Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-12-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2016-2017
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 620
 XV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016
 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 
 
 b.
 de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
 L.F.
 Asscher
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 De departementale begroting
 
 
 
 1.1
 Leeswijzer
 
 In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2017 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2016 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2017. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.
 
 
 
 
 2.
 Het beeld
 
 De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 2016
 
 
 Artikelnr. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 31.867.150
 
 
 
 
 alle
 
 
 
 
 
 
 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 362.362
 
 
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 32.229.512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2016
 
 
 – 372.596
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties TW
 
 
 8.591
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties AIO
 
 
 13.430
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Sectorplannen/Armoede
 
 
 – 21.662
 
 
 2
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Wajong
 
 
 20.017
 
 
 4
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties KOT
 
 
 – 10.000
 
 
 7
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties AKW
 
 
 – 14.033
 
 
 10
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties COA
 
 
 – 32.308
 
 
 13
 
 
 
 
 Uitvoeringsmutaties Apparaat
 
 
 – 6.725
 
 
 96
 
 
 
 
 Overboekingen naar EZ, BZK en HCVS
 
 
 – 7.950
 
 
 99
 
 
 
 
 Herschikking met premieartikel 5
 
 
 – 11.250
 
 
 99
 
 
 
 
 Geen aanspraak op restant onvoorzien
 
 
 – 4.575
 
 
 99
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 883
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal Najaarsnotamutaties
 
 
 
 
 – 67.348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 31.789.568
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten 2016
 
 
 Artikelnr. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2016
 
 
 
 
 1.724.007
 
 
 
 
 Alle
 
 
 
 
 
 
 1e
 suppletoire begroting
 
 
 
 
 125.490
 
 
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 
 
 1.849.497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermoedelijke uitkomsten 2016
 
 
 35.419
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lagere boeteontvangsten
 
 
 – 4.000
 
 
 1
 
 
 
 
 Restituties art. 2
 
 
 21.944
 
 
 2
 
 
 
 
 Lagere ontvangsten KOT
 
 
 – 20.000
 
 
 7
 
 
 
 
 Lagere ontvangsten WKB
 
 
 – 30.000
 
 
 10
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 5.692
 
 
 Div
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal Najaarsnotamutaties
 
 
 
 
 – 26.364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e
 suppletoire begroting 2016
 
 
 
 
 1.858.552
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 21.333
 
 
 
 
 22.375
 
 
 
 
 483
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 22.977
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 21.233
 
 
 
 
 22.275
 
 
 
 
 483
 
 
 
 
 119
 
 
 
 
 22.877
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 
 6.580
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 2.796
 
 
 
 
 2.896
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 – 78
 
 
 
 
 2.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.422
 
 
 
 
 8.771
 
 
 
 
 441
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 9.422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 
 
 4.812
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage agentschappen
 
 
 
 
 
 3.775
 
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 3.812
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 29.636
 
 
 
 
 29.636
 
 
 
 
 – 5.636
 
 
 
 
 – 3.897
 
 
 
 
 20.103
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt € 0,602 miljoen. Hiervan is € 0,483 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 0,119 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale mutatie 2e suppletoire begroting bij de ontvangsten bedraagt –/– € 9,533 miljoen. Hiervan is –/– € 5,636 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 3,897 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Subsidies –/– € 0,078 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan het subsidiebudget met € 0,078 miljoen worden verlaagd (–/– € 0,078 miljoen).
 
 
 Opdrachten € 0,210 miljoen
 
 
 1.
 Er zijn totaal 6 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar OCW zijn bijdragen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van Skills Strategy Project en de Notitie Scholingsaftrek. Van OCW is een bijdrage ontvangen voor de scenariostudie Arbeid en Zorg. Naar VWS, VenJ en W&R zijn bedragen overgeboekt ten behoeve van Frictiekosten Gezondheidsraad, Nationaal verwijzingsmechanisme en onderzoek lange systemen (–/– € 0,281 miljoen).
 
 
 2.
 Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken het budget voor opdrachten met € 0,491 miljoen te verhogen (€ 0,491 miljoen).
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 0,050 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan het budget voor bijdrage aan andere begrotingen met € 0,050 worden verlaagd (–/– € 0,050 miljoen).
 
 
 Bijdrage agentschappen € 0,037 miljoen
 
 
 1.
 Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken het budget voor de agentschappen met € 0,037 miljoen te verhogen (€ 0,037 miljoen).
 
 
 Ontvangsten –/– € 3,897 miljoen
 
 
 1.
 De restituties hebben betrekking op afrekeningen verstrekte voorschotten subsidies en onderzoeken (€ 0,103 miljoen).
 
 
 2.
 De daling van de boeteontvangsten kan deels verklaard worden doordat SZW als gevolg van een aantal gerechtelijke uitspraken een aantal boetes heeft gematigd dan wel gerestitueerd. Daarnaast heeft het verleggen van de inspectiecapaciteit naar notoire overtreders en misstanden geleid tot het oppakken van complexere zaken dan voorheen met vaker een juridisch traject. Hierdoor vergen inspecties en bewijsvoering meer tijd. Ten slotte zijn de matigingsgronden gewijzigd (kleinere overtredingen worden minder zwaar bestraft) en is de betalingstermijn verruimd (–/– € 4,000 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 6.435.802
 
 
 
 
 6.467.938
 
 
 
 
 146.393
 
 
 
 
 18.132
 
 
 
 
 6.632.463
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.611.078
 
 
 
 
 6.561.091
 
 
 
 
 147.643
 
 
 
 
 477
 
 
 
 
 6.709.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 6.408.332
 
 
 
 
 6.434.439
 
 
 
 
 138.313
 
 
 
 
 25.328
 
 
 
 
 6.598.080
 
 
 
 
 
 Macrobudget Participatiewetuitkeringen
 
 
 5.618.137
 
 
 5.655.793
 
 
 120.776
 
 
 
 5.776.569
 
 
 
 
 Participatiebudget
 
 
 
 
 560
 
 
 
 560
 
 
 
 
 WSW
 
 
 21.019
 
 
 21.019
 
 
 365
 
 
 – 584
 
 
 20.800
 
 
 
 
 Toeslagenwet
 
 
 474.055
 
 
 464.836
 
 
 22.973
 
 
 8.591
 
 
 496.400
 
 
 
 
 AIO
 
 
 242.325
 
 
 235.086
 
 
 – 3.369
 
 
 13.430
 
 
 245.147
 
 
 
 
 Bijstand zelfstandigen
 
 
 47.373
 
 
 51.819
 
 
 – 773
 
 
 3.891
 
 
 54.937
 
 
 
 
 Bijstand buitenland
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 Onderstand en re-integratie (CN)
 
 
 3.823
 
 
 4.286
 
 
 – 2.219
 
 
 
 2.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 – 109
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 184.361
 
 
 
 
 117.456
 
 
 
 
 9.548
 
 
 
 
 – 21.662
 
 
 
 
 105.342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 17.931
 
 
 
 
 7.938
 
 
 
 
 – 218
 
 
 
 
 – 2.990
 
 
 
 
 4.730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 
 – 90
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's
 
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 
 
 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.475
 
 
 
 
 26.405
 
 
 
 
 10.460
 
 
 
 
 21.944
 
 
 
 
 58.809
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt € 148,120 miljoen. Hiervan is € 147,643 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 0,477 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale mutatie 2e suppletoire begroting bij de ontvangsten bedraagt € 32,404 miljoen. Hiervan is € 10,460 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 21,944 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 WSW –/– € 0,584 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens van de afwikkeling van de bonus begeleid werken wordt op het WSW-budget een onderuitputting van € 0,584 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,584 miljoen).
 
 
 Toeslagenwet € 8,591 miljoen
 
 
 1.
 De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (€ 8,591 miljoen).
 Het volume en de gemiddelde hoogte van de toeslagen WW komen hoger uit dan eerder geraamd (€ 11,891 miljoen).
 De bijstellingen bij de overige moederwetten zijn per saldo gering (–/– € 3,300 miljoen).
 
 
 AIO € 13,430 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank is de gemiddelde uitkeringshoogte naar boven bijgesteld (€ 13,430 miljoen).
 
 
 Bijstand zelfstandigen € 3,891 miljoen
 
 
 1.
 Het budget voor bijstand zelfstandigen is op basis van uitgavenrealisaties 2016 verhoogd (€ 3,891 miljoen).
 
 
 Garanties –/– € 0,109 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op garanties een onderuitputting van € 0,109 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,109 miljoen).
 
 
 Subsidies –/– € 21,662 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor subsidieregelingen Sectorplannen, Armoede en Projecten dienstverlening werkzoekenden en samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) een onderuitputting van € 22 miljoen op kasbasis (de verplichtingen vervallen niet) gerealiseerd. Aanvragers kunnen namelijk deels zelf bepalen wanneer zij de subsidievoorschotten uitbetaald willen krijgen en er wordt rekening gehouden met enige onderrealisatie bij de Sectorplannen. Daarnaast was door de verwerking van de aanvragen van recent opengestelde aanvraagtijdvakken (Armoede en DWSRA) hoe het meerjarig kasverloop van de gehonoreerde subsidieprojecten nog onbekend (–/– € 21,662 miljoen).
 
 
 Opdrachten –/– € 2,990 miljoen
 
 
 1.
 Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Een overboeking van € 0,077 miljoen naar het Gemeentefonds ten behoeve van de pilot bevordering arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren.
 Een overboeking van € 0,182 miljoen naar BZK voor de impuls kinderopvang en € 0,003 miljoen naar het BTW-compensatiefonds bij Fin (–/– € 0,262 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 2,728 miljoen gerealiseerd (–/– € 2,728 miljoen).
 
 
 Bekostiging –/– € 0,090 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor bekostiging een onderuitputting van € 0,090 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,090 miljoen).
 
 
 Ontvangsten € 21,944 miljoen
 
 
 1.
 De restituties komen vooral voort uit terugontvangsten in verband met vaststellingen van rijksbijdragen over oudere verantwoordingsjaren voor de WSW en de Wet Participatiebudget, de Bijstand zelfstandigen, subsidies, opdrachten en overige algemene ontvangsten (€ 21,994 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 739
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 753
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 739
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 765
 
 
 
 
 739
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 753
 
 
 
 
 
 Ongevallen verzekering (CN)
 
 
 765
 
 
 739
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,014 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 3.174.376
 
 
 
 
 3.178.286
 
 
 
 
 75.878
 
 
 
 
 20.017
 
 
 
 
 3.274.181
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 3.174.376
 
 
 
 
 3.178.286
 
 
 
 
 75.878
 
 
 
 
 20.017
 
 
 
 
 3.274.181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 3.029.734
 
 
 
 
 3.064.586
 
 
 
 
 29.520
 
 
 
 
 20.017
 
 
 
 
 3.114.123
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten Wajong
 
 
 3.029.734
 
 
 3.064.586
 
 
 29.520
 
 
 20.017
 
 
 3.114.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 144.642
 
 
 
 
 113.700
 
 
 
 
 46.358
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 160.058
 
 
 
 
 
 Re-integratie Wajong
 
 
 144.642
 
 
 113.700
 
 
 46.358
 
 
 0
 
 
 160.058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 95,895 miljoen. Hiervan is € 75,878 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 20,017 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Uitkeringslasten Wajong € 20,017 miljoen
 
 
 1.
 De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn iets hoger uitgevallen dan eerder geraamd (€ 20,797 miljoen).
 
