Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-12-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 620
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
 
 
 2.
 De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Veiligheid en Justitie,
 
 G.A. van der
 Steur
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 De Beleidsartikelen
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 31
 
 
 Nationale politie
 
 
 8
 
 
 
 
 
 32
 
 
 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 9
 
 
 
 
 
 33
 
 
 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 10
 
 
 
 
 
 34
 
 
 Sanctietoepassing
 
 
 13
 
 
 
 
 
 36
 
 
 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 16
 
 
 
 
 
 37
 
 
 Vreemdelingen
 
 
 16
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 91
 
 
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 18
 
 
 
 
 
 92
 
 
 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 19
 
 
 
 
 
 93
 
 
 Geheim
 
 
 20
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 
 
 Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2016 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2017).
 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op enkele algemene aspecten van de VenJ-begroting inclusief de motie Engels1Zie EK 34 485 VI C.
 In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 3.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.
 In paragraaf 3.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 3.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per artikel kolomsgewijs:
 
 
 •
 stand vastgestelde begroting 2016;
 
 
 •
 stand eerste suppletoire begroting 2016;
 
 
 •
 mutaties tweede suppletoire begroting 2016;
 
 
 •
 stand tweede suppletoire begroting 2016 met daarbij de budgetflexibiliteit.
 
 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2esuppletoire begroting 2016» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen-mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 
 
 
 
 2.
 ALGEMEEN
 
 In deze tweede suppletoire begroting worden tussentijdse bijstellingen in de begrotingsuitvoering verwerkt. Op de onderdelen van de VenJ begroting doen zich diverse mee- en tegenvallers voor. Per saldo blijven deze mutaties in evenwicht. De verwachte lagere griffierechten zijn in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt. Daarnaast zijn er onzekerheden bij de ontvangsten, specifiek de verwachte ontvangsten uit afpakken en de te ontvangen Boeten en Transacties.
 Op het terrein van asiel heeft de lagere asielinstroom dan eerder geraamd geleid tot diverse mutaties. Naast een meevaller in de kosten bij een aantal organisaties in de vreemdelingenketen leidt het ook tot een terugbetaling aan ODA omdat de toerekening van de eerstejaarsasiel lager wordt. Per saldo sluit het beeld voor 2016 met behulp van extra inzet van de asielreserve, die in latere jaren dan weer wordt gevuld, tot een sluitend beeld.
 Motie Engels
 Bij de behandeling van de eerste suppletoire begroting 2016 van VenJ, in de Eerste Kamer is de volgende motie ingediend en aangenomen:
 MOTIE VAN HET LID ENGELS C.S.
 
 De Kamer, gehoord de beraadslaging, onverminderd van oordeel dat in de begroting van het Ministerie van Veiligheid & Justitie voor 2016 de risico's voor mogelijke tekorten en achterblijvende prestaties bij rechtspraak, OM en politie tot een minimum moeten worden gereduceerd; verzoekt de regering met genoemde ketenpartners te inventariseren welke de meest noodzakelijke maatregelen zijn om aan de meest noodzakelijke financiële problemen nog dit jaar tegemoet te komen en daaraan vervolgens bij de Najaarsnota met behulp van financiële instrumenten als onderuitputting, kasschuif of herschikking van middelen tegemoet te komen, en de Kamer daarover te berichten, en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
 De motie vraagt het kabinet om bij Najaarsnota te berichten over de uitkomsten van de inventarisatie welke de meest noodzakelijke maatregelen zijn om aan de meest noodzakelijke financiële problemen nog dit jaar tegemoet te komen bij het OM, de Rechtspraak en de Nationale politie (NP). Met de extra gelden voor 2016 in de begrotingsbrief en de extra gelden in de begroting 2017 is er structureel ruim 700 mln. aan de VenJ toegevoegd. Dit bedrag komt ten goede aan de NP, het OM en de rechtspraak. Met de rechtspraak is voor 2017–2019 een prijsafspraak gemaakt met extra investeringen in kwaliteit. Voor de NP wordt volledig voorzien in de behoefte voor 2017 en de jaren daarna. Het OM krijgt structureel 19 mln. extra.
 In 2016 geldt voor de NP dat niet het gehele benodigde bedrag uit het P/M onderzoek beschikbaar is gekomen. Zoals eerder toegelicht in het debat van 29 juni 2016 ben ik in overleg met de korpschef over zijn beleid om binnen het beschikbare budget te blijven, maar mocht dit niet lukken dan kan dit binnen de algemene reserve worden opgevangen. Ook de Raad voor de Rechtspraak kan in 2016 met het beschikbare budget zijn taken verrichten. In overleg met het Openbaar Ministerie is vastgesteld dat er in 2016 zonder aanvullend budget een tekort gaat optreden bij het Openbaar Ministerie en bij het onderdeel gerechtskosten. Om dat te voorkomen is door middel van de inzet van meevallers en door verschuivingen binnen het totaal van de uitgaven dekking gevonden voor circa 16 mln. extra budget voor het OM en de post gerechtskosten.
 
 
 
 
 3.
 HET BELEID
 
 In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.
 
 
 3.1
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES
 
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 11.700.989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 13.019.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Zaagtandmiddelen
 
 
 32
 
 
 – 12.358
 
 
 
 
 2.
 
 
 Tegenvaller Openbaar Ministerie
 
 
 33
 
 
 16.400
 
 
 
 
 3.
 
 
 Van Werk Naar Werk (VWNW)
 
 
 34
 
 
 – 68.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Vrijval frictiekosten huisvesting
 
 
 34
 
 
 – 11.500
 
 
 
 
 5.
 
 
 Nabetaling COA-afrekening
 
 
 37
 
 
 65.000
 
 
 
 
 6.
 
 
 Bed, bad en brood
 
 
 37
 
 
 19.346
 
 
 
 
 7.
 
 
 Asiel ODA-toerekening
 
 
 37
 
 
 – 290.000
 
 
 
 
 8.
 
 
 Asiel IND, Nidos en DTV
 
 
 37
 
 
 – 75.500
 
 
 
 
 9.
 
 
 Inzet asielreserve
 
 
 37
 
 
 173.507
 
 
 
 
 10.
 
 
 Correctie ODA-toerekening
 
 
 37
 
 
 – 31.000
 
 
 
 
 11.
 
 
 Teruggave RVB-middelen
 
 
 92
 
 
 130.561
 
 
 
 
 12.
 
 
 Inzet prijsbijstelling
 
 
 92
 
 
 – 15.996
 
 
 
 
 13.
 
 
 Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB
 
 
 alle artikelen
 
 
 180.312
 
 
 
 
 14.
 
 
 Loonbijstelling 2016–2021
 
 
 alle artikelen
 
 
 253.751
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 98.668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 13.255.002
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties
 1. Zaagtandmiddelen
 VenJ heeft de zogenaamde «zaagtandmiddelen huisvesting» uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is verrekend met de Raad.
 2. Tegenvaller Openbaar Ministerie (OM)
 In het kader van motie Engels wordt aan het budget van het OM in totaal € 16,4 mln. toegevoegd aan de budgetten van het OM. Deze gelden zijn verdeeld over apparaat en programma.
 3. Van Werk Naar Werk (VWNW)
 Er is sprake van een meevaller op de uitgaven VWNW. Hiervan is € 25 mln. reeds in het resultaat van DJI over het jaar 2015 genomen. Het restant ad € 43 mln. is een meevaller als gevolg van snellere uitstroom van personeel. Onder andere de uitstroom in de vrijwillige fase gaat voorspoediger dan geraamd.
 4. Vrijval frictiekosten huisvesting
 Er is ook sprake van een meevaller op de frictiekosten van het Masterplan DJI door lagere kosten bij afstoot van panden.
 5. Nabetaling COA afrekening 2015
 Als gevolg van de subsidieafrekening 2015 met de COA vindt er nog een nabetaling van € 65 mln. plaats in 2016 vanwege de hogere asielinstroom in 2015. Deze kosten worden gedekt vanuit de asielreserve (zie ook de ontvangsten).
 6. Bed, bad en brood
 In afwachting van een bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten over onderdak voor uitgeprocedeerde vreemdelingen die de plicht hebben om Nederland te verlaten worden de beschikbare middelen voor het vergoeden van de kosten hiervan overgeheveld van artikel 92 nominaal en onvoorzien naar artikel 37 Vreemdelingenzaken.
 7. Asiel ODA-toerekening
 Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 moet VenJ een deel van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers terugboeken naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 8. Asiel IND, Nidos en DTV
 Door de lagere asielinstroom in 2016 zijn er meevallers opgetreden bij IND ad € – 46 mln., Nidos € – 27 mln. en DTV € – 2,5 mln door lagere productie en bezetting. De meevaller wordt ingezet voor de terugbetaling ODA, zie post 7 Asiel ODA-toerekening.
 9. Inzet asielreserve
 De lagere asielinstroom zorgt naast een terugbetaling ODA voor een meevaller bij COA. Een deel van de besparing treedt echter pas in 2017 en 2018 op. Om dit probleem in 2016 op te lossen wordt vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet om het probleem in timing op te vangen. De asielreserve wordt in de jaren 2017 en 2018 weer aangevuld.
 10. Correctie ODA-toerekening
 Uit een herrekening van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten asiel volgt een correctie op de toerekening 2015 en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de BHOS-begroting.
 11. Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen
 Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 130,6 mln.
 12. Inzet prijsbijstelling
 De prijsbijstelling is ingezet ter dekking van VenJ-problematiek bij de najaarsnota 2016.
 13. Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB
 De egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2016 afgelost, om die reden vindt een kasschuif plaats.
 14. Loonbijstelling tranche 2016
 Met deze mutatie wordt de loonbijstelling tranche 2016 vanuit artikel 92 nominaal en onvoorzien verdeeld over de desbetreffende artikelen.
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota)
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2016
 
 
 
 
 
 1.711.185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 2.133.201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie
 
 
 31
 
 
 17.403
 
 
 
 
 2.
 
 
 Tegenvaller griffierechten
 
 
 32
 
 
 – 23.800
 
 
 
 
 3.
 
 
 Opbrengst Cross Border Enforcement
 
 
 33
 
 
 10.865
 
 
 
 
 4.
 
 
 Ontvangst afpakken
 
 
 33
 
 
 11.390
 
 
 
 
 5.
 
 
 Administratiekosten CJIB
 
 
 34
 
 
 – 14.200
 
 
 
 
 6.
 
 
 Inzet asielreserve nabetaling COA-afrekening 2015
 
 
 37
 
 
 65.000
 
 
 
 
 7.
 
 
 Inzet asielreserve COA
 
 
 37
 
 
 173.507
 
 
 
 
 8.
 
 
 Teruggave RVB-middelen
 
 
 91
 
 
 130.561
 
 
 
 
 9.
 
 
 Zaagtandmiddelen
 
 
 91
 
 
 – 12.358
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 29.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 2.520.998
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties
 1. Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie
 Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de per 1-1-2016 openstaande bijzondere rijksbijdragen (o.a. uitzendingen, nationale recherche) komt niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.
 2. Tegenvaller griffierechten
 Bij de griffieontvangst wordt een lagere instroom van zaken verwacht dan eerder geraamd. Deze tegenvaller ad € 23,8 mln. wordt in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt.
 2. Opbrengst Cross Border Enforcement
 De toepassing van de zogenaamde cross-border richtlijn leidt tot extra ontvangsten uit boetes. Deze toepassing maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is als gevolg hiervan verhoogd met € 10,8 mln. in 2016.
 4. Ontvangst afpakken
 In 2016 is er een schikking van € 12 mln. getroffen met Pon autohandel. Het grootste deel van deze schikking ad € 11,39 mln. valt vrij ten behoeve van het generale beeld.
 5. Administratiekostenvergoeding CJIB
 De ontvangsten CJIB worden neerwaarts bijgesteld omdat deze raming niet in lijn is met de in het voorjaar verlaagde raming van de boeten en transacties ontvangsten. Een ander deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de doorloop van administratiekosten ad 7 euro uit voorgaande jaren. In de raming was rekening gehouden met 9 euro voor geheel 2016.
 6. Inzet asielreserve nabetaling COA-afrekening 2015
 Zie toelichting tabel belangrijkste uitgaven
 7. Inzet asielreserve
 Zie toelichting tabel belangrijkste uitgaven.
 8. Teruggave RVB-middelen
 Zie toelichting bij tabel belangrijkste uitgaven.
 9. Zaagtandmiddelen
 Zie toelichting bij tabel belangrijkste uitgaven.
 
 
 
 3.2
 DE BELEIDSARTIKELEN
 
 Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter dan € 5 mln. zijn De toelichting onder het kopje «Algemeen» hebben betrekking op meerdere artikelen.
 Algemeen
 Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen
 De Rijksgebouwendienst heeft in 2014 en 2015 een fors positief resultaat behaald. Daarnaast zijn de leningen van het RVB opnieuw gefinancierd tegen een fors lagere tarief. Naar aanleiding hiervan is aan de departementen een tariefsverlaging toegekend die in de VenJ begroting 2016 is verwerkt. De exacte toerekening van deze verlaging was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Door middel van deze technische mutatie wordt het budget op alle artikelen gecorrigeerd.
 Kasschuif aflossing egalisatieschuld
 De egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2016 afgelost, om die reden vindt een kasschuif plaats.
 Loonbijstelling 2016 tranche 2016
 Met deze mutatie wordt de loonbijstelling tranche 2016 verdeeld over de desbetreffende artikelen.
 
 
 31
 NATIONALE POLITIE
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.189.705
 
 
 
 
 5.437.176
 
 
 
 
 150.609
 
 
 
 
 – 2.381
 
 
 
 
 5.585.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 5.199.190
 
 
 
 
 5.447.561
 
 
 
 
 150.609
 
 
 
 – 2.381
 
 
 
 5.595.789
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging nationale politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationale Politie
 
 
 4.939.208
 
 
 5.174.598
 
 
 145.541
 
 
 – 5.631
 
 
 5.314.508
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 105.953
 
 
 106.799
 
 
 2.379
 
 
 0
 
 
 109.178
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 17.992
 
 
 18.149
 
 
 543
 
 
 1.500
 
 
 20.192
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taptolken
 
 
 11.843
 
 
 11.843
 
 
 173
 
 
 0
 
 
 12.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale samenwerkingsoperaties
 
 
 10.991
 
 
 11.013
 
 
 64
 
 
 – 50
 
 
 11.027
 
 
 
 
 
 Beheer multisystemen
 
 
 93.896
 
 
 105.926
 
 
 1.566
 
 
 0
 
 
 107.492
 
 
 
 
 
 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 794
 
 
 801
 
 
 21
 
 
 300
 
 
 1.122
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 1.278
 
 
 1.290
 
 
 34
 
 
 0
 
 
 1.324
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opsporing
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 710
 
 
 
 
 
 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 7
 
 
 500
 
 
 1.007
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 9.958
 
 
 9.958
 
 
 138
 
 
 0
 
 
 10.096
 
 
 
 
 
 overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
 
 
 1.552
 
 
 1.425
 
 
 22
 
 
 1.000
 
 
 2.447
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 4.525
 
 
 4.559
 
 
 111
 
 
 0
 
 
 4.670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 17.403
 
 
 0
 
 
 17.903
 
 
 
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 31
 Mutaties uitgaven
 
 
 31.2
 Bekostiging nationale politie
 
 
 Nationale Politie € 139,9 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties.
 
 
 
 –
 Er wordt € 136 mln. aan loonbijstelling aan de Nationale Politie toegekend.
 
 
 –
 Een bijdrage ad € – 7,9 mln. van Nationale Politie aan het Openbaar Ministerie voor het leveren van parketsecretarissen.
 
 
 –
 Een budgetoverheveling ad € 7,6 mln. van het openbaar Ministerie naar de Nationale Politie in het kader van het programma Afpakken.
 
 
 –
 Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf. Voor de Nationale Politie betreft dit een technische mutatie van € 5,1 mln.
 
 
 –
 Voorts zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt met een saldo van € – 0,9 mln.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie.
 
 Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de per 1-1-2016 openstaande bijzondere rijksbijdragen komt niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.
 
 
 
 
 32
 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.467.565
 
 
 
 
 1.490.751
 
 
 
 
 123.472
 
 
 
 
 – 8.275
 
 
 
 
 1.605.948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 22.383
 
 
 
 
 22.405
 
 
 
 
 641
 
 
 
 
 847
 
 
 
 
 23.893
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 20.871
 
 
 21.651
 
 
 607
 
 
 – 153
 
 
 22.105
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 750
 
 
 753
 
 
 11
 
 
 1.000
 
 
 1.764
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 762
 
 
 1
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 2.636
 
 
 
 
 2.636
 
 
 
 
 811
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 4.147
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 499
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 50
 
 
 51
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 52
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 2.087
 
 
 1.585
 
 
 810
 
 
 0
 
 
 2.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.442.546
 
 
 
 
 1.465.710
 
 
 
 
 122.020
 
 
 
 
 – 9.822
 
 
 
 
 1.577.908
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 43.508
 
 
 48.267
 
 
 725
 
 
 0
 
 
 48.992
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 3.830
 
 
 3.870
 
 
 98
 
 
 2.200
 
 
 6.168
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
 
 
 1.328
 
 
 1.328
 
 
 15
 
 
 0
 
 
 1.343
 
 
 
 
 
 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 179
 
 
 164
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 167
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 
 
 14.483
 
 
 14.483
 
 
 – 642
 
 
 – 2.200
 
 
 11.641
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 401.557
 
 
 404.581
 
 
 7.182
 
 
 3.150
 
 
 414.913
 
 
 
 
 
 Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 1.440
 
 
 1.020
 
 
 523
 
 
 – 500
 
 
 1.043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak
 
 
 956.541
 
 
 971.365
 
 
 112.481
 
 
 – 12.108
 
 
 1.071.738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College Bescherming Persoonsgegevens
 
 
 7.895
 
 
 7.911
 
 
 240
 
 
 – 48
 
 
 8.103
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens
 
 
 5.818
 
 
 6.998
 
 
 177
 
 
 – 10
 
 
 7.165
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 2.707
 
 
 2.709
 
 
 753
 
 
 – 306
 
 
 3.156
 
 
 
 
 
 Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 689
 
 
 690
 
 
 21
 
 
 0
 
 
 711
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 89
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies Rechtspleging
 
 
 891
 
 
 524
 
 
 415
 
 
 0
 
 
 939
 
 
 
 
 
 Subsidies Wetgeving
 
 
 1.436
 
 
 1.436
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 1.459
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 158
 
 
 158
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 161
 
 
 
 
 
 Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 231.900
 
 
 
 
 231.900
 
 
 
 0
 
 
 – 23.800
 
 
 208.100
 
 
 
 
 
 waarvan griffierechten
 
 
 224.642
 
 
 224.642
 
 
 0
 
 
 – 23.800
 
 
 200.842
 
 
 
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 32
 Mutaties uitgaven
 
 
 32.2
 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 Toevoegingen Rechtsbijstand € 10.332
 De verhoging op dit artikelonderdeel is voornamelijk toe te wijzen aan een tekort op de rechtsbijstand. Op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2016 wordt er een tekort van € 5,9 mln. verwacht. Dit tekort is met name het gevolg van hogere gemiddelde kosten per toevoeging in ambtshalve strafzaken.
 Het restant van de verhoging wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.
 
 
 
 32.3
 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 100.373
 De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten:
 
 
 •
 Kasschuif aflossing egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf van € 64,8 mln in 2016.
 
 
 •
 VenJ heeft de zogenaamde «zaagtandmiddelen huisvesting» uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel € – 12,4 mln. dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is verrekend met de Raad.
 
 
 •
 Er wordt € 24 mln aan loonbijstelling in 2016 toegekend aan de Raad voor de rechtspraak.
 
 
 •
 Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Voor de Raad voor de Rechtspraak betreft dit een technische mutatie van € 26,6 mln.
 
 
 •
 Restant van het saldo € – 2,6 mln bestaat uit mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 23,8 mln.
 Bij de griffieontvangst wordt een lagere instroom van zaken verwacht dan eerder geraamd. Deze tegenvaller ad € 23,8 mln. wordt in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt. Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.
 
 
 
 
 
 33
 VEILIGHEID EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 665.578
 
 
 
 
 669.911
 
 
 
 
 57.357
 
 
 
 
 20.196
 
 
 
 
 747.464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 338.875
 
 
 
 
 344.283
 
 
 
 
 13.972
 
 
 
 
 21.427
 
 
 
 
 379.682
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 310.123
 
 
 315.531
 
 
 13.514
 
 
 19.579
 
 
 348.624
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 26.344
 
 
 26.344
 
 
 395
 
 
 1.848
 
 
 28.587
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 2.408
 
 
 2.408
 
 
 63
 
 
 0
 
 
 2.471
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 111.034
 
 
 
 
 113.218
 
 
 
 
 9.693
 
 
 
 
 5.421
 
 
 
 
 128.332
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 27.630
 
 
 29.730
 
 
 – 728
 
 
 1.800
 
 
 30.802
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 24.804
 
 
 24.809
 
 
 10.397
 
 
 2.200
 
 
 37.406
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 58.600
 
 
 58.679
 
 
 24
 
 
 1.421
 
 
 60.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 215.669
 
 
 
 
 212.410
 
 
 
 
 33.692
 
 
 
 
 – 6.652
 
 
 
 
 239.450
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centra
 
 
 6.696
 
 
 7.361
 
 
 171
 
 
 0
 
 
 7.532
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.697
 
 
 1.697
 
 
 43
 
 
 0
 
 
 1.740
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.634
 
 
 1.725
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.725
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 
 
 6.197
 
 
 6.253
 
 
 86
 
 
 695
 
 
 7.034
 
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 1.123
 
 
 1.325
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 1.341
 
 
 
 
 
 Uitstapprogramma's prostituees
 
 
 1.305
 
 
 1.211
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 1.229
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.243
 
 
 1.293
 
 
 250
 
 
 1.500
 
 
 3.043
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 1.890
 
 
 1.241
 
 
 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 1.241
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 64.368
 
 
 64.948
 
 
 24.312
 
 
 – 500
 
 
 88.760
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.621
 
 
 1.624
 
 
 49
 
 
 – 8
 
 
 1.665
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen
 
 
 3.836
 
 
 3.914
 
 
 598
 
 
 0
 
 
 4.512
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 4.787
 
 
 3.830
 
 
 601
 
 
 800
 
 
 5.231
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 2.377
 
 
 3.903
 
 
 0
 
 
 140
 
 
 4.043
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 20.047
 
 
 20.047
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.047
 
 
 
 
 
 Keten Informatie Management
 
 
 651
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 11.211
 
 
 11.211
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.211
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 25.787
 
 
 25.787
 
 
 2.294
 
 
 5.500
 
 
 33.581
 
 
 
 
 
 Restituties ontvangsten voorgaande jaren
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verkeershandhaving OM
 
 
 32.424
 
 
 32.424
 
 
 0
 
 
 – 2.000
 
 
 30.424
 
 
 
 
 
 Afpakken
 
 
 10.218
 
 
 9.492
 
 
 3.292
 
 
 – 11.587
 
 
 1.197
 
 
 
 
 
 Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen
 
 
 11.791
 
 
 11.807
 
 
 253
 
 
 308
 
 
 12.368
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 4.766
 
 
 1.317
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 1.517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.235.298
 
 
 
 
 1.479.914
 
 
 
 
 11.303
 
 
 
 
 14.790
 
 
 
 
 1.506.007
 
 
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 964.838
 
 
 951.454
 
 
 10.865
 
 
 0
 
 
 962.319
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 260.460
 
 
 518.460
 
 
 0
 
 
 13.190
 
 
 531.650
 
 
 
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 33
 Mutaties uitgaven
 Algemeen Openbaar Ministerie (OM)
 Aan het budget van het OM wordt in totaal circa € 16 mln. toegevoegd. Deze gelden zijn verdeeld over apparaat en programma.
 
 
 33.1
 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)
 
 Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met circa € 50 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 33,1 mln. en op SSO’s voor € 12,6 mln.
 Eigen personeel OM € 33.093
 
 
 •
 In verband met de detachering van parketsecretarissen bij de Nationale Politie vindt er een budgetoverheveling plaats van € 15,9 mln. naar het OM. Een bedrag van € 7,9 wordt overgeheveld van de Nationale Politie, een bedrag van € 8 mln. wordt VenJ-breed gefinancierd.
 
 
 •
 Loonbijstelling € 9,9 mln. toegekend.
 
 
 •
 Het restant betreft mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 SSO’s OM € 12.597
 
 
 •
 Kasschuif aflossing egalisatieschuld € 6 mln. bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
 
 
 •
 Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Een technische mutatie van € 5 mln.
 
 
 •
 De rest van het bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 
 
 33.3
 Opsporing en vervolging
 
 Nederlands Forensisch Instituut € 23.812.
 De verhoging is toe te wijzen aan de Kasschuif aflossing egalisatieschuld Rijksvastgoedbedrijf van € 19 mln. en diverse kleinere mutaties.
 Gerechtskosten € 7.794
 Het budget is met € 7,8 mln. verhoogd waarvan € 5,5 mln. ter dekking van de overschrijding die is ontstaan als gevolg van een aantal grote zaken. De rest bestaat uit kleine mutaties.
 Afpakken € – 8.295
 Dit betreft een budgetoverheveling ad € 7,6 van het Openbaar Ministerie naar de Nationale Politie in het kader van het programma Afpakken en een aantal kleinere mutaties.
 Mutaties ontvangsten
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 26,1 mln. Deze mutatie wordt toegeschreven aan een meevaller van € 10,8 mln. op de zogenaamde cross-border richtlijn. Toepassing van deze richtlijn leidt tot extra ontvangsten omdat het hiermee mogelijk is eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is hierdoor verhoogd. Daarnaast is op afpakken in 2016 een schikking van € 12 mln. getroffen met Pon autohandel. Het grootste deel van deze schikking € 11,3 mln. valt vrij ten behoeve van het generale beeld. De rest van de mutaties zijn kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 
 
 34
 SANCTIETOEPASSING
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.647.871
 
 
 
 
 2.707.437
 
 
 
 
 197.089
 
 
 
 
 – 18.490
 
 
 
 
 2.886.036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 136.912
 
 
 
 
 133.660
 
 
 
 
 13.398
 
 
 
 
 – 4.728
 
 
 
 
 142.330
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 130.190
 
 
 126.935
 
 
 13.283
 
 
 – 4.378
 
 
 135.840
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 5.477
 
 
 5.477
 
 
 82
 
 
 – 350
 
 
 5.209
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 1.245
 
 
 1.248
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 1.281
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 31.029
 
 
 
 
 34.554
 
 
 
 
 2.508
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 37.162
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 6.158
 
 
 9.658
 
 
 1.015
 
 
 4.212
 
 
 14.885
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 15.052
 
 
 15.077
 
 
 1.493
 
 
 – 433
 
 
 16.137
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 9.819
 
 
 9.819
 
 
 0
 
 
 – 3.679
 
 
 6.140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.479.930
 
 
 
 
 2.539.223
 
 
 
 
 181.183
 
 
 
 
 – 13.862
 
 
 
 
 2.706.544
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 8.851
 
 
 8.873
 
 
 144
 
 
 0
 
 
 9.017
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 2.607
 
 
 2.607
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.607
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integriteit
 
 
 1.161
 
 
 1.161
 
 
 16
 
 
 2.046
 
 
 3.223
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 7.070
 
 
 7.063
 
 
 98
 
 
 – 2.296
 
 
 4.865
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kansspelbeleid
 
 
 452
 
 
 2.002
 
 
 0
 
 
 – 300
 
 
 1.702
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 893
 
 
 – 657
 
 
 1.140
 
 
 3.350
 
 
 3.833
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faillissementscuratoren
 
 
 704
 
 
 704
 
 
 12
 
 
 1.300
 
 
 2.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en vreemdelingenbewaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen-regulier
 
 
 991.314
 
 
 1.055.674
 
 
 145.730
 
 
 – 22.644
 
 
 1.178.760
 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 778.957
 
 
 779.810
 
 
 16.711
 
 
 7.933
 
 
 804.454
 
 
 
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 85.553
 
 
 85.684
 
 
 1.901
 
 
 0
 
 
 87.585
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 98.835
 
 
 106.955
 
 
 6.725
 
 
 2.457
 
 
 116.137
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 136.185
 
 
 136.823
 
 
 3.557
 
 
 634
 
 
 141.014
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 20.969
 
 
 21.522
 
 
 593
 
 
 – 1.209
 
 
 20.906
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland
 
 
 64.795
 
 
 66.409
 
 
 1.798
 
 
 1.160
 
 
 69.367
 
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 1.347
 
 
 1.347
 
 
 19
 
 
 – 306
 
 
 1.060
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.202
 
 
 0
 
 
 4.202
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 5.514
 
 
 5.288
 
 
 – 3.488
 
 
 – 920
 
 
 880
 
 
 
 
 
 Vrijwilligerswerk gedetineerden
 
 
 3.209
 
 
 3.209
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.209
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging
 
 
 21.529
 
 
 11.670
 
 
 2.347
 
 
 – 10.826
 
 
 3.191
 
 
 
 
 
 Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 6.145
 
 
 2.009
 
 
 37
 
 
 – 256
 
 
 1.790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 5.600
 
 
 6.276
 
 
 137
 
 
 – 48
 
 
 6.365
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland
 
 
 36.320
 
 
 36.320
 
 
 – 636
 
 
 225
 
 
 35.909
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Slachtofferzorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.818
 
 
 3.818
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Slachtoffer in Beeld
 
 
 601
 
 
 1.301
 
 
 9
 
 
 27
 
 
 1.337
 
 
 
 
 
 Overig Slachtofferzorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slachtofferzorg
 
 
 8.227
 
 
 7.046
 
 
 – 375
 
 
 – 3.459
 
 
 3.212
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 
 
 12.467
 
 
 14.086
 
 
 0
 
 
 4.800
 
 
 18.886
 
 
 
 
 
 Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI – jeugd
 
 
 139.403
 
 
 139.509
 
 
 2.282
 
 
 7.152
 
 
 148.943
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage
 
 
 2.414
 
 
 2.414
 
 
 – 683
 
 
 0
 
 
 1.731
 
 
 
 
 
 Halt
 
 
 10.536
 
 
 10.536
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 10.587
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES Voogdijraad
 
 
 1.120
 
 
 1.120
 
 
 16
 
 
 – 88
 
 
 1.048
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming
 
 
 3.743
 
 
 3.230
 
 
 – 884
 
 
 – 978
 
 
 1.368
 
 
 
 
 
 Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.384
 
 
 – 1.187
 
 
 2.197
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stelsel Jeugdzorg
 
 
 418
 
 
 418
 
 
 – 418
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik
 
 
 1.271
 
 
 271
 
 
 – 271
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Risicojeugd en jeugdgroepen
 
 
 4.031
 
 
 3.864
 
 
 0
 
 
 – 736
 
 
 3.128
 
 
 
 
 
 Projecten jeugd straf
 
 
 10.268
 
 
 7.258
 
 
 – 7.258
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
 
 
 3.921
 
 
 3.921
 
 
 0
 
 
 – 650
 
 
 3.271
 
 
 
 
 
 Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.287
 
 
 – 2.922
 
 
 1.365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 98.069
 
 
 
 
 98.069
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 1.901
 
 
 
 
 95.668
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 34
 Mutaties uitgaven
 
 
 34.1
 Apparaatsuitgaven Raad van de Kinderbescherming (RvdK)
 
 Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met € 11,3 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 8,9 mln. en op ICT voor € 5,2 mln.
 
 Eigen personeel RvdK € 8.905
 
 
 •
 Dit artikelonderdeel bestaat alleen uit mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals:
 
 
 –
 Het budget wordt met € 4 mln. verhoogd ter dekking van een hogere instroom van zaken dan geraamd in Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).
 
 
 –
 Loonbijstelling 2016 toegekend voor € 4,2 mln.
 
 
 
 
 
 
 ICT RvdK € 5.227
 
 
 •
 Dit artikelonderdeel bestaat alleen uit mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een tegenvaller van € 4,2 mln. door hogere uitgaven voor de ICT dienstverlening.
 
 
 
 
 
 
 34.3
 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
 
 DJI- gevangeniswezen regulier € 123.086
 
 
 •
 Deze verhoging wordt verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB voor € 93 mln.
 
 
 –
 Er wordt € 20,1 mln. loonbijstelling 2016 toegekend
 
 
 –
 Lagere kosten van € – 68 mln. in verband met een meevaller van uitgaven voor VWNW. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
 
 
 –
 Daarnaast is en sprake van een meevaller € – 11,5 mln. op de frictiekosten huisvesting van het Masterplan.
 
 
 –
 Tegenvaller € 6,8 mln. door vertraging wijziging Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Het wetsvoorstel waarmee onder meer elektronische detentie zou worden ingevoerd, is verworpen door de Eerste Kamer. Het desbetreffende wetsvoorstel bevatte ook andere maatregelen waarmee besparingen zijn gemoeid, zoals het vervallen van het recht op arbeid voor arrestanten. Deze maatregelen zijn nu opgenomen in een nota van wijziging van de Pbw, die aanhangig is bij de Tweede Kamer (TK33844). Besparingsverliezen zijn afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van deze wetgeving. Omdat de «wetswijziging» naar verwachting niet vóór 1 januari 2017 in werking zal treden, is ook in 2016 nog sprake van een besparingsverlies.
 
 
 –
 Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf. Voor DJI gevangeniswezen betreft dit een technische mutatie van € 78,8 mln.
 
 
 –
 Het budgettaire kader is verhoogd met € 5 mln. voor onderhoud huisvesting, vanwege de gevolgen van het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel en de onderuitputting bij het RVB in 2015.
 
 
 –
 Het saldo bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 
 DJI- Forensisch Zorg € 24.644
 Er wordt € 12,7 mln. aan loonbijstelling 2016 toegekend en wat kleinere mutaties zoals de verhoging van het budgettaire kader van € 4,3 mln. voor de groei forensische zorg.
 CJIB € 9.182
 Deze mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln. zoals de toekenning loonbijstelling 2016 ad € 2,9 mln.
 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € – 8.479
 Dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een verwachte meevaller bij najaarsnota van € 4,8 mln op de uitgaven. Dit ten gevolg van een vertraging van projecten binnen het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB).
 DJI -jeugd € 9.434
 Betreft een overheveling van € 7,2 mln. onderwijsmiddelen van scholen verbonden aan JJI’s vanuit OCW in verband met lage bezetting JJI’s. Het restant bedrag wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.
 Projecten jeugd straf € – 7.258
 Technische mutatie van € – 7,3 mln. vanwege een interne herverdeling binnen het artikel.
 Mutaties ontvangsten
 
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € – 2,4 mln.
 Het saldo op dit artikel wordt veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van het CJIB budget met € – 14,2 mln. omdat deze raming niet in lijn is met de in het voorjaar verlaagde raming van de ontvangsten boeten en transacties. Een ander deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de doorloop van administratiekosten ad 7 euro uit voorgaande jaren. In de raming was rekening gehouden met 9 euro voor geheel 2016.
 In het kader van de afrekening 2015 met DJI is een mutatie van € 9 mln. op het bijdrage artikel ontstaan. Productieverschillen en bezettingsverschillen bij DJI worden jaarlijks afgerekend met het moederdepartement waarbij al rekening is gehouden met een onderbezetting. De structureel hogere onderbezetting is in de begroting van 2017 verwerkt in de bijdrage aan DJI. Het restant bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan € 5 mln.
 
 
 
 
 
 36
 CONTRATERRORISME EN NATIONAAL VEILIGHEIDSBELEID
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 257.151
 
 
 
 
 251.859
 
 
 
 
 568
 
 
 
 
 – 2.442
 
 
 
 
 249.985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 257.151
 
 
 
 
 251.859
 
 
 
 
 568
 
 
 
 
 – 2.442
 
 
 
 
 249.985
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 321
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 321
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid
 
 
 30.108
 
 
 30.139
 
 
 481
 
 
 – 500
 
 
 30.120
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 
 
 175.862
 
 
 175.862
 
 
 1.538
 
 
 0
 
 
 177.400
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 15.080
 
 
 9.323
 
 
 – 1.110
 
 
 – 2.244
 
 
 5.969
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.601
 
 
 1.601
 
 
 – 201
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.274
 
 
 1.274
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.274
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 2.132
 
 
 2.782
 
 
 167
 
 
 1.334
 
 
 4.283
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 5.948
 
 
 5.948
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 4.948
 
 
 
 
 
 Opdrachten NCSC
 
 
 3.512
 
 
 3.562
 
 
 – 530
 
 
 100
 
 
 3.132
 
 
 
 
 
 Overig Nationale Veiligheid
 
 
 9.775
 
 
 9.497
 
 
 0
 
 
 – 132
 
 
 9.365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 11.538
 
 
 11.550
 
 
 223
 
 
 0
 
 
 11.773
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 
 
 
 37
 VREEMDELINGEN
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 878.398
 
 
 
 
 1.740.195
 
 
 
 
 90.112
 
 
 
 
 – 113.632
 
 
 
 
 1.716.675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 878.398
 
 
 
 
 1.740.195
 
 
 
 
 90.112
 
 
 
 
 – 113.632
 
 
 
 
 1.716.675
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 37.2
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 354.229
 
 
 394.996
 
 
 22.048
 
 
 – 46.000
 
 
 371.044
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 
 
 430.805
 
 
 1.124.786
 
 
 66.422
 
 
 – 67.152
 
 
 1.124.056
 
 
 
 
 
 Nidos-opvang
 
 
 37.962
 
 
 160.962
 
 
 527
 
 
 – 27.000
 
 
 134.489
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland
 
 
 9.726
 
 
 10.726
 
 
 155
 
 
 2.650
 
 
 13.531
 
 
 
 
 
 Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 1.657
 
 
 1.657
 
 
 5
 
 
 – 301
 
 
 1.361
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keteninformatisering
 
 
 14.803
 
 
 14.689
 
 
 153
 
 
 4.524
 
 
 19.366
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 2.297
 
 
 1.715
 
 
 – 776
 
 
 22.297
 
 
 23.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 8.424
 
 
 8.424
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.424
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6.334
 
 
 9.279
 
 
 88
 
 
 1.200
 
 
 10.567
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vreemdelingen vertrek
 
 
 12.161
 
 
 12.961
 
 
 1.490
 
 
 – 3.850
 
 
 10.601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 53.500
 
 
 
 
 265.900
 
 
 
 
 65.000
 
 
 
 
 178.031
 
 
 
 
 508.931
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 37
 Mutaties uitgaven
 
 
 37.2
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € – 23.952
 
 De verlaging van het budget wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 •
 Kasschuif aflossing egalisatieschuld van € 8,3 mln. bij de IND
 
 
 •
 In 2016 is € 6 mln. aan loonbijstelling toegekend aan IND
 
 
 •
 Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Voor IND betreft dit een technische mutatie van € 9,5 mln.
 
 
 •
 Bij de IND is een meevaller als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 wat resulteert tot een lagere productie van circa € – 46 mln. Zie ook de toelichting bij COA.
 
 
 
 Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € – 730
 
 
 •
 Basisregistratie personen (BRP) € 6,1 mln. Betreft budget voor het project landelijke uitrol BRP-straat dat is bedoeld om vergunninghouders versneld in de BRP in te schrijven teneinde de uitplaatsing van vergunninghouders te versnellen.
 
 
 •
 Nabetaling COA-afrekening € 65 mln. Zie toelichting tabel belangrijkste mutaties.
 
 
 •
 Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 zijn er meevallers bij COA. Hierdoor moet VenJ in 2016 een deel ad € – 290 mln. van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers terugboeken naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Omdat een deel van de besparingen pas na 2016 optreden is vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet in 2016 om het probleem in timing op te vangen. De asielreserve wordt in 2017 en 2018 weer aangevuld.
 
 
 •
 Uit een herrekening van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten asiel volgt een correctie van € – 31 mln. op de toerekening 2015 en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de BHOS-begroting.
 
 
 •
 De lagere asielinstroom heeft ook zijn weerslag bij de diensten IND, Nidos en DTV. Er is een meevaller van € 75,5 mln. (IND € 46 mln, Nidos € 27 mln en DTV € 2,5 mln) Deze meevallers worden ingezet voor de terugbetaling ODA.
 
 
 •
 Het resterende bedrag omvat kleinere mutaties.
 
 
 Nidos opvang € – 26.473
 Door de lagere asielinstroom in 2016 heeft Nidos een meevaller van € – 27 mln. door lagere bezetting. Zie ook de toelichting bij COA.
 Versterking Vreemdelingenketen € 21.521.
 De verhoging van het budget wordt verklaard door de mutatie voor Bed, bad en brood/ LVV € 19,3 mln. Zie tabel belangrijkste uitgaven mutaties. De rest van de mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.
 Mutaties ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 243 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de subsidieafrekening 2015 met de COA voor € 65 mln. Deze kosten worden gedekt uit de asielreserve. Zie ook tabel belangrijkste mutaties. Daarnaast wordt vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet. Het restbedrag betreft de jaarlijkse ontvangsten voor de BVV (Basis Vreemdelingen Voorziening) van € 4,5 mln. Dit betreft de bijdrage van de ketenpartners om de kosten te dekken van ketenbrede ICT en informatiesystemen.
 
 
 
 
 
 3.3
 NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 91
 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 400.647
 
 
 
 
 405.325
 
 
 
 
 37.893
 
 
 
 
 – 7.307
 
 
 
 
 435.911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 239.048
 
 
 
 
 255.422
 
 
 
 
 3.827
 
 
 
 
 19.250
 
 
 
 
 278.499
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 204.240
 
 
 221.962
 
 
 953
 
 
 16.503
 
 
 239.418
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 28.889
 
 
 31.998
 
 
 2.795
 
 
 2.747
 
 
 37.540
 
 
 
 
 
 waarvan overig personeel
 
 
 5.919
 
 
 1.462
 
 
 79
 
 
 0
 
 
 1.541
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 169.516
 
 
 
 
 157.820
 
 
 
 
 34.066
 
 
 
 
 – 26.557
 
 
 
 
 165.329
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 9.090
 
 
 18.445
 
 
 3.399
 
 
 – 2.323
 
 
 19.521
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 115.274
 
 
 90.616
 
 
 15.565
 
 
 – 7.418
 
 
 98.763
 
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 45.152
 
 
 48.759
 
 
 15.102
 
 
 – 16.816
 
 
 47.045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 51.918
 
 
 
 
 16.918
 
 
 
 
 137.779
 
 
 
 
 29.029
 
 
 
 
 183.726
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 91
 Mutaties uitgaven
 
 
 91.1
 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 30,6 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 •
 Toekenning loonbijstelling 2016 voor € 8,4 mln.
 
 
 •
 Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB € – 14,4 mln.
 
 
 •
 Uitvoering I-plan VenJ € 9,3 mln. Het betreft de uitvoering van het VenJ brede informatieplan. Het is met name gericht op generieke afspraken en werkbare oplossingen voor vraagstukken op de werkdomeinen privacy, beveiliging etc.
 
 
 •
 Het budgettaire kader is verhoogd met € 6 mln. voor uitgaven voor de basisvoorziening zoals ict, huisvesting, vervoer die het Dienstencentrum voor het bestuursdepartement levert.
 
 
 •
 Voor het project uitgaven Vreemdelingenzaken is € 5 mln. extra uitgetrokken. Deze uitgaven wordt gedekt door de afrekening van reeds afgeronde projecten.
 
 
 •
 Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RBV) middelen. Voor het kerndepartement betreft dit een technische mutatie van € 8,1 mln.
 
 
 •
 Daarnaast bestaat de mutatie uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.
 
 
 Mutaties ontvangsten
 Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 166,8 mln. Deze ophoging wordt met name verklaard door:
 
 
 •
 Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 130,6 mln. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
 
 
 •
 Technische correctie van € 40 mln. in verband met herijking huurverlaging RVB vanwege een boeking op het verkeerde artikelinstrument.
 
 
 •
 VenJ heeft zaagtandmiddelen huisvesting uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel € – 12,4 mln. dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is rechtstreeks uitgekeerd aan de Raad en wordt d.m.v. een desaldering op de uitgaven en ontvangsten gelijkgetrokken.
 
 
 
 
 
 
 92
 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 92
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 173.605
 
 
 
 
 295.124
 
 
 
 
 – 247.975
 
 
 
 
 – 40.939
 
 
 
 
 6.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 173.605
 
 
 
 
 295.124
 
 
 
 
 – 244.975
 
 
 
 
 – 43.939
 
 
 
 
 6.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 173.605
 
 
 295.124
 
 
 – 244.975
 
 
 – 43.939
 
 
 6.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties uitgaven
 
 
 92.1
 Nominaal en onvoorzien
 
 Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.
 
 
 
 
 93
 GEHEIM
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 3.067
 
 
 3.067
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.
 
 
 
 
 
 3.4
 EXPLOITATIE- EN KASSTROOMOVERZICHTEN AGENTSCHAPPEN
 
 
 Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 2.003.627
 
 
 65.450
 
 
 159.065
 
 
 2.228.142
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 147.865
 
 
 –
 
 
 
 147.865
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 250
 
 
 –
 
 
 
 250
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 
 5.700
 
 
 5.700
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.151.742 
 
 
 
 
 65.450 
 
 
 
 
 164.765 
 
 
 
 
 2.381.957 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 1.161.434
 
 
 –
 
 
 
 1.161.434
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 1.067.019
 
 
 1.789
 
 
 
 1.068.808
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 1.017.019 
 
 
 
 
 1.789 
 
 
 
 
 – 30.231 
 
 
 
 988.577
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 50.000 
 
 
 
 –
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 94.416
 
 
 –
 
 
 2.079
 
 
 96.495
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 37.149 
 
 
 
 –
 
 
 8.672
 
 
 45.821
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiele inrichtingen)
 
 
 
 21.267 
 
 
 
 –
 
 
 – 900
 
 
 20.367
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 980.474 
 
 
 
 5.661
 
 
 126.217
 
 
 1.112.352
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.064
 
 
 –
 
 
 
 1.064
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 40.570
 
 
 –
 
 
 
 40.570
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 35.460
 
 
 –
 
 
 
 35.460
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 3.191 
 
 
 
 –
 
 
 
 3.191
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 5.110
 
 
 –
 
 
 
 5.110
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 27.200
 
 
 –
 
 
 
 27.200
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 27.200
 
 
 –
 
 
 
 27.200
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.210.743 
 
 
 
 
 7.450 
 
 
 
 
 98.065 
 
 
 
 
 2.316.258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 59.001 
 
 
 
 
 58.000 
 
 
 
 
 66.700 
 
 
 
 
 65.699 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 292.223
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 –
 
 
 65.450
 
 
 159.065
 
 
 292.223
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 –
 
 
 – 7.450
 
 
 – 92.365
 
 
 224.515
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 – 14.100
 
 
 58.000
 
 
 66.700
 
 
 – 99.815
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 
 – 31.350 
 
 
 
 –
 
 
 
 110.600
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 15.000 
 
 
 
 –
 
 
 
 – 31.350
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 16.350
 
 
 –
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 – 16.350
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 
 – 14.697 
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 – 14.697
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 14.697
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 247.076 
 
 
 
 
 58.000 
 
 
 
 
 66.700 
 
 
 
 
 371.776 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (tweede suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting inclusief NvW 2016
 
 
 Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 354.229
 
 
 40.500
 
 
 – 23.655
 
 
 371.074
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 52.460
 
 
 –
 
 
 
 52.460
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 406.689 
 
 
 
 
 40.500 
 
 
 
 
 – 23.655 
 
 
 
 
 423.534 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 249.260
 
 
 40.500
 
 
 – 21.000
 
 
 268.760
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 192.760 
 
 
 
 12.740
 
 
 – 6.000
 
 
 199.500
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 50.500 
 
 
 
 27.760
 
 
 – 15.000
 
 
 63.260
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 6.000 
 
 
 
 –
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 70.429
 
 
 –
 
 
 6.345
 
 
 76.774
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 –
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 28.429 
 
 
 
 –
 
 
 
 28.429
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 66.500
 
 
 –
 
 
 – 6.500
 
 
 60.000
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 500
 
 
 –
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 6.500
 
 
 –
 
 
 – 2.500
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 3.000 
 
 
 
 –
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 13.500
 
 
 –
 
 
 
 13.500
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 406.689 
 
 
 
 
 40.500 
 
 
 
 
 – 23.655 
 
 
 
 
 423.534 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 54.047
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 54.047
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 19.000
 
 
 1.000
 
 
 –
 
 
 20.000
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 
 – 10.200 
 
 
 
 – 15.340
 
 
 –
 
 
 – 25.540
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 – 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 10.200
 
 
 – 15.340
 
 
 –
 
 
 – 25.540
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 
 – 18.700 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 – 18.700
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 10.200
 
 
 15.340
 
 
 –
 
 
 25.540
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 8.500
 
 
 15.340
 
 
 –
 
 
 6.840
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 54.347 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 55.347 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau (tweede suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 54.047
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 54.047
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 19.000
 
 
 1.000
 
 
 –
 
 
 20.000
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 
 – 10.200 
 
 
 
 – 15.340
 
 
 –
 
 
 – 25.540
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 – 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 10.200
 
 
 – 15.340
 
 
 –
 
 
 – 25.540
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 
 – 18.700 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 – 18.700
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 10.200
 
 
 15.340
 
 
 –
 
 
 25.540
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 8.500
 
 
 15.340
 
 
 –
 
 
 6.840
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 54.347 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 55.347 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 27.490
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 27.490
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 7.440
 
 
 1.392
 
 
 – 217
 
 
 8.615
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 
 – 2.750 
 
 
 
 – 535
 
 
 –
 
 
 – 3.285
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 – 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 2.750
 
 
 – 535
 
 
 –
 
 
 – 3.285
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 
 – 6.574 
 
 
 
 610
 
 
 –
 
 
 – 5.964
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.750
 
 
 535
 
 
 –
 
 
 3.285
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 3.824
 
 
 1.145
 
 
 –
 
 
 – 2.679
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 28.356 
 
 
 
 
 2.002 
 
 
 
 
 – 217 
 
 
 
 
 30.141 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut (tweede suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 67.844
 
 
 580
 
 
 23.812
 
 
 92.236
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 526
 
 
 
 
 526
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 1.730
 
 
 
 
 1.730
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 22
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 70.122 
 
 
 
 
 580 
 
 
 
 
 23.812 
 
 
 
 
 94.514 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 43.386
 
 
 
 
 43.386
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 
 41.075 
 
 
 
 80
 
 
 1.378
 
 
 42.533
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 39.175 
 
 
 
 80
 
 
 1.378
 
 
 40.633
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.900 
 
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 
 2.311 
 
 
 
 
 
 2.311
 
 
 
 
 
 – Waarvan Laboratoriumkosten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 150 
 
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 4.486
 
 
 
 
 4.486
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 4.486
 
 
 
 
 4.486
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 700 
 
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 – Waarvan Laboratoriumkosten
 
 
 
 
 3.786 
 
 
 
 
 
 3.786
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Laboratoriumkosten
 
 
 
 22.000
 
 
 500
 
 
 22.434
 
 
 44.934
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 4.659
 
 
 
 22.434
 
 
 27.093
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 70.122 
 
 
 
 
 580 
 
 
 
 
 23.812 
 
 
 
 
 94.514 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 11.753
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 11.753
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 
 580
 
 
 23.812
 
 
 24.392
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 
 – 580
 
 
 – 23.812
 
 
 – 24.392
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 5.486
 
 
 
 –
 
 
 5.486
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 
 – 4.495 
 
 
 
 
 –
 
 
 – 4.495
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 4.495
 
 
 
 –
 
 
 – 4.495
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 
 – 4.486 
 
 
 
 
 –
 
 
 – 4.486
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 4.495
 
 
 
 –
 
 
 4.495
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 9
 
 
 
 –
 
 
 9
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 12.753 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 12.753
 
 
 
 
 
 
 Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (tweede suppletoire begroting 2016)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 6.651
 
 
 614
 
 
 – 3.727
 
 
 3.538
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 222
 
 
 – 7
 
 
 – 174
 
 
 41
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 23.345
 
 
 3.568
 
 
 3.845
 
 
 30.758
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 433
 
 
 433
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 30.218 
 
 
 
 
 4.175 
 
 
 
 
 377 
 
 
 
 34.770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 30.218
 
 
 3.882
 
 
 – 2.050
 
 
 32.050
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 
 
 17.775 
 
 
 
 1.376
 
 
 – 1.014
 
 
 18.137
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 15.446 
 
 
 
 54
 
 
 87
 
 
 15.587
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 2.057 
 
 
 
 580
 
 
 380
 
 
 3.017
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 
 12.443
 
 
 2.506
 
 
 – 1.036
 
 
 13.913
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 4.408 
 
 
 
 402
 
 
 – 463
 
 
 4.347
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 7.593 
 
 
 
 894
 
 
 1.424
 
 
 9.911
 
 
 
 
 
 Materiële programmakosten
 
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – Waarvan Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 –
 
 
 
 –
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 30.218 
 
 
 
 
 3.882 
 
 
 
 
 – 2.050 
 
 
 
 
 32.050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 293 
 
 
 
 
 2.427 
 
 
 
 
 2.720 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2016
 
 
 8.159
 
 
 – 1.404
 
 
 –
 
 
 6.755
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 –
 
 
 36.001
 
 
 – 1.231
 
 
 34.770
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)
 
 
 
 – 35.708
 
 
 3.658
 
 
 – 32.050
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 –
 
 
 293
 
 
 2.427
 
 
 2.720
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 –
 
 
 – 2.399
 
 
 –
 
 
 – 2.399
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 –
 
 
 – 2.399
 
 
 –
 
 
 – 2.399
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 8.159 
 
 
 
 
 – 3.510 
 
 
 
 
 2.427 
 
 
 
 
 7.076