Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 240
 V
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Bij een wijzigingswetsvoorstel wordt geen algemene toelichting opgenomen. De toelichting bij de slotwetmutaties in de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van dememorie van toelichting (de begrotingstoelichting).
 Wetsartikelen 1 tot en met 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 •
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
 
 
 •
 de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Buitenlandse Zaken,
 
 U.
 Rosenthal
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Rijk voor het jaar 2011 respectievelijk met EUR 28 miljoen en EUR 57 miljoen te verhogen. Deze mutaties betreffen wijzigingen die ook in het jaarverslag zijn verwerkt.
 In paragraaf 2.1 worden de belangrijkste mutaties gepresenteerd die zich voordoen op de beleidsartikelen. In paragraaf 2.2 is een overzicht opgenomen van mutaties die zich voordoen op de afzonderlijke beleidsartikelen en van de nieuwe standen alsmede een toelichting daarop.
 
 
 2.1.
 Belangrijkste mutaties
 
 Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de stand van de begroting 2011 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken na de tweede suppletoire wetswijziging, gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de beleidsrelevante mutaties zijn toegelicht.
 
 Overzicht belangrijkste mutaties (x EUR 1,0 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 Mutatie
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing
 
 
 – 29,1
 
 
 
 
 4
 
 
 Armoedebestrijding
 
 
 141,2
 
 
 
 
 4
 
 
 Verhoogde economische groei en verminderde armoede
 
 
 – 67,7
 
 
 
 
 5
 
 
 Reproductieve gezondheid
 
 
 – 7,9
 
 
 
 
 6
 
 
 Duurzaam waterbeheer, veilig drinkwater en sanitatie
 
 
 18,3
 
 
 
 
 
 Artikel 2
 
 De verlaging met EUR 29,1 miljoen is een saldo. Enerzijds is er een extra uitgave vanuit het Stabiliteitsfonds ten behoeve van het ANA Trustfund. Anderzijds is er minder uitgegeven binnen de wederopbouwprogramma’s. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat geplande activiteiten om verschillende redenen niet zijn doorgegaan. Daarnaast is de opstart van de Midden-Amerika faciliteit doorgeschoven naar 2012. Ook ging het programma van de VNG in Noord-Afrika voor een lager bedrag van start dan eerder gepland. Ook zijn er tegenvallers op lopende projecten vanwege niet ontvangen rapportages of liquiditeitsaanvragen. Tot slot is er minder uitgegeven in Sudan als gevolg van vertragingen in het programma. Nieuwe verplichtingen zijn afgehouden in het kader van de exit voor het noorden van Sudan. Op het gebied van vredesopbouw is er ten slotte een verlaging vanwege het opschorten van hulp aan de overheid in Jemen.
 Artikel 4
 
 De verhoging van EUR 141,2 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreft een saldo. Deze wordt veroorzaakt door aanpassingen in de betalingsritmes van de contributie aan UNIDO en betalingen aan de Wereldbank/IDA voor het Multilateral Debt Relief Initiative en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative. Tenslotte is deze mutatie in belangrijke mate het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Wijzigingen in het totale ODA-budget (BNP-cijfers) en aanpassingen in de toerekeningen (o.a. EKI en de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen) worden op dit artikel opgevangen.
 Artikel 4
 
 De verlaging met EUR 67,7 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is een saldo. De verlaging wordt mede veroorzaakt door vertraagde betalingen aan de Faciliteit Opkomende Markten, het FMO-fonds MASSIF en het Global Agriculture and Food Security Program. De lagere uitgaven binnen het thema Financiële sector worden verklaard doordat een aantal programma’s geen doorgang vond. De lagere uitgaven binnen het Medefinancieringsstelsel (MFS) en Thematische Medefinancieringsstelsel (TMF) zijn een gevolg van lager uitgevallen liquiditeitsbehoeften dan gepland bij de uitvoerders. Op het thema Kennis en vaardigheden worden de lagere uitgaven veroorzaakt door een vertraagde uitvoering van de Transitiefaciliteit door Agentschap NL. Daartegenover staan hogere uitgaven voor het vergroten van ondernemerschap en duurzame ontwikkeling (Programma Uitgezonden Managers) als gevolg van een grotere liquiditeitsbehoefte voor bestaande activiteiten. Tevens is er een verhoging vanwege een eerder dan verwachte liquiditeitsaanvraag van de Private Infrastructure Development Group. Het Minst Ontwikkelde Landen fonds kent daarnaast versnelde uitgaven.
 Artikel 5
 
 De lagere uitgave van EUR 7,9 miljoen op dit sub-artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere liquiditeitsbehoefte van activiteiten binnen het landenprogramma in Zambia en een vertraging van een aantal centraal gefinancierde activiteiten op het terrein van reproductieve gezondheid.
 Artikel 6
 
 Er heeft een versnelling plaatsgevonden in het centrale drinkwater en sanitatie programma; het UNICEF Water, Sanitation and Health Programma (WASH) kent een succesvol verloop waardoor een grotere liquiditeitsbehoefte ontstond. Daarnaast is een eerste betaling aan de Water Financing Facility van de Asian Development bank gedaan.
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 95 996
 
 
 
 
 110 874
 
 
 
 
 – 12 043
 
 
 
 
 98 831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 118 269
 
 
 
 
 130 790
 
 
 
 
 – 8 246
 
 
 
 
 122 544
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 Internationale rechtsorde
 
 
 47 330
 
 
 53 148
 
 
 – 89
 
 
 53 059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 Mensenrechten
 
 
 49 539
 
 
 59 192
 
 
 – 3 590
 
 
 55 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3
 
 
 Internationale juridische instellingen
 
 
 21 400
 
 
 18 450
 
 
 – 4 567
 
 
 13 883
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De daling van het verplichtingenbudget voor versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten met EUR 12,3 miljoen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een verlaging van het budget voor het Internationaal Strafhof met EUR 7,2 miljoen. De sloopkosten van de oude gebouwen op de nieuwbouwlocatie zijn lager dan was voorzien. Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het mensenrechtenfonds op diverse ambassades. Dit wordt veroorzaakt door de lokale politieke omstandigheden zoals in Nigeria, Irak, Libanon en Congo. Hier staat tegenover dat als uitvloeisel van de nieuwe prioriteiten en het nieuwe beleidskader mensenrechten (zoals opgenomen in de notitie «Verantwoordelijk voor Vrijheid», Kamerstuk 32 735, nr. 11) voor de periode 2012–2015, in 2011 extra verplichtingen op het centraal budget zijn aangegaan.
 Uitgaven
 
 
 Artikel 1.3
 De verlaging van het budget voor internationale juridische instellingen met EUR 4,6 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de bijdrage aan het Internationale Strafhof in Den Haag lager is uitgevallen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de sloopkosten van de oude gebouwen op de nieuwbouwlocatie lager zijn dan voorzien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 662 025
 
 
 
 
 733 416
 
 
 
 
 – 138 711
 
 
 
 
 594 705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 764 166
 
 
 
 
 823 840
 
 
 
 
 – 39 567
 
 
 
 
 784 273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 17 543
 
 
 14 507
 
 
 – 1 877
 
 
 12 630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 Bestrijding internationaal terrorisme
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Non-proliferatie en ontwapening
 
 
 9 553
 
 
 10 764
 
 
 3 091
 
 
 13 855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 Conventionele wapenbeheersing
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5
 
 
 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing
 
 
 350 668
 
 
 383 410
 
 
 – 29 148
 
 
 354 262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.6
 
 
 Humanitaire hulpverlening
 
 
 252 267
 
 
 267 517
 
 
 – 2 262
 
 
 265 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.7
 
 
 Goed bestuur
 
 
 133 635
 
 
 147 142
 
 
 – 9 371
 
 
 137 771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.8
 
 
 Het bevorderen van energievoorzieningszekerheid
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.9
 
 
 Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie 
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1 149
 
 
 
 
 1 249
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 1 347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid
 
