Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 090
 VII 
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 Blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. 
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 3
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 3
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 13
 
 
 
 
 3.
 
 
 Baten-lastendiensten
 
 
 16
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt
 
 
 16
 
 
 
 
 3.2
 
 
 Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 J. P. H.
 Donner
 
 
 
 De minister voor Immigratie en Asiel,
 
 G. B. M.
 Leers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. De suppletoire begroting 2011 hangt samen met de Najaarsnota 2011.
 In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. Bij het betreffende beleidsartikel is een gedetailleerd overzicht opgenomen. De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de 1e suppletoire begroting.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr. 
 
 
 Uitgaven 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Stand incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 4 856 198 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 5 135 287 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugd-Nik
 
 
 31.3
 
 
 69 561
 
 
 
 
 Financieringsbehoefte VUT-fonds
 
 
 43.1
 
 
 50 000
 
 
 
 
 Energie besparingskrediet
 
 
 45.1
 
 
 – 17 000
 
 
 
 
 Aanvullende beschikking 2011 (COA)
 
 
 50.1
 
 
 15 000
 
 
 
 
 Overige mutaties 
 
 
 
 96 188
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 
 
 
 5 349 036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 27. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 198 326 
 
 
 
 
 200 576 
 
 
 
 
 – 3 840 
 
 
 
 
 196 736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 198 326 
 
 
 
 
 200 576 
 
 
 
 
 – 3 840 
 
 
 
 
 196 736 
 
 
 
 
 
 
 27.1
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 190 058
 
 
 
 190 808
 
 
 
 – 3 840 
 
 
 
 
 186 968 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Veiligheid
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27.2
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 
 
 8 268
 
 
 
 9 768
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9 768 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 591 
 
 
 
 
 1 191 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 191 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 31. Bestuur en Democratie
 
 31. bestuur en Democratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 113 239
 
 
 
 
 124 485
 
 
 
 
 62 406 
 
 
 
 
 186 891 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 82 446 
 
 
 
 
 93 692 
 
 
 
 
 62 406 
 
 
 
 
 156 098 
 
 
 
 
 
 
 31.25
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 11 145
 
 
 
 
 11 675
 
 
 
 
 6 246 
 
 
 
 
 17 921 
 
 
 
 
 
 
 Reeds verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgetoverheveling Apparaat KOV
 
 
 
 
 482
 
 
 
 
 
 
 Onderzoekbudget
 
 
 
 
 1 777
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur
 
 
 
 
 3 380
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 71 301 
 
 
 
 
 82 017 
 
 
 
 
 56 160 
 
 
 
 
 138 177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.1
 
 
 
 
 Inrichting en werking Openbaar Bestuur
 
 
 
 
 5 853
 
 
 
 
 6 493
 
 
 
 
 – 476 
 
 
 
 
 6 017 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevantie beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 728
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.2
 
 
 
 
 Democratie en burgerschapsvorming
 
 
 
 
 23 854
 
 
 
 
 22 954
 
 
 
 
 – 1 513 
 
 
 
 
 21 441 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif verkiezingen
 
 
 
 
 – 2 022
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevantie beleidsmutaties
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3
 
 
 
 
 Reisdocumenten en GBA-stelsel
 
 
 
 
 39 552
 
 
 
 
 50 470
 
 
 
 
 58 449 
 
 
 
 
 108 919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif mGBA
 
 
 
 
 – 1 712
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif ORRA
 
 
 
 
 – 10 500
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur
 
 
 
 
 – 3 480
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Reisdocumentenprogramma 2011
 
 
 
 
 2 800
 
 
 
 
 
 d
 
 
 Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK
 
 
 
 
 69 561
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 1 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.4
 
 
 
 
 Constitutionele Zaken (CZW)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.5
 
 
 
 
 Kiesraad
 
 
 
 
 2 042
 
 
 
 
 2 100
 
 
 
 
 – 300 
 
 
 
 
 1 800 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 194 715 
 
 
 
 
 197 915 
 
 
 
 
 4 656 
 
 
 
 
 202 571 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EUKN lidstaten
 
 
 
 
 212
 
 
 
 
 
 
 nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 e.
 
 
 Reisdocumentenprogramma 2011 
 
 
 
 
 2 800
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 1 644
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. en b. Apparaat budget
 
 Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.
 c. Reisdocumentenprogramma 2011
 
 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.
 d. Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK
 
 Na uitspraak van de Hoge Raad konden tijdelijk geen leges geheven worden op de Nederlandse Identiteitskaart. Gemeenten worden voor de gemaakte kosten in deze periode gecompenseerd. Ook worden zij gecompenseerd voor de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het heffen van leges op de NIK in de periode voor de uitspraak van de Hoge Raad, welke door de uitspraak van de Hoge Raad gehonoreerd moeten worden. Daarnaast wordt een groter aantal aanvragen voor de jeugd-NIK verwacht dan is geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de prijsstijging per 1 januari 2012.
 Ontvangsten
 e. Reisdocumentenprogramma 2011
 
 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.
 Artikel 33. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 33. diensverlenende en innovatieve overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 77 823 
 
 
 
 
 90 032 
 
 
 
 
 – 6 436 
 
 
 
 
 83 596 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 77 823 
 
 
 
 
 90 032 
 
 
 
 
 – 6 436 
 
 
 
 
 83 596 
 
 
 
 
 
 
 33.25
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 3 961
 
 
 
 
 3 988
 
 
 
 
 255 
 
 
 
 4 243
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Detachering
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 73 862 
 
 
 
 
 86 044 
 
 
 
 
 – 6 691 
 
 
 
 
 79 353 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1
 
 
 
 
 Administratieve lasten
 
 
 
 
 1 514
 
 
 
 
 5 264
 
 
 
 
 – 2 329 
 
 
 
 
 2 935 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actal
 
 
 
 
 – 2 211
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 528
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.2
 
 
 
 
 Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 18 824
 
 
 
 
 23 172
 
 
 
 
 1 586 
 
 
 
 
 24 758 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generieke ondersteuning KING
 
 
 
 
 684
 
 
 
 
 
 
 Implementatie NUP
 
 
 
 
 1 500
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 -521
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3
 
 
 
 
 Beheer e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 53 524
 
 
 
 
 57 608
 
 
 
 
 – 5 948 
 
 
 
 
 51 660 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overdracht Govcert naar V&J
 
 
 
 
 – 6 550
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 577
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8 987
 
 
 
 
 331 
 
 
 
 
 9 318 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EU-bijdrage EU ID-beleid
 
 
 
 
 33
 
 
 
 
 
 
 nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 298
 
 
 
 
 
 
 Artikel 35. Arbeidszaken overheid
 
 35. Arbeidszaken overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 56 462 
 
 
 
 
 58 413 
 
 
 
 
 2 324 
 
 
 
 
 60 737 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 56 462 
 
 
 
 
 58 413 
 
 
 
 
 2 324 
 
 
 
 
 60 737 
 
 
 
 
 
 
 35.25
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 4 564
 
 
 
 
 4 473
 
 
 
 1 327
 
 
 5 800
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 1 100
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 51 898 
 
 
 
 
 53 940 
 
 
 
 
 997 
 
 
 
 
 54 937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.1
 
 
 
 
 Overheid als werkgever
 
 
 
 
 13 750
 
 
 
 
 18 792
 
 
 
 
 52 
 
 
 
 
 18 844 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Veiliger Openbaar Vervoer
 
 
 
 
 1 862
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 618
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Politieke ambtsdragers
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.2
 
 
 
 
 Politieke ambtsdragers
 
 
 
 
 10 092
 
 
 
 
 10 092
 
 
 
 
 2 045 
 
 
 
 
 12 137 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Politieke ambtsdragers
 
 
 
 
 1 800
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.3
 
 
 
 
 Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen
 
 
 
 
 28 056
 
 
 
 
 25 056
 
 
 
 
 – 1 100 
 
 
 
 
 23 956 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 d.
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 – 1 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 820 
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 820 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. en d. Apparaat budget
 
 Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.
 b. en c. Politieke ambtsdragers
 
 Sinds 10-10-10 is BZK verantwoordelijk voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) in Caribisch Nederland.
 Artikel 37. Kwaliteit Rijksdienst
 
 37. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 99 309 
 
 
 
 
 119 442 
 
 
 
 
 546 
 
 
 
 
 119 988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 99 309 
 
 
 
 
 119 442 
 
 
 
 
 546 
 
 
 
 
 119 988 
 
 
 
 
 
 
 37.25
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 17 420
 
 
 
 
 23 452
 
 
 
 1 223
 
 
 24 675
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 overige niet relevantie beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 165
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 1 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 81 889 
 
 
 
 
 95 990 
 
 
 
 
 – 677 
 
 
 
 
 95 313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.1
 
 
 
 
 Management Rijksdienst (ABD)
 
 
 
 
 20 409
 
 
 
 
 22 001
 
 
 
 
 – 1 849 
 
 
 
 
 20 152 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 overige niet relevantie beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 805
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 1 044
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.2
 
 
 
 
 Functionerende bedrijfsvoering
 
 
 
 
 24 524
 
 
 
 
 29 719
 
 
 
 – 133
 
 
 29 586
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 
 
 Informatisering Rijksdienst
 
 
 
 
 29 293
 
 
 
 
 33 376
 
 
 
 
 1 640 
 
 
 
 
 35 016 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Diginotar
 
 
 
 
 953
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.4
 
 
 
 
 Facilitaire zaken Rijksdienst
 
 
 
 
 7 663
 
 
 
 
 10 894
 
 
 
 
 – 335 
 
 
 
 
 10 559 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 overige niet relevantie beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.5
 
 
 
 
 Uitvoering garantieregeling
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2 350
 
 
 
 
 4 647
 
 
 
 
 3 344 
 
 
 
 
 7 991 
 
 
 
 
 
 
 nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 A&O Fonds Ontvangsten
 
 
 
 
 1 637
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 1 707
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. Diginotar
 
 De kosten voor BZK ter vervanging van de beveiligingscertificaten (met name extra personele capaciteit) voortvloeiend uit de problemen bij Diginotar komen uit op ongeveer € 1 mln.
 Ontvangsten
 b. A&O fonds
 
