Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2025-10-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2025-2026
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 820 
 J
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)
 
 
 Nr. 2
 
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
 de begrotingsstaat voor het Deltafonds
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 R.
 Tieman
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
 
 
 –
 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
 
 
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1.000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Productartikelen
 
 
 
 2.1.
 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 2 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01
 
 
 Investeren in waterveiligheid
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW)
 (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire Begroting September
 (2)
 
 
 Stand Suppletoire Begroting September
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.974.325
 
 
 
 
 52.941
 
 
 
 
 2.027.266
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 579.388
 
 
 
 
 65.158
 
 
 
 
 644.546
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.01
 
 
 
 
 Grote projecten waterveiligheid
 
 
 
 
 106.683
 
 
 
 
 3.524
 
 
 
 
 110.207
 
 
 
 
 
 
 01.01.01
 
 
 
 
 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
 
 
 
 
 103.323
 
 
 
 
 3.413
 
 
 
 
 106.736
 
 
 
 
 
 
 01.01.02
 
 
 
 
 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
 
 
 
 
 1.727
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 1.784
 
 
 
 
 
 
 01.01.03
 
 
 
 
 Ruimte voor de rivier
 
 
 
 
 755
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 
 
 01.01.04
 
 
 
 
 Maaswerken
 
 
 
 
 878
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling waterveiligheid
 
 
 
 
 435.956
 
 
 
 
 68.501
 
 
 
 
 504.457
 
 
 
 
 
 
 01.02.01
 
 
 
 
 Planning waterveilgheid
 
 
 
 
 64.776
 
 
 
 
 17.628
 
 
 
 
 82.404
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 1.518
 
 
 570
 
 
 2.088
 
 
 
 
 
 01.02.02
 
 
 
 
 Aanleg waterveiligheid
 
 
 
 
 371.180
 
 
 
 
 50.873
 
 
 
 
 422.053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 36.749
 
 
 
 
 – 6.867
 
 
 
 
 29.882
 
 
 
 
 
 
 01.03.01
 
 
 
 
 Studie en onderzoekskosten
 
 
 
 
 36.749
 
 
 
 
 – 6.867
 
 
 
 
 29.882
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 8.745
 
 
 1.292
 
 
 10.037
 
 
 
 
 
 01.03.02
 
 
 
 
 Overige studiekosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 159.921
 
 
 
 
 23.161
 
 
 
 
 183.082
 
 
 
 
 
 
 01.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
 
 
 
 
 159.921
 
 
 
 
 23.161
 
 
 
 
 183.082
 
 
 
 
 
 
 01.09.03
 
 
 
 
 Ontvangsten waterschappen HWBP
 
 
 
 
 159.504
 
 
 
 
 22.094
 
 
 
 
 181.598
 
 
 
 
 
 
 01.09.04
 
 
 
 
 Overige ontvangsten HWBP
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 01.09.05
 
 
 
 
 Overige aanleg ontvangsten
 
 
 
 
 417
 
 
 
 
 1.067
 
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel Investeren in waterveiligheid voor 2025 wordt met € 53,0 miljoen verhoogd.
 Budgetoverheveling Reservering IJsseldelta (€ 17,5 miljoen)
 Dit betreft de verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit de risicoreservering voor de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma Ĳsseldelta fase 2 is met de Provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het Rĳk naar de Provincie Flevoland. Het Rĳk betaalt een afkoopsom van € 17,5 miljoen voor het toekomstige beheer en onderhoud van de brug.
 Loon- en prĳsbĳstelling 2025 (€ 16,9 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Verplichtingenschuiven (€ 14,1 miljoen)
 De verplichtingenschuif waarmee de beschikbare bedragen voor het aangaan van verplichtingen in lijn wordt gebracht met de programmering betreft met name het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Integraal Rivieren Management.
 Daarnaast zijn er een aantal kleinere aanpassingen die optellen tot een bedrag van € 4,5 miljoen.
 Uitgaven
 Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
 De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 68,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2025 (€ 12,9 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Kasschuif binnen Deltafonds (€ 38,5 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen geven weer wat de oorzaak van deze schuiven is.
 Budgetoverheveling Reservering IJsseldelta (€ 17,5 miljoen).
 Dit betreft de verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit de risicoreservering voor de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma Ĳsseldelta fase 2 is met de Provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het Rĳk naar de Provincie Flevoland. Het Rĳk betaalt een afkoopsom van € 17,5 miljoen voor het toekomstige beheer en onderhoud van de brug.
 Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -0,4 miljoen.
 Artikel 1.03 Studiekosten
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -6,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2025 (€ 0,5 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Kasschuif binnen Deltafonds (€ -6,9 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif op dit artikelonderdeel wordt met name voorzien op het onderdeel Deltaprogramma ruimtelijke adaptie.
 Overboekingen hoofdstuk XII (€ 0,5 miljoen)
 De belangrijkste overboeking vanuit hoofdstuk XII betreft een bijdrage van € 1 miljoen voor 2025 als bijdrage voor Digitalisering, Datamanagement en Beheer en Onderhoud van software.
 Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -1,0 miljoen.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten betreffen het indexeren en actualiseren van de bijdragen Waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 22,1 miljoen), een EU-subsidieontvangst programma Lob van Gennep (€ 0,9 miljoen) en enkele kleinere ontvangsten (€ 0,2 miljoen).
 
 
 
 2.2.
 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02
 
 
 Investeren in zoetwatervoorziening
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW)
 (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire Begroting September
 (2)
 
 
 Stand Suppletoire Begroting September
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 50.358
 
 
 
 
 621
 
 
 
 
 50.979
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 53.274
 
 
 
 
 1.217
 
 
 
 
 54.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 40.780
 
 
 
 
 553
 
 
 
 
 41.333
 
 
 
 
 
 
 02.02.01
 
 
 
 
 Planning zoeterwatervoorziening
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 02.02.02
 
 
 
 
 Aanleg zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 40.780
 
 
 
 
 553
 
 
 
 
 41.333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02.03
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 
 
 12.494
 
 
 
 
 664
 
 
 
 
 13.158
 
 
 
 
 
 
 02.03.01
 
 
 
 
 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
 
 
 
 
 12.494
 
 
 
 
 664
 
 
 
 
 13.158
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 420
 
 
 
 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De mutaties op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 2.3.
 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03
 
 
 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW)
 (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire Begroting September
 (2)
 
 
 Stand Suppletoire Begroting September
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 408.576
 
 
 
 
 18.951
 
 
 
 
 427.527
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 409.352
 
 
 
 
 13.938
 
 
 
 
 423.290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03.01
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 
 8.284
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 8.558
 
 
 
 
 
 
 03.01.01
 
 
 
 
 Exploitatie watermanagement
 
 
 
 
 8.284
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 8.558
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 8.284
 
 
 274
 
 
 8.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03.02
 
 
 
 
 Onderhoud en vernieuwing
 
 
 
 
 401.068
 
 
 
 
 13.664
 
 
 
 
 414.732
 
 
 
 
 
 
 03.02.01
 
 
 
 
 Onderhoud waterveiligheid
 
 
 
 
 343.274
 
 
 
 
 11.339
 
 
 
 
 354.613
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 343.274
 
 
 11.339
 
 
 354.613
 
 
 
 
 
 03.02.02
 
 
 
 
 Onderhoud zoetwatervoorziening
 
 
 
 
 33.178
 
 
 
 
 1.371
 
 
 
 
 34.549
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 33.178
 
 
 1.371
 
 
 34.549
 
 
 
 
 
 03.02.03
 
 
 
 
 Vernieuwing
 
 
 
 
 24.616
 
 
 
 
 954
 
 
 
 
 25.570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel Exploitatie, onderhoud en vernieuwing voor 2025 wordt met € 19,0 miljoen verhoogd.
 De verhoging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties aangevuld met een verplichtingenschuif vanuit latere jaren ad. € 5 miljoen.
 Uitgaven
 Artikel 3.01 Exploitatie
 De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2025 (€ 13,4 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 LVVN: Bijdrage Beheerautoriteit Wadden (€ 0,3 miljoen)
 Een bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur ten behoeve van Waddenzee brede ecologische meetreeks, het continueren van het swimwayproject en het jaarrond monitoring van marine juveniele vis.
 
 
 
 2.4.
 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenten cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 04
 
 
 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW)
 (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire Begroting September
 (2)
 
 
 Stand Suppletoire Begroting September
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 29.795
 
 
 
 
 1.933
 
 
 
 
 31.728
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 116.433
 
 
 
 
 1.933
 
 
 
 
 118.366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 04.02
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 116.433
 
 
 
 
 1.933
 
 
 
 
 118.366
 
 
 
 
 
 
 04.02.01
 
 
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 
 116.433
 
 
 
 
 1.933
 
 
 
 
 118.366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De mutaties op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 2.5.
 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05
 
 
 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW)
 (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire Begroting September
 (2)
 
 
 Stand Suppletoire Begroting September
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 422.949
 
 
 
 
 – 5.431
 
 
 
 
 417.518
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 418.562
 
 
 
 
 – 4.271
 
 
 
 
 414.291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.01
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 315.849
 
 
 
 
 12.246
 
 
 
 
 328.095
 
 
 
 
 
 
 05.01.01
 
 
 
 
 Staf Deltacommissaris
 
 
 
 
 1.431
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 1.571
 
 
 
 
 
 
 05.01.02
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 314.418
 
 
 
 
 12.106
 
 
 
 
 326.524
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 314.418
 
 
 12.106
 
 
 326.524
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.02
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 74.813
 
 
 
 
 683
 
 
 
 
 75.496
 
 
 
 
 
 
 05.02.01
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden uitgaven
 
 
 
 
 71.697
 
 
 
 
 638
 
 
 
 
 72.335
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 71.697
 
 
 638
 
 
 72.335
 
 
 
 
 
 05.02.02
 
 
 
 
 Programma-uitgaven DC
 
 
 
 
 3.116
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 3.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 27.900
 
 
 
 
 – 17.200
 
 
 
 
 10.700
 
 
 
 
 
 
 05.03.01
 
 
 
 
 Programmaruimte
 
 
 
 
 27.900
 
 
 
 
 – 17.200
 
 
 
 
 10.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 05.04
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 05.04.01
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 27.797
 
 
 
 
 
 27.797
 
 
 
 
 
 
 05.10
 
 
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 27.797
 
 
 
 
 
 27.797
 
 
 
 
 
 
 05.10.01
 
 
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 27.797
 
 
 
 
 
 27.797
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel Netwerkgeboden kosten en overige uitgaven voor 2025 wordt met € -5,4 miljoen verlaagd.
 De aanpassing van het verplichtingenbudget wordt toegelicht aan de hand van de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Artikel 5.01 Apparaat
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 12,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2025 (€ 12,9 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Diverse kleinere aanpassingen (€ -0,7 miljoen).
 Artikel 5.02 Overige uitgaven
 De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 5.03 Investeringsruimte
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -17,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:
 Budgetoverheveling Reservering IJsseldelta (€ -17,5 miljoen)
 Dit betreft de verhoging van het projectbudget IJsseldelta fase 2 vanuit de risicoreservering voor de afkoopsom van de Roggebotbrug. Binnen het programma Ĳsseldelta fase 2 is met de Provincie Flevoland overeengekomen dat de binnen het programma gerealiseerde nieuwe brug in de N307 (de Roggebotbrug) na oplevering overgaat van het Rĳk naar de Provincie Flevoland. Het Rĳk betaalt een afkoopsom van € 17,5 miljoen voor het toekomstige beheer en onderhoud van de brug.
 Diverse kleinere aanpassingen (€ 0,3 miljoen).
 
 
 
 2.6.
 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 06
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW)
 (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire Begroting September
 (2)
 
 
 Stand Suppletoire Begroting September
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.556.019
 
 
 
 
 24.095
 
 
 
 
 1.580.114
 
 
 
 
 
 
 06.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.556.019
 
 
 
 
 24.095
 
 
 
 
 1.580.114
 
 
 
 
 
 
 06.09.01
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 1.556.019
 
 
 
 
 24.095
 
 
 
 
 1.580.114
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Ontvangsten
 De verhoging van dit artikel met € 24,1 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Loon- en prĳsbĳstelling 2025 (€ 30,6 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Diverse kleinere aanpassingen (€ -6,5 miljoen).
 
 
 
 2.7.
 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07
 
 
 Investeren in waterkwaliteit
 
 
 Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW)
 (1)
 
 
 Mutaties Suppletoire Begroting September
 (2)
 
 
 Stand Suppletoire Begroting September
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 390.745
 
 
 
 
 – 11.602
 
 
 
 
 379.143
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 167.716
 
 
 
 
 – 30.719
 
 
 
 
 136.997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07.01
 
 
 
 
 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 
 
 
 
 80.020
 
 
 
 
 2.643
 
 
 
 
 82.663
 
 
 
 
 
 
 07.01.01
 
 
 
 
 Real.progr.Kaderrichtlijn water
 
 
 
 
 80.020
 
 
 
 
 2.643
 
 
 
 
 82.663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07.02
 
 
 
 
 Ontwikkeling waterkwaliteit
 
 
 
 
 57.594
 
 
 
 
 – 26.542
 
 
 
 
 31.052
 
 
 
 
 
 
 07.02.01
 
 
 
 
 Aanleg waterkwaliteit
 
 
 
 
 46.967
 
 
 
 
 – 21.629
 
 
 
 
 25.338
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 103
 
 
 3
 
 
 106
 
 
 
 
 
 07.02.02
 
 
 
 
 Planning waterkwaliteit
 
 
 
 
 10.627
 
 
 
 
 – 4.913
 
 
 
 
 5.714
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 6.433
 
 
 – 888
 
 
 5.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07.03
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 30.102
 
 
 
 
 – 6.820
 
 
 
 
 23.282
 
 
 
 
 
 
 07.03.01
 
 
 
 
 Studiekosten waterkwaliteit
 
 
 
 
 30.102
 
 
 
 
 – 6.820
 
 
 
 
 23.282
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 7.335
 
 
 55
 
 
 7.390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 
 
 07.09
 
 
 
 
 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 
 
 07.09.01
 
 
 
 
 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het artikel Investeren in waterkwaliteit voor 2025 wordt met € -11,6 miljoen verlaagd.
 Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ -13,1 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. De verplichtingenschuif op dit artikel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringsplanning Grevelingen, Programma Grote Wateren en bijdrageregeling medicijnenresten.
 Loon- en prĳsbĳstelling 2025 (€ 4,9 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Overboeking naar VWS ZonMW (€ -1,3 miljoen)
 De overboeking naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds voor het Zorg Onderzoek Nederland / Medische Wetenschappen.
 Diverse kleine aanpassingen (€ -2,1 miljoen).
 Uitgaven
 Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 2,6 miljoen betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -26,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Kasschuif binnen Deltafonds (€ -29,6 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif op dit artikelonderdeel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringsplanning Grevelingen, Programma Grote Wateren en bijdrageregeling medicijnenresten.
 Loon- en prĳsbĳstelling 2025 (€ 1,9 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Budgetoverheveling Vis- en verziltingsmaatregelen (€ 0,4 miljoen)
 Voor het uitvoeren van een gecombineerde plan van aanpak voor Vis- en verziltingsmaatregleen bij den Oever wordt € 26,4 miljoen (waarvan € 0,4 miljoen in 2025) overgeboekt vanuit artikel 2 Deltaplan Zoetwater Fase 2.
 Diverse kleine aanpassingen (€ 0,8 miljoen).
 Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € -6,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
 Kasschuif binnen Deltafonds (€ -2,3 miljoen)
 Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif op dit artikelonderdeel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringsplanning Grevelingen, Programma Grote Wateren en bijdrageregeling medicijnenresten
 Loon- en prĳsbĳstelling 2025 (€ 0,4 miljoen)
 Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2025 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.
 Overboeking naar VWS ZonMW (€ -1,3 miljoen)
 De overboeking naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds voor het Zorg Onderzoek Nederland / Medische Wetenschappen.
 Overboekingen naar Hoofstuk XII (€ -2,2 miljoen)
 De belangrijkste overboeking vanuit hoofdstuk XII betreft een bijdrage van € 1 miljoen voor 2025 als bijdrage in de problematiek Caribisch Nederland.
 Diverse kleine aanpassingen (€ -1,4 miljoen).