 
 2.
 Er zijn Lagere uitgaven op de tegemoetkoming Wajong doordat het aantal personen dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt daalt (–/– € 0,780 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 66.620
 
 
 
 
 67.366
 
 
 
 
 – 11.053
 
 
 
 
 756
 
 
 
 
 57.069
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 66.620
 
 
 
 
 67.366
 
 
 
 
 – 11.053
 
 
 
 
 756
 
 
 
 
 57.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 51.120
 
 
 
 
 51.866
 
 
 
 
 – 11.453
 
 
 
 
 – 33
 
 
 
 
 40.380
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten IOW
 
 
 51.020
 
 
 51.766
 
 
 – 11.453
 
 
 – 33
 
 
 40.280
 
 
 
 
 Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 689
 
 
 
 
 16.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 10,297 miljoen. Hiervan is –/– € 11,053 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 0,756 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Uitkeringslasten IOW –/– € 0,033 miljoen
 
 
 1.
 De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV (–/– € 0,033 miljoen).
 
 
 Subsidies € 0,689 miljoen
 
 
 1.
 De raming van de subsidieregeling Actieplan 55+ werkt is op basis van uitvoeringsgegevens 2016 licht omhoog bijgesteld (€ 0,689 miljoen)
 
 
 Opdrachten € 0,100 miljoen
 
 
 1.
 Van OCW is een bijdrage ontvangen in de kosten van de cultuurcampagne Arbeid en Zorg (€ 0,100 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 7.416
 
 
 
 
 7.651
 
 
 
 
 – 382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.269
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 7.416
 
 
 
 
 7.651
 
 
 
 
 – 382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 7.416
 
 
 
 
 7.651
 
 
 
 
 – 382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.269
 
 
 
 
 
 TAS
 
 
 4.273
 
 
 4.273
 
 
 – 443
 
 
 0
 
 
 3.830
 
 
 
 
 Ziekteverzekering (CN)
 
 
 3.143
 
 
 3.378
 
 
 61
 
 
 0
 
 
 3.439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 428
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 428
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,382 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 2.365.471
 
 
 
 
 2.406.543
 
 
 
 
 34.680
 
 
 
 
 – 10.560
 
 
 
 
 2.430.663
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 2.365.471
 
 
 
 
 2.406.543
 
 
 
 
 34.680
 
 
 
 
 – 10.560
 
 
 
 
 2.430.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 2.345.150
 
 
 
 
 2.383.176
 
 
 
 
 34.162
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 2.407.338
 
 
 
 
 
 Kinderopvangtoeslag
 
 
 
 2.345.150
 
 
 
 
 2.383.176
 
 
 
 
 34.162
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 2.407.338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7.512
 
 
 
 
 5.946
 
 
 
 
 – 1.063
 
 
 
 
 327
 
 
 
 
 5.210
 
 
 
 
 
 Kinderopvang subsidies
 
 
 
 7.512
 
 
 
 
 5.946
 
 
 
 
 – 1.063
 
 
 
 
 327
 
 
 
 
 5.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.454
 
 
 
 
 5.499
 
 
 
 
 – 59
 
 
 
 
 – 1.164
 
 
 
 
 4.276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 7.355
 
 
 
 
 11.922
 
 
 
 
 1.640
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 13.839
 
 
 
 
 
 DUO
 
 
 5.950
 
 
 9.406
 
 
 3.678
 
 
 157
 
 
 13.241
 
 
 
 
 Justis
 
 
 440
 
 
 352
 
 
 – 82
 
 
 0
 
 
 270
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 965
 
 
 2.164
 
 
 – 1.956
 
 
 120
 
 
 328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.432.185
 
 
 
 
 1.495.030
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 19.547
 
 
 
 
 1.475.483
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt € 24,120 miljoen. Hiervan is € 34,680 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 10,560 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 19,547 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Kinderopvangtoeslag –/– € 10,000 miljoen
 
 
 1.
 De bijstelling bestaat uit een hogere volumeontwikkeling (kinderen) en uit lagere uitgaven vanwege een betere aansluiting van de voorschotten op het actuele recht op kinderopvangtoeslag.
 Hierbij is het laatste effect groter dan het eerste effect, per saldo – € 10 miljoen (–/– € 10,000 miljoen).
 
 
 Subsidies € 0,327 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 ten behoeve van afrekeningen (€ 0,327 miljoen).
 
 
 Opdrachten –/– € 1,164 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (–/– € 0,604 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan het budget voor opdrachten met € 0,510 miljoen worden verlaagd (–/– € 0,510 miljoen).
 
 
 3.
 Overboeking van € 0,050 miljoen naar OCW als bijdrage in de kosten van het project gezonde school gezonde kinderopvang (–/– € 0,050 miljoen).
 
 
 DUO € 0,157 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 ten behoeve van hogere uitgaven voor continue screening door DUO (€ 0,157 miljoen).
 
 
 CIBG € 0,120 miljoen)
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7. Het betreft meerkosten bij de afronding van het project Personenregister bij het CIBG (€ 0,120 miljoen).
 
 
 Ontvangsten –/– € 19,547 miljoen
 
 
 1.
 De restituties hebben betrekking op afrekeningen van verstrekte voorschotten opdrachten en subsidies (€ 0,453 miljoen).
 
 
 2.
 De geraamde ontvangsten over voorgaande toeslagenjaren zijn naar beneden bijgesteld. Het geraamde totale bedrag aan terugvorderingen over oudere toeslagenjaren valt lager uit. Daarnaast zal naar verwachting een hoger bedrag oninbaar blijken te zijn. Verder is de Belastingdienst vanwege onderhoud van de ICT-systemen later begonnen met het definitief beschikken over 2015 waardoor een deel van de terugvorderingen over 2015 pas na 2016 zal binnenkomen (–/– € 20,000 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 40.014
 
 
 
 
 23.885
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.266
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 40.014
 
 
 
 
 23.885
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 40.014
 
 
 
 
 23.885
 
 
 
 
 381
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 24.266
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten MKOB
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 1.017
 
 
 
 
 Overbruggingsregeling AOW
 
 
 21.008
 
 
 4.065
 
 
 43
 
 
 
 4.108
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AOV incl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tegemoetkoming (CN)
 
 
 19.006
 
 
 18.799
 
 
 338
 
 
 
 19.137
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.123
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,381 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 1.083
 
 
 
 
 1.178
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.199
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.083
 
 
 
 
 1.178
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 1.083
 
 
 
 
 1.178
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.199
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AWW (CN)
 
 
 1.083
 
 
 1.178
 
 
 21
 
 
 0
 
 
 1.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,021 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 5.433.168
 
 
 
 
 5.422.990
 
 
 
 
 48.044
 
 
 
 
 – 7.033
 
 
 
 
 5.464.001
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 5.429.468
 
 
 
 
 5.422.990
 
 
 
 
 48.044
 
 
 
 
 – 7.033
 
 
 
 
 5.464.001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.429.468
 
 
 
 
 5.422.990
 
 
 
 
 48.044
 
 
 
 
 – 7.033
 
 
 
 
 5.464.001
 
 
 
 
 
 Uitkeringslasten AKW
 
 
 3.339.515
 
 
 3.332.093
 
 
 – 60
 
 
 – 9.033
 
 
 3.323.000
 
 
 
 
 Uitkeringslasten WKB
 
 
 2.088.213
 
 
 2.088.983
 
 
 48.041
 
 
 2.000
 
 
 2.139.024
 
 
 
 
 Kinderbijslagvoorziening BES
 
 
 1.740
 
 
 1.740
 
 
 63
 
 
 
 1.803
 
 
 
 
 Kopje TOG
 
 
 
 174
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 239.915
 
 
 
 
 260.026
 
 
 
 
 34.136
 
 
 
 
 – 30.000
 
 
 
 
 264.162
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt € 41,011 miljoen. Hiervan is € 48,044 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 7,033 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale mutatie 2e suppletoire begroting bij de ontvangsten bedraagt € 4,136 miljoen. Hiervan is € 34,136 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 30,000 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 Uitkeringslasten AKW –/– € 9,033 miljoen
 
 
 1.
 De raming van de uitkeringslasten AKW wordt bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie t/m september van de SVB (–/– € 14,033 miljoen).
 
 
 2.
 Overboeking van op artikel 99 gereserveerde middelen voor de gevolgen van het arrest Wiering (verrekenen met gelijksoortige buitenlandse toeslagen) (€ 5,000 miljoen).
 
 
 Uitkeringslasten WKB € 2,000 miljoen
 
 
 1.
 Overboeking van op artikel 99 gereserveerde middelen voor de gevolgen van het arrest Wiering (verrekenen met gelijksoortige buitenlandse toeslagen) (€ 2,000 miljoen).
 
 
 Ontvangsten –/– € 30,000 miljoen
 
 
 1.
 Dit betreft een tegenvaller als gevolg van lagere terugontvangsten van het kindgebonden budget. Een deel van de ontvangsten komt later binnen dan verwacht en schuift daardoor over de jaargrens. Daarnaast zijn de verwachte vorderingen over toeslagjaren 2013 en 2014 licht naar beneden bijgesteld (–/– € 30,000 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 458.267
 
 
 
 
 424.165
 
 
 
 
 11.917
 
 
 
 
 – 895
 
 
 
 
 435.187
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 458.267
 
 
 
 
 424.165
 
 
 
 
 11.917
 
 
 
 
 – 895
 
 
 
 
 435.187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's
 
 
 
 
 457.627
 
 
 
 
 423.525
 
 
 
 
 11.908
 
 
 
 
 – 924
 
 
 
 
 434.509
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten UWV
 
 
 346.966
 
 
 315.883
 
 
 8.041
 
 
 2.792
 
 
 326.716
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten SVB
 
 
 104.936
 
 
 101.358
 
 
 3.705
 
 
 – 4.350
 
 
 100.713
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten IB
 
 
 5.725
 
 
 6.284
 
 
 162
 
 
 634
 
 
 7.080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan nationale organisaties
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 678
 
 
 
 
 
 Landelijke Cliëntenraad
 
 
 640
 
 
 640
 
 
 9
 
 
 29
 
 
 678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.320
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.320
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,022 miljoen. Hiervan is € 11,917 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 0,895 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Uitvoeringskosten UWV € 2,792 miljoen
 
 
 1.
 Ten behoeve van de database inleenverbanden quotumwet, het BKWI-project IVT, veilige gegevensuitwisseling Suwinet en aanpassing bevoorschotting is € 2,187 miljoen aan de UWV begroting toegevoegd (€ 2,187 miljoen).
 
 
 2.
 Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS zijn bijdragen ontvangen voor wijzigingen uitvoering ZVW en inhoudingen beschermd wonen WMO. Van OCW is een vergoeding ontvangen in verband met de clustering van de rijksincasso (€ 0,605 miljoen).
 
 
 Uitvoeringskosten SVB –/– € 4,350 miljoen
 
 
 1.
 Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van de SVB (–/– € 2,000 miljoen).
 
 
 2.
 Een overboeking van € 0,150 miljoen van VWS als bijdrage in de kosten van het grensinfopunt SVB (€ 0,150 miljoen).
 
 
 3.
 Op het SVB-budget wordt een onderuitputting van € 2,500 miljoen gerealiseerd als gevolg van reserveringen die in 2016 niet tot besteding komen (–/– € 2,500 miljoen).
 
 
 Uitvoeringskosten IB € 0,634 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van (invoerings)kosten praktijkroute banenplannen, bestandskoppeling ESF, gegevensuitwisseling België-Nederland en economische inactieven 2016 (€ 0,634 miljoen).
 
 
 Landelijke Cliëntenraad € 0,029 miljoen
 
 
 1.
 Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken het budget voor de LCR met € 0,029 miljoen te verhogen (€ 0,029 miljoen).
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 13.147.314
 
 
 
 
 13.198.141
 
 
 
 
 – 391.863
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 12.806.405
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 13.147.314
 
 
 
 
 13.198.141
 
 
 
 
 – 391.863
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 12.806.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan sociale fondsen
 
 
 
 
 13.147.314
 
 
 
 
 13.198.141
 
 
 
 
 – 391.863
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 12.806.405
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 in kosten heffingskortingen AOW
 
 
 2.023.500
 
 
 2.035.600
 
 
 2.400
 
 
 – 4.700
 
 
 2.033.300
 
 
 
 
 vermogenstekort Ouderdomsfonds
 
 
 10.885.300
 
 
 10.919.600
 
 
 – 393.800
 
 
 
 10.525.800
 
 
 
 
 tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 
 
 171.557
 
 
 173.318
 
 
 346
 
 
 1.909
 
 
 175.573
 
 
 
 
 tegemoetkoming ANW-gerechtigden
 
 
 7.966
 
 
 7.966
 
 
 
 – 82
 
 
 7.884
 
 
 
 
 zwangere zelfstandigen
 
 
 58.991
 
 
 61.657
 
 
 – 809
 
 
 3.000
 
 
 63.848
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.745
 
 
 
 
 1.745
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt –/– € 391,736 miljoen. Hiervan is –/– € 391,863 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 0,127 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt € 1,745 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Rb in de kosten heffingskortingen AOW –/– € 4,700 miljoen
 
 
 1.
 Bijstelling op basis van de KMEV die niet in de vermoedelijke uitkomsten is meegenomen (–/– € 4,700 miljoen).
 
 
 Rb Tegemoetkoming arbeidsongeschikten € 1,909 miljoen
 
 
 1.
 De raming van de AO-tegemoetkoming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV.
 Het volume is iets hoger dan oorspronkelijk geraamd (€ 1,909 miljoen).
 
 
 Rb Tegemoetkoming ANW gerechtigden –/– € 0,082 miljoen
 
 
 1.
 De raming van de tegemoetkoming ANW-gerechtigden is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 (–/– € 0,082 miljoen).
 
 
 Rb zwangere zelfstandigen € 3,000 miljoen
 
 
 1.
 De raming van de rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV (€ 3,000 miljoen).
 
 
 Ontvangsten € 1,745 miljoen
 
 
 1.
 De restituties hebben betrekking op afrekeningen van de rijksbijdrage tegemoetkoming AO over voorgaande jaren (€ 1,745 miljoen).
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 144.278
 
 
 
 
 277.115
 
 
 
 
 7.514
 
 
 
 
 – 31.886
 
 
 
 
 252.743
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 144.278
 
 
 
 
 277.115
 
 
 
 
 3.514
 
 
 
 
 – 31.886
 
 
 
 
 248.743
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 41.463
 
 
 
 
 45.153
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 45.406
 
 
 
 
 
 Remigratieregeling
 
 
 41.463
 
 
 44.653
 
 
 253
 
 
 
 44.906
 
 
 
 
 Inburgering
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.940
 
 
 
 
 5.940
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 9.378
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 3.240
 
 
 3.240
 
 
 
 
 3.240
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk
 
 
 1.032
 
 
 1.367
 
 
 
 
 1.367
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 1.668
 
 
 1.333
 
 
 3.400
 
 
 38
 
 
 4.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 20.764
 
 
 
 
 24.604
 
 
 
 
 – 7.785
 
 
 
 
 – 6.737
 
 
 
 
 10.082
 
 
 
 
 
 Inburgering en integratie
 
 
 
 19.064
 
 
 
 
 22.904
 
 
 
 
 – 7.785
 
 
 
 
 – 6.737
 
 
 
 8.382
 
 
 
 
 Remigratie
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.300
 
 
 
 
 13.300
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.485
 
 
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 9.300
 
 
 13.300
 
 
 185
 
 
 
 13.485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 28.266
 
 
 
 
 104.505
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 – 32.308
 
 
 
 
 72.392
 
 
 
 
 
 Centraal orgaan opvang asielzoekers
 
 
 28.266
 
 
 104.505
 
 
 195
 
 
 – 32.308
 
 
 72.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 38.545
 
 
 
 
 83.613
 
 
 
 
 7.266
 
 
 
 
 7.121
 
 
 
 
 98.000
 
 
 
 
 
 Dienst uitvoering onderwijs
 
 
 38.545
 
 
 83.613
 
 
 7.266
 
 
 7.121
 
 
 98.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.770
 
 
 
 
 3.570
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt –/– € 28,372 miljoen. Hiervan is € 3,514 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 31,886 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,770 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Subsidies € 0,038 miljoen
 
 
 1.
 Een overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Stichting Society Impact en een bijdrage aan V&J in de subsidie aan MIND 2016 (€ 0,038 miljoen).
 
 
 Inburgering en integratie –/– € 6,737 miljoen
 
 
 1.
 Er zijn 11 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar OCW is een bijdrage van € 0,460 miljoen overgeboekt ten behoeve van het interdepartementale actieprogramma tel mee met taal en van OCW zijn bijdragen (€ 0,080 en € 0.049 miljoen) ontvangen voor de cohortstudie statushouders en onderzoek CBS asielstatistiek.
 Naar het GF zijn bijdragen (€ 0,255 en € 0,173 miljoen) overgemaakt voor de pilots EU borging en weerbaar opvoeden en naar Fin zijn de BTW-componenten hiervan (€ 0,016 en € 0,012 miljoen) overgeboekt.
 Van VWS zijn bijdragen (€ 0,080 en € 0,048 miljoen) ontvangen voor de cohortstudie statushouders en onderzoek CBS asielstatistiek. Naar BZK is een afrekening (€ 0,013 miljoen) voor de pilotrapportage RRD verwerkt en tot slot is van V&J een bijdrage (€ 0,049 miljoen) in de kosten van het onderzoek CBS-asielstatistiek ontvangen (–/– € 0,623 miljoen).
 
 
 2.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor Inburgering en integratie een onderuitputting van € 6,114 miljoen gerealiseerd (–/– € 6,114 miljoen).
 
 
 Centraal orgaan opvang asielzoekers –/– 32,308 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan op het gereserveerde budget voor COA een verlaging van € 32,308 miljoen ingeboekt, waarvan € 7,121 miljoen bestemd is voor het opgetreden tekort bij leningen (–/– € 32,308 miljoen).
 
 
 Leningen € 7,121 miljoen
 
 
 1.
 De raming van de leningen is op basis van uitvoeringsgegevens van DUO met € 7,121 miljoen verhoogd (€ 7,121 miljoen).
 
 
 Ontvangsten € 2,770 miljoen
 
 
 1.
 Van het UWV is € 2,100 miljoen ontvangen als gevolg van verrekeningen in het kader van de Remigratiewet (€ 2,100 miljoen).
 
 
 2.
 Terugontvangsten van verstrekte leningen € 0,670 miljoen.
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 261.914
 
 
 
 
 277.766
 
 
 
 
 – 7.615
 
 
 
 
 – 6.725
 
 
 
 
 263.426
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 262.254
 
 
 
 
 278.106
 
 
 
 
 – 7.615
 
 
 
 
 – 6.725
 
 
 
 
 263.766
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 
 
 190.743
 
 
 
 
 201.731
 
 
 
 
 – 9.281
 
 
 
 
 – 4.138
 
 
 
 
 188.312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inhuur personeel
 
 
 
 
 2.369
 
 
 
 
 5.818
 
 
 
 
 841
 
 
 
 
 1.623
 
 
 
 
 8.282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig personeel
 
 
 
 
 2.733
 
 
 
 
 2.733
 
 
 
 
 
 
 2.733
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 13.457
 
 
 
 
 16.685
 
 
 
 
 1.838
 
 
 
 
 – 3.638
 
 
 
 
 14.885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 11.831
 
 
 
 
 9.435
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 – 1.450
 
 
 
 
 8.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan SSO's
 
 
 
 41.121
 
 
 41.704
 
 
 – 1.378
 
 
 878
 
 
 
 41.204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 17.996
 
 
 
 
 18.729
 
 
 
 
 – 3.541
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 15.088
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt –/– € 14,340 miljoen. Hiervan is –/– € 7,615 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht.
 Een bedrag van –/– € 6,725 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale mutatie 2e suppletoire begroting bij de ontvangsten bedraagt –/– € 3,641 miljoen. Hiervan is –/– € 3,541 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht.
 Een bedrag van –/– € 0,100 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Eigen personeel –/– € 4,138 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 1,126 miljoen).
 
 
 2.
 Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken een aanvullende budgettair neutrale budgetverschuiving ten gunste van het Agentschap door te voeren (–/– € 0,100 miljoen).
 
 
 3.
 Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van OCW is € 0,068 en € 0,051 miljoen ontvangen als bijdrage in de gezamenlijke kosten van het Leer- en ontwikkelplein en de salariskosten van een detachering.
 Naar VWS is € 0,302 en € 0,600 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Programmabureau DUS-I en een restant
 Niet-gebruikte middelen zorgfraude. Naar FIN is € 0,145 en € 0,018 miljoen overgeboekt voor de Financial trainees die bij SZW werkzaam zijn. Tot slot is naar V&J € 0,016 miljoen teruggeboekt in verband met een correctie op het budget voor de afpakgelden (-/-€ 0,962 miljoen).
 
 
 4.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het personeelsbudget van de Rijksschoonmaakorganisatie een onderuitputting van € 1,600 miljoen verwacht (–/– € 1,600 miljoen).
 
 
 5.
 Met een kasschuif van € 0,350 miljoen sluiten de middelen «van werk naar werk» beter aan op de behoefte (–/– € 0,350 miljoen).
 
 
 Inhuur personeel € 1,623 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 1,723 miljoen).
 
 
 2.
 Correctie op een eerder verwerkte desaldering vanwege werkzaamheden voor de gezamenlijke administratie 3f (–/– € 0,100 miljoen).
 
 
 Materieel –/– € 3,638 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 1,427 miljoen).
 
 
 2.
 Naar VWS is een niet gebruikt deel van de uitgaven zorgfraude teruggeboekt (–/– € 0,350 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget materieel een onderuitputting van € 0,899 miljoen verwacht (–/– € 0,899 miljoen).
 
 
 4.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget materieel van de Rijksschoonmaakorganisatie een onderuitputting van € 0,962 miljoen verwacht (–/– € 0,962 miljoen).
 
 
 ICT –/– € 1,450 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 0,048 miljoen).
 
 
 2.
 Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Opleidingspaspoort (€ 0,098 miljoen).
 
 
 3.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget automatisering een onderuitputting van € 1,500 miljoen verwacht (–/– € 1,500 miljoen).
 
 
 Bijdrage aan SSO's € 0,878 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,878 miljoen).
 
 
 Ontvangsten –/– € 0,100 miljoen
 
 
 1.
 Correctie van een desaldering. Zie uitgavenmutatie Inhuur personeel nr. 2 (–/– € 0,100 miljoen).
 
 
 
 Artikel 97 Aflopende regelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflopende regelingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,013 miljoen en heeft betrekking op een afrekening op de Rijksschoonmaakregeling Particulieren (€ 0,013 miljoen).
 
 Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 47.231
 
 
 
 
 40.385
 
 
 
 
 211
 
 
 
 
 – 412
 
 
 
 
 40.184
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 47.231
 
 
 
 
 40.987
 
 
 
 
 – 1.039
 
 
 
 
 – 970
 
 
 
 
 38.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 316
 
 
 
 
 1.190
 
 
 
 
 343
 
 
 
 
 1.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 26.584
 
 
 
 
 20.400
 
 
 
 
 – 1.075
 
 
 
 
 – 2.867
 
 
 
 
 16.458
 
 
 
 
 
 Handhaving
 
 
 14.061
 
 
 3.945
 
 
 – 209
 
 
 – 2.670
 
 
 1.066
 
 
 
 
 Opdrachten overig
 
 
 12.523
 
 
 16.455
 
 
 – 866
 
 
 – 197
 
 
 15.392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.479
 
 
 
 
 4.999
 
 
 
 
 – 1.496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.503
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Caribisch Nederland
 
 
 3.479
 
 
 4.999
 
 
 – 1.496
 
 
 
 3.503
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Verzameluitkering SZW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 14.968
 
 
 
 
 13.072
 
 
 
 
 342
 
 
 
 
 2.254
 
 
 
 
 15.668
 
 
 
 
 
 Agentschap SZW
 
 
 14.459
 
 
 12.403
 
 
 342
 
 
 2.370
 
 
 15.115
 
 
 
 
 Rijksdienst Ondernemend Nederland
 
 
 509
 
 
 669
 
 
 
 – 116
 
 
 553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 2.200
 
 
 2.200
 
 
 
 – 700
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 708
 
 
 
 
 708
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt –/– € 2,009 miljoen. Hiervan is –/– € 1,039 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 0,970 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,708 miljoen.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Subsidies € 0,343 miljoen.
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,343 miljoen).
 
 
 Handhaving –/– € 2,670 miljoen.
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,146 miljoen).
 
 
 2.
 Een overboeking van € 0,050 miljoen naar BZK als SZW-bijdrage in de kosten van het ENSIA-project (–/– € 0,050 miljoen).
 
 
 3.
 Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (–/– € 1,444 miljoen).
 
 
 4.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het handhavingbudget een onderuitputting van € 1,030 miljoen verwacht (–/– € 1,030 miljoen).
 
 
 Opdrachten overig –/– € 0,197 miljoen
 
 
 1.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,197 miljoen).
 
 
 Agentschap SZW € 2,370 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget ten behoeve van het Agentschap SZW een tekort van € 2,370 miljoen verwacht. Dit betreft hogere uitvoeringskosten voor de afwikkeling van vakantiedagenclaims en Europese subsidieregelingen (€ 2,370 miljoen).
 
 
 Rijksdienst Ondernemend Nederland –/– € 0,116 miljoen
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting van € 0,116 miljoen verwacht (–/– € 0,116 miljoen).
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 0,700 miljoen.
 
 
 1.
 Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor bijdrage aan andere begrotingen een onderuitputting van € 0,700 miljoen verwacht (–/– € 0,700 miljoen).
 
 
 Ontvangsten € 0,708 miljoen
 
 
 1.
 De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 0,708 miljoen).
 
 
 
 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting VJN
 
 
 Mutaties
 (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017
 
 
 Mutaties
 (+ of –) Najaarsnota
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting NJN
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5 = 2+3+4
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 90.282
 
 
 
 
 318.994
 
 
 
 
 – 283.219
 
 
 
 
 – 30.775
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 90.282
 
 
 
 
 318.994
 
 
 
 
 – 283.219
 
 
 
 
 – 30.775
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige beleidsuitgaven
 
 
 
 
 90.282
 
 
 
 
 318.994
 
 
 
 
 – 283.219
 
 
 
 
 – 30.775
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 90.282
 
 
 318.994
 
 
 – 283.219
 
 
 – 30.775
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 313,994 miljoen. Hiervan is –/– € 283,219 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 30,775 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
 Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.
 
 Onvoorzien –/– € 30,775 miljoen
 
 Naar EZ is € 2,800 miljoen overgeboekt voor ECN. Tot slot is naar de Hoge Colleges van Staat € 0,150 miljoen overgemaakt als SZW-bijdrage in de kosten van een verzoekonderzoek UWV (–/– € 7,950 miljoen).
 
 
 1.
 Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK is € 5,000 miljoen overgeboekt voor GDI.
 
 
 2.
 Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van € 7,000 miljoen ten behoeve van Arrest Wiering op artikel 10 en € 11,250 miljoen voor Brug WW op premieartikel 5 (–/– € 18,250 miljoen).
 
 
 3.
 Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 5,000 miljoen. Het restant ad € 4,575 miljoen wordt bij Najaarsnota ingeleverd (–/– € 4,575 miljoen).
 
 
 
 
 
 
 3.
 Agentschap SZW
 
 De in de begrotingstaat inzake het Agentschap opgenomen mutaties bij de baten en lasten kunnen als volgt worden toegelicht.
 
 Staat van baten en lasten AGSZW 2016 (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Ontwerp begroting
 
 
 mutaties 1e suppl.
 
 
 mutaties 2e suppl.
 
 
 totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst moederdepartement
 
 
 13.400
 
 
 3.120
 
 
 695
 
 
 17.215
 
 
 
 
 Opbrengst overige departementen
 
 
 1.600
 
 
 – 550
 
 
 – 60
 
 
 990
 
 
 
 
 Opbrengst derden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 • exploitatiebijdrage moederdepartement
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 2.570
 
 
 
 
 635
 
 
 
 
 18.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • personele kosten
 
 
 
 
 9.650
 
 
 
 
 2.550
 
 
 
 
 260
 
 
 
 
 12.460
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 
 8.550
 
 
 740
 
 
 10
 
 
 9.300
 
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 
 500
 
 
 1.710
 
 
 300
 
 
 2.510
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige personeelskosten
 
 
 
 
 600
 
 
 
 100
 
 
 – 50
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 • materiële kosten
 
 
 
 
 4.350
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 – 51
 
 
 
 
 4.049
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan apparaat ICT
 
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 1.670
 
 
 
 
 
 
 waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 1.100
 
 
 
 
 
 
 waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 1.850
 
 
 – 250
 
 
 – 321
 
 
 1.279
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • immaterieel
 
 
 1.000
 
 
 20
 
 
 66
 
 
 1.086
 
 
 
 
 
 • materieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 2.320
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 17.595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 360
 
 
 
 
 610
 
 
 
 
 
 
 Aangepaste begroting 2016
 
 Zoals toegelicht in de voortgangsrapportage van 18 mei 2016 (2016–0000119781) vinden er nog aanpassingen plaats op de ontwerpbegrotingen van het agentschap. Dit als gevolg van de afwijkende begroting- en offerteprocedure van het Agentschap SZW waardoor de ramingen op verschillende momenten na de ontwerpbegroting nog aangepast worden. Voor interne sturing en rapportering worden telkens de meest recente ramingen gehanteerd. Chronologisch zijn dit:
 
 
 (1)
 
 Ontwerpbegroting SZW 2016 (zomer 2015)
 
 
 
 (2)
 
 Begroting bij de tarievennotitie 2016 (december 2015)
 
 
 
 (3)
 
 1e suppletoire begroting 2016 (mei 2016)
 
 Formele wijziging van de begroting 2016 op basis van de aan de opdrachtgevers uitgebrachte offertes 2016.
 
 
 (4)
 
 2e suppletoire begroting 2016 (september 2016)
 
 De prognose van de verwachte realisatie over 2016.
 
 
 
 
 De huidige prognose voor 2016 is een positief resultaat van € 0,61 mln. De belangrijkste verklaring hiervoor is de stijging van de opbrengsten uit opdrachten (€ 1,83 mln) ten opzichte van de tarievennotitie.
 Deze extra omzet leidt – ten opzichte van de schatting bij de berekening van de uurtarieven 2016 – tot een stijging van het aantal directe uren met 24.500 uur. Tegen de in de uurtarieven 2016 begrepen dekking voor overhead per uur, leveren deze extra directe uren een dekkingswinst op de overhead op van circa € 0,8 mln.
 
 Overigens is DUS-I voornemens om het nieuw e-portaal van AGSZW voor haar eigen bedrijfsvoering te gaan gebruiken. Als DUS-I een financiële bijdrage levert in de investeringen voor de ontwikkeling en de kosten van het beheer van het nieuw e-portaal, zal dit de winst positief kunnen beïnvloeden.
 Afwijkingen ten opzichte van de 1e sup.begroting
 De afwijkingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting worden onderstaand toegelicht.
 Baten stijging € 0,64 mln
 De opbrengsten betreffen de omzet van de voor de opdrachtgevers uitgevoerde subsidieregelingen. Op basis van de huidige inzichten is een prognose voor de omzet 2016 gemaakt. De prognose is € 0,64 mln hoger dan de som van de offertes die ten tijde van de eerste voortgangs-rapportage (mei-16) aan de opdrachtgevers waren uitgebracht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe regelingen Vakantieclaims en Sectorplannen (DWSRA) en door mutaties in de te verrichten activiteiten voor de regelingen ESF, EMVF en Sectorplannen.
 Personeelskosten stijging € 0,26 mln
 De prognose is dat de personeelskosten met € 0,26 mln stijgen ten opzichte van de 1e sup (2,1%). Dit is een gevolg van de toename van de bedrijfsdrukte, waardoor meer personeel moet worden aangetrokken.
 De kosten van externe inhuur 2016 wordt geschat op € 2,51 mln. Ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is dit € 0,3 mln meer (13,6%). Vanaf november 2016 is er een piek in de werkzaamheden voor ESF 2014–2020 door de controles van VSO/AMR en openstelling van een nieuw tijdvak DI. Deze piek zal groter zijn dan was voorzien. Er zijn allerlei maatregelen genomen om de extra benodigde capaciteit in deze periode zoveel mogelijk op te vullen door tijdelijke contracten en IF-inleen binnen de rijksoverheid (ambtelijk) en de externe inhuur tot een minimum beperken.
 Materiële kosten daling € 0,05 mln
 
 De prognose is dat de materiële kosten € 0,05 mln minder bedragen dan begroot. De belangrijkste mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting zijn:
 
 
 –
 Huisvestingskosten. Meerkosten voor extra werkplekken;
 
 
 –
 Kosten kantoorautomatisering. Enerzijds meevallers door correctie op de factuur 2015 en vervallen vaste telefoonkosten. Anderzijds stijging tarieven SSC-ICT voor 2016;
 
 
 –
 Kosten applicaties AGSZW. Extra kosten door de ontwikkeling van een nieuw e-portaal;
 
 
 –
 Advies en onderzoek zijn minder dan begroot.
 
 
 –
 OOP-kosten. Minder kosten voor subsidieregelingen die rechtstreeks in rekening worden gebracht aan de opdrachtgevers.
 
 
 
 Afschrijvingskosten stijging € 0,07 mln
 Door de extra investeringen in 2016 (onder andere voor nieuw e-portaal) zijn de verwachte afschrijvingskosten 2016 hoger dan in de 1e suppletoire begroting.