 Het betreft ontvangsten vanuit het A&O Fonds (Arbeidsmarkt- en Opleiding) en de opleidingen die de Bedrijfsvoeringsacademie geeft aan de departementen.
 Artikel 44. Bouwen, steden en wijken
 
 44. Bouwen, steden en wijken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4 289 
 
 
 
 
 9 167
 
 
 
 
 – 1 294 
 
 
 
 
 7 873 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 4 539 
 
 
 
 
 9 417 
 
 
 
 
 – 1 280 
 
 
 
 
 8 137 
 
 
 
 
 
 44.1
 
 
 
 Stimuleren krachtige steden
 
 
 
 
 1 951
 
 
 
 
 1 965
 
 
 
 
 – 737 
 
 
 
 
 1 228 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 133
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44.2
 
 
 
 
 Vitale wijken tot stand brengen
 
 
 
 
 1 740
 
 
 
 
 5 604
 
 
 
 
 – 296 
 
 
 
 
 5 308 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44.3
 
 
 
 
 Voldoende woningproductie
 
 
 
 
 848
 
 
 
 
 1 848
 
 
 
 
 – 247 
 
 
 
 
 1 601 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 40 000 
 
 
 
 
 40 000 
 
 
 
 
 
 
 nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Stimulering Woningbouw
 
 
 
 
 40 000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Ontvangsten
 a. Stimuleringsbudget woningbouw
 
 De in 2009 en 2010 ontvangen middelen stimulering woningbouw worden grotendeels afgerekend in 2011. Als door overheden niet aan de voorwaarden is voldaan, vindt er een terugvordering plaats. De middelen die sinds begin dit jaar door overheden zijn teruggestort en de middelen die nog volgen uit de eindafrekening tellen naar verwachting op tot een ontvangst van € 40 mln.
 Artikel 45. Duurzame kwaliteit
 
 45. Duurzame kwaliteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 57 988 
 
 
 
 
 61 854
 
 
 
 
 – 21 099 
 
 
 
 
 40 755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 84 850 
 
 
 
 
 88 716 
 
 
 
 
 – 19 556 
 
 
 
 
 69 160 
 
 
 
 
 
 
 45.1
 
 
 
 
 Realisatie reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving
 
 
 
 
 83 332
 
 
 
 
 87 198
 
 
 
 
 – 21 489 
 
 
 
 
 65 709 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Green Deal Rotterdam en Overijssel
 
 
 
 
 – 4000
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Energiebesparingskrediet (Ebk)
 
 
 
 
 – 17000
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Agentschap NL Declaratie 2011
 
 
 
 
 2 667
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 3 453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45.2
 
 
 
 
 Borgen en bevorderen bouw- en gebruikstechnische kwaliteit
 
 
 
 
 1 298
 
 
 
 
 1 298
 
 
 
 
 1 979 
 
 
 
 
 3 277 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 Energie en Bouwkwaliteit
 
 
 
 
 589
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 45.3
 
 
 
 
 Overige programmabudgetten
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 – 46 
 
 
 
 
 174 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 91 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. Green Deal Overijssel en Rotterdam
 
 Dit betreft een overboeking naar het Gemeente- en Provinciefonds voor ondersteuning in de project- en ontwikkelkosten van projecten bij de provincie Overijssel (woningenplan) en de gemeente Rotterdam.
 b. Energiebesparingskrediet (Ebk)
 
 De voor 2011 beschikbare EBK-budgetten komen niet volledig tot betaling gezien het geringe gebruik van de regeling en daardoor een beperkt beroep op deze garantie.
 c. Agentschap NL
 
 Dit betreft een overheveling van het budget voor de uitvoering van werkzaamheden in 2011 voor het Agentschap NL.
 Artikel 46. Keuzemogelijkheden en betaalbaarheid woningmarkt
 
 46. Keuzemogelijkheden en betaalbaarheid woningmarkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 612 253 
 
 
 
 
 2 695 539
 
 
 
 
 88 155 
 
 
 
 
 2 783 694 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2 629 450 
 
 
 
 
 2 762 736 
 
 
 
 
 88 155 
 
 
 
 
 2 850 891 
 
 
 
 
 
 
 46.1
 
 
 
 
 Woningvoorraad
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 – 650
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 150 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46.2
 
 
 
 
 Betaalbaarheid huurwoningen
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46.3
 
 
 
 
 Betaalbaarheid wonen lage inkomensgroepen
 
 
 
 
 2 608 132
 
 
 
 
 2 692 332
 
 
 
 
 87 843 
 
 
 
 
 2 780 175 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag kasschuif
 
 
 
 
 80 000
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Bevorderen Eigen Woningbezit
 
 
 
 
 10 234
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Agentschap NL Declaratie 2011
 
 
 
 
 – 2 667
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46.4
 
 
 
 
 Laagdrempelige huurgeschillenbeslechting
 
 
 
 
 20 136
 
 
 
 
 20 136
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 20 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46.5
 
 
 
 
 Verruiming aanbod woningen aandachtsgroepen
 
 
 
 
 690
 
 
 
 
 676
 
 
 
 
 – 488 
 
 
 
 
 188 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 312
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46.6
 
 
 
