Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-12-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 845
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 De producten
 
 
 4
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 5
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De productartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Bijlagen
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 A. Verdiepingsbijlage
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 B. Projectoverzichten
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,
 
 C. van
 Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt welke Ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment in de begroting van het Infrastructuurfonds verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.
 
 Verantwoordelijkheidsverdeling Ministers
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel (onderdeel)
 
 
 Omschrijving
 
 
 Beleidsverantwoordelijke Ministers
 
 
 Opmerking
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Spoorwegen
 
 
 Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 
 15
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 
 18
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 
 18.16
 
 
 Reservering omgevingswet
 
 
 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 
 
 19
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 
 
 
 
 
 
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de tweede suppletoire begroting.
 
 
 •
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting
 in € miljoen)
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 •
 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 
 
 •
 Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 
 
 •
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
 
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2018 (Kamerstukken II, 2017/2018, 34 775 A, nr. 2) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 
 
 4.
 Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 De producten
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
 De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 
 5.878,3
 
 
 
 
 5.878,3
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 
 5.878,3
 
 
 
 
 5.878,3
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 6.139,4
 
 
 
 
 6.139,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Mutaties Miljoenennota 2017
 
 
 
 – 360,2
 
 
 – 360,2
 
 
 
 
 – Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderrelevante mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Saldo 2017
 
 
 Alle
 
 
 – 19,2
 
 
 – 16,4
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overboekingen naar PF/GF/BCF:
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 14
 
 
 – 45,0
 
 
 – 45,0
 
 
 
 
 
 – Logistiek multimodaal knooppunt Venlo
 
 
 13
 
 
 – 21,2
 
 
 – 21,2
 
 
 
 
 
 – Rotterdamsebaan
 
 
 14
 
 
 – 11,1
 
 
 – 11,1
 
 
 
 
 
 – Beter Benutten
 
 
 12/13
 
 
 – 9,1
 
 
 – 9,1
 
 
 
 
 
 – Vleuten-Geldermalsen
 
 
 13
 
 
 – 4,2
 
 
 – 4,2
 
 
 
 
 
 – Parallelstructuur Gouweknoop
 
 
 14
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,0
 
 
 
 
 
 – Overig
 
 
 13
 
 
 – 0,4
 
 
 – 0,4
 
 
 
 
 3.
 
 
 Afloop subsidieregeling GSM-R
 
 
 13
 
 
 12,3
 
 
 12,3
 
 
 
 
 4.
 
 
 Vaststelling bijdrage IJ-tram
 
 
 13
 
 
 7,8
 
 
 7,8
 
 
 
 
 5.
 
 
 Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt
 
 
 15
 
 
 7,5
 
 
 7,5
 
 
 
 
 6.
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 18
 
 
 – 4,5
 
 
 – 4,5
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 Div.
 
 
 5,5
 
 
 5,5
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 5.695,6
 
 
 
 
 5.698,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Saldo 2017
 Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 2,8 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 19,2 miljoen aan lagere uitgaven en € 16,4 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
 2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds
 Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 45,0 miljoen), Logistiek multimodaal knooppunt Venlo (€ 21,2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 9,1 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 4,2 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 2,0 miljoen) en overige overboekingen (€ 0,4 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
 3. Afloop subsidieregeling GSM-R
 In 2014 is de Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie gepubliceerd. Hiertoe is destijds € 15 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken € 15 miljoen bijgedragen aan de subsidieregeling.
 Op de subsidieregeling zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Het IenM-aandeel van de niet-bestede middelen wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds (€ 12,3 miljoen). In afwachting van de eindafrekening is bij de eerste suppletoire begroting 2017 het aandeel van het Ministerie van Economische Zaken op artikel 99 van de begroting Hoofdstuk XII geplaatst.
 4. Vaststelling bijdrage IJ-tram
 In het verleden heeft IenM een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor de aanleg van de IJ-tram. Op basis van de definitieve vaststelling van de subsidie wordt € 7,8 miljoen terugbetaald aan IenM.
 5. Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt
 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 7,5 miljoen overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
 6. Eenvoudig Beter
 Bij de begroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Ter uitvoering van het programma wordt bij de tweede suppletoire begroting € 4,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
 
 
 
 2.2
 De productartikelen
 
 Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)= (2+3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.296.674 
 
 
 
 
 3.387.411 
 
 
 
 
 – 159.049 
 
 
 
 
 – 91.873 
 
 
 
 
 3.136.489 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.365.030 
 
 
 
 
 2.511.373 
 
 
 
 
 – 219.790 
 
 
 
 
 – 31.571 
 
 
 
 
 1.643.465 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 3.638 
 
 
 
 
 3.638 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 818 
 
 
 
 
 4.498 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 3.638 
 
 
 
 
 3.638 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 818 
 
 
 
 
 4.498 
 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 609.164 
 
 
 
 
 590.618 
 
 
 
 
 23.757 
 
 
 
 
 – 10.317 
 
 
 
 
 604.058 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 524.863
 
 
 522.963
 
 
 20.160
 
 
 0
 
 
 543.123
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 524.863 
 
 
 
 
 522.963 
 
 
 
 
 20.160 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 543.123 
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 84.301
 
 
 67.655
 
 
 3.597
 
 
 – 10.317
 
 
 60.935
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 641.536 
 
 
 
 
 760.278 
 
 
 
 
 – 266.956 
 
 
 
 
 – 28.196 
 
 
 
 
 465.126 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 619.413
 
 
 675.623
 
 
 – 236.505
 
 
 – 1.592
 
 
 437.526
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 30.280 
 
 
 
 
 30.400 
 
 
 
 
 350 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 30.750 
 
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 22.123
 
 
 84.655
 
 
 – 30.451
 
 
 – 26.604
 
 
 27.600
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 12.052 
 
 
 
 
 11.202 
 
 
 
 
 – 1.186 
 
 
 
 
 285 
 
 
 
 
 10.301 
 
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 561.811 
 
 
 
 
 609.455 
 
 
 
 
 9.466 
 
 
 
 
 4.149 
 
 
 
 
 623.070 
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 548.881 
 
 
 
 
 547.384 
 
 
 
 
 13.901 
 
 
 
 
 1.975 
 
 
 
 
 563.260 
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 441.387
 
 
 441.464
 
 
 11.218
 
 
 1.965
 
 
 454.647
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 441.387 
 
 
 
 
 441.464 
 
 
 
 
 11.218 
 
 
 
 
 1.965 
 
 
 
 
 454.647 
 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 107.494
 
 
 105.920
 
 
 2.683
 
 
 10
 
 
 108.613
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 93.294 
 
 
 
 
 91.720 
 
 
 
 
 2.683 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 94.413 
 
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 126.245 
 
 
 
 
 139.264 
 
 
 
 
 6.925 
 
 
 
 
 – 5.422 
 
 
 
 
 140.767 
 
 
 
 
 
 12.09.01 Ontvangsten
 
 
 126.245
 
 
 139.264
 
 
 6.925
 
 
 – 5.422
 
 
 140.767
 
 
 
 
 12.09.02 Topopgave
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 A1 Apeldoorn – Azelo (€ 146,9 miljoen): de verplichtingen voor dit project worden in 2017 verlaagd om deze in lijn te brengen met de gewijzigde planning. De planning is gewijzigd naar aanleiding van een onlangs afgegeven partieel uitvoeringsbesluit.
 
 
 –
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (68,6 miljoen): de lagere verplichtingen op dit project worden met name veroorzaakt door het uitblijven van risico’s en een vertraging op het deelproject A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Deze vertraging wordt veroorzaakt doordat benodigde aanpassingen aan het onderliggend wegennet, technische onderzoeken en verlegging van kabels en leidingen meer tijd vergen dan gepland. Deze worden nu in 2018 voorzien.
 
 
 –
 Programma Aansluitingen (€ 64,0 miljoen): in 2017 is minder verplichtingbudget benodigd omdat de gunning van de projecten A15-N3 en A16-N3 vertraagt. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de bestemmingsplanprocedures en de afstemming met ProRail meer tijd vragen.
 
 
 –
 Suurhoffbrug (€ 30,6 miljoen): de lagere verplichtingenrealisatie in 2017 wordt veroorzaakt door een vertraging in de contractvoorbereiding voor de renovatie van de Suurhoffbrug (Kamerstukken II 2017–2018 34 775, nr. 7).
 
 
 –
 A16 Rotterdam (€ 25,9 miljoen): op dit project is in 2017 minder verplichtingenbudget benodigd omdat een aantal vastgoedaankopen vertragen. De onderhandelingen met derden verlopen minder voortvarend dan voorzien. Een gevolg hiervan is dat een aantal werkzaamheden eveneens vertragen.
 
 
 
 
 Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:
 
 
 –
 A24 Blankenburgverbinding (€ 323,8 miljoen): eind 2017 wordt de contract-close van het DBFM-contract verwacht. Vanwege het langjarige karakter van een DBFM-contract is aanvullend verplichtingenbudget benodigd.
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 10,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017.
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De lagere kasuitgaven in 2017 worden veroorzaakt door een vertraging in de contractvoorbereiding voor de renovatie van de Suurhoffbrug (Kamerstukken II 2017–2018 34 775, nr. 7). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 12.03 Aanleg
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 28,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 18,5 miljoen), overboekingen voor de uitvoering van het programma Beter Benutten (€ 9,0 miljoen), en overige mutaties (€ 0,7 miljoen).
 Saldo 2017
 
 Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 45,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 63,5 miljoen minder gerealiseerd. Dit leidt tot een voordelig saldo van € 18,5 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:
 
 
 –
 A4 Delft-Schiedam (€ 15,5 miljoen): om de tunnel op dit traject volgens planning veilig te kunnen openstellen is er meerwerk verricht en zijn er aanvullende beheersmaatregelen getroffen.
 
 
 –
 A2 passage Maastricht (€ 12,7 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat aanvullende afspraken zijn gemaakt met de aannemer over de bijkomende werkzaamheden bij de ingebruikname van de tunnel.
 
 
 
 
 De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:
 
 
 –
 Beter Benutten (€ 21,8 miljoen): de lagere realisatie wordt onder andere veroorzaakt doordat de definitieve afrekening van Beter Benutten I meer tijd vergt dan verwacht vanwege de uitloop van enkele projecten.
 
 
 –
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 15,6 miljoen): naar aanleiding van afspraken over de gunning van het project heeft een financiële herijking plaatsgevonden. De herijking heeft meer tijd gekost waardoor de uitvoering een half jaar later start.
 
 
 –
 Bereikbaarheid Lelystad Airport (€ 13,0 miljoen): een betaling ten behoeve van de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A6 vindt niet meer in 2017 plaats. Het bedrag wordt daarom naar 2018 geschoven. Dit heeft geen gevolgen voor de verwachte openstelling van het project.
 
 
 –
 A4/A44 Rijnlandroute (€ 11,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat de bijdrage van IenM aan de provincie Zuid-Holland voor de BTW-afdracht nog bepaald moet worden. Er wordt nog bezien welke uitgaven van het project onder welk BTW-tarief vallen dan wel uitgesloten zijn van BTW-afdracht. De bijdrage vindt niet meer in 2017 plaats.
 
 
 –
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,5 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat dit jaar minder risico’s zijn opgetreden dan verwacht.
 
 
 
 Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Programma Beter Benutten
 
 In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2017 met € 9,0 miljoen verlaagd, met name door:
 
 
 –
 Diverse overboekingen vanuit het op het Infrastructuurfonds gereserveerde budget naar de regionale uitvoerders via het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor de programma’s Talking Traffic, multimodale haven, en iCentrale (€ 7,8 miljoen).
 
 
 –
 Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de uitvoering van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen).
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verhoging van € 4,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,0 miljoen) en overige mutaties (€ 1,1 miljoen).
 Saldo 2017
 
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,0 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:
 
 
 –
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 16,3 miljoen): het deelproject A1/A6 is sneller uitgevoerd dan verwacht waardoor een deel van de uitgaven reeds in 2017 plaatsvinden. De uitgaven betreffen onder meer de financiële afwikkeling van de wisselbaan en aquaduct.
 
 
 –
 N18 Varsseveld-Enschede (€ 12,3 miljoen): dit betreft een aanpassing als gevolg van de regionale bijdrage aan het prijspeil 2017 (€ 4 miljoen). Daarnaast verloopt de uitvoering van het optimaliseren van de bestaande N18 sneller dan voorzien (€ 8 miljoen).
 
 
 –
 A15 Maasvlakte-Vaanplein (– € 24,9 miljoen): als gevolg van een verlaging van € 9,4 miljoen door een opgelegde boete aan de aannemer in verband met een mechanische storing en door een vertraging in de werkzaamheden uit de raakvlakovereenkomst met ProRail (€ 15,5 miljoen).
 
 
 
 Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 12.09 Ontvangsten
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 5,4 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 6,7 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,3 miljoen).
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 6,7 miljoen. De per saldo lagere ontvangsten in 2017 worden onder meer veroorzaakt door een vertraging op het programma Aansluitingen (€ 6,7 miljoen) en een verrekening van het aanbestedingsresultaat met de gemeente Haarlemmermeer voor het project A9 Badhoevedorp (€ 3,5 miljoen). Daarnaast leiden diverse mutaties tot per saldo € 3,5 miljoen hogere ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)= (2+3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.011.156 
 
 
 
 
 2.769.959 
 
 
 
 
 – 321.676 
 
 
 
 
 – 97.812 
 
 
 
 
 2.350.471 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.218.915 
 
 
 
 
 2.453.768 
 
 
 
 
 – 307.125 
 
 
 
 
 12.525 
 
 
 
 
 2.159.168 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.245.661 
 
 
 
 
 1.276.615 
 
 
 
 
 26.583 
 
 
 
 
 68.728 
 
 
 
 
 1.371.926 
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 735.505 
 
 
 
 
 923.072 
 
 
 
 
 – 272.012 
 
 
 
 
 – 42.738 
 
 
 
 
 608.322 
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 556.087
 
 
 719.603
 
 
 – 220.619
 
 
 35.611
 
 
 534.595
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 50.097
 
 
 59.541
 
 
 – 1.365
 
 
 – 29.948
 
 
 28.228
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 126.178
 
 
 131.985
 
 
 – 46.479
 
 
 – 43.275
 
 
 42.231
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer
 
 
 3.143
 
 
 11.943
 
 
 – 3.549
 
 
 – 5.126
 
 
 3.268
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 158.806 
 
 
 
 
 193.558 
 
 
 
 
 – 17.770 
 
 
 
 
 – 13.465 
 
 
 
 
 162.323 
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 48.362 
 
 
 
 
 16.597 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 16.597 
 
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 30.581 
 
 
 
 
 43.926 
 
 
 
 
 – 43.926 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 13.08.01 Programmaruimte
 
 
 30.581
 
 
 43.926
 
 
 – 43.926
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 13.08.02 Beleidsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 185.262 
 
 
 
 
 249.039 
 
 
 
 
 – 3.343 
 
 
 
 
 496 
 
 
 
 
 246.192 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Programma Hoogfrequentie Spoor (PHS) (€ 59,4 miljoen): de planuitwerking van diverse PHS-projecten vergt meer tijd dan ingeschat waardoor in 2017 minder verplichtingenbudget nodig is.
 
 
 –
 Programma Toegankelijkheid Stations (€ 50,1 miljoen): binnen het programma blijkt voor 2017 voldoende verplichtingenruimte aanwezig voor het aangaan van nieuwe verplichtingen van projecten.
 
 
 –
 Opstellen Reizigerstreinen: Korte termijn (€ 38,3 miljoen): de uitwerking van het optimale pakket aan maatregelen om extra capaciteit te realiseren voor het opstellen van treinen is nog niet afgerond. Oorzaak hiervan is onder meer de beperkte geluidsruimte op veel emplacementen en het (hierdoor) bepalen waar maatregelen het best inpasbaar zijn.
 
 
 –
 Vervolgfase Beter en Meer (€ 32,4 miljoen): studies over treindiensten op en rond de PHS-corridors zijn nog niet afgerond, waardoor de beschikbare verplichtingenruimte voor dit programma niet meer in 2017 benodigd is.
 
 
 –
 Venlo Logistiek multimodaal knooppunt (€ 27,6 miljoen): de verlaging van het verplichtingenbudget komt met name door een overboeking aan het Provinciefonds in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg voor de realisatie van het project.
 
 
 –
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (€ 21,7 miljoen): de besluitvorming bij decentrale overheden over uit te voeren projecten neemt meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat.
 
 
 
 
 Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:
 
 
 –
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (€ 70,6 miljoen): bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen en de bijbehorende verplichtingenruimte overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
 
 
 –
 Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 68,7 miljoen): de hogere verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt door de vaststelling van de subsidie aan ProRail voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in 2016. ProRail heeft een aantal werkzaamheden eerder uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2016 met € 70,1 miljoen hoger is uitgevallen.
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 68,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 70,1 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van lagere ontvangsten van derden (€ 1,4 miljoen).
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 70,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de vaststelling van de subsidie aan ProRail voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in 2016. ProRail heeft een aantal werkzaamheden eerder uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2016 met € 70,1 miljoen hoger is uitgevallen. Het nadelig saldo wordt in 2018 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Bijdragen derden
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging als gevolg van lagere ontvangsten van derden (€ 1,4 miljoen). De onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte vallen lager uit dan waar eerder rekening mee was gehouden. Dit leidt tot lagere ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 1,8 miljoen). Daartegenover staat een ontvangst van ProRail van € 0,5 miljoen. IenM compenseert ProRail het BTW-aandeel van de gebruikersvergoeding van de vervoerders. Doordat de gebruikersvergoeding lager is uitgevallen, betaalt ProRail een deel van de BTW-compensatie terug aan IenM.
 13.03 Aanleg
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit vier mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 42,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 22,7 miljoen), en overboekingen naar het Provinciefonds voor Logistiek multimodaal knooppunt Venlo (€ 21,2 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 4,2 miljoen). Daartegenover staan verhogingen als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 2,2 miljoen) en een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 3,1 miljoen).
 Saldo 2017
 
 Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 67,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 90,0 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een voordelig saldo van € 22,7 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:
 
 
 –
 OV-SAAL korte termijn (€ 19,7 miljoen): de lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat bij het deelproject OV-SAAL cluster A werkzaamheden voor geluidsmaatregelen naar 2018 verschuiven. Tevens is er bij het deelproject OV SAAL cluster C sprake van een meevaller die ook effect heeft op de geprognosticeerde uitgaven in 2017.
 
 
 –
 PHS: Doorstroomstation Utrecht (€ 12,7 miljoen): eerder is aan uw Kamer gemeld dat bij het project een meevaller wordt verwacht (Kamerstukken II 2016–2017 32 404 nr.80). De exacte omvang van de meevaller kan pas worden vastgesteld na volledige afronding van het project in 2018. Een effect van deze verwachte meevaller is dat de uitgaven in 2017 lager uitvallen.
 
 
 –
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen (€ 8,4 miljoen): de aanbesteding van het deelproject PHS Spooromgeving Geldermalsen is vertraagd omdat eerst eventuele beroepen op het Tracébesluit worden afgewacht. Dit levert minder risico’s op voor het project. De uitgaven verschuiven hierdoor deels naar 2018. Dit heeft geen effect op de datum voor indienststelling van het project.
 
 
 –
 Beter en Meer: Verbeteraanpak Trein op corridor Amsterdam-Eindhoven (€ 7,5 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat de aannemer nog niet alle noodzakelijke documentatie heeft opgeleverd die benodigd is om een deel van de in 2017 uitgevoerde maatregelen te kunnen declareren.
 
 
 –
 Venlo Logistiek multimodaal knooppunt (€ 6,5 miljoen): in de oorspronkelijke raming was rekening gehouden met een afdracht aan het BTW-compensatiefonds. Bij de opdracht hoeft echter geen BTW in rekening te worden gebracht.
 
 
 –
 OV-Terminal stationsgebouw Utrecht (€ 5,8 miljoen): de planning en scope van een door de gemeente Utrecht uitgevoerd deelproject is gewijzigd. Het uitgavenritme is hierop aangepast.
 
 
 –
 Geluidssaneringsprogramma spoorwegen (€ 5,7 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 zijn deels een gevolg van een aanpassing van het doelmatigheidscriterium dat wordt gebruikt voor het bepalen van de maatregelen (Staatscourant 2016, nr. 31077). Daarnaast vallen de uitgaven in 2017 lager uit als gevolg van onvolkomenheden in het geluidsregister waardoor de wettelijk vastgelegde foutenherstelprocedure wordt doorlopen.
 
 
 –
 Ontsnippering (€ 5,2 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden met name verklaard doordat een aannemer nog niet alle noodzakelijke documentatie heeft geleverd. Daarnaast wordt een tweetal aanbestedingen later gegund dan gepland vanwege een gerechtelijke uitspraak en een nog lopende bestemmingsplanprocedure.
 
 
 
 Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Provinciefonds: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo
 Dit betreft een overboeking van € 21,2 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de provincie Limburg voor de realisatie van het Logistiek multimodaal knooppunt in Venlo.
 Provinciefonds: Vleuten-Geldermalsen
 Dit betreft een overboeking van € 4,2 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de provincie Utrecht voor de knooppuntontwikkeling station Utrecht Vaartsche Rijn en overige stations in Utrecht.
 Bijdragen derden
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 2,2 miljoen). Hieraan ligt met name een hogere ontvangst voor het programma Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua ten grondslag (€ 1,8 miljoen).
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 13,5 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infraspeed, doordat diverse nog af te rekenen posten doorschuiven naar 2018. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 13.09 Ontvangsten
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 0,5 miljoen. De verlaging betreft de verwerking van het saldo 2017 (€ 8,2 miljoen). Daartegenover staan verhogingen van het artikelonderdeel als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 0,9 miljoen) en de vaststelling van de bijdrage voor de IJ-tram (€ 7,8 miljoen).
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 8,2 miljoen. De lagere ontvangsten in 2017 worden met name veroorzaakt doordat de HSL-heffing 2015–2016 nog niet definitief vastgesteld kan worden en de afrekening hiervoor doorschuift naar 2018 (€ 9,7 miljoen). Dit geldt eveneens voor bijdragen van provincies aan diverse (aanleg)projecten (€ 1,7 miljoen). Daarnaast kan de compensatie van NS voor de treindiensten naar Antwerpen in 2016 nog niet worden vastgesteld, waardoor de concessievergoeding in 2017 hoger uitvalt (€ 3,3 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Vaststelling bijdrage IJ-tram
 In het verleden heeft IenM een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor de aanleg van de IJ-tram. Op basis van de definitieve vaststelling van de subsidie wordt € 7,8 miljoen terugbetaald aan IenM.
 Bijdragen derden
 De per saldo hogere ontvangsten van € 0,9 miljoen zijn voornamelijk een gevolg van de bij artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging vermelde lagere ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam (– € 1,8 miljoen), een aanvullende ontvangst van ProRail vanwege de lagere gebruikersvergoeding (€ 0,5 miljoen), en de bij artikelonderdeel 13.03 Aanleg vermelde hogere bijdrage voor het programma Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua (€ 1,8 miljoen).
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)= (2+3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 52.695 
 
 
 
 
 137.225 
 
 
 
 
 6.352 
 
 
 
 
 – 35.713 
 
 
 
 
 107.864 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 216.332 
 
 
 
 
 218.344 
 
 
 
 
 – 16.294 
 
 
 
 
 35.199 
 
 
 
 
 237.249 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 60%
 
 
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 132.863 
 
 
 
 
 126.116 
 
 
 
 
 36.977 
 
 
 
 
 – 13.411 
 
 
 
 
 149.682 
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.
 
 
 23.750
 
 
 498
 
 
 0
 
 
 – 497
 
 
 1
 
 
 
 
 14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok.
 
 
 109.113
 
 
 125.618
 
 
 36.977
 
 
 – 12.914
 
 
 149.681
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 83.469 
 
 
 
 
 92.228 
 
 
 
 
 – 53.271 
 
 
 
 
 48.610 
 
 
 
 
 87.567 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 33.563
 
 
 42.322
 
 
 – 37.065
 
 
 270
 
 
 5.527
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen
 
 
 33.700
 
 
 33.700
 
 
 0
 
 
 48.340
 
 
 82.040
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 16.206
 
 
 16.206
 
 
 – 16.206
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De per saldo lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 22,5 miljoen): ter uitvoering van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) wordt € 45,0 miljoen aan verplichtingenruimte overgeheveld naar het Provinciefonds. Hiervoor was in 2017 € 22,5 miljoen extra verplichtingenruimte benodigd, waardoor per saldo sprake is van € 22,5 miljoen lagere verplichtingen.
 
 
 –
 Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen): ter uitvoering van het project Rotterdamsebaan is € 11,1 miljoen overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland.
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 13,4 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van overboekingen naar het BTW- compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen) en A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 2,0 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 0,3 miljoen).
 BTW- compensatiefonds: Rotterdamsebaan
 Dit betreft een overboeking van € 11,1 miljoen naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan.
 BTW- compensatiefonds: A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop
 Dit betreft een overboeking van € 2,0 miljoen naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop.
 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 48,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt opgehoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 93,6 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het artikelonderdeel als gevolg van een overboeking naar het Provinciefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 45,0 miljoen).
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 93,6 miljoen. De hogere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt doordat met de noordelijke provincies is overeengekomen betalingen met betrekking tot Regionaal Economisch Programma (REP) (€ 45,0 miljoen) en het Regionale Mobiliteitsfonds (RMf) (€ 48,3 miljoen) eerder plaats te laten vinden. Zowel het REP als het RMf zijn onderdeel van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL). Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Provinciefonds: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 Dit betreft een overboeking van € 45,0 miljoen naar het provinciefonds ten behoeve van Noord Nederland voor de uitvoering het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP), onderdeel Regionaal Economisch Programma.
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)= (2+3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 802.092 
 
 
 
 
 1.597.478 
 
 
 
 
 60.782 
 
 
 
 
 112.486 
 
 
 
 
 1.770.746 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 872.578 
 
 
 
 
 984.370 
 
 
 
 
 – 88.565 
 
 
 
 
 9.540 
 
 
 
 
 905.345 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 8.428 
 
 
 
 
 8.428 
 
 
 
 
 97 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.525 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 8.428 
 
 
 
 
 8.428 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.428 
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 366.969 
 
 
 
 
 367.350 
 
 
 
 
 – 29.642 
 
 
 
 
 – 8.517 
 
 
 
 
 329.191 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 277.635
 
 
 277.303
 
 
 1.105
 
 
 10.426
 
 
 288.834
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 272.959 
 
 
 
 
 270.867 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 270.867 
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 89.334
 
 
 90.047
 
 
 – 30.747
 
 
 – 18.943
 
 
 40.357
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 21.457 
 
 
 
 
 8.442 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.442 
 
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 186.361 
 
 
 
 
 274.102 
 
 
 
 
 – 68.344 
 
 
 
 
 5.655 
 
 
 
 
 211.413 
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 150.668
 
 
 233.293
 
 
 – 69.412
 
 
 27.714
 
 
 191.595
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 35.693
 
 
 40.809
 
 
 1.068
 
 
 – 22.059
 
 
 19.818
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 2.090 
 
 
 
 
 1.590 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.590 
 
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 
 
 10.904 
 
 
 
 
 34.935 
 
 
 
 
 – 219 
 
 
 
 
 11.614 
 
 
 
 
 46.330 
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 299.916 
 
 
 
 
 299.555 
 
 
 
 
 9.543 
 
 
 
 
 788 
 
 
 
 
 309.886 
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 272.771
 
 
 272.996
 
 
 7.882
 
 
 788
 
 
 281.666
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 272.771 
 
 
 
 
 272.996 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 272.996 
 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 27.145
 
 
 26.559
 
 
 1.661
 
 
 0
 
 
 28.220
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 27.145 
 
 
 
 
 26.559 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.559 
 
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 93.675 
 
 
 
 
 96.716 
 
 
 
 
 – 1.980 
 
 
 
 
 – 2.148 
 
 
 
 
 92.588 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De hogere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 88,8 miljoen): de planning van het project is gewijzigd naar aanleiding van een Vlaams besluit, hetgeen leidt tot het eerder aangaan van een verplichting.
 
 
 –
 Vervanging en Renovatie (€ 31,8 miljoen): de verplichtingenruimte is benodigd vanwege een eerdere start van de realisatiefase van het project Waalbrug Nijmegen.
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 8,5 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 17,0 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 6,7 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 1,8 miljoen).
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt doordat op het renovatieproject Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) op basis van de reeds geboekte voortgang de risicoreservering neerwaarts is bijgesteld. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 EZ: Maritieme IV-Servicepunten
 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 6,7 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.
 15.03 Aanleg
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verhoging van € 5,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,5 miljoen) en een correctie op de DBFM-conversie van Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde (€ 3,9 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 1,8 miljoen).
 Saldo 2017
 
 Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 21,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 18,0 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een nadelig saldo van € 3,5 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:
 
 
 –
 Verruiming vaarwegen Eemshaven – Noordzee (€ 14,4 miljoen): de hogere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat uit onderzoek is gebleken dat op meer locaties vermoedelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn dan verwacht.
 
 
 –
 Vaarweg Meppel-Ramspol (€ 4,0 miljoen): op dit project vinden in 2017 hogere uitgaven plaats vanwege onvolkomenheden in de areaalgegevens en extra kosten in de uitvoering voor onder andere het afvoeren van slib.
 
 
 
 
 De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:
 
 
 –
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 18,9 miljoen): De lagere uitgaven op dit project worden veroorzaakt door een wijziging in de planuitwerking. Vanwege een aanvaring en het inmiddels verrichte noodzakelijke herstel van de eerder beoogde brug Skulenboarch, is in overleg met de regio besloten om de Gerrit Krolbrug als eerste aan te pakken. Voor de Gerrit Krolbrug moeten echter nog een aantal planologische en juridische procedures worden doorlopen, waardoor de realisatie pas later start.
 
 
 –
 Verruiming Twentekanalen fase 2 (€ 10,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 op dit project worden veroorzaakt doordat na de voorlopige gunning meer afstemming nodig is om met de voorziene aannemer tot uitvoering van het contract over te gaan.
 
 
 –
 Wilhelminakanaal Tilburg (€ 5,3 miljoen): op dit project wordt minder gerealiseerd in 2017 doordat een deel van de reeds ingepaste tegenvaller in 2018 wordt betaald. Als gevolg van geohydrologische problematiek is tussentijdse ingebruikname van de nieuwe Sluis III en het kanaalpand voor klasse II scheepvaart benodigd.
 
 
 
 Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Correctie op de DBFM-conversie Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde
 In de ontwerpbegroting 2018 heeft de DBFM-conversie voor de Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2017 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboeking wordt in 2017 voor in totaal € 3,9 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2017 nog op 15.03 Aanleg wordt verantwoord.
 15.04 Geïntegreerde contractvormen
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 11,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 15,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het artikelonderdeel als gevolg van een correctie op de DBFM-conversie van Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde (€ 3,9 miljoen).
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 15,5 miljoen. De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat op het project Zeetoegang IJmond uitgaven voor onder andere de conditionering van Middensluiseiland en de Wegomlegging Noordersluis eerder plaatsvinden dan geraamd (€ 10,1 miljoen). Daarnaast worden er ook op het project Lekkanaal 3e Kolk Beatrixsluis eerder uitgaven gedaan voor conditionering (€ 5,5 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Correctie op de DBFM-conversie Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde
 In de ontwerpbegroting 2018 heeft de DBFM-conversie voor de Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2017 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboeking wordt in 2017 voor in totaal € 3,9 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2017 nog op 15.03 Aanleg wordt verantwoord.
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 0,8 miljoen).
 EZ: Maritieme IV-Servicepunten
 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 0,8 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 (4)
 
 
 (5)= (2+3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.318.102 
 
 
 
 
 1.519.081 
 
 
 
 
 – 35.733 
 
 
 
 
 – 103.191 
 
 
 
 
 1.380.157 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 181.174 
 
 
 
 
 263.406 
 
 
 
 
 – 86.766 
 
 
 
 
 – 45.860 
 
 
 
 
 130.780 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 41%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 942 
 
 
 
 
 7.095 
 
 
 
 
 – 4.000 
 
 
 
 
 – 2.172 
 
 
 
 
 923 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 
 40.745 
 
 
 
 
 46.713 
 
 
 
 
 – 40.982 
 
 
 
 
 – 5.410 
 
 
 
 
 321 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-Zuid
 
 
 40.745
 
 
 46.713
 
 
 – 40.982
 
 
 – 5.410
 
 
 321
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 6.866 
 
 
 
 
 15.085 
 
 
 
 
 – 6.089 
 
 
 
 
 – 447 
 
 
 
 
 8.549 
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 44.463 
 
 
 
 
 81.274 
 
 
 
 
 – 37.992 
 
 
 
 
 – 22.000 
 
 
 
 
 21.282 
 
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 
 
 88.158 
 
 
 
 
 113.239 
 
 
 
 
 2.297 
 
 
 
 
 – 15.831 
 
 
 
 
 99.705 
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 22.661 
 
 
 
 
 37.839 
 
 
 
 
 – 3.030 
 
 
 
 
 645 
 
 
 
 
 35.454 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 HSL-Zuid (€ 87,1 miljoen): bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen en de bijbehorende verplichtingenruimte (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. Daarnaast wordt € 16,6 miljoen aan verplichtingen doorgeschoven naar 2018 als gevolg van een onderzoek naar zettingsproblematiek op de HSL-Zuid die nog niet is afgerond.
 
 
 –
 ERTMS (€ 15,0 miljoen): een deel van de werkzaamheden is uitgesteld doordat een programmabeslissing van ERTMS later wordt genomen. Hierdoor is in 2017 minder verplichtingenbudget benodigd.
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen verlagingen van in totaal € 5,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,7 miljoen) en overige mutaties (€ 1,7 miljoen).
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat onderzoek naar zettingsproblematiek op de HSL-Zuid nog niet is afgerond, waardoor de maatregelen doorschuiven naar de periode 2018–2020. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 17.07 ERTMS
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 22,0 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 24,2 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van een overboeking vanuit de begroting Hoofdstuk XII in het kader van ERTMS (€ 2,2 miljoen).
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,2 miljoen. Een deel van de werkzaamheden is uitgesteld doordat een programmabeslissing van ERTMS later wordt genomen. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Begroting HXII: ERTMS
 De apparaatsuitgaven ten behoeve van het programma ERTMS worden verantwoord op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement op de begroting Hoofdstuk XII. Op de apparaatsuitgaven voor ERTMS doen zich – met name op externe inhuur – vertragingen voor. Het niet-uitgeputte apparaatsbudget (€ 2,2 miljoen) wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds zodat het budget voor ERTMS in stand blijft.
 17.08 ZuidasDok
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt door een actualisatie van de kasreeksen naar aanleiding van de gunning van het contract voor het project ZuidasDok. Hiermee zijn de kasreeksen in lijn gebracht met de aannemersplanning. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)
 
 
 (5)= (2+3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 84.239 
 
 
 
 
 57.900 
 
 
 
 
 8.361 
 
 
 
 
 – 63.451 
 
 
 
 
 2.810 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 24.292 
 
 
 
 
 – 291.867 
 
 
 
 
 358.361 
 
 
 
 
 – 63.451 
 
 
 
 
 3.043 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 89%
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 4.723 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 4.568 
 
 
 
 
 6.705 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 – 3.700 
 
 
 
 
 3.040 
 
 
 
 
 
 
 18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 32.507 
 
 
 
 0
 
 
 – 32.507
 
 
 0
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 32.507 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 32.507 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.11.01 Programmaruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.11.02 Beleidsruimte
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 – 60.000 
 
 
 
 
 – 350.000 
 
 
 
 350.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.15.01 Ramingsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 18.15.02 Kasschuif
 
 
 – 60.000
 
 
 – 350.000
 
 
 350.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 75.001 
 
 
 
 
 18.918 
 
 
 
 8.326
 
 
 – 27.244
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 32.507 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 32.507 
 
 
 
 
 
 18.09.01 Ontvangsten
 
 
 0
 
 
 32.507
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 32.507
 
 
 
 
 18.09.02 Tolopgave
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 550.802 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 550.802 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen hangen samen met de hieronder omschreven mutaties.
 18.06 Externe veiligheid
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.
 Saldo 2017
 Het budget op artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS, Kamerstukken II 2005–2006 30 373, nr. 2). Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat er dit jaar minder kwetsbare objecten worden aangekocht en gesaneerd dan verwacht. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,5 miljoen. Bij de Eerste suppletoire begroting 2017 is het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 32,5 miljoen) afgedragen aan IenM. Deze middelen worden niet meer in 2017 aangewend. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 18.16 Reservering Omgevingswet
 De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 22,7 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter (€ 4,5 miljoen).
 Saldo 2017
 Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 22,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is de reservering opgenomen voor het programma Eenvoudig Beter. De lagere uitgaven in 2017 worden onder meer veroorzaakt doordat het wetgevingstraject vertraagt, waardoor voor het programma Eenvoudig Beter minder middelen worden overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 A, nr.1). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Begroting HXII: Eenvoudig Beter
 Bij de begroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Ter uitvoering van het programma wordt bij de tweede suppletoire begroting € 4,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
 Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Mutaties
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 
 (4)
 
 
 (5)= (2+3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.450.478 
 
 
 
 
 5.033.227 
 
 
 
 
 – 358.751 
 
 
 
 
 – 74.357 
 
 
 
 
 4.600.119 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 
 5.450.478 
 
 
 
 
 5.033.227 
 
 
 
 
 – 358.751 
 
 
 
 
 – 74.357 
 
 
 
 
 4.600.119 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ontvangsten
 De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
 
 
 
 2.3
 Bijlagen
 
 A. Verdiepingsbijlage
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 3.639
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 3.635
 
 
 
 
 3.632
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 3.636
 
 
 
 
 3.636
 
 
 
 
 3.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 3.639
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 3.635
 
 
 
 
 3.632
 
 
 
 
 3.631
 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 3.628
 
 
 
 
 3.636
 
 
 
 
 3.636
 
 
 
 
 3.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 3.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.636
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 630
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 3.681
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 3.677
 
 
 
 
 3.674
 
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 3.672
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 
 Beter Benutten: Connecting Mobility
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens
 
 
 183
 
 
 183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sim Smart Mobility en Community
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 818
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 4.498
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 3.681
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 3.677
 
 
 
 
 3.674
 
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 3.672
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.670
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 609.164
 
 
 
 
 631.992
 
 
 
 
 616.981
 
 
 
 
 537.601
 
 
 
 
 454.296
 
 
 
 
 820.791
 
 
 
 
 796.719
 
 
 
 
 800.952
 
 
 
 
 801.253
 
 
 
 
 773.447
 
 
 
 
 746.027
 
 
 
 
 735.612
 
 
 
 
 735.612
 
 
 
 
 735.612
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 18.546
 
 
 
 
 350
 
 
 
 
 2.662
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 590.618
 
 
 
 
 632.342
 
 
 
 
 619.643
 
 
 
 
 537.601
 
 
 
 
 454.296
 
 
 
 
 820.791
 
 
 
 
 796.719
 
 
 
 
 800.952
 
 
 
 
 801.253
 
 
 
 
 773.447
 
 
 
 
 746.027
 
 
 
 
 735.612
 
 
 
 
 735.612
 
 
 
 
 735.612
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook
 
 
 – 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afspraken SLA BenO
 
 
 0
 
 
 
 48.665
 
 
 – 3.959
 
 
 – 52.030
 
 
 89.555
 
 
 – 11.638
 
 
 – 23.548
 
 
 – 27.708
 
 
 – 13.361
 
 
 – 10.904
 
 
 – 4.647
 
 
 – 3.475
 
 
 6.525
 
 
 6.525
 
 
 
 
 
 BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 – 1.004
 
 
 
 
 – 370
 
 
 – 370
 
 
 – 264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruggen A27
 
 
 – 389.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 119.000
 
 
 – 90.000
 
 
 – 90.000
 
 
 – 90.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14
 
 
 – 1.564
 
 
 
 
 
 
 
 – 626
 
 
 – 938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten
 
 
 – 50.284
 
 
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 – 3.868
 
 
 
 
 DBFM N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 – 23.864
 
 
 
 
 – 1.836
 
 
 – 1.836
 
 
 – 1.836
 
 
 – 1.836
 
 
 – 1.835
 
 
 – 1.835
 
 
 – 1.836
 
 
 – 1.836
 
 
 – 1.835
 
 
 – 1.835
 
 
 – 1.836
 
 
 – 1.836
 
 
 – 1.836
 
 
 
 
 DBFM SAA A6 Almere
 
 
 – 39.828
 
 
 
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 – 3.319
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 465.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 465.920
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 2.787
 
 
 – 56.593
 
 
 6.691
 
 
 33.620
 
 
 88.319
 
 
 – 177.560
 
 
 – 21.282
 
 
 – 22.350
 
 
 – 22.737
 
 
 2.612
 
 
 34.691
 
 
 43.934
 
 
 43.934
 
 
 43.934
 
 
 
 
 
 Nalevingskosten SWUNG
 
 
 56.127
 
 
 14.065
 
 
 13.919
 
 
 13.919
 
 
 13.919
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzetting payrollers
 
 
 – 240
 
 
 – 80
 
 
 – 80
 
 
 – 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 120.087
 
 
 6.985
 
 
 7.340
 
 
 7.535
 
 
 6.066
 
 
 6.639
 
 
 5.328
 
 
 5.353
 
 
 5.353
 
 
 5.640
 
 
 5.640
 
 
 5.640
 
 
 5.735
 
 
 5.850
 
 
 35.133
 
 
 5.850
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam
 
 
 64.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.765
 
 
 10.765
 
 
 10.765
 
 
 10.765
 
 
 10.765
 
 
 10.765
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit ZuidasDok
 
 
 32.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.200
 
 
 8.200
 
 
 8.200
 
 
 8.200
 
 
 
 
 Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet
 
 
 – 334.000
 
 
 
 
 
 
 
 – 38.000
 
 
 – 38.000
 
 
 – 38.000
 
 
 – 38.000
 
 
 – 38.000
 
 
 – 38.000
 
 
 – 38.000
 
 
 – 38.000
 
 
 – 30.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 23.757
 
 
 
 
 13.251
 
 
 
 
 18.032
 
 
 
 
 – 7.818
 
 
 
 
 175.531
 
 
 
 
 – 233.719
 
 
 
 
 – 206.437
 
 
 
 
 – 181.727
 
 
 
 
 – 156.716
 
 
 
 
 – 128.910
 
 
 
 
 – 573
 
 
 
 
 18.137
 
 
 
 
 28.251
 
 
 
 
 65.534
 
 
 
 
 470.947
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 614.375
 
 
 
 
 645.593
 
 
 
 
 637.675
 
 
 
 
 529.783
 
 
 
 
 629.827
 
 
 
 
 587.072
 
 
 
 
 590.282
 
 
 
 
 619.225
 
 
 
 
 644.537
 
 
 
 
 644.537
 
 
 
 
 745.454
 
 
 
 
 753.749
 
 
 
 
 763.863
 
 
 
 
 801.146
 
 
 
 
 470.947
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 10.317
 
 
 10.317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 10.317
 
 
 
 
 10.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
 
 
 
 
 604.058
 
 
 
 
 655.910
 
 
 
 
 637.675
 
 
 
 
 529.783
 
 
 
 
 629.827
 
 
 
 
 587.072
 
 
 
 
 590.282
 
 
 
 
 619.225
 
 
 
 
 644.537
 
 
 
 
 644.537
 
 
 
 
 745.454
 
 
 
 
 753.749
 
 
 
 
 763.863
 
 
 
 
 801.146
 
 
 
 
 470.947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 631.536
 
 
 
 
 815.629
 
 
 
 
 1.090.180
 
 
 
 
 1.200.544
 
 
 
 
 1.332.627
 
 
 
 
 1.561.952
 
 
 
 
 1.523.996
 
 
 
 
 1.381.070
 
 
 
 
 1.228.153
 
 
 
 
 898.620
 
 
 
 
 653.755
 
 
 
 
 470.349
 
 
 
 
 217.210
 
 
 
 
 217.210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 128.742
 
 
 
 
 – 1.488
 
 
 
 
 – 11.229
 
 
 
 
 – 4.565
 
 
 
 
 9.518
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.036
 
 
 
 
 19.036
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.697
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 760.278
 
 
 
 
 814.141
 
 
 
 
 1.078.951
 
 
 
 
 1.195.979
 
 
 
 
 1.342.145
 
 
 
 
 1.561.952
 
 
 
 
 1.543.032
 
 
 
 
 1.400.106
 
 
 
 
 1.228.153
 
 
 
 
 898.620
 
 
 
 
 653.755
 
 
 
 
 473.046
 
 
 
 
 217.210
 
 
 
 
 217.210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afspraken SLA BenO
 
 
 0
 
 
 
 – 64.228
 
 
 – 5.593
 
 
 41.778
 
 
 – 101.878
 
 
 16.826
 
 
 28.799
 
 
 33.459
 
 
 19.361
 
 
 16.904
 
 
 10.647
 
 
 7.975
 
 
 – 2.025
 
 
 – 2.025
 
 
 
 
 
 BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 1.004
 
 
 
 
 370
 
 
 370
 
 
 264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend
 
 
 – 104
 
 
 – 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8
 
 
 – 1.221
 
 
 
 
 – 1.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten-ITS
 
 
 – 1.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 – 8.509
 
 
 
 
 – 15.490
 
 
 
 
 6.981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruggen A27
 
 
 389.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 119.000
 
 
 90.000
 
 
 90.000
 
 
 90.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: eID
 
 
 0
 
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 – 877
 
 
 12.048
 
 
 – 1.524
 
 
 
 
 Connecting Mobility
 
 
 – 3.900
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie extrapolatie 2029 en 2030
 
 
 73.042
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.521
 
 
 36.521
 
 
 
 
 
 Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14
 
 
 1.564
 
 
 
 
 
 
 
 626
 
 
 938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten
 
 
 – 246.195
 
 
 – 121.974
 
 
 – 23.842
 
 
 – 8.117
 
 
 – 3.510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 88.752
 
 
 
 
 
 
 
 DBFM N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 – 207.477
 
 
 – 126.519
 
 
 – 9.963
 
 
 – 47.346
 
 
 – 9.117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 14.532
 
 
 
 
 
 
 
 DBFM SAA A6 Almere
 
 
 – 232.119
 
 
 – 35.541
 
 
 – 62.165
 
 
 – 86.037
 
 
 – 5.435
 
 
 – 42.941
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: MOC Kustwacht
 
 
 0
 
 
 – 805
 
 
 – 3.242
 
 
 – 3.643
 
 
 – 3.939
 
 
 – 3.666
 
 
 – 3.261
 
 
 – 2.480
 
 
 – 2.480
 
 
 – 2.480
 
 
 – 2.480
 
 
 – 2.480
 
 
 – 2.480
 
 
 – 2.480
 
 
 38.756
 
 
 – 2.840
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 0
 
 
 37
 
 
 2.463
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 36.521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.521
 
 
 
 
 GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Havenimpuls CN (St. Eustatius)
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 28.944
 
 
 39.391
 
 
 – 34.682
 
 
 – 41.561
 
 
 – 1.259
 
 
 109.477
 
 
 39.045
 
 
 – 21.432
 
 
 23.045
 
 
 – 22.620
 
 
 – 175.804
 
 
 – 102.246
 
 
 – 102.233
 
 
 261.935
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 – 983
 
 
 – 4.257
 
 
 312
 
 
 363
 
 
 338
 
 
 297
 
 
 7.747
 
 
 943
 
 
 158
 
 
 323
 
 
 180
 
 
 – 5.421
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 – 69.617
 
 
 3.450
 
 
 
 
 17.011
 
 
 49.156
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 70.000
 
 
 105.000
 
 
 45.000
 
 
 
 
 – 305.000
 
 
 
 25.000
 
 
 30.000
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Geluidsanering
 
 
 – 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Nalevingskosten SWUNG
 
 
 – 56.127
 
 
 – 14.065
 
 
 – 13.919
 
 
 – 13.919
 
 
 – 13.919
 
 
 – 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OCW: Beter Benutten
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombouw programmadirectie Beter Benutten
 
 
 – 12.000
 
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzetting payrollers
 
 
 – 1.170
 
 
 – 390
 
 
 – 390
 
 
 – 390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 0
 
 
 – 4.280
 
 
 – 5.350
 
 
 – 5.350
 
 
 – 5.082
 
 
 – 3.173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.235
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 142.830
 
 
 11.050
 
 
 13.999
 
 
 14.155
 
 
 17.140
 
 
 16.355
 
 
 21.479
 
 
 16.333
 
 
 22.319
 
 
 5.286
 
 
 36.460
 
 
 21.023
 
 
 17.765
 
 
 17.243
 
 
 – 95.497
 
 
 7.720
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 – 22.249
 
 
 64
 
 
 173
 
 
 
 – 6.400
 
 
 
 11.532
 
 
 
 26.086
 
 
 
 
 277.607
 
 
 
 – 231.311
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteit Management areaalgroei
 
 
 0
 
 
 – 1.063
 
 
 – 1.481
 
 
 – 1.553
 
 
 – 2.317
 
 
 – 3.184
 
 
 – 3.184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.782
 
 
 
 
 
 Uitgaven realisatie tolsysteem
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Uitkomsten BO MIRT najaar 2016
 
 
 695.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 245.000
 
 
 300.000
 
 
 150.000
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 10.765
 
 
 – 10.765
 
 
 – 10.765
 
 
 53.825
 
 
 – 10.765
 
 
 – 10.765
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit ZuidasDok
 
 
 – 32.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 8.200
 
 
 – 8.200
 
 
 – 8.200
 
 
 – 8.200
 
 
 
 
 Uitvoering tol: bijdrage aan RDW
 
 
 – 3.898
 
 
 
 – 814
 
 
 – 966
 
 
 – 1.243
 
 
 – 875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS
 
 
 – 7.136
 
 
 
 – 1.699
 
 
 – 1.699
 
 
 – 1.699
 
 
 – 2.039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 266.956
 
 
 
 
 – 32.551
 
 
 
 
 – 173.846
 
 
 
 
 – 38.448
 
 
 
 
 – 129.229
 
 
 
 
 – 89.748
 
 
 
 
 212.505
 
 
 
 
 177.018
 
 
 
 
 157.728
 
 
 
 
 140.945
 
 
 
 
 123.531
 
 
 
 
 103.757
 
 
 
 
 – 127
 
 
 
 
 327.790
 
 
 
 
 35.677
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 493.322
 
 
 
 
 781.590
 
 
 
 
 905.105
 
 
 
 
 1.157.531
 
 
 
 
 1.212.916
 
 
 
 
 1.472.204
 
 
 
 
 1.755.537
 
 
 
 
 1.577.124
 
 
 
 
 1.385.881
 
 
 
 
 1.039.565
 
 
 
 
 777.286
 
 
 
 
 576.803
 
 
 
 
 217.083
 
 
 
 
 545.000
 
 
 
 
 35.677
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten
 
 
 – 751
 
 
 – 751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: SmartwayZ.NL
 
 
 – 77
 
 
 – 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten: Connecting Mobility
 
 
 – 135
 
 
 – 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens
 
 
 – 183
 
 
 – 183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 206
 
 
 206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Beter Benutten
 
 
 – 204
 
 
 – 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Anders Benutten
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Beter Benutten
 
 
 – 853
 
 
 – 853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Informatievoorziening MIRT-onderzoek A20
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verrekening interne dienstverlening
 
 
 – 16
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten
 
 
 – 6.839
 
 
 – 6.839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: SmartwayZ.NL
 
 
 – 364
 
 
 – 364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 18.497
 
 
 18.497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sim Smart Mobility en Community
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 28.196
 
 
 
 
 18.497
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 465.126
 
 
 
 
 800.087
 
 
 
 
 905.105
 
 
 
 
 1.157.531
 
 
 
 
 1.212.916
 
 
 
 
 1.472.204
 
 
 
 
 1.755.537
 
 
 
 
 1.577.124
 
 
 
 
 1.385.881
 
 
 
 
 1.039.565
 
 
 
 
 777.286
 
 
 
 
 576.803
 
 
 
 
 217.083
 
 
 
 
 545.000
 
 
 
 
 35.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 561.811
 
 
 
 
 508.934
 
 
 
 
 332.315
 
 
 
 
 374.991
 
 
 
 
 357.405
 
 
 
 
 322.746
 
 
 
 
 350.944
 
 
 
 
 322.311
 
 
 
 
 324.386
 
 
 
 
 317.380
 
 
 
 
 434.005
 
 
 
 
 214.211
 
 
 
 
 214.211
 
 
 
 
 214.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 47.644
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 609.455
 
 
 
 
 508.934
 
 
 
 
 332.315
 
 
 
 
 374.991
 
 
 
 
 357.405
 
 
 
 
 322.746
 
 
 
 
 350.944
 
 
 
 
 322.311
 
 
 
 
 324.386
 
 
 
 
 317.380
 
 
 
 
 434.005
 
 
 
 
 214.211
 
 
 
 
 214.211
 
 
 
 
 214.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8
 
 
 1.221
 
 
 
 
 1.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 – 7.140
 
 
 
 – 7.140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie extrapolatie 2029 en 2030
 
 
 168.370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 84.299
 
 
 84.071
 
 
 
 
 
 DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten
 
 
 201.035
 
 
 7.942
 
 
 9.739
 
 
 31.116
 
 
 20.065
 
 
 15.735
 
 
 12.342
 
 
 12.173
 
 
 12.014
 
 
 11.852
 
 
 11.691
 
 
 11.532
 
 
 11.375
 
 
 11.283
 
 
 11.158
 
 
 11.018
 
 
 
 
 DBFM N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 226.362
 
 
 13.256
 
 
 26.195
 
 
 58.527
 
 
 20.154
 
 
 9.069
 
 
 8.939
 
 
 8.811
 
 
 8.715
 
 
 8.611
 
 
 8.501
 
 
 8.393
 
 
 22.819
 
 
 8.214
 
 
 8.126
 
 
 8.032
 
 
 
 
 DBFM SAA A6 Almere
 
 
 265.839
 
 
 7.013
 
 
 9.105
 
 
 8.782
 
 
 41.888
 
 
 58.092
 
 
 14.941
 
 
 14.734
 
 
 14.530
 
 
 14.372
 
 
 14.193
 
 
 14.004
 
 
 13.817
 
 
 13.634
 
 
 13.455
 
 
 13.279
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 294.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 294.234
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 25.783
 
 
 27.765
 
 
 18.493
 
 
 – 8.049
 
 
 – 34.452
 
 
 45.753
 
 
 – 23.325
 
 
 25.829
 
 
 1.053
 
 
 20.861
 
 
 141.113
 
 
 58.312
 
 
 58.299
 
 
 – 305.869
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 65.982
 
 
 7.038
 
 
 6.605
 
 
 5.178
 
 
 5.238
 
 
 4.665
 
 
 4.311
 
 
 3.734
 
 
 3.666
 
 
 3.698
 
 
 3.841
 
 
 3.369
 
 
 3.242
 
 
 4.041
 
 
 – 155
 
 
 7.511
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 – 308.998
 
 
 
 – 173
 
 
 
 6.400
 
 
 
 – 11.532
 
 
 
 – 26.086
 
 
 
 
 – 277.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 9.466
 
 
 
 
 72.096
 
 
 
 
 123.317
 
 
 
 
 85.696
 
 
 
 
 53.109
 
 
 
 
 74.754
 
 
 
 
 16.127
 
 
 
 
 38.668
 
 
 
 
 39.586
 
 
 
 
 59.087
 
 
 
 
 – 99.196
 
 
 
 
 109.565
 
 
 
 
 179.770
 
 
 
 
 – 189.214
 
 
 
 
 334.074
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 618.921
 
 
 
 
 581.030
 
 
 
 
 455.632
 
 
 
 
 460.687
 
 
 
 
 410.514
 
 
 
 
 397.500
 
 
 
 
 367.071
 
 
 
 
 360.979
 
 
 
 
 363.972
 
 
 
 
 376.467
 
 
 
 
 334.809
 
 
 
 
 323.776
 
 
 
 
 393.981
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 334.074
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 1.108
 
 
 1.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 3.041
 
 
 – 3.041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 4.149
 
 
 
 
 – 3.041
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 623.070
 
 
 
 
 577.989
 
 
 
 
 455.632
 
 
 
 
 460.687
 
 
 
 
 410.514
 
 
 
 
 397.500
 
 
 
 
 367.071
 
 
 
 
 360.979
 
 
 
 
 363.972
 
 
 
 
 376.467
 
 
 
 
 334.809
 
 
 
 
 323.776
 
 
 
 
 393.981
 
 
 
 
 24.997
 
 
 
 
 334.074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 548.881
 
 
 
 
 531.628
 
 
 
 
 527.203
 
 
 
 
 527.653
 
 
 
 
 517.494
 
 
 
 
 505.182
 
 
 
 
 511.464
 
 
 
 
 503.562
 
 
 
 
 505.022
 
 
 
 
 505.456
 
 
 
 
 503.977
 
 
 
 
 510.783
 
 
 
 
 510.783
 
 
 
 
 510.783
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 1.497
 
 
 
 
 – 516
 
 
 
 
 – 568
 
 
 
 
 – 509
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 547.384
 
 
 
 
 531.112
 
 
 
 
 526.635
 
 
 
 
 527.144
 
 
 
 
 517.520
 
 
 
 
 505.208
 
 
 
 
 511.490
 
 
 
 
 503.588
 
 
 
 
 505.048
 
 
 
 
 505.482
 
 
 
 
 504.003
 
 
 
 
 510.809
 
 
 
 
 510.809
 
 
 
 
 510.809
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ABP pensioenpremie
 
 
 35.958
 
 
 2.414
 
 
 2.409
 
 
 2.402
 
 
 2.405
 
 
 2.390
 
 
 2.382
 
 
 2.393
 
 
 2.393
 
 
 2.397
 
 
 2.398
 
 
 2.391
 
 
 2.396
 
 
 2.396
 
 
 2.396
 
 
 2.396
 
 
 
 
 Afspraken SLA BenO
 
 
 0
 
 
 
 15.563
 
 
 9.552
 
 
 10.252
 
 
 12.323
 
 
 – 5.188
 
 
 – 5.251
 
 
 – 5.751
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 6.000
 
 
 – 4.500
 
 
 – 4.500
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 
 Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Connecting Mobility
 
 
 3.900
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 506.309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 506.309
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 634
 
 
 634
 
 
 634
 
 
 634
 
 
 549
 
 
 141
 
 
 – 84
 
 
 – 926
 
 
 – 1.361
 
 
 – 855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2017
 
 
 77.452
 
 
 4.274
 
 
 5.516
 
 
 5.429
 
 
 5.429
 
 
 5.290
 
 
 5.124
 
 
 5.151
 
 
 5.144
 
 
 5.154
 
 
 5.156
 
 
 5.141
 
 
 5.161
 
 
 5.161
 
 
 5.161
 
 
 5.161
 
 
 
 
 KNMI offerte 2017
 
 
 – 216
 
 
 – 40
 
 
 – 20
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 
 
 Omzetting payrollers
 
 
 1.410
 
 
 470
 
 
 470
 
 
 470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking coördinerende inkoopfunctie
 
 
 – 750
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 40.443
 
 
 2.398
 
 
 2.975
 
 
 2.876
 
 
 2.886
 
 
 2.879
 
 
 2.630
 
 
 2.636
 
 
 2.640
 
 
 2.645
 
 
 2.644
 
 
 2.642
 
 
 2.648
 
 
 2.648
 
 
 2.648
 
 
 2.648
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteit Management areaalgroei
 
 
 13.200
 
 
 1.481
 
 
 1.481
 
 
 1.553
 
 
 2.317
 
 
 3.184
 
 
 3.184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzaming SLA
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS
 
 
 7.136
 
 
 
 1.699
 
 
 1.699
 
 
 1.699
 
 
 2.039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 13.901
 
 
 
 
 32.977
 
 
 
 
 25.853
 
 
 
 
 25.560
 
 
 
 
 28.592
 
 
 
 
 8.211
 
 
 
 
 4.783
 
 
 
 
 3.438
 
 
 
 
 2.773
 
 
 
 
 3.281
 
 
 
 
 4.112
 
 
 
 
 5.643
 
 
 
 
 5.643
 
 
 
 
 5.643
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 561.285
 
 
 
 
 564.089
 
 
 
 
 552.488
 
 
 
 
 552.704
 
 
 
 
 546.112
 
 
 
 
 513.419
 
 
 
 
 516.273
 
 
 
 
 507.026
 
 
 
 
 507.821
 
 
 
 
 508.763
 
 
 
 
 508.115
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 
 BZK: De Bouwagenda
 
 
 – 160
 
 
 – 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Strategisch Leveranciersmanagement
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Arbeidsbeperkten
 
 
 1.816
 
 
 1.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Implementatie BRO RWS
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Programma Aanpak Stikstof
 
 
 – 130
 
 
 – 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Talentvolle vluchtelingen
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 563.260
 
 
 
 
 564.089
 
 
 
 
 552.488
 
 
 
 
 552.704
 
 
 
 
 546.112
 
 
 
 
 513.419
 
 
 
 
 516.273
 
 
 
 
 507.026
 
 
 
 
 507.821
 
 
 
 
 508.763
 
 
 
 
 508.115
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 516.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 451.651
 
 
 
 
 305.961
 
 
 
 
 293.827
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.697
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 448.954
 
 
 
 
 305.961
 
 
 
 
 293.827
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Calamiteiten opstelplaats
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten
 
 
 88.752
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 88.752
 
 
 
 
 
 
 
 Havenimpuls CN (St. Eustatius)
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Geluidsanering
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand
 
 
 – 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 30.000
 
 
 
 
 
 Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 331.311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 231.311
 
 
 100.000
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteit Management areaalgroei
 
 
 – 12.782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 12.782
 
 
 
 
 
 Uitkomsten BO MIRT najaar 2016
 
 
 – 695.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 245.000
 
 
 – 300.000
 
 
 – 150.000
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam
 
 
 – 64.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 64.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 219.338
 
 
 
 
 – 68.689
 
 
 
 
 – 97.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 229.616
 
 
 
 
 237.272
 
 
 
 
 196.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 229.616
 
 
 
 
 237.272
 
 
 
 
 196.045
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN
 
 
 
 
 2.355.030
 
 
 
 
 2.491.821
 
 
 
 
 2.570.318
 
 
 
 
 2.644.427
 
 
 
 
 2.665.457
 
 
 
 
 3.214.303
 
 
 
 
 3.186.754
 
 
 
 
 3.011.525
 
 
 
 
 2.862.442
 
 
 
 
 2.498.531
 
 
 
 
 2.341.392
 
 
 
 
 2.386.242
 
 
 
 
 1.987.413
 
 
 
 
 1.975.279
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN
 
 
 
 
 2.511.373
 
 
 
 
 2.490.167
 
 
 
 
 2.561.183
 
 
 
 
 2.639.353
 
 
 
 
 2.675.001
 
 
 
 
 3.214.329
 
 
 
 
 3.205.816
 
 
 
 
 3.030.587
 
 
 
 
 2.862.468
 
 
 
 
 2.498.557
 
 
 
 
 2.341.418
 
 
 
 
 2.386.268
 
 
 
 
 1.987.439
 
 
 
 
 1.975.305
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HWN
 
 
 
 
 2.291.583
 
 
 
 
 2.575.982
 
 
 
 
 2.554.581
 
 
 
 
 2.704.385
 
 
 
 
 2.803.046
 
 
 
 
 2.973.869
 
 
 
 
 3.232.836
 
 
 
 
 3.068.026
 
 
 
 
 2.905.881
 
 
 
 
 2.573.002
 
 
 
 
 2.369.334
 
 
 
 
 2.404.074
 
 
 
 
 2.132.329
 
 
 
 
 2.087.318
 
 
 
 
 1.360.828
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HWN
 
 
 
 
 2.260.012
 
 
 
 
 2.601.755
 
 
 
 
 2.554.581
 
 
 
 
 2.704.385
 
 
 
 
 2.803.046
 
 
 
 
 2.973.869
 
 
 
 
 3.232.836
 
 
 
 
 3.068.026
 
 
 
 
 2.905.881
 
 
 
 
 2.573.002
 
 
 
 
 2.369.334
 
 
 
 
 2.404.074
 
 
 
 
 2.132.329
 
 
 
 
 2.087.318
 
 
 
 
 1.360.828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 126.245
 
 
 
 
 81.400
 
 
 
 
 79.498
 
 
 
 
 105.493
 
 
 
 
 86.230
 
 
 
 
 143.635
 
 
 
 
 39.946
 
 
 
 
 58.324
 
 
 
 
 39.034
 
 
 
 
 39.131
 
 
 
 
 39.034
 
 
 
 
 43.234
 
 
 
 
 38.534
 
 
 
 
 38.534
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 13.019
 
 
 
 
 4.547
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.518
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.036
 
 
 
 
 19.036
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 139.264
 
 
 
 
 85.947
 
 
 
 
 79.498
 
 
 
 
 105.493
 
 
 
 
 95.748
 
 
 
 
 143.635
 
 
 
 
 58.982
 
 
 
 
 77.360
 
 
 
 
 39.034
 
 
 
 
 39.131
 
 
 
 
 39.034
 
 
 
 
 43.234
 
 
 
 
 38.534
 
 
 
 
 38.534
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 – 15.649
 
 
 
 – 7.140
 
 
 – 15.490
 
 
 
 
 6.981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 38.534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38.534
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 6.582
 
 
 11.197
 
 
 – 8.864
 
 
 – 15.356
 
 
 53.157
 
 
 – 22.189
 
 
 – 5.646
 
 
 – 18.879
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 7.168
 
 
 279
 
 
 398
 
 
 199
 
 
 364
 
 
 9
 
 
 1.113
 
 
 9
 
 
 597
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 4.199
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven realisatie tolsysteem
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 6.925
 
 
 
 
 4.455
 
 
 
 
 – 24.155
 
 
 
 
 – 14.992
 
 
 
 
 53.166
 
 
 
 
 – 10.095
 
 
 
 
 – 1.637
 
 
 
 
 – 14.282
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 3.999
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 46.733
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
 
 
 
 
 146.189
 
 
 
 
 90.402
 
 
 
 
 55.343
 
 
 
 
 90.501
 
 
 
 
 148.914
 
 
 
 
 133.540
 
 
 
 
 57.345
 
 
 
 
 63.078
 
 
 
 
 43.034
 
 
 
 
 43.130
 
 
 
 
 43.034
 
 
 
 
 47.234
 
 
 
 
 42.534
 
 
 
 
 42.534
 
 
 
 
 46.733
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 1.314
 
 
 1.314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 6.736
 
 
 6.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 5.422
 
 
 
 
 6.736
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 140.767
 
 
 
 
 97.138
 
 
 
 
 55.343
 
 
 
 
 90.501
 
 
 
 
 148.914
 
 
 
 
 133.540
 
 
 
 
 57.345
 
 
 
 
 63.078
 
 
 
 
 43.034
 
 
 
 
 43.130
 
 
 
 
 43.034
 
 
 
 
 47.234
 
 
 
 
 42.534
 
 
 
 
 42.534
 
 
 
 
 46.733
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 1.245.661
 
 
 
 
 1.226.826
 
 
 
 
 1.192.105
 
 
 
 
 1.213.190
 
 
 
 
 1.215.680
 
 
 
 
 1.207.073
 
 
 
 
 1.209.904
 
 
 
 
 1.190.864
 
 
 
 
 1.229.572
 
 
 
 
 1.228.591
 
 
 
 
 1.298.154
 
 
 
 
 1.178.499
 
 
 
 
 1.178.499
 
 
 
 
 1.178.499
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 30.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 1.276.615
 
 
 
 
 1.226.826
 
 
 
 
 1.192.105
 
 
 
 
 1.213.190
 
 
 
 
 1.215.680
 
 
 
 
 1.207.073
 
 
 
 
 1.209.904
 
 
 
 
 1.190.864
 
 
 
 
 1.229.572
 
 
 
 
 1.228.591
 
 
 
 
 1.298.154
 
 
 
 
 1.178.499
 
 
 
 
 1.178.499
 
 
 
 
 1.178.499
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail
 
 
 1.788
 
 
 1.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging regionale projecten
 
 
 2.250
 
 
 
 
 
 
 
 2.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie extrapolatie 2029 en 2030
 
 
 299.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 149.793
 
 
 149.815
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 1.366.926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.366.926
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 21.598
 
 
 – 3.956
 
 
 – 2.956
 
 
 23.148
 
 
 31.548
 
 
 – 22.356
 
 
 – 20.000
 
 
 4.000
 
 
 – 31.026
 
 
 
 – 63.000
 
 
 63.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overdracht Hoekse Lijn
 
 
 – 18.679
 
 
 – 18.679
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 214.585
 
 
 14.325
 
 
 14.108
 
 
 13.709
 
 
 13.952
 
 
 13.980
 
 
 13.881
 
 
 13.914
 
 
 13.695
 
 
 14.140
 
 
 14.129
 
 
 14.204
 
 
 14.277
 
 
 15.275
 
 
 15.276
 
 
 15.720
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcide
 
 
 – 4.235
 
 
 
 – 1.400
 
 
 – 1.400
 
 
 – 1.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Restwerkzaamheden HSL-Zuid
 
 
 291
 
 
 291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoreservering naar beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 542.000
 
 
 7.260
 
 
 9.680
 
 
 37.110
 
 
 44.370
 
 
 44.370
 
 
 73.910
 
 
 73.910
 
 
 73.920
 
 
 44.330
 
 
 44.330
 
 
 44.330
 
 
 44.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 26.583
 
 
 
 
 18.432
 
 
 
 
 46.463
 
 
 
 
 80.035
 
 
 
 
 89.898
 
 
 
 
 67.685
 
 
 
 
 67.824
 
 
 
 
 91.615
 
 
 
 
 27.444
 
 
 
 
 58.459
 
 
 
 
 – 4.466
 
 
 
 
 121.757
 
 
 
 
 165.068
 
 
 
 
 165.091
 
 
 
 
 1.382.646
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 1.303.198
 
 
 
 
 1.245.258
 
 
 
 
 1.238.568
 
 
 
 
 1.293.225
 
 
 
 
 1.305.578
 
 
 
 
 1.274.758
 
 
 
 
 1.277.728
 
 
 
 
 1.282.479
 
 
 
 
 1.257.016
 
 
 
 
 1.287.050
 
 
 
 
 1.293.688
 
 
 
 
 1.300.256
 
 
 
 
 1.343.567
 
 
 
 
 1.343.590
 
 
 
 
 1.382.646
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 – 1.375
 
 
 – 1.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 70.103
 
 
 – 70.103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 68.728
 
 
 
 
 – 70.103
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 1.371.926
 
 
 
 
 1.175.155
 
 
 
 
 1.238.568
 
 
 
 
 1.293.225
 
 
 
 
 1.305.578
 
 
 
 
 1.274.758
 
 
 
 
 1.277.728
 
 
 
 
 1.282.479
 
 
 
 
 1.257.016
 
 
 
 
 1.287.050
 
 
 
 
 1.293.688
 
 
 
 
 1.300.256
 
 
 
 
 1.343.567
 
 
 
 
 1.343.590
 
 
 
 
 1.382.646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 735.505
 
 
 
 
 674.583
 
 
 
 
 676.245
 
 
 
 
 705.775
 
 
 
 
 769.580
 
 
 
 
 481.374
 
 
 
 
 339.676
 
 
 
 
 304.448
 
 
 
 
 469.912
 
 
 
 
 262.030
 
 
 
 
 237.502
 
 
 
 
 83.743
 
 
 
 
 229.463
 
 
 
 
 290.173
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 187.567
 
 
 
 
 – 2.118
 
 
 
 
 – 513
 
 
 
 
 – 659
 
 
 
 
 – 710
 
 
 
 
 – 626
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.952
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 923.072
 
 
 
 
 672.465
 
 
 
 
 675.732
 
 
 
 
 705.116
 
 
 
 
 768.870
 
 
 
 
 480.748
 
 
 
 
 339.426
 
 
 
 
 304.198
 
 
 
 
 469.662
 
 
 
 
 262.030
 
 
 
 
 237.502
 
 
 
 
 83.743
 
 
 
 
 229.463
 
 
 
 
 294.125
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget programma NABO
 
 
 25.000
 
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 7.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening deelproject MJPG
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ATB Vv
 
 
 68.000
 
 
 1.000
 
 
 11.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 15.000
 
 
 15.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle
 
 
 – 3.206
 
 
 – 1.603
 
 
 – 1.603
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bodemsanering station Groningen
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boetes NS en ProRail
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bureau Sanering Verkeerslawaai
 
 
 2.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: eID
 
 
 0
 
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 – 647
 
 
 7.764
 
 
 
 
 
 Defensie: MOC Kustwacht
 
 
 0
 
 
 – 594
 
 
 – 2.393
 
 
 – 2.690
 
 
 – 2.908
 
 
 – 2.707
 
 
 – 2.408
 
 
 – 1.831
 
 
 – 1.831
 
 
 – 1.831
 
 
 – 1.831
 
 
 – 1.831
 
 
 – 1.831
 
 
 – 1.831
 
 
 26.517
 
 
 
 
 
 Dekking budgetspanning PHS
 
 
 84.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 70.000
 
 
 14.000
 
 
 
 
 
 Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 – 9.458
 
 
 – 9.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds
 
 
 0
 
 
 – 250.000
 
 
 60.000
 
 
 190.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inpassing minregel generale kasschuif OB2017
 
 
 0
 
 
 – 80.000
 
 
 
 
 80.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intercity Dordrecht Breda
 
 
 0
 
 
 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 380
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 2
 
 
 80.208
 
 
 – 20.317
 
 
 – 67.170
 
 
 – 74.384
 
 
 – 92.010
 
 
 – 45.471
 
 
 72.168
 
 
 49.328
 
 
 54.717
 
 
 2.893
 
 
 – 29.120
 
 
 251.232
 
 
 – 81.043
 
 
 – 101.029
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 – 40.991
 
 
 83.337
 
 
 – 16.610
 
 
 – 20.947
 
 
 – 1.323
 
 
 – 1.239
 
 
 – 2.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 55.412
 
 
 46.014
 
 
 8.241
 
 
 – 49.284
 
 
 – 57.065
 
 
 – 17.464
 
 
 32.076
 
 
 – 28.238
 
 
 76.430
 
 
 3.567
 
 
 64.439
 
 
 – 62.563
 
 
 – 37.188
 
 
 – 34.377
 
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 
 – 80.000
 
 
 – 165.000
 
 
 – 60.000
 
 
 50.000
 
 
 255.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Geluidsanering
 
 
 – 41.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 41.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multimodale Knoop Schiphol
 
 
 250.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 0
 
 
 – 3.160
 
 
 – 3.950
 
 
 – 3.950
 
 
 – 3.753
 
 
 – 2.342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.155
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 74.151
 
 
 5.107
 
 
 6.252
 
 
 7.419
 
 
 6.005
 
 
 8.972
 
 
 9.899
 
 
 13.223
 
 
 11.437
 
 
 30.686
 
 
 – 348
 
 
 12.579
 
 
 14.560
 
 
 14.128
 
 
 – 65.768
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcide
 
 
 14.235
 
 
 2.500
 
 
 3.900
 
 
 3.900
 
 
 3.935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoreservering naar BOV
 
 
 0
 
 
 22.070
 
 
 19.650
 
 
 8.970
 
 
 710
 
 
 25.710
 
 
 – 11.000
 
 
 – 11.000
 
 
 – 11.000
 
 
 – 11.000
 
 
 – 11.000
 
 
 – 11.000
 
 
 – 11.110
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen
 
 
 – 93.841
 
 
 – 34.640
 
 
 – 23.797
 
 
 – 17.288
 
 
 – 12.066
 
 
 
 
 – 6.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SpoDo regeling
 
 
 – 29.193
 
 
 – 20.555
 
 
 – 8.638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting VDL Nedcar
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 272.012
 
 
 
 
 93.808
 
 
 
 
 – 39.825
 
 
 
 
 – 111.639
 
 
 
 
 – 48.912
 
 
 
 
 203.670
 
 
 
 
 101.712
 
 
 
 
 71.149
 
 
 
 
 156.955
 
 
 
 
 42.634
 
 
 
 
 84.420
 
 
 
 
 239.641
 
 
 
 
 – 36.581
 
 
 
 
 – 91.118
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 651.060
 
 
 
 
 766.273
 
 
 
 
 635.907
 
 
 
 
 593.477
 
 
 
 
 719.958
 
 
 
 
 684.418
 
 
 
 
 441.138
 
 
 
 
 375.347
 
 
 
 
 626.617
 
 
 
 
 304.664
 
 
 
 
 321.922
 
 
 
 
 323.384
 
 
 
 
 192.882
 
 
 
 
 203.007
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten Decentraal Spoor
 
 
 – 97
 
 
 – 97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 2.249
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 1.724
 
 
 1.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten Decentraal Spoor
 
 
 – 1.216
 
 
 – 1.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo
 
 
 – 21.150
 
 
 – 21.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Vleuten-Geldermalsen
 
 
 – 4.215
 
 
 – 4.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 22.733
 
 
 22.733
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 42.738
 
 
 
 
 22.733
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 608.322
 
 
 
 
 789.006
 
 
 
 
 635.907
 
 
 
 
 593.477
 
 
 
 
 719.958
 
 
 
 
 684.418
 
 
 
 
 441.138
 
 
 
 
 375.347
 
 
 
 
 626.617
 
 
 
 
 304.664
 
 
 
 
 321.922
 
 
 
 
 323.384
 
 
 
 
 192.882
 
 
 
 
 203.007
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 158.806
 
 
 
 
 159.508
 
 
 
 
 162.083
 
 
 
 
 169.070
 
 
 
 
 169.882
 
 
 
 
 169.803
 
 
 
 
 171.057
 
 
 
 
 172.787
 
 
 
 
 173.656
 
 
 
 
 174.177
 
 
 
 
 173.103
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 34.752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 193.558
 
 
 
 
 159.508
 
 
 
 
 162.083
 
 
 
 
 169.070
 
 
 
 
 169.882
 
 
 
 
 169.803
 
 
 
 
 171.057
 
 
 
 
 172.787
 
 
 
 
 173.656
 
 
 
 
 174.177
 
 
 
 
 173.103
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Correctie extrapolatie 2029 en 2030
 
 
 – 181.904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 90.952
 
 
 – 90.952
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 38.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38.590
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 230
 
 
 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 18.000
 
 
 10.500
 
 
 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rentemeevaller Infraspeed
 
 
 – 60.000
 
 
 
 – 7.750
 
 
 – 22.000
 
 
 – 12.500
 
 
 – 9.000
 
 
 – 8.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 17.770
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 – 14.500
 
 
 
 
 – 12.500
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 8.750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 90.952
 
 
 
 
 – 90.952
 
 
 
 
 38.590
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 175.788
 
 
 
 
 162.258
 
 
 
 
 147.583
 
 
 
 
 156.570
 
 
 
 
 160.882
 
 
 
 
 161.053
 
 
 
 
 171.057
 
 
 
 
 172.787
 
 
 
 
 173.656
 
 
 
 
 174.177
 
 
 
 
 173.103
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 77.180
 
 
 
 
 77.180
 
 
 
 
 38.590
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 13.465
 
 
 13.465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 13.465
 
 
 
 
 13.465
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 162.323
 
 
 
 
 175.723
 
 
 
 
 147.583
 
 
 
 
 156.570
 
 
 
 
 160.882
 
 
 
 
 161.053
 
 
 
 
 171.057
 
 
 
 
 172.787
 
 
 
 
 173.656
 
 
 
 
 174.177
 
 
 
 
 173.103
 
 
 
 
 168.132
 
 
 
 
 77.180
 
 
 
 
 77.180
 
 
 
 
 38.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 48.362
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 31.765
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 16.597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 40.581
 
 
 
 
 63.582
 
 
 
 
 51.229
 
 
 
 
 53.492
 
 
 
 
 85.451
 
 
 
 
 80.958
 
 
 
 
 80.579
 
 
 
 
 49.913
 
 
 
 
 57.758
 
 
 
 
 52.759
 
 
 
 
 50.631
 
 
 
 
 49.668
 
 
 
 
 382.598
 
 
 
 
 312.929
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 3.345
 
 
 
 
 – 4.045
 
 
 
 
 – 45
 
 
 
 
 – 1.345
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.952
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 43.926
 
 
 
 
 59.537
 
 
 
 
 51.184
 
 
 
 
 52.147
 
 
 
 
 85.451
 
 
 
 
 80.958
 
 
 
 
 80.579
 
 
 
 
 49.913
 
 
 
 
 57.758
 
 
 
 
 52.759
 
 
 
 
 50.631
 
 
 
 
 49.668
 
 
 
 
 382.598
 
 
 
 
 308.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aanvullend budget programma NABO
 
 
 – 25.000
 
 
 
 – 5.000
 
 
 – 5.000
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ATB Vv
 
 
 – 68.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 11.000
 
 
 – 10.000
 
 
 – 10.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beheer, Onderhoud en Vervanging regionale projecten
 
 
 – 2.250
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bodemsanering station Groningen
 
 
 – 4.200
 
 
 
 
 
 – 4.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bureau Sanering Verkeerslawaai
 
 
 – 2.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dekking budgetspanning PHS
 
 
 – 84.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 70.000
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 
 Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 200.224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 200.224
 
 
 
 
 Intercity Dordrecht Breda
 
 
 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 65.450
 
 
 – 51.270
 
 
 – 11.497
 
 
 27.424
 
 
 26.805
 
 
 41.108
 
 
 – 12.076
 
 
 24.238
 
 
 – 45.404
 
 
 – 3.567
 
 
 – 1.439
 
 
 – 437
 
 
 37.188
 
 
 34.377
 
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerjarenprogramma Geluidsanering
 
 
 41.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NSP Arnhem
 
 
 – 424
 
 
 – 424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangst SBNS
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland
 
 
 – 177
 
 
 – 177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg
 
 
 – 252
 
 
 – 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland
 
 
 – 288
 
 
 – 288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 5.386
 
 
 
 78
 
 
 105
 
 
 305
 
 
 324
 
 
 344
 
 
 357
 
 
 369
 
 
 876
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcide
 
 
 – 10.000
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rekenmodel Trillingen RIVM
 
 
 – 1.000
 
 
 – 300
 
 
 – 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rentemeevaller Infraspeed
 
 
 60.000
 
 
 
 7.750
 
 
 22.000
 
 
 12.500
 
 
 9.000
 
 
 8.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoreservering naar BOV
 
 
 – 542.000
 
 
 – 29.330
 
 
 – 29.330
 
 
 – 46.080
 
 
 – 45.080
 
 
 – 70.080
 
 
 – 62.910
 
 
 – 62.910
 
 
 – 62.920
 
 
 – 33.330
 
 
 – 33.330
 
 
 – 33.330
 
 
 – 33.370
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen
 
 
 93.841
 
 
 34.640
 
 
 23.797
 
 
 17.288
 
 
 12.066
 
 
 
 
 6.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SpoDo regeling
 
 
 29.193
 
 
 20.555
 
 
 8.638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting VDL Nedcar
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 43.926
 
 
 
 
 – 59.537
 
 
 
 
 – 35.684
 
 
 
 
 – 16.985
 
 
 
 
 – 56.451
 
 
 
 
 – 31.958
 
 
 
 
 – 74.579
 
 
 
 
 – 40.413
 
 
 
 
 – 36.458
 
 
 
 
 – 36.459
 
 
 
 
 – 34.331
 
 
 
 
 – 33.369
 
 
 
 
 – 32.374
 
 
 
 
 – 23.805
 
 
 
 
 200.662
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 35.162
 
 
 
 
 29.000
 
 
 
 
 49.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 21.300
 
 
 
 
 16.300
 
 
 
 
 16.300
 
 
 
 
 16.299
 
 
 
 
 350.224
 
 
 
 
 285.172
 
 
 
 
 200.662
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidieregeling GSM-R
 
 
 12.327
 
 
 12.327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar
 
 
 – 2.700
 
 
 – 2.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 17.418
 
 
 17.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaststelling bijdrage IJ-tram
 
 
 7.791
 
 
 7.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.418
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.418
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 35.162
 
 
 
 
 29.000
 
 
 
 
 49.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 9.500
 
 
 
 
 21.300
 
 
 
 
 16.300
 
 
 
 
 16.300
 
 
 
 
 16.299
 
 
 
 
 350.224
 
 
 
 
 285.172
 
 
 
 
 200.662
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.228.915
 
 
 
 
 2.141.096
 
 
 
 
 2.098.259
 
 
 
 
 2.158.124
 
 
 
 
 2.257.190
 
 
 
 
 1.955.805
 
 
 
 
 1.817.813
 
 
 
 
 1.734.609
 
 
 
 
 1.947.495
 
 
 
 
 1.734.154
 
 
 
 
 1.775.987
 
 
 
 
 1.496.639
 
 
 
 
 1.975.289
 
 
 
 
 1.966.330
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.453.768
 
 
 
 
 2.134.933
 
 
 
 
 2.097.701
 
 
 
 
 2.156.120
 
 
 
 
 2.256.480
 
 
 
 
 1.955.179
 
 
 
 
 1.817.563
 
 
 
 
 1.734.359
 
 
 
 
 1.947.245
 
 
 
 
 1.734.154
 
 
 
 
 1.775.987
 
 
 
 
 1.496.639
 
 
 
 
 1.975.289
 
 
 
 
 1.966.330
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.146.643
 
 
 
 
 2.190.386
 
 
 
 
 2.054.155
 
 
 
 
 2.095.031
 
 
 
 
 2.232.015
 
 
 
 
 2.185.826
 
 
 
 
 1.912.520
 
 
 
 
 1.856.710
 
 
 
 
 2.095.186
 
 
 
 
 1.798.788
 
 
 
 
 1.821.610
 
 
 
 
 1.824.668
 
 
 
 
 1.980.450
 
 
 
 
 1.925.546
 
 
 
 
 1.638.495
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Spoorwegen
 
 
 
 
 2.159.168
 
 
 
 
 2.173.899
 
 
 
 
 2.054.155
 
 
 
 
 2.095.031
 
 
 
 
 2.232.015
 
 
 
 
 2.185.826
 
 
 
 
 1.912.520
 
 
 
 
 1.856.710
 
 
 
 
 2.095.186
 
 
 
 
 1.798.788
 
 
 
 
 1.821.610
 
 
 
 
 1.824.668
 
 
 
 
 1.980.450
 
 
 
 
 1.925.546
 
 
 
 
 1.638.495
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 185.262
 
 
 
 
 314.308
 
 
 
 
 200.642
 
 
 
 
 195.736
 
 
 
 
 200.651
 
 
 
 
 205.474
 
 
 
 
 208.284
 
 
 
 
 194.705
 
 
 
 
 319.852
 
 
 
 
 201.398
 
 
 
 
 201.419
 
 
 
 
 201.440
 
 
 
 
 200.224
 
 
 
 
 200.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 63.777
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 249.039
 
 
 
 
 314.308
 
 
 
 
 200.642
 
 
 
 
 195.736
 
 
 
 
 200.651
 
 
 
 
 205.474
 
 
 
 
 208.284
 
 
 
 
 194.705
 
 
 
 
 319.852
 
 
 
 
 201.398
 
 
 
 
 201.419
 
 
 
 
 201.440
 
 
 
 
 200.224
 
 
 
 
 200.224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail
 
 
 1.788
 
 
 1.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening deelproject MJPG
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle
 
 
 – 3.206
 
 
 – 1.603
 
 
 – 1.603
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boetes NS en ProRail
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie extrapolatie 2029 en 2030
 
 
 2.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.237
 
 
 1.259
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 201.505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 201.505
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 6.440
 
 
 1.288
 
 
 1.288
 
 
 1.288
 
 
 1.288
 
 
 1.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangst SBNS
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 5.744
 
 
 
 257
 
 
 284
 
 
 305
 
 
 324
 
 
 344
 
 
 357
 
 
 369
 
 
 876
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 438
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 3.343
 
 
 
 
 – 58
 
 
 
 
 1.572
 
 
 
 
 1.593
 
 
 
 
 1.612
 
 
 
 
 1.632
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 369
 
 
 
 
 876
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 1.675
 
 
 
 
 1.697
 
 
 
 
 201.943
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 245.696
 
 
 
 
 314.250
 
 
 
 
 202.214
 
 
 
 
 197.329
 
 
 
 
 202.263
 
 
 
 
 207.106
 
 
 
 
 208.641
 
 
 
 
 195.074
 
 
 
 
 320.728
 
 
 
 
 201.836
 
 
 
 
 201.857
 
 
 
 
 201.878
 
 
 
 
 201.899
 
 
 
 
 201.921
 
 
 
 
 201.943
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 875
 
 
 875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 8.170
 
 
 8.170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaststelling bijdrage IJ-tram
 
 
 7.791
 
 
 7.791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 496
 
 
 
 
 8.170
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
 
 
 
 
 246.192
 
 
 
 
 322.420
 
 
 
 
 202.214
 
 
 
 
 197.329
 
 
 
 
 202.263
 
 
 
 
 207.106
 
 
 
 
 208.641
 
 
 
 
 195.074
 
 
 
 
 320.728
 
 
 
 
 201.836
 
 
 
 
 201.857
 
 
 
 
 201.878
 
 
 
 
 201.899
 
 
 
 
 201.921
 
 
 
 
 201.943
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 132.863
 
 
 
 
 173.577
 
 
 
 
 109.630
 
 
 
 
 85.923
 
 
 
 
 88.162
 
 
 
 
 52.210
 
 
 
 
 34.854
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 6.747
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 126.116
 
 
 
 
 173.577
 
 
 
 
 109.630
 
 
 
 
 85.923
 
 
 
 
 88.162
 
 
 
 
 52.210
 
 
 
 
 34.854
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 18.485
 
 
 20.043
 
 
 – 415
 
 
 15.859
 
 
 – 5.594
 
 
 – 50.605
 
 
 2.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overdracht Hoekse Lijn
 
 
 18.332
 
 
 18.332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 8.148
 
 
 160
 
 
 1.144
 
 
 
 825
 
 
 1.961
 
 
 
 3.515
 
 
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 36.977
 
 
 
 
 21.187
 
 
 
 
 – 415
 
 
 
 
 16.684
 
 
 
 
 – 3.633
 
 
 
 
 – 50.605
 
 
 
 
 5.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 543
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 163.093
 
 
 
 
 194.764
 
 
 
 
 109.215
 
 
 
 
 102.607
 
 
 
 
 84.529
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BCF: Parallelstructuur Gouweknoop
 
 
 – 2.042
 
 
 – 2.042
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Rotterdamsebaan
 
 
 – 11.059
 
 
 – 11.059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 – 310
 
 
 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 13.410
 
 
 
 
 310
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
 
 
 
 
 149.682
 
 
 
 
 195.074
 
 
 
 
 109.215
 
 
 
 
 102.607
 
 
 
 
 84.529
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.128
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.128
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 105
 
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 83.469
 
 
 
 
 158.666
 
 
 
 
 74.765
 
 
 
 
 51.490
 
 
 
 
 22.194
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 8.759
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 92.228
 
 
 
 
 158.666
 
 
 
 
 74.765
 
 
 
 
 51.490
 
 
 
 
 22.194
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 – 5.500
 
 
 – 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 – 36.277
 
 
 – 36.277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 92.123
 
 
 – 106.830
 
 
 17.025
 
 
 5.088
 
 
 – 10.094
 
 
 2.688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 – 105.104
 
 
 – 105.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 4.594
 
 
 1.487
 
 
 
 106
 
 
 2.196
 
 
 
 805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 53.271
 
 
 
 
 – 106.830
 
 
 
 
 17.131
 
 
 
 
 7.284
 
 
 
 
 – 10.094
 
 
 
 
 3.493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 38.957
 
 
 
 
 51.836
 
 
 
 
 91.896
 
 
 
 
 58.774
 
 
 
 
 12.100
 
 
 
 
 3.493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Spoorwegen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: RSP REP
 
 
 – 44.991
 
 
 – 44.991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 0
 
 
 93.600
 
 
 – 93.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 48.610
 
 
 
 
 – 93.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 87.567
 
 
 
 
 – 41.764
 
 
 
 
 91.896
 
 
 
 
 58.774
 
 
 
 
 12.100
 
 
 
 
 3.493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 216.332
 
 
 
 
 332.243
 
 
 
 
 184.395
 
 
 
 
 146.541
 
 
 
 
 110.356
 
 
 
 
 52.210
 
 
 
 
 34.854
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 218.344
 
 
 
 
 332.243
 
 
 
 
 184.395
 
 
 
 
 146.541
 
 
 
 
 110.356
 
 
 
 
 52.210
 
 
 
 
 34.854
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 202.050
 
 
 
 
 246.600
 
 
 
 
 201.111
 
 
 
 
 170.614
 
 
 
 
 96.629
 
 
 
 
 5.098
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 237.249
 
 
 
 
 153.310
 
 
 
 
 201.111
 
 
 
 
 170.614
 
 
 
 
 96.629
 
 
 
 
 5.098
 
 
 
 
 40.596
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 8.428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.428
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 1.455
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 8.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 366.969
 
 
 
 
 382.587
 
 
 
 
 326.299
 
 
 
 
 298.791
 
 
 
 
 236.016
 
 
 
 
 289.618
 
 
 
 
 297.966
 
 
 
 
 249.914
 
 
 
 
 191.986
 
 
 
 
 192.714
 
 
 
 
 191.160
 
 
 
 
 225.710
 
 
 
 
 225.710
 
 
 
 
 225.710
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 – 35.070
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 367.350
 
 
 
 
 347.517
 
 
 
 
 326.299
 
 
 
 
 298.791
 
 
 
 
 236.016
 
 
 
 
 289.618
 
 
 
 
 297.966
 
 
 
 
 249.914
 
 
 
 
 191.986
 
 
 
 
 192.714
 
 
 
 
 191.160
 
 
 
 
 225.710
 
 
 
 
 225.710
 
 
 
 
 225.710
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Correctie extrapolatie 2029 en 2030
 
 
 105.248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 52.624
 
 
 52.624
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 204.769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 204.769
 
 
 
 
 DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde
 
 
 – 20.302
 
 
 – 300
 
 
 – 300
 
 
 – 7.483
 
 
 – 1.018
 
 
 – 1.018
 
 
 – 1.018
 
 
 – 1.018
 
 
 – 1.018
 
 
 – 1.018
 
 
 – 1.018
 
 
 – 1.019
 
 
 – 1.019
 
 
 – 1.019
 
 
 – 1.018
 
 
 – 1.018
 
 
 
 
 Defensie: Onderhoud Dorniers
 
 
 – 2.698
 
 
 
 – 2.698
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 32.899
 
 
 28.207
 
 
 69.303
 
 
 – 6.819
 
 
 – 22.911
 
 
 – 32.662
 
 
 – 9.249
 
 
 – 29.880
 
 
 – 631
 
 
 – 488
 
 
 – 282
 
 
 38.987
 
 
 – 338
 
 
 – 338
 
 
 
 
 
 Omzetting payrollers
 
 
 – 849
 
 
 – 283
 
 
 – 283
 
 
 – 283
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 45.626
 
 
 3.840
 
 
 4.315
 
 
 4.395
 
 
 3.347
 
 
 2.441
 
 
 2.959
 
 
 3.324
 
 
 2.534
 
 
 2.204
 
 
 2.213
 
 
 2.198
 
 
 3.113
 
 
 3.200
 
 
 3.200
 
 
 2.343
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.692
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit Lobith
 
 
 12.132
 
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet
 
 
 334.000
 
 
 
 
 
 
 
 38.000
 
 
 38.000
 
 
 38.000
 
 
 38.000
 
 
 38.000
 
 
 38.000
 
 
 38.000
 
 
 38.000
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 29.642
 
 
 
 
 29.349
 
 
 
 
 60.348
 
 
 
 
 – 4.382
 
 
 
 
 – 21.380
 
 
 
 
 8.579
 
 
 
 
 32.357
 
 
 
 
 10.936
 
 
 
 
 39.855
 
 
 
 
 40.007
 
 
 
 
 40.197
 
 
 
 
 86.073
 
 
 
 
 93.767
 
 
 
 
 85.768
 
 
 
 
 206.094
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 337.708
 
 
 
 
 376.866
 
 
 
 
 386.647
 
 
 
 
 294.409
 
 
 
 
 214.636
 
 
 
 
 298.197
 
 
 
 
 330.323
 
 
 
 
 260.850
 
 
 
 
 231.841
 
 
 
 
 232.721
 
 
 
 
 231.357
 
 
 
 
 311.783
 
 
 
 
 319.477
 
 
 
 
 311.478
 
 
 
 
 206.094
 
 
 
 
 
 EZ: Maritiem IV Servicepunt
 
 
 6.699
 
 
 6.699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 16.966
 
 
 16.966
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaargeul de Wielingen
 
 
 1.750
 
 
 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 8.517
 
 
 
 
 16.966
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
 
 
 
 
 329.191
 
 
 
 
 393.832
 
 
 
 
 386.647
 
 
 
 
 294.409
 
 
 
 
 214.636
 
 
 
 
 298.197
 
 
 
 
 330.323
 
 
 
 
 260.850
 
 
 
 
 231.841
 
 
 
 
 232.721
 
 
 
 
 231.357
 
 
 
 
 311.783
 
 
 
 
 319.477
 
 
 
 
 311.478
 
 
 
 
 206.094
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 186.361
 
 
 
 
 302.555
 
 
 
 
 285.586
 
 
 
 
 203.503
 
 
 
 
 262.811
 
 
 
 
 129.801
 
 
 
 
 47.165
 
 
 
 
 71.256
 
 
 
 
 128.735
 
 
 
 
 293.559
 
 
 
 
 237.894
 
 
 
 
 103.816
 
 
 
 
 28.420
 
 
 
 
 28.420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 87.741
 
 
 
 
 5.226
 
 
 
 
 5.932
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 134
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35.525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 274.102
 
 
 
 
 307.781
 
 
 
 
 291.518
 
 
 
 
 203.637
 
 
 
 
 262.945
 
 
 
 
 129.935
 
 
 
 
 47.299
 
 
 
 
 71.390
 
 
 
 
 128.869
 
 
 
 
 293.683
 
 
 
 
 237.894
 
 
 
 
 139.341
 
 
 
 
 28.420
 
 
 
 
 28.420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening Zeetoegang IJmond
 
 
 17.760
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.760
 
 
 
 
 
 
 
 BERZOB
 
 
 – 34.840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 20.000
 
 
 – 14.840
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend
 
 
 104
 
 
 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 8.644
 
 
 
 
 
 
 
 668
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: eID
 
 
 0
 
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 – 115
 
 
 1.495
 
 
 – 115
 
 
 
 
 Caribisch Nederland: havenprojecten
 
 
 – 8.705
 
 
 
 – 8.705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie extrapolatie 2029 en 2030
 
 
 44.322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.161
 
 
 22.161
 
 
 
 
 
 DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde
 
 
 – 74.087
 
 
 – 19.870
 
 
 – 25.247
 
 
 – 13.816
 
 
 – 6.813
 
 
 – 827
 
 
 – 7.514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: MOC Kustwacht
 
 
 0
 
 
 – 105
 
 
 – 424
 
 
 – 476
 
 
 – 515
 
 
 – 479
 
 
 – 427
 
 
 – 325
 
 
 – 325
 
 
 – 325
 
 
 – 325
 
 
 – 325
 
 
 – 325
 
 
 – 325
 
 
 5.026
 
 
 – 325
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 22.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.161
 
 
 
 
 Havenimpuls CN (St. Eustatius)
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inpassing minregel generale kasschuif OB2017
 
 
 0
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 27.870
 
 
 – 19.243
 
 
 – 79.777
 
 
 10.308
 
 
 23.656
 
 
 33.337
 
 
 10.025
 
 
 30.855
 
 
 1.077
 
 
 602
 
 
 – 137
 
 
 – 39.249
 
 
 338
 
 
 338
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 5.619
 
 
 61
 
 
 
 647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 6.327
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven tussen modaliteiten
 
 
 0
 
 
 – 70.000
 
 
 – 25.000
 
 
 120.000
 
 
 60.000
 
 
 – 50.000
 
 
 50.000
 
 
 
 – 25.000
 
 
 – 30.000
 
 
 – 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 MSW: functioneel beheer
 
 
 0
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 
 
 
 
 1.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzetting payrollers
 
 
 – 480
 
 
 – 160
 
 
 – 160
 
 
 – 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 0
 
 
 – 560
 
 
 – 700
 
 
 – 700
 
 
 – 665
 
 
 – 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.040
 
 
 
 
 
 Pilot Langsdammen Waal
 
 
 0
 
 
 – 968
 
 
 – 986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 16.605
 
 
 2.850
 
 
 3.204
 
 
 4.022
 
 
 3.486
 
 
 3.198
 
 
 2.933
 
 
 1.456
 
 
 2.479
 
 
 – 465
 
 
 – 76
 
 
 2.079
 
 
 1.678
 
 
 2.256
 
 
 – 12.495
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 13.536
 
 
 3.568
 
 
 
 5.692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.276
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteit Management
 
 
 0
 
 
 – 1.772
 
 
 – 2.468
 
 
 – 2.555
 
 
 – 3.131
 
 
 – 3.955
 
 
 – 3.955
 
 
 
 
 
 
 17.836
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsbesluit Lobith
 
 
 – 12.132
 
 
 
 – 108
 
 
 – 108
 
 
 – 108
 
 
 – 108
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 
 Verdieping van de Wielingen
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 68.344
 
 
 
 
 – 80.211
 
 
 
 
 31.687
 
 
 
 
 82.774
 
 
 
 
 – 29.365
 
 
 
 
 73.307
 
 
 
 
 9.741
 
 
 
 
 14.570
 
 
 
 
 – 31.128
 
 
 
 
 – 51.214
 
 
 
 
 9.072
 
 
 
 
 – 28.602
 
 
 
 
 23.015
 
 
 
 
 48.265
 
 
 
 
 21.721
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 205.758
 
 
 
 
 227.570
 
 
 
 
 323.205
 
 
 
 
 286.411
 
 
 
 
 233.580
 
 
 
 
 203.242
 
 
 
 
 57.040
 
 
 
 
 85.960
 
 
 
 
 97.741
 
 
 
 
 242.469
 
 
 
 
 246.966
 
 
 
 
 110.739
 
 
 
 
 51.435
 
 
 
 
 76.685
 
 
 
 
 21.721
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 3.910
 
 
 3.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 3.495
 
 
 – 3.495
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaargeul de Wielingen
 
 
 – 1.750
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 5.655
 
 
 
 
 – 3.495
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 211.413
 
 
 
 
 224.075
 
 
 
 
 323.205
 
 
 
 
 286.411
 
 
 
 
 233.580
 
 
 
 
 203.242
 
 
 
 
 57.040
 
 
 
 
 85.960
 
 
 
 
 97.741
 
 
 
 
 242.469
 
 
 
 
 246.966
 
 
 
 
 110.739
 
 
 
 
 51.435
 
 
 
 
 76.685
 
 
 
 
 21.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 10.904
 
 
 
 
 40.448
 
 
 
 
 211.999
 
 
 
 
 155.058
 
 
 
 
 41.970
 
 
 
 
 41.334
 
 
 
 
 40.709
 
 
 
 
 40.102
 
 
 
 
 39.653
 
 
 
 
 39.077
 
 
 
 
 38.514
 
 
 
 
 37.961
 
 
 
 
 37.961
 
 
 
 
 37.961
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 24.031
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 34.935
 
 
 
 
 40.448
 
 
 
 
 211.999
 
 
 
 
 155.058
 
 
 
 
 41.970
 
 
 
 
 41.334
 
 
 
 
 40.709
 
 
 
 
 40.102
 
 
 
 
 39.653
 
 
 
 
 39.077
 
 
 
 
 38.514
 
 
 
 
 37.961
 
 
 
 
 37.961
 
 
 
 
 37.961
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde
 
 
 85.951
 
 
 5.313
 
 
 2.640
 
 
 8.027
 
 
 13.699
 
 
 5.479
 
 
 12.103
 
 
 4.527
 
 
 4.466
 
 
 4.406
 
 
 4.352
 
 
 4.295
 
 
 4.239
 
 
 4.183
 
 
 4.128
 
 
 4.094
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 37.961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.961
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 5.926
 
 
 1.241
 
 
 10.099
 
 
 – 3.864
 
 
 – 1.070
 
 
 – 758
 
 
 – 726
 
 
 – 427
 
 
 360
 
 
 390
 
 
 419
 
 
 262
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 11.056
 
 
 394
 
 
 510
 
 
 2.646
 
 
 1.896
 
 
 533
 
 
 605
 
 
 512
 
 
 507
 
 
 511
 
 
 503
 
 
 497
 
 
 489
 
 
 485
 
 
 484
 
 
 484
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 219
 
 
 
 
 4.391
 
 
 
 
 20.772
 
 
 
 
 11.731
 
 
 
 
 4.942
 
 
 
 
 11.950
 
 
 
 
 4.313
 
 
 
 
 4.546
 
 
 
 
 5.277
 
 
 
 
 5.245
 
 
 
 
 5.211
 
 
 
 
 4.990
 
 
 
 
 4.668
 
 
 
 
 4.612
 
 
 
 
 42.539
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 34.716
 
 
 
 
 44.839
 
 
 
 
 232.771
 
 
 
 
 166.789
 
 
 
 
 46.912
 
 
 
 
 53.284
 
 
 
 
 45.022
 
 
 
 
 44.648
 
 
 
 
 44.930
 
 
 
 
 44.322
 
 
 
 
 43.725
 
 
 
 
 42.951
 
 
 
 
 42.629
 
 
 
 
 42.573
 
 
 
 
 42.539
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 – 3.910
 
 
 – 3.910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 15.524
 
 
 – 15.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 11.614
 
 
 
 
 – 15.524
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 46.330
 
 
 
 
 29.315
 
 
 
 
 232.771
 
 
 
 
 166.789
 
 
 
 
 46.912
 
 
 
 
 53.284
 
 
 
 
 45.022
 
 
 
 
 44.648
 
 
 
 
 44.930
 
 
 
 
 44.322
 
 
 
 
 43.725
 
 
 
 
 42.951
 
 
 
 
 42.629
 
 
 
 
 42.573
 
 
 
 
 42.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 299.916
 
 
 
 
 296.388
 
 
 
 
 293.553
 
 
 
 
 292.547
 
 
 
 
 290.206
 
 
 
 
 285.054
 
 
 
 
 287.689
 
 
 
 
 288.456
 
 
 
 
 287.751
 
 
 
 
 287.918
 
 
 
 
 288.535
 
 
 
 
 291.161
 
 
 
 
 291.161
 
 
 
 
 291.161
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 361
 
 
 
 
 – 52
 
 
 
 
 – 77
 
 
 
 
 – 211
 
 
 
 
 – 134
 
 
 
 
 – 134
 
 
 
 
 – 134
 
 
 
 
 – 134
 
 
 
 
 – 134
 
 
 
 
 – 124
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 299.555
 
 
 
 
 296.336
 
 
 
 
 293.476
 
 
 
 
 292.336
 
 
 
 
 290.072
 
 
 
 
 284.920
 
 
 
 
 287.555
 
 
 
 
 288.322
 
 
 
 
 287.617
 
 
 
 
 287.794
 
 
 
 
 288.535
 
 
 
 
 291.161
 
 
 
 
 291.161
 
 
 
 
 291.161
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ABP pensioenpremie
 
 
 22.722
 
 
 1.498
 
 
 1.503
 
 
 1.510
 
 
 1.507
 
 
 1.522
 
 
 1.530
 
 
 1.519
 
 
 1.519
 
 
 1.515
 
 
 1.514
 
 
 1.521
 
 
 1.516
 
 
 1.516
 
 
 1.516
 
 
 1.516
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 291.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 291.161
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 325
 
 
 83
 
 
 – 50
 
 
 – 548
 
 
 – 806
 
 
 – 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KNMI offerte 2017
 
 
 – 360
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2017
 
 
 49.021
 
 
 2.646
 
 
 3.451
 
 
 3.411
 
 
 3.403
 
 
 3.374
 
 
 3.301
 
 
 3.274
 
 
 3.281
 
 
 3.271
 
 
 3.269
 
 
 3.284
 
 
 3.264
 
 
 3.264
 
 
 3.264
 
 
 3.264
 
 
 
 
 Omzetting payrollers
 
 
 1.329
 
 
 443
 
 
 443
 
 
 443
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 20.158
 
 
 1.138
 
 
 1.394
 
 
 1.384
 
 
 1.380
 
 
 1.372
 
 
 1.353
 
 
 1.346
 
 
 1.352
 
 
 1.349
 
 
 1.354
 
 
 1.364
 
 
 1.343
 
 
 1.343
 
 
 1.343
 
 
 1.343
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteit Management
 
 
 18.531
 
 
 2.467
 
 
 2.468
 
 
 2.555
 
 
 3.131
 
 
 3.955
 
 
 3.955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzaming SLA
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 9.543
 
 
 
 
 10.610
 
 
 
 
 9.654
 
 
 
 
 9.772
 
 
 
 
 10.524
 
 
 
 
 10.198
 
 
 
 
 6.065
 
 
 
 
 5.580
 
 
 
 
 5.305
 
 
 
 
 5.609
 
 
 
 
 6.145
 
 
 
 
 6.099
 
 
 
 
 6.099
 
 
 
 
 6.099
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 309.098
 
 
 
 
 306.946
 
 
 
 
 303.130
 
 
 
 
 302.108
 
 
 
 
 300.596
 
 
 
 
 295.118
 
 
 
 
 293.620
 
 
 
 
 293.902
 
 
 
 
 292.922
 
 
 
 
 293.403
 
 
 
 
 294.680
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 
 EZ: Maritiem IV Servicepunt
 
 
 788
 
 
 788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 309.886
 
 
 
 
 306.946
 
 
 
 
 303.130
 
 
 
 
 302.108
 
 
 
 
 300.596
 
 
 
 
 295.118
 
 
 
 
 293.620
 
 
 
 
 293.902
 
 
 
 
 292.922
 
 
 
 
 293.403
 
 
 
 
 294.680
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 297.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.243
 
 
 
 
 27.280
 
 
 
 
 39.929
 
 
 
 
 38.342
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 57.243
 
 
 
 
 26.755
 
 
 
 
 39.929
 
 
 
 
 38.342
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening Zeetoegang IJmond
 
 
 – 12.760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 12.760
 
 
 
 
 
 
 
 BERZOB
 
 
 34.840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.000
 
 
 14.840
 
 
 
 
 
 
 
 
 Havenimpuls CN (St. Eustatius)
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 MSW: functioneel beheer
 
 
 – 1.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.920
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot Langsdammen Waal
 
 
 – 1.986
 
 
 – 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 – 9.936
 
 
 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 9.968
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteit Management
 
 
 – 17.836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 17.836
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdieping van de Wielingen
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 – 8.870
 
 
 
 
 – 23.128
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 48.373
 
 
 
 
 3.627
 
 
 
 
 39.929
 
 
 
 
 38.342
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 48.373
 
 
 
 
 3.627
 
 
 
 
 39.929
 
 
 
 
 38.342
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN
 
 
 
 
 872.578
 
 
 
 
 1.030.406
 
 
 
 
 1.125.865
 
 
 
 
 958.327
 
 
 
 
 839.431
 
 
 
 
 754.235
 
 
 
 
 681.957
 
 
 
 
 658.156
 
 
 
 
 656.553
 
 
 
 
 821.696
 
 
 
 
 821.774
 
 
 
 
 694.356
 
 
 
 
 631.609
 
 
 
 
 630.022
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN
 
 
 
 
 984.370
 
 
 
 
 1.000.510
 
 
 
 
 1.131.720
 
 
 
 
 958.250
 
 
 
 
 839.431
 
 
 
 
 754.235
 
 
 
 
 681.957
 
 
 
 
 658.156
 
 
 
 
 656.553
 
 
 
 
 821.696
 
 
 
 
 821.774
 
 
 
 
 729.356
 
 
 
 
 631.609
 
 
 
 
 630.022
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HVWN
 
 
 
 
 895.805
 
 
 
 
 964.746
 
 
 
 
 1.254.278
 
 
 
 
 1.058.242
 
 
 
 
 804.249
 
 
 
 
 858.366
 
 
 
 
 734.530
 
 
 
 
 693.885
 
 
 
 
 675.959
 
 
 
 
 841.440
 
 
 
 
 873.626
 
 
 
 
 774.885
 
 
 
 
 759.255
 
 
 
 
 774.863
 
 
 
 
 576.139
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HVWN
 
 
 
 
 905.345
 
 
 
 
 962.693
 
 
 
 
 1.254.278
 
 
 
 
 1.058.242
 
 
 
 
 804.249
 
 
 
 
 858.366
 
 
 
 
 734.530
 
 
 
 
 693.885
 
 
 
 
 675.959
 
 
 
 
 841.440
 
 
 
 
 873.626
 
 
 
 
 774.885
 
 
 
 
 759.255
 
 
 
 
 774.863
 
 
 
 
 576.139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 93.675
 
 
 
 
 120.617
 
 
 
 
 127.927
 
 
 
 
 100.240
 
 
 
 
 59.500
 
 
 
 
 37.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 3.041
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 96.716
 
 
 
 
 120.617
 
 
 
 
 133.927
 
 
 
 
 100.240
 
 
 
 
 59.500
 
 
 
 
 37.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Afrekening Zeetoegang IJmond
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 8.644
 
 
 
 
 
 
 
 668
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 10.580
 
 
 10.580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
 
 
 3.600
 
 
 3.600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 1.980
 
 
 
 
 10.580
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
 
 
 
 
 94.736
 
 
 
 
 131.197
 
 
 
 
 133.927
 
 
 
 
 100.240
 
 
 
 
 59.500
 
 
 
 
 37.668
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 2.148
 
 
 2.148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 2.148
 
 
 
 
 2.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 HVWN
 
 
 
 
 92.588
 
 
 
 
 133.345
 
 
 
 
 133.927
 
 
 
 
 100.240
 
 
 
 
 59.500
 
 
 
 
 37.668
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 942
 
 
 
 
 942
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 6.153
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 7.095
 
 
 
 
 942
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 – 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 3.095
 
 
 
 
 4.942
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 0
 
 
 – 2.172
 
 
 2.172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 2.172
 
 
 
 
 2.172
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 923
 
 
 
 
 7.114
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 40.745
 
 
 
 
 40.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 5.968
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 46.713
 
 
 
 
 40.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 – 230
 
 
 – 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 – 40.930
 
 
 – 32.320
 
 
 22.750
 
 
 17.200
 
 
 16.600
 
 
 16.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 938
 
 
 469
 
 
 469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Restwerkzaamheden HSL-Zuid
 
 
 – 291
 
 
 – 291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 40.982
 
 
 
 
 – 31.851
 
 
 
 
 22.750
 
 
 
 
 17.200
 
 
 
 
 16.600
 
 
 
 
 16.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 5.731
 
 
 
 
 8.894
 
 
 
 
 22.750
 
 
 
 
 17.200
 
 
 
 
 16.600
 
 
 
 
 16.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 – 1.724
 
 
 – 1.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 0
 
 
 – 3.686
 
 
 3.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 5.410
 
 
 
 
 3.686
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 321
 
 
 
 
 12.580
 
 
 
 
 22.750
 
 
 
 
 17.200
 
 
 
 
 16.600
 
 
 
 
 16.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 6.866
 
 
 
 
 4.316
 
 
 
 
 3.796
 
 
 
 
 1.690
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 63.163
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 8.219
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 35.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 15.085
 
 
 
 
 34.316
 
 
 
 
 3.796
 
 
 
 
 1.690
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 2.934
 
 
 
 
 28.163
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 – 6.266
 
 
 – 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.327
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 2.075
 
 
 177
 
 
 685
 
 
 76
 
 
 34
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 690
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 6.089
 
 
 
 
 624
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 7.017
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 8.996
 
 
 
 
 34.940
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 35.180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 0
 
 
 – 447
 
 
 447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 447
 
 
 
 
 447
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 8.549
 
 
 
 
 35.387
 
 
 
 
 3.872
 
 
 
 
 1.724
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 2.993
 
 
 
 
 35.180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 44.463
 
 
 
 
 48.204
 
 
 
 
 102.588
 
 
 
 
 151.588
 
 
 
 
 181.000
 
 
 
 
 271.000
 
 
 
 
 350.295
 
 
 
 
 314.000
 
 
 
 
 270.000
 
 
 
 
 189.301
 
 
 
 
 159.301
 
 
 
 
 409.732
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 36.811
 
 
 
 
 8.523
 
 
 
 
 8.025
 
 
 
 
 9.657
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 81.274
 
 
 
 
 56.727
 
 
 
 
 110.613
 
 
 
 
 161.245
 
 
 
 
 181.000
 
 
 
 
 271.000
 
 
 
 
 350.295
 
 
 
 
 314.000
 
 
 
 
 270.000
 
 
 
 
 189.301
 
 
 
 
 159.301
 
 
 
 
 409.732
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EU-subsidies ERTMS
 
 
 0
 
 
 – 2.714
 
 
 – 7.023
 
 
 – 8.025
 
 
 – 9.657
 
 
 27.419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 – 2
 
 
 – 35.278
 
 
 48.637
 
 
 44.420
 
 
 57.184
 
 
 75.410
 
 
 28.771
 
 
 – 72.168
 
 
 – 49.328
 
 
 – 54.717
 
 
 – 2.893
 
 
 29.120
 
 
 – 251.232
 
 
 81.043
 
 
 101.029
 
 
 
 
 
 Multimodale Knoop Schiphol
 
 
 – 250.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 50.000
 
 
 – 50.000
 
 
 – 50.000
 
 
 – 50.000
 
 
 – 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 26.448
 
 
 
 482
 
 
 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.713
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 37.992
 
 
 
 
 42.096
 
 
 
 
 36.648
 
 
 
 
 47.527
 
 
 
 
 102.829
 
 
 
 
 28.771
 
 
 
 
 – 72.168
 
 
 
 
 – 99.328
 
 
 
 
 – 104.717
 
 
 
 
 – 52.893
 
 
 
 
 – 20.880
 
 
 
 
 – 301.232
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 43.282
 
 
 
 
 98.823
 
 
 
 
 147.261
 
 
 
 
 208.772
 
 
 
 
 283.829
 
 
 
 
 299.771
 
 
 
 
 278.127
 
 
 
 
 214.672
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 HXII: ERTMS
 
 
 2.211
 
 
 2.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 0
 
 
 – 24.211
 
 
 24.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 22.000
 
 
 
 
 24.211
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 21.282
 
 
 
 
 123.034
 
 
 
 
 147.261
 
 
 
 
 208.772
 
 
 
 
 283.829
 
 
 
 
 299.771
 
 
 
 
 278.127
 
 
 
 
 214.672
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 88.158
 
 
 
 
 109.334
 
 
 
 
 163.250
 
 
 
 
 190.373
 
 
 
 
 177.680
 
 
 
 
 156.042
 
 
 
 
 133.752
 
 
 
 
 120.992
 
 
 
 
 83.430
 
 
 
 
 65.973
 
 
 
 
 94.755
 
 
 
 
 41.439
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 25.081
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.014
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 113.239
 
 
 
 
 109.334
 
 
 
 
 163.250
 
 
 
 
 190.373
 
 
 
 
 177.680
 
 
 
 
 156.042
 
 
 
 
 133.752
 
 
 
 
 120.992
 
 
 
 
 83.430
 
 
 
 
 66.170
 
 
 
 
 94.755
 
 
 
 
 46.453
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Calamiteiten opstelplaats
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 983
 
 
 4.257
 
 
 – 312
 
 
 – 363
 
 
 – 338
 
 
 – 297
 
 
 – 7.747
 
 
 – 943
 
 
 – 158
 
 
 – 323
 
 
 – 180
 
 
 5.421
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 16.754
 
 
 1.314
 
 
 1.307
 
 
 1.874
 
 
 2.185
 
 
 2.040
 
 
 1.791
 
 
 1.449
 
 
 1.381
 
 
 957
 
 
 757
 
 
 1.089
 
 
 610
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 2.297
 
 
 
 
 5.564
 
 
 
 
 1.562
 
 
 
 
 1.822
 
 
 
 
 1.702
 
 
 
 
 1.494
 
 
 
 
 – 6.298
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 434
 
 
 
 
 909
 
 
 
 
 7.231
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 115.536
 
 
 
 
 114.898
 
 
 
 
 164.812
 
 
 
 
 192.195
 
 
 
 
 179.382
 
 
 
 
 157.536
 
 
 
 
 127.454
 
 
 
 
 121.430
 
 
 
 
 84.229
 
 
 
 
 66.604
 
 
 
 
 95.664
 
 
 
 
 53.684
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 – 15.831
 
 
 15.831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 15.831
 
 
 
 
 15.831
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 99.705
 
 
 
 
 130.729
 
 
 
 
 164.812
 
 
 
 
 192.195
 
 
 
 
 179.382
 
 
 
 
 157.536
 
 
 
 
 127.454
 
 
 
 
 121.430
 
 
 
 
 84.229
 
 
 
 
 66.604
 
 
 
 
 95.664
 
 
 
 
 53.684
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV
 
 
 
 
 181.174
 
 
 
 
 203.541
 
 
 
 
 274.441
 
 
 
 
 343.651
 
 
 
 
 361.614
 
 
 
 
 429.976
 
 
 
 
 486.981
 
 
 
 
 437.926
 
 
 
 
 356.364
 
 
 
 
 258.208
 
 
 
 
 256.990
 
 
 
 
 514.334
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV
 
 
 
 
 263.406
 
 
 
 
 242.064
 
 
 
 
 282.466
 
 
 
 
 353.308
 
 
 
 
 361.614
 
 
 
 
 429.976
 
 
 
 
 486.981
 
 
 
 
 437.926
 
 
 
 
 356.364
 
 
 
 
 258.405
 
 
 
 
 256.990
 
 
 
 
 484.348
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Mega VenV
 
 
 
 
 176.640
 
 
 
 
 262.497
 
 
 
 
 343.502
 
 
 
 
 419.891
 
 
 
 
 482.804
 
 
 
 
 477.000
 
 
 
 
 408.574
 
 
 
 
 339.095
 
 
 
 
 252.505
 
 
 
 
 206.005
 
 
 
 
 237.078
 
 
 
 
 197.364
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Mega VenV
 
 
 
 
 130.780
 
 
 
 
 308.844
 
 
 
 
 343.502
 
 
 
 
 419.891
 
 
 
 
 482.804
 
 
 
 
 477.000
 
 
 
 
 408.574
 
 
 
 
 339.095
 
 
 
 
 252.505
 
 
 
 
 206.005
 
 
 
 
 237.078
 
 
 
 
 197.364
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 126.742
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 22.661
 
 
 
 
 28.607
 
 
 
 
 60.797
 
 
 
 
 67.615
 
 
 
 
 64.426
 
 
 
 
 39.226
 
 
 
 
 32.680
 
 
 
 
 30.947
 
 
 
 
 20.973
 
 
 
 
 61.165
 
 
 
 
 23.820
 
 
 
 
 14.470
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 15.178
 
 
 
 
 8.523
 
 
 
 
 8.025
 
 
 
 
 9.657
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.014
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 37.839
 
 
 
 
 37.130
 
 
 
 
 68.822
 
 
 
 
 77.272
 
 
 
 
 64.426
 
 
 
 
 39.226
 
 
 
 
 32.680
 
 
 
 
 30.947
 
 
 
 
 20.973
 
 
 
 
 61.362
 
 
 
 
 23.820
 
 
 
 
 19.484
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EU-subsidies ERTMS
 
 
 0
 
 
 – 2.714
 
 
 – 7.023
 
 
 – 8.025
 
 
 – 9.657
 
 
 27.419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuiven binnen Megaprojecten
 
 
 0
 
 
 – 647
 
 
 
 
 647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 5.505
 
 
 331
 
 
 329
 
 
 699
 
 
 777
 
 
 741
 
 
 451
 
 
 376
 
 
 356
 
 
 241
 
 
 706
 
 
 274
 
 
 224
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 3.030
 
 
 
 
 – 6.694
 
 
 
 
 – 7.326
 
 
 
 
 – 8.233
 
 
 
 
 28.160
 
 
 
 
 451
 
 
 
 
 376
 
 
 
 
 356
 
 
 
 
 241
 
 
 
 
 706
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 224
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
 
 
 
 
 34.809
 
 
 
 
 30.436
 
 
 
 
 61.496
 
 
 
 
 69.039
 
 
 
 
 92.586
 
 
 
 
 39.677
 
 
 
 
 33.056
 
 
 
 
 31.303
 
 
 
 
 21.214
 
 
 
 
 62.068
 
 
 
 
 24.094
 
 
 
 
 19.708
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 0
 
 
 645
 
 
 – 645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 – 645
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV
 
 
 
 
 35.454
 
 
 
 
 29.791
 
 
 
 
 61.496
 
 
 
 
 69.039
 
 
 
 
 92.586
 
 
 
 
 39.677
 
 
 
 
 33.056
 
 
 
 
 31.303
 
 
 
 
 21.214
 
 
 
 
 62.068
 
 
 
 
 24.094
 
 
 
 
 19.708
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 4.723
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 4.720
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 4.568
 
 
 
 
 1.008
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 2.137
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 6.705
 
 
 
 
 1.008
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 769
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 56
 
 
 35
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 6.740
 
 
 
 
 1.016
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 0
 
 
 – 3.700
 
 
 3.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 3.700
 
 
 
 
 3.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 3.040
 
 
 
 
 4.716
 
 
 
 
 879
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 0
 
 
 – 32.507
 
 
 32.507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 32.507
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 772.300
 
 
 
 
 772.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 772.300
 
 
 
 
 772.300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BZK: eID
 
 
 – 22.946
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 22.946
 
 
 
 
 
 Correctie extrapolatie 2029 en 2030
 
 
 – 506.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 253.209
 
 
 – 252.981
 
 
 
 
 
 Defensie: MOC Kustwacht
 
 
 – 76.406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 76.406
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 1.562.279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.562.279
 
 
 
 
 Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 – 43.430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 43.430
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 183.636
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 156.587
 
 
 27.049
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 253.209
 
 
 
 
 – 239.176
 
 
 
 
 1.589.328
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 519.091
 
 
 
 
 533.124
 
 
 
 
 1.589.328
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 519.091
 
 
 
 
 533.124
 
 
 
 
 1.589.328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 – 60.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 290.000
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 190.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 – 350.000
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 190.000
 
 
 
 
 100.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds
 
 
 0
 
 
 250.000
 
 
 – 60.000
 
 
 – 190.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inpassing minregel generale kasschuif OB2017
 
 
 0
 
 
 100.000
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 350.000
 
 
 
 
 – 60.000
 
 
 
 
 – 190.000
 
 
 
 
 – 100.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 75.001
 
 
 
 
 40.300
 
 
 
 
 8.600
 
 
 
 
 4.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.670
 
 
 
 
 22.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 56.083
 
 
 
 
 – 31.350
 
 
 
 
 – 7.400
 
 
 
 
 – 4.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 18.918
 
 
 
 
 8.950
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.670
 
 
 
 
 22.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 0
 
 
 7.463
 
 
 – 7.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 1.480
 
 
 863
 
 
 463
 
 
 99
 
 
 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 8.326
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 55
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 27.244
 
 
 
 
 1.950
 
 
 
 
 1.299
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.670
 
 
 
 
 22.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 HXII: Eenvoudig Beter
 
 
 – 4.500
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 0
 
 
 – 22.744
 
 
 22.744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 27.244
 
 
 
 
 22.744
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.694
 
 
 
 
 1.299
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.670
 
 
 
 
 22.680
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 24.292
 
 
 
 
 41.308
 
 
 
 
 9.472
 
 
 
 
 105.569
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 777.970
 
 
 
 
 794.980
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 – 291.867
 
 
 
 
 69.958
 
 
 
 
 192.072
 
 
 
 
 100.969
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 777.970
 
 
 
 
 794.980
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 66.494
 
 
 
 
 2.966
 
 
 
 
 2.178
 
 
 
 
 1.030
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 524.761
 
 
 
 
 555.804
 
 
 
 
 2.034.530
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 3.043
 
 
 
 
 61.917
 
 
 
 
 2.178
 
 
 
 
 1.030
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 524.761
 
 
 
 
 555.804
 
 
 
 
 2.034.530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 550.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 550.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 550.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 550.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 583.309
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 583.309
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.
 
 
 
 
 583.309
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 5.450.478
 
 
 
 
 5.695.483
 
 
 
 
 5.793.886
 
 
 
 
 5.887.555
 
 
 
 
 5.823.241
 
 
 
 
 5.981.194
 
 
 
 
 5.927.449
 
 
 
 
 5.559.846
 
 
 
 
 5.452.331
 
 
 
 
 5.020.230
 
 
 
 
 4.941.206
 
 
 
 
 4.841.853
 
 
 
 
 5.133.523
 
 
 
 
 5.127.853
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 417.251
 
 
 
 
 16.390
 
 
 
 
 172.762
 
 
 
 
 – 11.755
 
 
 
 
 – 684
 
 
 
 
 – 600
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 – 224
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 5.033.227
 
 
 
 
 5.711.873
 
 
 
 
 5.966.648
 
 
 
 
 5.875.800
 
 
 
 
 5.822.557
 
 
 
 
 5.980.594
 
 
 
 
 5.927.225
 
 
 
 
 5.559.622
 
 
 
 
 5.452.107
 
 
 
 
 5.020.256
 
 
 
 
 4.941.232
 
 
 
 
 4.841.879
 
 
 
 
 5.133.549
 
 
 
 
 5.127.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ABP pensioenpremie
 
 
 58.680
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 3.912
 
 
 
 
 Beter Benutten-ITS
 
 
 – 1.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 – 5.500
 
 
 – 5.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: eID
 
 
 – 22.946
 
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 – 1.639
 
 
 
 
 Caribisch Nederland: havenprojecten
 
 
 – 8.705
 
 
 
 – 8.705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten
 
 
 – 6.692
 
 
 – 114.032
 
 
 – 14.103
 
 
 19.131
 
 
 12.687
 
 
 11.867
 
 
 8.474
 
 
 8.305
 
 
 8.146
 
 
 7.984
 
 
 7.823
 
 
 7.664
 
 
 7.507
 
 
 7.415
 
 
 7.290
 
 
 7.150
 
 
 
 
 DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde
 
 
 – 8.438
 
 
 – 14.857
 
 
 – 22.907
 
 
 – 13.272
 
 
 5.868
 
 
 3.634
 
 
 3.571
 
 
 3.509
 
 
 3.448
 
 
 3.388
 
 
 3.334
 
 
 3.276
 
 
 3.220
 
 
 3.164
 
 
 3.110
 
 
 3.076
 
 
 
 
 DBFM N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 – 4.979
 
 
 – 113.263
 
 
 16.232
 
 
 9.345
 
 
 9.201
 
 
 7.233
 
 
 7.103
 
 
 6.976
 
 
 6.880
 
 
 6.775
 
 
 6.665
 
 
 6.558
 
 
 6.452
 
 
 6.378
 
 
 6.290
 
 
 6.196
 
 
 
 
 DBFM SAA A6 Almere
 
 
 – 6.108
 
 
 – 28.528
 
 
 – 53.060
 
 
 – 77.255
 
 
 33.134
 
 
 11.832
 
 
 11.622
 
 
 11.415
 
 
 11.211
 
 
 11.053
 
 
 10.874
 
 
 10.685
 
 
 10.498
 
 
 10.315
 
 
 10.136
 
 
 9.960
 
 
 
 
 Defensie: MOC Kustwacht
 
 
 – 76.406
 
 
 – 1.504
 
 
 – 6.059
 
 
 – 6.809
 
 
 – 7.362
 
 
 – 6.852
 
 
 – 6.096
 
 
 – 4.636
 
 
 – 4.636
 
 
 – 4.636
 
 
 – 4.636
 
 
 – 4.636
 
 
 – 4.636
 
 
 – 4.636
 
 
 – 6.107
 
 
 – 3.165
 
 
 
 
 Defensie: Onderhoud Dorniers
 
 
 – 2.698
 
 
 
 – 2.698
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 0
 
 
 7.500
 
 
 – 5.000
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrapolatie 2031
 
 
 5.260.879
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.260.879
 
 
 
 
 GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 – 36.277
 
 
 – 36.277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught
 
 
 – 10
 
 
 – 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intercity Dordrecht Breda
 
 
 380
 
 
 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KNMI offerte 2017
 
 
 – 576
 
 
 – 64
 
 
 – 44
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 
 
 Loonbijstelling 2017
 
 
 126.473
 
 
 6.920
 
 
 8.967
 
 
 8.840
 
 
 8.832
 
 
 8.664
 
 
 8.425
 
 
 8.425
 
 
 8.425
 
 
 8.425
 
 
 8.425
 
 
 8.425
 
 
 8.425
 
 
 8.425
 
 
 8.425
 
 
 8.425
 
 
 
 
 MSW: functioneel beheer
 
 
 – 1.920
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 – 320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NSP Arnhem
 
 
 – 424
 
 
 – 424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OCW: Beter Benutten
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombouw programmadirectie Beter Benutten
 
 
 – 12.000
 
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 
 
 – 43.430
 
 
 – 8.000
 
 
 – 10.000
 
 
 – 10.000
 
 
 – 9.500
 
 
 – 5.930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking coördinerende inkoopfunctie
 
 
 – 750
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 
 
 Overdracht Hoekse Lijn
 
 
 – 347
 
 
 – 347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland
 
 
 – 177
 
 
 – 177
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg
 
 
 – 252
 
 
 – 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland
 
 
 – 288
 
 
 – 288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 – 9.458
 
 
 – 9.458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 – 105.104
 
 
 – 105.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pilot Langsdammen Waal
 
 
 – 1.986
 
 
 – 1.000
 
 
 – 986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling 2017
 
 
 984.811
 
 
 59.159
 
 
 64.493
 
 
 64.796
 
 
 65.800
 
 
 64.483
 
 
 66.608
 
 
 66.608
 
 
 66.608
 
 
 66.608
 
 
 66.608
 
 
 66.608
 
 
 66.608
 
 
 66.608
 
 
 66.608
 
 
 66.608
 
 
 
 
 Rekenmodel Trillingen RIVM
 
 
 – 1.000
 
 
 – 300
 
 
 – 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch Capaciteit Management
 
 
 1.113
 
 
 1.113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering tol: bijdrage aan RDW
 
 
 – 3.898
 
 
 
 – 814
 
 
 – 966
 
 
 – 1.243
 
 
 – 875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verduurzaming SLA
 
 
 4.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 – 358.751
 
 
 
 
 – 34.981
 
 
 
 
 – 9.823
 
 
 
 
 116.284
 
 
 
 
 92.923
 
 
 
 
 101.574
 
 
 
 
 102.789
 
 
 
 
 102.269
 
 
 
 
 101.784
 
 
 
 
 101.280
 
 
 
 
 100.767
 
 
 
 
 100.261
 
 
 
 
 99.856
 
 
 
 
 97.939
 
 
 
 
 5.361.316
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 4.674.476
 
 
 
 
 5.676.892
 
 
 
 
 5.956.825
 
 
 
 
 5.992.084
 
 
 
 
 5.915.480
 
 
 
 
 6.082.168
 
 
 
 
 6.030.014
 
 
 
 
 5.661.891
 
 
 
 
 5.553.891
 
 
 
 
 5.121.536
 
 
 
 
 5.041.999
 
 
 
 
 4.942.140
 
 
 
 
 5.233.405
 
 
 
 
 5.225.818
 
 
 
 
 5.361.316
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten Decentraal Spoor
 
 
 – 97
 
 
 – 97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Beter Benutten
 
 
 – 751
 
 
 – 751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Parallelstructuur Gouweknoop
 
 
 – 2.042
 
 
 – 2.042
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Rotterdamsebaan
 
 
 – 11.059
 
 
 – 11.059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: SmartwayZ.NL
 
 
 – 77
 
 
 – 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: De Bouwagenda
 
 
 – 160
 
 
 – 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BZK: Strategisch Leveranciersmanagement
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EZ: Maritiem IV Servicepunt
 
 
 7.487
 
 
 7.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: Beter Benutten
 
 
 – 204
 
 
 – 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Anders Benutten
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Arbeidsbeperkten
 
 
 1.816
 
 
 1.816
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Beter Benutten
 
 
 – 853
 
 
 – 853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Eenvoudig Beter
 
 
 – 4.500
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: ERTMS
 
 
 2.211
 
 
 2.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Implementatie BRO RWS
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Informatievoorziening MIRT-onderzoek A20
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Programma Aanpak Stikstof
 
 
 – 130
 
 
 – 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidieregeling GSM-R
 
 
 12.327
 
 
 12.327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Talentvolle vluchtelingen
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Verrekening interne dienstverlening
 
 
 – 16
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten Decentraal Spoor
 
 
 – 1.216
 
 
 – 1.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Beter Benutten
 
 
 – 6.839
 
 
 – 6.839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo
 
 
 – 21.150
 
 
 – 21.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: RSP REP
 
 
 – 44.991
 
 
 – 44.991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: SmartwayZ.NL
 
 
 – 364
 
 
 – 364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Vleuten-Geldermalsen
 
 
 – 4.215
 
 
 – 4.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Najaarsnota 2017
 
 
 
 
 
 – 74.357
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 4.600.119
 
 
 
 
 5.676.892
 
 
 
 
 5.956.825
 
 
 
 
 5.992.084
 
 
 
 
 5.915.480
 
 
 
 
 6.082.168
 
 
 
 
 6.030.014
 
 
 
 
 5.661.891
 
 
 
 
 5.553.891
 
 
 
 
 5.121.536
 
 
 
 
 5.041.999
 
 
 
 
 4.942.140
 
 
 
 
 5.233.405
 
 
 
 
 5.225.818
 
 
 
 
 5.361.316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017
 
 
 
 
 5.450.478
 
 
 
 
 5.695.483
 
 
 
 
 5.793.886
 
 
 
 
 5.887.555
 
 
 
 
 5.823.241
 
 
 
 
 5.981.194
 
 
 
 
 5.927.449
 
 
 
 
 5.559.846
 
 
 
 
 5.452.331
 
 
 
 
 5.020.230
 
 
 
 
 4.941.206
 
 
 
 
 4.841.853
 
 
 
 
 5.133.523
 
 
 
 
 5.127.853
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 5.033.227
 
 
 
 
 5.711.873
 
 
 
 
 5.966.648
 
 
 
 
 5.875.800
 
 
 
 
 5.822.557
 
 
 
 
 5.980.594
 
 
 
 
 5.927.225
 
 
 
 
 5.559.622
 
 
 
 
 5.452.107
 
 
 
 
 5.020.256
 
 
 
 
 4.941.232
 
 
 
 
 4.841.879
 
 
 
 
 5.133.549
 
 
 
 
 5.127.879
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 4.674.476
 
 
 
 
 5.676.892
 
 
 
 
 5.956.825
 
 
 
 
 5.992.084
 
 
 
 
 5.915.480
 
 
 
 
 6.082.168
 
 
 
 
 6.030.014
 
 
 
 
 5.661.891
 
 
 
 
 5.553.891
 
 
 
 
 5.121.536
 
 
 
 
 5.041.999
 
 
 
 
 4.942.140
 
 
 
 
 5.233.405
 
 
 
 
 5.225.818
 
 
 
 
 5.361.316
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 4.600.119
 
 
 
 
 5.676.892
 
 
 
 
 5.956.825
 
 
 
 
 5.992.084
 
 
 
 
 5.915.480
 
 
 
 
 6.082.168
 
 
 
 
 6.030.014
 
 
 
 
 5.661.891
 
 
 
 
 5.553.891
 
 
 
 
 5.121.536
 
 
 
 
 5.041.999
 
 
 
 
 4.942.140
 
 
 
 
 5.233.405
 
 
 
 
 5.225.818
 
 
 
 
 5.361.316
 
 
 
 
 
 
 B. Projectoverzichten
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 •
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 •
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2018.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 6
 
 
 10
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 
 1
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 1.544
 
 
 1.544
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 2
 
 
 5
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 46
 
 
 56
 
 
 1.356
 
 
 1.356
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 23
 
 
 18
 
 
 327
 
 
 327
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 1.216
 
 
 1.216
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 763
 
 
 763
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N50 Ens – Emmeloord
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 24
 
 
 13
 
 
 301
 
 
 301
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)
 
 
 41
 
 
 37
 
 
 782
 
 
 782
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 548
 
 
 548
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 30
 
 
 42
 
 
 558
 
 
 558
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 17
 
 
 2
 
 
 659
 
 
 659
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2020–2022
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 19
 
 
 22
 
 
 984
 
 
 984
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 258
 
 
 258
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A67 Aanpak toerit Someren
 
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
 
 
 
 0
 
 
 154
 
 
 154
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 16
 
 
 3
 
 
 679
 
 
 679
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 321
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 19
 
 
 17
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 17
 
 
 16
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 42
 
 
 59
 
 
 680
 
 
 681
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 3
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 383
 
 
 
 
 388
 
 
 
 
 12.679
 
 
 
 
 12.680
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 55
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 237
 
 
 – 234
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 387
 
 
 394
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 198
 
 
 198
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 16
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Vervolgprogramma Meer Veilig
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)
 
 
 717
 
 
 717
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.153
 
 
 1.153
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 168
 
 
 168
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht – Sliedrecht
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 A4 Passage Den Haag
 
 
 453
 
 
 453
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 A4 Leiden
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 1.263
 
 
 1.263
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren 1)
 
 
 98
 
 
 98
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58
 
 
 405
 
 
 405
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 429
 
 
 429
 
 
 Fase 1: 2020–2022
 
 
 Fase 1: 2020–2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fase 2: 2026–2028
 
 
 Fase 2: 2026–2028
 
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
 
 
 547
 
 
 547
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 197
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma regio Amsterdam
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebiedsprogramma Rotterdam – Den haag
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Goederencorridor Oost
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 8.665
 
 
 
 
 8.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.02)
 
 
 
 
 8.665
 
 
 
 
 8.628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 939
 
 
 939
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 60
 
 
 54
 
 
 2.141
 
 
 2.141
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 327
 
 
 309
 
 
 1.774
 
 
 1.774
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 1.102
 
 
 1.102
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 374
 
 
 374
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 22
 
 
 25
 
 
 666
 
 
 669
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 5
 
 
 9
 
 
 348
 
 
 348
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 75
 
 
 100
 
 
 2.111
 
 
 2.111
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen – Geffen, PPS
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 277
 
 
 277
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 25
 
 
 13
 
 
 446
 
 
 446
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden – Drachten
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 331
 
 
 331
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
 
 
 
 
 230
 
 
 320
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)
 
 
 
 
 289
 
 
 289
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 623
 
 
 
 
 619
 
 
 
 
 11.363
 
 
 
 
 11.456
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.04)
 
 
 
 
 623
 
 
 
 
 619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Be- en bijsturing toekomst
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 14
 
 
 20
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Opstellen reizigerstreinen korte termijn
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak trein
 
 
 8
 
 
 16
 
 
 55
 
 
 55
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS Ede
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 PHS Diezebrug
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 PHS DSSU (incl. voorinvestering)
 
 
 17
 
 
 29
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 PHS Meteren – Boxtel
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 PHS Rijswijk – Rotterdam
 
 
 4
 
 
 8
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 PHS Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 2
 
 
 11
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 36
 
 
 34
 
 
 488
 
 
 488
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/programma's /lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 68
 
 
 68
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 19
 
 
 20
 
 
 392
 
 
 392
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Booggeluid
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 27
 
 
 24
 
 
 266
 
 
 266
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Niet actief beveiligde overwegen (NABO)
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 4
 
 
 9
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 33
 
 
 30
 
 
 379
 
 
 379
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 179
 
 
 179
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 24
 
 
 43
 
 
 688
 
 
 688
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 OV SAAL Naarden Bussum
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 33
 
 
 38
 
 
 412
 
 
 412
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 36
 
 
 42
 
 
 910
 
 
 914
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 4
 
 
 6
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht-Arnhem-Zevenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 
 28
 
 
 21
 
 
 235
 
 
 235
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 140
 
 
 140
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 369
 
 
 
 
 454
 
 
 
 
 6.741
 
 
 
 
 6.745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 215
 
 
 215
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 NS compensatie
 
 
 103
 
 
 
 160
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 417
 
 
 
 
 257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 467
 
 
 
 
 7.158
 
 
 
 
 7.002
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 7
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 535
 
 
 
 
 522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 535
 
 
 
 
 498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
 
 
 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 11
 
 
 10
 
 
 169
 
 
 167
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 159
 
 
 159
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Venlo logistiek multimodaal knooppunt
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 9
 
 
 30
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 13
 
 
 14
 
 
 139
 
 
 139
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05
 
 
 – 3
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 825
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Dit betreft een overboeking aan het Provinciefonds in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg voor de realisatie van project Logistiek multimodaal knooppunt Venlo.
 
 
 Planstudieprogramma personenvervoer
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 72
 
 
 – 72
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 38
 
 
 39
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
 
 
 197
 
 
 197
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
 
 
 2.432
 
 
 2.432
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 NS compensatie
 
 
 
 160
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 71
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Zwolle – Herfte
 
 
 205
 
 
 200
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 334
 
 
 334
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 253
 
 
 253
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 3.549
 
 
 
 
 3.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 3.549
 
 
 
 
 3.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
 
 
 2.
 Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
 
 
 
 Planstudieprogramma goederenvervoer
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Goederenvervoer
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding1De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 3.632
 
 
 3.632
 
 
 
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen2Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 – 135
 
 
 – 135
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse afrekeningen etc.3Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.
 
 
 3
 
 
 17
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 3.577
 
 
 
 
 3.577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.04)
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.186
 
 
 1.186
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Utrecht Trams naar De Uithof
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 
 
 12
 
 
 14
 
 
 99
 
 
 101
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijn-Gouwelijn)
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 205
 
 
 205
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 65
 
 
 76
 
 
 298
 
 
 309
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 1
 
 
 
 
 Hoekse Lijn
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 1.995
 
 
 
 
 2.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Dit betreft een overboeking van € 11,1 miljoen naar het BTW- compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan.
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.2Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.3Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
 
 
 40
 
 
 5
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
 
 
 409
 
 
 34
 
 
 536
 
 
 536
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 50
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 661
 
 
 
 
 706
 
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: spoordriehoek4Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 137
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 460
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 798
 
 
 
 
 846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Dit betreft een overboeking van € 45,0 miljoen naar het provinciefonds ten behoeve van Noord Nederland voor de uitvoering het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP).
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 Realisatieprogramma
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 2009–2017
 
 
 2009–2017
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 7
 
 
 9
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 38
 
 
 36
 
 
 1.010
 
 
 1.010
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Quick wins Volkeraksluizen
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 19
 
 
 24
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 na 2017
 
 
 na 2017
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 23
 
 
 28
 
 
 629
 
 
 629
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 15
 
 
 11
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 3
 
 
 14
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 22
 
 
 20
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 2019–2020
 
 
 2019–2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 23
 
 
 9
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 190
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 2
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planstudieprogramma
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 4
 
 
 – 1
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
 
 
 205
 
 
 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2021–2022
 
 
 2021–2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 356
 
 
 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Reservering garantstelling Twentekanalen
 
 
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 1.029
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 1.029
 
 
 
 
 1.027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 14
 
 
 8
 
 
 409
 
 
 409
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 28
 
 
 18
 
 
 927
 
 
 927
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 153
 
 
 153
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 1.579
 
 
 
 
 1.579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.04)
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 Betuweroute
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute (17.02)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 4.895
 
 
 4.895
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.02)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-zuid (17.03)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid (IF 17.03.01)
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 6.154
 
 
 6.225
 
 
 2009
 
 
 2009
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)
 
 
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
 
 
 
 
 1.012
 
 
 1.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 7.281
 
 
 
 
 7.352
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 1.160
 
 
 
 
 1.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS (17.07)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase (17.07.01)
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase (17.07.02)
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 2.260
 
 
 
 
 2.259
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 12
 
 
 23
 
 
 82
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 Pilotkosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking OV-SAAL
 
 
 
 
 229
 
 
 229
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
 
 
 
 
 1.949
 
 
 1.949
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 2.374
 
 
 
 
 2.372
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.07)
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok (17.08)
 
 
 
 Kasbudget 2017
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 31
 
 
 32
 
 
 257
 
 
 270
 
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 21
 
 
 16
 
 
 351
 
 
 362
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 33
 
 
 20
 
 
 787
 
 
 797
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 14
 
 
 47
 
 
 213
 
 
 179
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 1
 
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 1.607
 
 
 
 
 1.607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 115