Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-06-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 960
 VII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 K.H.
 Ollongren
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 De begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
 
 
 
 a.
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2018. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2018 opgebouwd.
 De stand van de vastgestelde begroting 2018 is inclusief de nota van wijziging en de incidentele suppletoire begroting, Kamerstukken II 2017–2018 34 775-VII nr. 8 en Kamerstukken II 2017–2018 34 902-VII nr. 2.
 Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 In € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 1. Openbaar bestuur en democratie
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 3. Woningmarkt
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 5 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.
 Ontvangsten: 10 mln.
 
 
 
 
 4. Woonomgeving en bouw
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 5. Ruimte en omgeving
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 7. Arbeidszaken overheid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 8. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: -
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: -
 
 
 
 
 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
 Ontvangsten: 4 mln.
 
 
 
 
 11. Centraal apparaat
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 12. Algemeen
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 13. Nominaal en onvoorzien
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
 Ontvangsten: 1 mln.
 
 
 Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
 Ontvangsten: 2 mln.
 
 
 
 
 
 Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.
 
 
 
 b.
 Het beleid
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Uitgaven 2018
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 5.550.381
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 1) Vergoeding raadsleden
 
 
 1
 
 
 10.000
 
 
 
 
 2) Binnenstedelijke transformatie
 
 
 3
 
 
 28.000
 
 
 
 
 3) Huurtoeslag
 
 
 3
 
 
 – 67.800
 
 
 
 
 4) FEH
 
 
 4
 
 
 – 70.000
 
 
 
 
 5) Omgevingswet
 
 
 5
 
 
 22.774
 
 
 
 
 6) GDI
 
 
 6
 
 
 23.329
 
 
 
 
 7) SSC-ICT
 
 
 8
 
 
 37.700
 
 
 
 
 8) Doc-Direkt
 
 
 11
 
 
 23.000
 
 
 
 
 9) Dienstverleningsafspraken 2018
 
 
 11
 
 
 13.700
 
 
 
 
 10 Eindejaarsmarge
 
 
 
 50.542
 
 
 
 
 11) Overige mutaties
 
 
 
 
 
 153.680
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 5.775.306
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 1) Vergoeding raadsleden
 BZK stelt € 10 mln. beschikbaar om de vergoeding van raadsleden in kleinere gemeenten gelijk te trekken met grotere gemeenten. Het doel is om raadsleden in kleine gemeenten in de gelegenheid te stellen meer tijd vrij te maken voor het raadswerk of het volgen van een opleiding.
 2) Binnenstedelijke transformatie
 De ontwikkeling van woningbouw in binnenstedelijke regio’s komt in veel gevallen niet tijdig van de grond door gebrek aan financiering in de voorfase. Dit gebrek aan financiering heeft te maken met hoge kosten voor saneren, verwerven of ontsluiten van de locaties en onzekerheid over doorgang van projecten. Het Rijk, gemeenten en marktpartijen verkennen de mogelijkheden van een fonds dat (voor)financiering en investeringen in binnenstedelijke locaties mogelijk maakt. BZK heeft hiervoor € 28 mln. in 2018 beschikbaar.
 3) Huurtoeslag
 De raming van de huurtoeslag laat op basis van de huidige demografische en economische inzichten (Centraal Economisch Plan 2018) in de periode 2018 – 2023 een meerjarige meevaller zien. De lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling verklaren het grootste deel van deze meevaller. De uitgaven vallen in 2018 naar verwachting afgerond € 68 mln. lager uit.
 4) Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)
 Het beschikbare budget voor FEH ad € 72,8 mln. is in 2017 niet tot uitbetaling gekomen en doorgeschoven naar 2018. Hiervan wordt € 70 mln. elders ingezet binnen de begroting BZK, waaronder voor het energielabel en het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).
 5) Omgevingswet
 Bij 2e suppletoire begroting 2017 is € 22,7 mln. onderuitputting in het Infrastructuurfonds voor de Omgevingswet doorgeschoven naar 2018. Dit bedrag wordt nu door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeheveld naar de begroting van BZK.
 6) GDI
 Vanaf de aanvullende post zijn middelen toegevoegd voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Overeenkomstig besluitvorming hierover in het Nationaal Beraad, worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen.
 7) SSC-ICT
 SSC-ICT behaalde in 2017 een negatief resultaat waardoor het eigen vermogen negatief is geworden. Dit wordt vooral verklaard door de boekhoudkundige verwerking van extra licenties die zijn aangeschaft voor inzet binnen de gehele rijksoverheid. Conform de regeling agentschappen wordt dit negatief eigen vermogen door de eigenaar aangevuld vanuit de begroting van BZK.
 8) Doc-Direkt
 Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat).
 9) Dienstverleningsafspraken 2018
 De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
 10) Eindejaarsmarge
 Dit betreft de toevoeging aan de begroting BZK van de eindejaarsmarges van 2017 van begrotingshoofdstuk 7 (BZK) en het voormalige begrotingshoofdstuk 18 (Wonen en Rijksdienst).
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnummer
 
 
 Ontvangsten 2018
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 668.894
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Surplus eigen vermogen RVB
 
 
 8
 
 
 34.500
 
 
 
 
 2) Incidentele verkoopopbrengst RVB
 
 
 9
 
 
 64.000
 
 
 
 
 3) Verkoopopbrengsten vastgoed
 
 
 9
 
 
 – 12.000
 
 
 
 
 4) Doc-Direkt
 
 
 11
 
 
 23.000
 
 
 
 
 5) Dienstverleningsafspraken 2018
 
 
 11
 
 
 13.700
 
 
 
 
 6) Overige mutaties
 
 
 
 
 
 17.592
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 809.868
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Ontvangsten
 1) Surplus eigen vermogen RVB
 Conform de Regeling Agentschappen dient het eigen vermogen van een agentschap binnen de daarvoor geldende bandbreedte (tussen nihil en 5% van de omzet) te worden gebracht. Conform deze regeling wordt het surplus eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf ter grootte van € 34,5 mln. afgeroomd. Dit surplus wordt conform interdepartementale afspraken ingezet om het negatieve eigen vermogen bij andere shared-service organisaties (SSO’s), waaronder SSC-ICT, aan te vullen.
 2) Incidentele verkoopopbrengst RVB
 Het Rijksvastgoedbedrijf had een incidentele verkoopopbrengst. Deze opbrengst wordt binnen de begroting ingezet, onder andere om de raming voor verkoopopbrengsten van vastgoed meer in lijn te brengen met de omvang van de vastgoedportefeuille.
 3) Verkoopopbrengsten vastgoed.
 De raming voor verkoopopbrengsten van vastgoed is meer in lijn gebracht met de omvang van de vastgoedportefeuille.
 4) Doc-Direkt
 Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven.
 5) Dienstverleningsafspraken 2018
 De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.
 
 
 
 c.
 De beleidsartikelen
 
 Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 28.920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.920
 
 
 
 
 22.862
 
 
 
 
 51.782
 
 
 
 
 6.394
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 28.920
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 28.920
 
 
 
 
 22.862
 
 
 
 
 51.782
 
 
 
 
 6.394
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Bestuurlijke en financiele verhouding
 
 
 
 
 9.011
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.011
 
 
 
 
 8.552
 
 
 
 
 17.563
 
 
 
 
 3.794
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.288
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.288
 
 
 
 
 – 364
 
 
 
 
 4.924
 
 
 
 
 610
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 2.018
 
 
 0
 
 
 2.018
 
 
 – 364
 
 
 1.654
 
 
 610
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Oorlogsgravenstichting (OGS)
 
 
 3.270
 
 
 0
 
 
 3.270
 
 
 0
 
 
 3.270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.657
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.657
 
 
 
 
 1.656
 
 
 
 
 5.313
 
 
 
 
 984
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 3.657
 
 
 0
 
 
 3.657
 
 
 1.656
 
 
 5.313
 
 
 984
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.260
 
 
 
 
 7.260
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 7.260
 
 
 7.260
 
 
 2.200
 
 
 900
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen internationaal
 
 
 66
 
 
 0
 
 
 66
 
 
 0
 
 
 66
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Participatie
 
 
 
 
 19.909
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.909
 
 
 
 
 14.310
 
 
 
 
 34.219
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 17.524
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.524
 
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 18.655
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Politieke partijen
 
 
 17.524
 
 
 0
 
 
 17.524
 
 
 – 869
 
 
 16.655
 
 
 2.600
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Raadgevend referendum
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 402
 
 
 
 
 2.787
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verkiezingen
 
 
 2.385
 
 
 0
 
 
 2.385
 
 
 402
 
 
 2.787
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.130
 
 
 
 
 2.130
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Raadgevend referendum
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.130
 
 
 2.130
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.647
 
 
 
 
 10.647
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Experiment centrale stemopneming
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 647
 
 
 647
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vergoeding raadsleden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.965
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
 Opdrachten
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 In het kader van grensoverschrijdende samenwerking (GROS) investeert het kabinet samen met de grensregio’s en de buurlanden in het slechten van grensbarrières en het creëren van gunstige(re) randvoorwaarden voor grensoverschrijdende initiatieven teneinde een stevige impuls te geven aan zowel de economische groei en het innovatievermogen als de sociale en fysieke leefbaarheid van onze grensregio’s. Met de Maak Verschil aanpak worden 10 regionale deals ondersteund. Daarnaast wordt de ondersteuning van gemeenten bij het oplossen van knelpunten en kansen bij de transformatie-opgave deze kabinetsperiode gecontinueerd.
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 Diverse bijdragen
 
 In 2018 wordt eenmalig de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ten behoeve van de stichting FIER (€ 2,8 mln.) via de begroting van BZK verstrekt. Ook de bijdrage aan de Waarderingskamer (€ 2,8 mln.) loopt in 2018 eenmalig via de begroting van BZK. Vanaf 2019 gaat de Waarderingskamer werken met een systematiek van facturering.
 Voor beide onderwerpen is het budget overgeboekt van het Gemeentefonds naar de begroting van BZK.
 
 Voor de gezamenlijke opzet en inrichting van het interbestuurlijk programma werkt een werkgroep van vertegenwoordigers van departementen, de VNG, het IPO en de UvW een voorstel uit. Tot 2020 is hiervoor € 4,2 mln. aan de begroting toegevoegd, waarvan € 1,5 mln. in 2018.
 1.2 Participatie
 Subsidies/ Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 Raadgevend referendum
 De totale kosten voor het raadgevend referendum inzake de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) bedragen € 12,2 mln. Hiervan wordt € 8 mln. aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar gesteld voor subsidies en € 2,2 mln. voor overige uitvoeringskosten.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Vergoeding raadsleden
 BZK stelt € 10 mln. beschikbaar om de vergoeding van raadsleden in kleinere gemeenten gelijk te trekken met grotere gemeenten. Het doel is om raadsleden in kleine gemeenten in de gelegenheid te stellen meer tijd vrij te maken voor het raadswerk of het volgen van een opleiding.
 Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 249.167
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 249.167
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 252.723
 
 
 
 
 11.556
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantie-verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 249.167
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 249.167
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 252.723
 
 
 
 
 11.556
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 
 
 238.067
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 238.067
 
 
 
 
 3.556
 
 
 
 
 241.623
 
 
 
 
 11.556
 
 
 
 
 12.500
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 15.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Geheim
 
 
 
 
 11.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.714
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 13.214
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 2.1 Apparaat
 Het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) heeft, ten behoeve van de integrale aanpak van terrorisme, middelen van de Aanvullende Post ontvangen. Hiervan is middels een overboeking € 3 mln. structureel toegevoegd aan de begroting van BZK.
 Als gevolg van en de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken nemen de uitgaven voor veiligheidsonderzoeken structureel met € 0,5 mln. toe. Hier staan ook hogere ontvangsten tegenover.
 
 Ook is een deel van de middelen die op de Aanvullende Post stonden voor cybersecurity (n.a.v. het Regeerakkoord Rutte III) overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van BZK. Het betreft middelen voor de uitvoering van maatregelen die aangekondigd zijn in de Nederlandse Cyber Security Agenda.
 Met deze middelen (€ 8 mln. in 2019, € 9 mln. in 2020 en vanaf 2021 structureel € 12 mln. per jaar) realiseert de AIVD een intensivering van zijn wettelijke taken op het gebied van cybersecurity. De middelen worden ingezet in de Intelligencebased Cybersecurity keten (ICBS-keten) in de onderdelen preventie, detectie, onderzoek, attributie en respons.
 
 Beleidsartikel 3 Woningmarkt
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.157.089
 
 
 
 
 4.157.089
 
 
 
 
 – 35.260
 
 
 
 
 4.121.829
 
 
 
 
 – 157.028
 
 
 
 
 – 156.271
 
 
 
 
 – 110.371
 
 
 
 
 – 98.171
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.157.089
 
 
 
 
 4.157.089
 
 
 
 
 – 35.260
 
 
 
 
 4.121.829
 
 
 
 
 – 157.028
 
 
 
 
 – 156.271
 
 
 
 
 – 110.371
 
 
 
 
 – 98.171
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.150.410
 
 
 
 
 4.150.410
 
 
 
 
 – 36.478
 
 
 
 
 4.113.932
 
 
 
 
 – 157.708
 
 
 
 
 – 157.008
 
 
 
 
 – 111.108
 
 
 
 
 – 98.908
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.475
 
 
 
 
 27.475
 
 
 
 
 24.930
 
 
 
 
 52.405
 
 
 
 
 – 19.900
 
 
 
 
 – 19.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 NHG Risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 0
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 2.500
 
 
 2.675
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 
 
 0
 
 
 6.239
 
 
 6.239
 
 
 0
 
 
 6.239
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Huisvestingsvoorziening statushouders
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 20.000
 
 
 – 5.730
 
 
 14.270
 
 
 – 29.900
 
 
 – 19.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Woonconsumentenorganisaties
 
 
 0
 
 
 1.061
 
 
 1.061
 
 
 160
 
 
 1.221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Binnenstedelijke transformatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.000
 
 
 28.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 853
 
 
 
 
 853
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 853
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 WSW Risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 NHG Risicovoorziening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 0
 
 
 853
 
 
 853
 
 
 0
 
 
 853
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.108.200
 
 
 
 
 4.108.200
 
 
 
 
 – 67.800
 
 
 
 
 4.040.400
 
 
 
 
 – 137.800
 
 
 
 
 – 138.000
 
 
 
 
 – 111.100
 
 
 
 
 – 98.900
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 0
 
 
 4.108.200
 
 
 4.108.200
 
 
 – 67.800
 
 
 4.040.400
 
 
 – 137.800
 
 
 – 138.000
 
 
 – 111.100
 
 
 – 98.900
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.442
 
 
 
 
 12.442
 
 
 
 
 6.392
 
 
 
 
 18.834
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO (Beleidsprogramma betaalbaarheid)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ILT (Autoriteit woningcorporaties)
 
 
 0
 
 
 653
 
 
 653
 
 
 0
 
 
 653
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoeringskosten BEW)
 
 
 0
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 0
 
 
 79
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders)
 
 
 0
 
 
 621
 
 
 621
 
 
 0
 
 
 621
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Dienst van de Huurcommissie
 
 
 0
 
 
 11.089
 
 
 11.089
 
 
 6.392
 
 
 17.481
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.440
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Belastingdienst (Fin)
 
 
 0
 
 
 1.440
 
 
 1.440
 
 
 0
 
 
 1.440
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.679
 
 
 
 
 6.679
 
 
 
 
 1.218
 
 
 
 
 7.897
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 737
 
 
 
 
 737
 
 
 
 
 737
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
 
 
 0
 
 
 1.801
 
 
 1.801
 
 
 0
 
 
 1.801
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 2.098
 
 
 
 
 2.381
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 737
 
 
 
 
 737
 
 
 
 
 737
 
 
 
 
 
 
 Basisonderzoek en verkenningen
 
 
 0
 
 
 283
 
 
 283
 
 
 2.098
 
 
 2.381
 
 
 680
 
 
 737
 
 
 737
 
 
 737
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.595
 
 
 
 
 4.595
 
 
 
 
 – 880
 
 
 
 
 3.715
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Basisonderzoek en verkenningen
 
 
 0
 
 
 4.595
 
 
 4.595
 
 
 – 880
 
 
 3.715
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Planbureaus
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 487.000
 
 
 
 
 487.000
 
 
 
 
 5.100
 
 
 
 
 492.100
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 3.1 Betaalbaarheid
 Subsidies
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 Voor de regeling Stimulering wooncoöperaties is € 2,5 mln. beschikbaar gesteld. Met deze regeling worden een aantal initiatieven ondersteund waarmee ervaring kan worden opgedaan met de woonvorm van het overnemen van woningen door leden van een coöperatie.
 Huisvestingsvoorziening statushouders
 De raming van de uitgaven voor de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) wordt meerjarig naar beneden bijgesteld, omdat de instroom van statushouders lager is dan eerder werd verwacht.
 Binnenstedelijke transformatie
 De ontwikkeling van woningbouw in binnenstedelijke regio’s komt in veel gevallen niet tijdig van de grond door gebrek aan financiering in de voorfase. Dit gebrek aan financiering heeft te maken met hoge kosten voor saneren, verwerven of ontsluiten van de locaties en onzekerheid over doorgang van projecten. Het Rijk, gemeenten en marktpartijen verkennen de mogelijkheden van een fonds dat (voor)financiering en investeringen in binnenstedelijke locaties mogelijk maakt. In 2018 en 2019 heeft BZK hiervoor in totaal € 38 mln. beschikbaar.
 Inkomensoverdrachten
 Huurtoeslag
 De raming van de huurtoeslag laat op basis van de huidige demografische en economische inzichten (Centraal Economisch Plan 2018) in de periode 2018–2023 een meerjarige meevaller zien. De lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling verklaren het grootste deel van deze meevaller. De kosten voor de huurtoeslag komen per saldo (uitgaven en ontvangsten) € 73 mln. lager uit in 2018.
 Bijdragen aan agentschappen
 Dienst Huurcommissie
 Om huurders en verhuurders beter van dienst te kunnen zijn verbeterd de dienst van de huurcommissie zijn dienstverlening. Dit gaat gepaard met transitiekosten. Om deze op te kunnen vangen en de continuïteit van de dienst huurcommissie te garanderen, wordt op de begroting € 6,4 mln. gereserveerd voor een reorganisatievoorziening.
 Beleidsartikel 4 Bouwen en energie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 52.486
 
 
 
 
 52.486
 
 
 
 
 147.486
 
 
 
 
 14.731
 
 
 
 
 162.217
 
 
 
 
 29.703
 
 
 
 
 15.464
 
 
 
 
 5.303
 
 
 
 
 5.263
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 247.486
 
 
 
 
 247.486
 
 
 
 
 342.486
 
 
 
 
 14.731
 
 
 
 
 357.217
 
 
 
 
 29.703
 
 
 
 
 15.464
 
 
 
 
 5.303
 
 
 
 
 5.263
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1
 
 
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 233.924
 
 
 
 
 233.924
 
 
 
 
 328.924
 
 
 
 
 4.161
 
 
 
 
 333.085
 
 
 
 
 29.261
 
 
 
 
 15.200
 
 
 
 
 5.040
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 221.298
 
 
 
 
 221.298
 
 
 
 
 228.298
 
 
 
 
 4.622
 
 
 
 
 232.920
 
 
 
 
 25.307
 
 
 
 
 11.200
 
 
 
 
 1.040
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 0
 
 
 1.467
 
 
 1.467
 
 
 8.467
 
 
 1.500
 
 
 9.967
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 1.251
 
 
 1.251
 
 
 1.251
 
 
 1.583
 
 
 2.834
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 40
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energiebesparing Koopsector
 
 
 0
 
 
 21.817
 
 
 21.817
 
 
 21.817
 
 
 – 3.515
 
 
 18.302
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Energiebesparing Huursector
 
 
 0
 
 
 196.763
 
 
 196.763
 
 
 196.763
 
 
 54
 
 
 196.817
 
 
 – 893
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 FES IAGO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Fonds duurzaam funderingsherstel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Revolverend fonds EGO
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 25.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling blok voor blok
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 2.700
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 0
 
 
 1.100
 
 
 
 1.100
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 0
 
 
 4.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 1.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.860
 
 
 
 
 8.860
 
 
 
 
 8.860
 
 
 
 
 – 386
 
 
 
 
 8.474
 
 
 
 
 3.954
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Dienst Publiek en Communicatie
 
 
 0
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 620
 
 
 0
 
 
 620
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse Agentschappen
 
 
 0
 
 
 1.100
 
 
 1.100
 
 
 1.100
 
 
 0
 
 
 1.100
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ILT (Handhaving Energielabel)
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving)
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO (Uitvoering Energieakkoord)
 
 
 0
 
 
 6.589
 
 
 6.589
 
 
 6.589
 
 
 – 386
 
 
 6.203
 
 
 3.954
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelatingsorganisatie
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 650
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 416
 
 
 
 
 416
 
 
 
 
 85.416
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 85.341
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing (EZ)
 
 
 0
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 225
 
 
 0
 
 
 225
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds (gasvrije wijken)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 85.000
 
 
 0
 
 
 85.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Omgevingsloket (I&W)
 
 
 0
 
 
 191
 
 
 191
 
 
 191
 
 
 – 75
 
 
 116
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2
 
 
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.054
 
 
 
 
 11.054
 
 
 
 
 11.054
 
 
 
 
 5.477
 
 
 
 
 16.531
 
 
 
 
 473
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Woningbouw
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Fonds Funderingsherstel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 1.273
 
 
 
 
 – 218
 
 
 
 
 1.055
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 263
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Woningbouw
 
 
 0
 
 
 1.273
 
 
 1.273
 
 
 1.273
 
 
 – 218
 
 
 1.055
 
 
 320
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.481
 
 
 
 
 9.481
 
 
 
 
 9.481
 
 
 
 
 5.695
 
 
 
 
 15.176
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RVO Beleidsprogramma Woningbouw
 
 
 0
 
 
 9.481
 
 
 9.481
 
 
 9.481
 
 
 5.695
 
 
 15.176
 
 
 153
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage woningbouw
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3
 
 
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.094
 
 
 
 
 2.094
 
 
 
 
 2.094
 
 
 
 
 1.559
 
 
 
 
 3.653
 
 
 
 
 – 31
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 812
 
 
 
 
 812
 
 
 
 
 812
 
 
 
 
 776
 
 
 
 
 1.588
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a
 
 
 0
 
 
 812
 
 
 812
 
 
 812
 
 
 776
 
 
 1.588
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.282
 
 
 
 
 1.282
 
 
 
 
 1.282
 
 
 
 
 533
 
 
 
 
 1.815
 
 
 
 
 – 31
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a
 
 
 0
 
 
 1.282
 
 
 1.282
 
 
 1.282
 
 
 533
 
 
 1.815
 
 
 – 31
 
 
 – 13
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4
 
 
 
 
 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 3.534
 
 
 
 
 3.948
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 2.800
 
 
 2.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 734
 
 
 
 
 1.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 
 
 0
 
 
 414
 
 
 414
 
 
 414
 
 
 734
 
 
 1.148
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 4.1 Energie en bouwkwaliteit
 Subsidies
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 De subsidies inzake het verplichte energielabel voor woningen en andere gebouwen krijgen tot 2022 extra middelen toegevoegd aan de begroting. Voor klantcontact en informatievoorziening is voor deze periode jaarlijks € 1 mln. beschikbaar.
 Energiebesparing Koopsector
 De in 2017 niet tot besteding gekomen middelen (€ 3,7 mln.) uit de subsidieregeling energievoorziening eigen huis blijven beschikbaar in 2018. Daarnaast heeft er een overheveling plaats gevonden naar het Gemeentefonds (€ 7,25 mln.) vanwege de decentralisatie uitkering voor de regeling Energiebesparing Koopsector.
 Revolverend Fonds EGO
 In het regeerakkoord is een CO2-reductiedoelstelling van 2 megaton opgenomen voor de gebouwde omgeving. Om deze doelstelling te behalen wordt in het regeerakkoord ingezet op gebouwgebonden financiering van verduurzaming. Aan de begroting wordt in 2018, 2019 en 2020 voor dit doel in totaal 40 mln. toegevoegd aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Deze bijdrage is onder andere bestemd voor leningen aan VvE’s en eigenaar-bewoners.
 Bijdragen aan agentschappen
 RVO (Uitvoering energieakkoord)
 Voor opdrachten aan het Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) inzake het verplichte energielabel voor woningen en andere gebouwen worden tot 2022 middelen toegevoegd aan de begroting. Het betreft kosten voor het beheer en verbeteringen als advies en onderzoek om het systeem accuraat te houden en monitoring/dataverwerking.
 4.2 Woningbouwproductie
 Bijdragen aan agentschappen
 RVO Beleidsprogramma woningbouw
 Dit betreft de uitgaven voor woningmarkt opdrachten aan het RVO op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving, woningbouw en kwaliteit van woon- en leefomgeving. Deze uitgaven worden jaarlijks centraal verantwoord op deze regeling. Het betreft onder andere de uitvoeringskosten voor de stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP-regeling), de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en het energielabel.
 4.4 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 Leningen
 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 Het beschikbare budget voor het Revolverend Fonds Energiebesparing ad € 72,8 mln. is in 2017 niet tot uitbetaling gekomen en doorgeschoven naar 2018. Hiervan wordt € 70 mln. elders ingezet binnen de begroting BZK binnen het energiedomein.
 Beleidsartikel 5 Ruimte en omgeving
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91.576
 
 
 
 
 91.576
 
 
 
 
 29.721
 
 
 
 
 121.297
 
 
 
 
 34.979
 
 
 
 
 27.152
 
 
 
 
 5.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 107.235
 
 
 
 
 107.235
 
 
 
 
 29.721
 
 
 
 
 136.956
 
 
 
 
 34.979
 
 
 
 
 27.152
 
 
 
 
 5.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.1
 
 
 
 
 Ruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 62.419
 
 
 
 
 62.419
 
 
 
 
 6.477
 
 
 
 
 68.896
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.895
 
 
 
 
 1.895
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.895
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Programma Ruimtelijk Ontwerp
 
 
 0
 
 
 1.215
 
 
 1.215
 
 
 0
 
 
 1.215
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Basisregistraties
 
 
 0
 
 
 680
 
 
 680
 
 
 0
 
 
 680
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.013
 
 
 
 
 22.013
 
 
 
 
 6.477
 
 
 
 
 28.490
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Architectonisch beleid
 
 
 0
 
 
 2.427
 
 
 2.427
 
 
 0
 
 
 2.427
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 BRO
 
 
 0
 
 
 9.880
 
 
 9.880
 
 
 6.477
 
 
 16.357
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling (diversen)
 
 
 0
 
 
 1.732
 
 
 1.732
 
 
 0
 
 
 1.732
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Geo-informatie (w.o BRO)
 
 
 0
 
 
 2.267
 
 
 2.267
 
 
 0
 
 
 2.267
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 OLO
 
 
 0
 
 
 2.847
 
 
 2.847
 
 
 0
 
 
 2.847
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem (diversen)
 
 
 0
 
 
 268
 
 
 268
 
 
 0
 
 
 268
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
 
 
 0
 
 
 2.217
 
 
 2.217
 
 
 0
 
 
 2.217
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Windenergie op zee
 
 
 0
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 0
 
 
 375
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Kadaster
 
 
 0
 
 
 20.523
 
 
 20.523
 
 
 0
 
 
 20.523
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.350
 
 
 
 
 12.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.350
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Projecten BIRK
 
 
 0
 
 
 4.950
 
 
 4.950
 
 
 0
 
 
 4.950
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Projecten Nota Ruimte
 
 
 0
 
 
 4.850
 
 
 4.850
 
 
 0
 
 
 4.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 0
 
 
 2.550
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 2.550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.638
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 0
 
 
 2.356
 
 
 2.356
 
 
 0
 
 
 2.356
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RWS
 
 
 0
 
 
 3.282
 
 
 3.282
 
 
 0
 
 
 3.282
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2
 
 
 
 
 Omgevingswet
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.816
 
 
 
 
 44.816
 
 
 
 
 23.244
 
 
 
 
 68.060
 
 
 
 
 34.979
 
 
 
 
 27.152
 
 
 
 
 5.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling Impl Omgevingswet
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.991
 
 
 
 
 21.991
 
 
 
 
 23.244
 
 
 
 
 45.235
 
 
 
 
 34.979
 
 
 
 
 27.152
 
 
 
 
 5.950
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 0
 
 
 20.119
 
 
 20.119
 
 
 23.244
 
 
 43.363
 
 
 34.979
 
 
 27.152
 
 
 5.950
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 0
 
 
 1.872
 
 
 1.872
 
 
 0
 
 
 1.872
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Omgevingswetgeving
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.825
 
 
 
 
 16.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16.825
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RWS
 
 
 0
 
 
 16.825
 
 
 16.825
 
 
 0
 
 
 16.825
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RIVM
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.824
 
 
 
 
 8.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.824
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 5.1 Ruimte
 Opdrachten
 BRO
 De bij 2e suppletoire begroting 2017 naar 2018 doorgeschoven onderuitputting in het Deltafonds voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van € 6,5 mln., is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeboekt naar de begroting van BZK.
 5.2 Omgevingswet
 Opdrachten
 Eenvoudig Beter
 Bij 2e suppletoire begroting 2017 is € 22,7 mln. onderuitputting in het Infrastructuurfonds voor de Omgevingswet doorgeschoven naar 2018. Dit bedrag wordt nu door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeheveld naar de begroting van BZK.
 Daarnaast zijn in de periode 2018–2021 incidenteel middelen aan het budget toegevoegd voor de invoering van de eerste fase van de Omgevingswet, zoals het te ontwikkelen ICT-stelsel en de kosten van vertraging voor de invoering van de wet. In totaal gaat het voor deze periode om circa € 90 mln.
 Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 122.211
 
 
 
 
 26.309
 
 
 
 
 148.520
 
 
 
 
 36.401
 
 
 
 
 184.921
 
 
 
 
 57.774
 
 
 
 
 57.790
 
 
 
 
 57.790
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantie-verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 122.211
 
 
 
 
 26.309
 
 
 
 
 148.520
 
 
 
 
 35.866
 
 
 
 
 184.386
 
 
 
 
 57.774
 
 
 
 
 57.790
 
 
 
 
 57.790
 
 
 
 
 539
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheids-voorzieningen
 
 
 
 
 44.725
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.725
 
 
 
 
 22.923
 
 
 
 
 67.648
 
 
 
 
 60.186
 
 
 
 
 60.203
 
 
 
 
 59.703
 
 
 
 
 3.952
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 215
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 215
 
 
 415
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Communicatie, kennisdeling en onderzoek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 37.095
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.095
 
 
 
 
 – 9.314
 
 
 
 
 27.781
 
 
 
 
 57.186
 
 
 
 
 57.203
 
 
 
 
 56.703
 
 
 
 
 952
 
 
 
 
 
 
 (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 
 
 20.569
 
 
 0
 
 
 20.569
 
 
 – 9.839
 
 
 10.730
 
 
 2.402
 
 
 2.402
 
 
 1.902
 
 
 1.902
 
 
 
 
 
 Aanpak fraudebestrijding
 
 
 11.482
 
 
 0
 
 
 11.482
 
 
 0
 
 
 11.482
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 – 500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Investeringspost Digitale Overheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.825
 
 
 1.825
 
 
 55.734
 
 
 55.751
 
 
 55.751
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 3.044
 
 
 0
 
 
 3.044
 
 
 – 800
 
 
 2.244
 
 
 – 950
 
 
 – 950
 
 
 – 950
 
 
 – 950
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.930
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.930
 
 
 
 
 26.385
 
 
 
 
 33.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RvIG Aanpak fraudebestrijding
 
 
 480
 
 
 0
 
 
 480
 
 
 0
 
 
 480
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO
 
 
 50
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 2.100
 
 
 2.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 6.400
 
 
 0
 
 
 6.400
 
 
 22.135
 
 
 28.535
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.150
 
 
 2.150
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 5.200
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 RDW
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 KvK
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.700
 
 
 2.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 387
 
 
 
 
 887
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 353
 
 
 853
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 – 50
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan provincies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan waterschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 22
 
 
 22
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Loketkosten gemeenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotings-hoofdstukken
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan MinBZ
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Digitale dienstverlening
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3
 
 
 
 
 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 
 
 
 
 46.533
 
 
 
 
 26.309
 
 
 
 
 72.842
 
 
 
 
 4.783
 
 
 
 
 77.625
 
 
 
 
 – 4.900
 
 
 
 
 – 4.900
 
 
 
 
 – 4.400
 
 
 
 
 – 4.400
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.234
 
 
 
 
 3.955
 
 
 
 
 6.189
 
 
 
 
 – 3.847
 
 
 
 
 2.342
 
 
 
 
 – 4.822
 
 
 
 
 – 4.822
 
 
 
 
 – 4.322
 
 
 
 
 – 4.322
 
 
 
 
 
 
 Beheer e-overheidvoorzieningen
 
 
 422
 
 
 3.955
 
 
 4.377
 
 
 – 4.222
 
 
 155
 
 
 – 4.822
 
 
 – 4.822
 
 
 – 4.322
 
 
 – 4.322
 
 
 
 
 
 Officiële publicaties en wettenbank
 
 
 1.812
 
 
 0
 
 
 1.812
 
 
 375
 
 
 2.187
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 44.299
 
 
 
 
 16.609
 
 
 
 
 60.908
 
 
 
 
 8.208
 
 
 
 
 69.116
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 36.210
 
 
 8.380
 
 
 44.590
 
 
 5.158
 
 
 49.748
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 3.423
 
 
 0
 
 
 3.423
 
 
 89
 
 
 3.512
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 4.666
 
 
 0
 
 
 4.666
 
 
 2.661
 
 
 7.327
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 RVO
 
 
 0
 
 
 6.985
 
 
 6.985
 
 
 0
 
 
 6.985
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Telecom
 
 
 0
 
 
 1.244
 
 
 1.244
 
 
 300
 
 
 1.544
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.745
 
 
 
 
 5.745
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 6.167
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 422
 
 
 
 
 
 
 KvK
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 4.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 0
 
 
 1.045
 
 
 1.045
 
 
 0
 
 
 1.045
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 422
 
 
 422
 
 
 422
 
 
 422
 
 
 422
 
 
 422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4
 
 
 
 
 Burgerschap
 
 
 
 
 5.325
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.325
 
 
 
 
 1.783
 
 
 
 
 7.108
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.420
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 4.418
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Comité 4/5 mei
 
 
 108
 
 
 0
 
 
 108
 
 
 – 2
 
 
 106
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 ProDemos
 
 
 4.312
 
 
 0
 
 
 4.312
 
 
 0
 
 
 4.312
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Democratie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 905
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 905
 
 
 
 
 1.785
 
 
 
 
 2.690
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Democratie
 
 
 350
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 1.785
 
 
 2.135
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma burgerschap
 
 
 555
 
 
 0
 
 
 555
 
 
 0
 
 
 555
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage nationale organisatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5
 
 
 
 
 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 
 
 
 
 25.628
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.628
 
 
 
 
 6.377
 
 
 
 
 32.005
 
 
 
 
 988
 
 
 
 
 987
 
 
 
 
 987
 
 
 
 
 987
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.169
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.169
 
 
 
 
 939
 
 
 
 
 9.108
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleid BRP en reisdocumenten
 
 
 8.169
 
 
 0
 
 
 8.169
 
 
 939
 
 
 9.108
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Operatie BRP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 VEIV
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 17.459
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.459
 
 
 
 
 4.863
 
 
 
 
 22.322
 
 
 
 
 838
 
 
 
 
 837
 
 
 
 
 837
 
 
 
 
 837
 
 
 
 
 
 
 RvIG
 
 
 17.459
 
 
 0
 
 
 17.459
 
 
 4.863
 
 
 22.322
 
 
 838
 
 
 837
 
 
 837
 
 
 837
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 Gemeenten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 513
 
 
 
 
 6.661
 
 
 
 
 7.174
 
 
 
 
 1.186
 
 
 
 
 1.189
 
 
 
 
 1.189
 
 
 
 
 1.189
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
 Opdrachten
 (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
 Dit betreft hoofdzakelijk een technische mutatie (€ 10 mln) om de middelen op het juiste instrument te zetten. Het betreft voornamelijk de middelen voor baten-lastenagentschap Logius ten behoeve van de ontwikkeling eID.
 Investeringspost Digitale Overheid
 De middelen van de Aanvullende Post voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid) zijn overgeboekt naar de begroting van BZK. Overeenkomstig besluitvorming hierover in het Nationaal Beraad worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen. Tussen 2019 en 2021 zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van BZK op basis van een meerjarige investeringsagenda, met aanloopkosten in 2018 (€ 3 mln.).
 Bijdragen aan agentschappen
 RVO
 Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI voor de inzet eIDAS (€ 2,8 mln.), een programma tussen Europese lidstaten om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken.
 Logius
 Dit betreft onder ander een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI (€ 8,2 mln.) voor de investeringsambities 2018 en een tweetal technisch mutaties van € 10 mln. en € 0,7 mln. om de middelen voor eID en de voormalige middelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) die per nota van wijziging naar de begroting van BZK zijn overgekomen op het juiste instrument te zetten.
 RvIG
 Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI voor de investeringsambities 2018 voor RvIG (€ 2,1) mln.
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 KvK
 Om de middelen die per nota van wijziging van de begroting van EZK zijn overgekomen op het juiste instrument te zetten, heeft er een technische mutatie van € 2,7 mln. plaatsgevonden.
 ICTU
 Om de bijdrage aan ICTU op het juiste instrument te zetten heeft er een reallocatie plaatsgevonden (€ 2,5 mln.).
 6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
 Opdrachten
 Beheer e-overheidvoorzieningen
 Dit betreft voornamelijk een technische herschikking om de middelen die per nota van wijziging van het Ministerie van EZK zijn overgekomen op het juiste instrument te zetten (€ 3,8 mln.).
 Bijdragen aan agentschappen
 Logius
 Dit betreft voornamelijk een overboeking van de Aanvullende Post voor de GDI voor investeringsambities 2018 (€ 3,9 mln.) en voor compensatie doorbelasting GDI voorzieningen (€ 2,7 mln.). Daarnaast heeft er een reallocatie plaatsgevonden voor de bijdrage aan UBR voor de Staatscourant en de Wettenbank.
 UBR
 Het betreft een verhoging van de bijdrage aan UBR voor de toegenomen kosten van het beheer en de productie van de Staatscourant en de Wettenbank (€ 2,0 mln.) Daarnaast heeft er een technische reallocatie plaatsgevonden om de inzet op MijnOverheid op het juiste instrument te zetten (€ 0,6 mln.).
 6.4 Burgerschap
 Opdrachten
 Democratie en programma Burgerschap
 In het Interbestuurlijk Programma (IBP) is met de medeoverheden afgesproken dat gezamenlijk wordt bijgedragen aan activiteiten om de lokale democratie te versterken, en activiteiten op het terrein van weerbaarheid van democratie, bestuur en samenleving. Jaarlijks wordt tot en met 2021 € 1,5 mln. toegevoegd aan de bestaande budgetten.
 6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
 Bijdragen aan agentschappen
 RvIG
 Dit betreft voornamelijk de bijdrage die RvIG (€ 4 mln.) ontvangt in verband met een stijging van de kosten voor het regulier beheer en de exploitatie van de Basisregistratie Personen (BRP). Hier staan meer ontvangsten tegenover.
 Ontvangsten
 Dit betreffen niet geraamde ontvangsten van in totaal € 5,5 mln. bij de afrekeningen over 2017 van Beheer Basisregistratie Personen en operatie Basisregistratie Personen BRP, welke worden ingezet ter dekking van de gestegen kosten.
 
 Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 27.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.317
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 28.317
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 27.317
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.317
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 28.317
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 93%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.1
 
 
 
 
 Overheid als werkgever
 
 
 
 
 10.114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.114
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 11.114
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 5.635
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.635
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 6.335
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 2.427
 
 
 0
 
 
 2.427
 
 
 700
 
 
 3.127
 
 
 1.050
 
 
 1.050
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overlegstelsel
 
 
 3.025
 
 
 0
 
 
 3.025
 
 
 0
 
 
 3.025
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Internationaal
 
 
 183
 
 
 0
 
 
 183
 
 
 0
 
 
 183
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.479
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.479
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 4.779
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktbeleid
 
 
 3.806
 
 
 0
 
 
 3.806
 
 
 0
 
 
 3.806
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Huis voor klokkenluiders
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Programma Veilige Publieke Taak
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Zorg voor politieke ambtsdragers
 
 
 673
 
 
 0
 
 
 673
 
 
 300
 
 
 973
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarktbeleid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Internationaal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2
 
 
 
 
 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
 
 
 
 
 17.203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.203
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.782
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
 
 
 7.782
 
 
 0
 
 
 7.782
 
 
 0
 
 
 7.782
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 9.421
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.421
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.421
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
 
 
 9.421
 
 
 0
 
 
 9.421
 
 
 0
 
 
 9.421
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Garantiestelling SAIP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 575
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 7.1 Overheid als werkgever
 Subsidies
 Diverse subsidies
 Onderdeel van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is om in te zetten op de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders evenals op verdere professionalisering en weerbaarheid. Hiervoor worden in de periode tot en met 2021 jaarlijks middelen beschikbaar gesteld. Voor deze regeerperiode wordt verspreid over de jaren tot en met 2021 tussen de € 0,7 mln. en € 1,1 mln. aan budget toegevoegd.
 Beleidsartikel 8 Kwaliteit Rijksdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.535
 
 
 
 
 19.535
 
 
 
 
 48.566
 
 
 
 
 68.101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Waarvan garantie-verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.535
 
 
 
 
 19.535
 
 
 
 
 48.566
 
 
 
 
 68.101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.1
 
 
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.535
 
 
 
 
 19.535
 
 
 
 
 48.566
 
 
 
 
 68.101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.650
 
 
 
 
 3.650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.650
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Fysieke Werkomgeving Rijk
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 A&O-fonds
 
 
 0
 
 
 3.450
 
 
 3.450
 
 
 0
 
 
 3.450
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.422
 
 
 
 
 7.422
 
 
 
 
 4.843
 
 
 
 
 12.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 0
 
 
 7.422
 
 
 7.422
 
 
 4.843
 
 
 12.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.463
 
 
 
 
 8.463
 
 
 
 
 43.700
 
 
 
 
 52.163
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 FMHaaglanden
 
 
 0
 
 
 1.750
 
 
 1.750
 
 
 0
 
 
 1.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Logius
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 2.000
 
 
 3.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rijkswaterstaat
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UBR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.900
 
 
 2.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 UBR Arbeidsmarkt Communicatie
 
 
 0
 
 
 5.213
 
 
 5.213
 
 
 1.100
 
 
 6.313
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ridm Bedrijfsvoerings Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 P-Direkt
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 SSC-ICT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 37.700
 
 
 37.700
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 DICTU
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Hypotheek-garanties Rijksdienst
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 VNG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 23
 
 
 23
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 36.500
 
 
 
 
 36.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 8.1 Kwaliteit Rijksdienst
 Opdrachten
 Bedrijfsvoering Rijk
 Voor overlopende verplichtingen zijn middelen via de eindejaarsmarge toegevoegd.
 Bijdragen aan agentschappen
 Logius
 Het betreft voornamelijk een bijdrage van BZK als eigenaar (€ 1,9 mln.) voor niet te verhalen vergoeding voor werkzaamheden voor MijnOverheid in 2014.
 SSC-ICT en UBR
 Conform de Regeling Agentschappen is BZK als eigenaar verplicht om het negatieve eigen vermogen van UBR (€ 2,9 mln.) en SSC-ICT (€ 37,7 mln.) aan te zuiveren tot nul. Het negatief eigen vermogen van UBR wordt met name verklaard door de gestegen werkgeverslasten pensioenpremie en de CAO verhoging van de salarissen met 1,4% in 2017. Het negatief eigen vermogen van SSC-ICT wordt vooral verklaard door de boekhoudkundige verwerking van extra licenties die zijn aangeschaft voor inzet binnen de gehele rijksoverheid.
 Ontvangsten
 Conform de Regeling Agentschappen wordt bij 1e suppletoire begroting het surplus eigen vermogen afgeroomd bij FMH (€ 1,3 mln.), RVB (€ 34,5 mln.) en P-Direkt (€ 0,7 mln.).
 Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 111.579
 
 
 
 
 111.579
 
 
 
 
 5.810
 
 
 
 
 117.389
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 – 2.654
 
 
 
 
 – 1.601
 
 
 
 
 – 2.740
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 111.579
 
 
 
 
 111.579
 
 
 
 
 5.810
 
 
 
 
 117.389
 
 
 
 
 140
 
 
 
 
 – 2.654
 
 
 
 
 – 1.601
 
 
 
 
 – 2.740
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.1
 
 
 
 
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.793
 
 
 
 
 50.793
 
 
 
 
 3.199
 
 
 
 
 53.992
 
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 – 2.654
 
 
 
 
 – 1.601
 
 
 
 
 – 2.740
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.793
 
 
 
 
 50.793
 
 
 
 
 3.199
 
 
 
 
 53.992
 
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 – 2.654
 
 
 
 
 – 1.601
 
 
 
 
 – 2.740
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ
 
 
 0
 
 
 37.936
 
 
 37.936
 
 
 6.145
 
 
 44.081
 
 
 310
 
 
 – 40
 
 
 – 40
 
 
 – 40
 
 
 
 
 
 waarvan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 begroting I, de Koning
 
 
 
 15.513
 
 
 15.513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 begroting IIA, Staten-Generaal
 
 
 
 7.849
 
 
 7.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 begroting IIB, Hoge College's van Staat
 
 
 
 8.668
 
 
 8.668
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 begroting III, Ministerie van AZ
 
 
 
 
 
 2.526
 
 
 2.526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RVB Bijdragen voor monumenten
 
 
 0
 
 
 5.651
 
 
 5.651
 
 
 – 1.840
 
 
 3.811
 
 
 – 827
 
 
 – 2.816
 
 
 – 2.816
 
 
 – 2.816
 
 
 
 
 
 RVB Bijdragen voor rijkshuisvesting
 
 
 0
 
 
 7.206
 
 
 7.206
 
 
 – 1.106
 
 
 6.100
 
 
 203
 
 
 202
 
 
 1.255
 
 
 116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2
 
 
 
 
 Beheer materiele activa
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 60.786
 
 
 
 
 60.786
 
 
 
 
 2.611
 
 
 
 
 63.397
 
 
 
 
 454
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.779
 
 
 
 
 4.779
 
 
 
 
 2.611
 
 
 
 
 7.390
 
 
 
 
 454
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 onderhoud- en beheerkosten
 
 
 0
 
 
 4.779
 
 
 4.779
 
 
 2.611
 
 
 7.390
 
 
 454
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.641
 
 
 
 
 44.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.641
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 0
 
 
 44.641
 
 
 44.641
 
 
 0
 
 
 44.641
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 RVB
 
 
 0
 
 
 11.366
 
 
 11.366
 
 
 0
 
 
 11.366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 121.932
 
 
 
 
 121.932
 
 
 
 
 52.194
 
 
 
 
 174.126
 
 
 
 
 – 13.886
 
 
 
 
 – 9.592
 
 
 
 
 1.292
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Uitgaven
 9.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 Bijdragen aan agentschappen
 Bijdragen aan RVB voor huisvesting Koninklijk huis, HoCoSta's en AZ
 Voor de voorbereidingskosten bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) worden, voorafgaand aan de renovatie van het Binnenhof, extra middelen toegevoegd (€ 4,5 mln.). Het gaat om kosten die gemaakt zijn om tot politieke besluitvorming over de renovatie van het Binnenhof te kunnen komen. Daarnaast heeft het RVB de functionele programma´s van eisen voor de gebruikers van het Binnenhof opgesteld.
 De overige mutaties houden verband met overlopende facturen (€ 1,4 mln.) voor de HoCoSta’s en paleizen die in 2018 tot betaling komen en via de eindejaarsmarge zijn toegevoegd.
 9.2 Beheer materiële activa
 Opdrachten
 Onderhoud- en beheerkosten
 In 2018 zijn in het kader van het grondbeheer van het RVB drie afkopen van zittende erfpachters voorzien van in totaal € 1,3 mln., met name in verband met de aanleg van windmolenparken. Daarnaast betreft het middelen die ten goede komen aan het verwijderen van asbest uit pachtboerderijen. Er is een wettelijke verplichting dit asbest te verwijderen. De eigenaar doteert € 11,4 mln. voor de pachtboerderijen aan de voorziening asbest.
 Ontvangsten
 Het betreft enerzijds een incidentele verkoopopbrengst van het RVB in 2018 van € 64 mln. en anderzijds een neerwaartse bijstelling van de raming van de verkoopopbrengsten van vastgoed om deze tot en met 2020 meer in lijn te brengen met de omvang van de vastgoedportefeuille. De neerwaartse bijstelling in 2018 bedraagt € 12 mln.
 
 
 
 d.
 De niet-beleidsartikelen
 
 11. Centraal apparaat
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 314.783
 
 
 
 
 27.373
 
 
 
 
 342.156
 
 
 
 
 78.366
 
 
 
 
 420.522
 
 
 
 
 35.239
 
 
 
 
 37.289
 
 
 
 
 27.139
 
 
 
 
 24.239
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 314.783
 
 
 
 
 27.373
 
 
 
 
 342.156
 
 
 
 
 78.366
 
 
 
 
 420.522
 
 
 
 
 35.239
 
 
 
 
 37.289
 
 
 
 
 27.139
 
 
 
 
 24.239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.1
 
 
 
 
 Apparaat (excl. AIVD)
 
 
 
 
 314.783
 
 
 
 
 27.373
 
 
 
 
 342.156
 
 
 
 
 78.366
 
 
 
 
 420.522
 
 
 
 
 35.239
 
 
 
 
 37.289
 
 
 
 
 27.139
 
 
 
 
 24.239
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 149.080
 
 
 
 
 24.776
 
 
 
 
 173.856
 
 
 
 
 33.124
 
 
 
 
 206.980
 
 
 
 
 15.938
 
 
 
 
 17.908
 
 
 
 
 7.758
 
 
 
 
 5.400
 
 
 
 
 
 
 waarvan: Eigen personeel
 
 
 139.479
 
 
 24.776
 
 
 164.255
 
 
 31.947
 
 
 196.202
 
 
 15.878
 
 
 17.873
 
 
 7.723
 
 
 5.400
 
 
 
 
 
 waarvan: inhuur externen
 
 
 5.519
 
 
 0
 
 
 5.519
 
 
 952
 
 
 6.471
 
 
 60
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan: Overige personele uitgaven
 
 
 4.082
 
 
 0
 
 
 4.082
 
 
 225
 
 
 4.307
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 165.703
 
 
 
 
 2.597
 
 
 
 
 168.300
 
 
 
 
 45.242
 
 
 
 
 213.542
 
 
 
 
 19.301
 
 
 
 
 19.381
 
 
 
 
 19.381
 
 
 
 
 18.839
 
 
 
 
 
 
 waarvan: Bijdrage SSO's
 
 
 152.965
 
 
 0
 
 
 152.965
 
 
 35.185
 
 
 188.150
 
 
 19.429
 
 
 19.317
 
 
 19.317
 
 
 18.817
 
 
 
 
 
 waarvan: ICT
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 8.207
 
 
 8.207
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 waarvan: Overige materiële uitgaven
 
 
 12.738
 
 
 2.597
 
 
 15.335
 
 
 1.850
 
 
 17.185
 
 
 – 128
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 15.280
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.280
 
 
 
 
 39.129
 
 
 
 
 54.409
 
 
 
 
 2.238
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 2.247
 
 
 
 
 
 
 11.1 Apparaat (excl. AIVD)
 Personele uitgaven
 Waarvan: Eigen personeel
 Op het budget voor eigen personeel hebben diverse mutaties plaatsgevonden, waarvan voor een deel meer ontvangsten tegenover staan. Voor de uitvoering van de Omgevingswet zijn middelen toegevoegd. Het betreft € 1,4 mln. in 2018, € 8,6 mln. in 2019, € 10,6 mln. in 2020 en 0,4 mln. in 2021. Voor de projectorganisatie voor Wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden zijn middelen vanuit de Aanvullende Post voor wederopbouw overgeheveld. In de periode 2018–2021 gaat het jaarlijks om € 2 mln., waarvan 1,4 mln. voor eigen personeel. Daarnaast is vanuit de eindejaarsmarge € 11,1 mln. toegevoegd in verband met de doorlopende personele kosten en niet bestede middelen van het NCDO in 2017. Verder betreft het mutaties voor de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt (€ 5,9 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) en de uitgaven (€ 4,7 mln.) voor uitvoering van de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
 Materiële uitgaven
 Waarvan bijdrage SSO’s
 
 Het Ministerie van BZK heeft het centraal opdrachtgeverschap van P-Direkt en FMH. Vanwege het huidige aantal individuele arbeidsrelaties bij Rijk en na evaluatie de centrale bekostiging van FMH wordt het budget verhoogd. Hieraan hebben andere departementen en onderdelen van BZK bijgedragen middels overboekingen en reallocaties.
 Verder betreft het uitgaven voor bijdragen aan SSO’s van Doc-Direkt (€ 8,5 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) en de uitgaven voor uitvoerig van de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) tussen de baten-lastenagentschappen waar inkomsten tegenover staan (€ 9 mln.).
 
 Waarvan ICT
 Dit betref de uitgaven voor ICT van Doc-Direkt (€ 8,2 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat).
 Ontvangsten
 Dit betreft ontvangsten van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2018 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (13,7 mln).
 Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 23 mln.).
 Voor de technische verwerking van de bijdrage van de baten-lastenagentschappen van BZK aan de aanpassing van het budget voor de centrale bekostiging van FMH en P-Direct is een structurele verhoging van de ontvangsten noodzakelijk. Voor 2018 betreft het € 2,4 mln.
 12. Algemeen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 10.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.265
 
 
 
 
 2.140
 
 
 
 
 12.405
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 10.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.265
 
 
 
 
 2.140
 
 
 
 
 12.405
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.1
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 10.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.265
 
 
 
 
 2.140
 
 
 
 
 12.405
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 378
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 378
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 378
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse subsidies
 
 
 378
 
 
 0
 
 
 378
 
 
 0
 
 
 378
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Koninklijk Paleis Amsterdam
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 599
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Diverse opdrachten
 
 
 363
 
 
 0
 
 
 363
 
 
 0
 
 
 363
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse bijdragen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 8.925
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.925
 
 
 
 
 2.140
 
 
 
 
 11.065
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 1.250
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 
 
 8.925
 
 
 0
 
 
 8.925
 
 
 2.140
 
 
 11.065
 
 
 1.250
 
 
 1.250
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.2
 
 
 
 
 Verzameluitkeringen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 IPSV en impulsbudget
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 IPSV en impulsbudget
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 890
 
 
 
 
 890
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.1 Algemeen
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
 Over een deel van de specifieke ontvangsten op artikel 9 moet vennootschapsbelasting worden betaald. Op basis van de huidige inzichten wordt voor deze kabinetsperiode tot 2021 voor dit specifieke deel jaarlijks € 1,3 mln. aan de begroting toegevoegd.
 13. Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutatie
 2019
 
 
 Mutatie
 2020
 
 
 Mutatie
 2021
 
 
 Mutatie
 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 17.567
 
 
 
 
 23.679
 
 
 
 
 25.597
 
 
 
 
 19.541
 
 
 
 
 18.897
 
 
 
 
 18.878
 
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 17.567
 
 
 
 
 23.679
 
 
 
 
 25.597
 
 
 
 
 19.541
 
 
 
 
 18.897
 
 
 
 
 18.878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 12.511
 
 
 
 
 12.511
 
 
 
 
 12.080
 
 
 
 
 11.790
 
 
 
 
 11.749
 
 
 
 
 11.692
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.2
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.168
 
 
 
 
 11.168
 
 
 
 
 13.517
 
 
 
 
 7.751
 
 
 
 
 7.148
 
 
 
 
 7.186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.3
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.112
 
 
 
 
 – 6.112
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 13.1 Loonbijstelling
 Dit betreft de loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 12,5 mln.).
 13.2 Prijsbijstelling
 Dit betreft de prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 11,2 mln.).
 13.3 Onvoorzien
 Het beschikbare bedrag op dit artikelonderdeel is ingezet ter dekking van uitgaven elders binnen de begroting (€ 6,1 mln.).
 
 
 
 e.
 Baten-lastenagentschappen
 
 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 
 Baten-lastenagentschap RVB Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 (3) = 1+2
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 25.423
 
 
 
 25.423
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 1.132.744
 
 
 – 151.936
 
 
 980.808
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 107.974
 
 
 10.000
 
 
 117.974
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 1.000
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 45.659
 
 
 10.000
 
 
 55.659
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 1.312.800 
 
 
 
 
 – 131.936 
 
 
 
 
 1.180.864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 218.737
 
 
 30.000
 
 
 248.737
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 176.436
 
 
 14.000
 
 
 190.436
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 158.769
 
 
 14.000
 
 
 172.769
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 16.500
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 1.167
 
 
 
 1.167
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 42.301
 
 
 16.000
 
 
 58.301
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 20.463
 
 
 6.000
 
 
 26.463
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 21.838
 
 
 10.000
 
 
 31.838
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 88.210
 
 
 
 88.210
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 311.595
 
 
 
 311.595
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 311.595
 
 
 
 311.595
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 694.258
 
 
 – 161.936
 
 
 532.322
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 689.258
 
 
 – 161.936
 
 
 527.322
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 1.312.800
 
 
 
 
 – 131.936
 
 
 
 
 1.180.864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting.
 De omzet overige departementen is met name verlaagd omdat de programmagelden voor Defensie niet tot omzet worden gerekend.
 
 De omzet derden stijgt omdat er meer verkopen van eigen onroerend goed worden voorzien.
 De bijzondere baten nemen toe door meer activering van uren bij projectrealisatie en verkopen.
 
 Kasstroomoverzicht
 Baten-lastenagentschap RVB
 
 Suppletoire begroting 2018 (eerste suppletoire begroting)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht
 
 
 baten-lastenagentschap RVB
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 
 
 
 
 
 411.924
 
 
 
 
 18.681
 
 
 
 
 430.605
 
 
 
 
 
 
 Tot. ontvangsten op. kasstroom (+)
 
 
 1.174.065
 
 
 – 131.936
 
 
 
 1.042.129
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 920.246
 
 
 – 131.936
 
 
 
 788.310
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 253.810
 
 
 
 
 
 253.810
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 515.000
 
 
 – 278.000
 
 
 – 793.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekw. desinvesteringen (+)
 
 
 60.775
 
 
 
 
 60.775
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 454.225
 
 
 
 – 278.000
 
 
 
 – 732.225
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 – 34.486
 
 
 
 – 34.486
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 256.043
 
 
 
 
 – 256.043
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 515.000
 
 
 278.000
 
 
 793.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 258.957
 
 
 
 
 243.514
 
 
 
 
 502.471
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 470.466
 
 
 
 
 – 15.805
 
 
 
 
 454.661
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De beginstand rekening courant bij Rijkshoofdboekhouding (RHB) is aangepast naar de stand van 31 december 2017 zoals deze voortvloeit uit de jaarrekening 2017.
 De operationele kasstroom wijzigt met name omdat werkzaamheden voor Defensie niet tot omzet en kosten worden gerekend.
 In de financieringskasstroom is opgenomen de uitkering aan de moeder uit hoofde van het vermogenssurplus dat voortvloeit uit de jaarrekening 2017.
 
 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
 
 Baten-lastenagentschap UBR Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 67.724
 
 
 1.322
 
 
 69.046
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 128.845
 
 
 14.169
 
 
 143.014
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 8.062
 
 
 2.049
 
 
 10.111
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 204.631
 
 
 
 
 17.540
 
 
 
 
 222.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 203.160
 
 
 17.455
 
 
 220.615
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 132.316
 
 
 16.484
 
 
 148.800
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 113.765
 
 
 
 13.060
 
 
 126.825
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 13.573
 
 
 
 2.189
 
 
 15.762
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 4.978
 
 
 
 1.235
 
 
 6.213
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 70.844
 
 
 971
 
 
 71.815
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 3.571
 
 
 
 – 507
 
 
 3.064
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 16.084
 
 
 
 – 496
 
 
 15.588
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 51.189
 
 
 
 1.974
 
 
 53.163
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 2
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.468
 
 
 28
 
 
 1.496
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 
 806
 
 
 
 – 29
 
 
 777
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 91
 
 
 
 – 74
 
 
 17
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 662
 
 
 
 57
 
 
 719
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 204.631
 
 
 
 
 17.540
 
 
 
 
 222.171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 
 De verwachte toename van de omzet is vooral een gevolg van een groei van de activiteiten:
 
 
 –
 bij UBR|Ontwikkelbedrijf (OW) als gevolg van het Programma Binnenwerk (uitvoering Participatiewet) en het programma Rijks-ICT Gilde (effect op de omzet van € 4 mln. resp. € 8 mln.);
 
 
 –
 bij UBR| Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) door nieuwe aansluitingen op de budgetgefinancierde dienstverlening en toegenomen vraag naar Transferiumdienstverlening (werk naar werk-begeleiding) (effect op omzet van € 2 mln. resp. € 1 mln.).
 
 
 
 Lasten
 Apparaatskosten
 De verwachte toename van de personele kosten is vooral een gevolg van de uitvoering van de programma’s Binnenwerk en Rijks-ICT Gilde.
 Kasstroomoverzicht
 
 Suppletoire begroting 2018 (eerste suppletoire begroting) Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap UBR (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 18.541
 
 
 
 – 14.033
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 204.631
 
 
 
 17.540
 
 
 
 
 222.171
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 203.163
 
 
 
 – 17.512
 
 
 
 
 – 220.675
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 1.468
 
 
 28
 
 
 1.496
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 2.927
 
 
 
 2.927
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 527
 
 
 0
 
 
 
 – 527
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 – 527
 
 
 2.927
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 18.482
 
 
 
 
 – 11.078
 
 
 
 
 7.404
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De rekening-courant RHB op 1 januari 2018 is bijgesteld naar de gerealiseerde stand op 1 januari 2018. De storting door het moederdepartement betreft de aanvulling van het eigen vermogen van UBR tot nihil. Daarnaast is de operationele kasstroom gewijzigd als gevolg van de toegenomen activiteitenniveau.
 FMHaaglanden (FMH)
 
 Baten-lastenagentschap FMH Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 81.878
 
 
 2.154
 
 
 84.032
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 24.163
 
 
 6.182
 
 
 30.345
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 411
 
 
 2.198
 
 
 2.609
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 106.452
 
 
 
 
 10.534
 
 
 
 
 116.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 99.447
 
 
 10.846
 
 
 110.293
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 30.944
 
 
 7.181
 
 
 38.125
 
 
 
 
 
 – Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 24.948
 
 
 
 
 9.433
 
 
 
 34.381
 
 
 
 
 
 – Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 5.996
 
 
 
 
 – 2.252
 
 
 
 3.744
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 68.503
 
 
 3.665
 
 
 72.168
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 60
 
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage SSO's
 
 
 
 
 29.189
 
 
 
 13.986
 
 
 43.175
 
 
 
 
 
 – Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 39.254
 
 
 
 – 10.321
 
 
 28.933
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 408
 
 
 – 68
 
 
 340
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 6.597
 
 
 – 244
 
 
 6.353
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 6.597
 
 
 – 244
 
 
 6.353
 
 
 
 
 
 – Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 106.452
 
 
 
 
 10.534
 
 
 
 
 116.986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 De toename van de omzet is het gevolg van wijzigingen in het Masterplan Den Haag. Het aantal panden waaraan FMH de dienstverlening levert is uitgebreid. Daarnaast is het gebruik van de dienstverlening voor een aantal producten/diensten toegenomen en de dienstverlening uitgebreid.
 De omzet derden heeft betrekking op de dienstverlening voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Kansspelautoriteit.
 Lasten
 De lasten nemen toe als gevolg van de extra dienstverlening die FMH levert.
 De toename bij de bijdrage SSO’s heeft met name betrekking op de dienstverlening van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als gevolg van meer te bedienen panden en de overname van de dienstverlening van schoonmaak door Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).
 Kasstroomoverzicht
 
 Suppletoire begroting 2018 (eerste suppletoire begroting) Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap FMH (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(1)+(2)
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 12.894
 
 
 
 3.195
 
 
 
 
 16.089
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 106.452
 
 
 
 10.534
 
 
 
 
 116.986
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 99.855
 
 
 
 – 10.290
 
 
 
 
 – 110.145
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 6.597
 
 
 244
 
 
 6.841
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 4.200
 
 
 – 6.840
 
 
 
 – 11.040
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringkasstroom
 
 
 – 4.200
 
 
 – 6.840
 
 
 – 11.040
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 – 1.331
 
 
 
 – 1.331
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 3.906
 
 
 – 720
 
 
 
 – 4.626
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 4.200
 
 
 6.840
 
 
 
 11.040
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 294
 
 
 4.789
 
 
 5.083
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 15.585
 
 
 
 
 1.388
 
 
 
 
 16.973
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Investeringen
 De toename in investeringen wordt veroorzaakt door investeringen in audiovisuele middelen en meubilair.
 Uitkering aan moederdepartement
 De uitkering heeft betrekking op het surplus eigen vermogen FMH.