 
 Nationale hypotheek garantie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50 000
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 50 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 377 569
 
 
 
 
 550 369
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 550 369 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)
 
 De middelen BEW zijn bij Voorjaarsnota (VJN) 2011 abusievelijk op artikel 39 opgenomen in plaats van op artikel 46. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
 b. Agentschap NL
 
 Zie toelichting artikel 45c.
 Artikel 47. Integratie niet-westerse migranten
 
 47. Integratie niet-westerse migranten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 345 962 
 
 
 
 
 364 916
 
 
 
 
 – 12 694 
 
 
 
 
 352 222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 351 962 
 
 
 
 
 370 916 
 
 
 
 
 – 12 694 
 
 
 
 
 358 222 
 
 
 
 
 
 
 47.1
 
 
 
 
 Inburgerings examen halen
 
 
 
 
 288 559
 
 
 
 
 306 413
 
 
 
 
 – 10 013 
 
 
 
 
 296 400 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Afrekening Win 2006
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 47.2
 
 
 
 
 Maatschappelijke emancipatie en sociale integratie
 
 
 
 
 63 403
 
 
 
 
 64 503
 
 
 
 
 – 2 681 
 
 
 
 
 61 822 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 784
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Remigratie
 
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 58 937
 
 
 
 
 131 937
 
 
 
 
 – 10 550 
 
 
 
 
 121 387 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Inburgering
 
 
 
 
 – 13 900
 
 
 
 
 
 d.
 
 
 Integratie
 
 
 
 
 3 350
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. Afrekening Wet inburgering nieuwkomers (WIN) 2006
 
 Vanwege de wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen is de afrekening van de WIN 2005–2006 nog niet afgerond. Afwikkeling zal plaatsvinden in 2012. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet uitgekeerd in 2011. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2012.
 b. Remigratie
 
 In de raming voor 2011 was een stijging voorzien in het beroep op de Remigratiewet als gevolg van de aangekondigde wijzigingen in de Remigratiewet. Naar nu blijkt komt deze stijging niet op gang in het jaar 2011.
 Ontvangsten
 c. Inburgering
 
 Bezwaar- en beroepprocedures bij gemeenten hebben een opschortende werking op de invorderingen in het kader van de Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU/SIV). Een deel van de ontvangsten wordt hierdoor niet meer gerealiseerd in 2011, maar in 2012.
 d. Integratie
 
 Als gevolg van de afrekening van oude verplichtingen op regelingen op het gebied van integratie is incidenteel € 3.4 mln. ontvangen.
 Artikel 48. Kennis en ordening wonen, wijken en integratie
 
 48. Kennis en ordening wonen, wijken en integratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 15 911 
 
 
 
 
 16 703
 
 
 
 
 138 
 
 
 
 
 16 841 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 12 212 
 
 
 
 
 13 004 
 
 
 
 
 138 
 
 
 
 
 13 142 
 
 
 
 
 
 48.1
 
 
 
 Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen
 
 
 
 
 3 253
 
 
 
 
 3 289
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3 289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48.2
 
 
 
 
 Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie
 
 
 
 
 7 293
 
 
 
 
 7 649
 
 
 
 
 138 
 
 
 
 
 7 787 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48.3
 
 
 
 
 Bevorderen maatschappelijke prestaties wooncorporaties
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 655
 
 
 
 
 16 
 
 
 
 
 671 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48.4
 
 
 
 
 Positie van de woonconsument
 
 
 
 
 1 411
 
 
 
 
 1 411
 
 
 
 
 – 16 
 
 
 
 
 1 395 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 49. Rijkshuisvesting
 
 49. Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 47 675 
 
 
 
 
 55 687
 
 
 
 
 765 
 
 
 
 
 56 452 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 47 675 
 
 
 
 
 55 687 
 
 
 
 
 765 
 
 
 
 
 56 452 
 
 
 
 
 
 
 49.1
 
 
 
 
 Adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel
 
 
 
 6 964
 
 
 
 6 588
 
 
 
 
 – 368 
 
 
 
 
 6 220 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 49.2
 
 
 
 
 Architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheer
 
 
 
 
 10 088 
 
 
 
 
 10 088
 
 
 
 
 1 746 
 
 
 
 
 11 834 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk
 
 
 
 
 2 200
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 49.3
 
 
 
 
 Huisvesten Koninklijk Huis en Hoge Colleges van Staat
 
 
 
 
 28 213 
 
 
 
 
 36 601
 
 
 
 
 – 1 485 
 
 
 
 
 35 116 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 715
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk
 
 
 
 
 – 2 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 49.4
 
 
 
 
 Stimuleren van de architectonische kwaliteit
 
 
 
 
 2 410 
 
 
 
 
 2 410
 
 
 
 
 872 
 
 
 
 
 3 282 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 714 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 714 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. en b. Onderhoud en beheer Paleis Soestdijk
 
 Door herschikking binnen dit artikel (Huisvesting Hoge Colleges van Staat, AZ, Paleizen en Beheer monumenten) kunnen de exploitatiekosten van Paleis Soestdijk worden gedekt.
 Artikel 50. Vreemdelingen
 
 50. Vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 765 573 
 
 
 
 
 915 994 
 
 
 
 
 – 5 402 
 
 
 
 
 910 592 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 765 573 
 
 
 
 
 915 994 
 
 
 
 
 – 5 402 
 
 
 
 
 910 592 
 
 
 
 
 
 
 50.1
 
 
 
 
 Opvang gedurende beoordeling verblijf
 
 
 
 
 672 090
 
 
 
 
 818 037
 
 
 
 
 – 4 611 
 
 
 
 
 813 426 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 verheveling Loon en prijsbijstelling AP
 
 
 
 
 – 615
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage 2010 Vernieuwing grensmanagement
 
 
 
 
 1 946
 
 
 
 
 
 
 Correctieboeking Leges Verhoging
 
 
 
 
 – 9 100
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek
 
 
 
 
 – 1 000
 
 
 
 
 
 
 Taskforce thuisgeven
 
 
 
 
 312
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting Statushouders
 
 
 
 
 5 500
 
 
 
 
 
 
 Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Immigratie En Asiel
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Fac Besluit COA En Prespect.
 
 
 
 
 – 3 671
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Aanvullende Beschikking 2011 (COA)
 
 
 
 
 15 000
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Bijdrage Apparaat
 
 
 
 
 – 1 905
 
 
 
 
 
 d.
 
 
 ODA toerekening 2011
 
 
 
 
 – 16 800
 
 
 
 
 
 e.
 
 
 ODA toerekening 2011
 
 
 
 
 16 800
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 1 201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50.2
 
 
 
 
 Terugkeer vreemdelingen
 
 
 
 
 93 483
 
 
 
 
 97 957
 
 
 
 
 – 791 
 
 
 
 
 97 166 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 
 
 Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 f.
 
 
 Bijdrage Apparaat
 
 
 
 
 – 1 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 467 
 
 
 
 
 9 567
 
 
 
 
 – 7 041 
 
 
 
 
 2 526 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctieboeking legesverhoging
 
 
 
 
 – 9 100
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage 2010 VGM
 
 
 
 
 1 946
 
 
 
 
 
 
 nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. COA
 
 Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering. De € 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers en de € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.
 b. Aanvullende Beschikking 2011
 
 Voor het COA wordt een aanvullende beschikking voorzien voor 2011 van ca € 15 mln. Dit is onder meer het gevolg van een hogere bezetting in de kleinschalige opvang, de tegemoetkoming voor gemeenten waar asielzoekerscentrum (AZC) zijn gevestigd voor de huisvestingskosten van scholen (faciliteitenbesluit) en krimpkosten als gevolg van het afstoten van locatie door het COA als gevolg van een lagere instroom.
 c. en f. Apparaat
 
 Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.
 d. en e. ODA toerekening 2011
 
 Betreft actualisatie van de ODA-toerekening als gevolg van een lagere asielinstroom.
 
 
 
 2.3
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 39. Algemeen
 
 39. Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 225 380 
 
 
 
 
 233 799
 
 
 
 
 – 10 768 
 
 
 
 
 223 031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 229 915 
 
 
 
 
 237 742 
 
 
 
 
 – 12 457 
 
 
 
 
 225 285 
 
 
 
 
 
 
 39.1
 
 
 
 
 Apparaat algemeen
 
 
 
 
 97 912
 
 
 
 
 177 192
 
 
 
 
 – 6 656 
 
 
 
 
 170 536 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrale Bedrijfsvoering Budgetten
 
 
 
 
 – 4 041
 
 
 
 
 
 
 overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 259
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 24 Fte V&J
 
 
 
 
 – 1 025
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 1 849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.5
 
 
 
 
 Kennis, onderzoek (en internationaal)
 
 
 
 
 3 091
 
 
 
 
 3 091
 
 
 
 
 – 1 747 
 
 
 
 
 1 344 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoekbudget
 
 
 
 
 – 1 777
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.6
 
 
 
 
 Internationaal
 
 
 
 
 1 465
 
 
 
 
 475
 
 
 
 0
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.7
 
 
 
 
 Apparaat WWI
 
 
 
 
 99 509
 
 
 
 
 32 270
 
 
 
 
 197 
 
 
 
 
 32 467 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 overige niet relevantie beleidsmutaties
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.8
 
 
 
 
 Regelingen WWI
 
 
 
 
 9 481
 
 
 
 
 10 252
 
 
 
 – 10 234
 
 
 18
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Bevorderen Eigen Woningbezit
 
 
 
 
 – 10 234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.9
 
 
 
 
 Apparaat DGVz
 
 
 
 
 5 302
 
 
 
 
 5 502
 
 
 
 
 4 001 
 
 
 
 
 9 503 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Bijdrage Apparaat
 
 
 
 
 3 705
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39.10
 
 
 
 
 Verzameluitkering
 
 
 
 
 13 155
 
 
 
 
 8 960
 
 
 
 
 1 982 
 
 
 
 
 10 942 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 overige niet relevantie beleidsmutaties
 
 
 
 
 – 1 689
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 d.
 
 
 Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 
 
 
 
 3 671
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32 271
 
 
 
 
 60 835
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 60 835 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. 24 FTE voor Veiligheid en Justitie
 
 Het betreft een overheveling van 24 fte's naar het ministerie van Veiligheid en Justitie inclusief een deel overhead kosten. Voor 2011 betreft het alleen de helft van het budget, vanaf 2012 wordt dit bedrag structureel € 2 mln.
 b. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)
 
 Zie toelichting op artikel 46.3a.
 c. Apparaat
 
 Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.
 d. Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 
 Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering. € 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers. € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.
 Artikel 41. Nominaal en onvoorzien
 
 41. Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11 056 
 
 
 
 
 44 320
 
 
 
 
 – 44 320 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 15 656 
 
 
 
 
 48 920 
 
 
 
 
 – 48 920 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 41.1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 
 4 751
 
 
 
 – 4 751
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Loon- En Prijsbijstelling 2010 En 2011
 
 
 
 
 – 4 751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.2
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 9 391
 
 
 
 
 31 830
 
 
 
 
 – 31 830 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeling Prijsbijstelling 2011
 
 
 
 
 – 1 499
 
 
 
 
 
 
 Correctie ISB
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 
 
 Loon- En Prijsbijstelling 2010–2011
 
 
 
 
 – 30 931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.3
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 6 265
 
 
 
 
 12 339
 
 
 
 
 – 12 339 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting Statushouders
 
 
 
 
 615
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting Statushouders
 
 
 
 
 – 5 500
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 c.
 
 
 Eindejaarsmarge 2010–2011
 
 
 
 
 – 8 106
 
 
 
 
 
 
 Overige niet relevante beleidsmutaties
 
 
 
 
 652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a, b en c. Loon- prijsbijstelling
 
 De voor 2011 nog beschikbare loon- en prijsbijstelling wordt aangewend voor de uitvoeringsproblematiek 2011 bij o.a. de Nederlandse Identiteitskaart. De raming op artikel «nominaal en onvoorzien» (41.3) wordt hiertoe naar beneden bijgesteld.
 Artikel 43. VUT-fonds
 
 43. VUT-fonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*€ 1000)
 
 
 Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011
 
 
 Stand suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties suppletoire begroting NJN
 
 
 Stand suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 200 000 
 
 
 
 
 70 000 
 
 
 
 
 170 000 
 
 
 
 
 240 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 200 000 
 
 
 
 
 70 000 
 
 
 
 
 170 000 
 
 
 
 
 240 000 
 
 
 
 
 
 
 43.1
 
 
 
 
 VUT-fonds
 
 
 
 
 200 000
 
 
 
 
 70 000
 
 
 
 
 170 000 
 
 
 
 
 240 000 
 
 
 
 
 
 
 Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vendrik-Regeling
 
 
 
 
 120 000
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 
 
 Financieringsbehoefte VUT-fonds
 
 
 
 
 50 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 13 100
 
 
 
 
 13 400
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 13 400 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 a. Financieringsbehoefte VUT-fonds
 
 Additionele lening VUT-fonds conform overeenkomst om in liquiditeitsbehoefte te voorzien.
 
 
 
 
 3.
 Baten-lastendiensten
 
 
 
 3.1
 Tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt
 
 Inleiding
 Doc-Direkt is een shared service organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die als tijdelijke baten-lastendienst per 1 januari 2011 functioneert. Doc-Direkt verleent archiefbewerking- en archiefbeheerdiensten en overige diensten aan alle departementen en hun onderdelen en aan de Hoge Colleges van Staat.
 
 De Missie
 
 
 Doc-Direkt is de rijksbrede shared service organisatie die archieven bewerkt en beheert ten behoeve van een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. Doc-Direkt draagt bij aan het zijn van een betrouwbare rijksoverheid.
 De Visie
 
 Doc-Direkt zorgt ervoor dat de rijksoverheid op het vlak van documentaire informatiehuishouding in control en op orde is. Dit doet Doc-Direkt voor nu, voor morgen en voor later. Doc-Direkt draagt hiermee bij aan de kernwaarden van de democratie en aan goed openbaar bestuur. Doc-Direkt werkt vraaggestuurd, ketengericht, doelgericht en zakelijk dienstverlenend. Doc-Direkt is deskundig, betrouwbaar, vernieuwend en flexibel. Doc-Direkt is een inspirerende organisatie waar professionals met plezier werken.
 De Taken
 
 De organisatie Doc-Direkt heeft drie hoofdtaken:
 
 
 1.
 Beheren en bewerken van de reguliere instroom
 
 
 2.
 Wegwerken van de achterstanden van na 1976; alle achterstanden moeten in 2019 (totaal 10 jaar) zijn weggewerkt
 
 
 3.
 Oppakken digitale archiefbewerking; m.i.v. 2012 zal het oppakken van de digitale archiefbewerking nader uitgewerkt worden.
 
 
 Exploitatie
 
 Baten-lastendienst Doc-Direkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting van baten-lastendienst 2011 (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 13 767
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 11 112
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 24 879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 14 315
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 10 057
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 24 372 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 507 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van DD is een kostendekkende exploitatie. Doc-Direkt heeft onder andere de taak de archiefachterstanden (1976–2004) van in totaal 300 km binnen 10 jaar weg te werken. De bijdrage voor 2011 ten behoeve van het wegwerken van de achterstanden is € 13,8 mln. Dit bedrag is overgeheveld vanuit de verschillende departementen.
 
 Baten-lastendienst Doc-Direkt
 
 
 
 
 
 
 Verdeling omzet naar productgroepen
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 Bewerken
 
 
 17 858
 
 
 
 
 Beheren
 
 
 6 074
 
 
 
 
 Overige diensten
 
 
 947
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 24 879
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Doc-Direkt verwerft omzet met diverse producten en diensten zoals die zijn vastgelegd in de Producten- en Dienstencatalogus Doc-Direkt (PDC). Voor het meten van het volume (q) van deze diensten en producten worden uiteenlopende eenheden gebruikt: meters, pallets, dossiers, uren en projecten. Afhankelijk van de soort benodigde onderliggende activiteiten heeft een meeteenheid meerdere specifieke tarieven (p). Alle producten en diensten zijn te bundelen tot drie productgroepen:
 
 
 1.
 Beheren
 
 
 –
 Opslag van semi-statische archieven;
 
 
 –
 Het beheer van semi-statische archieven zoals materiële verzorging, verstrekken van inlichtingen en verzorgen van uitleningen, in- en uithuizing van bestanden, afvoer van vernietigbare bestanden.
 
 
 
 
 2.
 Bewerken
 
 
 –
 Het selecteren en toegankelijk maken van archieven van termijnbestanden.
 
 
 –
 Het selecteren, toegankelijk maken en materieel verzorgen van archieven bestemd voor overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats alsmede voorbereiding en begeleiding van deze overbrenging.
 
 
 
 
 3.
 Overige diensten
 
 
 –
 Uitvoeren en/of begeleiden van maatwerkopdrachten;
 
 
 –
 Advies op verzoek;
 
 
 –
 Ontwikkelen en beheer selectielijsten;
 
 
 –
 Speciaal transport.
 
 
 
 
 De ontwikkeling van de PDC bespreekt Doc-Direkt met de klantenraad. De klantenraad was in het eerste kwartaal van 2011 operationeel.
 Kasstroomoverzicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011*
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totale operationele kasstroom
 
 
 
 
 507 
 
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 
 3b.
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 
 
 – 800 
 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 4d.
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 507 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Er loopt een aanbesteding voor een productiesysteem ten behoeve van het primaire proces (voor de processen bewerken van archieven en beheren van archieven en voor warehousemanagement). Eind oktober wordt de gunning verwacht. De indicatie van de omvang van deze investering is op dit moment nog niet exact bekend; wel zal hiervoor Europees moeten worden aanbesteed.
 De onder beroep op leenfaciliteit verantwoorde bedragen zijn ambtelijk akkoord bevonden. De looptijd van de lening is gekoppeld aan de economische levensduur van de onderliggende vaste activa.
 
 Indicatieve openingsbalans per 1 januari 2011 ( x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 Balans
 
 
 
 
 
 
 
 Activa
 
 
 
 
 
 
 Immateriële activa
 
 
 
 
 
 Materiële activa
 
 
 
 
 
 – grond en gebouwen
 
 
 702
 
 
 
 
 – installaties en inventarissen
 
 
 2 069
 
 
 
 
 – overige materiële vaste activa
 
 
 624
 
 
 
 
 Voorraden
 
 
 52
 
 
 
 
 Debiteuren
 
 
 –
 
 
 
 
 Nog te ontvangen
 
 
 –
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
 
 
 3 447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passiva
 
 
 
 
 
 
 Eigen Vermogen
 
 
 –
 
 
 
 
 – exploitatiereserve
 
 
 –
 
 
 
 
 – onverdeeld resultaat
 
 
 –
 
 
 
 
 Leningen bij het MvF
 
 
 3 395
 
 
 
 
 Voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 Crediteuren
 
 
 –
 
 
 
 
 Nog te betalen
 
 
 52
 
 
 
 
 
 Totaal passiva
 
 
 
 
 3 447
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De openingsbalans is samengesteld uit de vermogensbestanddelen van drie organisaties die werkzaam zijn op het terrein van archiefbewerking. Het betreft de CAS, de archiefgerelateerde onderdelen van de Belastingdienst en de Haagse vestiging. De financiële verantwoordingsinformatie per ultimo 2010 van de CAS is nog object van onderzoek door de RijksAuditDienst. Om die reden is de CAS nog niet geliquideerd en zijn in de openingsbalans indicatieve cijfers gepresenteerd.
 Doelmatigheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving generiek deel
 
 
 
 
 
 Kostprijzen/uur:
 
 
 
 
 
 Bewerken
 
 
 68,00
 
 
 
 
 Beheren
 
 
 62,00
 
 
 
 
 Overige diensten
 
 
 144,00
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 244
 
 
 
 
 Uren per productieve fte
 
 
 1 370
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 2
 
 
 
 
 Realisatie achterstand in km
 
 
 20
 
 
 
 
 Ziekteverzuim %
 
 
 5%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Begin 2011 is besloten minder personele capaciteit toe te voegen. Enerzijds houdt dit verband met de positionering van Doc-Direkt als nieuwe speler op de archiefmarkt. Anderzijds zijn de klanten terughoudend met het verstrekken van opdrachten met betrekking tot de reguliere aanwas wegens de Rijksbrede taakstellingen die aan de departementen is opgelegd.
 Ziekteverzuim: de Verbaannorm voor Doc-Direkt is 4,9%. Doc-Direkt houdt vooralsnog de ziekteverzuimindicatie van 5% over 2011 aan.
 
 
 
 3.2
 Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst
 
 Anticiperende handelingen.
 Om de transparantie voor de Kamer in de besteding van de middelen voor anticiperend handelen te bevorderen is afgesproken1«Beleidskader anticiperend handelen in vastgoed» Kst 2001–2002, 27 581, nr. 31». dat in de suppletoire begrotingswetten en in de departementale jaarverslagen wordt aangegeven in welke mate anticiperende handelingen zijn verricht. Voor 2011 is er tot op heden geen handeling te melden.
 
 Tabel Begrotingsstaat Rgd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 Totaal lasten
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 1 352 210
 
 
 1 350 773
 
 
 1 437
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 1 352 210
 
 
 1 350 773
 
 
 1 437
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 44 820
 
 
 44 820
 
 
 –
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 1 397 030
 
 
 1 395 593
 
 
 1 437
 
 
 
 
 
 Totaal kapitaaluitgaven
 
 
 
 Totaal kapitaalontvangsten
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 742 190
 
 
 
 484 000
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 249 000
 
 
 
 249 000
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 991 190
 
 
 
 733 000
 
 
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 – 59 460
 
 
 
 – 58 910
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 931 730
 
 
 
 674 090
 
 
 
 
 
 
 Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota bedragen in € * 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leveren producten/diensten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst departementen
 
 
 1 307 236
 
 
 –
 
 
 43 000
 
 
 1 350 236
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 19 934
 
 
 –
 
 
 1 820
 
 
 21 754
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 11 110
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 11 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 800
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 800
 
 
 
 
 Overige baten
 
 
 13 130
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 13 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 1 352 210
 
 
 –
 
 
 44 820
 
 
 1 397 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Product Huisvesting:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten (netto)
 
 
 77 976
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 77 976
 
 
 
 
 Huren
 
 
 302 499
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 302 499
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 268 192
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 268 192
 
 
 
 
 Afschrijvingen
 
 
 311 573
 
 
 –
 
 
 25 000
 
 
 336 573
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 136 076
 
 
 –
 
 
 1 544
 
 
 137 620
 
 
 
 
 Mutaties voorzieningen
 
 
 500
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 500
 
 
 
 
 Belastingen en heffingen
 
 
 23 836
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 23 836
 
 
 
 
 Investeringen buiten gebruiksvergoedingen
 
 
 100 975
 
 
 –
 
 
 – 114
 
 
 100 861
 
 
 
 
 
 Overige producten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Services
 
 
 59 691
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 59 691
 
 
 
 
 Adviezen
 
 
 4 343
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 4 343
 
 
 
 
 Beleidsondersteuning
 
 
 7 599
 
 
 –
 
 
 390
 
 
 7 989
 
 
 
 
 PPS-lasten
 
 
 39 000
 
 
 
 18 000
 
 
 57 000
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 18 513
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 18 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 1 350 773
 
 
 –
 
 
 44 820
 
 
 1 395 593
 
 
 
 
 
 Saldo
 
 
 
 1 437
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1 437
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 De stijging van de PPS-lasten is een gevolg van een oplevering van een object, waarvoor eerst nu de concrete lasten kunnen worden bepaald. De stijging van de afschrijvingen betreft een ramingstechnische bijstelling. De verhoging van de opbrengst departementen sluit op deze 2 posten aan. De overige (kleine) mutaties betreffen mutaties in artikel 49 die doorwerken in de baten-lastenbegroting.
 
 Kasstroomoverzicht bedragen in € * 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e supp begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari
 
 
 
 
 493 782
 
 
 
 – 57 001
 
 
 
 –
 
 
 436 781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 Operationele kasstroom
 
 
 
 
 299 712
 
 
 
 –
 
 
 
 25 000
 
 
 324 712
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Investeringen
 
 
 
 
 – 425 000
 
 
 
 – 249 000
 
 
 
 59 000
 
 
 – 615 000
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Desinvesteringen
 
 
 
 59 000
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 59 000
 
 
 
 
 
 3. 
 
 
 
 
 Investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 366 000
 
 
 
 – 249 000
 
 
 
 59 000
 
 
 – 556 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Afdracht
 
 
 
 
 
 – 460
 
 
 
 –
 
 
 
 550
 
 
 90
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Aflossing
 
 
 
 
 
 – 316 730
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 – 316 730
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit
 
 
 
 425 000
 
 
 
 249 000
 
 
 
 – 59 000
 
 
 615 000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Financieringskasstroom
 
 
 
 
 107 810
 
 
 
 249 000
 
 
 
 58 450–
 
 
 298 360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december
 
 
 
 
 535 304
 
 
 
 – 57 001
 
 
 
 25 550
 
 
 503 853
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 De operationele kasstroom is verhoogd door een toename van de afschrijvingslasten. De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn verlaagd op grond van actuele inzichten in de uitfinanciering van voornamelijk lopende projecten.