 
 149
 
 
 163
 
 
 – 163
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.70
 
 
 Humanitaire hulpverlening
 
 
 1 000
 
 
 1 086
 
 
 261
 
 
 1 347
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De verlaging van het verplichtingenbudget is een saldo. Enerzijds is er een verhoging omdat het stabiliteitsfonds non-ODA is meer verplichtingen aangegaan dan geraamd. Anderzijds is er een aantal verlagingen. Het stabiliteitsfonds ODA is minder verplichtingen aangegaan omdat er minder meerjarige voorstellen binnenkwamen dan vooraf verwacht. Op wederopbouw centraal zijn minder verplichtingen aangegaan, zie toelichting onder uitgaven artikel 2.5. Daarnaast zijn er in Soedan minder wederopbouwmiddelen verplicht dan geraamd, zie toelichting onder uitgaven artikel 2.5. De verplichtingen voor de Srebrenicamiddelen vielen lager uit omdat er voldoende lopende verplichtingen waren om het programma te financieren. Het verplichtingenbudget voor noodhulp is lager uitgevallen omdat er nog doorlopende verplichtingen uit eerdere jaren waren. Op de landenprogramma’s voor goed bestuur zijn in een aantal landen verplichtingen gedecommitteerd. In Guatemala is een goed bestuur programma voortijdig beëindigd, vanwege de politieke ontwikkelingen in Guatemala. In Hanoi omdat twee programma’s op het gebied van bestuurlijke hervormingen niet goed liepen en bovendien niet meer pasten in het gewijzigde bilaterale OS-beleid. En in de Palestijnse gebieden omdat een deel van het programma nog niet kon worden gestart.
 Uitgaven
 
 
 Artikel 2.3
 Dit artikel is verhoogd, met name omdat de contributie 2012 aan het CTBTO al in 2011 is betaald in plaats van in 2012.
 
 Artikel 2.5
 
 De verlaging is een saldo. Enerzijds is er een extra uitgave vanuit het Stabiliteitsfonds non-ODA ten behoeve van het ANA Trustfund. Anderzijds is er onderuitputting op wederopbouw. Deze wordt onder meer veroorzaakt doordat geplande activiteiten om verschillende redenen niet zijn doorgegaan, zoals bijvoorbeeld de bijdrage aan het Bureau for Crisis Prevention and Recovery (UNDP) voor de MENA-regio. Daarnaast is de opstart van de Midden-Amerika faciliteit doorgeschoven naar 2012. Ook ging het programma van de VNG in Noord-Afrika voor een lager bedrag van start dan eerder gepland. Ook zijn er tegenvallers op lopende projecten vanwege niet ontvangen rapportages of liquiditeitsaanvragen. Tot slot is er minder uitgegeven in Sudan als gevolg van vertragingen in het programma. Zo ging een betaling aan het Strategic Partnership niet door en is minder uitgegeven aan het Peace Building Fund dan geraamd. Nieuwe verplichtingen zijn afgehouden in het kader van de exit voor het noorden van Sudan. Op het gebied van vredesopbouw is er tenslotte een verlaging vanwege het opschorten van hulp aan de overheid in Jemen.
 Ontvangsten
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Versterkte Europese samenwerking
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6 852 756
 
 
 
 
 6 538 455
 
 
 
 
 43 507
 
 
 
 
 6 581 962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 7 041 889
 
 
 
 
 6 706 253
 
 
 
 
 43 052
 
 
 
 
 6 749 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Nederlandse afdrachten aan de EU
 
 
 6 830 880
 
 
 6 523 079
 
 
 43 591
 
 
 6 566 670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 Ondersteuning bij pre- en postaccessie
 
 
 9 428
 
 
 6 028
 
 
 – 166
 
 
 5 862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3
 
 
 Europees ontwikkelingsfonds
 
 
 189 133
 
 
 163 770
 
 
 – 537
 
 
 163 233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 
 
 Nederlandse positie in de EU
 
 
 3 145
 
 
 3 860
 
 
 0
 
 
 3 860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 
 
 Raad van Europa
 
 
 9 303
 
 
 9 516
 
 
 164
 
 
 9 680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 609 669
 
 
 
 
 638 628
 
 
 
 
 18 344
 
 
 
 
 656 972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 Perceptiekostenvergoedingen
 
 
 609 669
 
 
 638 533
 
 
 18 196
 
 
 656 729
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.40
 
 
 Restitutie Raad van Europa
 
 
 0
 
 
 95
 
 
 148
 
 
 243
 
 
 
 
 
 Verplichting
 
 Geen toelichting.
 Uitgaven
 
 Geen toelichting.
 Ontvangsten
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 636 054
 
 
 
 
 1 398 375
 
 
 
 
 – 650 854
 
 
 
 
 747 521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 834 612
 
 
 
 
 712 557
 
 
 
 
 70 490
 
 
 
 
 783 047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 Handels- en financieel systeem
 
 
 18 951
 
 
 19 279
 
 
 – 7 116
 
 
 12 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 Armoedebestrijding
 
 
 297 090
 
 
 226 797
 
 
 141 217
 
 
 368 014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 Verhoogde economische groei en verminderde armoede als gevolg van gezonde private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden
 
 
 487 096
 
 
 439 322
 
 
 – 67 671
 
 
 371 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 Kwaliteit en effectiviteit ontwikkelingssamenwerking
 
 
 24 815
 
 
 21 320
 
 
 4 060
 
 
 25 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.5
 
 
 Nederlandse handels- en investeringsbevordering
 
 
 6 660
 
 
 5 839
 
 
 0
 
 
 5 839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 20 483
 
 
 
 
 35 089
 
 
 
 
 – 566
 
 
 
 
 34 523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 Ontvangsten tijdelijke financiering NIO en restituties
 
 
 20 483
 
 
 35 089
 
 
 – 566
 
 
 34 523
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De verlaging van EUR 651 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreft een saldo. Op het thema algemene begrotingssteun zijn de verplichtingen met EURO 118 miljoen verminderd omdat de inzet van dit instrument fors is teruggebracht. Daarnaast is vanwege koersverschillen het bedrag voor Garanties Multilaterale Banken en Fondsen met EUR 206 miljoen neerwaarts bijgesteld. Onder andere als gevolg van vertraging van de start van het Global Agriculture and Food Security Programme (GAFSP) kent het thema Marktontwikkeling lagere verplichtingen van EUR 110 miljoen. Het thema Kennis en Vaardigheden kent een neerwaartse bijstelling door de vertraging in de uitvoering van het programma 2SCALE-IFDC (EUR 128 miljoen) en de onderuitputting op het thema Speciale Programma’s FMO ODA van EUR 80 miljoen is veroorzaakt door een vertraging in de start van het Micro and Small Enterprise Fund plus fonds (MASSIF+).Tot slot zijn de verplichtingen voor de Faciliteit Opkomende Markten verlaagd vanwege de vertraging van een programma. Anderzijds is er een aantal verhogingen. Zo heeft het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) per saldo een grotere verplichting van EUR 107 miljoen door een hogere belangstelling.
 Uitgaven
 
 
 Artikel 4.1
 In 2011 is door de NIO minder aanspraak gedaan op de garantievoorziening dan er ruimte was op deze stelpost. Op rentesubsidies ontstond een onderuitputting van EUR 3,6 miljoen als gevolg van de lage rentestand en de afnemende leningenportefeuille.
 
 Artikel 4.2
 
 De verhoging van EUR 141 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreft een saldo. Deze wordt veroorzaakt door aanpassingen in de betalingsritmes en betalingen aan de Wereldbank/IDA voor het Multilateral Debt Relief Initiative (EUR 16,2 miljoen) en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative (EUR 15,5 miljoen). Tenslotte is deze mutatie met name het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Wijzigingen in het totale ODA-budget (BNP-cijfers) evenals aanpassingen in de toerekening (o.a. EKI en de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen) worden op dit artikel opgevangen.
 Artikel 4.3
 
 
 De verlaging met EUR 68 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is een saldo. De verlaging wordt mede veroorzaakt door vertraagde betalingen aan de Faciliteit Opkomende Markten, het FMO-fonds MASSIF en het Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) van EUR 35,0 miljoen. De lagere uitgaven binnen het thema Financiële sector (EUR 8 miljoen) worden verklaard doordat een aantal programma’s (waaronder SME Challenge) geen doorgang vond.
 Een neerwaartse bijstelling van EUR 6,4 miljoen binnen het thema Ondernemingsklimaat is een gevolg van de werkelijke uitgaven van een aantal posten. De International Finance Cooperation (IFC) heeft uiteindelijk een onderbesteding van EUR 2,0 miljoen vanwege een lagere liquiditeitsbehoefte op het gebied van hernieuwbare energie. De lagere uitgaven binnen het Medefinancieringsstelsel (MFS) en Thematische Medefinancieringsstelsel (TMF) zijn een gevolg van lager uitgevallen liquiditeitsbehoeften dan gepland bij de uitvoerders. Op het thema Kennis en vaardigheden worden de lagere uitgaven (EUR 3.7 miljoen) veroorzaakt door een vertraagde uitvoering van de Transitiefaciliteit door Agentschap NL. Daartegenover staan hogere uitgaven voor het vergroten van ondernemerschap en duurzame ontwikkeling (Programma Uitgezonden Managers – PUM) als gevolg van een grotere liquiditeitsbehoefte voor bestaande activiteiten (EUR 5,4 miljoen). Tevens is er een verhoging van EUR 10,0 miljoen vanwege een eerder dan verwachte liquiditeitsaanvraag van de Private Infrastructure Development Group (PIDG). Ook vindt er een verhoging van EUR 2,0 miljoen plaats vanwege een extra uitgave aan het Productive Safety Net Programme in Ethiopië. Het Minst Ontwikkelde Landen fonds (MOL-fonds FMO) kent daarnaast versnelde uitgaven (EUR 9 miljoen). Tot slot heeft een overheveling plaatsgevonden tussen de thema’s kennis en vaardigheden en marktontwikkeling omdat een aantal programma’s hier beleidsmatig beter onder past.
 
 Artikel 4.4
 
 Dit artikel kent per saldo een verhoging van EUR 4 miljoen. De verhoging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een eerder dan verwachte betaling aan het assistent-deskundigenprogramma.
 Ontvangsten
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 670 816
 
 
 
 
 1 017 428
 
 
 
 
 – 519 065
 
 
 
 
 498 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 1 278 642
 
 
 
 
 1 357 976
 
 
 
 
 3 182
 
 
 
 
 1 361 158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 Alle kinderen, jongeren en volwassenen hebben gelijke kansen om kwalitatief goed onderwijs te doorlopen, dat hen de benodigde vaardigheden en kennis biedt om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving
 
 
 258 567
 
 
 231 397
 
 
 2 467
 
 
 233 864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 Versterking van het gebruik van kennis en onderzoek in beleid en praktijk van ontwikkelingssamenwerking en versterking van post-secundair onderwijs- en onderzoeks- capaciteit in partnerlanden. Vermindering van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan geschoold middenkader
 
 
 134 757
 
 
 133 407
 
 
 – 822
 
 
 132 585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3
 
 
 Gender
 
 
 42 201
 
 
 38 748
 
 
 203
 
 
 38 951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.4
 
 
 HIV/Aids
 
 
 246 604
 
 
 258 880
 
 
 386
 
 
 259 266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.5
 
 
 Reproductieve gezondheid
 
 
 162 886
 
 
 144 601
 
 
 – 7 933
 
 
 136 668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.6
 
 
 Participatie civil society
 
 
 433 627
 
 
 550 943
 
 
 8 881
 
 
 559 824
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 Per saldo heeft er een verlaging plaatsgevonden van het verplichtingenbudget met EUR 519 miljoen. Deze verlaging heeft grotendeels te maken met de uitvoering van de bezuinigingen die plaatsgevonden hebben op ontwikkelingssamenwerking. Zo heeft er een korting plaatsgevonden op het MFS-II programma van EUR 240 miljoen. De basis hiervoor ligt in de basisbrief Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 32 500 V, nr. 15 d.d. 26 november 2010). Daarnaast is er een verlaging doorgevoerd op de SNV-subsidie (EUR 119 miljoen). Enerzijds is deze ingegeven door het Regeerakkoord en anderzijds past de verlaging in het streven om SNV onafhankelijk te maken in 2016 van BZ-subsidie (Kamerstuk 33 000 V, nr. 22 d.d. 11 november 2011). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan op het terrein van basisonderwijs. Dit heeft enerzijds te maken met de uitfasering uit basisonderwijs en is anderzijds het gevolg van vertragingen met het afsluiten van contracten ten behoeve van een verantwoorde afbouw van onderwijs in een aantal landen. Ook is kritisch gekeken naar de centraal gefinancierde programma’s onder HIV/Aids. Daaruit bleek dat een aantal programma’s in de loop van de tijd een grotere focus hebben gekregen op gezondheid en daarmee niet meer paste onder het HIV/Aids programma (EUR 35 miljoen). Ten slotte zijn nieuwe verplichtingen aangegaan onder het thema gezondheid algemeen voor de Global TB vaccine Foundation, Drugs for Negelected Diseases Initiative (DNDI) en Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND).
 Uitgaven
 
 
 Artikel 5.5
 De lagere uitgave van EUR 7,9 miljoen op dit sub-artikel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere liquiditeitsbehoefte van activiteiten binnen het landenprogramma in Zambia en een vertraging van een aantal centraal gefinancierde activiteiten op het terrein van reproductieve gezondheid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 115 465
 
 
 
 
 310 013
 
 
 
 
 – 139 758
 
 
 
 
 170 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 471 742
 
 
 
 
 421 309
 
 
 
 
 5 222
 
 
 
 
 426 531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 Milieu en water
 
 
 334 985
 
 
 294 085
 
 
 – 13 092
 
 
 280 993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 Duurzaam waterbeheer, een hoger percentage mensen dat duurzaam toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen
 
 
 136 757
 
 
 127 224
 
 
 18 314
 
 
 145 538
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenstand is gedaald als gevolg van een vertraagde opstart van activiteiten zoals Acces to Energy Fund (EUR 32 miljoen), hernieuwbare energie activiteiten in Mozambique (EUR 10 miljoen) en Indonesië (EUR 10 miljoen) en een verkorte bijdrage aan CGIAR waarbij slechts een jaar is verplicht, in plaats van de beoogde drie.
 Uitgaven
 
 
 Artikel 6.2
 Er heeft een versnelling plaatsgevonden in het centrale drinkwater en sanitatie programma; het UNICEF Water, Sanitation and Health Programma (WASH) kent een succesvol verloop waardoor een grotere liquiditeitsbehoefte ontstond. Daarnaast is ten behoeve van het integraal waterbeheerprogramma een eerste betaling aan de Water Financing Facility van de Asian Development bank gedaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 26 939
 
 
 
 
 24 843
 
 
 
 
 – 5 170
 
 
 
 
 19 673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 26 939
 
 
 
 
 24 481
 
 
 
 
 – 625
 
 
 
 
 23 856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 Consulaire dienstverlening
 
 
 16 809
 
 
 15 227
 
 
 – 1 289
 
 
 13 938
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 Vreemdelingenbeleid
 
 
 10 130
 
 
 9 254
 
 
 664
 
 
 9 918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 38 450
 
 
 
 
 39 450
 
 
 
 
 1 553
 
 
 
 
 41 003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 Consulaire dienstverlening
 
 
 38 450
 
 
 39 450
 
 
 1 553
 
 
 41 003
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De verlaging van het verplichtingenbudget met EUR 5,2 miljoen wordt veroorzaakt doordat minder verplichtingen zijn aangegaan voor consulaire informatiesystemen en migratie en ontwikkeling. Binnen deze thema’s zijn in het verleden meerjarige verplichtingen aangegaan waardoor voor 2011 minder nieuwe verplichtingen nodig waren. Hierdoor ontstaat een lagere verplichtingenstand ten opzichte van de gerealiseerde uitgaven.
 Uitgaven
 
 Geen toelichting.
 Ontvangsten
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28 622
 
 
 
 
 55 873
 
 
 
 
 – 892
 
 
 
 
 54 981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven totaal
 
 
 
 63 367
 
 
 
 
 67 443
 
 
 
 
 686
 
 
 
 
 68 129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.1
 
 
 Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur en versterking van de culturele identiteit in ontwikkelingslanden.
 
 
 8 118
 
 
 7 775
 
 
 – 1 048
 
 
 6 727
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.2
 
 
 Cultureel erfgoed
 
 
 4 885
 
 
 4 555
 
 
 5 083
 
 
 9 638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.3
 
 
 Draagvlak Nederlands buitenlands beleid
 
 
 50 309
 
 
 54 771
 
 
 – 3 239
 
 
 51 532
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.4
 
 
 Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland
 
 
 55
 
 
 342
 
 
 – 110
 
 
 232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 790
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 774
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.10
 
 
 Doorberekening Defensie diversen
 
 
 790
 
 
 790
 
 
 – 16
 
 
 774
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 Geen toelichting.
 Uitgaven
 Artikel 8.2
 
 De hogere realisaties zijn ontstaan doordat de aanslag voor de EUR-verplichting van de verdragscontributie aan de UNESCO eerder werd ontvangen dan verwacht. Dit werd gemeld in de Decemberbrief. Nadien is ook de aanslag voor de USD-verplichting van deze verdragscontributie ontvangen die eveneens diende te worden voldaan.
 Ontvangsten
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 9 Geheim
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 – 113
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 Geen toelichting.
 Uitgaven
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 54 261
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 62 261
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 62 261
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 Geen toelichting.
 Uitgaven
 
 Geen toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 11 Algemeen
 
 
 Bedragen in EUR 1 000
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2011 incl. ISB
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2011
 
 
 Mutaties slotwet 2011
 
 
 Stand slotwet 2011
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 775 626
 
 
 
 
 706 962
 
 
 
 
 – 11 232
 
 
 
 
 695 730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 780 427
 
 
 
 
 742 206
 
 
 
 
 – 46 589
 
 
 
 
 695 617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 780 427
 
 
 742 206
 
 
 – 46 589
 
 
 695 617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 57 326
 
 
 
 
 115 626
 
 
 
 
 37 313
 
 
 
 
 152 939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 57 326
 
 
 65 626
 
 
 – 1 433
 
 
 64 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 0
 
 
 50 000
 
 
 38 746
 
 
 88 746
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals hieronder beschreven. Omdat op begrotingsniveau de verplichtingenstand lager was dan uitgaven is hierdoor minder gecorrigeerd.
 Uitgaven
 
 Om de verlaging van de apparaatskosten ten opzichte van de 2e suppletoire begroting toe te lichten, wordt onderscheid gemaakt tussen personele en materiële kosten. De personele uitgaven laten een daling zien van ongeveer EUR 7,5 miljoen. Dat komt door een lagere werkelijke bezetting en lagere gemiddelde kosten van zowel het ambtelijk personeel werkzaam op het ministerie als het uitgezonden en lokaal personeel. De materiële uitgaven vallen ruim EUR 9 miljoen lager uit. Het gaat hier vooral om bedrijfsvoering op het departement (EUR 2,3 miljoen), planmatig onderhoud (EUR 1,2 miljoen) en overige materiële uitgaven (EUR 8,3 miljoen). Ook deze dalingen zijn vooral het gevolg van inkrimping. De uitgaven aan investeringen in buitenlandse huisvesting zijn juist EUR 3,5 miljoen hoger uitgevallen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting, maar nog steeds veel lager dan werd voorzien in de ontwerpbegroting. In de 2e suppletoire begroting werd het bedrag nog met bijna EUR 18 miljoen verlaagd vanwege vertraging in de uitgaven aan ambassadegebouwen en residenties als gevolg van politieke ontwikkelingen in een aantal landen en andere factoren, zoals vertraging met vergunningen. Ten slotte heeft een onderbesteding plaatsgevonden als gevolg van eerdere begrotingsbesluitvorming. Deze zal worden ingezet ter correctie van de kasschuif die in 2013 ten laste van het apparaatsartikel is gebracht.
 Ontvangsten
 
 Ook hier is sprake van een saldo. Bij diverse ontvangsten is er een meevaller op de post compensabele ontvangsten (EUR 6,7 miljoen), vooral door opbrengsten uit verkocht materieel door de posten en hogere ontvangsten op personeelsgebied. De diverse ontvangsten OS zijn EUR 6,4 miljoen lager uitgevallen dan het bedrag dat voor deze stelpost was opgenomen. Er is een aanzienlijke meevaller vanwege koersverschillen. De koersverschillen ontstaan doordat voor betalingen in buitenlandse valuta om administratieve redenen het gehele jaar wordt gewerkt met een vaste wisselkoers. Dit geldt voor alle buitenlandse valuta. Voor de USD was dit in 2011 USD 1,25 per EUR.