Voorjaarsnota 2004; Brief minister
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29542, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

12-05-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29542 nr. 1

03-05-2004

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaam1. Hoofdlijnen2. Economische ontwikkelingTabel 1 Macro-economische variabelen voor 20043. Uitgavenbeeld 2004Tabel 2 uitgavenproblematiek 2004 o.b.v. CEP 2004, in
mld euro4. Oplossingen ProblematiekTabel 3 Uitgavenmaatregelen 2004, in mld euroTabel 4: (Reële) uitgavenmutaties 2004 ( in mld euro's)5. De belasting- en premieontvangstenDe totale ontvangstenTabel 5 Overheidsinkomsten 2004 op EMU-basis in miljarden
euro'sTabel 6 Toelichting ontwikkeling overheidsinkomsten in
miljarden euro'sDe belastingontvangstenTabel 7 Mutatie van de raming van de belastingopbrengst
2004 t.o.v. Miljoenennota (in miljarden euro's)PremieontvangstenTabel 8 Mutatie van de raming premieontvangsten 2004 t.o.v.
Miljoenennota (in miljarden euro's)Aardgasbaten6. Lagere overheden7. Het EMU-saldo en de EMU-schuld8. Tot slotOndertekeningBIJLAGEN:BIJLAGE 1BUDGETTAIRE KERNGEGEVENSTabel 1.1 Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in
lopende prijzen; min betekent uitgaven)BIJLAGE IIVERTICALE TOELICHTING VOORJAARSNOTA 2004KoninkrijksrelatiesSamenwerkingsmiddelenKustwacht overboeking van DefensieBuitenlandse ZakenBTW-afdrachtenVierde eigen middel EUTijdelijke middelenvoorziening NIOJustitieAsiel: ex-AMA's 18+Asiel: COA nulstand bezetting, extra krimp en prijsAsiel: Terugkeer 26 000 COA en UitzetcentraInkomensafhankelijke toevoegingenMeeropbrengsten B&T, Toename productieaantallen CJIBODA-toerekeningBinnenlandse ZakenArbeidsvoorwaarden eindejaarsmargeMeerjarige bestuurlijke afspraken politieVeiligheidspijler GSB IIITechnische mutaties – Diversen – Overgang
defensie personeelVermogensconversie C2000Onderwijs, Cultuur en WetenschappenBijstelling autonome raming POBijstelling autonome raming WSFLeerlingen volume referentieraming 2004Enveloppebrief 2 Deltaplan en NWODekking taakstellende onderuitputtingCompensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimteEindejaarsmargePrijsbijstelling 2004Bijstelling autonome raming WSFLeerlingen volume referentieraming 2004 (doorwerking WSF)Verkoop NOBNationale SchuldWijziging kapitaalmarktberoep en renteRente kasbeheerRentelasten SwapsRente FESLeningen en aflossingen kasbeheerRente sociale fondsenMutaties rekening courantFinanciënApparaat BelastingdienstInvordering belastingdienstDoorstart KliqAgentschap BelastingdienstUitvoeringskosten inkomensafhankelijke regelingen (AWIR)WOZAgrarische verkopenBijstelling raming dividendExportkredietverzekeringWinstuitkering DNBOverdracht Holland CasinoDefensieCUP OrionOverige investeringen Koninklijke Marine (KM)FennekInfrastructuur Koninklijke Landmacht (KL)Licht Verkennings- en Bewakinsvoertuig (LVB)Overige investeringen Koninklijke Landmacht (KL)Verkoopopbrengsten 2003Exploitatie Koninklijke Luchtmacht (KLu)InvesteringenRegeling excessieve dollarkoersenSDD-fase Joint Strike FighterPrepensioenenVROMHuursubsidieEnergiepremieregelingDoelmatig aanbestedenBodemsaneringSanering vuurwerkbedrijvenHuisvestingsprojectenEindejaarsmargeVermogensnormering KadasterVerkeer en WaterstaatBaggerwerkzaamhedenBijdrage regio 2e CoentunnelDoelmatig aanbestedenGeluids Isolatie Schiphol IIIIntertemporele compensatie meevaller BetuweroutePensioenen veren WesterscheldeSmedinghuisVermogensnormering ZBO'sEconomische ZakenICTZero BaseDemkolecDiverse maatregelen EZEET (economie, ecologie, technologie)Innovatieve samenwerkingsprojecten (IS)Invulling restant subsidietaakstellingMiddelen energie 2003KennisenveloppeScheepsbouwToezichthouders e.a.Versobering dienstverlening en huisvestingBSIKKennis- en innovatie-impulsTOPBoetes NMAVerkoop stadsverwarmingsleningenOPTAVermogensnormering NIVROverdracht Holland CasinoOverdracht UCNAardgasbatenLandbouw, Natuur en VoedselkwaliteitAankoop EHSBTW-compensatieEindejaarsmargeGevolgen EU-beleidIntertemporele compensatie: intensieve veehouderijIntertemporele compensatie: kwaliteit EHSSchrappen varkensvrije zones reconstructieVerwerving EHSVogelpest & MKZ-slachtpremieRBV, nieuw mestbeleid en evaluatie meststoffenwetSubsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB)Natte natuurEU ontvangsten vogelpestLandbouwheffingenSociale Zaken en WerkgelegenheidFWI volumeTW volumeBijzondere bijstandAgenda voor de toekomst, sluitende reïntegratie,
stimuleringsregeling ID-banenRemigratieregelingUitstel kinderalimentatieWSW compensatie versnelde afbouw SPAKOverheveling GF kinderopvangBIKK AOWArbeidsmarktmiddelenVolksgezondheid, Welzijn en SportEindejaarsmargeGedeeltelijke dekking projectsubsidietaakstellingLoon- en prijsbijstelling wetten en regelingen oorlogsgetroffenenStelsel en sturingAfbouw sectorfondsenSociale Zekerheid en ArbeidsmarktbeleidAOW volumeNominale ontwikkelingRamingstechnische veronderstelling in=uitREA volumeUFOVangnet ZiektewetWAOWWNJO: vervallen anticumulatie gouden handdrukWW volume agv amendement WWOWAOW bruteringseffectBudgettair Kader ZorgExtra groeiDoorwerking afrekening 2003FinancieringsontwikkelingRamingsbijstelling fysio- en oefentherapieBovenbudgettaire vergoedingenMacro loon- en prijsbijstellingVertraging maatregel overig ziekenvervoerBesparingsverlies De BeerBeheerste groei AWBZZelfzorggeneesmiddelenZorgvernieuwing in de ouderenzorgHardheidsclausule zittend ziekenvervoer/schrappen vergoeding
sterilisatieAfbouw sectorfondsenDoorwerking afrekening 2003Verhoging no-claim/vervallen medicijnknaakInternationale SamenwerkingAflossing IndiaBNP-bijstellingCO2-reductieEindejaarsmarge HGISEuropese OntwikkelingsfondsGEF/Montreal ProtocolLandenspecifieke sectorale samenwerkingMacro-georienteerde programmahulpMedefinanciering particuliere organisatiesMultilateraal deskundigenprogrammaMultilaterale Banken en FondsenNoodhulp OS-landenODA-toerekening vrede&veiligheid en CDMODA-toerekening 1ejaarsopvang asielOntmijnings- en kleine wapen fondsRentesubsidiesSNVSpeciale activiteiten maatschappelijke organisatiesSpeciale multilaterale activiteiten VNStabiliteitsfondsThematische samenwerkingWB partnershipprogrammaGemeentefondsBijzondere bijstandDualiseringKinderopvangAccres 2004ProvinciefondsDualiseringAccres 2004Accressen Gemeente- en ProvinciefondsAccres gemeente- en provinciefondsOverheveling accres gemeente- en provinciefondsBTW CompensatiefondsInfrastructuurfondsA28 ZwolleBijdrage regio 2e CoentunnelDuurzaam VeiligHSL-ZuidOnderhoudsproblematiek VaarwegenVertraging Gebundelde Doel Uitkering (GDU)Voordelig saldo 2003Intertemporele compensatie meevaller BetuwerouteSmedinghuisFonds Economische StructuurversterkingBSIKKennisinfrastructuurKennis ICES/KIS 3AardgasbatenRentebesparingenAOW SpaarfondsDiergezondheidsfondsDIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTENSaldo 2003ArbeidsvoorwaardenNominale bijstellingLoonbijstelling tranche 2004Prijsbijstelling/indexering WSFNominale ontwikkeling tranche 2004Uitdeling tranche 2004Prijsbijstelling WSFKoppeling uitkeringen/nominale bijstelling AKWAlgemeen Behoedzaamheidsreserve GF/PFRamingstechnische veronderstelling in=uitDualiseringEnvelop onderwijsVeiligheidspijler GSB IIIVuurwerkOpbrengst procedures bouwbedrijven
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29542Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 158 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 542Voorjaarsnota 2004nr. 1BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 mei 20041. HoofdlijnenDe economische situatie is na het indienen van de Miljoenennota 2004 sterk
verslechterd. Forse budgettaire tegenvallers waren het gevolg. Zonder nadere
maatregelen zou de 3%-grens uit het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits-
en Groeipact in 2004 overschreden worden; een herhaling van 2003. Het Verdrag
van Maastricht stelt dat lidstaten buitensporige tekorten zullen vermijden.
In het Stabiliteits- en Groeipact hebben de lidstaten zich er uitdrukkelijk
toe verbonden onverwijld de begrotingsaanpassingen uit te voeren die zij noodzakelijk
achten wanneer zij informatie ontvangen waaruit blijkt dat er een buitensporig
tekort dreigt. Ook laat het structurele tekort zoals gepresenteerd in het
Centraal Economisch Plan 2004 niet de in het kader van het Stabiliteits- en
Groeipact gevraagde 0,5%-punt verbetering zien totdat een structureel tekort
van maximaal 0,5% BBP wordt bereikt. Het Kabinet heeft daarom besloten tot
een pakket van aanvullende maatregelen. Na de besluitvorming in de Ministerraad
op 16 april jongstleden bent u reeds op hoofdlijnen geïnformeerd
over dit pakket. Deze Voorjaarsnota biedt meer inzicht in de details. De met
de Voorjaarsnota samenhangende suppletore begrotingen zullen zo spoedig mogelijk
aan de Tweede Kamer worden aangeboden.Om ervoor te zorgen dat het EMU-tekort beneden de 3% BBP blijft en het
perspectief op begrotingsoverschotten met het oog op de vergrijzing behouden
blijft, is besloten tot het treffen van aanvullende maatregelen. Met het pakket
worden de prioriteiten van het kabinet gerespecteerd en wordt de economie
ontzien. De koopkracht, zoals eerder gemeld op basis van het Najaarsakkoord
2003, blijft vrijwel ongewijzigd. De oplossingen zijn zoveel mogelijk gezocht
op de terreinen waar zich budgettaire problemen voordoen. 2. Economische ontwikkelingIn de Miljoenennota 2004 werd er nog vanuit gegaan dat de Nederlandse
economie in 2003 niet zou groeien. Inmiddels gaat het CBS er vanuit dat het
Nederlandse BBP in 2003 met 0,7% is gekrompen. Voor 2004 voorspelt het CPB
een economische groei van 1¼% waar in de Macro Economische Verkenningen
(welke ten grondslag lagen aan de Miljoenennota 2004) een groei van 1% werd
verwacht. De ramingen voor 2004 zien er daarmee lichtelijk gunstiger uit dan
eerder werd aangenomen, maar dat is onvoldoende om de doorwerking van de verslechtering
in 2003 te compenseren.Tabel 1 Macro-economische variabelen voor 2004 CEP 2004MN2004Mutatie Volume BBP 1¼
% 1 %+  ¼% Prijs BBP 1½
% 1½%–Consumentenprijsindex 1¼ % 1½%–  ¼ % Contractloon marktsector 1¼% 1½%–  ¼%Werkloosheid ( in dzd personen)515540– 25 Rente (lang) 4¼% 4%+  ¼%Dollarkoers (in euro's) 1,25 1,15+ 0,10Olieprijs (in $) 29,0 24,1+ 4,9Aangezien het CEP2004 is uitgekomen vóór de besluitvorming
in de Ministerraad op 16 april is daarin nog geen rekening gehouden met
de economische effecten van de in deze Voorjaarsnota opgenomen maatregelen.
Dankzij de specifieke invulling van het pakket, zal het effect van de maatregelen
op de economische groei naar verwachting echter beperkt zijn.3. Uitgavenbeeld 2004Tabel 2 geeft een overzicht van de uitgavenmutaties voor 2004 sinds Miljoenennota
2004, bij ongewijzigd beleid.Tabel 2 uitgavenproblematiek 2004 o.b.v. CEP 2004, in
mld euro1. Uitgangspunt niveau MN20040,02. Nominaal0,73. Zorg volume1,0 4. SZA volume– 1,05. Rente0,2 6. HGIS (m.n. aflossing India)0,37. Winst DNB0,3 8. Diversen (oa gf/pf)0,19. Totaal mutaties o.b.v. CEP 20041,7 w.v. Rijksbegroting in enge zin1,2 w.v. SZA (incl. nominaal)– 0,7 w.v. Zorg (in ijklijntermen, incl. nominaal)1,1De op te lossen uitgavenproblematiek bedraagt 1,7 miljard. Bij de toetsing
van de uitgaven aan de kaders treedt een overschrijding op vanwege het nominale
beeld. De prijs Nationale Bestedingen (waarmee de uitgavenkaders worden aangepast)
daalt met 0,3%; deze daling wordt slechts ten dele gecompenseerd door lagere
lonen en prijzen.In de zorgsector doen zich aanzienlijke nieuwe tegenvallers voor. Een
belangrjk deel is het gevolg van doorwerking van de afrekening 2003. Deze
tegenvaller wordt veroorzaakt door extra productie in de AWBZ (verpleging
en verzorging en de gehandicaptenzorg). Daarnaast heeft de doorwerking
betrekking op extra productie in de curatieve zorg. Het laat zich aanzien
dat ook in 2004 sprake zal zijn van extra groei in de gehandicaptenzorg, de
GGZ en de curatieve zorg.In de sociale zekerheid is sprake van uitvoeringsmeevallers. De oploop
van het aantal werkloosheidsuitkeringen verloopt langzamer dan eerder werd
gedacht. Bij de WAO is sprake van doorwerking van de lagere instroom in 2003,
onder meer als gevolg van de Wet Poortwachter en anticipatie-effecten op het
nieuwe WAO-stelsel. In de REA is sprake van een tegenvaller door een groter
volume en door een hogere gemiddelde trajectprijs. Verder is in lijn met (de
afspraken in) het Najaarsakkoord afgezien van de in het Hoofdlijnenakkoord
afgesproken anticumulatie van gouden handdrukken in de WW.De rentelasten nemen toe als saldo van hogere betalingen over de oplopende
staatsschuld. Voorts bestaat de uitgavenproblematiek vóór oplossingen
uit de ODA-compensatie voor de versnelde aflossing van in het verleden verstrekte
ODA-leningen door India, een tegenvallende winstafdracht van De Nederlandsche
Bank (vanwege een lagere winst in 2003) en hogere kosten voor de opvang van
asielzoekers.4. Oplossingen ProblematiekTabel 3 geeft op hoofdlijnen de uitgavenmaatregelen weer waartoe het kabinet
heeft besloten. In de Verticale Toelichting, die als bijlage bij deze Voorjaarsnota
is gevoegd, is een gedetailleerde overzicht opgenomen per begrotingshoofdstuk.Tabel 3 Uitgavenmaatregelen 2004, in mld euro 2004Zorg– 0,3 Interim-dividend DNB– 0,4 Fasering ODA u.h.v. aflossing India– 0,3 Verkoop landbouwgronden– 0,1 Kasritme investeringen Defensie– 0,1 Doelmatig aanbesteden– 0,2 Meevaller Betuweroute– 0,2 Boetes NMA– 0,1 Vermogen ZBO's– 0,1 Dividenden– 0,2 Overig (o.a. gf/pf)– 0,3 Totaal– 2,4Een omvangrijke verslechtering van het uitgavenbeeld is veroorzaakt door
tegenvallers in de zorgsector. Voor 2004 is het redresseren van deze tegenvallers
niet meer volledig mogelijk. Wel kan de groei van de uitgaven in de AWBZ beperkt
worden tot het niveau van de reeds goedgekeurde productieafspraken per 1 maart
2004. Alleen in bijzondere situaties kunnen aanvullende productieafspraken
worden gehonoreerd. Bovendien worden, indien monitoring van de PGB-uitgaven
daar aanleiding toe geeft, extra beheersmaatregelen getroffen met betrekking
tot de PGB-regeling. Deze maatregelen lopen door in 2005 en verder, tenzij
alternatieve maatregelen worden genomen die tenminste dezelfde budgettaire
opbrengst genereren. Hierdoor ontstaat een bijdrage aan de problematiek van
¼ miljard.Naar aanleiding van de in 1998 afgesproken evaluatie van de winst- en
vermogenspositie van DNB is begin 2004 onder meer de afspraak gemaakt dat
eventuele verliezen van DNB (ongerekend de winst op goudverkoop
die volledig aan DNB toekomt) voortaan worden gecompenseerd door deze gedurende
zes jaar in mindering te brengen op de dividenden. Onderdeel van de afspraak
is weer terug te keren naar uitkering van een interim-dividend. Het interim-dividend
over het jaar 2004 wordt thans geraamd op ca. € 364 mln. De definitieve
vaststelling hiervan geschiedt in november ten tijde van de Najaarsnota.Er is gezocht naar begrotingsmaatregelen die de economische groei zo min
mogelijk belemmeren. Zo wordt de ruimte voor ontwikkelingssamenwerking (het
zogenoemde ODA-plafond) als gevolg van aflossing van een oude ODA-lening door
India, gefaseerd aangewend. De verkoop van landbouwgronden wordt versneld
en het kasritme van grotendeels buitenlandse defensieaankopen wordt aangepast.
De prijzen van investeringsprojecten moeten kunnen dalen als gevolg van doelmatiger
aanbesteden. Daar waar gemeenten (sleutel) projecten co-financieren kan zelfs
sprake zijn van een multipliereffect. De investeringsbudgetten worden neerwaarts
bijgesteld. De gunning van de Betuweroute is onder de raming uitgekomen. Mede
naar aanleiding van de bouwfraude heeft de NMA boetes opgelegd. In de begroting
is nu een raming van deze boetes opgenomen.Vooruitlopend op de uitkomst van een vermogensnormering van ZBO's is reeds
een vermogensnormering (5% van de omzet) gehanteerd voor een viertal ZBO's.
De balanspositie 2004 van deze ZBO's is hierdoor echter niet verslechterd
omdat het eigen vermogen omgezet wordt in een door het ministerie van Financiën
verstrekte lening.De dividendraming KPN en BNG kan opwaarts worden aangepast op basis van
recent bekend gemaakte informatie. De post overig bevat tenslotte onder meer
doorwerking GF/PF («samen trap op, samen trap af»), boetes en
transacties en een tijdelijke regeling ter ondersteuning scheepsbouw.Per saldo resulteert het volgende uitgavenbeeld ten opzichte van de Miljoenennota.Tabel 4: (Reële) uitgavenmutaties 2004 ( in mld euro's)Totaal– 1,0 w.v. rijksbegroting in enge zin– 1,1 w.v. sociale zekerheid en arbeidsmarkt– 0,8 w.v. zorg (in ijklijntermen)0,85. De belasting- en premieontvangstenDe totale ontvangstenHet verslechterde economische beeld heeft ook zijn uitwerking op de inkomsten
niet gemist. De totale overheidsinkomsten (belastingen, premies en gasbaten)
op EMU-basis komen op basis van de huidige inzichten 2,6 miljard euro lager
uit ten opzichte van de Miljoenennota 2004.Tabel 5 Overheidsinkomsten 2004 op EMU-basis in miljarden
euro's Stand MN 2004Stand VJN 2004Mutatie Belastingen106,6104,0– 2,6Premies67,667,5– 0,1Gasbaten2,02,10,1Totaal176,2173,6– 2,6Drie elementen liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van de ontvangsten.
Ten eerste werkt de lagere realisatie van de ontvangsten in 2003 door naar
de raming voor 2004 zoals zal worden toegelicht in het Financieel Jaarverslag
2003. Daarnaast is de economische situatie van belang. Dit betreft vooral
de verdere oploop van de werkloosheid en het tragere herstel van de winstgroei
bij bedrijven, alsmede de meer gematigde contractloon- en prijsontwikkeling.
Tot slot wordt in deze Voorjaarsnota een aantal lastenmaatregelen gepresenteerd
die eerder al aan de Tweede Kamer zijn gemeld. Het betreft hier onder meer
het versneld afschaffen van de SPAK en een incidentele verhoging van de AWBZ-premie.
Het effect op de koopkracht hiervan wordt gecompenseerd door de neerwaartse
bijstelling van de raming van de inflatie. De met dit aanvullend pakket gepaard
gaande economische effecten hebben met name invloed op de ontvangsten.Naast het aanvullend pakket betreft het beleid verder de uitkomsten van
het Najaarsoverleg 2003 die onder meer heeft geleid tot loonmatiging en verlaging
van de nominale ziektekostenpremies. Het Najaarsoverleg heeft mede geleid
tot aanpassing van het Belastingplan in de Tweede Kamer.Tabel 6 Toelichting ontwikkeling overheidsinkomsten in
miljarden euro's Totaal Verslechterde uitgangssituatie 2003– 1,3 Economisch beeld 2004– 1,5 Beleid0,2  w.v. aanvullende besluitvorming 0,5 w.v. Najaarsoverleg/overig – 0,3Totaal– 2,6 De belastingontvangstenDe raming van de totale belastingontvangsten op EMU-basis voor 2004 komt
2,6 miljard euro lager uit dan de raming in de Miljoenennota 2004.Tabel 7 Mutatie van de raming van de belastingopbrengst
2004 t.o.v. Miljoenennota (in miljarden euro's) Doorwerking realisatie 2003Autonome mutatiesGewijzigd economisch beeldTotaal Kostprijsverhogende belastingen– 0,20,0– 0,4– 0,6Omzetbelasting– 0,10,0– 0,5– 0,5Overige– 0,10,00,0– 0,1     Belastingen op inkomen, winst
en vermogen*– 1,5– 0,1– 0,1– 1,7Loon-/Inkomstenbelasting– 0,5– 0,10,3– 0,3Vennootschapsbelasting– 1,00,0– 0,3– 1,4Overig0,00,00,00,0      Totaal belastingen op kasbasis– 1,7– 0,1– 0,6– 2,4Kastranscorrectie   – 0,3     Totaal belastingen op EMU-basis   – 2,6* Incl. niet nader toe te rekenen belastingontvangsten.De lagere ontvangsten is voor 1,7 miljard euro het gevolg van de doorwerking
van een lagere realisatie van de belastingontvangsten 2003 op kasbasis. Daarnaast
leidt de economische situatie inclusief de doorwerking van het aanvullend
pakket tot een neerwaartse bijstelling van de inkomsten met 0,6 miljard euro.
De belangrijkste wijzigingen doen zich voor bij de omzetbelasting in verband
met de lager geraamde inflatie en de vennootschapsbelasting als gevolg van
het trager op gang komen van het herstel van de winstontwikkeling dan eerder
geraamd.PremieontvangstenDe ontwikkeling bij de premies volksverzekeringen moet in combinatie worden
gezien worden met de ontwikkeling bij de loon- en inkomstenbelasting. De neerwaartse
bijstelling uit hoofde van het economisch beeld is onder andere het gevolg
van een andere werkgelegenheidsontwikkeling waardoor de voorlopige verdeelsleutel
voor 2004 tussen belasting en premies volksverzekeringen anders is vastgesteld
dan ten tijde van de Miljoenennota werd voorzien. De tegenhanger hiervan is
zichtbaar bij de loon- en inkomstenbelasting. Het saldo van de loon- en inkomstenbelasting
en premies volksverzekering op basis van het economisch beeld laat een daling
van 0,1 miljard euro zien hetgeen voortvloeit uit de meer gematigde contractloonstijging
als gevolg van de afspraken uit het Najaarsoverleg. Tabel 8 Mutatie van de raming premieontvangsten 2004 t.o.v.
Miljoenennota (in miljarden euro's) Doorwerking Realisatie 2003autonome mutatiesgewijzigd economisch beeldTotaalVolksverzekeringen– 0,10,6– 0,40,1     Werknemersverzekeringen    WAO0,00,8– 0,10,6WAZ0,1– 0,80,1– 0,6Awf0,10,00,00,0      ZFW (incl ZFI)0,1– 0,3– 0,1– 0,3 Decentraal Wachtgeldfonds0,20,0– 0,10,1Totaal0,30,3– 0,6– 0,1Door autonome mutaties bij de premies volksverzekeringen is de raming
met 0,6 miljard euro opwaarts bijgesteld. Dit is het saldo van hogere ontvangsten
als gevolg van de aanvullende besluitvorming, waaronder de versnelde afschaffing
van de SPAK en de incidentele verhoging van de AWBZ-premie1 met 0,3%-punt halverwege dit jaar, het Najaarsoverleg, de behandeling
van het Belastingplan in de Tweede Kamer en wegens de hoger dan geraamde nabetaling
in 2004 van het Rijk aan de sociale fondsen.Bij de premies werknemersverzekeringen wijzigt het onderliggende premiebeeld
vanwege het versnellen van de afschaffing van de WAZ. Tegenover de afschaffing
van de WAZ staat verhoging van WAO premie.De nominale ziektekostenpremies zijn lager vastgesteld conform de afspraken
uit het Najaarsoverleg en de lagere vaststelling van de nominale rekenpremie.Tezamen met de doorwerking van de hogere realisatie van vorig jaar komt
de raming van de premieontvangsten op EMU-basis voor 2004 per saldo 0,1 miljard
euro lager uit dan de raming in de Miljoenennota 2004.AardgasbatenDe raming van de aardgasbaten (niet-belastingontvangsten exclusief FES)
komt 0,1 miljard hoger uit dan de raming in de Miljoenennota 2004. Dit is
het gevolg van een hogere olieprijs en een lagere dollarkoers.6. Lagere overhedenIn 2002 en 2003 was er sprake van forse tekorten bij de lagere overheden
(naar huidige inzichten in 2002 van 0,5% BBP en in 2003 van 0,6% BBP). Een
van de factoren achter het toegenomen tekort van de overheid is de teruglopende
opbrengst uit de verkoop van grond. Als netto inkomstenbron liepen deze volgens
de Nationale Rekeningen terug van 0,3% BBP in 1999 naar 0,1% in 2001. Mogelijk
is in 2002 deze inkomstenbron volledig gestagneerd. Daarnaast kan het interen
op reserves een rol spelen.Omdat gemeenten met een baten-lasten stelsel werken is het EMU-tekort
tot nog toe geen sturingsvariabele geweest. Voor de overheid als geheel is
het EMU-saldo wel een relevante sturingsvariabele. De wet FIDO biedt de minister
van Financiën de mogelijkheid om in te grijpen bij de lagere overheden
als de grens van 3% uit het Verdrag van Maastricht wordt overschreden. Allereerst
worden nu stappen ondernomen die erop gericht zijn de informatie over het
EMU-saldo van de lagere overheden te verbeteren en worden voorstellen ontwikkeld
die de beheersing van het EMU-saldo van de lagere overheden versterken.Voor 2004 wordt vooralsnog uitgegaan van een tekort van 1,5 mld euro (0,3%
BBP) bij de lagere overheden. Om dit ook daadwerkelijk te bereiken zal met
name door de gemeenten een beleidsinspanning moeten worden geleverd, bijvoorbeeld
door daar verantwoord investeringen of grondaankopen te temporiseren.Het Rijk en VNG/IPO hebben op 24 maart en 14 april 2004 bestuurlijk
overleg gevoerd over de ontwikkeling van het EMU-saldo van de gemeenten, tijdige
en adequate informatievoorziening en over de benodigde beleidsinspanning.
Afgesproken is dat samen met CBS en de decentrale overheden op korte termijn
zal worden onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de informatievoorziening
te verbeteren en te versnellen. Dit moet voorkomen dat verrassingen zoals
die zich dit voorjaar voordeden, waarbij ramingen voor reeds afgesloten jaren
fors moesten worden bijgesteld, in de toekomst voorkomen kunnen worden. Op
basis van een nadere analyse van de financiële ontwikkelingen bij de
lagere overheden zal een gezamenlijke werkgroep van rijk en lokale overheden
zo snel mogelijk voorstellen ontwikkelen voor een verbeterde beheersing van
het EMU-saldo van de lagere overheden.7. Het EMU-saldo en de EMU-schuldVoor 2004 wordt een EMU-tekort verwacht van 2,9% BBP. Bij Miljoenennota
werd nog uitgegaan van een tekort van 2,3% BBP. De verslechtering van het
saldo is het gevolg van tegenvallende inkomsten en uitgaven van het rijk en
een verslechtering van het saldo van de lagere overheden. Tegenover deze tegenvaller
staat het aanvullende pakket dat zodanig is vormgegeven dat het EMU-tekort
onder de grens van 3% blijft.De EMU-schuld wordt voor dit jaar geraamd op 56,0% BBP. Bij Miljoenennota
2004 is uitgegaan van 54,5% BBP. De verslechtering van de schuld in 2004 is
groter dan de verslechtering van het EMU-saldo omdat de schuld ook negatief
beïnvloed wordt door de saldoverslechtering in 2003.8. Tot slotMet het hierboven beschreven pakket van maatregelen meent het kabinet
dat op evenwichtige wijze wordt gereageerd op de thans ontstane situatie.
Om te voorkomen dat overheidsfinanciën structureel ontsporen en het zicht
op schuldaflossing volledig achter de horizon verdwijnt, en om te voorkomen
dat de grens van 3% uit het Verdrag van Maastricht opnieuw overschreden wordt
zijn aanvullende maatregelen nu noodzakelijk.Bij het beleid voor deze kabinetsperiode, zoals weergegeven in het Hoofdlijnenakkoord,
is ingezet op een structurele versterking van de economie. De uitgangspunten
van dit beleid zijn, ook na verwerking van het nu voorgestelde pakket onverminderd
van kracht. Bij de specifiek invulling van het pakket is voor maatregelen
gekozen die de economische ontwikkeling op korte en op middellange termijn
minimaal belasten. Later ingrijpen zou navenant grotere negatieve effecten
op de economie hebben. Bovendien zou dit betekenen dat lasten worden doorgeschoven
naar generaties die ook al worden geconfronteerd met hogere lasten als gevolg
van de vergrijzing.De Minister van Financiën,G. ZalmBIJLAGEN:1. Budgettaire kerngegevens2. Verticale ToelichtingBIJLAGE 1BUDGETTAIRE KERNGEGEVENSTabel 1.1 Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in
lopende prijzen; min betekent uitgaven) 20041. Begrotingsgefinancierde uitgaven– 137 083 2. Niet belasting ontvangsten22 268 3. Netto begrotingsgefinancierde
uitgaven (3=1+2)– 114 8164. Belastingen103 978 5. Uitgavenreserve06. Overig– 2 168 7. EMU-saldo Centrale Overheid– 13 006  8. EMU-saldo Lokale Overheid– 1 500  9. EMU-saldo Sociale Fondsen973  10. EMU-saldo (- = tekort)– 13 533idem, in % BBP– 2,9%  BBP (in miljarden euro)466BIJLAGE IIVERTICALE TOELICHTING VOORJAARSNOTA 2004I HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20047,37,37,37,37,3 Stand Voorjaarsnota 20047,37,37,37,37,3 IIA STATEN-GENERAAL & IIB DE OVERIGE
HOGE COLLEGES VAN STAAT EN DE KABINETTEN: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004197,0194,2191,9194,2193,2  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen6,41,3– 0,5– 2,5– 2,5  6,41,3– 0,5– 2,5– 2,5  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen0,40,90,90,90,9  0,40,90,90,90,9        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20046,82,20,4– 1,5– 1,6 Stand Voorjaarsnota 2004203,8196,4192,3192,6191,7 II A STATEN-GENERAAL & IIB DE OVERIGE
HOGE COLLEGES VAN STAAT EN DE KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20045,25,25,25,25,2  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen– 0,4– 0,2– 0,3– 0,3– 0,3  –
0,4– 0,2– 0,3– 0,3– 0,3  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen0,00,00,00,00,0  0,00,00,00,00,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 0,3– 0,2– 0,3– 0,3– 0,3 Stand Voorjaarsnota 20044,85,04,84,84,8 Als gevolg van technische omstandigheden worden de mutaties op de hoofdstukken
IIA en IIB, voor de laatste keer, gezamenlijk gepresenteerd.III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 200452,051,551,348,448,4  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Diversen1,50,00,00,00,0  1,50,00,00,00,0  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen1,90,00,00,00,0  1,90,00,00,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen– 1,1– 1,1– 1,21,20,9  – 1,1– 1,1– 1,21,20,9        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20042,4– 1,2– 1,21,10,9 Stand Voorjaarsnota 200454,450,450,149,549,3 III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 200414,214,214,211,611,6  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen– 5,0– 4,6– 4,6– 1,9– 1,9  – 5,0– 4,6– 4,6– 1,9– 1,9        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 5,0– 4,6– 4,6– 1,9– 1,9 Stand Voorjaarsnota 20049,29,79,79,79,7 KoninkrijksrelatiesIV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004143,0143,1138,0137,7137,7  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Samenwerkingsmiddelen1,02,07,56,56,2  Diversen6,71,12,91,91,0  7,73,110,48,47,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Kustwacht overboeking van defensie10,10,60,00,00,0  Diversen1,11,11,11,21,2  11,21,71,11,21,2        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200418,94,911,69,68,4 Stand Voorjaarsnota 2004162,0148,0149,6147,3146,1 IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 200413,514,614,711,711,7 Stand Voorjaarsnota 200413,514,614,711,711,7 SamenwerkingsmiddelenDe onderbesteding van het samenwerkingsbudget in 2003 is overgeheveld naar 2004 en is vervolgens gespreid over latere jaren. De middelen
van het samenwerkingsbudget worden onder andere aangewend voor armoedebestrijding
op de Nederlandse Antillen, onder meer via ondersteuning van de NGO's.Kustwacht overboeking van DefensieMedio 2003 zijn de aansturingstructuur en meerjarige investeringsplannen
van de Kustwacht overgeheveld van Defensie naar Koninkrijksrelaties. De voor
2003 geplande investeringen zijn niet geheel gerealiseerd en doorgeschoven
naar 2004 en 2005. De middelen voor het investeringsprogramma 2004 en 2005
boekt Defensie over naar Koninkrijksrelaties.Buitenlandse ZakenV BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)5 692,76 492,66 740,76 809,66 809,6  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Btw-afdrachten– 20,10,00,00,00,0  Vierde eigen middel EU22,70,00,00,00,0  Diversen– 2,60,00,00,00,0  0,00,00,00,00,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20040,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)5 692,76 492,66 740,76 809,66 809,6        Totaal Internationale samenwerking3 822,14 043,44 118,74 278,44 365,7 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)9 514,810 536,010 859,411 088,111 175,4 V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)426,5446,5466,5487,3487,3  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Diversen– 0,60,00,00,00,0  –
0,60,00,00,00,0  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Tijdelijke middelenvoorziening NIO49,50,00,00,00,0  49,50,00,00,00,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200448,90,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)475,4446,5466,5487,3487,3        Totaal Internationale samenwerking162,6111,184,984,784,7 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)638,0557,6551,4572,0572,0 BTW-afdrachtenDe raming van de BTW-afdrachten is neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door lagere consumptiegroei in Nederland (en in Europa).Vierde eigen middel EUDe afdracht van het vierde eigen middel valt hoger uit. Deze verhoging
is deels een compensatie voor het lager uitvallen van het BTW-middel in heel
Europa, terwijl de raming van de te financieren EU-uitgaven gelijk is gebleven. Voor een ander deel is deze stijging het gevolg van een
lichte opwaartse aanpassing van het aandeel van Nederland in het Europese
BNI. Tijdelijke middelenvoorziening NIODe Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) verstrekt
op verzoek en onder garantie van de staat leningen aan ontwikkelingslanden.
Per 31 december 2003 had de NIO een negatief rekeningsaldo als gevolg
van minder terugbetalingen. Bij Voorlopige Rekening heeft Buitenlandse Zaken
dit tekort aangezuiverd en bij Voorjaarsnota ontvangt zij dit terug.JustitieVI JUSTITIE: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)4 996,84 676,24 659,84 658,14 710,3  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Asiel: ama's (ex-ama's 18+)35,515,40,00,00,0  Asiel: coa nulstand bezetting153,2101,46,6– 11,1– 21,3  Asiel: coa nulstand extra krimp29,774,716,912,80,0  Diversen– 11,9– 11,8– 11,8– 2,9– 2,9  206,5179,711,7– 1,2– 24,2  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Asiel: coa nulstand prijs25,115,5– 1,24,09,5  Asiel: terugkeer 26 000 coa17,117,117,117,10,0  Asiel: terugkeer 26 000 uitzetcentra15,835,520,87,40,0  Inkomensafhankelijke toevoegingen16,316,316,316,316,3  Toename productie-aantallen cjib15,215,215,215,215,2  Meeropbrengsten b&t– 42,5– 42,5– 42,5– 42,5– 42,5  Diversen68,87,61,8– 3,3– 5,5  115,864,727,514,2– 7,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Loonbijstelling tranche 200441,241,942,142,342,7  Meeropbrengsten b&t42,542,542,542,542,5        Diversen124,5118,3107,0106,7107,0  208,2202,7191,6191,5192,2        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004530,5447,2230,8204,4161,0        Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)5 527,45 123,34 890,64 862,64 871,3        Totaal Internationale samenwerking9,721,316,516,516,5 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)5 537,05 144,64 907,14 879,04 887,8 VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)930,4942,2958,4968,5968,5  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Meeropbrengsten b&t42,542,542,542,542,5  Oda-toerekening– 65,0– 65,0– 65,0– 65,0– 65,0  –
22,5– 22,5– 22,5– 22,5– 22,5  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen0,00,00,00,00,0  0,00,00,00,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Meeropbrengsten b&t42,542,542,542,542,5  Diversen45,236,536,436,336,3  Niet tot een ijklijn behorend       Diversen– 1,30,00,00,00,0  86,479,078,978,878,8        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200464,056,556,456,356,3        Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)994,4998,71 014,81 024,81 024,8 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)994,4998,71 014,81 024,81 024,8 Asiel: ex-AMA's 18+In 2003 zijn er problemen geweest rond de uitzetting van AMA's 18+. Rechtelijke
toetsing wees uit dat het op basis van de huidige regelgeving niet mogelijk
is tot stopzetting van de opvangvoorzieningen over te gaan. Hierdoor kwam
de uitstroom tot stilstand en zijn der meer ex-AMA's in de opvang gebleven
dan oorspronkelijk geraamd.Asiel: COA nulstand bezetting, extra krimp en prijsNaar aanleiding van de meest recente inzichten is een nieuwe hogere raming
van de bezetting vastgesteld, onder andere door een tegenvallende uitstroom.
Deze stand, ook wel de «nulstand» genoemd, vormt het vertrek punt
voor de hernieuwde subsidierelatie tussen Justitie en het COA. In deze stand
zijn ook de extra opvangkosten voor het NIDOS opgenomen. Desalniettemin blijft
de bezetting in de opvang onverminderd dalen, de hiermee gepaard gaande krimpkosten
zijn ook hergecalculeerd. Hiertoe zijn nu ook de kosten van het bezettingsverlies
als gevolg van de krimp gerekend. Tot slot liggen de herberekende kostprijzen
bij het COA hoger dan de rekenprijzen uit de begroting.Asiel: Terugkeer 26 000 COA en UitzetcentraMet deze posten zijn alle kosten opgenomen die de ketenpartners (IND,
COA, IOM, SCV, Directie voorlichting, DJI) gaan maken bij de gefaciliteerde
terugkeer van de 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekers onder de oude vreemdelingenwet.
Dit zijn onder andere de kosten voor de uitzetlocaties bij het COA en de kosten
voor de uitzettingen bij de IND.Inkomensafhankelijke toevoegingenRecente economische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een toename in
het aantal rechtszaken in Nederland (oa arbeidsrecht, strafrecht). Betrokkenen
worden parallel hieraan vaak geconfronteerd met dalende inkomens. Hierdoor
is het aantal personen dat recht heeft op inkomensafhankelijke rechtsbijstand
aanmerkelijk hoger dan voorgaande jaren.Meeropbrengsten B&T, Toename productieaantallen CJIBDoor ontwikkelingen op basis van het veiligheidsplan en aanpassing voor de prijsontwikkeling kan de raming voor boeten en transacties opwaarts
bijgesteld worden. Een deel van deze meeropbrengst dient ter dekking van de
extra kosten die hiermee samenhangen voor CJIB. Daarnaast zijn er een aantal
specifieke onderwerpen waaronder recente ontwikkelingen op het gebied van
slachtofferhulp, de schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en de nazorg
voor ex-gedetineerden, die met de meeropbrengsten worden gedekt.ODA-toerekeningAls gevolg van de verminderde instroom van asielzoekers wordt de raming
van de ODA-toerekening voor de totale kosten van de 1ejaarsopvang
met €65 mln. neerwaarts bijgesteld.Binnenlandse ZakenVII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES:
UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)4 966,64 867,84 977,85 056,25 092,4  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Diversen6,05,50,00,00,0  6,05,50,00,00,0  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Arbeidsvoorwaarden eindejaarsmarge30,00,00,00,00,0  Meerjarige bestuurlijke afspraken politie19,20,00,00,00,0  Veiligheidspijler gsb iii– 4,010,831,833,826,8  Diversen29,9– 11,2– 8,8– 4,6– 6,0  75,1– 0,423,029,220,8  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Loonbijstelling tranche 200448,347,748,549,149,4  Diversen– 0,1– 6,1– 24,0– 23,6– 23,1  Niet tot een ijklijn behorend       Vermogensconversie c200045,40,00,00,00,0  93,641,624,525,526,3        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004174,846,747,554,847,1 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)5 141,44 914,55 025,35 111,05 139,5        Totaal Internationale samenwerking0,30,30,30,30,3 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)5 141,74 914,85 025,65 111,25 139,8 VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)210,9218,4229,2242,1241,2  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen5,05,05,05,05,0  5,05,05,05,05,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen9,02,33,03,13,5  9,02,33,03,13,5        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200414,07,38,08,18,5 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)224,8225,7237,2250,3249,6        Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)224,8225,7237,2250,3249,6 Arbeidsvoorwaarden eindejaarsmargeAan het arbeidsvoorwaardenbudget wordt 30 miljoen euro toegevoegd uit
de eindejaarsmarge.Meerjarige bestuurlijke afspraken politieDe minister van BZK heeft met de korpsbeheerders nadere afspraken gemaakt
die enerzijds de gewenste sterkte-ontwikkeling zekerstellen en anderzijds
recht doen aan de door de korpsen ervaren budgettaire problemen vooral als
gevolg van de snel oplopende kosten van ICT-investeringen. Hiervoor wordt
uit de eindejaarsmarge € 19,2 miljoen aangewend.Veiligheidspijler GSB IIIVoor de veiligheidspijler van het GSB is voor de periode 2004–2011
jaarlijks € 20 mln extra beschikbaar. Hiermee worden gemeenten in
staat gesteld om op basis van lokale keuzes zelf projecten vorm te geven gericht
op het terugdringen van de overlast in de openbare ruimte, de aanpak van -jeugdigeveelplegers
en op preventie van criminaliteit in het algemeen. Aangezien het convenant
GSB III met de steden start in 2005, worden de extra middelen voor de veiligheidspijler
van het GSB via intertemporele compensaties verdeeld over de periode vanaf 2005
(tot 2009).Technische mutaties – Diversen – Overgang
defensie personeelIn de diversenreeks is onder andere de Motie-Van Aartsen verwerkt waarin
de regering wordt verzocht de tijdelijke afname van de politiesterkte in 2004
ongedaan te maken. Naar aanleiding hiervan hebben BZK en Defensie afspraken
gemaakt over de overgang van 250 af te vloeien defensiemedewerkers naar de
politie. De hieruit voortvloeiende uitgaven ad € 29,3 miljoen (10,5
mln in 2004 en 18,8 mln in 2005) worden overgeboekt van de Defensiebegroting.Vermogensconversie C2000De door het agentschap ITO aangegane lening voor de Radiobediensystemen
(RABS) C2000 wordt dit jaar in één geheel afgelost. Deze aflossing
is noodzakelijk doordat verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project
C2000 is overgedragen aan de projectdirectie C2000. Hierdoor kan de lening
niet langer op de balans van het agentschap ITO worden verantwoord.Onderwijs, Cultuur en WetenschappenVIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN:
UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)25 655,125 888,126 255,226 652,126 830,3  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Bijstelling autonome raming po23,028,023,020,06,0  Bijstelling autonome raming wsf– 41,6– 5,60,869,0– 147,0  Leerlingen volume referentieraming 200472,2114,9110,6109,4119,4  Diversen– 13,8– 14,1– 14,8– 15,0– 15,7  39,8123,2119,6183,4– 37,3  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Enveloppebrief 2 deltaplan6,213,925,360,060,0  Enveloppebrief 2 nwo5,111,621,150,050,0  Dekking taakstellende onderuitputting– 1,32,86,96,338,6  Compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte37,737,737,737,737,7  Eindejaarsmarge75,80,00,00,00,0  Prijsbijstelling 2004– 61,1– 62,6– 63,1– 64,1– 64,0  Diversen29,97,0– 4,6– 4,3– 5,0  92,310,423,385,6117,3  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Loonbijstelling tranche 2004201,5236,2240,3244,8246,3  Prijsbijstelling 2004104,3105,7106,4107,6107,7  Diversen27,314,424,916,224,7  Niet tot een ijklijn behorend       Bijstelling autonome raming wsf123,8126,5124,669,9300,6  Leerlingen volume referentieraming 200425,334,861,173,575,5  Diversen28,528,831,833,528,2  510,7546,4589,1545,5783,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004642,9680,1732,0814,6863,0 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)26 298,026 568,326 987,227 466,727 693,3        Totaal Internationale samenwerking56,055,555,055,055,0 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)26 354,026 623,827 042,227 521,727 748,3 VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)1 262,41 286,61 308,31 344,01 380,1  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Diversen28,812,114,513,215,2  28,812,114,513,215,2  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen9,10,00,00,00,0  9,10,00,00,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen17,3– 3,311,54,46,7  Niet tot een ijklijn behorend       Uitstel verkoop nob70,30,00,00,00,0  Diversen4,48,112,917,621,9  92,04,824,422,028,6        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004129,916,938,935,243,8 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)1 392,21 303,51 347,21 379,21 423,9        Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)1 392,21 303,51 347,21 379,21 423,9 Bijstelling autonome raming POAls gevolg van toenemende gemiddelde personeelslasten in het primair onderwijs,
o.a. als gevolg van een toegenomen beroep op de BAPO-regeling (bevordering
arbeidsparticipatie ouderen), zal voor personele formatie meer worden gedeclareerd
dan in de oorspronkelijke raming is opgenomen.Bijstelling autonome raming WSFNaar aanleiding van de nacalculatie 2003 WSF en de gerealiseerde omzettingen
van lening naar gift als gevolg van het behalen van het diploma, is de raming
van de studiefinanciering aangepast. Ook de herberekening van de maatregelen
BOL-prestatiebeurs/1e jaarsomzetting hebben invloed op de raming.
Rekening houdend met het actuele studiegedrag en tempo zorgt dit voor een
tegenvaller in 2007 en voor een meevaller in 2008.Leerlingen volume referentieraming 2004Een toename van het aantal leerlingen en studenten in de BOL (Beroepsopleidende
Leerweg), HBO en WO en een daling van de leerlingenaantallen in PO en VO ten
opzichte van de raming van vorig jaar leidt per saldo tot hogere onderwijsbudgetten.Enveloppebrief 2 Deltaplan en NWOEen deel van de middelen die bestemd zijn voor prioriteiten op het gebied
van onderzoek en innovatie zijn toegevoegd aan de OCW-begroting. Het gaat
om het deel dat bestemd is voor kenniswerkers, waaronder bèta en techniek,
(Deltaplan) en het deel dat bestemd is voor de versterking van excellente
onderzoeksgroepen aan de universiteiten (NWO).Dekking taakstellende onderuitputtingAls gevolg van mee- en tegenvallers in de afgelopen jaren stond nog een
taakstellende onderuitputting op de OCW-begroting. Deze taakstellende onderuitputting
wordt binnen het saldo van mee en tegenvallers, waaronder de studiefinanciering
en het niet juridisch verplichte deel van de prijsbijstelling, binnen de OCW-begroting
ingevuld. Compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimteIn het kabinet is overeengekomen dat de negatieve arbeidsvoorwaardenruimte
(tranche 2004) wordt gecompenseerd. Hiervoor is een extra vergoeding aan de
arbeidsvoorwaardenbudgetten toegevoegd.EindejaarsmargeDe eindejaarsmarge wordt voor een deel ingezet ter dekking van de taakstellende
onderuitputting. Het restant wordt aangewend voor over de jaargrens heen gelopen
projecten.Prijsbijstelling 2004Circa 60% van de prijsbijstelling 2004 (niet juridisch verplichte deel)
wordt binnen het saldo van mee- en tegenvallers ingezet ter dekking van tegenvallers
op de OCW-begroting, waaronder de toename van het leerlingenvolume en de taakstellende
onderuitputting.Bijstelling autonome raming WSFDe aanpassing van de raming van de studiefinanciering (o.a. als gevolg
van herberekening van de maatregelen BOL-prestatiebeurs/1e jaarsomzetting)
leidt tot hogere niet relevante uitgaven van de studiefinanciering.Leerlingen volume referentieraming 2004 (doorwerking WSF)Een toename van het aantal studenten, ten opzichte van de raming van vorig
jaar, leidt tot een hoger beroep op de prestatiebeurs en heeft daarmee tot
een bijstelling van de niet relevante uitgaven van de studiefinanciering.Verkoop NOBDe opbrengst van de verkoop van het Nederlandse Omroep Bedrijf (NOB) komt
naar verwachting in 2004 binnen op de OCW-begroting.Nationale SchuldIXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS):
UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 200411 944,711 831,712 773,714 063,515 227,3  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Rente fes55,155,155,155,155,1  Rentelasten kasbeheer10,128,511,64,89,2  Rentelasten swaps1 638,50,00,00,00,0  Wijziging kapitaalmarktberoep en rente49,3129,9106,5172,5237,4  Diversen3,79,618,819,920,8  1 756,7223,1192,0252,3322,5  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen0,90,40,40,00,0  0,90,40,40,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen0,10,10,10,10,1  Niet tot een ijklijn behorend       Leningen kasbeheer1 378,31 576,3638,2733,5604,4  Mutaties rekening courant0,0896,30,00,00,0  Rente sociale fondsen– 33,3– 49,4– 139,7– 254,0– 428,4  Diversen4,20,00,00,00,0  1 349,32 423,3498,6479,6176,1        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20043 106,92 646,8690,9731,8498,5 Stand Voorjaarsnota 200415 051,614 478,613 464,614 795,315 725,8 IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS):
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004932,3768,2815,1778,8763,8  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Rentebaten kasbeheer43,083,6106,6114,3127,5  Rentebaten swaps1 682,20,00,00,00,0  Diversen0,819,518,017,0– 1,7  1 726,0103,1124,6131,3125,8  Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend       Aflossingen kasbeheer202,4193,9234,3388,6232,1  Mutaties rekening courant1 481,7780,01 950,73 997,15 126,0  1 684,1973,92 185,04 385,75 358,1        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20043 410,11 077,12 309,74 517,05 483,9 Stand Voorjaarsnota 20044 342,41 845,33 124,75 295,86 247,7 Wijziging kapitaalmarktberoep en renteDe verder verslechterende economische situatie leidt tot een hoger financieringstekort
en een groter beroep op de kapitaalmarkt. Hierdoor nemen de rente-lasten over
de nationale schuld toe. Daarnaast is de lange rekenrente gestegen, waardoor
eveneens sprake is van een rentetegenvaller voor de Staat.Rente kasbeheerDe rentelasten kasbeheer vallen iets hoger uit dan eerder geraamd door
hoger dan verwachte rekening-courantsaldi van RWT's en agentschappen. De rentebaten
worden veroorzaakt door extra leningverstrekking aan RWT's en agentschappen.Rentelasten SwapsDe mutaties rentelasten en -baten swaps worden veroorzaakt door EONIA-swaps
die in de tweede helft van 2003 en het eerste kwartaal van 2004 zijn afgesloten.
Het positieve saldo van de ontvangen en betaalde rente op swaps ten opzichte
van Miljoenennota 2004 bedraagt € 45 mln.Rente FESDe rentetoevoeging aan het FES is opwaarts bijgesteld. Deze bijstelling
hangt samen met de verkoop van KPN aandelen eind 2003.Leningen en aflossingen kasbeheerNaar verwachting zullen meer leningen worden verstrekt aan met name RWT's.
Hierdoor nemen ook de geraamde aflossingen toe.Rente sociale fondsenDe rekening – courantsaldi van de sociale fondsen vallen lager uit
dan eerder geraamd. Hierdoor is ook rentevergoeding aan de sociale fondsen
neerwaarts bijgesteld.Mutaties rekening courantDe geraamde toename van de saldi van RWT's houdt verband met de uitbreiding
van het geïntegreerd middelenbeheer.FinanciënIXB FINANCIEN: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)3 551,43 416,33 383,93 394,13 393,5  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Apparaat belastingdienst42,06,06,06,06,0  Invordering belastingdienst10,010,010,010,010,0  Agentschap Belastingdienst87,689,890,690,390,3  Uitvoeringskosten inkomensafhankelijke regelingen23,5100,445,545,545,5  Woz– 20,03,11,51,51,5  Doorstart kliq30,00,00,00,00,0  Diversen– 7,2– 20,9– 11,2– 21,2– 11,8  165,9188,4142,4132,1141,5  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen62,267,358,053,653,5  Niet tot een ijklijn behorend       Diversen– 3,60,00,00,00,0  58,667,358,053,653,5        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004224,5255,6200,4185,7195,0 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)3 775,93 671,93 584,33 579,93 588,5        Totaal Internationale samenwerking202,8181,1212,8209,8194,1 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)3 978,83 853,03 797,13 789,73 782,7 IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)2 540,22 247,52 360,32 446,52 306,0  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Agrarische verkopen150,00,00,00,00,0  Bijstelling raming dividend211,20,00,00,00,0  Exportkredietverzekering20,05,00,00,00,0  Agentschap Belastingdienst87,689,890,690,390,3  Winstuitkering dnb112,30,00,00,00,0  Diversen3,11,71,71,71,7  584,296,592,392,092,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Overdracht holland casino111,6111,6111,6111,6111,6  Diversen15,016,412,412,412,4  Niet tot een ijklijn behorend       Agentschap belastingdienst (vermogensconversie)– 327,50,00,00,00,0  Diversen34,817,113,810,010,0  –
166,1145,1137,8134,0134,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004418,1241,7230,2226,1226,1 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)2 958,32 489,22 590,52 672,62 532,1 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)2 958,32 489,22 590,52 672,62 532,1 Apparaat BelastingdienstDe intensivering van de apparaatsuitgaven van de Belastingdienst in 2004
hangt voor 35 mln samen met getemporiseerde projecten en uitgestelde uitgaven.
Daarnaast is voorlopig een bedrag structureel nodig voor FPU-plus arrangementen
en overige personele uitgaven.Invordering belastingdienstVoor de invordering bij groepen met een slechte belastingmoraal is structureel
10 mln beschikbaar gesteld.Doorstart KliqTen behoeve van de doorstart van Kliq wordt een kwijtschelding van 30
mln op de verstrekte lening voorzien.Agentschap BelastingdienstNu de agentschapsstatus voor de Belastingdienst per 1 januari jl.
geen doorgang heeft kunnen vinden, heeft zowel bij de uitgaven als bij de
ontvangsten een correctieboeking van ca. 90 mln plaatsgevonden. De kosten
van en vergoedingen voor invordering en vervolging blijven nu ten laste respectievelijk
ten gunste van dit begrotingshoofdstuk komen. Tevens blijft uiteraard de vermogensconversie
achterwege, waardoor de geraamde (niet relevante) ontvangst van 327,5 mln
niet plaatsvindt.Uitvoeringskosten inkomensafhankelijke regelingen (AWIR)Ter vereenvoudiging van de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen
wordt de uitvoering van de Wet Basisvoorziening Kinderopvang per 2005 en de
toekenning en uitbetaling van de huurtoeslag en de zorgtoeslag per 2006 aan
de Belastingdienst opgedragen. De bijstelling betreft de voorbereidingskosten
en uitvoeringskosten, voor zover die niet op andere hoofdstukken zijn voorzien
en heeft vooral betrekking op de zorgtoeslag.WOZmdat de gemeenten in 2003 een vergroot beroep op de zogenaamde vangnetregeling
van de Wet onroerende zaken hebben gedaan, wordt in 2004 een besparing van
20 mln verwacht. Agrarische verkopenIn 2004 zal uit additionele verkopen van agrarische domeinen 150 mln extra
beschikbaar komen.Bijstelling raming dividendDe dividendraming kan aanzienlijk worden bijgesteld o.m. door hervatting
van de dividendbetaling door KPN en door het jubileumdividend van de BNG.ExportkredietverzekeringActualisatie van de raming van de provenuen van de exportkredietverzekering
leidt tot een gunstige bijstelling.Winstuitkering DNBDoor aanpassing van de afspraken met De Nederlandsche Bank zal in 2004
ruim 112 mln meer worden ontvangen, dan in de raming was voorzien. Daarmee
bedraagt de totale winstuitkering in 2004 364 mln.Overdracht Holland CasinoAangezien de verantwoordelijkheid voor Holland Casino beleidsmatig bij
Justitie en voor de financiële aspecten bij Financiën is gelegd,
is de raming van de ontvangsten voor de Staat van de begroting van EZ overgebracht
naar de begroting van Financiën.DefensieX DEFENSIE: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)7 467,47 500,97 349,47 384,27 408,9  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Cup orion– 24,70,00,00,00,0  Overige Investeringen Koninklijke Marine20,40,00,00,00,0  Fennek– 17,50,00,00,00,0  Infrastructuur19,60,00,00,00,0  Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig– 41,40,00,00,00,0  Overige Investeringen Koninklijke Luchtmacht25,60,00,00,00,0  Verkoopopbrengsten 200317,00,00,00,00,0  Diversen18,20,20,20,20,2  17,20,20,20,20,2  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Exploitatie klu– 18,90,00,00,00,0  Kasschuif investeringen– 125,0– 100,0100,0125,00,0  Regeling excessieve dollarkoersen– 13,8– 15,00,00,00,0  Sdd-fase joint strike fighter– 27,20,00,00,00,0  Diversen– 2,1– 11,5– 10,5– 11,9– 13,1  –
187,0– 126,589,5113,1– 13,1  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Loonbijstelling tranche 200472,560,159,458,658,1  Prijsbijstelling tranche 200450,752,151,953,454,3  Diversen– 21,6– 21,80,30,30,3  Niet tot een ijklijn behorend       Prepensioenen– 59,40,61,50,5– 1,7  Diversen0,91,41,41,41,3  43,192,4114,5114,2112,3        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 126,7– 33,9204,3227,599,4 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)7 340,67 467,07 553,77 611,77 508,3        Totaal Internationale samenwerking251,3200,6200,6200,6200,6 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)7 592,07 667,67 754,37 812,37 708,9 X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)379,1402,1363,2407,2420,3 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)379,1402,1363,2407,2420,3        Totaal Internationale samenwerking1,41,41,41,41,4 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)380,5403,5364,6408,6421,7 CUP OrionIn 2003 zijn ten behoeve van het Capability Upkeep Program (CUP) Orion
betalingen verricht die oorspronkelijk voor 2004 gepland waren. Hierdoor vallen
middelen vrij in 2004.Overige investeringen Koninklijke Marine (KM)Een aantal investeringsprojecten van de Koninklijke marine is vertraagd,
waardoor betalingen door zijn geschoven van 2003 naar 2004. Het betreft hier
voornamelijk de Hydrografische Opnemingsvaartuigen (HOV), het project Luchtverdedigings-
en Commandofregatten (LCF) en het tweede Landing Platform Dock (LPD-2).FennekDoor vertraging in de leveringen als gevolg van problemen bij de leverancier,
zullen de uitgaven voor dit pantserwielvoertuig in 2004 € 17,5 miljoen
lager zijn dan geraamd.Infrastructuur Koninklijke Landmacht (KL)Een aantal projecten met betrekking tot de infrastructuur van de Koninklijke
Landmacht heeft vertraging opgelopen in 2003, waardoor een deel van de uitgaven
in 2004 zal plaatsvinden.Licht Verkennings- en Bewakinsvoertuig (LVB)Door vertraging in de leveringen als gevolg van problemen bij de leverancier,
dalen de uitgaven voor het LVB in 2004.Overige investeringen Koninklijke Landmacht (KL)Een aantal investeringsprojecten van de Koninklijke landmacht is vertraagd,
waardoor betalingen door zijn geschoven van 2003 naar 2004. Het betreft hier
voornamelijk het Wissellaadsysteem, het programma Theater Independant Tactical
Army and Airforce Network (TITAAN) en het project Tactische Indoor Simulator
(TACTIS). Daarnaast vallen van enkele projecten de geplande uitgaven in 2004
lager uit door verschuiving naar 2005, waaronder het project Verbetering Mobiliteit
Stinger en het project Future Ground Based Air Defence System (FGBADS). Verkoopopbrengsten 2003Het gedeelte van de eindejaarsmarge ten gevolge van extra binnengekomen
ontvangsten uit verkoop van overtollige goederen is voorlopig geparkeerd.Exploitatie Koninklijke Luchtmacht (KLu)Een aantal betalingen met betrekking tot de exploitatie van de Koninklijke
luchtmacht heeft in plaats van in 2004 reeds in 2003 plaatsgevonden. Hierdoor
wordt het budget in 2004 neerwaarts bijgesteld. Het betreft onder meer betalingen
op het gebied van onderhoud en de aanschaf van onderdelen voor wapensystemen.InvesteringenEen aantal investeringen in 2004 en 2005 zal getemporiseerd worden.Regeling excessieve dollarkoersenOp basis van de regeling dollarcompensatie wordt een deel van het voordeel
dat Defensie in 2004 heeft door de huidige lage waarde van de dollar ten opzichte
van de euro afgeroomd. Het voordeel van 2005 wordt ook in beeld gebracht.
Bij Voorjaarsnota 2005 zal dit bijgesteld worden op basis van de dan geldende
koers.SDD-fase Joint Strike FighterIn 2003 heeft – binnen het oorspronkelijk overeengekomen betalingsschema –
een betaling plaatsgevonden voor de System Development and Demonstration (SDD)-fase
van de Joint Strike Fighter (JSF), die oorspronkelijk voor 2004 begroot was.PrepensioenenIn afwachting van de uitkomsten van het Voorjaarsoverleg over de VUT,
het Prepensioen en de Levensloop is besluitvorming in het sectoroverleg Defensie
over de datum van inwerkingtreding van het militair Prepensioen aangehouden.
Dit houdt in dat het Prepensioen niet vóór 1 januari 2005
in werking zal treden.VROMXIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING
EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)3 471,93 239,92 885,02 889,82 920,1  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Diversen1,32,73,02,72,7  1,32,73,02,72,7  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Huursubsidie5,5– 8,70,7– 59,0– 130,9  Energiepremieregeling74,0– 22,2– 23,4– 14,2– 14,2  Doelmatig aanbesteden bouw– 27,1– 23,0– 20,0– 19,4– 18,8  Bodemsanering19,20,00,00,00,0  Sanering vuurwerkbedrijven17,012,71,70,00,0  Huisvestingsprojecten– 4,5– 10,521,65,50,4  Eindejaarsmarge34,20,00,00,00,0  Diversen6,113,9– 23,4– 6,4– 16,8  124,4– 37,8– 42,8– 93,5– 180,3  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen56,010,523,820,418,6  Niet tot een ijklijn behorend       Diversen0,00,00,00,00,0  56,010,523,820,418,6        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004181,6– 24,6– 16,0– 70,4– 159,0 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)3 653,53 215,32 868,92 819,42 761,1        Totaal Internationale samenwerking17,725,145,447,951,4 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)3 671,33 240,42 914,32 867,32 812,5 XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING
EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)79,175,562,752,851,9  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Huursubsidie63,354,549,047,547,2  Vermogensnormering kadaster71,00,00,00,00,0  Diversen1,10,00,00,00,0  135,454,549,047,547,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen35,20,010,32,22,2  35,20,010,32,22,2        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004170,754,559,349,749,4 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)249,8130,0122,0102,5101,3 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)249,8130,0122,0102,5101,3 HuursubsidieDe raming van de uitgaven voor de huursubsidie wordt aangepast als gevolg
van diverse factoren. De raming is verhoogd als gevolg van o.a. (1) de introductie
van geautomatiseerde nabetalingen voor huishoudens met lagere rekeninkomens
dan eerder vastgesteld en (2) de keuze om de normhuur (het deel dat de huurder
zelf betaalt) niet te indexeren met de huurprijsstijging, maar met de ontwikkeling
van de bijstandsnorm. De raming wordt anderszijds verlaagd als
gevolg van o.a. (1) een geringer effect van de T-biljettenactie van de Belastingdienst
op de huursubsidie dan geraamd, (2) een aanpassing van de huurgrenzen, de
kortingsgrens en de aftoppingsgrens en (3) een relatieve toename van het aantal
eerste aanvragers, die in tegenstelling tot de zgn. continuanten gemiddeld
niet een geheel jaar subsidie ontvangen. Alle verhogingen en verlagingen van
de raming leiden per saldo tot de bovenstaande reeks.De raming van de ontvangsten bij de huursubsidie is aangepast als gevolg
van o.a. een versnelde inning van vorderingen, een stijgend volume aan mutaties
en meer controles op inkomen.EnergiepremieregelingZowel in 2003 als 2004 is er, mede als gevolg van de sluiting van de energiepremieregeling
(EPR) medio oktober 2003, sprake van een toename van het aantal aanvragen.
Deze leiden in 2004 naar verwachting tot € 99 mln aan uitgaven voor
de EPR. De doelstellingen van de EPR worden dientengevolge veel eerder gerealiseerd
dan aanvankelijk gedacht. Naast het budget dat in 2004 reeds beschikbaar was
voor de EPR en de door een herschikking van milieubudgetten ingezette middelen
worden derhalve ook de budgetten uit de jaren 2005–2008 (samen € 74
mln) voor de dekking van deze tegenvaller ingezet.Doelmatig aanbestedenDe bouwbudgetten worden structureel gecorrigeerd voor de mogelijkheden
voor doelmatig aanbesteden.BodemsaneringHet uitgavenbudget voor bodemsanering wordt opgehoogd met de vorig jaar
gerealiseerde ontvangsten uit hoofde van kostenverhaal en restituties.Sanering vuurwerkbedrijvenHet op een aanvullende post gereserveerde budget ten behoeve van de sanering
van vuurwerkbedrijven is naar de VROM-begroting overgeboekt.HuisvestingsprojectenAan de VROM-begroting is budget toegevoegd voor de noodzakelijk geachte
investeringen ten behoeve van de huisvesting van het Koninklijk Huis, de Hoge
Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Het gaat voornamelijk
om renovatiewerkzaamheden en beveiligingsmaatregelen. Tevens is budget opgenomen
om achterstallig onderhoud van monumenten tegen te gaan. Daarnaast is besloten
de grote renovatie van het Paleis op de Dam uit te stellen, waardoor de desbetreffende
budgetten in de jaren 2004 en 2005 worden doorgeschoven naar 2006 en 2007.EindejaarsmargeDe eindejaarsmarge 2003 is aan de VROM-begroting toegevoegd. Deze is onder
meer ingezet voor de vertraagde huisvestingsprojecten, voor bodemsanering
en voor een interne reorganisatie.Vermogensnormering KadasterVooruitlopend op voorstellen omtrent de vermogensnormering van ZBO's is
bij VJN het eigen vermogen van een viertal ZBO's, waaronder het Kadaster,
genormeerd. De balanspositie zal hierdoor niet verslechteren. De incidentele
afdracht aan het Rijk verloopt via het moederdepartement.Verkeer en WaterstaatXII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)6 342,76 471,67 081,97 025,66 979,2  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Baggerwerkzaamheden– 17,40,00,00,00,0  Bijdrage regio 2e Coentunnel– 85,00,00,00,085,0  Doelmatig aanbesteden– 142,0– 143,0– 159,0– 174,0– 168,0  Geluidsisolatie Schiphol III1,05,020,020,020,0  Intertemporele compensatie meevaller betuweroute– 150,050,050,050,00,0  Pensioenen veren westerschelde20,00,00,00,00,0  Smedingshuis25,011,03,00,00,0  Diversen– 9,0– 1,5– 1,4– 1,3– 1,3  –
357,4– 78,5– 87,4– 105,3– 64,3  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Prijsbijstelling tranche 200481,681,687,293,191,0  Diversen23,741,535,819,68,7  105,3123,1123,0112,799,7        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 252,144,735,67,335,4 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)6 090,66 516,27 117,57 033,07 014,6        Totaal Internationale samenwerking14,917,513,813,813,8 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)6 105,66 533,87 131,37 046,87 028,4 XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)125,9114,8118,3125,2136,7  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Vermogensnormering lvnl18,00,00,00,00,0  Vermogensnormering rdw32,00,00,00,00,0  Diversen0,0– 0,4– 0,4– 0,4– 0,4 50,0– 0,4– 0,4– 0,4– 0,4   Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen– 10,52,9– 1,7– 7,4– 19,6  –
10,52,9– 1,7– 7,4– 19,6        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200439,42,5– 2,2– 7,8– 20,0 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)165,3117,3116,2117,4116,7 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)165,3117,3116,2117,4116,7 BaggerwerkzaamhedenBij Najaarsnota 2003 heeft VenW extra middelen ontvangen die zijn ingezet
voor een versnelling van diverse baggerwerkzaamheden. Deze gelden worden in
2004 terugbetaald.Bijdrage regio 2e CoentunnelDe regio Amsterdam draagt haar bijdrage in het project 2e Coentunnel
in 2004 bij, terwijl de uitgaven voor dit project in 2008 zullen plaatsvinden.Doelmatig aanbestedenDe bouwbudgetten worden structureel gecorrigeerd voor de mogelijkheden
voor doelmatig aanbesteden.Geluids Isolatie Schiphol IIIDe uitgaven en heffingsontvangsten voor het programma Geluids Isolatie
Schiphol III worden ongeveer synchroon in de tijd geraamd.Intertemporele compensatie meevaller BetuwerouteBij de gunning Betuweroute heeft zich een meevaller voorgedaan. Deze middelen
komen in de jaren daarna weer ten goede aan het infrafonds.Pensioenen veren WesterscheldeDe afwikkeling van de rechtspositionele regelingen van medewerkers van
de Zeeuwse Provinciale Stoombootdiensten vergt eenmalig extra uitgaven die
in de begroting niet zijn voorzien. Gekoppeld hieraan gaat de deelneming Westerscheldetunnel
over naar Financiën.SmedinghuisHet gedeelte van de kosten voor de herbouw van het afgebrande Smedinghuis
dat niet onder de leenfaciliteit kan worden gebracht wordt uit de algemene
middelen gecompenseerd.Vermogensnormering ZBO'sVooruitlopend op voorstellen omtrent de vermogensnormering van ZBO's is
bij VJN het eigen vermogen van een viertal ZBO's, waaronder de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), genormeerd.
De balanspositie zal hierdoor echter niet verslechteren. De incidentele afdracht
verloopt via het moederdepartement.Economische ZakenXIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)1 470,11 333,21 247,41 264,91 238,7  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Ict– 5,7– 6,4– 3,5– 8,8– 3,8  Zero base13,00,00,00,00,0  Diversen– 12,9– 2,3– 4,12,21,1  –
5,6– 8,7– 7,6– 6,6– 2,7  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Demkolec15,90,00,00,00,0  Diverse maatregelen ez– 8,6– 8,6– 7,6– 7,6– 7,6  Eet– 1,1– 2,4– 3,8– 5,9– 5,2  Innovatie samenwerkingsprojecten1,03,84,65,7– 0,8  Invulling restant subsidietaakstelling40,015,015,00,00,0  Kennisenveloppe0,07,331,675,092,7  Middelen energie 2003– 27,0– 15,1– 13,91,31,3  Scheepsbouw30,030,010,00,00,0  Toezichthouders e.a. 8,68,67,67,67,6   Versobering dienstverlening en huisvesting0,2– 1,3– 2,9– 5,5– 5,9  Diversen6,59,49,011,513,6  65,546,749,682,195,7  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Bsik43,641,551,851,741,6  Kennis- en innovatie-impuls– 11,6– 7,0– 2,00,00,0  Diversen15,412,514,712,712,9  47,447,064,564,454,5        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004107,484,8106,5139,7147,6 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)1 577,51 418,01 353,91 404,71 386,3        Totaal Internationale samenwerking168,7150,6145,6142,0158,3 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)1 746,11 568,61 499,51 546,71 544,6 XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)2 534,22 023,41 980,02 079,32 079,0  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Top– 7,5– 7,5– 7,5– 7,5– 7,5  Diversen– 2,7– 1,9– 1,4– 2,0– 2,4  –
10,2– 9,4– 8,9– 9,5– 9,9  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Boetes nma100,060,040,030,030,0  Opbrengst verkoop stadsverwarmingsleningen14,00,00,00,00,0  Opta6,20,00,00,00,0  Vermogensnormering nivr19,00,00,00,00,0  Diversen10,92,52,52,52,5  150,162,542,532,532,5  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Bsik43,641,551,851,741,6  Kennis- en innovatie-impuls– 11,6– 7,0– 2,00,00,0  Overdracht holland casino– 111,6– 111,6– 111,6– 111,6– 111,6  Overdracht ucn– 11,3– 11,3– 11,3– 11,3– 11,3  Diversen5,31,42,2– 1,6– 1,6  Niet tot een ijklijn behorend       Aardgasbaten87,988,40,00,00,0  2,31,4– 70,9– 72,8– 82,9        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004142,054,5– 37,4– 49,9– 60,4 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)2 676,22 077,91 942,62 029,42 018,6        Totaal Internationale samenwerking1,81,81,81,81,8 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)2 678,02 079,71 944,42 031,22 020,4 ICTOp basis van eerdere realisaties is de kasbehoefte op het terrein van
ICT in de eerstkomende jaren neerwaarts bijgesteld.Zero BaseBetreft uitgaven voor zero-base frequenties die in 2004 gedaan worden.
Deze vergoeding is een gevolg van de nieuwe vergunningen van commerciële
radio-omroepen.DemkolecIn 2001 is de experimentele kolenvergassingscentrale Demkolec door eigenaar
NEA (rechtsopvolger SEP) via een veiling verkocht. Omdat Demkolec uit milieuoogpunt
op aandringen van de overheid gebouwd werd en in een geliberaliseerde markt
niet meer rendabel zou zijn, heeft de Staat toegezegd het verschil tussen
de boekwaarde en de lagere veilingopbrengst, als zijnde niet-marktconforme
kosten te vergoeden. Staat en NEA zijn in arbitrage omtrent de bepaling van
die boekwaarde. Ter zake van de uitkomst van dit geding wordt een bedrag van
ca. € 15,9 mln begroot.Diverse maatregelen EZEZ zoekt binnen de eigen begroting ruimte om een aantal noodzakelijke
maatregelen op het gebied van de toezichthouders e.a. te bekostigen.EET (economie, ecologie, technologie)De budgetten voor EET worden geactualiseerd en tevens neerwaarts bijgesteld
door het wegvallen van de medefinanciering van OCW met ingang van de tiende
tender.Innovatieve samenwerkingsprojecten (IS)De regelingen Technologische Samenwerkingsprojecten (TS) en de EET zijn
opgegaan in de IS. Het budget van deze twee regelingen wordt daarom naar de
IS overgeheveld. Deze mutatie hangt samen met het andere betalingsritme bij
de IS dan bij de EET en de TS.Invulling restant subsidietaakstellingHet restant van de subsidietaakstelling wordt hoofdzakelijk ingevuld met
de opbrengsten uit stadverwarmingsleningen en met onbestede energiemiddelen
uit 2003.Middelen energie 2003In 2003 is een deel van de beschikbare middelen voor energiesubsidies
onbesteed gebleven. Deze beleidsmiddelen worden ingezet voor de invulling
van het restant van de subsidietaakstelling.KennisenveloppeDe middelen die bestemd zijn voor prioriteiten op het gebied van onderzoek
en innovatie zijn toegevoegd aan de EZ-begroting. Daarnaast is een deel van
de middelen geraamd voor 2004 en 2005 wordt doorgeschoven naar latere jaren.ScheepsbouwDe Europese Commissie besloot eerder dit jaar opnieuw steun voor scheepsbouworders
toe te staan. Dat dreigde de Nederlandse scheepsbouwers in een nadelige positie
te brengen ten opzichte van hun Europese concurrenten. Ook de Kamer heeft
er op aangedrongen extra geld uit te trekken voor de Nederlandse scheepsbouwsector.
Het Kabinet heeft hiervoor in totaal 70 mln. vrijgemaakt.Toezichthouders e.a.De kosten voor toezicht op marktwerking zijn door externe factoren toegenomen.Versobering dienstverlening en huisvestingDit betreft een versobering van de interne dienstverlening en huisvesting
ter dekking van een deel van de apparaattaakstelling.BSIKDe voor EZ beschikbare middelen in het kader van het Besluit Subsidies
Investeringen Kennisinfrastructuur (BSIK) worden overgeheveld vanuit het FES.Kennis- en innovatie-impulsDe K&I-impuls wordt voor een deel uit het FES gefinancierd. Als gevolg
van de hogere uitgaven voor de K&I-impuls in 2003 zijn de beschikbare
FES-middelen voor de jaren 2004, 2005 en 2006 neerwaarts bijgesteld.TOPOp basis van actuele inzichten is de raming van ontvangsten voor technologische
ontwikkelingsprojecten (TOP) structureel neerwaarts bijgesteld. Met ingang
van 1 januari 2003 is de regeling gesloten en tevens zijn in 2003 een
aantal grote bedragen eerder ontvangen dan geraamd.Boetes NMAMede naar aanleiding van de bouwfraude heeft de NMA boetes opgelegd. Hiervoor
wordt een raming in de begroting opgenomen.Verkoop stadsverwarmingsleningenMet de aflossingen en rentebetalingen op stadsverwarmingsleningen wordt
een deel van het restant van de subsidietaakstelling ingevuld.OPTADe OPTA zal het tweede deel van de verstrekte liquiditeitslening in 2004
aflossen. Het eerste deel is reeds in 2003 afgelost.Vermogensnormering NIVRVooruitlopend op voorstellen omtrent de vermogensnormering van ZBO's is
bij VJN het eigen vermogen van een viertal ZBO's, waaronder het Nederlands
Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR), genormeerd. De
programmauitgaven zullen hierdoor niet in gevaar komen. De incidentele afdracht
aan het Rijk verloopt via het moederdepartement.Overdracht Holland CasinoPer 1 januari 2004 is het beleid op het dossier kansspelen door het
ministerie van Economische Zaken overgedragen aan het ministerie van Justitie
en het beheer aan het Ministerie van Financiën. Daarmee samenhangend
worden de afdrachten van Holland Casino aan de Staat voortaan niet meer op
de begroting van Economische Zaken verantwoord, maar op de begroting van Financiën.Overdracht UCNBij de staatsdeelneming UCN is de uitoefening van het aandeelhouderschap
van EZ aan het ministerie van Financiën overgedragen. Hierdoor worden
de beleidsmatige en beheersmatige verantwoordelijkheden gescheiden. Met de
overdracht van het aandeelhouderschap wordt tevens de raming van het jaarlijkse
dividend naar de begroting van het ministerie van Financiën overgeheveld.AardgasbatenDe aardgasbaten zijn opwaarts bijgesteld als gevolg van nieuwe ramingen
van de olieprijs en dollarkoers.Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitXIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT:
UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)1 890,21 892,92 082,42 073,12 053,2  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Aankoop ehs– 6,0– 5,0– 12,0– 12,0– 10,0  Btw-compensatie6,06,06,06,06,0  Eindejaarsmarge6,10,00,00,00,0  Gevolgen eu beleid18,050,096,071,047,0  Intertemporele compensatie: intensieve veehouderij– 2,0– 4,0– 14,04,08,0  Intertemporele compensatie: kwaliteit ehs– 3,0– 8,0– 40,010,010,0  Schrappen varkensvrije zones– 1,0– 1,0– 7,0– 6,0– 6,0  Verwerving ehs– 19,0– 17,0– 42,0– 38,0– 26,0  Vogelpest & mkz slachtpremie21,00,00,00,00,0  Diversen2,62,83,01,11,2  22,723,8– 10,036,130,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Loonbijstelling tranche 200413,815,015,015,215,3  Prijsbijstelling tranche 20049,89,711,611,811,6  Rbv/nieuw mestbeleid/evaluatie meststoffenwet49,00,00,00,00,0  Subsidiering gebiedsgericht beleid (sgb)10,09,85,10,00,0  Natte natuur– 16,5– 10,3– 10,00,00,0  Diversen0,7– 5,6– 3,6– 1,7– 1,7  66,818,618,125,325,2        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200489,642,48,061,355,4 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)1 979,71 935,32 090,42 134,42 108,6        Totaal Internationale samenwerking26,225,425,425,425,4 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)2 005,91 960,72 115,82 159,82 134,0 XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)432,4443,2405,4360,7358,5  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Eu ontvangsten vogelpest41,0– 41,00,00,00,0  41,0– 41,00,00,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Rbv/nieuw mestbeleid/evaluatie meststoffenwet49,00,00,00,00,0  Diversen– 2,1– 9,7– 9,7– 9,7– 9,7  Niet tot een ijklijn behorend       Landbouwheffingen15,015,010,010,010,0  61,95,30,30,30,3        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004102,9– 35,70,30,30,3 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)535,3407,5405,7361,0358,8        Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)535,3407,5405,7361,0358,8 Aankoop EHSAangezien de gemiddelde (agrarische) grondprijs in 2003 is gedaald, worden
de meerjarige budgetten voor de verwerving van gronden voor de EHS neerwaarts
bijgesteld. Dit heeft geen effect op de te realiseren doelstellingen ten aanzien
van de EHS in 2018.BTW-compensatieAls gevolg van wijzigingen in de financiering van uitbestede en verzelfstandigde
activiteiten is LNV vanaf 2004 meer BTW verschuldigd. Dit is gecompenseerd
op basis van de Regeling BTW-compensatie departementen.EindejaarsmargeDe positieve eindejaarsmarge 2003 wordt bij Voorjaarsnota aan de LNV begroting
toegevoegd en zal worden aangewend voor de uitfinanciering van de schikking
van het fokverbod met de varkenssector. Het fokverbod is ingesteld ten tijde
van de varkenspestcrisis in 1997, maar onverbindend verklaard door de rechter.
Uitbetaling aan de sector vindt deels in 2003, deels in 2004 plaats.Gevolgen EU-beleidOm te voldoen aan de Nitraatrichtlijn van de EU dient een nieuw systeem
voor het mestbeleid te worden opgezet (gebruiksnormen i.p.v. verliesnormen).
Dit brengt extra kosten met zich mee, deels vanwege ICT-investeringen en extra
handhaving. Ook voor de uitvoering van het hervormde gemeenschappelijke landbouwbeleid
(GLB) dienen extra uitgaven te worden gemaakt. Deze uitgaven hebben onder
meer betrekking op ICT-investeringen, ontwikkelingskosten, extra handhavingskosten
en bezwaarschriften. Tevens is het budget verhoogd voor de verplichte uitvoering
en handhaving van diverse nieuwe EU-verordeningen. Het gaat vooral om apparaatskosten
voor de Voedsel Waren Autoriteit en de Algemene Inspectie Dienst (AID).Intertemporele compensatie: intensieve veehouderijEr vindt fasering plaats van het budget voor de intensieve veehouderij.
Bij de vormgeving van het vervolgtraject zal deze temporisering worden verwerkt.Intertemporele compensatie: kwaliteit EHSEr vindt fasering plaats van de maatregelen gericht op het verbeteren
van de milieu- en watercondities in de EHS. Dit heeft geen effect op de te
realiseren doelstellingen ten aanzien van de EHS in 2018.Schrappen varkensvrije zones reconstructieDoor compartimentering in crisistijd, de mogelijkheid van noodvaccinatie
en bewustwording binnen de sector is het aanhouden van varkensvrije zones
niet meer noodzakelijk. Dit zal mogelijk worden geregeld via een wetswijziging.Verwerving EHSEr kan een besparing worden gerealiseerd door grondverwerving ten behoeve
van de EHS niet rechtstreeks uit de begroting te financieren maar gebruik
te maken van leningen met een looptijd van 50 jaar. De leningen worden aangegaan
en afgelost door buiten de overheid staande terreinbeherende organisaties
als Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen.Vogelpest & MKZ-slachtpremieAan uitvoeringskosten en schadeloosstellingen met betrekking tot de vogelpest
worden dit jaar nog de laatste uitgaven gedaan. Hiervoor is het saldo in het
DGF niet toereikend. Tevens is er een extra bijdrage nodig voor het Noodfonds
waar rentesubsidies uit betaald worden. Dit Noodfonds is ingesteld om bedrijven
bedrijfseconomische en sociaal-economische steun te kunnen verlenen. Met betrekking
tot de MKZ-slachtpremie heeft de Europese Commissie vastgesteld dat het aantal boeren dat alsnog in aanmerking kunnen komen voor de slachtpremie
is uitgebreid.RBV, nieuw mestbeleid en evaluatie meststoffenwetTen behoeve van de uitfinanciering van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken
(RBV), beleidsvoorbereidende activiteiten voor het nieuwe mestbeleid en de
evaluatie van de meststoffenwet 2004 is in 2004 naar verwachting € 49
mln nodig. Deze middelen worden overgeheveld vanuit het Ontwikkelingen Saneringsfonds
voor de landbouw.Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB)Vanuit het ministerie van VROM wordt een bijdrage geleverd ten behoeve
van de regeling Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB).Natte natuurHet ministerie van LNV levert een bijdrage aan het ministerie van Verkeer
en Waterstaat ten behoeve van de uitvoering van projecten voor natte natuur.EU ontvangsten vogelpestIn 2004 komen de voor 2005 geraamde EU-ontvangsten vogelpest à € 41
mln vervroegd binnen.LandbouwheffingenDoor een volume-effect zullen naar verwachting hogere landbouwheffingen
ontvangen worden.Sociale Zaken en WerkgelegenheidXV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)22 652,723 932,324 318,924 657,625 032,6  Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid       Fwi volume– 420,94,2256,5284,4180,6  Tw volume– 8,6– 10,2– 24,0– 21,5– 22,6  Diversen9,625,920,318,018,4  –
419,919,9252,8280,9176,4  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen2,0– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3  Sociale zekerheid       Bijzondere bijstand80,00,00,00,00,0  Agenda voor de toekomst16,00,00,00,00,0  Sluitende reintegratie19,20,00,00,00,0  Stimuleringsregeling id-banen71,00,00,00,00,0  Remigratieregeling2,16,09,612,815,8  Uitstel kinderalimentatie25,00,00,00,00,0  Wsw compensatie versnelde afbouw spak12,024,024,024,024,0  Diversen62,14,47,9– 3,1– 3,0  289,434,141,233,436,5  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen35,027,822,115,014,5  Sociale zekerheid       Bijzondere bijstand (naar GF)– 80,00,00,00,00,0  Loonbijstelling tranche 200447,452,151,952,051,9  Overheveling gf kinderopvang122,70,00,00,00,0  Diversen– 41,7– 28,8– 14,1– 4,8– 4,1  Niet tot een ijklijn behorend       Bikk aow– 64,4– 44,2– 44,2– 44,2– 44,2  Diversen– 5,3– 6,9– 6,9– 6,9– 6,9  13,70,08,811,111,2        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 116,854,0302,9325,4224,1 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)22 535,923 986,224 621,724 983,025 256,7        Totaal Internationale samenwerking0,70,70,70,70,7 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)22 536,623 986,924 622,524 983,725 257,4 XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)534,0515,5647,0510,9510,9  Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid       Arbeidsmarktmiddelen103,024,00,00,00,0  Diversen– 0,40,00,00,00,0  102,624,00,00,00,0  Beleidsmatige mutaties       Sociale zekerheid       Arbeidsmarktmiddelen tbv bijzondere bijstand80,00,00,00,00,0  80,00,00,00,00,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen0,60,60,60,60,6  Sociale zekerheid       Diversen2,10,00,00,00,0  2,70,60,60,60,6        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004185,324,60,60,60,6 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)719,3540,1647,6511,5511,5 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)719,3540,1647,6511,5511,5 FWI volumeHet FWI (Fonds voor Werk en Inkomen) volume wordt bijgesteld. Het IOAW-,
IOAZ- en bijstandsvolume in 2003 was aanzienlijk lager dan bij MEV 2003 werd
gedacht. Hierdoor is het vertrekpunt voor de raming van de bijstandsontwikkeling
in 2004 lager. Daarnaast verloopt de invloed van de conjuncturele verslechtering
op de groei van het bijstandsvolume langzamer dan eerder werd gedacht. Hierdoor
is de stijging van het aantal uitkeringen in 2004 naar verwachting minder
sterk dan eerder werd verondersteld en moet in latere jaren rekening worden
gehouden met de vertraagde doorwerking van de conjuncturele verslechtering.TW volumeHet volume van de Toeslagenwet is naar beneden bijgesteld op basis van
volumemutaties in de moederwetten.Bijzondere bijstandIn het kader van de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten
in het bijzonder wordt het budget voor bijzondere bijstand in 2004 met € 80
mln verhoogd (€ 50 mln op basis van het amendement Verburg cs. (29 200
XV nr. 29) en € 30 mln additioneel). Dekking vindt plaats uit terugontvangsten
van arbeidsmarktmiddelen.Agenda voor de toekomst, sluitende reïntegratie,
stimuleringsregeling ID-banenEen deel van de uitgaven van de projecten in het kader van de Agenda voor
de Toekomst is niet in 2003 neergeslagen, maar zal in 2004 tot uitbetaling
komen. Het budget voor de Agenda voor de Toekomst is daarom in 2004 via de
eindejaarsmarge verhoogd. Het budget voor de sluitende reïntegratie wordt
ook via de eindejaarsmarge opgehoogd. In 2003 zijn onder meer jaaropgaven
en kwartaaldeclaraties van de gemeenten in verband met Scholing en Activering
niet tijdig ontvangen, waardoor voorschotten zijn ingehouden. De betreffende
uitgaven komen nu ten laste van 2004.De onderuitputting 2003 op het budget
voor de stimuleringsregeling ID-banen is via de eindejaarsmarge toegevoegd
aan het budget 2004.RemigratieregelingDoor het afschaffen van de remigratieregeling zal een deel van de mensen
die van deze regeling gebruik zou hebben gemaakt niet terugkeren naar het
buitenland en in Nederland een beroep doen op een bijstandsuitkering.Uitstel kinderalimentatieHet nieuwe kinderalimentatiestelsel wordt later ingevoerd dan de geplande
datum van 1 juli 2004. Hierdoor ontstaan besparingsverliezen bij de ombuiging
op de bijstand uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord.WSW compensatie versnelde afbouw SPAKe SPAK wordt per 1 juli 2004 versneld afgeschaft. In de WSW-ramingen
was rekening gehouden met de SPAK. De WSW wordt voor de versnelde afschaffing
gecompenseerd.Overheveling GF kinderopvangVooruitlopend op de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) is € 122,7
mln overgeheveld van het Gemeentefonds naar het kinderopvangbudget op de SZW-begroting.BIKK AOWIn verband met aanpassing van de heffingskortingen is de Bijdrage In de
Kosten van Kortingen neerwaarts bijgesteld.ArbeidsmarktmiddelenOp basis van de jaarrekeningen 2001 en 2002 van de gemeenten wordt het
budget voor arbeidsmarktmiddelen waarop de gemeente recht had (in 2001 en
2002) definitief vastgesteld. Indien de gemeente destijds teveel als voorschot
heeft ontvangen, wordt conform de regeling een bedrag terug gevorderd. Naar
verwachting zal in 2004 ruim 100 miljoen meer worden teruggevorderd dan eerder
werd voorzien.Volksgezondheid, Welzijn en SportXVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT:
UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)11 040,011 125,911 745,512 078,312 074,1  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Eindejaarsmarge26,60,00,00,00,0  Gedeeltelijke dekking projectsubsidietaakstelling1,2– 7,315,024,624,6  Loon- en prijsbijstelling wetten en regelingen
oorlogsgetroffen12,511,811,010,39,6  Stelsel en sturing10,210,23,2– 0,8– 0,8  Diversen20,917,213,311,711,6  71,431,942,545,845,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Loonbijstelling tranche 200426,225,025,125,025,0  Afbouw sectorfondsen25,0– 5,0– 5,0– 5,0– 5,0  Diversen17,15,89,09,19,1  Niet tot een ijklijn behorend       Loonbijstelling tranche 200428,429,329,329,329,3  Diversen7,27,47,47,47,4  103,962,565,865,865,8        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004175,394,4108,4111,7110,9 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)11 215,411 220,311 853,912 189,912 185,0        Totaal Internationale samenwerking>0,70,70,70,70,7 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)11 216,111 221,011 854,612 190,612 185,7 XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009 Stand Miljoenennota 2004(excl. IS)32,123,323,323,323,3  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen6,5– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2  6,5– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Diversen14,10,00,00,00,0  14,10,00,00,00,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200420,6– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2 Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS)52,723,123,123,123,1        Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS)52,723,123,123,123,1 EindejaarsmargeDe eindejaarsmarge wordt voor diverse doeleinden op de VWS begroting aangewend.
Zo wordt een deel gebruikt voor tabakspreventie, waarmee de motie Werner cs.
(EK 2001–2002, 26 472, nr. 59 e) wordt uitgevoerd. Tevens wordt
een deel gebruikt voor het DBC-project en de opstart van het Shared Service
Center (SSC), waarin departementen samenwerken bij verscheidene diensten op
het gebied van personeelsregistratie en salarisverwerking.Gedeeltelijke dekking projectsubsidietaakstellingHet saldo van diverse herschikkingen binnen de begroting wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de resterende projectsubsidietaakstelling
uit hoofde van het hoofdlijnenakkoord.Loon- en prijsbijstelling wetten en regelingen oorlogsgetroffenenJaarlijks worden op basis van actuele ramingen de budgetten voor de wetten
en regelingen oorlogsgetroffenen aangepast. Deze opwaartse bijstelling betreft
een loon- en prijsbijstelling.Stelsel en sturingVWS treft momenteel de nodige voorbereidingen voor de komst van het nieuwe
zorgstelsel. De veranderingen zullen geleidelijk ingevoerd worden, waarbij
het zwaartepunt ligt in de jaren 2004–2006. De middelen zullen onder
andere worden ingezet voor communicatie en informatievoorziening, transitiekosten
voor verzekeraars, omvorming van zelfstandige bestuursorganen en personele
uitgaven.Afbouw sectorfondsenDeze mutatie betreft een overboeking met de premie en vloeit voort uit
het voornemen van VWS om de subsidierelatie met de sectorfondsen te beëindigen.Sociale Zekerheid en ArbeidsmarktbeleidSOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 200460 009,760 287,660 563,660 897,161 887,7 Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid       Aow volume– 21,7– 31,1– 31,0– 30,4– 30,4  Fwi volume– 420,94,2256,5284,4180,6  Nominale ontwikkeling– 2,528,2– 17,6– 2,7– 29,8  Ramingstechnische veronderstelling in=uit– 153,60,00,00,00,0  Rea volume22,00,00,00,00,0  Tw volume– 8,6– 10,2– 24,0– 21,5– 22,6  Ufo8,1– 15,8– 32,6– 33,4– 33,6  Vangnet zw prijs24,825,826,826,926,9  Vangnet zw volume– 43,4– 44,5– 44,1– 44,2– 35,0  Wao prijs10,912,525,827,830,1  Wao volume– 334,0– 202,0– 210,0– 73,0– 41,0  Ww prijs202,9190,6172,4164,3166,6  Ww volume– 440,4– 204,8– 280,8– 272,6– 265,7  Diversen16,514,313,121,824,4  –
1 139,9– 232,8– 145,547,4– 29,5 Beleidsmatige mutaties       Sociale zekerheid       Bijzondere bijstand80,00,00,00,00,0  Njo: vervallen anticumulatie gouden handdruk100,0150,0150,0150,0150,0  Agenda voor de toekomst16,00,00,00,00,0  Remigratieregeling2,16,09,612,815,8  Sluitende reintegratie19,20,00,00,00,0  Stimuleringsregeling id-banen71,00,00,00,00,0  Uitstel kinderalimentatie25,00,00,00,00,0  Wsw compensatie versnelde afbouw spak12,024,024,024,024,0  Ww volume agv amendement wwow2,05,08,011,015,0  Diversen63,719,122,97,97,0  391,0204,1214,5205,7211,8  Technische mutaties       Sociale zekerheid       Aow bruteringseffect14,295,578,568,794,5  Bijzondere bijstand (naar GF)– 80,00,00,00,00,0  Overheveling gf kinderopvang122,70,00,00,00,0  Diversen– 60,5– 47,1– 29,4– 14,4– 9,2  –
3,648,449,154,385,3        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 752,519,6118,1307,5267,6 Stand Voorjaarsnota 200459 257,260 307,260 681,761 204,662 155,3 SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20041 050,71 119,11 437,71 324,81 347,1 Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid       Arbeidsmarktmiddelen103,024,00,00,00,0  Ufo– 5,5– 33,3– 53,0– 53,8– 54,4  Diversen– 0,40,00,00,00,0  97,1– 9,3– 53,0– 53,8– 54,4 Beleidsmatige mutaties       Sociale zekerheid       Arbeidsmarktmiddelen tbv bijzondere bijstand80,00,00,00,00,0  80,00,00,00,00,0 Technische mutaties       Sociale zekerheid       Diversen2,10,00,00,00,0  2,10,00,00,00,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004179,2– 9,3– 53,0– 53,8– 54,4 Stand Voorjaarsnota 20041 229,91 109,81 384,71 270,91 292,7 De wijzigingen in de begrotingsgefinancierde sociale zekerheidsuitgaven
zijn reeds toegelicht bij begrotingshoofdstuk SZW.AOW volumeBij de AOW is sprake van een beperkte volumebijstelling op basis van de
uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank.Nominale ontwikkelingOp basis van het CEP2004 is de nominale ontwikkeling van de uitkeringen
bijgesteld.Ramingstechnische veronderstelling in=uitDe maximale eindejaarsmarge is toegevoegd aan de SZW-begroting. Als tegenhanger
hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende
post verwerkt.REA volumeIn 2004 is sprake van een tegenvaller bij de REA (Reintegratie Arbeidsgehandicapten)
als gevolg van een hogere gemiddelde trajectprijs dan voorzien en een stijging
van het aantal trajecten.UFOBij het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UFO) is per saldo sprake van
een opwaartse bijstelling van de uitgaven. Enerzijds zullen naar verwachting
meer uitkeringen (a.g.v. werkloosheid en zwangerschap) worden verstrekt, anderzijds
is de gemiddelde werkloosheidsuitkering neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn
de ontvangsten ook neerwaarts bijgesteld.Vangnet ZiektewetOp basis van uitvoeringsinformatie is het volume van de ZW neerwaarts
aangepast en de gemiddelde uitkering opwaarts bijgesteld.WAODe bijstelling is het gevolg van de gedeeltelijke structurele doorwerking
van de uitvoeringsmeevaller 2003. Het WAO-volume gaf in 2003 een opvallend
sterk meevallende ontwikkeling te zien, vooral bij de instroom. In 2003 heeft
het UWV de raming aangepast van 96 dzd in februari naar 67 dzd in december.
De oorzaak hiervan ligt in een gecombineerd effect van de Wet
Poortwachter en het volledig effectief worden van de Wet Pemba, en anticipatie-effecten
uit hoofde van de in het Hoofdlijnenakkoord aangekondigde nieuwe WAO en verlenging
van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte.De gemiddelde WAO-uitkering is voor 2004, op basis van uitvoeringsinformatie
van het UWV, in beperkte mate naar boven bijgesteld.WWOndanks de verslechterde economische ontwikkeling – in 2003 was
er een krimp van 0,7% met een voorzichtig herstel in 2004 – zijn de
WW-uitgaven achtergebleven bij de eerder verwachte volumeramingen. De uitgaven
voor de WW zijn beïnvloed door een lager dan verwacht WW-volume, en daarnaast
een aanpassing van de rekenregel die de relatie tussen het werkloosheidscijfer
en het uitkeringsvolume weergeeft, en een hogere gemiddelde daguitkering (WW-prijs).
Per saldo heeft dit bij de WW geresulteerd in een neerwaartse bijstelling.NJO: vervallen anticumulatie gouden handdrukIn het Najaarsoverleg is afgesproken af te zien van de in het Hoofdlijnenakkoord
afgesproken anticumulatie gouden handdrukken WW. Dit heeft geleid tot een
opwaartse bijstelling bij de WW.WW volume agv amendement WWOWBij de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel omtrent Sollicitatieplicht
57,5 plussers en de WWOW (Wet Werkgeversbijdrage Oudere Werknemers), is het
alternatieve plan uit het amendement Aptroot aangenomen. In plaats van het
doorbetalen van een deel van de WW-lasten bij ontslag is besloten de WAO-premie
te verlagen voor oudere werknemers. Hiervan is de verwachte besparing op het
WW volume ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel WWOW beperkter en
de raming is om deze reden opwaarts bijgesteld.AOW bruteringseffectDe doorrekening van premie- en belastingtarieven in het CEP heeft uitgaven
in het bruto-netto traject van de AOW tot gevolg, die zoals gebruikelijk,
als bruteringseffect zijn verwerkt.Budgettair Kader ZorgPREMIEGEFINANCIERD BUDGETTAIR KADER ZORG:
UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 200444 089,546 303,948 867,051 515,354 111,9  Mee- en tegenvallers       Zorg       Extra groei468,2468,2468,2468,2468,2  Doorwerking afrekening 2003334,0299,0299,0299,0299,0  Financieringsontwikkeling111,9– 128,10,00,00,0  Ramingsbijstelling fysio- en oefentherapie– 100,0– 100,0– 100,0– 100,0– 100,0  Bovenbudgettaire vergoedingen49,449,449,449,449,4  Macro loon- en prijsbijstelling25,425,425,425,425,4  Vertraging maatregel overig ziekenvervoer20,00,00,00,00,0  Besparingsverlies De Beer17,017,017,017,017,0  925,9630,9759759759  Beleidsmatige mutaties       Zorg       Beheerste groei AWBZ– 340,0– 340,0– 340,0– 340,0– 340,0  Zelfzorggeneesmiddelen– 55,0– 55,0– 55,0– 55,0– 55,0  Zorgvernieuwing ouderenzorg40,00,00,00,00,0  Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer15,026,026,026,026,0  Schrappen vergoeding sterilisatie– 15,0– 26,0– 26,0– 26,0– 26,0  Diversen– 7,511,112,314,914,7  –
362,5– 383,9– 382,7– 380,1– 380,3  Technische mutaties       Zorg       Afbouw sectorfondsen– 25,05,05,05,05,0  Diversen– 6,3– 6,3– 6,3– 6,4– 6,4  –
31,3– 1,3– 1,3– 1,4– 1,4        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004532,1245,7375,0377,4377,3 Stand Voorjaarsnota 200444 621,646 549,749 242,051 892,854 489,2 PREMIEGEFINANCIERD BUDGETTAIR KADER ZORG:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20042 869,64 050,24 122,64 198,44 243,3  Mee- en tegenvallers       Zorg       Doorwerking afrekening 2003– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0  –
40,0– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0  Beleidsmatige mutaties       Zorg       Verhoging no-claim0,0210,0210,0210,0210,0  Vervallen medicijnknaak– 210,0– 210,0– 210,0– 210,0– 210,0  –
210,00,00,00,00,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 250,0– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0 Stand Voorjaarsnota 20042 619,64 010,24 082,64 158,44 203,3 Extra groeiNaar het zich laat aanzien zal de groei in de zogenaamde boter-bij-de-vis-sectoren
in het jaar 2004 zich op dezelfde wijze voortzetten als in 2003. De groeiruimte
die reeds voor het jaar 2004 beschikbaar was gesteld, is onvoldoende om het
voortduren van de groei op te kunnen vangen. Deze extra groei doet zich vooral
voor in de gehandicaptenzorg (217 mln), de GGZ (112 mln) en de curatieve zorg
(120 mln).Doorwerking afrekening 2003Deze per saldo tegenvaller wordt vooral veroorzaakt door extra productie in de AWBZ (173 mln voor de sector verpleging en verzorging en 89
mln voor de gehandicaptenzorg). Daarnaast heeft de doorwerking betrekking
op extra productie in de curatieve zorg (116 mln) en op een budgettaire meevaller
bij de geneesmiddelen, onder meer als gevolg van een prijseffect en het uit
patent lopen van een tweetal geneesmiddelen (142 mln).FinancieringsontwikkelingUit recente gegevens van het CVZ en het Ctg blijkt dat de financieringsachterstand
in de AWBZ ultimo 2003 groter is dan waarmee bij Miljoenennota rekening was
gehouden. Bij de ziekenhuizen is juist sprake van een kleinere financieringsachterstand
dan verwacht.Ramingsbijstelling fysio- en oefentherapieEind vorig jaar is besloten de opbrengstramingen van de pakketbeperkingen
fysio- en oefentherapie opnieuw te bezien. Deze doorrekening heeft geleid
tot een geraamde meeropbrengst van 100 mln.Bovenbudgettaire vergoedingenDe zogeheten bovenbudgettaire vergoedingen (49,4 mln) aan instellingen
voor met name aangepaste hulpmiddelen hebben wel een rechtsgrond in de AWBZ,
maar zijn niet in de CTG-budgetten opgenomen. Met deze betalingen was voorheen
geen rekening gehouden.Macro loon- en prijsbijstellingVoor de raming van de loon- en prijsontwikkeling van de zorguitgaven is
aangesloten bij de ramingen in het Centraal Economisch Plan 2004 van het Centraal
Planbureau (CPB).Vertraging maatregel overig ziekenvervoerAls gevolg van een latere invoering dan gepland van de nieuwe regeling
zittend ziekenvervoer moet rekening worden gehouden met een incidenteel besparingsverlies
van 20 mln.Besparingsverlies De BeerVanaf 2004 zijn de tandartsen en fysiotherapeuten grotendeels uit
het ziekenfondspakket gegaan. Aangezien bij de berekening van de besparing
van de maatregel «De Beer» (reductie van administratieve lasten)
ook was uitgegaan van een besparing bij de tandartsen en fysiotherapeuten,
treedt nu een besparingsverlies van 17 mln op in 2004.Beheerste groei AWBZVoor 2004 wordt de groei van de uitgaven in de AWBZ beperkt tot het niveau
van de reeds goedgekeurde productieafspraken per 1 maart 2004. Alleen
in bijzondere situaties kunnen aanvullende productieafspraken nog worden gehonoreerd.
Bovendien worden, indien monitoring van de PGB-uitgaven daar aanleiding toe
geeft, extra beheersmaatregelen getroffen met betrekking tot de PGB-regeling.
Deze maatregelen lopen door in 2005 en verder, tenzij alternatieve maatregelen
worden genomen die tenminste dezelfde budgettaire opbrengst genereren.ZelfzorggeneesmiddelenTijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is besloten de eigen
bijdrage per receptregel die in 2004 zou ingaan (medicijnknaak, 210 mln) te
vervangen door een verhoging van de no-claim teruggaveregeling vanaf 2005
(210 mln) en het niet langer vergoeden van zelfzorggeneesmiddelen vanaf 2004
(55 mln). Binnen de huidige kabinetsperiode resulteert per saldo een sluitend
beeld.Zorgvernieuwing in de ouderenzorgIn samenhang met het beëindigen van zorgvernieuwing in de ouderenzorg, reeds besloten bij Miljoenennota 2004, is een eenmalige uitzondering
gemaakt voor de zorgvernieuwingsprojecten die in 2004 niet naar reguliere
productie kunnen worden omgezet. Het gaat hierbij om een bedrag van 40 mln.Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer/schrappen vergoeding
sterilisatieEr zijn extra middelen uitgetrokken voor het zittend ziekenvervoer in
het kader van de invoering van een hardheidsclausule (15 mln in 2004, Motie
Schippers). De meerkosten worden gedekt door het niet langer vergoeden van
de kosten voor sterilisatie.Afbouw sectorfondsenDe mutatie afbouw sectorfondsen betreft een overboeking naar de begroting
en vloeit voort uit het voornemen om de subsidierelatie met de sectorfondsen
te beëindigen.Doorwerking afrekening 2003Aan de ontvangstenkant heeft de doorwerking afrekening 2003 betrekking
op tegenvallende ontvangsten aan eigen bijdragen in verband met een korter
dan geraamde verblijfsduur in intramurale instellingen (40 mln).Verhoging no-claim/vervallen medicijnknaakTijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is besloten de eigen
bijdrage per receptregel die in 2004 zou ingaan (medicijnknaak, 210 mln) te
vervangen door een verhoging van de no-claim teruggaveregeling vanaf 2005
(210 mln) en het niet langer vergoeden van zelfzorggeneesmiddelen vanaf 2004
(55 mln). Binnen de huidige kabinetsperiode resulteert per saldo een sluitend
beeld.Internationale SamenwerkingHOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING:
UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20044 430,94 628,84 757,34 929,75 123,0 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Aflossing india317,00,00,00,00,0  Bnp-bijstelling– 21,80,00,00,00,0  Diversen13,213,20,00,00,0  308,413,20,00,00,0 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Aflossing india– 317,067,070,073,0– 29,0  Co2-reductie– 13,6– 19,5– 15,9– 15,1– 16,3  Eindejaarsmarge hgis120,237,121,00,00,0  Europees ontwikkelingsfonds0,00,0– 15,00,00,0  Gef/montreal protocol– 2,43,316,416,617,1  Landenspecifieke sectorale samenwerking91,4118,468,8– 45,022,1  Macro-georienteerde programmahulp– 61,57,095,920,7– 38,6  Medefinanciering particuliere organisaties0,00,00,0– 17,8– 37,3  Multilateraal deskundigenprogramma– 5,6– 5,4– 12,7– 15,0– 14,5  Multilaterale banken en fondsen– 2,0– 21,9– 111,9– 4,6– 0,9  Noodhulp os-landen15,85,12,12,12,1  Oda-toerekening vrede en veiligheid/cdm– 15,0– 15,0– 15,0– 15,0– 15,0  Oda-toerekening 1ejaars opvang asielzoekers– 65,0– 65,0– 65,0– 65,0– 65,0  Ontmijnings- en kleine wapen fonds– 12,4– 12,4– 15,9– 15,9– 15,9  Rentesubsidies– 18,0– 17,0– 16,0– 16,0– 16,0  Snv– 5,1– 7,3– 11,9– 15,7– 15,7 Speciale activiteiten maatschappelijke organisaties0,08,033,552,552,5  Speciale multilaterale activiteiten vn– 3,8– 3,5– 31,6– 33,7– 31,3  Stabiliteitsfonds64,2110,692,877,177,1  Thematische samenwerking2,2– 1,925,3107,4107,4  Wereldbank partnershipprogramma– 0,1– 112,5– 16,9– 7,3– 7,3  Diversen– 35,7– 23,9– 47,1– 49,0– 43,2  –
263,451,250,934,3– 67,7 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Koersverschillen55,025,00,00,00,0  Diversen<26,14,127,127,127,1  81,129,127,127,127,1        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004126,293,478,161,4– 40,5 Stand Voorjaarsnota 20044 557,24 722,24 835,54 991,15 082,5 HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 200484,785,161,060,860,8 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Koersverschillen55,025,00,00,00,0  Diversen26,14,127,127,127,1  81,129,127,127,127,1        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200481,129,127,127,127,1 Stand Voorjaarsnota 2004165,8114,388,188,088,0 Aflossing IndiaIndia heeft besloten om de bilaterale samenwerkingsrelatie met o.a. Nederland
te beëindigen. Als gevolg hiervan heeft India de uitstaande leningen
afgelost. Dit betekent dat India voor € 317 mln. meer heeft afgelost
dan geraamd. Besloten is de extra uitgavenruimte voor ODA uit hoofde van deze
aflossing door India te spreiden over de jaren 2005–2007.BNP-bijstellingDe omvang van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is
voor een deel gekoppeld aan de hoogte van het Bruto Nationaal Product (BNP).
Als gevolg van de macro-economische ontwikkeling (BNP-groei en inflatie) is
de omvang van de HGIS neerwaarts aangepast.CO2-reductieDe geraamde prijs voor de aankoop van CO2-reductie-eenheden via het programma
JI wordt vastgesteld op het niveau van de prijzen voor het CO2-reductieprogramma
CDM (6 euro/ton).Eindejaarsmarge HGISDe eindejaarsmarge van de HGIS wordt conform de HGIS-bandbreedte verdeeld
over de jaren 2004–2006. Deze worden onder ander bestemd voor crisisbeheersingsoperaties
(Defensie) en voor het Internationaal Strafhof (BuZa).Europese OntwikkelingsfondsDeze mutatie betreft de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004
(TK 29 200 V, 2003–2004, nr. 8)GEF/Montreal ProtocolDe aanpassingen van het budget voor het Global Environmental Fund (GEF)
worden veroorzaakt door een combinatie van een gewijzigd betalingsritme en
de verwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004. Landenspecifieke sectorale samenwerkingHet budget voor landenspecifieke samenwerking neemt toe deels door de
uitvoering van de motie Ferrier (TK 29 234, 2003–2004, nr. 19).
en deels door de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004.Macro-georienteerde programmahulpHet budget voor macrogeoriënteerde programmahulp is deels aangepast
voor de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004. Daarnaast is de
meerjarige raming in overeenstemming gebracht met de voorstellen die voor
individuele landen zijn gedaan.Medefinanciering particuliere organisatiesDeze mutatie betreft de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004.Multilateraal deskundigenprogrammaDe afbouw van het assistent-deskundigenprogramma naar jaarlijks 40 nieuwe
uitzendingen verloopt sneller dan geraamd, waardoor het budget neerwaarts
kan worden aangepast.Multilaterale Banken en FondsenBij miljoenennota 2004 is besloten om een aantal betalingen aan de multilaterale
banken en fondsen uit te stellen (onder andere naar 2006). Bij Najaarsnota
is gebleken dat deze betalingen alsnog uitgevoerd kunnen worden. De mutatie
betreft de meerjarige doorwerking hiervan.Noodhulp OS-landenDe verhoging betreft de toezegging aan de Kamer om het structurele budget
voor noodhulp te verhogen tot minimaal € 100 mln. per jaar. De verhoging van het budget voor noodhulp heeft als doel adequaat te
kunnen inspelen op humanitaire noden.ODA-toerekening vrede&veiligheid en CDMNaar schatting dient 15 mln. meer te worden toegerekend aan ODA als gevolg
van beslissingen binnen de DAC inzake de ODAbility van uitgaven voor vrede&veiligheid
en CDM. Deze raming zal bij Najaarsnota worden geactualiseerd.ODA-toerekening 1ejaarsopvang asielAls gevolg van de verminderde instroom van asielzoekers wordt de raming
van de ODA-toerekening voor de totale kosten van de eerstejaarsopvang met € 65
mln. neerwaarts bijgesteld.Ontmijnings- en kleine wapen fondsDe middelen voor het Ontmijnings- en kleine wapenfonds worden overgeheveld
naar het Stabiliteitsfonds.RentesubsidiesBij non-ODA treedt een meevaller op het subartikel rentesubsidies als
gevolg van de lage rentestand en de vervroegde aflossing van leningen door
India.SNVDeze mutatie betreft uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004
en een andere fasering van uitgaven.Speciale activiteiten maatschappelijke organisatiesDeze mutatie betreft de uitwerking van de Nota van Wijzigng op de OB2004.Speciale multilaterale activiteiten VNDeze mutatie betreft de meerjarige doorwerking van een structurele verlaging
van de Nederlandse bijdrage aan FAO en het laten vervallen van vrijwillige
bijdragen aan United Nations International Drug Control Programme (UNDCP),
Economic Commission for Africa (ECA), en GAVI.StabiliteitsfondsDeze mutatie betreft de oprichting van het Stabiliteitsfonds zoals vastgesteld
is in de Nota van Wijzigng op de OB2004.Thematische samenwerkingeze mutatie betreft de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004.WB partnershipprogrammaAls gevolg van de nota van Wijziging op de OB2004 zijn de bijdragen aan
het Global Fund to Fight Aids, Tuberculose en Malaria (GFATM) doorgeschoven
van 2004 naar latere jaren. Vanwege een grotere liquiditeitsbehoefte bij het
GFATM wordt een deel van de voor 2005 geraamde bijdrage alsnog reeds in 2004
beschikbaar gesteld. Tot slot wordt het DDR-programma overgeheveld naar het
Stabiliteitsfonds.GemeentefondsGEMEENTEFONDS: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 200412 275,612 985,212 921,112 914,912 904,1  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Diversen1,50,00,00,00,0  1,50,00,00,00,0 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Bijzondere bijstand25,50,00,00,00,0  Dualisering25,025,025,025,025,0  Diversen8,80,00,00,00,0  59,325,025,025,025,0 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Bijzondere bijstand85,50,00,00,00,0  Kinderopvang– 122,70,00,00,00,0  Accres 2004– 377,6– 377,6– 377,6– 377,6– 377,6  Diversen9,2– 5,8– 5,8– 5,8– 5,8  –
405,6– 383,4– 383,4– 383,4– 383,4        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 344,8– 358,4– 358,4– 358,4– 358,4 Stand Voorjaarsnota 200411 930,812 626,812 562,712 556,512 545,7 Bijzondere bijstandNaar aanleiding van het amendement Verburg wordt er € 50 mln.
voor de bijzondere bijstand aan het gemeentefonds toegevoegd. Tevens wordt
er € 30 mln. toegevoegd voor de bijzondere bijstand van chronisch
zieken of gehandicapten. Voorts worden gemeenten gecompenseerd voor het vervallen
van de fiscale verrekenmogelijkheid (€ 11mln.). Ook ontvangen ze
van de werkgevers een bij het Najaaroverleg 2003 toegezegde bijdrage van € 20
mln.DualiseringTen behoeve van het met de gemeenten en provincies te sluiten Bestuursakkoord
wordt € 25 miljoen structureel toegevoegd aan het gemeentefonds.
Dit bedrag is een aanvulling op eerder toegevoegde middelen voor de gemeentelijke
kosten van dualisering.KinderopvangVooruitlopend op de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) is € 122,7
mln. overgeheveld van het Gemeentefonds naar het kinderopvangbudget op de
SZW-begroting.Accres 2004Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt
het accres 2004 verrekend met het Gemeentefonds.ProvinciefondsPROVINCIEFONDS: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20041 013,7993,9993,9993,9993,9  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Dualisering5,05,05,05,05,0  Diversen1,40,00,00,00,0  6,45,05,05,05,0 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Accres 2004– 32,1– 32,1– 32,1– 32,1– 32,1  Diversen0,40,00,00,00,0  –
31,7– 32,1– 32,1– 32,1– 32,1        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 25,3– 27,1– 27,1– 27,1– 27,1 Stand Voorjaarsnota 2004988,4966,8966,8966,8966,8 DualiseringTen behoeve van het met de gemeenten en provincies te sluiten Bestuursakkoord
wordt € 5 miljoen structureel toegevoegd aan het provinciefonds.
Dit bedrag is een aanvulling op eerder toegevoegde middelen voor de provinciale
kosten van dualisering.Accres 2004Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt
het accres 2004 verrekend met het Provinciefonds.Accressen Gemeente- en ProvinciefondsACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004– 104,552,0538,21 166,51 625,5 Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Accres gemeente- en provinciefonds– 413,5– 309,4– 305,8– 300,5– 32
6,2  –
413,5– 309,4– 305,8– 300,5– 326,2 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Overheveling accres gemeentefonds377,6377,6377,6377,6377,6  Overheveling accres provinciefonds32,132,132,132,132,1  409,7409,7409,7409,7409,7        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 3,8100,3103,9109,283,5 Stand Voorjaarsnota 2004– 108,4152,3642,01 275,71 709,0 Accres gemeente- en provinciefondsOm provincies en gemeenten te compenseren voor wijzigingen in hun uitgaven
ten gevolge van prijsstijgingen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
ontvangen zij een accres. Het accres wordt afgeleid van de ontwikkeling van
de netto-gecorrigeeerde rijksuitgaven. Als gevolg van wijziging in de netto-gecorrigeerde
rijksuitgaven en de nacalculatie 2003 is het accres van het gemeentefonds
en het provinciefonds voor 2004 bijgesteld.Overheveling accres gemeente- en provinciefondsHet accres 2004 is structureel verrekend met het gemeente- en provinciefonds.BTW CompensatiefondsBTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20041 632,81 688,11 735,81 816,81 916,8 Stand Voorjaarsnota 20041 632,81 688,11 735,81 816,81 916,8 InfrastructuurfondsINFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20045 858,95 982,06 476,66 999,26 765,3  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       A28 zwolle33,00,00,00,00,0  Bijdrage regio 2e coentunnel0,00,00,00,085,0  Duurzaam veilig20,00,00,00,00,0  HSL Zuid– 39,00,00,00,00,0  Onderhoud vaarwegen– 86,00,0– 6,90,00,0  Vertraging gebundelde doeluitkering72,00,00,00,00,0  Voordelig saldo 2003278,60,00,00,00,0  Diversen0,00,06,90,00,0  278,60,00,00,085,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Intertemporele compensatie meevaller betuweroute– 150,050,050,050,00,0  Smedinghuis40,015,00,00,00,0  Diversen2,824,127,316,316,2  –
107,289,177,366,316,2        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004171,489,177,366,3101,2 Stand Voorjaarsnota 20046 030,46 071,16 553,87 065,56 866,5 INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20045 805,55 901,66 570,66 999,26 765,3  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       âBijdrage regio 2e coentunnel0,00,00,00,085,0  Voordelig saldo 200390,20,00,00,00,0  90,20,00,00,085,0  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Intertemporele compensatie meevaller betuweroute– 150,050,050,050,00,0  Smedinghuis40,015,00,00,00,0  Diversen2,824,127,316,316,2  –
107,289,177,366,316,2        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 16,989,177,366,3101,2 Stand Voorjaarsnota 20045 788,65 990,76 647,87 065,56 866,5 A28 ZwolleHet benuttingsproject op de A28 bij Zwolle heeft in 2003 vertraging opgelopen
doordat bestuurlijke overeenstemming was vertraagd. Inmiddels is het project
aangevangen en zijn de middelen doorgeschoven naar 2004.Bijdrage regio 2e CoentunnelDe regio Amsterdam draagt haar bijdrage in het project 2e Coentunnel
in 2004 bij, terwijl de uitgaven voor dit project eerst in 2008 zullen plaatsvinden
(verwerkt op begroting V&W). Deze mutatie in 2008 betreft de verwerking
op het infrafonds, aan de ontvangstenkant is een evenredige verhoging te vinden.Duurzaam VeiligDit betreft een intertemporele compensatie met 2003, ter financiering
van nog uit 2003 voortvloeiende betalingen, dan wel ter financiering van de
(nieuwe-) interim-regeling Duurzaam Veilig. De startregeling Duurzaam Veilig
is per 31 december 2003 afgelopen.HSL-ZuidOm tegemoet te komen aan de kasbehoefte HSL-Zuid in 2003 zijn middelen
uit 2004 naar voren gehaald.Onderhoudsproblematiek VaarwegenEr is in 2003 sprake gebleken van een aanzienlijke achterstand met betrekking
tot het onderhoud van vaarwegen. Ook waren er enkele calamiteiten die tekorten
op dit terrein veroorzaakten, zoals de extreme droogte en het opruimen van
het vrachtschip de Tricolor. Om de problematiek in 2003 zo veel mogelijk op
te lossen zijn middelen uit 2004 naar 2003 overgeheveld.Vertraging Gebundelde Doel Uitkering (GDU)Doordat de verlaging van de ondergrens voor de GDU met één
jaar is uitgesteld, komt het programma voor regionale/lokale infrastructuur
later op gang. Daarom was er in 2003 sprake van een onderuitputting van € 72
mln. Dit bedrag komt nu weer beschikbaar ter financiering van de GDU.Voordelig saldo 2003Dit betreft de toedeling van het voordelig saldo over 2003.Intertemporele compensatie meevaller BetuwerouteDit betreft de verwerking op het infrafonds van de intertemporele compensatie
van de meevaller bij de Betuweroute. Bij de gunning Betuweroute heeft zich
een meevaller voorgedaan. Deze middelen komen in de jaren daarna weer ten
goede aan het fonds.SmedinghuisDit betreft de verwerking op het Infrafonds van de financiering van het
herstel van het Smedinghuis uit de algemene middelen. Het gedeelte van de
kosten voor de herbouw van het afgebrande Smedinghuis dat niet onder de leenfaciliteit
kan worden gebracht wordt uit de algemene middelen gecompenseerd.Fonds Economische StructuurversterkingFONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING:
UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20041 948,21 723,91 795,52 226,42 012,9  Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend       Bsik91,870,888,588,471,2  Kennis ices/kis-398,70,00,00,00,0  Kennisinfrastructuur– 110,7– 46,1– 63,8– 63,8– 71,2  Diversen10,2– 4,01,80,00,0  90,020,726,524,60,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200490,020,726,524,60,0 Stand Voorjaarsnota 20042 038,21 744,61 822,02 251,02 012,9 FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20041 821,01 637,01 679,51 796,12 058,6  Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend       Mutatie aardgasbaten62,063,00,00,00,0  Rentebesparingen55,155,155,155,155,1  117,1118,155,155,155,1 BSIKIn het Hoofdlijnenakkoord is besloten tot een impuls in kennisinfrastructuur.
Met het programma Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (BSIK
) wordt invulling gegeven aan deze impuls.KennisinfrastructuurUit het verdeelartikel in het FES worden onder andere middelen overgeheveld
voor de invulling van de impuls in kennisinfrastructuur.Kennis ICES/KIS 3Voor de uitvoering van de impuls in Kennisinfrastructuur zijn ICES/KIS-3
middelen die in 2003 niet tot besteding zijn gekomen overgeheveld naar 2004.AardgasbatenDe voeding FES beestaat onder meer uit een vast percentage (41½%)
van de aardgasbaten. De aardgasbaten zijn opwaarts bijgesteld als gevolg van
nieuwe ramingen van de olieprijs en dollarkoers.RentebesparingenHet FES wordt eveneens gevoed uit vrijvallende rentelasten die het gevolg
zijn van het verlagen van de staatsschuld met de opbrengst verkoop staatsdeelnemingen
en de annuïteit van de opbrengst van de veilingen van rechten. Een deel
van de geraamde verkopen uit 2004 zijn reeds in 2003 gerealiseerd.AOW SpaarfondsAOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20043 440,13 694,63 965,04 256,94 572,5  Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend       Diversen3,28,518,118,919,8  3,28,518,118,919,8        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20043,28,518,118,919,8 Stand Voorjaarsnota 20043 443,33 703,13 983,14 275,84 592,4 DiergezondheidsfondsDIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20047,70,00,00,00,0  Technische mutaties       Niet tot een ijklijn behorend       Saldo 200310,60,00,00,00,0  10,60,00,00,00,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200410,60,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 200418,30,00,00,00,0 DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN 200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20047,70,00,00,00,0 Stand Voorjaarsnota 20047,70,00,00,00,0 Saldo 2003Het positieve eindsaldo DGF 2003 wordt in 2004 aangewend voor uitfinanciering
van in 2003 aangegane verplichtingen in verband met de bestrijding van de
vogelpest.ArbeidsvoorwaardenARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004647,01 150,01 824,02 709,33 549,9  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Nominale bijstelling– 25,84,629,118,520,9  Sociale zekerheid       Diversen– 13,2– 8,3– 8,6– 8,6– 8,7  –
39,0– 3,720,59,912,2  Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Loonbijstelling tranche 2004– 461,3– 487,5– 491,1– 495,5– 497,9  Sociale zekerheid       Loonbijstelling tranche 2004– 47,4– 52,1– 51,9– 52,0– 51,9  Niet tot een ijklijn behorend       Loonbijstelling tranche 2004– 29,3– 30,7– 30,7– 30,7– 30,6  Diversen– 2,514,313,913,813,7  –
540,5– 556,0– 559,8– 564,4– 566,7        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 579,5– 559,7– 539,3– 554,5– 554,5 Stand Voorjaarsnota 200467,6590,21 284,72 154,82 995,4 Nominale bijstellingAls gevolg van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de sociale lasten
bij CEP2004, is de uitgavenraming voor de loonbijstelling bijgesteld.Loonbijstelling tranche 2004De loonbijstelling tranche 2004 is volledig uitgedeeld. Het deel dat niet
tot de ijklijn behoort, heeft met name betrekking op de indexering van de
rijksbijdrage volksgezondheid.In de uitdeling van de loonbijstelling is de door het kabinet bij Hoofdlijnenakkoord
vastgestelde taakstellende matiging van de contractloonontwikkeling met 1,00%
verwerkt. Tevens is in de uitdeling de bij Hoofdlijnenakkoord afgesproken
korting op de vergoeding voor incidentele loonontwikkeling naar 0% verwerkt.
Tenslotte is reeds bij Strategisch Akkoord besloten voor 2004 een taakstelling
ziektekosten á 0,14% op te leggen.Prijsbijstelling/indexering WSFPRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004472,61 014,21 575,12 215,92 714,8 Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Nominale ontwikkeling tranche 200477,976,585,083,281,8  Diversen0,71,10,14,00,0  Sociale zekerheid       Diversen9,28,57,67,16,6  87,886,192,794,388,4 Technische mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Uitdeling tranche 2004– 477,4– 338,6– 345,6– 354,3– 352,9  Diversen– 20,5– 22,8– 20,8– 20,5– 26,3  Sociale zekerheid       Diversen– 23,7– 19,7– 18,8– 17,9– 17,5  Niet tot een ijklijn behorend       Prijsbijstelling wsf– 29,1– 28,8– 31,8– 33,5– 28,2  Diversen– 9,6– 3,5– 2,2– 7,2– 6,3  –
560,3– 413,4– 419,2– 433,4– 431,2        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 472,6– 327,2– 326,5– 339,0– 342,8 Stand Voorjaarsnota 20040,0687,01 248,61 876,82 372,0 Nominale ontwikkeling tranche 2004Als gevolg van nieuwe inzichten in de prijsontwikkeling volgens het CEP2004,
is de uitgavenraming voor de prijsbijstelling tranche 2004 opwaarts bijgesteld.Uitdeling tranche 2004De prijsbijstelling tranche 2004 is volledig uitgekeerd.Prijsbijstelling WSFDe prijsbijstelling 2004 van de Studiefinanciering is overgeheveld naar
de begroting van OCW.Koppeling uitkeringen/nominale bijstelling AKWKOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING
AKW: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 200450,2139,2301,4444,0611,2  Mee- en tegenvallers       Sociale zekerheid       Diversen– 2,6– 7,4– 4,38,214,2  –
2,6– 7,4– 4,38,214,2  Technische mutaties       Sociale zekerheid       Diversen5,01,33,58,312,5  5,01,33,58,312,5        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20042,4– 6,1– 0,816,526,7 Stand Voorjaarsnota 200452,6133,1300,6460,5637,9 KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING
AKW: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20042,75,513,018,625,1 Stand Voorjaarsnota 20042,75,513,018,625,1 Algemeen ALGEMEEN: UITGAVEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 2004793,01 232,02 229,92 459,92 574,5  Mee- en tegenvallers       Rijksbegroting in enge zin       Behoedzaamheidsreserve gf/pf– 122,30,00,00,00,0  Ramingstechnische veronderstelling in=uit– 559,3– 37,1– 21,00,00,0  Diversen3,01,00,00,00,0  Sociale zekerheid       Ramingstechnische veronderstelling in=uit– 153,60,00,00,00,0  –
832,2– 36,1– 21,00,00,0  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Dualisering– 30,0– 30,0– 30,0– 30,0– 30,0  Overheveling envelop onderwijs– 19,0– 42,9– 78,0– 185,0– 185,0  Veiligheidspijler gsb iii– 20,0– 20,0– 20,0– 20,0– 20,0  Vuurwerk– 18,7– 20,70,00,00,0  Diversen16,4– 5,0– 0,54,01,0  Sociale zekerheid       Diversen– 11,80,00,00,00,0  –
83,1– 118,6– 128,5– 231,0– 234,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 915,3– 154,6– 149,4– 231,0– 234,0 Stand Voorjaarsnota 2004– 122,21 077,42 080,42 228,92 340,5 ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN200420052006200720082009Stand Miljoenennota 20042 013,42 269,11 768,5232,6232,6  Beleidsmatige mutaties       Rijksbegroting in enge zin       Opbrengst procedures bouwbedrijven20,040,040,00,00,0  Diversen– 41,7– 37,0– 24,0– 27,0– 30,0  –
21,73,016,0– 27,0– 30,0        Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004– 21,73,016,0– 27,0– 30,0 Stand Voorjaarsnota 20041 991,72 272,11 784,5205,6202,6 Behoedzaamheidsreserve GF/PFJaarlijks wordt ten behoeve van de behoedzaamheidsreserve een bedrag ingehouden
op het gemeente- en provinciefonds. Deze reserve wordt tijdelijk geparkeerd
op de aanvullende post. Op grond van de nacalculatie is het grootste deel
van de behoedzaamheidsreserve over het jaar 2003 niet uitgekeerd aan het gemeenten
en provincies.Ramingstechnische veronderstelling in=uitBij Voorjaarsnota is de eindejaarsmarge uitgekeerd. Als tegenhanger hiervan
is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende post verwerkt.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2003 heeft
voorgedaan ook in 2004 zal optreden.DualiseringVoor de kosten van lokale overheden voor dualisering wordt € 30
miljoen overgeheveld naar het gemeente- en provinciefonds.Envelop onderwijsDe enveloppe uit het Hoofdlijnenakkoord bestemd voor prioriteiten op het
gebied van onderzoek en innovatie is overgeheveld naar de begrotingen van
OCW en EZ.Veiligheidspijler GSB IIITen behoeve van de veiligheidspijler van het Grotestedenbeleid wordt structureel
20 mln overgeheveld naar de begroting van BZK.VuurwerkEen deel van de gereserveerde middelen voor de sanering van vuurwerkbedrijven
is overgeheveld naar de begroting van VROM. Omdat niet alle gereserveerde
middelen tot besteding zullen komen is in 2004 tevens een deel vrijgevallen.Opbrengst procedures bouwbedrijvenNaar aanleiding van de parlementaire enquête bouwfraude worden juridische
procedures en verhaalacties gestart om in het verleden teveel betaalde kosten
terug te halen. De voorziene opbrengsten worden vooralsnog op de aanvullende
post geraamd.XNoot1Doordat de voorlopige sleutels voor de verdeling van de inkomensheffing
vastliggen, komt een deel van de AWBZ-premieverhoging in eerste instantie
bij de belasting terecht. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29542-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl