financiële
transacties met opdrachtgevers en het kernministerie vinden plaats via het
RIC.Betalingen onderweg: Dit betreft een tussenrekening
bij het automatisch betalen, waarbij crediteuren reeds zijn afgeboekt, terwijl
de afdoening van de bankrekening nog plaats moet vinden. Verwerking heeft
inmiddels plaatsgevonden.5.7. Eigen vermogen baten-lastendienst KLPD Baten-lastendienst KLPDOverzicht
vermogensontwikkeling over de jaren 1998 t/m 2002 (in € 1 000)  1998*1999*200020012002 begroting2002 realisatie1.Eigen vermogen per 1 januari71 97374 011– 118– 4 194449 100        2.Saldo
van baten en lasten– 2 691– 3 7025 31713 2941 437– 2 794         3a. Uitkering
aan moederministerie       3b. Bijdrage
moederministerie ter versterking van eigen vermogen13 6132 854     3c. Overige
mutaties in eigen vermogen– 8 884– 73 281– 9 393   3.Totaal
directe mutaties in eigen vermogen4 729– 70 427– 9 393           4.Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)74 011– 118– 4 1949 1001 4816 306* Vanaf 1 januari 1998 is het KLPD een baten-lastendienst vallend onder
Justitie. De cijfers 1998 en 1999 zijn ontleend aan de financiële verantwoording
van Justitie (VI). Met ingang van 1 januari 2000 is het KLPD overgegaan van
Justitie naar BZK.Het resultaat 2002 is vooruitlopend op definitieve besluitvorming in mindering
gebracht van het eigen vermogen.5.8. VoorzieningenOnderstaande tabel geeft een overzicht van de voorzieningen: Voorzieningen (in € 1 000) Saldo per 31–12–2001BijAfSaldo per 31–12–2002Voorziening Schade200100 300Onderhoud vaartuigen1 4121 3081 0611 659Onderhoud luchtvloot1 2695925191 342Voorziening reorganisatie–9 100–9 100Voorziening TOR4679 4004679 400Totaal voorzieningen3 34820 5002 04721 801Toelichting:Voorziening schade: Het schadegeval waarvoor
in 2000 een voorziening is gevormd is nog niet afgewikkeld. Daarnaast is op
basis van een analyse van de lopende schadeclaims een taxatie gemaakt van
de daarmee samenhangende te verwachten betalingen die niet door een verzekering
worden gedekt. Deze bedragen zijn in de voorziening opgenomen.Voorziening onderhoud vaartuigen en vliegend materieel: De egalisatievoorzieningen voor het periodiek onderhoud van de vaartuigen
en het vliegend materieel zijn gebaseerd op de periodiek uit te voeren onderhoudsbeurten.Voorziening reorganisatiekosten: Naar aanleiding
van de jaarrekening 2001 is door de Korpsbeheerder besloten, dat het eigen
vermogen per ultimo 2001 zal worden aangewend voor een voorziening voor de
toekomstige reorganisatiekosten. Deze voorziening – groot € 9,1
mln – is conform de verantwoordingsvoorschriften getroffen ten laste
van het resultaat 2002.Het totaalbedrag bestaat uit een bedrag voor boventalligheid (€ 5,9
mln) een bedrag voor bovenschaligheid (€ 3,2 mln).Bij de berekening van de boventalligheid zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:– herplaatsbare ambtenaren, waarbij een tijdzone geldt van 3 jaar;– niet geplaatste medewerkers, die voor 1 april 2004 gebruik gaan
maken van een regeling van vervroegde uittreding;– medewerkers met een tijdelijk contract, tijdelijke contracten
worden na de reorganisatie stopgezet;– gedetacheerden, waarvoor op basis van gemaakte afspraken geen
vergoeding ontvangen wordt;De bovenschaligheid betreft het verschil tussen de formatieve schaal en
de feitelijke hogere schaal van de geplaatste ambtenaar.Jaarlijks zal worden nagegaan of de gehanteerde uitgangspunten nog toereikend
zijn om binnen de tijdszone van 3 jaar de personele en daarmee samenhangende
financiële gevolgen van de reorganisatie op te lossen.Voorziening Tijdelijke Ouderenregeling (TOR):
In overleg met de Korpsbeheerder is besloten een voorziening voor de financiering
van de vervanging van TOR-gerechtigden te treffen.De voorziening wordt gevormd voor de periode 2003 tot en met 2009. In
deze periode kunnen ruim 300 executieve ambtenaren gebruik maken van de regeling.
Uitgangspunten bij de berekening van de voorziening zijn:– de TOR-regeling duurt 21 maanden;– tijdens de regeling vindt verlofopbouw plaats. (2,1 maand);– een deelnamepercentage van 70%;– tijdens de regeling ontvangt de deelnemende ambtenaar 80% van
het bruto salaris;– de gemiddelde schaalwaarde van de TOR-gerechtigden komt uit op
schaal 9;– per deelnemende ambtenaar ontvangt het KLPD via de algemene bijdrage
een vergoeding van € 613 op maandbasis;– een herbezetting van 100%;– een herbezetting vindt plaats in schaal 7.5.9. Langlopende schuldenLeenfaciliteit Financiën. De leenfaciliteit
bestaat uit een lening voor de materiële vaste activa bij de invoering
van de leenfaciliteit op 1 januari 2000 en aanvullende leningen op basis van
de latere investeringen. Leningen Financiën (in € 1 000) HoofdsomAfgelost t/m 2001Restschuld per 31–12–2001Nieuwe lening 2002Aflossing 2002Restschuld per 31–12–2002Conversielening69 889– 36 29533 594 – 12 58521 009Lening investeringen 200024 085– 5 05219 033 – 5 05113 982Lening vaartuigen klein675– 52623265– 75813Lening vaartuigen groot11 495– 19111 3044 506– 68415 126Totaal Leningen van Financiën106 144– 41 59064 5544 771– 18 39550 930aflossing 2002/2003 (zie schulden kort)  – 18 395  – 14 527saldo per ultimo v/h jaar  46 159  36 403De aflossing in 2003 op deze leningen bedraagt € 14,5 mln, en
is opgenomen onder de kortlopende schulden. Het restant bedrag ad € 36,4
mln is opgenomen onder de langlopende schulden.De looptijd van de leningen is gelijk aan de levensduur van het actief,
waarvoor de lening is aangevraagd en loopt uiteen van 3 jaar tot 13 jaar.Het rentepercentage varieert van 5% tot 5,41%, afhankelijk van de looptijd.In verband met de gunstige liquiditeitspositie is in overleg met Financiën
en BZK besloten om in 2002 alleen de voorgenomen lening voor de investering
in vaartuigen op te nemen. De voor de aanschaf van helikopters aangevraagde
lening, zal in verband met de later dan geplande levering in 2003/2004 worden
opgenomen.Financieringsfaciliteit Rijksgebouwendienst (RGD).
Dit betreft door de RGD gefinancierde bedrijfsmiddelen – welke door
de RGD in rekening worden gebracht middels de gebruiksvergoeding – die
in de balans zijn opgenomen als activa met als tegenwaarde de financieringsfaciliteit
en waarop jaarlijks de calculatorische aflossing in mindering wordt gebracht.
Looptijd tot 2014.5.10. Kortlopende schuldenOnder de overige kortlopende schulden zijn de volgende posten opgenomen: Overige kortlopende schulden
(in € 1 000) 31–12–200231–12–2001crediteuren1 65310 966schulden aan personeel16 83416 727loonheffing/sociale lasten6 5784 308overige schulden kort6 9442 957Tegenwaarde activa van derden4 3574 011bijzondere bijdragen19 42418 374Totaal schulden55 79057 343Toelichting:Crediteuren: De crediteuren zijn sterk gedaald
als gevolg van een extra inhaalslag bij de betaling van de crediteuren aan
het eind van het jaar i.v.m. een nieuwe crediteurenbestand.Schulden aan personeel: De schulden aan personeel
zijn als volgt te specificeren: Schulden aan personeel (in € 1 000) 31–12–200231–12–2001verlof- en overwerkuren (verlofstuwmeer)10 0479 847Vakantiegeld (juni-dec)5 9606 491overwerkvergoeding periode dec 2002711272tegemoetkoming bijzondere kleding116117Totaal schulden aan personeel16 83416 727Verlofuren/overwerkuren: Het tegoed aan verlof-
en overwerkuren is, ondanks de inlevering van 30 000 uur in verband met
pc-prive, in 2002 gestegen met 17 000 uur van 386 000 uur naar 404 000
uur. De oorzaak hiervan is het gevolg van de extra inzet die in 2002 voor
diverse gebeurtenissen diende plaats te vinden.Overige schulden kort: De overige schulden
kort bestaan grotendeels uit voor nog te betalen kosten opgenomen transitoria,
waarvoor de facturen nog geboekt c.q. ontvangen dienen te worden.Tegenwaarde vaste activa van derden: Onder
de tegenwaarde vaste activa is de tegenwaarde van de boekwaarde opgenomen
van de activa, die middels bijzondere bijdragen zijn gefinancierd. Jaarlijks
wordt op de boekwaarde de afschrijving in mindering gebracht, conform de reguliere
afschrijvingen op de vaste activa.Bijzondere bijdragen: Onder deze post zijn
de saldi opgenomen van de bijzonder bijdragen. Van deze bijdragen wordt jaarlijks
een financiële verantwoording afgelegd aan de verstrekker van de gelden.
De bijzondere bijdragen kunnen bestaan uit investerings- en/of exploitatiebijdragen.
Het overschot of tekort is opgenomen in de balans. In de toelichting op de
baten is een gedetailleerd overzicht weergegeven van de mutaties in de bijzondere
bijdragen:Totaaloverzicht bijzondere
bijdragen (in € 1 000) Saldo per 31–12–01bijdragen 2002lasten 2002investeringen
2002overige mutaties 2002Saldo per 31-12-02  bij:af:af:af: BZK– 5 418– 30 33323 79402 288– 9 669Justitie– 5 731– 16 39013 4089301 100– 6 683V&W– 1 403– 4 5225 053522– 574– 924bijdragen t.b.v. Spoorwegpolitie– 3 66600023– 3 643overige bijdragen– 2 156– 1 3672 327902 8091 703Bijdragen EG–– 180  – 28– 208totaal bijz. bijdragen– 18 374– 52 79244 5821 5425 618– 19 424De stijging van het saldo bijdragen van BZK is bijna geheel toe te schrijven
aan de reservering van de kapitaallastenbijdrage voor de heli's, waarvoor
in 2002 nog geen kosten zijn gemaakt, maar waarvoor wel een bijdrage is ontvangen.
Het betreft een interne reallocatie van middelen van de algemene bijdrage
naar de bijzondere bijdrage.Van de bovengenoemde bijzondere bijdragen zal, voor zover vereist, in
2003 een separate verantwoording worden opgemaakt, waarin naast een financiële
verantwoording ook een inhoudelijke verantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden
en behaalde operationele doelstellingen wordt opgesteld.5.11. Niet uit de balans blijkende verplichtingenOnder de niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn die verplichtingen
opgenomen die niet uit de reguliere inkomensstroom van de algemene en bijzondere
bijdragen van het KLPD kunnen worden gedekt, dan wel vanuit andere hoofde
belangrijk zijn bij de beoordeling van de financiële positie en resultaat. Omschrijvingverplichting
per 31–12–02aanschaf helikopters (levering 2003/2004)€ 40,9
mlnaanschaf vaartuigen (levering 2003)€ 
2,7 mlninvesteringen en verhoogde exploitatiekosten C 2000€ 20,8 mlnmeerkosten PO 2002 bij volledige bezetting€ 34,4
mlnonderzoek Europese aanbesteding€  1,5
mln6. Staat van Baten en Lasten KLPD 2002 Baten-lastendienst KLPDGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   opbrengst moederministerie266 461303 66237 201opbrengst overige ministeries19 4597 380– 12 079opbrengst derden12 4216 184– 6 237rentebaten0589589buitengewone baten04 2924 292Totaal baten298 341322 10723 766    Lasten   apparaatskosten       * personele kosten200 045216 40116 356* materiële kosten59 54767 0307 483* afschrijvingen28 22919 256– 8 973totaal bedrijfskosten287 821302 68714 866dotaties voorzieningen–18 60018 600rentelasten9 0833 614– 5 469buitengewone lasten-– Totaal lasten296 904324 90127 997    Saldo van baten en lasten1 437– 2 794– 4 2316.1. Bijdragen moederministerie en opbrengst overige ministeriesHierna wordt een aansluiting weergegeven van de van BZK en andere ministeries
ontvangen bijdragen en de verantwoorde opbrengsten in de staat van baten en
lasten. Bijdrage BZK (in € 1 000) Oorspronkelijk vastgestelde
begroting 20021ste suppletore wet 20022e suppletore wet 2002slotwet 2002Totaal bijdragen 2002algemene bijdrage BZK259 7276 9255 958 272 610bijzondere bijdrage BZK121 06612 2333 25616 567bijzondere bijdrage MvJ  15 23868415 922directie Koninkrijksrelaties4 629 1 4061 0937 128directie VIP  333333666Eindstand begroting 2002264 3687 99135 1685 366312 893De bovenstaande bijdragen zijn ontvangsten op basis van het kasstelsel.
Het KLPD is een baten-lastendienst, waardoor verschillen kunnen ontstaan tussen
de bijdragen volgens BZK en de opbrengsten voor het KLPD. Van de bijzondere
bijdragen worden alleen de feitelijke lasten als baten aangemerkt. Het overschot
of tekort wordt opgenomen als schuld of vordering. Ook is een
aantal bijdragen in de vorm van investeringsbijdragen verstrekt en komen bijgevolg
niet in de baten.Hierna volgt een aansluiting tussen de bovenstaande ontvangsten en de
in de staat van baten en lasten verantwoorde opbrengsten: Aansluiting bijdragen/opbrengsten
(in € 1 000) Ontvangen bijdragen 2002OverboekingenHerziene
bijdragen 2002Baten 2002algemene bijdragen BZK272 610– 6 150266 460266 460bijzondere bijdragen BZK16 5675 97222 53916 317bijzondere bijdragen Justitie15 92246816 39013 408bijdragen Dir. Koninkrijksrelaties BZK7 128 7 1286 317bijdragen Directie VIP BZK666 6661 160Totaal bijdragen BZK312 893290313 183303 662overige bijdragen Justitie290– 290––bijdragen V&W4 522 4 5225 053overige bijzonder bijdragen1 367 1 3672 327Totaal bijdragen ov. ministeries6 179– 2905 8897 380Totaal bijdragen/opbrengsten319 072–319 072311 042De overboekingen houden verband met bedragen die zijn overgeheveld van
de algemene bijdragen naar de bijzondere bijdragen. Het betreft de kapitaallasten
heli's (4 470), investeringsbijdrage voor de Horsten (1 470), en
de bijdragen voor het huwelijk (139) en het secretariaat BUK (71). In het
overzicht hierna zijn de mutaties in de bijzondere bijdragen in detail toegelicht. Totaaloverzicht bijzondere
bijdragen (in € 1 000) Saldo per 31–12–01Bijdragen 2002Lasten 2002Investeringen
2002Overige mutaties 2002Saldo per 31–12–02  bij:af:af:af: BIJZONDERE BIJDRAGEN BZK      Ambassaderaad – 505143 3620De Horsten – 1 470  1 100– 370Euro & Veiligheid KLPD– 371 371  0huwelijk 02–02–2002– 461– 139600  0kapitaallasten heli's–– 4 4700  – 4 470Pepperspray (investering)– 376– 190  215– 351SW KLPD/regio's – 24795  – 152WTV 2001 t.b.v. afbouw verlofstuwmeer– 1 077   560– 517WTV 2002 t.b.v. aspiranten – 2 1442 144  0Beveiliging – 86  860bijdrage logistiek – 4 5384 538  0Euro–– 1212  0Diversiteit– 309– 9445  – 358Kinderopvang– 398– 398398  – 398Wao/ziekteverzuim– 161 80  – 81liaisons VS – 309355  46112-Centrale– 433– 2 5591 970 – 4– 1 026LRT (aandeel BZK 2/3)– 227– 4 6924 513  – 406Autobahn – 15   – 15Gids– 411 411  0Kledingcommissie – 10040  – 60kledingcommissie (secretariaat) – 7171  0Pepperspray (Logistiek)–14  – 44– 30Bolkenstein–– 227227  0Land. Loket Hor. fraude 2001– 7– 227234  0Raad v/d CIE– 13– 600 13– 60Vuurwapencriminaliteit– 70 70  0subtotaal bijdragen BZK– 4 314– 22 53916 31702 288– 8 248LARA – 6661 160  494RST– 1 104– 7 1286 317  – 1 915totaal bijdragen BZK– 5 418– 30 33323 79402 288– 9 669       BIJDRAGEN JUSTITIE      IOT/AIV– 641– 861890 528– 84ICTY DKDB– 523– 1 274930 523– 344ZWACRI–– 3 0483 048  0GRIP– 9– 508514  – 3UMS (IAM)– 1 226– 888913  – 1 201LRT (aandeel MvJ 1/3)– 114– 2 5242 256  – 382BBE– 390– 1 064332203 – 919HARM– 1 033– 1 497739  – 1 791subtotaal DGRH Justitie– 3 936– 11 6649 6222031 051– 4 724BVOM– 304– 3 4253 023  – 706BVOM Gatso– 45 12  – 33RAC-centrale– 113  200– 473– 386Recherche magazine– 91– 525361 27– 228IND– 6700   – 670BLOM/MOT – 4545  0LIRC – 4545  0BLOM – 686   – 686projectkosten ZWACRI 0300 493793PIDS– 572  5272– 43totaal bijdragen Justitie– 5 731– 16 39013 4089301 100– 6 683       TOTAAL BIJDRAGEN VIA BZK11 149– 46 72337 2029303 388– 16 352       BIJDRAGEN V&W      SWAB– 677– 3 1553 700161– 638– 609WIM.NL– 726– 1 3671 35336164– 315totaal bijdragen V&W– 1 403– 4 5225 053522– 574– 924       BIJDRAGEN T.B.V. SPOORWEGPOLITIE      SP 2000– 3 390    – 3 390SP Kwaliteit– 276   23– 253totaal t.b.v. Spoorwegpol– 3 66600023– 3 643       OVERIGE BIJDRAGEN      Tap Special– 843   8430Dkdb– 189 9  – 180LMG/NPI0 866 1 4802 346LMG/ARGON (BOP-pot)– 249   53– 196NPI Land Telnr Politie111– 1 019979 980NPI SAOP– 297– 195  422– 70Tapcentrum– 49– 5925790– 268– 29112-Misbruik– 15 167  152BOPgeld LRT98   – 980Overvallen – 10   – 10Verdachtenverhoor– 16 16  0ICT Taakraad– 76   760Polen– 11– 1  7– 5Smart Astra– 33 33  0FALCONE– 68   680SMR– 27    – 27Twinning15– 58  33– 10Interpol– 506   184– 322ABRIO – 25   – 25Rosa– 1    – 1totaal overige bijdragen– 2 156– 1 3672 327902 8091 703Bijdragen Europese Gemeenschap – 180  – 28– 208TOTAAL BIJZONDERE BIJDRAGEN– 18 374– 52 79244 5821 5425 618– 19 424De bedragen in de kolom lasten 2002 zijn in
de staat van baten en lasten opgenomen als opbrengsten. De saldi per categorie
zijn opgenomen in de balans onder de kortlopende schulden onder de post nog
te besteden bijdragen.Van de bovengenoemde bijzondere bijdragen zal, voor zover vereist, in
2003 een separate verantwoording worden opgemaakt, waarin naast een financiële
verantwoording ook een inhoudelijke verantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden
en behaalde operationele doelstellingen wordt opgesteld.6.2. Opbrengsten overigenDe opbrengsten overige zijn als volgt te specificeren: Opbrengsten overige (in € 1 000) Realisatie 2002Realisatie 2001Brutowinst-marge verkopen Logistiek3 1772 444Overige opbrengsten3 0072 069Totaal overige opbrengsten6 1844 513Toelichting:Brutowinstmarge verkopen Logistiek: De brutowinstmarge van de dienst Logistiek
is als volgt te specificeren naar omzet en kostprijs verkopen:Verkopen Logistiek (in € 1 000) Realisatie 2002Realisatie 2001Kleding en Uitrusting16 21416 291Wapens en munitie7 8826 231Opbrengst verkopen24 09622 522Kostprijs verkopen20 91920 078Marge van de verkopen3 1772 444Bruto-winstmarge in % van de opbrengst verkopen13,2%10,9%Toelichting:De brutowinstmarge is in 2002 gestegen tot 13,2% ten opzichte van 10,9%
in 2001. De verbetering is voor een belangrijk deel te verklaren door een
betere inkoopprijs van de producten.6.3. RentebatenDe rentebaten bestaan uit de op de rekening-courant met het RIC ontvangen
rente.6.4. Buitengewone BatenOnderstaande tabel geeft een overzicht van de buitengewone baten: Buitengewone Baten (in € 1 000)2002ABP AFUP afrekening 2001340Ambassaderaad (bijdrage kosten voorgaande boekjaren)362Tapspecial (correctie voorgaand boekjaar)843LMG bijdrage 2000 (639) en 2001 (841) inzake milieubeleid1 480overigen (onder andere baten voorgaand boekjaar)960resultaat verkopen activa (vnl opbrengst 2 heli's)307Totaal buitengewone baten4 2926.5. Personele kosten Overzicht personeelskosten
KLPD 2002 (in € 1 000) Oorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatie 2002Afwijking bijgestelde begroting realisatie 2002Salarissen140 062138 191– 1 871Toelagen10 39310 3974Sociale lasten22 10727 8625 755Sub-totaal salariskosten172 562176 4503 888Doorber. sal. kst. – 2 670– 4 482–1 812Totaal salariskosten169 892171 9682 076    Opleiding en vorming3 1764 5011 325Ov. personeelskst13 53017 5093 979Postactieven3 373853– 2 520Totaal personeelskosten eigen personeel189 971194 8314 860Personeel van derden10 21021 57011 360Totaal personeelskosten200 181216 40116 220Gemiddelde salariskosten per
fte (in € 1 000) SalariskostenGemiddeld aantal fte'sSalaris
per fte in €Realisatie176 4503 67847 974Begrote kosten172 5623 54748 650Verschil3 888131– 676Analyse verschil salariskosten
(in € 1 000) Bedraglagere sal. kost. per fte 3 678 * € 676– 2 486Hogere bezetting 131 * 4 6506 374Saldo3 888Het lagere loonniveau per medewerker hangt onder meer samen met een in
de begroting hogere inschatten van de loonontwikkeling als gevolg van de ontwikkelingen
in het loongebouw.Postactieven: In de begroting was nog rekening
gehouden met wachtgeldkosten voor een aantal bijzondere bijdragen (Swab en
112-Centrale). In de realisatie zijn hiervoor geen kosten voorzien, aangezien
enerzijds voor deze projecten voor langere tijd convenanten zijn afgesloten
en eventuele meerkosten worden gefinancierd door de subsidievertrekkers en
anderzijds de medewerkers in vaste dienst van het KLPD zijn
genomen. Daarnaast speelt de afname van het aantal medewerkers dat nog gebruik
maakt van de oude regeling mee in de daling van de kosten.Doorberekende personeelskosten: De doorberekende
salariskosten overtreffen de begroting in verband met een omvangrijkere detachering
van personeel dan verwacht.Opleidingen: Het opleidingsbudget is overschreden
als gevolg van extra aandacht voor scholing en vorming in het kader van de
reorganisatie. Daardoor wordt de plaatsing van medewerkers bij reorganisatie
ondersteund.Overige personeelskosten: In deze post is
onder meer begrepen de toename van het stuwmeer verlof € 200 000.
Ook de reiskosten woon/werk, zijn hierin opgenomen. Deze post is aanmerkelijk
gestegen in verband met het verlagen van de eigen bijdrage van medewerkers
van € 45 naar € 23 per maand. Ook zijn extra kosten gemaakt
in verband met de verwerving van nieuw personeel.Personeel van derden: De kosten van personeel
van derden zijn aanzienlijk hoger dan de begroting, enerzijds door een structureel
tekort van IT-personeel, anderzijds door de diverse projecten die samenhangen
met de verbetering van de bedrijfsvoering en de reorganisatie, zoals onder
andere kantoorautomatisering, SAP-HR, implementatie GIDS; het project LARA
en inhuur van personeelsfunctionarissen i.v.m. de reorganisatie.6.6. Materiële kostenDe materiële kosten zijn te verbijzonderen naar de volgende hoofdgroepen: Materiële kosten (in € 1 000) Begroting 2002Realisatie 2002Afwijking begroting
realisatie 2002Huisvesting7 55010 3952 845huisvesting RGD14 76017 1792 419Voertuigen6 5507 7031 153Vaartuigen1 920200484Vliegtuigen/heli's2 0801 836– 244Verbindingen/automatisering11 91012 168258Geweldsmiddelen en uitrusting1 2301 563333Operationele activiteiten8 6406 149– 2 491Beheer/overige4 9078 0333 126Totaal exploitatiekosten59 54767 0307 483Toelichting:Huisvestingskosten en huisvesting RGD: Mede
als gevolg van de grotere huisvestingsbehoefte en de gestegen huurprijzen
zijn de kosten van de huisvesting in het algemeen en van de RGD in het bijzonder
gestegen.Voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen: Deze
kosten bestaan voornamelijk uit brandstof- en onderhoudskosten.Verbindingen/automatisering: Deze kosten bestaan
vnl. uit de onderhoudskosten (€ 8,2 mln), huur datalijnen (€ 3,7
mln).Operationele activiteiten: De kosten voor
operationele activiteiten zijn onder te verdelen in opsporingskosten € 2,2
mln – vnl. kosten getuigenbescherming en infiltratie -,
kosten levende have € 0,3 mln en kosten logistiek € 1,6
mln en overige kosten € 2 mln.Beheer/overige: Deze kosten zijn onder te
verdelen in kantoorbenodigdheden (€ 1,8 mln), telefoonkosten (€ 4,1
mln), portikosten (€ 1,1 mln), literatuur (€ 0,6 mln)
en overige (€ 0,4 mln).6.7. AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn als volgt te specificeren: Afschrijvingskosten (in € 1 000) Realisatie 2002Reguliere afschrijvingskosten20 644Afschrijvingskosten activa van derden– 1 388Afschrijvingskosten 200219 256Toelichting:Zie § 5.1 materiële vaste activa.6.8. RentelastenDe rentelasten zijn onder te verdelen in de rentelasten ten behoeve van
de leningen van Financiën en de calculatorische rentelast voor de door
de RGD voorgefinancierde bedragen. Rentelasten (in € 1 000) Realisatie 2002Realisatie 2001rentelast leningen Financiën3 4324 132afsluitprovisie leningen Financiën46rentelast Financieringsfaciliteit RGD178187Totaal rentelasten3 6144 325Dotatie voorzieningenDe dotatie voorzieningen ad € 18,6 mln bestaat uit de volgende
dotaties:Tor-voorziening € 9,4 mln, reorganisatiekosten € 9,1
mln, voorziening schade € 0,1 mln (zie toelichting voorzieningen).
De dotaties van de egalisatievoorzieningen voor vaartuigen en vliegtuigen
hebben plaatsgevonden ten laste van de reguliere kosten.7. Kasstroomoverzicht KLPD 2002 Baten-lastendienst KLPDKasstroomoverzicht
voor het jaar 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1. Rekening-courant RIC 1 januari 200233 88126 270– 7 611    2. Totaal operationele kasstroom29 66639 4429 776     Totaal investeringen (-/-)– 56 767– 28 40328 364 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)3 5002 379– 1 1213. Totaal investeringskasstroom– 53 267– 26 02427 243     Eenmalige uitkering aan moederministerie (-/-)    Eenmalige storting door moederministerie (+)    Aflossingen op leningen (-/-)– 25 777– 18 3957 382 Beroep op leenfaciliteit (+)56 7674 771– 51 9964. Totaal financieringskasstroom30 990– 13 624– 44 614    5. Rekening-courant RIC 31 december 2002 (=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln)41 27026 064– 15 2068. Kengetallen personeel KLPD 2002 medewerkers per 31–12–2002manvrouwtotaalexecutieven2 0521502 202aspiranten9814112surveillant12214totaal executief2 1621662 328niet-executief8185801 398inactieven (TOR/ZW/WAO)47148totaal3 0277573 774    gemiddeld aantal fte's 2002  3 678    ziekteverzuim in 20027,5%14,2%8,9%    gemiddelde leeftijdsopbouw   Executief45,1 jaar36,0 jaar44,4 jaarniet-executief44,2 jaar39,5 jaar42,2 jaarBATEN-LASTENDIENST BPR1. Algemene toelichting1.1. Doelen en taken van de baten-lastendienst BPRVoor de baten-lastendienst BPR is de volgende missie geformuleerd: BPR
bevordert dat de identiteit van de burger zorgvuldig wordt vastgesteld, vastgelegd
en verstrekt ten behoeve van publieke dienstverlening.Deze missie laat zich vertalen naar concrete functies, die vervolgens
naar taken en daarna uitsplitsbaar zijn naar uit te voeren werkzaamheden.
Ruwweg kunnen de werkzaamheden van BPR worden verdeeld naar twee categorieën:
beheerwerkzaamheden en beleidswerkzaamheden. Die laatste kunnen betrekking
hebben op beleid gericht op verbetering van het beheer en op het realiseren
van beleidsdoelen die onderdeel uitmaken van het strategisch beleid van BZK/GSI.Beheerwerkzaamheden. De kerntaak van BPR is
het goed doen functioneren van twee systemen die voor het ordelijk functioneren
van de Nederlandse samenleving onontbeerlijk zijn: De Gemeentelijke Basisadministratie
en het systeem van uitgifte en beheer van reisdocumenten. Belangrijkste werkzaamheden
in dit verband zijn het technische ondersteunen van het GBA-berichtenverkeer
en het reisdocumentenproces, het bewaken van de kwaliteit van de gemeentelijke
rol daarin, het autoriseren van instanties tot het gebruik van GBA-gegevens,
het beoordelen van de informatietechnische voorzieningen waarvan gemeenten
en afnemers gebruik willen maken en het informeren en ondersteunen van iedereen
die in het GBA-systeem een actieve rol speelt.Beheergericht beleid. Maatschappij en techniek
ontwikkelen zich steeds verder, waardoor gemeenten en afnemers voortdurend
andere, meestal zwaardere eisen aan het beheer van GBA en reisdocumentenproces.
Ook worden voortdurend zwaardere eisen gesteld aan de beveiliging van beide
systemen. Dat vereist dat BPR permanent energie moet steken in verbetering
van de kwaliteit en de veiligheid.Strategisch beleid. In het kader van het informatiebeleid
openbare sector zijn verschillende projecten opgestart waarvoor de verantwoordelijkheid
bij BPR is belegd. Met deze projecten wordt nagestreefd bepaalde beleidsdoelen
te realiseren die als zodanig niet direct uit de beheertaken van BPR voortvloeien,
maar er wel dicht tegenaan liggen en die alleen gerealiseerd kunnen worden
met behulp van de kennis van het beheer en het uitrollen van informatiesystemen
die specifiek bij BPR aanwezig is.BPR is een baten-lastendienst die beheer voert maar ook beleid ontwikkelt.
Dat is geen contradictie. Zonder beleid zou het beheer van GBA en reisdocumenten
binnen de kortste keren mijlen ver gaan achterlopen op de werkelijkheid en
dus ook door die werkelijkheid gepasseerd gaan worden. Beter dan passief af
te wachten wat anderen aan beleid bedenken is het zelf actief participeren
aan dat beleid vanuit de kennis en kunde die dagelijks beheer met zich meebrengen:
dat komt zowel het beheer als het beleid ten goede. Daar staat BPR voor en
vindt ook zijn weerslag in de jaarverantwoording over het jaar 2002.De taken van de baten-lastendienst BPR worden uitgevoerd namens de Minister
van BZK en laten zich volgens het instellingsbesluit als volgt omschrijven:– de voorbereiding van de wet- en regelgeving ten aanzien van de
GBA en reisdocumenten;– de ontwikkeling en uitvoering van het beleid inzake de GBA en
reisdocumenten;– het voorbereiden van beleid en het uitoefenen van controle ten
aanzien van de ontwikkeling, productie en distributie van reisdocumenten;– het operationele, tactische en strategische beheer van het GBA-netwerk;– het geven van voorlichting en ondersteuning ten aanzien van de
GBA en reisdocumenten aan gemeenten, gebruikers van de GBA en paspoortuitgevende
instanties;– het bijhouden van een signaleringsregister paspoorten;– de schouwing en toetsing van de GBA-systemen;– het zorg dragen voor de inning van de paspoortleges ten behoeve
van BZK.1.2. AansturingZoals hiervoor is aangegeven is BPR een hybride organisatie. De activiteiten
ten behoeve van het beheer van het GBA-stelsel worden uitgevoerd ten behoeve
van en betaald door de gebruikers van de GBA. Vanuit BZK gezien is de financiering
hiervan volledig kostendekkend.De activiteiten die voortvloeien uit het beheer- en strategisch beleid
worden gefinancierd uit (project)gelden die door BZK beschikbaar worden gesteld.De baten-lastendienst wordt aangestuurd door de directeur-generaal Openbaar
Bestuur (DGOB). De DGOB stuurt op basis van vooraf gemaakte afspraken over
door de baten-lastendienst te leveren producten en diensten. Hiertoe heeft
de baten-lastendienst haar producten en diensten gedefinieerd en wordt door
gebruik te maken van kengetallen tevens zicht verkregen op de doelmatigheid
van de organisatie.Het zichtbaar maken van de baten-lastendienstkosten en het toerekenen
van deze kosten aan de te leveren producten en diensten heeft geleid tot een
meer transparant bedrijfsproces.Om dit te realiseren zijn verschillende instrumenten ontwikkeld:– een besluit sturingsrelaties BPR en een daarbij horend informatieprotocol.
In dit laatste zijn de afspraken over de informatievoorziening vastgelegd;– een verantwoordingssysteem met een viermaandelijkse rapportage
aan DGOB op basis van de begroting en het jaarplan van BPR;– het aanbrengen van administratief onderscheid tussen verschillende
hoofdactiviteiten van BPR, die ieder hun eigen systematiek voor de verrekening
met gebruikers of BZK kennen;– een doorberekeningmodel, waarmee indirecte kosten worden toegerekend
aan de verschillende hoofdactiviteiten;– de kengetallen, zoals die in het protocol zijn vastgelegd, en
de periodieke rapportage middels de trimesterrapportage hierover aan DGOB.1.3. HoofdactiviteitenDe baten-lastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
berekent al zijn kosten door aan gebruikers en opdrachtgevers. In dit verband
worden vier hoofdactiviteiten onderscheiden:* Het beheer van het GBA-stelsel ten behoeve van de
gebruikers. Deze activiteit omvat alle taken die worden
verricht ten behoeve van de gebruikers van het GBA-stelsel. De kosten, de
door BPR te betalen berichtkosten en een deel van de beheerkosten van BPR,
worden conform het financieringsmodel GBA doorberekend aan de gebruikers,
die daarmee een kostendekkende prijs per bericht betalen.* Beheergerichte beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving
GBA. Deze activiteiten vloeien voort uit de verantwoordelijkheid
van BZK voor het GBA-stelsel als geheel. De bijbehorende kosten worden door
BZK vergoed aan BPR.* De zorg voor de reisdocumentenketen, inclusief beheergerichte
beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving. Dit betreft de activiteiten
en kosten voor de productie en distributie van reisdocumenten, voor het instandhouden
en verbeteren van de dienstverlening, voor beleidsontwikkeling en voor het
wijzigen en onderhouden van de wet- en regelgeving op het gebied van reisdocumenten.
De kosten worden conform de regelgeving doorbelast in de kostprijs van het
reisdocument.* Strategische beleidsontwikkeling. In 2002
heeft dit met name betrekking gehad op het Project Kiezen op Afstand met als
doel om door inzet van ICT, het stemmen minder plaatsafhankelijk te maken,
alsmede onderzoeken naar de mogelijkheden om één van de reisdocumenten
geschikt te maken voor elektronische identificatie.Tevens valt hieronder onderzoek naar het gebruik van een biometrisch kenmerk
op de reisdocumenten om de look a like fraude tegen te gaan en elektronische
grenspassage te faciliteren.In 2002 is er verder gegaan met een omvangrijke aanpassing in het GBA-stelsel
op basis van de kabinetsreactie op een rapport van de commissie Snellen.De hiermee gepaard gaande kosten komen voort uit projectfinanciering vanuit
BZK die als opdrachtgever functioneert.De wijze van financiële verrekening verschilt dus per activiteit.
Voor GBA-beheer geldt een sluitend kostendekkend systeem. Dit geldt ook voor
het beheer van de reisdocumentenketen. De andere activiteiten worden gefinancierd
door BZK. Alle kosten van BPR worden toegerekend aan één van
de hoofdactiviteiten, direct of via een daartoe geëigende verdeelsleutel.1.4. Toegepaste grondslagenIn deze jaarverantwoording worden de volgende grondslagen toegepast:– de baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop
ze betrekking hebben;– voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva verantwoord
tegen nominale waarde;– materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs
(inclusief BTW) onder aftrek van afschrijvingen;– op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van
de aanschaffingsprijs: afschrijvingen vinden plaats op basis van de geschatte
gebruiksduur en een restwaarde van 5%;– de vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde; onder aftrek
van de eventuele te treffen voorziening voor mogelijk oninbaarheid die statisch
wordt bepaald;– BPR is niet BTW-plichtig.1.5. Verbetering doelmatigheidResultaatgericht werken brengt mee dat men moet kunnen beschikken over
onder meer prestatie-indicatoren waaronder kengetallen. Nadat in 1999 een
aanvang is gemaakt met het bijhouden van kengetallen is dit in 2000 verder
geoptimaliseerd. In het verslagjaar 2002 zijn geen wijzigingen in de kengetallen
aangebracht ter wille van de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren.In 2002 is het VBTB-gedachtengoed nader uitgewerkt in de vorm van drie
trimesterrapportages en geïntegreerd in de interne planning & controlcyclus.
Met ingang van 2002 is de administratie van BPR nog verder ingericht op het
projectmatig sturen van de (interne) activiteiten, om het management in staat
te stellen nauwkeuriger te sturen.2. Balans Baten-lastendienst BPR2.1. Balans per 31 december 2002 Baten-lastendienst BPRBalans per 31 december 2002 (in € 1)31–12–200231–12–2001Activa  Materiële vaste activa545 759734 751• automatiseringsapparatuur425 493617 459• inventaris120 266117 792Materiële vaste activa in bestelling00• automatiseringsapparatuur 0Vorderingen5 817 5185 287 829• debiteuren4 122 4302 491 889• overlopende activa1 695 0882 795 940Liquide middelen3 063 9942 496 062Totaal activa9 427 2718 518 642   Passiva  Eigen vermogen2 364 066617 877• exploitatiereserve617 8771 034 922• saldo exploitatie lopend boekjaar1 746 189– 417 045Langlopende schulden471 220414 220• schommelfonds GBA471 220414 220Kortlopende schulden6 591 9857 486 545• crediteuren2 685 7513 386 897• Bufferfonds Reisdocumenten720 3900• leenfaciliteit RIC032 829• te verrekenen saldo gebruikers netwerk
GBA1 770 3921 577 231• overlopende passiva1 415 4522 489 588Totaal passiva9 427 2718 518 6422.2. Toelichting op de balans van de baten-lastendienst
BPRActivaMateriele vaste activa Materiële vaste activaAutomatiseringInventarisTotaalStand per 1 januari 2001   Aanschafprijs1 504 323393 5061 897 829Cumulatieve afschrijvingen886 864276 2141 163 078Boekwaarde per 31–12–01617 459117 292734 751    Mutaties gedurende 2002   Investeringen118 57648 800167 376Afschrijvingen310 54245 826356 368Totaal mutaties 2002– 191 9662 974– 188 992    Stand per 31 december 2002   Aanschafprijs1 622 899442 3062 065 205Cumulatieve afschrijvingen1 197 406322 0401 519 446Boekwaarde per 31–12–02425 493120 266545 759Afschrijving vindt plaats op basis van een geschatte economische levensduur
van 3 jaar voor automatiseringsapparatuur en 5 jaar voor inventaris met een
restwaarde van 5% van de aanschafwaarde.VorderingenDebiteuren. De debiteuren zijn gewaardeerd
op hun nominale waarde zonder dat hierop een aftrek wegens oninbaarheid is
toegepast. De verdeling over rijksafnemers, gemeenten en overigen is als volgt: Debiteuren (in € 1)Gemeenten1 764 530Rijksafnemers1 037 476Overigen1 320 424Stand per 31–12–20024 122 430Overlopende activa. De vooruit betaalde kosten
en nog te ontvangen bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd (in € 1): VAS 2001/200279 928Rente 2002136 203Politie diensten24 315ICT toeslag1 454 588diversen54Stand 31–12–20021 695 088De berichten die voor het VAS worden gebruikt worden door berekend aan
de onderliggende regio's. Voor het jaar 2001/2002 moet nog een bedrag van € 79 928
verrekend worden in 2003.Op de rekening-courant van het RIC is eind januari 2003 een bedrag van € 136 203
aan rente ontvangen voor het boekjaar 2002.Door de politie regio's Rijnmond en Groningen moet nog de factuur over
2001 worden voldaan.In de berekening van de kostprijs voor het reisdocument is een opslag
van € 0,11 voor ICT opgenomen. De initiële investering groot € 1 845 978
moet in een periode van 5 jaar terug worden ontvangen van de uitgevende instanties. Investering1 845 978Aflossing 200146 856Stand per 31–12–20011 799 122Aflossing 2002344 534Stand per 31–12–20021 454 588Liquide middelenBPR beschikt per 31 december 2002 over € 3 mln aan liquide middelen.
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Liquide middelen (in € 1)Kas681RIC3 063 313Saldo 31–12–20023 063 994PassivaEigen vermogenHet eigen vermogen bedraagt per ultimo 2002 € 2,3 mln.Het is BPR toegestaan om in 2002 maximaal een eigen vermogen te hebben
van 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaar. Deze norm wordt
niet overschreden.Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd: Eigen vermogen (in € 1)BalansStand 01–01–2002617 877Bij: Mutatie exploitatieresultaat 2002 na resultaatbestemming1 746 189Stand 31–12–20022 364 066Saldo exploitatie lopend boekjaar. Voorgesteld
wordt om het positieve exploitatieresultaat reisdocumenten en GBA-BWR van € 1 746 189
ten gunste van de het eigen vermogen te brengen. Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar paragraaf 3.3.Langlopende schuldenSchommelfonds GBA. Het Schommelfonds heeft
het kenmerk van een niet direct opeisbare schuld aan GBA afnemers. Deze buffer
dient omincidentele schommelingen in de berichtprijs tegen te
gaan. In 2002 is€ 57 000 aan de buffer toegevoegd (zie 3.2.).
Er was geen aanleiding om geld aan de buffer te onttrekken.Kortlopende schuldenCrediteuren. Dit betreft de schuld per balansdatum
aan leveranciers van goederen en diensten. Het saldo wordt met name verklaard
door een tweetal posten, te weten: netwerkleverancier GEIS voor het GBA-berichtenverkeer
in december en Enschede SDU voor productie en ontwikkelkosten in december. Crediteuren (in € 1)GEIS480 027Enschede/SDU1 312 052Overigen893 672Stand 31–12–20022 685 751Bufferfonds reisdocumenten. Het Bufferfonds
heeft het kenmerk van een niet direct opeisbare schuld aan reisdocumenten
afgevende instanties. Deze buffer dient om incidentele schommelingen in Q
(kostprijs= PxQ) te kunnen opvangen. Conform afspraak met de DGOB wordt dit
over meerdere jaren terug gegeven door verrekening in het tarief.Te verrekenen saldi gebruikers netwerk GBA. Dit
betreft de saldi voor het berichtenverkeer die nog moeten worden verrekend
met de gebruikers. Het saldo over 2000 is volledig verrekend via het tarief
voor 2002, evenals een beperkt deel van het saldo over 2001. De resterende
saldi over 2001 en 2002 zullen worden verrekend in de tarieven voor 2003 en
2004.Overlopende passiva. Dit betreft de vooruit
ontvangen en nog te betalen bedragen. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vooruit ontvangen/nog te betalen
(in € 1)vakantiegeld ambtenaren 2002106 638regionale samenwerking13 450MVJ / VW200040 950Audit 2001/2002257 572Salariskosten33 000Overige2 737BZK-personeelszaken33 365Verdonck inzake Biometrie62 856LRD bestelling193 343BZK (resultaat 2002)671 541Stand 31–12–20021 415 452De nog te betalen bedragen hebben betrekking op activiteiten in 2002,
waarvoor nog geen factuur is ontvangen.Voor ambtelijke medewerkers is een bedrag geboekt voor vakantiegeld over
2002.In het kader van regionale samenwerking moet er nog een bedrag betaald
worden voor werkzaamheden.In samenwerking met Justitie is er in het kader van VW2000 een vergoeding aan diverse gemeenten en afnemers vastgesteld. Nog niet alle
afnemers hebben deze bijdrage ontvangen.In 2002 zijn met een groot aantal gemeenten afspraken gemaakt over de
uit te voeren audit. Na ontvangst van de rapportage wordt de vergoeding aan
de gemeenten overgemaakt.Door BZK/P&O zijn in 2002 niet de gratificaties en het salaris van
een medewerker bij ons in rekening gebracht.Voor Biometrie moet er nog een bedrag betaald worden voor werkzaamheden
die in 2002 hebben plaats gevonden, dit geldt tevens voor een bestelling in
het kader van de LRD.Tevens is besloten om de positieve resultaten van de projecten Modernisering
GBA, EID, Biometrie en Kiezen op afstand terug te geven aan BZK. Dit bedrag
ad € 671 541 is als kortlopende schuld opgenomen op de balans
(zie 3.3).2.3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen/risicoparagraafMet de leverancier van de reisdocumenten model 2001 zijn in 2002 interpretatieverschillen
ontstaan over de gesloten contracten.In overleg met de leverancier is overeenstemming bereikt over de afdoening
van de interpretatieverschillen. De afspraken zijn vanuit BZK bevestigd. De
gemaakte afspraken resulteren in een prijseffect voor de reisdocumenten ingaande
1 januari 2004.3. Baten en Lasten3.1. Baten-lastenoverzicht 2002: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie Baten-lastendienst BPRGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Bijdrage BZK m.n. voor beleidsontwikkeling10 8087 467– 3 341Opbrengst GBA-beheer10 16012 5012 341Opbrengst Reisdocumenten42 13038 342– 3 788Rentebaten  0Buitengewone baten/diversen2320– 232Totaal baten63 33058 310– 5 020    Lasten   Apparaatskosten   * personele kosten3 0134 2191 206* materiële kosten8801 426546Rentelasten230– 23Afschrijvingskosten369357– 12Egalisatiefonds berichtenverkeer57570GBA-beheer7 7027 73230GBA-beleid3 4623 199– 263Reisdocumenten41 04134 777– 6 264Kiezen op afstand1 792784– 1 008EID/Biometrie4 9911 709– 3 282Buitengewone lasten  0Totaal lasten63 33054 260– 9 070    Verwacht resultaat04 0504 050Gebruikers GBA 1 6321 632BZK 672672Saldo van baten en lasten01 7461 7463.2. Toelichting op de staat van baten en lasten over
2002Baten (alle bedragen in € 1 000 tenzij
anders vermeld)Bijdrage BZK m.n. voor beleidsontwikkeling.
De bijdrage van BZK ten behoeve van activiteiten die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid
van BZK voor het GBA-stelsel. De mutatie ten opzichte van de begroting is
de in 2001 gehonoreerde claim voor het project Modernisering GBA.Hieronder is tevens verantwoord de in 2001 toegekende claim voor het project
EID/Biometrie ontvangen in het jaar 2002 en het toegekende budget voor Kiezen
op Afstand voor het jaar 2002.Opbrengst GBA-beheer. Deze post bestaat primair
uit de bij afnemers in rekening gebrachte bedragen voor het GBA berichtenverkeer.
Secundair is hier de bijdrage van BZK verantwoord ten behoeve van activiteiten
voor het GBA-beheer, deze hebben betrekking op de berichten van het CBS. Deze
berichten worden verantwoord onder GBA-beleid omdat de verantwoordelijkheid
bij BPR ligt.Opbrengst Reisdocumenten. Deze post bestaat
primair uit de bij de paspoortuitgevende instanties in rekening gebrachte
kosten voor geleverde documenten. Tevens worden hier de spoedopbrengsten verantwoord.
Zowel de reguliere afgifte als de spoedafgifte zijn lager dan geraamd.Lasten (alle bedragen in € 1 000 tenzij
anders vermeld)Apparaatskosten– Personele kosten. De personele kosten zijn hoger
dan vooraf ingeschat. De belangrijkste veroorzakers hiervoor zijn:* de vacature voor hoofd Financiën die in de eerste helft van 2002
met interim-medewerkers is ingevuld;* de kosten van vervanging i.v.m. langdurige ziekte bij Klantbeheer (jurist
en infodesk);* de kosten van werving- en selectiebureaus voor de functies van directeur
van de baten-lastendienst, jurist Beleid en Wet en het hoofd Financiën.– Materiële kosten. Zowel de huur/huisvestingskosten
als de kantoorkosten zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de komst
van de projecten Modernisering GBA, KOA en EID/Biometrie naar BPR, waardoor
extra huisvestingskosten moesten worden gemaakt. Deze extra kosten zijn in
2002 niet doorbelast aan deze projecten. In 2003 zal dit wel worden gedaan.GBA-beheer. De toename van de berichtkosten
hangt samen met de toename van het aantal berichten.GBA-BWR. De kosten ten behoeve van het hoofdproduct beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving GBA, die niet
worden doorbelast aan de gebruikers van de GBA, zijn lager dan begroot.Voor het project Modernisering GBA is bij 2e suppletore begroting
een ramingsbijstelling ingediend van € 800 bedrag via de systematiek
van de eindejaarsmarge over te hevelen naar 2003.Reisdocumenten beleid en beheer. De lagere
kosten van de reisdocumenten hangt samen met de afname van het aantal reisdocumenten.EID/Biometrie. De in 2002 beschikbare budgetten
voor EID/Biometrie waren niet geheel uitgeput. Bij 2e suppletore
begroting is een ramingsbijstelling ingediend van € 2 840 om
dit bedrag via de systematiek van de eindejaarsmarge over te hevelen naar
2003. Door het niet door gaan van de grootschalige proef EID zijn de kosten
lager dan begroot.Kiezen op afstand (KOA). De in 2002 beschikbare
budgetten voor het project KOA waren niet geheel uitgeput. Bij 2e
suppletore begroting is een ramingsbijstelling ingediend van € 2 868
om dit bedrag via de systematiek van de eindejaarsmarge over te hevelen naar
2003.3.3. ResultaatbestemmingHet positieve resultaat van € 4 050 122 is als volgt
opgebouwd: GBA Beheer1 632 392Diverse projecten671 541Beheeractiviteiten1 746 189GBA-Beheer (€ 1 632 392). Besloten
is om € 1 632 392 als schuld aan de gebruikers van de
GBA in de balans op te nemen en in de toekomstige tarieven te verrekenen.GBA-BWR (€ 104 081). Besloten
is om het positieve resultaat van de activiteiten in het kader van GBA-BWR
(€ 33 471) ten gunste te brengen van het eigenvermogen van
de baten-lastendienst ter afdekking van de algemene bedrijfsrisico's die hier
gelopen worden. (onder andere CBS).Besloten is om het positieve resultaat (€ 70 610) van het
project Modernisering GBA terug te geven aan BZK.Reisdocumenten (€ 1 712 718).
Besloten is om het positieve resultaat van het de activiteiten in het kader
van de afgifte van reisdocumenten (spoed) ten gunste van het eigen vermogen
te brengen. Ook de ontvangen rente op de rekening-courant zal ten gunste van
het eigen vermogen gebracht worden.EID/Biometrie (€ 578 872).
Besloten is om het positieve resultaat (€159 253) van het project
Biometrie terug te geven aan BZK.Besloten is om het positieve resultaat (€419 619) van het project
EID terug te geven aan BZK.Kiezen op Afstand (€ 22 059).
Besloten is om het positieve resultaat van het project Kiezen op afstand terug
te geven aan BZK.4. Kasstroomoverzicht 2002: confrontatie ontwerp-begroting
met de realisatie Baten-lastendienst BPRKasstroomoverzicht
voor het jaar 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1. Rekening-courant RIC 1 januari 20024 9332 496– 2 437    2. Totaal operationele kasstroom369768399     Totaal investeringen (-/-)– 369– 167202 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)       3. Totaal investeringskasstroom– 369– 167202     Eenmalige uitkering aan moederministerie (-/-)  0 Eenmalige storting door moederministerie (+)  0 Aflossingen op leningen (-/-)– 33– 330 Beroep op leenfaciliteit (+)  0    4. Totaal financieringskasstroom– 33– 330    5. Rekening-courant RIC 31 december 2002 (=1+2+3+4)(maximale roodstand € 0,5 mln)4 9003 064– 1 8365. Overzicht vermogensontwikkeling van de baten-lastendienst
BPR Baten-lastendienst BPROverzicht
vermogensontwikkeling over de jaren 1998 t/m 2002 (in € 1 000) 19981999200020012002 begroting2002 realisatie1. Eigen vermogen per 1 januari 2 2581 1181 0351 035618       2. Saldo van baten en lasten – 222– 83– 417 1 746        3a. Uitkering aan moederministerie       3b. Bijdrage moederministerie ter versterking van eigen vermogen       3c. Overige mutaties in eigen vermogen      3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen – 9180000       4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3) 1 1181 0356181 0352 3646. Kengetallen  2001 realisatie2002 begroot2002 realisatieGBA-stelsel   a. Netwerkbeheer   * berichtentarief (excl. te verrekenen saldi en LO3)€ 0,14€ 0,16€ 0,16* berichtenvolume75,7 mln62,0 mln84,5 mlnb. Kosten   * kosten GBA14,7 mln11,3 mln12,5 mln* kostendoorbelasting aan gebruikers10,9 mln9,7 mln10,8 mln* beheerkosten GBA3,8 mln3,7 mln4,3 mln    Reisdocumenten   a. Aantal afgegeven reisdocumenten (jan -dec)   * Nationale paspoorten1,473 mln2,186 mln2,209 mln* Nederlandse Identiteits Kaarten1,004 mln1,391 mln923 mlnb. Geïncasseerde Rijksleges gemeenten37,2 mln40,2 mln38,3
mln6.1. Toelichting bij de kengetallenGBA Berichtenverkeer. Het berichtenverkeer
is ten opzichte van 2001 en de begroting 2002 fors gestegen. In het afgelopen
jaar is voor het eerst de grens van 80 mln berichten overschreden.De verwachting is, op basis van de toenemende groep van GBA-gebruikers,
dat deze stijgende tendens zich in 2003 nog zal voortzetten of in ieder geval
zal handhaven.Reisdocumenten. De verstrekking van reisdocumenten
is in 2002 iets lager dan geraamd. Vooral het aantal Nederlandse Identiteitskaarten
loopt achter bij de begrote aantallen. De verhouding tussen het aantal Nationale
paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten is gewijzigd.BATEN-LASTENDIENST CAS1. Algemene toelichting1.1. Financieel Resultaat:Het begrote resultaat van de CAS in 2002 was € 13 000;
de realisatie bedraagt € 99 000.1.1.1. Vermogensmutatie/besteding afromingsgeldenVan de resultaten € 393 000 van 2001 is een deel naar de
algemene reserve gegaan (€ 17 000); € 376 000
waarvan € 100 000 werd afgeroomd, werd bestemd voor opleiding
en training, aangevuld met afromingsgelden voorgaande jaren. De CAS heeft
voorafgaand aan de besteding aan DGOB een bestedingsplan afromingsgelden en
een opleidingsplan geleverd, voor een totaalbedrag van € 745 400.1.2. Taken en dienstenDe Centrale Archief Selectiedienst (CAS) heeft als taak om in opdracht
van de zorgdragers, te weten ministeries en hoge colleges van staat, werkzaamheden
te verrichten in verband met archiefbewerking (KB CAS 12 december 1996).Als facilitaire dienst op het terrein van waardering, verrijking en beheer
van overheidsinformatie beschikt de CAS over een pakket diensten en producten
waarmee een belangrijke rol wordt vervuld bij het komen tot een efficiënt
informatiebeheer ter waarborging van rechtmatige en doelmatige bestuurlijke
en bedrijfsmatige processen.De missie van de CAS luidt: Het als facilitair bedrijf binnen de Rijksoverheid
optimaal uitvoeren van de kerntaak: het leveren van diensten op het terrein
van archiefbewerking conform de eisen van de Archiefwet in zowel een papieren
als digitale omgeving.De doelstellingen van de CAS zijn:– het realiseren van de in de meerjaren-overeenkomsten met ministeries
vastgelegde verplichtingen (raamconvenanten) – met betrekking tot archiefbewerking;– het acquireren en uitvoeren van opdrachten die buiten de werking
van de convenanten vallen ten einde een sluitende exploitatie te realiseren;– het ontwikkelen van de bestaande dienstverlening door gebruik
te maken van moderne Informatie Technologie;– het bieden van full-service op het terrein van archivering door
koppeling van advisering, beheer en archiefbewerking en het inspelen op de
veranderende behoeften bij zorgdragers;– het realiseren van een financieel resultaat waardoor de continuïteit
van de organisatie wordt gewaarborgd.De kerntaken van de CAS zijn:A. Het bewerken en beheren van archieven van ministeries en hoge colleges
van staat.B. Het beschikbaar stellen van archieven van ministeries en hoge colleges
van staatA. Het bewerken en beheren van archieven van ministeries
en hoge colleges van staatWat wilden we bereiken?De CAS wilde ook in 2002 voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd
in raamconvenanten met Ministeries en Hoge Colleges van Staat. Het CAS-budget,
zoals genoemd in de Rijksbegroting, is bepalend voor de jaarlijks beschikbare
productiecapaciteit ten behoeve van de raamconvenanten.Daarnaast heeft de CAS ondersteuning geboden aan de ministeries en de
hoge colleges van staat, door middel van advies- en uitvoeringsprojecten,
bij het streven naar effectief archief- en informatiebeheer. Het ging hierbij
om projecten ter verbetering van de interne bedrijfsvoering. Hiervoor werden
afzonderlijke contracten afgesloten die buiten de werking van de afgesloten
Raamconvenanten vallen.Voorts beheert de CAS archieven voor deze zelfde zorgdragers, welke in
de opslaghal (zie B) werden ondergebracht.Wat hebben we er voor gedaan?Voor het jaar 2002 betekende de uitvoering Raamconvenanten het inzetten
van ruim 96 000 uren voor de uitvoering van door de opdrachtgevers aangedragen
projecten.In het kader van de eerder genoemde dienstverlening niet vallend onder
de werking van de raamconvenanten werden in het begrotingsjaar bijna 28 000
uren ingezet, waarvan ruim 10 000 uren ten behoeve van beheersactiviteiten.Wat heeft het gekost?Voor de uitvoering van projecten in het kader van de afgesloten Raamconvenanten
was in 2002 voor de convenantsverplichtingen een bedrag van € 4,4
mln beschikbaar. De realisatie bedroeg € 4,2 mln.Voor projecten die onder niet-convenantswerkzaamheden vielen was € 0,8
mln begroot, terwijl € 1,3 mln is gerealiseerd (inclusief € 0,2
mln toegerekende overige kosten, niet zijnde uren).Er is dus een lichte verschuiving waar te nemen van bestede uren van convenanten
naar niet-convenantswerkzaamheden als gevolg van veranderende eisen van de
zorgdragers.B. Het tijdelijk beschikbaar stellen van archiefruimte
aan ministeries en hoge colleges van staatWat wilden we bereiken?De CAS wilde op het terrein van beheren en beschikbaar stellen van archieven
de natuurlijke partner worden en blijven voor de convenantspartners, als het
gaat om opslagcapaciteit ter beschikking te stellen voor archieven voorafgaand
aan de bewerking door de CAS. Bovendien wilde ze voor cliënten van de
rijksoverheid logistieke oplossingen aanbieden op het terrein van intensief
dossierverkeer.Wat hebben we er voor gedaan?De CAS heeft met goed toegerust personeel, goede geautomatiseerde logistieke
programma's en een opslaghal die aan de eisen voldoet, het beheren en beschikbaar
stellen van circa 65 km archief gerealiseerd. De CAS diende om haar natuurlijk
partnerschap gestalte te kunnen geven, nog meer dan in het verleden
moeten (kunnen) inspelen op de archiefbewerkings- en -opslagbehoefte van de
zorgdragers.Wat heeft het gekost?De kosten voor het beschikbaar stellen van de opslaghal ten behoeve van
het in opslag nemen van archiefbescheiden bedroegen € 0,623 mln.
Er was een bedrag van € 0,657 mln begroot voor de omzet van de opslaghal;
er is een omzet van € 0,626 mln gerealiseerd.1.3. BeheerStrategisch Beleid. De CAS had, mede op basis
van de resultaten van extern onderzoek een Strategisch
Bedrijfsplan 2002–2004 geformuleerd waarbij de speerpunten
werden gevormd door het kunnen bieden van nieuwe producten en diensten (elektronisch
gegevensbeheer, on-line archiefbewerking en operationeel advies); het instellen
van accountmanagement voor effectief contact met zorgdragers; het formeren
van een volwaardige afdeling automatisering, alsmede upgrading van de gehele
organisatie.Eind 2002 is het vervolg van de implementatie van het Strategisch Bedrijfsplan
gestart met een ingrijpend traject ten behoeve van een op kennis en vaardigheden
gericht Human Resource Management. Hiermee zal adequaat kunnen worden ingespeeld
op de toenemende complexiteit van papieren archieven en de toenemende omvang
van digitale en elektronische archiefbewerking.In nauwe samenwerking met het Nationaal Archief en de Raad voor Cultuur,
is de CAS in 2002 het initiatief gestart om te komen tot de ontwikkeling van
een beleid met tot doel een preselectie en intradepartementale en interdepartementale
prioritering van archieven van zorgdragers. Er blijkt een goed draagvlak te
bestaan bij de eindverantwoordelijken van de archieven bij de zorgdragers,
om gezien de steeds groeiende maatschappelijke roep om verantwoording en informatie,
alsmede de immer beperkte mensen en middelen, de aanzet tot ombuiging van
het algehele archiefbeleid, te ondersteunen. Hierin worden strategische in
plaats van operationele keuzes bepalend voor de voortgang van de archiefbewerking
en -overdracht. Maatschappelijk en politiek relevante archieven zijn richtinggevend
bij de uitvoering van zo'n beleid.Door middel van dit beleid kan met en binnen de keten, zorgdrager –
CAS – Nationaal Archief – burger, veel effectiever worden ingespeeld
op het concept van de transparante overheid en diens verantwoording alsmede
de reconstructie van processen. Bovendien speelt het in op het Rapport Wallage,
dat de boodschap heeft de burger nauwer bij het handelen van de overheid te
betrekken.2. Balans en Baten-lastenoverzicht2.1 Balans per 31 december 2002 Baten-lastendienst CASBalans
per 31 december 2002 (in € 1 000) Balans 2002Balans 2001Activa  Immateriële activa  Materiële activa700958* Grond en gebouwen1114* Machines en installaties430459* Automatiseringsapparatuur en programmatuur131345* Inventarissen128140   Onderhanden projecten– 48– 491   Debiteuren666416   Overlopende activa10177* Nog te ontvangen bedragen533* Vooruitbetaalde kosten9644   Liquide middelen1 1641 574* Rekening-courant RIC1 1631 574* Kas10   Totaal activa2 5832 534   Passiva  Eigen vermogen397674* Exploitatiereserve298281* Onverdeeld resultaat99393   Voorzieningen22   Langlopende schuld  * Leningen Financien306386   Kortlopende schuld148393* Lening Financien (aflossingsdeel < 1 jaar)80267* Crediteuren68126   Overlopende passiva1 7301 079* Budgetverplichting CAS/BZK1 403711* Nog te betalen327368   Totaal passiva2 5832 5342.2. Baten-lastenoverzicht 2002 Baten-lastendienst CASGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederministerie t.b.v.   convenanten archiefbewerking4 4104 224– 186Opbrengst archiefbewerking t.b.v. ministeries, niet zijnde convenanten8301 206376Opbrengst archiefbewerking derden 161161Opbrengst opslaghal657626– 31Overige opbrengsten 122122Rentebaten 2424Exploitatiebijdrage425586161Totaal baten6 3226 949627Lasten   Apparaatskosten   * personele kosten   – loonkosten3 9954 145150– fictieve wachtgeldverplichtingen148124– 24* materiële kosten   – algemene kosten10417268– huisvestingskosten17419723– kantoorkosten15018131– marketingkosten2824– 4– productiekosten19020313– gebruikersvergoeding huur gebouwen1 0081 08678– fictieve verzekeringspremie27270Rentelasten33330Afschrijvingskosten452397– 55Dotatie voorzieningen 7070Kosten toegerekend aan projecten 191191Totaal lasten6 3096 850541    Saldo van baten en lasten1399862.3. Toelichting op de balans en de rekening van baten
en lastenWaarderingsgrondslagen en wijze van resultaatbepaling. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva tegen nominale
waarde opgenomen.Materiële vaste activa. De materiële
vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,
verminderd met lineaire afschrijvingen.De verkrijgingsprijs is voor alle activa, de factuurprijs inclusief BTW.De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur,
die per categorie als volgt is bepaald: Gebouwen en terreinen (verbouwingen)10 jaarMachines en installaties10 jaarAutomatiseringsapparatuur en programmatuur3 jaarInventarissen5 jaarOnderhanden projecten. De onderhanden projecten
voor derden en uit hoofde van convenanten worden gewaardeerd tegen de bestede
uren maal het bijbehorende externe tarief, vermeerderd met de toegerekende
overige kosten.De in rekening gebrachte (pro-forma) termijnen worden op het bruto onderhanden
werk in mindering gebracht.Indien blijkt dat de voorcalculatie van een in bewerking zijnde project
is, dan wel dreigt te worden overschreden wordt er door de manager bedrijfsprocessen
een onderzoeksteam ingesteld om de oorzaken van de overschrijding te analyseren
en wordt er op basis van de realisatiecijfers van het project en de nog te
verrichten werkzaamheden met betrekking tot het project een berekening gemaakt
van het te verwachten verlies.Voor het te verwachten verlies wordt dan een voorziening gevormd, die
in mindering wordt gebracht op de waarde van het onderhanden werk.Debiteuren. De vorderingen op debiteuren zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Per balansdatum worden de vorderingen individueel beoordeeld op het risico
van oninbaarheid.Uitgangspunt voor de bepaling van een voorziening is dat het verschil
tussen het nominale bedrag en de voorziening naar redelijke verwachting het
daadwerkelijk te ontvangen bedrag benadert.Opbrengst moederministerie ten behoeve van convenanten
archiefbewerking, opbrengst archiefbewerking ten behoeve van ministeries,
niet zijnde convenanten en opbrengst archiefbewerking derden. In
de opbrengsten archiefbewerking zijn tevens de in geld uitgedrukte uren en
overige kosten inzake nog niet afgesloten projecten begrepen (mutatie onderhanden
werk).Balans per 31 december 2002. Per post van
de balans wordt onderstaand een nadere toelichting gegeven (in € 1 000).Materiële vaste activa. Het verloop van
de materiële vaste activa in 2002 kan als volgt worden samengevat:  Gebouwen/terreinenMachines en installatiesAutomatiseringsapparatuur
en programmatuurInventarissenTotaalBoekwaarde per 31 december 200114459345140958Investeringen 2002–325651139Desinvesteringen 2002–––––Afschrijvingen 200236127063397Boekwaarde per 31 december 200211430131128700Aanschaffingswaarde per 31 december 2002221 1011 8039753 901Cumulatieve afschr. t/m 31 december 2002116711 6728473 201Boekwaarde per 31 december 200211430131128700Afschrijvingspercentages101033?20 Onderhanden projecten. Als volgt samengesteld:  31–12–200231–12–2001Bestede uren11 5648 098Directe kosten1 1941 031 12 7589 129Gefactureerde termijnen– 12 583– 9 467Voorziening verwachte verliezen– 223– 153 – 48– 491Voorziening verwachte verliezen op onderhanden projecten. Voor te verwachten verliezen op onderhanden projecten is een voorziening
gevormd. Het verloop van deze voorziening was als volgt: Stand per 31 december 2001153Bij: toevoeging t.l.v. het resultaat
2002164 317Af: vrijgevallen i.v.m. afgesloten
projecten in 200294Stand per 31 december 2002223Debiteuren. Dit betreft de reeds gefactureerde,
nog te ontvangen bedragen van derden wegens verrichte werkzaamheden.Nog te ontvangen bedragen. Onder nog te ontvangen
worden voorschotten en nog te factureren bedragen verantwoord. Als volgt samengesteld:  31–12–200231–12–2001Nog te ontvangen van leverancier37Te ontvangen BTW023Voorraad trein- en taxikaarten20Voorschotten personeel03 533Vooruitbetaalde kosten. Dit betreft een aantal
facturen inzake contracten voor onderhoud en service die betrekking hebben
op 2003 en later.Rekening-courant RIC. Dit betreft het saldo
van de rekening-courant bij het RIC.Kas. Dit betreft het aanwezige kasgeld per
balansdatum.Eigen vermogenExploitatie reserve. De exploitatie reserve
dient voor het opvangen van algemene bedrijfsrisico's.Saldo exploitatie boekjaar. Het saldo van
baten en lasten 2002 zal ten bedrage van € 0,009 mln ten gunste
van de exploitatie reserve worden gebracht. Voor een bedrag
groot € 0,090 mln dient afstorting plaats te vinden aan het moederministerie
(zie ook hierna).Maximalisatie eigen vermogen. Met ingang van
het jaar 2000 is de vorming van het eigen vermogen van baten-lastendiensten
aan een maximum gebonden (zie Regeling Vermogensvoorschriften Baten-lastendiensten).
Het maximum bedraagt 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste
3 jaar.Als gevolg van het bovenstaande heeft er in 2002 een aanvullende verlaging
van het eigen vermogen plaats gevonden op basis van de balans per 31 december
2001.In de verantwoording 2002 zijn de mutaties in het vermogen per 1 januari
2002 verwerkt.Hieronder wordt de vermogensmutatie weergegeven: Stand eigen vermogen per 31 december 2001674Mutatie 1 januari 2002–/– 376Stand eigen vermogen per 1 januari 2002298Saldo exploitatie boekjaar99Stand eigen vermogen per 31 december 2002397Maximaal toegestaan ultimo 2002307Verschil90Zie voor de verwerking van dit verschil de toelichting onder saldo exploitatie
boekjaar.Opmerking: van het afgeroomde bedrag van € 0,376 mln is door
BZK een bedrag van € 0,276 mln weer beschikbaar gesteld aan de CAS
ten behoeve van het doen van investeringen welke een gunstig effect zullen
hebben op de klanten en de bedrijfsvoering.Het bedrag van € 0,276 mln is per 1 januari 2002 verantwoord
onder de post budgetverplichting CAS aan BZK.Dit bedrag is bestemd voor de implementatie van het Strategisch Bedrijfsplan
(onder andere opleidingen en trainingen), welk plan in het najaar van 2002
door DGOB is geaccordeerd.Voorzieningen. Hieronder wordt begrepen de
voorzieningen, gebaseerd op het Besluit sociaal beleidskader rijksoverheid
1991, voor reiskostenvergoeding en vergoedingen voor belanghebbenden die bij
herplaatsing moeten verhuizen en daardoor recht hebben gedurende een periode
van maximaal 8 jaar op huurgewenningsbijdrage, indien er na verhuizing een
hoger bedrag aan huur betaald moet worden.De voorziening voor HAC-kosten loopt door tot in 2004.Lening Financiën. Als gevolg van de omzetting
van de financiering met agentschapsvermogen naar een financiering met vreemd
vermogen is door Financiën ten behoeve van de financiering van de boekwaarde
van de materiële vaste activa op 31 december 1999 verminderd met de langlopende
voorzieningen per 31 december 1999 een lening beschikbaar gesteld.De lening bedraagt € 1,384 mln en heeft als looptijd 1 januari
2000 tot en met 31 december 2009. Het rentepercentage bedraagt 5%.De jaarlijkse rentevervaldatum is 31 december en op 31 december vindt
tevens de jaarlijkse aflossing plaats. Soort leningNominaalAflossing 2002Aflossing
cumulatiefRestant leningConversielening1 384267998386Lening Financiën-aflossingsdeel 2003. Gelet
op de vervaldatum van de jaarlijkse aflossing wordt het aflossingsdeel 2003
als kortlopend verantwoord.Crediteuren. De post crediteuren betreft de
schuld per balansdatum aan leveranciers van goederen en diensten.Budgetverplichting CAS aan BZK CAS-budget:   Ontwerp-begroting 20025 024  Loon- en prijsbijstelling, tranche 2002181    5 205 Ontvangen van BZK in 2002 – 5 205 Huisvestings- en rentebudget opslaghal:   restsaldo 2001– 156  budget 2002– 139  Liquiditeitsverpl. CAS aan BZK als gevolg van opslaghal – 295 Kosten ten laste van liquiditeitsverplichting opslaghal 23 Door BZK opnieuw ter beschikking gestelde middelen die in verband
met de 5%-regeling dienden te worden afgestort:   restsaldo afromingsgelden resultaten t/m 2000 – 174 afromingsgelden resultaat boekjaar 2001 – 276 Kosten ten laste van de opnieuw beschikbaar gestelde middelen 120 Liquiditeitssaldo CAS  – 602Convenantsverplichtingen per 31–12–2001 – 373 Ontwerp-begroting 2002– 5 024  Loonbijstelling (gedeelte tranche 2002)– 52  Rente- en huisvestingsbudget 2002 opslaghal139  Exploitatiebijdrage BZK457  Fictieve wachtgeldverplichting/verzekeringen– 151  Convenantsverplichtingen 2002 – 4 631 Gerealiseerde convenantsverplichtingen 2002 4 203 Saldo te verrichten convenantsverplichtingen  – 801Totaal budgetegalisatie-rekening  – 1 403Liquiditeitsverhouding CAS-BZK. Het betreft
hier het saldo van vorderingen en schulden tussen het moederministerie en
de CAS per balansdatum.– Huisvesting- en rentebudget opslaghal. Voor het
opslag- en beheergebouw van de CAS is in de BZK-begroting 2002 (inclusief
suppletore begrotingswijzigingen 2002) een huurderslast van 125 en een rentecomponent
van 14 opgenomen. De lasten inzake de opslaghal worden evenwel reeds gedekt
door de opbrengsten uit de opslag- en beheerprojecten.In principe wordt het totaalbedrag van 139 weer afgedragen aan BZK, maar
vanuit het standpunt dat het CAS-gebondenbudget als doelbudget wordt gehandhaafd,
dient de CAS jaarlijks aan BZK/DGOB een voorstel te doen voor de bestemming
van het budget.– Afbouw reserves. In de periode 2000 tot en met
2002 heeft er een afbouw plaatsgevonden van het eigen vermogen als gevolg
van de regelgeving, ingaande 1 januari 2000, inzake reservevorming tot een
maximum van 5% van de gemiddelde jaaromzet.Na overleg tussen CAS en BZK/DGOB wordt jaarlijks besloten of de CAS over
de afromingsgelden kan beschikken voor het doen van investeringen welke een
gunstig effect zullen hebben op de klanten en de bedrijfsvoering.Convenantsverplichtingen CAS. Het betreft
hier de verplichting welke de CAS heeft om in het kader van de convenanten
archieven te bewerken voor de ministeries en Hoge Colleges van Staat.Deze verplichting is gerelateerd aan het CAS-budget zoals genoemd in de
rijksbegroting vermeerderd met de fictieve posten verzekeringspremie en wachtgeldverplichting.Nog te betalen bedragen. Dit betreft met name
de per balansdatum aanwezige financiële verplichtingen richting personeel
(in de vorm van vakantiegeld, vakantiedagen en een interim uitkering) en schulden
aan leveranciers uit hoofde van nog te ontvangen facturen. Als volgt samengesteld:  31–12–200231–12–2001Vakantiegeld130119Vakantiedagen6573Interim-uitkering4140Nog te ontvangen facturen74115Te betalen declaraties21Te betalen loonkosten1420Te betalen BTW1– 327368Baten (bedragen in € 1 000)  Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie* opbrengst moederministerie t.b.v.
convenanten archiefbewerking4 4104 224Het betreft hier opbrengsten in het kader van de convenantsverplichtingen,
welke BZK/CAS met de ministeries en Hoge Colleges van Staat is aangegaan.     * opbrengst archiefbewerking t.b.v. ministeries,
niet zijnde convenanten8301 206Het betreft hier opbrengsten van archiefbewerkingsprojecten welke
niet vallen onder de werkzaamheden in het kader van de meerjarige convenanten
met de ministeries.     * opbrengst archiefbewerking derden–161Per saldo is de totale opbrengst archiefbewerking 351 hoger dan
begroot. De oorzaak hiervan is doorgevoerde tariefsverhogingen en doorberekende
overige kosten aan projecten.     * opbrengst opslag nieuwbouw657626Het betreft hier opbrengsten inzake het beheer van archieven.     * overige opbrengsten  Besteding van door BZK aan de CAS weer beschikbaar gestelde afromingsgelden 121Overige 1Totaal overige opbrengsten 122   * exploitatiebijdrage  Prijsbijstelling 2002 20Loonbijstelling (gedeelte 2002) 109Gebruikersvergoeding RGD (gedeelte dat niet in tarief is opgenomen) 457  586Lasten (bedragen in € 1)Apparaatskosten– personeel* loonkosten. In 2002 kende de CAS een gemiddelde formatieve
bezetting van 102 fte, waarvan 82 fte in de afdeling archiefbewerking. De
gemiddelde onderbezetting ten opzichte van de begroting bedroeg 8 fte.In de afdeling archiefbewerking werden gemiddeld 7 fte aan inhuurkrachten
ingezet.De gemiddelde personele kosten over 2002 bedroegen:– formatief personeel: 37 985– inhuurkrachten: 39 620De hogere personele kosten van 150 000 zijn als volgt te verklaren:– stijging van de loonkosten formatief personeel met ruim 7% ten opzicht van de begroting en een onderbezetting van ruim 8 fte, per
saldo onderuitputting van 34 000– de overige personeelskosten zijn 44 000 lager dan begroot
, voornamelijk als gevolg van lagere opleidingskosten– stijging kosten inhuurkrachten afdeling archiefbewerking met 228 000.* fictieve wachtgeldverplichtingen. Dat de
post fictieve wachtgeldverplichting voor een bedrag van 24 000 lager
uitvalt dan begroot is als volgt te verklaren:– bij de begroting is uitgegaan van een bedrag van 1 349 per
fte, terwijl in de realisatie, conform handleiding DAR-Tarieven 2002, een
bedrag van 1 222 is verwerkt– formatieve onderbezetting van 8 fte.– materieel* algemene kosten. De hogere algemene kosten
dan begroot van 68 000 zijn te verklaren door hogere advieskosten voor
ontwikkelen HRM-programma en implementatie van het Strategisch Bedrijfsplan
CAS.* huisvestingskosten. De hogere huisvestingskosten dan
begroot van 23 000 zijn voornamelijk te verklaren door hogere kosten
voor onderhoud van gebouwen en terreinen.* kantoorkosten. De hogere kantoorkosten dan begroot
van 31 000 zijn voornamelijk het gevolg van extra server- en applicatie
licentiekosten.* gebruikersvergoeding huur gebouwen. De hogere kosten
van 78 000 is te verklaren doordat de realisatie gebaseerd is op prijspeil
2002 en de begroting op prijspeil 2000.– afschrijvingskosten. De lagere afschrijvingskosten
zijn het gevolg van een lager bedrag aan gerealiseerde investeringen dan begroot
gedurende de jaren 2001 en 2002, met name voor wat betreft de ontwikkeling
van software ten behoeve van de afdeling archiefbewerking.– dotatie voorzieningen. Het betreft
hier per saldo een mutatie voorzieningen op onderhanden zijnde projecten voor
een bedrag van 70 000.– kosten toegerekend aan projecten.
Dit zijn kosten welke direct aan projecten zijn toegerekend en welke in rekening
worden gebracht bij de desbetreffende klanten.3. Vermogensontwikkeling Baten-lastendienst CASOverzicht
vermogensontwikkeling over de jaren 1998 t/m 2002 (in € 1 000) 19981999200020012002 begroting2002 realisatie1. Eigen vermogen per 1 januari1 2931 538263446300674       2. Saldo van baten en lasten2452881833931399        3a. Uitkering aan moederministerie   – 165– 19– 376 3b. Bijdrage moederministerie ter versterking van eigen vermogen       3c. Overige mutaties in eigen vermogen      3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen000– 165– 19– 376       4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)1 5381 8264466742943974. Kasstroomoverzicht Baten-lastendienst CASKasstroomoverzicht
voor het jaar 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1. Rekening-courant RIC 1 januari 20023541 5741 220    2. Totaal operationele kasstroom46495– 369     Totaal investeringen (-/-)– 181– 13942 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)   3. Totaal investeringskasstroom– 181– 13942     Eenmalige uitkering aan moederministerie (-/-)– 19– 376– 357 Eenmalige storting door moederministerie (+) 276276 Aflossingen op leningen (-/-)– 267– 2670 Beroep op leenfaciliteit (+)   4. Totaal financieringskasstroom– 286– 367– 81    5. Rekening-courant RIC 31 december
2002 (=1+2+3+4)(maximale roodstand € 0,5 mln)3511 1638125. Kengetallen  begrootrealisatie1. Tarieven per uur (in € 1)  eenvoudig tot normaal archiefbewerking4142normaal tot moeilijk archiefbewerking4445specialistisch werk6868uitlening archieven3537   2. Aantal productieve uren per medewerker per jaar (in uren)1 3601 363   3. Bruto-marge (in € 1 000)– 217– 168   4. Dekkingsresultaat (in € 1 000)217118De kengetallen bruto-marge en dekkingsresultaat zijn niet rechtstreeks
te herleiden uit het baten- en lastenoverzicht zoals in deze verantwoording
is opgenomen. Wel zijn deze getallen te herleiden uit het baten- en lastenoverzicht
welke de CAS hanteert voor de eigen interne sturing.     5. Productierealisatie convenanten uren/meter in procenten80/80?/?   6. Omzet productgroepen (in € 1 000)  archiefbewerking/advisering t.b.v. convenanten4 4104 224archiefbewerking/advisering niet-convenanten8301. 206archiefbewerking/advisering derden–161opslag657626BATEN-LASTENDIENST IVOP1. Inleiding1.1. AlgemeenHet agentschap IVOP heeft een uitvoerende taak voor het Samenwerkingsverband
IPA-salarissysteem, zowel op het gebied van onderhoud en beheer, als op het
gebied van exploitatie van verschillende systemen. Daarbij staat steeds voorop
dat de economisch meest gunstige oplossing wordt gezocht voor de leden van
het Samenwerkingsverband. De kosten van onderhoud en beheer worden door IVOP
integraal in rekening gebracht bij de gebruikers van de systemen.Deze wijze van doorberekening maakt dat er drie efficiencyverhogende mechanismen
actief zijn:1. De deelnemers kunnen een directe relatie leggen tussen de (onderhouds)opdrachten
en de kosten daarvoor: er is een expliciet door de Algemene Vergadering van
Deelnemers (AVD) goedgekeurde tariefstelling voor het basisonderhoud en IVOP
brengt een offerte uit voor specifiek onderhoud.2. Voor niet-gemeenschappelijke vormen van onderhoud betalen alleen die
gebruikers die belang hebben bij dat specifieke onderhoud.3. Als gevolg van inkoopbundeling kunnen de exploitatiekosten worden gedrukt.Daar IVOP een agentschap is, betekent dit, dat het financiële beheer
en de financiële verantwoording aan de voorschriften voor agentschappen
dienen te voldoen.In de toelichting wordt in de tabellen de realisatie vergeleken met de
oorspronkelijk vastgestelde begroting en vindt de verklaring plaats ten opzichte
van het jaarplan, dat gelijk is aan de stand 1ste suppletore begroting
20021.2. ResultaatDe resultatenrekening toont een negatief resultaat van € 0,692
mln. Dit is € 0,188 mln minder negatief dan de -€ 0,880
mln, waar in het Jaarplan 2002 op werd aangestuurd op basis van het uitgangspunt
dat de activiteiten in een meerjarig perspectief kostendekkend dienen te zijn.
Dit verschil is als volgt te verklaren:– De omzet is flink hoger dan begroot. Deze stijging komt voornamelijk
voor rekening van de projecten. In het kader van het project PRISC hebben
meer activiteiten plaatsgevonden dan voorzien. Daarnaast is een aantal projecten
opgestart, die bij het opstellen van het Jaarplan 2002 nog niet konden worden
voorzien. De pro rata doorbelasting (op basis van het aantal bestede IVOP-uren)
van het negatieve dekkingsresultaat aan de systemen, heeft een omzet verhogend
effect gehad van € 0,112 mln;– Het bedrag van de kostprijs van de omzet is gestegen, maar procentueel
in mindere mate dan de omzetstijging. Dit heeft geresulteerd in een verbetering
van de omzet-kostprijsverhouding.– De bestuurskosten zijn gunstiger uitgevallen dan was voorzien
in het Jaarplan doordat de vergaderfrequentie is afgenomen van eenmaal per
maand naar eenmaal per kwartaal.Tegenover de bovenstaande positieve ontwikkelingen staan echter ook negatieve
posten. Vooral het negatieve dekkingsresultaat en een bijzondere last van € 0,112
mln zijn fors van invloed geweest op het resultaat, dat uiteindelijk dus toch
nog positiever dan verwacht is uitgevallen.Het bovenstaande wordt in de hiernavolgende toelichtingen nader beschouwd.2. Balans en Baten-lastenoverzicht2.1. Balans van de baten-lastendienst IVOP per 31 december
2002 Baten-lastendienst IVOPBalans
per 31 december 2002 (in € 1 000) Balans 2002Balans 2001Activa  Immateriële activa00Materiële activa  * grond en gebouwen  * installaties en inventarissen9156* overige materiële vaste activa178169Voorraden43686Debiteuren553324Nog te ontvangen1 5131 775Liquide middelen3 7077 060Totaal activa6 4789 470   Passiva  Eigen vermogen  * exploitatiereserve606299* uit te keren middelen2300* onverdeeld resultaat– 692537Leningen bij het MvF00Voorzieningen00Crediteuren1 2921 790Nog te betalen5 0426 844Totaal passiva6 4789 4702.2. Toelichting op de balansAls gevolg van het afronden op veelvouden van € 1 000 kunnen
in onderstaande toelichtingen afrondingsverschillen voorkomen.Vaste activa. De waarderingsgrondslag voor
de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijsmethode. De afschrijvingen
zijn lineair berekend, rekening houdend met eventuele restwaarden.Er is in 2002 niet geïnvesteerd in het Salarissysteem Kern en de
P/F-systemen. In de categorieën hardware & software is geïnvesteerd
in een tweetal nieuwe dataservers met bijbehorende software. Met deze investering
was een bedrag van € 0,066 mln gemoeid (hardware € 0,044
mln, software € 0,022 mln).Als gevolg van de verhuizing naar de Juliana van Stolberglaan is geïnvesteerd
in uitbreiding van het meubilair voor ruim € 0,026 mln.Eind 2002 zijn alle bureaustoelen vervangen voor een totaal van € 0,033
mln. De overige investeringen betreffen normale vervangingsinvesteringen. Boekwaarde 1–1–2002
(in € 1 000)Investering 2002 (in € 1 000)Ingebruikname 2002 (in € 1 000)Afschrijving 2002 (in € 1 000)Boekwaarde 31–12–2002 (in € 1 000)Valk naar Windows330 330Totaal systemen330 330Inventaris3266 1880Technische installaties243 1611Kantoormachines717 420Hardware8478 7191Software4560 3867Totaal IVOP-activa192224 147269Totaal225224 180269Vlottende activa. De vlottende activa zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met alle reeds bekende
waardeverminderingen.Voorraden– Onderhanden werk. De onderhanden werken worden
gewaardeerd tegen de direct bestede kosten en de bestede uren maal het geldende
uurtarief, dan wel lagere opbrengstwaarde. Ultimo 2002 was de positie van
het onderhanden werk aanzienlijk hoger dan ultimo 2001. Dit wordt veroorzaakt
doordat in vergelijking tot 2001 meer aan opdrachten is gewerkt, die in het
volgende boekjaar zullen worden afgerond. Tevens is een aantal opdrachten
uit het jaarplan 2003 reeds in 2002 opgestart. Een derde aanwijsbare oorzaak
betreft de werkzaamheden inzake vernieuwing van de cursusmaterialen. De kosten
hiervan zullen in 2003 ten laste van het resultaat worden gebracht. Op het
onderhanden werk is een bedrag van € 0,024 mln in mindering gebracht
als gevolg van lagere opbrengstwaarden. Zie hiervoor ook de toelichting bij
dotatie voorziening onderhanden werk.– Gefactureerde termijnen. Dit betreft een tweetal
facturen dat reeds op onderhanden werken is uitgezonden.Vorderingen– Debiteuren. Het saldo debiteuren ligt hoger in
vergelijking met de stand van 31 december 2001. Dit wordt veroorzaakt door
de facturering van de eerste tranche van het project Toekomst/CBO aan het
einde van het boekjaar. Aan het einde van het jaar staat daardoor nog een
aantal facturen open. In het saldo debiteuren ultimo 2002 zijn geen posten
als dubieus aan te merken.– Overlopende activa. Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd (in € 1 000): Rente 2002 RIC71Vooruitbetaalde termijnen onderhoud PF-systemen59Te factureren termijnen inzake Toekomst/CBO1 209Te vorderen bedragen inzake SSC/HRM (DGMP)141Te factureren inzake in 2002 gereed gekomen projecten33Balans per 31 december 20021 513Liquide Middelen– Rekening-courant RIC. Alle tegoeden van IVOP
worden aangehouden bij het RIC. Ultimo 2002 bedroeg het saldo € 3,707
mln.Eigen vermogen– Agentschapsvermogen. De Regeling Vermogensvoorschriften
Agentschappen 2000 stelt dat het een agentschap is toegestaan om reserves
tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren
aan te houden. In 2001 was deze norm met € 0,230 mln overschreden.
De overschrijding diende in twee jaren te worden afgebouwd. In 2002 is deze
afbouw reeds gerealiseerd. De gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaren wordt
als volgt berekend (in € 1 000): Omzet 200010 594Omzet 200116 270Omzet 200211 453Gemiddeld12 7725%638– Saldo exploitatie. Dit betreft het nadelige saldo van de resultatenrekening.Kortlopende schulden. De kortlopende schulden
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.– Crediteuren. Het saldo per 31 december 2002 ligt aanzienlijk lager
in vergelijking met het voorgaande jaar. Het saldo bestaat voornamelijk uit
openstaande facturen van PinkRoccade Public, facturen inzake inhuur externe
deskundigen voor IVOP en lopende projecten en facturen inzake onderhoud van
de PF-systemen.– Overige schulden. Dit betreft de in 2002 opgebouwde vakantiegelden
alsmede de geldelijke waardering van het totaal aan uitstaande verlofdagen
per 31 december 2002.– Overlopende passiva. Deze post kan als volgt worden gespecificeerd
(in € 1 000): Te ontvangen facturen:1 261Salariskosten ambtelijk personeel437Huisvestings- en servicekosten 1999 t/m 2002387Opdrachten en onderhoudskosten inzake diverse systemen286Externe medewerkers en overige151Vooruit ontvangen termijnen:3 656CBO/Toekomst DGMP (restant eurogelden)3 121Eurogelden Deelnemers en Klanten (te verrekenen)477Systeem Valk-SW47Meesters van de Wedde11Totaal overlopende passiva4 917Overige schulden125Balans per 31 december 20025 042Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
IVOP is langlopende verplichtingen aangegaan die niet uit de balans blijken.
Het betreft de huurverplichtingen voor de panden in Den Haag en Apeldoorn.
De huur van het pand in Apeldoorn kan per jaar worden opgezegd. Het pand in
Den Haag wordt gehuurd van BZK. Het contract is in concept-fase en over de
exacte termen wordt nog overlegd.Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. Belangrijke
gebeurtenissen, die financiële gevolgen kunnen hebben voor het agentschap
IVOP, hebben zich niet voorgedaan.2.3. Baten-lastenoverzicht 2002 Baten-lastendienst IVOPGespecificeerde
verantwoordingsstaat 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederministerie2 9922 538– 454Opbrengst overige ministeries5 5596 225666Opbrengst overigen2 7682 690– 78Totaal omzet11 31911 453134Rentebaten237148Buitengewone baten   Totaal baten11 34211 524182    Lasten   Kostprijs van de omzet   Kosten IVOP4 3114 500189Kosten extern7 1666 537– 629Totaal kostprijs van de omzet11 47711 037– 440Dekkingsresultaat   Apparaatskosten   * personele kosten3 6314 329698* materiële kosten1 134945– 189Afschrijvingskosten159147– 12Totale apparaatskosten4 9245 421497Dekking door declarabele uren4 9245 066142Totaal dekkingsresultaat0355355Totaal kostprijs van de omzet11 47711 392– 85Directe kosten voor opdrachten726655– 71Afschrijvingskosten systemen33330Dotaties voorzieningen 2424Rentelasten   Buitengewone lasten   Bijzondere lasten 112112Totaal lasten12 23612 216– 20    Saldo van baten en lasten– 894– 692202Baten-lastendienst IVOPResultatenrekening
(in € 1 000)  Realisatie 2002Realisatie in % van JaarplanJaarplan 2002Realisatie 2001Baten     Omzet 11 453117,4%9 75716 270Rentebaten 7194,7%7581Buitengewone baten 00,0%00Totaal BatenA11 524117,2%9 83216 351      Lasten     Kostprijs van de omzet     – Kosten IVOP 4 50094,4%4 7676 337– Externe kosten 6 537128,1%5 1029 179Kostprijs van de omzetB11 037111,8%9 86915 516Apparaatskosten     – Personeelskosten 4 329103,9%4 1664 269– Materiële kosten 94589,6%1 055959– Afschrijvingskosten IVOP 14794,8%155156Totale apparaatskostenC5 421100,8%5 3765 384Dekking d.m.v. declarabele urenD5 06694,2%5 3765 416Totaal dekkingsresultaatE=D-C– 355 032Totaal kostprijs van de omzetF=B-E11 392115,4%9 86915 484Overige kosten systemenG65580,9%810684Afschrijvingskosten systemenH33100,0%3378Dotaties/Vrijval voorzieningen     – Dotatie/Vrijval voorz. onderhanden werk 240,0%00– Dotatie/Vrijval voorz. assurantie e/r 00,0%0– 128– Dotatie/Vrijval voorz. ramingsverschillen 00,0%0– 74– Dotatie/Vrijval voorz. dubieuze debiteuren 00,0%0– 23– Dotatie/Vrijval voorz. proces Staat-RAET 00,0%0– 207Totaal dotaties/vrijval aan voorzieningenI240,0%0– 432Rentelasten 00,0%00Bijzondere lastenJ1120,0%00Totaal lastenK=F+G+H+I+J12 216113,8%10 71215 814      NETTO RESULTAATL=A-K– 69275,9%– 8805372.4. Toelichting op de resultatenrekeningAls gevolg van afrondingen op veelvouden van € 1 000 kunnen
in onderstaande toelichting afrondingsverschillen voorkomen.BatenOmzet. De omzet is de resultante van ontvangsten,
openstaande vorderingen en nog te factureren bedragen van alle opdrachten,
die in 2002 zijn afgerond. De omzet is € 1,696 mln hoger dan begroot
in het Jaarplan 2002. Dit wordt veroorzaakt door (in € 1 000):Omzet nieuwe projecten niet begroot1 762Hogere Omzet Prisc1 257Basisonderhoud salarissysteem en vogels, hogere iar-aantallen209Lagere omzet sectoraal onderhoud– 972Lagere omzet Euro– 290Lagere omzet individuele projecten– 206Overige mutaties– 64Totaal1 696Nieuwe projecten. Als gevolg van de recente
ontwikkelingen op het gebied van HRM is IVOP opdracht gegeven een aantal onderzoeken
te verrichten inzake de vernieuwing van het HRM-stelsel Rijk en de dienstverlening
van facilitaire salarisbureaus. Deze ontwikkelingen hebben eveneens gevolgen
voor deelnemers en klanten, die in de toekomst moeten migreren naar ofwel
een nieuwe manier van salarisverwerking ofwel naar een nieuwe dienstverlener.
Ook hiervoor is in 2002 een traject opgestart.Een aantal van deze ontwikkelingen is bij de opstelling van het Jaarplan
2002 niet in de begroting opgenomen.PRISC. In 2002 is veel energie gestopt in
het project PRISC, dat zorg draagt voor de vervanging van het huidige IPA-salarissysteem.
De begroting die hiervoor was opgesteld, was een ruwe schatting. Door de stopzetting
van de aanbesteding moest een nieuwe koers worden uitgestippeld. Bij de opstelling
van het Jaarplan 2002 bestond nog geen volledig inzicht in hoe het project
vorm ging krijgen. Gedurende 2002 hebben er meer werkzaamheden plaatsgevonden
dan aanvankelijk voorzien.De uitgaven inzake de projecten CBO/Toekomst, Migratie en PRISC over de
periode augustus 2000 tot en met december 2002 en de financiering daarvan
kan als volgt worden gespecificeerd (in € 1 000):  Initieel budgetFinancieringExtra budgetTotaal budgetTotaal uitgavenSaldo
budget ultimo 2002  Overschot IPAFacturenEuro-slado BZKNog te fact.  Aandeel BZK5 808 2 9505 047 2 1897 997  Aandeel Deelnemers4 0847502 125 1 209 4 084  Totaal9 8927505 0755 0471 2092 18912 0818 9603 121Basisonderhoud salarissystemen en vogels. Als
gevolg van een stijging van het aantal IARs gedurende 2002 zijn ook de omzetten
van het basisonderhoud gestegen.Sectoraal en Individueel Onderhoud Salarissysteem Kern.De opdrachten in het kader van sectoraal en individueel onderhoud
worden grotendeels in het lopende boekjaar afgesproken met deelnemers en klanten.
Dit betekent dat in het jaarplan altijd een stelpost moet worden opgenomen
om benodigde capaciteit te reserveren. In 2002 wijkt de realisatie substantieel
af van het Jaarplan. De opbrengst Sectoraal Onderhoud is slechts een fractie
van hetgeen werd verwacht. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Allereerst
zijn de verwachte werkzaamheden inzake de diverse sectorale
arbeidsvoorwaarden aanzienlijk minder geweest. Daarnaast zijn de omzetten
inzake de arbeidsvoorwaardenmeter reeds in het resultaat van 2001 meegenomen.
De totale kosten voor de Arbeidsvoorwaardenmeter bedroegen € 0,184
mln, de opbrengst bedroeg€ 0,136 mln. Per saldo is door IVOP op
dit project een verlies geleden van € 0,048 mln.Euro. In de verwachte kosten voor 2002 was
rekening gehouden met problemen die zich konden voordoen na omschakeling van
de systemen op de Euro. De omschakeling is echter voorbeeldig verlopen, noemenswaardige
problemen, en dus daaruit voortvloeiende werkzaamheden, hebben zich amper
voorgedaan. Uiteindelijk is het project Euro afgesloten met een batig saldo
van € 5,524 mln. Het aandeel van deelnemers en klanten in dit saldo
bedraagt € 0,477 mln en is op de balans verantwoord onder de overlopende
passiva. Het aandeel van DGMP ad € 5,047 mln mag worden aangewend
ter financiering van de projecten PRISC, CBO/Toekomst en Migratie. Afrekening project Euro (in € 1 000) Kosten 2002Cumulatief t/m 20021. Projectorganisatie  1a. IVOP-kosten75261b. Audits64921c. Projectleiding 4352. Automatisering  2a Roccadekosten252 7222b Externen211463. Voorlichting  3a Communicatie530Totale kosten644 351Af: add. Bijdrage Financiën 17Ontvangen Bijdrage Financiën3407 215Dekking kosten uit bijdrage Financiën332 168Saldo Bijdrage Financiën3075 047Ontvangen bijdragen Deelnemers/Klanten02 644Dekking kosten uit bijdrage Deelnemers/Klanten332 167Saldo bijdrage Deelnemers/Klanten– 33477Rentebaten. Dit betreft de rente 2002 over
het saldo in rekening-courant bij het RIC. De gemiddelde dagrente in 2002
bedroeg circa 2,30%.LastenKostprijs van de omzet– Kosten IVOP. Dit betreft de som van de direct aan de omzet toe
te wijzen kosten van IVOP. De IVOP-kosten zijn opgebouwd uit het aantal declarabele
uren op opdrachten vermenigvuldigt met de (specifieke) kostprijs per uur.
De realisatie op IVOP-uren ligt € 0,267 mln lager dan begroot in
het Jaarplan 2002. Dit is grotendeels te wijten aan de uren ten behoeve van
de PF-systemen basisonderhoud. Daar het onderhoud voor een groot deel is uitbesteed
aan een externe partij is het hieraan bestede aantal IVOP uren zo'n € 0,328
mln lager. Deels zijn deze uren aangewend voor de overige vogelsystemen (€ 0,020
mln) en voor de projecten. Op deze projecten is € 0,069 mln meer
gerealiseerd aan IVOP uren dan begroot. Ook ten behoeve van het IPA-salarissysteem
zijn minder IVOP-uren besteed (€ 0,028 mln).– Externe kosten. Deze kosten betreffen voornamelijk PinkRoccade-kosten
inzake de systemen en kosten externe deskundigen inzake de projecten.Apparaatskosten– Personeelskosten. De personeelskosten bevatten alle personele
uitgaven, alsmede de kosten van uitzendkrachten en inhuur van externe, niet
projectgebonden medewerkers. Specificatie personeelskosten (in € 1 000):  RealisatieJaarplanIVOP-personeel2 3442 281Uitzendkrachten1895Inhuur derden1 8571 680Opleidingskosten110110Totaal4 3294 166– Materiële kosten. De materiele kosten over 2002 zijn € 0,110
mln lager dan begroot. Met uitzondering van de huisvestingskosten vertoonden
alle overige materiele kosten een lager dan verwachte realisatie.– Afschrijvingskosten IVOP. Dit betreft de afschrijvingskosten van
de eigen vaste activa van IVOP, derhalve exclusief de afschrijvingskosten
van de systemen. Voor een specificatie wordt verwezen naar het overzicht onder
de Vaste activa in de Toelichting op de balans.Dekking door middel van declarabele uren.
Deze dekking bestaat uit de som van alle directe uren IVOP, gewaardeerd tegen
de kostprijs per medewerker. Het betreft de uren die als kosten zijn opgevoerd
in de resultatenrekening en de uren die in de post onderhanden werk in de
balans zijn opgenomen. De dekking door declarabele uren is € 0,310
mln lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de onderhoudswerkzaamheden
van de PF-systemen zijn uitbesteed. Hierdoor zijn aan de PF-systemen minder
declarabele uren besteed dan verwacht.Totaal dekkingsresultaat. Dit is het verschil
tussen de totale apparaatskosten en de dekking door declarabele uren. Het
negatieve saldo van het dekkingsresultaat kan als volgt worden gespecificeerd
(in € 1 000): Lagere productie declarabele uren354Prijsverschillen op uren– 44 310Hogere personeelskosten163Lagere materiële kosten– 110Lagere afschrijvingskosten– 8 45Totaal355Overige kosten systemen. Deze post is als
volgt opgebouwd (in € 1 000): Controlekosten (EAP en IVOP-uren)401Bestuurskosten (IVOP-uren)236Overige advisering/opdrachtverlening18Totaal655De kosten van controle en overige advisering komen volledig ten laste
van het Salarissysteem Kern. De bestuurskosten worden als volgt aan de diverse
systemen toegerekend (in € 1 000): Salarissysteem Kern80%189Snip6%14Ibis6%14Vink2%5Journalisering6%14De bestuurskosten waren lager dan begroot, daar de frequentie van de bestuursvergaderingen
is verlaagd. Ook de kosten van EAP vielen lager uit dan verwacht.Afschrijvingskosten systemen. Deze post betreft
de afschrijvingskosten van de geautomatiseerde systemen. Voor de specificatie
wordt verwezen naar het overzicht onder de Vaste activa in de Toelichting
op de balans.Dotatie voorziening onderhanden werk. Dit
betreft het verschil tussen de kosten in het onderhanden werk en de verwachte
opbrengstwaarde van een in het verslagjaar gestart, maar nog niet afgerond
project, waarbij de kosten uiteindelijk hoger zullen uitgevallen dan de afgesproken
vaste prijs. Het verlies op dit project bedraagt ultimo 2002 € 0,024
mln.Bijzondere lasten. Als gevolg van aanpassingen
in een standaard opdracht, die wordt uitgevoerd op het systeem van PinkRoccade,
is deze opdracht in een eeuwigdurende loop terechtgekomen. Deze job heeft
24 uur gedraaid op het systeem van PinkRoccade, alvorens te worden opgemerkt.
In overleg met PinkRoccade is besloten de kosten fifty-fifty te verdelen,
wat heeft geresulteerd in een kostenpost voor IVOP van € 0,112 mln.Bestemming van het resultaat. Het negatieve
netto resultaat wordt als volgt verdeeld: € 0,230 mln wordt in mindering
gebracht op de Uit te keren middelen. Het restant ad € 0,462 mln
wordt in mindering gebracht op de Exploitatiereserve.3. Vermogensontwikkeling Baten-lastendienst IVOPOverzicht
vermogensontwikkeling over de jaren 1998 t/m 2002 (in € 1 000) 19981999200020012002 begroting2002 realisatie1. Eigen vermogen per 1 januari10 1591 1401 2191 0491 026836       2. Saldo van baten en lasten– 8 50879– 170537– 894– 692        3a. Uitkering aan moederministerie       3b. Bijdrage moederministerie ter versterking van eigen vermogen       3c. Overige mutaties in eigen vermogen– 511  – 750  3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen– 51100– 75000       4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)1 1401 2191 0498361321444. Kasstroomoverzicht Baten-lastendienst IVOPKasstroomoverzicht
voor het jaar 2002 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)–(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1. Rekening-courant RIC 1 januari 20024 1337 0602 927    2. Totaal operationele kasstroom– 703– 3 129– 2 426     Totaal investeringen (-/-)– 159– 224– 65 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)  03. Totaal investeringskasstroom– 159– 224– 65     Eenmalige uitkering aan moederministerie (-/-)  0 Eenmalige storting door moederministerie (+)  0 Aflossingen op leningen (-/-)  0 Beroep op leenfaciliteit (+)  0    4. Totaal financieringskasstroom000    5. Rekening-courant RIC 31 december
2002 (=1+2+3+4)(maximale roodstand € 0,5 mln)3 2713 7074365. Kengetallen Tarieven voor het Salarissysteem199719981999200020012002Basisonderhoud Salarissysteem Kern14,9714,73*17,4318,8519,2819,00Basisonderhoud Standaard Interface1,131,491,490,470,700,00Centrale regelgeving Salarissysteem Kern6,351,241,062,903,102,60* Exclusief het tarief voor het millenniumbestendig maken (€ 22,39).Tarieven voor de PF/PI systemen199719981999200020012002IBIS2,222,222,222,63**3,13**2,05**IBIS-individueel1,361,361,361,401,451,50Productie IBIS (Roccadekosten)1,541,541,02   SNIP1,951,951,952,38**2,97**1,30**Productie SNIP1,671,091,09   VINK0,520,540,681,24**0,88**1,00**Productie VINK0,320,320,27   Journalisering  0,450,22  CBS0,150,110,110,11  ** Inclusief de productiekosten.11. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2002 MET BIJBEHORENDE
TOELICHTINGSaldibalans per 31 december
2002 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (in €)1)Uitgaven 20024 823 319 670 2)Ontvangsten
2002320 526 5603)Liquide
middelen58 935    4)Rekening-courant
RIC  4a)Rekening-courant
RIC4 499 233 9105)Uitgaven
buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)7 037 464 6)Ontvangsten buiten
begrotingsverband (intra-comptabele schulden)10 655 5997)Openstaande
rechten  7a)Tegenrekening
openstaande rechten 8)Extra-comptabele
vorderingen8 271 185 8a)Tegenrekening extra-comptabele vorderingen8 271 1859a)Tegenrekening
extra-comptabele schulden  9)Extra-comptabele schulden 10)Voorschotten5 092 108 221 10a)Tegenrekening voorschotten5 092 108 22111a)Tegenrekening
garantieverplichtingen2 765 606 11)Garantieverplichtingen2 765 60612a)Tegenrekening
openstaande verplichtingen3 891 803 460 12)Openstaande verplichtingen3 891 803 46013)Deelnemingen13 178 425 13a)Tegenrekening
deelnemingen13 178 425 TOTAAL13 838 542 966  TOTAAL13 838 542 966Toelichting op de saldibalansAd 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2002Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening
nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.Ad 3. Liquide middelenDe post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd
op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van
de kasbeheerders.Het totaalbedrag van € 58 935 is als volgt opgebouwd: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst€
58 935Totaal€ 58 935Ad 4. Rekening-courant RICOp de Rekening-courant met het RIC is de financiële verhouding met
Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag overeenkomstig het saldobiljet
van genoemd ministerie.Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)Het bedrag van € 7 037 464 aan uitgaven buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd:a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten: AIVD€   121 572b. Te vorderen van ministeries en derden€ 2 930 158c. Intra-comptabele voorschotten€   467 440d. Intra-comptabele debiteuren€ 3 518 294Totaal€ 7 037 464a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten. Het saldo
van de AIVD bestaat voornamelijk uit in het jaar 2002 op derden ontstane vorderingen
die in 2003 en volgende jaren zullen worden geïnd.b. Te vorderen van ministeries en derden. Directie Rampenbeheersing
en Brandweer heeft ten behoeve van het project Nederlandse Antillen bedragen
(kleine € 1 mln) voorgeschoten die in 2003 grotendeels zullen worden
verrekend met DGCZK. DGMP heeft € 0,9 mln door te berekenen aan
de dienst IVOP en de Rijksgebouwendienst met betrekking tot wachtgeld december
en kosten huisvesting DZVO 2002. Het saldo van P&O (€ 0,3 mln)
betreft nog te ontvangen salariskosten, nog te verrekenen posten met CAS,
BPR en IVOP en apparaatskosten 2001 en 2002.c. Intra-comptabele voorschotten. De intra-comptabele
voorschotten bestaan voor € 0,3 mln uit in 2002 verstrekte voorschotten
vervoersplan en voor € 0,1 mln uit voorschotten aan de USZO. De
voorschotten vervoersplan worden via inhouding op de salarisbetalingen verrekend.
De voorschotten USZO worden in januari 2003 verrekend.d. Intra-comptabele debiteuren. Het saldo
bestaat grotendeels uit door de directie Rampenbeheersing en Brandweer als
gevolg van de vuurwerkramp in Enschede (commissie Oosting) voorgeschoten bedragen
(€ 3,3 mln). In 2003 zal verrekening met de gemeente Enschede en
de provincie Overijssel plaatsvinden.Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)Het bedrag van € 10 655 599 aan ontvangsten buiten
begrotingsverband is als volgt opgebouwd: a. Schulden kasbeheerders Rijksdiensten: AIVD€  1 593 131b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies€  3 909 639c. Overige intra-comptabele schulden€  5 152 829Totaal€ 10 655 599a. Schulden kasbeheerders Rijksdiensten. Het betreft
hoofdzakelijk de in de maand december 2002 ingehouden loonheffing en sociale
premies van de AIVD, die in 2003 aan de betreffende instanties zijn doorbetaald.b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies. Het
saldo bestaat voornamelijk uit bedragen die in januari 2003 zijn afgedragen
aan ABP en GVP. De loonheffing van 2002 (€ 2,5 mln) wordt in januari
2003 aan de fiscus afgedragen.c. Overige intra-comptabele schulden. Het saldo bestaat
voornamelijk uit EU-bijdragen grote stedenbeleid. Het bedrag € 4,3
mln is inmiddels in januari 2003 betaald aan diverse gemeenten.Ad 8. Extra-comptabele vorderingenAd 8a. Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenHet saldo per 31 december 2002 wordt hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Bedragen in
euro Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheidt/m '98 54 521   '99 30 741664 431  '0044 36533 59723 721  '01 9 879138 987 258 134'02103 001451 667154 2901 7796 302 072Totaal147 366580 405981 4291 7796 560 206Centrale Stafdiensten (incl. AIVD)Het saldo bestaat voornamelijk uit subsidiegelden A&O fonds, cursusgelden
ABD en personele invorderingen.Directoraat-generaal Openbaar BestuurDe vorderingen tot en met 2000 bestaan voornamelijk uit vorderingen waartegen
momenteel beroepsprocedures lopen. Het saldo uit 2002 bestaat voornamelijk
uit vorderingen van gemeenten met betrekking tot NOM en IOS (€ 239 717).
Deze zullen in 2003 worden afgerekend. IOS betreft subsidie-afrekeningen van
gemeenten inzake het I-net. De vorderingen met betrekking tot de NOM betreft
klachtenbehandelingen van de gemeenten door de Nationale ombudsman. De vordering
van BPR (€ 62 784), paspoortgelden Antillen, is inmiddels in
2003 ontvangen. De vorderingen LOWN/SIO (€ 117 935) betreffen
afwikkelingen van afgerekende susidiebijdragen. De betalingen worden in 2003
verwacht.Directoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidVoor de vordering uit 1999 (€ 664 431) is in 2001 een onderzoek
gestart. Nagegaan wordt of de ingestelde vordering op NWO inzake de afwikkeling
OOW/USZO terecht is. Dit onderzoek is tot en met heden nog niet afgehandeld.
Met betrekking tot het blad Management en Bestuur over de jaren 2001 en 2002
(€ 35 849) moeten nog een aantal ministeries hun bijdrage betalen.
Naar verwachting wordt dit begin 2003 afgehandeld. Ditzelfde geldt voor een
aantal openstaande vorderingen betrekking hebbend op de Mobibank (€ 102 114)
en het Kernmodel Personeel en Informatie (KPI) (€ 44 813).
Ontvangsten van het A+O-fonds (€ 102 441) worden naar verwachting
in 2003 afgerond.Directoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDe vordering betreft onder andere een terug te ontvangen bedrag aan BTW
(€ 660) en een te ontvangen bedrag als gevolg van een ontvangen
creditnota (€ 1 068). Beide bedragen dienen in 2003 afgewikkeld
te zijn.Directoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidDe vorderingen uit 2001 bestaat uit 1 vordering van de directie VIP die
betrekking heeft op de opgeheven stichting Politie en Emancipatie over her
jaar 2000/2001. De administratieve afhandeling is eind 2002 ter hand genomen en is in een afrondende fase (€ 246 131).
Van de overige 16 vorderingen van 2001 hebben de meeste betrekking op de verkoop
van boekwerken vanuit het Logistiek Centrum Zoetermeer (€ 12 002).
De meest opvallende vordering uit 2002 is ingesteld op de gemeente Groningen
en heeft betrekking op de definitieve afrekening van een opsporingsactie van
het Starkenborghkanaal (€ 2 199 042). De vordering van € 3 009 416
heeft betrekking op de afwikkeling van de declaratie Vuurwerkramp op de gemeente
Enschede. De vordering wordt waarschijnlijk in 2003 afgehandeld.Ad 10. Openstaande voorschottenAd 10a. Tegenrekening openstaande
voorschottenDe saldi van de per 31 december 2002 openstaande voorschotten en van de
in 2002 afgerekende voorschotten worden hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd: Stand openstaande voorschotten
per 31 december 2002 Bedragen in euro Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal Openbaar BestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheidt/m '98472 998108 190 01214 894 820 13 359 525'99427 05228 526 09717 078 31040 43456 743 574'00501 825144 993 34142 966 645 94 894 667'016 619 15150 068 18645 568 818134 759777 669 690'0216 192 912247 624 264114 350 425393 8933 310 396 823Totaal24 213 938579 401 900234 859 018569 0864 253 064 279Overzicht afgerekende voorschotten
in 2002 Bedragen in euro Centrale StafdienstenDirectoraat-generaal Openbaar gestuurDirectoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDirectoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheidt/m '98909 5281 614 5551 413 30 570 010'99830 3292 857 166 80 25486 541 085'008 402 95229 987 017 243 898155 172 260'0110 011 917109 700 8054 632 320133 2292 248 284 161'0247 2712 898 5137 73366 345248 517Totaal20 201 997147 058 0564 641 466523 7262 520 816 033Centrale Stafdiensten (inclusief AIVD)De voorschotten die zijn ontstaan in de jaren 1998 tot en met 2000 bestaan
voornamelijk uit betalingen aan Stichting Link.Het bedrag vermeld voor 2001 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:USZO-wachtgelden€ 4,9
mlnFLO-uitkeringen€ 0,6 mlnKidsconcern kinderopvang€ 0,3 mlnTotaal€ 5,8 mlnHet bedrag vermeld voor 2002 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: USZO€  4,3 mlnVoorfinanciering funct.kosten 2002€ 10,3
mlnKidsconcern kinderopvang€  0,4 mlnTotaal€ 15,0 mlnVoor bovenstaande jaren geldt dat na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring,
de voorschotten worden afgehandeld.Directoraat-generaal Openbaar BestuurDe voorschotten werkgelegenheidsimpuls en Grotestedenbeleid, regeling
bevordering stadseconomie tot en met 1997 worden na afronding van de betreffende
investeringsprojecten op basis van een (goedkeurende) accountantsverklaring
afgerekend.Het bedrag vermeld tot en met 1998 bestaat voornamelijk uit voorschotten
in het kader van: Werkgelegenheidsimpuls€
 78,4 mlnUrban -investeringsimpuls€  27,2 mlnCIM€  0,3 mlnTotaal€ 105,9 mlnHet bedrag vermeld voor 1999 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: Werkgelegenheidsimpuls€ 15,7
mlnCIM€  2,9 mlnSIV€  8,8 mlnTotaal€ 27,4 mlnHet bedrag vermeld voor 2000 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: Werkgelegenheidsimpuls€ 
21,7 mlnCIM€  9,1 mlnSIV€  97,0 mlnTotaal€ 127,8 mlnHet bedrag vermeld voor 2001 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: Werkgelegenheidsimpuls€ 
6,3 mlnCIM€ 30,9 mlnLeefbaarheid€  1,1 mlnICTU€  6,0 mlnTotaal€ 44,3 mlnHet bedrag vermeld voor 2002 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van: Werkgelegenheidsimpuls€ 
 9,6 mlnCIM€  65,9 mlnICTU€  30,9 mlnBuurt aan zet€  42,7 mlnLeefbaarheid€ 
77,0 mlnTotaal€ 226,1 mlnDe voorschotten uit 1998 tot en met 2002 zullen in de komende jaren worden
afgerekend na afronding van de betreffende projecten en na ontvangst van de
verantwoordingen over de wijze van besteding van de verstrekte bijdragen.
Begin 2003 zullen de openstaande voorschotten DCIM (€ 109 mln) onder
de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie gaan vallen. De openstaande
voorschotten worden hierdoor verlaagd met 19%.Directoraat-generaal Management en PersoneelsbeleidDe openstaande voorschotten t/m 1997 betreffen hoofdzakelijk voorschotten
in de programmakosten voor het APPA.De voorschotten uit 1998 t/m 2002 hebben voornamelijk betrekking op het
A&O-fonds Rijk, het A&O-fonds gemeenten, uitkeringen ZVR en voorschotten
aan het SAIP.De bovenstaande voorschotten zullen worden afgerekend als er en goedkeurende
accountantsverklaring is ontvangen of wanneer het dossieronderzoek is afgehandeld.Directoraat-generaal Constitutionele Zaken en KoninkrijksrelatiesHet saldo bestaat uit diverse in 1999, 2001 en 2002 gedane voorschotbetalingen
voor subsidies en onderzoekskosten. Deze voorschotten zullen naar verwachting
in 2003 worden afgewikkeld.Directoraat-generaal Openbare Orde en VeiligheidHet bedrag verstrekt tot en met 1998 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Rijksbijdrage aan Politieregio's€  3,3 mlnSubsidies gemeenten in kader van Jeugd en Veiligheid€  1,7 mlnProject Versterking GHOR (PGHOR)€  3,9
mlnRijksbijdrage aan het LSOP€  1,5 mlnProject Versterking Brandweer€  1,1 mlnTotaal€ 11,5 mlnHet bedrag verstrekt in 1999 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten:LASER uitvoering WTS€ 19,1
mlnSubsidies gemeenten in kader van Jeugd en Veiligheid€ 12,5 mlnProject Versterking GHOR (PGHOR)€  4,0
mlnSubsidie aan regio van de Stichting Arbeids- en Opleidingsprojecten
(SAOP)€  4,1 mlnRijksbijdrage aan Landelijke Recherche Team (LRT)€  3,8 mlnProject Versterking Brandweer€  3,4 mlnRijksbijdrage aan Politieregio's€  3,7 mlnTotaal€ 50,6 mlnHet bedrag verstrekt in 2000 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Rijksbijdrage aan Politieregio's€  8,5 mlnRijksbijdrage aan het LSOP€  7,8 mlnSubsidie aan regio van de Stichting Arbeids- en Opleidingsprojecten
(SAOP)€  4,5 mlnRijksbijdrage aan Landelijke Recherche Team (LRT)€  3,8 mlnRijksbijdrage aan ABP uitvoering FPU/FLO reg.€ 
9,2 mlnLASER uitvoering/ uitkering WTS€ 18,6
mlnRamp Enschede€ 13,4 mlnBommenregeling€ 14,1 mlnSubsidie aan gemeenten i.h.k.v. project Jeugd en  Veiligheid€  6,9
mlnTotaal€ 86,8 mlnHet bedrag verstrekt in 2001 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Rijksbijdrage aan Politieregio's€ 586,8 mlnRijksbijdrage aan het LSOP€ 112,1 mlnBommenregeling€  21,8 mlnRijksbijdrage aan ABP uitvoering FPU/FLO reg. €  12,9 mlnBijdrage project Jeugd en Veiligheid div. regio's€  6,8 mlnTotaal€ 740,4 mlnHet bedrag verstrekt in 2002 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten: Rijksbijdrage aan Politieregio's€ 2 915,3 mlnRijksbijdrage aan het LSOP€   125,4
mlnBommenregeling€    43,6 mlnRegieraad ICT Politie€    41,4 mlnDonatie cafebrand Volendam€    26,1 mlnTotaal€ 3 151,8 mlnDe verstrekte voorschotten kunnen naar verwachting in 2003/2004 worden
afgehandeld.Ad 11. Openstaande garantieverplichtingenAd 11a. Tegenrekening
openstaande garantieverplichtingenHet bedrag van € 2 765 606 aan garanties is als volgt
opgebouwd: Garanties 1 januari 2002€ 3 087 790 Verleende garanties in 2002€ 
    0+  € 3 087 790 Vervallen garanties in 2002€ 
 322 184–/–Totaal openstaande garanties per 31 december 2002€ 2 765 606 De garanties betreffen hypotheekgaranties. Bij beschikking van 23 augustus
1974, nr AB74/U1271, van de Minister van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid
geschapen om onder bepaalde voorwaarden een hypotheekgarantie te verlenen
voor tijdige betaling van rente en aflossing op een hypothecaire geldlening,
die in verband met de aankoop van een woning is afgesloten. Per 31 december
2002 was de stand € 2,766 mln.In 2002 is de exploitatiegarantie NIBRA komen te vervallen.Ad 12. Openstaande verplichtingenAd 12a. Tegenrekening
openstaande verplichtingenHet bedrag van € 3 891 803.460 aan openstaande verplichtingen
is als volgt opgebouwd: Verplichtingen 1 januari 2002 € 3 793 181 658 Aangegane verplichtingen in 2002 € 5 606 221 662+   € 9 399 403 320 Tot betaling gekomen in 2002€ 4 823 319 670  Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren€   684 280 190        € 5 507 599 860–/–    Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2002 € 3 891 803 460 Ad 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening deelnemingenHet bedrag van € 13 178 425 aan deelnemingen is als
volgt opgebouwd: Roccade Informatica Groep N.V.aandelen€  3 785 174N.V. SDUaandelen€  9 393 251Totaal € 13 178 425Voor een toelichting wordt verwezen naar de gepubliceerde jaarstukken
van de Roccade Informatie Groep N.V., de N.V. SDU. Via de algemene vergadering
van aandeelhouders zal al het mogelijke worden gedaan om te zorgen dat de
jaarstukken van de betreffende ondernemingen ten tijde van de behandeling
van de slotwet/het departementaal jaarverslag zijn gepubliceerd.12. BIJLAGE 1: VERDIEPINGSBIJLAGETotaal begroting Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)Totaal begrotingVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)4 239 5804 489 447218 540Nota van wijziging (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 25)11 00011 000 Nota van wijziging (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 40)16 42716 427 Amendement (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 43)– 2 650– 2 6501 8201. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)4 264 3574 514 224220 360    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)526 728262 2474 9022. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)526 728262 2474 902    Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)440 74434 70521 8613. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)440 74434 70521 861    Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet374 39812 15073 4034. Vast te stellen mutatie slotwet374 39812 15073 403Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)5 606 2274 823 326320 526Beleidsartikel 1: Grondwet en democratie Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)1: Grondwet en democratieVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)6 3556 35501. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)6 3556 3550    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)559559 2. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)559559     Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)2 3263261703. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)2 326326170    Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet– 1 2302531984. Vast te stellen mutatie slotwet– 1 230253198Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)8 0107 493368Beleidsartikel 2: Politie Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)2: PolitieVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)3 322 5633 411 305169 074Nota van wijziging (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 40)13 67713 677 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)3 336 2403 424 982169 074    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)55 51516 399 2. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)55 51516 399     Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)151 689151 68912 0383. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)151 689151 68912 038    Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet310 44821 73350 4094. Vast te stellen mutatie slotwet310 44821 73350 409Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)3 853 8923 614 803231 521Beleidsartikel 3: Rampenbeheersing en brandweer Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)3: Rampenbeheersing en brandweerVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)106 614109 2271 719Nota van wijziging (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 40)8282 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)106 696109 3091 719    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)12 33112 331– 1 8962. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)12 33112 331– 1 896    Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)39 43839 4381 2373. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)39 43839 4381 237    Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet4 666– 1 1131824. Vast te stellen mutatie slotwet4 666– 1 113182Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)163 131159 9651 242Beleidsartikel 4: Partners in veiligheid Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)4: Partners in veiligheidVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)112 911177 648 Nota van wijziging (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 40)535535 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)113 446178 183     Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)32 23732 237 2. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)32 23732 237     Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)37 24937 2491 8003. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)37 24937 2491 800    Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet17 901– 3182 5124. Vast te stellen mutatie slotwet17 901– 3182 512Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)200 833247 3514 312Beleidsartikel 5: Nationale veiligheid Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)5: Nationale VeiligheidVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)61 39261 3921 248Nota van wijziging (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 40)2 1332 133 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)63 52563 5251 248    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)1 2911 291 2. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)1 2911 291     Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)2 5672 567– 13. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)2 5672 567– 1    Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet3 934– 18– 1414. Vast te stellen mutatie slotwet3 934– 18– 141Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)71 31767 3651 106Beleidsartikel 6: Functioneren Openbaar Bestuur Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)6: Functioneren Openbaar BestuurVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)26 37026 370177Nota van wijziging (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 25)11 00011 000 Amendement (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr. 43)– 1 880– 1 880 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)35 49035 490177    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)3 9413 941 2. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)3 9413 941     Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)24 6402 109 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)24 6402 109     Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet12 03010 1324 7244. Vast te stellen mutatie slotwet12 03010 1324 724Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)76 10151 6724 901Beleidsartikel 7: informatiebeleid Openbare Sector Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)7: Informatiebeleid Openbare SectorVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)74 92874 92836 825Amendement (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 43)  1 8201. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)74 92874 92838 645    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr. 1)13 21113 2113 0302. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)13 21113 2113 030    Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)– 2 281– 2 2816 0863. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)– 2 281– 2 2816 086    Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet23 4417 7605 9104. Vast te stellen mutatie slotwet23 4417 7605 910Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)109 29993 61853 671Beleidsartikel 8: Integratie Minderheden Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)8: Integratie MinderhedenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)162 662162 6621 5881. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)162 662162 6621 588    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)17 76217 7622 0002. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)17 76217 7622 000    Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)8 361– 6 600 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)8 361– 6 600     Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet27 977– 12 729604. Vast te stellen mutatie slotwet27 977– 12 72960Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)216 762161 0953 648Beleidsartikel 9: Grotestedenbeleid Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)9: GrotestedenbeleidVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)66 141137 38501. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)66 141137 3850    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)8888 2. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)8888     Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)370 9584 411 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)370 9584 411     Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet– 3 8381033234. Vast te stellen mutatie slotwet– 3 838103323Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)433 349141 987323Beleidsartikel 10: Arbeidszaken overheid Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)10: Arbeidszaken overheidVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)26 90226 902291. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)26 90226 90229    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)10 67710 677 2. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)10 67710 677     Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)– 2 878– 2 878 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)– 2 878– 2 878     Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet– 16– 6118 0454. Vast te stellen mutatie slotwet– 16– 6118 045Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)34 68534 0908 074Beleidsartikel 11: Kwaliteit Rijksdienst Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)11: Kwaliteit RijksdienstVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)105 962105 9625 9841. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)105 962105 9625 984    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)6 6526 652– 5 1502. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)6 6526 652– 5 150    Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)– 33 653– 33 6531403. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)– 33 653– 33 653140    Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet– 2 232– 7 7866214. Vast te stellen mutatie slotwet– 2 232– 7 786621Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)76 72971 1751 595Niet-beleidsartikel 12: Algemeen Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)12: AlgemeenVerplichtingenKasuitgavenKasontvangstenOntwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)143 592166 1231 896Amendement (kmst. II, 2001/2002, 28 000 VII, nr 43)– 770– 770 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)142 822165 3531 896    Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)232 6007 2356 9182. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)232 6007 2356 918    Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)5 2325 2323913. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)5 2325 232391    Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet– 18 535– 5 1085604. Vast te stellen mutatie slotwet– 18 535– 5 108560Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)362 119172 7129 765Niet-beleidsartikel 13: Nominaal en onvoorzien Budgettaire geschiedenis (in € 1 000)13: Nominaal en onvoorzienVerplichtingenKasuitgaven Ontwerp-begroting 2002 (kmst. II, 2001/2002, 28 000 hoofdstuk
VII, nr 1)23 18823 188 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 131)23 18823 188     Mutaties 1ste suppletore begroting
(Voorjaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2001/2002, 28 301,
nr 1)139 864139 864 2. Vastgestelde mutatie 1ste suppletore
begroting (Stb. 2002, 298)139 864139 864     Mutaties 2e suppletore begroting
(Najaarsnota)   Ontwerp-suppletore begroting (kmst. II, 2002/2003, 28 701,
nr 1)– 162 904– 162 904 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore
begroting (Stb. 2003, 130)– 162 904– 162 904     Mutaties slotwet   Ontwerp-slotwet– 148– 148 4. Vast te stellen mutatie slotwet– 148– 148 Totaal geraamd tevens realisatie 2002 (1+2+3+4)00 13. BIJLAGE 2: AANBEVELINGEN ALGEMENE REKENKAMERIn het rechtmatigheidsonderzoek naar aanleiding van de financiële
verantwoording over het jaar 2001 heeft de Algemene Rekenkamer een aantal
punten aangehaald (de zgn. action audit list)
waarop BZK in de verantwoording 2002 terugkomt. Het onderstaande overzicht
geeft daarvan een overzicht. AandachtspuntenJaarOnderdeelOntwikkelingen/ToezeggingenHoofdstuk IV:
voor de beleidsprioriteiten zijn nog geen prestatie-indicatoren geformuleerd2001DGCZKMet de Nederlandse Antillen en Aruba is overeengekomen om in 2002
baselinestudies uit te voeren om te komen tot gezamenlijk gedragen prestatie-indicatoren
voor de meerjarige samenwerkingsprogramma's.Status: Overeenkomstig de bestuurlijke afspraken van 11 december
2001 tussen de Nederlandse Antillen en Nederland zijn in het voorjaar 2002
afspraken gemaakt over de uit te voeren baselinestudies. Met Aruba zijn op
8 maart 2002 soortgelijke bestuurlijke afspraken gemaakt. Voor Aruba zijn
deze studies eind 2002 afgerond en zijn de resultaten verwerkt in het meerjarenprogramma.
Voor de Nederlandse Antillen geldt dat, behalve voor het programma Onderwijs,
nog niet is meegewerkt aan de uitvoerig van de baselines. In de OW 2004 zullen
zowel voor Aruba als de Nederlandse Antillen prestatie-indicatoren voor de
meerjarenprogramma's worden opgenomen.Het niet op orde hebben van de bedrijfsvoering
bij de baten-lastendiensten (KLPD en ITO)Vanaf 2000DGOOVTen aanzien van de KLPD het verbeterplan aan de Algemene Rekenkamer toezenden
dat wel aan de eisen voldoetStatus: Het
verbeterplan KLPD is aan de AR verzonden. De ITO heeft tot en met september
2002 gewerkt aan een verbeterprogramma dat aangeeft op welke wijze de bedrijfsvoering
op acht deelterreinen dient te worden verbeterd. Deze deelplannen zijn begin
november 2002 vastgesteld. Aan de uitvoering van beide verbeterplannen wordt
gewerkt.Onvoldoende naleven van de Europese aanbestedingsregels CSAfsluiten BZK-brede
mantelcontractenStatus: In 2002 is een
mantelcontract afgesloten voor beveiliging en is gestart met een mantel uitzendkrachten.
De mantel uitzendkrachten gaat circa 1 maart 2003 in. Voorts is in het verbeterplan
inkoop aangegeven dat in 2003 een aantal mantels zal worden afgesloten voor
andere inkooppakketten, afhankelijk van de besluitvorming in de bestuursraad.
Ook zal in de management controlcylus voor het jaar 2003 hieraan extra aandacht
worden besteed. Zo zal de rapportageplicht op deze onderwerpen worden verzwaard.De stand van zaken aangaande de informatiebeveiliging
is niet positief. Dit geldt voor het algemeen beheer en een aantal specifieke
systemen/verbindingen2001CSZal adviezen accountantdienst en aandachtspunten Algemene Rekenkamer
opvolgen.Status: De onderdelen zijn integraal
verantwoordelijk voor infobeveiliging. In overeenstemming met het sturingsmodel
van BZK richt de directie I zich op de beleidsvorming en control. De herinrichting
van de controlfunctie in overeenstemming met de aanbevelingen van de AD staat
voor de eerste helft van 2003 gepland.   Ieder onderdeel heeft inmiddels een beveiligingscontactpersoon aangewezen,
waardoor de verantwoordelijkheden binnen de DG's duidelijker zijn toegewezen.
Thans wordt de baseline informatiebeveliging bijgesteld waarbij de aanbevelingen
van de AD zullen worden gevolgd; deze zal eind februari worden besproken met
de beveiligingscontactpersonen van de DG's/directies, waarna formalisatie
snel zal volgen. Daarna zal het beleid verder worden geëvalueerd. Volgens
planning zal dit in de eerste helft van 2003 zijn afgerond.Tenslotte zal begin
2003 meer aandacht aan communicatie inz. informatiebeveiliging worden besteed
met als oogmerk de vergroting van het bewustzijn ter zake. M&O Beleid ten aanzien van specifieke uitkeringen
en overige subsidiestromen2001 Uitwerking Harmonisering Financiële VerantwoordingsinformatieStatus: Het vereenvoudigen van de financiële
verantwoording is de eerste stap in het ambitieuzere traject Harmonisering van de financiële verantwoording. Hierbij coördineert
de afdeling grotestedenbeleid de ambtelijke besluitvorming over de inhoud,
aanpak en opzet van de pijlergewijze harmonisering.Het openen van een virtueel
loket is tevens een onderdeel van de hierboven genoemde vereenvoudiging. In
2002 is een verkenning gestart van de mogelijkheden voor een virtueel loket
waar zowel financiële als monitoringsinformatie kan worden aangeleverd
door de steden. Er loopt een onderzoek naar de informatiehuishoudingen bij
steden, zodat aan de hand van de behoefte van steden bepaald kan worden aan
welk programma van eisen het virtueel loket moet voldoen. Aan de hand van
deze uitkomsten kan dan begonnen worden met het daadwerkelijk ontwerpen en
implementeren van het virtueel loket.Op 22 november 2002 heeft het kabinet
het Actieplan Grotestedenbeleid 2002–2009 (Samenwerken
aan de kracht van de stad) vastgesteld. Het Actieplan is gebaseerd
op de in april aan de Tweede Kamer aangeboden Tussenstand GSB. In dit actieplan
is vastgelegd de aan het grotestedenbeleid gerelateerde geldstromen te bundelen
in een aantal thematische brede doeluitkeringen. In feite is de totstandkoming
van brede doeluitkeringen gelijk aan de derde stap in het traject van harmonisering
van de financiële verantwoording, namelijk het uniformeren van de aansturingsrelaties
van verschillende regelingen in het kader van het grotestedenbeleid (single information).De uitwerking van de thematische brede
doeluitkeringen is direct na de vaststelling van het Actieplan op 22 november
jl. gestart. De doeluitkeringen zullen op 1 januari 2005 in werking moeten
treden als financiële basis voor de stadsconvenanten 2005–2009.
Er zal dan sprake zijn van verantwoording per brede doeluitkering op 15 juli,
het moment waarop de gemeenterekening moet worden ingediend (single audit). Tot die tijd zullen de inspanningen gericht op de
eerste stap (vereenvoudiging financiële verantwoording) worden voortgezet.Wegwerken van de nog resterende achterstanden in
het onderhoud van de AO2001DGOOV en AIVDBeloofd dat er aan gewerkt zal gaan wordenStatus: Onderhoud AODGOOV: De formele richtlijnen zijn voor het laatst in het 1e kwartaal 2002 geactualiseerd, de volgende actualisatie is gepland
in het 1e kwartaal 2003.Politie: De
laatste actualisatie van de AO van Politie dateert voor het grootste gedeelte
van oktober 2000. De proceseigenaren zijn in het 3e kwartaal 2002
aangeschreven voor een update.R&B: Een deel
van de processen is up to date, maar de actualisatie van het grootste gedeelte
van de processen is doorgeschoven naar begin 2003, ligt achter op geplande
schema.DVIP: De organigrammen zijn volgens planning
in het 4e kwartaal 2002 geactualiseerd. Actualisatie van de algemene
richtlijnen is gepland in het 2e kwartaal 2003.AIVD: De actualisatie ligt achter op planning, de planning was om
alle processen in 2002 geactualiseerd te hebben, dit is doorgeschoven naar
het 1e kwartaal van 2003.Beheer saldibalansposten DGOOV en AIVD2001DGOOV
en AIVDStatus:DGOOV:Over het geheel genomen was, ondanks
de toegenomen aandacht voor dit onderwerp, het geheel aan beheersmaatregelen
rond de saldibalansposten bij DGOOV nog niet sluitend. En wel zodanig dat
materiële risico's worden gelopen met betrekking tot de juistheid van
de financiële verantwoording van DGOOV. De problematiek wisselt overigens
qua betekenis per directie.AIVD: De verplichtingenadministratie
van de AIVD voldoet nog niet aan de daaraan te stellen eisen. Met name het
waarborgen van het volledig en tijdig registreren van verplichtingen en de
controle hierop vanuit het contractenregister zijn nog punten van aandacht.
Binnen de AIVD lopen diverse verbeteracties op dit terrein.Transactie-uitgaven: Dit betreft de naleving van
de regelgeving ten aanzien van de inkoopprocedure, het tijdig vastleggen van
verplichtingen en de dossiervorming (contractbeheer)2001 Status: Naleving regelgeving inkoopprocedure: Wordt aan gewerkt. BZK heeft een toolkit inkopen waarmee instrumenten
worden aangeboden om het inkoopproces te faciliteren/vereenvoudigen. Daarnaast
is een verbeterplan voor de komende jaren opgesteld, waarin de nadruk ligt
op kennisontwikkeling en bewustwording, centrale ondersteuning, inkoopplanning
en het realiseren van mantels. Afhankelijk van de besluitvorming van de bestuursraad
kan voortvarend van start worden gegaan. Ook zal in de management controlcyclus
voor het jaar 2003 hieraan extra aandacht worden besteed. Zo zal de rapportageplicht
op deze onderwerpen worden verzwaard.Materieel beheer: Dit betreft het niet actueel zijn
van registraties en procedures bij het kernministerie en de KLPD en ITO20002001DGOOVAfgesproken
dat er aan verbeteringen gewerkt gaat wordenStatus: De punten maken expliciet onderdeel uit van de reeds eerder vermelde
verbeterplannen KLPD en ITO.Baseline financieel en materieel beheer: Geen duidelijke
invoeringsslag gemaakt; er ontbreekt nog een duidelijk plan van aanpak met
tijdpad2001CS/DFEZStatus: Door middel van een Quick scan is door de departementale
Centrale Directie Financieel Economische Zaken vastgesteld dat de inrichting
van de financiële en materiële processen binnen het kernministerie
(exclusief de baten-lastendiensten) op hoofdlijnen voldoet aan de rijksbrede
Baseline financieel en materieel beheer. In de eerdergenoemde managementrapportages
is over het gehele jaar 2002 door alle DG's, PSG en het hoofd AIVD gerapporteerd
over de werking van deze processen. Een en ander heeft in het verslagjaar
geresulteerd in beheerste financiële en materiële processen. Geconcludeerd
kan worden dat, hoewel in opzet voldoende, de naleving van de processen en
het voldoen aan de gestelde normen op onderdelen kan worden verbeterd. Hierover
worden door de SG in de managementcontractcyclus 2003 afspraken gemaakt met
de DG's, PSG en hoofd AIVD.Beleidsintensiveringen en beleidsprioriteiten: De
begroting geeft geen zelfstandig overzicht. Weliswaar is er meer dan voorheen
sprake van concrete informatie, maar de realisatie van doelen en prestaties
is niet afzonderlijk herkenbaar2001 Status: Hieraan wordt – als onderdeel van het VBTB-groeitraject –
voortdurend aandacht besteed bij de begrotingsvoorbereiding.Bij een aantal kengetallen ontbreekt toelichtingVanaf 2000 Status: Hieraan wordt – als onderdeel van het VBTB-groeitraject –
voortdurend aandacht besteed bij de begrotingsvoorbereiding.14. BIJLAGE 3: DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL
OVERZICHT GROTESTEDENBELEID** Een belangrijk deel van de in dit overzicht opgenomen gegevens is ontleend
aan informatie verkregen van andere ministeries. De opgenomen gegevens, met
uitzondering van die van BZK, zijn derhalve niet onderworpen geweest aan een
accountantscontrole door BZK. Categorie A steden zijn geadresseerden
(in € 1 000)  20012002ToelichtingTotaal GSB-breed (excl. EU)totaal beleidsterrein3 139 0793 318 995Niet alle onderliggende budgetten  totaal G251 871 0221 126 805zijn
voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).     I Totaal pijler Werk en Economietotaal beleidsterrein1 927 4101 685 781  totaal G251 156 367402 750      II Totaal pijler Fysieke Infrastructuurtotaal beleidsterrein180 123410 598  totaal G2598 87296 168      III Totaal pijler Sociale Infrastructuurtotaal beleidsterrein1 031 5461 222 616  totaal G25615 783627 887      IV Totaal pijler EUtotaal beleidsterrein287 054292 806  totaal G25283 958289 710 Categorie A steden zijn geadresseerden
(in € 1 000)    20012002ToelichtingI Pijler
Werk en Economietotaal beleidsterrein1 927 4101 685 781Niet alle onderliggende   G251 156 367402 750budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie
p.m.-en).       SZWart. 3Instroom- en door- totaal beleidsterrein871 000986 044Realisatiegegevens volgen medio   stroombanen (bruto bedragen)G25573 322p.m.maart 2003.       SZWart. 2Sluitende aanpaktotaal beleidsterrein139 040–Het budget sluitende aanpak is  (incl. inverdieneffecten)G25––nu een ongeoormerkt onderdeel
van Gemeentelijk Werkfonds/Wiw.Met ingang van 1 januari 2004 gaat dit weer
op in het flexibel reïntegratiebudget.       SZWart. 2Gemeentelijktotaal beleidsterrein870 100668 299Exclusief declaraties. Deze gege-  Werkfonds/WIWG25578 468388 109vens volgen
medio maart 2003.       EZart. 3.10Stadseconomie, Niet-totaal beleidsterrein47 27031 438In 2001 zijn er drie kasschuiven   fysieke deelG254 57714 641geweest met
betrekking tot de budgetten voor de G25: twee van 2002 naar 2001 en één
van 2005 naar 2001. Meerjarig is het budget voor de G25 gelijkgebleven.II Pijler
Fysieke Infrastructuurtotaal beleidsterrein180 123410 598Niet alle onderliggende   G2598 87296 168budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).       VenWart. 2Haven interne projectentotaal beleidsterrein7 3865 007In 2001 geen uitgave rechtstreeks    G25–4 700aan steden. In eerdere
ECO's werd deze regeling Zeehavenontwikkeling genoemd en zat hij inde pijler
Werk en Economie.       VROMp.m.Budget investeringen totaal beleidsterrein–47 000Het betreft hier de instelling van   ruimtelijke kwaliteit (BIRK)G25––het budget. Gezien de doelstellingen
past dit trigger budget in het GSB. In 2002 is er geen uitkering aan de G25
geweest.       VROMart. Nieuwe Sleutelprojectentotaal beleidsterrein––In het FES is € 335,8 mln gereser- 06.14.02 G25––veerd voor NSP. In 2003 zal
met een aantal projecten naar verwachting gestart worden metde uitvoering.
Ten behoeve daarvan zal € 245,1 mln beschikbaar zijn voor de G25. € 90,8
mln betreft een strategische reserve voor NSP-II.       VROMart. Investeringen Stedelijketotaal beleidsterrein–123 506  04.10.58vernieuwing (ISV)G25–47 287         EZ, art.Stadseconomie, fysiektotaal beleidsterrein47 27031 438Het
gaat hier om de bijdrage van 3.10 G2541 87616 252EZ aan VROM.
De middelen worden door VROM middels het ISV aan de steden betaald. In 2001
zijn er drie kasschuiven geweest met betrekking tot debudgetten voor de G25.
twee van 2002 naar 2001 en één van2005 naar 2001. Meerjarig
is het budget voor de G25 gelijkgebleven. LNV,Groen
in de stadtotaal beleidsterrein11 694750Het betreft hier de bijdrage van  art.
1 G254 9626 413LNV aan VROM voor
Groen in de Stad. Eenzelfde deel wordt door VROM bijgelegd. In 2002 heeft
een kasschuif plaatsgevonden van 2002 naar 2001 van € 6,2 mln Het
totaal beleidsterrein is meerjarig niet gewijzigd.       VROMart. 4Stadsvernieuwingtotaal beleidsterrein90 753–Deze regeling is opgegaan in het   G2570 788–ISV.       VROMart. 4Stimulering, herstructu-totaal beleidsterrein26 96416 431Deze regeling is opgegaan in het   rering woningvoorraadG2521 34413 235ISV.       VROMart.Innovatiebudget Stedetotaal beleidsterrein16 50030 477Steden en niet winstbeogende  04.10.59lijke Vernieuwing (IPSV)G25p.m.p.m.instellingen kunnen jaarlijks hun  05.13.04    innovatieve projecten indienen. De selectie loopt van april-oktober.
In 2002 is € 52 mln toegekend voor vernieuwende projecten en plannen
voor stedelijke vernieuwing.Daarvan is € 42,7 mln toegekend aan
projecten en plannen in de G25. De totale uitgaven IPSV bedragen in 2002 € 30,5
mln. Hoeveel daarvan aan projecten in de G25 isbesteed, is nog niet bekend.       VROMart.Subsidies bodem-totaal beleidsterrein–133 463De voormalige regeling Bodem- 07.18.04sanering WBBG25–24 343bescherming is opgegaan
in de wet Bodembescherming. Het onderdeel stedelijk
(Vinex) van de oude regeling Bodemsanering is opgegaan in ISV. Van de € 23,343
mln uitgaven aan de G25 is € 12,953 mln in hetkader van het meerjarenprogramma
bodemsanering uitgekeerd.       OCWart.Besluit Rijkssubsidiëringtotaal beleidsterrein38 52054 714  14.04Restauratie MonumentenG256 7406 603        III Pijler
Sociale Infrastructuurtotaal beleidsterrein1 031 5461 222 616Niet alle onderliggende   G25615 783627 887budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).       BZKart. 8.3Regeling aanvullende bijdragetotaal beleidsterrein30 557102 928   inburgering oudkomersG2524 24524 245   54 gemeenten           BZKart. 9.3Regeling Sociale inte-totaal beleidsterrein163 024201 126   gratie en veiligheid G25G25107 000110 901        BZK Leefbaarheidsfondstotaal beleidsterrein12 25214 521    G2511 11713 387  BZKInburgering
oudkomerstotaal beleidsterrein64 874102 928    G2520 94124 793         BZK24-uursstructuurtotaal
beleidsterrein7 2157 215    G257 2157 215  BZKVeiligheidsbeleid:
Vantotaal
beleidsterrein35 16835 168   Montfransgelden (projectenG2531 85631 856   jeugd en veiligheid)     OCWTegengaan
voortijdigtotaal beleidsterrein27 68127 681   schoolverlaten in vo en sboG2521 78021 780  BZKOnze
Buurt Aan Zettotaal beleidsterrein13 61313 613   (OBAZ)G2511 87011 870   Extra bijdragetotaal beleidsterrein2 2210    G252 2210        BZKart. 9.3Digitale trapveldentotaal beleidsterrein00Het budget is
uitgekeerd in 2000.   G2500De regeling loopt tot en met 2003.       BZKart. 9.3Digitale broedplaatsentotaal beleidsterrein7 280–Het beleid heeft betrekking op de    G257 280–periode 2001 tot en met 2003.
Het budget is in 2001 uitgekeerd.       VWSart. 8.1Sociaal beleid: Heel detotaal beleidsterrein681–De regeling liep tot en met 2001.  buurt.G25500–        SZWart. 2Kinderopvang en totaal beleidsterrein–57 604Realisatiegegevens 2002 worden  naschoolse activiteitenG25–p.m.vanaf september 2003 verwacht.Als
gevolg van het Strategisch Akkoord is kinderopvang met ingang van 22 juli
2002 overgeheveld van VWS naar SZW. SZWart. 11Kinderopvang en totaal beleidsterrein–152 691SZW draagt voortaal zowel de  naschoolse activiteitenG25–p.m.de financiële als beleidsmatige
verantwoordelijkheid voor Kinderopvang. Het budget voor Tieneropvang, dat
tot die datum onderdeeluitmaakte van het budget voor Kinderopvang van VWS,
blijft echter op de begroting van VWS staan. Tieneropvang blijft tot de beleidsverantwoordelijkheid
van VWS behoren. Vanaf 2004 bestaat de WBK en is er geen specifieke uitkering
voorgemeenten meer.       VWSart 7.1Tieneropvang (voorheentotaal beleidsterrein141 3612 280De regeling loopt tot en met  Kinderopvang)G2542 7163002003.       VWSart. 9.1Breedtesporttotaal beleidsterrein10 48713 392    G254 0923 968        OCWart. 1.1GOAtotaal beleidsterrein–132 118Vanaf 10-8-2002 is sprake van één    G25–86 884nieuw GOA-budget: de oude middelen voor GOA worden samengevoegd met de middelen
voor onderwijskansen en VVE.  Gemeentelijketotaal beleidsterrein82 737–   onderwijsachterstandenbeleidG2556 652–   Vroeg- en voorschoolsetotaal beleidsterrein79 43259 429   educatie (VVE)G2542 56828 446   Onderwijskansen,totaal beleidsterrein30 95131 417Vanaf 2003 zijn de OK-middelen   voorschoolse opvangG2516 07912 761bestemd voor niet G25-gemeenten.       OCWart. 1.1Onderwijs in allochtonetotaal beleidsterrein64 68669 214In augustus 2004 komt OALT te   levende talen (OALT)G2545 16147 842vervallen
als gevolg van het Strategisch Akkoord.       OCWart 1.1Schoolbegeleidingsdien-totaal beleidsterrein54 37057 211   sten (SBD's)G2514 50015 156        BZKart. 8.2CRIEM      Antillianentotaal beleidsterrein2 7232 723    G252 2712 271   Preventiebeleidtotaal beleidsterrein11 34511 345    G253 6454 991        OCWart. 4Inburgering nieuwko-totaal beleidsterrein102 200117 032De WIN gaat bij 1ste suppl.   mer (educatieve component)G2548 80063 375begroting
2003 over naar VenI.       VWSart. 8.1Inburgering nieuwko-totaal beleidsterrein58 60663 159De WIN gaat bij 1ste suppl.   mers (welzijnscomponent)G2528 84435 205begroting
2003 over naar VenI.       VWSart. 3.1Maatschappelijke opvang,totaal beleidsterrein191 233221 126   vrouwenopvang en verslavingszorgG25153 271171 969        VWSart. 3.1Algemeen maatschappe-totaal beleidsterrein11 74012 224De regeling loopt tot en met   lijk werkG253 4993 6502003.       VWSart. 3.1Experimenttotaal beleidsterrein2 4235 486De regeling loopt tot en met  HeroïneverstrekkingG252 4235 4862003.       SZWart. 2Subs. alg:totaal beleidsterrein5 8302 602De projecten zijn vanaf 2001 met   stimuleringsprojecten allochtone groepenG251 800p.m.3 jaar verlengd. Hiervoor is jaarlijks € 3,63 mln beschikbaar. Dit
bedrag is nog onverdeeld.       BZKart. 9.3Regelingen leefbaarheid,totaal beleidsterrein10 43710 437   veiligheid, stadseconomieG2510 43710 437        EU-pijler
(rechtstreeks naar steden)totaal beleidsterrein287 054292 806    G25283 958289 710        Doelstelling 2 van de Structuurfondsentotaal beleidsterrein32 06632 066Op basis van de uitvoering
van   G2528 97028 970programma's zullen de
bedragen voor de steden worden vastgesteld.       Urban 2totaal beleidsterrein4 4005 140    G254 4005 140        ESF  totaal beleidsterrein250 588255 600    G25250 588255 600 Categorie B. budgetten naar
regio's (in € 1 000)    20012002ToelichtingI Pijler
Werk en Economietotaal beleidsterrein5 4455 445    G255 4455 445 OCWart. 5Technocentratotaal beleidsterrein5 4455 445    G255 4455 445        II Pijler
Fysieke Infrastructuurtotaal beleidsterrein1 899 0872 079 833Niet alle onderliggende   G251 157 5831 809 006budgetten zijn voor alle
jaren bekend (zie p.m.-en).       VenWart. 5 enBijdrage exploitatie totaal beleidsterrein1 323 2551 398 351Art. 5 en art. 7 komen voort uit
het  art. 7openbaar vervoer, veilig pers. vv. en klantgerichte
pers. vv. marktG 251 152 1321 206 200oude artikel bijdrage openbaar vervoer art. 03.10.VenWIFRegionale/lokale infratotaal beleidsterrein367 670370 375Cijferreeksen verlopen niet  01.03.01en IFstructuur Subsidies (verkenning &G25p.m. 326 067logisch ivm. bezuinigingen en verplaatsing van middelen van   realisatie) = RWS   art. 010301/02 naar 010305.       VenWIF01.03.05Regionale/lokale infrastructuurtotaal beleidsterreinG25191 026p.m.170 740168 266   gebundelde doeluitkering = RWS           VenWIF 04.02Bodemsanering bijtotaal beleidsterrein9 9831 147   aanleg overige projectenG25p.m. 1 061        VenWIF 04.03Intermodaal vervoer totaal beleidsterrein3 9032 315   (terminals en knooppunten)G252 2012 315        VROMart.Subsidies bodemtotaal beleidsterrein 133 463De bodemsanering in stedelijk 07.18.04saneringG25 101 655gebied zijn hierin niet
opgenomen. De middelen voor dit deel zijn ondergebracht in het ISV. Van de € 23,343
mln uitgaven aan de G25 is € 12,953 mln in het kader van het meerjarenprogramma
bodemsanering uitgekeerd.       LNVart. 1Kwaliteitsimpuls Groenetotaal beleidsterrein3 2503 442   HartG253 2503 442        III Pijler
Sociale Infrastructuurtotaal beleidsterrein2 762 5242 974 493    gebieden met G252 447 5602 628 989        JUart.Justitie in de buurttotaal beleidsterrein4 8466 848  3.1.10 gebieden met G254 8466 848        JUart. 3.4.6CRIEM – individueletotaal beleidsterrein5 4747 175   trajectbegeleidinggebieden met G255 4747 175        JUart. CRIEM – wijkgerichtetotaal beleidsterrein6611 557  3.1.10. preventieve opvoedingsondersteuninggebieden met G256611 557        JUart. Strafrechtelijke Opvangtotaal beleidsterrein13 20022 948  5.1.2. Verslaafden (SOV)gebieden met G2513 20022 948        OCWart. 4Tegengaan voortijdigtotaal beleidsterrein10 22010 556   schoolverlaten in vo & bo (RMC)gebieden met G2510 22010 556        VWSart. 7.1Bureaus Jeugdzorg uit totaal beleidsterrein17 56117 561   impuls sociale infragebieden met G2517 56117 561        BZK2.2Politietotaal beleidsterreingebieden met G252 703 6622 388 6982 903 9962 562 344bron: EA2002/92 243 van 27/11/2002,
algemene- en bijzonderebijdragen.       SZWart. 12Stimuleringsregelingtotaal beleidsterrein6 9003 852Het budget voor 2003 e.v. zal   dagindeling(experimenten, projecten)gebieden met G256 900p.m.onderhevig zijn aan taakstelling en bezuinigingen als gevolg van het Strategisch
Akkoord.Categorie C, beleidsmatige
relatiesPijler Werk en EconomiePijler Sociale Infrastructuur    EZImplementatie Beleidsagenda BedrijventerreinenVeiligheid EZImplementatie Beleids- en Actieprogramma BZKIntegraal veiligheidsprogramma
(IVP) II, w.o. : Toerisme en Recreatie – Beleidsplan Nederlandse Politie IIEZICT-stimulering/faciliteringsbeleid – Brandweer en rampenbestrijding IIFinPPS-faciliteit (onder andere pilots – Landelijke veiligheidsnota Nederlandse Wijkontwikkelingsmaatschappij, BZK/VROM) gemeentenFinFiscale stimuleringsmaatregelen pijler Werk en EconomieJustitieNota Jeugdcriminaliteit      Kwetsbare groepen in de grote stadPijler Fysieke Infrastructuur1. Ouderen en gehandicapten  VWSMeerjarenafspraken AWBZVROMImplementatie Vijfde Nota over de RuimteVWSAlgemeen ouderenbeleid lijke Ordening 2000/2020VWSVolksgezondheidsbeleid, eerstelijnszorg/VROMImplementatie (Rijks)uitvoeringsprogramma thuiszorg  5-de Nota R.O.  VROMImplementatie Nota Mensen, Wensen, Wonen2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugsverslaafdenVROMImplementatie Eindrapport Taskforce WoningbouwproductieVWSGFVolksgezondheidsbeleid,
IllegalenfondsBijzondere bijstandVROMWoonwet(svoorstel) in relatie tot ISV-II en WBSR  VROMISV-II (Wet SV, Amvb's, monitor, etc)3. Armoedebestrijding/sociale
activeringVROMInnovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing t/m 2004SZWSZWBijstand: zelfstandigen
(BBZ)Bijstand: art. 144VROMVROM VROM VROMVenWVenW VenW VenWLNV
FinBZKImplementatie NMP4Convenantsafspraken
(ISV-voorwaarden; herijking Bodemmodules G30)Implementatie Intentie-afspraken
Verstedelijking 2010 (Acties Rijk)Deltametropool/implementatie actiepunten
Landsdeel WestImplementatie Nationaal Verkeers- en VervoersplanImplementatie
kabinetsstandpunt Decentralisatie Exploitatie OVICT-stimulering/faciliteringsbeleidImplementatie
Structuurschema Groene Ruimte-2/GIOSFiscale stimuleringsmaatregelen pijler
FysiekWetsvoorstel Bestuur in stedelijke regio's (WBSR)SZWSZWSZWSZW SZW VWS VWS VWS OCWVWSVWSGFFinNationaal Actieplan ter bestrijding van armoede
en sociale uitsluitingNationaal Actieplan WerkgelegenheidAgenda voor de Toekomst
(vermindering aantal werklozen)Gesubsidieerde arbeid (WIW en WSW) OverigKabinetsstandpunt met betrekking tot de Programmacommisse
SEGV IINationaal Contract Openbare Gezondheidszorg, intentie tot samenwerking
Landelijke nota gezondheidsbeleid (nota Public Health)Taskforce Vermaatschappelijking
Geestelijke GezondheidszorgCultuur (intensiveringen Regeerakkoord)WelzijnsnotaGehandicaptenbeleidAccres
GemeentefondsFiscale stimuleringsmaatregelen Sociale pijlerXNoot1Verdere informatie over het VBTB-groeitraject bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is te vinden in de VBTB-groeiparagraaf
in de begroting 2003.XNoot1Het grotestedenbeleid kent 3 pijlers, te weten de fysieke pijler, de sociale
pijler en de pijler werk en economie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28880-14.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl