Wijziging begroting uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor 2001 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28402, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

10-06-2002

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2001-2002

28402 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)Wetsartikel 4 (begroting baten-lastendiensten)Wetsartikel 5 (VBTB)OndertekeningLichaamB. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)A. UitgavenB. OntvangstenAd A. UitgavenWijzigingen vermeld in de Voorlopige rekeningNadere wijzigingenAd B. OntvangstenWijzigingen vermeld in de Voorlopige rekeningNadere wijzigingenC. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKELC1. Uitgaven/Verplichtingen01. Beleidsterrein Algemeen01.20 Personeel en materieel01.21 Subsidies en bijdragen01.23 Internationale verplichtingenNavo veiligheids investeringsprojecten in NederlandBijdrage militaire begroting Navo01.25 Milieumaatregelen01.26 Technologie-ontwikkeling01.27 Loonbijstelling01.28 Prijsbijstelling01.29 Overige departementale uitgaven02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen03. Beleidsterrein Koninklijke Marine03.20 Personeel en materieel03.22 Investeringen04. Beleidsterrein Koninklijke Landmacht04.20 Personeel en materieel04.22 Investeringen en groot materieel05. Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht05.20 Personeel en materieel05.22. Investeringen groot materieel en infrastructuur06. Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee06.20 Personeel en materieel06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten08.01 Luchtmobiele brigade08.02 Vredesoperaties08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking08.06 EVDB-fonds09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando09.02 Personeel en materieel09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuurC2. Ontvangsten01. Beleidsterrein Algemeen01.20 Verrekenbare ontvangsten01.21 Niet verrekenbare ontvangsten02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen02.01 Verrekenbare ontvangsten02.02 Niet-verrekenbare ontvangsten03. Beleidsterrein Koninklijke MarineArtikel 03.20 Verrekenbare ontvangstenArtikel 03.21 Niet-verrekenbare ontvangsten04. Beleidsterrein Koninklijke Landmacht04.21 Niet-verrekenbare ontvangsten05. Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht05.20 Verrekenbare ontvangsten05.21 Niet-verrekenbare ontvangsten06. Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee06.21 Niet-verrekenbare ontvangsten08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten08.02 Ontvangsten naar aanleiding van Vredesoperaties08.03 Ontvangsten overige internationale samenwerking09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando09.02 Verrekenbare ontvangsten09.03 Niet-verrekenbare ontvangstenD. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE BATEN-LASTENDIENSTEND1. Baten-lastendienst Defensie Telematica OrganisatieD.2. Baten-lastendienst Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28402Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 54 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 402Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 (slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om de begroting van het Ministerie van Defensie voor het jaar
2001 te wijzigen.Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat
opgenomen begroting van de uitgaven, de verplichtingen en de ontvangsten voor
het jaar 2001 gewijzigd conform de mutaties in de desbetreffende kolommen.De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen
B en C van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).Wetsartikel 4 (begroting baten-lastendiensten)Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de in de begrotingsstaat
opgenomen begrotingen van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten
van de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie en Dienst Gebouwen,
Werken en Terreinen voor het jaar 2001 gewijzigd conform de mutaties in de
desbetreffende kolommen.De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van
een algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht
in onderdeel D van deze memorie van toelichting.Wetsartikel 5 (VBTB)De staat in de financiële verantwoording van het Ministerie van Defensie
is ingericht volgens de uitgangspunten uit de regeringsnota Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (Kamerstukken II,
26 573). De wenselijkheid om tot een meer beleidsmatige begroting en
verantwoording te komen, brengt ook de noodzaak met zich mee om
al die informatie die niet direct bijdraagt tot een groter beleidsmatig inzicht
in de verantwoording, niet meer op te nemen. Om die reden zijn de onderscheiden
suppletore mutaties niet meer in de verantwoordingsstaat apart zichtbaar gemaakt.
Deze komen nu gesaldeerd tot uitdrukking in de kolom Verschil
realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting. Met deze gewijzigde
opzet van de verantwoordingsstaat wordt afgeweken van de bepaling in artikel
65, derde lid, onder b, van de Comptabiliteitswet, die voorschrijft dat de
wijzigingen bij de wet in de oorspronkelijke raming aangebracht, afzonderlijk
in de verantwoording aangewezen moeten worden. Zonder een nadere wettelijke
voorziening kan deze gewijzigde opzet van de verantwoording niet worden doorgevoerd.
Het onderhavige wetsartikel voorziet voor het jaar 2001 in die wettelijke
voorziening. Een definitieve wijziging voor de jaren vanaf 2003 zal worden
doorgevoerd bij de wijziging van de Comptabiliteitswet waarmee de nota Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording wordt geïmplementeerd.De Minister van Defensie,F. H. G. de Grave B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)Hoewel de ontwerpbegroting in guldens is opgesteld en de realisatie in
guldens heeft plaatsgevonden, is de verantwoording over het begrotingsjaar
2001 in euro's opgesteld. Dit kan betekenen dat als gevolg van de omrekening
van de guldensbedragen naar euro's afrondingsverschillen voor kunnen komen.In aansluiting op de tweede suppletore begroting 2001 (samenhangende met
de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van 31 januari 2002, Stb. 151, strekt
het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde lid, onder
c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief dan wel negatief
verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie op te heffen.Dit leidt per saldo voor de uitgavenbegroting 2001 tot een verlaging van
het begrotingstotaal met € 27,6 miljoen en voor de begroting van
de ontvangsten 2001 tot een verhoging met € 61,8 miljoen.Overeenkomstig de voorschriften zijn de mutaties niet-beleidsmatig en
hebben betrekking op boekhoudkundige dan wel uitvoerings-technische aspecten.Voor zover de aanpassingen van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder
melding gemaakt in de Voorlopige Rekening 2001 (Kamerstukken II, 2001–2002,
28 237, nr. 1).In aansluiting op de tweede suppletore begroting 2001 ontstaat samenvattend
het volgende beeld:A. Uitgaven1. Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 2001 – € 34,6
miljoen2. Nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige Rekening + € 
7,0 miljoenTotaal van de verlaging – € 27,6 miljoenB. Ontvangsten1. Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 2001 + € 51,8
miljoen2. Nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige Rekening + € 10,0
miljoenTotaal van de verhoging + € 61,8 miljoenAd A. UitgavenUit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen
van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk
voor elk beleidsterrein beschikbaar was. AlgemeenPensioenen en
uit- keringenKoninklijke MarineKoninklijke LandmachtKoninklijke LuchtmachtKoninklijke MarechausseeMulti-Service
Projecten en activiteitenDefensie Interservice
CommandoTotaal Stand Autorisatiebegroting 2001545,9797,61 289,52 017,81 139,8274,8326,3224,96 616,6Wijzigingen opgenomen in de Voorjaarsnota 2001207,216,245,988,938,019,4194,726,4636,7Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002– 226,330,6100,348,634,6– 2,50,917,73,9Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 2001– 108,28,918,0104,410,6– 2,9– 66,3– 2,0– 37,5Wijzigingen vermeld in de Voorlopige Rekening 2001– 23,56,8– 5,77,012,4– 3,0– 31,93,3– 34,6Nadere wijzigingen0,10,81,61,80,90,22,3– 0,67,0Afrondingsverschillen         Stand Slotwet 2001395,2860,91 449,62 268,51 236,3286,0426,0269,77 192,2De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het Defensiebudget
ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletore begroting
2001, samenhangend met de Najaarsnota 2001, beïnvloeden, zijn:Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening1. Verrekenbare ontvangstenConform de regels van de budgetdiscipline is het uitgavenbudget naar aanleiding
van de per saldo hogere verrekenbare ontvangsten (zie ook overzicht ontvangsten)
evenredig opwaarts bijgesteld (€ 51,8 miljoen). Het betreft de volgende
beleidsterreinen: Algemeen (€ 0,6 miljoen), Pensioenen en uitkeringen
(€ 0,5 miljoen), Koninklijke Marine (€ 4,5 miljoen), Koninklijke
Landmacht (- € 5,4 miljoen), Koninklijke Luchtmacht (€ 1,3
miljoen), Koninklijke Marechaussee (€ 0,2 miljoen), MUSP (€ 49,7
miljoen, waaronder € 48,2 miljoen HGIS) en Dico (€ 0,4
miljoen).2. Onderschrijding uitgaven HGISBij het vaststellen van het Defensie-aandeel in de over/onderschrijding
bij de Homogene Groep Internationale Samenwerking (Hgis) ten tijde van de
Voorlopige Rekening dient rekening te worden gehouden met de uitgavenartikelen
08.02 (Vredesoperaties) en deels 08.04 (Attachés en Overige Internationale
Samenwerking). Dit laat zich als volgt samenvatten (x € 1 miljoen):  08.0208.04 Vredesoperaties *Attachés *Overige Internationale Samenwerking
*Kustwacht Nederlandse Antillen en
Aruba Budget (na verwerking verrekenbare ontvangsten)249,93520,1942,04226,966Realisatie195,87321,2330,56322,617Onder-/overschrijding (+ = overschrijding)– 54,0621,039– 1,479– 4,349* HGIS. Zoals blijkt leidt dit tot een onderschrijding van het HGIS-budget met € 54,502
miljoen. Overigens wordt de onderschrijding ten aanzien van Vredesoperaties
voornamelijk veroorzaakt door meer verrekenbare ontvangsten.3. Overheveling naar het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en MilieuDoor de wijziging in de gebruiksvergoedingen en huisvestingsbudgetten
per januari 2001 vindt een correctie op het budget plaats van € 0,007
miljoen.4. Voorlopige onderschrijding 2001Tijdens het opstellen van de Voorlopige rekening 2001 werd per saldo rekening
gehouden met een onderschrijding € 31,893 miljoen (exclusief HGIS).
Dit bedrag is tot stand gekomen nadat rekening is gehouden met de onder 1,
2 en 3 genoemde mutaties en vindt voor een belangrijk deel zijn oorzaak in
het, in afwachting van concrete maatregelen, niet tot besteding komen van
een deel van de Van Rijn-gelden (€ 18,814 miljoen). Een tweede element
in deze onderschrijding betreft het restant (€ 10,890 miljoen) van
de nog niet bestede of ten tijde van de tweede suppletore begroting 2001 doorgeboekte
(€ 68,067 miljoen) EVDB-gelden. De feitelijke onderschrijding voor
Defensie (exclusief HGIS) bedraagt derhalve € 99,960 miljoen.5. Overhevelingen tussen de beleidsterreinenNaast de hiervoor vermelde mutaties die het totaal van het Defensiebudget
beïnvloeden, hebben budgetoverhevelingen tussen de beleidsterreinen plaatsgevonden
in verband met onderlinge werkzaamheden en dienstverleningen.Nadere wijzigingenIn de nadere wijzigingen zijn de per saldo hogere verrekenbare ontvangsten
van € 10,044 miljoen verwerkt. Hierin is begrepen – € 0,032
miljoen met betrekking tot de Homogene Groep Internationale Samenwerking.
Mede gezien de hogere uitgaven HGIS ten opzichte van de Voorlopige rekening
bedraagt de overschrijding op deze post (na Voorlopige Rekening) per saldo € 3,076
miljoen.In verband met de vermogensconversie bij de agentschappen wordt een bedrag
van € 2,899 miljoen aan het Defensiebudget toegevoegd. Hier tegenover
staan per saldo lagere opbrengsten van verkopen via de Dienst der Domeinen
van het ministerie van Financiën (€ 7,993 miljoen).Vorenstaande resulteert in een aanvullende onderschrijding van het Defensiebudget
met € 1,034 miljoen. De definitieve eindejaarsmarge (exclusief HGIS,
inclusief de doorboeking van EVDB-gelden in de tweede suppletore begroting
2001) komt daarmee op € 100,994 miljoen.Voor een meer uitgebreide toelichting bij de opmerkelijke uitgavenmutaties
wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.Ad B. OntvangstenUit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen
van de mutaties voor de onderscheiden deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk
voor elk beleidsterrein beschikbaar was (x € 1 miljoen).  AlgemeenPensioenen en uit- keringenKoninklijke MarineKoninklijke LandmachtKoninklijke LuchtmachtKoninklijke MarechausseeMulti-Service Projecten en activiteitenDefensie Interservice CommandoTotaal Stand Autorisatiebegroting 200119,91,947,156,035,04,66,721,1192,3Wijzigingen opgenomen in de Voorjaarsnota 20011,6– 0,31,325,83,10,25,40,237,3Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002  2,1    1,94,0 Wijzigingen opgenomen in de Najaarsnota 2001– 9,6 – 5,9    1,8– 13,7Wijzigingen vermeld in de Voorlopige Rekening 20010,70,54,5– 5,51,30,249,70,451,8*)Nadere wijzigingen– 2,7 1,06,23,70,40,11,410,1*)Stand Slotwet 20019,92,150,182,543,15,461,926,8281,8*) Inclusief afrondingsverschillen door euroconversie.Wijzigingen vermeld in de Voorlopige rekening1. De per saldo hogere verrekenbare ontvangsten (inclusief HGIS) die,
volgens de regels van de budgetdiscipline, eveneens het uitgavenbudget met € 51,733
miljoen beïnvloeden, vinden hun oorzaak bij diverse beleidsterreinen
zoals weergegeven in de artikelsgewijze toelichting.De hierin begrepen hogere ontvangsten bij de HGIS-artikelen met € 48,178
miljoen is voornamelijk (€ 48,142 miljoen) een gevolg van meer ontvangen
tegemoetkomingen van de Verenigde Naties voor vredesoperaties.Nadere wijzigingenDe nadere wijzigingen ten opzichte van de Voorlopige rekening 2001 bedragen
+ € 10,044 miljoen. Dit betreft met name mutaties bij de Koninklijke
Landmacht en Luchtmacht. Het aandeel HGIS hierin bedraagt – € 0,032
miljoen.Voor een (meer uitgebreide) toelichting op de opmerkelijke verrekenbare
ontvangstenmutaties wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKELVoor het verklaren van verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de beschikbare bedragen na de tweede suppletore begroting is een norm gehanteerd.
Op het niveau van begrotingsartikel worden alleen de verschillen toegelicht
die in principe groter zijn dan, danwel gelijk zijn aan 5 % (van het begrotingsartikelbedrag)
of € 5 miljoen.C1. Uitgaven/Verplichtingen01. Beleidsterrein Algemeen01.20 Personeel en materieelDe lagere realisatie van de uitgaven met € 6,794 miljoen op
dit artikel ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 heeft voornamelijk
betrekking op kleine bedrijfsmatige investeringen, informatiesystemen en minder
inhuur van O-,I- en A-deskundigen.01.21 Subsidies en bijdragenDe hogere realisatie van de verplichtingen op dit artikel ten opzichte
van de tweede suppletore begroting 2001 is het gevolg van het aangaan van
een meerjarige verplichting in verband met de verzakelijking van TNO.01.23 Internationale verplichtingenNavo veiligheids investeringsprojecten in NederlandTen tijde van de tweede suppletore wet zijn de voorgenomen verplichtingen
neerwaarts bijgesteld.Dit als gevolg van het feit dat er sprake was van vertraging bij de werkzaamheden
ten behoeve van Navo-infrastructuurprojecten. Achteraf is gebleken dat deze
bijstelling in deze omvang ongegrond was.Bijdrage militaire begroting NavoIn eerdere instantie werd verwacht dat de bijdrage aan de militaire begroting
van de Navo als gevolg van prijsstijgingen en toegenomen exploitatie-uitgaven
hoger zou uitvallen dan geraamd. Echter in 2001 zijn de verwachte uitgaven
als gevolg van een lagere «call for funds» niet gerealiseerd.01.25 MilieumaatregelenDe hogere realisatie van de verplichtingen met € 1,910 miljoen
op dit artikel ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 is voornamelijk
het gevolg van het verplichten van de gebruiksvergunningen in verband met
brandveiligheid.De lagere uitgaven met € 0,974 miljoen op dit artikel ten opzichte
van de tweede suppletore begroting 2001 wordt veroorzaakt door een overschot
van € 0,544 miljoen als gevolg van juridische problemen met betrekking
tot de afhandeling van de betaling van verschillende milieu-onderzoeken en € 0,430
miljoen door het niet ontvangen van facturen betreffende de directe projectuitgaven
BSOA (Beleidsvoorbereiding, Specialistische onderzoeken en Adviezen).01.26 Technologie-ontwikkelingDe lagere realisatie van de verplichtingen met € 3,316 miljoen
ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 wordt veroorzaakt doordat
een aantal projecten – in tegenstelling tot de planning – als
reservering de jaargrens zijn overgegaan. Het betreft onder andere de projecten
GAN Microwave Power Amplifiers (€ 1,8 miljoen) en Integrated Topside
Design, fase 1 (€ 0,8 miljoen).01.27 LoonbijstellingHet gedeelte van het arbeidsvoorwaardengeld Defensiepersoneel dat in 2001
nog niet tot besteding is gekomen (€ 18,813 miljoen) doordat dit
deel nog niet is belegd met concrete maatregelen, wordt middels de systematiek
van de eindejaarsmarge ten gunste van de algemene middelen gebracht, om vervolgens
in 2002 weer toegevoegd te worden aan het Defensiebudget.01.28 PrijsbijstellingHet vermelde bij artikel 1.27. Loonbijstelling omtrent de eindejaarsmarge
is eveneens van toepassing op het saldo van € 0,92 miljoen op dit
artikel.01.29 Overige departementale uitgavenDe hogere uitgaven op dit artikel ten opzichte van de tweede suppletore
begroting 2001 (€ 3,249) worden voornamelijk veroorzaakt door het
meer gebruikmaken van de Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel.02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen02.02 Militaire pensioenen en uitkeringenDe verplichtingen en uitgaven overschrijden het budget zoals dat vastgesteld
is in de tweede suppletore begroting 2001 met € 7,450 respectievelijk € 7,482
miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door hogere uitgaven betreffende
de Uitkeringswet Gewezen Militairen door het achterblijven van het aantal
verwachte nadieners. Anderzijds heeft een verschuiving plaatsgevonden van
het arbeidsongeschiktheidspensioen (vallend onder het militaire invaliditeitspensioen)
naar het militaire diensttijdpensioen. Dit leidt tot een onderschrijding op
het militaire invaliditeitspensioen en een overschrijding op het militaire
diensttijdpensioen.03. Beleidsterrein Koninklijke Marine03.20 Personeel en materieelDe verhoging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de
tweede suppletore begroting 2001 bedraagt per saldo € 6,969 miljoen.
Dit wordt, naast de aanvulling van de brandstofvoorraad, meeruitgaven voor
onderhoudspakketten en reservedelen voor geleide wapens en torpedo's, voornamelijk
veroorzaakt door de afsluiting van Service Level Agreements (€ 3,114
miljoen) met de Defensie Telematica Organisatie.03.22 InvesteringenDe verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel ten
opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 bedraagt per saldo respectievelijk € 99,537
miljoen en € 8,525 miljoen.De verlaging van de verplichtingen wordt ondermeer veroorzaakt door actualisering
van de planning en inhoud van het Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
(PAM) (– € 26,3 miljoen), vertraging in de ondertekening
van het bouwmeestercontract voor twee hydrografische opnemingsvaartuigen (– € 49,0
miljoen), vertraging in de ondertekening van het contract betreffende de bijdrage
van de Koninklijke Marine in de herstructurering van de Koninklijke Schelde
Groep (– € 20,4 miljoen) en voorts vertraging in diverse
infrastructuurprojecten waaronder de legering Alexanderkazerne, het dienstencomplex
Marinekazerne Amsterdam, de huisvesting van het derde mariniersbataljon en
het project Aanpassing Opslagcomplex Brandstoffen en Chemicaliën (– € 33,3
miljoen)Daartegenover staat met name een verhoging van de verplichtingen voor
het project NH-90 als gevolg van de aanpassing van de contracten aan het prijspeil
2001 (€ 24,2 miljoen).De verlaging van de uitgaven wordt veroorzaakt door de vertraging in de
totstandkoming van het contract met de Koninklijke Schelde Groep (KSG) betreffende
de bijdrage van de Koninklijke Marine in de herstructurering van KSG (– € 8,168
miljoen), alsmede door vertraging in de uitvoering en afhandeling van diverse
projecten zoals de Radar Evaluation Site, het project MF/HF net voor de Kustwacht-organisatie
en het project zelfbeschermingsmiddelen P3C-Orion (totaal – € 10,792
miljoen)Daartegenover staan hogere uitgaven voor kapitale munitie als gevolg van
een snellere voortgang in de ontwikkelingsprogramma's (€ 4,995 miljoen),
het project Capability Upkeep P3C-Orion door een hogere stand onderhanden
werk dan verwacht (€ 2,695 miljoen) en het project NH-90 als gevolg
van het eerder halen van geplande mijlpalen (€ 2,578 miljoen).04. Beleidsterrein Koninklijke Landmacht04.20 Personeel en materieelOp dit artikel is totaal € 266,746 miljoen meer verplicht dan
geraamd.De Telematicagroepen van de Koninklijke Landmacht zijn overgegaan naar
DTO. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor de levering van telematicadiensten
dienden, gezien het langlopende karakter van de overeenkomst, voor een periode
van acht jaar te worden vastgelegd. Daarnaast is de mutatie het gevolg van
het vastleggen van de meerjarige verplichting met betrekking tot de instandhouding
van het LAN-2000.04.22 Investeringen en groot materieelDe uitgavenmutatie op dit artikel van + € 8,101 miljoen ten
opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 betreft met name de grondaankoop
van het mobilisatiecomplex Rucphen (€ 3,957) en een verrekening
met Domeinen met betrekking tot de aankoop van gronden voor het Lucht artillerie
schietkamp.De verplichtingen zijn ten opzichte van vorengenoemde suppletore begroting
met € 45,708 miljoen gedaald. Dit is voornamelijk een gevolg van
vertraging bij diverse (delen) van de projecten Implementatie VIR (Voorschrift
Informatiebeveiliging Rijksoverheid), Titaan en de Oprichting van het C2 Support
Centre. 05. Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht05.20 Personeel en materieelDe uitgaven op dit artikel zijn per saldo voor een bedrag van € 17,885
hoger uitgevallen dan waarmee in de tweede suppletore begroting 2001 werd
gerekend. Dit is met name het gevolg van onderstaande oorzaken.De uitgaven voor militair personeel zijn per saldo (€ 5,246
miljoen) lager uitgevallen als gevolg van een gewijzigde verhouding voor BOT-
en BBT-personeel in combinatie met de gerealiseerde middensommen. Daarnaast
zijn de laat in het jaar beschikbaar gestelde fondsen naar aanleiding van
het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, om uitvoering te kunnen geven aan nieuw
personeelsbeleid (differentiatie in beloning), niet geheel gerealiseerd.De uitgaven voor overige personele exploitatie zijn met + € 5,26
miljoen bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:– hogere uitgaven voor verplaatsingskosten: de verwerking met terugwerkende
kracht van eerdere arbeidsvoorwaarden, betreffende het reiskostenbesluit woon-werkverkeer,– de geplande uitgaven voor onderwijs en opleidingen (met name bij
het ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht) zijn hoger uitgevallen.
Vanwege een hogere instroom van leerlingen dienden de uitgaven voor de ontwikkeling
van ondersteunend onderwijs te worden aangepast,– de opleidingen voor jacht- en helikoptervliegers (ENJJPT en ENHPT)
zijn bijgesteld naar aanleiding van een koerscorrectie, vanwege de hogere
dollarkoers,– een verschuiving in de tijd van betalingen voor vliegopleidingen
in Tucson.De hogere uitgaven van € 18,183 miljoen voor de materiële
exploitatie zijn voornamelijk als volgt te specificeren:– diverse onderhoudsprojecten dienden op grond van nieuwe voorschriften
op het gebied van arbo, milieu en veiligheid alsnog te worden uitgevoerd;
hierdoor zijn de uitgaven voor de uitvoering van het onderhoud aan infrastructuur
met € 3,2 miljoen gestegen,– een verschuiving in de tijd van de aanschaf van reservedelen (FMS-betalingen)
heeft geleid tot hogere uitgaven van ongeveer € 12,0 miljoen voor
het onderhoud aan vliegtuigen.De wijzigingen op het verplichtingenbudget met + € 146,989 miljoen
worden enerzijds voor een deel veroorzaakt door de bij de uitgaven genoemde
oorzaken. Anderzijds zijn wijzigingen opgetreden in het afsluiten van contracten
voor de aanschaf van reservedelen voor het onderhoud aan (wapen) systemen.
Daarnaast diende een correctie van € 20,1 miljoen te worden uitgevoerd
voor het omzetten van een éénjarig contract naar een meerjarig
contract voor de ontwikkeling en instandhouding van het LAN 2000.Tevens is een meerjarige verplichting van € 49,7 miljoen voor
de inhuur van helikoptersimulators vastgelegd. Met deze simulators kan onder
alle omstandigheden worden geoefend. De vereiste simulatorcapaciteit is met
dit contract voor een langere periode zeker gesteld. Daarnaast is een (meerjarig)
contract van € 22,7 miljoen afgesloten om in de behoefte te kunnen
voorzien aan helikopteropleidingen (ENHPT).05.22. Investeringen groot materieel en infrastructuurDe aan te gane verplichtingen zijn per saldo gedaald met € 146,443
miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het elektrisch en elektronisch
materieel, het bewapeningsmaterieel en infrastructuur.Het project Nafin realiseert een geïntegreerd telecommunicatienetwerk
voor de gehele Defensie-organisatie. Door een andere invulling te geven aan
de ATM-schakellaag en transmissielaag zijn minder fondsen nodig. Daarnaast
zijn de projecten F-16 ACRIU/WWP (€ 10,6 miljoen) en Landingsapparatuur
(€ 14,5 miljoen) als gevolg van vertraging in de contractonderhandelingen
niet tot verplichting gekomen.Tevens wordt de verlaging veroorzaakt door het project Patriot PAC-III.
In de begroting was voorzien om de Patriotsystemen aan te vullen met PAC-III
raketten en extra lanceerinrichtingen om de bescherming tegen raketten en
laagvliegende doelen te verbeteren. Door de prijsverhogingen van de PAC-III
raketten is vertraging in de geplande verwerving ontstaan. Nu wordt voorzien
dat de verplichting hiervoor pas op zijn vroegst in 2002 zal worden aangegaan.Hier tegenover staat een verhoging van de verplichtingen voor infrastructuur.
De reconstructie van het banenstelsel op de Vliegbasis Twente heeft geleid
tot aanpassing van het bouwprogramma. Nu blijkt dat alsnog een aantal projecten
(onder andere Arbo en Milieu) tot aanbesteding is gekomen.06. Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee06.20 Personeel en materieelDe verplichtingenmutatie op dit artikel van + € 12,177 miljoen
is voor een belangrijk deel het gevolg van de in de loop van 2001 in gang
gezette acties om voor dit artikel van het beleidsterrein Koninklijke Marechaussee
per ultimo 2001 te voldoen aan het met de Algemene Rekenkamer afgesproken
normenkader waaraan het financieel- en materieelbeheer moet voldoen.Als gevolg hiervan is voor een groot aantal projecten alsnog de voor 2001
relevante verplichtingenmutatie ten laste van 2001 verantwoord.06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuurDe verplichtingenmutatie op dit artikel van – € 1,202
miljoen betreft vertragingen van diverse kleine projecten.De verlaging van de uitgaven op dit artikel ten opzichte van de tweede
suppletore begroting 2001 bedraagt per saldo € 3,475 miljoen. Dit
bedrag heeft met name betrekking op vertraging in de volgende grotere investerings-
en verwervingstrajecten:• vervanging en uitbreiding van de automatisering op Schiphol (€ 0,4
miljoen);• nieuwbouw voor de brigade in het Caribisch gebied (€ 1
miljoen);• de modificatie van het motorpak (€ 1,3 miljoen).08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten08.01 Luchtmobiele brigadeTen opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 nemen de verplichtingen
toe met € 23,294 miljoen. Dit is een gevolg van de ten tijde van
de tweede suppletore begroting onterecht als verlaging van de nieuw aan te
gane verplichtingen verwerkte mutatie. De verplichtingen die toen samenhingen
met de voor 2001 geraamde BTW en invoerrechtenbetalingen zijn al in eerdere
jaren aangegaan. Deze verlaging was derhalve onterecht en wordt nu, geactualiseerd
naar de finaal aangegane verplichten voor andere elementen, in deze slotwet
weer opgenomen.De uitgaven daarentegen nemen af met € 11,873 miljoen. De al
eerder ten tijde van de tweede suppletore begroting 2001 aangekondigde lagere
betalingen van BTW en invoerrechten inzake nog in de Verenigde Staten achterblijvende
gevechtshelikopters, blijken uiteindelijk nog minder te zijn.08.02 VredesoperatiesWat de uitgavenrealisatie betreft volgt onderstaand een overzicht per
vredesoperatie van de grootste operaties (in miljoenen euro's):  Tweede suppletore Begroting 2001Realisatie 2001VN-contributies48,653,8 F-16's Amendola7,44,0Mechbat SFOR74,171,6 Overige uitgaven SFOR11,811,5 UN Mission Ethiopië/Eritrea (UNMEE)49,247,3 Kosovo Force (KFOR)2,84,0Overige operaties7,96,1Totaal201,8198,308.04 Overige uitgaven Internationale SamenwerkingTen opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 worden de verplichtingen
en de uitgaven verlaagd met € 3,262 respectievelijk € 3,297
miljoen.Door een oploop in exploitatie als gevolg van met name prijs- en koersstijgingen
is de stand Rijksbegroting 2001 op 6 juli 2001 in de Rijksministerraad (RMR)
opwaarts bijgesteld. Hiermee werd voorkomen dat de activiteitenniveaus van
zowel de Defensiemiddelen als de organieke eenheden neerwaarts moesten worden
bijgesteld. Het bijgestelde exploitatiebudget is volledig gerealiseerd. Door
vertraging in de aanbesteding van infrastructuurprojecten en in het licht
van de ontwikkeling van een Lange Termijnplan Kustwacht Nederlandse Antillen
en Aruba is het investeringsbudget neerwaarts bijgesteld,08.06 EVDB-fondsDe uitgaven worden verlaagd met € 10,890 miljoen. Het restant
deel van de voorbestemde EVDB-projecten, dat nog niet tot betaling is gekomen,
wordt via de eindejaarsmarge aan het budget 2002 toegevoegd.09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando09.02 Personeel en materieelDe verplichtingen zijn ten opzichte van de stand van de tweede suppletore
begroting positief bijgesteld met € 25,592 miljoen. De reden hiervoor
is het pas ten tijde van de opstelling van de tweede suppletore begroting
2001 beschikbaar stellen van fondsen voor de uitvoering van het ICT-plan DICO.
Daarna zijn voor het ICT-plan de verplichtingen aangegaan.Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 worden de uitgaven
opwaarts bijgesteld voor per saldo € 4,585 miljoen.Twee opvallende mutaties die per saldo hierin begrepen zijn betreffen
een overschrijding van € 4,4 miljoen begrepen op de materiële
uitgaven van DWS en een overschrijding van € 2,8 miljoen op de materiële
uitgaven van MGFB.De overschrijding van DWS is te wijten aan het tot realisatie komen van
de najaarswervingscampagnes. Vanwege de bij de tweede suppletore begroting
2001 onzekere situatie met betrekking tot het al dan niet doorgaan van de
najaarscampagnes alsmede de onzekerheid over het tot betaling komen van eerdere
campagnes (als gevolg van eerder sluiten van de kas in verband met de euroconversie)
zijn bij de tweede suppletore begroting 2001 geen budgetten toegevoegd. Zowel
de najaarscampagnes als de reguliere betalingen hebben echter dit jaar doorgang
gevonden. Een groot deel van deze meeruitgaven kon echter worden gedekt uit
gerealiseerde meerontvangsten en kleine(re) niet structurele overschotten
bij de overige eenheden.De overschrijding van MGFB is te wijten aan de noodzakelijk gebleken eerdere
aanvulling van voorraden geneeskundig materieel enerzijds en verrekening retourgoederen
met de krijgsmachtdelen anderzijds.09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuurTen opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 worden de uitgaven
bijgesteld met – € 1,771 miljoen. Dit is het gevolg van vertragingen
van diverse infrastructurele projecten, met name bij het Opleidingscentrum
Militair Geneeskundige Dienst.Om dezelfde reden zijn de verplichtingen neerwaarts bijgesteld met € 4,064
miljoen.C2. Ontvangsten01. Beleidsterrein Algemeen01.20 Verrekenbare ontvangstenDe lagere realisatie van de ontvangsten met € 3,395 miljoen
op dit artikel ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 is voornamelijk
het gevolg van minder terugbetaling van vermogen door het agentschap DTO aan
het moederdepartement van € 2,587 miljoen en minder ontvangsten
uit advertenties € 0,294 miljoen.01.21 Niet verrekenbare ontvangstenDe hogere realisatie van de ontvangsten met € 1,387 miljoen
op dit artikel ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2001 is voornamelijk
het gevolg van een andere Defensiebrede boekingswijze die is doorgevoerd ter
beperking van de administratieve last (ontvangen gelden waarvan niet direct
blijkt ten gunste van welke ontvangstenartikelen deze dienen te worden geboekt)
(€ 1,531 miljoen), de afrekening advertentiekosten uit 2000 (€ 0,194)
en minder ontvangsten betreffende royalties (€ 1,195).02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen02.01 Verrekenbare ontvangstenDe hogere realisatie van de ontvangsten met € 0,238 miljoen
op dit artikel ten opzichte van de tweede suppletore begroting is het gevolg
van hogere ontvangsten AAW.02.02 Niet-verrekenbare ontvangstenDe hogere realisatie van de ontvangsten op dit artikel ten opzichte van
de tweede suppletore begroting 2001 met € 0,271 miljoen is voornamelijk
het gevolg van meer terugvorderingen aangaande teveel betaalde gelden.03. Beleidsterrein Koninklijke MarineArtikel 03.20 Verrekenbare ontvangstenDe hogere realisatie van € 5,047 miljoen betreft met name een
versnelde invordering van de BTW op ingevoerde goederen, onder andere ten
behoeve van scheepsnieuwbouw welke in 2002 stonden geraamd. Daarnaast zijn
in 2001 ontvangsten als gevolg van de afsluiting van FMS cases (Foreign Military
Sales) van de Verenigde Staten binnengekomen.Artikel 03.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe hogere ontvangsten (€ 0,387 miljoen) worden veroorzaakt door
een hogere renteboeking op de in de Verenigde Staten aan te houden trust-account
voor het Nato-Seasparrow project dan was voorzien.04. Beleidsterrein Koninklijke Landmacht04.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe stijging van de niet-verrekenbare ontvangsten met € 0,814
miljoen is het gevolg van hogere ontvangsten inzake boetes, rente-ontvangsten
en overige niet-voorziene ontvangsten.05. Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht05.20 Verrekenbare ontvangstenDe verhoging op dit artikel met € 6,145 miljoen vloeit voort
uit teruggestorte restfondsen van de in de Amerikaanse administratie afgedane
contracten (LOA's-case closure) en de verlaging van contract-waarden (LOA-excess
funds). In 2001 is aangedrongen op snellere administratieve afwikkeling van
procedures. Het daadwerkelijke moment van terugstorting blijft echter nauwelijks
te beïnvloeden.05.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe wijziging van de ontvangsten op dit artikel wordt in het bijzonder
veroorzaakt door de nieuwe deelname (landen) van bepaalde (ontwikkel) F-16
programma's waardoor gelden naar de reeds deelnemende landen terugvloeien.
Het oorspronkelijke budget van € 3,494 miljoen is in de loop van
2001 herberekend naar een budget van € 6,559 miljoen. Als basis
dienden hiervoor de gerealiseerde bedragen uit voorgaande jaren. Nu blijkt
dat op basis van de realisatie 2001 dit uitgangspunt te optimistisch is ingeschat.06. Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee06.21 Niet-verrekenbare ontvangstenDe verhoging van de ontvangsten op dit artikel ten opzichte van de tweede
suppletore begroting 2001 bedraagt per saldo € 0,465 miljoen en
is een gevolg van hogere ontvangsten op dit artikel door de ontvangst van
DTO betreffende licenties inzake het LAN2000 over het voorgaande jaar.08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten08.02 Ontvangsten naar aanleiding van VredesoperatiesDe ontvangsten voor Vredesoperaties zijn € 48,146 miljoen hoger
en is ontstaan door alsnog van de VN ontvangen vergoedingen voor de Nederlandse
deelname aan vredesoperaties. In 2001 beschikte de VN, vanwege vereffening
van door de USA verschuldigde VN-contributies, over voldoende financiële
middelen om een groot deel van de openstaande Nederlandse claims te betalen.
Dit betrof met name claims voor UNPROFOR (€ 40,1 miljoen) en UNMEE
(€ 10,8 miljoen). Ter compensatie voor verlenen van humanitaire
bijstand is van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in 2001 circa € 0,1
miljoen ontvangen.08.03 Ontvangsten overige internationale samenwerkingOp dit artikel worden met name de bijdragen van de Nederlandse Antillen
en Aruba (NA&A) in de uitgaven voor de Kustwacht Nederlandse Antillen
en Aruba verantwoord. In 2001 is de door de Nederlandse Antillen en Aruba
verschuldigde bijdrage in de uitgaven voor de kustwacht Nederlandse Antillen
en Aruba (in totaal € 6,8 miljoen) door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties overgenomen en als ontvangst in de defensiebegroting
verantwoord. Daarnaast is door inhouding c.q. verrekening van personele vergoedingen
van attachés (afgerond € 0,1 miljoen) als ontvangst op dit
artikel opgenomen.09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando09.02 Verrekenbare ontvangstenDe mutatie van + € 1,929 miljoen is met name het gevolg van
de meerontvangsten op de personele ontvangsten, zoals voor inhouding voeding
in samenhang met de toevoeging van het KTOMM Bronbeek aan dit beleidsterrein.09.03 Niet-verrekenbare ontvangstenDe mutatie van – € 0,082 miljoen is met name het gevolg
van lagere uitgaven die in voorgaande jaren zijn gedaan voor varen, inzet,
vliegen, oefenen (VIVO).D. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE BATEN-LASTENDIENSTEND1. Baten-lastendienst Defensie Telematica OrganisatieIn de eerste en de tweede suppletore begroting 2001 zijn bij deze baten-lastendienst
geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de raming en de uiteindelijke
realisatie is derhalve gelijk te stellen aan de zogenoemde slotwetmutaties.
Een nadere verklaring van deze mutaties zou derhalve leiden tot een weergave
van de financiële verantwoording 2001. Om deze reden wordt voor een toelichting
op het verschil tussen het beschikbare bedrag na de tweede suppletore begroting
en de eindrealisatie verwezen naar de hiervoor genoemde financiële verantwoording
over het jaar 2001.D.2. Baten-lastendienst Dienst Gebouwen, Werken en TerreinenHet hiervoor gestelde bij D.1 baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie
is hier eveneens van toepassing. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28402-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl