Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-06-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 485
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 2
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 2
 
 
 
 
 3.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 3
 
 
 
 
 4.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 24
 
 
 
 
 5.
 
 
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2016.
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 E.I.
 Schippers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2016, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
 
 
 2.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
 
 
 Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.
 
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 14.556.514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding Erasmus MC
 
 
 2
 
 
 85.000
 
 
 
 
 Exploitatiekosten C2000
 
 
 2
 
 
 – 4.090
 
 
 
 
 Wanbetalers
 
 
 2
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 BIKK
 
 
 3
 
 
 18.400
 
 
 
 
 SVB pgb-trekkingsrechten
 
 
 3
 
 
 47.600
 
 
 
 
 Waardigheid & trots
 
 
 3
 
 
 17.500
 
 
 
 
 Pensioenregeling UMC's
 
 
 4
 
 
 28.200
 
 
 
 
 Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 4
 
 
 7.007
 
 
 
 
 Wisselkoers Caribisch Nederland
 
 
 4
 
 
 6.409
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 5
 
 
 73.000
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 5
 
 
 14.000
 
 
 
 
 Buurtsportcoaches
 
 
 6
 
 
 – 47.098
 
 
 
 
 Energiebesparende maatregelen in de sport
 
 
 6
 
 
 – 6.246
 
 
 
 
 Backpay
 
 
 7
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 8
 
 
 – 27.245
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 10
 
 
 39.582
 
 
 
 
 Taakstelling
 
 
 11
 
 
 – 36.435
 
 
 
 
 Loon- prijsbijstelling
 
 
 11
 
 
 38.636
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 10.328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 14.821.062
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2016 (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Ontvangsten 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 174.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 Desaldering FES-fonds
 
 
 1
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 10
 
 
 19.024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 
 190.187
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 Wettelijke grondslag
 
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II
 
 
 –
 Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk voor de oorlogs- en geweldsgetroffenen WOII overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, heeft Stichting de Basis in 2016 een subsidie van € 527.292 ontvangen.
 
 
 –
 Aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt een instellingssubsidie van circa € 4,5 miljoen verleend. Daarnaast verstrekt het Nationaal Comité in mandaat van de Minister van VWS projectsubsidies (€ 0,49 miljoen) aan derden op het terrein van reünies en lotgenotencontacten en educatie en voorlichting over de gebeurtenissen uit WO II.
 
 
 
 
 
 
 3
 De beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 608.239
 
 
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 606.939
 
 
 
 
 – 9.602
 
 
 
 
 597.337
 
 
 
 
 – 8.441
 
 
 
 
 – 8.741
 
 
 
 
 – 5.211
 
 
 
 
 – 4.286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 614.456
 
 
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 613.156
 
 
 
 
 – 7.391
 
 
 
 
 605.765
 
 
 
 
 – 8.269
 
 
 
 
 – 8.569
 
 
 
 
 – 5.211
 
 
 
 
 – 4.286
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 103.030
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 103.030
 
 
 
 
 1.282
 
 
 
 
 104.312
 
 
 
 
 398
 
 
 
 
 314
 
 
 
 
 314
 
 
 
 
 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.988
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.988
 
 
 
 
 – 2.265
 
 
 
 
 2.723
 
 
 
 
 – 1.177
 
 
 
 
 – 1.026
 
 
 
 
 – 1.026
 
 
 
 
 – 1.026
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
 
 
 4.654
 
 
 0
 
 
 4.654
 
 
 – 1.931
 
 
 2.723
 
 
 – 841
 
 
 – 603
 
 
 – 603
 
 
 – 603
 
 
 
 
 Crisisbeheersing Volksgezondheid
 
 
 319
 
 
 0
 
 
 319
 
 
 – 319
 
 
 0
 
 
 – 321
 
 
 – 408
 
 
 – 408
 
 
 – 408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.735
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.735
 
 
 
 
 189
 
 
 
 
 2.924
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 145
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Crisisbeheersing Volksgezondheid
 
 
 1.268
 
 
 0
 
 
 1.268
 
 
 – 1.000
 
 
 268
 
 
 95
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 
 
 Aanschaf Jodiumtabletten
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 – 226
 
 
 774
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 94.975
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 94.975
 
 
 
 
 3.358
 
 
 
 
 98.333
 
 
 
 
 1.358
 
 
 
 
 1.195
 
 
 
 
 1.205
 
 
 
 
 1.205
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 
 
 78.313
 
 
 0
 
 
 78.313
 
 
 1.536
 
 
 79.849
 
 
 1.534
 
 
 1.529
 
 
 1.531
 
 
 1.531
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 14.627
 
 
 0
 
 
 14.627
 
 
 3.027
 
 
 17.654
 
 
 876
 
 
 725
 
 
 725
 
 
 725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 442.812
 
 
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 441.512
 
 
 
 
 – 9.068
 
 
 
 
 432.444
 
 
 
 
 – 9.068
 
 
 
 
 – 9.284
 
 
 
 
 – 5.526
 
 
 
 
 – 4.601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 222.553
 
 
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 221.253
 
 
 
 
 – 6.779
 
 
 
 
 214.474
 
 
 
 
 – 9.445
 
 
 
 
 – 8.961
 
 
 
 
 – 9.603
 
 
 
 
 – 8.878
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 15.036
 
 
 0
 
 
 15.036
 
 
 – 314
 
 
 14.722
 
 
 – 770
 
 
 – 1.390
 
 
 – 1.525
 
 
 – 600
 
 
 
 
 Jeugdgezondheidszorg
 
 
 1.952
 
 
 0
 
 
 1.952
 
 
 0
 
 
 1.952
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid
 
 
 193.425
 
 
 – 1.300
 
 
 192.125
 
 
 – 6.613
 
 
 185.512
 
 
 – 8.679
 
 
 – 7.575
 
 
 – 8.082
 
 
 – 8.282
 
 
 
 
 RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid
 
 
 12.140
 
 
 0
 
 
 12.140
 
 
 148
 
 
 12.288
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten 
 
 
 
 
 15.377
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.377
 
 
 
 
 – 2.920
 
 
 
 
 12.457
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Vaccin)onderzoek
 
 
 15.271
 
 
 0
 
 
 15.271
 
 
 – 2.920
 
 
 12.351
 
 
 – 2.500
 
 
 – 3.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 203.916
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 203.916
 
 
 
 
 631
 
 
 
 
 204.547
 
 
 
 
 2.877
 
 
 
 
 3.177
 
 
 
 
 4.077
 
 
 
 
 4.277
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening Centra
 
 
 203.916
 
 
 0
 
 
 203.916
 
 
 631
 
 
 204.547
 
 
 2.877
 
 
 3.177
 
 
 4.077
 
 
 4.277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 966
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 966
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 966
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 50.445
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.445
 
 
 
 
 515
 
 
 
 
 50.960
 
 
 
 
 504
 
 
 
 
 504
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 30.733
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.733
 
 
 
 
 1.357
 
 
 
 
 32.090
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 – 146
 
 
 
 
 – 146
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 1.524
 
 
 0
 
 
 1.524
 
 
 0
 
 
 1.524
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verslavingszorg
 
 
 7.361
 
 
 0
 
 
 7.361
 
 
 – 346
 
 
 7.015
 
 
 – 346
 
 
 – 346
 
 
 – 346
 
 
 – 346
 
 
 
 
 Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG
 
 
 10.458
 
 
 0
 
 
 10.458
 
 
 881
 
 
 11.339
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl jeugd
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 3.767
 
 
 0
 
 
 3.767
 
 
 660
 
 
 4.427
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 4.579
 
 
 0
 
 
 4.579
 
 
 33
 
 
 4.612
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 2.631
 
 
 0
 
 
 2.631
 
 
 147
 
 
 2.778
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.951
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.951
 
 
 
 
 – 655
 
 
 
 
 4.296
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
 
 
 1.060
 
 
 0
 
 
 1.060
 
 
 – 1.060
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 513
 
 
 0
 
 
 513
 
 
 441
 
 
 954
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG
 
 
 196
 
 
 0
 
 
 196
 
 
 0
 
 
 196
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 577
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 577
 
 
 
 
 – 485
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 – 350
 
 
 
 
 – 350
 
 
 
 
 – 350
 
 
 
 
 – 350
 
 
 
 
 
 RIVM: Voedselconsumptiepeiling
 
 
 121
 
 
 0
 
 
 121
 
 
 – 100
 
 
 21
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 106
 
 
 – 35
 
 
 71
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afgifte Schengenverklaringen via het CAK
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 – 350
 
 
 0
 
 
 – 350
 
 
 – 350
 
 
 – 350
 
 
 – 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 550
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 14.184
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.184
 
 
 
 
 – 252
 
 
 
 
 13.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 14.067
 
 
 0
 
 
 14.067
 
 
 – 252
 
 
 13.815
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 18.169
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18.169
 
 
 
 
 – 120
 
 
 
 
 18.049
 
 
 
 
 – 103
 
 
 
 
 – 103
 
 
 
 
 – 203
 
 
 
 
 – 203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.067
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 16.667
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 400
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 15.661
 
 
 0
 
 
 15.661
 
 
 – 300
 
 
 15.361
 
 
 – 300
 
 
 – 300
 
 
 – 300
 
 
 – 300
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 1.406
 
 
 0
 
 
 1.406
 
 
 – 100
 
 
 1.306
 
 
 – 100
 
 
 – 100
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 396
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 396
 
 
 
 
 – 17
 
 
 
 
 379
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 703
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 703
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 1.003
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 703
 
 
 0
 
 
 703
 
 
 300
 
 
 1.003
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 – 3
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10.903
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.903
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 7.403
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuurlijke boetes
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 4.252
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Artikel 1 Volksgezondheid
 1. Gezondheidsbescherming
 Bijdragen aan agentschappen
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 Binnen artikel 1 is door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het RIVM voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur (€ 0,6 miljoen).
 Daarnaast zijn er additionele opdrachten aan het RIVM verstrekt (€ 3,8 miljoen). Het betreft onder andere drie meerjarige opdrachten die gebaseerd zijn op de nota Gezondheid Dichtbij gebaseerde én een opdracht voor de communicatie voor «Alles is gezondheid...». Dit budget is overgeheveld van het instrument subsidies binnen dit artikelonderdeel.
 Tot slot zijn de middelen van het programma Veilig, gezond en duurzaam voedsel & Alternatieven voor dierproeven overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 1,4 miljoen).
 2. Ziektepreventie
 Subsidies
 RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid
 Ter dekking van het gewijzigd amendement 28 van de leden De Lange en Tanamal (TK 34 300-XVI, nr. 28) voor de financiering van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSVFP) zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve Zorg (€ 2 miljoen). De middelen worden ingezet om een landelijk dekkend netwerk te kunnen opbouwen en de transitie te maken naar een meer ambulante werkwijze.
 Daarnaast is binnen dit artikel door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbescherming (€ 0,6 miljoen) voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur. Voor een publiekscampagne verbetering productsamenstelling, de hogere kosten van het CAK voor de verlening van de zogenoemde Schengenverklaringen en de financiering van de Hoorstichting zijn middelen overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbevordering (€ 1,6 miljoen).
 Voor de bijdrage aan de subsidieregeling Donatie bij leven zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg (€ 0,5 miljoen).
 Voor de uitvoering van nieuwe Europese regelgeving is er een extra bijdrage geleverd aan het CCMO (€ 0,6 miljoen).
 
 In de reservering voor technologische en demografische ontwikkelingen van de screeningsprogramma’s is budget vrijgevallen (€ 0,6 miljoen).
 Verder is door een herschikking van het budget binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie budget (€ 1,7 mln.) overgeheveld naar de instrumenten opdrachten en bijdragen aan agentschappen.
 
 Als gevolg van een vertraging in de uitrol van het bevolkingsonderzoek darmkankerscreening in 2015 is in overleg met de screeningsorganisaties besloten om de niet bestede middelen beschikbaar te stellen en het budget voor 2016 te verhogen (€ 1 miljoen).
 Opdrachten
 (Vaccin) onderzoek
 Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van Financiën voldaan. Daarnaast is € 0,6 miljoen bijgeboekt als gevolg van een herschikking binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie.
 Ontvangsten
 Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting voldaan.
 Artikel 2 Curatieve zorg
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.097.613
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 4.098.913
 
 
 
 
 – 3.810.150
 
 
 
 
 288.763
 
 
 
 
 – 146.366
 
 
 
 
 – 2.871
 
 
 
 
 7.960
 
 
 
 
 30.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.187.157
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 4.188.457
 
 
 
 
 46.738
 
 
 
 
 4.235.195
 
 
 
 
 52.871
 
 
 
 
 248
 
 
 
 
 10.292
 
 
 
 
 30.660
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 129.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 129.213
 
 
 
 
 8.824
 
 
 
 
 138.037
 
 
 
 
 21.569
 
 
 
 
 20.431
 
 
 
 
 21.475
 
 
 
 
 15.870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 118.421
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 118.421
 
 
 
 
 3.822
 
 
 
 
 122.243
 
 
 
 
 16.734
 
 
 
 
 15.396
 
 
 
 
 16.440
 
 
 
 
 16.135
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Integraal Kankercentrum Nederland
 
 
 34.490
 
 
 0
 
 
 34.490
 
 
 0
 
 
 34.490
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlands Kanker Instituut
 
 
 17.226
 
 
 0
 
 
 17.226
 
 
 0
 
 
 17.226
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zwangerschap en geboorte
 
 
 3.505
 
 
 0
 
 
 3.505
 
 
 0
 
 
 3.505
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
 
 
 3.462
 
 
 0
 
 
 3.462
 
 
 0
 
 
 3.462
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nictiz
 
 
 5.110
 
 
 0
 
 
 5.110
 
 
 0
 
 
 5.110
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service
 
 
 1.272
 
 
 0
 
 
 1.272
 
 
 136
 
 
 1.408
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie
 
 
 6.819
 
 
 0
 
 
 6.819
 
 
 418
 
 
 7.237
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nederlandse Transplantatie Stichting
 
 
 3.032
 
 
 0
 
 
 3.032
 
 
 91
 
 
 3.123
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regeling Donatie bij leven
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 200
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Onderzoek
 
 
 2000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 – 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 TKI Life Sciences and Health (LSH Plaza)
 
 
 2.825
 
 
 0
 
 
 2.825
 
 
 72
 
 
 2.897
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 LSH projecten inclusief DCTI
 
 
 7.742
 
 
 0
 
 
 7.742
 
 
 0
 
 
 7.742
 
 
 1.085
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 UMC Groningen: Lifelines project
 
 
 3.498
 
 
 0
 
 
 3.498
 
 
 0
 
 
 3.498
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten
 
 
 21.250
 
 
 0
 
 
 21.250
 
 
 370
 
 
 21.620
 
 
 370
 
 
 370
 
 
 370
 
 
 370
 
 
 
 
 Antibioticaresistentie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 7.500
 
 
 10.000
 
 
 15.100
 
 
 15.100
 
 
 
 
 Inloophuizen kankerpatiënten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 
 Uitvoering Agenga gepast gebruik en transparantie ggz
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 7.500
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.923
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.923
 
 
 
 
 4.303
 
 
 
 
 12.226
 
 
 
 
 4.826
 
 
 
 
 5.026
 
 
 
 
 5.026
 
 
 
 
 – 274
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implantatenregister
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 204
 
 
 504
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Publiekscampagne orgaandonatie
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 220
 
 
 1.720
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Programma Gender en Gezondheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.869
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.869
 
 
 
 
 699
 
 
 
 
 3.568
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Donorregister
 
 
 2.355
 
 
 0
 
 
 2.355
 
 
 25
 
 
 2.380
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 3.918.893
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 3.919.193
 
 
 
 
 3.922
 
 
 
 
 3.923.115
 
 
 
 
 5.035
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 6.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 15.054
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 15.654
 
 
 
 
 3.058
 
 
 
 
 18.712
 
 
 
 
 1.785
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Anonieme e-mental health
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vertrouwenspersoon in de ggz
 
 
 6.199
 
 
 0
 
 
 6.199
 
 
 0
 
 
 6.199
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Suïcidepreventie
 
 
 1.642
 
 
 0
 
 
 1.642
 
 
 2.000
 
 
 3.758
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Verspilling in de zorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 324
 
 
 324
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls apothekers
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 – 1.300
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.893.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.893.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.893.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
 
 
 2.508.700
 
 
 0
 
 
 2.508.700
 
 
 0
 
 
 2.508.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ
 
 
 1.353.000
 
 
 0
 
 
 1.353.000
 
 
 0
 
 
 1.353.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 32.000
 
 
 0
 
 
 32.000
 
 
 0
 
 
 32.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.145
 
 
 
 
 – 300
 
 
 
 
 7.845
 
 
 
 
 1.483
 
 
 
 
 9.328
 
 
 
 
 3.250
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 4.700
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Verspilling in de zorg
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 – 200
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanvulling ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik
 
 
 2.880
 
 
 0
 
 
 2.880
 
 
 0
 
 
 2.880
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Publiekscampagne Depressie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.375
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.375
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.375
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CIBG: WPG/GVS/APG
 
 
 1.375
 
 
 0
 
 
 1.375
 
 
 0
 
 
 1.375
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 619
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 619
 
 
 
 
 – 619
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 619
 
 
 0
 
 
 619
 
 
 – 619
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Bevorderen werking van het stelsel
 
 
 
 
 139.051
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 140.051
 
 
 
 
 33.992
 
 
 
 
 174.043
 
 
 
 
 26.267
 
 
 
 
 – 26.883
 
 
 
 
 – 17.883
 
 
 
 
 8.090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 30.930
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 31.930
 
 
 
 
 – 9.585
 
 
 
 
 22.345
 
 
 
 
 – 49.107
 
 
 
 
 – 24.107
 
 
 
 
 – 15.125
 
 
 
 
 10.875
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 791
 
 
 0
 
 
 791
 
 
 150
 
 
 941
 
 
 875
 
 
 875
 
 
 875
 
 
 875
 
 
 
 
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 30.000
 
 
 – 9.840
 
 
 20.160
 
 
 – 50.000
 
 
 – 25.000
 
 
 – 16.000
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 26.927
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.927
 
 
 
 
 85.090
 
 
 
 
 112.017
 
 
 
 
 81.090
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 26.927
 
 
 0
 
 
 26.927
 
 
 0
 
 
 26.927
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Schadevergoeding Erasmus MC
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85.000
 
 
 85.000
 
 
 81.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.529
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.529
 
 
 
 
 3.758
 
 
 
 
 8.287
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 1.890
 
 
 0
 
 
 1.890
 
 
 – 105
 
 
 1.785
 
 
 – 18
 
 
 – 18
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringstelsel
 
 
 471
 
 
 0
 
 
 471
 
 
 683
 
 
 1.154
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 
 
 Patiëntenvervoer Waddeneilanden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 21.539
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.539
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 21.389
 
 
 
 
 – 875
 
 
 
 
 – 875
 
 
 
 
 – 875
 
 
 
 
 – 875
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 21.539
 
 
 0
 
 
 21.539
 
 
 – 150
 
 
 21.389
 
 
 – 875
 
 
 – 875
 
 
 – 875
 
 
 – 875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 51.022
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 51.022
 
 
 
 
 – 41.031
 
 
 
 
 9.991
 
 
 
 
 – 4.850
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 35.954
 
 
 0
 
 
 35.954
 
 
 – 29.461
 
 
 6.493
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
 
 
 15.068
 
 
 0
 
 
 15.068
 
 
 – 11.570
 
 
 3.498
 
 
 – 4.850
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.104
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.104
 
 
 
 
 – 4.090
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 VenJ: Bijdrage C2000
 
 
 4.104
 
 
 0
 
 
 4.104
 
 
 – 4.090
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.955
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wanbetalers
 
 
 59.902
 
 
 0
 
 
 59.902
 
 
 0
 
 
 59.902
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Kwaliteit en veiligheid
 Subsidies
 Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz
 Om het hoge ambitieniveau uit de Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de ggz waar te maken, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. De € 2,5 miljoen in 2016 is bestemd voor het onderzoeksprogramma voor de ggz (€ 1 miljoen) en voor versterking van de positie van de cliënt (€ 1,5 miljoen).
 Opdrachten
 Programma Gender en Gezondheid
 Door meer en beter te kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid, ziekte en behandeling liggen er grote kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven en daarmee samenhangend vermindering van kostenverspilling en zorgkosten. Met dit voorstel wordt een meerjarig, nationaal kennisprogramma bij ZonMW gestart worden om de kwaliteit van zorg genderspecifiek te verbeteren (€ 3 miljoen).
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 Subsidies
 Suïcidepreventie
 Dit betreft een overheveling vanuit artikel 1 Volksgezondheid voor de uitbreiding van de financiering van de Stichting 113Online om zowel uit te breiden in capaciteit, de expertisefunctie te verstevigen en in te zetten op een inbedding van suïcidepreventie in de regio (Supranet) (€ 2 miljoen).
 3. Bevorderen werking van het stelsel
 Subsidies
 Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
 Voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven is in 2016 maximaal € 20,2 miljoen nodig. De niet benodigde middelen (€ 9,8 miljoen) worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg. Dat geldt ook voor de middelen die bij tweede suppletoire wet 2015 zijn vrijgevallen, maar in 2016 opnieuw beschikbaar zijn (€ 9 miljoen).
 Inkomensoverdrachten
 Schadevergoeding Erasmus MC
 In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, zijn de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het Budgettair Kader Zorg.
 Opdrachten
 Patiëntenvervoer Waddeneilanden
 Het streven is dat het spoedeisende patiëntenvervoer vanaf de Wadden vanaf augustus 2016 wordt uitgevoerd met een ambulancehelikopter in opdracht van RAV Fryslan. Deze voorziening wordt in 2016 vanaf de begroting bekostigd. Daartoe worden beschikbare middelen binnen het BKZ overgeheveld (€ 3 miljoen).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers
 In de Voorjaarsnota 2015 is zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming van de wanbetalers verhoogd met het oog op de invoering van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen. De wet treedt (pas) in werking per 1 juli 2016. Voor 2016 volgt zodoende een incidentele meevaller bij de uitgaven van € 20 miljoen.
 Daarnaast is een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid verwerkt. Dit heeft te maken met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).
 Tot slot is een overboeking naar artikel 4 verwerkt voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen).
 Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
 Dit betreft een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen).
 De uitgaven van het Zorginstituut vallen lager uit dan geraamd. De onderuitputting doet zich met name voor op onderzoek ten aanzien van de doorlichting van het pakket (stringent pakketbeheer). Verder is sprake van ruimte doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd – en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed (€ 6,5 miljoen). De evaluatie over 2016 en 2017 wordt afgewacht om te kijken of er structureel budget bij het Zorginstituut kan worden afgeboekt.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 VenJ: Bijdrage C2000
 Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,1 miljoen).
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.643.306
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.643.306
 
 
 
 
 – 3.275.292
 
 
 
 
 368.014
 
 
 
 
 – 68.609
 
 
 
 
 – 73.853
 
 
 
 
 – 79.366
 
 
 
 
 – 85.733
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.644.801
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.644.801
 
 
 
 
 90.408
 
 
 
 
 3.735.209
 
 
 
 
 – 68.609
 
 
 
 
 – 73.853
 
 
 
 
 – 79.366
 
 
 
 
 – 85.733
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 88.899
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 88.899
 
 
 
 
 2.177
 
 
 
 
 91.076
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 – 487
 
 
 
 
 – 321
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 22.629
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.629
 
 
 
 
 1.784
 
 
 
 
 24.413
 
 
 
 
 – 1.004
 
 
 
 
 – 487
 
 
 
 
 – 321
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Movisie
 
 
 7.198
 
 
 0
 
 
 7.198
 
 
 0
 
 
 7.198
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Transitie en transformatie
 
 
 1.135
 
 
 0
 
 
 1.135
 
 
 3.380
 
 
 4.515
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wmo-werkplaatsen
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Ondersteuning vrijwilligers
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 1.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Mezzo
 
 
 3.200
 
 
 0
 
 
 3.200
 
 
 0
 
 
 3.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Siriz (opvang specifieke groepen)
 
 
 1.517
 
 
 0
 
 
 1.517
 
 
 0
 
 
 1.517
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Aanpak Laaggeletterdheid
 
 
 2000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 66.270
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 66.270
 
 
 
 
 – 667
 
 
 
 
 65.603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 60.654
 
 
 0
 
 
 60.654
 
 
 0
 
 
 60.654
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Evaluatie Wmo 2015
 
 
 980
 
 
 0
 
 
 980
 
 
 0
 
 
 980
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Categorale opvang slachtoffers mensenhandel
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 1.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.060
 
 
 
 
 1.060
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 3.555.902
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.555.902
 
 
 
 
 88.231
 
 
 
 
 3.644.133
 
 
 
 
 – 68.655
 
 
 
 
 – 73.366
 
 
 
 
 – 79.045
 
 
 
 
 – 86.079
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 82.613
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82.613
 
 
 
 
 27.402
 
 
 
 
 110.015
 
 
 
 
 31.496
 
 
 
 
 33.563
 
 
 
 
 33.984
 
 
 
 
 32.650
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten
 
 
 18.000
 
 
 0
 
 
 18.000
 
 
 2.000
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Waardigheid en trots
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.500
 
 
 17.500
 
 
 17.500
 
 
 17.500
 
 
 17.500
 
 
 17.500
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 4.686
 
 
 0
 
 
 4.686
 
 
 3
 
 
 4.689
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
 
 
 11.142
 
 
 0
 
 
 11.142
 
 
 207
 
 
 11.349
 
 
 207
 
 
 207
 
 
 207
 
 
 207
 
 
 
 
 InVoorZorg! (IVZ)
 
 
 9.642
 
 
 0
 
 
 9.642
 
 
 – 2.294
 
 
 7.348
 
 
 6.933
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Joodse en Indische instellingen
 
 
 2.504
 
 
 0
 
 
 2.504
 
 
 0
 
 
 2.504
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidieregeling palliatieve zorg
 
 
 15.551
 
 
 0
 
 
 15.551
 
 
 – 41
 
 
 15.510
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 – 41
 
 
 
 
 Subsidies netwerken palliatieve zorg
 
 
 3.480
 
 
 0
 
 
 3.480
 
 
 – 1
 
 
 3.479
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg
 
 
 2.416
 
 
 0
 
 
 2.416
 
 
 0
 
 
 2.416
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Dementie
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Transitie HLZ
 
 
 4.722
 
 
 0
 
 
 4.722
 
 
 – 1.636
 
 
 3.086
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bureau mentorschap
 
 
 513
 
 
 0
 
 
 513
 
 
 38
 
 
 551
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.365.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.365.700
 
 
 
 
 18.400
 
 
 
 
 3.384.100
 
 
 
 
 – 88.500
 
 
 
 
 – 93.600
 
 
 
 
 – 99.000
 
 
 
 
 – 104.700
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.365.700
 
 
 0
 
 
 3.365.700
 
 
 18.400
 
 
 3.384.100
 
 
 – 88.500
 
 
 – 93.600
 
 
 – 99.000
 
 
 – 104.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.859
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.859
 
 
 
 
 – 7.761
 
 
 
 
 5.098
 
 
 
 
 – 13.752
 
 
 
 
 – 15.430
 
 
 
 
 – 16.130
 
 
 
 
 – 16.130
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informatievoorziening zorg en ondersteuning
 
 
 1.670
 
 
 0
 
 
 1.670
 
 
 0
 
 
 1.670
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Transitie HLZ
 
 
 2.350
 
 
 0
 
 
 2.350
 
 
 0
 
 
 2.350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CIBG: Opdrachtgeverschap
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 92.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 92.130
 
 
 
 
 50.190
 
 
 
 
 142.320
 
 
 
 
 2.101
 
 
 
 
 2.101
 
 
 
 
 2.101
 
 
 
 
 2.101
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
 
 
 23.400
 
 
 0
 
 
 23.400
 
 
 47.600
 
 
 71.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 68.707
 
 
 0
 
 
 68.707
 
 
 2.613
 
 
 71.320
 
 
 2.124
 
 
 2.124
 
 
 2.124
 
 
 2.124
 
 
 
 
 ZiNL: iWlz
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 Subsidies
 Transitie en transformatie
 Het budget voor transitie en transformatie op dit artikelonderdeel is met een bedrag van circa € 3,4 miljoen opgehoogd. Voor het overgrote deel (€ 2,1 miljoen) betreft dit overboekingen vanuit andere artikelonderdelen voor het evaluatieonderzoek van de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) dat het SCP op verzoek van VWS uitvoert.
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 Subsidies
 In het kader van Verantwoord Begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.
 Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten
 Op het budget voor de compensatieregeling pgb-trekkingsrechten is in 2015 € 2 miljoen niet tot besteding komen. Deze € 2 miljoen blijft beschikbaar voor de compensatieregeling.
 Waardigheid en Trots
 In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies. Het bedrag wordt onder andere uitgegeven aan de ondersteuning van 150 verpleeghuizen die projecten uitvoeren om de kwaliteit te verbeteren en aan het publiceren van cliëntervaringen op ZorgkaartNederland.
 InVoorZorg!
 Op het budget voor InVoorZorg! zal in verband met een temporisering van de uitgaven na verwachting in 2016 € 2,3 miljoen niet tot besteding komen.
 Bekostiging
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 18,4 miljoen).
 Opdrachten
 In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
 VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen.
 De totale uitvoeringskosten van gemeenten bedraagt op basis van de begroting 2016 van de SVB € 47,6 miljoen. Dit betekent per saldo dat in 2016 een bedrag van € 16,6 miljoen (saldo € 47,6 miljoen en VWS-bijdrage € 31 miljoen) uit het gemeentefonds is overgeboekt naar de begroting van VWS gezien de financiering van de SVB via de begroting van VWS verloopt. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.
 Centrum Indicatiestelling Zorg
 Vanwege wijzigingen in de langdurige zorg is het nodig de criteria voor het recht op tweemaal kinderbijslag voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, opnieuw vast te stellen. De uitvoering hiervan is belegd bij het CIZ. Deze mutatie betreft de structurele overboeking van de middelen van de begroting van SZW naar VWS omdat de financiering van het CIZ via de VWS-begroting plaatsvindt. Voor 2016 is dit een bedrag van € 2,6 miljoen.
 Artikel 4 Zorgbreed beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 829.432
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 829.432
 
 
 
 
 – 54.217
 
 
 
 
 775.215
 
 
 
 
 – 8.681
 
 
 
 
 81.128
 
 
 
 
 29.116
 
 
 
 
 22.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 871.197
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 871.197
 
 
 
 
 75.939
 
 
 
 
 947.136
 
 
 
 
 46.849
 
 
 
 
 30.830
 
 
 
 
 29.116
 
 
 
 
 22.506
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt 
 
 
 
 
 23.383
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.383
 
 
 
 
 2.036
 
 
 
 
 25.419
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 20.002
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.002
 
 
 
 
 – 175
 
 
 
 
 19.827
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 19.730
 
 
 0
 
 
 19.730
 
 
 – 175
 
 
 19.555
 
 
 79
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.289
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.289
 
 
 
 
 2.233
 
 
 
 
 5.522
 
 
 
 
 – 79
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 3.144
 
 
 0
 
 
 3.144
 
 
 0
 
 
 3.144
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 – 22
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 430.131
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 430.131
 
 
 
 
 29.047
 
 
 
 
 459.178
 
 
 
 
 33.650
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 414.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 414.954
 
 
 
 
 28.990
 
 
 
 
 443.944
 
 
 
 
 33.653
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 17.000
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
 
 
 191.433
 
 
 0
 
 
 191.433
 
 
 0
 
 
 191.433
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stageplaatsen zorg / Stagefonds
 
 
 112.022
 
 
 0
 
 
 112.022
 
 
 – 22
 
 
 112.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 20.615
 
 
 0
 
 
 20.615
 
 
 0
 
 
 20.615
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vaccinatie stageplaatsen zorg
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
 
 
 38.197
 
 
 0
 
 
 38.197
 
 
 0
 
 
 38.197
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Opleidingsplaatsen jeugd ggz
 
 
 1.501
 
 
 0
 
 
 1.501
 
 
 0
 
 
 1.501
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Regionaal arbeidsmarktbeleid
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 8.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts)
 
 
 8.312
 
 
 0
 
 
 8.312
 
 
 – 5.900
 
 
 2.412
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Pensioenregeling UMC's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.200
 
 
 28.200
 
 
 32.800
 
 
 17.000
 
 
 17.000
 
 
 17.000
 
 
 
 
 Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg)
 
 
 3.474
 
 
 0
 
 
 3.474
 
 
 0
 
 
 3.474
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.653
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.653
 
 
 
 
 – 505
 
 
 
 
 8.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktonderzoek
 
 
 
 1.250
 
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Celsus
 
 
 
 650
 
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.521
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.521
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 7.086
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
 
 
 6.521
 
 
 0
 
 
 6.521
 
 
 565
 
 
 7.086
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 – 3
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 124.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 124.782
 
 
 
 
 15.711
 
 
 
 
 140.493
 
 
 
 
 10.495
 
 
 
 
 10.506
 
 
 
 
 9.742
 
 
 
 
 485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 10.636
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.636
 
 
 
 
 8.512
 
 
 
 
 19.148
 
 
 
 
 9.152
 
 
 
 
 7.951
 
 
 
 
 7.951
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 5.636
 
 
 0
 
 
 5.636
 
 
 337
 
 
 5.973
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 Innovatie en zorgvernieuwing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.007
 
 
 7.007
 
 
 8.021
 
 
 7.715
 
 
 7.715
 
 
 0
 
 
 
 
 Jaar van de transparantie
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.791
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.791
 
 
 
 
 – 2.398
 
 
 
 
 1.393
 
 
 
 
 – 2.071
 
 
 
 
 – 2.071
 
 
 
 
 – 2.071
 
 
 
 
 – 2.071
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders
 
 
 1.411
 
 
 0
 
 
 1.411
 
 
 – 1.411
 
 
 0
 
 
 – 1.411
 
 
 – 1.411
 
 
 – 1.411
 
 
 – 1.411
 
 
 
 
 CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 110.011
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 110.011
 
 
 
 
 9.447
 
 
 
 
 119.458
 
 
 
 
 3.264
 
 
 
 
 4.476
 
 
 
 
 3.712
 
 
 
 
 2.396
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 ZonMw: programmering
 
 
 110.011
 
 
 0
 
 
 110.011
 
 
 9.297
 
 
 119.308
 
 
 3.114
 
 
 4.476
 
 
 3.712
 
 
 2.396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 180.401
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 180.401
 
 
 
 
 20.018
 
 
 
 
 200.419
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 856
 
 
 
 
 906
 
 
 
 
 3.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 26
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 – 35
 
 
 
 
 167
 
 
 
 
 – 27
 
 
 
 
 – 27
 
 
 
 
 – 27
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 102
 
 
 0
 
 
 102
 
 
 81
 
 
 183
 
 
 – 27
 
 
 – 27
 
 
 – 27
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 178.173
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 178.173
 
 
 
 
 22.053
 
 
 
 
 200.226
 
 
 
 
 2.813
 
 
 
 
 3.383
 
 
 
 
 3.433
 
 
 
 
 3.553
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 69.870
 
 
 0
 
 
 69.870
 
 
 9.755
 
 
 79.625
 
 
 4.003
 
 
 4.303
 
 
 4.223
 
 
 4.223
 
 
 
 
 NZa
 
 
 55.969
 
 
 0
 
 
 55.969
 
 
 – 90
 
 
 55.879
 
 
 – 82
 
 
 – 81
 
 
 – 82
 
 
 – 82
 
 
 
 
 Zorginstituut Nederland
 
 
 48.503
 
 
 0
 
 
 48.503
 
 
 13.719
 
 
 62.222
 
 
 – 84
 
 
 – 81
 
 
 – 81
 
 
 – 82
 
 
 
 
 CBZ
 
 
 899
 
 
 0
 
 
 899
 
 
 – 899
 
 
 0
 
 
 – 902
 
 
 – 901
 
 
 – 902
 
 
 – 902
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 2.923
 
 
 0
 
 
 2.923
 
 
 – 432
 
 
 2.500
 
 
 – 126
 
 
 139
 
 
 271
 
 
 392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EZ: ACM
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 2.000
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 109.018
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 109.018
 
 
 
 
 7.409
 
 
 
 
 116.427
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 109.018
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 109.018
 
 
 
 
 7.409
 
 
 
 
 116.427
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 109.018
 
 
 0
 
 
 109.018
 
 
 7.409
 
 
 116.427
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude
 
 
 
 
 3.482
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.482
 
 
 
 
 1.718
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 1.418
 
 
 
 
 468
 
 
 
 
 468
 
 
 
 
 468
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.182
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.182
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Positie cliënt
 Opdrachten
 Deze overboeking is bedoeld voor communicatiekosten, waaronder voor de NIX18 campagne.
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 Subsidies
 Innovatie, beroepen en opleidingen
 Dit betreft een technische herschikking van € 5.9 miljoen binnen het instrument subsidies.
 Pensioenregeling UMC’s
 
 Deze post is opgehoogd met € 28,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende twee delen:
 
 
 –
 
 Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie
 
 De NFU en de Ministers van BZK, Financiën en VWS zijn overeengekomen om te bezien of een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het ABP kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een reeks van € 17 miljoen gereserveerd.
 
 
 –
 
 Compensatie herstelopslag UMC’s
 
 De UMC’s krijgen in 2016 gedeeltelijke compensatie uit de loonbijstelling voor de -herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april heeft doorgevoerd. VWS vult deze compensatie aan waardoor de UMC’s volledig worden gecompenseerd voor de herstelopslag in 2016 (€ 11,2 miljoen) en 2017 (€ 15,8 miljoen).
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 Subsidies
 Innovatie en Zorgvernieuwing
 Met het tijdelijke programma Innovatie en Zorgvernieuwing wordt het innovatief vermogen van het stelsel van preventie, zorg en ondersteuning vergroot, zodat dit stelsel sneller en beter kan inspelen op ontwikkelingen in en wensen uit de samenleving. Het is noodzakelijk ook de komende jaren met de zorgsector tot een afgewogen agenda voor innovatie te komen. Het programma Innovatie & Zorgvernieuwing geeft innovatie al op een aantal onderdelen een duw in de rug, ondere andere door het cofinancieren van het PGD, het investeren in een FastTrack-fonds en het verbreden van ParkinsonNet. Vanwege het kostenbesparende effect van de maatregelen op middellange termijn is het budget overgeheveld uit het Budgettair Kader Zorg (€ 7 miljoen).
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 ZonMw: programmering
 Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 9,3 miljoen voor de uitvoering van diverse programma’s en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen de overboekingen vanuit artikel 6 voor de Sportimpuls tranche 2016 (€ 6,5 miljoen), het programma sportblessurepreventie (€ 0,6 miljoen) en de kennis en innovatieagenda sport (€ 1 miljoen).
 4. Inrichten uitvoeringsaactiviteiten
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 CAK
 Dit betreft bijdragen aan het CAK van in totaal € 9,8 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 4 voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen). Daarnaast is voor hogere uitvoeringskosten van de gewijzigde wettelijke regelingen door het CAK extra budget toegevoegd (€ 5,8 miljoen). De hogere uitvoeringskosten hebben betrekking op het invoeren van nieuwe taken en de afwikkeling van de CER en de Wtcg (waar in het beschikbare kader geen budgetten meer voor zijn opgenomen).
 Tot slot is er van artikel 5 Jeugd een overboeking verwerkt voor de uitvoeringskosten op het gebied van de Jeugdwet (€ 1,6 miljoen).
 Zorginstituut Nederland
 Dit betreft bijdragen aan het ZiNL van in totaal € 13,7 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen). Daarnaast is er een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg verwerkt die samenhangt met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 EZ: ACM
 Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken van € 2 miljoen voor het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgfusietoets en het instrument van de Aanmerkelijke macht, AMM).
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 Bekostiging
 Zorg en welzijn
 De zorgkosten op Caribisch Nederland stijgen door een ongunstige wisselkoers. Het gaat hierbij onder andere om de doorwerking op het budget (jeugd)zorguitgaven Caribisch Nederland (€ 6,4 miljoen). Daarnaast is € 1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de jeugdzorg op de BES-eilanden.
 6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude
 In de begroting 2016 is structureel € 1,2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de strafrechtelijke handhaving in de zorg. Deze middelen worden in de eerste suppletoire begroting 2016 ten behoeve van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie (OM) overgeboekt naar de begrotingen van respectievelijk de Ministeries van SZW en Veiligheid en Justitie. In december 2015 (TK 28 828, nr. 225) is naar aanleiding van signalen van de Inspectie SZW vanaf 2016 nog eens € 1,2 miljoen extra beschikbaar gekomen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Deze middelen zijn in de eerste suppletoire begroting 2016 verwerkt. Tevens zijn middelen geraamd voor de inrichting van het doorontwikkeld centraal meldpunt zorgfraude.
 Artikel 5 Jeugd
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 126.154
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 126.154
 
 
 
 
 84.977
 
 
 
 
 211.131
 
 
 
 
 – 6.909
 
 
 
 
 – 5.780
 
 
 
 
 – 4.667
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 126.154
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 126.154
 
 
 
 
 84.977
 
 
 
 
 211.131
 
 
 
 
 – 6.909
 
 
 
 
 – 5.780
 
 
 
 
 – 4.667
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 51%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 126.154
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 126.154
 
 
 
 
 84.977
 
 
 
 
 211.131
 
 
 
 
 – 6.909
 
 
 
 
 – 5.780
 
 
 
 
 – 4.667
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 112.345
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 112.345
 
 
 
 
 87.850
 
 
 
 
 200.195
 
 
 
 
 – 5.909
 
 
 
 
 – 4.947
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 Schippersinternaten
 
 
 22.484
 
 
 0
 
 
 22.484
 
 
 0
 
 
 22.484
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 1.932
 
 
 0
 
 
 1.932
 
 
 – 190
 
 
 1.742
 
 
 91
 
 
 53
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kennis en beleidsinformatie
 
 
 6.076
 
 
 0
 
 
 6.076
 
 
 0
 
 
 6.076
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kindermishandeling
 
 
 1.816
 
 
 0
 
 
 1.816
 
 
 334
 
 
 2.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 20.026
 
 
 0
 
 
 20.026
 
 
 14.706
 
 
 34.732
 
 
 – 6.000
 
 
 – 5.000
 
 
 – 4.000
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 60.011
 
 
 0
 
 
 60.011
 
 
 73.000
 
 
 133.011
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.374
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.374
 
 
 
 
 – 2.873
 
 
 
 
 9.501
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 833
 
 
 
 
 – 667
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kennis en beleidsinformatie
 
 
 1.737
 
 
 0
 
 
 1.737
 
 
 104
 
 
 1.841
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Kindermishandeling
 
 
 1.668
 
 
 0
 
 
 1.668
 
 
 165
 
 
 1.833
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Jeugdhulp
 
 
 4.504
 
 
 0
 
 
 4.504
 
 
 – 1.891
 
 
 2.613
 
 
 – 1.000
 
 
 – 833
 
 
 – 667
 
 
 0
 
 
 
 
 Transitie jeugd
 
 
 4.465
 
 
 0
 
 
 4.465
 
 
 – 1.072
 
 
 3.393
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.232
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer
 
 
 203
 
 
 0
 
 
 203
 
 
 0
 
 
 203
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 82.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 82.508
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 4.423
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 78.000
 
 
 0
 
 
 78.000
 
 
 0
 
 
 78.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Noodzakelijke en passende zorg
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 85
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 Subsidies
 Jeugdhulp
 Per 1 januari 2016 is de regeling huisvestingslasten jeugdzorgPlus van kracht. In deze regeling is de normatieve huisvestingscomponent vastgesteld op € 16.000. Op basis van bezetting, ontvangen gesloten jeugdzorginstellingen een subsidie ter dekking van de kapitaallasten in verband met de huisvesting. Er is ruimte in deze subsidie voor projectsubsidies voor de jeugdzorginstellingen die met hun kapitaallasten boven de € 16.000 uitkomen. Door deze ruimte in zijn geheel in 2016 te benutten, kunnen projecten worden opgezet om de huisvestingslasten te uniformeren (€ 14,7 miljoen). De middelen kunnen worden gedekt door middel van een kasschuif uit latere jaren.
 Transitie jeugd
 De subsidies die worden verstrekt op grond van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugd zijn in 2015 lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn minder instellingen dan verwacht in de financiële problemen gekomen. Op grond van het overgangsrecht is er in het eerste transitiejaar continuïteit van zorg geboden. Hierdoor is de achteruitgang in het aantal cliënten beperkt gebleven. Dit overgangsrecht is in 2016 niet meer van toepassing en daarmee neemt de contracteervrijheid voor de gemeenten toe. Ook hebben de instellingen in 2015 ingeteerd op hun eigen vermogen en bestemmingsreserves. Dit leidt tot de verwachting dat vanaf 2016 meer instellingen in de problemen zullen komen en er zodoende een groter beroep op de subsidieregeling gedaan zal worden. De middelen die in 2015 niet tot besteding zijn gekomen, zijn doorgeschoven naar 2016 (€ 73 miljoen).
 Artikel 6 Sport en bewegen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 106.757
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 106.757
 
 
 
 
 – 64.485
 
 
 
 
 42.272
 
 
 
 
 – 9.143
 
 
 
 
 – 2.852
 
 
 
 
 – 1.407
 
 
 
 
 – 846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 128.813
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 128.813
 
 
 
 
 – 63.015
 
 
 
 
 65.798
 
 
 
 
 – 3.428
 
 
 
 
 – 852
 
 
 
 
 – 1.407
 
 
 
 
 – 846
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 79.648
 
 
 
 
 – 550
 
 
 
 
 79.098
 
 
 
 
 – 59.513
 
 
 
 
 19.585
 
 
 
 
 – 2.428
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 – 407
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 23.141
 
 
 
 
 – 550
 
 
 
 
 22.591
 
 
 
 
 – 6.972
 
 
 
 
 15.619
 
 
 
 
 – 2.428
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 – 407
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 
 Gehandicaptensport
 
 
 1.824
 
 
 300
 
 
 2.124
 
 
 – 250
 
 
 1.874
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verantwoord sporten en bewegen
 
 
 929
 
 
 0
 
 
 929
 
 
 – 795
 
 
 134
 
 
 – 650
 
 
 – 650
 
 
 – 650
 
 
 – 321
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 12.935
 
 
 – 850
 
 
 12.085
 
 
 – 5.732
 
 
 6.353
 
 
 – 1.778
 
 
 798
 
 
 243
 
 
 475
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 7.453
 
 
 0
 
 
 7.453
 
 
 – 195
 
 
 7.258
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 3.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Compensatie van betaalde energiebelasting
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Energiebesparing en duurzame energie
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 203
 
 
 203
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 53.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 53.507
 
 
 
 
 – 53.344
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 47.108
 
 
 0
 
 
 47.108
 
 
 – 47.098
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Energiebesparing en duurzame energie
 
 
 6.399
 
 
 0
 
 
 6.399
 
 
 – 6.246
 
 
 153
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 39.513
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 40.263
 
 
 
 
 – 1.940
 
 
 
 
 38.323
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 27.278
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 28.028
 
 
 
 
 – 1.940
 
 
 
 
 26.088
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 7.033
 
 
 0
 
 
 7.033
 
 
 – 2.650
 
 
 4.383
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Topsportprogramma's
 
 
 18.758
 
 
 750
 
 
 19.508
 
 
 560
 
 
 20.068
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 1.487
 
 
 0
 
 
 1.487
 
 
 150
 
 
 1.637
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 12.055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.055
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 12.055
 
 
 0
 
 
 12.055
 
 
 0
 
 
 12.055
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 9.652
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 9.452
 
 
 
 
 – 1.562
 
 
 
 
 7.890
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 9.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.287
 
 
 
 
 – 1.487
 
 
 
 
 7.800
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 9.287
 
 
 0
 
 
 9.287
 
 
 – 1.487
 
 
 7.800
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Kennis als fundament
 
 
 303
 
 
 – 200
 
 
 103
 
 
 – 75
 
 
 28
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 740
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 Subsidies
 Sport en bewegen in de buurt
 Voor de Sportimpuls tranche 2016, uitgevoerd door ZonMw, zijn de middelen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid, omdat via dit artikel ZonMw wordt gefinancierd (€ 6,5 miljoen). Het betreft middelen voor projecten op het terrein van Sport en Bewegen in de Buurt (reguliere Sportimpuls, Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en de Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB)).
 Tot slot heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van een ingediend amendement bij de begrotingsbehandeling SZW voor 2016 en 2017 jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om kinderen te helpen met een sportlidmaatschap (TK 34 300 XV, nr. 17). Deze middelen zijn door SZW voor dit doel overgeboekt naar de begroting van VWS en zal worden toegevoegd aan het Jeugd Sport Fonds.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Sport en bewegen in de buurt
 Voor 2016 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede impuls combinatiefuncties (Buurtsportcoaches). Gemeenten willen hiermee 2.899,7 fte realiseren in 2016. VWS en OCW dragen hiertoe gezamenlijk € 58,0 miljoen (40%) bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van 60% cofinanciering. Voor 2016 heeft VWS een bedrag van € 47,1 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds.
 Energiebesparing en duurzame energie (RVO)
 Voor de bijdrage aan RVO voor het uitvoeren van de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport is het budget overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 6,2 miljoen).
 2. Uitblinken in sport
 Subsidies
 Dit betreft grotendeels een eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland van € 2,5 miljoen in de vorm van een decentralisatie-uitkering voor het organiseren van de Big Start van de Giro d’Italia 2016.
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 290.109
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 290.109
 
 
 
 
 – 249.208
 
 
 
 
 40.901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 290.109
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 290.109
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 310.109
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
 
 
 
 
 20.260
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.260
 
 
 
 
 – 3.300
 
 
 
 
 16.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 19.460
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.460
 
 
 
 
 – 3.300
 
 
 
 
 16.160
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité 4 en 5 mei
 
 
 5.486
 
 
 0
 
 
 5.486
 
 
 0
 
 
 5.486
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 1.848
 
 
 0
 
 
 1.848
 
 
 0
 
 
 1.848
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 7.667
 
 
 0
 
 
 7.667
 
 
 – 2.300
 
 
 5.367
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
 
 
 
 
 269.849
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 269.849
 
 
 
 
 23.300
 
 
 
 
 293.149
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 254.922
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 254.922
 
 
 
 
 23.400
 
 
 
 
 278.322
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wuv vervolgingsslachtoffers
 
 
 148.200
 
 
 0
 
 
 148.200
 
 
 4.400
 
 
 152.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen
 
 
 65.800
 
 
 0
 
 
 65.800
 
 
 0
 
 
 65.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Wbp via Stichting 1940–1945
 
 
 36.200
 
 
 0
 
 
 36.200
 
 
 0
 
 
 36.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Backpay
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19.000
 
 
 19.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 14.927
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.927
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 14.827
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SVB
 
 
 10.800
 
 
 0
 
 
 10.800
 
 
 – 100
 
 
 10.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 PUR
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 Subsidies
 Zorg- en dienstverlening
 Voor de betaling van de pensioenen en uitkeringen aan de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II door de SVB, op grond van de wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, is budget overgeheveld naar artikelonderdeel 2 inkomensoverdrachten.
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
 
 Inkomensoverdrachten.
 
 Backpay
 De bij Najaarsnota beschikbaar gestelde middelen in het kader van de Backpay zijn in 2015 niet tot besteding gekomen. De betalingen vinden plaats in 2016.
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.432.332
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.432.332
 
 
 
 
 – 27.245
 
 
 
 
 4.405.087
 
 
 
 
 – 317.476
 
 
 
 
 – 188.242
 
 
 
 
 – 189.857
 
 
 
 
 – 97.795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.432.332
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.432.332
 
 
 
 
 – 27.245
 
 
 
 
 4.405.087
 
 
 
 
 – 317.476
 
 
 
 
 – 188.242
 
 
 
 
 – 189.857
 
 
 
 
 – 97.795
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 4.432.332
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.432.332
 
 
 
 
 – 27.245
 
 
 
 
 4.405.087
 
 
 
 
 – 317.476
 
 
 
 
 – 188.242
 
 
 
 
 – 189.857
 
 
 
 
 – 97.795
 
 
 
 
 
 1. Zorgtoeslag
 
 
 4.383.295
 
 
 0
 
 
 4.383.295
 
 
 – 27.245
 
 
 4.356.050
 
 
 – 317.476
 
 
 – 188.242
 
 
 – 189.857
 
 
 – 97.795
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 7.738
 
 
 0
 
 
 7.738
 
 
 0
 
 
 7.738
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 41.299
 
 
 0
 
 
 41.299
 
 
 0
 
 
 41.299
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Inkomensoverdrachten
 Zorgtoeslag
 De uitgavenraming van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld (€ 27,2 miljoen). Door de lagere vaststelling van de standaardpremie valt de zorgtoeslag circa € 75 miljoen lager uit. Overige bijstellingen (ontwikkeling inkomens, kaspatroon) leiden tot een opwaartse bijstelling van circa € 50 miljoen.
 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 9 Algemeen
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 27.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.336
 
 
 
 
 2.354
 
 
 
 
 29.690
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.336
 
 
 
 
 2.354
 
 
 
 
 29.690
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 1.607
 
 
 
 
 6.734
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.932
 
 
 
 
 1.932
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.127
 
 
 
 
 – 325
 
 
 
 
 4.802
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization
 
 
 3.868
 
 
 0
 
 
 3.868
 
 
 0
 
 
 3.868
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Verzameluitkering VWS
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verzameluitkering Sport
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verzameluitkering Jeugd
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Verzameluitkering Langdurige Zorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 
 
 22.209
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.209
 
 
 
 
 747
 
 
 
 
 22.956
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 22.209
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.209
 
 
 
 
 747
 
 
 
 
 22.956
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 22.209
 
 
 0
 
 
 22.209
 
 
 747
 
 
 22.956
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.
 
 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 249.153
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 249.153
 
 
 
 
 39.556
 
 
 
 
 288.709
 
 
 
 
 16.307
 
 
 
 
 10.240
 
 
 
 
 11.870
 
 
 
 
 7.889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 249.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 249.168
 
 
 
 
 39.582
 
 
 
 
 288.750
 
 
 
 
 16.334
 
 
 
 
 10.240
 
 
 
 
 11.870
 
 
 
 
 7.889
 
 
 
 
 
 – Personele uitgaven
 
 
 190.968
 
 
 0
 
 
 190.968
 
 
 28.199
 
 
 219.167
 
 
 16.663
 
 
 14.379
 
 
 16.791
 
 
 12.946
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 184.450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 184.450
 
 
 
 16.474
 
 
 
 
 200.924
 
 
 
 
 15.058
 
 
 
 
 14.518
 
 
 
 
 17.095
 
 
 
 
 13.275
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 3.590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 3.590
 
 
 
 12.308
 
 
 
 
 15.898
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 444
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 254
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 2.928
 
 
 
 
 0
 
 
 
 2.928
 
 
 
 – 583
 
 
 
 
 2.345
 
 
 
 
 – 583
 
 
 
 
 – 583
 
 
 
 
 – 583
 
 
 
 
 – 583
 
 
 
 
 
 – Materiële uitgaven
 
 
 58.200
 
 
 0
 
 
 58.200
 
 
 11.383
 
 
 69.583
 
 
 – 329
 
 
 – 4.139
 
 
 – 4.921
 
 
 – 5.057
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 
 5.960
 
 
 
 
 0
 
 
 
 5.960
 
 
 
 4.132
 
 
 
 
 10.092
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 – 114
 
 
 
 
 – 1.355
 
 
 
 
 – 1.355
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 34.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 34.550
 
 
 
 – 3.694
 
 
 
 
 30.856
 
 
 
 
 – 5.950
 
 
 
 
 – 5.847
 
 
 
 
 – 5.818
 
 
 
 
 – 5.808
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitagven 
 
 
 
 
 17.690
 
 
 
 
 0
 
 
 
 17.690
 
 
 
 10.945
 
 
 
 
 28.635
 
 
 
 
 5.556
 
 
 
 
 1.822
 
 
 
 
 2.252
 
 
 
 
 2.106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.357
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.357
 
 
 
 
 19.024
 
 
 
 
 24.381
 
 
 
 
 1.374
 
 
 
 
 1.322
 
 
 
 
 1.276
 
 
 
 
 1.172
 
 
 
 
 
 
 
 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
 
 
 
 
 249.168
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 249.168
 
 
 
 
 39.582
 
 
 
 
 288.750
 
 
 
 
 16.334
 
 
 
 
 10.240
 
 
 
 
 11.870
 
 
 
 
 7.889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 120.157
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 120.157
 
 
 
 
 25.091
 
 
 
 
 145.248
 
 
 
 
 12.314
 
 
 
 
 10.066
 
 
 
 
 12.477
 
 
 
 
 9.266
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 115.051
 
 
 0
 
 
 115.051
 
 
 16.861
 
 
 131.912
 
 
 10.709
 
 
 10.205
 
 
 12.781
 
 
 9.595
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 2.892
 
 
 0
 
 
 2.892
 
 
 8.813
 
 
 11.705
 
 
 2.188
 
 
 444
 
 
 279
 
 
 254
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 2.214
 
 
 0
 
 
 2.214
 
 
 – 583
 
 
 1.631
 
 
 – 583
 
 
 – 583
 
 
 – 583
 
 
 – 583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven kerndepartement 
 
 
 
 
 39.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39.909
 
 
 
 
 7.379
 
 
 
 
 47.288
 
 
 
 
 – 1.908
 
 
 
 
 – 5.650
 
 
 
 
 – 6.432
 
 
 
 
 – 6.568
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 3.575
 
 
 0
 
 
 3.575
 
 
 2.651
 
 
 6.226
 
 
 – 1.514
 
 
 – 1.625
 
 
 – 2.866
 
 
 – 2.866
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 29.450
 
 
 0
 
 
 29.450
 
 
 – 2.874
 
 
 26.576
 
 
 – 5.950
 
 
 – 5.847
 
 
 – 5.818
 
 
 – 5.808
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitagven 
 
 
 
 6.884
 
 
 0
 
 
 6.884
 
 
 7.602
 
 
 14.486
 
 
 5.556
 
 
 1.822
 
 
 2.252
 
 
 2.106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven inspecties
 
 
 
 
 60.621
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.621
 
 
 
 
 535
 
 
 
 
 61.156
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 1.140
 
 
 
 
 1.134
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 59.402
 
 
 0
 
 
 59.402
 
 
 – 2.960
 
 
 56.442
 
 
 1.140
 
 
 1.140
 
 
 1.134
 
 
 500
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 505
 
 
 0
 
 
 505
 
 
 3.495
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 714
 
 
 0
 
 
 714
 
 
 0
 
 
 714
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven inspecties
 
 
 
 
 15.582
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.582
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 18.598
 
 
 
 
 1.411
 
 
 
 
 1.411
 
 
 
 
 1.411
 
 
 
 
 1.411
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 2.150
 
 
 0
 
 
 2.150
 
 
 911
 
 
 3.061
 
 
 1.411
 
 
 1.411
 
 
 1.411
 
 
 1.411
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 5.020
 
 
 0
 
 
 5.020
 
 
 – 820
 
 
 4.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitagven 
 
 
 
 8.412
 
 
 0
 
 
 8.412
 
 
 2.925
 
 
 11.337
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 10.190
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.190
 
 
 
 
 2.573
 
 
 
 
 12.763
 
 
 
 
 3.209
 
 
 
 
 3.173
 
 
 
 
 3.180
 
 
 
 
 3.180
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 9.997
 
 
 0
 
 
 9.997
 
 
 2.573
 
 
 12.570
 
 
 3.209
 
 
 3.173
 
 
 3.180
 
 
 3.180
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 193
 
 
 0
 
 
 193
 
 
 0
 
 
 193
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven SCP en raden
 
 
 
 
 2.709
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.709
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 3.697
 
 
 
 
 168
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 
 235
 
 
 0
 
 
 235
 
 
 570
 
 
 805
 
 
 168
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële uitagven 
 
 
 
 2.394
 
 
 0
 
 
 2.394
 
 
 418
 
 
 2.812
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 1. Personele uitgaven kerndepartement
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,1 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft ongeveer de helft (€ 12,2 miljoen) betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Hier tegenover staan ook gelijke ontvangsten op de begroting. Daarnaast vindt er een gerichte intensivering (€ 2 miljoen in 2016 en € 3 miljoen structureel) plaats op de CIO-office en I-functie binnen VWS. Hierdoor kan er op het gebied van de I-functie beter invulling gegeven worden aan de ondersteuning van beleidsontwikkeling.
 
 Andere grote mutaties betreffen:
 
 
 –
 Incidenteel € 1,4 miljoen hogere uitgaven voor Caribisch Nederland door de lage wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar.
 
 
 –
 Uitbreiding van het aantal traineeplaatsen (o.a. ICT-trainees) binnen het VWS-concern. Hiervoor wordt € 0,2 miljoen vrijgemaakt in 2016 tot oplopend € 1 miljoen structureel.
 
 
 –
 € 1,2 miljoen voor het verlengen van de tijdelijke extra inzet op fraudebestrijding en rechtmatige zorg.
 
 
 –
 € 6,8 miljoen voor een structurele intensivering op ICT middelen.
 
 
 –
 Een kasschuif van € 2,7 miljoen bij het project RSV (Respiratoir Syncitieel Virus) naar het jaar 2019.
 
 
 
 2. Materiële uitgaven kerndepartement
 De budgetten voor materiële uitgaven van het kerndepartement worden per saldo met € 7,4 miljoen verhoogd. Hiervan heeft € 3,7 miljoen betrekking op Intravacc als onderdeel van de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het pgb-ketenbureau dat is opgericht om te zorgen voor een zo stabiel mogelijk systeem van trekkingsrechten. Ook is € 2,8 miljoen benodigd voor facilitaire en huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing en wijzigingen in het Rijkshuisvestingstelsel.
 3. Personele en materiële uitgaven inspecties
 Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 0,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven. Het budget voor materiële uitgaven is met € 3 miljoen bijgesteld. Hier heeft € 1,4 miljoen betrekking op middelen voor de IGZ als regievoerder op het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Daarnaast hebben er enkele technische mutaties plaatsgevonden tussen de verschillende instrumenten.
 4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
 Voor het SCP worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld door middel van herprioritering binnen de bestaande onderzoeksbudgetten. Hierdoor is de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter geborgd. Door middel van een ingroeimodel wordt in 2016 € 1,5 miljoen toegevoegd aan de vaste begroting van het SCP; vanaf 2017 € 2,9 miljoen.
 Ontvangsten
 Bij het jaarverslag over 2015 is gebleken dat het eigen vermogen van het aCBG hoger was dan toegestaan conform de regeling agentschappen. Dit is gecorrigeerd door een afroming van het eigen vermogen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten voor de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt) van € 12,2 miljoen.
 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.
 
 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2017
 
 
 Mutatie
 2018
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 14.967
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 14.967
 
 
 
 
 2.201
 
 
 
 
 – 12.766
 
 
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 – 830
 
 
 
 
 – 2.134
 
 
 
 
 – 918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 15.009
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 15.009
 
 
 
 
 2.201
 
 
 
 
 – 12.808
 
 
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 – 830
 
 
 
 
 – 2.134
 
 
 
 
 – 918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 
 
 673
 
 
 0
 
 
 673
 
 
 34.248
 
 
 34.921
 
 
 32.708
 
 
 31.801
 
 
 31.999
 
 
 31.933
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 
 
 1.715
 
 
 0
 
 
 1.715
 
 
 4.388
 
 
 6.103
 
 
 4.319
 
 
 4.241
 
 
 4.268
 
 
 4.264
 
 
 
 
 3. Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4. Taakstelling
 
 
 – 17.397
 
 
 0
 
 
 – 17.397
 
 
 – 36.435
 
 
 – 53.832
 
 
 – 41.527
 
 
 – 36.872
 
 
 – 38.401
 
 
 – 37.115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
 Uitgaven
 1. Loonbijstelling
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2016(€ 36,4 miljoen). Niet benodigde loonbijstelling tranche 2015 (€ 0,7 miljoen) en prijsbijstelling tranche 2015 (€ 1,5 miljoen) is ingezet ter dekking van VWS-brede problematiek.
 2. Prijsbijstelling
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2016 (€ 4,4 miljoen).
 4. Taakstelling
 Dit betreft het saldo van diverse mutaties, waaronder het ophogen van de taakstellende onderuitputting in verband met het VWS-aandeel in de ruilvoetproblematiek op het kader Rijksbegroting in enge zin (– € 33 miljoen). Daarnaast worden bij de invulling van de P&M-taakstelling Rutte/Asscher gereserveerde middelen ingezet voor diverse APK-knelpunten (– € 3,9 miljoen). Voor het eID is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK (– € 1,7 miljoen). Voor migratieproblematiek gemeenten zijn vanuit het BKZ middelen overgeboekt naar de VWS-begroting (€ 3 miljoen).
 
 
 
 5.
 Financieel Beeld Zorg
 
 1. Inleiding
 In de 1e suppletoire begroting 2016 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2016 vanaf de ontwerpbegroting 2016 binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2015 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2015, dat op 18 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2016 worden voorzien.
 Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2016 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2016
 
 
 3.
 Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
 3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
 3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016
 3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016
 3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
 
 
 4.
 Mutaties per sector
 
 
 5.
 Verdieping in de BKZ-sectoren
 5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
 5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
 
 
 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2016
 Het Budgettair Kader Zorg legt aan het begin van de kabinetsperiode de genormeerde ontwikkeling van de collectieve zorguitgaven vast voor elk van de komende vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt.
 
 Het BKZ is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18). Op deze stand zijn de maatregelen uit het aanvullend beleidspakket en de macro-economische doorwerking conform de laatste inzichten van het CPB verwerkt. Bij de start zijn de uitgavenkaders herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400-XVI, nr. 1 en 33 400-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen.
 Na de Startnota zijn de uitgavenkaders opnieuw herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2014
 (TK 33 750-XVI, nr. 1 en 33 750-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit neerwaartse aanpassing voor het jaar 2016 met € 558 miljoen.
 
 Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de stand van de netto-BKZ-uitgaven in de 1e suppletoire begroting 2016.
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2016 (bedragen x € 1 miljoen)1Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ stand ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 68.564
 
 
 
 
 
 Prijs nationale bestedingen (pNB)
 
 
 – 543
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 – 73
 
 
 
 
 
 Bijstelling BKZ
 
 
 
 
 – 615
 
 
 
 
 
 
 BKZ stand 1e
 suppletoire 2016
 
 
 
 
 67.948
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire 2016
 
 
 
 
 67.169
 
 
 
 
 
 
 Onderschrijding BKZ
 
 
 
 
 – 779
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 
 Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2016 met € 0,6 miljard verlaagd.
 Als gevolg van nominale ontwikkelingen (een neerwaartse bijstelling van de prijs Nationale Bestedingen volgend uit het Centraal Economisch Plan van het CPB) € 0,5 miljard en € 0,1 miljard als gevolg van enkele overhevelingen die hebben plaatsgevonden van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting, (behorend tot het kader Rijksbegroting). Ondanks deze neerwaartse bijstellingen is er sprake van een geraamde onderschrijding van het BKZ met € 0,8 miljard.
 
 In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.
 3. Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
 
 In deze paragraaf wordt vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron gepresenteerd. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per financieringsbron is opgenomen in de paragrafen 3.2 (Zvw), 3.3 (Wlz) en 3.4
 (begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven) en per sector in de verdiepingsparagraaf 5.
 
 3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
 Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.
 
 Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 72.883,9
 
 
 
 
 
 Mutaties Zvw-uitgaven
 
 
 – 790,5
 
 
 
 
 Mutaties Wlz-uitgaven
 
 
 – 149,3
 
 
 
 
 Mutaties begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven
 
 
 245,6
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 694,3
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 72.189,7
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 5.042,8
 
 
 
 
 
 Mutaties Wlz-ontvangsten
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 5.020,9
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 67.841,1
 
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-BKZ-uitgaven 
 
 
 
 
 – 672,4
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 67.168,8
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 nemen de geraamde bruto-BKZ-uitgaven af met € 694 miljoen en nemen de geraamde BKZ-ontvangsten af met € 22 miljoen. Daarmee nemen de netto-BKZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2016 per saldo af met € 672 miljoen. De daling van de bruto-BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt door de daling van de Zvw-uitgaven met € 791 miljoen, een daling van de Wlz-uitgaven met € 149 miljoen en een stijging van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven met € 246 miljoen. Daarnaast is de raming van de Wlz-ontvangsten gedaald met € 22 miljoen.
 In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.
 3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016
 Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.1.
 
 Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 45.860,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 – 43,6
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)
 
 
 – 43,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 560,1
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding Erasmus MC
 
 
 – 4,0
 
 
 
 
 Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen en ggz
 
 
 – 75,0
 
 
 
 
 Taakstelling stringent pakketbeheer
 
 
 75,0
 
 
 
 
 Besluitvorming overschrijdingen MSZ
 
 
 – 70,0
 
 
 
 
 Overheveling resterende middelen integrale tarieven
 
 
 18,8
 
 
 
 
 Kasschuif resterende middelen integrale tarieven
 
 
 – 68,8
 
 
 
 
 Migratieproblematiek
 
 
 23,6
 
 
 
 
 Verwarde personen
 
 
 15,0
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Zvw
 
 
 – 469,9
 
 
 
 
 Overige
 
 
 – 4,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en nominale mutaties
 
 
 
 
 – 186,8
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 – 271,0
 
 
 
 
 Grondslagverlegging en overig
 
 
 84,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 
 
 
 
 
 – 790,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-Zvw-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 45.069,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 3.194,8
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 3.194,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 42.665,2
 
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven 
 
 
 
 
 – 790,5
 
 
 
 
 
 
 Netto-Zvw-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 41.874,7
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 Uitgaven
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering Zvw-uitgaven
 
 Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 – 23,5
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 18,2
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen
 
 
 – 17,6
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 – 36,7
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 37,7
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 – 21,7
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 – 43,6
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering zorguitgaven» uit tabel 3 nader uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens 2015 van de NZa en het Zorginstituut. Voor de curatieve ggz en de medisch-specialistische zorg zijn vooralsnog alleen zeer voorlopige realisatiecijfers over 2015 beschikbaar. Omdat er met de huisartsen, de medisch-specialistische zorg en de ggz akkoorden zijn gesloten, zijn de ramingen 2016 voor deze sectoren niet bijgesteld. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Zvw-uitgaven per deelsector verder toegelicht.
 Beleidsmatige mutaties
 Schadevergoeding Erasmus MC
 In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente); zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde € 4 miljoen (in 2016), alsmede (vanaf 2017) niet meer benodigde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten, overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven). Zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.
 Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen en ggz
 
 De hulpmiddelenraming laat voldoende ruimte zien om de onderschrijding van circa € 91 miljoen in 2015 structureel door te trekken. Een deel hiervan (€ 50 miljoen in 2016) zal worden ingezet t.b.v. de taakstelling stringent pakketbeheer. In de afgelopen periode hebben zorgverzekeraars gestuurd op doelmatigheid en gepast gebruik van extramurale hulpmiddelen.
 De invulling van de taakstelling stringent pakketbeheer bij de ggz wordt gerealiseerd door begrenzing en gepast gebruik van zorg in de ggz conform een advies van het Zorginstituut. Zie brief hierover van 22 maart 2016, TK 29 689, nr. 692. Het Zorginstituut heeft op basis van het advies een besparingsbedrag van € 25 miljoen geraamd. Het kader ggz zal met dit bedrag worden verlaagd.
 
 Taakstelling stringent pakketbeheer.
 De nog te verwerken taakstelling stringent pakketbeheer bedraagt € 75 miljoen in 2016 en € 225 miljoen vanaf 2017. Dekking voor de taakstelling in 2016 wordt gevonden binnen het kader hulpmiddelen (€ 50 miljoen) en de ggz (€ 25 miljoen). De invulling van de oploop vanaf 2017 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.
 Besluitvorming overschrijdingen MSZ 2012 en 2013
 
 Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met partijen van het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ is eerder in verband met de geconstateerde overschrijding 2012 eenmalig € 70 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2016. Zie brief hierover van 31 maart 2015, Kamerstuk TK 29 248, nr. 282. Deze korting wordt thans ook in de begroting verwerkt.
 Inmiddels heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de geconstateerde overschrijding 2013. Op basis daarvan wordt eenmalig € 29 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2017. Zie brief hierover van 29 april 2016, Kamerstuk 2016D18344.
 
 Overheveling resterende middelen integrale tarieven
 De resterende middelen voor de overgang naar integrale tarieven op artikel 2 van de begroting worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ; zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.
 Kasschuif resterende middelen integrale tarieven
 Op basis van het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg (MSZ) 2014–2017 zijn voor de periode 2015–2024 middelen beschikbaar gesteld voor de overgang naar integrale tarieven. Deze middelen zijn eerder overgeheveld naar artikel 2 van de begroting om een subsidieregeling voor de overgang naar integrale tarieven mogelijk te maken. Voor zover de middelen niet nodig zijn voor de subsidieregeling worden ze weer toegevoegd aan de sector MSZ c.q. het mbi-kader MSZ. De vrijval in 2016 bedraagt € 68,8 miljoen: € 50 miljoen die eerder op het premiegefinancierde BKZ was gereserveerd, alsmede € 18,8 miljoen op het begrotingsgefinancierde BKZ. Deze middelen worden doorgeschoven. Het beschikbare budget komt daarmee op € 75 miljoen in 2017 en € 50 miljoen vanaf 2018.
 Migratieproblematiek
 De verhoogde instroom van asielzoekers leidt tot hogere zorguitgaven op het BKZ. Op korte termijn wordt een extra beslag op de curatieve zorg verwacht (o.a. huisartsenzorg, ggz en MSZ), de langdurige zorg en binnen het gemeentelijk domein. Ook op het terrein van preventie en de jeugd(gezondheids)zorg worden additionele uitgaven verwacht. De raming gaat uit van een instroom van 58.000 vluchtelingen in 2016.
 Verwarde personen
 Het aanjaagteam verwarde personen dat is gestart na de zomer, heeft samen met haar partners knelpunten en verbeteracties in beeld gebracht in de persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Voor structurele oplossingen en een sluitende aanpak is een krachtige beweging nodig. De kosten die aan de diverse verbeteracties zijn verbonden bedragen voor VWS € 15 miljoen in 2016 en € 30 miljoen structureel vanaf 2017. Eén van de acties is een regeling voor onverzekerden. Een deel van de middelen is bestemd voor pilots en projecten in het land.
 Nominaal en onverdeeld
 Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Deze ruimte bestaat uit niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en groeiruimte Zvw. Daarnaast is ruimte ontstaan als een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde groeiruimte voor de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren. Voorts is na verwerking van de gemaakte afspraken over de afwikkeling van de schadevergoeding aan Erasmus MC, in de jaren na 2019, sprake van vrijval van gereserveerde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten.
 Technische en nominale mutaties
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Grondslagverlegging en overig
 De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.
 3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016
 Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.2.
 
 Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 19.899,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 39,4
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 22,4
 
 
 
 
 Zorg in natura
 
 
 17,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 – 91,6
 
 
 
 
 
 Waardigheid en Trots
 
 
 – 17,5
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten/compensatie pgb gemeenten
 
 
 – 31,0
 
 
 
 
 Uitstel overheveling huishoudelijke hulp MPT naar Wlz
 
 
 – 26,8
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Wlz
 
 
 – 14,2
 
 
 
 
 Compensatie Wmo 2015
 
 
 – 2,3
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en nominale mutaties
 
 
 
 
 – 97,2
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 – 17,7
 
 
 
 
 Grondslagverlegging en overig
 
 
 25,8
 
 
 
 
 Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd
 
 
 – 105,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 
 
 
 
 
 – 149,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-Wlz-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 19.749,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 1.848,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling eigen bijdragen
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 1.826,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 18.051,0
 
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-Wlz-uitgaven 
 
 
 
 
 – 127,4
 
 
 
 
 
 
 Netto-Wlz-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 17.923,6
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 Uitgaven
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering
 Op basis van voorlopige realisatiegegevens van de NZa en het Zorginstituut zijn de zorguitgaven 2015 geactualiseerd. De opwaartse bijstelling komt voor rekening van het eerstelijnsverblijf (circa € 14 miljoen), de tandheelkundige zorg in Wlz-instellingen (€ 4 miljoen) en de bovenbudgettaire vergoedingen (€ 8 miljoen). Daar tegenover staat een onderschrijding van € 4 miljoen bij de ziekenhuiszorg Wlz. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Wlz-uitgaven per deelsector verder toegelicht.
 Zorg in natura
 Dit betreffen extra Wlz-uitgaven in 2016 vanwege het niet extramuraliseren van het zorgprofiel VG3.
 Beleidsmatige mutaties
 Waardigheid en Trots
 In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies.
 Uitvoeringskosten/compensatie pgb gemeenten
 VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.
 Uitstel overheveling huishoudelijke hulp Modulair Pakket Thuis naar Wlz
 De Wlz-uitgaven 2016 zijn neerwaarts bijgesteld omdat de overheveling van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 2015 naar de Wlz ten behoeve van het modulair pakket thuis (MPT) met een jaar is uitgesteld.
 Nominaal en onverdeeld Wlz
 Een deel van de gereserveerde ruimte op de sector nominaal en onvoorzien wordt ingezet ter dekking van problematiek binnen de Wlz.
 Compensatie Wmo 2015
 In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen VWS en de VNG is overeengekomen dat een bedrag van circa € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 van de integratie-uitkering Sociaal domein wordt toegevoegd.
 Technische en nominale mutaties
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Grondslagverlegging en overig
 De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.
 Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd
 De tranche 2016 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de budgetten voor de Wmo en Jeugdwet.
 Ontvangsten
 Ramingsbijstelling eigen bijdragen
 Het lagere aantal cliënten in de intramurale ouderenzorg dan eerder geraamd, leidt tot minder opbrengsten van de eigen bijdrage in de Wlz.
 3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
 Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.
 
 Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 7.124,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 140,1
 
 
 
 
 
 Schadevergoeding Erasmus MC
 
 
 85,0
 
 
 
 
 Compensatie derving eigen bijdrage Jeugdwet (Gemeentefonds)
 
 
 17,0
 
 
 
 
 Compensatie beschermd wonen (Gemeentefonds)
 
 
 9,8
 
 
 
 
 Subsidieregeling integrale tarieven 2015
 
 
 9,0
 
 
 
 
 Overheveling resterende middelen integrale tarieven
 
 
 – 18,8
 
 
 
 
 Compensatie herstelopslag UMC's
 
 
 11,2
 
 
 
 
 Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie
 
 
 17,0
 
 
 
 
 Zorguitgaven CN i.v.m. dollarkoers
 
 
 6,0
 
 
 
 
 Compensatie Wmo 2015
 
 
 2,3
 
 
 
 
 Compensatie eigen bijdragen gemeenten
 
 
 5,0
 
 
 
 
 Overige
 
 
 – 3,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische en nominale mutaties
 
 
 
 
 105,5
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 – 5,2
 
 
 
 
 Uitdeling lpo 2016
 
 
 5,5
 
 
 
 
 Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd
 
 
 105,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 
 
 
 
 
 245,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 7.370,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 7.124,9
 
 
 
 
 
 
 Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven 
 
 
 
 
 245,6
 
 
 
 
 
 
 Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 7.370,4
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 De netto-begrotingsgefinancierde uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2016 toe met circa € 246 miljoen.
 Uitgaven
 Beleidsmatige mutaties
 Schadevergoeding Erasmus MC
 In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (zie TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS heeft in 2015 € 85 miljoen betaald; ook in 2016 wordt € 85 miljoen betaald, het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven). Voor de betaling in 2016 wordt via een kasschuif € 81 miljoen toegevoegd aan de € 4 miljoen die voor 2016 waren gereserveerd.
 Compensatie derving eigen bijdrage Jeugdwet (Gemeentefonds)
 Het kabinet heeft een wijziging van de Jeugdwet aangekondigd, om de ouderbijdrage die in de wet is opgenomen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 af te schaffen. In verband hiermee is sprake van een toevoeging aan de integratie-uitkering Sociaal domein van € 17 miljoen.
 Compensatie beschermd wonen (Gemeentefonds)
 Het betreft de compensatie voor het zevental centrumgemeenten dat op grond van de huidige verdeling van het budget 2015 minder heeft gehad dan dat zij dat jaar op basis van de verbeterde verdeling zouden hebben gehad.
 Subsidieregeling integrale tarieven 2015/Overheveling resterende middelen integrale tarieven
 Voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven is in 2016 maximaal € 20,2 miljoen nodig. De resterende middelen (€ 9,8 miljoen) worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg. Dat geldt ook voor de middelen die bij tweede suppletoire wet 2015 zijn vrijgevallen, maar in 2016 opnieuw beschikbaar zijn (€ 9 miljoen).
 Compensatie herstelopslag UMC’s
 De UMC’s krijgen in 2016 gedeeltelijke compensatie uit de loonbijstelling voor de herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april heeft doorgevoerd. VWS vult deze compensatie aan waardoor de UMC’s volledig worden gecompenseerd voor de herstelopslag in 2016 (€ 11,2 miljoen) en 2017 (€ 15,8 miljoen).
 Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie
 De NFU en de Ministers van BZK, Financiën en VWS zijn overeengekomen om te bezien of een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het ABP kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een reeks van € 17 miljoen gereserveerd.
 Zorguitgaven CN i.v.m. dollarkoers
 De zorgkosten op Caribisch Nederland stijgen door een ongunstige wisselkoers. Het gaat hierbij vooral om de doorwerking op het budget zorguitgaven Caribisch Nederland (€ 6 miljoen).
 Compensatie Wmo 2015
 In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en VWS is overeengekomen dat een bedrag van circa € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 van de integratie-uitkering Sociaal domein wordt toegevoegd.
 Compensatie eigen bijdragen gemeenten
 Gemeenten worden gecompenseerd voor de eigen bijdragen die zij mislopen voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen aan Wlz-cliënten die thuis wonen door de anticumulatiebepaling met de Wlz.
 Overige
 Deze post is het saldo van enkele in omvang geringe mutaties.
 Technische en nominale mutaties
 Nominale ontwikkeling
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
 Uitdeling lpo 2016
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven.
 Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd
 De raming van de budgetten voor de Wmo en de Jeugdwet is verhoogd ter compensatie van ontwikkeling van de loonkosten en prijzen.
 4. Mutaties per sector
 Tabel 6 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 tot aan de 1e suppletoire begroting 2016 op sector niveau weer. De mutaties van de Zvw en Wlz over 2016 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.
 
 Tabel 6 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties
 
 
 Mutaties
 
 
 Mutaties
 
 
 Mutaties
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 5.349,6
 
 
 43,0
 
 
 5.392,7
 
 
 136,8
 
 
 135,9
 
 
 135,9
 
 
 135,9
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg
 
 
 23.099,2
 
 
 192,0
 
 
 23.291,2
 
 
 311,7
 
 
 314,9
 
 
 314,4
 
 
 313,8
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 3.779,0
 
 
 55,4
 
 
 3.834,4
 
 
 52,1
 
 
 55,7
 
 
 59,7
 
 
 59,7
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 4.598,8
 
 
 39,6
 
 
 4.638,4
 
 
 37,2
 
 
 35,7
 
 
 35,7
 
 
 35,7
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.668,0
 
 
 – 84,4
 
 
 1.583,6
 
 
 – 59,2
 
 
 – 59,2
 
 
 – 59,2
 
 
 – 59,2
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 692,3
 
 
 – 26,2
 
 
 666,1
 
 
 – 1,2
 
 
 – 1,2
 
 
 – 1,3
 
 
 – 1,3
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 1.250,9
 
 
 17,4
 
 
 1.268,3
 
 
 17,9
 
 
 17,6
 
 
 16,4
 
 
 16,2
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 3.346,1
 
 
 85,7
 
 
 3.431,7
 
 
 51,0
 
 
 52,4
 
 
 52,7
 
 
 51,6
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 809,9
 
 
 – 12,0
 
 
 797,8
 
 
 – 12,7
 
 
 – 12,7
 
 
 – 12,7
 
 
 – 12,7
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 1.266,3
 
 
 – 1.101,0
 
 
 165,3
 
 
 – 1.337,9
 
 
 – 1.312,0
 
 
 – 1.367,1
 
 
 – 1.463,4
 
 
 
 
 
 Bruto-Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 45.860,1
 
 
 
 
 – 790,5
 
 
 
 
 45.069,5
 
 
 
 
 – 804,6
 
 
 
 
 – 773,2
 
 
 
 
 – 825,6
 
 
 
 
 – 923,8
 
 
 
 
 
 Eigen risico Zvw
 
 
 3.194,8
 
 
 0,0
 
 
 3.194,8
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Zvw
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten
 
 
 
 
 3.194,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3.194,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 42.665,2
 
 
 
 
 – 790,5
 
 
 
 
 41.874,7
 
 
 
 
 – 804,6
 
 
 
 
 – 773,2
 
 
 
 
 – 825,6
 
 
 
 
 – 923,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet langdurige zorg (Wlz)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Binnen contracteerruimte
 
 
 
 
 16.455,0
 
 
 
 
 217,1
 
 
 
 
 16.672,2
 
 
 
 
 235,5
 
 
 
 
 236,4
 
 
 
 
 240,4
 
 
 
 
 283,6
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 9.017,8
 
 
 – 22,9
 
 
 8.994,9
 
 
 – 22,7
 
 
 – 22,8
 
 
 – 18,8
 
 
 24,9
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 6.126,0
 
 
 64,4
 
 
 6.190,4
 
 
 57,4
 
 
 58,1
 
 
 58,1
 
 
 57,6
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 369,2
 
 
 144,2
 
 
 513,4
 
 
 142,6
 
 
 143,0
 
 
 143,0
 
 
 143,0
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 288,0
 
 
 72,6
 
 
 360,6
 
 
 99,5
 
 
 99,5
 
 
 99,5
 
 
 99,5
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 519,9
 
 
 62,2
 
 
 582,1
 
 
 62,1
 
 
 62,0
 
 
 62,0
 
 
 62,0
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 134,1
 
 
 – 103,4
 
 
 30,7
 
 
 – 103,4
 
 
 – 103,4
 
 
 – 103,4
 
 
 – 103,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 
 
 1.346,5
 
 
 
 
 96,0
 
 
 
 
 1.442,5
 
 
 
 
 85,0
 
 
 
 
 84,9
 
 
 
 
 84,9
 
 
 
 
 84,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buiten contracteerruimte
 
 
 
 
 2.097,5
 
 
 
 
 – 462,5
 
 
 
 
 1.635,0
 
 
 
 
 – 424,0
 
 
 
 
 – 438,5
 
 
 
 
 – 440,9
 
 
 
 
 – 500,2
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten (nacalculatie)
 
 
 801,8
 
 
 2,6
 
 
 804,5
 
 
 3,9
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Beheerskosten
 
 
 140,7
 
 
 6,9
 
 
 147,6
 
 
 6,8
 
 
 6,7
 
 
 6,7
 
 
 6,7
 
 
 
 
 Overig buiten contracteerruimte1Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.
 
 
 636,2
 
 
 29,1
 
 
 665,3
 
 
 – 7,8
 
 
 – 7,8
 
 
 – 7,8
 
 
 – 7,8
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 518,7
 
 
 – 501,1
 
 
 17,6
 
 
 – 426,9
 
 
 – 437,4
 
 
 – 439,8
 
 
 – 499,1
 
 
 
 
 
 Bruto-Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 19.899,0
 
 
 
 
 – 149,3
 
 
 
 
 19.749,7
 
 
 
 
 – 103,5
 
 
 
 
 – 117,3
 
 
 
 
 – 115,6
 
 
 
 
 – 131,7
 
 
 
 
 
 Eigen betalingen Wlz
 
 
 1.848,0
 
 
 – 21,9
 
 
 1.826,1
 
 
 – 19,6
 
 
 – 21,9
 
 
 – 51,6
 
 
 – 33,8
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten
 
 
 
 
 1.848,0
 
 
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 1.826,1
 
 
 
 
 – 19,6
 
 
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 – 51,6
 
 
 
 
 – 33,8
 
 
 
 
 
 
 Netto-Wlz-uitgaven
 
 
 
 
 18.051,0
 
 
 
 
 – 127,4
 
 
 
 
 17.923,6
 
 
 
 
 – 83,9
 
 
 
 
 – 95,4
 
 
 
 
 – 64,0
 
 
 
 
 – 97,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wmo 2015 en Jeugdwet (Gemeentefonds) 
 
 
 
 
 6.716,1
 
 
 
 
 139,3
 
 
 
 
 6.855,4
 
 
 
 
 106,4
 
 
 
 
 106,0
 
 
 
 
 106,2
 
 
 
 
 106,1
 
 
 
 
 
 Integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging
 
 
 1.138,1
 
 
 23,2
 
 
 1.161,4
 
 
 18,9
 
 
 18,9
 
 
 18,9
 
 
 18,9
 
 
 
 
 Integratie-uitkering Sociaal domein deel Wmo 2015
 
 
 3.573,3
 
 
 69,3
 
 
 3.642,6
 
 
 57,8
 
 
 57,2
 
 
 57,4
 
 
 57,2
 
 
 
 
 HHT en restant RA middelen arbeidsmarkt
 
 
 141,0
 
 
 0,0
 
 
 141,0
 
 
 0,6
 
 
 0,6
 
 
 0,6
 
 
 0,7
 
 
 
 
 Jeugdwet
 
 
 1.863,6
 
 
 46,8
 
 
 1.910,4
 
 
 29,1
 
 
 29,4
 
 
 29,4
 
 
 29,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting)
 
 
 
 
 408,8
 
 
 
 
 106,3
 
 
 
 
 515,0
 
 
 
 
 65,6
 
 
 
 
 – 5,8
 
 
 
 
 3,3
 
 
 
 
 27,5
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ
 
 
 30,0
 
 
 – 9,8
 
 
 20,2
 
 
 – 50,0
 
 
 – 25,0
 
 
 – 16,0
 
 
 10,0
 
 
 
 
 Subsidieregeling abortusklinieken
 
 
 15,7
 
 
 – 0,3
 
 
 15,4
 
 
 – 0,3
 
 
 – 0,3
 
 
 – 0,3
 
 
 – 0,3
 
 
 
 
 Schadevergoeding Erasmus MC
 
 
 0,0
 
 
 85,0
 
 
 85,0
 
 
 81,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Zorgopleidingen
 
 
 242,1
 
 
 25,1
 
 
 267,3
 
 
 32,8
 
 
 17,2
 
 
 16,9
 
 
 16,9
 
 
 
 
 Wtcg
 
 
 7,7
 
 
 0,0
 
 
 7,7
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Zorg Caribisch Nederland
 
 
 107,9
 
 
 6,0
 
 
 113,9
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)
 
 
 5,4
 
 
 0,3
 
 
 5,6
 
 
 2,1
 
 
 2,4
 
 
 2,7
 
 
 0,9
 
 
 
 
 Overig
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Bruto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 7.124,9
 
 
 
 
 245,6
 
 
 
 
 7.370,4
 
 
 
 
 172,0
 
 
 
 
 100,3
 
 
 
 
 109,5
 
 
 
 
 133,7
 
 
 
 
 
 Terugontvangsten opleidingsfonds
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde BKZ-ontvangsten
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 7.124,9
 
 
 
 
 245,6
 
 
 
 
 7.370,4
 
 
 
 
 172,0
 
 
 
 
 100,3
 
 
 
 
 109,5
 
 
 
 
 133,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal bruto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 72.883,9
 
 
 
 
 – 694,3
 
 
 
 
 72.189,7
 
 
 
 
 – 736,2
 
 
 
 
 – 790,2
 
 
 
 
 – 831,7
 
 
 
 
 – 921,8
 
 
 
 
 
 
 Totaal BKZ-ontvangsten
 
 
 
 
 5.042,8
 
 
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 5.020,9
 
 
 
 
 – 19,6
 
 
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 – 51,6
 
 
 
 
 – 33,8
 
 
 
 
 
 
 Totaal netto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 67.841,1
 
 
 
 
 – 672,4
 
 
 
 
 67.168,8
 
 
 
 
 – 716,6
 
 
 
 
 – 768,3
 
 
 
 
 – 780,1
 
 
 
 
 – 888,0
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
 
 
 De mutaties in de jaren 2017 tot en met 2020 hangen vooral samen met de verwerking van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling, actualiseringcijfers en beleidsmatige mutaties. De reeks onder nominaal en onverdeeld bij de Zvw en Wlz betreffen voornamelijk mutaties van de raming van de loon- en prijsbijstelling. De reeks bij de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven betreft voornamelijk beleidsmatige mutaties.
 5. Verdieping in de BKZ-sectoren
 In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, beleidsmatig en technisch.
 Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsector nominaal en onverdeeld. De tranche 2016 is in deze suppletoire begroting reeds toegedeeld aan de deelsectoren.
 De reeks mee- en tegenvallers bevat onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het Zorginstituut. Onder het kopje beleidsmatig zijn de mutaties uit de uitvoeringsbrief opgenomen.
 De technische mutaties betreffen voornamelijk budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren.
 5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2016 en de 1e suppletoire begroting 2016 voor de Zvw per deelsector weergegeven en toegelicht.
 
 Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 2.762,3
 
 
 18,7
 
 
 2.781,0
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 445,2
 
 
 15,3
 
 
 460,4
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 717,4
 
 
 20,7
 
 
 738,2
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 700,8
 
 
 0,4
 
 
 701,2
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 229,4
 
 
 – 6,9
 
 
 222,4
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 320,5
 
 
 – 7,9
 
 
 312,6
 
 
 
 
 Zintuiglijk gehandicapten
 
 
 174,1
 
 
 2,8
 
 
 176,9
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 5.349,6
 
 
 
 
 43,0
 
 
 
 
 5.392,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 Huisartsenzorg
 
 
 
 7,8
 
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 
 1,3
 
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg
 
 
 
 10,9
 
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 
 10,8
 
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 
 7,1
 
 
 
 
 
 Zintuiglijk gehandicapten
 
 
 
 3,1
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tandheelkundige zorg 
 
 
 
 
 9,8
 
 
 
 
 
 Op basis van gegevens van het Zorginstituut is er sprake van een stijging van de uitgaven voor tandheelkundige zorg in 2015 van circa € 10 miljoen. Deze overschrijding, voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de preventieve mondzorg bij jeugdig verzekerden, wordt structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 Paramedische zorg
 
 
 
 
 – 10,4
 
 
 
 
 
 In 2015 zijn de uitgaven voor paramedische zorg in totaal met € 10,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit betreft het saldo van hoger dan geraamde uitgaven aan ergotherapie (€ 2,2 miljoen) en oefentherapie (€ 0,1 miljoen) en lagere uitgaven aan fysiotherapie (€ 3,9 miljoen), logopedie (€ 5,6 miljoen) en dieetadvisering (€ 3,2 miljoen). Deze bijstellingen worden structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 Verloskundige zorg
 
 
 
 
 – 7,9
 
 
 
 
 
 Op basis van gegevens van het Zorginstituut is de uitgavenraming voor 2015 geactualiseerd. Hieruit blijkt dat de uitgaven structureel € 7,9 miljoen lager uitvallen dan geraamd. Deze lagere uitgaven zijn mogelijk te verklaren door een afname van het aantal geboorten. Daarnaast zijn er een aantal geboortezorg initiatieven onder de beleidsregel innovatie gestart, deze uitgaven worden verantwoord in de sector overig curatief.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kraamzorg
 
 
 
 
 – 15,0
 
 
 
 
 
 Op basis van gegevens van Zorginstituut bleken de uitgaven voor kraamzorg in 2015 lager dan geraamd. Deze neerwaartse bijstelling wordt structureel verondersteld. De lagere uitgaven zijn mogelijk het gevolg van dalende geboortecijfers en lagere tarieven in de contractering.
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 Zintuiglijk gehandicapten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten
 
 
 
 
 – 0,4
 
 
 
 
 
 Dit betreft een correctie van de overheveling voor zorg voor zintuiglijk gehandicapten. Er is een bedrag van € 370.000 naar de Zvw overgeheveld, terwijl dit terecht had moeten komen op de begroting voor de subsidieregeling expertisefunctie ZG. Dit wordt nu gecorrigeerd.
 
 
 
 
 
 Technisch
 Overboeking middelen voor substitutie
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 
 
 14,0
 
 
 
 
 
 
 Huisartsen
 
 
 
 
 10,9
 
 
 
 
 
 Conform de afspraken uit de bestuurlijke akkoorden eerste lijn en medisch specialistische zorg worden de beschikbare kaders voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg per 2016 bijgesteld op basis van de uitkomsten van de «Substitutiemonitor – Rapportage afsprakenmonitor juli 2015». Het beschikbare kader 2016 voor de medisch specialistische zorg wordt met € 24,9 miljoen naar beneden bijgesteld, en de beschikbare kaders 2016 voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden met € 10,9 miljoen respectievelijk € 14 miljoen verhoogd. Zie brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2015, TK 33 654, nr. 18.
 
 
 
 
 
 
 Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 21.145,8
 
 
 149,2
 
 
 21.294,9
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg
 
 
 777,3
 
 
 – 16,7
 
 
 760,7
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
 
 
 82,2
 
 
 4,0
 
 
 86,3
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 
 
 49,4
 
 
 – 2,6
 
 
 46,8
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 660,0
 
 
 8,8
 
 
 668,7
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 384,5
 
 
 49,3
 
 
 433,8
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 23.099,2
 
 
 
 
 192,0
 
 
 
 
 23.291,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 
 244,7
 
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg
 
 
 
 9,6
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 
 
 
 8,8
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 
 
 
 0,4
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
 
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg
 
 
 
 4,8
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geriatrische revalidatiezorg
 
 
 
 
 – 26,3
 
 
 
 
 
 De uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Daaruit kwam naar voren dat de uitgaven voor 2014 € 26 miljoen en voor 2015 € 38 miljoen lager waren dan eerder geraamd. De lichte stijging van de uitgaven in 2015 ten opzichte van 2014 is consistent met de verruiming van de aanspraak in 2015. Gelet op onzekerheden in de raming als gevolg van de verkorting van de doorlooptijd van dbc’s in 2015 en de overheveling van bovenbudgettaire hulpmiddelen vanaf 2015, worden de lagere uitgaven structureel verondersteld op het niveau van de meevaller voor 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig curatieve zorg 
 
 
 
 
 44,5
 
 
 
 
 
 De uitgaven voor overig curatieve zorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. De sterke stijging van de uitgaven in 2015 komt deels door een toename van initiatieven die zijn gestart onder de beleidsregel innovatie. Daarnaast is sprake van hogere uitgaven doordat het sinds 2015 ook voor diabetespatiënten die geen zorg krijgen binnen de zorgketen diabetes mogelijk is een vergoeding te krijgen voor voetzorg. De hogere uitgaven worden structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 Besluitvorming overschrijdingen MSZ 2012 en 2013
 
 
 
 
 – 70,0
 
 
 
 
 
 Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met partijen van het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ is eerder in verband met de geconstateerde overschrijding 2012 eenmalig € 70 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2016. Zie brief hierover van 31 maart 2015, Kamerstuk TK 29 248, nr. 282. Deze korting wordt thans ook in de begroting verwerkt.
 Inmiddels heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de geconstateerde overschrijding 2013. Op basis daarvan wordt eenmalig € 29 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2017. Zie brief hierover van 29 april 2016, Kamerstuk 2016D18344.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven
 
 
 
 
 – 0,6
 
 
 
 
 
 In het bestuurlijk akkoord voor de medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt over doelmatig voorschrijven. De besparingen zijn echter niet gerealiseerd. Conform de afspraken wordt een korting op het beschikbare kader toegepast. Eerder is al een korting van € 10 miljoen verwerkt, waardoor de totale korting is uitgekomen op € 10,6 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEH/acute verloskunde
 
 
 
 
 3,0
 
 
 
 
 
 Vanwege de verruiming van de beschikbaarheidbijdrage SEH/acute verloskunde wordt het beschikbare kader aangepast. Uitgaande van een 50/50-verdeling bij het vaststellen van het aantal ziekenhuizen dat een beschikbaarheidbijdrage ontvangt op basis van de nieuwe gevoeligheidsanalyse van het RIVM, gaat het om hogere uitgaven van
 € 3 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Patiëntenvervoer Waddeneilanden
 
 
 
 
 – 3,0
 
 
 
 
 
 De helikopter voor het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden zal worden bekostigd vanuit de beschikbaarheidbijdrage.
 
 
 
 
 
 Technisch
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overboeking middelen voor substitutie
 
 
 
 
 – 24,9
 
 
 
 
 
 Conform de afspraken uit de bestuurlijke akkoorden eerste lijn en medisch specialistische zorg worden de beschikbare kaders voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg per 2016 bijgesteld op basis van de uitkomsten van de »Substitutiemonitor – Rapportage afsprakenmonitor juli 2015». Het beschikbare kader voor de medisch specialistische zorg wordt met ingang van 2016 met € 24,9 miljoen naar beneden bijgesteld, en de beschikbare kaders voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden met ingang van 2016 met € 10,9 miljoen respectievelijk € 14 miljoen verhoogd. Zie brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2015, TK 33 654, nr. 18.
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 3.779,0
 
 
 55,4
 
 
 3.834,4
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 3.779,0
 
 
 
 
 55,4
 
 
 
 
 3.834,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 57,9
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Additionele middelen kwaliteitsonderzoek
 
 
 
 
 – 2,5
 
 
 
 
 
 Bij het opstellen van de ggz-toekomstagenda is door de veldpartijen aangegeven dat aanvullende middelen nodig zijn voor de agenda voor gepast gebruik en transparantie en voor extra onderzoek. Als gevolg hiervan kunnen bestaande en nieuwe behandelingen op termijn doelmatiger worden uitgevoerd. Deze middelen worden overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting.
 
 
 
 
 
 
 
 Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 4.598,8
 
 
 39,6
 
 
 4.638,4
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.668,0
 
 
 – 84,4
 
 
 1.583,6
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 6.266,8
 
 
 
 
 – 44,8
 
 
 
 
 6.222,0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 
 17,6
 
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 
 6,4
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 
 
 23,8
 
 
 
 
 
 De sector geneesmiddelen laat een overschrijding van ruim € 95 miljoen zien in 2015. Deze overschrijding wordt voor een kwart structureel verondersteld, zodat het beschikbare kader 2016 rond de beleidsrijke raming van het Zorginstituut blijft liggen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 
 
 – 41,4
 
 
 
 
 
 Op basis van de meest recente realisatiecijfers over 2015 worden de uitgaven aan hulpmiddelen structureel neerwaarts bijgesteld.
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 Hulpmiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen
 
 
 
 
 – 50,0
 
 
 
 
 
 Een deel van de onderschrijding 2015 van circa € 91 miljoen wordt ingezet voor de taakstelling stringent pakketbeheer (€ 50 miljoen in 2016). In de afgelopen periode hebben zorgverzekeraars gestuurd op doelmatigheid en gepast gebruik van extramurale hulpmiddelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage hoortoestellen kinderen
 
 
 
 
 0,6
 
 
 
 
 
 Deze bijstelling is het gevolg van het afschaffen van de eigen bijdragen voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar per 1 januari 2016. Daardoor nemen de netto-BKZ-uitgaven toe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering geneesmiddelenvisie
 
 
 
 
 – 1,8
 
 
 
 
 
 Dit betreft een bijstelling ten behoeve van de uitvoering van de geneesmiddelenvisie (zie TK 29 477, nr. 358). Gelet op de verwachte kostenbeheersende effecten die van de geneesmiddelenvisie uitgaan worden de kosten voor de uitvoering vanuit het BKZ overgeheveld naar de begroting.
 
 
 
 
 
 
 Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp
 begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Wijkverpleging
 
 
 3.346,1
 
 
 85,7
 
 
 3.431,7
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 3.346,1
 
 
 
 
 85,7
 
 
 
 
 3.431,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling 
 
 
 
 
 46,8
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 37,7
 
 
 
 
 
 Op basis van gegevens van het Zorginstituut is in 2015 sprake van een overschrijding van het beschikbare kader met € 37,7 miljoen. Omdat het beschikbare budget voor wijkverpleging in de jaren vanaf 2017 fors toeneemt, wordt het beschikbare kader ook voor 2016 met € 37,7 miljoen verhoogd.
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwikkelagenda wijkverpleging
 
 
 
 
 1,2
 
 
 
 
 
 De wijkverpleegkundige is terug als spil van de zorg in de buurt. Prioriteiten voor de komende periode zijn om te komen tot een relatief eenvoudig bekostigingsmodel en (daarmee samenhangend) een gezamenlijke ontwikkelagenda. Het doel hiervan is innovatie van de wijkverpleging te stimuleren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het bekostigingsmodel eenvoudig kan blijven.
 
 
 
 
 
 
 
 Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 565,7
 
 
 – 16,4
 
 
 549,3
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 126,6
 
 
 – 9,8
 
 
 116,8
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 692,3
 
 
 
 
 – 26,2
 
 
 
 
 666,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 
 8,6
 
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 
 1,9
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambulancevervoer
 
 
 
 
 – 25,0
 
 
 
 
 
 Op basis van cijfers van de NZa over de budgetten van ambulance-aanbieders zijn de uitgaven 2015 voor ambulances geactualiseerd. De lagere uitgaven in 2015 leiden ook tot een incidentele bijstelling van het kader in 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige ziekenvervoer
 
 
 
 
 – 11,7
 
 
 
 
 
 De uitgaven van overig ziekenvervoer zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Daaruit komt naar voren dat de uitgaven in 2015 € 11,7 miljoen lager waren dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven worden structureel verondersteld.
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 1.250,9
 
 
 17,4
 
 
 1.268,3
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1.250,9
 
 
 
 
 17,4
 
 
 
 
 1.268,3
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 17,4
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdende zorg
 
 
 809,9
 
 
 – 12,0
 
 
 797,8
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 809,9
 
 
 
 
 – 12,0
 
 
 
 
 797,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 9,7
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering zorguitgaven
 
 
 
 – 21,7
 
 
 
 
 
 Op basis van gegevens van het ZiNL is over 2015 sprake van een onderschrijding van het beschikbare kader met € 21,7 miljoen. Het beschikbare kader is hiervoor geactualiseerd.
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld Zvw
 
 
 1.266,3
 
 
 – 1.101,0
 
 
 165,3
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1.266,3
 
 
 
 
 – 1.101,0
 
 
 
 
 165,3
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 – 477,5
 
 
 
 
 
 Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 
 
 – 271,0
 
 
 
 
 
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2016) van het Centraal Planbureau (CPB).
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstelling Erasmus MC
 
 
 
 
 – 4,0
 
 
 
 
 
 In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente); zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde € 4 miljoen (in 2016), alsmede (vanaf 2017) niet meer benodigde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten, overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Migratieproblematiek
 
 
 
 
 23,6
 
 
 
 
 
 De verhoogde instroom van asielzoekers leidt tot hogere zorguitgaven. Op korte termijn wordt een extra beroep op de zorg verwacht. Dit geldt zowel voor de curatieve zorg als de langdurige zorg, het gemeentelijk domein, preventie en (jeugd)gezondheidszorg. De raming gaat uit van een instroom van 58.000 vluchtelingen in 2016. De hiermee samenhangende middelen worden vooralsnog geparkeerd op deze sector.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling stringent pakketbeheer
 
 
 
 
 75,0
 
 
 
 
 
 De nog te verwerken taakstelling stringent pakketbeheer bedraagt € 75 miljoen in 2016 en € 225 miljoen vanaf 2017. Dekking voor de taakstelling in 2016 wordt gevonden binnen het kader hulpmiddelen (€ 50 miljoen) en de ggz (€ 25 miljoen). De invulling van de oploop van de taakstelling vanaf 2017 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Invulling stringent pakketbeheer ggz
 
 
 
 
 – 25,0
 
 
 
 
 
 De invulling van de taakstelling stringent pakketbeheer bij de ggz wordt gerealiseerd door begrenzing en gepast gebruik van zorg in de ggz conform een advies van het Zorginstituut. Zie brief hierover van 22 maart 2016, TK 29 689, nr. 692. Het Zorginstituut heeft op basis van het advies een besparingsbedrag van € 25 miljoen geraamd. Het kader ggz wordt met dit bedrag verlaagd. Deze afboeking moet nog worden verwerkt op de sector ggz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling resterende middelen integrale tarieven
 
 
 
 
 18,8
 
 
 
 
 
 De resterende middelen voor de overgang naar integrale tarieven op artikel 2 van de begroting worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ; zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif resterende middelen integrale tarieven
 
 
 
 
 – 68,8
 
 
 
 
 
 Op basis van het hoofdlijnenakkoord voor de MSZ 2014–2017 is voor de periode 2015–2024 € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de overgang naar integrale tarieven. Deze middelen zijn eerder overgeheveld naar artikel 2 van de begroting om een subsidieregeling voor de overgang naar integrale tarieven mogelijk te maken. Voor zover de middelen niet nodig zijn voor de subsidieregeling worden ze weer toegevoegd aan de sector MSZ c.q. het mbi-kader MSZ. De vrijval in 2016 bedraagt € 68,8 miljoen: € 50 miljoen die eerder op het premiegefinancierde BKZ was gereserveerd, alsmede € 18,8 miljoen op het begrotingsgefinancierde BKZ. Deze middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2018 – 2021. Het beschikbare budget komt daarmee op € 75 miljoen in 2017 en € 50 miljoen vanaf 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven
 
 
 
 
 0,6
 
 
 
 
 
 Korting op het kader MSZ in verband met de niet gerealiseerde besparingsdoelstelling doelmatig voorschrijven, conform de afspraken hierover in het bestuurlijk akkoord MSZ. In de begroting 2016 is in verband met het besparingsverlies in 2015 voor het jaar 2016 reeds een korting van € 10 miljoen verwerkt; uiteindelijk is de korting uitgekomen op € 10,6 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 
 
 – 469,9
 
 
 
 
 
 Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Deze ruimte bestaat uit niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en groeiruimte Zvw. Daarnaast is ruimte ontstaan als een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde groeiruimte voor de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren. Voorts is na verwerking van de gemaakte afspraken over de afwikkeling van de schadevergoeding aan Erasmus MC, in de jaren na 2019, sprake van vrijval van gereserveerde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwarde personen
 
 
 
 
 15,0
 
 
 
 
 
 Het aanjaagteam verwarde personen dat is gestart na de zomer, heeft samen met haar partners knelpunten en verbeteracties in beeld gebracht in de persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Voor structurele oplossingen en een sluitende aanpak is een krachtige beweging nodig. De kosten die aan de diverse verbeteracties zijn verbonden bedragen voor VWS € 15 miljoen in 2016 en € 30 miljoen structureel vanaf 2017. Eén van de acties is een regeling voor onverzekerden. Een deel van de middelen is bestemd voor pilots en projecten in het land.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 
 – 2,0
 
 
 
 
 
 
 Technische- en nominale mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grondslagverlegging en overig
 
 
 
 
 84,2
 
 
 
 
 
 De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.
 
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Eigen risico Zvw
 
 
 3.194,8
 
 
 0,0
 
 
 3.194,8
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 3.194,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 3.194,8
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 
 N.v.t.
 
 5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
 In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2016 en de 1e suppletoire begroting 2016 voor de Wlz per deelsector weergegeven en toegelicht.
 
 Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 9.017,8
 
 
 – 22,9
 
 
 8.994,9
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 6.126,0
 
 
 64,4
 
 
 6.190,4
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 369,2
 
 
 144,2
 
 
 513,4
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 288,0
 
 
 72,6
 
 
 360,6
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 519,9
 
 
 62,2
 
 
 582,1
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 134,1
 
 
 – 103,4
 
 
 30,7
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 16.455,0
 
 
 
 
 217,1
 
 
 
 
 16.672,2
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 
 116,3
 
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 
 82,2
 
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 
 5,2
 
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 
 3,4
 
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 
 6,2
 
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 
 1,6
 
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 Actualisering
 Deze mutatie betreft de doorwerking in 2016 van de actualisering van de uitgaven 2015. Zoals gemeld in het jaarverslag 2015 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken.
 
 
 
 
 
 
 
 Ouderenzorg
 
 
 
 – 249,2
 
 
 
 
 
 Langdurige ggz
 
 
 
 139,0
 
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 
 63,2
 
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 
 96,0
 
 
 
 
 
 Extramurale zorg
 
 
 
 56,0
 
 
 
 
 
 Overige binnen contracteerruimte
 
 
 
 – 105,0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 Ouderenzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waardigheid en Trots
 
 
 
 
 110,0
 
 
 
 
 
 En deel van de beschikbare middelen voor het plan Waardigheid en Trots – in totaal € 185 miljoen in 2016, oplopend tot € 210 miljoen structureel – wordt ingezet binnen de ouderenzorg Wlz ten behoeve van dagbesteding en opleidingen. In 2016 gaat het om € 110 miljoen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gehandicaptenzorg
 
 
 
 
 
 
 
 Schuif van zorg in natura naar pgb
 
 
 
 
 – 81,0
 
 
 
 
 
 Op verzoek van de zorgkantoren zijn eind 2015 middelen verschoven van de contracteerruimte (zorg in natura) naar het pgb kader. Deze schuif is structureel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig pakket thuis
 
 
 
 
 – 26,8
 
 
 
 
 
 
 Uitstel overheveling MPT naar Wlz
 
 
 
 
 
 
 De Wlz-uitgaven 2016 zijn neerwaarts bijgesteld omdat de overheveling van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo naar de Wlz ten behoeve van het modulair pakket thuis (MPT) met een jaar is uitgesteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 1.346,5
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1.346,5
 
 
 
 
 
 
 Nominaal
 Loon- en prijsbijstelling
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 Beleidsmatig
 Schuif van zorg in natura naar pgb
 Op verzoek van de zorgkantoren zijn eind 2015 middelen verschoven van de contracteerruimte (zorg in natura) naar het pgb-kader.
 
 Kapitaallasten (nacalculatie) (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Kapitaallasten (nacalculatie)
 
 
 801,8
 
 
 2,6
 
 
 804,5
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 801,8
 
 
 
 
 2,6
 
 
 
 
 804,5
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 13,6
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toedelen invoering NHC jeugd
 
 
 
 
 – 11,0
 
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft het de toedeling aan de sector kapitaallasten van de eerder beschikbaar gestelde middelen aan gemeenten voor de invoering van de NHC in het jeugddomein.
 
 
 
 
 
 
 Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Beheerskosten
 
 
 140,7
 
 
 6,9
 
 
 147,6
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 140,7
 
 
 
 
 6,9
 
 
 
 
 147,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 1,7
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waardigheid en Trots
 
 
 
 
 5,0
 
 
 
 
 
 Een deel van de middelen voor Waardigheid en Trots wordt ingezet om de zorgkantoren een omslag te laten maken naar inkopen op basis van kwaliteit. Dit vraagt onder meer om een actiever relatiebeheer met zorgaanbieders.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 
 
 Overig buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Overig buiten contracteerruimte1Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnsverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.
 
 
 636,2
 
 
 29,1
 
 
 665,3
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 636,2
 
 
 
 
 29,1
 
 
 
 
 665,3
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 
 Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisering
 
 
 
 
 22,4
 
 
 
 
 
 Dit is het saldo van diverse overschrijdingen (eerstelijnsverblijf, tandheelkundige zorg Wlz, bovenbudgettaire vergoedingen) en onderschrijdingen (ziekenhuiszorg Wlz).
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 518,7
 
 
 – 501,1
 
 
 17,6
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 518,7
 
 
 
 
 – 501,091
 
 
 
 
 17,6
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Nominaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 
 
 – 359,5
 
 
 
 
 
 Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominale ontwikkeling
 
 
 
 
 
 
 De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2016) van het Centraal Planbureau (CPB).
 
 
 
 – 17,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grondslagverlegging en overig
 
 
 
 
 25,8
 
 
 
 
 
 De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.
 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorg in natura
 
 
 
 
 17,0
 
 
 
 
 
 Dit betreft extra Wlz-uitgaven in 2016 vanwege het niet extramuraliseren van het zorgprofiel VG3.
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waardigheid en Trots
 
 
 
 
 – 115,0
 
 
 
 
 
 En deel van de beschikbare middelen voor het plan Waardigheid en Trots wordt ingezet binnen de Contracteerruimte Wlz ten behoeve van dagbesteding en opleidingen (€ 110 miljoen). Daarnaast is € 5 miljoen bestemd voor een omslag naar inkopen op basis van kwaliteit door zorgkantoren (beheerskosten).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waardigheid en Trots
 
 
 
 
 – 17,5
 
 
 
 
 
 In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten/compensatie gemeenten pgb
 
 
 
 
 – 31,0
 
 
 
 
 
 VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toedelen invoering NHC jeugd
 
 
 
 
 11,0
 
 
 
 
 
 Deze mutatie betreft de overboeking naar de sector kapitaallasten van de eerder beschikbaar gestelde middelen aan gemeenten voor de invoering van de NHC in het jeugddomein.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 
 
 – 14,2
 
 
 
 
 
 Een deel van de gereserveerde ruimte op de sector nominaal en onvoorzien wordt ingezet ter dekking van problematiek binnen de Wlz.
 
 
 
 
 
 
 Wlz-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand
 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Eigen betalingen Wlz
 
 
 1.848,0
 
 
 – 21,9
 
 
 1.826,1
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.848,0
 
 
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 1.826,1
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling eigen bijdragen
 
 
 
 
 – 21,9
 
 
 
 
 
 Het lagere aantal cliënten in de intramurale ouderenzorg dan eerder geraamd, leidt tot minder opbrengsten van de eigen bijdrage in de Wlz.