Financiële verantwoordingen over het jaar 1999; Financiële verantwoording
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27127, nr. 27

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

31-05-2000

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1999-2000

27127 nr. 27

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamInhoudsopgave blz. INLEIDINGWoord vooraf«Wat is er gedaan»«Wat kunnen we nog doen»Opzet van de rapportage (leeswijzer)1. BELEIDSMATIGE TERUGBLIK1.1 Beleidsprioriteiten «van Zijl»1. Waterhuishouding Samengevat geldt:2. Congestie hoofdwegennet1. Overwegingen2. Voorstel* De Beleidseffectenrapportage (BER)* Haalbaarheid* Aansluiting bij NVVP en ex ante evaluatie* Naar welke effecten kan gekeken worden?* Effecten van de mix of van de afzonderlijke maatregelen?* Welke pakketten van maatregelen gaan evalueren?* Kosten van maatregelen* Afbakening naar tijd en ruimte.* Wat is nodig om beleidseffecten vast te kunnen stellen?3. Cijfers1.2 Beleidseffecten: voorlopige uitkomsten BER'99Externe ontwikkelingenTabel 1. Ontwikkelingen van externe invloedsfactoren. Resultaten1. Uitstoot CO2Figuur 1 Ontwikkeling CO2-uitstoot door wegverkeer
in kiloton (x1000)(1999 is een raming)Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen2. Verkeersdoden Figuur 2 Ontwikkeling verkeersdodenVerklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen3. Ziekenhuisgewonden Figuur 3 Ontwikkeling ziekenhuisgewonden (cijfer voor
1998 betreft een raming). Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen4. Congestie hoofdwegennet Figuur 4 Ontwikkeling voertuigverliesuren (x 1000; 1999
betreft een raming) Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen5. Personenautokilometers Figuur 5 Ontwikkeling personenautokilometers (mld. kms.;
CBS, 1999 betreft een raming) Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen6. Fietsgebruik Figuur 6 Ontwikkeling fietskilometers (in mld. rkms.,
CBS, 1999 betreft een raming)Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen7. Reizigerskilometers openbaar vervoer Figuur 7 Ontwikkeling reizigerskilometers openbaar vervoer
(NS, V&W,1999 raming AVV)Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen8. Aantal vliegtuigbewegingen Schiphol Figuur 8 Ontwikkeling vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer
op SchipholVerklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen9. Vrachtautokilometers Figuur 9 Ontwikkeling vrachtautokilometers (VEV 1998 –
2003)Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen10. Omvang goederenvervoer per spoor Figuur 10 Ontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland
in miljoen tonnen (NS Cargo, ShortLines en ACTS; volume 1999 schatting AVV)Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen11. Omvang vervoer binnenvaart Figuur 11 Ontwikkeling vervoeromvang binnenvaart in miljoen
ton (CBS, 1998 CBS/AVV) Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen12. Marktaandeel zeehavens in Hamburg-Le Havre range Figuur 12 Marktaandeel Nederlandse zeehavens in Hamburg-Le
Havre range (NHR/AVV; 1999 raming)Verklaringen van de ontwikkelingenGekozen maatregelen13. Toegevoegde waarde zeescheepvaart Figuur 13 Directe en indirecte toegevoegde waarde van
de zeescheepvaart (bron: Beleidsmonitor zeescheepvaartbeleid 1997, NEI en
Beleidsmonitor zeescheepvaartbeleid 1998, TNO Inro 1999)Verklaring van de ontwikkelingenGekozen maatregelen1.3 Beleidsmatige terugblik1.3.1 WaterIntegraal waterbeleid: Regeringsbeslissing Vierde Nota
WaterhuishoudingVeiligheidWaterbodemsEmissie en waterkwaliteitNatte natuurontwikkeling, herstel en inrichting watersystemenBouwgrondstoffenvoorzieningWaterbeheerInternationaal WaterbeleidCommissie Waterbeheer 21e eeuwDeltaplan Grote Rivieren (DGR)1.3.2 PersonenvervoerVerbetering Bereikbaarheid.Bescherming en veiligheid.Regionale versterking en decentralisatieGeleiding en beïnvloeding individuele mobiliteit* Verbetering bereikbaarheid door middel van prijsbeleid.* Vervoermanagement* Stedelijk verkeer* Ketenmobiliteit* Verbeteren Openbaar Vervoer* Openbaar vervoer te water* Marktwerking collectief vervoer* Marktordening en Spoorvervoer* Experimenten decentralisatie regionaal spoorvervoer* Taxibeleid* Verzelfstandiging Gemeentelijke Vervoerbedrijven (GVB's)* VoertuigbeleidEen deel van het V&W-beleid wordt uitgevoerd met middelen
uit het Infrastructuurfonds. Hieronder worden de in dit kader genomen maatregelen
(voor het Personenvervoer) toegelicht.Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB).* Startprogramma Duurzaam VeiligHSL-Zuid* Uitvoering* Infraprovider* Vervoer* Stations* Besluitvorming en procedures* CommunicatieHSL-OostRekening Rijden* Wetgeving* Regionale uitwerking* Techniek* Communicatie en maatschappelijke acceptatie1.3.3 GoederenvervoerModaliteitenZeescheepvaartSpoorvervoerBinnenvaartWegvervoerOndergronds Transport en Buisleidingen: schakel in de
ketenHavensVeiligheid & milieuInfrastructuurIntermodale terminalsTerminal-regeling (SOIT)Betuweroute1.3.4 LuchtvaartaangelegenhedenVeiligheidOntwikkeling Nationale Luchthaven (ONL)GeluidsproblematiekGeluidsisolatiefase 2 Schiphol (GIS II)ZBO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)Regionale luchthavens en kleine veldenReorganisatie1.3.5 Post en TelecommunicatiePostCapaciteitsschaarste vaste infrastructuurPrivatisering NOZEMANummerportabiliteitNationaal FrequentieplanVeiligheid en integriteitNationaal AntennebeleidFrequentiebeleidOpen Network Provisions (ONP)-reviewInternetDe Digitale DeltaTelematica2 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF2.1 Bedrijfsvoering V&W over 19992.2 Euro en V&W in 1999Audits project euro VenWCommunicatiePlanning en voortgang (toepassing Euro kompas)Aanpak ZBO's2.3 Millenniumaanpak 19992.4 Opmerkingen AR bij de Verantwoording 19982.5 M&O (Misbruik en Oneigenlijk gebruik)SubsidiebeleidWet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)Ontslag-uitkeringsregelingenBesluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel3 FINANCIËLE PARAGRAAF3.1 Verantwoordingsstaat: RekeningStaat behorende bij de Wet van 19 , Stb. (Slotwet 1999)
 Rekening 1999 (inclusief suppletoire mutaties) Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (XII) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exlusief suppletore mutaties) Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) 3.2 Financiële terugblik op hoofdlijnenToelichting:01 Algemene departementale aangelegenheden (+ f 191
mln) 02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden (+ f 92 mln)03 Personenvervoer (– f 130 mln) 04 Luchtvaartaangelegenheden (+ f 14 mln)05 Goederenvervoer (+ f 78 mln)06 Telecommunicatie en postzaken (+ f 14 mln)07 Meteorologische aangelegenheden (+ f 15 mln)Ontvangsten (+ f 401 mln)3.3 Verdiepingsbijlage: Artikelgewijze toelichting (bij
Rekening)LeeswijzerNorm bij verklaren verschillen: 01 ALGEMENE DEPARTEMENTALE AANGELEGENHEDENArtikel 01.01 Personeel en materieel Centrale Dienstena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen Onderbouwing personele component Centrale Diensten (ambtelijk
personeel) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenhedena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.04 Personeelsbeleida. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling algemeena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.09 Raden en commissiesa. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgavenArtikel 01.10 Ruimtevaartactiviteitena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.15 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische
Structuurversterking (Fes)a. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingOntvangstenArtikel 01.16 Eurovigneta. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 01.21 Huisvesting Verkeer en Waterstaata. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingen02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDENArtikel 02.01 Indirecte uitvoeringsuitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 02.02 Exploitatiebijdragena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgavenOntvangstenArtikel 02.10 Droge infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 02.20 Natte infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingOntvangsten03 PERSONENVERVOERArtikel 03.02 Onderzoek en ontwikkelinga. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven & verplichtingenOntvangstenArtikel 03.10 Bijdragen Openbaar Vervoera. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgavenArtikel 03.14 Stimulering openbaar vervoera. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgavenArtikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteits-
geleidende maatregelen (B&M)a. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 03.19 Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 03.20 Dividendena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingOntvangstenVEILIGHEID IN VERKEER EN VERVOERArtikel 03.32 Stimulering van en bijdragen aan derdena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingVerplichtingen04 LUCHTVAARTAANGELEGENHEDENArtikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdiensta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 04.03 Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig
t.b.v. regering en leden van het Koninklijk Huisa. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingOntvangstenArtikel 04.06 Opbrengst verkoop aandelen van het Rijk
in de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappija. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven, verplichtingen & ontvangstenArtikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavensa. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 04.11 Zonering in het kader van de luchtvaartweta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 04.21 Bijdrage aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliginga. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingVerplichtingen05 GOEDERENVERVOERArtikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Goederenvervoera. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 05.02 Informatievoorzieninga. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingOntvangstenArtikel 05.12 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingVerplichtingenOntvangstenArtikel 05.22 Rijksverkeersinspectiea. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingOntvangstenArtikel 05.30 Maritieme politieka. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 05.31 Stimulering goederenvervoera. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingOntvangstenArtikel 05.32 Zeehavenontwikkelinga. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen Concurrentiepositie havens R'dam & A'dam (range Hamburg-Le
havre) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 05.34 Uitkeringen herstructurering binnenvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingUitgaven, ontvangsten en verplichtingen06 TELECOMMUNICATIE EN POSTZAKENArtikel 06.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Telecommunicatie en Posta. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingOntvangstenArtikel 06.02 Bijdragen aan het agentschap Rijksdienst
voor Radiocommunicatie (RDR)a. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenOntvangstenArtikel 06.03 Bijdragen aan het Zelfstandig Bestuursorgaan
Onafhankelijke autoriteit op het gebied van Post en Telecommunicatie (ZBO
OPTA)a. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 06.13 Ontvangsten KPNa. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting07 METEOROLOGISCHE AANGELEGENHEDENArtikel 07.05 Bijdragen aan het agentschap KNMIa. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenArtikel 07.06 Ontvlechting KNMIa. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven en verplichtingen3.4 Saldibalans per 31 december 1999 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) en de bij die saldibalans behorende toelichting
 3.4.1 InleidingSamenstelling3.4.2 ActivaBegrotingsuitgaven f 11 880 981 277,31GrondslagBegrotingsuitgaven 1998 f 11 061 554 086,79Liquide middelen f 784 943,79GrondslagIntra-comptabele vorderingen f 15 926 113,40De cijfersTabel 1: Intra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) ToelichtingExtra-comptabele vorderingen f 73 186 710,68De cijfersTabel 2: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) ToelichtingDeelnemingen f 5 245 250 388,75GrondslagDe cijfersTabel 3: Deelnemingen (x mln. guldens) ToelichtingLeningen u/g f 1 024 104 708,99GrondslagDe cijfersTabel 4: Leningen u/g (x mln. guldens) ToelichtingVoorschotten f 666 232 322,22GrondslagDe cijfersTabel 5: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Tabel 6: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) ToelichtingTegenrekeningen f 9 753 437 859,41GrondslagSluitrekening met Infrastructuurfonds f 58 371 049,42Grondslag3.4.3 PassivaBegrotingsontvangsten f 2 049 897 460,29GrondslagBegrotingsontvangsten 1998 f 3 428 158 895,01Rekening-courantverhouding RHB f 17 460 235 756,36GrondslagIntra-comptabele schulden f 79 325 359,05De cijfersTabel 7: Intra-comptabele schulden (bedragen x f 1 000,00) ToelichtingLeningen o/g f 149 029 855,99GrondslagDe cijfersTabel 8: Leningen o/g (x mln. guldens) ToelichtingOpenstaande verplichtingen f 8 550 225 568,42GrondslagToelichtingDe cijfersTabel 9: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) Openstaande garantieverplichtingen f 1 054 182 435,00GrondslagToelichtingDe cijfersTabel 10: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) Tegenrekeningen f 7 008 774 130,64GrondslagAfkortingenlijst BIJLAGE BIJ DE FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (XII) OVER 1999JAARVERSLAG RDRInhoudsopgave blz. 1. ALGEMEEN1.1 Inleiding1.2 Missie en hoofdtaken1.3 Aansturing en bedrijfsvoering1.4 Tarievenbeleid2. DOELMATIGHEID2.1 Reorganisatie2.2 Vergunningverlening2.3 Handhaving2.4 Prestatiegegevens en Sturing3. FINANCIEEL BEHEER3.1 Decade Financials3.2 EURO4. BEDRIJFSVOERING4.1 Personeelpersonele bezetting in vte's (volle tijdseenheden) ziekteverzuim 4.2 Planning, financiën en controlOpbrengsten en kosten per productgroep Kostendekking per productgroepOpbrengsten en kosten per afnemerscategorie Kostendekking per afnemerscategorieRepressieve handhaving 4.3 Kengetallen 5. JAARREKENING5.1 Balans per 31 december 1999 (voor bestemming van het
resultaat)bedragen in duizenden guldens 5.2 Rekening van baten en lasten over 1999Bedragen in duizenden guldens 5.3 Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten 1999De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap RDR. 5.4 Kasstroomoverzicht 1999bedragen in duizenden guldens 5.5 Algemeen5.6 Grondslagen voor de waardering van activa en passivaAlgemeenMateriële vaste activaAfschrijvingstermijnen: VorderingenVoorzieningen5.7 Grondslagen voor de bepaling van het resultaatAlgemeenOpbrengst productgroepen5.8 Toelichting op de balansACTIVAMateriële vaste activaInrichtingen en verbouwingenApparatuurKantoorinventarisHard- en softwareVervoermiddelenVaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringAfrekening vaste activa met moederdepartementVlottende activa Liquide middelen PASSIVAAgentschapsvermogen Algemene reservesLanglopende schuldenVoorzieningenVoorziening garantieverplichtingen:Voorziening assurantie eigen risico:Kortlopende schuldenLeveranciers en handelskredietenOverige schulden Overlopende passiva 5.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingenHuurcontractenHoofdkantoor te GroningenDistrictskantorenWachtgeldVakantierechten5.10 Toelichting op de rekening van baten en lasten in
duizenden guldensOpbrengst productgroepen Opbrengst moederdepartementPersoneelslasten Externe dienstenAfschrijvingenDotaties voorzieningenReorganisatiekosten 5.11 Toelichting bij de rekening van kapitaaluitgaven
en -ontvangstenAlgemeenKapitaaluitgavenKapitaalontvangstenToevoeging aan liquide middelen5.12 Overige gegevensResultaatbestemmingFINANCIEEL JAARVERSLAG KNMI 1999Inhoudsopgave blz. AlgemeenVerzelfstandiging commerciële takenNieuwe rol voor KNMIFinancieel resultaatStelselwijziging huisvestingAdministratieve organisatieNieuwbouw en renovatieMillennium- en europroblematiekMutatie eigen vermogen in 2000Bedragen in guldens/voor resultaatbestemming 1999 TOELICHTINGGrondslagen voor waardering en resultaatbepalingAlgemeenWaarderingsgrondslagen van de activa en passiva.Algemene grondslagenActivaMateriële vaste activaFinanciële vaste activaVoorradenVorderingenPassivaAgentschapsvermogenSchulden op korte termijnGrondslagen voor resultaatbepalingBedrijfsresultaatBuitengewone baten en lastenTOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1999 Financiële vaste activaTOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 1999. De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap KNMI. Agentschap KNMI De toelichting op de staat van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten: het kasstroomoverzicht van het Agentschap KNMI rekening
1999 (exclusief suppletore mutaties, bedragen x f 1000) BIJLAGEN Opbrengsten per productgroep (bedragen in FL. mln.) Overige inputkengetallen Onderbouwing personele component KNMI (ambtelijk personeel) Outputkengetallen: Aantallen berichten per productgroep Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de weersverwachtingen
en waarschuwingen Onderbouwing opbrengsten (prijs in guldens, aantal routine
dataleveringen in mln, opbrengsten in mln.) Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de waarnemingen
en modeldata Erratum: bij Financieel Jaarverslag RDR over 1999Toevoegen (op p. 23 bij «vaste activa»)Afrekening vaste activa met moederdepartementVerwijderen (op p. 24)Toevoegen (op p. 24)Bovenstaande teksten zullen in de definitieve versies
(drukproeven op de aangegeven plaatsen worden gecorrigeerd.
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27127Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 353 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 127Financiële verantwoordingen over het jaar 1999nr. 27FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
(XII) OVER HET JAAR 1999Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1999,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoordingen van de agentschappen Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut en Rijksdienst voor Radiocommunicatie bestaan uit
de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals
blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting en de balans
per 31 december 1999, voorzien van een toelichting.Den Haag, 17 mei 2000De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos Inhoudsopgave blz. Inleiding3    Woord vooraf3  Opzet
rapportage (leeswijzer)3   1Beleidsmatige paragraaf5   1.1Beleidsprioriteiten «Van Zijl»51.2Beleidseffecten (voorlopig BER'99)91.3Beleidsmatige terugblik20 1.3.1Water201.3.2Personenvervoer23 1.3.3Goederenvervoer291.3.4Luchtvaartaangelegenheden34 1.3.5Post & Telecommunicatie36   2Bedrijfsvoeringsparagraaf41   2.1Bedrijfsvoering V&W41 2.2Euro422.3Millennium43 2.4Opmerkingen AR 1998442.5M&O-problematiek45    3Financiële paragraaf47   3.1Verantwoordingsstaat: Rekening47 3.2Terugblik
(hoofdlijnen)523.3Verdiepingsbijlage: Artikelgew.toelichting55 Alg. Departementale aangelegenheden56 Waterstaatsaangelegenheden 62  Personenvervoer65 Luchtvaartaangelegenheden72  Goederenvervoer80 Telecommunicatie & post90  Meteorologische
aangelegenheden92 3.4Saldibalans933.4.1Inleiding94 3.4.2Activa-zijde953.4.3Passiva-zijde103   Afkortingenlijst106   Bijlagen:109Financiële verantwoording agentschappen:  1 Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut 2 Rijksdienst voor Radiocommunicatie INLEIDINGWoord voorafVoor u ligt de verantwoording van V&W over 1999.Mede naar aanleiding van opmerkingen gemaakt tijdens het Kamerdebat over
de voorgaande verantwoording 1998, is getracht om een aantal verbeteringen
aan te brengen. Deze zijn met name gezocht in de structuur en vormgeving van
het rapport, met als doel inzichtelijkheidsvergroting en transparantie.«Wat is er gedaan»Aan de hand van de regeringsnota «Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording
(VBTB)» is gekeken welke voorstellen daaruit voor (de verantwoording
over) 1999 al gerealiseerd kunnen worden.Het gaat ondermeer om de tabellen die in die beleidsnota zijn opgenomen
(voortschrijdend inzicht & integratie van verplichtingen, uitgaven en
ontvangsten). Hierdoor is in de artikelgewijze toelichting bijvoorbeeld de
splitsing tussen enerzijds de verplichtingen & uitgaven en anderzijds
de ontvangsten komen te vervallen.Ook is in lijn met de gedachte van VBTB getracht de verantwoording van
het beleid over 1999 een meer prominente plaats binnen de verantwoording te
geven. Dit binnen de grenzen die de «oude» structuur van de oorspronkelijke
begroting 1999 stelt ten aanzien van de formulering en concretisering van
beleidsdoelstellingen.Ook is ten behoeve van de leesbaarheid de opbouw en indeling van het stuk
nagelopen.Zo is de verantwoording van al het beleid in de financiële verantwoording
van V&W (XII) opgenomen; in de verantwoording van het Infrastructuurfonds
wordt alleen nog ingegaan op de verschuivingen in het (realisatie)programma
1999.Naast een verbeterslag is V&W er met zijn complexe, gedecentraliseerde
administratie tevens in geslaagd om een laatste versnelling met twee weken
door te voeren. De verantwoording kon daardoor op de afgesproken datum van
15 maart 2000 aan het ministerie van Financiën worden aangeboden.«Wat kunnen we nog doen»In het kader van de implementatie van VBTB wordt in mei 2000 een dummy-begroting
voor V&W aan de Kamer aangeboden. Centraal daarbij staat de nieuwe begrotingsindeling
naar beleidsartikelen (inclusief formulering van doelstellingen en bijbehorende
streefwaarden).Uit deze opzet volgt in de komende jaren logischerwijs een beter op maat
gesneden (beleids)verantwoording.Opzet van de rapportage (leeswijzer)Hoofdstuk 1 betreft het beleidsmatige deel
van de verantwoording over 1999.Hierin wordt eerst verantwoord over de door de «werkgroep van Zijl»
gevraagde beleidsprioriteiten op het terrein van V&W.Daarna zijn de (voorlopige) uitkomsten opgenomen van de later in 2000
door V&W nog uit te brengen Beleidseffectenrapportage (BER).Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de (in het algemeen deel
van de memorie van toelichting) in de begroting verwoorde beleidsdoelstellingen. In Hoofdstuk 2 wordt ingezoomd op (elementen
van) de bedrijfsvoering. Tevens wordt hier ingegaan op de opmerkingen die
de Algemene Rekenkamer bij de verantwoording over 1998 heeft gemaakt.Hoofdstuk 3 gaat in op de financiën.Eerst is de (opbouw van de) Rekening opgenomen; een cijfermatige staat
waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen begroting
en realisatie op artikelniveau. In een aparte leeswijzer is daarbij aangegeven,
buiten welke norm verschillen van een toelichting worden voorzien.Daarna is een Saldibalans verstrekt, waarna de balansrekeningen aan de
activa- en passivazijde afzonderlijk van een toelichting zijn voorzien.De verantwoordingen van de agentschappen RDR en KNMI, die beiden deel
uitmaken van de totale V&W-verantwoording, zijn uit het oogpunt van presentatie
apart bijgevoegd. 1. BELEIDSMATIGE TERUGBLIK1.1 Beleidsprioriteiten «van Zijl»De uitwerking van de motie Melkert, Dijkstal en De Graaf (Kamerstukken
26 200, nr. 6) door de «werkgroep van Zijl» heeft er toe
geleid dat er in 1998 per departement twee beleidsprioriteiten zijn genoemd,
waarvan de Kamer in de departementale jaarverslagen over 1999 een onderbouwing
met prestatiegegevens wil zien.In de verantwoording over 1998 is vervolgens aangegeven op welke wijze
V&W over 1999 zal rapporteren.Voor V&W betrof het Waterhuishouding en Congestie hoofdwegennet.Eind 1999 is verder een nieuw voorstel van de werkgroep van Zijl (Kamerstukken
II, 1999–2000, 26 953, nr. 1) ontvangen, waarover de Kamer ook
prestatiegegevens wil zien.Het gaat voor V&W om de Modal Shift. In de eindrapportage i.h.k.v.
VBTB zal worden aangegeven welke doelstellingen en daarmee samenhangende prestatiegegevens
over 2000 verstrekt kunnen worden.1. Waterhuishouding Van ZijlOmschrijvingResultaat t/m 19991Aantal km veilige danwel nog onveilge primaire waterkering
(norm: wow)a. – reeds uitgevoerde kadeversterkingen
in Limburg (in km):* 146,8  Onderscheid:– dijkversterkingen
t/m 1998107,6   a. nog nooit voldaan
aan veiligheidseisen WOW;– dijkversterkingen
199926,7   Totaal gereed t/m 1999 281,1  – dijkversterkingen
2000477,8   – na 2000131,9   Totaal 890,8        b. al eerder aan eisen voldaan. Echter, naar huidig inzicht/nieuwe
hydraulische randvoorwaarden niet meer;b. Gerenoveerde Zeeuwse dijkvakken: 11,2 km. Kosten
61,3 mln plus 9,4 mln projectkosten en landelijk onderzoek.2De verlaging van de maatgevende hoog-waterstand in het rivierengebied, die
nodig is om de veiligheid aldaar te handhaven.Effect op waterstand in rivierengebied
is nihil, aangezien nog niet is gestart met verruimen**. 3De omvang van de rivierverruimingsprojecten
(in hectares)– gereed gekomen planstudies
& inrichtingsplannen (no regret-gedeelte):10   – aangekochte hectares: 4   – reeds verruimde hectares**: 0 4De omvang van de zandsuppleties, die nodig zijn voor het in stand
houden van de zanderige kustTotaal 1999: 9 419 725 m3, waarvan: –
7 720 000 m3 standsuppleties – 1 699 725
m3 onderwatersuppleties* De cijfers over het nog te realiseren gedeelte zijn gebaseerd op de
prognose van de Landelijke Coördinatiecommissie Dijkversterkingen (LCCD)
op basis van de stand van zaken per 1-10-'99. Dit is te beschouwen als geheel
1999, omdat er na oktober niets meer gedaan wordt aan versterkingen i.v.m.
hoogwaterrisico's.De 8e Voortgangsrapportage (VGR) DGR (januari t/m juni 1999) zal begin
maart 2000 worden verstuurd. De 9e VGR-DGR (juli t/m december 1999) in mei
2000.** Ten aanzien van Ruimte voor de Rivier (RvR) het volgende.Het «No-regret» gedeelte van Ruimte voor de rivier (planstudies
op IF/02.01.01 en realisatie op IF/02.01.02) loopt al enige jaren. Voor een
aanmerkelijk deel hiervan is een EU-subsidie toezegging gekregen: het IRMA-programma.In de tabel is aangegeven dat er in 1999 10 planstudies of inrichtingsplannen
gereed zijn gekomen. In 1999 zijn geen projecten gereed gekomen die bijdragen
aan de functie afvoer door rivierverrruiming.Op dit moment worden de verkenningen «Ruimte voor Rijntakken»
en «Integrale verkenning benedenrivieren» afgerond. Deze zomer
volgt communicatie met de Tweede Kamer. Volgende fase is die van planstudies. Samengevat geldt:– no-regret IRMA: in uitvoering;– no-regret geen IRMA: in uitvoering;– verkenningen (nagenoeg gereed), planstudies (komende jaren) en
over enige jaren uitvoering Ruimte voor de Rivier.2. Congestie hoofdwegennetDe Tweede Kamer heeft V&W gevraagd om als pilot voor de nieuwe begrotingsopzet
(geldt voor 2002) al in de komende jaren (voor het eerst in 2001 over 2000)
te rapporteren over de effecten van het congestiebeleid. De Kamer wil de effecten
weten per maatregel van V&W alsmede de kosten hiervan. Naar aanleiding
van de eerste reactie op dit verzoek in de verantwoording van V&W over
1998 heeft de Kamer aangegeven dat het beter is om de effecten van het bereikbaarheidsbeleid
in beeld te brengen.1. Overwegingen• Momenteel wordt het nationaal Verkeer en Vervoer Plan (NVVP) opgesteld.
Het is nog niet duidelijk welke kwantitatieve doelstellingen in het NVVP worden
geformuleerd. Wel zal het beleid gericht blijven op verbetering van de bereikbaarheid.
De te ontwikkelen evaluatiemethodiek zal bij het NVVP moeten aansluiten.• Het lijkt weinig zinvol om over de effecten van afzonderlijke maatregelen
(bijvoorbeeld een toeritdosering bij een bepaalde oprit) te rapporteren. Het
is beter om aan te sluiten op het niveau waarop bij de besluitvorming over
het treffen van maatregelen wordt gestuurd.• Bij de voorbereiding van maatregelen worden ex ante evaluaties
gehanteerd. De ex post evaluaties dienen hierop aan te sluiten.2. Voorstel* De Beleidseffectenrapportage (BER)Op dit moment is het niet mogelijk om aan te geven wat het effect geweest
is van de in afgelopen jaren uitgevoerde maatregelen op de congestie of op
de bereikbaarheid. In de BER wordt aangegeven in hoeverre de doelen van het
SVV-II gehaald worden. Tevens wordt een verklaring gegeven voor de ontwikkeling
van de gerealiseerde beleidsmaatregelen en de opgetreden externe ontwikkelingen.
Deze verklaring is gebaseerd op statistische gegevens, op evaluatiestudies
bij afzonderlijke projecten en op algemene verkeerskundige kennis.* HaalbaarheidOmdat er zeer veel factoren van invloed zijn op de (groei van de) mobiliteit
en daarmee op de bereikbaarheid is het moeilijk om een directe relatie te
leggen tussen de getroffen maatregelen en de effecten van die maatregelen.
Zo is met name de laatste jaren de groei van de economie van veel invloed
op de toegenomen mobiliteit. Er zijn studies uitgevoerd om te komen tot een
methodiek voor het bepalen van de effecten van het bereikbaarheidsbeleid.
Uit deze studies en de inspanningen van de afgelopen jaren is duidelijk geworden
dat het ontwikkelen van een methodiek haalbaar is en met de nodige aannames
nuttige inzichten oplevert, maar wel om een zekere inspanning vraagt en niet
van vandaag op morgen gereed is. Om uitspraken te kunnen doen over effecten
zijn gegevens over verschillende opeenvolgende jaren nodig.* Aansluiting bij NVVP en ex ante evaluatieHet definitief vaststellen van indicatoren voor het NVVP kan pas nadat
de «essentiële onderdelen van het beleid» zijn vastgesteld.
Vooralsnog lijkt dit alleen voor veiligheid en misschien voor
milieu te gaan gelden. Het is nog maar de vraag of voor het realiseren van
bereikbaarheid wel concrete doelen geformuleerd zullen worden. Desondanks
zal er behoefte zijn aan informatie over ontwikkelingen in bereikbaarheid
en over de effecten van beleidsmaatregelen hierop. Bovendien is het van belang
om bij de ex post evaluatie aan te sluiten bij ex ante evaluaties.* Naar welke effecten kan gekeken worden?Ter voorbereiding op het NVVP zijn criteria geformuleerd om de kwaliteit
van de bereikbaarheid te kunnen beoordelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen niveaus van bereikbaarheid: strategisch, tactisch en operationeel.
Zie onderstaand overzicht.Bereikbaarheid: Strategisch:– economische ontwikkeling (nationaal of regionaal)  – internationale
concurrentie  – sociaal functioneren, e.d. Tactisch:– Reistijden
en verliestijden  – Betrouwbaarheid  – Beschikbaarheid  – Betaalbaarheid Operationeel– kwaliteit van het vervoersysteem:
w.o. infraOm beleidseffecten op congestie vast te stellen zou in ieder geval naar
verliesuren gekeken moeten worden. Om beleidseffecten op bereikbaarheid vast
te stellen zou in ieder geval naar de reistijden voor de reiziger of transporteur
gekeken moeten worden en zo mogelijk naar betrouwbaarheid, beschikbaarheid
(multimodaliteit) en betaalbaarheid. Een indicator van betrouwbaarheid zou
kunnen zijn: de rijtijden op het hoofdwegennet (de gemiddelde rijsnelheid
per traject, route of wegvak en de variatie of spreiding hierin). Deze indicatoren
staan ook centraal bij het ex ante doorrekenen van beleidspakketten voor het
NVVP (deur-tot-deur-reistijden en gegarandeerde rijsnelheden).Kortom het kader zoals hierboven geschetst kan dienen als een basis voor
beleidsevaluatie.* Effecten van de mix of van de afzonderlijke maatregelen?Bij het bepalen van de beleidseffecten zal getracht worden om de effecten
van afzonderlijke maatregelen (b.v. van de gerealiseerde toeritdoseringen)
te onderscheiden. Het is op dit moment echter nog niet goed te zeggen met
welke mate van betrouwbaarheid dit kan. Het is overigens nog maar de vraag
of in grote mate synergie zal optreden tussen maatregelen. Uit prognoses berekend
voor het NVVP blijkt dat bij het stapsgewijs introduceren van clusters van
maatregelen het effect van een nieuw cluster steeds kleiner wordt. De meeropbrengst
neemt af: de veranderingsruimte van een maatregel is dan door een andere maatregel
al voor een deel opgesoupeerd.* Welke pakketten van maatregelen gaan evalueren?Op basis van de nota Samenwerken aan Beleid (SWAB) en de veronderstelde
effecten in het concept NVVP zou gedacht kunnen worden aan de volgende pakketten
van maatregelen:Vraaggericht beleid:– parkeerbeleid (eventueel nader onderverdelen)– locatiebeleid– vervoermanagement (inclusief carpoolen)– prijsbeleid (accijnzen, variabilisatie, OV-tarieven)– congestieheffing – goederenvervoerAanbodgericht beleid:– benutting en verkeersbeheersingsmaatregelen (eventueel nader onderverdelen)– capaciteitsuitbreiding wegen* Kosten van maatregelenBehalve de effectiviteit van beleid wil de Kamer ook dat de relatie wordt
gelegd tussen de beoogde effecten en de ingezette middelen.De maatregelen die getroffen worden hebben meestal niet alleen ten doel
om de bereikbaarheid te verbeteren, maar ook om de leefbaarheid en de veiligheid
te verbeteren. De kosten van de maatregelen worden echter integraal geraamd.
Het is wel mogelijk om de kosten toe te rekenen aan de maatregelen die gericht
zijn op bereikbaarheid. De kosten die gemaakt worden voor milieu en veiligheid
zullen dan in veel gevallen hieronder vallen. Gestreefd wordt immers naar
een bepaald niveau van bereikbaarheid onder de voorwaarde van een zeker niveau
van «aanvaardbaar geachte» veiligheid, milieuschade, e.d. Verondersteld
wordt dat globale informatie wel beschikbaar is, maar verzameld zal moeten
worden.* Afbakening naar tijd en ruimte.Omdat niet alleen de situatie, maar ook het beleid per regio kan verschillen
is het gewenst om ook per regio informatie beschikbaar te hebben over de beleidseffecten.
Dat betekent dat behalve op een landelijk niveau uitsplitsing gewenst is tussen
Randstad en overig (zoals in SWAB) en zo mogelijk per provincie.Een ander punt is de wijze waarop de uitgaven op jaarbasis gekoppeld gaan
worden aan optredende effecten. Het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen
is een proces dat over meerdere jaren plaatsvindt (b.v. het aanleggen van
een weg, het invoeren van vervoermanagement). De effecten hiervan vinden deels
plaats op korte termijn (binnen een jaar) en deels op langere termijn (over
meerdere jaren). Het kan voorkomen dat de effecten op korte termijn gering
zijn, maar op langere termijn groot. En andersom. Het is daarom van belang
om afhankelijk van de maatregel de tijdhorizon te bepalen. Deze kan variëren
van 1 tot 5 à 10 jaar. * Wat is nodig om beleidseffecten vast te kunnen stellen?Om de effecten van beleid op bereikbaarheid vast te kunnen stellen zijn
tenminste de volgende gegevens nodig:– de gerealiseerde maatregelen gericht op bereikbaarheid;– andere gerealiseerde maatregelen met gevolgen voor de bereikbaarheid
en de werkelijk opgetreden externe ontwikkelingen;– de gerealiseerde reistijden en verliestijden en,– de relaties tussen deze gegevens.Om de relaties vast te kunnen stellen zijn twee methoden nodig:– vaststellen empirische relaties tussen de gegevens (kwantitatieve
analyse) en– analyse door experts (ter aanvulling op voorgaande).3. CijfersIn het hiernavolgende hoofdstuk 1.2 (o.a. punt 4) is een indicatie gegeven
welke gegevens nu al worden bijgehouden binnen V&W. 1.2 Beleidseffecten: voorlopige uitkomsten BER'99Sinds 1992 wordt door V&W jaarlijks een Beleidseffectrapportage Verkeer
en Vervoer (BER) opgesteld waarin beschreven wordt in welke mate de in SVV-II
gestelde beleidsdoelen gehaald worden. De BER kan pas in het midden van het
jaar verschijnen omdat dan de meeste officiële jaarcijfers beschikbaar
komen.Met het oog op de beleids- en begrotingsvoorbereiding door V&W is
er echter juist in het begin van het kalenderjaar behoefte om te weten hoe
het beleid er voor staat.Daarom is hier nu gewerkt met ramingen, i.c. de best beschikbare kennis
over het afgelopen jaar. Niet alleen wordt ingegaan op het SVV-II, maar ook
op de meest recente actualisaties van het beleid zoals in SWAB, TIB en MIT.Het betreft dus een beknopte beleidseffectparagraaf van de Adviesdienst
Verkeer en Vervoer (AVV) met dezelfde methodiek Meten=Weten als de BER. Externe ontwikkelingenTabel 1. Ontwikkelingen van externe invloedsfactoren. Per 31 december19861995199719981999CPB 20105Aantal inwoners Economische groei Werkgelegenheid (x 1 000
personen) Autobezit 614 529 4301 3,04 5 7151
 4 616 0001106 3,0 116 121107 3,8 122
 127108 3,7 125 1281082 1093 3,5 127 
 1332 1373111–116 119–133 157–1611 1 januari 1986 (index=100).2 1 januari 19993 Geschat januari 20004 Jaarlijks gemiddeld in de periode 1986 t/m 19945 CPB, 1997 (range van drie scenario's)6 In 1998 is de autoverkoop in Nederland met 13,6% toegenomen
tot ruim 543 000 auto's. Deze groei was overigens hoger dan de gemiddelde
groei in Europa: 7%. In totaal komt het aantal personenauto's daarmee op 6 120 000
op 1 januari 1999. In 1999 is in Nederland (opnieuw) een record aantal auto's
verkocht: 611 785 (69 000 meer dan in 1998). De verwachting is dan
ook dat het autobezit in Nederland wederom sterk is toegenomen.Resultaten1. Uitstoot CO2Doel: – Klimaatnota: reductie van 2,7 á 3,4 Mton CO2-equivalenten
in 2010. – SVV-II-doel: afname van 10% van het verbruik van fossiele brandstoffen
en van de uitstoot van CO2 door het autoverkeer in 2010 t.o.v.
1986. Indicator: Uitstoot CO2 in kiloton
per jaar door het wegverkeer.In 1998 was de uitstoot van CO2 door het wegverkeer 28 400
kiloton, een toename met bijna 2% t.o.v. 1997. Gesplitst naar personen- en
vrachtauto's is de toename respectievelijk 0,8% en 4,7%. Voor 1999 wordt voor
beide categorieën een verdere toename met 4% geraamd. Figuur 1 Ontwikkeling CO2-uitstoot door wegverkeer
in kiloton (x1000)(1999 is een raming)Verklaring van de ontwikkelingenHet aantal voertuigkilometers is tussen 1980 en 1998 met 60% gestegen,
maar de emissie van CO2 is in die periode door afname van het gemiddeld
energieverbruik per kilometer van personenauto's met 40% minder snel toegenomen.
De dalende trend in energieverbruik heeft zich na 1990 niet meer voortgezet.
De toename van de emissie houdt nu min of meer gelijke voet met de toename
van het aantal voertuigkilometers.Gekozen maatregelenDe Nota Klimaatbeleid omvat 8 maatregelen ter reductie van de CO2-emissie (o.a. bevorderen van zuiniger auto's via internationale afspraken
en fiscale stimulering, rekeningrijden, belastingmaatregelen ter beperking
van het personenverkeer, en versterkte handhaving van snelheidslimieten).2. Verkeersdoden Doel: T.o.v. 1986 daalt het aantal doden in het wegverkeer in 1995 met 15%, in 2000
met 29% en in 2010 met 50%. Indicator:Aantal verkeersdoden geregistreerd door de politie
en verwerkt door AVV. Artikelen:IF01.01, 01.03.03 &
XII03.31, 03.32.Over 1999 kan momenteel alleen een voorlopige schatting worden gegeven,
omdat de ongevalsgegevens dit jaar door de politie later ingezonden zijn dan
in 1998. Gebaseerd op de ontwikkeling 1986 t/m 1998 (zie trendlijn) worden
voor 1999 omstreeks 1095 verkeersdoden geraamd.Figuur 2 Ontwikkeling verkeersdodenVerklaring van de ontwikkelingenVeranderingen in de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden kunnen het
gevolg zijn van veranderingen in de bevolkingssamenstelling, in de mobiliteit
en in het weer en zeker ook het gevolg van verkeersveiligheidsmaatregelen.
Sinds 1 juli 1997 is het Startprogramma Duurzaam Veilig van kracht. De uitbreiding
van 30-km- en 60-km/uur-gebieden, rotondes e.d. en de extra inzet
voor verkeershandhaving hebben effect gehad. Het warme weer van 1999 heeft
mogelijk een negatief effect op de veiligheid gehad.Gekozen maatregelenMomenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het vervolg (fase 2)
van het startprogramma Duurzaam Veilig, dat zich op zowel op gedrag, infrastructuur
als voertuig richt.3. Ziekenhuisgewonden Doel:T.o.v. 1986 daalt het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden in het wegverkeer
in 1995 met 10%, in 2000 met 27% en in 2010 met 40%. Indicator:Aantal ziekenhuisgewonden
geregistreerd door politie en verwerkt door AVV.Artikelen:IF01.01, 01.03.03 & XII03.31, 03.32.Sinds 1991 is er sprake van stabilisatie van het aantal geregistreerde
ziekenhuisgewonden. Volgens voorlopige cijfers van de politie zet deze stabilisatie
in 1999 door.Figuur 3 Ontwikkeling ziekenhuisgewonden (cijfer voor
1998 betreft een raming). Verklaring van de ontwikkelingenHoewel door de uitgevoerde maatregelen (zowel infrastructurele, voertuig-
en mensgerichte maatregelen) behalve het aantal doden ook het aantal geregistreerde
ziekenhuisgewonden zou moeten dalen, vindt die ontwikkeling niet plaats. De
oorzaak hiervan kan zijn dat het aantal ongevallen als gevolg van de sterke
mobiliteitsgroei stabiel of licht stijgend is.Per voertuigkm. is het aantal ziekenhuisgewonden daarentegen wel gedaald.
De tot nu toe genomen maatregelen hebben wel invloed op het risico maar de
daling is onvoldoende om het aantal ziekenhuisgewonden terug te dringen. Een
van de redenen zou daarnaast kunnen zijn dat de letselernst wel afneemt, maar
dat toch nog sprake blijft van ziekenhuisopname.Gekozen maatregelenIn Duurzaam Veilig is een pakket van infrastructurele en op het voertuig,
de mens en organisatie gerichte maatregelen vastgesteld. 4. Congestie hoofdwegennet Doel: Doorstroming voor het economisch verkeer rond de steden in 2005 en geen structurele
files op de achterlandverbindingen buiten de Randstad. Indicator:Het aantal voertuigverliesuren:
de uren rijtijdverlies die optreden door files en vertraagde afwikkeling rekening
houdend met aantal files, filezwaarte en aantal rijstroken. Artikel:IF01.01.In de periode 1990–1996 is het aantal voertuigverliesuren met ruim
30% toegenomen, wat aanleiding was om in 1996 het beleidsplan SWAB vast te
stellen. In de periode van 1996 tot 1999 lijkt deze stijging verminderd (raming
voor 1999: +2%).Voor de Achterlandverbindingen wordt vanaf 1997 gewerkt aan het ontwikkelen
van een nieuwe reeks.Figuur 4 Ontwikkeling voertuigverliesuren (x 1000; 1999
betreft een raming) Verklaring van de ontwikkelingenSinds 1996 is de toename van het aantal voertuigverliesuren minder groot
dan in de periode 1990 tot 1996. Dit betekent dat de gerealiseerde beleidsmaatregelen
gericht op doorstroming effect kunnen hebben gehad. Dat de toename niet is
omgebogen, komt omdat de vervoervraag meer is gestegen dan verwacht (verkeersintensiteiten
nemen elk jaar met ca. 3% toe) en omdat er minder maatregelen uitgevoerd zijn
dan gepland.Gekozen maatregelenIn SVV-II, SWAB, TIB en in het MIT 1999 is een pakket van maatregelen
vastgesteld gericht op het beïnvloeden van de vraag (o.a. locatiebeleid,
prijsbeleid) en het aanbod (o.a. infrastructuur, verkeersbeheersing).5. Personenautokilometers Doel: Het aantal personenautokilometers blijft in 2010 beperkt tot een index van
135 t.o.v. 1986. Tussendoel in 2000 is een index van 130.Indicator:Het totaal aantal personenautokilometers op alle dagen van de week.Het tussendoel voor het aantal personenautokilometers in 2000 is in 1999
overschreden. In 1999 is het aantal personenautokilometers naar schatting
met 3% toegenomen. Figuur 5 Ontwikkeling personenautokilometers (mld. kms.;
CBS, 1999 betreft een raming) Verklaring van de ontwikkelingenDe toename is het gevolg van een grotere dan verwachte economische groei,
veranderingen in de bevolkingssamenstelling en het uitblijven van een deel
van de geplande maatregelen. Zonder het wel uitgevoerde (met name prijs-)beleid
was de toename groter geweest. De stijging zit voor een groot deel in het
toegenomen aantal recreatieve verplaatsingen en in de toegenomen afstanden
voor werken en zakelijk bezoek.Gekozen maatregelenIn SVV-II, SWAB, TIB en in het MIT 1999 zijn met name de maatregelen gericht
op geleiding en beïnvloeding van mobiliteit van invloed op het gebruik
van de personenauto.6. Fietsgebruik Doel: T.o.v. 1986 is het aantal reizigerskilometers per fiets in 2010 toegenomen
met 30% (3,5 mld.). Hiermee wordt een bijdrage geleverd van 8,75% aan de gewenste
reductie van de groei van het autogebruik. Indicator:Het aantal reizigerskilometers per fiets. Artikel:03.18.Het aantal reizigerskilometers dat jaarlijks per fiets wordt afgelegd
fluctueert. Sinds 1990 is het fietsgebruik niet meer gegroeid, het aantal
kilometers schommelt. De trend is stabilisatie.Figuur 6 Ontwikkeling fietskilometers (in mld. rkms.,
CBS, 1999 betreft een raming)Verklaring van de ontwikkelingenZeer langzaam, maar gestaag, neemt van alle verplaatsingen het aandeel
dat korter dan 7,5 km. is af (van 74% in 1985 naar 70% in 1995). De «fietsmarkt»
krimpt dus enigszins. Binnen deze «markt» van befietsbare afstanden
wint de fiets wat terrein, met name in steden waar de auto wordt geconfronteerd
met belemmeringen, al dan niet bewust door de overheid gecreëerd.
Daarmee is tegelijk de potentie voor fietsgebruik in de komende jaren aangegeven.Gekozen maatregelenHet in 1990 gestarte kennis- en stimuleringsproject Masterplan Fiets is
afgerond. Thans wordt gewerkt aan de verdeling van verantwoordelijkheden in
deze tussen (vooral) gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en het rijk.Fietsbeleid in enge zin is gericht op facilitering
van fietsgebruik: goede fietsvoorzieningen zijn een basisvoorwaarde om het
gebruik op het huidige niveau te houden, om een aantrekkelijk alternatief
te bieden voor korte autoritten en om de combinatie van fiets en andere vervoerwijzen
voor lange verplaatsingen te versterken.7. Reizigerskilometers openbaar vervoer Doel: Het aantal reizigerskilometers neemt van 1995 tot 2000 toe met 8% in het stads-
en streekvervoer en met 10% bij de NS (exclusief contracten zoals Studentenkaart).
Toename zal vooral plaatsvinden in grootstedelijke regio's en op de belangrijkste
corridors in het spoorwegnet; in landelijke gebieden blijft de vervoersprestatie
tenminste gelijk. Indicator:Het aantal reizigerskilometers openbaar vervoer, excl.
grote contracten zoals studentenkaart (SOV). Artikel:IF01.02.In de periode van 1995 t/m 1998 is het aantal reizigerskilometers bij
de NS exclusief Studentenkaart gegroeid (van 9,5 tot 10,8 mld. rkm.). Het
streefbeeld voor 2000 is al in 1997 bereikt. Daar staat tegenover dat er minder
gereisd wordt met de Studentenkaart (van 4,5 naar 4 mld. rkms.) en dat het
gebruik van het stads- en streekvervoer nauwelijks toeneemt (van 6,3 naar
6,4 mld. rkms). Het totale gebruik van openbaar vervoer is van 1995 tot 1998
met 5% gestegen (van 20,3 naar 21,3 mld. rkms.).Figuur 7 Ontwikkeling reizigerskilometers openbaar vervoer
(NS, V&W,1999 raming AVV)Verklaring van de ontwikkelingenDe toegenomen vraag naar mobiliteit resulteerde met name bij de trein
in een toename van het gebruik. Toenemende congestie werkte in het voordeel
van de trein. Ook veranderingen in infrastructuur, exploitatie en veranderde
voorwaarden voor het gebruik van de studentenkaart beïnvloedden het gebruik.Gekozen maatregelenIn SVV-II, SWAB en MIT 1999 zijn diverse maatregelen opgenomen o.a. ter
verbetering van de infrastructuur, voor de introductie van marktwerking, uitbreiding
van het vervoeraanbod en ter beïnvloeding van het autogebruik. 8. Aantal vliegtuigbewegingen Schiphol Doel: Versterken van de mainportfunctie van Schiphol door beheerste
groei, richting 520 à 600 duizend vliegtuigbewegingenAantal vliegtuigbewegingen
is een moge-lijke uitkomst, geen doelstelling, conform SBTL. omstreeks 2010,
binnen de overeengekomen milieu- en veiligheidsgrenzen.Indicator:Aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer dat Schiphol jaarlijks verwerkt.In de afgelopen tien jaren is het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol
verdubbeld. In 1999 bedroeg de toename 4,5% ten opzichte van 1998.Figuur 8 Ontwikkeling vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer
op SchipholVerklaring van de ontwikkelingenDe luchthaven Schiphol is het afgelopen decennium sterk gegroeid. Deze
groei is niet alleen toe te schrijven aan de groei van de omvang van de luchtvaartmarkt,
maar ook aan het feit dat KLM zijn marktaandeel ten opzichte van de Europese
concurrentie heeft weten te vergroten.In 1998 is de groei minder sterk geweest dan in de twee voorgaande jaren,
als gevolg van het feit dat per 29 maart 1998 slotcoördinatie is ingevoerd,
waardoor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol is gelimiteerd. In 1999
is de groei verder afgevlakt en is het aantal starts en landingen ruim onder
het toegestane quotum van 400 000 slots gebleven. Dit is mede te wijten
aan het feit dat maatschappijen niet altijd de aan hen toegekende slots hebben
gebruikt.Gekozen maatregelenIn de nota «Strategische beleidskeuze toekomst luchtvaart»
(SBTL) van december 1998 heeft het kabinet een pakket van maatregelen (optimalisatie
en selectiviteit) aangegeven, gericht op een beheerste doorgroei.9. Vrachtautokilometers Doel: – De milieubelasting door het wegvervoer dient te worden verminderd,
onder meer door een reductie van de groei in het aantal voertuigkilometers,
met name over langere afstanden.  – Een beperking van het aantal vrachtautokilometers
in 2010 tot index 144. Ten opzichte van 1994 is dit een maximale groei van
20%. Indicator:Het totaal aantal vrachtautokilometers
op Nederlands grondgebied.In de periode 1986–1999 is het aantal vrachtautokilometers met 39%
toegenomen. In 1999 is het aantal vrachtautokilometers ten opzichte van 1998
naar schatting met circa 4% gegroeid. Na de tijdelijke daling in de jaren
1993 en 1994 is er een continue toename van de vrachtautokilometers te zien.Figuur 9 Ontwikkeling vrachtautokilometers (VEV 1998 –
2003)Verklaring van de ontwikkelingenMet name de in de tweede helft van het jaar 1999 sterk aantrekkende economische
groei in enkele voor Nederland belangrijke Europese handelspartners en de
toeneming van de internationale handel hebben bijgedragen aan de toename van
het aantal vrachtautokilometers. De benuttingsgraad zal naar verwachting,
evenals de voorgaande jaren, niet zijn veranderd en heeft daarmee geen invloed
gehad op het aantal voertuigkilometers.Gekozen maatregelenMaatregelen uit SVV-II, SWAB, TIB en in het MIT 2000 concentreren zich
op het verbeteren van de benuttingsgraad, het stimuleren van een modal shift
en multimodaal vervoer.10. Omvang goederenvervoer per spoor Doel: De omvang van het goederenvervoer per spoor is in 2000 gestegen tot 20 miljoen
ton en in 2010 gestegen tot 50 miljoen ton. Indicator:Omvang totale spoorvervoer in tonnen. Artikel:IF01.02.Het vervoer per spoor groeit sinds 1993 sterk. In 1999 werd bijna 26 miljoen
ton per spoor vervoerd. Een groei van circa 5% ten opzichte van 1998. De tonnages
zijn bruto (inclusief het gewicht van de laadeenheden).Figuur 10 Ontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland
in miljoen tonnen (NS Cargo, ShortLines en ACTS; volume 1999 schatting AVV)Verklaring van de ontwikkelingenDe nieuwe spoorvervoerders ShortLines en ACTS zijn in 1999 fors gegroeid.
Deze nieuwe toetreders zijn nog vooral binnenlands actief. NS Cargo is samengegaan
met DB Cargo en heet per 1 januari 2000 Railion.De groei van het gecombineerd vervoer heeft zich in 1999 voortgezet. Onbekend
nog is de ontwikkeling van het conventionele spoorvervoer.Het vervoer van luchtvracht per trein is nog niet echt van de grond gekomen.
NS Cargo en ShortLines/RDP hebben elk apart concrete plannen voor innovatieve
binnenlandse vervoersconcepten ontwikkeld.Gekozen maatregelenHet beleid is gericht op marktwerking. De efficiëntie en de kwaliteit
van het spoorvervoer moeten omhoog. Het spoorwegnet is opengesteld voor nieuwe
toetreders en de markt wordt toegankelijker gemaakt. Ook buitenlandse spoorvervoerders
mogen in Nederland gaan rijden. Het beleid streeft naar voldoende kwalitatief
goede treinpaden voor goederenvervoer. Trans European Rail Freight Freeways
dragen bij aan de realisatie van een interne open markt in Europa. Hoogwaardige
achterlandverbindingen (zoals de Betuweroute en de Havenspoorlijn) worden
reeds aangelegd, andere zijn in planning. Nationale transportassen en het
onderliggend feedering netwerk worden verbeterd.
Heldere en neutrale beslisregels voor de verdeling van beschikbare capaciteit
worden ontwikkeld. De capaciteitstoedeling en de verkeersleiding worden losgemaakt
uit de NS Holding.11. Omvang vervoer binnenvaart Doel: SVV-IIl: toename van vervoersomvang binnenvaart in 2010 tot 370 mln ton.  TIB: een
modal shift bewerkstelligen van weg naar binnenvaart van circa 20 miljoen
ton in de periode 1994–2010. Er zijn geen tussendoelen.Indicator:Vervoersomvang van de binnenvaart in miljoenen tonnen
per jaar.In de periode 1990–1993 is de vervoersomvang teruggelopen van 255
naar 224 miljoen ton. Vanaf 1993 geven de vervoercijfers een sprongsgewijze
toename te zien, tot 285 miljoen ton in 1997, met daarna een daling tot 281
miljoen ton. De toename in 1994 wordt voor een fors deel veroorzaakt door
de veranderde registratie na de wetswijziging.Figuur 11 Ontwikkeling vervoeromvang binnenvaart in miljoen
ton (CBS, 1998 CBS/AVV) Verklaring van de ontwikkelingenDe ontwikkeling tussen 1995 en 1998 wordt deels verklaard door een toename
in het vervoer van landbouwproducten, veevoeder en aardolieproducten. De sprongsgewijze
groei in 1994 en 1997 wordt echter voor het grootste deel verklaard door toename
van het internationale vervoer.Een maatregel die met name effect heeft op de toename in het binnenlands
vervoer is de Tijdelijke beleidsregeling Bijdrage vaarwegaansluitingen.
Ook het geleidelijk afschaffen van de schippersbeurs en de hiermee samenhangende
wijziging in de verhouding tussen verlader en schipper hebben bijgedragen
aan de groei in het binnenlands vervoer.Gekozen maatregelenIn TIB zijn subsidies en maatregelen gepland voor aanleg van nieuwe infrastructuur
en overslagfaciliteiten alsmede voor stimulering van telematica, samenwerking
en innovatie in de binnenvaartsector.12. Marktaandeel zeehavens in Hamburg-Le Havre range Doel: Behoud, en zo mogelijk versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse
zeehavens. Er is geen tussendoel geformuleerd. Indicator:Het gezamenlijk marktaandeel van de
Nederlandse zeehavengebieden, uitgedrukt als percentage van de totale goederenoverslag
(in tonnen) van de belangrijkste havens in de Hamburg-Le Havre range.Artikel:05.32Het marktaandeel van de Nederlandse havens in de Hamburg-Le Havre range
is sinds 1992 onder de 50% gebleven en niet teruggebracht op het niveau van
1986 (51,6%). In 1998 zakte het marktaandeel onder de 49%. De voorlopige cijfers
geven aan dat dit ook in 1999 zo zal zijn.Figuur 12 Marktaandeel Nederlandse zeehavens in Hamburg-Le
Havre range (NHR/AVV; 1999 raming)Verklaringen van de ontwikkelingenDe daling van het marktaandeel wordt vooral verklaard door de daling in
de overslag van bulk in Rotterdam (3,5% in 1999). Bulk heeft een groot gewicht
in de indicator. Met name door een groei van de bulkoverslag (6,5% in de eerste
helft van 1999) is het marktaandeel van de haven van Hamburg in de eerste
helft van 1999 gegroeid. De containeroverslag groeide in Rotterdam en Antwerpen
ongeveer even hard (ruim 8% resp. 9%) en overtrof daarmee Hamburg licht. In
Bremen groeide de containeroverslag sterk (18,5% in de 1e helft
1999). De groei in containeroverslag is mede onder invloed van de economische
ontwikkeling in Azië en verdergaande containerisatie van goederen tot
stand gekomen.Gekozen maatregelenDe Voortgangsnota Zeehavenbeleid heeft vooral ingezet op het verbeteren
van de prijs-prestatieverhouding, het optimaliseren van de bereikbaarheid
van de havens (o.a. Betuweroute), het stimuleren van haveninterne infrastructuurprojecten
en het door harmonisatie bevorderen van eerlijke concurrentieverhoudingen
tussen de havens in Europees verband. 13. Toegevoegde waarde zeescheepvaart Doel: Streven is het behoud en uitbreiding van maritieme activiteiten in Nederland
en het scheppen van «duurzame» toegevoegde waarde door de zeevaartsector.
Dit streefbeeld is niet expliciet gekwantificeerd in het zeescheepvaartbeleid.Indicator:De som van de directe en indirecte toegevoegde waarde van de Nederlandse zeevaartsector
in miljoenen guldens.Artikel:05.31De toegevoegde waarde (direct +indirect) in de Nederlandse zeescheepvaart
is sinds 1995 fors toegenomen. De groei bedraagt in de periode 1995–1998
in totaal 25% en is daarmee groter dan de groei voor de totale toegevoegde
waarde in Nederland. De directe en indirecte toegevoegde waarde zijn in deze
periode met resp. 30% en 20% toegenomen. Ook in de totale maritieme sector
is de toegevoegde waarde sterk gegroeid en wel met 18% tussen 1995 en 1998.Figuur 13 Directe en indirecte toegevoegde waarde van
de zeescheepvaart (bron: Beleidsmonitor zeescheepvaartbeleid 1997, NEI en
Beleidsmonitor zeescheepvaartbeleid 1998, TNO Inro 1999)Verklaring van de ontwikkelingenDe toename van de toegevoegde waarde is het gevolg van een fors toegenomen
exploitatieoverschot van de Nederlandse zeescheepvaartbedrijven. De stijging
van dit exploitatieoverschot is vooral ten goede gekomen aan de bedrijfsresultaten
(winst) in de sector.De loonsom en sociale lasten zijn in de periode 1995–1998 iets afgenomen.
De ontwikkeling in de loonsom kan verklaard worden uit de daling van het aantal
werknemers en de reductie van de afdracht op arbeid met 19% die ingevoerd
is in het nieuwe zeescheepvaartbeleid. De ontwikkeling in de toegevoegde waarde
staat tevens onder invloed van de valutakoers van de gulden ten opzichte van
de dollar. De zeescheepvaartsector kent een omvangrijk positief handelssaldo
dat met name in 1997 fors toegenomen is. In die periode is ook de gemiddelde
dollarkoers fors gestegen.Gekozen maatregelenDe kern van het nieuwe zeescheepvaartbeleid, dat vanaf 1 januari
1996 van kracht is, wordt gevormd door het creëren van duurzame toegevoegde
waarde en werkgelegenheid door behoud en uitbreiding van de maritieme activiteiten
in Nederland. Het beleid is niet meer alleen op het schip gericht maar tevens
op de daarmee verbonden beheersactiviteiten. De maatregelen op basis van dit
nieuwe beleid zijn gericht op een aantrekkelijker fiscaal regime en meer flexibiliteit
bij de samenstelling van de bemanning. Daarnaast zijn acties ondernomen t.a.v.
veiligheid, milieu, opleiding en onderzoek. 1.3 Beleidsmatige terugblikIn deze beleidsmatige terugblik wordt verantwoording afgelegd over de
beleidsvoornemens zoals die in het algemeen deel van de memorie van toelichting
bij de begroting 1999 zijn verwoord, zowel voor de V&W-begroting (XII)
als die van het Infrastructuurfonds.Om de Kamer te informeren over de behaalde resultaten, is ervoor gekozen
om dezelfde onderwerpen terug te laten keren in deze beleidsmatige verantwoording,
voor zover op het betrokken deelterrein concrete resultaten zijn te beschrijven.Tevens zijn in deze beleidsmatige verantwoording een aantal aanvullende
onderwerpen opgenomen, in die gevallen waar sprake is van een bijzondere investering.1.3.1 WaterOnderstaand is een toelichting gegeven op de realisatie van de beleidslijn
over 1999, waarbij zij opgemerkt dat een deel van activiteiten via het Infrastructuurfonds
wordt uitgevoerd. Allereerst wordt ingegaan op de Regeringsbeslissing Vierde
Nota Waterhuishouding (Kamerstukken II, 1998/99, 26 401, nr. 1). Vervolgens
wordt per onderscheiden thema uit de begroting 1999 een toelichting op het
gerealiseerde beleid gegeven. Tot slot worden nog enkele andere onderwerpen
toegelicht.Integraal waterbeleid: Regeringsbeslissing Vierde Nota
WaterhuishoudingIn de Vierde Nota Waterhuishouding is als hoofddoelstelling van integraal
waterbeleid geformuleerd: «Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar
land en het in standhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen,
waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd».Twee denklijnen staan centraal:• zoveel mogelijk op natuurlijke wijze omgaan
met water en watersystemen. Meer ruimte voor water is hierbij een belangrijk
motto.• verdere verdieping en uitwerking van de watersysteem-
en stroomgebied benadering, zowel nationaal als internationaal.De Tweede Kamer heeft op 16 juni 1999 ingestemd met de Vierde Nota waterhuishouding.
Hierbij zijn twee moties aangenomen: de motie-Augusteijn-Esser c.s. over tussendoelen
m.b.t. de normstelling van waterkwaliteitswaarden (26 401, nr. 7) en
de motie-Van den Berg c.s. over het betrekken van waterschappen bij het opstellen
van gemeentelijke bestemmingsplannen (26 401, nr. 9). De follow-up van
beide moties heeft de aandacht.VeiligheidDe dijkversterkingen in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zijn
voortvarend doorgezet. Enkele uitzonderingen daargelaten (zoals combinatieprojecten
met Ruimte voor de Rivier en de IJsselmeerdijken) zullen de dijken in 2000
veilig zijn.De hydraulische randvoorwaarden voor de versterking van de IJsselmeerdijken
zijn gereedgekomen en vastgesteld. Het Markermeer is als buitenwater in de
zin van de Wet op de waterkering gekenmerkt.De versterking van de blokbekledingen zijn conform de plannen voortgezet,
evenals de evaluatie. De evaluatie zal in 2000 gereed komen. De eerste deelresultaten van de toetsing van de waterkeringen in het kader
van de Wet op de Waterkering zijn gereed gekomen en aan de Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat aangeboden.Het project «Overstromingsrisico's» (voorheen: Maasroute)
naar de overstromingskansen is voortgezet; de eerste resultaten komen in 2000
beschikbaar .Ten aanzien van de kust is het suppletieprogramma 1999 conform de plannen
ten uitvoer gebracht. De voorbereiding van de in 2000 uit te brengen kustnota
is voortgezet. Aandachtspunt daarbij vormt het beleid ten aanzien van de bebouwing
in de kustzone.De totale EU-subsidie uit het IRMA-programma die voor no-regretprojecten
in het kader van Ruimte voor de Rivier beschikbaar was gesteld, is aan concrete
projectvoorstellen toegezegd. De uitvoering van deze projecten die tot en
met 2001 loopt, is ter hand genomen. De voorbereiding van de besluiten over
Ruimte voor de Rivier en voor de Maaswerken is voortgezet. De verschillende
besluiten ter zake zullen in 2000 aan het Kabinet worden voorgelegd.WaterbodemsIn juni zond de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (mede namens
de minister van VROM) een brief aan de Tweede Kamer met het Tienjaren scenario
waterbodems (1e deel). Een nadere invulling van het Tienjaren scenario
is eind 1999 aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies verzonden.Met twee moties (TK 1999/00, 26 401, nr. 16 en 26 800 XIV, nr.
25) vroeg de Tweede Kamer om bijstelling van het waterbodembeleid. De aanleg
van een baggerdepot in het IJmeer acht de Tweede Kamer onwenselijk en baggerspecie
zou meer verwerkt moeten worden in plaats van gestort. De uitwerking van deze
moties hebben de aandacht. Het Saneringsprogramma waterbodems rijkswateren
2000–2003 is opgesteld, in de inspraak gebracht en aan de Tweede Kamer
gezonden. Enkele ministeriële regelingen en AMvB's op het gebied van
waterbodemsanering zijn voorbereid of gewijzigd. Het baggerdepot IJsseloog
in het Ketelmeer is gereedgekomen. Tot slot is een geslaagd congres «Waterbodems
in de volgende eeuw» georganiseerd.Emissie en waterkwaliteitDe voor het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen noodzakelijke
accentverlegging naar de aanpak van diffuse bronnen is in 1999 verder uitgebouwd:
Het ontwerp van het Lozingenbesluit Open teelt en veehouderij is in goed overleg
tot stand gebracht en zal nog voor het teeltseizoen van 2000 van kracht worden.In 1999 is tevens verder gewerkt aan de aanpak van risicovolle overstorten
onder de vlag van het gezamenlijk actieprogramma «waterkwaliteit en
diergezondheid». Binnen de structuur van de Commissie Integraal Waterbeheer
is een werkgroep ingesteld voor het onderwerp Water in de Stad. Daarmee wordt
verder vorm gegeven aan het overleg met de meest betrokken bestuurlijke partners
over o.a. de ontwikkelingen binnen de waterketen. Het wetsontwerp tot wijziging
van de WVO voor het mogelijk maken van proeven met het waterspoor is aangeboden
aan de Tweede Kamer.De ratificatie en implementatie van het scheepsafvalstoffenverdrag loopt
echter vertraging op. België is nog nauwelijks met het ratificatietraject
begonnen. Mede door de federatieve structuur zaI dit naar verwachting nog
een aantal jaren op zich laten wachten. In het kader van het doelgroepbeleid industrie is samen met VROM een op
maat gesneden benadering ontwikkeld voor vergunningverlening en handhaving
ten aanzien van de toepassing van de «vergunning op hoofdzaken».Natte natuurontwikkeling, herstel en inrichting watersystemenIn een brief aan de Tweede Kamer is inzicht gegeven in de bestede middelen
en de resultaten van het programma Herstel en Inrichting vanaf 1993.
Hieruit blijkt dat sindsdien forse voortgang is geboekt.De Milieu Effect Rapportage en het ontwerp-beheersbesluit voor een ander
beheer van de Haringvlietsluizen zijn eind 1999 ter inzage gelegd. Het ontwerpbesluit
heeft betrekking op de eerste stap: «de Kier». In deze fase worden
de sluizen een klein stukje geopend, zodat een geleidelijke overgang ontstaat
van zoet naar zout.In 1999 is samen met LNV de programmering van de Natte Natuurmiddelen
voor de komende vier jaar opgesteld en in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.
Als eerste is het project IJsselmonding van start gegaan. Om de samenwerking
tussen LNV en V&W op het gebied van veiligheid en natte natuur te bestendigen,
hebben de twee departementen een Samenwerkingsafspraak opgesteld. Deze zal
binnenkort door de beide staatssecretarissen ondertekend worden en ter informatie
aan de Tweede Kamer worden gezonden.In 1999 is het uitvoeringscontract Hollandse IJssel ondertekend door bewindslieden
van VROM, V&W, provincie, gemeenten en waterschappen. Rijkswaterstaat
heeft een start gemaakt met de uitvoering van sanering en herinrichting van
oeverprojecten.BouwgrondstoffenvoorzieningHet beleid voor bouwgrondstoffenvoorziening kan worden samengevat in de
frase: «zo zuinig mogelijk, maar wel tijdig genoeg». Voor wat
«zo zuinig mogelijk» betreft (o.m. bevorderen hergebruik) is resultaat
geboekt op het punt van behouden wat je hebt. Zo goed als honderd procent
van het in de bouw gebruikte afval wordt thans hergebruikt. Voor asbest (bedreiging
voor hergebruik puin) kwam in 1999 een restconcentratienorm tot stand. Tevens
werkten puinbrekers en sorteerders steeds zorgvuldiger naar vrijwel asbestvrije
producten toe. Alleen bij baggerspecie is het hergebruik nog laag. In 1999
is aangetoond dat er reële kansen zijn voor grootschalig hergebruik van
gerijpte baggerspecie in dijken en wegophogingen. Voor wat betreft «tijdig
genoeg» waren er in 1999 geen problemen.WaterbeheerDe evaluatie van de nota «Beheer Op Peil» is uitgevoerd. De
resultaten zijn (brief HKW/AW99/10 417 van 27 november 1999) aan de Tweede
Kamer aangeboden. Uit de evaluatie blijkt dat in de periode 1993–1997
op het terrein van aanleg, beheer en onderhoud en herstel en inrichting de
tussendoelen vrijwel volledig zijn bereikt.Voor het onderdeel «beheer en onderhoud» worden de komende
jaren tekorten gesignaleerd. Op basis van een externe audit (momenteel in
een afrondende fase) moet beter zicht worden verkregen op de exacte omvang
van de problematiek. Internationaal WaterbeleidHet gemeenschappelijk standpunt van de Raad over de EU-kaderrichtlijn
water is in oktober 1999 vastgesteld en ligt nu bij het Europees parlement
voor de tweede lezing. Vooruitlopend op de inwerkingtreding zijn eerste voorbereidingen
getroffen voor implementatie, ook in Rijn-, Maas- en Schelde-verband.In november 1999 is het programma Buitenlandse waterinzet «Partners
voor Water» aan de Tweede Kamer aangeboden. Het programma werd aangekondigd
in de Vierde Nota Waterhuishouding en is opgesteld in samenwerking met de
ministers van BZ, OS, EZ, VROM en LNV. Doel is meer interactie en synergie
te bewerkstelligen tussen de verschillende actoren die op watergebied in het
buitenland werkzaam zijn, alsmede Nederland waterland meer prominent op de
kaart te zetten bij landen, internationale organisaties en internationale
financieringsinstellingen.Voor wat betreft de rivieren is in april te Bern het nieuwe Rijnverdrag
ondertekend. Hiermee is een nieuwe impuls gegeven aan het Rijnoverleg. Daarnaast
is het Maasactieplan van de Internationale Commissie voor de Bescherming van
de Maas door een Maasministersconferentie in Namen goedgekeurd. Tevens is
in het kader van de Technische Scheldecommissie een lange termijn-visie opgestart
voor het Schelde-estuarium.In juni 1999 is in Londen onder het VN-ECE-waterverdrag van Helsinki een
protocol gesloten over water en gezondheid. Het omvat in grote lijnen de verworvenheden
van een aantal EU-richtlijnen over drinkwater en sanitatie (het behandelen
en verwerken van afvalwater).Tot slot zijn tijdens de 7e zitting van de VN-Commissie voor
Duurzame Ontwikkeling conclusies geformuleerd over oceanen en zeerecht. Zij
strekken ertoe een open consultatief proces van de grond te trekken om voorstellen
te doen ter verbetering van de coördinatie en samenwerking met betrekking
tot oceanen en zeeën.Commissie Waterbeheer 21e eeuwNaar aanleiding van de wateroverlast (najaar 1998) is in het voorjaar
van 1999 de onafhankelijke Commissie Waterbeheer 21e eeuw ingesteld. In opdracht
van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van de
Unie van Waterschappen bekijkt de Commissie in hoeverre het met het Nederlandse
waterbeheer voor de 21e eeuw gesteld staat, rekening houdend met
de voorspelde zeespiegelstijging, een toenemende rivierafvoer, toenemende
regenval en de voortgaande bodemdaling. Het is de bedoeling dat de Commissie
haar advies medio 2000 gereed heeft.Deltaplan Grote Rivieren (DGR)Voor een nadere toelichting op voortgang van het Deltapan Grote Rivieren
wordt verwezen naar de voortgangsrapportages die via de procedure Controle
Grote Projecten naar de Tweede Kamer zijn gezonden.1.3.2 PersonenvervoerVerbetering Bereikbaarheid.In het kader van Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) is indertijd gekozen
voor een breed en samenhangend maatregelenpakket om de bereikbaarheid en leefbaarheid
in ons land te bevorderen. Die maatregelen zijn te onderscheiden aan de vraag-
en aanbodkant. Bij vraaggericht beleid spelen veelal andere partijen dan de
rijksoverheid een (hoofd)rol. Dat de betrokkenen hun verantwoordelijkheid
op dit gebied steeds vaker zien en nemen, blijkt uit de aanzienlijke daling
van de structurele filelast in de vier grote steden over de afgelopen twee
jaren (Rotterdam: een jaarlijkse daling van 10%). Er is ook aanzienlijke vooruitgang
geboekt in het vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij zaken
als vervoermanagement en rijgedrag.Het locatiebeleid, en de daarbij behorende parkeernormering, blijft echter
een zorgenkind.Aan de aanbodzijde zijn onder meer extra Openbaar Vervoer (OV)-diensten
in de spits ingezet, zijn aankomst en vertrektijden van het OV beter op elkaar
aangesloten, is meer en betere reis- en verkeersinformatie aan de weggebruiker
verstrekt en zijn zogenaamde SWAB-teams van de Korps Landelijke Politie Diensten
ingezet.Bescherming en veiligheid.Over snelheden op autosnelwegen in de randstad heeft het Kabinet op 5
november 1999 besloten het regeerakkoord (in de nacht 120 km per uur in de
Randstad) op dit punt niet uit te voeren, vanwege de kosten voor geluidsvoorzieningen
(ca. f 1 miljard) en de te verwachten effecten. De Tweede Kamer is bij
brieven van 9 en 23 november 1999 hierover geïnformeerd.Regionale versterking en decentralisatieIn «bestuur op maat» wordt aan regionale versterking gewerkt,
zoals in de Memorie van Toelichting bij de begroting 1999 is voorgesteld.
In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden
en de koepels van andere overheden is aan de discussie rond financiële
decentralisatie en doeluitkeringen vorm gegeven. In het afgelopen jaar is
zorggedragen voor voorbereiding, formulering en uitwerking van het V&W-standpunt
op dit gebied ten behoeve van het Nationaal Verkeer en Vervoer Plan (NVVP).Geleiding en beïnvloeding individuele mobiliteit* Verbetering bereikbaarheid door middel van prijsbeleid.Rekeningrijden is verder ontwikkeld en zal nu gefaseerd ingevoerd worden.
Eind 1999 is met Utrecht een pakket voorbereid en zijn met Amsterdam afspraken
gemaakt. Aan de Kamer is in juli gerapporteerd over betaalstroken als beleidsinstrument
(Kamerstukken II, nr. 26 263). Conclusie was dat de overheid niet over
zal gaan tot grootschalige aanleg van betaalstroken. Wel wordt het particulier
initiatief gesteund en zullen ook twee experimenten uitgevoerd worden.Op het gebied van betaalstroken is er een tegenvaller geweest: het experiment
met een betaalstrook op de A20 is afgezegd. Momenteel worden vijf nieuwe lokaties
voor een experiment onderzocht. Wetgeving die betaalstroken mogelijk gaat
maken, wordt tezamen met het ministerie van Financiën voorbereid.* VervoermanagementBelangrijkste wapenfeit in 1999 was het opstellen van de beleidsbrief
vervoermanagement. In september is deze aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken
II, nr. 23 653–5).In overleg met het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Samenwerkende Kaderwetgebieden op het gebied van Verkeer
en Vervoer (SKVV) is de voorbereiding ter hand genomen van de
«decentralisatie» (eigenlijk: andere rolen taakverdeling en samenwerking)
van vervoermanagement naar provincies en kaderwetgebieden per 1-1-2000.Bij de voorgenomen decentralisatie is in samenwerking met het Kennisplatform
Verdi een start gemaakt met de uitvoering van het Programma Kennisverspreiding
Vervoermanagement, gericht op de andere overheden.* Stedelijk verkeerVoor de problemen rond korte verplaatsingen is in 1999 het project Korte
Ritten van start gegaan. Er is een start gemaakt met het denken over een nieuwe
invulling van het parkeer en locatiebeleid in het kader van het NVVP. Er is
opnieuw een aantal pilottransferia gerealiseerd. In 2000 zullen de gerealiseerde
pilots worden geëvalueerd.* KetenmobiliteitIn 1999 is invulling gegeven aan het programma ketenmobiliteit door het
van start gaan van het subsidieprogramma Ketenmobiliteit 1999. Hiernaast zijn
er experimenten gestart met vraagsubsidiëring en zijn er ondermeer voorstellen
gedaan tot aanpassing van het fiscaal regime met betrekking tot ketenmobilteit.
Tevens zijn voorbereidingen getroffen tot het aanwijzen van vernieuwingskernen,
alwaar proefprojecten gaan plaatsvinden.* Verbeteren Openbaar VervoerIn het kader van SWAB zijn in 1999 met Kaderwetgebieden en Nederlandse
Spoorwegen afspraken gemaakt over extra spitsvoorzieningen op een aantal filegevoelige
corridors. Dit heeft zeker bijgedragen aan de groei van het vervoer in 1999.* Openbaar vervoer te waterNadat in 1998 het traject Velsen-Amsterdam van start is gegaan, is in
1999 gestart met Lelystad-Amsterdam, Rotterdam-Dordrecht en Waterbus Drechtsteden.
Deze zullen begin 2000 worden gevolgd door de laatste SWAB-trajecten: Almere-Amsterdam
en Almere-Huizen.* Marktwerking collectief vervoerOp 25 maart 1999 zijn aan de Tweede Kamer aangeboden «Nieuwe regels
omtrent het openbaar en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)».
De schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel heeft al plaats gehad, de
mondelinge behandeling nog niet. Verdere activiteiten in dit kader wachten
op behandeling in het parlement.* Marktordening en SpoorvervoerHet voorstel inzake marktordening en de introductie van marktwerking in
het Openbaar Vervoer is in de vorm van de nota «De derde eeuw spoor»
in hoofdlijnen door de Tweede Kamer geaccordeerd. De implementatie van het
in de nota geschetste beleid wordt voorbereid.* Experimenten decentralisatie regionaal spoorvervoerEr komt een scheiding tussen regionaal spoorvervoer en het kernnet. Het
regionale spoorvervoer (inclusief stadsgewestelijke delen van het spoornet)
wordt in de periode 2000–2008 gedecentraliseerd en toegevoegd
aan het budget voor stads- en streekvervoer. In 1999 zijn de regionale treindiensten
in Gelderland en Friesland onder de verantwoordelijkheid van de provincie
gebracht en wordt de exploitatie verzorgd door 2 nieuwe vervoerders, Syntus
respectievelijk Noordned. De provincie Groningen heeft in 1999 een aanbestedingstraject
van regionale treindiensten gestart. Gunning heeft inmiddels plaatsgevonden;
medio 2000 krijgt dit zijn beslag.* TaxibeleidMet ingang van 1 januari 2000 is de nieuwe Taxiwet van kracht geworden.
In dit kader is o.m. nieuw beleid voorbereid gericht op kwaliteitsverbetering
en liberalisering. Met name van belang zijn hier de invoering van de ondernemersvergunning,
het maximumtarief en de leges. Tevens is de chauffeurspas geïntroduceerd
en is het handhavingsbeleid aangepast.* Verzelfstandiging Gemeentelijke Vervoerbedrijven (GVB's)In 1999 heeft de oprichting van het Participatiefonds GVB's plaats-gevonden.
De Raad van Commissarissen is voltallig en er is een directievoerder aangetrokken.
Het Fonds heeft het overleg met GVB's en gemeenten gestart.* VoertuigbeleidHet boekje «De visie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
inzake het voertuigenbeleid» en de «Discussienota in het kader
van het Nationaal Verkeer en Vervoerplan» zijn in 1999 verschenen. De
resultaten en conclusies zullen onderwerp zijn van een aparte consultatie
van het bedrijfsleven in het komende NVVP-traject.Een deel van het V&W-beleid wordt uitgevoerd met middelen
uit het Infrastructuurfonds. Hieronder worden de in dit kader genomen maatregelen
(voor het Personenvervoer) toegelicht.Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB).In het kader van SWAB zijn de achterlandverbindingen aangepakt. Voor de
A1, de A2 en de A4/A16 hebben integrale verkenningen plaatsgevonden, op basis
waarvan gekozen is voor het starten van een tracé/MER-procedure voor
in totaal 9 trajecten. In dit kader zijn inmiddels 9 startnotities verschenen,
die in september 1999 ter inzage zijn gelegd en voor advies zijn uitgezet
(zie passages hiervoor).* Startprogramma Duurzaam VeiligIn 1999 is de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig verder
ter hand genomen. Zo is de maatregel «bromfiets op de rijbaan»
ingevoerd en is de subsidieverlening aan wegbeheerders voor de inrichting
van 30/60 km-gebieden van start gegaan. Verder is gewerkt aan de voorbereiding
voor fase 2, de integrale invoering van Duurzaam Veilig.Er zijn meerdere publiekscampagnes gevoerd, zoals de campagne ritsen,
de alcoholcampagne, de campagne afstand houden (in kader van een convenant
met het Verbond van Verzekeraars) en de campagne Bromfiets op rijbaan (een
maatregel uit het Startprogramma Duurzaam Veilig).Op het gebied van educatie zijn vele activiteiten uitgevoerd, o.m. ontwikkelen
lespakket «Verkeer in Kaart» (in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland (VVN), Regionale Organen Verkeersveiligheid (ROV's), ontwikkeling
cd-rom voor het Voortgezet Onderwijs over de maatregel Bromfiets op
Rijbaan, start ontwikkeling praktijkmodule verkeersonderwijs voor het Basisonderwijs
(in samenwerking met OBD, VVN, ROV's), start project Permanente Verkeerseducatie
(onderdeel van Plan van Aanpak 2e fase Duurzaam Veilig) en ontwikkeling
verkeersveiligheidsdossier voor het Voortgezet Onderwijs door de jongerenorganisatie
Code name Future.Het project KEVER (KEnnistransfer VERkeersveiligheid) heeft een aantal
produkten opgeleverd. Er is een internet-site voor KEVER operationeel geworden
en er is een kennisatlas verkeersveiligheid op cd-rom verschenen. Tevens werd
in 1999 een studiedag over kennismagement in de regio georganiseerd waarbij
de rol van de ROV's als kennismakelaar in de regio aan de orde is geweest.HSL-Zuid* UitvoeringIn 1999 heeft de splitsing tussen projectdirectie en uitvoeringsorganisatie
meer vorm gekregen. De uitvoeringsorganisatie is onderverdeeld in projectbureaus
en er is een centraal apparaat ingesteld ter ondersteuning van de directeur
uitvoering.In 1999 zijn de aanbestedingsprocedures voor de civiele contracten van
start gegaan. De biedingen op een aantal contracten voldeden niet aan de verwachtingen
van de projectorganisatie. Gesprekken met de aanbieders zijn gaande om te
komen tot een oplossing. In Noordelijk Holland heeft de discussie geleid tot
het heraanbesteden van het contract.Het contract voor de geboorde tunnel onder het groene hart is eind december
door de Minister ondertekend.De grondverwerving is in 1999 op volle kracht voortgezet. Ook het verleggen
van kabels en leidingen op het tracé is in 1999 gestart.* InfraproviderIn januari 1999 is door de Ministerraad een besluit genomen over de privatisering
van de HSL. Onderdeel van dit besluit was het op PPS-wijze aanbesteden van
aanleg en 25 jaar instandhouding van de bovenbouw. Na dit besluit is de aanbestedingsprocedure
voor dit infraprovider-contract van start gegaan. Na de prequalificatierondes
van april en mei zijn 4 consortia geselecteerd voor de verdere procedure.
In november is het definitieve aanbestedingsdocument (de Invitation tot Tender
(ITT)) uitgebracht. De aanbiedingen worden in het eerste kwartaal van 2000
verwacht.* VervoerHet jaar 1999 was voor Vervoer een belangrijk jaar. Er werd in maart door
het Kabinet besloten dat het vervoer over de HSL-Zuid zou worden aanbesteed,
maar dat de NS voor het binnenlands vervoer een «eerste bod» mocht
doen. In mei is de procedure voor de aanbesteding van het vervoer goedgekeurd
door het kabinet. In juni is een Registration Document naar potentieel geïnteresseerde
marktpartijen in binnen- en buitenland toegezonden, tegelijk met de uitnodiging
aan de NS om een eerste bod uit te brengen.In september kwam de NS met het voorstel «A future without borders».
Dit voorstel werd door een Commissie van Wijzen beoordeeld en niet ontvankelijk
verklaard. In november is een plan voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure
door de Ministerraad goedgekeurd. In december werd een Invitation to Registered
Parties naar de geregistreerde partijen gezonden. Hiermee startte een marktdialoog,
voorafgaand aan de formele kwalificatie van consortia. * StationsIn december 1999 zijn door de projectdirectie de minimumeisen vastgesteld
voor zowel de spoorinfrastructuur als de passagiersvoorzieningen en zijn de
programma's van eisen opgeleverd voor Rotterdam CS en Breda CS. Daarnaast
zijn activiteiten ondernomen om de samenwerkingsprocessen tussen Rijk en gemeenten
te organiseren.* Besluitvorming en proceduresDe verkenning naar een mogelijke verkorting van de geboorde tunnel onder
het groene hart is afgerond. Er zijn workshops gehouden met de betrokken besturen
en maatschappelijke organisaties over de invulling van de extra maatregelen
in het groene hart. Het ontwerp van de partiële herziening Planologische
Kern Beslissing (PKB) HSL-Zuid (PKB deel 1) is door het Kabinet vastgesteld
en ter inzage gelegd.Ook is dit jaar de beroepsprocedure tegen de HSL-Zuid afgerond. De projectorganisatie
heeft naar aanleiding van de beroepen die tegen de PKB HSL-Zuid en Tracé
Besluiten (TB's) HSL-Zuid, A4 en A16 zijn ingediend, verweerschriften opgesteld
en zich op de zittingen van de Raad van State verdedigd. Begin september heeft
de Raad van State uitspraak gedaan over de PKB en het TB HSL-Zuid, en over
de TB's A4 en A16.De eerste reparaties van het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) HSL-Zuid
en het TB HSL-Zuid (naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State)
zijn ter inzage gelegd op 30 november 1999.* CommunicatieTer informatie van omwonenden en belangstellenden over de gevolgen van
de aanleg van de HSL, is een eerste informatiecentrum HSL- A16 ingericht.De daarmee opgedane ervaringen zullen worden meegenomen bij de opzet van
nieuwe informatiecentra. Daarnaast is actief deelgenomen aan beurzen en congressen
en is meegewerkt aan een tentoonstelling over hogesnelheidsvervoer bij het
NAI.HSL-OostVoor de lopende besluitvormings-procedure wordt een Trajectnota/Milieu
Effect Rapportage (MER) voorbereid. Aan deze nota ligt een aantal onderzoeken
ten grondslag op het vlak van vervoer, economie en effecten op mens en milieu.De vervoerkundige onderzoeken zijn eind 1999 afgerond. De verkenning van
de economische effecten zal in het voorjaar van 2000 worden afgerond.In de studies zijn meerdere HSL-alternatieven verkend, uitgaande van verschillende
ambities. De studies geven inzicht in de aard en omvang van de vervoermarkt
en de economische effecten van de HSL-Oost.In 1999 is tevens het onderzoek naar de milieu-effecten van de HSL-Oost
afgerond. Alle gegevens worden verwerkt en opgenomen in de Trajectnota/MER.Eind 1999 is parallel aan het gereedkomen van de onderbouwende studies
gestart met het schrijven van de Trajectnota/MER HSL-Oost. Ter voorbereiding
op het besluitvormingsproces in 2000 zijn de uitgangspunten van het project
HSL-Oost getoetst. Daaruit is gebleken dat in de afgelopen jaren het accent
van de studies heeft gelegen op infrastructurele uitbreidingen (vier sporen)
tussen Utrecht-Arnhem-Duitse grens. De daarmee gepaard gaande inpassingproblematiek
heeft daarin veel aandacht gevraagd. Daarnaast is gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de HSL-Oost
corridor, waarin de huidige en toekomstige vervoervraag als vertrekpunt gelden.
Naast de uitwerking van de infrastructuuralternatieven waarbij van (gedeeltelijke)
spoorverdubbeling wordt uitgegaan, is eveneens een analyse gestart om te bezien
in hoeverre benutting van de bestaande railinfrastructuur kansrijk is om de
voorziene internationale en nationale vervoersstromen op te vangen. Ook deze
resultaten worden verwerkt in de TrajectnotaMER HSL Oost, die na de zomer
2000 wordt afgerond.Rekening Rijden* WetgevingDe opzet van het wetgevingstraject in een zogenaamde «kaderwet»
en een «invoeringswet» is verlaten. De invoeringswet is vervallen
en omgevormd tot een nota van wijziging bij de kaderwet (Wet op het rekeningrijden).
Tevens is in een nota van wijziging de bevoegdheid voor de mede-overheden
vastgelegd om rekeningrijden op het onderliggend wegennet te kunnen invoeren.
Verwacht wordt dat plenaire behandeling in de tweede kamer van het wetsvoorstel
niet eerder dan medio 2000 zal plaatsvinden.* Regionale uitwerkingRekeningrijden vergt, doordat het in samenwerking met mede overheden gefaseerd
wordt ingevoerd, lokaal maatwerk. De wijze van fasering wordt samen met de
regio's nader uitgewerkt. Eind 1999 zijn met de regio Amsterdam al afspraken
gemaakt, wordt voor Utrecht een pakket voorbereid en met Den Haag en Rotterdam
worden voorbereidende gesprekken gevoerd.* TechniekVanaf 1 februari tot medio maart heeft op de A12 nabij Harmelen een
technische test (systeemtest) plaatsgevonden. Tevens is bekend gemaakt dat
twee consortia zijn geselecteerd om het systeem voor rekeningrijden verder
te ontwikkelen. De activiteiten voor deze ontwikkelingsfase zijn inmiddels
gestart.Afgelopen jaar is overeenstemming bereikt met Interpay/Chipper over de
rol die beide organisaties in de ontwikkeling van het betalingssysteem zullen
gaan vervullen.* Communicatie en maatschappelijke acceptatieUit de jaarlijkse enquête onder rijbewijsbezitters is gebleken dat
de acceptatie van Rekening Rijden sterk is verminderd. Daarnaast is een onderzoek
uitgevoerd onder 3000 spitsrijders om zicht te krijgen op het toekomstig gedrag
en de motieven die daarbij een rol spelen.1.3.3 GoederenvervoerModaliteitenZeescheepvaartDe fiscale maatregelen voor de zeescheepvaartsector, ingevoerd per 1-1-1996,
werpen hun vruchten af. Tussen 1-1-96 en 1-7-99 is de handelsvloot onder Nederlandse
vlag netto toegenomen met 161 schepen (+40%). Ook vestigen zich steeds meer
nieuwe rederijen in Nederland en breiden bestaande rederijen
hun activiteiten uit. Als gevolg daarvan groeit ook de werkgelegenheid verder.
Het overschot aan zeevarenden is omgeslagen in een tekort. De werkgelegenheid
voor Nederlandse zeevarenden op Nederlandse vlag schepen is in genoemde periode
van 7 280 gegroeid naar 8 258 (ruim 13% toename). De toename van
de toegevoegde waarde– de kern van het zeescheepvaartbeleid –
ontwikkelt zich in overeenstemming met de voorspellingen. De toegevoegde waarde
is in 1996 en 1997 gestegen met resp. 2% en 4,5%.Flankerende maatregelen blijven echter noodzakelijk om de verworven economische
activiteiten van de maritieme sector in Nederland te verankeren.In 1999 zijn ter verdere professionalisering van de sector de in 1998
gestarte projecten «Informatie en communicatietechnologie» en
«Strategisch personeelsbeleid» bij rederijen voortgezet. Voorts
wordt in NML-kader aandacht besteed aan het op peil houden van maritieme kennis
en het aanbod van gekwalificeerd personeel. Daartoe is onder andere de wervingscampagne,
gericht op het vergroten van de instroom van maritieme studenten, gecontinueerd.
Tegen de achtergrond van de grote investeringen in het Marin is in 1999 tripartiet
(EZ, VROM en V&W) besloten de missiesubsidie te verhogen. V&W draagt
jaarlijks maximaal f 3 mln. bij.De Mare Forum- en de Ship Scrap conferentie zijn voorbeelden van de wijze
waarop veiligheid en milieuverantwoord varen in de komende tijd nog verder
moeten worden verankerd in het totale bedrijfsconcept van internationaal opererende
scheepvaartbedrijven. Vervolgacties, zoals het opzetten van een Network of
Quality Registers, hebben plaats.SpoorvervoerOp het terrein van de Trans European Rail Freight Freeways (TERFF) is
in 1999 vooruitgang geboekt, maar op het gebied van onder meer tarieven, vergunningen,
capaciteitsplanning en marketing is verdergaande harmonisering nog steeds
van belang.De fusie tussen NS Cargo en DB Cargo zal op 1 januari 2000 een feit zijn.
De fusie komt tegemoet aan de wens van de rijksoverheid dat NS een sterke
partner zou zoeken.Naast NS Cargo opereren sinds enige tijd nieuwe (concurrerende) spoorbedrijven.
V&W heeft de (twee) nieuwe toetreders in het spoorgoederenvervoer voor
in totaal f 2 mln compensatie toegezegd voor de excessieve opstartkosten,
die zij hebben gekend ten gevolge van de trage overgang van een monopolistische
situatie naar een open spoormarkt. Deze subsidies zijn goedgekeurd door de
Europese Commissie. Met de nieuwe spoorwegwet in 2001 zullen wijzigingen worden
aangebracht die zullen leiden tot meer transparante en minder dure toetredingsprocedures.
Hierdoor worden voor toekomstige toetreders tot de spoormarkt zowel procedurele
als financiële drempels verlaagd.De algehele herziening van het COTIF-verdrag is afgerond.BinnenvaartDe Europese sloopregeling is afgerond. Het doel, de sloop van 15% van
de Europese binnenvaartvloot, is nagenoeg gehaald. De oud-voor-nieuwregeling
is met vier jaar verlengd tot 28 april 2003, met dien verstande dat zij in
vier jaar in gelijke stappen tot nul wordt afgebouwd. Na die 4 jaar blijft
de regeling als crisisinstrument beschikbaar en kan in geval van zeer slechte
marktomstandigheden door de Europese Commissie worden gereactiveerd. Ten opzichte
van de achter ons liggende jaren lijkt de nieuwbouw toe te nemen. Of als gevolg
daarvan marktverstoring zal optreden is nog niet duidelijk. De effectiviteit
van de sloopregeling is nu nog niet in het geding. Door V&W
wordt in dit kader gewerkt aan een monitoringssysteem (zowel aantal nieuwbouwschepen
als verwachting ten aanzien van oud-voor-nieuw ontvangsten). Daarnaast wordt
bekeken welke invloed het borgstellingskrediet van het ministerie van Economische
Zaken heeft op de nieuwbouw van schepen.De bedrijfsbeëindigingsregeling binnenvaart heeft in een behoefte
voorzien.In het kader van de Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen Vaarweg-aansluitingen
(TBBV) zijn tot op heden meer dan 70 subsidie-aanvragen ingediend. Een deel
hiervan bevindt zich nog in de indienings-/beoordelings-fase. Van die projecten
zijn de kosten en modal-shift effecten nog niet bekend. De projecten die inmiddels
wel beoordeeld zijn, leiden totaal tot een modal shift van 6,6 miljoen ton
en 1,5 miljard tonkilometers. De TBBV is derhalve een succes. De subsidiekosten
voor deze projecten bedragen f 31,5 mln.WegvervoerDe in oktober 1998 herziene Richtlijn inzake de toegang tot het beroeps-goederenvervoer
is per 1 oktober 1999 omgezet in nationale regelgeving.Op 15 oktober 1999 is het aantal wegvakken met het inhaalverbod uitgebreid.
In totaal geldt nu op 800 km van het autosnelwegennet een inhaalverbod voor
vrachtwagens. Het tijdvenster is daarbij uitgebreid naar een eenduidig landelijk
tijdvenster van 6.00 – 10.00 uur en van 15.00 – 19.00 uur. Het
onderzoek naar een geschikt wegvak voor een proef met het inhaalverbod op
een twee maal driestrooksweg heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland.
Dit heeft er toe geleid dat deze proef nog niet is gestart.De technische specificaties van de digitale tachograaf zijn eind 1999
nagenoeg afgerond door de Europese Commissie.Op 17 juni jl. is de wijziging van de Eurovignet-richtlijn tot stand gekomen.
Dit houdt verband met plannen van Duitsland om op een ander systeem over te
gaan.De inrichting van de doelgroepenstrook N408/409 is afgerond. Ultimo 1999
is de proef gestart.Ondergronds Transport en Buisleidingen: schakel in de
ketenOp het gebied van de ontwikkeling van OLS is belangrijke voortgang geboekt.
Op basis van de haalbaarheidsstudies wordt voorzichtig geconcludeerd dat een
stedelijk OLS een haalbare optie lijkt, mits onderdeel uitmakend van logistieke
netwerken.HavensDe tweede Voortgangsnota Zeehavenbeleid is op 6 december 1999 aan de Tweede
Kamer gestuurd. De nota legt de nadruk op de versterking van het netwerk van
Mainport Rotterdam en de overige zeehavens met hun achterlandverbindingen
en -knooppunten.Op 4 mei 1999 is het bestuurlijke overleg mainport Rotterdam (BOM) van
start gegaan.In juni heeft het Kabinet besloten om Vlissingen en Terneuzen niet langer
als zoeklocaties binnen PMR kader te handhaven. Zeeland valt daarmee af als
mogelijk alternatief voor landaanwinning in Rijnmond. Zeeland heeft ambities
om een containerterminal te starten en is vanuit het samenwerkingsverband
met Rotterdam (Exploitatiemaatschappij Schelde Maas), tot zaken gekomen met
het Belgisch containerbedrijf Hessenatie. Bovendien hebben de Scheldehavens
aangegeven om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van het nautisch beheer
van de Schelde en op het gebied van tarieven. Veiligheid & milieuTer implementatie van de EU-Richtlijn Veiligheidsadviseur is in maart
1999 de Ministeriële regeling Veiligheidsadviseur in de Staatscourant
verschenen. Op 1 januari 1999 heeft wederom de tweejaarlijkse aanpassing en
vaststelling van de regelingen vervoer over land, over het spoor en over de
binnenwateren van gevaarlijke stoffen plaatsgevonden. In het Reglement voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren (VBG) van 1999 zijn
aanvullende regels opgenomen inzake het vervoer van stoffen op gesloten binnenvaarttankschepen,
die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de bemanning of die een
verhoogd risico kunnen opleveren voor de omgeving.De problematiek van stuwage en ladingverlies in de wegsector is aan de
orde gesteld door de regionale politiediensten. Het goederenvervoer is ook
een belangrijke veroorzaker van incident-files, die mede als gevolg van ladingverlies
ontstaan. Getracht is dit jaar meer inzicht te verwerven in de omvang van
de problematiek.Op basis van de resultaten van een verkeersveiligheidsaudit is het groene
licht gegeven voor het opzetten van een proef met langere en/of zwaardere
vrachtauto's.De richtlijn voor toekenning van een gereduceerd vrijboord voor baggermaterieel
is in regionaal verband gewijzigd. In afwachting van de afronding van de Wet
scheepsuitrusting is een tijdelijke voorziening getroffen voor de aanwijzing
van keuringsinstanties. Op 1 januari is de EU richtlijn inzake veiligheid
van vissersvaartuigen > 24 meter van kracht geworden. Daarnaast is een richtlijn
tot stand gekomen ten aanzien van de veiligheid van stationaire bunkerschepen.In 1999 is een start gemaakt met het project safety culture in het wegvervoer.
De verkeersveiligheids-problematiek rond bestelauto's is ter hand genomen.
Ook is een politiek akkoord bereikt in de Europese raad over wijziging van
de richtlijn organisatie van de arbeidstijden (93/104) en over de zeevaartrichtlijn
93/104.In IMO- en EU-verband wordt veel aandacht besteed aan Flag State Implementation
en Port state Control. Het begrip Nederland Kwaliteitsvlag is niet alleen
afhankelijk van de kwaliteit van de vloot (schepen en bemanning), maar evenzeer
van de kwaliteit van haar inzet en invloed in de internationale beleidsbepalende
organen.In het project VTS-IJmuiden is begin december 1999 de tweede fase afgerond.
De Ministerraad is op 16 juli akkoord gegaan met het beleidsvoornemen, waarna
dit in augustus aan de Tweede Kamer is gestuurd. In augustus 1999 is besloten
het VBS-tarief niet te verhogen tot de uitspraak van de Raad van State bekend
is. De Raad van State heeft nu advies van het Europese Hof gevraagd, wat tot
een aanzienlijk uitstel van de uitspraak zal leiden.Er is sprake van een toenemend aantal ontwikkelingen op en rond de Noordzee
(zendmasten/ windmolenparken/ vliegveld in zee/ landwinning). Daarnaast is
er goede voortgang geboekt bij de realisatie van het nationale EDI-systeem
NEREUS, waarmee de Kustwacht snel en accuraat over informatie over eventuele
gevaarlijke lading kan beschikken bij een calamiteit op zee.Op een aantal actiepunten uit de nota Scheepvaart en Milieu is goede vooruitgang
geboekt. In dit verband kunnen het accoord bereikt over de ontwerp EU-richtlijn
haven-ontvangstinstallaties en de grote belangstelling van de binnenvaart
voor het binnen V&W ontwikkelde kostenbesparende inzamelsysteem.
Op 14 december 1999 is tussen visserij-organisaties, scheepswerven, verfleveranciers
en V&W een convenant gesloten dat een eind maakt aan de toepassing van
TBT in aangroeiwerende verfsystemen op vissersschepen.De integratie van de projecten Transactie en Modal Shift is in 1999 onder
meer geconcretiseerd in het subsidie-programma Stimulerings-programma Logistieke
Efficiency. In 1999 zijn 25 individuele TMS-scans uitgevoerd en zijn 3 collectieve
scans op bedrijventerreinen voorbereid. Voorts zijn 15 meerjarenprojecten
gestart. Sinds eind 1999 is de TMS Database operationeel, die onder andere
als hulpmiddel moet dienen bij de te ontwikkelen (software)modules in het
kader van het kennisoverdrachtprogramma via zelfscanmethodes in het kader
van het Bedrijfsintern Logistiek Efficiency Systeem (BLES).De uitkomsten van de bij 100 verladers uitgevoerde scans tonen aldus het
eindrapport Modal-Shift in de praktijk ondermeer aan dat er bij 80 bedrijven
modal-shift mogelijkheden zijn tegen hetzelfde of een lager kostenniveau.
Inmiddels hebben 15 bedrijven de shift reeds doorgevoerd. Tevens zijn er nog
eens 14 bedrijven, die dit in 2000 willen realiseren. De doelen uit TIB worden
als reëel haalbaar ingeschat. Voor bedrijven liggen de besparingen in
de range van 5% – 12%.Tijdens de zeescheepvaartconferentie MAREFORUM 1999 heeft het bedrijfsleven
kenbaar gemaakt te willen werken aan een constructieve dialoog, gericht op
het bevorderen van «quality shipping». Alle partijen hebben suggesties
gedaan ter verbetering van de shiprecycling. Men is bereid tot acties.Ook in 1999 is uitvoering gegeven aan de Stimuleringsregeling Gecombineerd
Goederenvervoer (SGG). Deze regeling, die elk jaar wordt geëvalueerd,
blijkt nog steeds een succes te zijn.InfrastructuurIntermodale terminalsSubsidie-voorstellen voor RSC Rotterdam en RSC Maasvlakte zijn ter goedkeuring
aan de Europese Commissie voorgelegd. De feitelijke werkzaamheden voor beide
terminals zijn reeds van start gegaan, omdat anders door een capaciteitstekort
de groei van het intermodale spoorvervoer in de knel komt.In het kader van de (tweede westelijke) ontsluiting van RSC Rotterdam
is een beschikking opgesteld.Verder worden op de Maasvlakte verbindingssporen aangelegd en verlegd
tussen het nieuwe en bestaande emplacement en de ECT-terminal.Terminal-regeling (SOIT)De tijdelijke subsidieregeling openbare inland terminals (SOIT) is eind
1999 ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Gegeven de belangstelling
uit de markt voor bedoelde subsidieregeling is vooruitlopend op de goedkeuring
uit Brussel de Mededeling Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT)
in de Staatscourant van 22 juli jl. gepubliceerd. Op grond van deze Mededeling
zijn overslagbedrijven met ingang van 9 augustus jl. in de gelegenheid gesteld
subsidieaanvragen voor openbare inland terminals bij DGG in te dienen. Op
grond van deze Mededeling kunnen alleen voorwaardelijke subsidies worden verleend.
Pas na goedkeuring door de Europese Commissie kan aan de beschikkingen uitvoering
worden gegeven. BetuwerouteDe Tracébesluiten 19982 en 1998-3 zijn in het voorjaar van 1999
vastgesteld. Het tracédeel «Maasvlakte – Europoort»
is in dienst genomen. De bouw-activiteiten liggen op schema.In juli zijn 7 beschikkingen voor de aanleg van onderscheiden Tracé-delen
aangegaan (f 1,548 mrd.). Daarmee is de Betuweroute van de Maasvlakte
tot aan Gorinchem in uitvoering genomen, met dien verstande dat de beschikking
Kortsluitroute is aangehouden om te voorkomen dat met de beschikkingen de
kasplafonds zouden worden overschreden. Het Functioneel en het Technisch Programma
van Eisen zijn in mei 1999 vastgesteld. Voorts heeft het Actieplan geresulteerd
in een bij het Programma van Eisen behorende onderbouwde begroting, die in
evenwicht is met het geactualiseerde projectbudget.In het kader van de voorbereiding van de Private Exploitatie van de Betuweroute
is op 16 juli 1999 het consultatiedocument uitgebracht. Bij de sluitingstermijn
per 15 oktober 1999 is gebleken dat er een aanzienlijke belangstelling vanuit
de markt voor dit project of onderdelen daarvan bestaat.1.3.4 LuchtvaartaangelegenhedenDit jaar stond de luchtvaart volop in de politieke belangstelling. Door
de snel toenemende groei van het luchtvaartverkeer werd er nagedacht over
de toekomst van de nationale luchthaven. Eveneens klonk er de roep om transparantie
binnen de RLD, hetgeen mede werd versneld door de Bijlmerenquête.VeiligheidVeiligheid in de luchtvaart, zowel intern als extern, is en blijft een
belangrijke randvoorwaarde voor het accommoderen van een aan banden gelegde
groei van het luchtverkeer. De uitvoering van de Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart
is eveneens dit jaar met kracht ter hand genomen. In het kader van de nota
is een meerjarig programma uitgevoerd met de volgende hoofdthema's: transparantie
van het beleid met als doel het verbeteren van de betrokkenheid en veiligheidsbeleving
van de burger, verhoging van het internationale veiligheidsniveau door middel
van participatie in internationale organisaties (zoals de totstandkoming van
de EASA) en controle op het veiligheidsniveau van bezoekende luchtvaartuigen
en hulpprogramma's in derde wereld landen.Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL)In 1999 is het formele besluitvormingstraject rond het project lange termijn,
waarin de mogelijkheden van de nationale luchthaven worden verkend voor de
periode na 2010, gestart. Er is begonnen met het ter inzage leggen van de
startnotities Milieu Effect Rapportage (MER) en de Economische Effect Rapportage
(EER). Hieruit is gebleken dat de haalbaarheid van een luchthaven in zee gekenmerkt
wordt door grote onzekerheden. Met de huidige inzichten heeft het kabinet
op 17 december 1999 tijdens het eerste moment van afweging (EMA) besloten
dat het niet opportuun is om de PKB/m.e.r.-procedure voor een luchthaven in
de Noordzee voort te zetten. De PKB/m.e.r.-procedure voor de lange termijn
ontwikkeling op de locatie Schiphol wordt wel voortgezet. GeluidsproblematiekIn 1999 is in overleg met de betrokken departementen, de luchtvaartsector,
de regionale overheden en de milieubeweging gewerkt aan een nieuw normenstelsel
voor geluid rondom Schiphol. Dit nieuwe stelsel zal worden geïmplementeerd
in een nieuw stelsel van milieu- en veiligheidsnormen dat gelijkwaardig is
aan de huidige normen. Het nieuwe stelsel is echter beter te handhaven, waardoor
de burger effectiever kan worden beschermd.Geluidsisolatiefase 2 Schiphol (GIS II)Alle woningen gelegen binnen het saneringsgebied van de aanwijzing luchtvaartterrein
Schiphol komen conform de wettelijke regelingen in aanmerking voor geluidsisolatie.
Dit isolatieprogramma moet zijn afgerond op het moment dat de vijfde baan
volledig in gebruik wordt genomen. De uitvoering vindt plaats in samenwerking
met Amsterdam Airport Schiphol (AAS), in het hiervoor opgerichte samenwerkingsverband
Progis.Het project isolatiefase 2 Schiphol heeft in 1999 op verschillende terreinen
zorgen gebaard. Allereerst betreft het de technische voortgang van het project.
In financiële en fysieke termen is de voortgang matig te noemen. Daarnaast
bestond er dit jaar noch over de «inhoud» (dubogis, zaagtand,
tweejaarstoets) noch over de totale kosten (geraamd op f 516 mln incl
BTW; BTW blijft een strijdpunt; de totale kosten zijn afhankelijk van de hiervoor
genoemde «inhoud»), noch over de wijze van financiering (door
de sector zelf of heffing onzerzijds) overeenstemming met de sector. Een aantal
van deze zaken zijn vastgelegd en staan niet ter discussie.Wat betreft de organisatie van het project is besloten om de uitvoering
van de werkzaamheden met ingang van 2000 over te dragen aan de directie Noord-Holland
van de RWS. Het oorspronkelijke samenwerkingsvoorstel met AAS kon met name
niet worden gecontinueerd omdat het niet haalbaar bleek (oordeel raad van
State) om de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van isolatie onder te
brengen bij de exploitant.ZBO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)De subsidiebijdrage in de begroting van de Luchtverkeersleiding Nederland
(LVNL) is na verkregen aanvullende informatie alsnog voor 1999 vastgesteld
tot het gevraagde bedrag. Deze bijdrage gaat uit boven de beschikbare bedragen
die hiervoor bestemd zijn in de rijksbegroting. De hogere uitgaven zijn noodzakelijk
vanwege de herziene financiering van de FLO-verplichtingen en de verwerking
van de uitkomsten van het CAO-overleg over 1999 in de loonsomcomponent. In
het totaal was in het jaar 1999 f 2,5 mln extra benodigd. Daar staat
tegenover dat zich aan de ontvangstenkant (afdracht Eurocontrol) een meevaller
van eveneens circa f 2,5 mln voordoet.Wat betreft de voorgenomen afbouw van de Rijksbijdrage aan de LVNL is
de stand van zaken dat van de kant van de LVNL problemen worden voorzien bij
de implementatie van de taakstelling. Duidelijk is geworden dat het realiteitsgehalte
van de haalbaarheid van de invulling door LVNL van de taakstelling, met name
op de korte termijn, niet moet worden overschat. In overleg met de voorzitter
van het bestuur van LVNL viel te constateren dat implementatie van alle maatregelen,
gericht op kostenverlaging en opbrengstenverhoging, bijzonder complex zal
zijn. Regionale luchthavens en kleine veldenHet beleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van
de regionale velden is verwoord in de RELUS-nota (RELUS: Regionale Luchtvaart
Strategie), die de te bereiken financieel-bestuurlijke verhoudingen beschrijft.
Als eerste uitvoeringsactiviteit volgend uit de RELUS-nota is in 1998 een
overeenkomst gesloten met Eindhoven over de afkoop van de exploitatie van
die luchthaven.Het project SRKL (Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens) is
in 1999 gestart. Het gehele jaar heeft in het teken gestaan van de hoofdlijnennotitie:
de visie van het kabinet over het toekomstig beleid op hoofdlijnen. Ministers
Pronk en Netelenbos hebben twee maal met regionale bestuurders overlegd over
deze hoofdlijnen. Op 13 november is de hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer
gezonden. De insteek van het Kabinet is dat de besluitvorming rond de regionale-
en kleine luchthavens wordt gedecentraliseerd en tegelijkertijd de milieuruimte
bevroren.In 1999 is daarnaast een start gemaakt met het opstellen van de startnotitie
MER die noodzakelijk is voor de PKB SRKL. Deze zal in 2000 uitkomen.ReorganisatieHet afgelopen jaar is toegewerkt naar een RLD-organisatie die in staat
is om in het maatschappelijk krachtenveld de sturende rol te spelen die de
RLD geacht wordt te spelen. Op 8 november 1999 uitte dit zich middels een
reorganisatievoorstel waaruit funtiescheiding als één van de
belangrijkste aspecten naar voren kwam. Het scheiden van functies bevordert
in hoge mate de transparantie en de kwaliteit van de overheidsorganisatie.
Het levert voor de externe omgeving meer helderheid en een betere toegankelijkheid
op. Functiescheiding is het scheiden van overheidstaken en -verantwoordelijkheden
naar beleid, uitvoering en handhaving. In het verslagjaar is gewerkt aan het
tot stand brengen van een indeling in een beleidskern, een uitvoeringskern
en een handhavingskern.1.3.5 Post en TelecommunicatiePostIn 1999 hebben de Eerste en de Tweede Kamer het voorstel tot herziening
van de Postwet aanvaard. De herziening komt voort uit de EU-Postrichtlijn,
waarmee binnen de landen van de EU een eerste stap is gezet op weg naar een
verdere liberalisatie en harmonisatie van en binnen de postale sector. De
belangrijkste wijzigingen betreffen een verkleining van het bestaande monopolie
van PTT-post en een beperking van de zgn. opgedragen dienstverlening. Hiermee
worden de concurrentievoorwaarden in de postale sector meer gelijk getrokken
en blijft verzekerd dat een bepaald minimum pakket aan postale dienstverlening
over het hele land op toegankelijke wijze en tegen betaalbare en uniforme
tarieven ter beschikking van de nederlandse consument blijft. Eind 1999 zijn
ook de voorstellen voor wijziging van de lagere regelgeving (Postbesluit en
Besluit Algemene Richtlijnen post) in het kader van de voorhangprocedure aan
de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.Capaciteitsschaarste vaste infrastructuurDoor een explosieve groei van het dataverkeer (vooral onder invloed van
Internet) en de mobiele telefonie neemt de druk op de infrastructuur sterk
toe. Naar aanleiding van de wensen van de markt en op basis van aantoonbare
problemen met levering van capaciteit is eind 1999 door de staatssecretaris
van V&W een nummerplanwijziging doorgevoerd. Dit na intensief overleg
met marktpartijen en OPTA.Deze nummerplanwijziging betreft de invoering van een vrijwillig te gebruiken
prefix die specifiek is bedoeld voor internettoegang. Met deze Internetprefix
wordt het Internetverkeer als zodanig herkend in het spraaknetwerk van KPN,
en wordt daar al op een laag niveau uitgehaald. Dit kan een aanzienlijke bijdrage
leveren aan het ontlasten van het (spraak)netwerk van KPN.Deze problematiek speelt zich af in het bredere kader van investeringen
in infrastructuur versus het gebruik van het netwerk van een ander. Deze discussie
vindt vooral plaats in het kader van de lopende ONP Review.Privatisering NOZEMAHet voorstel voor de wetswijziging tot intrekking van de Radio-Omroep-Zender-Wet
1935 bevond zich eind 1999 in een afrondende fase. Naar verwachting zal de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, noodzakelijk om de organisatieen
zeggenschap-structuur van Nozema aan te passen en ter voorbereiding voor de
privatisering van Nozema, in 2000 kunnen worden afgerond. De feitelijke verkoop
kan na de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel een aanvang nemen.
Met de verkoop zal de Nederlandse Staat terugtreden als aandeelhouder van
Nozema.NummerportabiliteitPer 1 januari 1999 is er de wettelijke plicht om als aanbieder van openbare
telecommunicatiediensten nummerportabiliteit aan te bieden. Daarbij heeft
de OPTA als taak om erop toe te zien dat partijen aan deze plicht voldoen.
Aanloopproblemen hebben ertoe geleid dat partijen pas per 1 april 1999 nummerportabiliteit
aanbieden. Naar aanleiding van klachten van eindgebruikers heeft OPTA diverse
boetes uitgedeeld en is er sprake van een last onder dwangsom voor aanbieders
om per 1 februari 2000 een zeker kwaliteitsniveau te behalen in de dienstverlening
aan de eindgebruikers.Nationaal FrequentieplanIn 1999 is het eerste Nationale Frequentieplan vastgesteld. Dit geeft
(potentiële) frequentiegebruikers inzicht in het algemene frequentiebeleid
en het frequentiebeheer in Nederland. Zo geeft het plan een beeld van de specifieke
systemen waarvoor de komende jaren frequentieruimte zal worden uitgegeven
en bevat het een overzicht van de vaak op basis van internationale afspraken
vastgelegde bestemmingen van de voor Nederland beschikbare frequentieruimte,
waarbij binnen de bestemmingen een onderverdeling in categorieën van
gebruik plaatsvindt. Op basis van dit plan zal de verdeling van frequentieruimte
door middel van verlening van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte
plaatsvinden. In het plan wordt aangegeven door middel van welke procedure
de vergunningverlening zal plaatsvinden.Met dit plan zijn het gebruik en de methode van verdeling van frequentieruimte
voor de komende jaren vastgelegd. Dit Nationale Fequentieplan is een uitvloeisel
van de nieuwe Telecommunicatiewet.Veiligheid en integriteitEen beleidsnotitie over Trusted Third Parties (TTP's) is aan de Tweede
Kamer toegezonden. TTP's zijn organisaties die diensten aanbieden om de betrouwbaarheid
van elektronische gegevensuitwisseling over (open) netwerken waaronder het
Internet te bevorderen. Om de bevindingen uit deze notitie te implementeren
is door marktpartijen in samenwerking metde overheid het project
TTP.NL gestart. Dit zelfreguleringsproject is tevens het begin van de implementatie
van de EU-richtlijn elektronische handtekeningen.DGTP neemt deel aan de invulling van het EU actieplan (looptijd 1999–2002)
voor een veiliger gebruik van Intermet. Op deze wijze geeft DGTP mede sturing
aan de onderzoeksactiviteiten, waarbij door marktpartijen wordt nagegaan welke
mogelijkheden beschikbaar zijn om met name schadelijke inhoud te weren en
marktinitiatieven op dit gebied te stimuleren.Nationaal AntennebeleidEen brochure inzake antenne-opstelpunten is in 1999 gereed gekomen en
verspreid. Tevens is een interdepartementaal project Nationaal Antennebeleid
opgezet, onder leiding van V&W/DGTP. Het project heeft een zevental deelprojecten:
een deelproject gericht op het vinden van opstelpunten op gronden of gebouwen
van het rijk (o.m. wegportalen), een deelproject gericht op verankering in
het ruimtelijk ordeningsbeleid (o.m. relatie met 5e nota RO), een
deelproject gericht op verbetering van de communicatie, een deelproject met
als doel het opzetten van een antenneplatform, een deelproject lagere overheden,
een deelproject rijksbehoefte aan antenne-opstelpunten en een deelproject
gericht op onderzoek.FrequentiebeleidEind 1999 is besloten de veiling van frequenties voor UMTS (inmiddels
IMT genaamd: International Mobile Telecommunications 2000) in de zomer van
2000 te laten plaatsvinden. De reden hiervoor is gelegen in een Europees besluit
over geharmoniseerd gebruik van frequenties, de noodzaak van een gemeenschappelijke
benadering van grenscoördinatie en de wens van marktpartijen om rekening
te kunnen houden met uitkomsten van WRC (juni 2000) omtrent mogelijke toekomstige
extra frequentieruimte voor de 3e generatie mobiele telefonie.De veiling van WLL is uitgesteld tot mei 2000. Dit om zorgvuldig te kunnen
omgaan met adviezen van externe instanties (Nma, OPTA, OPT-partijen) omtrent
de veilingopzet en de noodzaak de internationale frequentiecoördinatie
tijdig te hebben afgerond.N.a.v. overleg in december 1999 met de vaste Tweede Kamercommissie is
besloten dat begin 2000 een nieuwe verdeling (via veiling) zal plaatsvinden
van AM- en FM frequenties. Hiervoor wordt het zero-base onderzoek uitgevoerd,
In overleg met het ministerie van OCW wordt gezocht naar de juiste veilingsprincipes.
Mogelijk wordt de veiling van T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)
hierbij betrokken.Eind 1999 is een planning voor T-DAB gereed gekomen, die aangeeft dat
veiling in het najaar van 2000 mogelijk is. In samenhang met het zero-base
onderzoek wordt bezien of de T-DAB uitgifte kan worden gecombineerd met de
FM-uitgifte d.m.v een koppeling in samenhang met een capaciteitsafspraak voor
FM-omroepen.De veiling van DVB-T wordt voorzien in de zomer van 2000. Na nationale-
en internationale afstemming is eind 1999 duidelijkheid verkregen over een
mogelijke veilingdatum.Open Network Provisions (ONP)-reviewEind 1999 heeft de Europese Commissie haar visie gegeven op het beleid
en de regelgeving die nodig zijn op het gebied van elektronische communicatie
in de komende jaren. De Commissie heeft Lidstaten en marktpartijen
de gelegenheid gegeven om hierop een reactie te geven. V&W heeft te samen
met EZ en OCW en in samenspraak met marktpartijen een reactie van de Nederlandse
regering voorbereid. In grote lijnen is Nederland het eens met de Europese
Commissie vooral waar die stelt dat de specifieke mededingingswetgeving (de
zogenaamde ONP-regels) een tijdelijke zaak is: zodra de markt volwassen is,
zou het algemene mededingingsrecht voldoende moeten zijn om marktwerking te
verzekeren. Voorlopig is het gewenst specifieke ex-ante regels toe te passen.Op het gebied van vergunning verlening en universele dienst sluit Nederland
aan bij de visie van de Commissie ter zake: volstaan kan worden met een systeem
van algemene autorisaties (zoals in Nederland nu al het geval is) waarbij
alleen vergunningen worden verleend wanneer het gaat om uitgifte van nummers
en frequenties; daarnaast is er geen reden om de universele dienst uit te
breiden.InternetIn 1999 heeft V&W samen met Internetorganisaties scenario's ontwikkeld
ten behoeve van een brede oriëntatie op mogelijke ontwikkelingsrichtingen
van het Internet. Ook is bezien wat dit betekent voor het eigen beleid. Deze
strategische verkenning heeft geresulteerd in nieuwe en aanvullende beleidsinitiatieven.
Het betreft ondermeer de beleving en kennis m.b.t. veiligheid en privacy op
het Internet, kennis bij de consument en burger over de nieuwe mogelijkheden
van het Internet, nieuwe kwetsbaarheden als gevolg van toenemende afhankelijkheid
voor samenleving en economie van het Internet.Tevens is in financiële zin bijgedragen aan organisaties en projecten
die de ontwikkeling van kennis over Internet en diffusie stimuleren, zoals
«Internet Fiesta», «SeniorWeb» en de «Safe Internet
Foundation».De Digitale DeltaIn 1999 is de interdepartementale nota «De Digitale Delta»
tot stand gekomen, de opvolger van het eerdere Nationaal Actieprogramma Elektronische
Snelwegen. Het Kabinet spreekt in deze Delta-nota de ambitie uit dat Nederland
tot de Europese kopgroep op de elektronische snelwegen moet blijven behoren.
Met de nieuwe mogelijkheden van ICT kan de marktsector haar concurrentiekracht
versterken, kan de overheid haar dienstverlening aan burgers en bedrijven
verbeteren en staan de burgers nieuwe middelen ter beschikking voor communicatie
en informatievergaring. De goede benutting van ICT is essentieel voor ons
welzijn en onze welvaart, aldus De Digitale Delta. Dat betekent concrete acties
op elk van de vijf pijlers die tezamen de ICT-basis vormen: de communicatie-infrastructuur,
kennis en innovatie, toegang en vaardigheden, regelgeving en de inzet van
ICT in de publieke sector.V&W is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Delta-nota,
in het bijzonder bij de eerste pijler, de communicatie-infrastructuur.TelematicaIn 1999 is door V&W het eerste Europese congres rond het onderwerp
Intelligente Transport Systemen (ITS) georganiseerd. Hier is o.a. gedemonstreerd
dat Korte Afstand Radio (KAR) in het openbaar vervoer een uitstekende vervanger
kan zijn voor het lusdetectiesysteem. Het congres heeft veel bezoekers getrokken
en nog eens het beeld bevestigd dat de ICT- en automobielindustrie hard werken
aan de introductie van voertuig en persoonsgebonden diensten. Dit levert enerzijds
voor de automobilist voordelen op (reisinformatie, navigatiesystemen) en anderzijds
biedt het ook interessante mogelijkheden voor Verkeer en Waterstaat/ Wegbeheerder
(verkeersmanagement, -handhaving en -veiligheid). In dit kader wordt
binnen V&W gewerkt aan het traject rond Elektronische Voertuig Identificatie
(EVI). De uitdaging in dit project ligt in het vinden van een exploitatievorm
waarbinnen de traditionele overheidstaken gecombineerd kunnen worden met door
private partijen aangeboden diensten. 2 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF2.1 Bedrijfsvoering V&W over 1999In de verantwoording over de departementale bedrijfsvoering wordt onderscheid
gemaakt tussen de Bestuurskern en de Uitvoeringsorganisatie VenW.Bedrijfsvoering wordt gezien als een belangrijke pijler van de sturing
en beheersing van processen door de integraal managers van V&W. Het heeft
betrekking op het geheel van activiteiten inzake de aanwending van financiële,
personele, materiële en informatiemiddelen in het kader van de beleids-
en begrotingsprocessen waarvoor de minister verantwoordelijkheid draagt.Hieronder wordt ingegaan op de bedrijfsvoering binnen de Bestuurskern
en de relatie met de Uitvoeringsorganisatie van V&W (Rijkswaterstaat).Bij het Jaarverslag van het Infrastructuurfonds wordt de bedrijfsvoering
van de Uitvoeringsorganisatie VenW toegelicht (hoofdkantoor RWS met de specialistische
en regionale diensten). De ontwikkelingen rond de invoering van outputsturing
binnen RWS worden daar toegelicht.In 1999 is gestart met de voorbereiding van de overdracht van het deelproject
Uitvoering HSL-Zuid van het DG Personenvervoer aan RWS.De departementale accountantsdienst heeft een goedkeurende verklaring
bij de financiële verantwoording over het begrotingsjaar 1998 afgegeven,
maar er was door een verklaring met beperking bij vijf onderdelen een achteruitgang
ten opzichte van 1997.V&W heeft dit signaal opgepakt. Met betrekking tot het financieel
beheer heeft 1999 vooral in het teken gestaan van een verbetering van de opzet
en werking van het financieel beheer rond de GWW- en overige contracten. In
de loop van 1999 zijn ondermeer drie quick scans gehouden. Deze lieten een
stijgende lijn zien met betrekking tot het financieel beheer. De noodzakelijke
acties zijn door het management gestart. Het gaat er nu om dat de acties volledig
worden afgerond en vooral dat er in de praktijk volgens de regels wordt gewerkt.Vastgesteld kan worden dat de inspanningen hebben geleid tot het terugdringen
van onrechtmatigheden en onzekerheden als gevolg van in 1998 geconstateerde
tekortkomingen in het financieel beheer.Voor de lange termijn is voor de GWW-contracten samen met Financiën
en in overleg met de Algemene Rekenkamer een traject ingezet dat moet leiden
tot een vereenvoudiging en tegelijkertijd kwaliteitsverbetering in het financieel
beheer van deze categorie contracten. Ook de meningen van derden zullen hierbij
worden betrokken.Het belang van een goede sturing van Informatie- en Communicatie-technologie
heeft geleid tot de instelling van een IT-raad door de SG. De IT-raad wordt
belast met het inpassen van alle generieke IT in de nu gekozen bestuurlijke
constructie, het concretiseren van de sturing van deze IT via de begrotingscyclus,
het stroomlijnen van de advies- en overlegstructuur en het bezien van de samenvoeging
van dienstverlenende eenheden op generiek IT-gebied.In 1999 heeft het ontwikkelen en (kwalitatief) bevorderen van prestatiegegevens
en uitkomsten van evaluatie-onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken
de aandacht gekregen. Zo is o.a. V&W samen met het Ministerie van Financiën
een traject gestart om de prestatiegegevens in de begrotingscyclus en achterliggende
bedrijfsprocessen effectiever te kunnen benutten (de zogenoemde voorhoedeprojecten).
Eind 1999 heeft dit tot aanbevelingen geleid die in 2000 tot
vervolgacties zullen leiden. De ontwikkeling van (nieuwe) prestatiegegevens
zal worden meegenomen in de discussie over de nieuwe begrotingsopzet.In 1993 heeft de Bestuursraad met betrekking tot het inkoopbeleid van
facilitaire goederen en diensten gekozen voor gecoördineerde inkoop.
Op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren heeft de Bestuursraad in
1999 een audit uit laten voeren naar het V&W-brede inkoopbeleid. Daaruit
zijn op de aandachtsgebieden beleid, proces en structuur verbeterpunten naar
voren gekomen. Deze verbeterpunten moeten leiden tot verdere professionalisering.
Dit sluit aan bij het Actieplan professioneel inkoop en aanbesteden van het
Ministerie van EZ, dat in november 1999 in de ministerraad is vastgesteld.De sturing van en het toezicht op ZBO's, rechtspersonen met een wettelijke
taak en agentschappen vraagt veel aandacht. Uitgangspunt is het kabinetsstandpunt
dat zich richt op het herstel van de primaat van de politiek. In 1999 is een
instrument ontwikkeld gericht op de verbetering van de sturing en control
van ZBO's.Tenslotte is in 1999 een afdeling Operational Audit opgericht die als
doel heeft het management van informatie te voorzien gericht op verbetering
van de kwaliteit van de sturing en de beheersing van kritische processen.
Door de Bestuursraad is inmiddels het programma voor 2000 vastgesteld.2.2 Euro en V&W in 1999In 1999 is veel energie gestoken in de afronding van de «inventarisatie
en globale analyse» en de start van de «detailanalyse».
De fase inventarisatie en globale analyse is voor
heel VenW later dan intern gepland afgerond. Voor de wetgeving is wel voldaan
aan de planning. De euro-activiteiten op centraal- en decentraal nivo zijn
verder sterk toegenomen. Hierbij gaat het om het introduceren van het Facilitair
Centrum Euro (FCE), het AdviesCentrum Euro (ACE), veel voorbereidende acties
van de lopende werkgroepen en het instellen van nieuwe werkgroepen en het
vaststellen van het communicatieplan Euro VenW.Audits project euro VenWMaart 1999 is met de Secretaris-Generaal als opdrachtgever gestart met
het laten uitvoeren van audits. De doelstelling voor de audits is het onderzoeken
van de besturing en de beheersing van het europroject, het identificeren van
mogelijke risico's en het formuleren van verbeter-voorstellen, teneinde te
komen tot een betrouwbare en beheersbare overgang van V&W naar de euro.
Deze audits worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd door
een team van interne en externe medewerkers (joint audit). De eerste audit
is in juni afgerond. Op grond van de aanbevelingen is een aantal acties ondernomen.
De 2e audit is voorzien voorjaar 2000.CommunicatieBij een zo grote operatie als de omschakeling van gulden naar euro is
communicatie over wat er allemaal staat te gebeuren van groot belang. Het
Projectbureau Euro VenW heeft hiertoe in samenwerking met Directie Voorlichting,
als onderdeel van het euro-draaiboek, een communicatieplan opgesteld dat een
kader biedt voor alle departementale communicatie-activiteiten bij het europroject.
Het gaat hier om het informeren over de procesvoortgang en het bevorderen
van bewustwording en motivatie. Ter ondersteuning van de aanpak wordt maximaal
gebruik gemaakt van de mogelijkheden via het Intranet. De eurosite
is in verband met de verbreding van het project in een nieuw dynamisch en een dienstgeoriënteerd jasje gestoken. Vanaf
februari is gestart met de halfjaarlijkse voorlichtingsmiddagen voor een breed euro-publiek.Planning en voortgang (toepassing Euro kompas)Er is een «Euro kompas» ontwikkeld om voor het gehele euro
traject de planning en voortgang van euro-objecten bij te houden. Het Euro
kompas is opgezet voor alle organisatie-onderdelen van V&W. Er is ook
rekening gehouden met de reeds bij de diensten aanwezige en ingevulde tools
voor de millenniumaanpak. Het Euro kompas is beschikbaar via de eurosite op
het V&W-intranet.Aanpak ZBO'sDe aanpak voor de Zelfstandige Bestuursorganen is herzien en breed binnen
en buiten de VenW-organisatie verspreid. Daarnaast is afgesproken om voor
de meest prioritaire derdenorganisaties een versterkte
vorm van facilitering (met kennis en informatie) en monitoring door de betrokken
departementen te hanteren. In overleg met het ministerie van Financiën
is voor VenW de RDW als prioritair aangeduid.2.3 Millenniumaanpak 1999Het jaar 1999 heeft ten aanzien van de millenniumaanpak in het teken gestaan
van de afronding van de ingezette reparatie- en testwerkzaamheden voor objecten
met een millenniumprobleem, alsmede de implementatie van de oplossingen in
de productieomgevingen. Dit traject moest voor de maatschappelijk vitale objecten
per 1 juni 1999 afgerond zijn. Bij 27 van de 215 objecten is deze datum niet
gehaald. Op de voortgang hiervan is speciale bewaking ingesteld, uiteindelijk
is in december 1999 het geheel afgerond. Parallel zijn trajecten uitgevoerd
om meer zekerheid te verkrijgen op een succesvolle millenniumovergang.Naast de vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voorgeschreven audits, zijn aanvullende controles uitgevoerd door het veelvuldig
toepassen van quick scans en zijn door externe organisaties op deelaspecten
audits uitgevoerd. De in 1998 ingezette bewaking van de voortgang in het maatschappelijk
veld, dat gerelateerd is aan het beleidsterrein van Verkeer en Waterstaat,
is in 1999 verder doorgevoerd. In het kader van de audit op de nationale infrastructuur
is door een extern bureau de telecommunicatiesector in opdracht van Verkeer
en Waterstaat aan een langdurig onderzoek onderworpen.Ook is er inzage geweest in audits, die uitgevoerd zijn bij de millenniumorganisaties
van de NS en de RDW.De in 1998 ontstane bewustwording van het feit, dat het millenniumprobleem
niet geïsoleerd aangepakt kan worden, maar ook in relatie met zijn omgeving
onderzocht moet worden is in 1999 verder opgepakt door het ontwikkelen en
daarna toepassen van een methode voor het onderzoeken van ketens. Daarbij
is niet alleen naar het reparatietraject van alle schakels in de ketens gekeken,
maar ook naar de noodscenario's en de afstemming daarover door de ketens heen.
Deze aanpak is succesvol gebleken en heeft ook niet millenniumgerelateerde
verbeteringen opgeleverd in het proces, dat door de keten uitgevoerd wordt.Om de millenniumovergang voor wat betreft het verantwoordelijkheidsgebied
van Verkeer en Waterstaat zo beheerst mogelijk te laten verlopen zijn speciale
millenniumbeleidslijnen ontwikkeld, gecommuniceerd naar de sectoren
en geïmplementeerd. De beleidslijnen op het terrein van de luchtvaart
en de scheepvaart zijn in de Staatscourant bekend gesteld. Met voortvarendheid
is gewerkt aan de inrichting van de crisisorganisatie binnen het ministerie,
conform de centrale richtlijnen. Daarbij zijn de noodzakelijke afspraken gemaakt
met de diverse partijen in het maatschappelijk veld, opdat wederzijdse informatievoorziening
tijdens de millenniumovergang zo goed mogelijk zou verlopen.2.4 Opmerkingen AR bij de Verantwoording 1998De Rekenkamer vroeg nadrukkelijke aandacht voor een aantal tekortkomingen
dat over het begrotingsjaar 1998 was geconstateerd. De Rekenkamer was ondermeer
kritisch over de volgende ijkpunten:• de beschrijving en onderhoudsorganisatie van de administratieve
organisatie. De opzet voldeed, maar op een aantal punten was verbetering noodzakelijk;• opzet en werking van de financiële functie. De AR was van
mening dat niet alle management-echelons binnen het Ministerie van V&W
in voldoende mate betrokken zijn bij het financieel beheer. Bovendien zouden
de taken van de decentrale controllersorganisatie duidelijker uitgewerkt dienen
te worden.• transactie-uitgaven. Hoewel de departementsleiding en de directie
FEZ voldoende aandacht schenken aan het financieel beheer rond contracten,
was het volgens de AR nog niet gelukt om de naleving op voldoende niveau te
brengen.• de naleving van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
(VIR). Over de snelheid van implementeren was de AR kritisch.De ijkpunten kengetallen en accountantscontrole op de financiële
verantwoording waren naar de mening van de AR van voldoende niveau.In 1999 is de regelgeving met betrekking tot de opzet, werking en onderhoud
van de administratieve organisatie geactualiseerd. De kwaliteitseisen die
hierin zijn opgenomen dragen ertoe bij dat de beschrijving van de administratieve
organisatie meer als beheersinstrument wordt gebruikt.Zoals de Rekenkamer in haar rapport constateerde lagen de knelpunten op
het gebied van de administratieve organisatie voornamelijk in de naleving.Tevens is in 1999 extra aandacht gegeven aan de versterking van de verbijzonderde
interne controle en het initiëren en monitoren van verbeteracties binnen
de directoraten. Nadere kwaliteitseisen en nieuwe instrumenten moeten waarborgen
dat de administratieve organisatie binnen V&W op een gewenst niveau blijft.De opzet en werking van de financiële functie bij de diensten wordt
door de directie FEZ in beeld gebracht via periodieke onderzoeken. Een belangrijk
doel daarbij is het betrekken van het management bij het financieel beheer
en het aanreiken van verbeterpunten aan zowel management als controllersorganisatie.Het contractbeheer heeft, zoals eerder gesteld, in 1999 expliciete aandacht
gehad van het gehele ministerie. Een groot aantal verbeteracties is in gang
gezet. Dit heeft in 1999 veel inzet gevergd van de lijn- en controllersorganisaties.
De acties zullen ook in 2000 nog de nodige aandacht vragen.Tot nu toe heeft V&W de interdepartementaal afgesproken planningen
voor de invoering van het VIR niet gehaald. In de afgelopen jaren is bewust
prioriteit gegeven aan het oplossen van het millenniumprobleem. Overigens heeft V&W wel activiteiten ontplooid door het ontwikkelen
van methoden, het treffen van maatregelen, het geven van cursussen en het
organiseren van kennisuitwisseling. Daarnaast heeft het millenniumproject
inzicht verschaft in methoden, instrumenten en projectaanpak waarmee ook informatiebeveiliging
zou kunnen slagen. Er wordt een projectmatige doorstart voorbereid op basis
van de resultaten van de millenniumaanpak. Doel van dit project is een adequaat
niveau van informatiebeveiliging bij V&W voor alle informatieverwerkende
ketens en/of systemen.2.5 M&O (Misbruik en Oneigenlijk gebruik)In 1999 is het Rijksbrede onderzoek met het uitbrengen van het rapport
«Voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies»
van de Algemene Rekenkamer afgerond. De conclusies en aanbevelingen zullen
worden meegenomen bij de herziening van het handboek subsidies, waarmee binnen
V&W aan het M&O-beleid vorm is gegeven.SubsidiebeleidIn het kader van de rijksbrede MDW-operatie (Marktwerking, Deregulering
en Wetgevingskwaliteit) is in '99 verder gewekt aan de doorlichting van specifieke
uitkeringen. Hiermee is invulling gegeven aan het kabinetsbeleid naar aanleiding
van het rapport van de commissie Griffioen en de MDW-werkgroep Pennekamp.
De resultaten van deze doorlichting zijn meegenomen in de rijksbrede rapportage,
die door het Ministerie van BZK is gecoördineerd. Naar verwachting zal
de doorlichting van specifieke uitkeringen, conform planning, medio 2000 zijn
afgerond.Naar aanleiding van het rapport van de MDW werkgroep accountancy, dienen
de komende jaren de subsidieregelingen en overige regelingen, waarin om een
accountantsverklaring wordt gevraagd, te worden doorgelicht.Ultimo 1999 is in het kader van de rijksbrede doorlichting van subsidies
op accountancy aspecten een startconferecntie gehouden. Deze startconferentie
werd georganiseerd door de Stuurgroep Doorlichting Regelingen op Accountancyaspecten
(DOREAC). In aansluiting hierop is binnen V&W een plan van aanpak opgesteld,
aan de hand waarvan de subsidieregelingen systematisch vanuit een bestuurlijke
analyse zullen worden doorgelicht op de vraag welk toezichtsinstrumentarium
het beste past bij de regeling.Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)Het opleggen van heffingen op grond van de WVO geschiedt primair op basis
van door heffingplichtigen ingediende aangiftebiljetten. Hierdoor moet met
resterende onzekerheden rekening worden gehouden, waarvan de omvang niet kan
worden geschat. Ter controle van de heffingen wordt voor een deel informatie
verkregen uit de WVO-vergunningen die aan lozers op rijkswateren zijn verleend
en voor een deel uit controlewaarnemingen- en metingen.De opzet van het controlebeleid kan als voldoende worden aangemerkt. Inmiddels
zijn ook verbeteringen doorgevoerd op het gebied van aansturing, coördinatie
en verantwoording van de uitvoering van het controlebeleid. Een belangrijk
element in dit kader is de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen bij alle
bij de heffingcontrole betrokken diensten. Deze kwaliteitszorgsystemen zijn
inmiddels in concept gereed. In het kwaliteitszorgsysteem van het Bureau Verontreinigingsheffing
Rijkswateren (BVR) is voorzien dat door of namens het BVR audits
zullen plaatsvinden naar de uitvoering van het controlebeleid door de regionale
directies van Rijkswaterstaat.Ontslag-uitkeringsregelingenDe minister van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ontslag-
en uitkeringsregelingen voor het personeel van de sector Rijk. De feitelijke
uitvoering daarvan wordt verzorgd door de Stichting USZO. Dit met uitzondering
van de regeling Functioneel leeftijdsontslag; deze wordt door het ABP verzorgd.
Voor de uitgaven terzake van voornoemde regelingen hebben deze instellingen
over 1999 bij V&W f 63,9 mln. gedeclareerd.Een aantal regelingen is gevoelig voor M&O, met name ten aanzien van
de aspecten arbeidsverleden en neveninkomsten. Op grond van het verstrekken
van onjuiste gegevens over deze aspecten kunnen aanvragers onrechtmatig uitkeringen
of wachtgelden ontvangen. In het kader van een actiever opsporingsbeleid ten
aanzien van fraude bij wachtgelders en uitkeringsgerechtigden heeft de USZO
in 1999 van BZK de opdracht gekregen een dertig-tal onderzoeken hiernaar binnen
de sector Rijk te verrichten.De USZO en het ABP behoren voor 31 maart van elk jaar een accountantsverklaring
over het afgelopen jaar te overleggen. Voor het jaar 1998 is alleen van de
USZO een accountantsverklaring ontvangen. Over de accountantsverklaring van
het ABP voor het jaar 1998 zijn nog steeds gesprekken gaande. Op dit moment
zijn nog geen accountantsverklaringen voor 1999 overgelegd, zodat nog geen
zekerheid bestaat omtrent de rechtmatige uitvoering in dat jaar.Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten RijkspersoneelDe tegemoetkoming in de ziektekosten van ambtenaren is geregeld in de
BTZR (Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel). In 1999 is op grond
van deze regeling f 66,6 mln. uitgekeerd.De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens, naar waarheid
door de werknemer ondertekend. De directie Personeel en Organisatie toetst
op waarschijnlijkheid van een combinatie van deze gegevens. Sinds de invoering
van de BTZR is de controle uitgebreid door bij verandering van gegevens het
inzenden van bewijsstukken verplicht te stellen. Bij het niet-inzenden hiervan
door de aanvrager wordt de uitkering geweigerd. 3 FINANCIËLE PARAGRAAFEerst is hieronder de (opbouw) van de Rekening opgenomen; een cijfermatige
staat waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen
begroting en realisatie op artikelniveau.Daarna wordt in paragraaf 3.2 een toelichting verstrekt bij de afwijkingen
op beleidsterreinniveau.In de artikelgewijze toelichting bij de Rekening (paragraaf 3.3)
is dit vervolgens gedaan voor de verschillen op artikelniveau (zie ook leeswijzer
bij die paragraaf).Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 de Saldibalans behandeld (zie de
separate inleiding daarbij).3.1 Verantwoordingsstaat: RekeningStaat behorende bij de Wet van 19 , Stb. (Slotwet 1999)
 Rekening 1999 (inclusief suppletoire mutaties) Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (XII) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)    (1)(2)(3)=(2)-(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting   Verplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgaven  TOTAAL 11 608 790 11 881 011 272 221         01 Algemene departementale aangelegenheden 7 266 188 7 456 869 190 681 01Personeel en materieel Centrale Diensten101 724101 724159 848155 77858 12454 054 02Post-aktieven44 79244 79240 34140 341– 4 451– 4 451 03Algemene beleidsaangelegenheden48 89950 73892 74673 38643 84722 648 04Personeelsbeleid49 01349 01335 44635 253– 13 567– 13 760 05Onderzoek en ontwikkeling
algemeen5711 3441 0682 230497886 07Functionele
kosten Koninklijk Huis6 3476 3476 7666 766419419 08Crisisbeheersing2 9682 9684 5664 4261 5981 458 09Raden en commissies3 3263 3264 9115 2771 5851 951 10Ruimtevaartactiviteiten10 00035 05046 29640 52436 2965 474 11Onvoorziene uitgaven1 0631 06300– 1 063– 1 063 12Loonbijstelling000000 13Prijsbijstelling000000 14Bijdragen aan het Infrastructuurfonds6 834 1676 834 1677 071 5557 071 555237 388237 388 16Eurovignet27 77727 77713 20312 078– 14 574– 15 699 18Internationale betrekkingen4 4384 4384 6074 607169169 19ZBO Raad v.d. Transportveiligheid8 0008 0005 1084 648– 2 892– 3 352 20Millennium-uitgaven000000 21Huisvesting Verkeer en Waterstaat95 44195 44100– 95 441– 95 441 22Euro-uitgaven  0000         02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden 501 866 593 752 91 886 01Indirecte uitvoeringsuitgaven329 665329 665378 640370 10548 97540 440 02Exploitatiebijdragen6 10960 2479 06067 9132 9517 666 10Droge infrastructuur30 68538 938103 48579 02972 80040 091 20Natte infrastructuur72 85073 01675 12876 7052 2783 689         03 Personenvervoer 3 184 151 3 053 787 – 130 364 01Personeel en materieel DirectoraatGeneraal Personenvervoer38 69538 69537 33237 192– 1 363– 1 503 02Onderzoek en ontwikkeling26 55434 95430 34115 5743 787– 19 380  03Specifieke uitgaven4 2164 2165 3055 2721 0891 056 04Voorlichtingsuitgaven3 4273 4272 5292 316– 898– 1 111 10Bijdragen Openbaar
Vervoer2 297 1752 614 7062 442 5222 622 825145 3478 119 11Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen
op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer0Memorie0000  14Stimulering openbaar vervoer1 2724 3812743 369– 998– 1 012 15Stiller, schoner
en zuiniger9 79211 79211 6546 8941 862– 4 898 16Bedrijfsvervoer07 82706 8230– 1 004 18Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelen45 00745 83626 95528 871– 18 052– 16 965 19Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen154 223367 138231 960273 76077 737– 93 378 31Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid12 88312 88314 42013 0141 537131 32Stimulering van en bijdragen aan derden21 79638 29688 73637 87766 940– 419         04 Luchtvaartaangelegenheden 296 435 310 090 13 655 01Personeel
en materieel Rijksluchtvaartdienst47 52147 52171 00468 82023 48321 299 02Bijdrage aan de KLS025000– 25 03Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve van
de regering en van de leden van het Koninklijk Huis4 6324 6325 6425 5911 010959 06Kosten verkoop aandelen KLM  38 84138 84138 84138 841 10Beheer en ontwikkeling luchthavens28 01328 66344 13534 56116 1225 898 11Zonering in het kader van de Luchtvaartwet120 131114 461185 47648 30265 345– 66 159 12Garanties voor de
aflossing en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van luchtvaart0Memorie0000  20Veiligheid en toezicht op het gebied
van de luchtvaart8 4158 41513 99513 5045 5805 089 21Bijdrage aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliging28 81228 81319 65731 537– 9 1552 724 30Bijdragen aan internationale organisaties2 1492 1492 1722 1722323 31Onderzoek en ontwikkeling61 75661 75664 17666 7622 4205 006         05 Goederenvervoer 278 203 355 986 77 783 01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer123 603123 949140 732143 69617 12919 747 02Informatievoorziening8 7778 82414 01617 5755 2398 751 03Onderzoek en ontwikkeling6 6467 3313 8124 492– 2 834– 2 839 04Voorlichtingsuitgaven2213462154– 219– 192 10Verkeersregeling
zeescheepvaart11 34015 31315 28416 3613 9441 048 11Vaarwegmarkeringsdienst15 18715 57615 32515 61613840 12Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelen55 80047 88075 47851 02619 6783 146 20Veiligheid en milieu4 2614 4943 1373 752– 1 124– 742 21Scheepvaartinspectie1 7331 7331 6841 684– 49– 49 22Rijksverkeersinspectie2 0842 1322 0652 132– 190 30Maritieme politiek3 1513 151878885– 2 273– 2 266 31Stimulering goederenvervoer25 05925 89129 11722 2164 058– 3 675 32Zeehavenontwikkeling2 8789 62507 347– 2 878– 2 278 34Uitkeringen herstructurering binnenvaart11 95811 9583 50269 050– 8 45657 092         06 Telecommunicatie en postzaken 32 617 46 548 13 931 01Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Telecommunicatie en Post19 21519 21522 97222 1683 7572 953 02Bijdragen aan het agentschap RDR  10 00210 00210 00210 002 03Bijdragen aan het
ZBO OPTA  5 6565 6565 6565 656 10Telecommunicatie en Post13 40213 40210 3988 722– 3 004– 4 680         07 Meteorologische aangelegenheden 49 330 63 979 14 649 04Bijdragen
internationale organisaties2 9071 5782 8331 547– 74– 31 05Bijdragen aan het agentschap KNMI47 75247 75261 28561 28513 53313 533 06Ontvlechting KNMI  1 1471 1471 1471 1471 De bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op f 1 000). Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exlusief suppletore mutaties) Ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1)(2)(3)=(2)-(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting   OntvangstenOntvangstenOntvangsten  TOTAAL1 648 8382 049 897401 059      01 Algemene departementale
aangelegenheden11 70820 3728 664 01Personeel
en materieel Centrale Diensten7081 446738 10Ruimtevaartactiviteiten3 0002 100– 900 15Bijdragen ten laste van het Fonds     Economische Structuurversterking8 00016 8268 826      02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden30 12528 851– 1 274 01Indirecte uitvoeringsontvangsten26 12520 807– 5 318 02Exploitatiebijdragen3 0004 6801 680 10Droge infrastructuur0930930 20Natte infrastructuur1 0002 4341 434      03 Personenvervoer1 46221 12319 661 01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer262715453  02Onderzoek en ontwikkeling1 20046– 1 154  10Verrekening van voorschotten Openbaar vervoerMemorie248248 11GarantieprovisieMemorie217217 14Sociale veiligheidMemorie5252 18Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelenMemorie144144 20Dividenden 19 70019 700 31Taakstelling VerkeersveiligheidMemorie11 32Stimulering van en bijdragen van derdenMemorie00      04 Luchtvaartaangelegenheden116 335144 94728 612 01Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst2 3936 3023 909 02Rijksopleiding verkeersvliegers800695– 105 03Regeringsvliegtuig7001 249549 06Opbrengst
verkoop Staatsdeelneming060 84060 840 10Dividenden22 50037 65415 154 11Zonering in het kader van de Luchtvaartwet61 58012 638– 48 942 12Garantieprovisie7510025 20Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart13 2557 374– 5 881  21Bijdrage van ZBO Luchtverkeersbeveiliging7 87710 6702 793 31Onderzoek en ontwikkeling7 1557 425270      05 Goederenvervoer62 13589 19627 061 01Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Goederenvervoer9502 8171 867 10Verkeersregeling
zeescheepvaart24 60012 243– 12 357 11Vaarwegmarkeringsdienst7 1504 699– 2 451 12Bereikbaarheidsbevorderende
en mobiliteitsgeleidende maatregelenMemorie16 32016 320  15Vervoer gevaarlijke stoffen6045– 15  21Scheepvaartinspectie11 38512 7291 344 22Rijksverkeersinspectie7 5502 196– 5 354 31Stimulering goederenvervoer140917777 34Uitkeringen herstructurering binnenvaart10 30037 23026 930      06 Telecommunicatie en
postzaken1 427 0731 745 408318 335 01Personeel en materieel Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post7161 381665 02Ontvangsten van het agentschap RDR1 1888 1887 000  03Ontvangsten van het ZBO OPTA3603600  13Ontvangsten KPN1 424 8091 735 479310 670      07 Meteorologische aangelegenheden000 01Personeel en materieel Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut0003.2 Financiële terugblik op hoofdlijnenDit overzicht geeft (in f mln.) de opbouw van de gerealiseerde budgetten
weer voor de jaren 1997–1999 voor de V&W-begroting (XII). V&W naar beleidsterreinRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen11 39113 37711 80910 950859Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)11 03111 02011 88211 60827401 Alg.dep. aangelegenheden5 7346 5177 4577 26619102 Rijkswaterstaataangelegenheden2 1035635945029203 Personenvervoer2 4823 2173 0543 184– 13004 Luchtvaartaangelegenheden2552363102961405 Goederenvervoer3623983562787806 Telecommunicatie en postzaken413847331407 Meteorologische aangelegenheden5451644915Ontvangsten2 7093 4282 0501 649401– De lagere realisatie 1998 voor 02 Rijkswaterstaat houdt verband
met de invoering van een produktbegroting bij RWS n.a.v. een interdepartementaal
beleidsonderzoek. Dit heeft geleid tot een nieuwe begrotingsstructuur bij
deze dienst, waarbij een groot deel van uitgaven naar het Infrafonds is overgeheveld.
 – Door middel van de eindejaarsmarge wordt f 15,7 mln. aan de
begroting van 2000 toegevoegd. Dit bedrag kan niet worden herleid uit bovenstaande
tabel, omdat de cijfers zijn gecorrigeerd voor exogene posten en interdepartementale
overboekingen.Toelichting:Hieronder is voor 1999 per beleidsterrein een korte verklaring verstrekt
bij de diverse verschillen; een meer uitvoerige toelichting is opgenomen onder
de artikelen zelf (hoofdstuk 3 Verdiepingsbijlage).01 Algemene departementale aangelegenheden (+ f 191
mln) De hogere uitgaven worden bijna geheel verklaard door de bijstelling van
het relatief grote artikel 01.14 Bijdragen aan het Infrafonds (f 237
mln).Ook op de artikelen 01.01 Apparaatsuitgaven (f 54 mln) & 01.03
Algemene beleidsaangelegenheden (f 23 mln) is sprake van een hogere begrotingsrealisatie.
Dit met name door toevoeging van gelden voor Millennium, Euro en huisvesting.Anderzijds geldt voor de huisvesting dat de onder V&W ressorterende
diensten vanaf 1 januari 1999 de gebruikersvergoedingen voor de gebouwen
op basis van de door hen af te sluiten gebruikersovereenkomsten zelf aan de
Rijksgebouwendienst (RGD) moeten voldoen. De in de begroting hiervoor op 01.22
Huisvesting (f 95 mln) opgenomen raming is in 1999 toegedeeld aan de
afzonderlijke diensten.Overschotten deden zich verder voor op de bijdragen Eurovignet (artikel
01.16: – f 16 mln) en op de personele artikelen voor post-ectieven
en flankerend beleid (01.02/04: – f 18 mln). 02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden (+ f 92 mln)Ook hier geldt dat de toevoegingen voor Millennium, Euro en huisvesting
mede verantwoordelijk zijn voor de hogere begrotingsrealisatie 1999.Daarnaast zijn enkele overboekingen aangebracht voor zaken die elders
geraamd zijn, maar op dit beleidsterrein moeten worden verantwoord (zoals
exploitatiebijdrage Noordzeekanaalveren, SWOV).Tenslotte is de hogere realisatie een gevolg van het feit dat in 1999
ook de personeelsgerelateerde uitgaven van enkele grote uitvoeringsprojecten,
zoals Betuweroute, Project Mainport Rotterdam en HSL ten laste van dit beleidsterrein
zijn gebracht. Immers, RWS raamt de directe P-uitgaven op de artikelen die
gebruikt worden om de producten mee te bekostigen. Indien RWS producten maakt
voor andere DG's, kan RWS de personeelsuitgaven niet op de artikelen boeken
van deze DG's, omdat zij niet op deze wijze werken.03 Personenvervoer (– f 130 mln) De in de begroting voor 1999 geraamde laatste betaling aan het Spoorweg
Pensioenfonds is al in 1998 verricht. Deze gelden (f 135 mln) zijn derhalve
in 1999 vrijgevallen en verklaren daarmee voor een belangrijk deel de verlaging
op dit beleidsterrein.Daarnaast is sprake geweest van verlagingen op de artikelen voor onderzoek
en B&M (o.a. door het overboeken van de gelden voor Rekeningrijden naar
het Infrastructuurfonds) en in mindere mate op de regeling Stiller, Schoner
& Zuiniger.Aan de andere kant geldt dat de op het Infrastructuurfonds geraamde betalingen
(f 30 mln) aan de Stichting Bodemsanering NS (stationsomgevingen) naar
dit beleidsterrein zijn overgeboekt omdat op het fonds geen titel aanwezig
was om dit te verantwoorden.04 Luchtvaartaangelegenheden (+ f 14 mln)Door de KLM zijn aandelen omgewisseld. Per saldo is hierdoor f 22
mln aan de Staat overgemaakt. Deze opbrengst is «bruto» verantwoord
op de V&W begroting (uitgaven: f 38,8 mln & ontvangsten: f 60,8
mln).Tevens waren er hogere apparaatsuitgaven in 1999 (f 21 mln), met
name door activiteiten die samenhangen met de Mainportontwikkeling en met
Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL). Ook ligt de werkelijk uit te betalen
middelloonsom bij de RLD hoger dan geraamd.Daarnaast was, zij het in mindere mate, sprake van verhogingen op de artikelen
04.10 (inrichting projectdirectie ONL: f 6 mln), 04.20 (project examens
en brevetten: f 5 mln) en 04.31 (2e tranche extra bijdrage
NLR: f 6 mln).Tegenover deze verhogingen stond een aanzienlijke vertraging op het geluidsisolatieprogramma,
met name project Schiphol fase2. De raming van het artikel 04.11 is derhalve
met f 66 mln naar beneden bijgesteld over 1999.05 Goederenvervoer (+ f 78 mln)De bijstelling van dit beleidsterrein komt voor f 57 mln voor conto
van 05.34 Uitkeringen herstructurering Binnenvaart, o.a. voor de financiering
van al in 1998 vastgelegde betalingsverplichtingen voor de Nieuwe Europese
sloopregeling en (uitgestelde) uitkeringen in het kader van de overige Europese
sloopregelingen.Daarnaast is op het apparaatsartikel f 20 mln extra gerealiseerd.
Dit met name door de inpassing van PMR, toevoeging loonbijstelling en de som
van een groot aantal kleinere knelpunten. 06 Telecommunicatie en postzaken (+ f 14 mln)Voorbeelden van de hogere realisatie op dit beleidsterrein zijn de hogere
bijdragen aan RDR (f 10 mln) en OPTA (f 6 mln). Dit met name doordat
het MDW-rapport «Maat Houden» en de Telecommunicatiewet het doorberekenen
van bepaalde kosten in de tarieven belet. Voor het overige gaat het om relatief
kleine zaken die per saldo tot een lagere begrotingsbelasting van f 2
mln leiden.07 Meteorologische aangelegenheden (+ f 15 mln)Dit betreft de aanpassing van de bijdrage aan het agentschap KNMI. Het
gaat met name om de vergoeding voor kosten in het kader van huisvesting, verhuizing
en inrichting.Ontvangsten (+ f 401 mln)De hogere ontvangsten op de V&W-begroting (f 401 mln) worden
voor ruim f 310 mln bepaald door de ontvangsten van KPN (artikel 06.13:
dividenden en overige ontvangsten) en voor ca. f 60 mln door de eerder
vermelde omwisseling van aandelen door KLM (artikel 04.06).Daarnaast was sprake van hogere gerealiseerde dividenden (bijna f 35
mln: artikelen 03.20 & 04.10) en zijn bijdragen ontvangen in het kader
van de (meeruitgaven op de) sloopregelingen (f 27 mln op artikel 05.34).Tegenover deze meerontvangsten kan nog worden vermeld dat op M04.11 minder
is binnengekomen (f 49 mln), omdat de verhoging van de bestaande geluidsheffing
ter dekking van het Geluids Isolatieprogramma Schiphol fase 2 (GIS2) niet
op korte termijn kon worden doorberekend in de tarieven. 3.3 Verdiepingsbijlage: Artikelgewijze toelichting (bij
Rekening)LeeswijzerIn dit hoofdstuk is de artikelsgewijze toelichting bij de Rekening opgenomen.De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al gedetailleerd
geïnformeerd door middel van de suppletoire begrotingen over 1999. Voor
een uitvoeriger verklaring wordt verwezen naar de memorie van toelichting
bij die begrotingen.Vanwege de overzichtelijkheid van de informatie is dan ook gekozen voor
het hanteren van de hieronder aangegeven norm op artikelniveau. Voor de bijdragen
aan het Openbaar Vervoer (artikel 03.10) wordt de informatie op artikelonderdeelniveau
verstrekt. Dit vanwege het (budgettair) belang van dit artikel.Norm bij verklaren verschillen: begrotingsbedragVerschil ≤ f 10 mln.≥ 50% f 10 – f 50 mln. ≥ f 5 mln. ≥ f 50 mln. ≥ 10%Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het
begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven
norm, in principe niet worden toegelicht.Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen op het niveau van de kwantitatieve
onderbouwingen (kengetallen). Indien ook op dit niveau geen sprake was van
significante afwijkingen, is ook daadwerkelijk van toelichting afgezien.In afwijking van bovenvermelde norm zijn:– die artikelen waarop in de begroting 1999 geen ontvangsten waren
geraamd, maar waar in 1999 wel relatief kleine bedragen op zijn verkregen,
niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële omvang. Het gaat om de
ontvangstartikelen 03.02, 03.10, 03.11, 03.14, 03.18, 03.31 en 03.32.– bij enkele artikelen, die weliswaar net buiten de norm vallen,
toch afgezien van verdere toelichting. Dit gezien de aard en het geringe materieel
belang van het artikel. Het betreft de artikelen 01.18, 01.11, 04.02, 05.04
en M03.01. 01 ALGEMENE DEPARTEMENTALE AANGELEGENHEDENArtikel 01.01 Personeel en materieel Centrale Dienstena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.01RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen104,7133,1159,8101,758,1Uitgaven107,7124,0155,8101,754,1Ontvangsten5,44,61,40,70,7b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgavenn.v.t.n.v.t. n.v.t. n.v.t.n.v.t. apparaatsuitgaven (01.01)77,690,3120,364,256,10 totale
uitgaven77,690,3120,364,256,10 aantal fte's377,2396,4434,4396,937,50Onderbouwing personele component Centrale Diensten (ambtelijk
personeel)  RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Gemiddelde begrotingssterkte in fte680,2700,8719,7690,729,00 Gemiddelde prijs per fte86 713103 793108 26596 21412 051c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe volgende oorzaken kunnen worden genoemd voor de hogere uitgavenen verplichtingenrealisatie
op dit artikel.1. De V&W-diensten moeten vanaf 1 januari1999 de gebruikersvergoedingen
voor de gebouwen zelf aan de Rijksgebouwendienst (RGD) voldoen (zie artikel
01.21). In verband hiermee is dit artikel voor de panden in de Haagse regio
met f 26,6 mln. verhoogd.2. Verder zijn door de instelling van de Centrale Directie Juridische
Zaken (CDJZ) en het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat (IVW) bedragen overgeboekt
vanuit de betrokken DG's (f 11,4 mln.); zie ook de toename van het aantal
fte's.3. In 1999 heeft de vertraagde oplevering van het gebouw «Artillerie
(zie foto)» plaats gevonden. De oorspronkelijk
voor 1998 voorziene uitgaven bedroegen ruim f 6 mln.4. toevoeging van loon- en prijsbijstelling (f 4,8 mln.).Voor het overige gaat het om relatief kleine bijstellingen zoals de uitgaven
voor het projectbureau Millennium, de continuering van de Adviesunit Resultaatgericht
Beleid (ARB), uitgaven voor kantoorautomatisering en voor de komst van de
Staatssecretaris. OntvangstenDe realisatie op het ontvangstenartikel wordt beïnvloed door een
aantal incidentele posten welke vooraf niet zijn te voorzien, zoals de afrekening
Koninklijk Huis over 1997 en een verrekening op de lease van kopieerapparatuur
waarvan de betaling in 1998 heeft plaatsgevonden.Artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenhedena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.03RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen42,661,992,748,943,8Uitgaven45,563,073,450,722,7b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Programma uitgaven45,561,971,854,417,4Apparaatsuitgaven (01.01)26,926,828,130,3– 2,2 Totale
uitgaven72,488,799,984,715,2 Aantal fte's230228,5227,6236,3– 8,7c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe effecten van de Millennium-overgang waren voor het grote publiek wellicht
miniem, de uitgaven ten aanzien van deze problematiek zijn op dit artikel
duidelijk merkbaar. De hogere realisatie wordt hier voor f 16,9 mln.
door verklaard.Ook voor de diverse Euro-activiteiten is f 4,4 mln. toegevoegd. Hierop
is in 1999 echter maar f 1,6 mln. besteed in een eerste fase waarbij
met name sprake was van inventarisatie en voorlichting. De planning van de
totale uitgaven voor het Euro-project liep niet synchroon met de feitelijke
beschikbaarstelling van de middelen.Verder was er een niet geraamde bijdrage (f 4 mln.) aan de USZO (Uitvoeringsinstelling
voor Sociale Zekerheid) voor de uitvoeringskosten in verband met de uitkeringen
aan voormalig V&W- en PTT personeel.Het verschil tussen de realisatie van verplichtingen en uitgaven wordt
voornamelijk veroorzaakt door de meerjarige vastlegging van (de verlenging
van) onderhoudscontracten ten behoeve van FAIS. Artikel 01.04 Personeelsbeleida. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.04RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen46,340,035,449,0– 13,6Uitgaven45,939,935,349,0– 13,7b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Programma uitgaven45,939,935,349,0– 13,7Apparaatsuitgaven (01.01)1,21,71,91,50,4 Totale uitgaven47,141,637,250,5– 13,3 Aantal fte's121514,115– 1c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenIn de eerste plaats was sprake van een overschot op de 55+
wachtgeldregeling en op de middelen voor personele uitgaven bij reorganisatie.In de tweede plaats zijn gelden vanuit dit artikel overgeboekt naar RWS
& KNMI (f 4,3 mln.) omdat de uitgaven van deze diensten voor flankerend
beleid niet op dit artikel worden verantwoord.Artikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling algemeena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.05RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen0,41,11,10,60,5Uitgaven1,21,82,21,30,9c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe hogere begrotingsrealisaties hebben betrekking op de bijdragen aan
het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut) en die aan wetenschappelijke instituten
(o.a. de contributiebetaling aan het Centraal Plan Bureau).Verder zijn uitgaven verricht ten behoeve van de totstandkoming van de
Stichting Connekt. Artikel 01.09 Raden en commissiesa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.09RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen4,35,74,93,31,6Uitgaven4,35,45,33,32,0b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven5,25,45,23,31,9apparaatsuitgaven (01.01 & 01.09)8,04,34,44,20,2 totale uitgaven13,29,79,67,52,1 aantal fte's35,438,435,633,52,1c. ToelichtingUitgavenMet ingang van 1 juli 1999 is de ZBO Raad voor de Transportveiligheid
(RvTV) van start gegaan. De uitgaven voor dit eerste half jaar – waarbij
de organisatie in oprichting was zijn op dit artikel verantwoord. In de begroting
1999 waren deze gelden oorspronkelijk gereserveerd op artikel 01.19 ZBO Raad
voor de Transportveiligheid.Artikel 01.10 Ruimtevaartactiviteitena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.10RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen42,685,546,310,036,3Uitgaven26,339,540,535,15,4Ontvangsten2,22,02,13,0– 0,9c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe hogere verplichtingen- en uitgavenbedragen zijn een gevolg van wijzigingen
in de voortgang van lopende programma's, het aangaan van verplichtingen voor
een aantal nieuwe programma's en wijziging van het deelnemingspercentage bij
een tweetal lopende programma's. Artikel 01.15 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische
Structuurversterking (Fes)a. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.15RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Ontvangsten34,116,716,88,08,8c. ToelichtingOntvangstenDeze bijdragen zijn gerelateerd aan de Fes-projecten die onder de uitgavenkant
van de V&W-begroting worden uitgevoerd.De toevoeging heeft ondermeer betrekking op vertragingen in 1998 op de
projecten «Kennis Infrastructuur voor de Transporttechnologie»
en «Ondergronds bouwen». Deze in 1998 onbestede gelden worden
dit jaar, via het Fonds economische structuurversterking, weer aan de begroting
toegevoegd.Verder gaat het om gelden die in 1999 voor met name Bodemsanering (NS-stationsomgeving)
zijn toegevoegd; deze gelden worden m.i.v. 1999 om begrotingstechnische redenen
op de V&W-begroting (XII) verantwoord (voorheen: Infrastructuurfonds).Artikel 01.16 Eurovigneta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.16RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen0,00,013,227,8– 14,6Uitgaven0,00,012,127,8– 15,7c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenNa verrekening met Duitsland over de jaren 1996–1998 en financiering
van het project Kentekenregistratie is er f 12,1 mln. uitgegeven met
betrekking tot het Eurovignet. Er was f 27,8 mln. geraamd.Artikel 01.21 Huisvesting Verkeer en Waterstaata. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.21RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingenn.v.t. n.v.t. 0,095,4– 95,4Uitgavenn.v.t. n.v.t.0,095,4– 95,4c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe onder V&W ressorterende diensten moeten vanaf 1 januari 1999
de gebruikersvergoedingen voor de gebouwen op basis van de door hen af te
sluiten gebruikersovereenkomsten zelf aan de Rijksgebouwendienst (RGD) voldoen.
In de begroting 1999 was hiervoor een raming opgenomen, die in 1999 is toegedeeld
aan de afzonderlijke diensten (artikelen 01.01, 02.01, 04.01, 05.01 en 07.05). 02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDENArtikel 02.01 Indirecte uitvoeringsuitgavena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 02.01RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen366,2353,0378,6329,748,9Uitgaven369,4350,0370,1329,740,4Ontvangsten41,121,120,826,1– 5,3c. ToelichtingIn de begroting 1998 was onder dit artikel een limitatieve opsomming gegeven
van de kosten die als indirect aangemerkt konden worden. In de loop van 1998
is deze definitie aangepast, maar nog niet in de begroting 1999 verwerkt.Het belangrijkste verschil tussen de oorspronkelijke en de herziene definitie
is dat de uitgaven verband houdende met het gebruik en de exploitatie van
de centrale vestiging alsmede de materiële uitgaven van het personeel
(fte's) binnen de centrale vestiging moeten worden toegerekend aan de deelprogramma's
waaraan dit personeel werkt (deze uitgaven maken dus onderdeel uit van de
directe uitvoeringsuitgaven, net zoals de salariskosten van deze personeelsleden
die al wel aan de deelprogramma's werden toegerekend). Deze uitgaven komen
dus niet meer in zijn geheel ten laste van «indirect», zoals dat
in de oorspronkelijke definitie wél het geval was.Het deel dat onderdeel gaat uitmaken van de directe uitvoeringsuitgaven
kan worden bepaald met behulp van een verdeelsleutel gebaseerd op de aantallen directe (DUU) en indirecte (IUU) personeelsleden
(fte's) in die centrale vestiging.De verdeling van de bedoelde uitgaven tijdens de uitvoering vindt plaats
met behulp van een voorcalculatorische verdeelsleutel, op basis van de geraamde
verhouding tussen de «indirecte» en «directe» gebruikers
van de centrale vestiging.Uitgaven en verplichtingenIn 1999 is dit artikel met f 56,8 mln. verhoogd in het kader van
de Stelselherziening Rijkshuisvesting, waarbij gelden van de begroting van
VROM zijn overgebracht naar de begroting van V&W.Daarentegen is in de loop van 1999 een verlaging van f 18 mln. aangebracht
ter compensatie van tekorten op het artikel 02.10 Droge infrastructuur.Deze verlaging was met name mogelijk door vertraging bij de nieuwbouw
van de Meetkundige Dienst.OntvangstenDe hoogte van de ontvangsten op dit artikel is betrekkelijk onvoorspelbaar.
Enerzijds door de aard van de ontvangsten, die liggen in de sfeer van doorberekening
aan derden van de kosten voor inzet van personeel van Rijkswaterstaat, personele
bijdragen voor kinderopvang en subsidies in het kader van gericht personeelsbeleid.
Anderzijds door het gebrek aan historische gegevens vanwege de uitgevoerde
begrotingsconversie. Artikel 02.02 Exploitatiebijdragena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 02.02RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen6,725,49,16,13,0Uitgaven65,665,967,960,27,7Ontvangsten7,96,64,73,01,7b. Kengetallen Instelling (in mln.)RealisatieBegrotingVerschil  1998199919991999– Exploitatie Westerscheldeveerdiensten 50,652,551,11,4– Pas 65+ 1,11,10,90,2– Groenvoorziening
Schiphol 0,00,03,4– 3,4– Kadastrale kosten Unie v.
Watersch'n 3,43,43,40,0– NACO 9,29,0 9,0 – overig (o.a. architectuurprijs) 0,30,8 0,8– Buisleidingenstr. Z-W-Nederland 1,31,11,4– 0,3Totaal 65,967,960,27,7c. ToelichtingUitgavenDe uitgavenoverschrijding van f 7,7 mln. wordt met name veroorzaakt
door de niet op dit artikel geraamde bijdrage aan de NACO (exploitatie veren
Noordzeekanaal).In dit kader heeft een technische overboeking vanuit het Infrastructuurfonds
plaatsgevonden.OntvangstenDe meerontvangsten hebben betrekking op een hogere bijdrage van de Stichting
Buisleidingenstraat ZW-Nederland.Artikel 02.10 Droge infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 02.10RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen47,460,7103,530,772,8Uitgaven61,967,379,038,940,1c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenBij de IBO-conversie in 1998 is voor de regionale taken Beleidsvoorbereiding
en -evaluatie (BVE), waaronder de zogeheten «Oog-, Oor- en Mondfunctie»,
te weinig geld aan dit artikel toegevoegd (f 18 mln). Het gaat hierbij
om de adequate bestuurlijke vertegenwoordiging van V&W in de regio.Verder zijn ook de personeelsgerelateerde uitgaven van enkele grote uitvoeringsprojecten
zoals Betuweroute, Project Mainport Rotterdam (PMR) ten laste van dit artikel
gebracht (f 10,5 mln) alsmede een bijdrage OLS (f 4 mln).Tenslotte is de bijdrage aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) op dit artikel uitgekeerd (uitgaven: f 3,8 mln & verplichting:
f 35,3 mln). Aangezien deze gelden op artikel 03.31 «Taakstelling
verkeersveiligheid» zijn geraamd, heeft er een overboeking plaatsgevonden.
Met de SWOV is een meerjarig contract gesloten voor de periode tot en met
2002.Artikel 02.20 Natte infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 02.20RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen29,981,075,172,92,2Uitgaven38,680,976,773,03,7Ontvangsten0,23,32,41,01,4c. ToelichtingOntvangstenDe hogere ontvangsten hebben betrekking op bijdragen aan het Rijksinstituut
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling voor de in opdracht
van derden uitgevoerde onderzoeken. 03 PERSONENVERVOERArtikel 03.02 Onderzoek en ontwikkelinga. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.02RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen22,037,830,326,63,7Uitgaven26,621,615,635,0– 19,4Ontvangsten0,20,40,01,2– 1,2b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven26,621,615,635,0– 19,4apparaatsuitgaven (03.01)3,03,03,03,1– 0,1 totale uitgaven29,624,618,638,1– 19,5 aantal fte's242525250,0c. ToelichtingUitgaven & verplichtingenDe lagere uitgavenrealisatie kan als volgt worden verklaard.1. Omdat vanaf 1999 de kosten voor de uitvoering van het project
«Rekeningrijden» worden verantwoord ten laste van uitgavenartikel
03.05 «Rekeningrijden» in het Infrastructuurfonds, zijn de hiervoor
geraamde gelden (f 8,4 mln) naar het fonds overgeboekt.2. De uitgaven 1999 voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
zijn vanuit dit artikel overgeboekt naar het Infrastructuurfonds (IF/01.03
Regionale/lokale infrastructuur: f 4,5 mln.)3. Verder gaat het voornamelijk om vertraging in de uitvoering van onderzoeksprojecten
bij de dienst AVV. Deze projecten zijn evenwel als verplichting meerjarig vastgelegd.OntvangstenOp het ontvangstenartikel is de bijdrage van RWS en de Rijksplanologische
dienst geraamd aan het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies.
Deze bijdrage wordt evenwel niet langer verkregen. Artikel 03.10 Bijdragen Openbaar Vervoera. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.10RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen2 189,42 598,72 442,52 297,2145,3Uitgaven (zie verdeling hieronder)1 831,42 407,42 622,82 614,78,103.10.01 Bijdrage exploitatie OV1 082,82 106,92 195,02 120,574,5 03.10.02 Bijdrage
lokaal OV244,5   0,0 03.10.03 Bijdrage interlokaal OV497,5   0,0 03.10.06 Contractsector spoorvervoer6,0108,6173,9179,4– 5,5 03.10.07 Investeringsimpuls stad/streek0,619,453,4142,3– 88,9 03.10.08 Kapitaallasten stad/streek 157,0184,5157,027,503.10.09 Agressiebestrijding 15,516,015,50,5Ontvangsten0,00,20,20,00,2b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven1 831,42 407,42 622,82 614,78,1apparaatsuitgaven (03.01)1,91,01,01,00,0 totale uitgaven1 833,32 408,42 623,82 615,78,1aantal fte's159990 Aantal reizigerskilometers (in mln.)RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999– Bus4 5814 8664 5904 691– 101– Tram604633588619– 31– Sneltram68772775570550Totaal5 8726 2265 9336 015– 82Rijksbijdrage per reizigerskilometerf 0,31f 0,34f 0,36f 0,33f 0,03Reizigersopbrengsten
(in mln.)RealisatieBegrotingVerschil 199719981999199919991. Opbrengsten0,01 081,41 138,41 092,346,1–
Kaderwetgebieden 667,7713,0674,438,6– Provincies 326,6336,5329,96,6– Gemeenten 87,188,988,00,92. Rijksbijdrage0,02 025,02 132,71 992,5140,2– Kaderwetgebieden 1 301,31 387,11 283,1104,0– Provincies 536,2555,8525,530,3– Gemeenten 187,5189,8183,95,93. Rijksbijdr. per gulden
opbrengst (2:1)0,05,75,75,60,1– Kaderwetgebieden 1,951,951,900,05– Provincies 1,641,651,590,06– Gemeenten 2,152,132,090,04De verschillen met de raming zijn voornamelijk een gevolg van loon- en
prijspeilaanpassing. Investeringsimpuls de BoerRealisatieWaarvan:    in
voorbereidinggestartvoltooid categorie 1: busbaan/busstrook2601914326 categorie 2: trambaan534733 categorie 3: stoplichtbeïnvloedingsinstall. 645264173208categorie 4: strekking van lijnen4621916categorie 5: overige zaken3902029296Aantalrealisatie1 394725320349raming1 4761 22117877 Bedrag (in mln.)realisatief 1 157f 825f 194f 138ramingf 1 169f 992f 150f 27Er zijn 349 projecten voltooid. De kosten bedragen f 138 mln, waarvan
f 71 mln. is gedeclareerd en voor f 67 mln. zijn projecten gereed,
waarvoor nog een declaratie moet worden ontvangen. De vertraging van declaraties
vloeit o.a. voort uit het wachten op accountantsverklaringen.Verder zijn het vooral betrekkelijk kleine projecten. Ter illustratie:
de 349 projecten vertegenwoordigen een waarde van f 138 mln.; dat is
gemiddeld per project ca. f 0,4 mln.c. ToelichtingUitgavenDe vertraging die is opgetreden bij de voorbereiding van de investeringsimpulsprojecten
(03.10.07 Investeringen stad/streekvervoer: commissie
De Boer) is er de oorzaak van dat de door lagere overheden in te dienen declaraties
achter zijn gebleven bij het voor 1999 voorziene kasritme. Deze gelden zijn
deels (bij Voorjaarsnota 1999) binnen V&W ingezet; voor een ander deel
zijn deze overgeboekt naar onderdeel 03.10.08 Kapitaallasten
tbv stad/streekvervoer en aangewend voor vervroegde aflossing aan
de gemeente Rotterdam van de annuiteit voor oude kapitaallasten. Artikel 03.14 Stimulering openbaar vervoera. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.34RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen1,10,50,31,3– 1,0Uitgaven9,96,63,44,4– 1,0Ontvangsten0,10,00,10,00,1b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven9,96,63,44,4– 1,0apparaatsuitgaven (03.01)0,10,10,10,10,0 totale uitgaven10,06,73,54,5– 1,0 aantal fte's11110,0 AantallenRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999– aantal gesprekken (x 1 000)9 80010 0009 96010 600– 640– totale opbrengst (x f 1 000)10 77817 50017 30018 750– 1 450gem opbrengst per gesprek (in f)f 1,10f 1,75f 1,74f 1,77  gem. kosten per gesprek (in f)f 3,45f 3,58f 3,75f 3,60 De reden van terugval in het aantal gesprekken (en de opbrengst daaruit)
is gelegen in het feit dat meer gebruik wordt gemaakt van Internet.c. ToelichtingUitgavenDoor de late besluitvorming over de richting die zou moeten worden ingeslagen
met de Wet Personenvervoer, zijn geen verplichtingen in het kader van ondersteuning
en stimulering van toegankelijkheid aangegaan en zijn de initiatieven doorgeschoven
naar 2000.Artikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteits-
geleidende maatregelen (B&M)a. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.18RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen40,529,627,045,0– 18,0Uitgaven40,531,528,945,8– 16,9Ontvangsten0,40,20,10,00,1b. KengetallenVoor de ontwikkeling van het aantal fietskilometers wordt verwezen naar
de beleidsmatige terugblik bij deze verantwoording. InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven40,531,528,945,8– 16,9apparaatsuitgaven (03.01)3,13,43,53,50,0 totale uitgaven43,634,932,449,3– 16,9 aantal fte's253131310,0 AantallenRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Aantal autodaters25 00035 00045 00050 000– 5 000Aantal carpoolers  750 000 750 000 Aantal vans  100 100c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDit artikel is in 1999 taakstellend verlaagd met f 11 mln. voor de
oplossing van de problematiek elders binnen de begroting van V&W (XII).De belangrijkste oorzaak van het resterende overschot betrof de vertraging
van het project Ketenmobiliteit door het uitblijven van de goedkeuring door
Brussel. Verder zijn de kosten voor vergaderingen, conferenties en nieuwsbrieven
die geraamd waren voor Verdi door andere instanties betaald (waaronder NVVB).Tenslotte was sprake van vertraging bij de uitvoering van B&M-maatregelen
bij de regionale directies en de projectuitvoering door AVV.Artikel 03.19 Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.19RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen316,895,4232,0154,277,8Uitgaven433,9628,5273,8367,1– 93,3b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven433,9628,5273,8367,1– 93,3apparaatsuitgaven (03.01)0,40,40,40,40,0 totale uitgaven434,3628,9274,2367,5– 93,3 aantal fte's3,53,53,53,50,0c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe lagere uitgaven zijn voornamelijk een gevolg van de vrijval van de
in de begroting 1999 nog voorziene betaling voor de loonkostensprong uit het
verleden. Aangezien deze al in 1998 heeft plaatsgevonden is deze voorziening
in 1999 vrijgevallen (f 135 mln).Anderzijds heeft een overboeking van f 30 mln. vanuit het Infrastructuurfonds
naar dit artikel plaatsgevonden omdat er binnen de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds
geen titel aanwezig bleek voor de betalingen aan de Stichting Bodemsanering
NS (stationsomgevingen). Het verschil tussen beide genoemde ontwikkelingen
wordt veroorzaakt door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling.Artikel 03.20 Dividendena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.20RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Ontvangsten  19,70,019,7c. ToelichtingOntvangstenOp dit bij Voorjaarsnota 1999 nieuw in de begroting ingevoegde artikel
worden de dividenden verantwoord op de aandelen van het Rijk in de N.V. Nederlandse
Spoorwegen en het Verenigd Streekvervoer Nederland. Het oorspronkelijk voor
1999 geraamde dividend VSN (ca. f 15 mln.) wordt pas in het Voorjaar
2000 ontvangen, ná behandeling in de Tweede Kamer van de Wet Personenvervoer
2000.VEILIGHEID IN VERKEER EN VERVOERVoor de ontwikkeling van het aantal doden en ziekenhuisgewonden in het
wegverkeer wordt verwezen naar de beleidsmatige paragraaf bij deze verantwoording.Artikel 03.32 Stimulering van en bijdragen aan derdena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.32RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen22,413,588,721,866,9Uitgaven39,837,537,938,3– 0,4Ontvangsten0,00,00,00,00,0b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven39,837,537,938,3– 0,4apparaatsuitgaven (03.01)2,42,42,42,40,0 totale uitgaven42,239,940,340,7– 0,4 aantal fte's22220,0 Ontwikkeling aantal vorderingenRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999– Educatieve Maatregelen
Alcohol (EMA)8 4758 6908 10011 000– 2 900– Medisch onderzoek3 5593 7354 1003 600500 Totaal aantal vorderingen12 03412 42512 20014 600– 2 400In 1999 werden ca. 8 100 educatieve maatregelen alcohol (EMA) opgelegd
en ca. 4 100 (medische) onderzoeken naar de rijgeschiktheid. T.o.v. 1998
is er derhalve een stijging te zien voor wat betreft de medische onderzoeken
en een daling als het gaat om de EMA.Dit is voor een belangrijk deel te verklaren uit het feit dat een bepaalde
groep alcoholovertreders al eerder een EMA was opgelegd. In een dergelijk
geval is het niet mogelijk om wederom een EMA op te leggen en dient betrokkene
zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek naar de rijgeschiktheid. Er
heeft dus een verschuiving plaatsgevonden van EMA naar medische onderzoeken.Voor het overige kan gemeld worden dat het aantal EMA's uiteraard ook
afhankelijk is van het aantal door de politie verrichte aanhoudingen.c. ToelichtingVerplichtingenDe hogere verplichtingenrealisatie kan worden verklaard door het meerjarig
vastleggen van de betalingen aan de diverse subsidie-ontvangers op dit artikel. 04 LUCHTVAARTAANGELEGENHEDENArtikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdiensta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 04.01RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen49,364,771,047,523,5Uitgaven49,262,068,847,521,3Ontvangsten2,74,96,32,43,9b. Kengetallen Onderbouwing personele component RLD (ambtelijk personeel)RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Gemiddelde
begrotingssterkte in fte337,9359,9372,0328,343,7 Gemiddelde prijs
per fte107 997109 880119 223106 15013 073c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe hogere realisatie wordt ten eerste veroorzaakt door een personele,
en de daarmee samenhangende materiële, uitbreiding in het kader van Mainport
Schiphol (f 7 mln.); de toename van het aantal fte's wordt hier ondermeer
door verklaard.Verder is er sprake van een (structureel) tekort op het personeelsbudget
(f 3 mln.); de uit te betalen middelloonsom bij de RLD ligt hoger dan
de som waarmee in de begroting rekening is gehouden (zie kengetal).De uitgavenstijging is daarnaast mede veroorzaakt door een hogere bijdrage
aan het JAA en door de toevoeging (f 5 mln.) van personele en materiële
uitgaven voor de programmadirectie ONL.Het resterend bedrag betreft zaken als reguliere loonbijstelling, vergoeding
voor huisvesting en overboekingen van andere diensten.OntvangstenOp dit artikel worden de ontvangsten van het JAA met betrekking tot de
detacheringsovereenkomsten verantwoord. Tegenover de genoemde bijdrage aan
het JAA staat een evenhoge bijdrage van het JAA inzake doorberekeningen van
personele kosten aan JAA. Voor het overige gaat het hier om afrekeningen met
de luchthavens uit de voorgaande jaren. Artikel 04.03 Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig
t.b.v. regering en leden van het Koninklijk Huisa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 04.03RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen4,34,65,64,61,0Uitgaven4,85,45,64,61,0Ontvangsten1,10,81,20,70,5b. Kengetallen Activiteit: vliegurenRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Aantal36135143740037 Uitgaven (x f 1 000)4 8235 3525 5924 632960c. ToelichtingOntvangstenDe hogere realisatie 1999 is met name een gevolg van een toename van het
aantal door te berekenen vluchten.Artikel 04.06 Opbrengst verkoop aandelen van het Rijk
in de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappija. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 04.06RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen58,843,938,8 38,8Uitgaven58,843,938,8 38,8Ontvangsten1 049,2717,560,80,060,8c. ToelichtingUitgaven, verplichtingen & ontvangstenDoor de KLM zijn 11 750 000 cumulatief preferente aandelen A
van nominaal f 5,0 omgewisseld in 8 812 500 cumulatief preferente
aandelen A van nominaal f 4,40742 (EUR 2,0).Deze omwisseling is «bruto» verantwoord op de V&W begroting,
dat wil zeggen: het «aankoop»bedrag van de 8 812 500
aandelen (f 4,40742 x 8 812 500) ad f 38,8 mln. is onder
de uitgaven verantwoord. De «verkoop»opbrengst van de 11 750 000
aandelen (f 5,0 x 11 750 000 plus agio: f 2,1 mln.) ad
f 60,8 mln. is onder de ontvangsten verantwoord. Artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavensa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 04.10RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen24,942,344,128,016,1Uitgaven22,139,434,628,75,9Ontvangsten34,455,537,722,515,2b. Kengetallen Bijdrage exploitatie luchthavensRealisatieBegrotingVerschil 199719981999119991999Groningen Airport Eelde– lasten8 7058 344 9 263– 9 263–
baten6 0106 018 5 513– 5 513– saldo– 2 695– 2 326 – 3 7503 750– bijdrage V&W1 078930 1 503– 1 503– vliegtuigbewegingen8689 80– 80– passagiersbewegingen7395 87– 87N.V. Luchtvaartterrein Texel– lasten366348 413– 413– baten474466 440– 440– saldo108118 27– 27 – bijdrage V&W00 00– vliegtuigbewegingen2925 29– 29– passagiersbewegingen** * N.V. Luchthaven Maastricht– lasten21 01021 229 22 400– 22 400– baten16 55416 884 16 400– 16 400–
saldo– 4 456– 4 345 – 6 0006 000– bijdrage V&W1 7821 738 2 400– 2 400– vliegtuigbewegingen8078 80– 80– passagiersbewegingen232240 231– 231Twente Airport  – lasten1 9992 017 1 979– 1 979– baten1 1561 105 1 167– 1 167– saldo– 843– 912 – 812812– bijdrage V&W275320 320– 320– vliegtuigbewegingen44 4– 4–
passagiersbewegingen3437 40– 401 Op het moment van opmaken van deze verantwoording waren nog
geen realisatiecijfers over 1999 voorhanden. V&W is hierbij afhankelijk
van derden.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe overschrijding is enerzijds veroorzaakt doordat de onderzoekskosten
van de programmadirectie ONL (Ontwikkeling Nationale Luchthaven) van f 17
mln. op dit artikel zijn verantwoord. Deze programmadirectie geeft invulling
aan de volgende vier programma's: normen, ontvlechting, Schiphol middellange
en lange termijn.Verder was met de bomopsporing op Schiphol f 2 mln. gemoeid. Tussen
de N.V. Luchthaven Schiphol en het Rijk is schriftelijk vastgelegd dat de kosten voor bomopsporingsactiviteiten rond de luchthaven voor rekening
van laatstgenoemde komen.Anderzijds gold dat de gelden voor de afkoop van de exploitatie van de
regionale velden in 1999 niet nodig waren als gevolg van de ontwikkeling van
een nieuw Structuurschema BurgerLuchtvaart (SBL). Deze gelden (f 9 mln.)
zijn doorgeschoven naar latere jaren.Ook was er een voordeel t.a.v. de exploitatiekosten van de luchthavens.
Dit omdat de (onder de kengetallen opgenomen) onderbouwing 1999 voor de regionale
luchthavens een lager exploitatieverlies (f 2 mln.) laat zien dan de
daarvoor opgenomen raming in de begroting 1999 van V&W (XII).Het resterende bedrag kan worden verklaard door de vertraging bij de uitvoering
van de Planologische Kern Beslissing (PKB) Schiphol en omgeving.OntvangstenDe deelneming van het Rijk in de N.V. Luchthaven Schiphol heeft geresulteerd
in een hoger uitgekeerd dividend.Artikel 04.11 Zonering in het kader van de luchtvaartweta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 04.11RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen68,767,1185,5120,165,4Uitgaven4,615,548,3114,5– 66,2Ontvangsten11,213,412,661,6– 49,0b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven4,615,548,3114,5– 66,2apparaatsuitgaven (04.01)0,50,70,71,2– 0,5 totale uitgaven5,116,249,0115,7– 66,7 aantal fte's4558– 3,0 Posten (uitgaven x
f 1 000)RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999– Terugbetaling SGIS, fase 12 3042484313 700– 3 269 – Isolatie Schiphol, fase 21 78914 64346 62385 840– 39 217–
Project en procedure kosten, fase 2000960– 960 – Isolatie Eelde2001 080– 1 080 –
Isolatie Rotterdam20000 – Isolatie Maastricht Noord-Zuidbaan00505 200– 5 150– Maastricht Oost-Westbaan0008 000– 8 000– Ruimtelijke
maatregelen5156001 1979 681– 8 484 totale uitgaven4 61215 49148 301114 461– 66 160 Geïsoleerde/te isoleren woningenRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Schiphol, fase 1      – aantal0140n.v.t.0– uitgaven (x f 1 000)2 3042484313 700– 3 269Schiphol, fase
2     – aantal02022201 030– 810 – uitgaven (x f 1 000)1 78914 64346 62386 800– 40 177Regio's      – aantaln.v.t. n.v.t. n.v.t. pm0–
uitgaven (x f 1 000)4050300– 250 totale uitgaven4 09714 89147 10490 800– 43 696 Geamoveerde/te amoveren woningenRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999– aantal22218– 16 – uitgaven (x f 1 000)5156001 1979 681– 8 484 Toedeling naar inkomstenRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999– heffingen NVLS fase 1 Schiphol9 72012 13611 22114 600– 3 379– heffingen regionale velden1 2101 2231 364780584 – heffingen fase 2 Schiphol00046 200– 46 200– overig2331053053Totaal11 16313 36912 63861 580– 48 942c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDe onderuitputting kent een aantal oorzaken, te weten:Het geluidsisolatieproject Schiphol fase2 (GIS 2) loopt fors achter ten
opzichte van de oorspronkelijke planning. Met name hierdoor is een overschot
van f 40 mln. ontstaan. De belangrijkste oorzaken zijn:• moeizame ontwikkeling van een door Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
op te zetten en aan te sturen projectuitvoeringsorganisatie;• vertraagde start (begin 1998 in plaats van eind 1996) van de uitvoering;• traag en moeizaam lopende aanbestedingsprocedures;• beleidsontwikkelingen in 1999: Dubogis (duurzaam bouwen op gebied
van thermische isolatie gecombineerd met geluidsisolatie), partiële isolatie
en de onderzochte maar voorlopig afgewezen mogelijkheid van geld in plaats
van isolatie. Deze ontwikkelingen weerhouden eigenaren van ondertekening van
de overeenkomsten;• een aanzienlijk verloop bij het projectuitvoeringsmanagement.Verder is in 1999, gezien de onzekerheid rond de ramingen voor externe
veiligheid en de noodzaak om met name de urgente problematiek rond Schiphol
op te lossen, besloten de beschikbare middelen voor externe veiligheid (ruimtelijke
maatregelen: f 9,6 mln.) gedeeltelijk daarvoor in te zettten.Ook zijn als gevolg van de besluitvorming over de Oost-Westbaan kasschuiven
aangebracht voor de geraamde middelen voor de isolatie Maastricht Noord-Zuidbaan
en Maastricht Oost-Westbaan (respectievelijk f 5,2 en f 8 mln.).De onderuitputting op GIS, fase 1 (ca. f 3 mln.) tenslotte is veroorzaakt
door het feit dat Progis de uitvoering van een aantal panden niet in uitvoering
heeft genomen.De hogere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt doordat wel de aanbestedingen
voor de isolatie van woningen in het kader van GIS2 hebben kunnen plaatsvinden.OntvangstenDe lagere ontvangsten zijn een uitvloeisel van het feit dat de verhoging
van de bestaande geluidsheffing, ter dekking van GIS2, niet op korte termijn
kon worden doorberekend in de tarieven. In overleg met de sector is besloten
dat vanaf eind 1999 de heffingen afgedragen zullen worden.Artikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 04.20RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen7,111,214,08,45,6Uitgaven7,010,213,58,45,1Ontvangsten8,38,07,413,3– 5,9b. Kengetallen Bijdragen & vergoedingenRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Examencommissies      – aantal22220– uitgaven (x f 1 000)1 8191 9951 7661 7588Milieucommissies      – aantal151515150– uitgaven
(x f 1 000)1 2611 4741 7441 455289 Konink. Ned. Ver. voor Luchtvaart      – aantal11110– uitgaven (x f 1 000)1 0901 0569051 079– 174Veiligheidsadvies cie. Schiphol– aantal11110 – uitgaven (x f 1 000)33138116149– 33 totaal aantal191919190 totale uitgaven4 2034 6634 5314 44190 PrestatiegegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999– ingeschreven vliegtuigen2 2602 3122 3841 900484– brevetten1 9981 9132 1352 000135– erkenningen53515960– 1– examens12 85616 82813 32916 500– 3 171– vergunning tot vluchtuitvoering272228226De oorzaak van het lager aantal gerealiseerde examens is gelegen in het
feit dat minder examens via het nieuwe systeem zijn afgenomen dan verwacht.
Bij het nieuwe systeem kunnen meer examens worden afgenomen dan bij het oude
systeem. Ontvangsten (x f 1 000)RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999– bewijzen van luchtwaardigheid1 2857286241 705– 1 081– bewijzen
van bevoegdheid5836385321 000– 468–
certificaties1 3141 4171 5903 000– 1 410– erkenningen1 8361 6581 8002 250– 450– examens2 4162 7782 3972 275122– vergunning tot vluchtuitvoering6854803311 600– 1 269– ontheffingen 110100260– 160– nieuwe tarieven   1 000– 1 000Totaal tarieven8 1197 8097 37413 090– 5 716– bijdrage
Defensie KNVvL165165 165– 165Totaal8 2847 9747 37413 255– 5 881c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenHet tekort ontstaat op het project examens en brevetten. Veranderingen
in de examens zijn een gevolg van internationale afspraken hierover, waarbij
het voor piloten met Nederlands brevet mogelijk is om in het buitenland te
vliegen.Hogere uitgaven zijn gemaakt voor het inhuren van de projectleiding, juristen,
datatypisten, landsadvocaat, het opzetten van de administratieve organisatie,
ontwikkelen van het invoeringsplan, communicatie en de inzet van de examencommissie.OntvangstenDe Hoge Raad heeft bepaald dat de kosten van wet- en regelgeving niet
mogen worden doorberekend in de tarieven. Deze uitspraak leidt tot een tekort
van bijna f 3 mln.Tevens was sprake van minder declarabele uren met betrekking tot de certificatie
van nieuwe vliegtuigtypen en vergunningen tot vluchtuitvoering/ air operators
certificates. Met name de grote inzet van capaciteit op de Bijlmer-enquête,
het omvormingsproces (ontvlechting) Rijksluchtvaartdienst, de millennium-problematiek
en de herinrichting van de examen en brevetten-systematiek hebben hiertoe
geleid.Artikel 04.21 Bijdrage aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliginga. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 04.21RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen29,831,219,728,8– 9,1Uitgaven29,828,931,528,82,7Ontvangsten28,9124,910,77,92,8b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven29,828,931,528,82,7apparaatsuitgaven (04.01)0,90,90,91,5– 0,6 totale uitgaven30,729,832,430,32,1 aantal fte's77710– 3Er bestaat geen causaal verband tussen het (gelijkblijvend) aantal fte's
en de (oplopende) programma-uitgaven op dit artikel.De uitgaven zijn gebaseerd op de vastgestelde (voorschot)bijdragen aan
de ZBO-LVNL voor de regionale luchtverkeersdienstverlening en de VFR/vrijgestelde
vluchten over 1999. De stijging van de uitgaven is onder meer veroorzaakt
door het hogere loonkostenniveau.c. ToelichtingVerplichtingenDe verlaging van de verplichtingenraming 1999 houdt verband met de lagere
kasuitgaven die vanaf 2000 ontstaan als gevolg van het kostendekkend
maken van de tarieven van de ZBO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). 05 GOEDERENVERVOERArtikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Goederenvervoera. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 05.01RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen129,4135,5140,7123,617,1Uitgaven122,7133,4143,7123,919,8Ontvangsten0,91,82,81,01,8b. Kengetallen Onderbouwing personele DGG (ambtelijk personeel)RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Gemiddelde
begrotingssterkte in fte1 027,91 0411 089,11 07910,1 Gemiddelde prijs per fte91 60096 95298 065100 411– 2 346De instroom heeft tegen een lagere inschaling plaatsgevonden dan geraamd.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenAan de hogere verplichtingen- en uitgavenrealisatie liggen een aantal
oorzaken ten grondslag.1. Een overboeking voor het project Mainport Rotterdam (PMR) vanuit het
werkbudget PMR op artikel 05.12 voor personeel, inhuur en materieel (bijna
f 6 mln.). Dit is ook gedaan voor de inhuur ten behoeve van de projecten
Incodelta en Ondergronds Transport en Buisleidingen (ca. f 0,6 mln.).2. In het kader van de stelselwijziging huisvesting heeft DGG van de RGD
het budget overgedragen gekregen voor de huurkosten (ca. f 4 mln).3. De resterende bedragen worden verklaard door de som van diverse kleinere
oorzaken. Genoemd kunnen worden:– Hogere facilitaire kosten door de opstartactiviteiten van het
taxiproject en het betrekken van een nieuwe huisvesting door de RVI (f 1,2
mln.).– de keuze van de RVI om uit bedrijfseconomische overwegingen over
te gaan op een sale- en leaseback constructie voor haar auto's (f 1 mln.).– Een BTW-aanslag over de periode 1993–1998 voor het niet
juist toepassen van de BTW-regelgeving (f 0,7 mln.).– De som van diverse kleinere posten (o.a. extra inhuur door de
overgang naar het Artillerie-gebouw, loonbijstelling, etc.).OntvangstenDe hogere ontvangsten hangen samen met de genoemde keuze van de RVI om
te kiezen voor een een sale-en leaseback constructie t.a.v. de financiering
van haar wagenpark alsmede gaat het om verrekeningen van voorschotten en subsidies. Artikel 05.02 Informatievoorzieninga. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 05.02RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen9,223,614,08,85,2Uitgaven8,718,517,68,88,8b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven instandh. infrastr.8,718,517,68,88,8 apparaatsuitgaven (05.01)1,81,92,11,80,3 totale uitgaven10,520,419,710,69,1 aantal fte's171516160,0c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenIn de begroting waren geen middelen gereserveerd voor de oplossing van
het millenniumprobleem. Met name de in dit kader gemaakte uitgaven (bijna
f 4,8 mln.) zijn de oorzaak van de hogere begrotingsbelasting 1999.Verder heeft in 1999 een inhaalslag plaatsgehad van de investeringen in
kantoorautomatisering en is gestart met inrichtings- en implementatie-werkzaamheden
van een geautomatiseerd post- en registratiesysteem (ca. f 1,7 mln).Tenslotte hebben de opstartactiviteiten voor het taxiproject extra hogere
automatiseringskosten (f 1,3 mln.) met zich meegebracht.Artikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 05.10RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen34,216,315,311,34,0Uitgaven18,515,416,415,31,1Ontvangsten17,919,312,224,6– 12,4b. Kengetallen ActiviteitRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Waddenzee en Eemsmondgebied0,80,90,1 0,1IJmond0,52,93,73,00,7GMDSS 2,11,11,00,1Westerschelde5,73,02,04,5– 2,5DGPS-HANAS0,90,10,10,1 Kustwachtcentrum1,90,20,10,1  Algemene investeringen Verkeersdienst2,81,00,31,4– 1,1NNVO0,70,80,81,1– 0,3Bergingsvaartuig4,63,83,73,50,2ISP-projecten 0,80,3 0,3Overig 1,04,20,83,4apparaatsuitgaven
(05.01)2,82,41,02,3– 1,3 totale uitgaven20,719,017,417,6– 0,2 aantal fte's18,518,518,518,50,0 VBS-tarief naar regioRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Noord     – scheepsbewegingen3 1493 0002 1002 700– 600–
Opbrengst (in mln.)0,90,40,60,7– 0,1– Gemiddeld
tarief (in guldens)282,63129,67285,71259,2626,45 IJmond     – scheepsbewegingen10 2237 3007 5298 700– 1 171– Opbrengst (in mln.)5,34,54,24,20,0– Gemiddeld tarief (in guldens)514,53620,34557,84482,7675,08Scheldemond (excl. Scheldevaarders)     – scheepsbewegingen7 0465 4005 5456 000– 455– Opbrengst (in mln.)3,43,13,03,5– 0,5– Gemiddeld tarief (in guldens)483,96575,93541,03564,52– 23,49Rijnmond     – scheepsbewegingen35 68328 300  0– Opbrengst (in mln.)27,724,71,0 1,0– Gemiddeld tarief (in guldens)774,88873,75  0,00Totaal  – scheepsbewegingen56 10144 00015 17417 400– 2 226– Opbrengst (in mln.)37,332,78,88,40,4– Gemiddeld tarief (in guldens)663,27744,42514,04482,7631,281. In de begroting 1999 is het totaal aantal verwachte scheepsbewegingen
aangegeven (ongeacht of hiervoor VBS-tarief wordt geheven of niet). Om de
relatie tussen het aantal scheepsbewegingen en de opbrengst uit het VBS-tarief
zichtbaar te maken, is het aantal scheepsbewegingen waarvoor geen VBS-tarief
werd ontvangen (2 081 stuks) niet meegenomen in de realisatie 1999. Dit
verklaart a. de forse daling in met name de regio's Noord en IJmond waar veel
kleine schepen geen VBS-tarief hoeven te betalen en b. het hoger gemiddelde
tarief. 2. De ontvangst Rijnmond is verkregen van het Gemeentelijk Havenbedrijf. c. ToelichtingOntvangstenDoor het in 1996 genomen besluit om, hangende het onderzoek van de commissie
Brede Heroverweging Loodswezen (zgn. Commissie Frissen) en het daarop volgende
besluitvormingsproces, de aanvankelijke voorziene verhogingen van het VBS-tarief
achterwege te laten, zal het VBS-tarief pas op een later tijdstip dan aanvankelijk
beoogd kostendekkend zijn. Mede hierdoor (f 9,5 mln.) is de ontvangstenderving
1999 ontstaan.Verder geldt dat analoog aan de vertraging in de investeringen voor aanpassingen
in de Schelderadarketen de daarmee gemoeide bedragen niet in rekening konden
worden gebracht bij België (70% van het investeringsvolume, oftewel f 1,6
mln.).Tevens zijn de ontvangsten van Belgie voor haar aandeel in de investeringskosten
in de Schelderadarketen op Nederlands grondgebied niet in december 1999 verkregen,
maar zijn deze doorgeschoven naar 2000.Artikel 05.12 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 05.12RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen37,954,375,555,819,7Uitgaven26,646,151,047,93,1Ontvangsten0,918,016,30,016,3b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven26,646,150,947,93,0apparaatsuitgaven (05.01)4,65,45,510,0– 4,5 totale uitgaven31,251,556,457,9– 1,5 aantal fte's42424254,8– 12,8 AandachtsgebiedenRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Goederenvervoer 9,611,621,3– 9,7Intermodaal vervoer 12,05,15,3– 0,2Telematica 1,71,43,4– 2,0Zeehavens (o.a. PMR) 22,132,817,914,9Totaal 45,450,947,93,0c. ToelichtingVerplichtingenEr is er een verplichtingenverschuiving aangebracht vanuit latere jaren
ten behoeve van de projecten Transactie/Modal Shift, PMR en de SGG-regeling.OntvangstenIn 1999 zijn bijdragen verkregen van het gemeentelijk Havenbedrijf, LNV,
EZ en VROM voor het Project Mainport Rotterdam (PMR); de hogere ontvangsten
worden hierdoor geheel verklaard.Artikel 05.22 Rijksverkeersinspectiea. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 05.22RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen3,01,62,12,10,0Uitgaven2,32,12,12,10,0Ontvangsten3,62,82,27,6– 5,4b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven2,32,12,12,10,0apparaatsuitgaven (05.01)39,647,948,145,32,8 totale uitgaven41,950,050,247,42,8 aantal fte's3573873873870,0 OutputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Rijtijdenwet/Wet Goed.vv. over de Wegaselecte controles18 00017 87417 643 18 000– 357bedrijfsonderzoeken GV400432460145010 reguliere controles0     integrale wegcontroles25 51528 66321 375 21 100275Rijtijdenwet/Wet Personenvervoertaxi onderzoeken140132189 200– 11quickscans126128100 136– 36vervolgonderzoeken15175104  104 reguliere controles    0 integrale wegcontroles2 5003 9133 81221 9501 862Wet Vervoer
Binnenland/Vaartijdenwetreguliere controles    0 integrale controles1 1001 1521 455 1 475– 20Wet Vervoer Gevaarlijke
Stoffenspoorwegwet4001 4291 1443480664broncontroles750445550 650– 100 aselect WGS8 4387 0426 39347 500– 1 107reguliere controles zeevaart    0 integrale controles zeevaart1 3751 2381 55051 285265luchtvaartwet1 0002 4272 461 2 000461vliegtuigcontroles 44113 6053bedrijfscontroles luchtvaart69130110 120– 10      Arbo463 36480– 477 Kew controles38100– 62   ongevallenregistratie  37250– 247thema acties (uren)3 000 7 00084 5002 5001 Dit is exclusief postale scan onderzoeken (850) die door
7 fte's zijn gerealiseerd (van formatie GVB naar afdeling SCAN). 2
Integrale controles Wet Personenvervoer: De begrotingscijfers zijn opgesteld
uitgaande van een lager aantal werkzame inspecteurs dan feitelijk aanwezig.
Daarnaast is er een intensivering geweest t.a.v. de controle op snorders (taxicontroles).
 3 Verschil wordt verklaard door onduidelijkheid in definitie t.a.v.
de juridische term «staandehouding». 4 Gewijzigde
controle-methodiek, waardoor met minder controles kon worden volstaan. Bij
een gelijkblijvend betrouwbaarheidspercentage kan worden volstaan met een
kleinere steekproefomvang. 5 Integrale controles zeevaart: door
een intensieve inhaalslag in de tweede helft van 1999 zijn er in 1999 meer
controles uitgevoerd dan minimaal noodzakelijk. 6 Dit is het gevolg
van het nog niet kunnen ondertekenen van een samenwerkingsverband met de Arbeidsinspectie.
 7 Deze onderzoeken vinden plaats o.b.v. electronisch aangeleverde
kengetallen door RDW. Door technische ICT-problemen in 1999 waren de RDW-cijfers
te onbetrouwbaar om te analyseren. De problemen zijn inmiddels opgelost; de
analyses zullen in 2000 wel plaatsvinden. 8 De eerder genoemde
controles van taxi's (snorders) (zie 2.) zijn ondergebracht onder de thema-acties.
Verder heeft men zich binnen de activiteit «Havens, Binnenvaart en Spoor»
meer gericht op een aantal specieke thema-acties: o.a. afvalvervoer Schelde-Rijnkanaal,
Beurzen en stuwage in containers. Hierdoor is het aantal geplande uren thema-acties
overschreden.c. ToelichtingOntvangstenDe Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Personenvervoer op 1-7-1999 aangenomen.
De invoering van de chauffeurspas in het taxivervoer is hierdoor pas per 1
oktober 1999 van start gegaan. De afwijking van de aanvankelijk voorziene
ontvangsten is voornamelijk door deze vertraging ontstaan. Artikel 05.30 Maritieme politieka. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 05.30RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen4,32,50,93,2– 2,3Uitgaven3,23,60,93,2– 2,3c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenAanvankelijk waren de gelden voor de stimulering van kustvaartprojecten
en de subidies aan ZKKN en de stichting Zeemanswelzijn geraamd op dit artikel.
Vanwege eenheid van beleid zijn deze gelden echter overgeheveld naar artikel
05.31.Artikel 05.31 Stimulering goederenvervoera. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 05.31RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen45,025,829,125,14,0Uitgaven30,031,022,225,9– 3,7Ontvangsten2,74,60,90,10,8b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven (05.30 en 05.31)33,234,623,129,1– 6,0 apparaatsuitgaven (05.01)3,53,87,97,70,2 totale uitgaven36,738,431,036,8– 5,8 aantal fte's29,529,560,460,40,0De cijfers met 1999 laten zich niet direct vergelijken met de voorgaande
jaren omdat in 1999 ook de fte's van artikel 05.30 zijn toegerekend. Onderbouwing 05.30 & 05.31RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Contributie IMO0,60,70,70,70,0 Subsidie ZKKN
en st. Zeemanswelzijn1,21,1 1,1– 1,1Stimulering kustvaartprojecten0,90,5 0,9– 0,9Beleidsondersteunend onderzoek0,20,20,20,20,0Diversen0,31,1 0,3– 0,3Sub-totaal
05.303,23,60,93,2– 2,3NIM4,31,72,02,00,0 Subs. ZKKN & St. Zeemanswelzijn  1,1 1,1 Stimulering kustvaartprojecten  0,4 0,4MARIN1,63,61,61,60,0 Nieuw zeescheepvaartbeleid9,37,57,412,3– 4,9Termijnen WSZ/IPZ0,3   0,0NDL-bijdrage0,91,11,00,70,3 Flankerend beleid binnenvaart 4,02,92,40,5Transporttechnologie12,211,85,26,0– 0,8Sectorstimulering 1,20,60,9– 0,3Diverse kleinere uitgaven1,40,1  0,0Sub-totaal 05.3130,031,022,225,9– 3,7Totaal33,234,623,129,1– 6,0De lagere realisatie op «Nieuw zeescheepvaartbeleid (f 4,9
mln.)» wordt veroorzaakt door minder uitgaven aan Nederland Maritiem
Land (NML) en door een interne taakstelling die hier is neergelegd om problematiek
elders binnen de begroting van DGG te kunnen compenseren.c. ToelichtingOntvangstenDe hogere ontvangsten hebben betrekking op eindafrekeningen van oude IPZ-regelingen,
een verrekening van het voorschot Stichting Zeemanswelzijn en een verrekening
van de subsidie NML.Artikel 05.32 Zeehavenontwikkelinga. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 05.32RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen4,226,20,02,9– 2,9Uitgaven36,736,27,39,6– 2,3b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven36,736,27,39,6– 2,3apparaatsuitgaven (05.01)1,01,21,21,20,0 totale uitgaven37,737,48,510,8– 2,3 aantal fte's88,58,58,50,0Concurrentiepositie havens R'dam & A'dam (range Hamburg-Le
havre) Artikel 05.32RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Containersegment – 4%– 3%2%– 5%overige segmenten – 2%– 1%1%– 2%Zie ook de toelichting van dit kengetal zoals opgenomen in de beleidsparagraaf
bij deze verantwoording.c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenDit artikel is taakstellend verlaagd om de problematiek binnen de begroting
van DGG te compenseren.Artikel 05.34 Uitkeringen herstructurering binnenvaarta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 05.34RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen123,9106,63,512,0– 8,5Uitgaven86,278,869,112,057,1Ontvangsten41,522,937,210,326,9b. Kengetallen InputgegevensRealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999programma uitgaven86,278,869,012,057,0apparaatsuitgaven (05.01)1,01,11,11,10,0 totale uitgaven87,279,970,113,157,0 aantal fte's8,68,68,68,60,0c. ToelichtingUitgaven, ontvangsten en verplichtingenDe overheid is conform de geldende sloopregeling verplicht na akkoord-bevinding
van het dossier de premie uit te keren. Voor de verdere financiering van al
in 1998 vastgelegde betalingsverplichtingen voor de tranche 1998
van de Europese sloopregeling en een aantal (uitgestelde) uitkeringen, zijn
extra uitgaven verricht in 1999.In dit kader zijn eveneens hogere ontvangsten verkregen. 06 TELECOMMUNICATIE EN POSTZAKENArtikel 06.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal
Telecommunicatie en Posta. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 06.01RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen21,121,023,019,23,8Uitgaven21,620,122,219,23,0Ontvangsten6,26,11,40,70,7b. Kengetallen Onderbouwing personele component DGTP (ambtelijk personeel)RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Gemiddelde
begrotingssterkte in fte105,7103,7120,7112,38,4 Gemiddelde prijs
per fte110 080108 503121 823121 354469De hoger gerealiseerde personele bezetting is toe te schrijven aan een
versnelde instroom van nieuw personeel.c. ToelichtingOntvangstenDe relatief beperkte hogere ontvangsten worden veroorzaakt door diverse
incidentele ontvangsten en bijdragen waar corresponderende uitgaven tegenover
staan (zogeheten desalderingen).Artikel 06.02 Bijdragen aan het agentschap Rijksdienst
voor Radiocommunicatie (RDR)a. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 06.02RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen9,06,310,00,010,0Uitgaven9,06,310,00,010,0Ontvangsten0,87,98,21,27,0c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenAan de RDR is een bijdrage (f 7 mln) verleend in de kosten die niet
kunnen worden doorberekend in de tarieven. Het betreft de kosten voor bezwaar
en beroep en die voor strafrechtelijke repressieve handhaving.Ook is een bijdrage verstrekt (f 2,5 mln) in de voorbereidingskosten
voor de geplande veilingen van frequentievergunningen. De RDR voert hiervoor
de financiële administratie. Tenslotte is een bijdrage verstrekt in de millennium- en Eurokosten van
de RDR.OntvangstenDe hogere ontvangsten betreffen bijdragen van commerciële radiozenders
voor tijdelijke frequentievergunningen (f 6 mln) en aan de RDR doorberekende
DGTP-kosten (f 1 mln).Artikel 06.03 Bijdragen aan het Zelfstandig Bestuursorgaan
Onafhankelijke autoriteit op het gebied van Post en Telecommunicatie (ZBO
OPTA)a. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 06.03RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen0,72,05,70,05,7Uitgaven0,72,05,70,05,7Ontvangsten0,40,40,40,40,0c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenIn de eerste plaats is een bijdrage (f 3 mln) verstrekt voor de kosten
voor bezwaar en beroep en advisering, die OPTA niet meer in de tarieven mag
doorberekenen. Verder is een bijdrage verleend (f 2,7 mln) in het inkomstenverlies
dat OPTA lijdt door het niet tijdig in werking treden van de Algemene Maatregel
van Bestuur, waardoor vergoedingen van derden in dit kader nog niet zijn ontvangen.Artikel 06.13 Ontvangsten KPNa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 06.13RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Ontvangsten1 177,81 817,71 735,51 424,8310,7c. ToelichtingDe hogere ontvangsten zijn gerealiseerd door een hoger slotdividend KPN
over het boekjaar 1998 (f 44 mln) en door de gedeeltelijke aflossing
van aan KPN verstrekte leningen (f 266 mln). 07 METEOROLOGISCHE AANGELEGENHEDENArtikel 07.05 Bijdragen aan het agentschap KNMIa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 07.05RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999Verplichtingen49,649,361,347,813,5Uitgaven49,649,361,347,813,5c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenIn de loop van 1999 is een aantal bedragen aan de begroting van het agentschap
KNMI toegevoegd. Het grootste deel wordt verklaard door kosten in het kader
van huisvesting, verhuizing en inrichting (totaal ca. f 12 mln).Daarnaast gaat het ondermeer om de toevoeging van loonbijstelling (ruim
f 1mln.).Artikel 07.06 Ontvlechting KNMIa. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 07.06RealisatieBegrotingVerschil 19971998199919991999 4Verplichtingen  1,10,01,1Uitgaven  1,10,01,1c. ToelichtingUitgaven en verplichtingenMet ingang van 1 april 1999 heeft het KNMI haar commerciële activiteiten
stopgezet. Vanaf genoemde datum worden deze voortgezet door het weerbureau
Holland Weer Service (HWS).De uitgaven voor de onderneming zijn te splitsen naar f 0,4 mln.
voor de storting van het aandelenkapitaal en f 0,7 mln. voor de lening
aan HWS. 3.4 Saldibalans per 31 december 1999 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) en de bij die saldibalans behorende toelichting
 Activa Begrotingsuitgaven11 880 981 277,31Begrotingsuitgaven 199811 061 554 086,79 Liquide middelen784 943,79 Intra-comptabele
vorderingen15 926 113,40 Extra-comptabele vorderingen73 186 710,68 Deelnemingen5 245 250 388,75Leningen u/g1 024 104 708,99Voorschotten666 232 322,22 Tegenrekening leningen o/g149 029 855,99 Tegenrekening openstaande
verplichtingen8 550 225 568,42 Tegenrekening garantieverplichtingen1 054 182 435,00Sluitrekening met Infrastructuurfonds58 371 049,42Totaal-activaƒ 39 779 829 460,76  Passiva: Begrotingsontvangsten2 049 897 460,29Begrotingsontvangsten 19983 428 158 895,01Rekening-courant RHB17 460 235 756,36 Intra-comptabele
schulden79 325 359,05 Leningen o/g149 029 855,99Openstaande verplichtingen8 550 225 568,42 Openstaande garantieverplichtingen1 054 182 435,00 Tegenrekening extra-comptabele vorderingen73 186 710,68 Tegenrekening deelnemingen5 245 250 388,75 Tegenrekening leningen u/g1 024 104 708,99 Tegenrekening voorschotten666 232 322,22 Totaal-passivaƒ 39 779 829 460,763.4.1 InleidingSamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet
per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten
opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie
van het Financieel Administratief Informatie Systeem (FAIS) vastgelegde gegevensstructuur,
waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen.
Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn
opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de Regeling Departementale
Begrotingsadministratie (RDB) samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.
Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en schulden,
respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille van de
inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd. 3.4.2 ActivaBegrotingsuitgaven f 11 880 981 277,31GrondslagDe begrotingsuitgaven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
komen overeen met de rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie)
van de rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), onderdeel
uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort.Begrotingsuitgaven 1998 f 11 061 554 086,79De begrotingsuitgaven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
dienstjaar 1998 komen overeen met de rekening over dienstjaar 1998. Deze begrotingsuitgaven
zijn nog niet met het ministerie van Financiën verrekend.Liquide middelen f 784 943,79GrondslagDe rekening liquide middelen is samengesteld uit de kassaldi van de kasbeheerders,
de aan de kasvoorschothouders verstrekte gelden en het saldo van één
aflopende bankrekening waarvan de (handmatige) regulatie nog niet heeft plaatsgehad.Intra-comptabele vorderingen f 15 926 113,40De cijfersMet tabel 1 wordt een nadere detaillering gegeven van de aantallen en
de openstaande bedragen per 31 december 1999, verdeeld naar ouderdom. Daarnaast
is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 1997 en 1998 te vermelden.Tabel 1: Intra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Openstaand19991998 1997 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar4506 39541011 0014806 990posten ≥ 1 jaar2209 53110318203 441Totaal67015 92642011 31950010 431ToelichtingAlle intra-comptabele vorderingen kunnen als direct opeisbaar worden beschouwd.Extra-comptabele vorderingen f 73 186 710,68De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 2 gespecificeerd. Tabel 2: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Openstaand19991998 1997 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar3 10821 8073 55049 1834 59034 508posten ≥ 1 jaar2 77251 3803 05031 5663 27040 928Totaal5 88073 1876 60080 7497 86075 436ToelichtingDe extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen
of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.In het kader van het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan woningen
met betrekking tot het geluidsisolatieproject Schiphol, is door de Staat in
de jaren 1993 en 1994 in totaal voor een bedrag van f 57 mln. voorgefinancierd
voor de Stichting Geluidsisolatie Schiphol.Voorzover de opbrengsten uit de aan luchtvaartmaatschappijen opgelegde
geluidsheffingen toereikend zijn, vindt terugbetaling door de stichting plaats.
Per 31 december 1999 bedroeg het nog niet terugbetaalde bedrag f 25 mln.Deze niet direct opeisbare vordering zal, rekening houdend met voornoemde
voorwaarde, in jaarlijkse termijnen van f 5 mln. worden terugbetaald,
waarna deze vordering in het jaar 2004 volledig zal zijn afgewikkeld.Voorts is een bedrag van f 8 mln. in het kader van de voorfinanciering
van de aankoop van gronden voor de uitbreiding en ontwikkeling van het zogenoemde
Oost-West-areaal van de luchthaven Maastricht Aachen Airport opgenomen. Terugbetaling
vindt naar verwachting in het jaar 2000 plaats. Ook dit betreft een niet direct
opeisbare vordering, omdat terugbetaling eerst plaatsvindt nadat een afkoopsom
wordt uitbetaald in verband met privatisering van de luchthaven, dan wel zoveel
eerder als het financieringstekort kan worden opgelost.Een niet direct opeisbare vordering van circa f 6 mln. heeft betrekking
op de Investeringspremieregeling Zeescheepvaart (IPZ), omdat niet meer werd
voldaan aan de gestelde voorwaarden. Met de debiteur is een betalingsregeling
getroffen waarbij is overeengekomen dat alleen betaald wordt indien daarvoor
voldoende middelen beschikbaar zijn. Deze vordering is achtergesteld ten opzichte
van andere schuldeisers en vervalt in ieder geval voor het jaar 2003.Een niet onbelangrijk deel van circa f 12 mln. wordt veroorzaakt
door reguliere werkzaamheden, zoals het verrichten van inspecties, metingen,
heffingen in het kader van de sloopregelingen en onderhoud aan betonningen.Daarnaast wordt de hoogte van het bedrag aan vorderingen mede bepaald,
doordat bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder zeventien
diensten ressorteren, een groot aantal vorderingen (circa 2000) van geringe
omvang uitstaat met een gezamenlijk bedrag van ruim f 11 mln.Deelnemingen f 5 245 250 388,75GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen zijn – conform
het gestelde in de RDB – tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel
vastgelegd.De cijfersTabel 3 geeft de deelnemingen per privaatrechtelijke onderneming of nationale
instelling weer.Tabel 3: Deelnemingen (x mln. guldens) Naambedrag N.V. Nederlandse Spoorwegen2 230,7 Koninklijke PTT Nederland N.V.1 665,6 TNT Post Groep N.V. 990,8 N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland175,3 N.V. Luchthaven Schiphol129,9N.V. Koninklijke
Luchtvaart Mij. 38,9 N.V. Groningen Airport Eelde7,4 N.V. Maastricht Aachen Airport5,3Overige1,4Totaal5 245,3ToelichtingTen opzichte van de saldibalans 1998 hebben zich drie vermeldenswaardige
wijzigingen voorgedaan.Ten eerste is de jaarlijkse uitbreiding van het geplaatste aandelenkapitaal
van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, in 1999 op circa f 62 mln. gesteld.Afgesproken is om voldoende financiële middelen ter beschikking te
stellen voor de instandhouding van het reizigersbedrijf.Ten tweede heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan in het staatsbelang
van de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). De 11 750 000
cumulatief preferente aandelen A, met een nominale waarde van f 5,00
zijn omgewisseld in 8 812 500 gelijksoortige aandelen van nominaal
2 euro. Door deze omwisseling en de daarmee verband houdende kapitaaluitkering
van circa f 20 mln., is het belang gereduceerd tot 14,1%.Dit belang wil de Staat der Nederlanden om luchtvaartpolitieke redenen
aanhouden om de positie van de KLM als nationale maatschappij te waarborgen
en onderhandelingsrechten met andere landen niet te bemoeilijken. Eventueel
kan de Staat der Nederlanden haar belang vergroten tot 50,1%.Ten derde is in het kader van de privatisering van de commerciële
activiteiten van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
per 1 april 1999 de B.V. Weerbureau HWS (Holland Weer Service) opgericht.
De Staat is 100% eigenaar van deze onderneming. De verkoop van de aandelen
is voorzien na één jaar, met uitzondering van één
prioritair aandeel dat, gedurende de termijn dat de terugkeergarantie voor
het personeel geldt, in het bezit blijft van de Staat, te weten vijf jaar
na de oprichting. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
f 0,5 mln., het geplaatste en gestorte kapitaal f 0,4 mln. Deze
is opgenomen onder de post «overige». Leningen u/g f 1 024 104 708,99GrondslagDe door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekte geldleningen
(niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen
kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare
vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd.De cijfersTabel 4 geeft inzicht in de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen
per geldnemer weer.Tabel 4: Leningen u/g (x mln. guldens) Naambedrag Koninklijke PTT Nederland N.V. 841,7 TNT Post Groep N.V. 159,0Zelfstandig Bestuursorgaan Luchtverkeersbeveiliging (ZBO
LVB)14,6 Overige8,8Totaal1 024,1ToelichtingAls gevolg van het afsplitsen van de post-, express- en logistieke activiteiten
van KPN, welke vanaf 1998 zijn voortgezet door de TNT Post Groep N.V.,
zijn nieuwe overeenkomsten gesloten voor de zogenoemde leningen A en B.De aflossing door KPN van lening A, waarvan vóór de splitsing
nog f 1 231,8 mln. resteerde en die ná de splitsing nog f 1 141,8
mln. groot was, verloopt volgens de overeenkomst en duurt tot het jaar 2000
waarna een niet aflosbaar deel resteert van f 321 mln.In 1999 heeft een eerste aflossing van lening B door KPN plaatsgevonden
van circa f 315 mln. Deze lening, waarvan vóór de splitsing
nog f 904,8 mln. resteerde en die er na f 835,8 mln. groot was,
wordt afgelost tot het jaar 2001, waarna een niet aflosbaar deel resteert
van f 315 mln.De lening aan de TNT Post Groep N.V. kent eveneens een deel A (f 90
mln.) en een deel B (f 69 mln.). Beide delen zijn niet aflosbaar en eerst
opeisbaar op 31 december 2003 of op een zoveel later tijdstip als waarover
de Staat en T.N.T. Post Groep N.V. te eniger tijd overeenstemming zullen bereiken
omtrent het tijdstip en de wijze waarop de Staat zijn belang in voornoemde
N.V. zal terugbrengen tot beneden 33⅓% van het stemgerechtigd kapitaal.
Tenzij het opeisbare bedrag wordt aangewend door de Staat voor storting op
de door de N.V. uit te geven preferente aandelen A.Bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging (LVB)
per 1 januari 1993, is onder meer afgesproken, dat het saldo van de over te
dragen activa en passiva zal worden gefinancierd door middel van een door
de Staat der Nederlanden aan het Zelfstandig Bestuursorgaan Luchtverkeersbeveiliging
(ZBO LVB) te verstrekken lening. Deze lening was opgebouwd uit drie onderdelen.
Echter met het oog op een maximale kostenbesparing voor de ZBO LVB is in 1998
overgegaan tot een vervroegde aflossing van twee van de drie onderdelen.Thans resteert nog het derde onderdeel met een bedrag van f 15 mln.,
niet rentedragend en niet aflosbaar, en direct opeisbaar bij een voorgenomen
opheffing, overname of fusie van de ZBO LVB. De aflossingen van de leningen opgenomen onder de post «overige»
verlopen volgens schema.Voorschotten f 666 232 322,22GrondslagDe opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld
dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies
en bijdragen.De cijfersTabel 5 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten, die in het dienstjaar 1999 alsmede in voorgaande jaren zijn
verstrekt. Dit verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten
die langer dan een jaar openstaan.Tabel 5: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Openstaand199919981997 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar158255 645150301 520280402 010posten ≥ 1 jaar212410 5873901 177 5154501 191 257Totaal370666 2325401 479 0357301 593 267In tabel 6 wordt, conform de gewijzigde regelgeving, met ingang van het
jaar 1996 informatie verstrekt over de in 1999 afgerekende voorschotten.Tabel 6: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) Stand per 31 december 19981 479,0 In 1999 vastgelegde
voorschotten285,5  1 764,5 In 1999 afgerekende voorschotten– 1 098,3 Openstaand per 31 december 1999666,2ToelichtingEen aanzienlijk bedrag van ruim f 164 mln., welke in de jaren 1994
tot en met 1997 is verstrekt, is het gevolg van verstrekte premies voor de
IPZ, de Interim-regeling Stimulering Zeescheepvaart (ISZ) en de daarop aansluitende
Wet Stimulering Zeescheepvaart (WSZ). Indien blijkt dat niet (meer) aan de
gestelde voorwaarden wordt voldaan, zal tot invordering worden overgegaan.
Dit betekent echter niet dat in alle gevallen tot invordering van het volledige
bedrag wordt overgegaan. Er wordt namelijk een zogenoemde Pro-rata-regeling
toegepast, waarbij het terug te vorderen bedrag vermindert naar mate de ouderdom
toeneemt. Is echter sprake van het niet (meer) voldoen aan een aantal zwaarwegende
voorwaarden, of valsheid in geschrifte, dan wordt wèl tot volledige
invordering overgegaan.Per 31 december 1999 zou bij het niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden,
zwaarwegende voorwaarden buiten beschouwing gelaten, het vorderingspotentieel
circa f 134 mln. bedragen. Nu geen betalingen meer via deze regelingen
plaatsvinden, zal het openstaande saldo aan voorschotten de komende jaren
sterk afnemen.Als gevolg van de regeling Haveninterne projecten (HIP) is voor een totaalbedrag
van circa f 79 mln. aan gelden uitgekeerd. Dit om de ontwikkeling
en uitvoering van havenprojecten te bespoedigen. De afwikkeling van deze voorschotten
zal plaatsvinden na beëindiging van het project in het jaar 2001.Aan het Centrum voor Transport Technologie is in de jaren 1997 tot en
met 1999 voor circa f 14 mln. aan voorschotten verstrekt om alternatieve
transportmiddelen te ontwikkelen en te promoten. Daarvan is een subsidie ad.
f 6 mln. verstrekt om algemeen voorbereidend onderzoek te verrichten
naar de mogelijkheden, toepasbaarheid en haalbaarheid van «Ondergronds
Logistieke Systemen».Naar verwachting zal dit voorschot in 2000 worden afgewikkeld.In het kader van de financiering van de USZO zijn in 1999 voor een bedrag
van circa f 58 mln. aan voorschotten verstrekt voor diverse wachtgelduitkeringen.
De afwikkeling van deze voorschotten kan pas plaatsvinden nadat de jaarstukken
over 1999 van de stichting zijn goedgekeurd, wat naar verwachting in 2000
zal plaatsvinden.In de jaren 1998 en 1999 zijn in het kader van het functioneel leeftijdsontslag
voorschotten voor een bedrag van circa f 10 mln. verstrekt aan het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Deze zullen naar verwachting medio 2000 worden
afgewikkeld.Voor de functionele kosten van het Koninklijk Huis zijn in de jaren 1998
en 1999 voorschotten verstrekt voor een totaal van circa f 12 mln. Een
in het jaar 1998 verstrekt voorschot van omstreeks f 6 mln. wordt in
2000 afgewikkeld.Aan het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) zijn voorschotten
verstrekt, die in een tweetal groepen zijn onder te verdelen.Ten eerste de voorschotten als bijdrage in het exploitatietekort, samenhangende
met het eigen basisonderzoek, en een bijdrage in de exploitatielasten van
de Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW) van ruim f 41 mln.Ten tweede bijdragen in de investeringen in uitbreiding en verbetering
van onderzoeksfaciliteiten van circa f 24 mln.Bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging (LVB)
is bepaald dat de Staat der Nederlanden de tekorten op de dienstverlening
aan de gecontroleerde regionale vliegvelden blijft dragen. Ook blijft de Staat
der Nederlanden de kosten van vluchten dragen die zijn vrijgesteld op grond
van de toepassingsvoorwaarden van de kostengrondslag van het en-route verkeer.
In 1999 is in dit kader voor een gezamenlijk bedrag van circa f 30 mln.
aan voorschotten verstrekt, die vermoedelijk in 2000 zullen worden afgewikkeld.Voor circa f 8 mln. is in de jaren 1997 tot en met 1999 aan voorschotten
verstrekt aan de luchthavens Eelde, Eindhoven, Maastricht en Twente, voor
het verwachte tekort op de exploitatiebegroting. De afwikkeling van deze voorschotten
zal naar verwachting in de jaren 2000 en 2001 plaatshebben.De Staat heeft in het kader van de afkoop van de jaarlijkse bijdrage aan
het geëxploiteerde burger medegebruik van het luchtvaartterrein Welschap
een bedrag van ruim f 16 mln. betaald aan de Stichting Vliegveld Welschap.
In deze afkoopsom is mede begrepen een bedrag van circa f 9 mln. dat
dient voor de door de N.V. Vliegveld Welschap te verrichten air-side investeringen.
Indien dit bedrag binnen 5 jaar na betaling niet is aangewend voor de realisatie
van deze investeringen of voorzover het niet is aangewend voor nader overeengekomen
andere investeringen, dan dient dit bedrag terugbetaald te worden.Aan vervoerbedrijven en aan kaderwetgebieden zijn in de jaren 1996 en
1997 voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa f 20 mln. voor het project Sociale Veiligheid. De verwachting is dat de
afwikkeling in 2000 zal plaatsvinden.De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij
het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder zeventien diensten ressorteren,
een groot aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.Daarnaast is een aantal posten van grote omvang vermeldenswaardig.Zo zijn op het gebied van de veiligheid in verkeer en vervoer stimuleringsbijdragen
verstrekt aan lagere overheden en particuliere organisaties voor ruim f 66
mln.Daarbij zijn aan nagenoeg alle provincies in de jaren 1998 en 1999 voorschotten
verstrekt in dit kader voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 24 mln.Ook zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1994 tot en met 1999 voor
circa f 21 mln. aan de Voetgangersvereniging (VBV), ruim f 10 mln.
aan het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) en voor circa f 8 mln. aan
Veilig Verkeer Nederland (VVN).In het kader van investeringskosten huisvesting is aan de Rijksgebouwendienst
in 1999 een voorschot verstrekt van ruim f 7 mln., welke na ontvangst
van een accountantsverklaring zal worden afgewikkeld.Diverse voorschotten zijn verstrekt in het kader van exploitatiebijdragen,
onder andere aan de veerdiensten, die de verbinding over het Noordzeekanaal
verzorgen. Zodoende staan voorschotten open die verstrekt zijn in de jaren
1997 en 1998 aan NACO Ferries B.V. voor een gezamenlijk bedrag van circa f 18
mln.Daarnaast is aan de Stichting Mainport en Groen een voorschot verstrekt
van circa f 13 mln. voor de groenvoorziening van Schiphol. Afrekening
van deze voorschotten zal plaatsvinden na ontvangst van een accountantsverklaring.Als gevolg van activiteiten op het gebied van beleidsvoorbereiding en
-evaluatie ten aanzien van de droge infrastructuur, waaronder verkeersbeleid,
is in 1999 in het kader van een doelsubsidie aan de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een voorschot verstrekt van circa f 8
mln.Om een zorgvuldige en een objectief verloop van het veilen van frequenties
te waarborgen zijn in de jaren 1996 tot en met 1999 voorschotten verstrekt
met een gezamenlijk bedrag van circa f 13 mln. aan het agentschap Rijksdienst
voor de Radiocommunicatie (RDR). De afwikkeling van de voorschotten betreffende
de in april 1998 geveilde frequenties van het systeem DCS 1800, van circa
f 10 mln., wordt in 2000 verwacht.In 1999 is circa f 10 mln. verstrekt als bijdrage in de kosten voor
bezwaar en beroep, strafrechtelijke repressieve handhaving en advisering.
Dit omdat deze kosten niet meer kunnen worden doorberekend in de tarieven
welke het agentschap RDR en het zelfstandige bestuursorgaan Onafhankelijke
Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hanteren. De afwikkeling zal naar
verwachting in 2000 plaatsvindenTegenrekeningen f 9 753 437 859,41GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd.Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting. Sluitrekening met Infrastructuurfonds f 58 371 049,42GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het Infrastructuurfonds, omdat voor dit fonds géén
gescheiden administratie wordt gevoerd. 3.4.3 PassivaBegrotingsontvangsten f 2 049 897 460,29GrondslagDe begrotingsontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) komen overeen met de rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom
2 (realisatie) van de rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII), onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort.Begrotingsontvangsten 1998 f 3 428 158 895,01De begrotingsontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) dienstjaar 1998 komen overeen met de rekening over dienstjaar 1998.
Deze begrotingsontvangsten zijn nog niet met het ministerie van Financiën
verrekend.Rekening-courantverhouding RHB f 17 460 235 756,36GrondslagDeze rekening geeft de vordering-/schuldverhouding weer tussen het ministerie
van Financiën en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.Dit saldo is gelijk aan de saldobevestiging per 31 december 1999 die middels
een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 23 februari 2000, kenmerk
RHB 2000–00 039, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt. Intra-comptabele schulden f 79 325 359,05De cijfersDe bij het ministerie voorkomende intra-comptabele schulden zijn in tabel
7 weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ouderdom en de totaalbedragen
van de openstaande intra-comptabele schulden per 31 december 1999.Tabel 7: Intra-comptabele schulden (bedragen x f 1 000,00) Openstaand19991998 1997 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar50061 09461061 98874062 078posten ≥ 1 jaar12018 231609 1286016 341Totaal62079 32567071 11680078 419ToelichtingIndien niet expliciet vermeld, kunnen de intra-comptabele schulden als
op korte termijn opeisbare schulden worden beschouwd.Noemenswaardige bedragen zijn de ingehouden loonheffing op de salarissen
over de maand december 1999 van ruim f 48 mln., die in januari 2000 aan
de Belastingdienst is afgedragen en een bedrag van ruim f 15 mln. hetgeen
door verzekeringsmaatschappijen is gestort, als gevolg van schadevaringen
en -rijdingen op vaar- en rijkswegen. Leningen o/g f 149 029 855,99GrondslagZoals reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door het ministerie
van Verkeer en Waterstaat opgenomen geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele
schuld weergegeven.De cijfersTabel 8 geeft de openstaande schulden per geldgever weer.Tabel 8: Leningen o/g (x mln. guldens) Naambedrag Stichting Geluidsisolatie Schiphol
(SGIS)143,0 mln. N.V. Luchthaven Schiphol6,0 mln. Totaal149,0 mln.ToelichtingDeze leningen kunnen gezien hun specifieke karakter zowel als op korte
termijn opeisbare schulden, als op lange termijn opeisbare schulden worden
aangemerkt.Zij hebben betrekking op de voorfinanciering van isolatiekosten Schiphol
door de SGIS en de te betalen rente. Deze kosten worden afgelost uit de nog
door het ministerie te ontvangen heffingen van luchtvaartmaatschappijen.Deze lening zal naar verwachting in 2012 geheel zijn afgelost. De toename
van deze balanspost, ten opzichte van 1998, wordt enerzijds veroorzaakt doordat
een bedrag van f 7,1 mln. is afgelost en anderzijds door de SGIS aan
derden betaalde rente van ongeveer f 11 mln. in deze post is opgenomen.Openstaande verplichtingen f 8 550 225 568,42GrondslagHet saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 1999
is opgebouwd uit de in het jaar 1999 aangegane verplichtingen, alsmede de
in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot
een kaseffect in het dienstjaar 1999 hebben geleid.ToelichtingIn het kader van het IBO worden de binnen het directoraat-generaal Rijkswaterstaat
afgesloten contracten tussen de regionale diensten (opdrachtgevers genoemd)
en de specialistische diensten (opdrachtnemers genoemd) als verplichting buiten
begrotingsverband vastgelegd (en derhalve niet in de Rekening opgenomen).
Deze verplichtingen, ter grootte van f 170 mln., maken onderdeel uit
van bovenstaand saldo.De cijfersIn tabel 9 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
binnen en buiten begrotingsverband weergegeven.Tabel 9: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december 19989 223,5 Aangegaan
in 199912 634,1  21 857,6 Tot betaling gekomen in 1999– 13 109,0 Negatieve
bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren– 198,4 Openstaand
per 31 december 19998 550,2Openstaande garantieverplichtingen f 1 054 182 435,00GrondslagIn die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter
zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden
gefinancierd.ToelichtingAls gevolg van de vervroegde aflossing door de N.V. Luchthaven Schiphol
van 13 gegarandeerde leningen ter waarde van f 20 mln. zijn de hiermee
verband houdende garantstellingen met een gelijk bedrag ingetrokken.Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 1999 heeft betrekking
op circa 60 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van f 0,1 mln.
tot en met f 230 mln. De te betalen rente op deze toezeggingen varieert
van 3% tot ruim 9%.De cijfersTabel 10 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, uit
hoofde van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 1999.Tabel 10: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december 19981 242,5 Nieuw verstrekt
in 19990,0  1 242,5 Afname van het risico in 1999– 188,3 Openstaand per 31 december 19991 054,2Tegenrekeningen f 7 008 774 130,64GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd,
zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen
u/g en voorschotten. Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting. Afkortingenlijst A. AASAmsterdam Airport Schiphol ABPAlgemeen Burgerlijk PensioenfondsACEAdvies Centrum Euro AVVAdviesdienst Verkeer
en Vervoer AMVBAlgemene Maatregel van BestuurARBAdviesunit Resultaatgericht Beleid   B. BERBeleidseffectrapportageBenMBereikbaarheidsbevorderende-
en mobiliteitsgeleidende maatregelen BLESBedrijfsintern Logistiek Efficiency SysteemBOMBestuurlijk
Overleg Mainport R'dam BTZRBesluit Tegemoetkoming Ziektekosten RijkspersoneelBVEBeleidsvoorbereiding-
en evaluatie BVRBureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren   C. COTIFIntergouvernementele organisatie voor het internationale spoorwegvervoer   D. DABDigital Audio
Broadcasting DGGDirectoraat-Generaal GoederenvervoerDGPDirectoraat-Generaal Personenvervoer DGRDeltaplan Grote
Rivieren DOREACDoorlichting Regelingen op Accountancyaspecten DUBOGISDuurzaam Bouwen GISDVBDigital Video Broadcasting   E. EEREconomische
Effect Rapportage EMAEerste Moment van Afwegen EUEuropese Unie EVIElectronische Voertuig Identificatie   F. FCEFacilitair Centrum EuroFESFonds Economische Structuurversterking   G. GHRGemeentelijk
Havenbedrijf R'dam GISGeluids Isolatieproject Schiphol GSM-RMobiele telefonie RailGVBGemeentelijk Vervoebedrijf GWWGrond,
Weg en Waterbouw   H. HDTPHoofddirectie
Telecommunicatie en Post HOVHoogwaardig openbaar Vervoer  I. IBOInderdepartementaal Beleids OnderzoekIMOInternationale
Maritieme OrganisatieIMTInternational Mobile Telecommunications 2000 IPOInterprovinciaal
Overleg IRMAINTERREG Rijn en Maasactiviteiten ITSIntelligente Transport SystemenITTInvitation tot Tender IVWInspraakpunt
Verkeer en Waterstaat   K. KARKorte Afstand
RadioKEVERKennistransfer Verkeersveiligheid KLMKoninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. KNMIKoninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut KPNKoninklijke PTT Nederland N.V.  L. LCCDLandelijke Coördinatie Commissie Dijkversterkingen LVNLZBO
Luchtverkeersleiding Nederland  M. MDWMarktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit MERMilieu Effect RapportageMITMeerjarenprogramma
Infrastructuur en Transport  N. NACOExploitatie veren NoordzeekanaalNEREUSNationale invoering van EU-richtlijn 93/95; meldingsplicht
vervoer gevaarlijke stoffen NMANationale mededingings autoriteit NMLNederland Maritiem LandNSNederlandse
Spoorwegen NVVBNationaal Verkeer en Vervoer Beraad NVVPNationaal Verkeer en Vervoerplan  O. OLSOndergronds Leidingen SysteemONLOntwikkeling Nationale
Luchthaven ONPOpen Network Provisions OOMOog-, Oor- en MondfunctieOPTAOnafhankelijke Post en Telecommunicatie AutoriteitOTBOndergronds
Transport en Buisleidingen   P. PAGEPlan van Aanpak Goederen EmplacementenPKBPlanologische Kern Beslissing PMRProject Mainport Rotterdam PROGISProjectorganisatie GIS PVEPlan van Eisen   R. RELUSRegionale Luchtvaart StrategieRDRRijksdienst voor RadiocommunicatieRGDRijksgebouwendienst RIZARijksinstituut
Integraal Zoetwaterbeheer en AfvalwaterbehandelingRLDRijksluchtvaartdienst RVIRijksverkeersinspectieRVRRuimte
voor de Rivier RWSRijkswaterstaatROVRegionale Organen VerkeersveiligheidRSCRailservicecentrum   S. SBLStructuurschema Burgerluchtvaartterreinen SGGStimuleringsregeling
Gecombineerd Goederenvervoer SOITSubsidieregeling Openbare Inland TerminalsSRKLStructuurschema Regionale
en Kleine LuchthavensSPFSpoorwegpensioenfonds SVVStructuurschema Verkeer en Vervoer SWABSamen Werken
Aan BereikbaarheidSWOVStichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid  T. TBTracé Besluit TBTTri Butyl Tin TBBVTijdelijke Beleidsregeling
Bijdragen Vaarwegaansluitingen TDABTerrestrial Digital Audio BroadcastingTIBTransport in
Balans TERFFTrans European Rail Fraight Freeways TNLIToekomstige Nederlandse Luchtvaart InfrastructuurTTPTrusted
Third Parties   U. UMTSUniversal Mobile
Telecommunication Services  V. VBSVerkeer Beheer Systeem VBTBVan Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording VERDIVerkeer en
Vervoer: regionaal, decentraal en integraal VenWMinisterie Verkeer en Waterstaat VFRVisual Flight
RulesVIRVoorschrift Informatiebeveiliging RijksdienstVNGVereniging Nederlandse Gemeenten VTSVessel Trafic System   W. WLLWireless Local
LoopWOWWet op de Waterkeringen WRCWorld Radio ConferenceWVOWet Verontreiniging Oppervlaktewateren   Z. ZBOZelfstandig Bestuurs OrgaanBIJLAGE BIJ DE FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (XII) OVER 1999Deze bijlage bestaat uit:– de financiële verantwoording van het agentschap Rijksdienst
voor Radiocommunicatie (RDR);– de financiële verantwoording van het agentschap Koninklijk
Nederland Meteorologisch Instituut (KNMI). JAARVERSLAG RDRInhoudsopgave blz. 1.Algemeen1111.1Inleiding111 1.2Missie en hoofdtaken1111.3Aansturing en bedrijfsvoering1121.4Tarievenbeleid112   2.Doelmatigheid1132.1Reorganisatie113 2.2Vergunningverlening1132.3Handhaving114 2.4Prestatiegegevens en Sturing114    3.Financieel Beheer1143.1Decade Financials114 3.2EURO115   4.Bedrijfsvoering1154.1Personeel115 4.2Planning, financiën en control117 4.3Kengetallen118   5.Jaarrekening1205.1Balans per 31 december 1999 (voor bestemming van het resultaat)1205.2Rekening van baten en lasten over 19991215.3Rekening van kapitaaluitgaven
en -ontvangsten 19991225.4Kasstroomoverzicht 1999124 5.5Algemeen1245.6Grondslagen voor de waardering van activa en passiva1245.7Grondslagen voor de bepaling van het resultaat1255.8Toelichting op
de balans126 5.9Niet uit de balans blijkende verplichtingen130 5.10Toelichting op de rekening van baten en lasten131 5.11Toelichting
bij de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten1335.12Overige gegevens1331. ALGEMEEN1.1 InleidingDit is het voorlopig jaarverslag van de RDR over 1999. Het bevat onder
meer een beschrijving van de missie en hoofdtaken van de RDR, informatie omtrent
maatregelen die de doelmatigheid bevorderen, ontwikkelingen op het vlak van
financieel beheer, een overzicht met kengetallen en de jaarrekening. Voor
zover nodig en relevant zijn de getallen nader toegelicht. Het definitieve
jaarverslag, met onder meer een uitgebreid directieverslag en de accountantsverklaring,
wordt naar verwachting in mei gepubliceerd.1.2 Missie en hoofdtakenDe RDR is de nationale instantie die voor het Nederlands grondgebied uitvoering
geeft aan het vastgestelde telecommunicatiebeleid en de daarbij behorende
wet- en regelgeving. De RDR bevordert een optimale beschikbaarheid van telecommunicatievoorzieningen,
in het bijzonder op het gebied van radiocommunicatie.De missie van de RDR is:«Het zorgdragen voor optimale gebruiksmogelijkheden
van het radiofrequentiespectrum».Daarbij wil de RDR:• in de beleving van zijn klanten een deskundige, betrouwbare, faciliterende
en meedenkende organisatie zijn;• een transparant en rechtvaardig beleid voeren;• aansluiten op heersende maatschappelijke (o.a. gezondheid en milieu)
en economische belangen;• met gemotiveerde medewerkers en betrokken klantengroepen/marktpartijen
werken aan verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe producten
en diensten;• de bedrijfsvoering zodanig inrichten dat de RDR-missie zo effectief
en efficiënt mogelijk wordt gerealiseerd.Voor het verwezenlijken van de missie op lange termijn volgt de RDR de
volgende strategie:1. het vergroten van de marktgerichtheid, volgens het
principe van overheidsmarketing: het afstemmen van activiteiten op de behoeftes van de markt, bewust
zijn van hetgeen de RDR doet en voor wie de organisatie het doet;2. het versterken van de RDR-rol waar het gaat om het
verwerven, plannen en toewijzen van frequentiegebruiksrechten: extra inspanningen in internationaal verband voor uitbreiding van de
nationaal beschikbare frequentieruimte, het opstellen van nationale frequentieplannen
(en een frequentieregister) alsmede het adequaat en efficiënt toewijzen
van frequentiegebruiksrechten;3. een gerichte rechtshandhaving op basis van referenties: het opzetten van een nalevingsprogramma voor een meer gerichte handhavingsinzet;4. versterken van de ontwikkel- en adviesrol naar derden: de kennis van RDR-medewerkers (niet in concurrentie) beschikbaar stellen
aan bedrijfsleven en (inter)nationale overheidsinstanties;5. stimuleren van innovatieve ontwikkelingen: een positief uitvoeringsbeleid voor de verstrekking van experimenteervergunningen
en onderzoek naar de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking; 6. vergroten van de openheid, transparantie, bereikbaarheid
en beschikbaarheid: binnen de wettelijke grenzen zo veel mogelijk gegevens en informatie
beschikbaar stellen voor en verantwoording afleggen aan belanghebbenden;7. het creëren van een nieuwe bedrijfscultuur: van RDR-medewerkers wordt verwacht dat ze ondernemend zijn, zich verantwoordelijk
voelen voor het geheel, openstaan voor nieuwe zaken en verantwoorde risico's
durven nemen.De RDR voerde in 1999 de volgende hoofdtaken uit:• frequentiemanagement;• standaardisatie en normalisatie van telecommunicatie-apparatuur;• handhaving van de etherordening.1.3 Aansturing en bedrijfsvoeringDe RDR maakt organisatorisch onderdeel uit van het directoraat-generaal
Telecommunicatie en Post (DGTP). Aansturing vindt plaats door de directeur-generaal
(dg) op basis van de Regeling Rijksdienst voor Radiocommunicatie, die tussen
de dg Telecommunicatie en Post en de directeur RDR is gesloten op 21 december
1995. De activiteiten en de resultaten die de RDR wil bereiken, zijn zoveel
mogelijk vooraf bepaald en in het meerjarenplan vastgelegd. Het meerjarenplan
wordt behandeld als een managementcontract. De wijze waarop verantwoording
wordt afgelegd over de bereikte resultaten en over de inzet van middelen,
is eveneens vastgelegd in de Regeling (kwartaalverslag, jaarverslag).De in 1998 uitgevoerde evaluatie van het agentschap RDR heeft geleid tot
enkele aanbevelingen gericht op verbetering van de aansturing van de RDR door
het DGTP, verbetering van de relatie tussen RDR en DGTP en vergroten van de
inzichtelijkheid i.c. de kosten van de (interne) RDR-producten. In paragraaf 2.4
«Prestatiegegevens en Sturing» wordt hier nader op ingegaan.1.4 TarievenbeleidDe RDR opereert in zijn totaliteit kostendekkend. Speerpunt van het tarievenbeleid
is naast een kostendekking in totalen, te streven naar een kostendekking van
100% per productgroep. De RDR hanteert het uitgangspunt dat de baathebber
betaalt voor de kosten van het agentschap.In juni 1996 is het rapport «Maat houden, een kader voor doorberekening
van toelatings- en handhavingskosten» verschenen. Het rapport is opgesteld
door de interdepartementale werkgroep «Doorberekening handhavingskosten».
De conclusies uit dit rapport hebben er toe geleid, dat de kosten van repressief
strafrechtelijke handhaving sinds 1 januari 1999 niet meer worden doorberekend
aan de afnemers. De inkomstenderving die daarvan het gevolg is, wordt gecompenseerd
door een bijdrage uit de algemene middelen.Evenals de kosten van repressieve strafrechtelijke handhaving mogen de
kosten van bezwaar en beroep niet worden doorberekend in de tarieven. Derhalve
ontvangt de RDR ook voor deze kosten een bijdrage uit de algemene middelen. 2. DOELMATIGHEID2.1 ReorganisatieDe in 1998 geformaliseerde nieuwe organisatie structuur, waarbij ondermeer
overgegaan wordt van 2 hoofdafdelingen naar 3 hoofdafdelingen, is in 1999
werkelijkheid geworden.Doelstellingen van de reorganisatie waren en zijn de efficiëntie
en effectiviteit van de organisatie te verhogen, door zowel de structuur als
de cultuur te veranderen. De structuurwijzigingen zijn in 1999 doorgevoerd.
Bij de cultuurwijziging gaat het er om de taakuitvoering door de medewerkers
van de RDR te laten voldoen aan de volgende centrale organisatiewaarden:• professioneel• deskundig• markt en klantgericht• efficiënt• co-makership.Door de reorganisatie zijn nagenoeg alle functies van de lijnafdelingen
vervallen en was er derhalve in belangrijke mate sprake van een volledig nieuwe
organisatie. Dit impliceerde dat alle betreffende medewerkers herplaatst moesten
worden. In de maanden februari en maart zijn er in dit verband meer dan 200
gesprekken gevoerd door de 2 plaatsingsadvies commissies.Op 2 april 1999 is de organisatie daadwerkelijk gekanteld. Nagenoeg alle
medewerkers hebben een plek gekregen in de nieuwe organisatie. Niet alle,
15 medewerkers hebben er voor gekozen gebruik te maken van een wachtgeld regeling,
één medewerker is met vervroegd pensioen gegaan en voor 11 medewerkers
moe(s)t nog een nieuwe werkplek gevonden worden. Ongeveer 20 medewerkers hebben,
overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht, bezwaar aangetekend bij hun
plaatsing. In de loop van 1999 en het begin van 2000 is en worden deze bezwaren
afgehandeld.In de zomer van 1999 heeft een extern bureau het gehele proces van reorganisatie
onderzocht. In haar bevindingen komt heel nadrukkelijk als een rode draad
naar voren dat informatie en communicatie van essentieel belang is en dat
er niet genoeg kan worden gecommuniceerd.De beoogde doelstellingen van de reorganisatie moeten deels nog geëffectueerd
worden. Daarbij gaat het m.n. bij het cultuuraspect om een langdurig proces
wat nog de nodige inspanningen vereist. In de twee navolgende paragrafen zijn
enkele concrete resultaten verwoord.2.2 VergunningverleningOm de efficiëntie en effectiviteit van vergunningverlening te verhogen:• is de basis gelegd voor een nieuw systeem (AMADEUS) ter ondersteuning
van de vergunningverlening , dit systeem vervangt enkele verouderde en niet
op elkaar afgestemde systemen.• zijn de verschillende machtigingenbureaus samengevoegd, waardoor
(bulk)vergunning op een meer uniforme wijze kan worden verleend• is een Call Center ingericht, teneinde het inkomend telefoonverkeer
te reguleren• wordt een electronisch aanvraagformulier ontwikkeld, dat de klant
op korte termijn in staat stelt via Internet vergunningen aan te vragen. Op middellange termijn moet het zelfs mogelijk zijn
om (eenvoudige) vergunningen volledig interactief te verlenen.Ten opzichte van de oude situatie is de administratieve inzet ten behoeve van vergunningverlening (exclusief frequentieplanning & coördinatie)
afgenomen met circa 17 vte's. De nieuwe systemen nog niet (volledig) operationeel
en de procedures zijn nog niet optimaal ingebed in de nieuwe organisatie.
Daarom wordt voor 2000 (tijdelijk) nog een extra inzet van 6 uitzendkrachten
voorzien.2.3 HandhavingDe effectiviteit van het handhavingsapparaat wordt verhoogd met behulp
van meting van de outcome in het kader van nalevingsgerichte handhaving. Dit
moet er toe leiden dat de handhavingsinspanningen (output) met name worden
gericht op die sectoren waar de outcome niet overeenkomstig de doelstelling
(norm) is. Daarnaast heeft de reorganisatie bijgedragen aan een efficiëntere,
meer uniforme werkwijze, waardoor bij een gelijkblijvende kwaliteit de personeelsinzet
in 2000 afneemt met 18 vte's ten opzichte van 1998.2.4 Prestatiegegevens en SturingHet project Prestatiegegevens & Sturing is geïnitieerd naar aanleiding
van de uitkomsten van de in 1998 uitgevoerde evaluatie van de agentschapsvorming.
In het project ligt het accent op verbetering van de aansturing intern RDR
en van de aansturingsrelatie tussen RDR en DGTP.In 1999 zijn (nieuwe) prestatiegegevens geformuleerd op basis waarvan
DGTP en het RDR-management de RDR wil aansturen. Bij het ontwikkelen van deze
(nieuwe) prestatiegegevens is gebruik gemaakt van de methodiek van de Balanced
Scorecard. Met behulp van deze methodiek is een relatie gelegd tussen de missie,
strategie en doelstellingen van de RDR en de prestatiegegevens die worden
gebruikt om te meten of de organisatie er in slaagt zijn doelstellingen te
bereiken. Gaandeweg het traject zijn de ontwikkelde prestatiegegevens geïntegreerd
in het kwaliteitssyteem van de RDR, dat wordt opgezet volgens het INK model.De ontwikkelde prestatiegegevens vormen een weergave van de wensen en
eisen van verschillende doelgroepen waarop de RDR zich wil richten in zijn
dienstverlening. Dit zijn behalve de klanten, de opdrachtgever en het eigen
management ook de medewerkers van de RDR. Ze vormen een hulpmiddel voor DGTP
en het management van de RDR om te meten of de dienstverlening van de RDR
tot tevredenheid van alle te onderscheiden doelgroepen is en de geformuleerde
doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt.In de eerste helft van 2000 worden de ontwikkelde prestatiegegevens geïntegreerd
in de planning & control cyclus en de diverse interne- en externe rapportages
van de RDR. In het jaarverslag 2000 zullen de nieuwe prestatiegegevens worden
opgenomen.3. FINANCIEEL BEHEER3.1 Decade FinancialsOp 2 april 1999 heeft de RDR een nieuwe applicatie in gebruik genomen
die het financieel economisch proces moet ondersteunen. In 1996 is de RDR
een agentschap geworden met een administratie die gebaseerd is op het baten/lasten
stelsel. Omdat een zorgvuldige selectie van een nieuwe applicatie veel tijd
kost, is het agentschap in 1996 gestart met een van oorsprong kas/verplichtingen
applicatie. Deze applicatie is met een aantal noodgrepen tijdelijk bruikbaar
gemaakt voor de RDR. Samen met de eindgebruikers is in 1997 Decade Financials geselecteerd
als opvolger van de huidige applicatie. Decade is in 1998 uitgeleverd en met
de nodige aanpassingen gekoppeld aan de overige relevante RDR applicaties.
Na uitvoerig testen is Decade in het eerste kwartaal van 1999 verder ingericht.De in gebruik name van Decade viel samen met het kantelmoment van de reorganisatie
en de implementatie van het nieuwe vergunningverleningssysteem van de RDR.
Met name het samenvallen van deze gebeurtenissen heeft voor veel extra druk
gezorgd. Immers alvorens te converteren moest de informatie ontvlecht worden.
Een groot aantal nieuwe medewerkers moest vervolgens gaan werken met een aantal
nieuwe systemen, met ontvlechte en dus als nieuw ervaren informatie. Omdat
de opleidingen, inrichting en conversie door eigen medewerkers is verzorgd,
is er een grote beroep gedaan op de inzet en inventiviteit van deze medewerkers.
Gelukkig kunnen we nu constateren dat deze inzet succesvol is geweest.In het jaar 2000 zal in de vorm van een sterk verbeterde informatievoorziening
een kwaliteitsslag worden gemaakt met Decade Financials. Bovendien wordt,
gekoppeld aan Decade, een nieuwe vaste activa administratie in gebruik genomen.3.2 EUROBinnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de Bestuursraad
het project Euro hoog op de prioriteitenlijst geplaatst. Direct gekoppeld
aan deze Bestuursraad is er een projectorganisatie ingericht die het project
centraal aanstuurt en faciliteert. De RDR participeert samen met DGTP rechtstreeks
in deze Verkeer en Waterstaat brede projectgroep.Overeenkomstig de planning is in 1999 een plan van aanpak opgesteld en
een globale analyse tijdig uitgevoerd. Direct na de zomervakantie zijn de
diverse RDR-werkgroepen gestart met het uitwerken van de globale analyse naar
een detail analyse. Ook deze fase zal, naar het zich nu laat aanzien, tijdig
met de nodige kwaliteit worden afgerond. Aansluitend zullen in het jaar 2000
de nodige aanpassingen gerealiseerd moeten worden.Met name op het gebied van automatisering zal er dit jaar het nodige moeten
gebeuren. Daar staat tegenover dat de applicatie die het begrotingsproces
ondersteunt reeds is aangepast. Ook administratief organisatorisch brengt
de komst van de chartale euro de nodige gevolgen met zich mee. Deze zullen
in de eerste helft van het jaar 2000 verder uitgewerkt worden.4. BEDRIJFSVOERING4.1 Personeelpersonele bezetting in vte's (volle tijdseenheden) 1993199419951996199719981999begroot 1999prognose 2000308301309317335326320335325De werkelijke (gerealiseerde) bezetting is aanmerkelijk lager dan de begrote
bezetting. Dat is met name een gevolg van de reorganisatie, waarbij diverse
medewerkers op wachtgeld of met vervroegd pensioen zijn gegaan. Daarnaast
blijkt het vaak moeilijk om mensen te werven voor openstaande vacatures.Op jaarbasis zijn gemiddeld 9 vte's bezet geweest door uitzendkrachten.ziekteverzuim * cijfers 1999 geschat; zijn nog niet bekend omschrijvinggemiddeld 1999begroot ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap, incl. langdurige
ziekte)5,17≤ 5%meldingsfrequentie1,92≤ 1,6 gemiddelde duur verzuimgevallen (dagen)10n.v.t.Over de feitelijke oorzaken van verzuim bestaat pas na de rapportage van
de arbodienst een evenwichtig beeld. Daarop vooruitlopend zijn conclusies
en indrukken met de nodige voorzichtigheid te hanteren. Ontevredenheid met
de uitkomsten van de reorganisatie veroorzaken vermoedelijk een deel van het
verzuim. Maatschappelijk ligt het verzuimpercentage rond 5 procent. De RDR
scoort daarmee vergeleken als gemiddeld bedrijf en onderscheidt zich daardoor
positief noch negatief. Het aantal personen dat geen enkele dag heeft verzuimd is in de loop van
het jaar iets afgenomen. Daarentegen heeft de gemiddelde duur van verzuim
zich in de loop van het jaar gunstig ontwikkeld. Verder is als positief te
waarderen dat het aantal langdurige verzuimgevallen drastisch is gedaald.Met de Arbodienst is afgesproken om voor het jaar 2000 een werkplan op
te stellen waarin concrete afspraken worden gemaakt over onder andere de beheersing
van verzuim.4.2 Planning, financiën en controlOpbrengsten en kosten per productgroep   gerealiseerde dekking 1998begrote dekking 1999gerealiseerde dekking 1999relatief aandeel in totale omzet mobiele communicatieB110%103%104%53%OmroepE102%93%100%18%«overige 96%94%121%29%     100% specificatie «overige»:      vaste verbindingenA86%87%143%44%RadiodeterminatieC100%100%104%6%amateursD98%95%103%10% rand- en radioapparatuurF107%103%115%35%overige productenG71%80%90%5%totaal 105%99%108%100%Kostendekking per productgroepOpbrengsten en kosten per afnemerscategorie  gerealiseerde dekking 1998begrote dekking 1999gerealiseerde dekking 1999relatief aandeel in totale omzet vergunninghouders
en overige106%98%109%58% publieke omroep100%98%99%15%operators111%100%116%19%Defensie99%100%100%6%LVB98%100%100%2%KLPD98%100%100%0%totaal105%99%108%100%Kostendekking per afnemerscategorieMet name vergunninghouders van straalverbindingen, onderdeel van de productgroep
Vaste verbindingen en operators hebben meer opbrengsten gegenereerd dan was
voorzien. Operators maken vooral veel gebruik van straalverbindingen en krijgen
de kosten van randapparatuur aangerekend. De toename van het gebruik van straalverbindingen
is veroorzaakt door de snelheid waarmee de nieuwe operators hun mobiele netwerken
hebben uitgerold. Omdat de forse overdekkingen tijdig werden voorzien zijn
de tarieven voor straalverbindingen en voor randapparatuur in 2000 aanmerkelijk
te verlaagd. Daarnaast is de voorziene overdekking, alsmede de in 1998 gerealiseerde
overdekking aanleiding geweest om ook de meeste overige tarieven in 2000 te
verlagen. Gemiddeld zijn de tarieven in 2000 verlaagd ten opzichte van 1999
met bijna 6%. De tariefaanpassingen moeten er toe bijdragen dat, conform het
tarievenbeleid, in meerjarig perspectief een optimale kostendekking per productgroep
wordt gerealiseerd.Repressieve handhaving geraamde kosten (voorschotbedrag)f 6 000 000gerealiseerde kosten: 10,15% van totale kosten (excl. reorganisatie)– 5 686 054 te verrekenenf 313 946Het te verrekenen bedrag wordt terugbetaald aan het moederdepartement.4.3 Kengetallen  realisatie 19981999prognose
2000realisatieprognose kwaliteitsgetallen    aantal behandelde klachten1 3348511 4851 170      doorlooptijd
klachten levensbelang (% ≤ 4 uur)9899,5100100doorlooptijd klachten maatschappelijk belang
(% ≤ 1 dag)8995,89090 doorlooptijd klachten economisch belang (% ≤ 2 dagen)8987,08585 doorlooptijd klachten individueel belang (% ≤ 30 dagen)8086,08080      aantal zaken Algemene Wet Bestuursrecht6467≤ 120≤ 100 aantal
verzoeken Wet Openbaarheid Bestuur719≤ 4≤ 15 aantal klachten nationale Ombudsman1–≤ 4≤ 4     doeltreffendheidsgetallen (schone ether)    aantal vastgestelde gedragsovertredingen373138240245aantal vastgestelde technische
overtredingen893899960735 aantal opgemaakte processen-verbaal1 0867981 2001 045     doelmatigheidsgetallen    geïndexeerde kostenontwikkeling
(1996 = 100)*124,3123,9130,7129,4gemiddelde tariefstijging (in procenten)3,8– 12,53,0– 6,0     huisvesting    kosten (x f 1 000)3 6174 0173 7204 100 kosten per vte (x f 1 000)11,112,611,112,6     personeel    bezetting in vte's326320335325 prijs per vte (x f 1 000)90,094,597,096,9opleidingskosten*2,402,552,02,50     financiële kengetallen    agentschapsvermogen per 31/1240,443,832,012,4 current ratio4,134,11≥ 2≥ 2solvabiliteit4,594,57≥ 3≥ 0,3* In procenten van de totale personeelskosten (excl. reorganisatiekosten)Het aantal behandelde klachten is aanmerkelijk lager uitgevallen dan begroot.
Dat is primair een gevolg van de gewijzigde programmering in 1999 in verband
met de (deels onvoorziene) inzet die is gepleegd ten behoeve van de projecten
Near Single Frequentie (NSF)/Single Frequentie (SF) en Libertel.Vrijwel alle in behandeling genomen klachten zijn binnen de daarvoor gestelde
termijnen afgewikkeld. Over het hele jaar gezien zijn de normen bijna allemaal
(ruimschoots) gehaald.Het mondiger worden van de burger in het algemeen en van de belanghebbenden
bij de activiteiten van de RDR in het bijzonder heeft geleid tot een toename
van het beroep op (de mogelijkheden van) de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
Een tweede oorzaak voor de toename van het aantal WOB-zaken lijkt gelegen
in de toenemende economische belangen van verschillende marktpartijen. Op
grond daarvan hebben partijen steeds meer belang bij een zo optimaal mogelijk
inzicht in de activiteiten van de RDR.De gerealiseerde tariefdaling (– 12,5%) wijkt aanmerkelijk
af van de prognose (+3%). Dat wordt met name veroorzaakt doordat bij de begrotingsvoorbereiding
nog moest worden uitgegaan van doorberekening van de kosten van bezwaar en
beroep e.d. (f 1 miljoen) en van repressieve handhaving (f 6 miljoen)
in de tarieven. Op dat standpunt is het departement op de valreep
teruggekomen, waardoor de tarieven alsnog substantieel konden worden verlaagd.De huisvestingskosten per vte zijn toegenomen, omdat er relatief veel
werkplekken in gebruik zijn, als gevolg van deeltijdwerkers en tijdelijke
inhuur. Daarnaast worden deze kosten sterk beïnvloed door loon- en prijsstijgingen
die leveranciers doorvoeren.Het agentschapsvermogen neemt naar verwachting in 2000 substantieel af
als gevolg van de geplande afroming van het eigen vermogen van agentschappen.
Vooralsnog wordt er van uit gegaan, dat het behaalde resultaat over 1999,
evenals de resultaten over voorgaande jaren, aangewend kunnen worden ten behoeve
van toekomstige tariefverlagingen. Alleen op die manier kan een consistent
tarievenbeleid worden gevoerd, waarbij in meerjarig perspectief per productgroep
100% kostendekking wordt gerealiseerd.5. JAARREKENING5.1 Balans per 31 december 1999 (voor bestemming van het
resultaat)bedragen in duizenden guldens  31.12.9931.12.98ACTIVA  Vaste activa     Materiële vaste activa   – Inrichtingen en verbouwingen3 1014 165– Apparatuur8 45010 637–
Kantoorinventaris1 2171 191 – Hard- en software7 6957 292– Vervoermiddelen1 0091 712 –
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering30812 Totaal vaste activa21 78025 009    Vlottende activa     Vorderingen   – Debiteuren13 9964 869– Overige vorderingen3 740321 – Vooruitbetaalde bedragen1 9671 226 Totaal vorderingen19 7036 416 Liquide middelen11 87217 782 Totaal vlottende activa31 57524 198    TOTALE ACTIVA53 35549 207   PASSIVA  Agentschapsvermogen     Algemene reserves11 6519 258Bestemmingsreserves28 75525 526 Saldo exploitatie boekjaar3 3675 621 Totaal agentschapsvermogen43 77340 405    Langlopende schulden     Lening moederdepartement1 1502 300Totaal langlopende
schulden1 1502 300   Voorzieningen     Garantieverplichtingen200199 Assurantie eigen risico557449 Totaal voorzieningen757648    Kortlopende schulden     Leveranciers
en handelskredieten3 7521 734 Overige schulden1 7912 788 Overlopende passiva2 1321 332 Totaal kortlopende schulden7 6755 854    TOTALE PASSIVA53 35549 2075.2 Rekening van baten en lasten over 1999Bedragen in duizenden guldens  begroting 199919991998BATEN       Opbrengst productgroepen54 36958 35058 926 Opbrengst moederdepartement7 036–1 000Diversen8772501 040 Som bedrijfsopbrengsten62 28258 60060 966    LASTEN       Personeelslasten30 23332 50029 338Materiële kosten12 70612 50011 737 Externe diensten3 9284 4005 911Afschrijvingen7 8549 1007 642 Dotaties voorzieningen1 2996001 567 Som bedrijfslasten56 02059 10056 195     Bruto bedrijfsresultaat6 262– 5004 711    Rentebaten494500850    Reorganisatiekosten3 3893 000–    Resaltaat3 376-/- 3 0005 6215.3 Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten 1999De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap RDR. (bedragen x f 1000) (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties op grond van eerste suppletore begroting Mutaties op grond van tweede suppletore begroting Totaal beschikbaar Realisatie SlotwetmutatiesTotale kapitaaluitgaven7 650   7 6505 847– 1 803        Totale
kapitaalontvangsten5 700   5 70072– 5 628        Saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten– 1 950   – 1 950– 5 775– 3 8255.4 Kasstroomoverzicht 1999bedragen in duizenden guldens  19991998Rekening Courant RHB 1 januari17 78215 722Totaal operationele kasstroom-/- 1358 669   – investeringen in materiële
vaste activa4 6975 470 + desinvesteringen in materiële
vaste activa7211    Totaal investeringskasstroom-/- 4 625-/- 5 459   – eenmalige uitkering aan moederdepartement   + eenmalige stortingen door moederdepartement   – aflossingen
op leningen1 1501 150 + beroep op leenfaciliteit     Totaal financieringskasstroom-/- 1 150-/- 1 150    Rekening Courabt RHB 31 december11 87217 7825.5 AlgemeenDe jaarrekening van de RDR is opgesteld volgens de methodiek van het baten-
en lastenstelsel. Uitgangspunt is de handleiding Agentschappen van het Ministerie
van Financiën.5.6 Grondslagen voor de waardering van activa en passivaAlgemeenHet vermogen wordt bepaald op basis van historische verkrijgingsprijzen.
De activa en de passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de
nominale waarde.Materiële vaste activaDe waardering is gebaseerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de verrichte
afschrijvingen. Afschrijving gebeurt lineair op basis van de geschatte economische
levensduur die varieert van drie tot tien jaar. Hierbij wordt rekening gehouden
met een eventuele restwaarde.Afschrijvingstermijnen: Inrichtingen en verbouwingen10 jaar Apparatuur4 tot 10 jaar Kantoorinventaris5 tot 10 jaar Hard- en software3 tot 4 jaar Vervoermiddelen4 jaar Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringna ingebruiknameVorderingenDe vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de
noodzakelijk geachte voorziening voor mogelijke oninbaarheid.VoorzieningenDe voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen
met de bedrijfsvoering. 5.7 Grondslagen voor de bepaling van het resultaatAlgemeenIn de rekening van baten en lasten worden opbrengsten en kosten verantwoord
die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten die tijdens het boekjaar
zijn verricht. Omdat alle kostencomponenten inzichtelijk worden gemaakt, is
een administratie op basis van baten en lasten bij uitstek geschikt voor het
bepalen van kostendekkende tarieven. Bij het agentschap RDR worden de integrale
kosten in principe doorberekend aan de afnemers.Ter vergelijking zijn de cijfers uit voorgaand jaar en de cijfers uit
de agentschapsbegroting voor 1999 opgenomen. De agentschapsbegroting maakt
deel uit van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.Opbrengst productgroepenDe basis voor het in rekening brengen van tarieven voor onder andere vergunningen
is te vinden in de Telecommunicatiewet (Tw) en de Vergunningenwet kabelgebonden
telecommunicatie-infrastructuur. De in rekening gebrachte tarieven vloeien
voort uit de jaarlijks door de Minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde
«Regeling vergoedingen RDR» welke gepubliceerd wordt in de Staatscourant. 5.8 Toelichting op de balansin duizenden guldensACTIVAMateriële vaste activaHet verloop van de materiële vaste activa is:  Inrichtingen en verbouwingenApparatuurKantoorinventarisHard- en softwareBoekwaarde per 1 januari
19994 16510 6371 1917 292 Investeringen 199999625533 235 Correcties-/- 710379324– Desinvesteringen 1999–––– 3 55411 6411 56810 527 Afschrijvingen 19994533 1983512 832 Boekwaarde per 31 december 19993 1018 4431 2177 695     Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 19994 76637 1314 12020 928 Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 19991 66528 6882 90313 233 Boekwaarde per 31 december 19993 1018 4431 2177 695 VervoermiddelenVaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringTotaal Boekwaarde per 1 januari 19991 7121225 009 Investeringen 19993763094 697 Correcties7––Desinvesteringen 1999-/- 60-/- 12-/- 72 2 03530929 634 Afschrijvingen 19991 020–7 854 Boekwaarde
per 31 december 19991 01530921 780     Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 19995 16930972 422 Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 19994 154–50 642Boekwaarde per 31 december 19991 01530921 780Inrichtingen en verbouwingenDit zijn de investeringen die onlosmakelijk met het gebouw zijn verbonden.ApparatuurDe apparatuur is belangrijk voor het primaire proces bij de RDR. Hierbij moet worden gedacht aan beveiligingsapparatuur, communicatie-apparatuur,
electronische meet-apparatuur, masten en antennes alsmede materialen, werktuigen
en gereedschappen.KantoorinventarisEen groot deel van het meubilair is aangeschaft in 1989 en zal de komende
jaren moeten worden vervangen. Onder deze post vallen ook de kantoormachines
zoals bijvoorbeeld een frankeermachine.Hard- en softwareHard- en software zijn onder één noemer opgenomen gezien
de duidelijke onderlinge relatie die er bestaat. Veel software wordt in eigen
beheer ontwikkeld waarbij consultants worden ingeschakeld. De geactiveerde
bedragen van zelfgebouwde applicaties betreffen bedragen die betaald zijn
aan derden.VervoermiddelenHet wagenpark van de RDR omvat 88 auto's. Het beheer van het wagenpark
is uitbesteed aan een leasemaatschappij. Via een mantelovereenkomst is daar
eveneens de aan- en verkoop geregeld.Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringHieronder valt de ontwikkeling van vaste bedrijfsmiddelen. Zodra de ontwikkeling
is afgerond vindt overheveling naar een andere categorie plaats.Afrekening vaste activa met moederdepartementIn de Miljoenennota 2000 is de wijziging van de financiering van agentschappen
beschreven (paragraaf 5.5). Deze wijziging is vastgelegd in de regeling
«Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000». De RDR zal in 2000
de boekwaarde van de vaste activa afrekenen met het moederministerie. Een
raming van de consequenties is opgenomen in de agentschapsbegroting 2000.
De definitieve afrekening op basis van de financiële verantwoording 1999
worden verwerkt in de eerste suppletore begroting 2000. Vlottende activa  31.12.9931.12.98Vorderingen  • Debiteuren   Vorderingen op afnemers8 0256 773 Nog te factureren diensten8 41970 Overige debiteuren–4 16 4446 847 Af: voorziening
dubieuze debiteuren2 4481 978  13 9964 869• Overige vorderingen   Vorderingen op DGTP3 611–Depotstellingen4040 Vorderingen op personeel89281  3 740321• Vooruitbetaalde bedragen   Overige vooruitbetaalde bedragen1 9671 226 1 9671 226De nog te factureren diensten betreffen met name de kosten voor jaarlijks
toezicht op de publieke landelijke en regionale omroepen in 1999. Door vertraging
in de vergunningverlening, die noodzakelijk werd met de inwerkingtreding van
de Telecommunicatiewet, is de facturering uitgesteld.De vorderingen op DGTP betreffen de naheffingsaanslag omzetbelasting 1992–1998
(f 2 654 000) en voor DGTP betaalde kosten inzake de voorbereiding
van veilingen (f 957 000).De vooruitbetaalde bedragen hebben primair betrekking op huur, lease en
abonnementen.Liquide middelen Rekening-courant Ministerie van Financiën11 85617 763Kas1011 Kruisposten68 11 87217 782Over het positieve saldo bij het Ministerie van Financiën wordt een
rentevergoeding ontvangen (gelijk aan de voorschotrente van De Nederlandse
Bank).PASSIVAAgentschapsvermogen  31.12.9931.12.98Algemene reserves11 6519 258Bestemmingsreserves28 75525 526 Saldo exploitatie boekjaar3 3675 621 43 77340 405Algemene reservesDe algemene reserves zijn bedoeld om algemene bedrijfsrisico's op te kunnen
vangen.In 1999 is een bedrag van f 2 392 000 ten gunste van de
algemene reserves gebracht. Het betreft enerzijds het positieve
resultaat over 1998 ad f 5 621 000 en anderzijds het saldo
van de (des)investeringen en afschrijvingen over 1999 (per saldo: -/- f 3 229 000) Bestemmingsreserves19991998 Stand per 1
januari25 52623 343 bij: afschrijvingen7 8547 642desinvesteringen7211  33 45230 996af: investeringen
in vaste activa4 6975 470Stand
per 31 december28 75525 526In de Miljoenennota 2000 is de wijziging van de financiering van agentschappen
beschreven (paragraaf 5.5). Deze wijziging is vastgelegd in de regeling
«Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000». Vanaf 2000 is
het agentschappen toegestaan maximaal een exploitatiereserve te hebben van
5% van de gemiddelde omzet, berekend over de drie afgelopen jaren. Bij de
RDR is sprake van een overschrijding van de maximaal toegestane exploitatiereserve.
In de agentschapsbegroting 2000 is informatie opgenomen over hoe de noodzakelijke
afbouw van de reserve vorm zal krijgen.Langlopende schuldenDoor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is bij de aanvang van het
agentschap een renteloze lening verstrekt ter grootte van f 4,6 miljoen.
De aflossing vindt plaats in gelijke jaarlijkse termijnen ad f 1,15 miljoen,
te beginnen in het jaar 1998. De eerste twee termijnen zijn afgelost in 1998
en 1999. De resterende twee termijnen worden afgelost in 2000 en 2001. De
aflossing in 2000 is opgenomen onder kortlopende schulden.VoorzieningenVoorziening garantieverplichtingen:Bij het toedelen van frequenties aan derden kan het voorkomen dat zendapparatuur
moet worden omgesteld in het belang van een beter etherbeheer. In een aantal
gevallen dient de RDR de daarmee gepaard gaande omstemmingskosten (en eventuele
extra kosten) te vergoeden. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag aan de voorziening
toegevoegd van f 25 000 tot een maximum van f 200 000.Voorziening assurantie eigen risico:Deze voorziening is gevormd voor het onverzekerde risico van diefstal,
verlies en breuk van activa. Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag
toegevoegd gelijk aan 0,15% van de aanschafwaarde van de activa per ultimo
boekjaar.Het verloop van de voorzieningen (exclusief voorziening dubieuze debiteuren)
is:  GarantieverplichtingenAssurantie eigen risicoTotaal Stand per 1 januari 1999199449648 Onttrekkingen 199924–24  175449624 Dotaties 199925108133 Stand per 31 december 1999200557757Kortlopende schuldenLeveranciers en handelskredietenHet betreft hier schulden ad f 3 752 000 uit hoofde van
leveringen en diensten. De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.Overige schulden  31.12.9931.12.98Moederdepartement1 1501 768 Directoraat-Generaal
Telecommunicatie en Post617650 Schulden aan personeel615 Belastingen en
premies sociale verzekeringen12338 Diversen617 1 7912 788De schuld aan het moederdepartement betreft de derde termijn ad f 1,15
miljoen die in 2000 worden afgelost op de lening.Overlopende passiva  31.12.9931.12.98Opgebouwd vakantiegeld personeel951945 Opgebouwd IRZK-regeling
personeel434387 Overige overlopende passiva747–  2 1321 3325.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingenHuurcontractenHoofdkantoor te GroningenHet hoofdkantoor te Groningen is een onderdeel van het Cascade-complex
en is gehuurdper 1 november 1997. De huurperiode bedraagt 15 jaar tot 2012
voor een bedrag van f 1 720 178 per jaar.DistrictskantorenHet districtskantoor in Zwolle aan de Emmastraat 16 is gehuurd tot het
jaar 2006 voor een jaarlijks bedrag van f 287 844. In Eindhoven
wordt het kantoor aan de Insulindelaan 120–122 gehuurd tot 2001 voor
een jaarlijks bedrag van f 192 981. Het derde districtskantoor is
eveneens gehuurd tot 2001 en staat in Capelle aan den IJssel aan de Barbizonlaan
1 met een jaarlijkse huur van f 218 642. Het district Noordwest,
het Monitoringstation en de afdeling Technische Zaken zijn gehuisvest aan
de Radioweg 3 te Nederhorst den Berg. Dit pand en de omliggende terreinen
zijn eigendom van de Staat der Nederlanden (Dienst der Domeinen).
Het Ministerie van Financiën heeft de terreinen formeel in materieel
beheer overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het onderhoud
van de gebouwen komt voor rekening van de RDR. De RDR betaalt voor het gebruik
van de terreinen en de gebouwen te Nederhorst den Berg geen vergoeding aan
de Dienst der Domeinen.WachtgeldWachtgeldregelingen worden centraal betaald en verantwoord binnen het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de jaarrekening van de RDR is zodoende
geen verplichting opgenomen voor wachtgeld.VakantierechtenDe verplichting uit hoofde van vakantierechten bedraagt per 31 december
1999 gemiddeld 5 dagen per personeelslid (per 31 december 1998 gemiddeld 5
dagen per personeelslid).5.10 Toelichting op de rekening van baten en lasten in
duizenden guldensOpbrengst productgroepen  1999begroting
19991998 Vaste verbindingen6 8764 907 (4 667)3 992 Mobiele communicatie28 92633 384 (29 784)34 565 Radiodeterminatie1 0111 294
(1 174)1 389 Amateurs1 5181 644 (1 464)1 548Omroep9 67410 572 (9 192)10 910 Rand- en radio-apparatuur5 5155 781 (5 301)5 828Overige producten849768 (768)694 Totaal
productgroepen54 36958 350 (52 350)58 926De cijfers van 1998 en de begroting 1999 zijn inclusief en de realisatie
1999 is exclusief repressieve strafrechtelijke handhaving. Tussen haakjes
zijn de begrotingsbedragen exclusief repressieve handhaving vermeld. Zie verder
de toelichting op de opbrengst moederdepartement.Opbrengst moederdepartementDe opbrengst van het moederdepartement heeft betrekking op kosten die
volgens het vigerende V&W-tarievenbeleid niet aan derden mogen worden
doorberekend zoals bezwaar- en beroepsprocedures, kosten buitenlandse ambassades
en afboekingen in verband met faillissementen (f 1 miljoen). Verder worden
met ingang van 1999 de kosten van repressieve strafrechtelijke handhaving
niet meer doorberekend in de tarieven (± f 6 miljoen). Bij het
opmaken van de begroting 1999 is er van uit gegaan, dat alle kosten doorberekend
moesten worden in de tarieven, omdat geen bijdrage uit de algemene middelen
verstrekt zou worden. Op dat uitgangspunt is het departement eind 1998 teruggekomen.
De kosten van repressieve strafrechtelijke handhaving worden nu, evenals de
kosten van bezwaar en beroep e.d. gefinancierd uit de algemene middelen. Voor
de kosten van repressieve strafrechtelijke handhaving is in 1999 een voorschot
ad f 6 000 000 ontvangen. Op basis van nacalculatie vindt een
terugbetaling plaats ad f 313 946. Per saldo is de bijdrage voor
repressieve strafrechtelijke handhaving derhalve f 5 686 054.
Tenslotte is onder deze post een bijdrage in de millenniumkosten ad f 350 000
verantwoord. Personeelslasten  1999begroting 19991998 Salarissen24 71126 73026 005Pensioenlasten3 3123 4203 333 Personeel van derden9141 000– Vorming en opleiding771750– Overige personeelslasten525600– Totaal salarissen en pensioenlasten30 23332 50029 338 Materiële kosten       Vorming en opleiding––703Algemene kosten1 395860739 Reis- en verblijfkosten1 7682 2001 728Bureaukosten2 3321 9501 542Huisvestingskosten4 0173 7203 617Onderhoud/exploitatie/lease3 1943 7703 408Totaal materiële kosten12 70612 50011 737Externe dienstenOnder de kosten van externe diensten zijn onder andere de volgende posten
opgenomen:– advies- en proceskosten (primair proces en bedrijfsvoering)– schoonmaak, bewaking, cateringAfschrijvingenDe afschrijvingen zijn lager dan begroot. De oorzaak is dat een aantal
grote investeringen later plaatsvindt dan gepland. De vaak omvangrijke en
langdurige Europese aanbestedingsprocedures zijn daar voor een belangrijk
deel debet aan. Tevens speelt een rol dat relatief veel activa volledig zijn
afgeschreven. Indien deze activa worden vervangen, heeft dit tot gevolg dat
de afschrijvingskosten zullen toenemen. De meerjarenramingen houden hier rekening
mee.Dotaties voorzieningenDe dotaties voorzieningen bestaan uit toevoegingen aan de voorziening
dubieuze debiteuren (f 1 165 190), de voorziening garantieverplichtingen
(f 25 000) en de voorziening assurantie eigen risico (f 108 334).Reorganisatiekosten  1999begroting 19991998 personeelslasten2 8532 500–materiële
kosten74–– externe diensten462500–  3 3893 000–Onder de reorganisatiekosten zijn de kosten verantwoord die betrekking
hebben op de per 1 april 1999 doorgevoerde organisatiewijzigingen. Deze kosten
worden niet doorberekend in de tarieven, omdat:• de kosten niet tot de normale bedrijfsvoering gerekend moeten worden• de vergunninghouders in voorgaande jaren hebben bijgedragen aan
een eigen vermogen dat toereikend is om de kosten te financieren. 5.11 Toelichting bij de rekening van kapitaaluitgaven
en -ontvangstenAlgemeenHet overzicht van kapitaaluitgaven en -ontvangsten geeft aan welke kapitaaluitgaven
in het boekjaar zijn gedaan en op welke wijze deze kapitaaluitgaven zijn gefinancierd.
Met dit overzicht is de Staten-Generaal in staat alle uitgaven en ontvangsten
te autoriseren.KapitaaluitgavenKapitaaluitgaven omvatten de uitgaven die worden gedaan voor de aanschaf
van kapitaalgoederen met een gebruiksduur van meer dan een jaar. Ook aflossingen
van leningen van het moederdepartement worden aangemerkt als kapitaaluitgaven.KapitaalontvangstenDe kapitaalontvangsten bestaan uit ontvangen investeringsbijdragen van
het moederdepartement, leningen van het moederdepartement, de toevoeging aan
liquide middelen en de bestemming van een gedeelte van de winst.Toevoeging aan liquide middelenDe toevoeging aan liquide middelen betreft de (gespaarde) liquide middelen
uit afschrijvingen.5.12 Overige gegevensResultaatbestemmingVoorgesteld wordt om het resultaat ad f 3 367 000 vanaf 2001
te verwerken in de tarieven conform de daartoe gemaakte afspraken. Deze afspraken
houden in dat indien na afloop van een kalenderjaar (jaar x) blijkt dat de
in dat jaar gemaakte kosten afwijken van de geraamde kosten (waarop de tarieven
zijn afgestemd), per productgroep het verschil bij de raming van de tarieven
voor de daaropvolgende periode wordt betrokken (jaar x+2 en later). FINANCIEEL JAARVERSLAG KNMI 1999Inhoudsopgave blz. Verslag over 1999135 Balans138 Rekening van baten en lasten138    Toelichting:   Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling139 Toelichting op de balans per
31 december 1999141    Toelichting op de rekening van baten en lasten 1999143 Specificatie van de kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten146    Toelichting op de staat van
kapitaaluitgaven en kapitaal- ontvangsten148   Bijlagen:149 Begroting en realisatie van kosten en opbrengsten
per productgroep149 Kengetallen149AlgemeenHet KNMI vervult haar rol als hét nationale
data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie, sinds 1995
als agentschap van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.Dit financiële jaarverslag is daarom opgezet volgens de voor agentschappen
geldende richtlijnen en ook de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
zijn op die regels gebaseerd.De agentschapsvorm biedt de mogelijkheid om met het zgn. moederdepartement
afspraken te maken over de te leveren output en de verantwoordelijkheid voor
de realisatie van die output in grote mate aan het agentschap over te laten.Verzelfstandiging commerciële takenHet besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, neergelegd in een
brief aan de Tweede Kamer d.d. 11 december 1997, om de KNMI-output niet meer
op de commerciële weermarkt te richten, heeft geleid tot de verzelfstandiging
van deze activiteiten in een afzonderlijke vennootschap: BV Weerbureau HWS
(HWS).Nadat de commerciële KNMI-tak al in september 1998 in Soest een eigen
vestiging had betrokken, vond per 1 april 1999 de feitelijke verzelfstandiging
plaats. Vanaf dat moment functioneert HWS als service provider op de meteorologische
markt. Omdat er voor de werknemers van HWS in 1999 nog geen CAO kon worden
afgesloten, zijn de KNMI-medewerkers die naar HWS overgaan, daar vooralsnog
werkzaam op detacheringsbasis.Het KNMI voert vanaf de start van HWS uitsluitend de overheidstaken uit.
Deze jaarrekening bevat daarom slechts de kosten en opbrengsten van de commerciële
activiteiten die nog door het KNMI zijn uitgevoerd in de periode van 1 januari
tot 1 april 1999.Nieuwe rol voor KNMINa de verzelfstandiging van de commerciële taken heeft het KNMI bij
uitstek de rol van uitvoerder van de overheidstaken op het gebied van de meteorologie,
klimaat en seismologie. De positie en de taken van het KNMI zullen in een
wet, die momenteel in voorbereiding is, worden vastgelegd.In de strategienota «Naar een publiek KNMI» is inmiddels door
het instituut de koers uitgezet naar een kwalitatief hoogstaand kenniscentrum,
met een goede maatschappelijke inbedding en efficiënte bedrijfsvoering,
dat functioneert binnen een hechte Europese samenwerking of waar gewenst nog
bredere samenwerkingsverbanden.De komende maanden zal met name moeten worden bezien of aan de randvoorwaarden
wordt voldaan om de doelstellingen van de strategienota te realiseren.Financieel resultaatOok financieel heeft de afsplitsing van de commerciële taken de nodige
gevolgen. De afgelopen jaren is door het groter wordende commerciële
aandeel in het geheel ook een toenemend bedrag aan vaste kosten door die producten
gedragen. Het betreft hier bijvoorbeeld de kosten voor het instandhouden van
onze infrastructurele voorzieningen. Deze kosten blijven na de ontvlechting
grotendeels gelijk en leiden daarmee tot negatieve financiële resultaten
in de komende jaren.Om deze resultaten in positieve zin bij te buigen, worden efficiencymaatregelen
doorgevoerd. Deze zullen echter eerst in de loop van de komende jaren tot
minder kosten leiden. In de rijksbegroting 1999 was voorzien in een negatief resultaat van 4,8
miljoen gulden. De jaarrekening laat een verlies zien van 5,5 miljoen gulden.De voornaamste afwijking wordt gevormd door de buitengewone baten en lasten.
Deze geven in 1999 een nadelig saldo van ruim 3 miljoen gulden. Dit wordt
voor een groot deel veroorzaakt door de administratieve stelselwijziging die
in 1999 heeft plaatsgevonden. De wijziging bestaat eruit dat vanaf 1999
kleine aanschaffingen (< 5000 gulden) niet langer worden geactiveerd en
dat de dagelijkse kantoorbenodigdheden niet langer als voorraad worden geadministreerd.
Dit leidt kostentechnisch tot een inhaalslag van ruim 2 miljoen gulden, maar
gelet op de regelmatige jaarlijkse uitgavenpatroon van deze kosten, zullen
de toekomstige resultaten per jaar hier niet door worden beïnvloed. De
administratieve last zal echter wel in positieve zin wijzigen. De tegenhanger
in de activeringswijziging is de post afschrijvingskosten. Met de stelselwijziging
als belangrijkste oorzaak valt hier een meevaller te noteren van 2 miljoen
gulden.In de vergelijking tussen de afzonderlijke posten op de staat van baten
en lasten zijn grote verschillen te constateren. Hiervoor zijn meerdere oorzaken
aan te wijzen. Allereerst is er in de begroting van uit gegaan dat de verzelfstandiging
van de commerciële taken per 1 januari 1999 zou plaatsvinden. Doordat
dit eerst op 1 april 1999 is gebeurd, omvat de realisatie van kosten en opbrengsten
nog 3 maanden van deze activiteiten.Verder zorgt de stelselwijziging huisvesting voor een forse verhoging
van zowel de materiele kosten als de bijdrage van het moederdepartement. De
opbrengsten die van het ministerie van Verkeer en Waterstaat werden verkregen
zijn ook hoger, omdat in 1999 een bijdrage werd ontvangen in de financiering
van een deel (1,3 miljoen gulden) van het project «Ozon Monitoring Instrument»
(OMI).Tenslotte zorgde de toename van het aantal extern gefinancierde onderzoeksprojecten
in 1999 voor een stijging van de opbrengsten van derden en tevens van de apparaatskosten.Stelselwijziging huisvestingIn tegenstelling tot voorgaande jaren staan vanaf 1999 alle kosten
van de KNMI-gebouwen ook daadwerkelijk op de verlies- en winstrekening. Vanaf 1
januari 1999 betaalt het KNMI aan de Rijksgebouwendienst voor de huur en servicekosten
van de panden. Het peil van de materiële kosten van het KNMI is daardoor
in 1999 met 7,7 miljoen gulden verhoogd. Deze kosten worden nagenoeg geheel
gecompenseerd door een verhoging van de bijdrage die het KNMI van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat ontvangt. Ook deze bijdrage is daardoor in 1999
aanzienlijk hoger dan in het voorgaande jaar.Administratieve organisatieDe eisen die aan het administratieve beheer van het KNMI worden gesteld,
konden in 1998 onvoldoende worden gerealiseerd.In 1999 is met een instituutsbreed opgezette actie gestart, die ervoor
moest zorgen dat dit onderwerp ieders aandacht had en dat de nodige verbeteringen
werden aangebracht. Ook werden de interne regels ten aanzien van het beheer
van activa en voorraden herzien, om het voldoen aan de gestelde eisen ook
realiseerbaar te maken.De grote inzet van veel KNMI-medewerkers heeft ertoe geleid dat het administratieve
beheer op veel punten duidelijk is verbeterd, maar we moeten tegelijkertijd
constateren dat de geplande doelstellingen nog niet zijn bereikt. In 2000
zal een vervolgproject er voor moeten zorgen dat alle noodzakelijk geachte
verbeteringen ook geheel worden gerealiseerd. Nieuwbouw en renovatieMet de oplevering van belangrijke delen van het nieuwbouw- en renovatieproject
is de voltooiing aanzienlijk dichterbij gekomen. Nadat de bijgebouwen en het
terrein zijn afgewerkt, wordt de officiële opening in mei 2000 voorzien.
Ter bestrijding van alle uitgaven die het KNMI in dit verband moet doen, heeft
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een investeringsbijdrage verstrekt,
die onder de bestemmingsreserve is opgenomen. Deze bijdrage zal, overeenkomstig
de doelstelling, worden aangewend om de afschrijvingskosten, die uit de verrichte
investeringen voortvloeien, in de komende jaren te dekken.Millennium- en europroblematiekDankzij een uitgebreide doorlichting en waar nodig aanpassing van de geautomatiseerde
systemen kon het KNMI op een probleemloze manier de overstap van 1999 naar
2000 maken.Niet alle systemen konden echter millenniumproof worden gemaakt. Een opvallend
voorbeeld daarvan was het financiële systeem dat het KNMI tot en met
1999 gebruikte. Om vanaf 2000 verder te kunnen moest er een compleet
nieuw systeem komen. Na een grote implementatie-inspanning kon begin 2000
het systeem Oracle Financials in gebruik worden genomen.Omdat de invoering van de euro per 1-1-1999 als giraal betaalmiddel beperkte
gevolgen heeft, richtte de aandacht zich hier vooral op de gevolgen van het
gaan voeren van de administratie in euro's en de invoering van de euro als
chartaal betaalmiddel in 2002. Hoewel de wijziging op 1-1-2002 goed moet worden
voorbereid, worden op die datum geen onoplosbare problemen voorzien.Mutatie eigen vermogen in 2000Per 1 januari 2000 wordt het eigen vermogen van agentschappen verminderd
met de waarde van de vaste activa. Vanaf dat moment zullen deze activa, evenals
nieuwe investeringen, moeten worden gefinancierd door middel van leningen,
die door het Ministerie van Financiën worden verstrekt (de zgn. leenfaciliteit).
Het dan eventueel resterende eigen vermogen van het agentschap wordt afgeroomd
tot maximaal 5% van de gemiddelde jaaromzet over de jaren 1997 tot en met
1999.Voor het KNMI is in aanvulling op het voorgaande met het Ministerie van
Financiën overeengekomen, dat er een voorziening voor de geraamde verliezen
over de jaren 2000 tot en met 2004 wordt gecreëerd.De cijfermatige wijzigingen, die als gevolg van de beschreven operatie
ontstaan, worden in de rijksbegroting verwerkt bij de eerste suppletore begroting
2000. Bedragen in guldens/voor resultaatbestemming 1999 Activa         Materiële vaste activa f 29 964 750 f 28 001 707• Grond en gebouwenf 552 750,00 f 559 500 • Installaties en inventarisf 10 105 205,00 f 9,987 379  Overige activaf 12 620 629,00 f 13 127 916  • In
ontwikkelingf 6 686 166 f 4 326 912      Financiële vaste activa f 611 001 f 0     Voorraden f 3 278 645 f 2 288 006     Vorderingen f 11 016 748 f 12 327 015* Debiteurenf 5 714 267 f 7 014 246 * Transitorische activaf 5 302 481 f 5 312 769      Liquide middelen f 12 559 502 f 20 508 159     Totaal activa f 57 430 646 f 63 124 887     Passiva         Agentschapsvermogen f 50 139 983 f 46 862 854* Algemene reservesf 44 803 026 f 41 562 854 * Bestemmingsreservef 5 336 957 f 5 300 000      Saldo exploitatie boekjaar f – 5 531 002 f 1 277 129     Schulden op korte termijn f 12 821 665 f 14 984 904* Crediteurenf 6 495 740 f 6 555 797 * Transitorische passivaf 6 325 925 f 8 429 107      Totaal passiva f 57 430 646 f 63 124 887Rekening van baten en lasten 1999 1998 1999 ten opzichte
van voorgaand jaar.      Bedragen
in guldens         Totale
baten f 92 629 187 f 84 532 966     opbrengst opdracht V&W f 59 319 112 f 49 283 000 opbrengst derden f 31 153 766 f 33 837 607rentebaten f 327 632 f 569 574 buitengewone
baten f 1 828 677 f 842 785      Totale lasten f 98 160 189 f 83 255 837     kosten apparaat f 85 232 575 f 73 810 688* personeelf 53 866 912 f 53 845 611 * materieelf 31 365 663 f 19 965 077 afschrijvingen f 7 640 115 f 8 115 461dotatie voorzieningen f 219 f 1 471buitengewone lasten f 5 287 280 f 1 328 217     Saldo van baten en lasten f – 5 531 002 f 1 277 129Rekening
van baten en lasten 1999begrotingrealisatieslotwet mutaties 1999 1999 ten opzichte van de
begroting       Bedragen in guldens       Totale batenf 71 700 000f 92 629 187f 20 929 187    opbrengst opdracht
V&Wf 47 700 000f 59 319 112f 11 619 112opbrengst derdenf 23 700 000f 31 153 766f 7 453 766rentebatenf 300 000f 327 632f 27 632buitengewone batenf 0f 1 828 677f 1 828 677    Totale lastenf 76 500 000f 98 160 189f 21 660 189    kosten apparaatf 66 800 000f 85 232 575f 18 432 575* personeelf 49 400 000f 53 866 912f 4 466 912* materieelf 17 400 000f 31 365 663f 13 965 663afschrijvingenf 9 700 000f 7 640 115f – 2 059 885dotatie voorzieningenf 0f 219f 219 buitengewone lastenf 0f 5 287 280f 5 287 280     Saldo van baten en lastenf – 4 800 000f – 5 531 002f – 731 002TOELICHTINGGrondslagen voor waardering en resultaatbepalingAlgemeenAls uitgangspunt is de handleiding agentschappen gehanteerd die is uitgegeven
door het ministerie van Financiën.In dit verslag zijn de bedragen van het voorgaande jaar ter vergelijking
opgenomen.Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsgrondslagen.Waarderingsgrondslagen van de activa en passiva.Algemene grondslagenAlle activa en passiva worden, voor zover niet anders is vermeld, opgenomen
voor de nominale waarde, inclusief BTW.ActivaMateriële vaste activaMateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs,
verminderd met de afschrijving. Onder aanschaffingsprijs wordt verstaan de
investeringsuitgaven, die verband houden met het verkrijgen of het zelf vervaardigen
van het actief. De afschrijvingen worden lineair berekend, gebaseerd op de
geraamde economische levensduur. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment
van ingebruikname.In 1999 werd bij investeringsuitgaven vanaf f 5,000 tot activering
overgegaan (1998 vanaf f 2,000).Onder grond en gebouwen is uitsluitend begrepen het pand Emmalaan 5 in
De Bilt dat in 1993 is aangekocht.De andere in gebruik zijnde gebouwen worden gehuurd van de Rijksgebouwendienst. Onder installaties en inventaris zijn begrepen huisvestingsinstallaties,
meubilair, computers en computerinfrastructuur, apparatuur en de uitrusting
van de drukkerij.Onder overige activa zijn begrepen waarneemapparatuur en -infrastructuur,
software, meet en regelapparatuur, bewerkingsmachines, en communicatie-apparatuur.Onder activa in ontwikkeling worden activa opgenomen die nog niet bedrijfsklaar
zijn. Deze activa worden gewaardeerd tegen de directe kosten.De gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt: terreinen en activa in ontwikkeling0% gebouwen2,5%installaties en inventaristussen 10 en 33,3% overige activatussen 10 en 33,3%Financiële vaste activaVorderingen op lange termijn betreft de vordering inzake luchtvaart meteorologische
dienstverlening, die op basis van nacalculatie in 2001 zal worden vergoed.VoorradenOnder de voorraden is het onderhanden-werk opgenomen. Dit wordt gewaardeerd
tegen directe kosten en voorzover nodig onder aftrek van een voorziening voor
verwacht verlies.Dagelijkse kantoorbenodigdheden worden vanaf 31 december 1999 niet
meer gewaardeerd.VorderingenDe debiteuren zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met
de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.PassivaAgentschapsvermogenHet agentschapsvermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Onderdelen
van het agentschapsvermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserve.
De algemene reserve dient voor het opvangen van algemene bedrijfsrisico's.
De bestemmingsreserve is bestemd voor het doen van uitgaven voor materiële
en immateriële vaste activa in latere jaren.Schulden op korte termijnOnder transitorische passiva zijn ondermeer de gedeclareerde termijnen
inzake projecten van derden opgenomen.Grondslagen voor resultaatbepalingBedrijfsresultaatDe resultaten zijn berekend op basis van historische kostprijzen, waarbij
de baten en lasten zijn toegerekend aan de perioden waarop zij betrekking
hebben. De transacties in vreemde valuta zijn omgerekend in Nederlandse guldens,
tegen de middenkoers aan het begin van de betreffende maand. Buitengewone baten en lastenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten welke geen betrekking
hebben op de gewone bedrijfsuitoefening.TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1999 ACTIVA31-dec-99 Materiële
vaste activa    f 29 964 750 gebouwen terreineninstallaties inventarisoverigin ontwikkelingtotaal  fffffAanschaffingsprijs600 00050 136 41335 864 0874 326 912 90 927 412 Cumulatieve afschrijvingen40 50040 149 03422 736 1710 62 925 705
 Boekwaarde 31/12/98559 5009 987 37913 127 9164 326 912 28 001 707       Mutaties boekjaar:     Investeringen06 185 7194 743 8732 359 254*13 288 846 Afschrijvingen6 7504 229 6693 403 6960 7 640 115
 Des-investeringen030 177 40611 063 4150 41 240 821 Afschr. des-investeringen028 339 1829 215 9510 37 555 133 Totaal mutaties– 6 750117 826– 507 2872 359 254 1 963 043       Aanschaffingsprijs600 00026 144 72629 544 5456 686 166 62 975 437 Cumulatieve afschrijvingen47 25016 039 52116 923 9160 33 010 687
 Boekwaarde per 31/12/99552 75010 105 20512 620 6296 686 166 29 964 750*** Dit bedrag bestaat uit f 6,378,911 nieuwe activa in ontwikkeling
en f 4,019,657 in gebruik genomen activa, welke bij installaties/inventaris
en overig zijn opgenomen.** Als gevolg van de ontvlechting van de commerciele taken zijn activa
voor een boekwaarde van f 669,797 an HWS bv overgedragen.Financiële vaste activaBetreft een vordering inzake de luchtvaart meteorologische dienstverlening
over 1999 die in 2001 zal worden vergoed uit de en-route luchtvaart- heffingen.  31-dec-9931-dec-98Voorradenf 3 278 645f 2 288 006*
Kantoor-/magazijnvoorraadf 0f 394 202* Onderhanden-werkf 3 278 645f 1 893 804Totaalf 3 278 645f 2 288 006De kantoor- en magazijnvoorraad wordt vanaf 31 december 1999 niet
meer opgenomen. Het negatief effect op vermogen en resultaat bedraagt f 342,001. ACTIVA31-dec-9931-dec-98Debiteurenf 5 714 267f 7 014 246* Debiteurenf 6 359 420f 7 534 243* Voorzieningf -645 153f – 519 997Totaalf 5 714 267f 7 014 246   Transitorische activaf 5 302 481f 5 312 769* Vooruitbetaaldf 616 703f 1 540 494 * Overige vorderingenf 3 234 843f 3 241 956 * Te vorderen btwf 1 450 935f 530 319Totaalf 5 302 481f 5 312 769    Liquide middelenf 12 559 502f 20 508 159* Kasf 5 382f 4 384* Rabobankf 0f 1 075 * Weekstaat Financiënf 12 554 120f 20 502 700Totaalf 12 559 502f 20 508 159PASSIVA 31-dec-99 31-dec-98Agentschapsvermogen f 50 139 983 f 46 862 854     Algemene
reserve    Stand per 1/1f 41 562 854 f 29 591 103  Winstbestemming voorgaande jarenf 1 277 129 f 2 933 723  Ten laste van bestemmingsreservef 1 963 043 f 683 764 Aanvulling i.v.m.
toekomstige verliezenf 0 f 8 354 264  Stand per 31/12 te weten: f 44 803 026 f 41 562 854* geraamde toekomstige verliezenf 15 400 000 f 20 100 000 * overige
reservef 29 403 026 f 21 462 854      Bestemmingsreserve    Stand per 1/1f 5 300 000 f 14 338 028  Winstbestemming voorgaande jarenf 0 f 0  Investeringsbijdrage
moederdepartementf 2 000 000  0  Ten gunste van bestemmingsreservef – 1 963 043 f – 683 764 Heroverweging investeringenf 0 f – 8 354 264 Stand per 31/12 te weten: f 5 336 957 f 5 300 000* investering in huisvestingf 2 000 000   * overige bestemmingsreservef 3 336 957        Verklaring mutaties in de bestemmingsreserve:    Bij: toevoeging
aan bestemmingsreserve agv.    * Afschrijvingenf 7 640 115 f 8 115 461 * Desinvesteringenf 41 240 821 f 10 215 312 Af: onttrekkingen aan bestemmingsreserve agv.     * Investeringen
in vaste activaf 13 288 846 f 9 958 992 * Afschrijvingen desinvesteringenf 37 555 133 f 9 599 047      Crediteuren f 6 495 740 f 6 555 797Het betreft schulden met een looptijd korter dan een jaar.         Transitorische passiva f 6 325 925 f 8 429 107Dit saldo bestaat uit:     * Gedeclareerde
termijnen f 2 871 654 f 3 749 933 * Te betalen vakantiegeld f 2 046 400 f 1 897 120 * Overige nog te betalen bedragen f 780 233 f 2 196 383 * Nog te betalen interim-regeling ziektekosten f 589 608 f 585 671 * Af te dragen btw f 38 030 f 0Totaal f 6 325 925 f 8 429 107TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 1999. BATEN19991998Opbrengst opdracht V&Wf 59 319 112f 49 283 000   Deze opbrengsten betreffen de producten die
het ministerie van V&W jaarlijks vaststelt. Het KNMI krijgt op grond van haar overheidstaak de
opdracht deze producten te leveren.    Opbrengsten derdenf 31 153 766f 33 837 607   De opbrengsten betreffen de in het betreffende
jaar geleverde prestaties.   Rente batenf 327 632f 569 574   Deze post bestaat uit rente-opbrengsten van de uitstaande
bedragen in de rekening courant met het ministerie van Financiën.Het rentepercentage is gebaseerd
op de voorschotrente en varieerde tussen 2.25% en 2.75%.    Buitengewone baten 1999f 1 828 677    Dit bedrag bestaat uit:  * opbrengsten ontvlechtingf 923 204  * opbrengsten uit voorgaande jarenf 276 641  * overige buitengewone
batenf 102 223  Totaalf 1 828 677    Buitengewone baten 1998 f 842 785   Dit bedrag bestaat uit:   * rente voorgaande jaren f 337 108 * correctie boekwaarde f 254 693* vervallen
inkoopfacturen f 145 289 * vrijgevallen reservering f 60 476 * overige
buitengewone baten f 45 219 Totaal f 842 785LASTEN 1999 1998Personeel f 53 866 912 f 53 845 611Lonen en salarissenf 52 504 076 f 51 955 324 regulier personeelf 47 742 169 f 47 877 351 niet-regulier personeelf 4 761 907 f 4 077 973 Overige personele kosten f 1 362 836 f 1 890 287Totaal f 53 866 912  53 845 611     Materieel f 31 365 663 f 19 965 077Onderhoud f 5 254 342 f 4 656 439 Bijdragen organisaties f 3 594 506 f 3 357 026Communicatiekosten f 2 218 775 f 3 056 290Kantoorkosten f 3 981 784 f 2 213 164Huisvestingskosten f 10 090 135 f 2 118 372Diensten door derden f 3 348 705 f 1 476 199Reiskosten f 1 203 494 f 1 207 029 Overige algemene kosten f 1 180 917 f 1 101 481Publiciteits- en marketingkosten f 493 005 f 779 077Totaal f 31 365 663 f 19 965 077LASTEN 1999 1998Afschrijvingen f 7 640 115 f 8 115 461De afschrijvingskosten kunnen als
volgt worden gespecificeerd:     onderdeel% afschrijvingen/jaar   gebouwen2,5%f 6 750 f 6 750installaties/inventarisvariëert van 10% tot 33,3%f 4 229 669 f 5 086 506overigvariëert van 10% tot 33,3%f 3 403 696 f 3 022 205Totaal f 7 640 115 f 8 115 461     Dotatie voorzieningen f 219 f 1 471Het betreft de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren.      Dubieuze debiteuren:     Saldo voorziening
per 1/1f 575 111 f 1 143 082  Afgeboekt tlv voorzieningf 0 f 332 206  Saldo
voorzieningf 575 111 f 810 876  Benodigde voorziening per 31/12f 645 153 f 575 111 Mutatie voorzieningf 70 042 f – 235 765 Opbrengsten voorgaande jarenf – 69 823 f – 237 236 Totaal f 219 f 1 471      Buitengewone lasten 1999 f 5 287 280       Dit bedrag
bestaat uit    * deactiveringen stelselwijziging f 1 902 882  * boekverlies activa f 960 801   * kosten ontvlechting f 666 185   * kosten uit voorgaande jaren f 631 627   * herwaardering activa f 600 454  * stelselwijziging voorraadadministratie f 342 001  * correctie opbrengsten voorgaande jaren f 99 422  * overige buitengewone lasten f 83 908  Totaal f 5 287 280   Buitengewone
lasten 1998   f 1 328 217     Dit bedrag bestaat uit     * boekverlies deactivering   f 598 693 * kosten uit voorgaande jaren   f 212 820 * vordering belastingdienst   f 202 941 * verrekende
inkoop BTW   f 165 139 * afwaardering projecten   f 132 985 * dynamische reserve debiteuren   f 15 639Totaal   f 1 328 217      SALDO BATEN EN LASTEN f – 5 531 002 f 1 277 129De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap KNMI. (bedragen x f 1000) (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties op grond van eerste suppletore begroting Mutaties op grond van tweede suppletore begroting  Totaal beschikbaar Realisatie SlotwetmutatiesTotale kapitaaluitgaven11 000   11 00013 289 2 289        Totale kapitaalontvangsten4 900   4 9005 686 786        Saldo kapitaaluitgaven
en -ontvangsten– 6 100   – 6 100– 7 603– 1 503Agentschap KNMI De toelichting op de staat van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten: het kasstroomoverzicht van het Agentschap KNMI rekening
1999 (exclusief suppletore mutaties, bedragen x f 1000)   123=2–1 omschrijvingoorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie 1999verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting1.Rekening Courant RHB 1 januari17 00020 5083 508     2.Totaal operationele kasstroom4 900– 345– 5 245     3.a–totaal investeringen– 11 000– 13 289– 2 2893.b+totaal boekwaarde desinvesteringen03 6863 686     3.Totaal investeringskasstroom– 11 000– 9 6031 397     4.a–eenmalige
uitkeringen aan moederdepartement000 4.b+eenmalige storting door moederdepartement02 0002 000 4.c–aflossingen op leningen000 4.d+beroep op leenfaciliteit000      4.Totaal financieringskasstroom02 0002 000     5.Saldo investerings- en financ. kasstroom (3+4)– 11 000– 7 6033 397     6.Saldo mutatie (2+5)– 6 100– 7 948– 1 848      Rekening courant RHB 31 december10 90012 5601 660BIJLAGEN Kosten per productgroep (bedragen in FL. mln.) ProductgroepenBegr.
1999Real.1999   FL. %FL. %FL.Alg. met. wetenschappelijk onderzoek3,64,71,71,7– 1,9 Klimaatonderzoek en -advies12,416,222,623,110,2 Seismologische
adviezen2,63,44,95,02,3Publieksvoorlichting0,60,80,50,5– 0,1Algemene verwachtingen en waarschuwingen18,424,119,519,91,1 Maritieme verwachtingen en waarschuwingen10,013,111,111,31,1Luchtvaartverwachtingen en waarschuwingen17,623,018,919,21,3 Data/adviezen voor wetensch. en maatsch. 9,512,413,513,74,0Beleidsadviezen1,11,40,80,8– 0,3Overig0,70,94,74,84,0Totaal76,5100,098,2100,021,7Opbrengsten per productgroep (bedragen in FL. mln.)    Begr. 1999  Real. 1999  ProductgroepenFl.Dep. %FL.Derden %FL.Dep. %FL.Derden
%Dep. FL.Derden Fl. Alg. met. wetenschappelijk
onderzoek4,39,00,10,45,49,10,10,31,10,0Klimaatonderzoek en -advies10,522,02,08,314,424,35,115,33,93,1Seismologische adviezen2,65,50,00,03,35,60,41,20,70,4Publieksvoorlichting0,30,60,00,00,40,70,00,00,10,0Algemene verwachtingen
en waarsch.13,728,70,31,317,329,10,20,63,6– 0,1Maritieme verwachtingen
en waarsch.9,620,10,20,812,120,40,82,42,50,6Luchtvaartverwachtingen
en waarsch.0,00,017,773,80,00,018,856,50,01,1Data/adv. voor wetenschap
en maatsch.5,912,43,112,97,412,54,212,61,51,1Beleidsadviezen0,81,70,00,01,01,70,00,00,20,0Overig 0,00,62,5– 2,0– 3,43,711,1– 2,03,1Totaal47,7100,024,0100,059,3100,033,3100,011,69,3Overige inputkengetallen KengetalEenheidBegr.'99Real.'99VerschilOmzet per medewerkerFl.1000,–162,2190,728,5Kosten per medewerkerFl.1000,–173,2202,128,9Investeringen per medewerkerFl.1000,–24,827,42,6     Personeelskosten in % van totaal%64,654,9– 9,7 Materiële
kosten in % van totaal%22,832,09,2 Afschrijvingskosten in % van totaal%12,67,8– 4,8Onderbouwing personele component KNMI (ambtelijk personeel)  Begr. 1999Real.1999Verschil gemiddelde bezetting in fte426,9433,86,9 gemiddelde prijs per fte104 077106 0952 018Outputkengetallen: Aantallen berichten per productgroep ProductgroepProductBegr. 1999Real. 1999VerschilAlgemene verw. en waarsch. Routine berichten34 31058 50024 190  Niet routine berichten200–4001 100900–700 Consulten06363 Maritieme verw. en waarsch.Routine berichten10 22010 2200  Niet routine
berichten200–300500300–200 Consulten10 000n.b. n.b. Luchtvaartverw.
en waarsch. Routine berichten65 70065 7000  Niet routine berichten6 00025 27019 270n.b. = niet beschikbaarKwaliteitskengetallen ten aanzien van de weersverwachtingen
en waarschuwingen ClusterKengetalBegr. 1999Real.1999VerschilKwaliteit algemene verwachtingen en waarschuwingen Minimum temperatuur (C)BIAS– 0,5– 0,10,4 STD21,3– 0,7 Maximum temperatuur
(C)BIAS0,30,30  STD21,3– 0,7     Neerslag% missers5,0%2,5%– 2,5%Zonneschijn/bewolking% missers5,0%6,5%1,5%Tijdigheid weerberichtentijdigheid95%97%2,0%     Kwaliteit maritieme
verwachtingen en waarschuwingen Wind (m/s)BIAS1,00,4– 0,6 STD2,52,2– 0,3  % missers3,0%3,6%0,6%      Wateropzet
(m)BIAS0,000,010,01 STD0,150,09– 0,06  % missers3,0%0,4%– 2,6%      Kwaliteit luchtvaartverwachtingen en waarschuwingen Luchtvaartverwachtingentijdigheid
TAF97%97%0,0%  tijdigheid
TREND97%98%1,0%  tijdigheid
LLFC97%97%0,0%  % missers
TAF–    % missers TREND–  Onderbouwing opbrengsten (prijs in guldens, aantal routine
dataleveringen in mln, opbrengsten in mln.) ProductPrijs Fl.AantalBegr. 1999Derden Fl. mln.Prijs Fl.AantalReal. 1999Derden Fl. mlnPrijs Fl.AantalVerschilDerden Fl. mln Routine dataleveringen (aantal in mln.)0,0325,50,690,05200,970,02– 5,50,28Klimatolog. verstr. (aantal in stuks)3093 4001,053143 1490,995– 251,0– 0,06Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de waarnemingen
en modeldata ClusterKengetalBegr. 1999Real.1999Verschil Verschil tussen modelverwachting en waarneming WindsnelheidGem. verschil1,50,9– 0,6 WindGem. verschilvektor3,94,250,35 Gebiedsgemiddelde neerslagBIAS +/- in mm. 10,3– 0,7  STD in mm.2,42,50,1      Overig     Betrouwbare waarnemingen%
beschikbaar97%93%– 4%Erratum: bij Financieel Jaarverslag RDR over 1999Toevoegen (op p. 23 bij «vaste activa»)Afrekening vaste activa met moederdepartementIn de Miljoenennota 2000 is de wijziging van de financiering van agentschappen
beschreven (paragraaf 5.5). Deze wijziging is vastgelegd in de regeling
«Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000». De RDR zal in 2000
de boekwaarde van de vaste activa afrekenen met het moederministerie. Een
raming van de consequenties is opgenomen in de agentschapsbegroting 2000.
De definitieve afrekening op basis van de financiële verantwoording 1999
wordt verwerkt in de eerste suppletore begroting 2000.Verwijderen (op p. 24)De investeringsbehoeften bepalen het bedrag dat onder de bestemmingsreserves
wordt gereserveerd. De bestemmingsreserves worden gevormd via een afzonderlijke
boeking ten laste van de algemene reserves en zijn bedoeld voor de kapitaaluitgaven
in de komende jaren.Toevoegen (op p. 24)In de Miljoenennota 2000 is de wijzigingen van de financiering van agentschappen
beschreven (paragraaf 5.5). Deze wijziging is vastgelegd in de regeling
«Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000». Vanaf 2000 is
het agentschappen toegestaan maximaal een exploitatiereserve te hebben van
5% van de gemiddelde omzet, berekend over de drie afgelopen jaren. Bij de
RDR is sprake van een overschrijding van de maximaal toegestane exploitatiereserve.
In de agentschapsbegroting 2000 is informatie opgenomen over hoe de noodzakelijke
afbouw van de reserve vorm zal krijgen.Bovenstaande teksten zullen in de definitieve versies
(drukproeven op de aangegeven plaatsen worden gecorrigeerd. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27127-27.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl