Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28901, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

23-05-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

28901 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2B. BEGROTINGSTOELICHTINGB1. ALGEMENE TOELICHTINGAd A. UitgavenWijzigingen vermeld in de Voorlopige rekeningNadere wijzigingenAd B. OntvangstenWijzigingen vermeld in de Voorlopige rekeningNadere wijzigingenB2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGBeleidsartikel 01. Koninklijke marineBeleidsartikel 02. Koninklijke landmachtBeleidsartikel 03. Koninklijke luchtmachtNadere toelichting apparaatsuitgavenAlle ressortsRessort Tactische LuchtmachtRessort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu)InvesteringenVliegtuigmaterieelVervoermiddelenElektrisch en elektronisch materieelBewapeningsmaterieelInfrastructuurLuchtmobiele BrigadeVerrekenbare ontvangstenBeleidsartikel 04. Koninklijke marechaussee05. Beleidsartikel Defensie Interservice CommandoOntvangstenBeleidsartikel 06. Militaire InlichtingendienstBeleidsartikel 07. Pensioenen, uitkeringen en wachtgeldenBeleidsartikel 09. VredesoperatiesBeleidsartikel 10. Civiele TakenBeleidsartikel 11. Internationale SamenwerkingBeleidsartikel 12. Wetenschappelijk Onderzoek en OntwikkelingNiet-beleidsartikel 80. Nominaal en OnvoorzienNiet-beleidsartikel 90. AlgemeenBaten-lastendienstenDefensie Telematica OrganisatieDienst Gebouwen, Werken en Terreinen
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28901Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 55 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 901Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2002 (slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2002 wijzigingen aan te brengen in:a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X);b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Defensie,B. BEGROTINGSTOELICHTINGB1. ALGEMENE TOELICHTINGIn aansluiting op de tweede suppletore begroting 2002 (samenhangende met
de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van 06 februari 2003, Stb. 132, strekt
het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde lid, onder
c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief dan wel negatief
verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie op te heffen.Dit leidt per saldo voor de uitgavenbegroting 2002 tot een verlaging van
het begrotingstotaal met € 17,3 miljoen en voor de begroting van
de ontvangsten 2002 tot een verhoging met € 10,7 miljoen.Overeenkomstig de voorschriften zijn de mutaties niet-beleidsmatig en
hebben betrekking op boekhoudkundige dan wel uitvoerings-technische aspecten.Voor zover de aanpassingen van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder
melding gemaakt in de Voorlopige Rekening 2002 ( Kamerstukken II, 2002–2003,
28 806, nr. 1).In aansluiting op de tweede suppletore begroting 2002 ontstaat samenvattend
het volgende beeld:A. Uitgaven   1. Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 2002– € 18,9 miljoen 2. Nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige Rekening+ € 1,6 miljoen Totaal van de verlaging– € 17,3
miljoen   B. Ontvangsten   1. Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 2002+ € 9,2 miljoen 2. Nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige Rekening+ € 1,5 miljoen Totaal van de verhoging+ € 10,7
miljoenAd A. UitgavenUit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen
van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk
voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x EUR 1 miljoen)UitgavenmutatiesKMKLKLuKMarDicoMIDPensZVDVropsCivielISWOOGeheimNomAlgTotaalStand Autorisatiebegroting 2002 (incl. NvW)1 338,12 142,41 316,0303,4255,653,9909,724,2170,232,492,861,90,5187,0146,17 034,2                 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota
200279,833,8106,532,64,84,727,90,293,95,683,02,60,4– 35,29,8450,4                 Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 200316,987,213,69,5– 25,81,2– 39,60,1 1,1– 1,20,8 – 50,926,539,4                 Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 20021,235,0– 6,6– 22,59,3– 2,939,05,0– 56,43,8– 66,3  – 65,05,5– 120,9                 Wijzigingen opgenomen in de Voorlopige Rekening
2002                                 Bijstelling ontvangsten2,35,12,32,6– 1,30,2– 0,4  1,9– 4,6   – 0,57,6Voorlopige eindejaarsmarge5,425,82,61,21,50,72,6  – 8,815,01,2 – 4,6– 1,940,7 Overhevelingen tussen artikelen– 2,2– 0,1– 0,4– 0,12,5– 0,1        0,4 Voorlopige eindejaarsmarge HGIS        – 36,0 – 1,5    – 37,5Bijstelling ontvangsten HGIS        1,6      1,6Lagere Domeinenverkopen             – 31,3 – 31,3                 Nadere wijzigingen                Bijstelling ontvangsten0,31,40,40,50,3 0,2  – 0,3– 0,2   – 1,21,4Definitieve eindejaarsmarge– 0,1– 1,01,7– 0,5– 0,7    0,3    1,41,1Definitieve eindejaarsmarge HGIS        – 0,8 – 0,2    – 1,0Bijstelling ontvangsten HGIS        0,1      0,1Stand slotwet 20021 441,72 329,61 436,1326,7246,257,7939,429,5172,636,0116,866,50,90,0186,17 385,8De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het Defensiebudget
ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletore begroting
2002, samenhangend met de Najaarsnota 2002, beïnvloeden, zijn:Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening1. Verrekenbare ontvangstenConform de regels van de budgetdiscipline is het uitgavenbudget naar aanleiding
van de per saldo hogere ontvangsten (zie ook overzicht ontvangsten) evenredig
opwaarts bijgesteld (€ 9,2 miljoen). Het betreft de volgende artikelen:
01 «Koninklijke marine» (€ 2,3 miljoen), 02 «Koninklijke
landmacht» (€ 5,1 miljoen), 03 «Koninklijke luchtmacht»
(€ 2,3 miljoen), 04 «Koninklijke marechaussee» (€ 2,6
miljoen), 05 «Defensie Interservice Commando» (– € 1,3
miljoen), 06 «Militaire Inlichtingendienst» (€ 0,2 miljoen),
07 «Pensioenen, uitkeringen en wachtgelden» (– € 0,4
miljoen), 09 «Vredesoperaties» (€ 1,6 miljoen), 10 «Civiele
taken» (€ 1,9 miljoen), 11 «Internationale samenwerking»
(– € 4,6 miljoen) en 90 «Algemeen» (– € 0,5
miljoen),2. Onderschrijding uitgaven HGISBij het vaststellen van de onderschrijding van het Defensie-aandeel in
de Homogene Groep Internationale Samenwerking dient rekening gehouden te worden
met de uitgavenartikelen 09. «Vredesoperaties» en deels 11 «Internationale
Samenwerking» (onderdeel Attachés).Bij Vredesoperaties is, rekening houdend met een hogere ontvangst van € 1,576
miljoen, sprake van een onderschrijding van € 38,241 miljoen, voornamelijk
veroorzaakt door het uitblijven van de inning door de Verenigde Naties van
het verplichte aandeel in de kosten van de VN-operaties en minder verrekeningen
met andere landen bij een aantal operaties door het niet tijdig ontvangen
van de (volledige) verrekenstukken.Op het onderdeel attachés wordt € 1,515 miljoen minder
gerealiseerd doordat uitgaven van ambassades niet tijdig zijn aangeboden waardoor
ze niet meer ten laste van het HGIS-budget 2002 konden worden geboekt.Ten tijde van het opstellen van de Voorlopige Rekening bedroeg, inclusief
het bij Najaarsnota 2002 naar 2003 doorgeboekte bedrag van € 56,387
miljoen betreffende vredesoperaties, de totale eindejaarsmarge HGIS € 96,143
miljoen.3. Overheveling van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening
en MilieubeheerVan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer
is in 2002 een bijdrage ontvangen van € 0,033 miljoen ten behoeve
van de uitvoering en verdere ontwikkeling, door het Landelijk Bevoorradingsbedrijf
Koninklijke landmacht, van een database-systeem voor de aanschaf en verwerking
van gevaarlijke stoffen.4. Voorlopige overschrijding 2002Tijdens het opstellen van de Voorlopige Rekening 2002 werd per saldo rekening
gehouden met een overschrijding van € 12,599 miljoen (exclusief
HGIS). Dit bedrag is tot stand gekomen nadat rekening is gehouden met de onder
1, 2 en 3 genoemde mutaties en vindt voor een belangrijk deel zijn oorzaak
in de uitgaven voor personele en materiële exploitatie.Daarnaast is een aantal projecten (TITAAN en Landing Platform Facilities
Ship 2) alsnog in het kader van de belegging van het budget Europees Veiligheids-
en Defensie Beleidsgelden (artikel 11 «Internationale Samenwerking»)
tot realisatie gekomen (€ 6,8 miljoen). Rekening houdend
met de bij Najaarsnota vrijgegeven ruimte van € 70 miljoen, werd
er bij Voorlopige Rekening vanuit gegaan dat aan de ontwerpbegroting 2003 € 63,2
miljoen wordt toegevoegd teneinde het beleid in het kader van EVDB te kunnen
voortzetten.5. Overhevelingen tussen de defensieonderdelenNaast de hiervoor vermelde mutaties die het totaal van het Defensiebudget
beïnvloeden, hebben budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen
plaatsgevonden in verband met onderlinge werkzaamheden en dienstverleningen.6. DomeinenverkopenVoorts is sprake van per saldo lagere opbrengsten van verkopen via de
Directie Domeinen van het ministerie van Financiën (€ 31,261
miljoen). Door middel van de systematiek van de eindejaarsmarge wordt dit
bedrag ten laste van 2003 gebracht.Nadere wijzigingenIn de nadere wijzigingen zijn de per saldo hogere ontvangsten van € 1,631
miljoen verwerkt. Hierin is begrepen € 0,128 miljoen met betrekking
tot de Homogene groep Internationale Samenwerking. Mede gezien de lagere uitgaven
HGIS ten opzichte van de Voorlopige rekening bedraagt de onderschrijding op
deze post (na Voorlopige Rekening) per saldo € 0,975 miljoen.Vorenstaande resulteert in een aanvullende overschrijding van het Defensiebudget
met € 1,628 miljoen. De definitieve eindejaarsmarge (exclusief HGIS,
inclusief de doorboeking van € 70,0 miljoen EVDB-gelden bij Najaarsnota
en correctie van € 6,8 miljoen daarop bij de Voorlopige Rekening)
komt daarmee op € 28,368 miljoen.Voor een meer uitgebreide toelichting bij de opmerkelijke uitgavenmutaties
wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.Ad B. OntvangstenUit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen
van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk
voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x EUR 1 miljoen).OntvangstenmutatiesKMKLKLuKMarDicoMIDPensZVDVropsCivielISWOOGeheimNomAlgTotaalStand Autorisatiebegroting 2002 (incl. NvW)50,358,238,14,821,6 1,6 1,45,314,40,3  6,0202,0                 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota
20022,59,21,0     5,5     0,218,4                 Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 20031,7  0,42,4         4,08,5                 Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 2002  – 2,6 1,30,2– 1,0  1,1– 2,1   – 0,2– 3,3                 Wijzigingen opgenomen in de Voorlopige Rekening
2002                                 Bijstelling ontvangsten2,35,12,32,6– 1,30,2– 0,4  1,9– 4,6   – 0,57,6Bijstelling ontvangsten HGIS        1,6      1,6                 Nadere wijzigingen                                 Bijstelling ontvangsten0,31,40,40,50,2 0,2  – 0,3    – 1,31,4Bijstelling ontvangsten HGIS        0,1      0,1Stand slotwet 200257,173,939,28,324,20,40,40,08,68,07,70,30,00,08,2236,3Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekeningDe per saldo hogere ontvangsten (inclusief HGIS) die, volgens de regels
van de budgetdiscipline, eveneens het uitgavenbudget met € 9,097
miljoen beïnvloeden, vinden hun oorzaak bij diverse defensieonderdelen
zoals weergegeven in de artikelsgewijze toelichting.De hierin begrepen hogere ontvangsten bij het HGIS-artikel «Vredesoperaties»
van € 1,576 miljoen is het gevolg van de lagere eindafrekeningen
van het Nederlandse aandeel in de VN-contributies Deze teruggave wordt ten
gunste van de middelen geboekt.Nadere wijzigingenDe nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige rekening 2002 bedragen
+ € 1,631 miljoen. Dit betreft met name mutaties bij de Koninklijke
marine, -landmacht en -luchtmacht. Daarnaast bedraagt het HGIS-aandeel hierin
+ € 0,128 miljoen.Voor een (meer uitgebreide) toelichting op de opmerkelijke verrekenbare
ontvangstenmutaties wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. B2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGVoor het verklaren van verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de beschikbare bedragen na de tweede suppletore begroting 2002 is een norm
gehanteerd. Op het niveau van (beleids)artikel worden alleen de verschillen
toegelicht die in principe groter zijn dan, danwel gelijk zijn aan 5% (van
het begrotingsartikelbedrag) of € 5 miljoen.Beleidsartikel 01. Koninklijke marineDe verlaging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2002 bedraagt per saldo € 117,246 miljoen.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:– het nog niet bereiken van overeenstemming tussen de Staat en de
Koninklijke Schelde Groep over de lening KSG ter gedeeltelijke financiering
van de verhuizing van militaire scheepsbouwactiviteiten;– het uitstellen van de bouw van de marinierskazerne Buitenveld
tot 2006 als gevolg van het Strategisch Akkoord;– het niet uitbesteden van een aantal werkzaamheden aan het project
PAM maar deze door het marinebedrijf te laten uitvoeren en door het niet aangaan
van de optie tot aanschaf van drones in 2002;– het afsluiten van een 1-jarig contract voor de aanschaf van Standaard
Missiles-2 in plaats van een meerjarig contract;– het uitstellen van de D-brief met betrekking tot het deelproject
SIRIUS van het project LCF tot na 2002.De hogere realisatie bij de uitgaven bedraagt € 5,707 miljoen.
