Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2008 (Voorjaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31474-X, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

04-06-2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31474-X nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaam(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELToelichting bij wetsartikel 1OndertekeningLichaam(B) BEGROTINGSTOELICHTINGDe departementale begroting1. LeeswijzerBudgettair kaderSamenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenToelichtingenUitvoeren crisisbeheersingsoperaties2. Het beleidAlgemeenUitgavenOntvangstenOverzicht uitgavenmutatiesBedragen x EUR 1 000Toelichting1. Definitieve eindejaarsmarge 20072. Overhevelingen tussen departementen3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen4. Doorwerking ontvangstenbijstelling5 en 6. Toekenning loon- en prijsbijstelling 2008Overzicht ontvangstenmutatiesBedragen x EUR 1 000Toelichting1. Bijstelling ontvangstenBudgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesBedragen x EUR 1 000Bedragen x EUR 1 000ToelichtingPSO/EU-contributiesISAFEUFOR TCHAD/RCAVoorziening crisisbeheersingsoperatiesBeleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000Bedragen x EUR 1 000ToelichtingCentralisatie IV-exploitatieMaatregelen werkplekdienstenArbeidstijdenbesluit MarinebrandweerVerdeling Staal geldenVerwerking beleidsprioriteitenKustwacht Nederland nieuwe stijlOverige mutatiesBeleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000Bedragen x EUR 1 000ToelichtingVerwerking diverse maatregelenHerschikking materiële exploitatieOverheveling van Paresto naar StafVerwerking maatregelen werkplekdienstenVerdeling Staal geldenBeleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000Bedragen x EUR 1 000ToelichtingHerfasering transitieprojectVerwerking diverse maatregelenVerdeling Staal geldenVerwerken maatregelen werkplekdienstenBeleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechausseeBedragen x EUR 1 000Bedragen x EUR 1 000ToelichtingVerwerking maatregelen werkplekdienstenCentralisatie IV-exploitatieVerwerking diverse overige maatregelenVerdeling Staal geldenVan Ministerie van Justitie, heropening Asielcentrum ZevenaarBijstelling ontvangstenBeleidsartikel 25 Defensie MaterieelorganisatieBedragen x EUR 1 000Bedragen x EUR 1 000ToelichtingAlgemeenReductie operationele tank- en vuursteuncapaciteitVerkoopopbrengsten tanks en PantserhouwitsersReductie operationele F-16 capaciteitAanpassing formatiebestand KMARHerschikken Staal budgettenExtra budget herstel voorraadniveaus LASVerwerking diverse maatregelenVerwerking maatregelen werkplekdienstenBeleidsartikel 26 Commando DienstencentraBedragen x EUR 1 000Bedragen x EUR 1 000ToelichtingCentralisatie IV-exploitatieVerdeling Staal geldenVerwerking maatregelen werkplekdienstenVerwerking diverse maatregelenNiet-beleidsartikel 70 Geheime uitgavenToelichtingGeheime uitgavenNiet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzienBedragen x EUR 1 000ToelichtingLoonbijstellingPrijsbijstellingNader te verdelenOnvoorzienNiet-beleidsartikel 90 AlgemeenBedragen x EUR 1 000Bedragen x EUR 1 000ToelichtingActualisering kapitaaldekking pensioenen militairenVerdeling Staal geldenVerwerking maatregelen werkplekdienstenVerwerking versterking inlichtingenketenCentralisatie IV-exploitatieVersterking NEC in IV-investeringenHerijking wachtgeldenActualisering uitvoering milieubeleidOntvangsten
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31474-XToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 62 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 474 XWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELToelichting bij wetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht.De minister van Defensie,E. van Middelkoop(B) BEGROTINGSTOELICHTINGDe departementale begroting1. LeeswijzerBudgettair kaderUit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten
opzichte van de begroting 2008 een bedrag van € 392,461 miljoen
aan de begroting voor 2008 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor
de ontvangsten 2008 met een bedrag van € 19,746 miljoen wordt verhoogd.
Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 537,204 miljoen en
een ontvangstenbudget van € 646,623 miljoen voor Defensie. Het bedrag
voor de in 2008 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 392,461
miljoen tot € 8 569,537 miljoen.Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingenTot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning
van € 114,9 miljoen door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor
de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast, eveneens van Buitenlandse
Zaken, een tegemoetkoming in de nieuwbouwkosten van een Officiershotel in
Den Haag in verband met de vestiging van het Internationaal Strafhof op de
huidige locatie van het Officiershotel op de Alexanderkazerne. Op grond van
besluitvorming in de Ministerraad is voor 2008 en 2009 in totaal een bedrag
van € 60,0 miljoen aan Defensie toegekend ten behoeve van de operationele
gereedstelling. Door herziening van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen
en uitkeringen wordt een bedrag van € 14,9 miljoen verrekend met
het ministerie van Financiën. Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers
treden bij Defensie meevallers op. Conform de regeling dollarcompensatie valt € 12,0
miljoen van het voordeel vrij voor het generale beeld. Een andere belangrijke
mutatie is de eindejaarsmarge 2007, die een bedrag van € 30,1 miljoen
aan het defensiebudget voor 2008 onttrekt. Tevens is het budget voor 2008
verhoogd met de loon- en prijsbijstellingstranches voor 2008 van respectievelijk € 164,051
en € 72,732 miljoen. De hogere ontvangsten van € 19,7
miljoen zijn ontstaan door de verhoging van de raming van de verkoopopbrengsten
met € 22,0 miljoen en de verlaging van de overige ontvangsten met € 2,3
miljoen.ToelichtingenPer begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt
in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige
mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen
in deze eerste suppletore begroting 2008 hebben grotendeels een beleidsmatig
karakter.Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesOp de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie
beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.2. Het beleidAlgemeenMet dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven
en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008,
respectievelijk met € 392,461 miljoen en € 19,746 miljoen
te verhogen.De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Voorjaarsnota
2008 (Kamerstukken II, 2007–2008,       ,
nr. 1) opgenomen.De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:UitgavenStand geautoriseerde begroting 2008 (incl. NvW) € 8 144,743
miljoenWijzigingen 1e suppletore begroting 2008 + € 392,461
miljoenStand Voorjaarsnota 2008 € 8 537,204 miljoenOntvangstenStand geautoriseerde begroting 2008 € 626,877 miljoenWijzigingen 1e suppletore begroting 2008 + € 19,746
miljoenStand Voorjaarsnota 2008 € 646,623 miljoenOverzicht uitgavenmutatiesBedragen x EUR 1 000OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh. Nom.Alg. Totaal Ontwerpbegroting 2008 (incl. Nota van Wijziging)220,5579,81 361,2698,8365,62 231,5961,91,831,91 691,88 144,7Wijzigingen in samenhang           met de Voorjaarsnota 2008           1. Definitieve eindejaarsmarge 2007     – 42,0  11,9 – 30,12. Overhevelingen tussen departementen114,914,6  0,542,0– 3,4 12,3– 14,8166,13. Herschikking tussen defensieonderdelen 9,0– 29,213,415,231,010,70,3– 12,5– 38,00,04. Doorwerking ontvangstenbijstelling    – 2,322,0  19,7  5. Toekenning Loonbijstellling        164,1 164,16. Toekenning Prijsbijstellling        72,7 72,7Stand Voorjaarsnota 2008335,4603,41 332,0712,2379,12 284,5969,22,1280,31 639,08 537,2* Afrondingsverschillen zijn mogelijkToelichting1. Definitieve eindejaarsmarge 2007Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 30,1
miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van
de gerealiseerde bedragen in 2007.2. Overhevelingen tussen departementenOverhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen
hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 166,1
miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 114,9 miljoen
ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast is
van Buitenlandse Zaken een tegemoetkoming ontvangen van € 42 miljoen
in de nieuwbouwkosten van een Officiershotel in Den Haag in verband met de
vestiging van het Internationaal Strafhof op de huidige locatie van het Officiershotel
op de Alexanderkazerne. Op grond van besluitvorming in de Ministerraad is
voor 2008 en 2009 in totaal een bedrag van € 60,0 miljoen aan Defensie
toegekend ten behoeve van de operationele gereedstelling. Door herziening
van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen wordt een bedrag
van € 14,9 miljoen verrekend met het ministerie van Financiën.
Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers
op. Conform de regeling dollarcompensatie valt € 12,0 miljoen van
het voordeel vrij voor het generale beeld. Voor de uitvoering van de Kustwacht
Nederland nieuwe stijl is in totaal een bedrag van € 14,6 miljoen
overgemaakt vanuit andere departementen.3. Herschikkingen tussen defensieonderdelenIn de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten«Verbetering
operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel».
Het deel van de beleidsprioriteiten dat wordt gefinancierd uit de extra middelen
van Pijler 1 uit het coalitieakkoord is in de begroting 2008 verwerkt. Een
ander deel van de intensiveringen wordt gefinancierd uit de tegelijkertijd
genomen extensiveringen door maatregelen in de bedrijfsvoering en door de
reductie van de operationele capaciteit. Deze intensiveringen en extensiveringen
zijn in de begroting 2008 nog niet aan de defensieonderdelen toegewezen, maar
(deels) uitgewerkt in plannen van aanpak. De plannen van aanpak die voldoende
zijn uitgewerkt, vormen nu een onderdeel van de eerste suppletore begroting
2008. De verschillende maatregelen naar aanleiding van het rapport van de
commissie Staal worden per maatregel goedgekeurd en in stappen in de begroting
verwerkt. Voor de goedgekeurde maatregelen zijn de gereserveerde budgetten
in deze suppletore begroting toegewezen.In verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst,
leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen. Tevens
zijn de vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten
voor niet-werkplekgerelateerde IV, nader bijgesteld op grond van de daartoe
opgestelde overdrachtprotocollen.4. Doorwerking ontvangstenbijstellingDe uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de doorwerking in
de uitgaven van de hierna toegelichte bijstelling van de ontvangstenbegroting.5 en 6. Toekenning loon- en prijsbijstelling 2008Het budget voor 2008 is tevens verhoogd met de door het ministerie van
Financiën toegekende loon- en prijsbijstellingstranches voor 2008 van
respectievelijk € 164,051 en € 72,732 miljoen.Overzicht ontvangstenmutatiesBedragen x EUR 1 000OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh. Nom.Alg. Totaal Ontwerpbegroting 20081,422,318,28,77,373,742,70,00,0452,7626,9Wijzigingen in samenhang           met de Voorjaarsnota 2008           1. Bijstelling ontvangsten    – 2,3    22,019,7Stand Voorjaarsnota 20081,422,318,28,75,073,742,70,00,0474,7646,6Toelichting1. Bijstelling ontvangstenDe ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten
in verband met de verkoop van materieel naar aanleiding van de extensiveringen.
Het betreft hier de verkopen van 21 tanks, 8 Pantserhouwitzers en 18 F-16
vliegtuigen. Vanwege de structureel lagere activiteiten voor het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt de raming voor de ontvangsten
van het Commando Koninklijke marechaussee neerwaarts bijgesteld.Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperatiesBedragen x EUR 1 000OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen220 5000114 900335 40080 60052 000– 17 5002 5002 500Uitgaven         Operaties         EUFOR/Althea3 400 6804 080     PSO – EU contributies8 800 5 90014 700     Afdracht premie/koopsom pensioenen7 000 07 000     EUFOR TCHAD-RCA0 8 5008 500     ISAF Afghanistan Apaches/F-1615 700 1 30017 000     ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)181 940 71 060253 000     Maritieme bijdrage Unifil2 200 02 200     Overige operaties en kleine missies7 200 07 200     Voorziening crisisbeheersingsoperaties– 5 740 27 46021 72080 60052 000– 17 5002 5002 500Totaal operaties220 5000114 900335 40080 60052 000– 17 5002 5002 500Totale uitgaven220 5000114 900335 40080 60052 000– 17 5002 5002 500Ontvangsten1 407001 407     Bedragen x EUR 1 000OmschrijvingProgramma-uitgavenTotaalBeleidsmatige mutaties  EUFOR-Althea680680 PSO-EU contributies5 9005 900 ISAF Stage III Afghanistan (inclusief Apaches/F16)72 36072 360 EUFOR TCHAD/RCA8 5008 500 Voorziening en overige operaties27 46027 460 Totaal beleidsmatige mutaties114 900114 900Totaal mutaties114 900114 900ToelichtingVoor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 114,900
miljoen toegevoegd aan dit artikel en is met name het gevolg van:PSO/EU-contributiesNederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO
Peace Support Operaties) en de Europese Unie (onder andere Athena/EUFOR).
De bijstelling van € 5,900 miljoen naar het budgetniveau van € 14,700
miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties
wordt geïnitieerd.ISAFDe tot 1 augustus 2008 lopende missie is met twee jaar verlengd.
De raming 2008 voor deze missie komt in totaal uit op een bedrag
van€ 270,0 miljoen voor 2008. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan
van€ 72,360 miljoen.EUFOR TCHAD/RCAMet de Nederlandse deelname van de in 2008 gestarte missie EUFOR TCHAD/RCA
is een bedrag gemoeid van € 8,5 miljoen.Voorziening crisisbeheersingsoperatiesAan de voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt € 27,460
miljoen toegevoegd. Deze toevoeging is bedoeld om (af)lopende missies te kunnen
verlengen, eventuele deelname aan nieuwe missies te kunnen accommoderen en
er wordt voorzien in een aanpassing van de uitzendtoelagen aan de loonontwikkeling.Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen548 768 23 596572 36413 21410 96210 77710 63010 632Uitgaven         Programma-uitgaven         Commando Zeestrijdkrachten Nederland486 784 2 111488 8953 0703 7633 8213 6743 676Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied56 813 – 85055 963– 6 953– 9 406– 9 406– 9 406– 9 406Kustwacht Nederland7 575 15 26522 84016 52516 07815 83515 83515 835Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba3 664 6 95010 61400000Totaal programma-uitgaven554 836023 476578 31212 64210 43510 25010 10310 105Apparaatsuitgaven         Staf Commando Zeestrijdkrachten16 886 12017 006172127127127127Bijdragen aan baten-lastendiensten8 056 08 056400400400400400Totaal apparaatsuitgaven24 942012025 062572527527527527Totaal uitgaven579 778023 596603 37413 21410 96210 77710 63010 632Totaal ontvangsten22 309 022 30900000Bedragen x EUR 1 000 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Centralisatie IV-exploitatie2 769 2 769 Verwerking maatregelen werkplekdiensten– 8 042 – 8 042 Verwerking maatregelen Marinebrandweer1 635 1 635 Verdeling Staal gelden2 545 2 545 Verwerking beleidsprioriteiten10 153 10 153 Departementale bijdrage Kustwacht Nederland nieuwe stijl14 614 14 614 Diverse overige mutaties– 199120– 79 Totaal beleidsmatige mutaties23 47512023 595Totaal mutaties23 47512023 595ToelichtingCentralisatie IV-exploitatieDe vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten
voor niet-werkplekgerelateerde IV, zijn nader bijgesteld op grond van de daartoe
opgestelde overdrachtprotocollen.Maatregelen werkplekdienstenIn verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst,
leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.Arbeidstijdenbesluit MarinebrandweerDe gevolgen van het Jäger-arrest voor de arbeidstijden bij de Marinebrandweer
leiden tot extra uitgaven bij het Commando Zeestrijdkrachten.Verdeling Staal geldenNaar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende
maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen die zijn goedgekeurd,
budgetten toegekend.Verwerking beleidsprioriteitenDe verwerking van de in de ontwerpbegroting 2008 aangekondigde beleidsprioriteiten «Verbetering
operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel»,
houdt voor het Operationeel Commando Zeestrijdkrachten in dat op dit moment
een groot aantal (in omvang beperkte) wijzigingen zijn doorgevoerd.Voor het Commando Zeestrijdkrachten Caribisch geldt met name de verwerking
van de gevolgen van de reductie en concentratie van de permanente Marinierseenheden.Daarnaast vindt verschuiving van budgetten (vanuit 2007) vanwege diverse
vertragingen gerelateerd aan het project luchtverkenningcapaciteit.Kustwacht Nederland nieuwe stijlHet betreft hier bijdragen van betrokken departementen in verband met
de inzet van schepen en vliegtuigen voor de Kustwacht Nederland nieuwe stijl.
Hiermee beschikt de Kustwacht over eigen middelen waarmee ze de rekeningen
van de Rijksbrede rederij kan voldoen.Overige mutatiesDeze mutatie heeft betrekking op enkele correcties tussen programma- en
apparaatsuitgaven. Dit betreft onder andere een correctie van de in het verleden
verwerkte korting door centralisatie van een beveiligingscontract en een correctie
op eerder uitgedeelde prijsbijstelling.Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen1 314 031 – 29 1991 284 832– 23 912– 22 163– 22 641– 19 684– 19 083Uitgaven         Programma-uitgaven         Operationeel Commando LAS1 068 087 – 11 0831 057 004– 4 771– 2 146– 4 909– 1 952– 1 351 Totaal programma-uitgaven1 068 0870– 11 0831 057 004– 4 771– 2 146– 4 909– 1 952– 1 351Apparaatsuitgaven         Staf Commando LAS264 096 – 16 236247 860– 17 261– 18 137– 15 852– 15 852– 15 852 Bijdragen aan baten-lastendiensten28 990 – 1 88027 110– 1 880– 1 880– 1 880– 1 880– 1 880 Totaal apparaatsuitgaven293 0860– 18 116274 970– 19 141– 20 017– 17 732– 17 732– 17 732Totaal uitgaven1 361 1730– 29 1991 331 974– 23 912– 22 163– 22 641– 19 684– 19 083Totaal ontvangsten18 215 018 21500000Bedragen x EUR 1 000 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Verwerking diverse maatregelen– 1 330– 5 824– 7 153 Herschikking materiële exploitatie naar DMO– 10 000 – 10 000Overheveling van Paresto naar Staf CLAS 1 7301 730Verwerking maatregelen werkplekdiensten – 18 936– 18 936 Verdeling Staal gelden 6 7936 793 Overheveling van Paresto naar Staf CLAS – 1 730– 1 730 Diverse overige mutaties247– 15097 Totaal beleidsmatige mutaties– 11 083– 18 117– 29 199Totaal mutaties– 11 083– 18 117– 29 199ToelichtingVerwerking diverse maatregelenHet opleidingscentrum van het Commando Landstrijdkrachten is bij de introductie
van SPEER verantwoordelijk voor de opleidingen. Omdat dit een piek geeft in
de werklast wordt de opleidings-organisatie tijdelijk uitgebreid. Hiervoor
benodigde uitgaven komen ten laste van het budget voor ICT-investeringen.Andere voorname posten hebben betrekking op de structurele overdracht
van budget aan het CDC voor de oprichting van het Dienstencentrum Externe
Bemiddeling Defensie en de correctie van de in de begroting 2008 toegekende
compensatie voor de vertraging van de Publiek Private samenwerking op de Kromhoutkazerne
verklaren de overige mutaties.Herschikking materiële exploitatieBinnen het Operationeel Commando Landstrijdkrachten wordt via herfasering € 10
miljoen beschikbaar gesteld om de problematiek met de te lage
voorraadniveaus binnen de Defensie Materieelorganisatie te verlichten.Overheveling van Paresto naar StafAls gevolg van een verwachte neerwaartse bijstelling van de apparaatsuitgaven
van Paresto wordt voor 2008 en verder haar raming «Bijdragen baten-lastendiensten»
neerwaarts bijgesteld ten gunste van de Staf CLAS.Verwerking maatregelen werkplekdienstenIn verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst,
leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.Verdeling Staal geldenNaar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende
maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachtenBedragen x EUR 1 000OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen662 221 13 441675 6622 5048741 2756 9966 494Uitgaven         Programma-uitgaven         Commando Luchtstrijdkrachten Nederland623 637 – 598623 039– 10 969– 12 663– 12 262– 7 102– 7 604Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba0 0000000Totaal programma-uitgaven623 6370– 598623 039– 10 969– 12 663– 12 262– 7 102– 7 604Apparaatsuitgaven         Staf Commando Luchtstrijdkrachten62 524 14 03976 56313 47313 53713 53714 09814 098 Bijdragen aan baten-lastendiensten12 634 012 63400000Totaal apparaatsuitgaven75 158014 03989 19713 47313 53713 53714 09814 098Totaal uitgaven698 795013 441712 2362 5048741 2756 9966 494Totaal ontvangsten8 671 08 67100000Bedragen x EUR 1 000 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Herfasering transitieproject1 500 1 500 Verwerking diverse maatregelen– 4 4122 618– 1 794 Verdeling Staal gelden2 320 2 320 Verwerking maatregelen werkplekdiensten– 611 42111 415Totaal beleidsmatige mutaties– 59814 03913 441Totaal mutaties– 59814 03913 441ToelichtingHerfasering transitieprojectIn verband met de verhuizing van de transporthelikopters van de vliegbasis
Soesterberg naar de vliegbasis Gilze Rijen zijn in 2008 extra fondsen benodigd
voor verhuis- en inrichtingskosten.Verwerking diverse maatregelenBij het Operationeel Commando Luchtstrijdkrachten wordt naar aanleiding
van de in de ontwerpbegroting 2008 aangekondigde maatregelen om invulling
te geven aan de beleidsprioriteiten «Verbertering operationele inzetbaarheid»
en «Investeren in personeel», in deze suppletore begroting een
aantal maatregelen budgettair verwerkt. Het betreft hier met name de reductie
van de operationele jachtvliegtuigcapaciteit en de maatregel voor taakstellende
tarieven van de Defensie Vastgoed Dienst. De gevolgen van het Jäger-arrest
omtrent de arbeidstijden leiden tot extra uitgaven. Daarnaast zijn de vorig
jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten voor niet-werkplekgerelateerde
IV, nader bijgesteld op grond van de daartoe opgestelde overdrachtprotocollen.Verdeling Staal geldenNaar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende
maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.Verwerken maatregelen werkplekdienstenIn verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst,
leidt dit tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechausseeBedragen x EUR 1 000OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen393 960013 452407 4128 7378 0587 3207 3207 321Uitgaven         Programma-uitgaven         Operationele taakvelden331 247013 122344 3698 3077 6286 8906 8906 891Totaal programma-uitgaven331 247013 122344 3698 3077 6286 8906 8906 891Apparaatsuitgaven         Staf Koninklijke marechausse30 057033030 387430430430430430Bijdragen aan baten-lastendiensten4 341 04 34100000Totaal apparaatsuitgaven34 398033034 728430430430430430Totaal uitgaven365 645013 452379 0978 7378 0587 3207 3207 321Totaal ontvangsten7 2540– 2 2545 000– 2 254– 2 254– 2 254– 2 254– 2 254Bedragen x EUR 1 000 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal Beleidsmatige mutaties   Verwerking maatregelen werkplekdiensten11 629 11 629 Centralisatie IV -exploitatie 3 7343 734 Verwerking diverse maatregelen– 1 146– 1 151– 2 297 Van ministerie van Justitie, heropening Asielcentrum Zevenaar500 500 Verdeling Staal gelden2 139 2 139 Bijstelling ontvangsten – 2 254– 2 254 Totaal beleidsmatige mutaties13 12233013 452ToelichtingVerwerking maatregelen werkplekdienstenIn de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen
genomen. Sinds die tijd zijn deze maatregelen verwerkt in plannen van aanpak.
Voor maatregelen die voldoende zijn uitgewerkt worden nu de budgetten herschikt.
Voor het Commando Koninklijke marechaussee betekent dit dat in verband met
het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst, dit
leidt tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.Centralisatie IV-exploitatieDe vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten
voor niet-werkplekgerelateerde IV, zijn nader bijgesteld op grond van de daartoe
opgestelde overdrachtprotocollen.Verwerking diverse overige maatregelenMet deze mutatie is de aanpassing van het formatiebestand verwerkt (– € 2,3
miljoen).Verdeling Staal geldenNaar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende
maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.Van Ministerie van Justitie, heropening Asielcentrum ZevenaarIn verband met de heropening van het Asielzoekerscentrum Zevenaar is van
het ministerie van Justitie een bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen.Bijstelling ontvangstenDe verlaging van de ontvangsten houdt vooral verband met het thans budgettair
verrekenen van de 100% controle op Schiphol en voorts met het wegvallen
van ontvangsten van de dienstverlening aan het ministerie van Buitenlandse
Zaken.Beleidsartikel 25 Defensie MaterieelorganisatieBedragen x EUR 1 000OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen2 266 32050 00053 0182 369 33867 19778 90856 534– 1 927– 2 224Uitgaven         Programma-uitgaven         Investeringen zeestrijdkrachten293 329 1 181294 510– 1 2974 9624 9624 9624 962 Investeringen landstrijdkrachten574 11050 00031 238655 34844 93549 96327 81629 51629 516 Investeringen luchtstrijdkrachten322 472 17 100339 57242 30036 30029 23015 97014 670 Investeringen Koninklijke marechaussee12 000 2 80014 8002 8002 8002 8002 8002 800Investeringen overig56 478 – 20 88335 595– 7 0446 77811 391– 33 409– 38 406 Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten157 087 0157 087– 1 200– 4 800– 2 600– 1 0000 Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten214 116 29 700243 816– 7 600– 13 500– 13 500– 13 000– 12 600 Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten225 331 – 14 500210 831– 11 500– 10 200– 10 730– 14 930– 10 330Totaal programma-uitgaven1 854 92350 00046 6361 951 55961 39472 30349 369– 9 091– 9 388Apparaatsuitgaven         Staf Directie Materieel Organisatie323 848 6 382330 2305 8036 6057 1657 1657 165Bijdragen aan baten-lastendiensten2 717 02 71700000Totaal apparaatsuitgaven326 56506 382332 9475 8036 6057 1657 1657 165Totaal uitgaven2 181 48850 00053 0182 284 50667 19778 90856 534– 1 9272 224Totaal ontvangsten73 698 073 69800000Bedragen x EUR 1 000OmschrijvingProgrammauitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaalBeleidsmatige mutaties    Reductie operationele tank- en vuursteuncapaciteit  10 85010 850Verkoopopbrengsten 21 tanks en 8 Pantserhouwitsers 22 00022 000  Reductie operationele F-16 capaciteit  17 10017 100 Aanpassing formatiebestand KMAR  2 8002 800 Herschikken Staal budgetten– 17 663  – 17 663 Extra budget herstel voorraadniveaus LAS31 000  31 000Verwerking diverse maatregelen– 19 0202 296– 431– 17 156Verwerking maatregelen werkplekdiensten 4 086 4 086 Totaal beleidsmatige mutaties– 5 6836 38252 31953 018Totaal mutaties– 1 5972 29652 31953 018ToelichtingAlgemeenIn de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen
genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten «Verbetering
operationele inzetbaarheid» en «Investeren in personeel».
Een deel van de intensiveringen wordt gefinancierd uit de tegelijkertijd genomen extensiveringen door maatregelen in de bedrijfsvoering en door de
reductie van de operationele capaciteit. Deze intensiveringen en extensiveringen
zijn in de begroting 2008 nog niet aan de defensieonderdelen toegewezen, maar
(deels) uitgewerkt in plannen van aanpak. De plannen van aanpak die voldoende
zijn uitgewerkt, vormen nu een onderdeel van de eerste suppletore begroting
2008.Reductie operationele tank- en vuursteuncapaciteitIn de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen aangekondigd.
Dit betreft voor de Investeringen Landstrijdkrachten de gevolgen van de verwerking
van de reductie van de operationele tank- en vuursteuncapaciteit. De hierdoor
beschikbaar komende gelden worden in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009
in de plannen van aanpak verwerkt.Verkoopopbrengsten tanks en PantserhouwitsersVoor de Investeringen Landstrijdkrachten betreft het hier eveneens de
doorwerking van de hogere verkoopopbrengsten van 21 tanks en 8 Pantserhouwitsers.
De hierdoor beschikbaar komende gelden worden in de aanloop naar de ontwerpbegroting
2009 in de plannen van aanpak verwerkt.Reductie operationele F-16 capaciteitIn de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen
genomen. Voor de Investeringen Luchtstrijdkrachten betreft dit de reductie
van de operationele jachtvliegtuigcapaciteit. De hierdoor beschikbaar komende
gelden worden in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 in de plannen van
aanpak verwerkt.Aanpassing formatiebestand KMARDe gevolgen van de verwerking van de aanpassing van het formatiebestand
CKMar in deze suppletore begroting, heeft voor 2008 gevolgen voor de Investeringen
CKMar.Herschikken Staal budgettenNaar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende
maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.Extra budget herstel voorraadniveaus LASVanwege de zeer kritische (lage) voorraadniveau’s bij DMO is via
herfasering prioriteit gegeven aan de aanvullingen daarvan, hetgeen resulteert
in een toevoeging op dit artikel van € 31 miljoen.Verwerking diverse maatregelenIn de defensiebegroting 2008 aangekondigde maatregelen leiden bij het
artikelonderdeel Logistieke Ondersteuning Luchtstrijdkrachten tot de reductie
van de operationele jachtvliegcapaciteit (– € 14,5 miljoen).De overige kleine mutaties hebben met name betrekking op de gevolgen van
de verwerking van de reductie tankcapaciteit en de reductie en concentratie
van de permanente Marinierseenheden.Verwerking maatregelen werkplekdienstenIn verband met het toevoegen van telefonie aan de tarieven voor de IV-werkplekdienst,
dit leidt tot aanpassing van de IV-budgetten bij de defensieonderdelen.Beleidsartikel 26 Commando DienstencentraBedragen x EUR 1 000OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen969 202 7 320976 52211 27612 26813 8683 1683 168Uitgaven         Programma-uitgaven         Bedrijfsgroep informatievoorziening 39 562  – 4 07335 489– 6 036– 6 942– 6 926– 6 926– 6 926Bedrijfsgroep Transport 71 686  43672 122459468469469469 Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 83 259  4 79988 0584 5664 6094 6094 6094 609Bedrijfsgroep Personeelszorg 136 910 – 2 675134 235– 2 344– 2 311– 2 381– 2 381– 2 381Bedrijfsgroep Personele diensten 89 108  7 25596 3638 2178 2868 2568 2868 286Attachés 20 688  020 68800000 Investeringen infrastructuur212 181 7 800219 9814 00003 70000Investeringen informatievoorziening 108 000 4 558112 55812 67817 24015 2408 2408 240Exploitatie informatievoorziening 92 189  – 18 60573 584– 15 205– 15 205– 15 205– 15 205– 15 205Nederlandse Defensie Academie 53 432  3 53256 9643 8394 0003 7233 7233 723Bedrijfsgroep ICT 15 053  1915 0724964646464 Totaal programma-uitgaven922 06803 046925 11410 22310 20911 549879879Apparaatsuitgaven         Staf Commando Dienstencentra 33 187  4 27437 4611 0532 0592 3192 2892 289Bijdragen aan baten-lastendiensten 6 635  06 63500000 Totaal apparaatsuitgaven39 82204 27444 0961 0532 0592 3192 2892 289Totaal uitgaven961 89007 320969 21011 27612 26813 8683 1683 168Totaal ontvangsten42 655 042 65500000Bedragen x EUR 1 000OmschrijvingProgrammauitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaal Centralisatie IV-exploitatie– 18 605  – 18 605 Verdeling Staal gelden 1 386 1 386 Verwerking maatregelen werkplekdiensten 11 654 11 654 Verwerking diverse maatregelen9 293– 8 76612 35811 555Totaal beleidsmatige mutaties– 9 3124 27412 3587 320ToelichtingCentralisatie IV-exploitatieVorig jaar zijn de budgetten voor niet-werkplekgerelateerde IV centraal
bij het Commando Dienstencentra belegd. Op basis van de overdrachtprotocollen
is deze centralisatie bijgesteld.Verdeling Staal geldenNaar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende
maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten toegekend.Verwerking maatregelen werkplekdienstenIn verband met het toevoegen van telefonie aan de IV-werkplekdienst is
de berekeningssystematiek gewijzigd. Dit leidt tot een herschikking van de
IV-werkplekbudgetten.Verwerking diverse maatregelenDe diverse maatregelen betreffen budgetherschikkingen binnen het CDC om
beter aan te sluiten bij de activiteiten van de Staf (apparaat) en de bedrijfsgroepen
(programma). Daarnaast is op de diverse artikelonderdelen een groot aantal
kleine herschikkingen verwerkt.Bij de bedrijfsgroep informatievoorziening betreft het de samenvoeging
van enkele dienstencentra op IV-gebied. Verder wordt bij de bedrijfsgroep
Personele diensten de oprichting van het Dienstencentrum Externe Bemiddeling
Defensie voorzien.De opbrengst van de efficiency-maatregelen (€ 7,8 miljoen) bij
de Defensie Vastgoed Dienst, wordt aan het artikelonderdeel Investeringen
Infrastructuur toegevoegd. Daarnaast wordt het budget dat bij het artikel
Bestuursstaf gereserveerd stond voor de versterking van de Network Enabled
Capabilities, binnen de IV-investeringen aangewend (€ 5,0 miljoen).
Hier staat de budgetverlaging van € 6 miljoen tegenover vanwege
de al in 2007 gedane betaling inzake het Baan-dossier.Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgavenOmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen1 778 3002 078400400400400400Uitgaven         Geheime uitgaven1 778 3002 078400400400400400Totaal uitgaven1 778 3002 078400400400400400ToelichtingGeheime uitgavenHet budget dient te worden bijgesteld op grond van de te verwachten uitgaven
in 2008.Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzienBedragen x EUR 1 000OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen31 862 248 437280 2 99235 041270 445272 190216 847217 174Uitgaven         Loonbijstelling  164 051164 051156 089155 105155 686151 601151 091Prijsbijstelling  72 73272 73273 45971 11370 54669 79570 732Nader te verdelen24 419 9 10333 5227 10646 05747 716– 2 779– 2 879Onvoorzien7 443 2 5519 994– 1 613– 1 830– 1 758– 1 770– 1 770Totaal uitgaven31 862 248 437280 299235 041270 445272 190216 847217 174ToelichtingLoonbijstellingIn deze eerste suppletore begroting 2008 wordt op dit artikelonderdeel
alleen de met de Voorjaarsnota door het ministerie van Financiën toegekende
loonbijstellingstranche 2008 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen
is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 verwerkt.PrijsbijstellingIn deze eerste suppletore begroting 2008 wordt op dit artikelonderdeel
alleen de met de Voorjaarsnota door het ministerie van Financiën toegekende
prijsbijstellingstranche 2008 gestald. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen
is vastgesteld, wordt dit in de aanloop naar de ontwerpbegroting 2009 verwerkt.Nader te verdelenHierop is de € 24,1 miljoen terug te vinden die in de ontwerpbegroting
2008 voor loon- en prijsbijstelling was geraamd. De eerste suppletore mutatie
van per saldo € 9,1 miljoen betreft de volgende elementen:– in de Ministerraad is besloten een bedrag van € 30,0
miljoen aan Defensie toe te kennen om de nadelige effecten van de missie in
Afghanistan op de operationele gereedheid van niet-uitgezonden eenheden te
ondervangen. Bij concrete uitwerking hiervan zal dit bedrag naar de beleidsartikelen
nader worden verdeeld;– een actualisering van de uitgaven voor het Sociaal Beleidskader
op grond van een begin 2008 gehouden evaluatie en herijking. Over de latere
jaren wordt nog nader overlegd binnen Defensie;– het resultaat van de doorwerking van de defensiebrede eindejaarsmarge
als gevolg van de door het ministerie van Defensie gerealiseerde bedragen
in het jaar 2007 en– door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie
meevallers op. Conform de regeling dollarcompensatie valt € 12,0
miljoen van het voordeel vrij voor het generale beeld;– de tegenboekingen van de herschikkingen in 2008 op de exploitatie
en investeringsbudgetten bij de defensieonderdelen.OnvoorzienHet betreft hier met name het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge
2007 en een nadere verdeling van het restant van de beschikbare budgetten
voor de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS).Niet-beleidsartikel 90 AlgemeenBedragen x EUR 1 000OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Mutaties via NvW (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3)Stand 1e suppletore begroting 2008 (4)=(1)+(2)+(3) Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012 Mutatie 2013Verplichtingen1 718 434 – 52 8041 665 630– 24 155– 39 168– 46 5444 5044 504Uitgaven         Programma-uitgaven         Pensioenen en uitkeringen1 084 847 – 14 8811 069 96600000 Wachtgelden en inactiviteitswedden150 823 – 22 688128 135– 971– 1 206– 1 583– 1 635– 1 635Ziektekostenvoorziening13 323 013 32300000Milieu-uitgaven18 579 55019 129– 550450450450450Subsidies en bijdragen15 794 015 79400000Bijdragen aan NAVO83 612 083 61200000Internationale samenwerking3 548 03 54800000Wetenschappelijk onderzoek80 457 080 45700000Overige uitgaven27 505 027 50500000Totaal programma-uitgaven1 478 4880– 37 0191 441 469– 1 521– 756– 1 133– 1 185– 1 185Apparaatsuitgaven         Bestuursstaf136 528 – 19 142117 386– 27 936– 36 314– 40 613– 3 613– 3 613 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst72 053 3 35775 4105 302– 2 098– 4 7989 3029 302 Bijdragen aan baten-lastendiensten4 765 04 76500000Totaal apparaatsuitgaven213 3460– 15 785197 561– 22 634– 38 412– 45 4115 6895 689Totaal uitgaven1 691 8340– 52 8041 639 030– 24 155– 39 168– 46 5444 5044 504Totaal ontvangsten452 668 22 000474 66842 00037 00010 00000Bedragen x EUR 1 000 Programma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal Autonome mutaties   Actualisering kapitaaldekking pensioenen militairen– 14 881 – 14 881Totaal autonome mutaties– 14 8810– 14 881Beleidsmatige mutaties   Verdeling budget commissie Staal – 11 934– 11 934 Verwerking maatregelen werkplekdiensten – 6 925– 6 925 Verwerking versterking inlichtingenketen 3 3573 357 Centralisatie IV-exploitatie 4 7174 717 Versterking NEC in IV investeringen – 5 000– 5 000 Herijking wachtgelden– 22 688 – 22 688Actualisering uitvoering milieubeleid550 550Totaal beleidsmatige mutaties– 22 138– 15 785– 37 923Totaal mutaties– 37 019– 15 785– 52 804ToelichtingActualisering kapitaaldekking pensioenen militairenIn het kader van een actualisering van de ramingen van ABP is de, conform
de overeenkomst ABP-Defensie inzake de opbouw van kapitaaldekking voor de
militaire pensioenen, in 2008 aan ABP te verstrekken lening neerwaarts
bijgesteld met een bedrag van € 14,9 miljoen. Dit bedrag heeft een
niet-relevant karakter en wordt verrekend met het ministerie van Financiën.Verdeling Staal geldenNaar aanleiding van het rapport van de commissie-Staal zijn verschillende
maatregelen uitgewerkt en worden aan de maatregelen budgetten aan de defensieonderdelen
toegekend.Verwerking maatregelen werkplekdienstenIn verband met het toevoegen van telefonie aan de IV-werkplekdienst is
de berekeningssystematiek gewijzigd. Dit leidt tot een herschikking van de
IV-werkplekbudgetten.Verwerking versterking inlichtingenketenIn de aanloop naar de defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen
genomen. Sinds die tijd zijn deze maatregelen verwerkt in plannen van aanpak.
Voor maatregelen die voldoende zijn uitgewerkt worden nu de budgetten herschikt.
Voor de versterking van de inlichtingenketen wordt € 3,7 miljoen
budget aan de MIVD toegevoegd. Centralisatie IV-exploitatieDe vorig jaar centraal bij het Commando Dienstencentra belegde budgetten
voor niet-werkplekgerelateerde IV, zijn nader bijgesteld op grond van de daartoe
opgestelde overdrachtprotocollen.Versterking NEC in IV-investeringenHet budget dat bij dit artikel gereserveerd staat voor de versterking
van de Network Enabled Capabilities, wordt hiermee overgeheveld naar de IV-investeringen
bij het Commando Dienstencentra.Herijking wachtgeldenHet gaat hier met name om een actualisering van de uitgaven voor het Sociaal
Beleidskader op grond van een begin 2008 gehouden evaluatie en herijking.
Over de latere jaren wordt nog nader overlegd binnen Defensie.Actualisering uitvoering milieubeleidMet name door de vertragingen in 2007 inzake de TNO-contracten en het
contract voor de afvalcontainers CKMar, worden deze uitgaven nu in 2008 verwacht.OntvangstenDe ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten
in verband met de verkoop van materieel. Het betreft voor 2008 de verkoop
van materieel naar aanleiding van inmiddels verwerkte in- en extensiveringen.
Het betreft 21 tanks, 8 Pantserhouwitzers en 18 F-16’s. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31474-X-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl