Wijziging begroting van uitgaven en ontvangsten Ministerie van Justitie (VI) voor 1995 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 24850, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

13-09-1996

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1995-1996

24850 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamALGEMEEN (x f 1 mln.) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 01 Algemeen 01.01 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Derde locatiesOntvlechting DJI/MEZOverige01.03 Bijdragen en subsidies Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Terugkeerregeling01.04 Post-actieven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) ToelichtingCompensatie hogere uitgaven post-actievenPost-actieven Raad van State en Post-actieven IND01.05 Geheime uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) 01.06 Onvoorzien Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Compensatie garantie voor procesrisico's faillissementscuratoren01.07 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Compensatie hogere uitgaven post-actievenVerdeling loonbijstelling over 1995 (x f 1 000) 01.08 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Problematiek tweede suppletore begroting01.09 Diversen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) ToelichtingReservering USZOSchadeloosstellingenOverige02 Politie en criminaliteitsbestrijding 02.07 Criminaliteitspreventie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Vertraging projectenSchadefonds geweldsmisdrijven02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke
Laboratoria Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Uitstel investeringen02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politiediensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Automatiseringsprojecten RegiopolitieBijgesteld budget LRTOverige02.10 Bijzondere uitgaven politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Onderschrijding02.11 Personeel en materieel overige diensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting OverschrijdingBewakingskosten luchthavensOverheveling MOT naar CSO Zeist03 Vreemdelingenzaken 03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Verwijderkosten, Landsadvocaat, Ter Apel, naturalisatiesPost-actieven03.05 Opvang asiel Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Lagere uitgaven opvang asiel04 Jeugdbescherming en reclassering 04.01 Personeel en materieel Raden voor de kinderbescherming Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Toedeling scholingsgelden04.03 Subsidies Jeugdbescherming en Reclassering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Achterblijven frictiekosten en terughoudend kasbeleidVertraging inwerkingtreding OTS05 Dienst justitiële inrichtingen 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Ontvlechting DJI/MEZInterdepartementale overboekingen06 Rechtspleging 06.01 Personeel en materieel rechtspraak Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Lagere materiële uitgavenPost-actieven Raad van StateVertraging inwerkingtreding OTSOverige06.03 Gefinancierde rechtsbijstand Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Meevallende uitgaven deurwaarders06.04 Gerechtskosten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Autonome groei aftap- en afluisterkosten06.05 Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren
 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Toelichting Hogere uitgaven garantie voor procesrisico'sWetsartikel 2 (ontvangsten) 01 Algemeen 01.01 Diverse ontvangsten ministerie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) Toelichting Ontvangsten AAF02 Politie en criminaliteitsbestrijding 02.02 Diverse ontvangsten politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) ToelichtingBijgesteld budget LRT en Lagere bijdrage voor automatiseringsprojectenOntvangsten IT-organisatie03 Vreemdelingenzaken 03.02 Bijdrage hoofdstuk V inzake asielzoekers Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) 03.03 Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) Toelichting Hogere terugontvangsten oude voorschotten04 Jeugdbescherming en reclassering 04.01 Diverse ontvangsten Jeugdbescherming en Reclassering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) Toelichting Overige06 Rechtspleging 06.01 Boeten en transacties Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) Toelichting Hogere ontvangsten06.02 Griffierechten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) Toelichting Vertraging wetswijziging echtscheidingsprocesrecht06.03 Diverse ontvangsten rechtspleging Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) Toelichting Hogere ontvangsten, o.m. proceskostenveroordelingWetsartikel 3 (agentschappen) 01 Immigratie- en naturalisatiedienst Uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000) ToelichtingDe volume- en prestatiegegevens Volume- en prijsindicatoren per uitgavencategorie Volume- en prijsindicatoren per activiteit Ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000) ToelichtingDe volume- en prestatiegegevens Volume- en prijsindicatoren per activiteit Saldo uitgaven en ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten (x f 1 000) 02 Dienst justitiële inrichtingen Uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000) ToelichtingDepartementale overboekingenInterdepartementale overboekingenToedeling gelden criminaliteitsbestrijdingLoon- en prijsbijstellingenOntvangen compensatieTaakstellende kortingenInterdepartementale overboekingenDepartementale overboekingenMutatie rekening-courantDesalderingenInterdepartementale overboekingDepartementale overboekingOverschrijdingOverloopverplichtingenAlgemeenSaldo uitgaven en ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten (x f 1 000) Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000) De volume- en prestatiegegevens Gemiddelde personeelssterktePersoneel Ultimo-capaciteit Ultimo-capaciteiten per beleidsterrein (aantallen) Gemiddelde dagprijzenGemiddelde dagprijs (f 1,-) Uitgaven per beleidsterrein Uitgaven per beleidsterrein (x f 1 000) Ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000) Toelichting Desaldering arbeidTerugontvangsten AWBZDiverse ontvangstenSpecificatie per artikelonderdeel (x f 1 000) Ondertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 24850Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 88 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
24 850Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1995 (slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEENHet begrotingskader werd bij Najaarsnota 1995 vastgesteld op f 5 858,7
mln. voor de uitgaven en f 1 202,7 mln. voor de ontvangsten.De werkelijke uitgaven voor 1995 zijn vastgesteld op f 5 755,6
mln., hetgeen f 103,1 mln. minder is dan het begrotingskader bij Najaarsnota.De gerealiseerde ontvangsten zijn f 1 220,7 mln. waardoor er
sprake is van een meeropbrengst ter grootte van f 18,0 mln.De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt: (x f 1 mln.)  uitgavenontvangstenStand Najaarsnota 1995 (TK 24 517, nr. 1(p. 6/7)5 858,71 202,7   nadere mutaties:   – desalderingen– 6,0– 6,0– lagere instroom asielzoekers in opvang– 74,4 – terugontvangsten oude voorschotten opvang asiel 6,1– hogere ontvangsten boeten & transacties 3,3 –
interdepartementale overboekingen0,8  – onderschrijding– 32,0 – meer ontvangsten 7,4 totaal
nadere mutaties– 111,610,8Stand
Voorlopige Rekening5 747,11 213,5 – desaldering
opvang asiel8,08,0 – hogere uitgaven Europol0,5 – overige – 0,9 – afronding 0,1   totaal nadere mutaties8,57,2Stand Slotwet 19955 755,61 220,7De 2e aanvullende loonbijstelling 1995 inzake de CAO sector
Rijk die bij Najaarsnota via artikel 01.07 Loonbijstelling aan de Justitiebegroting
is toegevoegd, is bij Slotwet verdeeld over verschillende begrotingsartikelen.Deze toedeling is bij de betreffende begrotingsartikelen aangeduid met
* en wordt verder niet toegelicht. Een recapitulatie van de toedeling is in
tabelvorm bij artikel 01.07 te vinden. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 01 Algemeen 01.01 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1995176 801176 8011e suppletore wet 199512 04012 0402e suppletore wet 19957 1997 199Slotwetmutatie   * 2e aanvullende loonbijstelling642642– minder uitgaven huisvesting derde-locaties– 1 631– 1 631– ontvlechting DJI/MEZ– 468– 468– overig– 8 184–25Stand Slotwet 1995186 399194 558Toelichting Derde locatiesIn de tweede suppletore begroting is melding gemaakt van de gevolgen van
de reorganisatie van het Bestuursdepartement voor de huisvesting van enkele
dienstonderdelen. De extra uitgaven voor herhuisvesting en uitplaatsingen
zijn uiteindelijk – in 1995 – f 1,6 mln. lager uitgevallen
dan werd voorzien. Ontvlechting DJI/MEZDe overheveling van enkele budgetten – voornamelijk inzake gedetineerdenvervoer –
van het Bestuursdepartement naar het agentschap DJI leidt tot een verlaging
van dit artikel met f 0,5 mln. OverigeDe resterende mutaties staan in verband met de verschuiving van formatieplaatsen
tussen het Bestuursdepartement en andere dienstonderdelen, alsmede met de
overgang van een formatieplaats van Binnenlandse Zaken naar Justitie en een
overboeking naar VROM (interdepartementale overboeking). 01.03 Bijdragen en subsidies Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19956 6526 6521e suppletore wet 1995200200 2e
suppletore wet 1995–– Slotwetmutaties   –
lagere uitgaven Terugkeerregeling– 951– 951– overige266 Stand Slotwet 19956 1675 901Toelichting TerugkeerregelingMet betrekking tot de lagere uitgaven op dit onderdeel kan het volgende
worden opgemerkt. Doordat enerzijds het batig saldo per 31 december 1994 ad
f 0,7 mln. als voorschotbetaling voor 1995 is aangemerkt en anderzijds
het aantal vertrekken in 1995 achterbleef bij de eerdere verwachtingen, is
de voorschotbetaling beperkt tot f 2,5 mln. in 1995. 01.04 Post-actieven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199546 28646 2861e suppletore wet 19955 0625 062 2e
suppletore wet 1995– 2 448– 2 448Slotwetmutaties   * 2e aanvullende loonbijstelling261261– compensatie hogere uitgaven post-actieven5 5275 527– post-actieven Raad van State1 3001 300– post-actieven IND500500 –
overige445445 Stand Slotwet 199556 93356 933ToelichtingVoor post-actieven is in 1995 een bedrag van f 57,0 mln. uitgegeven.Het verschil tussen deze realisatiecijfers en de stand tweede suppletore
begroting (f 49,0 mln.) heeft de volgende oorzaken. Compensatie hogere uitgaven post-actievenMet name als gevolg van de reorganisatie van diverse dienstonderdelen
heeft een overschrijding van de budgetten voor post-actieven plaatsgevonden.
Compensatie voor deze overschrijding wordt in de eerste plaats voorgesteld
via artikel 01.07 Loonbijstelling. Post-actieven Raad van State en Post-actieven INDIn het kader van de overgang van de AROB-rechtspraak in eerste aanleg
van de Raad van State naar Justitie (bij Voorjaarsnota 1995) zijn ook de budgetten
voor post-actieven overgeheveld naar artikel 06.01 Personeel en materieel
rechtspraak. Aangezien de uitgaven ten laste van artikel 01.04 zijn gebracht,
wordt een overheveling voorgesteld vanuit artikel 06.01 van f 1,3 mln.Daarnaast is als dekking voor de hogere uitgaven voor post-actieven bij
de IND een bedrag van f 0,5 mln. overgeheveld uit artikel 03.04 Bijdrage
Immigratie- en Naturalisatiedienst. 01.05 Geheime uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19951 5001 5001e suppletore wet 1995500500 2e
suppletore wet 1995–– Stand Slotwet 19952 0002 00001.06 Onvoorzien Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19955005001e suppletore wet 1995–– 2e
suppletore wet 1995– 75– 75 Slotwetmutaties  – compensatie garantie voor procesrisico's faillissementscuratoren– 136– 136– overige– 289– 289Stand Slotwet 199500Toelichting Compensatie garantie voor procesrisico's faillissementscuratorenDe hogere uitgaven in het kader van de garantieregeling voor faillissementscuratoren
(ruim f 0,1 mln., zie artikel 06.05) worden ten laste van dit artikel
gebracht. 01.07 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19951 1411 1411e suppletore wet 199525 26225 2622e suppletore wet 1995– 10 333– 10 333Slotmutaties   * verdeling 2e aanvullende loonbijstelling– 10 543– 10 543– compensatie hogere uitgaven post-actieven– 5 527– 5 527Stand Slotwet 199500Toelichting Compensatie hogere uitgaven post-actievenZoals toegelicht bij artikel 01.04 Post-actieven heeft zich over 1995
een overschrijding voorgedaan bij de uitgaven voor post-actieven. Compensatie
hiervoor wordt voorgesteld vanuit dit artikel.Bij tweede suppletore begroting is een correctie aangebracht met betrekking
tot de Incidentele Loonontwikkeling (ILO).In navolgende tabel wordt per begrotingsartikel aangegeven welke bedragen
in de loop van 1995 zijn toegevoegd uit hoofde van loonbijstelling. Verdeling loonbijstelling over 1995 (x f 1 000)   1e suppl.2e
suppl.Slotwettotaal 01.01Personeel
en materieel ministerie1 5731 2166423 43101.04Post-actieven6624522611 37501.09Diversen 1 311 1 311 02.07Criminaliteitspreventie 74 7402.08Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Lab.3332429266702.09Personeel en materieel Korps Landelijke Politiediensten2 1291 1531 1874 46902.10Bijzondere uitgaven politie 162 16202.11Personeel en materieel overige diensten9116 10703.04Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst1 1078564372 40003.05Opvang asielzoekers 2 251 2 25104.01Personeel en materieel Raden voor de Kinderbesch.1 3289174682 71304.03Subsidies Jeugdbescherming en Reclassering1 9963 516 5 51205.04Dienst Justitiële Inrichtingen13 01311 1585 13929 31006.01Personeel en materieel rechtspraak18 6178 1042 31729 03806.03Gefinancierde rechtsbijstand 3 308 3 308Totaal 40 84934 73610 54386 128In de eerste suppletore wet betreft de toevoeging de verdeling van de
aanvullende loonbijstelling 1994, samenhangend met het ABP-complex. De tweede
suppletore wet betreft de uitdeling van de algemene salarismaatregelen 1995
en de aanpassingen op grond van de zogenaamde pseudo-premies. Tenslotte is in de Slotwet verwerkt de verdeling van de tweede aanvullende
loonbijstelling 1995 betreffende de verwerking van de financiële effecten
voor 1995 van het akkoord in de sector Rijk 1995–1997. 01.08 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199534 35834 3581e suppletore wet 1995– 27 700– 27 7002e suppletore wet 1995– 3 500– 3 500Slotwetmutaties   – compensatie problematiek tweede
suppletore begroting– 3 158–3 158 Stand
Slotwet 199500Toelichting Problematiek tweede suppletore begrotingHet niet bestede bedrag van f 3,2 mln. betreft een reservering voor
diverse bij de tweede suppletore begroting gemelde openstaande posten. In
afwachting van de realisatie op deze posten (o.a. bewakingskosten luchthavens,
gerechtskosten en ouderbijdragen) was dit bedrag nog niet toegedeeld. Vanwege
de meevallers is de reservering uiteindelijk onbenut gebleven. 01.09 Diversen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199599 44099 9611e suppletore wet 1995– 35 197– 33 6972e suppletore wet 1995– 1 966– 1 966Slotwetmutaties   – USZO-reservering– 5 200– 5 200– Schadeloosstellingen3 1003 100 –
overige– 4 594– 4 954 Stand
Slotwet 199555 58357 244ToelichtingOver 1995 is in totaal een bedrag van f 57,2 mln. uitgegeven op dit
artikel. Het verschil met de ramingen bij Najaarsnota (f 64,3 mln.) wordt
als volgt verklaard. Reservering USZOIn het kader van de oprichting van de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
voor Overheid en Onderwijs (Stichting USZO) was bij eerste suppletore
begroting een reservering gemaakt voor de voor Justitie vastgestelde bijdrage
van f 5,2 mln. Omdat de invoeringskosten van de USZO lager uitvielen
dan geraamd is geen beroep gedaan op de bij de departementen gereserveerde
bedragen. SchadeloosstellingenIn de tweede suppletore begroting is een bedrag van f 4,3 mln. toegevoegd
voor de inhaalslag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven om de achterstand
in het uitbetalen te verkleinen. De uiteindelijke uitgaven liggen f 3,1
mln. hoger en worden binnen het artikel gecompenseerd. OverigeOp diverse posten zijn minder uitgaven gedaan dan oorspronkelijk werd
voorzien. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van f 5,0 mln.Allereerst is minder uitgegeven aan wetenschappelijke onderzoeken (f 1,5
mln.). Daarnaast is een aantal kleine onderschrijdingen op de posten Bedrijfsgezondheidszorg,
Internationale Kinderontvoeringen, kasverschillen, emancipatiebeleid en invoering
Nieuw Burgerlijk Wetboek.Bij deze post is ook begrepen een overheveling naar artikel 04.01 Personeel
en materieel Raden voor de Kinderbescherming in verband met extra scholing
(f 0,2 mln.). 02 Politie en criminaliteitsbestrijding 02.07 Criminaliteitspreventie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199525 33526 6501e suppletore wet 1995– 5 500– 5 5002e suppletore wet 1995874874 Slotwetmutaties  – compensatie inhaalslag Schadefonds– 169– 169– vertraging start aantal projecten– 2 768– 2 768– overige14 619 Stand Slotwet
199532 39119 087Toelichting Vertraging projectenVoornamelijk door de interne reorganisatie waarbij de directie Criminaliteitspreventie
onderdeel is geworden van de dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
is bij de werkzaamheden voor enkele projecten vertraging opgetreden. Een bedrag
van f 2,8 mln. is als gevolg hiervan onbesteed gebleven. Schadefonds geweldsmisdrijvenAls gevolg van het terugdringen van werkvoorraden bij het Schadefonds
geweldsmisdrijven zijn ook bij de rechtbanken hogere uitgaven gedaan dan voorzien.
In verband hiermee wordt een incidentele overheveling van f 0,17
mln. naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak voorgesteld. 02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke
Laboratoria Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199532 59732 5971e suppletore wet 19951 4711 471 2e
suppletore wet 19953 7453 745 Slotwetmutaties  * 2e aanvullende loonbijstelling9292 –
niet-realiseren investeringen– 1 265– 1 265Stand Slotwet 199536 64036 640Toelichting Uitstel investeringenDe uitgaven op dit artikel over 1995 bedragen f 36,6 mln., hetgeen
een onderschrijding van f 1,2 mln. inhoudt.De onderschrijding is voornamelijk het gevolg van het niet meer tijdig
op een adequate wijze kunnen realiseren van geplande investeringen in 1995.
Deze vertraging speelt zich voornamelijk af bij het onderdeel Rijksrecherche
(f 0,7 mln.) en bij het Gerechtelijk Laboratorium (f 0,6 mln.).
Deze investeringen zullen in 1996 plaatsvinden. 02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politiediensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1995416 399416 3991e suppletore wet 199511 49411 4942e suppletore wet 199550 60950 609Slotwetmutaties   * 2e aanvullende loonbijstelling1 1871 187– lagere uitgaven automatiseringsprojecten Regiopolitie– 4 900– 4 900– bijgesteld budget LRT– 1 617– 1 617– overige3 796– 464 Stand
Slotwet 1995476 968472 708Toelichting Automatiseringsprojecten RegiopolitieIn de ontwerp-begroting is een bedrag van f 23,8 mln. (structureel)
geraamd voor uitgaven in het kader van projecten op het gebied van automatisering
en verbindingen, die door het Korps Landelijke Politiediensten worden uitgevoerd
t.b.v. de gehele Nederlandse Politie. De uiteindelijke bijdrage
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor 1995 is op basis van de gerealiseerde
uitgaven vastgesteld op f 18,9 mln. Als gevolg hiervan kan dit artikel
met f 4,9 mln. worden verlaagd, evenals het bedrag op ontvangsten-artikel
02.02 Diverse ontvangsten politie. Bijgesteld budget LRTIn de tweede suppletore wet 1995 is dit artikel verhoogd met f 3,7
mln. voor de kosten van het Landelijk Recherche Team. Als gevolg van het niet
tijdig kunnen realiseren van diverse aanschaffingen op het gebied van technische
apparatuur wordt thans voorgesteld dit artikel – evenals de samenhangende
post op ontvangsten-artikel 02.02 – met f 1,6 mln. te verlagen.
De geplande aanschaffingen zullen in 1996 gerealiseerd worden. OverigeDe resterende mutaties leiden gezamenlijk tot een verlaging van f 0,5
mln. en zijn het saldo van lagere materiële uitgaven bij de divisie Mobiliteit
en de Informatietechnologie-organisatie (f 2,0 mln.) en hogere personeelsuitgaven,
samenhangend met ABP-complex (f 1,5 mln.). 02.10 Bijzondere uitgaven politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199579 76079 7601e suppletore wet 1995604604 2e
suppletore wet 1995– 11 624– 11 624Slotwetmutaties   – onderschrijding– 8 171– 5 446Stand Slotwet 199560 56963 294Toelichting OnderschrijdingDe uitgaven op dit artikel zijn f 5,4 mln. lager uitgevallen dan
bij tweede suppletore begroting was geraamd. Deze lagere uitgaven zijn enerzijds
het gevolg van de verantwoording van exploitatie-uitgaven tot een bedrag van
f 2,5 mln. ten laste van artikel 02.11 Personeel en materieel overige
diensten, die op dit artikel waren geraamd. Anderzijds zijn voornamelijk de
bijzondere opsporingskosten achtergebleven bij de raming. 02.11 Personeel en materieel overige diensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerpbegroting 199555 59155 5911e suppletore wet 19951 3911 3912e
suppletore wet 199510 47410 474Slotwetmutaties  – overheveling MOT naar CSO Zeist– 200– 200– overschrijding; o.m. hogere uitgaven bewakingskosten
luchthavens5 6485 995 Stand Slotwet 199572 90473 251Toelichting OverschrijdingZie de toelichting bij artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie waar
is aangegeven dat de overschrijding op dit artikel (en de onderschrijding
op 02.10) door een onjuiste verantwoording van diverse uitgaven is veroorzaakt.
Het gaat hierbij om een bedrag van f 2,5 mln. Tevens zijn uitgaven (f 1,5 mln.) op dit artikel verantwoord die
nog voortvloeien uit de reorganisatie van de Nederlandse politie en waarvoor
binnen dit artikel geen dekking aanwezig is. Het gaat hier met name om toelagen
aan personeel van de Dienst Luchtvaart van het voormalige Korps Rijkspolitie
dat thans dienst doet bij de KMAR. Bewakingskosten luchthavensIn de tweede suppletore begroting is al melding gemaakt van de gestegen
bewakingskosten als gevolg van de groei van het aantal reizigers. De ramingen
zijn in verband daarmee in de tweede suppletore begroting met f 11,8
mln. verhoogd tot f 61,8 mln. De uiteindelijke uitgaven op dit onderdeel,
f 63,8 mln., hebben deze laatste raming nog met een bedrag van f 2,0
mln. overschreden. Een tariefstijging om deze stijgende kosten grotendeels
op te vangen is voorzien per 1 april 1996. Overheveling MOT naar CSO ZeistHet CSO heeft ten behoeve van het MOT in 1995 automatiseringswerkzaamheden
verricht. In verband daarmee wordt een overheveling van f 0,2 mln. naar
artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak voorgesteld. 03 Vreemdelingenzaken 03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1995176 219176 2191e suppletore wet 199584 67484 6742e suppletore wet 1995– 729– 729Slotwetmutaties   * 2e aanvullende loonbijstelling437437– verwijderkosten, Landsadvocaat, Ter Apel, naturalisaties14 50014 500– post-actieven– 501– 501Stand Slotwet 1995274 600274 600Toelichting Verwijderkosten, Landsadvocaat, Ter Apel, naturalisatiesEnkele tegenvallers waarvoor compensatie bij artikel 03.05 Opvang asielzoekers
is gevonden betreffen de volgende zaken:– hogere verwijderingskosten omdat meer uitgeprocedeerden per vliegtuig
zijn verwijderd (f 3,0 mln.);– hogere kosten Landsadvocaat (f 4,0 mln., meer declarabele
uren en een hogere naheffing over 1994);– de inrichtingskosten van het verwijdercentrum Ter Apel en het
aanmeldcentrum Schiphol (f 2,5 mln.);– het achterblijven van de ontvangsten uit naturalisatieverzoeken
(f 5,0 mln.).Met name de eerste twee posten hebben aanzienlijke kosten in de opvang
voorkomen. Post-actievenVoor de hogere uitgaven voor post-actieven bij de IND is een bedrag van
f 0,5 mln. overgeheveld naar artikel 01.04 Post-actieven. 03.05 Opvang asiel Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1995––Nota
van Wijziging834 296834 296 1e suppletore
wet 1995602 000602 000 1e
suppletore wet 1995– 136 291– 136 291Slotwetmutaties   – lagere uitgaven opvang asiel831 480– 80 940Stand Slotwet 19952 131 4851 219 065Toelichting Lagere uitgaven opvang asielBij de kosten van opvang voor asielzoekers heeft zich ten opzichte van
de tweede suppletore begroting een meevaller voorgedaan van f 66,4 mln.
Deze meevaller is een gevolg van een iets lagere instroom van asielzoekers
dan verwacht. Daarnaast zijn er door vertraging in de uitbreiding van de capaciteit
van de centrale opvang, omdat de decentrale opvang minder snel dan verwacht
is afgebouwd, een aantal met de uitbreiding samenhangende investeringen (ruim
f 50 mln.) uitgesteld en dus niet in 1995 tot betaling gekomen.Tevens is er f 14,5 mln. uit de onderuitputting van de opvang aangewend
om een aantal tegenvallers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te compenseren.
Zie ook de toelichting bij artikel 03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst. 04 Jeugdbescherming en reclassering 04.01 Personeel en materieel Raden voor de kinderbescherming Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199599 77699 7761e suppletore wet 19957 3917 391 2e
suppletore wet 19952 0302 030 Slotwetmutaties  * 2e aanvullende loonbijstelling468468 – toedeling
scholingsgelden200200 – overige279Stand Slotwet 1995109 892109 874Toelichting Toedeling scholingsgeldenVanwege uitgaven voor om-, her- en bijscholing van personeel van de Raden
voor de Kinderbescherming, samenhangend met de reorganisatie van deze raden,
is een bedrag van f 0,2 mln. overgeheveld uit de centrale scholingsmiddelen
(artikel 01.09 Diversen). 04.03 Subsidies Jeugdbescherming en Reclassering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1995408 641408 6411e suppletore wet 199590 85943 3592e suppletore wet 199536 29636 296Slotwetmutaties   – vertraging inwerkingtreding OTS– 600– 600– achterblijven frictiekosten en terughoudend
kasbeleid141 859– 11 867 Stand
Slotwet 1995677 055475 829Toelichting Achterblijven frictiekosten en terughoudend kasbeleidDe onderschrijding van f 11,9 mln. op dit artikel wordt voornamelijk
veroorzaakt door de vertraging in de schaalgrootte-operatie (frictiekosten)
bij de Gezinsvoogdij-instellingen in het kader van De Vernieuwing en door
het terughoudend kasbeleid in verband met de onderschrijding op de ontvangstenraming
(artikel 04.01 Diverse ontvangsten Jeugdbescherming en Reclassering). Vertraging inwerkingtreding OTSIn verband met de vertraging van de inwerkingtreding van de nieuwe wet
op de ondertoezichtstelling (OTS) (1 november i.p.v. 1 juli) wordt twee-derde
van het bedrag (f 0,9 mln.) dat bij Voorjaarsnota van artikel 06.01 Personeel
en materieel rechtspraak was overgeheveld, naar dat artikel teruggeboekt. 05 Dienst justitiële inrichtingen 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19951 263 8651 263 8651e suppletore wet 199520 06120 0612e suppletore wet 1995– 47 125– 29 096Slotwetmutaties   * 2e aanvullende loonbijstelling5 1395 139– ontvlechting DJI/MEZ468468 – interdepartementale
overboekingen482482 – overloopverplichting18 029 Stand
Slotwet 19951 260 9191 260 919Toelichting Ontvlechting DJI/MEZAls afronding van de ontvlechting worden enkele restant-budgetten van
in totaal f 0,5 mln. overgeheveld van het Bestuursdepartement naar de
DJI. Het betreft hoofdzakelijk budgetten inzake gedetineerdenvervoer. Interdepartementale overboekingenDeze post betreft met name de uitgaven in verband met de telefooncentrale
t.b.v. de Penitentiaire Inrichting Overamstel die door Overamstel zijn voorgefinancierd.
Via een begrotingsoverheveling (f 0,44 mln.) wordt het betreffende bedrag
alsnog ten laste van het Ministerie van VROM (Rijksgebouwendienst) gebracht. 06 Rechtspleging 06.01 Personeel en materieel rechtspraak Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1995883 712883 7121e suppletore wet 199555 28555 2852e suppletore wet 19952 6552 655 Slotwetmutaties  * 2e aanvullende loonbijstelling2 3172 317 –
lagere materiële uitgaven– 3 360– 3 360– post-actieven Raad van State– 1 300– 1 300– vertraging inwerkingtreding OTS600600 –
overige– 2 426– 61 Stand Slotwet
1995937 483939 848Toelichting Lagere materiële uitgavenLagere materiële uitgaven veroorzaken een meevaller bij de realisatie
van dit artikel van f 3,3 mln. Post-actieven Raad van StateDe AROB-rechtspraak in eerste aanleg is overgegaan van de Raad van State
naar Justitie.In verband hiermee zijn bij de eerste suppletore wet 1995 de budgetten
inclusief de post-actieven overgeheveld naar artikel 06.01 Personeel en materieel
rechtspraak. De uitgaven voor post-actieven ad f 1,3 mln. zijn echter
op artikel 01.04 Post-actieven gedaan. In verband hiermee wordt een overheveling
van het budget voor post-actieven voorgesteld. Vertraging inwerkingtreding OTSIn verband met de vertraging van de nieuwe wet op de ondertoezichtstelling
(OTS) wordt voorgesteld twee-derde van het bedrag (f 0,9 mln.) dat
bij Voorjaarsnota naar artikel 04.03 Subsidies Jeugdbescherming en Reclassering
was overgeheveld, naar dit artikel terug te boeken. OverigeDe overige mutaties betreffen:– de uitgaven (f 0,2 mln.) voor het inhuren door het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties van programmeercapaciteit en systeembeheer door
de Centrale Systeembeheer Organisatie te Zeist, die ten laste van dit artikel
zijn gebracht. Deze uitgaven werden voorheen onder artikel 02.11 Personeel
en materieel overige diensten geraamd;– overboekingen naar de begroting van VROM/RGD in verband met huurkosten
en incidentele indelingskosten ten behoeve van het Landelijk Bureau Openbaar
Ministerie (Weenahuis, Rotterdam) en uitgaven in verband met beveiliging van
het pand Lelystaete (arrondissement Zwolle) ter grootte van in totaal f 0,1
mln.;– een incidentele overheveling in verband met hogere uitgaven van
de rechtbank ten behoeve van het terugdringen van werkvoorraden bij het Schadefonds
Geweldsmisdrijven ter grootte van f 0,2 mln.; 06.03 Gefinancierde rechtsbijstand Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1995373 687373 6871e suppletore wet 199530 96030 9602e suppletore wet 19953 0083 008 Slotwetmutaties  – meevallende uitgaven deurwaarders– 628– 488Stand Slotwet 1995407 027407 167Toelichting Meevallende uitgaven deurwaardersHet niet bestede bedrag ad f 0,5 mln. heeft in hoofdzaak betrekking
op (verder) meevallende uitgaven voor deurwaarders in toegevoegde zaken. 06.04 Gerechtskosten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199552 68552 6851e suppletore wet 199510 90010 9002e suppletore wet 199520 90020 900Slotwetmutaties   – autonome groei aftap- en afluisterkosten1 6381 638– overige228276 Stand Slotwet 199586 35186 399Toelichting Autonome groei aftap- en afluisterkostenDe uiteindelijke uitgaven op dit artikel zijn f 1,6 mln. hoger uitgevallen
dan bij tweede suppletore begroting werd geraamd. Deze tegenvaller is voornamelijk
veroorzaakt door de hogere dan voorziene autonome groei van aftap- en afluisterkosten. 06.05 Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren
 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19951001001e suppletore wet 1995–– 2e
suppletore wet 19957575 Slotwetmutaties   –
hogere uitgaven garantie voor procesrisico's136136 Stand
Slotwet 1995311311Toelichting Hogere uitgaven garantie voor procesrisico'sVoor de hogere uitgaven op grond van de garantieregeling van ruim f 0,1
mln. is compensatie gevonden bij artikel 01.06 Onvoorzien. Wetsartikel 2 (ontvangsten) 01 Algemeen 01.01 Diverse ontvangsten ministerie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 199595 3441e suppletore wet 1995– 71 000 2e
suppletore wet 1995– Slotwet  – minder
ontvangsten AAF– 444 Stand Slotwet 199523 900Toelichting Ontvangsten AAFDe lagere ontvangsten op dit artikel betreffen voornamelijk het onderdeel
terugontvangsten uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF). De lagere
ontvangsten op dit onderdeel worden ten dele gecompenseerd door hogere ontvangsten
op de onderdelen verklaringen omtrent vennootschappen en overige ontvangsten.
De uiteindelijke ontvangsten op dit artikel zijn ruim f 0,4 mln. lager
dan geraamd. 02 Politie en criminaliteitsbestrijding 02.02 Diverse ontvangsten politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 1995109 9201e suppletore wet 1995– 3 225 2e
suppletore wet 199540 941 Slotwetmutaties  – bijgesteld
budget LRT– 1 617 – lagere bijdrage BiZa
in automatiseringskosten– 4 900 – versnelling
ontvangsten mbt IT-organisatie6 307 – overige545Stand Slotwet 1995147 971ToelichtingDe ontvangsten op dit artikel over 1995 zijn uiteindelijk vrijwel gelijk
aan de ramingen bij tweede suppletore begroting. Wel zijn er verschuivingen
op onderdeelniveau. Bijgesteld budget LRT en Lagere bijdrage voor automatiseringsprojectenVoor de toelichting op deze posten wordt verwezen naar de toelichting
bij het uitgaven-artikel 02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politiediensten. Ontvangsten IT-organisatieDiverse ontvangsten in verband met activiteiten van de Informatietechnologie-organisatie
zijn eerder binnengekomen dan verwacht. Als gevolg daarvan is over 1995 op
dit onderdeel f 6,3 mln. meer ontvangen. 03 Vreemdelingenzaken 03.02 Bijdrage hoofdstuk V inzake asielzoekers Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 1995–Nota van Wijziging318 900 1e
suppletore wet 199571 000 2e suppletore wet 1995–Stand Slotwet 1995389 90003.03 Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 1995–Nota van Wijziging1 300 1e
suppletore wet 1995– 2e suppletore wet 1995–Slotwetmutaties  – hogere terugontvangsten oude
voorschotten14 084 Stand Slotwet 199515 384Toelichting Hogere terugontvangsten oude voorschottenDe voorschotten in verband met de opvang van asielzoekers die onbesteed
zijn gebleven, zijn op dit artikel teruggeboekt. Het betreft een bedrag ter
grootte van f 14,1 mln. dat betrekking heeft op 1993 en 1994. 04 Jeugdbescherming en reclassering 04.01 Diverse ontvangsten Jeugdbescherming en Reclassering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 199516 8351e suppletore wet 1995– 2e
suppletore wet 1995– 6 400 Slotwetmutaties  –
overige– 472 Stand Slotwet 19959 963Toelichting OverigeBij tweede suppletore begroting is dit artikel verlaagd in verband met
de vertraging van de inwerkingtreding van de AMvB ter regeling van de ouderbijdragen.
De uiteindelijke ontvangsten uit ouderbijdragen zijn f 3,4 mln. Deze
tegenvaller ten opzichte van de ramingen bij tweede suppletore begroting wordt
gedeeltelijk gecompenseerd door een meevaller vanwege hogere ontvangsten uit
afrekeningen van subsidievoorschotten uit voorgaande jaren. 06 Rechtspleging 06.01 Boeten en transacties Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 1995501 6001e suppletore wet 1995– 2e
suppletore wet 1995– 60 000 Slotwetmutaties  –
hogere ontvangsten3 307 Stand Slotwet 1995444 907Toelichting Hogere ontvangstenDoor hogere ontvangsten in de laatste maanden van het jaar kon op dit
artikel een meevaller van f 3,3 mln. ten opzichte van de tweede suppletore
begroting worden gerealiseerd. 06.02 Griffierechten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 1995153 5251e suppletore wet 19957 000 2e
suppletore wet 199510 900 Slotwetmutaties  –
vertraging wetswijziging echtscheidingsprocesrecht– 6 818Stand Slotwet 1995164 607Toelichting Vertraging wetswijziging echtscheidingsprocesrechtEen tegenvaller van f 6,8 mln. is het gevolg van de aanhouding van
het wetsvoorstel tot wijziging van het echtscheidingsprocesrecht. 06.03 Diverse ontvangsten rechtspleging Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 199537 1001e suppletore wet 19952 500 2e
suppletore wet 1995– 23 500 Slotwetmutaties  –
hogere ontvangsten, o.m. proceskostenveroordeling7 920 Stand
Slotwet 199524 020Toelichting Hogere ontvangsten, o.m. proceskostenveroordelingOp dit artikel is een meevaller van in totaal f 7,9 mln. gerealiseerd.
Deze meevaller wordt in hoofdzaak veroorzaakt door hogere ontvangsten in het
kader van proceskostenveroordeling. Wetsartikel 3 (agentschappen) 01 Immigratie- en naturalisatiedienst Uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1995198 679198 6791e suppletore wet 199584 67484 6742e suppletore wet 1995– 729– 729Slotwetmutaties   * 2e aanvullende loonbijstelling437437– onderuitputting 19943 6443 644 –
verwijderkosten, Landsadvocaat, Ter Apel, naturalisatie14 50014 500– frictieproblematiek Naturalisatie– 5 000– 5 000– post-actieven– 501– 501 –
desaldering1 2001 200 – onderuitputting
1995– 848– 848 –
overloopverplichtingen4 580 Stand Slotwet 1995300 636296 056Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)  begrotingrealisatie verplichtingenuitgaven
 verplichtingen uitgaven Actief-regulier
personeel     – salarissen58 64658 64670 36670 366– sociale lasten15 52515 52511 31411 314– gediff.belonen/gratificaties250250239239– servicekostenpmpm16 39716 397– reiskosten500500977977      Subtotaal
actief-regulier personeel74 92174 92199 29399 293     niet-actief regulier personeel600600898898niet-regulier personeel6006001 2201 220post-actieven3003001 4231 423 opleiding
en vorming1 0001 000933933 Subtotaal
personele uitgaven77 42177 421103 767103 767     exploitatie uitgaven113 498113 498157 724157 724aanschaffingen7 7607 76039 14534 565Subtotaal materiële uitgaven121 258121 258196 869192 289totaal198 679198 679300 636296 056ToelichtingIn de eerste en tweede suppletore begroting is de stand van dit artikel
verhoogd met een bedrag van f 83,9 mln. Hiervan hebben de voornaamste
mutaties betrekking op het handhaven van de verwerkingscapaciteit voor asielverzoeken
op het niveau van 1994 ad f 59,4 mln., de toedeling (vanuit artikel 01.09)
van de centraal gereserveerde gelden voor automatiseringsprojecten (f 4,0
mln.) en een bedrag van f 12,8 mln. in het kader van de koppeling van
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) met het Vreemdelingen
Administratie Systeem (VAS). De overige mutaties betreffen de toedeling van
de loon- en prijsbijstelling (totaal f 4,9 mln.), een overboeking van
het Ministerie van VROM (f 3,2 mln.) in verband met de toedeling van
een deel van de huisvestingsgelden en de overgang van voormalig WVC personeel
naar de IND (f 1,0 mln.). Daarnaast is dit artikel verlaagd met f 2,0
mln. als aandeel in de compensatie voor het oplossen van knelpunten binnen
de Justitiebegroting, de invulling taakstelling Regeerakkoord en de bijdrage
in het kader van de oprichting van de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
voor Overheid en Onderwijs (Stichting USZO). Tenslotte is dit artikel verhoogd
in verband met de uitvoering van de reisregeling aspirant asielzoekers (f 0,6
mln.), de bijdrage aan het project Collectieve Informatievoorziening Asielzoekers
(f 0,3 mln.) en de voorlichtingsgelden (f 0,3 mln.) in verband met
de ontvlechting van de interne- en publieksvoorlichting uit het centrale voorlichtingsbudget
(artikel 01.09).De slotwetmutaties omvatten onder meer een bijstelling in verband met
de hogere uitgaven (f 4,0 mln.) voor de Landsadvocaat en de verwijderingen
(f 3,0 mln.) alsmede de dekking (f 5,0 mln.) als gevolg van het
achterblijven van de ontvangsten uit naturalisatieverzoeken. Daarnaast is
de bijdrage aan de IND verhoogd (totaal f 2,5 mln.) in verband met de
kosten van het verwijderingscentrum Ter Apel en het Aanmeldcentrum Schiphol.
Tenslotte heeft een bijstelling plaatsgevonden in het kader van het toedelen
van de salarismaatregelen, de overboeking naar artikel 01.04 ter compensatie
van de hogere uitgaven voor post-actieven alsmede een bedrag van f 1,2
mln. (desaldering met de ontvangsten) ter dekking van de uitgaven voor automatisering.Hoewel de verplichtingen in beginsel in hetzelfde jaar tot betaling komen,
resteert eind 1995 een bedrag van f 4,6 mln. aan aangegane verplichtingen.
Levering en feitelijke (kas)betaling van de hierop betrekking hebbende bestellingen
zal in 1996 plaatsvinden. De volume- en prestatiegegevens Volume- en prijsindicatoren per uitgavencategorie  begrotingrealisatie aantalgemiddelde
prijs (x f 1,-)totaal (x f 1 000)aantalgemiddelde
prijs (x f 1,-)totaal (x f 1 000) personeel       –
actief-regulier1 03472 45074 9211 20769 55582 895– servicekrachten  pm  16 397– overig  2 500  4 474materieel       – procesvertegenwoordiging10 0001 80018 0009 2001 95025 555 – verwijderingen8 4001 90015 96010 2951 81518 686– tolken23 1604009 26434 30042514 590automatisering       – investeringen  3 560  29 742– exploitatie  26 430  36 162exploitatie  27 934  44 556huisvesting  15 910  18 176aanschaffingen  4 200  4 823totaal  198 679  296 056De stijging van de uitgaven wordt in hoofdzaak verklaard door het handhaven
van de verwerkingscapaciteit voor asielverzoeken op het niveau van 1994 en
de incidenteel verkregen middelen in het kader van de koppeling VAS/GBA. Een
nabetaling over 1994 (ca f 7,5 mln.), alsmede meer uitzettingen per vliegtuig
leidden in 1995 tot hogere uitgaven op het onderdeel «procesvertegenwoordiging»
en «verwijderingen». De daling van de gemiddelde prijs voor actief-regulier
personeel wordt in belangrijke mate verklaard door de instroom van relatief
laag ingeschaald personeel.Op grond van het feit, dat de -aan de IND- toegekende financiële
middelen veelal incidenteel van aard zijn, is veel gebruik gemaakt van servicekrachten.Het realisatiecijfer voor de verwijderingen bestaat voor het overgrote
deel uit kosten van verwijderingen per vliegtuig (inclusief de kosten van
escorteurs). Voor de raming wordt het kengetal gehanteerd dat circa een derde
van de (totale) verwijderingen tot kosten leidt. De gemiddelde prijs hiervoor
is f 1 900,-. In totaliteit betrof het aantal verwijderingen in
1995: 40 024. Hiervan hadden er 14 412 betrekking op rechtstreekse
uitzetting, waarvan 7 703 verwijderingen via Schiphol. Op basis van genoemde
uitgangspunten komt hiermee de gemiddelde prijs op f 1 815,-. Volume- en prijsindicatoren per activiteit  begrotingrealisatie aantalgemiddelde
prijs (x f 1,-)totaal (x f 1 000)aantalgemiddelde
prijs (x f 1,-) totaal (x f 1 000) asiel35 0002 700129 50039 4864 352171 830regulier16 8002 44541 07620 4592 56052 363visa60 000301 80029 049641 859naturalisatie30 0002156 45077 9321027 953aanmeldcentra  38 600  33 651Algemeen geldt dat de gemiddelde prijzen toenemen als gevolg van loon-
en prijsbijstellingen. Daarnaast ontstaan schommelingen in de prijzen als
gevolg van verschuivingen in de verschillende fasen van behandeling. Bij de
berekening van de gemiddelde prijzen over 1995 is geen rekening gehouden met
de eenmalig verkregen middelen in het kader van de koppeling VAS/GBA en de
hogere uitgaven voor verwijdering en landsadvocaat (inclusief frictieproblematiek
naturalisatie). In totaliteit is hiermee een bedrag gemoeid van ca f 28
mln. Als gevolg hiervan sluit de som van de uitgaven van de in de tabel opgenomen
activiteiten niet aan bij de totale uitgaven over 1995. Op grond van afrondingsverschillen
wijkt in een aantal gevallen het totaalbedrag af van de gemiddelde prijs x
aantal.De reeds in 1994 in gang gezette werkwijze om een deel van de administratieve
behandeling van naturalisatieverzoeken in de gemeenten te laten plaatsvinden
alsmede het wegwerken van achterstanden verklaren in belangrijke mate het
grote aantal behandelde naturalisatieverzoeken en de daling van de gemiddelde
prijs voor de IND. De daling op het onderdeel visa vloeit voort uit het feit,
dat het huidige beleid er op is gericht om aanvragen zo veel mogelijk door
de consulaire posten te laten afhandelen. Alleen in bijzondere situaties worden
de aanvragen aan de IND voorgelegd. Dit beleid heeft alleen betrekking op
nationaliteiten die niet vallen onder de Benelux-instructies op grond waarvan
voorleggen verplicht is.De lagere uitgaven voor de aanmeldcentra worden verklaard doordat het
aantal asielzoekers achterbleef bij de raming. Ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 1995198 6791e suppletore wet 199584 674 2e
suppletore wet 1995– 729 Slotwetmutaties  –
onderuitputting 19943 644 – bijdrage kerndepartement
t.b.v. personele/materiële uitgaven14 436 –
frictieproblematiek Naturalisatie– 5 000 –
desaldering1 200 – hogere ontvangst 199548Stand Slotwet 1995296 952Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)  begrotingrealisatie ontvangstenontvangstenonderuitputting 1994–3 644 leges
aanvragen om toelating5 6005 597 naturalisatie15 0008 777diversen1 8604 334 Bijdrage Ministerie
van Justitie176 219274 600 totaal198 679296 952ToelichtingTen opzichte van de stand van de begroting (f 176,2 mln.) is de bijdrage
van het kerndepartement aan de IND in de loop van 1995 met een bedrag van
(per saldo) f 98,4 mln. verhoogd naar f 274,6 mln. De hierop betrekking
hebbende mutaties worden zowel onder het onderdeel «uitgaven»
(zie hierboven) als onder artikel 03.05 van een nadere toelichting voorzien.
De overige mutaties hebben in hoofdzaak betrekking op het bedrag van de onderuitputting
1994 en de bijstelling van het onderdeel «diversen» met f 1,2
mln. in verband met ontvangen creditnota's (desaldering met de uitgaven).De lagere ontvangst op het onderdeel naturalisatie wordt vooral veroorzaakt
door de vertraging in de invoering van de beoogde tariefsverhoging naar f 500,-
per verzoek. Als gevolg hiervan dreigde in 1995 een besparingsverlies van
f 6,0 mln. Compensatie voor dit tekort is gevonden door verhoging van
de bijdrage aan de IND (f 5,0 mln.) en de hogere ontvangst op het onderdeel
«diversen». De volume- en prestatiegegevens Volume- en prijsindicatoren per activiteit  begrotingrealisatie aantalgemiddelde prijs (x f 1,-)totaal
(x f 1 000)aantalgemiddelde prijs (x f 1,-) totaal
(x f 1 000) leges aanvragen om toelating56 0001005 60050 8861105 597naturalisatie30 00050015 000  8 777diversen  1 860  4 334Saldo uitgaven en ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten (x f 1 000)  begrotingrealisatieuitgaven198 679296 056 ontvangsten198 679296 952Saldo089602 Dienst justitiële inrichtingen Uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting(x f 1 000)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19951 392 5801 392 5801e suppletore wet 199520 06120 0612e suppletore wet 1995– 47 125– 29 096Slotwetmutaties   * 2e aanvullende loonbijstelling5 1395 139– desalderingen43 46843 468 –
mutatie rekening-courant– 54 872– 54 872– ontvlechting MEZ/DJI468468 – interdepartementale
overboekingen482482 – overschrijding8 9108 910– overloopverplichtingen naar 1996237 287 Stand
Slotwet 19951 606 3981 387 140ToelichtingIn de eerste en tweede suppletore begroting 1995 is de stand van het bijdrage-artikel
05.04 per saldo verlaagd met f 9,0 mln. als resultaat van enerzijds mutaties
die de uitgavenraming met f 82,6 mln. verhoogden en anderzijds mutaties
die de raming neerwaarts bijstelden met f 91,6 mln.Naar de aard van de begrotingsmutaties ging het bij de uitgavenverhogingen
om: Departementale overboekingenDe departementale overboekingen hadden betrekking op de toedeling van
de tot dusverre onder beleidsterrein 01 Algemeen centraal beheerde automatiseringsgelden
(f 11,0 mln.) en de met de instelling van het Agentschap DJI samenhangende
ontvlechting van de apparaatskosten (f 0,7 mln.). Voorts is het beveiligd
vervoer ten behoeve van het Joegoslavië-tribunaal gedeeltelijk verzorgd
door de DJI. In verband hiermee is met ingang van 1995 de meerjarenraming
verhoogd met f 0,5 mln. en wel ten laste van het artikel 02.09 Personeel
en materieel KLPD. Tenslotte is voor de bekostiging van de uitvoering van
het Experiment Landelijk Vervoer Parketpolitie een bedrag van f 1,4 mln.
aan de DJI-begroting toegevoegd. Interdepartementale overboekingenVan het Ministerie van Defensie werd een bijdrage van f 0,7 mln.
ontvangen ter gedeeltelijke compensatie van het in 1994 (en doorwerking naar
1995) overgenomen Defensiepersoneel. Met het oog op de overname van Defensiepersoneel
was eerder de meerjarenraming van het agentschap taakstellend verlaagd.Voor wat betreft de overname van Defensiepersoneel in 1995 is een bedrag
van f 0,1 mln. overgeheveld. Voorts is van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken f 0,3 mln. ontvangen betreffende de compensatie van het per medio
1994 naar DJI overgekomen Bureau Tandheelkunde. Tenslotte is – rekeninghoudend
met de realisatiecijfers van eerdere begrotingsoverhevelingen betreffende
infrastructurele voorzieningen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) – f 1,9 mln. overgeheveld
ten gunste van het agentschap DJI. Toedeling gelden criminaliteitsbestrijdingHet gaat hier om de financiering van de bij amendement (motie Wallage)
toegekende gelden voor de bouw van 200 extra cellen. Loon- en prijsbijstellingenDe toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1994 (betreffende compensatie
effecten ABP-complex (f 13,0 mln.) en de loonbijstelling 1995 (f 11,2
mln.), alsmede de prijsbijstelling 1995 (f 5,8 mln.) verhoogden de meerjarenraming
DJI. Ontvangen compensatieWegens een dubbele verwerking van de 0,35% efficiencykorting 1994 vond
in 1995 correctie plaats (f 0,4 mln.). Voor de dekking van de kosten
als gevolg van de watersnood (begin 1995) is de begroting verhoogd met f 0,6
mln. Het gaat hierbij met name om de kosten in verband met de evacuatie van
enkele inrichtingen te Maastricht, Vught en Zetten.De neerwaartse bijstellingen hebben betrekking op: Taakstellende kortingenDe kortingen hebben betrekking op een bijdrage ter invulling van de taakstellingen
uit het Regeerakkoord (f 2,9 mln.) en de (mede-)financiering van het
Uitvoeringsorgaan Sociale Zekerheid (f 2,8 mln.). Voorts is de begroting
van het agentschap gekort als sanctie voor haar aandeel in de overschrijding
van de Justitiebegroting 1994 (f 8,0 mln.). Tenslotte is de begroting
van het agentschap neerwaarts bijgesteld ter compensatie van Justitiebrede
problematiek (f 9,9 mln.), verhoogd met een compensatie voor centraal
verrichte uitgaven in het kader van de ziektekosten Voorziening Overheidspersoneel
(f 0,3 mln.). De som van de totale kortingen is mede doorvertaald aan de onder het agentschap
ressorterende diensten en inrichtingen door toepassing van een integrale budgetkorting
van gemiddeld circa 3%. Op lokaal niveau bepaalde de integrale manager vervolgens
hoe de korting (binnen gestelde randvoorwaarde ten aanzien van kwantitatief/kwalitatief
inrichtings-/personeelsbeheer) werd opgevangen. Interdepartementale overboekingenNaar het Ministerie van VROM werden de ten laste van de begroting van
het agentschap geraamde gelden overgeheveld voor de financiering van zowel
projecten met een urgent beveiligingskarakter als arbeidsvoorzieningen uit
hoofde van de beleidsnota Werkzame detentie. Bedoelde projecten dienen volgens
de taakverdeling Rijkshuisvesting RGD (RTR'91) door (en ten laste van) de
Rijksgebouwendienst te worden uitgevoerd en verantwoord (f 32,1 mln.).
Voorts werd de overheveling geformaliseerd van de gelden ten behoeve van de
bouw van 200 Wallage-cellen naar het Ministerie van VROM (f 35,0 mln.). Departementale overboekingenDe departementale overboekingen hadden voornamelijk betrekking op de medefinanciering
van het Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP) bij de divisie Centrale
Recherche Informatie. In eerste instantie is in 1995 f 0,3 mln. overgeheveld
naar artikel 02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politie Diensten.
In verband met de voortzetting van het Meldpunt is aanvullend f 0,1 mln.
overgeheveld. Naar overige Justitie-onderdelen zijn gelden overgeheveld ter
financiering van o.a. het reclasseringswerk in het buitenland (naar artikel
04.03 Subsidies Jeugdbescherming en Reclassering f 0,1 mln.) en de uitbreiding
van de secretariële ondersteuning van de Commissies van Toezicht bij
de Rijks jeugdinrichtingen (naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak
f 0,1 mln.).De slotwetmutaties hebben tenslotte betrekking op: Mutatie rekening-courantDe rekening-courantmutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de in
1995 opgetreden bouwstakingen. Zoals in de ontwerp-begroting 1996 aangegeven
zullen de financiële gevolgen van de bouwstakingen vooral merkbaar zijn
bij de materiële uitgaven. Met name de uitgaven voor inrichting van de
(vertraagde) uitbreidingsprojecten zullen eerst in 1996 tot betaling komen
(f 26,0 mln.). Voorts konden door de bouwstakingen belangrijke (ten laste
van de begroting van het agentschap geraamde en door de Rijksgebouwendienst
uit te voeren) infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de penitentiaire,
jeugd- en TBS-inrichtingen niet tijdig worden afgerond en betaald (f 21,0
mln.). Overheveling van deze gelden naar het Ministerie van VROM zal nu eerst
bij Voorjaarsnota 1996 kunnen plaatsvinden.Voor overige posten (waaronder automatiseringsuitgaven) is tenslotte een
mutatie in de rekening-courantsaldi van f 8,0 mln. aangewezen.Voor wat betreft de personele uitgaven is de invloed van de bouwstaking
gering geweest. Naast besparingen als gevolg van latere instroom deden zich
hogere uitgaven voor in verband met verlenging van de detacheringsduur en
extra reis- en verblijfkosten. Waar besparingen resteerden, zijn deze ingezet
ter medefinanciering van de noodmaatregelen teneinde de effecten van de vertragingen
in de uitbreidingen zoveel mogelijk te mitigeren (zie voor de noodmaatregelen
de toelichting bij de volume- en prestatiegegevens, betreffende
de in 1995 gerealiseerde ultimo-capaciteiten).De in de ontwerp-begroting 1996 aangekondigde begrotingsmutatie bij tweede
suppletore wet 1995 is achterwege gebleven met het oog op de toepassing van
de (verruimde kas-) regels die gelden voor een agentschap. Volgens deze regels
kan een agentschap door oormerking van een deel van de haar ter beschikking
gestelde financiële middelen in de rekening-courantsaldi met de Rijkshoofdboekhouding
geld meenemen ten gunste van 1996. De onderhavige rekening-courantmutatie
is als kasschuif reeds aangekondigd in de ontwerp-begroting 1996. DesalderingenDe desalderingsmutaties hebben vooral betrekking op (terug-) ontvangsten
die volgen op uitgaven. Het gaat daarbij om verrekeningen en overige (terug-)ontvangsten,
die – hoewel budgettair neutraal – ingevolge de Comptabiliteitswet
zowel uit de ontvangsten-, als uitgavenbegroting dienen te worden verantwoord
(het zgn. brutoboeken). Op hoofdlijnen gaat het om hogere opbrengsten arbeid
(f 9,3 mln.), hogere terugontvangsten AWBZ (f 13,0 mln.) en hogere
diverse ontvangsten (f 21,2 mln.). Ter bekorting en vermijding van tekstdoublures
wordt naar de toelichting op de begrotingsmutaties bij de ontvangstenraming
verwezen. Interdepartementale overboekingIn relatie tot een eerdere begrotingsoverheveling dit jaar naar het Ministerie
van VROM ter uitvoering van projecten volgde op basis van de desbetreffende
realisatiecijfers een correctie bij Slotwet 1995 van f 0,5 mln. ten gunste
van het agentschap. Departementale overboekingIn het kader van de voortgang van de ontvlechting van het Agentschap van
het Bestuursdepartement is bij Slotwet 1995 f 0,5 mln. aan het bijdrage-artikel
DJI toegevoegd. OverschrijdingDe hogere uitgaven ten opzichte van de beschikbare middelen volgens de
voor bovenstaande mutaties bijgestelde stand van de begroting 1995, hebben
betrekking op de volgende posten:– niet realiseren van de ingeboekte taakstelling betreffende de
overname van Defensiepersoneel. Bedoelde overname bleef in 1995 voor f 0,4
mln. achter bij de raming. Inclusief de doorwerking van het niet realiseren
van de taakstelling 1994 resulteerde een tekort van f 0,5 mln.;– voor verblijf van arrestanten op politiebureaus is in 1995 f 0,4
mln. meer uitgegeven dan begroot;– voor arbeidsmarktknelpunten is ten laste van de begroting van
het Agentschap f 0,7 mln. betaald; compensatie wordt geboden op het artikel
01.01 Personeel en materieel ministerie;– voor de inzet van een deel van het Penitentiaire Complex te Scheveningen
ten behoeve van het Joegoslavië-tribunaal, hebben de Verenigde Naties
toegezegd in 1995 f 1,5 mln. te compenseren. Deze compensatie vindt evenwel
deels in 1996 plaats. Als gevolg hiervan trad in 1995 een tekort van f 1,0
mln. op;– voor de inzet van executieve ondersteuning door het Landelijke
Bijstandsteam DJI zou verrekening met het Ministerie van Defensie in 1995
plaatsvinden. Voor een deel heeft verrekening niet tijdig kunnen plaatsvinden
als gevolg waarvan f 0,7 mln. niet meer in 1995 kon worden gecompenseerd.
Deze verrekening vindt alsnog in 1996 plaats;– detachering van personeel ten behoeve van de Directie Rechtspleging;
de desbetreffende kosten van f 0,1 mln. worden alsnog bij Voorjaarsnota
1996 middels begrotingsoverheveling gecompenseerd ten gunste van het agentschap
DJI;– overige posten per saldo f 5,5 mln. Het gaat daarbij hoofdzakelijk
om overschrijdingen op de personele uitgaven. Deze overschrijdingen zijn terug
te voeren op hogere uitgaven voor opleiding en vorming, agressietrainingen
en reiskosten woon-/standplaats. Daarnaast heeft de omvang van de ingeboekte
taakstellingen en kortingen – zoals gezegd mede vertaald in een integrale
budgetkorting – gezorgd voor een zekere druk op de begrotingsuitvoering
bij de justitiële inrichtingen en diensten. OverloopverplichtingenVan de in 1994 aangegane verplichtingen komt f 18,0 mln. in 1995
tot betaling. Voor de overloop van verplichtingen naar 1996 geldt een bedrag
van f 219,3 mln. Deze overloopverplichtingen hebben voor f 31,5
mln. betrekking op uitgaven ten behoeve van de Rijksinrichtingen en zijn ondermeer
een gevolg van verplichtingen die nog in 1995 dienden te worden aangegaan,
teneinde een tijdige oplevering en ingebruikneming van nieuw-/verbouwprojecten
in de eerste helft van 1996 veilig te stellen. Voorts is in de stand van de
aangegane verplichtingen per ultimo 1995 rekening gehouden met in 1996 toe
te kennen subsidies aan de particuliere inrichtingen (f 148,9 mln.) en
de garantieverplichting (f 38,9 mln.). De meerjarige verplichtingenraming
is op grond hiervan aangepast.Voor de overloopverplichtingen geldt dat met de financiering ervan binnen
de kasraming 1996 rekening is gehouden. AlgemeenDe begrotingsuitvoering 1995 laat zien dat DJI in totaal f 1 387
mln. aan uitgaven en f 1 433 mln. aan ontvangsten heeft gerealiseerd.
In de ontwerp-begroting 1995 werden uitgaven en ontvangsten van f 1 393
mln. geraamd. Saldo uitgaven en ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten (x f 1 000)  begrotingrealisatieuitgaven1 392 5801 387 140 ontvangsten1 392 5801 433 102saldo045 962Per saldo is er ca f 46 mln. meer ontvangen dan uitgegeven. Doordat
een groot aantal projecten die waren geraamd in 1995 niet tot uitgaven hebben
geleid, is met het kerndepartement afgesproken een bedrag van f 54,9
mln. over te hevelen naar 1996. Het betreft hier onder meer projecten die
als gevolg van de bouwstaking vertraging hebben ondergaan. Terwijl er dus
met een onderuitputting van f 54,9 mln. rekening gehouden werd, is uiteindelijk
een onderuitputting van f 46 mln. gerealiseerd. Het verschil, zijnde
f 8,9 mln., hetgeen neerkomt op ca 0,7% van het jaarbudget, is een overschrijding
van het herziene beschikbare kader. Deze overschrijding is voor een deel het gevolg van het niet realiseren
van verwachte toevoegingen aan de begroting, terwijl DJI wel de desbetreffende
uitgaven heeft verantwoord. Het betreft hier onder meer uitgaven voor het
overnemen van Defensiepersoneel, uitgaven voor arbeidsmarktknelpunten, een
deel van de uitgaven ten behoeve van het Joegoslavië-tribunaal en uitgaven
voor executieve ondersteuning door het Landelijk bijstandsteam ten behoeve
van het Ministerie van Defensie.Voor een ander deel (ca f 5,5 mln.) is de begrotingsoverschrijding
het gevolg van hogere uitgaven, met name de personele uitgaven. Deze overschrijdingen
zijn onder meer terug te voeren op hogere uitgaven voor opleiding en vorming,
agressietrainingen en reiskosten woon-/standplaats. Verwacht wordt dat overschrijdingen
bij de inrichtingen en diensten per saldo volledig in 1996 zullen worden gecompenseerd. Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)  begrotingrealisatie verplichtingenuitgavenverplichtingenuitgaven Actief-regulier
personeel     – salarissen681 082681 082676 019676 019– sociale lasten152 596152 596114 898114 898– gediff. belonen/gratificaties4 7004 7005 5295 529– servicekrachtenpmpm7 4487 448– reiskosten12 00012 00012 84112 841Subtotaal actief-regulier personeel850 378850 378816 735816 735     niet-actief regulier personeel15 00015 00011 30811 308niet-regulier personeel6 6006 60010 94510 945post-actieven     – wachtgelden18 00018 00018 57918 579– functioneel leeftijdsontslag13 55213 55213 86413 864opleiding en vorming6 5006 5009 0919 091Subtotaal personele uitgaven910 030910 030880 522880 522     exploitatie uitgaven220 143220 143268 120268 120aanschaffingen112 632112 632126 44494 922Subtotaal materiële uitgaven332 775332 775394 564363 042     toepassing maatregelen op het terrein van de kinderbescherming
in residentiële jeugdvoorziening76 67876 678173 28469 928sociaal culturele verzorging in penitentaire inrichtingen––6868verpleging van TBS-gestelden in particuliere inrichtingen73 09773 097157 96073 580Subtotaal subsidie uitgaven149 775149 775331 312143 576totaal1 392 5801 392 5801 606 3981 387 140De gerealiseerde personele uitgaven zijn ca f 30 mln. lager dan in
de begroting is geraamd. Hiervan is het grootste deel te verklaren door de
lagere gerealiseerde uitgaven voor actief-regulier personeel. Deze lagere
realisatie wordt verklaard door met name de lagere gemiddelde bezetting zoals
toegelicht in de tabel met betrekking tot de volume- en prestatiegegevens.
De uitgaven voor niet-regulier personeel zijn hoger dan geraamd. Dit wordt
verklaard doordat extra inzet van uitzendkrachten en externen
nodig was ter vervanging van regulier personeel in het kader van het opleidingstraject,
de agressietrainingen en het antigijzelingenbeleid.De gerealiseerde materiële uitgaven zijn ca. f 30 mln. hoger
dan in de begroting is geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er in het verslagjaar
extra middelen zijn toegevoegd uit hoofde van de ontvlechting van DJI met
het kerndepartement en andere departementale overboekingen (ca f 14 mln.)
en herschikkingen tussen de personele en materiële uitgaven (f 51,7
mln.). Deze herschikkingen zijn onder meer het gevolg van het werken met integrale
budgetten, waarbij verschuivingen tussen personele- en materiële budgetten
zijn toegestaan. Voorts zijn extra middelen toegevoegd voor prijsaanpassingen
(f 5,8 mln.) en is per saldo ca f 12,5 mln. overgeboekt naar andere
departementen, waaronder met name de Rijksgebouwendienst van het Ministerie
van VROM. In totaal is f 48 mln. aangewezen voor projecten die niet meer
in 1995 tot betaling konden komen. Per saldo ontstaat er derhalve een tekort
van f 3,7 mln. op de materiële uitgaven. Dit tekort wordt meer dan
volledig gecompenseerd door hogere arbeidsinkomsten (f 9 mln.) die hiermee
samenhangen.De gerealiseerde subsidie uitgaven zijn ruim f 6 mln. lager dan begroot.
Het betreft hier met name uitgaven die zijn aangewezen voor besteding in 1996.Voor de toelichting op de verplichtingen zie de toelichting bij de overloopverplichtingen
eerder in dit stuk. De volume- en prestatiegegevens Gemiddelde personeelssterkteGebruikelijk is dat in de Slotwet de realisatie wordt geconfronteerd met
de indertijd begrote aantallen volgens de stand van de ontwerp-begroting 1995.
In deze tabel is gekozen voor het toelichten van de verschillen ten opzichte
van de stand van de vermoedelijke uitkomsten 1995 uit de ontwerp-begroting
1996.De wijzigingen tussen beide meetpunten zijn zoals blijkt uit de volgende
tabel aanzienlijk. De stand van de ontwerp-begroting blijkt te zijn ingehaald
door de volgende gewijzigde uitgangspunten:– de capaciteitsuitbreidingen die volgens de stand van de ontwerp-begroting
1995 in de rijkssector zouden plaatsvinden, worden bij nadere invulling van
de uitbreidingsplannen deels in de particuliere sector gerealiseerd. Deze
wijziging hield een aanzienlijke neerwaartse bijstelling van de meerjarenraming
van de aantallen actief regulier personeel in. In de vermoedelijke uitkomsten
1995 is met deze neerwaartse bijstelling rekening gehouden;– in de ontwerp-begroting 1995 is geen rekening gehouden met de
effecten (herschikkingen) van de reorganisatie per 1 maart 1995 op de personele
meerjarenraming van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De herschikkingen
betreffen vooral de toenmalige Centrale Diensten (thans Landelijke diensten,
waaronder begrepen de District psychiatrische diensten) en het Hoofdkantoor. Personeel  begrotingvermoedelijke
uitkomstenrealisatie  gemiddelde
bezetting (ft's)gemiddelde uitgaven (x f 1,-)gemiddelde bezetting
(fte's)gemiddelde uitgaven (x f 1,-)gemiddelde bezetting
(fte's)gemiddelde uitgaven (x f 1,-) actief personeel       –
Rijks jeugdinrichtingen97269 60093970 80190070 458– penitentiaire inrichtingen10 23567 2009 38964 6879 44865 926 – TBS-inrichtingen89174 40087875 85185976 190– districtspsychiatrische diensten66109 400–pm–pm– DJI centraal19889 900134101 44612096 836– landelijke diensten (incl. distr. psych. dienst)– 64284 58471389 313totaal actief-regulier personeel12 362 11 982 12 040 niet-actief regulier personeel       – langdurig zieken96 85 76 – ouderschapsverlof87 90 81 De gerealiseerde ten opzichte van de begroting lagere gemiddelde bezetting
bij Rijks jeugdinrichtingen en de Rijks TBS-inrichtingen zijn mede veroorzaakt
doordat de capaciteitsuitbreidingen die bij de ontwerp-begroting volledig
in de rijkssector waren voorzien, voor een deel in de particuliere sector
worden gerealiseerd. Bij de Penitentiare inrichtingen is de realisatie van
de gemiddelde bezetting lager dan begroot, met name als gevolg van de vertraging
in de capaciteitsuitbreidingen die zich als gevolg van de bouwstaking heeft
voorgedaan. Voorts zijn als gevolg van een reorganisatie in 1995 de Landelijke
diensten separaat verantwoord en hebben herschikkingen naar de Landelijke
diensten plaatsgevonden. Zo zijn de Districts Psychiatrische Diensten (DPD's)
als gevolg van de reorganisatie geheel onder de Landelijke Diensten opgenomen.Bovenstaande omstandigheden en organisatorische wijzigingen hebben, met
uitzondering van de Landelijke Diensten, geleid tot een neerwaartse bijstelling
van de geraamde gemiddelde bezetting aan actief-regulier personeel. Ten opzichte
van het bijgestelde personele kader (zie de vermoedelijke uitkomsten) heeft
zich bij de Penitentiaire inrichtingen en de Landelijke diensten een overbezetting
voorgedaan, die verband houdt met de inzet van uitzendkrachten en extern personeel
in het kader van het voorwervings-/opleidingstraject, de agressietrainingen
en het antigijzelingsbeleid. In de gerealiseerde bezetting bij de penitentiaire
inrichtingen zijn 66 servicekrachten en 39 niet-reguliere krachten opgenomen.De ten opzichte van de vermoedelijke uitkomsten, geconstateerde lagere
realisatie van de gemiddelde uitgaven in Rijks jeugdinrichtingen wordt verklaard
doordat er minder dan geraamd nieuw (lager ingeschaald) personeel is ingestroomd.
Zoals eerder aangegeven wordt een deel van de capaciteitsuitbreiding in de
particuliere sector gerealiseerd. Ultimo-capaciteit Ultimo-capaciteiten per beleidsterrein (aantallen)  begrotingvermoed.
uitkomstenrealisatie Rijksinrichtingen    – penitentiaire
inrichtingen11 59010 45810 489 –
TBS-inrichtingen (incl. PBC)304304307 – jeugdinrichtingen547537515particuliere inrichtingen    – TBS-inrichtingen267267267– jeugdinrichtingen658538530 arrestanten
op politiebureau's (gemiddeld verblijf)343 349De voornaamste verschillen tussen begroting en vermoedelijke uitkomsten
zijn het gevolg van de bouwstaking en de procedure ruimtelijke ordening.De verschillen tussen vermoedelijke uitkomsten en realisatie geven de
afwijkingen ten opzichte van de taakstellingen uit de begrotingen 1995 en
1996 weer. Over de uitvoering van de capaciteitsuitbreidingen wordt informatie
verstrekt door middel van de periodieke voortgangsrapportages. Ter bekorting
wordt voor een nadere toelichting op de uitvoeringsverschillen 1995 verwezen
naar de laatste voortgangsrapportage (nr. 532 851/96, d.d. 2 februari
1996). Gemiddelde dagprijzenIn de ontwerp-begroting 1995 werden de prijzen per plaats geraamd door
de totale geraamde uitgaven per beleidsterrein te delen door de verwachte
capaciteit aan het eind van het jaar. De hieruit resulterende prijzen per
capaciteitsplaats geven een vertekend beeld. In de eerste plaats doordat de
uitbreiding van de capaciteit gerealiseerd tijdens het verslagjaar, in de
begroting volledig in de capaciteit aan het einde van het jaar is meegenomen.
In de realisatiecijfers is waar nodig een correctie toegepast. In de tweede
plaats worden uitbreidingsinvesteringen en de kosten van inrichting die a
fonds perdu zijn betaald (infrastructuur en initiële kosten) volledig
in het desbetreffende jaar als kosten meegerekend.DJI is doende gedifferentieerde en geschoonde kostprijzen te ontwikkelen
voor de verschillende produkten. Met behulp hiervan kan de bedrijfsvoering
worden verbeterd.Onderstaand is per beleidsterrein de begrote en gerealiseerde dagprijs
gegeven. Een volledige analyse wordt bemoeilijkt doordat er in het verslagjaar
budgetten van het kerndepartement zijn overgeheveld naar DJI. De hierop verantwoorde
uitgaven zijn niet in de begroting maar wel in de realisatiecijfers meegenomen.
De dagprijzen exclusief infrastructurele en initiële kosten zijn tussen
haakjes vermeld. Gemiddelde dagprijs (f 1,-)  begrotingrealisatie(geschoonde
dagprijs) penitentiaire inrichtingen238270(254) Rijks
TBS-inrichtingen686785(759) Rijks jeugdinrichtingen443546(470)particuliere TBS-inrichtingen750769  particuliere jeugdinrichtingen319368 Een analyse van het verschil tussen de begroting en de realisatie is gelet
op hetgeen hierboven is gemeld niet goed mogelijk.Wel kan op grond van deelanalyses het volgende worden opgemerkt. Bij alle
sectoren zijn de dagprijzen toegenomen op grond van de toegekende loon- en
prijsbijstellingen en de nadere middelen die aan DJI zijn toegekend op grond
van de decentralisatie van tot dusverre door het kerndepartement beheerde
budgetten en de ontvlechting van het kerndepartement. Bij de penitentiaire
inrichtingen zijn de personele uitgaven als gevolg van hogere uitgaven voor
reiskosten woon-/standplaats toegenomen. De hogere reiskosten zijn vooral
een gevolg van de vele detacheringen in het kader van de werving en opleiding
van nieuw personeel ten behoeve van de capaciteitsuitbreidingen.Bij de Rijks TBS- en jeugdinrichtingen is het effect zichtbaar van de
verschuiving van de capaciteitsuitbreiding van de rijkssector naar de particuliere
sector. Het effect van de instroom van nieuw (lager ingeschaald) personeel
is daardoor beperkt gebleven. Uitgaven per beleidsterrein Uitgaven per beleidsterrein (x f 1 000)  begrotingdirecte
kostenrealisatie indirecte kosten & overheadtotaal Rijksinrichtingen    – penitentiaire inrichtingen1 005 699874 490160 3871 034 877– TBS-inrichtingen (incl. PBC)76 15178 4648 65887 122– jeugdinrichtingen88 42587 4478 95296 399– landelijke diensten 91 847– 91 847 – hoofdkantoor 88 872– 88 872 particuliere inrichtingen     – TBS-inrichtingen73 09773 5801 39674 976– jeugdinrichtingen76 67869 9281 32671 254arrestanten op politiebureaus22 10022 512 22 512De toelichting gegeven op de gepresenteerde dagprijzen, geldt ook voor
de uitkomsten van bovenstaande tabel. Ter vermijding van doublures wordt ter
bekorting naar bedoelde toelichting verwezen. Ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x
f 1 000)  ontvangstenStand ontwerp-begroting 19951 392 580 1e
suppletore wet 199520 061 2e suppletore wet 1995– 29 096Slotwetmutaties  – desalderingen arbeid9 278 –
terugontvangsten AWBZ12 972 – diverse ontvangsten21 218– mutaties bijdrage kerndepartement6 089Stand Slotwet 19951 433 102Toelichting Desaldering arbeidDe hogere opbrengsten arbeid manifesteren zich bij de penitentiaire inrichtingen
en houden verband met zowel de stijging van het aantal gedetineerden dat aan
de arbeid deelneemt als de positieve effecten die uitgaan van de deconcentratie
van de arbeidsacquisitie naar de penitentiaire inrichtingen. Het beeld over
de afgelopen jaren is als volgt: 1990f 15,8
mln. 1991f 15,5 mln. 1992f 17,2 mln. 1993f 19,7
mln. 1994f 22,4 mln. 1995f 30,7 mln.Ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting 1995 stegen de opbrengsten
in 1995 met f 4,7 mln. Aan de hogere arbeidsopbrengsten gaan hogere arbeidsuitgaven
vooraf (grondstoffen en hulpmaterialen, arbeidslonen e.d). In de uitgavenraming
is een overeenkomstige verhoging van de arbeidsuitgaven begrepen onder de
bij slotwet 1995 te formaliseren desalderingsmutaties. Terugontvangsten AWBZDe hogere terugontvangsten AWBZ houden verband met een hogere bevoorschotting
op grond van zowel de loon- en prijsontwikkeling en de uitbreiding van de
TBS-capaciteit, als de hogere afrekeningen uit voorgaande jaren. Daarenboven
vond in 1995 een nabetaling en overeenkomstige terugontvangst plaats van medicijnkosten. Diverse ontvangstenDe hogere diverse ontvangsten van per saldo f 21,2 mln. hebben voor
zover gerealiseerd boven de stand van de ontwerp-begroting betrekking op desalderingsmutaties.
Het gaat daarbij in hoofdzaak om de volgende posten:– afrekening 1994 en voorschotbetaling 1995 met het Agentschap Immigratie-
en Naturalisatiedienst betreffende de uitgaven die zijn gedaan ten behoeve
van het vervoer door de Dienst Beveiligd Vervoer van vreemdelingen van/naar
aanmeldcentra (f 3,0 mln.);– verrekening met het Ministerie van VROM ter compensatie van projecten,
waarvan het Agentschap de betaling heeft voorgeschoten. De verantwoording
van deze projecten loopt – conform de begrotingsvoorschriften –
door de onderhavige verrekening ten laste van de begroting van het Ministerie
van VROM (f 11,2 mln.) te brengen; – afrekening over voorgaande jaren van voorschotten terzake van
medische kosten met de zorgverzekeraar (f 0,5 mln.);– hogere inhoudingen voor kinderopvangplaatsen in relatie tot de
desbetreffende uitbreidingen (f 0,3 mln.);– bijdrage Verenigde Naties ter compensatie van de extra uitgaven
die worden gedaan door het Penitentiaire Complex te Scheveningen ten behoeve
van het VN-tribunaal (f 0,5 mln.);– genoten rente over de saldi in de rekening-courant-verhouding
met de Rijkshoofdboekhouding (f 0,7 mln.);– verrekening met het Ministerie van Defensie betreffende de inzet
van bewaarders ter tijdelijke executieve ondersteuning (f 0,9 mln.);– bijdrage werkgelegenheidsgelden van onder meer de Stichting A
en O, doorberekening verstrekte opleidingen, werkgelegenheidssubsidies
en overige (f 4,1 mln.). Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)  begrotingontvangstenrealisatie
ontvangsten opbrengsten arbeid21 45030 728 terugontvangsten
AWBZ105 100118 072 diverse ontvangsten2 16523 383Bijdrage Ministerie van Justitie1 263 8651 260 919totaal1 392 5801 433 102De ontvangsten bedroegen in totaal f 1 433 mln. Dit is ca f 40,5
mln. meer dan is geraamd in de ontwerp-begroting. In bovenstaande tabel is
dit verschil nader uitgesplitst.De hogere opbrengsten arbeid manifesteren zich bij de penitentiaire
inrichtingen en houden verband met zowel de stijging van het aantal gedetineerden
dat aan arbeid deelneemt als de positieve effecten die uitgaan van de deconcentratie
van de arbeidsacquisitie naar de penitentiaire inrichtingen. Ten opzichte
van de ontwerp-begroting 1995 stegen de opbrengsten met ruim f 9 mln.
Aan de hogere arbeidsopbrengsten gaan hogere arbeidsuitgaven vooraf (grondstoffen,
hulpmaterialen, arbeidsloon e.d.).De hogere terugontvangsten AWBZ houden verband met loon- en
prijsontwikkelingen, de uitbreiding van de TBS-capaciteit en hogere afrekeningen
uit voorgaande jaren.De hogere diverse ontvangsten betreffen voornamelijk mutaties,
waar tegenover gelijke uitgavenmutaties staan. Het betreft hier met name verrekeningen
met andere ministeries (f 13 mln., waaronder een verrekening met het
ministerie van VROM van f 11 mln.) en het agentschap IND (f 3 mln.).
Daarenboven zijn er ruim f 5 mln. hogere diverse ontvangsten, waaronder
werkgelegenheidssubsidies, gerealiseerd dan waren begroot.De Minister van Justitie,W. Sorgdrager 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24850-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl