Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-12-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 350
 XII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.2 De beleidsartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 
 2.3 De niet-beleidsartikelen
 
 
 22
 
 
 
 
 
 2.4 De agentschappen
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 
 
 •
 In de artikelgewijze toelichting wordt in de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» aangegeven welke mutaties al in de Ontwerpbegroting 2016 (Miljoenennota) hebben gestaan. Hierdoor wordt inzichtelijk welke informatie nieuw is voor uw Kamer en welke informatie mogelijk al betrokken is bij eerdere debatten of feitelijke vragen. Daarnaast kan gemakkelijker worden nagaan welke meerjarige consequenties een mutatie heeft; meerjarige consequenties staan immers wel in de begroting (waarnaar wordt verwezen), maar niet in de 2e suppletoire begroting (die alleen over mutaties van het lopende jaar gaat).
 
 
 •
 De tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een artikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.
 
 
 •
 Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbedrag
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 < € 4,5 miljoen
 
 
 > 50%
 
 
 
 
 € 4,5 – € 22,5 miljoen
 
 
 > € 2,5 miljoen
 
 
 
 
 > € 22,5 miljoen
 
 
 > 10%
 
 
 
 
 > € 50 miljoen
 
 
 > € 5 miljoen
 
 
 
 
 
 Opbouw
 Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2015 voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting. Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 XII, nr. 2) toegelicht. Additioneel ten opzichte van voorgaande jaren is dat de uitgavenmutaties in de artikelgewijze toelichting worden toegelicht. Dit doe ik op artikelonderdeelniveau en rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld of zodra deze beleidsmatig relevant zijn. De verdiepingsbijlage is hiermee komen te vervallen.
 
 
 4.
 In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.
 
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 Suppletoire mutaties 2015 (2e suppletoire begroting) (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 
 
 
 9.235,5
 
 
 
 
 241,2
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 
 9.235,5
 
 
 
 
 241,2
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 8.953,5
 
 
 
 
 265,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Mutaties Miljoenennota 2016 (uitkomst 2015)
 
 
 
 
 – 198,0
 
 
 
 
 6,1
 
 
 
 
 
 – Belangrijkste mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 CAO loonakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Hoofdstuk XII
 
 
 div.
 
 
 3,6
 
 
 
 
 
 
 – Infrastructuurfonds
 
 
 26
 
 
 5,0
 
 
 
 
 
 
 – Deltafonds
 
 
 26
 
 
 1,1
 
 
 
 
 
 
 – Aandeel IenM
 
 
 98
 
 
 – 1,7
 
 
 
 
 
 
 – Aandeel Financïën
 
 
 99
 
 
 – 8,0
 
 
 
 
 
 
 – Aandeel Financiën (kasschuif)
 
 
 99
 
 
 – 1,9
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 13
 
 
 – 5,7
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Decentralisatie Bodemsanering PF/GF
 
 
 13
 
 
 – 14,7
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 GSM-R interferentie
 
 
 16
 
 
 – 9,0
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 Geluidsisolatie Schiphol (GIS)
 
 
 17
 
 
 – 3,5
 
 
 
 
 
 6.
 
 
 Rijksvastgoedbedrijf tariefsverlaging
 
 
 98
 
 
 – 12,7
 
 
 12,7
 
 
 
 
 
 – KNMI
 
 
 23
 
 
 0,7
 
 
 
 
 
 
 – ILT
 
 
 24
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 
 – RWS
 
 
 26
 
 
 7,6
 
 
 
 
 
 
 – Bestuurskern
 
 
 98
 
 
 2,9
 
 
 
 
 
 
 – Bestuurskern (SSC-ICT)
 
 
 98
 
 
 0,7
 
 
 
 
 
 7.
 
 
 Intelligente Transport Systemen (ITS)
 
 
 14
 
 
 3,3
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 – 3,3
 
 
 
 
 
 8.
 
 
 ANVS
 
 
 div.
 
 
 – 3,2
 
 
 1,5
 
 
 
 
 9.
 
 
 HGIS
 
 
 div.
 
 
 – 1,2
 
 
 
 
 
 10.
 
 
 Diversen
 
 
 div.
 
 
 3,0
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 8.719,3
 
 
 
 
 286,9
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. CAO loonakkoord
 Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).
 2. Caribisch Nederland (drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit)
 In het kader van de drink- en afvalwatervoorzieningen in Caribisch Nederland doet IenM een bijdrage van € 4,9 miljoen in 2015 aan het BES-fonds. Daarnaast wordt de IenM bijdrage aan de afbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire van € 0,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties), dat een zelfde aandeel financiert.
 3. Decentralisatie Bodemsanering Provincie- en Gemeentefonds
 In het kader van het meerjarenprogramma Bodem wordt € 14,7 miljoen gedecentraliseerd naar het Gemeente- en Provinciefonds. Het betreft de rijksbijdrage aan het knelpunt Rotterdam Havengebied, de bodemsanering van het Thermphos-terrein in Zeeland, de aanpak asbest in het Gijmink in Overijssel, de aanpak van IBC-locaties in Utrecht, het Amsterdamse gasfabriekenprogramma en de Volgermeerpolder.
 4. GSM-R Interferentie en klimaat
 Binnen de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie is € 9,0 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen.
 5. Geluidsisolatie Schiphol (GIS)
 Bij het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) is er sprake van € 3,5 miljoen lagere uitgaven. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager aantal ingediende claims bij het Schadeschap Schiphol dan verwacht en een lagere realisatie op het project Aankoop en sloop van woningen binnen de veiligheid- en geluidsloopzones zoals vastgesteld in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.
 6. Teruggave Rijksvastgoedbedrijf
 Door een teruggave van het Rijksvastgoedbedrijf als gevolg van een tariefsverlaging, zijn er hogere ontvangsten op artikel 98 Apparaat van het kerndepartement. Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf van € 12,7 miljoen, heeft € 0,7 miljoen betrekking op de huisvestingkosten van het KNMI, € 0,8 miljoen op ILT, € 7,6 miljoen op RWS en € 3,6 miljoen op de Bestuurskern waarvan € 0,7 miljoen wordt verrekend met BZK in verband met onderhuur door Rijksbrede SSO SSC-ICT.
 7. Intelligente Transport Systemen (ITS)
 Ten behoeve van het Beter Benutten project Intelligente Transport Systemen (ITS) wordt voor het jaar 2015 € 3,2 miljoen kasbudget overgeboekt van het Infrastructuurfonds artikel 12 Hoofdwegennet naar Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid.
 8. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 Er is sprake van een onderschrijding op de budgetten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op artikel 98 Apparaat van het kerndepartement en artikel 97 Algemeen departement, als gevolg van vertraging met het invullen van openstaande vacatures op een toegestane capaciteitsuitbreiding van de ANVS. Daarnaast zijn er ontvangsten van € 1,5 miljoen in het kader van de Kernenergiewet.
 9. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
 Bij 1e suppletoire 2015 heeft Buitenlandse Zaken vanuit de HGIS middelen, IenM gecompenseerd voor de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak over het wel of niet moeten afnemen van emissierechten uit het CDM-waterkrachtproject Xacbal/Panama. De afwikkeling hiervan valt € 1,2 miljoen lager uit dan geraamd. IenM boekt vanuit artikel 19 Klimaat het overschot terug naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van HGIS.
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid zijn de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 XII, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
 Artikel 11 Waterkwantiteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 
 
 
 
 
 Waterkwantiteit
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 30.634 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.994 
 
 
 
 
 – 1.327 
 
 
 
 
 380 
 
 
 
 
 – 947 
 
 
 
 
 34.681 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 37.847 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.300 
 
 
 
 
 – 1.164 
 
 
 
 
 – 40 
 
 
 
 
 – 1.204 
 
 
 
 
 35.343 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 
 
 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 32.903 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 -1.766 
 
 
 
 
 -839 
 
 
 
 
 210 
 
 
 
 
 -629 
 
 
 
 
 30.508 
 
 
 
 
 
 11.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.354
 
 
 0
 
 
 – 1.005
 
 
 609
 
 
 – 144
 
 
 465
 
 
 2.814
 
 
 
 
 11.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 9.506
 
 
 0
 
 
 – 878
 
 
 0
 
 
 125
 
 
 125
 
 
 8.753
 
 
 
 
 
 
 – Partners voor Water (HGIS)
 
 
 
 
 9.506 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 878 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.628 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 
 11.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 18.005
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 – 185
 
 
 229
 
 
 44
 
 
 18.169
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 17.605 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 186 
 
 
 
 
 224 
 
 
 
 
 38 
 
 
 
 
 17.643 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 400 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 120 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 526 
 
 
 
 
 
 11.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.038
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 – 1.263
 
 
 0
 
 
 – 1.263
 
 
 772
 
 
 
 
 
 11.02
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 2.516 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 386 
 
 
 
 
 75 
 
 
 
 
 -69 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 2.908 
 
 
 
 
 
 11.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.516
 
 
 0
 
 
 386
 
 
 75
 
 
 – 69
 
 
 6
 
 
 2.908
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 
 
 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 2.428 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 80 
 
 
 
 
 -400 
 
 
 
 
 -181 
 
 
 
 
 -581 
 
 
 
 
 1.927 
 
 
 
 
 
 11.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.107
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 181
 
 
 – 181
 
 
 1.927
 
 
 
 
 11.03.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 79
 
 
 – 400
 
 
 0
 
 
 – 400
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 23.800 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 23.800 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 12 Waterkwaliteit
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 
 
 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.564 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 88 
 
 
 
 
 – 33 
 
 
 
 
 150 
 
 
 
 
 117 
 
 
 
 
 4.593 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.225 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 660 
 
 
 
 
 590 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 620 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 78%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 87%
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 6.225 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 -660 
 
 
 
 
 590 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 620 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 
 12.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.012
 
 
 0
 
 
 199
 
 
 153
 
 
 – 30
 
 
 123
 
 
 4.334
 
 
 
 
 12.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 262
 
 
 0
 
 
 – 122
 
 
 148
 
 
 – 14
 
 
 134
 
 
 274
 
 
 
 
 12.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 * Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 * Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 * Natuurlijker Markermeer/IJ'meer
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 * Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 12.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 404
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 93
 
 
 74
 
 
 167
 
 
 571
 
 
 
 
 12.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.547
 
 
 0
 
 
 – 737
 
 
 196
 
 
 0
 
 
 196
 
 
 1.006
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 
 
 
 
 
 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 172.802 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 79.739 
 
 
 
 
 12.792 
 
 
 
 
 – 8.634 
 
 
 
 
 4.158 
 
 
 
 
 96.721 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 194.736 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 81.116 
 
 
 
 
 13.394 
 
 
 
 
 – 14.404 
 
 
 
 
 – 1.010 
 
 
 
 
 112.110 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 79%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 13.01
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium
 
 
 
 
 11.712 
 
 
 
 
 -126 
 
 
 
 
 914 
 
 
 
 
 -699 
 
 
 
 
 1.313 
 
 
 
 
 614 
 
 
 
 
 13.114 
 
 
 
 
 
 13.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.206
 
 
 – 126
 
 
 456
 
 
 
 – 1.837 
 
 
 
 
 325 
 
 
 
 
 – 1.512 
 
 
 
 
 5.024 
 
 
 
 
 
 
 
 – Wabo
 
 
 
 
 2.998 
 
 
 
 
 – 126 
 
 
 
 
 – 497 
 
 
 
 
 – 2.039 
 
 
 
 
 – 34 
 
 
 
 
 – 2.073 
 
 
 
 
 302 
 
 
 
 
 
 
 
 – Architectonisch beleid
 
 
 
 
 1.522 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 1.612 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.686 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 913 
 
 
 
 
 202 
 
 
 
 
 309 
 
 
 
 
 511 
 
 
 
 
 3.110 
 
 
 
 
 
 13.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 3.506
 
 
 0
 
 
 246
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 640 
 
 
 
 
 640 
 
 
 
 
 4.392 
 
 
 
 
 
 13.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 888 
 
 
 
 
 348 
 
 
 
 
 1.236 
 
 
 
 
 2.436 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.200 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 888 
 
 
 
 
 348 
 
 
 
 
 1.236 
 
 
 
 
 2.436 
 
 
 
 
 
 13.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 212
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 1.262 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 
 
 42.967 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.815 
 
 
 
 
 2.795 
 
 
 
 
 1.526 
 
 
 
 
 4.321 
 
 
 
 
 50.103 
 
 
 
 
 
 13.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.173
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 1.227 
 
 
 
 
 – 584 
 
 
 
 
 643 
 
 
 
 
 2.966 
 
 
 
 
 
 13.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 12.532
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.532 
 
 
 
 
 
 
 
 – Basisregistraties
 
 
 
 
 12.532 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.532 
 
 
 
 
 
 13.02.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO en RWT
 
 
 28.262
 
 
 0
 
 
 2.665
 
 
 
 1.568 
 
 
 
 
 2.110 
 
 
 
 
 3.678 
 
 
 
 
 34.605 
 
 
 
 
 
 
 
 – Kadaster
 
 
 
 
 28.262 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.665 
 
 
 
 
 1.568 
 
 
 
 
 2.110 
 
 
 
 
 3.678 
 
 
 
 
 34.605 
 
 
 
 
 
 
 13.03
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 
 
 3.828 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 -768 
 
 
 
 
 277 
 
 
 
 
 -5 
 
 
 
 
 272 
 
 
 
 
 3.332 
 
 
 
 
 
 13.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.219
 
 
 0
 
 
 – 195
 
 
 
 – 141 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 – 136 
 
 
 
 
 888 
 
 
 
 
 
 13.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 – 10 
 
 
 
 
 80 
 
 
 
 
 140 
 
 
 
 
 
 13.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 13.03.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.549
 
 
 0
 
 
 – 573
 
 
 
 328 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 328 
 
 
 
 
 2.304 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten BIRK
 
 
 
 
 2.549 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 573 
 
 
 
 
 328 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 328 
 
 
 
 
 2.304 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Nota Ruimte
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 13.04
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 128.967 
 
 
 
 
 -374 
 
 
 
 
 -83.888 
 
 
 
 
 3.229 
 
 
 
 
 -15.363 
 
 
 
 
 -12.134 
 
 
 
 
 32.571 
 
 
 
 
 
 13.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.505
 
 
 0
 
 
 – 693
 
 
 
 602 
 
 
 
 
 – 1.475 
 
 
 
 
 – 873 
 
 
 
 
 1.939 
 
 
 
 
 
 13.04.02
 
 
 Subsidies
 
 
 16.538
 
 
 0
 
 
 – 71
 
 
 
 – 80 
 
 
 
 
 1.316 
 
 
 
 
 1.236 
 
 
 
 
 17.703 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bedrijvenregeling
 
 
 
 
 10.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 521 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.316 
 
 
 
 
 1.316 
 
 
 
 
 10.795 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bodemsanering NS
 
 
 
 
 4.538 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.538 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 450 
 
 
 
 
 – 80 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 80 
 
 
 
 
 2.370 
 
 
 
 
 
 13.04.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 6.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.897 
 
 
 
 
 62 
 
 
 
 
 1.959 
 
 
 
 
 8.709 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 6.750 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.897 
 
 
 
 
 62 
 
 
 
 
 1.959 
 
 
 
 
 8.709 
 
 
 
 
 
 13.04.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 99.854
 
 
 – 374
 
 
 – 83.124
 
 
 
 810 
 
 
 
 
 – 15.266 
 
 
 
 
 – 14.456 
 
 
 
 
 1.900 
 
 
 
 
 
 
 
 – Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 
 
 99.054 
 
 
 
 
 – 374 
 
 
 
 
 – 83.338 
 
 
 
 
 – 12.000 
 
 
 
 
 – 14.072 
 
 
 
 
 – 26.072 
 
 
 
 
 1.900 
 
 
 
 
 
 
 
 – Programma Gebiedsgericht instrumentarium
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 214 
 
 
 
 
 180 
 
 
 
 
 – 1.194 
 
 
 
 
 – 1.014 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 13.04.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 2.320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.320 
 
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering klimaatadaptie
 
 
 
 
 2.320 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.320 
 
 
 
 
 
 
 13.05
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 7.262 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 -189 
 
 
 
 
 7.792 
 
 
 
 
 -1.875 
 
 
 
 
 5.917 
 
 
 
 
 12.990 
 
 
 
 
 
 13.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.949
 
 
 0
 
 
 – 189
 
 
 
 – 1.019 
 
 
 
 
 – 1.143 
 
 
 
 
 – 2.162 
 
 
 
 
 4.598 
 
 
 
 
 
 
 
 – Eenvoudig beter
 
 
 
 
 3.949 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 60 
 
 
 
 
 – 888 
 
 
 
 
 886 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 3.887 
 
 
 
 
 
 
 
 – OLO 3
 
 
 
 
 3.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 129 
 
 
 
 
 – 131 
 
 
 
 
 – 2.029 
 
 
 
 
 – 2.160 
 
 
 
 
 711 
 
 
 
 
 
 13.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 313
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 8.811 
 
 
 
 
 – 732 
 
 
 
 
 8.079 
 
 
 
 
 8.392 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 313 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.811 
 
 
 
 
 – 732 
 
 
 
 
 8.079 
 
 
 
 
 8.392 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 934 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.890 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.105 
 
 
 
 
 1.105 
 
 
 
 
 4.929 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name verklaard door overboekingen naar het Gemeente- en Provinciefonds in het kader van het Meerjarenprogramma Bodem. Daarnaast betreft het de overboeking naar het BES-fonds en Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties voor het op orde brengen van waterkwantiteit- en kwaliteit en afvalwater in Caribisch Nederland, zie ook de toelichtingen bij artikelonderdeel 13.04 Ruimtegebruik bodem.
 13.01 Ruimtelijk instrumentarium
 Duurzame Dynamiek in de Delta
 De hogere uitgaven in 2015 worden grotendeels veroorzaakt door een nabetaling van de subsidie voor Duurzame Dynamiek in de Delta.
 Provia
 Daarnaast zijn er meer uitgaven met betrekking tot de voorbereiding van de Provia conferentie in 2016. Tot slot zijn er eveneens hogere uitgaven als gevolg van hogere kosten met betrekking tot de actuele 2015 release van het ICT systeem ter ondersteuning van het Omgevingsloket Online.
 13.02 Geo-informatie
 Basisregistraties
 De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt door een groter aantal aanvragen voor compensatie. Meer gemeenten dan voorzien hebben een compensatie aangevraagd voor inspecties in het kader van de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen.
 13.04 Ruimtegebruik bodem
 Bedrijvenregeling
 Op grond van de Bedrijvenregeling worden subsidies toegekend voor bodemsanering. In 2015 zijn in dat kader meer aanvragen ontvangen dan begroot, waardoor een ophoging van het budget in 2015 noodzakelijk is. Het totaal beschikbare meerjarenbudget voor de Bedrijvenregeling wordt niet opgehoogd. De verhoging van het beschikbare bedrag bij Najaarsnota wordt veroorzaakt door het actualiseren van de budgetten ten behoeve van de Bedrijvenregeling.
 Overboeking Gemeente- en Provinciefonds (Meerjarenprogramma Bodem)
 In het kader van het Meerjarenprogramma Bodem worden er middelen gedecentraliseerd naar het Gemeente- en Provinciefonds. Het betreft de rijksbijdrage aan het knelpunt Rotterdam Havengebied, de bodemsanering van het Thermphos-terrein in Zeeland, de aanpak asbest in het Gijmink in Overijssel, de aanpak van IBC-locaties in Utrecht, het Amsterdamse gasfabriekenprogramma en de Volgermeerpolder.
 Caribisch Nederland (drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit)
 De uitgaven hebben met name te maken met het op orde brengen van de drinkwaterkwaliteit en kwantiteit op Saba. Hiervoor wordt € 1,1 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds. Daarnaast wordt € 3,9 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds en € 0,8 miljoen naar Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties. Deze mutaties worden gesaldeerd binnen de IenM begroting.
 13.05 Eenvoudig beter
 OLO-3
 In de bouw van het ondersteunende ICT systeem voor het nieuwe Omgevingsloket Online is een kleine vertraging opgetreden. Hierdoor zal fase B van de bouw begin 2016 aanvangen. Hierdoor blijft er budget in 2015 onbenut.
 Ontvangsten
 Bij de eindafrekening van de subsidieregeling Mooi Nederland is gebleken dat de werkelijk gemaakte kosten van een aantal projecten lager zijn dan de uitgekeerde voorschotten. Daarop is het verschil teruggevorderd wat heeft geleid tot deze hogere ontvangsten.
 Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 
 
 
 
 
 Wegen en verkeersveiligheid
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 30.322 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.220 
 
 
 
 
 3.900 
 
 
 
 
 5.730 
 
 
 
 
 9.630 
 
 
 
 
 42.172 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 32.043 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.095 
 
 
 
 
 3.900 
 
 
 
 
 3.028 
 
 
 
 
 6.928 
 
 
 
 
 40.066 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 68%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 
 
 15.029 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.201 
 
 
 
 
 2.086 
 
 
 
 
 3.224 
 
 
 
 
 5.310 
 
 
 
 
 21.540 
 
 
 
 
 
 14.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 10.303
 
 
 0
 
 
 1.456
 
 
 2.024
 
 
 3.197
 
 
 5.221
 
 
 16.980
 
 
 
 
 
 
 – Beter Benutten
 
 
 
 
 5.180 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.662 
 
 
 
 
 – 153 
 
 
 
 
 3.387 
 
 
 
 
 3.234 
 
 
 
 
 10.076 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 5.123 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 206 
 
 
 
 
 2.177 
 
 
 
 
 – 190 
 
 
 
 
 1.987 
 
 
 
 
 1.245 
 
 
 
 
 
 14.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.166
 
 
 0
 
 
 – 988
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 1.231 
 
 
 
 
 
 14.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.560
 
 
 0
 
 
 733
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 27 
 
 
 
 
 36 
 
 
 
 
 3.329 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.560 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 733 
 
 
 
 9
 
 
 27
 
 
 36
 
 
 3.329
 
 
 
 
 
 14.02
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 17.014 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 -106 
 
 
 
 
 1.814 
 
 
 
 
 -196 
 
 
 
 
 1.618 
 
 
 
 
 18.526 
 
 
 
 
 
 14.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 5.313
 
 
 0
 
 
 – 106
 
 
 1.786
 
 
 – 230
 
 
 1.556
 
 
 6.763
 
 
 
 
 14.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 11.313
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 27 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 27 
 
 
 
 11.340
 
 
 
 
 
 
 – VVN
 
 
 
 3.651
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 – 30 
 
 
 
 
 – 21 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 
 
 – SWOV
 
 
 
 3.949
 
 
 0
 
 
 – 100
 
 
 
 109 
 
 
 
 
 – 226 
 
 
 
 
 – 117 
 
 
 
 3.732
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 3.713
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 – 91 
 
 
 
 
 256 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 3.978
 
 
 
 
 14.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 388
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 393
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 388 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 393 
 
 
 
 
 
 
 14.02.05
 
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.782 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 -398 
 
 
 
 
 478 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 478 
 
 
 
 
 6.862 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verhoging van het beschikbare bedrag verplichtingen bij Najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de relevante budgetten ten behoeve van het programma Beter Benutten voor Intelligente Transport Systemen (ITS). Er wordt in totaal € 4,5 miljoen verplichtingenbudget overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds. Hiervan is € 3,2 miljoen voor 2015 en € 1,3 miljoen voor 2016. De totale verplichting wordt in het jaar 2015 alvast aangegaan.
 De overige ruimte van € 1,2 miljoen in het verplichtingenbudget op dit artikel wordt verklaard door een herschikking in het verplichtingenbudget om de balans tussen kas en verplichtingen te herstellen.
 14.01 Netwerk
 Beter Benutten – ITS
 De hogere uitgaven in 2015 worden met name verklaard door een overboeking van € 3,2 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII voor het programma Beter Benutten. Deze middelen wordt ingezet ten behoeve van het project ITS (Intelligente Transport Systemen). Het project is gericht op de beschikbaarheid en het bij elkaar brengen van reis-, route-, en verkeersinformatie om de reiziger en vervoerder te helpen bij de keuze, planning en het vlotte verloop van de reis. Voor een correcte verantwoording worden deze beleidsuitgaven verantwoord op Hoofdstuk XII en niet op het Infrastructuurfonds.
 14.02 Veiligheid
 Bijdrage aan internationale organisaties t.b.v. NCAP
 Dit betreft een bijdrage van € 0,3 miljoen aan het NCAP (New Car Assessment Programme). Het NCAP is een onafhankelijk test- en kennisinstituut op het gebied van autoveiligheid in Europees verband.
 Artikel 15 OV-keten
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 OV-keten
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.021 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 – 1.304 
 
 
 
 
 – 403 
 
 
 
 
 – 106 
 
 
 
 
 – 509 
 
 
 
 
 4.708 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 
 6.021 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 – 41 
 
 
 
 
 – 760 
 
 
 
 
 – 106 
 
 
 
 
 – 866 
 
 
 
 
 5.614 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 OV-keten
 
 
 
 
 6.021 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 – 41 
 
 
 
 
 – 760 
 
 
 
 
 – 106 
 
 
 
 
 – 866 
 
 
 
 
 5.614 
 
 
 
 
 
 15.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.268
 
 
 500
 
 
 – 376
 
 
 – 557
 
 
 – 113
 
 
 – 670
 
 
 3.722
 
 
 
 
 15.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 758
 
 
 0
 
 
 335
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.093
 
 
 
 
 15.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 995
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 203
 
 
 7
 
 
 – 196
 
 
 799
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 995 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 203 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 – 196 
 
 
 
 
 799 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 122 
 
 
 
 
 – 122 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 122 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 16 Spoor
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 19.709 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 18.401 
 
 
 
 
 15.540 
 
 
 
 
 – 1.750 
 
 
 
 
 13.790 
 
 
 
 
 51.900 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 28.785 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.090 
 
 
 
 
 – 2.347 
 
 
 
 
 – 10.750 
 
 
 
 
 – 13.097 
 
 
 
 
 25.778 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 16.01
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 
 28.785 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.090 
 
 
 
 
 – 2.347 
 
 
 
 
 – 10.750 
 
 
 
 
 – 13.097 
 
 
 
 
 25.778 
 
 
 
 
 
 16.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.339
 
 
 0
 
 
 10.054
 
 
 2.282
 
 
 – 1.970
 
 
 312
 
 
 12.705
 
 
 
 
 
 
 – ERTMS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.101 
 
 
 
 
 514 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 514 
 
 
 
 
 10.615 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.339 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 47 
 
 
 
 
 1.768 
 
 
 
 
 – 1.970 
 
 
 
 
 – 202 
 
 
 
 
 2.090 
 
 
 
 
 
 16.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 26.346
 
 
 0
 
 
 92
 
 
 – 4.629
 
 
 – 8.908
 
 
 – 13.537
 
 
 12.901
 
 
 
 
 
 
 – GSM-R
 
 
 
 
 15.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.500 
 
 
 
 
 – 9.000 
 
 
 
 
 – 13.500 
 
 
 
 
 1.500 
 
 
 
 
 
 
 
 – Subsidie bodemsanering NS percelen
 
 
 
 
 9.076 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9.076 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.270 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 92 
 
 
 
 
 – 129 
 
 
 
 
 92 
 
 
 
 
 – 37 
 
 
 
 
 2.325 
 
 
 
 
 
 16.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 16.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 – 100
 
 
 0
 
 
 128
 
 
 128
 
 
 128
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 135 
 
 
 
 
 – 135 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 135 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verlaging van € 1,8 miljoen op het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door een overheveling van € 1,4 miljoen naar EZ ten behoeve van Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast zijn er geringe lagere uitgaven op opdrachten Spoor (€ 0,4 miljoen), zie toelichting bij artikelonderdeel 16.01 Spoor.
 16.01 Spoor
 Overboeking naar EZ ten behoeve van de ACM
 De verlaging van het opdrachtenbudget op Spoor wordt voor € 1,4 miljoen veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de toezichtstaken die de ACM uitvoert. De ACM vervult toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet.
 GSM-R
 Binnen de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie is € 9,0 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen.
 Bijdrage aan internationale organisaties ten behoeve van OTIF
 Er wordt een periodieke bijdrage geleverd aan het OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail). Het OTIF streeft via internationale wetgeving naar technische harmonisatie van het treinverkeer op het gebied van veiligheid en infrastructuur.
 
 Artikel 17 Luchtvaart
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 Luchtvaart
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 20.617 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 698 
 
 
 
 
 3.651 
 
 
 
 
 – 2.475 
 
 
 
 
 1.176 
 
 
 
 
 21.095 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.759 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 639 
 
 
 
 
 3.651 
 
 
 
 
 – 3.641 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 23.130 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 17.01
 
 
 
 
 Luchtvaart 
 
 
 
 
 23.759 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 639 
 
 
 
 
 3.651 
 
 
 
 
 – 3.641 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 23.130 
 
 
 
 
 
 17.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 10.229
 
 
 0
 
 
 – 864
 
 
 1.614
 
 
 – 3.671
 
 
 – 2.057
 
 
 7.308
 
 
 
 
 
 
 – Opdrachten GIS
 
 
 
 
 5.001 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 3.455 
 
 
 
 
 – 3.455 
 
 
 
 
 1.546 
 
 
 
 
 
 
 
 – Leefbaarheidsfonds
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 5.228 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 864 
 
 
 
 
 1.614 
 
 
 
 
 – 216 
 
 
 
 
 1.398 
 
 
 
 
 5.762 
 
 
 
 
 
 17.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 452
 
 
 0
 
 
 215
 
 
 1.996
 
 
 – 89
 
 
 1.907
 
 
 2.574
 
 
 
 
 17.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 11.898
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 41
 
 
 119
 
 
 160
 
 
 12.068
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)
 
 
 
 
 11.850 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 41 
 
 
 
 
 119 
 
 
 
 
 160 
 
 
 
 
 12.010 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS 
 
 
 
 
 48 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 13 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 
 17.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.180
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 33.109 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 240 
 
 
 
 62
 
 
 120
 
 
 182
 
 
 33.531
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere uitgaven op het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS), zie de toelichting bij artikelonderdeel 17.01 Luchtvaart.
 17.01 Luchtvaart
 Opdrachten GIS
 Bij het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) is er sprake van € 3,5 miljoen lagere uitgaven. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager aantal ingediende claims bij het Schadeschap Schiphol. Daarnaast zijn er minder woningen aangekocht dan verwacht op het onderdeel Aankoop en sloop van woningen binnen de veiligheid- en geluidsloopzones, zoals vastgesteld in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol.
 Artikel 18 Scheepvaart en havens
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 
 
 
 
 
 Scheepvaart en Havens
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.707 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 29.386 
 
 
 
 
 – 21 
 
 
 
 
 – 834 
 
 
 
 
 – 855 
 
 
 
 
 33.238 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 4.732 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.436 
 
 
 
 
 – 21 
 
 
 
 
 – 684 
 
 
 
 
 – 705 
 
 
 
 
 12.463 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 
 
 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 4.732 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.436 
 
 
 
 
 – 21 
 
 
 
 
 – 684 
 
 
 
 
 – 705 
 
 
 
 
 12.463 
 
 
 
 
 
 18.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.324
 
 
 0
 
 
 6.219
 
 
 – 25
 
 
 – 622
 
 
 – 647
 
 
 7.896
 
 
 
 
 
 
 – Topsector logistiek
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.731 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 400 
 
 
 
 
 – 400 
 
 
 
 
 6.331 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.324 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 512 
 
 
 
 
 – 25 
 
 
 
 
 – 222 
 
 
 
 
 – 247 
 
 
 
 
 1.565 
 
 
 
 
 
 18.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.275
 
 
 0
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 – Topsector logistiek
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.750 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.750 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 525 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 75 
 
 
 
 
 – 75 
 
 
 
 
 450 
 
 
 
 
 
 18.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.404
 
 
 0
 
 
 – 138
 
 
 4
 
 
 13
 
 
 17
 
 
 1.283
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.404 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 138 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 13 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 1.283 
 
 
 
 
 
 18.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 1.004
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.084
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 141 
 
 
 
 
 – 141 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 141 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Scheepvaart en havens
 Topsector Logistiek
 Binnen het programma Neutraal Logistiek Informatieplatform (NLIP), onderdeel van de Topsector Logistiek, komt een opdracht dit jaar nog niet tot uitvoering.
 Artikel 19 Klimaat
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 Klimaat
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 55.891 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.434 
 
 
 
 
 12.467 
 
 
 
 
 – 26.814 
 
 
 
 
 – 14.347 
 
 
 
 
 43.978 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 59.915 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.990 
 
 
 
 
 13.507 
 
 
 
 
 186 
 
 
 
 
 13.693 
 
 
 
 
 84.598 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 19.01
 
 
 
 
 Klimaat
 
 
 
 
 25.124 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 9.414 
 
 
 
 
 4.499 
 
 
 
 
 1.468 
 
 
 
 
 5.967 
 
 
 
 
 21.677 
 
 
 
 
 
 19.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 9.032
 
 
 0
 
 
 – 7.283
 
 
 941
 
 
 850
 
 
 1.791
 
 
 3.540
 
 
 
 
 19.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 5.300
 
 
 0
 
 
 – 2.590
 
 
 1.389
 
 
 550
 
 
 1.939
 
 
 4.649
 
 
 
 
 19.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 10.792
 
 
 0
 
 
 459
 
 
 2.169
 
 
 68
 
 
 2.237
 
 
 13.488
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 218 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 432 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 64 
 
 
 
 
 66 
 
 
 
 
 716 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 3.391 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.131 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.131 
 
 
 
 
 5.522 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan Nea
 
 
 
 
 7.183 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 27 
 
 
 
 
 36 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 7.250 
 
 
 
 
 
 
 19.02
 
 
 
 
 Internationaal beleid, coördinatie en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 samenwerking
 
 
 
 
 34.791 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 20.404 
 
 
 
 
 9.008 
 
 
 
 
 – 1.282 
 
 
 
 
 7.726 
 
 
 
 
 62.921 
 
 
 
 
 
 19.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 8.204
 
 
 0
 
 
 2.157
 
 
 2.274
 
 
 – 1.699
 
 
 575
 
 
 10.936
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering CDM
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.900 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.200 
 
 
 
 
 – 1.200 
 
 
 
 
 5.700 
 
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 
 2.783 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 455 
 
 
 
 
 363 
 
 
 
 
 – 730 
 
 
 
 
 – 367 
 
 
 
 
 1.961 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 5.421 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.288 
 
 
 
 
 1.911 
 
 
 
 
 231 
 
 
 
 
 2.142 
 
 
 
 
 3.275 
 
 
 
 
 
 19.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 – 25 
 
 
 
 
 975 
 
 
 
 
 975 
 
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 – 25 
 
 
 
 
 975 
 
 
 
 
 975 
 
 
 
 
 
 19.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 23.913
 
 
 0
 
 
 17.127
 
 
 
 5.734 
 
 
 
 
 – 58 
 
 
 
 
 5.676 
 
 
 
 
 46.716 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 23.509 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7.709 
 
 
 
 
 4.035 
 
 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 4.031 
 
 
 
 
 35.249 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 402 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 48 
 
 
 
 
 – 35 
 
 
 
 
 – 83 
 
 
 
 
 319 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9.418 
 
 
 
 
 1.747 
 
 
 
 
 – 19 
 
 
 
 
 1.728 
 
 
 
 
 11.148 
 
 
 
 
 
 19.02.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 2.674
 
 
 0
 
 
 1.120
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 4.294
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 168.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 168.000 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Met ingang van 2016 worden de opdrachten aan alle agentschappen op dezelfde wijze vastgelegd, namelijk in het jaar waarop de opdracht betrekking heeft. In de raming van het verplichtingenbudget 2015 was ten aanzien van de opdracht 2016 aan het RIVM nog voorzien dat deze in 2015 zou worden vastgelegd. Gelet op het voorgaande wordt deze opdracht in 2016 vastgelegd, waardoor het verplichtingenbudget 2015 vrijvalt en kan worden afgeboekt.
 19.01 Klimaat
 Opdrachten Klimaat
 Het betreft hier voornamelijk hoger uitgaven in verband met COP21 UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) en de uitvoering van de Klimaatagenda/SER-energieakkoord
 Subsidies Klimaat
 Op het subsidiebudget voor Klimaat zijn er hogere uitgaven (€ 0,6 miljoen), als gevolg van de afwikkeling van de in 2010 toegekende subsidies voor het innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden.
 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 Uitvoering Clean Development Mechanism (CDM)
 Bij de 1esuppletoire begroting 2015 is vanuit de HGIS-middelen IenM voor de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak gecompenseerd. De kosten van de arbitragezaak zijn lager uitgevallen dan verwacht. Het overschot van € 1,2 miljoen wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 INTERREG
 De uitgaven voor INTERREG zijn als gevolg van vertraging in de uitvoering lager uitgevallen dan verwacht.
 
 Artikel 20 Lucht en geluid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 Lucht en Geluid
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.638 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9.783 
 
 
 
 
 – 3.630 
 
 
 
 
 – 2.476 
 
 
 
 
 – 6.106 
 
 
 
 
 29.315 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 36.450 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 24 
 
 
 
 
 – 3.630 
 
 
 
 
 – 526 
 
 
 
 
 – 4.156 
 
 
 
 
 32.270 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 
 
 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
 
 
 
 
 36.450 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 24 
 
 
 
 
 – 3.630 
 
 
 
 
 – 526 
 
 
 
 
 – 4.156 
 
 
 
 
 32.270 
 
 
 
 
 
 20.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 7.328
 
 
 0
 
 
 – 1.333
 
 
 – 1.022
 
 
 1.400
 
 
 378
 
 
 6.373
 
 
 
 
 
 
 – Verkeersemissies
 
 
 
 
 3.802 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.370 
 
 
 
 
 – 605 
 
 
 
 
 900 
 
 
 
 
 295 
 
 
 
 
 2.727 
 
 
 
 
 
 
 
 – Geluid- en luchtsanering
 
 
 
 
 3.526 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 – 417 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 83 
 
 
 
 
 3.646 
 
 
 
 
 
 20.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.262
 
 
 – 1.323
 
 
 1.050
 
 
 – 273
 
 
 3.989
 
 
 
 
 
 
 – Euro 6 en Euro-VI
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.262 
 
 
 
 
 – 1.323 
 
 
 
 
 1.050 
 
 
 
 
 – 273 
 
 
 
 
 3.989 
 
 
 
 
 
 20.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.396
 
 
 24
 
 
 1.420
 
 
 2.477
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.057 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.396 
 
 
 
 
 24 
 
 
 
 
 1.420 
 
 
 
 
 2.477 
 
 
 
 
 
 20.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 25.191
 
 
 0
 
 
 – 1.400
 
 
 – 2.681
 
 
 – 3.000
 
 
 – 5.681
 
 
 18.110
 
 
 
 
 
 
 – NSL
 
 
 
 
 1.250 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.250 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – Wegverkeerlawaai
 
 
 
 
 23.941 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 – 2.700 
 
 
 
 
 – 3.000 
 
 
 
 
 – 5.700 
 
 
 
 
 18.091 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 
 20.01.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 874
 
 
 0
 
 
 447
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.321 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
 Verkeersemissies
 De ophoging van het opdrachtenbudget voor uitvoering verkeersemissies betreft een correctieboeking. Bij de 1e suppletoire begroting 2015 en de Ontwerpbegroting 2016 zijn per abuis te veel middelen afgeboekt. Dit wordt met een ophoging van € 0,9 miljoen gecorrigeerd.
 Euro-6 subsidieregeling
 De hogere uitgaven op de subsidieregeling Euro 6 (taxi’s en bestelwagens) worden veroorzaakt door een nabetaling aan het RVO.
 Wegverkeerslawaai
 Door een aanpassing van de programmering zijn de bijdragen aan provincies en gemeenten voor het uitvoeren van de saneringsmaatregelen in het kader van geluidhinder lager dan oorspronkelijk begroot.
 
 Artikel 21 Duurzaamheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 Duurzaamheid
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 19.262 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 724 
 
 
 
 
 2.795 
 
 
 
 
 – 3.913 
 
 
 
 
 – 1.118 
 
 
 
 
 19.868 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 20.493 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 – 2.135 
 
 
 
 
 3.150 
 
 
 
 
 – 3.913 
 
 
 
 
 – 763 
 
 
 
 
 18.595 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 21.04
 
 
 
 
 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 
 
 1.787 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 336 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 1.488 
 
 
 
 
 
 21.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.593
 
 
 0
 
 
 – 336
 
 
 41
 
 
 0
 
 
 41
 
 
 1.298
 
 
 
 
 21.04.03
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 194 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 6 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 190 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 194 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 6 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 6 
 
 
 
 
 188 
 
 
 
 
 
 
 21.05
 
 
 
 
 Duurzame Productketens
 
 
 
 
 15.399 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 – 1.054 
 
 
 
 
 1.863 
 
 
 
 
 – 2.838 
 
 
 
 
 – 975 
 
 
 
 
 14.370 
 
 
 
 
 
 21.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 12.279
 
 
 1.000
 
 
 – 1.702
 
 
 – 3.441
 
 
 – 2.586
 
 
 – 6.027
 
 
 5.550
 
 
 
 
 21.05.02
 
 
 Subsidies
 
 
 520
 
 
 0
 
 
 648
 
 
 433
 
 
 0
 
 
 433
 
 
 1.601
 
 
 
 
 21.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.871
 
 
 – 252
 
 
 4.619
 
 
 7.219
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.600 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.871 
 
 
 
 
 – 252 
 
 
 
 
 4.619 
 
 
 
 
 7.219 
 
 
 
 
 
 
 21.06
 
 
 
 
 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 3.307 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 745 
 
 
 
 
 1.252 
 
 
 
 
 – 1.077 
 
 
 
 
 175 
 
 
 
 
 2.737 
 
 
 
 
 
 21.06.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.079
 
 
 0
 
 
 – 386
 
 
 – 86
 
 
 – 1.229
 
 
 – 1.315
 
 
 378
 
 
 
 
 21.06.02
 
 
 Subsidies
 
 
 359
 
 
 0
 
 
 – 359
 
 
 0
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 130
 
 
 
 
 21.06.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 869
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.338
 
 
 22
 
 
 1.360
 
 
 2.229
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 869 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.338 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.338 
 
 
 
 
 2.207 
 
 
 
 
 
 21.06.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verlaging van het beschikbare bedrag verplichtingen vloeit voort uit diverse overboekingen naar andere ministeries en het Provinciefonds, zie ook de toelichtingen bij artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens en artikelonderdeel 21.06 Natuurlijk kapitaal.
 21.05 Duurzame Productketens
 Amendement Cegerek en Dijkstra
 De verlaging van het uitgavenbudget betreft voornamelijk de uitvoering van het amendement Cegerek en Dijkstra (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 49) in het kader van de cofinanciering opruiming drugsdumpingen (€ 1,0 miljoen). Hiermee kunnen dumpingen van drugsafval worden opgeruimd. Er wordt ook € 0,2 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.
 RVO
 Er zijn middelen overgeheveld naar artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking voor een opdracht aan RVO in het kader van Duurzame productketens (€ 0,6 miljoen).
 21.06 Natuurlijk kapitaal
 Overboeking naar EZ ten behoeve van Ctgb
 Voor de werkzaamheden van de College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wordt € 0,6 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken vanuit het opdrachtenbudget Natuurlijk Kapitaal. Daarnaast wordt door herprioritering middelen overgebracht naar artikelonderdeel 13.05 Eenvoudig Beter.
 Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 Externe veiligheid en risico's
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 42.203 
 
 
 
 
 – 1.000 
 
 
 
 
 9.952 
 
 
 
 
 – 15.766 
 
 
 
 
 3.689 
 
 
 
 
 – 12.077 
 
 
 
 
 39.078 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 43.846 
 
 
 
 
 – 1.000 
 
 
 
 
 5.023 
 
 
 
 
 – 16.215 
 
 
 
 
 – 1.211 
 
 
 
 
 – 17.426 
 
 
 
 
 30.443 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 
 22.01
 
 
 
 
 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 10.597 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 523 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 914 
 
 
 
 
 919 
 
 
 
 
 12.039 
 
 
 
 
 
 22.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 7.483
 
 
 0
 
 
 – 3.448
 
 
 – 1.904
 
 
 2.017
 
 
 113
 
 
 4.148
 
 
 
 
 
 
 – Veiligheid en gezondheid
 
 
 
 2.182
 
 
 0
 
 
 – 1.547
 
 
 250
 
 
 1.342
 
 
 1.592
 
 
 2.227
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 5.301
 
 
 0
 
 
 – 1.901
 
 
 – 2.154
 
 
 675
 
 
 – 1.479
 
 
 1.921
 
 
 
 
 22.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.469
 
 
 0
 
 
 3.971
 
 
 0
 
 
 – 1.129
 
 
 – 1.129
 
 
 5.311
 
 
 
 
 
 
 – NANoREG
 
 
 
 2.369
 
 
 3.796
 
 
 3.796
 
 
 0
 
 
 – 1.129
 
 
 – 1.129
 
 
 5.036
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 100
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 275
 
 
 
 
 22.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 645
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.909
 
 
 26
 
 
 1.935
 
 
 2.580
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 645 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.909 
 
 
 
 
 26 
 
 
 
 
 1.935 
 
 
 
 
 2.580 
 
 
 
 
 
 22.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 22.02
 
 
 
 
 Veiligheid GGO's
 
 
 
 
 2.910 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 231 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.000 
 
 
 
 
 – 1.000 
 
 
 
 
 1.679 
 
 
 
 
 
 22.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.910
 
 
 0
 
 
 – 231
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 – 1.000
 
 
 1.679
 
 
 
 
 22.02.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 22.03
 
 
 
 
 Externe veiligheid inrichtingen en transport
 
 
 
 
 30.339 
 
 
 
 
 – 1.000 
 
 
 
 
 4.731 
 
 
 
 
 – 16.220 
 
 
 
 
 – 1.125 
 
 
 
 
 – 17.345 
 
 
 
 
 16.725 
 
 
 
 
 
 22.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 24.053
 
 
 – 1.000
 
 
 – 2.031
 
 
 – 19.913
 
 
 1.925
 
 
 – 17.988
 
 
 3.034
 
 
 
 
 
 
 – Programma omgevingsveiligheid
 
 
 
 19.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 289
 
 
 – 17.541
 
 
 200
 
 
 – 17.341
 
 
 370
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten
 
 
 
 3.083
 
 
 0
 
 
 – 742
 
 
 – 2.372
 
 
 2.000
 
 
 – 372
 
 
 1.969
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 1.970
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 0
 
 
 – 275
 
 
 – 275
 
 
 695
 
 
 
 
 22.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 524
 
 
 0
 
 
 3.057
 
 
 2.525
 
 
 – 1.700
 
 
 825
 
 
 4.406
 
 
 
 
 22.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.762
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.297
 
 
 0
 
 
 1.297
 
 
 4.059
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.762 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.297 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.297 
 
 
 
 
 4.059 
 
 
 
 
 
 22.03.04
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.177
 
 
 – 135
 
 
 – 1.350
 
 
 – 1.485
 
 
 4.692
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen asbestsanering
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.177 
 
 
 
 
 – 210 
 
 
 
 
 – 1.350 
 
 
 
 
 – 1.560 
 
 
 
 
 4.617 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen programma Externe Veiligheid 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 75 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 75 
 
 
 
 
 75 
 
 
 
 
 
 22.03.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 22.03.09
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 – 2.472
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 534
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.719 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.203 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.129 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 11.793 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De hogere verplichtingen hebben met name te maken met het in 2015 vastleggen van de verplichting voor een meerjarig onderzoeksprogramma Biotechnologie (2016–2019).
 22.01 Veiligheid chemische stoffen
 Veiligheid en gezondheid
 De verhoging van de uitgaven wordt met name veroorzaakt doordat in 2015 op een aantal langlopende projecten meer is betaald dan oorspronkelijk geraamd.
 NANoREG
 Bij de raming van het budget was rekening gehouden met een bijdrage van de Europese Commissie (EC) voor de coördinatie van het EU-programma NANoREG uit het zevende kaderprogramma voor onderzoek van de EC van € 4,7 miljoen. Deze is in 2015 niet volledig opgevraagd. Zowel de ontvangsten- als de uitgavenraming worden doorgeschoven naar 2016.
 22.02 Veiligheid GGO’s
 Onderzoeksprogramma Biotechnologie
 De verlaging van het uitgavenbudget wordt veroorzaakt door vertraging bij het opstarten van het meerjarig onderzoeksprogramma Biotechnologie. De verplichtingen worden in 2015 vastgelegd.
 22.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport
 Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnet
 Met ingang van 2016 worden de werkzaamheden in het kader van de WABO vergunningverleningen Defensie-inrichtingen door DCMR overgedragen aan de ILT. Voor de afrondende werkzaamheden zijn dit jaar meer middelen nodig dan voorzien.
 Subsidies inrichtingen en transport
 De verlaging van dit budget heeft te maken door een vertraging met het aangaan van veiligheidscoalities, zogenoemde safety deals.
 Ontvangsten
 De verlaging van de ontvangsten heeft te maken met de hierboven vermelde verlaging van het uitgavenbudget in het kader van het programma NANoReg.
 Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 40.781 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 – 1.648 
 
 
 
 
 2.602 
 
 
 
 
 954 
 
 
 
 
 41.900 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 39.914 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 – 1.648 
 
 
 
 
 2.602 
 
 
 
 
 954 
 
 
 
 
 41.033 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 23.01
 
 
 
 
 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 22.913 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 3.147 
 
 
 
 
 2.602 
 
 
 
 
 5.749 
 
 
 
 
 28.827 
 
 
 
 
 
 23.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 22.046
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.147
 
 
 2.602
 
 
 5.749
 
 
 27.795
 
 
 
 
 
 
 – Meteorologie
 
 
 
 
 21.553 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.141 
 
 
 
 
 2.598 
 
 
 
 
 5.739 
 
 
 
 
 27.292 
 
 
 
 
 
 
 
 – Seismologie
 
 
 
 
 493 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 503 
 
 
 
 
 
 23.01.04
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 867
 
 
 0
 
 
 165
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 
 – Contributie WMO (HGIS)
 
 
 
 
 867 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 23.02
 
 
 
 
 Aardobservatie
 
 
 
 
 17.001 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.795 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.795 
 
 
 
 
 12.206 
 
 
 
 
 
 23.02.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 17.001
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 4.795
 
 
 0
 
 
 – 4.795
 
 
 12.206
 
 
 
 
 
 
 – Aardobservatie
 
 
 
 
 17.001 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.795 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.795 
 
 
 
 
 12.206 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.
 23.01 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 Aan het KNMI zijn aanvullende middelen toegekend vanwege de hogere contributie aan het European Centre for Medium range Weather Forecast (ECMWF) veroorzaakt door koersverschillen (€ 0,4 miljoen). Daarnaast ontvangt het KNMI een bijdrage van € 0,6 miljoen voor de instandhouding van de meetmast Cabauw in 2015 zoals toegezegd aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 793, nr. 111). Tenslotte zijn aanvullende middelen toegekend voor de aanpassing/nieuwbouw van applicaties in het kader van meteorologische dienstverlening op de BES-eilanden (€ 0,7 miljoen) en vanwege de teruggave van het Rijksvastgoedbedrijf (€ 0,7 miljoen) zoals gemeld in de leeswijzer.
 Artikel 24 Handhaving en toezicht
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 110.047 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 2.933 
 
 
 
 
 9.219 
 
 
 
 
 2.718 
 
 
 
 
 11.937 
 
 
 
 
 119.051 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 110.047 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 2.933 
 
 
 
 
 9.219 
 
 
 
 
 2.718 
 
 
 
 
 11.937 
 
 
 
 
 119.051 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 24.01
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 110.047 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 2.933 
 
 
 
 
 9.219 
 
 
 
 
 2.718 
 
 
 
 
 11.937 
 
 
 
 
 119.051 
 
 
 
 
 
 24.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 110.047
 
 
 0
 
 
 – 2.933
 
 
 9.219
 
 
 2.718
 
 
 11.937
 
 
 119.051
 
 
 
 
 
 
 – Risicovolle bedrijven
 
 
 
 
 9.990 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 3.812 
 
 
 
 
 20.383 
 
 
 
 
 1.145 
 
 
 
 
 21.528 
 
 
 
 
 27.706 
 
 
 
 
 
 
 
 – Rail en wegvervoer
 
 
 
 
 24.286 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 343 
 
 
 
 
 – 273 
 
 
 
 
 335 
 
 
 
 
 62 
 
 
 
 
 24.691 
 
 
 
 
 
 
 
 – Scheepvaart
 
 
 
 
 14.892 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 36 
 
 
 
 
 7.894 
 
 
 
 
 313 
 
 
 
 
 8.207 
 
 
 
 
 23.063 
 
 
 
 
 
 
 
 – Luchtvaart
 
 
 
 
 12.957 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 34 
 
 
 
 
 5.983 
 
 
 
 
 260 
 
 
 
 
 6.243 
 
 
 
 
 19.166 
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicovolle stoffen en producten
 
 
 
 
 33.131 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 129 
 
 
 
 
 – 33.260 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 33.260 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – Water, bodem, bouwen 
 
 
 
 
 14.791 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 477 
 
 
 
 
 8.492 
 
 
 
 
 665 
 
 
 
 
 9.157 
 
 
 
 
 24.425 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 25 Brede Doeluitkering
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.807.451 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 1.813.636 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.782.405 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 91.001 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 1.879.591 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 25.01
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 1.782.405 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 91.001 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 1.879.591 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 Bijdrage investeringsfondsen
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.453.944 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 405.136 
 
 
 
 
 – 169.789 
 
 
 
 
 – 5.866 
 
 
 
 
 – 175.655 
 
 
 
 
 5.873.153 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.453.944 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 405.136 
 
 
 
 
 – 169.789 
 
 
 
 
 – 5.866 
 
 
 
 
 – 175.655 
 
 
 
 
 5.873.153 
 
 
 
 
 
 
 26.01
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 5.329.360 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 330.527 
 
 
 
 
 – 175.128 
 
 
 
 
 – 3.708 
 
 
 
 
 – 178.836 
 
 
 
 
 4.819.997 
 
 
 
 
 
 
 26.02
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 
 
 
 1.124.584 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 74.609 
 
 
 
 
 5.339 
 
 
 
 
 – 2.158 
 
 
 
 
 3.181 
 
 
 
 
 1.053.156 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.
 26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds wordt per saldo met € 3,7 miljoen verlaagd. De voeding wordt verlaagd als gevolg van overboekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de A12 Parallelstructuur Gouwe (€ 5,0 miljoen), de A76 Aansluiting Nuth (€ 4,7 miljoen) en diversen (€ 6,6 miljoen). Hier tegenover staat een verhoging van de voeding als gevolg van de tariefverlaging RVB (€ 7,6 miljoen) en het CAO akkoord (€ 5,0 miljoen).
 BTW-compensatiefonds: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 Voor het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe wordt € 5,0 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.
 BTW-compensatiefonds: A76 Aansluiting Nuth
 Voor het project A76 Aansluiting Nuth wordt € 4,7 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.
 Diversen
 Deze post bevat mutaties van geringe omvang. Het betreft hier overboekingen van en naar de begroting Hoofdstuk XII, overige overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds, en bijdragen van departementen.
 Tariefverlaging RVB
 Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.
 CAO akkoord
 Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).
 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
 Dit artikelonderdeel wordt bij Najaarsnota met € 2,2 miljoen verlaagd met name in verband met een tweetal overboekingen naar het Provinciefonds en een verhoging met € 1,1 miljoen in verband met het loonakkoord.
 Provinciefonds: Ooijen Wanssum
 Een bedrag van € 2,7 miljoen wordt overgeboekt naar het Provinciefonds en betreft de bijdrage van het Rijk in de proceskosten Ooijen Wanssum.
 Provinciefonds: zoetwatermaatregelen
 Voor het jaar 2015 wordt via het Provinciefonds € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater.
 CAO-akkoord
 Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 97 Algemeen departement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97
 
 
 
 
 Algemeen departement
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 45.168 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.789 
 
 
 
 
 3.706 
 
 
 
 
 2.051 
 
 
 
 
 5.757 
 
 
 
 
 54.714 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 45.445 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.359 
 
 
 
 
 4.706 
 
 
 
 
 – 874 
 
 
 
 
 3.832 
 
 
 
 
 50.636 
 
 
 
 
 
 
 97.01
 
 
 
 
 IenM-brede programmamiddelen
 
 
 
 
 45.445 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.359 
 
 
 
 
 4.706 
 
 
 
 
 – 874 
 
 
 
 
 3.832 
 
 
 
 
 50.636 
 
 
 
 
 
 97.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 23.213
 
 
 0
 
 
 359
 
 
 8.699
 
 
 – 715
 
 
 7.984
 
 
 31.556
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoeken ANVS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.032 
 
 
 
 
 – 178 
 
 
 
 
 3.854 
 
 
 
 
 3.854 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 23.213 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 359 
 
 
 
 
 4.667 
 
 
 
 
 – 537 
 
 
 
 
 4.130 
 
 
 
 
 27.702 
 
 
 
 
 
 97.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 
 
 97.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 16.605
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 4.012
 
 
 7
 
 
 – 4.005
 
 
 12.600
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan ILT
 
 
 
 
 16.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.014 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.014 
 
 
 
 
 11.986 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 605 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 614 
 
 
 
 
 
 97.01.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO en RWT
 
 
 
 5.377 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 – 166 
 
 
 
 – 147
 
 
 5.230
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.373 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.100 
 
 
 
 
 1.109 
 
 
 
 
 – 871 
 
 
 
 
 238 
 
 
 
 
 2.511 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 In de begroting van IenM is een structurele ontvangstenreeks opgenomen waar geen ontvangsten op binnen komen. Vermoedelijk is dit ontstaan bij conversies tijdens de fusie van VenW en VROM tot IenM. Het betreft een tekort van € 0,9 miljoen in 2015 en verder. Dit betreft de afboeking van de onbekende ontvangsten voor het jaar 2015.
 
 Artikel 98 Apparaat van het Kerndepartement
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 Apparaat van het kerndepartement
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 296.110 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 25.177 
 
 
 
 
 5.898 
 
 
 
 
 1.872 
 
 
 
 
 7.770 
 
 
 
 
 329.057 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 300.273 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 28.323 
 
 
 
 
 3.323 
 
 
 
 
 – 2.664 
 
 
 
 
 659 
 
 
 
 
 329.255 
 
 
 
 
 
 
 98.01
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 207.452
 
 
 0
 
 
 19.865
 
 
 – 1.294
 
 
 – 3.817
 
 
 – 5.111
 
 
 222.206
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 184.953 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 17.022 
 
 
 
 
 – 3.252 
 
 
 
 
 – 2.902 
 
 
 
 
 – 6.154 
 
 
 
 
 195.821 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur 
 
 
 
 
 11.317 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.786 
 
 
 
 
 1.919 
 
 
 
 
 – 215 
 
 
 
 
 1.704 
 
 
 
 
 15.807 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan postactieven
 
 
 
 
 11.182 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 57 
 
 
 
 
 39 
 
 
 
 
 – 700 
 
 
 
 
 – 661 
 
 
 
 
 10.578 
 
 
 
 
 
 
 98.02
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 92.821
 
 
 0
 
 
 8.458
 
 
 4.617
 
 
 1.153
 
 
 5.770
 
 
 107.049
 
 
 
 
 
 
 – waarvan regulier materieel
 
 
 
 30.261
 
 
 0
 
 
 6.775
 
 
 
 – 413 
 
 
 
 – 12.236
 
 
 – 12.649
 
 
 24.387
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT 
 
 
 
 
 32.065 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 654 
 
 
 
 
 2.828 
 
 
 
 
 – 12.303 
 
 
 
 
 – 9.475 
 
 
 
 
 23.244 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's 
 
 
 
 
 30.495 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.029 
 
 
 
 
 2.202 
 
 
 
 
 25.692 
 
 
 
 
 27.894 
 
 
 
 
 59.418 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.434 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.991 
 
 
 
 
 6.226 
 
 
 
 
 15.797 
 
 
 
 
 22.023 
 
 
 
 
 35.448 
 
 
 
 
 
 
 98.01 Personele uitgaven
 De lagere kosten op personele uitgaven (€ 3,8 miljoen) worden overwegend veroorzaakt door opgelopen vertraging bij de vacaturevervulling bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), lagere kosten van de instroom van fte's voor de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) bij OVS en de gevolgen van versnelde invulling van de taakstelling.
 98.02 Materiële uitgaven
 De lagere reguliere materiële uitgaven zijn voor een groot deel het gevolg van de versnelde realisatie van de taakstelling (€ 7,4 miljoen) en een opgelopen vertraging bij de ontwikkeling/vervanging van een nieuw systeem voor de geïntegreerde begrotingsadministratie. Daarnaast blijft de uitvoering van het sociaal akkoord voor het aantrekken van arbeidsbeperkten achter op de planning (€ 2,2 miljoen). Verder vindt een overboeking plaats aan het Expertise Centrum Organisatie & Personeel (€ 1,3 miljoen) en is er een herverdeling van kosten naar ICT (€ 1,3 miljoen).
 De lagere uitgaven ICT zijn hoofdzakelijk het gevolg van een overheveling van de bijdrage naar de Rijksbrede SSO’s SSC-ICT (€ 16 miljoen).
 De hogere bijdrage aan SSO’s zijn voornamelijk het gevolg van de overgeboekte bijdrage ten behoeve van SSC-ICT (€ 16 miljoen) en de, op verzoek van BZK (Rijksvastgoedbedrijf), versnelde aflossing van de egalisatieschuld (€ 7,5 miljoen). Daarnaast zal een deel van de verrekening van de kosten voor dienstverlening aan agentschappen naar verwachting niet meer in 2015 tot verrekening komen (€ 2 miljoen).
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van de teruggave van het voordeel van de tariefsverlaging en betaling van een openstaande vordering uit 2010 door het Rijksvastgoedbedrijf (€ 13,4 miljoen). Daarnaast is bij PBL sprake van extra ontvangsten uit hoofde van detacheringen PBL-personeel en EU-onderzoeksopdrachten. Bij ANVS zijn vergoedingen ontvangen in het kader van de Kernenergiewet. De budgetverantwoordelijkheid hiervan ligt bij het Ministerie van Economische Zaken. De ontvangsten worden in 2015 verrekend met het Ministerie van Economische Zaken.
 Artikel 99 Nominaal en Onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 Stand
 
 
 ontwerp
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties via
 
 
 NvW en
 
 
 amendement
 
 
 
 
 Mutaties 1e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire
 
 
 begroting:
 
 
 
 
 Mutaties 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 Stand 2e
 
 
 suppletoire
 
 
 begroting
 
 
 
 
 
 
 Milj.nota
 
 
 
 
 Najaarsnota
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)
 
 
 
 
 (5)
 
 
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 (7)=(1) t/m (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.593 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 55.493 
 
 
 
 
 – 64.086 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 64.086 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 8.593 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 55.493 
 
 
 
 
 – 64.086 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 64.086 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 8.593 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 55.493 
 
 
 
 
 – 64.086 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 64.086 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.388 
 
 
 
 
 – 1.388 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.388 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 2.4
 De agentschappen
 
 Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
 Rijkswaterstaat
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)= (1) +(2)+(3)
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Oorspronkelijk Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet IenM
 
 
 2.119.836
 
 
 – 21.892
 
 
 102.585
 
 
 2.200.529
 
 
 
 
 Omzet nutv werkzaamheden
 
 
 
 
 
 276.318
 
 
 – 187.000
 
 
 89.318
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 29.718
 
 
 
 
 
 – 885
 
 
 28.833
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 136.886
 
 
 
 
 
 – 5.416
 
 
 131.470
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 – 7.000
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 2.297.240
 
 
 
 
 254.426
 
 
 
 
 – 97.716
 
 
 
 
 2.453.950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 965.478
 
 
 
 
 11.666
 
 
 
 
 30.889
 
 
 
 
 1.008.033
 
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 725.185
 
 
 8.743
 
 
 15.169
 
 
 749.097
 
 
 
 
 
 * waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 673.243
 
 
 
 
 8.743
 
 
 
 
 9.611
 
 
 
 
 691.597
 
 
 
 
 
 
 * waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 51.942
 
 
 
 
 
 4.058
 
 
 
 
 56.000
 
 
 
 
 
 
 * waarvan overige P-kosten
 
 
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 240.293
 
 
 2.923
 
 
 15.720
 
 
 258.936
 
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 
 
 45.000
 
 
 
 
 
 
 * waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 56.000
 
 
 
 
 
 
 56.000
 
 
 
 
 
 
 * waarvan overige M-kosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 1.274.039
 
 
 242.760
 
 
 – 128.605
 
 
 1.388.194
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 8.748
 
 
 
 
 8.748
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 39.975
 
 
 
 
 39.975
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 38.000
 
 
 
 
 38.000
 
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 1.975
 
 
 
 
 1.975
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 2.288.240
 
 
 
 
 254.426
 
 
 
 
 – 97.716
 
 
 
 
 2.444.950
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 Dotatie aan reserve Rijksrederij
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 – 9.000
 
 
 
 
 Te verdelen resultaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet IenM
 De hogere omzet van IenM wordt met name veroorzaakt door aanvullende bijdragen Search-and-Rescue-activiteiten, Basis ICT en Cyber Security, Beter Geïnformeerd op de weg en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, zoals gemeld in de Ontwerpbegroting 2016.
 Omzet Nog uit te voeren werkzaamheden
 
 De huidige verwachting is dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond. Hierdoor schuiven de opbrengsten ook door naar 2016.
 In 2015 is een (vervolg)opdracht verleend aan Studio Roosegaarde voor het uitwerken van een ontwerp voor de Afsluitdijk als Icoon. Ook start naar verwachting eind 2015 de marktbenadering voor de doorontwikkeling en realisatie van dit ontwerp. Hiervoor is budget van ruim € 0,8 miljoen voorgefinancierd vanuit de post nog uit te voeren werkzaamheden.
 
 Omzet derden
 De prognose is negatief bijgesteld met name door lagere opbrengsten schaderijden/varen dan verwacht.
 Bijzondere baten
 Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren is de raming van bijzondere baten neerwaarts bijgesteld.
 Lasten
 Personele kosten
 De hogere personele kosten worden onder meer veroorzaakt door de verhoging van de salarissen in de tweede helft van 2015.
 Materiële kosten
 De hogere materiële kosten worden onder meer veroorzaakt door hogere materiële kosten voor de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Deze kosten worden gecompenseerd door hogere opbrengsten.
 Onderhoud
 Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, maar waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 
 
 (2)
 
 
 
 
 (3)
 
 
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 222.713
 
 
 
 
 259.082
 
 
 
 
 
 481.795
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 17.748
 
 
 – 276.318
 
 
 187.000
 
 
 – 71.570
 
 
 
 
 3a.
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 – 50.500
 
 
 – 2.700
 
 
 9.200
 
 
 – 44.000
 
 
 
 
 3b.
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 – 50.500
 
 
 – 2.700
 
 
 11.200
 
 
 – 42.000
 
 
 
 
 4a.
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 7.300
 
 
 
 
 
 
 7.300
 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 – 4.000
 
 
 – 44.000
 
 
 
 
 4d.
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 50.500
 
 
 2.700
 
 
 – 23.200
 
 
 30.000
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 17.800
 
 
 2.700
 
 
 – 27.200
 
 
 – 6.700
 
 
 
 
 
 5. 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 207.761
 
 
 
 
 – 17.236
 
 
 
 
 171.000
 
 
 
 
 361.525
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Operationele kasstroom
 De hogere operationele kasstroom is het gevolg van de huidige verwachting dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.
 Investeringskasstroom
 De lagere investeringen worden veroorzaakt door terughoudendheid in het aangaan van nieuwe investeringen.
 Financieringskasstroom
 
 De hogere aflossingen worden veroorzaakt door vervroegde aflossingen als gevolg van een stelselwijziging waardoor enkele activa niet meer worden geactiveerd. Hierdoor werd de lening hoger dan de boekwaarde van de activa.
 Het beroep op de leenfaciliteit is lager als gevolg van de lagere geprognosticeerde investeringen.
 
 
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 4 = (1) + (2) + (3)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet IenM
 
 
 43.346
 
 
 619
 
 
 2.652
 
 
 46.617
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 2.329
 
 
 
 – 267
 
 
 2.062
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 18.223
 
 
 
 1.270
 
 
 19.493
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 95
 
 
 
 – 95
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 63.993 
 
 
 
 
 619 
 
 
 
 
 3.560 
 
 
 
 
 68.172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 43.308
 
 
 619
 
 
 9.970
 
 
 53.897
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 28.235
 
 
 619
 
 
 2.069
 
 
 30.923
 
 
 
 
 
 * waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 27.823 
 
 
 
 
 619 
 
 
 
 
 – 68 
 
 
 
 
 28.374 
 
 
 
 
 
 
 * waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 412 
 
 
 
 
 
 2.137 
 
 
 
 
 2.549 
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 15.073
 
 
 
 7.901
 
 
 22.974
 
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 2.391 
 
 
 
 
 
 4.173 
 
 
 
 
 6.564 
 
 
 
 
 
 
 * waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 
 3.005 
 
 
 
 
 
 – 187 
 
 
 
 
 2.818 
 
 
 
 
 
 * waarvan overige
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aardobservatie
 
 
 17.001
 
 
 
 – 4.795
 
 
 12.206
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 280
 
 
 
 – 38
 
 
 242
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 3.404
 
 
 
 – 1.577
 
 
 1.827
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 3.404
 
 
 
 – 1.577
 
 
 1.827
 
 
 
 
 
 * waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 1.986 
 
 
 
 
 
 – 994 
 
 
 
 
 992 
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 63.993 
 
 
 
 
 619 
 
 
 
 
 3.560 
 
 
 
 
 68.172 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Baten
 Omzet IenM
 De omzet IenM neemt toe door inzet van middelen vanuit de balans voor uitvoering van het project Deltaplan (€ 1,6 miljoen) en door het saldo van mutaties van € 1,0 miljoen.
 Omzet derden
 De raming van de omzet uit externe gefinancierde onderzoeksprojecten zoals de Europese Unie, universiteiten en ESA is met € 1,3 miljoen verhoogd.
 Lasten
 Apparaatskosten
 De apparaatskosten nemen met € 9,9 miljoen toe. Dit is het gevolg van een herschikking van de kosten aardobservatie van € 2,9 miljoen onder apparaatskosten. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten met € 1,6 miljoen verschoven naar apparaatskosten als gevolg van de uitbesteding van de dienstverlening op het gebied van ICT aan SSC Campus. Tenslotte nemen de apparaatskosten met € 5,5 miljoen als gevolg van extra opdrachten.
 Aardobservatie
 De kosten voor aardobservatie zijn met € 4,8 miljoen verlaagd als gevolg van een kasschuif van € 1,9 miljoen en een budgettaire herschikking van € 2,9 miljoen waardoor zoals toegelicht in de in de verdiepingsbijlage van artikel 23 van de ontwerpbegroting IenM 2016.
 Afschrijvingskosten
 Door de uitbesteding van de dienstverlening op het gebied van ICT aan SSC Campus de geraamde afschrijvingskosten bij miljoenennota verlaagd met € 1,6 miljoen.
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 4 = (1) + (2) + (3)
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 23.373 
 
 
 
 
 
 – 2.704 
 
 
 
 
 20.669 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 3.048
 
 
 
 – 4.885
 
 
 – 1.837
 
 
 
 
 3a.
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 
 – 6.783
 
 
 
 3.548
 
 
 – 3.235
 
 
 
 
 3b.
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 – 6.783
 
 
 
 3.548
 
 
 – 3.235
 
 
 
 
 4a.
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4c.
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 
 
 – 1.375 
 
 
 
 
 775
 
 
 – 600
 
 
 
 
 4d.
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 4.100
 
 
 
 – 1.505
 
 
 2.595
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 2.725
 
 
 
 – 730
 
 
 1.995
 
 
 
 
 
 5. 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 22.363 
 
 
 
 
 
 – 5.041 
 
 
 
 
 17.322 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De daling van de operationele kasstroom betreft voornamelijk de financiering van extra kosten uit de vooruitontvangen bedragen (€ 1,6 miljoen), een verlaging als gevolg van aangepaste uitgaven en ontvangsten aardobservatie € 2,5 miljoen (waaronder kasschuif van € 1,9 miljoen). Daar tegenover staat een begrote ontvangst als gevolg van de verkoop van activa (€ 1,0 miljoen) en een vooruitontvangen bijdrage voor de financiering van Cabauw in de jaren 2016–2018 (€ 0,3 miljoen).
 Daarnaast zijn de verwachte investeringsuitgaven naar beneden bijgesteld als gevolg van het overnemen van de ICT dienstverlening door SSC Campus. Daardoor is ook het beroep op de leenfaciliteit naar beneden bijgesteld.
 De aflossingen zijn verlaagd omdat eind 2014 een aantal leningen versneld zijn afgelost.