Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-12-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2014-2015
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 085
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr.2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 begrotingstoelichting
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 4
 
 
 
 
 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 4
 
 
 
 
 Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 5
 
 
 
 
 Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 6
 
 
 
 
 Artikel 7. Arbeidszaken overheid
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 8
 
 
 
 
 Artikel 11. Centraal apparaat
 
 
 8
 
 
 
 
 Artikel 12. Algemeen
 
 
 10
 
 
 
 
 Artikel 13. Nominaal en onvoorzien
 
 
 10
 
 
 
 
 Artikel 14. VUT-fonds
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 
 
 2.
 de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 R.H.A.
 Plasterk
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een inhoudelijke toelichting gegeven bij mutaties boven € 1 miljoen.
 De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2014.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
 
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 art. nr
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 
 635.896
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 149.941
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 46.736
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 1.1
 
 
 9.845
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 2.1
 
 
 – 5.473
 
 
 
 
 Bijdrage SSO’s
 
 
 11.1
 
 
 159.955
 
 
 
 
 Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
 
 
 12.1
 
 
 – 107.053
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 13.3
 
 
 – 10.538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 – 6.019
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire 2014
 
 
 
 
 826.554
 
 
 
 
 
 
 Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 art. nr
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 
 383.524
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 10.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 – 30.900
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 11.1
 
 
 17.071
 
 
 
 
 VUT-fonds
 
 
 14.3
 
 
 – 30.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 36.021
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire 2014
 
 
 
 
 385.331
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds betreffende de bijdrage aan de VNG voor Voorzieningen In het Sociale Domein (VISD).
 Apparaat
 Betreft een technische mutatie ter invulling van de restanttaakstelling van de AIVD in de jaren 2017–2022.
 Bijdrage SSO’s
 Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan het Rijksvastgoedbedrijf worden de ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.
 Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
 Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan de RGD worden de eerdere ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.
 Onvoorzien
 Het budget op onvoorzien wordt gerealloceerd voor de egalisatieschuld BZK.
 Ontvangsten
 Apparaat
 De ontvangsten vallen dit jaar 2014 hoger uit doordat in de ramingen nog geen rekening is gehouden met de ontvangsten voor de huisvesting van de RGD.
 De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.
 VUT-fonds
 Voor 2014 gaat het VUT-fonds een lager beroep doen op de VUT-lening dan was geraamd. Hierdoor gaan ook de ontvangsten omlaag. Het verwachte verloop van de totale omvang van de leningen is op basis van de meest recente liquiditeitsprognose bijgesteld en licht gewijzigd ten opzichte van de actualisering in het voorjaar 2014.
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 2014
 
 
 Stand 1e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 32.629
 
 
 
 
 45.217
 
 
 
 
 – 15.286
 
 
 
 
 29.931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 32.629
 
 
 
 
 45.217
 
 
 
 
 – 15.286
 
 
 
 
 29.931
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Bestuurlijke en financiele verhouding
 
 
 
 
 11.938
 
 
 
 
 20.426
 
 
 
 
 – 11.081
 
 
 
 
 9.345
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.764
 
 
 
 
 3.492
 
 
 
 
 – 871
 
 
 
 
 2.621
 
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 241
 
 
 241
 
 
 – 241
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 2.495
 
 
 3.223
 
 
 – 630
 
 
 2.593
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.776
 
 
 
 
 16.549
 
 
 
 
 – 9.845
 
 
 
 
 6.704
 
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 8.776
 
 
 16.549
 
 
 – 9.845
 
 
 6.704
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 385
 
 
 
 
 – 365
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 398
 
 
 385
 
 
 – 365
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 
 
 20.691
 
 
 
 
 24.791
 
 
 
 
 – 4.205
 
 
 
 
 20.586
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.521
 
 
 
 
 18.021
 
 
 
 
 – 1.069
 
 
 
 
 16.952
 
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 17.521
 
 
 18.021
 
 
 – 1.069
 
 
 16.952
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 6.770
 
 
 
 
 – 3.136
 
 
 
 
 3.634
 
 
 
 
 
 
 Kiesraad
 
 
 420
 
 
 420
 
 
 230
 
 
 650
 
 
 
 
 
 Verkiezingen
 
 
 2.750
 
 
 6.350
 
 
 – 3.366
 
 
 2.984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 24.865
 
 
 
 
 24.865
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.865
 
 
 
 
 
 
 1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
 Opdrachten
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds betreffende de bijdrage aan de VNG voor Voorzieningen In het Sociale Domein (VISD).
 1.2 Participatie
 Subsidies
 Politieke Partijen
 Dit betreft een budget neutrale herschikking om e-overheidsvoorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar te houden in2014.
 Opdrachten
 Verkiezingen
 Dit betreft een budget neutrale herschikking om e-overheidsvoorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur beschikbaar te houden voor 2014. De middelen voor vereenvoudiging van de procedures voor kiezers die stemmen vanuit het buitenland zou niet geheel tot besteding komen. Hierover bent u in mijn brief van 21 maart 2014 jl. geïnformeerd (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 829 nr. 3).
 Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 2014
 
 
 Stand 1e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 198.892
 
 
 
 
 202.774
 
 
 
 
 – 5.473
 
 
 
 
 197.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 198.892
 
 
 
 
 202.774
 
 
 
 
 – 5.474
 
 
 
 
 197.300
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 64%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 189.666
 
 
 
 
 193.548
 
 
 
 
 – 5.474
 
 
 
 
 188.074
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 9.226
 
 
 
 
 9.226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 
 
 2.2 Apparaat
 Betreft een technische mutatie ter invulling van de restanttaakstelling van de AIVD in de jaren 2017–2022.
 Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 2014
 
 
 Stand 1e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 100.258
 
 
 
 
 107.551
 
 
 
 
 25.051
 
 
 
 
 132.602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 100.258
 
 
 
 
 107.551
 
 
 
 
 25.051
 
 
 
 
 132.602
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Verminderen regeldruk
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.100
 
 
 
 
 – 116
 
 
 
 
 1.984
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 1.940
 
 
 
 
 – 85
 
 
 
 
 1.855
 
 
 
 
 
 
 Vermindering regeldruk en administratieve lasten
 
 
 2.500
 
 
 1.940
 
 
 – 85
 
 
 1.855
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 – 31
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 
 
 Vermindering regeldruk en administratieve lasten
 
 
 0
 
 
 160
 
 
 – 31
 
 
 129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 25.983
 
 
 
 
 33.284
 
 
 
 
 5.113
 
 
 
 
 38.397
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 
 
 (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 449
 
 
 449
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 25.983
 
 
 
 
 32.784
 
 
 
 
 4.033
 
 
 
 
 36.817
 
 
 
 
 
 
 (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 12.838
 
 
 20.139
 
 
 4.583
 
 
 24.722
 
 
 
 
 
 Aanpak fraudebestrijding
 
 
 4.100
 
 
 3.600
 
 
 – 550
 
 
 3.050
 
 
 
 
 
 Implementatie NUP (VNG)
 
 
 9.045
 
 
 9.045
 
 
 0
 
 
 9.045
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 
 
 Aanpak fraudebestrijding
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 600
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap Logius
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3
 
 
 
 
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 45.391
 
 
 
 
 47.839
 
 
 
 
 16.909
 
 
 
 
 64.748
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.107
 
 
 
 
 3.607
 
 
 
 
 – 1.535
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 
 Beheer e-overheidsvoorzieningen
 
 
 235
 
 
 1.389
 
 
 – 1.389
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Officiële publicaties en wettenbank
 
 
 2.872
 
 
 2.218
 
 
 – 146
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 42.284
 
 
 
 
 44.232
 
 
 
 
 18.444
 
 
 
 
 62.676
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap BPR
 
 
 3.490
 
 
 6.812
 
 
 6.872
 
 
 13.684
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap Logius
 
 
 34.725
 
 
 32.151
 
 
 10.839
 
 
 42.990
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij
 
 
 4.069
 
 
 5.269
 
 
 733
 
 
 6.002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4
 
 
 
 
 Burgerschap
 
 
 
 
 5.106
 
 
 
 
 5.526
 
 
 
 
 142
 
 
 
 
 5.668
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.356
 
 
 
 
 5.049
 
 
 
 
 158
 
 
 
 
 5.207
 
 
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 0
 
 
 107
 
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 4.249
 
 
 4.792
 
 
 75
 
 
 4.867
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 83
 
 
 233
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 750
 
 
 477
 
 
 – 16
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 
 
 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 
 
 21.278
 
 
 
 
 18.802
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 21.805
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Beleid GBA en reisdocumenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.178
 
 
 
 
 6.868
 
 
 
 
 – 376
 
 
 
 
 6.492
 
 
 
 
 
 
 Beleid GBA en reisdocumenten
 
 
 6.873
 
 
 2.602
 
 
 – 2.460
 
 
 142
 
 
 
 
 
 Modernisering GBA
 
 
 1.305
 
 
 4.266
 
 
 2.084
 
 
 6.350
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 13.100
 
 
 
 
 11.934
 
 
 
 
 3.369
 
 
 
 
 15.303
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap BPR
 
 
 13.100
 
 
 11.934
 
 
 3.369
 
 
 15.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 3.350
 
 
 
 
 5.088
 
 
 
 
 3.776
 
 
 
 
 8.864
 
 
 
 
 
 
 6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 Opdrachten
 (door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport ten behoeve van de eID voor 2014. Daarnaast is er sprake van herschikking van budgetten om zorg te dragen dat e-overheidsvoorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar blijven.
 6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 Opdrachten
 Beheer e-overheidsvoorzieningen
 De ontvangsten van de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) worden ingezet voor de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Aanvullend is er sprake van herschikking van budgetten om zorg te dragen dat e-overheidsvoorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar blijven.
 6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 Opdrachten
 Beleid GBA en reisdocumenten
 In 2013 is het projectbudget voor Operatie Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen modernisering GBA) opgehoogd (dit betreft meerjarige projectkosten, Kamerstukken II, 27 859, nr. 68). Het benodigde budget voor 2014 stond nog niet volledig onder de juiste regeling in de begroting.
 Modernisering GBA
 Zie toelichting bij de regeling Beleid GBA en reisdocumenten.
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 Baten-lastenagentschap BPR
 
 Deze meerontvangsten (zie ook «ontvangsten») worden ingezet voor onder andere overlopende kosten reisdocumenten uit 2013.
 Daarnaast ontvangt het agentschap BPR een bijdrage voor het treffen van voorbereidingen voor het in beheer nemen van operatie BRP. Verder ontvangt agentschap BPR aanvullende middelen voor het berichtenverkeer, welke hoger is dan verwacht.
 
 Ontvangsten
 Betreft een bijdrage van de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-beleid) voor RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Daarnaast zijn er meerontvangsten door extra spoedleges. Deze meerontvangsten worden ingezet voor onder andere overlopende kosten reisdocumenten uit 2013.
 Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 2014
 
 
 Stand 1e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 37.897
 
 
 
 
 37.136
 
 
 
 
 – 412
 
 
 
 
 36.724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 37.897
 
 
 
 
 37.136
 
 
 
 
 – 412
 
 
 
 
 36.724
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Overheid als werkgever
 
 
 
 
 12.471
 
 
 
 
 12.198
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 12.286
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.674
 
 
 
 
 5.954
 
 
 
 
 – 310
 
 
 
 
 5.644
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 2.959
 
 
 3.044
 
 
 – 60
 
 
 2.984
 
 
 
 
 
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 
 1.065
 
 
 1.065
 
 
 – 250
 
 
 815
 
 
 
 
 
 Subsidies Overlegstelsel
 
 
 1.650
 
 
 1.660
 
 
 0
 
 
 1.660
 
 
 
 
 
 Subsidies internationaal
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 0
 
 
 185
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 6.797
 
 
 
 
 6.244
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 6.642
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktbeleid
 
 
 4.543
 
 
 4.458
 
 
 723
 
 
 5.181
 
 
 
 
 
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 – 175
 
 
 225
 
 
 
 
 
 Zorg voor politieke ambtsdragers
 
 
 1.854
 
 
 1.386
 
 
 – 150
 
 
 1.236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 
 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 
 
 25.426
 
 
 
 
 24.938
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 24.438
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 9.044
 
 
 
 
 9.044
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 8.544
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
 
 
 9.044
 
 
 9.044
 
 
 – 500
 
 
 8.544
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 16.382
 
 
 
 
 15.894
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.894
 
 
 
 
 
 
 Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)
 
 
 16.382
 
 
 15.894
 
 
 0
 
 
 15.894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 820
 
 
 
 
 1.420
 
 
 
 
 1.345
 
 
 
 
 2.765
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 De niet bestede middelen voor de internetspiegel uit 2013 worden ingezet voor het continueren van de afspraken in het lopende jaar.
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 Beleidsartikel 11 Centraal apparaat
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 2014
 
 
 Stand 1e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 193.481
 
 
 
 
 272.400
 
 
 
 
 156.435
 
 
 
 
 428.835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 192.827
 
 
 
 
 271.746
 
 
 
 
 156.435
 
 
 
 
 428.181
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 50%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 192.827
 
 
 
 
 271.746
 
 
 
 
 156.435
 
 
 
 
 428.181
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 134.799
 
 
 
 
 157.901
 
 
 
 
 – 6.025
 
 
 
 
 151.876
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 124.720
 
 
 146.348
 
 
 – 4.717
 
 
 141.631
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 6.545
 
 
 7.404
 
 
 – 1.893
 
 
 5.511
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 3.534
 
 
 4.149
 
 
 585
 
 
 4.734
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 58.028
 
 
 
 
 113.845
 
 
 
 
 162.460
 
 
 
 
 276.305
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO`s
 
 
 40.993
 
 
 79.024
 
 
 159.955
 
 
 238.979
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 Overig materieel
 
 
 17.035
 
 
 31.921
 
 
 2.505
 
 
 34.426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 3.875
 
 
 
 
 74.452
 
 
 
 
 17.071
 
 
 
 
 91.523
 
 
 
 
 
 
 11.1 Apparaat
 Personele uitgaven
 Eigen personeel
 Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2016 (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 490 nr. 75). Dit leidt er toe dat uiterlijk 31 januari 2015 de egalisatievordering afgebouwd dient te worden tot nul. De egalisatievordering bestaat uit nog te betalen huur door de departementen, oftewel een vordering van het Rijksvastgoedbedrijf i.o. (voorheen de Rijksgebouwendienst) op de departementen. De departementen lossen ieder de «eigen» egalisatieschuld voor kantoren af. De gebruikersvergoeding die vanaf 2016 zal worden gehanteerd is na aflossing dan geschoond van de egalisatievordering.
 Departementen hebben middelen overgeboekt naar de begroting van BZK, ten behoeve van het inlossen van de egalisatievordering op de kantoren bij het Rijksvastgoedbedrijf.
 Daarnaast zijn er middelen vanuit centraal apparaat gerealloceerd om het verwachte negatieve resultaat over 2014 bij de baten-lastenagentschap UBR te compenseren.
 Externe inhuur
 Dit betreft een herschikking van budgetten ten behoeve van hogere lasten van de Dienst van de Huurcommissie.
 Materiële uitgaven
 
 
 Bijdrage SSO’s
 
 Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan het Rijksvastgoedbedrijf worden de ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.
 
 Overig materieel
 Voor de uitvoering van werkzaamheden voor het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen (OCW) ten behoeve van het ROC Leiden zijn middelen overgeboekt naar het centraal apparaatsartikel van BZK.
 Ontvangsten
 De ontvangsten vallen dit jaar 2014 hoger uit doordat in de ramingen nog geen rekening is gehouden met de ontvangsten voor de huisvesting van de RGD.
 De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.
 Beleidsartikel 12 Algemeen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 2014
 
 
 Stand 1e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 1.450
 
 
 
 
 108.513
 
 
 
 
 – 107.412
 
 
 
 
 1.101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2.164
 
 
 
 
 109.227
 
 
 
 
 – 107.412
 
 
 
 
 1.815
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 57%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 1.464
 
 
 
 
 108.527
 
 
 
 
 – 107.412
 
 
 
 
 1.115
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 177
 
 
 
 
 427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 427
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 177
 
 
 177
 
 
 0
 
 
 177
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.287
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 – 359
 
 
 
 
 688
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 470
 
 
 374
 
 
 0
 
 
 374
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 817
 
 
 673
 
 
 – 359
 
 
 314
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 107.053
 
 
 
 
 – 107.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk IenM
 
 
 0
 
 
 25.003
 
 
 – 25.003
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk FIN
 
 
 0
 
 
 41.441
 
 
 – 41.441
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk SZW
 
 
 0
 
 
 498
 
 
 – 498
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk VWS
 
 
 0
 
 
 426
 
 
 – 426
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering Rijk VenJ
 
 
 0
 
 
 39.685
 
 
 – 39.685
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2
 
 
 
 
 Verzameluitkeringen
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 IPSV en impulsbudget
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 IPSV en impulsbudget
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 – 700
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.1 Algemeen
 Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
 Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan de RGD worden de eerdere ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.
 Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 2014
 
 
 Stand 1e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 1.229
 
 
 
 
 12.186
 
 
 
 
 – 12.186
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.229
 
 
 
 
 12.186
 
 
 
 
 – 12.186
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 – 645
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.003
 
 
 
 
 – 1.003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 1.229
 
 
 
 
 10.538
 
 
 
 
 – 10.538
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.2 Prijsbijstelling
 De ontvangen Prijsbijstelling 2014 wordt ingezet om e-overheidsvoorzieningen van de Generieke Digitale+ Infrastructuur dit jaar beschikbaar te houden.
 13.3 Onvoorzien
 Het budget op onvoorzien wordt gerealloceerd voor de egalisatieschuld BZK.
 Beleidsartikel 14 VUT-fonds
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand
 vastgestelde
 begroting
 2014
 
 
 Stand 1e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Mutaties 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 Stand 2e
 supple-
 toire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.1
 
 
 
 
 VUT-fonds
 
 
 
 
 70.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 337.900
 
 
 
 
 275.500
 
 
 
 
 – 30.900
 
 
 
 
 244.600
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 Voor 2014 gaat het VUT-fonds een lager beroep doen op de VUT-lening dan was geraamd. Hierdoor gaan ook de ontvangsten omlaag. Het verwachte verloop van de totale omvang van de leningen is op basis van de meest recente liquiditeitsprognose bijgesteld en licht gewijzigd ten opzichte van de actualisering in het voorjaar 2014.