Hiervan heeft € 1,815 betrekking op de investeringen, met name als
gevolg van de overheveling uit de andere defensieonderdelen voor het project
Milsatcom. Dit wordt door de Koninklijke marine uitgevoerd.Inzake het project PAM zijn de claims van de KSG, als gevolg van de opschorting
van de bouw van de mijnenveegdrones voor het project, afgekocht.Daarnaast hebben mutaties bij andere projecten, zoals het LCF en de NH-90,
geleid tot afwijkingen in de realisatie.Per saldo staan hier de mindere uitgaven voor de lening KSG, ter gedeeltelijke
financiering van de verhuizing van militaire scheepsbouwactiviteiten, tegenover.
Er is nog geen overeenstemming bereikt over deze lening tussen de Staat en
de Koninklijke Schelde Groep.De resterende mutatie bij apparaat (€ 3,892 miljoen) betreft
met name hogere uitgaven voor brandstof als gevolg van deelname door een bevoorradingsschip
aan het internationale eskader STANAVFORMED. Tevens is er een toename van
het gebruik van de diensten van het Dico/DVVO. Het daarvoor benodigde budget
is overgeheveld naar Dico/DVVO.De hogere ontvangsten van € 2,570 miljoen worden met name veroorzaakt
door extra leveringen van brandstof aan buitenlandse eenheden als gevolg van
de deelname van een bevoorradingsschip aan het internationale eskader STANAVFORMED
en door de terugvordering van een deel van de in 2000 verleende staatssteun
aan de Koninklijke Schelde Groep. Door de Europese commissie is in 2002 vastgesteld
dat deze staatssteun onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Daartegenover
staat dat de geraamde extra inkomsten voor het medegebruik van Marinevliegkamp
Valkenburg niet zijn gerealiseerd.Beleidsartikel 02. Koninklijke landmachtDe verplichtingenmutatie op dit artikel van – € 43,913
miljoen ten opzichte van de tweede suppletore begroting is een saldomutatie
van € 77,189 miljoen minder verplicht bij de investeringen door
vertraging in de verwervingsfase bij het Project Tactische Indoor Simulatie
(TACTIS) en van € 33,275 miljoen meer verplicht voor met name materiële
exploitatie-uitgaven betreffende het inhuren van oefen- en schietterreinen
en het afsluiten van het onderhoudscontract TROPCO met DAF.Voor wat betreft de uitgaven op dit artikel is totaal € 31,219
miljoen meer gerealiseerd dan geraamd.De hierin begrepen stijging van de apparaatsuitgaven (€ 13,944
miljoen) is voornamelijk toe te schrijven aan de eerdere realisatie dan gepland
van de ombouw van 120mm tankmunitie (naar oefenmunitie benodigd voor de schietoefeningen
begin 2003) en het aanvullende onderhoud aan shelters ten behoeve van TITAAN
(basismodule fase). Daarnaast zijn de programma-lasten en WAO-gelden van de
USZO hoger uitgevallen.In het kader van de eindrealisatie heeft een herschikking van budgetten
tussen de defensieonderdelen plaatsgevonden. Deze extra financiële ruimte
is bij de investeringen aangewend voor de voorliggende betaling van 120mm
munitie en diverse kleinere materieel- en infrastructuurprojecten.De ontvangsten zijn € 6,547miljoen hoger uitgevallen door een
verbetering van de administratie met betrekking tot psychotherapeutische verrichtingen
waardoor declaraties alsnog bij Univé konden worden ingediend en afgerekend.
Daarnaast is meer ontvangen wegens verkoop en geleverde diensten door de Topografische
dienst.Beleidsartikel 03. Koninklijke luchtmachtOp dit artikel is totaal € 139,258 miljoen minder verplicht
dan geraamd. Deze mutatie is enerzijds het gevolg van het aangaan van meerjarige
verplichtingen van met name € 14 miljoen voor opleidingen jachtvliegers
(Tucson en ENJJPT) en voor opleidingen helikoptervliegers van € 19
miljoen (voornamelijk Apache-opleiding). Anderzijds is de verplichtenstand
verlaagd als gevolg van vertragingen in de diverse projecten, waardoor de
verplichtingen doorgeschoven zijn naar 2003. Het betreft hier met name de
projecten Patriot Pac-III (€ 128 miljoen), Actieve en passieve grondverdediging
(€ 21 miljoen) en Herfasering Luchtmobiele Brigade (€ 23
miljoen).De uitgavenmutatie op dit artikel van + € 6,570 miljoen ten
opzichte van de tweede suppletore begroting 2002 betreft enerzijds meeruitgaven
bij apparaat van € 34,540 miljoen en anderzijds minderuitgaven bij
investeringen van € 27,970 miljoen.Nadere toelichting apparaatsuitgavenAlle ressortsDe oorzaken van de overrealisatie op de apparaatsuitgaven zijn voor het
merendeel voor alle ressorts gelijk. De belangrijkste wijzigingen kunnen als
volgt worden gespecificeerd:– de salarisuitgaven voor burger- en militair personeel zijn totaal
respectievelijk € 0,896 en € 3,240 miljoen hoger uitgevallen,
met name door overwerk en oefentoelagen en de Luchtmacht-brede inhuur van
extra personeel om diverse knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te vangen; – onderhoud infrastructuur. Het achterblijven van infrastructurele
investeringen (door aanpassing aan de verwervingscapaciteit en bijgestelde
behoeften) heeft als consequentie dat de uitgaven voor onderhoud stijgen.
Daarnaast dienen op grond van nieuwe voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden,
milieu en veiligheid meer onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd. Totaal
zijn de uitgaven voor de uitvoering van het onderhoud met ongeveer € 10
miljoen gestegen.Ressort Tactische LuchtmachtBij dit ressort is het budget, inclusief het voornoemde, per saldo met € 11,9
miljoen overschreden door een verschuiving in de tijd van betalingen voor
de opleidingen jachtvliegers (LOA Tucson) en helikoptervliegers (LOA NE-B-OHK)
alsmede door meeruitgaven voor vliegtuigbrandstoffen voor luchttransportvliegtuigen
in verband met activiteiten voor de operatie Manas/Afghanistan.In verband met het uitvoeren van vlieguren ten behoeve van vredesoperaties,
is een bedrag van € 4 miljoen in mindering gebracht op het budget
van de Ressort Tactische Luchtmacht en ten laste van het artikel «Vredesoperaties»
geboekt. Dit betreft de uitgaven verbonden aan de overschrijding van het,
in het begrotingsjaar 2002 van 22 000 tot 20 000 vlieguren teruggebrachte,
activiteitenniveau.Ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu)De meeruitgaven voor onderhoud jachtvliegtuigen (€ 9 miljoen)
waren onontkoombaar om een minimale inzetgereedheid zeker te stellen. Enerzijds
betrof dit een 'inhaalslag' bij de aanschaf van reservedelen, anderzijds zijn
de meeruitgaven een gevolg van het uitbesteden van reparatie aan motormodules
bij de industrie.InvesteringenDe mutaties in de uitgaven bij de investeringen zijn als volgt te specificeren:VliegtuigmaterieelDe wijziging op de uitgaven voor dit artikelonderdeel wordt veroorzaakt
door de betaling van de SDD-fase (verschuiving in de tijd) inzake vervanging
F-16.Daarnaast is in 2002 door diverse (financiële) oorzaken de continuïteit
van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in gevaar gekomen.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft als penvoerend ministerie in
overleg met de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen besloten om het NLR een éénmalige overheidssteun
te geven. In overleg tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Defensie
is bepaald dat laatstgenoemde een bedrag van € 2 miljoen voor haar
rekening neemt dat vervolgens geheel ten laste van de Koninklijke luchtmacht
(als meest belanghebbende) is gebracht.VervoermiddelenVertraging in de verwerving van de vliegtuigbrandbestrijdingsvoertuigen
heeft geleid tot het verschuiven van de uitgaven naar 2003. Dit heeft geleid
tot een onderrealisatie in 2002 van € 3,9 miljoen.Elektrisch en elektronisch materieelAls gevolg van diverse omstandigheden zijn vertragingen in de verwerving
opgetreden van diverse projecten tot een bedrag van € 10,3 miljoen.
Het betreft de IV-investeringen, Landingsapparatuur (ILS), Naderingsapparatuur (MASS), F-16 luchtverkenning, Link 16, Milsatcom en diverse
kleinere projecten.BewapeningsmaterieelDoor vertraging in het behoeftestellingsproces zijn de uitgaven voor het
project «Vervanging HAWK» (€ 5 miljoen) vertraagd. Daarnaast
zijn vertragingen opgetreden bij de uitvoering van de projecten Stinger Modificatie
en PAC-III.InfrastructuurDe onderrealisatie op dit artikelonderdeel is een gevolg van de beperkte
verwervingscapaciteit en de bijgestelde behoefte. Daarnaast is € 3,6
miljoen overgeheveld naar de Koninklijke landmacht voor de Strijpse Kampen.Luchtmobiele BrigadeDe lagere realisatie is een gevolg van het feit dat een achttal gevechtshelikopters
(nog) niet in Nederland zijn afgeleverd, maar voor opleidingsdoeleinden in
de VS gestationeerd blijven. Hierdoor verschuiven de voor 2002 geplande betalingen
voor invoerrechten en BTW (€ 21,9 miljoen) naar een later moment.Verrekenbare ontvangstenDe meerontvangsten van € 2,738 miljoen ten opzichte van de tweede
suppletore begroting 2002 zijn een gevolg van meer betalingen van debiteuren,
onder andere voor medegebruik van vliegbases en diverse andere posten.Beleidsartikel 04. Koninklijke marechausseeDe verplichtingenmutatie van dit artikel ten opzichte van de tweede suppletore
begroting 2002 bedraagt per saldo – € 0,905 miljoen. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door een groot aantal relatief kleine mutaties.De hogere realisatie bij de uitgaven bedraagt € 3,685 miljoen.
Hiervan heeft € 1,025 miljoen betrekking op de investeringen en
is met name een gevolg van een snellere realisatie op vervoermiddelen dan
geraamd ten tijde van de tweede suppletore begroting 2002.De resterende mutatie bij apparaatsuitgaven (€ 2,660 miljoen)
betreft hogere materiële uitgaven voor informatie- en telecommunicatiesystemen.
Dit komt mede door het toenemende belang van ICT voor de bedrijfsvoering van
de Koninklijke marechaussee.De hogere ontvangsten (€ 3,066 miljoen) zijn een gevolg van
een verminderde afdracht loonheffing alsmede door meer verleende diensten
aan derden. In het kader van het financieel- en materieelbeheer is actief
debiteurenbeleid gevoerd. Tot slot zijn tarieven naar aanleiding van de vigerende
aanwijzing naar boven bijgesteld.05. Beleidsartikel Defensie Interservice CommandoDe uitgavenmutatie op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletore
begroting 2002 met totaal € 2,313 miljoen achtergebleven. Hiervan
is per saldo € 3,652 miljoen terug te vinden bij de apparaatsuitgaven
en wordt met name veroorzaakt door een hogere inhuur van transportcapaciteit
door een stijging van de vervoersbehoefte van de Koninklijke marine.Bij de investeringen blijven de uitgaven ten opzichte van de tweede suppletore
begroting 2002 € 1,341 miljoen achter. Dit is het gevolg van vertragingen
van diverse infrastructurele projecten.De hogere realisatie van de verplichtingen ten opzichte van de tweede
suppletore begroting 2002 bedraagt € 8,010 miljoen. Dit wordt gedeeltelijk
veroorzaakt door bovengenoemde overschrijding van de uitgaven en deels door
een aantal kleinere verplichtingen die eerder konden worden aangegaan dan
geraamd. Dit heeft echter geen effecten op de voor die verplichtingen geraamde
kasmomenten.OntvangstenDe mutatie van – € 1,005 miljoen is met name het
gevolg van uitblijven van ontvangsten op de openstaande vorderingen van DTO
.Beleidsartikel 06. Militaire InlichtingendienstDe verplichtingen op dit artikel zijn € 2,156 miljoen hoger
uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletore begroting 2002. Dit hangt
voornamelijk samen met meerjarig aangegane verplichtingen voor inhuur personeel
en investeringen voor de Afdeling Verbindingsinlichtingen (AVI).De meeruitgaven van € 0,826 miljoen op dit artikel ten opzichte
van de tweede suppletore begroting 2002 betreffen met name kleine bedrijfsmatige
investeringen en het project DECO II die in 2002 tot realisatie zijn gekomen
in plaats van in 2003.De hogere ontvangst van € 0,163 dan ten tijde van de tweede
suppletore begroting 2002 werd geraamd, is een gevolg van de, in samenhang
met de inruil van dienstauto's, meer terugontvangen Belastingen op Personen-
en Motorvoertuigen (BPM).Beleidsartikel 07. Pensioenen, uitkeringen en wachtgeldenDe verplichtingen en de uitgaven van dit artikel zijn € 2,240
respectievelijk € 2,238 miljoen hoger uitgekomen dan geraamd in
de tweede suppletore begroting 2002. Met name de achterstand die het ABP heeft
ingelopen met betrekking tot de verzekerdenadministratie, heeft tot meeruitgaven
geleid.De lagere ontvangst van € 0,188 miljoen dan ten tijde van de
tweede suppletore begroting 2002 is geraamd, heeft betrekking op minder terugontvangsten
door het anti-cumulatie-beding.Beleidsartikel 09. VredesoperatiesDe verplichtingen en de uitgaven van dit artikel zijn respectievelijk € 41,093
en € 35,035 miljoen lager uitgekomen dan geraamd in de tweede suppletore
begroting 2002. Deze onderrealisatie is een gevolg van het uitblijven van
de inning door de Verenigde Naties van het verplichte Nederlandse aandeel
in de kosten van de VN-operaties (€ 15 miljoen) en minder uitgaven
bij de volgende operaties: Mechbat. Stabilisation Force (SFOR) (€ 2
miljoen), Task Force Fox (TFF, € 2,5 miljoen), International Security
Assistance Force (ISAF/ € 2,5 miljoen) en Enduring Freedom (€ 8
miljoen).Bij SFOR zijn de voorziene kosten voor het project Suica (opbouw derde
basis) lager uitgevallen en tevens zijn de verrekeningen met de Multi National
Division South West niet tijdig tot betaling gekomen door onvolledigheid van
de bewijsstukken.Bij TFF is de doorbelasting van de transportkosten lager uitgevallen doordat
een aantal verrekeningen van Duitsland niet tijdig zijn ontvangen.De huisvestingskosten voor de operatie ISAF moeten nog betaald worden
aan Duitsland.Bij Enduring Freedom zijn de van Frankrijk overgenomen goederen nog niet
in rekening gebracht, hetgeen ook geldt voor de infrastructurele aanpassingen,
die door de Amerikanen zijn verricht.De door de Koninklijke luchtmacht gerealiseerde overschrijding van de
vlieguren, ten opzichte van het in het begrotingsjaar 2002 van 22 000
tot 20 000 uren teruggebrachte activiteitenniveau, zijn doorbelast ten
laste van de diverse vredesoperaties, hetgeen geleid heeft tot meeruitgaven
van € 4 miljoen.De per saldo € 1,704 miljoen hogere ontvangsten ten opzichte
van de tweede suppletore begroting 2002 zijn een onderdeel van de lager uitgevallen
eindafrekeningen van het Nederlandse aandeel in de VN-contributies.Beleidsartikel 10. Civiele TakenDe verlaging van de verplichtingen en de uitgaven ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2002 bedragen op dit artikel respectievelijk € 7,093
en € 6,946 miljoen.Dit is voor de Kustwacht NA&A (€ 5,277 miljoen) een gevolg
van de nog niet geëffectueerde verhoging van het loongebouw voor het
lokaal executief kustwachtpersoneel. Mede daardoor is ook de instroom van
nieuw personeel achtergebleven bij de ramingen. Naar verwachting zal de verhoging
in 2003 met terugwerkende kracht plaatsvinden.Daarnaast was het, gezien het tijdstip waarop de ontvangsten alsnog binnenkwamen,
niet meer mogelijk om projecten op te starten. Het gaat daarbij om het bouwrijp
maken van de grond voor het steunpunt op Sint Maarten en de realisatie van
afmeerfaciliteiten en het steunpuntgebouw.De lagere realisatie voor de Kustwacht Nederland (€ 0,872 miljoen)
is een gevolg van minder vlieguren en vaardagen.Achterblijvende wervingsresultaten van beroepspersoneel en minder inzet
dan verwacht hebben geleid tot een achterblijvende realisatie van € 2,159
miljoen bij Explosievenopruiming.De € 1,362 miljoen hogere uitgaven voor Hulp aan civiele overheden
hangen voornamelijk samen met de drugskoeriersproblematiek waar de Koninklijke
marechaussee mee kampt.De ontvangsten zijn € 1,562 miljoen hoger dan geraamd in de
tweede suppletore begroting 2002. Dit is een verlengstuk van het door de Kustwachtcommissie
hoger vastgestelde budget voor de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba,
waardoor de bijdragen van de overige deelnemende partijen eveneens hoger zijn.Beleidsartikel 11. Internationale SamenwerkingDe hogere verplichtingen op dit beleidsartikel worden voornamelijk veroorzaakt
door het feit dat de bijdrage in investeringsprogramma's (veiligheidsprojecten)
in het kader van Navo-verplichtingen, nu meerjarig zijn vastgelegd. Het totale
verplichtingenniveau op dit beleidsartikel is na de tweede suppletore begroting
2002 bijgesteld met € 12,900 miljoen.De meeruitgaven op dit artikel (€ 8,412 miljoen) hebben voor € 3,140
miljoen betrekking op bijdragen aan de Navo. Het betreft met name pijplijn-restauratieprojecten
die met spoed moesten worden uitgevoerd in verband met mogelijke milieuverontreinigingsaspecten.
Deze restauraties waren niet voorzien. Verder wordt als gevolg van een gewijzigde
betalingssystematiek door de Navo de pensioenbijdrage voor Navo-personeel
nu als voorschot betaald in plaats van achteraf. Hier staan lagere bijdragen
aan de Navo en aan materiële exploitatie AWACS tegenover.Met betrekking tot het EVDB-fonds is ten opzichte van de tweede suppletore
begroting 2002 € 6,800 miljoen meer gerealiseerd. Het gaat hierbij
om een aantal onderliggende projecten van TITAAN en het Landing Platform Facilities
Ship 2.Doordat de uitgaven van de ambassades niet tijdig zijn aangeboden, zijn
de attaché-uitgaven voor een bedrag van € 1,692 miljoen niet
meer ten laste van begrotingsjaar 2002 gekomen.De uitgaven voor overige internationale samenwerking zijn door een niet
voorziene voorschotbetaling voor Partnership For Peace iets hoger uitgevallen.De ontvangsten zijn € 4,638 miljoen lager dan geraamd in de
tweede suppletore begroting 2002. Dit hangt met name samen met achterblijvende
verrekeningen betreffende Navo-infrastructuur.Beleidsartikel 12. Wetenschappelijk Onderzoek en OntwikkelingDe hoogte van de verplichtingen in deze slotwet wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat de verplichtingen voor doelfinanciering TNO voor het eerst in 2002
meerjarig zijn vastgelegd voor 2002 t/m 2006. De door TNO opgestelde «Strategie
Nota» voor deze periode ligt hieraan ten grondslag. Het gaat hierbij
om een toename ten opzichte van de tweede suppletore begroting met € 164,215
miljoen.Niet-beleidsartikel 80. Nominaal en OnvoorzienDe verplichtingen- en uitgavenmutatie op dit artikel van – € 35,896
miljoen betreft het via de eindejaarsmarge meenemen naar 2003 van beschikbaar
arbeidsvoorwaardengeld waarvoor nog geen concreet beleid is geïmplementeerd.
De hiermee gemoeide € 29,960 miljoen stond op loonbijstelling. Dit
meenemen naar 2003 geldt ook voor het resterende bedrag op prijsbijstelling
en betreft de vrijgevallen boekwaarde van een door de baten-lastendienst Dienst
Gebouwen, Werken en Terreinen aan de Koninklijke landmacht afgestoten pand.
Deze vrijval volgt uit de afspraken inzake de vermogensconversie baten-lastendiensten.Niet-beleidsartikel 90. AlgemeenDe verplichtingenmutatie van € 6,265 miljoen heeft voornamelijk
betrekking op het aangaan van meerjarige verplichtingen betreffende inhuur
personeel, drukkosten en IV-programma. Daarnaast is een aantal verplichtingen,
zoals voor het NIOD en Ovaa/Spijkers, welke tijdens de tweede suppletore begroting
2002 niet waren voorzien, aangegaan.De per saldo lagere uitgavenrealisatie op dit artikel ten opzichte van
de raming in de tweede suppletore begroting 2002 bedraagt € 1,742
miljoen. Het betreft met name het niet realiseren van € 2,2 miljoen
inzake belastingen Spijkers/Ovaa en het vervallen van de bijdrage van € 0,5
miljoen aan de Ongevallenraad. Daarnaast zijn per saldo de uitgaven voor het
IV-programma wat hoger uitgevallen door enerzijds de hogere uitbesteding
DTO en inhuur IV en anderzijds door minderuitgaven voor de Defensie ICT Uitvoeringsorganisatie
en P&O2000+.De lagere ontvangst van € 1,804 miljoen ten opzichte van het
ten tijde van de tweede suppletore begroting geraamde niveau, heeft met name
betrekking op de nog niet van de baten-lastendiensten ontvangen bijdragen
aan het moederdepartement.Baten-lastendienstenDefensie Telematica OrganisatieIn de eerste en tweede suppletore begroting 2002 zijn bij deze baten-lastendienst
geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de raming en de uiteindelijke
realisatie is derhalve gelijk te stellen aan de zogenoemde slotwetmutaties.
Een nadere verklaring van de slotwetmutaties zou derhalve leiden tot een weergave
van het jaarverslag 2002. Om deze reden wordt voor een toelichting op het
verschil tussen het beschikbare bedrag na de tweede suppletore begroting en
de eindrealisatie verwezen naar eerder genoemd jaarverslag 2002.Dienst Gebouwen, Werken en TerreinenHet hiervoor gestelde bij de Defensie Telematica Organisatie is hier eveneens
van toepassing. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28901-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl