Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-06-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 960
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschap DUO van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 I.K. van
 Engelshoven
 
 
 
 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
 
 A.
 Slob
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De begrotingstoelichting bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 a.
 
 Leeswijzer
 
 
 
 b.
 
 Het beleid
 
 
 
 a.
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
 
 
 
 b.
 
 De beleidsartikelen
 
 
 
 c.
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 d.
 
 Agentschap
 
 
 
 
 
 
 
 a.
 Leeswijzer
 
 In deze eerste suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2018 een uitgavenpeil van € 41,7 miljard geraamd.
 Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties op de OCW-begroting (paragraaf a). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf b). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 b.
 Het beleid
 
 
 
 a.
 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties
 
 
 De raming van de leerling- en studentaantallen (Referentieraming) en de studiefinancieringsraming zorgt in 2018 voor een tegenvaller van in totaal € 191 miljoen op de begroting van OCW. De tegenvaller wordt gedekt door:
 
 
 –
 inzet van de eindejaarsmarge (€ 36 miljoen),
 
 
 –
 een deel van de loon- en prijsbijstelling (€ 35 miljoen),
 
 
 –
 een verlaging van verschillende subsidies (€ 34 miljoen),
 
 
 –
 diverse meevallers, verwachte onderuitputting en ramingsbijstellingen (€ 23 miljoen),
 
 
 –
 het resterende bedrag wordt generaal gecompenseerd (€ 63 miljoen).
 
 
 
 De dekking van de tegenvaller op de raming vanaf 2019 wordt in de OCW-begroting 2019 opgenomen.
 In de 2e nota van wijziging op de begroting 2018 is de maatregel doelmatiger onderwijs uit het Regeerakkoord technisch verwerkt. Gezien de problematiek zowel rijksbreed als binnen de begroting van OCW is er geen financiële ruimte voor een alternatieve invulling van de maatregel.
 In deze suppletoire begroting zijn daarnaast de overheveling van middelen uit het Regeerakkoord, de toevoeging van loon- en prijsbijstelling en verschillende meerjarige kasschuiven op de begroting verwerkt.
 In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletoire mutaties met de budgettaire effecten voor 2018 weergegeven.
 
 Tabel 1 Belangrijkste suppletoire mutaties 2018 (x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 
 
 
 40.383,8
 
 
 
 
 1.380,6
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Leerlingen- en studentenontwikkeling
 
 
 diverse
 
 
 191,0
 
 
 0,4
 
 
 
 
 2
 
 
 Doorverdelen Loon- en prijsbijstelling
 
 
 diverse
 
 
 808,4
 
 
 
 
 
 3
 
 
 Eindejaarsmarge 2017/2018
 
 
 91
 
 
 96,2
 
 
 
 
 
 4
 
 
 Overheveling RA-middelen van de Aanvullende Post
 
 
 diverse
 
 
 356,5
 
 
 
 
 
 5
 
 
 Dekking tegenvaller
 
 
 diverse
 
 
 – 125,3
 
 
 – 3,0
 
 
 
 
 7
 
 
 Kasschuiven
 
 
 diverse
 
 
 10,9
 
 
 
 
 
 8
 
 
 Niet kaderrelevante mutaties
 
 
 diverse
 
 
 – 10,2
 
 
 – 35,3
 
 
 
 
 9
 
 
 Rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 
 – 11,1
 
 
 
 
 10
 
 
 reclame ontvangsten
 
 
 
 
 – 28,4
 
 
 
 
 11
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 34,9
 
 
 13,4
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 41.746,1
 
 
 
 
 1.316,7
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 1. Leerlingen- en studentontwikkeling
 De Referentieraming is de jaarlijkse raming van leerlingen- en studentenaantallen. Uit de Referentieraming 2018 blijkt dat het aantal leerlingen en studenten per saldo hoger is dan de in de begroting 2018 verwerkte aantallen; dit leidt tot een tegenvaller van € 106 miljoen op de begroting. In het primair en voortgezet onderwijs is een kleine stijging van het aantal leerlingen ten opzichte van de vorige raming te zien. In het middelbaar beroepsonderwijs stijgt het aantal studenten in de eerste jaren. Dit slaat vanaf 2020 om in een daling. De daling hangt samen met de verkorting van de studieduur van de meeste niveau 4 opleidingen in het mbo van vier naar drie jaar. In het hoger onderwijs stijgen de studentaantallen ten opzichte van de vorige raming.
 
 Op de raming van de uitgaven studiefinanciering doet zich een tegenvaller voor van € 85 miljoen in 2018. Dit is maar voor een klein deel het gevolg van groter dan geraamde aantallen studenten in het hoger onderwijs. De belangrijkste oorzaak van de tegenvaller is een stijging in de omzettingen van prestatiebeurs in gift. Dit hangt samen met het zogenaamde boeggolfeffect van de invoering van het Studievoorschot; studenten die in 2013 vervroegd zijn ingestroomd om nog voor de basisbeurs in aanmerking te komen leiden nu tot extra uitstroom en omzettingen.
 OCW is voornemens in overleg met het Ministerie van Financiën een verkenning te starten naar de systematiek rondom de referentie- en studiefinancieringsraming, om onrust in de begrotingscyclus te beperken.
 Onderstaande tabel geeft het budgettaire effect per sector weer.
 
 Tabel 2 Leerlingen- en studentenontwikkeling (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 7,7
 
 
 7,8
 
 
 11,5
 
 
 16,1
 
 
 2,3
 
 
 – 17,5
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 7,2
 
 
 4,0
 
 
 7,5
 
 
 16,7
 
 
 29,9
 
 
 42,5
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 0,0
 
 
 27,9
 
 
 3,7
 
 
 – 12,4
 
 
 – 27,4
 
 
 – 42,2
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 33,6
 
 
 23,8
 
 
 24,5
 
 
 35,3
 
 
 51,4
 
 
 67,7
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 58,0
 
 
 72,0
 
 
 78,7
 
 
 86,5
 
 
 96,8
 
 
 107,0
 
 
 
 
 11,12,13
 
 
 Studiefinanciering, WTOS en lesgelden
 
 
 84,9
 
 
 76,7
 
 
 36,2
 
 
 46,8
 
 
 59,2
 
 
 60,4
 
 
 
 
 
 Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling
 
 
 
 
 191,3
 
 
 
 
 212,2
 
 
 
 
 162,0
 
 
 
 
 189,0
 
 
 
 
 212,1
 
 
 
 
 217,9
 
 
 
 
 
 
 
 2. Loon- en prijsbijstelling
 De loon- en prijsbijstelling 2018 wordt aan de OCW-begroting toegevoegd. De loonbijstelling inclusief vergoeding voor de incidentele loonontwikkeling bedraagt € 698 miljoen in 2018, de prijsbijstelling is € 146 miljoen. Een deel hiervan wordt ingezet ter dekking van de tegenvaller op de ramingen. Het gaat om de loon- en prijsbijstelling op de financiële instrumenten subsidies en opdrachten op alle artikelen, en de overige loon- en prijsbijstelling op artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (uitgezonderd het apparaat van NWO, KNAW en KB).
 
 Onderstaande tabel geeft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling over de begroting weer.
 
 Tabel 3 Loonbijstelling tranche 2018 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 241.561
 
 
 237.928
 
 
 236.323
 
 
 234.801
 
 
 233.508
 
 
 232.627
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 184.724
 
 
 181.964
 
 
 179.604
 
 
 177.618
 
 
 176.336
 
 
 175.437
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 80.988
 
 
 80.354
 
 
 80.106
 
 
 79.274
 
 
 78.396
 
 
 77.333
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 60.975
 
 
 61.496
 
 
 61.740
 
 
 63.262
 
 
 63.971
 
 
 63.741
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 82.412
 
 
 82.966
 
 
 83.773
 
 
 85.350
 
 
 86.599
 
 
 87.325
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 137
 
 
 134
 
 
 134
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 133
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 868
 
 
 858
 
 
 903
 
 
 826
 
 
 837
 
 
 808
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 1.499
 
 
 1.441
 
 
 1.449
 
 
 1.460
 
 
 1.471
 
 
 1.482
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 221
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgelden
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 93
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 10.547
 
 
 10.754
 
 
 10.729
 
 
 10.685
 
 
 10.685
 
 
 10.685
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 2.010
 
 
 2.010
 
 
 2.010
 
 
 2.010
 
 
 2.010
 
 
 2.010
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 239
 
 
 239
 
 
 239
 
 
 239
 
 
 239
 
 
 239
 
 
 
 
 91
 
 
 Inzet voor problematiek
 
 
 26.293
 
 
 29.459
 
 
 28.494
 
 
 29.400
 
 
 29.621
 
 
 30.510
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 5.038
 
 
 4.974
 
 
 5.099
 
 
 5.111
 
 
 5.119
 
 
 5.119
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 697.606
 
 
 
 
 694.892
 
 
 
 
 690.918
 
 
 
 
 690.484
 
 
 
 
 689.240
 
 
 
 
 687.763
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling tranche 2018 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 21.053
 
 
 20.979
 
 
 20.834
 
 
 20.665
 
 
 20.533
 
 
 20.451
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 20.069
 
 
 19.515
 
 
 19.107
 
 
 18.757
 
 
 18.698
 
 
 18.603
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 18.374
 
 
 18.221
 
 
 18.167
 
 
 17.980
 
 
 17.781
 
 
 17.544
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 12.391
 
 
 12.499
 
 
 12.550
 
 
 12.853
 
 
 12.996
 
 
 12.950
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 23.350
 
 
 23.499
 
 
 23.727
 
 
 24.197
 
 
 24.595
 
 
 24.824
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 76
 
 
 75
 
 
 76
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 68
 
 
 69
 
 
 70
 
 
 67
 
 
 68
 
 
 67
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 21.133
 
 
 21.405
 
 
 21.747
 
 
 22.083
 
 
 22.318
 
 
 22.544
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 1.311
 
 
 1.308
 
 
 1.285
 
 
 1.271
 
 
 1.256
 
 
 1.222
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgelden
 
 
 41
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 6.137
 
 
 7.591
 
 
 7.595
 
 
 7.571
 
 
 7.571
 
 
 7.571
 
 
 
 
 15
 
 
 Media
 
 
 10.461
 
 
 8.742
 
 
 9.021
 
 
 7.009
 
 
 6.989
 
 
 7.059
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 33
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 
 
 91
 
 
 Inzet voor problematiek
 
 
 8.816
 
 
 9.471
 
 
 9.299
 
 
 9.508
 
 
 9.523
 
 
 9.707
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 2.624
 
 
 4.509
 
 
 4.297
 
 
 6.434
 
 
 6.557
 
 
 6.561
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 145.938
 
 
 
 
 147.957
 
 
 
 
 147.849
 
 
 
 
 148.545
 
 
 
 
 149.036
 
 
 
 
 149.254
 
 
 
 
 
 
 
 3. Eindejaarsmarge
 De eindejaarsmarge is het deel van de OCW-begroting 2017 dat per saldo niet tot besteding is gekomen en bedraagt € 96 miljoen (0,3% van de begroting). Dit bedrag wordt in 2018 weer toegevoegd aan de begroting. Hiervan wordt € 60 miljoen ingezet voor uitgaven die in 2017 waren gepland maar pas in 2018 tot betaling komen. Het resterende bedrag van € 36 miljoen wordt ingezet ter dekking van de tegenvaller op de ramingen.
 
 
 4. Regeerakkoordmiddelen
 Een deel van de extra middelen uit het regeerakkoord was al overgeheveld naar de begroting van OCW; in vier nota’s van wijziging op de begroting 2018 en één incidentele suppletoire begroting 2018. In deze eerste suppletoire begroting wordt een groot deel van de resterende middelen van de aanvullende post aan de OCW-begroting toegevoegd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze reeksen.
 
