Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-27 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2012-2013
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 400
 A
 
 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE WETSARTIKELEN
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wetsartikel 1 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 De Infrastructuuragenda
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 De productartikelen 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Bijlagen:
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 1. Voeding van het Infrastructuurfonds en begrotingstaat per productartikelonderdeel
 
 
 88
 
 
 
 
 
 2. Verdiepingsbijlage
 
 
 92
 
 
 
 
 
 3. Uitwerking van het Begrotingsakkoord in het Infrastructuurfonds
 
 
 140
 
 
 
 
 
 4. Overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl
 
 
 142
 
 
 
 
 
 5. Effecten versoberingmaatregelen Beheer en onderhoud
 
 
 144
 
 
 
 
 
 6. Bijlage naar aanleiding van het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 240 A, nr. 2).
 
 
 151
 
 
 
 
 
 7. Afkortingenlijst
 
 
 158
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
 
 
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk jaar afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
 Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
 Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelt de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Begroting hoofdstuk XII) op van de Rijksbegroting en een begroting van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
 Voor u ligt de begroting van het Infrastructuurfonds.
 Door een apart fonds voor infrastructuur kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de wet op het Infrastructuurfonds, te weten het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de Begroting hoofdstuk XII van IenM – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.
 Het Infrastructuurfonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de Begroting hoofdstuk XII (artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen). Daarnaast worden voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere ministeries, lagere overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie (EU)
 De begroting bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 1.
 Infrastructuuragenda, waarin de mijlpalen in het lopende infrastructuurprogramma worden gepresenteerd.
 
 
 2.
 Productartikelen, waarin per investeringsdomein de begrotingcijfers worden gepresenteerd. Hierin zijn ook de projectoverzichten opgenomen. Een nadere toelichting op deze en alle overige infrastructuurprojecten is te vinden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-projectenboek 2013.
 
 
 3.
 Bijlagen; de volgende bijlagen zijn opgenomen in deze begroting:
 
 
 a.
 Voeding van het Infrastructuurfonds en begrotingstaat per productartikelonderdeel
 
 
 b.
 Verdiepingsbijlage; hierin wordt de opbouw van de beschikbare bedragen per productartikel uiteengezet.
 
 
 c.
 Verwerking Begrotingsakkoord
 
 
 d.
 Overzichtsconstructie Kustwacht Nederland Nieuwe Stijl
 
 
 e.
 Begroting Beheer en Onderhoud
 
 
 f.
 Bijlage naar aanleiding van het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 240 A, nr. 2). In de bestuurlijke reactie heeft de minister van IenM toegezegd inzichtelijk te maken hoe de onderbestedingen in de periode 2005–2010 alsnog ten gunste van het spoor komen.
 
 
 g.
 Lijst met afkortingen.
 
 
 
 
 Groeiparagraaf: wat is nieuw in deze begroting
 De begroting is dit jaar gewijzigd door invoering van een nieuwe begrotingsstructuur, verdere doorvoering van het «verantwoord begroten» en maatregelen om meer transparantie te bieden.
 Transparantie
 In begrotingsonderzoeken en tijdens begrotingsbehandelingen is geconstateerd dat meer transparantie van de begrotingen van IenM wenselijk is. Recent heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor deze wens nog eens herhaald.
 In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. De maatregelen zijn – voor zover van toepassing op de begroting – in deze begroting doorgevoerd. Het betreft onder andere het inzichtelijk maken van significante kasschuiven en begrotingsmutaties over een langere periode (tot en met 2028) dan de reguliere meerjarenramingen (t+4).
 Verder heeft de vaste Kamercommissie IenM geconstateerd dat met het toedelen van de bijdrage aan het Infrastructuurfonds aan de verschillende beleidsartikelen, veel sterker de inhoudelijke relatie gelegd kan worden tussen beleidsdoelstellingen, de ministeriële verantwoordelijkheid en het geld dat via het Infrastructuurfonds besteed wordt. Hiertoe is een nieuw beleidsartikel, artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen, geïntroduceerd. In de brief van IenM (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) is verder aangegeven hoe IenM deze relatie wil versterken. In deze begroting is die lijn doorgevoerd.
 
 Deze ontwikkelingen hebben hun uitwerking op de diverse onderdelen van de begroting van het Infrastructuurfonds. De volgende zaken zijn concreet gewijzigd ten opzichte van de begroting van het Infrastructuurfonds van 2012:
 
 
 –
 In de bijlage zijn de uitgaven per modaliteit weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de Begroting hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft voornamelijk de overige ontvangsten van het fonds.
 
 
 –
 De opzet en terminologie van de verschillende artikelen in het Infrastructuurfonds en Deltafonds is conform de brief van IenM (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) aangepast om meer uniformiteit te brengen in de artikelen. De vernieuwde opzet van de artikelen heeft als gevolg dat het Spoorartikel en de «Rijkswaterstaat-artikelen» wegen en hoofdvaarwegen nu vergelijkbaar van opzet zijn. De in de vorige begrotingen opgenomen projecten en budgetten onder Verkenningen en Planuitwerkingen zijn met ingang van deze begroting ondergebracht onder Aanleg.
 
 
 –
 Op de productartikelen van het Infrastructuurfonds worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel weergegeven voor de looptijd tot en met 2028.
 
 
 –
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2028 toegelicht.
 
 
 –
 In deze begroting wordt de nog niet aan sectoren toebedeelde investeringsruimte voor deze en volgende kabinetten tot en met 2028 op artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten van het Infrastructuurfonds geraamd, zodat deze voor de Tweede Kamer zichtbaar en navolgbaar wordt. Dit is ook zichtbaar onder de «extracomptabele» tabellen behorend bij artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de Begroting hoofdstuk XII . Zie voor een nadere toelichting op de investeringsruimte de brief over de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 83)
 
 
 –
 De Infrastructuurfonds-artikelen 11 Hoofdwatersystemen en 16 Megaprojecten niet Verkeer en Vervoer, met uitzondering van Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)), zijn geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII. In deze Infrastructuurfondsbegroting worden productartikel 11 Hoofdwatersystemen en de artikelonderdelen 16.02 tot en met 16.05 nog tot en met het jaar 2012 weergegeven. In de verdiepingsbijlage is beschreven hoe de conversie heeft plaatsgevonden.
 
 
 –
 Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen/verkenningenprogramma’s tot en met 2028 wordt verhoogd door de nieuwe tabellen planuitwerking/verkenning in het Infrastructuurfonds en het Deltafonds (zie toelichting hieronder).
 
 
 –
 Significante kasschuiven en begrotingsmutaties worden inzichtelijk en traceerbaar gemaakt in de verdiepingsbijlage. Aangegeven wordt welke artikelen betrokken zijn bij mutaties en de effecten in de tijd worden weergegeven. Dit is voor alle productartikelen van het Infrastructuurfonds gedaan. Naast de financiële toelichting wordt ook een inhoudelijke toelichting gegeven op deze kasschuiven en begrotingsmutaties.
 
 
 –
 Conform de aanbeveling van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor worden alle mutaties in de begroting boven een bedrag van € 5 miljoen toegelicht.
 
 
 
 
 Specifiek voor artikel 13 Spoorwegen zijn voorts de volgende wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor:
 
 
 –
 Voor Beheer, onderhoud en vervanging spoor (artikelonderdeel 13.02) is een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting opgenomen op de aanwending van de bijdrage aan ProRail. In deze begroting is een specificatie van de uitgaven opgenomen, die is gelijk getrokken met de specificatie zoals die is opgenomen in het beheerplan en het jaarrekening van ProRail.
 
 
 –
 De onderverdeling van het artikel van het Infrastructuurfonds voor Beheer, onderhoud en vervanging spoor (artikelonderdeel 13.02) is aangepast, zodat dit beter vergelijkbaar is met de gegevens in het beheerplan en de jaarrekening van ProRail.
 
 
 –
 Er is een zichtbare aansluiting gemaakt tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds en de uitgaven van ProRail. Dit is gedaan door de middelen voor ProRail apart zichtbaar te maken bij artikelonderdeel Aanleg (artikel 13.03) en door het opnemen van het grafische schema met financiële stromen spoorinfrastructuur.
 
 
 –
 Conform de Kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor is duidelijk aangeven hoe de forfaitaire planningscorrectie op het aanlegprogramma wordt verwerkt.
 
 
 
 Tabel planuitwerking/verkenningen
 Deze begroting bevat nieuwe tabellen voor programma’s/projecten die zich bevinden in de fase van planuitwerking/verkenning en voor het eerst informatie over de mate van verplichting van het budget. Dit leidt tot meer inzicht in planuitwerking en verkenning, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan de toezegging om de budgetflexibiliteit voor de periode tot en met 2028 inzichtelijk te maken. Het hele programma is daartoe per modaliteit ingedeeld in drie categorieën, te weten:
 A: «Verplicht»
 Hieronder vallen alle projecten/programma’s waar met (bestuurlijke) partijen concrete afspraken over zijn gemaakt over scope/tijd/geld/risico’s met het oog op de realisatie. Doorgaans worden deze neergelegd in bestuursovereenkomsten of convenanten. Daarnaast vallen projecten onder deze categorie, die onvermijdelijk zijn om aan wettelijke normen te kunnen voldoen zijn.
 B: «Gebonden»
 Deze categorie is voor projecten die niet onder (A) vallen, maar waarbij taakstellende projectbudgetten zijn vastgesteld en extern gecommuniceerd (bijvoorbeeld bij Voorkeursbeslissing), moties/amendementen erover zijn aanvaard en/of globale intentie/procesovereenkomsten zijn gesloten.
 C: «Bestemd»
 De overige projecten, programma’s, planuitwerkingen, verkenningen, niet zijnde (A) of (B), die geacht worden bij te dragen aan de geformuleerde beleidsdoelen vallen onder deze categorie. Ook bekende risico’s, zoals gemeld in correspondentie richting de Tweede Kamer kunnen hier opgenomen worden. Kenmerkend is dat nog geen politiek vastgestelde budgetten per project beschikbaar zijn. Indien beschikbaar wordt een kostenindicatie/bandbreedte opgenomen.
 Deze aanpak is een groeiproces en wordt in de loop van het jaar geëvalueerd en indien nodig in de ontwerpbegroting 2014 aangepast.
 Prestatieafspraken Beheer en Onderhoud
 Het verkeersmanagement en beheer en onderhoud van het hoofdwegennet (artikel 12) en de hoofdvaarwegen (artikel 15) wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd op basis met de beleidsdiensten gemaakte prestatieafspraken. Voor de periode 2013–2016 zijn met Rijkswaterstaat  nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Tevens zijn nieuwe indicatoren opgesteld. Deze nieuwe indicatoren sluiten beter aan op de beleidsdoelen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de indicatoren zoals opgenomen bij de genoemde artikelen.
 Toelichting bij Verdiepingsbijlage
 Naar aanleiding van Cie. Kuiken is aan uw Kamer toegezegd dat de significante begrotingsmutaties en kasverschuivingen in de jaarlijkse begrotingscyclus beter inzichtelijk en traceerbaar worden gemaakt. Als invulling van deze toezegging zijn in de begroting 2013 van het Infrastructuurfonds voor het eerst de bijgaande tabellen en toelichtingen opgenomen die dit inzicht beogen te verschaffen. De tabellen geven inzicht in de begrotingsmutaties en kasschuiven over de gehele planperiode tot en met 2028. De majeure en politiek relevante mutaties worden vervolgens nader toegelicht. In de verdiepingsbijlage 2 zijn de jaren 2012 t/m 2017 opgenomen conform de Rijksbegrotingsvoorschriften. In verdiepingsbijlage 8 zijn de mutaties in de periode t/m 2028 opgenomen conform mijn toezeggingen.
 Ter verduidelijking een toelichting op de in te tabellen gehanteerde termen/labelling: 
 
 
 •
 Intensivering: de mutatie betreft een verhoging van de uitgaven op het artikel(onderdeel)vanuit een ander artikel (bijv. overboeking) of van buiten het fonds (bijv. verhoging fonds uit algemene middelen)
 
 
 •
 Extensivering: de mutatie betreft een verlaging van de uitgaven op het artikel(onderdeel) ten gunste van een ander artikel (bijv. overboeking) of naar buiten het fonds (bijv. taakstelling).
 
 
 •
 Neutraal: de mutatie is op artikelniveau per jaar budgettair neutraal, het betreft een verschuiving tussen artikelonderdelen
 
 
 •
 Inter-temporeel / kasschuif: de mutatie is binnen het artikelonderdeel meerjarig budgettair neutraal, er is sprake van een verschuiving tussen jaren
 
 
 •
 Technisch: de mutatie is financieel-technisch van aard en is budgettair en produktieneutraal (bijv. begrotingsconversie)
 
 
 De begrotingen van IenM zijn ook digitaal beschikbaar op www.rijksbegroting.nl/.
 Als bijstuk bij de begroting van het Infrastructuurfonds wordt ook jaarlijks het MIRT-projectenboek (www.mirtprojectenboek.nl) meegestuurd.
 
 
 
 2.
 INFRASTRUCTUURAGENDA
 
 De infrastructuuragenda beperkt zich tot het presenteren van de agenda op projectniveau, met aandacht voor de mijlpalen in het lopende infrastructuurprogramma. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2013 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2013 begint.
 A. Mijlpalen en resultaten 2013
 Beheer, onderhoud en vervanging
 In 2013 wil IenM onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 – Verkeersmanagement (o.a. inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis en route-informatie en deze informatie tijdig aan de serviceproviders leveren).
 – Regulier Beheer en Onderhoud (o.a. verhardingsonderhoud, onderhoud kunstwerken en Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen en gladheidbestrijding)
 – Vervanging (aanpakken levensduurproblematiek stalen bruggen )
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 – Verkeersmanagement ( o.a. activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering)
 – Regulier Beheer en Onderhoud (o.a. maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren)
 – Vervanging (NOMO achterstallig onderhoud vaarwegen programma «NOMO AOV» en het resterend deel uit het plan van aanpak Beheer en Onderhoud (impuls)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 – Verkeersleiding en capaciteitsmanagement
 – Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations
 – Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen
 – Het vervangen van spoorstaven (ca. 100 kilometer), dwarsliggers (ca. 40 kilometer) en wissels (ca. 200) en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeheersing.
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT-projectenboek-2013.
 Aanleg
 Hieronder volgen de mijlpalen die IenM in 2013 wil halen per sector.
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 A2 Den Bosch-Eindhoven1spoedaanpak
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht-Amersfoort
 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel/A5 Westrandweg/N200 Halfweg
 
 
 
 
 
 A73 Koninginnelaan
 
 
 
 
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn
 
 
 
 
 
 N33 Assen (zuid)-Zuidbroek
 
 
 
 
 
 A9 Omlegging Badhoevedorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 – Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes);
 – Amendement ligplaatsen;
 – Diverse projecten in het kader van Quick-win regeling binnenhavens.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – De Zaan (Wilhelminasluis).
 – Verbreding Wilhelminakanaal bij Tilburg.
 – Ombouw sluis bij Zwartsluis.
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 – Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Vervanging Dieze brug Den Bosch
 
 
 
 
 
 – Voorinvestering DSSU
 
 
 
 
 
 – Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan Spoor
 
 
 
 
 
 – Toegankelijkheid spoor
 
 
 
 
 
 – Fietsparkeren bij stations
 
 
 
 
 
 – Project Reistijdverbetering
 
 
 
 
 
 – Programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT-projectenboek 2013.
 Regionale/lokale infrastructuur (> € 112,5/€ 225 miljoen)
 Voor de grote regionale en lokale infrastructuurprojecten (kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger dan € 112,5 respectievelijk € 225 miljoen) ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. IenM kan een bijdrage leveren in de aanlegkosten van zo’n project als nut en noodzaak zijn aangetoond en het project van (boven)regionaal belang is. Voorbeelden van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten zijn: N201, Noord-Zuidlijn en Rijn-Gouwe lijn. In artikelonderdeel 14.01 van het Infrastructuurfonds van de Rijksbegroting zijn de grote regionale /lokale projecten nader aangeduid.
 B. Invulling Begrotingsakkoord
 In de Begroting hoofdstuk XII is aangegeven hoe de taakstelling Begrotingsakkoord is toegerekend. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de taakstelling is doorvertaald naar de verschillende productartikelen.
 Over de feitelijke invulling van de taakstelling voor 2014 en volgende jaren heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Dat is aan het nieuwe kabinet. In deze begroting zijn de taakstellingen cijfermatig verwerkt op verkenningen en planuitwerkingsprogramma.
 
 Invulling taakstelling Infrastructuurfonds Begrotingsakkoord (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 – 327 530 
 
 
 – 40 146 
 
 
 – 23 948 
 
 
 – 151 093 
 
 
 – 126 974 
 
 
 – 130 119 
 
 
 – 172 123 
 
 
 – 187 017 
 
 
 
 
 Artikel 13
 
 
 Spoorwegen
 
 
 – 66 883 
 
 
 – 57 512 
 
 
 – 81 175 
 
 
 – 72 835 
 
 
 – 92 333 
 
 
 – 86 693 
 
 
 – 80 824 
 
 
 – 77 021 
 
 
 
 
 Artikel 14
 
 
 Regionale/lokale infra
 
 
 – 9 264 
 
 
 – 17 824 
 
 
 – 13 529 
 
 
 – 14 580 
 
 
 – 25 319 
 
 
 – 36 333 
 
 
 – 18 167 
 
 
 – 6 964 
 
 
 
 
 Artikel 15
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 – 105 884 
 
 
 – 1 260 
 
 
 – 13 421 
 
 
 – 17 412 
 
 
 – 18 450 
 
 
 – 17 434 
 
 
 – 12 658 
 
 
 – 10 258 
 
 
 
 
 Artikel 17
 
 
 Grote projecten
 
 
 – 803 
 
 
 – 250 
 
 
 – 77 
 
 
 – 47 
 
 
 – 30 
 
 
 – 27 
 
 
 – 14 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 Artikel 18
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 – 1 110 
 
 
 – 970 
 
 
 – 1 100 
 
 
 – 944 
 
 
 – 1 006 
 
 
 – 1 030 
 
 
 – 1 036 
 
 
 – 1 028 
 
 
 
 
 
 Totaal Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 – 511 474 
 
 
 
 
 – 117 960 
 
 
 
 
 – 133 251 
 
 
 
 
 – 256 911 
 
 
 
 
 – 264 112 
 
 
 
 
 – 271 635 
 
 
 
 
 – 284 823 
 
 
 
 
 – 282 292 
 
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Invulling taakstelling Infrastructuurfonds Begrotingsakkoord (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Som
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 – 171 008 
 
 
 – 172 254 
 
 
 – 172 076 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 1 674 288 
 
 
 
 
 Artikel 13
 
 
 Spoorwegen
 
 
 – 72 044 
 
 
 – 72 432 
 
 
 – 72 376 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 832 128 
 
 
 
 
 Artikel 14
 
 
 Regionale/lokale infra
 
 
 – 6 460 
 
 
 – 6 499 
 
 
 – 6 494 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 161 433 
 
 
 
 
 Artikel 15
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 – 9 867 
 
 
 – 9 897 
 
 
 – 9 893 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 226 434 
 
 
 
 
 Artikel 17
 
 
 Grote projecten
 
 
 – 4 
 
 
 – 4 
 
 
 – 4 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 1 265 
 
 
 
 
 Artikel 18
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 260 368 
 
 
 – 259 594 
 
 
 – 259 883 
 
 
 – 259 894 
 
 
 – 259 883 
 
 
 – 1 310 931 
 
 
 
 
 
 Totaal Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 – 260 411 
 
 
 
 
 – 262 114 
 
 
 
 
 – 261 871 
 
 
 
 
 – 260 368 
 
 
 
 
 – 259 594 
 
 
 
 
 – 259 883 
 
 
 
 
 – 259 894 
 
 
 
 
 – 259 883 
 
 
 
 
 – 4 206 478 
 
 
 
 
 
 
 C. Begroting op hoofdlijnen
 De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 art
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2012
 
 
 
 7 986 678
 
 
 8 112 818
 
 
 8 432 147
 
 
 7 374 136
 
 
 8 389 115
 
 
 7 908 773
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire wet 2012
 
 
 
 55 982
 
 
 – 281 206
 
 
 – 53 783
 
 
 87 793
 
 
 – 124 762
 
 
 – 117 637
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2012
 
 
 
 8 042 660
 
 
 7 831 612
 
 
 8 378 364
 
 
 7 461 929
 
 
 8 264 353
 
 
 7 791 136
 
 
 
 
 
 I Belangrijkste mutaties Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 
 – 132 016
 
 
 
 
 – 1 597 141
 
 
 
 
 – 1 505 695
 
 
 
 
 – 1 522 865
 
 
 
 
 – 1 715 408
 
 
 
 
 – 1 444 532
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Div.
 
 
 
 – 98 787
 
 
 – 103 336
 
 
 – 99 744
 
 
 – 102 945
 
 
 – 101 489
 
 
 
 
 2
 
 
 Taakstelling Begrotingsakkoord (aanleg)
 
 
 Div.
 
 
 
 – 200 000
 
 
 – 200 000
 
 
 – 200 000
 
 
 – 200 000
 
 
 – 200 000
 
 
 
 
 3
 
 
 Taakstelling Begrotingsakkoord (aanleg – kasschuif)
 
 
 Div.
 
 
 
 – 230 000
 
 
 130 000
 
 
 100 000
 
 
 
  
 
 
 
 
 4
 
 
 Van/naar BDU
 
 
 Div.
 
 
 – 67 908
 
 
 – 4 044
 
 
 – 2 966
 
 
 – 2 966
 
 
 – 2 966
 
 
 12 452
 
 
 
 
 5
 
 
 BTW compensatie Zuid-As
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 6
 
 
 Taakstelling apparaat
 
 
 13
 
 
 
 – 8 604
 
 
 – 23 052
 
 
 – 31 818
 
 
 – 33 604
 
 
 – 35 390
 
 
 
 
 7
 
 
 Bijdrage van HXII tbv Dynamax
 
 
 12
 
 
 3 500
 
 
 3 000
 
 
 7 900
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 8
 
 
 Bijdrage van HXII tbv geluidsprogramma 
 
 
 13
 
 
 3 500
 
 
 3 500
 
 
 3 500
 
 
 3 500
 
 
 3 500
 
 
 7 010
 
 
 
 
 9
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Div.
 
 
 6 817
 
 
 6 673
 
 
 6 318
 
 
 6 003
 
 
 6 016
 
 
 6 051
 
 
 
 
 10
 
 
 Kaderrichtlijn water naar HXII
 
 
 11
 
 
 
 – 95 164
 
 
 – 95 841
 
 
 – 47 626
 
 
 – 2 375
 
 
 – 9 455
 
 
 
 
 11
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Div.
 
 
 
 – 972 563
 
 
 – 1 204 393
 
 
 – 1 257 852
 
 
 – 1 367 409
 
 
 – 1 120 211
 
 
 
 
 12
 
 
 Desalderingen
 
 
 Div.
 
 
 – 77 925
 
 
 – 1 153
 
 
 – 23 825
 
 
 7 638
 
 
 – 15 625
 
 
 – 23 500
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 
 – 945
 
 
 19
 
 
 – 138
 
 
 1 893
 
 
 1 135
 
 
 207
 
 
 
 
 
 Totale mutaties
 
 
 
 
 
 – 132 961
 
 
 
 
 – 1 597 122
 
 
 
 
 – 1 505 833
 
 
 
 
 – 1 520 972
 
 
 
 
 – 1 714 273
 
 
 
 
 – 1 444 325
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2012
 
 
 
 7 909 699
 
 
 6 234 490
 
 
 6 872 531
 
 
 5 940 957
 
 
 6 550 080
 
 
 6 346 811
 
 
 
 
 
 Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in de bijlagen.
 Ad 1. In het Begrotingsakkoord wordt het Infrastructuurfonds structureel verlaagd met € 200 miljoen. Conform het Begrotingsakkoord is deze taakstelling in 2013 verwerkt op de aanlegbudgetten van Wegen en Vaarwegen. Vanaf 2014 is de taakstelling verdeeld over alle aanlegbudgetten binnen de investeringsfondsen.
 Ad 2. Conform het Begrotingsakkoord is een kasschuif op het aanlegprogramma van het Infrastructuurfonds aangebracht in de jaren 2013 tot en met 2015. In lijn met het Begrotingsakkoord is deze voor € 200 miljoen. verwerkt op wegen en vaarwegen, en de overige € 30 miljoen op spoor en regionaal, lokale infrastructuur.
 Ad 3. Naast de specifieke bezuinigingen (zie ad 2 en 3) dragen het Infrastructuurfonds, Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII samen voor € 136 miljoen bij aan de generieke bezuinigingen uit het Begrotingsakkoord. Een substantieel deel hiervan (te weten circa € 99 miljoen) komt ten laste van het Infrastructuurfonds.
 Ad 4. Het gaat om de overboeking van verschillende projecten, waarvan de betaalbaarstelling via de Brede Doeluitkering (BDU) zal verlopen. Met betrekking tot het spoorwegenprogramma betreft dit met name het regionale project sneltram Maastricht-Lanaken-Hasselt en het project Quickscan gedecentraliseerd spoor (Gelderland/SAN). Vanuit het hoofdwegenprogramma wordt een bedrag van € 45 miljoen met betrekking tot het programma Beter Benutten overgeboekt en vanuit het regionaal lokale infrastructuurprogramma gaat het om het project Quickwins Rotterdam en naar Actieplan Regionaal OV met betrekking tot de provincie Flevoland (€ 23 miljoen).
 Ad 5. Betreft de uitwerking van de BTW compensatie € 40 miljoen in de jaren 2017 en 2018 (bijdrage van het ministerie van Financiën) conform eerdere afspraak uit 2005 over het verlagen van de BTW-druk op het project (Handelingen 2004–2005, 29 800 XI, nr. 102).
 Ad 6. Deze mutatie betreft de taakstelling apparaat uit het Regeerakkoord welke, in afwachting van de invulling hiervan, nog geparkeerd was op de Begroting hoofdstuk XII. De invulling heeft ertoe geleid dat de uitgaven van ProRail met € 37,5 miljoen worden verlaagd vanaf 2018, met een ingroei vanaf 2013. Deze definitieve invulling was reeds verwerkt in het Beheerplan 2012 van ProRail en is nu ook verwerkt in de begroting Infrastructuurfonds.
 Ad 7. Dit betreft een technische mutatie van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds waarmee een deel van de programma’s Meer Veilig 3 en de kritische ontwerpelementen verkeersveiligheid (AKOE) worden bekostigd. Deze hangen samen met de invoering van de dynamische maximumsnelheden op de diverse trajecten. Dit is eerder gemeld aan de Tweede Kamer.
 Ad 8. Betreft een bijdrage van DG Ruimte voor het geluidsprogramma tot en met 2023 in aanvulling op eerdere bijdragen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) tot en met 2020.
 Ad 9. Betreft de toevoeging van de loonbijstelling 2012.
 Ad 10. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Deltawet het amendement Lucas (Kamerstukken II 2011–2011, 32 304, nr. 29) aangenomen. Hierin wordt bepaald dat geen uitgaven voor aanlegprojecten waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit het Deltafonds gedaan mogen worden. Deze uitgaven moeten na in werking treden van de Deltawet verantwoord worden op de Begroting hoofdstuk XII.
 Ad 11. In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII (zie ook ad 12).
 Ad 12. Dit bestaat enerzijds uit de verwerking van de bijdragen van derden op de verschillende aanleg projecten, met name op hoofdwegen- en spoorwegenprogramma. Anderzijds betreft dit het afboeken van de geraamde tolopbrengsten in de jaren 2013–2017 op het project A12/15 bereikbaarheid regio Arnhem-Noord (€ 283 miljoen).
 
 
 
 3.
 DE PRODUCTARTIKELEN
 
 
 
 Artikel
 11
 Hoofdwatersystemen
 
 Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 Hoofdwatersystemen en 16 Megaprojecten niet Verkeer en Vervoer, met uitzondering van het PMR) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII.
 In bijlage 5a bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/2011, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de begroting van hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 11 Hoofdwatersystemen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 552 419
 
 
 
 
 724 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 834 723
 
 
 
 
 651 989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 11.01 Watermanagement
 
 
 
 
 14 803
 
 
 
 
 12 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.01.01 Basispakket watermanagement
 
 
 14 803
 
 
 12 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.02 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 143 410
 
 
 
 
 142 752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.02.01 Basispakket B&O waterkeren
 
 
 108 463
 
 
 107 820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren
 
 
 27 045
 
 
 25 299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.02.08 Groot variabel onderhoud waterbeheer
 
 
 7 902
 
 
 9 633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 406 045
 
 
 
 
 234 897
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.03.01 Realisatieprogramma waterkeren
 
 
 278 185
 
 
 114 107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.03.02 Realisatieprogramma waterbeheren
 
 
 127 860
 
 
 120 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.05 Verkenning en planuitwerking
 
 
 
 
 27 615
 
 
 
 
 25 003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.05.01 Verkenningenprogramma hoofdwatersystemen
 
 
 18 913
 
 
 15 030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren
 
 
 2 159
 
 
 6 599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.05.03 Planuitwerkingsprogramma waterbeheer
 
 
 6 543
 
 
 3 374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.06 Staf Deltacommisaris
 
 
 
 
 4 420
 
 
 
 
 2 832
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.06.01 Staf Deltacommisaris
 
 
 4 420
 
 
 2 832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.07 Netwerkgebonden kosten HWS
 
 
 
 
 238 430
 
 
 
 
 233 805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 11.07.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 189 151
 
 
 185 002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 49 279
 
 
 48 803
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 39 763
 
 
 
 
 40 746
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 12
 Hoofdwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, GIV/PPS en netwerkgebonden kosten.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid en artikel 22 Externe veiligheid en risico's op de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 12 Hoofdwegennet (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 2 274 880 
 
 
 
 
 4 156 690 
 
 
 
 
 2 634 014 
 
 
 
 
 2 382 450 
 
 
 
 
 4 018 467 
 
 
 
 
 2 515 608 
 
 
 
 
 1 427 346 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 2 577 371 
 
 
 
 
 2 550 529 
 
 
 
 
 2 728 863 
 
 
 
 
 3 072 135 
 
 
 
 
 2 157 605 
 
 
 
 
 2 871 423 
 
 
 
 
 2 466 135 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 50 137 
 
 
 
 
 30 768 
 
 
 
 
 22 072 
 
 
 
 
 18 733 
 
 
 
 
 20 539 
 
 
 
 
 20 412 
 
 
 
 
 19 700 
 
 
 
 
 
 12.01.01 Verkeersmanagement
 
 
 50 137 
 
 
 30 768 
 
 
 22 072 
 
 
 18 733 
 
 
 20 539 
 
 
 20 412 
 
 
 19 700 
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 322 966 
 
 
 
 
 349 482 
 
 
 
 
 413 384 
 
 
 
 
 494 537 
 
 
 
 
 350 416 
 
 
 
 
 361 701 
 
 
 
 
 475 925 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 178 572 
 
 
 270 356 
 
 
 339 249 
 
 
 318 959 
 
 
 271 907 
 
 
 361 701 
 
 
 475 925 
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O 
 
 
 72 016 
 
 
 56 993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 72 378 
 
 
 22 133 
 
 
 74 135 
 
 
 175 578 
 
 
 78 509 
 
 
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 1 340 525 
 
 
 
 
 1 121 815 
 
 
 
 
 1 451 135 
 
 
 
 
 1 595 469 
 
 
 
 
 895 245 
 
 
 
 
 1 858 548 
 
 
 
 
 1 405 260 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 1 340 525 
 
 
 1 121 815 
 
 
 1 042 578 
 
 
 787 803 
 
 
 399 526 
 
 
 234 862 
 
 
 250 710 
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 
 
 408 557 
 
 
 807 666 
 
 
 495 719 
 
 
 1 623 686 
 
 
 1 154 550 
 
 
 
 
 
 12.04.01 GIV/PPS
 
 
 
 
 374 846 
 
 
 
 
 306 506 
 
 
 
 
 420 256 
 
 
 
 
 566 737 
 
 
 
 
 508 980 
 
 
 
 
 251 390 
 
 
 
 
 188 606 
 
 
 
 
 
 
 12.05 Verkenningen en planuitwerkingen voor tracèbesluit
 
 
 
 
 42 027 
 
 
 
 
 302 246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.05.01 Verkenningen
 
 
 10 758 
 
 
 16 678 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.05.02 Planuitwerking voor tracèbesluit
 
 
 31 269 
 
 
 285 568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 446 870 
 
 
 
 
 439 712 
 
 
 
 
 422 016 
 
 
 
 
 396 659 
 
 
 
 
 382 425 
 
 
 
 
 379 372 
 
 
 
 
 376 644 
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 387 073 
 
 
 383 570 
 
 
 367 678 
 
 
 344 180 
 
 
 330 516 
 
 
 327 354 
 
 
 324 668 
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 59 797 
 
 
 56 142 
 
 
 54 338 
 
 
 52 479 
 
 
 51 909 
 
 
 52 018 
 
 
 51 976 
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 98 380 
 
 
 273 817 
 
 
 262 105 
 
 
 182 021 
 
 
 57 577 
 
 
 490 329 
 
 
 112 698 
 
 
 
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 2 728 863
 
 
 
 
 3 072 135
 
 
 
 
 2 157 605
 
 
 
 
 2 871 423
 
 
 
 
 2 466 135
 
 
 
 
 2 266 296
 
 
 
 
 2 900 973
 
 
 
 
 3 282 342
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 22 072
 
 
 18 733
 
 
 20 539
 
 
 20 412
 
 
 19 700
 
 
 19 700
 
 
 19 701
 
 
 19 700
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 413 384
 
 
 494 537
 
 
 350 416
 
 
 361 701
 
 
 475 925
 
 
 472 235
 
 
 468 503
 
 
 471 333
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 1 451 135
 
 
 1 595 469
 
 
 895 245
 
 
 1 858 548
 
 
 1 405 260
 
 
 1 223 702
 
 
 1 861 594
 
 
 2 239 198
 
 
 
 
 12.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 420 256
 
 
 566 737
 
 
 508 980
 
 
 251 390
 
 
 188 606
 
 
 176 441
 
 
 177 205
 
 
 178 213
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 422 016
 
 
 396 659
 
 
 382 425
 
 
 379 372
 
 
 376 644
 
 
 374 218
 
 
 373 970
 
 
 373 898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 262 105
 
 
 182 021
 
 
 57 577
 
 
 490 329
 
 
 112 698
 
 
 33 050
 
 
 33 050
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2 466 758
 
 
 2 890 114
 
 
 2 100 028
 
 
 2 381 094
 
 
 2 353 437
 
 
 2 233 246
 
 
 2 867 923
 
 
 3 282 342
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 2 200 462
 
 
 
 
 2 308 124
 
 
 
 
 1 949 571
 
 
 
 
 1 768 654
 
 
 
 
 1 298 333
 
 
 
 
 1 238 570
 
 
 
 
 1 177 854
 
 
 
 
 1 167 362
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 19 701
 
 
 19 701
 
 
 19 701
 
 
 22 290
 
 
 22 290
 
 
 22 290
 
 
 22 290
 
 
 22 290
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 438 022
 
 
 523 691
 
 
 523 692
 
 
 522 636
 
 
 522 638
 
 
 522 636
 
 
 522 636
 
 
 534 812
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 1 193 710
 
 
 1 239 224
 
 
 822 631
 
 
 675 887
 
 
 205 970
 
 
 148 541
 
 
 146 211
 
 
 123 543
 
 
 
 
 12.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 174 459
 
 
 150 938
 
 
 208 977
 
 
 172 637
 
 
 172 231
 
 
 169 899
 
 
 111 513
 
 
 111 513
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 374 570
 
 
 374 570
 
 
 374 570
 
 
 375 204
 
 
 375 204
 
 
 375 204
 
 
 375 204
 
 
 375 204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2 200 462
 
 
 2 308 124
 
 
 1 949 571
 
 
 1 768 654
 
 
 1 298 333
 
 
 1 238 570
 
 
 1 177 854
 
 
 1 167 362
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 Motivering
 
 Met verkeersmanagement streeft IenM naar optimaal gebruik van informatie over de beschikbare infrastructuur en draagt IenM bij aan het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Daarmee worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland, binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid, bevorderd.
 
 Voor de periode 2013–2016 zijn met Rijkswaterstaat ten behoeve van het Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud nieuwe prestatieafspraken gemaakt en zijn nieuwe indicatoren opgesteld. Deze nieuwe indicatoren sluiten beter aan op de beleidsdoelen.
 
 
 Producten
 
 Verkeersmanagement
 
 
 Bij verkeersmanagement wordt onderscheid gemaakt in de volgende maatregelcategorieën:
 
 
 –
 Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief crisissituaties (onder andere weeralarm).
 
 
 –
 Hulpverlening voor doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement).
 
 
 –
 Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, zoals bumperkleven en negeren van rode kruizen.
 
 
 –
 Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
 
 
 
 Verkeersmanagementmaatregelen zijn onder andere de inzet van weginspecteurs bij incidenten, toeritdosering, spitsstroken, maar ook verkeersinformatie op panelen boven de weg. De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet steeds vaker in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. Dit krijgt ook vorm door verschillende initiatieven waarbij verkeersmanagement een rol speelt, zoals in het programma Beter Benutten. Hierin wordt samen met andere infrabeheerders, vervoersorganisaties en bedrijfsleven gewerkt aan regionale maatregelen om bestaande weg-, vaarweg-, spoor- en OV-verbindingen beter te benutten. Hetzelfde geldt ook voor de Praktijkproef Amsterdam, waarbij door middel van het gecoördineerd netwerkbreed inzetten van maatregelen een bijdrage wordt geleverd aan de beleidsdoelen zoals reistijd en bereikbaarheid in de regio Amsterdam. In deze proef zullen zowel wegkantsystemen als dynamische navigatiesystemen worden ingezet op het hoofd – en onderliggend wegennet in de regio Amsterdam.
 Een onderdeel van het verkeersmanagement betreft de samenwerking van zeventien publieke wegbeheerders (landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal) in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), waarin zij de krachten bundelen om verkeersgegevens van goede kwaliteit te verzamelen en te distribueren. De actuele verkeersgegevens van de belangrijkste stroomwegen van het Hoofdwegennet en het Onderliggend wegennet in Nederland zijn in de databank opgenomen. In de databank is meer dan 5 850 strekkende kilometer weg van de 10 000 kilometer wegen die hiervoor in aanmerking komen opgenomen. De data worden beschikbaar gesteld aan marktpartijen die de data bewerken tot informatiediensten en -producten voor de reiziger.
 De proeven met dynamische snelheden op de A1, A12 (Den Haag), A58 en A12 (Woerden) zijn afgerond en geëvalueerd. De resultaten van deze proeven zijn in februari 2011 aan de Tweede Kamer verzonden. Daarnaast is een proef gestart waarbij de snelheid in de 80 kilometer zone op de A20 Noordbaan wordt verhoogd naar 100 kilometer per uur aan de randen van de spits en in de avond en nacht. Naar aanleiding van de resultaten van dit experiment wordt voor de verbetering van de doorstroming de maximumsnelheid op de Noordbaan A20 Rotterdam in de randen van de spits naar 100 kilometer per uur verhoogd.
 
 Specificatie bedieningsareaal:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssignalering op rijbanen
 
 
 km
 
 
 2 633
 
 
 2 666
 
 
 2 666
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 aantal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Spits- en plusstroken
 
 
 km
 
 
 306
 
 
 318
 
 
 308
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De verwachte afname van het aantal kilometer spitsstroken eind 2013, heeft te maken met de aanleg- en reconstructieprojecten waardoor de spitsstroken als zodanig worden vervangen door reguliere rijstroken, bijvoorbeeld A50/A73 Ewijk-Valburg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Streefwaarde 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 
 
 Streefwaarde 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en route-informatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders.
 
 
 % van bemeten rij baanlengte
 
 
 88%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Deze indicator geeft aan in welke mate Rijkswaterstaat betrouwbare reis- en route-informatie op de Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIPs) zet en die informatie beschikbaar stelt voor serviceproviders en in welke mate dit tijdig gebeurt.
 In de vorige begroting waren twee indicatoren met betrekking tot de aanrijtijden bij incidenten in de spits opgenomen. Incidentmanagement draagt bij aan de beschikbaarheid van de infrastructuur. De beschikbaarheid is naar aanleiding van de nieuw gemaakte prestatieafspraken als indicator opgenomen bij het beheer en onderhoud.
 
 
 
 12.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Het rijkswegennet (en de onmiddellijke omgeving daarvan) in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van vlot en veilig vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu.
 
 Voor de periode 2013–2016 zijn met Rijkswaterstaat ten behoeve van het beheer en onderhoud nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Tevens zijn nieuwe indicatoren opgesteld. Deze nieuwe indicatoren sluiten beter aan op de beleidsdoelen.
 
 
 Producten
 
 Het beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, bruggen, tunnels en viaducten, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en exploitatie.
 
 
 In de begroting van 2012 (bijlage 4.2) is aangegeven dat onafhankelijk onderzoek heeft bevestigd dat de beschikbare middelen voor beheer en onderhoud en vervanging onvoldoende waren. Dat heeft in de begroting 2012 geresulteerd in een oplossing van de problematiek door een verhoging van het budget, efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. In 2012 zijn deze versoberingen verder uitgewerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 5.
 Voor wat betreft de vervanging voert Rijkswaterstaat nader onderzoek uit waarmee steeds concreter wordt wanneer kunstwerken in aanmerking komen voor vervanging of renovatie en wat de precieze omvang van de problematiek is
 
 Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar artikelonderdeel 18.12 Overige uitgaven en ontvangsten, waaronder de middelen voor beheer en onderhoud en vervanging zijn bestemd, die nog niet aan netwerken kunnen worden toebedeeld.
 
 
 12.02.01
 Beheer en Onderhoud
 
 Een voorwaarde voor optimaal gebruik van het wegennet is beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales, verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Deze kunnen het best worden gegarandeerd indien de infrastructuur zoveel mogelijk preventief beheerd en onderhouden wordt. Dit in tegenstelling tot correctief onderhoud, waarbij de beheerder geconfronteerd wordt met functieverlies en de gebruiker ongewild voor onaangename verrassingen wordt geplaatst. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het beheer en onderhoud.
 
 De uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan in hoofdlijn uit:
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan.
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken.
 
 
 –
 Uitgaven voor onderhoud aan DVM-systemen.
 
 
 –
 Klein variabel en vast onderhoud zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting.
 
 
 
 Hiernaast valt ook het nemen van geluidmaatregelen als gevolg van de naleving van geluidproductieplafonds (buiten de MIRT-projecten) onder Beheer en Onderhoud1 Per 1 juli 2012 is de geluidwetgeving voor rijkswegen gewijzigd en opgenomen in de Wet milieubeheer (SWUNG-1, zie Staatsblad 2012, nr. 268). Als gevolg van deze wetswijziging moeten aanvullende beheer- en onderhoudskosten worden gemaakt om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde geluidsproductieplafonds. De kosten voor deze naleving zullen worden gedekt door herprioritering binnen het Infrastructuurfonds. Het voorgenomen moment hiervoor is verplaatst naar Voorjaarsnota 2013 vanwege de benodigde tijd voor het nader vaststellen van de hoogte van de benodigde middelen voor naleving en de te verrekenen besparingen op geluidkosten bij aanlegprojecten.
 
 
 
 12.02.02
 Servicepakket B&O
 
 De in de vorige begrotingen onder de term servicepakketten geoormerkte projecten zijn met ingang van deze begroting onder gebracht onder het aanlegprogramma, omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met reguliere Beheer en Onderhoud projecten. Het meerjarenprogramma bodemsanering is ondergebracht binnen het programma regulier Beheer en Onderhoud en daarmee vervallen als servicepakket.
 
 Het gaat om de onderstaande projecten/pakketten:
 
 
 –
 Meer veilig-2
 
 
 –
 Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen
 
 
 –
 Meer Kwaliteit Leefomgeving
 
 
 
 
 
 
 12.02.04
 Vervanging
 
 Onder de categorie Vervanging2 De naam van het in de vorige begrotingen opgenomen hoofdproduct «Groot Variabel Onderhoud» is met ingang van deze begroting veranderd in «Vervanging». De Tweede Kamer is op 26 juni 2012 hierover geïnformeerd (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865). vallen uitgaven voor werkzaamheden die betrekking hebben op renovatie- en vervangingsinvesteringen. Door de veroudering van de infrastructuur en het veel intensievere gebruik dan bij ontwerp voorzien, zal geïnvesteerd moeten worden in de vervanging dan wel renovatie hiervan.
 Het budget dat op dit artikelonderdeel in de huidige begrotingsperiode is opgenomen, is bestemd voor de werkzaamheden in verband met de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken. Van de 274 bruggen met een stalen rijdek in het hoofdwegennet is bij vooral oudere exemplaren in toenemende mate sprake van ernstige scheurvorming in de stalen rijdekken. Deze scheurvorming wordt veroorzaakt door een aanzienlijk hogere belasting met zwaar vrachtverkeer dan indertijd bij het ontwerp kon worden voorzien.
 
 De volgende stalen bruggen worden aangepakt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stalen Kunstwerken
 
 
 
 
 
 
 
 Vaste bruggen
 
 
 in de programmering t/m 2014
 
 
 Beweegbare bruggen
 
 
 Afgerond
 
 
 Geprogrammeerd na 2014
 
 
 
 
 
 
 Galecopperbrug
 
 
 
 Ketelbrug
 
 
 Scharsterrijnbrug
 
 
 Brienenoordbrug (westelijke boog)
 
 
 
 
 Ewijk
 
 
 
 Kruiswaterbrug
 
 
 Muiderbrug
 
 
 Suurhoffbrug
 
 
 
 
 Kreekrak
 
 
 
 
 Gideonbrug
 
 
 Wantybrug
 
 
 
 
 Beek (Geleen)
 
 
 
 
 Scharberg (Elsloo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 
 
 
 
 Meetbare gegevens
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor verhardingen, bruggen en viaducten (kunstwerken), systemen voor DVM, verkeersvoorzieningen, arealen voor landschap en milieu. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde: van jaar tot jaar kan het actueel uitgegeven percentage fluctueren.
 
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 Areaal rijkswegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km
 
 
 5 697
 
 
 5 721
 
 
 5 764
 
 
 
 
 Rijbaanlengte
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km
 
 
 1 428
 
 
 1 451
 
 
 1 466
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km2
 
 
 74
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km2
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 13
 
 
 
 
 Groen areaal
 
 
 
 km2
 
 
 204
 
 
 202
 
 
 202
 
 
 
 
 
 
 Omvang Areaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Omvang 2013
 
 
 Budget
 x € 1 000 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en ontwikkeling
 
 
 Oppervlakte wegdek
 
 
 km2
 
 
 88
 
 
 339 249
 
 
 
 
 
 
 Indicatoren BenO
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 streefwaarde 2013
 
 
 
 
 
 
 De verhouding verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud t.o.v. totale verstoringen.
 
 
 10%
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tijdsduur (%) van het jaar dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rijstroken zijn afgesloten of een snelheidsbeperking beperking is ingesteld door aanlegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, door falen infra of falen verkeersmanagement.
 
 
 90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en
 gladheidbestrijding en neemt binnen 24 uur, na constatering, maatregelen bij het (tijdelijk) niet voldoen van de norm bij wegen, viaducten, aquaducten, bruggen en tunnels (eenheid: % van de gevallen).
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Bij de nieuwe prestatieafspraken is gekozen voor indicatoren die beter aansluiten bij de beleidsdoelstellingen met betrekking tot de doorstroming, beschikbaarheid en veiligheid. Hiermee komen de indicatoren uit de voorgaande begrotingen, namelijk de indicator die de conditie van de wegen aangeeft en één die de kwaliteit van bruggen en viaducten in het rijkswegennet weergeeft te vervallen.
 Voor de nieuwe indicatoren worden op basis van proefmetingen nieuwe streefwaarden vastgesteld. De streefwaarde voor 2013 is een eerste inschatting. Gedurende de komende jaren zal worden vastgesteld of een nadere bijstelling van de prestatieafspraken nodig is.
 
 
 
 
 12.03
 Aanleg
 
 
 
 Motivering
 
 Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
 
 
 
 12.03.01
 Realisatie
 
 
 
 Producten
 
 Dynamisch Verkeersmanagement
 
 In 2007 heeft voormalig VenW een start gemaakt met een investeringsprogramma voor DVM. In de periode 2009–2012 wordt een bedrag van € 200 miljoen geïnvesteerd. Het gaat daarbij voornamelijk om een betere benutting van de wegen, vooral op de file top-50 en om het verbeteren van aansluitingen tussen de snelweg en regionale wegen. Bij dit investeringsprogramma houdt IenM ook rekening met het groot onderhoud om de hinder voor de weggebruiker te beperken.
 Daarnaast voert IenM met het oog op de langere termijn een aantal proeven uit die het effect van meer innovatieve verkeersmaatregelen moeten aantonen. Zo wordt vanaf 2012 op de ring Amsterdam een proef met sturend verkeersmanagement opgezet gericht op een meer gecoördineerde inzet van maatregelen op het gebied van regionaal verkeersmanagement. Hiervoor is € 50 miljoen uitgetrokken.
 Spoedaanpak Wegen/Fileplan ZSM
 De wet Versnelling Besluitvorming Wegprojecten (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 721, nr. A) maakt het mogelijk dertig wegprojecten met spoed op te pakken. Samen vormen deze projecten de Spoedaanpak Wegen. In de achterliggende meer dan tweeënhalf jaar is IenM erin geslaagd het uitdagende doel (30 schoppen in de grond, 10 lintjes) van het programma Spoedsaanpak Wegen te realiseren; binnen de afgesproken tijd en nagenoeg binnen het beschikbare budget. Bij alle projecten is de schop in de grond gezet en het merendeel van de projecten zijn opengesteld.
 Overige realisatieprojecten
 In 2013 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:
 
 Tabel mijlpalen 2013
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Oplevering
 
 
 A2 Den Bosch-Eindhoven1 spoedaanpak
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht-Amersfoort
 
 
 
 
 
 A5 Westrandweg
 
 
 
 
 
 A10 2e Coentunnel/A5 Westrandweg/N200 Halfweg
 
 
 
 
 
 A73 Koninginnelaan
 
 
 
 
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn
 
 
 
 
 
 N33 Assen (zuid)-Zuidbroek
 
 
 
 
 
 A9 Omlegging Badhoevedorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 De in de vorige begrotingen onder de term servicepakketten BenO geoormerkte projecten zijn met ingang van deze begroting onder gebracht onder het aanlegprogramma, omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en onderhoud projecten Deze worden hieronder toegelicht.
 Meer veilig-2
 
 Met dit pakket wordt een bijdrage geleverd aan het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers door incidenten op het rijkswegennet. Uitvoering van de maatregelen is gepland tot en met 2014. Na 2014 wordt dit pakket opgevolgd door Meer veilig-3, waarvoor op dit moment de eisen en randvoorwaarden worden verkend. Voor 2013 is uitvoering van 34 maatregelen op diverse locaties gepland, waaronder:
 Plaatsen of aanpassen van geleiderail;
 
 
 –
 Reconstructie van rotondes en kruispunten;
 
 
 –
 Installeren van filedetectie- en filewaarschuwingssystemen;
 
 
 –
 Reconstructie van invoegers en uitvoegers;
 
 
 –
 Aanpassen midden- en zijbermen (halfverharding, zichtafscherming).
 
 
 
 Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen
 Dit pakket is gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter-)nationale vrachtcorridors. Binnen dit pakket worden landelijk 300 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagen gecreëerd en nog eens 400 parkeerplaatsen meerjarig gehuurd. Daarnaast wordt ingezet op een structurele kwaliteitsverbetering van naar verwachting 40 verzorgingsplaatsen. Voor het realiseren van sanitaire voorzieningen op solitaire verzorgingsplaatsen wordt onderzocht of commerciële exploitatie en onderhoud van de voorzieningen door marktpartijen mogelijk is.
 Meer Kwaliteit Leefomgeving
 Dit pakket betreft het Meerjarenprogramma Ontsnippering. De geplande werkzaamheden binnen het programma lopen door tot 2018. Een voorbeeld van een ontsnipperingsproject is het plaatsen van een ecoduct of een dassentunnel. Hierdoor worden twee gescheiden natuurgebieden met elkaar verbonden. In 2013 zullen onder andere werkzaamheden worden uitgevoerd aan het programma 9 ecoducten, ecoduct / natuurbrug Dwingelderveld (A28), ecoduct / natuurbrug Groote Heide (A2), Faunatunnel Braakman (N61) en ecoduct/natuurbrug Weerterbergen (A2).
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln.
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 165
 
 
 165
 
 
 108
 
 
 21
 
 
 19
 
 
 17
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 93
 
 
 173
 
 
  
 
 
 20
 
 
 35
 
 
 28
 
 
 3
 
 
 7
 
 
  
 
 
  
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 89
 
 
  
 
 
  
 
 
 23
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 10
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 22
 
 
 2
 
 
 18
 
 
 53
 
 
 1
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 44
 
 
 45
 
 
 9
 
 
 28
 
 
 6
 
 
  
 
 
 1
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 1 627
 
 
 1 647
 
 
 1 144
 
 
 149
 
 
 161
 
 
 63
 
 
 8
 
 
 102
 
 
  
 
 
  
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 3
 
 
 7
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 15
 
 
 1
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 A9 Alkmaar – Uitgeest
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 46
 
 
  
 
 
  
 
 
 7
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 N9 Koedijk – De Stolpen
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 43
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 8
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 N50 Ramspol – Ens
 
 
 134
 
 
 126
 
 
 79
 
 
 39
 
 
 12
 
 
 4
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 1 199
 
 
 1 199
 
 
 1 112
 
 
 66
 
 
 21
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A2 Oudenrijn – Everdingen
 
 
 103
 
 
 103
 
 
 64
 
 
 4
 
 
 13
 
 
 22
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort
 
 
 191
 
 
 191
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 39
 
 
 25
 
 
 1
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 580
 
 
 588
 
 
 332
 
 
 84
 
 
 77
 
 
 46
 
 
 30
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 860
 
 
 869
 
 
 31
 
 
 87
 
 
 140
 
 
 200
 
 
 198
 
 
 17
 
 
 187
 
 
  
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A12 Zoetermeer – Zoetermeer centrum
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 23
 
 
 1
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte-Vaanplein1 Inclusief aan- en ontsluitende infrastructuur mainport Rotterdam.
 
 
 0
 
 
 1 185
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 N57 Veersedam – Middelburg
 
 
 211
 
 
 202
 
 
 206
 
 
 5
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2010/2011
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
 
 
 269
 
 
 269
 
 
 78
 
 
 61
 
 
 65
 
 
 42
 
 
 23
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2015
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
 
 
 6
 
 
 6
 
 
  
 
 
 4
 
 
 2
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
 
 
 168
 
 
 169
 
 
 101
 
 
 38
 
 
 9
 
 
 20
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011/2013
 
 
 2011/2013
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 564
 
 
 565
 
 
 230
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 99
 
 
 36
 
 
 25
 
 
  
 
 
  
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg2 Betreft amendement Van Hijum (29 800 A, nr. 8); aanleg spitsstrook A2 St.Joost-Urmond is opengesteld in 2010 en aanpassing aansluiting Nuth op A76 wordt opgeleverd in 2015.
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 36
 
 
 1
 
 
 52
 
 
 6
 
 
  
 
 
 13
 
 
  
 
 
  
 
 
 2010/2015
 
 
 2010/2015
 
 
 
 
 
 A74 Venlo
 
 
 121
 
 
 130
 
 
 84
 
 
 9
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 23
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A2 Everdingen – Deil en Zaltbommel-Empel3 Oplevering 2x3 in 2010; oplevering 2x4 Everdingen-Deil in 2011.
 
 
 414
 
 
 424
 
 
 407
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 6
 
 
 1
 
 
  
 
 
 2010/2011
 
 
 2010
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 269
 
 
 268
 
 
 88
 
 
 83
 
 
 74
 
 
 24
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 N34 Omleiding Ommen 
 
 
 39
 
 
 42
 
 
 37
 
 
  
 
 
 2
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Almelo (traverse Nijverdal) 
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 140
 
 
 50
 
 
 22
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 179
 
 
 179
 
 
 17
 
 
 39
 
 
 62
 
 
 38
 
 
 19
 
 
 3
 
 
 1
 
 
  
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 265
 
 
 
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 19
 
 
 15
 
 
 19
 
 
 209
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 2 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen
 
 
 23
 
 
 
 
 
 3
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 
 – 1
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 6 135 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 4 503 
 
 
 
 
 978 
 
 
 
 
 987 
 
 
 
 
 749 
 
 
 
 
 386 
 
 
 
 
 201 
 
 
 
 
 219 
 
 
 
 
 226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 
 
 
 144
 
 
 56
 
 
 39
 
 
 14
 
 
 34
 
 
 32
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 
 
 
 1 122
 
 
 
 
 1 043
 
 
 
 
 788
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 235
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 Inclusief aan- en ontsluitende infrastructuur mainport Rotterdam.
 
 
 2)
 Betreft amendement Van Hijum (29 800 A, nr. 8); aanleg spitsstrook A2 St.Joost-Urmond is opengesteld in 2010 en aanpassing aansluiting Nuth op A76 wordt opgeleverd in 2015.
 
 
 3)
 Oplevering 2x3 in 2010; oplevering 2x4 Everdingen-Deil in 2011.
 
 
 
 Belangrijkste budgettaire aanpassingen van het realisatieprogramma:
 
 
 –
 N50 Ramspol – Ens: Het taakstellend budget is verhoogd als gevolg van meerkosten, met name indexering en tijdbonussen.
 
 
 –
 A4 Burgerveen – Leiden: De verlaging van het taakstellend budget komt door een bijstelling van de projectraming.
 
 
 –
 A4 Delft – Schiedam: De verlaging van het budget betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor uitvoering van de Rijksverplichting zoals opgenomen in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS 02-09-2010 (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam).
 
 
 –
 N57 Veersedam – Middelburg: Bij Tracébesluit is het taakstellend budget verhoogd met name door toevoegen van indexeringskosten.
 
 
 –
 ZSM 1+2: Verlaging van het budget met € 20 miljoen, waarvan € 16 miljoen voor planuitwerking ZSM en € 4 miljoen van A4/A10 naar A9-Badhoevedorp voor geluidsmaatregelen.
 
 
 
 
 
 
 12.03.02
 Verkenningen en Planuitwerkingen
 
 Hieronder treft u het overzicht aan met het Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 Raming kosten
 
 
  
 
 
 Planning
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 taakstellend
 
 
 min.
 
 
 max.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 764
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 528
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 254
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 248
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL, overig)
 
 
 110
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 EPK Planuitwerking Hoofdwegennet
 
 
 175
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol/Adam-Almere
 
 
 4 118
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 326
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A10 Zuidas
 
 
 629
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 A10 Zuidas (Knopen)
 
 
 320
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 N23 Alkmaar-Zwolle
 
 
 57
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A12 Ring Utrecht 
 
 
 1 224
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 TB
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht Noord-knpt Eemnes-aansluiting Bunschoten
 
 
 252
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 TB
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 676
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 TB
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 10
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 117
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid
 
 
 35
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 TB
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A12 Ede-Grijsoord
 
 
 107
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A12/A15 Bereikb.heid regio Arnhem-Nijmegen (excl tolopgave)
 
 
 517
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 TB
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 N18 Varsseveld
 
 
 308
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 TB
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 N35 Zwolle-Wijthmen
 
 
 46
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 TB
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Risicoreservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
 
 
 60
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 21 Dit beschikbare budget is excl. de middelen die op artikel 14 worden begroot (€ 53 mln.).
 
 
 522
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 TB
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 N33 Assen (zuid)-Zuidbroek
 
 
 176
 
 
  
 
 
  
 
 
 TB
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Programma Beter Benutten
 
 
 50
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Reservering meerkosten tunnelveiligheid
 
 
 100
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A152 Dit is de waarde op dit moment van topopbrengsten bij deze projecten in de toekomst (de contante waarde). Deze waarde correspodeert met de langjarige topontvangstenreeks, die u aantreft op prodcutartikel 18 van de infrastructuurbegroting 2013.
 
 
 300
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Reserveringen voor LCC (o.a. Zuidas-knopen, Ring Utrecht en NWO)
 
 
 208
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA)
 
 
 25
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden (passage en poorten&inprikkers)
 
 
 425
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A4/A44 Holland Rijnlandroute
 
 
 535
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A13/A16/A20 R'dam (excl. tolopgave van € 245 mln.)
 
 
 700
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A58 Tilburg – Eindhoven en Sint Annabosch-Galder
 
 
 425
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen 2e fase (structurele verbreding)
 
 
 250
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 695
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 N35 Wierden – Nijverdal
 
 
 40
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
 5
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid (N50 Hattemerbroek-Ramspol 2x2)
 
 
 8
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 2 086
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A7/A8/A10 Asterdam Noord, corridor
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk-Gouwe
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 N65
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A67 Leenderheide-Geldrop 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A67 No – Regret Maatregelenpakket Limburg
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 A6 Aquaduct Scharsterrijnbrug
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 – Overige projecten in voorbereiding
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 15 903 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA
 
 
 – 1 383
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Begroting IF 12.03.02
 
 
 
 
 14 519 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Art. 12.02: Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA
 
 
 – 117
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tb tracébesluit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ug uitvoering gereed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uhv BA uit hoofde van Begrotingsakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste budgettaire aanpassingen verkenningen en planuitwerkingen:
 
 
 –
 A1/6/9 Schiphol – Amsterdam – Almere: € 24 miljoen is overgeboekt vanuit het project Stedelijke Bereikbaarheid Almere, omdat dit deel van het project binnen A1/6/9 Schiphol – Amsterdam – Almere wordt uitgevoerd.
 
 
 –
 A27 Houten – Hooipolder: taakstellend budget is vastgesteld op € 695 miljoen De wegdeel A27 Lunetten – Houten is overgegaan naar het project Ring Utrecht.
 
 
 –
 A2 Maasbracht – Geleen: Het betreft de kosten voor de structurele verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken. Van het totaalbedrag van € 250 miljoen draagt de regio € 35 miljoen aan het project bij (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 71). De verwerking van de regionale bijdrage (verhoging ontvangsten) wordt bij Voorjaarsnota 2013 verwerkt.
 
 
 –
 Ring Utrecht: het beschikbare budget is aangevuld met bedragen voor de wegvakken A12 Ouderijn-Lunetten en A27 Lunetten-Houten.
 
 
 –
 Zuidelijke Ringweg Groningen: Voor het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is het taakstellend budget exclusief voorbereidingskosten € 575 miljoen. Van dit budget is € 522 miljoen gedekt op artikel 12 en € 53 miljoen op artikel 14.
 
 
 –
 A10 Zuidas verbreding: op de begroting is voor het wegendeel van de Zuidas (exclusief de knopen) € 629 miljoen gereserveerd. In combinatie met het spoordeel van de Zuidas ten bedrage van € 350 miljoen sluit dit op een totale rijksbijdrage van € 979 miljoen (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 668, nr. 2)
 
 
 –
 A10 Zuidas knopen: op de begroting is voor de ontvlechting van de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel € 320 miljoen gereserveerd. Op de begroting is een risicoreservering genomen voor tegenvallende tolopbrengsten op het project A12/A15 van € 60 miljoen
 
 
 –
 Het beschikbare budget voor de A12/A15 bedraagt € 517 miljoen, exclusief tolopbrengsten (€ 282,5 miljoen) en planuitwerkingskosten.
 
 
 –
 Op de begroting is een risicoreservering genomen voor tegenvallende tolopbrengsten op het project A12/A15 van € 60 miljoen.
 
 
 –
 Verkenning Haaglanden: een budget van € 425 miljoen is gereserveerd op de begroting voor aanpak A4 passage en N14.
 
 
 –
 As Leiden-Katwijk (integrale benadering Holland Rijnland) € 535 miljoen is gereserveerd voor de Rijkssubsidie aan het project As Leiden-Katwijk (A4-A44)
 
 
 –
 A58 Tilburg – Eindhoven en Annabosch – Galder: rijksbijdrage van € 425 miljoen (na 2020) is gereserveerd voor de twee aanlegprojecten op de A58.
 
 
 –
 N35 Nijverdal – Wierden: rijksbijdrage van € 40 miljoen is gereserveerd op de begroting.
 
 
 –
 Reservering tolopgave Design, Build, Finance, Maintain (DBFM)-aanbesteding NWO, A13/16, A12/15: een reservering van € 300 miljoen is opgenomen voor de drie lopende tolprojecten (NWO, A13/16 en A12/15) voor het risico van het niet slagen van een of meerdere DBFM-aanbestedingen. Doel is dat bij een eventuele mislukte DBFM-aanbesteding een meer klassieke aanbesteding mogelijk blijft.
 
 
 –
 Reservering meerkosten tunnelveiligheid: een reservering van € 100 miljoen is opgenomen voor mogelijke tegenvallers bij tunnelprojecten.
 
 
 –
 Reservering beheer en onderhoud: een reservering van € 208 miljoen voor de toename van het beheer en onderhoudskosten na realisatie van onder andere A10 Zuidas-knopen, Ring Utrecht en NWO.
 
 
 –
 N50 Kampen – Kampen Zuid: rijksbijdrage van € 7 miljoen is gereserveerd op de begroting.
 
 
 –
 Om de doelstellingen van het programma Beter Benutten nog in deze kabinetsperiode te behalen, is gezocht naar mogelijkheden om binnen het MIRT-programma budgetten in de juiste kasjaren beschikbaar te krijgen. In totaal is ruim € 300 miljoen naar voren gehaald in de jaren 2012 tot en met 2015 op het Infrastructuurfonds.
 
 
 
 
 
 
 12.04
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 
 Motivering
 
 Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van Publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. In bijlage 3 van de nota Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt hierover periodiek gerapporteerd.
 
 
 
 Producten
 
 De projecten A15 Maasvlakte Vaanplein en A12 Lunetten-Veenendaal verkeren in de bouwfase en kennen al een partiële beschikbaarheidsvergoeding voor zover het onderhoud van bestaand areaal is meegecontracteerd. Na oplevering zal de beschikbaarheidsbetaling conform afspraak oplopen. Voor het project N33 Assen-Zuidbroek loopt de aanbesteding in 2012. In het najaar van 2012 zal de aanbesteding van het tweede deelcontract van Schiphol-Amsterdam-Almere (A9 Gaasperdammerweg) en van de A12 Ede-Grijsoord starten.
 
 De betalingen voor het provinciale DBFM-project A59 zijn in het najaar van 2011 afgekocht (zoals gemeld bij Najaarsnota) en daarom niet meer van toepassing.
 
 Voor 2013/2014 wordt voorzien dat de volgende DBFM projecten in aanbesteding gaan:
 
 
 –
 N18-Varsseveld-Enschede;
 
 
 –
 A13/A16 Rotterdam;
 
 
 –
 ViA15;
 
 
 –
 A27/A1 Utrecht Noord-Knooppunt Eemnes-Bunschoten;
 
 
 –
 Derde deelproject Schiphol-Amsterdam-Almere (A9 Amstelveen).
 
 
 
 
 Daarnaast zijn Public-private-comparator (PPC) -meerwaardetoetsen gepland voor de projecten:
 
 
 –
 Driehoek A1-A28-A27;
 
 
 –
 Ring Utrecht;
 
 
 –
 A2 Maasbracht-Geleen;
 
 
 –
 N35 Nijverdal-Wierden;
 
 
 –
 A28/A1 Knooppunt Hoevelaken;
 
 
 –
 A27 Lunetten Hooipolder;
 
 
 –
 A58 Zuid-Net /St. Annabosch-Galder;
 
 
 –
 A1 Apeldoorn-Azelo;
 
 
 –
 Rotterdam vooruit;
 
 
 –
 Amsterdam Zuidas.
 
 
 
 
 Tabel Projectoverzicht behorende bij 12.04 geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln.
 
 
 Oplevering 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Aflossing tunnels1 Aflossing tunnels: verplichting loopt t/m 2026.
 
 
 1 195
 
 
 1 194
 
 
 333
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 53
 
 
 54
 
 
 55
 
 
 57
 
 
 539
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel2 Verplichting loopt t/m 2037 en is incl. Westrandweg.
 
 
 2 016
 
 
 2 016
 
 
 481
 
 
 95
 
 
 238
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 49
 
 
 550
 
 
 2013–2014
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A12 Lunetten-Veenendaal3 Na zomer 2012: oplevering extra rijstroken Bunnik – Veenendaal. Maart 2013: Oplevering totale project.
 
 
 608
 
 
 606
 
 
 42
 
 
 92
 
 
 63
 
 
 63
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 291
 
 
 2013
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A59 Rosmalen-Geffen, PPS 
 
 
 279
 
 
 283
 
 
 261
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden-Drachten 
 
 
 145
 
 
 146
 
 
 96
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 16
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte-Vaanplein
 
 
 1 983
 
 
  
 
 
 164
 
 
 61
 
 
 54
 
 
 394
 
 
 379
 
 
 120
 
 
 57
 
 
 754
 
 
 2015
 
 
  
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 6 226
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 1 377
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 421
 
 
 
 
 566
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 251
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.06
 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Dit artikelonderdeel is in de Voorjaarsnota 2011 ingesteld als gevolg van de herstructurering van de bekostiging van Rijkswaterstaat per 1 januari 2011. De Tweede Kamer is op 10 januari 2011 en 3 maart 2011 over de herstructurering van de bekostiging nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119, nrs. 4 en 5).
 
 
 
 
 
 Artikel
 13
 Spoorwegen
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.
 
 Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII over 2013 bij beleidsartikel 16 Spoor.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 13 Spoorwegen (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 2 017 923
 
 
 
 
 2 920 991
 
 
 
 
 1 562 567
 
 
 
 
 2 787 165
 
 
 
 
 2 840 261
 
 
 
 
 2 282 712
 
 
 
 
 1 453 797
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 2 670 403
 
 
 
 
 2 194 663
 
 
 
 
 2 197 753
 
 
 
 
 2 388 957
 
 
 
 
 2 584 104
 
 
 
 
 2 451 029
 
 
 
 
 2 558 784
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1 797 911
 
 
 
 
 1 480 321
 
 
 
 
 1 324 516
 
 
 
 
 1 236 385
 
 
 
 
 1 236 800
 
 
 
 
 1 111 748
 
 
 
 
 1 210 582
 
 
 
 
 
 13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1 324 516
 
 
 1 236 385
 
 
 1 236 800
 
 
 1 111 748
 
 
 1 210 582
 
 
 
 
 Regulier onderhoud
 
 
 989 946
 
 
 777 035
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
 
 
 398 608
 
 
 404 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02.03 Rentelasten
 
 
 146 956
 
 
 37 919
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02.04 Betuweroute
 
 
 59 262
 
 
 54 149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02.05 Kleine infra en overige proj. 
 
 
 203 139
 
 
 206 618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 719 050
 
 
 
 
 521 950
 
 
 
 
 706 311
 
 
 
 
 986 382
 
 
 
 
 1 181 055
 
 
 
 
 1 172 551
 
 
 
 
 1 181 262
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 701 011
 
 
 509 501
 
 
 595 685
 
 
 763 964
 
 
 824 079
 
 
 671 851
 
 
 565 839
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 18 039
 
 
 12 449
 
 
 51 061
 
 
 114 066
 
 
 99 147
 
 
 70 341
 
 
 51 045
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 
 
 56 931
 
 
 99 729
 
 
 240 329
 
 
 413 547
 
 
 551 451
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer
 
 
 
 
 2 634
 
 
 8 623
 
 
 17 500
 
 
 16 812
 
 
 12 927
 
 
 
 
 
 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 125 768
 
 
 
 
 136 854
 
 
 
 
 148 776
 
 
 
 
 148 040
 
 
 
 
 148 099
 
 
 
 
 148 580
 
 
 
 
 148 790
 
 
 
 
 
 
 13.05 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 
 
 27 674
 
 
 
 
 55 538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05.01 Planuitwerkingsprogramma personenvervoer
 
 
 27 360
 
 
 46 974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.05.02 Planuitwerkingsprogramma goederenvervoer
 
 
 314
 
 
 8 564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 144 781
 
 
 
 
 90 729
 
 
 
 
 60 000
 
 
 
 
 59 999
 
 
 
 
 237 999
 
 
 
 
 181 999
 
 
 
 
 194 208
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 2 197 753
 
 
 
 
 2 388 957
 
 
 
 
 2 584 104
 
 
 
 
 2 451 029
 
 
 
 
 2 558 784
 
 
 
 
 2 492 614
 
 
 
 
 2 121 293
 
 
 
 
 2 030 590
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 1 324 516
 
 
 1 236 385
 
 
 1 236 800
 
 
 1 111 748
 
 
 1 210 582
 
 
 1 221 869
 
 
 1 130 098
 
 
 1 284 238
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 706 311
 
 
 986 382
 
 
 1 181 055
 
 
 1 172 551
 
 
 1 181 262
 
 
 1 103 173
 
 
 820 467
 
 
 566 848
 
 
 
 
 13.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 148 776
 
 
 148 040
 
 
 148 099
 
 
 148 580
 
 
 148 790
 
 
 149 422
 
 
 152 578
 
 
 161 354
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 60 000
 
 
 59 999
 
 
 237 999
 
 
 181 999
 
 
 194 208
 
 
 195 315
 
 
 199 492
 
 
 203 541
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2 137 753
 
 
 2 328 958
 
 
 2 346 105
 
 
 2 269 030
 
 
 2 364 576
 
 
 2 297 299
 
 
 1 921 801
 
 
 1 827 049
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 1 765 066
 
 
 
 
 1 520 555
 
 
 
 
 1 626 772
 
 
 
 
 1 653 142
 
 
 
 
 1 445 353
 
 
 
 
 1 478 683
 
 
 
 
 1 474 433
 
 
 
 
 1 471 910
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 1 167 164
 
 
 1 166 485
 
 
 1 166 549
 
 
 1 185 095
 
 
 1 120 779
 
 
 1 175 779
 
 
 1 175 779
 
 
 1 175 779
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 417 524
 
 
 172 254
 
 
 277 088
 
 
 283 293
 
 
 138 877
 
 
 116 739
 
 
 114 339
 
 
 127 934
 
 
 
 
 13.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 162 228
 
 
 163 666
 
 
 164 985
 
 
 166 604
 
 
 167 547
 
 
 168 015
 
 
 166 165
 
 
 150 047
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 207 468
 
 
 209 601
 
 
 211 665
 
 
 211 988
 
 
 175 300
 
 
 175 300
 
 
 175 300
 
 
 175 300
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 1 557 598
 
 
 1 310 954
 
 
 1 415 107
 
 
 1 441 154
 
 
 1 270 053
 
 
 1 303 383
 
 
 1 299 133
 
 
 1 296 610
 
 
 
 
 
 Artikel 13.02 – Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 Motivering
 
 IenM is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en vervanging van de hoofdspoorweginfrastructuur. Het bestaande spoornet vertegenwoordigt een groot maatschappelijk geïnvesteerd kapitaal. Instandhouding en waar nodig verbetering daarvan is noodzakelijk om de kwaliteit van het spoor verder te verbeteren en de kerntaak van het spoor te kunnen waarmaken.
 
 
 Kerngegevens spoorinfrastructuur, op basis van de jaarcijfers (ProRail) 2011:
 
 
 
 
 
 
 Netlengte – enkelsporig (km)
 
 
 968
 
 
 
 
 Netlengte – meersporig (km)
 
 
 2 067
 
 
 
 
 Totale spoorlengte (km)
 
 
 7 000
 
 
 
 
 Wissels (aantal)
 
 
 7 352
 
 
 
 
 Overwegen (aantal)
 
 
 2 759
 
 
 
 
 Seinen (aantal)
 
 
 11 599
 
 
 
 
 Beweegbare bruggen (aantal)
 
 
 58
 
 
 
 
 Tunnels (aantal)
 
 
 15
 
 
 
 
 Stations (aantal)
 Stationsoppervlakte
 
 
 397
 1 802
 
 
 
 
 
 
 Waarde van de infrastructuur, op basis van de jaarcijfers (ProRail) 2011:
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 mln.
 
 
 Aanschaf- waarde
 
 
 Boekwaarde eind 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dragen, geleiden, doorsnijden (1)
 
 
 21 429
 
 
 12 675
 
 
 
 
 Energie
 
 
 4 548
 
 
 1 633
 
 
 
 
 Beveiligen
 
 
 2 818
 
 
 1 097
 
 
 
 
 Transfer
 
 
 4 215
 
 
 1 414
 
 
 
 
 Beheersen en communicatie
 
 
 1 284
 
 
 490
 
 
 
 
 Werken in constructie
 
 
 1 996
 
 
 1 996
 
 
 
 
 
 Totaal (2)
 
 
 
 36 290
 
 
 
 
 19 305
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Terreinen, tunnels, bruggen, bovenbouw; (2) Exclusief de HSL-Zuid infrastructuur.
 
 Het extra onderhoud van de nieuwe infrastructuur (zoals de Hanzelijn) en een aantal nieuwe stations die in 2012 en 2013 in gebruik worden genomen is onderdeel van de financiële reeks voor beheer en onderhoud.
 
 
 Producten
 
 
 De beheer-, onderhoud- en vervangingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het Beheerplan opgenomen prestaties betreffende de in de Beheerconcessie vastgelegde zorgtaken van ProRail. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met spoorverkeersleiding en activiteiten op het gebied van capaciteitsmanagement.
 ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een bijdrage van het Rijk. Bij de vaststelling van de rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding. De door ProRail te ontvangen gebruiksvergoeding wordt in mindering gebracht op de door het Rijk te subsidiëren uitgaven. In de uitgaven wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds beheer en onderhoud en anderzijds vervanging.
 
 
 Uitgaven
 
 Uitgaven beheer en onderhoud op basis van het Beheerplan 2012, bedragen x € 1000: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Beheer en calamiteitenorganisatie
 
 
 176 675
 
 
 200 565
 
 
 196 649
 
 
 193 855
 
 
 185 295
 
 
 187 354
 
 
 
 
 Grootschalig onderhoud
 
 
 160 633
 
 
 157 254
 
 
 156 103
 
 
 122 832
 
 
 122 620
 
 
 122 700
 
 
 
 
 Kleinschalig onderhoud
 
 
 319 609
 
 
 300 337
 
 
 274 450
 
 
 277 096
 
 
 278 821
 
 
 281 459
 
 
 
 
 Onderhoud transfer
 
 
 83 270
 
 
 80 856
 
 
 77 474
 
 
 76 085
 
 
 76 279
 
 
 77 502
 
 
 
 
 Onderhoud Betuweroute
 
 
 33 583
 
 
 28 681
 
 
 26 767
 
 
 24 387
 
 
 22 007
 
 
 19 627
 
 
 
 
 Verkenning en innovatie
 
 
 4 241
 
 
 4 241
 
 
 4 241
 
 
 4 241
 
 
 4 001
 
 
 4 001
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk
 
 
 
 
 778 011
 
 
 
 
 771 934
 
 
 
 
 735 684
 
 
 
 
 698 496
 
 
 
 
 689 023
 
 
 
 
 692 643
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenbouwvernieuwingen
 
 
 163 537
 
 
 182 046
 
 
 227 993
 
 
 218 533
 
 
 207 090
 
 
 228 833
 
 
 
 
 Vervanging overige systemen
 
 
 241 063
 
 
 340 144
 
 
 279 075
 
 
 380 016
 
 
 272 045
 
 
 349 918
 
 
 
 
 
 Vervangingsinvesteringen
 
 
 
 
 404 600
 
 
 
 
 522 190
 
 
 
 
 507 068
 
 
 
 
 598 549
 
 
 
 
 479 135
 
 
 
 
 578 751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 336 517
 
 
 
 
 325 175
 
 
 
 
 316 810
 
 
 
 
 308 602
 
 
 
 
 308 641
 
 
 
 
 308 635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstelling Begrotingsakkoord
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 18 850
 
 
 
 
 – 23 473
 
 
 
 
 – 17 545
 
 
 
 
 – 18 021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 1 519 128
 
 
 
 
 1 619 299
 
 
 
 
 1 540 712
 
 
 
 
 1 582 174
 
 
 
 
 1 459 254
 
 
 
 
 1 562 008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doorbelaste kosten aan derde-partijen
 
 
 – 44 858
 
 
 – 45 024
 
 
 – 53 521
 
 
 – 42 147
 
 
 – 41 642
 
 
 – 41 642
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 – 238 486
 
 
 – 249 759
 
 
 – 250 806
 
 
 – 303 227
 
 
 – 305 864
 
 
 – 309 784
 
 
 
 
 
 Doorbelaste uitgaven
 
 
 
 
 – 283 344
 
 
 
 
 – 294 783
 
 
 
 
 – 304 327
 
 
 
 
 – 345 374
 
 
 
 
 – 347 506
 
 
 
 
 – 351 426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage
 
 
 
 
 1 235 784
 
 
 
 
 1 324 516
 
 
 
 
 1 236 385
 
 
 
 
 1 236 800
 
 
 
 
 1 111 748
 
 
 
 
 1 210 582
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk
 
 De activiteiten die worden uitgevoerd voor beheer en de calamiteitenorganisatie vormen de basis voor de prestaties die ProRail levert. Beheeractiviteiten die hieraan bijdragen zijn incidentenregie, beheer van netwerken, camera’s en verbindingen, softwareonderhoud, energietransportcapaciteit en verzekeringen.
 Grootschalig onderhoud omvat die activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de theoretische levensduur i.c. afschrijvingstermijn waar te maken. De activiteiten richten zich voornamelijk op het onderhouden en aanpassen van constructies, conserveren van objecten, slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden en maken van de sporen.
 Kleinschalig onderhoud voorziet in de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op inspecties en schouw van de infrastructuur, correctie van spoorligging, vervangen van kleine componenten, functieherstel bij storingen, rolling contact fatigue ofwel vermoeiingsschade van contactvlak tussen wiel en rail en sanering van geluidsschermen.
 Het onderhoud aan transfervoorzieningen realiseert in belangrijke mate de reizigerstevredenheid op het gebied van reinheid en sociale veiligheid. Onderhoud transfer omvat op hoofdlijnen schoonmaak, onderhoud energie, verzekeringen en onroerende zaak belasting.
 Onderhoud Betuweroute betreft de aan Keyrail te betalen vergoeding voor de exploitatie van de Betuweroute.
 Onder verkenning en innovatie vallen projecten en programma’s voor onderzoek naar verbetering van het spoorsysteem.
 
 
 Uitbesteed werk beheer en onderhoud verdeeld naar systemen (gebaseerd op realisatie 2011):
 
 
 Vervangingsinvesteringen
 Bovenbouwvernieuwing betreft voornamelijk het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers, ballast en wissels. Onder de overige systemen vallen onder andere het treinbeveiligingssysteem, treinbeheersing- en communicatiesystemen, energievoorziening, transfersystemen en kunstwerken.
 
 Vervangingen voorzien in 2012:
 
 
 
 
 
 
 Spoorlengte / bovenbouw (km)
 
 
 102
 
 
 
 
 Lengte dwarsliggers / bovenbouw (km)
 
 
 40
 
 
 
 
 Wissels (aantal)
 
 
 201
 
 
 
 
 
 
 Vervangingsinvesteringen verdeeld naar systemen (gebaseerd op productieplan 2012):
 
 
 
 Apparaatskosten
 De apparaatskosten betreffen de lonen, salarissen, overige personeelskosten, inhuur en huisvestingskosten van ProRail.
 Taakstellingen
 
 De taakstellingen uit het Regeerakkoord zijn allemaal verwerkt in de uitgavenreeksen. Het gaat hierbij om de taakstelling spoorsector van € 160 miljoen vanaf 2015 (waarvan € 110 miljoen is verwerkt als lagere uitgaven ProRail en € 50 miljoen hogere ontvangsten Nederlandse Spoorwegen (NS)), de taakstelling gebruiksvergoeding van € 50 miljoen per jaar vanaf 2015 en de apparaatstaakstelling van
 € 37,5 miljoen per jaar vanaf 2018 (met een ingroei in de periode 2013–2017). De invulling van deze taakstellingen heeft geen beleidsmatige consequenties voor de spoorsector. De efficiencytaakstelling is al door ProRail ingevuld en verwerkt in de reeksen zoals opgenomen in het Beheerplan 2012. De activiteiten die ProRail heeft ingezet om tot kostenreductie te komen zijn onder andere optimalisaties in het onderhoudsrooster, het preventief slijpen van de rails, slimmer inkopen en het verbeteren van de interne efficiency.
 Ten aanzien van de verwerking van de taakstellingen uit het Begrotingsakkoord wordt verwezen naar de beleidsagenda van de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Doorbelaste uitgaven
 
 Een deel van de jaarlijkse beheer-, onderhoud- en vervangingskosten wordt doorbelast aan derden, met name decentrale overheden. Het gaat dan voornamelijk om het onderhoud van de zogenaamde omgevingswerken. Derden hebben ook de mogelijkheid om het onderhoud van omgevingswerken eeuwigdurend af te kopen. Deze gelden staan bij ProRail op de balans geparkeerd als «voorziening derdenwerken» en het jaarlijkse onderhoud hieraan wordt hierop in mindering gebracht.
 Een deel van de beheer-, onderhoud- en vervangingskosten, de gebruiksafhankelijke kosten, wordt aan de vervoerders doorbelast als gebruiksvergoeding. De tarieven worden jaarlijks door ProRail vastgesteld en gepubliceerd in de Netverklaring. Bij het bepalen van de hoogte van de rijksbijdrage voor ProRail wordt de te ontvangen gebruiksvergoeding in mindering gebracht op de verwachte uitgaven.
 
 Reisinformatie
 Reisinformatie wordt in 2012 overgedragen door ProRail aan NS. De financiële gevolgen hiervan zijn voor IenM budgettair neutraal, maar zijn nog niet verwerkt in deze begroting.
 Prestaties ProRail
 Op grond van de Beheerconcessie worden met ProRail afspraken gemaakt over de invulling van haar zorgplichten voor de spoorinfrastructuur. Dit gebeurt door voor de verschillende zorggebieden kernprestatie indicatoren (KPI’s) af te spreken met grens- en streefwaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel zijn de KPI’s en grens- en streefwaarden opgenomen uit het Beheerplan 2012. Eind 2012 worden de afspraken voor 2013 gemaakt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 2011
 
 
 Afspraken
 2012
 
 
 Prognose
 2013
 
 
 
 
 
 
 Reizigerstevredenheid over reinheid stations (NS)
 
 
 Grenswaarde
 
 
 58%
 
 
 55%
 
 
 55%
 
 
 
 
 Reizigerstevredenheid over sociale veiligheid overdag (NS)
 
 
 Grenswaarde
 
 
 91%
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Reizigerstevredenheid over sociale veiligheid ’s avonds (NS)
 
 
 Grenswaarde
 
 
 60%
 
 
 59%
 
 
 59%
 
 
 
 
 Toegankelijkheid
 
 
 Grenswaarde
 
 
 83%
 
 
 88%
 
 
 – 
 
 
 
 
 Geleverde treinpaden
 
 
 Grenswaarde
 
 
 98,7%
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 
 
 Punctualiteit Reizigersvervoer (alle vervoerders, <3 minuten *)
 
 
 Proefjaar met streefwaarde
 
 
 – 
 
 
 84,5%
 
 
 84,5%
 
 
 
 
 Punctualiteit decentrale lijnen
 
 
 Proefjaar met streefwaarde
 
 
 – 
 
 
 88,2%
 
 
 88,2%
 
 
 
 
 Top 5 minst presterende lijnen
 
 
 Proefjaar met streefwaarde
 
 
 – 
 
 
 82%
 
 
 82%
 
 
 
 
 Aankomstpunctualiteit goederenvervoerders
 
 
 Proefjaar met streefwaarde
 
 
 – 
 
 
 81%
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 *) NB: In het kader van het Vervoerplan 2012 gaat NS voor het Hoofdrailnet uit van punctualiteitnorm van <5 minuten.
 
 
 13.03
 Aanleg Spoor
 
 
 
 Motivering
 
 
 IenM is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden alle uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
 
 
 –
 uitvoering van nieuwbouwprojecten spoor;
 
 
 –
 voorbereiding van de uitvoering van deze projecten;
 
 
 –
 door ProRail uit te voeren planuitwerkingen;
 
 
 –
 door IenM uit te voeren planuitwerkingen.
 
 
 
 
 
 
 
 Producten
 
 
 13.03.01
 Realisatieprogramma personenvervoer spoor
 
 Nieuw opgenomen in het realisatieprogramma
 Voormalige geoormerkte projecten uit het programma Beheer en instandhouding
 
 Een van de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor was de aansturing van ProRail minder diffuus te maken. In de Kabinetsreactie op het eindrapport is naar aanleiding hiervan ondermeer aangegeven dat met ingang van deze begroting de geoormerkte projecten van beheer- en instandhouding worden overgebracht naar het aanlegprogramma, omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en instandhoudingsprojecten.
 Het gaat om de onderstaande projecten/programma’s:
 
 
 –
 Toegankelijkheid;
 
 
 –
 Programma Fietsparkeren bij Stations;
 
 
 –
 Uitvoeringprogramma Geluid Emplacementen (UPGE);
 
 
 –
 Reistijdverbetering;
 
 
 –
 Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (2 fase herstelplan spoor);
 
 
 –
 HotSpots;
 
 
 –
 Programma Kleine Functiewijzigingen.
 
 
 
 Binnen het programma HotSpots zijn nog twee projecten in uitvoering, overweg Den Dolder en spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven. Besloten is dit programma niet als separaat programma op te nemen maar de gelden voor de overweg Den Dolder toe te voegen aan het aanlegprogramma Automatische Knipperlichtinstallaties-plan (AKI)en veiligheidsknelpunten en de gelden voor de spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven aan het al bestaande aanlegproject met deze naam.
 Regionale Lijnen
 
 Hier worden de projecten opgenomen waarvan de planuitwerking is afgerond en waarvoor de realisatiebeschikking is afgegeven. De afgesproken quickscan-maatregelen zijn vooral gericht op verbeteren van de robuustheid van de dienstregeling en de verbetering van de punctualiteit in het belang van de reiziger. Het gaat daarbij veelal om extra of snellere wissels of om andere snelheidsverhogende maatregelen
 In deze begroting zijn de voor de realisatie benodigde gelden voor het project perronverlengingen Arnhem-Winterswijk (incl. snelwissel Didam) overgeheveld van het planuitwerkingsprogramma naar het realisatieprogramma.
 
 Afgesloten projecten
 
 Onderstaande projecten zijn afgesloten en indien noodzakelijk zijn de resterende werkzaamheden toegevoegd aan het project Nazorg gereedgekomen lijnen en halten:
 
 
 –
 BB21;
 
 
 –
 Innovatieprogramma Geluid;
 
 
 –
 Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht;
 
 
 –
 Amsterdam Spoor 10/15;
 
 
 –
 Station Maarheeze;
 
 
 –
 Station Emmen Zuid.
 
 
 
 Overige wijzigingen
 Geluidsanering Spoorwegen
 Het projectbudget is opgehoogd met de bijdrage ad € 70 miljoen van voorheen Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (voorheen VROM) dat beschikbaar was voor de bestaande saneringsoperatie van de Wet geluidhinder. Dit bedrag was eerder door voorheen VROM toegezegd en is nu verwerkt in het projectbudget. Daarnaast heeft een overboeking van € 129 miljoen plaatsgevonden vanuit het Wegenprogramma in het kader van herverdeling van budgetten voor het Meerjarenprogramma geluidsanering. Tevens is voor de afronding van de bouw van het geluidregister € 1,8 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg Spoor van het Infrastructuurfonds. Het geluidregister is op basis van het wetsvoorstel Swung noodzakelijk en bevat de brongegevens die ten grondslag liggen aan de hoogte van de geluidproductieplafonds. Dit geluidregister moet beheerd en actueel gehouden worden. Genoemde aanpassingen hebben geleid tot een bijstelling van het projectbudget met € 197 miljoen.
 PHS
 Het doorstroomstation Utrecht (DSSU) is een essentiële maatregel in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Ten aanzien van het station en het emplacement zijn diverse maatregelen voorzien onder de noemer DSSU. Deze maatregelen zorgen voor een vergroting van de capaciteit en voor meer betrouwbaarheid van de dienstregeling op dit belangrijke spoorwegknooppunt. Vooruitlopend op de realisatie van DSSU is behoefte aan aanpassing van de geluidmaatregelen in het project Vleugel/RSS, voorbereidingen voor het 8e perron, de aanpassing van de bovenleidingdraagconstructie onder de stationshal en het verstevigen van een keerwand bij de eindsporen aan de centrumkant (de zogenaamde «buurtsporen»). Deze voorinvesteringen zijn onafhankelijk van de uiteindelijke variantkeuze voor DSSU. De voor de uitvoering van deze werkzaamheden benodigde gelden ad € 3,9 miljoen zijn overgeboekt van het planuitwerkingsbudget PHS naar het realisatiebudget PHS.
 Kleine stations
 De stations Emmen Zuid en Maarheeze zijn gereed. De hiermee samenhangende uitgaven ad € 3,6 miljoen maken om die reden geen onderdeel meer uit van het totale projectbudget Kleine stations.
 AKI-Plan en veiligheidsknelpunten
 Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor zijn de nog uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de overweg Den Dolder toegevoegd aan de scope van AKI-plan en veiligheidsknelpunten en zijn de vanaf 2013 nog te realiseren uitgaven ad € 5,7 miljoen voor deze overweg (onderdeel van het programma HotSpots) overgeboekt van 13.02.05 en toegevoegd aan dit programma. Daarnaast is in overleg met de Regio € 7 miljoen vanuit het projectbudget Vleuten-Geldermalsen toegevoegd voor de financiering van de overweg Leijenseweg.
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 Onder deze post worden de gerealiseerde uitgaven over het afgelopen jaar evenals de geprognosticeerde uitgaven over het lopende en de komende jaren gepresenteerd. Bij Najaarsnota 2011 is het projectbudget al met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van meevallende kosten bij het project Baarn. Daarnaast bleek het, na nadere inventarisatie van de resterende werkzaamheden, mogelijk het projectbudget met € 3,1 miljoen verder te verlagen en zijn met ingang van deze begroting de restwerkzaamheden van de projecten station Emmen Zuid, integrale spoorverdubbeling Amsterdam – Utrecht en BB21 onder deze post opgenomen. Genoemde aanpassingen hebben per saldo geleid tot een toename van het projectbudget met € 8 miljoen.
 OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) Korte Termijn
 
 OV SAAL kent meerdere onderdelen die bovendien in een ander stadium van planontwikkeling zijn. Het is feitelijk meer een programma dan een project. Dit betekent dat met regelmaat wijzigingen zijn in scope, tijd en geld van onderdelen van OV SAAL. In de begroting 2012 is voor OV SAAL een realisatiebudget opgenomen van € 634 miljoen, in de begroting 2013 € 817 miljoen. Deze mutatie van € 182,7 miljoen bestaat uit twee toevoegingen aan het budget en twee verlagingen.
 De toevoegingen aan het budget betreffen OV SAAL Korte Termijn (KT) cluster a (Flevolijn). Voor dit onderdeel van OV SAAL is in februari 2012 een beschikking verleend voor geluidsmaatregelen in Weesp, Muiderberg en Almere Poort; deze geluidmaatregelen worden met voorrang uitgevoerd in verband met de indienststelling van de Hanzelijn. In 2012 is voor het project als geheel een uitvoeringsbesluit genomen en is aan Prorail een beschikking verleend. Het benodigde budget (in totaal € 232,5 miljoen) is daarom overgeheveld van het planuitwerkings- naar het realisatieprogramma. Daarnaast is de planuitwerking voor cluster a afgerond en is het resterende budget (€ 0,7 miljoen) toegevoegd aan het realisatiebudget voor cluster a.
 Voor OV SAAL KT cluster c (Zuidtak in Amsterdam) is het budget verlaagd met € 45,9 miljoen, omdat de scope van het project is vereenvoudigd. Van dit bedrag is € 24,2 miljoen overgeheveld naar het project Zuidas. Het toekomstperspectief van het project Zuidas is veranderd; een dokvariant wordt niet gerealiseerd. Dit betekent dat geen voorinvesteringen meer nodig zijn om het project Zuidas sneller en goedkoper te kunnen realiseren. Tenslotte is de planuitwerking voor OV SAAL KT cluster b (kleine benuttingsmaatregelen) afgesloten met de constatering dat binnen het beschikbare budget geen zinvolle en betaalbare maatregelen mogelijk waren. Het budget (€ 4,6 miljoen) is samen met de vrijgevallen middelen van cluster c (na verrekening met het project Zuidas € 21,7 miljoen) toegevoegd aan het in het planuitwerkingsprogramma opgenomen project OV SAAL MLT ter compensatie van de op dit project verwerkte taakstelling van € 45 miljoen in het kader van het vorige Regeerakkoord.
 
 Vleuten-Geldermalsen
 Zie de toelichting onder AKI-plan en veiligheidsknelpunten.
 OV Terminal stationsgebied Utrecht/NSP Rotterdam
 De voor ProRail beschikbare PEAT/AK dekking voor de Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) is tot dusverre op basis van standaard bepalingen berekend. De in april 2009 door Verkeer en Waterstaat en ProRail ingestelde Commissie NSP’s heeft vastgesteld dat dit voor NSP projecten niet toereikend is en gaf de aanbeveling het PEAT/AK tekort aan te zuiveren. Deze aanbeveling is overgenomen. De extra benodigde PEAT-bedragen (€ 15,7 miljoen voor OV Terminal stationsgebied Utrecht en € 5,3 miljoen voor NSP Rotterdam) zijn toegevoegd aan de specifieke projectbudgetten.
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor zijn de vanaf 2013 nog te realiseren uitgaven ad € 3,7 miljoen voor de overweg welke onderdeel waren van het programma HotSpots overgeboekt van 13.02.05 en toegevoegd aan dit project.
 Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12
 Oorspronkelijke verwachting was een indienststelling van de sporen 11/12 in 2013. In 2012 worden de mogelijkheden bezien om het ontwerp te vereenvoudigen, met een betrouwbaardere dienstregeling als resultaat. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vertraging van het project met twee jaar.
 Rijswijk -Schiedam
 Op dit project is sprake van een kostenoverschrijding van € 77 miljoen veroorzaakt door een drietal hoofdoorzaken:
 
 
 –
 de kosten van het wijzigen van het uitlopen van de planning;
 
 
 –
 het financieringstekort in het PEAT-budget;
 
 
 –
 gevolgen van gewijzigde inzichten in de Delftse grondwaterstanden.
 
 
 NSP Breda
 Het projectbudget is als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller neerwaarts bijgesteld met € 4,8 miljoen.
 NSP Arnhem (onderdeel tijdelijke voorzieningen)
 De tijdelijke traverse/station zijn langer in gebruik geweest dan vooraf aangenomen en de sloop van deze traverse is duurder uitgevallen dan geraamd. Als gevolg hiervan is het projectbudget verhoogd met € 0,8 miljoen.
 Sporen in Arnhem
 De toegevoegde indexering aan projectbudgetten op basis van IBOI kan afwijken van de werkelijk gehanteerde indexeringssystematiek in de aannemingscontracten. Hierdoor ontstane indexeringsverschillen worden in 1e instantie gedekt uit het projectbudget. Het resterende projectbudget van onderhavig project is echter onvoldoende om deze verschillen te kunnen oplossen en is om die reden opgehoogd met € 6,5 miljoen.
 Traject Oost Convenant DMB (Driebergen-Maasbergen-Bunnik)
 De stijging van het projectbudget met € 24 miljoen wordt verklaard doordat hogere spoorgerelateerde eisen aan de spoorconstructie worden gesteld ter beperking van gevolgen van stoptonendsein passages ofwel STS passages (zgn. veiligheidskopjes). Daarnaast is sprake van gestegen planuitwerkingskosten omdat meer tijd nodig bleek om tot een breed gedragen ontwerp te komen en een algemene kostenstijging.
 Hanzelijn
 Binnen het project is sprake van relatief weinig verstoringen en tegenvallers waardoor het op basis van de huidige stand van het project en ingeschatte risico’s mogelijk bleek € 41,7 miljoen vrij te laten vallen uit het budget «onvoorzien». Deze vrijval is gebruikt om de overige problematiek binnen het spoorprogramma deels op te lossen waaronder de projecten Rijswijk-Schiedam en Sporen in Arnhem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal MIRT
 
 
 Budget in € mln. incl BTW
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planuitwerkingen op IF 13.03.04
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Asterdamdam-Utrecht
 en ERTMS expertisecentrum1 Van het totale budget zal ca € 6 mln aan ProRail worden beschikt. De overige kosten zullen met name aan NS worden beschikt voornamelijk tbv ombouw materieel, opleidingskosten en de ontwikkeling van een referentiesysteem.
 
 
 47
 
 
 47
 
 
 
 9
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 2012/2013/2014
 
 
 2013
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 614
 
 
 417
 
 
 18
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 10
 
 
 46
 
 
 85
 
 
 83
 
 
 369
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 UPGE
 
 
 22
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 4
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 7
 
 
 
  
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Vervanging Dieze brug Den Bosch
 
 
 2
 
 
 2
 
 
  
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
  
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 Voorinvestering DSSU
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 
 
 
  
 
 
 2012
 
 
  
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Kleine stations 
 
 
 76
 
 
 80
 
 
 7
 
 
 14
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 7
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten/programma's /lijndelen etc. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 378
 
 
 366
 
 
 300
 
 
 8
 
 
 15
 
 
 26
 
 
 20
 
 
 9
 
 
 1
 
 
  
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations2 De gereserveerde middelen voor het programma Fietsparkeren bij stations zijn inclusief de gereserveerde gelden voor stationstallingen tbv PHS (€ 96 mln. ) en OV SAAL (€ 11 mln.)
 
 
 211
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 13
 
 
 19
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 125
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 32
 
 
 24
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 4
 
 
  
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 82
 
 
 82
 
 
 10
 
 
 9
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 13
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 565
 
 
 
 
 
 37
 
 
 88
 
 
 166
 
 
 104
 
 
 45
 
 
 126
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 332
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 47
 
 
 79
 
 
 54
 
 
 42
 
 
 43
 
 
 67
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Reistijdverbetering
 
 
 6
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 
 
 
  
 
 
 2013
 
 
 0
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 497
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 34
 
 
 52
 
 
 49
 
 
 51
 
 
 50
 
 
 262
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 817
 
 
 634
 
 
 28
 
 
 32
 
 
 50
 
 
 104
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 117
 
 
 261
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 13
 
 
 12
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 2014/2015/2016
 
 
 2013/2015
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling 
 
 
 34
 
 
 34
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 2
 
 
 2013/2018
 
 
 2013/17
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 182
 
 
 182
 
 
 101
 
 
 21
 
 
 23
 
 
 13
 
 
 11
 
 
 3
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 956
 
 
 963
 
 
 540
 
 
 71
 
 
 30
 
 
 52
 
 
 58
 
 
 46
 
 
 36
 
 
 123
 
 
 2005 e.v.
 
 
 2005 e.v.
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 338
 
 
 322
 
 
 92
 
 
 50
 
 
 55
 
 
 58
 
 
 46
 
 
 22
 
 
 16
 
 
  
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 33
 
 
 29
 
 
 11
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 3
 
 
  
 
 
 2013/2015
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Den Haag CS (t.b.v. NSP)
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 46
 
 
 30
 
 
 28
 
 
 12
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 Den Haag CS: perronsporen 11 en 12
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 2015
 
 
 2013
 
 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 265
 
 
 260
 
 
 180
 
 
 40
 
 
 32
 
 
 14
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft 
 
 
 531
 
 
 453
 
 
 284
 
 
 57
 
 
 54
 
 
 36
 
 
 54
 
 
 30
 
 
 13
 
 
 3
 
 
 2015/2017
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP) 
 
 
 55
 
 
 59
 
 
 20
 
 
 9
 
 
 13
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 0
 
 
  
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Utrecht-Arnhem-Zevenaar 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 107
 
 
 106
 
 
 73
 
 
 13
 
 
 11
 
 
 6
 
 
 6
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011/2014
 
 
 2011/2013
 
 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 281
 
 
 275
 
 
 254
 
 
 26
 
 
 2
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB3 Inclusief uitgaven mbt planuitwerking verantwoord op IF 13.05.01
 
 
 236
 
 
 205
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 15
 
 
 26
 
 
 38
 
 
 29
 
 
 37
 
 
 79
 
 
 div. tot 2019
 
 
 div. tot 2019
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Hanzelijn 
 
 
 1 038
 
 
 1 080
 
 
 856
 
 
 74
 
 
 42
 
 
 6
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 28
 
 
 10
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 3
 
 
 0
 
 
  
 
 
 2
 
 
 1
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 172
 
 
 170
 
 
 14
 
 
 11
 
 
 14
 
 
 35
 
 
 33
 
 
 24
 
 
 17
 
 
 25
 
 
 div
 
 
 div
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail Projecten
 
 
 
 
 8 111
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2 651
 
 
 
 
 493
 
 
 
 
 572
 
 
 
 
 718
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 551
 
 
 
 
 1 477
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 39
 
 
 39
 
 
  
 
 
 5
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2
 
 
  
 
 
 2
 
 
  
 
 
 n.v.t.
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 245
 
 
 245
 
 
 173
 
 
 11
 
 
 9
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
  
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 41
 
 
 41
 
 
 2
 
 
  
 
 
  
 
 
 19
 
 
 13
 
 
 8
 
 
  
 
 
  
 
 
 n.v.t
 
 
 n.v.t
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 324
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 175
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 28
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.01)
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 596
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 824
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 566
 
 
 
 
 1 477
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.02
 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 Onder deze post worden de gerealiseerde uitgaven over het afgelopen jaar evenals de geprognosticeerde uitgaven over het lopende en de komende jaren gepresenteerd. Na een nadere inventarisatie van de resterende werkzaamheden bleek het mogelijk het budget met € 4,5 miljoen te verlagen.
 Forfaitaire Aftrek
 
 Projectorganisaties binnen Prorail maken voor de projecten een meerjarenplanning waarbij planningsrisico’s en beheersmaatregelen die genomen worden om de kans van het optreden van dit risico te reduceren worden meegewogen.
 De ervaring leert dat daarnaast altijd risico’s zijn waarvan de kans op optreden klein is maar indien ze zich voordoen wel een groot effect hebben op de financiële planning. Voorbeelden hiervan zijn het niet verlenen van benodigde vergunningen, het niet verkrijgen van aangevraagde buitendienststellingen of het wijzigen van bestuurlijke afspraken. Elk jaar doet zich bij een of meerdere projecten een zodanig risico daadwerkelijk voor. Het is echter niet te voorspellen bij welke projecten. Om rekening te houden met dit soort risico's hanteert ProRail een forfaitaire planningscorrectie op het totale aanlegprogramma. Met behulp van de forfaitaire planningscorrectie wordt de trefzekerheid van de begroting voor het totale aanlegprogramma vergroot.
 
 In de huidige situatie wordt de door ProRail opgegeven forfaitaire planningscorrectie door IenM verwerkt in de planning door het verwerken van een kasschuif op één of meer financieel omvangrijke projecten. Het toedelen naar projecten is een arbitraire keuze waarbij voornamelijk de omvang van de totale kasraming per jaar bepalend is, omdat op die manier de forfaitaire aftrek op een beperkt aantal projecten kan worden verwerkt.
 De bovenbeschreven werkwijze leidt ertoe dat de in het MIRT-projectenboek gepubliceerde getallen voor de betreffende projecten niet meer aansluiten op de werkelijke voortgang van de projecten en de rapportages van ProRail. De Commissie Kuiken heeft geconstateerd dat het werken met de forfaitaire planningscorrectie het inzicht van de Tweede Kamer vertroebelt en beveelt aan expliciet aan te geven hoe deze in de begroting wordt verwerkt. Onderstaand overzicht geeft aan voor welke bedragen en op welke projecten de forfaitaire aftrek in de begroting 2013 is verwerkt.
 
 Toedeling forfaitaire aftrek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 bedragen x € 1 mln.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018 e.v.
 
 
 
 
 
 
 OV Saal Cluster C
 
 
 
 – 25,0
 
 
 – 19,5
 
 
 – 24,5
 
 
 – 26,5
 
 
 10,0
 
 
 85,5
 
 
 
 
 Vleuten-Geldermalsen
 
 
 – 20,0
 
 
 – 7,0
 
 
 
 
 
 2,5
 
 
 24,5
 
 
 
 
 Hanzelijn
 
 
 – 10,0
 
 
 – 10,0
 
 
 – 7,5
 
 
 
 
 17,5
 
 
 10,0
 
 
 
 
 Goederenroute Elst-Deventer-Twente 
 
 
 – 1,7
 
 
 – 7,0
 
 
 – 2,0
 
 
 
 
 3,5
 
 
 7,2
 
 
 
 
 Rotterdam-Genua
 
 
 – 2,0
 
 
 
 2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezien wordt of in de toekomst de verwerking van de forfaitaire planningscorrectie op een betere wijze kan worden verwerkt.
 Financiële inpassingen 2013
 
 Naast het feit dat de financiële meerjarenreeksen zijn aangepast op basis van een actualisering van ProRail, zijn naar aanleiding van het Begrotingsakkoord 2012 twee taakstellingen en een kasschuif verwerkt op het aanlegprogramma Personenvervoer. Voor het kasjaar 2013 gaat het om een generieke taakstelling van € 9,3 miljoen, een inkooptaakstelling van € 4 miljoen en een verlaging van € 25,1 miljoen naar aanleiding van de kasschuif in de periode 2013–2015.
 Gezien de omvang van de taakstelling 2013 bleek het mogelijk deze te dekken door projecten te temporiseren en gebruik te maken van de beperkte vrije ruimte tot en met 2020. Besloten is om vooralsnog geen projecten daadwerkelijk te vertragen.
 Op onderstaande projecten zijn daarvoor kasschuiven verwerkt:
 
 
 –
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten;
 
 
 –
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten;
 
 
 –
 Amsterdam Zuidas WTC;
 
 
 –
 PHS;
 
 
 –
 Programma Toegankelijkheid;
 
 
 –
 European Rail Traffic Management System (ERTMS) pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum ERTMS;
 
 
 –
 NSP Utrecht.
 
 
 Er is voor gekozen de kasschuiven voornamelijk te verwerken op die projecten waar de raming enige flexibiliteit bood en waarvoor nog geen juridische verplichting is aangegaan.
 
 
 Spoorwegen Goederenvervoer Realisatie IF 13.03.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal MIRT
 
 
 Budget in € mln incl. BTW
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05
 
 
 
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 7
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua1 Inclusief uitgaven mbt planstudies verantwoord op IF 13.03.05
 
 
 154
 
 
 127
 
 
 5
 
 
 9
 
 
 15
 
 
 35
 
 
 52
 
 
 23
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 2013 e.v.
 
 
 2013 e.v.
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 151
 
 
 146
 
 
 34
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 16
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 21
 
 
 33
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 2
 
 
  
 
 
  
 
 
 2011/2014
 
 
 2011/pm
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 212
 
 
 212
 
 
  
 
 
 2
 
 
 30
 
 
 60
 
 
 26
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 39
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 4
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail Projecten
 
 
 
 
 527
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 56
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.02)
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 52
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.04
 Planuitwerkingsprogramma personenvervoer
 
 Amsterdam Zuidas WTC
 Zie voor een toelichting op de wijziging van het projectbudget de toelichting bij OV SAAL onder 13.03.01
 Regionale Lijnen
 Naast de overheveling naar het realisatie programma van € 3,3 miljoen voor Arnhem – Winterswijk is een bedrag van € 1,6 miljoen overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII voor de BDU. Daarnaast is in het kader van het Programma Beter Benutten € 90 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van mogelijke capaciteitsknelpunten in de periode tot 2020. De vervolganalyse naar de in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse geïndiceerde toekomstige, mogelijke knelpunten en de mogelijk daarvoor te treffen maatregelen is begin 2012 gestart. Daarbij worden zowel de betrokken decentrale overheden en vervoerders als ProRail betrokken. Het streven is om over de financiering van de maatregelen op basis van cofinanciering uiterlijk in het najaar van 2012 afspraken te maken met de decentrale overheden.
 Reservering mogelijke compensatie NS
 Bij de afspraken over de integrale concessie voor het hoofdrailnet inclusief Hogesnelheidslijn (HSL)-Zuid is met NS afgesproken dat zij € 176 miljoen betaalt onder de voorwaarde dat zij op deze activiteiten rendement behaalt dat gemiddeld hoger ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33280A, nr. 3). Aangezien dit een voorwaardelijke afspraak betreft, bestaat het risico dat IenM NS in de toekomst hiervoor moet compenseren. IenM heeft een reservering opgenomen voor het maximale bedrag waarop NS aanspraak zou kunnen maken indien de resultaten tegenvallen; dat is € 144 miljoen. Als de resultaten van NS zich ontwikkelen zoals gepland, dan valt deze reservering vrij.
 PHS
 
 Zoals aangegeven in de begroting Infrastructuurfonds 2009 en in de brief aan de Tweede Kamer inzake het deelnemingenbeleid Rijksoverheid (Kamerstukken II, 2009/2010, 28 165, nr. 105) zal een deel van de financiering van PHS plaatsvinden vanuit de leenfaciliteit PHS. Het exacte bedrag van deze leenfaciliteit is inmiddels bepaald op € 874,6 miljoen. Dit bedrag is in mindering gebracht op het totale projectbudget. Deze mutatie heeft geen effect op de voor PHS beschikbare middelen.
 De binnen PHS gereserveerde gelden voor het programma ruimte voor de fiets ad € 96 miljoen zijn toegevoegd aan het separaat in het MIRT-projectenboek opgenomen programma Ruimte voor de Fiets. Zie voor de overige toelichting op de wijziging van het projectbudget de toelichting onder 13.03.01.
 
 OV SAAL
 
 Bij artikelonderdeel 13.03 Spoorwegen, Aanleg Spoor is toegelicht dat door overheveling van het project OV SAAL KT cluster a van planuitwerking naar realisatie het planuitwerkingsbudget is verlaagd met
 € 233,2 miljoen. Daarnaast is een bedrag van € 11 miljoen dat binnen het project OV SAAL MLT was gereserveerd voor fietsvoorzieningen overgeheveld naar het programma Ruimte voor de Fiets. € 26,3 miljoen is van realisatie overgeheveld naar planuitwerking (zie voor toelichting artikelonderdeel 13.03 Spoorwegen, Aanleg Spoor). Het resultaat is een verlaging van het planuitwerkingsbudget voor OV SAAL met € 217,9 miljoen.
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 Via amendement Koopmans/Cramer (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 71) is € 6 miljoen toegevoegd aan de BDU en beschikbaar gesteld voor het regionale project Maastricht – Lanaken
 (-Hasselt). Met deze € 6 miljoen is de financiering van dit project aan Nederlandse zijde rond. De € 6 miljoen maakt ook deel uit van de overeenkomst met de provincie Limburg inzake het OV-pakket. Beoogde exploitatiestart van de sneltramverbinding is 2017. Het Kabinet heeft aanvullend € 50 miljoen beschikbaar gesteld ter verwezenlijking van de ambitie uit het Regeerakkoord om het spoorvervoer over de landsgrenzen heen een impuls te geven. Dit budget is bestemd voor grensoverschrijdend personenvervoer per spoor waaronder de verbindingen naar de HSL en ICE stations net over de landsgrenzen zoals de stations van Aken en Luik.
 
 Projecten in voorbereiding
 In 2012 is een aantal projecten aangekondigd, zoals het programma Winterhard Spoor, een overkoepelende veiligheidsaanpak, aanvullende maatregelen om stoptonend seinpassages (STS) tegen te gaan en de implementatie van het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS om de veiligheid op het spoor te garanderen. Deze projecten ondersteunen de aangekondigde overkoepelende «Lange Termijn Spooragenda». Onderdeel hiervan is een principebesluit voor de implementatie van ERTMS, waarvoor in 2013 voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Raming kosten
 
 
  
 
 
 Planning
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 taakstellend
 
 
 min.
 
 
 max.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01
 
 
 2
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 5
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Reservering opbouw compensatie NS
 
 
 144
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Amsterdam Zuidas station (NSP)
 
 
 231
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 Amsterdam Zuidas WTC/4-sporen
 
 
 119
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 27
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Traject Oost (convenant DMB)
 
 
 8
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 37
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor, fase 2 (NMCA)
 
 
 91
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2
 
 
 51
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
 
 
 1 866
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 Reservering Business case NSP
 
 
 12
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 771
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 1 066
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Roadmap ERTMS
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
 
 
 – Winterhard spoor
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 – Overige projecten in voorbereiding
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 4 430 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA
 
 
 – 601
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 3 829 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Art.13.02: Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA
 
 
 – 190
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ug uitvoering gereed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uhv uit hoofde van Begrotingsakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verk./Planuitw. Spoor (Periode 2012–2028)
 
 
 
 
 
 
 
 13.03.05
 Planuitwerkingsprogramma goederenvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 Raming kosten
 
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 taakstellend
 
 
 min.
 
 
 max.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Planuitwerking op realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 30
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Aslastencluster III
 
 
 38
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Europese ERMTS verbindingen
 
 
 6
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 UG
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Kleine project Goederenvervoer
 
 
 5
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 232
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Overige projecten in voorbereiding
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 311 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 311 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 legenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ug uitvoering gereed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planstudie/verk. Spoor (Periode 2012-2028)
 
 
 
 
 
 
 
 13.04
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 Motivering
 
 De Staat betaalt voor de beschikbaarheid van de HSL-infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw), conform de contractuele overeenkomst tussen beide partijen. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenM.
 
 
 
 Producten
 
 Het kabinet heeft in januari 1999 ingestemd met het model voor privatisering van de HSL-Zuid. De PPS is bij de onderdelen infraprovider, vervoer en stations elk op afzonderlijke wijze tot stand gekomen. Eind 2001 zijn de contracten met de infraprovider en de vervoerder getekend. Vanaf augustus 2004 is de infraprovider begonnen met het werk aan de bovenbouw. Voor de onderbouw gold dat de HSL-Zuid onderdelen gefaseerd werden opgeleverd voor de start van de werkzaamheden van de infraprovider. Op het zuidelijke deel was de eerste oplevering augustus 2004. De laatste oplevering op het noordelijke deel was in december 2005. De bovenbouw van het zuidelijke deel is opgeleverd in juli 2006 en het noordelijke deel in december 2006.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal MIRT
 
 
 Budget x € 1 mln.
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheids-vergoeding HSL-Zuid (infraprovider) *)
 
 
 3 563
 
 
 3 563
 
 
 720
 
 
 137
 
 
 149
 
 
 148
 
 
 148
 
 
 149
 
 
 149
 
 
 1 963
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 3 563
 
 
 
 
 
 720
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 1 963
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF 13.04
 
 
 
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 148
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *) In de voortgangsrapportage HSL-Zuid (tabel 6) is voor de infraprovider een totaal bedrag genoemd van € 2 996 miljoen. Dit bedrag is echter exclusief BTW. Inclusief BTW bedragen de totale uitgaven € 3 563 miljoen.
 
 
 
 
 13.07
 Rente en Aflossing
 
 
 
 Motivering
 
 Onder deze categorie uitgaven vallen de rente en aflossing van de bij ProRail uitstaande leningen, waarmee in het verleden spoorinfrastructuur gefinancierd is en in de toekomst gefinancierd wordt.
 
 
 
 Producten
 
 Bestaande leningen
 
 In de periode 2005–2011 is voor € 1,8 miljard aan leningen bij ProRail afgelost. Het grootste deel hiervan is gefinancierd met het in 2009/2010 uitgekeerde Superdividend van de NS. Deze schuldreducties hebben geleid tot een verlaging van de rentelasten van € 130 miljoen in 2005 tot € 18 miljoen in 2013. Het uitstaand saldo van de leningen per eind 2011 bedroeg nog € 345 miljoen. Hiervan moet ProRail in 2012 € 32 miljoen en in 2017 € 166 miljoen aflossen. Nog niet is besloten of tot herfinanciering of schuldreductie wordt overgegaan. Om deze reden zijn voor de aflossing van deze leningen nog geen bedragen in de begroting opgenomen.
 Nieuwe leningen
 Een deel van het PHS zal worden gefinancierd met een leenfaciliteit (TK 28 165, nr. 105, 26-11-2009) van € 875 miljoen. De huidige planning is dat in 2017 het eerste deel van deze leenfaciliteit (€ 146 miljoen) benodigd zal zijn. Rente en aflossing van de eerste € 675 miljoen van de leenfaciliteit zullen door het ministerie van Financiën worden gedragen en van de resterende € 200 miljoen door IenM. Naar verwachting zal deze € 200 miljoen rond 2020 worden opgenomen. De rente en aflossing van deze leningen zijn nog niet opgenomen in de meerjarencijfers.
 
 
 
 13.09
 Ontvangsten
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derde-partijen voor spooruitgaven verantwoord.
 
 De gebruiksvergoeding die vervoerders betalen wordt door ProRail vastgesteld en geïnd (zie artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg Spoor) en wordt daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting.
 
 
 Producten
 
 Concessievergoeding
 
 Betreft de concessievergoeding die NS betaalt voor het vervoer over het Hoofdrailnet en HSA over de HSL-Zuid.
 Bijdragen van derden
 Betreft de bijdragen van derden aan (MIRT)projecten die niet rechtstreeks aan ProRail worden betaald, maar via IenM lopen.
 Afrekeningen ProRail
 Wanneer subsidie-afrekeningen tussen ProRail en IenM (zowel aanleg als beheer, onderhoud en vervanging) leiden tot een terugbetaling door ProRail en betrekking heeft op een afgesloten begrotingsjaar, worden deze verantwoord onder de ontvangsten.
 Overige ontvangsten
 Onder deze categorie worden onder andere de door ProRail en NS betaalde boetes en dwangsommen verantwoord. Daarnaast zal in 2015 € 56 miljoen van NS worden ontvangen in verband met een correctie op de energiekosten in het kader van de nieuwe vervoersconcessie.
 
 Specificatie ontvangsten, bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Concessievergoeding NS
 
 
 75 000
 
 
 60 000
 
 
 60 000
 
 
 182 000
 
 
 182 000
 
 
 189 207
 
 
 
 
 Bijdragen van derden
 
 
 13 729
 
 
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 Afrekeningen ProRail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige ontvangsten
 
 
 2 000
 
 
 
 
 56 000
 
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 90 729
 
 
 
 
 60 000
 
 
 
 
 60 000
 
 
 
 
 238 000
 
 
 
 
 182 000
 
 
 
 
 194 207
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten en uitgaven ProRail
 Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanlegprojecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte ontvangsten en uitgaven van ProRail. Hierbij is verondersteld dat alle planuitwerkingsbudgetten via ProRail zullen worden besteed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1mln., incl. BTW
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 1 236
 
 
 1 324
 
 
 1 236
 
 
 1 237
 
 
 1 112
 
 
 1 211
 
 
 
 
 
 Onderhoudsbijdragen derden
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 54
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 239
 
 
 250
 
 
 251
 
 
 303
 
 
 305
 
 
 309
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aanlegprojecten
 
 
 768
 
 
 682
 
 
 940
 
 
 1 153
 
 
 1 152
 
 
 1 166
 
 
 
 
 
 Leenfaciliteit PHS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 146
 
 
 
 
 
 Bijdragen aanlegprojecten derden
 
 
 301
 
 
 365
 
 
 364
 
 
 308
 
 
 264
 
 
 227
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage rente en aflossing
 
 
 38
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 Totaal inkomsten ProRail
 
 
 
 
 2 627
 
 
 
 
 2 684
 
 
 
 
 2 863
 
 
 
 
 3 061
 
 
 
 
 2 893
 
 
 
 
 3 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk beheer en onderhoud
 
 
 778
 
 
 772
 
 
 736
 
 
 698
 
 
 689
 
 
 692
 
 
 
 
 
 Vervangingsinvesteringen
 
 
 405
 
 
 522
 
 
 507
 
 
 598
 
 
 479
 
 
 579
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 337
 
 
 325
 
 
 317
 
 
 309
 
 
 309
 
 
 309
 
 
 
 
 
 Aanlegprojecten
 
 
 1 069
 
 
 1 047
 
 
 1 304
 
 
 1 461
 
 
 1 416
 
 
 1 539
 
 
 
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 38
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven ProRail
 
 
 
 
 2 627
 
 
 
 
 2 684
 
 
 
 
 2 882
 
 
 
 
 3 084
 
 
 
 
 2 911
 
 
 
 
 3 137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog in te vullen taakstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 19
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 
 
 De begrote bedragen op het Infrastructuurfonds zijn inclusief BTW, welke door ProRail wordt afgedragen aan de fiscus en daardoor niet zichtbaar zijn in jaarrekeningen, beheerplannen, enzovoort. Voor de aansluiting tussen de bedragen op het Infrastructuurfonds en de getallen van ProRail is bovenstaande tabel hieronder nogmaals opgenomen, maar dan exclusief BTW. De gearceerde bedragen zijn vervolgens terug te vinden in het schema met de financiële stromen spoorinfrastructuur, aan het einde van dit hoofdstuk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1mln., excl. BTW
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 1 000
 
 
 1 073
 
 
 999
 
 
 990
 
 
 886
 
 
 969
 
 
 
 
 
 Onderhoudsbijdragen derden
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 45
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 239
 
 
 250
 
 
 251
 
 
 303
 
 
 305
 
 
 309
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aanlegprojecten
 
 
 645
 
 
 573
 
 
 790
 
 
 969
 
 
 968
 
 
 980
 
 
 
 
 
 Leenfaciliteit PHS
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 146
 
 
 
 
 
 Bijdragen aanlegprojecten derden
 
 
 253
 
 
 307
 
 
 306
 
 
 259
 
 
 222
 
 
 191
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage rente en aflossing
 
 
 32
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 Totaal inkomsten ProRail
 
 
 
 
 2 207
 
 
 
 
 2 256
 
 
 
 
 2 406
 
 
 
 
 2 571
 
 
 
 
 2 431
 
 
 
 
 2 645
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk beheer en onderhoud
 
 
 654
 
 
 649
 
 
 618
 
 
 586
 
 
 579
 
 
 582
 
 
 
 
 
 Vervangingsinvesteringen
 
 
 340
 
 
 439
 
 
 426
 
 
 503
 
 
 403
 
 
 487
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 283
 
 
 273
 
 
 266
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 
 
 
 Aanlegprojecten
 
 
 898
 
 
 880
 
 
 1 097
 
 
 1 227
 
 
 1 189
 
 
 1 316
 
 
 
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 32
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven ProRail
 
 
 
 
 2 207
 
 
 
 
 2 256
 
 
 
 
 2 422
 
 
 
 
 2 591
 
 
 
 
 2 446
 
 
 
 
 2 660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog in te vullen taakstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTW-compensatie aan ProRail
 
 
 
 
 420
 
 
 
 
 428
 
 
 
 
 457
 
 
 
 
 490
 
 
 
 
 462
 
 
 
 
 474
 
 
 
 
 
 
 
 In de figuur hieronder is het schema financiële stromen spoorinfrastructuur voor 2013 opgenomen.
 
 Financiële sttromen spoorinfrastructuur 2013
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 14
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht.
 
 De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII 2012 bij beleidsartikel 15 Openbaar vervoer.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 14 Regionaal, lokale infrastructuur (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 1)
 
 
 
 
 164 588 
 
 
 
 
 215 869 
 
 
 
 
 231 724 
 
 
 
 
 230 076 
 
 
 
 
 96 747 
 
 
 
 
 212 129 
 
 
 
 
 347 984 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 338 572 
 
 
 
 
 422 729 
 
 
 
 
 135 983 
 
 
 
 
 261 729 
 
 
 
 
 153 352 
 
 
 
 
 256 606 
 
 
 
 
 398 887 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 138 107 
 
 
 
 
 277 298 
 
 
 
 
 60 771 
 
 
 
 
 104 830 
 
 
 
 
 99 343 
 
 
 
 
 44 156 
 
 
 
 
 235 601 
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planst. Progr. Reg/lok
 
 
 69 
 
 
 49 177 
 
 
 8 135 
 
 
 14 910 
 
 
 36 317 
 
 
 9 921 
 
 
 209 852 
 
 
 
 
 14.01.03 Realistieprogr reg/lok
 
 
 138 038 
 
 
 228 121 
 
 
 52 636 
 
 
 89 920 
 
 
 63 026 
 
 
 34 235 
 
 
 25 749 
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 30 592 
 
 
 
 
 36 658 
 
 
 
 
 30 257 
 
 
 
 
 12 750 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 169 873 
 
 
 
 
 108 773 
 
 
 
 
 44 955 
 
 
 
 
 144 149 
 
 
 
 
 54 009 
 
 
 
 
 212 450 
 
 
 
 
 163 286 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 9 873 
 
 
 42 139 
 
 
 29 049 
 
 
 128 243 
 
 
 38 103 
 
 
 137 535 
 
 
 95 377 
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob fondsen
 
 
 160 000 
 
 
 51 968 
 
 
 
 
 
 59 008 
 
 
 52 004 
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP 
 
 
 
 14 666 
 
 
 15 906 
 
 
 15 906 
 
 
 15 906 
 
 
 15 906 
 
 
 15 905 
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1) Met uitzondering van de nog niet in uitvoering genomen aanlegprojecten worden de budgetten in 2013 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2013. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2018 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 135 983
 
 
 
 
 261 729
 
 
 
 
 153 352
 
 
 
 
 256 606
 
 
 
 
 398 887
 
 
 
 
 355 235
 
 
 
 
 233 456
 
 
 
 
 78 822
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 60 771
 
 
 104 830
 
 
 99 343
 
 
 44 156
 
 
 235 601
 
 
 218 604
 
 
 116 825
 
 
 39 129
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 30 257
 
 
 12 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 44 955
 
 
 144 149
 
 
 54 009
 
 
 212 450
 
 
 163 286
 
 
 136 631
 
 
 116 631
 
 
 39 693
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 135 983
 
 
 261 729
 
 
 153 352
 
 
 256 606
 
 
 398 887
 
 
 355 235
 
 
 233 456
 
 
 78 822
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 143 539
 
 
 
 
 143 500
 
 
 
 
 143 506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 143 539
 
 
 143 500
 
 
 143 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 143 539
 
 
 143 500
 
 
 143 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 Grote regionale/lokale projecten
 
 
 
 Motivering
 
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarden in de BDU voor de ontvangers buiten de G3 en voor de G3 (respectievelijk € 112,5 miljoen en € 225 miljoen) en moet het project passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid zoals verwoord in de Begroting hoofdstuk XII 2013 bij beleidsartikel 15 Openbaar vervoer.
 
 
 
 Producten
 
 Algemeen
 
 Reg/lok projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de regionale overheid. IenM levert een bijdrage in de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
 Verkenningen
 Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de regionale overheid uitgevoerd en pas na toetsing al dan niet opgenomen in het planuitwerkingsprogramma.
 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal
 
 Van een project dat in de planuitwerkingstabel is opgenomen worden de kosten van de meest kosteneffectieve variant als basis voor de rijksbijdrage aangemerkt (onder aftrek van de eigen bijdrage van € 112,5 miljoen respectievelijk € 225 miljoen).
 Wijzigingen in het planuitwerkingsprogramma:
 
 
 –
 A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop: van planuitwerking naar realisatiefase.
 
 
 Nieuw in het planuitwerkingsprogramma:
 
 
 –
 Ombouw Amstelveenlijn. Voor de ombouw van de Amstelveenlijn is in het kader van de afspraken over de Zuidas een bijdrage van € 75 miljoen gereserveerd. Uitvoering 2015–2018.
 
 
 
 Realisatieprogramma regionaal/lokaal
 Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote infrastructuurprojecten die door derden worden aangelegd.
 
 Wijzigingen in het realisatieprogramma:
 
 
 –
 Tilburg Noordwesttangent: laatste stuk wordt in 2013 opgeleverd in plaats van 2012. Oorzaak is de latere oplevering van de kruising met het kanaal;
 
 
 –
 Beneluxmetro is (financieel) afgerond en daarom afgevoerd;
 
 
 –
 Den Haag Scheveningen Boulevard; bijdrage loopt via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Gemeentefonds; project afgevoerd.
 
 
 Nieuw in het realisatieprogramma:
 
 
 –
 HOV netwerk Zuid-Holland Noord. Dit is de samenvoeging van de eerder opgenomen projecten RijnGouwelijn Oost en RijnGouwelijn West. De bijdrage maakt onderdeel uit van het gebiedsbudget voor de Rijnlandroute en het HOV netwerk. De provincie heeft de scope van het project gewijzigd (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 000-A, nr. 65);
 
 
 –
 A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop.
 
 
 
 
 Projectoverzicht bij 14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planuitwerking
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 Raming kosten
 
 
  
 
 
 Planning
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 taakstellend
 
 
 min.
 
 
 max.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Haaglanden/Den Haag, Rotterdamsebaan
 
 
 228
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 pb
 
 
 uo
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 Parallelstructuur A12/A20, Gouweknoop
 
 
 109
 
 
  
 
 
  
 
 
 pb
 
 
 uo
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
  
 
 
 
 
 Rijn-Gouwelijn West (onderdeel van HOV netwerk Zuid-Holland Noord)1 zie voor het projectonderdeel Rijn-Gouwelijn Oost het realisatieprogramma
 
 
 46
 
 
  
 
 
  
 
 
 pb
 
 
 uo
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-structuur)
 
 
 259
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 pb
 
 
 uo
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Utrecht, tram naar De Uithof
 
 
 110
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn (reservering)
 
 
 75
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 pb
 
 
  
 
 
 uo
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 390
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – HOV Amstelveen
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Overige projecten in voorbereiding
 
 
  
 
 
 variabel
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 1 217 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA
 
 
 – 157
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Begroting IF 14.01.02
 
 
 
 
 1 060 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pb projectbesluit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uo uitvoeringsopdracht (beschikking)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ug uitvoering gereed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uhv BA uit hoofde van Begrotingsakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorstel is om onder Projecten in voorbereiding de volgende toelichting op te nemen: «De reservering van middelen onder het kopje bestemd is bedoeld voor bijdragen die IenM zal gaan verlenen voor grote regionale/lokale projecten die op initiatief van decentrale overheden worden voorbereid en uitgevoerd. Die projecten moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die voor regionale bereikbaarheid zijn geformuleerd. Het betreft zowel weg als OV projecten. Omdat de aard en omvang van de meeste van die projecten op dit moment nog niet bekend zijn kan hieraan nog geen concrete invulling worden gegeven. Voorbeelden van potentiële projecten zijn de Zuidtangent Oost en West, de N201+, het HOV netwerk Metropoolregio Amsterdam (onder andere ontsluiting Zaan/IJ oevers), HOV netwerk Arnhem-Nijmegen, Zuidvleugelnet en OWN projecten. De HOV knoop Amstelveen geeft uitvoering aan een Kamermotie (over de A9 en het OV in Amstelveen) en heeft samenhang met de ombouw van de Amstelveenlijn.
 
 Verk/Planuitw. Reg./lok. (Periode 2012–2028)
 
 
 Projectoverzicht bij 14.01.03 Regionale/lokale infrastructuur; realisatie
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal MIT/SNIP
 
 
 Budget in € mln.
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N201
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 147
 
 
 147
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC1Deels investeringsimpuls 1998.
 
 
 1 173
 
 
 1 168
 
 
 879
 
 
 56
 
 
 29
 
 
 90
 
 
 63
 
 
 34
 
 
 22
 
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beneluxmetro (excl. Bodemsanering)2Deels investeringen 1994.
 
 
 660
 
 
 660
 
 
 658
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2010/2013
 
 
 2010/2013
 
 
 
 
 
 HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn–Gouwelijn Oost)3In het HOV netwerk Zuid-holland moet het onderdeel Rijn–Gouwelijn West (zie planuitwerkingsoverzicht) worden opgenomen.
 
 
 150
 
 
 149
 
 
 0
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 73
 
 
 2016
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten) en aanlandign RR op Den Haag HSE4Mijlpaal 2013 betreft aanlading metro Den Haag CS. 5Exclusief BTW en inclusief € 38 miln. HSE, € 1,6 mln. voor aanlanding HSL op Cen Haag Centraal en € 102 450,– voor evaluatie Rotterdam
 
 
 890
 
 
 888
 
 
 854
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 2006/12/6
 
 
 2006/09/12
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nijmegen 2e stadsbrug
 
 
 71
 
 
 71
 
 
 17
 
 
 30
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Totaal realisatieprogramma
 
 
 
 3 123
 
 
 
 2 556
 
 
 228
 
 
 53
 
 
 90
 
 
 63
 
 
 34
 
 
 26
 
 
 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 3.123
 
 
 
 
 
 
 228
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 9o
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 34
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 
 Motivering
 
 
 Over heel Nederland worden verschillende Regionale Mobiliteitsfondsen (RMf) gebruikt. Deze fondsen zijn gevoed op basis van de volgende impulsen:
 
 
 –
 Bereikbaarheidsoffensief Randstad;
 
 
 –
 Amendement Dijsselbloem;
 
 
 –
 Amendement Van der Staaij;
 
 
 –
 Regionale bereikbaarheid (Kwartje van Kok);
 
 
 –
 Amendement Van Hijum;
 
 
 –
 Quick Wins NWA eerste en tweede tranche;
 
 
 –
 Tunnel Sluiskil.
 
 
 
 
 
 
 Producten
 
 
 Rijksbijdrage
 
 
 De rijksmiddelen in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR; inclusief de terugsluisopbrengsten), de amendementen Dijsselbloem, Van der Staaij en Van Hijum, Regionale bereikbaarheid en Quick Wins NWA zijn volledig uitgekeerd. In het kader van Tunnel Sluiskil worden ook in 2013 rijksmiddelen beschikbaar gesteld.
 Tunnel Sluiskil
 Op 18 mei 2009 is de bestuursovereenkomst betreffende een tunnel bij Sluiskil getekend. In overleg met de provincie Zeeland is besloten om de IenM-bijdrage via het (her)opgerichte RMf Zeeland te laten verlopen. Het totaal van € 135 miljoen komt beschikbaar in 2010–2014.
 
 
 
 14.03
 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid
 
 
 
 Motivering
 
 
 Betreft het RSP-convenant Rijk-regio (Kamerstukken II, 2007/2008, 27 658, nr. 43)
 Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk-economisch programma (REP).
 
 
 
 
 Producten
 
 Binnen de projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid gaat het in totaal om vijf concrete bereikbaarheidsprojecten, zie 14.03.01. De rijksbijdrage voor de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT.
 
 In 2009 is het RMf RSP opgericht voor Noord-Nederland. De instelling van het RMf RSP volgt uit het Convenant RSP Zuiderzeelijn d.d. 23 juni 2008. Het totale budget RMf RSP is € 970 miljoen. Dit bestaat uit € 500 miljoen bijdrage van het Rijk en € 470miljoen bijdrage van de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de concrete projecten. Zie 14.03.02. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is. De inzet van middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is beschikbaar voor projecten, die in principe kunnen worden gerealiseerd vóór 2020.
 Binnen het REP wordt onderscheid gemaakt tussen een rijksdeel en een regionaal deel. Zowel voor het rijksdeel als voor het regionaal deel is € 150 miljoen rijksbudget beschikbaar gesteld. Het rijksdeel valt onder regie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het betreffende rijksbudget wordt verantwoord op de EL&I-begroting. Het regionale deel, in totaal € 250 miljoen, valt onder regie van de regio. De rijksbijdrage voor het regionale deel, € 150 miljoen, wordt verantwoord op de begroting Infrastructuurfonds, zie 14.03.03. Ook de regio heeft € 100 miljoen beschikbaar voor het regionale deel van het REP.
 De voorwaarden voor het RSP zijn beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-regio (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 19).
 Over de voortgang wordt de Tweede Kamer jaarlijks door middel van een voortgangsrapportage (in het najaar) geïnformeerd.
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln .
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Kosten
 
 
 Totaal rijk
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018 – 2020
 
 
 Totaal regio1 Bijdrage regio zijn pp2007.
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten2 Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.3 Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
 
 
 1 415
 
 
 577
 
 
 18
 
 
 42
 
 
 29
 
 
 128
 
 
 38
 
 
 138
 
 
 95
 
 
 89
 
 
 200
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds 
 
 
  
 
 
 531
 
 
 212
 
 
 52
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 59
 
 
 52
 
 
 156
 
 
 370
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
  
 
 
 142
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 47
 
 
 100
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
  
 
 
 
 1 249
 
 
 
 
 230 
 
 
 
 
 109 
 
 
 
 
 45 
 
 
 
 
 144 
 
 
 
 
 54 
 
 
 
 
 212 
 
 
 
 
 163 
 
 
 
 
 292 
 
 
 
 
 670 
 
 
 
 
 
 Overige afspraken 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 LMCA Spoor: spoordriehoek4 Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.
 
 
  
 
 
 167
 
 
 14
 
 
 11
 
 
 14
 
 
 34
 
 
 29
 
 
 24
 
 
 17
 
 
 24
 
 
  
 
 
 
 
 
 Totaal rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
  
 
 
 1 416
 
 
 244
 
 
 120
 
 
 59
 
 
 178
 
 
 83
 
 
 236
 
 
 180
 
 
 316
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 15
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg en netwerkgebonden kosten.
 De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII 2013 en vinden hun oorsprong in de SVIR en de Nota Mobiliteit (NOMO) (Kamerstukken II, 2004/2005, 29 644, nr. 6)
 Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens en artikel 22 Externe veiligheid en risico's op de Begroting hoofdstuk XII.
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art.15 Hoofdvaarwegennet (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 918 852 
 
 
 
 
 1 076 391 
 
 
 
 
 893 076 
 
 
 
 
 817 253 
 
 
 
 
 524 523 
 
 
 
 
 552 479 
 
 
 
 
 598 230 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 829 016 
 
 
 
 
 943 090 
 
 
 
 
 844 120 
 
 
 
 
 871 802 
 
 
 
 
 787 228 
 
 
 
 
 730 026 
 
 
 
 
 666 502 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht: 1)
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 23 366 
 
 
 
 
 19 525 
 
 
 
 
 12 770 
 
 
 
 
 13 336 
 
 
 
 
 11 803 
 
 
 
 
 12 652 
 
 
 
 
 12 651 
 
 
 
 
 
 15.01.01 Basispakket Verkeersmanagement
 
 
 23 366 
 
 
 19 525 
 
 
 12 770 
 
 
 13 336 
 
 
 11 803 
 
 
 12 652 
 
 
 12 651 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 343 239 
 
 
 
 
 367 447 
 
 
 
 
 298 884 
 
 
 
 
 284 762 
 
 
 
 
 260 627 
 
 
 
 
 275 898 
 
 
 
 
 190 100 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 202 585
 
 
 136 650
 
 
 180 453
 
 
 154 814
 
 
 142 807
 
 
 163 625
 
 
 183 191
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
 
 
 105 026
 
 
 167 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 35 628
 
 
 63 146
 
 
 118 431
 
 
 129 948
 
 
 117 820
 
 
 112 273
 
 
 6 909
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 193 644 
 
 
 
 
 287 591 
 
 
 
 
 284 743 
 
 
 
 
 339 668 
 
 
 
 
 289 951 
 
 
 
 
 218 654 
 
 
 
 
 242 753 
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 193 644 
 
 
 287 591 
 
 
 267 323 
 
 
 264 229 
 
 
 165 447 
 
 
 91 677 
 
 
 81 048 
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 
 
 17 420 
 
 
 75 439 
 
 
 124 504 
 
 
 126 977 
 
 
 161 705 
 
 
 
 
 
 15.04 Geintegreerde contractvormen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.05 Verkenning en planuitwerking voor tracébesluit
 
 
 
 
 8 550 
 
 
 
 
 11 721 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 15.05.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.05.02 Planuitwerkingsprogramma voor tracébesluit
 
 
 8 550 
 
 
 11 721 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 260 217 
 
 
 
 
 256 806 
 
 
 
 
 247 723 
 
 
 
 
 234 036 
 
 
 
 
 224 847 
 
 
 
 
 222 822 
 
 
 
 
 220 998 
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS 
 
 
 247 352 
 
 
 244 468 
 
 
 235 672 
 
 
 220 490 
 
 
 212 003 
 
 
 209 913 
 
 
 208 114 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 12 865 
 
 
 12 338 
 
 
 12 051 
 
 
 13 546 
 
 
 12 844 
 
 
 12 909 
 
 
 12 884 
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 29 456 
 
 
 83 472 
 
 
 30 036 
 
 
 22 155 
 
 
 4 444 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 Met uitzondering van de nog niet in uitvoering genomen aanlegprojecten worden de budgetten in 2013 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2013. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 844 120
 
 
 
 
 871 802
 
 
 
 
 787 228
 
 
 
 
 730 026
 
 
 
 
 666 502
 
 
 
 
 646 900
 
 
 
 
 630 085
 
 
 
 
 509 499
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 12 770
 
 
 13 336
 
 
 11 803
 
 
 12 652
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 298 884
 
 
 284 762
 
 
 260 627
 
 
 275 898
 
 
 190 100
 
 
 217 125
 
 
 173 580
 
 
 215 854
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg 
 
 
 
 284 743
 
 
 339 668
 
 
 289 951
 
 
 218 654
 
 
 242 753
 
 
 197 684
 
 
 224 570
 
 
 61 754
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 247 723
 
 
 234 036
 
 
 224 847
 
 
 222 822
 
 
 220 998
 
 
 219 440
 
 
 219 284
 
 
 219 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 30 036
 
 
 22 155
 
 
 4 444
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 814 084
 
 
 849 647
 
 
 782 784
 
 
 730 026
 
 
 666 502
 
 
 646 900
 
 
 630 085
 
 
 509 499
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 681 883
 
 
 
 
 646 752
 
 
 
 
 638 396
 
 
 
 
 591 349
 
 
 
 
 704 349
 
 
 
 
 746 849
 
 
 
 
 765 028
 
 
 
 
 510 676
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 12 672
 
 
 12 672
 
 
 12 672
 
 
 12 672
 
 
 12 672
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 218 056
 
 
 253 356
 
 
 277 795
 
 
 271 826
 
 
 271 826
 
 
 274 326
 
 
 277 011
 
 
 266 085
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg 
 
 
 
 229 774
 
 
 159 343
 
 
 126 548
 
 
 85 074
 
 
 198 074
 
 
 238 074
 
 
 253 568
 
 
 10 142
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 221 402
 
 
 221 402
 
 
 221 402
 
 
 221 777
 
 
 221 777
 
 
 221 777
 
 
 221 777
 
 
 221 777
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 681 883
 
 
 646 752
 
 
 638 396
 
 
 591 349
 
 
 704 349
 
 
 746 849
 
 
 765 028
 
 
 510 676
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 Motivering
 
 De activiteiten binnen verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlotter en veiliger scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.
 
 Voor de periode 2013–2016 zijn met Rijkswaterstaat ten behoeve van het verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud nieuwe prestatieafspraken gemaakt en zijn nieuwe indicatoren opgesteld om beter aan te sluiten op de beleidsdoelen.
 
 
 Producten
 
 Verkeersmanagement
 
 
 Bij verkeersmanagement gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:
 
 
 –
 Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
 
 
 –
 Monitoring en informatieverstrekking;
 
 
 –
 Vergunningverlening en handhaving;
 
 
 –
 Crisisbeheersing en preventie.
 
 
 
 
 In het goederenvervoer over water is een groei voorzien, die deels met verkeersmanagement wordt gefaciliteerd. Daarnaast moet de betrouwbaarheid en reistijd op orde worden gebracht. Operationele beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeersmanagement zijn:
 
 
 –
 Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
 
 
 –
 Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
 
 
 
 De bediening van sluizen en beweegbare bruggen zal conform het vigerende Beheerplan Rijkswateren (2010–2015) worden uitgevoerd. Waar mogelijk en zinvol wordt samen met de andere overheden naar centrale bediening op vaarroutes overgeschakeld. Vanzelfsprekend wordt getracht om de bediening zodanig in te richten, dat wachttijden en stremmingen zo veel mogelijk worden beperkt. Een goede informatievoorziening hierover aan gebruikers is daarbij van groot belang. Met het toezicht op het water dat door Rijkswaterstaat (onder andere samen met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenM (in plaats van strafrechtelijke handhaving door het KLPD). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
 Automatic Identification System (AIS)
 De invoering van AIS transponders maakt deel uit van de implementatie van River Information Services (RIS) in Nederland. De invoering van RIS vloeit voort uit de EU RIS richtlijn (2005/44).
 
 Schepen uitgerust met AIS-transponders worden automatisch aangemeld bij, en kunnen gevolgd worden door de bedien- en verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Dit maakt het mogelijk om:
 
 
 –
 De veiligheid van het scheepvaartverkeer te verhogen;
 
 
 –
 De bestaande infrastructuur beter te benutten en daarmee de komende jaren de groei van het scheepvaartverkeer beter op te vangen;
 
 
 –
 Efficiencywinst te realiseren bij de verkeersposten en bedieningscentrales van Rijkswaterstaat.
 
 
 In november 2006 heeft de minister van het voormalige VenW een convenant afgesloten met vier brancheorganisaties uit de binnenvaart. In dit convenant is afgesproken, dat de Staat bereid is om, gedurende de periode van vrijwillige invoering, een deel van de kosten van de aanschaf en installatie van AIS aan boord van binnenvaartschepen voor haar rekening te nemen. Tot en met 31 december 2012 kan gebruik gemaakt worden van de regeling. Betaling van subsidieverzoeken kan hierdoor tot begin 2013 doorlopen.
 
 Meetbare gegevens verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaalomschrijving
 
 
 Eenheid
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 Begeleide vaarweg in km
 
 
 km
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 
 
 Bediende objecten in aantallen
 
 
 aantal
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 212
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij Rijkswaterstaat die met patrouillevaartuigen worden bestreken, zijn niet meegerekend.
 De indicator passeertijden is opgenomen in beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens van de Begroting hoofdstuk XII.
 
 
 
 15.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennet in een staat te houden, die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, veilig, duurzaam en comfortabel vervoer van goederen.
 
 
 
 Producten
 
 
 In de begroting van 2012 (bijlage 4.2) is aangegeven, dat onafhankelijk onderzoek heeft bevestigd, dat de beschikbare middelen voor beheer, onderhoud en vervanging onvoldoende waren. Dat heeft in de begroting 2012 geresulteerd in een oplossing van de problematiek door een verhoging van het budget, efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. In 2012 zijn deze versoberingen verder uitgewerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 5.
 Wat betreft de vervanging voert Rijkswaterstaat nader onderzoek uit, waarmee steeds concreter wordt, wanneer kunstwerken in aanmerking komen voor vervanging of renovatie en wat de precieze omvang van de problematiek is.
 
 
 Voor de periode 2013–2016 zijn met Rijkswaterstaat ten behoeve van het Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud nieuwe prestatieafspraken gemaakt en zijn nieuwe indicatoren opgesteld om beter aan te sluiten op de beleidsdoelen.
 Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O en Vervanging, waaronder de middelen voor beheer en onderhoud en vervanging zijn bestemd, die nog niet aan netwerken kunnen worden toebedeeld.
 
 
 15.02.01
 Beheer en Onderhoud
 
 Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen. Deze kan alleen worden gegarandeerd, indien de infrastructuur preventief wordt beheerd en onderhouden. Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de beheerder geconfronteerd kan worden met onverwacht functieverlies en aan de gebruiker ongewild minder service kan worden geboden (stremmingen, beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder Beheer en Onderhoud.
 De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden goed afgestemd; zowel onderling als met werkzaamheden die voortkomen uit het aanlegprogramma en/of het hoofdwatersysteem.
 Kustwacht
 De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast.
 De directeur Kustwacht heeft onvoorwaardelijke zeggenschap over vier schepen, die (vrijwel) full time kustwachttaken uitvoeren. Daarnaast heeft de directeur trekkingsrechten voor een aantal dagen per jaar op schepen van de Rijksrederij en schepen, vliegtuigen en helikopters van het ministerie van Defensie.
 De minister van IenM is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en de begroting voor de Noordzee. De overzichtsconstructie Kustwacht nieuwe stijl is als bijlage aan deze begroting toegevoegd.
 Overige maatregelen
 De in de vorige begrotingen onder de term «servicepakketten» geoormerkte projecten (15.02.02) zijn met ingang van deze begroting ondergebracht bij Beheer en Onderhoud, omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met reguliere beheer- en onderhoudstaken, dan dat het afzonderlijke kleine functieverbeterende maatregelen zijn.
 Overdracht Brokx-Nat
 De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II, 2002/2003, 28 600 XII, nr. 17). Eind 2011 zijn middelen gebruikt voor een deel van de afkoop van de zijtakken van de Fries-Groningse kanalen. Nog slechts enkele kleinschalige verplichtingen resteren, die op dit artikel worden geboekt.
 Fries-Groningse kanalen
 De hieraan gerelateerde uitgaven hebben betrekking op de Rijksbijdrage aan de provincies Groningen en Friesland voor het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen. De Rijksbijdrage voor het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen is vastgelegd in een convenant, dat gesloten is met de provincies Friesland en Groningen. De kanalen zijn eigendom van deze provincies en zij zijn tot en met 2012 primair verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Voor het beheer en onderhoud ontvangen beide provincies jaarlijkse rijksbijdragen in de vorm van een specifieke uitkering. Eind 2011 is een nieuw convenant gesloten, waarmee de verantwoordelijkheid voor de zogeheten zijtakken volledig bij de provincie is komen te liggen. Het beheer en eigendom van de hoofdvaarweg gaat per 1 januari 2013 of uiterlijk 1 januari 2014 over naar het Rijk. Hiervoor wordt gedurende 2012 nader onderzoek gepleegd en eind 2012 een besluit genomen.
 Meetbare gegevens Beheer en onderhoud hoofdvaarwegen
 In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten over oevers, bodems, kunstwerken en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op het meerjarig gemiddeld benodigde budget: van jaar tot jaar kan het actueel uitgegeven percentage fluctueren.
 
 HVWN
 
 
 Ten aanzien van Beheer en onderhoud is er het volgende areaal:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 
 
 Omvang
 
 
 2013
 
 
 
 
 Budget x € 1 000
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 km
 
 
 7 609
 
 
 180 453
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Het areaal bestaat enerzijds uit de hoofdtransportassen (HTA), hoofdvaarwegen (HVW) en overige vaarwegen (OVW), die ten behoeve van de binnenvaart in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en die in totaal 3 730 kilometer meten en anderzijds het aantal kilometer zeevaartweg van in totaal 3 879 kilometer.
 Indicatoren Beheer en Onderhoud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 
 
 streefwaarde 2013
 
 
 
 
 uren gestremd
 
 
 
 
 
 
 
 Technische Beschikbaarheid (gehele areaal)
 Hoofdtransportas
 Hoofdvaarweg
 Overige vaarweg
 
 
 99,00%
 99,60%
 98,50%
 99,40%
 
 
 nvt
 nvt
 nvt
 nvt
 
 
 
 
 Geplande stremmingen (gehele areaal)
 Hoofdtransportas
 Hoofdvaarweg
 Overige vaarwel
 
 
 0,80%
 0,30%
 1,40%
 0,30%
 
 
 3 365
 236
 2 709
 420
 
 
 
 
 Ongeplande stremmingen (gehele areaal)
 Hoofdtransportas
 Hoofdvaarweg
 Overige vaarwel
 
 
 0,20% 
 0,10%
 0,10%
 0,40%
 
 
 711
 80
 146
 485
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 –
 Bij de nieuwe prestatieafspraken is gekozen voor indicatoren, die beter aansluiten bij de beleidsdoelstellingen met betrekking tot de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het hoofdvaarwegennet. De indicator uit de voorgaande begrotingen, namelijk de indicator «vaarbak op orde» is vervangen door de indicator «technische beschikbaarheid». Deze indicator geeft aan, in welke mate het vaarwegennet beschikbaar is voor veilig gebruik.
 
 
 –
 De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op deze vaarwegen. De percentages zijn berekend door de stremmingen af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten.
 
 
 Voor deze drie nieuwe indicatoren zullen op basis van proefmetingen nieuwe streefwaarden worden vastgesteld. De streefwaarde voor 2013 is een eerste inschatting op basis van de gemiddelde prestaties over de jaren 2010 en 2011. Gedurende de komende jaren zullen de daadwerkelijke prestaties worden gemonitord en worden vastgesteld of een bijstelling van de prestatieafspraken nodig is.
 
 
 
 15.02.04
 Vervanging
 
 Onder de categorie Vervanging3 De naam van het in de vorige begrotingen opgenomen hoofdproduct «Groot Variabel Onderhoud» is met ingang van deze begroting veranderd in «Vervanging». De Tweede Kamer is op 26 juni 2012 hierover nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865). vallen uitgaven voor werkzaamheden die betrekking hebben op renovatie- en vervangingsinvesteringen. Door de veroudering van de infrastructuur en het veel intensievere gebruik dan bij ontwerp voorzien, zal geïnvesteerd moeten worden in de vervanging dan wel renovatie hiervan.
 Het budget dat op dit artikelonderdeel in de huidige begrotingsperiode is opgenomen is bestemd voor het resterende deel van het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud (Impuls) en voor het programma NOMO achterstallig onderhoud vaarwegen (NOMO AOV).
 Het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud (Impuls) is in 2004 gestart. Voor een aantal projecten uit de impuls Beheer en Onderhoud kent de uitvoeringsperiode een uitloop. Betreft het project Rotterdam-België/Zeeland (renovatie van onder andere de Volkeraksluizen en baggeren) en het project natte bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal (t/m 2016). De overige projecten zijn in 2012 afgerond. Hierover zal in de verantwoording van het Infrastructuurfonds 2012 worden verantwoord.
 Het NOMO achterstallig onderhoud vaarwegen (NOMO AOV) betreft het programma, waarin onderhoudsactiviteiten zijn opgesteld voor het inlopen van het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen. De bij de begroting van 2009 in dit programma opgenomen projecten zullen, conform de wens van Tweede Kamer en de sector, in 2016 zijn afgerond.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 Uitvoeringsperiode
 
 
 
 
 Budget (indicatief in € mln)
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam-België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren 
 
 
 1
 
 
 IMPULS
 
 
 2005–2009/2011/2013
 
 
 89
 
 
 
 
 Natte bruggen 2004–2010/2016 
 
 
 2
 
 
 IMPULS
 
 
 2004–2011/2016
 
 
 110
 
 
 
 
 Maas; baggeren en kunstwerken 
 
 
 3
 
 
 IMPULS
 
 
 2004–2010/2012
 
 
 57
 
 
 
 
 Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland 
 
 
 4
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2008–2016
 
 
 62
 
 
 
 
 Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen)
 
 
 5
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2011–2016
 
 
 118
 
 
 
 
 Renovatie Havenhoofden Ijmuiden
 
 
 6
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2009–2015
 
 
 49
 
 
 
 
 Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s 
 
 
 7
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2007–2016
 
 
 128
 
 
 
 
 Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen 
 
 
 8
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2009–2015
 
 
 47
 
 
 
 
 Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid Holland 
 
 
 9
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2007–2016
 
 
 79
 
 
 
 
 Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied 
 
 
 10
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2007–2014
 
 
 84
 
 
 
 
 Onderhoud Oevers en bodems Maasroute 
 
 
 11
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2008–2016
 
 
 61
 
 
 
 
 Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland 
 
 
 12
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2011–2016
 
 
 44
 
 
 
 
 Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water 
 
 
 13
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2009–2016
 
 
 78
 
 
 
 
 Renovatie stalen boogbruggen Utrecht 
 
 
 14
 
 
 NOMO AOV
 
 
 2011–2016
 
 
 62
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 
 1.
 De baggerwerkzaamheden zijn in 2009 opgeleverd. De gecombineerde renovatie van de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen is 1 februari 2012 formeel opgeleverd. Diverse werkzaamheden aan de sluizen in Zeeland (onder andere Hansweert) moeten in combinatie met de Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ) worden uitgevoerd. De oplevering van het totale pakket aan maatregelen staat hierdoor nu voor 2013 gepland.
 
 
 2.
 Buiten de bruggen over het Amsterdam Rijnkanaal is dit project opgeleverd. In overleg met gemeenten is een plan opgesteld om het gehele pakket aan bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal gefaseerd aan te pakken. Volledige oplevering zal in 2016 plaatsvinden.
 
 
 3.
 De renovatiewerkzaamheden die gecombineerd zijn met de kolkverlenging van Maasbracht en Born, zullen naar verwachting in 2012 worden opgeleverd. Hiermee zal het totale project zijn afgerond.
 
 
 4.
 Een groot deel van de werkzaamheden voor dit project wordt gecombineerd met de realisatie van bediening op afstand op de grote sluizen in Zeeland tot en met 2013.
 
 
 5.
 De renovatie van de zeer urgente oevervakken is in 2011 afgerond. In 2012 is de aanbesteding voor de renovatie van de overige oevers voorbereid. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden hiervoor in 2013 starten.
 
 
 6.
 Al in 2009 is gestart met de uitvoering van diverse kleine renovatiemaatregelen aan de havenhoofden, die jaarlijks worden uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn diverse inspecties en onderzoeken uitgevoerd om de lange termijn onderhoudsstrategie op te stellen. Deze wordt begin 2013 afgerond. Op basis hiervan zal een besluit genomen worden over de vervolgaanpak van de renovatie.
 
 
 7.
 Veel werkzaamheden uit dit project zijn uitgevoerd, behoudens enkele kleine maatregelen. Alleen nog de berging van een viertal wrakken op de Noordzee resteert en het groot onderhoud aan diverse bruggen in Oost-Nederland. Deze werkzaamheden zullen tot en met 2016 worden uitgevoerd.
 
 
 8.
 De werkzaamheden aan de Brabantse kanalen verlopen voorspoedig. De verwachting is, dat al in 2013 onder andere de werkzaamheden aan sluis 1 (Wilhelminakanaal) en de Marksluis worden afgerond. Mogelijk dat de totale oplevering van dit project al in 2014 kan plaatsvinden.
 
 
 9.
 In 2012 worden naar verwachting de werkzaamheden aan de Goereese bruggen en sluis en de constructie en aanlegvoorzieningen bij Berghaven afgerond. De voorbereiding voor de resterende maatregelen is al gestart. De uitvoering hiervan zal naar verwachting in 2013 starten.
 
 
 10.
 In 2012 is de renovatie van de Houtribsluizen afgerond. Hiermee zijn alle werkzaamheden in het IJsselmeergebied gereed. Op de Maasroute vindt in 2013 nog wel een aantal renovatiewerkzaamheden plaats in combinatie met het project Maasroute.
 
 
 11.
 De huidige verwachting is, dat alle renovatiewerkzaamheden al in 2014 zijn afgerond. De baggerwerkzaamheden verlopen voorspoedig en zijn naar verwachting in 2013 afgerond. De overige werkzaamheden worden verspreid over de uitvoeringsperiode 2013–2016 in combinatie met het prestatiecontract voor het regulier onderhoud aan de Maasroute.
 
 
 12.
 Migratie van de besturing- en bediensystemen van de sluizen Noordzeekanaal is gestart en wordt naar verwachting in 2014 opgeleverd. Overige werkzaamheden zullen verspreid over de periode tot en met 2016 worden uitgevoerd.
 
 
 13.
 Diverse kleinere baggerwerkzaamheden zijn al uitgevoerd in de periode tot en met 2010. Overige maatregelen worden voorbereid in combinatie met het project Verruiming Twentekanalen (fase 2), waarvoor eind 2012 een voorkeursbeslissing wordt verwacht.
 
 
 14.
 Het totale bruggenpakket is in uitvoering. Het betreft het wegwerken van achterstallig groot onderhoud en herstel van de functionaliteit zodat de Schellingwouderbrug, Amsterdamsebrug, Weesperbrug, Loenerslootsebrug, Breukelerbrug, Jutphasebrug, Overeindsebrug en Schalkwijksebrug voor de komende 30 jaar weer voldoen aan de huidige normen en richtlijnen.
 
 
 
 
 
 
 15.03
 Aanleg
 
 
 
 Motivering
 
 Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planuitwerking activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk.
 
 
 
 15.03.01
 Realisatie
 
 
 
 Producten
 
 In 2013 worden naar verwachting de volgende projecten opgeleverd:
 
 
 
 –
 Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes);
 
 
 –
 Amendement ligplaatsen;
 
 
 –
 Diverse projecten in het kader van Quick-Win regeling binnenhavens.
 
 
 Naar verwachting start in 2013 de realisatie van het volgende project:
 
 
 –
 De Zaan (Wilhelminasluis);
 
 
 –
 Verbreding Wilhelminakanaal bij Tilburg;
 
 
 –
 Ombouw sluis bij Zwartsluis.
 
 
 De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen betreffen de volgende projecten:
 
 
 –
 Het taakstellend budget voor het project Maasroute-fase 2 is met € 33,9 miljoen verhoogd vanwege de overgang van het projectonderdeel Verruimen Bocht Elsloo van planuitwerkingsfase naar realisatiefase.
 
 
 –
 Het taakstellend budget voor het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 is met € 31,5 miljoen verhoogd vanwege de overgang van het deelproject Brug Burgum van planuitswerkingfase naar realisatiefase.
 
 
 –
 Het project Verbreding Maasgeul is van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase gegaan.
 
 
 –
 Het project Amsterdam Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg is eind 2011 van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase gegaan.
 
 
 –
 De uitvoeringsplanning van het project De Zaan (Wilhelminasluis) is door de provincie aangepast om tijdens de uitvoering de bereikbaarheid beter te waarborgen.
 
 
 –
 In 2012 is besloten om voor de derde tranche Quick Wins binnenhavens een bedrag van maximaal € 20 miljoen beschikbaar te stellen. Deze derde tranche zal zich richten op een beperkt aantal infrastructurele projecten voor het faciliteren van containervervoer over water. Eind 2012 is toewijzing aan de ingediende voorstellen voorzien. De uitvoering van deze projecten is voorzien in de periode tussen 2013 en eind 2015.
 
 
 –
 Zuid-Willemsvaart, Maas-Veghel: Het taakstellende projectbudget is met € 4 miljoen opgehoogd door budgetoverheveling vanuit Rw2 Rondweg Den-Bosch (hoofdwegennet-realisatie) voor de uitvoering van werkzaamheden aan de aansluiting A2.
 
 
 Voor nadere toelichtingen op projectniveau, wordt verwezen naar het MIRT-projectenboek (www.mirtprojectenboek.nl).
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln. 
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 87
 
 
 87
 
 
 7
 
 
 29
 
 
 31
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 97
 
 
 103
 
 
 52
 
 
 23
 
 
 10
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 
 
 eind 2012
 
 
 2011/2013
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
 
 
 14
 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 10
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 
 
 Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam-Lemmer
 
 
 13
 
 
 16
 
 
 12
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 na 2011
 
 
 na 2011
 
 
 
 
 Walradar Noordzeekanaal
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 15
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
 
 
 16
 
 
 17
 
 
 8
 
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 na 2013
 
 
 na 2013
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Verbreding Maasgeul
 
 
 2
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 76
 
 
 74
 
 
 
 2
 
 
 15
 
 
 32
 
 
 27
 
 
 
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel
 
 
 421
 
 
 417
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 95
 
 
 60
 
 
 25
 
 
 35
 
 
 24
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II
 
 
 52
 
 
 55
 
 
 50
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 2008
 
 
 2008
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6
 
 
 70
 
 
 78
 
 
 53
 
 
 1
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2 
 
 
 636
 
 
 601
 
 
 227
 
 
 104
 
 
 70
 
 
 65
 
 
 55
 
 
 50
 
 
 40
 
 
 25
 
 
 in 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 Vaarweg Meppel-Ramspol
 (keersluis Zwartsluis)
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 12
 
 
 19
 
 
 14
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 279
 
 
 247
 
 
 151
 
 
 11
 
 
 26
 
 
 27
 
 
 33
 
 
 
 14
 
 
 17
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee 
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Amendement ligplaatsen
 
 
 6
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Duurzame havens
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2012
 
 
 
 
 Kleine projecten
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Ligplaatsvoorzieningen
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 29
 
 
 36
 
 
 13
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 8
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 – 3
 
 
 – 2
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 2 001
 
 
  
 
 
 800
 
 
 284
 
 
 267
 
 
 264
 
 
 165
 
 
 92
 
 
 81
 
 
 45
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.01)
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 288
 
 
 
 
 267
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)
 Het project is weliswaar toegevoegd aan de realisatie, maar zit nog in de planuitwerkingsfase omdat het TB door de Raad van State is vernietigd.
 
 
 2)
 Betreft een aantal kleinere maatregelen, deels nog in voorbereiding.
 
 
 3)
 Alle 9 projecten zijn in 2011 gestart. De looptijd van de projecten is verschillend, het eerste project wordt in 2012 afgerond. Begin 2014 moet het laatste project zijn afgerond.
 
 
 
 
 
 15.03.02
 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 Verkenningen
 Voor het project Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen is begin 2012 een voorkeursbeslissing genomen en daarmee is het project over gegaan naar de planuitwerkingsfase.
 Voor de verkenning Volkeraksluizen wordt eind 2012 een voorkeursbeslissing verwacht.
 Planuitwerkingsprogramma
 
 De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen betreft de volgende projecten:
 
 
 –
 Van het project Maasroute, modernisering fase 2 (verbreding Julianakanaal) is het projectonderdeel Verruimen Bocht Elsloo (€ 33,9 miljoen) van planuitwerkingsfase naar realisatiefase gegaan.
 
 
 –
 Het project Verbreding Maasgeul is van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase gegaan.
 
 
 
 
 Over de voortgang van het planuitwerkingsprogramma is het volgende te melden:
 
 
 –
 Voor het project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis is begin 2012 een voorkeursbeslissing genomen en een bestuursovereenkomst gesloten. De planuitwerking is gestart en eind 2013 wordt een tracébesluit verwacht;
 
 
 –
 Het project Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg is eind 2011 naar de realisatiefase gegaan;
 
 
 –
 Naar verwachting zal het project Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) eind 2012 naar de realisatiefase gaan;
 
 
 –
 In 2012 is een voorkeursbeslissing voor de Zeetoegang IJmond genomen. Op basis van verbeterde inzichten in de doorlooptijden van het provinciaal inpassingsplan en de voorbereiding van de DBFM-contractering is de planning geactualiseerd. De projectbeslissing wordt verwacht in 2013 en openstelling in 2019;
 
 
 –
 Door aanvulling op de Milieueffectrapportage wordt de besluitvorming voor Lichteren Buitenhaven IJmuiden vertraagd. Eind 2013/begin 2014 wordt een projectbeslissing verwacht;
 
 
 –
 Medio 2012 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de regio over mogelijke versnelling van het project Vaarweg IJsselmeer-Meppel. Voorfinanciering door de regio is niet aan de orde, waardoor de planning gehandhaafd blijft;
 
 
 –
 Voor het project Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel wordt in 2013 een projectbeslissing verwacht, afhankelijk van de lokale inpassingproblematiek;
 
 
 –
 In 2012 is besloten om voor het projectonderdeel overnachtingshaven Lobith, onderdeel van het project Toekomstvisie Waal, de planuitwerking deels over te dragen aan de provincie Gelderland, die in combinatie daarmee een provinciaal inpassingsplan zal opstellen. Ook is een besluit genomen tot een pilot Langsdammen, gericht op meer inzicht op het beïnvloeden van sedimentatie en bodemdaling op de Waal. Dit deelproject wordt opgepakt binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Hiervoor is € 14 miljoen overgeboekt;
 
 
 –
 Begin 2012 is een voorkeursbeslissing voor het project Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde genomen. De voorkeursbeslissing voor het project Verruiming Twentekanalen (fase 2) wordt eind 2012 verwacht. Voor sluis Eefde volgt naar verwachting in 2013 een projectbeslissing;
 
 
 –
 Het deelproject Brug Burgum uit het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 is medio 2012 naar de realisatiefase gegaan en toegevoegd aan het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1.
 
 
 
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedrag x € 1 mln.
 
 
 Budget
 
 
 Raming kosten
 
 
 
 Planning
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 taakstellend
 
 
 min.
 
 
 max.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 4
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 574
 
 
  
 
 
  
 
 
 pn
 
 
 pb
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 
 Projecten Utrecht
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 
 
 213
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 tb
 
 
  
 
 
 uo
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
 
 
 168
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
 
 
 150
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal
 
 
 31
 
 
  
 
 
  
 
 
 uo
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 99
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)
 
 
 5
 
 
  
 
 
  
 
 
 pb/uo
 
 
 ug
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 42
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 tb
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
  
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 63
 
 
  
 
 
  
 
 
 pn
 
 
  
 
 
 pb / uo
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
  
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 35
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 3
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 uo
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 28
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 pn/pb
 
 
 uo
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
  
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 9
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 27
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 pb
 
 
  
 
 
 uo
 
 
 ug
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 128
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2 en cap. uitbreiding sluis Eefde
 
 
 95
 
 
  
 
 
  
 
 
 pn
 
 
 pb/uo
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
  
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
 
 
 75
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 596
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 – Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ug
 
 
 
 
 – Kreekraksluizen
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – BERZOB, verbetering tot beperkt klasse IV
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Verkenning IJssel fase 2
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 – Gesignaleerde risico's
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 – Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 2 381 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling aanleg uhv BA
 
 
 – 112
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 begroting 15.03.02
 
 
 
 2 269 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA
 
 
 – 56
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 legenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pb projectbesluit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uo uitvoeringsopdracht (beschikking)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ug uitvoering gereed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 uhv BA uit hoofde van Begrotingsakkoord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verk./Planuitw. Vaarwegen (Periode 2012–2028)
 
 
 
 
 
 
 15.04
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 
 Motivering
 
 Bij infrastructuurprojecten waar sprake is van PPS, bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud en financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM, waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten van veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren. In bijlage 3 van de nota Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt hierover periodiek gerapporteerd.
 
 
 Op dit moment zijn nog geen geïntegreerde projecten op het hoofdvaarwegennet afgerond, zodat nog geen uitgaven hoeven te worden verantwoord. De aanbesteding van het project Sluis Limmel zal begin 2013 gaan starten en daaropvolgend de komende één à twee jaar de projecten: Sluis bij Eefde, 3e Kolk Beatrixsluis en de Zeetoegang IJmond
 Voor 2013 wordt niet voorzien, dat de DBFM-contracten al worden afgesloten en dus ook nog niet tot betalingen leiden. Daarnaast is een drietal potentiële PPS projecten geïdentificeerd waar PPC-meerwaardetoetsen voor zijn gepland, te weten: Lichteren Buitenhaven IJmuiden, Toekomstvisie Waal (overnachtingshaven Lobith) en Capaciteit Volkeraksluizen.
 
 
 
 
 15.06
 Apparaatskosten Rijkswaterstaat
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Dit artikelonderdeel is in de Voorjaarsnota 2011 ingesteld als gevolg van de herstructurering van de bekostiging van Rijkswaterstaat per 1 januari 2011. De Tweede Kamer is op 10 januari 2011 en 3 maart 2011 over de herstructurering van de bekostiging nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119, nrs. 4 en 5).
 
 Rijksrederij
 De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals EL&I, Financiën (Douane), IenM en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:
 
 
 –
 Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
 
 
 –
 Het leveren van kennisintensief advies op het gebied van eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 16
 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 In deze begroting is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer valt PMR.
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 365 431
 
 
 
 
 1 011 316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 643 633
 
 
 
 
 793 862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 445 834
 
 
 
 
 443 836
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 16.01.01 Planuitwerking PMR
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01.02 Realisatieprogramma PMR
 
 
 445 834
 
 
 443 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.02 Ruimte voor de Rivier
 
 
 
 
 155 762
 
 
 
 
 155 014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 27 220
 
 
 
 
 52 427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.04 Netwerkgebonden kosten Mega niet VenV
 
 
 
 
 14 817
 
 
 
 
 18 388
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 16.04.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 14 817
 
 
 
 
 18 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 124 197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 1 064
 
 
 143 043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 Motivatie
 
 
 Met de brief van IenM van 26 juni 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) is de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe begrotingsstructuur voor de begrotingen van IenM.
 De verschuiving van het structurele budget ten behoeve van het PMR naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer is hier een onderdeel van.
 
 
 
 
 
 16.02
 Ruimte voor de Rivier
 
 
 
 
 16.03
 Maaswerken
 
 
 
 
 16.04
 Netwerkgebonden kosten Mega niet Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 16.05
 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWPB-2)
 
 
 
 Motivatie
 
 Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 Hoofdwatersystemen en 16 (alle Megaprojecten niet Verkeer en Vervoer, met uitzondering van het PMR) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII.
 
 In bijlage 5a bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, die niet verbonden zijn aan waterkwantiteit en waterveiligheid, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/2011, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII.
 
 
 
 
 Artikel
 17
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 In deze begroting is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer vallen:
 
 
 
 –
 Westerscheldetunnel;
 
 
 –
 Betuweroute;
 
 
 –
 Hogesnelheidslijn-Zuid;
 
 
 –
 Anders betalen voor mobiliteit;
 
 
 –
 Zuiderzeelijn.
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 61 057 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 35 060 
 
 
 
 
 21 222 
 
 
 
 
 2 788 
 
 
 
 
 1 704 
 
 
 
 
 695 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 72 348 
 
 
 
 
 43 362 
 
 
 
 
 54 157 
 
 
 
 
 23 407 
 
 
 
 
 11 139 
 
 
 
 
 3 953 
 
 
 
 
 3 019 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 5 094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 4 105 
 
 
 
 
 13 645 
 
 
 
 
 4 699 
 
 
 
 
 6 000 
 
 
 
 
 6 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03 Hoge snelheidslijn
 
 
 
 
 67 313 
 
 
 
 
 24 623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL – Zuid
 
 
 67 313 
 
 
 24 623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.04 Anders betalen voor mobiliteit
 
 
 
 
 877 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam
 
 
 
 
 
 
 49 458 
 
 
 
 
 17 407 
 
 
 
 
 5 139 
 
 
 
 
 3 953 
 
 
 
 
 3 019 
 
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 4 090 
 
 
 
 3 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 54 157
 
 
 
 
 23 407
 
 
 
 
 11 139
 
 
 
 
 3 953
 
 
 
 
 3 019
 
 
 
 
 2 573
 
 
 
 
 1 936
 
 
 
 
 1 846
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 4 699
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 17.06
 
 
 PMR
 
 
 
 49 458
 
 
 17 407
 
 
 5 139
 
 
 3 953
 
 
 3 019
 
 
 2 573
 
 
 1 936
 
 
 1 846
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 17.09 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 3 000
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 51 157
 
 
 23 407
 
 
 11 139
 
 
 3 953
 
 
 3 019
 
 
 2 573
 
 
 1 936
 
 
 1 846
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 Megaprojecten
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 11 518
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 
 
 PMR
 
 
 
 11 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.09 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 11 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02
 Betuweroute
 
 
 
 Motivering
 
 De Betuweroute is een 160 kilometer lange, tweesporige spoorlijn die exclusief bestemd is voor het goederenvervoer. De spoorlijn is aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar-Emmerich en is in gebruik sinds juni 2007. De status van groot project is formeel beëindigd op 28 april 2011.
 
 
 
 Producten
 
 De Betuweroute kan ruwweg opgedeeld worden in twee delen namelijk het nieuw aangelegde A15-tracé en de bestaande Havenspoorlijn. Het A15-tracé is per 16 juni 2007 officieel in gebruik genomen. Hier zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf. Op de Havenspoorlijn zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf sinds 13 december 2009. Hiermee is de Betuweroute als groot bouwproject klaar. De restpunten worden sinds 2010 afgehandeld in het Project Nazorg Betuweroute waarin onder meer de gevelisolatie te Rozenburg, grondtransacties en een bodemsaneringsproject worden afgerond. Geschatte einddatum is 2017. Het Project Nazorg is geraamd in het Beheerplan (artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg Spoor) voor een bedrag ad € 59,2 miljoen. De dekking daarvan komt grotendeels uit het budget voor de aanleg van de Betuweroute.
 
 
 De eindstand komt gecorrigeerd voor mee- en tegenvallers op € 4 683 miljoen. Van de EU worden voor het project Betuweroute bijdragen (onder andere TEN-gelden) ontvangen. Deze bijdragen worden jaarlijks aangevraagd bij de EU en in fasen uitgekeerd. In de totale financiering van het project wordt thans uitgegaan van een bedrag van € 172,5 miljoen.
 Tot en met 2007 is door de EU € 168 miljoen betaald.
 
 
 De op dit productartikel opgenomen bedragen zijn voor het totale project als volgt opgebouwd:
 
 
 –
 reguliere SVV middelen;
 
 
 –
 bijdrage uit het voormalige Fonds Economische Structuurversterking (FES);
 
 
 –
 bijdrage private financiering voorgefinancierd uit FES;
 
 
 –
 bijdrage van de EU;
 
 
 –
 bijdrage Gelderland;
 
 
 –
 bijdrage voorheen VROM voor geluidmaatregelen Calandbrug;
 
 
 –
 bijdrage ProRail.
 
 
 Een evaluatie in het kader van de status Groot Project is ingediend.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 Projectoverzicht 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln.
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Reguliere SVV-middelen
 
 
 932 
 
 
 719 
 
 
 901 
 
 
 14 
 
 
 5 
 
 
 6 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 FES-middelen
 
 
 2 826 
 
 
 2 826 
 
 
 2 826 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Privaat 
 
 
 843 
 
 
 843 
 
 
 843 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Financiering ProRail
 
 
 97 
 
 
 97 
 
 
 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Bijdrage Gelderland
 
 
 8 
 
 
 8 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Bijdrage VROM
 
 
 14 
 
 
 14 
 
 
 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 EU-ontvangsten
 
 
 175 
 
 
 175 
 
 
 175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 4 895 
 
 
 
  
 
 
 
 
 4 864 
 
 
 
 
 14 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.02.01)
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 14 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 Motivatie
 
 Met het vaststellen van de Planologische Kernbeslissing (PKB) HSL-Zuid is besloten tot aansluiting van Nederland op het Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid bewerkstelligt een milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een belangrijke schakel in het internationale en nationale lange afstandsverkeer.
 
 
 
 Producten
 
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 Op 29 april 1997 is de PKB HSL-Zuid (Kamerstukken II, 1996/1997, 22 026, nr. 70) door het kabinet goedgekeurd en op 15 april 1998 is het Tracébesluit (Kamerstukken II, 1997/1998, 25 981, nr. 2) genomen door de voormalige ministers van voorheen VenW en voorheen VROM. In 1999, 2000 en 2001 zijn belangrijkste civiele en spoortechnische contracten en de concessieovereenkomst voor het vervoer gegund. De bouwwerkzaamheden aan het tracé zijn inmiddels gereed.
 
 Op 7 september 2009 is het personenvervoer gestart op het traject Amsterdam-Schiphol-Rotterdam met tijdelijk materieel (maximaal 160 km/uur) met een uurdienst op werkdagen. Op 13 december 2009 is het 300 km/uur vervoer Amsterdam-Parijs met de Thalystreinen gestart. Per april 2011 is ook Breda aangesloten op de HSL.
 De volgende activiteiten resteren nog tot het einde van het project:
 
 
 –
 afwikkelen restpunten bouwfase;
 
 
 –
 afwikkeling van ingediende claims bij het HSL-Schadevergoedingsschap;
 
 
 –
 treffen van maatregelen ter voorkoming van problemen met elektromagnetische compatibiliteit (EMC);
 
 
 –
 faciliteren testen, trein-/baanintegratie en proefbedrijf HSA voor het AnsaldoBreda materieel V250;
 
 
 –
 verder inregelen van het vervoerssysteem;
 
 
 –
 onderzoeken uitvoeren en maatregelen treffen ten aanzien van het beperken van geluidsproductie HSL-Zuid.
 
 
 
 De verwachting is dat deze werkzaamheden (met uitzondering van het HSL-Schadevergoedingsschap) in 2013 zullen zijn afgerond. Dit is afhankelijk van de aflevering van het AnsaldoBreda-materieel en de ingroei van het vervoer.
 Voor de ontwikkeling van de HSL-stations zijn aparte lokale vormen van PPS opgezet. Dit is nader uitgewerkt in de Nieuwe Sleutelprojecten. In de reguliere voortgangsrapportages worden de belangrijkste risico’s nader toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke maatregelen de risico’s zo veel als mogelijk worden beheerst.
 Hogesnelheidslijn-Zuid: spoorwegen
 Dit product betreft de realisatie van de aansluiting van station Breda CS via bestaand spoor op het hogesnelheidsspoor. De gelijktijdige realisatie van deze aansluiting is door de IenM toegezegd aan de gemeente Breda. De aansluiting is inmiddels gerealiseerd.
 Hogesnelheidslijn-Zuid: hoofdwegen
 Bij de verbreding en verlegging van de A16 (Moerdijk-Galder) en de A4 (Burgerveen-Leiden) bestonden grote raakvlakken met de planning en bouw van de HSL-Zuid. Daarom is de verbreding en verlegging van de A16 en het deel van de A4 waar deze parallel loopt met de HSL-Zuid, eveneens uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie HSL-Zuid.
 Financiering:
 De in dit productartikel opgenomen bedragen zijn als volgt opgebouwd:
 
 
 –
 reguliere SVV-middelen;
 
 
 –
 een bijdrage uit het voormalige FES;
 
 
 –
 de bijdrage uit private financiering;
 
 
 –
 de bijdragen van de EU;
 
 
 –
 ontvangsten van derden.
 
 
 De ontvangsten van de HSA worden verantwoord op artikel 13 Spoorwegen van deze begroting.
 Meetbare gegevens
 Vanaf begin 2002 wordt de risicoanalyse per kwartaal geactualiseerd. In de reguliere voortgangsrapportages worden de belangrijkste risico’s nader toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke maatregelen de risico’s zo veel als mogelijk worden beheerst. De aanleg van de HSL-Zuid is inmiddels afgerond.
 
 Projectoverzicht 17.02 HSL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln.
 
 
 Oplevering 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid (IF 17.03.01)
 
 
 
 
 5 973
 
 
 
 
 6 074
 
 
 
 
 5 895
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2008/2009
 
 
 
 
 2008/2009
 
 
 
 
 
 – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
 
 
 2 505
 
 
 2 505
 
 
 2 452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – FES regulier
 
 
 1 710
 
 
 1 710
 
 
 1 710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten derden
 
 
 108
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicoreservering
 
 
 517
 
 
 519
 
 
 494
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 113
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
 
 
 
 
 1 018
 
 
 
 
 1 012
 
 
 
 
 1 018
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal (excl. reeks Infraprovider)
 
 
 
 
 7 104 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 7 026 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 Motivering
 
 Het PMR heeft een tweeledige doelstelling:
 
 
 
 –
 het versterken van de positie van de mainport Rotterdam en
 
 
 –
 het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Raymond.
 
 
 
 In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn <<Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)>> (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), <<750 hectare natuur- en recreatiegebied>> (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en <<Landaanwinning>> (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
 IenM beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn neergelegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarvan Rijkswaterstaat is belast met de uitvoering. EL&I is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare en IenM is het ministerie voor de landaanwinning en het BRG.
 
 IenM is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II, 2006/2007, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de minister van IenM verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt.
 
 
 Producten
 
 In 2006 heeft het Parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006).
 
 De deelprojecten landaanwinning, natuurcompensatie en BRG zijn in uitvoering. Voor het deelproject 750 hectare lopen de bestemmingsplanprocedures.
 
 De volgende producten worden onderscheiden:
 
 
 –
 Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing.
 
 
 –
 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenM is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds.
 
 
 –
 Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenM-bijdrage.
 
 
 –
 BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dit budget is bij eerste suppletoire wet 2007 (Wet van 14 september 2007, Stb. 359) overgeboekt naar voorheen VROM als eerstverantwoordelijk ministerie.
 
 
 –
 Natuurcompensatie: betreft de instelling van een Bodembeschermingsgebied, de aanleg van de Duincompensatie Delfland en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Voorts wordt uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie & toerisme en visserij en de eventuele planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd.
 
 
 –
 Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de Rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour.
 
 
 –
 BTW: betreft de niet-compensabele BTW over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage en over de kosten van de Natuurcompensatie.
 
 
 –
 Onvoorzien: dient ter dekking van die projectposten, waarvoor bij de bepaling van het budget nog onvoldoende mogelijkheden waren om een 100 procentraming op te stellen (bijvoorbeeld in het geval dat de ramingen nog niet voldoende hard kunnen worden gemaakt). Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de post Onvoorzien, indien sprake is van een volledig nieuwe situatie (zgn. Onvoorzien onvoorzien). De post onvoorzien heeft betrekking op alle risico’s waarvoor het Rijk verantwoordelijk is (met name natuurcompensatie).
 
 
 
 Meetbare gegevens
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 –
 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
 
 
 –
 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;
 
 
 –
 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;
 
 
 –
 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
 
 
 –
 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;
 
 
 –
 2013 Landaanwinning eerste fase gereed; eerste overslag;
 
 
 –
 2021 Deelprojecten 750 hectarenatuur- en recreatieterrein en BRG afgerond;
 
 
 –
 Voor 2 040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 Budget in € mln.
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018–2028
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie 1
 
 
 24
 
 
 25
 
 
 17
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 pm
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pm
 
 
 2021
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 113
 
 
 113
 
 
 71
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 2
 
 
 17
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 742
 
 
 735
 
 
 379
 
 
 363
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 138
 
 
 137
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 70
 
 
 69
 
 
 1
 
 
 13
 
 
 44
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 1 150
 
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 18
 Overige uitgaven
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
 
 De doelstellingen van het Intermodaal Vervoer zijn opgenomen in artikel 18 Scheepvaart en havens van de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 18 Overige uitgaven (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 299 446 
 
 
 
 
 289 121 
 
 
 
 
 270 419 
 
 
 
 
 252 502 
 
 
 
 
 244 530 
 
 
 
 
 237 044 
 
 
 
 
 253 485 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven 
 
 
 
 
 406 395 
 
 
 
 
 309 475 
 
 
 
 
 273 614 
 
 
 
 
 254 501 
 
 
 
 
 247 529 
 
 
 
 
 237 043 
 
 
 
 
 253 484 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02 Bodemsanering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 122 
 
 
 
 
 5 599 
 
 
 
 
 3 196 
 
 
 
 
 2 000 
 
 
 
 
 3 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 826 
 
 
 
 
 5 536 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 120 527 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 13 504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 222 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 
 18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov. uitgaven.
 
 
 0 
 
 
 84 
 
 
 42 
 
 
 42 
 
 
 42 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0 
 
 
 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 284 914 
 
 
 
 
 284 613 
 
 
 
 
 270 376 
 
 
 
 
 252 459 
 
 
 
 
 244 487 
 
 
 
 
 237 001 
 
 
 
 
 238 024 
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 222 124 
 
 
 225 586 
 
 
 216 693 
 
 
 204 409 
 
 
 198 460 
 
 
 190 075 
 
 
 190 672 
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 62 790 
 
 
 59 027 
 
 
 53 683 
 
 
 48 050 
 
 
 46 027 
 
 
 46 926 
 
 
 47 352 
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 418 
 
 
 
 
 
 18.11.01 Programmaruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 418 
 
 
 
 
 18.11.02 Beleidsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 120 527 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 18.09.01 Ontvangsten
 
 
 120 527 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09.02 Tolopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10 Ontvangsten
 
 
 
 
 354 762 
 
 
 
 
 103 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voordelig saldo
 
 
 354 762 
 
 
 103 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 273 614
 
 
 
 
 254 501
 
 
 
 
 247 529
 
 
 
 
 237 043
 
 
 
 
 253 484
 
 
 
 
 270 773
 
 
 
 
 400 788
 
 
 
 
 423 708
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 3 196
 
 
 2 000
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise
 
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 270 376
 
 
 252 459
 
 
 244 487
 
 
 237 001
 
 
 238 024
 
 
 237 355
 
 
 232 502
 
 
 232 380
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 15 418
 
 
 33 376
 
 
 150 161
 
 
 173 203
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Reservering beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 083
 
 
 18 083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Tolopgave
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 083
 
 
 18 083
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 273 614
 
 
 254 501
 
 
 247 529
 
 
 237 043
 
 
 253 484
 
 
 270 773
 
 
 382 705
 
 
 405 625
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 902 808
 
 
 
 
 1 337 055
 
 
 
 
 1 610 467
 
 
 
 
 1 856 500
 
 
 
 
 2 367 596
 
 
 
 
 2 353 814
 
 
 
 
 2 400 569
 
 
 
 
 2 661 805
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 232 766
 
 
 232 766
 
 
 232 766
 
 
 233 794
 
 
 233 794
 
 
 233 794
 
 
 233 794
 
 
 233 794
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 144 987
 
 
 579 234
 
 
 842 725
 
 
 1 087 730
 
 
 1 598 826
 
 
 1 585 044
 
 
 1 631 799
 
 
 1 893 035
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Reservering beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 30 462
 
 
 30 462
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Tolopgave
 
 
 Ontvangsten
 
 
 30 462
 
 
 30 462
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 872 346
 
 
 1 306 593
 
 
 1 570 084
 
 
 1 816 117
 
 
 2 327 213
 
 
 2 313 431
 
 
 2 360 186
 
 
 2 621 422
 
 
 
 
 
 
 
 18.03
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 Motivering
 
 Realisatie van de doelen is in belangrijke mate afhankelijk van andere factoren, zoals het gedrag van verladers, vervoerders en consumenten en bestuurlijke afspraken ten aanzien van het ruimtelijk beleid. Het effect van deze beleidsdoelstelling is dat de bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden verbetert.
 
 
 
 Producten
 
 Beleid Spoorgoederenknooppunten
 
 
 Uit het BCI-onderzoek Goederenvervoer per spoor, marktontwikkelingen en beleid (2009) komt naar voren dat spoorgoederenknooppunten in het achterland een belangrijke rol kunnen spelen voor het havennetwerk en voor binnenlandse verladers in het achterland. Als vervolg hierop is in 2010 een beleidskader spoorgoederenknooppunten ontwikkeld met een beleidsvisie op de ontwikkeling van spooraansluitingen, railterminals, openbare laad- en losplaatsen, greenports en dergelijke.
 In 2012–2013 komt een stimuleringsprogramma voor railterminals tot uitvoering, waarvan de projecten in 2011 zijn voorbereid.
 
 Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT)
 De financiële afwikkeling van in het verleden gesubsidieerde projecten.
 Container Transferium Alblasserdam
 Het Container Transferium Alblasserdam is gelegen aan de belangrijkste Europese binnenvaartcorridor Rijn/Maas-Main-Donau. Om de veiligheid en de betrouwbaarheid van deze corridor te garanderen en de private investeringsbereidheid voor de totale projectkosten te behouden, heeft IenM zich bereid verklaard om (een deel van) de hieruit voortvloeiende extra investeringen te financieren.
 
 Projectoverzicht 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 Budget in € mln.
 
 
 Oplevering
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 t/m 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 later
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Multi- en modaalvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SOIT
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 19
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 Container Transferium Alblasserdam
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruimte voor planuitwerking
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 18.03.01)
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08
 Apparaatskosten Rijkswaterstaat
 
 
 
 Motivering
 
 
 Op dit artikelonderdeel worden de netwerkoverstijgende apparaatskosten van Rijkswaterstaat verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van Rijkswaterstaat gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds.
 Dit artikelonderdeel is in de Voorjaarsnota 2011 ingesteld als gevolg van de herstructurering van de bekostiging van Rijkswaterstaat per 1 januari 2011. De Tweede Kamer is op 10 januari 2011 en 3 maart 2011 over de herstructurering van de bekostiging nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5).
 
 
 
 
 
 18.11
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikel wordt de voor het Infrastructuurfonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. Deze investeringsruimte is in 2011 gecreëerd voor het totale Infrastructuurfonds (zie Voorjaarsnota 2011, Bijlage 3, «Beoordelingskader Infrafonds 2021–2028»). Met de oprichting van het Deltafonds is een deel van deze ruimte verschoven naar het Deltafonds (zie artikelonderdeel 5.3 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven).
 
 De Investeringsruimte voor bereikbaarheid van in totaal € 9,9 miljard tot en met 2028 bestaat uit de «programmaruimte» (€ 0,418 miljard) voor de huidige kabinetsperiode en de «beleidsruimte» (€ 9,4 miljard) waarvan de concrete aanwending wordt overgelaten aan toekomstige kabinetten. De structurele doorwerking van het Begrotingsakkoord na 2023 is hierbij naar rato ten laste gebracht van de Beleidsruimte (€ 1,3 miljard). Hierdoor neemt de spanning op te beleidsdoelstellingen verder toe. Zoals eerder aangegeven (Kamerstukken II, 2010/2011, 32 500 A, nr. 83) was het immers al niet mogelijk om alle ambities en opgaven binnen het beschikbare budget in te passen.
 
 
 
 18.12
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 In de SVIR (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan uw Tweede Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor areaalgroei, Beheer en Onderhoud en Vervanging. Deze noodzakelijke middelen zijn op dit artikelonderdeel opgenomen, omdat deze nog niet kunnen worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden op een later moment toegewezen aan de artikelonderdelen 12.02 Hoofdwegennet, Beheer, onderhoud en vervanging en 15.02 Hoofdvaarwegennet, Beheer, onderhoud en vervanging van het Infrastructuurfonds en 03.02 Investeren in beheer en onderhoud, Beheer en onderhoud van het Deltafonds. Toewijzing van deze middelen zal geschieden op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Om dit mogelijk te maken wordt door Rijkswaterstaat onder meer een inventarisatie gemaakt van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten. De eerste uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen bij de voorbereiding van de begroting 2014.
 
 
 
 
 18.13
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel zijn tol gerelateerd uitgaven opgenomen. Deze sluit aan op de op artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten, hoofdproduct 09.02 Tolopgave geraamde tolontvangsten. Uit behoedzaamheid worden de tolontvangsten pas ingezet, toegevoegd aan artikel 12 Hoofdwegennet, als daadwerkelijke dekking na Financial Close van een DBFM-contract.
 
 
 
 
 
 Artikel
 19
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang van beleid
 
 Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de Begroting hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII 2013.
 
 Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de Begroting hoofdstuk XII.
 
 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19. Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 7 682 832
 
 
 7 174 709
 
 
 5 879 349
 
 
 6 608 356
 
 
 5 640 937
 
 
 5 877 752
 
 
 6 039 905
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 7 682 832
 
 
 7 174 709
 
 
 5 879 349
 
 
 6 608 356
 
 
 5 640 937
 
 
 5 877 752
 
 
 6 039 905
 
 
 
 
 
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5 879 349
 
 
 6 608 356
 
 
 5 640 937
 
 
 5 877 752
 
 
 6 039 905
 
 
 5 806 026
 
 
 6 037 906
 
 
 6 105 183
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5 467 346
 
 
 5 715 923
 
 
 5 716 664
 
 
 5 617 274
 
 
 5 599 948
 
 
 5 602 233
 
 
 5 602 201
 
 
 5 596 070
 
 
 
 
 
 
 
 Operationele doelstelling
 
 
 19.09
 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 Motivering
 
 Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
 
 
 
 
 
 
 4.
 BIJLAGEN
 
 
 
 
 BIJLAGE
 1
 VOEDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS EN BEGROTINGSSTAAT PER PRODUCTARTIKELONDERDEEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Infrastructuurfonds (x € 1000)
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 2 728 863
 
 
 
 
 3 072 135
 
 
 
 
 2 157 605
 
 
 
 
 2 871 423
 
 
 
 
 2 466 135
 
 
 
 
 2 266 296
 
 
 
 
 2 900 973
 
 
 
 
 3 282 342
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 22 072
 
 
 18 733
 
 
 20 539
 
 
 20 412
 
 
 19 700
 
 
 19 700
 
 
 19 701
 
 
 19 700
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 413 384
 
 
 494 537
 
 
 350 416
 
 
 361 701
 
 
 475 925
 
 
 472 235
 
 
 468 503
 
 
 471 333
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 1 451 135
 
 
 1 595 469
 
 
 895 245
 
 
 1 858 548
 
 
 1 405 260
 
 
 1 223 702
 
 
 1 861 594
 
 
 2 239 198
 
 
 
 
 12.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 420 256
 
 
 566 737
 
 
 508 980
 
 
 251 390
 
 
 188 606
 
 
 176 441
 
 
 177 205
 
 
 178 213
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 422 016
 
 
 396 659
 
 
 382 425
 
 
 379 372
 
 
 376 644
 
 
 374 218
 
 
 373 970
 
 
 373 898
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 262 105
 
 
 182 021
 
 
 57 577
 
 
 490 329
 
 
 112 698
 
 
 33 050
 
 
 33 050
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2 466 758
 
 
 2 890 114
 
 
 2 100 028
 
 
 2 381 094
 
 
 2 353 437
 
 
 2 233 246
 
 
 2 867 923
 
 
 3 282 342
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 2 197 753
 
 
 
 
 2 388 957
 
 
 
 
 2 584 104
 
 
 
 
 2 451 029
 
 
 
 
 2 558 784
 
 
 
 
 2 492 614
 
 
 
 
 2 121 293
 
 
 
 
 2 030 590
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 1 324 516
 
 
 1 236 385
 
 
 1 236 800
 
 
 1 111 748
 
 
 1 210 582
 
 
 1 221 869
 
 
 1 130 098
 
 
 1 284 238
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 
 706 311
 
 
 986 382
 
 
 1 181 055
 
 
 1 172 551
 
 
 1 181 262
 
 
 1 103 173
 
 
 820 467
 
 
 566 848
 
 
 
 
 13.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 
 148 776
 
 
 148 040
 
 
 148 099
 
 
 148 580
 
 
 148 790
 
 
 149 422
 
 
 152 578
 
 
 161 354
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 60 000
 
 
 59 999
 
 
 237 999
 
 
 181 999
 
 
 194 208
 
 
 195 315
 
 
 199 492
 
 
 203 541
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 2 137 753
 
 
 2 328 958
 
 
 2 346 105
 
 
 2 269 030
 
 
 2 364 576
 
 
 2 297 299
 
 
 1 921 801
 
 
 1 827 049
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 135 983
 
 
 
 
 261 729
 
 
 
 
 153 352
 
 
 
 
 256 606
 
 
 
 
 398 887
 
 
 
 
 355 235
 
 
 
 
 233 456
 
 
 
 
 78 822
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 60 771
 
 
 104 830
 
 
 99 343
 
 
 44 156
 
 
 235 601
 
 
 218 604
 
 
 116 825
 
 
 39 129
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 30 257
 
 
 12 750
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 
 44 955
 
 
 144 149
 
 
 54 009
 
 
 212 450
 
 
 163 286
 
 
 136 631
 
 
 116 631
 
 
 39 693
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 135 983
 
 
 261 729
 
 
 153 352
 
 
 256 606
 
 
 398 887
 
 
 355 235
 
 
 233 456
 
 
 78 822
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 844 120
 
 
 
 
 871 802
 
 
 
 
 787 228
 
 
 
 
 730 026
 
 
 
 
 666 502
 
 
 
 
 646 900
 
 
 
 
 630 085
 
 
 
 
 509 499
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 12 770
 
 
 13 336
 
 
 11 803
 
 
 12 652
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 298 884
 
 
 284 762
 
 
 260 627
 
 
 275 898
 
 
 190 100
 
 
 217 125
 
 
 173 580
 
 
 215 854
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg 
 
 
 
 284 743
 
 
 339 668
 
 
 289 951
 
 
 218 654
 
 
 242 753
 
 
 197 684
 
 
 224 570
 
 
 61 754
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 247 723
 
 
 234 036
 
 
 224 847
 
 
 222 822
 
 
 220 998
 
 
 219 440
 
 
 219 284
 
 
 219 240
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 30 036
 
 
 22 155
 
 
 4 444
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 814 084
 
 
 849 647
 
 
 782 784
 
 
 730 026
 
 
 666 502
 
 
 646 900
 
 
 630 085
 
 
 509 499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (vervolg) Infrastructuurfonds (x € 1000)
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 2 200 462
 
 
 
 
 2 308 124
 
 
 
 
 1 949 571
 
 
 
 
 1 768 654
 
 
 
 
 1 298 333
 
 
 
 
 1 238 570
 
 
 
 
 1 177 854
 
 
 
 
 1 167 362
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 19 701
 
 
 19 701
 
 
 19 701
 
 
 22 290
 
 
 22 290
 
 
 22 290
 
 
 22 290
 
 
 22 290
 
 
 
 
 12.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 438 022
 
 
 523 691
 
 
 523 692
 
 
 522 636
 
 
 522 638
 
 
 522 636
 
 
 522 636
 
 
 534 812
 
 
 
 
 12.03
 
 
 Aanleg
 
 
 1 193 710
 
 
 1 239 224
 
 
 822 631
 
 
 675 887
 
 
 205 970
 
 
 148 541
 
 
 146 211
 
 
 123 543
 
 
 
 
 12.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 174 459
 
 
 150 938
 
 
 208 977
 
 
 172 637
 
 
 172 231
 
 
 169 899
 
 
 111 513
 
 
 111 513
 
 
 
 
 12.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 374 570
 
 
 374 570
 
 
 374 570
 
 
 375 204
 
 
 375 204
 
 
 375 204
 
 
 375 204
 
 
 375 204
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 12.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 2 200 462
 
 
 2 308 124
 
 
 1 949 571
 
 
 1 768 654
 
 
 1 298 333
 
 
 1 238 570
 
 
 1 177 854
 
 
 1 167 362
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 1 765 066
 
 
 
 
 1 520 555
 
 
 
 
 1 626 772
 
 
 
 
 1 653 142
 
 
 
 
 1 445 353
 
 
 
 
 1 478 683
 
 
 
 
 1 474 433
 
 
 
 
 1 471 910
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 1 167 164
 
 
 1 166 485
 
 
 1 166 549
 
 
 1 185 095
 
 
 1 120 779
 
 
 1 175 779
 
 
 1 175 779
 
 
 1 175 779
 
 
 
 
 13.03
 
 
 Aanleg
 
 
 417 524
 
 
 172 254
 
 
 277 088
 
 
 283 293
 
 
 138 877
 
 
 116 739
 
 
 114 339
 
 
 127 934
 
 
 
 
 13.04
 
 
 GIV/PPS
 
 
 162 228
 
 
 163 666
 
 
 164 985
 
 
 166 604
 
 
 167 547
 
 
 168 015
 
 
 166 165
 
 
 150 047
 
 
 
 
 13.07
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 13.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 207 468
 
 
 209 601
 
 
 211 665
 
 
 211 988
 
 
 175 300
 
 
 175 300
 
 
 175 300
 
 
 175 300
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 1 557 598
 
 
 1 310 954
 
 
 1 415 107
 
 
 1 441 154
 
 
 1 270 053
 
 
 1 303 383
 
 
 1 299 133
 
 
 1 296 610
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 143 539
 
 
 
 
 143 500
 
 
 
 
 143 506
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 143 539
 
 
 143 500
 
 
 143 506
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 14.02
 
 
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 14.03
 
 
 RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 143 539
 
 
 143 500
 
 
 143 506
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 
 
 681 883
 
 
 
 
 646 752
 
 
 
 
 638 396
 
 
 
 
 591 349
 
 
 
 
 704 349
 
 
 
 
 746 849
 
 
 
 
 765 028
 
 
 
 
 510 676
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 12 651
 
 
 12 672
 
 
 12 672
 
 
 12 672
 
 
 12 672
 
 
 12 672
 
 
 
 
 15.02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 218 056
 
 
 253 356
 
 
 277 795
 
 
 271 826
 
 
 271 826
 
 
 274 326
 
 
 277 011
 
 
 266 085
 
 
 
 
 15.03
 
 
 Aanleg 
 
 
 229 774
 
 
 159 343
 
 
 126 548
 
 
 85 074
 
 
 198 074
 
 
 238 074
 
 
 253 568
 
 
 10 142
 
 
 
 
 15.06
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 221 402
 
 
 221 402
 
 
 221 402
 
 
 221 777
 
 
 221 777
 
 
 221 777
 
 
 221 777
 
 
 221 777
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 15.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 681 883
 
 
 646 752
 
 
 638 396
 
 
 591 349
 
 
 704 349
 
 
 746 849
 
 
 765 028
 
 
 510 676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Megaprojecten
 
 
 uitgaven
 
 
 54 157
 
 
 23 407
 
 
 11 139
 
 
 3 953
 
 
 3 019
 
 
 2 573
 
 
 1 936
 
 
 1 846
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 4 699
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 17.06
 
 
 PMR
 
 
 
 49 458
 
 
 17 407
 
 
 5 139
 
 
 3 953
 
 
 3 019
 
 
 2 573
 
 
 1 936
 
 
 1 846
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 17.09 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 3 000
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 51 157
 
 
 23 407
 
 
 11 139
 
 
 3 953
 
 
 3 019
 
 
 2 573
 
 
 1 936
 
 
 1 846
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 uitgaven
 
 
 
 
 273 614
 
 
 
 
 254 501
 
 
 
 
 247 529
 
 
 
 
 237 043
 
 
 
 
 253 484
 
 
 
 
 270 773
 
 
 
 
 400 788
 
 
 
 
 423 708
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 3 196
 
 
 2 000
 
 
 3 000
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise
 
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 270 376
 
 
 252 459
 
 
 244 487
 
 
 237 001
 
 
 238 024
 
 
 237 355
 
 
 232 502
 
 
 232 380
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 15 418
 
 
 33 376
 
 
 150 161
 
 
 173 203
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Reservering beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 18 083
 
 
 18 083
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Tolopgave
 
 
 Ontvangsten
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 18 083
 
 
 18 083
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 273 614
 
 
 254 501
 
 
 247 529
 
 
 237 043
 
 
 253 484
 
 
 270 773
 
 
 382 705
 
 
 405 625
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5 879 349
 
 
 6 608 356
 
 
 5 640 937
 
 
 5 877 752
 
 
 6 039 905
 
 
 5 806 026
 
 
 6 037 906
 
 
 6 105 183
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 6 234 490
 
 
 
 
 6 872 531
 
 
 
 
 5 940 957
 
 
 
 
 6 550 080
 
 
 
 
 6 346 811
 
 
 
 
 6 034 391
 
 
 
 
 6 288 531
 
 
 
 
 6 326 807
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 355 141
 
 
 
 
 264 175
 
 
 
 
 300 020
 
 
 
 
 672 328
 
 
 
 
 306 906
 
 
 
 
 228 365
 
 
 
 
 250 625
 
 
 
 
 221 624
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 5 879 349
 
 
 
 
 6 608 356
 
 
 
 
 5 640 937
 
 
 
 
 5 877 752
 
 
 
 
 6 039 905
 
 
 
 
 5 806 026
 
 
 
 
 6 037 906
 
 
 
 
 6 105 183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Megaprojecten
 
 
 11 518
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 17.02
 
 
 Betuweroute
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 17.06
 
 
 PMR
 
 
 11 518
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 17.09 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 11 518
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 902 808
 
 
 
 
 1 337 055
 
 
 
 
 1 610 467
 
 
 
 
 1 856 500
 
 
 
 
 2 367 596
 
 
 
 
 2 353 814
 
 
 
 
 2 400 569
 
 
 
 
 2 661 805
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 Saldo afgesloten rekeningen
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 18.03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 18.07
 
 
 Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 18.08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 232 766
 
 
 232 766
 
 
 232 766
 
 
 233 794
 
 
 233 794
 
 
 233 794
 
 
 233 794
 
 
 233 794
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 144 987
 
 
 579 234
 
 
 842 725
 
 
 1 087 730
 
 
 1 598 826
 
 
 1 585 044
 
 
 1 631 799
 
 
 1 893 035
 
 
 
 
 18.12
 
 
 Reservering beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 494 593
 
 
 
 
 18.13
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 30 462
 
 
 30 462
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 18.11
 
 
 Tolopgave
 
 
 30 462
 
 
 30 462
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 40 383
 
 
 
 
 
 Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 872 346
 
 
 1 306 593
 
 
 1 570 084
 
 
 1 816 117
 
 
 2 327 213
 
 
 2 313 431
 
 
 2 360 186
 
 
 2 621 422
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 Ontvangsten
 
 
 5 467 346
 
 
 5 715 923
 
 
 5 716 664
 
 
 5 617 274
 
 
 5 599 948
 
 
 5 602 233
 
 
 5 602 201
 
 
 5 596 070
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 5 705 276
 
 
 
 
 5 955 986
 
 
 
 
 5 968 712
 
 
 
 
 5 869 645
 
 
 
 
 5 815 631
 
 
 
 
 5 817 916
 
 
 
 
 5 817 884
 
 
 
 
 5 811 753
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 237 930
 
 
 
 
 240 063
 
 
 
 
 252 048
 
 
 
 
 252 371
 
 
 
 
 215 683
 
 
 
 
 215 683
 
 
 
 
 215 683
 
 
 
 
 215 683
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)
 
 
 
 
 5 467 346
 
 
 
 
 5 715 923
 
 
 
 
 5 716 664
 
 
 
 
 5 617 274
 
 
 
 
 5 599 948
 
 
 
 
 5 602 233
 
 
 
 
 5 602 201
 
 
 
 
 5 596 070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 2
 VERDIEPINGSBIJLAGE
 
 
 Artikel 11 Hoofdwatersystemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie 2012–20281Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
 
 
 
 
 
 
 13 114
 
 
 
 
 12 529
 
 
 
 
 13 393
 
 
 
 
 13 436
 
 
 
 
 13 361
 
 
 
 
 13 361
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
 
 
 
 
 
 
 13 114
 
 
 
 
 12 529
 
 
 
 
 13 393
 
 
 
 
 13 436
 
 
 
 
 13 361
 
 
 
 
 13 361
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 228
 
 
 
 
 – 21
 
 
 – 25
 
 
 – 21
 
 
 – 23
 
 
 1
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 24 879
 
 
 – 788
 
 
 – 1 183
 
 
 – 1 097
 
 
 – 1 240
 
 
 – 1 230
 
 
 – 1 230
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen art.11 nav nieuwe prestatieafspraken
 
 
 Neutraal
 
 
 – 25 921
 
 
 374
 
 
 448
 
 
 – 1 590
 
 
 – 1 161
 
 
 – 1 847
 
 
 – 1 847
 
 
 13
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 166 999
 
 
 
 – 11 794
 
 
 – 10 685
 
 
 – 11 010
 
 
 – 10 263
 
 
 – 10 261
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 414
 
 
 
 
 – 12 529
 
 
 
 
 – 13 393
 
 
 
 
 – 13 436
 
 
 
 
 – 13 361
 
 
 
 
 – 13 361
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
 
 
 
 
 
 
 12 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 149 119
 
 
 
 
 133 034
 
 
 
 
 138 611
 
 
 
 
 134 944
 
 
 
 
 128 801
 
 
 
 
 128 855
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 1 580
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 150 699
 
 
 
 
 133 034
 
 
 
 
 138 611
 
 
 
 
 134 944
 
 
 
 
 128 801
 
 
 
 
 128 855
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 34 011
 
 
 
 
 – 3 359
 
 
 – 3 686
 
 
 – 3 308
 
 
 – 3 383
 
 
 1
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 26 560
 
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 4 865
 
 
 – 244
 
 
 670
 
 
 276
 
 
 159
 
 
 175
 
 
 176
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 11
 
 
 Neutraal
 
 
 – 39 100
 
 
 900
 
 
 100
 
 
 23 000
 
 
 1 900
 
 
 15 000
 
 
 20 000
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking binnen art.11 nav nieuwe prestatieafspraken
 
 
 Neutraal
 
 
 25 921
 
 
 – 374
 
 
 – 448
 
 
 1 590
 
 
 1 161
 
 
 1 847
 
 
 1 847
 
 
 13
 
 
 
 
 Aandeel HWS uit reservering € 1,6 mlrd.
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 88 934
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Overboeking artikel 15
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 47 830
 
 
 
 
 
 
 7 307
 
 
 10 132
 
 
 7
 
 
 
 
 Budgettoevoeging B&O 2021–2028
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 7 968
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 8 229
 
 
 11 000
 
 
 – 427
 
 
 45 000
 
 
 27 290
 
 
 – 10 132
 
 
 9
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 3 006 639
 
 
 
 – 144 356
 
 
 – 159 691
 
 
 – 179 478
 
 
 – 177 112
 
 
 – 147 495
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 7 947
 
 
 
 
 – 133 034
 
 
 
 
 – 138 611
 
 
 
 
 – 134 944
 
 
 
 
 – 128 801
 
 
 
 
 – 128 855
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 142 752
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 194 271
 
 
 
 
 164 400
 
 
 
 
 184 641
 
 
 
 
 194 196
 
 
 
 
 159 892
 
 
 
 
 114 780
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 171 250
 
 
 
 
 36 488
 
 
 
 
 34 504
 
 
 
 
 13 121
 
 
 
 
 – 12 055
 
 
 
 
 – 3 005
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 365 521
 
 
 
 
 200 888
 
 
 
 
 219 145
 
 
 
 
 207 317
 
 
 
 
 147 837
 
 
 
 
 111 775
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 302
 
 
 
 – 8 000
 
 
 7 766
 
 
 – 68
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 11
 
 
 Neutraal
 
 
 114 939
 
 
 6 348
 
 
 7 959
 
 
 – 2 907
 
 
 – 5 727
 
 
 – 10 734
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 7 270
 
 
 – 652
 
 
 – 1 152
 
 
 – 1 228
 
 
 – 1 814
 
 
 – 1 814
 
 
 – 610
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking artikel 15 en 16
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 28 190
 
 
 – 9 312
 
 
 7 800
 
 
 13 700
 
 
 14 600
 
 
 1 402
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 127 008
 
 
 72 409
 
 
 6 174
 
 
 21 906
 
 
 10 446
 
 
 72 180
 
 
 9
 
 
 
 
 Overboeking naar HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 263 860
 
 
 
 – 94 883
 
 
 – 95 699
 
 
 – 47 626
 
 
 – 2 375
 
 
 – 455
 
 
 11
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 5 127 250
 
 
 
 – 185 021
 
 
 – 146 951
 
 
 – 188 588
 
 
 – 144 762
 
 
 – 182 890
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 130 624
 
 
 
 
 – 200 888
 
 
 
 
 – 219 145
 
 
 
 
 – 207 317
 
 
 
 
 – 147 837
 
 
 
 
 – 111 775
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 234 897
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 28 668
 
 
 
 
 31 587
 
 
 
 
 61 039
 
 
 
 
 46 242
 
 
 
 
 193 904
 
 
 
 
 157 753
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 3 637
 
 
 
 
 – 789
 
 
 
 
 – 3 176
 
 
 
 
 – 2 600
 
 
 
 
 – 56 018
 
 
 
 
 – 9 299
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 32 305
 
 
 
 
 30 798
 
 
 
 
 57 863
 
 
 
 
 43 642
 
 
 
 
 137 886
 
 
 
 
 148 454
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 523 091
 
 
 
 
 – 42 185
 
 
 – 52 758
 
 
 – 53 247
 
 
 – 28 708
 
 
 1
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 14 864
 
 
 – 348
 
 
 – 348
 
 
 – 442
 
 
 – 50
 
 
 – 1 006
 
 
 – 2 710
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 11
 
 
 Neutraal
 
 
 – 75 459
 
 
 – 6 909
 
 
 – 8 059
 
 
 – 20 093
 
 
 3 868
 
 
 – 4 266
 
 
 – 20 000
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking artikel 16
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 367
 
 
 367
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Overboeking artikel 18
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 42 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 423
 
 
 281
 
 
 142
 
 
 – 20 000
 
 
 20 000
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 9 391
 
 
 11
 
 
 – 270
 
 
 – 132
 
 
 
 
 – 9 000
 
 
 11
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 1 735 064
 
 
 
 – 22 402
 
 
 4 847
 
 
 25 298
 
 
 – 99 367
 
 
 – 88 036
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 7 302
 
 
 
 
 – 30 798
 
 
 
 
 – 57 863
 
 
 
 
 – 43 642
 
 
 
 
 – 137 886
 
 
 
 
 – 148 454
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 25 003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
 
 2 375
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
 
 3 171
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 89
 
 
 
 
 – 8
 
 
 – 10
 
 
 – 8
 
 
 – 9
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 11
 
 
 Neutraal
 
 
 – 380
 
 
 – 339
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 15 269
 
 
 
 – 1 925
 
 
 – 1 917
 
 
 – 1 874
 
 
 – 1 917
 
 
 – 1 916
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 339
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
 
 2 832
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
 
 230 233
 
 
 
 
 219 754
 
 
 
 
 204 372
 
 
 
 
 195 255
 
 
 
 
 193 623
 
 
 
 
 192 282
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
 
 230 262
 
 
 
 
 219 754
 
 
 
 
 204 372
 
 
 
 
 195 255
 
 
 
 
 193 623
 
 
 
 
 192 282
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 82 554
 
 
 2 593
 
 
 3 879
 
 
 6 010
 
 
 7 557
 
 
 7 428
 
 
 7 430
 
 
 2
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 3 278
 
 
 
 
 – 321
 
 
 – 362
 
 
 – 306
 
 
 – 327
 
 
 1
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 2 806
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 410
 
 
 1 456
 
 
 500
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 13 255
 
 
 870
 
 
 828
 
 
 797
 
 
 783
 
 
 773
 
 
 767
 
 
 12
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 820
 
 
 – 140
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 460
 
 
 60
 
 
 11
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 3 255 055
 
 
 
 – 224 941
 
 
 – 211 528
 
 
 – 204 949
 
 
 – 202 478
 
 
 – 200 212
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 3 543
 
 
 
 
 – 219 754
 
 
 
 
 – 204 372
 
 
 
 
 – 195 255
 
 
 
 
 – 193 623
 
 
 
 
 – 192 282
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
 
 233 805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS
 
 
 
 
 
 
 795 072
 
 
 
 
 598 928
 
 
 
 
 635 309
 
 
 
 
 596 519
 
 
 
 
 623 433
 
 
 
 
 596 652
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS
 
 
 
 
 
 
 651 989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 16 632
 
 
 
 
 5 150
 
 
 
 
 2 650
 
 
 
 
 3 150
 
 
 
 
 25 150
 
 
 
 
 25 222
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 88 028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 104 660
 
 
 
 
 5 150
 
 
 
 
 2 650
 
 
 
 
 3 150
 
 
 
 
 25 150
 
 
 
 
 25 222
 
 
 
 
 
 
 Overboeking met artikel 16
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 46 263
 
 
 – 63 914
 
 
 – 1 100
 
 
 3 900
 
 
 6 850
 
 
 7 300
 
 
 701
 
 
 10
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 1 745 223
 
 
 
 – 4 050
 
 
 – 6 550
 
 
 – 10 000
 
 
 – 32 450
 
 
 – 25 923
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 63 914
 
 
 
 
 – 5 150
 
 
 
 
 – 2 650
 
 
 
 
 – 3 150
 
 
 
 
 – 25 150
 
 
 
 
 – 25 222
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 40 746
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 28 668
 
 
 31 587
 
 
 61 039
 
 
 46 242
 
 
 193 904
 
 
 157 753
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 3 637
 
 
 
 
 – 789
 
 
 
 
 – 3 176
 
 
 
 
 – 2 600
 
 
 
 
 – 56 018
 
 
 
 
 – 9 299
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 32 305
 
 
 
 
 30 798
 
 
 
 
 57 863
 
 
 
 
 43 642
 
 
 
 
 137 886
 
 
 
 
 148 454
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 523 091
 
 
 
 
 – 42 185
 
 
 – 52 758
 
 
 – 53 247
 
 
 – 28 708
 
 
 1
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 14 864
 
 
 – 348
 
 
 – 348
 
 
 – 442
 
 
 – 50
 
 
 – 1 006
 
 
 – 2 710
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 11
 
 
 Neutraal
 
 
 – 75 459
 
 
 – 6 909
 
 
 – 8 059
 
 
 – 20 093
 
 
 3 868
 
 
 – 4 266
 
 
 – 20 000
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking artikel 16
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 367
 
 
 367
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Overboeking artikel 18
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 42 430
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 423
 
 
 281
 
 
 142
 
 
 – 20 000
 
 
 20 000
 
 
 
 9
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 9 391
 
 
 11
 
 
 – 270
 
 
 – 132
 
 
 
 
 – 9 000
 
 
 11
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 1 735 064
 
 
 
 – 22 402
 
 
 4 847
 
 
 25 298
 
 
 – 99 367
 
 
 – 88 036
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 7 302
 
 
 
 
 – 30 798
 
 
 
 
 – 57 863
 
 
 
 
 – 43 642
 
 
 
 
 – 137 886
 
 
 
 
 – 148 454
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 25 003
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2 375
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 796
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 3 171
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 1 925
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 89
 
 
 
 
 – 8
 
 
 – 10
 
 
 – 8
 
 
 – 9
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 11
 
 
 Neutraal
 
 
 – 380
 
 
 – 339
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 15 269
 
 
 
 – 1 925
 
 
 – 1 917
 
 
 – 1 874
 
 
 – 1 917
 
 
 – 1 916
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 339
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 – 1 925
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2 832
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 230 233
 
 
 
 
 219 754
 
 
 
 
 204 372
 
 
 
 
 195 255
 
 
 
 
 193 623
 
 
 
 
 192 282
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 29
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 230 262
 
 
 
 
 219 754
 
 
 
 
 204 372
 
 
 
 
 195 255
 
 
 
 
 193 623
 
 
 
 
 192 282
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 82 554
 
 
 2 593
 
 
 3 879
 
 
 6 010
 
 
 7 557
 
 
 7 428
 
 
 7 430
 
 
 2
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 3 278
 
 
 
 
 – 321
 
 
 – 362
 
 
 – 306
 
 
 – 327
 
 
 1
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 2 806
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 410
 
 
 1 456
 
 
 500
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 13 255
 
 
 870
 
 
 828
 
 
 797
 
 
 783
 
 
 773
 
 
 767
 
 
 12
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 820
 
 
 – 140
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 260
 
 
 460
 
 
 60
 
 
 11
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 3 255 055
 
 
 
 – 224 941
 
 
 – 211 528
 
 
 – 204 949
 
 
 – 202 478
 
 
 – 200 212
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 3 543
 
 
 
 
 – 219 754
 
 
 
 
 – 204 372
 
 
 
 
 – 195 255
 
 
 
 
 – 193 623
 
 
 
 
 – 192 282
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
 
 
 
 
 
 
 233 805
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS
 
 
 
 
 
 
 795 072
 
 
 
 
 598 928
 
 
 
 
 635 309
 
 
 
 
 596 519
 
 
 
 
 623 433
 
 
 
 
 596 652
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS
 
 
 
 
 
 
 651 989
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 16 632
 
 
 
 
 5 150
 
 
 
 
 2 650
 
 
 
 
 3 150
 
 
 
 
 25 150
 
 
 
 
 25 222
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 88 028
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 104 660
 
 
 
 
 5 150
 
 
 
 
 2 650
 
 
 
 
 3 150
 
 
 
 
 25 150
 
 
 
 
 25 222
 
 
 
 
 
 
 Overboeking met artikel 16
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 46 263
 
 
 – 63 914
 
 
 – 1 100
 
 
 3 900
 
 
 6 850
 
 
 7 300
 
 
 701
 
 
 10
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 1 745 223
 
 
 
 – 4 050
 
 
 – 6 550
 
 
 – 10 000
 
 
 – 32 450
 
 
 – 25 923
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 63 914
 
 
 
 
 – 5 150
 
 
 
 
 – 2 650
 
 
 
 
 – 3 150
 
 
 
 
 – 25 150
 
 
 
 
 – 25 222
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 40 746
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 11
 
 
 1.
 Deze mutatie van in totaal € 561 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
 
 
 2.
 Het budget voor de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen. De taken worden efficiënter georganiseerd. Deze bijstelling van in totaal ruim € 52,8 miljoen komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.
 
 
 3.
 Betreft budgettair neutrale verschuivingen binnen het artikel en met name de volgende zaken:
 
 
 –
 De reservering voor de planuitwerking en voorbereiding realisatie project Afsluitdijk van ruim € 30 miljoen is bijgesteld naar € 22,5 miljoen. Het verschil is overgeheveld naar de reservering voor de realisatie van de Afsluitdijk op artikelonderdeel 11.03.
 
 
 –
 Een overboeking van in totaal € 5,9 miljoen in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) uit artikelonderdeel 11. 03 naar artikelonderdeel 11.02 voor Beheer en Onderhoud Waterveiligheid, omdat de maatregelen door het agentschap worden gerealiseerd.
 
 
 –
 In verband met de start van het project Sterkte-Belastingen-Waterkering en Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 zijn de uitgaven ten laste van het juiste artikelonderdeel gebracht.
 
 
 –
 Vanaf 2009 is onderzocht om in het kader van het Plan IJsselsprong de twee dijkverleggingen uit de PKB Ruimte voor de Rivier te combineren met een geul in de Tichelbeeksewaard. In 2011 is besloten de geul nu niet aan te leggen, aangezien de geul nu niet nodig is voor de veiligheid en geen sprake is van synergievoordelen of regionale bijdragen. Dit betekent een neerwaartse bijstelling van bijna € 10 miljoen van het budget voor IJsselsprong. De gelden, die oorspronkelijk uit onderdeel 11.05 afkomstig zijn, zijn weer aan dat onderdeel toegevoegd.
 
 
 
 
 4.
 In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/11, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII.
 In totaal wordt vanaf 2013 tot en met 2028 bijna € 13,3 miljard aan uitgavenramingen en ruim € 1,7 miljard aan ontvangstenramingen overgeboekt naar het Deltafonds.
 
 
 5.
 Een deel van de subsidietaakstelling Deltares (artikel 18.08) blijkt niet haalbaar. In de periode t/m 2020 gaat het afgerond om € 22 miljoen. Het grootste deel, ruim € 19 miljoen, wordt nu vanuit artikel 18.08 verlegd naar artikel 11 op het Infrastructuurfonds en het restant wordt ingeboekt op de Begroting hoofdstuk XII artikel 31. Een en ander is ingepast in de programmering (zie ook ad 6 onder artikel 18 en ad 6 onder artikel 1 van Begroting hoofdstuk XII).
 
 
 6.
 De uitgavenverhoging van in totaal bijna € 89 miljoen betreft het aandeel voor Hoofdwatersystemen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 7, 8 en 14 onder artikel 12, 15 en 18).
 
 
 7.
 Betreft een overboeking van circa € 47,8 miljoen in de periode 2015–2020 vanuit artikel 15 voor het project Renovatie stuwensemble in de Nederrijn en Lek (zie ook ad 7 onder artikel 15) waarmee het vaarwegdeel in dit HWS-project wordt bekostigd.
 
 
 8.
 In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan de Tweede Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze mutatie van in totaal bijna € 8 miljoen betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de Hoofdwatersystemen (zie ook ad 8, 6 en 13 onder respectievelijk artikel 12, 15 en 18).
 
 
 9.
 Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 10.
 Binnen het waterdomein zijn overboekingen van per saldo van circa € 28,6 miljoen tussen artikel 11 en 15 en 16 voor de volgende punten:
 
 
 –
 Overboekingen voor met name RvdR langsdammen (zie ook ad 6 onder artikel 16);
 
 
 –
 Een overheveling HWBP-2 naar nHWBP conform Basisrapportage. Zoals in de Basisrapportage is aangegeven wordt het verschil tussen raming en budget van € 35 miljoen toegevoegd aan het nHWPB en wordt in de jaren 2013–2016 toegevoegd (zie ook ad 10 onder artikel 16);
 
 
 –
 Overboeking uit artikelonderdeel 16.03 naar 11.05 voor een correctie van notificatiekosten conform de opdrachtbrief van Rijkswaterstaat (€ 367 000) (zie ook ad 8 onder artikel 16);
 
 
 –
 Overboeking uit artikel 15 van € 1,1 miljoen voor Sophialaan/Rietbaan (zie ook ad 7 onder artikel 15).
 
 
 
 
 11.
 Per saldo worden de uitgavenraming bij dit artikel met ruim € 271,4 miljoen verminderd. Dit betreffen overhevelingen van en naar Begroting hoofdstuk XII. Het gaat dan met name om:
 
 
 –
 De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Deltawet het amendement Lucas aangenomen. Hierin wordt bepaald dat geen uitgaven voor aanlegprojecten waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening uit het Deltafonds gedaan mogen worden. Deze uitgaven moeten na in werking treden van de Deltawet verantwoord worden op de Begroting hoofdstuk XII.
 
 
 –
 Van Begroting hoofdstuk XII/01: Betreft een bijdrage in de financiering Informatiehuis Water om onderdeel te laten uitmaken van nieuw af te sluiten SLA watermanagement.
 
 
 –
 Vanuit het Deltaprogramma wordt gezorgd voor de helft van de financiering op de Begroting hoofdstuk XII artikel 2 van een aio bij Deltares, die het voorstel «Scenariomethode, ontwerpen, knikpunten en regionale strategieën» gaat uitvoeren.
 
 
 
 
 12.
 De mutatie van in totaal bijna € 13,3 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
 
 
 13.
 Betreft een structurele overboeking vanaf 2012 tot en met 2028 van in totaal ruim 25,9 miljoen van artikelonderdeel 11.01 naar onderdeel 11.02 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013–2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.
 
 
 14.
 Dit betreft een overboeking uit artikel 18 van in totaal circa € 42,4 miljoen voor met name de Bovenloop IJssel.
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie 2012–20281Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 43 993
 
 
 
 
 27 340
 
 
 
 
 23 304
 
 
 
 
 23 273
 
 
 
 
 23 228
 
 
 
 
 23 227
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 43 993
 
 
 
 
 27 340
 
 
 
 
 23 304
 
 
 
 
 23 273
 
 
 
 
 23 228
 
 
 
 
 23 227
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 57 698
 
 
 – 46
 
 
 – 2 472
 
 
 – 2 454
 
 
 – 2 388
 
 
 – 2 347
 
 
 – 2 346
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 23 900
 
 
 
 – 46
 
 
 – 2 095
 
 
 – 1 751
 
 
 – 1 878
 
 
 – 2 590
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen art.12 nav nieuwe prestatieafspraken
 
 
 Neutraal
 
 
 3 782
 
 
 – 13 179
 
 
 – 2 750
 
 
 – 22
 
 
 1 405
 
 
 1 409
 
 
 1 409
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 13 225
 
 
 
 
 – 5 268
 
 
 
 
 – 4 571
 
 
 
 
 – 2 734
 
 
 
 
 – 2 816
 
 
 
 
 – 3 527
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 30 768
 
 
 
 
 22 072
 
 
 
 
 18 733
 
 
 
 
 20 539
 
 
 
 
 20 412
 
 
 
 
 19 700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 343 137
 
 
 
 
 549 956
 
 
 
 
 471 665
 
 
 
 
 331 765
 
 
 
 
 419 595
 
 
 
 
 539 279
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 67 389
 
 
 
 
 – 6 337
 
 
 
 
 – 11 636
 
 
 
 
 – 30 050
 
 
 
 
 – 31 687
 
 
 
 
 – 31 687
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 275 748
 
 
 
 
 543 619
 
 
 
 
 460 029
 
 
 
 
 301 715
 
 
 
 
 387 908
 
 
 
 
 507 592
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 59 811
 
 
 – 34
 
 
 – 1 494
 
 
 – 3 789
 
 
 – 2 640
 
 
 – 2 603
 
 
 – 2 602
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 85 812
 
 
 
 – 74 962
 
 
 39 848
 
 
 20 473
 
 
 – 7 362
 
 
 – 8 639
 
 
 2
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 66 589
 
 
 – 52 675
 
 
 18 751
 
 
 51 357
 
 
 – 83
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 Neutraal
 
 
 – 299 683
 
 
 – 6 000
 
 
 – 3 854
 
 
 – 20 324
 
 
 – 19 084
 
 
 – 14 750
 
 
 – 19 017
 
 
 6
 
 
 
 
 Overboeking binnen art.12 nav nieuwe prestatieafspraken
 
 
 Neutraal
 
 
 – 3 782
 
 
 13 179
 
 
 2 750
 
 
 22
 
 
 – 1 405
 
 
 – 1 409
 
 
 – 1 409
 
 
 4
 
 
 
 
 Aandeel HWN uit reservering € 1,6 mlrd.
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 015 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Budgettoevoeging B&O 2021–2028
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 426 832
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 Overboeking naar HXII (DBFM A15)
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 245 971
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 73 734
 
 
 
 
 – 130 235
 
 
 
 
 34 508
 
 
 
 
 48 701
 
 
 
 
 – 26 207
 
 
 
 
 – 31 667
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 349 482
 
 
 
 
 413 384
 
 
 
 
 494 537
 
 
 
 
 350 416
 
 
 
 
 361 701
 
 
 
 
 475 925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1 512 384
 
 
 
 
 1 189 519
 
 
 
 
 938 480
 
 
 
 
 542 241
 
 
 
 
 145 746
 
 
 
 
 13 483
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 255 868
 
 
 
 
 – 229 340
 
 
 
 
 – 287 370
 
 
 
 
 – 172 847
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1 256 516
 
 
 
 
 960 179
 
 
 
 
 651 110
 
 
 
 
 369 394
 
 
 
 
 145 746
 
 
 
 
 13 483
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 1 383 438
 
 
 
 – 4 000
 
 
 – 112 503
 
 
 – 80 471
 
 
 – 141 261
 
 
 – 115 112
 
 
 2
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 800
 
 
 
 
 1 800
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 Neutraal
 
 
 15 863 741
 
 
 84 208
 
 
 588 960
 
 
 991 418
 
 
 631 555
 
 
 1 747 795
 
 
 1 292 534
 
 
 11
 
 
 
 
 Overboeking naar artikel 15
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 4 000
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Reservering tlv programmaruimte
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 250 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 218 409
 
 
 – 97 004
 
 
 55 744
 
 
 – 25 233
 
 
 106 268
 
 
 214 355
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 14 400
 
 
 3 500
 
 
 3 000
 
 
 7 900
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 134 701
 
 
 
 
 490 956
 
 
 
 
 944 359
 
 
 
 
 525 851
 
 
 
 
 1 712 802
 
 
 
 
 1 391 777
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 1 121 815
 
 
 
 
 1 451 135
 
 
 
 
 1 595 469
 
 
 
 
 895 245
 
 
 
 
 1 858 548
 
 
 
 
 1 405 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 354 075
 
 
 
 
 384 106
 
 
 
 
 171 962
 
 
 
 
 145 777
 
 
 
 
 147 252
 
 
 
 
 147 784
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 21 596
 
 
 
 
 56 352
 
 
 
 
 344 482
 
 
 
 
 363 949
 
 
 
 
 54 184
 
 
 
 
 54 101
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 375 671
 
 
 
 
 440 458
 
 
 
 
 516 444
 
 
 
 
 509 726
 
 
 
 
 201 436
 
 
 
 
 201 885
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 Neutraal
 
 
 26 068
 
 
 690
 
 
 2 958
 
 
 5 484
 
 
 5 272
 
 
 1 674
 
 
 797
 
 
 15
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 69 855
 
 
 – 23 160
 
 
 44 809
 
 
 – 6 018
 
 
 48 280
 
 
 – 14 076
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 325 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 69 165
 
 
 
 
 – 20 202
 
 
 
 
 50 293
 
 
 
 
 – 746
 
 
 
 
 49 954
 
 
 
 
 – 13 279
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 306 506
 
 
 
 
 420 256
 
 
 
 
 566 737
 
 
 
 
 508 980
 
 
 
 
 251 390
 
 
 
 
 188 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 – 233 744
 
 
 122 507
 
 
 1 203 572
 
 
 753 818
 
 
 2 328 262
 
 
 1 832 846
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 174 436
 
 
 
 
 100 493
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 77 954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 – 59 308
 
 
 
 
 223 000
 
 
 
 
 1 203 572
 
 
 
 
 675 864
 
 
 
 
 2 328 262
 
 
 
 
 1 832 846
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 174 103
 
 
 
 – 247 824
 
 
 35 219
 
 
 38 502
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 532 000
 
 
 
 – 1 486
 
 
 – 25 625
 
 
 – 49 764
 
 
 – 15 625
 
 
 – 28 500
 
 
 17
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 12
 
 
 Neutraal
 
 
 – 15 567 176
 
 
 – 55 948
 
 
 – 588 064
 
 
 – 976 578
 
 
 – 617 743
 
 
 – 1 734 719
 
 
 – 1 274 314
 
 
 18
 
 
 
 
 Diverse overboekingen binnen Infrafonds
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 205 300
 
 
 1 150
 
 
 
 0
 
 
 45 000
 
 
 – 35 000
 
 
 168 000
 
 
 19
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 391
 
 
 460 958
 
 
 614 374
 
 
 – 236 588
 
 
 – 91 859
 
 
 – 542 918
 
 
 – 718 032
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 4 607
 
 
 – 44 607
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20 000
 
 
 20
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 361 553
 
 
 
 
 – 223 000
 
 
 
 
 – 1 203 572
 
 
 
 
 – 675 864
 
 
 
 
 – 2 328 262
 
 
 
 
 – 1 832 846
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 302 245
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 437 750
 
 
 
 
 418 860
 
 
 
 
 391 966
 
 
 
 
 378 394
 
 
 
 
 375 060
 
 
 
 
 372 292
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 437 750
 
 
 
 
 418 860
 
 
 
 
 391 966
 
 
 
 
 378 394
 
 
 
 
 375 060
 
 
 
 
 372 292
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 7 590
 
 
 – 110
 
 
 2 174
 
 
 3 748
 
 
 3 333
 
 
 3 428
 
 
 3 430
 
 
 1
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 7 045
 
 
 
 – 698
 
 
 – 616
 
 
 – 701
 
 
 – 592
 
 
 – 634
 
 
 2
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 26 576
 
 
 1 788
 
 
 1 680
 
 
 1 561
 
 
 1 399
 
 
 1 476
 
 
 1 556
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking van artikel 14
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 1 962
 
 
 
 
 3 156
 
 
 
 
 4 693
 
 
 
 
 4 031
 
 
 
 
 4 312
 
 
 
 
 4 352
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
 
 
 
 
 
 
 439 712
 
 
 
 
 422 016
 
 
 
 
 396 659
 
 
 
 
 382 425
 
 
 
 
 379 372
 
 
 
 
 376 644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWN
 
 
 
 
 
 
 2 330 370
 
 
 
 
 2 613 456
 
 
 
 
 3 246 425
 
 
 
 
 2 258 366
 
 
 
 
 3 461 640
 
 
 
 
 2 951 325
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN
 
 
 
 
 
 
 2 550 528
 
 
 
 
 2 728 863
 
 
 
 
 3 072 135
 
 
 
 
 2 157 605
 
 
 
 
 2 871 423
 
 
 
 
 2 466 135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 232 114
 
 
 
 
 263 591
 
 
 
 
 205 850
 
 
 
 
 107 337
 
 
 
 
 505 954
 
 
 
 
 141 198
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 18 753
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 250 867
 
 
 
 
 263 591
 
 
 
 
 205 850
 
 
 
 
 107 337
 
 
 
 
 505 954
 
 
 
 
 141 198
 
 
 
 
 
 
 Diverse hogere ontvangsten
 
 
 Neutraal
 
 
 22 950
 
 
 22 950
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 530 200
 
 
 
 – 1 486
 
 
 – 23 829
 
 
 – 49 760
 
 
 – 15 625
 
 
 – 28 500
 
 
 22
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 22 950
 
 
 
 
 – 1 486
 
 
 
 
 – 23 829
 
 
 
 
 – 49 760
 
 
 
 
 – 15 625
 
 
 
 
 – 28 500
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 273 817
 
 
 
 
 262 105
 
 
 
 
 182 021
 
 
 
 
 57 577
 
 
 
 
 490 329
 
 
 
 
 112 698
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 12
 
 
 1.
 Het budget voor de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat wordt in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen. De taken worden efficiënter georganiseerd. Deze neerwaartse bijstelling van in totaal ruim € 109,9 miljoen over de periode tot en met 2028 komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.
 
 
 2.
 Deze mutatie van in totaal ruim € 1 674 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
 
 
 3.
 De mutatie van in totaal bijna € 26,6 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
 
 
 4.
 Betreft een structurele overboeking van bijna € 3,8 miljoen uit onderdeel 12.02 naar onderdeel 12.01 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013–2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.
 
 
 5.
 Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 6.
 Deze mutatie betreft voor een deel een overboeking naar 12.04 voor het DBFM project A-15. Daarnaast worden nog enkele kleinere overboekingen doorgevoerd en worden de geraamde agentschapsbijdragen naar aanleiding van de gewijzigde begrotingsstructuur vanaf 2013 overgeboekt naar 12.03.
 In totaal gaat het hier om een overboeking van bijna € 300 miljoen in de periode 2012–2028.
 
 
 7.
 Betreft het aandeel (€ 1 016 miljoen) voor de Hoofdwegen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 6, 8 en 14 onder artikel 11, 15 en 18).
 
 
 8.
 In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan de Tweede Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. De aanpassing van de uitgavenraming met in totaal € 426,8 miljoen in de periode 2021–2028 betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de Hoofdwegen(zie ook ad 8, 6 en 13 onder respectievelijk artikel 11, 15 en 18).
 
 
 9.
 Het beschikbare budget voor het project A15 Maasvlakte – Vaanplein wordt meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel (zie ook onder ad 6) inclusief een DBFM reeks (Design, Build, Finance, Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Daarom wordt vanaf 2021 in totaal bijna € 246 miljoen overgeboekt via het bijdrage artikel 19 in het Infrastructuurfonds naar de begroting van Hoofdstuk XII.
 
 
 10.
 De desaldering van € 1,8 miljoen is het gevolg van inkomsten uit grondverkopen op het project N61 Hoek-Schoondijke.
 
 
 11.
 De mutatie op de uitgavenramingen bij dit onderdeel van in totaal bijna € 15,9 miljard in de periode 2012–2028 betreft in hoofdzaak mutaties als gevolg van de overgang van projecten van de planuitwerkingsfase (artikel 12.05 naar de realisatiefase (artikel 12.03). Daarnaast betreft het overboekingen uit de artikelonderdelen 12.02 en 12.05 naar 12.03 in verband met de gewijzigde begrotingsstructuur.
 
 
 12.
 Uit dit artikelonderdeel wordt voor het aanpassen van de aansluiting A2 op de A59 € 4 miljoen overgeboekt naar het budget voor het project omleiding Zuid Willemsvaart binnen artikel 15 (zie ook ad 12 onder artikel 15).
 
 
 13.
 De mutatie van in totaal € 250 miljoen betreft de kosten voor de structurele verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken (2e fase). Van het totaalbedrag van € 250 miljoen draagt de regio € 35 miljoen aan het project bij (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 A, nr. 71). De verwerking van de regionale bijdrage (verhoging ontvangsten) wordt bij Voorjaarsnota 2013 verwerkt.
 
 
 14.
 Dit betreft een technische mutatie van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds waarmee een deel van de programma’s Meer Veilig 3 en de kritische ontwerpelementen verkeersveiligheid (AKOE) worden bekostigd. Deze hangen samen met de invoering van de dynamische maximumsnelheden op de diverse trajecten. Dit is eerder gemeld aan de Tweede Kamer.
 
 
 15.
 Deze mutatie van in totaal circa € 26,1 miljoen betreft voor het grootste deel een deel een overboeking uit 12.04 voor het DBFM project A15 Maasvlakte Vaanplein en voor een kleiner deel een overboeking uit artikelonderdeel 12.03 voor het DBFM project A12 Lunetten Veenendaal.
 
 
 16.
 Betreft een overboeking van in totaal € 325,6 miljoen in de periode 2021–2028 voor het DBFM project A15 Maasvlakte Vaanplein.
 
 
 17.
 Deze desaldering ad € 532 miljoen betreft het saldo van de volgende posten:
 
 
 –
 Lagere ontvangsten in verband met het afboeken van de tolopbrengsten op het project A12/15 Bereikbaarheid regio Arnhem-N. De uitgavenramingen zijn daarop eveneens aangepast;
 
 
 –
 Een bijdrage van de regio van in totaal € 100 miljoen ter beschikking gesteld voor diverse inpassingsmaatregelen op het project.A13/16/20 Rotterdam;
 
 
 –
 Een bijdrage van de regio van € 4,5 miljoen voor een busafrit in project A4/9 Badhoevedorp.
 
 
 
 
 18.
 Betreft een budgettair neutrale verschuiving van in totaal bijna € 15,6 miljard in de periode 2012–2028 binnen het artikel. Deze verschuiving betreft met name de volgende zaken:
 
 
 –
 Overboeking naar 12.03 in verband met de gewijzigde begrotingsstructuur
 
 
 –
 Fasewisselingen van een aantal projecten die overgaan van planuitwerkingen naar realisatie.
 
 
 
 
 19.
 Deze mutatie van in totaal bijna € 205,3 miljoen in de periode 2012–2028 bestaat uit een groot aantal overboekingen van en naar dit artikelonderdeel. De belangrijkste zijn:
 
 
 –
 Overboeking naar artikel 13 in verband met een aanpassing van de verdeling van het budget voor geluidssaneringsmaatregelen tussen weg en spoor. De correctie in de verdeling tussen weg en spoor is doorgevoerd omdat nu bekend is welke geluidmaatregelen nodig zijn om aan de wettelijke saneringsplicht te voldoen en wat de hiermee samenhangende kosten zijn.» (zie ook ad 8 onder artikel 13).
 
 
 –
 In totaal wordt € 10 miljoen (2014/2015) overgeboekt naar artikel 12 voor integrale Beter Benutten programma’s in de regio’s Twente en Groningen Assen, waar mobiliteitsproblemen op het spoor in combinatie met OV en wegaanpassingen worden aangepakt (zie ook ad 10 onder artikel 13).
 
 
 –
 Een overboeking uit artikel 18 voor de indexering DBFM en een aanvullende bijdrage door IenM aan het project Zuidas (Kamerstukken II, 2011/12, 32 668, nr. 3) (zie ook ad 11 onder artikel 18).
 
 
 –
 Vanaf 2023 een correctieboeking met betrekking tot de verdeling van aanvullende post uit het Regeerakkoord voor wegen en spoor ad € 500 miljoen per jaar. De correctie is om te komen tot de 75/25 procent verdeling tussen respectievelijk wegen en spoorinvesteringen (zie ook ad 10 onder artikel 13)
 
 
 –
 Een overheveling vanuit artikel 14 voor kosten die door de Rijkswaterstaat worden gemaakt met betrekking tot het convenant N50. (zie ook ad 5 onder artikel 14).
 
 
 
 
 20.
 De uitgavenmutatie van in totaal circa € 4,6 miljoen betreft de volgende 2 posten:
 
 
 –
 Een deel van het Programma Beter Benutten wordt via de regio uitgevoerd. De middelen worden via de BDU beschikbaar gesteld. Hiervoor is een overboeking nodig van artikel 12 in het Infrastructuurfonds naar de Begroting hoofdstuk XII, BDU. Het gaat om een bedrag van bijna € 45 miljoen in 2012.
 
 
 –
 De mutatie in de jaren 2017 en 2018 van € 20 miljoen per jaar betreft de uitwerking van de BTW compensatie van in totaal € 40 miljoen (bijdrage van het ministerie van Financiën) conform eerdere afspraak uit 2005 over het verlagen van de BTW-druk op het project A10 Zuid-As (Handelingen 2004/05, 29 800 XI, nr. 102).
 
 
 
 
 21.
 Deze post betreft voor een belangrijk deel (circa € 18,9 miljoen) de ontvangsten als gevolg van een bestuursafspraak, waarin is vastgelegd dat de provincies in 2008 in totaal € 200 miljoen storten in het Infrastructuurfonds. Deze betalingen zijn verwerkt op diverse projectbudgetten maar nooit geraamd. Voorts wordt verwacht dat circa € 4,1 miljoen van derden wordt ontvangen op met name de projecten Rijksweg 2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel, A50 Eindhoven-Oss, A73 en A59 Rosmalen-Geffen.
 
 
 22.
 Zie de toelichting onder ad 10 en ad 17.
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie 2012–20281Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
 
 
 
 
 
 
 1 510 623
 
 
 
 
 1 567 862
 
 
 
 
 1 360 564
 
 
 
 
 1 472 331
 
 
 
 
 1 271 147
 
 
 
 
 1 228 890
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 1 023
 
 
 
 
 – 42 874
 
 
 
 
 – 39 259
 
 
 
 
 – 113 259
 
 
 
 
 – 113 259
 
 
 
 
 – 95 051
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
 
 
 
 
 
 
 1 509 600
 
 
 
 
 1 524 988
 
 
 
 
 1 321 305
 
 
 
 
 1 359 072
 
 
 
 
 1 157 888
 
 
 
 
 1 133 839
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 212 789
 
 
 
 – 23 258
 
 
 – 18 850
 
 
 – 23 473
 
 
 – 17 545
 
 
 – 18 021
 
 
 1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 32 440
 
 
 2 092
 
 
 2 164
 
 
 1 969
 
 
 1 844
 
 
 1 883
 
 
 1 874
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 Neutraal
 
 
 – 1 045 607
 
 
 – 16 378
 
 
 – 212 875
 
 
 – 252 882
 
 
 – 316 825
 
 
 – 234 874
 
 
 – 20 720
 
 
 3
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 12 000
 
 
 43 000
 
 
 209 000
 
 
 248 000
 
 
 238 000
 
 
 149 000
 
 
 4
 
 
 
 
 Taakstelling apparaat
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 544 968
 
 
 
 – 8 604
 
 
 – 23 052
 
 
 – 31 818
 
 
 – 33 604
 
 
 – 35 390
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 4 997
 
 
 – 2 993
 
 
 – 899
 
 
 – 1 105
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 29 279
 
 
 
 
 – 200 472
 
 
 
 
 – 84 920
 
 
 
 
 – 122 272
 
 
 
 
 – 46 140
 
 
 
 
 76 743
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
 
 
 
 
 
 
 1 480 321
 
 
 
 
 1 324 516
 
 
 
 
 1 236 385
 
 
 
 
 1 236 800
 
 
 
 
 1 111 748
 
 
 
 
 1 210 582
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 675 852
 
 
 
 
 645 858
 
 
 
 
 561 017
 
 
 
 
 507 963
 
 
 
 
 414 632
 
 
 
 
 347 461
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 19 783
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 656 069
 
 
 
 
 645 858
 
 
 
 
 561 017
 
 
 
 
 507 963
 
 
 
 
 414 632
 
 
 
 
 347 461
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 18 383
 
 
 
 – 20 800
 
 
 13 759
 
 
 178
 
 
 – 519
 
 
 – 1 143
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 69 670
 
 
 8 670
 
 
 
 
 56 000
 
 
 
 5 000
 
 
 7
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 Neutraal
 
 
 6 061 454
 
 
 16 469
 
 
 308 255
 
 
 422 856
 
 
 585 422
 
 
 759 810
 
 
 777 747
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboekingen van artikel 12 en 14
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 129 442
 
 
 29
 
 
 5
 
 
 8
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 0
 
 
 – 162 787
 
 
 – 230 507
 
 
 – 14 758
 
 
 27 992
 
 
 – 4 872
 
 
 45 187
 
 
 4
 
 
 
 
 Overboekingen met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 66 570
 
 
 3 500
 
 
 3 500
 
 
 3 500
 
 
 3 500
 
 
 3 500
 
 
 7 010
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 134 119
 
 
 
 
 60 453
 
 
 
 
 425 365
 
 
 
 
 673 092
 
 
 
 
 757 919
 
 
 
 
 833 801
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 521 950
 
 
 
 
 706 311
 
 
 
 
 986 382
 
 
 
 
 1 181 055
 
 
 
 
 1 172 551
 
 
 
 
 1 181 262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 151 489
 
 
 
 
 143 776
 
 
 
 
 145 040
 
 
 
 
 146 099
 
 
 
 
 147 580
 
 
 
 
 147 290
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 11 365
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 162 854
 
 
 
 
 143 776
 
 
 
 
 145 040
 
 
 
 
 146 099
 
 
 
 
 147 580
 
 
 
 
 147 290
 
 
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 0
 
 
 – 26 000
 
 
 5 000
 
 
 3 000
 
 
 2 000
 
 
 1 000
 
 
 1 500
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 26 000
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 1 500
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
 
 
 
 
 
 
 136 854
 
 
 
 
 148 776
 
 
 
 
 148 040
 
 
 
 
 148 099
 
 
 
 
 148 580
 
 
 
 
 148 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 107 720
 
 
 
 
 211 006
 
 
 
 
 325 314
 
 
 
 
 449 299
 
 
 
 
 566 454
 
 
 
 
 871 922
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 36 808
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 60 000
 
 
 
 
 – 24 000
 
 
 
 
 – 34 000
 
 
 
 
 – 65 000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 144 528
 
 
 
 
 211 006
 
 
 
 
 265 314
 
 
 
 
 425 299
 
 
 
 
 532 454
 
 
 
 
 806 922
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 600 956
 
 
 
 – 22 825
 
 
 – 52 420
 
 
 – 57 880
 
 
 – 54 771
 
 
 – 73 170
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 10 107
 
 
 10 107
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 Neutraal
 
 
 – 5 306 247
 
 
 – 91
 
 
 – 113 530
 
 
 – 188 124
 
 
 – 286 747
 
 
 – 543 086
 
 
 – 775 177
 
 
 3
 
 
 
 
 Diverse overboekingen binnen Infrafonds
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 268 321
 
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 – 5 000
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 94 441
 
 
 – 71 690
 
 
 – 24 860
 
 
 – 75 763
 
 
 70 345
 
 
 41 368
 
 
 4
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 961
 
 
 
 39
 
 
 90
 
 
 91
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboekingen met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 7 565
 
 
 – 4 565
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 88 990
 
 
 
 
 – 211 006
 
 
 
 
 – 265 314
 
 
 
 
 – 425 299
 
 
 
 
 – 532 454
 
 
 
 
 – 806 922
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 55 538
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 13
 
 
 Neutraal
 
 
 290 400
 
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 18 150
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 18 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2 473 051
 
 
 
 
 2 525 628
 
 
 
 
 2 292 676
 
 
 
 
 2 438 433
 
 
 
 
 2 252 554
 
 
 
 
 2 435 512
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 2 194 663
 
 
 
 
 2 197 753
 
 
 
 
 2 388 957
 
 
 
 
 2 584 104
 
 
 
 
 2 451 029
 
 
 
 
 2 558 784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 93 136
 
 
 
 
 174 105
 
 
 
 
 186 489
 
 
 
 
 346 489
 
 
 
 
 346 489
 
 
 
 
 346 490
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 21 184
 
 
 
 
 – 114 105
 
 
 
 
 – 126 490
 
 
 
 
 – 164 490
 
 
 
 
 – 164 490
 
 
 
 
 – 157 282
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 71 952
 
 
 
 
 60 000
 
 
 
 
 59 999
 
 
 
 
 181 999
 
 
 
 
 181 999
 
 
 
 
 189 208
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 79 777
 
 
 18 777
 
 
 
 
 56 000
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 18 777
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 56 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 90 729
 
 
 
 
 60 000
 
 
 
 
 59 999
 
 
 
 
 237 999
 
 
 
 
 181 999
 
 
 
 
 194 208
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13
 
 
 1.
 Deze mutatie van in totaal ruim € 832 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
 
 
 2.
 De mutatie van in totaal ruim € 33,4 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
 
 
 3.
 Deze mutatie bestaat uit:
 
 
 –
 Een overboeking uit artikelonderdeel 13.05 Verkenningen en planuitwerking van circa € 4 miljard in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011/12, 31 865, nr. 42).
 
 
 –
 Met betrekking tot het project OV-SAAL wordt een bedrag van circa € 217 miljoen overgeboekt van 13.05 Planuitwerking naar 13.03 Realisatieprogramma.
 
 
 –
 Een overboeking uit artikelonderdeel 13.02 in verband met overheveling van de functiewijzigingsprojecten van het onderhoudsprogramma naar aanleg conform de aanbevelingen van de commissie Kuiken (circa € 1 miljard).
 
 
 –
 Zoals aangegeven in de begroting Infrastructuurfonds 2009 en in de brief aan de Tweede Kamer inzake het deelnemingenbeleid Rijksoverheid (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr. 105) zal een deel van de financiering van PHS plaatsvinden vanuit de leenfaciliteit PHS. Het exacte bedrag van deze leenfaciliteit is inmiddels bepaald op € 874,6 miljoen. De daarmee vrijvallende middelen binnen artikel 13.05 Planuitwerking personenvervoer worden toegevoegd aan 13.02 Beheer en instandhouding.
 
 
 
 
 4.
 Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering
 
 
 5.
 Deze mutatie betreft de taakstelling apparaat uit het Regeerakkoord die, in afwachting van de invulling hiervan, nog geparkeerd was op begroting XII. De invulling heeft ertoe geleid dat de uitgaven van ProRail met € 37,5 miljoen per jaar worden verlaagd vanaf 2018, met een ingroei vanaf 2013. Deze definitieve invulling was reeds verwerkt in het Beheerplan 2012 van ProRail en is nu ook verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds. Het gaat hier om een totaalbedrag van bijna € 545 miljoen.
 
 
 6.
 Betreft de overboeking van middelen (circa € 5 miljoen) voor het Actieplan groei op het spoor naar begroting van Hoofdstuk XII daar dit niet -infrastructuur maatregelen betreft (zie ook ad 3 en 6 onder respectievelijk de artikelen 97 en 3 van Hoofdstuk XII).
 
 
 7.
 Het gaat hier om afrekeningen (circa € 16,4 miljoen) op verleende voorschotten aan ProRail over het vierde kwartaal 2011 en onder andere bijdragen van de EU voorproject OVT-Rotterdam (€ 2,4 miljoen) alsmede een bijdrage van de gemeente Rijswijk ad € 5 miljoen in het project Rijswijk-Schiedam in verband met een kostenstijging.
 De mutatie in het jaar 2015 ad € 56 miljoen is een onderdeel van de afspraken naar aanleiding van de energieprijzen in het kader van de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet (Kamerstukken II, 22 026, nr. 355). De middelen zijn aan het aanlegprogramma spoor toegevoegd en zullen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering personenvervoer spoor, waaronder mogelijk veiligheid (ERTMS) en/of toegankelijkheid.
 
 
 8.
 Deze relatief kleine overboeking (€ 0,042 miljoen) in de jaren 2012–2014 is afkomstig uit artikel 14 voor de indexatie van het RSP-ZZL planstudieproject Groningen – Leeuwarden.
 In de jaren 2018–2020 zijn bedragen van uit artikel 12 hoofdwegen overgeboekt. Deze bedragen van in totaal € 129,4 miljoen betreffen een aanpassing van de verdeling van het budget voor geluidssaneringsmaatregelen tussen weg en spoor. Deze correctie in de verdeling tussen weg en spoor is doorgevoerd omdat nu bekend is welke geluidmaatregelen nodig zijn om aan de wettelijke saneringsplicht te voldoen en wat de hiermee samenhangende kosten zijn.(zie ook ad 5 en 19 onder respectievelijk de artikelen 14 en 12).
 
 
 9.
 Betreft een overheveling van in totaal circa € 66,6 miljoen met betrekking tot het geluidsprogramma t/m 2023 in aanvulling op eerdere bijdragen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) t/m 2020. Voorheen stonden deze gelden op de begroting van het voormalige ministerie VROM. Het laatst genoemde ministerie is samengevoegd met VenW, thans IenM, waardoor deze middelen vanuit artikel 6 «Klimaat, lucht en geluid» van Hoofdstuk XII kunnen worden overgeboekt naar het onderhavige artikel waar de realisatie zal worden verantwoord.
 
 
 10.
 In totaal wordt € 10 miljoen (2014/2015) overgeboekt naar artikel 12 voor integrale Beter Benutten programma’s in de regio’s Twente en Groningen Assen, waar mobiliteitsproblemen op het spoor in combinatie met OV en wegaanpassingen worden aangepakt.
 De mutatie vanaf 2023 betreft de een correctieboeking met betrekking tot de verdeling van de aanvullende post uit het Regeerakkoord voor wegen en spoor ad € 500 miljoen per jaar. De correctie is om te komen tot de 75/25 procent verdeling tussen respectievelijk wegen en spoorinvesteringen (zie ook ad 18 onder artikel 12).
 
 
 11.
 Deze mutatie betreft de overboeking van het project «Quick-scan gedecentraliseerd spoor (Gelderland/SAN)» (€ 1,565 miljoen in 2012) en het regionale project «sneltram Maastricht-Lanaken-Hasselt» (€ 6 miljoen in 2012 en 2013) naar de BDU (zie ook ad 3 onder artikel 97.04 Hoofdstuk XII).
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie 2012–20281Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
 
 
 
 
 
 
 187 266
 
 
 
 
 140 607
 
 
 
 
 120 653
 
 
 
 
 61 919
 
 
 
 
 34 235
 
 
 
 
 214 765
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 49 230
 
 
 
 
 – 72 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50 954
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 20 000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
 
 
 
 
 
 
 236 496
 
 
 
 
 68 107
 
 
 
 
 120 653
 
 
 
 
 112 873
 
 
 
 
 34 235
 
 
 
 
 234 765
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 161 430
 
 
 
 – 9 264
 
 
 – 17 823
 
 
 – 13 530
 
 
 – 14 579
 
 
 – 25 319
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 14
 
 
 Neutraal
 
 
 6 287
 
 
 – 81
 
 
 – 297
 
 
 – 384
 
 
 844
 
 
 1 032
 
 
 1 246
 
 
 2
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 56 627
 
 
 3 269
 
 
 5 351
 
 
 2 122
 
 
 26 434
 
 
 27 874
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 37 552
 
 
 – 15 744
 
 
 – 1 044
 
 
 – 2 967
 
 
 – 2 966
 
 
 – 2 966
 
 
 – 2 965
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 40 802
 
 
 
 
 – 7 336
 
 
 
 
 – 15 823
 
 
 
 
 – 13 530
 
 
 
 
 9 921
 
 
 
 
 836
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
 
 
 
 
 
 
 277 298
 
 
 
 
 60 771
 
 
 
 
 104 830
 
 
 
 
 99 343
 
 
 
 
 44 156
 
 
 
 
 235 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 41 291
 
 
 
 
 30 257
 
 
 
 
 12 750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 4 633
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 36 658
 
 
 
 
 30 257
 
 
 
 
 12 750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
 
 
 
 
 
 
 36 658
 
 
 
 
 30 257
 
 
 
 
 12 750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 100 791
 
 
 
 
 97 434
 
 
 
 
 196 544
 
 
 
 
 107 624
 
 
 
 
 214 366
 
 
 
 
 164 532
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 149 857
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 – 49 066
 
 
 
 
 97 434
 
 
 
 
 196 544
 
 
 
 
 107 624
 
 
 
 
 214 366
 
 
 
 
 164 532
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 14
 
 
 Neutraal
 
 
 – 6 287
 
 
 81
 
 
 297
 
 
 384
 
 
 – 844
 
 
 – 1 032
 
 
 – 1 246
 
 
 2
 
 
 
 
 Diverse overboekingen binnen Infrafonds
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 1 452
 
 
 – 1 439
 
 
 – 5
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 0
 
 
 159 197
 
 
 – 52 771
 
 
 – 52 771
 
 
 – 52 771
 
 
 – 884
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 157 839
 
 
 
 
 – 52 479
 
 
 
 
 – 52 395
 
 
 
 
 – 53 615
 
 
 
 
 – 1 916
 
 
 
 
 – 1 246
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
 
 
 
 
 
 
 108 773
 
 
 
 
 44 955
 
 
 
 
 144 149
 
 
 
 
 54 009
 
 
 
 
 212 450
 
 
 
 
 163 286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 224 088
 
 
 
 
 195 798
 
 
 
 
 329 947
 
 
 
 
 220 497
 
 
 
 
 248 601
 
 
 
 
 399 297
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra.
 
 
 
 
 
 
 422 729
 
 
 
 
 135 983
 
 
 
 
 261 729
 
 
 
 
 153 352
 
 
 
 
 256 606
 
 
 
 
 398 887
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14
 
 
 1.
 Deze mutatie van in totaal ruim € 161 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
 
 
 2.
 Betreft een overboeking van in totaal bijna € 6,3 miljoen tussen de artikelonderdelen 14.03 en 14.01 voor de indexering.
 
 
 3.
 Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 4.
 Het gaat hier om een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII artikelonderdeel 97.04 BDU voor de projecten Actieplan Regionaal Openbaar Vervoer met betrekking tot de provincie Flevoland (€ 22,8 miljoen) en Quick-wins Rotterdam (€ 14,7 miljoen). De betaalbaarstelling van deze projecten loopt via de BDU (zie ook ad 3 onder artikel 97.04 van Hoofdstuk XII).
 
 
 5.
 Een relatief kleine mutatie (€ 0,042 miljoen) in de jaren 2012–2014 heeft betrekking op een overboeking naar artikel 13 voor de indexatie van het RSP-ZZL planstudieproject Groningen – Leeuwarden. Daarnaast wordt circa € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 12 voor kosten die door de Rijkswaterstaat worden gemaakt met betrekking tot het convenant N50.
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie 2012–20281Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 23 552
 
 
 
 
 14 856
 
 
 
 
 12 496
 
 
 
 
 12 487
 
 
 
 
 12 464
 
 
 
 
 12 464
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 23 552
 
 
 
 
 14 856
 
 
 
 
 12 496
 
 
 
 
 12 487
 
 
 
 
 12 464
 
 
 
 
 12 464
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 210
 
 
 
 
 – 20
 
 
 – 23
 
 
 – 20
 
 
 – 21
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen art.15 nav nieuwe prestatieafspraken
 
 
 Neutraal
 
 
 664
 
 
 – 4 004
 
 
 – 1 736
 
 
 1 098
 
 
 – 420
 
 
 439
 
 
 439
 
 
 3
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 8 454
 
 
 – 23
 
 
 – 350
 
 
 – 238
 
 
 – 241
 
 
 – 231
 
 
 – 231
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 4 027
 
 
 
 
 – 2 086
 
 
 
 
 840
 
 
 
 
 – 684
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 187
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
 
 
 
 
 
 
 19 525
 
 
 
 
 12 770
 
 
 
 
 13 336
 
 
 
 
 11 803
 
 
 
 
 12 652
 
 
 
 
 12 651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 199 385
 
 
 
 
 268 583
 
 
 
 
 261 747
 
 
 
 
 252 623
 
 
 
 
 344 678
 
 
 
 
 230 770
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 27 331
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 172 054
 
 
 
 
 268 583
 
 
 
 
 261 747
 
 
 
 
 252 623
 
 
 
 
 344 678
 
 
 
 
 230 770
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 51 641
 
 
 
 – 18 613
 
 
 – 5 303
 
 
 – 5 848
 
 
 8 440
 
 
 – 725
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 15
 
 
 Neutraal
 
 
 – 3 136
 
 
 – 3 136
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking binnen art.15 nav nieuwe prestatieafspraken
 
 
 Neutraal
 
 
 – 664
 
 
 4 004
 
 
 1 736
 
 
 – 1 098
 
 
 420
 
 
 – 439
 
 
 – 439
 
 
 3
 
 
 
 
 Budgettoevoeging B&O 2021–2028
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 051 392
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Overboeking naar artikel 11
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 48 940
 
 
 – 1 110
 
 
 
 
 
 – 7 307
 
 
 – 10 132
 
 
 7
 
 
 
 
 Aandeel HVWN uit reservering € 1,6 mlrd.
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 495 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 22 436
 
 
 – 6
 
 
 1 066
 
 
 1 107
 
 
 1 667
 
 
 1 673
 
 
 1 674
 
 
 4
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 195 641
 
 
 46 112
 
 
 28 309
 
 
 11 765
 
 
 – 71 147
 
 
 – 31 048
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 195 393
 
 
 
 
 30 301
 
 
 
 
 23 015
 
 
 
 
 8 004
 
 
 
 
 – 68 780
 
 
 
 
 – 40 670
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO
 
 
 
 
 
 
 367 447
 
 
 
 
 298 884
 
 
 
 
 284 762
 
 
 
 
 260 627
 
 
 
 
 275 898
 
 
 
 
 190 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 343 610
 
 
 
 
 346 247
 
 
 
 
 272 298
 
 
 
 
 201 043
 
 
 
 
 40 444
 
 
 
 
 5 520
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 22 495
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 366 105
 
 
 
 
 346 247
 
 
 
 
 272 298
 
 
 
 
 201 043
 
 
 
 
 40 444
 
 
 
 
 5 520
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 2 582
 
 
 
 – 23 600
 
 
 22 412
 
 
 – 1 035
 
 
 – 177
 
 
 – 26
 
 
 1
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 735
 
 
 
 333
 
 
 
 1 402
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 15
 
 
 Neutraal
 
 
 2 213 394
 
 
 – 5 993
 
 
 17 459
 
 
 71 350
 
 
 118 399
 
 
 104 921
 
 
 175 831
 
 
 11
 
 
 
 
 Overboeking van artikel 12
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 4 000
 
 
 4 000
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 76 271
 
 
 – 55 698
 
 
 – 26 392
 
 
 – 29 858
 
 
 73 466
 
 
 61 428
 
 
 9
 
 
 
 
 Overboeking naar HXII artikel 5
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 250
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 78 514
 
 
 
 
 – 61 506
 
 
 
 
 67 370
 
 
 
 
 88 908
 
 
 
 
 178 210
 
 
 
 
 237 233
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 
 287 591
 
 
 
 
 284 741
 
 
 
 
 339 668
 
 
 
 
 289 951
 
 
 
 
 218 654
 
 
 
 
 242 753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 21 287
 
 
 30 171
 
 
 104 736
 
 
 180 681
 
 
 155 643
 
 
 212 547
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 2 788
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 18 499
 
 
 
 
 30 171
 
 
 
 
 104 736
 
 
 
 
 180 681
 
 
 
 
 155 643
 
 
 
 
 212 547
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 167 825
 
 
 
 – 63 257
 
 
 – 17 984
 
 
 – 6 100
 
 
 – 25 304
 
 
 – 17 302
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 15
 
 
 Neutraal
 
 
 – 2 212 002
 
 
 7 383
 
 
 – 17 459
 
 
 – 71 350
 
 
 – 118 399
 
 
 – 104 919
 
 
 – 175 831
 
 
 14
 
 
 
 
 Overboekingen binnen Infrafonds
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 171 353
 
 
 – 14 000
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 161
 
 
 51 685
 
 
 – 14 262
 
 
 – 55 042
 
 
 – 24 280
 
 
 – 18 274
 
 
 9
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 28 880
 
 
 
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 Overboeking naar Defensie
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 18 240
 
 
 
 – 1 140
 
 
 – 1 140
 
 
 – 1 140
 
 
 – 1 140
 
 
 – 1 140
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 6 778
 
 
 
 
 – 30 171
 
 
 
 
 – 104 736
 
 
 
 
 – 180 681
 
 
 
 
 – 155 643
 
 
 
 
 – 212 547
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
 
 
 
 
 
 
 11 721
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 255 822
 
 
 
 
 248 238
 
 
 
 
 232 802
 
 
 
 
 224 302
 
 
 
 
 222 198
 
 
 
 
 220 424
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 255 822
 
 
 
 
 248 238
 
 
 
 
 232 802
 
 
 
 
 224 302
 
 
 
 
 222 198
 
 
 
 
 220 424
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 4 171
 
 
 
 – 413
 
 
 – 366
 
 
 – 416
 
 
 – 351
 
 
 – 375
 
 
 1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 14 960
 
 
 1 011
 
 
 940
 
 
 907
 
 
 899
 
 
 887
 
 
 861
 
 
 2
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 11 531
 
 
 – 27
 
 
 – 1 042
 
 
 693
 
 
 62
 
 
 88
 
 
 88
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 984
 
 
 
 
 – 515
 
 
 
 
 1 234
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 624
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
 
 
 
 
 
 
 256 806
 
 
 
 
 247 723
 
 
 
 
 234 036
 
 
 
 
 224 847
 
 
 
 
 222 822
 
 
 
 
 220 998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HVWN
 
 
 
 
 
 
 836 032
 
 
 
 
 908 095
 
 
 
 
 884 079
 
 
 
 
 871 136
 
 
 
 
 775 427
 
 
 
 
 681 725
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN
 
 
 
 
 
 
 943 090
 
 
 
 
 844 118
 
 
 
 
 871 802
 
 
 
 
 787 228
 
 
 
 
 730 026
 
 
 
 
 666 502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 68 687
 
 
 
 
 29 703
 
 
 
 
 22 155
 
 
 
 
 3 042
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 16 531
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 85 218
 
 
 
 
 29 703
 
 
 
 
 22 155
 
 
 
 
 3 042
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 EU-bijdrage Zeetoegang IJmond
 
 
 Neutraal
 
 
 – 1 746
 
 
 – 1 746
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 735
 
 
 
 333
 
 
 
 1 402
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 1 746
 
 
 
 
 333
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1 402
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 83 472
 
 
 
 
 30 036
 
 
 
 
 22 155
 
 
 
 
 4 444
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15
 
 
 1.
 Deze mutatie van in totaal ruim € 226 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
 
 
 2.
 De mutatie van in totaal bijna € 15 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
 
 
 3.
 Betreft een structurele overboeking van in totaal bijna € 0,7 miljoen in de periode 2012–2028 uit onderdeel 15.02 naar onderdeel 15.01 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013–2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.
 
 
 4.
 Het niveau van de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen en efficiënter georganiseerd. De bijstelling van de uitgavenramingen van in totaal bijna € 2,5 miljoen in de periode 2012–2028 komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.
 
 
 5.
 Van de totale mutatie ad circa € 3,1 miljoen wordt circa € 0,6 miljoen overgeboekt naar 15.03 voor de dekking van waterschade aan de deuraandrijving Maasbracht. Het resterende bedrag ad circa € 2,5 miljoen bestaat voornamelijk uit lagere uitgaven op het groot variabel onderhoud project Maas, baggeren en kunstwerken en wordt overgeboekt naar onderdeel 15.05.
 
 
 6.
 In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan uw Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. De mutatie op de uitgavenraming vanaf 2021 met ruim € 131,4 miljoen per jaar betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de Hoofdvaarwegen (zie ook ad 8, 8 en 13 onder artikel 11, 12 en 18).
 
 
 7.
 In 2012 wordt circa € 1,1 miljoen overgeboekt naar artikel 11 voor de Sophiapolder/Rietbaan (zie ook ad 7 onder artikel 11). De verlaging in de andere jaren betreft het project Renovatie stuwensemble in de Nederrijn en Lek en wordt van artikelonderdeel 15.02.04 Vervanging (GVO) eveneens naar artikel 10 overgeboekt (zie ook ad 11 onder artikel 11). Het betreft een bijdrage aan dit project ten behoeve van de scheepvaartfunctie.
 
 
 8.
 Betreft het aandeel voor de Hoofdvaarwegen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 6, 7 en 14 onder respectievelijk artikel 11, 12 en 18). Het gaat hier om een totaalbedrag van circa € 495,2 miljoen.
 
 
 9.
 Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 10.
 Door België wordt circa € 0,2 miljoen bijgedragen voor natuurcompensatie (4e sluiskolk Ternaaien). Verder is voor het Wilhelminakanaal een 2e wijzigingsovereenkomst met de regio opgesteld. Deze overeenkomst betekent een hogere financiële bijdrage van circa € 1,6 miljoen van de regio (Tilburg en Provincie NB). Deze desaldering wordt op dit onderdeel aangebracht.
 
 
 11.
 Deze mutatie van in totaal bijna € 2,2 miljard over de jaren 2012–2028 bestaat voor het grootste deel uit een overboeking uit artikelonderdeel 15.05 Verkenningen en planuitwerkingen in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011–2012, 31 865, nr. 42).
 Daarnaast is sprake van fasewisselingen van een aantal projecten die overgaan van planuitwerkingen naar realisatie. Als laatste wordt circa € 0,6 miljoen overgeboekt uit artikelonderdeel 15.02 in verband met hoogwaterschade aan de deuraandrijving Maasbracht (Maas fase 2).
 
 
 12.
 Uit artikel 12 wordt € 4 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten voor de omleiding van de Zuid Willemsvaart in verband met het aanpassen van de aansluiting A2 aan de A59 (zie ook ad 12 onder artikel 12).
 
 
 13.
 De gelden die beschikbaar zijn gekomen uit het amendement van het lid Dijkgraaf (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 9) ad € 0,25 miljoen worden uit dit artikel 15 via bijdrageartikel 19 overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII, omdat de betreffende uitgaven daar verantwoord moeten worden (zie ook ad 9 onder artikel 5). Het betreft het project Maatwerkvoorlichting Verladers, specifiek bedoeld om voor corridors als de A15 met verladers concrete afspraken te maken, om meer lading van de weg naar de binnenvaart te verplaatsen.
 
 
 14.
 Deze saldomutatie van in totaal ruim € 2,2 miljard bestaat voor het grootste deel uit een overboeking naar artikelonderdeel 15.03 Realisatie in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011–2012, 31 865, nr. 42).
 Daarnaast betreft het mutaties als gevolg van de fasewisselingen van een aantal projecten van planstudie naar realisatie (w.o. Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, brug Burgum en bochtafsnijding, van Lemmer-Delfzijl fase 2 (planstudieproject) naar Lemmer-Delfzijl fase 1 (realisatieproject), Lichteren buitenhaven IJmuiden, Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes).
 
 
 15.
 Uit dit artikelonderdeel wordt € 14 miljoen overgeboekt naar artikel 16.02 Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen, zijnde de vaarwegcomponent van het project. Deze proef met paralleldammen in de Waal, gericht op beheersing van aanzanding en erosie van de vaargeul ten behoeve van de bevaarbaarheid, vervangt een deel van de kribverlaging op de Waal (project Ruimte voor de Rivier).
 De mutaties in de latere jaren van in totaal ruim € 185 miljoen hebben betrekking op de projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Vaarweg IJsselmeer Meppel, Grote zeesluis in het Kanaal Gent-Terneuzen en de Zeetoegang IJmond.
 
 
 16.
 De subsidie-taakstelling van bijna € 29,9 miljoen in de jaren 2027 en 2028 wordt hier tijdelijke geparkeerd en zal in een later stadium worden verwerkt.
 
 
 17.
 De structurele mutatie van € 1,14 miljoen per jaar betreft een overboeking naar het ministerie van Defensie voor Search and Rescue Helicopters.
 
 
 18.
 De neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met ruim € 1,7 miljoen betreft een correctie van de EU-bijdrage Zeetoegang IJmond die dubbel in de begroting was opgenomen.
 
 
 
 Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie 2012–20281Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR
 
 
 
 
 
 
 437 934
 
 
 
 
 50 644
 
 
 
 
 18 615
 
 
 
 
 5 345
 
 
 
 
 3 777
 
 
 
 
 2 455
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 17 657
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR
 
 
 
 
 
 
 455 591
 
 
 
 
 50 644
 
 
 
 
 18 615
 
 
 
 
 5 345
 
 
 
 
 3 777
 
 
 
 
 2 455
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 1 233
 
 
 
 – 767
 
 
 – 249
 
 
 – 78
 
 
 – 47
 
 
 – 31
 
 
 1
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 11 675
 
 
 – 344
 
 
 – 939
 
 
 – 107
 
 
 223
 
 
 596
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking apparaat naar HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 195
 
 
 – 80
 
 
 – 75
 
 
 – 20
 
 
 – 20
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking naar art. 17 PMR
 
 
 Technisch
 
 
 – 96 851
 
 
 
 – 49 458
 
 
 – 17 407
 
 
 – 5 140
 
 
 – 3 953
 
 
 – 3 020
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 11 755
 
 
 
 
 – 50 644
 
 
 
 
 – 18 615
 
 
 
 
 – 5 345
 
 
 
 
 – 3 777
 
 
 
 
 – 2 455
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 443 836
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR
 
 
 
 
 
 
 154 610
 
 
 
 
 292 036
 
 
 
 
 341 925
 
 
 
 
 349 884
 
 
 
 
 191 854
 
 
 
 
 184 788
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 42 896
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR
 
 
 
 
 
 
 111 714
 
 
 
 
 292 036
 
 
 
 
 341 925
 
 
 
 
 349 884
 
 
 
 
 191 854
 
 
 
 
 184 788
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 22 641
 
 
 
 – 9 312
 
 
 – 12 791
 
 
 – 5 169
 
 
 14 176
 
 
 – 2 612
 
 
 1
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 21 000
 
 
 – 125 000
 
 
 
 
 25 000
 
 
 21 000
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking van artikel 15
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 14 000
 
 
 14 000
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Overboeking van artikel 11
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 8 300
 
 
 8 300
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 1 316 847
 
 
 
 – 157 724
 
 
 – 329 134
 
 
 – 344 715
 
 
 – 231 030
 
 
 – 203 176
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 43 300
 
 
 
 
 – 292 036
 
 
 
 
 – 341 925
 
 
 
 
 – 349 884
 
 
 
 
 – 191 854
 
 
 
 
 – 184 788
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR
 
 
 
 
 
 
 155 014
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 34 769
 
 
 
 
 39 614
 
 
 
 
 30 402
 
 
 
 
 29 323
 
 
 
 
 26 075
 
 
 
 
 20 154
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 33 162
 
 
 
 
 700
 
 
 
 
 3 195
 
 
 
 
 9 195
 
 
 
 
 12 670
 
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 67 931
 
 
 
 
 40 314
 
 
 
 
 33 597
 
 
 
 
 38 518
 
 
 
 
 38 745
 
 
 
 
 23 154
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 13 451
 
 
 
 
 – 3 432
 
 
 – 3 519
 
 
 – 2 408
 
 
 – 1 833
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking naar artikel 11
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 367
 
 
 – 367
 
 
 
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 15 137
 
 
 – 21 829
 
 
 – 95
 
 
 982
 
 
 753
 
 
 285
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 229 331
 
 
 
 – 18 485
 
 
 – 30 070
 
 
 – 35 981
 
 
 – 37 090
 
 
 – 21 606
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 15 504
 
 
 
 
 – 40 314
 
 
 
 
 – 33 597
 
 
 
 
 – 38 518
 
 
 
 
 – 38 745
 
 
 
 
 – 23 154
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
 
 
 
 
 
 
 52 427
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 18 324
 
 
 
 
 18 627
 
 
 
 
 18 093
 
 
 
 
 16 272
 
 
 
 
 12 963
 
 
 
 
 12 158
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
 
 
 
 
 
 
 18 324
 
 
 
 
 18 627
 
 
 
 
 18 093
 
 
 
 
 16 272
 
 
 
 
 12 963
 
 
 
 
 12 158
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 225
 
 
 
 
 – 28
 
 
 – 30
 
 
 – 20
 
 
 – 21
 
 
 1
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 845
 
 
 64
 
 
 66
 
 
 66
 
 
 61
 
 
 48
 
 
 45
 
 
 9
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 282 631
 
 
 
 – 18 693
 
 
 – 18 131
 
 
 – 16 303
 
 
 – 12 991
 
 
 – 12 182
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 64
 
 
 
 
 – 18 627
 
 
 
 
 – 18 093
 
 
 
 
 – 16 272
 
 
 
 
 – 12 963
 
 
 
 
 – 12 158
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 18 388
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
 
 
 
 
 
 215 517
 
 
 437 347
 
 
 356 709
 
 
 346 194
 
 
 358 917
 
 
 253 139
 
 
 322 729
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 22 674
 
 
 – 123 399
 
 
 – 34 523
 
 
 71 284
 
 
 55 403
 
 
 9 304
 
 
 – 15 215
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
 
 
 
 
 
 238 191
 
 
 313 948
 
 
 322 186
 
 
 417 478
 
 
 414 320
 
 
 262 443
 
 
 307 514
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 –7 414
 
 
 
 
 – 996
 
 
 – 867
 
 
 – 891
 
 
 – 460
 
 
 – 666
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboekingen artikel 11
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 35 380
 
 
 2 112
 
 
 – 7 800
 
 
 – 13 700
 
 
 – 14 600
 
 
 –1 402
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 116 116
 
 
 – 120 952
 
 
 – 8 188
 
 
 – 103 472
 
 
 36 678
 
 
 – 11 211
 
 
 – 10 757
 
 
 2
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 2 395 209
 
 
 
 – 185 196
 
 
 – 299 302
 
 
 – 298 539
 
 
 – 448 705
 
 
 – 250 772
 
 
 – 296 091
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 – 113 994
 
 
 – 313 948
 
 
 – 322 186
 
 
 – 417 478
 
 
 – 414 320
 
 
 – 262 443
 
 
 – 307 514
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
 
 
 
 
 
 124 197
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal utigaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega niet VenV
 
 
 
 
 
 891 751
 
 
 715 569
 
 
 734 416
 
 
 827 497
 
 
 661 659
 
 
 484 998
 
 
 347 916
 
 
 
 
 
 
 Totaal utigaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV
 
 
 
 
 
 793 862
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 80 193
 
 
 88 039
 
 
 139 589
 
 
 195 411
 
 
 155 850
 
 
 155 778
 
 
 112 168
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 – 1 064
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 79 129
 
 
 88 039
 
 
 139 589
 
 
 195 411
 
 
 155 850
 
 
 155 778
 
 
 112 168
 
 
 
 
 
 Aan uitgaven gerelateerde ontvangsten van de waterschappen
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 17 651
 
 
 
 1 100
 
 
 – 3 900
 
 
 – 6 850
 
 
 – 7 300
 
 
 – 701
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Overboeking ontvangsten HWBP-2 uit artikel 11
 
 
 Technisch
 
 
 63 914
 
 
 63 914
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 1 038 766
 
 
 
 – 86 139
 
 
 – 135 689
 
 
 – 188 561
 
 
 – 148 550
 
 
 – 155 077
 
 
 – 112 168
 
 
 7
 
 
 
 
 Overboeking naar art. 17 PMR
 
 
 Technisch
 
 
 – 3 000
 
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 63 914
 
 
 – 88 039
 
 
 – 139 589
 
 
 – 195 411
 
 
 – 155 850
 
 
 – 155 778
 
 
 – 112 168
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 143 043
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Artikel 16
 
 
 1.
 Deze mutatie van in totaal bijna € 45 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
 
 
 2.
 Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 3.
 Betreft een overboeking naar het centrale apparaatsartikel in de Begroting hoofdstuk XII van de apparaatsuitgaven ad circa € 0,2 miljoen die betrekkingen hebben op het PMR.
 
 
 4.
 Het structurele beschikbare budget van in totaal circa € 96,9 miljoen voor het PMR wordt met ingang van het jaar 2013 overgeboekt naar artikel 17 Megaprojecten en daar verantwoord (zie ook ad 5 onder artikel 17)
 
 
 5.
 Uit artikel 15 wordt € 14 miljoen overgeboekt naar Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen, zijnde de vaarwegcomponent van het project. Deze proef met paralleldammen in de Waal, gericht op beheersing van aanzanding en erosie van de vaargeul voor de bevaarbaarheid, vervangt een deel van de kribverlaging op de Waal (project Ruimte voor de Rivier) (zie ook ad 15 onder artikel 15).
 
 
 6.
 Betreft een overboeking € 8,3 miljoen van artikel 11 naar Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen (zie ook ad 10 onder artikel 11 en hierboven onder ad 5).
 
 
 7.
 In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II 2011–2012, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de begroting van Hoofdstuk XII.
 Het gaat hier om een overboeking naar het Deltafonds van in totaal ruim € 4 224 miljoen aan uitgavenramingen en bijna € 1 039 miljoen aan ontvangstenramingen
 
 
 8.
 Betreft een correctie van notificatiekosten ad € 367 000 conform de opdrachtbrief van Rijkswaterstaat, die wordt overgeboekt naar artikel 10 (zie ook ad 11 onder artikel 11).
 
 
 9.
 De mutatie van in totaal ruim € 0,8 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
 
 
 10.
 Zoals in de Basisrapportage is aangegeven wordt het verschil tussen raming en budget van circa € 35 miljoen in de jaren 2013–2016 toegevoegd aan het nHWPB. (zie ook ad 10 onder artikel 11).
 
 
 11.
 Als gevolg van een verschuiving uit de basisrapportage van budget van HWBP-2 naar nHWBP wordt overeenkomstig de ontvangstenbegroting bijgesteld. Het betreft de aan de uitgaven gerelateerde ontvangsten van de waterschappen van in totaal circa € 17,7 miljoen.
 
 
 12.
 De mutatie in 2012 betreft een technische overheveling van de ontvangsten HWBP-2 ad circa € 63,9 miljoen van artikel 11 naar 16.
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie 2012–20281Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 5 094
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 5 094
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
 
 
 
 
 
 
 5 094
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 2 235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 18 145
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 28 145
 
 
 
 
 2 235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 36
 
 
 
 – 36
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 14 500
 
 
 2 500
 
 
 6 000
 
 
 6 000
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 14 500
 
 
 
 
 2 464
 
 
 
 
 6 000
 
 
 
 
 6 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 13 645
 
 
 
 
 4 699
 
 
 
 
 6 000
 
 
 
 
 6 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 23 033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 23 033
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 590
 
 
 1 590
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 1 590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL
 
 
 
 
 
 
 24 623
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking naar art. 12
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 24
 
 
 – 24
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overboeking van art. 16 PMR
 
 
 Technisch
 
 
 96 849
 
 
 
 49 458
 
 
 17 407
 
 
 5 139
 
 
 3 953
 
 
 3 019
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 49 458
 
 
 
 
 17 407
 
 
 
 
 5 139
 
 
 
 
 3 953
 
 
 
 
 3 019
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 49 458
 
 
 
 
 17 407
 
 
 
 
 5 139
 
 
 
 
 3 953
 
 
 
 
 3 019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega VenV
 
 
 
 
 
 
 56 296
 
 
 
 
 2 235
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 mega VenV
 
 
 
 
 
 
 43 362
 
 
 
 
 54 157
 
 
 
 
 23 407
 
 
 
 
 11 139
 
 
 
 
 3 953
 
 
 
 
 3 019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 1 590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 – 1 590
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 1 590
 
 
 1 590
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Overboeking van art. 16 PMR
 
 
 Technisch
 
 
 3 000
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 1 590
 
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17
 
 
 1.
 De mutatie ad € 36 000 betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
 
 
 2.
 Als gevolg van vertraging op de projectonderdelen BB21 en plasverkleinende maatregelen (kolken naast het spoor), wordt met deze kasschuif zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
 
 
 3.
 De desaldering ad circa € 1,6 miljoen betreft een bijstelling van de ontvangstenraming van de HSL.
 
 
 4.
 Betreft een afboeking ad € 24 000 van het niet meer benodigde budget voor Betalen voor mobiliteit. Dit wordt overgeboekt naar artikel 12.
 
 
 5.
 Het beschikbare structurele uitgaven- en ontvangstenbudget van respectievelijk circa € 96,9 miljoen en € 3 miljoen voor het PMR wordt met ingang van het jaar 2013 overgeboekt uit artikel 16 Megaprojecten niet Verkeer en Vervoer (zie ook ad 4 onder artikel 16)
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie 2012–20281Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 4 574
 
 
 
 
 1 202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 8 525
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 13 099
 
 
 
 
 1 202
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 6
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking van HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 Kasschuif
 
 
 Intertemporeel
 
 
 0
 
 
 – 7 000
 
 
 2 000
 
 
 2 000
 
 
 3 000
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 7 500
 
 
 
 
 1 994
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
 
 
 
 
 
 
 5 599
 
 
 
 
 3 196
 
 
 
 
 2 000
 
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 213
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 5 279
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 5 492
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 44
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
 
 
 
 
 
 
 5 536
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 119 541
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 119 541
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 119 540
 
 
 – 119 540
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 119 540
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 13 382
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 122
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 13 504
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
 
 
 
 
 
 
 13 504
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 565
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 607
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 18
 
 
 Neutraal
 
 
 – 385
 
 
 – 385
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 385
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
 
 
 
 
 
 
 222
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 119 603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 119 496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 119 496
 
 
 – 119 496
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 339 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 119 496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 222 679
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 283 708
 
 
 270 654
 
 
 255 468
 
 
 249 445
 
 
 240 994
 
 
 241 587
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 48
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 283 756
 
 
 
 
 270 654
 
 
 
 
 255 468
 
 
 
 
 249 445
 
 
 
 
 240 994
 
 
 
 
 241 587
 
 
 
 
 
 
 Overboeking binnen artikel 18
 
 
 Neutraal
 
 
 385
 
 
 385
 
 
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 11 302
 
 
 
 – 1 105
 
 
 – 969
 
 
 – 1 100
 
 
 – 945
 
 
 – 1 006
 
 
 1
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 48 694
 
 
 1 000
 
 
 1 500
 
 
 1 670
 
 
 1 864
 
 
 2 820
 
 
 3 320
 
 
 6
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 145 332
 
 
 – 1 314
 
 
 – 1 249
 
 
 – 4 257
 
 
 – 6 268
 
 
 – 6 380
 
 
 – 6 388
 
 
 7
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 15 384
 
 
 991
 
 
 956
 
 
 927
 
 
 926
 
 
 892
 
 
 891
 
 
 8
 
 
 
 
 Overboeking van HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 6 285
 
 
 – 205
 
 
 – 380
 
 
 – 380
 
 
 – 380
 
 
 – 380
 
 
 – 380
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 857
 
 
 
 
 – 278
 
 
 
 
 – 3 009
 
 
 
 
 – 4 958
 
 
 
 
 – 3 993
 
 
 
 
 – 3 563
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
 
 
 
 
 
 
 284 613
 
 
 
 
 270 376
 
 
 
 
 252 459
 
 
 
 
 244 487
 
 
 
 
 237 001
 
 
 
 
 238 024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Diverse overboekingen van/naar art. 18
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 626 624
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 Subsidietaakstelling
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 28 880
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 Taakstellingen Begrotingsakkoord
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 1 299 622
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking met HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 372 158
 
 
 
 
 
 
 
 15 418
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15 418
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15 418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Budget ontrekking tbv B&O 2021–2028
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 1 486 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 Bijstelling niveau landelijke taken RWS
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 200 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 Reservering € 1,6 mlrd. tbv. HWS/HWN/HVWN
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 1 600 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 339 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Overige U en O
 
 
 
 
 
 
 435 999
 
 
 
 
 271 898
 
 
 
 
 255 510
 
 
 
 
 249 487
 
 
 
 
 241 036
 
 
 
 
 241 629
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O
 
 
 
 
 
 
 309 475
 
 
 
 
 273 614
 
 
 
 
 254 501
 
 
 
 
 247 529
 
 
 
 
 237 043
 
 
 
 
 253 484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 119 603
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 119 496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 119 496
 
 
 – 119 496
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 339 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 119 496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 222 679
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 119 603
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 107
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 119 496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 119 496
 
 
 – 119 496
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Desaldering
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 339 388
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 119 496
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 222 679
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 103 183
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18
 
 
 1.
 Deze mutatie van in totaal bijna € 1 311 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
 
 
 2.
 In 2011 is door Agentschap NL de uitvoering van de betreffende subsidieregeling voorbereid. Subsidieverlening is daardoor in 2012 nog niet aan de orde en wordt derhalve een jaar opgeschoven.
 
 
 3.
 De desaldering van € 0,044 miljoen houdt verband met in 2011 gerealiseerde hogere ontvangsten die worden aangewend voor het project RRAAM.
 
 
 4.
 In 2011 heeft een vervroegde aflossing van een lening en rentebetaling plaats gevonden. De lening liep oorspronkelijk in 2012 af. Door de vervroegde aflossing kan in 2012 de uitgaven- en de respectievelijke ontvangstenraming met circa € 120 miljoen evenredig worden verlaagd.
 
 
 5.
 Door middel van de verwerking van het voordelig saldo over 2011 is een bedrag van € 0,385 miljoen aan 2012 toegevoegd. Omdat de uitgaven met betrekking tot de basisinformatievoorzieningen in verband met de herziening van het kostenmodel Rijkswaterstaat in het vervolg verantwoord worden op artikel 18.08, vindt een overboeking plaats vanuit artikel 18.07.
 
 
 6.
 Een deel van de subsidietaakstelling Deltares blijkt niet haalbaar omdat. In de periode t/m 2020 gaat het afgerond om € 22 miljoen. Het grootste deel van de taakstelling, ruim € 19 miljoen, wordt verlegd naar artikel 11 in het Infrastructuurfonds en het restant wordt ingeboekt op artikel 31 in de begroting van Hoofdstuk XII (zie ook ad 5 onder artikel 11 en 6 onder artikel 1 in de begroting van Hoofdstuk XII).
 
 
 7.
 Het niveau van de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoberingen en efficiënter georganiseerd. Deze bijstelling (uit artikel 11, 12, 15 en 18) van in totaal circa € 54,7 miljoen komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 2, 1 en 4 onder respectievelijk artikel 11, 12 en 15).
 
 
 8.
 De mutatie van in totaal bijna € 15,4 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
 
 
 9.
 Deze saldomutatie van circa € 6,3 miljoen in de periode tot en met 2028 betreft enerzijds de bijdrage in de basisregistratie van het kadaster, die wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII en anderzijds een overboeking uit de Begroting hoofdstuk XII ten behoeve van A naar Beter (met name voor de ontwikkeling van een android app).
 
 
 10.
 De desaldering van bijna € 440 miljoen wordt aangebracht voor de verwachte inkomsten uit de tolheffing op de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, A13/A16/A20 en Maasvlakte-Vaanplein A 15.
 
 
 11.
 Deze post van in totaal circa € 626,6 miljoen bestaat uit een aantal overboekingen vanuit de programmaruimte naar de artikelen 11, 12 en 15. De overboekingen hebben voornamelijk betrekking op de projecten Bovenloop IJssel, Zeetoegang IJmond, A4–44, Beatrixsluis, Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen, Vaarweg IJsselmeer Meppel, reservering DBFM tol gerelateerde projecten, A4 Haaglanden en de A10 Zuidas (zie ook ad 15 onder artikel 15 en ad 15 en 19 onder artikel 12).
 
 
 12.
 Op de Begroting hoofdstuk XII vanaf 2017 tot en met 2020 meer geld gereserveerd voor de BDU, dan waar de BDU-ontvangers recht op hebben volgens het Coalitieakkoord 2007 en het Regeerakkoord 2010. Thans worden deze middelen van in totaal ruim € 372 miljoen toegevoegd aan het Infrastructuurfonds.
 
 
 13.
 In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan uw Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze mutatie van in totaal circa € 1,5 miljard in de periode 2021–2028 betreft de noodzakelijke toevoeging aan de Beheer en Onderhoud budgetten van Rijkswaterstaat voor de periode 2021–2028 voor de, Hoofdwatersystemen, Hoofdwegen en Hoofdvaarwegen. (zie ook ad 8, 8 en 6 onder respectievelijk de artikelen 11, 12 en 15)
 
 
 14.
 Deze mutatie betreft de toevoeging aan de netwerken van de gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012. (zie ook ad 6, 7 en 8 onder respectievelijk de artikelen 11, 12 en 15).
 
 
 15.
 Ten behoeve van de renovatie van de haven in Saba wordt een bedrag van € 0,5 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorie
 
 
 Totaal mutatie 2012–20281Voor mutaties in de periode 2012–2028 wordt verwezen naar bijlage 8.
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 7 376 313
 
 
 
 
 7 552 230
 
 
 
 
 7 875 414
 
 
 
 
 6 718 707
 
 
 
 
 7 332 672
 
 
 
 
 7 167 086
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 – 146 568
 
 
 
 
 – 167 101
 
 
 
 
 72 707
 
 
 
 
 252 283
 
 
 
 
 39 728
 
 
 
 
 39 645
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 7 229 745
 
 
 
 
 7 385 129
 
 
 
 
 7 948 121
 
 
 
 
 6 970 990
 
 
 
 
 7 372 400
 
 
 
 
 7 206 731
 
 
 
 
 
 
 Saldo overboekingen met begroting van HXII
 
 
 Intensivering/Extensivering
 
 
 – 4 373 720
 
 
 – 55 036
 
 
 – 245 112
 
 
 – 130 893
 
 
 – 200 946
 
 
 – 394 334
 
 
 – 268 633
 
 
 1
 
 
 
 
 Overboeking naar Deltafonds
 
 
 Technisch
 
 
 – 14 730 892
 
 
 
 – 882 371
 
 
 – 1 062 153
 
 
 – 1 059 295
 
 
 – 1 186 408
 
 
 – 939 214
 
 
 2
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 – 55 036
 
 
 
 
 – 1 127 483
 
 
 
 
 – 1 193 046
 
 
 
 
 – 1 260 241
 
 
 
 
 – 1 580 742
 
 
 
 
 – 1 207 847
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09
 
 
 
 
 
 
 7 174 709
 
 
 
 
 6 257 646
 
 
 
 
 6 755 075
 
 
 
 
 5 710 749
 
 
 
 
 5 791 658
 
 
 
 
 5 998 884
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2012
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012
 
 
 
 
 
 
 7 229 745
 
 
 
 
 7 385 129
 
 
 
 
 7 948 121
 
 
 
 
 6 970 990
 
 
 
 
 7 372 400
 
 
 
 
 7 206 731
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013
 
 
 
 
 
 
 7 174 709
 
 
 
 
 6 257 646
 
 
 
 
 6 755 075
 
 
 
 
 5 710 749
 
 
 
 
 5 791 658
 
 
 
 
 5 998 884
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19
 
 
 1.
 Deze saldomutatie van ruim € 5 miljard bestaat uit een groot aantal overboekingen tussen de Begroting hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds. Die mutaties zijn bij de individuele artikelen in het Infrastructuurfonds (en in de Begroting hoofdstuk XII) toegelicht.
 
 
 2.
 In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/11, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII. Bij deze boeking betreft het de totale bijdrage van de Begroting hoofdstuk XII ad circa € 14,7 miljard die vanaf 2013 voor het aan het Deltafonds gerelateerde deel wordt overgeboekt naar het Deltafonds.
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 3
 BEGROTINGSAKKOORD
 
 
 Invulling taakstelling op artikelonderdeel Infrastructuurfonds (x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.ond. IF
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 Som
 
 
 
 
 
 
 
 5 512
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 5512u01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 – 46 
 
 
 – 2 094 
 
 
 – 1 751 
 
 
 – 1 877 
 
 
 – 2 589 
 
 
 – 2 589 
 
 
 – 2 589 
 
 
 – 2 589 
 
 
 – 2 589 
 
 
 – 2 589 
 
 
 – 2 589 
 
 
 
 
 
 
 
 – 23 893 
 
 
 
 
 5512u02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 – 74 962 
 
 
 39 848 
 
 
 20 473 
 
 
 – 7 362 
 
 
 – 8 639 
 
 
 – 8 844 
 
 
 – 9 225 
 
 
 – 9 275 
 
 
 – 9 275 
 
 
 – 9 275 
 
 
 – 9 275 
 
 
 
 
 
 
 
 – 85 812 
 
 
 
 
 5512u03
 
 
 Aanleg
 
 
 – 251 824 
 
 
 – 77 285 
 
 
 – 41 969 
 
 
 – 141 261 
 
 
 – 115 112 
 
 
 – 118 052 
 
 
 – 159 676 
 
 
 – 174 519 
 
 
 – 158 509 
 
 
 – 159 755 
 
 
 – 159 577 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1 557 539 
 
 
 
 
 5512u06
 
 
 Netwerkgebonden kosten
 
 
 – 698 
 
 
 – 616 
 
 
 – 701 
 
 
 – 592 
 
 
 – 634 
 
 
 – 634 
 
 
 – 634 
 
 
 – 634 
 
 
 – 634 
 
 
 – 634 
 
 
 – 634 
 
 
 
 
 
 
 
 – 7 043 
 
 
 
 
 
 
 – 327 529 
 
 
 – 40 146 
 
 
 – 23 948 
 
 
 – 151 093 
 
 
 – 126 974 
 
 
 – 130 119 
 
 
 – 172 123 
 
 
 – 187 017 
 
 
 – 171 008 
 
 
 – 172 254 
 
 
 – 172 076 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 1 674 287 
 
 
 
 
 
 5 513
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 5513u02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 – 23 258 
 
 
 – 18 851 
 
 
 – 23 473 
 
 
 – 17 545 
 
 
 – 18 020 
 
 
 – 20 260 
 
 
 – 20 529 
 
 
 – 17 713 
 
 
 – 17 713 
 
 
 – 17 713 
 
 
 – 17 713 
 
 
 
 
 
 
 
 – 212 787 
 
 
 
 
 5513u03
 
 
 Aanleg
 
 
 – 43 625 
 
 
 – 38 661 
 
 
 – 57 702 
 
 
 – 55 289 
 
 
 – 74 313 
 
 
 – 66 433 
 
 
 – 60 295 
 
 
 – 59 308 
 
 
 – 54 331 
 
 
 – 54 719 
 
 
 – 54 663 
 
 
 
 
 
 
 
 – 619 341 
 
 
 
 
 
 
 – 66 883 
 
 
 – 57 512 
 
 
 – 81 175 
 
 
 – 72 835 
 
 
 – 92 333 
 
 
 – 86 693 
 
 
 – 80 824 
 
 
 – 77 021 
 
 
 – 72 044 
 
 
 – 72 432 
 
 
 – 72 376 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 832 128 
 
 
 
 
 
 5 514
 
 
 
 
 Reg.lokaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 5514u01
 
 
 Aanleg
 
 
 – 9 264 
 
 
 – 17 824 
 
 
 – 13 529 
 
 
 – 14 580 
 
 
 – 25 319 
 
 
 – 36 333 
 
 
 – 18 167 
 
 
 – 6 964 
 
 
 – 6 460 
 
 
 – 6 499 
 
 
 – 6 494 
 
 
 
 
 
 
 
 – 161 433 
 
 
 
 
 
 5 515
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 5515u01
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 – 20 
 
 
 – 23 
 
 
 – 20 
 
 
 – 21 
 
 
 – 21 
 
 
 – 21 
 
 
 – 21 
 
 
 – 21 
 
 
 – 21 
 
 
 – 21 
 
 
 
 
 
 
 
 – 211 
 
 
 
 
 5515u02
 
 
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 – 18 613 
 
 
 – 5 303 
 
 
 – 5 847 
 
 
 8 440 
 
 
 – 725 
 
 
 – 5 217 
 
 
 – 4 495 
 
 
 – 4 970 
 
 
 – 4 970 
 
 
 – 4 970 
 
 
 – 4 970 
 
 
 
 
 
 
 
 – 51 641 
 
 
 
 
 5515u03
 
 
 Aanleg
 
 
 – 86 857 
 
 
 4 428 
 
 
 – 7 135 
 
 
 – 25 482 
 
 
 – 17 328 
 
 
 – 11 821 
 
 
 – 7 767 
 
 
 – 4 891 
 
 
 – 4 500 
 
 
 – 4 530 
 
 
 – 4 526 
 
 
 
 
 
 
 
 – 170 409 
 
 
 
 
 5515u06
 
 
 Netwerkgebonden kosten
 
 
 – 414 
 
 
 – 366 
 
 
 – 416 
 
 
 – 351 
 
 
 – 375 
 
 
 – 375 
 
 
 – 375 
 
 
 – 375 
 
 
 – 375 
 
 
 – 375 
 
 
 – 375 
 
 
 
 
 
 
 
 – 4 172 
 
 
 
 
 
 
 – 105 884 
 
 
 – 1 260 
 
 
 – 13 421 
 
 
 – 17 412 
 
 
 – 18 450 
 
 
 – 17 434 
 
 
 – 12 658 
 
 
 – 10 258 
 
 
 – 9 867 
 
 
 – 9 897 
 
 
 – 9 893 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 226 434 
 
 
 
 
 
 5 517
 
 
 
 
 Grote projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 5517u06
 
 
 PMR
 
 
 – 767 
 
 
 – 250 
 
 
 – 77 
 
 
 – 47 
 
 
 – 30 
 
 
 – 27 
 
 
 – 14 
 
 
 – 4 
 
 
 – 4 
 
 
 – 4 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 
 
 
 – 1 229 
 
 
 
 
 5517u02
 
 
 Betuweroute
 
 
 – 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 36 
 
 
 
 
 
 
 – 803 
 
 
 – 250 
 
 
 – 77 
 
 
 – 47 
 
 
 – 30 
 
 
 – 27 
 
 
 – 14 
 
 
 – 4 
 
 
 – 4 
 
 
 – 4 
 
 
 – 4 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 – 1 265 
 
 
 
 
 
 5 518
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 5518u03
 
 
 Intermodaal vervoer
 
 
 – 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 6 
 
 
 
 
 5518u08
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 – 1 104 
 
 
 – 970 
 
 
 – 1 100 
 
 
 – 944 
 
 
 – 1 006 
 
 
 – 1 030 
 
 
 – 1 036 
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 1 028 
 
 
 
 
 
 
 
 – 11 303 
 
 
 
 
 5518u11
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 260 368 
 
 
 – 259 594 
 
 
 – 259 883 
 
 
 – 259 894 
 
 
 – 259 883 
 
 
 – 1 299 622 
 
 
 
 
 
 
 – 1 110 
 
 
 – 970 
 
 
 – 1 100 
 
 
 – 944 
 
 
 – 1 006 
 
 
 – 1 030 
 
 
 – 1 036 
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 1 028 
 
 
 – 260 368 
 
 
 – 259 594 
 
 
 – 259 883 
 
 
 – 259 894 
 
 
 – 259 883 
 
 
 – 1 310 931 
 
 
 
 
 
 Totaal IF
 
 
 
 
 
 – 511 474 
 
 
 
 
 – 117 961 
 
 
 
 
 – 133 251 
 
 
 
 
 – 256 911 
 
 
 
 
 – 264 112 
 
 
 
 
 – 271 635 
 
 
 
 
 – 284 823 
 
 
 
 
 – 282 292 
 
 
 
 
 – 260 411 
 
 
 
 
 – 262 114 
 
 
 
 
 – 261 871 
 
 
 
 
 – 260 368 
 
 
 
 
 – 259 594 
 
 
 
 
 – 259 883 
 
 
 
 
 – 259 894 
 
 
 
 
 – 259 883 
 
 
 
 
 – 4 206 478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 4
 OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT NEDERLAND NIEUWE STIJL
 
 De Kustwacht Nederland nieuwe stijl is sinds 1 januari 2007 actief. De minister van IenM is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en begroting voor de Noordzee. De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht dat betekent dat deze verantwoordelijk is voor het opstellen van het APB Kustwacht alsmede de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en daarvan afgeleide APB waarover de ministerraad beslist worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende ministeries en de Kustwacht.
 De overzichtsconstructie is gebaseerd op het door het ministerie van Defensie opgestelde APB-2012 en wordt door IenM gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht zelf en de uitgaven die de deelnemende ministeries voor de Kustwacht verrichten.
 Defensie/kustwacht
 
 
 –
 Betreft de uitgavenbudgetten in beheer van de Kustwacht.
 
 
 –
 Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC), nagenoeg de gehele personele bezetting is Defensiepersoneel. Het KWC is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.
 
 
 Infrastructuur en Milieu
 
 
 –
 Het betreft de inzet vaarwegmarkering, loodsen, liaison en luchtwaarnemers.
 
 
 Defensie
 Het opgenomen bedrag heeft betrekking op:
 
 
 –
 de inzet van de Koninklijke Marechaussee;
 
 
 –
 de kosten van de vliegers voor de Kustwachtvliegtuigen.
 
 
 Financiën
 
 
 –
 De bijdrage van Financiën heeft betrekking op de inzet van schepen ten behoeve van de Douane.
 
 
 Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 
 
 –
 Visserijtoezicht betreft de inzet van AID op het NCP en in internationaal verband. De inzet van het schip de Barend Biesheuvel is onderdeel geworden van het uitgavenbudget Kustwacht.
 
 
 –
 Activiteiten en bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Staatstoezicht op mijninstallaties.
 
 
 –
 De inzet betreft gebruik van politiehelikopters voor mijnbouwcontroles, kosten inspecteurs en analyse watermonsters.
 
 
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Veiligheid en Justitie
 
 
 –
 Activiteiten en bedragen zijn afkomstig uit de agentschapsbegroting van de KLPD.
 
 
 –
 De inzet van helikopters geschiedt op afroep voor luchtwaarneming of spoedeisende zoekvluchten.
 
 
 –
 De personele en materiële inzet betreft enerzijds de justitiële afwerking van geconstateerde strafbare feiten en strafrechtelijke onderzoeken alsmede de coördinatie en anderzijds de inzet bij calamiteiten van vijf zeevaartuigen, bomverkenners, duikers, Rampen Identificatie Team, speedboten, LOCC en mobiele communicatie-units.
 
 
 
 Overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departement
 
 
 Begroting
 
 
 Activiteit
 
 
 Doel
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 
 DEFENSIE/Kustwacht (Uitgaven):
 
 
 
 
 
 Defensie/kustwacht
 
 
 X
 
 
 Uitvoering Kustwachttaken
 
 
 Centrale coördinatie kustwachttaken
 
 
 23 305
 
 
 22 652
 
 
 22 220
 
 
 21 203
 
 
 22 304
 
 
 21 205
 
 
 21 205
 
 
 
 
 Defensie/kustwacht
 
 
 X
 
 
 Salarissen (MP en BP)
 
 
 
 3 524
 
 
 3 3
 
 
 3 322
 
 
 3 322
 
 
 3 322
 
 
 3 322
 
 
 3 322
 
 
 
 
 Subtotaal eigen uitgaven kustwacht
 
 
 26 829
 
 
 25 974
 
 
 25 542
 
 
 24 525
 
 
 25 626
 
 
 24 527
 
 
 24 527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJDRAGEN ANDERE DEPARTEMENTEN (Kosten)
 
 
 
 
 
 IenM
 
 
 IF
 
 
 Inzet vaarwegmarkeringen, loodsen, liaison, luchtwaarnemers
 
 
 Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance
 
 
 1 998
 
 
 2 783
 
 
 2 783
 
 
 2 783
 
 
 2 783
 
 
 2 783
 
 
 2 783
 
 
 
 
 Defensie
 
 
 X
 
 
 Inzet Kmar-personeel voor grensbewaking, luchtwaarneming, liaisons & HH-desk/inzet vliegers Dornier en beheerskosten
 
 
 Uitvoering grensbewaking/luchtsurveillances/beheerskosten Defensie
 
 
 3 646
 
 
 3 808
 
 
 3 808
 
 
 3 808
 
 
 3 808
 
 
 3 808
 
 
 3 808
 
 
 
 
 Financiën
 
 
 IXB
 
 
 Inzet Douanepersoneel
 
 
 Fraudecontrole
 
 
 1 612
 
 
 1 750
 
 
 1 750
 
 
 1 750
 
 
 1 750
 
 
 1 750
 
 
 1 750
 
 
 
 
 ELenI
 
 
 XIV
 
 
 Inzet NVWA- en Sodm-personeel
 
 
 Visserijcontrole en Sodm
 
 
 918
 
 
 996
 
 
 996
 
 
 996
 
 
 996
 
 
 996
 
 
 996
 
 
 
 
 BZK
 
 
 VII
 
 
 Inzet KLPD-personeel & helikopter
 
 
 Algemene handhaving/wetgeving scheepvaartverkeer/bemanningcontrole
 
 
 954
 
 
 1 413
 
 
 1 413
 
 
 1 413
 
 
 1 413
 
 
 1 413
 
 
 1 413
 
 
 
 
 Subtotaal utigaven andere departementen
 
 
 9 128
 
 
 10 750
 
 
 10 750
 
 
 10 750
 
 
 10 750
 
 
 10 750
 
 
 10 750
 
 
 
 
 Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht
 
 
 35 957
 
 
 36 724
 
 
 36 292
 
 
 35 275
 
 
 36 376
 
 
 35 277
 
 
 35 277
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 5
 EFFECTEN VERSOBERINGMAATREGELEN BEHEER EN ONDERHOUD
 
 In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 is aangegeven dat onafhankelijk onderzoek heeft bevestigd dat de onderhoudsaanpak van RWS en de wijze waarop het onderhoudspakket van hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen is opgezet, een economisch verstandige en goed onderbouwde aanpak is en dat de beschikbare middelen voor beheer en onderhoud onvoldoende waren om de noodzakelijke onderhoudsprogrammering uit te voeren. Dat heeft in de begroting 2012 geresulteerd in een oplossing van de problematiek door een structurele verhoging van het budget, aanvullende efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. Het totale pakket van de efficiency en versoberingmaatregelen bedraagt € 1,64 miljard voor de periode tot en met 2020. De komende jaren wordt alles op alles gezet om binnen deze nieuwe kaders de beheer- en onderhoudsopgave te realiseren. Dit vraagt forse inspanningen en het zal voor de gebruiker zeker niet onopgemerkt blijven.
 Tijdens het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek van 16 november 2011 is aan uw kamer toegezegd om in de begroting van 2013 terug te komen op de uitwerking van het pakket van de efficiency en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard inclusief de effecten daarvan. Deze bijlage geeft invulling aan die toezegging.
 In de begroting 2012 (bijlage 4.2 van het Infrastructuurfonds) is op hoofdlijnen aangegeven welke besparingsmaatregelen zullen worden getroffen. Deze maatregelen zijn in de afgelopen periode nader uitgewerkt. Daarbij is gekeken vanaf welk moment de maatregel kan worden doorgevoerd. Beheer en Onderhoud (B&O) is namelijk vastgelegd in onderhoudscontracten. Pas wanneer de onderhoudscontracten aflopen kan een maatregel volledig worden uitgevoerd. Er is gekeken of een voorgestelde maatregel technisch uitvoerbaar is maar ook naar relevante wet en regelgeving. Verder is een inschatting gemaakt van de effecten op veiligheid en doorstroming.
 
 De afspraken over de te realiseren versoberingen en efficiency zijn op programmaniveau gemaakt, omdat dit de mogelijkheid biedt om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen optimalisaties aan te brengen om daarmee de negatieve gevolgen die er zullen zijn voor doorstroming en veiligheid te beperken.
 De versoberingmaatregelen zullen worden gerealiseerd door het kwaliteitsniveau van het beheer- en onderhoud voor de netwerken hoofdwegen en hoofdvaarwegen aan te passen aan de intensiteit van het gebruik. Dit betekent dat bepaalde taken die RWS nu nog doet, niet meer, of minder intensief worden gedaan. Een voorwaarde bij die maatregelen is dat onze infrastructuur zoveel mogelijk beschikbaar, betrouwbaar en veilig blijft. Het is echter niet te vermijden dat er negatieve effecten ontstaan met betrekking tot de bereikbaarheid, veiligheid en faciliteiten voor gebruikers en omwonenden. Op het hoofdwatersysteem wordt in verband met het voldoen aan de normen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van de afvoer van het water niet versoberd.
 
 In onderstaand overzicht is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberings-maatregelen a € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd, waarbij is aangegeven welke besparingen worden verwacht en wat de effecten zijn. Op zowel de besparingen als de effecten is een bandbreedte van toepassing. Om mogelijke mee- en tegenvallers op te vangen wordt er gestuurd op programma niveau. Daarnaast wordt gekeken naar kansrijke ontwikkelingen om eventuele optredende tegenvallers in te vullen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 
 
 Maatregel
 
 
 
 
 Bedrag in mln. t/m 2020
 
 
 
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Verminderen communicatie bij onderhoud
 
 
 30
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Versoberen bermbeheer
 
 
 40
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Onderhoud kunstwerken uiterste jaar
 
 
 50
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Versoberen verlichting 
 
 
 35
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Verruimen werkvensters en op delen van het netwerk overdag werken met minder flankerende maatregelen.
 
 
 75
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Versoberen DVM 
 
 
 165
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Minder maaien taluds
 
 
 10
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Minder baggeren hoeken zeetoegangen
 
 
 35
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Verminderen (wal)voorzieningen schippers
 
 
 10
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Minder baggeren vaarwegen
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 subtotaal versoberingen
 
 
 
 
 495
 
 
 
 
 
 Alle
 
 
 Efficiencymaatregelen 10%
 
 
 800
 
 
 
 
 Alle
 
 
 Besparing Landelijke Taken
 
 
 200
 
 
 
 
 Alle
 
 
 Bijzondere baten tbv BenO
 
 
 100
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Verhoging BenO budget
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 subtotaal
 
 
 
 
 1 145
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1 640
 
 
 
 
 
 
 Overzicht maatregelen
 Versoberingen Hoofdwegennet
 
 Minder actieve communicatie bij onderhoud.
 
 Met het toegenomen gebruiken van internet en de sociale media zal de actieve communicatie naar weggebruikers in de maanden voorafgaand aan de uitvoering van het onderhoud gevoerd worden via deze kanalen, zoals de website van A naar Beter. Dit doet meer recht aan de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker om goed voorbereid op weg te gaan. Bij alle onderhoudswerkzaamheden aan het HWN wordt voor en tijdens de uitvoering minder communicatie gevoerd via advertenties in regionale of lokale dagbladen en zal er geen actieve verspreiding meer zijn van hard copy fact sheets. De informatie wordt wel digitaal verstrekt via persberichten en aan de stakeholders (serviceproviders, andere wegbeheerders, hulpdiensten, belangenbehartigers en bedrijven) en ook de zwart/gele borden met de informatie over afsluiting(en) op locatie en de bouwborden blijven behouden.
 Effecten
 Bij onvoldoende bereik van de nieuwe aanpak leidt dit tot verminderde doorstroming tijdens wegwerkzaamheden en wordt de reistijd minder voorspelbaar. De inschatting is dat dit gedurende een gewenningsperiode optreedt, maar geen structureel effect is.
 Versoberen bermbeheer
 
 Het onderhoud aan de bermen (maaien, snoeien, onderhoud watergangen) wordt versoberd. De activiteiten voor natuurontwikkeling in bermen wordt gestaakt. Alle bermen waar nu, in het kader van het ecologische bermbeheer, twee keer per jaar wordt gemaaid worden nog maar één keer gemaaid, rekening houdend met wet- en regelgeving en de functionaliteit voor het verkeer.
 
 Effecten
 Geen effecten voor veiligheid en bereikbaarheid. De bermen zullen een minder verzorgde indruk maken en de biodiversiteit en bloemrijkheid in de wegbermen van de rijkswegen zal afnemen.
 Onderhoud kunstwerken uiterste jaar
 Door vaker te inspecteren en het daardoor verbeterde inzicht in de staat van de kunstwerken kan nog scherper gepland worden om het onderhoud naar het laatst mogelijke moment te verschuiven.
 Effecten
 De kans neemt toe dat al vóór het uitvoeren van het geplande onderhoud schade ontstaat of storingen optreden, waardoor onderhoud dat nog niet was gepland moet worden uitgevoerd of wel gepland onderhoud versneld uitgevoerd moet worden (correctief onderhoud). Dit zal dan onverwachte files tot gevolg hebben. Naar verwachting zijn er geen effecten op de veiligheid, omdat het onderhoud waar veiligheidsrisico’s mee worden afgedekt tijdig uitgevoerd wordt.
 Uitzetten verlichting, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van de weg
 Zoals eerder gemeld42012Z04440 wordt op wegen zonder rijtaakverzwarende omstandigheden en weefvakken de verlichting vanaf de zomer van 2012 uitgezet van 21.00 tot 05.00 uur, behalve op de ringen waar de verlichting wordt uitgezet om 23.00 uur.
 Effecten
 Het vanaf 21.00 uur uitzetten van de verlichting heeft naar verwachting een veiligheidsrisico, de modelmatige berekeningen wijzen op 0,6 doden en 3,9 ernstig gewonden per jaar, bij gelijkblijvend gedrag van de weggebruikers. Om een beheerste invoering te realiseren wordt het uitzetten van de verlichting gefaseerd opgebouwd.
 
 Oprekken werkbare uren op delen van het netwerk, met minder flankerende maatregelen.
 
 Bij de versoberingmaatregel verruimen werkvensters gaat het om het verruimen van de uren waarin door aannemers aan de weg gewerkt mag worden, waarbij rekening wordt gehouden met de beoogde fileaanpak conform de motie De Jong/De Rouwe5 Kamernr 33000XII-35. Daarnaast zal worden gekeken in hoeverre meer gebruik kan worden gemaakt van volledige (weekend- of vakantie)afsluitingen. Ook worden flankerende maatregelen, om de effecten op de doorstroming van het onderhoud aan de rijkswegen te mitigeren, verregaand versoberd.
 Effecten
 De hoeveelheid voertuigverliesuren als gevolg van wegwerkzaamheden loopt op. In combinatie met de daling van de filedruk die ontstaat door andere oorzaken zal percentueel het aantal files dat veroorzaakt wordt door wegwerkzaamheden toenemen tot rond de 10% van het totale aantal files. Deze modelmatige berekeningen van de ontwikkeling van de voertuigverliesuren kennen nog wel een bandbreedte..
 Dynamisch verkeersmanagement
 Het areaal voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) wordt kritisch bezien en op plekken verminderd.
 
 
 1.
 In het kader van Beter Benutten wordt een aantal van de plusstroken permanent opengesteld. Het gaat om de plusstroken waarvoor geldt dat ze opengesteld kunnen worden zonder dat de snelheid wordt verlaagd6 Kamernr 33000-A nr 21. Op deze plusstroken worden de kantelwalsborden en een deel van de camera’s overbodig.
 
 
 2.
 De vermindering van Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs), toeritdoseerinstallaties en camera’s richt zich op DRIPs en camera’s met een informatieve functie. Dit betreft 12,5% – 25% van het areaal. In overleg met de regio’s wordt maatwerk geleverd in afstemming met Beter Benutten. Waar mogelijk worden DRIPs hergebruikt.
 
 
 3.
 Het uitzetten van de rijkstrooksignalering op een deel van de wegtrajecten A2 (deeltraject in Limburg), A7 en A18. De rijstrooksignalering heeft een sturende functie. Verminderen van de signalering vermindert de sturingsmogelijkheden van het verkeer.
 
 
 4.
 De maximum hersteltijden voor DVM systemen worden verlengd. Deze zijn momenteel 24 uur voor DVM-systemen en die hersteltijden worden met deze maatregel op verschillende wegen nu verlengd tot maximaal 48 uur voor systemen die een directe bijdrage leveren aan de veiligheid en doorstroming. Voor systemen die slechts een informerend karakter hebben (zoals rotatiepanelen in de wegberm t.b.v. bijv. verwijzing naar parkeergelegenheden; systemen die geen bijdrage leveren aan de verkeersdoorstroming) is de hersteltijd ongewijzigd en bedraagt maximaal 30 dagen. Bij het niet goed functioneren van een rood kruis op matrix borden wordt ook na invoering van deze maatregel zo snel als technisch mogelijk is hersteld. Dit is maximaal vier uur na de melding. Daarnaast zal situatie afhankelijk worden bekeken of de inzet van een weginspecteur nodig is om deze calamiteit te beheersen, totdat de storing is verholpen.
 
 
 5.
 Bij aanleg worden meerdere onderstations samengevoegd tot 1 wegkantstation. Daarmee groeit het te onderhouden areaal aan onderstations minder. De eerste trajecten zijn met dit systeem uitgerust. In de praktijk blijkt het effect dat er daardoor bij storing meer signaalgevers tegelijk uitvallen beperkt.
 
 
 6.
 De eerder genoemde maatregel «afstand vergroten tussen portalen met rijstrooksignalering» blijkt voor bestaande signalering technisch tot complicaties te leiden, waardoor de uitvoeringskosten de verwachte besparing overtreffen. Er wordt wel gekeken hoe dit bij aanleg kan worden toegepast om op termijn een besparing op de beheer en onderhoudskosten op te leveren.
 
 
 Effecten
 Per regio zullen de effecten op doorstroming of veiligheid verschillen. Door het uitzetten van de verkeerssignalering zal er op die wegtrajecten naar de verwachting circa 2 % meer filevorming gaan optreden door het beperken van de effectiviteit van de filewaarschuwing. Op basis van de modelraming en bij gelijkblijvend gedrag van de weggebruikers wordt verwacht dat het effect op de verkeersveiligheid 0,2 verkeerdoden per jaar en een toename van het aantal ernstig verkeersgewonden van 1 per jaar is.
 
 Versoberingen Hoofdvaarwegennet
 
 Minder maaien taluds
 Versobering gehele groenonderhoud door minder te maaien, het niet snoeien van struiken en bomen, tenzij noodzakelijk voor de veiligheid, het minder ruimen van zwerfafval, het minder maaien van keursloten en watergangen en minder onderhoud gestrekte oevers, kribben, kribvakken en strekdammen, mits dit niet conflicteert met eisen die gesteld worden vanuit wet- en regelgeving en de functionaliteit van de vaarweg en het hoofdwatersysteem. Dit betekent onder andere: ingezakte oevers en wijkende damwanden minder herstellen, het minder bijstorten en verhelpen van lekkages en kribben minder bijstorten. Ook kunnen tijdelijke goedkope maatregelen worden overwogen (bv. zandzakken).
 Effecten
 Geen effecten voor bereikbaarheid, wel een hoger risico op falen. Om de veiligheid te garanderen kunnen oevers afgezet worden. De taluds zullen een minder verzorgde indruk maken en de natuurkwaliteit zal teruglopen. Tevens zal de recreatieve toegankelijkheid van de taluds verminderen.
 Minder baggeren hoeken zeetoegangen
 De zeetoegangen zullen worden gebaggerd op een wijze die meer aansluit bij de natuurlijke vaargeul voor schepen in plaats van bij de exacte vormgeving van de zeetoegangen. De toegankelijkheid en veiligheid blijft gewaarborgd.
 Effecten
 Geen effecten voor veiligheid en bereikbaarheid, bij toepassing van de beheersmaatregel dat zo nodig correctief gebaggerd kan worden.
 Verminderen walvoorzieningen schippers
 De walvoorzieningen voor schippers, zoals ligplaatsen, steigers, afzetvoorzieningen, meerpalen en walstroom worden kritisch bezien en het onderhoud daarvan wordt op verschillende plekken versoberd. Dit betekent dat ligplaatsen zo lang en zo veel mogelijk bereikbaar blijven maar het comfortniveau wordt verlaagd tot een basisniveau door verminderd onderhoud van walstroomvoorziening, verlichting steigers, meerpalen en auto afzetvoorzieningen. Op lange termjjn zal het aantal voorzieningen met ruim een derde deel afnemen. Tevens zal aanleg van nieuwe ligplaatsen worden vormgegeven volgens het sobere regime (bv geen aanleg walstroomvoorziening, tenzij bestuurlijk nodig om aan lucht- of geluidsproblemen tegemoet te komen)
 Effecten
 Geen effecten voor veiligheid en bereikbaarheid. Hinder voor omwonenden t.a.v. geluidsoverlast en luchtkwaliteit zal op termijn toenemen doordat een deel van de walstroomvoorzieningen niet meer worden onderhouden.
 Minder baggeren vaarwegen
 Op basis van betere metingen en monitoring worden de gehanteerde meerjarige gemiddelde baggervolumes teruggebracht terwijl de bereikbaarheid zo goed mogelijk in stand wordt gehouden. Het minder baggeren van de vaarwegen wordt beperkt tot vaarwegen, zoals de toegang tot de Zuiderzeehavens, Randmeren, Vaarweg Amsterdam-Lemmer, Geulen IJsselmeer, Twentekanalen (na afronding van de verbreding), Gekanaliseerde Hollandsche IIssel, Heusdensch kanaal, Amer, Biesbosch, Hartelkanaal en Oosterschelde, het deel buiten de HTA. Ontzien worden: de zeetoegangen (Noordzeekanaal, geulen Waddenzee), de Hoofdtransportassen (Waal, Amsterdam-Rijnkanaal, Rijn-Scheldeverbinding) en de Hoofdvaarwegen die rivier zijn (Maas, Maas-Waalkanaal, IJssel, Lek) omdat deze het snelst dichtslibben. Ook bij sluizen zal wel worden gebaggerd om te voorkomen dat de baggerspecie het functioneren van de sluis (deuren, omloopriool, rinketten) gaat beïnvloeden
 Effecten
 Als gevolg van betere informatievoorziening en monitoringsgegevens over de ligging van de vaarwegbodem en op basis daarvan bijgestelde baggerregimes is er sprake van beperkt functieverlies door aanzanding, op de lange termijn, met name in Zuid-Holland en Zeeland. Dit betekent dat een aantal locaties niet ten allen tijden voldoende op diepte wordt gehouden. Dit is vooral van invloed op recreatievaart, rondvaartschepen en snelveerdiensten. Dit risico is beheersbaar door te monitoren en kleinschalig correctief te baggeren.
 
 Efficiencymaatregelen
 
 De belangrijkste besparing hierbinnen moet worden gerealiseerd door het afsluiten van meerjarige grootschalige onderhoudscontracten voor vast en variabel onderhoud en het slim combineren van beide. Daarnaast wordt gekeken naar standaardisering, waardoor er efficiënter kan worden gewerkt, zoals de bij de begrotingsbehandeling van 2012 toegelichte gladheidsbestrijding.
 Effecten
 Geen effecten voor veiligheid en bereikbaarheid.
 Besparing Landelijke taken
 RWS bespaart in de kosten die gemaakt worden voor de zogenoemde landelijke taken. Het gaat o.a. om minder uitgaven voor taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt, zoals het verzamelen van basisinformatie, het onderhouden van ICT systemen en het inspecteren van het areaal. Bij de invulling van de besparing is een mix gehanteerd van efficiency door meer standaardisatie en versobering van de taken. De versoberingen gaan voornamelijk ten koste van activiteiten die RWS naar de toekomst toe meer robuust maken en initiatieven om tot vernieuwing te komen.
 Effecten
 Geen effecten voor veiligheid en bereikbaarheid op de korte termijn. Het tempo waarin nieuwe ontwikkelingen en vragen worden opgepakt wordt lager.
 Bijzondere Baten tbv Beheer en Onderhoud
 Dit betreft een financieel-technische correctie. De raming van de ontvangsten was structureel lager dan de realisatie. De ontvangstenraming van RWS is meer in evenwicht gebracht met de realisatie.
 Effecten
 Geen effecten voor veiligheid en bereikbaarheid.
 Verhoging budget BenO
 Bij de begrotingsbehandeling van 2012 heeft u mij via de motie De Jong/De Rouwe gevraagd bij de maatregelen rondom wegwerkzaamheden rekening te houden met de beoogde fileaanpak. In het gepresenteerde scenario voor het verruimen van de werkvensters is de balans gezocht tussen de gevraagde invulling en de budgettaire mogelijkheden. Het voorkomen van te grote consequenties op de vvu’s, betekent echter ook dat er een minder grote besparing op BenO kan worden gerealiseerd dan voorzien. Hiervoor wordt een budgetverhoging voor het BenO op het HWN-artikel ingepast. De concrete invulling van deze verhoging wordt verwerkt in de voorjaarsnota.
 IBO
 Recentelijk is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) beheer en onderhoud afgerond en naar de Tweede Kamer gestuurd7 Kamerstukken II 33 317 nr 1.
 Apparaatstaakstelling
 Ook de apparaatstaakstelling8 De apparaatstaakstelling vloeit voort uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte. De Kamer is hierover geïnformeerd in de paragraaf inzake Baten Lastendiensten in Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting 2012 Kamerstuknr: 33 000 XII nr 2, blz. 219 en 220. Deze staat dus los van de versobering en efficiency op beheer en onderhoud die onderdeel is van een pakket maatregelen gericht op het in venwicht brengen van benodigde en beschikbare middelen voor beheer en onderhoud. van het kabinet Rutte, heeft invloed op de inspanningen die RWS levert op het terrein van beheer en onderhoud. Voor een belangrijk deel zal de apparaatstaakstelling ingevuld worden door efficiencyverbetering. Het is echter niet mogelijk volledige taakstelling met efficiencyverbetering te realiseren. Op het terrein van beheer onderhoud betekent dit dat er een verdergaande differentiatie zal worden toegepast in het verkeersmanagement voor het hoofdvaarwegennet en het hoofdwegennet. Op de hoofdvaarwegen en de overige vaarwegen zullen de bedieningstijden beperkt worden en er zal minder varende verkeersbegeleiding plaatsvinden. Voor het hoofdwegennet zal actieve communicatie van de reis- en route informatie via DRIP’s worden beperkt. De inzet van weginspecteurs voor verkeersmanagement en incidentmanagement zal meer worden gedifferentieerd naar het belang van de betreffende verbinding in het netwerk, waarbij het dienstverleningsniveau op de minder belangrijke wegen zal afnemen. Deze maatregelen hebben een negatief effect op de doorstroming op de netwerken. De invulling van de apparaatstaakstellingen wordt door RWS in het kader van het Ondernemingsplan 2015 verder uitgewerkt. Over de voortgang wordt waar nodig in de reguliere begrotingsstukken informatie verschaft.
 
 
 
 BIJLAGE
 6.
 ONDERBESTEDING SPOOR 2005-2010
 
 In het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 Infrastructuurfonds wordt ingegaan op de onderbesteding bij spoor in de periode 2005 t/m 2010. De Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld dat in de periode 2005 tot en met 2010 in totaal voor € 1 052 miljoen aan middelen die bij ontwerpbegroting door de Tweede Kamer als uitgaven aan het spoor zijn geautoriseerd, niet aan het spoor zijn besteed. Deze onderbesteding bestaat enerzijds uit de gecorrigeerde onderbesteding van € 543 miljoen en anderzijds uit een bedrag van € 509 miljoen aan kasschuiven: geld bestemd voor spoor dat is doorgeschoven naar 2011 en latere jaren. Voor het bedrag van € 509 miljoen heeft de Algemene Rekenkamer geconstateerd dat het behouden blijft voor het spoor. Voor een bedrag € 543 miljoen heeft de Algemene Rekenkamer niet kunnen vaststellen wanneer de gelden weer beschikbaar komen voor het spoor. De minister van IenM heeft toegezegd in de begroting 2013 inzichtelijk te maker op welke wijze de onderbesteding meerjarig voor het spoordomein beschikbaar is gebleven.
 De € 543 miljoen bestaat uit de oorspronkelijk aangegeven € 364 miljoen onderbesteding aangevuld met een drietal correcties voor een bedrag van € 179 miljoen. De bedragen waaruit de € 179 miljoen is opgebouwd, zijn in de tabellen vetgedrukt. Hieronder wordt in tabel 1 aangegeven op welke wijze de € 364 miljoen beschikbaar is gebleven, in de tabellen 2 en 3 wordt ingegaan op de doorgevoerde correcties. In tabel 4 zijn voor het totale beeld ook de kasschuiven gerelateerd aan de in het rapport genoemde € 509 miljoen kasschuiven inzichtelijk gemaakt.
 
 
 Tabel 1: met betrekking tot de € 364 mln.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1 mln)
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Onderbesteding Prorail 
 
 
 – 161
 
 
 161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Artikel 13.02 Beheer en instandhouding spoor
 
 
 99
 
 
 422
 
 
 158
 
 
 51
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 316
 
 
 – 180
 
 
 – 171
 
 
 – 44
 
 
 – 19
 
 
 0
 
 
 
 
 Artikel 13.03 Realisatieprogramma spoor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Adam CS Cuypershal
 
 
 – 30
 
 
 4
 
 
 13
 
 
 9
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 AKI veiligheidsknelp
 
 
 – 27
 
 
 – 16
 
 
 3
 
 
 14
 
 
 15
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Arnhem Centraal 
 
 
 – 22
 
 
 17
 
 
 8
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Breda Centraal
 
 
 – 15
 
 
 – 5
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Ede Spoorzone Oost
 
 
 – 21
 
 
 0
 
 
 11
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – spoor
 
 
 8
 
 
 – 62
 
 
 – 39
 
 
 – 43
 
 
 – 39
 
 
 – 14
 
 
 – 12
 
 
 28
 
 
 34
 
 
 43
 
 
 96
 
 
 0
 
 
 
 
 Hanzelijn
 
 
 – 29
 
 
 – 79
 
 
 – 23
 
 
 23
 
 
 48
 
 
 39
 
 
 18
 
 
 5
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Int Spoor in steden II
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 – 26
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 
 
 Nazorg lijnen/halten
 
 
 – 11
 
 
 2
 
 
 – 2
 
 
 5
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 OV-stationsgeb. Utr
 
 
 – 29
 
 
 – 22
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 13
 
 
 6
 
 
 – 8
 
 
 15
 
 
 10
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Regionet incl Schiph
 
 
 – 36
 
 
 10
 
 
 15
 
 
 7
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Sdam-Rijsw Tun Delft
 
 
 – 16
 
 
 – 64
 
 
 – 6
 
 
 12
 
 
 18
 
 
 3
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 15
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 60
 
 
 – 49
 
 
 – 4
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Traject Oost (Conv.DMB)
 
 
 – 11
 
 
 – 21
 
 
 – 15
 
 
 – 12
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 7
 
 
 20
 
 
 22
 
 
 8
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vleuten-Geldermalsen
 
 
 – 15
 
 
 – 11
 
 
 – 13
 
 
 – 79
 
 
 30
 
 
 50
 
 
 48
 
 
 30
 
 
 – 12
 
 
 19
 
 
 – 46
 
 
 0
 
 
 
 
 OV-SAAL
 
 
 – 15
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Risico spoorprogram
 
 
 – 76
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 28
 
 
 – 31
 
 
 2
 
 
 26
 
 
 15
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 7
 
 
 11
 
 
 6
 
 
 – 19
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 – 364
 
 
 
 357
 
 
 118
 
 
 40
 
 
 100
 
 
 106
 
 
 – 235
 
 
 – 74
 
 
 – 91
 
 
 32
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 
 
 
 De correctie ad € 179 miljoen omvat de volgende posten; € -225 miljoen mandje spoor, € 32 miljoen Thalys en € 14 miljoen BTW 2015.
 
 Tabel 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1 mln)
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Mandje spoor
 
 
 – 225
 
 
 – 130
 
 
 – 140
 
 
 – 140
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 710
 
 
 – 825
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 – 225
 
 
 
 – 130
 
 
 – 140
 
 
 – 140
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 – 150
 
 
 710
 
 
 – 825
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 (bedragen x € 1 mln)
 
 
 2005
 
 
 2006
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 Thalys
 
 
 – 32
 
 
 
 32
 
 
 
 0
 
 
 
 
 BTW 2005
 
 
 
 14
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 – 18
 
 
 32
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 Mandje spoor:
 Zoals vermeld in de brief aan de Tweede Kamer van 26-11-2009 (Kamerstukken II, 28 165, nr. 105) wordt Programma Hoogfrequent Spoor voor € 2 miljard gefinancierd van uit het zogenoemde mandje spoor dat bestaat uit dividend NS (€ 1,5 miljard), concessievergoeding NS (€ 0,3 miljard) en een aanvullende leenfaciliteit voor ProRail (€ 0,2 miljard). Het dividend van NS is eerst ingezet voor de aflossing van leningen bij ProRail. De rentevrijval die hierdoor optreedt wordt vervolgens ingezet ter financiering van PHS. De rentevrijval t/m 2020 bedraagt € 825 miljoen. De rentevrijval ná 2020 bedraagt € 675 miljoen en wordt overbrugd via een tijdelijke leenfaciliteit voor ProRail. De gelden zijn daarom beschikbaar gebleven voor spoor.
 
 
 Thalys:
 De correctie Thalys heeft betrekking op een overboeking van 2005 naar 2006. De gelden zijn niet aan de modaliteit spoor onttrokken.
 
 
 BTW 2005:
 Betreft een toevoeging in 2005 aan de modaliteit spoor vanuit de algemene middelen (aanvullende post) ter compensatie van BTW uitgaven.
 
 In de onderstaande tabel 4 is voor de ad € 509 miljoen aan kasschuiven inzichtelijk gemaakt in welke jaren de gelden weer beschikbaar komen voor spoor. De € 509 miljoen is opgenomen in de kolom waardeboekjaar. In de kolommen 2006/2020 zijn de betreffende kasschuiven inzichtelijk gemaakt.
 
 Tabel 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 deel 1
 
 
 bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofd-product
 
 
 
 
 MIRT Productnaam
 
 
 
 
 Wet/Nota
 
 
 
 
 boekjaar
 
 
 
 
 Waarde boekjaar
 
 
 
 
 2006
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 2008
 
 
 
 
 2009
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 13.0201
 
 
 Regulier onderhoud
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2006
 
 
 22 000
 
 
 22 000
 
 
 52 000
 
 
 51 000
 
 
  
 
 
  
 
 
 60 000
 
 
  
 
 
  
 
 
 – 45 000
 
 
 – 64 000
 
 
 – 44 000
 
 
 – 32 000
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0201
 
 
 Regulier onderhoud
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2008
 
 
 5 000
 
 
 
 
 5 000
 
 
 15 000
 
 
 25 000
 
 
 35 000
 
 
 45 000
 
 
 55 000
 
 
 65 000
 
 
 65 000
 
 
 65 000
 
 
 65 000
 
 
 53 000
 
 
 – 216 000
 
 
 – 277 000
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0201
 
 
 Regulier onderhoud
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 18 672
 
 
 
 
 
 – 18 672
 
 
 – 11 767
 
 
 – 17 997
 
 
 – 17 202
 
 
 10 181
 
 
 22 797
 
 
 – 5 387
 
 
 – 3 690
 
 
 24 737
 
 
 – 13 180
 
 
 21 488
 
 
 8 692
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0201
 
 
 Regulier onderhoud
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 402 000
 
 
 
 
 
 – 402 000
 
 
 
 
 
 50 000
 
 
 50 000
 
 
 50 000
 
 
 50 000
 
 
 50 000
 
 
 50 000
 
 
 50 000
 
 
 52 000
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0201
 
 
 BTW: Regulier onderhoud
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2007
 
 
 19 915
 
 
 
 19 915
 
 
 44 990
 
 
 15 296
 
 
 88 456
 
 
 – 15 098
 
 
 – 20 439
 
 
 – 59 754
 
 
 – 24 708
 
 
 – 21 857
 
 
 – 8 806
 
 
 – 4 166
 
 
 
 
 – 13 829
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0201
 
 
 BTW: Regulier onderhoud
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2007
 
 
 2 048
 
 
 
 2 048
 
 
 2 089
 
 
 2 921
 
 
 – 7 680
 
 
 – 10 768
 
 
 5 229
 
 
 2 155
 
 
 3 542
 
 
 1 123
 
 
 542
 
 
 – 1 113
 
 
 522
 
 
 – 1 364
 
 
 755
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0205
 
 
 Kleine infra & overige proj.
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 7 000
 
 
 
 
 
 – 7 000
 
 
 
 
 
 7 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 AKI veiligheidsknelp
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2006
 
 
 – 3 500
 
 
 – 3 500
 
 
 
 
 
 
 3 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 OV-stationsgeb. Utr
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2006
 
 
 – 9 500
 
 
 – 9 500
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 
 12 100
 
 
 7 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Geluid
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2007
 
 
 1 127
 
 
 
 1 127
 
 
 – 100
 
 
 – 3 600
 
 
 – 3 000
 
 
 2 000
 
 
 3 573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Kleine project Pers
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 4 500
 
 
 
 
 
 – 4 500
 
 
 
 4 000
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 spooruitbr A'dam-Utr
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 5 026
 
 
 
 
 
 – 5 026
 
 
 
 
 5 026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Kleine stations
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2007
 
 
 – 169
 
 
 
 – 169
 
 
 – 328
 
 
 – 1 100
 
 
 
 632
 
 
 
 965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Kleine stations
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 12 429
 
 
 
 
 – 12 429
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 
 11 300
 
 
 1 229
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Kleine stations
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 2 851
 
 
 
 
 2 851
 
 
 
 
 
 
 
 – 2 851
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Kleine stations
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 2 851
 
 
 
 
 – 2 851
 
 
 
 
 
 
 
 2 851
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Kleine stations
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 100
 
 
 
 
 
 – 100
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 
 2 500
 
 
 2 500
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Kleine stations
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 1 211
 
 
 
 
 
 – 1 211
 
 
 
 
 
 
 
 1 211
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Kleine stations
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 8 004
 
 
 
 
 
 – 8 004
 
 
 – 877
 
 
 – 3 433
 
 
 – 1 900
 
 
 – 1 300
 
 
 – 1 300
 
 
 6 514
 
 
 10 000
 
 
 300
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 AKI veiligheidsknelp
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 3 728
 
 
 
 
 3 728
 
 
 
 
 – 3 728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 AKI veiligheidsknelp
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 3 728
 
 
 
 
 – 3 728
 
 
 
 
 3 728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 AKI veiligheidsknelp
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 – 5 000
 
 
 
 2 968
 
 
 7 032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 AKI veiligheidsknelp
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 11 749
 
 
 
 
 
 11 749
 
 
 9 747
 
 
 – 2 744
 
 
 – 19 494
 
 
 742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Nazorg lijnen/halten
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2007
 
 
 267
 
 
 
 267
 
 
 – 5 119
 
 
 1 240
 
 
 2 716
 
 
 896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Nazorg lijnen/halten
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 2 700
 
 
 
 
 
 – 2 700
 
 
 – 213
 
 
 – 50
 
 
 2 963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Ontsnippering
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 4 000
 
 
 
 
 
 – 4 000
 
 
 – 3 600
 
 
 
 – 30
 
 
 3 660
 
 
 2 070
 
 
 1 988
 
 
 
 
 – 88
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Ontsnippering
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 97
 
 
 
 
 
 – 97
 
 
 
 
 
 – 1 360
 
 
 – 170
 
 
 – 670
 
 
 – 670
 
 
 – 1 133
 
 
 4 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Traject Oost (perronverbr)
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 418
 
 
 
 
 
 – 418
 
 
 – 352
 
 
 770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 1 974
 
 
 
 
 
 – 1 974
 
 
 – 5 569
 
 
 4 552
 
 
 5 490
 
 
 – 3 086
 
 
 587
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Sporen in Arnhem
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 11 592
 
 
 
 
 
 – 11 592
 
 
 
 11 592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Arnhem Centraal 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 3 800
 
 
 
 
 
 – 3 800
 
 
 
 
 3 800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Arnhem Centraal 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 210
 
 
 
 
 
 210
 
 
 5 500
 
 
 – 5 710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Vleuten-Geldermalsen
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 39 918
 
 
 
 
 – 39 918
 
 
 – 45 700
 
 
 – 19 200
 
 
 – 5 900
 
 
 – 3 200
 
 
 10 500
 
 
 12 600
 
 
 17 800
 
 
 5 900
 
 
 5 500
 
 
 6 000
 
 
 9 700
 
 
 45 918
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Vleuten-Geldermalsen
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 9 918
 
 
 
 
 9 918
 
 
 
 
 
 
 – 9 918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Vleuten-Geldermalsen
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 9 918
 
 
 
 
 – 9 918
 
 
 
 
 
 
 9 918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Extra perroncap Adam 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 122
 
 
 
 
 
 122
 
 
 – 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Adam CS spoor 10/15 
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 4 197
 
 
 
 
 – 4 197
 
 
 – 800
 
 
 – 600
 
 
 3 000
 
 
 2 597
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Adam CS spoor 10/15 
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 2 397
 
 
 
 
 2 397
 
 
 
 
 – 2 397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Adam CS spoor 10/15 
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 2 397
 
 
 
 
 – 2 397
 
 
 
 
 2 397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Adam CS spoor 10/15 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 2 976
 
 
 
 
 
 2 976
 
 
 1 194
 
 
 – 2 167
 
 
 – 2 003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Sub-totaal deel 1
 
 
  
 
 
 – 480 393
 
 
 9 000
 
 
 65 188
 
 
 40 988
 
 
 – 477 880
 
 
 69 633
 
 
 74 175
 
 
 20 278
 
 
 81 735
 
 
 99 218
 
 
 55 451
 
 
 74 276
 
 
 107 225
 
 
 100 354
 
 
 – 136 176
 
 
 – 183 464
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 deel 2
 
 
 bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoofd-product
 
 
 
 
 MIRT Productnaam
 
 
 
 
 Wet/Nota
 
 
 
 
 boekjaar
 
 
 
 
 Waarde boekjaar
 
 
 
 
 2006
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 2008
 
 
 
 
 2009
 
 
 
 
 2010
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 2012
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2016
 
 
 
 
 2017
 
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 2019
 
 
 
 
 2020
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sub-totaal deel 1
 
 
  
 
 
 – 480 393
 
 
 9 000
 
 
 65 188
 
 
 40 988
 
 
 – 477 880
 
 
 69 633
 
 
 74 175
 
 
 20 278
 
 
 81 735
 
 
 99 218
 
 
 55 451
 
 
 74 276
 
 
 107 225
 
 
 100 354
 
 
 – 136 176
 
 
 – 183 464
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Breda Centraal
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 2 547
 
 
 
 
 
 – 2 547
 
 
 – 4 875
 
 
 11 354
 
 
 – 3 932
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Den Haag Centraal
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 22 000
 
 
 
 
 – 22 000
 
 
 – 18 100
 
 
 – 18 100
 
 
 25 963
 
 
 23 800
 
 
 8 437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Den Haag Centraal
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 9 000
 
 
 
 
 9 000
 
 
 
 
 – 9 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Den Haag Centraal
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 9 000
 
 
 
 
 – 9 000
 
 
 
 
 9 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Den Haag Centraal
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 11 500
 
 
 
 
 
 – 11 500
 
 
 – 9 635
 
 
 300
 
 
 2 035
 
 
 6 214
 
 
 12 586
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Fietsenstal Adam CS
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2007
 
 
 169
 
 
 
 169
 
 
 – 450
 
 
 
 
 281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Fietsenstal Adam CS
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2007
 
 
 – 3 164
 
 
 
 – 3 164
 
 
 – 2 092
 
 
 326
 
 
 2 707
 
 
 123
 
 
 2 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Fietsenstal Adam CS
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 2 870
 
 
 
 
 – 2 870
 
 
 – 10 100
 
 
 – 7 000
 
 
 5 300
 
 
 6 800
 
 
 7 100
 
 
 770
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Fietsenstal Adam CS
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 470
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 – 470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Fietsenstal Adam CS
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 470
 
 
 
 
 – 470
 
 
 
 
 470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Fietsenstal Adam CS
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 2 241
 
 
 
 
 
 – 2 241
 
 
 
 
 
 
 
 1 541
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Rotterdam Centraal 
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 21 149
 
 
 
 
 – 21 149
 
 
 – 19 900
 
 
 13 100
 
 
 31 652
 
 
 – 3 703
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 R'dam Centraal 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 10 000
 
 
 
 
 
 – 10 000
 
 
 – 9 000
 
 
 4 000
 
 
 12 000
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 OV-stationsgeb. Utr
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2007
 
 
 – 8 000
 
 
 
 – 8 000
 
 
 
 
 
 
 2 000
 
 
 6 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 OV-stationsgeb. Utr
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 60 720
 
 
 
 
 – 60 720
 
 
 – 28 700
 
 
 – 10 500
 
 
 26 400
 
 
 15 700
 
 
 23 700
 
 
 15 709
 
 
 11 900
 
 
 6 511
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 OV-stationsgeb. Utr
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 11 820
 
 
 
 
 11 820
 
 
 
 
 – 11 820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 OV-stationsgeb. Utr
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 – 11 820
 
 
 
 
 – 11 820
 
 
 
 
 11 820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 OV-stationsgeb. Utr
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 21 000
 
 
 
 
 
 – 21 000
 
 
 – 20 000
 
 
 
 
 11 083
 
 
 12 175
 
 
 13 150
 
 
 4 592
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 OV-stationsgeb. Utr
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 3 193
 
 
 
 
 
 – 3 193
 
 
 – 1 479
 
 
 – 8 738
 
 
 10 210
 
 
 – 9 283
 
 
 2 425
 
 
 5 450
 
 
 4 608
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Hanzelijn
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 59 365
 
 
 
 
 
 59 365
 
 
 13 128
 
 
 – 3 036
 
 
 9 945
 
 
 – 54 446
 
 
 – 24 956
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Hanzelijn
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 19 278
 
 
 
 
 
 – 19 278
 
 
 – 23 650
 
 
 – 380
 
 
 34 510
 
 
 27 810
 
 
 – 3 755
 
 
 – 15 257
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Regionet incl Schiph
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 – 3 000
 
 
 
 
 5 000
 
 
 3 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Regionet incl Schiph
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 6 197
 
 
 
 
 
 6 197
 
 
 2 311
 
 
 – 112
 
 
 1 104
 
 
 – 9 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Sdam-Rijsw Tun Delft
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2007
 
 
 10 000
 
 
 
 10 000
 
 
 25 000
 
 
 70 000
 
 
 70 000
 
 
 – 202 100
 
 
 27 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Sdam-Rijsw Tun Delft
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 3 992
 
 
 
 
 
 3 992
 
 
 1 753
 
 
 15 231
 
 
 – 50 124
 
 
 15 539
 
 
 9 768
 
 
 3 841
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Traject Oost (Conv.DMB)
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 4 048
 
 
 
 
 
 – 4 048
 
 
 
 
 
 
 
 4 048
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Traject Oost (Conv.DMB)
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 14 646
 
 
 
 
 
 – 14 646
 
 
 – 6 530
 
 
 – 13 705
 
 
 – 7 259
 
 
 1 019
 
 
 2 925
 
 
 13 802
 
 
 11 850
 
 
 4 738
 
 
 7 806
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Adam CS Cuypershal
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 11 900
 
 
 
 
 
 11 900
 
 
 17 850
 
 
 5 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 35 700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Forfaitaire aftrek
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 119 877
 
 
 
 
 
 119 877
 
 
 20 123
 
 
 – 5 000
 
 
 – 15 000
 
 
 – 15 000
 
 
 – 15 000
 
 
 – 15 000
 
 
 – 15 000
 
 
 – 15 000
 
 
 – 15 000
 
 
 – 15 000
 
 
 – 15 000
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0302
 
 
 Aslasten cluster II 
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2008
 
 
 4 808
 
 
 
 
 4 808
 
 
 1 146
 
 
 1 400
 
 
 1 207
 
 
 
 – 4 760
 
 
 
 – 3 801
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0302
 
 
 Aslasten cluster II 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 269
 
 
 
 
 
 269
 
 
 
 – 269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0302
 
 
 Aslasten cluster II 
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 18
 
 
 
 
 
 18
 
 
 – 17
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0302
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 3 942
 
 
 
 
 
 – 3 942
 
 
 – 2 268
 
 
 1 336
 
 
 4 165
 
 
 709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0302
 
 
 NW Hoek Maasvlakte
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 45
 
 
 
 
 
 – 45
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0302
 
 
 Sloelijn
 
 
 Miljoenennota
 
 
 2009
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 
 – 5 000
 
 
 
 
 
 5 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.0301
 
 
 Vleuten-Geldermalsen
 
 
 Voorjaarsnota
 
 
 2007
 
 
 – 24 970
 
 
  
 
 
 – 78 776
 
 
 – 8 787
 
 
 23 527
 
 
 39 066
 
 
 – 12 809
 
 
 10 276
 
 
 5 000
 
 
 14 400
 
 
 1 100
 
 
 8 000
 
 
 – 5 000
 
 
 10 200
 
 
 
 – 6 197
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 TOTAAL
 
 
  
 
 
 
 – 509 111
 
 
 
 9 000
 
 
 – 14 583
 
 
 – 47 272
 
 
 – 360 503
 
 
 135 062
 
 
 – 42 878
 
 
 102 005
 
 
 111 357
 
 
 132 265
 
 
 76 225
 
 
 95 537
 
 
 91 963
 
 
 67 660
 
 
 – 151 176
 
 
 – 204 661
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 7
 LIJST MET AFKORTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI
 
 
 Automatische Knipperlichtinstallaties
 
 
 
 
 APB
 
 
 Activiteitenplan en Begroting
 
 
 
 
 BDU
 
 
 Brede Doeluitkering
 
 
 
 
 DBFM
 
 
 Design, Build, Finance, Maintain
 
 
 
 
 DRIPs
 
 
 Dynamische Route-Informatie Panelen
 
 
 
 
 EL&I
 
 
 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 
 
 
 
 EU
 
 
 Europese Unie
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 FES
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 
 
 HSL
 
 
 Hogesnelheidslijn
 
 
 
 
 IF
 
 
 Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 MIRT
 
 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 NOMO
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 
 
 NS
 
 
 Nederlandse Spoorwegen
 
 
 
 
 OV
 
 
 Openbaar vervoer
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
 
 
 
 PHS
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 PKB
 
 
 Planologische Kernbeslissing
 
 
 
 
 PMR
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 PPS
 
 
 Publiek-private samenwerking
 
 
 
 
 REP
 
 
 Ruimtelijk-economisch programma
 
 
 
 
 RIS
 
 
 Rivier Informatie Systemen
 
 
 
 
 SVIR
 
 
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
 
 
 
 
 VROM
 
 
 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer