Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2009-2010
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 395
 XVII
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).
 Wetsartikel 1 tot en met 3 
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Compatibiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin voor het jaar 2010 te wijzigen. 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting). 
 
 
 
 
 De minister voor Jeugd en Gezin,
 
 A.
 Rouvoet
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 In deze suppletore begroting zijn de wijzigingen van de begroting 2010 voor Jeugd en Gezin opgenomen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2010, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende criteria voor het toelichten van wijzigingen van de begroting toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de programma-uitgaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen. 
 
 
 2.
 Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze criteria en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van Jeugd en Gezin, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst Overige mutaties. Hierdoor kan dat saldo van de post »overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde normen. 
 
 
 3.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven; 
 
 
 
 In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven- en ontvangsten besproken. Ten slotte volgt in paragraaf 3 de artikelsgewijze toelichting van de begrotingsmutaties. 
 
 
 
 
 2.
 HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN
 
 
 
 2.1.
 Wettelijke basis
 
 In deze paragraaf worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. Dit betreft:
 Verbetering naschoolse opvang op Bonaire
 
 In 2010 is door Jeugd en Gezin € 522.042 voor investeringen in het benodigde achterstallige onderhoud en de verbetering van de naschoolse opvang op Bonaire beschikbaar gesteld. De subsidie wordt verleend aan Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire. 
 Het betreft specifiek de volgende investeringen in 2010:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving 
 
 
 
 
 Bedrag in €
 
 
 
 
 
 
 
 Leslokalen, keuken, algemeen 
 
 
 245.343
 
 
 
 
 Parkeerplaats
 
 
 73.786
 
 
 
 
 Grote zaal
 
 
 129.127
 
 
 
 
 Gymzaal 
 
 
 73.786
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 522.042
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen
 In het aanvullende beleidsakkoord 2009–2015 van het kabinet is een reeks van maatregelen opgenomen om de economische ontwikkeling in 2009 en 2010 te stimuleren. Daarbij zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor bouw en onderhoud van jeugdzorginstellingen. Het gaat in totaal om € 80 miljoen, te verdelen over de jaren 2009 en 2010. Van dit bedrag is € 70 miljoen bestemd voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg en € 10 miljoen voor de gesloten jeugdzorg.
 Om deze eenmalige, tijdelijke impuls zo snel en zo gericht mogelijk (temporary, timely and targeted) effect te laten hebben, worden de jeugdzorginstellingen rechtstreeks gesubsidieerd op grond van de Begrotingswet. In de tweede suppletoire begroting 2009 is een lijst met instellingen en maximumbedragen voor 2009 opgenomen. In deze eerste suppletoire begroting 2010 volgen de bedragen voor 2010.
 De incidentele middelen die beschikbaar zijn voor de bouwimpuls jeugdzorg, zijn als subsidieplafond gehanteerd. Voor het bepalen van de volgorde waarin de subsidieaanvragen gehonoreerd werden, zijn van tevoren beleidsprioriteiten aangebracht voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Voor de gesloten jeugdzorg is na beschouwing van alle aanvragen het beleid aangescherpt tot drie type projecten. De subsidies zijn verleend met vermelding van de verplichtingen van de subsidieontvanger. Deze verplichtingen zijn zoveel als mogelijk ontleend aan de Subsidieregeling VWS-subsidies.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam instelling
 
 
 
 
 Bedrag 2010 in €
 
 
 
 
 
 
 
 
 Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
 
 
 
 
 
 
 Stichting Jeugdhulp Friesland
 
 
 2.897.977
 
 
 
 
 Stichting Trajectum Novum
 
 
 3.913.056
 
 
 
 
 Mutsaersstichting
 
 
 3.101.257
 
 
 
 
 Stichting Horizon instelling voor Jeugdzorg En Onderwijs
 
 
 1.670.353
 
 
 
 
 Stichting Parlan Specialisten in Kinder- en Jongerenzorg
 
 
 3.727.513
 
 
 
 
 Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland
 
 
 340.729
 
 
 
 
 Stichting Altra
 
 
 71.609
 
 
 
 
 Stichting het Kabouterhuis
 
 
 2.672.609
 
 
 
 
 Leger Des Heils (Gelderland)
 
 
 1.342.396
 
 
 
 
 Stichting Lindenhout
 
 
 223.585
 
 
 
 
 Stichting Tender
 
 
 2.186.094
 
 
 
 
 Stichting Kompaan
 
 
 591.479
 
 
 
 
 Stichting Leger Des Heils Welzijns En Gezondheidszorg
 
 
 15.000
 
 
 
 
 Stichting Base Groep
 
 
 2.071.538
 
 
 
 
 De Hoenderloo Groep
 
 
 2.546.400
 
 
 
 
 Stichting Rubicon Jeugdzorg
 
 
 95.000
 
 
 
 
 Stichting Oosterpoort
 
 
 1.618.124
 
 
 
 
 Stichting Ock het Spalier
 
 
 119.546
 
 
 
 
 Stichting De Opbouw
 
 
 634.864
 
 
 
 
 Stichting Timon
 
 
 1.454.587
 
 
 
 
 Stichting Trias Jeugdhulp
 
 
 958.669
 
 
 
 
 Stichting Koraal Groep
 
 
 492.000
 
 
 
 
 De Rading
 
 
 260.785
 
 
 
 
 Stichting Frentrop Jongerenhuis Harreveld
 
 
 2.440.744
 
 
 
 
 Triade
 
 
 214.197
 
 
 
 
 Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost-Brabant
 
 
 1.124.372
 
 
 
 
 Leo Stichting Groep
 
 
 1.521.000
 
 
 
 
 Stichting Yorneo
 
 
 1.609.746
 
 
 
 
 Entrea
 
 
 3.228.722
 
 
 
 
 Stichting Trivium
 
 
 473.500
 
 
 
 
 Stichting De Opbouw t.b.v. Stageplaatsen
 
 
 796.733
 
 
 
 
 Stichting Frentrop De Widdonck
 
 
 94.403
 
 
 
 
 Stichting Stek Jeugdzorg
 
 
 199.658
 
 
 
 
 Stichting Xonar
 
 
 2.490.204
 
 
 
 
 Jarabee Stichting Voor Jeugdzorg in Twente
 
 
 2.101.295
 
 
 
 
 Stichting Prokino
 
 
 191.775
 
 
 
 
 Stichting Cardea Jeugdzorg
 
 
 914.314
 
 
 
 
 Stichting Agogische Zorgcentra
 
 
 426.500
 
 
 
 
 Flexus Jeugdplein
 
 
 649.236
 
 
 
 
 Stichting De KIJ Ouder Kind Voorziening
 
 
 300.000
 
 
 
 
 Pactum
 
 
 268.550
 
 
 
 
 Goodwill Leger des Heils, regio Den Haag
 
 
 888.500
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 52.938.619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesloten jeugdzorg
 
 
 
 
 
 
 De Hoenderloo Groep
 
 
 574.500
 
 
 
 
 Spirit
 
 
 400.000
 
 
 
 
 Stg Rentray
 
 
 1.500.000
 
 
 
 
 Stg Frentrop Jongerenhuis Harreveld
 
 
 326.560
 
 
 
 
 De Sprengen
 
 
 77.350
 
 
 
 
 Stg het Poortje Justitiële Jeugdinrichting
 
 
 614.400
 
 
 
 
 Stg Jjc
 
 
 110.730
 
 
 
 
 Vws Agentschap De Lindenhorst
 
 
 523.200
 
 
 
 
 Vws Agentschap Almata
 
 
 2.720.904
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 6.847.644
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 59.786.264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
 
 
 
 Beleidsartikel
 1
 Gezin en Inkomen
 
 
 
 1.1.
 Algemene doelstelling
 
 
 
 Gezinnen zijn financieel in staat om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en zich te ontplooien.
 
 
 
 
 1.2.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amende-menten
 
 
 Mutaties 1e suppletore wet
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 Mutaties 2011
 
 
 Mutaties 2012
 
 
 Mutaties 2013
 
 
 Mutaties 2014
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4=1+2+3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.292.764
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 104.000
 
 
 
 
 4.396.764
 
 
 
 
 141.000
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.292.764
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 104.000
 
 
 
 
 4.396.764
 
 
 
 
 141.000
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 4.292.764
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 104.000
 
 
 
 
 4.396.764
 
 
 
 
 141.000
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen
 
 
 4.292.764
 
 
 0
 
 
 104.000
 
 
 4.396.764
 
 
 141.000
 
 
 154.000
 
 
 154.000
 
 
 154.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 272
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 167.000
 
 
 
 
 167.272
 
 
 
 
 161.000
 
 
 
 
 182.000
 
 
 
 
 188.000
 
 
 
 
 191.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3.
 Operationele doestellingen
 
 
 Er is één operationele doelstelling op dit beleidsartikel:
 
 
 1.
 Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen.
 
 
 
 
 1.3.1.
 Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 4.292.764
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Voor het kindgebonden budget is een nieuwe ramingsmethodiek ontwikkeld. Deze meerjarenraming houdt rekening met te verwachten uitgaven (inclusief nabetalingen) en terugvorderingen in komende jaren. 
 
 
 104.000
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 4.396.764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4.
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 272
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Voor het kindgebonden budget is een nieuwe ramingsmethodiek ontwikkeld. Deze meerjarenraming houdt rekening met te verwachten uitgaven (inclusief nabetalingen) en terugvorderingen in komende jaren. 
 
 
 167.000
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 167.272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 
 2
 Gezond opgroeien
 
 
 
 2.1.
 Algemene doelstelling
 
 
 
 Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op.
 
 
 
 
 2.2.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amende-menten
 
 
 Mutaties 1e suppletore wet
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 Mutaties 2011
 
 
 Mutaties 2012
 
 
 Mutaties 2013
 
 
 Mutaties 2014
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4=1+2+3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 74.584
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 17.670
 
 
 
 
 56.914
 
 
 
 
 – 8.125
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 399.642
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 17.670
 
 
 
 
 381.972
 
 
 
 
 – 8.125
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 399.642
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 17.670
 
 
 
 
 381.972
 
 
 
 
 – 8.125
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 – 2.080
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen.
 
 
 383.788
 
 
 0
 
 
 – 12.140
 
 
 371.648
 
 
 – 2.346
 
 
 – 2.300
 
 
 – 2.300
 
 
 – 2.300
 
 
 
 
 2.
 
 
 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.
 
 
 15.854
 
 
 0
 
 
 – 5.530
 
 
 10.324
 
 
 – 5.779
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.977
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.
 Operationele doelstellingen
 
 
 Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
 
 
 1.
 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;
 
 
 2.
 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.
 
 
 
 
 
 2.3.1.
 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 383.788
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestemd voor het ontwikkelen van plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren.
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 2.
 
 
 Dit betreft een doorschuif van € 2,7 miljoen impulsbudget BES Jeugd en Gezin dat in 2009 niet tot besteding is gekomen. Het impulsbudget moet worden ingezet voor zichtbare verbeteringen op het gebied van Jeugd en Gezin tot aan de transitiedatum (10–10-»10). Daarnaast is en blijft op de begroting van Jeugd en Gezin structureel € 3,5 miljoen beschikbaar voor de BES. BES staat voor Bonaire, St Eustatius en Saba.
 
 
 2.700
 
 
 
 
 3.
 
 
 Dit betreft doorschuif van middelen voor het project MKB/MOgroep. Bij 2e suppletore wet 2009 is al vastgesteld dat de zwaarte van de projecten vooral in 2010 ligt. 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 4.
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 2.240
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 371.648
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.2.
 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 15.854
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Overboeking van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin naar het ministerie van VWS in verband met projecten vrijwilligerswerk. De motie Slob (TK 2008–2009, 31 700 nr. 17) heeft hiervoor middelen vrijgemaakt op de begroting van Jeugd en Gezin. Uitvoering van deze projecten vindt plaats door ZonMw. In totaal is hiervoor in 2010 € 6,0 miljoen beschikbaar gesteld.
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overige mutaties
 
 
 470
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 10.324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4.
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 1.977
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Overige mutaties
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 1.977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel
 3
 Zorg en bescherming
 
 
 
 3.1.
 Algemene doelstelling
 
 
 
 Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. 
 
 
 
 
 
 3.2.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletore wet
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 Mutaties 2011
 
 
 Mutaties 2012
 
 
 Mutaties 2013
 
 
 Mutaties 2014
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4=1+2+3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.801.884
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 84.845
 
 
 
 
 1.886.729
 
 
 
 
 – 2.993
 
 
 
 
 – 21.281
 
 
 
 
 – 136.194
 
 
 
 
 – 21.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.808.123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97.062
 
 
 
 
 1.905.185
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 – 16.135
 
 
 
 
 – 15.742
 
 
 
 
 – 21.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.808.123
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 97.062
 
 
 
 
 1.905.185
 
 
 
 
 669
 
 
 
 
 – 16.135
 
 
 
 
 – 15.742
 
 
 
 
 – 21.019
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder
 
 
 1.373.578
 
 
 0
 
 
 95.319
 
 
 1.468.897
 
 
 11.676
 
 
 3.296
 
 
 3.864
 
 
 3.944
 
 
 
 
 2.
 
 
 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen 
 
 
 425.245
 
 
 0
 
 
 – 2.857
 
 
 422.388
 
 
 – 11.007
 
 
 – 19.431
 
 
 – 19.606
 
 
 – 24.963
 
 
 
 
 3.
 
 
 Campussen
 
 
 9.300
 
 
 0
 
 
 4.600
 
 
 13.900
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 12.698
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 595
 
 
 
 
 13.293
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3.
 Operationele doelstellingen
 
 
 Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
 
 
 1.
 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder;
 
 
 2.
 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen; 
 
 
 3.
 Campussen.
 
 
 
 
 3.3.1.
 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 1.373.578
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen
 In het aanvullende beleidsakkoord 2009–2015 van het kabinet is een reeks van maatregelen opgenomen om de economische ontwikkeling in 2009 en 2010 te stimuleren. Daarbij zijn incidentele middelen beschikbaar gekomen voor bouw en onderhoud van jeugdzorginstellingen. Het gaat in totaal om 
 € 80 miljoen, te verdelen over de jaren 2009 en 2010. Van dit bedrag is 
 € 70 miljoen bestemd voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg en € 10 miljoen voor de gesloten jeugdzorg. In de tweede suppletoire begroting 2009 is een lijst met instellingen en maximumbedragen voor 2009 opgenomen. In deze eerste suppletore begroting 2010 volgen de bedragen voor 2010 (zie paragraaf 2.2).
 
 
 45.000
 
 
 
 
 2.
 
 
 Stimuleringsmaatregel bouw en onderhoud jeugdzorginstellingen (zie ook mutatie 1).
 
 
 10.000
 
 
 
 
 3.
 
 
 Overheveling instellingssubsidies voor het Anker voor één jaar en Overberg voor twee jaar van het ministerie van Justitie naar de «Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg» verrekend met de vergoeding van Jeugd en Gezin aan Justitie voor de tijdelijke overgang van de twee instellingen.
 
 
 13.852
 
 
 
 
 4.
 
 
 Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009 van artikel 99.
 
 
 3.254
 
 
 
 
 5.
 
 
 In 2009 is met het Interprovinciaal overleg (IPO) een nieuw afsprakenkader gemaakt voor 2010 en 2011 hetgeen heeft geleid tot een eenmalige verhoging.
 
 
 20.000
 
 
 
 
 6.
 
 
 Overige mutaties
 
 
 3.213
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 1.468.897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3.2.
 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 425.245
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 De groei van de instroom in jeugdbescherming lijkt in 2009 afgezwakt te zijn. Op basis van de realisaties 2009 zijn voor de nieuwe raming de volgende groeipercentages gehanteerd: 2010 +3 %, 2011 +2 %, 2012 +1 %, 2013 e.v. +1 %. Daarnaast is de raming aangepast voor vertraging van de voorziene versnelling van de doorlooptijden.
 
 
 – 5.800
 
 
 
 
 2.
 
 
 Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009 van artikel 99.
 
 
 1.443
 
 
 
 
 3.
 
 
 Overige mutaties
 
 
 1.500
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 422.388
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3.3.
 Campussen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 9.300
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Verlenging pilot campussen
 
 
 4.000
 
 
 
 
 2.
 
 
 Voor het Internaat voor Veiligheid en Vakmanschap (IVV) stond in 2009 € 0,5 miljoen gereserveerd die niet tot besteding is gekomen. Jeugd en Gezin stelt voor deze middelen over te hevelen naar 2010, zodat in 2010 
 € 5,5 miljoen voor het IVV beschikbaar is1 Dit internaat is een afzonderlijke instelling die los staat van de reguliere campussen..
 
 
 500
 
 
 
 
 3.
 
 
 Overige mutaties 
 
 
 100
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 13.900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4.
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 12.698
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Overige mutaties
 
 
 595
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 13.293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel
 98
 Algemeen
 
 
 
 98.1.
 Algemeen
 
 
 Hieronder valt de verzameluitkering Jeugd en Gezin. Deze bevat de uitkering van bestuurskosten aan de drie grootstedelijke regio’s, namelijk de stadsregio Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam.
 
 
 
 
 98.2.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletore wet
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 Mutaties 2011
 
 
 Mutaties 2012
 
 
 Mutaties 2013
 
 
 Mutaties 2014
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4=1+2+3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 308
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Verzameluitkering Jeugd en Gezin
 
 
 308
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 308
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 98.3.
 Operationele doelstellingen
 
 
 Er is één operationele doelstelling op dit niet-beleidsartikel:
 
 
 1.
 Verzameluitkering Jeugd en Gezin.
 
 
 
 
 98.3.1
 Verzameluitkering Jeugd en Gezin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 308
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Overige mutaties
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien
 
 Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de beleidsartikelen.
 
 
 99.2.
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen
 
 
 Mutaties 1e suppletore wet
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 Mutaties 2011
 
 
 Mutaties 2012
 
 
 Mutaties 2013
 
 
 Mutaties 2014
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4=1+2+3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 9.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 9.166
 
 
 
 
 – 9.187
 
 
 
 
 – 9.196
 
 
 
 
 – 9.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 9.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 9.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 9.166
 
 
 
 
 – 9.187
 
 
 
 
 – 9.196
 
 
 
 
 – 9.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 9.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 9.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 9.166
 
 
 
 
 – 9.187
 
 
 
 
 – 9.196
 
 
 
 
 – 9.189
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 2.090
 
 
 0
 
 
 – 2.090
 
 
 0
 
 
 – 2.085
 
 
 – 2.103
 
 
 – 2.113
 
 
 – 2.113
 
 
 
 
 2.
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 6.999
 
 
 0
 
 
 – 6.999
 
 
 0
 
 
 – 7.120
 
 
 – 7.123
 
 
 – 7.122
 
 
 – 7.115
 
 
 
 
 3.
 
 
 Onvoorzien
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4.
 
 
 Taakstelling
 
 
 – 36
 
 
 0
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 99.3.
 Operationele doelstellingen
 
 
 Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
 
 
 1.
 Loonbijstelling;
 
 
 2.
 Prijsbijstelling;
 
 
 3.
 Onvoorzien;
 
 
 4.
 Taakstelling. 
 
 
 
 
 99.3.1.
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 2.090
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Dit betreft de niet uitgedeelde loonbijstelling tranche 2009.
 
 
 – 2.090
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 99.3.2.
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 6.999
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009, waarvan € 3,254 miljoen naar artikel 3 OD 1 en € 1,443 miljoen naar artikel 3 OD 2.
 
 
 – 4.717
 
 
 
 
 2.
 
 
 Restant artikel 99 deel prijsbijstelling.
 
 
 – 2.282
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 99.3.3.
 Onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Overige mutaties
 
 
 0
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 99.3.4.
 Taakstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)
 
 
 – 36
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting:
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Artikel 99 deel taakstelling
 
 
 36
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting
 
 
 0