 
 Tabel 4 Overheveling Regeerakkoord middelen van de aanvullende post (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelnr.
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 G33
 
 
 Kleine scholen
 
 
 1
 
 
 10,0
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 20,0
 
 
 
 
 G35
 
 
 Kwaliteit technisch onderwijs vmbo
 
 
 3, 95
 
 
 40,0
 
 
 70,0
 
 
 120,0
 
 
 120,0
 
 
 100,0
 
 
 100,0
 
 
 
 
 G36
 
 
 Fundamenteel onderzoek
 
 
 16
 
 
 95,0
 
 
 155,0
 
 
 200,0
 
 
 200,0
 
 
 200,0
 
 
 200,0
 
 
 
 
 G37
 
 
 Toegepast onderzoek innovatie
 
 
 6, 16
 
 
 25,0
 
 
 38,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 50,0
 
 
 
 
 G38
 
 
 Onderzoeksinfrastructuur
 
 
 16
 
 
 45,0
 
 
 55,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 G40
 
 
 Cultuur
 
 
 14
 
 
 15,0
 
 
 15,0
 
 
 15,0
 
 
 15,0
 
 
 15,0
 
 
 15,0
 
 
 
 
 G41
 
 
 Nederlandse scholen in het buitenland
 
 
 1
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 3,0
 
 
 
 
 G42
 
 
 Media/onderzoeksjournalistiek
 
 
 15, 95
 
 
 5,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 G43
 
 
 Intensivering erfgoed en monumenten
 
 
 14, 95
 
 
 98,5
 
 
 77,0
 
 
 60,0
 
 
 25,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 
 
 G44
 
 
 Aanpak laaggeletterdheid
 
 
 4
 
 
 5,0
 
 
 5,0
 
 
 5,0
 
 
 5,0
 
 
 5,0
 
 
 5,0
 
 
 
 
 G45
 
 
 Onderwijsachterstandenbeleid/hoogbegaafde kinderen
 
 
 1, 3
 
 
 15,0
 
 
 30,0
 
 
 30,0
 
 
 30,0
 
 
 30,0
 
 
 30,0
 
 
 
 
 G48
 
 
 Terugdraaien taakstelling Groen onderwijs
 
 
 3, 4, 6, 7
 
 
 0,0
 
 
 9,0
 
 
 13,0
 
 
 14,0
 
 
 13,0
 
 
 12,0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 356,5
 
 
 
 
 477,0
 
 
 
 
 516,0
 
 
 
 
 482,0
 
 
 
 
 436,0
 
 
 
 
 435,0
 
 
 
 
 
 
 G33 Kleine scholen
 De middelen worden toegevoegd aan de kleine scholentoeslag. Dit is een bestaand instrument dat onderdeel is van de lumpsum. Met deze intensivering wordt ingezet op een pluriform scholenaanbod en thuisnabij onderwijs. Zie kamerstuk 31 293, nr. 388.
 G35 Kwaliteit technisch onderwijs vmbo
 Met deze middelen wordt ingezet op een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo.
 G36 Fundamenteel onderzoek
 De middelen worden ingezet voor vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda en voor het versterken van de basis. Dit laatste gebeurt door in te zetten op digitale infrastructuur, de vernieuwingsimpuls en sectorplannen. Zie Kamerstuk 29 338 nr. 158.
 G37 Toegepast onderzoek innovatie
 Met deze middelen wordt ingezet op vernieuwend en maatschappelijk relevant toegepast onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda en op het versterken van praktijkgericht onderzoek. Zie Kamerstuk 29 338 nr. 158.
 G38 Onderzoeksinfrastructuur
 Er wordt ingezet op het realiseren van een aantal voorstellen in het kader van de call Nationale roadmap, digitale infrastructuur (supercomputer) en faciliteiten van wereldformaat. Zie Kamerstuk 29 338 nr. 158.
 G40 Cultuur
 Er wordt een tranche van € 15 miljoen voor Cultuur overgeheveld van de aanvullende post naar de begroting van OCW, waarmee talentontwikkeling, de basisinfrastructuur, internationalisering, volkscultuur, muziekonderwijs en een bezoek aan het Rijksmuseum of een ander museum door schoolkinderen worden gestimuleerd. Zie Kamerstuk 32 820, nr. 221.
 G41 Nederlandse scholen in het buitenland
 De middelen worden toegevoegd aan de bestaande subsidie voor Nederlandse leerlingen op Nederlandse scholen in het buitenland.
 G42 Media/onderzoeksjournalistiek
 Het budget van € 5 miljoen voor onderzoeksjournalistiek wordt in 2018 ingezet om journalistieke projecten en samenwerkingsverbanden te steunen en middels een pilot onderzoeksjournalistiek beter in opleidingen te borgen.
 G43 Intensivering erfgoed en monumenten
 Van de incidentele reeks voor erfgoed en monumenten wordt het grootste deel overgeheveld naar de begroting van OCW. Er zijn aan deze middelen een verscheidenheid aan thema’s gekoppeld, zoals restauraties, herbestemming, verduurzaming, archeologie, religieus erfgoed en digitalisering.
 G44 Aanpak laaggeletterdheid
 Om de aanpak van laaggeletterdheid op korte termijn te versterken, is in het regeerakkoord afgesproken om het structurele budget voor de aanpak van laaggeletterdheid met € 5 miljoen per jaar te verhogen. Dit budget zal onder andere worden ingezet voor de veel gebruikte subsidieregeling voor taalscholingstrajecten voor laaggeletterden. Zie Kamerstuk 28 760 nr. 70.
 G45 Onderwijsachterstandenbeleid/hoogbegaafde kinderen
 Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid en hoogbegaafde kinderen wordt verhoogd met € 15 miljoen in 2018 en met € 30 miljoen structureel vanaf 2019. Hiermee wordt op scholen de kwaliteit van het aanbod voor leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand en hoogbegaafde kinderen verbeterd.
 G48 Terugdraaien taakstelling groen onderwijs
 Met dit budget worden tekorten die bestonden op de begroting van groen onderwijs bij EZK gedekt. De middelen worden over de verschillende onderwijsartikelen bij OCW verdeeld. Zie Kamerstuk 34 284 nr. 11.
 
 5. Dekking tegenvaller
 De tegenvaller op de ramingen wordt in 2018 gedekt door:
 
 
 –
 inzet van loon- en prijsbijstelling (zie toelichting mutatie 2),
 
 
 –
 inzet eindejaarsmarge (zie toelichting mutatie 3),
 
 
 –
 diverse meevallers, verwachte onderuitputting en ramingsbijstellingen:
 
 
 •
 er zijn wisselkoersmeevallers bij de contributie aan CERN (€ 5 miljoen) en bij de uitgaven voor Caribisch Nederland (€ 1,8 miljoen),
 
 
 •
 op basis van de realisaties van de afgelopen jaren wordt de ontvangstenraming op artikel 9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid met € 3 miljoen verhoogd,
 
 
 •
 op de lerarenbeurs op artikel 9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid wordt onderuitputting van € 10 miljoen verwacht en op artikel 1 primair onderwijs € 3 miljoen.
 
 
 
 
 –
 verlaging subsidies:
 
 
 
 
 Tabel 5 Verlaging subsidies (Bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 13,3
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 5,6
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 14,3
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 0,6
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 0,5
 
 
 
 
 
 Totaal verlaging subsidies
 
 
 
 
 34,3
 
 
 
 
 
 
 
 Primair onderwijs:
 
 
 •
 hoogbegaafde leerlingen: de regeling voor hoogbegaafdheid is nog in voorbereiding en zal in 2019 ingaan waardoor het budget 2018 van € 8,3 miljoen kan worden ingezet ter dekking van de tegenvaller,
 
 
 •
 teambeurs po: het budget voor 2018 wordt verlaagd met € 3 miljoen op basis van de verwachte aanvragen,
 
 
 •
 regeling snel internet po: uit de ingediende aanvragen blijkt dat het budget voor 2018 met € 1,5 miljoen naar beneden kan worden bijgesteld,
 
 
 •
 effectieve interventies: in 2018 wordt € 0,5 miljoen minder ingezet. Dit betreft het onderdeel onderzoek naar interventies bij onderwijsachterstanden (via NRO) omdat de openstelling in september 2018 start en de toekenning voor onderzoek pas in 2019 plaatsvindt.
 
 
 
 
 Voortgezet onderwijs:
 
 
 •
 doorstroomregeling po-vo: voor deze regeling in het kader van de kansengelijkheid bedraagt het subsidieplafond € 9 miljoen in 2018. Het additionele budget 2018 van € 5 miljoen wordt ingezet ter dekking van de tegenvaller,
 
 
 •
 lente en zomerscholen vo: uit de ingediende aanvragen blijkt dat het budget voor 2018 naar beneden kan worden bijgesteld met € 0,6 miljoen; alle aanvragen die aan de voorwaarden voldeden, zijn gehonoreerd.
 
 
 
 
 Middelbaar beroepsonderwijs:
 
 
 •
 regionaal investeringsfonds: een bedrag van € 7,3 miljoen dat niet tot besteding is gekomen in 2017 en in de eerste aanvraagperiode van 2018 wordt ingezet ter dekking van de tegenvaller,
 
 
 •
 regeling praktijkleren: uit latere jaren is met een kasschuif € 12 miljoen naar 2018 geschoven. Hiervan wordt nu € 7 miljoen ingezet ter dekking van de tegenvaller; € 5 miljoen wordt toegevoegd aan het in 2018 beschikbare bedrag voor de regeling.
 
 
 
 
 Hoger onderwijs:
 
 
 •
 onverplicht ho: op het subsidiebudget voor het hoger onderwijs is € 1,1 miljoen nog niet juridisch verplicht en wordt niet in subsidies ter beschikking gesteld.
 
 
 
 
 6. Kasschuiven
 Op de begroting worden diverse meerjarige kasschuiven doorgevoerd, om de budgetten in overeenstemming te brengen met het verwachte bestedingsritme.
 
 
 7. Niet kaderrelevante mutaties
 De niet kaderrelevante mutaties hebben betrekking op de studiefinanciering. Er zijn verschillende bewegingen, maar met name de hogere omzettingen van prestatiebeurzen naar gift (zie mutatie 1) leiden tot minder leningen en dus een meevaller op de niet relevante uitgaven. Ook de niet relevante ontvangsten zijn naar beneden bijgesteld op basis van de nieuwste realisatiecijfers.
 
 
 8. Rente studiefinanciering
 Door de lage rentestand is er een tegenvaller op de ontvangen rente op studieleningen. Deze komt conform de begrotingsregels ten laste van het generale beeld.
 
 
 9. Reclameontvangsten
 De voor 2018 geraamde reclameontvangsten bij de STER worden met € 28 miljoen verlaagd, zoals aangekondigd in de brief over de mediabegroting 2018. Eenzelfde bedrag wordt onttrokken aan de Mediareserve, zodat het budget voor media in 2018 nog ongewijzigd blijft. De structurele verlaging van de raming van de reclameontvangsten wordt in de begroting 2019 verwerkt.
 
 
 10. Overige mutaties
 Dit is een saldopost van kleinere en technische mutaties.
 
 
 
 
 b.
 De beleidsartikelen
 
 Art.nr. 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, moties en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 10.472.423
 
 
 
 
 33.334
 
 
 
 
 10.505.757
 
 
 
 
 10.603.457
 
 
 
 
 272.529
 
 
 
 
 10.875.986
 
 
 
 
 322.832
 
 
 
 
 317.231
 
 
 
 
 309.539
 
 
 
 
 294.448
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 1.174
 
 
 1.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 10.472.423
 
 
 
 
 33.334
 
 
 
 
 10.505.757
 
 
 
 
 10.603.457
 
 
 
 
 271.310
 
 
 
 
 10.874.767
 
 
 
 
 322.793
 
 
 
 
 317.196
 
 
 
 
 309.539
 
 
 
 
 294.448
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.997.172
 
 
 
 
 – 6.666
 
 
 
 
 9.990.506
 
 
 
 
 10.088.706
 
 
 
 
 285.372
 
 
 
 
 10.374.078
 
 
 
 
 309.708
 
 
 
 
 304.303
 
 
 
 
 296.801
 
 
 
 
 281.550
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 9.694.738
 
 
 – 6.666
 
 
 9.688.072
 
 
 9.786.272
 
 
 288.372
 
 
 10.074.644
 
 
 295.708
 
 
 290.303
 
 
 282.801
 
 
 267.550
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 9.679.508
 
 
 – 6.666
 
 
 9.672.842
 
 
 9.771.042
 
 
 289.272
 
 
 10.060.314
 
 
 296.608
 
 
 291.203
 
 
 283.701
 
 
 268.450
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 15.230
 
 
 0
 
 
 15.230
 
 
 15.230
 
 
 – 900
 
 
 14.330
 
 
 – 900
 
 
 – 900
 
 
 – 900
 
 
 – 900
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 282.234
 
 
 0
 
 
 282.234
 
 
 282.234
 
 
 0
 
 
 282.234
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 20.200
 
 
 0
 
 
 20.200
 
 
 20.200
 
 
 – 3.000
 
 
 17.200
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 20.200
 
 
 0
 
 
 20.200
 
 
 20.200
 
 
 – 3.000
 
 
 17.200
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 14.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 93.584
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 93.584
 
 
 
 
 93.584
 
 
 
 
 – 2.447
 
 
 
 
 91.137
 
 
 
 
 2.561
 
 
 
 
 2.565
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 23.000
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 23.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 10.394
 
 
 0
 
 
 10.394
 
 
 10.394
 
 
 3.000
 
 
 13.394
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 11.630
 
 
 0
 
 
 11.630
 
 
 11.630
 
 
 0
 
 
 11.630
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 48.560
 
 
 0
 
 
 48.560
 
 
 48.560
 
 
 – 5.447
 
 
 43.113
 
 
 – 439
 
 
 – 435
 
 
 – 400
 
 
 – 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.053
 
 
 
 0
 
 
 
 12.053
 
 
 
 
 11.553
 
 
 
 
 – 3.731
 
 
 
 
 7.822
 
 
 
 2.172
 
 
 2.134
 
 
 2.024
 
 
 2.184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 23.912
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.912
 
 
 
 
 23.912
 
 
 
 
 3.225
 
 
 
 
 27.137
 
 
 
 
 857
 
 
 
 
 797
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 23.912
 
 
 0
 
 
 23.912
 
 
 23.912
 
 
 3.225
 
 
 27.137
 
 
 857
 
 
 797
 
 
 717
 
 
 717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 7.565
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.565
 
 
 
 
 7.565
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 7.734
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 169
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
 
 
 5.062
 
 
 0
 
 
 5.062
 
 
 5.062
 
 
 169
 
 
 5.231
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 UWV
 
 
 2.503
 
 
 0
 
 
 2.503
 
 
 2.503
 
 
 0
 
 
 2.503
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 326.750
 
 
 
 
 40.000
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 366.750
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 366.751
 
 
 
 
 7.030
 
 
 
 
 6.932
 
 
 
 
 6.932
 
 
 
 
 6.932
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 321.750
 
 
 40.000
 
 
 361.750
 
 
 277.402
 
 
 1
 
 
 277.403
 
 
 7.030
 
 
 6.932
 
 
 6.932
 
 
 6.932
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Aanvulling GOA convenant G37
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 84.348
 
 
 0
 
 
 84.348
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 11.387
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.387
 
 
 
 
 11.387
 
 
 
 
 – 11.279
 
 
 
 
 108
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Brede Scholen
 
 
 11.387
 
 
 0
 
 
 11.387
 
 
 11.387
 
 
 – 11.279
 
 
 108
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 296
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 17.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.661
 
 
 
 
 17.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17.661
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 272,5 miljoen verhoogd. Dit betreft voor € 1,2 miljoen een mutatie in de garantieverplichtingen en voor € 271,2 miljoen hangt dit samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 285,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:
 
 
 •
 De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2018 (€ 261,9 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 Het budgettaire effect van de referentieraming 2018 (€ 7,7 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 De toevoeging van middelen uit het regeerakkoord voor de verhoging van de kleine scholentoeslag aan de OCW-begroting (€ 10 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 
 
 Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
 Het budget voor de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken wordt per saldo met € 11,3 miljoen verlaagd. Dit betreft een overboeking van € 11,3 miljoen naar het gemeentefonds ten behoeve van de impuls «brede scholen».
 Art.nr. 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.011.153
 
 
 
 
 339.398
 
 
 
 
 8.350.551
 
 
 
 
 
 511.208
 
 
 
 
 8.861.759
 
 
 
 
 377.113
 
 
 
 
 437.133
 
 
 
 
 430.333
 
 
 
 
 421.047
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 7.082
 
 
 7.082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.123.146
 
 
 
 
 337.793
 
 
 
 
 8.460.939
 
 
 
 
 
 254.244
 
 
 
 
 8.715.183
 
 
 
 
 280.875
 
 
 
 
 333.956
 
 
 
 
 342.333
 
 
 
 
 332.989
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 7.979.638
 
 
 
 
 336.191
 
 
 
 
 8.315.829
 
 
 
 
 
 226.934
 
 
 
 
 8.542.763
 
 
 
 
 249.497
 
 
 
 
 314.230
 
 
 
 
 324.148
 
 
 
 
 315.538
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 7.491.192
 
 
 325.557
 
 
 7.816.749
 
 
 
 242.060
 
 
 8.058.809
 
 
 260.585
 
 
 314.909
 
 
 323.823
 
 
 315.186
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 6.847.415
 
 
 325.557
 
 
 7.172.972
 
 
 
 162.470
 
 
 7.335.442
 
 
 184.375
 
 
 240.080
 
 
 249.881
 
 
 241.730
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro
 
 
 628.137
 
 
 
 628.137
 
 
 
 77.776
 
 
 705.913
 
 
 76.644
 
 
 75.362
 
 
 74.460
 
 
 73.974
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 15.640
 
 
 
 15.640
 
 
 
 1.814
 
 
 17.454
 
 
 – 434
 
 
 – 533
 
 
 – 518
 
 
 – 518
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 296.156
 
 
 8.725
 
 
 304.881
 
 
 
 – 14.500
 
 
 290.381
 
 
 – 11.400
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 296.156
 
 
 8.725
 
 
 304.881
 
 
 
 – 14.500
 
 
 290.381
 
 
 – 11.400
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekosting
 
 
 192.290
 
 
 1.909
 
 
 194.199
 
 
 
 – 626
 
 
 193.573
 
 
 312
 
 
 321
 
 
 325
 
 
 352
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 3.940
 
 
 
 3.940
 
 
 
 740
 
 
 4.680
 
 
 746
 
 
 755
 
 
 759
 
 
 786
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers
 
 
 109.614
 
 
 1.711
 
 
 111.325
 
 
 
 – 932
 
 
 110.393
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 250
 
 
 
 250
 
 
 
 – 250
 
 
 0
 
 
 – 250
 
 
 – 250
 
 
 – 250
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling functiemix VO Randstadregio's
 
 
 61.386
 
 
 198
 
 
 61.584
 
 
 
 – 184
 
 
 61.400
 
 
 – 184
 
 
 – 184
 
 
 – 184
 
 
 – 184
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen
 
 
 17.100
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 54.705
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 54.995
 
 
 
 
 
 16.721
 
 
 
 
 71.716
 
 
 
 
 32.368
 
 
 
 
 22.233
 
 
 
 
 21.713
 
 
 
 
 20.978
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO
 
 
 12.000
 
 
 240
 
 
 12.240
 
 
 
 
 12.240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ICT-projecten (incl. transparantie)
 
 
 5.000
 
 
 
 5.000
 
 
 
 – 200
 
 
 4.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijs Bewijs
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots zomerscholen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 8.150
 
 
 8.150
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 37.705
 
 
 50
 
 
 37.755
 
 
 
 8.771
 
 
 46.526
 
 
 23.368
 
 
 22.233
 
 
 21.713
 
 
 20.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.054
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.054
 
 
 
 
 
 2.502
 
 
 
 
 7.556
 
 
 
 
 2.405
 
 
 
 
 2.315
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 5.054
 
 
 
 5.054
 
 
 
 2.502
 
 
 7.556
 
 
 2.405
 
 
 2.315
 
 
 2.300
 
 
 2.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 31.752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31.752
 
 
 
 
 
 5.724
 
 
 
 
 37.476
 
 
 
 
 2.936
 
 
 
 
 1.536
 
 
 
 
 530
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 31.752
 
 
 
 31.752
 
 
 
 5.724
 
 
 37.476
 
 
 2.936
 
 
 1.536
 
 
 530
 
 
 531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 51.890
 
 
 
 
 1.312
 
 
 
 
 53.202
 
 
 
 
 
 2.190
 
 
 
 
 55.392
 
 
 
 
 – 6.385
 
 
 
 
 – 6.385
 
 
 
 
 – 6.385
 
 
 
 
 – 6.385
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ZBO: College voor Examens
 
 
 5.134
 
 
 266
 
 
 5.400
 
 
 
 6.256
 
 
 11.656
 
 
 – 173
 
 
 – 173
 
 
 – 173
 
 
 – 173
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens)
 
 
 46.756
 
 
 1.046
 
 
 47.802
 
 
 
 – 4.066
 
 
 43.736
 
 
 – 6.212
 
 
 – 6.212
 
 
 – 6.212
 
 
 – 6.212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 
 173
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 54
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 107
 
 
 
 107
 
 
 
 173
 
 
 280
 
 
 54
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantie-uitgaven
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Garantie-uitgaven
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.361
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 532,1 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt doordat de stijging van de uitgaven in 2018 en een groot deel van de stijging van de uitgaven in 2019 worden verplicht in 2018.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 226,9 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:
 
 
 •
 De toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2018 (€ 204,1 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 De toevoeging van middelen uit het regeerakkoord voor de kwaliteit technisch onderwijs van het vmbo (€ 34,0 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 De overboeking van de prestatiebox voor de verlenging van de subsidieregeling voor de lente- en zomerscholen (€ 9,0 miljoen).
 
 
 •
 Het budgettaire effect van de Referentieraming 2018 (€ 7,2 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 De interne overboeking van de bekostiging naar de lichte ondersteuning (€ 62,4 miljoen) naar aanleiding van de overkomst van het groene onderwijs.
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 16,7 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
 
 
 •
 De overboeking van de prestatiebox naar de subsidies voor de verlenging van de subsidieregeling voor de lente- en zomerscholen (€ 8,2 miljoen).
 
 
 •
 Overboeking van de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s naar de subsidies (€ 6,2 miljoen).
 
 
 •
 De toevoeging van middelen uit het regeerakkoord voor de subsidie voor onderwijsachterstandenbeleid (€ 5,0 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 Een incidentele verlaging van de subsidie voor onderwijsachterstanden (€ 5,0 miljoen) en een incidentele verlaging van de subsidie voor zomerscholen (€ 0,6 miljoen) ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming; zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 Een verlaging van per saldo € 2,1 miljoen in verband met diverse overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en begrotingen, waaronder overboekingen naar art. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie voor bèta-technieknetwerken en loopbaanoriëntatie- en begeleiding.
 
 
 
 
 Art.nr. 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgesteld ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.278.330
 
 
 
 
 171.249
 
 
 
 
 4.449.579
 
 
 
 
 
 225.094
 
 
 
 
 4.674.673
 
 
 
 
 113.124
 
 
 
 
 96.994
 
 
 
 
 74.363
 
 
 
 
 – 152.482
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 – 12.768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.325.690
 
 
 
 
 171.189
 
 
 
 
 4.496.879
 
 
 
 
 
 129.656
 
 
 
 
 4.626.535
 
 
 
 
 138.979
 
 
 
 
 124.410
 
 
 
 
 104.585
 
 
 
 
 – 125.227
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 99,8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.876.544
 
 
 
 
 169.050
 
 
 
 
 4.045.594
 
 
 
 
 
 122.828
 
 
 
 
 4.168.422
 
 
 
 
 116.763
 
 
 
 
 109.131
 
 
 
 
 92.519
 
 
 
 
 – 126.465
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.340.003
 
 
 166.735
 
 
 3.506.738
 
 
 
 103.439
 
 
 3.610.177
 
 
 121.465
 
 
 97.875
 
 
 80.962
 
 
 64.596
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 3.270.455
 
 
 166.735
 
 
 3.437.190
 
 
 
 101.147
 
 
 3.538.337
 
 
 119.703
 
 
 96.063
 
 
 79.246
 
 
 62.980
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 7.094
 
 
 
 7.094
 
 
 
 844
 
 
 7.938
 
 
 314
 
 
 364
 
 
 268
 
 
 168
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 62.454
 
 
 
 62.454
 
 
 
 1.448
 
 
 63.902
 
 
 1.448
 
 
 1.448
 
 
 1.448
 
 
 1.448
 
 
 
 
 •
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 400.000
 
 
 0
 
 
 400.000
 
 
 
 11.602
 
 
 411.602
 
 
 19.620
 
 
 31.780
 
 
 31.780
 
 
 – 171.093
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Investeringsbudget
 
 
 196.500
 
 
 
 196.500
 
 
 
 11.602
 
 
 208.102
 
 
 186.620
 
 
 235.280
 
 
 35.280
 
 
 35.347
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Resultaatafhankelijk budget
 
 
 203.500
 
 
 
 203.500
 
 
 
 0
 
 
 203.500
 
 
 – 167.000
 
 
 – 203.500
 
 
 – 3.500
 
 
 – 206.440
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 136.541
 
 
 2.315
 
 
 138.856
 
 
 
 7.787
 
 
 146.643
 
 
 – 24.322
 
 
 – 20.524
 
 
 – 20.223
 
 
 – 19.968
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 15.000
 
 
 
 15.000
 
 
 
 0
 
 
 15.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 15.000
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Investeringsfonds
 
 
 25.861
 
 
 
 25.861
 
 
 
 – 5.090
 
 
 20.771
 
 
 907
 
 
 830
 
 
 1.131
 
 
 1.386
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 43.280
 
 
 2.315
 
 
 45.595
 
 
 
 2
 
 
 45.597
 
 
 1.146
 
 
 1.146
 
 
 1.146
 
 
 1.146
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal programma
 
 
 30.400
 
 
 
 30.400
 
 
 
 0
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Plusvoorzieningen overbelaste jongeren
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming schoolkosten MBO
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gelijke kansen
 
 
 12.000
 
 
 
 12.000
 
 
 
 12.875
 
 
 24.875
 
 
 – 11.375
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 – 7.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 229.947
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 229.971
 
 
 
 
 
 13.592
 
 
 
 
 243.563
 
 
 
 
 13.691
 
 
 
 
 10.505
 
 
 
 
 4.975
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 196.500
 
 
 
 196.500
 
 
 
 5.024
 
 
 201.524
 
 
 8.000
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Permanent leren
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal
 
 
 12.010
 
 
 
 12.010
 
 
 
 9.260
 
 
 21.270
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 1.700
 
 
 
 1.700
 
 
 
 1.053
 
 
 2.753
 
 
 953
 
 
 – 25
 
 
 – 25
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ROC Leiden
 
 
 525
 
 
 
 525
 
 
 
 0
 
 
 525
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige subsidies
 
 
 19.212
 
 
 24
 
 
 19.236
 
 
 
 – 1.745
 
 
 17.491
 
 
 – 262
 
 
 – 470
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.314
 
 
 
 
 
 1.159
 
 
 
 
 3.473
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 2.314
 
 
 
 2.314
 
 
 
 1.159
 
 
 3.473
 
 
 59
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 23.854
 
 
 
 
 247
 
 
 
 
 24.101
 
 
 
 
 
 – 552
 
 
 
 
 23.549
 
 
 
 
 404
 
 
 
 
 414
 
 
 
 
 404
 
 
 
 
 404
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 21.354
 
 
 247
 
 
 21.601
 
 
 
 – 552
 
 
 21.049
 
 
 404
 
 
 414
 
 
 404
 
 
 404
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rijksdienst Ondernemend Nederland
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 61.077
 
 
 
 
 1.868
 
 
 
 
 62.945
 
 
 
 
 
 – 5.417
 
 
 
 
 57.528
 
 
 
 
 1.461
 
 
 
 
 1.447
 
 
 
 
 1.437
 
 
 
 
 1.437
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 College voor Toetsen en Examens
 
 
 4365
 
 
 
 4.365
 
 
 
 – 4.263
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet SLOA
 
 
 3.604
 
 
 
 3.604
 
 
 
 – 2.432
 
 
 1.172
 
 
 86
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SBB
 
 
 53.108
 
 
 1.868
 
 
 54.976
 
 
 
 1.278
 
 
 56.254
 
 
 1.273
 
 
 1.270
 
 
 1.260
 
 
 1.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 131.954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 131.954
 
 
 
 
 
 – 1.954
 
 
 
 
 130.000
 
 
 
 
 6.601
 
 
 
 
 2.913
 
 
 
 
 5.250
 
 
 
 
 – 603
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 RMC's
 
 
 34.067
 
 
 
 34.067
 
 
 
 1.300
 
 
 35.367
 
 
 1.238
 
 
 1.238
 
 
 1.238
 
 
 1.238
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Educatie
 
 
 58.985
 
 
 
 58.985
 
 
 
 1.371
 
 
 60.356
 
 
 1.371
 
 
 1.371
 
 
 1.371
 
 
 1.371
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 17.052
 
 
 
 17.052
 
 
 
 – 4.625
 
 
 12.427
 
 
 3.992
 
 
 304
 
 
 2.641
 
 
 – 3.212
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Programma
 
 
 21.850
 
 
 
 21.850
 
 
 
 0
 
 
 21.850
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 216,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming bij het instrument bekostiging omdat de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 voor zowel 2018 als 2019 in het jaar 2018 verplicht wordt.
 
 
 –
 De garantieverplichtingen worden met € 12,8 miljoen verlaagd. Dit is het saldo van de tot nu toe in 2018 verleende en vervallen leningen en rekening-courant kredieten aan mbo-instellingen via schatkistbankieren.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 122,8 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 De doorverdeling (€ 94,3 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie algemene toelichting).
 
 
 –
 De jaarlijkse meerjarige doorrekening van de referentieraming 2018 ten opzichte van de referentieraming 2017 heeft de volgende budgettaire consequenties: het macrobudget wordt in 2019 en 2020 opwaarts en vanaf 2021 neerwaarts bijgesteld (zie ook algemene toelichting).
 
 
 –
 In februari 2018 is het Bestuursakkoord mbo (2018 – 2022) afgesloten (Kamerstukken II, 2017–2018, 31524, nr. 351). De daarin gemaakte financiële afspraken worden nu verwerkt. Het betreft onder andere:
 
 
 •
 In 2018 wordt € 11 miljoen via een kasschuif beschikbaar gesteld aan de aoc’s, omdat de harmonisatie van de bekostiging pas vanaf 2019 ingaat.
 
 
 •
 Het budget (€ 15 miljoen) voor schoolmaatschappelijk werk vanaf 2019 en het budget voor gelijke kansen (€ 7,5 miljoen) vanaf 2020 worden structureel aan het investeringsbudget toegevoegd.
 
 
 •
 In het recentelijk afgesloten bestuursakkoord is ook afgesproken het resultaatafhankelijk budget te verlagen en het investeringsbudget met hetzelfde bedrag te verhogen. Daarnaast is € 4 miljoen in 2019 aan het investeringsbudget toegevoegd vanuit gelijke kansen, vanwege het expireren van de regeling en het afschaffen van de cascadebekostiging. Hierdoor is voor het investeringsbudget in de jaren 2019 € 383 miljoen en 2020 € 432 miljoen beschikbaar en in jaren 2021 en 2022 per jaar € 232 miljoen voor de mbo-instellingen. Tenslotte is in de jaren 2021 en 2023 per jaar € 200 miljoen beschikbaar voor het resultaatafhankelijk budget. Door verschillende kasschuiven zijn deze bedragen in de afgesproken jaren beschikbaar gekomen voor de mbo-instellingen.
 
 
 
 
 –
 Vanuit artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) is vanaf 2018 structureel € 9 miljoen overgeboekt naar artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie) voor wachtgelden voor het vo-deel van de aoc’s.
 
 
 –
 Daarnaast vindt er in 2018 een taakstelling van € 7,3 miljoen plaats op het Regionaal Investeringsfonds ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming op de begroting van OCW (zie ook algemene toelichting).
 
 
 –
 Bij het onderdeel gelijke kansen wordt er € 7,5 miljoen via een kasschuif van 2019 naar 2018 geschoven. Tenslotte wordt er vanuit de eindejaarsmarge 2017 € 5,3 miljoen in 2018 aan dit onderdeel toegevoegd.
 
 
 
 Subsidies
 
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 13,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:
 
 
 –
 Voor de regeling praktijkleren wordt uit latere jaren in totaal € 12 miljoen naar 2018 geschoven. Daarnaast vindt er in 2018 een taakstelling van € 7 miljoen plaats op de regeling praktijkleren ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming op de begroting van OCW (zie ook algemene toelichting).
 
 
 –
 Het budget voor Tel mee met taal is met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere doordat er in het Regeerakkoord Rutte III vanaf 2018 structureel € 5 miljoen beschikbaar is gesteld (zie ook algemene toelichting). Ook is het budget verhoogd met € 4,3 miljoen door verschillende overboekingen en een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge.
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 Het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 5,4 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 Voor het College voor Toetsen en Examens wordt een bedrag van € 6 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs).
 
 
 –
 Voor het Cito (Wet SLOA) wordt een bedrag van € 0,9 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs).
 
 
 –
 Daarnaast wordt aan het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 van € 1,5 miljoen structureel toegevoegd.
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 2 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 De bijdrage aan Caribisch Nederland wordt in 2018 met € 7,5 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting Caribisch Nederland.
 
 
 –
 Daarnaast wordt aan het budget voor bijdrage aan medeoverheden de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 van € 3,1 miljoen structureel toegevoegd.
 
 
 
 Art.nr. 6. Hoger Beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.967.916
 
 
 
 
 247.793
 
 
 
 
 3.215.709
 
 
 
 
 
 208.599
 
 
 
 
 3.424.308
 
 
 
 
 110.311
 
 
 
 
 126.331
 
 
 
 
 142.966
 
 
 
 
 158.682
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 – 16.488
 
 
 
 – 16.488
 
 
 
 – 13.032
 
 
 – 13.487
 
 
 – 14.023
 
 
 – 14.352
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.005.161
 
 
 
 
 135.337
 
 
 
 
 3.140.498
 
 
 
 
 
 120.531
 
 
 
 
 3.261.029
 
 
 
 
 120.320
 
 
 
 
 126.920
 
 
 
 
 140.123
 
 
 
 
 157.127
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.944.960
 
 
 
 
 135.337
 
 
 
 
 3.080.297
 
 
 
 
 
 105.878
 
 
 
 
 3.186.175
 
 
 
 
 103.063
 
 
 
 
 106.211
 
 
 
 
 119.374
 
 
 
 
 136.377
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 2.944.960
 
 
 135.337
 
 
 3.080.297
 
 
 
 105.876
 
 
 3.186.173
 
 
 100.385
 
 
 103.071
 
 
 114.042
 
 
 129.706
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.855.691
 
 
 133.815
 
 
 2.989.506
 
 
 
 104.149
 
 
 3.093.655
 
 
 98.654
 
 
 101.339
 
 
 112.308
 
 
 127.972
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 72.439
 
 
 1.522
 
 
 73.961
 
 
 
 1.730
 
 
 75.691
 
 
 1.731
 
 
 1.732
 
 
 1.734
 
 
 1.734
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
 
 
 16.830
 
 
 
 16.830
 
 
 
 – 3
 
 
 16.827
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2.678
 
 
 3.140
 
 
 5.332
 
 
 6.671
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Studievoorschot middelen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2.678
 
 
 3.140
 
 
 5.332
 
 
 6.671
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Profilering en zwaartepuntvorming
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.806
 
 
 
 
 
 – 169
 
 
 
 
 1.637
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling stimulering Bèta/techniek
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 1.806
 
 
 
 1.806
 
 
 
 – 169
 
 
 1.637
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschapppen
 
 
 
 
 14.080
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.080
 
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 14.283
 
 
 
 
 217
 
 
 
 
 219
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 14.080
 
 
 
 14.080
 
 
 
 203
 
 
 14.283
 
 
 217
 
 
 219
 
 
 195
 
 
 195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 44.315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 44.315
 
 
 
 
 
 14.619
 
 
 
 
 58.934
 
 
 
 
 17.040
 
 
 
 
 20.490
 
 
 
 
 20.554
 
 
 
 
 20.555
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
 
 
 31.769
 
 
 
 31.769
 
 
 
 14.194
 
 
 45.963
 
 
 16.744
 
 
 20.175
 
 
 20.244
 
 
 20.245
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Promotiebeurs voor leraren)
 
 
 9.026
 
 
 
 9.026
 
 
 
 212
 
 
 9.238
 
 
 213
 
 
 232
 
 
 232
 
 
 232
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 
 
 3.520
 
 
 
 3.520
 
 
 
 213
 
 
 3.733
 
 
 83
 
 
 83
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 208,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 88,1 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2018 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo (-) € 16,5 miljoen).
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2018 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2018 worden verplicht. Daarom worden deze (104,6 miljoen) verwerkt in het verplichtingenbudget 2018.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 105,9 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 •
 een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 33,6 miljoen uit de referentieraming 2018 (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 72,0 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 4,5 miljoen) van de regeerakkoordmiddelen toegepast onderzoek (zie het algemeen deel)
 
 
 •
 diverse overige mutaties (met name interne overboekingen naar andere beleidsartikelen) die het budget in totaal verlagen met € 4,2 miljoen.
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 –
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 14,6 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 10,5 miljoen) van de regeerakkoordmiddelen toegepast onderzoek (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 overheveling van middelen uit de Lerarenbeurs (€ 2 miljoen) naar het NRPO/SIA ten behoeve van het postdoc-programma;
 
 
 •
 toevoeging van middelen (+ € 1 miljoen) voor de samenwerking tussen stad en kennisinstellingen in het kader van de City Deal Kennis Maken;
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 1,1 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie het algemeen deel).
 
 
 
 
 Art.nr. 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.493.538
 
 
 
 
 260.405
 
 
 
 
 4.753.943
 
 
 
 
 
 334.153
 
 
 
 
 5.088.096
 
 
 
 
 187.192
 
 
 
 
 194.061
 
 
 
 
 206.035
 
 
 
 
 216.749
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 – 23.694
 
 
 – 23.694
 
 
 – 6.020
 
 
 – 5.787
 
 
 – 5.672
 
 
 – 5.756
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.483.810
 
 
 
 
 212.256
 
 
 
 
 4.696.066
 
 
 
 
 
 163.084
 
 
 
 
 4.859.150
 
 
 
 
 180.876
 
 
 
 
 189.550
 
 
 
 
 199.946
 
 
 
 
 211.568
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,95%
 
 
 
 
 
 
 99,99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.455.358
 
 
 
 
 212.256
 
 
 
 
 4.667.614
 
 
 
 
 
 161.298
 
 
 
 
 4.828.912
 
 
 
 
 180.065
 
 
 
 
 188.901
 
 
 
 
 199.370
 
 
 
 
 211.197
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 4.455.358
 
 
 212.256
 
 
 4.667.614
 
 
 
 161.296
 
 
 4.828.910
 
 
 178.517
 
 
 187.065
 
 
 196.252
 
 
 207.305
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 2.000.013
 
 
 92.256
 
 
 2.092.269
 
 
 
 102.962
 
 
 2.195.231
 
 
 120.116
 
 
 128.574
 
 
 137.640
 
 
 148.590
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.800.983
 
 
 120.000
 
 
 1.920.983
 
 
 
 42.453
 
 
 1.963.436
 
 
 42.485
 
 
 42.535
 
 
 42.616
 
 
 42.711
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 654.362
 
 
 
 654.362
 
 
 
 15.881
 
 
 670.243
 
 
 15.916
 
 
 15.956
 
 
 15.996
 
 
 16.004
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1.548
 
 
 1.836
 
 
 3.118
 
 
 3.892
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Studievoorschot middelen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1.548
 
 
 1.836
 
 
 3.118
 
 
 3.892
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Profilering en zwaartepuntvorming
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.995
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.995
 
 
 
 
 
 – 56
 
 
 
 
 3.939
 
 
 
 
 353
 
 
 
 
 278
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Open en online onderwijs
 
 
 1.600
 
 
 
 1.600
 
 
 
 – 24
 
 
 1.576
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 2.395
 
 
 
 2.395
 
 
 
 – 32
 
 
 2.363
 
 
 353
 
 
 278
 
 
 205
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.705
 
 
 
 
 
 182
 
 
 
 
 1.887
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 1.705
 
 
 
 1.705
 
 
 
 182
 
 
 1.887
 
 
 59
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 22.752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 22.752
 
 
 
 
 
 1.660
 
 
 
 
 24.412
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Organisaties conform tabel 6.6
 
 
 22.752
 
 
 
 22.752
 
 
 
 1.660
 
 
 24.412
 
 
 399
 
 
 371
 
 
 371
 
 
 371
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 
 De verplichtingen worden met € 334,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 171,1 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan universiteiten die in 2018 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo (-) € 23,7 miljoen).
 
 
 –
 Bijstelling van de verplichtingenraming doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2018 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2018 worden verplicht. Daarom worden deze (€ 194,8 miljoen) verwerkt in het verplichtingenbudget 2018.
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 161,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 •
 een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 58,0 miljoen uit de referentieraming 2018 (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 105,4 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie het algemeen deel);
 
 
 •
 diverse overige mutaties (met name interne overboekingen naar andere beleidsartikelen) die het budget in totaal verlagen met € 2,1 miljoen.
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 –
 Het budget voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
 
 
 •
 toevoeging van middelen (€ 1,1 miljoen.) aan het UAF in verband met een hogere instroom van vluchtelingen;
 
 
 •
 toevoeging van middelen (€ 0,2 miljoen) voor doorlopende werkzaamheden van het Nuffic in Turkije en Caribisch Nederland;
 
 
 •
 de doorverdeling (€ 0,4 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (zie het algemeen deel).
 
 
 
 
 Art.nr. 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11.116
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.116
 
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 11.923
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 783
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 11.716
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11.716
 
 
 
 
 
 927
 
 
 
 
 12.643
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 783
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 96,3%
 
 
 
 
 
 
 96,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 821
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 196
 
 
 
 196
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 overige incidentele subsidies
 
 
 25
 
 
 
 25
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 210
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 103
 
 
 
 103
 
 
 
 
 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 107
 
 
 
 107
 
 
 
 
 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EU-voorzitterschap
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 10.259
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.259
 
 
 
 
 
 842
 
 
 
 
 11.101
 
 
 
 
 782
 
 
 
 
 783
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 
 – 131
 
 
 4
 
 
 – 131
 
 
 – 131
 
 
 – 131
 
 
 – 131
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting EP-Nuffic
 
 
 3.793
 
 
 
 3.793
 
 
 
 82
 
 
 3.875
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.764
 
 
 
 2.764
 
 
 
 35
 
 
 2.799
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 
 76
 
 
 
 1
 
 
 77
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 
 368
 
 
 
 
 368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 DCIC
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 
 185
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 2.064
 
 
 
 2.064
 
 
 
 755
 
 
 2.819
 
 
 755
 
 
 755
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EU-programma's en activiteiten
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)
 
 
 804
 
 
 
 804
 
 
 
 100
 
 
 904
 
 
 57
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)
 
 
 426
 
 
 
 426
 
 
 
 
 426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training
 
 
 
 
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 1,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt doordat verplichtingen ten laste van het uitgavenbudget 2018 al in 2017 zijn aangegaan. Belangrijkste mutaties zijn de aanpassingen van Stichting Nuffic (€ -2,0 miljoen) en van Stichting Ons Erfdeel (€ -0,2 miljoen) die in 2017 zijn verplicht en in 2018 worden uitbetaald. Daarnaast is het budget voor het Agentschap Erasmus+ opgehoogd (€ 0,8 miljoen).
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdrage aan sociale fondsen
 Het budget voor het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training wordt per saldo met € 0,085 miljoen verhoogd. Deze mutatie is per abuis op het verkeerde instrument geboekt en was bedoeld voor het instrument bijdragen aan (inter)nationale organisaties. Dit wordt aangepast in de miljoenennota.
 
 Art.nr. 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 180.323
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 180.323
 
 
 
 
 
 – 10.359
 
 
 
 
 169.964
 
 
 
 
 – 1.050
 
 
 
 
 – 1.004
 
 
 
 
 – 1.084
 
 
 
 
 – 1.072
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 181.159
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 181.159
 
 
 
 
 
 – 10.359
 
 
 
 
 170.800
 
 
 
 
 – 1.050
 
 
 
 
 – 1.004
 
 
 
 
 – 1.084
 
 
 
 
 – 1.072
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 94,3%
 
 
 
 
 
 
 93,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 32.442
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 32.442
 
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 32.507
 
 
 
 
 814
 
 
 
 
 860
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 792
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 32.442
 
 
 0
 
 
 32.442
 
 
 
 65
 
 
 32.507
 
 
 814
 
 
 860
 
 
 780
 
 
 792
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 32.442
 
 
 
 32.442
 
 
 
 65
 
 
 32.507
 
 
 814
 
 
 860
 
 
 780
 
 
 792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 135.889
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 135.889
 
 
 
 
 
 – 11.196
 
 
 
 
 124.693
 
 
 
 
 – 2.104
 
 
 
 
 – 2.104
 
 
 
 
 – 2.104
 
 
 
 
 – 2.104
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Lerarenbeurs/zij-instroom
 
 
 122.642
 
 
 
 122.642
 
 
 
 – 10.560
 
 
 112.082
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 1.638
 
 
 
 1.638
 
 
 
 0
 
 
 1.638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verankering academische opleidingsschool
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijscoöperatie
 
 
 2.945
 
 
 
 2.945
 
 
 
 0
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 2.000
 
 
 
 2.000
 
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 6.664
 
 
 
 6.664
 
 
 
 – 636
 
 
 6.028
 
 
 – 104
 
 
 – 104
 
 
 – 104
 
 
 – 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.492
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.492
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.492
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.492
 
 
 
 3.492
 
 
 
 0
 
 
 3.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Leraren- en schoolleidersregister
 
 
 4.000
 
 
 
 4.000
 
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 5.336
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.336
 
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 6.108
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 5.336
 
 
 
 5.336
 
 
 
 772
 
 
 6.108
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 10,4 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 11,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van het budget voor de lerarenbeurs en zij-instroom met € 10,6 miljoen.
 
 
 •
 Het plafond van de lerarenbeurs is incidenteel in 2018 met € 10,0 miljoen verlaagd ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming; zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 Er is € 2,0 miljoen overgeheveld naar artikel 6 ten behoeve van het postdoc-programma.
 
 
 •
 Voor de regeling zij-instroom is € 1,4 miljoen ontvangen van artikel 1.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 3,0 miljoen verhoogd op basis van realisatiegegevens van de afgelopen jaren (zie de toelichting in het algemene deel).
 
 Art.nr. 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.373.215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.373.215
 
 
 
 
 
 145.861
 
 
 
 
 5.519.076
 
 
 
 
 159.218
 
 
 
 
 129.672
 
 
 
 
 134.429
 
 
 
 
 139.267
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.373.215
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.373.215
 
 
 
 
 
 145.861
 
 
 
 
 5.519.076
 
 
 
 
 159.218
 
 
 
 
 129.672
 
 
 
 
 134.429
 
 
 
 
 139.267
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 2.252.834
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.252.834
 
 
 
 
 
 38.042
 
 
 
 
 2.290.876
 
 
 
 
 56.559
 
 
 
 
 33.323
 
 
 
 
 32.074
 
 
 
 
 31.276
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 533.880
 
 
 0
 
 
 533.880
 
 
 
 – 9.517
 
 
 524.363
 
 
 – 9.453
 
 
 – 14.245
 
 
 – 15.775
 
 
 – 17.742
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 1.075.269
 
 
 
 1.075.269
 
 
 
 80.016
 
 
 1.155.285
 
 
 28.751
 
 
 – 4.762
 
 
 – 7.430
 
 
 – 477
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 – 541.389
 
 
 
 – 541.389
 
 
 
 – 89.533
 
 
 – 630.922
 
 
 – 38.204
 
 
 – 9.483
 
 
 – 8.345
 
 
 – 17.265
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 804.037
 
 
 0
 
 
 804.037
 
 
 
 16.362
 
 
 820.399
 
 
 7.656
 
 
 4.468
 
 
 3.954
 
 
 3.601
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 618.438
 
 
 
 618.438
 
 
 
 19.589
 
 
 638.027
 
 
 20.758
 
 
 21.584
 
 
 21.537
 
 
 20.610
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 185.599
 
 
 
 185.599
 
 
 
 – 3.227
 
 
 182.372
 
 
 – 13.102
 
 
 – 17.116
 
 
 – 17.583
 
 
 – 17.009
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 742.473
 
 
 0
 
 
 742.473
 
 
 
 – 5.353
 
 
 737.120
 
 
 34.327
 
 
 27.760
 
 
 42.476
 
 
 49.196
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 867.313
 
 
 
 867.313
 
 
 
 – 12.748
 
 
 854.565
 
 
 22.792
 
 
 7.855
 
 
 9.084
 
 
 11.185
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 667.203
 
 
 
 667.203
 
 
 
 51.633
 
 
 718.836
 
 
 41.303
 
 
 47.665
 
 
 60.457
 
 
 66.436
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 792.043
 
 
 
 – 792.043
 
 
 
 – 44.238
 
 
 – 836.281
 
 
 – 29.768
 
 
 – 27.760
 
 
 – 27.065
 
 
 – 28.425
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 172.444
 
 
 0
 
 
 172.444
 
 
 
 36.550
 
 
 208.994
 
 
 24.029
 
 
 15.340
 
 
 1.419
 
 
 – 3.779
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige uitgaven relevant (R)
 
 
 79.087
 
 
 
 79.087
 
 
 
 26.265
 
 
 105.352
 
 
 10.995
 
 
 10.995
 
 
 10.995
 
 
 10.995
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 4.031
 
 
 
 4.031
 
 
 
 – 360
 
 
 3.671
 
 
 – 582
 
 
 – 835
 
 
 – 1.125
 
 
 – 1.455
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 89.326
 
 
 
 89.326
 
 
 
 10.645
 
 
 99.971
 
 
 13.616
 
 
 5.180
 
 
 – 8.451
 
 
 – 13.319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 3.014.916
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.014.916
 
 
 
 
 
 109.147
 
 
 
 
 3.124.063
 
 
 
 
 104.245
 
 
 
 
 95.603
 
 
 
 
 101.375
 
 
 
 
 106.953
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 2.670.455
 
 
 
 2.670.455
 
 
 
 75.078
 
 
 2.745.533
 
 
 79.526
 
 
 91.177
 
 
 95.058
 
 
 102.140
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 344.461
 
 
 
 344.461
 
 
 
 34.069
 
 
 378.530
 
 
 24.719
 
 
 4.426
 
 
 6.317
 
 
 4.813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 105.465
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 105.465
 
 
 
 
 
 – 1.328
 
 
 
 
 104.137
 
 
 
 
 – 1.586
 
 
 
 
 746
 
 
 
 
 980
 
 
 
 
 1.038
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 105.465
 
 
 
 105.465
 
 
 
 – 1.328
 
 
 104.137
 
 
 – 1.586
 
 
 746
 
 
 980
 
 
 1.038
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 896.903
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 896.903
 
 
 
 
 
 – 46.627
 
 
 
 
 850.276
 
 
 
 
 – 51.080
 
 
 
 
 – 59.375
 
 
 
 
 – 64.728
 
 
 
 
 – 72.140
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Ontvangen rente en relevant hoofdsom (R)
 
 
 107.886
 
 
 
 107.886
 
 
 
 – 11.359
 
 
 96.527
 
 
 – 12.561
 
 
 – 11.940
 
 
 – 8.530
 
 
 – 3.510
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 81.559
 
 
 
 81.559
 
 
 
 – 14
 
 
 81.545
 
 
 – 14
 
 
 486
 
 
 986
 
 
 1.486
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 707.458
 
 
 
 707.458
 
 
 
 – 35.254
 
 
 672.204
 
 
 – 38.505
 
 
 – 47.921
 
 
 – 57.184
 
 
 – 70.116
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting instrumenten (algemeen):
 Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen.
 De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 De verplichtingen worden met € 38,0 miljoen verhoogd. Het verschil wordt veroorzaakt door:
 
 
 –
 De basisbeurs wordt per saldo met € 9,5 miljoen verlaagd. Dit bestaat uit enerzijds een verhoging van de relevante uitgaven met € 80 miljoen en anderzijds een verlaging van de niet-relevante uitgaven met € 89,5 miljoen.
 
 
 •
 Relevante uitgaven: dit betreft met name hogere omzettingen dan geraamd. Dit is in zowel het mbo als het ho het geval. In het mbo zijn de omzettingen € 12 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt mede veroorzaakt door Focus op Vakmanschap (het verkorten van vierjarige opleidingen naar driejarige opleidingen) waardoor in 2017 extra veel deelnemers een diploma hebben gehaald met meer omzettingen in 2018 tot gevolg. In het hoger onderwijs zijn de omzettingen in het hbo bijna € 38 miljoen hoger en in het wo ruim € 28 miljoen hoger. Dit is het gevolg van meer afgestudeerden. Het boeggolf effect voor het studievoorschot ligt hier grotendeels aan ten grondslag.
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven: dit betreffen tegenboekingen op de omzettingen. In eerste instantie worden toekenningen niet-relevant geboekt. Zodra de omzettingen plaatsvinden, moet het niet-relevante saldo worden verlaagd met het bedrag aan omzettingen. Dit is de tegenboeking.
 
 
 
 
 –
 De aanvullende beurs wordt per saldo met € 16,4 miljoen verhoogd. Dit bestaat uit een verhoging van de relevante uitgaven met
 
 
 –
 € 19,6 miljoen en een verlaging van de niet-relevante uitgaven met € 3,2 miljoen. Evenals bij de basisbeurs het geval was, hebben ook bij de aanvullende beurs meer omzettingen plaatsgevonden. Dit is om dezelfde redenen als bij de basisbeurs (Focus op Vakmanschap voor het mbo en het boeggolf effect voor het ho) het geval.
 
 
 •
 De relevante uitgaven: met name in het hbo zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Allereerst door hogere omzettingen (bijna € 9,5 miljoen), maar ook door hogere uitgaven aan aanvullende beurs in de eerste 5 maanden (de eerste 5 maanden aanvullende beurs zijn in het hoger onderwijs gift). Deze zijn omhoog bijgesteld met bijna € 2,7 miljoen. Dit laatste is het gevolg van de hogere referentieraming en dus een hoger studentenaantal.
 
 
 •
 De niet-relevante uitgaven: dit betreffen, evenals bij de basisbeurs, tegenboekingen op de omzettingen in het hbo (verlaging van € 9,5 miljoen). Daarnaast zijn er hogere toekenningen in zowel het hbo (€ 8,4 miljoen) als wo (€ 3,4 miljoen). Dit komt door hogere aantallen als gevolg van de hogere referentieraming. Ook het gemiddelde bedrag van een aanvullende beurs is iets hoger.
 
 
 
 
 –
 De reisvoorziening wordt per saldo met € 5,3 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 De bijdrage aan de vervoersbedrijven is verlaagd met € 12,7 miljoen. De verlaging wordt veroorzaakt door lagere prijzen dan aanvankelijk geraamd.
 
 
 •
 De omzettingen zijn met € 51,6 miljoen naar boven bijgesteld. Het hoger onderwijs draagt met name bij aan deze opwaartse bijstelling. Ook hier speelt het boeggolfeffect een grote rol in de omzettingen (zie ook de bijstelling van de basisbeurs).
 
 
 •
 De toekenningen zijn met € 44,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft een tegenboeking waarmee voorkomen wordt dat de waarde van de OV-kaart dubbel geboekt wordt (enerzijds door toekenning aan de student, anderzijds door de betaling aan de OV-bedrijven). Doordat het een tegenboeking betreft, betekent deze negatieve mutatie dus eigenlijk een hoger bedrag aan prestatiebeurs toekenningen. Deze toename in de toekenningen is zichtbaar in zowel het mbo (zowel bol 18- en bol 18+) als het ho (zowel hbo als wo). De referentieraming zorgt voor hogere aantallen en de realisatie 2017 voor een hogere prijs en deels ook hogere aantallen. Beide hebben effect op de uitgaven.
 
 
 •
 De overige uitgaven worden per saldo met € 36,5 miljoen verhoogd. Deze post bestaat uit relevante overige uitgaven, niet-relevante overige uitgaven en uitgaven aan Caribisch Nederland.
 
 
 •
 Relevante overige uitgaven: de relevante overige uitgaven zijn met € 26,3 miljoen omhoog bijgesteld. Dit betreffen met name technische bijstellingen. Hieronder vallen onder andere kwijtscheldingen (na verloop van de 15-jaarstermijn bijvoorbeeld) die hoger uit vallen dan verwacht.
 
 
 •
 Niet-relevante overige uitgaven: de niet-relevante overige uitgaven zijn met € 10,6 miljoen omhoog bijgesteld. Ook dit betreft met name afboekingen op niet-relevante kwijtscheldingen.
 
 
 •
 Caribisch Nederland: de uitgaven zijn met € 0,4 miljoen naar beneden bijgesteld.
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 Er wordt per saldo naar verwachting € 109,1 miljoen meer uitgegeven aan leningen dan geraamd:
 
 
 –
 De uitgaven aan de rentedragende lening (NR) zijn opgehoogd met € 75,1 miljoen. Dit is het gevolg van enerzijds een hogere referentieraming en anderzijds hogere gerealiseerde leningen.
 
 
 –
 De uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn opgehoogd met € 34,1 miljoen. Deze bijstelling is gebaseerd op realisatiegegevens en hogere aantallen als gevolg van een hogere referentieraming.
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met € 1,3 miljoen verlaagd.
 Ontvangsten
 
 
 –
 Het ontvangstenbudget wordt met € 46,6 miljoen verlaagd. Dit betreft drie posten, te weten: ontvangen rente en relevante hoofdsom (relevant), kortlopende vorderingen, en terugontvangen hoofdsom (niet-relevant).
 
 
 •
 Ontvangen rente en relevante hoofdsom: deze post is met € 11,4 miljoen verlaagd. Dit betreft lagere rente ontvangsten als gevolg van de lage rente.
 
 
 •
 Kortlopende vorderingen: deze post is nagenoeg gelijk gebleven (- € 0,1 miljoen).
 
 
 •
 Terugontvangen hoofdsom (niet relevant): deze post is met € 35,3 miljoen verlaagd op basis van de realisaties in 2017.
 
 
 
 
 Art.nr. 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 89.501
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.501
 
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 93.701
 
 
 
 
 3.873
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.810
 
 
 
 
 4.267
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 89.501
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 89.501
 
 
 
 
 
 4.200
 
 
 
 
 93.701
 
 
 
 
 3.873
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.810
 
 
 
 
 4.267
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 73.889
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 73.889
 
 
 
 
 
 3.844
 
 
 
 
 77.733
 
 
 
 
 3.577
 
 
 
 
 3.432
 
 
 
 
 3.515
 
 
 
 
 3.966
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 5.392
 
 
 0
 
 
 5.392
 
 
 
 576
 
 
 5.968
 
 
 576
 
 
 576
 
 
 576
 
 
 576
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 3.327
 
 
 
 3.327
 
 
 
 414
 
 
 3.741
 
 
 414
 
 
 414
 
 
 414
 
 
 414
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 2.065
 
 
 
 2.065
 
 
 
 162
 
 
 2.227
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 162
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 68.497
 
 
 0
 
 
 68.497
 
 
 
 3.268
 
 
 71.765
 
 
 3.001
 
 
 2.856
 
 
 2.939
 
 
 3.390
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 6.148
 
 
 
 6.148
 
 
 
 235
 
 
 6.383
 
 
 245
 
 
 265
 
 
 311
 
 
 362
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 57.411
 
 
 
 57.411
 
 
 
 2.818
 
 
 60.229
 
 
 2.583
 
 
 2.390
 
 
 2.404
 
 
 2.774
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 4.442
 
 
 
 4.442
 
 
 
 – 321
 
 
 4.121
 
 
 – 363
 
 
 – 336
 
 
 – 312
 
 
 – 283
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 496
 
 
 
 496
 
 
 
 536
 
 
 1.032
 
 
 536
 
 
 537
 
 
 536
 
 
 537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 15.612
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.612
 
 
 
 
 
 356
 
 
 
 
 15.968
 
 
 
 
 296
 
 
 
 
 294
 
 
 
 
 295
 
 
 
 
 301
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 15.612
 
 
 
 15.612
 
 
 
 356
 
 
 15.968
 
 
 296
 
 
 294
 
 
 295
 
 
 301
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.415
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.415
 
 
 
 
 
 1.270
 
 
 
 
 3.685
 
 
 
 
 1.253
 
 
 
 
 1.224
 
 
 
 
 1.215
 
 
 
 
 1.223
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 17- (R)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 18+ (R)
 
 
 85
 
 
 
 85
 
 
 
 73
 
 
 158
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 
 
 
 –
 
 
 VO 18+ (R)
 
 
 2.330
 
 
 
 2.330
 
 
 
 1.197
 
 
 3.527
 
 
 1.180
 
 
 1.151
 
 
 1.142
 
 
 1.150
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdracht
 
 
 –
 De raming wordt per saldo met € 3,8 miljoen verhoogd.
 
 
 •
 Er zijn meer meerderjarige leerlingen in het voortgezet onderwijs die een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten aanvragen.
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor DUO wordt per saldo met € 0,4 miljoen verhoogd.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 1,3 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.
 Art.nr. 13. Lesgeld
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 6.672
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 6.672
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.555
 
 
 
 
 
 117
 
 
 
 
 6.672
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 125
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 118
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 6.555
 
 
 
 6.555
 
 
 
 117
 
 
 6.672
 
 
 129
 
 
 125
 
 
 122
 
 
 118
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 238.269
 
 
 
 
 
 238.269
 
 
 
 
 
 – 580
 
 
 
 
 237.689
 
 
 
 
 – 2.167
 
 
 
 
 – 2.192
 
 
 
 
 – 1.886
 
 
 
 
 – 2.110
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdrage aan agentschappen
 Het budget voor DUO wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 0,6 miljoen verlaagd.
 Art.nr. 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 14 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 388.142
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 398.142
 
 
 
 
 
 73.298
 
 
 
 
 471.440
 
 
 
 
 90.986
 
 
 
 
 81.294
 
 
 
 
 56.720
 
 
 
 
 32.169
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 – 2.954
 
 
 – 2.954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 777.883
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 787.883
 
 
 
 
 
 76.252
 
 
 
 
 864.135
 
 
 
 
 90.986
 
 
 
 
 81.294
 
 
 
 
 56.720
 
 
 
 
 32.169
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 98,0%
 
 
 
 
 
 
 95,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 687.242
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 697.242
 
 
 
 
 
 22.880
 
 
 
 
 720.122
 
 
 
 
 55.736
 
 
 
 
 56.736
 
 
 
 
 48.357
 
 
 
 
 30.407
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 401.387
 
 
 10.000
 
 
 411.387
 
 
 
 22.218
 
 
 433.605
 
 
 26.265
 
 
 26.265
 
 
 26.504
 
 
 26.504
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 238.881
 
 
 10.000
 
 
 248.881
 
 
 
 6.729
 
 
 255.610
 
 
 8.576
 
 
 8.576
 
 
 8.815
 
 
 8.815
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 162.506
 
 
 
 162.506
 
 
 
 15.489
 
 
 177.995
 
 
 17.689
 
 
 17.689
 
 
 17.689
 
 
 17.689
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Erfgoedwet
 
 
 121.238
 
 
 0
 
 
 121.238
 
 
 
 602
 
 
 121.840
 
 
 602
 
 
 602
 
 
 602
 
 
 602
 
 
 
 
 
 
 Huisvesting
 
 
 81.665
 
 
 
 81.665
 
 
 
 0
 
 
 81.665
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud collecties
 
 
 39.573
 
 
 
 39.573
 
 
 
 602
 
 
 40.175
 
 
 602
 
 
 602
 
 
 602
 
 
 602
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 46.099
 
 
 0
 
 
 46.099
 
 
 
 – 46.099
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
 
 
 22.629
 
 
 
 22.629
 
 
 
 – 22.629
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Digitale openbare bibliotheek
 
 
 12.200
 
 
 
 12.200
 
 
 
 – 12.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
 
 
 11.270
 
 
 
 11.270
 
 
 
 – 11.270
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 68.469
 
 
 
 68.469
 
 
 
 52.740
 
 
 121.209
 
 
 43.350
 
 
 36.850
 
 
 17.950
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 24.647
 
 
 
 24.647
 
 
 
 130
 
 
 24.777
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Flankerend beleid huisvesting
 
 
 7.902
 
 
 
 7.902
 
 
 
 – 1.329
 
 
 6.573
 
 
 – 1.329
 
 
 – 1.329
 
 
 – 1.329
 
 
 – 1.329
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 17.500
 
 
 
 17.500
 
 
 
 – 5.382
 
 
 12.118
 
 
 – 13.282
 
 
 – 5.782
 
 
 4.500
 
 
 4.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 37.529
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 37.529
 
 
 
 
 
 45.735
 
 
 
 
 83.264
 
 
 
 
 31.002
 
 
 
 
 20.502
 
 
 
 
 4.318
 
 
 
 
 1.746
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 8.684
 
 
 
 8.684
 
 
 
 5.000
 
 
 13.684
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 7.155
 
 
 
 7.155
 
 
 
 2.017
 
 
 9.172
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 3.350
 
 
 
 3.350
 
 
 
 0
 
 
 3.350
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Creatieve Industrie
 
 
 1.975
 
 
 
 1.975
 
 
 
 5.500
 
 
 7.475
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Erfgoed en ruimte
 
 
 3.500
 
 
 
 3.500
 
 
 
 448
 
 
 3.948
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma ondernemerschap
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 1.499
 
 
 1.499
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 12.865
 
 
 
 12.865
 
 
 
 31.271
 
 
 44.136
 
 
 17.502
 
 
 12.502
 
 
 2.318
 
 
 – 254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.079
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.079
 
 
 
 
 
 6.928
 
 
 
 
 17.007
 
 
 
 
 4.348
 
 
 
 
 4.178
 
 
 
 
 4.178
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 2.127
 
 
 
 2.127
 
 
 
 – 161
 
 
 1.966
 
 
 – 30
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 – 200
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 3.717
 
 
 
 3.717
 
 
 
 3.079
 
 
 6.796
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archeologie
 
 
 865
 
 
 
 865
 
 
 
 1.871
 
 
 2.736
 
 
 4.028
 
 
 4.028
 
 
 4.028
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Erfgoed en Ruimte
 
 
 2.500
 
 
 
 2.500
 
 
 
 – 470
 
 
 2.030
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige opdrachten
 
 
 870
 
 
 
 870
 
 
 
 2.609
 
 
 3.479
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 40.307
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.307
 
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 40.958
 
 
 
 
 – 158
 
 
 
 
 – 180
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 – 192
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 25.778
 
 
 
 25.778
 
 
 
 1.449
 
 
 27.227
 
 
 706
 
 
 715
 
 
 691
 
 
 691
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Archief Programma
 
 
 14.529
 
 
 
 14.529
 
 
 
 – 798
 
 
 13.731
 
 
 – 864
 
 
 – 895
 
 
 – 882
 
 
 – 883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.726
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.726
 
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 2.784
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 2726
 
 
 
 2.726
 
 
 
 58
 
 
 2.784
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 58
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 494
 
 
 
 
 
 6.185
 
 
 
 
 6.679
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 73,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voor € 76,3 miljoen veroorzaakt door de begrotingsmutaties op de uitgaven. De garantieverplichtingen worden per saldo met € 2,9 miljoen verlaagd in verband met meer vervallen garanties dan toegekend in het eerste kwartaal 2018.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor de Culturele basisinfrastructuur wordt per saldo met € 22,2 miljoen verhoogd als gevolg van:
 
 
 •
 De toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2018 (€ 15,7 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 De toevoeging van de middelen uit het regeerakkoord (G40) voor Cultuur aan de OCW-begroting (€ 6,1 miljoen): Zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 De toevoeging van overige mutaties voor € 0,4 miljoen.
 
 
 
 
 –
 Het budget voor de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen wordt per saldo verlaagd met € 46,1 miljoen, doordat middelen voor subsidieverlening aan de Koninklijke Bibliotheek op basis van deze Wet zijn overgeboekt naar begrotingsartikel 16 Onderzoek- en Wetenschapsbeleid.
 
 
 –
 Het budget voor de monumentenzorg wordt per saldo met € 52,7 miljoen verhoogd als gevolg van:
 
 
 •
 De toevoeging van de middelen van het regeerakkoord (G43) voor intensivering erfgoed en monumenten aan de OCW-begroting (€ 63 miljoen); Zie de toelichting in het algemene deel.
 
 
 •
 Een overboeking aan het Provinciefonds voor monumenten in het aardbevingsgebied voor € 4 miljoen.
 
 
 •
 Overboeking naar het financieel instrument opdrachten van de uitvoeringskosten monumentenzorg voor o.a. de locaties Amsterdam/Lelystad, herstel molenroeden en berging van de Rooswijk voor € 6,3 miljoen.
 
 
 
 
 –
 Het budget voor Cultuureducatie met Kwaliteit wordt per saldo met € 5,4 miljoen verlaagd als gevolg van:
 
 
 •
 Overboeking van € 7,5 miljoen naar het begrotingsartikel 1 Primair onderwijs voor de Prestatiebox Cultuureducatie.
 
 
 •
 De toevoeging van de middelen uit het regeerakkoord (G40) voor Cultuur aan de OCW-begroting (€ 1,9 miljoen): zie de toelichting in het algemene deel. De middelen zijn bedoeld voor museumbezoek door scholen.
 
 
 •
 De toevoeging van overige mutaties voor € 0,2 miljoen.
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor Verbreden inzet cultuur wordt met € 5 miljoen verhoogd door toevoeging van de middelen uit het regeerakkoord (G40) voor Cultuur aan de OCW-begroting (€ 5 miljoen): zie de toelichting in het algemene deel. De middelen zijn bedoeld voor de Impuls muziekonderwijs.
 
 
 –
 Het budget voor Creatieve Industrie wordt met € 5,5 miljoen verhoogd door toevoeging van de middelen van het regeerakkoord (G43) voor intensivering erfgoed en monumenten aan de OCW-begroting: zie de toelichting in het algemene deel. De middelen zijn bedoeld voor Restauratie en digitalisering ontwerptekeningen van Het Nederlands Instituut (HNI).
 
 
 –
 Het budget voor Specifiek cultuurbeleid wordt per saldo met € 31,3 miljoen verhoogd als gevolg van:
 
 
 •
 De toevoeging van de middelen van het regeerakkoord (G43) voor intensivering erfgoed en monumenten aan de OCW-begroting (€ 27,2 miljoen): zie de toelichting in het algemene deel. De middelen zijn bedoeld voor verhoging van het museaal aankoopfonds (€ 25 miljoen), voor archeologie (€ 0,8 miljoen) en voor maatschappelijke ontwikkelingen in de erfgoedsector (€ 1,4 miljoen).
 
 
 •
 De toevoeging van middelen uit desaldering van vorderingen op de bestemmingsfondsen musea (motie Van Veen) voor € 5,7 miljoen.
 
 
 •
 Een verlaging door overige mutaties voor een bedrag van € 1,6 miljoen.
 
 
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 6,9 miljoen verhoogd door met name een overboeking uit het financieel instrument bekostiging, onderdeel monumentenzorg (zie toelichting bij bekostiging).
 Ontvangsten
 
 
 –
 Het ontvangstenbudget wordt met € 6,2 miljoen verhoogd als gevolg van:
 
 
 •
 desaldering van de ontvangst van middelen van de rijksmusea uit de vordering bestemmingsfondsen musea (motie Van Veen) voor € 5,7 miljoen;
 
 
 •
 afroming van het eigen vermogen van het Nationaal Archief voor € 0,5 miljoen.
 
 
 
 
 Art.nr. 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 15 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 989.426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 989.426
 
 
 
 
 
 – 11.678
 
 
 
 
 977.748
 
 
 
 
 8.217
 
 
 
 
 8.496
 
 
 
 
 6.509
 
 
 
 
 6.489
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 989.426
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 989.426
 
 
 
 
 
 – 11.678
 
 
 
 
 977.748
 
 
 
 
 8.217
 
 
 
 
 8.496
 
 
 
 
 6.509
 
 
 
 
 6.489
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 983.679
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 983.679
 
 
 
 
 
 – 12.288
 
 
 
 
 971.391
 
 
 
 
 7.713
 
 
 
 
 7.992
 
 
 
 
 6.005
 
 
 
 
 5.985
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 892.605
 
 
 0
 
 
 892.605
 
 
 
 45.795
 
 
 938.400
 
 
 25.730
 
 
 25.730
 
 
 25.730
 
 
 25.730
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 751.870
 
 
 
 751.870
 
 
 
 42.043
 
 
 793.913
 
 
 25.730
 
 
 25.730
 
 
 25.730
 
 
 25.730
 
 
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 140.735
 
 
 
 140.735
 
 
 
 3.752
 
 
 144.487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 64.453
 
 
 0
 
 
 64.453
 
 
 
 – 25.199
 
 
 39.254
 
 
 – 25.730
 
 
 – 25.730
 
 
 – 25.730
 
 
 – 25.730
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 16.144
 
 
 
 16.144
 
 
 
 215
 
 
 16.359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 25.730
 
 
 
 25.730
 
 
 
 – 25.730
 
 
 0
 
 
 – 25.730
 
 
 – 25.730
 
 
 – 25.730
 
 
 – 25.730
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 22.579
 
 
 
 22.579
 
 
 
 316
 
 
 22.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 13.263
 
 
 0
 
 
 13.263
 
 
 
 5.133
 
 
 18.396
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 
 
 2.105
 
 
 
 2.105
 
 
 
 4.929
 
 
 7.034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
 
 
 8.113
 
 
 
 8.113
 
 
 
 161
 
 
 8.274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.498
 
 
 
 1.498
 
 
 
 21
 
 
 1.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 1.547
 
 
 
 1.547
 
 
 
 22
 
 
 1.569
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve
 
 
 12.858
 
 
 
 12.858
 
 
 
 – 37.987
 
 
 – 25.129
 
 
 7.893
 
 
 8.172
 
 
 6.185
 
 
 6.165
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 – 30
 
 
 470
 
 
 – 180
 
 
 – 180
 
 
 – 180
 
 
 – 180
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 919
 
 
 
 
 
 – 270
 
 
 
 
 649
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidies
 
 
 919
 
 
 
 919
 
 
 
 – 270
 
 
 649
 
 
 – 25
 
 
 – 25
 
 
 – 25
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Opdrachten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 4.793
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.793
 
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 5.218
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 4.793
 
 
 
 4.793
 
 
 
 425
 
 
 5.218
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 35
 
 
 
 35
 
 
 
 25
 
 
 60
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 206.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 206.500
 
 
 
 
 
 – 27.175
 
 
 
 
 179.325
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor Bekostiging wordt per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 de toevoeging van middelen uit het regeerakkoord voor Journalistiek aan de OCW-begroting(€ 4,9 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel;
 
 
 •
 de toevoeging van prijsbijstelling 2018(€ 10,4 miljoen); zie de toelichting in het algemene deel;
 
 
 •
 een hogere onttrekking een de Algemeen Mediareserve als gevolg van een lagere raming van de reclameopbrengsten (-/- € 28,4 miljoen);
 
 
 •
 overige mutaties (€ 0,8 miljoen).
 
 
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 27,1 miljoen verlaagd. De belangrijkste reden hiervan is de gedaalde raming van de reclameopbrengsten van € 28,4 miljoen. Daarnaast zijn er overige mutaties ter hoogte van € 1,3 miljoen.
 Art.nr. 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 16 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.030.906
 
 
 
 
 – 3.597
 
 
 
 
 1.030.264
 
 
 
 
 
 200.217
 
 
 
 
 1.227.526
 
 
 
 
 225.803
 
 
 
 
 222.963
 
 
 
 
 223.381
 
 
 
 
 222.181
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.009.038
 
 
 
 
 – 642
 
 
 
 
 1.008.396
 
 
 
 
 
 197.547
 
 
 
 
 1.205.943
 
 
 
 
 225.803
 
 
 
 
 222.963
 
 
 
 
 223.381
 
 
 
 
 222.181
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 99,6%
 
 
 
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 881.513
 
 
 
 
 – 642
 
 
 
 
 880.871
 
 
 
 
 
 204.003
 
 
 
 
 1.084.874
 
 
 
 
 230.952
 
 
 
 
 228.112
 
 
 
 
 228.380
 
 
 
 
 227.180
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 630.100
 
 
 – 642
 
 
 629.458
 
 
 
 171.696
 
 
 801.154
 
 
 190.160
 
 
 222.160
 
 
 222.010
 
 
 222.010
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO
 
 
 494.761
 
 
 – 642
 
 
 494.119
 
 
 
 124.560
 
 
 618.679
 
 
 189.123
 
 
 221.123
 
 
 220.973
 
 
 220.973
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KNAW
 
 
 88.786
 
 
 0
 
 
 88.786
 
 
 
 352
 
 
 89.138
 
 
 352
 
 
 352
 
 
 352
 
 
 352
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KB
 
 
 46.553
 
 
 0
 
 
 46.553
 
 
 
 46.784
 
 
 93.337
 
 
 685
 
 
 685
 
 
 685
 
 
 685
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 251.413
 
 
 0
 
 
 251.413
 
 
 
 32.307
 
 
 283.720
 
 
 40.792
 
 
 5.952
 
 
 6.370
 
 
 5.170
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 160.885
 
 
 0
 
 
 160.885
 
 
 
 0
 
 
 160.885
 
 
 10.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 55.380
 
 
 0
 
 
 55.380
 
 
 
 30.000
 
 
 85.380
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal RG onderwijsonderzoek
 
 
 21.501
 
 
 0
 
 
 21.501
 
 
 
 2.307
 
 
 23.808
 
 
 792
 
 
 952
 
 
 1.370
 
 
 170
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.944
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.944
 
 
 
 
 
 – 1.641
 
 
 
 
 25.303
 
 
 
 
 – 323
 
 
 
 
 – 323
 
 
 
 
 – 173
 
 
 
 
 – 173
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting NLBIF
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 
 0
 
 
 550
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Naturalis Biodiversity Center
 
 
 6.265
 
 
 
 6.265
 
 
 
 0
 
 
 6.265
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 BPRC
 
 
 9.608
 
 
 0
 
 
 9.608
 
 
 
 0
 
 
 9.608
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NCWT/NEMO
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 
 0
 
 
 3.366
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STT
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting AAP
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 5.902
 
 
 0
 
 
 5.902
 
 
 
 – 1.641
 
 
 4.261
 
 
 – 323
 
 
 – 323
 
 
 – 173
 
 
 – 173
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 304
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Opdrachten
 
 
 304
 
 
 0
 
 
 304
 
 
 
 11
 
 
 315
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 770
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 770
 
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 944
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 279
 
 
 
 279
 
 
 
 1
 
 
 280
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 491
 
 
 
 491
 
 
 
 173
 
 
 664
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 99.507
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 99.507
 
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 94.507
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBC
 
 
 853
 
 
 0
 
 
 853
 
 
 
 0
 
 
 853
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EMBL
 
 
 5.198
 
 
 0
 
 
 5.198
 
 
 
 0
 
 
 5.198
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESA
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 31.065
 
 
 
 0
 
 
 31.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 CERN
 
 
 49.800
 
 
 0
 
 
 49.800
 
 
 
 – 5.000
 
 
 44.800
 
 
 – 5.000
 
 
 – 5.000
 
 
 – 5.000
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ESO
 
 
 10.019
 
 
 0
 
 
 10.019
 
 
 
 0
 
 
 10.019
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 2.572
 
 
 
 0
 
 
 2.572
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 101
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 46,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 –
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 53,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutatie:
 
 
 •
 Interne overboeking van het budget ad € 46,1 miljoen voor de WSOB van artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.
 
 
 •
 Voor de Regeerakkoord middelen verwijs ik u naar het algemene deel.
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 –
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,6 miljoen verlaagd.
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 –
 Het budget voor (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 5,0 miljoen verlaagd.
 
 
 •
 Een verlaging van € 5,0 miljoen van de contributie van CERN in verband met een gunstige wisselkoers van de Zwitserse frank ten opzichte van de Euro.
 
 
 
 
 
 Art.nr. 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 25 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.831
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.831
 
 
 
 
 
 – 533
 
 
 
 
 5.298
 
 
 
 
 335
 
 
 
 
 – 26
 
 
 
 
 93
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 15.444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.444
 
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 15.894
 
 
 
 
 786
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 273
 
 
 
 
 274
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 66,4%
 
 
 
 
 
 
 79,4%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 8.270
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 270
 
 
 8.270
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 8.000
 
 
 
 8.000
 
 
 
 270
 
 
 8.270
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.614
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.614
 
 
 
 
 
 349
 
 
 
 
 3.963
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 1.623
 
 
 0
 
 
 1.623
 
 
 
 0
 
 
 1.623
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 678
 
 
 
 678
 
 
 
 
 678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 945
 
 
 
 945
 
 
 
 
 945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling Gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
 
 
 1.991
 
 
 
 1.991
 
 
 
 349
 
 
 2.340
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 668
 
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 668
 
 
 
 668
 
 
 
 487
 
 
 1.155
 
 
 487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs/DUS-I
 
 
 132
 
 
 
 132
 
 
 
 4
 
 
 136
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 – 660
 
 
 
 
 2.340
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 – 660
 
 
 2.340
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gender- en LHBTI-gelijkheid
 
 
 3.000
 
 
 
 3.000
 
 
 
 – 660
 
 
 2.340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBTI
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 0,5 miljoen verlaagd.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bijdrage aan medeoverheden
 Het budget wordt per saldo met € 0,7 miljoen verlaagd.
 
 
 
 c.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Art.nr. 91. Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 1 Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 244.318
 
 
 
 
 514.000
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 269.687
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 244.318
 
 
 
 
 514.000
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 waarvan apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 – 244.318
 
 
 514.000
 
 
 269.682
 
 
 269.682
 
 
 0
 
 
 269.682
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 Toelichting mutaties
 Het budget op dit artikel bestaat uit drie afzonderlijke reeksen.
 
 Tabel 2 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 – 244.318
 
 
 
 
 Arbeidsvoorwaarden leraren
 
 
 270.000
 
 
 
 
 Terugdraaien taakstellingen OCW
 
 
 244.000
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 269.682
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Loonbijstelling
 
 
 –
 Het budget voor 2018 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde loonbijstelling tranche 2018 is direct structureel verdeeld over de artikelen. Een deel van de loonbijstelling is ingezet voor de tegenvaller op de ramingen. In het algemene deel staat de doorverdeling naar de verschillende artikelen.
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 –
 Het budget voor 2018 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde prijsbijstelling tranche 2018 is direct structureel verdeeld over de artikelen. Een deel van de prijsbijstelling is ingezet voor de tegenvaller op de ramingen. In het algemene deel staat de doorverdeling naar de verschillende artikelen.
 
 
 Onvoorzien
 
 
 –
 De post «Onvoorzien» blijft per saldo hetzelfde.
 
 
 –
 De eindejaarsmarge 2017/2018 van € 96,2 miljoen is aan dit artikel toegevoegd en vervolgens direct ingezet ter dekking van de:
 
 
 •
 overlopende verplichtingen die niet in 2017 tot betaling zijn gekomen, maar pas in 2018 (totaal € 60,0 miljoen);
 
 
 •
 tegenvaller op de ramingen (totaal € 36,2 miljoen).
 
 
 
 
 
 Art.nr. 95. Apparaatsuitgaven
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Stand vastgestelde ISB
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Mutatie 2019
 
 
 Mutatie 2020
 
 
 Mutatie 2021
 
 
 Mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 250.133
 
 
 
 
 2.530
 
 
 
 
 252.663
 
 
 
 
 252.963
 
 
 
 
 20.174
 
 
 
 
 273.137
 
 
 
 
 15.444
 
 
 
 
 13.919
 
 
 
 
 14.958
 
 
 
 
 12.226
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 250.133
 
 
 
 
 2.530
 
 
 
 
 252.663
 
 
 
 
 252.963
 
 
 
 
 20.178
 
 
 
 
 273.141
 
 
 
 
 15.444
 
 
 
 
 13.919
 
 
 
 
 14.958
 
 
 
 
 12.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 192.457
 
 
 
 
 2.450
 
 
 
 
 194.907
 
 
 
 
 195.207
 
 
 
 
 3.971
 
 
 
 
 199.178
 
 
 
 
 10.988
 
 
 
 
 9.730
 
 
 
 
 10.872
 
 
 
 
 8.549
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 
 183.249
 
 
 
 
 2.450
 
 
 
 
 185.699
 
 
 
 
 185.999
 
 
 
 
 4.060
 
 
 
 
 190.059
 
 
 
 
 10.924
 
 
 
 
 9.666
 
 
 
 
 10.808
 
 
 
 
 8.485
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 inhuur externen
 
 
 
 
 5.463
 
 
 
 
 
 5.463
 
 
 
 
 5.463
 
 
 
 
 – 89
 
 
 
 
 5.374
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 overige personele uitgaven
 
 
 
 
 3.745
 
 
 
 
 
 3.745
 
 
 
 
 3.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.745
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 57.676
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 57.756
 
 
 
 
 57.756
 
 
 
 
 16.207
 
 
 
 
 73.963
 
 
 
 
 4.456
 
 
 
 
 4.189
 
 
 
 
 4.086
 
 
 
 
 3.677
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ICT
 
 
 
 
 20.435
 
 
 
 
 
 20.435
 
 
 
 
 20.435
 
 
 
 
 6.215
 
 
 
 
 26.650
 
 
 
 
 388
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 357
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 bijdrage aan SSO's
 
 
 
 
 18.952
 
 
 
 
 
 18.952
 
 
 
 
 18.952
 
 
 
 
 2.575
 
 
 
 
 21.527
 
 
 
 
 2.684
 
 
 
 
 2.446
 
 
 
 
 2.335
 
 
 
 
 2.337
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 overige materiële uitgaven
 
 
 
 
 18.289
 
 
 
 
 80
 
 
 
 
 18.369
 
 
 
 
 18.369
 
 
 
 
 7.417
 
 
 
 
 25.786
 
 
 
 
 1.384
 
 
 
 
 1.386
 
 
 
 
 1.394
 
 
 
 
 983
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2018» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2018» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 4,0 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 5,9 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 •
 met het regeerakkoord Rutte III is de planning van de ontwikkeling van een Lerarenregister verschoven in de tijd. Voor de uitvoering van het register wordt meer tijd genomen om dit goed te borgen. Dit heeft geleid tot een overlopende verplichting van € 7,0 miljoen van 2018 naar 2019 t/m 2021
 
 
 •
 een vertraging in de uitvoering van het Programma Toezichtsvernieuwing, waardoor € 0,6 miljoen is doorgeschoven van 2017 naar 2018;
 
 
 
 
 –
 toevoeging van de loonbijstelling tranche 2018 van € 6,2 miljoen;
 
 
 –
 een verhoging met € 3,1 miljoen door inzet van de Eindejaarsmarge 2017;
 
 
 –
 er is € 0,9 miljoen beschikbaar gekomen voor de uitvoeringskosten van nieuw beleid zoals opgenomen in het Regeer akkoord;
 
 
 –
 diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 2,4 miljoen;
 
 
 –
 voorts hebben diverse interne overboekingen geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 2,1 miljoen.
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 16,2 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 12,0 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 •
 Als gevolg van vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2017 wordt € 5,6 miljoen pas in 2018 uitgegeven;
 
 
 •
 Vanwege de opgelopen vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel invoering Lerarenregister wordt een bedrag van € 5,2 miljoen doorgeschoven naar 2018;
 
 
 •
 In 2017 is er binnen de apparaatskosten € 0,6 miljoen gereserveerd voor het programma «de basis op orde» van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De start van het programma heeft echter vertraging opgelopen, waardoor deze middelen nu worden doorgeschoven naar 2018.
 
 
 
 
 –
 toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2018 van € 0,4 miljoen;
 
 
 –
 diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 0,8 miljoen;
 
 
 –
 voorts hebben diverse interne overboekingen tot een verhoging van € 3,5 miljoen geleid.
 
 
 
 
 
 
 d.
 Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 
 In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Tabel 1 Baten-lastenagentschap DUO Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties
 1e suppletoire
 begroting
 
 
 (3)=(1)+(2) Totaal
 geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 215.350
 
 
 10.620
 
 
 225.970
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 51.000
 
 
 0
 
 
 51.000
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 7.235
 
 
 0
 
 
 7.235
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzienigen
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 273.585
 
 
 
 
 10.620
 
 
 
 
 284.205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 270.585
 
 
 10.620
 
 
 281.205
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Personele kosten
 
 
 195.585
 
 
 8.020
 
 
 203.605
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 142.498
 
 
 2.939
 
 
 145.437
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 46.087
 
 
 5.081
 
 
 51.168
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige personele kosten
 
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Materiele kosten
 
 
 75.000
 
 
 2.600
 
 
 77.600
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 20.000
 
 
 0
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 21.000
 
 
 0
 
 
 21.000
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 34.000
 
 
 2.600
 
 
 36.600
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Materieel
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.500
 
 
 0
 
 
 5.500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Immaterieel
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 277.585
 
 
 
 
 10.620
 
 
 
 
 288.205
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 
 Agentschapdeel Vpb lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten 
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 10,6 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2018 (€ 273,6 miljoen).
 Baten
 Omzet moederdepartement
 De omzet moederdepartement is € 10,6 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging is het gevolg van mutaties in de begroting betrekking hebbende op de incidentele werkzaamheden voor de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens (€ 2,5 miljoen) en doorontwikkeling BRON (€ 3,5 miljoen). Daarnaast is € 4,6 miljoen toegekend aan loon- en prijsbijstelling 2018.
 Lasten
 Apparaatskosten
 De kosten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 10,6 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2018. De personele begroting laat een stijging zien van € 8,0 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 2,6 miljoen samenhangend met de eerder genoemde uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens en doorontwikkeling BRON en de toegekende loon- en prijsbijstelling.
 Kasstroomoverzicht
 
 Tabel 2 Suppletoire begroting 2018 (Eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 Vastgestelde begroting
 
 
 (2)
 Mutaties 1e
 suppletoire
 begroting
 
 
 (3)=(1)+(2)
 Stand
 1 suppletoire
 begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2018
 
 
 
 
 11.440
 
 
 
 
 
 11.440
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
 
 
 273.585
 
 
 10.620
 
 
 284.205
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 263.985
 
 
 – 10.620
 
 
 – 274.605
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 
 9.600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 9.600
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 9.600
 
 
 – 16.800
 
 
 – 26.400
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 9.600
 
 
 
 
 – 16.800
 
 
 
 
 – 26.400
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.600
 
 
 16.800
 
 
 19.400
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 16.800
 
 
 
 
 19.400
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.040
 
 
 
 
 
 
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde additionele middelen voor het digitaal afnemen van toetsen en examens en doorontwikkeling BRON. Daarnaast is verwerkt de aangevraagde leenfaciliteit en daarbij behorende investeringen in vervangingen van het applicatielandschap.