Memorie van toelichting over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 805
 VI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Veiligheid en Justitie,
 
 I.W.
 Opstelten
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.1 
 
 
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2.2 
 
 
 
 
 De Beleidsartikelen
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 31 Nationale politie
 
 
 5
 
 
 
 
 
 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
 
 
 6
 
 
 
 
 
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 
 7
 
 
 
 
 
 34 Sanctietoepassing
 
 
 8
 
 
 
 
 
 35 Jeugd
 
 
 10
 
 
 
 
 
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 
 13
 
 
 
 
 
 37 Vreemdelingen
 
 
 14
 
 
 
 
 
 2.3 
 
 
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 16
 
 
 
 
 
 92 Nominaal en Onvoorzien
 
 
 17
 
 
 
 
 
 93 Geheim
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Dit is de tweede suppletoire begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2013.
 In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.
 In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:
 
 
 •
 stand vastgestelde begroting 2013;
 
 
 •
 stand eerste suppletoire begroting 2013;
 
 
 •
 mutaties tweede suppletoire begroting 2013;
 
 
 •
 stand tweede suppletoire begroting 2013 met daarbij de budgetflexibiliteit.
 
 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2013» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
 
 
 
 2.
 HET BELEID
 
 In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.
 
 
 2.1
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Najaarsnota)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijdrage rechtspraak
 
 
 32
 
 
 40.000
 
 
 
 
 2. Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg
 
 
 34
 
 
 26.673
 
 
 
 
 3. Herschikking kaders door Masterplan DJI
 
 
 34
 
 
 50.684
 
 
 
 
 4. Frictiekosten door sluiting justitiële inrichtingen
 
 
 34, 35
 
 
 106.000
 
 
 
 
 5. Hercodering verantwoord begroten
 
 
 35
 
 
 – 10.482
 
 
 
 
 6. Hogere ODA-toerekening door stijgende asielinstroom
 
 
 37
 
 
 29.245
 
 
 
 
 7. Hercodering verantwoord begroten
 
 
 91
 
 
 10.482
 
 
 
 
 8. Kasschuif nominaal en onvoorzien
 
 
 92
 
 
 – 20.000
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties
 1. Bijdrage rechtspraak
 Op basis van het prognosemodel justitiële ketens (PMJ), worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld.
 2. Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg
 Met ingang van 2007 zijn de exploitatiemiddelen voor de strafrechtelijke forensische zorg overgeheveld uit het algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten naar de begroting van het Ministerie van VenJ. De bijbehorende kapitaalslasten waren nog niet overgeheveld in afwachting van de ontwikkeling van een normatieve huisvestingscomponent (NHC). Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de invoering van de NHC en is het resterende deel van de middelen naar VenJ overgeboekt.
 3. Herschikking kaders door Masterplan DJI
 Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen ingeboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.
 4. Frictiekosten door sluiting justitiële inrichtingen
 De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld.
 5. Hercodering verantwoord begroten
 Een aantal technische en budgettaire neutrale hercoderingen waarmee de begrotingsindeling meer in lijn wordt gebracht met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 6. Hogere ODA-toerekening door stijgende asielinstroom
 De kosten voor de opvang van asielzoekers uit de zogenaamde DAC-landen worden in het eerste jaar van opvang toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking (ODA-budget). De verwachte asielinstroom 2013 is naar boven bijgesteld: er is met name sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers met de Syrische en Somalische nationaliteit. De verwachte hogere instroom leidt tot een hogere ODA-toerekening. Dit wordt hiermee overgeheveld naar de begroting van VenJ.
 7. Hercodering verantwoord begroten
 Dit betreft een technische mutatie die noodzakelijk is om de budgetten binnen de artikelen in overeenstemming te brengen met de begrotingsindeling. Zie ook de toelichting bij punt 5.
 8. Kasschuif nominaal en onvoorzien
 Deze mutatie betreft een meerjarige budget neutrale kasschuif waarmee de begrote uitgaven in lijn worden gebracht met het te verwachten uitgavenpatroon.
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013 (Najaarsnota)
 
 x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Griffierechten
 
 
 32
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 2. Boeten en transacties
 
 
 33
 
 
 80.000
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties
 1. Griffierechten
 Bij de griffierechten wordt een tegenvaller van € 40 mln. verwacht in 2013. De Raad heeft aangegeven dat het aantal handelszaken, zowel bij de rechtbank als bij de kantonrechter is gedaald. Ook het aantal familiezaken bij het kanton laat een dalende trend zien. Hierdoor vallen de ontvangsten uit griffierechten tegen. Een eventueel meerjarige doorwerking wordt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2015 bezien.
 2. Boeten en transacties
 Door een hoger dan verwachte instroom, wordt voor 2013 een meevaller bij boeten- en transactieontvangsten verwacht van € 80 mln. De hogere instroom wordt met name verklaard door de instroom vanuit de nieuwe trajectcontrole-systemen op de A2 en de A4.
 
 
 
 2.2
 DE BELEIDSARTIKELEN
 
 31 NATIONALE POLITIE
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.535.250
 
 
 
 
 5.256.456
 
 
 
 
 – 4.826.932
 
 
 
 
 429.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 5.220.150
 
 
 5.256.456
 
 
 2.737
 
 
 5.259.193
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 99,95%
 
 
 
 
 
 31.2 Bekostiging nationale politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationale Politie
 
 
 4.940.566
 
 
 4.970.132
 
 
 9.447
 
 
 4.979.579
 
 
 
 
 
 VtsPN
 
 
 90.087
 
 
 101.644
 
 
 – 7.077
 
 
 94.567
 
 
 
 
 
 Politieacademie
 
 
 132.295
 
 
 132.320
 
 
 332
 
 
 132.652
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BES brandweer- en politiekorps
 
 
 16.575
 
 
 17.575
 
 
 – 2
 
 
 17.573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuur en Organisatie
 
 
 10.658
 
 
 9.495
 
 
 – 2
 
 
 9.493
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten
 
 
 5.318
 
 
 5.318
 
 
 – 1
 
 
 5.317
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg
 
 
 3.637
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies in het kader van opsporing
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 50
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Providers
 
 
 14.606
 
 
 14.764
 
 
 – 2
 
 
 14.762
 
 
 
 
 
 Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie
 
 
 1.208
 
 
 8
 
 
 – 8
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 0
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Artikel 31: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel wordt aangewend voor onderwerpen op het gebied van kwaliteit en innovatie en technologische ontwikkelingen bij en voor de politie.
 
 Toelichting op beleidsartikel 31
 Mutaties uitgaven
 31.2 Bekostiging nationale politie
 Nationale Politie
 
 De mutatie in het budget voor de Nationale Politie wordt met name verklaard door:
 
 
 •
 
 Frictiekosten politie centralisering flitsgegevens: de nationale politie ontvangt in 2013 compensatie voor de frictiekosten die ontstaan bij de centralisering van de verwerking van flitsgegevens bij het CJIB.
 
 
 •
 
 Hercoderen Verantwoord Begroten: een aantal technische en budgettaire neutrale hercoderingen waarmee de begrotingsindeling meer in lijn wordt gebracht met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 
 
 
 VtsPN
 De mutatie in het budget voor VtsPN betreft voornamelijk een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 Mutaties verplichtingen
 Nationale Politie
 Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk in het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer. Naar aanleiding hiervan zijn de voorschriften gewijzigd in de werkwijze waarop alle Geïntegreerde Verplichtingen Kasadministratie (GVKA)-onderdelen van het Ministerie van VenJ verplichtingen registreren en afwikkelen.
 32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.522.621
 
 
 
 
 1.540.457
 
 
 
 
 – 7.856
 
 
 
 
 1.532.601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 21.238
 
 
 
 
 21.238
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.238
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 20.470
 
 
 20.470
 
 
 0
 
 
 20.470
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 4.330
 
 
 
 
 4.330
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 4.380
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 510
 
 
 510
 
 
 0
 
 
 510
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 1.497.053
 
 
 1.467.889
 
 
 39.094
 
 
 1.506.983
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 99,94%
 
 
 
 
 
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raden voor rechtsbijstand
 
 
 53.648
 
 
 53.648
 
 
 – 7
 
 
 53.641
 
 
 
 
 
 Bureau Financieel Toezicht
 
 
 6.250
 
 
 6.250
 
 
 – 1
 
 
 6.249
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting geschillencommissies
 
 
 1.323
 
 
 1.323
 
 
 0
 
 
 1.323
 
 
 
 
 
 Overig toegang rechtsbestel
 
 
 379
 
 
 379
 
 
 0
 
 
 379
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 
 
 18.506
 
 
 18.506
 
 
 – 1.003
 
 
 17.503
 
 
 
 
 
 Toevoegingen rechtsbijstand
 
 
 417.668
 
 
 435.252
 
 
 – 186
 
 
 435.066
 
 
 
 
 
 Overig toegang rechtsbestel
 
 
 3.519
 
 
 3.519
 
 
 – 101
 
 
 3.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak
 
 
 978.846
 
 
 931.976
 
 
 41.035
 
 
 973.011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College Bescherming Persoonsgegevens
 
 
 7.610
 
 
 7.586
 
 
 – 1
 
 
 7.585
 
 
 
 
 
 College voor de Rechten van de Mens (CRM)
 
 
 6.758
 
 
 6.923
 
 
 – 668
 
 
 6.255
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen mede overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen Rechtspleging
 
 
 86
 
 
 86
 
 
 0
 
 
 86
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies rechtspleging
 
 
 913
 
 
 913
 
 
 0
 
 
 913
 
 
 
 
 
 Subsidies wetgeving
 
 
 1.342
 
 
 1.342
 
 
 26
 
 
 1.368
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
 
 
 205
 
 
 186
 
 
 0
 
 
 186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 309.755
 
 
 262.755
 
 
 – 37.652
 
 
 225.103
 
 
 
 
 
 waarvan griffie
 
 
 305.626
 
 
 258.626
 
 
 – 40.000
 
 
 218.626
 
 
 
 
 
 
 Artikel 32: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken en de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de voor toezicht en onderzoek m.b.t. de rechtsbijstand, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand. En een deel heeft betrekking op de bijdrage aan internationale organisaties en opdrachten en onderzoek op gebied van rechtspleging.
 
 Toelichting op beleidsartikel 32
 Mutaties uitgaven
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak
 Op basis van de uitkomsten van het prognosemodel justitiële ketens (PMJ) worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld.
 Mutaties verplichtingen
 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak
 De mutatie in het verplichtingenbudget betreft een technische mutatie. Deze correctie is noodzakelijk om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met het uitgavenbudget.
 Mutaties ontvangsten
 Griffierechten
 Bij de griffierechten wordt een tegenvaller van € 40 mln. verwacht in 2013. De Raad heeft aangegeven dat het aantal handelszaken, zowel bij de rechtbank als bij de kantonrechter is gedaald. Ook het aantal familiezaken bij het kanton laat een dalende trend zien. Hierdoor vallen de ontvangsten uit griffierechten tegen. Een eventueel meerjarige doorwerking wordt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2015 bezien.
 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 768.902
 
 
 
 
 760.776
 
 
 
 
 – 1.957
 
 
 
 
 758.819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 362.160
 
 
 
 
 361.307
 
 
 
 
 2.747
 
 
 
 
 364.054
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 329.994
 
 
 328.084
 
 
 2.251
 
 
 330.335
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 32.166
 
 
 33.223
 
 
 496
 
 
 33.719
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 209.451
 
 
 
 
 206.632
 
 
 
 
 – 3.940
 
 
 
 
 202.692
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 39.769
 
 
 40.708
 
 
 708
 
 
 41.416
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 2.924
 
 
 28.785
 
 
 0
 
 
 28.785
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 197.291
 
 
 192.837
 
 
 – 764
 
 
 192.073
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 92,87%
 
 
 
 
 
 33.2 Bestuur, informatie en technologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC's)
 Landelijke Informatie en Expertisecentrum (LIEC)
 
 
 7.900
 
 
 7.900
 
 
 – 1
 
 
 7.899
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 772
 
 
 1.532
 
 
 0
 
 
 1.532
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Keurmerk Veilig Ondernemen
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 900
 
 
 900
 
 
 – 900
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig bestuur, informatie en technologie
 
 
 771
 
 
 771
 
 
 895
 
 
 1.666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33.3 Opsporing en vervolging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 69.366
 
 
 68.332
 
 
 – 59
 
 
 68.273
 
 
 
 
 
 Justis
 
 
 1.042
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Domeinen
 
 
 12.399
 
 
 12.307
 
 
 512
 
 
 12.819
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 College Gerechtelijk Deskundigen
 
 
 1.805
 
 
 1.726
 
 
 0
 
 
 1.726
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties,
 
 
 mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking
 
 
 14.460
 
 
 14.460
 
 
 – 2
 
 
 14.458
 
 
 
 
 
 Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)
 
 
 4.230
 
 
 3.930
 
 
 – 171
 
 
 3.759
 
 
 
 
 
 FIU-Nederland
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 2.633
 
 
 2.658
 
 
 – 575
 
 
 2.083
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vereniging tegen discriminatie
 
 
 1.072
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 2.258
 
 
 2.405
 
 
 1.550
 
 
 3.955
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadeloosstellingen
 
 
 21.944
 
 
 21.944
 
 
 – 3
 
 
 21.941
 
 
 
 
 
 Keten Informatie Management (KIM)
 
 
 8.972
 
 
 7.779
 
 
 447
 
 
 8.226
 
 
 
 
 
 Onrechtmatige Detentie
 
 
 6.211
 
 
 6.211
 
 
 – 1
 
 
 6.210
 
 
 
 
 
 Herontwerp Strafrechtketen
 
 
 3.900
 
 
 5.826
 
 
 1.541
 
 
 7.367
 
 
 
 
 
 Gerechtskosten
 
 
 25.638
 
 
 25.638
 
 
 – 4
 
 
 25.634
 
 
 
 
 
 Innovatieagenda
 
 
 7.000
 
 
 7.000
 
 
 – 4.084
 
 
 2.916
 
 
 
 
 
 Overig opsporing en vervolging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 1.046.498
 
 
 981.498
 
 
 82.252
 
 
 1.063.750
 
 
 
 
 
 waarvan Boeten en Transacties
 
 
 976.938
 
 
 911.938
 
 
 80.000
 
 
 991.938
 
 
 
 
 
 waarvan Afpakken
 
 
 59.560
 
 
 59.560
 
 
 0
 
 
 59.560
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 33: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de uitvoering van de prostitutiewet en de verdere opbouw van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (Riec). Een deel op dit beleidsartikel is complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme.
 
 
 Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB. et budget op dit artikel is volledig verplicht
 
 
 Toelichting op beleidsartikel 33
 Mutaties ontvangsten
 Boeten en transacties
 Door een hoger dan verwachte instroom, wordt voor 2013 een meevaller bij boeten- en transactieontvangsten verwacht van € 80 mln. De hogere instroom wordt met name verklaard door de instroom vanuit de nieuwe trajectcontrolesystemen op de A2 en de A4.
 34 Sanctietoepassing
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.242.335
 
 
 
 
 2.337.586
 
 
 
 
 113.966
 
 
 
 
 2.451.552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 2.242.335
 
 
 2.337.586
 
 
 113.966
 
 
 2.451.552
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 34.2 Preventieve maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dienst Justis
 
 
 14.019
 
 
 15.560
 
 
 1.214
 
 
 16.774
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preventie bedrijfsleven
 
 
 13.685
 
 
 11.154
 
 
 – 3.869
 
 
 7.285
 
 
 
 
 
 Subsidies Integriteit
 
 
 5.853
 
 
 5.168
 
 
 – 3.801
 
 
 1.367
 
 
 
 
 
 Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)
 
 
 2.500
 
 
 5.925
 
 
 0
 
 
 5.925
 
 
 
 
 
 Overig preventieve maatregelen
 
 
 8.203
 
 
 8.233
 
 
 – 1.259
 
 
 6.974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI-gevangeniswezen-regulier
 
 
 1.019.958
 
 
 1.094.101
 
 
 134.673
 
 
 1.228.774
 
 
 
 
 
 DJI-Forensische zorg
 
 
 700.313
 
 
 717.073
 
 
 6.127
 
 
 723.200
 
 
 
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 
 
 144.802
 
 
 145.651
 
 
 – 18.803
 
 
 126.848
 
 
 
 
 
 CJIB
 
 
 9.631
 
 
 28.389
 
 
 8.826
 
 
 37.215
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reclassering Nederland
 
 
 140.915
 
 
 139.403
 
 
 – 3.053
 
 
 136.350
 
 
 
 
 
 Leger des Heils
 
 
 23.486
 
 
 23.169
 
 
 – 1.951
 
 
 21.218
 
 
 
 
 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)
 
 
 70.457
 
 
 69.823
 
 
 1.964
 
 
 71.787
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 uurs nazorg gedetineerden
 
 
 14.519
 
 
 14.119
 
 
 – 1.502
 
 
 12.617
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forensische zorg
 
 
 3.566
 
 
 1.087
 
 
 – 64
 
 
 1.023
 
 
 
 
 
 Overig sanctietoepassing
 
 
 22.026
 
 
 11.578
 
 
 – 5.229
 
 
 6.349
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34.4 Slachtofferzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
 
 
 22.199
 
 
 20.938
 
 
 – 1.753
 
 
 19.185
 
 
 
 
 
 Slachtofferhulp Nederland (SHN)
 
 
 25.603
 
 
 25.615
 
 
 1.846
 
 
 27.461
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 1.663
 
 
 1.663
 
 
 3.327
 
 
 4.990
 
 
 
 
 
 
 Artikel 34: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.
 
 Toelichting op beleidsartikel 34
 Mutaties uitgaven
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
 Bijdrage Agentschappen
 DJI-gevangeniswezen regulier
 De mutatie wordt met name verklaard door:
 
 
 •
 
 Frictiekosten door sluiting justitiële inrichtingen
 
 De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld. Zie ook artikel 35.
 
 
 •
 
 Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI
 
 Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.
 
 
 DJI-forensisch zorg
 De mutatie wordt met name verklaard door:
 
 
 •
 
 Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg
 
 Met ingang van 2007 zijn de exploitatiemiddelen voor de strafrechtelijke forensische zorg overgeheveld uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten naar de begroting van het Ministerie van VenJ. De bijbehorende kapitaalslasten waren nog niet overgeheveld in afwachting van de ontwikkeling van een normatieve huisvestingscomponent (NHC). Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de invoering van de NHC en is het resterende deel van de middelen naar VenJ overgeboekt.
 
 
 •
 
 Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI
 
 Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.
 
 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra
 De mutatie in wordt met name verklaard door:
 
 
 •
 
 Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI
 
 Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.
 
 
 CJIB
 De mutatie wordt met name veroorzaakt doordat wordt gewerkt aan de afbouw van materiele en personele overcapaciteit en de opbouw van een zogenaamde flexibele schil. Dit omdat de productie-instroom van vooral WAHV-zaken structureel een dalende trend vertoont.
 Opdrachten
 Overig Sanctietoepassing
 Het budget op dit artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van met name de volgende mutaties:
 
 
 •
 
 Programma USB
 
 Vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) worden middelen beschikbaar gesteld voor uitgaven voor onder meer de overdracht aan het CJIB en OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.
 
 
 •
 
 Verbeterplan ISD
 
 Vanuit het programma overige sanctietoepassing wordt geld beschikbaar gesteld aan DJI voor de structurele financiering van het Verbeterplan ISD (Inrichting stelselmatige daders).
 
 
 35 Jeugd
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 804.892
 
 
 
 
 816.591
 
 
 
 
 25.478
 
 
 
 
 842.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 129.061
 
 
 
 
 130.116
 
 
 
 
 9.507
 
 
 
 
 139.623
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 114.546
 
 
 115.926
 
 
 9.509
 
 
 125.435
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 12.902
 
 
 12.577
 
 
 – 2
 
 
 12.575
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 32.256
 
 
 
 
 35.064
 
 
 
 
 739
 
 
 
 
 35.803
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 6.451
 
 
 5.992
 
 
 7
 
 
 5.999
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 1.613
 
 
 18.034
 
 
 735
 
 
 18.769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 643.575
 
 
 651.411
 
 
 15.232
 
 
 666.643
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 100,00%
 
 
 
 
 
 35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)
 
 
 3.496
 
 
 4.563
 
 
 – 500
 
 
 4.063
 
 
 
 
 
 NIDOS – opvang
 
 
 27.054
 
 
 26.812
 
 
 – 104
 
 
 26.708
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming
 
 
 283.135
 
 
 291.807
 
 
 11.191
 
 
 302.998
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies jeugdbescherming
 
 
 5.481
 
 
 5.317
 
 
 – 399
 
 
 4.918
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming
 adoptiekosten
 
 
 4.000
 
 
 2.025
 
 
 – 100
 
 
 1.925
 
 
 
 
 
 Stelsel Jeugdzorg
 
 
 1.280
 
 
 980
 
 
 – 980
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik
 
 
 1.843
 
 
 2.010
 
 
 – 544
 
 
 1.466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DJI – jeugd
 
 
 205.771
 
 
 210.123
 
 
 31.076
 
 
 241.199
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HALT
 
 
 12.500
 
 
 12.686
 
 
 – 202
 
 
 12.484
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering
 
 
 67.449
 
 
 69.502
 
 
 – 3.259
 
 
 66.243
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen
 
 
 14.777
 
 
 12.125
 
 
 – 10.566
 
 
 1.559
 
 
 
 
 
 Projecten jeugd straf
 
 
 15.204
 
 
 11.576
 
 
 – 9.601
 
 
 1.975
 
 
 
 
 
 Veiligheidshuizen
 
 
 1.585
 
 
 1.885
 
 
 – 780
 
 
 1.105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 2.800
 
 
 1.487
 
 
 7.550
 
 
 9.037
 
 
 
 
 
 
 Artikel 35: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.
 
 Toelichting op beleidsartikel 35
 Mutaties uitgaven
 35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming,
 Waarvan eigen personeel.
 
 Op dit artikelonderdeel doet zich onder andere de volgende mutatie voor:
 Op de apparaatsuitgaven bij de RvdK wordt een tegenvaller verwacht door een verkeerde PMJ-uitkomst als gevolg van een onjuist gebleken opgave van de gefinancierde beschikbare capaciteit van de Raad voor de Kinderbescherming.
 
 35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's
 Bijdrage aan mede-overheden
 Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming
 Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van onder andere de volgende mutatie:
 
 
 •
 Op dit budget wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een stijging van de voogdijzaken. Compensatie vindt te dele plaats door een daling van het aantal onder toezichtstellingen (OTS-en).
 
 
 35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd
 Bijdrage Agentschappen
 DJI-jeugd
 
 
 •
 
 Frictiekosten door sluiting Justitiële inrichtingen
 
 De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (Kamerstukken TK, 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld. Zie ook artikel 34
 
 
 •
 
 Herschikking kaders a.g.v. Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen.
 
 Deze mutatie betreft een overboeking naar artikel 34. Zie voor een inhoudelijke toelichting van deze mutatie artikel 34.
 
 
 •
 
 Kosten GGZ-compensatie DJI.
 
 Met ingang van 2008 heeft er een overheveling plaatsgevonden van de curatieve (jeugd-)GGZ van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). DJI (sector JJI) en Nidos (in verband met zorgkosten voor alleenstaande minderjarige asielzoekers die onder voogdij staan) krijgen sinds 2008 de rekening van de GGZ-instellingen waar jongeren geplaatst zijn in het kader van hun PIJ-maatregel, waar die kosten voorheen door de AWBZ werden gedekt. Overeengekomen is dat VWS dit compenseert.
 
 
 Opdrachten
 Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen
 De mutatie wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 
 Hercodering Verantwoord Begroten
 
 Deze technische mutatie is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 
 
 •
 
 Transitieplan 2013 overdracht Beheer ICT-Voorzieningen Jeugdketen en Veiligheidshuizen
 
 Vanuit het programma Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen is geld beschikbaar gesteld aan JustID. Dit betreft een bijdrage in de kosten van het Transitieplan 2013 voor de overdracht Beheer ICT-Voorzieningen Jeugdketen en Veiligheidshuizen.
 
 
 •
 
 PRIMA-gelden
 
 Vanuit de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid) worden middelen ontvangen van de Raad voor de Kinderbescherming. Middels een desaldering met de ontvangsten is het uitgavenkader opgehoogd.
 
 
 •
 
 Inzet van de meevaller
 
 Er is een meevaller van € 4,7 mln. Dit komt doordat de middelen voor «Toezicht keten» (keteninformatievoorziening) niet helemaal worden uitgegeven. De meevaller wordt ingezet ter dekking van de PMJ-tegenvaller bij de Raad voor de Kinderbescherming.
 
 
 Projecten jeugd straf
 Zorginkoop ten behoeve van gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).
 De zorginkoop heeft als doel de implementatie van de GBM te bevorderen. Om de continuïteit van de beschikbaarheid van de zorg te waarborgen, tot het moment dat de stelselherziening in de jeugdzorg in de praktijk zijn beslag heeft gekregen, is er voor gekozen de inkoop van zorg voorlopig voort te zetten. Daarnaast zijn diverse kleine financieel technische mutaties doorgevoerd.
 Mutaties ontvangsten
 Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:
 
 
 •
 Een meevaller bij de Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) die wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten op de alimentatieproducten dan geraamd.
 
 
 •
 Een meevaller als gevolg van de definitieve vaststelling over 2012 en het verkoop van een pand van HALT in Leiden.
 
 
 •
 Een ontvangst in het kader van het programma Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen.
 
 
 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 205.242
 
 
 
 
 202.301
 
 
 
 
 499
 
 
 
 
 202.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 205.242
 
 
 202.301
 
 
 499
 
 
 202.800
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 98,51%
 
 
 
 
 
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 
 
 31.040
 
 
 31.040
 
 
 – 4
 
 
 31.036
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)
 
 
 128.397
 
 
 128.397
 
 
 – 18
 
 
 128.379
 
 
 
 
 
 Overig nationale veiligheid
 
 
 3.320
 
 
 3.320
 
 
 99
 
 
 3.419
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Rode Kruis
 
 
 1.850
 
 
 1.850
 
 
 0
 
 
 1.850
 
 
 
 
 
 Nationaal Veiligheids Instituut
 
 
 1.040
 
 
 1.040
 
 
 265
 
 
 1.305
 
 
 
 
 
 Onderwijs Veiligheidsregio's
 
 
 1.930
 
 
 1.930
 
 
 0
 
 
 1.930
 
 
 
 
 
 Overig nationale veiligheid
 
 
 5.509
 
 
 509
 
 
 – 1
 
 
 508
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project NL-Alert
 
 
 2.900
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 
 
 
 Opdrachten NCSC
 
 
 4.164
 
 
 4.464
 
 
 – 751
 
 
 3.713
 
 
 
 
 
 Overig terrorismebestrijding
 
 
 3.453
 
 
 4.747
 
 
 498
 
 
 5.245
 
 
 
 
 
 Overig nationale veiligheid
 
 
 10.524
 
 
 10.989
 
 
 363
 
 
 11.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoeksraad voor Veiligheid
 
 
 11.115
 
 
 11.115
 
 
 48
 
 
 11.163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Artikel 36: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere bewaken en beveiliging waaronder de kosten voor de air Marshalls
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
 37 Vreemdelingen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 733.200
 
 
 
 
 751.425
 
 
 
 
 – 504.025
 
 
 
 
 247.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 733.200
 
 
 751.425
 
 
 15.975
 
 
 767.400
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 99,76%
 
 
 
 
 
 37.2
 
 
 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst
 
 
 267.534
 
 
 291.534
 
 
 20.558
 
 
 312.092
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage ZBO/RWT's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 
 
 388.219
 
 
 396.394
 
 
 11.092
 
 
 407.486
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea
 
 
 6.216
 
 
 6.216
 
 
 – 686
 
 
 5.530
 
 
 
 
 
 Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 585
 
 
 585
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Biometrie
 
 
 8.013
 
 
 7.763
 
 
 – 5.561
 
 
 2.202
 
 
 
 
 
 Programma Vernieuwing Grensmanagement
 
 
 12.014
 
 
 6.014
 
 
 – 2
 
 
 6.012
 
 
 
 
 
 Programma keteninformatisering
 
 
 19.820
 
 
 8.120
 
 
 – 5.530
 
 
 2.590
 
 
 
 
 
 Versterking vreemdelingenketen
 
 
 4.302
 
 
 8.302
 
 
 – 6.087
 
 
 2.215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37.3
 
 
 Terugkeer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschappen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 terugkeer vreemdelingen
 
 
 8.400
 
 
 8.400
 
 
 – 1
 
 
 8.399
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REAN-regeling
 
 
 6.600
 
 
 6.600
 
 
 – 1
 
 
 6.599
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 terugkeer vreemdelingen
 
 
 12.082
 
 
 12.082
 
 
 1.608
 
 
 13.690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 37: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gebonden. Dit budget is bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen voor m.n. biometrische producten. En een deel is bestemd voor overdracht van verschillende projecten en producten aan de KMAR.
 
 Toelichting op beleidsartikel 37
 Mutaties uitgaven
 37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
 Bijdrage agentschappen
 Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
 
 
 •
 
 Aanvullende bijdrage IND
 
 De aanvullende bijdrage voor de IND bestaat uit drie onderdelen. Het eerste betreft de extra kosten (vanwege hoge aantal aanmeldingen) van de uitvoering van de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen. Daarnaast levert VenJ een aanvullende bijdrage omdat de rechter de «Leges voortgezet verblijf na gezinshereniging» als te hoog heeft bestempeld. De leges zijn naar beneden bijgesteld en in het vierde kwartaal worden teveel betaalde leges terugbetaald. Als laatste wordt de bekostiging, conform de bekostigingsafspraken, naar boven aangepast vanwege een aangepaste instroom.
 
 
 •
 
 Budgettaire herverdeling IND
 
 Dit betreft een technische mutatie. Op basis van de meeste recente raming voor opvang en toelating (instroom) in 2013 is er budget overgeheveld van van Opvang (COA) naar Toelating (IND).
 
 
 Bijdrage ZBO’s/RWT’s
 Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
 
 
 •
 
 Extra instroom uit DAC-landen
 
 De kosten voor eerstejaarsopvang asiel van asielzoekers uit de zogenaamde DAC-landen worden toegerekend aan het budget voor ontwikkelings-samenwerking (ODA-budget). De verwachte asielinstroom 2013 is naar boven bijgesteld: er is met name sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers met de Syrische en Somalische nationaliteit. De verwachte hogere instroom leidt tot een hogere ODA-toerekening.
 
 
 •
 
 Budgettaire herverdeling IND
 
 Dit betreft een technische mutatie. Als gevolg van de prognose voor opvang, toelating en behandeling op basis van de MPP-raming voor 2013 voor de vreemdelingenketen is er budget overgeheveld van Opvang (COA) naar Toelating (IND).
 
 
 Opdrachten
 Programma Biometrie
 
 
 Kasschuif Directoraat Generaal Vreemdelingenzaken (DGVz)
 
 Het kabinet Rutte/Verhagen heeft middelen toegekend voor drie grote programma’s in de vreemdelingenketen. Door wijzigingen in twee van de programma’s (Vernieuwing grensmanagement en Biometrie) is een aanpassing van het kasritme noodzakelijk. Daarnaast is het, naar aanleiding van de zaak Dolmatov, noodzakelijk om de keteninformatisering te versterken. Hiertoe wordt een organisatieonderdeel opgezet. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2018 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten.
 
 Programma Keteninformatisering
 Advance Passenger Information (API) systeem. Het budget van € 5 mln. wordt overgeheveld naar Defensie omdat de KMAR het project API-3 overneemt van VenJ.
 Programma Versterking vreemdelingenketen.
 Dit artikelonderdeel wordt verlaagd door met name de mutatie op de aanvullende bijdrage IND. Zie voor een inhoudelijke toelichting het artikelonderdeel «Bijdrage Agentschappen IND».
 Mutaties verplichtingen
 Vreemdelingen
 Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk in het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer. Naar aanleiding hiervan zijn de voorschriften gewijzigd in de werkwijze waarop alle Geïntegreerde Verplichtingen Kasadministratie (GVKA)-onderdelen van het Ministerie van VenJ verplichtingen registreren en afwikkelen.
 
 
 
 2.3
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 
 91
 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 436.911
 
 
 
 
 463.483
 
 
 
 
 18.991
 
 
 
 
 482.474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel
 
 
 
 
 239.668
 
 
 
 
 245.497
 
 
 
 
 3.867
 
 
 
 
 249.364
 
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 204.212
 
 
 208.896
 
 
 – 7.590
 
 
 201.306
 
 
 
 
 
 waarvan externe inhuur
 
 
 26.753
 
 
 27.898
 
 
 10.574
 
 
 38.472
 
 
 
 
 
 
 Materieel
 
 
 
 
 197.243
 
 
 
 
 217.986
 
 
 
 
 15.124
 
 
 
 
 233.110
 
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 15.923
 
 
 11.569
 
 
 17.782
 
 
 29.351
 
 
 
 
 
 waarvan SSO's
 
 
 102.792
 
 
 132.831
 
 
 – 1.367
 
 
 131.464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 868
 
 
 921
 
 
 6.295
 
 
 7.216
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 91
 Mutaties uitgaven
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
 Personeel
 Waarvan eigen personeel
 De mutaties in het budget apparaatsuitgaven eigen personeel zijn voornamelijk technisch. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 Waarvan externe inhuur
 
 
 •
 De mutaties in het budget apparaatsuitgaven externe inhuur zijn voornamelijk technisch. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 
 
 •
 
 Kasschuif Directoraat Generaal Vreemdelingenzaken (DGVz)
 
 Het kabinet Rutte/Verhagen heeft middelen toegekend voor drie grote programma’s in de vreemdelingenketen. Door wijzigingen in twee van de programma’s (Vernieuwing grensmanagement en Biometrie) is een aanpassing van het kasritme noodzakelijk. Daarnaast is het, naar aanleiding van de zaak Dolmatov, noodzakelijk om de keteninformatisering te versterken. Hiertoe wordt een organisatieonderdeel opgezet waar deze taken in worden geborgd. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2018 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten. Zie ook artikel 37.
 
 
 Materieel
 Waarvan ICT
 De mutatie in dit budget wordt voornamelijk verklaard door:
 
 
 •
 De mutatie in het budget apparaatsuitgaven materieel ICT betreft voornamelijk een technische mutatie. Dit is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
 
 
 •
 Op dit budget wordt een tekort verwacht wegens aanschaf van softwarelicenties in verband met licentiesharing.
 
 
 •
 Interne herverdeling van het apparaatsbudget voor financiering van het Verbeterplan Financieel Beheer.
 
 
 Waarvan SSO’s
 De mutatie in dit budget wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 
 Meevaller nieuwbouw
 
 Er doet zich een meevaller voor van € 6,6 mln. Deze meevaller wordt veroorzaakt omdat de gerealiseerde uitgaven lager zijn dan aanvankelijk geraamd. Dit komt doordat ten tijde van het opstellen van raming met name de kosten voor ICT nog niet bekend waren.
 
 
 •
 
 Beheer Leonardo
 
 Betreft een technische mutatie waarbij het budget aan de beheerder DJI wordt overgedragen.
 
 
 Materieel overig
 Op dit budget doet zich een meevaller voor van € 7 mln. op het budgetonderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vanwege een verschuiving in de planning van de huisvesting van Eurojust.
 Mutaties ontvangsten
 
 De mutatie in de ontvangsten wordt met name veroorzaakt door:
 
 Justitiële Informatiedienst (JustID). Dit betreft een vergoeding door derden voor uitgevoerde opdrachten, zoals het beheer van systemen.
 
 
 
 
 92
 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 73.814
 
 
 
 
 34.670
 
 
 
 
 – 32.422
 
 
 
 
 2.248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat-uitgaven
 
 
 
 
 73.814
 
 
 
 
 23.625
 
 
 
 
 – 21.377
 
 
 
 
 2.248
 
 
 
 
 
 92.1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 73.814
 
 
 23.625
 
 
 – 21.377
 
 
 2.248
 
 
 
 
 
 92.1.1 Nominaal en onvoorzien
 
 
 73.814
 
 
 23.625
 
 
 – 21.377
 
 
 2.248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op niet-beleidsartikel 92
 Mutaties uitgaven
 92.1 Nominaal en onvoorzien
 Kasschuif nominaal en onvoorzien
 Deze mutatie betreft voornamelijk een meerjarige budget neutrale kasschuif waarmee de begrote uitgaven in lijn worden gebracht met het te verwachten uitgavenpatroon.
 Mutaties verplichtingen
 Nominaal en onvoorzien
 De mutatie in het verplichtingenbudget betreft een technische mutatie. Deze correctie is noodzakelijk om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met het uitgavenbudget.
 
 
 
 93
 GEHEIM
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 
 93.1 Geheim
 
 
 3.057
 
 
 3.057
 
 
 0
 
 
 3.057
 
 
 
 
 
 93.1.1 Geheime uitgaven
 
 
 3.057
 
 
 3.057
 
 
 0
 
 
 3.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.