Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2017-12-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 845
 XIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. 
 
 
 
 
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. 
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 2.
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota)
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota)
 
 
 7
 
 
 
 
 3.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 18
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 22
 
 
 
 
 
 Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit
 
 
 23
 
 
 
 
 4.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Artikel 40 Apparaat
 
 
 24
 
 
 
 
 
 Artikel 41 Nominaal en onvoorzien
 
 
 26
 
 
 
 
 5.
 
 
 De agentschappen
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom (AT)
 
 
 26
 
 
 
 
 
 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 
 
 28
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 
 
 29
 
 
 
 
 6.
 
 
 Het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 4
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
 
 
 3.
 de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
 mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 E.D.
 Wiebes
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 
 Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2017. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
 
 
 1)
 De leeswijzer.
 
 
 2)
 Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
 
 
 3)
 De beleidsartikelen.
 Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De begrotingsmutaties zijn gesplitst in een kolom met «mutaties Miljoenennota» en een kolom met «overige mutaties 2e suppletoire begroting». De mutaties Miljoenennota zijn reeds toegelicht in de verdiepingsbijlage van de EZ-begroting 2018 (TK, 34 775 XIII, nr. 2). De toelichting bij de beleidsartikelen gaat daarom uitsluitend in op de «overige mutaties», zoals die verwerkt zijn in de Najaarsnota.
 
 
 4)
 De niet-beleidsartikelen.
 In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. Hiervoor is dezelfde werkwijze van toepassing als bij de beleidsartikelen (twee kolommen).
 
 
 5)
 De agentschapsparagrafen.
 In deze tweede suppletoire begroting zijn toelichtingen opgenomen bij de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van het Agentschap Telecom (AT), de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
 
 
 
 Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € mln
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € mln)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € mln)
 
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 
 => 200 en < 1.000
 
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Verantwoordelijkheidsverdeling tussen Ministers
 De onderstaande tabel geeft weer welke Ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment in de begroting van hoofdstuk XIII verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel (onderdeel)
 
 
 Omschrijving
 
 
 Beleidsverantwoordelijke Ministers
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Goed functionerende economie en markten
 
 
 Minister van EZK
 
 
 
 
 2
 
 
 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen
 
 
 Minister van EZK/Minister van BZK/Minister van IenW
 
 
 
 
 3
 
 
 Toekomstfonds
 
 
 Minister van EZK
 
 
 
 
 4
 
 
 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 
 
 Minister van EZK
 
 
 
 
 5
 
 
 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
 
 
 Minister van EZK
 
 
 
 
 6
 
 
 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 
 
 Minister van LNV
 
 
 
 
 7
 
 
 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 
 
 Minister van OCW/Minister voor BVOM/Minister van LNV
 
 
 
 
 8
 
 
 Natuur en biodiversiteit
 
 
 Minister van LNV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 
 
 40
 
 
 Apparaat
 
 
 Minister van EZK/Minister van LNV
 
 
 
 
 41
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Minister van EZK/Minister van LNV
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Van de beleidsartikelen is de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verantwoordelijk voor de beleidsartikelen 1 tot en met 5. Het deel van het beleidsartikel 2 dat betrekking heeft op het beleidsthema «digitale overheid voor bedrijven» valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van BZK. Het deel van het beleidsartikel 2 dat betrekking heeft op het beleidsthema «Elektrisch vervoer» valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van IenW. De budgettaire overheveling voor de beleidsthema’s digitale overheid (naar begroting BZK) voor bedrijven en elektrisch vervoer (naar begroting IenW) per 1 januari 2018 zal plaatsvinden bij nota van wijziging op de EZ-begroting.
 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijkheid voor de beleidsartikelen 6 en 8. Conform het koninklijk besluit houdende herindeling met betrekking tot het groen onderwijs (no. 2017001807) zijn de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM) belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van groen onderwijs. Het grootste deel van het beleidsartikel 7 valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de Minister van OCW en de Minister voor BVOM. Een klein deel van het beleidsartikel 7 valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van LNV. Het betreft een deel van het subsidiebudget, een deel van het opdrachtenbudget en de bijdrage aan RVO.nl.
 De Minister van EZK en de Minister van LNV zijn in 2017 beiden verantwoordelijk voor de niet-beleidsartikelen 40 en 41. Vanaf de begroting 2018 is de Minister van LNV verantwoordelijk voor de nieuwe niet-beleidsartikelen 42 (apparaat) en 43 (nominaal en onvoorzien)1Zie hiervoor de nota van wijziging (TK, 34 775 XIII, nr. 8)..
 
 
 
 2.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 –
 Het onderstaande overzicht 1 geeft op hoofdlijn de standen weer van de begrotingsramingen 2017 van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vastgestelde begroting 2017 tot en met de Najaarsnota 2017.
 
 
 –
 Overzicht 2 geeft de mutaties voor de begroting 2017 weer die op totaalniveau verwerkt zijn bij Voorjaarsnota 2017, Miljoenennota 2018 en Najaarsnota 2017.
 
 
 –
 In overzicht 3 zijn de nieuwe mutaties, zoals verwerkt in de Najaarsnota 2017, weergegeven per begrotingsartikel.
 
 
 –
 Aansluitend zijn de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht. De artikelsgewijze toelichting treft u aan in de hoofdstukken 3 en 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 Uitgaven 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 
 4.943.574
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 5.188.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 5.232.453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (Najaarsnota):
 
 
 
 
 
 
 
 CBS
 
 
 1
 
 
 12.000
 
 
 
 
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 2
 
 
 – 12.600
 
 
 
 
 Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling
 
 
 2
 
 
 – 13.500
 
 
 
 
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 
 
 4
 
 
 – 5.000
 
 
 
 
 Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)
 
 
 4
 
 
 – 6.699
 
 
 
 
 Fosfaatreductieplan
 
 
 6
 
 
 6.400
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 6
 
 
 5.900
 
 
 
 
 ACM
 
 
 40
 
 
 2.115
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 2.579
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 5.223.648
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties portefeuille Minister van EZK
 CBS
 Ter versterking van het eigen vermogen van het CBS en in het licht van de plannen van het CBS voor het Meerjarenprogramma 2019–2023, ontvangt het CBS in 2017 een bijdrage uit de EZ-begroting van € 12 mln. Vanwege de extra opbrengsten en efficiency van de beoogde investeringen verlaagt EZ bij Voorjaarsnota 2018 de bijdrage aan het CBS van 2021 tot en met 2026 met € 2 mln per jaar.
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van de decentrale uitvoering van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).
 Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling
 Voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 25 mln. Hiervan wordt in 2017 € 13,5 mln aan Zeeland uitgekeerd via het Provinciefonds.
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 In het kader van de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), die tot doel heeft investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus, wordt uit het budget voor de ETS-compensatieregeling een tweede tranche van € 5 mln overgeheveld naar de provincie Groningen. In de brief van 17 maart 2014 over het Actieplan van de werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta is uw Kamer hierover geïnformeerd (TK, 32 637, nr. 124).
 Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)
 Voor de programma-uitgaven van het Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) wordt € 6,7 mln budget overgeheveld naar Rijkswaterstaat.
 ACM
 Betreft de bijdrage van € 2,1 mln van het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen.
 Belangrijkste mutaties portefeuille Minister van LNV
 Fosfaatreductieplan
 € 6,4 mln wordt additioneel aan RVO.nl beschikbaar gesteld voor met name de uitvoering van het fosfaatreductieplan en de implementatie van het fosfaatrechtenstelsel.
 Diergezondheidsfonds
 Naar verwachting zal een aantal pluimveehouders uitstel van betaling aanvragen voor diergezondheidsheffingen als gevolg van de Fipronilcontaminatie van eieren. Vanuit het beleidsartikel 6 wordt daarom een aantal uitgaven in het DGF namens deze pluimveehouders voorgefinancierd.
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. nr.
 
 
 Ontvangsten 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 
 
 
 
 
 3.770.862
 
 
 
 
 
 
 Stand na 1e
 suppletoire begroting 2017
 
 
 
 
 
 3.559.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na Miljoenennota 2018
 
 
 
 
 
 3.393.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (Najaarsnota):
 
 
 
 
 
 
 
 High Trust
 
 
 1
 
 
 39.949
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 1
 
 
 8.503
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 3
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 DLO
 
 
 6
 
 
 13.000
 
 
 
 
 SodM
 
 
 40
 
 
 – 4.000
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 div.
 
 
 – 2.244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand na 2e
 suppletoire begroting 2017 
 
 
 
 
 
 3.443.731
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste mutaties portefeuille Minister van EZK
 High Trust
 Dit betreft een hogere ontvangst als gevolg van een boete die de ACM aan de NS heeft opgelegd.
 Agentschap Telecom
 Dit betreft inkomsten afgedragen door Agentschap Telecom, met name inkomsten uit de frequentiekavels.
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 De definitieve afwikkeling van de aandelenverkoop NOM waarvoor dit jaar nog € 3 mln aan ontvangsten werden verwacht, zal naar verwachting niet meer in 2017 plaatsvinden. De raming wordt met € 3 mln neerwaarts bijgesteld en doorgeschoven naar 2018. Hiernaast zal de teruggave van dividendbelasting over het dividend van de NOM dit jaar niet gebeuren. De ontvangst van € 1,5 mln zal daarom in 2018 plaatsvinden.
 SodM
 De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat geraamde retributie inkomsten bij SodM voor een bedrag van € 4 mln niet konden worden gerealiseerd. De grondslagen hiervoor zijn onderdeel van de nieuwe Mijnbouwwet die later dan verwacht in werking is getreden.
 Belangrijkste mutatie portefeuille Minister van LNV
 DLO
 Dit betreft een vervroegde aflossing van een lening voor Kennisontwikkeling door Wageningen Research (WR).
 
 
 
 3.
 De beleidsartikelen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 188.943
 
 
 
 
 190.045
 
 
 
 
 5.640
 
 
 
 
 22.064
 
 
 
 
 217.749
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 185.726
 
 
 
 
 186.828
 
 
 
 
 5.640
 
 
 
 
 16.407
 
 
 
 
 208.875
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 99%
 
 
 99%
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 488
 
 
 
 
 
 Digitalisering regionale radio
 
 
 
 188
 
 
 
 300
 
 
 488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.503
 
 
 
 
 4.993
 
 
 
 
 1.392
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.385
 
 
 
 
 
 Onderzoek en Opdrachten
 
 
 1.199
 
 
 1.495
 
 
 756
 
 
 – 105
 
 
 2.146
 
 
 
 
 PIANOo/TenderNed
 
 
 644
 
 
 300
 
 
 – 300
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 
 
 Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid
 
 
 5.660
 
 
 3.198
 
 
 936
 
 
 36
 
 
 4.170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 22.909
 
 
 
 
 25.847
 
 
 
 
 536
 
 
 
 
 3.142
 
 
 
 
 29.525
 
 
 
 
 
 Agentschap Telecom
 
 
 13.173
 
 
 14.979
 
 
 308
 
 
 2.460
 
 
 17.747
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 9.736
 
 
 10.843
 
 
 228
 
 
 677
 
 
 11.748
 
 
 
 
 DICTU
 
 
 
 25
 
 
 
 5
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 151.395
 
 
 
 
 151.973
 
 
 
 
 3.721
 
 
 
 
 12.999
 
 
 
 
 168.693
 
 
 
 
 
 Metrologie
 
 
 9.458
 
 
 9.458
 
 
 172
 
 
 
 9.630
 
 
 
 
 Raad voor Accreditatie
 
 
 132
 
 
 132
 
 
 60
 
 
 20
 
 
 212
 
 
 
 
 ACM
 
 
 448
 
 
 513
 
 
 183
 
 
 7
 
 
 703
 
 
 
 
 CBS
 
 
 141.357
 
 
 141.870
 
 
 3.306
 
 
 12.972
 
 
 158.148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.919
 
 
 
 
 3.827
 
 
 
 
 – 9
 
 
 
 
 – 34
 
 
 
 
 3.784
 
 
 
 
 
 Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 
 
 1.212
 
 
 1.212
 
 
 21
 
 
 – 33
 
 
 1.200
 
 
 
 
 Internationale organisaties
 
 
 2.634
 
 
 2.615
 
 
 – 30
 
 
 – 1
 
 
 2.584
 
 
 
 
 Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 30.900
 
 
 
 
 39.200
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 48.275
 
 
 
 
 87.637
 
 
 
 
 
 High Trust
 
 
 30.200
 
 
 30.200
 
 
 
 39.949
 
 
 70.149
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 700
 
 
 9.000
 
 
 162
 
 
 8.326
 
 
 17.488
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 
 –
 Ten behoeve van de vastlegging van het meerjarige Europees programma voor Metrologisch onderzoek (het EMRP – European Metrology Research Programme) voor de jaren 2018–2024 is voor de bijdrage aan Metrologie eenmalig extra verplichtingbudget nodig (€ 5,7 mln).
 
 
 –
 Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Bijdragen aan agentschappen
 Agentschap Telecom
 Om te voldoen aan de rijksbrede ambitie van digitalisering is Agentschap Telecom (AT) gestart met het programma zaakgericht werken (GAMMA). Hiermee realiseert AT de gevraagde digitaliseringsslag en wordt haar ICT-landschap vervangen. Hiervoor heeft AT in 2017 € 1,9 mln nodig, welke wordt gedekt door een verhoging van de bijdrage. Ook is de Europese Richtlijn NIB (Netwerk Informatie Beveiliging) goedgekeurd, en is AT aangewezen als toezichthouder. Voor de kosten van de opstartfase in 2017 (€ 0,422 mln) is de bijdrage verhoogd.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 CBS
 Ter versterking van het eigen vermogen van het CBS en in het licht van de plannen van het CBS voor het Meerjarenprogramma 2019–2023, ontvangt het CBS in 2017 een bijdrage uit de EZ-begroting van € 12 mln. Vanwege de extra opbrengsten en efficiency van de beoogde investeringen verlaagt EZ bij Voorjaarsnota 2018 de bijdrage aan het CBS van 2021 tot en met 2026 met € 2 mln per jaar.
 Toelichting op de ontvangsten
 High Trust
 Deze meevaller is met name het gevolg van een boete die de ACM aan de NS heeft opgelegd.
 Diverse ontvangsten
 Dit betreft inkomsten afgedragen door Agentschap Telecom, met name inkomsten uit de frequentiekavels.
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 2.357.564
 
 
 
 
 3.244.822
 
 
 
 
 – 359.448
 
 
 
 
 – 3.500
 
 
 
 
 2.881.874
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 1.676.662
 
 
 2.428.262
 
 
 – 376.662
 
 
 
 2.051.600
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 829.651
 
 
 
 
 863.916
 
 
 
 
 12.542
 
 
 
 
 – 32.600
 
 
 
 
 843.858
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 89%
 
 
 89%
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 65.780
 
 
 
 
 65.780
 
 
 
 
 – 1.736
 
 
 
 
 – 165
 
 
 
 
 63.879
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 41.594
 
 
 41.594
 
 
 64
 
 
 – 9
 
 
 41.649
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.850
 
 
 8.850
 
 
 
 
 8.850
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering
 
 
 11.745
 
 
 11.745
 
 
 – 1.800
 
 
 – 156
 
 
 9.789
 
 
 
 
 Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 
 3.591
 
 
 3.591
 
 
 
 
 3.591
 
 
 
 
 Garanties MKB Financiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 113.606
 
 
 
 
 117.261
 
 
 
 
 – 1.732
 
 
 
 
 – 14.093
 
 
 
 
 101.436
 
 
 
 
 
 Lucht- en Ruimtevaart
 
 
 3.214
 
 
 3.214
 
 
 19
 
 
 
 3.233
 
 
 
 
 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 
 
 31.265
 
 
 29.250
 
 
 191
 
 
 – 12.333
 
 
 17.108
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 14.689
 
 
 15.689
 
 
 – 1.000
 
 
 – 205
 
 
 14.484
 
 
 
 
 Bevorderen Ondernemerschap
 
 
 6.242
 
 
 6.013
 
 
 643
 
 
 1.337
 
 
 7.993
 
 
 
 
 Groene Groei en Biobased Economy
 
 
 1.553
 
 
 768
 
 
 62
 
 
 – 444
 
 
 386
 
 
 
 
 Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG
 
 
 42.916
 
 
 42.916
 
 
 – 1.700
 
 
 – 2.002
 
 
 39.214
 
 
 
 
 Bijdrage aan ROM's
 
 
 5.313
 
 
 5.313
 
 
 80
 
 
 
 5.393
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 8.414
 
 
 14.098
 
 
 – 27
 
 
 – 446
 
 
 13.625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 35.681
 
 
 
 
 36.317
 
 
 
 
 4.226
 
 
 
 
 – 4.875
 
 
 
 
 35.668
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 4.697
 
 
 4.722
 
 
 1.075
 
 
 – 432
 
 
 5.365
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 1.044
 
 
 1.208
 
 
 595
 
 
 
 – 382
 
 
 
 1.421
 
 
 
 
 ICT beleid
 
 
 19.056
 
 
 14.548
 
 
 2.967
 
 
 1.689
 
 
 19.204
 
 
 
 
 Regeldruk
 
 
 2.221
 
 
 2.245
 
 
 – 221
 
 
 – 802
 
 
 1.222
 
 
 
 
 Mainport Rotterdam
 
 
 7.612
 
 
 7.612
 
 
 112
 
 
 – 186
 
 
 7.538
 
 
 
 
 Regiekosten regionale functie
 
 
 1.051
 
 
 982
 
 
 – 80
 
 
 – 462
 
 
 440
 
 
 
 
 Invest-NL i.o.
 
 
 
 5.000
 
 
 – 222
 
 
 – 4.300
 
 
 478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 88.925
 
 
 
 
 108.678
 
 
 
 
 4.303
 
 
 
 
 – 5.618
 
 
 
 
 107.363
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVO.nl
 
 
 83.978
 
 
 93.671
 
 
 5.110
 
 
 161
 
 
 98.942
 
 
 
 
 Bijdrage Agentschap Telecom
 
 
 2.710
 
 
 2.770
 
 
 61
 
 
 205
 
 
 3.036
 
 
 
 
 Bijdrage Logius
 
 
 2.237
 
 
 2.237
 
 
 32
 
 
 
 2.269
 
 
 
 
 Invest-NL i.o.
 
 
 
 10.000
 
 
 – 900
 
 
 – 5.984
 
 
 3.116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT’s
 
 
 
 
 255.888
 
 
 
 
 256.460
 
 
 
 
 5.209
 
 
 
 
 6.632
 
 
 
 
 268.301
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan TNO
 
 
 131.361
 
 
 131.461
 
 
 3.875
 
 
 3.591
 
 
 138.927
 
 
 
 
 Kamer van Koophandel
 
 
 104.301
 
 
 104.773
 
 
 2.151
 
 
 3.041
 
 
 109.965
 
 
 
 
 Bijdrage aan NWO-TTW
 
 
 20.226
 
 
 20.226
 
 
 – 817
 
 
 
 19.409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 3.914
 
 
 
 
 12.014
 
 
 
 
 5.095
 
 
 
 
 – 15.037
 
 
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 Sterke Regio's en Nota Ruimte
 
 
 3.914
 
 
 12.014
 
 
 5.095
 
 
 – 15.037
 
 
 2.072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 265.857
 
 
 
 
 267.406
 
 
 
 
 – 2.823
 
 
 
 
 556
 
 
 
 
 265.139
 
 
 
 
 
 Internationaal Innoveren
 
 
 33.771
 
 
 33.721
 
 
 1.388
 
 
 1.441
 
 
 36.550
 
 
 
 
 PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)
 
 
 99.396
 
 
 99.621
 
 
 1.284
 
 
 99
 
 
 101.004
 
 
 
 
 TO2 (excl. TNO)
 
 
 31.745
 
 
 31.745
 
 
 603
 
 
 
 32.348
 
 
 
 
 Topsectoren overig
 
 
 21.386
 
 
 22.661
 
 
 7.173
 
 
 – 51
 
 
 29.783
 
 
 
 
 Ruimtevaart (ESA)
 
 
 64.766
 
 
 65.266
 
 
 – 12.483
 
 
 
 52.783
 
 
 
 
 Bijdrage NBTC
 
 
 8.554
 
 
 8.554
 
 
 140
 
 
 
 8.694
 
 
 
 
 Bijdragen organisaties
 
 
 6.239
 
 
 5.838
 
 
 – 928
 
 
 – 933
 
 
 3.977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 114.332
 
 
 
 
 116.446
 
 
 
 
 11.816
 
 
 
 
 353
 
 
 
 
 128.615
 
 
 
 
 
 BMKB
 
 
 33.000
 
 
 33.000
 
 
 
 
 33.000
 
 
 
 
 Groeifaciliteit
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 
 13.000
 
 
 13.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 Onttrekking reserve GSF
 
 
 
 
 10.136
 
 
 
 10.136
 
 
 
 
 Luchtvaartkredietregeling
 
 
 8.447
 
 
 8.447
 
 
 
 
 8.447
 
 
 
 
 Rijksoctrooiwet
 
 
 37.681
 
 
 37.681
 
 
 
 
 37.681
 
 
 
 
 Eurostars
 
 
 4.238
 
 
 4.238
 
 
 
 – 2.738
 
 
 1.500
 
 
 
 
 Joint Strike Fighter
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 – 459
 
 
 2.041
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 3.466
 
 
 5.580
 
 
 1.680
 
 
 3.550
 
 
 10.810
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De belangrijkste mutaties op het verplichtingenbudget betreffen:
 
 
 –
 Een overheveling naar het Provinciefonds ten behoeve van de decentrale uitvoering van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) van € 12,6 mln.
 
 
 –
 Voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 25 mln. Hiervan wordt in 2017
 
 
 –
 € 13,5 mln aan Zeeland uitgekeerd via het Provinciefonds.
 
 
 –
 Op basis van de ingediende aanvragen wordt voor de PPS-toeslag een benutting van € 143 mln verwacht. Daarom wordt het verplichtingenbudget met € 20 mln verhoogd.
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) – € 12,3 mln: zie toelichting op de verplichtingen.
 Opdrachten
 Het budget voor de opstartkosten van Invest-NL i.o. wordt naar verwachting in 2017 voor € 4,3 mln niet benut. De reden hiervoor is dat het zwaartepunt van de opstart van Invest-NL in het bijzonder zal liggen in de jaren 2018 en 2019. Deze niet benutte middelen in 2017 zullen bij Voorjaarsnota 2018 weer aan het budget voor Invest-NL i.o. worden toegevoegd. De in 2017 vrijvallende middelen worden ingezet voor de uitfinanciering van verplichtingen (subsidies in het kader van Bevorderen Ondernemerschap en Smartmix) en ter compensatie van de lager dan geraamde ontvangsten voor Eurostars.
 Bijdragen aan agentschappen
 De uitgaven voor Invest-NL i.o. zijn met € 6,0 mln verlaagd. Dit betreft voor € 3 mln een overheveling naar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de internationale projectontwikkelingsactiviteiten van Invest-NL. De resterende € 3,0 mln is in 2017 niet nodig voor de transitiekosten en de nationale projectontwikkelingsactiviteiten. Het zwaartepunt van de transitie ligt namelijk in de komende jaren. Daarom zal het niet-benutte budget in 2017 bij Voorjaarsnota 2018 weer aan het budget voor Invest-NL worden toegevoegd. De vrijvallende middelen in 2017 zijn ingezet voor de uitfinanciering van verplichtingen (subsidies in het kader van Bevorderen Ondernemerschap en Smartmix).
 Bijdragen aan medeoverheden
 Sterke Regio’s en Nota Ruimte (– € 15 mln): Deze mutatie heeft met name betrekking op de bijdrage van het Rijk aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Voor dit investeringsprogramma is door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 25 mln. Hiervan wordt in 2017 € 13,5 mln aan Zeeland uitgekeerd via het Provinciefonds.
 
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 58.633
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 58.633
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Groeifaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 16.169
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 16.169
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 60.112
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 60.112
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 10.136
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 10.136
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 9.000
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 94.489
 
 
 
 
 272.960
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 6.815
 
 
 
 
 282.654
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 145.118
 
 
 
 
 220.533
 
 
 
 
 2.879
 
 
 
 
 6.255
 
 
 
 
 229.667
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 69%
 
 
 68%
 
 
 
 
 73%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 138.530
 
 
 
 
 207.861
 
 
 
 
 2.228
 
 
 
 
 6.437
 
 
 
 
 216.526
 
 
 
 
 
 
 I Startups/MKB-FINANCIERING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volledig revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dutch Venture Initiative/Fund of Funds
 
 
 32.600
 
 
 36.001
 
 
 
 
 36.001
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 
 17.322
 
 
 2.000
 
 
 
 19.322
 
 
 
 
 Co-investment venture capital instrument/EIF
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gedeeltelijk revolverend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innovatiekrediet
 
 
 51.358
 
 
 54.519
 
 
 336
 
 
 
 54.855
 
 
 
 
 Risicokapitaal (seed capital)
 
 
 20.263
 
 
 48.336
 
 
 – 332
 
 
 3.739
 
 
 51.743
 
 
 
 
 Vroege fasefinanciering
 
 
 11.309
 
 
 12.483
 
 
 47
 
 
 – 142
 
 
 12.388
 
 
 
 
 Start ups/MKB
 
 
 23.000
 
 
 
 177
 
 
 
 177
 
 
 
 
 NL-Californië Duurzaam E-mobility fund
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK
 
 
 Met vermogensbehoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 
 25.700
 
 
 
 2.840
 
 
 28.540
 
 
 
 
 Onco Research
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III Staatsobligaties Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 
 5.700
 
 
 
 
 – 45
 
 
 
 
 
 5.655
 
 
 
 
 
 
 IV Reëel rendement voor onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Overige subsidies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Smart Industry
 
 
 
 4.900
 
 
 – 45
 
 
 
 4.855
 
 
 
 
 Haalbaarheidsstudies TO2 innovatieve starters
 
 
 
 800
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.588 
 
 
 
 
 6.972
 
 
 
 
 696
 
 
 
 
 – 182
 
 
 
 
 7.486
 
 
 
 
 
 Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 6.588
 
 
 6.972
 
 
 696
 
 
 – 182
 
 
 7.486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 36.388 
 
 
 
 
 38.389
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 – 1.660
 
 
 
 
 46.729
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING BESTAAND INSTRUMENTARIUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 
 
 3.000
 
 
 5.000
 
 
 10.000
 
 
 – 4.500
 
 
 10.500
 
 
 
 
 Fund of Funds (DVI I/Business Angels)
 
 
 100
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 Fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 
 
 
 2.840
 
 
 2.840
 
 
 
 
 Innovatiekredieten
 
 
 25.288
 
 
 25.288
 
 
 
 
 25.288
 
 
 
 
 Seed capital
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten DVI II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renteontvangsten Toekomstfonds
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 
 
 –
 Seed regeling: vanuit beleidsartikel 6 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens) wordt € 3 mln bijgedragen ten behoeve van het AgriFoodfonds binnen de Seed regeling.
 
 
 –
 Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek (met vermogensbehoud): Eén van de projecten uit het Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten is niet doorgegaan. De reeds betaalde voorschotten (€ 2,8 mln) zijn terugbetaald en worden weer aan het budget toegevoegd.
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 
 
 –
 Ontvangsten ROM’s: De definitieve afwikkeling de aandelenverkoop NOM waarvoor dit jaar nog € 3 mln aan ontvangsten werden verwacht, zal naar verwachting niet meer in 2017 plaatsvinden. De ontvangsten worden met € 3 mln neerwaarts bijgesteld en doorgeschoven naar 2018. Hiernaast zal de teruggevraagde dividendbelasting (€ 1,5 mln) over het uitgekeerde dividend van de NOM naar verwachting niet meer in 2017 worden ontvangen. Deze ontvangst wordt doorgeschoven naar 2018.
 
 
 –
 Fundamenteel en toegepast onderzoek: zie toelichting bij de verplichtingen.
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 13.472.436
 
 
 
 
 13.529.112
 
 
 
 
 19.618
 
 
 
 
 – 908.301
 
 
 
 
 12.640.429
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 66.600
 
 
 66.600
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 20.700
 
 
 
 
 45.900
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 1.902.455
 
 
 
 
 1.925.209
 
 
 
 
 17.980
 
 
 
 
 – 33.375
 
 
 
 
 1.909.814
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 83%
 
 
 86%
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.663.412
 
 
 
 
 1.671.186
 
 
 
 
 – 9.081
 
 
 
 – 7.293
 
 
 
 1.654.812
 
 
 
 
 
 Topsectoren Energie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – tenderregeling Energie-innovatie
 
 
 33.088
 
 
 33.088
 
 
 
 10.587
 
 
 43.675
 
 
 
 
 – SDE+projecten
 
 
 48.600
 
 
 48.600
 
 
 
 25
 
 
 48.625
 
 
 
 
 Energie-innovatie (IA)
 
 
 2.368
 
 
 2.368
 
 
 650
 
 
 4.552
 
 
 7.570
 
 
 
 
 Green Deal
 
 
 3.000
 
 
 2.576
 
 
 3.040
 
 
 – 30
 
 
 5.586
 
 
 
 
 Energieakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Demonstratie-regeling Energie Innovatie (DEI)
 
 
 41.000
 
 
 41.000
 
 
 – 12.250
 
 
 – 2.794
 
 
 25.956
 
 
 
 
 – Projecten Energieakkoord SER
 
 
 4.089
 
 
 3.589
 
 
 
 – 1.069
 
 
 2.520
 
 
 
 
 – Overig
 
 
 
 
 250
 
 
 
 250
 
 
 
 
 MEP
 
 
 187.847
 
 
 187.847
 
 
 – 4.000
 
 
 
 183.847
 
 
 
 
 SDE
 
 
 613.605
 
 
 617.385
 
 
 3.000
 
 
 
 620.385
 
 
 
 
 SDE+
 
 
 653.197
 
 
 567.388
 
 
 – 5.041
 
 
 – 11.487
 
 
 550.860
 
 
 
 
 ISDE-regeling
 
 
 
 77.800
 
 
 
 
 77.800
 
 
 
 
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 
 
 61.045
 
 
 67.272
 
 
 
 – 5.000
 
 
 62.272
 
 
 
 
 CCS
 
 
 4.362
 
 
 4.362
 
 
 
 – 3.504
 
 
 858
 
 
 
 
 Regeling Sportaccommodaties
 
 
 
 6.200
 
 
 150
 
 
 – 244
 
 
 6.106
 
 
 
 
 Hoge Flux Reactor
 
 
 8.111
 
 
 8.111
 
 
 6.840
 
 
 – 451
 
 
 14.500
 
 
 
 
 Elektrisch rijden
 
 
 
 500
 
 
 
 – 85
 
 
 415
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 – 1.720
 
 
 – 310
 
 
 1.070
 
 
 
 
 Overige subsidies
 
 
 
 
 
 2.517
 
 
 2.517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 4.011
 
 
 
 
 4.011
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 Pallas
 
 
 4.011
 
 
 4.011
 
 
 5.000
 
 
 – 11
 
 
 9.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 5.025
 
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 4.025
 
 
 
 
 
 Storting in begrotingsreserve Aardwarmte
 
 
 2.500
 
 
 2.500
 
 
 
 – 1.000
 
 
 1.500
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties Aardwarmte
 
 
 
 2.525
 
 
 
 
 2.525
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 10.526
 
 
 
 
 18.145
 
 
 
 
 641
 
 
 
 
 – 8.925
 
 
 
 
 9.861
 
 
 
 
 
 O&O bodembeheer
 
 
 7.806
 
 
 12.306
 
 
 – 3.300
 
 
 – 7.490
 
 
 1.516
 
 
 
 
 SodM O&O bodembeheer
 
 
 
 
 2.000
 
 
 – 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 Joint implementation
 
 
 410
 
 
 620
 
 
 
 
 620
 
 
 
 
 Straling
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en opdrachten
 
 
 2.264
 
 
 5.219
 
 
 1.941
 
 
 – 435
 
 
 6.725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 44.819
 
 
 
 
 50.334
 
 
 
 
 1.086
 
 
 
 
 1.318
 
 
 
 
 52.738
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 43.099
 
 
 48.614
 
 
 1.046
 
 
 1.350
 
 
 51.010
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 690
 
 
 690
 
 
 16
 
 
 7
 
 
 713
 
 
 
 
 KNMI
 
 
 1.030
 
 
 1.030
 
 
 24
 
 
 – 39
 
 
 1.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 115.594
 
 
 
 
 115.594
 
 
 
 
 1.186
 
 
 
 
 – 2.091
 
 
 
 
 114.689
 
 
 
 
 
 Doorsluis COVA heffing
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 
 – 2.000
 
 
 109.000
 
 
 
 
 TNO Bodembeheer
 
 
 4.594
 
 
 4.594
 
 
 – 174
 
 
 209
 
 
 4.629
 
 
 
 
 TNO Bodembeheer (SodM)
 
 
 
 
 1.360
 
 
 – 300
 
 
 1.060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 
 
 28.000
 
 
 
 
 27.560
 
 
 
 
 12.880
 
 
 
 
 – 15.387
 
 
 
 
 25.053
 
 
 
 
 
 Uitkoop regeling
 
 
 28.000
 
 
 27.560
 
 
 12.880
 
 
 – 15.387
 
 
 25.053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 33.593
 
 
 
 
 33.354
 
 
 
 
 6.268
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 39.636
 
 
 
 
 
 ECN/NRG
 
 
 32.236
 
 
 32.436
 
 
 6.268
 
 
 14
 
 
 38.718
 
 
 
 
 Diverse instituten
 
 
 1.357
 
 
 918
 
 
 
 
 918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 3.426.661
 
 
 
 
 3.182.386
 
 
 
 
 – 199.170
 
 
 
 
 – 1.596
 
 
 
 
 2.981.620
 
 
 
 
 
 COVA
 
 
 111.000
 
 
 111.000
 
 
 
 – 2.000
 
 
 109.000
 
 
 
 
 Opbrengst heffing ODE (SDE+)
 
 
 678.000
 
 
 678.000
 
 
 
 
 678.000
 
 
 
 
 Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie
 
 
 77.000
 
 
 77.000
 
 
 
 
 77.000
 
 
 
 
 Aardgasbaten
 
 
 2.550.000
 
 
 2.300.000
 
 
 – 200.000
 
 
 
 2.100.000
 
 
 
 
 Ontvangsten zoutwinning
 
 
 2.511
 
 
 2.511
 
 
 
 14
 
 
 2.525
 
 
 
 
 Diverse ontvangsten
 
 
 8.150
 
 
 13.875
 
 
 830
 
 
 390
 
 
 15.095
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 
 
 –
 Voor de SDE+-regeling is minder verplichtingenbudget nodig dan eerder begroot (€ 891 mln), omdat de nieuwste tender Wind op Zee die op 21 december 2017 sluit subsidieloos zal worden opengesteld (zie ook TK, 33 561, nr. 39).
 
 
 –
 De verlaging op het verplichtingenbudget garantieverplichtingen betreft het niet benutte deel van de garantieregeling Geothermie.
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 Tenderregeling Energie-innovatie
 Op de uitfinanciering van de tenderregeling energie-innovaties wordt meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd, omdat op de afgegeven subsdiebeschikkingen een snellere bevoorschotting en eindafrekening heeft plaatsgevonden dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden.
 SDE+
 
 
 –
 Voor de programma-uitgaven van het Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) wordt € 6,7 mln budget overgeheveld naar Rijkswaterstaat.
 
 
 –
 Aan het Ministerie van Defensie wordt € 4,0 mln budget overgeheveld voor het radar-project MASS bij vliegveld De Kooy bij Den Helder. De opwaardering van het radar-systeem is noodzakelijk vanwege de radarverstoringen die door de windturbineprojecten bij Wetpoort Amsterdam worden veroorzaakt. De bijdrage voor de jaren 2018 e.v. wordt bij Voorjaarsnota 2018 overgeheveld.
 
 
 Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
 In het kader van de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), die tot doel heeft investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus, wordt uit het budget voor de ETS-compensatieregeling een tweede tranche van € 5 mln overgeheveld naar de provincie Groningen. In de brief van 17 maart 2014 over het Actieplan van de werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta is uw Kamer hierover geïnformeerd (TK, 32 637, nr. 124).
 Opdrachten
 O&O Bodembeheer
 
 
 –
 Op de ontvangstentaakstelling van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt een tekort verwacht van € 4 mln, omdat de mijnbouwregeling op basis waarvan SodM retributies zou kunnen heffen later dan verwacht in werking is getreden. Omdat deze tegenvaller zich buiten de invloedsfeer van SodM heeft voorgedaan, wordt € 4 mln uit artikel 4 overgeheveld naar het SodM-budget op artikel 40.
 
 
 –
 EZ levert via een decentralisatie-uitkering een bijdrage aan de kosten die de Provincie Limburg maakt voor de na-ijlende effecten van de mijnbouw in Limburg. Met de overheveling wordt de bijdrage voor de jaren 2017 en 2018 van € 3,6 mln naar het Provinciefonds gerealiseerd.
 
 
 Bijdrage aan mede-overheden
 Uitkoopregeling
 Omdat door huiseigenaren in 2017 een geringer beroep wordt gedaan op de uitkoopregeling dan waar in de begroting rekening mee is gehouden, wordt het bijbehorende budget voor 2017 naar beneden bijgesteld.
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Begrotingsreserve Aardwarmte
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 21.741
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 1.500
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 2.525
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 20.716
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve Duurzame energie
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 1.473.847
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 320.744
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 77.000
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 1.717.591
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve ECN verstrekte leningen
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 6.600
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 77.800
 
 
 
 
 86.360
 
 
 
 
 – 1.835
 
 
 
 
 – 10.480
 
 
 
 
 74.045
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 77.800
 
 
 
 
 86.360
 
 
 
 
 – 1.835
 
 
 
 
 – 10.480
 
 
 
 
 74.045
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 0%
 
 
 73%
 
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 64.000
 
 
 
 
 67.301
 
 
 
 
 – 1.835
 
 
 
 
 – 8.116
 
 
 
 
 57.350
 
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten
 
 
 50.000
 
 
 52.350
 
 
 
 
 52.350
 
 
 
 
 Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven)
 
 
 6.000
 
 
 5.951
 
 
 – 1.835
 
 
 
 – 4.116
 
 
 
 
 
 
 Instrumentarium woningmarkt
 
 
 5.000
 
 
 9.000
 
 
 
 – 4.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Scholenprogramma (kader relevante uitgaven)
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.800
 
 
 
 
 19.010
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.364
 
 
 
 
 16.646
 
 
 
 
 
 Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie
 
 
 7.000
 
 
 6.532
 
 
 468
 
 
 
 7.000
 
 
 
 
 Werkbudget
 
 
 6.800
 
 
 12.478
 
 
 – 468
 
 
 – 2.364
 
 
 9.646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Subsidies
 Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven)
 Op het onderdeel verduurzaming bij versterking wordt een onderuitputting voorzien van € 4,1 mln omdat zowel de doorvertaling van de resultaten van inspecties en doorrekeningen naar concrete versterkingsadviezen, als de uitvoering van het inspectieprogramma nog niet snel genoeg gaan. Er wordt naar gestreefd bij Voorjaarsnota 2018 deze middelen weer aan de begroting toe te voegen, zodat deze meerjarig voor de oorspronkelijke doelen kunnen worden behouden.
 Instrumentarium woningmarkt
 Ten behoeve van het apparaat van de Nationaal Coördinator Groningen wordt aanvullend budget overgeboekt naar artikel 40 (zie onderstaande toelichting onder werkbudget).
 Opdrachten
 Werkbudget
 Op artikel 5 in de begroting 2017 staat onder het kopje werkbudget NCG dat er aanvullend budget beschikbaar is voor personeel en materiel (apparaat). Per jaar wordt bekeken of er in dat kader aanvullend budget benodigd is. In verband met uitbreiding van het apparaat van de NCG wordt voor 2017 een bedrag overgeboekt.
 Budgettaire gevolgen van beleid
 Beleidsartikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 650.823
 
 
 
 
 674.513
 
 
 
 
 22.271
 
 
 
 
 33.158
 
 
 
 
 729.942
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 120.015
 
 
 120.615
 
 
 – 615
 
 
 
 120.000
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 538.382
 
 
 
 
 562.824
 
 
 
 
 29.231
 
 
 
 
 23.051
 
 
 
 
 615.106
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht (percentage)
 
 
 95%
 
 
 96%
 
 
 
 
 96%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 31.674
 
 
 
 
 46.687
 
 
 
 
 2.812
 
 
 
 
 3.455
 
 
 
 
 52.954
 
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 
 
 10.181
 
 
 
 
 26.181
 
 
 
 
 372
 
 
 
 
 – 1.078
 
 
 
 
 25.475
 
 
 
 
 
 Bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (Stoppersregeling)
 
 
 
 23.000
 
 
 
 – 3.000
 
 
 20.000
 
 
 
 
 Maatregelen fosfaatreductie pakket
 
 
 7.000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Investeringsregeling duurzame stallen
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 832
 
 
 872
 
 
 
 
 Regeling fijnstofmaatregelen
 
 
 2.014
 
 
 2.014
 
 
 643
 
 
 1.108
 
 
 3.765
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.127
 
 
 1.127
 
 
 – 271
 
 
 – 18
 
 
 838
 
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 
 
 7.937
 
 
 
 
 8.117
 
 
 
 
 2.446
 
 
 
 
 
 10.563
 
 
 
 
 
 Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)
 
 
 7.100
 
 
 6.100
 
 
 2.446
 
 
 
 8.546
 
 
 
 
 Marktintroductie energie innovaties (MEI)
 
 
 789
 
 
 1.789
 
 
 
 
 1.789
 
 
 
 
 Overig
 
 
 48
 
 
 228
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 
 
 7.360
 
 
 
 
 6.970
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.970
 
 
 
 
 
 Regelingen onder het nieuwe EFMZV
 
 
 7.360
 
 
 6.970
 
 
 
 – 5.823
 
 
 1.147
 
 
 
 
 Overig visserij
 
 
 
 
 
 5.823
 
 
 5.823
 
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 
 
 5.324
 
 
 
 
 5.324
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.318
 
 
 
 
 
 Brede weersverzekering
 
 
 5.324
 
 
 5.324
 
 
 – 6
 
 
 
 5.318
 
 
 
 
 Investeringsregeling jonge agrariërs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 
 
 872
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 
 Overig (onder meer tegemoetkoming Vamil
 
 
 872
 
 
 95
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 
 Apurement
 
 
 
 
 
 
 
 2.733
 
 
 
 
 2.733
 
 
 
 
 
 Regeling apurement
 
 
 
 
 
 2.733
 
 
 2.733
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve landbouw
 
 
 
 
 
 1.800
 
 
 1.800
 
 
 
 
 Begrotingsreserve apurement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties 
 
 
 
 
 2.515
 
 
 
 
 3.115
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 
 8
 
 
 15
 
 
 – 15
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit
 
 
 2.500
 
 
 3.100
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI)
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 111.866
 
 
 
 
 103.227
 
 
 
 
 5.980
 
 
 
 
 5.270
 
 
 
 
 114.477
 
 
 
 
 
 Duurzame veehouderij
 
 
 2.866
 
 
 3.230
 
 
 776
 
 
 – 353
 
 
 3.653
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 2.292
 
 
 1.828
 
 
 313
 
 
 1.105
 
 
 3.246
 
 
 
 
 Plantaardige productie
 
 
 2.306
 
 
 2.031
 
 
 
 – 422
 
 
 1.609
 
 
 
 
 Plantgezondheid
 
 
 1.980
 
 
 1.956
 
 
 63
 
 
 – 209
 
 
 1.810
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 5.654
 
 
 4.711
 
 
 330
 
 
 2.547
 
 
 7.588
 
 
 
 
 Voedselagenda
 
 
 20.000
 
 
 7.528
 
 
 335
 
 
 – 1.179
 
 
 6.684
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 3.635
 
 
 2.367
 
 
 – 188
 
 
 1.130
 
 
 3.309
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 1.029
 
 
 909
 
 
 – 333
 
 
 1.037
 
 
 1.613
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 2.398
 
 
 2.443
 
 
 
 – 6
 
 
 2.437
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 69.706
 
 
 76.224
 
 
 4.684
 
 
 1.620
 
 
 82.528
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 78.125
 
 
 
 
 78.470
 
 
 
 
 1.662
 
 
 
 
 – 1.142
 
 
 
 
 78.990
 
 
 
 
 
 Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken
 
 
 903
 
 
 903
 
 
 18
 
 
 300
 
 
 1.221
 
 
 
 
 Wageningen Research kennisbasis en wettelijke taken
 
 
 78.518
 
 
 76.485
 
 
 1.609
 
 
 – 3.700
 
 
 74.394
 
 
 
 
 Zon-MW (dierproeven)
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
 
 
 978
 
 
 1.078
 
 
 23
 
 
 2.258
 
 
 3.359
 
 
 
 
 Centrale Commissie Dierproeven
 
 
 726
 
 
 
 12
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 9.863
 
 
 
 
 10.085
 
 
 
 
 – 222
 
 
 
 
 5.900
 
 
 
 
 15.763
 
 
 
 
 
 Diergezondheidsfonds
 
 
 9.863
 
 
 10.085
 
 
 – 222
 
 
 5.900
 
 
 15.763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 9.378
 
 
 
 
 10.067
 
 
 
 
 
 
 10.067
 
 
 
 
 
 FAO en overige contributies
 
 
 9.378
 
 
 10.067
 
 
 
 
 10.067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 294.961
 
 
 
 
 311.173
 
 
 
 
 19.014
 
 
 
 
 9.568
 
 
 
 
 339.755
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 154.810
 
 
 150.785
 
 
 3.921
 
 
 1.626
 
 
 156.332
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 127.233
 
 
 146.890
 
 
 14.787
 
 
 7.399
 
 
 169.076
 
 
 
 
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 
 
 5.620
 
 
 6.200
 
 
 114
 
 
 441
 
 
 6.755
 
 
 
 
 Rijksrederij
 
 
 7.298
 
 
 7.298
 
 
 192
 
 
 102
 
 
 7.592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 57.398
 
 
 
 
 75.011
 
 
 
 
 10.690
 
 
 
 
 19.133
 
 
 
 
 104.834
 
 
 
 
 
 Mestbeleid
 
 
 7.209
 
 
 7.209
 
 
 
 – 1.400
 
 
 5.809
 
 
 
 
 Diergezondheid en dierenwelzijn
 
 
 500
 
 
 1.290
 
 
 
 3.000
 
 
 4.290
 
 
 
 
 Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
 
 
 15.926
 
 
 15.926
 
 
 
 
 15.926
 
 
 
 
 Visserij
 
 
 6.993
 
 
 6.993
 
 
 
 
 6.993
 
 
 
 
 Agrarisch ondernemerschap
 
 
 245
 
 
 17.245
 
 
 
 
 17.245
 
 
 
 
 Agroketens
 
 
 
 
 10.640
 
 
 
 10.640
 
 
 
 
 Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
 
 
 12.062
 
 
 12.062
 
 
 50
 
 
 13.000
 
 
 25.112
 
 
 
 
 Garanties (provisies Borgstellingsfaciliteit)
 
 
 1.800
 
 
 2.400
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 Begrotingsreserves
 
 
 12.663
 
 
 11.886
 
 
 
 4.533
 
 
 16.419
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Een nieuwe meerjarige opdracht aan het LEI voor het Landelijk Meetnet Mest (LMM) zal eind 2017 worden gegund. Om deze opdracht te verstrekken is de verplichtingenruimte met € 9 mln verhoogd. Daarnaast hangt de toename van de verplichtingen grotendeels samen met een verhoging van de uitgaven zoals hieronder beschreven.
 Toelichting op de uitgaven
 Subsidies
 De verlaging van € 3,0 mln houdt verband met een lager beroep op de stoppersregeling uit het fosfaatreductieplan dan oorspronkelijk begroot. Derhalve wordt de overheidsbijdrage (oorspronkelijk begroot op € 6 mln, inclusief € 19 mln uit de EU-envelop tezamen € 25 mln) aan deze regeling met € 3 mln naar beneden bijgesteld. Voor meer informatie, zie derde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan (TK, 33 037, nr. 227).
 De verlaging van het budget (min € 5,8 mln) voor het EFMZV is het gevolg van een beperkt aantal subsidieverleningen op de openstellingen van regelingen, waardoor de uitgaven achterlopen. Om de nationale cofinancieringsmiddelen beschikbaar te houden voor toekomstige uitgaven, worden de niet benutte middelen in de reserve visserij gestort (plus € 5,8 mln).
 De mutatie op Apurement van € 2,7 mln betreft voornamelijk een correctie voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma in verband met de diepgang van de administratieve controles op subsidieaanvragen voor niet grondgebonden regelingen door begunstigden.
 De mutatie (1,8 mln) voor de Begrotingsreserve landbouw is het gevolg van middelen uit rentebaten van het cacaobufferstockfonds dat beheerd werd door het voormalig Productschap Akkerbouw en die ontvangen zijn van de Vereffeningsorganisatie PBO’s. De middelen worden beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan een duurzame cacaoconsumptie en productie. Omdat de uitgaven over meerdere jaren plaatsvinden, wordt een deel van het ontvangen bedrag in de reserve landbouw gestort.
 Opdrachten
 
 Bij het onderdeel opdrachten wordt € 5,3 mln meer uitgegeven. Het betreft het saldo van diverse mutaties. De belangrijkste mutaties zijn:
 
 
 –
 Diergezondheid en dierenwelzijn (€ 2,5 mln). Het betreft met name niet begrote kosten die verbonden zijn aan In Beslag genomen Goederen/Dieren (IBG).
 
 
 –
 Visserij (€ 1,0 mln). Dit betreft hoofdzakelijk een schadevergoeding aan wolhandkrabvissers IJsselmeer als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake het gebruik van staande netten.
 
 
 –
 De mutatie van € 1,1 mln voor Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid heeft voornamelijk betrekking op projecten die bijdragen aan een duurzame cacaoconsumptie- en productie. De middelen zijn afkomstig van de Vereffeningsorganisatie PBO’s.
 
 
 –
 Anderzijds vallen de uitgaven op basis van de convenanten voor wettelijke taken bij Wageningen Research € 3,7 mln lager uit.
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 De bijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt met € 5,9 mln verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk omdat naar verwachting een aantal pluimveehouders uitstel van betaling zal aanvragen voor diergezondheidsheffingen als gevolg van de Fipronilcontaminatie. Vanuit het beleidsartikel 6 wordt daarom een aantal uitgaven in het DGF namens deze pluimveehouders voorgefinancierd.
 Toelichting op de ontvangsten
 
 De hogere ontvangsten van € 19,1 mln houden verband met:
 
 
 –
 Een bijstelling van de onttrekkingen uit begrotingsreserves van € 4,5 mln (zie toelichting op de begrotingsreserves).
 
 
 –
 Een op het onderdeel kennisontwikkeling vervroegde aflossing van een lening door Wageningen Research (WR) van € 13 mln.
 
 
 –
 Ontvangsten op het onderdeel diergezondheid (€ 3,0 mln). Dit betreft een stijging door onder andere ontvangsten uit opgelegde bestuurlijke boetes voor overtreding van de bepalingen van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren.
 
 
 –
 Lagere ontvangsten voor mestbeleid (€ 1,4 mln). Dit komt onder andere omdat bij Medefinanciering projecten en monitoring Mestbeleid de afrekening in 2016 zeer voorspoedig is verlopen waardoor in 2017 de ontvangsten lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd.
 
 
 
 Toelichting op de begrotingsreserves
 Begrotingsreserve Visserij
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 18.656
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 5.641
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 24.297
 
 
 
 
 
 De storting is het niet bestede deel van de nationale cofinanciering voor de regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014–2020 die behouden blijft voor toekomstige uitgaven.
 Begrotingsreserve Landbouw
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 28.072
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 1.800
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 3.217
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 26.655
 
 
 
 
 
 
 De storting is een gevolg van middelen uit rentebaten van het cacaobufferstockfonds dat beheerd werd door het voormalig Productschap Akkerbouw en die ontvangen zijn van de Vereffeningsorganisatie PBO’s. De middelen worden beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan een duurzame cacaoconsumptie- en productie. Omdat de uitgaven over meerdere jaren plaatsvinden, wordt een deel van het ontvangen bedrag in de reserve landbouw gestort en daaruit in volgende jaren onttrokken.
 De onttrekking wordt gedaan om uitgaven voor verplichtingen die eerder zijn aangegaan, te kunnen doen. De grootste posten zijn uitgaven voor het landelijk meetnet mestbeleid en voor het aanhouden van een crisisorganisatie bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, waardoor gekwalificeerd personeel aanwezig is bij verdenkingen van dierziekten.
 
 Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 13.535
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 69
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 13.466
 
 
 
 
 
 De onttrekking wordt gedaan voor de geraamde verliesdeclaraties.
 Begrotingsreserve apurement
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 117.198
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 – 10.733
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 106.465
 
 
 
 
 
 Naar aanleiding van de Europese Commissie ontvangen definitieve correctiebesluiten wordt uit de reserve een bedrag onttrokken van € 2,7 mln. Het grootste bedrag betreft een correctie voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma in verband met de diepgang van de administratieve controles op subsidieaanvragen voor niet grondgebonden regelingen door begunstigden. Daarnaast wordt de begrotingsreserve naar beneden bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is.
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 855.509
 
 
 
 
 858.079
 
 
 
 
 19.490
 
 
 
 
 2.911
 
 
 
 
 880.480
 
 
 
 
 
 
 Garantieverplichtingen
 
 
 
 
 50.037
 
 
 
 
 50.037
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 
 50.093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 804.513
 
 
 
 
 806.884
 
 
 
 
 19.490
 
 
 
 
 802
 
 
 
 
 827.176
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 100%
 
 
 100%
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 
 Schatkistbankieren
 
 
 
 
 56
 
 
 
 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 776.346
 
 
 
 
 774.529
 
 
 
 
 18.763
 
 
 
 
 – 331
 
 
 
 
 792.961
 
 
 
 
 
 WO-groen
 
 
 185.670
 
 
 185.702
 
 
 3.984
 
 
 
 189.686
 
 
 
 
 HBO-groen
 
 
 83.758
 
 
 84.279
 
 
 3.066
 
 
 
 87.345
 
 
 
 
 MBO-groen
 
 
 163.098
 
 
 163.098
 
 
 3.802
 
 
 – 190
 
 
 166.710
 
 
 
 
 Wachtgelden
 
 
 14.404
 
 
 14.404
 
 
 218
 
 
 
 14.622
 
 
 
 
 VMBO-groen
 
 
 327.046
 
 
 327.046
 
 
 7.693
 
 
 – 141
 
 
 334.598
 
 
 
 
 Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor
 
 
 2.370
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 26.692
 
 
 
 
 30.880
 
 
 
 
 634
 
 
 
 
 980
 
 
 
 
 32.494
 
 
 
 
 
 Aanvullende onderwijssubsidies
 
 
 25.303
 
 
 24.891
 
 
 605
 
 
 1.355
 
 
 26.851
 
 
 
 
 Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit
 
 
 1.322
 
 
 1.322
 
 
 27
 
 
 
 1.349
 
 
 
 
 Educatie
 
 
 67
 
 
 4.667
 
 
 2
 
 
 – 375
 
 
 4.294
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 38
 
 
 
 
 
 Kennisverspreidingsprojecten
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 1
 
 
 
 38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.438
 
 
 
 
 1.438
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 1.627
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 27
 
 
 12
 
 
 1.239
 
 
 
 
 Bijdrage DUO
 
 
 238
 
 
 238
 
 
 9
 
 
 141
 
 
 388
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 
 131
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 De verhoging van de verplichtingen met € 2,9 mln houdt verband met een verplichtingen bijstelling voor DuurzaamDoor/Jong Leren Eten en een door OCW overgeboekt aandeel in de prestatiebox voortgezet onderwijs. Die laatste leidt ook tot een verhoging van de uitgaven.
 Toelichting op de begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Stand 1/1/2017
 
 
 197
 
 
 
 
 + Geraamde storting
 
 
 
 
 
 – Geraamde onttrekking
 
 
 56
 
 
 
 
 Stand (raming) per 31/12/2017
 
 
 141
 
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 124.509
 
 
 
 
 109.951
 
 
 
 
 – 31
 
 
 
 
 – 3.382
 
 
 
 
 106.538
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 125.645
 
 
 
 
 111.077
 
 
 
 
 291
 
 
 
 
 – 464
 
 
 
 
 110.904
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht 
 
 
 
 84%
 
 
 84%
 
 
 
 
 84%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.399
 
 
 
 
 3.399
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 550
 
 
 
 
 3.973
 
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 1.805
 
 
 1.805
 
 
 17
 
 
 50
 
 
 1.872
 
 
 
 
 Natuur en biodiversiteit op land
 
 
 822
 
 
 822
 
 
 7
 
 
 500
 
 
 1.329
 
 
 
 
 Beheer Kroondomein
 
 
 772
 
 
 772
 
 
 
 
 772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 29.745
 
 
 
 
 27.745
 
 
 
 
 
 – 600
 
 
 
 
 27.145
 
 
 
 
 
 Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB)
 
 
 29.745
 
 
 27.745
 
 
 
 – 600
 
 
 27.145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 25.208
 
 
 
 
 23.459
 
 
 
 
 – 1.262
 
 
 
 
 – 2.086
 
 
 
 
 20.111
 
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit Grote wateren
 
 
 9.674
 
 
 7.841
 
 
 – 264
 
 
 – 1.914
 
 
 5.663
 
 
 
 
 Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
 
 
 8.044
 
 
 7.929
 
 
 – 716
 
 
 494
 
 
 7.707
 
 
 
 
 Overige stelsel activiteiten
 
 
 1.859
 
 
 1.859
 
 
 – 186
 
 
 
 1.673
 
 
 
 
 Internationale Samenwerking
 
 
 3.785
 
 
 3.027
 
 
 107
 
 
 300
 
 
 3.434
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit op land
 
 
 1.351
 
 
 2.308
 
 
 – 203
 
 
 – 966
 
 
 1.139
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 495
 
 
 495
 
 
 
 
 495
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 7.621
 
 
 
 
 1.521
 
 
 
 
 73
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 1.394
 
 
 
 
 
 Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren
 
 
 6.117
 
 
 17
 
 
 – 17
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 1.504
 
 
 1.504
 
 
 90
 
 
 – 200
 
 
 1.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 25.446
 
 
 
 
 25.446
 
 
 
 
 722
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 26.541
 
 
 
 
 
 Staatsbosbeheer
 
 
 25.446
 
 
 25.446
 
 
 722
 
 
 373
 
 
 26.541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.081
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 
 Contributies
 
 
 1.081
 
 
 1.302
 
 
 
 
 1.302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 33.145
 
 
 
 
 28.205
 
 
 
 
 734
 
 
 
 
 1.499
 
 
 
 
 30.438
 
 
 
 
 
 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
 
 
 23.638
 
 
 18.698
 
 
 512
 
 
 1.399
 
 
 20.609
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 9.507
 
 
 9.507
 
 
 222
 
 
 100
 
 
 9.829
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 69.282
 
 
 
 
 70.882
 
 
 
 
 
 – 4.997
 
 
 
 
 65.885
 
 
 
 
 
 Landinrichtingsrente
 
 
 40.161
 
 
 40.161
 
 
 
 – 1.130
 
 
 39.031
 
 
 
 
 Verkoop gronden
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.121
 
 
 5.721
 
 
 
 – 3.867
 
 
 1.854
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen
 De lagere verplichtingen houden verband met vertraging bij het aangaan van opdrachten en de overheveling van uitvoeringsbudget naar andere artikelen en departementen (zie de toelichting bij de uitgaven).
 Toelichting op de uitgaven
 Opdrachten
 De € 1,9 mln lagere uitgaven bij opdrachten houden onder meer verband met de overheveling naar het uitvoeringsproject bij het Ministerie van IenW voor het project Roggeplaat in het kader van zandhonger, budgetoverhevelingen naar artikel 6 voor onder meer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS (rekeninstrument voor de leefomgeving) door Wageningen Research (WR) en door vertraging in de uitvoering diverse kleine projecten.
 Bijdrage aan agentschappen
 De hogere uitgaven van € 1,4 mln bij RVO.nl houden met name verband met het afbouwplan van de boventallige medewerkers van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (circa 13 fte).
 Toelichting op de ontvangsten
 De lagere ontvangsten van € 4,9 mln houden verband met lagere rente ontvangsten voor landinrichtingsrente en het vervallen van opbrengsten van taken die zijn gedecentraliseerd naar de provincies (zoals Jachtakten) en het Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP2).
 
 
 
 4.
 De niet-beleidsartikelen
 
 Artikel 40 Apparaat
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 334.284
 
 
 
 
 329.720
 
 
 
 
 40.855
 
 
 
 
 33.628
 
 
 
 
 404.203
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 334.284
 
 
 
 
 329.720
 
 
 
 
 40.855
 
 
 
 
 33.628
 
 
 
 
 404.203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven 
 
 
 
 
 234.181
 
 
 
 
 229.467
 
 
 
 
 15.393
 
 
 
 
 9.313
 
 
 
 
 254.173
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 208.260
 
 
 209.740
 
 
 6.155
 
 
 6.591
 
 
 222.486
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 5.890
 
 
 5.890
 
 
 2.557
 
 
 1.710
 
 
 10.157
 
 
 
 
 – waarvan overige personele uitgaven
 
 
 20.031
 
 
 13.837
 
 
 6.681
 
 
 1.012
 
 
 21.530
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven 
 
 
 
 
 100.103
 
 
 
 
 100.253
 
 
 
 
 25.462
 
 
 
 
 24.315
 
 
 
 
 150.030
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT1Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
 
 
 7.065
 
 
 7.065
 
 
 400
 
 
 
 7.465
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
 
 
 30.494
 
 
 30.494
 
 
 – 3.297
 
 
 
 27.197
 
 
 
 
 – waarvan SSO DICTU
 
 
 30.767
 
 
 31.213
 
 
 24.816
 
 
 8.480
 
 
 64.509
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 31.777
 
 
 31.481
 
 
 3.543
 
 
 15.835
 
 
 50.859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 35.826
 
 
 
 
 36.838
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 – 8.800
 
 
 
 
 28.280
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 Personele uitgaven
 
 De kosten voor personeel nemen toe met € 9,3 mln. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Extra capaciteit bij de Nationaal Coördinator Groningen voor het werken in een gebiedsgerichte aanpak (€ 2,5 mln).
 
 
 –
 Extra personeelsuitgaven die gedekt worden door IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 2,1 mln).
 
 
 –
 Hogere uitgaven voor externe inhuur op ICT-gebied bij het kerndepartement (€ 1,0 mln) en voor externe inhuur bij SodM (€ 0,7 mln). Het gaat hier om inhuur van moeilijk te krijgen specialistische functies.
 
 
 –
 Hogere uitgaven in 2017 voor Van Werk Naar Werk-beleid (€ 1,0 mln). Bij Voorjaarsnota 2018 zal de meerjarige doorwerking hiervan worden verwerkt (naar verwachting lagere uitgaven in 2019 of 2020).
 
 
 –
 Extra middelen voor extra energietaken van de ACM (€ 1 mln).
 
 
 –
 Hogere personeelsuitgaven die onder andere veroorzaakt worden door de afgesproken salarisverhoging in de CAO Rijk 2017.
 
 
 
 Materiële uitgaven
 De hogere bijdrage aan DICTU van € 8,5 mln heeft voor het grootste deel betrekking op afwaardering van licenties, in verband met lager gebruik van deze licenties dan geraamd.
 
 De hogere bijdrage van € 15,8 mln op het onderdeel «overige materiële uitgaven» wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Een versterking van het Inkoop Uitvoering Centrum (€ 6,3 mln). Het IUC is in 2015 als gemeenschappelijke unit voor heel EZ bij RVO.nl geplaatst. In 2017 is deze unit kwalitatief en qua capaciteit op sterkte gebracht.
 
 
 –
 Een besluit van de rechter dat de ACM een schadevergoeding aan beschuitmerk Bolletje moet betalen (€ 4,5 mln).
 
 
 –
 Extra capaciteit bij de Nationaal Coördinator Groningen voor het werken in een gebiedsgerichte aanpak (€ 3,1 mln).
 
 
 –
 Een naheffing van de Belastingdienst voor BTW over gedetacheerden buiten de rijksoverheid en boetes (€ 1,3 mln).
 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat geraamde retributie inkomsten bij SodM voor een bedrag van € 4 mln niet konden worden gerealiseerd. De grondslagen hiervoor zijn onderdeel van de nieuwe Mijnbouwwet die later dan verwacht in werking is getreden. Daarnaast zijn bij de ACM de inkomsten uit de markt lager dan geraamd.
 Artikel 41 Nominaal en onvoorzien
 
 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017
 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2017
 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 94.811
 
 
 
 
 – 82.782
 
 
 
 
 – 12.029
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 94.811
 
 
 
 
 – 82.782
 
 
 
 
 – 12.029
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41.10 Prijsbijstelling
 
 
 
 17.543
 
 
 – 17.543
 
 
 
 
 
 
 41.20 Loonbijstelling
 
 
 
 43.363
 
 
 – 43.363
 
 
 
 
 
 
 41.30 Onvoorzien
 
 
 
 33.905
 
 
 – 21.876
 
 
 – 12.029
 
 
 
 
 
 41.40 Nog te verdelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Het restant van de eindejaarsmarge (€ 12 mln) is onder andere ingezet als dekking voor investeringen door het CBS (zie ook de toelichting in artikel 1).
 
 
 
 
 5.
 De agentschappen
 
 Agentschap Telecom (AT)
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT
 Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting),
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 17.483
 
 
 
 1.400
 
 
 18.883
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 344
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 21.079
 
 
 
 
 21.079
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 Vrijval
 voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 300
 
 
 
 1.900
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 39.256
 
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 42.556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 39.856
 
 
 
 3.300
 
 
 43.156
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 24.892
 
 
 
 1.221
 
 
 26.113
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel 
 
 
 
 
 21.938
 
 
 
 
 
 610
 
 
 
 
 22.548
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur 
 
 
 
 
 914
 
 
 
 
 
 611
 
 
 
 
 1.525
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 2.040
 
 
 
 
 
 
 2.040
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 14.964
 
 
 
 2.079
 
 
 17.043
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's 
 
 
 
 
 7.241
 
 
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 9.141
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 7.723
 
 
 
 
 
 179
 
 
 
 
 7.902
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.770
 
 
 
 
 1.770
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 1.600
 
 
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 170
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 75
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie kosten GAMMA
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 
 Totaal lasten 
 
 
 
 
 40.251
 
 
 
 
 
 3.300
 
 
 
 
 43.551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten 
 
 
 
 
 – 995
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 995
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 AT heeft een bijdrage ontvangen van € 0,5 mln voor loon- en prijscompensatie. Voor de uitvoering van projecten voor de opdrachtgevers heeft AT in totaal € 0,9 mln ontvangen. Voorbeelden van projecten zijn de Europese Richtlijn Netwerk Informatie Beveiliging (NIB) € 0,4 mln en de opdracht voor Meetmethode elektromagnetische stoorstraling van windturbines € 0,2 mln.
 Bijzondere baten
 De mutatie bij bijzondere baten betreft bijdragen van het moederdepartement ter compensatie voor de financiering van het project GAMMA € 1,9 mln.
 Toelichting op de lasten
 De mutatie op de lasten is in overeenstemming met de baten. Het resultaat van het agentschap wordt naar aanleiding van deze mutaties niet aangepast.
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)= (1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2017
 
 
 
 
 7.674
 
 
 
 
 
 – 4.370
 
 
 
 
 3.304
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 850
 
 
 
 
 850
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 75
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 775
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 4.800
 
 
 
 
 – 4.800
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 4.800
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 4.800
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 822
 
 
 
 
 – 822
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 4.800
 
 
 
 
 4.800
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 3.978
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.978
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 7.627
 
 
 
 
 
 – 4.370
 
 
 
 
 3.257
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De stand Rekening-courant RHB 1 januari 2017 is in overeenstemming gebracht met de jaarrekening 2016. Dit betreft een mutatie van – € 4,37 mln.
 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTU
 Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting),
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 – 3
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 189.000
 
 
 25.836
 
 
 12.850
 
 
 227.686
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 40.000
 
 
 – 9.259
 
 
 5.000
 
 
 35.741
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 1.000
 
 
 131
 
 
 
 1.131
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 230.000
 
 
 
 
 16.708
 
 
 
 
 17.850
 
 
 
 
 264.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 211.900
 
 
 13.872
 
 
 20.718
 
 
 246.490
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 124.000
 
 
 10.359
 
 
 13.567
 
 
 147.926
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel 
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 – 2.900
 
 
 
 
 57.113
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 – 3.020
 
 
 
 
 421
 
 
 
 
 1.401
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 13.366
 
 
 
 
 16.046
 
 
 
 
 89.412
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 
 87.900
 
 
 
 3.513
 
 
 7.151
 
 
 98.564
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 37.500
 
 
 
 
 – 2.770
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 37.730
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's 
 
 
 
 
 15.100
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 
 14.100
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 35.300
 
 
 
 
 7.283
 
 
 
 
 4.151
 
 
 
 
 46.734
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 200
 
 
 – 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 16.900
 
 
 3.136
 
 
 – 2.868
 
 
 17.168
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 8.000
 
 
 3.376
 
 
 – 3.568
 
 
 
 7.808
 
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 8.900
 
 
 – 240
 
 
 700
 
 
 
 9.360
 
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 1.000
 
 
 – 200
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen 
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 – 200
 
 
 
 
 
 800
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten 
 
 
 
 
 230.000
 
 
 
 
 16.708
 
 
 
 
 17.850
 
 
 
 
 264.558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Een hogere omzet op ontwikkelopdrachten (€ 9,8 mln) en op infrabeheer (€ 3,0 mln) leiden tot een stijging van de omzet moederdepartement. De hogere omzet op ontwikkelopdrachten houdt met name verband met de ontwikkeling en uitrol van de Cloudwerkplek. Omdat de migratie van de Klassieke infrastructuur naar de Cloudinfrastructuur langer duurt dan verwacht stijgt de omzet op Infrabeheer.
 De eerder voorziene omzetdaling van de overige departementen is minder hoog door extra omzet voor de ontwikkeling van een Zaakgericht Werken systeem voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (€ 5,0 mln).
 Toelichting op de lasten
 
 De voornaamste oorzaak van de stijging van de apparaatskosten (€ 20,7 mln) is een stijging van de personele kosten van € 13,6 mln. Binnen deze post wordt op de post overige personele kosten een stijging verwacht van € 16,0 mln en wordt op de post eigen personeel een daling verwacht van € 2,9 mln. De externe inhuur stijgt licht (€ 0,4 mln).
 De verwachte toename van de post overig personeel komt door extra werkzaamheden voor de ontwikkeling en implementatie van de Cloudwerkplek. Om aan de (tijdelijk) hogere vraag naar ICT-dienstverlening in dit kader te kunnen voldoen, is het nodig om voor een deel van de werkzaamheden extra capaciteit en expertise uit de markt te halen. De verwachte materiële kosten (licenties, inkoop ICT-apparatuur) nemen toe met € 7,1 mln.
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)= (1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2017
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.971
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.971
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 17.900
 
 
 2.936
 
 
 – 2.868
 
 
 17.968
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 1.000
 
 
 200
 
 
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 16.900
 
 
 
 
 3.136
 
 
 
 
 – 2.868
 
 
 
 
 17.168
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 25.000
 
 
 – 48.400
 
 
 21.550
 
 
 – 51.850
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 – 48.400
 
 
 
 
 21.550
 
 
 
 
 – 51.850
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 16.900
 
 
 – 3.136
 
 
 2.868
 
 
 – 17.168
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 25.000
 
 
 48.400
 
 
 – 21.550
 
 
 51.850
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 8.100
 
 
 
 
 45.264
 
 
 
 
 – 18.682
 
 
 
 
 34.682
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.971
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.971
 
 
 
 
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVO.nl
 Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting)
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 305.945
 
 
 32.472
 
 
 39.463
 
 
 377.880
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 108.626
 
 
 21.655
 
 
 
 130.281
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 27.369
 
 
 
 
 27.369
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 10
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 3.493
 
 
 1.200
 
 
 4.693
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 441.950
 
 
 
 
 57.620
 
 
 
 
 40.663
 
 
 
 
 540.233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 429.261
 
 
 57.620
 
 
 46.481
 
 
 533.362
 
 
 
 
 – Personele kosten
 
 
 244.621
 
 
 30.845
 
 
 23.172
 
 
 298.638
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel 
 
 
 
 
 212.680
 
 
 
 
 22.920
 
 
 
 
 1.135
 
 
 
 
 236.735
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur 
 
 
 
 
 20.721
 
 
 
 
 6.510
 
 
 
 
 21.972
 
 
 
 
 49.203
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige personele kosten
 
 
 
 
 11.220
 
 
 
 
 1.415
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 – Materiële kosten
 
 
 184.640
 
 
 26.775
 
 
 23.309
 
 
 234.724
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's 
 
 
 
 
 92.948
 
 
 
 
 8.051
 
 
 
 
 5.818
 
 
 
 
 106.817
 
 
 
 
 
 
 Waarvan overige materiële kosten
 
 
 
 
 91.692
 
 
 
 
 18.724
 
 
 
 
 17.491
 
 
 
 
 127.907
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 28
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 12.661
 
 
 
 
 12.661
 
 
 
 
 – Materieel
 
 
 2.360
 
 
 
 
 2.360
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Immaterieel
 
 
 10.301
 
 
 
 
 10.301
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal lasten 
 
 
 
 
 441.950
 
 
 
 
 57.620
 
 
 
 
 46.481
 
 
 
 
 546.051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 5.818
 
 
 
 
 – 5.818
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de baten
 Omzet moederdepartement
 
 – De omzet DG Agro & Natuur (A&N) stijgt met € 18,8 mln. Dit is onder meer voor de uitvoering van de stoppersregeling (beëindiging melkveehouderijen; € 1,7 mln) en het fosfaatreductieplan
 (€ 10,6 mln). Daarnaast is € 6,5 mln toegevoegd voor diverse (meer)opdrachten.
 
 
 –
 De omzet DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) stijgt met € 3,4 mln. Dit betreft bijdragen in de uitvoeringskosten van diverse projecten, programma’s en regelingen, zoals het Aanvullend Actieplan MKB-financiering, de programma’s Ruimte in Regels en North Sea Resources Roundabout, de Seed Capital regeling en Vroegefasefinanciering.
 
 
 –
 De omzet DG Energie, Telecom en Mededinging (ETM) neemt met € 1,5 mln toe in verband met (extra) uitvoeringskosten ten behoeve van EDS, SDS, het MEE-convenant en projectwerkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.
 
 
 –
 Voor de uitvoering van inkooptaken bij het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is een bijdrage van € 7,0 mln toegevoegd.
 
 
 –
 Aan loon- en prijsbijstelling 2017 is in totaal € 8,8 mln toegevoegd.
 
 
 
 Bijzondere baten
 Aan bijzondere baten wordt een bijdrage van het moederdepartement geraamd die betrekking heeft op kosten in het kader van de uitfasering van oud-DLG werkzaamheden (€ 1,2 mln).
 Toelichting op de lasten en het saldo van baten en lasten
 
 De hogere lasten van € 46,5 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) opdrachten alsmede extra personele en ICT-kosten. Een onvoorzien deel van de ICT-kosten leidt tot het negatieve resultaat van € 5,8 mln. Het betreft een eenmalige doorbelasting van exploitatielasten van de ICT-leverancier waarvoor geen dekking is binnen de RVO.nl-begroting. In de aanloop naar het jaarverslag 2017 zal gezocht worden naar mogelijkheden om dit tekort op te vangen met als uiterste consequentie een beroep op de exploitatiereserve.
 De uitvoeringskosten bestaan uit zowel personele en materiële kosten. De personele kosten vallen uiteen in ambtelijke loonkosten en kosten van inhuur van externen. Met name de uitbreiding van werkzaamheden wordt door RVO.nl uitgevoerd met tijdelijk personeel, voornamelijk uitzendkrachten.
 De stijging van de materiële kosten betreft zowel de directe als de indirecte materiële kosten. De directe materiële kosten houden rechtstreeks verband met de uitvoering van de opdrachten. De indirecte materiële kosten betreffen met name de huisvestings- en ICT kosten.
 
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)= (1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2017
 
 
 
 
 47.946
 
 
 
 
 – 16.251
 
 
 
 
 
 31.695
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
 
 
 27.661
 
 
 
 
 27.661
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
 
 
 – 23.000
 
 
 
 
 – 23.000
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 4.661
 
 
 
 
 
 
 4.661
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 10.000
 
 
 – 4.200
 
 
 
 – 14.200
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom 
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 – 4.200
 
 
 
 
 
 – 14.200
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 3.700
 
 
 1.917
 
 
 
 – 1.783
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 10.000
 
 
 9.300
 
 
 
 19.300
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom 
 
 
 
 
 6.300
 
 
 
 
 11.217
 
 
 
 
 
 17.517
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB
 
 
 31 december 2017 (=1+2+3+4) 
 
 
 
 
 48.907
 
 
 
 
 – 9.234
 
 
 
 
 
 39.673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.
 Het Diergezondheidsfonds (DGF)
 
 Budgettaire gevolgen van beleid,
 Beleidsartikel Diergezondheidsfonds (Tweede suppletoire begroting)
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3)
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2017 (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 2017 (2)
 
 
 Mutaties Miljoenennota
 
 
 Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2017
 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 32.550
 
 
 
 
 44.246
 
 
 
 
 
 – 174
 
 
 
 
 44.072
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 32.550
 
 
 
 
 44.246
 
 
 
 
 
 – 174
 
 
 
 
 44.072
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 73%
 
 
 73%
 
 
 
 
 
 
 
 Beginsaldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 32.550
 
 
 44.246
 
 
 
 
 – 174
 
 
 
 
 44.072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 32.550
 
 
 
 
 44.246
 
 
 
 
 
 – 174
 
 
 
 
 44.072
 
 
 
 
 
 1. Bewaking van dierziekten
 
 
 18.314
 
 
 18.314
 
 
 
 2.414
 
 
 20.728
 
 
 
 
 2. Bestrijding van dierziekten
 
 
 13.046
 
 
 24.742
 
 
 
 – 4.815
 
 
 19.909
 
 
 
 
 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.Overig
 
 
 1.190
 
 
 1.190
 
 
 
 2.227
 
 
 3.417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 32.550
 
 
 
 
 44.246
 
 
 
 
 
 
 44.246
 
 
 
 
 
 Ontvangsten van EZ
 
 
 9.863
 
 
 9.863
 
 
 
 
 9.863
 
 
 
 
 Ontvangsten van EU m.b.t. Ai en salmonella bewaking en bestrijding
 
 
 2.750
 
 
 2.750
 
 
 
 
 2.750
 
 
 
 
 Ontvangsten van sector (bewaking)
 
 
 19.937
 
 
 31.633
 
 
 
 
 31.633
 
 
 
 
 Ontvangsten bestrijding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
 De uitgaven op het onderdeel bewaking van dierziekten vallen € 2,4 mln hoger uit door uitgaven voor onder meer extra vogelgrieptesten en voor de salmonella vaccinatie, omdat door de Fipronil-ontwikkelingen naar verwachting meer koppels opgezet en gevaccineerd worden dan voorzien.
 De uitgaven op het onderdeel bestrijding dierziekten vallen € 4,8 mln lager uit doordat bij Voorjaarsnota het saldo DGF 2016 ad € 11,7 mln is toegevoegd aan 2017 en nu in de plaats daarvan de actuele prognose is opgenomen inclusief extra bestrijdingskosten ad € 6,7 mln voor vogelgriep- uitbraken eind 2016.
 De uitgaven op het onderdeel overig zijn € 2,2 mln hoger uitgevallen door extra kosten voor de heffingen met betrekking tot ICT-aanpassingen, operationele kosten en bezwaar en beroep.